| 2024 |
00280 |
09022024 |
PP |
FD |
090902/2023 |
000000000 |
Folhas de Pagamento do Pessoal Civil |
59108100000189 |
Estorno parcial de empenho estimativo anual para apropriação da despesa em subelemento específico do PCASP Audesp, ref. Folha com as verbas rescisórias da professora de matrícula 1294, conf. relatórios anexos ao Memorando 139/2024. PPFD90902/2023 |
-R$ 6.870,66 |
| 2024 |
00281 |
09022024 |
PP |
FD |
090139/2024 |
000000000 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Regime CLT |
59108100000189 |
Apropriação de despesa em subelemento específico do PCASP Audesp, ref. Folha com as verbas rescisórias da professora de matrícula 1294, conf. relatórios anexos ao Memorando 139/2024. PPFD90139/2024 |
R$ 2.589,07 |
| 2024 |
00282 |
09022024 |
PP |
FD |
090139/2024 |
000000000 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Regime CLT |
59108100000189 |
Apropriação de despesa em subelemento específico do PCASP Audesp, ref. Folha com as verbas rescisórias da professora de matrícula 1294, conf. relatórios anexos ao Memorando 139/2024. PPFD90139/2024 |
R$ 932,79 |
| 2024 |
00283 |
09022024 |
PP |
FD |
090139/2024 |
000000000 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Regime CLT |
59108100000189 |
Apropriação de despesa em subelemento específico do PCASP Audesp, ref. Folha com as verbas rescisórias da professora de matrícula 1294, conf. relatórios anexos ao Memorando 139/2024. PPFD90139/2024 |
R$ 239,20 |
| 2024 |
00284 |
09022024 |
PP |
FD |
090139/2024 |
000000000 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Regime CLT |
59108100000189 |
Apropriação de despesa em subelemento específico do PCASP Audesp, ref. Folha com as verbas rescisórias da professora de matrícula 1294, conf. relatórios anexos ao Memorando 139/2024. PPFD90139/2024 |
R$ 2.631,20 |
| 2024 |
00285 |
09022024 |
PP |
FD |
090139/2024 |
000000000 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Regime CLT |
59108100000189 |
Apropriação de despesa em subelemento específico do PCASP Audesp, ref. Folha com as verbas rescisórias da professora de matrícula 1294, conf. relatórios anexos ao Memorando 139/2024. PPFD90139/2024 |
R$ 478,40 |
| 2024 |
00286 |
09022024 |
PP |
FD |
090138/2024 |
000000000 |
Celia Regina Nilander de Souza |
16155830843 |
Prestação de serviços educacionais do(a) professor(a) supra, sem vínculo empregatício com a Faculdade, referente à participação em banca de Trabalho de Conclusão de Curso, como Orientador, no dia 15/02/2024, conforme Memorando 138/2024. PPFD90138/2024 |
R$ 807,30 |
| 2024 |
00287 |
09022024 |
PP |
FD |
090138/2024 |
000000000 |
MARCEL EDVAR SIMOES |
22107865841 |
Prestação de serviços educacionais do(a) professor(a) supra, sem vínculo empregatício com a Faculdade, referente à participação em banca de Trabalho de Conclusão de Curso, como Membro, no dia 15/02/2024, conforme Memorando 138/2024. PPFD90138/2024 |
R$ 89,70 |
| 2024 |
00288 |
09022024 |
PP |
FD |
090144/2024 |
000000000 |
RENATA POSSI MAGANE |
31133303862 |
Prestação de serviços educacionais do(a) professor(a) supra, sem vínculo empregatício com a Faculdade, referente à participação em banca de Trabalho de Conclusão de Curso, como Membro, no dia 16/02/2024, conforme Memorando 144/2024. PPFD90144/2024 |
R$ 89,70 |
| 2024 |
00289 |
09022024 |
PC |
|
000019/2023 |
202300007 |
CARMELA DELLISOLA |
12907701827 |
COORDENACAO POS DIR.PR.CIVIL - CARMELA TERMO DE ADITAMENTO Nº 8/2024 (PRIMEIRO) AO CONTRATO Nº 2/2023 PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS DE COORDENAÇÃO DO CURSO DE PÓSGRADUAÇÃO LATO SENSU EM DIREITO PROCESSUAL CIVIL (TURMA 2023) DAFACULDADE DE DIREITO DE SÃO BERNARDO DO |
R$ 16.666,65 |
| 2024 |
00290 |
15022024 |
PP |
FD |
090151/2024 |
000000000 |
CARMELA DELLISOLA |
12907701827 |
Prestação de serviços educacionais do(a) professor(a) supra, sem vínculo empregatício com a Faculdade, referente à participação em banca de Trabalho de Conclusão de Curso, como Membro, nos dias 15/02 e 20/02/2024, conforme Memorando 151/2024. PPFD90151/2024 |
R$ 179,40 |
| 2024 |
00291 |
15022024 |
PP |
FD |
090151/2024 |
000000000 |
Georgios Jose Ilias Bernabe Alexandridis |
25419334879 |
Prestação de serviços educacionais do(a) professor(a) supra, sem vínculo empregatício com a Faculdade, referente à participação em banca de Trabalho de Conclusão de Curso, como Membro, no dia 15/02/2024, conforme Memorando 151/2024. PPFD90151/2024 |
R$ 89,70 |
| 2024 |
00292 |
15022024 |
PP |
FD |
090151/2024 |
000000000 |
FABIANA OLIVEIRA PINHO |
36834290893 |
Prestação de serviços educacionais do(a) professor(a) supra, sem vínculo empregatício com a Faculdade, referente à participação em banca de Trabalho de Conclusão de Curso, como Orientador, no dia 16/02/2024, conforme Memorando 151/2024. PPFD90151/2024 |
R$ 807,30 |
| 2024 |
00293 |
15022024 |
PP |
FD |
090151/2024 |
000000000 |
ROBERTA DENSA |
18417673873 |
Prestação de serviços educacionais do(a) professor supra, sem vínculo empregatício com a Faculdade, referente à participação em bancas de Trabalho de Conclusão de Curso, como Orientador(a), no dia 23/02/2024 (17h E 19h), Memorando 151/2024 PPFD90151/2024 |
R$ 1.614,60 |
| 2024 |
00294 |
15022024 |
PP |
FD |
090151/2024 |
000000000 |
POLIANA MOREIRA DELPUPO |
04582972756 |
Prestação de serviços educacionais do(a) professor supra, sem vínculo empregatício com a Faculdade, referente à participação em bancas de Trabalho de Conclusão de Curso, como Membro, no dia 23/02/2024 (17h E 19h), conforme Memorando 151/2024. PPFD90151/2024 |
R$ 179,40 |
| 2024 |
00295 |
15022024 |
PP |
FD |
090151/2024 |
000000000 |
Ayrton Francisco Ribeiro |
07586412812 |
Prestação de serviços educacionais do(a) professor(a) supra, sem vínculo empregatício com a Faculdade, referente à participação em bancas de Trabalho de Conclusão de Curso, como Membro, no dia 16/02/2024 (9h E 10h), conforme Memorando 151/2024. PPFD90151/2024 |
R$ 179,40 |
| 2024 |
00296 |
15022024 |
PP |
FD |
090160/2024 |
000000000 |
GISELE MASCARELLI SALGADO |
28804372885 |
Prestação de serviços educacionais do(a) professor(a) supra, sem vínculo empregatício com a Faculdade, referente à participação em bancas de Trabalho de Conclusão de Curso, como Membro, no dia 19/02/2024, conforme Memorando 160/2024. PPFD90160/2024 |
R$ 89,70 |
| 2024 |
00297 |
16022024 |
PP |
FD |
090154/2024 |
000000000 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Estat. |
59108100000189 |
Apropriação da despesa em subelemento específico PCASP - AUDESP, referente Folha de Pagamento - Licença Prêmio de servidor, matrículas n. 768, conforme relatórios anexos ao Memorando 154/2024. PPFD90154/2024 |
R$ 24.285,84 |
| 2024 |
00298 |
19022024 |
PP |
FD |
090152/2024 |
000000000 |
RUBENS ALBERTO KINDLMANN JUNIOR |
29373842854 |
Prestação de serviços educacionais do(a) professor(a) supra, sem vínculo empregatício com a Faculdade, referente à realização do ¿Curso preparatório para OAB¿ no período de 20 de fevereiro a 23 de abril de 2024, conforme Memorando 152/2024. PPFD90152/2024 |
R$ 1.794,00 |
| 2024 |
00299 |
19022024 |
PP |
FD |
000004/2024 |
000000000 |
LUIZ GUILHERME ARCARO CONCI |
21298821886 |
Adiantamento de numerário concedido ao(à) professor(a) Luiz Guilherme Arcaro Conci, para custear pequenas despesas e de pronto pagamento, conforme permitem os artigos 2o e 4o da Resolução 156/2021 e solicitado no Memorando 148/2024 PPFD4/2024 |
R$ 6.500,00 |
| 2024 |
00300 |
20022024 |
PP |
FD |
090182/2024 |
000000000 |
Georgios Jose Ilias Bernabe Alexandridis |
25419334879 |
Prestação de serviços educacionais do(a) professor(a) supra, sem vínculo empregatício com a Faculdade, referente à participação em banca de Trabalho de Conclusão de Curso, como Orientador, nos dias 20/02 e 22/02/2024, (15h e 16h), conforme Memorando 182/2024. PPFD90182/2024 |
R$ 2.421,90 |
| 2024 |
01303 |
14082024 |
PP |
FD |
901115/2024 |
000000000 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Estat. |
59108100000189 |
Apropriação de despesa em subelemento específico do PCASP AUDESP, ref. Folha de Adiantamento do mês de Agosto/2024, conforme relatórios anexos ao Memorando 1115/2024. |
R$ 1.293,58 |
| 2024 |
01304 |
14082024 |
PP |
FD |
901115/2024 |
000000000 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Estat. |
59108100000189 |
Apropriação de despesa em subelemento específico do PCASP AUDESP, ref. Folha de Adiantamento do mês de Agosto/2024, conforme relatórios anexos ao Memorando 1115/2024. |
R$ 441,57 |
| 2024 |
01305 |
14082024 |
PP |
FD |
901115/2024 |
000000000 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Estat. |
59108100000189 |
Apropriação de despesa em subelemento específico do PCASP AUDESP, ref. Folha de Adiantamento do mês de Agosto/2024, conforme relatórios anexos ao Memorando 1115/2024. |
R$ 148.474,78 |
| 2024 |
01306 |
14082024 |
PP |
FD |
901115/2024 |
000000000 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Regime CLT |
59108100000189 |
Apropriação de despesa em subelemento específico do PCASP AUDESP, ref. Folha de Adiantamento do mês de Agosto/2024, conforme relatórios anexos ao Memorando 1115/2024. |
R$ 15.001,05 |
| 2024 |
01307 |
14082024 |
PP |
FD |
901115/2024 |
000000000 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Estat. |
59108100000189 |
Apropriação de despesa em subelemento específico do PCASP AUDESP, ref. Folha de Adiantamento do mês de Agosto/2024, conforme relatórios anexos ao Memorando 1115/2024. |
R$ 3.341,36 |
| 2024 |
01308 |
14082024 |
PP |
FD |
901115/2024 |
000000000 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Estat. |
59108100000189 |
Apropriação de despesa em subelemento específico do PCASP AUDESP, ref. Folha de Adiantamento do mês de Agosto/2024, conforme relatórios anexos ao Memorando 1115/2024. |
R$ 20.147,73 |
| 2024 |
01309 |
14082024 |
PP |
FD |
901115/2024 |
000000000 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Estat. |
59108100000189 |
Apropriação de despesa em subelemento específico do PCASP AUDESP, ref. Folha de Adiantamento do mês de Agosto/2024, conforme relatórios anexos ao Memorando 1115/2024. |
R$ 14.885,16 |
| 2024 |
01310 |
14082024 |
PP |
FD |
901115/2024 |
000000000 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Estat. |
59108100000189 |
Apropriação de despesa em subelemento específico do PCASP AUDESP, ref. Folha de Adiantamento do mês de Agosto/2024, conforme relatórios anexos ao Memorando 1115/2024. |
R$ 12.387,61 |
| 2024 |
01311 |
14082024 |
PP |
FD |
901115/2024 |
000000000 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Estat. |
59108100000189 |
Apropriação de despesa em subelemento específico do PCASP AUDESP, ref. Folha de Adiantamento do mês de Agosto/2024, conforme relatórios anexos ao Memorando 1115/2024. |
R$ 2.919,49 |
| 2024 |
01312 |
14082024 |
PP |
FD |
901115/2024 |
000000000 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Estat. |
59108100000189 |
Apropriação de despesa em subelemento específico do PCASP AUDESP, ref. Folha de Adiantamento do mês de Agosto/2024, conforme relatórios anexos ao Memorando 1115/2024. |
R$ 123.998,92 |
| 2024 |
01313 |
14082024 |
PP |
FD |
901115/2024 |
000000000 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Regime CLT |
59108100000189 |
Apropriação de despesa em subelemento específico do PCASP AUDESP, ref. Folha de Adiantamento do mês de Agosto/2024, conforme relatórios anexos ao Memorando 1115/2024. |
R$ 10.762,11 |
| 2024 |
01314 |
14082024 |
PP |
FD |
901115/2024 |
000000000 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Regime CLT |
59108100000189 |
Apropriação de despesa em subelemento específico do PCASP AUDESP, ref. Folha de Adiantamento do mês de Agosto/2024, conforme relatórios anexos ao Memorando 1115/2024. |
R$ 651,42 |
| 2024 |
01315 |
14082024 |
PP |
FD |
901115/2024 |
000000000 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Regime CLT |
59108100000189 |
Apropriação de despesa em subelemento específico do PCASP AUDESP, ref. Folha de Adiantamento do mês de Agosto/2024, conforme relatórios anexos ao Memorando 1115/2024. |
R$ 7.820,08 |
| 2024 |
01316 |
15082024 |
PP |
FD |
901138/2024 |
000000000 |
Fernanda Pessanha do Amaral Gurgel |
25669773802 |
Prestação de serviços educacionais do(a) professor(a) supra, sem vínculo empregatício com a Faculdade, referente à realização de 12H aula, do Curso de Pós-Graduação de Curso de Direito Civil(Lato-Sensu), no dia 15/08, conforme Memorando 1138/2024. PPFD901138/2024 |
R$ 1.076,40 |
| 2024 |
01317 |
15082024 |
PP |
FD |
901138/2024 |
000000000 |
MARCELINO ALVES DE ALCANTARA |
03661658956 |
Prestação de serviços educacionais do(a) professor(a) supra, sem vínculo empregatício com a Faculdade, referente à realização de 10H aula, do Curso de Pós-Graduação de Curso de Direito Previdenciario (Lato-Sensu), no dia 15/08, conforme Memorando 1138/2024. PPFD901138/2024 |
R$ 897,00 |
| 2024 |
01318 |
15082024 |
PP |
FD |
901138/2024 |
000000000 |
ANA LUCIA IUCKER MEIRELLES DE OLIVEIRA |
04787911864 |
Prestação de serviços educacionais do(a) professor(a) supra, sem vínculo empregatício com a Faculdade, referente à realização de 10H aula, do Curso de Pós-Graduação de Curso de Direito Processual Civil (Lato-Sensu), no dia 15/08, conforme Memorando 1138/2024. PPFD901138/2024 |
R$ 897,00 |
| 2024 |
01319 |
16082024 |
PP |
FD |
901548/2023 |
000000000 |
Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de SP S/A. |
61695227000193 |
Complemento ao empenho N 95/2024, Prestação de serviços de energia elétrica, referente ao exercicio de 2024, conforme Memorando 1548/2023. PPFD901548/2023 |
R$ 86.000,00 |
| 2024 |
01320 |
16082024 |
PP |
FD |
901549/2023 |
000000000 |
Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo |
43776517000180 |
Complemento ao empenho N 94/2024, Prestação de serviços de fornecimento de água e coleta de esgoto, referente ao exercício de 2024, conforme Memorando 1549/2023. PPFD901549/2023 |
R$ 137.000,00 |
| 2024 |
01321 |
16082024 |
PP |
FD |
090147/2024 |
000000000 |
ANDRE MARTIN |
30614012880 |
Prestação de serviços educacionais do(a) professor(a) supra, sem vínculo empregatício com a Faculdade, referente à realização de 12H aula, do Curso de Pós-Graduação de Curso de Direito Empresarial (Lato-Sensu), no dia 21/08, conforme Memorando 1147/2024. PPFD90147/2024 |
R$ 717,60 |
| 2024 |
01322 |
16082024 |
PP |
FD |
901147/2024 |
000000000 |
RUBENS ALBERTO KINDLMANN JUNIOR |
29373842854 |
Prestação de serviços educacionais do(a) professor(a) supra, sem vínculo empregatício com a Faculdade, referente à realização de 8H aula, do Curso de Pós-Graduação de Curso de Direito do Trabalho (Lato-Sensu), no dia 21/08, conforme Memorando 1147/2024. PPFD901147/2024 |
R$ 1.076,40 |
| 2024 |
01323 |
16082024 |
PC |
|
000042/2021 |
202100001 |
INPLENITUS PROJETOS, GERENCIAMENTO E FISCALIZACAO |
11076028000129 |
TERMO DE ADITAMENTO Nº 44/2024 AO CONTRATO Nº 20/2021 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE Fiscalização da Execução para Construção e Climatização do COMPLEXO JURÍDICO, com prorrogação de prazo pelo período de 1 (um) mês, 20/08 a 19/09/2024. |
R$ 8.000,00 |
| 2024 |
01302 |
14082024 |
PP |
FD |
901115/2024 |
000000000 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Estat. |
59108100000189 |
Apropriação de despesa em subelemento específico do PCASP AUDESP, ref. Folha de Adiantamento do mês de Agosto/2024, conforme relatórios anexos ao Memorando 1115/2024. |
R$ 25.407,82 |
| 2024 |
01324 |
16082024 |
PP |
FD |
000061/2023 |
000000000 |
Eder Alexandre Rangel |
27925966866 |
Anulacao conforme solicitado pelo SFD 103.1 Despacho Processo Administrativo Funcionário 43- 061/2023 PPFD61/2023 |
-R$ 3.400,00 |
| 2024 |
01325 |
16082024 |
PP |
FD |
901548/2023 |
000000000 |
Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de SP S/A. |
61695227000193 |
Complemento ao empenho N° 1154/2024, Prestação de serviços de energia elétrica, referente ao exercício de 2024, conforme Memorando 1548/2023. |
R$ 86.000,00 |
| 2024 |
00591 |
09042024 |
PP |
FD |
000005/2024 |
000000000 |
Luiz Antonio de Oliveira Dantas |
90166256587 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 00309, CONSTANTE NO DP 00269 - OP 00303, CONFORME GAM - 000000815 E ANULACAO 00007. |
-R$ 831,84 |
| 2024 |
00592 |
09042024 |
PP |
FD |
090587/2024 |
000000000 |
MISAEL DE ALBUQUERQUE MONTENEGRO FILHO |
50934120404 |
Anulação de Empenho a pedido do Chefe da SFD 107 despacho 3 do Memorando 587/2024. Aulas de 04/04 e 11/04 canceladas. PPFD90587/2024 |
-R$ 717,60 |
| 2024 |
00593 |
09042024 |
PP |
FD |
090647/2024 |
000000000 |
Cesar Calo Peghini |
29069350858 |
Prestação de serviços educacionais do(a) professor(a) supra, sem vínculo empregatício com a Faculdade, referente à realização de 12H aula, do Curso de Pós-Graduação de Direito Civil (Lato- Sensu), no dia 11/04, conforme Memorando 647/2024. PPFD90647/2024 |
R$ 1.076,40 |
| 2024 |
00594 |
09042024 |
PP |
FD |
090647/2024 |
000000000 |
RENATO MELLO LEAL |
25149593818 |
Prestação de serviços educacionais do(a) professor(a) supra, sem vínculo empregatício com a FACULDADE, REFERENTE À REALIZAÇÃO DE 10H AULA, DO Curso de Pós-Graduação de Direito Civil (Lato- Sensu), no dia 16/04, conforme Memorando 647/2024. PPFD90647/2024 |
R$ 897,00 |
| 2024 |
00595 |
09042024 |
PP |
FD |
090647/2024 |
000000000 |
ENIO SANTARELLI ZULIANI |
54197724853 |
Prestação de serviços educacionais do(a) professor(a) supra, sem vínculo empregatício com a Faculdade, referente à realização de 8H aula, do Curso de Pós-Graduação de Direito Civil (Lato- Sensu), no dia 25/04, conforme Memorando 647/2024. PPFD90647/2024 |
R$ 717,60 |
| 2024 |
00596 |
09042024 |
PP |
FD |
090647/2024 |
000000000 |
Fernando Carlos de Andrade Sartori |
24637794897 |
Prestação de serviços educacionais do(a) professor(a) supra, sem vínculo empregatício com a Faculdade, referente à realização de 10H aula, do Curso de Pós-Graduação de Direito Civil (Lato- Sensu), no dia 30/04, conforme Memorando 647/2024. PPFD90647/2024 |
R$ 897,00 |
| 2024 |
00597 |
09042024 |
PP |
FD |
090902/2023 |
000000000 |
Folhas de Pagamento do Pessoal Civil |
59108100000189 |
Estorno parcial de empenho estimativo anual para apropriação da despesa em subelemento específico do PCASP AUDESP, ref. Folha de Férias 3 de servidores desta Autarquia, no mês de Abril/2024, conf. relatórios anexos ao Memorando n. 644/2024. PPFD90902/2023 |
-R$ 7.156,18 |
| 2024 |
00598 |
09042024 |
PP |
FD |
090902/2023 |
000000000 |
Folhas de Pagamento do Pessoal Civil |
59108100000189 |
Estorno parcial de empenho estimativo anual para apropriação da despesa em subelemento específico do PCASP AUDESP, ref. Folha de Férias 3 de servidores desta Autarquia, no mês de Abril/2024, conf. relatórios anexos ao Memorando n. 644/2024. PPFD90902/2023 |
-R$ 11.674,83 |
| 2024 |
00599 |
09042024 |
PP |
FD |
090644/2024 |
000000000 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Estat. |
59108100000189 |
Apropriação da despesa em subelemento específico do PCASP AUDESP, ref. Folha de Férias 3 de servidores desta Autarquia, no mês de Abril/2024, conf. relatórios anexos ao Memorando n. 644/2024. PPFD90644/2024 |
R$ 2.862,47 |
| 2024 |
00600 |
09042024 |
PP |
FD |
090644/2024 |
000000000 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Estat. |
59108100000189 |
Apropriação da despesa em subelemento específico do PCASP AUDESP, ref. Folha de Férias 3 de servidores desta Autarquia, no mês de Abril/2024, conf. relatórios anexos ao Memorando n. 644/2024. PPFD90644/2024 |
R$ 4.293,71 |
| 2024 |
00601 |
09042024 |
PP |
FD |
090644/2024 |
000000000 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Estat. |
59108100000189 |
Apropriação da despesa em subelemento específico do PCASP AUDESP, ref. Folha de Férias 3 de servidores desta Autarquia, no mês de Abril/2024, conf. relatórios anexos ao Memorando n. 644/2024. PPFD90644/2024 |
R$ 4.829,97 |
| 2024 |
00602 |
09042024 |
PP |
FD |
090644/2024 |
000000000 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Estat. |
59108100000189 |
Apropriação da despesa em subelemento específico do PCASP AUDESP, ref. Folha de Férias 3 de servidores desta Autarquia, no mês de Abril/2024, conf. relatórios anexos ao Memorando n. 644/2024. PPFD90644/2024 |
R$ 6.844,86 |
| 2024 |
00603 |
09042024 |
PP |
FD |
090644/2024 |
000000000 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Estat. |
59108100000189 |
Apropriação da despesa em subelemento específico do PCASP AUDESP, ref. Folha de Férias 3 de servidores desta Autarquia, no mês de Abril/2024, conf. relatórios anexos ao Memorando n. 644/2024. PPFD90644/2024 |
R$ 800,18 |
| 2024 |
00604 |
10042024 |
PP |
FD |
090902/2023 |
000000000 |
Folhas de Pagamento do Pessoal Civil |
59108100000189 |
Estorno parcial de empenho estimativo anual para apropriação da despesa em subelemento específico do PCASP AUDESP, ref. Folha de Adiantamento do mês de Abril/2024, conforme relatórios anexos ao memorando 646/2024. PPFD90902/2023 |
-R$ 173.479,85 |
| 2024 |
00605 |
10042024 |
PP |
FD |
090902/2023 |
000000000 |
Folhas de Pagamento do Pessoal Civil |
59108100000189 |
Estorno parcial de empenho estimativo anual para apropriação da despesa em subelemento específico do PCASP AUDESP, ref. Folha de Adiantamento do mês de Abril/2024, conforme relatórios anexos ao memorando 646/2024. PPFD90902/2023 |
-R$ 15.001,05 |
| 2024 |
00606 |
10042024 |
PP |
FD |
090902/2023 |
000000000 |
Folhas de Pagamento do Pessoal Civil |
59108100000189 |
Estorno parcial de empenho estimativo anual para apropriação da despesa em subelemento específico do PCASP AUDESP, ref. Folha de Adiantamento do mês de Abril/2024, conforme relatórios anexos ao memorando 646/2024. PPFD90902/2023 |
-R$ 23.401,12 |
| 2024 |
00607 |
10042024 |
PP |
FD |
090902/2023 |
000000000 |
Folhas de Pagamento do Pessoal Civil |
59108100000189 |
Estorno parcial de empenho estimativo anual para apropriação da despesa em subelemento específico do PCASP AUDESP, ref. Folha de Adiantamento do mês de Abril/2024, conforme relatórios anexos ao memorando 646/2024. PPFD90902/2023 |
-R$ 156.518,03 |
| 2024 |
00608 |
10042024 |
PP |
FD |
090902/2023 |
000000000 |
Folhas de Pagamento do Pessoal Civil |
59108100000189 |
Estorno parcial de empenho estimativo anual para apropriação da despesa em subelemento específico do PCASP AUDESP, ref. Folha de Adiantamento do mês de Abril/2024, conforme relatórios anexos ao memorando 646/2024. PPFD90902/2023 |
-R$ 10.762,11 |
| 2024 |
00609 |
10042024 |
PP |
FD |
090902/2023 |
000000000 |
Folhas de Pagamento do Pessoal Civil |
59108100000189 |
Estorno parcial de empenho estimativo anual para apropriação da despesa em subelemento específico do PCASP AUDESP, ref. Folha de Adiantamento do mês de Abril/2024, conforme relatórios anexos ao memorando 646/2024. PPFD90902/2023 |
-R$ 8.471,50 |
| 2024 |
00610 |
10042024 |
PP |
FD |
090902/2023 |
000000000 |
Folhas de Pagamento do Pessoal Civil |
59108100000189 |
Estorno parcial de empenho estimativo anual para apropriação da despesa em subelemento específico do PCASP AUDESP, ref. Folha de Adiantamento do mês de Abril/2024, conforme relatórios anexos ao memorando 646/2024. PPFD90902/2023 |
-R$ 2.942,03 |
| 2024 |
00611 |
10042024 |
PP |
FD |
090646/2024 |
000000000 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Estat. |
59108100000189 |
Apropriação de despesa em subelemento específico do PCASP AUDESP, ref. Folha de Adiantamento do mês de Abril/2024, conforme relatórios anexos ao memorando 646/2024. PPFD90646/2024 |
R$ 25.088,91 |
| 2024 |
00590 |
09042024 |
PP |
FD |
000005/2024 |
000000000 |
Luiz Antonio de Oliveira Dantas |
90166256587 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 00308, CONSTANTE NO DP 00268 - OP 00302, CONFORME GAM - 000000814 E ANULACAO 00006. |
-R$ 2.496,47 |
| 2024 |
00930 |
03062024 |
PP |
FD |
090869/2024 |
000000000 |
ANA JULIA BRASI PIRES KACHAN |
25206794848 |
Prestação de serviços educacionais do(a) professor (a) supra, sem vínculo empregatício com a Faculdade, referente à realização de 8H aula, do Curso de Pós-Graduação de Curso de Direito Previdenciario (Lato-Sensu), no dia 04/06, conforme Memorando 869/2024. PPFD90869/2024 |
R$ 717,60 |
| 2024 |
00931 |
03062024 |
PP |
FD |
090869/2024 |
000000000 |
JOSE AMERICO ZAMPAR JUNIOR |
01507066694 |
Prestação de serviços educacionais do(a) professor (a) supra, sem vínculo empregatício com a Faculdade, referente à realização de aula, do Curso de Pós-Graduação de Direito Processual Civil (Lato-Sensu), no dia 04/06, conforme Memorando 869/2024. PPFD90869/2024 |
R$ 897,00 |
| 2024 |
00932 |
03062024 |
PP |
FD |
090869/2024 |
000000000 |
Fernando Carlos de Andrade Sartori |
24637794897 |
Prestação de serviços educacionais do(a) professor (a) supra,sem vínculo empregatício com a Faculdade referente à realização de 10H aula, do Curso de Pós-Graduação de Curso de Direito Civil (Lato- Sensu), no dia 06/06, Conforme Memorando 869/2024. PPFD90869/2024 |
R$ 897,00 |
| 2024 |
00933 |
04062024 |
PC |
|
000036/2023 |
202300005 |
TRIPLETECH IT SOLUCOES EM TI LTDA. |
09554503000183 |
Empenho Cancelado, conforme solicitado pela SFD 108 no Despacho Processo de Compra e/ou Serviço - 119 - 036/2023. PC36/2023,CONTRATO:7/2023 |
-R$ 7.991,67 |
| 2024 |
00934 |
06062024 |
PP |
FD |
090882/2024 |
000000000 |
SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA |
51174001000193 |
Despesa com sentença judicial, de requisitório de pequeno valor, para cumprimento de decisões transitadas em julgado, Processo: 0018855- 18.2022.8.26.0564, Autor: 1ª Vara da fazenda pública de São Bernardo do Campo, conforme Memorando 882/2024. PPFD90882/2024 |
R$ 10.793,17 |
| 2024 |
00935 |
06062024 |
PC |
|
000061/2021 |
202100008 |
TRIPLETECH IT SOLUCOES EM TI LTDA. |
09554503000183 |
Termo de Aditamento e supressão nº 28/2024 ao Contrato nº 23/2021, referente a PRESTACAO DE SERVICOS DE SUPORTE TECNICO ESPECIALIZADO EM TECNOLOGIA INFORMACAO, afim de prorrogar POR MAIS 2 MESES, de 06/06/2024 a 05/08/2024. PC61/2021,CONTRATO:23/2021 |
R$ 203.329,82 |
| 2024 |
00936 |
06062024 |
PP |
FD |
090738/2024 |
000000000 |
ELIAS MARQUES DE MEDEIROS NETO |
26121164867 |
Empenho Cancelado, conforme solicitado pela SFD 107 No Despacho 1- Memorando 738/2024. PPFD90738/2024 |
-R$ 1.076,40 |
| 2024 |
00937 |
06062024 |
PP |
FD |
090738/2024 |
000000000 |
ELIAS MARQUES DE MEDEIROS NETO |
26121164867 |
Empenho Cancelado, conforme solicitado pela SFD 107 no Despacho 1- Memorando 738/2024. PPFD90738/2024 |
-R$ 1.076,40 |
| 2024 |
00938 |
07062024 |
PP |
FD |
090884/2024 |
000000000 |
JOSE HENRIQUE MOUTA ARAUJO |
43051162272 |
Prestação de serviços educacionais do(a) professor (a) supra, sem vínculo empregatício com a Faculdade, referente à realização de 12H aula, do Curso de Pós-Graduação de Direito do Trabalho (Lato-Sensu), no dia 07/06, conforme Memorando 884/2024. PPFD90884/2024 |
R$ 1.076,40 |
| 2024 |
00939 |
07062024 |
PP |
FD |
090884/2024 |
000000000 |
LUIZ GUILHERME PENNACCHI DELLORE |
27625468852 |
Prestação de serviços educacionais do(a) professor (a) supra,sem vínculo empregatício com a Faculdade referente realização de 12H aula, do Curso de Pós- Graduação de Curso de Direito Processual Civil (Lato-Sensu), no dia 07/06, conforme Memorando 884/2024. PPFD90884/2024 |
R$ 1.076,40 |
| 2024 |
00940 |
07062024 |
PP |
FD |
090885/2024 |
000000000 |
ESTEVAO ANDRE DA SILVA |
33946828850 |
Prestação de serviços educacionais do(a) professor (a) supra, sem vínculo empregatício com a Faculdade, referente à realização de 10H aula, do Curso de Pós-Graduação de Curso de Direito das Diversidades (Lato-Sensu), no dia 08/06, conforme Memorando 884/2024. PPFD90885/2024 |
R$ 897,00 |
| 2024 |
00941 |
07062024 |
PP |
FD |
090886/2024 |
000000000 |
Folhas de Pagamento do Pessoal Civil |
59108100000189 |
ESTORNO parcial de empenho estimativo anual para Apropriação da despesa em subelemento específico do PCASP AUDESP, ref. Folha de Férias 3 de servidores desta Autarquia, no mês de Junho/2024, conf. relatórios anexos ao Memorando n. 886/2024. PPFD90886/2024 |
-R$ 8.175,37 |
| 2024 |
00942 |
07062024 |
PP |
FD |
090886/2024 |
000000000 |
Folhas de Pagamento do Pessoal Civil |
59108100000189 |
ESTORNO parcial de empenho estimativo anual para Apropriação da despesa em subelemento específico do PCASP AUDESP, ref. Folha de Férias 3 de servidores desta Autarquia, no mês de Junho/2024, conf. relatórios anexos ao Memorando n. 886/2024. PPFD90886/2024 |
-R$ 336,76 |
| 2024 |
00943 |
07062024 |
PP |
FD |
090886/2024 |
000000000 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Estat. |
59108100000189 |
Apropriação da despesa em subelemento específico do PCASP AUDESP, ref. Folha de Férias 3 de servidores desta Autarquia, no mês de junho/2024, conf. relatórios anexos ao Memorando 886/2024. |
R$ 3.337,50 |
| 2024 |
00944 |
07062024 |
PP |
FD |
090886/2024 |
000000000 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Estat. |
59108100000189 |
Apropriação da despesa em subelemento específico do PCASP AUDESP, ref. Folha de Férias 3 de servidores desta Autarquia, no mês de junho/2024, conf. relatórios anexos ao Memorando 886/2024. |
R$ 4.837,87 |
| 2024 |
00945 |
07062024 |
PP |
FD |
090886/2024 |
000000000 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Estat. |
59108100000189 |
Apropriação da despesa em subelemento específico do PCASP AUDESP, ref. Folha de Férias 3 de servidores desta Autarquia, no mês de junho/2024, conf. relatórios anexos ao Memorando 886/2024. |
R$ 336,76 |
| 2024 |
00946 |
07062024 |
PP |
FD |
000312/2019 |
000000000 |
Folha de Pagamento dos Estagiarios |
59108100000189 |
Estorno parcial de Empenho conforme Solicitado pela SFD 1 no Memorando 890/2024. PPFD312/2019 |
-R$ 10.000,00 |
| 2024 |
00947 |
07062024 |
PP |
FD |
090892/2024 |
000000000 |
Ricardo Negrao |
13594343804 |
Prestação de serviços educacionais do(a) professor (a) supra, sem vínculo empregatício com a Faculdade, referente à realização de aula, do Curso de Pós-Graduação de Direito Empresarial (Lato-Sensu), no dia 10/06, conforme Memorando 892/2024. PPFD90892/2024 |
R$ 897,00 |
| 2024 |
00948 |
07062024 |
PP |
FD |
090888/2024 |
000000000 |
Folhas de Pagamento do Pessoal Civil |
59108100000189 |
ESTORNO parcial de empenho estimativo anual para Apropriação da despesa em subelemento específico do PCASP Audesp, ref. Folha com as verbas rescisórias do servidor de matrícula 402, conf. relatórios anexos ao Memorando 888/2024. PPFD90888/2024 |
-R$ 32.364,40 |
| 2024 |
00949 |
07062024 |
PP |
FD |
090888/2024 |
000000000 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Estat. |
59108100000189 |
Apropriação de despesa em subelemento específico do PCASP Audesp, ref. Folha com as verbas rescisórias do servidor de matrícula 402, conf. relatórios anexos ao Memorando 888/2024. |
R$ 615,68 |
| 2024 |
00950 |
07062024 |
PP |
FD |
090888/2024 |
000000000 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Estat. |
59108100000189 |
Apropriação de despesa em subelemento específico do PCASP Audesp, ref. Folha com as verbas rescisórias do servidor de matrícula 402, conf. relatórios anexos ao Memorando 888/2024. |
R$ 4.617,62 |
| 2024 |
00951 |
07062024 |
PP |
FD |
090888/2024 |
000000000 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Estat. |
59108100000189 |
Apropriação de despesa em subelemento específico do PCASP Audesp, ref. Folha com as verbas rescisórias do servidor de matrícula 402, conf. relatórios anexos ao Memorando 888/2024. |
R$ 1.847,05 |
| 2024 |
00952 |
07062024 |
PP |
FD |
090888/2024 |
000000000 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Estat. |
59108100000189 |
Apropriação de despesa em subelemento específico do PCASP Audesp, ref. Folha com as verbas rescisórias do servidor de matrícula 402, conf. relatórios anexos ao Memorando 888/2024. |
R$ 646,47 |
| 2024 |
00301 |
20022024 |
PP |
FD |
090169/2024 |
000000000 |
Georgios Jose Ilias Bernabe Alexandridis |
25419334879 |
Prestação de serviços educacionais do(a) professor(a) supra, sem vínculo empregatício com a Faculdade, referente à participação em banca de Trabalho de Conclusão de Curso, como Membro, no dia 20/02, conforme Memorando 169/2024. PPFD90169/2024 |
R$ 89,70 |
| 2024 |
00302 |
20022024 |
PP |
FD |
090169/2024 |
000000000 |
GISELE MASCARELLI SALGADO |
28804372885 |
Prestação de serviços educacionais do(a) professor(a) supra, sem vínculo empregatício com a Faculdade, referente à participação em banca de Trabalho de Conclusão de Curso, como Membro, no dia 27/02, conforme Memorando 169/2024. PPFD90169/2024 |
R$ 89,70 |
| 2024 |
00303 |
20022024 |
PP |
FD |
090168/2024 |
000000000 |
ROBERTA DENSA |
18417673873 |
Prestação de serviços educacionais do(a) professor(a) supra, sem vínculo empregatício com a Faculdade, referente à participação em banca de Trabalho de Conclusão de Curso, como Membro e Orientador, nos dias 21/02 e 27/02, conforme Memorando 168/2024. PPFD90168/2024 |
R$ 897,00 |
| 2024 |
00304 |
20022024 |
PP |
FD |
090168/2024 |
000000000 |
ROBERTA DENSA |
18417673873 |
Prestação de serviços educacionais do(a) professor(a) supra, sem vínculo empregatício com a Faculdade, referente à participação em banca de Trabalho de Conclusão de Curso, como Membro, no dia 27/02, conforme Memorando 168/2024. PPFD90168/2024 |
R$ 89,70 |
| 2024 |
00305 |
20022024 |
PP |
FD |
090168/2024 |
000000000 |
Georgios Jose Ilias Bernabe Alexandridis |
25419334879 |
Prestação de serviços educacionais do(a) professor(a) supra, sem vínculo empregatício com a Faculdade, referente à participação em banca de Trabalho de Conclusão de Curso, como Orientador, no dia 22/02, conforme Memorando 168/2024. PPFD90168/2024 |
R$ 807,30 |
| 2024 |
00306 |
20022024 |
PP |
FD |
090168/2024 |
000000000 |
POLIANA MOREIRA DELPUPO |
04582972756 |
Prestação de serviços educacionais do(a) professor(a) supra, sem vínculo empregatício com a Faculdade, referente à participação em banca de Trabalho de Conclusão de Curso, como Membro, no dia 27/02, conforme Memorando 168/2024. PPFD90168/2024 |
R$ 89,70 |
| 2024 |
00307 |
20022024 |
PP |
FD |
090168/2024 |
000000000 |
ROBERTA DENSA |
18417673873 |
ESTORNO empenho em duplicidade com o empenho 303, o valor de R$ 89,70 está incluso no 303. PPFD90168/2024 |
-R$ 89,70 |
| 2024 |
00308 |
20022024 |
PP |
FD |
000005/2024 |
000000000 |
Luiz Antonio de Oliveira Dantas |
90166256587 |
Adiantamento de numerário concedido ao servidor LUIZ ANTONIO DE OLIVEIRA DANTAS, para custear pequenas despesas e de pronto pagamento, conforme permitem os artigos 2º e 4º da Resolução 156/2021, solicitado no Memorando 180/2024. PPFD5/2024 |
R$ 4.000,00 |
| 2024 |
00309 |
20022024 |
PP |
FD |
000005/2024 |
000000000 |
Luiz Antonio de Oliveira Dantas |
90166256587 |
Adiantamento de numerário concedido ao servidor LUIZ ANTONIO DE OLIVEIRA DANTAS, para custear pequenas despesas e de pronto pagamento, conforme permitem os artigos 2º e 4º da Resolução 156/2021, solicitado no Memorando 180/2024. PPFD5/2024 |
R$ 4.000,00 |
| 2024 |
00310 |
20022024 |
PP |
FD |
090164/2024 |
000000000 |
DIEGO PETACCI |
33087467863 |
Prestação de serviços educacionais do(a) professor(a) supra, sem vínculo empregatício com a Faculdade, referente à participação em banca de Trabalho de Conclusão de Curso, como Orientador, no dia 23/02/2024, conforme Memorando 164/2024. PPFD90164/2024 |
R$ 807,30 |
| 2024 |
00311 |
20022024 |
PP |
FD |
090177/2024 |
000000000 |
ROBERTA DENSA |
18417673873 |
Prestação de serviços educacionais do(a) professor(a) supra, sem vínculo empregatício com a Faculdade, referente à participação em banca de Trabalho de Conclusão de Curso, como Orientador, no dia 27/02, conforme Memorando 177/2024. PPFD90177/2024 |
R$ 807,30 |
| 2024 |
00312 |
20022024 |
PP |
FD |
090177/2024 |
000000000 |
POLIANA MOREIRA DELPUPO |
04582972756 |
Prestação de serviços educacionais do(a) professor(a) supra, sem vínculo empregatício com a Faculdade, referente à participação em banca de Trabalho de Conclusão de Curso, como Membro, no dia 27/02, conforme Memorando 177/2024. PPFD90177/2024 |
R$ 89,70 |
| 2024 |
00313 |
21022024 |
PP |
FD |
000006/2024 |
000000000 |
Roberto Rivelino M. dos Reis |
43305148500 |
Adiantamento de numerário concedido ao servidor ROBERTO RIVELINO M. DOS REIS, para custear pequenas despesas e de pronto pagamento, conforme permitem os artigos 2º e 4º da Resolução 156/2021, solicitado no Memorando 181/2024. PPFD6/2024 |
R$ 2.000,00 |
| 2024 |
00314 |
21022024 |
PP |
FD |
000006/2024 |
000000000 |
Roberto Rivelino M. dos Reis |
43305148500 |
Adiantamento de numerário concedido ao servidor ROBERTO RIVELINO M. DOS REIS, para custear pequenas despesas e de pronto pagamento, conforme permitem os artigos 2º e 4º da Resolução 156/2021, solicitado no Memorando 181/2024. PPFD 6/2024 |
R$ 3.000,00 |
| 2024 |
00315 |
21022024 |
PP |
FD |
090169/2024 |
000000000 |
Georgios Jose Ilias Bernabe Alexandridis |
25419334879 |
ESTORNO Anulação de Empenho a pedido da Encarregada da SFD 104 - Encarregada de Serviço Despacho 1- 169/2024 PPFD90169/2024 |
-R$ 89,70 |
| 2024 |
00316 |
21022024 |
PP |
FD |
090189/2024 |
000000000 |
Georgios Jose Ilias Bernabe Alexandridis |
25419334879 |
Prestação de serviços educacionais do(a) professor(a) supra, sem vínculo empregatício com a Faculdade, referente à participação em banca de Trabalho de Conclusão de Curso, como Membro, nos dias 22 e 23/02/2024, conforme Memorando 189/2024. PPFD90189/2024 |
R$ 179,40 |
| 2024 |
00317 |
21022024 |
PP |
FD |
090187/2024 |
000000000 |
GISELE MASCARELLI SALGADO |
28804372885 |
Prestação de serviços educacionais do(a) professor(a) supra, sem vínculo empregatício com a Faculdade, referente à participação em banca de Trabalho de Conclusão de Curso, como Orientador, no dia 27/02/2024 (14H E 16H), conforme Memorando 187/2024. PPFD90187/2024 |
R$ 1.614,60 |
| 2024 |
00318 |
21022024 |
PP |
FD |
090190/2024 |
000000000 |
Flavia Portela Puschel |
18511359877 |
Prestação de serviços educacionais do(a) professor(a) supra, sem vínculo empregatício com a Faculdade, referente à participação como membro da Banca Examinadora referente ao Concurso Público para Professor Titular - Edital 02/2021, no dia 21/02/2024, conforme Memorando 190/2024.PPFD90190/2024 |
R$ 3.098,82 |
| 2024 |
00319 |
21022024 |
PP |
FD |
090190/2024 |
000000000 |
MARCELO GOMES SODRE |
03532665824 |
Prestação de serviços educacionais do(a) professor(a) supra, sem vínculo empregatício com a Faculdade, referente à participação como membro da Banca Examinadora referente ao Concurso Público para Professor Titular - Edital 02/2021, no dia 21/02/2024, conforme Memorando 190/2024.PPFD90190/2024 |
R$ 3.718,58 |
| 2024 |
00320 |
21022024 |
PP |
FD |
090190/2024 |
000000000 |
FERNANDO COSTA MATTOS |
26843915809 |
Prestação de serviços educacionais do(a) professor(a) supra, sem vínculo empregatício com a Faculdade, referente à participação como membro da Banca Examinadora referente ao Concurso Público para Professor Titular - Edital 02/2021, no dia 21/02/2024, conforme Memorando 190/2024.PPFD90190/2024 |
R$ 3.098,82 |
| 2024 |
00321 |
22022024 |
PC |
|
000093/2022 |
202200001 |
PUXE COMUNICACAO EIRELI |
05022978000178 |
Termo de aditamento nº 9/2024 ao Contrato nº 25/2022, referente a adequação no valor total empenhado, por intermédio da nota de empenho nº 86/2024 - Despacho 195 do processo de compra e/ou serviço nº 93/2022, de R$ 687.500,00 para R$ 508.657,98, a fim de observar os limites impostos pelo artigo 73, inciso VII e § 14da Lei Federal n.º 9.504, de 30 de setembro |
-R$ 178.842,02 |
| 2024 |
01326 |
16082024 |
PP |
FD |
000030/2016 |
000000000 |
CAMILA CRISTINA DA CRUZ |
35273359864 |
Anulacao conforme solicitado pela SFD 103.1, no despacho Processo Administrativo Funcionário - 91- 030/2016 PPFD30/2016 |
-R$ 3.511,76 |
| 2024 |
01327 |
16082024 |
PP |
FD |
901548/2023 |
000000000 |
Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de SP S/A. |
61695227000193 |
ESTORNO por valor adicional empenhado PPFD901548/2023 |
-R$ 86.000,00 |
| 2024 |
01328 |
16082024 |
PP |
FD |
090147/2024 |
000000000 |
ANDRE MARTIN |
30614012880 |
ESTORNO do empenho para correção de valor. PPFD90147/2024 |
-R$ 717,60 |
| 2024 |
01329 |
16082024 |
PP |
FD |
901147/2024 |
000000000 |
RUBENS ALBERTO KINDLMANN JUNIOR |
29373842854 |
ESTORNO do empenho para correção de valor. PPFD901147/2024 |
-R$ 1.076,40 |
| 2024 |
01330 |
16082024 |
PP |
FD |
901147/2024 |
000000000 |
ANDRE MARTIN |
30614012880 |
Prestação de serviços educacionais do(a) professor(a) supra, sem vínculo empregatício com a Faculdade, referente à realização de 12H aula, do Curso de Pós-Graduação de Curso de Direito Empresarial (Lato-Sensu), no dia 21/08, conforme Memorando 1147/2024. PPFD901147/2024 |
R$ 1.076,40 |
| 2024 |
01331 |
16082024 |
PP |
FD |
901147/2024 |
000000000 |
RUBENS ALBERTO KINDLMANN JUNIOR |
29373842854 |
Prestação de serviços educacionais do(a) professor(a) supra, sem vínculo empregatício com a Faculdade, referente à realização de 8H aula, do Curso de Pós-Graduação de Curso de Direito do Trabalho (Lato-Sensu), no dia 21/08, conforme Memorando 1147/2024. PPFD901147/2024 |
R$ 717,60 |
| 2024 |
01332 |
21082024 |
PP |
FD |
901134/2024 |
000000000 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Estat. |
59108100000189 |
Apropriação da despesa em subelemento específico PCASP - AUDESP, referente Folha de Pagamento - Licença Prêmio de servidor, matrículas n° 772, conforme relatórios anexos ao Memorando 1134/2024. |
R$ 25.257,27 |
| 2024 |
01333 |
21082024 |
PP |
FD |
901154/2024 |
000000000 |
MARCELINO ALVES DE ALCANTARA |
03661658956 |
Prestação de serviços educacionais do(a) professor(a) supra, sem vínculo empregatício com a Faculdade, referente à realização de 10H aula, do Curso de Pós-Graduação de Curso de Direito Previdenciário Aplicado (Lato-Sensu), no dia 22/08, conforme Memorando 1154/2024. PPFD901154/2024 |
R$ 897,00 |
| 2024 |
01334 |
21082024 |
PP |
FD |
901154/2024 |
000000000 |
BRUNA DA SILVA KUSUMOTO |
37010979847 |
Prestação de serviços educacionais do(a) professor(a) supra, sem vínculo empregatício com a Faculdade, referente à realização de 10H aula, do Curso de Pós-Graduação de Curso de Direito Processual Civil (Lato-Sensu), no dia 22/08, conforme Memorando 1154/2024. PPFD901154/2024 |
R$ 897,00 |
| 2024 |
01335 |
22082024 |
PC |
|
000011/2024 |
202400003 |
FUNDACAO PARA O VESTIBULAR DA UNIVERSIDADE ESTADUA |
51962678000196 |
CONTRATO Nº 3/2024 DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE PLANEJAMENTO, ORGANIZAÇÃO E EXECUÇÃO DO VESTIBULAR 2025 DA FACULDADE DE DIREITO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. PC11/2024,CONTRATO:3/2024 |
R$ 109.800,00 |
| 2024 |
01336 |
22082024 |
PP |
FD |
901154/2024 |
000000000 |
FERNANDA ORSI BALTRUNAS DORETTO |
24908520860 |
Prestação de serviços educacionais do(a) professor(a) supra, sem vínculo empregatício com a Faculdade, referente à realização de 12H aula, do Curso de Pós-Graduação de Curso de Direito Civil (Lato-Sensu), no dia 22/08, conforme Memorando 1154/2024. PPFD901154/2024 |
R$ 1.076,40 |
| 2024 |
01337 |
22082024 |
PP |
FD |
000028/2024 |
000000000 |
DANIELA XAVIER FELIPE |
77075196120 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 01262, CONSTANTE NO DP 01210 - OP 01272, CONFORME GAM - 000001682 E ANULACAO 00036. |
-R$ 3,27 |
| 2024 |
01338 |
23082024 |
PP |
FD |
901161/2024 |
000000000 |
ADRIANA CECILIO MARCO DOS SANTOS |
69210551087 |
Prestação de serviços educacionais do(a) professor(a) supra, sem vínculo empregatício com a Faculdade, referente à realização de 10H aula, do Curso de Pós-Graduação de Direito das Diversidades e Inclusão Social (Lato-Sensu) no dia 24/08, conforme Memorando 1161/2024. PPFD901161/2024 |
R$ 897,00 |
| 2024 |
01339 |
23082024 |
PP |
FD |
901163/2024 |
000000000 |
Aline Santos Lima |
34181690822 |
Prestação de serviços educacionais do(a) palestran te supra, sem vínculo empregatício com Faculdade, referente a realização do evento 24ª SemanaJur, do dia 26 de agosto de 2024 ao dia 30 de agosto de 2024., conforme Memorando 1163/2024. PPFD901163/2024 |
R$ 1.345,50 |
| 2024 |
01340 |
23082024 |
PP |
FD |
901163/2024 |
000000000 |
Anna Lyvia Roberto Cust¿dio Ribeiro |
36479127862 |
Prestação de serviços educacionais da palestrante supra, sem vínculo empregatício com a Faculdade, referente a realização do evento 24ª SemanaJur, do dia 26 de agosto de 2024 ao dia 30 de agosto de 2024, conforme Memorando 1163/2024. PPFD901163/2024 |
R$ 1.345,50 |
| 2024 |
01341 |
23082024 |
PP |
FD |
901163/2024 |
000000000 |
CARLA TERESA MARTINS ROMAR |
09391783899 |
Prestação de serviços educacionais da palestrante supra, sem vínculo empregatício com a Faculdade, referente a realização do evento 24ª SemanaJur, do dia 26 de agosto de 2024 ao dia 30 de agosto de 2024, conforme Memorando 1163/2024. PPFD901163/2024 |
R$ 1.345,50 |
| 2024 |
01342 |
23082024 |
PP |
FD |
901163/2024 |
000000000 |
SABINA BORGES SIMONATO |
33779997878 |
Prestação de serviços educacionais da palestrante supra, sem vínculo empregatício com a Faculdade, referente a realização do evento 24ª SemanaJur, do dia 26 de agosto de 2024 ao dia 30 de agosto de 2024, conforme Memorando 1163/2024. PPFD901163/2024 |
R$ 1.345,50 |
| 2024 |
01343 |
23082024 |
PP |
FD |
901167/2024 |
000000000 |
PAULO SERGIO DOMINGUES |
05255727830 |
Prestação de serviços educacionais da palestrante supra, sem vínculo empregatício com a Faculdade, referente a realização do 8º Encontro de Direito Processual Civil, no dia 24/08, conforme Memorando 1167/2024. |
R$ 986,70 |
| 2024 |
01344 |
23082024 |
PP |
FD |
901167/2024 |
000000000 |
TRICIA NAVARRO |
07130344750 |
Prestação de serviços educacionais da palestrante supra, sem vínculo empregatício com a Faculdade, referente a realização do 8º Encontro de Direito Processual Civil, no dia 24/08, conforme Memorando 1167/2024. |
R$ 986,70 |
| 2024 |
01345 |
27082024 |
PP |
FD |
901171/2024 |
000000000 |
Fabiana Domingues Cardoso |
24862049893 |
Prestação de serviços educacionais do(a) professor(a) supra, sem vínculo empregatício com a Faculdade, referente à realização de 12H aula, do Curso de Pós-Graduação de Direito Civil (Lato- Sensu) no dia 27/08, conforme Memorando 1171/2024. PPFD901171/2024 |
R$ 1.076,40 |
| 2024 |
01346 |
27082024 |
PP |
FD |
901171/2024 |
000000000 |
AndrE Antunes Soares de Camargo |
29134712852 |
Prestação de serviços educacionais do(a) professor(a) supra, sem vínculo empregatício com a Faculdade, referente à realização de 12H aula, do Curso de Pós-Graduação de Direito Empresarial Lato-Sensu) no dia 28/08, conforme Memorando 1171/2024. PPFD901171/2024 |
R$ 1.076,40 |
| 2024 |
01347 |
27082024 |
PP |
FD |
901171/2024 |
000000000 |
THOMAS NOSCH GON¿ALVES |
35156971873 |
Prestação de serviços educacionais do(a) professor(a) supra, sem vínculo empregatício com a Faculdade, referente à realização de 10H aula, do Curso de Pós-Graduação de Direito Civil (Lato- Sensu) no dia 29/08, conforme Memorando 1171/2024. PPFD901171/2024 |
R$ 897,00 |
| 2024 |
01348 |
27082024 |
PC |
|
000060/2023 |
000000000 |
CECAM-CONSULTORIA ECONOMICA, CONTABIL E ADMINISTRA |
00626646000189 |
Empenho referente à devolução de garantia à empresa CECAM ¿ CONSULTORIA ECONÔMICA, CONTÁBIL E ADMINISTRATIVA MUNICIPAL LTDA, em atendimento ao despacho 139 do presente processo administrativo (60/2023), em consonância com o subitem 9.1.3 do Edital de Pregão Presencial nº 9/2023 e a Cláusula Décima, § 3º do Contrato nº 16/2023. |
R$ 229,20 |
| 2024 |
00612 |
10042024 |
PP |
FD |
090646/2024 |
000000000 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Estat. |
59108100000189 |
Apropriação de despesa em subelemento específico do PCASP AUDESP, ref. Folha de Adiantamento do mês de Abril/2024, conforme relatórios anexos ao memorando 646/2024. PPFD90646/2024 |
R$ 1.293,58 |
| 2024 |
00613 |
10042024 |
PP |
FD |
090646/2024 |
000000000 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Estat. |
59108100000189 |
Apropriação de despesa em subelemento específico do PCASP AUDESP, ref. Folha de Adiantamento do mês de Abril/2024, conforme relatórios anexos ao memorando 646/2024. PPFD90646/2024 |
R$ 441,57 |
| 2024 |
00614 |
10042024 |
PP |
FD |
090646/2024 |
000000000 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Estat. |
59108100000189 |
Apropriação de despesa em subelemento específico do PCASP AUDESP, ref. Folha de Adiantamento do mês de Abril/2024, conforme relatórios anexos ao memorando 646/2024. PPFD90646/2024 |
R$ 146.655,79 |
| 2024 |
00615 |
10042024 |
PP |
FD |
090646/2024 |
000000000 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Regime CLT |
59108100000189 |
Apropriação de despesa em subelemento específico do PCASP AUDESP, ref. Folha de Adiantamento do mês de Abril/2024, conforme relatórios anexos ao memorando 646/2024. PPFD90646/2024 |
R$ 15.001,05 |
| 2024 |
00616 |
10042024 |
PP |
FD |
090646/2024 |
000000000 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Estat. |
59108100000189 |
Apropriação de despesa em subelemento específico do PCASP AUDESP, ref. Folha de Adiantamento do mês de Abril/2024, conforme relatórios anexos ao memorando 646/2024. PPFD90646/2024 |
R$ 3.253,39 |
| 2024 |
00617 |
10042024 |
PP |
FD |
090646/2024 |
000000000 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Estat. |
59108100000189 |
Apropriação de despesa em subelemento específico do PCASP AUDESP, ref. Folha de Adiantamento do mês de Abril/2024, conforme relatórios anexos ao memorando 646/2024. PPFD90646/2024 |
R$ 20.147,73 |
| 2024 |
00618 |
10042024 |
PP |
FD |
090646/2024 |
000000000 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Estat. |
59108100000189 |
Apropriação de despesa em subelemento específico do PCASP AUDESP, ref. Folha de Adiantamento do mês de Abril/2024, conforme relatórios anexos ao memorando 646/2024. PPFD90646/2024 |
R$ 15.124,92 |
| 2024 |
00619 |
10042024 |
PP |
FD |
090646/2024 |
000000000 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Estat. |
59108100000189 |
Apropriação de despesa em subelemento específico do PCASP AUDESP, ref. Folha de Adiantamento do mês de Abril/2024, conforme relatórios anexos ao memorando 646/2024. PPFD90646/2024 |
R$ 14.467,46 |
| 2024 |
00620 |
10042024 |
PP |
FD |
090646/2024 |
000000000 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Estat. |
59108100000189 |
Apropriação de despesa em subelemento específico do PCASP AUDESP, ref. Folha de Adiantamento do mês de Abril/2024, conforme relatórios anexos ao memorando 646/2024. PPFD90646/2024 |
R$ 3.635,82 |
| 2024 |
00621 |
10042024 |
PP |
FD |
090646/2024 |
000000000 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Estat. |
59108100000189 |
Apropriação de despesa em subelemento específico do PCASP AUDESP, ref. Folha de Adiantamento do mês de Abril/2024, conforme relatórios anexos ao memorando 646/2024. PPFD90646/2024 |
R$ 123.289,83 |
| 2024 |
00622 |
10042024 |
PP |
FD |
090646/2024 |
000000000 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Regime CLT |
59108100000189 |
Apropriação de despesa em subelemento específico do PCASP AUDESP, ref. Folha de Adiantamento do mês de Abril/2024, conforme relatórios anexos ao memorando 646/2024. PPFD90646/2024 |
R$ 10.762,11 |
| 2024 |
00623 |
10042024 |
PP |
FD |
090646/2024 |
000000000 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Regime CLT |
59108100000189 |
Apropriação de despesa em subelemento específico do PCASP AUDESP, ref. Folha de Adiantamento do mês de Abril/2024, conforme relatórios anexos ao memorando 646/2024. PPFD90646/2024 |
R$ 651,42 |
| 2024 |
00624 |
10042024 |
PP |
FD |
090646/2024 |
000000000 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Regime CLT |
59108100000189 |
Apropriação de despesa em subelemento específico do PCASP AUDESP, ref. Folha de Adiantamento do mês de Abril/2024, conforme relatórios anexos ao memorando 646/2024. PPFD90646/2024 |
R$ 7.820,08 |
| 2024 |
00625 |
10042024 |
PP |
FD |
090646/2024 |
000000000 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Regime CLT |
59108100000189 |
Apropriação de despesa em subelemento específico do PCASP AUDESP, ref. Folha de Adiantamento do mês de Abril/2024, conforme relatórios anexos ao memorando 646/2024. PPFD90646/2024 |
R$ 2.942,03 |
| 2024 |
00626 |
10042024 |
PP |
FD |
090653/2024 |
000000000 |
ANDRE MARTIN |
30614012880 |
Prestação de serviços educacionais do(a) professor(a) supra, sem vínculo empregatício com a Faculdade, referente à realização de 24H aula, do Curso de Pós-Graduação de Direito Empresarial (Lato-Sensu) ¿ Turma 2024, nos dias 10 e 15/04/2024, conforme Memorando 653/2024. PPFD90653/2024 |
R$ 2.152,80 |
| 2024 |
00627 |
10042024 |
PP |
FD |
090644/2024 |
000000000 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Estat. |
59108100000189 |
ESTORNO PARA CORREÇÃO DE CENTRO DE CUSTO. PPFD90644/2024 |
-R$ 2.862,47 |
| 2024 |
00628 |
10042024 |
PP |
FD |
090644/2024 |
000000000 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Estat. |
59108100000189 |
ESTORNO PARA CORREÇÃO DE CENTRO DE CUSTO. PPFD90644/2024 |
-R$ 4.293,71 |
| 2024 |
00629 |
10042024 |
PP |
FD |
090902/2023 |
000000000 |
Folhas de Pagamento do Pessoal Civil |
59108100000189 |
Estorno parcial de empenho estimativo anual para apropriação da despesa em subelemento específico do PCASP AUDESP, ref. Folha de Adiantamento do mês de Abril/2024, conforme relatórios anexos ao memorando 644/2024. PPFD90902/2023 |
-R$ 7.156,18 |
| 2024 |
00630 |
10042024 |
PP |
FD |
090644/2024 |
000000000 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Estat. |
59108100000189 |
Apropriação de despesa em subelemento específico do PCASP AUDESP, ref. Folha de Adiantamento do mês de Abril/2024, conforme relatórios anexos ao memorando 644/2024. PPFD90644/2024 |
R$ 2.862,47 |
| 2024 |
00631 |
10042024 |
PP |
FD |
090644/2024 |
000000000 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Estat. |
59108100000189 |
Apropriação de despesa em subelemento específico do PCASP AUDESP, ref. Folha de Adiantamento do mês de Abril/2024, conforme relatórios anexos ao memorando 644/2024. PPFD90644/2024 |
R$ 4.293,71 |
| 2024 |
00632 |
11042024 |
PP |
FD |
090658/2024 |
000000000 |
BRUNA DA SILVA KUSUMOTO |
37010979847 |
Prestação de serviços educacionais do(a) professor(a) supra, sem vínculo empregatício com a Faculdade, referente à realização de 10H aula, do Curso de Pós-Graduação de Direito Processual Civil (Lato-Sensu), no dia 11/04, conforme Memorando 658/2024. PPFD90658/2024 |
R$ 897,00 |
| 2024 |
00633 |
11042024 |
PP |
FD |
090430/2024 |
000000000 |
Tribunal Regional do Trabalho-2ª Regiao |
03241738000139 |
Despesa com sentença judicial, de requisitório de pequeno valor, para cumprimento de decisões transitadas em julgado, Processo: 1000993-23.2017.5.02.0463, Autor: Vanessa Paula Santos da Silva. PPFD90430/2024 |
R$ 6.634,91 |
| 2024 |
00634 |
12042024 |
PP |
FD |
090671/2024 |
000000000 |
LUZIA MARGARETH RAGO |
03141662894 |
Prestação de serviços educacionais do(a) professor(a) supra, sem vínculo empregatício com a Faculdade, referente à realização de 12H aula, do Curso de Pós-Graduação de Direito da Diversidade e Inclusão Social (Lato-Sensu), no dia 13/04, conforme Memorando 671/2024. PPFD90671/2024 |
R$ 1.076,40 |
| 2024 |
00953 |
07062024 |
PP |
FD |
090888/2024 |
000000000 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Estat. |
59108100000189 |
Apropriação de despesa em subelemento específico do PCASP Audesp, ref. Folha com as verbas rescisórias do servidor de matrícula 402, conf. relatórios anexos ao Memorando 888/2024. |
R$ 24.637,58 |
| 2024 |
00954 |
10062024 |
PP |
FD |
090892/2024 |
000000000 |
THOMAS NOSCH GON¿ALVES |
35156971873 |
Prestação de serviços educacionais do(a) professor professor(a) supra, sem vínculo empregatício com a Faculdade, referente à realização de 10H aula, do Curso de Pós-Graduação de Curso de Direito Civil (Lato-Sensu), no dia 10/06, conforme Memorando 892/2024. PPFD90892/2024 |
R$ 897,00 |
| 2024 |
00955 |
10062024 |
PP |
FD |
090897/2024 |
000000000 |
Steven Shuniti Zwicker |
26783740846 |
Prestação de serviços educacionais do(a) professor (a) supra, sem vínculo empregatício com a Faculdade, referente à realização de 8H aula, do Curso de Pós-Graduação de Curso de Direito das Diversidades (Lato-Sensu), no dia 10/06, conforme Memorando 897/2024. PPFD90897/2024 |
R$ 717,60 |
| 2024 |
00956 |
10062024 |
PP |
FD |
000028/2024 |
000000000 |
Folhas de Pagamento do Pessoal Civil |
59108100000189 |
ESTORNO parcial de empenho estimativo anual para Concessão de Licença Prêmio de servidor(a) desta Autarquia, matrícula 593, conforme Despacho Processo Administrativo Funcionário - 7- 028/2024. PPFD28/2024 |
-R$ 38.647,02 |
| 2024 |
00957 |
10062024 |
PP |
FD |
090900/2024 |
000000000 |
LUIS EDUARDO SIMARDI FERNANDES |
15351474824 |
Prestação de serviços educacionais do(a) professor (a) supra, sem vínculo empregatício com a Faculdade, referente à realização de 12H aula, do Curso de Pós-Graduação de Curso de Direito Processual Civil (Lato-Sensu), no dia 11/06, conforme Memorando 900/2024. PPFD90900/2024 |
R$ 1.076,40 |
| 2024 |
00958 |
10062024 |
PP |
FD |
090900/2024 |
000000000 |
FLAVIA MANSUR MURAD SCHAAL |
17782866820 |
Prestação de serviços educacionais do(a) professor (a) supra, sem vínculo empregatício com a Faculdade, referente à realização de 12H aula, do Curso de Pós-Graduação de Curso de Direito Civil (Lato-Sensu), no dia 11/06, conforme Memorando 900/2024. PPFD90900/2024 |
R$ 1.076,40 |
| 2024 |
00959 |
11062024 |
PP |
FD |
090902/2024 |
000000000 |
Folhas de Pagamento do Pessoal Civil |
59108100000189 |
Estorno parcial de empenho estimativo anual para Apropriação da despesa em subelemento específico do PCASP AUDESP, ref. Folha de Adiantamento do mês de Junho/2024, conforme relatórios anexos ao Memorando 902/2024. PPFD90902/2024 |
-R$ 175.596,11 |
| 2024 |
00960 |
11062024 |
PP |
FD |
090902/2024 |
000000000 |
Folhas de Pagamento do Pessoal Civil |
59108100000189 |
ESTORNO parcial de empenho estimativo anual para Apropriação da despesa em subelemento específico do PCASP AUDESP, ref. Folha de Adiantamento do mês de Junho/2024, conforme relatórios anexos ao Memorando 902/2024. PPFD90902/2024 |
-R$ 15.001,05 |
| 2024 |
00961 |
11062024 |
PP |
FD |
090902/2024 |
000000000 |
Folhas de Pagamento do Pessoal Civil |
59108100000189 |
ESTORNO parcial de empenho estimativo anual para Apropriação da despesa em subelemento específico do PCASP AUDESP, ref. Folha de Adiantamento do mês de Junho/2024, conforme relatórios anexos ao Memorando 902/2024. PPFD90902/2024 |
-R$ 154.068,82 |
| 2024 |
00962 |
11062024 |
PP |
FD |
090902/2024 |
000000000 |
Folhas de Pagamento do Pessoal Civil |
59108100000189 |
ESTORNO parcial de empenho estimativo anual para Apropriação da despesa em subelemento específico do PCASP AUDESP, ref. Folha de Adiantamento do mês de Junho/2024, conforme relatórios anexos ao Memorando 902/2024. PPFD90902/2024 |
-R$ 10.762,11 |
| 2024 |
00963 |
11062024 |
PP |
FD |
090902/2024 |
000000000 |
Folhas de Pagamento do Pessoal Civil |
59108100000189 |
ESTORNO parcial de empenho estimativo anual para Apropriação da despesa em subelemento específico do PCASP AUDESP, ref. Folha de Adiantamento do mês de Junho/2024, conforme relatórios anexos ao Memorando 902/2024. PPFD90902/2024 |
-R$ 8.471,50 |
| 2024 |
00964 |
11062024 |
PP |
FD |
090902/2024 |
000000000 |
Folhas de Pagamento do Pessoal Civil |
59108100000189 |
ESTORNO parcial de empenho estimativo anual para Apropriação da despesa em subelemento específico do PCASP AUDESP, ref. Folha de Adiantamento do mês de Junho/2024, conforme relatórios anexos ao Memorando 902/2024. PPFD90902/2024 |
-R$ 23.489,09 |
| 2024 |
00965 |
11062024 |
PP |
FD |
090902/2024 |
000000000 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Estat. |
59108100000189 |
Apropriação de despesa em subelemento específico do PCASP AUDESP, ref. Folha de Adiantamento do mês de Junho/2024, conforme relatórios anexos ao memorando 902/2024. |
R$ 25.386,18 |
| 2024 |
00966 |
11062024 |
PP |
FD |
090902/2024 |
000000000 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Estat. |
59108100000189 |
Apropriação de despesa em subelemento específico do PCASP AUDESP, ref. Folha de Adiantamento do mês de Junho/2024, conforme relatórios anexos ao memorando 902/2024. |
R$ 1.293,58 |
| 2024 |
00967 |
11062024 |
PP |
FD |
090902/2024 |
000000000 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Estat. |
59108100000189 |
Apropriação de despesa em subelemento específico do PCASP AUDESP, ref. Folha de Adiantamento do mês de Junho/2024, conforme relatórios anexos ao memorando 902/2024. |
R$ 441,57 |
| 2024 |
00968 |
11062024 |
PP |
FD |
090902/2024 |
000000000 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Estat. |
59108100000189 |
Apropriação de despesa em subelemento específico do PCASP AUDESP, ref. Folha de Adiantamento do mês de Junho/2024, conforme relatórios anexos ao memorando 902/2024. |
R$ 148.474,78 |
| 2024 |
00969 |
11062024 |
PP |
FD |
090902/2024 |
000000000 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Regime CLT |
59108100000189 |
Apropriação de despesa em subelemento específico do PCASP AUDESP, ref. Folha de Adiantamento do mês de Junho/2024, conforme relatórios anexos ao memorando 902/2024. |
R$ 15.001,05 |
| 2024 |
00970 |
11062024 |
PP |
FD |
090902/2024 |
000000000 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Estat. |
59108100000189 |
Apropriação de despesa em subelemento específico do PCASP AUDESP, ref. Folha de Adiantamento do mês de Junho/2024, conforme relatórios anexos ao memorando 902/2024. |
R$ 3.341,36 |
| 2024 |
00971 |
11062024 |
PP |
FD |
090902/2024 |
000000000 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Estat. |
59108100000189 |
Apropriação de despesa em subelemento específico do PCASP AUDESP, ref. Folha de Adiantamento do mês de Junho/2024, conforme relatórios anexos ao memorando 902/2024. |
R$ 20.147,73 |
| 2024 |
00972 |
11062024 |
PP |
FD |
090902/2024 |
000000000 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Estat. |
59108100000189 |
Apropriação de despesa em subelemento específico do PCASP AUDESP, ref. Folha de Adiantamento do mês de Junho/2024, conforme relatórios anexos ao memorando 902/2024. |
R$ 14.808,31 |
| 2024 |
00973 |
11062024 |
PP |
FD |
090902/2024 |
000000000 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Estat. |
59108100000189 |
Apropriação de despesa em subelemento específico do PCASP AUDESP, ref. Folha de Adiantamento do mês de Junho/2024, conforme relatórios anexos ao memorando 902/2024. |
R$ 13.167,58 |
| 2024 |
00974 |
11062024 |
PP |
FD |
090902/2024 |
000000000 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Estat. |
59108100000189 |
Apropriação de despesa em subelemento específico do PCASP AUDESP, ref. Folha de Adiantamento do mês de Junho/2024, conforme relatórios anexos ao memorando 902/2024. |
R$ 3.109,33 |
| 2024 |
00975 |
11062024 |
PP |
FD |
090902/2024 |
000000000 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Estat. |
59108100000189 |
Apropriação de despesa em subelemento específico do PCASP AUDESP, ref. Folha de Adiantamento do mês de Junho/2024, conforme relatórios anexos ao memorando 902/2024. |
R$ 122.983,60 |
| 2024 |
00976 |
11062024 |
PP |
FD |
090902/2024 |
000000000 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Regime CLT |
59108100000189 |
Apropriação de despesa em subelemento específico do PCASP AUDESP, ref. Folha de Adiantamento do mês de Junho/2024, conforme relatórios anexos ao memorando 902/2024. |
R$ 10.762,11 |
| 2024 |
00977 |
11062024 |
PP |
FD |
090902/2024 |
000000000 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Regime CLT |
59108100000189 |
Apropriação de despesa em subelemento específico do PCASP AUDESP, ref. Folha de Adiantamento do mês de Junho/2024, conforme relatórios anexos ao memorando 902/2024. |
R$ 651,42 |
| 2024 |
00978 |
11062024 |
PP |
FD |
090902/2024 |
000000000 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Regime CLT |
59108100000189 |
Apropriação de despesa em subelemento específico do PCASP AUDESP, ref. Folha de Adiantamento do mês de Junho/2024, conforme relatórios anexos ao memorando 902/2024. |
R$ 7.820,08 |
| 2024 |
00979 |
11062024 |
PC |
|
000059/2023 |
202300043 |
ALKANSE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA |
00716656000105 |
Anulação Ref Termo de Rescisão Amigável da Autorização de Fornecimento nº 49/2023 anexo ao Despacho Processo de Compra 73- 059/2023. PC59/2023,AF:49/2023 |
-R$ 1.555,20 |
| 2024 |
00980 |
11062024 |
PP |
FD |
090893/2024 |
000000000 |
Folhas de Pagamento do Pessoal Civil |
59108100000189 |
ESTORNO parcial de empenho estimativo anual para Apropriação da despesa em subelemento específico do PCASP AUDESP, ref. Folha de Férias 4 de servidores desta Autarquia, no mês de Junho/2024, conf. relatórios anexos ao Memorando n. 893/2024. PPFD90893/2024 |
-R$ 836,27 |
| 2024 |
00981 |
11062024 |
PP |
FD |
090893/2024 |
000000000 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Estat. |
59108100000189 |
Apropriação da despesa em subelemento específico do PCASP AUDESP, ref. Folha de Férias 4 de servidores desta Autarquia, no mês de junho/2024, conf. relatórios anexos ao Memorando 893/2024. |
R$ 836,27 |
| 2024 |
00982 |
11062024 |
PP |
FD |
000022/2024 |
000000000 |
DANIELA XAVIER FELIPE |
77075196120 |
Adiantamento de numerário concedido a servidora Daniela Xavier Felipe, para custear pequenas despesas e de pronto pagamento, conforme permitem os artigos 2º e 4º da Resolução 156/2021 e solicitado no Memorando 908/2024. PPFD22/2024 |
R$ 2.100,00 |
| 2024 |
00983 |
12062024 |
PP |
FD |
090912/2024 |
000000000 |
AETC - Assoc. Empresas de Transporte Coletivo ABC |
57617060000175 |
Prestação de serviços educacionais do(a) professor (a) supra, sem vínculo empregatício com a Faculdade, referente à realização de 12H aula, do Curso de Pós-Graduação de Curso de Direito Previdenciario (Lato-Sensu), no dia 13/06, conforme Memorando 912/2024. PPFD90912/2024 |
R$ 1.076,40 |
| 2024 |
00984 |
12062024 |
PP |
FD |
090912/2024 |
000000000 |
Antonio Carlos Marcato |
27276791815 |
Prestação de serviços educacionais do(a) professor (a) supra, sem vínculo empregatício com a Faculdade, referente à realização de 12H aula, do Curso de Pós-Graduação de Curso de Direito Civil (Lato-Sensu), no dia 13/06, conforme Memorando 912/2024. PPFD90912/2024 |
R$ 1.076,40 |
| 2024 |
00985 |
12062024 |
PP |
FD |
090912/2024 |
000000000 |
JOSE AMERICO ZAMPAR JUNIOR |
01507066694 |
Prestação de serviços educacionais do(a) professor (a) supra, sem vínculo empregatício com a Faculdade, referente à realização de 10H aula, do Curso de Pós-Graduação de Direito Processual Civil (Lato-Sensu), no dia 13/06, conforme Memorando 912/2024. PPFD90912/2024 |
R$ 897,00 |
| 2024 |
00986 |
12062024 |
PP |
FD |
090909/2024 |
000000000 |
Folhas de Pagamento do Pessoal Civil |
59108100000189 |
ESTORNO parcial de empenho estimativo anual para Apropriação da despesa em subelemento específico do PCASP AUDESP, ref. Folha de Férias 5 de servidores desta Autarquia, no mês de Junho/2024, conf. relatórios anexos ao Memorando n. 909/2024. PPFD90909/2024 |
-R$ 3.890,87 |
| 2024 |
00987 |
12062024 |
PP |
FD |
090909/2024 |
000000000 |
Folhas de Pagamento do Pessoal Civil |
59108100000189 |
ESTORNO parcial de empenho estimativo anual para Apropriação da despesa em subelemento específico do PCASP AUDESP, ref. Folha de Férias 5 de servidores desta Autarquia, no mês de Junho/2024, conf. relatórios anexos ao Memorando n. 909/2024. PPFD90909/2024 |
-R$ 36,58 |
| 2024 |
00988 |
12062024 |
PP |
FD |
090909/2024 |
000000000 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Estat. |
59108100000189 |
Apropriação da despesa em subelemento específico do PCASP AUDESP, ref. Folha de Férias 5 de servidores desta Autarquia, no mês de junho/2024, conf. relatórios anexos ao Memorando 909/2024. |
R$ 3.890,87 |
| 2024 |
00989 |
12062024 |
PP |
FD |
090909/2024 |
000000000 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Estat. |
59108100000189 |
Apropriação da despesa em subelemento específico do PCASP AUDESP, ref. Folha de Férias 5 de servidores desta Autarquia, no mês de junho/2024, conf. relatórios anexos ao Memorando 909/2024. |
R$ 36,58 |
| 2024 |
00990 |
12062024 |
PP |
FD |
090912/2024 |
000000000 |
AETC - Assoc. Empresas de Transporte Coletivo ABC |
57617060000175 |
Empenho Gerado Equivocadamente PPFD90912/2024 |
-R$ 1.076,40 |
| 2024 |
00991 |
12062024 |
PP |
FD |
090912/2024 |
000000000 |
Antonio Carlos Marcato |
27276791815 |
Empenho Gerado Equivocadamente PPFD90912/2024 |
-R$ 1.076,40 |
| 2024 |
00992 |
12062024 |
PP |
FD |
090912/2024 |
000000000 |
GILBERTO GOMES BRUSCHI |
11618023802 |
Prestação de serviços educacionais do(a) professor (a) supra, sem vínculo empregatício com a Faculdade, referente à realização de 12H aula, do Curso de Pós-Graduação de Direito Previdenciário (Lato-Sensu), no dia 13/06, conforme Memorando 912/2024. PPFD90912/2024 |
R$ 1.076,40 |
| 2024 |
00993 |
12062024 |
PP |
FD |
090912/2024 |
000000000 |
ANTONIO CARLOS MORATO |
11166842843 |
Prestação de serviços educacionais do(a) professor (a)supra, sem vínculo empregatício com a Faculdade, referente à realização de 12H aula, do Curso de Pós-Graduação de Curso de Direito Civil (Lato-Sensu), no dia 13/06, conforme Memorando 912/2024. PPFD90912/2024 |
R$ 1.076,40 |
| 2024 |
00994 |
12062024 |
PC |
|
000082/2021 |
202100011 |
ULRIK COMERCIO E SERVICOS EIRELI |
21479037000114 |
Estorno de Empenho a pedido do Chefe da SFD 103, no Despacho Processo de Compra e/ ou Serviço - 387- 082/2021. PC82/2021,CONTRATO:4/2022 |
-R$ 10.509,69 |
| 2024 |
00995 |
13062024 |
PC |
|
000082/2021 |
202100011 |
ULRIK COMERCIO E SERVICOS EIRELI |
21479037000114 |
Estorno de Empenho a pedido da Chefe da SFD 103, no Despacho Processo de Compra e/ ou Serviço - 387- 082/2021. PC82/2021,CONTRATO:4/2022 |
-R$ 10.223,54 |
| 2024 |
00996 |
13062024 |
PP |
FD |
000019/2024 |
000000000 |
LAURA VIANA GARCIA |
16674058882 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 00790, CONSTANTE NO DP 00775 - OP 00823, CONFORME GAM - 000001300 E ANULACAO 00023. |
-R$ 234,09 |
| 2024 |
00997 |
13062024 |
PP |
FD |
090902/2023 |
000000000 |
Folhas de Pagamento do Pessoal Civil |
59108100000189 |
Estorno parcial de empenho estimativo anual para concessão de Licença Prêmio de servidor(a) desta autarquia, matrícula 687, conforme Despacho Processo Administrativo Funcionário - 8 e 9- 029/2024. PPFD90902/2023 |
-R$ 26.276,88 |
| 2024 |
00998 |
13062024 |
PP |
FD |
090914/2024 |
000000000 |
FABIANA OLIVEIRA PINHO |
36834290893 |
Prestação de serviços educacionais do(a) professor(a) supra, sem vínculo empregatício com a Faculdade, referente à realização de 12H aula, do Curso de Pós-Graduação de D. Diversidades (Lato-Sensu), no dia 15/06, conforme Memorando 914/2024. |
R$ 1.076,40 |
| 2024 |
00999 |
13062024 |
PC |
|
000017/2020 |
202000001 |
EDITORA REVISTA DOS TRIBUNAIS LTDA |
60501293000112 |
Termo de Aditamento nº 29/2024 ao Contrato nº 11/2020, de fornecimento da Biblioteca Completa (conteúdos) da Editora Revista dos Tribunais (RT) e Fiscosoft, por mais 12 Meses contados a partir de 22/06/2024. PC17/2020,CONTRATO:11/2020 |
R$ 44.104,79 |
| 2024 |
01349 |
27082024 |
PP |
FD |
901177/2024 |
000000000 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Estat. |
59108100000189 |
Apropriação da despesa em subelemento específico do PCASP AUDESP, ref. Folha de Férias 3 do mês de Setembro/2024, conforme relatórios anexos ao Memorando 1177/2024. |
R$ 8.450,01 |
| 2024 |
01350 |
27082024 |
PP |
FD |
901177/2024 |
000000000 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Estat. |
59108100000189 |
Apropriação da despesa em subelemento específico do PCASP AUDESP, ref. Folha de Férias 3 do mês de Setembro/2024, conforme relatórios anexos ao Memorando 1177/2024. |
R$ 5.311,14 |
| 2024 |
01351 |
28082024 |
PP |
FD |
901179/2024 |
000000000 |
PRISCILA CRISTINA SILVA DA SILVEIRA |
01184265674 |
Prestação de serviços educacionais do(a) professor(a) supra, sem vínculo empregatício com a Faculdade, referente à realização de 12H aula, do Curso de Pós-Graduação de Direito das Diversidades e Inclusão Social (Lato-Sensu) no dia 31/08, conforme Memorando 1179/2024. PPFD901179/2024 |
R$ 1.076,40 |
| 2024 |
01352 |
29082024 |
PP |
FD |
901182/2024 |
000000000 |
Folhas de Pagamento do Pessoal Civil |
59108100000189 |
ESTORNO parcial de empenho estimativo anual para Apropriação da despesa em subelemento específico do PCASP AUDESP, ref. Folha de Pagamento do mês de Agosto/2024, conforme relatórios anexos ao memorando 1.182/2024. PPFD901182/2024 |
-R$ 35.002,39 |
| 2024 |
01353 |
29082024 |
PP |
FD |
901182/2024 |
000000000 |
Folhas de Pagamento do Pessoal Civil |
59108100000189 |
ESTORNO parcial de empenho estimativo anual para Apropriação da despesa em subelemento específico do PCASP AUDESP, ref. Folha de Pagamento do mês de Agosto/2024, conforme relatórios anexos ao memorando 1.182/2024. PPFD901182/2024 |
-R$ 55.470,10 |
| 2024 |
01354 |
29082024 |
PP |
FD |
901182/2024 |
000000000 |
Folhas de Pagamento do Pessoal Civil |
59108100000189 |
ESTORNO parcial de empenho estimativo anual para Apropriação da despesa em subelemento específico do PCASP AUDESP, ref. Folha de Pagamento do mês de Agosto/2024, conforme relatórios anexos ao memorando 1.182/2024. PPFD901182/2024 |
-R$ 2.425,00 |
| 2024 |
01355 |
29082024 |
PP |
FD |
901182/2024 |
000000000 |
Folhas de Pagamento do Pessoal Civil |
59108100000189 |
ESTORNO parcial de empenho estimativo anual para Apropriação da despesa em subelemento específico do PCASP AUDESP, ref. Folha de Pagamento do mês de Agosto/2024, conforme relatórios anexos ao memorando 1.182/2024. PPFD901182/2024 |
-R$ 108,15 |
| 2024 |
01356 |
29082024 |
PP |
FD |
901182/2024 |
000000000 |
Folhas de Pagamento do Pessoal Civil |
59108100000189 |
ESTORNO parcial de empenho estimativo anual para Apropriação da despesa em subelemento específico do PCASP AUDESP, ref. Folha de Pagamento do mês de Agosto/2024, conforme relatórios anexos ao memorando 1.182/2024. PPFD901182/2024 |
-R$ 36.175,00 |
| 2024 |
01357 |
29082024 |
PP |
FD |
901182/2024 |
000000000 |
Folhas de Pagamento do Pessoal Civil |
59108100000189 |
ESTORNO parcial de empenho estimativo anual para Apropriação da despesa em subelemento específico do PCASP AUDESP, ref. Folha de Pagamento do mês de Agosto/2024, conforme relatórios anexos ao memorando 1.182/2024. PPFD901182/2024 |
-R$ 1.390,39 |
| 2024 |
01358 |
29082024 |
PP |
FD |
901182/2024 |
000000000 |
Folhas de Pagamento do Pessoal Civil |
59108100000189 |
ESTORNO parcial de empenho estimativo anual para Apropriação da despesa em subelemento específico do PCASP AUDESP, ref. Folha de Pagamento do mês de Agosto/2024, conforme relatórios anexos ao memorando 1.182/2024. PPFD901182/2024 |
-R$ 25.111,60 |
| 2024 |
01359 |
29082024 |
PP |
FD |
901182/2024 |
000000000 |
Folhas de Pagamento do Pessoal Civil |
59108100000189 |
ESTORNO parcial de empenho estimativo anual para Apropriação da despesa em subelemento específico do PCASP AUDESP, ref. Folha de Pagamento do mês de Agosto/2024, conforme relatórios anexos ao memorando 1.182/2024. PPFD901182/2024 |
-R$ 24.925,40 |
| 2024 |
01360 |
29082024 |
PP |
FD |
901182/2024 |
000000000 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Estat. |
59108100000189 |
Apropriação da despesa em subelemento específico do PCASP AUDESP, ref. Folha de Pagamento do mês de Agosto/2024, conforme relatórios anexos ao Memorando 1182/2024. |
R$ 333.574,09 |
| 2024 |
01361 |
29082024 |
PP |
FD |
901182/2024 |
000000000 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Estat. |
59108100000189 |
Apropriação da despesa em subelemento específico do PCASP AUDESP, ref. Folha de Pagamento do mês de Agosto/2024, conforme relatórios anexos ao Memorando 1182/2024. |
R$ 59.506,00 |
| 2024 |
01362 |
29082024 |
PP |
FD |
901182/2024 |
000000000 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Estat. |
59108100000189 |
Apropriação da despesa em subelemento específico do PCASP AUDESP, ref. Folha de Pagamento do mês de Agosto/2024, conforme relatórios anexos ao Memorando 1182/2024. |
R$ 3.018,33 |
| 2024 |
01363 |
29082024 |
PP |
FD |
901182/2024 |
000000000 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Estat. |
59108100000189 |
Apropriação da despesa em subelemento específico do PCASP AUDESP, ref. Folha de Pagamento do mês de Agosto/2024, conforme relatórios anexos ao Memorando 1182/2024. |
R$ 1.030,29 |
| 2024 |
01364 |
29082024 |
PP |
FD |
901182/2024 |
000000000 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Estat. |
59108100000189 |
Apropriação da despesa em subelemento específico do PCASP AUDESP, ref. Folha de Pagamento do mês de Agosto/2024, conforme relatórios anexos ao Memorando 1182/2024. |
R$ 2.650,88 |
| 2024 |
01365 |
29082024 |
PP |
FD |
901182/2024 |
000000000 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Estat. |
59108100000189 |
Apropriação da despesa em subelemento específico do PCASP AUDESP, ref. Folha de Pagamento do mês de Agosto/2024, conforme relatórios anexos ao Memorando 1182/2024. |
R$ 83.428,41 |
| 2024 |
01366 |
29082024 |
PP |
FD |
901181/2024 |
000000000 |
SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA |
51174001000193 |
Empenho referente a guia de recolhimento para custeio de Citação via mandado por Oficial de Justiça, referente ao Processo: 1002109-95.2020.8.26.0348 e Executado(a): Daniella Neves, solicitado pelo Memorando 1181/2024 PPFD901181/2024 |
R$ 106,08 |
| 2024 |
01367 |
29082024 |
PP |
FD |
901182/2024 |
000000000 |
Folhas de Pagamento do Pessoal Civil |
59108100000189 |
ESTORNO parcial de empenho estimativo anual para Apropriação da despesa em subelemento específico do PCASP AUDESP, ref. Folha de Pagamento do mês de Agosto/2024, conforme relatórios anexos ao memorando 1.182/2024. PPFD901182/2024 |
-R$ 9.425,00 |
| 2024 |
01368 |
29082024 |
PP |
FD |
901182/2024 |
000000000 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Estat. |
59108100000189 |
Apropriação da despesa em subelemento específico do PCASP AUDESP, ref. Folha de Pagamento do mês de Agosto/2024, conforme relatórios anexos ao Memorando 1182/2024. |
R$ 9.425,00 |
| 2024 |
01369 |
29082024 |
PP |
FD |
901182/2024 |
000000000 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Regime CLT |
59108100000189 |
Apropriação da despesa em subelemento específico do PCASP AUDESP, ref. Folha de Pagamento do mês de Agosto/2024, conforme relatórios anexos ao Memorando 1182/2024. |
R$ 35.002,39 |
| 2024 |
01370 |
29082024 |
PP |
FD |
901182/2024 |
000000000 |
Folhas de Pagamento do Pessoal Civil |
59108100000189 |
ESTORNO parcial de empenho estimativo anual para Apropriação da despesa em subelemento específico do PCASP AUDESP, ref. Folha de Pagamento do mês de Agosto/2024, conforme relatórios anexos ao memorando 1.182/2024. PPFD901182/2024 |
-R$ 2.200,00 |
| 2024 |
01371 |
29082024 |
PP |
FD |
901182/2024 |
000000000 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Regime CLT |
59108100000189 |
Apropriação da despesa em subelemento específico do PCASP AUDESP, ref. Folha de Pagamento do mês de Agosto/2024, conforme relatórios anexos ao Memorando 1182/2024. |
R$ 2.200,00 |
| 2024 |
00635 |
12042024 |
PP |
FD |
090671/2024 |
000000000 |
Carolina Melania Ramkrapes |
35997813894 |
Prestação de serviços educacionais do(a) professor(a) supra, sem vínculo empregatício com a Faculdade, referente à realização de 10H aula, do Curso de Pós-Graduação de Direito da Diversidade e Inclusão Social (Lato-Sensu), no dia 13/04, conforme Memorando 671/2024. PPFD90671/2024 |
R$ 897,00 |
| 2024 |
00636 |
12042024 |
PP |
FD |
090661/2024 |
000000000 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Estat. |
59108100000189 |
Apropriação de despesa em subelemento específico do PCASP AUDESP, ref. Folha de Pagamento - Licença Prêmio de servidor, matrícula n. 775; conforme relatórios anexos ao Memorando 661/2024. PPFD90661/2024 |
R$ 30.608,88 |
| 2024 |
00637 |
12042024 |
PP |
FD |
090647/2024 |
000000000 |
CARLOS ALBERTO DABUS MALUF |
57580316820 |
Prestação de serviços educacionais do(a) professor(a) supra, sem vínculo empregatício com a Faculdade, referente à realização de 12H aula, do Curso de Pós-Graduação de Direito Civil (Lato- Sensu), no dia 23/04, conforme Memorando 647/2024. PPFD90647/2024 |
R$ 1.076,40 |
| 2024 |
00638 |
12042024 |
PC |
|
000041/2021 |
202100001 |
INPLENITUS PROJETOS, GERENCIAMENTO E FISCALIZACAO |
11076028000129 |
TERMO DE ADITAMENTO Nº 13/2024 (TERCEIRO) AO CONTRATO Nº 19/2021 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE ESTUDO DE VIABILIDADE E ANTEPROJETO, PROJETO BÁSICO E PROJETO EXECUTIVO PARA REQUALIFICAÇÃO DOS ESPAÇOS ADMINISTRATIVOS E ACADÊMICOS, REFORMAE MODERNIZAÇÃO DA FACHADA DO EDIFÍCIO |
R$ 17.338,20 |
| 2024 |
00639 |
15042024 |
PP |
FD |
090568/2024 |
000000000 |
Ayrton Francisco Ribeiro |
07586412812 |
INDENIZAÇÃO DO VALORES RETIDOS DE INSS SOBRE PROFE SSORES AUTONOMOS QUE INGRESSARAM NA INSTITUIÇÃO E FOI ATINGIDO O TETO MAXIMO DE CONTRIBUIÇÃO PPFD90568/2024 |
R$ 29,60 |
| 2024 |
00640 |
15042024 |
PP |
FD |
090568/2024 |
000000000 |
FABIANA OLIVEIRA PINHO |
36834290893 |
INDENIZAÇÃO DO VALORES RETIDOS DE INSS SOBRE PROFE SSORES AUTONOMOS QUE INGRESSARAM NA INSTITUIÇÃO E FOI ATINGIDO O TETO MAXIMO DE CONTRIBUIÇÃO PPFD90568/2024 |
R$ 88,80 |
| 2024 |
00641 |
15042024 |
PP |
FD |
090568/2024 |
000000000 |
RENATA POSSI MAGANE |
31133303862 |
INDENIZAÇÃO DO VALORES RETIDOS DE INSS SOBRE PROFE SSORES AUTONOMOS QUE INGRESSARAM NA INSTITUIÇÃO E FOI ATINGIDO O TETO MAXIMO DE CONTRIBUIÇÃO PPFD90568/2024 |
R$ 9,87 |
| 2024 |
00642 |
16042024 |
PP |
FD |
090687/2024 |
000000000 |
Adriane Bramante de Castro Ladenthin |
13167382805 |
Prestação de serviços educacionais do(a) professor(a) supra, sem vínculo empregatício com a Faculdade, referente à realização de 12H aula, do Curso de Pós-Graduação de Direito Previdenciário Aplicado (Lato-Sensu) ¿ Turma 2024, no dia 16/04, conforme Memorando 687/2024. PPFD90687/2024 |
R$ 1.076,40 |
| 2024 |
00643 |
16042024 |
PP |
FD |
000006/2024 |
000000000 |
Roberto Rivelino M. dos Reis |
43305148500 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 00313, CONSTANTE NO DP 00277 - OP 00310, CONFORME GAM - 000000886 E ANULACAO 00008. |
-R$ 1.817,75 |
| 2024 |
00644 |
16042024 |
PP |
FD |
000006/2024 |
000000000 |
Roberto Rivelino M. dos Reis |
43305148500 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 00314, CONSTANTE NO DP 00278 - OP 00311, CONFORME GAM - 000000887 E ANULACAO 00009. |
-R$ 2.247,26 |
| 2024 |
00645 |
18042024 |
PP |
FD |
090697/2024 |
000000000 |
JOSE AMERICO ZAMPAR JUNIOR |
01507066694 |
Prestação de serviços educacionais do(a) professor(a) supra, sem vínculo empregatício com a Faculdade, referente à realização de 10H aula, do Curso de Pós-Graduação de Direito Processual Civil (Lato-Sensu) ¿ Turma 2024, no dia 18/04, conforme Memorando 697/2024. PPFD90697/2024 |
R$ 897,00 |
| 2024 |
00646 |
19042024 |
PP |
FD |
090699/2024 |
000000000 |
Heloisa Helena Cidrin Gama Alves |
15744444840 |
Prestação de serviços educacionais do(a) professor(a) supra, sem vínculo empregatício com a Faculdade, referente à realização de 8H aula, do Curso de Pós-Graduação de Direito das Diversidades e Inclusão Social (Lato-Sensu) ¿Turma 2024, no dia 20/04, conforme Memorando 699/2024. PPFD90699/2024 |
R$ 717,60 |
| 2024 |
00647 |
19042024 |
PP |
FD |
090699/2024 |
000000000 |
RODOLFO COSTA MACHADO |
34220067884 |
Prestação de serviços educacionais do(a) professor(a) supra, sem vínculo empregatício com a Faculdade, referente à realização de 12H aula, do Curso de Pós-Graduação de Direito das Diversidades e Inclusão Social (Lato-Sensu) ¿Turma 2024, no dia 20/04, conforme Memorando 699/2024. PPFD90699/2024 |
R$ 1.076,40 |
| 2024 |
00648 |
19042024 |
PP |
FD |
090698/2024 |
000000000 |
PRISCILA MACHADO DE ALMEIDA DUARTE DE SOUZA |
05858881750 |
