| 202202023 |
202300664 |
000146/2022 |
SEAL TELECOM COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACO |
PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, INSTALAÇÃO, TREINAMENTO, OPERAÇÃO ASSISTIDA E GARANTIA ON-SITE DE SISTEMAS DE AUDIOVISUAL E AUTOMAÇÃO (LOUSA, RACK E SUPORTE DE PAREDE), CONFORME DANFES 33582, 33583 E 33584 E ATESTAÇÃO GFD 1.5, NO DESPACHO PROCESSO DE COMPRA E/OU SERVIÇO - 70 - 146/2022 PC146/2022,CF:26/2022 LIQ:R$401768.22 IR:R$4879.78 R:<9329> |
R$ 98.240,00 |
| 202202025 |
202300664 |
000146/2022 |
SEAL TELECOM COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACO |
PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, INSTALAÇÃO, TREINAMENTO, OPERAÇÃO ASSISTIDA E GARANTIA ON-SITE DE SISTEMAS DE AUDIOVISUAL E AUTOMAÇÃO (LOUSA, RACK E SUPORTE DE PAREDE), CONFORME DANFES 33582, 33583 E 33584 E ATESTAÇÃO GFD 1.5, NO DESPACHO PROCESSO DE COMPRA E/OU SERVIÇO - 70 - 146/2022 PC146/2022,CF:26/2022 LIQ:R$401768.22 IR:R$4879.78 R:<9329> |
R$ 308.408,00 |
| 202202025 |
202300665 |
000146/2022 |
SEAL TELECOM COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACO |
PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, INSTALAÇÃO, TREINAMENTO, OPERAÇÃO ASSISTIDA E GARANTIA ON-SITE DE SISTEMAS DE AUDIOVISUAL E AUTOMAÇÃO (EQUIPAMENTOS DIVERSOS), CONFORME DANFE 33973 E 33974 E ATESTAÇÃO GFD 1.5 NO DESPACHO PROCESSO DE COMPRA E/OU SERVIÇO - 72 - 146/2022 PC146/2022,CF:26/2022 LIQ:R$473244.10 IR:R$5747.90 R:<9329> |
R$ 478.992,00 |
| 202300039 |
202300670 |
000139/2022 |
JORNAL GAZETA SP LTDA - EPP |
CONTRATAÇÃO DE JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO REGIONAL OU DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL, VISANDO A DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS RELEVANTES E OFICIAIS DA FACULDADE DE DIREITO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO, CONFORME NF 6884 E ATESTAÇÃO SFD 109 NO DESPACHO PROCESSO DE COMPRA E/OU SERVIÇO - 67 E 68 - 139/2022 PC139/2022,AF:232/2022 |
R$ 390,00 |
| 202300039 |
202300671 |
000139/2022 |
JORNAL GAZETA SP LTDA - EPP |
PAGAMENTO REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO REGIONAL OU DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL, VISANDO A DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS RELEVANTES E OFICIAIS DA FACULDADE DE DIREITO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO, CONFORME NF 6846 E ATESTAÇÃO SFD 109 NO DESPACHO DE COMPRA E/OU SERVIÇO 35 E 66 - 139/2022 PC139/2022,AF:232/2022 |
R$ 286,00 |
| 202300039 |
202300672 |
000139/2022 |
JORNAL GAZETA SP LTDA - EPP |
PAGAMENTO REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO REGIONAL OU DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL, VISANDO A DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS RELEVANTES E OFICIAIS DA FACULDADE DE DIREITO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO, CONFORME NF 6963 E ATESTAÇÃO SFD 109 NO DESPACHO PROCESSO DE COMPRA E/OU SERVIÇO - 69 E 70 - 139/2022 PC139/2022,AF:232/2022 |
R$ 260,00 |
| 202300486 |
202300361 |
000007/2023 |
Luiz Antonio de Oliveira Dantas |
ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO CONCEDIDO AO(À) SERVIDOR(A) LUIZ ANTONIO DE OLIVEIRA DANTAS, PARA CUSTEAR PEQUENAS DESPESAS E DE PRONTO PAGAMENTO, CONFORME PERMITEM OS ARTIGOS 2º E 4º DA RESOLUÇÃO 156/2021 E SOLICITADO NO MEMORANDO 216/2023. PPFD7/2023 PPFD7/2023 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 33 455 |
R$ 6.000,00 |
| 202300487 |
202300361 |
000007/2023 |
Luiz Antonio de Oliveira Dantas |
ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO CONCEDIDO AO(À) SERVIDOR(A) LUIZ ANTONIO DE OLIVEIRA DANTAS, PARA CUSTEAR PEQUENAS DESPESAS E DE PRONTO PAGAMENTO, CONFORME PERMITEM OS ARTIGOS 2º E 4º DA RESOLUÇÃO 156/2021 E SOLICITADO NO MEMORANDO 216/2023. PPFD7/2023 PPFD7/2023 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 33 455 |
R$ 2.000,00 |
| 202300311 |
202300363 |
000022/2023 |
RENATA ALMEIDA DE SOUZA ARANHA E SILVA |
PAGAMENTO REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CERIMONIAL / MESTRE DE CERIMÔNIA, SOB DEMANDA, EM EVENTO NO DIA 13/02/23 , CONFORME NF 1 E ATESTAÇÃO SFD 108 NOS DESPACHO PROCESSO DE COMPRA E/ OU SERVIÇO - 25 E 27 - 022/2023 PC22/2023,AF:18/2023 CHEQUE A: RENATA ALMEIDA DE SOUZA ARANHA E SILVA |
R$ 2.000,00 |
| 202300318 |
202300388 |
090146/2023 |
RUBENS ALBERTO KINDLMANN JUNIOR |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS DO(A) PROFESSOR(A) SUPRA, SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO COM A FACULDADE, REFERENTE À MINISTRAÇÃO DE AULA NO CURSO INTENSIVO DE REVISÃO PARA O EXAME DE ORDEM - 1A FASE, NO DIA 10/02/2023, CONFORME MEMORANDO 202/2023. VALOR BRUTO: R$ 293.04 TOT.PAGAMENTO MES: R$ 293.04 TOT. RETENCAO MES: R$ 32.23 TOTAL A RECOLHER: R$ 32.23 PPFD90146/2023000 ISS A RECOLHER: R$ 10,26 LIQ.:R$ 260.81 INSS:R$ 32.23 CDATV: 103921-0 ISS:R$ |
R$ 293,04 |
| 202300297 |
202300390 |
090119/2023 |
POLIANA MOREIRA DELPUPO |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS DO(A) PROFESSOR(A) SUPRA, SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO COM A FACULDADE, REFERENTE À PARTICIPAÇÃO EM BANCA DE TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO, COMO MEMBRO, NO DIA 14/02/2023, CONFORME MEMORANDO 202/2023. VALOR BRUTO: R$ 73.26 TOT.PAGAMENTO MES: R$ 1318.68 TOT. RETENCAO MES: R$ 145.05 TOTAL A RECOLHER: R$ 8.06 FD90119/2023000 ISS A RECOLHER: R$ 2,56 LIQ.:R$ 65.20 INSS:R$ 8.06 CDATV: 103921-0 ISS:R$ |
R$ 73,26 |
| 202300295 |
202300392 |
090119/2023 |
ROBERTA DENSA |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS DO(A) PROFESSOR(A) SUPRA, SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO COM A FACULDADE, REFERENTE À PARTICIPAÇÃO EM DUAS BANCAS DE TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO, COMO MEMBRO EM 08/02 E ORIENTADOR(A) EM 14/02/2023, CONFORME MEMORANDO 202/2023. VALOR BRUTO: R$ 732.60 TOT.PAGAMENTO MES: R$ 146.52 TOT. RETENCAO MES: R$ 16.12 TOTAL A RECOLHER: R$ 80.59 PPFD90119/2023000 ISS A RECOLHER: R$ 25,64 LIQ.:R$ 652.01 INSS:R$ 80.59 CDATV: 103921-0 ISS:R$ |
R$ 732,60 |
| 202300058 |
202300619 |
090854/2022 |
Prefeitura do Municipio de Sao Bernardo do Campo |
ENCARGOS DA PATRONAL REF. PESSOAL CIVIL, PESSOAL INATIVO E REPASSE DO PLANO SMART BÁSICO-IMASF CE ENF S/ FOLHA DE PAGAMENTO, REF. MÊS DE MARÇO/2023, CONFORME MEMORANDO 375/2023. PPFD90854/2022 |
R$ 58.630,02 |
| 202300100 |
202300628 |
901423/2022 |
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. |
TARIFAS BANCÁRIAS POR SERVIÇOS PRESTADOS PELO BANCO SANTANDER, NO PERIODO DE 28/02 A 30/03/2023 CONFORME MEMORANDO 389/2022. PPFD90142/2022 |
R$ 24,00 |
| 202300467 |
202300637 |
000055/2022 |
ANDERSON BARBOSA DE FREITAS |
PAGAMENTO REFERENTE À CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTUDOS AO (À) SERVIDOR (A) SUPRA, CORRESPONDENTE AO MÊS 04/2023, CONFORME SOLICITAÇÃO SFD 103.1 VIA DESPACHO PROCESSO ADMINISTRATIVO - 27- 055/2022. PPFD55/2022 |
R$ 189,00 |
| 202300585 |
202300639 |
090321/2023 |
Isabella Vieira Machado Henriques |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS DO(A) PROFESSOR(A) SUPRA, SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO COM A FACULDADE, REFERENTE À MINISTRAÇÃO DE AULA NO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO DE DIREITO DAS DIVERSIDADES E INCLUSÃO SOCIAL (LATO-SENSU), DIA 18/03/2023, CONFORME MEMORANDO 367/2023. VALOR BRUTO: R$ 512.82 PPFD90321/2023000 ISS A RECOLHER: R$ 17,95 LIQ.:R$ 512.82 LIQ.:R$ 512.82 CDATV: 103921-0 ISS:R$ |
R$ 512,82 |
| 202300579 |
202300640 |
090318/2023 |
HELIO GUSTAVO ALVES |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS DO PALESTRANTE SUPRA, SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO COM A FACULDADE, REFERENTE À PALESTRA NO EVENTO ACADÊMICO EM COMEMORAÇÃO AOS "100 ANOS DA PREVIDÊNCIA SOCIAL NO BRASIL" A SER REALIZADO EM 18.03.2023., CONFORME MEMORANDO 318/2023. VALOR BRUTO: R$ 2766.72 TOTAL A RECOLHER: R$ 304.27 PPFD90318/2023000 ISS A RECOLHER: R$ 55,33 LIQ.:R$ 2.365,24 INSS:R$ 304.27 CDATV: 182802-0 IR:R$41.88 |
R$ 2.766,72 |
| 202300617 |
202300655 |
090347/2023 |
CLAUDINOR ROBERTO BARBIERO |
PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS DO(A) PROFESSOR(A) SUPRA, SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO COM A FACULDADE, REFERENTE À MINISTRAÇÃO DOS MÓDULOS DE METODOLOGIA DA PESQUISA CIENTÍFICA E DE METODOLOGIA DO ENSINO JURÍDICO DOS CURSOS DE PÓS- GRADUAÇÃO LATO-SENSU, NOS DIAS 23/03/2023, CONFORME MEMORANDO 402/2023. PPFD90347/2023 DEPOSITO: 237 1762 204861 2 LIQ:R$751.65 CDATV: 103921-0 ISS:R$30.77 INSS:R$96.70 |
R$ 879,12 |
| 202300740 |
202300656 |
090416/2023 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Estat. |
APROPRIAÇÃO DE DESPESA EM SUBELEMENTO ESPECÍFICO DO PCASP AUDESP, REF. FOLHA COM AS VERBAS RESCISÓRIAS DO(A) SERVIDOR(A) N. 89, CONF. RELATÓRIOS ANEXOS AO MEMORANDO 416/2023. PPFD90416/2023 PPFD90416/2023 |
R$ 876,16 |
| 202201259 |
202300044 |
000086/2022 |
CARMELA DELLISOLA |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS DO(A) PROFESSOR(A) SUPRA, SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO COM A FACULDADE, REFERENTE À COORDENAÇÃO DO CURSO DE PÓS GRADUAÇÃO DE DIREITO PROCESSUAL CIVIL, TURMA 2022_2, REFERENTE DEZEMBRO/2022, CONFORME ATESTAÇÃO SFD 107 NO DESPACHO 35 - PROC 86/2022. VALOR BRUTO: R$ 3333.33 TOTAL A RECOLHER: R$ 366.67 PC86/2022000,CF:15/2022 LIQ.:R$ 2876.46 INSS:R$ 366.67 CDATV: 103921-0 ISS:R$ IR:R$90.20 |
R$ 3.333,33 |
| 202200021 |
202300125 |
901313/2021 |
Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo |
PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA E COLETA SOR2023472065 E SOR20234977210 E MEMORANDO 63/2023. PERÍODO 15 A 31/12/2022. PPFD90131/2021 |
R$ 5.362,56 |
| 202300093 |
202300126 |
901421/2022 |
Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo |
PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA E COLETA SOR2023472065 E SOR20234977210 E MEMORANDO 63/2023. PERÍODO 01 A 13/01/2023. PPFD90142/2022 |
R$ 4.100,76 |
| 202300196 |
202300215 |
009079/2023 |
CARMELA DELLISOLA |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS DO(A) PROFESSOR(A) SUPRA, SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO COM A FACULDADE, REFERENTE À PARTICIPAÇÃO EM BANCA DE TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO, COMO ORIENTADOR(A), CONFORME MEMORANDOS 128 E 129/2023 VALOR BRUTO: R$ 659.34 TOT.PAGAMENTO MES: R$ 3333.33 TOT. RETENCAO MES: R$ 366.67 TOTAL A RECOLHER: R$ 72.52 PPFD9079/2023000 ISS 23,07 INSS 72,53 IR 88,02 |
R$ 659,34 |
| 202300197 |
202300216 |
009079/2023 |
CARMELA DELLISOLA |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS DO(A) PROFESSOR(A) SUPRA, SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO COM A FACULDADE, REFERENTE À PARTICIPAÇÃO EM BANCA DE TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO, COMO ORIENTADOR(A), CONFORME MEMORANDOS 129/2023 PPFD9079/2023000 IR 23,08 INSS 72,52 IR 117,21 |
R$ 659,34 |
| 202300291 |
202300319 |
090116/2023 |
CARMELA DELLISOLA |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS DO(A) PROFESSOR(A) SUPRA, SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO COM A FACULDADE, REFERENTE À PARTICIPAÇÃO EM BANCA DE TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO, COMO MEMBRO, NO DIA 06/02/2023, CONFORME MEMORANDO 116/2023. VALOR BRUTO: R$ 73.26 TOT.PAGAMENTO MES: R$ 4652.01 TOT. RETENCAO MES: R$ 511.71 TOTAL A RECOLHER: R$ 8.06 PPFD90116/2023000 ISS A RETER R$ 2,56 LIQ.:R$ 65.20 INSS:R$ 8.06 |
R$ 73,26 |
| 202300301 |
202300320 |
090124/2023 |
CARMELA DELLISOLA |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS DO(A) PROFESSOR(A) SUPRA, SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO COM A FACULDADE, REFERENTE À PARTICIPAÇÃO EM BANCA DE TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO, COMO MEMBRO, NO DIA 06/02/2023, CONFORME MEMORANDO 124/2023 VALOR BRUTO: R$ 219.78 TOT.PAGAMENTO MES: R$ 4725.27 TOT. RETENCAO MES: R$ 519.77 TOTAL A RECOLHER: R$ 24.18 PPFD90124/2023000 ISS A RETER R$ 7,69 LIQ.:R$ 195.60 INSS:R$ 24.18 |
R$ 219,78 |
| 202300202 |
202300321 |
009088/2023 |
POLIANA MOREIRA DELPUPO |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS DO(A) PROFESSOR(A) SUPRA, SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO COM A FACULDADE, REFERENTE À PARTICIPAÇÃO EM BANCA DE TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO, COMO ORIENTADOR(A), NO DIA 06/02/2023, CONFORME MEMORANDO 088/2023 VALOR BRUTO: R$ 1318.68 TOTAL A RECOLHER: R$ 145.05 PPFD9088/2023000 ISS A RETER R$ 46,15 LIQ.:R$ 1173.63 INSS:R$ 145.05 |
R$ 1.318,68 |
| 202300316 |
202300403 |
090143/2023 |
Anaclara Pedroso Fernandes Valentim da Silva |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS DO(A) PROFESSOR(A) SUPRA, SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO COM A FACULDADE, REFERENTE À PARTICIPAÇÃO EM QUATRO BANCAS DE TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO, COMO ORIENTADORA(TRÊS BANCAS NO DIA 10/02/2023 E UMA NO DIA 16/02/2023), CONFORME MEMORANDO 212/2023 PPFD90143/2023 ISS A RETER R$ 92,31 LIQ:R$2314.01 INSS:R$290.11 IR:R$33.24 R:<9329> |
R$ 2.637,36 |
| 202300333 |
202300409 |
090152/2023 |
PRISCILA CRISTINA DA SILVA SILVEIRA |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS DO(A) PROFESSOR(A) SUPRA, SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO COM A FACULDADE, REFERENTE À PARTICIPAÇÃO EM BANCAS DE TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO, COMO ORIENTADOR, NOS DIAS 14 E 16/02/2023, CONFORME MEMORANDO 212/2023. PPFD90152/2023 ISS A RETER R$ 161,54 LIQ:R$3560.55 INSS:R$507.69 IR:R$547.14 R:<9329> |
R$ 4.615,38 |
| 202300476 |
202300414 |
000011/2023 |
JOAO JOSE DO CARMO |
PAGAMENTO REFERENTE À CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTUDOS AO(À) SERVIDOR(A) SUPRA, MENSALIDADE DE JANEIRO/23, CONFORME SOLICITAÇÃO SFD 103.1 NO DESPACHO PROCESSO ADMINISTRATIVO FUNCIONÁRIO - 7 - 11/2023 PPFD11/2023 |
R$ 1.043,90 |
| 202300471 |
202300418 |
000010/2023 |
Marcio do Nascimento Morais |
PAGAMENTO REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTUDOS AO (À) SERVIDOR (A) SUPRA, MENSALIDADE JANEIRO/2023, CONFORME SOLICITAÇÃO SFD 103 VIA DESPACHO PROCESSO ADMINISTRATIVO FUNCIONÁRIO - 4- 010/2023. PPFD10/2023 |
R$ 104,30 |
| 202202272 |
202300419 |
000155/2022 |
DIGICON S A CONTROLE ELETRONICO PARA MECANICA |
PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO INTEGRADA DE CONTROLE DE ACESSO DE PESSOAS (ITEM 1), CONFORME DANFE 000.112.328 E ATESTAÇÃO GFD 1.5 NO DESPACHO PROCESSO DE COMPRA E/ OU SERVIÇO - 64- 155/2022. PC155/2022,CF:34/2022 IR: 8573,44 LIQ: 705.880,06 |
R$ 714.453,50 |
| 202301008 |
202301214 |
000047/2023 |
2E Transporte e Remocao de Entulho Ltda. ME |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE LOCAÇÃO DE CAÇAMBAS ESTACIONÁRIAS PARA REMOÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS GERADOS A PARTIR DAS ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO PREDIAL E DE JARDINAGEM A FACULDADE DE DIREITO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO, CONFORME NF 16971 E ATESTAÇÃO SFD 103 NO PROCESSO DESPACHO DE COMPRA E/OU SERVIÇO - 40 - 047/2023 PC47/2023,CF:10/2023 LIQ:R$608.00 CDATV: 101205-0 ISS:R$32.00 |
R$ 640,00 |
| 202300160 |
202301215 |
000147/2019 |
GIMAK COMERCIO DE MATERIAIS EM GERAL LTDA - ME |
PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO PARCELADO DE PRODUTOS DE HIGIENE, A SABER: PAPEL HIGIÊNICO, PARCELADO DE PRODUTOS DE HIGIENE, A SABER: PAPEL TOALHA, SABONETE LÍQUIDO E ÁLCOOL HIGIENIZADOR DE MÃOS, INCLUINDO A CONCESSÃO E INSTALAÇÃO DE DISPENSERS, EM REGIME DE COMODATO PARA A FDSBC, CONFORME DANFE 1092 E ATESTAÇÃO SFD 110 E DESPACHO PROCESSO DE COMPRA E/OU SERVIÇO - 75 - 147/2019 PC147/2019,CF:1/2020,TA:1/2023 DEPOSITO: 104 2994 |
R$ 16.111,34 |
| 202300039 |
202301217 |
000139/2022 |
JORNAL GAZETA SP LTDA - EPP |
CONTRATAÇÃO DE JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO REGIONAL OU DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL, VISANDO A DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS RELEVANTES E OFICIAIS DA FACULDADE DE DIREITO DE SÃO BERNARDO, CONFORME NF 7988 E ATESTAÇÃO SFD 109 NO DESPACHO PROCESSO DE COMPRA E/OU SERVIÇO - 114 E 115 - DE 2023. PC139/2022,AF:232/2022 |
R$ 208,00 |
| 202300469 |
202301218 |
000030/2016 |
CAMILA CRISTINA DA CRUZ |
PAGAMENTO REFERENTE À CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTUDOS AO(À) SERVIDOR(A) SUPRA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE 04/23, CONFORME SOLICITAÇÃO SFD 103.1 NO DESPACHO PROCESSO ADMINISTRATIVO FUNCIONÁRIO - 54- 030/2016. PPFD30/2016 |
R$ 132,54 |
| 202300469 |
202301220 |
000030/2016 |
CAMILA CRISTINA DA CRUZ |
PAGAMENTO REFERENTE À CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTUDOS AO(À) SERVIDOR(A) SUPRA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE 05/23, CONFORME SOLICITAÇÃO SFD 103.1 NO DESPACHO PROCESSO ADMINISTRATIVO FUNCIONÁRIO - 54- 030/2016. PPFD30/2016 |
R$ 131,34 |
| 202300105 |
202301238 |
000312/2019 |
Folha de Pagamento dos Estagiarios |
PAGAMENTO REFERENTE À AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTAGIÁRIOS BOLSISTAS, PARA O MES DE JUNHO 2023, CONFORME SOLICITADO NO DESPACHO PROCESSO ADMINISTRATIVO - 138- 312/2019. |
R$ 4.596,28 |
| 202300838 |
202301239 |
000072/2021 |
OSSIT SERVICOS E SOLUCOES DE INFORMATICA LTDA. |
PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE, SEGURO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS QUE COMPÕEM O DATA CENTER DA FACULDADE DE DIREITO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO, CONFORME NF 440 E ATESTAÇÃO GFD 1.5 NO DESPACHO PROCESSO DE COMPRA E/OU SERVIÇO - 113 - 072/2021 PC72/2021,CF:8/2022 |
R$ 1.452,47 |
| 202300040 |
202300313 |
000116/2022 |
AVANZZO SEGURANCA E VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA |
PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DESARMADA, CONTROLE DE ACESSO, MONITORAMENTO DE CFTV E SEGURANÇA PRIVADA, NO PERÍODO DE 03/01/2023 A 02/02/2023, CONFORME NF 152 E ATESTAÇÃO SFD 103 NOS DESPACHOS PROCESSO DE COMPRA E/ OU SERVIÇO ¿ 116, 118 E 120- 116/2022 PC116/2022,CF:28/2022 LIQ:R$65749.56 CDATV: 105703-0 ISS:R$2275.07 INSS:R$4170.96 <9354> IR:R$3640.11 R:<9329> |
R$ 75.835,70 |
| 202300885 |
202300857 |
090545/2023 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Estat. |
APROPRIAÇÃO DE DESPESA EM SUBELEMENTO ESPECÍFICO DO PCASP AUDESP, REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO DE ABRIL/2023, CONFORME RELATÓRIOS ANEXOS AO MEMORANDO 545/2023. PPFD90545/2023 PPFD90545/2023 |
R$ 536,09 |
| 202300886 |
202300857 |
090545/2023 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Estat. |
APROPRIAÇÃO DE DESPESA EM SUBELEMENTO ESPECÍFICO DO PCASP AUDESP, REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO DE ABRIL/2023, CONFORME RELATÓRIOS ANEXOS AO MEMORANDO 545/2023. PPFD90545/2023 PPFD90545/2023 |
R$ 2.600,00 |
| 202300887 |
202300858 |
090545/2023 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Estat. |
APROPRIAÇÃO DE DESPESA EM SUBELEMENTO ESPECÍFICO DO PCASP AUDESP, REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2023, CONFORME RELATÓRIOS ANEXOS AO MEMORANDO 545/2023. PPFD90545/2023 PPFD90545/2023 |
R$ 287.868,37 |
| 202300888 |
202300858 |
090545/2023 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Estat. |
APROPRIAÇÃO DE DESPESA EM SUBELEMENTO ESPECÍFICO DO PCASP AUDESP, REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2023, CONFORME RELATÓRIOS ANEXOS AO MEMORANDO 545/2023. PPFD90545/2023 PPFD90545/2023 |
R$ 34.103,46 |
| 202300889 |
202300858 |
090545/2023 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Estat. |
APROPRIAÇÃO DE DESPESA EM SUBELEMENTO ESPECÍFICO DO PCASP AUDESP, REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2023, CONFORME RELATÓRIOS ANEXOS AO MEMORANDO 545/2023. PPFD90545/2023 PPFD90545/2023 |
R$ 42.356,68 |
| 202300890 |
202300858 |
090545/2023 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Estat. |
APROPRIAÇÃO DE DESPESA EM SUBELEMENTO ESPECÍFICO DO PCASP AUDESP, REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2023, CONFORME RELATÓRIOS ANEXOS AO MEMORANDO 545/2023. PPFD90545/2023 PPFD90545/2023 |
R$ 9.922,96 |
| 202300891 |
202300858 |
090545/2023 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Estat. |
APROPRIAÇÃO DE DESPESA EM SUBELEMENTO ESPECÍFICO DO PCASP AUDESP, REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2023, CONFORME RELATÓRIOS ANEXOS AO MEMORANDO 545/2023. PPFD90545/2023 PPFD90545/2023 |
R$ 535,33 |
| 202300892 |
202300858 |
090545/2023 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Estat. |
APROPRIAÇÃO DE DESPESA EM SUBELEMENTO ESPECÍFICO DO PCASP AUDESP, REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2023, CONFORME RELATÓRIOS ANEXOS AO MEMORANDO 545/2023. PPFD90545/2023 PPFD90545/2023 |
R$ 3.128,81 |
| 202300893 |
202300858 |
090545/2023 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Estat. |
APROPRIAÇÃO DE DESPESA EM SUBELEMENTO ESPECÍFICO DO PCASP AUDESP, REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2023, CONFORME RELATÓRIOS ANEXOS AO MEMORANDO 545/2023. PPFD90545/2023 PPFD90545/2023 |
R$ 4.992,29 |
| 202300894 |
202300858 |
090545/2023 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Estat. |
APROPRIAÇÃO DE DESPESA EM SUBELEMENTO ESPECÍFICO DO PCASP AUDESP, REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2023, CONFORME RELATÓRIOS ANEXOS AO MEMORANDO 545/2023. PPFD90545/2023 PPFD90545/2023 |
R$ 3.370,78 |
| 202300895 |
202300858 |
090545/2023 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Estat. |
APROPRIAÇÃO DE DESPESA EM SUBELEMENTO ESPECÍFICO DO PCASP AUDESP, REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2023, CONFORME RELATÓRIOS ANEXOS AO MEMORANDO 545/2023. PPFD90545/2023 PPFD90545/2023 |
R$ 204,91 |
| 202300896 |
202300858 |
090545/2023 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Estat. |
APROPRIAÇÃO DE DESPESA EM SUBELEMENTO ESPECÍFICO DO PCASP AUDESP, REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2023, CONFORME RELATÓRIOS ANEXOS AO MEMORANDO 545/2023. PPFD90545/2023 PPFD90545/2023 |
R$ 3.577,49 |
| 202300897 |
202300858 |
090545/2023 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Estat. |
APROPRIAÇÃO DE DESPESA EM SUBELEMENTO ESPECÍFICO DO PCASP AUDESP, REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2023, CONFORME RELATÓRIOS ANEXOS AO MEMORANDO 545/2023. PPFD90545/2023 PPFD90545/2023 |
R$ 33.925,00 |
| 202301148 |
202301224 |
090787/2023 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Estat. |
APROPRIAÇÃO DE DESPESA EM SUBELEMENTO ESPECÍFICO DO PCASP AUDESP, REF. FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE ÀS FÉRIAS DE SERVIDORES DESTA AUTARQUIA, NO MÊS DE JULHO/2023, CONF. RELATORIOS ANEXOS AO MEMORANDO 787/2023. PPFD90787/2023 PPFD90787/2023 |
R$ 3.038,97 |
| 202301149 |
202301224 |
090787/2023 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Estat. |
APROPRIAÇÃO DE DESPESA EM SUBELEMENTO ESPECÍFICO DO PCASP AUDESP, REF. FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE ÀS FÉRIAS DE SERVIDORES DESTA AUTARQUIA, NO MÊS DE JULHO/2023, CONF. RELATORIOS ANEXOS AO MEMORANDO 787/2023. PPFD90787/2023 PPFD90787/2023 |
R$ 22.556,92 |
| 202301150 |
202301224 |
090787/2023 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Estat. |
APROPRIAÇÃO DE DESPESA EM SUBELEMENTO ESPECÍFICO DO PCASP AUDESP, REF. FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE ÀS FÉRIAS DE SERVIDORES DESTA AUTARQUIA, NO MÊS DE JULHO/2023, CONF. RELATORIOS ANEXOS AO MEMORANDO 787/2023. PPFD90787/2023 PPFD90787/2023 |
R$ 20.396,95 |
| 202301151 |
202301224 |
090787/2023 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Estat. |
APROPRIAÇÃO DE DESPESA EM SUBELEMENTO ESPECÍFICO DO PCASP AUDESP, REF. FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE ÀS FÉRIAS DE SERVIDORES DESTA AUTARQUIA, NO MÊS DE JULHO/2023, CONF. RELATORIOS ANEXOS AO MEMORANDO 787/2023. PPFD90787/2023 PPFD90787/2023 |
R$ 1.015,88 |
| 202300829 |
202301225 |
000048/2022 |
WEBJUR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA |
PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO, LEITURA E ENVIO DE RECORTES ELETRÔNICOS PARA A FACULDADE DE DIREITO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO, CONFORME NF 2023/3520 E ATESTAÇÃO GFD 1.2 NO DESPACHO PROCESSO DE COMPRA E/OU SERVIÇO 135 - 048/2022. PC48/2022,CF:7/2022 |
R$ 96,00 |
| 202301153 |
202301228 |
000022/2023 |
VITORIA CECILIA FORTES TEMBE |
PAGAMENTO REFERENTE À ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO CONCEDIDO À SERVIDORA VITÓRIA CECILIA FORTES TEMBE, PARA CUSTEAR PEQUENAS DESPESAS E DE PRONTO PAGAMENTO, CONFORME PERMITEM OS ARTIGOS 2º E 4º DA RESOLUÇÃO 156/2021 E SOLICITADO NO MEMORANDO 789/2023 PPFD22/2023 PPFD22/2023 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 077 0001 1379049 8 |
R$ 4.000,00 |
| 202301155 |
202301229 |
000022/2023 |
VITORIA CECILIA FORTES TEMBE |
PAGAMENTO REFERENTE À ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO CONCEDIDO À SERVIDORA VITÓRIA CECILIA FORTES TEMBE, PARA CUSTEAR PEQUENAS DESPESAS E DE PRONTO PAGAMENTO, CONFORME PERMITEM OS ARTIGOS 2º E 4º DA RESOLUÇÃO 156/2021 E SOLICITADO NO MEMORANDO 789/2023 PPFD22/2023 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 077 0001 1379049 8 |
R$ 4.000,00 |
| 202301081 |
202301230 |
090688/2023 |
MIRIAM NARDELLI |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS DO(A) PROFESSOR SUPRA, SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO COM A FACULDADE, REFERENTE À MINISTRAÇÃO DE CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO DE DIREITO DAS DIVERSIDADES E INCLUSÃO SOCIAL (LATO-SENSU) NO DIA 12/06/2023, CONFORME MEMORANDO 790/2023 VALOR BRUTO: R$ 879.12 TOTAL A RECOLHER: R$ 96.70 PPFD90688/2023000 ISS A RECOLHER: R$ 30,77 LIQ.:R$ 782.42 INSS:R$ 96.70 CDATV: 103921-0 ISS:R$ |
R$ 879,12 |
| 202301069 |
202301231 |
090682/2023 |
LUIZ GUILHERME PENNACCHI DELLORE |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS DO(A) PROFESSOR SUPRA, SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO COM A FACULDADE, REFERENTE À MINISTRAÇÃO DE CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO DE DIREITO PROCESSUAL CIVIL (LATO-SENSU) - TURMA 2023_1, NO DIA 15/06/2023, CONFORME MEMORANDO 793/2023. VALOR BRUTO: R$ 1025.64 PPFD90682/2023000 ISS A RECOLHER: R$ 35,90 LIQ.:R$ 1025.64 LIQ.:R$ 1025.64 CDATV: 103921-0 ISS:R$ |
R$ 1.025,64 |
| 202300590 |
202301244 |
000141/2022 |
PCS OBRAS E LOCACOES LTDA |
PAGAMENTO REF SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO E CLIMATIZAÇÃO - COMPLEXO JURIDICO DA FDSBC, 1A MEDIÇAO REFERENTE AO PERIODO DE 20/04 A 02/06/2023, CONFORME NF 1434 E SOLICITAÇÃO SFD 103 NO DESPACHO PROCESSO DE COMPRA E/OU SERVIÇO - 5 - 141/2022. PC141/2022,CF:3/2023 LIQ:R$243589.14 CDATV: 103302-0 ISS:R$ IR:R$2958.57 R:<9329> |
R$ 246.547,71 |
| 202300735 |
202300881 |
090406/2023 |
ROBERTA DENSA |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS DO(A) PROFESSOR(A) SUPRA, SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO COM A FACULDADE, REFERENTE À PARTICIPAÇÃO EM BANCA DE TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO, COMO ORIENTADOR(A) EM 10/04/2023, CONFORME MEMORANDO 51 2/2023 VALOR BRUTO: R$ 659.34 TOTAL A RECOLHER: R$ 72.53 PPFD90406/2023000 ISS R$ 23,08 LIQ.:R$ 586.81 INSS:R$ 72.53 CDATV: 103921-0 ISS:R$ |
R$ 659,34 |
| 202300068 |
202301041 |
090854/2022 |
PASEP-Progr. Formacao do Patrimonio Servidor Publ. |
PAGAMENTO REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO AO PASEP DURANTE O EXERCÍCIO DE ABRIL/2023, CONFORME RELATÓRIOS ANEXOS AO DESPACHO PROCESSO ADMINISTRATIVO - 75 - 029/2021. PPFD90854/2022 |
R$ 31.766,26 |
| 202300013 |
202301053 |
000048/2022 |
WEBJUR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA |
PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO, LEITURA E ENVIO DE RECORTES ELETRÔNICOS PARA A FACULDADE DE DIREITO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO, CONFORME NF 2023/2689 E ATESTAÇÃO GFD 1.2 NO DESPACHO PROCESSO DE COMPRA E/OU SERVIÇO 130 - 048/2022. PC48/2022,CF:7/2022 |
R$ 96,00 |
| 202301123 |
202301264 |
000057/2023 |
COMERCIO DE AGUA ANALIA FRANCO |
PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO SOB DEMANDA DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS, INCLUINDO A CONCESSÃO DE GALÕES EM REGIME DE COMODATO, CONFORME DANFE 14224 E ATESTAÇÃO SFD 110 NO DESPACHO PROCESSO DE COMPRA E/OU SERVIÇO - 37/38 - 057/2023 PC57/2023,CF:13/2023 |
R$ 275,00 |
| 202300001 |
202301281 |
000160/2019 |
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE S |
PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DE PUBLICIDADE LEGAL, CONFORME NF 207663 E ATESTAÇÃO SFD 109 NOS DESPACHOS PROCESSO DE COMPRA E/OU SERVIÇO - 356 E 357 - 160/2019 PC160/2019,CF:27/2021 LIQ:R$1053.18 IR:R$53.10 R:<9329> |
R$ 1.106,28 |
| 202300782 |
202301015 |
000044/2023 |
J.D DUARTE MATERIAL ESPORTIVO |
AQUISIÇÃO DE UNIFORMES E MATERIAIS ESPORTIVOS DESTINADOS AOS ALUNOS DA FACULDADE DE DIREITO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO, QUE FAZEM PARTE E REPRESENTAM A ASSOCIAÇÃO ACADÊMICA ATLÉTICA XX DE AGOSTO, CONFORME DANFE 9172 E SOLICITADO PELO GFD NO DESPACHO PROCESSO DE COMPRA E/OU SERVIÇO 29 - 044/2023. PC44/2023,AF:39/2023 LIQ:R$3789.97 IR:R$46.03 R:<9329> |
R$ 3.836,00 |
| 202301000 |
202301054 |
000055/2023 |
R FORTE VIAGENS E TURISMO EIRELI |
AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PARA A PARTICIPAÇÃO DO PROF RUY COPPOLA JUNIOR NO LEGAL DESIGN SUMMIT 2023, COMO CONVIDADO E VISANDO À OPORTUNIDADE PARA APRESENTAÇÃO E DIVULGAÇÃO DOS PROJETOS PRODUZIDOS PELO LAB DE INOVAÇÃO DA FDSBC, NO PERÍODO ENTRE 11 E 15 DE SETEMBRO DE 2023 EM HELSINKI - FINLÂNDIA, CONFORME FATURA 8388 E SOLICITADO PELO GFD 1.3 NO DESPACHO PROCESS DE COMPRA E/OU SERVIÇO - 23 - 055/2023. PC55/2023,AF:44/2023 |
R$ 6.999,93 |
| 202300467 |
202301056 |
000055/2022 |
ANDERSON BARBOSA DE FREITAS |
PAGAMENTO REFERENTE À CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTUDOS AO (À) SERVIDOR (A) SUPRA, CORRESPONDENTE AO MÊS 06/2023, CONFORME SOLICITAÇÃO SFD 103 VIA DESPACHO PROCESSO ADMINISTRATIVO - 34 - 055/2022. PPFD55/2022 |
R$ 189,00 |
| 202300467 |
202301057 |
000055/2022 |
ANDERSON BARBOSA DE FREITAS |
PAGAMENTO REFERENTE À CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTUDOS AO (À) SERVIDOR (A) SUPRA, CORRESPONDENTE AO MÊS 07/2023, CONFORME SOLICITAÇÃO SFD 103 VIA DESPACHO PROCESSO ADMINISTRATIVO - 34- 055/2022. PPFD55/2022 |
R$ 189,00 |
| 202300095 |
202301058 |
000024/2019 |
TELEFONICA BRASIL S.A |
PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO (STFC), CONFORME NFST 11548-023.322.718/05/23-00001/00004 E ATESTAÇÃO GFD 1.5 NO DESPACHO PROCESSO DE COMPRA E/OU SERVIÇO - 80 - 024/2019. PC24/2019,CF:19/2020,TA:28/2022 |
R$ 2.011,28 |
| 202300995 |
202301138 |
000052/2023 |
MARCELO DA SILVA SOUZA - BOMBAS |
PAGAMENTO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM INSTALAÇÃO DA BOMBA DE ÁGUA E ADEQUAÇÃO DO ATUAL SISTEMA HIDRÁULICO PARA ABASTECIMENTO DO RESERVATÓRIO DO PRÉDIO BARENTZ, CONFORME DANFE 10826 E SOLICITAÇÃO SFD 103 NOS DESPACHOS PROCESSO DE COMPRA E/ OU SERVIÇO ¿ 26 E 28- 052/2023. PC52/2023,AF:43/2023 LIQ:R$1112.49 IR:R$13.51 R:<9329> |
R$ 1.126,00 |
| 202301073 |
202301276 |
000045/2023 |
OSSIT SERVICOS E SOLUCOES DE INFORMATICA LTDA. |
PAGAMENTO REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E SOFTWARES PARA "DATA CENTER" COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO PARA FACULDADE, CONFORME RECIBO DE LOCAÇÃO 0201 E ATESTAÇÃO GFD 1.5 NO PROCESSO DESPACHO DE COMPRA E/OU SERVIÇO - 41 - 045/2023 PC45/2023,AF:46/2023 |
R$ 6.000,00 |
| 202300001 |
202300899 |
000160/2019 |
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE S |
PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL, CONFORME NF 187847 E ATESTAÇÃO SFD 109 NOS DESPACHOS PROCESSO DE COMPRA E/OU SERVIÇO - 316 E 317 - 160/2019 PC160/2019,CF:27/2021 LIQ:R$1404.24 IR:R$70.80 R:<9329> |
R$ 1.475,04 |
| 202300515 |
202300437 |
000009/2023 |
VITORIA CECILIA FORTES TEMBE |
ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO CONCEDIDO À SERVIDORA VITÓRIA CECILIA FORTES TEMBE, PARA CUSTEAR PEQUENAS DESPESAS E DE PRONTO PAGAMENTO, CONFORME PERMITEM OS ARTIGOS 2º E 4º DA RESOLUÇÃO 156/ 2021 E SOLICITADO NO MEMORANDO 264/2023. PPFD9/2023 |
-R$ 1.359,35 |
| 202300001 |
202300901 |
000160/2019 |
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE S |
PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE LEGAL, CONFORME NF 189581 E ATESTAÇÃO SFD 109 NOS DESPACHOS PROCESSO DE COMPRA E/OU SERVIÇO - 321 E 322 - 160/2019 PC160/2019,CF:27/2021 LIQ:R$1053.18 IR:R$53.10 R:<9329> |
R$ 1.106,28 |
| 202300017 |
202300809 |
000062/2022 |
PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA. |
PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PAPEL SULFITE, SOB DEMANDA, CONFORME DANFE 394842 E ATESTAÇÃO SFD 110 NO DESPACHO PROCESSO DE COMPRA E/OU SERVIÇO - 46 - 062/2022. PC62/2022,CF:12/2022 LIQ:R$2560.90 IR:R$31.10 R:<9329> |
R$ 2.592,00 |
| 202300814 |
202300967 |
090479/2023 |
Luiz Geraldo do Carmo Gomes |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS DO(A) PROFESSOR SUPRA, SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO COM A FACULDADE, REFERENTE À REALIZAÇÃO DO MÓDULO DE METODOLOGIA DO ENSINO JURÍDICO DOS CURSOS DE PÓS-GRADUAÇÃO LATO-SENSU, NO DIA 27/04, CONFORME MEMORANDO 610/2023. VALOR BRUTO: R$ 1025.64 TOT.PAGAMENTO MES: R$ 1025.64 TOT. RETENCAO MES: R$ 112.82 TOTAL A RECOLHER: R$ 112.82 PPFD90479/2023000 ISS A RECOLHER: R$ 35,90 LIQ.:R$ 912.82 INSS:R$ 112.82 CDATV: 103921-0 ISS:R$ |
R$ 1.025,64 |
| 202300516 |
202301027 |
000082/2021 |
ULRIK COMERCIO E SERVICOS EIRELI |
PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO EM AMBIENTE ESCOLAR E PREDIAL, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE SISTEMA ELETRÔNICO PARA CONTROLE E GESTÃO DOS SERVIÇOS, MÃO DE OBRA, SANEANTES DOMISSANITÁRIOS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS PARA SUA EXECUÇÃO, CONFORME NF 2206 E ATESTAÇÃO SFD 103 NO DESPACHO PROCESSO DE COMPRA E/OU SERVIÇO - 219 - 082/2021 PC82/2021,CF:4/2022,TA:4/2023 LIQ:R$66049.89 CDATV: 103921-0 ISS:R$1506.27 INSS:R$4142.24 <9354> IR:R$3615.05 R:<9329> |
R$ 75.313,45 |
| 202300040 |
202301188 |
000116/2022 |
AVANZZO SEGURANCA E VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA |
PAGAMENTO REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DESARMADA, CONTROLE DE ACESSO, MONITORAMENTO DE CFTV E SEGURANÇA PRIVADA, CONFORME NF 333 E ATESTAÇÃO SFD 103 NO DESPACHO PROCESSO DE COMPRA E/OU SERVIÇO - 167 - 116/2022 PC116/2022,CF:28/2022 LIQ:R$65749.56 CDATV: 103921-0 ISS:R$2275.07 INSS:R$4170.96 <9354> IR:R$3640.11 R:<9329> |
R$ 75.835,70 |
| 202201829 |
202301189 |
000041/2021 |
INPLENITUS PROJETOS, GERENCIAMENTO E FISCALIZACAO |
PAGAMENTO REFERENTE A ESTUDO DE VIABILIDADE E ANTEPROJETO, PROJETO BÁSICO, PROJETO EXECUTIVO E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO PARA REQUALIFICAÇÃO DOS ESPAÇOS ADMINISTRATIVOS - RETROFIT II CONFORME NF 456 E ATESTAÇÃO SFD 103 NO DESPACHO PROCESSO DE COMPRA E/ OU SERVIÇO -177 - 041/2021. PC41/2021,CF:19/2021,TA:23/2022 LIQ:R$17786.70 IR:R$896.81 R:<9329> |
R$ 18.683,51 |
| 202300058 |
202300865 |
090854/2022 |
Prefeitura do Municipio de Sao Bernardo do Campo |