Prestação de serviços educacionais do(a) professor(a) supra, sem vínculo empregatício com a Faculdade, referente à realização de 10H aula, do Curso de Pós-Graduação de Direito Previdenciário Aplicado (Lato-Sensu) ¿ Turma 2024, no dia 19/04, conforme Memorando 698/2024. PPFD90698/2024 |
R$ 897,00 |
| 2024 |
00649 |
19042024 |
PC |
|
000048/2022 |
202200052 |
WEBJUR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA |
09400465000104 |
Termo de Aditamento n. 15/2024 (SEGUNDO) ao Contrato n. 7/2022 de serviços de captação, leitura e envio de recortes eletrônicos para a FDSBC pelo período de 12 meses, 26/04/2024 a 25/04/2025. Empenho para o ano de 2024. PC48/2022,CONTRATO:7/2022 |
R$ 958,11 |
| 2024 |
00650 |
22042024 |
PP |
FD |
090701/2024 |
000000000 |
Ricardo Negrao |
13594343804 |
Prestação de serviços educacionais do(a) professor(a) supra, sem vínculo empregatício com a Faculdade, referente à realização de 20H aula, do Curso de Pós-Graduação de Direito Empresarial (Lato-Sensu) ¿ Turma 2024, nos dias 22 e 24/04, conforme Memorando 701/2024. PPFD90701/2024 |
R$ 1.794,00 |
| 2024 |
00651 |
22042024 |
PP |
FD |
090702/2024 |
000000000 |
PATRICIA BOCARDO BATISTA PINTO |
40986472816 |
Prestação de serviços educacionais do(a) professor(a) supra, sem vínculo empregatício com a Faculdade, referente à realização de 10H aula, nos módulos de Metodologia da Pesquisa Científica e de Metodologia do Ensino Jurídico dos Cursos de Pós-Graduação Lato-Sensu, no dia 22/04, conforme Memorando 702/2024.PPFD90702/2024 |
R$ 897,00 |
| 2024 |
00652 |
23042024 |
PP |
FD |
000013/2024 |
000000000 |
Eder Alexandre Rangel |
27925966866 |
Adiantamento de numerário concedido ao servidor EDER ALEXANDRE RANGEL, para custear pequenas despesas e de pronto pagamento, conforme permitem os artigos 2º e 4º da Resolução 156/2021 e solicitado no Memorando 714/2024. PPFD13/2024 |
R$ 200,00 |
| 2024 |
00653 |
23042024 |
PP |
FD |
000014/2024 |
000000000 |
JESSICA SILVA DE SOUZA |
37611544888 |
Adiantamento de numerário concedido a servidora JÉSSICA SILVA DE SOUZA, para custear pequenas despesas e de pronto pagamento, conforme permitem os artigos 2º e 5º da Resolução 156/2021 e solicitado no Memorando 700/2024. PPFD14/2024 |
R$ 1.900,00 |
| 2024 |
00654 |
23042024 |
PP |
FD |
090716/2024 |
000000000 |
BRUNA DA SILVA KUSUMOTO |
37010979847 |
Prestação de serviços educacionais do(a) professor(a) supra, sem vínculo empregatício com a Faculdade, referente à realização de 10H aula, do Curso de Pós-Graduação de Direito Processual Civil (Lato-Sensu) ¿ Turma 2024, no dia 23/04, conforme Memorando 716/2024. PPFD90716/2024 |
R$ 897,00 |
| 2024 |
00655 |
23042024 |
PP |
FD |
090716/2024 |
000000000 |
FABIO PAULO REIS DE SANTANA |
05771408760 |
Prestação de serviços educacionais do(a) professor(a) supra, sem vínculo empregatício com a Faculdade, referente à realização de 12H aula, do Curso de Pós-Graduação de Direito Processual Civil (Lato-Sensu) ¿ Turma 2024, no dia 30/04, conforme Memorando 716/2024. PPFD90716/2024 |
R$ 1.076,40 |
| 2024 |
00001 |
02012024 |
PC |
|
000079/2022 |
202200002 |
ONE LINEA TELECOM LTDA. |
04318562000139 |
Termo de Aditamento nº 41/2023 ao CONTRATO Nº 16/2022 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MODERNIZAÇÃO E REESTRUTURAÇÃO TECNOLÓGICA COM O FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE REDE E TELECOM (SWITCH, ACCESS POINTS, NAC E TELEFONIA IP), COM GARANTIA PELO PERÍODO DE 36 (TRINTA E SEIS) MESES, CAPACITAÇÃO TÉCNICA ESERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO. REFERENTE AO |
R$ 142.565,67 |
| 2024 |
00002 |
02012024 |
PC |
|
000146/2022 |
202200009 |
SEAL TELECOM COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACO |
58619404000814 |
Contrato n. 26/2022, contratação de empresa especializada no fornecimento de equipamentos, instalação, treinamento, operação assistida e garantia on-site de sistemas de audiovisual e automação (GARANTIA ON-SITE 36 MESES). Empenho referente a 2024. PC146/2022,CONTRATO:26/2022 |
R$ 49.116,00 |
| 2024 |
00003 |
02012024 |
PC |
|
000147/2019 |
201900013 |
GIMAK COMERCIO DE MATERIAIS EM GERAL LTDA - ME |
26166336000112 |
TERMO DE ADITAMENTO Nº 1/2023 (QUARTO) AO CONTRATO Nº 1/2020 DE FORNECIMENTO PARCELADO DE PRODUTOS DE HIGIENE, A SABER: PAPEL HIGIÊNICO, PAPEL TOALHA, SABONETE LÍQUIDO E ÁLCOOL HIGIENIZADOR DE MÃOS, INCLUINDO A CONCESSÃO E INSTALAÇÃO DE DISPENSERS, EM REGIME DE COMODATO PARA A FDSBC PELOPERÍODO DE 12 MESES, 20/01/2023 A 19/01/2024 |
R$ 5.213,12 |
| 2024 |
00004 |
02012024 |
PC |
|
000118/2018 |
201900002 |
TELEFONICA BRASIL S.A |
02558157000162 |
Termo de Aditamento nº 8/2023 ao Contrato nº 9/2019, de prestação de serviços de link de internet dedicado, pelo período de 12 (doze) meses, a saber 23/04/2023 a 22/04/2024. Empenho para 2024. PC118/2018,CONTRATO:9/2019 |
R$ 10.506,65 |
| 2024 |
00005 |
02012024 |
PC |
|
000072/2021 |
202200053 |
OSSIT SERVICOS E SOLUCOES DE INFORMATICA LTDA. |
40583622000104 |
TERMO DE ADITAMENTO Nº 10/2023 (PRIMEIRO) AO CONTRATO Nº 8/2022 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE, SEGURO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS QUE COMPÕEM O DATA CENTER DA FACULDADE DE DIREITO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. PERÍODO 9 MESES, 26/04/2023 A 25/01/2024. EMPENHO PARA O ANO DE 2024.PC72/2021,CONTRATO:8/2022 |
R$ 1.210,39 |
| 2024 |
00006 |
02012024 |
PC |
|
000024/2023 |
202300004 |
SAGS FACILITIES SERVI?OS EMPRESARIAIS LTDA |
18465479000105 |
CONTRATO Nº 8/2023 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS CONTINUADOS DE TRATAMENTO ARQUIVÍSTICO, CONVERSÃO DIGITAL E FORNECIMENTO DE TECNOLOGIA PARA GERENCIAMENTO DO ACERVO ADMINISTRATIVO E EDUCACIONAL DA FACULDADE DE DIREITO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. ITENS: 15 E 16 (SUPORTE EHOSPEDAGEM). PERÍODO 12 MESES, 26/04/2023 A |
R$ 174.529,12 |
| 2024 |
00007 |
02012024 |
PC |
|
000024/2023 |
202300004 |
SAGS FACILITIES SERVI?OS EMPRESARIAIS LTDA |
18465479000105 |
CONTRATO Nº 8/2023 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS CONTINUADOS DE TRATAMENTO ARQUIVÍSTICO, CONVERSÃO DIGITAL E FORNECIMENTO DE TECNOLOGIA PARA GERENCIAMENTO DO ACERVO ADMINISTRATIVO E EDUCACIONAL DA FACULDADE DE DIREITO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. ITENS: 1 A 7, 10 E 11.EMPENHO PARA O ANO DE 2024. |
R$ 48.132,00 |
| 2024 |
00008 |
02012024 |
PC |
|
000024/2023 |
202300004 |
SAGS FACILITIES SERVI?OS EMPRESARIAIS LTDA |
18465479000105 |
CONTRATO Nº 8/2023 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS CONTINUADOS DE TRATAMENTO ARQUIVÍSTICO, CONVERSÃO DIGITAL E FORNECIMENTO DE TECNOLOGIA PARA GERENCIAMENTO DO ACERVO ADMINISTRATIVO E EDUCACIONAL DA FACULDADE DE DIREITO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. ITENS: 8 E 9 (FRETE).EMPENHO PARA O ANO DE 2024. |
R$ 4.608,00 |
| 2024 |
00009 |
02012024 |
PC |
|
000048/2023 |
202300034 |
PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA. |
51920700000135 |
Contratação de empresa especializada em fornecimento, sob demanda, de papel sulfite A4, pelo período de 12 (doze) meses, 20/05/2023 a 19/05/2024, para abastecimento do almoxarifado da Faculdade de Direito de São Bernardo do Campo. Empenho correspondente a 2024. PC48/2023,CONTRATO:9/2023 |
R$ 4.508,62 |
| 2024 |
00010 |
02012024 |
PC |
|
000154/2022 |
202300007 |
JOSE RIBEIRO FILHO SEGURANCA DO TRABALHO |
27641168000132 |
Contrato n. 1/2023, Serviços Especializados em Engenharia de Segurança e Medicina do Trabalho (SESMT), no período de 27/1/2023 a 26/1/2024. Empenho referente a 2024 PC154/2022,CONTRATO:1/2023 |
R$ 3.293,32 |
| 2024 |
00011 |
02012024 |
PC |
|
000019/2021 |
202100001 |
1DOC TECNOLOGIA S.A |
19625833000176 |
TERMO DE ADITAMENTO Nº 12/2023 (SEGUNDO) AO CONTRATO Nº 13/2021 referente a Prestação de serviços de cessão de direito de uso de Sistema Integrado de Comunicação Interna, Externa, Gestão Documental com Assinatura Eletrônica e Central de Atendimento, pelo período de 12 (doze) meses, 26/05/2023 a 25/05/2024.Empenho correspondente a 2024. |
R$ 34.504,20 |
| 2024 |
00012 |
02012024 |
PC |
|
000083/2021 |
202200001 |
ULRIK COMERCIO E SERVICOS EIRELI |
21479037000114 |
TERMO DE ADITAMENTO Nº 13/2023 (SEGUNDO) AO CONTRATO Nº 11/2022 DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA, NO REGIME SOB DEMANDA, COM SEUS RESPECTIVOS FARDAMENTOS E EPI¿S, PELO PERIODO DE 16/05/2023 A 15/05/2024. EMPENHO CORRESPONDENTE A 2024PC83/2021,CONTRATO:11/2022 |
R$ 395.088,70 |
| 2024 |
00013 |
02012024 |
PC |
|
000047/2023 |
202300032 |
2E Transporte e Remocao de Entulho Ltda. ME |
09518884000145 |
CONTRATO N° 10/2023 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE LOCAÇÃO DE CAÇAMBAS ESTACIONÁRIAS PARA REMOÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS GERADOS A PARTIR DAS ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO PREDIAL E DE JARDINAGEM A FACULDADE DE DIREITO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. PERÍODO 12 MESES: 22/05/2023 A 21/05/2024.EMPENHO PARA O ANO DE 2024. |
R$ 5.013,33 |
| 2024 |
00014 |
02012024 |
PC |
|
000042/2023 |
202300041 |
R A ENGENHARIA E SERVICOS EIRELI |
28751687000116 |
CONTRATO Nº 11/2023 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DO PROJETO DE IMPLANTAÇÃO DE PRÁTICAS DE SUSTENTABILIDADE, QUE TEM POR ESCOPO PRINCIPAL OS SISTEMAS DE APROVEITAMENTO E REUSO DE ÁGUAS, GERAÇÃO DE ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA E RECARGA VEICULAR. EMPENHO REFERENTE FISCALIZAÇÃO DAEXECUÇÃO. PERÍODO 12 MESES (01/06/2023 A |
R$ 3.278,98 |
| 2024 |
00015 |
02012024 |
PC |
|
000059/2023 |
202300043 |
ALKANSE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA |
00716656000105 |
Contratação de prestação de serviços de vigilância eletrônica à distância, denominado monitoramento remoto de sistemas de alarmes e de vistoria de pronta resposta, com fornecimento, instalação, substituição em caso de defeito, configuração e manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos alocados, bem como nos sensores e cabos depropriedade da Faculdade, localizado no perímetro |
R$ 7.824,60 |
| 2024 |
00016 |
02012024 |
PC |
|
000057/2023 |
202300045 |
COMERCIO DE AGUA ANALIA FRANCO |
00188682000108 |
CONTRATO N° 13/2023 DE FORNECIMENTO SOB DEMANDA DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS, INCLUINDO A CONCESSÃO DE GALÕES EM REGIME DE COMODATO, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES. EMPENHO ESTIMATIVO PARA 2024 PC57/2023,CONTRATO:13/2023 |
R$ 5.683,33 |
| 2024 |
00017 |
02012024 |
PC |
|
000060/2023 |
202300009 |
CECAM-CONSULTORIA ECONOMICA, CONTABIL E ADMINISTRA |
00626646000189 |
CONTRATO Nº 16/2023 DE FORNECIMENTO E GERENCIAMENTO DO SISTEMA DE FATURAMENTO EDUCACIONAL, ESPECIFICAMENTE VOLTADO PARA CONTROLE DE DÍVIDA ATIVA E DEMAIS DÉBITOS COBRADOS PELA FACULDADE DE DIREITO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. PERÍODO 12 MESES, 25/07/2023 A 24/07/2024. EMPENHO PARA O ANO DE2024. Item: Módulo sistêmico. |
R$ 55.760,00 |
| 2024 |
00018 |
02012024 |
PC |
|
000060/2023 |
202300009 |
CECAM-CONSULTORIA ECONOMICA, CONTABIL E ADMINISTRA |
00626646000189 |
CONTRATO Nº 16/2023 DE FORNECIMENTO E GERENCIAMENTO DO SISTEMA DE FATURAMENTO EDUCACIONAL, ESPECIFICAMENTE VOLTADO PARA CONTROLE DE DÍVIDA ATIVA E DEMAIS DÉBITOS COBRADOS PELA FACULDADE DE DIREITO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. PERÍODO 12 MESES, 25/07/2023 A 24/07/2024. EMPENHO PARA O ANO DE2024. Item: Horas técnicas. |
R$ 12.070,00 |
| 2024 |
01000 |
13062024 |
PP |
FD |
000023/2024 |
000000000 |
Roberto Rivelino M. dos Reis |
43305148500 |
Adiantamento de numerário concedido ao servidor Roberto Rivelino Marques dos Reis, para custear pequenas despesas e de pronto pagamento, conforme permitem os artigos 2º e 4º da Resolução 156/2021 e solicitado no Memorando 917/2024. PPFD23/2024 |
R$ 1.100,00 |
| 2024 |
01001 |
14062024 |
PP |
FD |
000017/2024 |
000000000 |
Pamella Cecarelli Candido |
41103573810 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 00754, CONSTANTE NO DP 00753 - OP 00803, CONFORME GAM - 000001307 E ANULACAO 00024. |
-R$ 443,60 |
| 2024 |
01002 |
14062024 |
PC |
|
000138/2022 |
202200010 |
PRESCON INFORMATICA ASSESSORIA LTDA |
01221551000148 |
TERMO DE ADITAMENTO Nº 30/2024 (SEGUNDO) AO CONTRATO Nº 32/2022 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LICENÇA DE SISTEMAS DE GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL, PARA GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS. ITEM: CESSÃO E SUPORTE. PERÍODO DE 7 MESES, 15/06/2024 a 14/01/2025. EMPENHO CORRESPONDENTE AO ANO DE 2024.PC138/2022,CONTRATO:32/2022 |
R$ 22.866,67 |
| 2024 |
01003 |
14062024 |
PC |
|
000138/2022 |
202200010 |
PRESCON INFORMATICA ASSESSORIA LTDA |
01221551000148 |
TERMO DE ADITAMENTO Nº 30/2024 (SEGUNDO) AO CONTRATO Nº 32/2022 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LICENÇA DE SISTEMAS DE GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL, PARA GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS. ITEM: HOSPEDAGEM EM NUVEM. PERÍODO DE 7 MESES, 15/06/2024 a 14/01/2025. EMPENHO CORRESPONDENTE AO ANO DE 2024.PC138/2022,CONTRATO:32/2022 |
R$ 6.533,33 |
| 2024 |
01004 |
14062024 |
PC |
|
000138/2022 |
202200010 |
PRESCON INFORMATICA ASSESSORIA LTDA |
01221551000148 |
TERMO DE ADITAMENTO Nº 30/2024 (SEGUNDO) AO CONTRATO Nº 32/2022 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LICENÇA DE SISTEMAS DE GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL, PARA GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS. ITEM: HORAS TÉCNICAS. PERÍODO DE 7 MESES, 15/06/2024 a 14/01/2025. EMPENHO CORRESPONDENTE AO ANO DE 2024.PC138/2022,CONTRATO:32/2022 |
R$ 914,67 |
| 2024 |
01005 |
17062024 |
PP |
FD |
090929/2024 |
000000000 |
CARMELA DELLISOLA |
12907701827 |
Prestação de serviços educacionais do(a) professor (a) supra, sem vínculo empregatício com a Faculdade, referente à realização de 12H aula, do Curso de Pós-Graduação de Direito Processual Civil (Lato-Sensu), no dia 18/06, conforme Memorando 929/2024. PPFD90929/2024 |
R$ 1.076,40 |
| 2024 |
01006 |
17062024 |
PC |
|
000057/2023 |
202300045 |
COMERCIO DE AGUA ANALIA FRANCO |
00188682000108 |
Anulação de Empenho a pedido da Chefe da SFD 110 referente o encerramento do Contrato n° 13/2023, em 15 de junho de 2024, no Despacho Processo de Compra e/ ou Serviço - 113- 057/2023. PC57/2023,CONTRATO:13/2023 |
-R$ 3.530,50 |
| 2024 |
01007 |
19062024 |
PC |
|
000019/2021 |
202100001 |
1DOC TECNOLOGIA S.A |
19625833000176 |
Anulação de Empenho a pedido do Chefe do GFD 1.5 referente o encerramento do Contrato n° 13/2021, em 25 de Maio de 2024, no Despacho Processo de Compra e/ ou Serviço - 282- 019/2021. PC19/2021,CONTRATO:13/2021 |
-R$ 7.779,97 |
| 2024 |
01008 |
19062024 |
PP |
FD |
000024/2024 |
000000000 |
LAURA VIANA GARCIA |
16674058882 |
Adiantamento de numerário concedido a servidora Laura Viana Garcia, para custear pequenas despesas e de pronto pagamento, conforme permitem os artigos 2º e 4º da Resolução 156/2021 e solicitado no Memorando 928/2024. PPFD24/2024 |
R$ 500,00 |
| 2024 |
01009 |
19062024 |
PP |
FD |
000004/2024 |
000000000 |
LUIZ GUILHERME ARCARO CONCI |
21298821886 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 00299, CONSTANTE NO DP 00276 - OP 00297, CONFORME GAM - 000001330 E ANULACAO 00025. |
-R$ 647,93 |
| 2024 |
01010 |
20062024 |
PP |
FD |
000025/2024 |
000000000 |
LUIZ GUILHERME ARCARO CONCI |
21298821886 |
ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO CONCEDIDO AO(À) PROFESSOR(A) LUIZ GUILHERME ARCARO CONCI, PARA CUSTEAR PEQUENAS DESPESAS E DE PRONTO PAGAMENTO, CONFORME PERMITEM OS ARTIGOS 2° E 5° DA RESOLUÇÃO 156/2021 E SOLICITADO NO MEMORANDO 941/2024. |
R$ 2.000,00 |
| 2024 |
01011 |
21062024 |
PP |
FD |
090913/2024 |
000000000 |
FABIANA OLIVEIRA PINHO |
36834290893 |
Prestação de serviços educacionais do(a) professor (a) supra, sem vínculo empregatício com a Faculdade, referente à participação em banca de Trabalho de Conclusão de Curso, como Orientador, no dia 24/06/2024, conforme Memorando 913/2024. PPFD90913/2024 |
R$ 807,30 |
| 2024 |
01012 |
21062024 |
PP |
FD |
090943/2024 |
000000000 |
GILBERTO GOMES BRUSCHI |
11618023802 |
Prestação de serviços educacionais do(a) professor (a) supra, sem vínculo empregatício com a Faculdade, referente à realização do curso de atualização Teoria e Prática dos Recursos Cíveis: Apelação, Agravo de Instrumento, Agravo Interno e Embargos de Declaração, nos dias 22 e 29/06, conforme Memorando 943/2024.PPFD90943/2024 |
R$ 2.152,80 |
| 2024 |
01013 |
21062024 |
PP |
FD |
090961/2024 |
000000000 |
ANA JULIA BRASI PIRES KACHAN |
25206794848 |
Prestação de serviços educacionais do(a) professor (a) supra, sem vínculo empregatício com a Faculdade, referente à realização de aula, do Curso de Pós-Graduação de Direito Previdenciário (Lato-Sensu), no dia 25/06, conforme Memorando 961/2024. PPFD90961/2024 |
R$ 717,60 |
| 2024 |
01014 |
21062024 |
PP |
FD |
000021/2024 |
000000000 |
Luiz Antonio de Oliveira Dantas |
90166256587 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 00835, CONSTANTE NO DP 00847 - OP 00885, CONFORME GAM - 000001348 E ANULACAO 00026. |
-R$ 2.720,20 |
| 2024 |
01015 |
21062024 |
PP |
FD |
000021/2024 |
000000000 |
Luiz Antonio de Oliveira Dantas |
90166256587 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 00836, CONSTANTE NO DP 00848 - OP 00886, CONFORME GAM - 000001349 E ANULACAO 00027. |
-R$ 6.000,00 |
| 2024 |
01016 |
24062024 |
PP |
FD |
000026/2024 |
000000000 |
Luiz Antonio de Oliveira Dantas |
90166256587 |
Adiantamento de numerário concedido ao servidor LUIZ ANTONIO DE OLIVEIRA DANTAS, para custear pequenas despesas e de pronto pagamento, conforme permitem os artigos 2º e 4º da Resolução 156/2021, solicitado no Memorando 963/2024. |
R$ 4.400,00 |
| 2024 |
01017 |
24062024 |
PP |
FD |
000026/2024 |
000000000 |
Luiz Antonio de Oliveira Dantas |
90166256587 |
Adiantamento de numerário concedido ao servidor LUIZ ANTONIO DE OLIVEIRA DANTAS, para custear pequenas despesas e de pronto pagamento, conforme permitem os artigos 2º e 4º da Resolução 156/2021, solicitado no Memorando 963/2024. |
R$ 4.400,00 |
| 2024 |
01018 |
24062024 |
PC |
|
000083/2021 |
202200001 |
ULRIK COMERCIO E SERVICOS EIRELI |
21479037000114 |
ESTORNO REF. TERMO DE ADITAMENTO Nº 31/2024 (QUARTO) AO CONTRATO Nº 11/2022, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA, NO REGIME SOB DEMANDA, COM SEUS RESPECTIVOS FARDAMENTOS E EPIs, AFIM DE SUPRIMIR DE POSTOS A PARTIR DE 24/06/2024 A 15/11/2024.PC83/2021,CONTRATO:11/2022 |
-R$ 35.583,50 |
| 2024 |
01019 |
25062024 |
PP |
FD |
090902/2023 |
000000000 |
Folhas de Pagamento do Pessoal Civil |
59108100000189 |
Estorno parcial de empenho estimativo anual, considerando previsão realizada pela SFD 103.1 para pagamentos até dezembro, conforme Memorando SFD 103.1 - 2024 PPFD90902/2023 |
-R$ 60.000,00 |
| 2024 |
01020 |
25062024 |
PP |
FD |
090902/2023 |
000000000 |
Folhas de Pagamento do Pessoal Civil |
59108100000189 |
Estorno parcial de empenho estimativo anual para considerando previsão realizada pela SFD 103.1 para pagamentos até dezembro, conforme Memorando SFD 103.1 - 2024 PPFD90902/2023 |
-R$ 28.000,00 |
| 2024 |
01021 |
25062024 |
PP |
FD |
090902/2023 |
000000000 |
Prefeitura do Municipio de Sao Bernardo do Campo |
46523239000147 |
Estorno parcial de empenho estimativo anual, considerando previsão realizada pela SFD 103.1 para pagamentos até dezembro, conforme Memorando SFD 103.1 - 2024 PPFD90902/2023 |
-R$ 130.000,00 |
| 2024 |
01372 |
29082024 |
PP |
FD |
901182/2024 |
000000000 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Estat. |
59108100000189 |
Apropriação da despesa em subelemento específico do PCASP AUDESP, ref. Folha de Pagamento do mês de Agosto/2024, conforme relatórios anexos ao Memorando 1182/2024. |
R$ 47.011,39 |
| 2024 |
01373 |
29082024 |
PP |
FD |
901182/2024 |
000000000 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Estat. |
59108100000189 |
Apropriação da despesa em subelemento específico do PCASP AUDESP, ref. Folha de Pagamento do mês de Agosto/2024, conforme relatórios anexos ao Memorando 1182/2024. |
R$ 7.864,34 |
| 2024 |
01374 |
29082024 |
PP |
FD |
901182/2024 |
000000000 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Estat. |
59108100000189 |
Apropriação da despesa em subelemento específico do PCASP AUDESP, ref. Folha de Pagamento do mês de Agosto/2024, conforme relatórios anexos ao Memorando 1182/2024. |
R$ 594,37 |
| 2024 |
01375 |
29082024 |
PP |
FD |
901182/2024 |
000000000 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Estat. |
59108100000189 |
Apropriação da despesa em subelemento específico do PCASP AUDESP, ref. Folha de Pagamento do mês de Agosto/2024, conforme relatórios anexos ao Memorando 1182/2024. |
R$ 3.196,03 |
| 2024 |
01376 |
29082024 |
PP |
FD |
901182/2024 |
000000000 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Estat. |
59108100000189 |
Apropriação da despesa em subelemento específico do PCASP AUDESP, ref. Folha de Pagamento do mês de Agosto/2024, conforme relatórios anexos ao Memorando 1182/2024. |
R$ 4.025,00 |
| 2024 |
01377 |
29082024 |
PP |
FD |
901182/2024 |
000000000 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Estat. |
59108100000189 |
Apropriação da despesa em subelemento específico do PCASP AUDESP, ref. Folha de Pagamento do mês de Agosto/2024, conforme relatórios anexos ao Memorando 1182/2024. |
R$ 108,15 |
| 2024 |
01378 |
29082024 |
PP |
FD |
901182/2024 |
000000000 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Estat. |
59108100000189 |
Apropriação da despesa em subelemento específico do PCASP AUDESP, ref. Folha de Pagamento do mês de Agosto/2024, conforme relatórios anexos ao Memorando 1182/2024. |
R$ 296.549,67 |
| 2024 |
01379 |
29082024 |
PP |
FD |
901182/2024 |
000000000 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Estat. |
59108100000189 |
Apropriação da despesa em subelemento específico do PCASP AUDESP, ref. Folha de Pagamento do mês de Agosto/2024, conforme relatórios anexos ao Memorando 1182/2024. |
R$ 36.330,69 |
| 2024 |
01380 |
29082024 |
PP |
FD |
901182/2024 |
000000000 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Estat. |
59108100000189 |
Apropriação da despesa em subelemento específico do PCASP AUDESP, ref. Folha de Pagamento do mês de Agosto/2024, conforme relatórios anexos ao Memorando 1182/2024. |
R$ 35.192,06 |
| 2024 |
01381 |
29082024 |
PP |
FD |
901182/2024 |
000000000 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Estat. |
59108100000189 |
Apropriação da despesa em subelemento específico do PCASP AUDESP, ref. Folha de Pagamento do mês de Agosto/2024, conforme relatórios anexos ao Memorando 1182/2024. |
R$ 8.112,13 |
| 2024 |
01382 |
29082024 |
PP |
FD |
901182/2024 |
000000000 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Estat. |
59108100000189 |
Apropriação da despesa em subelemento específico do PCASP AUDESP, ref. Folha de Pagamento do mês de Agosto/2024, conforme relatórios anexos ao Memorando 1182/2024. |
R$ 2.256,24 |
| 2024 |
01383 |
29082024 |
PP |
FD |
901182/2024 |
000000000 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Estat. |
59108100000189 |
Apropriação da despesa em subelemento específico do PCASP AUDESP, ref. Folha de Pagamento do mês de Agosto/2024, conforme relatórios anexos ao Memorando 1182/2024. |
R$ 4.142,13 |
| 2024 |
01384 |
29082024 |
PP |
FD |
901182/2024 |
000000000 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Estat. |
59108100000189 |
Apropriação da despesa em subelemento específico do PCASP AUDESP, ref. Folha de Pagamento do mês de Agosto/2024, conforme relatórios anexos ao Memorando 1182/2024. |
R$ 3.461,12 |
| 2024 |
01385 |
29082024 |
PP |
FD |
901182/2024 |
000000000 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Estat. |
59108100000189 |
Apropriação da despesa em subelemento específico do PCASP AUDESP, ref. Folha de Pagamento do mês de Agosto/2024, conforme relatórios anexos ao Memorando 1182/2024. |
R$ 1.517,84 |
| 2024 |
01386 |
29082024 |
PP |
FD |
901182/2024 |
000000000 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Estat. |
59108100000189 |
Apropriação da despesa em subelemento específico do PCASP AUDESP, ref. Folha de Pagamento do mês de Agosto/2024, conforme relatórios anexos ao Memorando 1182/2024. |
R$ 10.360,20 |
| 2024 |
01387 |
29082024 |
PP |
FD |
901182/2024 |
000000000 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Estat. |
59108100000189 |
Apropriação da despesa em subelemento específico do PCASP AUDESP, ref. Folha de Pagamento do mês de Agosto/2024, conforme relatórios anexos ao Memorando 1182/2024. |
R$ 36.175,00 |
| 2024 |
01388 |
29082024 |
PP |
FD |
901182/2024 |
000000000 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Estat. |
59108100000189 |
Apropriação da despesa em subelemento específico do PCASP AUDESP, ref. Folha de Pagamento do mês de Agosto/2024, conforme relatórios anexos ao Memorando 1182/2024. |
R$ 1.374,24 |
| 2024 |
01389 |
29082024 |
PP |
FD |
901182/2024 |
000000000 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Estat. |
59108100000189 |
Apropriação da despesa em subelemento específico do PCASP AUDESP, ref. Folha de Pagamento do mês de Agosto/2024, conforme relatórios anexos ao Memorando 1182/2024. |
R$ 16,15 |
| 2024 |
01390 |
29082024 |
PP |
FD |
901182/2024 |
000000000 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Regime CLT |
59108100000189 |
Apropriação da despesa em subelemento específico do PCASP AUDESP, ref. Folha de Pagamento do mês de Agosto/2024, conforme relatórios anexos ao Memorando 1182/2024. |
R$ 25.111,60 |
| 2024 |
01391 |
29082024 |
PP |
FD |
901182/2024 |
000000000 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Regime CLT |
59108100000189 |
Apropriação da despesa em subelemento específico do PCASP AUDESP, ref. Folha de Pagamento do mês de Agosto/2024, conforme relatórios anexos ao Memorando 1182/2024. |
R$ 1.500,00 |
| 2024 |
01392 |
29082024 |
PP |
FD |
901182/2024 |
000000000 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Regime CLT |
59108100000189 |
Apropriação da despesa em subelemento específico do PCASP AUDESP, ref. Folha de Pagamento do mês de Agosto/2024, conforme relatórios anexos ao Memorando 1182/2024. |
R$ 32.591,43 |
| 2024 |
01393 |
29082024 |
PP |
FD |
901182/2024 |
000000000 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Regime CLT |
59108100000189 |
Apropriação da despesa em subelemento específico do PCASP AUDESP, ref. Folha de Pagamento do mês de Agosto/2024, conforme relatórios anexos ao Memorando 1182/2024. |
R$ 4.318,58 |
| 2024 |
01394 |
29082024 |
PP |
FD |
901182/2024 |
000000000 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Regime CLT |
59108100000189 |
Apropriação da despesa em subelemento específico do PCASP AUDESP, ref. Folha de Pagamento do mês de Agosto/2024, conforme relatórios anexos ao Memorando 1182/2024. |
R$ 7.172,29 |
| 2024 |
01395 |
29082024 |
PP |
FD |
901182/2024 |
000000000 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Regime CLT |
59108100000189 |
Apropriação da despesa em subelemento específico do PCASP AUDESP, ref. Folha de Pagamento do mês de Agosto/2024, conforme relatórios anexos ao Memorando 1182/2024. |
R$ 525,00 |
| 2024 |
00657 |
23042024 |
PP |
FD |
090715/2024 |
000000000 |
MAURA FELICIANO DE ARA?JO |
12489275836 |
Prestação de serviços educacionais do(a) professor(a) supra, sem vínculo empregatício com a Faculdade, referente à realização de 12H aula, do Curso de Pós-Graduação de Direito Previdenciário Aplicado (Lato-Sensu) ¿ Turma 2024, no dia 30/04, conforme Memorando 715/2024. PPFD90715/2024 |
R$ 1.076,40 |
| 2024 |
00658 |
23042024 |
PC |
|
000118/2018 |
201900002 |
TELEFONICA BRASIL S.A |
02558157000162 |
TERMO DE ADITAMENTO Nº 16/2024 (QUINTO) AO CONTRATO Nº 9/2019 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LINK DE INTERNET DEDICADO PARA UTILIZAÇÃO DE CANAL DE INTERNET VISANDO ÀS ATIVIDADES DA FACULDADE DE DIREITO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. PERIODO DE 12 MESES, 23/04/2024 A22/04/2025. EMPENHO PARA O ANO DE 2024. |
R$ 22.389,94 |
| 2024 |
00659 |
23042024 |
PP |
FD |
000009/2024 |
000000000 |
Eder Alexandre Rangel |
27925966866 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 00427, CONSTANTE NO DP 00388 - OP 00467, CONFORME GAM - 000000922 E ANULACAO 00010. |
-R$ 1.233,90 |
| 2024 |
00660 |
23042024 |
PP |
FD |
090717/2024 |
000000000 |
CLAUDIO JOSE VISTUE RIOS |
03793811840 |
Prestação de serviços educacionais do(a) professor(a) supra, sem vínculo empregatício com a Faculdade, referente à realização de 8H aula, do CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO DE DIREITO E RELAÇÕES DO Trabalho (Lato-Sensu) ¿ Turma 2024, no dia 24/04, conforme Memorando 717/2024. PPFD90717/2024 |
R$ 717,60 |
| 2024 |
00661 |
23042024 |
PP |
FD |
090717/2024 |
000000000 |
ANTONIO CARLOS AGUIAR |
05600607857 |
Prestação de serviços educacionais do(a) professor(a) supra, sem vínculo empregatício com a Faculdade, referente à realização de 12H aula, do Curso de Pós-Graduação de Direito e Relações do Trabalho (Lato-Sensu) ¿ Turma 2024, no dia 29/04, conforme Memorando 717/2024. PPFD90717/2024 |
R$ 1.076,40 |
| 2024 |
00662 |
25042024 |
PP |
FD |
090902/2023 |
000000000 |
Folhas de Pagamento do Pessoal Civil |
59108100000189 |
Estorno parcial de empenho estimativo anual para apropriação da despesa em subelemento específico do PCASP AUDESP, ref. Folha de Férias de servidores desta Autarquia, no mês de Maio/2024, conf. relatórios anexos ao Memorando n. 718/2024. PPFD90902/2023 |
-R$ 11.168,40 |
| 2024 |
00663 |
25042024 |
PP |
FD |
090902/2023 |
000000000 |
Folhas de Pagamento do Pessoal Civil |
59108100000189 |
Estorno parcial de empenho estimativo anual para apropriação da despesa em subelemento específico do PCASP AUDESP, ref. Folha de Férias de servidores desta Autarquia, no mês de Maio/2024, conf. relatórios anexos ao Memorando n. 718/2024. PPFD90902/2023 |
-R$ 8.335,76 |
| 2024 |
00664 |
25042024 |
PP |
FD |
090718/2024 |
000000000 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Estat. |
59108100000189 |
Apropriação de despesa em subelemento específico do PCASP AUDESP, ref. Folha de Férias de servidores desta Autarquia, no mês de Maio/2024, conf. relatórios anexos ao Memorando n. 718/2024. PPFD90718/2024 |
R$ 4.467,36 |
| 2024 |
00665 |
25042024 |
PP |
FD |
090718/2024 |
000000000 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Estat. |
59108100000189 |
Apropriação de despesa em subelemento específico do PCASP AUDESP, ref. Folha de Férias de servidores desta Autarquia, no mês de Maio/2024, conf. relatórios anexos ao Memorando n. 718/2024. PPFD90718/2024 |
R$ 6.701,04 |
| 2024 |
00666 |
25042024 |
PP |
FD |
090718/2024 |
000000000 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Regime CLT |
59108100000189 |
Apropriação de despesa em subelemento específico do PCASP AUDESP, ref. Folha de Férias de servidores desta Autarquia, no mês de Maio/2024, conf. relatórios anexos ao Memorando n. 718/2024. PPFD90718/2024 |
R$ 3.334,30 |
| 2024 |
00667 |
25042024 |
PP |
FD |
090718/2024 |
000000000 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Regime CLT |
59108100000189 |
Apropriação de despesa em subelemento específico do PCASP AUDESP, ref. Folha de Férias de servidores desta Autarquia, no mês de Maio/2024, conf. relatórios anexos ao Memorando n. 718/2024. PPFD90718/2024 |
R$ 5.001,46 |
| 2024 |
00668 |
26042024 |
PP |
FD |
090727/2024 |
000000000 |
Tribunal Regional do Trabalho-2ª Regiao |
03241738000139 |
Despesa com sentença judicial, de requisitório de pequeno valor, para cumprimento de decisões transitadas em julgado, Processo: 1001528-49.2017.5.02.0463, Autor: Tatiana Silva de Oliveira Lima. PPFD90727/2024 |
R$ 623,90 |
| 2024 |
00669 |
26042024 |
PC |
|
000024/2023 |
202300004 |
SAGS FACILITIES SERVI?OS EMPRESARIAIS LTDA |
18465479000105 |
TERMO DE ADITAMENTO Nº 17/2024 (SEGUNDO) DE SUPRESSÃO E PRORROGAÇÃO AO CONTRATO Nº 8/2023 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS CONTINUADOS DE TRATAMENTO ARQUIVÍSTICO, CONVERSÃO DIGITAL E FORNECIMENTO DE TECNOLOGIA PARA GERENCIAMENTO DO ACERVOADMINISTRATIVO E EDUCACIONAL DA |
R$ 58.920,00 |
| 2024 |
00670 |
29042024 |
PP |
FD |
090902/2023 |
000000000 |
Folhas de Pagamento do Pessoal Civil |
59108100000189 |
Estorno parcial de empenho estimativo anual para apropriação da despesa em subelemento específico do PCASP AUDESP, ref. Folha de Pagamento do mês de Abril/2024, conforme relatórios anexos ao Memorando 728/2024. PPFD90902/2023 |
-R$ 378.108,39 |
| 2024 |
00671 |
29042024 |
PP |
FD |
090902/2023 |
000000000 |
Folhas de Pagamento do Pessoal Civil |
59108100000189 |
Estorno parcial de empenho estimativo anual para apropriação da despesa em subelemento específico do PCASP AUDESP, ref. Folha de Pagamento do mês de Abril/2024, conforme relatórios anexos ao Memorando 728/2024. PPFD90902/2023 |
-R$ 178.958,50 |
| 2024 |
00672 |
29042024 |
PP |
FD |
090902/2023 |
000000000 |
Folhas de Pagamento do Pessoal Civil |
59108100000189 |
Estorno parcial de empenho estimativo anual para apropriação da despesa em subelemento específico do PCASP AUDESP, ref. Folha de Pagamento do mês de Abril/2024, conforme relatórios anexos ao Memorando 728/2024. PPFD90902/2023 |
-R$ 10.275,00 |
| 2024 |
00673 |
29042024 |
PP |
FD |
090902/2023 |
000000000 |
Folhas de Pagamento do Pessoal Civil |
59108100000189 |
Estorno parcial de empenho estimativo anual para apropriação da despesa em subelemento específico do PCASP AUDESP, ref. Folha de Pagamento do mês de Abril/2024, conforme relatórios anexos ao Memorando 728/2024. PPFD90902/2023 |
-R$ 41.364,79 |
| 2024 |
00674 |
29042024 |
PP |
FD |
090902/2023 |
000000000 |
Folhas de Pagamento do Pessoal Civil |
59108100000189 |
Estorno parcial de empenho estimativo anual para apropriação da despesa em subelemento específico do PCASP AUDESP, ref. Folha de Pagamento do mês de Abril/2024, conforme relatórios anexos ao Memorando 728/2024. PPFD90902/2023 |
-R$ 2.050,00 |
| 2024 |
00675 |
29042024 |
PP |
FD |
090902/2023 |
000000000 |
Folhas de Pagamento do Pessoal Civil |
59108100000189 |
Estorno parcial de empenho estimativo anual para apropriação da despesa em subelemento específico do PCASP AUDESP, ref. Folha de Pagamento do mês de Abril/2024, conforme relatórios anexos ao Memorando 728/2024. PPFD90902/2023 |
-R$ 55.490,26 |
| 2024 |
00676 |
29042024 |
PP |
FD |
090902/2023 |
000000000 |
Folhas de Pagamento do Pessoal Civil |
59108100000189 |
Estorno parcial de empenho estimativo anual para apropriação da despesa em subelemento específico do PCASP AUDESP, ref. Folha de Pagamento do mês de Abril/2024, conforme relatórios anexos ao Memorando 728/2024. PPFD90902/2023 |
-R$ 4.125,00 |
| 2024 |
00656 |
23042024 |
PP |
FD |
090715/2024 |
000000000 |
MARCOS VICHIESI |
31082730866 |
Prestação de serviços educacionais do(a) professor(a) supra, sem vínculo empregatício com a Faculdade, referente à realização de 8H aula, do Curso de Pós-Graduação de Direito Previdenciário Aplicado (Lato-Sensu) ¿ Turma 2024, no dia 23/04, conforme Memorando 715/2024. PPFD90715/2024 |
R$ 717,60 |
| 2024 |
00019 |
02012024 |
PC |
|
000093/2021 |
202200004 |
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA |
07432517000107 |
TERMO DE ADITAMENTO Nº 24/2023 (PRIMEIRO) AO CONTRATO Nº 17/2022 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E DIGITALIZAÇÃO, CONTEMPLANDO O FORNECIMENTO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO E CONTABILIZAÇÃO, INSUMOS (EXCETO O PAPEL) E REPOSIÇÃO DE PEÇAS ORIGINAIS, ALÉM DOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO,MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E |
R$ 51.236,08 |
| 2024 |
00020 |
02012024 |
PC |
|
000033/2022 |
202200026 |
PARADIGMA BUSINESS SOLUTIONS LTDA |
02816751000106 |
TERMO DE ADITAMENTO Nº 25/2023 (PRIMEIRO) AO CONTRATO Nº 20/2022 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SISTEMA DE COMPRAS ELETRÔNICAS VIA INTERNET, ESTANDO INCLUSOS: INSTALAÇÃO, TREINAMENTO, MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA FDSBC. PERÍODO 12 MESES, DE 31/08/2023 A 30/08/2024.EMPENHO PARA O ANO DE 2024 |
R$ 48.037,92 |
| 2024 |
00021 |
02012024 |
PC |
|
000091/2021 |
202200100 |
DETECT DEDETIZADORA E DESENTUPIDORA |
29736531000129 |
TERMO DE ADITAMENTO Nº 26/2023 (PRIMEIRO) AO CONTRATO Nº 22/2022 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESINSETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E DESINFECÇÃO DE RESERVATÓRIOS E CAIXAS D¿ÁGUA, COM ANÁLISE BACTERIOLÓGICA DE ÁGUA. PRORROGAÇÃO DE 12 MESES, A SABER, 08/09/2023 A 07/09/2024. EMPENHO PARA O ANO DE 2024.PC91/2021,CONTRATO:22/2022 |
R$ 4.475,17 |
| 2024 |
00022 |
02012024 |
PC |
|
000082/2021 |
202100011 |
ULRIK COMERCIO E SERVICOS EIRELI |
21479037000114 |
TERMO DE ADITAMENTO Nº 27/2023 AO CONTRATO Nº 4/2022 DE DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO EM AMBIENTE ESCOLAR E PREDIAL, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE SISTEMA ELETRÔNICO PARA CONTROLE E GESTÃO DOS SERVIÇOS, MÃO DE OBRA, SANEANTES DOMISSANITÁRIOS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS PARASUA EXECUÇÃO, PARA PRORROGAÇÃO DE 6 |
R$ 176.199,28 |
| 2024 |
00023 |
02012024 |
PC |
|
000082/2023 |
202300062 |
VIP COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA |
03330509000190 |
CONTRATO Nº 19/2023 DE FORNECIMENTO SOB DEMANDA DE GÁS GLP ¿ GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO, COMPOSIÇÃO PROPANO E BUTANO, TÓXICO E INFLAMÁVEL EM BOTIJÃO DE 45 (QUARENTA E CINCO) KG, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, DE 14/09/2023 A 13/09/2024, PARA A FACULDADE DE DIREITO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. EMPENHOCORRESPONDENTE A 2024. |
R$ 5.622,22 |
| 2024 |
00024 |
02012024 |
PC |
|
000041/2021 |
202100001 |
INPLENITUS PROJETOS, GERENCIAMENTO E FISCALIZACAO |
11076028000129 |
TERMO DE ADITAMENTO Nº 31/2023 (SEGUNDO) AO CONTRATO Nº 19/2021 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE ESTUDO DE VIABILIDADE E ANTEPROJETO, PROJETO BÁSICO E PROJETO EXECUTIVO PARA REQUALIFICAÇÃO DOS ESPAÇOS ADMINISTRATIVOS E ACADÊMICOS, REFORMA E MODERNIZAÇÃO DA FACHADA DO EDIFÍCIO BARENTZ E CLIMATIZAÇÃO COMPLETA DOSEDIFÍCIOS JAVA E BARENTZ ¿ RETROFIT II, INCLUINDO |
R$ 59.527,82 |
| 2024 |
00025 |
02012024 |
PC |
|
000048/2022 |
202200052 |
WEBJUR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA |
09400465000104 |
TERMO DE ADITAMENTO Nº9/2023 (PRIMEIRO) AO CONTRATO Nº 7/2022 DE SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO, LEITURA E ENVIO DE RECORTES ELETRÔNICOS PARA A FACULDADE DE DIREITO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. PERÍODO DE 12 MESES, 26/04/2023 A 25/04/2024. EMPENHO PARA O ANO DE 2024. PC48/2022,CONTRATO:7/2022 |
R$ 368,00 |
| 2024 |
00026 |
02012024 |
PC |
|
000055/2021 |
202100007 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF |
00360305000104 |
TERMO DE ADITAMENTO Nº 34/2023 (SEGUNDO) AO CONTRATO Nº 22/2021, DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE CENTRALIZAÇÃO, OPERAÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA ARRECADAÇÃO E/OU COBRANÇA BANCÁRIA; DA CENTRALIZAÇÃO E PROCESSAMENTO DA RECEITA AUTÁRQUICA; DA CENTRALIZAÇÃO DOS DEPÓSITOS JUDICIAIS DE PROCESSOS DE QUALQUERNATUREZA (SEM EXCLUSIVIDADE); APLICAÇÃO DAS |
R$ 114.240,00 |
| 2024 |
00027 |
02012024 |
PC |
|
000098/2023 |
202300073 |
EDER CARLOS SALAZAR SOTTO TECNOLOGIA DA INFORMACAO |
33620529000167 |
CONTRATO Nº 21/2023 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMPUTAÇÃO NA MODALIDADE DE NUVEM PÚBLICA, COM IMPLANTAÇÃO/MIGRAÇÃO, HOSPEDAGEM E SUPORTE DO SISTEMA ELETRÔNICO DE EDITORAÇÃO OPEN JOURNAL SYSTEMS (OJS), NO PERIODO DE 10/12/20 23 A 09/12/2024. EMPENHO PARA 2024. PC98/2023,CONTRATO:21/2023 |
R$ 1.740,54 |
| 2024 |
00028 |
02012024 |
PC |
|
000133/2022 |
202200029 |
ALKASOFT INFORMATICA LTDA |
00146825000119 |
TERMO DE ADITAMENTO Nº 37/2023 (PRIMEIRO) AO CONTRATO Nº 24/2022 DE FORNECIMENTO DE SOFTWARE DE GESTÃO DE PROCESSOS JUDICIAIS, DENOMINADO LAWYER ELEVEN, COM GERENCIAMENTO DE PROCESSOS, CONTROLE DE PRAZOS E AUDIÊNCIAS E GESTÃO DE DOCUMENTOS, ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS, LEITURAAUTOMÁTICA DOS DADOS DOS TRIBUNAIS, INCLUINDO: |
R$ 11.312,03 |
| 2024 |
00029 |
02012024 |
PC |
|
000024/2019 |
202000008 |
TELEFONICA BRASIL S.A |
02558157000162 |
TERMO DE ADITAMENTO Nº 36/2023 (TERCEIRO) AO CONTRATO Nº 19/2020 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO (STFC), MENSAL E CONTINUADO, POR MEIO DE ACESSOS DIGITAIS BIDIRECIONAIS, FEIXE E1 - 2MB, A PARTIR DA CENTRAL PRIVADA DE PABX DA FDSBC. PERIODO 12 MESES, DE 16/11/2023 A 15/11/2024. EMPENHO PARA OANO DE 2024. |
R$ 25.520,04 |
| 2024 |
00030 |
02012024 |
PP |
FD |
000053/2022 |
000000000 |
SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA |
51174001000193 |
Acordo de cooperação nº 10/2009 para integração do anexos universitários à rede informatizada do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, para o exercício de 2024. PPFD53/2022 |
R$ 2.915,04 |
| 2024 |
00031 |
02012024 |
PC |
|
000045/2022 |
202200013 |
INSTITUTO LOBO DE PESQUISA E GESTAO EDUCACIONAL |
32662379000191 |
TERMO DE ADITAMENTO (APOSTILAMENTO) Nº 11/2023 (PRIMEIRO) PARA REAJUSTE DO CONTRATO Nº 6/2022, DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA, ESPECIALIZADA EM GESTÃO EDUCACIONAL, VISANDO AO APRIMORAMENTO DO MODELO INSTITUCIONAL DA FACULDADE DE DIREITO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. Reajuste de saldo para operíodo de 1º/04/2023 a 31/03/2025. EMPENHO PARA O |
R$ 265.491,84 |
| 2024 |
00032 |
02012024 |
PC |
|
000114/2020 |
202000016 |
Otimize-TI SOLUCOESOTIMIZANDO NEGOCIOS DE INFORMAT |
04149773000195 |
TERMO DE ADITAMENTO Nº 42/2023 (QUINTO) AO CONTRATO Nº 24/2020 DE FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO INTEGRADA DE GESTÃO ACADÊMICA. REFERENTE MANUTENÇÃO, INCLUINDO SUPORTE TÉCNICO E EVOLUÇÃO DO SISTEMA PARA PRESENCIAL E EAD. PERÍODO DE 12 MESES (18/12/2023 A 17/12/2024). EMPENHOCORRRESPONDENTE AO ANO DE 2024. |
R$ 67.625,90 |
| 2024 |
00033 |
02012024 |
PC |
|
000114/2020 |
202000016 |
Otimize-TI SOLUCOESOTIMIZANDO NEGOCIOS DE INFORMAT |
04149773000195 |
TERMO DE ADITAMENTO Nº 42/2023 (QUINTO) AO CONTRATO Nº 24/2020 DE FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO INTEGRADA DE GESTÃO ACADÊMICA. REFERENTE HORAS TÉCNICAS DE CUSTOMIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE FERRAMENTAS. PERÍODO DE 12 MESES (18/12/2023 A 17/12/2024). EMPENHO CORRRESPONDENTE AO ANO DE 2024.PC114/2020,CONTRATO:24/2020 |
R$ 73.566,31 |
| 2024 |
00034 |
02012024 |
PC |
|
000061/2021 |
202100008 |
TRIPLETECH IT SOLUCOES EM TI LTDA. |
09554503000183 |
TERMO DE ADITAMENTO Nº 43/2023 (QUARTO) AO CONTRATO Nº 23/2021 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA. SUPORTE NÍVEIS N1, N2 e N3. PERÍODO 06/12/2023 A 05/06/2024 (6 MESES). EMPENHO REFERENTE AO ANO DE 2024.PC61/2021,CONTRATO:23/2021 |
R$ 1.034.883,80 |
| 2024 |
00035 |
02012024 |
PC |
|
000061/2021 |
202100008 |
TRIPLETECH IT SOLUCOES EM TI LTDA. |
09554503000183 |
TERMO DE ADITAMENTO Nº 43/2023 (QUARTO) AO CONTRATO Nº 23/2021 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA. HORAS TÉCNICAS. PERÍODO 06/12/2023 A 05/06/2024 (6 MESES). EMPENHO REFERENTE AO ANO DE 2024.PC61/2021,CONTRATO:23/2021 |
R$ 10.081,89 |
| 2024 |
00036 |
02012024 |
PP |
FD |
901499/2023 |
000000000 |
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. |
90400888000142 |
Tarifas Bancárias por seviços prestados pelo Banco Santander, no exercício de 2024, conforme Memorand o 1499/2023. PPFD901499/2023 |
R$ 300,00 |
| 2024 |
01022 |
25062024 |
PP |
FD |
090902/2023 |
000000000 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SBCAMPO |
14337579000197 |
Estorno parcial de empenho estimativo anual, considerando previsão realizada pela SFD 103.1 para pagamentos até dezembro, conforme Memorando SFD 103.1 - 2024 PPFD90902/2023 |
-R$ 200.000,00 |
| 2024 |
01023 |
25062024 |
PP |
FD |
090902/2023 |
000000000 |
Folhas de Pagamento do Pessoal Civil |
59108100000189 |
Estorno parcial de empenho estimativo anual, considerando previsão realizada pela SFD 103.1 para pagamentos até dezembro, conforme Memorando SFD 103.1 - 2024 PPFD90902/2023 |
-R$ 25.000,00 |
| 2024 |
01024 |
25062024 |
PP |
FD |
090902/2023 |
000000000 |
Folhas de Pagamento do Pessoal Civil |
59108100000189 |
Estorno parcial de empenho estimativo anual, considerando previsão realizada pela SFD 103.1 para pagamentos até dezembro, conforme Memorando SFD 103.1 - 2024 PPFD90902/2023 |
-R$ 100.000,00 |
| 2024 |
01025 |
25062024 |
PP |
FD |
090902/2023 |
000000000 |
FGTS - Fundo de Garantia Por Tempo de Servico |
00360305000104 |
Estorno parcial de empenho estimativo anual, considerando previsão realizada pela SFD 103.1 para pagamentos até dezembro, conforme Memorando SFD 103.1 - 2024 PPFD90902/2023 |
-R$ 50.000,00 |
| 2024 |
01026 |
25062024 |
PP |
FD |
090902/2023 |
000000000 |
INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social |
29979036000140 |
Estorno parcial de empenho estimativo anual, considerando previsão realizada pela SFD 103.1 para pagamentos até dezembro, conforme Memorando SFD 103.1 - 2024 PPFD90902/2023 |
-R$ 200.000,00 |
| 2024 |
01027 |
26062024 |
PP |
FD |
090971/2024 |
000000000 |
Folhas de Pagamento do Pessoal Civil |
59108100000189 |
ESTORNO parcial de empenho estimativo anual para Apropriação da despesa em subelemento específico do PCASP AUDESP, ref. Folha de Férias 1 dos servidores desta Autarquia, no mês de Julho/2024, conf. relatórios anexos ao Memorando N° 971/2024. PPFD90971/2024 |
-R$ 518.732,74 |
| 2024 |
01028 |
26062024 |
PP |
FD |
090971/2024 |
000000000 |
Folhas de Pagamento do Pessoal Civil |
59108100000189 |
ESTORNO parcial de empenho estimativo anual para Apropriação da despesa em subelemento específico do PCASP AUDESP, ref. Folha de Férias 1 dos servidores desta Autarquia, no mês de Julho/2024, conf. relatórios anexos ao Memorando n. 971/2024. PPFD90971/2024 |
-R$ 125.236,11 |
| 2024 |
01029 |
26062024 |
PP |
FD |
090971/2024 |
000000000 |
Folhas de Pagamento do Pessoal Civil |
59108100000189 |
ESTORNO parcial de empenho estimativo anual para Apropriação da despesa em subelemento específico do PCASP AUDESP, ref. Folha de Férias 1 dos servidores desta Autarquia, no mês de Julho/2024, conf. relatórios anexos ao Memorando n. 971/2024. PPFD90971/2024 |
-R$ 66.505,51 |
| 2024 |
01030 |
26062024 |
PP |
FD |
090971/2024 |
000000000 |
Folhas de Pagamento do Pessoal Civil |
59108100000189 |
ESTORNO parcial de empenho estimativo anual para Apropriação da despesa em subelemento específico do PCASP AUDESP, ref. Folha de Férias 1 dos servidores desta Autarquia, no mês de Julho/2024, conf. relatórios anexos ao Memorando n. 971/2024. PPFD90971/2024 |
-R$ 13.340,44 |
| 2024 |
01031 |
26062024 |
PP |
FD |
090971/2024 |
000000000 |
Folhas de Pagamento do Pessoal Civil |
59108100000189 |
ESTORNO parcial de empenho estimativo anual para Apropriação da despesa em subelemento específico do PCASP AUDESP, ref. Folha de Férias 1 dos servidores desta Autarquia, no mês de Julho/2024, conf. relatórios anexos ao Memorando n° 971/2024. PPFD90971/2024 |
-R$ 2.244,24 |
| 2024 |
01032 |
26062024 |
PP |
FD |
090971/2024 |
000000000 |
Folhas de Pagamento do Pessoal Civil |
59108100000189 |
Apropriação da despesa em subelemento específico do PCASP AUDESP, ref. Folha de Férias 1 dos servidores desta Autarquia, no mês de Julho/2024, conf. relatórios anexos ao Memorando n. 971/2024. |
R$ 232.540,27 |
| 2024 |
01033 |
26062024 |
PP |
FD |
090971/2024 |
000000000 |
Folhas de Pagamento do Pessoal Civil |
59108100000189 |
Apropriação da despesa em subelemento específico do PCASP AUDESP, ref. Folha de Férias 1 dos servidores desta Autarquia, no mês de Julho/2024, conf. relatórios anexos ao Memorando n. 971/2024. |
R$ 286.192,47 |
| 2024 |
01034 |
26062024 |
PP |
FD |
090971/2024 |
000000000 |
Folhas de Pagamento do Pessoal Civil |
59108100000189 |
Apropriação da despesa em subelemento específico do PCASP AUDESP, ref. Folha de Férias 1 dos servidores desta Autarquia, no mês de Julho/2024, conf. relatórios anexos ao Memorando n. 971/2024. |
R$ 125.236,11 |
| 2024 |
01035 |
26062024 |
PP |
FD |
090971/2024 |
000000000 |
Folhas de Pagamento do Pessoal Civil |
59108100000189 |
Apropriação da despesa em subelemento específico do PCASP AUDESP, ref. Folha de Férias 1 dos servidores desta Autarquia, no mês de Julho/2024, conf. relatórios anexos ao Memorando n. 971/2024. |
R$ 33.957,56 |
| 2024 |
01036 |
26062024 |
PP |
FD |
090971/2024 |
000000000 |
Folhas de Pagamento do Pessoal Civil |
59108100000189 |
Apropriação da despesa em subelemento específico do PCASP AUDESP, ref. Folha de Férias 1 dos servidores desta Autarquia, no mês de Julho/2024, conf. relatórios anexos ao Memorando n. 971/2024. |
R$ 12.381,69 |
| 2024 |
01037 |
26062024 |
PP |
FD |
090971/2024 |
000000000 |
Folhas de Pagamento do Pessoal Civil |
59108100000189 |
Apropriação da despesa em subelemento específico do PCASP AUDESP, ref. Folha de Férias 1 dos servidores desta Autarquia, no mês de Julho/2024, conf. relatórios anexos ao Memorando n. 971/2024. |
R$ 16.978,78 |
| 2024 |
01038 |
26062024 |
PP |
FD |
090971/2024 |
000000000 |
Folhas de Pagamento do Pessoal Civil |
59108100000189 |
Apropriação da despesa em subelemento específico do PCASP AUDESP, ref. Folha de Férias 1 dos servidores desta Autarquia, no mês de Julho/2024, conf. relatórios anexos ao Memorando n. 971/2024. |
R$ 3.187,48 |
| 2024 |
01039 |
26062024 |
PP |
FD |
090971/2024 |
000000000 |
Folhas de Pagamento do Pessoal Civil |
59108100000189 |
Apropriação da despesa em subelemento específico do PCASP AUDESP, ref. Folha de Férias 1 dos servidores desta Autarquia, no mês de Julho/2024, conf. relatórios anexos ao Memorando n. 971/2024. |
R$ 9.786,51 |
| 2024 |
01040 |
26062024 |
PP |
FD |
090971/2024 |
000000000 |
Folhas de Pagamento do Pessoal Civil |
59108100000189 |
Apropriação da despesa em subelemento específico do PCASP AUDESP, ref. Folha de Férias 1 dos servidores desta Autarquia, no mês de Julho/2024, conf. relatórios anexos ao Memorando n. 971/2024. |
R$ 3.553,93 |
| 2024 |
01041 |
26062024 |
PP |
FD |
090971/2024 |
000000000 |
Folhas de Pagamento do Pessoal Civil |
59108100000189 |
Apropriação da despesa em subelemento específico do PCASP AUDESP, ref. Folha de Férias 1 dos servidores desta Autarquia, no mês de Julho/2024, conf. relatórios anexos ao Memorando n. 971/2024. |
R$ 2.244,24 |
| 2024 |
01042 |
26062024 |
PP |
FD |
090971/2024 |
000000000 |
Folhas de Pagamento do Pessoal Civil |
59108100000189 |
ESTORNO por indicação errada de Cód. de credor PPFD90971/2024 |
-R$ 232.540,27 |
| 2024 |
01043 |
26062024 |
PP |
FD |
090971/2024 |
000000000 |
Folhas de Pagamento do Pessoal Civil |
59108100000189 |
ESTORNO por indicação errada de Cód. de credor PPFD90971/2024 |
-R$ 286.192,47 |
| 2024 |
01044 |
26062024 |
PP |
FD |
090971/2024 |
000000000 |
Folhas de Pagamento do Pessoal Civil |
59108100000189 |
ESTORNO por indicação errada de Cód. de credor PPFD90971/2024 |
-R$ 125.236,11 |
| 2024 |
01045 |
26062024 |
PP |
FD |
090971/2024 |
000000000 |
Folhas de Pagamento do Pessoal Civil |
59108100000189 |
ESTORNO por indicação errada de Cód. de credor PPFD90971/2024 |
-R$ 33.957,56 |
| 2024 |
01046 |
26062024 |
PP |
FD |
090971/2024 |
000000000 |
Folhas de Pagamento do Pessoal Civil |
59108100000189 |
ESTORNO por indicação errada de Cód. de credor PPFD90971/2024 |
-R$ 12.381,69 |
| 2024 |
00322 |
22022024 |
PP |
FD |
090189/2024 |
000000000 |
PRISCILA CRISTINA SILVA DA SILVEIRA |
01184265674 |
Prestação de serviços educacionais do(a) professor(a) supra, sem vínculo empregatício com a Faculdade, referente à participação em banca de Trabalho de Conclusão de Curso, como Membro, nos dias 23/02/2024, conforme Memorando 189/2024 PPFD90189/2024 |
R$ 89,70 |
| 2024 |
00323 |
22022024 |
PP |
FD |
090192/2024 |
000000000 |
PRISCILA CRISTINA SILVA DA SILVEIRA |
01184265674 |
Prestação de serviços educacionais do(a) professor(a) supra, sem vínculo empregatício com a Faculdade, referente à participação em banca de Trabalho de Conclusão de Curso, como Orientador, no dia 23/02/2024 (10H E 11H), conforme Memorando 192/2024. PPFD90192/2024 |
R$ 1.614,60 |
| 2024 |
00324 |
22022024 |
PP |
FD |
090191/2024 |
000000000 |
RUBENS ALBERTO KINDLMANN JUNIOR |
29373842854 |
Prestação de serviços educacionais do(a) professor(a) supra, sem vínculo empregatício com a Faculdade, referente à participação em banca de Trabalho de Conclusão de Curso, como Membro, no dia 23/02/2024, conforme Memorando 191/2024. PPFD90191/2024 |
R$ 89,70 |
| 2024 |
00325 |
22022024 |
PP |
FD |
090195/2024 |
000000000 |
Marcelo Gomide Estanislau |
10757379826 |
Prestação de serviços educacionais do(a) professor(a) supra, sem vínculo empregatício com a Faculdade, referente à realização do Curso de curta duração de Atualização de Contabilidade e Gestão Financeira para Advogados, com duração de 15H (valor hora R$ 179,40) no dia 23/02, Memorando 195/2024.PPFD90195/2024 |
R$ 2.691,00 |
| 2024 |
00326 |
23022024 |
PP |
FD |
090902/2023 |
000000000 |
Folhas de Pagamento do Pessoal Civil |
59108100000189 |
ESTORNO para realização de Processo Seletivo Simplificado para contratação de professor por prazo determinado a partir de 22/04/2024 PPFD90902/2023 |
-R$ 14.352,00 |
| 2024 |
00327 |
23022024 |
PP |
FD |
090178/2024 |
000000000 |
Folhas de Pagamento do Pessoal Civil |
59108100000189 |
Estorno parcial de empenho estimativo anual para Apropriação da despesa em subelemento específico do PCASP AUDESP, ref. Folha de Férias de servidores desta Autarquia, no mês de Março/2024, conf. relatórios anexos ao Memorando n. 178/2024. PPFD90178/2024 |
-R$ 5.507,06 |
| 2024 |
00328 |
23022024 |
PP |
FD |
090178/2024 |
000000000 |
Folhas de Pagamento do Pessoal Civil |
59108100000189 |
Estorno parcial de empenho estimativo anual para Apropriação da despesa em subelemento específico do PCASP AUDESP, ref. Folha de Férias de servidores desta Autarquia, no mês de Março/2024, conf. relatórios anexos ao Memorando n. 178/2024. PPFD90178/2024 |
-R$ 5.719,08 |
| 2024 |
00329 |
23022024 |
PP |
FD |
090178/2024 |
000000000 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Estat. |
59108100000189 |
Apropriação de despesa em subelemento específico do PCASP AUDESP, ref. Folha de Férias de servidores desta Autarquia, no mês de Março de 2024 conforme relatórios anexos ao Memorando 178/2024. PPFD90178/2024 |
R$ 3.755,82 |
| 2024 |
00330 |
23022024 |
PP |
FD |
090178/2024 |
000000000 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Estat. |
59108100000189 |
Apropriação da despesa em subelemento específico do PCASP AUDESP, ref. Folha de Férias de servidores desta Autarquia, no mês de Março de 2024 conforme relatórios anexos ao Memorando 178/2024. PPFD90178/2024 |
R$ 1.751,24 |
| 2024 |
00331 |
23022024 |
PP |
FD |
090178/2024 |
000000000 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Estat. |
59108100000189 |
Apropriação da despesa em subelemento específico do PCASP AUDESP, ref. Folha de Férias de servidores desta Autarquia, no mês de Março de 2024 conforme relatórios anexos ao Memorando 178/2024. PPFD90178/2024 |
R$ 212,02 |
| 2024 |
00332 |
23022024 |
PP |
FD |
090189/2024 |
000000000 |
Georgios Jose Ilias Bernabe Alexandridis |
25419334879 |
ESTORNO parcial de empenho conforme solicitado pela SFD-104, no Memorando 189, despacho 2. PPFD90189/2024 |
-R$ 89,70 |
| 2024 |
00333 |
23022024 |
PP |
FD |
000008/2024 |
000000000 |
Folhas de Pagamento do Pessoal Civil |
59108100000189 |
ESTORNO parcial de empenho estimativo anual para concessão de Licença Prêmio de servidor(a) desta autarquia, matrícula 773, conforme Despacho Processo Administrativo Funcionário - 5 - 08/2024. PPFD8/2024 |
-R$ 8.174,40 |
| 2024 |
00334 |
23022024 |
PP |
FD |
000030/2016 |
000000000 |
CAMILA CRISTINA DA CRUZ |
35273359864 |
Concessão de Bolsa de Estudos ao(à) servidor(a) supra, correspondente ao ano de 2024, conforme solicitação SFD 103.1 no Despacho Processo Administrativo Funcionário - 76- 030/2016. PPFD30/2016 |
R$ 4.531,21 |
| 2024 |
00335 |
23022024 |
PP |
FD |
000061/2023 |
000000000 |
Eder Alexandre Rangel |
27925966866 |
Concessão de Bolsa de Estudos ao(à) servidor(a) supra, correspondente ao ano de 2024, conforme solicitação SFD 103.1 no Despacho Processo Administrativo Funcionário - 2- 061/2023. PPFD61/2023 |
R$ 11.666,59 |
| 2024 |
00336 |
23022024 |
PP |
FD |
000010/2023 |
000000000 |
Marcio do Nascimento Morais |
33834316814 |
Concessão de Bolsa de Estudos ao(à) servidor(a) supra, correspondente ao ano de 2024, conforme solicitação SFD 103.1 no Despacho Processo Administrativo Funcionário - 24- 010/2023. PPFD10/2023 |
R$ 4.055,77 |
| 2024 |
00337 |
27022024 |
PP |
FD |
090210/2024 |
000000000 |
Georgios Jose Ilias Bernabe Alexandridis |
25419334879 |
Prestação de serviços educacionais do(a) professor(a) supra, sem vínculo empregatício com a Faculdade, referente à participação em banca de Trabalho de Conclusão de Curso, como Orientador, no dia 27/02/2024, conforme Memorando 210/2024. PPFD90210/2024 |
R$ 807,30 |
| 2024 |
00338 |
27022024 |
PP |
FD |
090191/2024 |
000000000 |
Alexandre Jorge Carneiro da Cunha Filho |
29441173860 |
Prestação de serviços educacionais do(a) professor(a) supra, sem vínculo empregatício com a Faculdade, referente à participação em banca de Trabalho de Conclusão de Curso, como Orientador, no dia 27/02/2024, conforme Memorando 191/2024. PPFD90191/2024 |
R$ 807,30 |
| 2024 |
00339 |
28022024 |
PP |
FD |
000010/2024 |
000000000 |
Folhas de Pagamento do Pessoal Civil |
59108100000189 |
ESTORNO parcial de empenho estimativo anual para concessão de Licença Prêmio de servidor(a) desta autarquia, matrícula 791, conformeDespacho Process Administrativo Funcionário - 5- 010/2024. PPFD10/2024 |
-R$ 23.159,31 |
| 2024 |
00340 |
28022024 |
PP |
FD |
090214/2024 |
000000000 |
Folhas de Pagamento do Pessoal Civil |
59108100000189 |
Estorno parcial de empenho estimativo anual para apropriação da despesa em subelemento específico do PCASP AUDESP, ref. Folha de Pagamento do mês de Fevereiro/2024, conforme relatórios anexos ao Memorando 214/2024. PPFD90214/2024 |
-R$ 344.096,42 |
| 2024 |
00341 |
28022024 |
PP |
FD |
090214/2024 |
000000000 |
Folhas de Pagamento do Pessoal Civil |
59108100000189 |
Estorno parcial de empenho estimativo anual para apropriação da despesa em subelemento específico do PCASP AUDESP, ref. Folha de Pagamento do mês de Fevereiro/2024, conforme relatórios anexos ao Memorando 214/2024. PPFD90214/2024 |
-R$ 171.324,84 |
| 2024 |
00342 |
28022024 |
PP |
FD |
090214/2024 |
000000000 |
Folhas de Pagamento do Pessoal Civil |
59108100000189 |
ESTORNO parcial de empenho estimativo anual para apropriação da despesa em subelemento específico do PCASP AUDESP, ref. Folha de Pagamento do mês de Fevereiro/2024, conforme relatórios anexos ao Memorando 214/2024. PPFD90214/2024 |
-R$ 8.250,00 |
| 2024 |
00343 |
28022024 |
PP |
FD |
090214/2024 |
000000000 |
Folhas de Pagamento do Pessoal Civil |
59108100000189 |
ESTORNO parcial de empenho estimativo anual para apropriação da despesa em subelemento específico do PCASP AUDESP, ref. Folha de Pagamento do mês de Fevereiro/2024, conforme relatórios anexos ao Memorando 214/2024. PPFD90214/2024 |
-R$ 37.578,32 |
| 2024 |
00677 |
29042024 |
PP |
FD |
090902/2023 |
000000000 |
Folhas de Pagamento do Pessoal Civil |
59108100000189 |
Estorno parcial de empenho estimativo anual para apropriação da despesa em subelemento específico do PCASP AUDESP, ref. Folha de Pagamento do mês de Abril/2024, conforme relatórios anexos ao Memorando 728/2024. PPFD90902/2023 |
-R$ 122,80 |
| 2024 |
00678 |
29042024 |
PP |
FD |
090902/2023 |
000000000 |
Folhas de Pagamento do Pessoal Civil |
59108100000189 |
Estorno parcial de empenho estimativo anual para apropriação da despesa em subelemento específico do PCASP AUDESP, ref. Folha de Pagamento do mês de Abril/2024, conforme relatórios anexos ao Memorando 728/2024. PPFD90902/2023 |
-R$ 398.056,34 |
| 2024 |
00679 |
29042024 |
PP |
FD |
090902/2023 |
000000000 |
Folhas de Pagamento do Pessoal Civil |
59108100000189 |
Estorno parcial de empenho estimativo anual para apropriação da despesa em subelemento específico do PCASP AUDESP, ref. Folha de Pagamento do mês de Abril/2024, conforme relatórios anexos ao Memorando 728/2024. PPFD90902/2023 |
-R$ 3.874,28 |
| 2024 |
00680 |
29042024 |
PP |
FD |
090902/2023 |
000000000 |
Folhas de Pagamento do Pessoal Civil |
59108100000189 |
Estorno parcial de empenho estimativo anual para apropriação da despesa em subelemento específico do PCASP AUDESP, ref. Folha de Pagamento do mês de Abril/2024, conforme relatórios anexos ao Memorando 728/2024. PPFD90902/2023 |
-R$ 42.050,00 |
| 2024 |
00681 |
29042024 |
PP |
FD |
090902/2023 |
000000000 |
Folhas de Pagamento do Pessoal Civil |
59108100000189 |
Estorno parcial de empenho estimativo anual para apropriação da despesa em subelemento específico do PCASP AUDESP, ref. Folha de Pagamento do mês de Abril/2024, conforme relatórios anexos ao Memorando 728/2024. PPFD90902/2023 |
-R$ 1.125,09 |
| 2024 |
00682 |
29042024 |
PP |
FD |
090902/2023 |
000000000 |
Folhas de Pagamento do Pessoal Civil |
59108100000189 |
Estorno parcial de empenho estimativo anual para apropriação da despesa em subelemento específico do PCASP AUDESP, ref. Folha de Pagamento do mês de Abril/2024, conforme relatórios anexos ao Memorando 728/2024. PPFD90902/2023 |
-R$ 25.111,60 |
| 2024 |
00683 |
29042024 |
PP |
FD |
090902/2023 |
000000000 |
Folhas de Pagamento do Pessoal Civil |
59108100000189 |
Estorno parcial de empenho estimativo anual para apropriação da despesa em subelemento específico do PCASP AUDESP, ref. Folha de Pagamento do mês de Abril/2024, conforme relatórios anexos ao Memorando 728/2024. PPFD90902/2023 |
-R$ 1.650,00 |
| 2024 |
00684 |
29042024 |
PP |
FD |
090902/2023 |
000000000 |
Folhas de Pagamento do Pessoal Civil |
59108100000189 |
Estorno parcial de empenho estimativo anual para apropriação da despesa em subelemento específico do PCASP AUDESP, ref. Folha de Pagamento do mês de Abril/2024, conforme relatórios anexos ao Memorando 728/2024. PPFD90902/2023 |
-R$ 44.082,30 |
| 2024 |
00685 |
29042024 |
PP |
FD |
090902/2023 |
000000000 |
Folhas de Pagamento do Pessoal Civil |
59108100000189 |
Estorno parcial de empenho estimativo anual para apropriação da despesa em subelemento específico do PCASP AUDESP, ref. Folha de Pagamento do mês de Abril/2024, conforme relatórios anexos ao Memorando 728/2024. PPFD90902/2023 |
-R$ 550,00 |
| 2024 |
00686 |
29042024 |
PP |
FD |
090902/2023 |
000000000 |
Folhas de Pagamento do Pessoal Civil |
59108100000189 |
Estorno parcial de empenho estimativo anual para apropriação da despesa em subelemento específico do PCASP AUDESP, ref. Folha de Pagamento do mês de Abril/2024, conforme relatórios anexos ao Memorando 728/2024. PPFD90902/2023 |
-R$ 6.864,74 |
| 2024 |
00687 |
29042024 |
PP |
FD |
090902/2023 |
000000000 |
Folhas de Pagamento do Pessoal Civil |
59108100000189 |
Estorno parcial de empenho estimativo anual para apropriação da despesa em subelemento específico do PCASP AUDESP, ref. Folha de Pagamento do mês de Abril/2024, conforme relatórios anexos ao Memorando 728/2024. PPFD90902/2023 |
-R$ 550,00 |
| 2024 |
00688 |
29042024 |
PP |
FD |
090728/2024 |
000000000 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Estat. |
59108100000189 |
Apropriação de despesa em subelemento específico do PCASP AUDESP, ref. Folha de Pagamento do mês de Abril/2024, conforme relatórios anexos ao memorando 728/2024. PPFD90728/2024 |
R$ 312.868,02 |
| 2024 |
00689 |
29042024 |
PP |
FD |
090728/2024 |
000000000 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Estat. |
59108100000189 |
Apropriação de despesa em subelemento específico do PCASP AUDESP, ref. Folha de Pagamento do mês de Abril/2024, conforme relatórios anexos ao memorando 728/2024. PPFD90718/2024 |
R$ 58.540,87 |
| 2024 |
00690 |
29042024 |
PP |
FD |
090728/2024 |
000000000 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Estat. |
59108100000189 |
Apropriação de despesa em subelemento específico do PCASP AUDESP, ref. Folha de Pagamento do mês de Abril/2024, conforme relatórios anexos ao memorando 728/2024. PPFD90728/2024 |
R$ 3.018,33 |
| 2024 |
00691 |
29042024 |
PP |
FD |
090728/2024 |
000000000 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Estat. |
59108100000189 |
Apropriação de despesa em subelemento específico do PCASP AUDESP, ref. Folha de Pagamento do mês de Abril/2024, conforme relatórios anexos ao memorando 728/2024. PPFD90728/2024 |
R$ 1.030,29 |
| 2024 |
00692 |
29042024 |
PP |
FD |
090728/2024 |
000000000 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Estat. |
59108100000189 |
Apropriação de despesa em subelemento específico do PCASP AUDESP, ref. Folha de Pagamento do mês de Abril/2024, conforme relatórios anexos ao memorando 728/2024. PPFD90728/2024 |
R$ 2.650,88 |
| 2024 |
00693 |
29042024 |
PP |
FD |
090728/2024 |
000000000 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Estat. |
59108100000189 |
Apropriação de despesa em subelemento específico do PCASP AUDESP, ref. Folha de Pagamento do mês de Abril/2024, conforme relatórios anexos ao memorando 728/2024. PPFD90728/2024 |
R$ 178.958,50 |
| 2024 |
00694 |
29042024 |
PP |
FD |
090728/2024 |
000000000 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Estat. |
59108100000189 |
Apropriação de despesa em subelemento específico do PCASP AUDESP, ref. Folha de Pagamento do mês de Abril/2024, conforme relatórios anexos ao memorando 728/2024. PPFD90728/2024 |
R$ 10.275,00 |
| 2024 |
00695 |
29042024 |
PP |
FD |
090728/2024 |
000000000 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Regime CLT |
59108100000189 |
Apropriação de despesa em subelemento específico do PCASP AUDESP, ref. Folha de Pagamento do mês de Abril/2024, conforme relatórios anexos ao memorando 728/2024. PPFD90728/2024 |
R$ 34.741,18 |
| 2024 |
00696 |
29042024 |
PP |
FD |
090728/2024 |
000000000 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Regime CLT |
59108100000189 |
Apropriação de despesa em subelemento específico do PCASP AUDESP, ref. Folha de Pagamento do mês de Abril/2024, conforme relatórios anexos ao memorando 728/2024. PPFD90728/2024 |
R$ 6.623,61 |
| 2024 |
00697 |
29042024 |
PP |
FD |
090728/2024 |
000000000 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Regime CLT |
59108100000189 |
Apropriação de despesa em subelemento específico do PCASP AUDESP, ref. Folha de Pagamento do mês de Abril/2024, conforme relatórios anexos ao memorando 728/2024. PPFD90728/2024 |
R$ 2.050,00 |
| 2024 |
00698 |
29042024 |
PP |
FD |
090728/2024 |
000000000 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Estat. |
59108100000189 |
Apropriação de despesa em subelemento específico do PCASP AUDESP, ref. Folha de Pagamento do mês de Abril/2024, conforme relatórios anexos ao memorando 728/2024. PPFD90728/2024 |
R$ 47.011,39 |
| 2024 |
00699 |
29042024 |
PP |
FD |
090728/2024 |
000000000 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Estat. |
59108100000189 |
Apropriação de despesa em subelemento específico do PCASP AUDESP, ref. Folha de Pagamento do mês de Abril/2024, conforme relatórios anexos ao memorando 728/2024. PPFD90728/2024 |
R$ 7.884,50 |
| 2024 |
00037 |
02012024 |
PP |
FD |
901515/2023 |
000000000 |
Prefeitura do Municipio de Sao Bernardo do Campo |
46523239000147 |
Contribuição de Iluminação Pública - CIP, sobre terreno não edificado de propriedade da Faculdade, localizado na Rua do Túnel, conforme Lei Municipal n. 5.114/2002 e Memorando 1515/2023. PPFD901515/2023 |
R$ 455,22 |
| 2024 |
00038 |
02012024 |
PP |
FD |
901487/2023 |
000000000 |
Prefeitura do Municipio de Sao Bernardo do Campo |
46523239000147 |
Fornecimento de combustível, peças e serviços para manutenção dos carros oficiais da Faculdade durante o ano de 2024, conforme Memorando 1487/2023. PPFD901487/2023 |
R$ 6.407,46 |
| 2024 |
00039 |
02012024 |
PC |
|
000140/2022 |
202200002 |
PCS OBRAS E LOCACOES LTDA |
07753834000117 |
CONTRATO Nº 6/2023 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA PARA MODERNIZAÇÃO DA FACHADA DO EDIFÍCIO JAVA DA FDSBC, COMPREENDENDO O FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS INDISPENSÁVEIS À SUA EXECUÇÃO. (OBRA). Empenho referente o ano de 2024. PC140/2022,CONTRATO:6/2023 |
R$ 4.833.428,49 |
| 2024 |
00040 |
02012024 |
PC |
|
000141/2022 |
202200003 |
PCS OBRAS E LOCACOES LTDA |
07753834000117 |
CONTRATO No 3/2023 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO E CLIMATIZAÇÃO DE EDIFICAÇÃO NO LOCAL ONDE FUNCIONA QUADRA DE ESPORTES SITUADA SOBRE O ESTACIONAMENTO COBERTO ¿ COMPLEXO JURÍDICO DA FDSBC, COMPREENDENDO O FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS INDISPENSÁVEIS À SUA EXECUÇÃO.PERÍODO 18 MESES, A SABER, 20/03/2023 A |
R$ 1.689.571,51 |
| 2024 |
00041 |
02012024 |
PC |
|
000160/2019 |
201900002 |
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE S |
62577929000135 |
Contrato nº27/2021 de prestação de serviços de publicidade legal. Empenho correspondente ao período de 01/01/2024 a 11/11/2024. PC160/2019,CONTRATO:27/2021 |
R$ 43.194,44 |
| 2024 |
00042 |
02012024 |
PC |
|
000116/2022 |
202200007 |
GF SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA |
12358619000151 |
Contrato n. 27/2022, contratação de empresa especi na prestação de serviços de controle de acesso para a Faculdade de Direito de São Bernardo do Campo, no período de 03/01/2023 a 02/01/2024. Empenho para o período de 01/01 a 02/01/2024. PC116/2022,CONTRATO:27/2022 |
R$ 1.207,03 |
| 2024 |
00043 |
02012024 |
PC |
|
000116/2022 |
202200007 |
AVANZZO SEGURANCA E VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA |
29313317000160 |
Contrato n. 28/2022, contratação de empresa especializada na prestação de serviços de vigilância patrimonial desarmada, controle de acesso, monitoramento de CFTV e segurança privada, no período de 03/01/2023 a 02/01/2024. Empenho para o período de 01/01 a 02/01/2024. PC116/2022,CONTRATO:28/2022 |
R$ 5.055,71 |
| 2024 |
00044 |
02012024 |
PC |
|
000019/2023 |
202300007 |
CARMELA DELLISOLA |
12907701827 |
Contrato nº 2/2023 de prestação de serviços educacionais de coordenação do Curso de Pós- Graduação Lato Sensu em Direito Processual Civil (Turma 2023), período 10/02/2023 a 09/02/2024. Empenho referente o ano de 2024. PC19/2023,CONTRATO:2/2023 |
R$ 3.333,33 |
| 2024 |
00045 |
02012024 |
PC |
|
000061/2023 |
202300008 |
ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA - ME |
21331404000138 |
CONTRATO Nº 15/2023 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS, COMPREENDENDO COTAÇÃO, RESERVA, EMISSÃO, MARCAÇÃO, REMARCAÇÃO, CANCELAMENTOS E FORNECIMENTOS DE BILHETES DE PASSAGENS AÉREAS (NACIONAIS E INTERNACIONAIS) E TERRESTRES - RODOVIÁRIAS (NACIONAIS), EMISSÃO DE SEGURO ASSISTÊNCIA EMVIAGEM INTERNACIONAL E DE RESERVA DE HOTÉIS |
R$ 53.188,12 |
| 2024 |
00046 |
02012024 |
PC |
|
000061/2023 |
202300008 |
ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA - ME |
21331404000138 |
CONTRATO Nº 15/2023 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS, COMPREENDENDO COTAÇÃO, RESERVA, EMISSÃO, MARCAÇÃO, REMARCAÇÃO, CANCELAMENTOS E FORNECIMENTOS DE BILHETES DE PASSAGENS AÉREAS (NACIONAIS E INTERNACIONAIS) E TERRESTRES - RODOVIÁRIAS (NACIONAIS), EMISSÃO DE SEGURO ASSISTÊNCIA EMVIAGEM INTERNACIONAL E DE RESERVA DE HOTÉIS |
R$ 5.156,25 |
| 2024 |
00047 |
02012024 |
PC |
|
000061/2023 |
202300008 |
ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA - ME |
21331404000138 |
CONTRATO Nº 15/2023 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS, COMPREENDENDO COTAÇÃO, RESERVA, EMISSÃO, MARCAÇÃO, REMARCAÇÃO, CANCELAMENTOS E FORNECIMENTOS DE BILHETES DE PASSAGENS AÉREAS (NACIONAIS E INTERNACIONAIS) E TERRESTRES - RODOVIÁRIAS (NACIONAIS), EMISSÃO DE SEGURO ASSISTÊNCIA EMVIAGEM INTERNACIONAL E DE RESERVA DE HOTÉIS |
R$ 24.406,25 |
| 2024 |
00048 |
02012024 |
PC |
|
000061/2023 |
202300008 |
ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA - ME |
21331404000138 |
CONTRATO Nº 15/2023 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS, COMPREENDENDO COTAÇÃO, RESERVA, EMISSÃO, MARCAÇÃO, REMARCAÇÃO, CANCELAMENTOS E FORNECIMENTOS DE BILHETES DE PASSAGENS AÉREAS (NACIONAIS E INTERNACIONAIS) E TERRESTRES - RODOVIÁRIAS (NACIONAIS), EMISSÃO DE SEGURO ASSISTÊNCIA EMVIAGEM INTERNACIONAL E DE RESERVA DE HOTÉIS |
R$ 3.093,75 |
| 2024 |
00049 |
02012024 |
PP |
FD |
090902/2023 |
000000000 |
Folhas de Pagamento do Pessoal Civil |
59108100000189 |
Empenho estimativo anual para posterior apropriação da despesa em subelemento específico do Plano de Contas Aplicado ao Setor Público (PCASP - Audesp), durante o exercício de 2024. PPFD90902/2023 |
R$ 807.000,00 |
| 2024 |
00050 |
02012024 |
PP |
FD |
090902/2023 |
000000000 |
Folhas de Pagamento do Pessoal Civil |
59108100000189 |
Empenho estimativo anual para posterior apropriação da despesa em subelemento específico do Plano de Contas Aplicado ao Setor Público (PCASP - Audesp), durante o exercício de 2024. PPFD90902/2023 |
R$ 1.000.000,00 |
| 2024 |
00051 |
02012024 |
PP |
FD |
090902/2023 |
000000000 |
Folhas de Pagamento do Pessoal Civil |
59108100000189 |
Empenho estimativo anual para posterior apropriação da despesa em subelemento específico do Plano de Contas Aplicado ao Setor Público (PCASP - Audesp), durante o exercício de 2024. PPFD90902/2023 |
R$ 400.000,00 |
| 2024 |
00052 |
02012024 |
PC |
|
000116/2022 |
202200007 |
GF SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA |
12358619000151 |
ESTORNO PARA CORREÇÃO DE DOTAÇÃO. PC116/2022,CONTRATO:27/2022 |
-R$ 1.207,03 |
| 2024 |
00053 |
02012024 |
PC |
|
000116/2022 |
202200007 |
AVANZZO SEGURANCA E VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA |
29313317000160 |
ESTORNO PARA CORREÇÃO DE DOTAÇÃO. PC116/2022,CONTRATO:28/2022 |
-R$ 5.055,71 |
| 2024 |
00054 |
02012024 |
PP |
FD |
090902/2023 |
000000000 |
Folhas de Pagamento do Pessoal Civil |
59108100000189 |
Empenho estimativo anual para posterior apropriação da despesa em subelemento específico do Plano de Contas Aplicado ao Setor Público (PCASP - Audesp), durante o exercício de 2024. PPFD90902/2023 |
R$ 4.523.000,00 |
| 2024 |
00055 |
02012024 |
PC |
|
000116/2022 |
202200007 |
GF SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA |
12358619000151 |
Contrato n. 27/2022, contratação de empresa especializada na prestação de serviços de controle de acesso para a Faculdade de Direito de São Bernardo do Campo, no período de 03/01/2023 a 02/01/2024. Empenho para o período de 01/01 a 02/01/2024. PC116/2022,CONTRATO:27/2022 |
R$ 1.207,03 |
| 2024 |
00056 |
02012024 |
PC |
|
000116/2022 |
202200007 |
AVANZZO SEGURANCA E VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA |
29313317000160 |
Contrato n. 28/2022, contratação de empresa especializada na prestação de serviços de vigilância patrimonial desarmada, controle de acesso, monitoramento de CFTV e segurança privada, no período de 03/01/2023 a 02/01/2024. Empenho para o período de 01/01 a 02/01/2024.PC116/2022,CONTRATO:28/2022 |
R$ 5.055,71 |
| 2024 |
00057 |
02012024 |
PP |
FD |
090902/2023 |
000000000 |
Folhas de Pagamento do Pessoal Civil |
59108100000189 |
Empenho estimativo anual para posterior apropriação da despesa em subelemento específico do Plano de Contas Aplicado ao Setor Público (PCASP - Audesp), durante o exercício de 2024. PPFD90902/2023 |
R$ 1.305.000,00 |
| 2024 |
01047 |
26062024 |
PP |
FD |
090971/2024 |
000000000 |
Folhas de Pagamento do Pessoal Civil |
59108100000189 |
ESTORNO por indicação errada de Cód. de credor PPFD90971/2024 |
-R$ 16.978,78 |
| 2024 |
01048 |
26062024 |
PP |
FD |
090971/2024 |
000000000 |
Folhas de Pagamento do Pessoal Civil |
59108100000189 |
ESTORNO por indicação errada de Cód. de credor PPFD90971/2024 |
-R$ 3.187,48 |
| 2024 |
01049 |
26062024 |
PP |
FD |
090971/2024 |
000000000 |
Folhas de Pagamento do Pessoal Civil |
59108100000189 |
ESTORNO por indicação errada de Cód. de credor PPFD90971/2024 |
-R$ 9.786,51 |
| 2024 |
01050 |
26062024 |
PP |
FD |
090971/2024 |
000000000 |
Folhas de Pagamento do Pessoal Civil |
59108100000189 |
ESTORNO por indicação errada de Cód. de credor PPFD90971/2024 |
-R$ 3.553,93 |
| 2024 |
01051 |
26062024 |
PP |
FD |
090971/2024 |
000000000 |
Folhas de Pagamento do Pessoal Civil |
59108100000189 |
ESTORNO por indicação errada de Cód. de credor PPFD90971/2024 |
-R$ 2.244,24 |
| 2024 |
01052 |
26062024 |
PP |
FD |
090971/2024 |
000000000 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Estat. |
59108100000189 |
Apropriação da despesa em subelemento específico do PCASP AUDESP, ref. Folha de Férias 1 dos servidores desta Autarquia, no mês de Julho/2024, conf. relatórios anexos ao Memorando n. 971/2024. |
R$ 232.540,27 |
| 2024 |
01053 |
26062024 |
PP |
FD |
090971/2024 |
000000000 |
Folhas de Pagamento do Pessoal Civil |
59108100000189 |
Apropriação da despesa em subelemento específico do PCASP AUDESP, ref. Folha de Férias 1 dos servidores desta Autarquia, no mês de Julho/2024, conf. relatórios anexos ao Memorando n. 971/2024. |
R$ 286.192,47 |
| 2024 |
01054 |
26062024 |
PP |
FD |
090971/2024 |
000000000 |
Folhas de Pagamento do Pessoal Civil |
59108100000189 |
Apropriação da despesa em subelemento específico do PCASP AUDESP, ref. Folha de Férias 1 dos servidores desta Autarquia, no mês de Julho/2024, conf. relatórios anexos ao Memorando n. 971/2024. |
R$ 125.236,11 |
| 2024 |
01055 |
26062024 |
PP |
FD |
090971/2024 |
000000000 |
Folhas de Pagamento do Pessoal Civil |
59108100000189 |
ESTORNO por indicação errada de Cód. de credor PPFD90971/2024 |
-R$ 286.192,47 |
| 2024 |
01056 |
26062024 |
PP |
FD |
090971/2024 |
000000000 |
Folhas de Pagamento do Pessoal Civil |
59108100000189 |
ESTORNO por indicação errada de Cód. de credor PPFD90971/2024 |
-R$ 125.236,11 |
| 2024 |
01057 |
26062024 |
PP |
FD |
090971/2024 |
000000000 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Estat. |
59108100000189 |
Apropriação da despesa em subelemento específico do PCASP AUDESP, ref. Folha de Férias 1 dos servidores desta Autarquia, no mês de Julho/2024, conf. relatórios anexos ao Memorando n. 971/2024. |
R$ 286.192,47 |
| 2024 |
01058 |
26062024 |
PP |
FD |
090971/2024 |
000000000 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Estat. |
59108100000189 |
Apropriação da despesa em subelemento específico do PCASP AUDESP, ref. Folha de Férias 1 dos servidores desta Autarquia, no mês de Julho/2024, conf. relatórios anexos ao Memorando n. 971/2024. |
R$ 125.236,11 |
| 2024 |
01059 |
26062024 |
PP |
FD |
090971/2024 |
000000000 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Regime CLT |
59108100000189 |
Apropriação da despesa em subelemento específico do PCASP AUDESP, ref. Folha de Férias 1 dos servidores desta Autarquia, no mês de Julho/2024, conf. relatórios anexos ao Memorando n. 971/2024. |
R$ 33.957,56 |
| 2024 |
01060 |
26062024 |
PP |
FD |
090971/2024 |
000000000 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Regime CLT |
59108100000189 |
Apropriação da despesa em subelemento específico do PCASP AUDESP, ref. Folha de Férias 1 dos servidores desta Autarquia, no mês de Julho/2024, conf. relatórios anexos ao Memorando n. 971/2024. |
R$ 12.381,69 |
| 2024 |
01061 |
26062024 |
PP |
FD |
090971/2024 |
000000000 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Regime CLT |
59108100000189 |
Apropriação da despesa em subelemento específico do PCASP AUDESP, ref. Folha de Férias 1 dos servidores desta Autarquia, no mês de Julho/2024, conf. relatórios anexos ao Memorando n. 971/2024. |
R$ 16.978,78 |
| 2024 |
01062 |
26062024 |
PP |
FD |
090971/2024 |
000000000 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Regime CLT |
59108100000189 |
Apropriação da despesa em subelemento específico do PCASP AUDESP, ref. Folha de Férias 1 dos servidores desta Autarquia, no mês de Julho/2024, conf. relatórios anexos ao Memorando n. 971/2024. |
R$ 3.187,48 |
| 2024 |
01063 |
26062024 |
PP |
FD |
090971/2024 |
000000000 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Estat. |
59108100000189 |
Apropriação da despesa em subelemento específico do PCASP AUDESP, ref. Folha de Férias 1 dos servidores desta Autarquia, no mês de Julho/2024, conf. relatórios anexos ao Memorando n. 971/2024. |
R$ 9.786,51 |
| 2024 |
01064 |
26062024 |
PP |
FD |
090971/2024 |
000000000 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Estat. |
59108100000189 |
Apropriação da despesa em subelemento específico do PCASP AUDESP, ref. Folha de Férias 1 dos servidores desta Autarquia, no mês de Julho/2024, conf. relatórios anexos ao Memorando n. 971/2024. |
R$ 3.553,93 |
| 2024 |
01065 |
26062024 |
PP |
FD |
090971/2024 |
000000000 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Estat. |
59108100000189 |
Apropriação da despesa em subelemento específico do PCASP AUDESP, ref. Folha de Férias 1 dos servidores desta Autarquia, no mês de Julho/2024, conf. relatórios anexos ao Memorando n. 971/2024. |
R$ 2.244,24 |
| 2024 |
01066 |
26062024 |
PP |
FD |
090973/2024 |
000000000 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Estat. |
59108100000189 |
Apropriação da despesa em subelemento específico PCASP - AUDESP, referente Folha de Pagamento - Licença Prêmio de servidor, matrícula 593, conforme relatórios anexos ao Memorando 973/2024. PPFD90973/2024 |
R$ 38.647,02 |
| 2024 |
01067 |
26062024 |
PP |
FD |
090973/2024 |
000000000 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Estat. |
59108100000189 |
Apropriação da despesa em subelemento específico PCASP - AUDESP, referente Folha de Pagamento - Licença Prêmio de servidor, matrícula 593, conforme relatórios anexos ao Memorando 973/2024. PPFD90973/2024 |
R$ 26.276,88 |
| 2024 |
01068 |
27062024 |
PP |
FD |
090902/2023 |
000000000 |
Folhas de Pagamento do Pessoal Civil |
59108100000189 |
Estorno parcial de empenho estimativo anual para Apropriação da despesa em subelemento específico do PCASP AUDESP, ref. Folha de Pagamento do mês de Junho/2024, conforme relatórios anexos ao Memorando 977/2024. PPFD90902/2023 |
-R$ 399.508,13 |
| 2024 |
01069 |
27062024 |
PP |
FD |
090902/2023 |
000000000 |
Folhas de Pagamento do Pessoal Civil |
59108100000189 |
Estorno parcial de empenho estimativo anual para Apropriação da despesa em subelemento específico do PCASP AUDESP, ref. Folha de Pagamento do mês de Junho/2024, conforme relatórios anexos ao Memorando 977/2024. PPFD90902/2023 |
-R$ 115.214,59 |
| 2024 |
01070 |
27062024 |
PP |
FD |
090902/2023 |
000000000 |
Folhas de Pagamento do Pessoal Civil |
59108100000189 |
Estorno parcial de empenho estimativo anual para apropriação da despesa em subelemento específico do PCASP - AUDESP, ref. Folha de Pagamento do mês de Junho/2024, conforme relatórios anexos ao Memorando 977/2024. PPFD90902/2023 |
-R$ 9.450,00 |
| 2024 |
01071 |
27062024 |
PP |
FD |
090902/2023 |
000000000 |
Folhas de Pagamento do Pessoal Civil |
59108100000189 |
Estorno parcial de empenho estimativo anual para apropriação da despesa em subelemento do PCASP AUDESP, ref. Folha de Pagamento do mês de Junho/2024, conforme relatórios anexos ao Memorando 977/2024. PPFD90902/2023 |
-R$ 38.398,16 |
| 2024 |
00344 |
28022024 |
PP |
FD |
090214/2024 |
000000000 |
Folhas de Pagamento do Pessoal Civil |
59108100000189 |
ESTORNO parcial de empenho estimativo anual para apropriação da despesa em subelemento específico do PCASP AUDESP, ref. Folha de Pagamento do mês de Fevereiro/2024, conforme relatórios anexos ao Memorando 214/2024. PPFD90214/2024 |
-R$ 1.600,00 |
| 2024 |
00345 |
28022024 |
PP |
FD |
090214/2024 |
000000000 |
Folhas de Pagamento do Pessoal Civil |
59108100000189 |
Estorno parcial de empenho estimativo anual para apropriação da despesa em subelemento específico do PCASP AUDESP, ref. Folha de Pagamento do mês de Fevereiro/2024, conforme relatórios anexos ao Memorando 214/2024. PPFD90214/2024 |
-R$ 52.472,32 |
| 2024 |
00346 |
28022024 |
PP |
FD |
090214/2024 |
000000000 |
Folhas de Pagamento do Pessoal Civil |
59108100000189 |
ESTORNO parcial de empenho estimativo anual para apropriação da despesa em subelemento específico do PCASP AUDESP, ref. Folha de Pagamento do mês de Fevereiro/2024, conforme relatórios anexos ao Memorando 214/2024. PPFD90214/2024 |
-R$ 3.215,42 |
| 2024 |
00347 |
28022024 |
PP |
FD |
090214/2024 |
000000000 |
Folhas de Pagamento do Pessoal Civil |
59108100000189 |
Estorno parcial de empenho estimativo anual para apropriação da despesa em subelemento específico do PCASP AUDESP, ref. Folha de Pagamento do mês de Fevereiro/2024, conforme relatórios anexos ao Memorando 214/2024. PPFD90214/2024 |
-R$ 3.200,00 |
| 2024 |
00348 |
28022024 |
PP |
FD |
090214/2024 |
000000000 |
Folhas de Pagamento do Pessoal Civil |
59108100000189 |
ESTORNO parcial de empenho estimativo anual para apropriação da despesa em subelemento específico do PCASP AUDESP, ref. Folha de Pagamento do mês de Fevereiro/2024, conforme relatórios anexos ao Memorando 214/2024. PPFD90214/2024 |
-R$ 378.226,31 |
| 2024 |
00349 |
28022024 |
PP |
FD |
090214/2024 |
000000000 |
Folhas de Pagamento do Pessoal Civil |
59108100000189 |
Estorno parcial de empenho estimativo anual para apropriação da despesa em subelemento específico do PCASP AUDESP, ref. Folha de Pagamento do mês de Fevereiro/2024, conforme relatórios anexos ao Memorando 214/2024. PPFD90214/2024 |
-R$ 4.201,91 |
| 2024 |
00350 |
28022024 |
PP |
FD |
090214/2024 |
000000000 |
Folhas de Pagamento do Pessoal Civil |
59108100000189 |
Estorno parcial de empenho estimativo anual para apropriação da despesa em subelemento específico do PCASP AUDESP, ref. Folha de Pagamento do mês de Fevereiro/2024, conforme relatórios anexos ao Memorando 214/2024. PPFD90214/2024 |
-R$ 37.200,00 |
| 2024 |
00351 |
28022024 |
PP |
FD |
090214/2024 |
000000000 |
Folhas de Pagamento do Pessoal Civil |
59108100000189 |
ESTORNO parcial de empenho estimativo anual para apropriação da despesa em subelemento específico do PCASP AUDESP, ref. Folha de Pagamento do mês de Fevereiro/2024, conforme relatórios anexos ao Memorando 214/2024. PPFD90214/2024 |
-R$ 733,68 |
| 2024 |
00352 |
28022024 |
PP |
FD |
090214/2024 |
000000000 |
Folhas de Pagamento do Pessoal Civil |
59108100000189 |
ESTORNO parcial de empenho estimativo anual para apropriação da despesa em subelemento específico do PCASP AUDESP, ref. Folha de Pagamento do mês de Fevereiro/2024, conforme relatórios anexos ao Memorando 214/2024. PPFD90214/2024 |
-R$ 24.145,77 |
| 2024 |
00353 |
28022024 |
PP |
FD |
090214/2024 |
000000000 |
Folhas de Pagamento do Pessoal Civil |
59108100000189 |
ESTORNO parcial de empenho estimativo anual para apropriação da despesa em subelemento específico do PCASP AUDESP, ref. Folha de Pagamento do mês de Fevereiro/2024, conforme relatórios anexos ao Memorando 214/2024. PPFD90214/2024 |
-R$ 1.425,00 |
| 2024 |
00354 |
28022024 |
PP |
FD |
090214/2024 |
000000000 |
Folhas de Pagamento do Pessoal Civil |
59108100000189 |
ESTORNO parcial de empenho estimativo anual para apropriação da despesa em subelemento específico do PCASP AUDESP, ref. Folha de Pagamento do mês de Fevereiro/2024, conforme relatórios anexos ao Memorando 214/2024. PPFD90214/2024 |
-R$ 42.386,84 |
| 2024 |
00355 |
28022024 |
PP |
FD |
090214/2024 |
000000000 |
Folhas de Pagamento do Pessoal Civil |
59108100000189 |
ESTORNO parcial de empenho estimativo anual para apropriação da despesa em subelemento específico do PCASP AUDESP, ref. Folha de Pagamento do mês de Fevereiro/2024, conforme relatórios anexos ao Memorando 214/2024. PPFD90214/2024 |
-R$ 475,00 |
| 2024 |
00356 |
28022024 |
PP |
FD |
090214/2024 |
000000000 |
Folhas de Pagamento do Pessoal Civil |
59108100000189 |
ESTORNO parcial de empenho estimativo anual para apropriação da despesa em subelemento específico do PCASP AUDESP, ref. Folha de Pagamento do mês de Fevereiro/2024, conforme relatórios anexos ao Memorando 214/2024. PPFD90214/2024 |
-R$ 6.600,71 |
| 2024 |
00357 |
28022024 |
PP |
FD |
090214/2024 |
000000000 |
Folhas de Pagamento do Pessoal Civil |
59108100000189 |
ESTORNO parcial de empenho estimativo anual para apropriação da despesa em subelemento específico do PCASP AUDESP, ref. Folha de Pagamento do mês de Fevereiro/2024, conforme relatórios anexos ao Memorando 214/2024. PPFD90214/2024 |
-R$ 475,00 |
| 2024 |
00358 |
28022024 |
PP |
FD |
090214/2024 |
000000000 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Estat. |
59108100000189 |
Apropriação de despesa em subelemento específico do PCASP AUDESP, ref. Folha de Pagamento do mês de Fevereiro/2024, conforme relatórios anexos memorando 214/2024. PPFD90214/2024 |
R$ 282.520,69 |
| 2024 |
00359 |
28022024 |
PP |
FD |
090214/2024 |
000000000 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Estat. |
59108100000189 |
Apropriação da despesa em subelemento específico do PCASP AUDESP, ref. Folha de Pagamento do mês de Fevereiro/2024, conforme relatórios anexos memorando 214/2024. PPFD90214/2024 |
R$ 54.396,44 |
| 2024 |
00360 |
28022024 |
PP |
FD |
090214/2024 |
000000000 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Estat. |
59108100000189 |
Apropriação da despesa em subelemento específico do PCASP AUDESP, ref. Folha de Pagamento do mês de Fevereiro/2024, conforme relatórios anexos memorando 214/2024. PPFD90214/2024 |
R$ 3.374,96 |
| 2024 |
00361 |
28022024 |
PP |
FD |
090214/2024 |
000000000 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Estat. |
59108100000189 |
Apropriação da despesa em subelemento específico do PCASP AUDESP, ref. Folha de Pagamento do mês de Fevereiro/2024, conforme relatórios anexos memorando 214/2024. PPFD90214/2024 |
R$ 1.153,45 |
| 2024 |
00362 |
28022024 |
PP |
FD |
090214/2024 |
000000000 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Estat. |
59108100000189 |
Apropriação da despesa em subelemento específico do PCASP AUDESP, ref. Folha de Pagamento do mês de Fevereiro/2024, conforme relatórios anexos memorando 214/2024. PPFD90214/2024 |
R$ 2.650,88 |
| 2024 |
00363 |
28022024 |
PP |
FD |
090214/2024 |
000000000 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Estat. |
59108100000189 |
Apropriação da despesa em subelemento específico do PCASP AUDESP, ref. Folha de Pagamento do mês de Fevereiro/2024, conforme relatórios anexos memorando 214/2024. PPFD90214/2024 |
R$ 171.324,84 |
| 2024 |
00364 |
28022024 |
PP |
FD |
090214/2024 |
000000000 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Estat. |
59108100000189 |
Apropriação da despesa em subelemento específico do PCASP AUDESP, ref. Folha de Pagamento do mês de Fevereiro/2024, conf. relatórios anexos ao memorando 214/2024. PPFD90214/2024 |
R$ 8.250,00 |
| 2024 |
00365 |
28022024 |
PP |
FD |
090214/2024 |
000000000 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Regime CLT |
59108100000189 |
Apropriação da despesa em subelemento específico do PCASP AUDESP, ref. Folha de Pagamento do mês de Fevereiro/2024, conf. relatórios anexos ao memorando 214/2024. PPFD90214/2024 |
R$ 34.887,32 |
| 2024 |
00700 |
29042024 |
PP |
FD |
090728/2024 |
000000000 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Estat. |
59108100000189 |
Apropriação de despesa em subelemento específico do PCASP AUDESP, ref. Folha de Pagamento do mês de Abril/2024, conforme relatórios anexos ao memorando 728/2024. PPFD90728/2024 |
R$ 594,37 |
| 2024 |
00701 |
29042024 |
PP |
FD |
090728/2024 |
000000000 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Estat. |
59108100000189 |
Apropriação de despesa em subelemento específico do PCASP AUDESP, ref. Folha de Pagamento do mês de Abril/2024, conforme relatórios anexos ao memorando 728/2024. PPFD90728/2024 |
R$ 4.125,00 |
| 2024 |
00702 |
29042024 |
PP |
FD |
090728/2024 |
000000000 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Estat. |
59108100000189 |
Apropriação de despesa em subelemento específico do PCASP AUDESP, ref. Folha de Pagamento do mês de Abril/2024, conforme relatórios anexos ao memorando 728/2024. PPFD90728/2024 |
R$ 122,80 |
| 2024 |
00703 |
29042024 |
PP |
FD |
090728/2024 |
000000000 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Estat. |
59108100000189 |
Apropriação de despesa em subelemento específico do PCASP AUDESP, ref. Folha de Pagamento do mês de Abril/2024, conforme relatórios anexos ao memorando 728/2024. PPFD90728/2024 |
R$ 295.471,04 |
| 2024 |
00704 |
29042024 |
PP |
FD |
090728/2024 |
000000000 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Estat. |
59108100000189 |
Apropriação de despesa em subelemento específico do PCASP AUDESP, ref. Folha de Pagamento do mês de Abril/2024, conforme relatórios anexos ao memorando 728/2024. PPFD90728/2024 |
R$ 37.013,29 |
| 2024 |
00705 |
29042024 |
PP |
FD |
090728/2024 |
000000000 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Estat. |
59108100000189 |
Apropriação de despesa em subelemento específico do PCASP AUDESP, ref. Folha de Pagamento do mês de Abril/2024, conforme relatórios anexos ao memorando 728/2024. PPFD90728/2024 |
R$ 40.285,41 |
| 2024 |
00706 |
29042024 |
PP |
FD |
090728/2024 |
000000000 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Estat. |
59108100000189 |
Apropriação de despesa em subelemento específico do PCASP AUDESP, ref. Folha de Pagamento do mês de Abril/2024, conforme relatórios anexos ao memorando 728/2024. PPFD90728/2024 |
R$ 9.837,16 |
| 2024 |
00707 |
29042024 |
PP |
FD |
090728/2024 |
000000000 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Estat. |
59108100000189 |
Apropriação de despesa em subelemento específico do PCASP AUDESP, ref. Folha de Pagamento do mês de Abril/2024, conforme relatórios anexos ao memorando 728/2024. PPFD90728/2024 |
R$ 2.256,24 |
| 2024 |
00708 |
29042024 |
PP |
FD |
090728/2024 |
000000000 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Estat. |
59108100000189 |
Apropriação de despesa em subelemento específico do PCASP AUDESP, ref. Folha de Pagamento do mês de Abril/2024, conforme relatórios anexos ao memorando 728/2024. PPFD90728/2024 |
R$ 4.304,41 |
| 2024 |
00709 |
29042024 |
PP |
FD |
090728/2024 |
000000000 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Estat. |
59108100000189 |
Apropriação de despesa em subelemento específico do PCASP AUDESP, ref. Folha de Pagamento do mês de Abril/2024, conforme relatórios anexos ao memorando 728/2024. PPFD90728/2024 |
R$ 3.443,37 |
| 2024 |
00710 |
29042024 |
PP |
FD |
090728/2024 |
000000000 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Estat. |
59108100000189 |
Apropriação de despesa em subelemento específico do PCASP AUDESP, ref. Folha de Pagamento do mês de Abril/2024, conforme relatórios anexos ao memorando 728/2024. PPFD90728/2024 |
R$ 162,24 |
| 2024 |
00711 |
29042024 |
PP |
FD |
090728/2024 |
000000000 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Estat. |
59108100000189 |
Apropriação de despesa em subelemento específico do PCASP AUDESP, ref. Folha de Pagamento do mês de Abril/2024, conforme relatórios anexos ao memorando 728/2024. PPFD90728/2024 |
R$ 225,75 |
| 2024 |
00712 |
29042024 |
PP |
FD |
090728/2024 |
000000000 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Estat. |
59108100000189 |
Apropriação de despesa em subelemento específico do PCASP AUDESP, ref. Folha de Pagamento do mês de Abril/2024, conforme relatórios anexos ao memorando 728/2024. PPFD90728/2024 |
R$ 4.568,05 |
| 2024 |
00713 |
29042024 |
PP |
FD |
090728/2024 |
000000000 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Estat. |
59108100000189 |
Apropriação de despesa em subelemento específico do PCASP AUDESP, ref. Folha de Pagamento do mês de Abril/2024, conforme relatórios anexos ao memorando 728/2024. PPFD90728/2024 |
R$ 489,38 |
| 2024 |
00714 |
29042024 |
PP |
FD |
090728/2024 |
000000000 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Estat. |
59108100000189 |
Apropriação de despesa em subelemento específico do PCASP AUDESP, ref. Folha de Pagamento do mês de Abril/2024, conforme relatórios anexos ao memorando 728/2024. PPFD90728/2024 |
R$ 2.165,77 |
| 2024 |
00715 |
29042024 |
PP |
FD |
090728/2024 |
000000000 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Estat. |
59108100000189 |
Apropriação de despesa em subelemento específico do PCASP AUDESP, ref. Folha de Pagamento do mês de Abril/2024, conforme relatórios anexos ao memorando 728/2024. PPFD90728/2024 |
R$ 1.708,51 |
| 2024 |
00716 |
29042024 |
PP |
FD |
090728/2024 |
000000000 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Estat. |
59108100000189 |
Apropriação de despesa em subelemento específico do PCASP AUDESP, ref. Folha de Pagamento do mês de Abril/2024, conforme relatórios anexos ao memorando 728/2024. PPFD90728/2024 |
R$ 42.050,00 |
| 2024 |
00717 |
29042024 |
PP |
FD |
090728/2024 |
000000000 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Estat. |
59108100000189 |
Apropriação de despesa em subelemento específico do PCASP AUDESP, ref. Folha de Pagamento do mês de Abril/2024, conforme relatórios anexos ao memorando 728/2024. PPFD90728/2024 |
R$ 1.125,09 |
| 2024 |
00718 |
29042024 |
PP |
FD |
090728/2024 |
000000000 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Regime CLT |
59108100000189 |
Apropriação de despesa em subelemento específico do PCASP AUDESP, ref. Folha de Pagamento do mês de Abril/2024, conforme relatórios anexos ao memorando 728/2024. PPFD90728/2024 |
R$ 25.111,60 |
| 2024 |
00719 |
29042024 |
PP |
FD |
090728/2024 |
000000000 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Regime CLT |
59108100000189 |
Apropriação de despesa em subelemento específico do PCASP AUDESP, ref. Folha de Pagamento do mês de Abril/2024, conforme relatórios anexos ao memorando 728/2024. PPFD90728/2024 |
R$ 1.650,00 |
| 2024 |
00720 |
29042024 |
PP |
FD |
090728/2024 |
000000000 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Regime CLT |
59108100000189 |
Apropriação de despesa em subelemento específico do PCASP AUDESP, ref. Folha de Pagamento do mês de Abril/2024, conforme relatórios anexos ao memorando 728/2024. PPFD90728/2024 |
R$ 32.591,43 |
| 2024 |
00721 |
29042024 |
PP |
FD |
090728/2024 |
000000000 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Regime CLT |
59108100000189 |
Apropriação de despesa em subelemento específico do PCASP AUDESP, ref. Folha de Pagamento do mês de Abril/2024, conforme relatórios anexos ao memorando 728/2024. PPFD90728/2024 |
R$ 4.318,58 |
| 2024 |
00722 |
29042024 |
PP |
FD |
090728/2024 |
000000000 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Regime CLT |
59108100000189 |
Apropriação de despesa em subelemento específico do PCASP AUDESP, ref. Folha de Pagamento do mês de Abril/2024, conforme relatórios anexos ao memorando 728/2024. PPFD90728/2024 |
R$ 7.172,29 |
| 2024 |
00723 |
29042024 |
PP |
FD |
090728/2024 |
000000000 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Regime CLT |
59108100000189 |
Apropriação de despesa em subelemento específico do PCASP AUDESP, ref. Folha de Pagamento do mês de Abril/2024, conforme relatórios anexos ao memorando 728/2024. PPFD90728/2024 |
R$ 550,00 |
| 2024 |
00058 |
02012024 |
PC |
|
000116/2022 |
202200007 |
AVANZZO SEGURANCA E VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA |
29313317000160 |
TERMO DE ADITAMENTO Nº 23/2023 (PRIMEIRO) AO CONTRATO Nº 28/2022, QUALITATIVO E QUANTITATIVO, DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DESARMADA DAS DEPENDÊNCIAS E INSTALAÇÕES DA FDSBC, ACRESCENTANDO 1 POSTO DE TRABALHO DENOMINADO VIGILANTE MASCULINO DESARMADO. PERÍODO 18/08/2023 A 02/01/2024.EMPENHO PARA O ANO DE 2024. |
R$ 847,09 |
| 2024 |
00059 |
02012024 |
PP |
FD |
090902/2023 |
000000000 |
Folhas de Pagamento do Pessoal Civil |
59108100000189 |
Empenho estimativo anual para posterior apropriação da despesa em subelemento específico do Plano de Contas Aplicado ao Setor Público (PCASP - Audesp), durante o exercício de 2024. PPFD90902/2023 |
R$ 19.000,00 |
| 2024 |
00060 |
02012024 |
PC |
|
000042/2021 |
202100001 |
INPLENITUS PROJETOS, GERENCIAMENTO E FISCALIZACAO |
11076028000129 |
ERMO DE ADITAMENTO Nº 32/2023TERMO DE (SEGUNDO) AO CONTRATO Nº 20/2021 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETO BÁSICO E PROJETO EXECUTIVO PARA CONSTRUÇÃO E CLIMATIZAÇÃO DE EDIFICAÇÃO SOBRE A QUADRA DE ESPORTES ¿ COMPLEXO JURÍDICO (JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E ESCRITÓRIO-ESCOLA), INCLUINDO OS SERVIÇOS DEFISCALIZAÇÃO DE EXECUÇÃO. PERÍODO 19/10/2023 A |
R$ 149.686,46 |
| 2024 |
00061 |
02012024 |
PP |
FD |
090902/2023 |
000000000 |
Folhas de Pagamento do Pessoal Civil |
59108100000189 |
Empenho estimativo anual para posterior apropriação da despesa em subelemento específico do Plano de Contas Aplicado ao Setor Público (PCASP - Audesp), durante o exercício de 2024. PPFD90902/2023 |
R$ 40.000,00 |
| 2024 |
00062 |
02012024 |
PP |
FD |
090902/2023 |
000000000 |
Folhas de Pagamento do Pessoal Civil |
59108100000189 |
Empenho estimativo anual para posterior apropriação da despesa em subelemento específico do Plano de Contas Aplicado ao Setor Público (PCASP - Audesp), durante o exercício de 2024. PPFD90902/2023 |
R$ 1.000,00 |
| 2024 |
00063 |
02012024 |
PP |
FD |
090902/2023 |
000000000 |
Folhas de Pagamento do Pessoal Civil |
59108100000189 |
Empenho estimativo anual para posterior apropriação da despesa em subelemento específico do Plano de Contas Aplicado ao Setor Público (PCASP - Audesp), durante o exercício de 2024. PPFD90902/2023 |
R$ 61.000,00 |
| 2024 |
00064 |
02012024 |
PP |
FD |
090902/2023 |
000000000 |
Folhas de Pagamento do Pessoal Civil |
59108100000189 |
Empenho estimativo anual para posterior apropriação da despesa em subelemento específico do Plano de Contas Aplicado ao Setor Público (PCASP - Audesp), durante o exercício de 2024. PPFD90902/2023 |
R$ 4.307.000,00 |
| 2024 |
00065 |
02012024 |
PP |
FD |
090902/2023 |
000000000 |
Folhas de Pagamento do Pessoal Civil |
59108100000189 |
Estorno parcial de empenho estimativo anual para apropriação da despesa em subelemento específico do Plano de Contas Aplicado ao Setor Público (PCASP - Audesp), durante o exercício de 2024. PPFD90902/2023 |
R$ 75.000,00 |
| 2024 |
00066 |
02012024 |
PP |
FD |
090902/2023 |
000000000 |
Folhas de Pagamento do Pessoal Civil |
59108100000189 |
Empenho estimativo anual para posterior apropriação da despesa em subelemento específico do Plano de Contas Aplicado ao Setor (PCASP - Audesp), durante o exercício de 2024. PPFD90902/2023 |
R$ 408.000,00 |
| 2024 |
00067 |
02012024 |
PP |
FD |
090902/2023 |
000000000 |
Folhas de Pagamento do Pessoal Civil |
59108100000189 |
Estorno parcial de empenho estimativo anual para apropriação da despesa em subelemento específico do Plano de Contas Aplicado ao Setor Público (PCASP - Audesp), durante o exercício de 2024 PPFD90902/2023 |
R$ 58.000,00 |
| 2024 |
00068 |
02012024 |
PP |
FD |
090902/2023 |
000000000 |
Folhas de Pagamento do Pessoal Civil |
59108100000189 |
Empenho estimativo anual para posterior apropriação da despesa em subelemento específico do Plano de Contas Aplicado ao Setor Público (PCASP - Audesp), durante o exercício de 2024 PPFD90902/2023 |
R$ 91.000,00 |
| 2024 |
00069 |
02012024 |
PP |
FD |
090902/2023 |
000000000 |
Folhas de Pagamento do Pessoal Civil |
59108100000189 |
Estorno parcial de empenho estimativo anual para apropriação da despesa em subelemento específico do Plano de Contas Aplicado ao Setor Público (PCASP - Audesp), durante o exercício de 2024 PPFD90902/2023 |
R$ 200.000,00 |
| 2024 |
00070 |
02012024 |
PP |
FD |
090902/2023 |
000000000 |
Prefeitura do Municipio de Sao Bernardo do Campo |
46523239000147 |
Empenho estimativo anual, ref. convênio de assistência médica durante o exercício de 2024. PPFD90902/2023 |
R$ 1.000.000,00 |
| 2024 |
00071 |
02012024 |
PP |
FD |
090902/2023 |
000000000 |
Folhas de Pagamento do Pessoal Civil |
59108100000189 |
Empenho estimativo anual para posterior apropriação da despesa em subelemento específico do Plano de Contas Aplicado ao Setor Público (PCASP -Audesp), ref. Folha de Pagamento do Pessoal Civil do exercício de 2024. PPFD90902/2023 |
R$ 1.000,00 |
| 2024 |
00072 |
02012024 |
PP |
FD |
090902/2023 |
000000000 |
FGTS - Fundo de Garantia Por Tempo de Servico |
00360305000104 |
Empenho estimativo anual, ref. aos encargos de FGTS sobre a Folha de Pagamento do Pessoal Civil, exceto contratação por tempo determinado, durante o exercício de 2024. PPFD90902/2023 |
R$ 1.000,00 |
| 2024 |
00073 |
02012024 |
PP |
FD |
090902/2023 |
000000000 |
FGTS - Fundo de Garantia Por Tempo de Servico |
00360305000104 |
Empenho estimativo anual, ref. aos encargos de FGTS sobre a Folha de Pagamento do Pessoal Civil durante o exercício de 2024, somente para contratação por tempo determinado. PPFD90902/2023 |
R$ 130.000,00 |
| 2024 |
00074 |
02012024 |
PP |
FD |
090902/2023 |
000000000 |
INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social |
29979036000140 |
Empenho estimativo anual, ref. contribuição para o INSS durante o exercício de 2024, somente para contratação por tempo determinado. PPFD90902/2023 |
R$ 400.000,00 |
| 2024 |
00075 |
02012024 |
PP |
FD |
090902/2023 |
000000000 |
INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social |
29979036000140 |
Empenho estimativo anual, ref. contribuição para o INSS, exceto contratação por tempo determinado, durante o exercício de 2024. PPFD90902/2023 |
R$ 150.000,00 |
| 2024 |
00076 |
02012024 |
PP |
FD |
090902/2023 |
000000000 |
INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social |
29979036000140 |
Empenho estimativo anual, ref. contribuição para o INSS, serviços de Terceiros PF, durante o exercício de 2024. PPFD90902/2023 |
R$ 60.000,00 |
| 2024 |
00077 |
02012024 |
PP |
FD |
090902/2023 |
000000000 |
PASEP-Progr. Formacao do Patrimonio Servidor Publ. |
00394460005887 |
Empenho estimativo anual, ref. contribuição ao PASEP durante o exercício de 2024. PPFD90902/2023 |
R$ 300.000,00 |
| 2024 |
00078 |
02012024 |
PP |
FD |
090902/2023 |
000000000 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SBCAMPO |
14337579000197 |
Empenho estimativo anual, ref. contribuição patronal ao SBCPrev, plano previdenciário, durante o exercício de 2024. PPFD90902/2023 |
R$ 987.000,00 |
| 2024 |
00079 |
02012024 |
PP |
FD |
090902/2023 |
000000000 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SBCAMPO |
14337579000197 |
Empenho estimativo anual, ref. contribuição patronal ao SBCPrev, plano financeiro, durante o exercício de 2024. PPFD90902/2023 |
R$ 2.303.000,00 |
| 2024 |
00080 |
02012024 |
PP |
FD |
090902/2023 |
000000000 |
Prefeitura do Municipio de Sao Bernardo do Campo |
46523239000147 |
Empenho estimativo anual, ref. a contribuição patronal da Previdencia complementar, durante o exercício de 2024. PPFD90902/2023 |
R$ 20.000,00 |
| 2024 |
00081 |
02012024 |
PC |
|
000036/2023 |
202300005 |
TRIPLETECH IT SOLUCOES EM TI LTDA. |
09554503000183 |
CONTRATO Nº 7/2023 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE, MANUTENÇÃO MENSAL, CUSTOMIZAÇÕES, HOSPEDAGEM E MIGRAÇÃO DE DADOS DO ATUAL SITE INSTITUCIONAL DA FACULDADE DE DIREITO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. ITEM 1: SUPORTE. PERÍODO 12 MESES, 18/05/2023 A 17/05/2024. EMPENHO PARA O ANO DE2024. |
R$ 18.115,97 |
| 2024 |
01072 |
27062024 |
PP |
FD |
090902/2023 |
000000000 |
Folhas de Pagamento do Pessoal Civil |
59108100000189 |
Estorno parcial de empenho estimativo anual para Apropriação da despesa em subelemento específico do PCASP AUDESP, ref. Folha de Pagamento do mês de Junho/2024, conforme relatórios anexos ao Memorando 977/2024. PPFD90902/2023 |
-R$ 2.050,00 |
| 2024 |
01073 |
27062024 |
PP |
FD |
090902/2023 |
000000000 |
Folhas de Pagamento do Pessoal Civil |
59108100000189 |
Estorno parcial de empenho estimativo anual para Apropriação da despesa em subelemento específico do PCASP AUDESP, ref. Folha de Pagamento do mês de Junho/2024, conforme relatórios anexos ao Memorando 977/2024. PPFD90902/2023 |
-R$ 55.402,29 |
| 2024 |
01074 |
27062024 |
PP |
FD |
090902/2023 |
000000000 |
Folhas de Pagamento do Pessoal Civil |
59108100000189 |
Estorno parcial de empenho estimativo anual para apropriação da despesa em subelemento específico do PCASP - AUDESP, ref. Folha de Pagamento do mês de Junho/2024, conforme relatórios anexos ao Memorando 977/2024. PPFD90902/2023 |
-R$ 3.975,00 |
| 2024 |
01075 |
27062024 |
PP |
FD |
090902/2023 |
000000000 |
Folhas de Pagamento do Pessoal Civil |
59108100000189 |
Estorno parcial de empenho estimativo anual para apropriação da despesa em subelemento específico do PCASP - AUDESP, ref. Folha de Pagamento do mês de Junho/2024, conforme relatórios anexos ao Memorando 977/2024. PPFD90902/2023 |
-R$ 41,47 |
| 2024 |
01076 |
27062024 |
PP |
FD |
090902/2023 |
000000000 |
Folhas de Pagamento do Pessoal Civil |
59108100000189 |
Estorno parcial de empenho estimativo anual para apropriação da despesa em subelemento específico do PCASP - AUDESP, ref. Folha de Pagamento do mês de Junho/2024, conforme relatórios anexos ao Memorando 977/2024. PPFD90902/2023 |
-R$ 387.563,01 |
| 2024 |
01077 |
27062024 |
PP |
FD |
090902/2023 |
000000000 |
Folhas de Pagamento do Pessoal Civil |
59108100000189 |
Estorno parcial de empenho estimativo anual para apropriação da despesa em subelemento específico do PCASP - AUDESP, ref. Folha de Pagamento do mês de Junho/2024, conforme relatórios anexos ao Memorando 977/2024. PPFD90902/2023 |
-R$ 11.204,84 |
| 2024 |
01078 |
27062024 |
PP |
FD |
090902/2023 |
000000000 |
Folhas de Pagamento do Pessoal Civil |
59108100000189 |
Estorno parcial de empenho estimativo anual para apropriação da despesa em subelemento específico do PCASP - AUDESP, ref. Folha de Pagamento do mês de Junho/2024, conforme relatórios anexos ao Memorando 977/2024. PPFD90902/2023 |
-R$ 35.225,00 |
| 2024 |
01079 |
27062024 |
PP |
FD |
090902/2023 |
000000000 |
Folhas de Pagamento do Pessoal Civil |
59108100000189 |
Estorno parcial de empenho estimativo anual para apropriação da despesa em subelemento específico do PCASP - AUDESP, ref. Folha de Pagamento do mês de Junho/2024, conforme relatórios anexos ao Memorando 977/2024. PPFD90902/2023 |
-R$ 750,75 |
| 2024 |
01080 |
27062024 |
PP |
FD |
090902/2023 |
000000000 |
Folhas de Pagamento do Pessoal Civil |
59108100000189 |
Estorno parcial de empenho estimativo anual para apropriação da despesa em subelemento específico do PCASP - AUDESP, ref. Folha de Pagamento do mês de Junho/2024, conforme relatórios anexos ao Memorando 977/2024. PPFD90902/2023 |
-R$ 25.111,60 |
| 2024 |
01081 |
27062024 |
PP |
FD |
090902/2023 |
000000000 |
Folhas de Pagamento do Pessoal Civil |
59108100000189 |
Estorno parcial de empenho estimativo anual para apropriação da despesa em subelemento específico do PCASP - AUDESP, ref. Folha de Pagamento do mês de Junho/2024, conforme relatórios anexos ao Memorando 977/2024. PPFD90902/2023 |
-R$ 1.500,00 |
| 2024 |
01082 |
27062024 |
PP |
FD |
090902/2023 |
000000000 |
Folhas de Pagamento do Pessoal Civil |
59108100000189 |
Estorno parcial de empenho estimativo anual para apropriação da despesa em subelemento específico do PCASP - AUDESP, ref. Folha de Pagamento do mês de Junho/2024, conforme relatórios anexos ao Memorando 977/2024. PPFD90902/2023 |
-R$ 47.668,44 |
| 2024 |
01083 |
27062024 |
PP |
FD |
090902/2023 |
000000000 |
Folhas de Pagamento do Pessoal Civil |
59108100000189 |
Estorno parcial de empenho estimativo anual para apropriação da despesa em subelemento específico do PCASP - AUDESP, ref. Folha de Pagamento do mês de Junho/2024, conforme relatórios anexos ao Memorando 977/2024. PPFD90902/2023 |
-R$ 500,00 |
| 2024 |
01084 |
27062024 |
PP |
FD |
090977/2024 |
000000000 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Estat. |
59108100000189 |
Apropriação da despesa em subelemento específico do PCASP AUDESP, ref. Folha de Pagamento do mês de Junho/2024, conforme relatórios anexos ao Memorando 977/2024. PPFD90977/2024 |
R$ 333.574,09 |
| 2024 |
01085 |
27062024 |
PP |
FD |
090977/2024 |
000000000 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Estat. |
59108100000189 |
Apropriação da despesa em subelemento específico do PCASP AUDESP, ref. Folha de Pagamento do mês de Junho/2024, conf. relatórios anexos ao Memorando 977/2024 PPFD90977/2024 |
R$ 60.264,83 |
| 2024 |
01086 |
27062024 |
PP |
FD |
090977/2024 |
000000000 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Estat. |
59108100000189 |
Apropriação da despesa em subelemento específico do PCASP AUDESP, ref. Folha de Pagamento do mês de Junho/2024, conforme relatórios anexos ao Memorando 977/2024 PPFD90977/2024 |
R$ 3.018,33 |
| 2024 |
01087 |
27062024 |
PP |
FD |
090977/2024 |
000000000 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Estat. |
59108100000189 |
Apropriação da despesa em subelemento específico do PCASP AUDESP, ref. Folha de Pagamento do mês de Junho/2023, conforme relatórios anexos ao Memorando 977/2024 PPFD90977/2024 |
R$ 2.650,88 |
| 2024 |
01088 |
27062024 |
PP |
FD |
090977/2024 |
000000000 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Estat. |
59108100000189 |
Apropriação da despesa em subelemento específico do PCASP AUDESP, ref. Folha de Pagamento do mês de Junho/2023, conforme relatórios anexos ao Memorando 977/2024 PPFD90977/2024 |
R$ 115.214,59 |
| 2024 |
01089 |
27062024 |
PP |
FD |
090977/2024 |
000000000 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Estat. |
59108100000189 |
Apropriação da despesa em subelemento específico do PCASP AUDESP, ref. Folha de Pagamento do mês de Junho/2024, conforme relatórios anexos ao Memorando 977/2024 PPFD90977/2024 |
R$ 9.450,00 |
| 2024 |
01090 |
27062024 |
PP |
FD |
090977/2024 |
000000000 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Regime CLT |
59108100000189 |
Apropriação da despesa em subelemento específico do PCASP AUDESP, ref. Folha de Pagamento do mês de Junho/2024, conforme relatórios anexos ao Memorando 977/2024 PPFD90977/2024 |
R$ 34.853,13 |
| 2024 |
01091 |
27062024 |
PP |
FD |
090977/2024 |
000000000 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Regime CLT |
59108100000189 |
Apropriação da despesa em subelemento específico do PCASP AUDESP, ref. Folha de Pagamento do mês de Junho/2024, conforme relatórios anexos ao Memorando 977/2024 PPFD90977/2024 |
R$ 3.545,03 |
| 2024 |
01092 |
27062024 |
PP |
FD |
090977/2024 |
000000000 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Estat. |
59108100000189 |
Apropriação da despesa em subelemento específico do PCASP AUDESP, ref. Folha de Pagamento do mês de Junho/2024, conforme relatórios anexos ao Memorando 977/2024 PPFD90977/2024 |
R$ 2.050,00 |
| 2024 |
01093 |
27062024 |
PP |
FD |
090977/2024 |
000000000 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Estat. |
59108100000189 |
Apropriação da despesa em subelemento específico do PCASP AUDESP, ref. Folha de Pagamento do mês de Junho/2024, conforme relatórios anexos ao Memorando 977/2024 PPFD90977/2024 |
R$ 47.011,39 |
| 2024 |
01094 |
27062024 |
PP |
FD |
090977/2024 |
000000000 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Estat. |
59108100000189 |
Apropriação da despesa em subelemento específico do PCASP AUDESP, ref. Folha de Pagamento do mês de Junho/2024, conforme relatórios anexos ao Memorando 977/2024 PPFD90977/2024 |
R$ 7.796,53 |
| 2024 |
00366 |
28022024 |
PP |
FD |
090214/2024 |
000000000 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Regime CLT |
59108100000189 |
Apropriação da despesa em subelemento específico do PCASP AUDESP, ref. Folha de Pagamento do mês de Fevereiro/2024, conf. relatórios anexos ao memorando 214/2024. PPFD90214/2024 |
R$ 2.691,00 |
| 2024 |
00367 |
28022024 |
PP |
FD |
090214/2024 |
000000000 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Regime CLT |
59108100000189 |
Apropriação da despesa em subelemento específico do PCASP AUDESP, ref. Folha de Pagamento do mês de Fevereiro/2024, conf. relatórios anexos ao memorando 214/2024. PPFD90214/2024 |
R$ 1.600,00 |
| 2024 |
00368 |
28022024 |
PP |
FD |
090214/2024 |
000000000 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Estat. |
59108100000189 |
Apropriação da despesa em subelemento específico do PCASP AUDESP, ref. Folha de Pagamento do mês de Fevereiro/2024, conf. relatórios anexos ao memorando 214/2024. PPFD90214/2024 |
R$ 44.714,82 |
| 2024 |
00369 |
28022024 |
PP |
FD |
090214/2024 |
000000000 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Estat. |
59108100000189 |
Apropriação da despesa em subelemento específico do PCASP AUDESP, ref. Folha de Pagamento do mês de Fevereiro/2024, conf. relatórios anexos ao memorando 214/2024. PPFD90214/2024 |
R$ 7.185,98 |
| 2024 |
00370 |
28022024 |
PP |
FD |
090214/2024 |
000000000 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Estat. |
59108100000189 |
Apropriação da despesa em subelemento específico do PCASP AUDESP, ref. Folha de Pagamento do mês de Fevereiro/2024, conf. relatórios anexos ao memorando 214/2024. PPFD90214/2024 |
R$ 571,52 |
| 2024 |
00371 |
28022024 |
PP |
FD |
090214/2024 |
000000000 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Estat. |
59108100000189 |
Apropriação da despesa em subelemento específico do PCASP AUDESP, ref. Folha de Pagamento do mês de Fevereiro/2024, conf. relatórios anexos ao memorando 214/2024. PPFD90214/2024 |
R$ 3.215,42 |
| 2024 |
00372 |
28022024 |
PP |
FD |
090214/2024 |
000000000 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Estat. |
59108100000189 |
Apropriação da despesa em subelemento específico do PCASP AUDESP, ref. Folha de Pagamento do mês de Fevereiro/2024, conf. relatórios anexos ao memorando 214/2024. PPFD90214/2024 |
R$ 3.200,00 |
| 2024 |
00373 |
28022024 |
PP |
FD |
090214/2024 |
000000000 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Estat. |
59108100000189 |
Apropriação da despesa em subelemento específico do PCASP AUDESP, ref. Folha de Pagamento do mês de Fevereiro/2024, conf. relatórios anexos ao memorando 214/2024. PPFD90214/2024 |
R$ 281.707,91 |
| 2024 |
00374 |
28022024 |
PP |
FD |
090214/2024 |
000000000 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Estat. |
59108100000189 |
Apropriação da despesa em subelemento específico do PCASP AUDESP, ref. Folha de Pagamento do mês de Fevereiro/2024, conf. relatórios anexos ao memorando 214/2024. PPFD90214/2024 |
R$ 35.098,77 |
| 2024 |
00375 |
28022024 |
PP |
FD |
090214/2024 |
000000000 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Estat. |
59108100000189 |
Apropriação da despesa em subelemento específico do PCASP AUDESP, ref. Folha de Pagamento do mês de Fevereiro/2024, conf. relatórios anexos ao memorando 214/2024. PPFD90214/2024 |
R$ 39.907,26 |
| 2024 |
00376 |
28022024 |
PP |
FD |
090214/2024 |
000000000 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Estat. |
59108100000189 |
Apropriação da despesa em subelemento específico do PCASP AUDESP, ref. Folha de Pagamento do mês de Fevereiro/2024, conf. relatórios anexos ao memorando 214/2024. PPFD90214/2024 |
R$ 9.799,03 |
| 2024 |
00377 |
28022024 |
PP |
FD |
090214/2024 |
000000000 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Estat. |
59108100000189 |
Apropriação da despesa em subelemento específico do PCASP AUDESP, ref. Folha de Pagamento do mês de Fevereiro/2024, conf. relatórios anexos ao memorando 214/2024. PPFD90214/2024 |
R$ 2.139,47 |
| 2024 |
00378 |
28022024 |
PP |
FD |
090214/2024 |
000000000 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Estat. |
59108100000189 |
Apropriação da despesa em subelemento específico do PCASP AUDESP, ref. Folha de Pagamento do mês de Fevereiro/2024, conf. relatórios anexos ao memorando 214/2024. PPFD90214/2024 |
R$ 4.340,17 |
| 2024 |
00379 |
28022024 |
PP |
FD |
090214/2024 |
000000000 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Estat. |
59108100000189 |
Apropriação da despesa em subelemento específico do PCASP AUDESP, ref. Folha de Pagamento do mês de Fevereiro/2024, conf. relatórios anexos ao memorando 214/2024. PPFD90214/2024 |
R$ 728,64 |
| 2024 |
00380 |
28022024 |
PP |
FD |
090214/2024 |
000000000 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Estat. |
59108100000189 |
Apropriação da despesa em subelemento específico do PCASP AUDESP, ref. Folha de Pagamento do mês de Fevereiro/2024, conf. relatórios anexos ao memorando 214/2024. PPFD90214/2024 |
R$ 4.505,06 |
| 2024 |
00381 |
28022024 |
PP |
FD |
090214/2024 |
000000000 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Estat. |
59108100000189 |
Apropriação da despesa em subelemento específico do PCASP AUDESP, ref. Folha de Pagamento do mês de Fevereiro/2024, conf. relatórios anexos ao memorando 214/2024. PPFD90214/2024 |
R$ 1.781,23 |
| 2024 |
00382 |
28022024 |
PP |
FD |
090214/2024 |
000000000 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Estat. |
59108100000189 |
Apropriação da despesa em subelemento específico do PCASP AUDESP, ref. Folha de Pagamento do mês de Fevereiro/2024, conf. relatórios anexos ao memorando 214/2024. PPFD90214/2024 |
R$ 2.420,68 |
| 2024 |
00383 |
28022024 |
PP |
FD |
090214/2024 |
000000000 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Estat. |
59108100000189 |
Apropriação da despesa em subelemento específico do PCASP AUDESP, ref. Folha de Pagamento do mês de Fevereiro/2024, conf. relatórios anexos ao memorando 214/2024. PPFD90214/2024 |
R$ 37.200,00 |
| 2024 |
00384 |
28022024 |
PP |
FD |
090214/2024 |
000000000 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Estat. |
59108100000189 |
Apropriação da despesa em subelemento específico do PCASP AUDESP, ref. Folha de Pagamento do mês de Fevereiro/2024, conf. relatórios anexos ao memorando 214/2024. PPFD90214/2024 |
R$ 733,68 |
| 2024 |
00385 |
28022024 |
PP |
FD |
090214/2024 |
000000000 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Regime CLT |
59108100000189 |
Apropriação da despesa em subelemento específico do PCASP AUDESP, ref. Folha de Pagamento do mês de Fevereiro/2024, conf. relatórios anexos ao memorando 214/2024. PPFD90214/2024 |
R$ 24.145,77 |
| 2024 |
00386 |
28022024 |
PP |
FD |
090214/2024 |
000000000 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Regime CLT |
59108100000189 |
Apropriação da despesa em subelemento específico do PCASP AUDESP, ref. Folha de Pagamento do mês de Fevereiro/2024, conf. relatórios anexos ao memorando 214/2024. PPFD90214/2024 |
R$ 1.425,00 |
| 2024 |
00387 |
28022024 |
PP |
FD |
090214/2024 |
000000000 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Regime CLT |
59108100000189 |
Apropriação da despesa em subelemento específico do PCASP AUDESP, ref. Folha de Pagamento do mês de Fevereiro/2024, conf. relatórios anexos ao memorando 214/2024. PPFD90214/2024 |
R$ 31.337,92 |
| 2024 |
00388 |
28022024 |
PP |
FD |
090214/2024 |
000000000 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Regime CLT |
59108100000189 |
Apropriação da despesa em subelemento específico do PCASP AUDESP, ref. Folha de Pagamento do mês de Fevereiro/2024, conf. relatórios anexos ao memorando 214/2024. PPFD90214/2024 |
R$ 4.152,49 |
| 2024 |
00389 |
28022024 |
PP |
FD |
090214/2024 |
000000000 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Regime CLT |
59108100000189 |
Apropriação da despesa em subelemento específico do PCASP AUDESP, ref. Folha de Pagamento do mês de Fevereiro/2024, conf. relatórios anexos ao memorando 214/2024. PPFD90214/2024 |
R$ 6.896,43 |
| 2024 |
00724 |
29042024 |
PP |
FD |
090728/2024 |
000000000 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Regime CLT |
59108100000189 |
Apropriação de despesa em subelemento específico do PCASP AUDESP, ref. Folha de Pagamento do mês de Abril/2024, conforme relatórios anexos ao memorando 728/2024. PPFD90728/2024 |
R$ 6.864,74 |
| 2024 |
00725 |
29042024 |
PP |
FD |
090728/2024 |
000000000 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Regime CLT |
59108100000189 |
Apropriação de despesa em subelemento específico do PCASP AUDESP, ref. Folha de Pagamento do mês de Abril/2024, conforme relatórios anexos ao memorando 728/2024. PPFD90728/2024 |
R$ 550,00 |
| 2024 |
00726 |
29042024 |
PC |
|
000133/2022 |
202200029 |
ALKASOFT INFORMATICA LTDA |
00146825000119 |
TERMO DE ADITAMENTO Nº 18/2024 (SEGUNDO) AO CONTRATO Nº 24/2022 DE FORNECIMENTO DE SOFTWARE DE GESTÃO DE PROCESSOS JUDICIAIS, DENOMINADO LAWYER ELEVEN, COM GERENCIAMENTO DE PROCESSOS, CONTROLE DE PRAZOS E AUDIÊNCIAS E GESTÃO DE DOCUMENTOS,ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS,LEITURA AUTOMÁTICA DOS DADOS DOS |
R$ 14.971,80 |
| 2024 |
00727 |
30042024 |
PP |
FD |
090737/2024 |
000000000 |
RENATO BARTH PIRES |
24997738808 |
Prestação de serviços educacionais do(a) professor(a) supra, sem vínculo empregatício com a Faculdade, referente à realização de 10H aula, do Curso de Pós-Graduação de Direito Previdenciário Aplicado (Lato-Sensu) ¿ Turma 2024, no dia 02/05, conforme Memorando 737/2024. PPFD90737/2024 |
R$ 897,00 |
| 2024 |
00728 |
30042024 |
PP |
FD |
090737/2024 |
000000000 |
SERGIO GEROMES |
28322336861 |
Prestação de serviços educacionais do(a) professor(a) supra, sem vínculo empregatício com a Faculdade, referente à realização de 8H aula, do Curso de Pós-Graduação de Direito Previdenciário Aplicado (Lato-Sensu) ¿ Turma 2024, no dia 07/05, conforme Memorando 737/2024. PPFD90737/2024 |
R$ 717,60 |
| 2024 |
00729 |
30042024 |
PP |
FD |
090737/2024 |
000000000 |
SERGIO GEROMES |
28322336861 |
Prestação de serviços educacionais do(a) professor(a) supra, sem vínculo empregatício com a Faculdade, referente à realização de 8H aula, do Curso de Pós-Graduação de Direito Previdenciário Aplicado (Lato-Sensu) ¿ Turma 2024, no dia 09/05, conforme Memorando 737/2024. PPFD90737/2024 |
R$ 717,60 |
| 2024 |
00730 |
30042024 |
PP |
FD |
090737/2024 |
000000000 |
ANA JULIA BRASI PIRES KACHAN |
25206794848 |
Prestação de serviços educacionais do(a) professor(a) supra, sem vínculo empregatício com a Faculdade, referente à realização de 8H aula, do Curso de Pós-Graduação de Direito Previdenciário Aplicado (Lato-Sensu) ¿ Turma 2024, no dia 14/05, conforme Memorando 737/2024. PPFD90737/2024 |
R$ 717,60 |
| 2024 |
00731 |
30042024 |
PP |
FD |
090737/2024 |
000000000 |
OMAR CHAMON |
07222468897 |
Prestação de serviços educacionais do(a) professor(a) supra, sem vínculo empregatício com a Faculdade, referente à realização de 10H aula, do Curso de Pós-Graduação de Direito Previdenciário Aplicado (Lato-Sensu) ¿ Turma 2024, no dia 16/05, conforme Memorando 737/2024. PPFD90737/2024 |
R$ 897,00 |
| 2024 |
00732 |
30042024 |
PP |
FD |
090737/2024 |
000000000 |
RODRIGO MOREIRA SODERO VICTORIO |
31602859876 |
Prestação de serviços educacionais do(a) professor(a) supra, sem vínculo empregatício com a Faculdade, referente à realização de 8H aula, do Curso de Pós-Graduação de Direito Previdenciário Aplicado (Lato-Sensu) ¿ Turma 2024, no dia 21/05, conforme Memorando 737/2024. PPFD90737/2024 |
R$ 717,60 |
| 2024 |
00733 |
30042024 |
PP |
FD |
090737/2024 |
000000000 |
OMAR CHAMON |
07222468897 |
Prestação de serviços educacionais do(a) professor(a) supra, sem vínculo empregatício com a Faculdade, referente à realização de 10H aula, do Curso de Pós-Graduação de Direito Previdenciário Aplicado (Lato-Sensu) ¿ Turma 2024, no dia 23/05, conforme Memorando 737/2024. PPFD90737/2024 |
R$ 897,00 |
| 2024 |
00734 |
30042024 |
PP |
FD |
090738/2024 |
000000000 |
Darlan Barroso |
25388350894 |
Prestação de serviços educacionais do(a) professor(a) supra, sem vínculo empregatício com a Faculdade, referente à realização de 10H aula, do Curso de Pós-Graduação de Direito Processual Civil (Lato-Sensu), no dia 02/05, conforme Memorando 738/2024. PPFD90738/2024 |
R$ 897,00 |
| 2024 |
00735 |
30042024 |
PP |
FD |
090738/2024 |
000000000 |
CLAUDIA ELISABETE SCHWERZ |
55269192934 |
Prestação de serviços educacionais do(a) professor(a) supra, sem vínculo empregatício com a Faculdade, referente à realização de 12H aula, do Curso de Pós-Graduação de Direito Processual Civil (Lato-Sensu), no dia 09/05, conforme Memorando 738/2024. PPFD90738/2024 |
R$ 1.076,40 |
| 2024 |
00736 |
30042024 |
PP |
FD |
090738/2024 |
000000000 |
LUIS EDUARDO SIMARDI FERNANDES |
15351474824 |
Prestação de serviços educacionais do(a) professor(a) supra, sem vínculo empregatício com a Faculdade, referente à realização de 12H aula, do Curso de Pós-Graduação de Direito Processual Civil (Lato-Sensu), no dia 14/05, conforme Memorando 738/2024. PPFD90738/2024 |
R$ 1.076,40 |
| 2024 |
00737 |
30042024 |
PP |
FD |
090738/2024 |
000000000 |
CARMELA DELLISOLA |
12907701827 |
Prestação de serviços educacionais do(a) professor(a) supra, sem vínculo empregatício com a Faculdade, referente à realização de 12H aula, do Curso de Pós-Graduação de Direito Processual Civil (Lato-Sensu), no dia 16/05, conforme Memorando 738/2024. PPFD90738/2024 |
R$ 1.076,40 |
| 2024 |
00738 |
30042024 |
PP |
FD |
090738/2024 |
000000000 |
Alexandre Jorge Carneiro da Cunha Filho |
29441173860 |
Prestação de serviços educacionais do(a) professor(a) supra, sem vínculo empregatício com a Faculdade, referente à realização de 12H aula, do Curso de Pós-Graduação de Direito Processual Civil (Lato-Sensu), no dia 21/05, conforme Memorando 738/2024. PPFD90738/2024 |
R$ 1.076,40 |
| 2024 |
00739 |
30042024 |
PP |
FD |
090738/2024 |
000000000 |
ELIAS MARQUES DE MEDEIROS NETO |
26121164867 |
Prestação de serviços educacionais do(a) professor(a) supra, sem vínculo empregatício com a Faculdade, referente à realização de 12H aula, do Curso de Pós-Graduação de Direito Processual Civil (Lato-Sensu), no dia 23/05, conforme Memorando 738/2024. PPFD90738/2024 |
R$ 1.076,40 |
| 2024 |
00740 |
30042024 |
PP |
FD |
090738/2024 |
000000000 |
ELIAS MARQUES DE MEDEIROS NETO |
26121164867 |
Prestação de serviços educacionais do(a) professor(a) supra, sem vínculo empregatício com a Faculdade, referente à realização de 12H aula, do Curso de Pós-Graduação de Direito Processual Civil (Lato-Sensu), no dia 28/05, conforme Memorando 738/2024. PPFD90738/2024 |
R$ 1.076,40 |
| 2024 |
00741 |
30042024 |
PP |
FD |
090739/2024 |
000000000 |
RENATO MELLO LEAL |
25149593818 |
Prestação de serviços educacionais do(a) professor(a) supra, sem vínculo empregatício com a Faculdade, referente à realização de 10H aula, do Curso de Pós-Graduação de Direito Civil (Lato- Sensu), no dia 02/05, conforme Memorando 739/2024. PPFD90739/2024 |
R$ 897,00 |
| 2024 |
00742 |
30042024 |
PP |
FD |
000007/2024 |
000000000 |
Pamella Cecarelli Candido |
41103573810 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 00409, CONSTANTE NO DP 00367 - OP 00438, CONFORME GAM - 000000991 E ANULACAO 00011. |
-R$ 1.940,00 |
| 2024 |
00743 |
30042024 |
PP |
FD |
000015/2024 |
000000000 |
ADRIANA RAMOS DREWS |
12447259867 |
Adiantamento de numerário concedido ao(à) ADRIANA RAMOS DREWS, para custear pequenas despesas e de pronto pagamento, conforme permitem os artigos 2º e 5º da Resolução 156/2021 e solicitação pela SFD 104 no Memorando nº 01/2024 PPFD15/2024 |
R$ 300,00 |
| 2024 |
00744 |
02052024 |
PP |
FD |
000010/2024 |
000000000 |
DANIELA XAVIER FELIPE |
77075196120 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 00481, CONSTANTE NO DP 00497 - OP 00525, CONFORME GAM - 000000997 E ANULACAO 00012. |
-R$ 25,00 |
| 2024 |
00082 |
02012024 |
PC |
|
000036/2023 |
202300005 |
TRIPLETECH IT SOLUCOES EM TI LTDA. |
09554503000183 |
CONTRATO Nº 7/2023 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE, MANUTENÇÃO MENSAL, CUSTOMIZAÇÕES, HOSPEDAGEM E MIGRAÇÃO DE DADOS DO ATUAL SITE INSTITUCIONAL DA FACULDADE DE DIREITO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. ITEM 2: HORAS TÉCNICAS. PERÍODO 12 MESES, 18/05/2023 A 17/05/2024. EMPENHO PARA OANO DE 2024. |
R$ 7.991,67 |
| 2024 |
00083 |
02012024 |
PC |
|
000056/2023 |
202300007 |
WIDE DIGITAL E TECNOLOGIA S.A. |
07977092000103 |
CONTRATO Nº 17/2023 DE LOCAÇÃO DE: A) TOTENS, LINHA VERTICAL, MONITOR DE 50 (CINQUENTA) POLEGADAS, DE PROPRIEDADE DA CONTRATADA; E B) TELEVISORES CORPORATIVOS, MONITOR DE 50 (CINQUENTA) POLEGADAS, DE PROPRIEDADE DA CONTRATADA, INCLUÍDOS OS RESPECTIVOS SOFTWARES DE PUBLICAÇÃO, EM ESPAÇOS A SEREM CEDIDOS NOINTERIOR DO CAMPUS DA FDSBC. PERÍODO 12 MESES, DE |
R$ 33.665,03 |
| 2024 |
00084 |
02012024 |
PC |
|
000093/2023 |
202300070 |
NITRODEV SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA |
08265503000109 |
CONTRATO Nº 20/2023 PARA FORNECIMENTO E GERENCIAMENTO DE PROGRAMA DE COMPUTADOR PARA GESTÃO DE CONTATOS E GESTÃO DE DADOS E RESPONSIVOS DE INTERAÇÃO EM MÍDIAS DIGITAIS DA FACULDADE DE DIREITO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. PERIODO 23/10/2023 A 22/10/2024. EMPENHO PARA O ANO DE 2024.PC93/2023,CONTRATO:20/2023 |
R$ 3.017,33 |
| 2024 |
00085 |
02012024 |
PC |
|
000092/2023 |
202300068 |
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ABC - UFABC |
07722779000106 |
Contratação de universidade competente para prestação de serviços de registro de diplomas dos graduados da Faculdade de Direito de São Bernardo do Campo, sob demanda, pelo período de 5 (cinco) anos, 01/11/2023 a 31/10/2028. Empenho para o ano de 2024. PC92/2023,AF:97/2023 |
R$ 35.000,00 |
| 2024 |
00086 |
02012024 |
PC |
|
000093/2022 |
202200001 |
PUXE COMUNICACAO EIRELI |
05022978000178 |
TERMO DE ADITAMENTO Nº 38/2023 (PRIMEIRO) AO CONTRATO Nº 25/2022 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA A FACULDADE DE DIREITO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. PERIODO DE 12 MESES, 17/11/2023 A 16/11/2024. EMPENHO PARA O ANO DE 2024. PC93/2022,CONTRATO:25/2022 |
R$ 687.500,00 |
| 2024 |
00087 |
02012024 |
PC |
|
000101/2023 |
202300074 |
JORNAL GAZETA SP LTDA - EPP |
04735364000170 |
CONTRATO Nº 23/2023 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SÃO PAULO, PARA A DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS RELEVANTES E OFICIAIS DA FACULDADE DE DIREITO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO, ESTIMADO EM 1.000 (UM MIL) CM/COLUNA. PERÍODO DE 12 MESES, 14/12/2023 A 13/12/2024.EMPENHO PARA O ANO DE 2024. |
R$ 10.004,17 |
| 2024 |
00088 |
02012024 |
PC |
|
000155/2022 |
202200013 |
DIGICON S A CONTROLE ELETRONICO PARA MECANICA |
88020102000110 |
Contrato nº 34/2022 de fornecimento de solução integrada de controle de acesso de pessoas. ITEM 4 - Manutenção preventiva e corretiva, pelo período de 12 meses. Empenho referente a 2024 . PC155/2022,CONTRATO:34/2022 |
R$ 2.464,41 |
| 2024 |
00089 |
02012024 |
PC |
|
000138/2022 |
202200010 |
PRESCON INFORMATICA ASSESSORIA LTDA |
01221551000148 |
TERMO DE ADITAMENTO Nº 44/2023 (PRIMEIRO) AO CONTRATO Nº 32/2022 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LICENÇA DE SISTEMAS DE GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL, PARA GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS. ITEM: CESSÃO E SUPORTE. PERÍODO DE 6 MESES, 15/12/2023 A 14/06/2024. EMPENHO CORRESPONDENTE AO ANO DE 2024.PC138/2022,CONTRATO:32/2022 |
R$ 21.866,67 |
| 2024 |
00090 |
02012024 |
PC |
|
000138/2022 |
202200010 |
PRESCON INFORMATICA ASSESSORIA LTDA |
01221551000148 |
TERMO DE ADITAMENTO Nº 44/2023 (PRIMEIRO) AO CONTRATO Nº 32/2022 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LICENÇA DE SISTEMAS DE GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL, PARA GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS. ITEM: HOSPEDAGEM EM NUVEM. PERÍODO DE 6 MESES, 15/12/2023 A 14/06/2024. EMPENHO CORRESPONDENTE AO ANO DE2024. |
R$ 6.013,33 |
| 2024 |
00091 |
02012024 |
PC |
|
000138/2022 |
202200010 |
PRESCON INFORMATICA ASSESSORIA LTDA |
01221551000148 |
TERMO DE ADITAMENTO Nº 44/2023 (PRIMEIRO) AO CONTRATO Nº 32/2022 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LICENÇA DE SISTEMAS DE GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL, PARA GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS. ITEM: HORAS TÉCNICAS. PERÍODO DE 6 MESES, 15/12/2023 A 14/06/2024. EMPENHO CORRESPONDENTE AO ANO DE 2024.PC138/2022,CONTRATO:32/2022 |
R$ 8.291,11 |
| 2024 |
00092 |
02012024 |
PC |
|
000110/2023 |
202300076 |
ALEMWEB.COM SERVICOS DE INFORMACAO NA INTERNET S.A |
03782520000191 |
Contratação de empresa especializada em divulgação de informações em portal jurídico e newsletter jurídico para a Faculdade de Direito de São Bernardo do Campo. Periodo 14/12/2023 a 13/12/2024. Empenho para o ano de 2024. PC110/2023,AF:106/2023 |
R$ 5.716,67 |
| 2024 |
00093 |
02012024 |
PP |
FD |
000032/2021 |
000000000 |
Prefeitura do Municipio de Sao Bernardo do Campo |
46523239000147 |
Empenho referente à disponibilização de servidor da PMSBC para desenvolvimento de atividades junto a Assistência Judiciária desta Faculdade, pelo período de 2024, conforme solicitado no Despacho Processo Administrativo - 119- 032/2021. PPFD32/2021 |
R$ 110.361,56 |
| 2024 |
00094 |
02012024 |
PP |
FD |
901549/2023 |
000000000 |
Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo |
43776517000180 |
Prestação de serviços de fornecimento de água e coleta de esgoto, referente ao exercício de 2024, conforme Memorando 1549/2023. PPFD901549/2023 |
R$ 134.000,00 |
| 2024 |
00095 |
02012024 |
PP |
FD |
901548/2023 |
000000000 |
Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de SP S/A. |
61695227000193 |
Prestação de serviços de energia elétrica, referente ao exercício de 2024, conforme Memorando 1548/2023. PPFD901548/2023 |
R$ 134.000,00 |
| 2024 |
00096 |
02012024 |
PP |
FD |
000312/2019 |
000000000 |
Folha de Pagamento dos Estagiarios |
59108100000189 |
Auxílio transporte para estagiários bolsistas, para o ano de 2024, conf. Solicitado no Despacho Processo Administrativo - 164- 312/2019. PPFD312/2019 |
R$ 53.505,60 |
| 2024 |
00097 |
02012024 |
PP |
FD |
000311/2019 |
000000000 |
Folha de Pagamento dos Estagiarios |
59108100000189 |
Bolsa Auxílio dos estagiários contratados junto ao CIEE, para o periodo de 01/01/2024 a 31/06/2024, conf. Solicitado no Despacho Processo Administrativo - 181- 311/2019. PPFD311/2019 |
R$ 179.640,00 |
| 2024 |
00098 |
02012024 |
PP |
FD |
000311/2019 |
000000000 |
Folha de Pagamento dos Estagiarios |
59108100000189 |
Auxilio Transporte dos estagiários contratados junto ao CIEE, para o ano de 2024, conf. Solicitado no Despacho Processo Administrativo - 181- 311/2019. PPFD311/2019 |
R$ 21.120,00 |
| 2024 |
00099 |
02012024 |
PC |
|
000174/2019 |
201900005 |
CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA - CIEE -FILIAL |
61600839012838 |
EMPENHO EM SUBSTITUIÇÃO AO DE Nº 42/2023 REFERENTE TERMO DE ADITAMENTO 30/2022 (TERCEIRO) AO CONTRATO 32/2019 PARA A REALIZAÇÃO DE ESTAGIO E CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTAGIARIO A ESTUDANTES, NO PERIODO DE 13/12/2022 A 12/12/2023. EMPENHO CORRESPONDENTE AO ANO DE 2023. PC174/2019,CONTRATO:32/2019 |
R$ 3.145,26 |
| 2024 |
00100 |
02012024 |
PC |
|
000174/2019 |
201900005 |
CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA - CIEE -FILIAL |
61600839012838 |
EMPENHO EM SUBSTITUIÇÃO AO nº 1887/2023 REFERENTE termo de aditamento 39/2023 (quarto) ao contrato 3 2/2019 para a realização de estagio e concessão de bolsa de estagiario a estudantes, que, entre si, celebram a fdsbc e o ciee. periodo de 12 meses, 13 /12/2023 a 12/12/2024. empenho para o ano de 2023. PC174/2019,CONTRATO:32/2019 |
R$ 1.979,04 |
| 2024 |
00101 |
02012024 |
PC |
|
000174/2019 |
201900005 |
CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA - CIEE -FILIAL |
61600839012838 |
TERMO DE ADITAMENTO Nº 39/2023 (QUARTO) AO CONTRATO Nº 32/2019 PARA A REALIZAÇÃO DE ESTÁGIO E CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTAGIÁRIO A ESTUDANTES, QUE, ENTRE SI, CELEBRAM A FDSBC E O CIEE. PERIODO DE 12 MESES, 13/12/2023 A 12/12/2024. EMPENHO PARA O ANO DE 2024. PC174/2019,CONTRATO:32/2019 |
R$ 37.601,76 |
| 2024 |
01095 |
27062024 |
PP |
FD |
090977/2024 |
000000000 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Estat. |
59108100000189 |
Apropriação da despesa em subelemento específico do PCASP AUDESP, ref. Folha de Pagamento do mês de Junho/2024, conforme relatórios anexos ao Memorando 977/2024 PPFD90977/2024 |
R$ 594,37 |
| 2024 |
01096 |
27062024 |
PP |
FD |
090977/2024 |
000000000 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Estat. |
59108100000189 |
Apropriação da despesa em subelemento específico do PCASP AUDESP, ref. Folha de Pagamento do mês de Junho/2024, conforme relatórios anexos ao Memorando 977/2024 PPFD90977/2024 |
R$ 3.975,00 |
| 2024 |
01097 |
27062024 |
PP |
FD |
090977/2024 |
000000000 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Estat. |
59108100000189 |
Apropriação da despesa em subelemento específico do PCASP AUDESP, ref. Folha de Pagamento do mês de Junho/2024, conforme relatórios anexos ao Memorando 977/2024 PPFD90977/2024 |
R$ 41,47 |
| 2024 |
01098 |
27062024 |
PP |
FD |
090977/2024 |
000000000 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Estat. |
59108100000189 |
Apropriação da despesa em subelemento específico do PCASP AUDESP, ref. Folha de Pagamento do mês de Junho/2024, conforme relatórios anexos ao Memorando 977/2024 PPFD90977/2024 |
R$ 294.713,61 |
| 2024 |
01099 |
27062024 |
PP |
FD |
090977/2024 |
000000000 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Estat. |
59108100000189 |
Apropriação da despesa em subelemento específico do PCASP AUDESP, ref. Folha de Pagamento do mês de Junho/2024, conforme relatórios anexos ao Memorando 977/2024 PPFD90977/2024 |
R$ 44.834,16 |
| 2024 |
01100 |
27062024 |
PP |
FD |
090977/2024 |
000000000 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Estat. |
59108100000189 |
Apropriação da despesa em subelemento específico do PCASP AUDESP, ref. Folha de Pagamento do mês de Junho/2024, conforme relatórios anexos ao Memorando 977/2024 PPFD90977/2024 |
R$ 37.011,98 |
| 2024 |
01101 |
27062024 |
PP |
FD |
090977/2024 |
000000000 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Estat. |
59108100000189 |
Apropriação da despesa em subelemento específico do PCASP AUDESP, ref. Folha de Pagamento do mês de Junho/2024, conforme relatórios anexos ao Memorando 977/2024 PPFD90977/2024 |
R$ 2.256,24 |
| 2024 |
01102 |
27062024 |
PP |
FD |
090977/2024 |
000000000 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Estat. |
59108100000189 |
Apropriação da despesa em subelemento específico do PCASP AUDESP, ref. Folha de Pagamento do mês de Junho/2024, conforme relatórios anexos ao Memorando 977/2024 PPFD90977/2024 |
R$ 4.178,97 |
| 2024 |
01103 |
27062024 |
PP |
FD |
090977/2024 |
000000000 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Estat. |
59108100000189 |
Apropriação da despesa em subelemento específico do PCASP AUDESP, ref. Folha de Pagamento do mês de Junho/2024, conforme relatórios anexos ao Memorando 977/2024. PPFD90977/2024 |
R$ 4.568,05 |
| 2024 |
01104 |
27062024 |
PP |
FD |
090977/2024 |
000000000 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Estat. |
59108100000189 |
Apropriação da despesa em subelemento específico do PCASP AUDESP, ref. Folha de Pagamento do mês de Junho/2024, conforme relatórios anexos ao Memorando 977/2024. PPFD90977/2024 |
R$ 6.212,68 |
| 2024 |
01105 |
27062024 |
PP |
FD |
090977/2024 |
000000000 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Estat. |
59108100000189 |
Apropriação da despesa em subelemento específico do PCASP AUDESP, ref. Folha de Pagamento do mês de Junho/2024, conforme relatórios anexos ao Memorando 977/2024. PPFD90977/2024 |
R$ 7.330,61 |
| 2024 |
01106 |
27062024 |
PP |
FD |
090977/2024 |
000000000 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Estat. |
59108100000189 |
Apropriação da despesa em subelemento específico do PCASP AUDESP, ref. Folha de Pagamento do mês de Junho/2024, conforme relatórios anexos ao Memorando 977/2024. PPFD90977/2024 |
R$ 35.225,00 |
| 2024 |
01107 |
27062024 |
PP |
FD |
090977/2024 |
000000000 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Estat. |
59108100000189 |
Apropriação da despesa em subelemento específico do PCASP AUDESP, ref. Folha de Pagamento do mês de Junho/2024, conforme relatórios anexos ao Memorando 977/2024. PPFD90977/2024 |
R$ 750,75 |
| 2024 |
01108 |
27062024 |
PP |
FD |
090977/2024 |
000000000 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Estat. |
59108100000189 |
Apropriação da despesa em subelemento específico do PCASP AUDESP, ref. Folha de Pagamento do mês de Junho/2024, conforme relatórios anexos ao Memorando 977/2024. PPFD90977/2024 |
R$ 25.111,60 |
| 2024 |
01109 |
27062024 |
PP |
FD |
090977/2024 |
000000000 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Estat. |
59108100000189 |
Apropriação da despesa em subelemento específico do PCASP AUDESP, ref. Folha de Pagamento do mês de Junho/2024, conforme relatórios anexos ao Memorando 977/2024. PPFD90977/2024 |
R$ 1.500,00 |
| 2024 |
01110 |
27062024 |
PP |
FD |
090977/2024 |
000000000 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Estat. |
59108100000189 |
ESTORNO por indicação errada de Cód. de credor PPFD90977/2024 |
-R$ 25.111,60 |
| 2024 |
01111 |
27062024 |
PP |
FD |
090977/2024 |
000000000 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Estat. |
59108100000189 |
ESTORNO por indicação errada de Cód. de credor PPFD90977/2024 |
-R$ 1.500,00 |
| 2024 |
01112 |
27062024 |
PP |
FD |
090977/2024 |
000000000 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Regime CLT |
59108100000189 |
Apropriação da despesa em subelemento específico do PCASP AUDESP, ref. Folha de Pagamento do mês de Junho/2024, conforme relatórios anexos ao Memorando 977/2024. PPFD90977/2024 |
R$ 25.111,60 |
| 2024 |
01113 |
27062024 |
PP |
FD |
090977/2024 |
000000000 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Regime CLT |
59108100000189 |
Apropriação da despesa em subelemento específico do PCASP AUDESP, ref. Folha de Pagamento do mês de Junho/2024, conforme relatórios anexos ao Memorando 977/2024. PPFD90977/2024 |
R$ 1.500,00 |
| 2024 |
01114 |
27062024 |
PP |
FD |
090977/2024 |
000000000 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Regime CLT |
59108100000189 |
Apropriação da despesa em subelemento específico do PCASP AUDESP, ref. Folha de Pagamento do mês de Junho/2024, conforme relatórios anexos ao Memorando 977/2024. PPFD90977/2024 |
R$ 34.982,19 |
| 2024 |
01115 |
27062024 |
PP |
FD |
090977/2024 |
000000000 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Regime CLT |
59108100000189 |
Apropriação da despesa em subelemento específico do PCASP AUDESP, ref. Folha de Pagamento do mês de Junho/2024, conforme relatórios anexos ao Memorando 977/2024. PPFD90977/2024 |
R$ 4.318,58 |
| 2024 |
01116 |
27062024 |
PP |
FD |
090977/2024 |
000000000 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Regime CLT |
59108100000189 |
Apropriação da despesa em subelemento específico do PCASP AUDESP, ref. Folha de Pagamento do mês de Junho/2024, conforme relatórios anexos ao Memorando 977/2024. PPFD90977/2024 |
R$ 8.367,67 |
| 2024 |
01117 |
27062024 |
PP |
FD |
090977/2024 |
000000000 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Regime CLT |
59108100000189 |
Apropriação da despesa em subelemento específico do PCASP AUDESP, ref. Folha de Pagamento do mês de Junho/2024, conforme relatórios anexos ao Memorando 977/2024. PPFD90977/2024 |
R$ 500,00 |
| 2024 |
01118 |
27062024 |
PP |
FD |
090977/2024 |
000000000 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Estat. |
59108100000189 |
ESTORNO por indicação errada de Cód. de credor PPFD90977/2024 |
-R$ 2.050,00 |
| 2024 |
01119 |
27062024 |
PP |
FD |
090977/2024 |
000000000 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Regime CLT |
59108100000189 |
Apropriação da despesa em subelemento específico do PCASP AUDESP, ref. Folha de Pagamento do mês de Junho/2024, conforme relatórios anexos ao Memorando 977/2024 PPFD90977/2024 |
R$ 2.050,00 |
| 2024 |
00390 |
28022024 |
PP |
FD |
090214/2024 |
000000000 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Regime CLT |
59108100000189 |
Apropriação da despesa em subelemento específico do PCASP AUDESP, ref. Folha de Pagamento do mês de Fevereiro/2024, conf. relatórios anexos ao memorando 214/2024. PPFD90214/2024 |
R$ 475,00 |
| 2024 |
00391 |
28022024 |
PP |
FD |
090214/2024 |
000000000 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Regime CLT |
59108100000189 |
Apropriação da despesa em subelemento específico do PCASP AUDESP, ref. Folha de Pagamento do mês de Fevereiro/2024, conf. relatórios anexos ao memorando 214/2024. PPFD90214/2024 |
R$ 6.600,71 |
| 2024 |
00392 |
28022024 |
PP |
FD |
090214/2024 |
000000000 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Regime CLT |
59108100000189 |
Apropriação da despesa em subelemento específico do PCASP AUDESP, ref. Folha de Pagamento do mês de Janeiro/2024, conforme relatórios anexos ao memorando 214/2024. PPFD90214/2024 |
R$ 475,00 |
| 2024 |
00393 |
29022024 |
PP |
FD |
000009/2024 |
000000000 |
Folhas de Pagamento do Pessoal Civil |
59108100000189 |
ESTORNO parcial de empenho estimativo anual para concessão de Licença Prêmio de servidor(a) desta Autarquia, matrícula 770, conforme Despacho Processo Administrativo Funcionário - 5- 009/2024 PPFD9/2024 |
-R$ 61.547,64 |
| 2024 |
00394 |
29022024 |
PP |
FD |
090225/2024 |
000000000 |
ROBERTA DENSA |
18417673873 |
Prestação de serviços educacionais do(a) professor(a) supra, sem vínculo empregatício com a Faculdade, referente à participação em banca de Trabalho de Conclusão de Curso, como Orientador, no dia 08/03/2024, conforme Memorando 225/2024. PPFD90225/2024 |
R$ 807,30 |
| 2024 |
00395 |
29022024 |
PP |
FD |
090225/2024 |
000000000 |
POLIANA MOREIRA DELPUPO |
04582972756 |
Prestação de serviços educacionais do(a) professor(a) supra, sem vínculo empregatício com a Faculdade, referente à participação em banca de Trabalho de Conclusão de Curso, como Membro, no dia 08/03/2024, conforme Memorando 225/2024. PPFD90225/2024 |
R$ 89,70 |
| 2024 |
00396 |
01032024 |
PC |
|
000003/2024 |
202410001 |
CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S/A |
01554285000175 |
Aquisição de certificado + token para a servidora Mariana Fonseca Lima, CPF 219.204.718-55, RG 28.569.083-8, conforme adesão à ARP SA.201.1 Nº 626/2023 da Prefeitura Municipal de São Bernardo do Campo. PC3/2024,AF:8/2024 |
R$ 119,00 |
| 2024 |
00397 |
04032024 |
PP |
FD |
090242/2024 |
000000000 |
Georgios Jose Ilias Bernabe Alexandridis |
25419334879 |
Prestação de serviços educacionais do(a) professor(a) supra, sem vínculo empregatício com a Faculdade, referente à participação em banca de Trabalho de Conclusão de Curso, como Orientador, no dia 08/03/2024 (9:30H), conforme Memorando 242/2024. PPFD90242/2024 |
R$ 807,30 |
| 2024 |
00398 |
04032024 |
PP |
FD |
090243/2024 |
000000000 |
Georgios Jose Ilias Bernabe Alexandridis |
25419334879 |
Prestação de serviços educacionais do(a) professor(a) supra, sem vínculo empregatício com a Faculdade, referente à participação em banca de Trabalho de Conclusão de Curso, como Orientador, no dia 08/03/2024 (8:30H), conforme Memorando 243/2024. PPFD90243/2024 |
R$ 807,30 |
| 2024 |
00399 |
04032024 |
PP |
FD |
090252/2024 |
000000000 |
LORENA VASCONCELOS PORTO |
05332119640 |
Prestação de serviços educacionais do(a) professor(a) supra, sem vínculo empregatício com a Faculdade, referente à realização de 12H aula, do Curso de Pós-Graduação de Direito e Relações do Trabalho (Lato-Sensu), no dia 05/03/2024, conforme Memorando 252/2024.PPFD90252/2024 |
R$ 1.076,40 |
| 2024 |
00400 |
04032024 |
PP |
FD |
090252/2024 |
000000000 |
RAIMUNDO SIMAO DE MELO |
59770376868 |
Prestação de serviços educacionais do(a) professor(a) supra, sem vínculo empregatício com a Faculdade, referente à realização de 36H aula, do Curso de Pós-Graduação de Direito e Relações do Trabalho (Lato-Sensu), nos dias 06, 13 e 18/03 /2024, conforme Memorando 252/2024.PPFD90252/2024 |
R$ 3.229,20 |
| 2024 |
00401 |
05032024 |
PP |
FD |
090255/2024 |
000000000 |
CARMELA DELLISOLA |
12907701827 |
Prestação de serviços educacionais do(a) professor(a) supra, sem vínculo empregatício com a Faculdade, referente à realização de 24H aula, do Curso de Pós-Graduação de Direito Processual Civil (Lato-Sensu), nos dias 05 e 28/03/2024, conforme Memorando 255/2024.PPFD90255/2024 |
R$ 2.152,80 |
| 2024 |
00402 |
05032024 |
PP |
FD |
090255/2024 |
000000000 |
MARCIO BELLOCCHI |
11604598867 |
Prestação de serviços educacionais do(a) professor(a) supra, sem vínculo empregatício com a Faculdade, referente à realização de 12H aula, do Curso de Pós-Graduação de Direito Processual Civil (Lato-Sensu), nos dia 12/03/2024, conforme Memorando 255/2024. PPFD90255/2024 |
R$ 1.076,40 |
| 2024 |
00403 |
05032024 |
PP |
FD |
090255/2024 |
000000000 |
CLAUDIA ELISABETE SCHWERZ |
55269192934 |
Prestação de serviços educacionais do(a) professor(a) supra, sem vínculo empregatício com a Faculdade, referente à realização de 12H aula, do Curso de Pós-Graduação de Direito Processual Civil (Lato-Sensu), nos dia 14/03/2024, conforme Memorando 255/2024. PPFD90255/2024 |
R$ 1.076,40 |
| 2024 |
00404 |
05032024 |
PP |
FD |
090255/2024 |
000000000 |
CASSIO SCARPINELLA BUENO |
15153064883 |
Prestação de serviços educacionais do(a) professor(a) supra, sem vínculo empregatício com a Faculdade, referente à realização de 12H aula, do Curso de Pós-Graduação de Direito Processual Civil (Lato-Sensu), nos dia 19/03/2024, conforme Memorando 255/2024. PPFD90255/2024 |
R$ 1.076,40 |
| 2024 |
00405 |
05032024 |
PP |
FD |
090255/2024 |
000000000 |
RENATO MONTANS DE SA |
26183476846 |
Prestação de serviços educacionais do(a) professor(a) supra, sem vínculo empregatício com a Faculdade, referente à realização de 10H aula, do Curso de Pós-Graduação de Direito Processual Civil (Lato-Sensu), nos dia 21/03/2024, conforme Memorando 255/2024. PPFD90255/2024 |
R$ 897,00 |
| 2024 |
00406 |
06032024 |
PP |
FD |
090268/2024 |
000000000 |
Philippe Oliveira de Almeida |
08644505670 |
Prestação de serviços educacionais do(a) professor(a) supra, sem vínculo empregatício com a Faculdade, referente à realização de 12H aula, do Curso de Pós-Graduação de Direito das Diversidades e Inclusão Social (Lato-Sensu) ¿ Turma 2024, no dia 06/03/2024, conforme Memorando 268/2024.PPFD90268/2024 |
R$ 1.076,40 |
| 2024 |
00407 |
06032024 |
PP |
FD |
090271/2024 |
000000000 |
PRISCILA CRISTINA SILVA DA SILVEIRA |
01184265674 |
Prestação de serviços educacionais do(a) professor(a) supra, sem vínculo empregatício com a Faculdade, referente à participação em banca de Trabalho de Conclusão de Curso, como Orientador(a) no dia 08/03/2024, conforme Memorando 271/2024. PPFD90271/2024 |
R$ 807,30 |
| 2024 |
00408 |
07032024 |
PP |
FD |
000007/2024 |
000000000 |
Pamella Cecarelli Candido |
41103573810 |
Adiantamento de numerário concedido a servidora Pâmella Cecarelli Candido, para custear pequenas despesas e de pronto pagamento, conforme permitem os artigos 2º e 4º da Resolução 156/2021, solicitado no Memorando 270/2024. PPFD7/2024 |
R$ 550,00 |
| 2024 |
00409 |
07032024 |
PP |
FD |
000007/2024 |
000000000 |
Pamella Cecarelli Candido |
41103573810 |
Adiantamento de numerário concedido a servidora Pâmella Cecarelli Candido, para custear pequenas despesas e de pronto pagamento, conforme permitem os artigos 2º e 4º da Resolução 156/2021, solicitado no Memorando 270/2024. PPFD7/2024 |
R$ 6.000,00 |
| 2024 |
00410 |
07032024 |
PP |
FD |
090279/2024 |
000000000 |
CLAUDIO JOSE VISTUE RIOS |
03793811840 |
Prestação de serviços educacionais do(a) professor(a) supra, sem vínculo empregatício com a Faculdade, referente à realização de 16H aula, do Curso de Pós-Graduação de Direito Previdenciário Aplicado (Lato-Sensu) ¿ Turma 2024, nos dias 07 e 12/03/2024, conforme Memorando 279/2024.PPFD90279/2024 |
R$ 1.435,20 |
| 2024 |
00745 |
02052024 |
PP |
FD |
000010/2024 |
000000000 |
DANIELA XAVIER FELIPE |
77075196120 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 00482, CONSTANTE NO DP 00498 - OP 00526, CONFORME GAM - 000000998 E ANULACAO 00013. |
-R$ 50,00 |
| 2024 |
00746 |
03052024 |
PP |
FD |
090594/2024 |
000000000 |
Prefeitura do Municipio de Sao Bernardo do Campo |
46523239000147 |
Fornecimento de combustível, peças e serviços para manutenção dos carros oficiais da Faculdade de exercícios anteriores, conforme Memorando 594/2024 PPFD90594/2024 |
R$ 759,80 |
| 2024 |
00747 |
03052024 |
PP |
FD |
090747/2024 |
000000000 |
Antonia Aparecida Quintao |
01218512814 |
Prestação de serviços educacionais do(a) professor(a) supra, sem vínculo empregatício com a Faculdade, referente à realização de 12H aula, do Curso de Pós-Graduação de Direito das Diversidades e Inclusão Social (Lato-Sensu), no dia 04/05, conforme Memorando 747/2024. PPFD90747/2024 |
R$ 1.076,40 |
| 2024 |
00748 |
03052024 |
PP |
FD |
090747/2024 |
000000000 |
MARILEA DE ALMEIDA |
03292686784 |
Prestação de serviços educacionais do(a) professor(a) supra, sem vínculo empregatício com a Faculdade, referente à realização de 12H aula, do Curso de Pós-Graduação de Direito das Diversidades e Inclusão Social (Lato-Sensu), no dia 04/05, conforme Memorando 747/2024. PPFD90747/2024 |
R$ 1.076,40 |
| 2024 |
00749 |
06052024 |
PC |
|
000045/2022 |
202200013 |
INSTITUTO LOBO DE PESQUISA E GESTAO EDUCACIONAL |
32662379000191 |
TERMO DE ADITAMENTO (APOSTILAMENTO) Nº 19/2024 (SEGUNDO) PARA REAJUSTE DO CONTRATO Nº 6/2022, DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA, ESPECIALIZADA EM GESTÃO EDUCACIONAL, VISANDO AO APRIMORAMENTO DO MODELO INSTITUCIONAL DA FACULDADE DE DIREITO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. PARAO PERÍODO DE 01/04/2024 a 31/03/2025. EMPENHO |
R$ 6.770,07 |
| 2024 |
00750 |
06052024 |
PP |
FD |
090902/2023 |
000000000 |
Folhas de Pagamento do Pessoal Civil |
59108100000189 |
Estorno parcial de empenho estimativo anual para Concessão de Licença Prêmio de servidor(a) desta autarquia, matrícula 776, conforme Despacho Processo Administrativo Funcionário - 5- 016/2024. PPFD90902/2023 |
-R$ 7.830,51 |
| 2024 |
00751 |
06052024 |
PP |
FD |
000016/2024 |
000000000 |
DANIELA XAVIER FELIPE |
77075196120 |
Adiantamento de numerário concedido a servidora Daniela Xavier Felipe, para custear pequenas despesas e de pronto pagamento, conforme permitem os artigos 2º e 4º da Resolução 156/2021 e solicitado no Memorando 750/2024. PPFD16/2024 |
R$ 1.500,00 |
| 2024 |
00752 |
06052024 |
PP |
FD |
090751/2024 |
000000000 |
MURIEL WAKSMAN |
39059724844 |
Prestação de serviços educacionais do(a) professor(a) supra, sem vínculo empregatício com a Faculdade, referente à realização de 20H aula, do Curso de Pós-Graduação de Direito Empresarial (Lato-Sensu), nos dias 06 e 08/05, conforme Memorando 751/2024. PPFD90751/2024 |
R$ 1.794,00 |
| 2024 |
00753 |
07052024 |
PC |
|
000082/2021 |
202100011 |
ULRIK COMERCIO E SERVICOS EIRELI |
21479037000114 |
Termo de Aditamento n°20/2024 ao Contrato n. 4/2022, referente a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO EM AMBIENTE ESCOLAR E PREDIAL, para o período de 6 meses, a contar de 07/05/2024 a 06/11/2024. PC82/2021,CONTRATO:4/2022 |
R$ 494.803,62 |
| 2024 |
00754 |
07052024 |
PP |
FD |
000017/2024 |
000000000 |
Pamella Cecarelli Candido |
41103573810 |
Adiantamento de numerário concedido a servidora Pamella Cecarelli Candido, para custear pequenas despesas e de pronto pagamento, conforme permitem os artigos 2º e 4º da Resolução 156/2021 e solicitado no Memorando 753/2024. PPFD17/2024 |
R$ 700,00 |
| 2024 |
00755 |
07052024 |
PP |
FD |
000017/2024 |
000000000 |
Pamella Cecarelli Candido |
41103573810 |
Adiantamento de numerário concedido a servidora Pamella Cecarelli Candido, para custear pequenas despesas e de pronto pagamento, conforme permitem os artigos 2º e 4º da Resolução 156/2021 e solicitado no Memorando 753/2024. PPFD17/2024 |
R$ 3.980,00 |
| 2024 |
00756 |
07052024 |
PP |
FD |
090765/2024 |
000000000 |
ANDRE LUIZ MEDEIROS DE SOUZA |
52441075187 |
Prestação de serviços educacionais do(a) professor(a) supra, sem vínculo empregatício com a Faculdade, referente à realização de aula, do Curso curta duração de Atualização de Gestão de Escritório, nos dias 07, 08, 13, 15, 20 e 22/05, conforme Memorando 765/2024. PPFD90765/2024 |
R$ 3.049,80 |
| 2024 |
00757 |
07052024 |
PP |
FD |
000015/2024 |
000000000 |
ADRIANA RAMOS DREWS |
12447259867 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 00743, CONSTANTE NO DP 00728 - OP 00785, CONFORME GAM - 000001023 E ANULACAO 00014. |
-R$ 40,00 |
| 2024 |
00758 |
08052024 |
PP |
FD |
090779/2024 |
000000000 |
RENATO MELLO LEAL |
25149593818 |
Prestação de serviços educacionais do(a) professor(a) supra, sem vínculo empregatício com a Faculdade, referente à realização de 10H aula, do Curso de Pós-Graduação de Direito Civil (Lato- Sensu), no dia 09/05, conforme Memorando 779/2024. PPFD90779/2024 |
R$ 897,00 |
| 2024 |
00759 |
09052024 |
PP |
FD |
000018/2024 |
000000000 |
Lindbergh Simionato |
26746726843 |
Adiantamento de numerário concedido a servidora Lindbergh Simionato, para custear pequenas despesas e de pronto pagamento, conforme permitem os artigos 2º e 4º da Resolução 156/2021 e solicitado no Memorando 784/2024. PPFD18/2024 |
R$ 4.000,00 |
| 2024 |
00760 |
09052024 |
PP |
FD |
090754/2024 |
000000000 |
Folhas de Pagamento do Pessoal Civil |
59108100000189 |
Estorno parcial de empenho estimativo anual para Apropriação da despesa em subelemento específico do PCASP AUDESP, ref. Folha de Adiantamento do mês de Maio/2024, conforme relatórios anexos ao Memorando 754/2024. PPFD90754/2024 |
-R$ 173.479,85 |
| 2024 |
00761 |
09052024 |
PP |
FD |
090754/2024 |
000000000 |
Folhas de Pagamento do Pessoal Civil |
59108100000189 |
ESTORNO parcial de empenho estimativo anual para Apropriação da despesa em subelemento específico do PCASP AUDESP, ref. Folha de Adiantamento do mês de Maio/2024, conforme relatórios anexos ao Memorando 754/2024. PPFD90754/2024 |
-R$ 15.001,05 |
| 2024 |
00762 |
09052024 |
PP |
FD |
090754/2024 |
000000000 |
Folhas de Pagamento do Pessoal Civil |
59108100000189 |
ESTORNO parcial de empenho estimativo anual para Apropriação da despesa em subelemento específico do PCASP AUDESP, ref. Folha de Adiantamento do mês de Maio/2024, conforme relatórios anexos ao Memorando 754/2024. PPFD90754/2024 |
-R$ 23.489,09 |
| 2024 |
00763 |
09052024 |
PP |
FD |
090754/2024 |
000000000 |
Folhas de Pagamento do Pessoal Civil |
59108100000189 |
ESTORNO parcial de empenho estimativo anual para Apropriação da despesa em subelemento específico do PCASP AUDESP, ref. Folha de Adiantamento do mês de Maio/2024, conforme relatórios anexos ao Memorando 754/2024. PPFD90754/2024 |
-R$ 154.998,83 |
| 2024 |
00764 |
09052024 |
PP |
FD |
090754/2024 |
000000000 |
Folhas de Pagamento do Pessoal Civil |
59108100000189 |
ESTORNO parcial de empenho estimativo anual para Apropriação da despesa em subelemento específico do PCASP AUDESP, ref. Folha de Adiantamento do mês de Maio/2024, conforme relatórios anexos ao Memorando 754/2024. PPFD90754/2024 |
-R$ 10.762,11 |
| 2024 |
00765 |
09052024 |
PP |
FD |
090754/2024 |
000000000 |
Folhas de Pagamento do Pessoal Civil |
59108100000189 |
ESTORNO parcial de empenho estimativo anual para Apropriação da despesa em subelemento específico do PCASP AUDESP, ref. Folha de Adiantamento do mês de Maio/2024, conforme relatórios anexos ao Memorando 754/2024. PPFD90754/2024 |
-R$ 8.471,50 |
| 2024 |
00766 |
09052024 |
PP |
FD |
090754/2024 |
000000000 |
Folhas de Pagamento do Pessoal Civil |
59108100000189 |
ESTORNO parcial de empenho estimativo anual para Apropriação da despesa em subelemento específico do PCASP AUDESP, ref. Folha de Adiantamento do mês de Maio/2024, conforme relatórios anexos ao Memorando 754/2024. PPFD90754/2024 |
-R$ 2.942,03 |
| 2024 |
00102 |
03012024 |
PC |
|
000116/2022 |
202200007 |
AVANZZO SEGURANCA E VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA |
29313317000160 |
TERMO DE ADITAMENTO Nº 46/2023 (SEGUNDO) AO CONTRATO Nº 28/2022, DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DESARMADA, MONITORAMENTO DE CFTV E SEGURANÇA PRIVADA DAS DEPENDÊNCIAS E INSTALAÇÕES DA FDSBC, COMPREENDENDO O FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA,UNIFORMES E EQUIPAMENTOS ADEQUADOS À |
R$ 531.252,24 |
| 2024 |
00103 |
03012024 |
PC |
|
000116/2022 |
202200007 |
GF SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA |
12358619000151 |
TERMO DE ADITAMENTO Nº 45/2023 (PRIMEIRO) AO CONTRATO Nº 27/2022, DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTROLE DE ACESSO PARA A FDSBC, COMPREENDENDO O FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA, UNIFORMES E EQUIPAMENTOS ADEQUADOS À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, EM OBSERVÂNCIA ÀLEGISLAÇÃO APLICÁVEL ÀS ATIVIDADES DE |
R$ 108.633,12 |
| 2024 |
00104 |
08012024 |
PC |
|
000104/2023 |
202300014 |
TRIPLETECH IT SOLUCOES EM TI LTDA. |
09554503000183 |
Contratação de empresa especializada em renovação de licenças de suporte de Firewall (Fortinet), pelo período de 12 (doze) meses. Vigência no período de 9 de janeiro de 2024 a 8 de janeiro de 2025. |
R$ 142.000,00 |
| 2024 |
00105 |
08012024 |
PP |
FD |
000001/2024 |
000000000 |
KAIQUE SANTOS DE OLIVEIRA |
43519901803 |
Adiantamento de numerário concedido ao servidor KAIQUE SANTOS DE OLIVEIRA, para custear pequenas despesas e de pronto pagamento, conforme permitem os artigos 2º e 4º da Resolução 156/2021 e solicitado no memorando 36/2024. PPFD1/2024 |
R$ 3.000,00 |
| 2024 |
00106 |
08012024 |
PP |
FD |
000001/2024 |
000000000 |
KAIQUE SANTOS DE OLIVEIRA |
43519901803 |
Adiantamento de numerário concedido ao servidor KAIQUE SANTOS DE OLIVEIRA, para custear pequenas despesas e de pronto pagamento, conforme permitem os artigos 2º e 4º da Resolução 156/2021 e solicitado no memorando 36/2024. PPFD1/2024 |
R$ 1.000,00 |
| 2024 |
00107 |
09012024 |
PP |
FD |
000002/2024 |
000000000 |
VITORIA CECILIA FORTES TEMBE |
39869987800 |
Adiantamento de numerário concedido a servidora VITÓRIA CECÍLIA FORTES TEMBE, para custear pequenas despesas e de pronto pagamento, conforme permitem os artigos 2º e 4º da Resolução 156/2021 e solicitado no Memorando 37/2024. PPFD2/2024 |
R$ 3.000,00 |
| 2024 |
00108 |
09012024 |
PP |
FD |
000002/2024 |
000000000 |
VITORIA CECILIA FORTES TEMBE |
39869987800 |
Adiantamento de numerário concedido a servidora VITÓRIA CECÍLIA FORTES TEMBE, para custear pequenas despesas e de pronto pagamento, conforme permitem os artigos 2º e 4º da Resolução 156/2021 e solicitado no Memorando 37/2024. PPFD2/2024 |
R$ 1.000,00 |
| 2024 |
00109 |
10012024 |
PP |
FD |
090902/2023 |
000000000 |
Folhas de Pagamento do Pessoal Civil |
59108100000189 |
Estorno parcial de empenho estimativo anual para apropriação da despesa em subelemento específico do PCASP AUDESP, ref. Folha de Férias de servidores desta Autarquia, no mês de jaJaneiro/2024, conf. relatórios anexos ao Memorando n. 40/2024. PPFD90902/2023 |
-R$ 21.233,45 |
| 2024 |
00110 |
10012024 |
PP |
FD |
090902/2023 |
000000000 |
Folhas de Pagamento do Pessoal Civil |
59108100000189 |
Estorno parcial de empenho estimativo anual para apropriação da despesa em subelemento específico do PCASP AUDESP, ref. Folha de Férias de servidores desta Autarquia, no mês de jaJaneiro/2024, conf. relatórios anexos ao Memorando n. 40/2024. PPFD90902/2023 |
-R$ 11.761,45 |
| 2024 |
00111 |
10012024 |
PP |
FD |
009040/2024 |
000000000 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Estat. |
59108100000189 |
Apropriação de despesa em subelemento específico do PCASP AUDESP, ref. Folha de Férias de servidores desta Autarquia, no mês de Janeiro/2024, conf. relatórios anexos ao memorando n. 40/2024. PPFD9040/2024 |
R$ 9.143,88 |
| 2024 |
00112 |
10012024 |
PP |
FD |
009040/2024 |
000000000 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Estat. |
59108100000189 |
Apropriação de despesa em subelemento específico do PCASP AUDESP, ref. Folha de Férias de servidores desta Autarquia, no mês de Janeiro/2024, conf. relatórios anexos ao memorando n. 40/2024. PPFD9040/2024 |
R$ 12.089,57 |
| 2024 |