ENCARGOS DA PATRONAL REF. PESSOAL CIVIL, PESSOAL INATIVO E REPASSE DO PLANO SMART BÁSICO-IMASF CE ENF S/ FOLHA DE PAGAMENTO, REF. MÊS DE ABRIL/2023, CONFORME MEMORANDO 549/2023. PPFD90854/2022 |
R$ 60.538,79 |
| 202300935 |
202301123 |
090585/2023 |
Adriane Bramante de Castro Ladenthin |
PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS DO(A) PROFESSOR SUPRA, SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO COM A FACULDADE, REFERENTE À MINISTRAÇÃO DE "CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO DE DIREITO PREVIDENCIÁRIO APLICADO (LATO-SENSU) - 2023_1, NO DIA 23/05/2023, CONFORME MEMORANDO 710/2023 VALOR BRUTO: R$ 1025.64 PPFD90585/2023000 ISS A RETER R$ 35,90. RECOLHE PELO TETO LIQ.:R$ 989,74 INSS: RECOLHE PELO TETO |
R$ 1.025,64 |
| 202300854 |
202301124 |
090526/2023 |
RUBENS ALBERTO KINDLMANN JUNIOR |
PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS DO(A) PROFESSOR SUPRA, SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO COM A FACULDADE, REFERENTE A REALIZAÇÃO DO ¿CURSO INTENSIVO PARA O EXAME DE ORDEM¿ NOS DIAS 08 E 15 DE MAIO DE 2023, CONFORME MEMORANDO 526/2023 VALOR BRUTO: R$ 717.60 TOTAL A RECOLHER: R$ 78.93 PPFD90526/2023000 ISS A RETER R$ 25,12. INSS A RETER R$ 78,94 LIQ.:R$ 638.67 INSS:R$ 78.93 |
R$ 717,60 |
| 202300898 |
202300859 |
090545/2023 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Estat. |
APROPRIAÇÃO DE DESPESA EM SUBELEMENTO ESPECÍFICO DO PCASP AUDESP, REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2023, CONFORME RELATÓRIOS ANEXOS AO MEMORANDO 545/2023. PPFD90545/2023 PPFD90545/2023 |
R$ 1.103,25 |
| 202300010 |
202300890 |
000045/2022 |
INSTITUTO LOBO DE PESQUISA E GESTAO EDUCACIONAL |
PAGAMAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA, ESPECIALIZADA EM GESTÃO EDUCACIONAL, VISANDO AO APRIMORAMENTO DO MODELO INSTITUCIONAL DA FDSBC, CONFORME NF 15 E ATESTAÇÃO SFD 1 NO DESPACHO PROCESSO DE COMPRA E/OU SERVIÇO 109 - 045/2022 PC45/2022,CF:6/2022 |
R$ 23.048,64 |
| 202300001 |
202300897 |
000160/2019 |
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE S |
PAGAMENTO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE LEGAL, CONFORME NF 186487 E ATESTAÇÃO SFD 109 NOS DESPACHOS PROCESSO DE COMPRA E/OU SERVIÇO - 309 E 314 - 160/2019 PC160/2019,CF:27/2021 LIQ:R$526.59 IR:R$26.55 R:<9329> |
R$ 553,14 |
| 202300001 |
202300898 |
000160/2019 |
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE S |
PAGAMENTO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE LEGAL, CONFORME NF 187374 E ATESTAÇÃO SFD 109 NOS DESPACHOS PROCESSO DE COMPRA E/OU SERVIÇO - 312 E 315 - 160/2019 PC160/2019,CF:27/2021 LIQ:R$438.82 IR:R$22.13 R:<9329> |
R$ 460,95 |
| 202300512 |
202300436 |
000009/2023 |
VITORIA CECILIA FORTES TEMBE |
ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO CONCEDIDO À SERVIDORA VITÓRIA CECILIA FORTES TEMBE, PARA CUSTEAR PEQUENAS DESPESAS E DE PRONTO PAGAMENTO, CONFORME PERMITEM OS ARTIGOS 2º E 4º DA RESOLUÇÃO 156/ 2021 E SOLICITADO NO MEMORANDO 264/2023 PPFD9/2023 PPFD9/2023 |
-R$ 390,74 |
| 202300077 |
202300801 |
000089/2022 |
SEVILHANO COSTA COMERCIO E SERVICOS LTDA |
PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAIS DE MANUTENÇÃO PREDIAL E JARDINAGEM, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS (LOTE 1 E 7), CONFORME DANFES 167, 168, 170 E 171 E ATESTAÇÃO SFD 103 NO DESPACHO PROCESSO DE COMPRA E/ OU SERVIÇO - 113- 089/2022. PC89/2022,CF:30/2022 |
R$ 185,82 |
| 202300082 |
202300801 |
000089/2022 |
SEVILHANO COSTA COMERCIO E SERVICOS LTDA |
PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAIS DE MANUTENÇÃO PREDIAL E JARDINAGEM, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS (LOTE 1 E 7), CONFORME DANFES 167, 168, 170 E 171 E ATESTAÇÃO SFD 103 NO DESPACHO PROCESSO DE COMPRA E/ OU SERVIÇO - 113- 089/2022. PC89/2022,CF:30/2022 |
R$ 764,82 |
| 202300724 |
202301078 |
090394/2023 |
Prefeitura do Municipio de Sao Bernardo do Campo |
ENCARGOS DA PATRONAL REFERENTE REGIME DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR OBRIGATÓRIA PARA OS SERVIDORES QUE RECEBEM ACIMA DO TETO DO INSS, MÊS DE MAIO/2023, CONFORME MEMORANDO 673/2023. PPFD90394/2023 |
R$ 649,44 |
| 202300015 |
202301084 |
000079/2021 |
TRIPLETECH IT SOLUCOES EM TI LTDA. |
PAGAMENTO REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE E HOSPEDAGEM AO SÍTIO INSTITUCIONAL DA FDSBC, CONFORME NF 3352 E ATESTAÇÃO GFD 1.5 NO DESPACHO PROCESSO DE COMPRA E/OU SERVIÇO - 87 - 079/2021 PC79/2021,CF:9/2022 LIQ:R$3014.66 IR:R$152.00 R:<9329> |
R$ 3.166,66 |
| 202300799 |
202300876 |
090463/2023 |
Marina Zanatta Ganzarolli |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS DO(A) PROFESSOR(A) SUPRA, SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO COM A FACULDADE, REFERENTE À MINISTRAÇÃO DE AULA NO CURS DE PÓS-GRADUAÇÃO DE DIREITO DAS DIVERSIDADES E INCLUSÃO SOCIAL, NO DIA 15/04/2023, CONFORME MEMORANDO 543/2023. VALOR BRUTO: R$ 439.56 TOTAL A RECOLHER: R$ 48.35 PPFD90463/2023000 ISS A RECOLHER: R$ 15,38 LIQ.:R$ 391.21 INSS:R$ 48.35 CDATV: 103921-0 ISS:R$ |
R$ 439,56 |
| 202300800 |
202300877 |
090463/2023 |
Ana Cristina Grein Marra |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS DO(A) PROFESSOR(A) SUPRA, SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO COM A FACULDADE, REFERENTE À MINISTRAÇÃO DE AULA NO CURS DE PÓS-GRADUAÇÃO DE DIREITO DAS DIVERSIDADES E INCLUSÃO SOCIAL, NO DIA 15/04/2023, CONFORME MEMORANDO 551/2023. VALOR BRUTO: R$ 366.30 TOTAL A RECOLHER: R$ 40.13 3FD90463/2023000 ISS A RECOLHER: R$ 12,82 INSS:R$ 40.13 CDATV: 103921-0 ISS:R$ |
R$ 366,30 |
| 202300750 |
202300932 |
090425/2023 |
BRUNA LEYRAUD VIEIRA MONIZ RIBEIRO |
PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS DO(A) PROFESSOR(A) SUPRA, SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO COM A FACULDADE, REFERENTE À REALIZAÇÃO DO ¿CURSO INTENSIVO DE REVISÃO PARA O EXAME DE ORDEM ¿ 2ª FASE - DIREITO CIVIL", NOS DIAS 14, 19 E 20/04, CONFORME MEMORANDO 564/2023 VALOR BRUTO: R$ 659.34 TOTAL A RECOLHER: R$ 72.52 PPFD90425/2023000 ISS A RETER R$ 23,08. INSS A RETER 72,53 LIQ.:R$ 586.82 INSS:R$ 72.52 |
R$ 659,34 |
| 202300753 |
202300844 |
090426/2023 |
MARCELINO ALVES DE ALCANTARA |
PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS DO(A) PROFESSOR SUPRA, SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO COM A FACULDADE, REFERENTE À MINISTRAÇÃO DE PÓS- GRADUAÇÃO EM DIREITO PREVIDÊNCIARIO APLICADO (LATO-SENSU), TURMA 2023_1, NO DIA 13/04/2023, CONFORME MEMORANDO 541/2023. PPFD90426/2023 LIQ:R$751.65 CDATV: 103921-0 ISS:R$30.77 INSS:R$96.70 |
R$ 879,12 |
| 202300798 |
202300845 |
090463/2023 |
THAIS NASCIMENTO DANTAS |
PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS DO(A) PROFESSOR(A) SUPRA, SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO COM A FACULDADE, REFERENTE À MINISTRAÇÃO DE AULA NO CURS DE PÓS-GRADUAÇÃO DE DIREITO DAS DIVERSIDADES E INCLUSÃO SOCIAL, NO DIA 15/04/2023, CONFORME MEMORANDO 542/2023 VALOR BRUTO: R$ 366.30 TOTAL A RECOLHER: R$ 40.29 PPFD90463/2023000 ISS A RETER R$ 12,82 E INSS R$ 40,29 LIQ.:R$ 326.01 INSS:R$ 40.29 CDATV: 103921-0 ISS:R$ |
R$ 366,30 |
| 202300801 |
202300878 |
090463/2023 |
LUCIANA MARIN RIBAS |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS DO(A) PROFESSOR(A) SUPRA, SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO COM A FACULDADE, REFERENTE À MINISTRAÇÃO DE AULA NO CURS DE PÓS-GRADUAÇÃO DE DIREITO DAS DIVERSIDADES E INCLUSÃO SOCIAL, NO DIA 15/04/2023, CONFORME MEMORANDO 552/2023. VALOR BRUTO: R$ 512.82 PPFD90463/2023000 ISS A RECOLHER: R$ 17,95 LIQ.:R$ 512.82 LIQ.:R$ 512.82 CDATV: 103921-0 ISS:R$ |
R$ 512,82 |
| 202301145 |
202301224 |
090787/2023 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Estat. |
APROPRIAÇÃO DE DESPESA EM SUBELEMENTO ESPECÍFICO DO PCASP AUDESP, REF. FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE ÀS FÉRIAS DE SERVIDORES DESTA AUTARQUIA, NO MÊS DE JULHO/2023, CONF. RELATORIOS ANEXOS AO MEMORANDO 787/2023. PPFD90787/2023 PPFD90787/2023 |
R$ 211.243,81 |
| 202301146 |
202301224 |
090787/2023 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Estat. |
APROPRIAÇÃO DE DESPESA EM SUBELEMENTO ESPECÍFICO DO PCASP AUDESP, REF. FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE ÀS FÉRIAS DE SERVIDORES DESTA AUTARQUIA, NO MÊS DE JULHO/2023, CONF. RELATORIOS ANEXOS AO MEMORANDO 787/2023. PPFD90787/2023 PPFD90787/2023 |
R$ 259.838,67 |
| 202301147 |
202301224 |
090787/2023 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Estat. |
APROPRIAÇÃO DE DESPESA EM SUBELEMENTO ESPECÍFICO DO PCASP AUDESP, REF. FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE ÀS FÉRIAS DE SERVIDORES DESTA AUTARQUIA, NO MÊS DE JULHO/2023, CONF. RELATORIOS ANEXOS AO MEMORANDO 787/2023. PPFD90787/2023 PPFD90787/2023 |
R$ 117.320,86 |
| 202300504 |
202300420 |
000008/2023 |
DANIELA XAVIER FELIPE |
PAGAMENTO REFERENTE A ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO CONCEDIDO AO(À) SERVIDOR(A) DANIELA XAVIER FELIPE, PARA CUSTEAR PEQUENAS DESPESAS E DE PRONTO PAGAMENTO, CONFORME PERMITEM OS ARTIGOS 2º E 4º DA RESOLUÇÃO 156/2021 E SOLICITADO NO MEMORANDO 225/2023. PPFD8/2023 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 001 1561 49585 9 |
R$ 1.000,00 |
| 202300073 |
202300136 |
000138/2022 |
PRESCON INFORMATICA ASSESSORIA LTDA |
COMPLEMENTAR A OP 135/2023 PC138/2022,CF:32/2022 |
R$ 1.866,67 |
| 202300001 |
202300205 |
000160/2019 |
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE S |
PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE LEGAL, NO DIA 13/01/2023, CONFORME NF 164404 E ATESTAÇÃO SFD 109 NO DESPACHO PROCESSO DE COMPRA E/ OU SERVIÇO - 276- 160/2019 PC160/2019,CF:27/2021 IR 26,55 |
R$ 553,14 |
| 202300092 |
202300234 |
901421/2022 |
Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de SP S/A. |
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA , PERÍODO JANEIRO/2023, CONFORME NF N. 774591 E ATESTAÇÃO DFS 103 NO MEMORANDO 091/2023 PPFD90142/2022 LIQ: R$ 19.487,25 IR: R$ 233,85 |
R$ 19.487,25 |
| 202300659 |
202300592 |
090371/2023 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Estat. |
APROPRIAÇÃO DE DESPESA EM SUBELEMENTO ESPECÍFICO DO PCASP AUDESP, REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2023, CONFORME RELATÓRIOS ANEXOS AO MEMORANDO 371/2023. PPFD90371/2023 PPFD90371/2023 |
R$ 270.422,91 |
| 202300660 |
202300592 |
090371/2023 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Estat. |
APROPRIAÇÃO DE DESPESA EM SUBELEMENTO ESPECÍFICO DO PCASP AUDESP, REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2023, CONFORME RELATÓRIOS ANEXOS AO MEMORANDO 371/2023. PPFD90371/2023 PPFD90371/2023 |
R$ 47.997,02 |
| 202300661 |
202300592 |
090371/2023 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Estat. |
APROPRIAÇÃO DE DESPESA EM SUBELEMENTO ESPECÍFICO DO PCASP AUDESP, REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2023, CONFORME RELATÓRIOS ANEXOS AO MEMORANDO 371/2023. PPFD90371/2023 PPFD90371/2023 |
R$ 3.083,59 |
| 202300662 |
202300592 |
090371/2023 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Estat. |
APROPRIAÇÃO DE DESPESA EM SUBELEMENTO ESPECÍFICO DO PCASP AUDESP, REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2023, CONFORME RELATÓRIOS ANEXOS AO MEMORANDO 371/2023. PPFD90371/2023 PPFD90371/2023 |
R$ 1.050,04 |
| 202300663 |
202300592 |
090371/2023 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Estat. |
APROPRIAÇÃO DE DESPESA EM SUBELEMENTO ESPECÍFICO DO PCASP AUDESP, REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2023, CONFORME RELATÓRIOS ANEXOS AO MEMORANDO 371/2023. PPFD90371/2023 PPFD90371/2023 |
R$ 11.571,60 |
| 202300664 |
202300592 |
090371/2023 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Estat. |
APROPRIAÇÃO DE DESPESA EM SUBELEMENTO ESPECÍFICO DO PCASP AUDESP, REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2023, CONFORME RELATÓRIOS ANEXOS AO MEMORANDO 371/2023. PPFD90371/2023 PPFD90371/2023 |
R$ 1.709,30 |
| 202300665 |
202300592 |
090371/2023 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Estat. |
APROPRIAÇÃO DE DESPESA EM SUBELEMENTO ESPECÍFICO DO PCASP AUDESP, REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2023, CONFORME RELATÓRIOS ANEXOS AO MEMORANDO 371/2023. PPFD90371/2023 PPFD90371/2023 |
R$ 2.477,45 |
| 202300666 |
202300592 |
090371/2023 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Estat. |
APROPRIAÇÃO DE DESPESA EM SUBELEMENTO ESPECÍFICO DO PCASP AUDESP, REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2023, CONFORME RELATÓRIOS ANEXOS AO MEMORANDO 371/2023. PPFD90371/2023 PPFD90371/2023 |
R$ 141.386,45 |
| 202300843 |
202301186 |
000024/2023 |
SAGS FACILITIES SERVI?OS EMPRESARIAIS LTDA |
PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS CONTINUADOS DE TRATAMENTO ARQUIVÍSTICO, CONVERSÃO DIGITAL E FORNECIMENTO DE TECNOLOGIA PARA GERENCIAMENTO DO ACERVO ADMINISTRATIVO E EDUCACIONAL DA FACULDADE DE DIREITO DE SÃO BERNARDO, CONFORME NF 115 E ATESTAÇÃO GFD 1.5 NO DESPACHO PROCESSO DE COMPRA E/OU SERVIÇO - 92 - 024/2023 PC24/2023,CF:8/2023 |
R$ 63.916,00 |
| 202201830 |
202301187 |
000042/2021 |
INPLENITUS PROJETOS, GERENCIAMENTO E FISCALIZACAO |
PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO DE EXECUÇÃO, CONFORME NF 455 E ATESTAÇÃO SFD 109 NO DESPACHO PROCESSO DE COMPRA E/OU SERVIÇO - 169 - 042/2021. PC42/2021,CF:20/2021,TA:24/2022 LIQ:R$17786.70 IR:R$896.81 R:<9329> |
R$ 18.683,51 |
| 202300707 |
202300780 |
090379/2023 |
MARCELINO ALVES DE ALCANTARA |
PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS DO(A) PROFESSOR(A) SUPRA, SEM VÍNCULO EMPREGATICIO COM A FACULDADE, REFERENTE À MINISTRAÇÃO DE AULA EM 04/04/2023 NO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM DIREITO PREVIDENCIÁRIO APLICADO, TURMA 2023_1, CONFORME MEMORANDO 481/2023 VALOR BRUTO: R$ 879.12 TOTAL A RECOLHER: R$ 96.70 PPFD90379/2023000 ISS A RETER R$ 30,77. INSS A RETER R$ 96,70 LIQ.:R$ 782.42 INSS:R$ 96.70 CDATV: 103921-0 ISS:R$ |
R$ 879,12 |
| 202300819 |
202300791 |
090480/2023 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Estat. |
APROPRIAÇÃO DA DESPESA EM SUBELEMENTO ESPECÍFICO PCASP - AUDESP, REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO - LICENÇA PRÊMIO DE SERVIDOR, MATRÍCULA N. 57, CONFORME RELATÓRIOS ANEXOS AO MEMORANDO 480/2023. PPFD90480/2023 PPFD90480/2023 |
R$ 10.245,45 |
| 202300745 |
202300839 |
090424/2023 |
MARCIO BELLOCCHI |
PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS DO(A) PROFESSOR SUPRA, SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO COM A FACULDADE, REFERENTE À MINISTRAÇÃO DE "CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO DE DIREITO PROCESSUAL CIVIL (LATO-SENSU) - TURMA 2023_1, NO DIA 11/04/2023, CONFORME MEMORANDO 522/2023 PPFD90424/2023 LIQ:R$876.92 CDATV: 103921-0 ISS:R$35.90 INSS:R$112.82 |
R$ 1.025,64 |
| 202300797 |
202300842 |
090457/2023 |
Darlan Barroso |
PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS DO(A) PROFESSOR(A) SUPRA, SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO COM A FACULDADE, REFERENTE À REALIZAÇÃO DO CURSO DE PÓS- GRADUAÇÃO DE DIREITO PROCESSUAL CIVIL (LATO- SENSU) ¿ TURMA 2023_1, NO DIA 13/04/2023, CONFORME MEMORANDO 457/2023 PPFD90457/2023 LIQ:R$751.65 CDATV: 103921-0 ISS:R$30.77 INSS:R$96.70 |
R$ 879,12 |
| 202300018 |
202300971 |
000021/2022 |
SENSOR SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA. EPP |
CONTRATO Nº 13/2022 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ELETRÔNICA À DISTÂNCIA PARA A FACULDADE DE DIREITO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO, CONFORME NF 5101 E ATESTAÇÃO SFD 103 NO DESPACHO PROCESSO DE COMPRA E/OU SERVIÇO - 71 - 021/2022 PC21/2022,CF:13/2022 LIQ:R$719.35 CDATV: 103921-0 ISS:R$17,61 |
R$ 740,00 |
| 202300705 |
202301134 |
000034/2023 |
WALLZ ARQUITETURA PERSONALIZACAO DE AMBIENTES LTD |
PAGAMENTO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO DA REFORMA DE MODERNIZAÇÃO DA FACHADA DO EDIFÍCIO JAVA DA FDSBC, PERÍODO 30/04 A 29/05/2023, CONFORME NF 212 E ATESTAÇÂO SFD 103 NO DESPACHO PROCESSO DE COMPRA E/ OU SERVIÇO - 41- 034/2023. PC34/2023,CF:4/2023 ISS A RECOLHER: R$ 462,50 LIQ:R$8806.00 IR:R$444.00 R:<9329> |
R$ 9.250,00 |
| 202300110 |
202301190 |
000116/2022 |
GF SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA |
PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTROLE DE ACESSO PARA A FACULDADE DE DIREITO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO, CONFORME NF 3639 E ATESTAÇÃO SFD 103, NO DESPACHO PROCESSO DE COMPRA E/OU SERVIÇO - 166 - 116/2022 PC116/2022,CF:27/2022 LIQ:R$15299.16 CDATV: 103921-0 ISS:R$543.17 INSS:R$1394.12 <9354> IR:R$869.06 R:<9329> |
R$ 18.105,52 |
| 202202249 |
202301248 |
000147/2022 |
TRIPLETECH IT SOLUCOES EM TI LTDA. |
PAGAMENTO REFERENTE MIGRAÇAO DE DADOS DO DATACENTER PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DE MODERNIZAÇAO TECNOLOGICA DA FDSBC - LOTE 4, CONFORME NF 3407 E SOLICITAÇAO GFD 1.5 NOS DESPACHOS PROCESSO DE COMPRA E/ OU SERVIÇO-73 E 75 - 147/2022. PC147/2022,CF:33/2022 LIQ:R$9527.11 IR:R$11184.00 R:<9329> |
R$ 20.711,11 |
| 202300001 |
202301263 |
000160/2019 |
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE S |
PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL, CONFORME NF 205250 E ATESTAÇÃO SFD 109 NOS DESPACHOS PROCESSO DE COMPRA E/OU SERVIÇO - 352 E 353 - 160/2019 PC160/2019,CF:27/2021 LIQ:R$526.59 IR:R$26.55 R:<9329> |
R$ 553,14 |
| 202300987 |
202301265 |
000019/2021 |
1DOC TECNOLOGIA S.A |
PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CESSÃO DE DIREITO DE USO DE SISTEMA INTEGRADO DE COMUNICAÇÃO INTERNA, EXTERNA, GESTÃO DOCUMENTAL COM ASSINATURA ELETRÔNICA E CENTRAL DE ATENDIMENTO, CONFORME NF 17705 E ATESTAÇÃO GFD 1.5 NO DESPACHO PROCESSO DE COMPRA E/OU SERVIÇO - 184 - 019/2021 PC19/2021,CF:13/2021,TA:12/2023 LIQ:R$6646.37 IR:R$335.11 R:<9329> |
R$ 6.981,48 |
| 202300844 |
202300916 |
000024/2023 |
SAGS FACILITIES SERVI?OS EMPRESARIAIS LTDA |
PAGAMENTO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRATAMENTO ARQUIVISTICO, CONVERSÃO DIGITAL E FORNECIMENTO DE TECNOLOGIA PARA GERENCIAR ACERVO DA FDSBC. OP REFERENTE IMPLANTAÇÃO E FORNECIMENTO DE SOFTWARE. PC24/2023,CF:8/2023 |
R$ 2.579.720,00 |
| 202202003 |
202300917 |
000133/2022 |
ALKASOFT INFORMATICA LTDA |
PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SOFTWARE DE GESTÃO DE PROCESSOS JUDICIAIS, DENOMINADO LAWYER ELEVEN, INCLUINDO: IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO DE BASE DE DADOS, CONFIGURAÇÕES, TREINAMENTO, SUPORTE E SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E EVOLUTIVA, CONFORME NF 45347 E ATESTAÇÃO GFD 1.5 NO DESPACHO PROCESSO DE COMPRA E/OU SERVIÇO - 39 - 133/2022 PC133/2022,CF:24/2022 DEPOSITO: 237 348 |
R$ 4.630,00 |
| 202300036 |
202300918 |
000133/2022 |
ALKASOFT INFORMATICA LTDA |
PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SOFTWARE DE GESTÃO DE PROCESSOS JUDICIAIS, DENOMINADO LAWYER ELEVEN, INCLUINDO: IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO DE BASE DE DADOS, CONFIGURAÇÕES, TREINAMENTO, SUPORTE E SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E EVOLUTIVA, CONFORME NF 45347 E ATESTAÇÃO GFD 1.5 NO DESPACHO PROCESSO DE COMPRA E/OU SERVIÇO - 39 - 133/2022 PC133/2022,CF:24/2022 DEPOSITO: 237 348 |
R$ 2.495,30 |
| 202201829 |
202301016 |
000041/2021 |
INPLENITUS PROJETOS, GERENCIAMENTO E FISCALIZACAO |
PAGAMENTO REFERENTE A ESTUDO DE VIABILIDADE E ANTEPROJETO, PROJETO BÁSICO, PROJETO EXECUTIVO E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO PARA REQUALIFICAÇÃO DOS ESPAÇOS ADMINISTRATIVOS - RETROFIT II CONFORME NF 448 E ATESTAÇÃO SFD 103 NOS DESPACHOS PROCESSO DE COMPRA E/ OU SERVIÇO ¿ 170 E 172 - 041/2021. PC41/2021,CF:19/2021,TA:23/2022 LIQ:R$17786.70 IR:R$896.81 R:<9329> |
R$ 18.683,51 |
| 202300912 |
202301037 |
090554/2023 |
ROBERTA DENSA |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS DO(A) PROFESSOR(A) SUPRA, SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO COM A FACULDADE, REFERENTE À MINISTRAÇÃO DE AULA NO CURS DE PÓS-GRADUAÇÃO DE DIREITO DAS DIVERSIDADES E INCLUSÃO SOCIAL, NO DIA 06/05/2023, CONFORME MEMORANDO 643/2023. VALOR BRUTO: R$ 512.82 TOTAL A RECOLHER: R$ 56.41 PPFD90554/2023000 ISS A RECOLHER: R$ 17,95 LIQ.:R$ 456.41 INSS:R$ 56.41 CDATV: 103921-0 ISS:R$ |
R$ 512,82 |
| 202300936 |
202301039 |
090584/2023 |
FERNANDA TARTUCE SILVA |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS DA PROFESSORA SUPRA, SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO COM A FACULDADE, REFERENTE À MINISTRAÇÃO DE "CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO DE DIREITO PROCESSUAL CIVIL (LATO-SENSU) - TURMA 2022_2, NO DIA 09 DE MAIO DE 2023, CONFORME MEMORANDO 645/2023. VALOR BRUTO: R$ 1025.64 TOTAL A RECOLHER: R$ 112.82 PPFD90584/2023000 ISS A RECOLHER: R$ 35,90 LIQ.:R$ 912.82 INSS:R$ 112.82 CDATV: 103921-0 ISS:R$ |
R$ 1.025,64 |
| 202300019 |
202301125 |
000097/2021 |
MUNDIAL GAS EXPRESS LTDA ME |
PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOTIJÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP), CONFORME DANFE 1206 E ATESTAÇÃO SFD 103 NO DESPACHO PROCESSO DE COMPRA E/OU SERVIÇO - 87 - 097/2021. PC97/2021,CF:14/2022 |
R$ 1.020,00 |
| 202301064 |
202301234 |
090674/2023 |
DANIELE CHAVES TEIXEIRA |
PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS DO(A) PROFESSOR SUPRA, SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO COM A FACULDADE, REFERENTE À MINISTRAÇÃO DE CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO DE DIREITO CIVIL (LATO-SENSU), TURMA 2022_2, NO DIA 13/06/2023, CONFORME MEMORANDO 674/2023. VALOR BRUTO: R$ 1025.64 TOTAL A RECOLHER: R$ 112.82 PPFD90674/2023000 ISS A RETER R$ 35,90. INSS A RETER R$ 112,82 LIQ.:R$ 912.82 INSS:R$ 112.82 |
R$ 1.025,64 |
| 202300715 |
202300816 |
090384/2023 |
EGBERTO DE ALMEIDA PENIDO |
PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS DO(A) PROFESSOR SUPRA, SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO COM A FACULDADE, REFERENTE À MINISTRAÇÃO DE "CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO DE DIREITO DAS DIVERSIDADES E INCLUSÃO SOCIAL (LATO-SENSU) EM 01/04/23, CONFORME MEMORANDO 471/2023 PPFD90384/2023 LIQ:R$313.19 CDATV: 103921-0 ISS:R$12.82 INSS:R$40.29 |
R$ 366,30 |
| 202300635 |
202300821 |
090359/2023 |
MARCELO VALDIR MONTEIRO |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS DO(A) PROFESSOR(A) SUPRA, SEM VÍNCULO EMPREGATICIO COM A FACULDADE, REFERENTE À MINISTRAÇÃO DO CURSO INTENSIVO DE REVISÃO PARA O EXAME DA ORDEM - 2ª FASE EM 06/04/2023, CONFORME MEMORANDO 509/2023 VALOR BRUTO: R$ 219.78 TOT.PAGAMENTO MES: R$ 439.56 TOT. RETENCAO MES: R$ 48.36 TOTAL A RECOLHER: R$ 24.18 PPFD90359/2023000 ISS A RECOLHER: R$ 7,69 LIQ.:R$ 195.60 INSS:R$ 24.18 CDATV: 103921-0 ISS:R$ |
R$ 219,78 |
| 202300093 |
202301185 |
901421/2022 |
Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo |
PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO, REFERENTE AO MÊS 06/2023, CONFORME SOR202353854239 E SOR202354164124 E MEMORANDO 747/2023 PPFD90142/2022 |
R$ 35.846,95 |
| 202300726 |
202300822 |
090395/2023 |
ADALBERTO MARTINS |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS DO(A) PROFESSOR(A) SUPRA, SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO COM A FACULDADE, REFERENTE À AULA NO CURSO DE PÓS- GRADUAÇÃO DE DIREITO E RELAÇÕES DO TRABALHO, NO DIA 05/04/2023, CONFORME MEMORANDO 517/2023 VALOR BRUTO: R$ 1025.64 TOTAL A RECOLHER: R$ 112.82 PPFD90395/2023000 ISS A RECOLHER: R$ 35,90 LIQ.:R$ 912.82 INSS:R$ 112.82 CDATV: 103921-0 ISS:R$ |
R$ 1.025,64 |
| 202300006 |
202300882 |
000083/2021 |
ULRIK COMERCIO E SERVICOS EIRELI |
PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA, NO REGIME SOB DEMANDA, COM SEUS RESPECTIVOS FARDAMENTOS E EPI¿S, CONFORME NF 2182 E ATESTAÇÃO SFD 103 NO DESPACHO DE COMPRA E/OU SERVIÇO - 174 - 83/2021 PC83/2021,CF:11/2022,TA:5/2023 LIQ:R$76998.40 CDATV: 103921-0 ISS:R$1755.95 INSS:R$4828.86 <9354> IR:R$4214.28 R:<9329> |
R$ 87.797,49 |
| 202300748 |
202300966 |
090425/2023 |
RUBENS ALBERTO KINDLMANN JUNIOR |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS DO(A) PROFESSOR(A) SUPRA, SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO COM A FACULDADE, REFERENTE À REALIZAÇÃO DO ¿CURSO INTENSIVO DE REVISÃO PARA O EXAME DE ORDEM - 2ª FASE, NOS DIAS 15, 22 E 29/04/2023, CONFORME MEMORANDO 607/2023. VALOR BRUTO: R$ 659.34 TOT.PAGAMENTO MES: R$ 879.12 TOT. RETENCAO MES: R$ 96.70 TOTAL A RECOLHER: R$ 72.53 PPFD90425/2023000 ISS A RECOLHER: R$ 23,08 LIQ.:R$ 586.81 INSS:R$ 72.53 CDATV: 103921-0 ISS:R$ |
R$ 659,34 |
| 202300909 |
202300968 |
090554/2023 |
Vera Lucia Viegas Liquidato |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS DO(A) PROFESSOR(A) SUPRA, SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO COM A FACULDADE, REFERENTE À MINISTRAÇÃO DE AULA NO CURS DE PÓS-GRADUAÇÃO DE DIREITO DAS DIVERSIDADES E INCLUSÃO SOCIAL, NO DIA 29/04/2023, CONFORME MEMORANDO 611/2023. VALOR BRUTO: R$ 512.82 TOTAL A RECOLHER: R$ 56.41 PPFD90554/2023000 ISS A RECOLHER: R$ 17,94 LIQ.:R$ 456.41 INSS:R$ 56.41 CDATV: 103921-0 ISS:R$ |
R$ 512,82 |
| 202300005 |
202300969 |
000118/2018 |
TELEFONICA BRASIL S.A |
PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LINK DE INTERNET DEDICADO PARA UTILIZAÇÃO DE CANAL DE INTERNET VISANDO ÀS ATIVIDADES DA FDSBC, CONFORME FATURA Nº 0434707897 E ATESTAÇÃO GFD 1.5 NO DESPACHO PROCESSO DE COMPRA E/OU SERVIÇO - 96 - 118/2018 PC118/2018,CF:9/2019,TA:8/2023 |
R$ 50,00 |
| 202300021 |
202300970 |
000055/2019 |
CECAM-CONSULTORIA ECONOMICA, CONTABIL E ADMINISTRA |
PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, MEDIANTE CESSÃO DE DIREITO DE USO DE SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO PÚBLICA, CONFORME NF 14570 E ATESTAÇÃO GFD 1.5 NO DESPACHO PROCESSO DE COMPRA E/OU SERVIÇO - 290 - 55/2019 PC55/2019,CF:19/2019,TA:15/2022 LIQ:R$21564.53 IR:R$1087.29 R:<9329> |
R$ 22.651,82 |
| 202300040 |
202301008 |
000116/2022 |
AVANZZO SEGURANCA E VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA |
PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DESARMADA, CONTROLE DE ACESSO, MONITORAMENTO DE CFTV E SEGURANÇA PRIVADA, NO PERÍODO DE 03/04/2023 A 02/05/2023, CONFORME NF 290 E ATESTAÇÃO SFD 103 NO DESPACHO PROCESSO DE COMPRA E/OU SERVIÇO - 146 - 116/2022. PC116/2022,CF:28/2022 LIQ:R$65749.56 CDATV: 103921-0 ISS:R$2275.07 INSS:R$4170.96 <9354> IR:R$3640.11 R:<9329> |
R$ 75.835,70 |
| 202300040 |
202300789 |
000116/2022 |
AVANZZO SEGURANCA E VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA |
PAGAMENTO REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DESARMADA, CONTROLE DE ACESSO, MONITORAMENTO DE CFTV E SEGURANÇA PRIVADA, CONFORME NF 248 E ATESTAÇÃO SFD 103 NO DESPACHO PROCESSO DE COMPRA E/OU SERVIÇO - 134 - 116/2020 PC116/2022,CF:28/2022 LIQ:R$65749.56 CDATV: 103921-0 ISS:R$2275.07 INSS:R$4170.96 <9354> IR:R$3640.11 R:<9329> |
R$ 75.835,70 |
| 202300073 |
202300793 |
000138/2022 |
PRESCON INFORMATICA ASSESSORIA LTDA |
PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LICENÇA DE SISTEMAS DE GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL, PARA GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS. ITEM 2 - MIGRAÇÃO DE DADOS, CONFORME NF 14177 E ATESTAÇÃO GFD 103.1 NO DESPACHO DE COMPRA E/OU SERVIÇO 75 - 138/2022. PC138/2022,CF:32/2022 LIQ:R$3808.00 IR:R$192.00 R:<9329> |
R$ 4.000,00 |
| 202300820 |
202301194 |
000118/2018 |
TELEFONICA BRASIL S.A |
PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LINK DE INTERNET DEDICADO, CONFORME NFST 182211103/06/2023 E ATESTAÇÃO GFD 1.5 NO DESPACHO PROCESSO DE COMPRA E/OU SERVIÇO - 106 - 118/2018 PC118/2018,CF:9/2019,TA:8/2023 IR: R$ 132,68 |
R$ 2.764,28 |
| 202301063 |
202301199 |
090674/2023 |
Fernando Carlos de Andrade Sartori |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS DO(A) PROFESSOR SUPRA, SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO COM A FACULDADE, REFERENTE À MINISTRAÇÃO DE CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO DE DIREITO CIVIL (LATO-SENSU, NO DIA 06/06/2023, CONFORME MEMORANDO 777/2023. VALOR BRUTO: R$ 872.12 TOT.PAGAMENTO MES: R$ 879.12 TOT. RETENCAO MES: R$ 96.70 TOTAL A RECOLHER: R$ 96.70 PPFD90674/2023000 ISS A RECOLHER: R$ 30,77 LIQ.:R$ 775.42 INSS:R$ 96.70 CDATV: 103921-0 ISS:R$ |
R$ 872,12 |
| 202300469 |
202301222 |
000030/2016 |
CAMILA CRISTINA DA CRUZ |
PAGAMENTO REFERENTE À CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTUDOS AO(À) SERVIDOR(A) SUPRA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE 06/23, CONFORME SOLICITAÇÃO SFD 103.1 NO DESPACHO PROCESSO ADMINISTRATIVO FUNCIONÁRIO - 55- 030/2016. PPFD30/2016 |
R$ 131,34 |
| 202300070 |
202301206 |
000138/2022 |
PRESCON INFORMATICA ASSESSORIA LTDA |
PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LICENÇA DE SISTEMAS DE GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL, PARA GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS. ITEM 1 - CESSÃO E SUPORTE, CONFORME NF 14429 E ATESTAÇÃO SFD 103.1 NO DESPACHO PROCESSO DE COMPRA E/OU SERVIÇO - 81 - 138/2022 PC138/2022,CF:32/2022 LIQ:R$4855.20 IR:R$244.80 R:<9329> |
R$ 5.100,00 |
| 202300253 |
202301207 |
000154/2022 |
JOSE RIBEIRO FILHO SEGURANCA DO TRABALHO |
PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO (SESMT), CONFORME NF 1628 E ATESTAÇÃO SFD 103.1 NO DESPACHO PROCESSO DE COMPRA E/OU SERVIÇO - 63 - 154/2022 PC154/2022,CF:1/2023 |
R$ 3.799,99 |
| 202300095 |
202301208 |
000024/2019 |
TELEFONICA BRASIL S.A |
PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO (STFC), CONFORME NFST 11548-023.543.636/06/2023 E ATESTAÇÃO GFD 1.5 NO DESPACHO PROCESSO DE COMPRA E/OU SERVIÇO - 83 - 024/2019. PC24/2019,CF:19/2020,TA:28/2022 |
R$ 2.011,28 |
| 202300092 |
202301210 |
901421/2022 |
Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de SP S/A. |
PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2023, CONFORME NF 820513 E ATESTAÇÃO SFD 103, NO MEMORANDO 753/2023 PPFD90142/2022 LIQ:R$22714.73 IR:R$275.88 R:<9329> |
R$ 22.990,61 |
| 202300959 |
202301050 |
090614/2023 |
LIGIA MARIA VEZZARO CARAVIERI |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS DO(A) PROFESSOR(A) SUPRA, SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO COM A FACULDADE, REFERENTE À MINISTRAÇÃO DE AULA NO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO DE DIREITO DAS DIVERSIDADES E INCLUSÃO SOCIAL (LATO-SENSU), NO DIA 11/05/2023, CONFORME MEMORANDO 658/2023. VALOR BRUTO: R$ 439.56 TOTAL A RECOLHER: R$ 48.35 PPFD90614/2023000 ISS A RECOLHER: R$ 15,38 LIQ.:R$ 391.21 INSS:R$ 48.35 CDATV: 103921-0 ISS:R$ |
R$ 439,56 |
| 202300920 |
202301051 |
090560/2023 |
MARCIO BELLOCCHI |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS DO(A) PROFESSOR SUPRA, SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO COM A FACULDADE, REFERENTE À MINISTRAÇÃO DE "CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO DE DIREITO PROCESSUAL CIVIL (LATO-SENSU) - TURMA 2023_1, NO DIA 11/05/2023, CONFORME MEMORANDO 659/2023. VALOR BRUTO: R$ 1025.64 TOTAL A RECOLHER: R$ 112.82 PPFD90560/2023000 ISS A RECOLHER: R$ 35,90 LIQ.:R$ 912.82 INSS:R$ 112.82 CDATV: 103921-0 ISS:R$ |
R$ 1.025,64 |
| 202300982 |
202301052 |
090614/2023 |
Aline Alves da Silva Travaglia |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS DO(A) PROFESSOR(A) SUPRA, SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO COM A FACULDADE, REFERENTE À MINISTRAÇÃO DE AULA NO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO DE DIREITO DAS DIVERSIDADES E INCLUSÃO SOCIAL (LATO-SENSU), NO DIA 13/05/2023, CONFORME MEMORANDO 663/2023. VALOR BRUTO: R$ 512.82 TOTAL A RECOLHER: R$ 56.41 PPFD90614/2023000 ISS A RECOLHER: R$ 17,95 LIQ.:R$ 456.41 INSS:R$ 56.41 CDATV: 103921-0 ISS:R$ |
R$ 512,82 |
| 202300036 |
202301082 |
000133/2022 |
ALKASOFT INFORMATICA LTDA |
PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SOFTWARE DE GESTÃO DE PROCESSOS JUDICIAIS, DENOMINADO LAWYER ELEVEN, INCLUINDO: IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO DE BASE DE DADOS, CONFIGURAÇÕES, TREINAMENTO, SUPORTE E SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E EVOLUTIVA, CONFORME NF 45679 E ATESTAÇÃO GFD 1.5 NO DESPACHO PEOCESSO DE COMPRA E/OU SERVIÇO - 45 -133/2022. PC133/2022,CF:24/2022 |
R$ 2.495,30 |
| 202300838 |
202301086 |
000072/2021 |
OSSIT SERVICOS E SOLUCOES DE INFORMATICA LTDA. |
PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE, SEGURO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS QUE COMPÕEM O DATA CENTER DA FACULDADE DE DIREITO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO, CONFORME NF 411 E ATESTAÇÃO GFD 1.5 NO DESPACHO PROCESSO DE COMPRA E/OU SERVIÇO - 110 - 072/2021 PC72/2021,CF:8/2022 |
R$ 1.452,47 |
| 202300010 |
202301098 |
000045/2022 |
INSTITUTO LOBO DE PESQUISA E GESTAO EDUCACIONAL |
PAGAMAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA, ESPECIALIZADA EM GESTÃO EDUCACIONAL, VISANDO AO APRIMORAMENTO DO MODELO INSTITUCIONAL DA FDSBC, CONFORME NF 16 E ATESTAÇÃO SFD 1 NO DESPACHO PROCESSO DE COMPRA E/OU SERVIÇO 130 - 045/2022. PC45/2022,CF:6/2022 |
R$ 22.124,32 |
| 202301094 |
202301120 |
090727/2023 |
LUIZ GUILHERME ARCARO CONCI |
PAGAMENTO REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO CONCEDIDO AO SERVIDOR LUIZ GUILHERME ARCARO CONCI, PARA CUSTEAR PEQUENAS DESPESAS E DE PRONTO PAGAMENTO, CONFORME PERMITEM OS ARTIGOS 2º E 4º DA RESOLUÇÃO 156/2021 E SOLICITADO NO MEMORANDO 727/2023 PPFD90727/2023 |
R$ 5.000,00 |
| 202300018 |
202301121 |
000021/2022 |
SENSOR SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA. EPP |
PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ELETRONICA A DISTANCIA PARA A FDSBC NO PERIODO DE 01/05/2023 A 31/05/2023, CONFORME NF 5119 E ATESTAÇÃO SFD 103 NO DESPACHO DE COMPRA E/ OU SERVIICO - 74- 021/2022. PC21/2022,CF:13/2022 ISS A RETER R$ 16,87 |
R$ 740,00 |
| 202300001 |
202300765 |
000160/2019 |
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE S |
PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE LEGAL, CONFORME NF 182804 E ATESTAÇÃO SFD 109 NO DESPACHO PROCESSO DE COMPRA E/OU SERVIÇO - 297 E 298 - 160/2019 PC160/2019,CF:27/2021 LIQ:R$877.65 IR:R$44.25 R:<9329> |
R$ 921,90 |
| 202300485 |
202300796 |
000032/2023 |
LCTEC MANUTENCAO E REFORMA INTEGRADA LTDA - EPP |
PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE PORTA DE MADEIRA, CONFORME NF 584 E ATESTAÇÃO SFD 109 NO DESPACHO PROCESSO DE COMPRA E/OU SERVIÇO - 21 - 032/2023 PC32/2023,AF:26/2023 ISS A RETER R$ 122,48 |
R$ 3.450,00 |
| 202300950 |
202301048 |
090600/2023 |
ANTONIO CARLOS AGUIAR |
PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS DO(A) PROFESSOR(A) SUPRA, SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO COM A FACULDADE, REFERENTE À MINISTRAÇÃO DE AULA NO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO DE DIREITO E RELAÇÕES DO TRABALHO (LATO-SENSU), NO DIA 10/05/23 CONFORME MEMORANDO 654/2023 VALOR BRUTO: R$ 1025.64 TOTAL A RECOLHER: R$ 112.82 PPFD90600/2023000 ISS A RETER R$ 35,90. INSS A RETER R$ 112,82 LIQ.:R$ 912.82 INSS:R$ 112.82 |
R$ 1.025,64 |
| 202300042 |
202301070 |
000174/2019 |
CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA-CIEE |
PAGAMENTO REFERENTE À REALIZAÇÃO DE ESTÁGIO E CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTÁGIO A ESTUDANTES, NO PERÍODO DE ABRIL/2023, CONFORME NF 3142512 E ATESTAÇÃO SFD 103.1 NO DESPACHO PROCESSO DE COMPRA E/OU SERVIÇO - 83 - 174/2019 PC174/2019,CF:32/2019,TA:30/2022 |
R$ 2.768,30 |
| 202300058 |
202301075 |
090854/2022 |
Prefeitura do Municipio de Sao Bernardo do Campo |