00113 |
10012024 |
PP |
FD |
009040/2024 |
000000000 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Regime CLT |
59108100000189 |
Apropriação de despesa em subelemento específico do PCASP AUDESP, ref. Folha de Férias de servidores desta Autarquia, no mês de Janeiro/2024, conf. relatórios anexos ao memorando n. 40/2024. PPFD9040/2024 |
R$ 4.704,58 |
| 2024 |
00114 |
10012024 |
PP |
FD |
009040/2024 |
000000000 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Regime CLT |
59108100000189 |
Apropriação de despesa em subelemento específico do PCASP AUDESP, ref. Folha de Férias de servidores desta Autarquia, no mês de Janeiro/2024, conf. relatórios anexos ao memorando n. 40/2024. PPFD9040/2024 |
R$ 7.056,87 |
| 2024 |
00115 |
10012024 |
PP |
FD |
009045/2024 |
000000000 |
CENTRO DE DISTRIBUICAO DE TITULOS E DOCUMENTOS DE |
04742191000118 |
Registro de Contrato de Prestação de Serviços Educacionais do Curso de Pós-Graduação, referentes ao ano leito de 2024. PPFD9045/2024 |
R$ 315,62 |
| 2024 |
00116 |
11012024 |
PC |
|
000146/2022 |
202200009 |
SEAL TELECOM COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACO |
58619404000814 |
Estorno de Empneho visando ajuste de prazo e valores informado no Adiatamento 1/2024 ao Contrato 26/2022, conforme solicitação viia Despacho Processo de Compra e/ ou Serviço - 194- 146/2022. PC146/2022,CONTRATO:26/2022 |
-R$ 49.116,00 |
| 2024 |
00117 |
11012024 |
PC |
|
000146/2022 |
202200009 |
SEAL TELECOM COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACO |
58619404000814 |
TERMO DE ADITAMENTO Nº 1/2024 (TERCEIRO) AO CONTRATO Nº 26/2022, DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, INSTALAÇÃO, TREINAMENTO, OPERAÇÃO ASSISTIDA E GARANTIA ON-SITE DE SISTEMAS DE AUDIOVISUAL E AUTOMAÇÃO. (GARANTIA ON- SITE 36 MESES - 13/07/2024 a 12/07/2027).EMPENHO PARA O ANO DE 2024. |
R$ 17.190,60 |
| 2024 |
00118 |
11012024 |
PC |
|
000116/2023 |
202400001 |
MATHEUS SILVEIRA DE SOUZA |
43396422821 |
Contratação do professor supra para ministrar o curso de férias intitulado ¿Crítica marxista do Di reito: contribuições de Pachukanis e Nicos Poulantzas¿ , no período noturno, de 22/01/2024 a 26/01/2024, com carga de 15 horas. PC116/2023,AF:4/2024 |
R$ 1.345,50 |
| 2024 |
00119 |
11012024 |
PC |
|
000115/2023 |
202400003 |
ARIEL ENGEL PESSO |
38645215802 |
Contratação do professor supra para ministrar o curso de férias intitulado ¿Ensino jurídico no Brasil: perspectivas históricas e desafios contemporâneos¿, no período noturno, 15/01/2024 a 19/01/2024 e de 22/01/2024 a 26/01/2024, com carga de 15 horas cada período. PC115/2023,AF:5/2024 |
R$ 2.691,00 |
| 2024 |
00120 |
11012024 |
PC |
|
000114/2023 |
202400002 |
M¿RIO SOARES NETO |
03359080556 |
Contratação do professor supra para ministrar o curso de férias intitulado ¿Pan-Africanismo e crítica do direito¿, no período diurno, de 15/01/ 2024 a 19/01/2024, com carga de 15 horas. PC114/2023,AF:6/2024 |
R$ 1.345,50 |
| 2024 |
00121 |
12012024 |
PP |
FD |
090902/2023 |
000000000 |
Folhas de Pagamento do Pessoal Civil |
59108100000189 |
Estorno parcial de empenho estimativo anual para apropriação da despesa em subelemento específico do PCASP AUDESP, ref. Folha de Adiantamento do mês de Janeiro/2024, conforme relatórios anexos ao Memorando 49/2024. PPFD90902/2023 |
-R$ 174.898,55 |
| 2024 |
00122 |
12012024 |
PP |
FD |
090902/2023 |
000000000 |
Folhas de Pagamento do Pessoal Civil |
59108100000189 |
Estorno parcial de empenho estimativo anual para apropriação da despesa em subelemento específico do PCASP AUDESP, ref. Folha de Adiantamento do mês de Janeiro/2024, conforme relatórios anexos ao Memorando 49/2024. PPFD90902/2023 |
-R$ 21.097,44 |
| 2024 |
01120 |
28062024 |
PP |
FD |
000032/2024 |
000000000 |
Folhas de Pagamento do Pessoal Civil |
59108100000189 |
ESTORNO parcial de empenho estimativo anual para C Concessão de Licença Prêmio de servidor(a) desta Autarquia, matrícula 87, conforme Despacho Processo Administrativo Funcionário - 7- 032/2024. PPFD32/2024 |
-R$ 12.946,92 |
| 2024 |
01121 |
28062024 |
PP |
FD |
000031/2024 |
000000000 |
Folhas de Pagamento do Pessoal Civil |
59108100000189 |
ESTORNO parcial de empenho estimativo anual para Concessão de Licença Prêmio de servidor(a) desta Autarquia, matrícula 601, conforme Despacho Processo Administrativo Funcionário - 7- 031/2024. PPFD31/2024 |
-R$ 30.805,20 |
| 2024 |
01122 |
28062024 |
PC |
|
000033/2022 |
202200026 |
PARADIGMA BUSINESS SOLUTIONS LTDA |
02816751000106 |
ESTORNO parcial de Empenho conforme Despacho Processo de Compra e/ ou Serviço - 145- 033/2022. PC33/2022,CONTRATO:20/2022 |
-R$ 6.004,74 |
| 2024 |
01123 |
28062024 |
PC |
|
000033/2022 |
202200026 |
PARADIGMA BUSINESS SOLUTIONS LTDA |
02816751000106 |
Termo de aditamento 33/2024, contrato nº 20/2022, referente a prorrogação de prazo e desconto, para o periodo de 01/07 a 31/12/2024, referente aos itens Manutenção Mensal, compreendendo Serviço de GLT e Serviços de Manutenção e Suporte. PC33/2022,CONTRATO:20/2022 |
R$ 18.014,22 |
| 2024 |
01124 |
28062024 |
PC |
|
000056/2023 |
202300007 |
WIDE DIGITAL E TECNOLOGIA S.A. |
07977092000103 |
Anulação parcial de empenho, referente a formalização do Termo de Aditamento nº 32/2024 ao Contrato nº 17/2023, firmado entre a FDSBC e a WIDE DIGITAL E TECNOLOGIA S.A visando à concessão de desconto no valor mensal vigente do item ¿1¿, conforme solicitado no Despacho Processo de Compra e/ ou Serviço - 120- 056/2023.PC56/2023,CONTRATO:17/2023 |
-R$ 1.430,00 |
| 2024 |
01125 |
28062024 |
PC |
|
000033/2022 |
202200026 |
PARADIGMA BUSINESS SOLUTIONS LTDA |
02816751000106 |
ESTORNO por valor adicional empenhado. PC33/2022,CONTRATO:20/2022 |
-R$ 18.014,22 |
| 2024 |
01126 |
28062024 |
PC |
|
000033/2022 |
202200026 |
PARADIGMA BUSINESS SOLUTIONS LTDA |
02816751000106 |
Termo de aditamento 33/2024, contrato nº 20/2022, referente a desconto no período de 01/07 a 30/08 de R$ 6.004,74; e prorrogação no período de 31/08 a 31/12 de R$ 12.009,48 referente aos itens Manutenção Mensal, compreendendo Serviço de GLT e Serviçosde Manutenção e Suporte. |
R$ 12.009,48 |
| 2024 |
01127 |
28062024 |
PC |
|
000093/2021 |
202200004 |
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA |
07432517000107 |
Estorno parcial de Empenho conforme Despacho Processo de Compra e/ ou Serviço - 214- 093/2021. PC93/2021,CONTRATO:17/2022 |
-R$ 2.866,66 |
| 2024 |
01128 |
01072024 |
PP |
FD |
090990/2024 |
000000000 |
JULIANA NEVES PACHECO ANDRADE |
03736753640 |
Prestação de serviços educacionais do(a) professor (a) supra, sem vínculo empregatício com a Faculdade, referente à realização do curso de atualização Marketing Juridico Estrategico, Eficaz e Etico nos dias 02 e 04/07, conforme Memorando 990/2024. PPFD90990/2024 |
R$ 1.076,40 |
| 2024 |
01129 |
03072024 |
PC |
|
000114/2020 |
202000016 |
Otimize-TI SOLUCOESOTIMIZANDO NEGOCIOS DE INFORMAT |
04149773000195 |
Anulação parcial de empenho, referente a Termo de Aditamento nº 35/2024 ao Contrato nº 24/2020, visando à concessão do desconto de 50% a partir de 03/07 até 17/12/2024, no item "d" - serviços de manutenção, incluindo suporte técnico e evolução do sistema para Presencial e EAD. |
-R$ 16.078,21 |
| 2024 |
01130 |
03072024 |
PP |
FD |
000020/2024 |
000000000 |
VITORIA CECILIA FORTES TEMBE |
39869987800 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 00823, CONSTANTE NO DP 00801 - OP 00854, CONFORME GAM - 000001426 E ANULACAO 00028. |
-R$ 889,83 |
| 2024 |
01131 |
03072024 |
PP |
FD |
000020/2024 |
000000000 |
VITORIA CECILIA FORTES TEMBE |
39869987800 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 00824, CONSTANTE NO DP 00802 - OP 00855, CONFORME GAM - 000001427 E ANULACAO 00029. |
-R$ 1.477,61 |
| 2024 |
01132 |
03072024 |
PP |
FD |
090994/2024 |
000000000 |
Folhas de Pagamento do Pessoal Civil |
59108100000189 |
ESTORNO parcial de empenho estimativo anual para Apropriação da despesa em subelemento específico do PCASP AUDESP, ref. Folha de Férias 2 de servidores desta Autarquia, no mês de Julho/2024, conf. relatórios anexos ao Memorando n°994/2024. |
-R$ 7.978,65 |
| 2024 |
01133 |
03072024 |
PP |
FD |
090994/2024 |
000000000 |
Folhas de Pagamento do Pessoal Civil |
59108100000189 |
ESTORNO parcial de empenho estimativo anual para Apropriação da despesa em subelemento específico do PCASP AUDESP, ref. Folha de Férias 2 de servidores desta Autarquia, no mês de Julho/2024, conf. relatórios anexos ao Memorando n°994/2024. |
-R$ 8.210,61 |
| 2024 |
01134 |
03072024 |
PP |
FD |
090994/2024 |
000000000 |
Folhas de Pagamento do Pessoal Civil |
59108100000189 |
ESTORNO parcial de empenho estimativo anual para Apropriação da despesa em subelemento específico do PCASP AUDESP, ref. Folha de Férias 2 de servidores desta Autarquia, no mês de Julho/2024, conf. relatórios anexos ao Memorando n°994/2024. |
-R$ 36.080,75 |
| 2024 |
01135 |
03072024 |
PP |
FD |
090994/2024 |
000000000 |
Folhas de Pagamento do Pessoal Civil |
59108100000189 |
ESTORNO parcial de empenho estimativo anual para Apropriação da despesa em subelemento específico do PCASP AUDESP, ref. Folha de Férias 2 de servidores desta Autarquia, no mês de Julho/2024, conf. relatórios anexos ao Memorando n°994/2024. |
-R$ 552,79 |
| 2024 |
01136 |
03072024 |
PC |
|
000116/2022 |
202200007 |
GF SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA |
12358619000151 |
Termo de Aditamento nº 36/2024 (Segundo) ao Contrato nº 27/2022, cujo objeto é a prestação de serviços de controle de acesso para a FDSBC, compreendendo o fornecimento de mão de obra, uniformes e equipamentos adequados à execução dos serviços, em observância à legislação aplicável às atividades de controle externo.Periodo 12 Meses, 03/07/2024 a 02/07/2025. |
R$ 107.426,09 |
| 2024 |
01137 |
03072024 |
PP |
FD |
090994/2024 |
000000000 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Estat. |
59108100000189 |
Apropriação da despesa em subelemento específico do PCASP AUDESP, ref. Folha de Férias 2 de servidores desta Autarquia, no mês de Julho/2024, conf. relatórios anexos ao Memorando n° 994/2024.PPFD90994/2024 |
R$ 3.237,85 |
| 2024 |
01138 |
03072024 |
PP |
FD |
090994/2024 |
000000000 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Estat. |
59108100000189 |
Apropriação da despesa em subelemento específico do PCASP AUDESP, ref. Folha de Férias 2 de servidores desta Autarquia, no mês de Julho/2024, conf. relatórios anexos ao Memorando n° 994/2024.PPFD90994/2024 |
R$ 4.740,80 |
| 2024 |
01139 |
03072024 |
PP |
FD |
090994/2024 |
000000000 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Estat. |
59108100000189 |
Apropriação da despesa em subelemento específico do PCASP AUDESP, ref. Folha de Férias 2 de servidores desta Autarquia, no mês de Julho/2024, conf. relatórios anexos ao Memorando n° 994/2024.PPFD90994/2024 |
R$ 231,96 |
| 2024 |
01140 |
03072024 |
PP |
FD |
090994/2024 |
000000000 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Estat. |
59108100000189 |
Apropriação da despesa em subelemento específico do PCASP AUDESP, ref. Folha de Férias 2 de servidores desta Autarquia, no mês de Julho/2024, conf. relatórios anexos ao Memorando n° 994/2024.PPFD90994/2024 |
R$ 15.808,60 |
| 2024 |
01141 |
03072024 |
PP |
FD |
090994/2024 |
000000000 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Estat. |
59108100000189 |
Apropriação da despesa em subelemento específico do PCASP AUDESP, ref. Folha de Férias 2 de servidores desta Autarquia, no mês de Julho/2024, conf. relatórios anexos ao Memorando n° 994/2024.PPFD90994/2024 |
R$ 20.272,15 |
| 2024 |
00412 |
07032024 |
PP |
FD |
000002/2024 |
000000000 |
VITORIA CECILIA FORTES TEMBE |
39869987800 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 00108, CONSTANTE NO DP 00019 - OP 00021, CONFORME GAM - 000000516 E ANULACAO 00002. |
-R$ 950,25 |
| 2024 |
00413 |
07032024 |
PC |
|
000082/2021 |
202100011 |
ULRIK COMERCIO E SERVICOS EIRELI |
21479037000114 |
Termo de aditamento nº 11/2024 ao Contrato nº 4/2022 de prestação de serviços de limpeza, asseio e conservação em ambiente escolar e predial, com disponibilização de sistema eletrônico para controle e gestão dos serviços, mão de obra, saneantes domissanitários, materiais e equipamento necessários para sua execução, para prorrogaçãode prazo no período de 7/3/2024 a 6/5/2024. |
R$ 164.934,54 |
| 2024 |
00414 |
08032024 |
PP |
FD |
090285/2024 |
000000000 |
Vera Lucia Viegas Liquidato |
17111265866 |
Prestação de serviços educacionais do(a) professor(a) supra, sem vínculo empregatício com a Faculdade, referente à realização de 12H aula, do Curso de Pós-Graduação de Direito das Diversidades e Inclusão Social (Lato-Sensu) ¿ Turma 2024, no dia 09/03/2024, conforme Memorando 285/2024.PPFD90285/2024 |
R$ 1.076,40 |
| 2024 |
00415 |
08032024 |
PP |
FD |
090285/2024 |
000000000 |
CLAUDINEI CASSIO DE REZENDE |
29877583836 |
Prestação de serviços educacionais do(a) professor(a) supra, sem vínculo empregatício com a Faculdade, referente à realização de 12H aula, do Curso de Pós-Graduação de Direito das Diversidades e Inclusão Social (Lato-Sensu) ¿ Turma 2024, no dia 09/03/2024, conforme Memorando 285/2024.PPFD90285/2024 |
R$ 1.076,40 |
| 2024 |
00416 |
08032024 |
PP |
FD |
000011/2024 |
000000000 |
Folhas de Pagamento do Pessoal Civil |
59108100000189 |
ESTORNO parcial de empenho estimativo anual para concessão de Licença Prêmio de servidor(a) desta autarquia, matrícula 88, conforme Despacho Processo Administrativo Funcionário - 6 - 11/2024. PPFD11/2024 |
-R$ 8.225,81 |
| 2024 |
00417 |
08032024 |
PP |
FD |
000001/2024 |
000000000 |
KAIQUE SANTOS DE OLIVEIRA |
43519901803 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 00105, CONSTANTE NO DP 00014 - OP 00015, CONFORME GAM - 000000517 E ANULACAO 00003. |
-R$ 2.769,79 |
| 2024 |
00418 |
08032024 |
PP |
FD |
000001/2024 |
000000000 |
KAIQUE SANTOS DE OLIVEIRA |
43519901803 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 00106, CONSTANTE NO DP 00015 - OP 00016, CONFORME GAM - 000000518 E ANULACAO 00004. |
-R$ 335,00 |
| 2024 |
00419 |
11032024 |
PP |
FD |
000008/2024 |
000000000 |
Lindbergh Simionato |
26746726843 |
Adiantamento de numerário concedido ao servidor Lindbergh Simionato, para custear pequenas despesas e de pronto pagamento, conforme permitem os artigos 2º e 4º da Resolução 156/2021, solicitado no Memorando 288/2024. PPFD8/2024 |
R$ 8.800,00 |
| 2024 |
00420 |
11032024 |
PP |
FD |
090275/2024 |
000000000 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Estat. |
59108100000189 |
Apropriação da despesa em subelemento específico PCASP - AUDESP, referente Folha de Pagamento - Licença Prêmio de servidor, matrícula n. 773, conforme relatórios anexos ao Memorando 275/2024. PPFD90275/2024 |
R$ 8.174,40 |
| 2024 |
00421 |
11032024 |
PP |
FD |
090290/2024 |
000000000 |
RENATA ALMEIDA DE SOUZA ARANHA E SILVA |
43583002000163 |
Prestação de serviços educacionais do(a) Palestrante(a) supra, sem vínculo empregatício com a Faculdade, referente à participação no Evento de Colocação de Grau da Turma, no CENFORPE, no dia 12/03/2024 das 18h00 ás 23h00, conforme Memorando 290/2024. PPFD90290/2024 |
R$ 448,50 |
| 2024 |
00422 |
11032024 |
PP |
FD |
090291/2024 |
000000000 |
Fernanda Pessanha do Amaral Gurgel |
25669773802 |
Prestação de serviços educacionais do(a) professor(a) supra, sem vínculo empregatício com a Faculdade, referente à realização da aula do Curso de Pós-Graduação de Direito Civil (Lato- Sensu) ¿ Turma 2024, no dia 12/03/2024, conforme Memorando 291/2024. PPFD90291/2024 |
R$ 1.076,40 |
| 2024 |
00423 |
11032024 |
PP |
FD |
090291/2024 |
000000000 |
MARCOS AUGUSTO DE ALBUQUERQUE EHRHARDT JUNIOR |
02387162447 |
Prestação de serviços educacionais do(a) professor(a) supra, sem vínculo empregatício com a Faculdade, referente à realização da aula do do Curso de Pós-Graduação de Direito Civil (Lato- Sensu) ¿ Turma 2024, no dia 14/03/2024, conforme Memorando 291/2024. PPFD90291/2024 |
R$ 1.076,40 |
| 2024 |
00424 |
12032024 |
PP |
FD |
090275/2024 |
000000000 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Estat. |
59108100000189 |
Apropriação da despesa em subelemento específico PCASP - AUDESP, referente Folha de Pagamento - Licença Prêmio de servidor, matrículas n. 770, conforme relatórios anexos ao Memorando 275/2024. PPFD90275/2024 |
R$ 61.547,64 |
| 2024 |
00425 |
12032024 |
PP |
FD |
090255/2024 |
000000000 |
CLAUDIA ELISABETE SCHWERZ |
55269192934 |
ESTORNO Anulação de Empenho a pedido do Chefe da SFD 107 despacho 2 - do Memorando 255/2024 PPFD90255/2024 |
-R$ 1.076,40 |
| 2024 |
00426 |
12032024 |
PP |
FD |
000012/2024 |
000000000 |
Folhas de Pagamento do Pessoal Civil |
59108100000189 |
ESTORNO parcial de empenho estimativo anual para concessão de Licença Prêmio de servidor(a) desta autarquia, matrícula 703, conforme Despacho Processo Administrativo Funcionário - 6 - 12/2024. PPFD12/2024 |
-R$ 10.300,92 |
| 2024 |
00427 |
12032024 |
PP |
FD |
000009/2024 |
000000000 |
Eder Alexandre Rangel |
27925966866 |
Adiantamento de numerário concedido ao servidor Eder Alexandre Rangel, para custear pequenas despesas e de pronto pagamento, conforme permitem os artigos 2º e 4º da Resolução 156/2021, solicitado no Memorando 294/2024. PPFD9/2024 |
R$ 4.000,00 |
| 2024 |
00428 |
13032024 |
PP |
FD |
090298/2024 |
000000000 |
CLAUDINOR ROBERTO BARBIERO |
45159491872 |
Prestação de serviços educacionais do(a) professor(a) supra, sem vínculo empregatício com a Faculdade, referente à realização de 10H aula, módulos de Metodologia da Pesquisa Científica e de Metodologia do Ensino Jurídico dos Cursos de Pós-Graduação (Lato-Sensu) ¿ Turma 2024, no dia 14/03/2024, conforme Memorando 298/2024.PPFD90298/2024 |
R$ 897,00 |
| 2024 |
00429 |
13032024 |
PP |
FD |
090297/2024 |
000000000 |
Gustavo Beirao Araujo |
87977478587 |
Prestação de serviços educacionais do(a) professor(a) supra, sem vínculo empregatício com a Faculdade, referente à realização de 10H aula, Curso de Pós-Graduação de Direito Previdenciário Aplicado (Lato-Sensu) ¿ Turma 2024, dia 14/03/24, conforme Memorando 297/2024. PPFD90297/2024 |
R$ 897,00 |
| 2024 |
00430 |
13032024 |
PP |
FD |
090304/2024 |
000000000 |
ARTHUR FERRARI ARSUFFI |
39697664862 |
Prestação de serviços educacionais do(a) professor(a) supra, sem vínculo empregatício com a Faculdade, referente à realização de 12H aula, Curso de Pós-Graduação de Direito Processual Civil (Lato-Sensu), no dia 14/03/2024, conforme conforme Memorando 304/2024. |
R$ 1.076,40 |
| 2024 |
00431 |
14032024 |
PP |
FD |
090307/2024 |
000000000 |
Folhas de Pagamento do Pessoal Civil |
59108100000189 |
Estorno parcial de empenho estimativo anual para Apropriação da despesa em subelemento específico do PCASP AUDESP, ref. Folha de Adiantamento do mês de Março/2024, conforme relatórios anexos ao Memorando 307/2024. PPFD90307/2024 |
-R$ 160.743,07 |
| 2024 |
00432 |
14032024 |
PP |
FD |
090307/2024 |
000000000 |
Folhas de Pagamento do Pessoal Civil |
59108100000189 |
ESTORNO parcial de empenho estimativo anual para Apropriação da despesa em subelemento específico do PCASP AUDESP, ref. Folha de Adiantamento do mês de Março/2024, conforme relatórios anexos ao Memorando 307/2024. PPFD90307/2024 |
-R$ 18.212,69 |
| 2024 |
00411 |
07032024 |
PP |
FD |
000002/2024 |
000000000 |
VITORIA CECILIA FORTES TEMBE |
39869987800 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 00107, CONSTANTE NO DP 00018 - OP 00020, CONFORME GAM - 000000515 E ANULACAO 00001. |
-R$ 741,39 |
| 2024 |
00767 |
09052024 |
PP |
FD |
090754/2024 |
000000000 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Estat. |
59108100000189 |
Apropriação de despesa em subelemento específico do PCASP AUDESP, ref. Folha de Adiantamento do mês de Maio/2024, conforme relatórios anexos ao memorando 754/2024. |
R$ 25.088,91 |
| 2024 |
00768 |
09052024 |
PP |
FD |
090754/2024 |
000000000 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Estat. |
59108100000189 |
Apropriação de despesa em subelemento específico do PCASP AUDESP, ref. Folha de Adiantamento do mês de Maio/2024, conforme relatórios anexos ao memorando 754/2024. |
R$ 1.293,58 |
| 2024 |
00769 |
09052024 |
PP |
FD |
090754/2024 |
000000000 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Estat. |
59108100000189 |
Apropriação de despesa em subelemento específico do PCASP AUDESP, ref. Folha de Adiantamento do mês de Maio/2024, conforme relatórios anexos ao memorando 754/2024. |
R$ 441,57 |
| 2024 |
00770 |
09052024 |
PP |
FD |
090754/2024 |
000000000 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Estat. |
59108100000189 |
Apropriação de despesa em subelemento específico do PCASP AUDESP, ref. Folha de Adiantamento do mês de Maio/2024, conforme relatórios anexos ao memorando 754/2024. |
R$ 146.655,79 |
| 2024 |
00771 |
09052024 |
PP |
FD |
090754/2024 |
000000000 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Regime CLT |
59108100000189 |
Apropriação de despesa em subelemento específico do PCASP AUDESP, ref. Folha de Adiantamento do mês de Maio/2024, conforme relatórios anexos ao memorando 754/2024. |
R$ 15.001,05 |
| 2024 |
00772 |
09052024 |
PP |
FD |
090754/2024 |
000000000 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Estat. |
59108100000189 |
Apropriação de despesa em subelemento específico do PCASP AUDESP, ref. Folha de Adiantamento do mês de Maio/2024, conforme relatórios anexos ao memorando 754/2024. |
R$ 3.341,36 |
| 2024 |
00773 |
09052024 |
PP |
FD |
090754/2024 |
000000000 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Estat. |
59108100000189 |
Apropriação de despesa em subelemento específico do PCASP AUDESP, ref. Folha de Adiantamento do mês de Maio/2024, conforme relatórios anexos ao memorando 754/2024. |
R$ 20.147,73 |
| 2024 |
00774 |
09052024 |
PP |
FD |
090754/2024 |
000000000 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Estat. |
59108100000189 |
Apropriação de despesa em subelemento específico do PCASP AUDESP, ref. Folha de Adiantamento do mês de Maio/2024, conforme relatórios anexos ao memorando 754/2024. |
R$ 15.138,92 |
| 2024 |
00775 |
09052024 |
PP |
FD |
090754/2024 |
000000000 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Estat. |
59108100000189 |
Apropriação de despesa em subelemento específico do PCASP AUDESP, ref. Folha de Adiantamento do mês de Maio/2024, conforme relatórios anexos ao memorando 754/2024. |
R$ 14.498,06 |
| 2024 |
00776 |
09052024 |
PP |
FD |
090754/2024 |
000000000 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Estat. |
59108100000189 |
Apropriação de despesa em subelemento específico do PCASP AUDESP, ref. Folha de Adiantamento do mês de Maio/2024, conforme relatórios anexos ao memorando 754/2024. |
R$ 3.641,79 |
| 2024 |
00777 |
09052024 |
PP |
FD |
090754/2024 |
000000000 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Estat. |
59108100000189 |
Apropriação de despesa em subelemento específico do PCASP AUDESP, ref. Folha de Adiantamento do mês de Maio/2024, conforme relatórios anexos ao memorando 754/2024. |
R$ 121.720,06 |
| 2024 |
00778 |
09052024 |
PP |
FD |
090754/2024 |
000000000 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Regime CLT |
59108100000189 |
Apropriação de despesa em subelemento específico do PCASP AUDESP, ref. Folha de Adiantamento do mês de Maio/2024, conforme relatórios anexos ao memorando 754/2024. |
R$ 10.762,11 |
| 2024 |
00779 |
09052024 |
PP |
FD |
090754/2024 |
000000000 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Regime CLT |
59108100000189 |
Apropriação de despesa em subelemento específico do PCASP AUDESP, ref. Folha de Adiantamento do mês de Maio/2024, conforme relatórios anexos ao memorando 754/2024. |
R$ 651,42 |
| 2024 |
00780 |
09052024 |
PP |
FD |
090754/2024 |
000000000 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Regime CLT |
59108100000189 |
Apropriação de despesa em subelemento específico do PCASP AUDESP, ref. Folha de Adiantamento do mês de Maio/2024, conforme relatórios anexos ao memorando 754/2024. |
R$ 7.820,08 |
| 2024 |
00781 |
09052024 |
PP |
FD |
090902/2023 |
000000000 |
Folhas de Pagamento do Pessoal Civil |
59108100000189 |
Estorno parcial de empenho estimativo anual para Apropriação da despesa em subelemento específico do PCASP AUDESP, ref. Folha de Férias de servidores desta Autarquia, no mês de Maio/2024, conf. relatórios anexos ao Memorando n. 763/2024. PPFD90902/2023 |
-R$ 16.648,00 |
| 2024 |
00782 |
09052024 |
PP |
FD |
090754/2024 |
000000000 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Regime CLT |
59108100000189 |
Apropriação de despesa em subelemento específico do PCASP AUDESP, ref. Folha de Adiantamento do mês de Maio/2024, conforme relatórios anexos ao memorando 754/2024. |
R$ 2.942,03 |
| 2024 |
00783 |
09052024 |
PP |
FD |
090902/2023 |
000000000 |
Folhas de Pagamento do Pessoal Civil |
59108100000189 |
Estorno parcial de empenho estimativo anual para Apropriação da despesa em subelemento específico do PCASP AUDESP, ref. Folha de Férias de servidores desta Autarquia, no mês de Maio/2024, conf. relatórios anexos ao Memorando n. 763/2024. PPFD90902/2023 |
-R$ 232,24 |
| 2024 |
00784 |
09052024 |
PP |
FD |
090763/2024 |
000000000 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Estat. |
59108100000189 |
Apropriação da despesa em subelemento específico do PCASP AUDESP, ref. Folha de Férias de servidores desta Autarquia, no mês de Maio/2024, conf. relatórios anexos ao Memorando n. 763/2024. PPFD90763/2024 |
R$ 8.431,45 |
| 2024 |
00785 |
09052024 |
PP |
FD |
090902/2023 |
000000000 |
Folhas de Pagamento do Pessoal Civil |
59108100000189 |
Estorno parcial de empenho estimativo anual para Apropriação da despesa em subelemento específico do PCASP AUDESP, ref. Folha de Férias de servidores desta Autarquia, no mês de Maio/2024, conf. relatórios anexos ao Memorando n. 763/2024. PPFD90902/2023 |
-R$ 2.942,03 |
| 2024 |
00786 |
09052024 |
PP |
FD |
090763/2024 |
000000000 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Estat. |
59108100000189 |
Apropriação da despesa em subelemento específico do PCASP AUDESP, ref. Folha de Férias de servidores desta Autarquia, no mês de Maio/2024, conf. relatórios anexos ao Memorando n. 763/2024. PPFD90763/2024 |
R$ 11.158,58 |
| 2024 |
00787 |
09052024 |
PP |
FD |
090763/2024 |
000000000 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Estat. |
59108100000189 |
Apropriação da despesa em subelemento específico do PCASP AUDESP, ref. Folha de Férias de servidores desta Autarquia, no mês de Maio/2024, conf. relatórios anexos ao Memorando n. 763/2024. PPFD90763/2024 |
R$ 232,24 |
| 2024 |
00788 |
09052024 |
PP |
FD |
090786/2024 |
000000000 |
GABRIELLA ROCHA CREPALDI LIMA |
48495754800 |
Prestação de serviços educacionais do(a) professor(a) supra, sem vínculo empregatício com a Faculdade, referente à realização de 4H aula, do Curso de Pós-Graduação de Direito das Diversidades e Inclusão Social (Lato-Sensu), no dia 11/05, conforme Memorando 786/2024. PPFD90786/2024 |
R$ 358,80 |
| 2024 |
00789 |
09052024 |
PP |
FD |
000008/2024 |
000000000 |
Lindbergh Simionato |
26746726843 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 00419, CONSTANTE NO DP 00389 - OP 00460, CONFORME GAM - 000001037 E ANULACAO 00015. |
-R$ 400,00 |
| 2024 |
00790 |
10052024 |
PP |
FD |
000019/2024 |
000000000 |
LAURA VIANA GARCIA |
16674058882 |
Adiantamento de numerário concedido a servidora Laura Viana Garcia, para custear pequenas despesas e de pronto pagamento, conforme permitem os artigos 2º e 4º da Resolução 156/2021 e solicitado no Memorando 770/2024. PPFD19/2024 |
R$ 500,00 |
| 2024 |
00123 |
12012024 |
PP |
FD |
090902/2023 |
000000000 |
Folhas de Pagamento do Pessoal Civil |
59108100000189 |
Estorno parcial de empenho estimativo anual para apropriação da despesa em subelemento específico do PCASP AUDESP, ref. Folha de Adiantamento do mês de Janeiro/2024, conforme relatórios anexos ao Memorando 49/2024. PPFD90902/2023 |
-R$ 22.403,95 |
| 2024 |
00124 |
12012024 |
PP |
FD |
090902/2023 |
000000000 |
Folhas de Pagamento do Pessoal Civil |
59108100000189 |
Estorno parcial de empenho estimativo anual para apropriação da despesa em subelemento específico do PCASP AUDESP, ref. Folha de Adiantamento do mês de Janeiro/2024, conforme relatórios anexos ao Memorando 49/2024. PPFD90902/2023 |
-R$ 150.037,89 |
| 2024 |
00125 |
12012024 |
PP |
FD |
090902/2023 |
000000000 |
Folhas de Pagamento do Pessoal Civil |
59108100000189 |
Estorno parcial de empenho estimativo anual para apropriação da despesa em subelemento específico do PCASP AUDESP, ref. Folha de Adiantamento do mês de Janeiro/2024, conforme relatórios anexos ao Memorando 49/2024. PPFD90902/2023 |
-R$ 10.348,18 |
| 2024 |
00126 |
12012024 |
PP |
FD |
090902/2023 |
000000000 |
Folhas de Pagamento do Pessoal Civil |
59108100000189 |
Estorno parcial de empenho estimativo anual para apropriação da despesa em subelemento específico do PCASP AUDESP, ref. Folha de Adiantamento do mês de Janeiro/2024, conforme relatórios anexos ao Memorando 49/2024. PPFD90902/2023 |
-R$ 7.993,77 |
| 2024 |
00127 |
12012024 |
PP |
FD |
090902/2023 |
000000000 |
Folhas de Pagamento do Pessoal Civil |
59108100000189 |
Estorno parcial de empenho estimativo anual para apropriação da despesa em subelemento específico do PCASP AUDESP, ref. Folha de Adiantamento do mês de Janeiro/2024, conforme relatórios anexos ao Memorando 49/2024. PPFD90902/2023 |
-R$ 2.828,88 |
| 2024 |
00128 |
12012024 |
PP |
FD |
009049/2024 |
000000000 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Estat. |
59108100000189 |
Apropriação de despesa em subelemento específico do PCASP AUDESP, ref. Folha de Adiantamento do mês de Janeiro/2024, conforme relatórios anexos ao Memorando 49/2024. PPFD9049/2024 |
R$ 25.394,59 |
| 2024 |
00129 |
12012024 |
PP |
FD |
009049/2024 |
000000000 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Estat. |
59108100000189 |
Apropriação de despesa em subelemento específico do PCASP AUDESP, ref. Folha de Adiantamento do mês de Janeiro/2024, conforme relatórios anexos ao Memorando 49/2024. PPFD9049/2024 |
R$ 1.338,23 |
| 2024 |
00130 |
12012024 |
PP |
FD |
009049/2024 |
000000000 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Estat. |
59108100000189 |
Apropriação de despesa em subelemento específico do PCASP AUDESP, ref. Folha de Adiantamento do mês de Janeiro/2024, conforme relatórios anexos ao Memorando 49/2024. PPFD9049/2024 |
R$ 468,01 |
| 2024 |
00131 |
12012024 |
PP |
FD |
009049/2024 |
000000000 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Estat. |
59108100000189 |
Apropriação de despesa em subelemento específico do PCASP AUDESP, ref. Folha de Adiantamento do mês de Janeiro/2024, conforme relatórios anexos ao Memorando 49/2024. PPFD9049/2024 |
R$ 147.697,72 |
| 2024 |
00132 |
12012024 |
PP |
FD |
009049/2024 |
000000000 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Regime CLT |
59108100000189 |
Apropriação de despesa em subelemento específico do PCASP AUDESP, ref. Folha de Adiantamento do mês de Janeiro/2024, conforme relatórios anexos ao Memorando 49/2024. PPFD9049/2024 |
R$ 21.097,44 |
| 2024 |
00133 |
12012024 |
PP |
FD |
009049/2024 |
000000000 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Estat. |
59108100000189 |
Apropriação de despesa em subelemento específico do PCASP AUDESP, ref. Folha de Adiantamento do mês de Janeiro/2024, conforme relatórios anexos ao Memorando 49/2024. PPFD9049/2024 |
R$ 3.031,14 |
| 2024 |
00134 |
12012024 |
PP |
FD |
009049/2024 |
000000000 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Estat. |
59108100000189 |
Apropriação de despesa em subelemento específico do PCASP AUDESP, ref. Folha de Adiantamento do mês de Janeiro/2024, conforme relatórios anexos ao Memorando 49/2024. PPFD9049/2024 |
R$ 19.372,81 |
| 2024 |
00135 |
12012024 |
PP |
FD |
009049/2024 |
000000000 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Estat. |
59108100000189 |
Apropriação de despesa em subelemento específico do PCASP AUDESP, ref. Folha de Adiantamento do mês de Janeiro/2024, conforme relatórios anexos ao Memorando 49/2024. PPFD9049/2024 |
R$ 14.209,39 |
| 2024 |
00136 |
12012024 |
PP |
FD |
009049/2024 |
000000000 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Estat. |
59108100000189 |
Apropriação de despesa em subelemento específico do PCASP AUDESP, ref. Folha de Adiantamento do mês de Janeiro/2024, conforme relatórios anexos ao Memorando 49/2024. PPFD9049/2024 |
R$ 14.366,39 |
| 2024 |
00137 |
12012024 |
PP |
FD |
009049/2024 |
000000000 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Estat. |
59108100000189 |
Apropriação de despesa em subelemento específico do PCASP AUDESP, ref. Folha de Adiantamento do mês de Janeiro/2024, conforme relatórios anexos ao Memorando 49/2024. PPFD9049/2024 |
R$ 3.591,69 |
| 2024 |
00138 |
12012024 |
PP |
FD |
009049/2024 |
000000000 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Estat. |
59108100000189 |
Apropriação de despesa em subelemento específico do PCASP AUDESP, ref. Folha de Adiantamento do mês de Janeiro/2024, conforme relatórios anexos ao Memorando 49/2024. PPFD9049/2024 |
R$ 117.870,42 |
| 2024 |
00139 |
12012024 |
PP |
FD |
009049/2024 |
000000000 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Regime CLT |
59108100000189 |
Apropriação de despesa em subelemento específico do PCASP AUDESP, ref. Folha de Adiantamento do mês de Janeiro/2024, conforme relatórios anexos ao Memorando 49/2024. PPFD9049/2024 |
R$ 10.348,18 |
| 2024 |
00140 |
12012024 |
PP |
FD |
009049/2024 |
000000000 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Regime CLT |
59108100000189 |
Apropriação de despesa em subelemento específico do PCASP AUDESP, ref. Folha de Adiantamento do mês de Janeiro/2024, conforme relatórios anexos ao Memorando 49/2024. PPFD9049/2024 |
R$ 474,47 |
| 2024 |
00141 |
12012024 |
PP |
FD |
009049/2024 |
000000000 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Regime CLT |
59108100000189 |
Apropriação de despesa em subelemento específico do PCASP AUDESP, ref. Folha de Adiantamento do mês de Janeiro/2024, conforme relatórios anexos ao Memorando 49/2024. PPFD9049/2024 |
R$ 7.519,30 |
| 2024 |
00142 |
12012024 |
PP |
FD |
009049/2024 |
000000000 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Regime CLT |
59108100000189 |
Apropriação de despesa em subelemento específico do PCASP AUDESP, ref. Folha de Adiantamento do mês de Janeiro/2024, conforme relatórios anexos ao Memorando 49/2024. PPFD9049/2024 |
R$ 2.828,88 |
| 2024 |
00143 |
15012024 |
PP |
FD |
009058/2024 |
000000000 |
ROBERTA DENSA |
18417673873 |
Prestação de serviços educacionais do(a) professor(a) supra, sem vínculo empregatício com a Faculdade, referente à participação em banca de Trabalho de Conclusão de Curso, como Orientador, no dia 31/01/2024, conforme Memorando 58/2024. PPFD9058/2024 |
R$ 807,30 |
| 2024 |
00144 |
15012024 |
PP |
FD |
009058/2024 |
000000000 |
POLIANA MOREIRA DELPUPO |
04582972756 |
Prestação de serviços educacionais do(a) professor(a) supra, sem vínculo empregatício com a Faculdade, referente à participação em banca de Trabalho de Conclusão de Curso, como Membro, no dia 31/01/2024, conforme Memorando 58/2024. PPFD9058/2024 |
R$ 89,70 |
| 2024 |
00145 |
15012024 |
PC |
|
000147/2019 |
201900013 |
GIMAK COMERCIO DE MATERIAIS EM GERAL LTDA - ME |
26166336000112 |
Estorno de Empenho conforme Despacho Processo de Compra e/ ou Serviço - Pagamentos - 87- 147/2019. PC147/2019,CONTRATO:1/2020 |
-R$ 158,64 |
| 2024 |
01142 |
03072024 |
PP |
FD |
090994/2024 |
000000000 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Estat. |
59108100000189 |
Apropriação da despesa em subelemento específico do PCASP AUDESP, ref. Folha de Férias 2 de servidores desta Autarquia, no mês de Julho/2024, conf. relatórios anexos ao Memorando n° 994/2024.PPFD90994/2024 |
R$ 552,79 |
| 2024 |
01143 |
03072024 |
PC |
|
000116/2022 |
202200007 |
AVANZZO SEGURANCA E VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA |
29313317000160 |
Termo de Aditamento nº 37/2024 (Quarto) ao Contrato nº 28/2022, cujo objetivo é contratação de empresa especializada na prestação de serviços de vigilância patrimonial desarmada, monitoramento de CFTV e segurança privada nas dependências e instalações da FDSBC, compreendendo o fornecimento de mão de obra, uniformes e equipamentos adequadosà execução dos serviços. Periodo 12 Meses, |
R$ 228.758,66 |
| 2024 |
01144 |
04072024 |
PP |
FD |
901001/2024 |
000000000 |
Folhas de Pagamento do Pessoal Civil |
59108100000189 |
ESTORNO parcial de empenho estimativo anual para Apropriação da despesa em subelemento específico do PCASP AUDESP, ref. Folha de Férias 3 de servidores desta Autarquia, no mês de Julho/2024, conf. relatórios anexos ao Memorando n° 1.001/2024PPFD901001/2024 |
-R$ 33.464,30 |
| 2024 |
01145 |
04072024 |
PP |
FD |
901001/2024 |
000000000 |
Folhas de Pagamento do Pessoal Civil |
59108100000189 |
ESTORNO parcial de empenho estimativo anual para Apropriação da despesa em subelemento específico do PCASP AUDESP, ref. Folha de Férias 3 de servidores desta Autarquia, no mês de Julho/2024, conf. relatórios anexos ao Memorando n°1.001/2024. |
-R$ 890,72 |
| 2024 |
01146 |
04072024 |
PP |
FD |
901001/2024 |
000000000 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Estat. |
59108100000189 |
Apropriação da despesa em subelemento específico do PCASP AUDESP, ref. Folha de Férias 3 de servidores desta Autarquia, no mês de Julho/2024, conf. relatórios anexos ao Memorando n° 1.001/2024. |
R$ 13.563,86 |
| 2024 |
01147 |
04072024 |
PP |
FD |
901001/2024 |
000000000 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Estat. |
59108100000189 |
Apropriação da despesa em subelemento específico do PCASP AUDESP, ref. Folha de Férias 3 de servidores desta Autarquia, no mês de Julho/2024, conf. relatórios anexos ao Memorando n° 1.001/2024. |
R$ 19.900,44 |
| 2024 |
01148 |
04072024 |
PP |
FD |
901001/2024 |
000000000 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Estat. |
59108100000189 |
Apropriação da despesa em subelemento específico do PCASP AUDESP, ref. Folha de Férias 3 de servidores desta Autarquia, no mês de Julho/2024, conf. relatórios anexos ao Memorando n° 1.001/2024. |
R$ 890,72 |
| 2024 |
01149 |
05072024 |
PC |
|
000114/2020 |
202000016 |
Otimize-TI SOLUCOESOTIMIZANDO NEGOCIOS DE INFORMAT |
04149773000195 |
Anulação de Empenho a pedido do Chefe do GFD 1.5, Despacho Processo de Compra e/ ou Serviço _ 346 _ 114/2020. PC114/2020,CONTRATO:24/2020 |
-R$ 33.392,80 |
| 2024 |
01150 |
05072024 |
PP |
FD |
000018/2024 |
000000000 |
Lindbergh Simionato |
26746726843 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 00759, CONSTANTE NO DP 00762 - OP 00816, CONFORME GAM - 000001442 E ANULACAO 00030. |
-R$ 200,00 |
| 2024 |
01151 |
05072024 |
PC |
|
000033/2022 |
202200026 |
PARADIGMA BUSINESS SOLUTIONS LTDA |
02816751000106 |
Anulação Parcial de Empenho a pedido do Chefe do GFD 1.5, Despacho Processo de Compra e/ ou Serviço _ 155 _ 33/2022. PC33/2022,CONTRATO:20/2022 |
-R$ 36.028,44 |
| 2024 |
01152 |
05072024 |
PC |
|
000010/2024 |
202410002 |
CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S/A |
01554285000175 |
Aquisição de Certificado + token para a servidora Claudia Regina Prazeres Gomes, RG 20.264.375-X, CPF 170.211.028-10, conforme adesão à ARP SA.201.1 Nº 626/2023 da Prefeitura Municipal de São Bernardo do Campo. PC10/2024,AF:9/2024 |
R$ 119,00 |
| 2024 |
01153 |
05072024 |
PC |
|
000005/2024 |
202400001 |
JOSE RIBEIRO FILHO SEGURANCA DO TRABALHO |
27641168000132 |
Contratação de empresa especializada na realização de serviços de Engenharia de Segurança e Medicina do Trabalho ¿ SESMT, para atendimento das obrigações trabalhistas do serviço de recursos humanos da Faculdade de Direito de São Bernardo do Campo, para o periodo de 6 meses, de 10/07/2024 a 09/01/2025. Empenho referente a 2024.PC5/2024,CONTRATO:2/2024 |
R$ 14.991,00 |
| 2024 |
01154 |
05072024 |
PP |
FD |
901548/2023 |
000000000 |
Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de SP S/A. |
61695227000193 |
Complemento ao empenho N° 95/2024, Prestação de serviços de energia elétrica, referente ao exercício de 2024, conforme Memorando 1548/2023. PPFD901548/2023 |
R$ 65.000,00 |
| 2024 |
01155 |
05072024 |
PP |
FD |
901549/2023 |
000000000 |
Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo |
43776517000180 |
Complemento ao empenho N° 94/2024, Prestação de serviços de fornecimento de água e co coleta de esgoto, referente ao exercício de 2024, conforme Memorando 1549/2023. PPFD901549/2023 |
R$ 134.000,00 |
| 2024 |
01156 |
05072024 |
PP |
FD |
901549/2023 |
000000000 |
Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo |
43776517000180 |
ESTORNO por valor adicional empenhado PPFD901549/2023 |
-R$ 71.000,00 |
| 2024 |
01157 |
05072024 |
PP |
FD |
901549/2023 |
000000000 |
Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo |
43776517000180 |
ESTORNO para correção de valor empenhado. PPFD901549/2023 |
-R$ 63.000,00 |
| 2024 |
01158 |
05072024 |
PP |
FD |
901549/2023 |
000000000 |
Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo |
43776517000180 |
Complemento ao empenho N° 94/2024, Prestação de serviços de fornecimento de água e coleta de esgoto, referente ao exercício de 2024, conforme Memorando 1549/2023. PPFD901549/2023 |
R$ 63.000,00 |
| 2024 |
01159 |
10072024 |
PP |
FD |
000022/2024 |
000000000 |
DANIELA XAVIER FELIPE |
77075196120 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 00982, CONSTANTE NO DP 00951 - OP 01028, CONFORME GAM - 000001456 E ANULACAO 00031. |
-R$ 94,40 |
| 2024 |
01160 |
10072024 |
PC |
|
000007/2024 |
202400004 |
M¿RIO SOARES NETO |
03359080556 |
Contratação para prestação de serviços educacionai s de professor, sem vínculo empregatício com a Faculdade, para ministrar o Curso de férias: Curso Pan-Africanismo e crítica do direito, no periodo 15/07 a 19/07/2024 - 08:00 as 11:00. PC7/2024,AF:10/2024 |
R$ 1.345,50 |
| 2024 |
01161 |
10072024 |
PP |
FD |
901019/2024 |
000000000 |
Folhas de Pagamento do Pessoal Civil |
59108100000189 |
Estorno parcial de empenho estimativo anual para Apropriação da despesa em subelemento específico do PCASP AUDESP, ref. Folha de Adiantamento do mês de Julho/2024, conforme relatórios anexos ao Memorando 1019/2024. PPFD901019/2024 |
-R$ 175.596,11 |
| 2024 |
01162 |
10072024 |
PP |
FD |
901019/2024 |
000000000 |
Folhas de Pagamento do Pessoal Civil |
59108100000189 |
Estorno parcial de empenho estimativo anual para Apropriação da despesa em subelemento específico do PCASP AUDESP, ref. Folha de Adiantamento do mês de Julho/2024, conforme relatórios anexos ao Memorando 1019/2024. PPFD901019/2024 |
-R$ 4.813,77 |
| 2024 |
01163 |
10072024 |
PP |
FD |
901019/2024 |
000000000 |
Folhas de Pagamento do Pessoal Civil |
59108100000189 |
Estorno parcial de empenho estimativo anual para Apropriação da despesa em subelemento específico do PCASP AUDESP, ref. Folha de Adiantamento do mês de Julho/2024, conforme relatórios anexos ao Memorando 1019/2024. PPFD901019/2024 |
-R$ 23.489,09 |
| 2024 |
01164 |
10072024 |
PP |
FD |
901019/2024 |
000000000 |
Folhas de Pagamento do Pessoal Civil |
59108100000189 |
Estorno parcial de empenho estimativo anual para Apropriação da despesa em subelemento específico do PCASP AUDESP, ref. Folha de Adiantamento do mês de Julho/2024, conforme relatórios anexos ao Memorando 1019/2024. PPFD901019/2024 |
-R$ 154.112,04 |
| 2024 |
00433 |
14032024 |
PP |
FD |
090307/2024 |
000000000 |
Folhas de Pagamento do Pessoal Civil |
59108100000189 |
ESTORNO parcial de empenho estimativo anual para Apropriação da despesa em subelemento específico do PCASP AUDESP, ref. Folha de Adiantamento do mês de Março/2024, conforme relatórios anexos ao Memorando 307/2024. PPFD90307/2024 |
-R$ 22.452,51 |
| 2024 |
00434 |
14032024 |
PP |
FD |
090307/2024 |
000000000 |
Folhas de Pagamento do Pessoal Civil |
59108100000189 |
ESTORNO parcial de empenho estimativo anual para Apropriação da despesa em subelemento específico do PCASP AUDESP, ref. Folha de Adiantamento do mês de Março/2024, conforme relatórios anexos ao Memorando 307/2024. PPFD90307/2024 |
-R$ 10.348,18 |
| 2024 |
00435 |
14032024 |
PP |
FD |
090307/2024 |
000000000 |
Folhas de Pagamento do Pessoal Civil |
59108100000189 |
ESTORNO parcial de empenho estimativo anual para Apropriação da despesa em subelemento específico do PCASP AUDESP, ref. Folha de Adiantamento do mês de Março/2024, conforme relatórios anexos ao Memorando 307/2024. PPFD90307/2024 |
-R$ 149.431,96 |
| 2024 |
00436 |
14032024 |
PP |
FD |
090307/2024 |
000000000 |
Folhas de Pagamento do Pessoal Civil |
59108100000189 |
ESTORNO parcial de empenho estimativo anual para Apropriação da despesa em subelemento específico do PCASP AUDESP, ref. Folha de Adiantamento do mês de Março/2024, conforme relatórios anexos ao Memorando 307/2024. PPFD90307/2024 |
-R$ 8.145,66 |
| 2024 |
00437 |
14032024 |
PP |
FD |
090307/2024 |
000000000 |
Folhas de Pagamento do Pessoal Civil |
59108100000189 |
ESTORNO parcial de empenho estimativo anual para Apropriação da despesa em subelemento específico do PCASP AUDESP, ref. Folha de Adiantamento do mês de Março/2024, conforme relatórios anexos ao Memorando 307/2024. PPFD90307/2024 |
-R$ 2.828,88 |
| 2024 |
00438 |
14032024 |
PP |
FD |
090307/2024 |
000000000 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Estat. |
59108100000189 |
Apropriação de despesa em subelemento específico do PCASP AUDESP, ref. Folha de Adiantamento do mês de Março/2024, conforme relatórios anexos ao memorando 307/2024. |
R$ 23.627,69 |
| 2024 |
00439 |
14032024 |
PP |
FD |
090307/2024 |
000000000 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Estat. |
59108100000189 |
Apropriação de despesa em subelemento específico do PCASP AUDESP, ref. Folha de Adiantamento do mês de Março/2024, conforme relatórios anexos ao memorando 307/2024. PPFD90307/2024 |
R$ 1.413,96 |
| 2024 |
00440 |
14032024 |
PP |
FD |
090307/2024 |
000000000 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Estat. |
59108100000189 |
Apropriação da despesa em subelemento específico do PCASP AUDESP, ref. Folha de Adiantamento do mês de Março/2024, conforme relatórios anexos ao memorando 307/2024. PPFD90307/2024 |
R$ 486,45 |
| 2024 |
00441 |
14032024 |
PP |
FD |
090307/2024 |
000000000 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Estat. |
59108100000189 |
Apropriação da despesa em subelemento específico do PCASP AUDESP, ref. Folha de Adiantamento do mês de Março/2024, conforme relatórios anexos ao memorando 307/2024. PPFD90307/2024 |
R$ 135.214,97 |
| 2024 |
00442 |
14032024 |
PP |
FD |
090307/2024 |
000000000 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Regime CLT |
59108100000189 |
Apropriação da despesa em subelemento específico do PCASP AUDESP, ref. Folha de Pagamento do mês de Março/2024, conforme relatórios anexos ao memorando 307/2024. PPFD90307/2024 |
R$ 18.212,69 |
| 2024 |
00443 |
14032024 |
PP |
FD |
090307/2024 |
000000000 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Estat. |
59108100000189 |
Apropriação de despesa em subelemento específico do PCASP AUDESP, ref. Folha de Adiantamento do mês de Março/2024, conforme relatórios anexos ao memorando 307/2024. |
R$ 3.079,70 |
| 2024 |
00444 |
14032024 |
PP |
FD |
090307/2024 |
000000000 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Estat. |
59108100000189 |
Apropriação da despesa em subelemento específico do PCASP AUDESP, ref. Folha de Adiantamento do mês de Março/2024, conforme relatórios anexos ao memorando 307/2024. PPFD90307/2024 |
R$ 19.372,81 |
| 2024 |
00445 |
14032024 |
PP |
FD |
090307/2024 |
000000000 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Estat. |
59108100000189 |
Apropriação de despesa em subelemento específico do PCASP AUDESP, ref. Folha de Adiantamento do mês de Março/2024, conforme relatórios anexos ao memorando 307/2024. |
R$ 14.329,40 |
| 2024 |
00446 |
14032024 |
PP |
FD |
090307/2024 |
000000000 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Estat. |
59108100000189 |
Apropriação da despesa em subelemento específico do PCASP AUDESP, ref. Folha de Adiantamento do mês de Março/2024, conforme relatórios anexos ao memorando 307/2024. PPFD90307/2024 |
R$ 14.042,79 |
| 2024 |
00447 |
14032024 |
PP |
FD |
090307/2024 |
000000000 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Estat. |
59108100000189 |
Apropriação da despesa em subelemento específico do PCASP AUDESP, ref. Folha de Adiantamento do mês de Março/2024, conforme relatórios anexos ao memorando 307/2024. PPFD90307/2024 |
R$ 3.555,69 |
| 2024 |
00448 |
14032024 |
PP |
FD |
090307/2024 |
000000000 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Estat. |
59108100000189 |
Apropriação da despesa em subelemento específico do PCASP AUDESP, ref. Folha de Adiantamento do mês de Março/2024, conforme relatórios anexos ao memorando 307/2024. PPFD90307/2024 |
R$ 117.504,08 |
| 2024 |
00449 |
14032024 |
PP |
FD |
090307/2024 |
000000000 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Regime CLT |
59108100000189 |
Apropriação de despesa em subelemento específico do PCASP AUDESP, ref. Folha de Adiantamento do mês de Março/2024, conforme relatórios anexos ao memorando 307/2024. PPFD90307/2024 |
R$ 10.348,18 |
| 2024 |
00450 |
14032024 |
PP |
FD |
090307/2024 |
000000000 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Regime CLT |
59108100000189 |
Apropriação de despesa em subelemento específico do PCASP AUDESP, ref. Folha de Adiantamento do mês de Março/2024, conforme relatórios anexos ao memorando 307/2024. |
R$ 626,36 |
| 2024 |
00451 |
14032024 |
PP |
FD |
090307/2024 |
000000000 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Regime CLT |
59108100000189 |
Apropriação da despesa em subelemento específico do PCASP AUDESP, ref. Folha de Adiantamento do mês de Março/2024, conforme relatórios anexos ao memorando 307/2024. PPFD9030/2024 |
R$ 7.519,30 |
| 2024 |
00452 |
14032024 |
PP |
FD |
090307/2024 |
000000000 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Regime CLT |
59108100000189 |
Apropriação da despesa em subelemento específico do PCASP AUDESP, ref. Folha de Adiantamento do mês de Março/2024, conforme relatórios anexos ao memorando 307/2024. PPFD90307/2024 |
R$ 2.828,88 |
| 2024 |
00453 |
14032024 |
PP |
FD |
090312/2024 |
000000000 |
THIAGO RODOVALHO DOS SANTOS |
27404754895 |
Prestação de serviços educacionais do(a) professor(a) supra, sem vínculo empregatício com a Faculdade, referente à realização de 12H aula, do Curso de Pós-Graduação de Direito Civil (Lato-Sensu), nos dia 15/03/2024, conforme Memorando 312/2024. PPFD90312/2024 |
R$ 1.076,40 |
| 2024 |
00454 |
14032024 |
PP |
FD |
090314/2024 |
000000000 |
PATRICIA BOCARDO BATISTA PINTO |
40986472816 |
Prestação de serviços educacionais do(a) professor(a) supra, sem vínculo empregatício com a Faculdade, referente à realização de 10H aula, do Curso de Pós-Graduação de Direito das Diversidades e Inclusão Social (Lato-Sensu) ¿ Turma 2024, no dia 16/03/2024, conforme Memorando 314/2024.PPFD90314/2024 |
R$ 897,00 |
| 2024 |
00455 |
15032024 |
PP |
FD |
090315/2024 |
000000000 |
RUBENS ALBERTO KINDLMANN JUNIOR |
29373842854 |
Prestação de serviços educacionais do(a) professor(a) supra, sem vínculo empregatício com a Faculdade, referente à realização do ¿Curso Intensivo de Revisão para o Exame de Ordem ¿ Direito Financeiro¿ no dia 18/03/2024, conforme Memorando 315/2024. PPFD90315/2024 |
R$ 313,95 |
| 2024 |
00791 |
10052024 |
PC |
|
000042/2021 |
202100001 |
INPLENITUS PROJETOS, GERENCIAMENTO E FISCALIZACAO |
11076028000129 |
TERMO DE ADITAMENTO Nº 21/2024 (TERCEIRO) AO CONTRATO Nº 20/2021 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETO BÁSICO E PROJETO EXECUTIVO PARA CONSTRUÇÃO E CLIMATIZAÇÃO DE EDIFICAÇÃO SOBRE A QUADRA DE ESPORTES ¿ COMPLEXO JURÍDICO (JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E ESCRITÓRIO-ESCOLA),INCLUINDO OS SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO DE |
-R$ 48.732,17 |
| 2024 |
00792 |
10052024 |
PP |
FD |
000016/2024 |
000000000 |
DANIELA XAVIER FELIPE |
77075196120 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 00751, CONSTANTE NO DP 00751 - OP 00795, CONFORME GAM - 000001039 E ANULACAO 00016. |
-R$ 46,30 |
| 2024 |
00793 |
10052024 |
PP |
FD |
090794/2024 |
000000000 |
FABIANA OLIVEIRA PINHO |
36834290893 |
Prestação de serviços educacionais do(a) professor(a) supra, sem vínculo empregatício com a Faculdade, referente à realização de 12H aula, do Curso de Pós-Graduação de Metodologia da Pesquisa Cientifica e de Metodologia do Ensino Juridico (Lato-Sensu), no dia 13/05, conforme Memorando 794/2024.PPFD90794/2024 |
R$ 1.076,40 |
| 2024 |
00794 |
13052024 |
PP |
FD |
000011/2024 |
000000000 |
VITORIA CECILIA FORTES TEMBE |
39869987800 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 00517, CONSTANTE NO DP 00539 - OP 00538, CONFORME GAM - 000001061 E ANULACAO 00017. |
-R$ 1.542,53 |
| 2024 |
00795 |
13052024 |
PP |
FD |
000011/2024 |
000000000 |
VITORIA CECILIA FORTES TEMBE |
39869987800 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 00518, CONSTANTE NO DP 00540 - OP 00539, CONFORME GAM - 000001062 E ANULACAO 00018. |
-R$ 1.259,25 |
| 2024 |
00796 |
13052024 |
PP |
FD |
090902/2023 |
000000000 |
Folhas de Pagamento do Pessoal Civil |
59108100000189 |
Estorno parcial de empenho estimativo anual para Concessão de Licença Prêmio de servidor(a) desta autarquia, matrícula 776, conforme DESPACHO PROCESSO ADMINISTRATIVO FUNCIONÁRIO - 10- 016/2024. PPFD90902/2023 |
-R$ 271,54 |
| 2024 |
00797 |
13052024 |
PP |
FD |
090797/2024 |
000000000 |
Cesar Calo Peghini |
29069350858 |
Prestação de serviços educacionais do(a) professor(a) supra, sem vínculo empregatício com a Faculdade, referente à realização de 12H aula, do Curso de Pós-Graduação de Direito Civil (Lato- Sensu), nos dias 14 e 16/05, conforme Memorando 797/2024. PPFD90797/2024 |
R$ 2.152,80 |
| 2024 |
00798 |
13052024 |
PP |
FD |
090737/2024 |
000000000 |
RENATO BARTH PIRES |
24997738808 |
Prestação de serviços educacionais do(a) professor(a) supra, sem vínculo empregatício com a Faculdade, referente à realização de 10H aula, do Curso de Pós-Graduação de Direito Previdenciario Lato-Sensu), no dia 02/05, conforme Memorando 737/2024. PPFD90737/2024 |
R$ 897,00 |
| 2024 |
00799 |
13052024 |
PP |
FD |
090737/2024 |
000000000 |
SERGIO GEROMES |
28322336861 |
Prestação de serviços educacionais do(a) professor(a) supra, sem vínculo empregatício com a Faculdade, referente à realização de 8H aula, do Curso de Pós-Graduação de Direito Previdenciario Aplicado (Lato-Sensu), no dia 07/05, conforme Memorando 737/2024. PPFD90737/2024 |
R$ 717,60 |
| 2024 |
00800 |
13052024 |
PP |
FD |
090737/2024 |
000000000 |
SERGIO GEROMES |
28322336861 |
Prestação de serviços educacionais do(a) professor(a) supra, sem vínculo empregatício com a Faculdade, referente à realização de 8H aula, do Curso de Pós-Graduação de Direito Previdenciario Aplicado (Lato-Sensu), no dia 09/05, conforme Memorando 737/2024. PPFD90737/2024 |
R$ 717,60 |
| 2024 |
00801 |
13052024 |
PP |
FD |
090737/2024 |
000000000 |
OMAR CHAMON |
07222468897 |
Prestação de serviços educacionais do(a) professor(a) supra, sem vínculo empregatício com a Faculdade, referente à realização de 10H aula, do Curso de Pós-Graduação de Direito Previdenciário Aplicado (Lato-Sensu), no dia 16/05, conforme Memorando 737/2024. PPFD90737/2024 |
R$ 897,00 |
| 2024 |
00802 |
13052024 |
PP |
FD |
090737/2024 |
000000000 |
RODRIGO MOREIRA SODERO VICTORIO |
31602859876 |
Prestação de serviços educacionais do(a) professor(a) supra, sem vínculo empregatício com a Faculdade, referente à realização de 8H aula, do Curso de Pós-Graduação de Direito Previdenciário Aplicado (Lato-Sensu), no dia 21/05, conforme Memorando 737/2024. PPFD90737/2024 |
R$ 717,60 |
| 2024 |
00803 |
13052024 |
PP |
FD |
090737/2024 |
000000000 |
OMAR CHAMON |
07222468897 |
Prestação de serviços educacionais do(a) professor(a) supra, sem vínculo empregatício com a Faculdade, referente à realização de 10H aula, do Curso de Pós-Graduação de Direito Previdenciário Aplicado (Lato-Sensu), no dia 23/05, conforme Memorando 737/2024. PPFD90737/2024 |
R$ 897,00 |
| 2024 |
00804 |
13052024 |
PP |
FD |
090737/2024 |
000000000 |
RENATO BARTH PIRES |
24997738808 |
Empenho Gerado Equivocadamente PPFD90737/2024 |
-R$ 897,00 |
| 2024 |
00805 |
13052024 |
PP |
FD |
090737/2024 |
000000000 |
SERGIO GEROMES |
28322336861 |
Empenho Gerado Equivocadamente PPFD90737/2024 |
-R$ 717,60 |
| 2024 |
00806 |
13052024 |
PP |
FD |
090737/2024 |
000000000 |
SERGIO GEROMES |
28322336861 |
Empenho Gerado Equivocadamente PPFD90737/2024 |
-R$ 717,60 |
| 2024 |
00807 |
13052024 |
PP |
FD |
090737/2024 |
000000000 |
OMAR CHAMON |
07222468897 |
Empenho Gerado Equivocadamente PPFD90737/2024 |
-R$ 897,00 |
| 2024 |
00808 |
13052024 |
PP |
FD |
090737/2024 |
000000000 |
RODRIGO MOREIRA SODERO VICTORIO |
31602859876 |
Empenho Gerado Equivocadamente PPFD90737/2024 |
-R$ 717,60 |
| 2024 |
00809 |
13052024 |
PP |
FD |
090737/2024 |
000000000 |
OMAR CHAMON |
07222468897 |
Empenho Gerado Equivocadamente PPFD90737/2024 |
-R$ 897,00 |
| 2024 |
00810 |
13052024 |
PP |
FD |
090737/2024 |
000000000 |
ANA JULIA BRASI PIRES KACHAN |
25206794848 |
Empenho Cancelado, conforme solicitado pela SFD 107 No Despacho 1- Memorando 737/2024. PPFD90737/2024 |
-R$ 717,60 |
| 2024 |
00811 |
14052024 |
PP |
FD |
090796/2024 |
000000000 |
Folhas de Pagamento do Pessoal Civil |
59108100000189 |
ESTORNO parcial de empenho estimativo anual para Apropriação da despesa em subelemento específico do PCASP AUDESP, ref. Pagamento de Rescisão do mês de Maio/2024, conforme relatórios anexos ao Memorando 796/2024. PPFD90796/2024 |
-R$ 1.255,18 |
| 2024 |
00812 |
14052024 |
PP |
FD |
090796/2024 |
000000000 |
Folhas de Pagamento do Pessoal Civil |
59108100000189 |
ESTORNO parcial de empenho estimativo anual para Apropriação da despesa em subelemento específico do PCASP AUDESP, ref. Pagamento de Rescisão do mês de Maio/2024, conforme relatórios anexos ao Memorando 796/2024. PPFD90796/2024 |
-R$ 50,00 |
| 2024 |
00813 |
14052024 |
PP |
FD |
090796/2023 |
000000000 |
Folhas de Pagamento do Pessoal Civil |
59108100000189 |
ESTORNO parcial de empenho estimativo anual para Apropriação da despesa em subelemento específico do PCASP AUDESP, ref. Pagamento de Rescisão do mês de Maio/2024, conforme relatórios anexos ao Memorando 796/2024. PPFD90796/2023 |
-R$ 40,00 |
| 2024 |
00814 |
14052024 |
PP |
FD |
090796/2024 |
000000000 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Estat. |
59108100000189 |
Apropriação da despesa em subelemento específico do PCASP AUDESP, ref. Folha com as verbas rescisórias do servidor de matrícula 790, conforme relatórios anexos ao Memorando 796/2024. |
R$ 142,17 |
| 2024 |
00815 |
14052024 |
PP |
FD |
090796/2024 |
000000000 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Estat. |
59108100000189 |
Apropriação da despesa em subelemento específico do PCASP AUDESP, ref. Folha com as verbas rescisórias do servidor de matrícula 790, conforme relatórios anexos ao Memorando 796/2024. |
R$ 174,71 |
| 2024 |
00816 |
14052024 |
PP |
FD |
090796/2024 |
000000000 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Estat. |
59108100000189 |
Apropriação da despesa em subelemento específico do PCASP AUDESP, ref. Folha com as verbas rescisórias do servidor de matrícula 790, conforme relatórios anexos ao Memorando 796/2024. |
R$ 426,50 |
| 2024 |
00146 |
16012024 |
PP |
FD |
901515/2023 |
000000000 |
Prefeitura do Municipio de Sao Bernardo do Campo |
46523239000147 |
Empenho complementar ao de nº 37/2024 referente contribuição de Iluminação Pública - CIP, sobre terreno não edificado de propriedade da Faculdade, localizado na Rua do Túnel, conforme Lei Municipal n. 5.114/2002 e Memorando 1515/2023. PPFD901515/2023 |
R$ 77,62 |
| 2024 |
00147 |
17012024 |
PC |
|
000113/2023 |
202400001 |
PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS |
61198164000160 |
Cobertura securitária predial e de bens materiais, com o objetivo de proteger o patrimônio público, compreendidos os prédios da Instituição e do Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania, de possíveis danos que venham a ser causados por incêndio, raio, vendaval, explosão, panes elétricas etc., pelo período de 12 (doze)meses (17 de janeiro de 2024 a 16 de janeiro de |
R$ 33.365,99 |
| 2024 |
00148 |
18012024 |
PP |
FD |
009064/2024 |
000000000 |
CARMELA DELLISOLA |
12907701827 |
Prestação de serviços educacionais do(a) professor(a) supra, sem vínculo empregatício com a Faculdade, referente à participação em banca de Trabalho de Conclusão de Curso, como Membro, no dia 29/01/2024, conforme Memorando 64/2024. PPFD9064/2024 |
R$ 89,70 |
| 2024 |
00149 |
19012024 |
PC |
|
000147/2019 |
201900013 |
GIMAK COMERCIO DE MATERIAIS EM GERAL LTDA - ME |
26166336000112 |
TERMO DE ADITAMENTO Nº 2/2024 (QUINTO) AO CONTRATO Nº 1/2020 DE FORNECIMENTO PARCELADO DE PRODUTOS DE HIGIENE, A SABER: PAPEL HIGIÊNICO, PAPEL TOALHA, SABONETE LÍQUIDO E ÁLCOOL HIGIENIZADOR DE MÃOS, INCLUINDO A CONCESSÃO E INSTALAÇÃO DE DISPENSERS, EM REGIME DECOMODATO PARA A FACULDADE DE DIREITO |
R$ 31.837,26 |
| 2024 |
00150 |
19012024 |
PP |
FD |
090902/2023 |
000000000 |
Folhas de Pagamento do Pessoal Civil |
59108100000189 |
Estorno parcial de empenho estimativo anual para concessão de Licença Prêmio de servidor(a) desta matrícula 769, conforme Despacho Processo Administrativo Funcionário - 5- 001/2024. PPFD90902/2023 |
-R$ 18.255,96 |
| 2024 |
00151 |
25012024 |
PP |
FD |
009075/2024 |
000000000 |
CARMELA DELLISOLA |
12907701827 |
Prestação de serviços educacionais do(a) professor(a) supra, sem vínculo empregatício com a Faculdade, referente à participação em banca de Trabalho de Conclusão de Curso, como Membro, no dia 29/01/2024, conforme Memorando 75/2024. PPFD9075/2024 |
R$ 89,70 |
| 2024 |
00152 |
26012024 |
PP |
FD |
009076/2024 |
000000000 |
CARMELA DELLISOLA |
12907701827 |
Prestação de serviços educacionais do(a) professor(a) supra, sem vínculo empregatício com a Faculdade, referente à participação em bancas de Trabalho de Conclusão de Curso, como Membro, no dia 02/02/2024, conforme Memorando 76/2024. PPFD9076/2024 |
R$ 179,40 |
| 2024 |
00153 |
26012024 |
PC |
|
000154/2022 |
202300007 |
JOSE RIBEIRO FILHO SEGURANCA DO TRABALHO |
27641168000132 |
TERMO DE ADITAMENTO Nº 3/2024 (PRIMEIRO) AO CONTRATO Nº 1/2023 DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO - SESMT - EXIGIDOS PELA LEGISLAÇÃO TRABALHISTA VIGENTE E DESTINADOS AOS SERVIDORES DA FDSBC VINCULADOS AOREGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL |
R$ 11.399,97 |
| 2024 |
00154 |
29012024 |
PP |
FD |
090902/2023 |
000000000 |
Folhas de Pagamento do Pessoal Civil |
59108100000189 |
Estorno parcial de empenho estimativo anual para apropriação da despesa em subelemento específico do PCASP AUDESP, ref. Folha de Pagamento do mês de Janeiro/2024, conforme relatórios anexos ao Memorando 80/2024. PPFD90902/2023 |
-R$ 386.411,32 |
| 2024 |
00155 |
29012024 |
PP |
FD |
090902/2023 |
000000000 |
Folhas de Pagamento do Pessoal Civil |
59108100000189 |
Estorno parcial de empenho estimativo anual para apropriação da despesa em subelemento específico do PCASP AUDESP, ref. Folha de Pagamento do mês de Janeiro/2024, conforme relatórios anexos ao Memorando 80/2024. PPFD90902/2023 |
-R$ 155.369,02 |
| 2024 |
00156 |
29012024 |
PP |
FD |
090902/2023 |
000000000 |
Folhas de Pagamento do Pessoal Civil |
59108100000189 |
Estorno parcial de empenho estimativo anual para apropriação da despesa em subelemento específico do PCASP AUDESP, ref. Folha de Pagamento do mês de Janeiro/2024, conforme relatórios anexos ao Memorando 80/2024. PPFD90902/2023 |
-R$ 27.143,22 |
| 2024 |
00157 |
29012024 |
PP |
FD |
090902/2023 |
000000000 |
Folhas de Pagamento do Pessoal Civil |
59108100000189 |
Estorno parcial de empenho estimativo anual para apropriação da despesa em subelemento específico do PCASP AUDESP, ref. Folha de Pagamento do mês de Janeiro/2024, conforme relatórios anexos ao Memorando 80/2024. PPFD90902/2023 |
-R$ 52.520,88 |
| 2024 |
00158 |
29012024 |
PP |
FD |
090902/2023 |
000000000 |
Folhas de Pagamento do Pessoal Civil |
59108100000189 |
Estorno parcial de empenho estimativo anual para apropriação da despesa em subelemento específico do PCASP AUDESP, ref. Folha de Pagamento do mês de Janeiro/2024, conforme relatórios anexos ao Memorando 80/2024. PPFD90902/2023 |
-R$ 7.200,02 |
| 2024 |
00159 |
29012024 |
PP |
FD |
090902/2023 |
000000000 |
Folhas de Pagamento do Pessoal Civil |
59108100000189 |
Estorno parcial de empenho estimativo anual para apropriação da despesa em subelemento específico do PCASP AUDESP, ref. Folha de Pagamento do mês de Janeiro/2024, conforme relatórios anexos ao Memorando 80/2024. PPFD90902/2023 |
-R$ 2.925,00 |
| 2024 |
00160 |
29012024 |
PP |
FD |
090902/2023 |
000000000 |
Folhas de Pagamento do Pessoal Civil |
59108100000189 |
Estorno parcial de empenho estimativo anual para apropriação da despesa em subelemento específico do PCASP AUDESP, ref. Folha de Pagamento do mês de Janeiro/2024, conforme relatórios anexos ao Memorando 80/2024. PPFD90902/2023 |
-R$ 376.800,59 |
| 2024 |
00161 |
29012024 |
PP |
FD |
090902/2023 |
000000000 |
Folhas de Pagamento do Pessoal Civil |
59108100000189 |
Estorno parcial de empenho estimativo anual para apropriação da despesa em subelemento específico do PCASP AUDESP, ref. Folha de Pagamento do mês de Janeiro/2024, conforme relatórios anexos ao Memorando 80/2024. PPFD90902/2023 |
-R$ 20.654,32 |
| 2024 |
00162 |
29012024 |
PP |
FD |
090902/2023 |
000000000 |
Folhas de Pagamento do Pessoal Civil |
59108100000189 |
Estorno parcial de empenho estimativo anual para apropriação da despesa em subelemento específico do PCASP AUDESP, ref. Folha de Pagamento do mês de Janeiro/2024, conforme relatórios anexos ao Memorando 80/2024. PPFD90902/2023 |
-R$ 34.800,00 |
| 2024 |
00163 |
29012024 |
PP |
FD |
090902/2023 |
000000000 |
Folhas de Pagamento do Pessoal Civil |
59108100000189 |
Estorno parcial de empenho estimativo anual para apropriação da despesa em subelemento específico do PCASP AUDESP, ref. Folha de Pagamento do mês de Janeiro/2024, conforme relatórios anexos ao Memorando 80/2024. PPFD90902/2023 |
-R$ 666,67 |
| 2024 |
00164 |
29012024 |
PP |
FD |
090902/2023 |
000000000 |
Folhas de Pagamento do Pessoal Civil |
59108100000189 |
Estorno parcial de empenho estimativo anual para apropriação da despesa em subelemento específico do PCASP AUDESP, ref. Folha de Pagamento do mês de Janeiro/2024, conforme relatórios anexos ao Memorando 80/2024. PPFD90902/2023 |
-R$ 24.145,77 |
| 2024 |
00165 |
29012024 |
PP |
FD |
090902/2023 |
000000000 |
Folhas de Pagamento do Pessoal Civil |
59108100000189 |
Estorno parcial de empenho estimativo anual para apropriação da despesa em subelemento específico do PCASP AUDESP, ref. Folha de Pagamento do mês de Janeiro/2024, conforme relatórios anexos ao Memorando 80/2024. PPFD90902/2023 |
-R$ 750,00 |
| 2024 |
00166 |
29012024 |
PP |
FD |
090902/2023 |
000000000 |
Folhas de Pagamento do Pessoal Civil |
59108100000189 |
Estorno parcial de empenho estimativo anual para apropriação da despesa em subelemento específico do PCASP AUDESP, ref. Folha de Pagamento do mês de Janeiro/2024, conforme relatórios anexos ao Memorando 80/2024. PPFD90902/2023 |
-R$ 42.538,73 |
| 2024 |
01165 |
10072024 |
PC |
|
000009/2024 |
202400005 |
ARIEL ENGEL PESSO |
38645215802 |
Contratação para prestação de serviços educacionais de professor, sem vínculo empregatício com a Faculdade, para ministrar o Curso de férias: Curso A formação da Cultura jurídica nacional, no periodo 22/07 a 26/07/2024 - 08:00 as 11:00. PC9/2024,AF:11/2024 |
R$ 1.345,50 |
| 2024 |
01166 |
10072024 |
PP |
FD |
901019/2024 |
000000000 |
Folhas de Pagamento do Pessoal Civil |
59108100000189 |
Estorno parcial de empenho estimativo anual para Apropriação da despesa em subelemento específico do PCASP AUDESP, ref. Folha de Adiantamento do mês de Julho/2024, conforme relatórios anexos ao Memorando 1019/2024. PPFD901019/2024 |
-R$ 10.762,11 |
| 2024 |
01167 |
10072024 |
PP |
FD |
901019/2024 |
000000000 |
Folhas de Pagamento do Pessoal Civil |
59108100000189 |
Estorno parcial de empenho estimativo anual para Apropriação da despesa em subelemento específico do PCASP AUDESP, ref. Folha de Adiantamento do mês de Julho/2024, conforme relatórios anexos ao Memorando 1019/2024. PPFD901019/2024 |
-R$ 8.471,50 |
| 2024 |
01168 |
10072024 |
PP |
FD |
901019/2024 |
000000000 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Estat. |
59108100000189 |
Apropriação de despesa em subelemento específico do PCASP AUDESP, ref. Folha de Adiantamento do mês de Julho/2024, conforme relatórios anexos ao Memorando 1019/2024. |
R$ 14.851,53 |
| 2024 |
01169 |
10072024 |
PP |
FD |
901019/2024 |
000000000 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Estat. |
59108100000189 |
Apropriação de despesa em subelemento específico do PCASP AUDESP, ref. Folha de Adiantamento do mês de Julho/2024, conforme relatórios anexos ao Memorando 1019/2024. |
R$ 13.167,58 |
| 2024 |
01170 |
10072024 |
PP |
FD |
901019/2024 |
000000000 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Estat. |
59108100000189 |
Apropriação de despesa em subelemento específico do PCASP AUDESP, ref. Folha de Adiantamento do mês de Julho/2024, conforme relatórios anexos ao Memorando 1019/2024. |
R$ 3.109,33 |
| 2024 |
01171 |
10072024 |
PP |
FD |
901019/2024 |
000000000 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Estat. |
59108100000189 |
Apropriação de despesa em subelemento específico do PCASP AUDESP, ref. Folha de Adiantamento do mês de Julho/2024, conforme relatórios anexos ao Memorando 1019/2024. |
R$ 122.983,60 |
| 2024 |
01172 |
10072024 |
PP |
FD |
901019/2024 |
000000000 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Estat. |
59108100000189 |
Apropriação de despesa em subelemento específico do PCASP AUDESP, ref. Folha de Adiantamento do mês de Julho/2024, conforme relatórios anexos ao Memorando 1019/2024. |
R$ 25.386,18 |
| 2024 |
01173 |
10072024 |
PP |
FD |
901019/2024 |
000000000 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Estat. |
59108100000189 |
Apropriação de despesa em subelemento específico do PCASP AUDESP, ref. Folha de Adiantamento do mês de Julho/2024, conforme relatórios anexos ao Memorando 1019/2024. |
R$ 1.293,58 |
| 2024 |
01174 |
10072024 |
PP |
FD |
901019/2024 |
000000000 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Estat. |
59108100000189 |
Apropriação de despesa em subelemento específico do PCASP AUDESP, ref. Folha de Adiantamento do mês de Julho/2024, conforme relatórios anexos ao Memorando 1019/2024. |
R$ 441,57 |
| 2024 |
01175 |
10072024 |
PP |
FD |
901019/2024 |
000000000 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Estat. |
59108100000189 |
Apropriação de despesa em subelemento específico do PCASP AUDESP, ref. Folha de Adiantamento do mês de Julho/2024, conforme relatórios anexos ao Memorando 1019/2024. |
R$ 148.474,78 |
| 2024 |
01176 |
10072024 |
PP |
FD |
901019/2024 |
000000000 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Regime CLT |
59108100000189 |
Apropriação de despesa em subelemento específico do PCASP AUDESP, ref. Folha de Adiantamento do mês de Julho/2024, conforme relatórios anexos ao Memorando 1019/2024. |
R$ 4.813,77 |
| 2024 |
01177 |
10072024 |
PP |
FD |
901019/2024 |
000000000 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Estat. |
59108100000189 |
Apropriação de despesa em subelemento específico do PCASP AUDESP, ref. Folha de Adiantamento do mês de Julho/2024, conforme relatórios anexos ao Memorando 1019/2024. |
R$ 3.341,36 |
| 2024 |
01178 |
10072024 |
PP |
FD |
901019/2024 |
000000000 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Estat. |
59108100000189 |
Apropriação de despesa em subelemento específico do PCASP AUDESP, ref. Folha de Adiantamento do mês de Julho/2024, conforme relatórios anexos ao Memorando 1019/2024. |
R$ 20.147,73 |
| 2024 |
01179 |
10072024 |
PP |
FD |
901019/2024 |
000000000 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Regime CLT |
59108100000189 |
Apropriação de despesa em subelemento específico do PCASP AUDESP, ref. Folha de Adiantamento do mês de Julho/2024, conforme relatórios anexos ao Memorando 1019/2024. |
R$ 10.762,11 |
| 2024 |
01180 |
10072024 |
PP |
FD |
901019/2024 |
000000000 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Regime CLT |
59108100000189 |
Apropriação de despesa em subelemento específico do PCASP AUDESP, ref. Folha de Adiantamento do mês de Julho/2024, conforme relatórios anexos ao Memorando 1019/2024. |
R$ 651,42 |
| 2024 |
01181 |
10072024 |
PP |
FD |
901019/2024 |
000000000 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Regime CLT |
59108100000189 |
Apropriação de despesa em subelemento específico do PCASP AUDESP, ref. Folha de Adiantamento do mês de Julho/2024, conforme relatórios anexos ao Memorando 1019/2024. |
R$ 7.820,08 |
| 2024 |
01182 |
11072024 |
PC |
|
000008/2024 |
202400006 |
MATHEUS SILVEIRA DE SOUZA |
43396422821 |
Contratação para prestação de serviços educacionais de professor, sem vínculo empregatício com a Faculdade, para ministrar o Curso de férias: Crítica marxista do Direito: contribuições de Pachukanis e Nicos Poulantzas, no periodo de 22/07 a 26/07/2024 - 19:30 às 22:30.PC8/2024,AF:13/2024 |
R$ 1.345,50 |
| 2024 |
01183 |
11072024 |
PP |
FD |
000038/2024 |
000000000 |
Folhas de Pagamento do Pessoal Civil |
59108100000189 |
ESTORNO parcial de empenho estimativo anual para Concessão de Licença Prêmio de servidor(a) desta Autarquia, matrícula 713 , conforme Despacho Processo Administrativo Funcionário - 6- 038/2024.PPFD38/2024 |
-R$ 27.886,44 |
| 2024 |
01184 |
12072024 |
PP |
FD |
000036/2024 |
000000000 |
Folhas de Pagamento do Pessoal Civil |
59108100000189 |
ESTORNO parcial de empenho estimativo anual para Concessão de Licença Prêmio de servidor(a) desta Autarquia, matrícula 700 , conforme Despacho Processo Administrativo Funcionário - 6- 036/2024.PPFD36/2024 |
-R$ 33.066,36 |
| 2024 |
01185 |
15072024 |
PP |
FD |
901035/2024 |
000000000 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Estat. |
59108100000189 |
Apropriação da despesa em subelemento específico PCASP - AUDESP, referente Folha de Pagamento - Licença Prêmio de servidor, matrículas n° 87 e 601, conforme relatórios anexos ao Memorando 1035/2024. |
R$ 44.011,68 |
| 2024 |
01186 |
17072024 |
PP |
FD |
901037/2024 |
000000000 |
Folhas de Pagamento do Pessoal Civil |
59108100000189 |
ESTORNO parcial de empenho estimativo anual para Apropriação da despesa em subelemento específico do PCASP AUDESP, ref. Folha de Férias 4 de servidores desta Autarquia, no mês de Julho/2024, conf. relatórios anexos ao Memorando 1.037/2024.PPFD901037/2024 |
-R$ 10.397,28 |
| 2024 |
01187 |
17072024 |
PP |
FD |
901037/2024 |
000000000 |
Folhas de Pagamento do Pessoal Civil |
59108100000189 |
ESTORNO parcial de empenho estimativo anual para Apropriação da despesa em subelemento específico do PCASP AUDESP, ref. Folha de Férias 4 de servidores desta Autarquia, no mês de Julho/2024, conf. relatórios anexos ao Memorando 1.037/2024.PPFD901037/2024 |
-R$ 4.344,49 |
| 2024 |
00456 |
15032024 |
PP |
FD |
090315/2024 |
000000000 |
TATIANA FREIRE DE ANDRADE DIOGENES ALVES |
25413095899 |
Prestação de serviços educacionais do(a) professor(a) supra, sem vínculo empregatício com a Faculdade, referente à realização do Curso Intensivo de Revisão para o Exame de Ordem - Direito Penal¿ no dia 18/03/2024, conforme Memorando 315/2024. PPFD90315/2024 |
R$ 313,95 |
| 2024 |
00457 |
18032024 |
PP |
FD |
090315/2024 |
000000000 |
RUBENS ALBERTO KINDLMANN JUNIOR |
29373842854 |
Complemento ao empenho nº 455/2024, referente a Prestação de serviços educacionais do(a) professor supra, sem vínculo empregatício com a Faculdade, referente à realização do Curso Intensivo de Revisão para o Exame de Ordem _ Direito Financeiro no dia 18/03/2024, conforme Memorando 315/2024. |
R$ 44,85 |
| 2024 |
00458 |
18032024 |
PP |
FD |
090315/2024 |
000000000 |
TATIANA FREIRE DE ANDRADE DIOGENES ALVES |
25413095899 |
Complemento ao empenho nº 456/2024, referente a Prestação de serviços educacionais do(a) professor supra, sem vínculo empregatício com a Faculdade, referente à realização do Curso Intensivo de Revisão para o Exame de Ordem _ Direito Financeiro no dia 18/03/2024, conforme Memorando 315/2024. |
R$ 44,85 |
| 2024 |
00459 |
18032024 |
PP |
FD |
090325/2024 |
000000000 |
Leandro Panfilo |
17856497874 |
Prestação de serviços educacionais do(a) professor(a) supra, sem vínculo empregatício com a a Faculdade, referente à realização de 20H aula, do Curso de Pós-Graduação de Direito Empresarial (Lato-Sensu) _ Turma 2024, nos dias 18/03 e 20/03/2024, conforme Memorando 325/2024. |
R$ 1.794,00 |
| 2024 |
00460 |
18032024 |
PP |
FD |
090326/2024 |
000000000 |
ROBERTA DENSA |
18417673873 |
Prestação de serviços educacionais do(a) professor(a) supra, sem vínculo empregatício com a Faculdade, referente à realização do Curso Intensi de Revisão para o Exame de Ordem, no dia 22/03/2024, conforme Memorando 326/2024. |
R$ 358,80 |
| 2024 |
00461 |
18032024 |
PP |
FD |
090326/2024 |
000000000 |
MARCELO VALDIR MONTEIRO |
25733517859 |
Prestação de serviços educacionais do(a) professor(a) supra, sem vínculo empregatício com a Faculdade, referente à realização do Curso Intensi de Revisão para o Exame de Ordem, nos dias 19 e 20/03/2024, conforme Memorando 326/2024. |
R$ 717,60 |
| 2024 |
00462 |
18032024 |
PP |
FD |
090326/2024 |
000000000 |
MARCO ANTONIO SILVA DE MACEDO JUNIOR |
25474579896 |
Prestação de serviços educacionais do(a) professor(a) supra, sem vínculo empregatício com a Faculdade, referente à realização do Curso Intensi de Revisão para o Exame de Ordem, nos dias 19 e 21/03/2024, conforme Memorando 326/2024. |
R$ 717,60 |
| 2024 |
00463 |
18032024 |
PP |
FD |
000013/2024 |
000000000 |
Folhas de Pagamento do Pessoal Civil |
59108100000189 |
ESTORNO parcial de empenho estimativo anual para concessão de Licença Prêmio de servidor(a) desta autarquia, matrícula 771, conforme Despacho Processo Administrativo Funcionário - 5 - 13/2024. PPFD13/2024 |
-R$ 7.790,43 |
| 2024 |
00464 |
19032024 |
PP |
FD |
090339/2024 |
000000000 |
CAROLINA PEREIRA DE ALBUQUERQUE SCHELBAUER |
00419862960 |
Prestação de serviços educacionais do(a) professor(a) supra, sem vínculo empregatício com a Faculdade, referente à realização de 16H aula, do Curso de Pós-Graduação de Direito Previdenciário Aplicado (Lato-Sensu) _ Turma 2024, nos dias 19/03 e 21/03/2024, conforme Memorando 339/2024. PPFD90339/2024 |
R$ 1.435,20 |
| 2024 |
00465 |
19032024 |
PP |
FD |
090340/2024 |
000000000 |
Fernando Carlos de Andrade Sartori |
24637794897 |
Prestação de serviços educacionais do(a) professor(a) supra, sem vínculo empregatício com a Faculdade, referente à realização de 10H aula, do Curso de Pós-Graduação de Direito Civil (Lato-Sensu) _ Turma 2024, no dia 19/03, conforme Memorando 340/2024. PPFD90340/2024 |
R$ 897,00 |
| 2024 |
00466 |
19032024 |
PP |
FD |
090340/2024 |
000000000 |
FLAVIO MURILO TARTUCE SILVA |
90845170678 |
Prestação de serviços educacionais do(a) professor(a) supra, sem vínculo empregatício com a Faculdade, referente à realização de 12H aula, do Curso de Pós-Graduação de Direito Civil (Lato-Sensu) _ Turma 2024, no dia 21/03, conforme Memorando 340/2024. |
R$ 1.076,40 |
| 2024 |
00467 |
20032024 |
PC |
|
000004/2024 |
202400002 |
SOMMA ASSESSORIA EM CALCULOS LTDA |
24319671000188 |
Contratação de empresa especializada para perícia trabalhista contábil, visando a confecção de cálculos de verbas trabalhistas, no período de 20/03/2024 a 19/03/2025, conforme Contrato nº 1/2024. |
R$ 250,00 |
| 2024 |
00468 |
20032024 |
PP |
FD |
090342/2024 |
000000000 |
DIEGO PETACCI |
33087467863 |
Prestação de serviços educacionais do(a) professor(a) supra, sem vínculo empregatício com a Faculdade, referente à realização de 10H aula, do Curso de Pós-Graduação de Direito e Relações do Trabalho (Lato-Sensu), no dia 20/03, conforme Memorando 342/2024. PPFD90342/2024 |
R$ 897,00 |
| 2024 |
00469 |
21032024 |
PP |
FD |
090347/2024 |
000000000 |
Folhas de Pagamento do Pessoal Civil |
59108100000189 |
ESTORNO parcial de empenho estimativo anual para Apropriação da despesa em subelemento específico do PCASP AUDESP, ref. Folha de Férias 2 de servidores desta Autarquia, no mês de Março/2024, conf. relatórios anexos ao Memorando n. 347/2024. PPFD90347/2024 |
-R$ 889,88 |
| 2024 |
00470 |
21032024 |
PP |
FD |
090347/2024 |
000000000 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Estat. |
59108100000189 |
Apropriação de despesa em subelemento específico do PCASP AUDESP, ref. Folha de Férias 2 de servidores desta Autarquia, no mês de Março de 2024 conforme relatórios anexos ao Memorando 347/2024. |
R$ 889,88 |
| 2024 |
00471 |
21032024 |
PP |
FD |
090347/2024 |
000000000 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Estat. |
59108100000189 |
Apropriação da despesa em subelemento específico do PCASP AUDESP, ref. Folha de Férias 2 de servidores desta Autarquia, no mês de Março de 2024 conforme relatórios anexos ao Memorando 347/2024. |
R$ 209,06 |
| 2024 |
00472 |
21032024 |
PP |
FD |
090415/2024 |
000000000 |
ANDRE LUIZ SOUZA COELHO |
50882040278 |
Prestação de serviços educacionais do(a) professor(a) supra, sem vínculo empregatício com a Faculdade, referente à realização de 12H aula, do Curso de Pós-Graduação de Direito das Diversidade e Inclusão Social (Lato-Sensu), no dia 22/03, conforme Memorando 415/2024. PPFD90415/2024 |
R$ 1.076,40 |
| 2024 |
00473 |
22032024 |
PP |
FD |
090428/2024 |
000000000 |
ALVARO LUIZ TRAVASSOS DE AZEVEDO GONZAGA |
29680906825 |
Prestação de serviços educacionais do(a) professor(a) supra, sem vínculo empregatício com a Faculdade, referente à realização de 12H aula, do Curso de Pós-Graduação de Direito das Diversidade e Inclusão Social (Lato-Sensu), no dia 23/03, conforme Memorando 428/2024. |
R$ 1.076,40 |
| 2024 |
00474 |
25032024 |
PP |
FD |
090393/2024 |
000000000 |
Folhas de Pagamento do Pessoal Civil |
59108100000189 |
ESTORNO parcial de empenho estimativo anual para Apropriação da despesa em subelemento específico do PCASP AUDESP, ref. Folha de Férias 1 de servidores desta Autarquia, no mês de Abril/2024, conf. relatórios anexos ao Memorando n. 393/2024. PPFD90393/2024 |
-R$ 8.053,71 |
| 2024 |
00475 |
25032024 |
PP |
FD |
090393/2024 |
000000000 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Estat. |
59108100000189 |
Apropriação de despesa em subelemento específico do PCASP AUDESP, ref. Folha de Férias 1 de servidores desta Autarquia, no mês de Abril de 2024 conforme relatórios anexos ao Memorando 393/2024. |
R$ 8.053,71 |
| 2024 |
00476 |
25032024 |
PP |
FD |
090393/2024 |
000000000 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Estat. |
59108100000189 |
Apropriação da despesa em subelemento específico do PCASP AUDESP, ref. Folha de Férias 1 de servidores desta Autarquia, no mês de Abril de 2024 conforme relatórios anexos ao Memorando 393/2024. |
R$ 937,27 |
| 2024 |
00817 |
14052024 |
PP |
FD |
090796/2024 |
000000000 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Estat. |
59108100000189 |
Apropriação da despesa em subelemento específico do PCASP AUDESP, ref. Folha com as verbas rescisórias do servidor de matrícula 790, conforme relatórios anexos ao Memorando 796/2024. |
R$ 511,80 |
| 2024 |
00818 |
14052024 |
PP |
FD |
090796/2024 |
000000000 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Estat. |
59108100000189 |
Apropriação da despesa em subelemento específico do PCASP AUDESP, ref. Folha com as verbas rescisórias do servidor de matrícula 790, conforme relatórios anexos ao Memorando 796/2024. PPFD90796/2024 |
R$ 50,00 |
| 2024 |
00819 |
14052024 |
PP |
FD |
090796/2024 |
000000000 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Estat. |
59108100000189 |
Apropriação da despesa em subelemento específico do PCASP AUDESP, ref. Folha com as verbas rescisórias do servidor de matrícula 790, conforme relatórios anexos ao Memorando 796/2024. PPFD90796/2024 |
R$ 40,00 |
| 2024 |
00820 |
14052024 |
PC |
|
000041/2021 |
202100001 |
INPLENITUS PROJETOS, GERENCIAMENTO E FISCALIZACAO |
11076028000129 |
TERMO DE ADITAMENTO Nº 22/2024 (QUARTO) AO CONTRATO Nº 19/2021 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE ESTUDO DE VIABILIDADE E ANTEPROJETO, PROJETO BÁSICO E PROJETO EXECUTIVO E ACADÊMICOS, REFORMA E MODERNIZAÇÃO DA FACHADA DO EDIFÍCIO BARENTZ E CLIMATIZAÇÃO COMPLETA DOS EDIFÍCIOS JAVA E BARENTZ _ RETROFIT II, INCLUINDOOS SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO DE EXECUÇÃO. PERÍODO |
R$ 24.000,00 |
| 2024 |
00821 |
14052024 |
PP |
FD |
000013/2024 |
000000000 |
Eder Alexandre Rangel |
27925966866 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 00652, CONSTANTE NO DP 00682 - OP 00723, CONFORME GAM - 000001096 E ANULACAO 00019. |
-R$ 75,01 |
| 2024 |
00822 |
14052024 |
PP |
FD |
090647/2024 |
000000000 |
Fernando Carlos de Andrade Sartori |
24637794897 |
ESTORNO Anulação de Empenho a pedido do Chefe da da SFD 107, despacho 1 do Memorando 647/2024. PPFD90647/2024 |
-R$ 897,00 |
| 2024 |
00823 |
14052024 |
PP |
FD |
000020/2024 |
000000000 |
VITORIA CECILIA FORTES TEMBE |
39869987800 |
Adiantamento de numerário concedido a servidora Vitoria Cecilia Fortes Tembe, para custear pequenas despesas e de pronto pagamento, conforme permitem os artigos 2º e 4º da Resolução 156/2021 e solicitado no Memorando 804/2024. PPFD20/2024 |
R$ 1.000,00 |
| 2024 |
00824 |
14052024 |
PP |
FD |
000020/2024 |
000000000 |
VITORIA CECILIA FORTES TEMBE |
39869987800 |
Adiantamento de numerário concedido a servidora Vitoria Cecilia Fortes Tembe, para custear pequenas despesas e de pronto pagamento, conforme permitem os artigos 2º e 4º da Resolução 156/2021 e solicitado no Memorando 804/2024. PPFD20/2024 |
R$ 3.000,00 |
| 2024 |
00825 |
15052024 |
PP |
FD |
000012/2024 |
000000000 |
Marcelo Koch Vaz |
26832041837 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 00568, CONSTANTE NO DP 00554 - OP 00592, CONFORME GAM - 000001102 E ANULACAO 00020. |
-R$ 229,59 |
| 2024 |
00826 |
15052024 |
PP |
FD |
000012/2024 |
000000000 |
Marcelo Koch Vaz |
26832041837 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 00569, CONSTANTE NO DP 00555 - OP 00593, CONFORME GAM - 000001103 E ANULACAO 00021. |
-R$ 975,10 |
| 2024 |
00827 |
16052024 |
PP |
FD |
090810/2024 |
000000000 |
MARCUS VINICIUS KIKUNAGA |
16257486807 |
Prestação de serviços educacionais do(a) professor(a) supra, sem vínculo empregatício com a Faculdade, referente à realização de 10H aula, do Curso de Pós-Graduação de Direito Civil (Lato- Sensu), no dia 16/05, conforme Memorando 810/2024. PPFD90810/2024 |
R$ 897,00 |
| 2024 |
00828 |
16052024 |
PP |
FD |
090797/2024 |
000000000 |
Cesar Calo Peghini |
29069350858 |
Anulação conforme solicitado pela SFD 107, no despacho 1 - Memorando 797/2024. PPFD90797/2024 |
-R$ 1.076,40 |
| 2024 |
00829 |
16052024 |
PC |
|
000154/2022 |
202300007 |
JOSE RIBEIRO FILHO SEGURANCA DO TRABALHO |
27641168000132 |
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SEGURANCA DO TRABALHO Complemento da NE 153/2024 conforme solicitado no despacho 147 Processo de Compras/Serviços 154/2022. PC154/2022,CONTRATO:1/2023 |
R$ 506,67 |
| 2024 |
00830 |
16052024 |
PC |
|
000083/2021 |
202200001 |
ULRIK COMERCIO E SERVICOS EIRELI |
21479037000114 |
TERMO DE ADITAMENTO Nº 23/2024 (TERCEIRO) AO CONTRATO Nº 11/2022 DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA, NO REGIME SOB DEMANDA, COM SEUS RESPECTIVOS FARDAMENTOS E EPI¿S, por 6 meses contados de 16/05/2024 até 15/11/2024 e Supressão de 4 Postos de Trabalho a partir de 16/06/2024. |
R$ 431.061,99 |
| 2024 |
00831 |
17052024 |
PP |
FD |
090813/2024 |
000000000 |
MINISTERIO DA FAZENDA |
00394460005887 |
MULTA IMPUTADA A FACULDADE PELO ATRASO NA ENTREGA DA DECLARAÇÃO DE DÉBITOS E CRÉDITOS PPFD90813/2024 |
R$ 250,00 |
| 2024 |
00832 |
17052024 |
PC |
|
000048/2023 |
202300034 |
PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA. |
51920700000135 |
TERMO DE ADITAMENTO Nº 24/2024 (PRIMEIRO) AO CONTRATO Nº 9/2023 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PAPEL SULFITE A4, SOB DEMANDA, PARA ABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO DA FACULDADE DE DIREITO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO , para o periodo de 20/05/2024 a 19/11/2024. PC48/2023,CONTRATO:9/2023 |
R$ 5.356,00 |
| 2024 |
00833 |
17052024 |
PC |
|
000147/2019 |
201900013 |
GIMAK COMERCIO DE MATERIAIS EM GERAL LTDA - ME |
26166336000112 |
TERMO DE ADITAMENTO Nº 25/2024 (QUINTO) AO CONTRATO Nº 1/2020 DE FORNECIMENTO PARCELADO DE PRODUTOS DE HIGIENE, A SABER: PAPEL HIGIÊNICO, PAPEL TOALHA, SABONETE LÍQUIDO E ÁLCOOL HIGIENIZADOR DE MÃOS, INCLUINDO A CONCESSÃO E INSTALAÇÃO DE DISPENSERS, EM REGIME DE COMODATO PARA A FACULDADE DE DIREITO DE SÃO BERNARDO DOCAMPO. PERIODO DE 20/05 A 19/01/2025. |
R$ 58.733,47 |
| 2024 |
00834 |
17052024 |
PP |
FD |
090814/2024 |
000000000 |
DANIELA CAMPOS LIBORIO |
09445550803 |
. Prestação de serviços educacionais do(a) professor sem vínculo empregatício com a Faculdade, ref. à realização de 12H aula, do Curso de Pós-Graduaçã o de Curso de Direito das Diversidades e Inclusão Social, no dia 18/05, conforme Memorando 814/2024. PPFD90814/2024 |
R$ 1.076,40 |
| 2024 |
00835 |
17052024 |
PP |
FD |
000021/2024 |
000000000 |
Luiz Antonio de Oliveira Dantas |
90166256587 |
Adiantamento de numerário concedido a servidora Luiz Antonio de Oliveira Dantas, para custear pequenas despesas e de pronto pagamento, conforme permitem os artigos 2º e 4º da Resolução 156/2021 e solicitado no Memorando 819/2024. PPFD21/2024 |
R$ 2.800,00 |
| 2024 |
00836 |
17052024 |
PP |
FD |
000021/2024 |
000000000 |
Luiz Antonio de Oliveira Dantas |
90166256587 |
Adiantamento de numerário concedido a servidora Luiz Antonio de Oliveira Dantas, para custear pequenas despesas e de pronto pagamento, conforme permitem os artigos 2º e 4º da Resolução 156/2021 e solicitado no Memorando 819/2024. PPFD21/2024 |
R$ 6.000,00 |
| 2024 |
00837 |
17052024 |
PC |
|
000036/2023 |
202300005 |
TRIPLETECH IT SOLUCOES EM TI LTDA. |
09554503000183 |
Termo de Aditamento nº 26/2024 ao Contrato nº 7/2023, cujo objeto é a contratação de empresa especializada para prestação de serviço de Suporte Manutenção mensal, Customizações e Hospedagem para atual Site Institucional da FDSBC. Empenho correspondente 18/05/2024 a 31/12/2024 VIGÊNCIA: 18/05/2024 a 17/01/2025. |
R$ 26.016,67 |
| 2024 |
00838 |
20052024 |
PP |
FD |
090821/2024 |
000000000 |
Daniela de Carvalho Mucilo |
17205755840 |
Prestação de serviços educacionais do(a) professor(a) supra, sem vínculo empregatício com a Faculdade, referente à realização de 10H aula, do Curso de Pós-Graduação de Curso de Direito Civil (Lato-Sensu), no dia 21/05, conforme Memorando 821/2024. PPFD90821/2024 |
R$ 897,00 |
| 2024 |
00167 |
29012024 |
PP |
FD |
090902/2023 |
000000000 |
Folhas de Pagamento do Pessoal Civil |
59108100000189 |
Estorno parcial de empenho estimativo anual para apropriação da despesa em subelemento específico do PCASP AUDESP, ref. Folha de Pagamento do mês de Janeiro/2024, conforme relatórios anexos ao Memorando 80/2024. PPFD90902/2023 |
-R$ 525,00 |
| 2024 |
00168 |
29012024 |
PP |
FD |
090902/2023 |
000000000 |
Folhas de Pagamento do Pessoal Civil |
59108100000189 |
Estorno parcial de empenho estimativo anual para apropriação da despesa em subelemento específico do PCASP AUDESP, ref. Folha de Pagamento do mês de Janeiro/2024, conforme relatórios anexos ao Memorando 80/2024. PPFD90902/2023 |
-R$ 6.600,71 |
| 2024 |
00169 |
29012024 |
PP |
FD |
090902/2023 |
000000000 |
Folhas de Pagamento do Pessoal Civil |
59108100000189 |
Estorno parcial de empenho estimativo anual para apropriação da despesa em subelemento específico do PCASP AUDESP, ref. Folha de Pagamento do mês de Janeiro/2024, conforme relatórios anexos ao Memorando 80/2024. PPFD90902/2023 |
-R$ 525,00 |
| 2024 |
00170 |
29012024 |
PP |
FD |
009080/2024 |
000000000 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Estat. |
59108100000189 |
Apropriação de despesa em subelemento específico do PCASP AUDESP, ref. Folha de Pagamento do mês de Janeiro/2024, conforme relatórios anexos ao memorando 80/2024. PPFD9080/2024 |
R$ 319.376,03 |
| 2024 |
00171 |
29012024 |
PP |
FD |
009080/2024 |
000000000 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Estat. |
59108100000189 |
Apropriação de despesa em subelemento específico do PCASP AUDESP, ref. Folha de Pagamento do mês de Janeiro/2024, conforme relatórios anexos ao memorando 80/2024. PPFD9080/2024 |
R$ 60.169,87 |
| 2024 |
00172 |
29012024 |
PP |
FD |
009080/2024 |
000000000 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Estat. |
59108100000189 |
Apropriação de despesa em subelemento específico do PCASP AUDESP, ref. Folha de Pagamento do mês de Janeiro/2024, conforme relatórios anexos ao memorando 80/2024. PPFD9080/2024 |
R$ 3.122,53 |
| 2024 |
00173 |
29012024 |
PP |
FD |
009080/2024 |
000000000 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Estat. |
59108100000189 |
Apropriação de despesa em subelemento específico do PCASP AUDESP, ref. Folha de Pagamento do mês de Janeiro/2024, conforme relatórios anexos ao memorando 80/2024. PPFD9080/2024 |
R$ 1.092,01 |
| 2024 |
00174 |
29012024 |
PP |
FD |
009080/2024 |
000000000 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Estat. |
59108100000189 |
Apropriação de despesa em subelemento específico do PCASP AUDESP, ref. Folha de Pagamento do mês de Janeiro/2024, conforme relatórios anexos ao memorando 80/2024. PPFD9080/2024 |
R$ 2.650,88 |
| 2024 |
00175 |
29012024 |
PP |
FD |
009080/2024 |
000000000 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Estat. |
59108100000189 |
Apropriação de despesa em subelemento específico do PCASP AUDESP, ref. Folha de Pagamento do mês de Janeiro/2024, conforme relatórios anexos ao memorando 80/2024. PPFD9080/2024 |
R$ 155.369,02 |
| 2024 |
00176 |
29012024 |
PP |
FD |
009080/2024 |
000000000 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Regime CLT |
59108100000189 |
Apropriação de despesa em subelemento específico do PCASP AUDESP, ref. Folha de Pagamento do mês de Janeiro/2024, conforme relatórios anexos ao memorando 80/2024. PPFD9080/2024 |
R$ 23.106,72 |
| 2024 |
00177 |
29012024 |
PP |
FD |
009080/2024 |
000000000 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Regime CLT |
59108100000189 |
Apropriação de despesa em subelemento específico do PCASP AUDESP, ref. Folha de Pagamento do mês de Janeiro/2024, conforme relatórios anexos ao memorando 80/2024. PPFD9080/2024 |
R$ 4.036,50 |
| 2024 |
00178 |
29012024 |
PP |
FD |
009080/2024 |
000000000 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Estat. |
59108100000189 |
Apropriação de despesa em subelemento específico do PCASP AUDESP, ref. Folha de Pagamento do mês de Janeiro/2024, conforme relatórios anexos ao memorando 80/2024. PPFD9080/2024 |
R$ 44.714,82 |
| 2024 |
00179 |
29012024 |
PP |
FD |
009080/2024 |
000000000 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Estat. |
59108100000189 |
Apropriação de despesa em subelemento específico do PCASP AUDESP, ref. Folha de Pagamento do mês de Janeiro/2024, conforme relatórios anexos ao memorando 80/2024. PPFD9080/2024 |
R$ 7.234,54 |
| 2024 |
00180 |
29012024 |
PP |
FD |
009080/2024 |
000000000 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Estat. |
59108100000189 |
Apropriação de despesa em subelemento específico do PCASP AUDESP, ref. Folha de Pagamento do mês de Janeiro/2024, conforme relatórios anexos ao memorando 80/2024. PPFD9080/2024 |
R$ 571,52 |
| 2024 |
00181 |
29012024 |
PP |
FD |
009080/2024 |
000000000 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Estat. |
59108100000189 |
Apropriação de despesa em subelemento específico do PCASP AUDESP, ref. Folha de Pagamento do mês de Janeiro/2024, conforme relatórios anexos ao memorando 80/2024. PPFD9080/2024 |
R$ 7.200,02 |
| 2024 |
00182 |
29012024 |
PP |
FD |
009080/2024 |
000000000 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Estat. |
59108100000189 |
Apropriação de despesa em subelemento específico do PCASP AUDESP, ref. Folha de Pagamento do mês de Janeiro/2024, conforme relatórios anexos ao memorando 80/2024. PPFD9080/2024 |
R$ 2.925,00 |
| 2024 |
00183 |
29012024 |
PP |
FD |
009080/2024 |
000000000 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Estat. |
59108100000189 |
Apropriação de despesa em subelemento específico do PCASP AUDESP, ref. Folha de Pagamento do mês de Janeiro/2024, conforme relatórios anexos ao memorando 80/2024. PPFD9080/2024 |
R$ 282.436,55 |
| 2024 |
00184 |
29012024 |
PP |
FD |
009080/2024 |
000000000 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Estat. |
59108100000189 |
Apropriação de despesa em subelemento específico do PCASP AUDESP, ref. Folha de Pagamento do mês de Janeiro/2024, conforme relatórios anexos ao memorando 80/2024. PPFD9080/2024 |
R$ 34.853,12 |
| 2024 |
00185 |
29012024 |
PP |
FD |
009080/2024 |
000000000 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Estat. |
59108100000189 |
Apropriação de despesa em subelemento específico do PCASP AUDESP, ref. Folha de Pagamento do mês de Janeiro/2024, conforme relatórios anexos ao memorando 80/2024. PPFD9080/2024 |
R$ 39.907,26 |
| 2024 |
00186 |
29012024 |
PP |
FD |
009080/2024 |
000000000 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Estat. |
59108100000189 |
Apropriação de despesa em subelemento específico do PCASP AUDESP, ref. Folha de Pagamento do mês de Janeiro/2024, conforme relatórios anexos ao memorando 80/2024. PPFD9080/2024 |
R$ 9.767,86 |
| 2024 |
00187 |
29012024 |
PP |
FD |
009080/2024 |
000000000 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Estat. |
59108100000189 |
Apropriação de despesa em subelemento específico do PCASP AUDESP, ref. Folha de Pagamento do mês de Janeiro/2024, conforme relatórios anexos ao memorando 80/2024. PPFD9080/2024 |
R$ 1,23 |
| 2024 |
00188 |
29012024 |
PP |
FD |
009080/2024 |
000000000 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Estat. |
59108100000189 |
Apropriação de despesa em subelemento específico do PCASP AUDESP, ref. Folha de Pagamento do mês de Janeiro/2024, conforme relatórios anexos ao memorando 80/2024. PPFD9080/2024 |
R$ 989,34 |
| 2024 |
00189 |
29012024 |
PP |
FD |
009080/2024 |
000000000 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Estat. |
59108100000189 |
Apropriação de despesa em subelemento específico do PCASP AUDESP, ref. Folha de Pagamento do mês de Janeiro/2024, conforme relatórios anexos ao memorando 80/2024. PPFD9080/2024 |
R$ 4.340,17 |
| 2024 |
00190 |
29012024 |
PP |
FD |
009080/2024 |
000000000 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Estat. |
59108100000189 |
Apropriação de despesa em subelemento específico do PCASP AUDESP, ref. Folha de Pagamento do mês de Janeiro/2024, conforme relatórios anexos ao memorando 80/2024. PPFD9080/2024 |
R$ 4.505,06 |
| 2024 |
01188 |
17072024 |
PP |
FD |
901037/2024 |
000000000 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Estat. |
59108100000189 |
Apropriação da despesa em subelemento específico do PCASP AUDESP, ref. Folha de Férias 4 de servidores desta Autarquia, no mês de Julho/2024, conf. relatórios anexos ao Memorando n° 1.037/2024. |
R$ 5.263,08 |
| 2024 |
01189 |
17072024 |
PP |
FD |
901037/2024 |
000000000 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Estat. |
59108100000189 |
Apropriação da despesa em subelemento específico do PCASP AUDESP, ref. Folha de Férias 4 de servidores desta Autarquia, no mês de Julho/2024, conf. relatórios anexos ao Memorando n° 1.037/2024. |
R$ 5.134,20 |
| 2024 |
01190 |
17072024 |
PP |
FD |
901037/2024 |
000000000 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Regime CLT |
59108100000189 |
Apropriação da despesa em subelemento específico do PCASP AUDESP, ref. Folha de Férias 4 de servidores desta Autarquia, no mês de Julho/2024, conf. relatórios anexos ao Memorando n° 1.037/2024. |
R$ 4.344,49 |
| 2024 |
01191 |
17072024 |
PC |
|
000045/2022 |
202200013 |
INSTITUTO LOBO DE PESQUISA E GESTAO EDUCACIONAL |
32662379000191 |
TERMO DE ADITAMENTO QUALITATIVO E QUANTITATIVO NR 38/2024 (TERCEIRO) AO CONTRATO Nº 6/2022, DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA, ESPECIALIZADA EM GESTÃO EDUCACIONAL, VISANDO AO APRIMORAMENTO DO MODELO INSTITUCIONAL DA FACULDADE DE DIREITO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. PARAO PERÍODO DE 01/08/2024 a 31/03/2025. EMPENHO |
R$ 40.000,00 |
| 2024 |
01192 |
18072024 |
PC |
|
000061/2023 |
202300008 |
ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA - ME |
21331404000138 |
ESTORNO CFE SOLICITACAO DO DESPACHO 106 PC61/2023,CONTRATO:15/2023 |
-R$ 51.452,50 |
| 2024 |
01193 |
18072024 |
PC |
|
000061/2023 |
202300008 |
ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA - ME |
21331404000138 |
ESTORNO CFE SOLICITACAO DO DESPACHO 106. PC61/2023,CONTRATO:15/2023 |
-R$ 5.156,25 |
| 2024 |
01194 |
18072024 |
PC |
|
000061/2023 |
202300008 |
ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA - ME |
21331404000138 |
ESTORNO CFE SOLICITACAO DO DESPACHO 106. PC61/2023,CONTRATO:15/2023 |
-R$ 21.501,10 |
| 2024 |
01195 |
18072024 |
PC |
|
000061/2023 |
202300008 |
ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA - ME |
21331404000138 |
ESTORNO CFE SOLICITACAO DO DESPACHO 106. PC61/2023,CONTRATO:15/2023 |
-R$ 3.093,75 |
| 2024 |
01196 |
19072024 |
PP |
FD |
000027/2024 |
000000000 |
VITORIA CECILIA FORTES TEMBE |
39869987800 |
Adiantamento de numerário concedido ao servidor Vitoria Cecilia Fortes Tembe, para custear pequenas despesas e de pronto pagamento, conforme permitem os artigos da Resolução 156/2021, solicitado no Memorando 1.043/2024. |
R$ 600,00 |
| 2024 |
01197 |
19072024 |
PP |
FD |
000027/2024 |
000000000 |
VITORIA CECILIA FORTES TEMBE |
39869987800 |
Adiantamento de numerário concedido ao servidor Vitoria Cecilia Fortes Tembe, para custear pequenas despesas e de pronto pagamento, conforme permitem os artigos da Resolução 156/2021, solicitado no Memorando 1.043/2024. |
R$ 300,00 |
| 2024 |
01198 |
19072024 |
PC |
|
000061/2023 |
202300008 |
ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA - ME |
21331404000138 |
TERMO DE ADITAMENTO NR.39/2024 (PRIMEIRO)AO CONTRA TO NR. 15/2023 DE PRESTACAO DE SERVICOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS, COMPREENDENDO COTACAO, RESERVA, EMISSAO,MARCACAO,REMARCACAO,CANCELAMENTOS E FORNECIMENTOS DE BILHETES DE PASSAGENS AEREAS (NACIONAIS E INTERNACIONAIS) E TERRESTRES - RODOVI ARIAS (NACIONAIS), EMISSAO DE SEGURO ASSISTENCIAEM VIAGEM INTERNACIONAL E DE RESERVA DE HOTÉIS |
R$ 4.950,00 |
| 2024 |
01199 |
19072024 |
PC |
|
000061/2023 |
202300008 |
ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA - ME |
21331404000138 |
TERMO DE ADITAMENTO NR. 39/2024 (PRIMEIRO) AO CONTRATO NR.15/2023 DE PRESTACAO DE SERVICOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS,COMPREENDENDO COTACAO, RESERVA,EMISSAO,MARCACAO,REMARCACAO,CANCELAMENTOS E FORNECIMENTOS DE BILHETES DE PASSAGENS AEREAS (NACIONAIS E INTERNACIONAIS)E TERRESTRES RODOVIARI AS (NACIONAIS)EMISSAO DE SEGURO ASSISTENCIA EM VIAGEM INTERNACIONAL E DE RESERVA DE HOTEIS LOCALIZA |
R$ 4.950,00 |
| 2024 |
01200 |
19072024 |
PC |
|
000061/2023 |
202300008 |
ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA - ME |
21331404000138 |
TERMO DE ADITAMENTO NR. 39/2024 (PRIMEIRO) AO CONTRATO NR.15/2023 DE PRESTACAO DE SERVICOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS,COMPREENDENDO COTACAO, RESERVA,EMISSAO,MARCACAO,REMARCACAO,CANCELAMENTOS E FORNECIMENTOS DE BILHETES DE PASSAGENS AEREAS (NACIONAIS E INTERNACIONAIS)E TERRESTRES RODOVIARI DOS EM TERRITORIO NACIONAL E INTERNACIONAL PARA AFDSBC, POR 12 MESES, A SABER 19/07/24 A 18/07/25. |
R$ 4.500,00 |
| 2024 |
01201 |
22072024 |
PP |
FD |
901053/2024 |
000000000 |
Adriane Bramante de Castro Ladenthin |
13167382805 |
Prestação de serviços educacionais do(a) professor(a) supra, sem vínculo empregatício com a Faculdade, referente à realização de 3H aula, do Curso de Atualização sobre Aposentadoria Especial Dissecando o PPP, conforme Memorando 1053/2024. |
R$ 807,30 |
| 2024 |
01202 |
23072024 |
PC |
|
000060/2023 |
202300009 |
CECAM-CONSULTORIA ECONOMICA, CONTABIL E ADMINISTRA |
00626646000189 |
TERMO DE ADITAMENTO NR.40/2024 (PRIMEIRO) AO CONTRATO NR.16/2023 DE FORNECIMENTO E GERENCIA MENTO DO SISTEMA DE FATURAMENTO EDUCACIONAL, ESPECIFICAMENTE VOLTADO PARA O CONTROLE DE DIVIDA ATIVA E DEMAIS DEBITOS COBRADOS PELA FDSBC,NO PERIODO DE 25/07/24 A 24/01/25. EMPENHO PARA O PERÍODO DE 25/07/24 A 31/12/24.CFE DESPACHO 122-060/2023. |
R$ 42.640,00 |
| 2024 |
01203 |
25072024 |
PP |
FD |
901054/2024 |
000000000 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Estat. |
59108100000189 |
Apropriação da despesa em subelemento específico PCASP - AUDESP, referente Folha de Pagamento - Licença Prêmio de servidor, matrículas n° 713 e 777, conforme relatórios anexos ao Memorando 1054/2024. |
R$ 36.387,81 |
| 2024 |
01204 |
25072024 |
PP |
FD |
901054/2024 |
000000000 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Estat. |
59108100000189 |
Apropriação da despesa em subelemento específico PCASP - AUDESP, referente Folha de Pagamento - Licença Prêmio de servidor, matrícula n° 700, conforme relatórios anexos ao Memorando 1054/2024. |
R$ 33.066,36 |
| 2024 |
01205 |
26072024 |
PP |
FD |
901062/2024 |
000000000 |
BANCO DO BRASIL S.A. |
00000000000191 |
Tarifas bancárias por servicos prestados pelo Banco do Brasil conforme Memorando 1062/2024. PPFD901062/2024 |
R$ 36,03 |
| 2024 |
01206 |
26072024 |
PC |
|
000056/2023 |
202300007 |
WIDE DIGITAL E TECNOLOGIA S.A. |
07977092000103 |
TERMO DE ADITAMENTO NR.41/2024 SEGUNDO AO CONTRATO NR.17/2023 DE LOCACAO DE TOTENS, LINHA VERTICAL, MONITOR DE 50 POLEGADAS, DE PROPRIEDADE DA CONTRA TADA E TELEVISORES CORPORATIVOS,MONITOR DE 50 POLEGADAS, DE PROPRIEDADE DA CONTRATADA, INCLUIDOS OS RESPECTIVOS SOFTWARES DE PUBLICACAO, EM ESPACOS A SEREM CEDIDOS NO INTERIOR DO CAMPUS DA FDSBC.PC56/2023,CONTRATO:17/2023 |
R$ 3.633,74 |
| 2024 |
01207 |
26072024 |
PP |
FD |
901063/2024 |
000000000 |
Folhas de Pagamento do Pessoal Civil |
59108100000189 |
ESTORNO parcial de empenho estimativo anual para Apropriação da despesa em subelemento específico do PCASP AUDESP, ref. Folha de Pagamento do mês de Julho/2024, conforme relatórios anexos ao Memorando 1063/2024.PPFD901063/2024 |
-R$ 356.908,55 |
| 2024 |
01208 |
26072024 |
PP |
FD |
901063/2024 |
000000000 |
Folhas de Pagamento do Pessoal Civil |
59108100000189 |
Estorno parcial de empenho estimativo anual para Apropriação da despesa em subelemento específico do PCASP AUDESP, ref. Folha de Pagamento do mês de Julho/2024, conforme relatórios anexos ao Memorando 1063/2024.PPFD901063/2024 |
-R$ 109.190,64 |
| 2024 |
01209 |
26072024 |
PP |
FD |
901063/2024 |
000000000 |
Folhas de Pagamento do Pessoal Civil |
59108100000189 |
Estorno parcial de empenho estimativo anual para Apropriação da despesa em subelemento específico do PCASP AUDESP, ref. Folha de Pagamento do mês de Julho/2024, conforme relatórios anexos ao Memorando 1063/2024.PPFD901063/2024 |
-R$ 14.730,50 |
| 2024 |
00477 |
25032024 |
PP |
FD |
090449/2024 |
000000000 |
MURIEL WAKSMAN |
39059724844 |
Prestação de serviços educacionais do(a) professor(a) supra, sem vínculo empregatício com a Faculdade, referente à realização de 20H aula, do Curso de Pós-Graduação de Direito Empresarial (Lato-Sensu) ¿ Turma 2024, nos dias 25/03 e 03/04/2024, conforme Memorando 449/2024. |
R$ 1.794,00 |
| 2024 |
00478 |
25032024 |
PP |
FD |
090427/2024 |
000000000 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Estat. |
59108100000189 |
Apropriação da despesa em subelemento específico PCASP _ AUDESP, referente Folha de Pagamento _ Licença Prêmio de servidores, matrículas n. 703, 88 e 771, conforme relatórios anexos ao Memorando 427/2024. |
R$ 26.317,16 |
| 2024 |
00479 |
25032024 |
PC |
|
000116/2022 |
202200007 |
AVANZZO SEGURANCA E VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA |
29313317000160 |
TERMO DE ADITAMENTO Nº 12/2024 (TERCEIRO) AO CONTRATO Nº 28/2022 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DESARMADA, MONITORAMENTO DE CFTV E SEGURANÇA PRIVADA DAS DEPENDÊNCIAS E INSTALAÇÕES DA FACULDADE DE DIREITO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO, VISANDOSupressão de 1 posto de trabalho (Vigilante |
-R$ 72.512,46 |
| 2024 |
00480 |
26032024 |
PP |
FD |
090502/2024 |
000000000 |
Marcelo Gomide Estanislau |
10757379826 |
Prestação de serviços educacionais do(a) professor(a) supra, sem vínculo empregatício com a Faculdade, referente à realização de 12H aula, do Curso de Pós-Graduação de Direito Civil (Lato-Sensu) ¿ Turma 2024, no dia 26/03, conforme Memorando 502/2024. |
R$ 1.076,40 |
| 2024 |
00481 |
26032024 |
PP |
FD |
000010/2024 |
000000000 |
DANIELA XAVIER FELIPE |
77075196120 |
Adiantamento de numerário concedido à servidora Daniela Xavier Felipe, para custear pequenas despesas e de pronto pagamento, conforme permitem os artigos 2º, 4º e 5º da Resolução 156/2021 e solicitado no Memorando 476/2024. PPFD10/2024 |
R$ 1.500,00 |
| 2024 |
00482 |
26032024 |
PP |
FD |
000010/2024 |
000000000 |
DANIELA XAVIER FELIPE |
77075196120 |
Adiantamento de numerário concedido à servidora Daniela Xavier Felipe, para custear pequenas despesas e de pronto pagamento, conforme permitem os artigos 2º, 4º e 5º da Resolução 156/2021 e solicitado no Memorando 476/2024. PPFD10/2024 |
R$ 1.000,00 |
| 2024 |
00483 |
26032024 |
PP |
FD |
090502/2024 |
000000000 |
Alexandre Junqueira Gomide |
31127087843 |
Prestação de serviços educacionais do(a) professor(a) supra, sem vínculo empregatício com a Faculdade, referente à realização de 12H aula, do Curso de Pós-Graduação de Direito Civil (Lato-Sensu) _ Turma 2024, no dia 26/03, conforme Memorando 502/2024. |
R$ 1.076,40 |
| 2024 |
00484 |
26032024 |
PP |
FD |
090502/2024 |
000000000 |
Marcelo Gomide Estanislau |
10757379826 |
ESTORNO devido a empenho errado PPFD90502/2024 |
-R$ 1.076,40 |
| 2024 |
00485 |
26032024 |
PP |
FD |
090502/2024 |
000000000 |
Rodrigo de Lima Vaz Sampaio |
35672057810 |
Prestação de serviços educacionais do(a) professor(a) supra, sem vínculo empregatício com a Faculdade, referente à realização de 12H aula, do Curso de Pós-Graduação de Direito Civil (Lato-Sensu) _ Turma 2024, no dia 28/03, conforme Memorando 502/2024. |
R$ 1.076,40 |
| 2024 |
00486 |
26032024 |
PP |
FD |
090502/2024 |
000000000 |
THOMAS NOSCH GON¿ALVES |
35156971873 |
Prestação de serviços educacionais do(a) professor(a) supra, sem vínculo empregatício com a Faculdade, referente à realização de 10H aula, do Curso de Pós-Graduação de Direito Civil (Lato-Sensu) _ Turma 2024, no dia 02/04, conforme Memorando 502/2024. |
R$ 897,00 |
| 2024 |
00487 |
27032024 |
PP |
FD |
090554/2024 |
000000000 |
Luiz Geraldo do Carmo Gomes |
06340410960 |
Prestação de serviços educacionais do(a) professor(a) supra, sem vínculo empregatício com a Faculdade, referente à realização de 12H aula, do Curso de Metodologia da Pesquisa Científica e de Metodologia do Ensino Jurídico (Lato-Sensu) ¿ Turma 2024, no dia 28/03, conforme Memorando 554/2024.PPFD90554/2024 |
R$ 1.076,40 |
| 2024 |
00488 |
27032024 |
PP |
FD |
090554/2024 |
000000000 |
Luiz Geraldo do Carmo Gomes |
06340410960 |
Prestação de serviços educacionais do(a) professor(a) supra, sem vínculo empregatício com a Faculdade, referente à realização de 12H aula, do Curso de Metodologia da Pesquisa Científica e de Metodologia do Ensino Jurídico (Lato-Sensu) ¿ Turma 2024, no dia 11/04, conforme Memorando 554/2024.PPFD90554/2024 |
R$ 1.076,40 |
| 2024 |
00489 |
27032024 |
PP |
FD |
090531/2024 |
000000000 |
Folhas de Pagamento do Pessoal Civil |
59108100000189 |
Estorno parcial de empenho estimativo anual para a Apropriação da despesa em subelemento específico do PCASP AUDESP, ref. Folha de Pagamento do mês de Março/2024, conforme relatórios anexos ao Memorando 531/2024. PPFD90531/2024 |
-R$ 332.381,72 |
| 2024 |
00490 |
27032024 |
PP |
FD |
090531/2024 |
000000000 |
Folhas de Pagamento do Pessoal Civil |
59108100000189 |
ESTORNO parcial de empenho estimativo anual para Apropriação da despesa em subelemento específico do PCASP AUDESP, ref. Folha de Pagamento do mês de Março/2024, conforme relatórios anexos ao Memorando 531/2024. PPFD90531/2024 |
-R$ 314.490,15 |
| 2024 |
00491 |
27032024 |
PP |
FD |
090531/2024 |
000000000 |
Folhas de Pagamento do Pessoal Civil |
59108100000189 |
ESTORNO parcial de empenho estimativo anual para Apropriação da despesa em subelemento específico do PCASP AUDESP, ref. Folha de Pagamento do mês de Março/2024, conforme relatórios anexos ao Memorando 531/2024. PPFD90531/2024 |
-R$ 8.825,00 |
| 2024 |
00492 |
27032024 |
PP |
FD |
090531/2024 |
000000000 |
Folhas de Pagamento do Pessoal Civil |
59108100000189 |
ESTORNO parcial de empenho estimativo anual para Apropriação da despesa em subelemento específico do PCASP AUDESP, ref. Folha de Pagamento do mês de Março/2024, conforme relatórios anexos ao Memorando 531/2024. PPFD90531/2024 |
-R$ 73.927,15 |
| 2024 |
00493 |
27032024 |
PP |
FD |
090531/2024 |
000000000 |
Folhas de Pagamento do Pessoal Civil |
59108100000189 |
ESTORNO parcial de empenho estimativo anual para Apropriação da despesa em subelemento específico do PCASP AUDESP, ref. Folha de Pagamento do mês de Março/2024, conforme relatórios anexos ao Memorando 531/2024. PPFD90531/2024 |
-R$ 2.300,00 |
| 2024 |
00494 |
27032024 |
PP |
FD |
090531/2024 |
000000000 |
Folhas de Pagamento do Pessoal Civil |
59108100000189 |
ESTORNO parcial de empenho estimativo anual para Apropriação da despesa em subelemento específico do PCASP AUDESP, ref. Folha de Pagamento do mês de Março/2024, conforme relatórios anexos ao Memorando 531/2024. PPFD90531/2024 |
-R$ 53.122,59 |
| 2024 |
00495 |
27032024 |
PP |
FD |
090531/2024 |
000000000 |
Folhas de Pagamento do Pessoal Civil |
59108100000189 |
ESTORNO parcial de empenho estimativo anual para Apropriação da despesa em subelemento específico do PCASP AUDESP, ref. Folha de Pagamento do mês de Março/2024, conforme relatórios anexos ao Memorando 531/2024. PPFD90531/2024 |
-R$ 3.900,00 |
| 2024 |
00496 |
27032024 |
PP |
FD |
090531/2024 |
000000000 |
Folhas de Pagamento do Pessoal Civil |
59108100000189 |
ESTORNO parcial de empenho estimativo anual para Apropriação da despesa em subelemento específico do PCASP AUDESP, ref. Folha de Pagamento do mês de Março/2024, conforme relatórios anexos ao Memorando 531/2024. PPFD90531/2024 |
-R$ 9,77 |
| 2024 |
00497 |
27032024 |
PP |
FD |
090531/2024 |
000000000 |
Folhas de Pagamento do Pessoal Civil |
59108100000189 |
ESTORNO parcial de empenho estimativo anual para Apropriação da despesa em subelemento específico do PCASP AUDESP, ref. Folha de Pagamento do mês de Março/2024, conforme relatórios anexos ao Memorando 531/2024. PPFD90531/2024 |
-R$ 398.607,48 |
| 2024 |
00839 |
21052024 |
PP |
FD |
090765/2024 |
000000000 |
ANDRE LUIZ MEDEIROS DE SOUZA |
52441075187 |
Empenho complementar ao Memorando 765/2024, para prestação de serviços educacionais do(a) professor(a) supra, sem vínculo empregatício com a Faculdade, referente à realização de aula, do Curso curta duração de Atualização de Gestão de Escritório, no dia 22/05. |
R$ 179,40 |
| 2024 |
00840 |
21052024 |
PP |
FD |
090823/2024 |
000000000 |
Leandro Panfilo |
17856497874 |
Prestação de serviços educacionais do(a) professor(a) supra, sem vínculo empregatício com a a Faculdade, referente à realização de 10H aula, do Curso de Pós-Graduação de Direito Empresarial (Lato-Sensu) _ Turma 2024, no dia 22/05/2024, conforme Memorando 823/2024. |
R$ 897,00 |
| 2024 |
00841 |
21052024 |
PC |
|
000147/2019 |
201900013 |
GIMAK COMERCIO DE MATERIAIS EM GERAL LTDA - ME |
26166336000112 |
ESTORNO do Empenho 149, a pedido do Chefe da SFD 110 no despacho 95 - 147/2019. PC147/2019,CONTRATO:1/2020 |
-R$ 184,51 |
| 2024 |
00842 |
22052024 |
PP |
FD |
000014/2024 |
000000000 |
JESSICA SILVA DE SOUZA |
37611544888 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 00653, CONSTANTE NO DP 00691 - OP 00724, CONFORME GAM - 000001145 E ANULACAO 00022. |
-R$ 60,00 |
| 2024 |
00843 |
22052024 |
PC |
|
000060/2023 |
202300009 |
CECAM-CONSULTORIA ECONOMICA, CONTABIL E ADMINISTRA |
00626646000189 |
Empenho Cancelado, conforme solicitado pela SFD 102 NO Despacho Processo de Compra e/ ou Serviço - 92- 060/2023. PC60/2023,CONTRATO:16/2023 |
-R$ 12.070,00 |
| 2024 |
00844 |
23052024 |
PP |
FD |
090830/2024 |
000000000 |
JO¿O MIGUEL GAVA FILHO |
39867090888 |
Prestação de serviços educacionais do(a) professor(a) supra, sem vínculo empregatício com a Faculdade, referente à realização de 10H aula, do Curso de Pós-Graduação de Curso de Direito Processual Civil (Lato-Sensu), no dia 23/05, conforme Memorando 830/2024. PPFD90830/2024 |
R$ 897,00 |
| 2024 |
00845 |
23052024 |
PP |
FD |
090830/2024 |
000000000 |
JO¿O MIGUEL GAVA FILHO |
39867090888 |
Prestação de serviços educacionais do(a) professor(a) supra, sem vínculo empregatício com a Faculdade, referente à realização de 10H aula, do Curso de Pós-Graduação de Curso de Direito Processual Civil (Lato-Sensu), no dia 28/05, conforme Memorando 830/2024. PPFD90830/2024 |
R$ 897,00 |
| 2024 |
00846 |
23052024 |
PP |
FD |
090830/2024 |
000000000 |
ROMUALDO BAPTISTA DOS SANTOS |
91906270830 |
Prestação de serviços educacionais do(a) professor(a) supra, sem vínculo empregatício com a Faculdade, referente à realização de 12H aula, do Curso de Pós-Graduação de Curso de Direito Civil ( Lato-Sensu), no dia 23/05, conforme Memorando 830/2024. PPFD90830/2024 |
R$ 1.076,40 |
| 2024 |
00847 |
23052024 |
PP |
FD |
090830/2024 |
000000000 |
Roberta Gabriela Bas¿lio |
35415988831 |
Prestação de serviços educacionais do(a) professor(a) supra, sem vínculo empregatício com a Faculdade, referente à realização de 12H aula, do Curso de Pós-Graduação de Curso de Direito Das Das Diversidades (Lato-Sensu), no dia 25/05, conforme Memorando 830/2024. PPFD90830/2024 |
R$ 1.076,40 |
| 2024 |
00848 |
24052024 |
PP |
FD |
090824/2024 |
000000000 |
Folhas de Pagamento do Pessoal Civil |
59108100000189 |
ESTORNO parcial de empenho estimativo anual para Apropriação da despesa em subelemento específico do PCASP AUDESP, ref. Folha de Férias 1 de servidores desta Autarquia, no mês de Junho/2024, conf. relatórios anexos ao Memorando n. 824/2024. PPFD90824/2024 |
-R$ 16.054,62 |
| 2024 |
00849 |
24052024 |
PP |
FD |
090824/2024 |
000000000 |
Folhas de Pagamento do Pessoal Civil |
59108100000189 |
ESTORNO parcial de empenho estimativo anual para Apropriação da despesa em subelemento específico do PCASP AUDESP, ref. Folha de Pagamento dos servidores desta Autarquia, no mês de Junho/2024, conf. relatórios anexos ao Memorando n. 824/2024. PPFD90824/2024 |
-R$ 539,45 |
| 2024 |
00850 |
24052024 |
PP |
FD |
090824/2024 |
000000000 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Estat. |
59108100000189 |
Apropriação de despesa em subelemento específico do PCASP AUDESP, ref. Folha de Férias 1 de servidores desta Autarquia, no mês de Junho de 2024 conforme relatórios anexos ao Memorando 824/2024. |
R$ 10.104,21 |
| 2024 |
00851 |
24052024 |
PP |
FD |
090831/2024 |
000000000 |
FERNANDA APARECIDA GONCALVES PERREGIL |
22245409817 |
Prestação de serviços educacionais do(a) Palestrante(a) supra, sem vínculo empregatício com Faculdade, referente à participação no Evento 22 Encontro do Direito do Trabalho, no dia 25/05 das 08h30 ás 12h00, conforme Memorando 831/2024. PPFD90831/2024 |
R$ 986,70 |
| 2024 |
00852 |
24052024 |
PP |
FD |
090831/2024 |
000000000 |
RAIMUNDO SIMAO DE MELO |
59770376868 |
Prestação de serviços educacionais do(a) palestrante(a) supra, sem vínculo empregatício com Faculdade, referente à participação no Evento 22 Encontro do Direito do Trabalho, no dia 25/05 das 08h30 ás 12h00, conforme Memorando 831/2024. PPFD90831/2024 |
R$ 986,70 |
| 2024 |
00853 |
24052024 |
PP |
FD |
090824/2024 |
000000000 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Estat. |
59108100000189 |
Apropriação de despesa em subelemento específico do PCASP AUDESP, ref. Folha de Férias 1 de servidores desta Autarquia, no mês de Junho de 2024 conforme relatórios anexos ao Memorando 824/2024. |
R$ 5.950,41 |
| 2024 |
00854 |
24052024 |
PP |
FD |
090824/2024 |
000000000 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Estat. |
59108100000189 |
Apropriação de despesa em subelemento específico do PCASP AUDESP, ref. Folha de Férias 1 de servidores desta Autarquia, no mês de Junho de 2024 conforme relatórios anexos ao Memorando 824/2024. |
R$ 539,45 |
| 2024 |
00855 |
24052024 |
PC |
|
000055/2021 |
202100007 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF |
00360305000104 |
Empenho Cancelado, conforme solicitado pela SFD 102 no Despacho Processo de Compra e/ ou Serviço - 275-055/2021. PC55/2021,CONTRATO:22/2021 |
-R$ 59.240,00 |
| 2024 |
00856 |
24052024 |
PP |
FD |
090832/2024 |
000000000 |
Folhas de Pagamento do Pessoal Civil |
59108100000189 |
ESTORNO parcial de empenho estimativo anual para Apropriação da despesa em subelemento específico do PCASP AUDESP, ref. Pagamento de Rescisão do mês de Maio/2024, conforme relatórios anexos ao Memorando 832/2024. PPFD90832/2024 |
-R$ 9.479,87 |
| 2024 |
00857 |
24052024 |
PP |
FD |
090832/2024 |
000000000 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Regime CLT |
59108100000189 |
Apropriação da despesa em subelemento específico do PCASP AUDESP, ref. Pagamento de Rescisão do mês de Maio/2024, conforme relatórios anexos ao Memorando 832/2024. PPFD90832/2024 |
R$ 817,23 |
| 2024 |
00858 |
24052024 |
PP |
FD |
090832/2024 |
000000000 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Regime CLT |
59108100000189 |
Apropriação da despesa em subelemento específico do PCASP AUDESP, ref. Pagamento de Rescisão do mês de Maio/2024, conforme relatórios anexos ao Memorando 832/2024. PPFD90832/2024 |
R$ 3.922,70 |
| 2024 |
00859 |
24052024 |
PP |
FD |
090832/2024 |
000000000 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Regime CLT |
59108100000189 |
Apropriação da despesa em subelemento específico do PCASP AUDESP, ref. Pagamento de Rescisão do mês de Maio/2024, conforme relatórios anexos ao Memorando 832/2024. PPFD90832/2024 |
R$ 2.451,69 |
| 2024 |
00860 |
24052024 |
PP |
FD |
090832/2024 |
000000000 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Regime CLT |
59108100000189 |
Apropriação da despesa em subelemento específico do PCASP AUDESP, ref. Pagamento de Rescisão do mês de Maio/2024, conforme relatórios anexos ao Memorando 832/2024. PPFD90832/2024 |
R$ 2.288,25 |
| 2024 |
00861 |
24052024 |
PP |
FD |
090832/2024 |
000000000 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Regime CLT |
59108100000189 |
Apropriação da despesa em subelemento específico do PCASP AUDESP, ref. Pagamento de Rescisão do mês de Maio/2024, conforme relatórios anexos ao Memorando 832/2024. PPFD90832/2024 |
R$ 298,93 |
| 2024 |
00191 |
29012024 |
PP |
FD |
009080/2024 |
000000000 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Estat. |
59108100000189 |
Apropriação de despesa em subelemento específico do PCASP AUDESP, ref. Folha de Pagamento do mês de Janeiro/2024, conforme relatórios anexos ao memorando 80/2024. PPFD9080/2024 |
R$ 1.955,90 |
| 2024 |
00192 |
29012024 |
PP |
FD |
009080/2024 |
000000000 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Estat. |
59108100000189 |
Apropriação de despesa em subelemento específico do PCASP AUDESP, ref. Folha de Pagamento do mês de Janeiro/2024, conforme relatórios anexos ao memorando 80/2024. PPFD9080/2024 |
R$ 18.698,42 |
| 2024 |
00193 |
29012024 |
PP |
FD |
009080/2024 |
000000000 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Estat. |
59108100000189 |
Apropriação de despesa em subelemento específico do PCASP AUDESP, ref. Folha de Pagamento do mês de Janeiro/2024, conforme relatórios anexos ao memorando 80/2024. PPFD9080/2024 |
R$ 34.800,00 |
| 2024 |
00194 |
29012024 |
PP |
FD |
009080/2024 |
000000000 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Estat. |
59108100000189 |
Apropriação de despesa em subelemento específico do PCASP AUDESP, ref. Folha de Pagamento do mês de Janeiro/2024, conforme relatórios anexos ao memorando 80/2024. PPFD9080/2024 |
R$ 666,67 |
| 2024 |
00195 |
29012024 |
PP |
FD |
009080/2024 |
000000000 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Regime CLT |
59108100000189 |
Apropriação de despesa em subelemento específico do PCASP AUDESP, ref. Folha de Pagamento do mês de Janeiro/2024, conforme relatórios anexos ao memorando 80/2024. PPFD9080/2024 |
R$ 24.145,77 |
| 2024 |
00196 |
29012024 |
PP |
FD |
009080/2024 |
000000000 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Regime CLT |
59108100000189 |
Apropriação de despesa em subelemento específico do PCASP AUDESP, ref. Folha de Pagamento do mês de Janeiro/2024, conforme relatórios anexos ao memorando 80/2024. PPFD9080/2024 |
R$ 750,00 |
| 2024 |
00197 |
29012024 |
PP |
FD |
009080/2024 |
000000000 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Regime CLT |
59108100000189 |
Apropriação de despesa em subelemento específico do PCASP AUDESP, ref. Folha de Pagamento do mês de Janeiro/2024, conforme relatórios anexos ao memorando 80/2024. PPFD9080/2024 |
R$ 31.337,92 |
| 2024 |
00198 |
29012024 |
PP |
FD |
009080/2024 |
000000000 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Regime CLT |
59108100000189 |
Apropriação de despesa em subelemento específico do PCASP AUDESP, ref. Folha de Pagamento do mês de Janeiro/2024, conforme relatórios anexos ao memorando 80/2024. PPFD9080/2024 |
R$ 4.304,38 |
| 2024 |
00199 |
29012024 |
PP |
FD |
009080/2024 |
000000000 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Regime CLT |
59108100000189 |
Apropriação de despesa em subelemento específico do PCASP AUDESP, ref. Folha de Pagamento do mês de Janeiro/2024, conforme relatórios anexos ao memorando 80/2024. PPFD9080/2024 |
R$ 6.896,43 |
| 2024 |
00200 |
29012024 |
PP |
FD |
009080/2024 |
000000000 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Regime CLT |
59108100000189 |
Apropriação de despesa em subelemento específico do PCASP AUDESP, ref. Folha de Pagamento do mês de Janeiro/2024, conforme relatórios anexos ao memorando 80/2024. PPFD9080/2024 |
R$ 525,00 |
| 2024 |
00201 |
29012024 |
PP |
FD |
009080/2024 |
000000000 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Regime CLT |
59108100000189 |
Apropriação de despesa em subelemento específico do PCASP AUDESP, ref. Folha de Pagamento do mês de Janeiro/2024, conforme relatórios anexos ao memorando 80/2024. PPFD9080/2024 |
R$ 6.600,71 |
| 2024 |
00202 |
29012024 |
PP |
FD |
009080/2024 |
000000000 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Regime CLT |
59108100000189 |
Apropriação de despesa em subelemento específico do PCASP AUDESP, ref. Folha de Pagamento do mês de Janeiro/2024, conforme relatórios anexos ao memorando 80/2024. PPFD9080/2024 |
R$ 525,00 |
| 2024 |
00203 |
30012024 |
PP |
FD |
009085/2024 |
000000000 |
Ayrton Francisco Ribeiro |
07586412812 |
Prestação de serviços educacionais do(a) professor(a) supra, sem vínculo empregatício com a Faculdade, referente à participação em banca de Trabalho de Conclusão de Curso, como Membro, no dia 16/02/2024, conforme Memorando 85/2024. PPFD9085/2024 |
R$ 89,70 |
| 2024 |
00204 |
31012024 |
PP |
FD |
009089/2024 |
000000000 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Estat. |
59108100000189 |
Apropriação de despesa em subelemento específico do PCASP AUDESP, ref. Folha de Pagamento Licença Prêmio de servidor, matrícula n. 769, conforme relatórios anexos ao Memorando 89/2024. PPFD9089/2024 |
R$ 18.255,96 |
| 2024 |
00205 |
31012024 |
PC |
|
000155/2022 |
202200013 |
DIGICON S A CONTROLE ELETRONICO PARA MECANICA |
88020102000110 |
TERMO DE ADITAMENTO Nº 4/2024 (PRIMEIRO) DE CONVALIDAÇÃO AO CONTRATO Nº 34/2022 DE FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO INTEGRADA DE CONTROLE DE ACESSO DE PESSOAS, CONTEMPLANDO OS SEGUINTES ITENS: A) FORNECIMENTO DE CATRACAS; B) FORNECIMENTO DE SOFTWARE; C)INSTALAÇÃO E ATIVAÇÃO; D) MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA:SUPORTE 8X5 (OITO HORAS POR CADA DIA DA SEMANA), |
R$ 17.004,41 |
| 2024 |
00206 |
01022024 |
PC |
|
000101/2021 |
202200011 |
EDITORA REVISTA DOS TRIBUNAIS LTDA |
60501293000112 |
TERMO DE ADITAMENTO Nº 6/2024 (SEGUNDO) AO CONTRATO Nº 1/2022 PARA A ASSINATURA DA REVISTA DO TRIBUNAIS ONLINE ¿CLÁSSICA¿, COM AUTENTICAÇÃO VIA TOKEN + CÓDIGOS COMENTADOS PARA 1.000 (MIL) ALUNOS DA FACULDADE DE DIREITO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. PERIODO DE 12MESES, 02/02/2024 A 01/02/2025. |
R$ 44.294,25 |
| 2024 |
00207 |
02022024 |
PP |
FD |
009098/2024 |
000000000 |
GISELE MASCARELLI SALGADO |
28804372885 |
Prestação de serviços educacionais do(a) professor(a) supra, sem vínculo empregatício com a Faculdade, referente à participação em banca de Trabalho de Conclusão de Curso, como Membro, no dia 08/02/2024, conforme Memorando 98/2024. PPFD9098/2024 |
R$ 89,70 |
| 2024 |
00208 |
02022024 |
PP |
FD |
009099/2024 |
000000000 |
GISELE MASCARELLI SALGADO |
28804372885 |
Prestação de serviços educacionais do(a) professor(a) supra, sem vínculo empregatício com a Faculdade, referente à participação em banca de Trabalho de Conclusão de Curso, como Membro, no dia 08/02/2024, conforme Memorando 99/2024. PPFD9099/2024 |
R$ 89,70 |
| 2024 |
00209 |
05022024 |
PP |
FD |
090103/2024 |
000000000 |
MARCEL EDVAR SIMOES |
22107865841 |
Prestação de serviços educacionais do(a) professor(a) supra, sem vínculo empregatício com a Faculdade, referente à participação em banca de Trabalho de Conclusão de Curso, como Orientador, nos dias 08 e 09/02/2024, conforme Memorando 103/2024. PPFD90103/2024 |
R$ 1.614,60 |
| 2024 |
00210 |
05022024 |
PP |
FD |
090104/2024 |
000000000 |
Georgios Jose Ilias Bernabe Alexandridis |
25419334879 |
Prestação de serviços educacionais do(a) professor(a) supra, sem vínculo empregatício com a Faculdade, referente à participação em banca de Trabalho de Conclusão de Curso, como Orientador, no dia 20/02/2024, conforme Memorando 104-2024. PPFD90104/2024 |
R$ 1.614,60 |
| 2024 |
00211 |
05022024 |
PP |
FD |
090902/2023 |
000000000 |
Folhas de Pagamento do Pessoal Civil |
59108100000189 |
Estorno parcial de empenho estimativo anual para apropriação da despesa em subelemento específico ref. Folha com as verbas rescisórias do(a) servido r(a) n. 293, conforme relatórios anexos ao Memorando 100/2024. PPFD90902/2023 |
-R$ 65.612,98 |
| 2024 |
00212 |
05022024 |
PP |
FD |
090100/2024 |
000000000 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Estat. |
59108100000189 |
Apropriação de despesa em subelemento específico do PCASP Audesp, ref. Folha com as verbas rescisórias do(a) servidor(a) n. 293, conf. relat. anexos ao Memorando 100/2024. PPFD90100/2024 |
R$ 12.581,29 |
| 2024 |
01210 |
26072024 |
PP |
FD |
901063/2024 |
000000000 |
Folhas de Pagamento do Pessoal Civil |
59108100000189 |
Estorno parcial de empenho estimativo anual para Apropriação da despesa em subelemento específico do PCASP AUDESP, ref. Folha de Pagamento do mês de Julho/2024, conforme relatórios anexos ao Memorando 1063/2024.PPFD901063/2024 |
-R$ 55.402,29 |
| 2024 |
01211 |
26072024 |
PP |
FD |
901063/2024 |
000000000 |
Folhas de Pagamento do Pessoal Civil |
59108100000189 |
Estorno parcial de empenho estimativo anual para Apropriação da despesa em subelemento específico do PCASP AUDESP, ref. Folha de Pagamento do mês de Julho/2024, conforme relatórios anexos ao Memorando 1063/2024.PPFD901063/2024 |
-R$ 373,95 |
| 2024 |
01212 |
26072024 |
PP |
FD |
901063/2024 |
000000000 |
Folhas de Pagamento do Pessoal Civil |
59108100000189 |
Estorno parcial de empenho estimativo anual para Apropriação da despesa em subelemento específico do PCASP AUDESP, ref. Folha de Pagamento do mês de Julho/2024, conforme relatórios anexos ao Memorando 1063/2024.PPFD901063/2024 |
-R$ 2.575,00 |
| 2024 |
01213 |
26072024 |
PP |
FD |
901063/2024 |
000000000 |
Folhas de Pagamento do Pessoal Civil |
59108100000189 |
Estorno parcial de empenho estimativo anual para Apropriação da despesa em subelemento específico do PCASP AUDESP, ref. Folha de Pagamento do mês de Julho/2024, conforme relatórios anexos ao Memorando 1063/2024.PPFD901063/2024 |
-R$ 388.259,36 |
| 2024 |
01214 |
26072024 |
PP |
FD |
901063/2024 |
000000000 |
Folhas de Pagamento do Pessoal Civil |
59108100000189 |
Estorno parcial de empenho estimativo anual para Apropriação da despesa em subelemento específico do PCASP AUDESP, ref. Folha de Pagamento do mês de Julho/2024, conforme relatórios anexos ao Memorando 1063/2024.PPFD901063/2024 |
-R$ 957,40 |
| 2024 |
01215 |
26072024 |
PP |
FD |
901063/2024 |
000000000 |
Folhas de Pagamento do Pessoal Civil |
59108100000189 |
Estorno parcial de empenho estimativo anual para Apropriação da despesa em subelemento específico do PCASP AUDESP, ref. Folha de Pagamento do mês de Julho/2024, conforme relatórios anexos ao Memorando 1063/2024.PPFD901063/2024 |
-R$ 32.900,00 |
| 2024 |
01216 |
26072024 |
PP |
FD |
901063/2024 |
000000000 |
Folhas de Pagamento do Pessoal Civil |
59108100000189 |
Estorno parcial de empenho estimativo anual para Apropriação da despesa em subelemento específico do PCASP AUDESP, ref. Folha de Pagamento do mês de Julho/2024, conforme relatórios anexos ao Memorando 1063/2024.PPFD901063/2024 |
-R$ 2.085,44 |
| 2024 |
01217 |
26072024 |
PP |
FD |
901063/2024 |
000000000 |
Folhas de Pagamento do Pessoal Civil |
59108100000189 |
Estorno parcial de empenho estimativo anual para Apropriação da despesa em subelemento específico do PCASP AUDESP, ref. Folha de Pagamento do mês de Julho/2024, conforme relatórios anexos ao Memorando 1063/2024.PPFD901063/2024 |
-R$ 25.111,60 |
| 2024 |
01218 |
26072024 |
PP |
FD |
901063/2024 |
000000000 |
Folhas de Pagamento do Pessoal Civil |
59108100000189 |
Estorno parcial de empenho estimativo anual para Apropriação da despesa em subelemento específico do PCASP AUDESP, ref. Folha de Pagamento do mês de Julho/2024, conforme relatórios anexos ao Memorando 1063/2024.PPFD901063/2024 |
-R$ 1.100,00 |
| 2024 |
01219 |
26072024 |
PP |
FD |
901063/2024 |
000000000 |
Folhas de Pagamento do Pessoal Civil |
59108100000189 |
ESTORNO parcial de empenho estimativo anual para Apropriação da despesa em subelemento específico do PCASP AUDESP, ref. Folha de Pagamento do mês de Julho/2024, conforme relatórios anexos ao Memorando 1063/2024.PPFD901063/2024 |
-R$ 51.254,58 |
| 2024 |
01220 |
26072024 |
PP |
FD |
901063/2024 |
000000000 |
Folhas de Pagamento do Pessoal Civil |
59108100000189 |
ESTORNO parcial de empenho estimativo anual para Apropriação da despesa em subelemento específico do PCASP AUDESP, ref. Folha de Pagamento do mês de Julho/2024, conforme relatórios anexos ao Memorando 1063/2024.PPFD901063/2024 |
-R$ 525,00 |
| 2024 |
01221 |
26072024 |
PP |
FD |
901063/2024 |
000000000 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Estat. |
59108100000189 |
Apropriação da despesa em subelemento específico do PCASP AUDESP, ref. Folha de Pagamento do mês de Julho/2024, conforme relatórios anexos ao Memorando 1063/2024. |
R$ 326.144,97 |
| 2024 |
01222 |
26072024 |
PP |
FD |
901063/2024 |
000000000 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Estat. |
59108100000189 |
Apropriação da despesa em subelemento específico do PCASP AUDESP, ref. Folha de Pagamento do mês de Julho/2024, conforme relatórios anexos ao Memorando 1063/2024. |
R$ 59.306,67 |
| 2024 |
01223 |
26072024 |
PP |
FD |
901063/2024 |
000000000 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Estat. |
59108100000189 |
Apropriação da despesa em subelemento específico do PCASP AUDESP, ref. Folha de Pagamento do mês de Julho/2024, conforme relatórios anexos ao Memorando 1063/2024. |
R$ 3.018,33 |
| 2024 |
01224 |
26072024 |
PP |
FD |
901063/2024 |
000000000 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Estat. |
59108100000189 |
Apropriação da despesa em subelemento específico do PCASP AUDESP, ref. Folha de Pagamento do mês de Julho/2024, conforme relatórios anexos ao Memorando 1063/2024. |
R$ 1.030,29 |
| 2024 |
01225 |
26072024 |
PP |
FD |
901063/2024 |
000000000 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Estat. |
59108100000189 |
Apropriação da despesa em subelemento específico do PCASP AUDESP, ref. Folha de Pagamento do mês de Julho/2024, conforme relatórios anexos ao Memorando 1063/2024. |
R$ 2.650,88 |
| 2024 |
01226 |
26072024 |
PP |
FD |
901063/2024 |
000000000 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Estat. |
59108100000189 |
Apropriação da despesa em subelemento específico do PCASP AUDESP, ref. Folha de Pagamento do mês de Julho/2024, conforme relatórios anexos ao Memorando 1063/2024. |
R$ 124.065,06 |
| 2024 |
01227 |
26072024 |
PP |
FD |
901063/2024 |
000000000 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Regime CLT |
59108100000189 |
Apropriação da despesa em subelemento específico do PCASP AUDESP, ref. Folha de Pagamento do mês de Julho/2024, conforme relatórios anexos ao Memorando 1063/2024. |
R$ 11.232,11 |
| 2024 |
01228 |
26072024 |
PP |
FD |
901063/2024 |
000000000 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Regime CLT |
59108100000189 |
Apropriação da despesa em subelemento específico do PCASP AUDESP, ref. Folha de Pagamento do mês de Julho/2024, conforme relatórios anexos ao Memorando 1063/2024. |
R$ 3.498,39 |
| 2024 |
01229 |
29072024 |
PP |
FD |
901063/2024 |
000000000 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Estat. |
59108100000189 |
Apropriação da despesa em subelemento especifico do PCASP AUDESP, ref. Folha de Pagamento do mês de Julho/2024, conforme relatórios anexos ao Memo rando 1.063/2024. PPFD901063/2024 |
R$ 47.011,39 |
| 2024 |
01230 |
29072024 |
PP |
FD |
901063/2024 |
000000000 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Estat. |
59108100000189 |
Apropriação da despesa em subelemento especifico do PCASP AUDESP, ref. Folha de Pagamento do mes de Julho/2024, conforme relatórios anexos ao Memo rando 1.063/2024. PPFD901063/2024 |
R$ 7.796,53 |
| 2024 |
01231 |
29072024 |
PP |
FD |
901063/2024 |
000000000 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Estat. |
59108100000189 |
Apropriação da despesa em subelemento especifico do PCASP AUDESP, ref. Folha de Pagamento do mês de Julho/2024, conforme relatórios anexos ao Memo rando 1.063/2024. PPFD901063/2024 |
R$ 594,37 |
| 2024 |
01232 |
29072024 |
PP |
FD |
901063/2024 |
000000000 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Estat. |
59108100000189 |
Apropriação da despesa em subelemento especifico do PCASP AUDESP, ref. Folha de Pagamento do mês de Julho/2024, conforme relatórios anexos ao Memo rando 1.063/2024. PPFD901063/2024 |
R$ 7.497,19 |
| 2024 |
00498 |
27032024 |
PP |
FD |
090531/2024 |
000000000 |
Folhas de Pagamento do Pessoal Civil |
59108100000189 |
ESTORNO parcial de empenho estimativo anual para Apropriação da despesa em subelemento específico do PCASP AUDESP, ref. Folha de Pagamento do mês de Março/2024, conforme relatórios anexos ao Memorando 531/2024. PPFD90531/2024 |
-R$ 2.291,97 |
| 2024 |
00499 |
27032024 |
PP |
FD |
090531/2024 |
000000000 |
Folhas de Pagamento do Pessoal Civil |
59108100000189 |
ESTORNO parcial de empenho estimativo anual para Apropriação da despesa em subelemento específico do PCASP AUDESP, ref. Folha de Pagamento do mês de Março/2024, conforme relatórios anexos ao Memorando 531/2024. PPFD90531/2024 |
-R$ 39.125,00 |
| 2024 |
00500 |
27032024 |
PP |
FD |
090531/2024 |
000000000 |
Folhas de Pagamento do Pessoal Civil |
59108100000189 |
ESTORNO parcial de empenho estimativo anual para Apropriação da despesa em subelemento específico do PCASP AUDESP, ref. Folha de Pagamento do mês de Março/2024, conforme relatórios anexos ao Memorando 531/2024. PPFD90531/2024 |
-R$ 491,16 |
| 2024 |
00501 |
27032024 |
PP |
FD |
090531/2024 |
000000000 |
Folhas de Pagamento do Pessoal Civil |
59108100000189 |
ESTORNO parcial de empenho estimativo anual para Apropriação da despesa em subelemento específico do PCASP AUDESP, ref. Folha de Pagamento do mês de Março/2024, conforme relatórios anexos ao Memorando 531/2024. PPFD90531/2024 |
-R$ 24.145,77 |
| 2024 |
00502 |
27032024 |
PP |
FD |
090531/2024 |
000000000 |
Folhas de Pagamento do Pessoal Civil |
59108100000189 |
ESTORNO parcial de empenho estimativo anual para Apropriação da despesa em subelemento específico do PCASP AUDESP, ref. Folha de Pagamento do mês de Março/2024, conforme relatórios anexos ao Memorando 531/2024. PPFD90531/2024 |
-R$ 1.500,00 |
| 2024 |
00503 |
27032024 |
PP |
FD |
090531/2024 |
000000000 |
Folhas de Pagamento do Pessoal Civil |
59108100000189 |
ESTORNO parcial de empenho estimativo anual para Apropriação da despesa em subelemento específico do PCASP AUDESP, ref. Folha de Pagamento do mês de Março/2024, conforme relatórios anexos ao Memorando 531/2024. PPFD90531/2024 |
-R$ 42.386,84 |
| 2024 |
00504 |
27032024 |
PP |
FD |
090531/2024 |
000000000 |
Folhas de Pagamento do Pessoal Civil |
59108100000189 |
ESTORNO parcial de empenho estimativo anual para Apropriação da despesa em subelemento específico do PCASP AUDESP, ref. Folha de Pagamento do mês de Março/2024, conforme relatórios anexos ao Memorando 531/2024. PPFD90531/2024 |
-R$ 500,00 |
| 2024 |
00505 |
27032024 |
PP |
FD |
090531/2024 |
000000000 |
Folhas de Pagamento do Pessoal Civil |
59108100000189 |
ESTORNO parcial de empenho estimativo anual para Apropriação da despesa em subelemento específico do PCASP AUDESP, ref. Folha de Pagamento do mês de Março/2024, conforme relatórios anexos ao Memorando 531/2024. PPFD90531/2024 |
-R$ 6.600,71 |
| 2024 |
00506 |
27032024 |
PP |
FD |
090531/2024 |
000000000 |
Folhas de Pagamento do Pessoal Civil |
59108100000189 |
ESTORNO parcial de empenho estimativo anual para Apropriação da despesa em subelemento específico do PCASP AUDESP, ref. Folha de Pagamento do mês de Março/2024, conforme relatórios anexos ao Memorando 531/2024. PPFD90531/2024 |
-R$ 500,00 |
| 2024 |
00507 |
28032024 |
PP |
FD |
090531/2024 |
000000000 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Estat. |
59108100000189 |
Apropriação de despesa em subelemento específico do PCASP AUDESP, ref. Folha de Pagamento do mês de Março/2024, conforme relatórios anexos no memorando 531/2024. |
R$ 269.668,56 |
| 2024 |
00508 |
28032024 |
PP |
FD |
090531/2024 |
000000000 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Estat. |
59108100000189 |
Apropriação da despesa em subelemento específico do PCASP AUDESP, ref. Folha de Pagamento do mês de Março/2024, conforme relatórios anexos no memorando 531/2024. |
R$ 55.628,04 |
| 2024 |
00509 |
28032024 |
PP |
FD |
090531/2024 |
000000000 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Estat. |
59108100000189 |
Apropriação da despesa em subelemento específico do PCASP AUDESP, ref. Folha de Pagamento do mês de Março/2024, conforme relatórios anexos no memorando 531/2024. |
R$ 3.299,23 |
| 2024 |
00510 |
28032024 |
PP |
FD |
090531/2024 |
000000000 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Estat. |
59108100000189 |
Apropriação da despesa em subelemento específico do PCASP AUDESP, ref. Folha de Pagamento do mês de Março/2024, conforme relatórios anexos no memorando 531/2024. |
R$ 1.135,01 |
| 2024 |
00511 |
28032024 |
PP |
FD |
090531/2024 |
000000000 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Estat. |
59108100000189 |
Apropriação da despesa em subelemento específico do PCASP AUDESP, ref. Folha de Pagamento do mês de Março/2024, conforme relatórios anexos no memorando 531/2024. |
R$ 2.650,88 |
| 2024 |
00512 |
28032024 |
PP |
FD |
090531/2024 |
000000000 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Estat. |
59108100000189 |
Apropriação da despesa em subelemento específico do PCASP AUDESP, ref. Folha de Pagamento do mês de Março/2024, conforme relatórios anexos no memorando 531/2024. |
R$ 314.490,15 |
| 2024 |
00513 |
28032024 |
PP |
FD |
090531/2024 |
000000000 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Estat. |
59108100000189 |
Apropriação da despesa em subelemento específico do PCASP AUDESP, ref. Folha de Pagamento do mês de Março/2024, conforme relatórios anexos no memorando 531/2024. |
R$ 8.825,00 |
| 2024 |
00514 |
28032024 |
PP |
FD |
090531/2024 |
000000000 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Regime CLT |
59108100000189 |
Apropriação da despesa em subelemento específico do PCASP AUDESP, ref. Folha de Pagamento do mês de Março/2024, conforme relatórios anexos no memorando 531/2024. |
R$ 39.482,35 |
| 2024 |
00515 |
28032024 |
PP |
FD |
090531/2024 |
000000000 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Regime CLT |
59108100000189 |
Apropriação da despesa em subelemento específico do PCASP AUDESP, ref. Folha de Pagamento do mês de Março/2024, conforme relatórios anexos no memorando 531/2024. |
R$ 34.444,80 |
| 2024 |
00516 |
28032024 |
PP |
FD |
090531/2024 |
000000000 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Regime CLT |
59108100000189 |
Apropriação da despesa em subelemento específico do PCASP AUDESP, ref. Folha de Pagamento do mês de Março/2024, conforme relatórios anexos no memorando 531/2024. |
R$ 2.300,00 |
| 2024 |
00517 |
28032024 |
PP |
FD |
000011/2024 |
000000000 |
VITORIA CECILIA FORTES TEMBE |
39869987800 |
Adiantamento de numerário concedido a servidora Vitória Cecília Fortes Tembe, para custear pequena despesas e de pronto pagamento, conforme permitem os artigos 2º e 4º da Resolução 156/2021 solicitado no Memorando 555/2024. PPFD11/2024 |
R$ 2.500,00 |
| 2024 |
00518 |
28032024 |
PP |
FD |
000011/2024 |
000000000 |
VITORIA CECILIA FORTES TEMBE |
39869987800 |
Adiantamento de numerário concedido a servidora Vitória Cecília Fortes Tembe, para custear pequenas despesas e de pronto pagamento, conforme permitem os artigos 2º e 4º da Resolução 156/2021 e solicitado no Memorando 555/2024 PPFD11/2024 |
R$ 2.500,00 |
| 2024 |
00519 |
28032024 |
PP |
FD |
090531/2024 |
000000000 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Estat. |
59108100000189 |
Apropriação da despesa em subelemento específico do PCASP AUDESP, ref. Folha de Pagamento do mês de Março/2024, conforme relatórios anexos no memorando 531/2024. PPFD90531/2024 |
R$ 45.203,25 |
| 2024 |
00520 |
28032024 |
PP |
FD |
090531/2024 |
000000000 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Estat. |
59108100000189 |
Apropriação da despesa em subelemento específico do PCASP AUDESP, ref. Folha de Pagamento do mês de Março/2024, conforme relatórios anexos no memorando 531/2024. PPFD90531/2024 |
R$ 7.347,82 |
| 2024 |
00862 |
24052024 |
PP |
FD |
090838/2024 |
000000000 |
GILBERTO GOMES BRUSCHI |
11618023802 |
Prestação de serviços educacionais do(a) professor supra, sem vínculo empregatício com a Faculdade, referente à realização do curso de atualização Teoria e Prática dos Recursos Cíveis: Apelação, Agravo de Instrumento, Agravo Interno e Embargos de Declaração, no dia 25/05, conforme Memorando 838/2024.PPFD90838/2024 |
R$ 1.076,40 |
| 2024 |
00863 |
24052024 |
PC |
|
000019/2021 |
202100001 |
1DOC TECNOLOGIA S.A |
19625833000176 |
Termo de Aditamento nº 27/2024 ao Contrato nº 13/2021, cujo objeto é a contratação de empresa especializada Cessão de Direito de Uso de Sistema Integrado de Comunicação Interna, Externa, Gestão Documental com Assinatura Eletronica e Central de Atendimento. Empenho correspondente 26/05/2024 a 31/12/2024.PC19/2021,CONTRATO:13/2021 |
R$ 42.634,50 |
| 2024 |
00864 |
27052024 |
PP |
FD |
000311/2019 |
000000000 |
Folha de Pagamento dos Estagiarios |
59108100000189 |
Cancelamento parcial de saldo de empenho, conforme solicitado no Memorando 840/2024. PPFD311/2019 |
-R$ 3.800,00 |
| 2024 |
00865 |
27052024 |
PP |
FD |
090851/2024 |
000000000 |
MELISSA FOLMANN |
02258843995 |
Prestação de serviços educacionais do(a) professor(a) supra, sem vínculo empregatício com a Faculdade, referente à realização de 10H aula, do Curso de Pós-Graduação de Curso de Direito Previdenciario (Lato-Sensu), no dia 28/05, conforme Memorando 851/2024. PPFD90851/2024 |
R$ 897,00 |
| 2024 |
00866 |
27052024 |
PP |
FD |
090851/2024 |
000000000 |
ANDRE MARTIN |
30614012880 |
Prestação de serviços educacionais do(a) professor(a) supra, sem vínculo empregatício com a Faculdade, referente à realização de 12H aula, do Curso de Pós-Graduação de Curso de Direito Empresarial (Lato-Sensu), no dia 29/05, conforme Memorando 851/2024. PPFD90851/2024 |
R$ 1.076,40 |
| 2024 |
00867 |
27052024 |
PP |
FD |
090851/2024 |
000000000 |
OMAR CHAMON |
07222468897 |
Prestação de serviços educacionais do(a) professor(a) supra, sem vínculo empregatício com a Faculdade, referente à realização de aula, do Curso de Pós-Graduação de Curso de Direito do Trabalho (Lato-Sensu), no dia 29/05, conforme Memorando 851/2024. PPFD90851/2024 |
R$ 897,00 |
| 2024 |
00868 |
28052024 |
PP |
FD |
090902/2023 |
000000000 |
Folhas de Pagamento do Pessoal Civil |
59108100000189 |
Estorno parcial de empenho estimativo anual para Apropriação da despesa em subelemento específico do PCASP AUDESP, ref. Folha de Pagamento do mês de Maio/2024, conforme relatórios anexos ao Memorando 841/2024. PPFD90902/2023 |
-R$ 369.116,85 |
| 2024 |
00869 |
28052024 |
PP |
FD |
090902/2023 |
000000000 |
Folhas de Pagamento do Pessoal Civil |
59108100000189 |
Estorno parcial de empenho estimativo anual para Apropriação da despesa em subelemento específico do PCASP AUDESP, ref. Folha de Pagamento do mês de Maio/2024, conforme relatórios anexos ao Memorando 841/2024. PPFD90902/2023 |
-R$ 135.216,15 |
| 2024 |
00870 |
28052024 |
PP |
FD |
090902/2023 |
000000000 |
Folhas de Pagamento do Pessoal Civil |
59108100000189 |
Estorno parcial de empenho estimativo anual para Apropriação da despesa em subelemento específico do PCASP AUDESP, ref. Folha de Pagamento do mês de Maio/2024, conforme relatórios anexos ao Memorando 841/2024. PPFD90902/2023 |
-R$ 9.650,00 |
| 2024 |
00871 |
28052024 |
PP |
FD |
090902/2023 |
000000000 |
Folhas de Pagamento do Pessoal Civil |
59108100000189 |
Estorno parcial de empenho estimativo anual para Apropriação da despesa em subelemento específico do PCASP AUDESP, ref. Folha de Pagamento do mês de Maio/2024, conforme relatórios anexos ao Memorando 841/2024. PPFD90902/2023 |
-R$ 38.999,53 |
| 2024 |
00872 |
28052024 |
PP |
FD |
090902/2023 |
000000000 |
Folhas de Pagamento do Pessoal Civil |
59108100000189 |
Estorno parcial de empenho estimativo anual para do PCASP AUDESP, ref. Folha de Pagamento do mês de Maio/2024, conforme relatórios anexos ao Memorando 841/2024 PPFD90902/2023 |
-R$ 1.750,00 |
| 2024 |
00873 |
28052024 |
PP |
FD |
090902/2023 |
000000000 |
Folhas de Pagamento do Pessoal Civil |
59108100000189 |
Estorno parcial de empenho estimativo anual para Apropriação da despesa em subelemento específico do PCASP AUDESP, ref. Folha de Pagamento do mês de Maio/2024, conforme relatórios anexos ao Memorando 841/2024. PPFD90902/2023 |
-R$ 31.324,13 |
| 2024 |
00874 |
28052024 |
PP |
FD |
090902/2023 |
000000000 |
Folhas de Pagamento do Pessoal Civil |
59108100000189 |
Estorno parcial de empenho estimativo anual para Apropriação da despesa em subelemento específico do PCASP AUDESP, ref. Folha de Pagamento do mês de Maio/2024, conforme relatórios anexos ao Memorando 841/2024. PPFD90902/2023 |
-R$ 24.078,16 |
| 2024 |
00875 |
28052024 |
PP |
FD |
090902/2023 |
000000000 |
Folhas de Pagamento do Pessoal Civil |
59108100000189 |
Estorno parcial de empenho estimativo anual para Apropriação da despesa em subelemento específico do PCASP AUDESP, ref. Folha de Pagamento do mês de Maio/2024, conforme relatórios anexos ao Memorando 841/2024. PPFD90902/2023 |
-R$ 3.875,00 |
| 2024 |
00876 |
28052024 |
PP |
FD |
090902/2023 |
000000000 |
Folhas de Pagamento do Pessoal Civil |
59108100000189 |
Estorno parcial de empenho estimativo anual para Apropriação da despesa em subelemento específico do PCASP AUDESP, ref. Folha de Pagamento do mês de Maio/2024, conforme relatórios anexos ao Memorando 841/2024. PPFD90902/2023 |
-R$ 29,79 |
| 2024 |
00877 |
28052024 |
PP |
FD |
090902/2023 |
000000000 |
Folhas de Pagamento do Pessoal Civil |
59108100000189 |
Estorno parcial de empenho estimativo anual para Apropriação da despesa em subelemento específico do PCASP AUDESP, ref. Folha de Pagamento do mês de Maio/2024, conforme relatórios anexos ao Memorando 841/2024. PPFD90902/2023 |
-R$ 394.430,74 |
| 2024 |
00878 |
28052024 |
PP |
FD |
090902/2023 |
000000000 |
Folhas de Pagamento do Pessoal Civil |
59108100000189 |
Estorno parcial de empenho estimativo anual para Apropriação da despesa em subelemento específico do PCASP AUDESP, ref. Folha de Pagamento do mês de Maio/2024, conforme relatórios anexos ao Memorando 841/2024. PPFD90902/2023 |
-R$ 17.878,37 |
| 2024 |
00879 |
28052024 |
PP |
FD |
090902/2023 |
000000000 |
Folhas de Pagamento do Pessoal Civil |
59108100000189 |
Estorno parcial de empenho estimativo anual para Apropriação da despesa em subelemento específico do PCASP AUDESP, ref. Folha de Pagamento do mês de Maio/2024, conforme relatórios anexos ao Memorando 841/2024. PPFD90902/2023 |
-R$ 36.225,00 |
| 2024 |
00880 |
28052024 |
PP |
FD |
090902/2023 |
000000000 |
Folhas de Pagamento do Pessoal Civil |
59108100000189 |
Estorno parcial de empenho estimativo anual para Apropriação da despesa em subelemento específico do PCASP AUDESP, ref. Folha de Pagamento do mês de Maio/2024, conforme relatórios anexos ao Memorando 841/2024. PPFD90902/2023 |
-R$ 725,47 |
| 2024 |
00881 |
28052024 |
PP |
FD |
090902/2023 |
000000000 |
Folhas de Pagamento do Pessoal Civil |
59108100000189 |
Estorno parcial de empenho estimativo anual para Apropriação da despesa em subelemento específico do PCASP AUDESP, ref. Folha de Pagamento do mês de Maio/2024, conforme relatórios anexos ao Memorando 841/2024. PPFD90902/2023 |
-R$ 25.111,60 |
| 2024 |
00882 |
28052024 |
PP |
FD |
090902/2023 |
000000000 |
Folhas de Pagamento do Pessoal Civil |
59108100000189 |
Estorno parcial de empenho estimativo anual para Apropriação da despesa em subelemento específico do PCASP AUDESP, ref. Folha de Pagamento do mês de Maio/2024, conforme relatórios anexos ao Memorando 841/2024. PPFD90902/2023 |
-R$ 1.500,00 |
| 2024 |
00213 |
05022024 |
PP |
FD |
090100/2024 |
000000000 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Estat. |
59108100000189 |
Apropriação de despesa em subelemento específico do PCASP Audesp, ref. Folha com as verbas rescisórias do(a) servidor(a) n. 293, conf. relat. anexos ao Memorando 100/2024. PPFD90100/2024 |
R$ 3.374,30 |
| 2024 |
00214 |
05022024 |
PP |
FD |
090100/2024 |
000000000 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Estat. |
59108100000189 |
Apropriação de despesa em subelemento específico do PCASP Audesp, ref. Folha com as verbas rescisórias do(a) servidor(a) n. 293, conf. relat. anexos ao Memorando 100/2024. PPFD90100/2024 |
R$ 822,45 |
| 2024 |
00215 |
05022024 |
PP |
FD |
090108/2024 |
000000000 |
CARMELA DELLISOLA |
12907701827 |
Prestação de serviços educacionais do(a) professor(a) supra, sem vínculo empregatício com a Faculdade, referente à participação em banca de Trabalho de Conclusão de Curso, como Membro, no dia 09/02/2024, conforme Memorando 108/2024. PPFD90108/2024 |
R$ 89,70 |
| 2024 |
00216 |
05022024 |
PP |
FD |
090100/2024 |
000000000 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Estat. |
59108100000189 |
Apropriação de despesa em subelemento específico do PCASP Audesp, ref. Folha com as verbas rescisórias do(a) servidor(a) n. 293, conf. relat. anexos ao Memorando 100/2024. PPFD90100/2024 |
R$ 822,45 |
| 2024 |
00217 |
05022024 |
PP |
FD |
090100/2024 |
000000000 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Estat. |
59108100000189 |
Apropriação de despesa em subelemento específico do PCASP Audesp, ref. Folha com as verbas rescisórias do(a) servidor(a) n. 293, conf. relat. anexos ao Memorando 100/2024. PPFD90100/2024 |
R$ 2.467,36 |
| 2024 |
00218 |
05022024 |
PP |
FD |
090100/2024 |
000000000 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Estat. |
59108100000189 |
Apropriação de despesa em subelemento específico do PCASP Audesp, ref. Folha com as verbas rescisórias do(a) servidor(a) n. 293, conf. relat. anexos ao Memorando 100/2024. PPFD90100/2024 |
R$ 9.869,44 |
| 2024 |
00219 |
05022024 |
PP |
FD |
090100/2024 |
000000000 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Estat. |
59108100000189 |
Apropriação de despesa em subelemento específico do PCASP Audesp, ref. Folha com as verbas rescisórias do(a) servidor(a) n. 293, conf. relat. anexos ao Memorando 100/2024. PPFD90100/2024 |
R$ 9.686,17 |
| 2024 |
00220 |
05022024 |
PP |
FD |
090100/2024 |
000000000 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Estat. |
59108100000189 |
Apropriação de despesa em subelemento específico do PCASP Audesp, ref. Folha com as verbas rescisórias do(a) servidor(a) n. 293, conf. relat. anexos ao Memorando 100/2024. PPFD90100/2024 |
R$ 17.764,99 |
| 2024 |
00221 |
05022024 |
PP |
FD |
090100/2024 |
000000000 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Estat. |
59108100000189 |
Apropriação de despesa em subelemento específico do PCASP Audesp, ref. Folha com as verbas rescisórias do(a) servidor(a) n. 293, conf. relat. anexos ao Memorando 100/2024. PPFD90100/2024 |
R$ 8.224,53 |
| 2024 |
00222 |
06022024 |
PP |
FD |
090902/2023 |
000000000 |
Folhas de Pagamento do Pessoal Civil |
59108100000189 |
Estorno parcial de empenho estimativo anual para apropriação da despesa em subelemento específico do PCASP AUDESP, ref. Folha de Férias de servidores desta Autarquia, no mês de Fevereiro/ 2024, conf. relatórios anexos ao Memorando n. 105/ 2024. PPFD90902/2023 |
-R$ 12.481,01 |
| 2024 |
00223 |
06022024 |
PP |
FD |
090902/2023 |
000000000 |
Folhas de Pagamento do Pessoal Civil |
59108100000189 |
Estorno parcial de empenho estimativo anual para apropriação da despesa em subelemento específico do PCASP AUDESP, ref. Folha de Férias de servidores desta Autarquia, no mês de fevereiro/2024, conf. relatórios anexos ao Memorando 105/2024. PPFD90902/2023 |
-R$ 17.005,47 |
| 2024 |
00224 |
06022024 |
PP |
FD |
090902/2023 |
000000000 |
Folhas de Pagamento do Pessoal Civil |
59108100000189 |
Estorno parcial de empenho estimativo anual para apropriação da despesa em subelemento específico do PCASP AUDESP, ref. Folha de Férias de servidores desta Autarquia, no mês de fevereiro/2024, conf. relatórios anexos ao Memorando 105/2024. PPFD90902/2023 |
-R$ 893,61 |
| 2024 |
00225 |
06022024 |
PP |
FD |
090105/2024 |
000000000 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Estat. |
59108100000189 |
Apropriação de despesa em subelemento específico do PCASP AUDESP, ref. Folha de Férias de servidores desta Autarquia, no mês de fevereiro de 2023 conforme relatorios anexos ao Memorando 105/2024. PPFD90105/2024 |
R$ 4.992,40 |
| 2024 |
00226 |
06022024 |
PP |
FD |
090105/2024 |
000000000 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Estat. |
59108100000189 |
Apropriação de despesa em subelemento específico do PCASP AUDESP, ref. Folha de Férias de servidores desta Autarquia, no mês de fevereiro de 2023 conforme relatorios anexos ao Memorando 105/2024. PPFD90105/2024 |
R$ 7.488,61 |
| 2024 |
00227 |
06022024 |
PP |
FD |
090105/2024 |
000000000 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Estat. |
59108100000189 |
Apropriação de despesa em subelemento específico do PCASP AUDESP, ref. Folha de Férias de servidores desta Autarquia, no mês de fevereiro de 2023 conforme relatorios anexos ao Memorando 105/2024. PPFD90105/2024 |
R$ 8.140,96 |
| 2024 |
00228 |
06022024 |
PP |
FD |
090105/2024 |
000000000 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Estat. |
59108100000189 |
Apropriação de despesa em subelemento específico do PCASP AUDESP, ref. Folha de Férias de servidores desta Autarquia, no mês de fevereiro de 2023 conforme relatorios anexos ao Memorando 105/2024. PPFD90105/2024 |
R$ 8.864,51 |
| 2024 |
00229 |
06022024 |
PP |
FD |
090105/2024 |
000000000 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Estat. |
59108100000189 |
Apropriação de despesa em subelemento específico do PCASP AUDESP, ref. Folha de Férias de servidores desta Autarquia, no mês de fevereiro de 2023 conforme relatorios anexos ao Memorando 105/2024. PPFD90105/2024 |
R$ 893,61 |
| 2024 |
00230 |
06022024 |
PP |
FD |
090110/2024 |
000000000 |
RENATA POSSI MAGANE |
31133303862 |
Prestação de serviços educacionais do(a) professor(a) supra, sem vínculo empregatício com a Faculdade, referente à participação em banca de Trabalho de Conclusão de Curso, como Orientador, no dia 08/02/2024, conforme Memorando 110-2024. PPFD90110/2024 |
R$ 807,30 |
| 2024 |
00231 |
06022024 |
PP |
FD |
090115/2024 |
000000000 |
Celia Regina Nilander de Souza |
16155830843 |
Prestação de serviços educacionais do(a) professor(a) supra, sem vínculo empregatício com a Faculdade, referente à participação em banca de Trabalho de Conclusão de Curso, como Orientador, no dia 15/02/2024, conforme Memorando 115/2024. PPFD90115/2024 |
R$ 807,30 |
| 2024 |
00232 |
06022024 |
PC |
|
000061/2021 |
202100008 |
TRIPLETECH IT SOLUCOES EM TI LTDA. |
09554503000183 |
Estorno de Empenho conforme Despacho Processo de Compra e/ ou Serviço - 341- 061/2021. PC61/2021,CONTRATO:23/2021 |
-R$ 10.081,89 |
| 2024 |
00233 |
06022024 |
PC |
|
000061/2021 |
202100008 |
TRIPLETECH IT SOLUCOES EM TI LTDA. |
09554503000183 |
Estorno parcial de Empenho conforme Despacho Processo de Compra e/ ou Serviço - 341- 061/2021. PC61/2021,CONTRATO:23/2021 |
-R$ 133.600,36 |
| 2024 |
00234 |
06022024 |
PP |
FD |
090114/2024 |
000000000 |
CARMELA DELLISOLA |
12907701827 |
Prestação de serviços educacionais do(a) professor(a) supra, sem vínculo empregatício com a Faculdade, referente à orientação e correção de monografia(s), do(s) aluno(s) matriculado(s) nos Cursos de Pós-Graduação (Lato Sensu), no dia 07/02/2024 conforme Memorando 114/2024. PPFD90114/2024 |
R$ 659,34 |
| 2024 |
00235 |
06022024 |
PC |
|
000174/2019 |
201900005 |
CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA - CIEE -FILIAL |
61600839012838 |
ESTORNO PARA CORREÇÃO DE CREDOR, CONFORME SOLICITAÇÃO SFD 109 VIA DESPACHO PROCESSO DE COMPRA E/OU SERVIÇO 80- 174/2019. PC174/2019,CONTRATO:32/2019 |
-R$ 3.145,26 |
| 2024 |
01233 |
29072024 |
PP |
FD |
901063/2024 |
000000000 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Estat. |
59108100000189 |
Apropriação da despesa em subelemento especifico do PCASP AUDESP, ref. Folha de Pagamento do mês de Julho/2024, conforme relatórios anexos ao Memo rando 1.063/2024. PPFD901063/2024 |
R$ 2.575,00 |
| 2024 |
01234 |
29072024 |
PP |
FD |
901063/2024 |
000000000 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Estat. |
59108100000189 |
Apropriação da despesa em subelemento especifico do PCASP AUDESP, ref. Folha de Pagamento do mês de Julho/2024, conforme relatórios anexos ao Memo rando 1.063/2024. PPFD901063/2024 |
R$ 295.033,27 |
| 2024 |
01235 |
29072024 |
PP |
FD |
901063/2024 |
000000000 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Estat. |
59108100000189 |
Apropriação da despesa em subelemento especifico do PCASP AUDESP, ref. Folha de Pagamento do mês de Julho/2024, conforme relatórios anexos ao Memo rando 1.063/2024. PPFD901063/2024 |
R$ 36.655,75 |
| 2024 |
01236 |
29072024 |
PP |
FD |
901063/2024 |
000000000 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Estat. |
59108100000189 |
Apropriação da despesa em subelemento especifico do PCASP AUDESP, ref. Folha de Pagamento do mês de Julho/2024, conforme relatórios anexos ao Memo rando 1.063/2024. PPFD901063/2024 |
R$ 37.011,98 |
| 2024 |
01237 |
29072024 |
PP |
FD |
901063/2024 |
000000000 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Estat. |
59108100000189 |
Apropriação da despesa em subelemento especifico do PCASP AUDESP, ref. Folha de Pagamento do mês de Julho/2024, conforme relatórios anexos ao Memo rando 1.063/2024. PPFD901063/2024 |
R$ 8.555,10 |
| 2024 |
01238 |
29072024 |
PP |
FD |
901063/2024 |
000000000 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Estat. |
59108100000189 |
Apropriação da despesa em subelemento especifico do PCASP AUDESP, ref. Folha de Pagamento do mês de Julho/2024, conforme relatórios anexos ao Memo rando 1.063/2024. PPFD901063/2024 |
R$ 2.256,24 |
| 2024 |
01239 |
29072024 |
PP |
FD |
901063/2024 |
000000000 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Estat. |
59108100000189 |
Apropriação da despesa em subelemento especifico do PCASP AUDESP, ref. Folha de Pagamento do mês de Julho/2024, conforme relatórios anexos ao Memo rando 1.063/2024. PPFD901063/2024 |
R$ 4.178,97 |
| 2024 |
01240 |
29072024 |
PP |
FD |
901063/2024 |
000000000 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Estat. |
59108100000189 |
Apropriação da despesa em subelemento especifico do PCASP AUDESP, ref. Folha de Pagamento do mês de Julho/2024, conforme relatórios anexos ao Memo rando 1.063/2024. PPFD901063/2024 |
R$ 4.568,05 |
| 2024 |
01241 |
29072024 |
PP |
FD |
901063/2024 |
000000000 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Estat. |
59108100000189 |
Apropriação da despesa em subelemento especifico do PCASP AUDESP, ref. Folha de Pagamento do mês de Julho/2024, conforme relatórios anexos ao Memo rando 1.063/2024. PPFD901063/2024 |
R$ 3.621,36 |
| 2024 |
01242 |
29072024 |
PP |
FD |
901063/2024 |
000000000 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Estat. |
59108100000189 |
Apropriação da despesa em subelemento especifico do PCASP AUDESP, ref. Folha de Pagamento do mês de Julho/2024, conforme relatórios anexos ao Memo rando 1.063/2024. PPFD901063/2024 |
R$ 24.370,67 |
| 2024 |
01243 |
29072024 |
PP |
FD |
901063/2024 |
000000000 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Estat. |
59108100000189 |
Apropriação da despesa em subelemento especifico do PCASP AUDESP, ref. Folha de Pagamento do mês de Julho/2024, conforme relatórios anexos ao Memo rando 1.063/2024. PPFD901063/2024 |
R$ 32.900,00 |
| 2024 |
01244 |
29072024 |
PP |
FD |
901063/2024 |
000000000 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Estat. |
59108100000189 |
Apropriação da despesa em subelemento especifico do PCASP AUDESP, ref. Folha de Pagamento do mês de Julho/2024, conforme relatórios anexos ao Memo rando 1.063/2024. PPFD901063/2024 |
R$ 2.085,44 |
| 2024 |
01245 |
29072024 |
PP |
FD |
901063/2024 |
000000000 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Regime CLT |
59108100000189 |
Apropriação da despesa em subelemento especifico do PCASP AUDESP, ref. Folha de Pagamento do mês de Julho/2024, conforme relatórios anexos ao Memo rando 1.063/2024. PPFD901063/2024 |
R$ 25.111,60 |
| 2024 |
01246 |
29072024 |
PP |
FD |
901063/2024 |
000000000 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Regime CLT |
59108100000189 |
Apropriação da despesa em subelemento especifico do PCASP AUDESP, ref. Folha de Pagamento do mês de Julho/2024, conforme relatórios anexos ao Memo rando 1.063/2024. PPFD901063/2024 |
R$ 1.100,00 |
| 2024 |
01247 |
29072024 |
PP |
FD |
901063/2024 |
000000000 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Regime CLT |
59108100000189 |
Apropriação da despesa em subelemento especifico do PCASP AUDESP, ref. Folha de Pagamento do mês de Julho/2024, conforme relatórios anexos ao Memo rando 1.063/2024. PPFD901063/2024 |
R$ 37.372,95 |
| 2024 |
01248 |
29072024 |
PP |
FD |
901063/2024 |
000000000 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Regime CLT |