ENCARGOS DA PATRONAL REF. PESSOAL CIVIL, PESSOAL INATIVO E REPASSE DO PLANO SMART BÁSICO-IMASF CE ENF S/ FOLHA DE PAGAMENTO, REF. MÊS DE MAIO/2023, CONFORME MEMORANDO 671/2023. PPFD90854/2022 |
R$ 61.446,82 |
| 202202025 |
202301081 |
000146/2022 |
SEAL TELECOM COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACO |
PAGAMENTO REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, INSTALAÇÃO, TREINAMENTO, OPERAÇÃO ASSISTIDA E GARANTIA ON-SITE DE SISTEMAS DE AUDIOVISUAL E AUTOMAÇÃO (EQUIPAMENTOS DIVERSOS), CONFORME DANFES 37272, 37273, 37274, 37275 E 37277 E ATESTAÇÃO GFD 1.5 NO DESPACHO PROCESSO DE COMPRA E/OU SERVIÇO - 99 - 146/2022 PC146/2022,CF:26/2022 LIQ:R$1200115.69 IR:R$14576.31 R:<9329> |
R$ 1.214.692,00 |
| 202300098 |
202300262 |
000061/2021 |
TRIPLETECH IT SOLUCOES EM TI LTDA. |
PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICO E OPERACIONAL PARA A ÁREA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (N1, N2 E N3), PERÍODO DE 01/01 A 31/01/2023, CONFORME NFS 3179, 3180 E ATESTAÇÃO GFD 1.5 NO DESPACHO PROCESSO DE COMPRA E/ OU SERVIÇO - 168- 061/2021. PC61/2021,CF:23/2021,TA:29/2022 LIQ:R$141697.45 CDATV: 115103-0 ISS:R$2357.88 INSS:R$8645.56 <9354> IR:R$7699.20 R:<9329> |
R$ 160.400,09 |
| 202300225 |
202300288 |
000011/2023 |
BRASLIMPO COMERCIAL LTDA |
PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA REPOSIÇÃO DO ESTOQUE DO ALMOXARIFADO DA FACULDADE DE DIREITO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO, CONFORME DANFE 878108 E ATESTAÇÃO SFD 110 NO DESPACHO PROCESSO DE COMPRA E/ OU SERVIÇO - 30- 011/2023 PC11/2023,AF:12/2023 IR 110,14 |
R$ 9.178,52 |
| 202300724 |
202300854 |
090394/2023 |
Prefeitura do Municipio de Sao Bernardo do Campo |
ENCARGOS DA PATRONAL REFERENTE REGIME DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR OBRIGATÓRIA PARA OS SERVIDORES QUE RECEBEM ACIMA DO TETO DO INSS, MÊS DE ABRIL/2023, CONFORME MEMORANDO 553/2023 PP90394/2023 |
R$ 649,44 |
| 202300225 |
202301021 |
000011/2023 |
BRASLIMPO COMERCIAL LTDA |
PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA REPOSIÇÃO DO ESTOQUE DO ALMOXARIFADO DA FACULDADE DE DIREITO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO, CONFORME DANFE 907193 E ATESTAÇÃO SFD 110 NO DESPACHO PROCESSO DE COMPRA E/OU SERVIÇO - 39 - 11/2023 PC11/2023,AF:12/2023 LIQ:R$4280.61 IR:R$51.99 R:<9329> |
R$ 4.332,60 |
| 202300737 |
202301024 |
000025/2023 |
MARCOS FIDELIS DA SILVA JUNIOR ? ME |
PAGAMENTO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE ASSESSORIA DE IMPRENSA, PERÍODO 10/04 A 30/04/2023, CONFORME NF 6 E SOLICITAÇÃO SFD 108 NO DESPACHO PROCESSO DE COMPRA E/ OU SERVIÇO - 39- 025/2023. PC25/2023,CF:5/2023 |
R$ 5.107,90 |
| 202300983 |
202301060 |
090614/2023 |
Flavio Urra |
PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS DO(A) PROFESSOR(A) SUPRA, SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO COM A FACULDADE, REFERENTE À MINISTRAÇÃO DE AULA NO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO DE DIREITO DAS DIVERSIDADES E INCLUSÃO SOCIAL (LATO-SENSU), NO DIA 13/05/2023, CONFORME MEMORANDO 664/2023 VALOR BRUTO: R$ 366.30 TOTAL A RECOLHER: R$ 40.29 PPFD90614/2023000 ISS A RETER R$ 12,82 E INSS R$ 40,29 LIQ.:R$ 326.01 INSS:R$ 40.29 |
R$ 366,30 |
| 202300362 |
202301195 |
000017/2023 |
WIDE DIGITAL E TECNOLOGIA S.A. |
PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "START UP",DESENVOLVIMENTO DE CANAL E FEE MENSAL, COM CESSÃO DE USO DE TELEVISÃO CORPORATIVA, CONFORME NF 27263 E ATESTAÇÃO SFD 108 NO DESPACHO PROCESSO DE COMPRA E/OU SERVIÇO - 33 - 017/2023. PC17/2023,AF:20/2023 LIQ:R$2562.46 IR:R$129.20 R:<9329> |
R$ 2.691,66 |
| 202300993 |
202301236 |
000053/2023 |
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE S |
PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CERTIFICADO DIGITAL TIPO A1, COM VALIDADE DE 1, CONFORME NF 201150 E ATESTAÇÃO GFD 1.5 NO DESPACHO PROCESSO DE COMPRA E/ OU SERVIÇO - 23 - 053/2023 PC53/2023,AF:42/2023 |
R$ 139,39 |
| 202300103 |
202300799 |
000311/2019 |
Folha de Pagamento dos Estagiarios |
PAGAMENTO REFERENTE À BOLSA AUXÍLIO DOS ESTAGIÁRIOS CONTRATADOS JUNTO AO CIEE, PARA O ANO DE 2023, CONFORME SOLICITADO NO DESPACHO PROCESSO ADMINISTRATIVO - 126- 311/2019. PPFD311/2019 |
R$ 19.138,00 |
| 202300104 |
202300799 |
000311/2019 |
Folha de Pagamento dos Estagiarios |
PAGAMENTO REFERENTE À BOLSA AUXÍLIO DOS ESTAGIÁRIOS CONTRATADOS JUNTO AO CIEE, PARA O ANO DE 2023, CONFORME SOLICITADO NO DESPACHO PROCESSO ADMINISTRATIVO - 126- 311/2019. PPFD311/2019 |
R$ 1.408,00 |
| 202300001 |
202300810 |
000160/2019 |
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE S |
PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE LEGAL, CONFORME NF 183721 E ATESTAÇÃO SFD 109 NOS DESPACHOS PROCESSO DE COMPRA E/OU SERVIÇO - 300 E 301 - 160/2019 PC160/2019,CF:27/2021 LIQ:R$1140.94 IR:R$57.53 R:<9329> |
R$ 1.198,47 |
| 202300160 |
202300811 |
000147/2019 |
GIMAK COMERCIO DE MATERIAIS EM GERAL LTDA - ME |
PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO PARCELADO DE PRODUTOS DE HIGIENE, A SABER: PAPEL HIGIÊNICO, PAPEL TOALHA, SABONETE LÍQUIDO E ÁLCOOL HIGIENIZADOR DE MÃOS, INCLUINDO A CONCESSÃO E INSTALAÇÃO DE DISPENSERS, CONFORME DANFE 1016 E ATESTAÇÃO SFD 110 NO DESPACHO PROCESSO DE COMPRA E/OU SERVIÇO - 69 - 147/2019. PC147/2019,CF:1/2020,TA:1/2023 |
R$ 1.572,48 |
| 202300975 |
202300945 |
090601/2023 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Estat. |
APROPRIAÇÃO DE DESPESA EM SUBELEMENTO ESPECÍFICO DO PCASP AUDESP, REF. FOLHA DE ADIANTAMENTO DO MÊS DE MAIO/2023, CONFORME RELATÓRIOS ANEXOS AO MEMORANDO 601/2023. PPFD90601/2023 PPFD90601/2023 |
R$ 14.904,70 |
| 202300976 |
202300945 |
090601/2023 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Estat. |
APROPRIAÇÃO DE DESPESA EM SUBELEMENTO ESPECÍFICO DO PCASP AUDESP, REF. FOLHA DE ADIANTAMENTO DO MÊS DE MAIO/2023, CONFORME RELATÓRIOS ANEXOS AO MEMORANDO 601/2023. PPFD90601/2023 PPFD90601/2023 |
R$ 3.620,84 |
| 202300977 |
202300945 |
090601/2023 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Estat. |
APROPRIAÇÃO DE DESPESA EM SUBELEMENTO ESPECÍFICO DO PCASP AUDESP, REF. FOLHA DE ADIANTAMENTO DO MÊS DE MAIO/2023, CONFORME RELATÓRIOS ANEXOS AO MEMORANDO 601/2023. PPFD90601/2023 PPFD90601/2023 |
R$ 119.032,02 |
| 202300705 |
202301020 |
000034/2023 |
WALLZ ARQUITETURA PERSONALIZACAO DE AMBIENTES LTD |
PAGAMENTO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO DA REFORMA DE MODERNIZAÇÃO DA FACHADA DO EDIFÍCIO JAVA DA FDSBC, PERÍODO 30/03 A 29/04/2023, CONFORME NF 211 E ATESTAÇÂO SFD 103 NOS DESPACHOS PROCESSO DE COMPRA E/ OU SERVIÇO ¿ 34 E 37- 034/2023. PC34/2023,CF:4/2023 LIQ:R$8806.00 CDATV: 112302-0 ISS:R$ 465,58 IR:R$444.00 R:<9329> |
R$ 9.250,00 |
| 202300917 |
202301028 |
090560/2023 |
CARMELA DELLISOLA |
PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS DO(A) PROFESSOR SUPRA, SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO COM A FACULDADE, REFERENTE À MINISTRAÇÃO DE "CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO DE DIREITO PROCESSUAL CIVIL (LATO-SENSU) - TURMA 2023_1, NO DIA 02/05/2023, CONFORME MEMORANDO 560/2023 PPFD90560/2023 LIQ:R$444.00 CDATV: 103921-0 ISS:R$35.90 INSS:R$112.82 IR:R$211,77 R:<9329> |
R$ 1.025,64 |
| 202300929 |
202301029 |
090577/2023 |
Antonio Galvao Peres |
PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS DO(A) PALESTRANTE SUPRA, SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO COM A FACULDADE, REFERENTE À MINISTRAÇÃO DE PALESTRA NO XXI ENCONTRO SOBRE DIREITO DO TRABALHO, NO DIA 06 DE MAIO DE 2023, CONFORME MEMORANDO 577/2023. PPFD90577/2023 LIQ:R$858.43 CDATV: 103921-0 ISS:R$19.73 INSS:R$108.54 |
R$ 986,70 |
| 202300930 |
202301030 |
090577/2023 |
SILVANA ABRAMO MARGHERITO ARIANO |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS DO(A) PALESTRANTE SUPRA, SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO COM A FACULDADE, REFERENTE À MINISTRAÇÃO DE PALESTRA NO XXI ENCONTRO SOBRE DIREITO DO TRABALHO, NO DIA 06 DE MAIO DE 2023, CONFORME MEMORANDO 577/2023. PPFD90577/2023 LIQ:R$858.43 CDATV: 103921-0 ISS:R$19.73 INSS:R$108.54 |
R$ 986,70 |
| 202300106 |
202301031 |
000114/2020 |
Otimize-TI SOLUCOESOTIMIZANDO NEGOCIOS DE INFORMAT |
PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SISTEMA ACADÊMICO (HORAS TÉCNICAS PARA A CUSTOMIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE FERRAMENTAS), CONFORME NFS 4288 A 4292 E ATESTAÇÃO GFD 1.5 NO DESPACHO PROCESSO DE COMPRA E/OU SERVIÇO - 236 - 114/2020. PC114/2020,CF:24/2020,TA:31/2022 LIQ:R$14604.86 IR:R$736.39 R:<9329> |
R$ 3.833,00 |
| 202300107 |
202301031 |
000114/2020 |
Otimize-TI SOLUCOESOTIMIZANDO NEGOCIOS DE INFORMAT |
PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SISTEMA ACADÊMICO (HORAS TÉCNICAS PARA A CUSTOMIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE FERRAMENTAS), CONFORME NFS 4288 A 4292 E ATESTAÇÃO GFD 1.5 NO DESPACHO PROCESSO DE COMPRA E/OU SERVIÇO - 236 - 114/2020. PC114/2020,CF:24/2020,TA:31/2022 LIQ:R$14604.86 IR:R$736.39 R:<9329> |
R$ 7.658,25 |
| 202300108 |
202301031 |
000114/2020 |
Otimize-TI SOLUCOESOTIMIZANDO NEGOCIOS DE INFORMAT |
PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SISTEMA ACADÊMICO (HORAS TÉCNICAS PARA A CUSTOMIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE FERRAMENTAS), CONFORME NFS 4288 A 4292 E ATESTAÇÃO GFD 1.5 NO DESPACHO PROCESSO DE COMPRA E/OU SERVIÇO - 236 - 114/2020. PC114/2020,CF:24/2020,TA:31/2022 LIQ:R$14604.86 IR:R$736.39 R:<9329> |
R$ 3.850,00 |
| 202300727 |
202300770 |
090397/2023 |
CLAUDIA STEIN VIEIRA |
PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS DO(A) PROFESSOR(A) SUPRA, SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO COM A FACULDADE, REFERENTE À AULA NO CURSO DE PÓS- GRADUAÇÃO DIREITO CIVIL, TURMA 2022_2, NO DIA 04/04/2023, CONFORME MEMORANDO 484/2023 VALOR BRUTO: R$ 879.12 TOTAL A RECOLHER: R$ 96.70 PPFD90397/2023000 ISS A RETER R$ 30,77. INSS A RETER R$ 96,70 LIQ.:R$ 782.42 INSS:R$ 96.70 CDATV: 103921-0 ISS:R$ |
R$ 879,12 |
| 202300710 |
202300824 |
090378/2023 |
FERNANDA TARTUCE SILVA |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS DO(A) PROFESSOR(A) SUPRA, SEM VÍNCULO EMPREGATICIO COM A FACULDADE, REFERENTE À MINISTRAÇÃO DE AULA EM 06/04/2023 NO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM DIREITO PROCESSUAL CIVIL (LATO-SENSU) - TURMA 2023_1, CONFORME MEMORANDO 519/2023. VALOR BRUTO: R$ 1025.64 TOT.PAGAMENTO MES: R$ 1025.64 TOT. RETENCAO MES: R$ 112.82 TOTAL A RECOLHER: R$ 112.82 PPFD90378/2023000 ISS A RECOLHER: R$ 35,90 LIQ.:R$ 912.82 INSS:R$ 112.82 CDATV: 103921-0 ISS:R$ |
R$ 1.025,64 |
| 202300747 |
202300825 |
090423/2023 |
CARLA TERESA MARTINS ROMAR |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS DO(A) PROFESSOR SUPRA, SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO COM A FACULDADE, REFERENTE À MINISTRAÇÃO DE "CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO DE DIREITO E RELAÇÕES DE TRABALHO (LATO-SENSU), NO DIA 10/04/23, CONFORME MEMORANDO 524/2023 VALOR BRUTO: R$ 1025.64 TOTAL A RECOLHER: R$ 112.82 PPFD90423/2023000 ISS A RECOLHER: R$ 35,90 LIQ.:R$ 912.82 INSS:R$ 112.82 CDATV: 103921-0 ISS:R$ |
R$ 1.025,64 |
| 202300103 |
202301237 |
000311/2019 |
Folha de Pagamento dos Estagiarios |
PAGAMENTO REFERENTE À BOLSA AUXÍLIO DOS ESTAGIÁRIOS CONTRATADOS JUNTO AO CIEE, PARA O MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME SOLICITADO NO DESPACHO PROCESSO ADMINISTRATIVO - 143- 311/2019 PPFD311/2019 |
R$ 22.509,54 |
| 202300104 |
202301237 |
000311/2019 |
Folha de Pagamento dos Estagiarios |
PAGAMENTO REFERENTE À BOLSA AUXÍLIO DOS ESTAGIÁRIOS CONTRATADOS JUNTO AO CIEE, PARA O MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME SOLICITADO NO DESPACHO PROCESSO ADMINISTRATIVO - 143- 311/2019 PPFD311/2019 |
R$ 1.801,06 |
| 202301065 |
202301251 |
090674/2023 |
PATRICIA CRISTINA VASQUES DE SOUZA GORISCH |
PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS DO(A) PROFESSOR SUPRA, SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO COM A FACULDADE, REFERENTE À MINISTRAÇÃO DE CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO DE DIREITO CIVIL (LATO-SENSU), TURMA 2022_2, NO DIA 15/06/2023, CONFORME MEMORANDO 674/2023. VALOR BRUTO: R$ 1025.64 TOTAL A RECOLHER: R$ 112.82 PPFD90674/2023000 ISS A RETER R$ 35,90. INSS A RETER R$ 112,82 LIQ.:R$ 912.82 INSS:R$ 112.82 |
R$ 1.025,64 |
| 202300971 |
202300944 |
090601/2023 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Regime CLT |
APROPRIAÇÃO DE DESPESA EM SUBELEMENTO ESPECÍFICO DO PCASP AUDESP, REF. FOLHA DE ADIANTAMENTO DO MÊS DE MAIO/2023, CONFORME RELATÓRIOS ANEXOS AO MEMORANDO 601/2023. PPFD90601/2023 PPFD90601/2023 |
R$ 19.805,76 |
| 202300978 |
202300944 |
090601/2023 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Regime CLT |
APROPRIAÇÃO DE DESPESA EM SUBELEMENTO ESPECÍFICO DO PCASP AUDESP, REF. FOLHA DE ADIANTAMENTO DO MÊS DE MAIO/2023, CONFORME RELATÓRIOS ANEXOS AO MEMORANDO 601/2023. PPFD90601/2023 PPFD90601/2023 |
R$ 10.348,18 |
| 202300979 |
202300944 |
090601/2023 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Regime CLT |
APROPRIAÇÃO DE DESPESA EM SUBELEMENTO ESPECÍFICO DO PCASP AUDESP, REF. FOLHA DE ADIANTAMENTO DO MÊS DE MAIO/2023, CONFORME RELATÓRIOS ANEXOS AO MEMORANDO 601/2023. PPFD90601/2023 PPFD90601/2023 |
R$ 391,38 |
| 202300980 |
202300944 |
090601/2023 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Regime CLT |
APROPRIAÇÃO DE DESPESA EM SUBELEMENTO ESPECÍFICO DO PCASP AUDESP, REF. FOLHA DE ADIANTAMENTO DO MÊS DE MAIO/2023, CONFORME RELATÓRIOS ANEXOS AO MEMORANDO 601/2023. PPFD90601/2023 PPFD90601/2023 |
R$ 7.519,30 |
| 202300981 |
202300944 |
090601/2023 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Regime CLT |
APROPRIAÇÃO DE DESPESA EM SUBELEMENTO ESPECÍFICO DO PCASP AUDESP, REF. FOLHA DE ADIANTAMENTO DO MÊS DE MAIO/2023, CONFORME RELATÓRIOS ANEXOS AO MEMORANDO 601/2023. PPFD90601/2023 PPFD90601/2023 |
R$ 2.828,88 |
| 202300924 |
202300953 |
000046/2023 |
PINHEIRO COMERCIO DE PAPEIS E EMBALAGENS LTDA |
AQUISIÇÃO DE CAIXAS DE PAPELÃO E PLÁSTICO BOLHA PARA ARQUIVAMENTO DO ACERVO DA SEÇÃO DE BIBLIOTECA, DOCUMENTAÇÃO E PESQUISA DA FACULDADE DE DIREITO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO CONFORME DANFE 19547 E ATESTAÇÃO SFD 105, DESPACHO PROCESSO DE COMPRA E/OU SERVIÇO - 20 - 046/2023. PC46/2023,AF:40/2023 |
R$ 2.922,65 |
| 202300157 |
202300961 |
000093/2022 |
PUXE COMUNICACAO EIRELI |
PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA A FDSBC, QUE POSSIBILITEM A ELABORAÇÃO DE PROJETOS E CAMPANHAS, CONFORME NF 12881 E ATESTAÇÃO SFD 108 NO DESPACHO PROCESSO DE COMPRA E/OU SERVIÇO - 112 - 093/2022 PC93/2022,CF:25/2022 LIQ:R$3198.72 |
R$ 3.360,00 |
| 202300012 |
202300976 |
000072/2021 |
OSSIT SERVICOS E SOLUCOES DE INFORMATICA LTDA. |
PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE, SEGURO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS QUE COMPÕEM O DATA CENTER DA FACULDADE DE DIREITO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO, CONFORME NF 391 E ATESTAÇÃO GFD 1.5, NO DESPACHO PROCESSO DE COMPRA E/OU SERVIÇO - 96 E 106 - 072/2021 PC72/2021,CF:8/2022 |
R$ 3.320,00 |
| 202200811 |
202300981 |
000034/2022 |
2E Transporte e Remocao de Entulho Ltda. ME |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CAÇAMBAS ESTACIONÁRIAS PARA REMOÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS GERADOS A PARTIR DAS ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO PREDIAL E DE JARDINAGEM DA FDSBC, CONFORME NF 16845 E ATESTAÇÃO SFD 103 NO PROCESSO DESPACHO DE COMPRA E/OU SERVIÇO - 76 - 034/2022 PC34/2022,CONTRATO:10/2022 PC34/2022,CF:10/2022 LIQ:R$472.89 CDATV: 103921-0 ISS:R$24.89 |
R$ 497,78 |
| 202300014 |
202300982 |
000034/2022 |
2E Transporte e Remocao de Entulho Ltda. ME |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CAÇAMBAS ESTACIONÁRIAS PARA REMOÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS GERADOS A PARTIR DAS ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO PREDIAL E DE JARDINAGEM DA FACULDADE DE DIREITO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO, CONFORME NF 16845 E ATESTAÇÃO SFD 103 NO PROCESSO DESPACHO DE COMPRA E/OU SERVIÇO - 76 - 034/2022 PC34/2022,CF:10/2022 LIQ:R$135.11 CDATV: 103921-0 ISS:R$7.11 |
R$ 142,22 |
| 202300761 |
202300946 |
090454/2023 |
Allan dos Santos Cavalheiro |
PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS DO(A) PROFESSOR(A) SUPRA, SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO COM A FACULDADE, REFERENTE À REALIZAÇÃO DO 'CURSO INTENSIVO DE REVISÃO PARA O EXAME DE ORDEM - 2A FASE - DIREITO DO TRABALHO', NOS DIAS 13, 14, 18, 25 E 26/04/2023, CONFORME MEMORANDO 591/2023. VALOR BRUTO: R$ 439.56 TOTAL A RECOLHER: R$ 48.35 PPFD90454/2023000 ISS A RETER R$ 15,38 E INSS R$ 48,35 LIQ.:R$ 391.21 INSS:R$ 48.35 |
R$ 439,56 |
| 202300034 |
202300948 |
000124/2022 |
ALEMWEB.COM SERVICOS DE INFORMACAO NA INTERNET S.A |
PAGAMENTO REFERENTE À DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES EM PORTAL JURÍDICO E NEWSLETTER JURÍDICO, PARA O SEU CRIVO E PROSSEGUIMENTO DA DEMANDA, CONFORME NF 74486 E ATESTAÇÃO SFD 108 NO DESPACHO PROCESSO DE COMPRA E/OU SERVIÇO - 40 - 124/2022. IRRF 4,8% - R$ 24,00 (9329) PC124/2022,AF:216/2022 |
R$ 500,00 |
| 202300547 |
202300952 |
090290/2023 |
RUBENS ALBERTO KINDLMANN JUNIOR |
PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS DO(A) PROFESSOR SUPRA, SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO COM A FACULDADE, REFERENTE À MINISTRAÇÃO DE AULA EM CURSO INTENSIVO PARA O EXAME DE ORDEM ¿ 2ª FASE, NOS DIAS 13, 20, 27/03, 03, 10, 17 E 24/04/2023, CONFORME DESPACHO NO PROCESSO DE COMPRA E/OU SERVIÇO - 11 - 290/2023 VALOR BRUTO: R$ 439.56 TOTAL A RECOLHER: R$ 48.35 PPFD90290/2023000 ISS A RETER R$ 15,38 E INSS R$ 48,35 LIQ.:R$ 391.21 INSS:R$ 48.35 |
R$ 439,56 |
| 202300751 |
202300963 |
090425/2023 |
Jairo Postal Junior |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS DO(A) PROFESSOR(A) SUPRA, SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO COM A FACULDADE, REFERENTE À REALIZAÇÃO DO CURSO INTENSIVO DE REVISÃO PARA O EXAME DE ORDEM - 2ª FASE, NOS DIAS 14, 21 E 26/04/2023 CONFORME MEMORANDO 588/2023. VALOR BRUTO: R$ 659.34 TOTAL A RECOLHER: R$ 72.53 PPFD90425/2023000 ISS A RECOLHER: R$ 23,08 LIQ.:R$ 586.81 INSS:R$ 72.53 CDATV: 103921-0 ISS:R$ |
R$ 659,34 |
| 202300839 |
202300964 |
090532/2023 |
EVERTON PAUL MATHEUS COELHO |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS DO(A) PROFESSOR SUPRA, SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO COM A FACULDADE, REFERENTE À REALIZAÇÃO DOS MÓDULOS DE: METODOLOGIA DA PESQUISA CIENTÍFICA E DE METODOLOGIA DO ENSINO JURÍDICO NO DIA 26/04/2023, CONFORME MEMORANDO 592/2023. VALOR BRUTO: R$ 879.12 TOTAL A RECOLHER: R$ 96.70 PPFD90532/2023000 ISS A RECOLHER: R$ 30,77 LIQ.:R$ 782.42 INSS:R$ 96.70 CDATV: 103921-0 ISS:R$ |
R$ 879,12 |
| 202200032 |
202301097 |
000004/2021 |
HARUS CONSTRUCOES LTDA |
PAGAMENTO REFERENTE À DE REFORMA PARA MODERNIZAÇÃO DA FACHADA DO EDIFÍCIO JAVA DA FDSBC, COMPREENDENDO O FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS INDISPENSÁVEIS À SUA EXECUÇÃO, CONFORME NF 1270 E ATESTAÇÃO SFD 103 ÀS FLS. 774 DO PROCESSO 04/2021 PC4/2021,CF:16/2021,TA:3/2023 LIQ:R$241183.18 CDATV: 103921-0 ISS:R$8111.54 INSS:R$17845.39 <9354> IR:R$3244.62 R:<9329> |
R$ 25.638,12 |
| 202200346 |
202301097 |
000004/2021 |
HARUS CONSTRUCOES LTDA |
PAGAMENTO REFERENTE À DE REFORMA PARA MODERNIZAÇÃO DA FACHADA DO EDIFÍCIO JAVA DA FDSBC, COMPREENDENDO O FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS INDISPENSÁVEIS À SUA EXECUÇÃO, CONFORME NF 1270 E ATESTAÇÃO SFD 103 ÀS FLS. 774 DO PROCESSO 04/2021 PC4/2021,CF:16/2021,TA:3/2023 LIQ:R$241183.18 CDATV: 103921-0 ISS:R$8111.54 INSS:R$17845.39 <9354> IR:R$3244.62 R:<9329> |
R$ 202.230,84 |
| 202201308 |
202301097 |
000004/2021 |
HARUS CONSTRUCOES LTDA |
PAGAMENTO REFERENTE À DE REFORMA PARA MODERNIZAÇÃO DA FACHADA DO EDIFÍCIO JAVA DA FDSBC, COMPREENDENDO O FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS INDISPENSÁVEIS À SUA EXECUÇÃO, CONFORME NF 1270 E ATESTAÇÃO SFD 103 ÀS FLS. 774 DO PROCESSO 04/2021 PC4/2021,CF:16/2021,TA:3/2023 LIQ:R$241183.18 CDATV: 103921-0 ISS:R$8111.54 INSS:R$17845.39 <9354> IR:R$3244.62 R:<9329> |
R$ 42.515,77 |
| 202300102 |
202301147 |
000032/2021 |
Prefeitura do Municipio de Sao Bernardo do Campo |
PAGAMENTO REFERENTE À DISPONIBILIZAÇÃO DE SERVIDOR DA PMSBC PARA DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES JUNTO A ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA DESTA FACULDADE, PELO PERÍODO DE 2023, CONFORME SOLICITADO NO DESPACHO PROCESSO ADMINISTRATIVO - 94- 032/2021 PPFD32/2021 |
R$ 10.250,88 |
| 202300030 |
202301148 |
000091/2021 |
DETECT DEDETIZADORA E DESENTUPIDORA |
PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESINSETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E DESINFECÇÃO DE RESERVATÓRIOS E CAIXAS D¿ÁGUA, COM ANÁLISE BACTERIOLÓGICA DE ÁGUA, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, PARA A FACULDADE, CONFORME NF 1910 E ATESTAÇÃO SFD 103 NOS DESPACHOS PROCESSO DE COMPRA E/OU SERVIÇO - 63 E 64 - 091/2021 PC91/2021,CF:22/2022 |
R$ 2.294,50 |
| 202301008 |
202301149 |
000047/2023 |
2E Transporte e Remocao de Entulho Ltda. ME |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CAÇAMBAS ESTACIONÁRIAS PARA REMOÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS GERADOS A PARTIR DAS ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO PREDIAL E DE JARDINAGEM DA FACULDADE DE DIREITO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO, CONFORME NF 16932 E ATESTAÇÃO SFD 103 NO PROCESSO DESPACHO DE COMPRA E/OU SERVIÇO - 36 - 047/2023. PC47/2023,CF:10/2023 ISS A RECOLHER: R$ 32,00 |
R$ 640,00 |
| 202300820 |
202301151 |
000118/2018 |
TELEFONICA BRASIL S.A |
PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LINK DE INTERNET DEDICADO PARA UTILIZAÇÃO DE CANAL DE INTERNET VISANDO ÀS ATIVIDADES DA FDSBC, CONFORME FATURA Nº 0434707897 E ATESTAÇÃO GFD 1.5 NO DESPACHO PROCESSO DE COMPRA E/OU SERVIÇO - 103 - 118/2018. PC118/2018,CF:9/2019,TA:8/2023 LIQ:R$47.60 IR:R$2.40 R:<9329> |
R$ 50,00 |
| 202301122 |
202301191 |
000058/2023 |
BRASLIMPO COMERCIAL LTDA |
PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAFÉ PARA REPOSIÇÃO DO ESTOQUE DO ALMOXARIFADO DA FACULDADE DE DIREITO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO, CONFORME DANFE 918885 E SOLICITAÇÃO SFD 110 NO DESPACHO PROCESSO DE COMPRA E/ OU SERVIÇO - 22- 058/2023. PC58/2023,AF:50/2023 LIQ:R$2962.82 IR:R$35.98 R:<9329> |
R$ 2.998,80 |
| 202300042 |
202301203 |
000174/2019 |
CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA-CIEE |
PAGAMENTO REFERENTE À REALIZAÇÃO DE ESTÁGIO E CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTÁGIO A ESTUDANTES E CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTÁGIO A ESTUDANTES, NO S, NO PERÍODO DE MAIO/2023, CONFORME NF 3167377 E E ATESTAÇÃO SFD 103.1 NO DESPACHO PROCESSO DE COMPRA E/OU SERVIÇO - 86 - 174/2019 PC174/2019,CF:32/2019,TA:30/2022 |
R$ 3.062,80 |
| 202300807 |
202300762 |
000013/2023 |
Rodrigo Gago Freitas Vale Barbosa |
PAGAMENTO REFERENTE A ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO CONCEDIDO AO SERVIDOR RODRIGO GAGO FREITAS VALE BARBOSA, PARA CUSTEAR PEQUENAS DESPESAS E DE PRONTO PAGAMENTO, CONFORME PERMITEM OS ARTIGOS 2º E 4º DA RESOLUÇÃO 156/2021 E SOLICITADO NO MEMORANDO 447/2023 PPFD13/2023 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 33 171 |
-R$ 740,05 |
| 202300032 |
202301091 |
000126/2022 |
RD GESTAO E SISTEMAS S A |
PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO E GERENCIAMENTO DE PROGRAMA DE COMPUTADOR PARA GESTÃO DE CONTATOS E GESTÃO DE DADOS E RESPONSIVOS DE INTERAÇÃO EM MÍDIAS, CONFORME NF 1625748 E ATESTAÇÃO SFD 108 NO DESPACHO PROCESSO DE COMPRA E/OU SERVIÇO - 57 - 126/2022 PC126/2022,AF:209/2022 LIQ:R$1046.25 IR:R$52.75 R:<9329> |
R$ 1.099,00 |
| 202301074 |
202301196 |
000049/2023 |
LTR EDITORA LTDA |
PAGAMENTO REFERENTE ASSINATURAS DAS REVISTAS LTR - LEGISLAÇÃO DO TRABALHO E DA PREVIDÊNCIA SOCIAL PAR O ANO DE 2023, CONFORME DANFE 240292 E SOLICITAÇÃO SFD 105 NO DESPACHO PROCESSO DE COMPRA E/ OU SERVIÇO - 31- 049/2023. PC49/2023,AF:47/2023 |
R$ 3.168,00 |
| 202300991 |
202300998 |
000018/2023 |
VITORIA CECILIA FORTES TEMBE |
PAGAMENTO REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO CONCEDIDO À SERVIDORA VITÓRIA CECILIA FORTES TEMBE, PARA CUSTEAR PEQUENAS DESPESAS E DE PRONTO PAGAMENTO, CONFORME PERMITEM OS ARTIGOS 2º E 4º DA RESOLUÇÃO 156/2021 E SOLICITADO NO MEMORANDO 627/2023 PPFD18/2023 |
-R$ 1.969,99 |
| 202300103 |
202301117 |
000311/2019 |
Folha de Pagamento dos Estagiarios |
PAGAMENTO REFERENTE À BOLSA AUXÍLIO DOS ESTAGIÁRIOS CONTRATADOS JUNTO AO CIEE, REFERENTE À RESCISÃO DA ESTAGIÁRIA NATHALIA BRAMANTE XAVIER, CONFORME SOLICITADO NO DESPACHO PROCESSO ADMINISTRATIVO - 139- 311/2019. PPFD311/2019 |
R$ 273,40 |
| 202301142 |
202301223 |
090787/2023 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Regime CLT |
APROPRIAÇÃO DE DESPESA EM SUBELEMENTO ESPECÍFICO DO PCASP AUDESP, REF. FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE ÀS FÉRIAS DE SERVIDORES DESTA AUTARQUIA, NO MÊS DE JULHO/2023, CONF. RELATORIOS ANEXOS AO MEMORANDO 787/2023. PPFD90787/2023 PPFD90787/2023 |
R$ 41.147,43 |
| 202301143 |
202301223 |
090787/2023 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Regime CLT |
APROPRIAÇÃO DE DESPESA EM SUBELEMENTO ESPECÍFICO DO PCASP AUDESP, REF. FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE ÀS FÉRIAS DE SERVIDORES DESTA AUTARQUIA, NO MÊS DE JULHO/2023, CONF. RELATORIOS ANEXOS AO MEMORANDO 787/2023. PPFD90787/2023 PPFD90787/2023 |
R$ 15.069,60 |
| 202301144 |
202301223 |
090787/2023 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Regime CLT |
APROPRIAÇÃO DE DESPESA EM SUBELEMENTO ESPECÍFICO DO PCASP AUDESP, REF. FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE ÀS FÉRIAS DE SERVIDORES DESTA AUTARQUIA, NO MÊS DE JULHO/2023, CONF. RELATORIOS ANEXOS AO MEMORANDO 787/2023. PPFD90787/2023 PPFD90787/2023 |
R$ 2.885,51 |
| 202300189 |
202300132 |
009068/2023 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Estat. |
APROPRIAÇÃO DA DESPESA EM SUBELEMENTO ESPECÍFICO DO PCASP AUDESP, REF. FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE ÀS FÉRIAS DE SERVIDORES DESTA AUTARQUIA, NO MÊS DE FEVEREIRO/2023, CONF. RELATÓRIOS ANEXOS MEMORANDO 68/2023. PPFD9068/2023 PPFD9068/2023 |
R$ 426,63 |
| 202202235 |
202300138 |
000114/2020 |
Otimize-TI SOLUCOESOTIMIZANDO NEGOCIOS DE INFORMAT |
PAGAMENTO REFERENTE À SOLUCAO INTEGRADA DE GESTÃO ACADÊMICA (SUPORTE MENSAL E INFRAESTRUTURA DA NUVEM), NO MÊS DE DEZEMBRO/2022 (18/12 A 31/12/2022), CONFORME NFS 3936 E 3912 E ATESTAÇÃO GFD 1.5 NO DESPACHO PROCESSO DE COMPRA E/ OU SERVIÇO - 215- 114/2020. PC114/2020,CF:24/2020,TA:31/2022 |
R$ 3.318,58 |
| 202202236 |
202300138 |
000114/2020 |
Otimize-TI SOLUCOESOTIMIZANDO NEGOCIOS DE INFORMAT |
PAGAMENTO REFERENTE À SOLUCAO INTEGRADA DE GESTÃO ACADÊMICA (SUPORTE MENSAL E INFRAESTRUTURA DA NUVEM), NO MÊS DE DEZEMBRO/2022 (18/12 A 31/12/2022), CONFORME NFS 3936 E 3912 E ATESTAÇÃO GFD 1.5 NO DESPACHO PROCESSO DE COMPRA E/ OU SERVIÇO - 215- 114/2020. PC114/2020,CF:24/2020,TA:31/2022 |
R$ 1.668,33 |
| 202300307 |
202300384 |
090131/2023 |
FABIANA OLIVEIRA PINHO |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS DO(A) PROFESSOR(A) SUPRA, SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO COM A FACULDADE, REFERENTE À PARTICIPAÇÃO EM BANCA DE TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO, COMO MEMBRO, NO DIA 10/02/2023, CONFORME MEMORANDO 202/2023. VALOR BRUTO: R$ 73.26 TOTAL A RECOLHER: R$ 8.06 PPFD90131/2023000 ISS A RECOLHER: R$ 2,56 LIQ.:R$ 65.20 INSS:R$ 8.06 CDATV: 103921-0 ISS:R$ |
R$ 73,26 |
| 202300306 |
202300395 |
090131/2023 |
GISELE MASCARELLI SALGADO |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS DO(A) PROFESSOR(A) SUPRA, SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO COM A FACULDADE, REFERENTE À PARTICIPAÇÃO EM BANCA DE TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO, COMO MEMBRO, NO DIA 15/02/2023, CONFORME MEMORANDO 202/2023. VALOR BRUTO: R$ 73.26 TOTAL A RECOLHER: R$ 8.06 PPFD90131/2023000 ISS A RECOLHER: R$ 2,56 LIQ.:R$ 65.20 INSS:R$ 8.06 CDATV: 103921-0 ISS:R$ |
R$ 73,26 |
| 202300515 |
202300437 |
000009/2023 |
VITORIA CECILIA FORTES TEMBE |
ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO CONCEDIDO À SERVIDORA VITÓRIA CECILIA FORTES TEMBE, PARA CUSTEAR PEQUENAS DESPESAS E DE PRONTO PAGAMENTO, CONFORME PERMITEM OS ARTIGOS 2º E 4º DA RESOLUÇÃO 156/ 2021 E SOLICITADO NO MEMORANDO 264/2023. PPFD9/2023 |
R$ 2.000,00 |
| 202300034 |
202300438 |
000124/2022 |
ALEMWEB.COM SERVICOS DE INFORMACAO NA INTERNET S.A |
PAGAMENTO REFERENTE À DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES EM PORTAL JURÍDICO E NEWSLETTER JURÍDICO, PERÍODO FEVEREIRO/2023, CONFORME NF 67432 E ATESTAÇÃO SFD 108 NO DESPACHO PROCESSO DE COMPRA E/OU SERVIÇO - 32 - 124/2022 PC124/2022,AF:216/2022 LIQ:R$476.00 IR:R$24.00 R:<9329> |
R$ 500,00 |
| 202300064 |
202300439 |
090854/2022 |
FGTS - Fundo de Garantia Por Tempo de Servico |
PAGAMENTO REF. RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS - GRRF DOS CONTRATOS POR TEMPO DETERMINADO, COM ENCERRAMENTO EM 28/02/2023, COMPETÊNCIA 02/2023, CONFORME MEMORANDO 271/2023. PPFD90854/2022 |
R$ 3.538,75 |
| 202300207 |
202300441 |
000018/2023 |
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE S |
PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 01 (UM) CERTIFICADO DIGITAL A3, PESSOA FÍSICA (E-CPF) PARA A SERVIDORA MÁRCIA MAGRI, CONFORME NF 172420 E ATESTAÇÃO GFD 104.2 NO DESPACHO PROCESSO DE COMPRA E/OU SERVIÇO - 25 - 018/2023 PC18/2023,AF:10/2023 |
R$ 277,10 |
| 202300042 |
202300447 |
000174/2019 |
CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA-CIEE |
PAGAMENTO REFERENTE À REALIZAÇÃO DE ESTÁGIO E CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTÁGIO A ESTUDANTES, NO PERÍODO DE 13/12/2022 A 12/12/2023, CONFORME NF 3092236 E ATESTAÇÃO SFD 103.1 NO DESPACHO PROCESSO DE COMPRA E/OU SERVIÇO - PAGAMENTOS - 72 - 174/2019 PC174/2019,CF:32/2019,TA:30/2022 |
R$ 2.414,90 |
| 202300524 |
202300454 |
090269/2023 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Regime CLT |
APROPRIAÇÃO DE DESPESA EM SUBELEMENTO ESPECÍFICO DO PCASP AUDESP, REF. FOLHA COM AS VERBAS RESCISÓRIAS DO(A) SERVIDOR(A) N. 1274, CONF. RELAT ANEXOS AO MEMORANDO 269/2023. PPFD90269/2023 PPFD90269/2023 |
R$ 4.275,84 |
| 202300561 |
202300488 |
090295/2023 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Regime CLT |
APROPRIAÇÃO DE DESPESA EM SUBELEMENTO ESPECÍFICO DO PCASP AUDESP, REF. FOLHA DE ADIANTAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2023, CONF. RELATÓRIOS ANEXOS AO MEMORANDO 295/2023. PPFD90295/2023 PPFD90295/2023 |
R$ 16.969,31 |
| 202300568 |
202300488 |
090295/2023 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Regime CLT |
APROPRIAÇÃO DE DESPESA EM SUBELEMENTO ESPECÍFICO DO PCASP AUDESP, REF. FOLHA DE ADIANTAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2023, CONF. RELATÓRIOS ANEXOS AO MEMORANDO 295/2023. PPFD90295/2023 PPFD90295/2023 |
R$ 2.181,57 |
| 202300569 |
202300488 |
090295/2023 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Regime CLT |
APROPRIAÇÃO DE DESPESA EM SUBELEMENTO ESPECÍFICO DO PCASP AUDESP, REF. FOLHA DE ADIANTAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2023, CONF. RELATÓRIOS ANEXOS AO MEMORANDO 295/2023. PPFD90295/2023 PPFD90295/2023 |
R$ 13.184,91 |
| 202300570 |
202300488 |
090295/2023 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Regime CLT |
APROPRIAÇÃO DE DESPESA EM SUBELEMENTO ESPECÍFICO DO PCASP AUDESP, REF. FOLHA DE ADIANTAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2023, CONF. RELATÓRIOS ANEXOS AO MEMORANDO 295/2023. PPFD90295/2023 PPFD90295/2023 |
R$ 365,78 |
| 202300571 |
202300488 |
090295/2023 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Regime CLT |
APROPRIAÇÃO DE DESPESA EM SUBELEMENTO ESPECÍFICO DO PCASP AUDESP, REF. FOLHA DE ADIANTAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2023, CONF. RELATÓRIOS ANEXOS AO MEMORANDO 295/2023. PPFD90295/2023 PPFD90295/2023 |
R$ 3.513,70 |
| 202300573 |
202300488 |
090295/2023 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Regime CLT |
APROPRIAÇÃO DE DESPESA EM SUBELEMENTO ESPECÍFICO DO PCASP AUDESP, REF. FOLHA DE ADIANTAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2023, CONF. RELATÓRIOS ANEXOS AO MEMORANDO 295/2023. PPFD90295/2023 PPFD90295/2023 |
R$ 2.643,81 |
| 202200920 |
202300540 |
000062/2022 |
PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA. |
PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE PAPEL SULFITE OSB DEMANDA, CONFORME DANFE 391803 E ATESTAÇÃO SFD 110 NO DESPACHO PROCESSO DE COMPRA E/OU SERVIÇO - 42 - 062/2022. PC62/2022,CF:12/2022 LIQ:R$957.12 IR:R$11.63 R:<9329> |
R$ 968,75 |
| 202202251 |
202300397 |
000089/2022 |
SEVILHANO COSTA COMERCIO E SERVICOS LTDA |
EM SUBSTITUIÇÃO AS OPS 305, 306, 307 E 312/2023 REFERENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAIS DE MANUTENÇÃO PREDIAL E JARDINAGEM E AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS CONFORME DANFES 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138 8 E 146 E ATESTAÇÃO SFD 103 NOS DESPACHOS PROCESSO DE COMPRA E/ OU SERVIÇO - 80 E 82- 089/ 2022 PC89/2022,CF:30/2022 |
R$ 62,36 |
| 202202252 |
202300397 |
000089/2022 |
SEVILHANO COSTA COMERCIO E SERVICOS LTDA |
EM SUBSTITUIÇÃO AS OPS 305, 306, 307 E 312/2023 REFERENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAIS DE MANUTENÇÃO PREDIAL E JARDINAGEM E AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS CONFORME DANFES 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138 8 E 146 E ATESTAÇÃO SFD 103 NOS DESPACHOS PROCESSO DE COMPRA E/ OU SERVIÇO - 80 E 82- 089/ 2022 PC89/2022,CF:30/2022 |
R$ 290,12 |
| 202202254 |
202300397 |
000089/2022 |
SEVILHANO COSTA COMERCIO E SERVICOS LTDA |
EM SUBSTITUIÇÃO AS OPS 305, 306, 307 E 312/2023 REFERENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAIS DE MANUTENÇÃO PREDIAL E JARDINAGEM E AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS CONFORME DANFES 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138 8 E 146 E ATESTAÇÃO SFD 103 NOS DESPACHOS PROCESSO DE COMPRA E/ OU SERVIÇO - 80 E 82- 089/ 2022 PC89/2022,CF:30/2022 |
R$ 181,96 |
| 202202255 |
202300397 |
000089/2022 |
SEVILHANO COSTA COMERCIO E SERVICOS LTDA |
EM SUBSTITUIÇÃO AS OPS 305, 306, 307 E 312/2023 REFERENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAIS DE MANUTENÇÃO PREDIAL E JARDINAGEM E AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS CONFORME DANFES 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138 8 E 146 E ATESTAÇÃO SFD 103 NOS DESPACHOS PROCESSO DE COMPRA E/ OU SERVIÇO - 80 E 82- 089/ 2022 PC89/2022,CF:30/2022 |
R$ 174,24 |
| 202202258 |
202300397 |
000089/2022 |
SEVILHANO COSTA COMERCIO E SERVICOS LTDA |
EM SUBSTITUIÇÃO AS OPS 305, 306, 307 E 312/2023 REFERENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAIS DE MANUTENÇÃO PREDIAL E JARDINAGEM E AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS CONFORME DANFES 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138 8 E 146 E ATESTAÇÃO SFD 103 NOS DESPACHOS PROCESSO DE COMPRA E/ OU SERVIÇO - 80 E 82- 089/ 2022 PC89/2022,CF:30/2022 |
R$ 382,22 |
| 202202259 |
202300397 |
000089/2022 |
SEVILHANO COSTA COMERCIO E SERVICOS LTDA |