59108100000189 |
Apropriação da despesa em subelemento especifico do PCASP AUDESP, ref. Folha de Pagamento do mês de Julho/2024, conforme relatórios anexos ao Memo rando 1.063/2024. PPFD901063/2024 |
R$ 4.318,58 |
| 2024 |
01249 |
29072024 |
PP |
FD |
901063/2024 |
000000000 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Regime CLT |
59108100000189 |
Apropriação da despesa em subelemento especifico do PCASP AUDESP, ref. Folha de Pagamento do mês de Julho/2024, conforme relatórios anexos ao Memo rando 1.063/2024. PPFD901063/2024 |
R$ 9.563,05 |
| 2024 |
01250 |
29072024 |
PP |
FD |
901063/2024 |
000000000 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Regime CLT |
59108100000189 |
Apropriação da despesa em subelemento especifico do PCASP AUDESP, ref. Folha de Pagamento do mês de Julho/2024, conforme relatórios anexos ao Memo rando 1.063/2024. PPFD901063/2024 |
R$ 525,00 |
| 2024 |
01251 |
29072024 |
PP |
FD |
000024/2024 |
000000000 |
LAURA VIANA GARCIA |
16674058882 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 01008, CONSTANTE NO DP 00981 - OP 01067, CONFORME GAM - 000001557 E ANULACAO 00032. |
-R$ 371,25 |
| 2024 |
01252 |
30072024 |
PP |
FD |
000026/2024 |
000000000 |
Luiz Antonio de Oliveira Dantas |
90166256587 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 01016, CONSTANTE NO DP 01031 - OP 01081, CONFORME GAM - 000001565 E ANULACAO 00033. |
-R$ 4.382,00 |
| 2024 |
01253 |
30072024 |
PP |
FD |
000026/2024 |
000000000 |
Luiz Antonio de Oliveira Dantas |
90166256587 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 01017, CONSTANTE NO DP 01032 - OP 01083, CONFORME GAM - 000001566 E ANULACAO 00034. |
-R$ 4.400,00 |
| 2024 |
01254 |
30072024 |
PP |
FD |
901079/2024 |
000000000 |
Folhas de Pagamento do Pessoal Civil |
59108100000189 |
ESTORNO parcial de empenho estimativo anual para Apropriação da despesa em subelemento específico do PCASP AUDESP, ref. Folha de Férias 1 do mês de Agosto/2024, conforme relatórios anexos ao Memorando 1079/2024. PPFD901079/2024 |
-R$ 13.961,47 |
| 2024 |
01255 |
30072024 |
PP |
FD |
901079/2024 |
000000000 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Estat. |
59108100000189 |
Apropriação da despesa em subelemento específico do PCASP AUDESP, ref. Folha de Férias 1 do mês de Agosto/2024, conforme relatórios anexos ao Memorando 1079/2024. |
R$ 5.080,68 |
| 2024 |
01256 |
30072024 |
PP |
FD |
901079/2024 |
000000000 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Estat. |
59108100000189 |
Apropriação da despesa em subelemento específico do PCASP AUDESP, ref. Folha de Férias 1 do mês de Agosto/2024, conforme relatórios anexos ao Memorando 1079/2024. |
R$ 8.880,79 |
| 2024 |
00521 |
28032024 |
PP |
FD |
090531/2024 |
000000000 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Estat. |
59108100000189 |
Apropriação da despesa em subelemento específico do PCASP AUDESP, ref. Folha de Pagamento do mês de Março/2024, conforme relatórios anexos no memorando 531/2024. PPFD90531/2024 |
R$ 571,52 |
| 2024 |
00522 |
28032024 |
PP |
FD |
090531/2024 |
000000000 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Estat. |
59108100000189 |
Apropriação da despesa em subelemento específico do PCASP AUDESP, ref. Folha de Pagamento do mês de Março/2024, conforme relatórios anexos no memorando 531/2024. PPFD90531/2024 |
R$ 3.900,00 |
| 2024 |
00523 |
28032024 |
PP |
FD |
090531/2024 |
000000000 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Estat. |
59108100000189 |
Apropriação da despesa em subelemento específico do PCASP AUDESP, ref. Folha de Pagamento do mês de Março/2024, conforme relatórios anexos no memorando 531/2024. PPFD90531/2024 |
R$ 9,77 |
| 2024 |
00524 |
28032024 |
PP |
FD |
090531/2024 |
000000000 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Estat. |
59108100000189 |
Apropriação da despesa em subelemento específico do PCASP AUDESP, ref. Folha de Pagamento do mês de Março/2024, conforme relatórios anexos no memorando 531/2024. |
R$ 285.150,58 |
| 2024 |
00525 |
28032024 |
PP |
FD |
090531/2024 |
000000000 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Estat. |
59108100000189 |
Apropriação da despesa em subelemento específico do PCASP AUDESP, ref. Folha de Pagamento do mês de Março/2024, conforme relatórios anexos no memorando 531/2024. |
R$ 35.604,60 |
| 2024 |
00526 |
28032024 |
PP |
FD |
090531/2024 |
000000000 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Estat. |
59108100000189 |
Apropriação da despesa em subelemento específico do PCASP AUDESP, ref. Folha de Pagamento do mês de Março/2024, conforme relatórios anexos no memorando 531/2024. |
R$ 39.803,21 |
| 2024 |
00527 |
28032024 |
PP |
FD |
090531/2024 |
000000000 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Estat. |
59108100000189 |
Apropriação da despesa em subelemento específico do PCASP AUDESP, ref. Folha de Pagamento do mês de Março/2024, conforme relatórios anexos no memorando 531/2024. |
R$ 9.831,47 |
| 2024 |
00528 |
28032024 |
PP |
FD |
090531/2024 |
000000000 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Estat. |
59108100000189 |
Apropriação da despesa em subelemento específico do PCASP AUDESP, ref. Folha de Pagamento do mês de Março/2024, conforme relatórios anexos no memorando 531/2024. |
R$ 16,21 |
| 2024 |
00529 |
28032024 |
PP |
FD |
090531/2024 |
000000000 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Estat. |
59108100000189 |
Apropriação da despesa em subelemento específico do PCASP AUDESP, ref. Folha de Pagamento do mês de Março/2024, conforme relatórios anexos no memorando 531/2024. |
R$ 0,04 |
| 2024 |
00530 |
28032024 |
PP |
FD |
090531/2024 |
000000000 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Estat. |
59108100000189 |
Apropriação da despesa em subelemento específico do PCASP AUDESP, ref. Folha de Pagamento do mês de Março/2024, conforme relatórios anexos no memorando 531/2024. |
R$ 2.169,47 |
| 2024 |
00531 |
28032024 |
PP |
FD |
090531/2024 |
000000000 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Estat. |
59108100000189 |
Apropriação da despesa em subelemento específico do PCASP AUDESP, ref. Folha de Pagamento do mês de Março/2024, conforme relatórios anexos no memorando 531/2024. |
R$ 214,23 |
| 2024 |
00532 |
28032024 |
PP |
FD |
090531/2024 |
000000000 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Estat. |
59108100000189 |
Apropriação da despesa em subelemento específico do PCASP AUDESP, ref. Folha de Pagamento do mês de Março/2024, conforme relatórios anexos no memorando 531/2024. |
R$ 1.501,03 |
| 2024 |
00533 |
28032024 |
PP |
FD |
090531/2024 |
000000000 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Estat. |
59108100000189 |
Apropriação da despesa em subelemento específico do PCASP AUDESP, ref. Folha de Pagamento do mês de Março/2024, conforme relatórios anexos no memorando 531/2024. |
R$ 2.637,85 |
| 2024 |
00534 |
28032024 |
PP |
FD |
090531/2024 |
000000000 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Estat. |
59108100000189 |
Apropriação da despesa em subelemento específico do PCASP AUDESP, ref. Folha de Pagamento do mês de Março/2024, conforme relatórios anexos no memorando 531/2024. |
R$ 33,59 |
| 2024 |
00535 |
28032024 |
PP |
FD |
090531/2024 |
000000000 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Estat. |
59108100000189 |
Apropriação da despesa em subelemento específico do PCASP AUDESP, ref. Folha de Pagamento do mês de Março/2024, conforme relatórios anexos no memorando 531/2024. |
R$ 12.432,70 |
| 2024 |
00536 |
28032024 |
PP |
FD |
090531/2024 |
000000000 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Estat. |
59108100000189 |
Apropriação da despesa em subelemento específico do PCASP AUDESP, ref. Folha de Pagamento do mês de Março/2024, conforme relatórios anexos no memorando 531/2024. |
R$ 843,41 |
| 2024 |
00537 |
28032024 |
PP |
FD |
090531/2024 |
000000000 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Estat. |
59108100000189 |
Apropriação da despesa em subelemento específico do PCASP AUDESP, ref. Folha de Pagamento do mês de Março/2024, conforme relatórios anexos no memorando 531/2024. |
R$ 1.407,11 |
| 2024 |
00538 |
28032024 |
PP |
FD |
090531/2024 |
000000000 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Estat. |
59108100000189 |
Apropriação da despesa em subelemento específico do PCASP AUDESP, ref. Folha de Pagamento do mês de Março/2024, conforme relatórios anexos no memorando 531/2024. |
R$ 4.531,57 |
| 2024 |
00539 |
28032024 |
PP |
FD |
090531/2024 |
000000000 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Estat. |
59108100000189 |
Apropriação da despesa em subelemento específico do PCASP AUDESP, ref. Folha de Pagamento do mês de Março/2024, conforme relatórios anexos no memorando 531/2024. |
R$ 605,53 |
| 2024 |
00540 |
28032024 |
PP |
FD |
090531/2024 |
000000000 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Estat. |
59108100000189 |
Apropriação da despesa em subelemento específico do PCASP AUDESP, ref. Folha de Pagamento do mês de Março/2024, conforme relatórios anexos no memorando 531/2024. |
R$ 1.824,88 |
| 2024 |
00541 |
28032024 |
PP |
FD |
090531/2024 |
000000000 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Estat. |
59108100000189 |
Apropriação da despesa em subelemento específico do PCASP AUDESP, ref. Folha de Pagamento do mês de Março/2024, conforme relatórios anexos no memorando 531/2024. |
R$ 2.286,20 |
| 2024 |
00542 |
28032024 |
PP |
FD |
090531/2024 |
000000000 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Estat. |
59108100000189 |
Apropriação da despesa em subelemento específico do PCASP AUDESP, ref. Folha de Pagamento do mês de Março/2024, conforme relatórios anexos no memorando 531/2024. |
R$ 5,77 |
| 2024 |
00543 |
28032024 |
PP |
FD |
090531/2024 |
000000000 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Estat. |
59108100000189 |
Apropriação da despesa em subelemento específico do PCASP AUDESP, ref. Folha de Pagamento do mês de Março/2024, conforme relatórios anexos no memorando 531/2024. |
R$ 39.125,00 |
| 2024 |
00544 |
28032024 |
PP |
FD |
090531/2024 |
000000000 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Regime CLT |
59108100000189 |
Apropriação da despesa em subelemento específico do PCASP AUDESP, ref. Folha de Pagamento do mês de Março/2024, conforme relatórios anexos no memorando 531/2024. |
R$ 24.145,77 |
| 2024 |
00545 |
28032024 |
PP |
FD |
090531/2024 |
000000000 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Regime CLT |
59108100000189 |
Apropriação da despesa em subelemento específico do PCASP AUDESP, ref. Folha de Pagamento do mês de Março/2024, conforme relatórios anexos no memorando 531/2024. |
R$ 1.500,00 |
| 2024 |
00883 |
28052024 |
PP |
FD |
090902/2023 |
000000000 |
Folhas de Pagamento do Pessoal Civil |
59108100000189 |
Estorno parcial de empenho estimativo anual para Apropriação da despesa em subelemento específico do PCASP AUDESP, ref. Folha de Pagamento do mês de Maio/2024, conforme relatórios anexos ao Memorando 841/2024. PPFD90902/2023 |
-R$ 44.082,30 |
| 2024 |
00884 |
28052024 |
PP |
FD |
090902/2023 |
000000000 |
Folhas de Pagamento do Pessoal Civil |
59108100000189 |
Estorno parcial de empenho estimativo anual para Apropriação da despesa em subelemento específico do PCASP AUDESP, ref. Folha de Pagamento do mês de Maio/2024, conforme relatórios anexos ao Memorando 841/2024. PPFD90902/2023 |
-R$ 500,00 |
| 2024 |
00885 |
28052024 |
PP |
FD |
090841/2024 |
000000000 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Estat. |
59108100000189 |
Apropriação da despesa em subelemento específico do PCASP AUDESP, ref. Folha de Pagamento do mês de Maio/2024, conforme relatórios anexos ao Memorando 841/2024. PPFD90841/2024 |
R$ 333.238,61 |
| 2024 |
00886 |
28052024 |
PP |
FD |
090841/2024 |
000000000 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Estat. |
59108100000189 |
Apropriação da despesa em subelemento específico do PCASP AUDESP, ref. Folha de Pagamento do mês de Maio/2024, conforme relatórios anexos ao Memorando 841/2024. PPFD90841/2024 |
R$ 59.494,23 |
| 2024 |
00887 |
28052024 |
PP |
FD |
090841/2024 |
000000000 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Estat. |
59108100000189 |
Apropriação da despesa em subelemento específico do PCASP AUDESP, ref. Folha de Pagamento do mês de Maio/2024, conforme relatórios anexos ao Memorando 841/2024. PPFD90841/2024 |
R$ 3.018,33 |
| 2024 |
00888 |
28052024 |
PP |
FD |
090841/2024 |
000000000 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Estat. |
59108100000189 |
Apropriação da despesa em subelemento específico do PCASP AUDESP, ref. Folha de Pagamento do mês de Maio/2024, conforme relatórios anexos ao Memorando 841/2024. PPFD90841/2024 |
R$ 1.030,29 |
| 2024 |
00889 |
28052024 |
PP |
FD |
090841/2024 |
000000000 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Estat. |
59108100000189 |
Apropriação da despesa em subelemento específico do PCASP AUDESP, ref. Folha de Pagamento do mês de Maio/2024, conforme relatórios anexos ao Memorando 841/2024. PPFD90841/2024 |
R$ 2.650,88 |
| 2024 |
00890 |
28052024 |
PP |
FD |
090841/2024 |
000000000 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Estat. |
59108100000189 |
Apropriação da despesa em subelemento específico do PCASP AUDESP, ref. Folha de Pagamento do mês de Maio/2024, conforme relatórios anexos ao Memorando 841/2024. PPFD90841/2024 |
R$ 135.216,15 |
| 2024 |
00891 |
28052024 |
PP |
FD |
090841/2024 |
000000000 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Estat. |
59108100000189 |
Apropriação da despesa em subelemento específico do PCASP AUDESP, ref. Folha de Pagamento do mês de Maio/2024, conforme relatórios anexos ao Memorando 841/2024. PPFD90841/2024 |
R$ 9.650,00 |
| 2024 |
00892 |
28052024 |
PP |
FD |
090841/2024 |
000000000 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Regime CLT |
59108100000189 |
Apropriação da despesa em subelemento específico do PCASP AUDESP, ref. Folha de Pagamento do mês de Maio/2024, conforme relatórios anexos ao Memorando 841/2024. PPFD90841/2024 |
R$ 35.002,39 |
| 2024 |
00893 |
28052024 |
PP |
FD |
090841/2024 |
000000000 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Regime CLT |
59108100000189 |
Apropriação da despesa em subelemento específico do PCASP AUDESP, ref. Folha de Pagamento do mês de Maio/2024, conforme relatórios anexos ao Memorando 841/2024. PPFD90841/2024 |
R$ 4.571,22 |
| 2024 |
00894 |
28052024 |
PP |
FD |
090841/2024 |
000000000 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Regime CLT |
59108100000189 |
Apropriação da despesa em subelemento específico do PCASP AUDESP, ref. Folha de Pagamento do mês de Maio/2024, conforme relatórios anexos ao Memorando 841/2024. PPFD90841/2024 |
R$ 1.750,00 |
| 2024 |
00895 |
28052024 |
PP |
FD |
090841/2024 |
000000000 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Estat. |
59108100000189 |
Apropriação da despesa em subelemento específico do PCASP AUDESP, ref. Folha de Pagamento do mês de Maio/2024, conforme relatórios anexos ao Memorando 841/2024. PPFD90841/2024 |
R$ 47.011,39 |
| 2024 |
00896 |
28052024 |
PP |
FD |
090841/2024 |
000000000 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Estat. |
59108100000189 |
Apropriação da despesa em subelemento específico do PCASP AUDESP, ref. Folha de Pagamento do mês de Maio/2024, conforme relatórios anexos ao Memorando 841/2024. PPFD90841/2024 |
R$ 7.796,53 |
| 2024 |
00897 |
28052024 |
PP |
FD |
090841/2024 |
000000000 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Estat. |
59108100000189 |
Apropriação da despesa em subelemento específico do PCASP AUDESP, ref. Folha de Pagamento do mês de Maio/2024, conforme relatórios anexos ao Memorando 841/2024. PPFD90841/2024 |
R$ 594,37 |
| 2024 |
00898 |
28052024 |
PP |
FD |
090841/2024 |
000000000 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Estat. |
59108100000189 |
Apropriação da despesa em subelemento específico do PCASP AUDESP, ref. Folha de Pagamento do mês de Maio/2024, conforme relatórios anexos ao Memorando 841/2024. PPFD90841/2024 |
R$ 3.875,00 |
| 2024 |
00899 |
28052024 |
PP |
FD |
090841/2024 |
000000000 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Estat. |
59108100000189 |
Apropriação da despesa em subelemento específico do PCASP AUDESP, ref. Folha de Pagamento do mês de Maio/2024, conforme relatórios anexos ao Memorando 841/2024. PPFD90841/2024 |
R$ 29,79 |
| 2024 |
00900 |
28052024 |
PP |
FD |
090841/2024 |
000000000 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Estat. |
59108100000189 |
Apropriação da despesa em subelemento específico do PCASP AUDESP, ref. Folha de Pagamento do mês de Maio/2024, conforme relatórios anexos ao Memorando 841/2024. PPFD90841/2024 |
R$ 294.739,72 |
| 2024 |
00901 |
28052024 |
PP |
FD |
090841/2024 |
000000000 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Estat. |
59108100000189 |
Apropriação da despesa em subelemento específico do PCASP AUDESP, ref. Folha de Pagamento do mês de Maio/2024, conforme relatórios anexos ao Memorando 841/2024. PPFD90841/2024 |
R$ 36.986,17 |
| 2024 |
00902 |
28052024 |
PP |
FD |
090841/2024 |
000000000 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Estat. |
59108100000189 |
Apropriação da despesa em subelemento específico do PCASP AUDESP, ref. Folha de Pagamento do mês de Maio/2024, conforme relatórios anexos ao Memorando 841/2024. PPFD90841/2024 |
R$ 40.254,81 |
| 2024 |
00903 |
28052024 |
PP |
FD |
090841/2024 |
000000000 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Estat. |
59108100000189 |
Apropriação da despesa em subelemento específico do PCASP AUDESP, ref. Folha de Pagamento do mês de Maio/2024, conforme relatórios anexos ao Memorando 841/2024. PPFD90841/2024 |
R$ 9.831,19 |
| 2024 |
00904 |
28052024 |
PP |
FD |
090841/2024 |
000000000 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Estat. |
59108100000189 |
Apropriação da despesa em subelemento específico do PCASP AUDESP, ref. Folha de Pagamento do mês de Maio/2024, conforme relatórios anexos ao Memorando 841/2024. PPFD90841/2024 |
R$ 12,35 |
| 2024 |
00905 |
28052024 |
PP |
FD |
090841/2024 |
000000000 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Estat. |
59108100000189 |
Apropriação da despesa em subelemento específico do PCASP AUDESP, ref. Folha de Pagamento do mês de Maio/2024, conforme relatórios anexos ao Memorando 841/2024. PPFD90841/2024 |
R$ 2.256,24 |
| 2024 |
00906 |
28052024 |
PP |
FD |
090841/2024 |
000000000 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Estat. |
59108100000189 |
Apropriação da despesa em subelemento específico do PCASP AUDESP, ref. Folha de Pagamento do mês de Maio/2024, conforme relatórios anexos ao Memorando 841/2024. PPFD90841/2024 |
R$ 4.178,97 |
| 2024 |
00236 |
06022024 |
PC |
|
000174/2019 |
201900005 |
CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA - CIEE -FILIAL |
61600839012838 |
ESTORNO PARA CORREÇÃO DE CREDOR, CONFORME SOLICITAÇÃO SFD 109 VIA DESPACHO PROCESSO DE COMPRA E/OU SERVIÇO 80- 174/2019. PC174/2019,CONTRATO:32/2019 |
-R$ 1.979,04 |
| 2024 |
00237 |
06022024 |
PC |
|
000174/2019 |
201900005 |
CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA - CIEE -FILIAL |
61600839012838 |
ESTORNO PARA CORREÇÃO DE CREDOR, CONFORME SOLICITAÇÃO SFD 109 VIA DESPACHO PROCESSO DE COMPRA E/OU SERVIÇO 80- 174/2019. PC174/2019,CONTRATO:32/2019 |
-R$ 37.601,76 |
| 2024 |
00238 |
06022024 |
PC |
|
000174/2019 |
201900005 |
CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA-CIEE |
61600839000155 |
EMPENHO EM SUBSTITUIÇÃO AO DE Nº 99/2024, REFERENTE TERMO DE ADITAMENTO 30/2022 (TERCEIRO) AO CONTRATO 32/2019 PARA A REALIZAÇÃO DE ESTAGIO E CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTAGIARIO A ESTUDANTES, NO PERIODO DE 13/12/2022 A 12/12/2023. EMPENHO CORRESPONDENTE AOANO DE 2023. ATENDIMENTO AO TERMO DE |
R$ 3.145,26 |
| 2024 |
00239 |
06022024 |
PC |
|
000174/2019 |
201900005 |
CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA-CIEE |
61600839000155 |
EMPENHO EM SUBSTITUIÇÃO AO Nº 100/2024 REFERENTE TERMO DE ADITAMENTO 39/2023 (QUARTO) AO CONTRATO 32/2019 PARA A REALIZAÇÃO DE ESTAGIO E CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTAGIARIO A ESTUDANTES, QUE, ENTRE SI, CELEBRAM A FDSBC E O CIEE. PERIODO DE 12 MESES, 13 /12/2023 A12/12/2024. EMPENHO PARA O ANO DE 2023. |
R$ 1.979,04 |
| 2024 |
00240 |
06022024 |
PC |
|
000174/2019 |
201900005 |
CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA-CIEE |
61600839000155 |
EMPENHO EM SUBSTITUIÇÃO AO Nº 101/2024 REFERENTE TERMO DE ADITAMENTO Nº 39/2023 (QUARTO) AO CONTRATO Nº 32/2019 PARA A REALIZAÇÃO DE ESTÁGIO E CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTAGIÁRIO A ESTUDANTES, QUE, ENTRE SI, CELEBRAM A FDSBC E O CIEE. PERIODO DE 12 MESES,13/12/2023 A 12/12/2024. EMPENHO PARA O |
R$ 37.601,76 |
| 2024 |
00241 |
07022024 |
PP |
FD |
090120/2024 |
000000000 |
Celia Regina Nilander de Souza |
16155830843 |
Prestação de serviços educacionais do(a) professor(a) supra, sem vínculo empregatício com a Faculdade, referente à participação em banca de Trabalho de Conclusão de Curso, como Orientador, no dia 15/02/2024, conforme Memorando 120/2024. PPFD90126/2024 |
R$ 807,30 |
| 2024 |
00242 |
07022024 |
PP |
FD |
090120/2024 |
000000000 |
MARCEL EDVAR SIMOES |
22107865841 |
Prestação de serviços educacionais do(a) professor(a) supra, sem vínculo empregatício com a Faculdade, referente à participação em banca de Trabalho de Conclusão de Curso, como Membro, no dia 15/02/2024, conforme Memorando 120/2024. PPFD90126/2024 |
R$ 89,70 |
| 2024 |
00243 |
07022024 |
PP |
FD |
090902/2023 |
000000000 |
Folhas de Pagamento do Pessoal Civil |
59108100000189 |
Estorno parcial de empenho estimativo anual para apropriação da despesa em subelemento específico do PCASP Audesp, ref. Folha com as verbas rescisórias dos Professores Contratados, com encerramento dos contratos em 31/01/2024, conf. relatórios anexos ao Memorando 124/2024. PPFD90902/2023 |
-R$ 99.574,41 |
| 2024 |
00244 |
07022024 |
PP |
FD |
090124/2024 |
000000000 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Regime CLT |
59108100000189 |
Apropriação de despesa em subelemento específico do PCASP Audesp, ref. Folha com as verbas rescisórias dos Professores Contratados, com encerramento dos contratos em 31/01/2024, conf. relatórios anexos ao Memorando 124/2024. PPFD90124/2024 |
R$ 13.256,49 |
| 2024 |
00245 |
07022024 |
PP |
FD |
090124/2024 |
000000000 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Regime CLT |
59108100000189 |
Apropriação de despesa em subelemento específico do PCASP Audesp, ref. Folha com as verbas rescisórias dos Professores Contratados, com encerramento dos contratos em 31/01/2024, conf. relatórios anexos ao Memorando 124/2024. PPFD90124/2024 |
R$ 7.459,71 |
| 2024 |
00246 |
07022024 |
PP |
FD |
090124/2024 |
000000000 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Regime CLT |
59108100000189 |
Apropriação de despesa em subelemento específico do PCASP Audesp, ref. Folha com as verbas rescisórias dos Professores Contratados, com encerramento dos contratos em 31/01/2024, conf. relatórios anexos ao Memorando 124/2024. PPFD90124/2024 |
R$ 8.007,17 |
| 2024 |
00247 |
07022024 |
PP |
FD |
090124/2024 |
000000000 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Regime CLT |
59108100000189 |
Apropriação de despesa em subelemento específico do PCASP Audesp, ref. Folha com as verbas rescisórias dos Professores Contratados, com encerramento dos contratos em 31/01/2024, conf. relatórios anexos ao Memorando 124/2024. PPFD90124/2024 |
R$ 3.647,80 |
| 2024 |
00248 |
07022024 |
PP |
FD |
090124/2024 |
000000000 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Regime CLT |
59108100000189 |
Apropriação de despesa em subelemento específico do PCASP Audesp, ref. Folha com as verbas rescisórias dos Professores Contratados, com encerramento dos contratos em 31/01/2024, conf. relatórios anexos ao Memorando 124/2024. PPFD90124/2024 |
R$ 41.082,60 |
| 2024 |
00249 |
07022024 |
PP |
FD |
090124/2024 |
000000000 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Regime CLT |
59108100000189 |
Apropriação de despesa em subelemento específico do PCASP Audesp, ref. Folha com as verbas rescisórias dos Professores Contratados, com encerramento dos contratos em 31/01/2024, conf. relatórios anexos ao Memorando 124/2024. PPFD90124/2024 |
R$ 26.120,64 |
| 2024 |
00250 |
07022024 |
PP |
FD |
090130/2024 |
000000000 |
GISELE MASCARELLI SALGADO |
28804372885 |
Prestação de serviços educacionais do(a) professor(a) supra, sem vínculo empregatício com a Faculdade, referente à participação em bancas de Trabalho de Conclusão de Curso, como Membro e Orientador, no dia 23/02/2024, conforme Memorando 130/2024. PPFD90130/2024 |
R$ 897,00 |
| 2024 |
00251 |
07022024 |
PP |
FD |
090902/2023 |
000000000 |
Folhas de Pagamento do Pessoal Civil |
59108100000189 |
Estorno parcial de empenho estimativo anual para concessão de Licença Prêmio de servidor(a) desta autarquia, matrícula 768, conforme Despacho Processo Administrativo Funcionário - 5 - 04/2024. PPFD90902/2023 |
-R$ 24.285,84 |
| 2024 |
00252 |
08022024 |
PP |
FD |
000003/2024 |
000000000 |
Lindbergh Simionato |
26746726843 |
Adiantamento de numerário concedido ao servidor LINDBERGH SIMIONATO, para custear pequenas despesas e de pronto pagamento, conforme permitem os artigos 2º e 4º da Resolução 156/2021 solicitado no Memorando 136/2024. PPFD3/2024 |
R$ 4.000,00 |
| 2024 |
00253 |
08022024 |
PP |
FD |
090902/2023 |
000000000 |
Folhas de Pagamento do Pessoal Civil |
59108100000189 |
Estorno parcial de empenho estimativo anual para apropriação da despesa em subelemento específico do PCASP AUDESP, ref. Folha de Adiantamento do mês de Fevereiro/2024, conforme relatórios anexos ao Memorando 134/2024. PPFD90902/2023 |
-R$ 174.752,85 |
| 2024 |
00254 |
08022024 |
PP |
FD |
090902/2023 |
000000000 |
Folhas de Pagamento do Pessoal Civil |
59108100000189 |
Estorno parcial de empenho estimativo anual para apropriação da despesa em subelemento específico do PCASP AUDESP, ref. Folha de Adiantamento do mês de Fevereiro/2024, conforme relatórios anexos ao Memorando 134/2024. PPFD90902/2023 |
-R$ 7.104,24 |
| 2024 |
00255 |
08022024 |
PP |
FD |
090902/2023 |
000000000 |
Folhas de Pagamento do Pessoal Civil |
59108100000189 |
Estorno parcial de empenho estimativo anual para apropriação da despesa em subelemento específico do PCASP AUDESP, ref. Folha de Adiantamento do mês de Fevereiro/2024, conforme relatórios anexos ao Memorando 134/2024. PPFD90902/2023 |
-R$ 22.452,51 |
| 2024 |
00256 |
08022024 |
PP |
FD |
090902/2023 |
000000000 |
Folhas de Pagamento do Pessoal Civil |
59108100000189 |
Estorno parcial de empenho estimativo anual para apropriação da despesa em subelemento específico do PCASP AUDESP, ref. Folha de Adiantamento do mês de Fevereiro/2024, conforme relatórios anexos ao Memorando 134/2024. PPFD90902/2023 |
-R$ 150.131,97 |
| 2024 |
01257 |
31072024 |
PP |
FD |
901088/2024 |
000000000 |
Folhas de Pagamento do Pessoal Civil |
59108100000189 |
Estorno parcial de empenho estimativo anual para Apropriação da despesa em subelemento específico do PCASP AUDESP, ref. Folha de Férias 2 do mês de Agosto/2024, conforme relatórios anexos ao Memorando 1088/2024. PPFD901088/2024 |
-R$ 3.353,34 |
| 2024 |
01258 |
31072024 |
PP |
FD |
901088/2024 |
000000000 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Estat. |
59108100000189 |
Apropriação da despesa em subelemento específico do PCASP AUDESP, ref. Folha de Férias 2 do mês de Agosto/2024, conforme relatórios anexos ao Memorando 1088/2024. |
R$ 1.908,12 |
| 2024 |
01259 |
31072024 |
PP |
FD |
901088/2024 |
000000000 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Estat. |
59108100000189 |
Apropriação da despesa em subelemento específico do PCASP AUDESP, ref. Folha de Férias 2 do mês de Agosto/2024, conforme relatórios anexos ao Memorando 1088/2024. |
R$ 1.445,22 |
| 2024 |
01260 |
31072024 |
PP |
FD |
901088/2024 |
000000000 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Estat. |
59108100000189 |
Apropriação da despesa em subelemento específico do PCASP AUDESP, ref. Folha de Férias 2 do mês de Agosto/2024, conforme relatórios anexos ao Memorando 1088/2024. |
R$ 665,65 |
| 2024 |
01261 |
31072024 |
PP |
FD |
000023/2024 |
000000000 |
Roberto Rivelino M. dos Reis |
43305148500 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 01000, CONSTANTE NO DP 00974 - OP 01044, CONFORME GAM - 000001575 E ANULACAO 00035. |
-R$ 324,29 |
| 2024 |
01262 |
31072024 |
PP |
FD |
000028/2024 |
000000000 |
DANIELA XAVIER FELIPE |
77075196120 |
Adiantamento de numerário concedido a servidora Daniela Xavier Felipe, para custear pequenas despesas e de pronto pagamento, conforme permitem os artigos da Resolução 156/2021 e solicitado no Memorando 1089/2024. |
R$ 5.000,00 |
| 2024 |
01263 |
01082024 |
PP |
FD |
901090/2024 |
000000000 |
Folhas de Pagamento do Pessoal Civil |
59108100000189 |
ESTORNO parcial de empenho estimativo anual para Apropriação da despesa em subelemento específico do PCASP Audesp, ref. Folha comas verbas rescisórias do servidor de matrícula 493, conf. relatórios anexos ao Memorando1090/2024. |
-R$ 16.733,56 |
| 2024 |
01264 |
01082024 |
PP |
FD |
901090/2024 |
000000000 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Estat. |
59108100000189 |
Apropriação de despesa em subelemento específico do PCASP Audesp, ref. Folha com as verbas rescisórias do servidor de matrícula 493, conf. relatórios anexos ao Memorando 1090/2024. |
R$ 2.721,88 |
| 2024 |
01265 |
01082024 |
PP |
FD |
901090/2024 |
000000000 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Estat. |
59108100000189 |
Apropriação de despesa em subelemento específico do PCASP Audesp, ref. Folha com as verbas rescisórias do servidor de matrícula 493, conf. relatórios anexos ao Memorando 1090/2024. |
R$ 772,31 |
| 2024 |
01266 |
01082024 |
PP |
FD |
901090/2024 |
000000000 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Estat. |
59108100000189 |
Apropriação de despesa em subelemento específico do PCASP Audesp, ref. Folha com as verbas rescisórias do servidor de matrícula 493, conf. relatórios anexos ao Memorando 1090/2024. |
R$ 4.612,22 |
| 2024 |
01267 |
01082024 |
PP |
FD |
901090/2024 |
000000000 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Estat. |
59108100000189 |
Apropriação de despesa em subelemento específico do PCASP Audesp, ref. Folha com as verbas rescisórias do servidor de matrícula 493, conf. relatórios anexos ao Memorando 1090/2024. |
R$ 1.976,67 |
| 2024 |
01268 |
01082024 |
PP |
FD |
901090/2024 |
000000000 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Estat. |
59108100000189 |
Apropriação de despesa em subelemento específico do PCASP Audesp, ref. Folha com as verbas rescisórias do servidor de matrícula 493, conf. relatórios anexos ao Memorando 1090/2024. |
R$ 7.906,67 |
| 2024 |
01269 |
01082024 |
PP |
FD |
901090/2024 |
000000000 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Estat. |
59108100000189 |
Apropriação de despesa em subelemento específico do PCASP Audesp, ref. Folha com as verbas rescisórias do servidor de matrícula 493, conf. relatórios anexos ao Memorando 1090/2024. |
R$ 645,71 |
| 2024 |
01270 |
01082024 |
PP |
FD |
901090/2024 |
000000000 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Estat. |
59108100000189 |
Apropriação de despesa em subelemento específico do PCASP Audesp, ref. Folha com as verbas rescisórias do servidor de matrícula 493, conf. relatórios anexos ao Memorando 1090/2024. |
R$ 9.200,59 |
| 2024 |
01271 |
01082024 |
PP |
FD |
901090/2024 |
000000000 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Estat. |
59108100000189 |
Apropriação de despesa em subelemento específico do PCASP Audesp, ref. Folha com as verbas rescisórias do servidor de matrícula 493, conf. relatórios anexos ao Memorando 1090/2024. |
R$ 599,22 |
| 2024 |
01272 |
01082024 |
PP |
FD |
901090/2024 |
000000000 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Estat. |
59108100000189 |
Apropriação de despesa em subelemento específico do PCASP Audesp, ref. Folha com as verbas rescisórias do servidor de matrícula 493, conf. relatórios anexos ao Memorando 1090/2024. |
R$ 340,26 |
| 2024 |
01273 |
02082024 |
PP |
FD |
901095/2024 |
000000000 |
RENATA ALMEIDA DE SOUZA ARANHA E SILVA |
43583002000163 |
Prestação de serviços educacionais do(a) professor(a) supra, sem vínculo empregatício com a Faculdade, referente à realização de 12H aula, do Curso de Curta duração de Atualização de Oratória nos dias 03, 10, 17 e 24/08, conforme Memorando 1.095/2024. |
R$ 3.229,20 |
| 2024 |
01274 |
02082024 |
PP |
FD |
000029/2024 |
000000000 |
Roberto Rivelino M. dos Reis |
43305148500 |
Adiantamento de numerário concedido ao servidor Roberto Rivelino Marques dos Reis, para custear pequenas despesas e de pronto pagamento, conforme permitem os artigos da Resolução 156/2021, solicitado no Memorando 1092/2024. |
R$ 1.000,00 |
| 2024 |
01275 |
02082024 |
PP |
FD |
000029/2024 |
000000000 |
Roberto Rivelino M. dos Reis |
43305148500 |
Adiantamento de numerário concedido ao servidor Roberto Rivelino Marques dos Reis, para custear pequenas despesas e de pronto pagamento, conforme permitem os artigos da Resolução 156/2021, solicitado no Memorando 1092/2024. |
R$ 2.000,00 |
| 2024 |
01276 |
05082024 |
PP |
FD |
901097/2024 |
000000000 |
RENATA ALMEIDA DE SOUZA ARANHA E SILVA |
43583002000163 |
Prestação de serviços educacionais do(a) professor(a) supra, sem vínculo empregatício com a Faculdade, referente à realização de 12H aula, do Curso de D. Empresarial, no dia 05/08, conforme Memorando 1.097/2024. |
R$ 1.076,40 |
| 2024 |
01277 |
05082024 |
PP |
FD |
901097/2024 |
000000000 |
Rodolfo Mario Veiga Pamplona Filho |
64129179500 |
Prestação de serviços educacionais do(a) professor(a) supra, sem vínculo empregatício com a Faculdade, referente à realização de 12H aula, do Curso de D. Relações e Trabalho, no dia 05/08, conforme Memorando 1.097/2024. |
R$ 1.076,40 |
| 2024 |
01278 |
05082024 |
PP |
FD |
901097/2024 |
000000000 |
RENATA ALMEIDA DE SOUZA ARANHA E SILVA |
43583002000163 |
ESTORNO por indicação errada de Cód. de credor PPFD901097/2024 |
-R$ 1.076,40 |
| 2024 |
01279 |
05082024 |
PP |
FD |
901097/2024 |
000000000 |
Haroldo Malheiros Duclerc Vercosa |
05517974872 |
Prestação de serviços educacionais do(a) professor(a) supra, sem vínculo empregatício com a Faculdade, referente à realização de 12H aula, do Curso de D. Empresarial, no dia 05/08, conforme Memorando 1.097/2024. |
R$ 1.076,40 |
| 2024 |
01280 |
05082024 |
PP |
FD |
901100/2024 |
000000000 |
MARCIO BELLOCCHI |
11604598867 |
Prestação de serviços educacionais do(a) professor(a) supra, sem vínculo empregatício com a Faculdade, referente à realização de 12H aula, do Curso de Pós-Graduação de Direito Processual Civil (Lato-Sensu), nos dia 06/08/2024, conforme Memorando 1100/2024. |
R$ 1.076,40 |
| 2024 |
00546 |
28032024 |
PP |
FD |
090531/2024 |
000000000 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Regime CLT |
59108100000189 |
Apropriação da despesa em subelemento específico do PCASP AUDESP, ref. Folha de Pagamento do mês de Março/2024, conforme relatórios anexos no memorando 531/2024. |
R$ 31.337,92 |
| 2024 |
00547 |
28032024 |
PP |
FD |
090531/2024 |
000000000 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Regime CLT |
59108100000189 |
Apropriação da despesa em subelemento específico do PCASP AUDESP, ref. Folha de Pagamento do mês de Março/2024, conforme relatórios anexos no memorando 531/2024. |
R$ 4.152,49 |
| 2024 |
00548 |
28032024 |
PP |
FD |
090531/2024 |
000000000 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Regime CLT |
59108100000189 |
Apropriação da despesa em subelemento específico do PCASP AUDESP, ref. Folha de Pagamento do mês de Março/2024, conforme relatórios anexos no memorando 531/2024. |
R$ 6.896,43 |
| 2024 |
00549 |
28032024 |
PP |
FD |
090531/2024 |
000000000 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Estat. |
59108100000189 |
Apropriação da despesa em subelemento específico do PCASP AUDESP, ref. Folha de Pagamento do mês de Março/2024, conforme relatórios anexos no memorando 531/2024. |
R$ 491,16 |
| 2024 |
00550 |
28032024 |
PP |
FD |
090531/2024 |
000000000 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Regime CLT |
59108100000189 |
Apropriação da despesa em subelemento específico do PCASP AUDESP, ref. Folha de Pagamento do mês de Março/2024, conforme relatórios anexos no memorando 531/2024. |
R$ 500,00 |
| 2024 |
00551 |
28032024 |
PP |
FD |
090531/2024 |
000000000 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Regime CLT |
59108100000189 |
Apropriação da despesa em subelemento específico do PCASP AUDESP, ref. Folha de Pagamento do mês de Março/2024, conforme relatórios anexos no memorando 531/2024. |
R$ 6.600,71 |
| 2024 |
00552 |
28032024 |
PP |
FD |
090531/2024 |
000000000 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Regime CLT |
59108100000189 |
Apropriação da despesa em subelemento específico do PCASP AUDESP, ref. Folha de Pagamento do mês de Março/2024, conforme relatórios anexos no memorando 531/2024. |
R$ 500,00 |
| 2024 |
00553 |
28032024 |
PP |
FD |
090902/2023 |
000000000 |
Folhas de Pagamento do Pessoal Civil |
59108100000189 |
Estorno parcial de empenho estimativo anual para Apropriação de despesa em subelemento específico do PCASP Audesp, ref. Folha com as verbas rescisórias da professora de matrícula 1305, conf. relatórios anexos ao Memorando 556/2024. PPFD90902/2023 |
-R$ 14.767,61 |
| 2024 |
00554 |
28032024 |
PP |
FD |
090902/2023 |
000000000 |
Folhas de Pagamento do Pessoal Civil |
59108100000189 |
Estorno parcial de empenho estimativo anual para Apropriação de despesa em subelemento específico do PCASP Audesp, ref. Folha com as verbas rescisórias da professora de matrícula 1305, conf. relatórios anexos ao Memorando 556/2024. PPFD90902/2023 |
-R$ 300,00 |
| 2024 |
00555 |
28032024 |
PP |
FD |
090556/2024 |
000000000 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Regime CLT |
59108100000189 |
Apropriação de despesa em subelemento específico do PCASP Audesp, ref. Folha com as verbas rescisórias da professora de matrícula 1305, conf. relatórios anexos ao Memorando 556/2024. PPFD90556/2024 |
R$ 4.036,50 |
| 2024 |
00556 |
28032024 |
PP |
FD |
090556/2024 |
000000000 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Regime CLT |
59108100000189 |
Apropriação de despesa em subelemento específico do PCASP Audesp, ref. Folha com as verbas rescisórias da professora de matrícula 1305, conf. relatórios anexos ao Memorando 556/2024. PPFD90556/2024 |
R$ 119,60 |
| 2024 |
00557 |
28032024 |
PP |
FD |
090556/2024 |
000000000 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Regime CLT |
59108100000189 |
Apropriação de despesa em subelemento específico do PCASP Audesp, ref. Folha com as verbas rescisórias da professora de matrícula 1305, conf. relatórios anexos ao Memorando 556/2024. PPFD90556/2024 |
R$ 7.310,55 |
| 2024 |
00558 |
28032024 |
PP |
FD |
090556/2024 |
000000000 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Regime CLT |
59108100000189 |
Apropriação de despesa em subelemento específico do PCASP Audesp, ref. Folha com as verbas rescisórias da professora de matrícula 1305, conf. relatórios anexos ao Memorando 556/2024. PPFD90556/2024 |
R$ 358,80 |
| 2024 |
00559 |
28032024 |
PP |
FD |
090556/2024 |
000000000 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Regime CLT |
59108100000189 |
Apropriação de despesa em subelemento específico do PCASP Audesp, ref. Folha com as verbas rescisórias da professora de matrícula 1305, conf. relatórios anexos ao Memorando 556/2024. PPFD90556/2024 |
R$ 358,80 |
| 2024 |
00560 |
28032024 |
PP |
FD |
090556/2024 |
000000000 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Regime CLT |
59108100000189 |
Apropriação de despesa em subelemento específico do PCASP Audesp, ref. Folha com as verbas rescisórias da professora de matrícula 1305, conf. relatórios anexos ao Memorando 556/2024. PPFD90556/2024 |
R$ 2.583,36 |
| 2024 |
00561 |
28032024 |
PP |
FD |
090556/2024 |
000000000 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Regime CLT |
59108100000189 |
Apropriação de despesa em subelemento específico do PCASP Audesp, ref. Folha com as verbas rescisórias da professora de matrícula 1305, conf. relatórios anexos ao Memorando 556/2024. PPFD90556/2024 |
R$ 300,00 |
| 2024 |
00562 |
01042024 |
PP |
FD |
090573/2024 |
000000000 |
INGRID ELISE SCARAMUCCI FERNANDES |
37233400830 |
Prestação de serviços educacionais do(a) professor(a) supra, sem vínculo empregatício com a Faculdade, referente à realização de 10H aula, do Curso de Pós-Graduação de Direito e Relações do Trabalho(Lato-Sensu) _ Turma 2024, no dia 01/04, conforme Memorando 573/2024. |
R$ 897,00 |
| 2024 |
00563 |
01042024 |
PP |
FD |
090571/2024 |
000000000 |
RENATA ALMEIDA DE SOUZA ARANHA E SILVA |
43583002000163 |
Prestação de serviços educacionais do(a) professor(a) supra, sem vínculo empregatício com a Faculdade, referente à realização de 12H aula, do Curso de Curta duração de Atualização de Oratória, nos dias 01, 03, 08 e 10/04, conforme Memorando 571/2024. |
R$ 2.152,80 |
| 2024 |
00564 |
02042024 |
PP |
FD |
090587/2024 |
000000000 |
ARLETE INES AURELLI |
03294659881 |
Prestação de serviços educacionais do(a) professor(a) supra, sem vínculo empregatício com a Faculdade, referente à realização de 12H aula, do Curso de Pós-Graduação de de Direito Processual Civil(Lato-Sensu) _ Turma 2024, no dia 02/04, conforme Memorando 587/2024. |
R$ 1.076,40 |
| 2024 |
00565 |
02042024 |
PP |
FD |
090587/2024 |
000000000 |
MISAEL DE ALBUQUERQUE MONTENEGRO FILHO |
50934120404 |
Prestação de serviços educacionais do(a) professor(a) supra, sem vínculo empregatício com a Faculdade, referente à realização de 16H aula, do Curso de Pós-Graduação de de Direito Processual Civil(Lato-Sensu) _ Turma 2024, nos dias 04/04 e 11/04, conforme Memorando 587/2024. |
R$ 1.435,20 |
| 2024 |
00566 |
02042024 |
PP |
FD |
090587/2024 |
000000000 |
CLAUDIA ELISABETE SCHWERZ |
55269192934 |
Prestação de serviços educacionais do(a) professor(a) supra, sem vínculo empregatício com a Faculdade, referente à realização de 12H aula, do Curso de Pós-Graduação de de Direito Processual Civil(Lato-Sensu) _ Turma 2024, no dia 09/04, conforme Memorando 587/2024. |
R$ 1.076,40 |
| 2024 |
00567 |
02042024 |
PP |
FD |
090587/2024 |
000000000 |
MARCIO BELLOCCHI |
11604598867 |
Prestação de serviços educacionais do(a) professor(a) supra, sem vínculo empregatício com a Faculdade, referente à realização de 12H aula, do Curso de Pós-Graduação de de Direito Processual Civil(Lato-Sensu) _ Turma 2024, no dia 04/04, conforme Memorando 587/2024 - Despacho 1. |
R$ 1.076,40 |
| 2024 |
00907 |
28052024 |
PP |
FD |
090841/2024 |
000000000 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Estat. |
59108100000189 |
Apropriação da despesa em subelemento específico do PCASP AUDESP, ref. Folha de Pagamento do mês de Maio/2024, conforme relatórios anexos ao Memorando 841/2024. PPFD90841/2024 |
R$ 6.171,29 |
| 2024 |
00908 |
28052024 |
PP |
FD |
090841/2024 |
000000000 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Estat. |
59108100000189 |
Apropriação da despesa em subelemento específico do PCASP AUDESP, ref. Folha de Pagamento do mês de Maio/2024, conforme relatórios anexos ao Memorando 841/2024. PPFD90841/2024 |
R$ 1.831,00 |
| 2024 |
00909 |
28052024 |
PP |
FD |
090841/2024 |
000000000 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Estat. |
59108100000189 |
Apropriação da despesa em subelemento específico do PCASP AUDESP, ref. Folha de Pagamento do mês de Maio/2024, conforme relatórios anexos ao Memorando 841/2024. PPFD90841/2024 |
R$ 19.080,82 |
| 2024 |
00910 |
28052024 |
PP |
FD |
090841/2024 |
000000000 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Estat. |
59108100000189 |
Apropriação da despesa em subelemento específico do PCASP AUDESP, ref. Folha de Pagamento do mês de Maio/2024, conforme relatórios anexos ao Memorando 841/2024. PPFD90841/2024 |
R$ 36.225,00 |
| 2024 |
00911 |
28052024 |
PP |
FD |
090841/2024 |
000000000 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Estat. |
59108100000189 |
Apropriação da despesa em subelemento específico do PCASP AUDESP, ref. Folha de Pagamento do mês de Maio/2024, conforme relatórios anexos ao Memorando 841/2024. PPFD90841/2024 |
R$ 725,47 |
| 2024 |
00912 |
28052024 |
PP |
FD |
090841/2024 |
000000000 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Regime CLT |
59108100000189 |
Apropriação da despesa em subelemento específico do PCASP AUDESP, ref. Folha de Pagamento do mês de Maio/2024, conforme relatórios anexos ao Memorando 841/2024. PPFD90841/2024 |
R$ 25.111,60 |
| 2024 |
00913 |
28052024 |
PP |
FD |
090841/2024 |
000000000 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Regime CLT |
59108100000189 |
Apropriação da despesa em subelemento específico do PCASP AUDESP, ref. Folha de Pagamento do mês de Maio/2024, conforme relatórios anexos ao Memorando 841/2024. PPFD90841/2024 |
R$ 1.500,00 |
| 2024 |
00914 |
28052024 |
PP |
FD |
090841/2024 |
000000000 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Regime CLT |
59108100000189 |
Apropriação da despesa em subelemento específico do PCASP AUDESP, ref. Folha de Pagamento do mês de Maio/2024, conforme relatórios anexos ao Memorando 841/2024. PPFD90841/2024 |
R$ 32.591,43 |
| 2024 |
00915 |
28052024 |
PP |
FD |
090841/2024 |
000000000 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Regime CLT |
59108100000189 |
Apropriação da despesa em subelemento específico do PCASP AUDESP, ref. Folha de Pagamento do mês de Maio/2024, conforme relatórios anexos ao Memorando 841/2024. PPFD90841/2024 |
R$ 4.318,58 |
| 2024 |
00916 |
28052024 |
PP |
FD |
090841/2024 |
000000000 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Regime CLT |
59108100000189 |
Apropriação da despesa em subelemento específico do PCASP AUDESP, ref. Folha de Pagamento do mês de Maio/2024, conforme relatórios anexos ao Memorando 841/2024. PPFD90841/2024 |
R$ 7.172,29 |
| 2024 |
00917 |
28052024 |
PP |
FD |
090841/2024 |
000000000 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Regime CLT |
59108100000189 |
Apropriação da despesa em subelemento específico do PCASP AUDESP, ref. Folha de Pagamento do mês de Maio/2024, conforme relatórios anexos ao Memorando 841/2024. PPFD90841/2024 |
R$ 500,00 |
| 2024 |
00918 |
29052024 |
PP |
FD |
090902/2023 |
000000000 |
Folhas de Pagamento do Pessoal Civil |
59108100000189 |
Estorno parcial de empenho estimativo anual para apropriação da despesa em subelemento específico do PCASP AUDESP, ref. Folha de Férias 2 de servidores desta Autarquia, no mês de junho/2024, conf. relatórios anexos ao Memorando 852/2024. PPFD90902/2023 |
-R$ 2.338,45 |
| 2024 |
00919 |
29052024 |
PP |
FD |
090902/2023 |
000000000 |
Folhas de Pagamento do Pessoal Civil |
59108100000189 |
Estorno parcial de empenho estimativo anual para apropriação da despesa em subelemento específico do PCASP AUDESP, ref. Folha de Férias 2 de servidores desta Autarquia, no mês de junho/2024, conf. relatórios anexos ao Memorando 852/2024. PPFD90902/2023 |
-R$ 2.491,44 |
| 2024 |
00920 |
29052024 |
PP |
FD |
090852/2024 |
000000000 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Estat. |
59108100000189 |
Apropriação da despesa em subelemento específico do PCASP AUDESP, ref. Folha de Férias 2 de servidores desta Autarquia, no mês de junho/2024, conf. relatórios anexos ao Memorando 852/2024. PPFD90852/2024 |
R$ 965,98 |
| 2024 |
00921 |
29052024 |
PP |
FD |
090852/2024 |
000000000 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Estat. |
59108100000189 |
Apropriação da despesa em subelemento específico do PCASP AUDESP, ref. Folha de Férias 2 de servidores desta Autarquia, no mês de junho/2024, conf. relatórios anexos ao Memorando 852/2024. PPFD90852/2024 |
R$ 1.372,47 |
| 2024 |
00922 |
29052024 |
PP |
FD |
090852/2024 |
000000000 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Estat. |
59108100000189 |
Apropriação da despesa em subelemento específico do PCASP AUDESP, ref. Folha de Férias 2 de servidores desta Autarquia, no mês de junho/2024, conf. relatórios anexos ao Memorando 852/2024. PPFD90852/2024 |
R$ 152,99 |
| 2024 |
00923 |
29052024 |
PP |
FD |
090902/2023 |
000000000 |
Folhas de Pagamento do Pessoal Civil |
59108100000189 |
Estorno parcial de empenho estimativo anual para Apropriação de despesa em subelemento específico do PCASP Audesp, ref. Folha com as verbas rescisórias do servidor de matrícula 773, conf. relatórios anexos ao Memorando 781/2024. PPFD90902/2023 |
-R$ 165,60 |
| 2024 |
00924 |
29052024 |
PP |
FD |
090902/2023 |
000000000 |
Folhas de Pagamento do Pessoal Civil |
59108100000189 |
Estorno parcial de empenho estimativo anual para Apropriação da despesa em subelemento específico do PCASP Audesp, ref. Folha com as verbas rescisórias do servidor de matrícula 773, conf. relatórios anexos ao Memorando 781/2024. PPFD90902/2023 |
-R$ 44,00 |
| 2024 |
00925 |
29052024 |
PP |
FD |
090781/2024 |
000000000 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Estat. |
59108100000189 |
Apropriação de despesa em subelemento específico do PCASP Audesp, ref. Folha com as verbas rescisórias do servidor de matrícula 773, conf. relatórios anexos ao Memorando 781/2024. PPFD90781/2024 |
R$ 71,14 |
| 2024 |
00926 |
29052024 |
PP |
FD |
090781/2024 |
000000000 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Estat. |
59108100000189 |
Apropriação da despesa em subelemento específico do PCASP Audesp, ref. Folha com as verbas rescisórias do servidor de matrícula 773, conf. relatórios anexos ao Memorando 781/2024. PPFD90781/2024 |
R$ 94,46 |
| 2024 |
00927 |
29052024 |
PP |
FD |
090781/2024 |
000000000 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Estat. |
59108100000189 |
Apropriação da despesa em subelemento específico do PCASP Audesp, ref. Folha com as verbas rescisórias do servidor de matrícula 773, conf. relatórios anexos ao Memorando 781/2024. PPFD90781/2024 |
R$ 44,00 |
| 2024 |
00928 |
03062024 |
PP |
FD |
090854/2024 |
000000000 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Estat. |
59108100000189 |
Apropriação da despesa em subelemento específico PCASP - AUDESP, referente Folha de Pagamento - Licença Prêmio de servidor, matrícula n. 776, conforme relatórios anexos ao Memorando 854/2024. |
R$ 8.102,04 |
| 2024 |
00929 |
03062024 |
PC |
|
000042/2023 |
202300041 |
R A ENGENHARIA E SERVICOS EIRELI |
28751687000116 |
Empenho Cancelado, conforme solicitado pela SFD 103, no Despacho processo de Compra e/ou Serviço - 46-042/2023 PC42/2023,CONTRATO:11/2023 |
-R$ 3.278,98 |
| 2024 |
00257 |
08022024 |
PP |
FD |
090902/2023 |
000000000 |
Folhas de Pagamento do Pessoal Civil |
59108100000189 |
Estorno parcial de empenho estimativo anual para apropriação da despesa em subelemento específico do PCASP AUDESP, ref. Folha de Adiantamento do mês de Fevereiro/2024, conforme relatórios anexos ao Memorando 134/2024. PPFD90902/2023 |
-R$ 10.348,18 |
| 2024 |
00258 |
08022024 |
PP |
FD |
090902/2023 |
000000000 |
Folhas de Pagamento do Pessoal Civil |
59108100000189 |
Estorno parcial de empenho estimativo anual para apropriação da despesa em subelemento específico do PCASP AUDESP, ref. Folha de Adiantamento do mês de Fevereiro/2024, conforme relatórios anexos ao Memorando 134/2024. PPFD90902/2023 |
-R$ 8.145,66 |
| 2024 |
00259 |
08022024 |
PP |
FD |
090902/2023 |
000000000 |
Folhas de Pagamento do Pessoal Civil |
59108100000189 |
Estorno parcial de empenho estimativo anual para apropriação da despesa em subelemento específico do PCASP AUDESP, ref. Folha de Adiantamento do mês de Fevereiro/2024, conforme relatórios anexos ao Memorando 134/2024. PPFD90902/2023 |
-R$ 2.828,88 |
| 2024 |
00260 |
08022024 |
PP |
FD |
090134/2024 |
000000000 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Estat. |
59108100000189 |
Apropriação de despesa em subelemento específico do PCASP AUDESP, ref. Folha de Adiantamento do mês de Fevereiro/2024, conforme relatórios anexos ao memorando 134/2024. PPFD90134/2024 |
R$ 25.638,00 |
| 2024 |
00261 |
08022024 |
PP |
FD |
090134/2024 |
000000000 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Estat. |
59108100000189 |
Apropriação de despesa em subelemento específico do PCASP AUDESP, ref. Folha de Adiantamento do mês de Fevereiro/2024, conforme relatórios anexos ao memorando 134/2024. PPFD90134/2024 |
R$ 1.338,23 |
| 2024 |
00262 |
08022024 |
PP |
FD |
090134/2024 |
000000000 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Estat. |
59108100000189 |
Apropriação de despesa em subelemento específico do PCASP AUDESP, ref. Folha de Adiantamento do mês de Fevereiro/2024, conforme relatórios anexos ao memorando 134/2024. PPFD90134/2024 |
R$ 468,01 |
| 2024 |
00263 |
08022024 |
PP |
FD |
090134/2024 |
000000000 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Estat. |
59108100000189 |
Apropriação de despesa em subelemento específico do PCASP AUDESP, ref. Folha de Adiantamento do mês de Fevereiro/2024, conforme relatórios anexos ao memorando 134/2024. PPFD90134/2024 |
R$ 147.308,61 |
| 2024 |
00264 |
08022024 |
PP |
FD |
090134/2024 |
000000000 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Regime CLT |
59108100000189 |
Apropriação de despesa em subelemento específico do PCASP AUDESP, ref. Folha de Adiantamento do mês de Fevereiro/2024, conforme relatórios anexos ao memorando 134/2024. PPFD90134/2024 |
R$ 7.104,24 |
| 2024 |
00265 |
08022024 |
PP |
FD |
090134/2024 |
000000000 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Estat. |
59108100000189 |
Apropriação de despesa em subelemento específico do PCASP AUDESP, ref. Folha de Adiantamento do mês de Fevereiro/2024, conforme relatórios anexos ao memorando 134/2024. PPFD90134/2024 |
R$ 3.079,70 |
| 2024 |
00266 |
08022024 |
PP |
FD |
090134/2024 |
000000000 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Estat. |
59108100000189 |
Apropriação de despesa em subelemento específico do PCASP AUDESP, ref. Folha de Adiantamento do mês de Fevereiro/2024, conforme relatórios anexos ao memorando 134/2024. PPFD90134/2024 |
R$ 19.372,81 |
| 2024 |
00267 |
08022024 |
PP |
FD |
090134/2024 |
000000000 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Estat. |
59108100000189 |
Apropriação de despesa em subelemento específico do PCASP AUDESP, ref. Folha de Adiantamento do mês de Fevereiro/2024, conforme relatórios anexos ao memorando 134/2024. PPFD90134/2024 |
R$ 14.285,57 |
| 2024 |
00268 |
08022024 |
PP |
FD |
090134/2024 |
000000000 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Estat. |
59108100000189 |
Apropriação de despesa em subelemento específico do PCASP AUDESP, ref. Folha de Adiantamento do mês de Fevereiro/2024, conforme relatórios anexos ao memorando 134/2024. PPFD90134/2024 |
R$ 14.366,39 |
| 2024 |
00269 |
08022024 |
PP |
FD |
090134/2024 |
000000000 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Estat. |
59108100000189 |
Apropriação de despesa em subelemento específico do PCASP AUDESP, ref. Folha de Adiantamento do mês de Fevereiro/2024, conforme relatórios anexos ao memorando 134/2024. PPFD90134/2024 |
R$ 3.609,59 |
| 2024 |
00270 |
08022024 |
PP |
FD |
090134/2024 |
000000000 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Estat. |
59108100000189 |
Apropriação de despesa em subelemento específico do PCASP AUDESP, ref. Folha de Adiantamento do mês de Fevereiro/2024, conforme relatórios anexos ao memorando 134/2024. PPFD90134/2024 |
R$ 117.870,42 |
| 2024 |
00271 |
08022024 |
PP |
FD |
090134/2024 |
000000000 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Regime CLT |
59108100000189 |
Apropriação de despesa em subelemento específico do PCASP AUDESP, ref. Folha de Adiantamento do mês de Fevereiro/2024, conforme relatórios anexos ao memorando 134/2024. PPFD90134/2024 |
R$ 10.348,18 |
| 2024 |
00272 |
08022024 |
PP |
FD |
090134/2024 |
000000000 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Regime CLT |
59108100000189 |
Apropriação de despesa em subelemento específico do PCASP AUDESP, ref. Folha de Adiantamento do mês de Fevereiro/2024, conforme relatórios anexos ao memorando 134/2024. PPFD90134/2024 |
R$ 626,36 |
| 2024 |
00273 |
08022024 |
PP |
FD |
090135/2024 |
000000000 |
POLIANA MOREIRA DELPUPO |
04582972756 |
Prestação de serviços educacionais do(a) professor(a) supra, sem vínculo empregatício com a Faculdade, referente à participação em banca de Trabalho de Conclusão de Curso, como Orientador, no dia 20/02/2024, conforme Memorando 135/2024. PPFD90135/2024 |
R$ 807,30 |
| 2024 |
00274 |
08022024 |
PP |
FD |
090134/2024 |
000000000 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Regime CLT |
59108100000189 |
Apropriação de despesa em subelemento específico do PCASP AUDESP, ref. Folha de Adiantamento do mês de Fevereiro/2024, conforme relatórios anexos ao memorando 134/2024. PPFD90134/2024 |
R$ 7.519,30 |
| 2024 |
00275 |
08022024 |
PP |
FD |
090134/2024 |
000000000 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Regime CLT |
59108100000189 |
Apropriação de despesa em subelemento específico do PCASP AUDESP, ref. Folha de Adiantamento do mês de Fevereiro/2024, conforme relatórios anexos ao memorando 134/2024. PPFD90134/2024 |
R$ 2.828,88 |
| 2024 |
00276 |
08022024 |
PP |
FD |
090135/2024 |
000000000 |
ROBERTA DENSA |
18417673873 |
Prestação de serviços educacionais do(a) professor(a) supra, sem vínculo empregatício com Faculdade, referente à participação em banca de Trabalho de Conclusão de Curso, como Membro, no no dia 20/02/2024, conforme Memorando 135/2024. PPFD90135/2024 |
R$ 89,70 |
| 2024 |
00277 |
08022024 |
PP |
FD |
090135/2024 |
000000000 |
POLIANA MOREIRA DELPUPO |
04582972756 |
Prestação de serviços educacionais do(a) professor(a) supra, sem vínculo empregatício com a Faculdade, referente à participação em banca de Trabalho de Conclusão de Curso, como Orientador, no dia 20/02/2024, conforme Memorando 135/2024. PPFD90135/2024 |
R$ 807,30 |
| 2024 |
00278 |
08022024 |
PP |
FD |
090135/2024 |
000000000 |
ROBERTA DENSA |
18417673873 |
Prestação de serviços educacionais do(a) professor(a) supra, sem vínculo empregatício com Faculdade, referente à participação em banca de Trabalho de Conclusão de Curso, como Membro, no no dia 20/02/2024, conforme Memorando 135/2024. PPFD90135/2024 |
R$ 89,70 |
| 2024 |
00279 |
08022024 |
PP |
FD |
090137/2024 |
000000000 |
Ayrton Francisco Ribeiro |
07586412812 |
Prestação de serviços educacionais do(a) professor(a) supra, sem vínculo empregatício com a Faculdade, referente à participação em banca de Trabalho de Conclusão de Curso, como Membro, no dia 09/02/2024, conforme Memorando 137/2024. PPFD90137/2024 |
R$ 89,70 |
| 2024 |
01281 |
05082024 |
PP |
FD |
901093/2024 |
000000000 |
JORGE ALEJANDRO AMAYA |
1428 |
Prestação de serviços educacionais do(a) professor(a) supra, sem vínculo empregatício com a Faculdade, referente à realização da Aula Magna, no dia 07/08/2024, conforme Memorando 1.093/2024. |
R$ 448,50 |
| 2024 |
01282 |
06082024 |
PP |
FD |
901105/2024 |
000000000 |
CARMELA DELLISOLA |
12907701827 |
Prestação de serviços educacionais do(a) professor (a) supra, sem vínculo empregatício com a Faculdade, referente à realização de 24H aula, do Curso de Pós-Graduação de Direito Processual Civil e Direito das Diversidades (Lato-Sensu), nos dias 07 e 08/08, conforme Memorando 1105/2024. |
R$ 2.152,80 |
| 2024 |
01283 |
06082024 |
PP |
FD |
901105/2024 |
000000000 |
CLAUDIO JOSE VISTUE RIOS |
03793811840 |
Prestação de serviços educacionais do(a) professor(a) supra, sem vínculo empregatício com a Faculdade, referente à realização de 8H aula, do CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO DE DIREITO PREVIDENCIARIO (Lato-Sensu), no dia 08/08, conforme Memorando 1105/2024. |
R$ 717,60 |
| 2024 |
01284 |
06082024 |
PP |
FD |
901101/2024 |
000000000 |
Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo |
13847549000168 |
Empenho referente a guia de recolhimento para custeio de Citação postal, referente ao Processo: 1005810-87.2023.8.26.0565 e Executado(a): Maria de Fatima Matos Di Loreto, solicitado pelo Memorando 1101/2024 PPFD901101/2024 |
R$ 31,25 |
| 2024 |
01285 |
06082024 |
PC |
|
000061/2021 |
202100008 |
TRIPLETECH IT SOLUCOES EM TI LTDA. |
09554503000183 |
Termo de Aditamento nº 42/2024 ao Contrato nº 23/2021, referente a PRESTACAO DE SERVICOS DE SUPORTE TECNICO ESPECIALIZADO EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - locação de mão de Obra, afim de prorrogar POR MAIS 2 MESES, de 06/08 a 05/10/2024 e suprimir 8,35% do valor inicial do contrato.PC61/2021,CONTRATO:23/2021 |
R$ 176.226,12 |
| 2024 |
01286 |
06082024 |
PP |
FD |
000030/2024 |
000000000 |
LAURA VIANA GARCIA |
16674058882 |
Adiantamento de numerário concedido a servidora Laura Viana Garcia, para custear pequenas despesas e de pronto pagamento, conforme permitem os artigos da Resolução 156/2021 e solicitado no Memorando 1081/2024. |
R$ 500,00 |
| 2024 |
01287 |
08082024 |
PP |
FD |
901112/2024 |
000000000 |
CARMELA DELLISOLA |
12907701827 |
Prestação de serviços educacionais do(a) professor(a) supra, sem vínculo empregatício com a Faculdade, referente à coordenação do curso Pós- Graduação de Direito Processual Civil, no periodo de 08/08 a 07/09, conforme Memorando 1112/2024 PPFD901112/2024 |
R$ 1.166,10 |
| 2024 |
01288 |
09082024 |
PP |
FD |
901113/2024 |
000000000 |
ALICE BIANCHINI |
61392065968 |
Prestação de serviços educacionais do(a) professor (a) supra, sem vínculo empregatício com a Faculdade, referente à realização de 12H aula, do Curso de Pós-Graduação de Curso de Direito das Diversidades (Lato-Sensu), no dia 10/08, conforme Memorando 1113/2024. PPFD901113/2024 |
R$ 1.076,40 |
| 2024 |
01289 |
09082024 |
PP |
FD |
901117/2024 |
000000000 |
ANDRE MARTIN |
30614012880 |
Prestação de serviços educacionais do(a) professor(a) supra, sem vínculo empregatício com a Faculdade, referente à realização de 12H aula, do Curso de Pós-Graduação de Curso de Direito Empresarial (Lato-Sensu), no dia 12/08, conforme Memorando 1117/2024. |
R$ 1.076,40 |
| 2024 |
01290 |
09082024 |
PP |
FD |
901117/2024 |
000000000 |
LEONARDO ALIAGA BETTI |
28703907856 |
Prestação de serviços educacionais do(a) professor(a) supra, sem vínculo empregatício com a Faculdade, referente à realização de 10H aula, do Curso de Pós-Graduação de Direito e Relações do Trabalho (Lato-Sensu), no dia 12/08, conforme Memorando 1117/2024. |
R$ 897,00 |
| 2024 |
01291 |
12082024 |
PP |
FD |
901119/2024 |
000000000 |
Fernando Carlos de Andrade Sartori |
24637794897 |
Prestação de serviços educacionais do(a) professor (a) supra,sem vínculo empregatício com a Faculdade referente à realização de 10H aula, do Curso de Pós-Graduação de Curso de Direito Civil (Lato- Sensu), no dia 13/08, Conforme Memorando 1119/2024. |
R$ 897,00 |
| 2024 |
01292 |
12082024 |
PP |
FD |
901119/2024 |
000000000 |
CLAUDIO JOSE VISTUE RIOS |
03793811840 |
Prestação de serviços educacionais do(a) professor(a) supra, sem vínculo empregatício com a Faculdade, referente à realização de 8H aula, do CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO DE DIREITO PREVIDENCIARIO (Lato-Sensu), no dia 13/08, conforme Memorando 1119/2024. |
R$ 717,60 |
| 2024 |
01293 |
12082024 |
PP |
FD |
901119/2024 |
000000000 |
LUIS EDUARDO SIMARDI FERNANDES |
15351474824 |
Prestação de serviços educacionais do(a) professor (a) supra, sem vínculo empregatício com a Faculdade, referente à realização de 12H aula, do Curso de Pós-Graduação de Curso de Direito Processual Civil (Lato-Sensu), no dia 13/08, conforme Memorando 1119/2024. |
R$ 1.076,40 |
| 2024 |
01294 |
12082024 |
PC |
|
000041/2021 |
202100001 |
INPLENITUS PROJETOS, GERENCIAMENTO E FISCALIZACAO |
11076028000129 |
Termo de Aditamento nº 43/2024 ao Contrato n. 19/2021, referente aos serviços de fiscalização de - Retrofit II, com prorrogação de prazo pelo período de 2 (dois) meses e 17 (dezessete) dias, 14/08 a 30/10/2024. |
R$ 20.533,39 |
| 2024 |
01295 |
13082024 |
PP |
FD |
901128/2024 |
000000000 |
ANDRE MARTIN |
30614012880 |
Prestação de serviços educacionais do(a) professor(a) supra, sem vínculo empregatício com a Faculdade, referente à realização de 12H aula, do Curso de Pós-Graduação de Curso de Direito Empresarial (Lato-Sensu), no dia 14/08, conforme Memorando 1128/2024. |
R$ 1.076,40 |
| 2024 |
01296 |
13082024 |
PP |
FD |
901128/2024 |
000000000 |
CARMELA DELLISOLA |
12907701827 |
Prestação de serviços educacionais do(a) professor (a) supra, sem vínculo empregatício com a Faculdade, referente à realização de 12H aula, do Curso de Pós-Graduação de Direito das Diversidades (Lato-Sensu), no dia 14/08, conforme Memorando 1128/2024. |
R$ 1.076,40 |
| 2024 |
01297 |
13082024 |
PP |
FD |
901128/2024 |
000000000 |
FABIANO ZAVANELLA |
25601930864 |
Prestação de serviços educacionais do(a) professor(a) supra, sem vínculo empregatício com a Faculdade, referente à realização de 12H aula, do Curso de Pós-Graduação de Curso de Direito e Relações do Trabalho (Lato-Sensu), no dia 14/08, Conforme Memorando 1128/2024. |
R$ 1.076,40 |
| 2024 |
01298 |
14082024 |
PP |
FD |
901115/2024 |
000000000 |
Folhas de Pagamento do Pessoal Civil |
59108100000189 |
Estorno parcial de empenho estimativo anual para Apropriação da despesa em subelemento específico do PCASP AUDESP, ref. Folha de Adiantamento do mês Agosto/2024, conforme relatórios anexos ao Memorando 1115/2024. PPFD901115/2024 |
-R$ 15.001,05 |
| 2024 |
01299 |
14082024 |
PP |
FD |
090115/2024 |
000000000 |
Folhas de Pagamento do Pessoal Civil |
59108100000189 |
Estorno parcial de empenho estimativo anual para Apropriação da despesa em subelemento específico do PCASP AUDESP, ref. Folha de Adiantamento do mês Agosto/2024, conforme relatórios anexos ao Memorando 1115/2024. PPFD90115/2024 |
-R$ 23.489,09 |
| 2024 |
01300 |
14082024 |
PP |
FD |
901115/2024 |
000000000 |
Folhas de Pagamento do Pessoal Civil |
59108100000189 |
Estorno parcial de empenho estimativo anual para Apropriação da despesa em subelemento específico do PCASP AUDESP, ref. Folha de Adiantamento do mês Agosto/2024, conforme relatórios anexos ao Memorando 1115/2024. PPFD901115/2024 |
-R$ 10.762,11 |
| 2024 |
01301 |
14082024 |
PP |
FD |
901115/2024 |
000000000 |
Folhas de Pagamento do Pessoal Civil |
59108100000189 |
Estorno parcial de empenho estimativo anual para Apropriação da despesa em subelemento específico do PCASP AUDESP, ref. Folha de Adiantamento do mês Agosto/2024, conforme relatórios anexos ao Memorando 1115/2024. PPFD901115/2024 |
-R$ 8.471,50 |
| 2024 |
00568 |
03042024 |
PP |
FD |
000012/2024 |
000000000 |
Marcelo Koch Vaz |
26832041837 |
Adiantamento de numerário concedido ao servidor MARCELO KOCH VAZ, para custear pequenas despesas e de pronto pagamento, conforme permitem os artigos 2º e 5º da Resolução 156/2021, solicitado no Proc. Expediente 8/2024. |
R$ 500,00 |
| 2024 |
00569 |
03042024 |
PP |
FD |
000012/2024 |
000000000 |
Marcelo Koch Vaz |
26832041837 |
Adiantamento de numerário concedido ao servidor MARCELO KOCH VAZ, para custear pequenas despesas e de pronto pagamento, conforme permitem os artigos 2º e 5º da Resolução 156/2021, solicitado no Proc. Expediente 8/2024. |
R$ 1.500,00 |
| 2024 |
00570 |
03042024 |
PP |
FD |
090571/2024 |
000000000 |
RENATA ALMEIDA DE SOUZA ARANHA E SILVA |
43583002000163 |
Empenho complementar ao nº 563/2024, de prestação de serviços educacionais do(a) professor(a) supra, sem vínculo empregatício com a Faculdade, referente curso de Curta duração de Atualização de Oratória. Acréscimo de 6H aula, em virtude de correção de titulação, exclusivamente nos dias 03, 08 e 10/04,conforme Despacho 1- Memorando 571/2024. |
R$ 1.076,40 |
| 2024 |
00571 |
03042024 |
PP |
FD |
090600/2024 |
000000000 |
Folhas de Pagamento do Pessoal Civil |
59108100000189 |
ESTORNO parcial de empenho estimativo anual para A Apropriação da despesa em subelemento específico do PCASP AUDESP, ref. Pagamento de Rescisão do mês de Março/2024, conforme relatórios anexos ao Memorando 600/2024. PPFD90600/2024 |
-R$ 10.315,51 |
| 2024 |
00572 |
03042024 |
PP |
FD |
090600/2024 |
000000000 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Regime CLT |
59108100000189 |
Apropriação de despesa em subelemento específico do PCASP Audesp, ref. Folha com as verbas rescisórias da professora de matrícula 1303, conf. relatórios anexos ao Memorando 600/2024. |
R$ 22,43 |
| 2024 |
00573 |
03042024 |
PP |
FD |
090600/2024 |
000000000 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Regime CLT |
59108100000189 |
Apropriação de despesa em subelemento específico do PCASP Audesp, ref. Folha com as verbas rescisórias da professora de matrícula 1303, conf. relatórios anexos ao Memorando 600/2024. |
R$ 246,68 |
| 2024 |
00574 |
03042024 |
PP |
FD |
090600/2024 |
000000000 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Regime CLT |
59108100000189 |
Apropriação de despesa em subelemento específico do PCASP Audesp, ref. Folha com as verbas rescisórias da professora de matrícula 1303, conf. relatórios anexos ao Memorando 600/2024. |
R$ 8.611,20 |
| 2024 |
00575 |
03042024 |
PP |
FD |
090600/2024 |
000000000 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Regime CLT |
59108100000189 |
Apropriação de despesa em subelemento específico do PCASP Audesp, ref. Folha com as verbas rescisórias da professora de matrícula 1303, conf. relatórios anexos ao Memorando 600/2024. |
R$ 717,60 |
| 2024 |
00576 |
03042024 |
PP |
FD |
090600/2024 |
000000000 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Regime CLT |
59108100000189 |
Apropriação de despesa em subelemento específico do PCASP Audesp, ref. Folha com as verbas rescisórias da professora de matrícula 1303, conf. relatórios anexos ao Memorando 600/2024. |
R$ 717,60 |
| 2024 |
00577 |
04042024 |
PP |
FD |
090600/2024 |
000000000 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Regime CLT |
59108100000189 |
ESTORNO por valor adicional empenhado (2112 DESC. VENCIM. PAGO A MAIOR) Centro de Custo verbas rescisórias da professora de matrícula 1303 memorando 600/2024. PPFD90600/2024 |
-R$ 574,08 |
| 2024 |
00578 |
04042024 |
PP |
FD |
090604/2023 |
000000000 |
Folhas de Pagamento do Pessoal Civil |
59108100000189 |
ESTORNO parcial de empenho estimativo anual para Apropriação da despesa em subelemento específico do PCASP AUDESP, ref. Folha de Férias 2 de servidores desta Autarquia, no mês de Abril/2024, conf. relatórios anexos ao Memorando n. 604/2024. PPFD90604/2023 |
-R$ 3.219,30 |
| 2024 |
00579 |
04042024 |
PP |
FD |
090604/2024 |
000000000 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Estat. |
59108100000189 |
Apropriação de despesa em subelemento específico do PCASP AUDESP, ref. Folha de Férias 2 de servidores desta Autarquia, no mês de Abril de 2024 conforme relatórios anexos ao Memorando 604/2024. |
R$ 1.900,11 |
| 2024 |
00580 |
04042024 |
PP |
FD |
090604/2024 |
000000000 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Estat. |
59108100000189 |
Apropriação de despesa em subelemento específico do PCASP AUDESP, ref. Folha de Férias 2 de servidores desta Autarquia, no mês de Abril de 2024 conforme relatórios anexos ao Memorando 604/2024. |
R$ 1.319,19 |
| 2024 |
00581 |
04042024 |
PP |
FD |
090604/2024 |
000000000 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Estat. |
59108100000189 |
Apropriação de despesa em subelemento específico do PCASP AUDESP, ref. Folha de Férias 2 de servidores desta Autarquia, no mês de Abril de 2024 conforme relatórios anexos ao Memorando 604/2024. |
R$ 228,17 |
| 2024 |
00582 |
04042024 |
PP |
FD |
090587/2024 |
000000000 |
MISAEL DE ALBUQUERQUE MONTENEGRO FILHO |
50934120404 |
Anulação parcial de Empenho a pedido do Chefe da SFD 107 despacho 1 do Memorando 587/2024. Cancelada a aula de 04/04. A de 11/04 está mantida. PPFD90587/2024 |
-R$ 717,60 |
| 2024 |
00583 |
04042024 |
PP |
FD |
090612/2024 |
000000000 |
RUBENS ALBERTO KINDLMANN JUNIOR |
29373842854 |
Prestação de serviços educacionais do(a) professor(a) supra, sem vínculo empregatício com a Faculdade, referente à realização de 3H aula, do Curso de curta duração de Atualização: O Passo a Passo da Declaração de Imposto de Renda para advogado, no dia 04/04, conforme Memorando 612/2024.PPFD90612/2024 |
R$ 538,20 |
| 2024 |
00584 |
04042024 |
PP |
FD |
090613/2024 |
000000000 |
RENATO BARTH PIRES |
24997738808 |
Prestação de serviços educacionais do(a) professor(a) supra, sem vínculo empregatício com a Faculdade, referente à realização de 10H aula, do Curso de Pós-Graduação de Direito Previdenciário Aplicado (Lato-Sensu) ¿ Turma 2024, no dia 04/04, conforme Memorando 613/2024. PPFD90613/2024 |
R$ 897,00 |
| 2024 |
00585 |
08042024 |
PP |
FD |
090902/2023 |
000000000 |
Folhas de Pagamento do Pessoal Civil |
59108100000189 |
Estorno parcial de empenho estimativo anual para concessão de Licença Prêmio de servidor(a) desta autarquia, matrícula 775, conforme Despacho Processo Administrativo Funcionário - 5- 014/2024. PPFD90902/2023 |
-R$ 30.608,88 |
| 2024 |
00586 |
08042024 |
PP |
FD |
090640/2024 |
000000000 |
LEONARDO ALIAGA BETTI |
28703907856 |
Prestação de serviços educacionais do(a) professor(a) supra, sem vínculo empregatício com a Faculdade, referente à realização de 10H aula, do Curso de Pós-Graduação de Direito e Relações do Trabalho (Lato-Sensu), no dia 08/04, conforme Memorando 640/2024. PPFD90640/2024 |
R$ 897,00 |
| 2024 |
00587 |
08042024 |
PP |
FD |
090643/2024 |
000000000 |
CAROLINA MARZOLA HIRATA ZEDES |
30853138850 |
Prestação de serviços educacionais do(a) professor(a) supra, sem vínculo empregatício com a FACULDADE, REFERENTE À REALIZAÇÃO DE 10H AULA, DO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO DE DIREITO E RELAÇÕES DO Trabalho (Lato-Sensu), no dia 09/04, conforme Memorando 643/2024 PPFD90643/2024 |
R$ 897,00 |
| 2024 |
00588 |
08042024 |
PP |
FD |
000003/2024 |
000000000 |
Lindbergh Simionato |
26746726843 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 00252, CONSTANTE NO DP 00182 - OP 00217, CONFORME GAM - 000000805 E ANULACAO 00005. |
-R$ 2.324,94 |
| 2024 |
00589 |
09042024 |
PP |
FD |
090647/2024 |
000000000 |
ELTON EUCLIDES FERNANDES |
30310110823 |
Prestação de serviços educacionais do(a) professor(a) supra, sem vínculo empregatício com a Faculdade, referente à realização de 8H aula, do Curso de Pós-Graduação de Direito Civil (Lato- Sensu), no dia 09/04, conforme Memorando 647/2024 PPFD90647/2024 |
R$ 717,60 |
| 2024 |
01396 |
29082024 |
PC |
|
000093/2021 |
202200004 |
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA |
07432517000107 |
TERMO DE ADITAMENTO Nº 45/2024 (TERCEIRO) AO CONTRATO Nº 17/2022 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E DIGITALIZAÇÃO, CONTEMPLANDO O FORNECIMENTO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO E CONTABILIZAÇÃO, INSUMO (EXCETO O PAPEL) E REPOSIÇÃO DE PEÇAS ORIGINAIS, ALÉM DOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃOPREVENTIVA E CORRETIVA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA |
R$ 18.766,85 |
| 2024 |
01397 |
30082024 |
PP |
FD |
901191/2024 |
000000000 |
GABRIEL HENRIQUE SANTORO |
36584278840 |
Prestação de serviços educacionais do(a) professor(a) supra, sem vínculo empregatício com a Faculdade, referente à realização de 10H aula, do Curso de Pós-Graduação de Direito do trabalho (Lato-Sensu) no dia 02/09, conforme Memorando 1191/2024. PPFD901191/2024 |
R$ 897,00 |
| 2024 |
01398 |
30082024 |
PP |
FD |
901191/2024 |
000000000 |
GILBERTO GOMES BRUSCHI |
11618023802 |
Prestação de serviços educacionais do(a) professor(a) supra, sem vínculo empregatício com a Faculdade, referente à realização de 12H aula, do Curso de Pós-Graduação de Direito Imobiliário (Lato-Sensu) no dia 02/09, conforme Memorando 1191/2024. PPFD901191/2024 |
R$ 1.076,40 |
| 2024 |
01399 |
30082024 |
PP |
FD |
901191/2024 |
000000000 |
JOS¿ MARCELO MARTINS PROEN¿A |
08183739890 |
Prestação de serviços educacionais do(a) professor(a) supra, sem vínculo empregatício com a Faculdade, referente à realização de 12H aula, do Curso de Pós-Graduação de Direito Empresarial (Lato-Sensu) no dia 02/09, conforme Memorando 1191/2024. PPFD901191/2024 |
R$ 1.076,40 |
| 2024 |
01400 |
30082024 |
PP |
FD |
000031/2024 |
000000000 |
DANIELA XAVIER FELIPE |
77075196120 |
Adiantamento de numerário concedido ao servidor Daniela Xavier Felipe, para custear pequenas despesas e de pronto pagamento, conforme permitem os artigos da Resolução 156/2021, solicitado no Memorando 1.180/2024. PPFD31/2024 |
R$ 2.700,00 |
| 2024 |
01401 |
02092024 |
PP |
FD |
901196/2024 |
000000000 |
CLAUDIA STEIN VIEIRA |
04732037828 |
Prestação de serviços educacionais do(a) professor(a) supra, sem vínculo empregatício com a Faculdade, referente à realização de 10H aula, do Curso de Pós-Graduação de Direito Civil (Lato- Sensu) no dia 03/09, conforme Memorando 1196/2024. PPFD901196/2024 |
R$ 897,00 |
| 2024 |
01402 |
02092024 |
PP |
FD |
901196/2024 |
000000000 |
LUIS EDUARDO SIMARDI FERNANDES |
15351474824 |
Prestação de serviços educacionais do(a) professor(a) supra, sem vínculo empregatício com a Faculdade, referente à realização de 12H aula, do Curso de Pós-Graduação de Direito Processo Civil (Lato-Sensu) no dia 03/09, conforme Memorando 1196 PPFD901196/2024 |
R$ 1.076,40 |
| 2024 |
01403 |
04092024 |
PP |
FD |
901199/2024 |
000000000 |
Ricardo Negrao |
13594343804 |
Prestação de serviços educacionais do(a) professor(a) supra, sem vínculo empregatício com a Faculdade, referente à realização de 10H aula, do Curso de Pós-Graduação de Direito Empresarial Lato-Sensu) no dia 04/09, conforme Memorando 1199/2024 PPFD901199/2024 |
R$ 897,00 |
| 2024 |
01404 |
04092024 |
PP |
FD |
901199/2024 |
000000000 |
RUBENS ALBERTO KINDLMANN JUNIOR |
29373842854 |
Prestação de serviços educacionais do(a) professor(a) supra, sem vínculo empregatício com a Faculdade, referente à realização de 08H aula, do Curso de Pós-Graduação de Direito Imobiliário (Lato-Sensu) no dia 04/09, conforme Memorando 1199/2024. PPFD901199/2024 |
R$ 717,60 |
| 2024 |
01405 |
04092024 |
PP |
FD |
000030/2024 |
000000000 |
LAURA VIANA GARCIA |
16674058882 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 01286, CONSTANTE NO DP 01222 - OP 01284, CONFORME GAM - 000001774 E ANULACAO 00037. |
-R$ 247,30 |
| 2024 |
01406 |
05092024 |
PP |
FD |
090902/2023 |
000000000 |
INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social |
29979036000140 |
Complemento ao empenho nº 75/2024, ref. contribuição para o INSS, exceto contratação por tempo determinado, durante o exercício de 2024. PPFD90902/2023 |
R$ 15.000,00 |
| 2024 |
01407 |
05092024 |
PP |
FD |
901201/2024 |
000000000 |
Darlan Barroso |
25388350894 |
Prestação de serviços educacionais do(a) professor(a) supra, sem vínculo empregatício com a Faculdade, referente à realização de 10H aula, do Curso de Pós-Graduação de Direito Processo Civil (Lato-Sensu) no dia 05/09, conforme Memorando 1201/2024. PPFD901201/2024 |
R$ 897,00 |
| 2024 |
01408 |
05092024 |
PP |
FD |
901201/2024 |
000000000 |
CLAUDINOR ROBERTO BARBIERO |
45159491872 |
Prestação de serviços educacionais do(a) professor(a) supra, sem vínculo empregatício com a Faculdade, referente à realização de 10H aula, do Curso de Pós-Graduação em Metodologia Ensino Jurídico (Lato-Sensu) no dia 05/09, conforme Memorando 1201/2024. PPFD901201/2024 |
R$ 897,00 |
| 2024 |
01409 |
05092024 |
PP |
FD |
901201/2024 |
000000000 |
RUBENS ALBERTO KINDLMANN JUNIOR |
29373842854 |
Prestação de serviços educacionais do(a) professor(a) supra, sem vínculo empregatício com a Faculdade, referente à realização de 08H aula, do Curso de Pós-Graduação de Direito Previdenciário (Lato-Sensu) no dia 05/09, conforme Memorando 1201/2024. PPFD901201/2024 |
R$ 717,60 |
| 2024 |
01410 |
05092024 |
PP |
FD |
901201/2024 |
000000000 |
CLAUDIA STEIN VIEIRA |
04732037828 |
Prestação de serviços educacionais do(a) professor(a) supra, sem vínculo empregatício com a Faculdade, referente à realização de 10H aula, do Curso de Pós-Graduação de Direito Civil (Lato- Sensu) no dia 05/09, conforme Memorando 1201/2024. PPFD901201/2024 |
R$ 897,00 |
| 2024 |
01411 |
05092024 |
PP |
FD |
000031/2024 |
000000000 |
DANIELA XAVIER FELIPE |
77075196120 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 01400, CONSTANTE NO DP 01354 - OP 01431, CONFORME GAM - 000001779 E ANULACAO 00038. |
-R$ 113,40 |
| 2024 |
01412 |
05092024 |
PP |
FD |
901204/2024 |
000000000 |
DURVAL SALGE JUNIOR |
45245096668 |
Prestação de serviços educacionais do(a) professor(a) supra, sem vínculo empregatício com a Faculdade, referente à realização de 10H aula, do Curso de Pós-Graduação de Direito Imobiliario (Lato-Sensu) no dia 09/09, conforme Memorando 1204/2024 |
R$ 897,00 |
| 2024 |
01413 |
05092024 |
PP |
FD |
901204/2024 |
000000000 |
Ricardo Negrao |
13594343804 |
Prestação de serviços educacionais do(a) professor(a) supra, sem vínculo empregatício com a Faculdade, referente à realização de 10H aula, do Curso de Pós-Graduação de Direito Empresarial (Lato-Sensu) no dia 09/09, conforme Memorando 1204/2024 |
R$ 897,00 |
| 2024 |
01414 |
06092024 |
PP |
FD |
090902/2023 |
000000000 |
INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social |
29979036000140 |
Complemento ao empenho N° 75/2024, ref. contribuição para o INSS, exceto contratação por tempo determinado, durante o exercício de 2024. PPFD90902/2023 |
R$ 2.000,00 |
| 2024 |
01415 |
06092024 |
PP |
FD |
000312/2019 |
000000000 |
Folha de Pagamento dos Estagiarios |
59108100000189 |
Complemento ao empenho nº 96/2024, ref. ao Auxílio transporte para estagiários bolsistas, para o ano de 2024, conf. Solicitado no Despacho Processo Administrativo - 164- 312/2019. PPFD312/2019 |
R$ 10.000,00 |
| 2024 |
01416 |
06092024 |
PP |
FD |
901213/2024 |
000000000 |
CARMELA DELLISOLA |
12907701827 |
Prestação de serviços educacionais do(a) professor(a) supra, sem vínculo empregatício com a Faculdade, referente à orientação e correção de monografia do aluno GIOVANNA TORRES VACCARI, curso Direito Processual Civil, no dia 06/09, conforme Memorando 1213/2024. PPFD901213/2024 |
R$ 358,80 |
| 2024 |
01417 |
06092024 |
PP |
FD |
901216/2024 |
000000000 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Estat. |
59108100000189 |
Apropriação da despesa em subelemento específico do PCASP AUDESP, ref. Folha de Férias 1 de servidores desta Autarquia, no mês de Setembro/2024, conf. relatórios anexos ao Memorando n° 1.216/2024. |
R$ 3.578,62 |
| 2024 |
01761 |
26112024 |
PP |
FD |
901543/2024 |
000000000 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Regime CLT |
59108100000189 |
Apropriação da despesa em subelemento específico do PCASP AUDESP, ref. Folha de Pagamento do mês de Novembro/2024, conforme relatórios anexos ao Memorando 1.543/2024. |
R$ 38.539,37 |
| 2024 |
01762 |
26112024 |
PP |
FD |
901543/2024 |
000000000 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Regime CLT |
59108100000189 |
Apropriação da despesa em subelemento específico do PCASP AUDESP, ref. Folha de Pagamento do mês de Novembro/2024, conforme relatórios anexos ao Memorando 1.543/2024. |
R$ 7.366,70 |
| 2024 |
01763 |
26112024 |
PP |
FD |
901543/2024 |
000000000 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Regime CLT |
59108100000189 |
Apropriação da despesa em subelemento específico do PCASP AUDESP, ref. Folha de Pagamento do mês de Novembro/2024, conforme relatórios anexos ao Memorando 1.543/2024. |
R$ 1.775,00 |
| 2024 |
01764 |
26112024 |
PP |
FD |
901543/2024 |
000000000 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Estat. |
59108100000189 |
Apropriação da despesa em subelemento específico do PCASP AUDESP, ref. Folha de Pagamento do mês de Novembro/2024, conforme relatórios anexos ao Memorando 1.543/2024. |
R$ 48.843,49 |
| 2024 |
01765 |
26112024 |
PP |
FD |
901543/2024 |
000000000 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Estat. |
59108100000189 |
Apropriação da despesa em subelemento específico do PCASP AUDESP, ref. Folha de Pagamento do mês de Novembro/2024, conforme relatórios anexos ao Memorando 1.543/2024. |
R$ 8.149,67 |
| 2024 |
01766 |
26112024 |
PP |
FD |
901543/2024 |
000000000 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Estat. |
59108100000189 |
Apropriação da despesa em subelemento específico do PCASP AUDESP, ref. Folha de Pagamento do mês de Novembro/2024, conforme relatórios anexos ao Memorando 1.543/2024. |
R$ 617,54 |
| 2024 |
01767 |
26112024 |
PP |
FD |
901543/2024 |
000000000 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Estat. |
59108100000189 |
Apropriação da despesa em subelemento específico do PCASP AUDESP, ref. Folha de Pagamento do mês de Novembro/2024, conforme relatórios anexos ao Memorando 1.543/2024. |
R$ 3.725,00 |
| 2024 |
01768 |
26112024 |
PP |
FD |
901543/2024 |
000000000 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Estat. |
59108100000189 |
Apropriação da despesa em subelemento específico do PCASP AUDESP, ref. Folha de Pagamento do mês de Novembro/2024, conforme relatórios anexos ao Memorando 1.543/2024. |
R$ 305.554,93 |
| 2024 |
01769 |
26112024 |
PP |
FD |
901543/2024 |
000000000 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Estat. |
59108100000189 |
Apropriação da despesa em subelemento específico do PCASP AUDESP, ref. Folha de Pagamento do mês de Novembro/2024, conforme relatórios anexos ao Memorando 1.543/2024. |
R$ 36.014,46 |
| 2024 |
01770 |
26112024 |
PP |
FD |
901543/2024 |
000000000 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Estat. |
59108100000189 |
Apropriação da despesa em subelemento específico do PCASP AUDESP, ref. Folha de Pagamento do mês de Novembro/2024, conforme relatórios anexos ao Memorando 1.543/2024. |
R$ 1.069,01 |
| 2024 |
01771 |
26112024 |
PP |
FD |
901543/2024 |
000000000 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Estat. |
59108100000189 |
Apropriação da despesa em subelemento específico do PCASP AUDESP, ref. Folha de Pagamento do mês de Novembro/2024, conforme relatórios anexos ao Memorando 1.543/2024. |
R$ 4.406,63 |
| 2024 |
01772 |
26112024 |
PP |
FD |
901543/2024 |
000000000 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Estat. |
59108100000189 |
Apropriação da despesa em subelemento específico do PCASP AUDESP, ref. Folha de Pagamento do mês de Novembro/2024, conforme relatórios anexos ao Memorando 1.543/2024. |
R$ 33.575,00 |
| 2024 |
01773 |
26112024 |
PP |
FD |
901543/2024 |
000000000 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Estat. |
59108100000189 |
Apropriação da despesa em subelemento específico do PCASP AUDESP, ref. Folha de Pagamento do mês de Novembro/2024, conforme relatórios anexos ao Memorando 1.543/2024. |
R$ 661,20 |
| 2024 |
01774 |
26112024 |
PP |
FD |
901543/2024 |
000000000 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Regime CLT |
59108100000189 |
Apropriação da despesa em subelemento específico do PCASP AUDESP, ref. Folha de Pagamento do mês de Novembro/2024, conforme relatórios anexos ao Memorando 1.543/2024. |
R$ 18.957,98 |
| 2024 |
01775 |
26112024 |
PP |
FD |
901543/2024 |
000000000 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Regime CLT |
59108100000189 |
Apropriação da despesa em subelemento específico do PCASP AUDESP, ref. Folha de Pagamento do mês de Novembro/2024, conforme relatórios anexos ao Memorando 1.543/2024. |
R$ 950,00 |
| 2024 |
01776 |
26112024 |
PP |
FD |
901543/2024 |
000000000 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Regime CLT |
59108100000189 |
Apropriação da despesa em subelemento específico do PCASP AUDESP, ref. Folha de Pagamento do mês de Novembro/2024, conforme relatórios anexos ao Memorando 1.543/2024. |
R$ 33.861,59 |
| 2024 |
01777 |
26112024 |
PP |
FD |
901543/2024 |
000000000 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Regime CLT |
59108100000189 |
Apropriação da despesa em subelemento específico do PCASP AUDESP, ref. Folha de Pagamento do mês de Novembro/2024, conforme relatórios anexos ao Memorando 1.543/2024. |
R$ 4.486,89 |
| 2024 |
01778 |
26112024 |
PP |
FD |
901543/2024 |
000000000 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Regime CLT |
59108100000189 |
Apropriação da despesa em subelemento específico do PCASP AUDESP, ref. Folha de Pagamento do mês de Novembro/2024, conforme relatórios anexos ao Memorando 1.543/2024. |
R$ 7.451,81 |
| 2024 |
01779 |
26112024 |
PP |
FD |
901543/2024 |
000000000 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Regime CLT |
59108100000189 |
Apropriação da despesa em subelemento específico do PCASP AUDESP, ref. Folha de Pagamento do mês de Novembro/2024, conforme relatórios anexos ao Memorando 1.543/2024. |
R$ 475,00 |
| 2024 |
01780 |
26112024 |
PP |
FD |
901543/2024 |
000000000 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Regime CLT |
59108100000189 |
Apropriação da despesa em subelemento específico do PCASP AUDESP, ref. Folha de Pagamento do mês de Novembro/2024, conforme relatórios anexos ao Memorando 1.543/2024. |
R$ 475,00 |
| 2024 |
01781 |
26112024 |
PP |
FD |
901548/2023 |
000000000 |
Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de SP S/A. |
61695227000193 |
Complemento ao empenho N° 95/2024, Prestação de serviços de energia elétrica, referen ao exercício de 2024, conforme Memorando 1548/2023, despacho 45. |
R$ 20.000,00 |
| 2024 |
01782 |
26112024 |
PC |
|
000160/2019 |
201900002 |
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE S |
62577929000135 |
Anulação de Empenho 41/2024, a pedido do Chefe da SFD 109, via Despacho Processo de Compra e/ ou Serviço - 507- 160/2019. PC160/2019,CONTRATO:27/2021 |
-R$ 6.691,22 |
| 2024 |
01783 |
26112024 |
PC |
|
000093/2022 |
202200001 |
PUXE COMUNICACAO EIRELI |
05022978000178 |
Anulação de Empenho 86/2024, a pedido da Chefe da da SFD 108, via Despacho Processo de Compra e/ ou Serviço - 292- 93/2022. PC93/2022,CONTRATO:25/2022 |
-R$ 3.359,42 |
| 2024 |
01784 |
26112024 |
PP |
FD |
090902/2023 |
000000000 |
Folhas de Pagamento do Pessoal Civil |
59108100000189 |
ESTORNO parcial de empenho estimativo anual para Apropriação da despesa em subelemento específico do PCASP AUDESP, ref. Folha de Pagamento do mês de Novembro/2024, conforme relatórios anexos ao memorando 1.543/2024. PPFD90902/2023 |
-R$ 15.750,00 |
| 2024 |
01785 |
26112024 |
PP |
FD |
090902/2023 |
000000000 |
Folhas de Pagamento do Pessoal Civil |
59108100000189 |
ESTORNO parcial de empenho estimativo anual para Apropriação da despesa em subelemento específico do PCASP AUDESP, ref. Folha de Pagamento do mês de Novembro/2024, conforme relatórios anexos ao memorando 1.543/2024. PPFD90902/2023 |
-R$ 47.600,00 |
| 2024 |
01418 |
06092024 |
PP |
FD |
901216/2024 |
000000000 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Estat. |
59108100000189 |
Apropriação da despesa em subelemento específico do PCASP AUDESP, ref. Folha de Férias 1 de servidores desta Autarquia, no mês de Setembro/2024, conf. relatórios anexos ao Memorando n° 1.216/2024. |
R$ 5.307,55 |
| 2024 |
01419 |
06092024 |
PP |
FD |
901216/2024 |
000000000 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Estat. |
59108100000189 |
Apropriação da despesa em subelemento específico do PCASP AUDESP, ref. Folha de Férias 1 de servidores desta Autarquia, no mês de Setembro/2024, conf. relatórios anexos ao Memorando n° 1.216/2024. |
R$ 120,76 |
| 2024 |
01420 |
09092024 |
PP |
FD |
000311/2019 |
000000000 |
Folha de Pagamento dos Estagiarios |
59108100000189 |
Complemento ao empenho nº 97/2024, ref. Bolsa Auxílio dos estagiários contratados junto ao CIEE, para o periodo de 01/01/2024 a 31/12/2024, conf. Solicitado no Despacho Processo Administrativo - 253- 311/2019. PPFD311/2019 |
R$ 28.000,00 |
| 2024 |
01421 |
09092024 |
PP |
FD |
000311/2019 |
000000000 |
Folha de Pagamento dos Estagiarios |
59108100000189 |
Cancelamento parcial de saldo, referente ao auxilio transporte dos estagiarios administrativo , conforme solicitado pela SFD 103.1 no Despacho Processo Administrativo - 254- 311/2019 PPFD311/2019 |
-R$ 5.000,00 |
| 2024 |
01422 |
09092024 |
PP |
FD |
901222/2024 |
000000000 |
CARMELA DELLISOLA |
12907701827 |
Prestação de serviços educacionais do(a) professor(a) supra, sem vínculo empregatício com a Faculdade, referente à coordenação do curso Pós Graduação de Direito Processual Civil, no periodo de 09/09 a 08/10, conforme Memorando 1222/2024. PPFD901222/2024 |
R$ 1.166,10 |
| 2024 |
01423 |
09092024 |
PP |
FD |
901223/2024 |
000000000 |
SIMONE TASSINARI CARDOSO FLEISCHMANN |
93115520034 |
Prestação de serviços educacionais do(a) professor(a) supra, sem vínculo empregatício com a Faculdade, referente à realização de 12H aula, do Curso de Pós-Graduação de Direito Civil (Lato- Sensu) no dia 10/09, conforme Memorando 1223/2024. PPFD901223/2024 |
R$ 1.076,40 |
| 2024 |
01424 |
09092024 |
PP |
FD |
901223/2024 |
000000000 |
Teresa Celina de Arruda Alvim |
03362234801 |
Prestação de serviços educacionais do(a) professor(a) supra, sem vínculo empregatício com a Faculdade, referente à realização de 12H aula, do Curso de Pós-Graduação de Direito Processual Civil (Lato-Sensu) no dia 10/09, conforme Memorando 1223/2024. PPFD901223/2024 |
R$ 1.076,40 |
| 2024 |
01425 |
09092024 |
PC |
|
000068/2023 |
202300048 |
PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS |
61198164000160 |
Termo de aditamento nº 46/2024 (PRIMEIRO) á autoridade de fornecimento nº 54/2023, referente a prestação de serviços de cobertura securitária total para os carros oficiais da Faculdade de Direito de São Bernardo do Campo, para prorrogação pelo período de 3 (três) meses (11 de setembro de 2024 a 11 de dezembro de 2024),processo 68/2023. |
R$ 1.238,99 |
| 2024 |
01426 |
10092024 |
PP |
FD |
901230/2024 |
000000000 |
Folhas de Pagamento do Pessoal Civil |
59108100000189 |
Estorno parcial de empenho estimativo anual para Apropriação da despesa em subelemento específico do PCASP AUDESP, ref. Folha de Adiantamento do mês Setembro/2024, conforme relatórios anexos ao Memorando 1230/2024. PPFD901230/2024 |
-R$ 15.301,71 |
| 2024 |
01427 |
10092024 |
PP |
FD |
901230/2024 |
000000000 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Estat. |
59108100000189 |
Apropriação de despesa em subelemento específico do PCASP AUDESP, ref. Folha de Adiantamento do mês de Setembro/2024, conforme relatórios anexos ao Memorando 1230/2024. |
R$ 25.895,86 |
| 2024 |
01428 |
10092024 |
PP |
FD |
901230/2024 |
000000000 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Estat. |
59108100000189 |
Apropriação de despesa em subelemento específico do PCASP AUDESP, ref. Folha de Adiantamento do mês de Setembro/2024, conforme relatórios anexos ao Memorando 1230/2024. |
R$ 1.231,08 |
| 2024 |
01429 |
10092024 |
PP |
FD |
901230/2024 |
000000000 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Estat. |
59108100000189 |
Apropriação de despesa em subelemento específico do PCASP AUDESP, ref. Folha de Adiantamento do mês de Setembro/2024, conforme relatórios anexos ao Memorando 1230/2024. |
R$ 418,27 |
| 2024 |
01430 |
10092024 |
PP |
FD |
901230/2024 |
000000000 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Estat. |
59108100000189 |
Apropriação de despesa em subelemento específico do PCASP AUDESP, ref. Folha de Adiantamento do mês de Setembro/2024, conforme relatórios anexos ao Memorando 1230/2024. |
R$ 150.016,22 |
| 2024 |
01431 |
10092024 |
PP |
FD |
901230/2024 |
000000000 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Regime CLT |
59108100000189 |
Apropriação de despesa em subelemento específico do PCASP AUDESP, ref. Folha de Adiantamento do mês de Setembro/2024, conforme relatórios anexos ao Memorando 1230/2024. |
R$ 15.301,71 |
| 2024 |
01432 |
10092024 |
PP |
FD |
901230/2024 |
000000000 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Estat. |
59108100000189 |
Apropriação de despesa em subelemento específico do PCASP AUDESP, ref. Folha de Adiantamento do mês de Setembro/2024, conforme relatórios anexos ao Memorando 1230/2024. |
R$ 3.428,93 |
| 2024 |
01433 |
10092024 |
PP |
FD |
901230/2024 |
000000000 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Estat. |
59108100000189 |
Apropriação de despesa em subelemento específico do PCASP AUDESP, ref. Folha de Adiantamento do mês de Setembro/2024, conforme relatórios anexos ao Memorando 1230/2024. |
R$ 20.550,67 |
| 2024 |
01434 |
10092024 |
PP |
FD |
901230/2024 |
000000000 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Estat. |
59108100000189 |
Apropriação de despesa em subelemento específico do PCASP AUDESP, ref. Folha de Adiantamento do mês de Setembro/2024, conforme relatórios anexos ao Memorando 1230/2024. |
R$ 18.113,12 |
| 2024 |
01435 |
10092024 |
PP |
FD |
901227/2024 |
000000000 |
ADALBERTO MARTINS |
04171328837 |
Prestação de serviços educacionais do(a) professor(a) supra, sem vínculo empregatício com a Faculdade, referente à realização de 12H aula, do Curso de Pós-Graduação de Direito do Trabalho (Lato-Sensu) no dia 11/09, conforme Memorando 1227/2024. PPFD901227/2024 |
R$ 1.076,40 |
| 2024 |
01436 |
10092024 |
PP |
FD |
901230/2024 |
000000000 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Estat. |
59108100000189 |
Apropriação de despesa em subelemento específico do PCASP AUDESP, ref. Folha de Adiantamento do mês de Setembro/2024, conforme relatórios anexos ao Memorando 1230/2024. |
R$ 12.387,61 |
| 2024 |
01437 |
10092024 |
PP |
FD |
901230/2024 |
000000000 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Estat. |
59108100000189 |
Apropriação de despesa em subelemento específico do PCASP AUDESP, ref. Folha de Adiantamento do mês de Setembro/2024, conforme relatórios anexos ao Memorando 1230/2024. |
R$ 126.284,36 |
| 2024 |
01438 |
10092024 |
PP |
FD |
901230/2024 |
000000000 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Regime CLT |
59108100000189 |
Apropriação de despesa em subelemento específico do PCASP AUDESP, ref. Folha de Adiantamento do mês de Setembro/2024, conforme relatórios anexos ao Memorando 1230/2024. |
R$ 7.976,48 |
| 2024 |
01439 |
10092024 |
PP |
FD |
901227/2024 |
000000000 |
Georgios Jose Ilias Bernabe Alexandridis |
25419334879 |
Prestação de serviços educacionais do(a) professor(a) supra, sem vínculo empregatício com a Faculdade, referente à realização de 12H aula, do Curso de Pós-Graduação de Direito Imobiliário (Lato-Sensu) no dia 11/09, conforme Memorando 1227/2024. PPFD901227/2024 |
R$ 1.076,40 |
| 2024 |
01440 |
10092024 |
PP |
FD |
901230/2024 |
000000000 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Regime CLT |
59108100000189 |
Apropriação de despesa em subelemento específico do PCASP AUDESP, ref. Folha de Adiantamento do mês de Setembro/2024, conforme relatórios anexos ao Memorando 1230/2024. |
R$ 664,44 |
| 2024 |
01786 |
26112024 |
PP |
FD |
090902/2023 |
000000000 |
Folhas de Pagamento do Pessoal Civil |
59108100000189 |
ESTORNO parcial de empenho estimativo anual para Apropriação da despesa em subelemento específico do PCASP AUDESP, ref. Folha de Pagamento do mês de Novembro/2024, conforme relatórios anexos ao memorando 1.543/2024. PPFD90902/2023 |
-R$ 644,56 |
| 2024 |
01787 |
26112024 |
PP |
FD |
090902/2023 |
000000000 |
Folhas de Pagamento do Pessoal Civil |
59108100000189 |
Estorno parcial de empenho estimativo anual para Apropriação da despesa em subelemento específico do PCASP AUDESP, ref. Folha de Pagamento do mês de Novembro/2024, 1.543/2024. PPFD90902/2023 |
-R$ 1.000,00 |
| 2024 |
01788 |
26112024 |
PP |
FD |
090902/2023 |
000000000 |
Folhas de Pagamento do Pessoal Civil |
59108100000189 |
ESTORNO parcial de empenho estimativo anual para Apropriação da despesa em subelemento específico do PCASP AUDESP, ref. Folha de Pagamento do mês de Novembro/2024, conforme relatórios anexos ao memorando 1.543/2024. PPFD90902/2023 |
-R$ 6.150,00 |
| 2024 |
01789 |
26112024 |
PP |
FD |
090902/2023 |
000000000 |
Folhas de Pagamento do Pessoal Civil |
59108100000189 |
ESTORNO parcial de empenho estimativo anual para Apropriação da despesa em subelemento específico do PCASP AUDESP, ref. Folha de Pagamento do mês de Novembro/2024, conforme relatórios anexos ao memorando 1.543/2024. PPFD90902/2023 |
-R$ 19.253,19 |
| 2024 |
01790 |
26112024 |
PP |
FD |
090902/2023 |
000000000 |
Folhas de Pagamento do Pessoal Civil |
59108100000189 |
ESTORNO parcial de empenho estimativo anual para Apropriação da despesa em subelemento específico do PCASP AUDESP, ref. Folha de Pagamento do mês de Novembro/2024, conforme relatórios anexos ao memorando 1.543/2024. PPFD90902/2023 |
-R$ 1.000,00 |
| 2024 |
01791 |
26112024 |
PP |
FD |
901543/2024 |
000000000 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Estat. |
59108100000189 |
Apropriação da despesa em subelemento específico do PCASP AUDESP, ref. Folha de Pagamento do mês de Novembro/2024, conforme relatórios anexos ao Memorando 1.543/2024. PPFD901543/2024 |
R$ 46.133,65 |
| 2024 |
01792 |
26112024 |
PP |
FD |
901543/2024 |
000000000 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Estat. |
59108100000189 |
Apropriação da despesa em subelemento específico do PCASP AUDESP, ref. Folha de Pagamento do mês de Novembro/2024, conforme relatórios anexos ao Memorando 1.543/2024. PPFD901543/2024 |
R$ 4.303,56 |
| 2024 |
01793 |
26112024 |
PP |
FD |
901543/2024 |
000000000 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Estat. |
59108100000189 |
Apropriação da despesa em subelemento específico do PCASP AUDESP, ref. Folha de Pagamento do mês de Novembro/2024, conforme relatórios anexos ao Memorando 1.543/2024. PPFD901543/2024 |
R$ 3.562,34 |
| 2024 |
01794 |
26112024 |
PP |
FD |
901543/2024 |
000000000 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Regime CLT |
59108100000189 |
Apropriação da despesa em subelemento específico do PCASP AUDESP, ref. Folha de Pagamento do mês de Novembro/2024, conforme relatórios anexos ao Memorando 1.543/2024. PPFD901543/2024 |
R$ 7.132,27 |
| 2024 |
01795 |
26112024 |
PP |
FD |
901552/2024 |
000000000 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Estat. |
59108100000189 |
Apropriação da despesa em subelemento específico do PCASP AUDESP, ref. Folha de Férias 2 de servidores desta Autarquia, no mês de dezembro/2024, conf. relatórios anexos ao Memorando N° 1552/2024. PPFD901552/2024 |
R$ 3.044,57 |
| 2024 |
01796 |
26112024 |
PP |
FD |
901552/2024 |
000000000 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Estat. |
59108100000189 |
Apropriação da despesa em subelemento específico do PCASP AUDESP, ref. Folha de Férias 2 de servidores desta Autarquia, no mês de dezembro/2024, conf. relatórios anexos ao Memorando N° 1552/2024. PPFD901552/2024 |
R$ 6.650,29 |
| 2024 |
01797 |
26112024 |
PP |
FD |
901555/2024 |
000000000 |
ELISABETH VICENTINA DE GENNARI |
99616165887 |
Prestação de serviços educacionais do(a) professor(a) supra, sem vínculo empregatício com a Faculdade, referente à participação em banca de Trabalho de Conclusão de Curso, como Membro, no dia 27/11/2024, conforme Memorando 1555/2024. PPFD901555/2024 |
R$ 89,70 |
| 2024 |
01798 |
26112024 |
PP |
FD |
901538/2024 |
000000000 |
Alexandre Jorge Carneiro da Cunha Filho |
29441173860 |
Prestação de serviços educacionais do(a) professor(a) supra, sem vínculo empregatício com a Faculdade, referente à participação em banca de Trabalho de Conclusão de Curso, como Orientador, no dia 29/11/2024, conforme Memorando 1538/2024. PPFD901538/2024 |
R$ 807,30 |
| 2024 |
01799 |
27112024 |
PP |
FD |
901551/2024 |
000000000 |
2o Oficial de Registro de Titulos e Doc. de SBC SP |
43297464000114 |
Custeio de taxa para realização de registro de Contrato de Prestação de Serviços Educacionais, Curso de Pós-Graduação, referente ao ano leito de 2025. PPFD901551/2024 |
R$ 162,81 |
| 2024 |
01800 |
27112024 |
PP |
FD |
901551/2024 |
000000000 |
2o Oficial de Registro de Titulos e Doc. de SBC SP |
43297464000114 |
ESTORNO DESTE, TENDO EM VISTA EMISSÃO EM CNPJ ERRADO. PPFD901551/2024 |
-R$ 162,81 |
| 2024 |
01801 |
27112024 |
PP |
FD |
901551/2024 |
000000000 |
OPERADOR NACIONAL DO REGISTRO DE TITULOS E |
51366708000100 |
Custeio de taxa para realização de registro de Contrato de Prestação de Serviços Educacionais da pós graduação, referente ao ano leito de 2025. PPFD901551/2024 |
R$ 162,81 |
| 2024 |
01802 |
27112024 |
PP |
FD |
901549/2023 |
000000000 |
Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo |
43776517000180 |
cancelamento conforme solicitado ao despacho 41_ 1549/2023. PPFD901549/2023 |
-R$ 20.000,00 |
| 2024 |
01803 |
28112024 |
PP |
FD |
000039/2024 |
000000000 |
DANIELA XAVIER FELIPE |
77075196120 |
Adiantamento de numerário concedido ao servidor Daniela Xavier Felipe, para custear pequenas despesas e de pronto pagamento, conforme permitem os artigos 2º e 4º da Resolução 156/2021, solicitado no Memorando 1565/2024. PPFD39/2024 |
R$ 2.500,00 |
| 2024 |
01804 |
29112024 |
PP |
FD |
901563/2024 |
000000000 |
MARCELO VALDIR MONTEIRO |
25733517859 |
Prestação de serviços educacionais do(a) professor(a) supra, sem vínculo empregatício com a Faculdade, referente à realização do Curso Intensivo de Revisão de Ética no dia 29/11, para o Exame de Ordem, conforme Memorando 1563/2024. |
R$ 717,60 |
| 2024 |
01805 |
29112024 |
PP |
FD |
901568/2024 |
000000000 |
LEONARDO ALIAGA BETTI |
28703907856 |
Prestação de serviços educacionais do(a) professor(a) supra, sem vínculo empregatício com a Faculdade, referente à realização de 10H aula, do Curso de Pós-Graduação de Direito do Trabalho (Lato-Sensu), no dia 02/12, conforme Memorando 1568/2024 |
R$ 897,00 |
| 2024 |
01806 |
29112024 |
PP |
FD |
901568/2024 |
000000000 |
SERGIO GEROMES |
28322336861 |
Prestação de serviços educacionais do(a) professor(a) supra, sem vínculo empregatício com a Faculdade, referente à realização de 8H aula, do Curso de Pós-Graduação de Direito Previdenciário (Lato-Sensu), no dia 03/12, conforme Memorando 1568/2024 |
R$ 717,60 |
| 2024 |
01807 |
29112024 |
PP |
FD |
901568/2024 |
000000000 |
DURVAL SALGE JUNIOR |
45245096668 |
Prestação de serviços educacionais do(a) professor(a) supra, sem vínculo empregatício com a Faculdade, referente à realização de 10H aula, do Curso de Pós-Graduação de Direito Imobiliário (Lato-Sensu), no dia 04/12, conforme Memorando 1568/2024 |
R$ 897,00 |
| 2024 |
01808 |
29112024 |
PP |
FD |
901568/2024 |
000000000 |
INGRID ELISE SCARAMUCCI FERNANDES |
37233400830 |
Prestação de serviços educacionais do(a) professor(a) supra, sem vínculo empregatício com a Faculdade, referente à realização de 10H aula, do Curso de Pós-Graduação de Direito do Trabalho (Lato-Sensu), no dia 04/12, conforme Memorando 1568/2024. |
R$ 897,00 |
| 2024 |
01441 |
10092024 |
PP |
FD |
901230/2024 |
000000000 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Regime CLT |
59108100000189 |
Apropriação de despesa em subelemento específico do PCASP AUDESP, ref. Folha de Adiantamento do mês de Setembro/2024, conforme relatórios anexos ao Memorando 1230/2024. |
R$ 7.976,48 |
| 2024 |
01442 |
10092024 |
PP |
FD |
901227/2024 |
000000000 |
Vera Lucia Viegas Liquidato |
17111265866 |
Prestação de serviços educacionais do(a) professor(a) supra, sem vínculo empregatício com a Faculdade, referente à realização de 12H aula, do Curso de Pós-Graduação de Direito da Diversidade (Lato-Sensu) no dia 11/09, conforme Memorando 1227/2024. PPFD901227/2024 |
R$ 1.076,40 |
| 2024 |
01443 |
10092024 |
PP |
FD |
901230/2024 |
000000000 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Regime CLT |
59108100000189 |
Apropriação de despesa em subelemento específico do PCASP AUDESP, ref. Folha de Adiantamento do mês de Setembro/2024, conforme relatórios anexos ao Memorando 1230/2024. |
R$ 3.000,87 |
| 2024 |
01444 |
12092024 |
PP |
FD |
901232/2024 |
000000000 |
ARLETE INES AURELLI |
03294659881 |
Prestação de serviços educacionais do(a) professor(a) supra, sem vínculo empregatício com a Faculdade, referente à realização de 12H aula, do Curso de Pós-Graduação de Direito Processual Civil(Lato-Sensu) _ Turma 2024, no dia 12/09, conforme Memorando 1232/2024. |
R$ 1.076,40 |
| 2024 |
01445 |
12092024 |
PP |
FD |
901232/2024 |
000000000 |
Luiz Geraldo do Carmo Gomes |
06340410960 |
Prestação de serviços educacionais do(a) professor(a) supra, sem vínculo empregatício com a Faculdade, referente à realização de 12H aula, do Curso de Pós-Graduação de Metodologia da Pesquisa Jurídica (Lato-Sensu) _ Turma 2024, no dia 12/09, conforme Memorando 1232/2024. |
R$ 1.076,40 |
| 2024 |
01446 |
12092024 |
PP |
FD |
901232/2024 |
000000000 |
MARCOS VICHIESI |
31082730866 |
Prestação de serviços educacionais do(a) professor(a) supra, sem vínculo empregatício com a Faculdade, referente à realização de 8H aula, do Curso de Pós-Graduação de Direito Previdenciário (Lato-Sensu) _ Turma 2024, no dia 12/09, conforme Memorando 1232/2024. |
R$ 717,60 |
| 2024 |
01447 |
12092024 |
PP |
FD |
901232/2024 |
000000000 |
MARIA HELENA MARQUES BRACEIRO DANELUZZI |
06350711858 |
Prestação de serviços educacionais do(a) professor(a) supra, sem vínculo empregatício com a Faculdade, referente à realização de 12H aula, do Curso de Pós-Graduação de Direito Civil(Lato-Sensu) _ Turma 2024, no dia 12/09, conforme Memorando 1232/2024. |
R$ 1.076,40 |
| 2024 |
01448 |
13092024 |
PC |
|
000098/2023 |
202300073 |
EDER CARLOS SALAZAR SOTTO TECNOLOGIA DA INFORMACAO |
33620529000167 |
Cancelamento parcial de saldo, referente ao serviç de preparação/migração da Revista Eletrônica, conforme solicitado pela GFD 1.5 no Despacho Processo Administrativo - 64- 098/2023 |
-R$ 46,21 |
| 2024 |
01449 |
13092024 |
PP |
FD |
000025/2024 |
000000000 |
LUIZ GUILHERME ARCARO CONCI |
21298821886 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 01010, CONSTANTE NO DP 01030 - OP 01073, CONFORME GAM - 000001826 E ANULACAO 00039. |
-R$ 278,72 |
| 2024 |
01450 |
13092024 |
PC |
|
000024/2023 |
202300004 |
SAGS FACILITIES SERVI?OS EMPRESARIAIS LTDA |
18465479000105 |
Anulação de Empenho a pedido do Chefe do GFD 1.5, Despacho Processo de Compra e/ ou Serviço _ 224 _ 24/2023. PC24/2023,CONTRATO:8/2023 |
-R$ 10.652,67 |
| 2024 |
01451 |
13092024 |
PP |
FD |
901239/2024 |
000000000 |
MARIA HELENA MARQUES BRACEIRO DANELUZZI |
06350711858 |
Prestação de serviços educacionais do(a) professor(a) supra, sem vínculo empregatício com a Faculdade, referente à realização de 12H aula,do Curso de Pós-Graduação de Direito Civil (Lato- Sensu) _ Turma 2024, em 17/09, conforme Memorando 1239/2024. PPFD901239/2024 |
R$ 1.076,40 |
| 2024 |
01452 |
13092024 |
PP |
FD |
901239/2024 |
000000000 |
Miguel Horvath Junior |
14054088805 |
Prestação de serviços educacionais do(a) professor(a) supra, sem vínculo empregatício com a Faculdade, referente à realização de 12H aula,do Curso de Pós-Graduação de Direito Previdenciário (Lato-Sensu) _ Turma 2024, em 17/09, conforme Memorando1239/2024. PPFD901239/2024 |
R$ 1.076,40 |
| 2024 |
01453 |
13092024 |
PP |
FD |
901239/2024 |
000000000 |
BRUNA DA SILVA KUSUMOTO |
37010979847 |
Prestação de serviços educacionais do(a) professor(a) supra, sem vínculo empregatício com a Faculdade, referente à realização de 10H aula,do Curso de Pós-Graduação de Direito Processo Civil (Lato-Sensu) _ Turma 2024, em 17/09, conforme Memorando1239/2024. PPFD901239/2024 |
R$ 897,00 |
| 2024 |
01454 |
13092024 |
PP |
FD |
901239/2024 |
000000000 |
PRISCILA CRISTINA SILVA DA SILVEIRA |
01184265674 |
Prestação de serviços educacionais do(a) professor(a) supra, sem vínculo empregatício com a Faculdade, referente à realização de 12H aula,do Curso de Pós-Graduação de Direito Diversidades (Lato-Sensu) _ Turma 2024, em 18/09, conforme Memorando1239/2024. PPFD901239/2024 |
R$ 1.076,40 |
| 2024 |
01455 |
13092024 |
PP |
FD |
901239/2024 |
000000000 |
Luiz Geraldo do Carmo Gomes |
06340410960 |
Prestação de serviços educacionais do(a) professor(a) supra, sem vínculo empregatício com a Faculdade, referente à realização de 12H aula,do Curso de Pós-Graduação de Metodologia Ensino Jurídico (Lato-Sensu) _ Turma 2024, em 19/09, conforme Memorando1239/2024. PPFD901239/2024 |
R$ 1.076,40 |
| 2024 |
01456 |
16092024 |
PP |
FD |
901257/2024 |
000000000 |
RUBENS ALBERTO KINDLMANN JUNIOR |
29373842854 |
Prestação de serviços educacionais do(a) professor(a) supra, sem vínculo empregatício com a Faculdade, referente à realização de 8H aula,do Curso de Pós-Graduação de Direito Imobiliário (Lato-Sensu) _ Turma 2024, em 16/09, conforme Memorando 1257/2024. PPFD901257/2024 |
R$ 717,60 |
| 2024 |
01457 |
16092024 |
PP |
FD |
000032/2024 |
000000000 |
GABRIEL ANTONIO FERNANDES SOGA |
37015434881 |
Adiantamento de numerário concedido ao servidor GABRIEL ANTONIO FERNANDES SOGA, para custear pequenas despesas e de pronto pagamento, conforme permitem os artigos da Resolução 156/2021, solicitado no Memorando 1256/2024. |
R$ 3.000,00 |
| 2024 |
01458 |
16092024 |
PP |
FD |
000032/2024 |
000000000 |
GABRIEL ANTONIO FERNANDES SOGA |
37015434881 |
Adiantamento de numerário concedido ao servidor GABRIEL ANTONIO FERNANDES SOGA, para custear pequenas despesas e de pronto pagamento, conforme permitem os artigos da Resolução 156/2021, solicitado no Memorando 1256/2024. |
R$ 3.000,00 |
| 2024 |
01459 |
18092024 |
PP |
FD |
000027/2024 |
000000000 |
VITORIA CECILIA FORTES TEMBE |
39869987800 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 01196, CONSTANTE NO DP 01164 - OP 01221, CONFORME GAM - 000001853 E ANULACAO 00040. |
-R$ 24,30 |
| 2024 |
01460 |
18092024 |
PP |
FD |
000027/2024 |
000000000 |
VITORIA CECILIA FORTES TEMBE |
39869987800 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 01197, CONSTANTE NO DP 01165 - OP 01222, CONFORME GAM - 000001854 E ANULACAO 00041. |
-R$ 237,45 |
| 2024 |
01461 |
18092024 |
PC |
|
000160/2019 |
201900002 |
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE S |
62577929000135 |
Anulação Parcial de Empenho a pedido do Chefe do Chefe do SFD 109, via Despacho Processo de Compra e/ ou Serviço - 495 _ 160/2019. PC160/2019,CONTRATO:27/2021 |
-R$ 33.000,00 |
| 2024 |
01462 |
20092024 |
PC |
|
000042/2021 |
202100001 |
INPLENITUS PROJETOS, GERENCIAMENTO E FISCALIZACAO |
11076028000129 |
TERMO DE ADITAMENTO Nº 47/2024 (QUINTO) AO CONTRATO Nº 20/2021 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO DE EXECUÇÃO PARA CONSTRUÇÃO E CLIMATIZAÇÃO DE EDIFICAÇÃO SOBRE A QUADRA DE ESPORTES ¿ COMPLEXO JURÍDICO (JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E ESCRITÓRIO-ESCOLA), AFIM DE PRORROGARPOR DOIS MESES, NO PERÍODO DE 20/09 A 19/11/2024. |
R$ 16.000,00 |
| 2024 |
01809 |
29112024 |
PP |
FD |
901568/2024 |
000000000 |
EDUARDO ABUCARUB GASPAROTO |
17589482803 |
Prestação de serviços educacionais do(a) professor(a) supra, sem vínculo empregatício com a Faculdade, referente à realização de 10H aula, do Curso de Pós-Graduação de Direito do Imobiliário (Lato-Sensu), no dia 09/12, conforme Memorando 1568/2024. |
R$ 897,00 |
| 2024 |
01810 |
29112024 |
PP |
FD |
901568/2024 |
000000000 |
Cesar Calo Peghini |
29069350858 |
Prestação de serviços educacionais do(a) professor(a) supra, sem vínculo empregatício com a Faculdade, referente à realização de 12H aula, do Curso de Pós-Graduação de Direito do Imobiliário (Lato-Sensu), no dia 11/12, conforme Memorando 1568/2024. |
R$ 1.076,40 |
| 2024 |
01811 |
29112024 |
PP |
FD |
901567/2024 |
000000000 |
BETINA WARMLING BARROS |
01082476005 |
Prestação de serviços educacionais do(a) professor(a) supra, sem vínculo empregatício com a Faculdade, referente à realização de 10H aula, do Curso de Pós-Graduação de Direito das Diversidades (Lato-Sensu), no dia 30/11, conforme Memorando 1567/2024. |
R$ 897,00 |
| 2024 |
01812 |
29112024 |
PP |
FD |
901564/2024 |
000000000 |
CARMELA DELLISOLA |
12907701827 |
Prestação de serviços educacionais do(a) professor(a) supra, sem vínculo empregatício com a Faculdade, referente à participação como membro de Banca de TCC no dia 29/11, conforme Memorando 1564/2024. |
R$ 89,70 |
| 2024 |
01813 |
02122024 |
PP |
FD |
000037/2024 |
000000000 |
LAURA VIANA GARCIA |
16674058882 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 01705, CONSTANTE NO DP 01692 - OP 01794, CONFORME GAM - 000002304 E ANULACAO 00047. |
-R$ 445,85 |
| 2024 |
01814 |
03122024 |
PP |
FD |
901569/2024 |
000000000 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Estat. |
59108100000189 |
Apropriação da despesa em subelemento específico do PCASP AUDESP, ref. Folha de Férias 1 de servidores desta Autarquia, no mês de dezembro/2024, conf. relatórios anexos ao Memorando N° 1569/2024. |
R$ 935,31 |
| 2024 |
01815 |
03122024 |
PP |
FD |
901569/2024 |
000000000 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Regime CLT |
59108100000189 |
Apropriação da despesa em subelemento específico do PCASP AUDESP, ref. Folha de Férias 1 de servidores desta Autarquia, no mês de dezembro/2024, conf. relatórios anexos ao Memorando N° 1569/2024. |
R$ 4.696,16 |
| 2024 |
01816 |
03122024 |
PP |
FD |
000034/2024 |
000000000 |
VITORIA CECILIA FORTES TEMBE |
39869987800 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 01555, CONSTANTE NO DP 01571 - OP 01662, CONFORME GAM - 000002315 E ANULACAO 00048. |
-R$ 19,47 |
| 2024 |
01817 |
03122024 |
PP |
FD |
000034/2024 |
000000000 |
VITORIA CECILIA FORTES TEMBE |
39869987800 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 01556, CONSTANTE NO DP 01572 - OP 01663, CONFORME GAM - 000002316 E ANULACAO 00049. |
-R$ 529,60 |
| 2024 |
01818 |
03122024 |
PP |
FD |
000035/2024 |
000000000 |
GABRIEL ANTONIO FERNANDES SOGA |
37015434881 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 01603, CONSTANTE NO DP 01626 - OP 01694, CONFORME GAM - 000002317 E ANULACAO 00050. |
-R$ 100,69 |
| 2024 |
01819 |
03122024 |
PP |
FD |
000035/2024 |
000000000 |
GABRIEL ANTONIO FERNANDES SOGA |
37015434881 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 01604, CONSTANTE NO DP 01627 - OP 01695, CONFORME GAM - 000002318 E ANULACAO 00051. |
-R$ 2.000,00 |
| 2024 |
01820 |
03122024 |
PC |
|
000055/2021 |
202100007 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF |
00360305000104 |
Anulação de Empenho 26/2024, a pedido do Chefe da SFD 102, via Despacho Processo de Compra e/ ou Serviço - 335- 55/2021. PC55/2021,CONTRATO:22/2021 |
-R$ 19.572,22 |
| 2024 |
01821 |
04122024 |
PP |
FD |
090902/2023 |
000000000 |
INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social |
29979036000140 |
Complemento ao empenho N° 76/2024, Empenho estimativo anual, ref. contribuição para o INSS, serviços de Terceiros PF, durante o exercício de 2024. PPFD90902/2023 |
R$ 5.000,00 |
| 2024 |
01822 |
04122024 |
PP |
FD |
000040/2024 |
000000000 |
VITORIA CECILIA FORTES TEMBE |
39869987800 |
Adiantamento de numerário concedido ao servidor Vitoria Cecilia Fortes Tembe, para custear pequenas despesas e de pronto pagamento, conforme permitem os artigos da Resolução 156/2021, solicitado no Memorando 1.586/2024. |
R$ 3.000,00 |
| 2024 |
01823 |
04122024 |
PP |
FD |
000040/2024 |
000000000 |
VITORIA CECILIA FORTES TEMBE |
39869987800 |
ESTORNO Empenho 1822 por indicação errada de Valor PPFD40/2024 |
-R$ 3.000,00 |
| 2024 |
01824 |
04122024 |
PP |
FD |
000040/2024 |
000000000 |
VITORIA CECILIA FORTES TEMBE |
39869987800 |
Adiantamento de numerário concedido ao servidor Vitoria Cecilia Fortes Tembe, para custear pequenas despesas e de pronto pagamento, conforme permitem os artigos da Resolução 156/2021, solicitado no Memorando 1.586/2024. |
R$ 1.000,00 |
| 2024 |
01825 |
04122024 |
PP |
FD |
000040/2024 |
000000000 |
VITORIA CECILIA FORTES TEMBE |
39869987800 |
Adiantamento de numerário concedido ao servidor Vitoria Cecilia Fortes Tembe, para custear pequenas despesas e de pronto pagamento, conforme permitem os artigos da Resolução 156/2021, solicitado no Memorando 1.043/2024. |
R$ 3.000,00 |
| 2024 |
01826 |
05122024 |
PC |
|
000061/2023 |
202300008 |
ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA - ME |
21331404000138 |
Anulação de Empenho 1198/2024, a pedido do Diretor (GFD.1), via Despacho Processo de Compra e/ ou Serviço - 146- 61/2023. PC61/2023,CONTRATO:15/2023 |
-R$ 4.950,00 |
| 2024 |
01827 |
05122024 |
PC |
|
000061/2023 |
202300008 |
ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA - ME |
21331404000138 |
Anulação de Empenho 1198/2024, a pedido do Diretor (GFD.1), via Despacho Processo de Compra e/ ou Serviço - 146- 61/2023. PC61/2023,CONTRATO:15/2023 |
-R$ 3.818,49 |
| 2024 |
01828 |
05122024 |
PC |
|
000061/2023 |
202300008 |
ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA - ME |
21331404000138 |
Anulação de Empenho 1200/2024, a pedido do Diretor (GFD.1), via Despacho Processo de Compra e/ ou Serviço - 146- 61/2023. PC61/2023,CONTRATO:15/2023 |
-R$ 3.889,44 |
| 2024 |
01829 |
05122024 |
PC |
|
000155/2022 |
202200013 |
DIGICON S A CONTROLE ELETRONICO PARA MECANICA |
88020102000110 |
Anulação de Empenho 88/2024, a pedido do Coordenador da GFD 1.5, via Despacho Processo de Compra e/ ou Serviço - 211- 155/200. |
-R$ 1.232,20 |
| 2024 |
01830 |
05122024 |
PC |
|
000155/2022 |
202200013 |
DIGICON S A CONTROLE ELETRONICO PARA MECANICA |
88020102000110 |
Anulação de Empenho 205/2024, a pedido do Coordenador da GFD 1.5, via Despacho Processo de Compra e/ ou Serviço - 211- 155/200. PC155/2022,CONTRATO:34/2022 |
-R$ 5.668,08 |
| 2024 |
01831 |
06122024 |
PC |
|
000092/2023 |
202300068 |
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ABC - UFABC |
07722779000106 |
Anulação de Empenho 85/2024 conforme solicitação SFD 101 via Despacho Processo de Compra e/ ou Serviço - 66- 092/2023. PC92/2023,AF:97/2023 |
-R$ 263,33 |
| 2024 |
01832 |
09122024 |
PP |
FD |
901591/2024 |
000000000 |
CARMELA DELLISOLA |
12907701827 |
Prestação de serviços educacionais do(a) professor(a) supra, sem vínculo empregatício com a Faculdade, visto que coordena aulas no Curso de Direito Processual Civil e realiza acompanhamento dos TCCs, no período de 09/12/2024 a 08/01/2025, conforme Memorando 1591/2024. PPFD901591/2024 |
R$ 1.166,10 |
| 2024 |
01833 |
10122024 |
PC |
|
000056/2023 |
202300007 |
WIDE DIGITAL E TECNOLOGIA S.A. |
07977092000103 |
Anulação do Empenho 83/2024 a pedido da Chefe da SFD 108 via Despacho Processo de Compra e/ ou Serviço - 171 _ 56/2023. PC56/2023,CONTRATO:17/2023 |
-R$ 2.147,93 |
| 2024 |
01834 |
11122024 |
PC |
|
000068/2023 |
202300048 |
PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS |
61198164000160 |
TERMO DE ADITAMENTO Nº 69/2024 (SEGUNDO) À AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 54/2023, DE COBERTURA SECURITÁRIA TOTAL PARA OS CARROS OFICIAIS DA FDSBC, PERÍODO DE 11/12/2024 a 11/06/2025. PC68/2023,AF:54/2023 |
R$ 2.602,82 |
| 2024 |
01463 |
20092024 |
PP |
FD |
901270/2024 |
000000000 |
CARLA TERESA MARTINS ROMAR |
09391783899 |
Prestação de serviços educacionais do(a) professor(a) supra, sem vínculo empregatício com a Faculdade, referente à realização de 12H aula, do Curso de Pós-Graduação de Direito Trabalho (Lato-Sensu) no dia 23/09, conforme Memorando 1270/2024. |
R$ 1.076,40 |
| 2024 |
01464 |
20092024 |
PP |
FD |
901270/2024 |
000000000 |
PATRICIA CRISTINA VASQUES DE SOUZA GORISCH |
26375839831 |
Prestação de serviços educacionais do(a) professor(a) supra, sem vínculo empregatício com a Faculdade, referente à realização de 12H aula, do Curso de Pós-Graduação de Direito Civil (Lato-Sensu) no dia 24/09, conforme Memorando 1270/2024. |
R$ 1.076,40 |
| 2024 |
01465 |
20092024 |
PP |
FD |
901270/2024 |
000000000 |
Miguel Horvath Junior |
14054088805 |
Prestação de serviços educacionais do(a) professor(a) supra, sem vínculo empregatício com a Faculdade, referente à realização de 12H aula, do Curso de Pós-Graduação de Direito Previdenciário (Lato-Sensu) no dia 24/09, conforme Memorando 1270/2024. |
R$ 1.076,40 |
| 2024 |
01466 |
24092024 |
PC |
|
000012/2024 |
202400002 |
REPRESENTACOES MELLAGI LTDA |
43347046000194 |
MATERIAIS DE ESCRITÓRIO PARA REPOSIÇÃO dos itens: Caneta Esferográfica Preta, Caneta Esferográfica Azul e Tesoura em Aço Inox - DO ESTOQUE DO ALMOXARIFADO DA FDSBC. |
R$ 224,00 |
| 2024 |
01467 |
24092024 |
PC |
|
000012/2024 |
202400002 |
ESPACO 2 TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA - EPP |
09066243000105 |
MATERIAIS DE ESCRITÓRIO PARA REPOSIÇÃO do item Pilha Alcalina AA - 1,5 V, DO ESTOQUE DO ALMOXARIFADO DA FDSBC. PC12/2024,AF:14/2024 |
R$ 364,00 |
| 2024 |
01468 |
26092024 |
PC |
|
000012/2024 |
202400002 |
ESPACO 2 TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA - EPP |
09066243000105 |
Em complemento ao empenho nº 1467/2024 ref. MATERIAIS DE ESCRITÓRIO PARA REPOSIÇÃO do item Pilha Alcalina AA - 1,5 V, DO ESTOQUE DO ALMOXARIFADO DA FDSBC. PC12/2024,AF:14/2024 |
R$ 0,80 |
| 2024 |
01469 |
26092024 |
PP |
FD |
901288/2024 |
000000000 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Estat. |
59108100000189 |
Apropriação da despesa em subelemento específico PCASP - AUDESP, referente Folha de Pagamento - Licença Prêmio de servidor, matrícula N° 561, conforme relatórios anexos ao Memorando 1288/2024. PPFD40/2024 |
R$ 48.616,68 |
| 2024 |
01470 |
26092024 |
PP |
FD |
901289/2024 |
000000000 |
Oswaldo Peregrina Rodrigues |
05151702831 |
Prestação de serviços educacionais do(a) professor(a) supra, sem vínculo empregatício com a Faculdade, referente à realização de 12H aula, do Curso de Pós-Graduação de Direito Civil (Lato- Sensu) no dia 26/09, conforme Memorando 1289/2024. PPFD901289/2024 |
R$ 1.076,40 |
| 2024 |
01471 |
26092024 |
PP |
FD |
901289/2024 |
000000000 |
Felipe Brandao Daier |
38265841809 |
Prestação de serviços educacionais do(a) professor(a) supra, sem vínculo empregatício com a Faculdade, referente à realização de 8H aula, do curso de Pós-Graduação de Direito Diversidades (Lato-Sensu) no dia 28/09, conforme Memorando 1289/2024. PPFD901289/2024 |
R$ 717,60 |
| 2024 |
01472 |
26092024 |
PP |
FD |
901292/2024 |
000000000 |
Folhas de Pagamento do Pessoal Civil |
59108100000189 |
ESTORNO parcial de empenho estimativo anual para Apropriação da despesa em subelemento específico do PCASP AUDESP, ref. Folha de Pagamento do mês de Setembro/2024, conforme relatórios anexos ao memorando 1.292/2024.PPFD901292/2024 |
-R$ 9.550,00 |
| 2024 |
01473 |
26092024 |
PP |
FD |
901292/2024 |
000000000 |
Folhas de Pagamento do Pessoal Civil |
59108100000189 |
ESTORNO parcial de empenho estimativo anual para Apropriação da despesa em subelemento específico do PCASP AUDESP, ref. Folha de Pagamento do mês de Setembro/2024, conforme relatórios anexos ao memorando 1.292/2024.PPFD901292/2024 |
-R$ 41.984,61 |
| 2024 |
01474 |
26092024 |
PP |
FD |
901292/2024 |
000000000 |
Folhas de Pagamento do Pessoal Civil |
59108100000189 |
ESTORNO parcial de empenho estimativo anual para Apropriação da despesa em subelemento específico do PCASP AUDESP, ref. Folha de Pagamento do mês de Setembro/2024, conforme relatórios anexos ao memorando 1.292/2024.PPFD901292/2024 |
-R$ 2.125,00 |
| 2024 |
01475 |
26092024 |
PP |
FD |
901292/2024 |
000000000 |
Folhas de Pagamento do Pessoal Civil |
59108100000189 |
ESTORNO parcial de empenho estimativo anual para Apropriação da despesa em subelemento específico do PCASP AUDESP, ref. Folha de Pagamento do mês de Setembro/2024, conforme relatórios anexos ao memorando 1.292/2024.PPFD901292/2024 |
-R$ 23,25 |
| 2024 |
01476 |
26092024 |
PP |
FD |
901292/2024 |
000000000 |
Folhas de Pagamento do Pessoal Civil |
59108100000189 |
ESTORNO parcial de empenho estimativo anual para Apropriação da despesa em subelemento específico do PCASP AUDESP, ref. Folha de Pagamento do mês de Setembro/2024, conforme relatórios anexos ao memorando 1.292/2024.PPFD901292/2024 |
-R$ 36.100,00 |
| 2024 |
01477 |
26092024 |
PP |
FD |
901292/2024 |
000000000 |
Folhas de Pagamento do Pessoal Civil |
59108100000189 |
ESTORNO parcial de empenho estimativo anual para Apropriação da despesa em subelemento específico do PCASP AUDESP, ref. Folha de Pagamento do mês de Setembro/2024, conforme relatórios anexos ao memorando 1.292/2024.PPFD901292/2024 |
-R$ 1.004,05 |
| 2024 |
01478 |
26092024 |
PP |
FD |
901292/2024 |
000000000 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Estat. |
59108100000189 |
Apropriação da despesa em subelemento específico do PCASP AUDESP, ref. Folha de Pagamento do mês de Setembro/2024, conforme relatórios anexos ao Memorando 1.292/2024. |
R$ 322.874,55 |
| 2024 |
01479 |
26092024 |
PP |
FD |
901292/2024 |
000000000 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Estat. |
59108100000189 |
Apropriação da despesa em subelemento específico do PCASP AUDESP, ref. Folha de Pagamento do mês de Setembro/2024, conforme relatórios anexos ao Memorando 1.292/2024. |
R$ 62.228,25 |
| 2024 |
01480 |
26092024 |
PP |
FD |
901292/2024 |
000000000 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Estat. |
59108100000189 |
Apropriação da despesa em subelemento específico do PCASP AUDESP, ref. Folha de Pagamento do mês de Setembro/2024, conforme relatórios anexos ao Memorando 1.292/2024. |
R$ 3.080,83 |
| 2024 |
01481 |
26092024 |
PP |
FD |
901292/2024 |
000000000 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Estat. |
59108100000189 |
Apropriação da despesa em subelemento específico do PCASP AUDESP, ref. Folha de Pagamento do mês de Setembro/2024, conforme relatórios anexos ao Memorando 1.292/2024. |
R$ 2.690,91 |
| 2024 |
01482 |
26092024 |
PP |
FD |
901292/2024 |
000000000 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Estat. |
59108100000189 |
Apropriação da despesa em subelemento específico do PCASP AUDESP, ref. Folha de Pagamento do mês de Setembro/2024, conforme relatórios anexos ao Memorando 1.292/2024. |
R$ 118.608,56 |
| 2024 |
01483 |
26092024 |
PP |
FD |
901292/2024 |
000000000 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Estat. |
59108100000189 |
Apropriação da despesa em subelemento específico do PCASP AUDESP, ref. Folha de Pagamento do mês de Setembro/2024, conforme relatórios anexos ao Memorando 1.292/2024. |
R$ 9.550,00 |
| 2024 |
01484 |
26092024 |
PP |
FD |
901292/2024 |
000000000 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Estat. |
59108100000189 |
Apropriação da despesa em subelemento específico do PCASP AUDESP, ref. Folha de Pagamento do mês de Setembro/2024, conforme relatórios anexos ao Memorando 1.292/2024. |
R$ 38.558,85 |
| 2024 |
01485 |
26092024 |
PP |
FD |
901292/2024 |
000000000 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Estat. |
59108100000189 |
Apropriação da despesa em subelemento específico do PCASP AUDESP, ref. Folha de Pagamento do mês de Setembro/2024, conforme relatórios anexos ao Memorando 1.292/2024. |
R$ 3.425,76 |
| 2024 |
01835 |
11122024 |
PC |
|
000140/2022 |
202200002 |
PCS OBRAS E LOCACOES LTDA |
07753834000117 |
ESTORNO ref. TERMO DE ADITAMENTO Nº 70/2024 AO CONTRATO Nº 6/2023 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA DE REQUALIFICAÇÃO DE ÁREAS ESPECÍFICAS DA FACULDADE DE DIREITO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO, QUE TEM POR ESCOPO PRINCIPAL O RETROFIT DOS EDIFÍCIOS JAVA E BARENTZ, COMPREENDENDO O FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA, MATERIAIS EEQUIPAMENTOS INDISPENSÁVEIS À SUA EXECUÇÃO, |
-R$ 1.642.046,01 |
| 2024 |
01836 |
11122024 |
PC |
|
000141/2022 |
202200003 |
PCS OBRAS E LOCACOES LTDA |
07753834000117 |
ESTORNO ref. TERMO DE ADITAMENTO Nº 71/2024 (TERCEIRO) AO CONTRATO Nº 3/2023 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO E CLIMATIZAÇÃO DE EDIFICAÇÃO NO LOCAL ONDE FUNCIONA A QUADRA DE ESPORTES, SITUADA SOBRE O ESTACIONAMENTO COBERTO ¿ COMPLEXO JURÍDICO DA FACULDADE DE DIREITO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO,COMPREENDENDO O FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, |
-R$ 924.476,90 |
| 2024 |
01837 |
13122024 |
PP |
FD |
901593/2024 |
000000000 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Estat. |
59108100000189 |
Apropriação da despesa em subelemento específico do PCASP-AUDESP, referente ao pagamento da Folha de 13º salário, conf. Relatórios anexos ao Memorando 1.593/2024. |
R$ 628,21 |
| 2024 |
01838 |
13122024 |
PP |
FD |
901593/2024 |
000000000 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Estat. |
59108100000189 |
Apropriação da despesa em subelemento específico do PCASP-AUDESP, referente ao pagamento da Folha de 13º salário, conf. Relatórios anexos ao Memorando 1.593/2024. |
R$ 444.361,50 |
| 2024 |
01839 |
13122024 |
PP |
FD |
901593/2024 |
000000000 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Regime CLT |
59108100000189 |
Apropriação da despesa em subelemento específico do PCASP-AUDESP, referente ao pagamento da Folha de 13º salário, conf. Relatórios anexos ao Memorando 1.593/2024. |
R$ 32.837,97 |
| 2024 |
01840 |
13122024 |
PP |
FD |
901593/2024 |
000000000 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Estat. |
59108100000189 |
Apropriação da despesa em subelemento específico do PCASP-AUDESP, referente ao pagamento da Folha de 13º salário, conf. Relatórios anexos ao Memorando 1.593/2024. |
R$ 71.667,29 |
| 2024 |
01841 |
13122024 |
PP |
FD |
901593/2024 |
000000000 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Regime CLT |
59108100000189 |
Apropriação da despesa em subelemento específico do PCASP-AUDESP, referente ao pagamento da Folha de 13º salário, conf. Relatórios anexos ao Memorando 1.593/2024. |
R$ 27.082,82 |
| 2024 |
01842 |
13122024 |
PP |
FD |
901593/2024 |
000000000 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Estat. |
59108100000189 |
Apropriação da despesa em subelemento específico do PCASP-AUDESP, referente ao pagamento da Folha de 13º salário, conf. Relatórios anexos ao Memorando 1.593/2024. |
R$ 365.631,48 |
| 2024 |
01843 |
13122024 |
PP |
FD |
901593/2024 |
000000000 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Regime CLT |
59108100000189 |
Apropriação da despesa em subelemento específico do PCASP-AUDESP, referente ao pagamento da Folha de 13º salário, conf. Relatórios anexos ao Memorando 1.593/2024. |
R$ 38.978,87 |
| 2024 |
01844 |
13122024 |
PP |
FD |
901593/2024 |
000000000 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Regime CLT |
59108100000189 |
Apropriação da despesa em subelemento específico do PCASP-AUDESP, referente ao pagamento da Folha de 13º salário, conf. Relatórios anexos ao Memorando 1.593/2024. |
R$ 10.188,96 |
| 2024 |
01845 |
13122024 |
PP |
FD |
901607/2024 |
000000000 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Estat. |
59108100000189 |
Apropriação da despesa em subelemento específico do PCASP AUDESP, ref. Folha de Pagamento do mês de Dezembro/2024, conforme relatórios anexos ao Memorando 1.607/2024. |
R$ 439.728,86 |
| 2024 |
01846 |
13122024 |
PP |
FD |
901607/2024 |
000000000 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Estat. |
59108100000189 |
Apropriação da despesa em subelemento específico do PCASP AUDESP, ref. Folha de Pagamento do mês de Dezembro/2024, conforme relatórios anexos ao Memorando 1.607/2024. |
R$ 92.795,78 |
| 2024 |
01847 |
13122024 |
PP |
FD |
901607/2024 |
000000000 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Estat. |
59108100000189 |
Apropriação da despesa em subelemento específico do PCASP AUDESP, ref. Folha de Pagamento do mês de Dezembro/2024, conforme relatórios anexos ao Memorando 1.607/2024. |
R$ 4.311,91 |
| 2024 |
01848 |
13122024 |
PP |
FD |
901607/2024 |
000000000 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Estat. |
59108100000189 |
Apropriação da despesa em subelemento específico do PCASP AUDESP, ref. Folha de Pagamento do mês de Dezembro/2024, conforme relatórios anexos ao Memorando 1.607/2024. |
R$ 2.728,92 |
| 2024 |
01849 |
13122024 |
PP |
FD |
901607/2024 |
000000000 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Estat. |
59108100000189 |
Apropriação da despesa em subelemento específico do PCASP AUDESP, ref. Folha de Pagamento do mês de Dezembro/2024, conforme relatórios anexos ao Memorando 1.607/2024. |
R$ 325.338,62 |
| 2024 |
01850 |
13122024 |
PP |
FD |
901607/2024 |
000000000 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Estat. |
59108100000189 |
Apropriação da despesa em subelemento específico do PCASP AUDESP, ref. Folha de Pagamento do mês de Dezembro/2024, conforme relatórios anexos ao Memorando 1.607/2024. |
R$ 6.125,00 |
| 2024 |
01851 |
13122024 |
PP |
FD |
901607/2024 |
000000000 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Regime CLT |
59108100000189 |
Apropriação da despesa em subelemento específico do PCASP AUDESP, ref. Folha de Pagamento do mês de Dezembro/2024, conforme relatórios anexos ao Memorando 1.607/2024. |
R$ 55.056,24 |
| 2024 |
01852 |
13122024 |
PP |
FD |
901607/2024 |
000000000 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Regime CLT |
59108100000189 |
Apropriação da despesa em subelemento específico do PCASP AUDESP, ref. Folha de Pagamento do mês de Dezembro/2024, conforme relatórios anexos ao Memorando 1.607/2024. |
R$ 34.846,36 |
| 2024 |
01853 |
13122024 |
PP |
FD |
901607/2024 |
000000000 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Regime CLT |
59108100000189 |
Apropriação da despesa em subelemento específico do PCASP AUDESP, ref. Folha de Pagamento do mês de Dezembro/2024, conforme relatórios anexos ao Memorando 1.607/2024. |
R$ 1.200,00 |
| 2024 |
01854 |
13122024 |
PP |
FD |
901607/2024 |
000000000 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Estat. |
59108100000189 |
Apropriação da despesa em subelemento específico do PCASP AUDESP, ref. Folha de Pagamento do mês de Dezembro/2024, conforme relatórios anexos ao Memorando 1.607/2024. |
R$ 101.706,82 |
| 2024 |
01855 |
13122024 |
PP |
FD |
901607/2024 |
000000000 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Estat. |
59108100000189 |
Apropriação da despesa em subelemento específico do PCASP AUDESP, ref. Folha de Pagamento do mês de Dezembro/2024, conforme relatórios anexos ao Memorando 1.607/2024. |
R$ 16.143,35 |
| 2024 |
01856 |
13122024 |
PP |
FD |
901607/2024 |
000000000 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Estat. |
59108100000189 |
Apropriação da despesa em subelemento específico do PCASP AUDESP, ref. Folha de Pagamento do mês de Dezembro/2024, conforme relatórios anexos ao Memorando 1.607/2024. |
R$ 2.850,27 |
| 2024 |
01857 |
13122024 |
PP |
FD |
901607/2024 |
000000000 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Estat. |
59108100000189 |
Apropriação da despesa em subelemento específico do PCASP AUDESP, ref. Folha de Pagamento do mês de Dezembro/2024, conforme relatórios anexos ao Memorando 1.607/2024. |
R$ 617,54 |
| 2024 |
01858 |
13122024 |
PP |
FD |
901607/2024 |
000000000 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Estat. |
59108100000189 |
Apropriação da despesa em subelemento específico do PCASP AUDESP, ref. Folha de Pagamento do mês de Dezembro/2024, conforme relatórios anexos ao Memorando 1.607/2024. |
R$ 5.250,00 |
| 2024 |
01486 |
26092024 |
PP |
FD |
901292/2024 |
000000000 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Estat. |
59108100000189 |
Apropriação da despesa em subelemento específico do PCASP AUDESP, ref. Folha de Pagamento do mês de Setembro/2024, conforme relatórios anexos ao Memorando 1.292/2024. |
R$ 2.125,00 |
| 2024 |
01487 |
26092024 |
PP |
FD |
901292/2024 |
000000000 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Estat. |
59108100000189 |
ESTORNO de empenho devido indicação errada de Fornecedor. PPFD901292/2024 |
-R$ 38.558,85 |
| 2024 |
01488 |
26092024 |
PP |
FD |
901292/2024 |
000000000 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Estat. |
59108100000189 |
ESTORNO de empenho devido indicação errada de Código Fornecedor. PPFD901292/2024 |
-R$ 3.425,76 |
| 2024 |
01489 |
26092024 |
PP |
FD |
901292/2024 |
000000000 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Estat. |
59108100000189 |
ESTORNO de empenho devido indicação errada de Código Fornecedor. PPFD901292/2024 |
-R$ 2.125,00 |
| 2024 |
01490 |
26092024 |
PP |
FD |
901292/2024 |
000000000 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Regime CLT |
59108100000189 |
Apropriação da despesa em subelemento específico do PCASP AUDESP, ref. Folha de Pagamento do mês de Setembro/2024, conforme relatórios anexos ao Memorando 1.292/2024. |
R$ 38.558,85 |
| 2024 |
01491 |
26092024 |
PP |
FD |
901292/2024 |
000000000 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Regime CLT |
59108100000189 |
Apropriação da despesa em subelemento específico do PCASP AUDESP, ref. Folha de Pagamento do mês de Setembro/2024, conforme relatórios anexos ao Memorando 1.292/2024. |
R$ 3.425,76 |
| 2024 |
01492 |
26092024 |
PP |
FD |
901292/2024 |
000000000 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Regime CLT |
59108100000189 |
Apropriação da despesa em subelemento específico do PCASP AUDESP, ref. Folha de Pagamento do mês de Setembro/2024, conforme relatórios anexos ao Memorando 1.292/2024. |
R$ 2.125,00 |
| 2024 |
01493 |
26092024 |
PP |
FD |
901292/2024 |
000000000 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Estat. |
59108100000189 |
Apropriação da despesa em subelemento específico do PCASP AUDESP, ref. Folha de Pagamento do mês de Setembro/2024, conforme relatórios anexos ao Memorando 1.292/2024. |
R$ 47.951,62 |
| 2024 |
01494 |
26092024 |
PP |
FD |
901292/2024 |
000000000 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Estat. |
59108100000189 |
Apropriação da despesa em subelemento específico do PCASP AUDESP, ref. Folha de Pagamento do mês de Setembro/2024, conforme relatórios anexos ao Memorando 1.292/2024. |
R$ 8.000,89 |
| 2024 |
01495 |
26092024 |
PP |
FD |
901292/2024 |
000000000 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Estat. |
59108100000189 |
Apropriação da despesa em subelemento específico do PCASP AUDESP, ref. Folha de Pagamento do mês de Setembro/2024, conforme relatórios anexos ao Memorando 1.292/2024. |
R$ 606,27 |
| 2024 |
01496 |
26092024 |
PP |
FD |
901292/2024 |
000000000 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Estat. |
59108100000189 |
Apropriação da despesa em subelemento específico do PCASP AUDESP, ref. Folha de Pagamento do mês de Setembro/2024, conforme relatórios anexos ao Memorando 1.292/2024. |
R$ 4.125,00 |
| 2024 |
01497 |
26092024 |
PP |
FD |
901292/2024 |
000000000 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Estat. |
59108100000189 |
Apropriação da despesa em subelemento específico do PCASP AUDESP, ref. Folha de Pagamento do mês de Setembro/2024, conforme relatórios anexos ao Memorando 1.292/2024. |
R$ 23,25 |
| 2024 |
01498 |
26092024 |
PP |
FD |
901292/2024 |
000000000 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Estat. |
59108100000189 |
Apropriação da despesa em subelemento específico do PCASP AUDESP, ref. Folha de Pagamento do mês de Setembro/2024, conforme relatórios anexos ao Memorando 1.292/2024. |
R$ 302.856,12 |
| 2024 |
01499 |
26092024 |
PP |
FD |
901292/2024 |
000000000 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Estat. |
59108100000189 |
Apropriação da despesa em subelemento específico do PCASP AUDESP, ref. Folha de Pagamento do mês de Setembro/2024, conforme relatórios anexos ao Memorando 1.292/2024. |
R$ 45.785,84 |
| 2024 |
01500 |
26092024 |
PP |
FD |
901292/2024 |
000000000 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Estat. |
59108100000189 |
Apropriação da despesa em subelemento específico do PCASP AUDESP, ref. Folha de Pagamento do mês de Setembro/2024, conforme relatórios anexos ao Memorando 1.292/2024. |
R$ 35.774,18 |
| 2024 |
01501 |
26092024 |
PP |
FD |
901292/2024 |
000000000 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Estat. |
59108100000189 |
Apropriação da despesa em subelemento específico do PCASP AUDESP, ref. Folha de Pagamento do mês de Setembro/2024, conforme relatórios anexos ao Memorando 1.292/2024. |
R$ 2.301,37 |
| 2024 |
01502 |
26092024 |
PP |
FD |
901292/2024 |
000000000 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Estat. |
59108100000189 |
Apropriação da despesa em subelemento específico do PCASP AUDESP, ref. Folha de Pagamento do mês de Setembro/2024, conforme relatórios anexos ao Memorando 1.292/2024. |
R$ 4.224,97 |
| 2024 |
01503 |
26092024 |
PP |
FD |
901292/2024 |
000000000 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Estat. |
59108100000189 |
Apropriação da despesa em subelemento específico do PCASP AUDESP, ref. Folha de Pagamento do mês de Setembro/2024, conforme relatórios anexos ao Memorando 1.292/2024. |
R$ 3.513,07 |
| 2024 |
01504 |
26092024 |
PP |
FD |
901292/2024 |
000000000 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Estat. |
59108100000189 |
Apropriação da despesa em subelemento específico do PCASP AUDESP, ref. Folha de Pagamento do mês de Setembro/2024, conforme relatórios anexos ao Memorando 1.292/2024. |
R$ 3.039,12 |
| 2024 |
01505 |
26092024 |
PP |
FD |
901292/2024 |
000000000 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Estat. |
59108100000189 |
Apropriação da despesa em subelemento específico do PCASP AUDESP, ref. Folha de Pagamento do mês de Setembro/2024, conforme relatórios anexos ao Memorando 1.292/2024. |
R$ 12.230,61 |
| 2024 |
01506 |
26092024 |
PP |
FD |
901292/2024 |
000000000 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Estat. |
59108100000189 |
Apropriação da despesa em subelemento específico do PCASP AUDESP, ref. Folha de Pagamento do mês de Setembro/2024, conforme relatórios anexos ao Memorando 1.292/2024. |
R$ 36.100,00 |
| 2024 |
01507 |
26092024 |
PP |
FD |
901292/2024 |
000000000 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Estat. |
59108100000189 |
Apropriação da despesa em subelemento específico do PCASP AUDESP, ref. Folha de Pagamento do mês de Setembro/2024, conforme relatórios anexos ao Memorando 1.292/2024. |
R$ 1.004,05 |
| 2024 |
01508 |
26092024 |
PP |
FD |
901292/2024 |
000000000 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Regime CLT |
59108100000189 |
Apropriação da despesa em subelemento específico do PCASP AUDESP, ref. Folha de Pagamento do mês de Setembro/2024, conforme relatórios anexos ao Memorando 1.292/2024. |
R$ 18.611,80 |
| 2024 |
01509 |
26092024 |
PP |
FD |
901292/2024 |
000000000 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Regime CLT |
59108100000189 |
Apropriação da despesa em subelemento específico do PCASP AUDESP, ref. Folha de Pagamento do mês de Setembro/2024, conforme relatórios anexos ao Memorando 1.292/2024. |
R$ 975,00 |
| 2024 |
01510 |
26092024 |
PP |
FD |
901292/2024 |
000000000 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Regime CLT |
59108100000189 |
Apropriação da despesa em subelemento específico do PCASP AUDESP, ref. Folha de Pagamento do mês de Setembro/2024, conforme relatórios anexos ao Memorando 1.292/2024. |
R$ 33.243,26 |
| 2024 |
01511 |
26092024 |
PP |
FD |
901292/2024 |
000000000 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Regime CLT |
59108100000189 |
Apropriação da despesa em subelemento específico do PCASP AUDESP, ref. Folha de Pagamento do mês de Setembro/2024, conforme relatórios anexos ao Memorando 1.292/2024. |
R$ 4.404,96 |
| 2024 |
01859 |
13122024 |
PP |
FD |
901607/2024 |
000000000 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Estat. |
59108100000189 |
Apropriação da despesa em subelemento específico do PCASP AUDESP, ref. Folha de Pagamento do mês de Dezembro/2024, conforme relatórios anexos ao Memorando 1.607/2024. |
R$ 11,01 |
| 2024 |
01860 |
13122024 |
PP |
FD |
901607/2024 |
000000000 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Estat. |
59108100000189 |
Apropriação da despesa em subelemento específico do PCASP AUDESP, ref. Folha de Pagamento do mês de Dezembro/2024, conforme relatórios anexos ao Memorando 1.607/2024. |
R$ 400.982,62 |
| 2024 |
01861 |
13122024 |
PP |
FD |
901607/2024 |
000000000 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Estat. |
59108100000189 |
Apropriação da despesa em subelemento específico do PCASP AUDESP, ref. Folha de Pagamento do mês de Dezembro/2024, conforme relatórios anexos ao Memorando 1.607/2024. |
R$ 60.063,09 |
| 2024 |
01862 |
13122024 |
PP |
FD |
901607/2024 |
000000000 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Estat. |
59108100000189 |
Apropriação da despesa em subelemento específico do PCASP AUDESP, ref. Folha de Pagamento do mês de Dezembro/2024, conforme relatórios anexos ao Memorando 1.607/2024. |
R$ 48.713,90 |
| 2024 |
01863 |
13122024 |
PP |
FD |
901607/2024 |
000000000 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Estat. |
59108100000189 |
Apropriação da despesa em subelemento específico do PCASP AUDESP, ref. Folha de Pagamento do mês de Dezembro/2024, conforme relatórios anexos ao Memorando 1.607/2024. |
R$ 1.069,01 |
| 2024 |
01864 |
13122024 |
PP |
FD |
901607/2024 |
000000000 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Estat. |
59108100000189 |
Apropriação da despesa em subelemento específico do PCASP AUDESP, ref. Folha de Pagamento do mês de Dezembro/2024, conforme relatórios anexos ao Memorando 1.607/2024. |
R$ 1.453,29 |
| 2024 |
01865 |
13122024 |
PP |
FD |
901607/2024 |
000000000 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Estat. |
59108100000189 |
Apropriação da despesa em subelemento específico do PCASP AUDESP, ref. Folha de Pagamento do mês de Dezembro/2024, conforme relatórios anexos ao Memorando 1.607/2024. |
R$ 3.562,34 |
| 2024 |
01866 |
13122024 |
PP |
FD |
901607/2024 |
000000000 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Estat. |
59108100000189 |
Apropriação da despesa em subelemento específico do PCASP AUDESP, ref. Folha de Pagamento do mês de Dezembro/2024, conforme relatórios anexos ao Memorando 1.607/2024. |
R$ 2.542,93 |
| 2024 |
01867 |
13122024 |
PP |
FD |
901607/2024 |
000000000 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Estat. |
59108100000189 |
Apropriação da despesa em subelemento específico do PCASP AUDESP, ref. Folha de Pagamento do mês de Dezembro/2024, conforme relatórios anexos ao Memorando 1.607/2024. |
R$ 1.891,95 |
| 2024 |
01868 |
13122024 |
PP |
FD |
901607/2024 |
000000000 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Estat. |
59108100000189 |
Apropriação da despesa em subelemento específico do PCASP AUDESP, ref. Folha de Pagamento do mês de Dezembro/2024, conforme relatórios anexos ao Memorando 1.607/2024. |
R$ 28.775,00 |
| 2024 |
01869 |
13122024 |
PP |
FD |
901607/2024 |
000000000 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Estat. |
59108100000189 |
Apropriação da despesa em subelemento específico do PCASP AUDESP, ref. Folha de Pagamento do mês de Dezembro/2024, conforme relatórios anexos ao Memorando 1.607/2024. |
R$ 748,56 |
| 2024 |
01870 |
13122024 |
PP |
FD |
901607/2024 |
000000000 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Estat. |
59108100000189 |
Apropriação da despesa em subelemento específico do PCASP AUDESP, ref. Folha de Pagamento do mês de Dezembro/2024, conforme relatórios anexos ao Memorando 1.607/2024. |
R$ 27.082,82 |
| 2024 |
01871 |
13122024 |
PP |
FD |
901607/2024 |
000000000 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Regime CLT |
59108100000189 |
Apropriação da despesa em subelemento específico do PCASP AUDESP, ref. Folha de Pagamento do mês de Dezembro/2024, conforme relatórios anexos ao Memorando 1.607/2024. |
R$ 950,00 |
| 2024 |
01872 |
13122024 |
PP |
FD |
901607/2024 |
000000000 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Regime CLT |
59108100000189 |
Apropriação da despesa em subelemento específico do PCASP AUDESP, ref. Folha de Pagamento do mês de Dezembro/2024, conforme relatórios anexos ao Memorando 1.607/2024. |
R$ 41.986,43 |
| 2024 |
01873 |
13122024 |
PP |
FD |
901607/2024 |
000000000 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Regime CLT |
59108100000189 |
Apropriação da despesa em subelemento específico do PCASP AUDESP, ref. Folha de Pagamento do mês de Dezembro/2024, conforme relatórios anexos ao Memorando 1.607/2024. |
R$ 5.163,69 |
| 2024 |
01874 |
13122024 |
PP |
FD |
901607/2024 |
000000000 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Regime CLT |
59108100000189 |
Apropriação da despesa em subelemento específico do PCASP AUDESP, ref. Folha de Pagamento do mês de Dezembro/2024, conforme relatórios anexos ao Memorando 1.607/2024. |
R$ 7.451,81 |
| 2024 |
01875 |
13122024 |
PP |
FD |
901607/2024 |
000000000 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Regime CLT |
59108100000189 |
Apropriação da despesa em subelemento específico do PCASP AUDESP, ref. Folha de Pagamento do mês de Dezembro/2024, conforme relatórios anexos ao Memorando 1.607/2024. |
R$ 200,00 |
| 2024 |
01876 |
13122024 |
PP |
FD |
901607/2024 |
000000000 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Regime CLT |
59108100000189 |
Apropriação da despesa em subelemento específico do PCASP AUDESP, ref. Folha de Pagamento do mês de Dezembro/2024, conforme relatórios anexos ao Memorando 1.607/2024. |
R$ 10.188,96 |
| 2024 |
01877 |
13122024 |
PP |
FD |
901607/2024 |
000000000 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Regime CLT |
59108100000189 |
Apropriação da despesa em subelemento específico do PCASP AUDESP, ref. Folha de Pagamento do mês de Dezembro/2024, conforme relatórios anexos ao Memorando 1.607/2024. |
R$ 475,00 |
| 2024 |
01878 |
13122024 |
PP |
FD |
901607/2024 |
000000000 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Estat. |
59108100000189 |
ESTORNO por indicação errada de Cód. de credor, no Empenho 1870/2024. PPFD901607/2024 |
-R$ 27.082,82 |
| 2024 |
01879 |
13122024 |
PP |
FD |
901607/2024 |
000000000 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Regime CLT |
59108100000189 |
Apropriação da despesa em subelemento específico do PCASP AUDESP, ref. Folha de Pagamento do mês de Dezembro/2024, conforme relatórios anexos ao Memorando 1.607/2024. |
R$ 27.082,82 |
| 2024 |
01880 |
13122024 |
PP |
FD |
090902/2023 |
000000000 |
Prefeitura do Municipio de Sao Bernardo do Campo |
46523239000147 |
Complemento ao empenho N° 80/2024, ref. ao Empenho estimativo anual, ref. a contribuição patronal da Previdencia complementar, durante o exercício de 2024. PPFD90902/2023 |
R$ 696,55 |
| 2024 |
01881 |
13122024 |
PP |
FD |
000036/2024 |
000000000 |
KAIQUE SANTOS DE OLIVEIRA |
43519901803 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 01670, CONSTANTE NO DP 01659 - OP 01754, CONFORME GAM - 000002392 E ANULACAO 00052. |
-R$ 134,30 |
| 2024 |
01882 |
13122024 |
PP |
FD |
000036/2024 |
000000000 |
KAIQUE SANTOS DE OLIVEIRA |
43519901803 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 01671, CONSTANTE NO DP 01660 - OP 01755, CONFORME GAM - 000002393 E ANULACAO 00053. |
-R$ 1.386,00 |
| 2024 |
01883 |
13122024 |
PP |
FD |
090902/2023 |
000000000 |
INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social |
29979036000140 |
Complemento ao empenho nº 76/2024, ref. ao Empenho estimativo anual, ref. contribuição para o INSS, serviços de Terceiros PF, durante o exercício de 2024. PPFD90902/2023 |
R$ 1.814,25 |
| 2024 |
01512 |
26092024 |
PP |
FD |
901292/2024 |
000000000 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Regime CLT |
59108100000189 |
Apropriação da despesa em subelemento específico do PCASP AUDESP, ref. Folha de Pagamento do mês de Setembro/2024, conforme relatórios anexos ao Memorando 1.292/2024. |
R$ 7.315,73 |
| 2024 |
01513 |
26092024 |
PP |
FD |
901292/2024 |
000000000 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Regime CLT |
59108100000189 |
Apropriação da despesa em subelemento específico do PCASP AUDESP, ref. Folha de Pagamento do mês de Setembro/2024, conforme relatórios anexos ao Memorando 1.292/2024. |
R$ 525,00 |
| 2024 |
01514 |
26092024 |
PP |
FD |
901292/2024 |
000000000 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Regime CLT |
59108100000189 |
Apropriação da despesa em subelemento específico do PCASP AUDESP, ref. Folha de Pagamento do mês de Setembro/2024, conforme relatórios anexos ao Memorando 1.292/2024. |
R$ 7.002,04 |
| 2024 |
01515 |
26092024 |
PP |
FD |
901292/2024 |
000000000 |
Folhas de Pagamento do Pessoal Civil |
59108100000189 |
ESTORNO parcial de empenho estimativo anual para Apropriação da despesa em subelemento específico do PCASP AUDESP, ref. Folha de Pagamento do mês de Setembro/2024, conforme relatórios anexos ao memorando 1.292/2024.PPFD901292/2024 |
-R$ 250,00 |
| 2024 |
01516 |
26092024 |
PP |
FD |
901292/2024 |
000000000 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Regime CLT |
59108100000189 |
Apropriação da despesa em subelemento específico do PCASP AUDESP, ref. Folha de Pagamento do mês de Setembro/2024, conforme relatórios anexos ao Memorando 1.292/2024. |
R$ 250,00 |
| 2024 |
01517 |
27092024 |
PC |
|
000042/2021 |
202100001 |
INPLENITUS PROJETOS, GERENCIAMENTO E FISCALIZACAO |
11076028000129 |
COMPLEMENTO AO EMPENHO 60/2024, REFERENTE AO TERMO DE ADITAMENTO Nº 21/2024 (TERCEIRO) AO CONTRATO Nº 20/2021 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETO BÁSICO E PROJETO EXECUTIVO PARA CONSTRUÇÃO E CLIMATIZAÇÃO DE EDIFICAÇÃO SOBRE A QUADRA DE ESPORTES ¿ COMPLEXOJURÍDICO (JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E |
R$ 266,64 |
| 2024 |
01518 |
27092024 |
PP |
FD |
901303/2024 |
000000000 |
Georgios Jose Ilias Bernabe Alexandridis |
25419334879 |
Prestação de serviços educacionais do(a) professor(a) supra, sem vínculo empregatício com a Faculdade, referente à realização de 12H aula, do Curso de Pós-Graduação de Direito Imobiliário (Lato-Sensu) no dia 30/09, conforme Memorando 1303/2024. PPFD901303/2024 |
R$ 1.076,40 |
| 2024 |
01519 |
27092024 |
PP |
FD |
901303/2024 |
000000000 |
PATRICIA BOCARDO BATISTA PINTO |
40986472816 |
Prestação de serviços educacionais do(a) professor(a) supra, sem vínculo empregatício com a Faculdade, referente à realização de 10H aula, do Curso de Pós-Graduação de Metodologia (Lato- Sensu) no dia 30/09, conforme Memorando 1303/2024. PPFD901303/2024 |
R$ 897,00 |
| 2024 |
01520 |
30092024 |
PP |
FD |
000033/2024 |
000000000 |
LAURA VIANA GARCIA |
16674058882 |
ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO CONCEDIDO A SERVIDORA LAURA VIANA GARCIA, PARA CUSTEAR PEQUENAS DESPESAS E DE PRONTO PAGAMENTO, CONFORME PERMITEM OS ARTIGOS DA RESOLUÇÃO 156/2021 E SOLICITADO NO MEMORANDO 1274/2024. |
R$ 500,00 |
| 2024 |
01521 |
30092024 |
PP |
FD |
901305/2024 |
000000000 |
MARCOS VICHIESI |
31082730866 |
Prestação de serviços educacionais do(a) professor(a) supra, sem vínculo empregatício com a Faculdade, referente à realização de 8H aula, do Curso de Pós-Graduação de Direito Previdenciário (Lato-Sensu) no dia 01/10, conforme Memorando 1305/2024. PPFD901305/2024 |
R$ 717,60 |
| 2024 |
01522 |
30092024 |
PP |
FD |
901305/2024 |
000000000 |
FABIO PAULO REIS DE SANTANA |
05771408760 |
Prestação de serviços educacionais do(a) professor(a) supra, sem vínculo empregatício com a Faculdade, referente à realização de 12H aula, do Curso de Pós-Graduação de Direito Processual Civil (Lato-Sensu) no dia 01/10, conforme Memorando 1305/2024. PPFD901305/2024 |
R$ 1.076,40 |
| 2024 |
01523 |
30092024 |
PP |
FD |
901305/2024 |
000000000 |
Ricardo Negrao |
13594343804 |
Prestação de serviços educacionais do(a) professor(a) supra, sem vínculo empregatício com a Faculdade, referente à realização de 10H aula, do Curso de Pós-Graduação de Direito Empresarial (Lato-Sensu) no dia 02/10, conforme Memorando 1305/2024. PPFD901305/2024 |
R$ 897,00 |
| 2024 |
01524 |
30092024 |
PP |
FD |
901305/2024 |
000000000 |
MARIA ELISA CESAR NOVAIS |
21334629889 |
Prestação de serviços educacionais do(a) professor(a) supra, sem vínculo empregatício com a Faculdade, referente à realização de 12H aula, do Curso de Pós-Graduação de Direito Diversidade (Lato-Sensu) no dia 02/10, conforme Memorando 1305/2024. PPFD901305/2024 |
R$ 1.076,40 |
| 2024 |
01525 |
30092024 |
PP |
FD |
901305/2024 |
000000000 |
ARLETE INES AURELLI |
03294659881 |
Prestação de serviços educacionais do(a) professor(a) supra, sem vínculo empregatício com a Faculdade, referente à realização de 12H aula, do Curso de Pós-Graduação de Direito Processual Civil (Lato-Sensu) no dia 03/10, conforme Memorando 1305/2024. PPFD901305/2024 |
R$ 1.076,40 |
| 2024 |
01526 |
30092024 |
PP |
FD |
901305/2024 |
000000000 |
ANA JULIA BRASI PIRES KACHAN |
25206794848 |
Prestação de serviços educacionais do(a) professor(a) supra, sem vínculo empregatício com a Faculdade, referente à realização de 8H aula, do Curso de Pós-Graduação de Direito Previdenciário (Lato-Sensu) no dia 03/10, conforme Memorando 1305/2024. PPFD901305/2024 |
R$ 717,60 |
| 2024 |
01527 |
30092024 |
PP |
FD |
901305/2024 |
000000000 |
Felipe Brandao Daier |
38265841809 |
Prestação de serviços educacionais do(a) professor(a) supra, sem vínculo empregatício com a Faculdade, referente à realização de 8H aula, do Curso de Pós-Graduação de Direito Diversidades (Lato-Sensu) no dia 05/10, conforme Memorando 1305/2024. PPFD901305/2024 |
R$ 717,60 |
| 2024 |
01528 |
01102024 |
PC |
|
000024/2023 |
202300004 |
SAGS FACILITIES SERVI?OS EMPRESARIAIS LTDA |
18465479000105 |
Anulação Parcial de Empenho a pedido do Chefe do GFD1.5, via Despacho Processo de Compra e/ ou Serviço - 239 E 240 - 24/2023. PC24/2023,CONTRATO:8/2023 |
-R$ 29.225,00 |
| 2024 |
01529 |
02102024 |
PP |
FD |
000029/2024 |
000000000 |
Roberto Rivelino M. dos Reis |
43305148500 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 01274, CONSTANTE NO DP 01212 - OP 01275, CONFORME GAM - 000001940 E ANULACAO 00042. |
-R$ 203,52 |
| 2024 |
01530 |
02102024 |
PP |
FD |
000029/2024 |
000000000 |
Roberto Rivelino M. dos Reis |
43305148500 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 01275, CONSTANTE NO DP 01213 - OP 01276, CONFORME GAM - 000001943 E ANULACAO 00043. |
-R$ 1.676,39 |
| 2024 |
01531 |
03102024 |
PP |
FD |
901328/2024 |
000000000 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Estat. |
59108100000189 |
Apropriação da despesa em subelemento específico do PCASP AUDESP, ref. Folha de Férias 1 de servidores desta Autarquia, no mês de Outubro/2024, conf. relatórios anexos ao Memorando n° 1.328/2024. |
R$ 1.763,64 |
| 2024 |
01532 |
03102024 |
PP |
FD |
901328/2024 |
000000000 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Estat. |
59108100000189 |
Apropriação da despesa em subelemento específico do PCASP AUDESP, ref. Folha de Férias 1 de servidores desta Autarquia, no mês de Outubro/2024, conf. relatórios anexos ao Memorando n° 1.328/2024. |
R$ 1.668,30 |
| 2024 |
01533 |
03102024 |
PP |
FD |
901328/2024 |
000000000 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Estat. |
59108100000189 |
Apropriação da despesa em subelemento específico do PCASP AUDESP, ref. Folha de Férias 1 de servidores desta Autarquia, no mês de Outubro/2024, conf. relatórios anexos ao Memorando n° 1.328/2024. |
R$ 456,33 |
| 2024 |
01884 |
16122024 |
PP |
FD |
901597/2024 |
000000000 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Estat. |
59108100000189 |
Apropriação da despesa em subelemento específico PCASP - AUDESP, referente Folha de Pagamento - Licença Prêmio de servidor, matrícula 630, conforme relatórios anexos ao Memorando 1597/2024. PPFD901597/2024 |
R$ 33.108,72 |
| 2024 |
01885 |
16122024 |
PP |
FD |
901597/2024 |
000000000 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Estat. |
59108100000189 |
Apropriação da despesa em subelemento específico PCASP - AUDESP, referente Folha de Pagamento - Licença Prêmio de servidor, matrícula 563, conforme relatórios anexos ao Memorando 1597/2024. PPFD901597/2024 |
R$ 37.261,02 |
| 2024 |
01886 |
16122024 |
PC |
|
000140/2022 |
202200002 |
PCS OBRAS E LOCACOES LTDA |
07753834000117 |
Complemento ao empenho nº 39/2024, ref. ao CONTRATO Nº 6/2023 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA PARA MODERNIZAÇÃO DA FACHADA DO EDIFÍCIO JAVA DA FDSBC, COMPREENDENDO O FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS INDISPENSÁVEIS À SUA EXECUÇÃO. (OBRA). Empenho referente o ano de 2024.PC140/2022,CONTRATO:6/2023 |
R$ 22.143,51 |
| 2024 |
01887 |
16122024 |
PC |
|
000017/2024 |
202400005 |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
32727217000194 |
CONTRATO Nº 5/2024, DE FORNECIMENTO CONTÍNUO, SOB DEMANDA, DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS, PELO PERÍODO DE 6 (SEIS) MESES. PERÍODO DE 16 DE DEZEMBRO 2024 A 15 DE JUNHO DE 2025. EMPENHO ESTIMATIVO PARA 2024. |
R$ 2.874,44 |
| 2024 |
01888 |
16122024 |
PP |
FD |
090902/2023 |
000000000 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SBCAMPO |
14337579000197 |
ESTORNO PARA LIBERAÇÃO DE SALDO NA DOTAÇÃO PPFD90902/2023 |
-R$ 9.239,56 |
| 2024 |
01889 |
16122024 |
PP |
FD |
090902/2023 |
000000000 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SBCAMPO |
14337579000197 |
COMPLEMENTO AO EMPENHO 79/2024, REFERENTE AO Empenho estimativo anual, ref. contribuição patronal ao SBCPrev, plano financeiro, durante o exercício de 2024. PPFD90902/2023 |
R$ 9.239,56 |
| 2024 |
01890 |
16122024 |
PP |
FD |
000039/2024 |
000000000 |
DANIELA XAVIER FELIPE |
77075196120 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 01803, CONSTANTE NO DP 01814 - OP 01902, CONFORME GAM - 000002405 E ANULACAO 00054. |
-R$ 3,22 |
| 2024 |
01891 |
16122024 |
PC |
|
000015/2024 |
202400003 |
Otimize-TI SOLUCOESOTIMIZANDO NEGOCIOS DE INFORMAT |
04149773000195 |
CONTRATO Nº 4/2024 DE FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO SISTÊMICA INTEGRADA DE GESTÃO ACADÊMICA, INCLUINDO: LICENCIAMENTO DE USO DE SISTEMAS INTEGRADOS WEB, SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, IMPLANTAÇÃO, CUSTOMIZAÇÃO, PARAMETRIZAÇÃO E TREINAMENTO, SEM ÔNUS PARA A FACULDADE E SERVIÇOS DE SUPORTECOM MANUTENÇÃO CORRETIVA E EVOLUTIVA, |
R$ 2.595,67 |
| 2024 |
01892 |
16122024 |
PC |
|
000016/2024 |
202400004 |
AVANT SERVICES LTDA |
29140121000110 |
CONTRATAÇÃO DE ACORDO COM A AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO(AF) Nº 16/2024, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 310 LICENÇAS DE SOFTWARE DE PROTEÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA PROGRAMAS MALICIOSOS E OUTRAS AMEAÇAS, PERÍODO DE 16 DE DEZEMBRO DE 2024 A 15 DE DEZEMBRO DE 2025.PC16/2024,AF:16/2024 |
R$ 20.770,00 |
| 2024 |
01893 |
17122024 |
PP |
FD |
000061/2023 |
000000000 |
Eder Alexandre Rangel |
27925966866 |
Anulação parcial de empenho, conforme solicitado pela SFD 103.1 No Despacho 57 - processo administrativo 61/2023. PPFD61/2023 |
-R$ 1.947,16 |
| 2024 |
01894 |
17122024 |
PC |
|
000110/2023 |
202300076 |
ALEMWEB.COM SERVICOS DE INFORMACAO NA INTERNET S.A |
03782520000191 |
Anulação parcial de empenho, conforme solicitado pela SFD 108 No Despacho 23 - processo administrativo 110/2023. PC110/2023,AF:106/2023 |
-R$ 1.616,67 |
| 2024 |
01895 |
17122024 |
PP |
FD |
901499/2023 |
000000000 |
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. |
90400888000142 |
Anulação parcial de empenho, conforme solicitado pela SFD 102. No desp. Memorando 2 _1.499/2023. PPFD901499/2023 |
-R$ 300,00 |
| 2024 |
01896 |
17122024 |
PP |
FD |
090902/2023 |
000000000 |
PASEP-Progr. Formacao do Patrimonio Servidor Publ. |
00394460005887 |
COMPLEMENTO AO EMPENHO 77/2024, REFERENTE AO Empenho estimativo anual, ref. contribuição ao PASEP durante o exercício de 2024. PPFD90902/2023 |
R$ 15.000,00 |
| 2024 |
01897 |
17122024 |
PC |
|
000055/2021 |
202100007 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF |
00360305000104 |
Anulação parcial de empenho, conforme solicitado pela SFD 102. No Despacho Processo de Compra 342 _55/2021. PC55/2021,CONTRATO:22/2021 |
-R$ 12.000,00 |
| 2024 |
01898 |
17122024 |
PC |
|
000018/2024 |
202400006 |
TRIPLETECH IT SOLUCOES EM TI LTDA. |
09554503000183 |
CONTRATAÇÃO DE ACORDO COM A AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO(AF) Nº 17/2024, REFERENTE A FORNECIMENTO DA CHAVE E ID DA LICENÇA E SERVIÇO DE INSTALAÇÃO, PERÍODO DE 17 DE DEZEMBRO DE 2024 A 16 DE DEZEMBRO DE 2025. EMPENHO REFERENTE AO EXERCICIO DE 2024. PC18/2024,AF:17/2024 |