EM SUBSTITUIÇÃO AS OPS 305, 306, 307 E 312/2023 REFERENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAIS DE MANUTENÇÃO PREDIAL E JARDINAGEM E AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS CONFORME DANFES 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138 8 E 146 E ATESTAÇÃO SFD 103 NOS DESPACHOS PROCESSO DE COMPRA E/ OU SERVIÇO - 80 E 82- 089/ 2022 PC89/2022,CF:30/2022 |
R$ 244,44 |
| 202202261 |
202300397 |
000089/2022 |
SEVILHANO COSTA COMERCIO E SERVICOS LTDA |
EM SUBSTITUIÇÃO AS OPS 305, 306, 307 E 312/2023 REFERENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAIS DE MANUTENÇÃO PREDIAL E JARDINAGEM E AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS CONFORME DANFES 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138 8 E 146 E ATESTAÇÃO SFD 103 NOS DESPACHOS PROCESSO DE COMPRA E/ OU SERVIÇO - 80 E 82- 089/ 2022 PC89/2022,CF:30/2022 |
R$ 63,46 |
| 202202262 |
202300397 |
000089/2022 |
SEVILHANO COSTA COMERCIO E SERVICOS LTDA |
EM SUBSTITUIÇÃO AS OPS 305, 306, 307 E 312/2023 REFERENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAIS DE MANUTENÇÃO PREDIAL E JARDINAGEM E AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS CONFORME DANFES 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138 8 E 146 E ATESTAÇÃO SFD 103 NOS DESPACHOS PROCESSO DE COMPRA E/ OU SERVIÇO - 80 E 82- 089/ 2022 PC89/2022,CF:30/2022 |
R$ 58,28 |
| 202202263 |
202300397 |
000089/2022 |
SEVILHANO COSTA COMERCIO E SERVICOS LTDA |
EM SUBSTITUIÇÃO AS OPS 305, 306, 307 E 312/2023 REFERENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAIS DE MANUTENÇÃO PREDIAL E JARDINAGEM E AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS CONFORME DANFES 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138 8 E 146 E ATESTAÇÃO SFD 103 NOS DESPACHOS PROCESSO DE COMPRA E/ OU SERVIÇO - 80 E 82- 089/ 2022 PC89/2022,CF:30/2022 |
R$ 25,94 |
| 202202264 |
202300398 |
000089/2022 |
SEVILHANO COSTA COMERCIO E SERVICOS LTDA |
EM SUBSTITUIÇÃO AS OPS 305, 306, 307 E 312/2023 REFERENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAIS DE MANUTENÇÃO PREDIAL E JARDINAGEM CONFORME DANFES 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138 E 146 E ATESTAÇÃO SFD 103 NOS DESPACHOS PROCESSO DE COMPRA E/ OU SERVIÇO - 80 E 82- 089/ 2022 PC89/2022,CF:30/2022 |
R$ 248,89 |
| 202202265 |
202300398 |
000089/2022 |
SEVILHANO COSTA COMERCIO E SERVICOS LTDA |
EM SUBSTITUIÇÃO AS OPS 305, 306, 307 E 312/2023 REFERENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAIS DE MANUTENÇÃO PREDIAL E JARDINAGEM CONFORME DANFES 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138 E 146 E ATESTAÇÃO SFD 103 NOS DESPACHOS PROCESSO DE COMPRA E/ OU SERVIÇO - 80 E 82- 089/ 2022 PC89/2022,CF:30/2022 |
R$ 297,78 |
| 202300083 |
202300399 |
000089/2022 |
SEVILHANO COSTA COMERCIO E SERVICOS LTDA |
EM SUBSTITUIÇÃO AS OPS 305, 306, 307 E 312/2023 REFERENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAIS DE MANUTENÇÃO PREDIAL E JARDINAGEM E AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS CONFORME DANFES 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138 E 146 E ATESTAÇÃO SFD 103 NOS DESPACHOS PROCESSO DE COMPRA E/ OU SERVIÇO - 80 E 82- 089/ 2022 PC89/2022,CF:30/2022 |
R$ 6.402,22 |
| 202300084 |
202300399 |
000089/2022 |
SEVILHANO COSTA COMERCIO E SERVICOS LTDA |
EM SUBSTITUIÇÃO AS OPS 305, 306, 307 E 312/2023 REFERENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAIS DE MANUTENÇÃO PREDIAL E JARDINAGEM E AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS CONFORME DANFES 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138 E 146 E ATESTAÇÃO SFD 103 NOS DESPACHOS PROCESSO DE COMPRA E/ OU SERVIÇO - 80 E 82- 089/ 2022 PC89/2022,CF:30/2022 |
R$ 3.730,12 |
| 202300085 |
202300399 |
000089/2022 |
SEVILHANO COSTA COMERCIO E SERVICOS LTDA |
EM SUBSTITUIÇÃO AS OPS 305, 306, 307 E 312/2023 REFERENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAIS DE MANUTENÇÃO PREDIAL E JARDINAGEM E AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS CONFORME DANFES 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138 E 146 E ATESTAÇÃO SFD 103 NOS DESPACHOS PROCESSO DE COMPRA E/ OU SERVIÇO - 80 E 82- 089/ 2022 PC89/2022,CF:30/2022 |
R$ 1.547,27 |
| 202300077 |
202300400 |
000089/2022 |
SEVILHANO COSTA COMERCIO E SERVICOS LTDA |
EM SUBSTITUIÇÃO AS OPS 305, 306, 307 E 312/2023 REFERENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAIS DE MANUTENÇÃO PREDIAL E JARDINAGEM E AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS CONFORME DANFES 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138 E 146 E ATESTAÇÃO SFD 103 NOS DESPACHOS PROCESSO DE COMPRA E/ OU SERVIÇO - 80 E 82- 089/ 2022 PC89/2022,CF:30/2022 |
R$ 1.655,01 |
| 202300078 |
202300400 |
000089/2022 |
SEVILHANO COSTA COMERCIO E SERVICOS LTDA |
EM SUBSTITUIÇÃO AS OPS 305, 306, 307 E 312/2023 REFERENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAIS DE MANUTENÇÃO PREDIAL E JARDINAGEM E AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS CONFORME DANFES 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138 E 146 E ATESTAÇÃO SFD 103 NOS DESPACHOS PROCESSO DE COMPRA E/ OU SERVIÇO - 80 E 82- 089/ 2022 PC89/2022,CF:30/2022 |
R$ 1.726,46 |
| 202300081 |
202300400 |
000089/2022 |
SEVILHANO COSTA COMERCIO E SERVICOS LTDA |
EM SUBSTITUIÇÃO AS OPS 305, 306, 307 E 312/2023 REFERENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAIS DE MANUTENÇÃO PREDIAL E JARDINAGEM E AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS CONFORME DANFES 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138 E 146 E ATESTAÇÃO SFD 103 NOS DESPACHOS PROCESSO DE COMPRA E/ OU SERVIÇO - 80 E 82- 089/ 2022 PC89/2022,CF:30/2022 |
R$ 269,39 |
| 202300082 |
202300400 |
000089/2022 |
SEVILHANO COSTA COMERCIO E SERVICOS LTDA |
EM SUBSTITUIÇÃO AS OPS 305, 306, 307 E 312/2023 REFERENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAIS DE MANUTENÇÃO PREDIAL E JARDINAGEM E AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS CONFORME DANFES 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138 E 146 E ATESTAÇÃO SFD 103 NOS DESPACHOS PROCESSO DE COMPRA E/ OU SERVIÇO - 80 E 82- 089/ 2022 PC89/2022,CF:30/2022 |
R$ 1.679,63 |
| 202300495 |
202300401 |
000089/2022 |
SEVILHANO COSTA COMERCIO E SERVICOS LTDA |
EM SUBSTITUIÇÃO AS OPS 305, 306, 307 E 312/2023 REFERENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAIS DE MANUTENÇÃO PREDIAL E JARDINAGEM E AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS CONFORME DANFES 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138 E 146 E ATESTAÇÃO SFD 103 NOS DESPACHOS PROCESSO DE COMPRA E/ OU SERVIÇO - 80 E 82- 089/ 2022 PC89/2022,CF:30/2022 |
R$ 181,94 |
| 202300496 |
202300401 |
000089/2022 |
SEVILHANO COSTA COMERCIO E SERVICOS LTDA |
EM SUBSTITUIÇÃO AS OPS 305, 306, 307 E 312/2023 REFERENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAIS DE MANUTENÇÃO PREDIAL E JARDINAGEM E AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS CONFORME DANFES 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138 E 146 E ATESTAÇÃO SFD 103 NOS DESPACHOS PROCESSO DE COMPRA E/ OU SERVIÇO - 80 E 82- 089/ 2022 PC89/2022,CF:30/2022 |
R$ 3.312,22 |
| 202200467 |
202300053 |
000032/2021 |
Prefeitura do Municipio de Sao Bernardo do Campo |
PAGAMENTO REFERENTE À DISPONIBILIZAÇÃO DE SERVIDOR DA PMSBC PARA DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES JUNTO A ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA DESTA FACULDADE, PERÍODO NOVEMBRO, DEZEMBRO E GRATIFICAÇÃO DE NATAL DE 2022, CONFORME SOLICITADO PELA SFD 103.1 NO DESPACHO PROCESSO ADMINISTRATIVO - 75- 032/2021. PPFD32/2021 |
R$ 22.134,08 |
| 202300522 |
202300644 |
090276/2023 |
FERNANDA TARTUCE SILVA |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS DO(A) PROFESSOR(A) SUPRA, SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO COM A FACULDADE, REFERENTE À MINISTRAÇÃO DE AULA EM CURSO DE PÓS GRADUAÇÃO DE DIREITO PROCESSUAL CIVIL, TURMA 2023_1, NO DIA 09/03/2023, CONFORME MEMORANDO 336/2023. VALOR BRUTO: R$ 1025.64 TOTAL A RECOLHER: R$ 533.97 PPFD90276/2023000 LIQ.:R$ 455.77 INSS:R$ 533.97 ISS 35.90 |
R$ 1.025,64 |
| 202300010 |
202300646 |
000045/2022 |
INSTITUTO LOBO DE PESQUISA E GESTAO EDUCACIONAL |
PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA, PARCELA 13/36, CONFORME NF 14 E ATESTAÇÃO NO DESPACHO PROCESSO DE COMPRA E/ OU SERVIÇO - 96- 045/2022. PC45/2022,CF:6/2022 |
R$ 21.200,00 |
| 202202266 |
202300651 |
000147/2022 |
CENTERTEC NEGOCIOS SOLUCOES E TECNOLOGIA EIRELI |
PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA DATACENTER PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DE MODERNIZAÇÃO TECNOLÓGICA. LOTES 1, 2 E 3, CONFORME DANFE 12517 E ATESTAÇÃO GFD 1.5 NO DESPACHO PROCESSO DE COMPRA E/OU SERVIÇO - 66 - 147/2022 PC147/2022,CF:36/2022 LIQ:R$247000.00 IR:R$3000.00 R:<9329> |
R$ 250.000,00 |
| 202202269 |
202300292 |
000158/2022 |
BIBLIOTHECA SISTEMAS DO BRASIL LTDA |
PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO INTEGRADA DE SEGURANÇA, GESTÃO E AUTOSSERVIÇO (AUTOATENDIMENTO), COM EQUIPAMENTOS DE AUTO DEVOLUÇÃO E TECNOLOGIA RFID 13,56 MHZ, CONFORME DANFE 2892 E SOLICITAÇÃO SFD 105 NO DESPACHO PROCESSO DE COMPRA E/ OU SERVIÇO - 25- 158/2022. PC158/2022,CF:35/2022 LIQ:R$703938.14 IR:R$8549.86 R:<9329> |
R$ 117.300,00 |
| 202200628 |
202300049 |
000043/2022 |
WIDE DIGITAL E TECNOLOGIA S.A. |
PAGAMENTO REFERENTE À LOCAÇÃO TOTEM DIGITAL COM DISPENSER DE ÁLCOOL GEL, PERÍODO DEZEMBRO, CONFORME NF 13882 E ATESTAÇÃO SFD 108 NO DESPACHO PROCESSO DE COMPRA E/ OU SERVIÇO - 69- 043/2022. PC43/2022,AF:113/2022 CHEQUE A: WIDE DIGITAL E TECNOLOGIA S.A. LIQ:R$3549.99 IR:R$200.00 R:<9329> |
R$ 3.749,99 |
| 202300011 |
202300050 |
090807/2022 |
WIDE DIGITAL E TECNOLOGIA S.A. |
PAGAMENTO REFERENTE À LOCAÇÃO TOTEM DIGITAL COM DISPENSER DE ÁLCOOL GEL, PERÍODO DEZEMBRO, CONFORME NF 13882 E ATESTAÇÃO SFD 108 NO DESPACHO PROCESSO DE COMPRA E/ OU SERVIÇO - 69- 043/2022. PC43/2022,AF:113/2022 CHEQUE A: WIDE DIGITAL E TECNOLOGIA S.A. |
R$ 416,67 |
| 202202113 |
202300060 |
000061/2021 |
TRIPLETECH IT SOLUCOES EM TI LTDA. |
PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICO E OPERACIONAL PARA A ÁREA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (N1, N2 E N3), PERÍODO DE 06/12 A 31/12/2022, CONFORME NFS 3137, 3138 E ATESTAÇÃO GFD 1.5 NO DESPACHO PROCESSO DE COMPRA E/ OU SERVIÇO - 159- 061/2021. PC61/2021,CF:23/2021,TA:29/2022 LIQ:R$118081.30 CDATV: 115103-0 ISS:R$1964.80 INSS:R$7204.64 <9354> IR:R$6416.00 R:<9329> |
R$ 133.666,74 |
| 202300032 |
202300226 |
000126/2022 |
RD GESTAO E SISTEMAS S A |
PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO E GERENCIAMENTO DE PROGRAMA DE COMPUTADOR PARA GESTÃO DE CONTATOS E GESTÃO DE DADOS E RESPONSIVOS DE INTERAÇÃO EM MÍDIAS, NO PERÍODO DE 01/01/23 A 15/01/23, CONFORME NF 1468541 E ATESTAÇÃO SFD 108 NO DESPACHO PROCESSO DE COMPRA E/OU SERVIÇO - 41- 126/2022 PC126/2022,AF:209/2022 IR 52,75 |
R$ 549,50 |
| 202300033 |
202300227 |
000055/2021 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF |
REFERENTE ÀS TARIFAS BANCÁRIAS (CONTA 1-0) NO PERÍODO DE 06/01 A 06/02/2023, CONFORME DESPACHO PROCESSO E COMPRA E/ OU SERVIÇO - PAGAMENTOS ¿ 166 - 55/2021. PC55/2021,CF:22/2021,TA:22/2022 |
R$ 2.544,00 |
| 202201665 |
202300229 |
000126/2022 |
RD GESTAO E SISTEMAS S A |
PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO E GERENCIAMENTO DE PROGRAMA DE COMPUTADOR PARA GESTÃO DE CONTATOS E GESTÃO DE DADOS E RESPONSIVOS DE INTERAÇÃO EM MÍDIAS, NO PERÍODO DE 16/12/2022 A 31/12/2022, CONFORME NF 1468541 E ATESTAÇÃO SFD 108 NO DESPACHO PROCESSO DE COMPRA E/OU SERVIÇO - 41- 126/2022 PC126/2022,AF:209/2022 IR 52,75 |
R$ 549,50 |
| 202300470 |
202300410 |
000005/2023 |
ADRIANA RAMOS DREWS |
PAGAMENTO REFERENTE À CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTUDOS AO(À) SERVIDOR(A) SUPRA, MENSALIDADE DE JANEIRO/23, CONFORME SOLICITAÇÃO SFD 103.1 NO DESPACHO PROCESSO ADMINISTRATIVO FUNCIONÁRIO - 7 - 05/2023 PPFD5/2023 |
R$ 75,66 |
| 202300328 |
202300412 |
090152/2023 |
Anaclara Pedroso Fernandes Valentim da Silva |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS DO(A) PROFESSOR(A) SUPRA, SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO COM A FACULDADE, REFERENTE À PARTICIPAÇÃO EM BANCAS DE TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO, COMO ORIENTADORA, NOS DIAS 13 E 16/02/2023, CONFORME MEMORANDO 212/2023. PPFD90152/2023 ISS A RETER R$ 138,46 INSS: 435.16 IR:R$711.14 R:<9329> |
R$ 3.956,04 |
| 202300331 |
202300413 |
090152/2023 |
Marino Luiz Postiglione |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS DO(A) PROFESSOR(A) SUPRA, SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO COM A FACULDADE, REFERENTE À PARTICIPAÇÃO EM BANCAS DE TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO, COMO MEMBRO E ORIENTADOR, NOS DIAS 13, 14 E 16/02/2023, CONFORME MEMORANDO 212/2023. PPFD90152/2023 ISS A RETER R$ 35,90 INSS:R$112.76 IR:R$120.53 R:<9329> |
R$ 1.025,64 |
| 202300113 |
202300005 |
000001/2023 |
KAIQUE SANTOS DE OLIVEIRA |
ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO CONCEDIDO AO(À) KAIQUE SANTOS DE OLIVEIRA, PARA CUSTEAR PEQUENAS S DESPESAS E DE PRONTO PAGAMENTO, CONFORME PERMITE OS ARTIGOS 2º E 4º DA RESOLUÇÃO 156/2021 E SOLICITADO NO MEMORANDO 2/2023 PPFD1/2023 PPFD1/2023 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 33 110 |
-R$ 1.168,15 |
| 202201455 |
202300061 |
000074/2019 |
CONSTRUTORA TERRA SOL LTDA. |
PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA CIVIL, NO MÊS DE DEZEMBRO/2022, CONFORME NF 699 E ATESTAÇÃO SFD 103 NO DESPACHO PROCESSO DE COMPRA E/ OU SERVIÇO - PAGAMENTOS - 78- 074/2019. PC74/2019,CF:23/2019,TA:17/2022 ISS 1.084,55 |
R$ 21.691,04 |
| 202202018 |
202300062 |
000146/2022 |
SEAL TELECOM COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACO |
PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, DE AUDIOVISUAL E AUTOMAÇÃO, CONFORME DANFES 30822 E 30823 E ATESTAÇÃO GFD 1.5 NO DESPACHO PROCESSO DE COMPRA E/ OU SERVIÇO - 54- 146/2022. PC146/2022,CF:26/2022 IR 5.648,47 |
R$ 13.986,00 |
| 202202025 |
202300062 |
000146/2022 |
SEAL TELECOM COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACO |
PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, DE AUDIOVISUAL E AUTOMAÇÃO, CONFORME DANFES 30822 E 30823 E ATESTAÇÃO GFD 1.5 NO DESPACHO PROCESSO DE COMPRA E/ OU SERVIÇO - 54- 146/2022. PC146/2022,CF:26/2022 IR 5.648,47 |
R$ 456.720,00 |
| 202300033 |
202300443 |
000055/2021 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF |
REFERENTE ÀS TARIFAS BANCÁRIAS (CONTA 1-0) NO PERÍODO DE 07/02 A 06/03/2023, CONFORME DESPACHO PROCESSO E COMPRA E/ OU SERVIÇO - PAGAMENTOS - 170 - 55/2021. PC55/2021,CF:22/2021,TA:22/2022 |
R$ 3.070,40 |
| 202300033 |
202300444 |
000055/2021 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF |
REFERENTE ÀS TARIFAS BANCÁRIAS (CONTA 3-4) NO PERÍODO DE 07/02 A 06/03/2023, CONFORME DESPACHO PROCESSO E COMPRA E/ OU SERVIÇO - PAGAMENTOS - 170 - 55/2021. PC55/2021,CF:22/2021,TA:22/2022 |
R$ 483,20 |
| 202300005 |
202300446 |
000118/2018 |
TELEFONICA BRASIL S.A |
PAGAMENTO REFERENTE COMPLEMENTO DA FATURA DE JANEIRO DE 2023 PELO SERVIÇO DE INTERNET. VALORES QUE ESTAVAM PENDENTES JUNTO A CONTRATDA, CONFORME SOLICITAÇÃO GFD 1.5 NO DESPACHO PROCESSO DE COMPRA E/ OU SERVIÇO - PAGAMENTOS - 81- 118/2018 E BOLETO 192311. PC118/2018,CF:9/2019,TA:10/2022 |
R$ 50,00 |
| 202201315 |
202300194 |
000079/2022 |
ONE LINEA TELECOM LTDA. |
PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MODERNIZAÇÃO E REESTRUTURAÇÃO TECNOLÓGICA COM O FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE REDE E TELECOM, CONFORME NF 14135 E ATESTAÇÃO GFD 1.5 NO DESPACHO PROCESSO DE COMPRA E/ OU SERVIÇO - 128- 079/2022 PC79/2022,CF:16/2022 IR 2800,80 |
R$ 58.350,00 |
| 202300021 |
202300245 |
000055/2019 |
CECAM-CONSULTORIA ECONOMICA, CONTABIL E ADMINISTRA |
PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, MEDIANTE CESSÃO DE DIREITO DE USO DE SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO PÚBLICA, PERÍODO 01/01/2023 A 24/01/2023, CONFORME NF 14080 E ATESTAÇÃO FDS 1.5 NO PROCESSO DE COMPRA E/OU SERVIÇO - PAGAMENTOS - 265-055/2019. PC55/2019,CF:19/2019,TA:15/2022 LIQ: R$ 21.564,53 IR: R$ 1.087,29 |
R$ 18.121,46 |
| 202300274 |
202300282 |
000101/2021 |
EDITORA REVISTA DOS TRIBUNAIS LTDA |
PAGAMENTO REFERENTE A ASSINATURA DA REVISTA DOS TRIBUNAIS ONLINE-CLÁSSICA, COM AUTENTICAÇÃO VIA TOKEN + CÓDIGOS COMENTADOS PARA 1000 (MIL)ALUNOS DA FACULDADE DE DIREITO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO, NO PERIODO DE 02/02/2023 A 01/02/2024, CONFORME DANFE 587412 E SOLICITAÇÃO SFD 105 NO DESPACHO PROCESSO DE COMPRA E/ OU SERVIÇO - 64- 101/2021. PC101/2021,CF:1/2022 LIQ:R$45200.08 IR:R$548.99 R:<9329> |
R$ 45.749,07 |
| 202200535 |
202300289 |
000037/2021 |
Comercio de Bebidas Guadalupe Ltda |
PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS, PERÍODO 14/02/2023, CONFORME DANFE 4.058 E ATESTAÇÃO SFD 110 NO DESPACHO PROCESSO DE COMPRA E/OU SERVIÇO - 210 - 037/2021. PC37/2021,CF:5/2022 |
R$ 104,50 |
| 202300110 |
202300299 |
000116/2022 |
GF SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA |
PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTROLE DE ACESSO PARA A FACULDADE DE DIREITO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO, NO PERÍODO DE 03/01/2023 A 02/02/2023, CONFORME NF 3478 E ATESTAÇÃO SFD 103 NO DESPACHO PROCESSO DE COMPRA E/ OU SERVIÇO - 115- 116/2022 PC116/2022,CF:27/2022 LIQ:R$15299.16 CDATV: 105703-0 ISS:R$543.17 INSS:R$1394.13 <9354> IR:R$869.06 R:<9329> |
R$ 18.105,52 |
| 202200535 |
202300566 |
000037/2021 |
Comercio de Bebidas Guadalupe Ltda |
PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS, COM FORNECIMENTO SOB DEMANDA, INCLUINDO A CONCESSÃO DE GALÕES EM REGIME DE COMODATO, NO DIA 21/03/2023, CONFORME DANFE 4112 E ATESTAÇÃO DESPACHO PROCESSO DE COMPRA E/OU SERVIÇO - 226 - 037/2021 PC37/2021,CF:5/2022 |
R$ 178,50 |
| 202300470 |
202300567 |
000005/2023 |
ADRIANA RAMOS DREWS |
PAGAMENTO REFERENTE À CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTUDOS AO(À) SERVIDOR(A) SUPRA, MENSALIDADE DE MARCO/23, CONFORME SOLICITAÇÃO SFD 103.1 NO DESPACHO PROCESSO ADMINISTRATIVO FUNCIONÁRIO - 10- 005/2023 PPFD5/2023 |
R$ 75,66 |
| 202200848 |
202300578 |
000019/2021 |
1DOC TECNOLOGIA S.A |
PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CESSÃO DE DIREITO DE USO DE SISTEMA INTEGRADO DE COMUNICAÇÃO INTERNA, EXTERNA, GESTÃO DOCUMENTAL COM ASSINATURA ELETRÔNICA E CENTRAL DE ATENDIMENTO, PERÍODO 26/02/2023 A 25/03/2023, CONFORME NF 15835 E ATESTAÇÃO GFD 1.5 NO DESPACHO PROCESSO DE COMPRA E/ OU SERVIÇO - 143- 019/2021. PC19/2021,CF:13/2021,TA:11/2022 LIQ:R$6283.20 IR:R$316.80 R:<9329> |
R$ 6.600,00 |
| 202300157 |
202300591 |
000093/2022 |
PUXE COMUNICACAO EIRELI |
PAGAMENTO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA A FDSBC, QUE POSSIBILITEM A ELABORAÇÃO DE PROJETOS E CAMPANHAS, CONFORME NFS 12687 E 12688 E SOLICITAÇÃO SFD 108 NOS DESPACHOS PROCESSO DE COMPRA E/ OU SERVIÇO ¿ 102 E 103- 093/2022. PC93/2022,CF:25/2022 LIQ:R$70562.82 IR:R$427.68 R:<9329> |
R$ 70.990,50 |
| 202300304 |
202300323 |
090130/2023 |
ROBERTA DENSA |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS DO(A) PROFESSOR(A) SUPRA, SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO COM A FACULDADE, REFERENTE À PARTICIPAÇÃO EM DUAS BANCAS DE TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO, COMO MEMBRO, NO DIA 06/02/2023, CONFORME MEMORANDO 130/2023 VALOR BRUTO: R$ 146.52 TOTAL A RECOLHER: R$ 16.12 PPFD90130/2023000 ISS A RETER R$ 5,13 LIQ.:R$ 130.40 INSS:R$ 16.12 |
R$ 146,52 |
| 202200517 |
202300341 |
000032/2022 |
ZAP IND. COM. DE EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO LTDA |
PAGAMENTO REFERENTE À FRETE RETIRADA DE CONTAINER, PERÍODO 27/01/2023, CONFORME FATURA 123509 E ATESTAÇÃO SFD 110 NO DESPACHO PROCESSO DE COMPRA E/ OU SERVIÇO - 63- 032/2022. PC32/2022,AF:103/2022 LIQ:R$414.96 IR:R$5.04 R:<9329> |
R$ 420,00 |
| 202300009 |
202300342 |
000032/2022 |
ZAP IND. COM. DE EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO LTDA |
PAGAMENTO REFERENTE À LOCAÇÃO DE CONTAINER, PERÍODO 07/01 A 27/01/2023, CONFORME FATURA 123509 E ATESTAÇÃO SFD 110 NO DESPACHO PROCESSO DE COMPRA E/ OU SERVIÇO - 63- 032/2022. PC32/2022,AF:103/2022 LIQ:R$219.91 IR:R$11.09 R:<9329> |
R$ 231,00 |
| 202201832 |
202300343 |
000137/2022 |
R A ENGENHARIA E SERVICOS EIRELI |
PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE ELABORAÇÃO DE ESTUDO DE VIABILIDADE, ANTEPROJETO BÁSICO, PROJETO EXECUTIVO PARA IMPLANTAÇÃO DE PRÁTICAS DE SUSTENTABILIDADE PARA A FACULDADE DE DIREITO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO, CONFORME NF 710 E ATESTAÇÃO SFD 103, NO DESPACHO DE COMPRA E/OU SERVIÇO - 33 - 137/2022 PC137/2022,AF:218/2022 |
R$ 11.892,75 |
| 202200811 |
202300344 |
000034/2022 |
2E Transporte e Remocao de Entulho Ltda. ME |
PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REMOÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS GERADOS A PARTIR DAS ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO PREDIAL E DE JARDINAGEM DA FDSBC, POR EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE CAÇAMBAS ESTACIONÁRIAS, CONFORME NF 16533 E ATESTAÇÃO SFD 103 NO DESPACHO PROCESSO DE COMPRA E/ OU SERVIÇO - 66- 034/2022. PC34/2022,CF:10/2022 ISS A RECOLHER: R$ 80,00 LIQ:R$1520.00 CDATV: 101205-0 ISS:R$80.00 |
R$ 1.600,00 |
| 202300478 |
202300349 |
000034/2022 |
Prefeitura do Municipio de Sao Bernardo do Campo |
MULTA ISSQN SOBRE NF 16533, 2E REMOÇÃO E TRANSPORTE DE ENTULHOS, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REMOÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS GERADOS A PARTIR DAS ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO PREDIAL E DE JARDINAGEM DA FDSBC, POR EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE CAÇAMBAS ESTACIONÁRIAS, CONFORME DESPACHO PROCESSO DE COMPRA E/ OU SERVIÇO - 66- 034/2022. PPFD34/2022 PPFD34/2022 |
R$ 1,73 |
| 202202023 |
202300609 |
000146/2022 |
SEAL TELECOM COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACO |
PAGAMENTO REFEFENTE AO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E MERCADORIAS PARA O SISTEMA DE AUDIOVISUAL E AUTOMAÇÃO, CONFORME NFS 33212, 33213 , 33213 E 33221 E ATESTAÇÃO GFD 1.5 NO DESPACHO PROCESSO DE COMPRA E/ OU SERVIÇO - 69- 146/2022 PC146/2022,CF:26/2022 LIQ:R$351170.77 IR:R$4265.23 R:<9329> |
R$ 64.260,00 |
| 202202024 |
202300609 |
000146/2022 |
SEAL TELECOM COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACO |
PAGAMENTO REFEFENTE AO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E MERCADORIAS PARA O SISTEMA DE AUDIOVISUAL E AUTOMAÇÃO, CONFORME NFS 33212, 33213 , 33213 E 33221 E ATESTAÇÃO GFD 1.5 NO DESPACHO PROCESSO DE COMPRA E/ OU SERVIÇO - 69- 146/2022 PC146/2022,CF:26/2022 LIQ:R$351170.77 IR:R$4265.23 R:<9329> |
R$ 128.520,00 |
| 202202025 |
202300609 |
000146/2022 |
SEAL TELECOM COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACO |
PAGAMENTO REFEFENTE AO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E MERCADORIAS PARA O SISTEMA DE AUDIOVISUAL E AUTOMAÇÃO, CONFORME NFS 33212, 33213 , 33213 E 33221 E ATESTAÇÃO GFD 1.5 NO DESPACHO PROCESSO DE COMPRA E/ OU SERVIÇO - 69- 146/2022 PC146/2022,CF:26/2022 LIQ:R$351170.77 IR:R$4265.23 R:<9329> |
R$ 149.665,00 |
| 202300203 |
202300145 |
000005/2023 |
Lindbergh Simionato |
ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO CONCEDIDO AO(À) SERVIDOR (A) LINDBERGH SIMIONATO, PARA CUSTEAR PEQUENAS DESPESAS E DE PRONTO PAGAMENTO, CONFORME PERMITEM OS ARTIGOS 2º E 4º DA RESOLUÇÃO 156/2021 E SOLICITADO NO MEMORANDO 086/2023. PPFD5/2023 PPFD5/2023 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 33 455 |
-R$ 415,00 |
| 202300204 |
202300145 |
000005/2023 |
Lindbergh Simionato |
ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO CONCEDIDO AO(À) SERVIDOR (A) LINDBERGH SIMIONATO, PARA CUSTEAR PEQUENAS DESPESAS E DE PRONTO PAGAMENTO, CONFORME PERMITEM OS ARTIGOS 2º E 4º DA RESOLUÇÃO 156/2021 E SOLICITADO NO MEMORANDO 086/2023. PPFD5/2023 PPFD5/2023 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 33 455 |
-R$ 392,73 |
| 202300093 |
202300317 |
901421/2022 |
Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo |
EM SUBSTITUIÇÃO A OP 255/2023, PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO, REFERENTE AO PERÍODO DE 14/01/2023 A 13/02/2023, CONFORME CONTA SOR202314624568 E MEMORANDO 154/2023. PPFD90142/2022 |
R$ 12.717,56 |
| 202300292 |
202300322 |
090119/2023 |
PRISCILA CRISTINA DA SILVA SILVEIRA |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS DO(A) PROFESSOR(A) SUPRA, SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO COM A FACULDADE, REFERENTE À PARTICIPAÇÃO EM TRÊS BANCAS DE TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO, COMO ORIENTADOR(A) E MEMBRO, NO DIA 06/02/2023, CONFORME MEMORANDO 119/2023 VALOR BRUTO: R$ 805.86 TOT.PAGAMENTO MES: R$ 293.04 TOT. RETENCAO MES: R$ 32.23 TOTAL A RECOLHER: R$ 88.64 PPFD90119/2023000 ISS A RETER R$ 28,21 LIQ.:R$ 717.22 INSS:R$ 88.64 |
R$ 805,86 |
| 202300671 |
202300595 |
090371/2023 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Estat. |
APROPRIAÇÃO DE DESPESA EM SUBELEMENTO ESPECÍFICO DO PCASP AUDESP, REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2023, CONF. RELATÓRIOS ANEXOS AO MEMORANDO 371/2023. PPFD90371/2023 PPFD90371/2023 |
R$ 6.088,55 |
| 202300672 |
202300595 |
090371/2023 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Estat. |
APROPRIAÇÃO DE DESPESA EM SUBELEMENTO ESPECÍFICO DO PCASP AUDESP, REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2023, CONF. RELATÓRIOS ANEXOS AO MEMORANDO 371/2023. PPFD90371/2023 PPFD90371/2023 |
R$ 15.480,00 |
| 202300678 |
202300595 |
090371/2023 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Estat. |
APROPRIAÇÃO DE DESPESA EM SUBELEMENTO ESPECÍFICO DO PCASP AUDESP, REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2023, CONF. RELATÓRIOS ANEXOS AO MEMORANDO 371/2023. PPFD90371/2023 PPFD90371/2023 |
R$ 42.803,23 |
| 202300679 |
202300595 |
090371/2023 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Estat. |
APROPRIAÇÃO DE DESPESA EM SUBELEMENTO ESPECÍFICO DO PCASP AUDESP, REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2023, CONF. RELATÓRIOS ANEXOS AO MEMORANDO 371/2023. PPFD90371/2023 PPFD90371/2023 |
R$ 6.331,16 |
| 202300680 |
202300595 |
090371/2023 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Estat. |
APROPRIAÇÃO DE DESPESA EM SUBELEMENTO ESPECÍFICO DO PCASP AUDESP, REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2023, CONF. RELATÓRIOS ANEXOS AO MEMORANDO 371/2023. PPFD90371/2023 PPFD90371/2023 |
R$ 523,63 |
| 202300681 |
202300595 |
090371/2023 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Estat. |
APROPRIAÇÃO DE DESPESA EM SUBELEMENTO ESPECÍFICO DO PCASP AUDESP, REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2023, CONF. RELATÓRIOS ANEXOS AO MEMORANDO 371/2023. PPFD90371/2023 PPFD90371/2023 |
R$ 2.940,00 |
| 202300682 |
202300595 |
090371/2023 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Estat. |
APROPRIAÇÃO DE DESPESA EM SUBELEMENTO ESPECÍFICO DO PCASP AUDESP, REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2023, CONF. RELATÓRIOS ANEXOS AO MEMORANDO 371/2023. PPFD90371/2023 PPFD90371/2023 |
R$ 269.060,67 |
| 202300683 |
202300595 |
090371/2023 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Estat. |
APROPRIAÇÃO DE DESPESA EM SUBELEMENTO ESPECÍFICO DO PCASP AUDESP, REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2023, CONF. RELATÓRIOS ANEXOS AO MEMORANDO 371/2023. PPFD90371/2023 PPFD90371/2023 |
R$ 31.740,43 |
| 202300684 |
202300595 |
090371/2023 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Estat. |
APROPRIAÇÃO DE DESPESA EM SUBELEMENTO ESPECÍFICO DO PCASP AUDESP, REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2023, CONF. RELATÓRIOS ANEXOS AO MEMORANDO 371/2023. PPFD90371/2023 PPFD90371/2023 |
R$ 38.615,22 |
| 202300685 |
202300595 |
090371/2023 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Estat. |
APROPRIAÇÃO DE DESPESA EM SUBELEMENTO ESPECÍFICO DO PCASP AUDESP, REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2023, CONF. RELATÓRIOS ANEXOS AO MEMORANDO 371/2023. PPFD90371/2023 PPFD90371/2023 |
R$ 9.050,21 |
| 202300686 |
202300596 |
090371/2023 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Estat. |
APROPRIAÇÃO DE DESPESA EM SUBELEMENTO ESPECÍFICO DO PCASP AUDESP, REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2023, CONF. RELATÓRIOS ANEXOS AO MEMORANDO 371/2023. PPFD90371/2023 PPFD90371/2023 |
R$ 437,77 |
| 202300687 |
202300596 |
090371/2023 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Estat. |
APROPRIAÇÃO DE DESPESA EM SUBELEMENTO ESPECÍFICO DO PCASP AUDESP, REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2023, CONF. RELATÓRIOS ANEXOS AO MEMORANDO 371/2023. PPFD90371/2023 PPFD90371/2023 |
R$ 2.840,00 |
| 202300688 |
202300596 |
090371/2023 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Estat. |
APROPRIAÇÃO DE DESPESA EM SUBELEMENTO ESPECÍFICO DO PCASP AUDESP, REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2023, CONF. RELATÓRIOS ANEXOS AO MEMORANDO 371/2023. PPFD90371/2023 PPFD90371/2023 |
R$ 1.431,69 |
| 202300689 |
202300596 |
090371/2023 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Estat. |
APROPRIAÇÃO DE DESPESA EM SUBELEMENTO ESPECÍFICO DO PCASP AUDESP, REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2023, CONF. RELATÓRIOS ANEXOS AO MEMORANDO 371/2023. PPFD90371/2023 PPFD90371/2023 |
R$ 3.233,98 |
| 202300690 |
202300596 |
090371/2023 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Estat. |
APROPRIAÇÃO DE DESPESA EM SUBELEMENTO ESPECÍFICO DO PCASP AUDESP, REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2023, CONF. RELATÓRIOS ANEXOS AO MEMORANDO 371/2023. PPFD90371/2023 PPFD90371/2023 |
R$ 3.176,87 |
| 202300691 |
202300596 |
090371/2023 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Estat. |
APROPRIAÇÃO DE DESPESA EM SUBELEMENTO ESPECÍFICO DO PCASP AUDESP, REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2023, CONF. RELATÓRIOS ANEXOS AO MEMORANDO 371/2023. PPFD90371/2023 PPFD90371/2023 |
R$ 159,59 |
| 202300692 |
202300596 |
090371/2023 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Estat. |
APROPRIAÇÃO DE DESPESA EM SUBELEMENTO ESPECÍFICO DO PCASP AUDESP, REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2023, CONF. RELATÓRIOS ANEXOS AO MEMORANDO 371/2023. PPFD90371/2023 PPFD90371/2023 |
R$ 31.500,00 |
| 202300693 |
202300596 |
090371/2023 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Estat. |
APROPRIAÇÃO DE DESPESA EM SUBELEMENTO ESPECÍFICO DO PCASP AUDESP, REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2023, CONF. RELATÓRIOS ANEXOS AO MEMORANDO 371/2023. PPFD90371/2023 PPFD90371/2023 |
R$ 1.003,58 |
| 202300365 |
202300602 |
000028/2023 |
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE S |
PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 01 (UM) CERTIFICADO DIGITAL A3, PESSOA FÍSICA (E-CPF), CONFORME NF 175215 E ATESTAÇÃO GFD 104.2 NO DESPACHO DE COMPRA E/OU SERVIÇO - 32 - 28/2023 PC28/2023,AF:21/2023 |
R$ 277,10 |
| 202300012 |
202300457 |
000072/2021 |
OSSIT SERVICOS E SOLUCOES DE INFORMATICA LTDA. |
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE SUPORTE, SEGURO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS QUE COMPÕEM O DATA CENTER DA FACULDADE DE DIREITO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO, PELO PERÍODO DE 12 26/01 A 25/02/2023, CONFORME NF 348 E ATESTAÇÃO 1.5 NO DESPACHO PROCESSO DE COMPRA E/OU SERVIÇO - 69 E 71 - 072/2021 PC72/2021,CF:8/2022 |
R$ 3.320,00 |
| 202300201 |
202300300 |
000015/2023 |
CENOFISCO CENTRO DE CAPACITACAO PROFISSIONAL LTDA |
PAGAMENTO REFERENTE PARTICIPAÇÃO DA SERVIDORA SUSIANE SILVA DE OLIVEIRA NO CURSO E-SOCIAL NA SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO (SST), CONFORME NF 98925 E SOLICITAÇÃO SFD 103.1 NOS DESPACHOS PROCESSO DE COMPRA E/ OU SERVIÇO ¿ 25, 27 E 29- 015/2023. PC15/2023,AF:9/2023 DEPOSITO: 237 0 LIQ:R$726.38 IR:R$36.62 R:<9329> |
R$ 763,00 |
| 202300639 |
202300652 |
000039/2023 |
SEVENOAKS SERVICOS LTDA |
PAGAMENTO REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE PERITO AVALIADOR COM VISTAS À OBTENÇÃO DE LAUDO TÉCNICO (ATUALIZAÇÃO DO VALOR DE MERCADO) DO TERRENO LOCALIZADO NA RUA DO TÚNEL, S/N, JARDIM DO MAR, S.B.CAMPO - SP, CONFORME NF 35 E ATESTAÇÃO SFD 110 NO DESPACHO PROCESSO DE COMPRA E/ OU SERVIÇO - 21- 039/2023 PC39/2023,AF:35/2023 |
R$ 5.500,00 |
| 202300032 |
202300653 |
000126/2022 |
RD GESTAO E SISTEMAS S A |
PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO E GERENCIAMENTO DE PROGRAMA DE COMPUTADOR PARA GESTÃO DE CONTATOS E GESTÃO DE DADOS E RESPONSIVOS DE INTERAÇÃO EM MÍDIAS, CONFORME NF 1546784 E ATESTAÇÃO SFD 108 NO DESPACHO PROCESSO DE COMPRA E/OU SERVIÇO - 49 - 126/2022 PC126/2022,AF:209/2022 LIQ:R$1046.25 IR:R$52.75 R:<9329> |
R$ 1.099,00 |
| 202300591 |
202300708 |
090322/2023 |
BRUNA LEYRAUD VIEIRA MONIZ RIBEIRO |
PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS DO(A) PROFESSOR(A) SUPRA, SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO COM A FACULDADE, REFERENTE À MINISTRAÇÃO DE ¿CURSO INTENSIVO DE REVISÃO PARA O EXAME DE ORDEM ¿ 2ª FASE¿, NOS DIAS 24 E 31/03/2023, CONFORME MEMORAND 449/2023 VALOR BRUTO: R$ 219.78 PPFD90322/2023000 ISS A RETER R$ 7,69 INSS A RETER R$24,18 LIQ.:R$ 219.78 LIQ.:R$ 219.78 |
R$ 219,78 |
| 202300547 |
202300710 |
090290/2023 |
RUBENS ALBERTO KINDLMANN JUNIOR |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS DO(A) PROFESSOR SUPRA, SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO COM A FACULDADE, REFERENTE À MINISTRAÇÃO DE AULA EM CURSO INTENSIVO PARA O EXAME DE ORDEM ¿ 2ª FASE, NOS DIAS 13 E 20 CONFORME MEMORANDO 290/2023. VALOR BRUTO: R$ 586.08 TOT.PAGAMENTO MES: R$ 952.38 TOT. RETENCAO MES: R$ 104.77 TOTAL A RECOLHER: R$ 64.47 PPFD90290/2023000 ISS A RECOLHER: R$ 20,51 LIQ.:R$ 521.61 INSS:R$ 64.47 CDATV: 103921-0 ISS:R$ |
R$ 586,08 |
| 202300547 |
202300711 |
090290/2023 |
RUBENS ALBERTO KINDLMANN JUNIOR |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS DO(A) PROFESSOR SUPRA, SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO COM A FACULDADE, REFERENTE À MINISTRAÇÃO DE AULA EM CURSO INTENSIVO PARA O EXAME DE ORDEM ¿ 2ª FASE, NO DIA 27/03 CONFORME MEMORANDO 290/2023. VALOR BRUTO: R$ 293.04 TOT.PAGAMENTO MES: R$ 1538.46 TOT. RETENCAO MES: R$ 169.24 TOTAL A RECOLHER: R$ 32.23 PPFD90290/2023000 ISS A RECOLHER: R$ 10,26 LIQ.:R$ 260.81 INSS:R$ 32.23 CDATV: 103921-0 ISS:R$ |
R$ 293,04 |
| 202300706 |
202300712 |
090379/2023 |
ESTER MORENO DE MIRANDA VIEIRA |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS DO(A) PROFESSOR(A) SUPRA, SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO COM A FACULDADE, REFERENTE À MINISTRAÇÃO DE AULA EM 30/03/2023 NO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM DIREITO PREVIDENCIÁRIO APLICADO, TURMA 2023_1 CONFORME MEMORANDO 446/2023. VALOR BRUTO: R$ 879.12 TOTAL A RECOLHER: R$ 96.70 PPFD90379/2023000 ISS A RECOLHER: R$ 30,77 LIQ.:R$ 782.42 INSS:R$ 96.70 CDATV: 103921-0 ISS:R$ |
R$ 879,12 |
| 202300708 |
202300713 |
090378/2023 |
FERNANDA TARTUCE SILVA |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS DO(A) PROFESSOR(A) SUPRA, SEM VÍNCULO EMPREGATICIO COM A FACULDADE, REFERENTE À MINISTRAÇÃO DE AULA EM 30/03/2023 NO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM DIREITO PROCESSUAL CIVIL (LATO-SENSU) - TURMA 2023_1, CONFORME MEMORANDO 447/2023. VALOR BRUTO: R$ 1025.64 TOTAL A RECOLHER: R$ 112.82 PPFD90378/2023000 ISS A RECOLHER: R$ 35,90 LIQ.:R$ 912.82 INSS:R$ 112.82 CDATV: 103921-0 ISS:R$ |
R$ 1.025,64 |
| 202300001 |
202300714 |
000160/2019 |
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE S |
PAGAMENTO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE LEGAL, CONFORME NF 185691 E ATESTAÇÃO SFD 109 NOS DESPACHOS PROCESSO DE COMPRA E/OU SERVIÇO - 302 E 303 - 160/2019 PC160/2019,CF:27/2021 LIQ:R$789.88 IR:R$39.83 R:<9329> |
R$ 829,71 |
| 202200914 |
202300236 |
000079/2021 |
TRIPLETECH IT SOLUCOES EM TI LTDA. |
PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE HOSPEDAGEM AO SÍTIO INSTITUCIONAL DA FDSBC, NO PERÍODO DE 18/11/2022 A 31/12/2022, CONFORME NF 3123 E ATESTAÇÃO GFD 1.5 NOS DESPACHOS PROCESSO DE COMPRA E/ OU SERVIÇO ¿ 71 E 74- 079/2021. PC79/2021,CF:9/2022 LIQ:R$1220.22 IR:R$152.00 R:<9329> |
R$ 1.372,22 |
| 202300035 |
202300238 |
000058/2022 |
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ABC - UFABC |
PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE REGISTRO DE DIPLOMAS DOS GRADUADOS DA FACULDADE DE DIREITO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO, CONFORME GRUS 988 E ATESTAÇÃO SFD 101 NO DESPACHO DE COMPRA E/OU SERVIÇO - 60 - O58/2022 PC58/2022,AF:220/2022 |
R$ 4.395,00 |
| 202300200 |
202300309 |
000014/2023 |
CENOFISCO CENTRO DE CAPACITACAO PROFISSIONAL LTDA |
PAGAMENTO REFERENTE À PARTICIPAÇÃO DA SERVIDORA SUSIANE SILVA DE OLIVEIRA NO CURSO EFD REINF DARF/ FGTS DIGITAL CONFORME NF 98957 E SOLICITAÇÃO SFD 103.1 NOS DESPACHOS PROCESSO DE COMPRA E/OU SERVIÇO - 22 - 014/2023. PC14/2023,AF:8/2023 DEPOSITO: 237 0 LIQ:R$830.14 IR:R$41.86 R:<9329> |
R$ 872,00 |
| 202201661 |
202300018 |
000123/2022 |
OSSIT SERVICOS E SOLUCOES DE INFORMATICA LTDA. |
PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DO DATACENTER DA FACULDADE DE DIREITO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO, PERÍODO 01/01 A 31/01/2023, CONFORME FATURA DE LOCAÇÃO 162 E ATESTAÇÃO GFD 1.5 NO DESPACHO PROCESSO DE COMPRA E/ OU SERVIÇO - 39- 123/2022. PC123/2022,AF:207/2022 |
R$ 200,00 |
| 202300031 |
202300019 |
000123/2022 |
OSSIT SERVICOS E SOLUCOES DE INFORMATICA LTDA. |
PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DO DATACENTER DA FACULDADE DE DIREITO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO, PERÍODO 01/01 A 31/01/2023, CONFORME FATURA DE LOCAÇÃO 162 E ATESTAÇÃO GFD 1.5 NO DESPACHO PROCESSO DE COMPRA E/ OU SERVIÇO - 39- 123/2022. PC123/2022,AF:207/2022 |
R$ 5.800,00 |
| 202200040 |
202300065 |
000061/2021 |
TRIPLETECH IT SOLUCOES EM TI LTDA. |
PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICO E OPERACIONAL PARA A ÁREA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO N1, N2 E N3), PERÍODO DE 01/12 A 05/12/2022, CONFORME NFS 3142, 3143 E ATESTAÇÃO GFD 1.5 NO DESPACHO PROCESSO DE COMPRA E/ OU SERVIÇO - 158- 061/2021. NF 3142 SUBSTITUÍDA PELA 3149 (CANCELAMENTO INDEVIDO POR PARTE DA EMPRESA) PC61/2021,CF:23/2021,TA:29/2022 LIQ:R$22183.22 CDATV: 115103-0 ISS:R$369.13 INSS:R$1353.49 <9354> IR:R$1205.33 R:<9329> |
R$ 25.111,17 |
| 202200720 |
202300121 |
000048/2022 |
WEBJUR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA |
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO, LEITURA E ENVIO DE RECORTES ELETRÔNICOS, PERÍODO DE 26/11/2022 A 25/12/2022, CONFORME NF 2023/460 E ATESTAÇÃO SFD 104 E GFD 1.2 NO DESPACHO PROCESSO DE COMPRA E/ OU SERVIÇO - 83- 048/2022. PC48/2022,CF:7/2022 |
R$ 96,00 |
| 202300032 |
202300448 |
000126/2022 |
RD GESTAO E SISTEMAS S A |
PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO E GERENCIAMENTO DE PROGRAMA DE COMPUTADOR PARA GESTÃO DE CONTATOS E GESTÃO DE DADOS E RESPONSIVOS DE INTERAÇÃO EM MÍDIAS, NO PERÍODO DE 16/01/2023 A 15/02/2023, CONFORME NF 1503627 E ATESTAÇÃO SFD 108 NO DESPACHO PROCESSO DE COMPRA E/OU SERVIÇO - 44- 126/2022. PC126/2022,AF:209/2022 CHEQUE A: RD GESTAO E SISTEMAS S A LIQ:R$1046.25 IR:R$52.75 R:<9329> |
R$ 1.099,00 |
| 202300210 |
202300452 |
009087/2023 |
MANOEL JUSTINO BEZERRA FILHO |
PAGAMENTO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS DO(A) PROFESSOR(A) SUPRA, SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO COM A FACULDADE, REFERENTE À PARTICIPAÇÃO EM BANCA EXAMINADORA - CONCURSO DE DIREITO EMPRESARIAL, PERÍODO 26/01 A 01/03/2023, CONFORME MEMORANDO 272/2023. VALOR BRUTO: R$ 6537.28 TOTAL A RECOLHER: R$ 719.10 PPFD9087/2023000 ISS A RECOLHER: R$ 228,80 LIQ.:R$ 5087.54 INSS:R$ 719.10 CDATV: 103921-0 ISS:R$ IR:R$730.64 |
R$ 6.537,28 |
| 202300311 |
202300458 |
000022/2023 |
RENATA ALMEIDA DE SOUZA ARANHA E SILVA |
PAGAMENTO REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CERIMONIAL / MESTRE DE CERIMÔNIA, SOB DEMANDA NO DIA 07/03/2023, CONFORME NF 2 E ATESTAÇÃO SFD 108 NO DESPACHO PROCESSO DE COMPRA E/OU SERVIÇO - 30 - 022/2023. PC22/2023,AF:18/2023 |
R$ 1.000,00 |
| 202300329 |
202300462 |
090152/2023 |
Celso Iwao Yuhachi Mura Suzuki |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS DO(A) PROFESSOR(A) SUPRA, SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO COM A FACULDADE, REFERENTE À PARTICIPAÇÃO EM BANCAS DE TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO, COMO ORIENTADOR, NOS DIAS 14, 16 E 17/02/2023, CONFORME MEMORANDO 226/2023. VALOR BRUTO: R$ 1978.02 TOT.PAGAMENTO MES: R$ 366.30 TOT. RETENCAO MES: R$ 40.29 TOTAL A RECOLHER: R$ 217.58 PPFD90152/2023000 ISS A RECOLHER: R$ 69,23 LIQ.:R$ 1746.76 INSS:R$ 217.58 CDATV: 103921-0 ISS:R$ IR:R$13.68 |
R$ 1.978,02 |
| 202300381 |
202300466 |
090180/2023 |
MARCELO VALDIR MONTEIRO |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS DO(A) PROFESSOR(A) SUPRA, SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO COM A FACULDADE, REFERENTE À MINISTRAÇÃO DE AULA NO CURSO INTENSIVO DE REVISÃO PARA O EXAME DE ORDEM - 1A FASE, NO DIA 23/02/2023, CONFORME MEMORANDO 254/2023. VALOR BRUTO: R$ 293.04 TOTAL A RECOLHER: R$ 32.23 PPFD90180/2023000 ISS A RECOLHER: R$ 10,26 LIQ.:R$ 260.81 INSS:R$ 32.23 CDATV: 103921-0 ISS:R$ |
R$ 293,04 |
| 202202110 |
202300467 |
000153/2022 |
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE S |
PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DECERTIFICADO DIGITAL - SERVIDORA CEJUSC PESSOA FÍSICA (E-CPF), CONFORME NF 172831 E ATESTAÇÃO GFD 104.3 NO DESPACHO PROCESSO DE COMPRA E/OU SERVIÇO - 23 - 153/2022. PC153/2022,AF:229/2022 |
R$ 277,10 |
| 202300039 |
202300472 |
000139/2022 |
JORNAL GAZETA SP LTDA - EPP |
PAGAMENTO REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO REGIONAL OU DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL, VISANDO A DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS RELEVANTES E OFICIAIS DA FACULDADE DE DIREITO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO, CONFORME NF 6631 E ATESTAÇÃO SFD 109 NOS DESPACHOS DE COMPRA E/OU SERVIÇO - 53 E 54 - 139/2022 PC139/2022,AF:232/2022 |
R$ 182,00 |
| 202300039 |
202300474 |
000139/2022 |
JORNAL GAZETA SP LTDA - EPP |
PAGAMENTO REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO REGIONAL OU DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL, VISANDO A DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS RELEVANTES E OFICIAIS DA FACULDADE DE DIREITO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO, CONFORME NF 6515 E ATESTAÇÃO SFD 109 NOS DESPACHOS DE COMPRA E/OU SERVIÇO - 47 E 48 - 139/2022 PC139/2022,AF:232/2022 |
R$ 52,00 |
| 202200018 |
202300113 |
901313/2021 |
Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de SP S/A. |
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, PERÍODO DEZEMBRO/2022, CONFORME NF N. 762858 E ATESTAÇÃO SFD 103 NO MEMORANDO 41/2023. PPFD90131/2021 IRRF DIFERENÇA DE MESES ANTERIORES, CONFORME DESPACHO 2- MEMORANDO 041/202: R$ 1.134,28. LIQ:R$ 21.347,42 IR:R$259.28 R:<9329> |
R$ 22.740,98 |
| 202201570 |
202300164 |
090984/2022 |
Pedro da Silva Dinamarco |
PGTO REF.PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS DO(A) PROFESSOR(A) SUPRA, SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO COM A FACULDADE, REFERENTE À MINISTRAÇÃO DE AULA NO CURS DE PÓS GRADUAÇÃO DE DIREITO PROCESSUAL CIVIL, TURM 2022_2, NO DIA 06/09/2022, CONFORME MEMORANDO 92/2023 VALOR BRUTO: R$ 1025.64 TOTAL A RECOLHER: R$ 145,72 PPFD90984/2022000 LIQ.:R$ 879,92 INSS:R$ 112.82 CDATV: 103921-0 ISS:R$ 35,90 |
R$ 1.025,64 |
| 202300273 |
202300166 |
009092/2023 |
Prefeitura do Municipio de Sao Bernardo do Campo |
MULTA DE ISSQN SOBRE RPA 4, PEDRO DA SILVA DINAMARCO, CONFORME GUIA Nº 3981884 E MEMORANDO 92/2023. VALOR A SERRESSARCIDO PELO SERVIDOR DE MATRÍCULA Nº 1272. PPFD9092/2023 PPFD9092/2023 |
R$ 3,39 |
| 202300102 |
202300247 |
000032/2021 |
Prefeitura do Municipio de Sao Bernardo do Campo |
PAGAMENTO REFERENTE À DISPONIBILIZAÇÃO DE SERVIDOR DA PMSBC PARA DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES JUNTO A ASSITÊNCIA JURÍDICA DESTA FACULDADE, PERÍODO JANEIRO DE 2023, CONFORME SOLICITADO PELA SFD 103.1 NO DESPACHO PROCESSO ADMINISTRATIVO - 80 - 75-032/2021 PPFD32/2021 |
R$ 9.108,72 |
| 202300348 |
202300257 |
090151/2023 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Regime CLT |
APROPRIAÇÃO DA DESPESA EM SUBELEMENTO ESPECÍFICO DO PCASP AUDESP, REF. FOLHA DE ADIANTAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2023, CONF. RELATÓRIOS ANEXOS AO MEMORANDO 151/2023. PPFD90151/2023 PPFD90151/2023 |
R$ 9.054,73 |
| 202300355 |
202300257 |
090151/2023 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Regime CLT |
APROPRIAÇÃO DA DESPESA EM SUBELEMENTO ESPECÍFICO DO PCASP AUDESP, REF. FOLHA DE ADIANTAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2023, CONF. RELATÓRIOS ANEXOS AO MEMORANDO 151/2023. PPFD90151/2023 PPFD90151/2023 |
R$ 2.181,57 |
| 202300356 |
202300257 |
090151/2023 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Regime CLT |
APROPRIAÇÃO DA DESPESA EM SUBELEMENTO ESPECÍFICO DO PCASP AUDESP, REF. FOLHA DE ADIANTAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2023, CONF. RELATÓRIOS ANEXOS AO MEMORANDO 151/2023. PPFD90151/2023 PPFD90151/2023 |
R$ 13.184,91 |
| 202300357 |
202300257 |
090151/2023 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Regime CLT |
APROPRIAÇÃO DA DESPESA EM SUBELEMENTO ESPECÍFICO DO PCASP AUDESP, REF. FOLHA DE ADIANTAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2023, CONF. RELATÓRIOS ANEXOS AO MEMORANDO 151/2023. PPFD90151/2023 PPFD90151/2023 |
R$ 365,78 |
| 202201665 |
202300006 |
000126/2022 |
RD GESTAO E SISTEMAS S A |
PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO E GERENCIAMENTO DE PROGRAMA DE COMPUTADOR PARA GESTÃO DE CONTATOS E GESTÃO DE DADOS E RESPONSIVOS DE INTERAÇÃO EM MÍDIAS, NO PERÍODO DE 16/11 A 15/12/2022, CONFORME NF 1430968 E ATESTAÇÃO SFD 108 NO DESPACHO PROCESSO DE COMPRA E/ OU SERVIÇO - 37- 126/2022 PC126/2022,AF:209/2022 IR 52,75 |
R$ 1.099,00 |
| 202300114 |
202300007 |
000002/2023 |
Luiz Antonio de Oliveira Dantas |
ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO CONCEDIDO AO(À) SERVIDOR LUIZ ANTONIO DE OLIVEIRA DANTAS, PARA CUSTEAR PEQUENAS DESPESAS E DE PRONTO PAGAMENTO, CONFORME PERMITEM OS ARTIGOS 2º E 4º DA RESOLUÇÃO 156/2021 E SOLICITADO NO MEMORANDO 003/2023. _ PPFD2/2023 PPFD2/2023 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 33 455 |
R$ 4.000,00 |
| 202300115 |
202300008 |
000002/2023 |
Luiz Antonio de Oliveira Dantas |
ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO CONCEDIDO AO(À) SERVIDOR LUIZ ANTONIO DE OLIVEIRA DANTAS, PARA CUSTEAR PEQUENAS DESPESAS E DE PRONTO PAGAMENTO, CONFORME PERMITEM OS ARTIGOS 2º E 4º DA RESOLUÇÃO 156/2021 E SOLICITADO NO MEMORANDO 003/2023. PPFD2/2023 PPFD2/2023 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 33 455 |
R$ 4.000,00 |
| 202201949 |
202300009 |
000077/2020 |
SEAL SEGURANCA ALTERNATIVA EIRELI |
PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DESARMADA,PERÍODO 03/11 A 02/12/2022, CONFORME NF 12256 E ATESTAÇÃO SFD 103 NO DESPACHO PROCESSO DE COMPRA E/ OU SERVIÇO - PAGAMENTOS - 59- 077/2020. PC77/2020,CF:22/2020,TA:26/2022 LIQ:R$75481.70 CDATV: 105703-0 ISS:R$2788.73 INSS:R$10225.35 <9354> IR:R$4461.97 R:<9329> |
R$ 92.957,75 |
| 202200914 |
202300010 |
000079/2021 |
TRIPLETECH IT SOLUCOES EM TI LTDA. |
PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE HOSPEDAGEM AO SÍTIO INSTITUCIONAL DA FDSBC, NO PERÍODO DE 18/10/2022 A 17/11/2022, CONFORME NF 3026 E ATESTAÇÃO GFD 1.5 NO DESPACHO PROCESSO DE COMPRA E/ OU SERVIÇO - 65- 079/2021. PC79/2021,CF:9/2022 IR 152,00 |
R$ 3.166,66 |
| 202202120 |
202300012 |
901413/2022 |
BIANCA MENDES PEREIRA RICHTER |
PAGAMENTO REF.PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS D PROFESSOR(A) SUPRA, SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO COM A FACULDADE, REFERENTE À PARTICIPAÇÃO EM BANCA DE TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO, COMO MEMBRO, NO DIA 13/12/2022, CONFORME MEMORANDO 28/2023. VALOR BRUTO: R$ 73.26 TOTAL A RECOLHER: R$ 8.05 PPFD90141/2022000 ISS 2,56 INSS 8,06 LIQ.:R$ 65.21 INSS:R$ 8.05 |
R$ 73,26 |
| 202300120 |
202300015 |
009013/2023 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Estat. |
APROPRIAÇÃO DA DESPESA EM SUBELEMENTO ESPECÍFICO PCASP - AUDESP, REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO - LICENÇA PRÊMIO DE SERVIDORES, PERÍODO 2016 A 2022, CONFORME RELATÓRIOS ANEXOS AO MEMORANDO 013/2023. PPFD9013/2023 PPFD9013/2023 |
R$ 83.073,00 |
| 202300121 |
202300015 |
009013/2023 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Estat. |
APROPRIAÇÃO DA DESPESA EM SUBELEMENTO ESPECÍFICO PCASP - AUDESP, REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO - LICENÇA PRÊMIO DE SERVIDORES, PERÍODO 2016 A 2022, CONFORME RELATÓRIOS ANEXOS AO MEMORANDO 013/2023. PPFD9013/2023 PPFD9013/2023 |
R$ 73.859,64 |
| 202300001 |
202301032 |
000160/2019 |
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE S |
PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL, CONFORME NF 191369 E ATESTAÇÃO SFD 109 NO DESPACHO PROCESSO DE COMPRA E/OU SERVIÇO - 325 E 327 - 160/2019 PC160/2019,CF:27/2021 LIQ:R$1053.18 IR:R$53.10 R:<9329> |
R$ 1.106,28 |
| 202202246 |
202301033 |
000138/2022 |
PRESCON INFORMATICA ASSESSORIA LTDA |
PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LICENÇA DE SISTEMAS DE GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL, PARA GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS. ITEM 3 - TREINAMENTO, CONFORME NF 14308 E ATESTAÇÃO SFD 103.1 NO DESPACHO PROCESSO DE COMPRA E/OU SERVIÇO - 78 - 138/2022 PC138/2022,CF:32/2022 LIQ:R$3808.00 IR:R$192.00 R:<9329> |
R$ 4.000,00 |
| 202200535 |
202300459 |
000037/2021 |
Comercio de Bebidas Guadalupe Ltda |
PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS, COM FORNECIMENTO SOB DEMANDA, NO DIA 07/03/2023, CONFORME DANFE 4095 E ATESTAÇÃO SFD 110 NO DESPACHO DE COMPRA E/OU SERVIÇO - 220 - 037/2021. PC37/2021,CF:5/2022 |
R$ 220,00 |
| 202300380 |
202300461 |
090180/2023 |
Celso Iwao Yuhachi Mura Suzuki |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS DO(A) PROFESSOR(A) SUPRA, SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO COM A FACULDADE, REFERENTE À MINISTRAÇÃO DE AULA NO CURSO INTENSIVO DE REVISÃO PARA O EXAME DE ORDEM - 1A FASE, NO DIA 17/02/2023, CONFORME MEMORANDO 226/2023. VALOR BRUTO: R$ 293.04 TOT.PAGAMENTO MES: R$ 73.26 TOT. RETENCAO MES: R$ 8.06 TOTAL A RECOLHER: R$ 32.23 PPFD90180/2023000 ISS A RECOLHER: R$ 10,26 LIQ.:R$ 260.81 INSS:R$ 32.23 CDATV: 103921-0 ISS:R$ |
R$ 293,04 |
| 202300372 |
202300463 |
090174/2023 |
Marino Luiz Postiglione |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS DO(A) PROFESSOR(A) SUPRA, SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO COM A FACULDADE, REFERENTE À PARTICIPAÇÃO EM BANCA DE TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO, COMO ORIENTADOR, NO DIA 23/02/2023, CONFORME MEMORANDO 252/2023. VALOR BRUTO: R$ 659.34 TOTAL A RECOLHER: R$ 72.53 PPFD90174/2023000 ISS A RECOLHER: R$ 23,08 LIQ.:R$ 448.57 INSS:R$ 72.53 CDATV: 103921-0 ISS:R$ IR:R$138.24 |
R$ 659,34 |
| 202300370 |
202300468 |
090174/2023 |
ROBERTA DENSA |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS DO(A) PROFESSOR(A) SUPRA, SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO COM A FACULDADE, REFERENTE À PARTICIPAÇÃO EM BANCA DE TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO, COMO ORIENTADOR, NO DIA 23/02/2023, CONFORME MEMORANDO 255/2023. VALOR BRUTO: R$ 659.34 TOTAL A RECOLHER: R$ 72.53 PPFD90174/2023000 ISS A RECOLHER: R$ 23,08 LIQ.:R$ 538.90 INSS:R$ 72.53 CDATV: 103921-0 ISS:R$ IR:R$47.91 |
R$ 659,34 |
| 202300106 |
202300571 |
000114/2020 |
Otimize-TI SOLUCOESOTIMIZANDO NEGOCIOS DE INFORMAT |
PAGAMENTO REFERENTE A SISTEMA ACADÊMICO (HORAS TÉCNICAS PARA A CUSTOMIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE FERRAMENTAS), CONFORME NFS 4108, 4113 E 4133 E ATESTAÇÃO GFD 1.5 NO DESPACHO PROCESSO DE COMPRA E/OU SERVIÇO - 227 - 114/2020. PC114/2020,CF:24/2020,TA:31/2022 LIQ:R$11539.69 IR:R$581.84 R:<9329> |
R$ 613,28 |
| 202300107 |
202300571 |
000114/2020 |
Otimize-TI SOLUCOESOTIMIZANDO NEGOCIOS DE INFORMAT |
PAGAMENTO REFERENTE A SISTEMA ACADÊMICO (HORAS TÉCNICAS PARA A CUSTOMIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE FERRAMENTAS), CONFORME NFS 4108, 4113 E 4133 E ATESTAÇÃO GFD 1.5 NO DESPACHO PROCESSO DE COMPRA E/OU SERVIÇO - 227 - 114/2020. PC114/2020,CF:24/2020,TA:31/2022 LIQ:R$11539.69 IR:R$581.84 R:<9329> |
R$ 7.658,25 |
| 202300108 |
202300571 |
000114/2020 |
Otimize-TI SOLUCOESOTIMIZANDO NEGOCIOS DE INFORMAT |
PAGAMENTO REFERENTE A SISTEMA ACADÊMICO (HORAS TÉCNICAS PARA A CUSTOMIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE FERRAMENTAS), CONFORME NFS 4108, 4113 E 4133 E ATESTAÇÃO GFD 1.5 NO DESPACHO PROCESSO DE COMPRA E/OU SERVIÇO - 227 - 114/2020. PC114/2020,CF:24/2020,TA:31/2022 LIQ:R$11539.69 IR:R$581.84 R:<9329> |
R$ 3.850,00 |
| 202201786 |
202300572 |
000114/2020 |
Otimize-TI SOLUCOESOTIMIZANDO NEGOCIOS DE INFORMAT |
PAGAMENTO REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE HORAS DE CUSTOMIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO (SOB DEMANDA), CONFORME O DESPACHO 168, A SER PAGO APENAS SE AS HORAS FOREM UTILIZADAS, CONFORME NFS 4110, 4111 E 4112 E ATESTAÇÃO GFD 1.5 NO DESPACHO PROCESSO DE COMPRA E/OU SERVIÇO - 227 - 114/2020 PC114/2020,CF:24/2020,TA:31/2022 LIQ:R$4962.65 IR:R$250.23 R:<9329> |
R$ 5.212,88 |
| 202201954 |
202300093 |
000091/2021 |
DETECT DEDETIZADORA E DESENTUPIDORA |
PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE DESRATIZAÇÃO , CONFORME NF 1565 E SOLICITAÇÃO SFD 103 NO DESPACHO PROCESSO DE COMPRA E/ OU SERVIÇO - 52- 091/2021. PC91/2021,CF:22/2022 |
R$ 289,00 |
| 202300299 |
202300314 |
090122/2023 |
DIOGO BASILIO VAILATTI |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS DO(A) PROFESSOR(A) SUPRA, SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO COM A FACULDADE, REFERENTE À MINISTRAÇÃO DE AULA NO CURSO INTENSIVO DE REVISÃO PARA O EXAME DE ORDEM - 1ª FASE, NO DIA 03/02/2023, CONFORME MEMORANDO 122/2023 VALOR BRUTO: R$ 293.04 TOTAL A RECOLHER: R$ 32.23 PPFD90122/2023000 ISS A RETER R$ 10,26 LIQ.:R$ 260.81 INSS:R$ 32.23 |
R$ 293,04 |
| 202201584 |
202300301 |
000033/2022 |
PARADIGMA BUSINESS SOLUTIONS LTDA |
PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SISTEMA DE COMPRAS ELETRÔNICAS VIA INTERNET (SERVIÇOS TÉCNICOS DE OPERAÇÃO ASSISTIDA - 2 PARCELA), CONFORME NF 16302 E ATESTAÇÃO GFD 1.5 NOS DESPACHOS PROCESSO DE COMPRA E/OU SERVIÇO - 74 - 033/2022 PC33/2022,CF:20/2022 LIQ:R$2284.80 IR:R$115.20 R:<9329> |
R$ 2.400,00 |
| 202300115 |
202300008 |
000002/2023 |
Luiz Antonio de Oliveira Dantas |
ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO CONCEDIDO AO(À) SERVIDOR LUIZ ANTONIO DE OLIVEIRA DANTAS, PARA CUSTEAR PEQUENAS DESPESAS E DE PRONTO PAGAMENTO, CONFORME PERMITEM OS ARTIGOS 2º E 4º DA RESOLUÇÃO 156/2021 E SOLICITADO NO MEMORANDO 003/2023. PPFD2/2023 PPFD2/2023 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 33 455 |
-R$ 3.640,02 |
| 202300038 |
202300442 |
000132/2022 |
EDER CARLOS SALAZAR SOTTO TECNOLOGIA DA INFORMACAO |
PAGAMENTO À EMPRESA ESPECIALIZADA EM TI NA MODALIDADE NUVEM PÚBLICA, COMO SOLUÇÃO PARA O PROCESSO DE EDITORAÇÃO E PUBLICAÇÃO DAS REVISTAS DA FDSBC, CONFORME NF 459 E SOLICITAÇÃO GFD 1.5 NO DESPACHO PROCESSO DE COMPRA E/OU SERVIÇO - 33 - 132/2022 PC132/2022,AF:230/2022 |
R$ 294,80 |
| 202200535 |
202300087 |
000037/2021 |
Comercio de Bebidas Guadalupe Ltda |
PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS, NO DIA 10/01/2023, CONFORME DANFE 4007 E ATESTAÇÃO SFD 110 NO DESPACHO PROCESSO DE COMPRA E/ OU SERVIÇO - 188- 037/2021 PC37/2021,CF:5/2022 |
R$ 228,50 |
| 202300105 |
202300334 |
000312/2019 |
Folha de Pagamento dos Estagiarios |
PAGAMENTO REFERENTE A AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTAGIÁRIOS BOLSISTAS, PERÍODO 01/03 A 31/03/2023, CONFORME SOLICITADO NOS DESPACHOS PROCESSO ADMINISTRATIVO ¿ 118 E 119- 312/2019. PPFD312/2019 |
R$ 3.559,61 |
| 202300490 |
202300372 |
000014/2023 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Estat. |
APROPRIAÇÃO DA DESPESA EM SUBELEMENTO ESPECÍFICO PCASP - AUDESP, REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO - LICENÇA PRÊMIO DE SERVIDORES, MATRÍCULA N. 692, CONFORME RELATÓRIOS ANEXOS AO MEMORANDO 221/2023. PPFD14/2023 PPFD14/2023 |
R$ 28.616,61 |
| 202300330 |
202300396 |
090152/2023 |
GISELE MASCARELLI SALGADO |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS DO(A)PRESTAÇÃO PROFESSOR(A) SUPRA, SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO COM A FACULDADE, REFERENTE À PARTICIPAÇÃO EM BANCA DE TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO, COMO MEMBRO, NO DIA 15/02/2023, CONFORME MEMORANDO 202/2023. VALOR BRUTO: R$ 73.26 TOT.PAGAMENTO MES: R$ 73.26 TOT. RETENCAO MES: R$ 8.06 TOTAL A RECOLHER: R$ 8.06 PPFD90152/2023000 ISS A RECOLHER: R$ 2,56 LIQ.:R$ 65.20 INSS:R$ 8.06 CDATV: 103921-0 ISS:R$ |
R$ 73,26 |
| 202300580 |
202300613 |
090314/2023 |
RUBENS ALBERTO KINDLMANN JUNIOR |
PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS DO(A) PROFESSOR SUPRA, SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO COM A FACULDADE, REFERENTE À MINISTRAÇÃO DE ¿CURSO INT. DE REVISÃO PARA O EXAME DE ORDEM ¿ 2ª FASE¿, NO DIA 18 03/2023, CONFORME MEMORANDO 370/2023. PPFD90314/2023 LIQ:R$187.91 CDATV: 103921-0 ISS:R$7.69 INSS:R$24.18 |
R$ 219,78 |
| 202300712 |
202300618 |
000012/2023 |
Roberto Rivelino M. dos Reis |
ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO CONCEDIDO AO SERVIDOR ROBERTO RIVELINO MARQUES DOS REIS, PARA CUSTEAR PEQUENAS DESPESAS E DE PRONTO PAGAMENTO, CONFORME PERMITEM OS ARTIGOS 2º E 4º DA RESOLUÇÃO 156/ 2021 E SOLICITADO NO MEMORANDO 380/2023 PPFD90380/2023 PPFD12/2023 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA |
R$ 4.000,00 |
| 202300586 |
202300622 |
090321/2023 |
ANGELA MOURA BARBARULO |
PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS DO(A) PROFESSOR(A) SUPRA, SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO COM A FACULDADE, REFERENTE À MINISTRAÇÃO DE AULA NO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO DE DIREITO DAS DIVERSIDADES E INCLUSÃO SOCIAL (LATO-SENSU), NO DI 18/03/2023, CONFORME MEMORANDO 321/2023. PPFD90321/2023 LIQ:R$375.83 CDATV: 103921-0 ISS:R$15.38 INSS:R$48.35 |
R$ 439,56 |
| 202300713 |
202300624 |
000012/2023 |
Roberto Rivelino M. dos Reis |
PAGAMENTO REFERENTE A ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO CONCEDIDO AO SERVIDOR ROBERTO RIVELINO MARQUES DOS REIS, PARA CUSTEAR PEQUENAS DESPESAS E DE PRONTO PAGAMENTO, CONFORME PERMITEM OS ARTIGOS 2º E 4º DA RESOLUÇÃO 156/2021 E SOLICITADO NO MEMORANDO 380/2023 PPFD90380/2023 PPFD12/2023 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 0 0 |
R$ 4.000,00 |
| 202300582 |
202300625 |
090321/2023 |
MARIA ELISA CESAR NOVAIS |
PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS DO(A) PROFESSOR(A) SUPRA, SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO COM A FACULDADE, REFERENTE À MINISTRAÇÃO DE AULA NO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO DE DIREITO DAS DIVERSIDADES E INCLUSÃO SOCIAL (LATO-SENSU), NO DI 18/03/2023, CONFORME MEMORANDO 368/2023. PPFD90321/2023 LIQ:R$375.83 CDATV: 103921-0 ISS:R$15.38 INSS:R$48.35 |
R$ 439,56 |
| 202300546 |
202300626 |
090293/2023 |
Rodrigo de Lima Vaz Sampaio |
PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS DO(A) PROFESSOR SUPRA, SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO COM A FACULDADE, REFERENTE À MINISTRAÇÃO DE AULA EM CURSO DE PÓS GRADUAÇÃO DE DIREITO CIVIL, TURMA 2023_1, NOS DIAS 14 E 16/03/2023, CONFORME MEMORANDO 362/2023. PPFD90293/2023 LIQ:R$1753.85 CDATV: 103921-0 ISS:R$71.79 INSS:R$225.64 |
R$ 2.051,28 |
| 202300311 |
202300629 |
000022/2023 |
RENATA ALMEIDA DE SOUZA ARANHA E SILVA |
PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CERIMONIAL / MESTRE DE CERIMÔNIA, SOB DEMANDA, EM EVENTOS DA FACULDADE DE DIREITO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO, CONFORME NF 4 E ATESTAÇÃO SFD 108 NO DESPACHO PROCESSO DE COMPRA E/OU SERVIÇO - 35 - 022/2023 PC22/2023,AF:18/2023 |
R$ 1.000,00 |
| 202300437 |
202300325 |
090192/2023 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Estat. |
APROPRIAÇÃO DA DESPESA EM SUBELEMENTO ESPECÍFICO DO PCASP AUDESP, REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2023, CONFORME RELATÓRIOS ANEXOS AO MEMORANDO 192/2023. PPFD90192/2023 PPFD90192/2023 |
R$ 42.803,23 |
| 202300438 |
202300325 |
090192/2023 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Estat. |
APROPRIAÇÃO DA DESPESA EM SUBELEMENTO ESPECÍFICO DO PCASP AUDESP, REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2023, CONFORME RELATÓRIOS ANEXOS AO MEMORANDO 192/2023. PPFD90192/2023 PPFD90192/2023 |
R$ 6.331,16 |
| 202300439 |
202300325 |
090192/2023 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Estat. |
APROPRIAÇÃO DA DESPESA EM SUBELEMENTO ESPECÍFICO DO PCASP AUDESP, REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2023, CONFORME RELATÓRIOS ANEXOS AO MEMORANDO 192/2023. PPFD90192/2023 PPFD90192/2023 |
R$ 523,63 |
| 202300440 |
202300325 |
090192/2023 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Estat. |
APROPRIAÇÃO DA DESPESA EM SUBELEMENTO ESPECÍFICO DO PCASP AUDESP, REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2023, CONFORME RELATÓRIOS ANEXOS AO MEMORANDO 192/2023. PPFD90192/2023 PPFD90192/2023 |
R$ 3.730,92 |
| 202300441 |
202300325 |
090192/2023 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Estat. |
APROPRIAÇÃO DA DESPESA EM SUBELEMENTO ESPECÍFICO DO PCASP AUDESP, REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2023, CONFORME RELATÓRIOS ANEXOS AO MEMORANDO 192/2023. PPFD90192/2023 PPFD90192/2023 |
R$ 2.720,00 |
| 202300442 |
202300325 |
090192/2023 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Estat. |
APROPRIAÇÃO DA DESPESA EM SUBELEMENTO ESPECÍFICO DO PCASP AUDESP, REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2023, CONFORME RELATÓRIOS ANEXOS AO MEMORANDO 192/2023. PPFD90192/2023 PPFD90192/2023 |
R$ 270.797,23 |
| 202300443 |
202300325 |
090192/2023 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Estat. |
APROPRIAÇÃO DA DESPESA EM SUBELEMENTO ESPECÍFICO DO PCASP AUDESP, REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2023, CONFORME RELATÓRIOS ANEXOS AO MEMORANDO 192/2023. PPFD90192/2023 PPFD90192/2023 |
R$ 31.905,70 |
| 202300444 |
202300325 |
090192/2023 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Estat. |
APROPRIAÇÃO DA DESPESA EM SUBELEMENTO ESPECÍFICO DO PCASP AUDESP, REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2023, CONFORME RELATÓRIOS ANEXOS AO MEMORANDO 192/2023. PPFD90192/2023 PPFD90192/2023 |
R$ 41.616,94 |
| 202300445 |
202300325 |
090192/2023 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Estat. |
APROPRIAÇÃO DA DESPESA EM SUBELEMENTO ESPECÍFICO DO PCASP AUDESP, REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2023, CONFORME RELATÓRIOS ANEXOS AO MEMORANDO 192/2023. PPFD90192/2023 PPFD90192/2023 |
R$ 10.033,79 |
| 202300446 |
202300325 |
090192/2023 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Estat. |
APROPRIAÇÃO DA DESPESA EM SUBELEMENTO ESPECÍFICO DO PCASP AUDESP, REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2023, CONFORME RELATÓRIOS ANEXOS AO MEMORANDO 192/2023. PPFD90192/2023 PPFD90192/2023 |
R$ 156,35 |
| 202300462 |
202300328 |
090192/2023 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Regime CLT |
APROPRIAÇÃO DA DESPESA EM SUBELEMENTO ESPECÍFICO DO PCASP AUDESP, REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2023, CONFORME RELATÓRIOS ANEXOS AO MEMORANDO 192/2023. PPFD90192/2023 PPFD90192/2023 |
R$ 300,00 |
| 202300463 |
202300328 |
090192/2023 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Regime CLT |
APROPRIAÇÃO DA DESPESA EM SUBELEMENTO ESPECÍFICO DO PCASP AUDESP, REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2023, CONFORME RELATÓRIOS ANEXOS AO MEMORANDO 192/2023. PPFD90192/2023 PPFD90192/2023 |
R$ 6.168,89 |
| 202300464 |
202300328 |
090192/2023 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Regime CLT |
APROPRIAÇÃO DA DESPESA EM SUBELEMENTO ESPECÍFICO DO PCASP AUDESP, REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2023, CONFORME RELATÓRIOS ANEXOS AO MEMORANDO 192/2023. PPFD90192/2023 PPFD90192/2023 |
R$ 420,00 |
| 202300064 |
202300427 |
090854/2022 |
FGTS - Fundo de Garantia Por Tempo de Servico |
PAGAMENTO REF. AOS ENCARGOS DE FGTS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CIVIL (GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS E INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL - GFIP), COMPETÊNCIA 02/2023, CONFORME MEMORANDO 250/2023. PPFD90854/2022 |
R$ 4.173,01 |
| 202300367 |
202300434 |
000030/2023 |
R FORTE VIAGENS E TURISMO EIRELI |
PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASSAGEM E HOSPEDAGEM PARA O PROFESSOR VISITANTE DAVID MENDIETA GONZALEZ, COM OBJETIVO DE MINISTRAR CURSO E DISCUTIR SOBRE A ESTRUTURAÇÃO DE REDE DE PESQUIS E A CRIAÇÃO DE UM CENTRO DE PESQUISA SEDIADO NA FDSBC, CONFORME FATURA 8248 E SOLICITAÇÃO GFD NO DESPACHO PROCESSO DE COMPRA E/ OU SERVIÇO - 25- 030/2023. PC30/2023,AF:22/2023 |
R$ 4.442,89 |
| 202300368 |
202300434 |
000030/2023 |
R FORTE VIAGENS E TURISMO EIRELI |
PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASSAGEM E HOSPEDAGEM PARA O PROFESSOR VISITANTE DAVID MENDIETA GONZALEZ, COM OBJETIVO DE MINISTRAR CURSO E DISCUTIR SOBRE A ESTRUTURAÇÃO DE REDE DE PESQUIS E A CRIAÇÃO DE UM CENTRO DE PESQUISA SEDIADO NA FDSBC, CONFORME FATURA 8248 E SOLICITAÇÃO GFD NO DESPACHO PROCESSO DE COMPRA E/ OU SERVIÇO - 25- 030/2023. PC30/2023,AF:22/2023 |
R$ 2.529,52 |
| 202300667 |
202300592 |
090371/2023 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Estat. |
APROPRIAÇÃO DE DESPESA EM SUBELEMENTO ESPECÍFICO DO PCASP AUDESP, REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2023, CONFORME RELATÓRIOS ANEXOS AO MEMORANDO 371/2023. PPFD90371/2023 PPFD90371/2023 |
R$ 622,71 |
| 202300668 |
202300592 |
090371/2023 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Estat. |
APROPRIAÇÃO DE DESPESA EM SUBELEMENTO ESPECÍFICO DO PCASP AUDESP, REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2023, CONFORME RELATÓRIOS ANEXOS AO MEMORANDO 371/2023. PPFD90371/2023 PPFD90371/2023 |
R$ 38.953,33 |
| 202300669 |
202300592 |
090371/2023 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Estat. |
APROPRIAÇÃO DE DESPESA EM SUBELEMENTO ESPECÍFICO DO PCASP AUDESP, REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2023, CONFORME RELATÓRIOS ANEXOS AO MEMORANDO 371/2023. PPFD90371/2023 PPFD90371/2023 |
R$ 7.272,60 |
| 202300673 |
202300593 |
090371/2023 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Regime CLT |
APROPRIAÇÃO DE DESPESA EM SUBELEMENTO ESPECÍFICO DO PCASP AUDESP, REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2023, CONF. RELATÓRIOS ANEXOS AO MEMORANDO 371/2023. PPFD90371/2023 PPFD90371/2023 |
R$ 42.277,90 |
| 202300674 |
202300593 |
090371/2023 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Regime CLT |
APROPRIAÇÃO DE DESPESA EM SUBELEMENTO ESPECÍFICO DO PCASP AUDESP, REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2023, CONF. RELATÓRIOS ANEXOS AO MEMORANDO 371/2023. PPFD90371/2023 PPFD90371/2023 |
R$ 15.594,24 |
| 202300675 |
202300593 |
090371/2023 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Regime CLT |
APROPRIAÇÃO DE DESPESA EM SUBELEMENTO ESPECÍFICO DO PCASP AUDESP, REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2023, CONF. RELATÓRIOS ANEXOS AO MEMORANDO 371/2023. PPFD90371/2023 PPFD90371/2023 |
R$ 8.182,78 |
| 202300676 |
202300593 |
090371/2023 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Regime CLT |
APROPRIAÇÃO DE DESPESA EM SUBELEMENTO ESPECÍFICO DO PCASP AUDESP, REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2023, CONF. RELATÓRIOS ANEXOS AO MEMORANDO 371/2023. PPFD90371/2023 PPFD90371/2023 |
R$ 670,72 |
| 202300677 |
202300593 |
090371/2023 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Regime CLT |
APROPRIAÇÃO DE DESPESA EM SUBELEMENTO ESPECÍFICO DO PCASP AUDESP, REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2023, CONF. RELATÓRIOS ANEXOS AO MEMORANDO 371/2023. PPFD90371/2023 PPFD90371/2023 |
R$ 6.920,00 |
| 202300694 |
202300593 |
090371/2023 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Regime CLT |
APROPRIAÇÃO DE DESPESA EM SUBELEMENTO ESPECÍFICO DO PCASP AUDESP, REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2023, CONF. RELATÓRIOS ANEXOS AO MEMORANDO 371/2023. PPFD90371/2023 PPFD90371/2023 |
R$ 5.090,33 |
| 202300695 |
202300593 |
090371/2023 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Regime CLT |
APROPRIAÇÃO DE DESPESA EM SUBELEMENTO ESPECÍFICO DO PCASP AUDESP, REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2023, CONF. RELATÓRIOS ANEXOS AO MEMORANDO 371/2023. PPFD90371/2023 PPFD90371/2023 |
R$ 400,00 |
| 202300696 |
202300593 |
090371/2023 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Regime CLT |
APROPRIAÇÃO DE DESPESA EM SUBELEMENTO ESPECÍFICO DO PCASP AUDESP, REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2023, CONF. RELATÓRIOS ANEXOS AO MEMORANDO 371/2023. PPFD90371/2023 PPFD90371/2023 |
R$ 30.764,75 |
| 202300697 |
202300593 |
090371/2023 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Regime CLT |
APROPRIAÇÃO DE DESPESA EM SUBELEMENTO ESPECÍFICO DO PCASP AUDESP, REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2023, CONF. RELATÓRIOS ANEXOS AO MEMORANDO 371/2023. PPFD90371/2023 PPFD90371/2023 |
R$ 1.680,00 |
| 202300698 |
202300593 |
090371/2023 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Regime CLT |
APROPRIAÇÃO DE DESPESA EM SUBELEMENTO ESPECÍFICO DO PCASP AUDESP, REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2023, CONF. RELATÓRIOS ANEXOS AO MEMORANDO 371/2023. PPFD90371/2023 PPFD90371/2023 |
R$ 21.089,14 |
| 202300699 |
202300593 |
090371/2023 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Regime CLT |
APROPRIAÇÃO DE DESPESA EM SUBELEMENTO ESPECÍFICO DO PCASP AUDESP, REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2023, CONF. RELATÓRIOS ANEXOS AO MEMORANDO 371/2023. PPFD90371/2023 PPFD90371/2023 |
R$ 3.066,77 |
| 202300700 |
202300594 |
090371/2023 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Regime CLT |