R$ 1.310,75 |
| 2024 |
01899 |
17122024 |
PC |
|
000018/2024 |
202400006 |
TRIPLETECH IT SOLUCOES EM TI LTDA. |
09554503000183 |
COMPLEMENTO AO EMPENHO 1898; CONTRATAÇÃO DE ACORDO COM A AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO(AF) Nº 17/2024, REFERENTE A FORNECIMENTO DA CHAVE E ID DA LICENÇA E SERVIÇO DE INSTALAÇÃO, PERÍODO DE 17 DE DEZEMBRO DE 2024 A 16 DE DEZEMBRO DE 2025. EMPENHO REFERENTE AO EXERCICIO DE 2024.PC18/2024,AF:17/2024 |
R$ 5.402,72 |
| 2024 |
01900 |
18122024 |
PC |
|
000118/2018 |
201900002 |
TELEFONICA BRASIL S.A |
02558157000162 |
Anulação de empenho, conforme solicitado pelo GFD 1.5, No Despacho Processo de Compra e/ ou Serviço - 123- 118/2018 PC118/2018,CONTRATO:9/2019 |
-R$ 82,19 |
| 2024 |
01901 |
18122024 |
PP |
FD |
000040/2024 |
000000000 |
VITORIA CECILIA FORTES TEMBE |
39869987800 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 01824, CONSTANTE NO DP 01843 - OP 01946, CONFORME GAM - 000002428 E ANULACAO 00055. |
-R$ 184,02 |
| 2024 |
01902 |
18122024 |
PP |
FD |
000040/2024 |
000000000 |
VITORIA CECILIA FORTES TEMBE |
39869987800 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 01825, CONSTANTE NO DP 01844 - OP 01947, CONFORME GAM - 000002429 E ANULACAO 00056. |
-R$ 2.945,85 |
| 2024 |
01903 |
18122024 |
PC |
|
000014/2024 |
202400007 |
BIBLIOTHECA SISTEMAS DO BRASIL LTDA |
18607653000107 |
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DA SOLUÇÃO RFID 13,56 MHZ PARA SEGURANÇA E GESTÃO DE ACERVO BIBLIOGRÁFICO, MODELO PREMIUM, PARA A BIBLIOTECA DA FDSBC, NO PERIODO DE 5 MESES, A CONTAR DE 18/12/2024 A17/05/2025. EMPENHO REFERENTE A 2024. |
R$ 9.600,00 |
| 2024 |
01904 |
18122024 |
PC |
|
000041/2021 |
202100001 |
INPLENITUS PROJETOS, GERENCIAMENTO E FISCALIZACAO |
11076028000129 |
Anulação de empenho, conforme solicitado pelo SFD 103, No Despacho Processo de Compra e/ ou Serviço - 402- 41/2021 PC41/2021,CONTRATO:19/2021 |
-R$ 0,06 |
| 2024 |
01905 |
18122024 |
PC |
|
000154/2022 |
202300007 |
JOSE RIBEIRO FILHO SEGURANCA DO TRABALHO |
27641168000132 |
Anulação de empenho, conforme solicitado pelo SFD 103, No Despacho Processo de Compra e/ ou Serviço - 153- 154/2022 PC154/2022,CONTRATO:1/2023 |
-R$ 0,03 |
| 2024 |
01906 |
18122024 |
PP |
FD |
000312/2019 |
000000000 |
Folha de Pagamento dos Estagiarios |
59108100000189 |
Anulação de empenho, conforme solicitado pela SFD 103, No Despacho Processo de Compra e/ ou Serviço - 221- 312/2019 PPFD312/2019 |
-R$ 6.060,31 |
| 2024 |
01907 |
18122024 |
PP |
FD |
000311/2019 |
000000000 |
Folha de Pagamento dos Estagiarios |
59108100000189 |
Anulação de empenho, conforme solicitado pela SFD 103, No Despacho Processo de Compra e/ ou Serviço - 283- 311/2019 PPFD311/2019 |
-R$ 1.654,40 |
| 2024 |
01908 |
18122024 |
PP |
FD |
000311/2019 |
000000000 |
Folha de Pagamento dos Estagiarios |
59108100000189 |
Anulação de empenho, conforme solicitado pela SFD 103, No Despacho Processo de Compra e/ ou Serviço - 282- 311/2019 PPFD311/2019 |
-R$ 7.080,30 |
| 2024 |
01534 |
04102024 |
PC |
|
000061/2021 |
202100008 |
TRIPLETECH IT SOLUCOES EM TI LTDA. |
09554503000183 |
TERMO DE ADITAMENTO Nº 50/2024 AO CONTRATO Nº 23/2021, REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE SUPORTE TECNICO EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO COM FORNECI MENTO DE MAO DE OBRA TERCEIRIZADA PARA O PERIODO DE 06/10/2024 A 05/11/2024. PC61/2021,CONTRATO:23/2021 |
R$ 88.113,06 |
| 2024 |
01535 |
09102024 |
PP |
FD |
901336/2024 |
000000000 |
Folhas de Pagamento do Pessoal Civil |
59108100000189 |
Estorno parcial de empenho estimativo anual para Apropriação da despesa em subelemento específico do PCASP AUDESP, ref. Folha de Adiantamento do mês Outubro/2024, conforme relatórios anexos ao Memorando 1336/2024. PPFD901336/2024 |
-R$ 16.215,25 |
| 2024 |
01536 |
09102024 |
PP |
FD |
901336/2024 |
000000000 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Estat. |
59108100000189 |
Apropriação de despesa em subelemento específico do PCASP AUDESP, ref. Folha de Adiantamento do mês de Outubro/2024, conforme relatórios anexos ao Memorando 1336/2024. |
R$ 26.562,71 |
| 2024 |
01537 |
09102024 |
PP |
FD |
901336/2024 |
000000000 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Estat. |
59108100000189 |
Apropriação de despesa em subelemento específico do PCASP AUDESP, ref. Folha de Adiantamento do mês de Outubro/2024, conforme relatórios anexos ao Memorando 1336/2024. |
R$ 1.293,58 |
| 2024 |
01538 |
09102024 |
PP |
FD |
901336/2024 |
000000000 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Estat. |
59108100000189 |
Apropriação de despesa em subelemento específico do PCASP AUDESP, ref. Folha de Adiantamento do mês de Outubro/2024, conforme relatórios anexos ao Memorando 1336/2024. |
R$ 150.016,22 |
| 2024 |
01539 |
09102024 |
PP |
FD |
901336/2024 |
000000000 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Regime CLT |
59108100000189 |
Apropriação de despesa em subelemento específico do PCASP AUDESP, ref. Folha de Adiantamento do mês de Outubro/2024, conforme relatórios anexos ao Memorando 1336/2024. |
R$ 16.215,25 |
| 2024 |
01540 |
09102024 |
PP |
FD |
901336/2024 |
000000000 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Estat. |
59108100000189 |
Apropriação de despesa em subelemento específico do PCASP AUDESP, ref. Folha de Adiantamento do mês de Outubro/2024, conforme relatórios anexos ao Memorando 1336/2024. |
R$ 3.428,93 |
| 2024 |
01541 |
09102024 |
PP |
FD |
901336/2024 |
000000000 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Estat. |
59108100000189 |
Apropriação de despesa em subelemento específico do PCASP AUDESP, ref. Folha de Adiantamento do mês de Outubro/2024, conforme relatórios anexos ao Memorando 1336/2024. |
R$ 20.550,67 |
| 2024 |
01542 |
09102024 |
PP |
FD |
901336/2024 |
000000000 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Estat. |
59108100000189 |
Apropriação de despesa em subelemento específico do PCASP AUDESP, ref. Folha de Adiantamento do mês de Outubro/2024, conforme relatórios anexos ao Memorando 1336/2024. |
R$ 18.293,29 |
| 2024 |
01543 |
09102024 |
PP |
FD |
901336/2024 |
000000000 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Estat. |
59108100000189 |
Apropriação de despesa em subelemento específico do PCASP AUDESP, ref. Folha de Adiantamento do mês de Outubro/2024, conforme relatórios anexos ao Memorando 1336/2024. |
R$ 12.547,66 |
| 2024 |
01544 |
09102024 |
PP |
FD |
901336/2024 |
000000000 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Estat. |
59108100000189 |
Apropriação de despesa em subelemento específico do PCASP AUDESP, ref. Folha de Adiantamento do mês de Outubro/2024, conforme relatórios anexos ao Memorando 1336/2024. |
R$ 126.284,36 |
| 2024 |
01545 |
09102024 |
PP |
FD |
901336/2024 |
000000000 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Regime CLT |
59108100000189 |
Apropriação de despesa em subelemento específico do PCASP AUDESP, ref. Folha de Adiantamento do mês de Outubro/2024, conforme relatórios anexos ao Memorando 1336/2024. |
R$ 7.976,48 |
| 2024 |
01546 |
09102024 |
PP |
FD |
901336/2024 |
000000000 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Regime CLT |
59108100000189 |
Apropriação de despesa em subelemento específico do PCASP AUDESP, ref. Folha de Adiantamento do mês de Outubro/2024, conforme relatórios anexos ao Memorando 1336/2024. |
R$ 664,44 |
| 2024 |
01547 |
09102024 |
PP |
FD |
901336/2024 |
000000000 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Regime CLT |
59108100000189 |
Apropriação de despesa em subelemento específico do PCASP AUDESP, ref. Folha de Adiantamento do mês de Outubro/2024, conforme relatórios anexos ao Memorando 1336/2024. |
R$ 7.976,48 |
| 2024 |
01548 |
09102024 |
PP |
FD |
901336/2024 |
000000000 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Regime CLT |
59108100000189 |
Apropriação de despesa em subelemento específico do PCASP AUDESP, ref. Folha de Adiantamento do mês de Outubro/2024, conforme relatórios anexos ao Memorando 1336/2024. |
R$ 3.000,87 |
| 2024 |
01549 |
14102024 |
PC |
|
000101/2023 |
202300074 |
JORNAL GAZETA SP LTDA - EPP |
04735364000170 |
TERMO DE ADITAMENTO Nº 51/2024 (PRIMEIRO) AO CONTRATO Nº 23/2023DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SÃO PAULO, PARA A DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS RELEVANTES E OFICIAIS, VISANDO Suprimir no ciclo contratual vigente (14/10 a 13/12/2024), 76%.PC101/2023,CONTRATO:23/2023 |
-R$ 8.000,00 |
| 2024 |
01550 |
14102024 |
PC |
|
000101/2023 |
202300074 |
JORNAL GAZETA SP LTDA - EPP |
04735364000170 |
TERMO DE ADITAMENTO 51/2024(PRIMEIRO)AO CONTRATO Nº 23/2023 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SÃO PAULO, PARA A DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS RELEVANTES E OFICIAIS DA FACULDADE DE DIREITO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO, ESTIMADO EM 1.000 (UM MIL) CM/COLUNA.PERÍODO DE 12 MESES, 14/12/2024 A 13/12/2025. |
R$ 283,33 |
| 2024 |
01551 |
15102024 |
PP |
FD |
000034/2024 |
000000000 |
VITORIA CECILIA FORTES TEMBE |
39869987800 |
Adiantamento de numerário concedido ao servidor Vitoria Cecilia Fortes Tembe, para custear pequena despesas e de pronto pagamento, conforme permitem os artigos da Resolução 156/2021 e solicitado no memorando 1356/2024 PPFD34/2024 |
R$ 150,00 |
| 2024 |
01552 |
15102024 |
PP |
FD |
000034/2024 |
000000000 |
VITORIA CECILIA FORTES TEMBE |
39869987800 |
Adiantamento de numerário concedido ao servidor Vitoria Cecilia Fortes Tembe, para custear pequena despesas e de pronto pagamento, conforme permitem os artigos da Resolução 156/2021 e solicitado no memorando 1356/2024 PPFD34/2024 |
R$ 800,00 |
| 2024 |
01553 |
15102024 |
PP |
FD |
000034/2024 |
000000000 |
VITORIA CECILIA FORTES TEMBE |
39869987800 |
ESTORNO PPFD34/2024 |
-R$ 150,00 |
| 2024 |
01554 |
15102024 |
PP |
FD |
000034/2024 |
000000000 |
VITORIA CECILIA FORTES TEMBE |
39869987800 |
ESTORNO PPFD34/2024 |
-R$ 800,00 |
| 2024 |
01555 |
15102024 |
PP |
FD |
000034/2024 |
000000000 |
VITORIA CECILIA FORTES TEMBE |
39869987800 |
Adiantamento de numerário concedido ao servidor Vitoria Cecilia Fortes Tembe, para custear pequena permitem os artigos da Resolução 156/2021 e solicitado no memorando 1356/2024 PPFD34/2024 |
R$ 150,00 |
| 2024 |
01556 |
15102024 |
PP |
FD |
000034/2024 |
000000000 |
VITORIA CECILIA FORTES TEMBE |
39869987800 |
Adiantamento de numerário concedido ao servidor Vitoria Cecilia Fortes Tembe, para custear pequena despesas e de pronto pagamento, conforme permitem os artigos da Resolução 156/2021 e solicitado no memorando 1356/2024 PPFD34/2024 |
R$ 800,00 |
| 2024 |
01557 |
16102024 |
PP |
FD |
901364/2024 |
000000000 |
ALINE MELSONE MARCONDES TRIVINO |
33407201850 |
Prestação de serviços educacionais do(a) palestrante supra, sem vínculo empregatício com a Faculdade, referente à realização de palestra no 2 Forum Social de Segurança Pública e Combate a Violência (NEV- FDSBC), no dia 26/10/2024, das 9h as 13h, conforme memorando 1364/2024. |
R$ 986,70 |
| 2024 |
01909 |
18122024 |
PC |
|
000138/2022 |
202200010 |
PRESCON INFORMATICA ASSESSORIA LTDA |
01221551000148 |
Anulação de empenho, conforme solicitado pela SFD 103, No Despacho Processo de Compra e/ ou Serviço - 212- 138/2022 PC138/2022,CONTRATO:32/2022 |
-R$ 8.291,11 |
| 2024 |
01910 |
18122024 |
PC |
|
000101/2023 |
202300074 |
JORNAL GAZETA SP LTDA - EPP |
04735364000170 |
Anulação de empenho, conforme solicitado pela SFD 108, No Despacho Processo de Compra e/ ou Serviço - 114- 101/2023 PC101/2023,CONTRATO:23/2023 |
-R$ 12,00 |
| 2024 |
01911 |
18122024 |
PP |
FD |
090902/2023 |
000000000 |
Prefeitura do Municipio de Sao Bernardo do Campo |
46523239000147 |
Anulação de empenho, conforme solicitado pela SFD 103, No Memorando 1.637/2024 PPFD90902/2023 |
-R$ 101.608,69 |
| 2024 |
01912 |
18122024 |
PP |
FD |
090902/2023 |
000000000 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SBCAMPO |
14337579000197 |
Anulação de empenho, conforme solicitado e autorizado pela SFD 103, No Memorando 1.638/2024 PPFD90902/2023 |
-R$ 105.855,77 |
| 2024 |
01913 |
18122024 |
PP |
FD |
000038/2024 |
000000000 |
Michelle Heleno Araujo de Mello |
26711625889 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 01714, CONSTANTE NO DP 01696 - OP 01817, CONFORME GAM - 000002432 E ANULACAO 00057. |
-R$ 4.588,97 |
| 2024 |
01558 |
16102024 |
PP |
FD |
000010/2023 |
000000000 |
Marcio do Nascimento Morais |
33834316814 |
Estorno de Empenho conforme solicitado pela SFD 103.1, no Despacho 31- 10/2023. PPFD10/2023 |
-R$ 3.935,82 |
| 2024 |
01559 |
17102024 |
PC |
|
000127/2022 |
202200028 |
MINHA BIBLIOTECA LTDA |
13183749000163 |
TERMO DE ADITAMENTO Nº 52/2024 (SEGUNDO) AO CONTRATO Nº 23/2022, DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO (ON-LINE / OFF-LINE) À PLATAFORMA DE LIVROS DIGITAIS ¿MINHA BIBLIOTECA¿ DAS ÁREAS DE CIÊNCIAS JURÍDICAS E SOCIAIS APLICADAS, FONTE DE PESQUISA JURÍDICA, AFIM DE PRORROGAR POR 3 MESES, NO PERIODO DE 17/10/2024 A 16/01/2025. |
R$ 30.195,00 |
| 2024 |
01560 |
17102024 |
PC |
|
000098/2023 |
202300073 |
EDER CARLOS SALAZAR SOTTO TECNOLOGIA DA INFORMACAO |
33620529000167 |
TERMO DE ADITAMENTO Nº 53/2024 (PRIMEIRO) AO CONTRATO Nº 21/2023 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMPUTAÇÃO NA MODALIDADE DE NUVEM PÚBLICA, COM IMPLANTAÇÃO/MIGRAÇÃO, HOSPEDAGEM E SUPORTE DO SISTEMA ELETRÔNICO DE EDITORAÇÃO OPEN JOURNAL SYSTEMS (OJS),NO PERIODO DE 10/12/2024 A 09/12/2025. |
R$ 107,82 |
| 2024 |
01561 |
17102024 |
PP |
FD |
901365/2024 |
000000000 |
CARMELA DELLISOLA |
12907701827 |
Prestação de serviços educacionais do(a) professor(a) supra, sem vínculo empregatício com a Faculdade, referente à participação em banca de Trabalho de Conclusão de Curso, como Membro, no dia 22/10/2024, conforme Memorando 1365/2024. PPFD901365/2024 |
R$ 89,70 |
| 2024 |
01562 |
18102024 |
PP |
FD |
090902/2023 |
000000000 |
INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social |
29979036000140 |
Complemento ao empenho nº 75/2024, ref. ao empenho estimativo anual, ref. contribuição para o INSS, exceto contratação por tempo determinado, durante o exercício de 2024. PPFD90902/2023 |
R$ 37.000,00 |
| 2024 |
01563 |
18102024 |
PC |
|
000093/2023 |
202300070 |
NITRODEV SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA |
08265503000109 |
TERMO DE ADITAMENTO 54/2024 (PRIMEIRO), CONTRATO Nº 20/2023 PARA FORNECIMENTO E GERENCIAMENTO DE PROGRAMA DE COMPUTADOR PARA GESTÃO DE CONTATOS E DADOS RESPONSIVOS DE INTERAÇÃO EM MÍDIAS DIGITAIS DA FDSBC, PERIODO 23/10/2024 a 22/04/2025. |
R$ 702,67 |
| 2024 |
01564 |
21102024 |
PC |
|
000082/2023 |
202300062 |
VIP COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA |
03330509000190 |
Cancelamento de Empenho via Despacho Processo de Compra e/ ou Serviço - 55 - 82/2023. PC82/2023,CONTRATO:19/2023 |
-R$ 2.400,00 |
| 2024 |
01565 |
21102024 |
PC |
|
000047/2023 |
202300032 |
2E Transporte e Remocao de Entulho Ltda. ME |
09518884000145 |
Cancelamento de Empenho, conforme despacho Processo de Compra e/ ou Serviço - 77 - 47/2023. PC47/2023,CONTRATO:10/2023 |
-R$ 3.093,33 |
| 2024 |
01566 |
21102024 |
PP |
FD |
901390/2024 |
000000000 |
LEONARDO ALIAGA BETTI |
28703907856 |
Prestação de serviços educacionais do(a) professor(a) supra, sem vínculo empregatício com a FDSBC, referente à realização de 10H aula, do Curso de Pós-Graduação de Direito do Trabalho (Lato-Sensu) no dia 21/10, conforme Memorando 1390/2024. |
R$ 897,00 |
| 2024 |
01567 |
21102024 |
PP |
FD |
901390/2024 |
000000000 |
FERNANDA TARTUCE SILVA |
90845200682 |
Prestação de serviços educacionais do(a) professor(a) supra, sem vínculo empregatício com a FDSBC, referente à realização de 12H aula, do Curso de Pós-Graduação de Direito Civil (Lato-Sensu) no dia 21/10, conforme Memorando 1390/2024. |
R$ 1.076,40 |
| 2024 |
01568 |
21102024 |
PP |
FD |
901390/2024 |
000000000 |
PRISCILA MACHADO DE ALMEIDA DUARTE DE SOUZA |
05858881750 |
Prestação de serviços educacionais do(a) professor(a) supra, sem vínculo empregatício com a FDSBC, referente à realização de 10H aula, do Curso de Pós-Graduação de Direito Previdenciário (Lato-Sensu) no dia 21/10, conforme Memorando 1390/2024. |
R$ 897,00 |
| 2024 |
01569 |
21102024 |
PP |
FD |
901390/2024 |
000000000 |
Rodrigo Fernandes Reboucas |
17144169840 |
Prestação de serviços educacionais do(a) professor(a) supra, sem vínculo empregatício com a FDSBC, referente à realização de 12H aula, do Curso de Pós-Graduação de Direito Empresarial (Lato-Sensu) no dia 21/10, conforme Memorando 1390/2024. |
R$ 1.076,40 |
| 2024 |
01570 |
21102024 |
PP |
FD |
901390/2024 |
000000000 |
Rodrigo Fernandes Reboucas |
17144169840 |
Prestação de serviços educacionais do(a) professor(a) supra, sem vínculo empregatício com a FDSBC, referente à realização de 12H aula, do Curso de Pós-Graduação de Direito Imobiliário(Lato-Sensu) no dia 21/10, conforme Memorando 1390/2024. |
R$ 1.076,40 |
| 2024 |
01571 |
21102024 |
PP |
FD |
901390/2024 |
000000000 |
Cristiane Druve Tavares Fagundes |
03456206666 |
Prestação de serviços educacionais do(a) professor(a) supra, sem vínculo empregatício com a FDSBC, referente à realização de 12H aula, do Curso de Pós-Graduação de Direito Imobiliário(Lato-Sensu) no dia 21/10, conforme Memorando 1390/2024. |
R$ 1.076,40 |
| 2024 |
01572 |
21102024 |
PP |
FD |
901390/2024 |
000000000 |
Nelton Agnaldo Moraes dos Santos |
46632310125 |
Prestação de serviços educacionais do(a) professor(a) supra, sem vínculo empregatício com a FDSBC, referente à realização de 10H aula, do Curso de Pós-Graduação de Direito Processual Civil (Lato-Sensu) no dia 21/10, conforme Memorando 1390/2024. |
R$ 897,00 |
| 2024 |
01573 |
21102024 |
PP |
FD |
901390/2024 |
000000000 |
Rodrigo Fernandes Reboucas |
17144169840 |
ESTORNO por indicação errada de Cód. de Fornecedor PPFD901390/2024 |
-R$ 1.076,40 |
| 2024 |
01574 |
21102024 |
PP |
FD |
901394/2024 |
000000000 |
THOMAS NOSCH GON¿ALVES |
35156971873 |
Prestação de serviços educacionais do(a) professor(a) supra, sem vínculo empregatício com a FDSBC, referente à realização de 10H aula, do Curso de Pós-Graduação de Direito Civil (Lato-Sensu) no dia 24/10, conforme Memorando 1394/2024. |
R$ 897,00 |
| 2024 |
01575 |
21102024 |
PP |
FD |
901394/2024 |
000000000 |
CARMELA DELLISOLA |
12907701827 |
Prestação de serviços educacionais do(a) professor(a) supra, sem vínculo empregatício com a FDSBC, referente à realização de 12H aula, do Curso de Pós-Graduação de Direito Processual Civil (Lato-Sensu) no dia 24/10, conforme Memorando 1394/2024. |
R$ 1.076,40 |
| 2024 |
01576 |
21102024 |
PP |
FD |
901394/2024 |
000000000 |
Wagner Balera |
27656632891 |
Prestação de serviços educacionais do(a) professor(a) supra, sem vínculo empregatício com a FDSBC, referente à realização de 12H aula, do Curso de Pós-Graduação de Direito Previdenciário Aplicado (Lato-Sensu) no dia 24/10, conforme Memorando 1394/2024. |
R$ 1.076,40 |
| 2024 |
01577 |
21102024 |
PP |
FD |
901394/2024 |
000000000 |
ANDRE MARTIN |
30614012880 |
Prestação de serviços educacionais do(a) professor(a) supra, sem vínculo empregatício com a FDSBC, referente à realização de 12H aula, do Curso de Pós-Graduação de Direito Empresarial (Lato-Sensu) no dia 24/10, conforme Memorando 1394/2024. |
R$ 1.076,40 |
| 2024 |
01578 |
21102024 |
PP |
FD |
901394/2024 |
000000000 |
GEOVANNA CARVALHO PAREDE |
46904428864 |
Prestação de serviços educacionais do(a) professor(a) supra, sem vínculo empregatício com a FDSBC, referente à realização de 10H aula, do Curso de Pós-Graduação de Direito e Operações Imobiliárias (Lato-Sensu) no dia 24/10, conforme Memorando 1394/2024. |
R$ 897,00 |
| 2024 |
01579 |
21102024 |
PP |
FD |
901391/2024 |
000000000 |
CRISTINA PARANHOS OLMOS |
30672284804 |
Prestação de serviços educacionais do(a) professor(a) supra, sem vínculo empregatício com a Faculdade, referente à realização de 12H aula, do Curso de Pós-Graduação de Direito do trabalho (Lato-Sensu) no dia 22/10, conforme Memorando 1391/2024 PPFD901391/2024 |
R$ 1.076,40 |
| 2024 |
01580 |
21102024 |
PP |
FD |
901391/2024 |
000000000 |
Cesar Calo Peghini |
29069350858 |
Prestação de serviços educacionais do(a) professor(a) supra, sem vínculo empregatício com a Faculdade, referente à realização de 12H aula, do Curso de Pós-Graduação de Direito Imobiliário (Lato-Sensu) no dia 22/10, conforme Memorando 1391/2024. PPFD901391/2024 |
R$ 1.076,40 |
| 2024 |
01581 |
21102024 |
PP |
FD |
901391/2024 |
000000000 |
CLAUDIO ROBERTO BARBOSA |
13845338857 |
Prestação de serviços educacionais do(a) professor(a) supra, sem vínculo empregatício com a Faculdade, referente à realização de 12H aula, do Curso de Pós-Graduação de Direito Empresarial (Lato-Sensu) no dia 22/10, conforme Memorando 1391/2024. PPFD901391/2024 |
R$ 1.076,40 |
| 2024 |
01582 |
21102024 |
PP |
FD |
901391/2024 |
000000000 |
ROBERTA DENSA |
18417673873 |
Prestação de serviços educacionais do(a) professor(a) supra, sem vínculo empregatício com a Faculdade, referente à realização de 12H aula, do Curso de Pós-Graduação de Direito das Diversidades e Inclusão Social - DDIS(Pessoa Idosa) (Lato-Sensu) no dia 22/10, conforme Memorando 1391/2024.PPFD901391/2024 |
R$ 1.076,40 |
| 2024 |
01583 |
21102024 |
PP |
FD |
901391/2024 |
000000000 |
Adriane Bramante de Castro Ladenthin |
13167382805 |
Prestação de serviços educacionais do(a) professor(a) supra, sem vínculo empregatício com a Faculdade, referente à realização de 12H aula, do Curso de Pós-Graduação de Direito Previdenciário (Lato-Sensu) no dia 22/10, conforme Memorando 1391/2024. PPFD901391/2024 |
R$ 1.076,40 |
| 2024 |
01584 |
21102024 |
PP |
FD |
901391/2024 |
000000000 |
MARCIO BELLOCCHI |
11604598867 |
Prestação de serviços educacionais do(a) professor(a) supra, sem vínculo empregatício com a Faculdade, referente à realização de 12H aula, do Curso de Pós-Graduação de Direito Processo Civil (Lato-Sensu) no dia 22/10, conforme Memorando 1391/2024. PPFD901391/2024 |
R$ 1.076,40 |
| 2024 |
01585 |
22102024 |
PP |
FD |
901395/2024 |
000000000 |
Sueli Aparecida de Pieri |
13728869821 |
Prestação de serviços educacionais do(a) professor(a) supra, sem vínculo empregatício com a Faculdade, referente à realização de 10H aula, do Curso de Pós-Graduação de Direito Civil (Lato- Sensu) no dia 25/10, conforme Memorando 1395/2024. PPFD901395/2024 |
R$ 897,00 |
| 2024 |
01586 |
22102024 |
PP |
FD |
901395/2024 |
000000000 |
MARCIO BELLOCCHI |
11604598867 |
Prestação de serviços educacionais do(a) professor(a) supra, sem vínculo empregatício com a Faculdade, referente à realização de 12H aula, do Curso de Pós-Graduação de Direito Processual Civil (Lato-Sensu) no dia 25/10, conforme Memorando 1395/2024. PPFD901395/2024 |
R$ 1.076,40 |
| 2024 |
01587 |
22102024 |
PP |
FD |
901395/2024 |
000000000 |
MARCOS VICHIESI |
31082730866 |
Prestação de serviços educacionais do(a) professor(a) supra, sem vínculo empregatício com a Faculdade, referente à realização de 12H aula, do Curso de Pós-Graduação de Direito Previdenciario Aplicado (Lato-Sensu) no dia 25/10, conforme Memorando 1395/2024. PPFD901395/2024 |
R$ 1.076,40 |
| 2024 |
01588 |
22102024 |
PC |
|
000133/2022 |
202200029 |
ALKASOFT INFORMATICA LTDA |
00146825000119 |
TERMO DE ADITAMENTO Nº 55/2024 (TERCEIRO) AO CONTRATO Nº 24/2022 DE FORNECIMENTO DE SOFTWARE DE GESTÃO DE PROCESSOS JUDICIAIS, DENOMINADO LAWYER ELEVEN, COM GERENCIAMENTO DE PROCESSOS, CONTROLE DE PRAZOS E AUDIÊNCIAS E GESTÃO DE DOCUMENTOS, ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS, LEITURA AUTOMÁTICA DOS DADOS DOS TRIBUNAIS, |
R$ 1.262,51 |
| 2024 |
01589 |
22102024 |
PP |
FD |
901395/2024 |
000000000 |
Cesar Calo Peghini |
29069350858 |
Prestação de serviços educacionais do(a) professor(a) supra, sem vínculo empregatício com a Faculdade, referente à realização de 10H aula, do Curso de Pós-Graduação de Direito Operações Imobiliaria (Lato-Sensu) no dia 25/10, conforme Memorando 1395/2024. PPFD901395/2024 |
R$ 897,00 |
| 2024 |
01590 |
22102024 |
PP |
FD |
901395/2024 |
000000000 |
BETINA WARMLING BARROS |
01082476005 |
Prestação de serviços educacionais do(a) professor(a) supra, sem vínculo empregatício com a Faculdade, referente à realização de 10H aula, do Curso de Pós-Graduação de Direito Diversidades (Lato-Sensu) no dia 26/10, conforme Memorando 1395/2024. PPFD901395/2024 |
R$ 897,00 |
| 2024 |
01591 |
22102024 |
PP |
FD |
901395/2024 |
000000000 |
EGBERTO DE ALMEIDA PENIDO |
08878207861 |
Prestação de serviços educacionais do(a) professor(a) supra, sem vínculo empregatício com a Faculdade, referente à realização de 8H aula, do Curso de Pós-Graduação de Direito Relações do Trabalho (Lato-Sensu) no dia 25/10, conforme Memorando 1395/2024. PPFD901395/2024 |
R$ 717,60 |
| 2024 |
01592 |
22102024 |
PP |
FD |
901392/2024 |
000000000 |
LAURA CONTRETA PORTO |
41678244856 |
Prestação de serviços educacionais do(a) professor(a) supra, sem vínculo empregatício com a Faculdade, referente à realização de 8H aula, do Curso de Pós-Graduação de Direito Civil (Lato- Sensu) no dia 23/10, conforme Memorando 1392/2024. PPFD901392/2024 |
R$ 717,60 |
| 2024 |
01593 |
22102024 |
PP |
FD |
901392/2024 |
000000000 |
MARCIO BELLOCCHI |
11604598867 |
Prestação de serviços educacionais do(a) professor(a) supra, sem vínculo empregatício com a Faculdade, referente à realização de 12H aula, do Curso de Pós-Graduação de Direito Processo Civil (Lato-Sensu) no dia 23/10, conforme Memorando 1392/2024. PPFD901392/2024 |
R$ 1.076,40 |
| 2024 |
01594 |
22102024 |
PP |
FD |
901392/2024 |
000000000 |
FABIANA OLIVEIRA PINHO |
36834290893 |
Prestação de serviços educacionais do(a) professor(a) supra, sem vínculo empregatício com a Faculdade, referente à realização de 12H aula, do Curso de Pós-Graduação de Metodologia (Lato- Sensu) no dia 23/10, conforme Memorando 1392/2024. PPFD901392/2024 |
R$ 1.076,40 |
| 2024 |
01595 |
22102024 |
PP |
FD |
901392/2024 |
000000000 |
ADALBERTO MARTINS |
04171328837 |
Prestação de serviços educacionais do(a) professor(a) supra, sem vínculo empregatício com a Faculdade, referente à realização de 12H aula, do Curso de Pós-Graduação de Direito Relações do trabalho (Lato-Sensu) no dia 23/10, conforme Memorando 1392/2024. PPFD901392/2024 |
R$ 1.076,40 |
| 2024 |
01596 |
22102024 |
PP |
FD |
901392/2024 |
000000000 |
MARCELO DE OLIVEIRA MILAGRES |
02377846610 |
Prestação de serviços educacionais do(a) professor(a) supra, sem vínculo empregatício com a Faculdade, referente à realização de 12H aula, do Curso de Pós-Graduação de Direito Operações mobiliárias (Lato-Sensu) no dia 23/10, conforme Memorando 1392/2024. PPFD901392/2024 |
R$ 1.076,40 |
| 2024 |
01597 |
22102024 |
PP |
FD |
901392/2024 |
000000000 |
Leandro Panfilo |
17856497874 |
Prestação de serviços educacionais do(a) professor(a) supra, sem vínculo empregatício com a Faculdade, referente à realização de 10H aula, do Curso de Pós-Graduação de Direito Empresarial (Lato-Sensu) no dia 23/10, conforme Memorando 1392/2024. PPFD901392/2024 |
R$ 897,00 |
| 2024 |
01598 |
22102024 |
PP |
FD |
901398/2024 |
000000000 |
CARMELA DELLISOLA |
12907701827 |
Prestação de serviços educacionais do(a) professor(a) supra, sem vínculo empregatício com a Faculdade, referente à participação em banca de Trabalho de Conclusão de Curso, como Membro, no dia 30/10/2024, conforme Memorando 1398/2024. PPFD901398/2024 |
R$ 179,40 |
| 2024 |
01599 |
22102024 |
PP |
FD |
901394/2024 |
000000000 |
PEDRO HENRIQUE ABREU BENATTO |
34712509805 |
Prestação de serviços educacionais do(a) professor(a) supra, sem vínculo empregatício com a FDSBC, referente à realização de 12H aula, do Curso de Pós-Graduação de Direito e Relações do Trabalho (Lato-Sensu) no dia 24/10, conforme Memorando 1394/2024. |
R$ 1.076,40 |
| 2024 |
01600 |
24102024 |
PP |
FD |
000032/2024 |
000000000 |
GABRIEL ANTONIO FERNANDES SOGA |
37015434881 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 01457, CONSTANTE NO DP 01411 - OP 01505, CONFORME GAM - 000002066 E ANULACAO 00044. |
-R$ 677,32 |
| 2024 |
01601 |
24102024 |
PP |
FD |
000032/2024 |
000000000 |
GABRIEL ANTONIO FERNANDES SOGA |
37015434881 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 01458, CONSTANTE NO DP 01412 - OP 01506, CONFORME GAM - 000002067 E ANULACAO 00045. |
-R$ 65,80 |
| 2024 |
01602 |
24102024 |
PC |
|
000140/2022 |
202200002 |
PCS OBRAS E LOCACOES LTDA |
07753834000117 |
TERMO DE ADITAMENTO Nº 56/2024 AO CONTRATO Nº 6/2022 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA DE REQUALIFICAÇÃO DE ÁREAS ESPECÍFICAS DA FACULDADE DE DIREITO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO, QUE TEM POR ESCOPO PRINCIPAL O RETROFIT DOS EDIFÍCIOS JAVA E BARENTZ, COMPREENDENDO O FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS |
-R$ 1.895.537,53 |
| 2024 |
01603 |
24102024 |
PP |
FD |
000035/2024 |
000000000 |
GABRIEL ANTONIO FERNANDES SOGA |
37015434881 |
Adiantamento de numerário concedido ao servidor GABRIEL ANTONIO FERNANDES SOGA, para custear pequenas despesas e de pronto pagamento, conforme permitem os artigos da Resolução 156/2021, solicitado no Memorando 1403/2024. |
R$ 4.000,00 |
| 2024 |
01604 |
24102024 |
PP |
FD |
000035/2024 |
000000000 |
GABRIEL ANTONIO FERNANDES SOGA |
37015434881 |
Adiantamento de numerário concedido ao servidor GABRIEL ANTONIO FERNANDES SOGA, para custear pequenas despesas e de pronto pagamento, conforme permitem os artigos da Resolução 156/2021, solicitado no Memorando 1403/2024. |
R$ 2.000,00 |
| 2024 |
01605 |
25102024 |
PP |
FD |
090902/2023 |
000000000 |
INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social |
29979036000140 |
Complemento ao empenho nº 75/2024, ref. ao Empenho estimativo anual, ref. contribuição para o INSS, exceto contratação por tempo determinado, durante o exercício de 2024. PPFD90902/2023 |
R$ 50.000,00 |
| 2024 |
01606 |
25102024 |
PP |
FD |
090902/2023 |
000000000 |
INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social |
29979036000140 |
Complemento ao empenho nº 76/2024, ref. ao Empenho estimativo anual, ref. contribuição para o INSS, serviços de Terceiros PF, durante o exercício de 2024. PPFD90902/2023 |
R$ 10.000,00 |
| 2024 |
01607 |
25102024 |
PC |
|
000079/2022 |
202200002 |
ONE LINEA TELECOM LTDA. |
04318562000139 |
TERMO DE ADITAMENTO Nº 57/2024 AO CONTRATO Nº 16/2022 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MODERNIZAÇÃO E REESTRUTURAÇÃO TECNOLÓGICA COM O FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE REDE E TELECOM (SWITCH, ACCESS POINTS, NAC E TELEFONIA IP), COM GARANTIA PELO PERÍODO DE 36 MESES, CAPACITAÇÃO TÉCNICA E SERVIÇOS DE SUPORTETÉCNICO, PARA SUPRIMIR 1,67% DO TOTAL DO CONTRATO, |
-R$ 142.565,67 |
| 2024 |
01608 |
29102024 |
PP |
FD |
901409/2024 |
000000000 |
Folhas de Pagamento do Pessoal Civil |
59108100000189 |
ESTORNO parcial de empenho estimativo anual para Apropriação da despesa em subelemento específico do PCASP AUDESP, ref. Folha de Pagamento do mês de Outubro/2024, conforme relatórios anexos ao memorando 1.409/2024.PPFD901409/2024 |
-R$ 9.925,00 |
| 2024 |
01609 |
29102024 |
PP |
FD |
901409/2024 |
000000000 |
Folhas de Pagamento do Pessoal Civil |
59108100000189 |
ESTORNO parcial de empenho estimativo anual para Apropriação da despesa em subelemento específico do PCASP AUDESP, ref. Folha de Pagamento do mês de Outubro/2024, conforme relatórios anexos ao memorando 1.409/2024.PPFD901409/2024 |
-R$ 46.828,25 |
| 2024 |
01610 |
29102024 |
PP |
FD |
901409/2024 |
000000000 |
Folhas de Pagamento do Pessoal Civil |
59108100000189 |
ESTORNO parcial de empenho estimativo anual para Apropriação da despesa em subelemento específico do PCASP AUDESP, ref. Folha de Pagamento do mês de Outubro/2024, conforme relatórios anexos ao memorando 1.409/2024.PPFD901409/2024 |
-R$ 2.250,00 |
| 2024 |
01611 |
29102024 |
PP |
FD |
901409/2024 |
000000000 |
Folhas de Pagamento do Pessoal Civil |
59108100000189 |
ESTORNO parcial de empenho estimativo anual para Apropriação da despesa em subelemento específico do PCASP AUDESP, ref. Folha de Pagamento do mês de Outubro/2024, conforme relatórios anexos ao memorando 1.409/2024.PPFD901409/2024 |
-R$ 20,21 |
| 2024 |
01612 |
29102024 |
PP |
FD |
901409/2024 |
000000000 |
Folhas de Pagamento do Pessoal Civil |
59108100000189 |
ESTORNO parcial de empenho estimativo anual para Apropriação da despesa em subelemento específico do PCASP AUDESP, ref. Folha de Pagamento do mês de Outubro/2024, conforme relatórios anexos ao memorando 1.409/2024.PPFD901409/2024 |
-R$ 34.975,00 |
| 2024 |
01613 |
29102024 |
PP |
FD |
901409/2024 |
000000000 |
Folhas de Pagamento do Pessoal Civil |
59108100000189 |
ESTORNO parcial de empenho estimativo anual para Apropriação da despesa em subelemento específico do PCASP AUDESP, ref. Folha de Pagamento do mês de Outubro/2024, conforme relatórios anexos ao memorando 1.409/2024.PPFD901409/2024 |
-R$ 1.028,91 |
| 2024 |
01614 |
29102024 |
PP |
FD |
901409/2024 |
000000000 |
Folhas de Pagamento do Pessoal Civil |
59108100000189 |
ESTORNO parcial de empenho estimativo anual para Apropriação da despesa em subelemento específico do PCASP AUDESP, ref. Folha de Pagamento do mês de Outubro/2024, conforme relatórios anexos ao memorando 1.409/2024.PPFD901409/2024 |
-R$ 425,00 |
| 2024 |
01615 |
29102024 |
PP |
FD |
901409/2024 |
000000000 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Estat. |
59108100000189 |
Apropriação da despesa em subelemento específico do PCASP AUDESP, ref. Folha de Pagamento do mês de Outubro/2024, conforme relatórios anexos ao Memorando 1.409/2024. |
R$ 327.585,18 |
| 2024 |
01616 |
29102024 |
PP |
FD |
901409/2024 |
000000000 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Estat. |
59108100000189 |
Apropriação da despesa em subelemento específico do PCASP AUDESP, ref. Folha de Pagamento do mês de Outubro/2024, conforme relatórios anexos ao Memorando 1.409/2024. |
R$ 62.565,13 |
| 2024 |
01617 |
29102024 |
PP |
FD |
901409/2024 |
000000000 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Estat. |
59108100000189 |
Apropriação da despesa em subelemento específico do PCASP AUDESP, ref. Folha de Pagamento do mês de Outubro/2024, conforme relatórios anexos ao Memorando 1.409/2024. |
R$ 3.018,33 |
| 2024 |
01618 |
29102024 |
PP |
FD |
901409/2024 |
000000000 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Estat. |
59108100000189 |
Apropriação da despesa em subelemento específico do PCASP AUDESP, ref. Folha de Pagamento do mês de Outubro/2024, conforme relatórios anexos ao Memorando 1.409/2024. |
R$ 2.690,91 |
| 2024 |
01619 |
29102024 |
PP |
FD |
901409/2024 |
000000000 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Estat. |
59108100000189 |
Apropriação da despesa em subelemento específico do PCASP AUDESP, ref. Folha de Pagamento do mês de Outubro/2024, conforme relatórios anexos ao Memorando 1.409/2024. |
R$ 130.316,90 |
| 2024 |
01620 |
29102024 |
PP |
FD |
901409/2024 |
000000000 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Estat. |
59108100000189 |
Apropriação da despesa em subelemento específico do PCASP AUDESP, ref. Folha de Pagamento do mês de Outubro/2024, conforme relatórios anexos ao Memorando 1.409/2024. |
R$ 9.925,00 |
| 2024 |
01621 |
29102024 |
PP |
FD |
901409/2024 |
000000000 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Regime CLT |
59108100000189 |
Apropriação da despesa em subelemento específico do PCASP AUDESP, ref. Folha de Pagamento do mês de Outubro/2024, conforme relatórios anexos ao Memorando 1.409/2024. |
R$ 37.835,63 |
| 2024 |
01622 |
29102024 |
PP |
FD |
901409/2024 |
000000000 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Regime CLT |
59108100000189 |
Apropriação da despesa em subelemento específico do PCASP AUDESP, ref. Folha de Pagamento do mês de Outubro/2024, conforme relatórios anexos ao Memorando 1.409/2024. |
R$ 8.992,62 |
| 2024 |
01623 |
29102024 |
PP |
FD |
901409/2024 |
000000000 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Regime CLT |
59108100000189 |
Apropriação da despesa em subelemento específico do PCASP AUDESP, ref. Folha de Pagamento do mês de Outubro/2024, conforme relatórios anexos ao Memorando 1.409/2024. |
R$ 2.250,00 |
| 2024 |
01624 |
29102024 |
PP |
FD |
901409/2024 |
000000000 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Estat. |
59108100000189 |
Apropriação da despesa em subelemento específico do PCASP AUDESP, ref. Folha de Pagamento do mês de Outubro/2024, conforme relatórios anexos ao Memorando 1.409/2024. |
R$ 47.951,62 |
| 2024 |
01625 |
29102024 |
PP |
FD |
901409/2024 |
000000000 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Estat. |
59108100000189 |
Apropriação da despesa em subelemento específico do PCASP AUDESP, ref. Folha de Pagamento do mês de Outubro/2024, conforme relatórios anexos ao Memorando 1.409/2024. |
R$ 8.000,89 |
| 2024 |
01626 |
29102024 |
PP |
FD |
901409/2024 |
000000000 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Estat. |
59108100000189 |
Apropriação da despesa em subelemento específico do PCASP AUDESP, ref. Folha de Pagamento do mês de Outubro/2024, conforme relatórios anexos ao Memorando 1.409/2024. |
R$ 606,27 |
| 2024 |
01627 |
29102024 |
PP |
FD |
901409/2024 |
000000000 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Estat. |
59108100000189 |
Apropriação da despesa em subelemento específico do PCASP AUDESP, ref. Folha de Pagamento do mês de Outubro/2024, conforme relatórios anexos ao Memorando 1.409/2024. |
R$ 3.825,00 |
| 2024 |
01628 |
29102024 |
PP |
FD |
901409/2024 |
000000000 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Estat. |
59108100000189 |
Apropriação da despesa em subelemento específico do PCASP AUDESP, ref. Folha de Pagamento do mês de Outubro/2024, conforme relatórios anexos ao Memorando 1.409/2024. |
R$ 20,21 |
| 2024 |
01629 |
29102024 |
PP |
FD |
901409/2024 |
000000000 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Estat. |
59108100000189 |
Apropriação da despesa em subelemento específico do PCASP AUDESP, ref. Folha de Pagamento do mês de Outubro/2024, conforme relatórios anexos ao Memorando 1.409/2024. |
R$ 302.646,44 |
| 2024 |
01630 |
29102024 |
PP |
FD |
901409/2024 |
000000000 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Estat. |
59108100000189 |
Apropriação da despesa em subelemento específico do PCASP AUDESP, ref. Folha de Pagamento do mês de Outubro/2024, conforme relatórios anexos ao Memorando 1.409/2024. |
R$ 46.246,14 |
| 2024 |
01631 |
29102024 |
PP |
FD |
901409/2024 |
000000000 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Estat. |
59108100000189 |
Apropriação da despesa em subelemento específico do PCASP AUDESP, ref. Folha de Pagamento do mês de Outubro/2024, conforme relatórios anexos ao Memorando 1.409/2024. |
R$ 35.614,13 |
| 2024 |
01632 |
29102024 |
PP |
FD |
901409/2024 |
000000000 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Estat. |
59108100000189 |
Apropriação da despesa em subelemento específico do PCASP AUDESP, ref. Folha de Pagamento do mês de Outubro/2024, conforme relatórios anexos ao Memorando 1.409/2024. |
R$ 2.301,37 |
| 2024 |
01633 |
29102024 |
PP |
FD |
901409/2024 |
000000000 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Estat. |
59108100000189 |
Apropriação da despesa em subelemento específico do PCASP AUDESP, ref. Folha de Pagamento do mês de Outubro/2024, conforme relatórios anexos ao Memorando 1.409/2024. |
R$ 4.224,97 |
| 2024 |
01634 |
29102024 |
PP |
FD |
901409/2024 |
000000000 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Estat. |
59108100000189 |
Apropriação da despesa em subelemento específico do PCASP AUDESP, ref. Folha de Pagamento do mês de Outubro/2024, conforme relatórios anexos ao Memorando 1.409/2024. |
R$ 3.513,07 |
| 2024 |
01635 |
29102024 |
PP |
FD |
901408/2024 |
000000000 |
Rodrigo de Lima Vaz Sampaio |
35672057810 |
Prestação de serviços educacionais do(a) professor(a) supra, sem vínculo empregatício com a Faculdade, referente à realização de 12H aula, do Curso de Pós-Graduação de Direito Civil (Lato- Sensu) no dia 29/10, conforme Memorando 1408/2024. PPFD901408/2024 |
R$ 1.076,40 |
| 2024 |
01636 |
29102024 |
PP |
FD |
901409/2024 |
000000000 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Estat. |
59108100000189 |
Apropriação da despesa em subelemento específico do PCASP AUDESP, ref. Folha de Pagamento do mês de Outubro/2024, conforme relatórios anexos ao Memorando 1.409/2024. |
R$ 4.830,95 |
| 2024 |
01637 |
29102024 |
PP |
FD |
901409/2024 |
000000000 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Estat. |
59108100000189 |
Apropriação da despesa em subelemento específico do PCASP AUDESP, ref. Folha de Pagamento do mês de Outubro/2024, conforme relatórios anexos ao Memorando 1.409/2024. |
R$ 4.588,27 |
| 2024 |
01638 |
29102024 |
PP |
FD |
901409/2024 |
000000000 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Estat. |
59108100000189 |
Apropriação da despesa em subelemento específico do PCASP AUDESP, ref. Folha de Pagamento do mês de Outubro/2024, conforme relatórios anexos ao Memorando 1.409/2024. |
R$ 34.975,00 |
| 2024 |
01639 |
29102024 |
PP |
FD |
901409/2024 |
000000000 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Estat. |
59108100000189 |
Apropriação da despesa em subelemento específico do PCASP AUDESP, ref. Folha de Pagamento do mês de Outubro/2024, conforme relatórios anexos ao Memorando 1.409/2024. |
R$ 1.028,91 |
| 2024 |
01640 |
29102024 |
PP |
FD |
901409/2024 |
000000000 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Regime CLT |
59108100000189 |
Apropriação da despesa em subelemento específico do PCASP AUDESP, ref. Folha de Pagamento do mês de Outubro/2024, conforme relatórios anexos ao Memorando 1.409/2024. |
R$ 18.611,80 |
| 2024 |
01641 |
29102024 |
PP |
FD |
901409/2024 |
000000000 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Regime CLT |
59108100000189 |
Apropriação da despesa em subelemento específico do PCASP AUDESP, ref. Folha de Pagamento do mês de Outubro/2024, conforme relatórios anexos ao Memorando 1.409/2024. |
R$ 1.050,00 |
| 2024 |
01642 |
29102024 |
PP |
FD |
901409/2024 |
000000000 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Regime CLT |
59108100000189 |
Apropriação da despesa em subelemento específico do PCASP AUDESP, ref. Folha de Pagamento do mês de Outubro/2024, conforme relatórios anexos ao Memorando 1.409/2024. |
R$ 33.243,26 |
| 2024 |
01643 |
29102024 |
PP |
FD |
901409/2024 |
000000000 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Regime CLT |
59108100000189 |
Apropriação da despesa em subelemento específico do PCASP AUDESP, ref. Folha de Pagamento do mês de Outubro/2024, conforme relatórios anexos ao Memorando 1.409/2024. |
R$ 4.404,96 |
| 2024 |
01644 |
29102024 |
PP |
FD |
901409/2024 |
000000000 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Regime CLT |
59108100000189 |
Apropriação da despesa em subelemento específico do PCASP AUDESP, ref. Folha de Pagamento do mês de Outubro/2024, conforme relatórios anexos ao Memorando 1.409/2024. |
R$ 7.315,73 |
| 2024 |
01645 |
29102024 |
PP |
FD |
901409/2024 |
000000000 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Regime CLT |
59108100000189 |
Apropriação da despesa em subelemento específico do PCASP AUDESP, ref. Folha de Pagamento do mês de Outubro/2024, conforme relatórios anexos ao Memorando 1.409/2024. |
R$ 525,00 |
| 2024 |
01646 |
29102024 |
PP |
FD |
901409/2024 |
000000000 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Regime CLT |
59108100000189 |
Apropriação da despesa em subelemento específico do PCASP AUDESP, ref. Folha de Pagamento do mês de Outubro/2024, conforme relatórios anexos ao Memorando 1.409/2024. |
R$ 7.002,04 |
| 2024 |
01647 |
29102024 |
PP |
FD |
901409/2024 |
000000000 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Regime CLT |
59108100000189 |
Apropriação da despesa em subelemento específico do PCASP AUDESP, ref. Folha de Pagamento do mês de Outubro/2024, conforme relatórios anexos ao Memorando 1.409/2024. |
R$ 425,00 |
| 2024 |
01648 |
29102024 |
PP |
FD |
901418/2024 |
000000000 |
FELIPE PENTEADO BALERA |
34953073894 |
Prestação de serviços educacionais do(a) professor(a) supra, sem vínculo empregatício com a Faculdade, referente à realização de 12H aula, do Curso de Pós-Graduação de Direito Previdenciário (Lato-Sensu) no dia 29/10, conforme Memorando 1418/2024. PPFD901418/2024 |
R$ 1.076,40 |
| 2024 |
01649 |
29102024 |
PC |
|
000093/2021 |
202200004 |
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA |
07432517000107 |
Estorno de Empenho conforme Despacho Processo de Compra e/ ou Serviço - 269- 093/2021. PC93/2021,CONTRATO:17/2022 |
-R$ 10.094,81 |
| 2024 |
01650 |
29102024 |
PP |
FD |
901419/2024 |
000000000 |
OMAR CHAMON |
07222468897 |
Prestação de serviços educacionais do(a) professor(a) supra, sem vínculo empregatício com a FDSBC, referente à realização de 10H aula, do Curso de Pós-Graduação de Direito Previdenciário (Lato-Sensu) no dia 31/10, conforme Memorando 1419/2024. |
R$ 897,00 |
| 2024 |
01651 |
29102024 |
PP |
FD |
901419/2024 |
000000000 |
Fernando Carlos de Andrade Sartori |
24637794897 |
Prestação de serviços educacionais do(a) professor(a) supra, sem vínculo empregatício com a FDSBC, referente à realização de 10H aula, do Curso de Pós-Graduação de Direito Civil (Lato-Sensu) no dia 31/10, conforme Memorando 1419/2024. |
R$ 897,00 |
| 2024 |
01652 |
29102024 |
PC |
|
000091/2021 |
202200100 |
DETECT DEDETIZADORA E DESENTUPIDORA |
29736531000129 |
Estorno de Empenho conforme Despacho Processo de Compra e/ ou Serviço - 124 - 091/2021. PC91/2021,CONTRATO:22/2022 |
-R$ 112,67 |
| 2024 |
01653 |
30102024 |
PP |
FD |
901421/2024 |
000000000 |
OPERADOR NACIONAL DO REGISTRO DE TITULOS E |
51366708000100 |
Registro de Contrato de Prestação de Serviços Educacionais da Graduação, referentes ao ano leito de 2025. PPFD901421/2024 |
R$ 151,40 |
| 2024 |
01654 |
31102024 |
PP |
FD |
901419/2024 |
000000000 |
ALEXANDRE DARTANHAN DE MELLO GUERRA |
28412165861 |
Prestação de serviços educacionais do(a) professor(a) supra, sem vínculo empregatício com a Faculdade, referente à realização de 12H aula, do Curso de Pós-Graduação de Curso de Direito Imobiliário (Lato-Sensu), no dia 31/10, conforme Memorando 1.419/2024. PPFD901419/2024 |
R$ 1.076,40 |
| 2024 |
01655 |
31102024 |
PC |
|
000041/2021 |
202100001 |
INPLENITUS PROJETOS, GERENCIAMENTO E FISCALIZACAO |
11076028000129 |
TERMO DE ADITAMENTO Nº 58/2024 (SEXTO) AO CONTRATO Nº 19/2021 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE ESTUDO DE VIABILIDADE E ANTEPROJETO ¿ REFORMA E MODERNIZAÇÃO DA FACHADA DO EDIFÍCIO BARENTZ E CLIMATIZAÇÃO COMPLETA DOS EDIFICIOS JAVA E BARENTZ- RETROFIT II, AFIM DEPRORROGAR O PRAZO, NO PERÍODO DE 31/10 A |
R$ 16.000,00 |
| 2024 |
01656 |
31102024 |
PP |
FD |
901419/2024 |
000000000 |
MARCIO ALEXANDRE PEREIRA |
25090098859 |
Prestação de serviços educacionais do(a) professor(a) supra, sem vínculo empregatício com a FDSBC, referente à realização de 10H aula, do Curso de Pós-Graduação de Direito Processual Civil (Lato-Sensu) no dia 31/10, conforme Memorando 1419/2024. |
R$ 897,00 |
| 2024 |
01657 |
31102024 |
PP |
FD |
901426/2024 |
000000000 |
Carlos Augusto Marcondes de Oliveira Monteiro |
25784996835 |
Prestação de serviços educacionais do(a) professor(a) supra, sem vínculo empregatício com a FDSBC, referente à realização de 12H aula, do Curso de Pós-Graduação de Direito do Trabalho (Lato-Sensu) no dia 04/11, conforme Memorando 1426/2024. |
R$ 1.076,40 |
| 2024 |
01658 |
01112024 |
PC |
|
000140/2022 |
202200002 |
PCS OBRAS E LOCACOES LTDA |
07753834000117 |
TERMO DE ADITAMENTO Nº 59/2024 AO CONTRATO Nº 6/20 23 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA DE REQUALI FICACAO DE ÁREAS ESPECÍFICAS DA FACULDADE DE DIREITO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO, QUE TEM POR ESCO PO PRINCIPAL O RETROFIT DOS EDIFÍCIOS JAVA E BAREN TZ, COMPREENDENDO O FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS INDISPENSÁVEIS À SUAEXECUÇÃO, REFERENTE A SUPRESSÃO DE 17,46%, |
-R$ 1.016.856,32 |
| 2024 |
01659 |
04112024 |
PP |
FD |
000036/2024 |
000000000 |
KAIQUE SANTOS DE OLIVEIRA |
43519901803 |
Adiantamento de numerário concedido ao servidor KAIQUE SANTOS DE OLIVEIRA, para custear pequenas despesas e de pronto pagamento, conforme permitem os artigos da Resolução 156/2021 e solicitado no memorando 1439/2024. |
R$ 1.000,00 |
| 2024 |
01660 |
04112024 |
PP |
FD |
000036/2024 |
000000000 |
KAIQUE SANTOS DE OLIVEIRA |
43519901803 |
Adiantamento de numerário concedido ao servidor KAIQUE SANTOS DE OLIVEIRA, para custear pequenas despesas e de pronto pagamento, conforme permitem os artigos da Resolução 156/2021, solicitado no Memorando 1439/2024. |
R$ 1.000,00 |
| 2024 |
01661 |
04112024 |
PP |
FD |
901438/2024 |
000000000 |
GUSTAVO FERRAZ DE CAMPOS MONACO |
27097100800 |
Prestação de serviços educacionais do(a) professor(a) supra, sem vínculo empregatício com a FDSBC, referente à realização de 10H aula, do Curso de Pós-Graduação de Direito Civil (Lato-Sensu) no dia 05/11, conforme Memorando 1438/2024. |
R$ 1.076,40 |
| 2024 |
01662 |
04112024 |
PP |
FD |
901438/2024 |
000000000 |
GUSTAVO FERRAZ DE CAMPOS MONACO |
27097100800 |
. PPFD901438/2024 |
R$ 1.076,40 |
| 2024 |
01663 |
04112024 |
PP |
FD |
901438/2024 |
000000000 |
GUSTAVO FERRAZ DE CAMPOS MONACO |
27097100800 |
Prestação de serviços educacionais do(a) professor(a) supra, sem vínculo empregatício com a FDSBC, referente à realização de 10H aula, do Curso de Pós-Graduação de Direito Civil (Lato-Sensu) no dia 05/11, conforme Memorando 1438/2024. |
R$ 1.076,40 |
| 2024 |
01664 |
04112024 |
PP |
FD |
901438/2024 |
000000000 |
Jose dos Santos Carvalho Filho |
01320540350 |
Prestação de serviços educacionais do(a) professor(a) supra, sem vínculo empregatício com a FDSBC, referente à realização de 12H aula, do Curso de Pós-Graduação de Direito Processual Civil (Lato-Sensu) no dia 05/11, conforme Memorando 1438/2024. |
R$ 1.076,40 |
| 2024 |
01665 |
04112024 |
PP |
FD |
901438/2024 |
000000000 |
GUSTAVO FERRAZ DE CAMPOS MONACO |
27097100800 |
ESTORNO por empenho em duplicidade, devido Problema no Orcom. PPFD901438/2024 |
-R$ 1.076,40 |
| 2024 |
01666 |
04112024 |
PP |
FD |
901438/2024 |
000000000 |
GUSTAVO FERRAZ DE CAMPOS MONACO |
27097100800 |
ESTORNO por empenho em duplicidade, devido Problema no Orcom. PPFD901438/2024 |
-R$ 1.076,40 |
| 2024 |
01667 |
04112024 |
PP |
FD |
901438/2024 |
000000000 |
GUSTAVO FERRAZ DE CAMPOS MONACO |
27097100800 |
ESTORNO por indicação errada de Cód. de Fornecedor devido Problema no Orcom. PPFD901438/2024 |
-R$ 1.076,40 |
| 2024 |
01668 |
04112024 |
PP |
FD |
000036/2024 |
000000000 |
KAIQUE SANTOS DE OLIVEIRA |
43519901803 |
ESTORNO por empenho em duplicidade, devido Problema no Orcom. PPFD36/2024 |
-R$ 1.000,00 |
| 2024 |
01669 |
04112024 |
PP |
FD |
000036/2024 |
000000000 |
KAIQUE SANTOS DE OLIVEIRA |
43519901803 |
ESTORNO por empenho em duplicidade, devido Problema no Orcom. PPFD36/2024 |
-R$ 1.000,00 |
| 2024 |
01670 |
05112024 |
PP |
FD |
000036/2024 |
000000000 |
KAIQUE SANTOS DE OLIVEIRA |
43519901803 |
Adiantamento de numerário concedido ao servidor KAIQUE SANTOS DE OLIVEIRA, para custear pequenas despesas e de pronto pagamento, conforme permitem os artigos da Resolução 156/2021, solicitado no Memorando 1439/2024. |
R$ 1.000,00 |
| 2024 |
01671 |
05112024 |
PP |
FD |
000036/2024 |
000000000 |
KAIQUE SANTOS DE OLIVEIRA |
43519901803 |
Adiantamento de numerário concedido ao servidor KAIQUE SANTOS DE OLIVEIRA, para custear pequenas despesas e de pronto pagamento, conforme permitem os artigos da Resolução 156/2021 e solicitado no memorando 1439/2024. |
R$ 3.000,00 |
| 2024 |
01672 |
06112024 |
PP |
FD |
901441/2024 |
000000000 |
Fernando Carlos de Andrade Sartori |
24637794897 |
Prestação de serviços educacionais do(a) professor(a) supra, sem vínculo empregatício com a FDSBC, referente à realização de 10H aula, do Curso de Pós-Graduação de Direito Civil (Lato-Sensu) no dia 07/11, conforme Memorando 1441/2024. |
R$ 897,00 |
| 2024 |
01673 |
06112024 |
PP |
FD |
901441/2024 |
000000000 |
SERGIO GEROMES |
28322336861 |
Prestação de serviços educacionais do(a) professor(a) supra, sem vínculo empregatício com a FDSBC, referente à realização de 8H aula, do Curso de Pós-Graduação de Direito Previdenciário (Lato-Sensu) no dia 07/11, conforme Memorando 1441/2024. |
R$ 717,60 |
| 2024 |
01674 |
06112024 |
PP |
FD |
901441/2024 |
000000000 |
CLAUDIA ELISABETE SCHWERZ |
55269192934 |
Prestação de serviços educacionais do(a) professor(a) supra, sem vínculo empregatício com a FDSBC, referente à realização de 12H aula, do Curso de Pós-Graduação de Direito Processual Civil (Lato-Sensu) no dia 07/11, conforme Memorando 1441/2024. |
R$ 1.076,40 |
| 2024 |
01675 |
06112024 |
PP |
FD |
901441/2024 |
000000000 |
EDUARDO ABUCARUB GASPAROTO |
17589482803 |
Prestação de serviços educacionais do(a) professor(a) supra, sem vínculo empregatício com a FDSBC, referente à realização de 10H aula, do Curso de Pós-Graduação de Direito Imobiliário (Lato-Sensu) no dia 06/11, conforme Memorando 1441/2024. |
R$ 897,00 |
| 2024 |
01676 |
06112024 |
PP |
FD |
901436/2024 |
000000000 |
ROBERTA DENSA |
18417673873 |
Prestação de serviços educacionais do(a) professor(a) supra, sem vínculo empregatício com a Faculdade, referente à participação em banca de Trabalho de Conclusão de Curso, como Orientador, no dia 11/11/2024, conforme Memorando 14362024. PPFD901436/2024 |
R$ 807,30 |
| 2024 |
01677 |
06112024 |
PC |
|
000061/2021 |
202100008 |
TRIPLETECH IT SOLUCOES EM TI LTDA. |
09554503000183 |
Termo de Aditamento e supressão nº 61/2024(NONO) ao Contrato nº 23/2021, referente a PRESTACAO DE SERVICOS DE SUPORTE TECNICO ESPECIALIZADO EM TECNOLOGIA INFORMACAO, afim de prorrogar POR MAIS 12 MESES, de 06/11/2024 a 05/11/2025. PC61/2021,CONTRATO:23/2021 |
R$ 91.666,67 |
| 2024 |
01678 |
06112024 |
PC |
|
000055/2021 |
202100007 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF |
00360305000104 |
TERMO DE ADITAMENTO Nº 60/2024 (TERCEIRO) AO CONTRATO Nº 22/2021, DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE CENTRALIZAÇÃO, OPERAÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA ARRECADAÇÃO E/OU COBRANÇA BANCÁRIA; DA CENTRALIZAÇÃO E PROCESSAMENTO DA RECEITA AUTÁRQUICA; DA CENTRALIZAÇÃO DOS DEPÓSITOS JUDICIAIS DE PROCESSOS DE QUALQUER NATUREZA(SEM EXCLUSIVIDADE); APLICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADE |
R$ 24.713,33 |
| 2024 |
01679 |
07112024 |
PP |
FD |
090902/2023 |
000000000 |
Folhas de Pagamento do Pessoal Civil |
59108100000189 |
Estorno parcial de empenho estimativo anual para Apropriação da despesa em subelemento específico do PCASP AUDESP, ref. Folha de Adiantamento do mês Novembro/2024, conforme relatórios anexos ao Memorando 1440/2024. PPFD90902/2023 |
-R$ 16.516,87 |
| 2024 |
01680 |
07112024 |
PP |
FD |
901440/2024 |
000000000 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Estat. |
59108100000189 |
Apropriação da despesa em subelemento específico do PCASP AUDESP, ref. folha de adiantamento do mês de Novembro/2024, conforme relatórios anexos ao Memorando 1.440/2024. PPFD901440/2024 |
R$ 27.227,44 |
| 2024 |
01681 |
07112024 |
PP |
FD |
901440/2024 |
000000000 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Estat. |
59108100000189 |
Apropriação da despesa em subelemento específico do PCASP AUDESP, ref. Folha de adiantamento do mês de Novembro/2024 conforme relatórios anexos ao Memorando 1.440/2024 PPFD901440/2024 |
R$ 1.293,58 |
| 2024 |
01682 |
07112024 |
PP |
FD |
901440/2024 |
000000000 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Estat. |
59108100000189 |
Apropriação da despesa em subelemento específico do PCASP AUDESP, ref. Folha de adiantamento do mês de Novembro/2024, conforme relatórios anexos ao Memorando 1.440/2024. PPFD901440/2024 |
R$ 152.806,14 |
| 2024 |
01683 |
07112024 |
PP |
FD |
901440/2024 |
000000000 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Regime CLT |
59108100000189 |
Apropriação da despesa em subelemento específico do PCASP AUDESP, ref. Folha de adiantamento do mês de Novembro/2024 conforme relatórios anexos ao Memorando 1.440/2024 PPFD901440/2024 |
R$ 16.516,87 |
| 2024 |
01684 |
07112024 |
PP |
FD |
901440/2024 |
000000000 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Estat. |
59108100000189 |
Apropriação da despesa em subelemento específico do PCASP AUDESP, ref. Folha de adiantamento do mês de Novembro/2024, conforme relatórios anexos ao Memorando 1.440/2024. PPFD901440/2024 |
R$ 3.492,72 |
| 2024 |
01685 |
07112024 |
PP |
FD |
901440/2024 |
000000000 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Estat. |
59108100000189 |
Apropriação da despesa em subelemento específico do PCASP AUDESP, ref. Folha de adiantamento do mês de Novembro/2024, conforme relatórios anexos ao Memorando 1.440/2024. PPFD901440/2024 |
R$ 20.932,92 |
| 2024 |
01686 |
07112024 |
PP |
FD |
901440/2024 |
000000000 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Estat. |
59108100000189 |
Apropriação da despesa em subelemento específico do PCASP AUDESP, ref. Folha de adiantamento do mês de Novembro/2024, conforme relatórios anexos ao Memorando 1.440/2024. PPFD901440/2024 |
R$ 18.804,79 |
| 2024 |
01687 |
07112024 |
PP |
FD |
901440/2024 |
000000000 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Estat. |
59108100000189 |
Apropriação da despesa em subelemento específico do PCASP AUDESP, ref. Folha de adiantamento do mês de Novembro/2024, conforme relatórios anexos ao Memorando 1.440/2024. PPFD901440/2024 |
R$ 12.699,44 |
| 2024 |
01688 |
07112024 |
PP |
FD |
901440/2024 |
000000000 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Estat. |
59108100000189 |
Apropriação da despesa em subelemento específico do PCASP AUDESP, ref. Folha de adiantamento do mês de Novembro/2024, conforme relatórios anexos ao Memorando 1.440/2024. PPFD901440/2024 |
R$ 128.633,27 |
| 2024 |
01689 |
07112024 |
PP |
FD |
901440/2024 |
000000000 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Regime CLT |
59108100000189 |
Apropriação da despesa em subelemento específico do PCASP AUDESP, ref. Folha de adiantamento do mês de Novembro/2024, conforme relatórios anexos ao Memorando 1.440/2024. PPFD901440/2024 |
R$ 8.124,84 |
| 2024 |
01690 |
07112024 |
PP |
FD |
901440/2024 |
000000000 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Regime CLT |
59108100000189 |
Apropriação da despesa em subelemento específico o PCASP AUDESP, ref. Folha de adiantamento do mês de Novembro/2024, conforme relatórios anexos ao Memorando 1.440/2024. PPFD901440/2024 |
R$ 676,80 |
| 2024 |
01691 |
07112024 |
PP |
FD |
901440/2024 |
000000000 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Regime CLT |
59108100000189 |
Apropriação da despesa em subelemento específico do PCASP AUDESP, ref. Folha de adiantamento do mês de Novembro/2024, conforme relatórios anexos ao Memorando 1.440/2024. PPFD901440/2024 |
R$ 8.124,84 |
| 2024 |
01692 |
07112024 |
PP |
FD |
901440/2024 |
000000000 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Regime CLT |
59108100000189 |
Apropriação da despesa em subelemento específico do PCASP AUDESP, ref. Folha de adiantamento do mês de Novembro/2024, conforme relatórios anexos ao Memorando 1.440/2024. PPFD901440/2024 |
R$ 3.056,69 |
| 2024 |
01693 |
07112024 |
PP |
FD |
000033/2024 |
000000000 |
LAURA VIANA GARCIA |
16674058882 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 01520, CONSTANTE NO DP 01517 - OP 01583, CONFORME GAM - 000002139 E ANULACAO 00046. |
-R$ 288,40 |
| 2024 |
01694 |
07112024 |
PC |
|
000082/2021 |
202100011 |
ULRIK COMERCIO E SERVICOS EIRELI |
21479037000114 |
TERMO DE ADITAMENTO Nº 62/2024 (QUINTO) AO CONTRATO Nº 4/2022, DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO EM AMBIENTE ESCOLAR E PREDIAL, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE SISTEMA ELETRÔNICO PARA CONTROLE E GESTÃO DOS SERVIÇOS, MÃO DE OBRA, SANEANTES DOMISSANITÁRIOS, MATERIAIS EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS PARA SUA EXECUÇÃO,REF. A PRORROGAÇÃO CONTRATUAL PELO PERIODO DE |
R$ 142.943,27 |
| 2024 |
01695 |
07112024 |
PC |
|
000155/2022 |
202200013 |
DIGICON S A CONTROLE ELETRONICO PARA MECANICA |
88020102000110 |
TERMO DE ADITAMENTO Nº 63/2024 (SEGUNDO) DE CONVALIDAÇÃO E DE PRAZO AO CONTRATO N 34/2022 DE FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO INTEGRADA DE CONTROLE DE ACESSO DE PESSOAS, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA: SUPORTE 8X5 (OITO HORAS POR CADA DIA DA SEMANA), PRESENCIAL E/OU REMOTO; REF. A PRORROGAÇÃOPOR 12 MESES, PERÍODO: 07/11/2024 A 06/11/2025. |
R$ 4.435,96 |
| 2024 |
01696 |
08112024 |
PP |
FD |
901450/2024 |
000000000 |
JOSE HENRIQUE MOUTA ARAUJO |
43051162272 |
Prestação de serviços educacionais do(a) professor(a) supra, sem vínculo empregatício com a Faculdade, referente à realização de 12H aula, do Curso de Pós-Graduação de Curso de Direito do trabalho (Lato-Sensu), no dia 11/11, conforme Memorando 1450/2024. PPFD901450/2024 |
R$ 1.076,40 |
| 2024 |
01697 |
08112024 |
PP |
FD |
901450/2024 |
000000000 |
GILBERTO GOMES BRUSCHI |
11618023802 |
Prestação de serviços educacionais do(a) professor(a) supra, sem vínculo empregatício com a Faculdade, referente à realização de 12H aula, do Curso de Pós-Graduação de Curso de Direito Imobiliário (Lato-Sensu), no dia 11/11, conforme Memorando 1450/2024. PPFD901450/2024 |
R$ 1.076,40 |
| 2024 |
01698 |
08112024 |
PP |
FD |
901450/2024 |
000000000 |
ROBERTA DENSA |
18417673873 |
Prestação de serviços educacionais do(a) professor(a) supra, sem vínculo empregatício com a Faculdade, referente à realização de 12H aula, do Curso de Pós-Graduação de Curso de Direito Empresarial (Lato-Sensu), no dia 11/11, conforme Memorando 1450/2024. PPFD901450/2024 |
R$ 1.076,40 |
| 2024 |
01699 |
08112024 |
PP |
FD |
901454/2024 |
000000000 |
CARMELA DELLISOLA |
12907701827 |
Prestação de serviços educacionais do(a) professor(a) supra, sem vínculo empregatício com a FDSBC, referente à realização de 13H aula, da Coordenação da Pós-Graduação de Direito Processual Civil (Lato-Sensu) no dia no mês de Novembro (período de 09/11 a 08/12), conforme Memorando 1454/2024. |
R$ 1.166,10 |
| 2024 |
01700 |
08112024 |
PP |
FD |
901452/2024 |
000000000 |
CARMELA DELLISOLA |
12907701827 |
Prestação de serviços educacionais do(a) professor(a) supra, sem vínculo empregatício com a Faculdade, referente à participação em banca de Trabalho de Conclusão de Curso, como membro, no dia 11/11/2024, conforme Memorando 1452/2024. PPFD901452/2024 |
R$ 89,70 |
| 2024 |
01701 |
11112024 |
PP |
FD |
090902/2023 |
000000000 |
Folhas de Pagamento do Pessoal Civil |
59108100000189 |
Estorno parcial de empenho estimativo anual para Apropriação da despesa em subelemento específico do PCASP-AUDESP, referente ao pagamento da Folha de 13º salário - 1ª parcela dos funcionários CLT, conf. Relatórios anexos ao Memorando 1456/2024. PPFD90902/2023 |
-R$ 7.463,61 |
| 2024 |
01702 |
11112024 |
PP |
FD |
901456/2024 |
000000000 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Regime CLT |
59108100000189 |
Apropriação da despesa em subelemento específico do PCASP-AUDESP, referente ao pagamento da Folha de 13º salário - 1ª parcela dos funcionários CLT, conf. Relatórios anexos ao Memorando 1456/2024. PPFD901456/2024 |
R$ 7.463,61 |
| 2024 |
01703 |
11112024 |
PP |
FD |
000037/2024 |
000000000 |
LAURA VIANA GARCIA |
16674058882 |
ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO CONCEDIDO A SERVIDORA LAURA VIANA GARCIA, PARA CUSTEAR PEQUENAS DESPESAS E DE PRONTO PAGAMENTO, CONFORME PERMITEM OS ARTIGOS DA RESOLUÇÃO 156/2021 E SOLICITADO NO MEMORANDO 1448/2024. |
R$ 500,00 |
| 2024 |
01704 |
11112024 |
PP |
FD |
000037/2024 |
000000000 |
LAURA VIANA GARCIA |
16674058882 |
ESTORNO por empenho em duplicidade, PPFD37/2024 |
-R$ 500,00 |
| 2024 |
01705 |
11112024 |
PP |
FD |
000037/2024 |
000000000 |
LAURA VIANA GARCIA |
16674058882 |
ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO CONCEDIDO A SERVIDORA LAURA VIANA GARCIA, PARA CUSTEAR PEQUENAS DESPESAS E DE PRONTO PAGAMENTO, CONFORME PERMITEM OS ARTIGOS DA RESOLUÇÃO 156/2021 E SOLICITADO NO MEMORANDO 1448/2024. |
R$ 500,00 |
| 2024 |
01706 |
12112024 |
PP |
FD |
901459/2024 |
000000000 |
Flavia Aparecida do Amaral |
21407907824 |
Prestação de serviços educacionais do(a) professor(a) supra, sem vínculo empregatício com a Faculdade, referente à realização de 10H aula, do Curso de Pós-Graduação de Curso de Direito Civil (Lato-Sensu), no dia 12/11, conforme Memorando 1459/2024. PPFD901459/2024 |
R$ 897,00 |
| 2024 |
01707 |
12112024 |
PP |
FD |
901459/2024 |
000000000 |
ANA JULIA BRASI PIRES KACHAN |
25206794848 |
Prestação de serviços educacionais do(a) professor(a) supra, sem vínculo empregatício com a Faculdade, referente à realização de 8H aula, do Curso de Pós-Graduação de Curso de Direito Previdenciário (Lato-Sensu), no dia 12/11, conforme Memorando 1459/2024. PPFD901459/2024 |
R$ 717,60 |
| 2024 |
01708 |
12112024 |
PP |
FD |
901459/2024 |
000000000 |
CARMELA DELLISOLA |
12907701827 |
Prestação de serviços educacionais do(a) professor(a) supra, sem vínculo empregatício com a Faculdade, referente à realização de 12H aula, do Curso de Pós-Graduação de Curso de Direito Processo Civil (Lato-Sensu), no dia 12/11, conforme Memorando 1459/2024. PPFD901459/2024 |
R$ 1.076,40 |
| 2024 |
01709 |
12112024 |
PP |
FD |
901457/2024 |
000000000 |
CARMELA DELLISOLA |
12907701827 |
Prestação de serviços educacionais do(a) professor(a) supra, sem vínculo empregatício com a Faculdade, referente à participação em banca de Trabalho de Conclusão de Curso, como membro, no dia 18/11/2024, conforme Memorando 1457/2024. PPFD901457/2024 |
R$ 89,70 |
| 2024 |
01710 |
12112024 |
PP |
FD |
901465/2024 |
000000000 |
LEONARDO ALIAGA BETTI |
28703907856 |
Prestação de serviços educacionais do(a) professor(a) supra, sem vínculo empregatício com a FDSBC, referente à realização de 10H aula, do Curso de Pós-Graduação de Direito do Trabalho (Lato-Sensu) no dia 13/11, conforme Memorando 1465/2024. |
R$ 897,00 |
| 2024 |
01711 |
12112024 |
PP |
FD |
901465/2024 |
000000000 |
Cesar Calo Peghini |
29069350858 |
Prestação de serviços educacionais do(a) professor(a) supra, sem vínculo empregatício com a Faculdade, referente à realização de 12H aula, do Curso de Pós-Graduação de Direito Imobiliário (Lato-Sensu) no dia 13/11, conforme Memorando 1465/2024. |
R$ 1.076,40 |
| 2024 |
01712 |
12112024 |
PP |
FD |
901465/2024 |
000000000 |
ROBERTA DENSA |
18417673873 |
Prestação de serviços educacionais do(a) professor(a) supra, sem vínculo empregatício com a Faculdade, referente à realização de 12H aula, do Curso de Pós-Graduação de Curso de Direito Empresarial (Lato-Sensu), no dia 13/11, conforme Memorando 1465/2024. |
R$ 1.076,40 |
| 2024 |
01713 |
12112024 |
PP |
FD |
901455/2024 |
000000000 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Estat. |
59108100000189 |
Apropriação da despesa em subelemento específico PCASP - AUDESP, referente Folha de Pagamento - Licença Prêmio de servidor, matrícula N° 717, conforme relatórios anexos ao Memorando 1455/2024. |
R$ 33.748,89 |
| 2024 |
01714 |
13112024 |
PP |
FD |
000038/2024 |
000000000 |
Michelle Heleno Araujo de Mello |
26711625889 |
Adiantamento de numerário concedido ao servidor Michelle Heleno Araújo de Mello, para custear pequenas despesas e de pronto pagamento, conforme permitem os artigos da Resolução 156/2021, solicitado no Memorando 1468/2024. |
R$ 8.000,00 |
| 2024 |
01715 |
13112024 |
PP |
FD |
901469/2024 |
000000000 |
Nelton Agnaldo Moraes dos Santos |
46632310125 |
Prestação de serviços educacionais do(a) professor(a) supra, sem vínculo empregatício com a Faculdade, referente à realização de 10H aula, do Curso de Pós-Graduação de Curso de Direito Processo Civil (Lato-Sensu), no dia 14/11, conforme Memorando 1469/2024. PPFD901469/2024 |
R$ 897,00 |
| 2024 |
01716 |
13112024 |
PP |
FD |
901469/2024 |
000000000 |
CAROLINA PEREIRA DE ALBUQUERQUE SCHELBAUER |
00419862960 |
Prestação de serviços educacionais do(a) professor(a) supra, sem vínculo empregatício com a Faculdade, referente à realização de 8H aula, do Curso de Pós-Graduação de Curso de Direito Previdenciário (Lato-Sensu), no dia 14/11, conforme Memorando 1469/2024. PPFD901469/2024 |
R$ 717,60 |
| 2024 |
01717 |
13112024 |
PP |
FD |
901469/2024 |
000000000 |
Mauricio Baptistella Bunazar |
30246251867 |
Prestação de serviços educacionais do(a) professor(a) supra, sem vínculo empregatício com a Faculdade, referente à realização de 12H aula, do Curso de Pós-Graduação de Curso de Direito Civil (Lato-Sensu), no dia 14/11, conforme Memorando 1469/2024. PPFD901469/2024 |
R$ 1.076,40 |
| 2024 |
01718 |
14112024 |
PC |
|
000024/2019 |
202000008 |
TELEFONICA BRASIL S.A |
02558157000162 |
TERMO DE ADITAMENTO Nº 64/2024 (QUARTO) AO CONTRATO Nº 19/2020 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO (STFC), MENSAL E CONTINUADO, POR MEIO DE ACESSOS DIGITAIS BIDIRECIONAIS, FEIXE E1 - 2MB, A PARTIR DA CENTRAL PRIVADA DE PABX DA FDSBC. para o período de 16/11/2024 a 15/11/2025.PC24/2019,CONTRATO:19/2020 |
R$ 3.794,84 |
| 2024 |
01719 |
14112024 |
PP |
FD |
901471/2024 |
000000000 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Estat. |
59108100000189 |
Apropriação da despesa em subelemento específico do PCASP AUDESP, ref. Folha de Férias 1 de servidores desta Autarquia, no mês de Novembro/2024, conf. relatórios anexos ao Memorando n° 1.471/2024. |
R$ 2.517,70 |
| 2024 |
01720 |
14112024 |
PP |
FD |
901476/2024 |
000000000 |
LUIZ FERNANDO DE CAMARGO PRUDENTE DO AMARAL |
29113373870 |
Prestação de serviços educacionais do(a) professor(a) supra, sem vínculo empregatício com a Faculdade, referente à realização de 12H aula, do Curso de Pós-Graduação de Curso de Direito Imobiliário (Lato-Sensu), no dia 18/11, conforme Memorando 1476/2024. |
R$ 1.076,40 |
| 2024 |
01721 |
14112024 |
PP |
FD |
901476/2024 |
000000000 |
BRUNA DA SILVA KUSUMOTO |
37010979847 |
Prestação de serviços educacionais do(a) professor(a) supra, sem vínculo empregatício com a Faculdade, referente à realização de 10H aula, do Curso de Pós-Graduação de Curso de Direito Processual Civil (Lato-Sensu), no dia 19/11, conforme Memorando 1476/2024. |
R$ 897,00 |
| 2024 |
01722 |
14112024 |
PP |
FD |
901476/2024 |
000000000 |
CARMELA DELLISOLA |
12907701827 |
Prestação de serviços educacionais do(a) professor(a) supra, sem vínculo empregatício com a Faculdade, referente à realização de 12H aula, do Curso de Pós-Graduação de Curso de Direito Processual Civil (Lato-Sensu), no dia 21/11, conforme Memorando 1476/2024. |
R$ 1.076,40 |
| 2024 |
01723 |
14112024 |
PP |
FD |
901476/2024 |
000000000 |
MARCELO DE OLIVEIRA MILAGRES |
02377846610 |
Prestação de serviços educacionais do(a) professor(a) supra, sem vínculo empregatício com a Faculdade, referente à realização de 12H aula, do Curso de Pós-Graduação de Curso de Direito Imobiliário (Lato-Sensu), no dia 25/11, conforme Memorando 1476/2024. |
R$ 1.076,40 |
| 2024 |
01724 |
14112024 |
PP |
FD |
901476/2024 |
000000000 |
DIEGO PETACCI |
33087467863 |
Prestação de serviços educacionais do(a) professor(a) supra, sem vínculo empregatício com a Faculdade, referente à realização de 10H aula, do Curso de Pós-Graduação de Curso de Direito do Trabalho (Lato-Sensu), no dia 27/11, conforme Memorando 1476/2024. |
R$ 897,00 |
| 2024 |
01725 |
14112024 |
PC |
|
000083/2021 |
202200001 |
ULRIK COMERCIO E SERVICOS EIRELI |
21479037000114 |
TERMO DE ADITAMENTO Nº 65/2024 (QUINTO) AO CONTRATO Nº 11/2022 DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA, NO REGIME SOB DEMANDA, COM SEUS RESPECTIVOS FARDAMENTOS E EPIs. PERIODO DE 6/11/2024 a 28/02/2025. Empenho para 2024.PC83/2021,CONTRATO:11/2022 |
R$ 100.724,26 |
| 2024 |
01726 |
14112024 |
PC |
|
000083/2021 |
202200001 |
ULRIK COMERCIO E SERVICOS EIRELI |
21479037000114 |
TERMO DE ADITAMENTO Nº 65/2024 (QUINTO) AO CONTRATO Nº 11/2022 DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA, NO REGIME SOB DEMANDA, COM SEUS RESPECTIVOS FARDAMENTOS E EPIs. REEQUILIBRIO - ESTE A TITULO DE INDENIZAÇÃO PELO PERIODO DE 15/05/2023 A 31/10/2024, CONFORME DELIBERAÇÃO DO DESPAC |
R$ 72.773,20 |
| 2024 |
01727 |
18112024 |
PC |
|
000093/2022 |
202200001 |
PUXE COMUNICACAO EIRELI |
05022978000178 |
TERMO DE ADITAMENTO Nº 66/2024 (TERCEIRO) AO CONTRATO Nº 25/2022 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA A FACULDADE DE DIREITO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. PERÍODO DE 17/11/2024 A 16/11/2025. EMPENHO PARA 2024. PC93/2022,CONTRATO:25/2022 |
R$ 60.000,00 |
| 2024 |
01728 |
18112024 |
PP |
FD |
901469/2024 |
000000000 |
CAROLINA PEREIRA DE ALBUQUERQUE SCHELBAUER |
00419862960 |
ESTORNO Anulação de Empenho 1716, a pedido da Chefe da SFD 107. Conforme despacho 4. PPFD901469/2024 |
-R$ 717,60 |
| 2024 |
01729 |
18112024 |
PP |
FD |
901465/2024 |
000000000 |
LEONARDO ALIAGA BETTI |
28703907856 |
ESTORNO Anulação de Empenho 1710 a pedido da Chefe da SFD 107. CONFORME DESPACHO 3 do Memorando 1465/2024. PPFD901465/2024 |
-R$ 897,00 |
| 2024 |
01730 |
19112024 |
PP |
FD |
901507/2024 |
000000000 |
Tercio Sampaio Ferraz Junior |
25432249804 |
Prestação de serviços educacionais do(a) professor(a) supra, sem vínculo empregatício com a Faculdade, referente à aula no Evento da II Jornada de linguagem jurídica da FDSBC, no dia 23/11/2024, conforme Memorando 1507/2024. PPFD901507/2024 |
R$ 269,10 |
| 2024 |
01731 |
19112024 |
PC |
|
000042/2021 |
202100001 |
INPLENITUS PROJETOS, GERENCIAMENTO E FISCALIZACAO |
11076028000129 |
TERMO DE ADITAMENTO Nº 68/2024 (SEXTO) AO CONTRATO Nº 20/2021 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETO BÁSICO E PROJETO EXECUTIVO PARA CONSTRUÇÃO E CLIMATIZAÇÃO DE EDIFICAÇÃO SOBRE A QUADRA DE ESPORTES ¿ COMPLEXO JURÍDICO (JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E ESCRITÓRIO-ESCOLA),INCLUINDO OS SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO DE |
R$ 10.933,33 |
| 2024 |
01732 |
21112024 |
PC |
|
000011/2024 |
202400003 |
FUNDACAO PARA O VESTIBULAR DA UNIVERSIDADE ESTADUA |
51962678000196 |
Estorno de Empenho 1335/2024, a pedido da Chefia da SFD-101, conforme despacho 49 do processo de compra e/ou serviço 11/2024. PC11/2024,CONTRATO:3/2024 |
-R$ 19.727,60 |
| 2024 |
01733 |
21112024 |
PP |
FD |
901513/2024 |
000000000 |
Folhas de Pagamento do Pessoal Civil |
59108100000189 |
Estorno parcial de empenho estimativo anual para apropriação de despesa em subelemento específico do PCASP Audesp, ref. Folha com as verbas rescisórias do servidor de matrícula 54, conf. relatórios anexos ao Memorando 1.513/2024 PPFD901513/2024 |
-R$ 250,00 |
| 2024 |
01734 |
21112024 |
PP |
FD |
901513/2024 |
000000000 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Estat. |
59108100000189 |
Apropriação de despesa em subelemento específico do PCASP Audesp, ref. Folha com as verbas rescisórias do servidor de matrícula 54, conf. relatórios anexos ao Memorando 1.513/2024. PPFD901513/2024 |
R$ 595,08 |
| 2024 |
01735 |
21112024 |
PP |
FD |
901513/2024 |
000000000 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Estat. |
59108100000189 |
Apropriação de despesa em subelemento específico do PCASP Audesp, ref. Folha com as verbas rescisórias do servidor de matrícula 54, conf. relatórios anexos ao Memorando 1.513/2024. PPFD901513/2024 |
R$ 1.881,58 |
| 2024 |
01736 |
21112024 |
PP |
FD |
901513/2024 |
000000000 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Estat. |
59108100000189 |
Apropriação de despesa em subelemento específico do PCASP Audesp, ref. Folha com as verbas rescisórias do servidor de matrícula 54, conf. relatórios anexos ao Memorando 1.513/2024. PPFD901513/2024 |
R$ 4.582,09 |
| 2024 |
01737 |
21112024 |
PP |
FD |
901513/2024 |
000000000 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Estat. |
59108100000189 |
Apropriação de despesa em subelemento específico do PCASP Audesp, ref. Folha com as verbas rescisórias do servidor de matrícula 54, conf. relatórios anexos ao Memorando 1.513/2024. PPFD901513/2024 |
R$ 4.582,09 |
| 2024 |
01738 |
21112024 |
PP |
FD |
901513/2024 |
000000000 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Estat. |
59108100000189 |
Apropriação de despesa em subelemento específico do PCASP Audesp, ref. Folha com as verbas rescisórias do servidor de matrícula 54, conf. relatórios anexos ao Memorando 1.513/2024. PPFD901513/2024 |
R$ 916,41 |
| 2024 |
01739 |
21112024 |
PP |
FD |
901513/2024 |
000000000 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Estat. |
59108100000189 |
Apropriação de despesa em subelemento específico do PCASP Audesp, ref. Folha com as verbas rescisórias do servidor de matrícula 54, conf. relatórios anexos ao Memorando 1.513/2024. PPFD901513/2024 |
R$ 2.125,28 |
| 2024 |
01740 |
21112024 |
PP |
FD |
901513/2024 |
000000000 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Estat. |
59108100000189 |
Apropriação de despesa em subelemento específico do PCASP Audesp, ref. Folha com as verbas rescisórias do servidor de matrícula 54, conf. relatórios anexos ao Memorando 1.513/2024. PPFD901513/2024 |
R$ 250,00 |
| 2024 |
01741 |
21112024 |
PP |
FD |
901515/2024 |
000000000 |
MARCOS VICHIESI |
31082730866 |
Prestação de serviços educacionais do(a) professor(a) supra, sem vínculo empregatício com a Faculdade, referente à realização de 08H aula, do Curso de Pós-Graduação de Curso de Direito Previdenciário(Lato-Sensu), no dia 21/11, conforme Memorando 1515/2024. PPFD901515/2024 |
R$ 717,60 |
| 2024 |
01742 |
25112024 |
PP |
FD |
901476/2024 |
000000000 |
Rodrigo da Cunha Lima Freire |
87665034420 |
Prestação de serviços educacionais do(a) professor supra, sem vínculo empregatício com a Faculdade, referente à realização de 12H aula, do Curso de Pós-Graduação de Curso de Direito Processual Civil (Lato-Sensu), no dia 26/11, conforme Memorando 1476/2024. PPFD901476/2024 |
R$ 1.076,40 |
| 2024 |
01743 |
26112024 |
PP |
FD |
901543/2024 |
000000000 |
Folhas de Pagamento do Pessoal Civil |
59108100000189 |
ESTORNO parcial de empenho estimativo anual para Apropriação da despesa em subelemento específico do PCASP AUDESP, ref. Folha de Pagamento do mês de Novembro/2024, conforme relatórios anexos ao memorando 1.543/2024.PPFD901543/2024 |
-R$ 8.900,00 |
| 2024 |
01744 |
26112024 |
PP |
FD |
901543/2024 |
000000000 |
Folhas de Pagamento do Pessoal Civil |
59108100000189 |
ESTORNO parcial de empenho estimativo anual para Apropriação da despesa em subelemento específico do PCASP AUDESP, ref. Folha de Pagamento do mês de Novembro/2024, conforme relatórios anexos ao memorando 1.543/2024.PPFD901543/2024 |
-R$ 31.927,60 |
| 2024 |
01745 |
26112024 |
PP |
FD |
901543/2024 |
000000000 |
Folhas de Pagamento do Pessoal Civil |
59108100000189 |
ESTORNO parcial de empenho estimativo anual para Apropriação da despesa em subelemento específico do PCASP AUDESP, ref. Folha de Pagamento do mês de Novembro/2024, conforme relatórios anexos ao memorando 1.543/2024.PPFD901543/2024 |
-R$ 1.775,00 |
| 2024 |
01746 |
26112024 |
PP |
FD |
901543/2024 |
000000000 |
Folhas de Pagamento do Pessoal Civil |
59108100000189 |
ESTORNO parcial de empenho estimativo anual para Apropriação da despesa em subelemento específico do PCASP AUDESP, ref. Folha de Pagamento do mês de Novembro/2024, conforme relatórios anexos ao memorando 1.543/2024.PPFD901543/2024 |
-R$ 33.575,00 |
| 2024 |
01747 |
26112024 |
PP |
FD |
901543/2024 |
000000000 |
Folhas de Pagamento do Pessoal Civil |
59108100000189 |
ESTORNO parcial de empenho estimativo anual para Apropriação da despesa em subelemento específico do PCASP AUDESP, ref. Folha de Pagamento do mês de Novembro/2024, conforme relatórios anexos ao memorando 1.543/2024.PPFD901543/2024 |
-R$ 661,20 |
| 2024 |
01748 |
26112024 |
PP |
FD |
901543/2024 |
000000000 |
Folhas de Pagamento do Pessoal Civil |
59108100000189 |
ESTORNO parcial de empenho estimativo anual para Apropriação da despesa em subelemento específico do PCASP AUDESP, ref. Folha de Pagamento do mês de Novembro/2024, conforme relatórios anexos ao memorando 1.543/2024.PPFD901543/2024 |
-R$ 475,00 |
| 2024 |
01749 |
26112024 |
PP |
FD |
901543/2024 |
000000000 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Estat. |
59108100000189 |
Apropriação da despesa em subelemento específico do PCASP AUDESP, ref. Folha de Pagamento do mês de Novembro/2024, conforme relatórios anexos ao Memorando 1.543/2024. |
R$ 329.582,78 |
| 2024 |
01750 |
26112024 |
PP |
FD |
901543/2024 |
000000000 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Estat. |
59108100000189 |
Apropriação da despesa em subelemento específico do PCASP AUDESP, ref. Folha de Pagamento do mês de Novembro/2024, conforme relatórios anexos ao Memorando 1.543/2024. |
R$ 64.682,49 |
| 2024 |
01751 |
26112024 |
PP |
FD |
901543/2024 |
000000000 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Estat. |
59108100000189 |
Apropriação da despesa em subelemento específico do PCASP AUDESP, ref. Folha de Pagamento do mês de Novembro/2024, conforme relatórios anexos ao Memorando 1.543/2024. |
R$ 3.018,33 |
| 2024 |
01752 |
26112024 |
PP |
FD |
901543/2024 |
000000000 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Estat. |
59108100000189 |
Apropriação da despesa em subelemento específico do PCASP AUDESP, ref. Folha de Pagamento do mês de Novembro/2024, conforme relatórios anexos ao Memorando 1.543/2024. |
R$ 2.728,92 |
| 2024 |
01753 |
26112024 |
PP |
FD |
901543/2024 |
000000000 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Estat. |
59108100000189 |
Apropriação da despesa em subelemento específico do PCASP AUDESP, ref. Folha de Pagamento do mês de Novembro/2024, conforme relatórios anexos ao Memorando 1.543/2024. |
R$ 159.760,02 |
| 2024 |
01754 |
26112024 |
PP |
FD |
901543/2024 |
000000000 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Estat. |
59108100000189 |
Apropriação da despesa em subelemento específico do PCASP AUDESP, ref. Folha de Pagamento do mês de Novembro/2024, conforme relatórios anexos ao Memorando 1.543/2024. |
R$ 8.900,00 |
| 2024 |
01755 |
26112024 |
PP |
FD |
901543/2024 |
000000000 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Estat. |
59108100000189 |
Apropriação da despesa em subelemento específico do PCASP AUDESP, ref. Folha de Pagamento do mês de Novembro/2024, conforme relatórios anexos ao Memorando 1.543/2024. |
R$ 38.539,37 |
| 2024 |
01756 |
26112024 |
PP |
FD |
901543/2024 |
000000000 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Estat. |
59108100000189 |
Apropriação da despesa em subelemento específico do PCASP AUDESP, ref. Folha de Pagamento do mês de Novembro/2024, conforme relatórios anexos ao Memorando 1.543/2024. |
R$ 7.366,70 |
| 2024 |
01757 |
26112024 |
PP |
FD |
901543/2024 |
000000000 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Estat. |
59108100000189 |
Apropriação da despesa em subelemento específico do PCASP AUDESP, ref. Folha de Pagamento do mês de Novembro/2024, conforme relatórios anexos ao Memorando 1.543/2024. |
R$ 1.775,00 |
| 2024 |
01758 |
26112024 |
PP |
FD |
901543/2024 |
000000000 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Estat. |
59108100000189 |
ESTORNO de empenho devido indicação errada de Código Fornecedor. PPFD901543/2024 |
-R$ 38.539,37 |
| 2024 |
01759 |
26112024 |
PP |
FD |
901543/2024 |
000000000 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Estat. |
59108100000189 |
ESTORNO de empenho devido indicação errada de Código Fornecedor. PPFD901543/2024 |
-R$ 7.366,70 |
| 2024 |
01760 |
26112024 |
PP |
FD |
901543/2024 |
000000000 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Estat. |
59108100000189 |
ESTORNO de empenho devido indicação errada de Código Fornecedor. PPFD901543/2024 |
-R$ 1.775,00 |