APROPRIAÇÃO DE DESPESA EM SUBELEMENTO ESPECÍFICO DO PCASP AUDESP, REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2023, CONF. RELATÓRIOS ANEXOS AO MEMORANDO 371/2023. PPFD90371/2023 PPFD90371/2023 |
R$ 6.445,26 |
| 202300701 |
202300594 |
090371/2023 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Regime CLT |
APROPRIAÇÃO DE DESPESA EM SUBELEMENTO ESPECÍFICO DO PCASP AUDESP, REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2023, CONF. RELATÓRIOS ANEXOS AO MEMORANDO 371/2023. PPFD90371/2023 PPFD90371/2023 |
R$ 420,00 |
| 202300702 |
202300594 |
090371/2023 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Regime CLT |
APROPRIAÇÃO DE DESPESA EM SUBELEMENTO ESPECÍFICO DO PCASP AUDESP, REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2023, CONF. RELATÓRIOS ANEXOS AO MEMORANDO 371/2023. PPFD90371/2023 PPFD90371/2023 |
R$ 6.168,89 |
| 202300703 |
202300594 |
090371/2023 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Regime CLT |
APROPRIAÇÃO DE DESPESA EM SUBELEMENTO ESPECÍFICO DO PCASP AUDESP, REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2023, CONF. RELATÓRIOS ANEXOS AO MEMORANDO 371/2023. PPFD90371/2023 PPFD90371/2023 |
R$ 420,00 |
| 202300670 |
202300595 |
090371/2023 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Estat. |
APROPRIAÇÃO DE DESPESA EM SUBELEMENTO ESPECÍFICO DO PCASP AUDESP, REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2023, CONF. RELATÓRIOS ANEXOS AO MEMORANDO 371/2023. PPFD90371/2023 PPFD90371/2023 |
R$ 29.295,95 |
| 202200074 |
202300013 |
090807/2021 |
Prefeitura do Municipio de Sao Bernardo do Campo |
ENCARGOS DA PATRONAL REF. PESSOAL INATIVO S/ FOLHA DE PAGAMENTO, REF. MÊS DE DEZEMBRO /2022, CONF. MEMORANDO 1.448/2022 DESPACHO 9. PPFD90807/2021 PPFD90807/2021 |
R$ 14.994,35 |
| 202200078 |
202300014 |
090807/2021 |
FGTS - Fundo de Garantia Por Tempo de Servico |
PAGAMENTO REF. AOS ENCARGOS DE FGTS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CIVIL (GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS E INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL ¿ GFIP), COMPETÊNCIA 12/2022, CONFORME MEMORANDO 12/2023 PPFD90807/2021 |
R$ 9.654,01 |
| 202200024 |
202300100 |
901318/2021 |
Prefeitura do Municipio de Sao Bernardo do Campo |
PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, PARA OS CARROS OFICIAIS DA FACULDADE DURANTE O ANO DE 2022, CONFORME MEMORANDO 34/2023. PPFD90131/2021 |
R$ 3.255,74 |
| 202300043 |
202300105 |
000157/2022 |
PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS |
PAGAMENTO REFERENTE SEGURO PARA COBERTURA PREDIAL E BENS, PERÍODO 03/01/2023 A 03/01/2024, CONFORME APÓLICE 118 55 4018273 E SOLICITAÇÃO SFD 110 NO DESPACHO DE COMPRA E/OU SERVIÇO ¿ 26 ¿ 157/2022. PC157/2022,AF:233/2022 LIQ:R$34144.91 IR:R$839.63 R:<9329> |
R$ 34.984,54 |
| 202202164 |
202300106 |
000129/2022 |
TRIPLETECH IT SOLUCOES EM TI LTDA. |
PAGAMENTO REFERENTE À RENOVAÇÃO DE LICENÇAS DE SUPORTE DE FIREWALL (FORTINET) PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, CONFORME NF 3148 E ATESTAÇÃO GFD 1.5 NO DESPACHO PROCESSO DE COMPRA E/ OU SERVIÇO - 86- 129/2022 PC129/2022,AF:234/2022 IR 4.320,00 |
R$ 90.000,00 |
| 202300105 |
202300107 |
000312/2019 |
Folha de Pagamento dos Estagiarios |
PAGAMENTO REFERENTE À AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTAGIÁRIOS BOLSISTAS (RESCISÃO MARCELA GANDRA MIRANDA LIMA, PERIODO DE 03 E 04/01/2023, CONFORME DESPACHO PROCESSO ADMINISTRATIVO - 109- 312/2019. PPFD312/2019 |
R$ 7,43 |
| 202300152 |
202300181 |
000004/2023 |
Vera Lucia Viegas Liquidato |
PGTO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS DO(A) PROF(A) SUPRA, SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO COM FACULDADE, REFERENTE À MIN. DO CURSO DE FÉRIAS DO PERÍODO DE 23 A 27/01/2023 (TEMAS ESPECIAIS DE D. INTERN.: CONTRATOS CONSUMERISTAS INTERNACIONAIS ELETRÔNICOS, DIREITO AMBIENTAL E REFUGIADOS DE GUERRA), CONFORME DESP. PROC 21-004/2023. VALOR BRUTO: R$ 1098.90 TOTAL A RECOLHER: R$ 120.88 PC4/2023000,AF:4/2023 ISS A RECOLHER: R$ 38,46 INSS:R$ 120.80 CDATV: 103921-0 ISS:R$ |
R$ 1.098,90 |
| 202300098 |
202300455 |
000061/2021 |
TRIPLETECH IT SOLUCOES EM TI LTDA. |
PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICO E OPERACIONAL PARA A ÁREA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DA FACULDADE, PERÍODO DE 01/02 A 28/02/2023, CONFORME NFS 3214 E 3215 E ATESTAÇÃO GFD 1.5 NO DESPACHO DE COMPRA E/OU SERVIÇO - 189 - 061/2021 PC61/2021,CF:23/2021,TA:29/2022 ISS A RETER R$ 2.357,88 LIQ:R$144055.33 INSS:R$8645.56 <9354> IR:R$7699.20 R:<9329> |
R$ 160.400,09 |
| 202300095 |
202300559 |
000024/2019 |
TELEFONICA BRASIL S.A |
PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO (STFC), CONFORME NFST Nº 11548-022.877.573/03/23 E ATESTAÇÃO GFD 1.5 NO DESPACHO DE COMPRA E/OU SERVIÇO - PAGAMENTOS - 70 - 024/2019 PC24/2019,CF:19/2020,TA:28/2022 |
R$ 2.011,28 |
| 202300178 |
202300129 |
000004/2023 |
Roberto Rivelino M. dos Reis |
ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO CONCEDIDO AO(À) SERVIDOR (A) ROBERTO RIVELINO MARQUES DOS REIS, PARA CUSTEAR PEQUENAS DESPESAS E DE PRONTO PAGAMENTO, CONFORME PERMITEM OS ARTIGOS 2º E 4º DA RESOLUÇÃO 156/2021 E SOLICITADO NO MEMORANDO 067/2023. PPFD4/2023 PPFD4/2023 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 0 0 |
-R$ 2.893,99 |
| 202300179 |
202300129 |
000004/2023 |
Roberto Rivelino M. dos Reis |
ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO CONCEDIDO AO(À) SERVIDOR (A) ROBERTO RIVELINO MARQUES DOS REIS, PARA CUSTEAR PEQUENAS DESPESAS E DE PRONTO PAGAMENTO, CONFORME PERMITEM OS ARTIGOS 2º E 4º DA RESOLUÇÃO 156/2021 E SOLICITADO NO MEMORANDO 067/2023. PPFD4/2023 PPFD4/2023 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 0 0 |
-R$ 3.423,73 |
| 202300543 |
202300562 |
090287/2023 |
MARIA ELISA CESAR NOVAIS |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS DO(A) PROFESSOR(A) SUPRA, SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO COM A FACULDADE, REFERENTE À MINISTRAÇÃO DE AULA EM CURSO DE PÓS GRADUAÇÃO DE DIREITO DAS DIVERSIDADES E INCLUSÃO SOCIAL, NO DIA 11/03/2023 VALOR BRUTO: R$ 879.12 TOTAL A RECOLHER: R$ 96.70 PPFD90287/2023000 ISS A RETER R$ 30,77. INSS A RETER R$ 96,70 LIQ.:R$ 782.42 INSS:R$ 96.70 CDATV: 103921-0 ISS:R$ |
R$ 879,12 |
| 202300020 |
202300203 |
000086/2022 |
CARMELA DELLISOLA |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS DO(A) PROFESSOR(A) SUPRA, SEM VÍNCULO EMPREGATICIO COM A FACULDADE, REFERENTE À COORDENAÇÃO DO CURSO DE PÓS GRADUAÇÃO DE DIREITO PROCESSUAL CIVIL, TURMA 2022_2, REFERENTE A JANEIRO/2023, CONFORME ATESTAÇÃO SFD 107 NO DESPACHO PROCESSO DE COMPRA E OU SERVIÇO - 38 -086/2022 VALOR BRUTO: R$ 3333.33 TOTAL A RECOLHER: R$ 366.67 PC86/2022000,CF:15/2022 ISS A RETER R$ 116,67 LIQ.:R$ 2876.46 INSS:R$ 366.67 CDATV: 103921-0 ISS:R$ IR:R$90.20 |
R$ 3.333,33 |
| 202300429 |
202300316 |
090190/2023 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Regime CLT |
APROPRIAÇÃO DE DESPESA EM SUBELEMENTO ESPECÍFICO DO PCASP AUDESP, REF. FOLHA COM AS VERBAS RESCISÓRIAS DO(A) SERVIDOR(A) N. 1276, CONF. RELAT ANEXOS AO MEMORANDO 190/2023. PPFD90190/2023 PPFD90190/2023 |
R$ 880,32 |
| 202300430 |
202300316 |
090190/2023 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Regime CLT |
APROPRIAÇÃO DE DESPESA EM SUBELEMENTO ESPECÍFICO DO PCASP AUDESP, REF. FOLHA COM AS VERBAS RESCISÓRIAS DO(A) SERVIDOR(A) N. 1276, CONF. RELAT ANEXOS AO MEMORANDO 190/2023. PPFD90190/2023 PPFD90190/2023 |
R$ 378,99 |
| 202300431 |
202300316 |
090190/2023 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Regime CLT |
APROPRIAÇÃO DE DESPESA EM SUBELEMENTO ESPECÍFICO DO PCASP AUDESP, REF. FOLHA COM AS VERBAS RESCISÓRIAS DO(A) SERVIDOR(A) N. 1276, CONF. RELAT ANEXOS AO MEMORANDO 190/2023. PPFD90190/2023 PPFD90190/2023 |
R$ 797,05 |
| 202300432 |
202300316 |
090190/2023 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Regime CLT |
APROPRIAÇÃO DE DESPESA EM SUBELEMENTO ESPECÍFICO DO PCASP AUDESP, REF. FOLHA COM AS VERBAS RESCISÓRIAS DO(A) SERVIDOR(A) N. 1276, CONF. RELAT ANEXOS AO MEMORANDO 190/2023. PPFD90190/2023 PPFD90190/2023 |
R$ 167,68 |
| 202300433 |
202300316 |
090190/2023 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Regime CLT |
APROPRIAÇÃO DE DESPESA EM SUBELEMENTO ESPECÍFICO DO PCASP AUDESP, REF. FOLHA COM AS VERBAS RESCISÓRIAS DO(A) SERVIDOR(A) N. 1276, CONF. RELAT ANEXOS AO MEMORANDO 190/2023. PPFD90190/2023 PPFD90190/2023 |
R$ 73,36 |
| 202300434 |
202300316 |
090190/2023 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Regime CLT |
APROPRIAÇÃO DE DESPESA EM SUBELEMENTO ESPECÍFICO DO PCASP AUDESP, REF. FOLHA COM AS VERBAS RESCISÓRIAS DO(A) SERVIDOR(A) N. 1276, CONF. RELAT ANEXOS AO MEMORANDO 190/2023. PPFD90190/2023 PPFD90190/2023 |
R$ 2.012,16 |
| 202300435 |
202300316 |
090190/2023 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Regime CLT |
APROPRIAÇÃO DE DESPESA EM SUBELEMENTO ESPECÍFICO DO PCASP AUDESP, REF. FOLHA COM AS VERBAS RESCISÓRIAS DO(A) SERVIDOR(A) N. 1276, CONF. RELAT ANEXOS AO MEMORANDO 190/2023. PPFD90190/2023 PPFD90190/2023 |
R$ 335,36 |
| 202300436 |
202300316 |
090190/2023 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Regime CLT |
APROPRIAÇÃO DE DESPESA EM SUBELEMENTO ESPECÍFICO DO PCASP AUDESP, REF. FOLHA COM AS VERBAS RESCISÓRIAS DO(A) SERVIDOR(A) N. 1276, CONF. RELAT ANEXOS AO MEMORANDO 190/2023. PPFD90190/2023 PPFD90190/2023 |
R$ 200,00 |
| 202300761 |
202300851 |
090454/2023 |
Allan dos Santos Cavalheiro |
PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS DO(A) PROFESSOR(A) SUPRA, SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO COM A FACULDADE, REFERENTE À REALIZAÇÃO DO 'CURSO INTENSIVO DE REVISÃO PARA O EXAME DE ORDEM - 2A FASE - DIREITO DO TRABALHO', NOS DIAS 13 E 14/04 , CONFORME MEMORANDO 535/2023 VALOR BRUTO: R$ 439.56 TOTAL A RECOLHER: R$ 48.35 PPFD90454/2023000 ISS A RETER R$ 15,38 E INSS R$ 48,35 LIQ.:R$ 391.21 INSS:R$ 48.35 CDATV: 103921-0 ISS:R$ |
R$ 439,56 |
| 202300071 |
202300869 |
090854/2022 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SBCAMPO |
ENCARGOS DA PATRONAL REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, PLANO FINANCEIRO, MÊS DE ABRIL/2023,DOS SERVIDORES DESTA AUTARQUIA, CONFORME MEMORANDO 556/2023. PPFD90854/2022 |
R$ 159.683,58 |
| 202300069 |
202300870 |
090854/2022 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SBCAMPO |
ENCARGOS DA PATRONAL REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, PLANO PREVIDENCIÁRIO, MÊS DE ABRIL/2023, DOS SERVIDORES DESTA AUTARQUIA, CONFORME MEMORANDO 556/2023. PPFD90854/2022 |
R$ 64.904,18 |
| 202300058 |
202300873 |
090854/2022 |
Prefeitura do Municipio de Sao Bernardo do Campo |
ENCARGOS DA PATRONAL REF. PESSOAL CIVIL, PESSOAL INATIVO E REPASSE DO PLANO SMART BÁSICO-IMASF CE ENF S/ FOLHA DE RESCISÃO, REF. MÊS DE ABRIL/2023, CONFORME MEMORANDO 549/2023 - DESPACHO 3. PPFD90854/2022 |
R$ 1.388,29 |
| 202300469 |
202300875 |
000030/2016 |
CAMILA CRISTINA DA CRUZ |
PAGAMENTO REFERENTE À CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTUDOS AO(À) SERVIDOR(A) SUPRA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE 03/23, CONFORME SOLICITAÇÃO SFD 103.1 NO DESPACHO PROCESSO ADMINISTRATIVO FUNCIONÁRIO - 43- 030/2016. PPFD30/2016 |
R$ 131,34 |
| 202300158 |
202300894 |
000067/2022 |
Priscilla Milena Simonato de Migueli |
PAGAMENTO REFERENTE À CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTUDOS À PROFA. SUPRA, REF. AS PARCELAS DA ANUIDADE DO CURSO DE DOUTORADO EM 'DIREITO: EFETIVIDADE DO DIREITO', CONFORME SOLICITAÇÃO GFD NO DESPACHO 56, 57 E 58 DO PROCESSO ADMINISTRATIVO FUNCIONÁRIO 067/2022. PPFD67/2022 DEPOSITO: 33 455 |
R$ 2.217,91 |
| 202300038 |
202300895 |
000132/2022 |
EDER CARLOS SALAZAR SOTTO TECNOLOGIA DA INFORMACAO |
PAGAMENTO REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM TI NA MODALIDADE NUVEM PÚBLICA, COMO SOLUÇÃO PARA O PROCESSO DE EDITORAÇÃO E PUBLICAÇÃO DAS REVISTAS DA FDSBC, CONFORME NF 530 E ATESTAÇÃO GFD 1.5 NO DESPACHO PROCESSO DE COMPRA E/OU SERVIÇO - 39 - 132/2022. PC132/2022,AF:230/2022 |
R$ 147,40 |
| 202300032 |
202300896 |
000126/2022 |
RD GESTAO E SISTEMAS S A |
PAGAMENTOO REFERENTE AO FORNECIMENTO E GERENCIAMENTO DE PROGRAMA DE COMPUTADOR PARA GESTÃO DE CONTATOS E GESTÃO DE DADOS E RESPONSIVOS DE INTERAÇÃO EM MÍDIAS, CONFORME NF 15836007 E ATESTAÇÃO SFD 108 NO DESPACHO PROCESSO DE COMPRA E/OU SERVIÇO - 54 - 126/2022 PC126/2022,AF:209/2022 LIQ:R$1046.25 IR:R$52.75 R:<9329> |
R$ 1.099,00 |
| 202201563 |
202300913 |
000093/2021 |
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA |
PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E DIGITALIZAÇÃO, CONTEMPLANDO O FORNECIMENTO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO E CONTABILIZAÇÃO, INSUMOS (XCETO O PAPEL) E REPOSIÇÃ DE PEÇAS ORIGINAIS, ALÉM DOS SERVIÇOS DE INSTAÇÃO MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E ASSISTENCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA DOS EQUIPAMENTOS, CONFORME NF 191135 E ATESTAÇÃO GFD 1.5 NO DESPACHO PROCESSO DE COMPRA E/OU SERVIÇO - 109 - 093/2021 PC93/2021,CF:17/2022 LIQ:R$4521.66 IR:R$227.98 R:<9329> |
R$ 4.749,64 |
| 202300157 |
202300795 |
000093/2022 |
PUXE COMUNICACAO EIRELI |
PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA A FDSBC, QUE POSSIBILITEM A ELABORAÇÃO DE PROJETOS E CAMPANHAS, CONFORME NF 12791 E ATESTAÇÃO SFD 108 NO DESPACHO PROCESSO DE COMPRA E/OU SERVIÇO - 109 - 093/2022 PC93/2022,CF:25/2022 LIQ:R$33036.78 IR:R$79,32 R:<9329> |
R$ 34.702,50 |
| 202300001 |
202301085 |
000160/2019 |
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE S |
PAGAMENTO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE LEGAL, CONFORME NF 194954 E ATESTAÇÃO SFD 109 NOS DESPACHOS PROCESSO DE COMPRA E/OU SERVIÇO - 336 E 337 - 160/2019 PC160/2019,CF:27/2021 LIQ:R$438.82 IR:R$22.13 R:<9329> |
R$ 460,95 |
| 202300713 |
202300624 |
000012/2023 |
Roberto Rivelino M. dos Reis |
PAGAMENTO REFERENTE A ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO CONCEDIDO AO SERVIDOR ROBERTO RIVELINO MARQUES DOS REIS, PARA CUSTEAR PEQUENAS DESPESAS E DE PRONTO PAGAMENTO, CONFORME PERMITEM OS ARTIGOS 2º E 4º DA RESOLUÇÃO 156/2021 E SOLICITADO NO MEMORANDO 380/2023 PPFD90380/2023 PPFD12/2023 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 0 0 |
-R$ 3.699,25 |
| 202300755 |
202301043 |
000043/2023 |
MAPDATA-TECNOLOGIA,INFORMATICA E COMERCIO LTDA |
PAGAMENTO REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE LICENÇA DE POWER BI PRO PARA O PROJETO DE INOVAÇÃO TECNOLÓGICA E ESTRUTURAL DA FDSBC, CONFORME NF 9780 E ATESTAÇÃO GFD 1,5 NO DESPACHO PROCESSO DE COMPRA E/OU SERVIÇO - 19 - 043/2023 PC43/2023,AF:37/2023 IR:R$45.42 R:<9329> |
R$ 946,35 |
| 202300781 |
202301090 |
000044/2023 |
MARIA EDWIRGES & FILHOS CONFECCOES LIMITDA-EPP |
AQUISIÇÃO DE UNIFORMES E MATERIAIS ESPORTIVOS DESTINADOS AOS ALUNOS DA FACULDADE DE DIREITO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO, QUE FAZEM PARTE E REPRESENTAM A ASSOCIAÇÃO ACADÊMICA ATLÉTICA XX DE AGOSTO, CONFORME DANFE 7511, SOLICITAÇÃO GFD VIA DESPACHO DE COMPRA E/OU SERVIÇO - 38-044/2023. PC44/2023,AF:38/2023 |
R$ 12.740,00 |
| 202300071 |
202301093 |
090854/2022 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SBCAMPO |
ENCARGOS DA PATRONAL REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, PLANO FINANCEIRO, MÊS DE MAIO/2023,DOS SERVIDORES DESTA AUTARQUIA, CONFORME MEMORANDO 683/2023. PPFD90854/2022 |
R$ 159.394,01 |
| 202300069 |
202301094 |
090854/2022 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SBCAMPO |
ENCARGOS DA PATRONAL REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, PLANO PREVIDENCIÁRIO, MÊS DE MAIO/2023, DOS SERVIDORES DESTA AUTARQUIA, CONFORME MEMORANDO 683/2023. PPFD90854/2022 |
R$ 65.034,16 |
| 202300952 |
202301122 |
090600/2023 |
LEONARDO ALIAGA BETTI |
PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS DO(A) PROFESSOR(A) SUPRA, SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO COM A FACULDADE, REFERENTE À MINISTRAÇÃO DE AULA NO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO DE DIREITO E RELAÇÕES DO TRABALHO (LATO-SENSU), NO DIA 22/05/23 CONFORME MEMORANDO 709/2023 VALOR BRUTO: R$ 879.12 TOTAL A RECOLHER: R$ 96.70 PPFD90600/2023000 ISS A RETER R$ 30,77. INSS A RETER R$ 96,70 LIQ.:R$ 782.42 INSS:R$ 96.70 |
R$ 879,12 |
| 202301176 |
202301253 |
090801/2023 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Regime CLT |
APROPRIAÇÃO DE DESPESA EM SUBELEMENTO ESPECÍFICO DO PCASP AUDESP, REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO/2023, CONFORME RELATÓRIOS ANEXOS AO MEMORANDO 801/2023. PPFD90801/2023 PPFD90801/2023 |
R$ 45.926,40 |
| 202301177 |
202301253 |
090801/2023 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Regime CLT |
APROPRIAÇÃO DE DESPESA EM SUBELEMENTO ESPECÍFICO DO PCASP AUDESP, REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO/2023, CONFORME RELATÓRIOS ANEXOS AO MEMORANDO 801/2023. PPFD90801/2023 PPFD90801/2023 |
R$ 11.302,20 |
| 202301178 |
202301253 |
090801/2023 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Regime CLT |
APROPRIAÇÃO DE DESPESA EM SUBELEMENTO ESPECÍFICO DO PCASP AUDESP, REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO/2023, CONFORME RELATÓRIOS ANEXOS AO MEMORANDO 801/2023. PPFD90801/2023 PPFD90801/2023 |
R$ 7.800,00 |
| 202301179 |
202301253 |
090801/2023 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Regime CLT |
APROPRIAÇÃO DE DESPESA EM SUBELEMENTO ESPECÍFICO DO PCASP AUDESP, REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO/2023, CONFORME RELATÓRIOS ANEXOS AO MEMORANDO 801/2023. PPFD90801/2023 PPFD90801/2023 |
R$ 55.483,69 |
| 202301180 |
202301253 |
090801/2023 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Regime CLT |
APROPRIAÇÃO DE DESPESA EM SUBELEMENTO ESPECÍFICO DO PCASP AUDESP, REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO/2023, CONFORME RELATÓRIOS ANEXOS AO MEMORANDO 801/2023. PPFD90801/2023 PPFD90801/2023 |
R$ 3.281,45 |
| 202301182 |
202301253 |
090801/2023 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Regime CLT |
APROPRIAÇÃO DE DESPESA EM SUBELEMENTO ESPECÍFICO DO PCASP AUDESP, REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO/2023, CONFORME RELATÓRIOS ANEXOS AO MEMORANDO 801/2023. PPFD90801/2023 PPFD90801/2023 |
R$ 6.896,43 |
| 202301183 |
202301253 |
090801/2023 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Regime CLT |
APROPRIAÇÃO DE DESPESA EM SUBELEMENTO ESPECÍFICO DO PCASP AUDESP, REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO/2023, CONFORME RELATÓRIOS ANEXOS AO MEMORANDO 801/2023. PPFD90801/2023 PPFD90801/2023 |
R$ 2.625,00 |
| 202301185 |
202301253 |
090801/2023 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Regime CLT |
APROPRIAÇÃO DE DESPESA EM SUBELEMENTO ESPECÍFICO DO PCASP AUDESP, REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO/2023, CONFORME RELATÓRIOS ANEXOS AO MEMORANDO 801/2023. PPFD90801/2023 PPFD90801/2023 |
R$ 6.600,71 |
| 202301186 |
202301253 |
090801/2023 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Regime CLT |
APROPRIAÇÃO DE DESPESA EM SUBELEMENTO ESPECÍFICO DO PCASP AUDESP, REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO/2023, CONFORME RELATÓRIOS ANEXOS AO MEMORANDO 801/2023. PPFD90801/2023 PPFD90801/2023 |
R$ 525,00 |
| 202301187 |
202301254 |
090801/2023 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Estat. |
APROPRIAÇÃO DE DESPESA EM SUBELEMENTO ESPECÍFICO DO PCASP AUDESP, REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO/2023, CONFORME RELATÓRIOS ANEXOS AO MEMORANDO 801/2023. PPFD90801/2023 PPFD90801/2023 |
R$ 309.087,80 |
| 202301188 |
202301254 |
090801/2023 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Estat. |
APROPRIAÇÃO DE DESPESA EM SUBELEMENTO ESPECÍFICO DO PCASP AUDESP, REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO/2023, CONFORME RELATÓRIOS ANEXOS AO MEMORANDO 801/2023. PPFD90801/2023 PPFD90801/2023 |
R$ 55.577,90 |
| 202301189 |
202301254 |
090801/2023 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Estat. |
APROPRIAÇÃO DE DESPESA EM SUBELEMENTO ESPECÍFICO DO PCASP AUDESP, REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO/2023, CONFORME RELATÓRIOS ANEXOS AO MEMORANDO 801/2023. PPFD90801/2023 PPFD90801/2023 |
R$ 3.299,23 |
| 202301190 |
202301254 |
090801/2023 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Estat. |
APROPRIAÇÃO DE DESPESA EM SUBELEMENTO ESPECÍFICO DO PCASP AUDESP, REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO/2023, CONFORME RELATÓRIOS ANEXOS AO MEMORANDO 801/2023. PPFD90801/2023 PPFD90801/2023 |
R$ 2.650,88 |
| 202301191 |
202301254 |
090801/2023 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Estat. |
APROPRIAÇÃO DE DESPESA EM SUBELEMENTO ESPECÍFICO DO PCASP AUDESP, REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO/2023, CONFORME RELATÓRIOS ANEXOS AO MEMORANDO 801/2023. PPFD90801/2023 PPFD90801/2023 |
R$ 168.871,06 |
| 202301192 |
202301254 |
090801/2023 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Estat. |
APROPRIAÇÃO DE DESPESA EM SUBELEMENTO ESPECÍFICO DO PCASP AUDESP, REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO/2023, CONFORME RELATÓRIOS ANEXOS AO MEMORANDO 801/2023. PPFD90801/2023 PPFD90801/2023 |
R$ 19.325,00 |
| 202301193 |
202301254 |
090801/2023 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Estat. |
APROPRIAÇÃO DE DESPESA EM SUBELEMENTO ESPECÍFICO DO PCASP AUDESP, REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO/2023, CONFORME RELATÓRIOS ANEXOS AO MEMORANDO 801/2023. PPFD90801/2023 PPFD90801/2023 |
R$ 45.799,46 |
| 202301194 |
202301254 |
090801/2023 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Estat. |
APROPRIAÇÃO DE DESPESA EM SUBELEMENTO ESPECÍFICO DO PCASP AUDESP, REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO/2023, CONFORME RELATÓRIOS ANEXOS AO MEMORANDO 801/2023. PPFD90801/2023 PPFD90801/2023 |
R$ 6.774,40 |
| 202301195 |
202301254 |
090801/2023 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Estat. |
APROPRIAÇÃO DE DESPESA EM SUBELEMENTO ESPECÍFICO DO PCASP AUDESP, REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO/2023, CONFORME RELATÓRIOS ANEXOS AO MEMORANDO 801/2023. PPFD90801/2023 PPFD90801/2023 |
R$ 536,09 |
| 202301196 |
202301254 |
090801/2023 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Estat. |
APROPRIAÇÃO DE DESPESA EM SUBELEMENTO ESPECÍFICO DO PCASP AUDESP, REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO/2023, CONFORME RELATÓRIOS ANEXOS AO MEMORANDO 801/2023. PPFD90801/2023 PPFD90801/2023 |
R$ 3.650,00 |
| 202301197 |
202301254 |
090801/2023 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Estat. |
APROPRIAÇÃO DE DESPESA EM SUBELEMENTO ESPECÍFICO DO PCASP AUDESP, REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO/2023, CONFORME RELATÓRIOS ANEXOS AO MEMORANDO 801/2023. PPFD90801/2023 PPFD90801/2023 |
R$ 286.755,17 |
| 202300033 |
202300914 |
000055/2021 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF |
REFERENTE ÀS TARIFAS BANCÁRIAS (CONTA 1-0) NO PERÍODO DE 07/04 A 05/05/2023, CONFORME DESPACHO PROCESSO E COMPRA E/ OU SERVIÇO - PAGAMENTOS - 179 - 55/2021. PC55/2021,CF:22/2021,TA:22/2022 |
R$ 3.296,00 |
| 202300033 |
202300915 |
000055/2021 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF |
REFERENTE ÀS TARIFAS BANCÁRIAS (CONTA 3-4) NO PERÍODO DE 07/04 A 05/05/2023, CONFORME DESPACHO PROCESSO E COMPRA E/ OU SERVIÇO - PAGAMENTOS - 1749- 55/2021. PC55/2021,CF:22/2021,TA:22/2022 |
R$ 364,80 |
| 202300940 |
202300919 |
090579/2023 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Estat. |
APROPRIAÇÃO DA DESPESA EM SUBELEMENTO ESPECÍFICO PCASP - AUDESP, REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO - LICENÇA PRÊMIO DE SERVIDORES, MATRÍCULAS N. 615 E 758, CONFORME RELATÓRIOS ANEXOS AO MEMORANDO 579/2023. PPFD90579/2023 PPFD90579/2023 |
R$ 25.591,68 |
| 202300943 |
202300920 |
090589/2023 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Estat. |
APROPRIAÇÃO DE DESPESA EM SUBELEMENTO ESPECÍFICO DO PCASP AUDESP, REF. FOLHA COM AS VERBAS RESCISÓRIAS DO(A) SERVIDOR(A) N. 58, CONF. RELATÓR ANEXOS AO MEMORANDO 589/2023. PPFD90589/2023 PPFD90589/2023 |
R$ 501,87 |
| 202300944 |
202300920 |
090589/2023 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Estat. |
APROPRIAÇÃO DE DESPESA EM SUBELEMENTO ESPECÍFICO DO PCASP AUDESP, REF. FOLHA COM AS VERBAS RESCISÓRIAS DO(A) SERVIDOR(A) N. 58, CONF. RELATÓR ANEXOS AO MEMORANDO 589/2023. PPFD90589/2023 PPFD90589/2023 |
R$ 1.458,29 |
| 202300945 |
202300920 |
090589/2023 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Estat. |
APROPRIAÇÃO DE DESPESA EM SUBELEMENTO ESPECÍFICO DO PCASP AUDESP, REF. FOLHA COM AS VERBAS RESCISÓRIAS DO(A) SERVIDOR(A) N. 58, CONF. RELATÓR ANEXOS AO MEMORANDO 589/2023. PPFD90589/2023 PPFD90589/2023 |
R$ 1.394,09 |
| 202300946 |
202300920 |
090589/2023 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Estat. |
APROPRIAÇÃO DE DESPESA EM SUBELEMENTO ESPECÍFICO DO PCASP AUDESP, REF. FOLHA COM AS VERBAS RESCISÓRIAS DO(A) SERVIDOR(A) N. 58, CONF. RELATÓR ANEXOS AO MEMORANDO 589/2023. PPFD90589/2023 PPFD90589/2023 |
R$ 3.136,70 |
| 202300947 |
202300920 |
090589/2023 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Estat. |
APROPRIAÇÃO DE DESPESA EM SUBELEMENTO ESPECÍFICO DO PCASP AUDESP, REF. FOLHA COM AS VERBAS RESCISÓRIAS DO(A) SERVIDOR(A) N. 58, CONF. RELATÓR ANEXOS AO MEMORANDO 589/2023. PPFD90589/2023 PPFD90589/2023 |
R$ 1.238,17 |
| 202300948 |
202300920 |
090589/2023 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Estat. |
APROPRIAÇÃO DE DESPESA EM SUBELEMENTO ESPECÍFICO DO PCASP AUDESP, REF. FOLHA COM AS VERBAS RESCISÓRIAS DO(A) SERVIDOR(A) N. 58, CONF. RELATÓR ANEXOS AO MEMORANDO 589/2023. PPFD90589/2023 PPFD90589/2023 |
R$ 1.298,41 |
| 202300033 |
202301116 |
000055/2021 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF |
REFERENTE ÀS TARIFAS BANCÁRIAS (CONTA 1-0) NO PERÍODO DE 06/05 A 06/06/2023, CONFORME DESPACHO PROCESSO E COMPRA E/ OU SERVIÇO - PAGAMENTOS - 184 - 55/2021. PC55/2021,CF:22/2021,TA:22/2022 |
R$ 3.483,20 |
| 202300033 |
202301118 |
000055/2021 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF |
REFERENTE ÀS TARIFAS BANCÁRIAS (CONTA 3-4) NO PERÍODO DE 06/05 A 06/06/2023, CONFORME DESPACHO PROCESSO E COMPRA E/ OU SERVIÇO - PAGAMENTOS - 184- 55/2021. PC55/2021,CF:22/2021,TA:22/2022 |
R$ 398,40 |
| 202300035 |
202301183 |
000058/2022 |
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ABC - UFABC |
PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REGISTRO DE DIPLOMAS DOS GRADUADOS DA FACULDADE DE DIREITO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO, CONFORME GRU 988 E ATESTAÇÃO SFD 101 NO DESPACHO PROCESSO DE COMPRA E/OU SERVIÇO - 74 - 058/2022 PC58/2022,AF:220/2022 |
R$ 1.700,00 |
| 202301084 |
202301198 |
090689/2023 |
HELIO GUSTAVO ALVES |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS DO(A) PROFESSOR SUPRA, SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO COM A FACULDADE, REFERENTE À MINISTRAÇÃO DE CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO DE DIREITO PREVIDENCIÁRIO APLICADO (LATO-SENSU) - TURMA 2023_1, NO DIA 06 DE JUNHO DE 2023, CONFORME MEMORANDO 776/2023. VALOR BRUTO: R$ 1025.64 TOTAL A RECOLHER: R$ 112.82 PPFD90689/2023000 ISS A RECOLHER: R$ 35,90 LIQ.:R$ 912.82 INSS:R$ 112.82 CDATV: 103921-0 ISS:R$ |
R$ 1.025,64 |
| 202301063 |
202301200 |
090674/2023 |
Fernando Carlos de Andrade Sartori |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS DO(A) PROFESSOR SUPRA, SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO COM A FACULDADE, REFERENTE À MINISTRAÇÃO DE CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO DE DIREITO CIVIL (LATO-SENSU), NO DIA 06/06/2023, CONFORME MEMORANDO 777/2023. VALOR BRUTO: R$ 7.00 TOT.PAGAMENTO MES: R$ 1751.24 TOT. RETENCAO MES: R$ 193.40 PPFD90674/2023000 OP COMPLEMENTAR A 1199 - RETENÇÕES LÁ DESCRITAS. LIQ.:R$ 7.00 LIQ.:R$ 7.00 CDATV: 103921-0 ISS:R$ |
R$ 7,00 |
| 202301026 |
202301061 |
090667/2023 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Regime CLT |
APROPRIAÇÃO DE DESPESA EM SUBELEMENTO ESPECÍFICO DO PCASP AUDESP, REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO/2023, CONFORME RELATÓRIOS ANEXO AO MEMORANDO 667/2023. PPFD90667/2023 PPFD90667/2023 |
R$ 46.213,44 |
| 202301027 |
202301061 |
090667/2023 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Regime CLT |
APROPRIAÇÃO DE DESPESA EM SUBELEMENTO ESPECÍFICO DO PCASP AUDESP, REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO/2023, CONFORME RELATÓRIOS ANEXO AO MEMORANDO 667/2023. PPFD90667/2023 PPFD90667/2023 |
R$ 1.300,65 |
| 202301028 |
202301061 |
090667/2023 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Regime CLT |
APROPRIAÇÃO DE DESPESA EM SUBELEMENTO ESPECÍFICO DO PCASP AUDESP, REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO/2023, CONFORME RELATÓRIOS ANEXO AO MEMORANDO 667/2023. PPFD90667/2023 PPFD90667/2023 |
R$ 7.800,00 |
| 202301029 |
202301061 |
090667/2023 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Regime CLT |
APROPRIAÇÃO DE DESPESA EM SUBELEMENTO ESPECÍFICO DO PCASP AUDESP, REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO/2023, CONFORME RELATÓRIOS ANEXO AO MEMORANDO 667/2023. PPFD90667/2023 PPFD90667/2023 |
R$ 55.483,69 |
| 202301030 |
202301061 |
090667/2023 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Regime CLT |
APROPRIAÇÃO DE DESPESA EM SUBELEMENTO ESPECÍFICO DO PCASP AUDESP, REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO/2023, CONFORME RELATÓRIOS ANEXO AO MEMORANDO 667/2023. PPFD90667/2023 PPFD90667/2023 |
R$ 3.281,45 |
| 202301031 |
202301061 |
090667/2023 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Regime CLT |
APROPRIAÇÃO DE DESPESA EM SUBELEMENTO ESPECÍFICO DO PCASP AUDESP, REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO/2023, CONFORME RELATÓRIOS ANEXO AO MEMORANDO 667/2023. PPFD90667/2023 PPFD90667/2023 |
R$ 6.896,43 |
| 202301032 |
202301061 |
090667/2023 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Regime CLT |
APROPRIAÇÃO DE DESPESA EM SUBELEMENTO ESPECÍFICO DO PCASP AUDESP, REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO/2023, CONFORME RELATÓRIOS ANEXO AO MEMORANDO 667/2023. PPFD90667/2023 PPFD90667/2023 |
R$ 2.625,00 |
| 202301033 |
202301061 |
090667/2023 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Regime CLT |
APROPRIAÇÃO DE DESPESA EM SUBELEMENTO ESPECÍFICO DO PCASP AUDESP, REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO/2023, CONFORME RELATÓRIOS ANEXO AO MEMORANDO 667/2023. PPFD90667/2023 PPFD90667/2023 |
R$ 6.600,71 |
| 202301034 |
202301061 |
090667/2023 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Regime CLT |
APROPRIAÇÃO DE DESPESA EM SUBELEMENTO ESPECÍFICO DO PCASP AUDESP, REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO/2023, CONFORME RELATÓRIOS ANEXO AO MEMORANDO 667/2023. PPFD90667/2023 PPFD90667/2023 |
R$ 250,00 |
| 202300068 |
202300246 |
090854/2022 |
PASEP-Progr. Formacao do Patrimonio Servidor Publ. |
PAGAMENTO REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, PERÍODO DE JANEIRO/2023, CONFORME RELATÓRIOS ANEXOS AO DESPACHO PROCESSO ADMINISTRATIVO - 66- 029/2021. PPFD90854/2022 |
R$ 28.411,45 |
| 202300104 |
202300333 |
000311/2019 |
Folha de Pagamento dos Estagiarios |
PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE E BOLSA AUXÍLIO DOS ESTAGIÁRIOS CONTRATADOS JUNTO AO CIEE, MÊS DE FEVEREIRO/2023, CONFORME SOLICITADO NO DESPACHO PROCESSO ADMINISTRATIVO - 114- 311/2019. PPFD311/2019 |
R$ 1.050,13 |
| 202300003 |
202300335 |
000082/2021 |
ULRIK COMERCIO E SERVICOS EIRELI |
PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO DE AMBIENTE ESCOLAR E RPEDIAL, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE SISTEMA ELETRÔNICO PARA CONTROLE E GESTÃO DE SERVIÇOS, MÃO DE OBRA, SANEANTES DOMISSITÁRIOS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS PARA SUA EXECUÇÃO, CONFORME NF 2110 E ATESTAÇÃO SFD 103 NO DESPACHO PROCESSO DE COMPRA E/OU SERVIÇO - 178- 082/2021 PC82/2021,CF:4/2022 ISS A RETER R$ 1.451,27 LIQ:R$65089.29 INSS:R$3990.98 <9354> IR:R$3483.04 R:<9329> |
R$ 72.563,31 |
| 202300064 |
202300648 |
090854/2022 |
FGTS - Fundo de Garantia Por Tempo de Servico |
PAGAMENTO REFERENTE A ENCARGOS DE FGTS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CIVIL, NO MÊS DO MARÇO/2023, CONFORME MEMORANDO 396/2023. PPFD90854/2022 |
R$ 7.895,14 |
| 202300103 |
202300654 |
000311/2019 |
Folha de Pagamento dos Estagiarios |
PAGAMENTO REFERENTE À BOLSA AUXÍLIO DOS ESTAGIÁRIOS CONTRATADOS JUNTO AO CIEE, PARA O ANO DE 2023, CONFORME SOLICITADO NO DESPACHO PROCESSO ADMINISTRATIVO - 122 - 311/2019. PPFD311/2019 |
R$ 1.913,80 |
| 202300039 |
202300674 |
000139/2022 |
JORNAL GAZETA SP LTDA - EPP |
CONTRATAÇÃO DE JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO REGIONAL OU DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL, VISANDO A DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS RELEVANTES E OFICIAIS DA FACULDADE DE DIREITO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO, CONFORME NF 7025 E ATESTAÇÃO SFD 109 NO DESPACHO PROCESSO DE COMPRA E/OU SERVIÇO - 71 E 72 - 139/2022 PC139/2022,AF:232/2022 |
R$ 182,00 |
| 202300319 |
202300677 |
000019/2023 |
CARMELA DELLISOLA |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS DE COORDENAÇÃO DO CURSO DE PÓS- GRADUAÇÃO LATO SENSU EM DIREITO PROCESSUAL CIVIL (TURMA 2023), PERÍODO 10/03/2023 A 10/04/2023, CONFORME SOLICITADO VIA DESPACHO 31 - PROC 19/2023 VALOR BRUTO: R$ 3333.33 TOTAL A RECOLHER: R$ 366.67 PC19/2023000,CF:2/2023 ISS A RECOLHER: R$ 116,67 LIQ.:R$ 2729.91 INSS:R$ 366.67 CDATV: 103921-0 ISS:R$ IR:R$236.75 |
R$ 3.333,33 |
| 202202266 |
202300157 |
000147/2022 |
CENTERTEC NEGOCIOS SOLUCOES E TECNOLOGIA EIRELI |
PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA DATACENTER PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DE MODERNIZAÇÃO TECNOLÓGICA, LOTES 1, 2 E 3, CONFORME NF 6289 (SUPORTE TÉCNICO) DANFE 12393 (EQUIPAMENTOS) E SOLICITAÇÃO GFD 1.5 NO DESPACHO PROCESSO DE COMPRA E/ OU SERVIÇO - 54- 147/2022. PC147/2022,CF:36/2022 LIQ:R$100558.58 IR:R$1441.42 R:<9329> |
R$ 102.000,00 |
| 202300704 |
202300679 |
090377/2023 |
RUBENS ALBERTO KINDLMANN JUNIOR |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS DO(A) PROFESSOR(A) SUPRA, SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO COM A FACULDADE, REFERENTE À MINISTRAÇÃO DE AULA NO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO DE DIREITO E RELAÇÕES DO TRABALHO (LATO-SENSU), EM 29/03/2023., CONFORME MEMORANDO 445/2023. VALOR BRUTO: R$ 732.60 TOTAL A RECOLHER: R$ 80.59 PPFD90377/2023000 ISS A RECOLHER: R$ 25,64 LIQ.:R$ 652.01 INSS:R$ 80.59 CDATV: 103921-0 ISS:R$ |
R$ 732,60 |
| 202300619 |
202300682 |
090353/2023 |
KELY CORDEIRO DE CARVALHO TORRES |
PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS DO(A) PROFESSOR(A) SUPRA, SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO COM A FACULDADE, REFERENTE À REALIZAÇÃO DO CURSO DE PÓS- GRADUAÇÃO DE DIREITO DAS DIVERSIDADES E INCLUSÃO SOCIAL (LATO-SENSU), NO DIA 25/03/2023, CONFORME MEMORANDO 427/2023. PPFD90353/2023 LIQ:R$375.83 CDATV: 103921-0 ISS:R$15.38 INSS:R$48.35 |
R$ 439,56 |
| 202300620 |
202300683 |
090353/2023 |
MARCELA REBELO TIBONI |
PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS DO(A) PROFESSOR(A) SUPRA, SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO COM A FACULDADE, REFERENTE À REALIZAÇÃO DO CURSO DE PÓS- GRADUAÇÃO DE DIREITO DAS DIVERSIDADES E INCLUSÃO SOCIAL (LATO-SENSU), NO DIA 25/03/2023, CONFORME MEMORANDO 428/2023. PPFD90353/2023 LIQ:R$375.83 CDATV: 103921-0 ISS:R$15.38 INSS:R$48.35 |
R$ 439,56 |
| 202300018 |
202300684 |
000021/2022 |
SENSOR SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA. EPP |
PAGAMENTO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ELETRÔNICA À DISTÂNCIA PARA A FACULDADE DE DIREITO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO, NO PERÍODO DE 01/03/2022 A 31/03/2023, CONFORME NF 5085 E ATESTAÇÃO SFD 103 NO DESPACHO PROCESSO DE COMPRA E/ OU SERVIÇO - 68- 021/2022 PC21/2022,CF:13/2022 LIQ:R$722.17 CDATV: 105703-0 ISS:R$17.83 |
R$ 740,00 |
| 202300581 |
202300687 |
090807/2022 |
MARCELO VALDIR MONTEIRO |
PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS DO(A) PROFESSOR(A) SUPRA, SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO COM A FACULDADE, REFERENTE À MINISTRAÇÃO DE ¿CURSO INTENSIVO DE REVISÃO PARA O EXAME DE ORDEM ¿ 2ª FASE¿, NOS DIAS 21 E 28/03/2023, CONFORME MEMORANDO 432/2023. PPFD90314/2023 LIQ:R$187.91 CDATV: 103921-0 ISS:R$7.69 INSS:R$24.18 |
R$ 219,78 |
| 202300542 |
202300464 |
000010/2023 |
DEBORA VANESSA CAUS BRANDAO |
PAGAMENTO REFERENTE A ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO CONCEDIDO À SERVIDORA DÉBORA VANESSA CAÚS BRANDÃO, PARA CUSTEAR PEQUENAS DESPESAS E DE PRONTO PAGAMENTO, NO VALOR DE R$ 4.800,00, EM RAZÃO DE SUA PARTICIPAÇÃO COMO ORADORA NO I COLÓQUIO DE DIREITO DA FAMÍLIA, ENTRE OS DIAS 20 E 25 DE MARÇO, EM LISBOA, PORTUGAL, CONFORME PERMITEM OS ARTIGOS 2º E 4º DA RESOLUÇÃO 156/2021 E SOLICITADO NO MEMORANDO 248/2023. PPFD10/2023 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 33 109 |
-R$ 3.393,13 |
| 202200720 |
202300346 |
000048/2022 |
WEBJUR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA |
PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO, LEITURA E ENVIO DE RECORTES ELETRÔNICOS PARA A FACULDADE DE DIREITO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO, CONFORME NF 2023/962 E ATESTAÇÃO SFD 104 E GFD 1.2 NO DESPACHO PROCESSO DE COMPRA E/OU SERVIÇO 88 - 048/2022 PC48/2022,CF:7/2022 |
R$ 16,00 |
| 202300013 |
202300347 |
000048/2022 |
WEBJUR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA |
PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO, LEITURA E ENVIO DE RECORTES ELETRÔNICOS PARA A FACULDADE DE DIREITO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO, CONFORME NF 2023/962 E ATESTAÇÃO SFD 104 E GFD 1.2 NO DESPACHO PROCESSO DE COMPRA E/OU SERVIÇO 88 - 048/2022 PC48/2022,CF:7/2022 |
R$ 80,00 |
| 202200535 |
202300370 |
000037/2021 |
Comercio de Bebidas Guadalupe Ltda |
PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS, COM FORNECIMENTO SOB DEMANDA, NO DIA 28/02/2023, CONFORME DANFE 4074 E ATESTAÇÃO SFD 110 NO DESPACHO PROCESSO DE COMPRA E/ OU SERVIÇO - 217- 037/2021. PC37/2021,CF:5/2022 |
R$ 402,00 |
| 202300470 |
202300411 |
000005/2023 |
ADRIANA RAMOS DREWS |
PAGAMENTO REFERENTE À CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTUDOS AO(À) SERVIDOR(A) SUPRA, MENSALIDADE DE FEVEREIRO/23, CONFORME SOLICITAÇÃO SFD 103.1 NO DESPACHO PROCESSO ADMINISTRATIVO FUNCIONÁRIO - 7- 005/2023 PPFD5/2023 |
R$ 75,66 |
| 202300468 |
202300415 |
000081/2012 |
JESSICA SILVA DE SOUZA |
PAGAMENTO REFERENTE À CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTUDOS AO(À) SERVIDOR(A) SUPRA, MENSALIDADE DE JANEIRO/23, CONFORME SOLICITAÇÃO SFD 103.1 NO DESPACHO PROCESSO ADMINISTRATIVO FUNCIONÁRIO - 46 -- 81/2012 PPFD81/2012 |
R$ 339,00 |
| 202300010 |
202300416 |
000045/2022 |
INSTITUTO LOBO DE PESQUISA E GESTAO EDUCACIONAL |
PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA, PARCELA 12/36, CONFORME NF 13 E ATESTAÇÃO NO DESPACHO PROCESSO DE COMPRA E/ OU SERVIÇO - 90- 045/2022 PC45/2022,CF:6/2022 |
R$ 21.200,00 |
| 202300597 |
202300555 |
090330/2023 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Regime CLT |
APROPRIAÇÃO DE DESPESA EM SUBELEMENTO ESPECÍFICO DO PCASP AUDESP, REF. FOLHA COM AS VERBAS RESCISÓRIAS DO(A) SERVIDOR(A) N. 1279, CONF. RELAT ANEXOS AO MEMORANDO 330/2023. PPFD90330/2023 PPFD90330/2023 |
R$ 132,75 |
| 202300598 |
202300555 |
090330/2023 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Regime CLT |
APROPRIAÇÃO DE DESPESA EM SUBELEMENTO ESPECÍFICO DO PCASP AUDESP, REF. FOLHA COM AS VERBAS RESCISÓRIAS DO(A) SERVIDOR(A) N. 1279, CONF. RELAT ANEXOS AO MEMORANDO 330/2023. PPFD90330/2023 PPFD90330/2023 |
R$ 491,40 |
| 202300599 |
202300555 |
090330/2023 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Regime CLT |
APROPRIAÇÃO DE DESPESA EM SUBELEMENTO ESPECÍFICO DO PCASP AUDESP, REF. FOLHA COM AS VERBAS RESCISÓRIAS DO(A) SERVIDOR(A) N. 1279, CONF. RELAT ANEXOS AO MEMORANDO 330/2023. PPFD90330/2023 PPFD90330/2023 |
R$ 111,79 |
| 202300600 |
202300555 |
090330/2023 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Regime CLT |
APROPRIAÇÃO DE DESPESA EM SUBELEMENTO ESPECÍFICO DO PCASP AUDESP, REF. FOLHA COM AS VERBAS RESCISÓRIAS DO(A) SERVIDOR(A) N. 1279, CONF. RELAT ANEXOS AO MEMORANDO 330/2023. PPFD90330/2023 PPFD90330/2023 |
R$ 37,26 |
| 202300601 |
202300555 |
090330/2023 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Regime CLT |
APROPRIAÇÃO DE DESPESA EM SUBELEMENTO ESPECÍFICO DO PCASP AUDESP, REF. FOLHA COM AS VERBAS RESCISÓRIAS DO(A) SERVIDOR(A) N. 1279, CONF. RELAT ANEXOS AO MEMORANDO 330/2023. PPFD90330/2023 PPFD90330/2023 |
R$ 1.341,44 |
| 202300602 |
202300555 |
090330/2023 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Regime CLT |
APROPRIAÇÃO DE DESPESA EM SUBELEMENTO ESPECÍFICO DO PCASP AUDESP, REF. FOLHA COM AS VERBAS RESCISÓRIAS DO(A) SERVIDOR(A) N. 1279, CONF. RELAT ANEXOS AO MEMORANDO 330/2023. PPFD90330/2023 PPFD90330/2023 |
R$ 223,57 |
| 202300603 |
202300555 |
090330/2023 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Regime CLT |
APROPRIAÇÃO DE DESPESA EM SUBELEMENTO ESPECÍFICO DO PCASP AUDESP, REF. FOLHA COM AS VERBAS RESCISÓRIAS DO(A) SERVIDOR(A) N. 1279, CONF. RELAT ANEXOS AO MEMORANDO 330/2023. PPFD90330/2023 PPFD90330/2023 |
R$ 111,79 |
| 202300604 |
202300555 |
090330/2023 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Regime CLT |
APROPRIAÇÃO DE DESPESA EM SUBELEMENTO ESPECÍFICO DO PCASP AUDESP, REF. FOLHA COM AS VERBAS RESCISÓRIAS DO(A) SERVIDOR(A) N. 1279, CONF. RELAT ANEXOS AO MEMORANDO 330/2023. PPFD90330/2023 PPFD90330/2023 |
R$ 111,79 |
| 202300605 |
202300555 |
090330/2023 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Regime CLT |
APROPRIAÇÃO DE DESPESA EM SUBELEMENTO ESPECÍFICO DO PCASP AUDESP, REF. FOLHA COM AS VERBAS RESCISÓRIAS DO(A) SERVIDOR(A) N. 1279, CONF. RELAT ANEXOS AO MEMORANDO 330/2023. PPFD90330/2023 PPFD90330/2023 |
R$ 37,26 |
| 202300606 |
202300555 |
090330/2023 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Regime CLT |
APROPRIAÇÃO DE DESPESA EM SUBELEMENTO ESPECÍFICO DO PCASP AUDESP, REF. FOLHA COM AS VERBAS RESCISÓRIAS DO(A) SERVIDOR(A) N. 1279, CONF. RELAT ANEXOS AO MEMORANDO 330/2023. PPFD90330/2023 PPFD90330/2023 |
R$ 1.341,44 |
| 202300607 |
202300555 |
090330/2023 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Regime CLT |
APROPRIAÇÃO DE DESPESA EM SUBELEMENTO ESPECÍFICO DO PCASP AUDESP, REF. FOLHA COM AS VERBAS RESCISÓRIAS DO(A) SERVIDOR(A) N. 1279, CONF. RELAT ANEXOS AO MEMORANDO 330/2023. PPFD90330/2023 PPFD90330/2023 |
R$ 536,58 |
| 202300608 |
202300556 |
090330/2023 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Regime CLT |
APROPRIAÇÃO DE DESPESA EM SUBELEMENTO ESPECÍFICO DO PCASP AUDESP, REF. FOLHA COM AS VERBAS RESCISÓRIAS DO(A) SERVIDOR(A) N. 1279, CONF. RELAT ANEXOS AO MEMORANDO 330/2023. PPFD90330/2023 PPFD90330/2023 |
R$ 160,00 |
| 202300064 |
202300558 |
090854/2022 |
FGTS - Fundo de Garantia Por Tempo de Servico |
PAGAMENTO REF. AOS ENCARGOS DE FGTS - GRRF DO CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO, CONFORME MEMORANDO 333/2023. PPFD90854/2022 |
R$ 1.060,21 |
| 202300311 |
202300565 |
000022/2023 |
RENATA ALMEIDA DE SOUZA ARANHA E SILVA |
PAGAMENTO REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CERIMONIAL / MESTRE DE CERIMÔNIA, SOB DEMANDA NO DIA 15/03/2023, CONFORME NF 3 E ATESTAÇÃO SFD 108 NO DESPACHO PROCESSO DE COMPRA E/OU SERVIÇO - 33 - 022/2023 PC22/2023,AF:18/2023 |
R$ 1.000,00 |
| 202300253 |
202300568 |
000154/2022 |
JOSE RIBEIRO FILHO SEGURANCA DO TRABALHO |
PAGAMENTO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO (SESMT), NO PERÍODO DE 01 A 28/02/2023, CONFORME NF 1509 E SOLICITAÇÃO SFD 103 NOS DESPACHOS PROCESSO DE COMPRA E/ OU SERVIÇO ¿ 42 E 46- 154/2022. PC154/2022,CF:1/2023 |
R$ 3.799,99 |
| 202300064 |
202300207 |
090854/2022 |
FGTS - Fundo de Garantia Por Tempo de Servico |
PAGAMENTO REF. AOS ENCARGOS DE FGTS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CIVIL (GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS E INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL - GFIP), COMPETÊNCIA 01/2023, CONFORME MEMORANDO 171/2023. PPFD90854/2022 |
R$ 3.359,86 |
| 202300006 |
202300378 |
000083/2021 |
ULRIK COMERCIO E SERVICOS EIRELI |
PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA, PERÍODO 16/01 A 15/02/23, CONFORME NF 2116 E ATESTAÇÃO SFD 103 NO DESPACHO PROCESSO DE COMPRA E/ OU SERVIÇO - 143- 083/2021 PC83/2021,CF:11/2022 LIQ:R$73668.00 CDATV: 101403-0 ISS:R$1680.00 INSS:R$4620.00 <9354> IR:R$4032.00 R:<9329> |
R$ 84.000,00 |
| 202300294 |
202300380 |
090119/2023 |
Pablo Biondi |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS DO(A) PROFESSOR(A) SUPRA, SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO COM A FACULDADE, REFERENTE À PARTICIPAÇÃO EM BANCA DE TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO, COMO MEMBRO, NO DIA 08/02/2023, CONFORME MEMORANDO 182/2023. PPFD90119/2023 ISS A RETER R$ 2,56 LIQ:R$65.20 INSS:R$8.06 |
R$ 73,26 |
| 202300092 |
202300526 |
901421/2022 |
Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de SP S/A. |
PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, REFERENTE AO PERÍODO DE FEVEREIRO/2023, CONFORME FATURA Nº 786255 E ATESTAÇÃO SFD 103 NO MEMORANDO 273/2023 PPFD90142/2022 LIQ:R$23888.43 IR:R$290.14 R:<9329> |
R$ 24.178,57 |
| 202300536 |
202300529 |
000008/2023 |
ALLIMAC COMERCIO DE MATERIAIS EM GERAL LTDA. ME |
PAGAMENTO REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO DIVERSOS, PARA ABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO DA FACULDADE DE DIREITO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO, CONFORME DANFE 1903 E ATESTAÇÃO SFD 110 NO DESPACHO PROCESSO DE COMPRA E/ OU SERVIÇO - 19- 008/2023 PC8/2023,AF:24/2023 |
R$ 3.078,72 |
| 202300296 |
202300530 |
090119/2023 |
GISELE MASCARELLI SALGADO |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS DO(A) PROFESSOR(A) SUPRA, SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO COM A FACULDADE, REFERENTE À PARTICIPAÇÃO EM BANCA DE TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO, COMO MEMBRO, NO DIA 09/02/2023, CONFORME MEMORANDO 182/2023. VALOR BRUTO: R$ 73.26 TOT.PAGAMENTO MES: R$ 146.52 TOT. RETENCAO MES: R$ 16.12 TOTAL A RECOLHER: R$ 8.06 PPFD90119/2023000 ISS A RECOLHER: R$ 2,56 LIQ.:R$ 65.20 INSS:R$ 8.06 CDATV: 103921-0 ISS:R$ |
R$ 73,26 |
| 202300065 |
202300536 |
090854/2022 |
INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social |
CONTRIBUIÇÃO DOS ENCARGOS PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, CONTRATADOS E TERCEIROS DO MÊS DE FEVEREIRO/2023, CONFORME MEMORANDO 304/2023. PPFD90854/2022 |
R$ 12.158,58 |
| 202300066 |
202300536 |
090854/2022 |
INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social |
CONTRIBUIÇÃO DOS ENCARGOS PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, CONTRATADOS E TERCEIROS DO MÊS DE FEVEREIRO/2023, CONFORME MEMORANDO 304/2023. PPFD90854/2022 |
R$ 18.376,82 |
| 202300067 |
202300536 |
090854/2022 |
INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social |
CONTRIBUIÇÃO DOS ENCARGOS PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, CONTRATADOS E TERCEIROS DO MÊS DE FEVEREIRO/2023, CONFORME MEMORANDO 304/2023. PPFD90854/2022 |
R$ 5.619,04 |
| 202300013 |
202300543 |
000048/2022 |
WEBJUR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA |
PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO, LEITURA E ENVIO DE RECORTES ELETRÔNICOS PARA A FACULDADE DE DIREITO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO, CONFORME NF 2023/1479 E ATESTAÇÃO GFD 1.2 NO DESPACHO PROCESSO DE COMPRA E/OU SERVIÇO - 96 - 048/2022 PC48/2022,CF:7/2022 |
R$ 96,00 |
| 202200811 |
202300549 |
000034/2022 |
2E Transporte e Remocao de Entulho Ltda. ME |
PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CAÇAMBAS ESTACIONÁRIAS PARA REMOÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS GERADOS A PARTIR DAS ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO PREDIAL E DE JARDINAGEM DA FDSBC, CONFORME NF 16676 E ATESTAÇÃO SFD 103 NO DESPACHO DE COMPRA E/OU SERVIÇO - 73 - 034/2022 PC34/2022,CF:10/2022 LIQ:R$608.00 CDATV: 103921-0 ISS:R$32.00 |
R$ 640,00 |
| 202300040 |
202300550 |
000116/2022 |
AVANZZO SEGURANCA E VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA |
PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DESARMADA, CONTROLE DE ACESSO, MONITORAMENTO DE CFTV E SEGURANÇA PRIVADA, NO PERÍODO DE 03/02/2023 A 02/03/2023, CONFORME NF 199 E ATESTAÇÃO SFD 103 NO DESPACHO PROCESSO DE COMPRA E/ OU SERVIÇO - 125- 116/2022. PC116/2022,CF:28/2022 LIQ:R$68024.63 CDATV: 105703-0 ISS:R$ INSS:R$4170.96 <9354> IR:R$3640.11 R:<9329> |
R$ 75.835,70 |
| 202300093 |
202300254 |
901421/2022 |
Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo |
PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO, REFERENTE AO PERÍODO DE 14/01/2023 A 13/02/2023, CONFORME CONTA SOR202314567807 E MEMORANDO 154/2023 PPFD90142/2022 |
R$ 4.407,73 |
| 202300153 |
202300069 |
000003/2023 |
DANIELA XAVIER FELIPE |
ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO CONCEDIDO AO(À) SERVIDOR(A) DANIELA XAVIER FELIPE, PARA CUSTEAR PEQUENAS DESPESAS E DE PRONTO PAGAMENTO, CONFORME PERMITE OS ARTIGOS 2º E 4º DA RESOLUÇÃO 156/2021 E SOLICITADO NO MEMORANDO 42/2023. PPFD3/2023 PPFD3/2023 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 001 1561 49585 9 |
-R$ 159,20 |
| 202300534 |
202300570 |
000008/2023 |
SAMPA VENDAS E LOCACAO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA |
PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO DIVERSOS, PARA ABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO DA FACULDADE DE DIREITO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO, CONFORME DANFE 5858 E SOLICITADO PELA SFD 110 NOS DESPACHOS PROCESSO DE COMPRA E/ OU SERVIÇO ¿ 27 E 28- 008/2023. PC8/2023,AF:25/2023 |
R$ 3.476,30 |
| 202300627 |
202300573 |
090339/2023 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Estat. |
APROPRIAÇÃO DA DESPESA EM SUBELEMENTO ESPECÍFICO DO PCASP AUDESP, REF. FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE ÀS FÉRIAS DE SERVIDORES DESTA AUTARQUIA, NO MÊS DE ABRIL/2023, CONF. RELATÓRIOS ANEXOS AO MEMORANDO N. 339/2023. PPFD90339/2023 PPFD90339/2023 |
R$ 2.620,38 |
| 202300628 |
202300573 |
090339/2023 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Estat. |
APROPRIAÇÃO DA DESPESA EM SUBELEMENTO ESPECÍFICO DO PCASP AUDESP, REF. FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE ÀS FÉRIAS DE SERVIDORES DESTA AUTARQUIA, NO MÊS DE ABRIL/2023, CONF. RELATÓRIOS ANEXOS AO MEMORANDO N. 339/2023. PPFD90339/2023 PPFD90339/2023 |
R$ 3.782,84 |
| 202300629 |
202300573 |
090339/2023 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Estat. |
APROPRIAÇÃO DA DESPESA EM SUBELEMENTO ESPECÍFICO DO PCASP AUDESP, REF. FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE ÀS FÉRIAS DE SERVIDORES DESTA AUTARQUIA, NO MÊS DE ABRIL/2023, CONF. RELATÓRIOS ANEXOS AO MEMORANDO N. 339/2023. PPFD90339/2023 PPFD90339/2023 |
R$ 295,46 |
| 202300630 |
202300573 |
090339/2023 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Estat. |
APROPRIAÇÃO DA DESPESA EM SUBELEMENTO ESPECÍFICO DO PCASP AUDESP, REF. FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE ÀS FÉRIAS DE SERVIDORES DESTA AUTARQUIA, NO MÊS DE ABRIL/2023, CONF. RELATÓRIOS ANEXOS AO MEMORANDO N. 339/2023. PPFD90339/2023 PPFD90339/2023 |
R$ 4.931,92 |
| 202300631 |
202300573 |
090339/2023 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Estat. |
APROPRIAÇÃO DA DESPESA EM SUBELEMENTO ESPECÍFICO DO PCASP AUDESP, REF. FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE ÀS FÉRIAS DE SERVIDORES DESTA AUTARQUIA, NO MÊS DE ABRIL/2023, CONF. RELATÓRIOS ANEXOS AO MEMORANDO N. 339/2023. PPFD90339/2023 PPFD90339/2023 |
R$ 5.989,20 |
| 202300632 |
202300573 |
090339/2023 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Estat. |
APROPRIAÇÃO DA DESPESA EM SUBELEMENTO ESPECÍFICO DO PCASP AUDESP, REF. FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE ÀS FÉRIAS DE SERVIDORES DESTA AUTARQUIA, NO MÊS DE ABRIL/2023, CONF. RELATÓRIOS ANEXOS AO MEMORANDO N. 339/2023. PPFD90339/2023 PPFD90339/2023 |
R$ 517,78 |
| 202300034 |
202300634 |
000124/2022 |
ALEMWEB.COM SERVICOS DE INFORMACAO NA INTERNET S.A |
PAGAMENTO REFERENTE À DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES EM PORTAL JURÍDICO E NEWSLETTER JURÍDICO, PARA O SEU CRIVO E PROSSEGUIMENTO DA DEMANDA, CONFORME NF 71044 E ATESTAÇÃO SFD 108 NO DESPACHO PROCESSO DE COMPRA E/OU SERVIÇO - 37 - 124/2022 PC124/2022,AF:216/2022 LIQ:R$476.00 IR:R$24.00 R:<9329> |
R$ 500,00 |
| 202300584 |
202300724 |
090320/2023 |
Jairo Postal Junior |
PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS DO(A) PROFESSOR(A) SUPRA, SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO COM A FACULDADE, REFERENTE À MINISTRAÇÃO DE CURSO INTENSIVO DE REVISÃO PARA O EXAME DE ORDEM 2ª FASE, NO DIA 24/03/2023, CONFORME MEMORANDO 420/2023. PPFD90320/2023 LIQ:R$187.88 CDATV: 103921-0 ISS:R$7.72 INSS:R$24.18 |
R$ 219,78 |
| 202300001 |
202300725 |
000160/2019 |
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE S |
PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL, CONFORME NF 180979 E ATESTAÇÃO SFD 109 NOS DESPACHOS PROCESSO DE COMPRA E/OU SERVIÇO - 295 E 296 - 160/2019 PC160/2019,CF:27/2021 LIQ:R$877.65 IR:R$44.25 R:<9329> |
R$ 921,90 |
| 202300756 |
202300735 |
090439/2023 |
SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA |
REFERENTE AO CUSTEIO DE DILIGÊNCIAS DE OFICIAL DE JUSTIÇA EM EXECUÇÃO FISCAL. EXECUTADOS: BIANCA BERTOCHI E MARINA ANTUNES CORDEIRO, CONFORME MEMORANDO 439/2023. PPFD90439/2023 PPFD90439/2023 |
R$ 205,56 |
| 202300071 |
202300198 |
090854/2022 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SBCAMPO |
ENCARGOS DA PATRONAL REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, PLANO FINANCEIRO, MÊS DE JANEIRO/2023,DOS SERVIDORES DESTA AUTARQUIA, CONFORME MEMORANDO 115/2023. PPFD90854/2022 |
R$ 149.360,92 |
| 202200535 |
202300241 |
000037/2021 |
Comercio de Bebidas Guadalupe Ltda |
PAGAMENTO REFENTE À AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS, PERÍODO 07/02/2023, CONFORME DANFE 4054 E ATESTAÇÃO SFD 110 NO DESPACHO PROCESSO DE COMPRA E/ OU SERVIÇO - 206- 037/2021. PC37/2021,CF:5/2022 |
R$ 248,50 |
| 202300012 |
202300243 |
000072/2021 |
OSSIT SERVICOS E SOLUCOES DE INFORMATICA LTDA. |
PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE, SEGURO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS QUE COMPÕEM O DATA CENTER DA FDSBC, PERÍODO DE 01/01/2023 A 25/01/2023, CONFORME NF 332 E ATESTAÇÃO GFD 1.5 NO DESPACHO PROCESSO DE COMPRA E/OU SERVIÇO - 66-072/2021 PC72/2021,CF:8/2022 |
R$ 2.766,67 |
| 202202267 |
202300292 |
000158/2022 |
BIBLIOTHECA SISTEMAS DO BRASIL LTDA |
PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO INTEGRADA DE SEGURANÇA, GESTÃO E AUTOSSERVIÇO (AUTOATENDIMENTO), COM EQUIPAMENTOS DE AUTO DEVOLUÇÃO E TECNOLOGIA RFID 13,56 MHZ, CONFORME DANFE 2892 E SOLICITAÇÃO SFD 105 NO DESPACHO PROCESSO DE COMPRA E/ OU SERVIÇO - 25- 158/2022. PC158/2022,CF:35/2022 LIQ:R$703938.14 IR:R$8549.86 R:<9329> |
R$ 99.700,00 |
| 202202268 |
202300292 |
000158/2022 |
BIBLIOTHECA SISTEMAS DO BRASIL LTDA |
PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO INTEGRADA DE SEGURANÇA, GESTÃO E AUTOSSERVIÇO (AUTOATENDIMENTO), COM EQUIPAMENTOS DE AUTO DEVOLUÇÃO E TECNOLOGIA RFID 13,56 MHZ, CONFORME DANFE 2892 E SOLICITAÇÃO SFD 105 NO DESPACHO PROCESSO DE COMPRA E/ OU SERVIÇO - 25- 158/2022. PC158/2022,CF:35/2022 LIQ:R$703938.14 IR:R$8549.86 R:<9329> |
R$ 495.488,00 |
| 202300994 |
202302411 |
000083/2021 |
ULRIK COMERCIO E SERVICOS EIRELI |
PAGAMENTO REFERENTE A EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA, NO REGIME SOB DEMANDA, COM SEUS RESPECTIVOS FARDAMENTOS E EPI, CONFORME A NF 2452 E ATESTAÇÃO DA SFD 103 NO DESPACHO PROCESSO DE COMPRA E/OU SERVIÇO ¿ 241¿ 83-2021. PC83/2021,CF:11/2022,TA:13/2023 ISS R$ 1755,95 LIQ:R$78754.35 INSS:R$4828.86 <9354> IR:R$4214.28 R:<9329> |
R$ 87.797,49 |
| 202300093 |
202302412 |
901421/2022 |
Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo |
COMPLEMENTO À OP 2366/2023 REFERENTE FORNECIMENTO DE AGUA E COLETA DE ESGOTO, CONFORME FATURAS 2023117497342 E 2023117572454 E ATESTAÇÃO SFD 103 VIA MEMORANDO 1526/2023. PPFD90142/2022 |
R$ 0,03 |
| 202300034 |
202302216 |
000124/2022 |
ALEMWEB.COM SERVICOS DE INFORMACAO NA INTERNET S.A |
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES EM PORTAL JURÍDICO E NEWSLETTER JURÍDICO, PARA O SEU CRIVO E PROSSEGUIMENTO DA DEMANDA, COM VIGÊNCIA, NO MÊS DE OUTUBRO, CONFORME A NF 90288 E ATESTAÇÃO SFD 108 NO DESPACHO PROCESSO DE COMPRA E/OU SERVIÇO - 60 - 124/2022. PC124/2022,AF:216/2022 LIQ:R$476.00 IR:R$24.00 R:<9329> |
R$ 500,00 |
| 202301718 |
202302332 |
000042/2021 |
INPLENITUS PROJETOS, GERENCIAMENTO E FISCALIZACAO |
PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETO BÁSICO E PROJETO EXECUTIVO PROJETO EXECUTIVO PARA CONSTRUÇÃO E CLIMATIZAÇÃO DE EDIFICAÇÃO SOBRE A QUADRA DE ESPORTES ¿ COMPLEXO JURÍDICO (JUIZADO ESPECIAL CÍVIL E ESCRITÓRIO-ESCOLA), INCLUINDO OS SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO, CONFORME A NF 515 E ATESTAÇÃO DA SFD 103 NO DESPACHO PROCESSO DE COMPRA E/OU SERVIÇO ¿ 243¿ 42-2021. PC42/2021,CF:20/2021,TA:24/2022 ISS R$ 866,91 LIQ:R$16505.97 IR:R$832.23 R:<9329> |
R$ 17.338,20 |
| 202301847 |
202302129 |
000035/2023 |
Luiz Antonio de Oliveira Dantas |
ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO CONCEDIDO AO SERVIDOR LUIZ ANTONIO DE OLIVEIRA DANTAS PARA CUSTEAR PEQUENAS DESPESAS E DE PRONTO PAGAMENTO, CONFORME PERMITE OS ARTIGOS 2º E 4º DA RESOLUÇÃO 156/2021 E SOLICITADO NO MEMORANDO 1374/2023. PPFD35/2023 PPFD35/2023 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 33 455 |
-R$ 721,86 |
| 202301848 |
202302130 |
000035/2023 |
Luiz Antonio de Oliveira Dantas |
ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO CONCEDIDO AO SERVIDOR LUIZ ANTONIO DE OLIVEIRA DANTAS PARA CUSTEAR PEQUENAS DESPESAS E DE PRONTO PAGAMENTO, CONFORME PERMITE OS ARTIGOS 2º E 4º DA RESOLUÇÃO 156/2021 E SOLICITADO NO MEMORANDO 1374/2023. PPFD35/2023 PPFD35/2023 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 33 455 |
-R$ 4.531,56 |
| 202301272 |
202302333 |
000060/2023 |
CECAM-CONSULTORIA ECONOMICA, CONTABIL E ADMINISTRA |
PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO E GERENCIAMENTO DO SISTEMA DE FATURAMENTO EDUCACIONAL, ESPECIFICAMENTE VOLTADO PARA CONTROLE DE DÍVIDA ATIVA E DEMAIS DÉBITOS COBRADOS PELA FDSBC, CONFORME A NF 15629 E ATESTAÇÃO DA SFD 102 NO DESPACHO PROCESSO DE COMPRA E/OU SERVIÇO ¿ 69¿ 60-2023. PC60/2023,CF:16/2023 LIQ:R$7806.40 IR:R$393.60 R:<9329> |
R$ 8.200,00 |
| 202301481 |
202302419 |
901011/2023 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SBCAMPO |
ENCARGOS DA PATRONAL REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, PLANO FINANCEIRO, MÊS DE DEZEMBRO/2023,DOS SERVIDORES DESTA AUTARQUIA, CONFORME MEMORANDO 1544/2023. PP90101/2023 |
R$ 54.554,79 |
| 202302081 |
202302420 |
901350/2023 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SBCAMPO |
ENCARGOS DA PATRONAL REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, PLANO FINANCEIRO, MÊS DE DEZEMBRO/2023,DOS SERVIDORES DESTA AUTARQUIA, CONFORME MEMORANDO 1544/2023. PP90135/2023 |
R$ 108.428,73 |
| 202301480 |
202302421 |
901011/2023 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SBCAMPO |
ENCARGOS DA PATRONAL REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, PLANO PREVIDENCIÁRIO, MÊS DE DEZEMBRO/2023, DOS SERVIDORES DESTA AUTARQUIA, CONFORME MEMORANDO 1544/2023. PP90101/2023 |
R$ 57.156,74 |
| 202300820 |
202302438 |
000118/2018 |
TELEFONICA BRASIL S.A |
PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LINK DE INTERNET DEDICADO, PELO PERÍODO DE 13/11 A 12/12/2023, CONFORME A NFST 184228294/12/2023 E ATESTAÇÃO DA GFD 1.5 NO DESPACHO PROCESSO DE COMPRA E/OU SERVIÇO ¿ 142¿ 118-2018. PC118/2018,CF:9/2019,TA:8/2023 LIQ:R$2631.60 IR:R$132.68 R:<9329> |
R$ 2.764,28 |
| 202300842 |
202302300 |
000024/2023 |
SAGS FACILITIES SERVI?OS EMPRESARIAIS LTDA |
PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS CONTINUADOS DE TRATAMENTO ARQUIVÍSTICO, CONVERSÃO DIGITAL E FORNECIMENTO DE TECNOLOGIA PARA GERENCIAMENTO DO ACERVO ADMINISTRATIVO E EDUCACIONAL DA FDSBC, CONFORME A NF 142 E ATESTAÇÃO DA GFD 1.5 NO DESPACHO PROCESSO DE COMPRA E/OU SERVIÇO ¿ 142¿ 024-2023 PC24/2023,CF:8/2023 |
R$ 3.360,00 |
| 202300058 |
202302402 |
090854/2022 |
Prefeitura do Municipio de Sao Bernardo do Campo |
ENCARGOS DA PATRONAL REF. PESSOAL CIVIL, PESSOAL INATIVO E REPASSE DO PLANO SMART BÁSICO-IMASF CE ENF S/ FOLHA DE PAGAMENTO, REF. GRATIFICAÇÃO DE NATAL - DEZEMBRO/2023, CONFORME MEMORANDO 1513/2023. PP90854/2022 |
R$ 34.326,41 |
| 202301649 |
202302066 |
901180/2023 |
ENIO SANTARELLI ZULIANI |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS DO(A) PROFESSOR(A) SUPRA, SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO COM A FACULDADE, REFERENTE À MINISTRAÇÃO DE AULA NO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO DE DIREITO CIVIL (LATO SENSU), NO DIA 19/10/2023, CONFORME MEMORANDO 1345-2023. VALOR BRUTO: R$ 732.60 TOTAL A RECOLHER: R$ 80.59 PPFD90118/2023000 ISS R$ 25,64 LIQ.:R$ 652.01 INSS:R$ 80.59 CDATV: 103921-0 ISS:R$ |
R$ 732,60 |
| 202301633 |
202301863 |
000032/2023 |
VITORIA CECILIA FORTES TEMBE |
ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO CONCEDIDO AO(À) SERVIDOR VITÓRIA CECILIA FORTES TEMBE, PARA CUSTEAR PEQUENA DESPESAS E DE PRONTO PAGAMENTO, CONFORME PERMITEM OS ARTIGOS 2º E 4º DA RESOLUÇÃO 156/2021 E SOLICITADO NO MEMORANDO 1157/2023. PPFD32/2023 PPFD32/2023 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 077 0001 1379049 8 |
-R$ 1.296,50 |
| 202301632 |
202301850 |
000032/2023 |
VITORIA CECILIA FORTES TEMBE |
ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO CONCEDIDO AO(À) SERVIDOR VITÓRIA CECILIA FORTES TEMBE, PARA CUSTEAR PEQUENA DESPESAS E DE PRONTO PAGAMENTO, CONFORME PERMITEM OS ARTIGOS 2º E 4º DA RESOLUÇÃO 156/2021 E SOLICITADO NO MEMORANDO 1157/2023. PPFD32/2023 PPFD32/2023 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 237 2767 |
-R$ 970,40 |
| 202300159 |
202302241 |
000093/2022 |
PUXE COMUNICACAO EIRELI |
PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA A FDSBC, QUE POSSIBILITEM A ELABORAÇÃO DE PROJETOS E CAMPANHAS, PELO PERÍODO DE 01/10 A 30/11, CONFORME AS NFS 15198, 15120, 15119, 15081, 15074, 15062, 15037, 15036 E ATESTAÇÃO DA SFD 108 NO DESPACHO PROCESSO DE COMPRA E/OU SERVIÇO ¿ 189¿ 93-2022. PC93/2022,CF:25/2022,TA:38/2023 LIQ:R$184335.73 IR:R$4079.79 R:<9329> |
R$ 188.415,52 |
| 202300103 |
202301797 |
000311/2019 |
Folha de Pagamento dos Estagiarios |
PAGAMENTO REFERENTE AO BOLSA AUXÍLIO DOS ESTAGIÁRIOS CONTRATADOS JUNTO AO CIEE, PARA O MÊS DE SETEMBRO, CONFORME SOLICITADO NO DESPACHO PROCESSO DE COMPRA E/OU SERVIÇO ¿ 151 ¿ 311/2019. PPFD311/2019 |
R$ 23.694,67 |
| 202300042 |
202302183 |
000174/2019 |
CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA-CIEE |
PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE ESTAGIO E CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTÁGIO A ESTUDANTES, NO PERÍODO DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME A NF 3291562 E ATESTAÇÃO DA SFD 103 NO DESPACHO PROCESSO DE ADMINISTRATIVO ¿ 105 - 174/2019. PC174/2019,CF:32/2019,TA:39/2023 |
R$ 3.475,10 |
| 202300843 |
202302299 |
000024/2023 |
SAGS FACILITIES SERVI?OS EMPRESARIAIS LTDA |
PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS CONTINUADOS DE TRATAMENTO ARQUIVÍSTICO, CONVERSÃO DIGITAL E FORNECIMENTO DE TECNOLOGIA PARA GERENCIAMENTO DO ACERVO ADMINISTRATIVO E EDUCACIONAL DA FDSBC, CONFORME A NF 144 E ATESTAÇÃO DA GFD 1.5 NO DESPACHO PROCESSO DE COMPRA E/OU SERVIÇO ¿ 141¿ 024-2023. PC24/2023,CF:8/2023 |
R$ 53.000,00 |
| 202300847 |
202302299 |
000024/2023 |
SAGS FACILITIES SERVI?OS EMPRESARIAIS LTDA |
PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS CONTINUADOS DE TRATAMENTO ARQUIVÍSTICO, CONVERSÃO DIGITAL E FORNECIMENTO DE TECNOLOGIA PARA GERENCIAMENTO DO ACERVO ADMINISTRATIVO E EDUCACIONAL DA FDSBC, CONFORME A NF 144 E ATESTAÇÃO DA GFD 1.5 NO DESPACHO PROCESSO DE COMPRA E/OU SERVIÇO ¿ 141¿ 024-2023. PC24/2023,CF:8/2023 |
R$ 28.114,60 |
| 202300058 |
202302428 |
090854/2022 |
Prefeitura do Municipio de Sao Bernardo do Campo |
ENCARGOS DA PATRONAL REF. PESSOAL INATIVO S/ FOLHA DE PAGAMENTO, REF. GRATIFICACAO DE NATAL - DEZEMBRO/2023, CONFORME MEMORANDO 1513/ 2023 - DESPACHO 4. PP90854/2022 |
R$ 15.987,45 |
| 202301669 |
202301995 |
901207/2023 |
CARMELA DELLISOLA |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS DO(A) PROFESSOR(A) SUPRA, SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO COM A FACULDADE, REFERENTE À MINISTRAÇÃO DE AULA NO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO DE DIREITO CIVIL (LATO SENSU), NO DIA 05/10/2023, CONFORME MEMORANDO 1271-2023. VALOR BRUTO: R$ 1025.64 ISS R$ 35,90 LIQ.:R$ 691.67 INSS:R$ 112.82 CDATV: 103921-0 ISS:R$ IR:R$146,55 |
R$ 1.025,64 |
| 202301709 |
202302170 |
901240/2023 |
Nelida Cristina dos Santos |
PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTUDOS AO (À) PROFESSOR (A) SUPRA, CORRESPONDENTE PARTICIPAÇÃO NA 2ª TURMA DO PROGRAMA DE PÓS- DOUTORADO EM DIREITO RELACIONADO AO CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A FDSBC E A UNIVERSIDADE DE BOLONHA, CONFORME SOLICITAÇÃO GFD NO DESPACHO PROCESSO ADMINISTRATIVO FUNCIONÁRIO - 3- 082/2023. PPFD90124/2023 |
R$ 8.450,14 |
| 202300040 |
202302172 |
000116/2022 |
AVANZZO SEGURANCA E VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA |
PAGAMENTO REFERENTE A EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DESARMADA, CONTROLE DE ACESSO, MONITORAMENTO DE CFTV E SEGURANÇA PRIVADA, NO PERÍODO DE 03/10/2023 A 02/11/2023, CONFORME A NF 598 E ATESTAÇÃO DA SFD 103 NO DESPACHO PROCESSO DE COMPRA E/OU SERVIÇO ¿ 244 ¿ 116-2022. PC116/2022,CF:28/2022,TA:23/2023 ISS R$ 2.656,26 LIQ:R$79422.21 INSS:R$4869.81 <9354> IR:R$4250.02 R:<9329> |
R$ 75.835,70 |
| 202301403 |
202302172 |
000116/2022 |
AVANZZO SEGURANCA E VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA |
PAGAMENTO REFERENTE A EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DESARMADA, CONTROLE DE ACESSO, MONITORAMENTO DE CFTV E SEGURANÇA PRIVADA, NO PERÍODO DE 03/10/2023 A 02/11/2023, CONFORME A NF 598 E ATESTAÇÃO DA SFD 103 NO DESPACHO PROCESSO DE COMPRA E/OU SERVIÇO ¿ 244 ¿ 116-2022. PC116/2022,CF:28/2022,TA:23/2023 ISS R$ 2.656,26 LIQ:R$79422.21 INSS:R$4869.81 <9354> IR:R$4250.02 R:<9329> |
R$ 12.706,34 |
| 202301974 |
202302263 |
901462/2023 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Estat. |
APROPRIAÇÃO DA DESPESA EM SUBELEMENTO ESPECÍFICO DO PCASP-AUDESP, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE 13º SALÁRIO, CONF. RELATÓRIOS ANEXOS AO MEMORANDO 1.462/2023. PPFD901462/2023 PPFD90146/2023 |
R$ 437.473,50 |
| 202301976 |
202302263 |
901462/2023 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Estat. |
APROPRIAÇÃO DA DESPESA EM SUBELEMENTO ESPECÍFICO DO PCASP-AUDESP, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE 13º SALÁRIO, CONF. RELATÓRIOS ANEXOS AO MEMORANDO 1.462/2023. PPFD901462/2023 PPFD90146/2023 |
R$ 1.465,29 |
| 202301978 |
202302263 |
901462/2023 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Estat. |
APROPRIAÇÃO DA DESPESA EM SUBELEMENTO ESPECÍFICO DO PCASP-AUDESP, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE 13º SALÁRIO, CONF. RELATÓRIOS ANEXOS AO MEMORANDO 1.462/2023. PPFD901462/2023 PPFD90146/2023 |
R$ 399.643,54 |
| 202301983 |
202302263 |
901462/2023 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Estat. |
APROPRIAÇÃO DA DESPESA EM SUBELEMENTO ESPECÍFICO DO PCASP-AUDESP, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE 13º SALÁRIO, CONF. RELATÓRIOS ANEXOS AO MEMORANDO 1.462/2023. PPFD901462/2023 PPFD90146/2023 |
R$ 47.241,50 |
| 202301975 |
202302264 |
901462/2023 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Regime CLT |
APROPRIAÇÃO DA DESPESA EM SUBELEMENTO ESPECÍFICO DO PCASP AUDESP, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE 13º SALÁRIO, CONF. RELATÓRIOS ANEXOS AO MEMORANDO 1462/2023 PPFD901462/2023 PPFD90146/2023 |
R$ 39.467,45 |
| 202301979 |
202302264 |
901462/2023 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Regime CLT |
APROPRIAÇÃO DA DESPESA EM SUBELEMENTO ESPECÍFICO DO PCASP AUDESP, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE 13º SALÁRIO, CONF. RELATÓRIOS ANEXOS AO MEMORANDO 1462/2023 PPFD901462/2023 PPFD90146/2023 |
R$ 34.493,95 |
| 202301980 |
202302264 |
901462/2023 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Regime CLT |
APROPRIAÇÃO DA DESPESA EM SUBELEMENTO ESPECÍFICO DO PCASP AUDESP, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE 13º SALÁRIO, CONF. RELATÓRIOS ANEXOS AO MEMORANDO 1462/2023 PPFD901462/2023 PPFD90146/2023 |
R$ 24.370,28 |
| 202301981 |
202302264 |
901462/2023 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Regime CLT |
APROPRIAÇÃO DA DESPESA EM SUBELEMENTO ESPECÍFICO DO PCASP AUDESP, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE 13º SALÁRIO, CONF. RELATÓRIOS ANEXOS AO MEMORANDO 1462/2023 PPFD901462/2023 PPFD90146/2023 |
R$ 4.714,79 |
| 202300042 |
202301967 |
000174/2019 |
CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA-CIEE |
PAGAMENTO REFERENTE AO TERMO DE ADITAMENTO N° 30/2022 (TERCEIRO) AO CONTRATO N° 32/2019 PARA A REALIZAÇÃO DE ESTÁGIO E CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTÁGIO A ESTUDANTES, NO PERIODO DE SETEMBRO, CONFORME A NF 3266391 E ATESTAÇÃO DA SFD 103 NO DESPACHO PROCESSO DE COMPRA E/ OU SERVIÇO ¿ 102 ¿ 174-2019. PC174/2019,CF:32/2019,TA:30/2022 |
R$ 3.475,10 |
| 202301639 |
202301984 |
901172/2023 |
ANA CLAUDIA SANTANO |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS DO(A) PALESTRANTE SUPRA, SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO COM A FACULDADE, REFERENTE À MINISTRAÇÃO DE PALESTRA PARA A GRADUAÇÃO DE "INTEGRIDADE DEMOCRÁTICA NO BRASIL E OBSERVAÇÃO ELEITORAL", NOS DIAS 04 E 05/10/2023, CONFORME O MEMORANDO 1172/2023. VALOR BRUTO: R$ 717.60 TOTAL A RECOLHER: R$ 78.94 PPFD90117/2023000 ISS R$ 14,35 LIQ.:R$ 638.66 INSS:R$ 78.94 CDATV: 182802-0 ISS:R$ |
R$ 717,60 |
| 202300104 |
202301797 |
000311/2019 |
Folha de Pagamento dos Estagiarios |
PAGAMENTO REFERENTE AO BOLSA AUXÍLIO DOS ESTAGIÁRIOS CONTRATADOS JUNTO AO CIEE, PARA O MÊS DE SETEMBRO, CONFORME SOLICITADO NO DESPACHO PROCESSO DE COMPRA E/OU SERVIÇO ¿ 151 ¿ 311/2019. PPFD311/2019 |
R$ 1.613,33 |
| 202300105 |
202301796 |
000312/2019 |
Folha de Pagamento dos Estagiarios |
PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO TRANSPORTE DOS ESTAGIARIOS BOLSISTAS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO, CONFORME SOLICITADO NO DESPACHO PROCESSO DE COMPRA E/OU SERVIÇO ¿ 151 ¿ 312/2019. PPFD312/2019 |
R$ 4.458,80 |
| 202300065 |
202301976 |
090854/2022 |
INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social |
CONTRIBUIÇÃO DOS ENCARGOS PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, PARA CONTRATAÇÃO DE TEMPO DETERMINADO E INDETERMINADO, DO MÊS DE SETEMBRO/ 2023, CONFORME MEMORANDO 1238/2023. PP90854/2022 |
R$ 17.531,73 |
| 202300066 |
202301976 |
090854/2022 |
INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social |
CONTRIBUIÇÃO DOS ENCARGOS PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, PARA CONTRATAÇÃO DE TEMPO DETERMINADO E INDETERMINADO, DO MÊS DE SETEMBRO/ 2023, CONFORME MEMORANDO 1238/2023. PP90854/2022 |
R$ 19.937,82 |
| 202301563 |
202301977 |
901070/2023 |
INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social |
CONTRIBUIÇÃO DOS ENCARGOS PATRONAIS SOBRE PAGAMENTO DE TERCEIROS DO MÊS DE SETEMBRO/2023, CONFORME MEMORANDO 1238/2023. PP90107/2023 |
R$ 6.955,83 |
| 202301259 |
202302153 |
000061/2023 |
ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA - ME |
PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS, COMPREENDENDO COTAÇÃO, RESERVA, EMISSÃO, MARCAÇÃO, REMARCAÇÃO, CANCELAMENTOS E FORNECIMENTOS DE BILHETES DE PASSAGENS AÉREAS (NACIONAIS E INTERNACIONAIS) TERRESTRES - RODOVIÁRIAS (NACIONAIS), CONFORME A FT Nº65912 E ATESTAÇÃO DA GFD 1, NO DESPACHO PROCESSO DE COMPRA E/OU SERVIÇO ¿ 64-061-2023. PC61/2023,CF:15/2023 |
R$ 4.716,75 |
| 202301261 |
202302153 |
000061/2023 |
ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA - ME |
PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS, COMPREENDENDO COTAÇÃO, RESERVA, EMISSÃO, MARCAÇÃO, REMARCAÇÃO, CANCELAMENTOS E FORNECIMENTOS DE BILHETES DE PASSAGENS AÉREAS (NACIONAIS E INTERNACIONAIS) TERRESTRES - RODOVIÁRIAS (NACIONAIS), CONFORME A FT Nº65912 E ATESTAÇÃO DA GFD 1, NO DESPACHO PROCESSO DE COMPRA E/OU SERVIÇO ¿ 64-061-2023. PC61/2023,CF:15/2023 |
R$ 1.530,00 |
| 202300803 |
202302160 |
000140/2022 |
PCS OBRAS E LOCACOES LTDA |
PAGAMENTO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E REQUALIFICAÇÃO DE ÁREAS DA FDSBC, QUE TEM POR ESCOPO PRINCIPAL O RETROFIT DOS EDIFÍCIOS JAVA E BARENTZ. MEDIÇÃO 4, CONFORME NF 1601 E ATESTAÇÃO SFD 103 NO DESPACHO PROCESSO DE COMPRA E/OU SERVIÇO ¿ 33 ¿ 140/2022. PC140/2022,CF:6/2023 ISS A RECOLHER: R$ 20.481,27 LIQ:R$674516.56 CDATV: 103302-0 ISS:R$ IR:R$8192.51 R:<9329> |
R$ 222.346,98 |
| 202300809 |
202302160 |
000140/2022 |
PCS OBRAS E LOCACOES LTDA |
PAGAMENTO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E REQUALIFICAÇÃO DE ÁREAS DA FDSBC, QUE TEM POR ESCOPO PRINCIPAL O RETROFIT DOS EDIFÍCIOS JAVA E BARENTZ. MEDIÇÃO 4, CONFORME NF 1601 E ATESTAÇÃO SFD 103 NO DESPACHO PROCESSO DE COMPRA E/OU SERVIÇO ¿ 33 ¿ 140/2022. PC140/2022,CF:6/2023 ISS A RECOLHER: R$ 20.481,27 LIQ:R$674516.56 CDATV: 103302-0 ISS:R$ IR:R$8192.51 R:<9329> |
R$ 460.362,09 |
| 202300590 |
202302161 |
000141/2022 |
PCS OBRAS E LOCACOES LTDA |
PAGAMENTO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO E CLIMATIZAÇÃO DE EDIFICAÇÃO NO LOCAL ONDE FUNCIONA QUADRA DE ESPORTES SITUADA SOBRE O ESTACIONAMENTO, COMPLEXO JURÍDICO DA FDSBC, COMPREENDENDO O FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS INDISPENSÁVEIS À SUA EXECUÇÃO. MEDIÇÃO 5, CONFORME NF 1600 E ATESTAÇÃO SFD 103 NO DESPACHO PROCESSO DE COMPRA E/OU SERVIÇO 33 ¿ 141/2022. PC141/2022,CF:3/2023 LIQ:R$430814.97 CDATV: 103322-0 ISS:R$ IR:R$5232.57 R:<9329> ISS: R$ 13.081,43 |
R$ 436.047,54 |
| 202301706 |
202302167 |
901240/2023 |
Gilberto Carlos Maistro Junior |
PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTUDOS AO (À) PROFESSOR (A) SUPRA, CORRESPONDENTE PARTICIPAÇÃO NA 2ª TURMA DO PROGRAMA DE PÓS-DOUTORADO EM DIREITO RELACIONADO AO CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A FDSBC E A UNIVERSIDADE DE BOLONHA, CONFORME SOLICITAÇÃO GFD NO DESPACHO PROCESSO ADMINISTRATIVO FUNCIONÁRIO - 3- 079/2023. PPFD90124/2023 |
R$ 8.490,00 |
| 202301710 |
202302168 |
901240/2023 |
Patricia Caldeira |
PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTUDOS AO (À) PROFESSOR (A) SUPRA, CORRESPONDENTE PARTICIPAÇÃO NA 2ª TURMA DO PROGRAMA DE PÓS- DOUTORADO EM DIREITO RELACIONADO AO CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A FDSBC E A UNIVERSIDADE DE BOLONHA, CONFORME SOLICITAÇÃO GFD NO DESPACHO PROCESSO ADMINISTRATIVO FUNCIONÁRIO - 3- 083/2023. PPFD90124/2023 |
R$ 8.340,00 |
| 202301643 |
202302058 |
000095/2023 |
ABC GARDEN LTDA - ME |
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GRAMA NATURAL, TIPO ESMERALDA, COM A FINALIDADE DE REVITALIZAR AS ÁREAS VERDES DA FDSBC, CONFORME A DANFE 45924 E ATESTAÇÃO DA SFD 103 NO DESPACHO PROCESSO DE COMPRA E/OU SERVIÇO - 19-095/2023. PC95/2023,AF:94/2023 LIQ:R$2104.44 IR:R$25.56 R:<9329> |
R$ 2.130,00 |
| 202301651 |
202301987 |
901181/2023 |
Adriane Bramante de Castro Ladenthin |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS DO(A) PROFESSOR(A) SUPRA, SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO COM A FACULDADE, REFERENTE À MINISTRAÇÃO DE AULA NO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO DE DIREITO PREVIDENCIARIO APLICADO (LATO SENSU), NO DIA 03/10/2023, CONFORME O MEMORANDO 1249-2023. VALOR BRUTO: R$ 1025.64 PPFD90118/2023000 ISS R$ 35,90 LIQ.:R$ 1025.64 LIQ.:R$ 1025.64 CDATV: 103921-0 ISS:R$ |
R$ 1.025,64 |
| 202301792 |
202302138 |
901306/2023 |
MARCELO VALDIR MONTEIRO |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS DO(A) PROFESSOR(A) SUPRA, SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO COM A FACULDADE, REFERENTE À MINISTRAÇÃO DE AULA NO CURSO INTENSIVO DE REVISÃO PARA O EXAME DE ORDEM ¿ 2ª FASE, NOS DIAS 02 E 03/11/2023, CONFORME MEMORANDO 1377-2023. VALOR BRUTO: R$ 717.60 TOTAL A RECOLHER: R$ 78.94 PPFD90130/2023000 ISS R$ 25,12 LIQ.:R$ 638.66 INSS:R$ 78.94 CDATV: 103921-0 ISS:R$ |
R$ 717,60 |
| 202301563 |
202302142 |
901070/2023 |
INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social |
CONTRIBUIÇÃO DOS ENCARGOS PATRONAIS SOBRE PAGAMENTO DE TERCEIROS DO MÊS DE OUTUBRO/2023, CONFORME MEMORANDO 1366/2023. PP90107/2023 |
R$ 6.241,57 |
| 202300092 |
202302147 |
901421/2022 |
Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de SP S/A. |
PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO, CONFORME A FATURA 877642 E ATESTAÇÃO DA SFD 103 NO MEMORANDO 1329-2023. PPFD90142/2022 LIQ:R$20576.08 IR:R$249.92 R:<9329> |
R$ 20.826,00 |
| 202301899 |
202302201 |
000036/2023 |
Helcio Maciel Franca Madeira |
ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO CONCEDIDO AO PROF. HÉLCIO MACIEL FRANÇA MADEIRA PARA CUSTEAR PEQUENAS DESPESAS E DE PRONTO PAGAMENTO, CONFORME PERMITE OS ARTIGOS 2º E 4º DA RESOLUÇÃO 156/2021 E SOLIC. NO MEMORANDO 1424/2023. PPFD36/2023 PPFD36/2023 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 0 0 |
R$ 3.000,00 |
| 202301879 |
202302315 |
901411/2023 |
ROBERTA DENSA |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS DO(A) PROFESSOR(A) SUPRA, SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO COM A FACULDADE, REFERENTE À PARTICIPAÇÃO EM BANCA DE TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO, COMO ORIENTADOR, DIA 28/11/2023, CONFORME MEMORANDO 1492/2023. VALOR BRUTO: R$ 807.30 TOTAL A RECOLHER: R$ 88.80 PPFD90141/2023000 ISS R$ 28,26 LIQ.:R$ 718.50 INSS:R$ 88.80 CDATV: 103921-0 ISS:R$ |
R$ 807,30 |
| 202301882 |
202302316 |
901414/2023 |
ROBERTA DENSA |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS DO(A) PROFESSOR(A) SUPRA, SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO COM A FACULDADE, REFERENTE À PARTICIPAÇÃO EM BANCA DE TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO, COMO MEMBRO, DIA 28/11/2023, CONFORME MEMORANDO 1495/2023. VALOR BRUTO: R$ 89.70 TOT.PAGAMENTO MES: R$ 807.30 TOT. RETENCAO MES: R$ 88.80 TOTAL A RECOLHER: R$ 9.87 PPFD90141/2023000 ISS R$ 3,14 LIQ.:R$ 79.83 INSS:R$ 9.87 CDATV: 103921-0 ISS:R$ |
R$ 89,70 |
| 202301697 |
202302061 |
901232/2023 |
KATIA REGINA CEZAR |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS DO(A) PROFESSOR(A) SUPRA, SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO COM A FACULDADE, REFERENTE À MINISTRAÇÃO DE AULA NO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO DE DIREITO DAS DIVERSIDADES E INCLUSÃO SOCIAL (LATO SENSU), NO 21/10/2023, CONFORME O MEMORANDO 1336-2023. VALOR BRUTO: R$ 512.82 PPFD90123/2023000 ISS R$ 17,95 LIQ.:R$ 512.82 LIQ.:R$ 512.82 CDATV: 103921-0 ISS:R$ |
R$ 512,82 |
| 202300090 |
202302204 |
000042/2021 |
INPLENITUS PROJETOS, GERENCIAMENTO E FISCALIZACAO |
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO DE EXECUÇÃO, PARA O PERÍODO DE 28/09/2022 A 27/10/2023, CONFORME AS NFS 505, 506 E ATESTAÇÃO DA SFD 103 NO DESPACHO PROCESSO DE COMPRA E/OU SERVIÇO ¿ 238¿ 42/2021. PC42/2021,CF:20/2021,TA:24/2022 ISS R$ 935,32 LIQ:R$17402.48 IR:R$877.44 R:<9329> |
R$ 13.078,46 |
| 202301718 |
202302204 |
000042/2021 |
INPLENITUS PROJETOS, GERENCIAMENTO E FISCALIZACAO |
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO DE EXECUÇÃO, PARA O PERÍODO DE 28/09/2022 A 27/10/2023, CONFORME AS NFS 505, 506 E ATESTAÇÃO DA SFD 103 NO DESPACHO PROCESSO DE COMPRA E/OU SERVIÇO ¿ 238¿ 42/2021. PC42/2021,CF:20/2021,TA:24/2022 ISS R$ 935,32 LIQ:R$17402.48 IR:R$877.44 R:<9329> |
R$ 5.201,46 |
| 202301801 |
202302151 |
901332/2023 |
CARMELA DELLISOLA |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS DO(A) PROFESSOR(A) SUPRA, SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO COM A FACULDADE, REFERENTE À PARTICIPAÇÃO EM BANCAS DE TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO, NO DIA 07/11/2023, CONFORME MEMORANDO 1383/2023. VALOR BRUTO: R$ 89.70 TOT.PAGAMENTO MES: R$ 4448.67 TOT. RETENCAO MES: R$ 489.36 TOTAL A RECOLHER: R$ 9.87 PPFD90133/2023000 ISS R$ 3,14 LIQ.:R$ 61.86 INSS:R$ 9.87 CDATV: 103921-0 ISS:R$ IR:R$17.97 |
R$ 89,70 |
| 202300093 |
202302164 |
901421/2022 |
Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo |
PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO, CONFORME AS FATURAS 7736774 E 8097797 E ATESTAÇÃO DA SFD 103 NO MEMORANDO 1394-2023. PPFD90142/2022 |
R$ 23.309,34 |
| 202301712 |
202302165 |
901240/2023 |
EROTILDE RIBEIRO DOS SANTOS MINHARRO |
CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTUDOS AO (À) PROFESSOR (A) SUPRA, CORRESPONDENTE PARTICIPAÇÃO NA 2ª TURMA DO PROGRAMA DE PÓS-DOUTORADO EM DIREITO RELACIONADO AO CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A FDSBC E A UNIVERSIDADE DE BOLONHA, CONFORME SOLICITAÇÃO GFD NO DESPACHO PROCESSO ADMINISTRATIVO FUNCIONÁRIO - 4- 078/2023. PPFD90124/2023 |
R$ 8.386,25 |
| 202300090 |
202301988 |
000042/2021 |
INPLENITUS PROJETOS, GERENCIAMENTO E FISCALIZACAO |
PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DE EXECUÇÃO, NO PERIODO DE 28/08 A 27/09/2023 CONFORME A NF 491 E ATESTAÇÃO DA SFD 103 NO DESPACHO PROCESSO DE COMPRA E/OU SERVIÇO ¿ 222 ¿ 42/2021. PC42/2021,CF:20/2021,TA:24/2022 ISS R$ 948,19 LIQ:R$17786.70 IR:R$896.81 R:<9329> |
R$ 18.683,51 |
| 202301648 |
202302064 |
901180/2023 |
FLAVIO MURILO TARTUCE SILVA |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS DO(A) PROFESSOR(A) SUPRA, SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO COM A FACULDADE, REFERENTE À MINISTRAÇÃO DE AULA NO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO DE DIREITO CIVIL (LATO SENSU), NO DIA 17/10/2023, CONFORME MEMORANDO 1342/2023. VALOR BRUTO: R$ 1025.64 TOTAL A RECOLHER: R$ 112.82 PPFD90118/2023000 ISS R$ 35,90 LIQ.:R$ 912.82 INSS:R$ 112.82 CDATV: 103921-0 ISS:R$ |
R$ 1.025,64 |
| 202301522 |
202301716 |
901072/2023 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Estat. |
APROPRIAÇÃO DA DESPESA EM SUBELEMENTO ESPECÍFICO DO PCASP AUDESP, REF. FOLHA DE ADIANTAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2023, CONFORME RELATÓRIOS ANEXO AO MEMORANDO 1072/2023. PPFD901072/2023 PPFD90107/2023 |
R$ 23.001,36 |
| 202301523 |
202301716 |
901072/2023 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Estat. |
APROPRIAÇÃO DA DESPESA EM SUBELEMENTO ESPECÍFICO DO PCASP AUDESP, REF. FOLHA DE ADIANTAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2023, CONFORME RELATÓRIOS ANEXO AO MEMORANDO 1072/2023. PPFD901072/2023 PPFD90107/2023 |
R$ 1.413,96 |
| 202301524 |
202301716 |
901072/2023 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Estat. |
APROPRIAÇÃO DA DESPESA EM SUBELEMENTO ESPECÍFICO DO PCASP AUDESP, REF. FOLHA DE ADIANTAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2023, CONFORME RELATÓRIOS ANEXO AO MEMORANDO 1072/2023. PPFD901072/2023 PPFD90107/2023 |
R$ 481,49 |
| 202301525 |
202301716 |
901072/2023 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Estat. |
APROPRIAÇÃO DA DESPESA EM SUBELEMENTO ESPECÍFICO DO PCASP AUDESP, REF. FOLHA DE ADIANTAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2023, CONFORME RELATÓRIOS ANEXO AO MEMORANDO 1072/2023. PPFD901072/2023 PPFD90107/2023 |
R$ 139.006,93 |
| 202301527 |
202301716 |
901072/2023 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Estat. |
APROPRIAÇÃO DA DESPESA EM SUBELEMENTO ESPECÍFICO DO PCASP AUDESP, REF. FOLHA DE ADIANTAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2023, CONFORME RELATÓRIOS ANEXO AO MEMORANDO 1072/2023. PPFD901072/2023 PPFD90107/2023 |
R$ 2.930,83 |
| 202301528 |
202301716 |
901072/2023 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Estat. |
APROPRIAÇÃO DA DESPESA EM SUBELEMENTO ESPECÍFICO DO PCASP AUDESP, REF. FOLHA DE ADIANTAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2023, CONFORME RELATÓRIOS ANEXO AO MEMORANDO 1072/2023. PPFD901072/2023 PPFD90107/2023 |
R$ 19.372,81 |
| 202301529 |
202301716 |
901072/2023 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Estat. |
APROPRIAÇÃO DA DESPESA EM SUBELEMENTO ESPECÍFICO DO PCASP AUDESP, REF. FOLHA DE ADIANTAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2023, CONFORME RELATÓRIOS ANEXO AO MEMORANDO 1072/2023. PPFD901072/2023 PPFD90107/2023 |
R$ 13.665,61 |
| 202301530 |
202301716 |
901072/2023 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Estat. |
APROPRIAÇÃO DA DESPESA EM SUBELEMENTO ESPECÍFICO DO PCASP AUDESP, REF. FOLHA DE ADIANTAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2023, CONFORME RELATÓRIOS ANEXO AO MEMORANDO 1072/2023. PPFD901072/2023 PPFD90107/2023 |
R$ 14.366,39 |
| 202301531 |
202301716 |
901072/2023 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Estat. |
APROPRIAÇÃO DA DESPESA EM SUBELEMENTO ESPECÍFICO DO PCASP AUDESP, REF. FOLHA DE ADIANTAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2023, CONFORME RELATÓRIOS ANEXO AO MEMORANDO 1072/2023. PPFD901072/2023 PPFD90107/2023 |
R$ 3.518,66 |
| 202301532 |
202301716 |
901072/2023 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Estat. |
APROPRIAÇÃO DA DESPESA EM SUBELEMENTO ESPECÍFICO DO PCASP AUDESP, REF. FOLHA DE ADIANTAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2023, CONFORME RELATÓRIOS ANEXO AO MEMORANDO 1072/2023. PPFD901072/2023 PPFD90107/2023 |
R$ 117.870,42 |
| 202301526 |
202301717 |
901072/2023 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Regime CLT |
APROPRIAÇÃO DA DESPESA EM SUBELEMENTO ESPECÍFICO DO PCASP AUDESP, REF. FOLHA DE ADIANTAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2023, CONFORME RELATÓRIOS ANEXO AO MEMORANDO 1072/2023. PPFD901072/2023 PPFD90107/2023 |
R$ 21.097,44 |
| 202301533 |
202301717 |
901072/2023 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Regime CLT |
APROPRIAÇÃO DA DESPESA EM SUBELEMENTO ESPECÍFICO DO PCASP AUDESP, REF. FOLHA DE ADIANTAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2023, CONFORME RELATÓRIOS ANEXO AO MEMORANDO 1072/2023. PPFD901072/2023 PPFD90107/2023 |
R$ 10.348,18 |
| 202301534 |
202301717 |
901072/2023 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Regime CLT |
APROPRIAÇÃO DA DESPESA EM SUBELEMENTO ESPECÍFICO DO PCASP AUDESP, REF. FOLHA DE ADIANTAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2023, CONFORME RELATÓRIOS ANEXO AO MEMORANDO 1072/2023. PPFD901072/2023 PPFD90107/2023 |
R$ 701,18 |
| 202301536 |
202301717 |
901072/2023 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Regime CLT |
APROPRIAÇÃO DA DESPESA EM SUBELEMENTO ESPECÍFICO DO PCASP AUDESP, REF. FOLHA DE ADIANTAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2023, CONFORME RELATÓRIOS ANEXO AO MEMORANDO 1072/2023. PPFD901072/2023 PPFD90107/2023 |
R$ 2.828,88 |
| 202301551 |
202301742 |
901073/2023 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Estat. |
APROPRIAÇÃO DA DESPESA EM SUBELEMENTO ESPECÍFICO DO PCASP AUDESP, REF. FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE ÀS FÉRIAS DE SERVIDORES DESTA AUTARQUIA, NO MÊS DE SETEMBRO/2023, CONF. RELATÓRIOS ANEXOS AO MEMORANDO N. 1073/2023. PPFD901073/2023 PPFD90107/2023 |
R$ 617,62 |
| 202300066 |
202302413 |
090854/2022 |
INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social |
CONTRIBUIÇÃO DOS ENCARGOS PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, CONTRATADOS, REF. GRATIFICAÇÃO DE NATAL/2023, CONFORME MEMORANDO 1509/2023. PP90854/2022 |
R$ 16.873,87 |
| 202301481 |
202302403 |
901011/2023 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SBCAMPO |
ENCARGOS DA PATRONAL REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, PLANO FINANCEIRO, GRATIFICAÇÃO DE NATAL - DEZEMBRO/2023,DOS SERVIDORES DESTA AUTARQUIA, CONFORME MEMORANDO 1516/2023. PP90101/2023 |
R$ 162.927,89 |
| 202300820 |
202302290 |
000118/2018 |
TELEFONICA BRASIL S.A |
PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LINK DE INTERNET DEDICADO, PELO PERÍODO DE NOVEMBRO, CONFORME A FATURA 0434707897 E ATESTAÇÃO DA GFD 1.5 NO DESPACHO PROCESSO DE COMPRA E/OU SERVIÇO ¿ 139¿ 118-2018. PC118/2018,CF:9/2019,TA:8/2023 LIQ:R$47.60 IR:R$2.40 R:<9329> |
R$ 50,00 |
| 202301854 |
202302292 |
901388/2023 |
THOMAS NOSCH GON¿ALVES |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS DO(A) PROFESSOR SUPRA, SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO COM A FACULDADE, REFERENTE À MINISTRAÇÃO DE AULA NO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO DE DIREITO CIVIL, NO DIA 16/11/2023, CONFORME MEMORANDO 1474/2023. VALOR BRUTO: R$ 879.12 TOTAL A RECOLHER: R$ 96.70 FD90138/2023000 ISS A RECOLHER: R$ 30,77 LIQ.:R$ 782.42 INSS:R$ 96.70 CDATV: 103921-0 ISS:R$ |
R$ 879,12 |
| 202301814 |
202302293 |
901368/2023 |
Cesar Augusto de Assi Silva |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS DO(A) PROFESSOR SUPRA, SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO COM A FACULDADE, REFERENTE À MINISTRAÇÃO DE AULA NO CURSO DE PÓS GRADUAÇÃO DE DIREITO DAS DIVERSIDADES E INCLUSÃO SOCIAL (LATO-SENSU), NO DIA 18/11/2023, CONFORME MEMORANDO 1475/2023. VALOR BRUTO: R$ 1025.64 TOTAL A RECOLHER: R$ 112.82 PPFD90136/2023000 ISS A RECOLHER: R$ 35,90 LIQ.:R$ 912.82 INSS:R$ 112.82 CDATV: 103921-0 ISS:R$ |
R$ 1.025,64 |
| 202301816 |
202302294 |
901368/2023 |
Isabel de Barros Rodrigues |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS DO(A) PROFESSOR SUPRA, SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO COM A FACULDADE, REFERENTE À MINISTRAÇÃO DE AULA NO CURSO DE PÓS GRADUAÇÃO DE DIREITO DAS DIVERSIDADES E INCLUSÃO SOCIAL (LATO-SENSU), NO DIA 18/11/2023, CONFORME MEMORANDO 1476/2023. VALOR BRUTO: R$ 879.12 TOTAL A RECOLHER: R$ 96.70 PPFD90136/2023000 ISS A RECOLHER: R$ 30,77 LIQ.:R$ 782.42 INSS:R$ 96.70 CDATV: 103921-0 ISS:R$ |
R$ 879,12 |
| 202300319 |
202302295 |
000019/2023 |
CARMELA DELLISOLA |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS DO(A) PROFESSOR(A) SUPRA, SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO COM A FACULDADE, REFERENTE À COORDENAÇÃO DO CURSO DE PÓS GRADUAÇÃO LATO SENSU EM DIREITO PROCESSUAL CIVIL, PERÍODO 10/11 A 10/12/2023, CONFORME ATESTAÇÃO SFD 107 NO DESPACHO - 59- PROCESSO DE COMPRA 019/2023. VALOR BRUTO: R$ 3333.33 TOTAL A RECOLHER: R$ 366.67 PC19/2023000,CF:2/2023 ISS A RECOLHER: R$ 116,67 LIQ.:R$ 2892.06 INSS:R$ 366.67 CDATV: 103921-0 ISS:R$ IR:R$74.60 |
R$ 3.333,33 |
| 202301868 |
202302296 |
901405/2023 |
Ana Paula Ulandowski Holtz |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS DO(A) PROFESSOR SUPRA, SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO COM A FACULDADE, REFERENTE À MINISTRAÇÃO DE AULA NO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO DE DIREITO PROCESSUAL CIVIL (LATO-SENSU), NO DIA 21/11/2023, CONFORME MEMORANDO 1479/2023. VALOR BRUTO: R$ 732.60 TOTAL A RECOLHER: R$ 80.59 PPFD90140/2023000 ISS A RECOLHER: R$ 25,64 LIQ.:R$ 652.01 INSS:R$ 80.59 CDATV: 103921-0 ISS:R$ |
R$ 732,60 |
| 202301856 |
202302297 |
901388/2023 |
RUBENS CARMO ELIAS FILHO |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS DO(A) PROFESSOR SUPRA, SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO COM A FACULDADE, REFERENTE À MINISTRAÇÃO DE AULA NO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO DE DIREITO CIVIL, NO DIA 21/11/2023, CONFORME MEMORANDO 1480/2023. VALOR BRUTO: R$ 1025.64 TOTAL A RECOLHER: R$ 112.82 PPFD90138/2023000 ISS A RECOLHER: R$ 35,90 LIQ.:R$ 912.82 INSS:R$ 112.82 CDATV: 103921-0 ISS:R$ |
R$ 1.025,64 |
| 202300106 |
202302362 |
000114/2020 |
Otimize-TI SOLUCOESOTIMIZANDO NEGOCIOS DE INFORMAT |
PAGAMENTO REFERENTE AO SISTEMA ACADÊMICO (HORAS TÉCNICAS PARA A CUSTOMIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE FERRAMENTAS), NO PERÍODO DE NOVEMBRO, CONFORME AS NFS 4887, 4901, 4891, 4890, 4889 E ATESTAÇÃO DA GFD 1.5 NO DESPACHO PROCESSO DE COMPRA E/OU SERVIÇO ¿ 97¿ 155-2022. PC114/2020,CF:24/2020,TA:42/2023 IR:R$2.966,28 R:<9329> |
R$ 50.288,96 |
| 202300107 |
202302362 |
000114/2020 |
Otimize-TI SOLUCOESOTIMIZANDO NEGOCIOS DE INFORMAT |
PAGAMENTO REFERENTE AO SISTEMA ACADÊMICO (HORAS TÉCNICAS PARA A CUSTOMIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE FERRAMENTAS), NO PERÍODO DE NOVEMBRO, CONFORME AS NFS 4887, 4901, 4891, 4890, 4889 E ATESTAÇÃO DA GFD 1.5 NO DESPACHO PROCESSO DE COMPRA E/OU SERVIÇO ¿ 97¿ 155-2022. PC114/2020,CF:24/2020,TA:42/2023 IR:R$2.966,28 R:<9329> |
R$ 7.658,25 |
| 202300108 |
202302362 |
000114/2020 |
Otimize-TI SOLUCOESOTIMIZANDO NEGOCIOS DE INFORMAT |
PAGAMENTO REFERENTE AO SISTEMA ACADÊMICO (HORAS TÉCNICAS PARA A CUSTOMIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE FERRAMENTAS), NO PERÍODO DE NOVEMBRO, CONFORME AS NFS 4887, 4901, 4891, 4890, 4889 E ATESTAÇÃO DA GFD 1.5 NO DESPACHO PROCESSO DE COMPRA E/OU SERVIÇO ¿ 97¿ 155-2022. PC114/2020,CF:24/2020,TA:42/2023 IR:R$2.966,28 R:<9329> |
R$ 3.850,00 |
| 202300098 |
202302364 |
000061/2021 |
TRIPLETECH IT SOLUCOES EM TI LTDA. |
PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICO E OPERACIONAL PARA A ÁREA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DA FACULDADE, PELO PERÍODO DE NOVEMBRO, CONFORME AS NFS 3643, 3644 E ATESTAÇÃO DA GFD 1.5 NO DESPACHO PROCESSO DE COMPRA E/OU SERVIÇO ¿ 290¿ 61-2021. PC61/2021,CF:23/2021,TA:43/2023 ISS R$ 2357,88 LIQ:R$144055.33 INSS:R$8645.56 <9354> IR:R$7699.20 R:<9329> |
R$ 160.400,09 |
| 202301320 |
202302365 |
000061/2021 |
TRIPLETECH IT SOLUCOES EM TI LTDA. |
PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA. PRORROGAÇÃO POR 2 MESES E 25 DIAS REFERENTE AOS POSTOS DE TRABALHO "GESTOR TÉCNICO DO SERVIÇO" E "ANALISTA DE SISTEMAS", CONFORME A NF 3662 E ATESTAÇÃO DA GFD 1.5 NO DESPACHO PROCESSO DE COMPRA E/OU SERVIÇO ¿ 290¿ 61-2021. PC61/2021,CF:23/2021,TA:43/2023 ISS R$ 1197,00 LIQ:R$33595.80 INSS:R$4389.00 <9354> IR:R$1915.20 R:<9329> |
R$ 39.900,00 |
| 202300058 |
202302425 |
090854/2022 |
Prefeitura do Municipio de Sao Bernardo do Campo |
ENCARGOS DA PATRONAL REF. PESSOAL CIVIL, PESSOAL INATIVO E REPASSE DO PLANO SMART BÁSICO-IMASF CE ENF S/ FOLHA DE PAGAMENTO, REF. MÊS DE DEZEMBRO/2023, CONFORME MEMORANDO 1546/2023. PP90854/2022 |
R$ 61.249,85 |
| 202301259 |
202302335 |
000061/2023 |
ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA - ME |
PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS, COMPREENDENDO COTAÇÃO, RESERVA, EMISSÃO, MARCAÇÃO, REMARCAÇÃO, CANCELAMENTOS E FORNECIMENTOS DE BILHETES DE PASSAGENS AÉREAS (NACIONAIS E INTERNACIONAIS) E TERRESTRES - RODOVIÁRIAS (NACIONAIS), CONFORME A FTS 67659 E ATESTAÇÃO DA GFD NO DESPACHO PROCESSO DE COMPRA E/OU SERVIÇO ¿ 67¿ 61-2023. PC61/2023,CF:15/2023 |
R$ 10.453,24 |
| 202301261 |
202302335 |
000061/2023 |
ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA - ME |
PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS, COMPREENDENDO COTAÇÃO, RESERVA, EMISSÃO, MARCAÇÃO, REMARCAÇÃO, CANCELAMENTOS E FORNECIMENTOS DE BILHETES DE PASSAGENS AÉREAS (NACIONAIS E INTERNACIONAIS) E TERRESTRES - RODOVIÁRIAS (NACIONAIS), CONFORME A FTS 67659 E ATESTAÇÃO DA GFD NO DESPACHO PROCESSO DE COMPRA E/OU SERVIÇO ¿ 67¿ 61-2023. PC61/2023,CF:15/2023 |
R$ 3.322,89 |
| 202302005 |
202302335 |
000061/2023 |
ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA - ME |
PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS, COMPREENDENDO COTAÇÃO, RESERVA, EMISSÃO, MARCAÇÃO, REMARCAÇÃO, CANCELAMENTOS E FORNECIMENTOS DE BILHETES DE PASSAGENS AÉREAS (NACIONAIS E INTERNACIONAIS) E TERRESTRES - RODOVIÁRIAS (NACIONAIS), CONFORME A FTS 67659 E ATESTAÇÃO DA GFD NO DESPACHO PROCESSO DE COMPRA E/OU SERVIÇO ¿ 67¿ 61-2023. PC61/2023,CF:15/2023 |
R$ 2.154,83 |
| 202301123 |
202302301 |
000057/2023 |
COMERCIO DE AGUA ANALIA FRANCO |
PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO SOB DEMANDA DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS, INCLUINDO A CONCESSÃO DE GALÕES EM REGIME DE COMODATO, PELO PERIODO DE DEZEMBRO, CONFORME A DANFE 14557 E ATESTAÇÃO DA SFD 110 NO DESPACHO PROCESSO DE COMPRA E/OU SERVIÇO ¿ 69¿ 057-2023. PC57/2023,CF:13/2023 |
R$ 211,75 |
| 202301902 |
202302303 |
901430/2023 |
VIVIANE MASOTTI |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS DO(A) PROFESSOR(A) SUPRA, SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO COM A FACULDADE, REFERENTE À REALIZAÇÃO DE AULA NO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO DE DIREITO PREVIDENCIÁRIO APLICADO (LATO-SENSU) ¿ TURMA 2023_2, DIA 28/11/2023, CONFORME MEMORANDO 1490-2023. VALOR BRUTO: R$ 879.12 PPFD90143/2023000 ISS R$ 30,77 CDATV: 103921-0 ISS:R$ |
R$ 879,12 |
| 202202021 |
202301821 |
000146/2022 |
SEAL TELECOM COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACO |
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, INSTALAÇÃO, TREINAMENTO, OPERAÇÃO ASSISTIDA E GARANTIA ON-SITE DE SISTEMAS DE AUDIOVISUAL E AUTOMAÇÃO (INSTALAÇÃO E OPERAÇÃO ASSISTIDA), CONFORME A NF 23725 E ATESTAÇÃO GFD 1.5 NO DESPACHO PROCESSO DE COMPRA E/OU SERVIÇO ¿ 164 ¿ 146/2022. PC146/2022,CF:26/2022,TA:29/2023 LIQ:R$95200.00 IR:R$4800.00 R:<9329> |
R$ 100.000,00 |
| 202300010 |
202301822 |
000045/2022 |
INSTITUTO LOBO DE PESQUISA E GESTAO EDUCACIONAL |
PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO NIC 0110022 ¿ (INSTITUTO) E Nº 6/2022 (FACULDADE) DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA, ESPECIALIZADA EM GESTÃO EDUCACIONAL, VISANDO AO APRIMORAMENTO DO MODELO INSTITUCIONAL DA FDSBC. PERÍODO: 36 MESES - DE 01/04/2022 A 31/03/2025. CONFORME A NF 22 E ATESTAÇÃO GFD NO DESPACHO PROCESSO DE COMPRA E/OU SERVIÇO ¿ 145-045-2022. PC45/2022,CF:6/2022 |
R$ 22.124,32 |
| 202301646 |
202301982 |
901180/2023 |
MARIA HELENA MARQUES BRACEIRO DANELUZZI |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS DO(A) PROFESSOR(A) SUPRA, SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO COM A FACULDADE, REFERENTE À MINISTRAÇÃO DE AULA NO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO DE DIREITO CIVIL (LATO SENSU), NO DIA 03/10/2023, CONFORME MEMORANDO 1250-2023. VALOR BRUTO: R$ 1025.64 TOTAL A RECOLHER: R$ 112.82 PPFD90118/2023000 ISS R$ 35,90 LIQ.:R$ 912.82 INSS:R$ 112.82 CDATV: 103921-0 ISS:R$ |
R$ 1.025,64 |
| 202301663 |
202301985 |
901202/2023 |
ANA CLAUDIA SANTANO |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS DO(A) PROFESSOR(A) SUPRA, SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO COM A FACULDADE, REFERENTE À MINISTRAÇÃO DE AULA ESPECIAL 35 ANOS DA CONSTITUIÇÃO BRASILEIRA, NO DIA 05/10/2023, CONFORME MEMORANDO 1272/2023. VALOR BRUTO: R$ 879.12 TOT.PAGAMENTO MES: R$ 717.60 TOT. RETENCAO MES: R$ 78.94 TOTAL A RECOLHER: R$ 96.70 PPFD90120/2023000 ISS R$ 30,77 LIQ.:R$ 782.42 INSS:R$ 96.70 CDATV: 103921-0 ISS:R$ |
R$ 879,12 |
| 202300071 |
202302272 |
090854/2022 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SBCAMPO |
ENCARGOS DA PATRONAL REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, PLANO FINANCEIRO, MÊS DE NOVEMBRO/2023,DOS SERVIDORES DESTA AUTARQUIA, CONFORME MEMORANDO 1440/2023. PP90854/2022 |
R$ 65.217,33 |
| 202301480 |
202302275 |
901011/2023 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SBCAMPO |
ENCARGOS DA PATRONAL REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, PLANO PREVIDENCIÁRIO, MÊS DE NOVEMBRO/2023, DOS SERVIDORES DESTA AUTARQUIA, CONFORME MEMORANDO 1440/2023. PP90101/2023 |
R$ 66.089,93 |
| 202301883 |
202302278 |
901422/2023 |
GISELE MASCARELLI SALGADO |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS DO(A) PROFESSOR(A) SUPRA, SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO COM A FACULDADE, REFERENTE À REALIZAÇÃO DE AULA NO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO DE DIREITO DAS DIVERSIDADES E INCLUSÃO SOCIAL (LATO-SENSU), DIA 25/11/2023, CONFORME O MEMORANDO 1482-2023. VALOR BRUTO: R$ 1025.64 TOTAL A RECOLHER: R$ 112.82 PPFD90142/2023000 ISS R$ 35,90 LIQ.:R$ 912.82 INSS:R$ 112.82 CDATV: 103921-0 ISS:R$ |
R$ 1.025,64 |
| 202300042 |
202302283 |
000174/2019 |
CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA-CIEE |
PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE ESTAGIO E CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTAGIO A ESTUDANTES, PERIODO DE NOVEMBRO/2023, CONFORME NF 3315912 E ATESTAÇÃO SFD 103 VIA DESPACHO PROCESSO DE COMPRA E/ OU SERVIÇO - PAGAMENTOS - 108- 174/2019. PC174/2019,CF:32/2019,TA:39/2023 |
R$ 3.475,10 |
| 202300987 |
202302224 |
000019/2021 |
1DOC TECNOLOGIA S.A |
PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIREITO DE USO DE SISTEMA INTEGRADO DE COMUNICAÇÃO INTERNA, EXTERNA, GESTÃO DOCUMENTAL COM ASSINATURA ELETRÔNICA E CENTRAL DE ATENDIMENTO CONFORME A NF 21093 E ATESTAÇÃO GFD 1.5 NO DESPACHO PROCESSO DE COMPRA E/OU SERVIÇO ¿ 221 ¿ 19-2021. PC19/2021,CF:13/2021,TA:12/2023 LIQ:R$7149.88 IR:R$360.50 R:<9329> |
R$ 7.510,38 |
| 202300070 |
202302336 |
000138/2022 |
PRESCON INFORMATICA ASSESSORIA LTDA |
PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LICENÇA DE SISTEMAS DE GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL, PARA GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS ITEM 1 - CESSÃO E SUPORTE. CONFORME A NF 15054 E ATESTAÇÃO DA SFD 103 NO DESPACHO PROCESSO DE COMPRA E/OU SERVIÇO ¿ 108¿ 138-2022. PC138/2022,CF:32/2022 LIQ:R$4855.20 IR:R$244.80 R:<9329> |
R$ 4.000,00 |
| 202300074 |
202302336 |
000138/2022 |
PRESCON INFORMATICA ASSESSORIA LTDA |
PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LICENÇA DE SISTEMAS DE GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL, PARA GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS ITEM 1 - CESSÃO E SUPORTE. CONFORME A NF 15054 E ATESTAÇÃO DA SFD 103 NO DESPACHO PROCESSO DE COMPRA E/OU SERVIÇO ¿ 108¿ 138-2022. PC138/2022,CF:32/2022 LIQ:R$4855.20 IR:R$244.80 R:<9329> |
R$ 1.100,00 |
| 202300001 |
202302237 |
000160/2019 |
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE S |
PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE LEGAL, CONFORME A NF 239894 E ATESTAÇÃO DA SFD 109 NO DESPACHO PROCESSO DE COMPRA E/OU SERVIÇO ¿ 421¿160-2019. PC160/2019,CF:27/2021 LIQ:R$1930.83 IR:R$97.35 R:<9329> |
R$ 2.028,18 |
| 202300001 |
202302358 |
000160/2019 |
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE S |
PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE LEGAL, CONFORME AS NFS 242313, 241013 E ATESTAÇÃO DA SFD 109 NO DESPACHO PROCESSO DE COMPRA E/OU SERVIÇO ¿ 428¿ 160-2019. PC160/2019,CF:27/2021 LIQ:R$789.88 IR:R$39.83 R:<9329> |
R$ 829,71 |
| 202300058 |
202302238 |
090854/2022 |
Prefeitura do Municipio de Sao Bernardo do Campo |
ENCARGOS DA PATRONAL REF. PESSOAL CIVIL, PESSOAL INATIVO E REPASSE DO PLANO SMART BÁSICO-IMASF CE ENF S/ FOLHA DE PAGAMENTO, REF. MÊS DE NOVEMBRO/2023, CONFORME MEMORANDO 1435/2023. PP90854/2022 |
R$ 61.499,15 |
| 202300102 |
202302256 |
000032/2021 |
Prefeitura do Municipio de Sao Bernardo do Campo |
PAGAMENTO REFERENTE A DISPONIBILIZAÇÃO DE SERVIDOR DA PMSBC PARA DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES JUNTO A ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA DESTA FACULDADE, PELO PERÍODO DE NOVEMBRO, CONFORME SOLICITADO NO DESPACHO PROCESSO ADMINISTRATIVO ¿ 115 - 032/2021. PPFD32/2021 |
R$ 10.250,88 |
| 202301320 |
202302128 |
000061/2021 |
TRIPLETECH IT SOLUCOES EM TI LTDA. |
PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO COM COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA. PRORROGAÇÃO POR 2 MESES E 25 DIAS, REFERENTE AOS POSTOS DE TRABALHO "GESTOR TÉCNICO DO SERVIÇO" E " ANALISTA DE SISTEMAS", CONFORME NF 3627 E ATESTAÇÃO DA GFD 1.5 NO DESPACHO PROCESSO DE COMPRA E/OU SERVIÇO ¿ 270- 061-2021. PC61/2021,CF:23/2021,TA:22/2023 ISS R$ 1197,00 LIQ:R$33595.80 INSS:R$4389.00 <9354> IR:R$1915.20 R:<9329> |
R$ 39.900,00 |
| 202301717 |
202302331 |
000041/2021 |
INPLENITUS PROJETOS, GERENCIAMENTO E FISCALIZACAO |
PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE ESTUDO DE VIABILIDADE E ANTEPROJETO, PROJETO BÁSICO E PROJETO EXECUTIVO PARA REQUALIFICAÇÃO DOS ESPAÇOS ADMINISTRATIVOS E ACADÊMICOS, REFORMA E MODERNIZAÇÃO DA FACHADA DO EDIFÍCIO BARENTZ, CONFORME A NF 516 E ATESTAÇÃO DA SFD 103 NO DESPACHO PROCESSO DE COMPRA E/OU SERVIÇO ¿ 247¿ 41-2021. PC41/2021,CF:19/2021,TA:23/2022 ISS R$ 866,91 LIQ:R$16505.97 IR:R$832.23 R:<9329> |
R$ 17.338,20 |
| 202301700 |
202302074 |
901232/2023 |
ELIANE APARECIDA DA SILVA PEDROSO |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS DO(A) PROFESSOR(A) SUPRA, SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO COM A FACULDADE, REFERENTE À MINISTRAÇÃO DE AULA NO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO DE DIREITO DAS DIVERSIDADES E INCLUSÃO SOCIAL (LATO SENSU), NO DIA 21/10/2023 CONFORME O MEMORANDO 1338-2023. VALOR BRUTO: R$ 366.30 TOTAL A RECOLHER: R$ 40.29 PPFD90123/2023000 ISS R$ 12,82 LIQ.:R$ 326.01 INSS:R$ 40.29 CDATV: 103921-0 ISS:R$ |
R$ 366,30 |
| 202301728 |
202302274 |
901232/2023 |
ANAHI GUEDES DE MELLO |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS DO(A) PROFESSOR(A) SUPRA, SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO COM A FACULDADE, REFERENTE À MINISTRAÇÃO DE AULA NO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO DE DIREITO DAS DIVERSIDADES E INCLUSÃO SOCIAL (LATO SENSU), NO DIA 25/11/2023, CONFORME MEMORANDO 1481-2023. VALOR BRUTO: R$ 512.82 TOTAL A RECOLHER: R$ 56.41 PPFD90123/2023000 ISS R$ 17,95 LIQ.:R$ 456.41 INSS:R$ 56.41 CDATV: 103921-0 ISS:R$ |
R$ 512,82 |
| 202301885 |
202302280 |
901422/2023 |
Ricardo Tadeu Marques da Fonseca |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS DO(A) PROFESSOR(A) SUPRA, SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO COM A FACULDADE, REFERENTE À REALIZAÇÃO DE AULA NO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO DE DIREITO DAS DIVERSIDADES E INCLUSÃO SOCIAL (LATO-SENSU), DIA 25/11/2023, CONFORME O MEMORANDO 1483-2023. VALOR BRUTO: R$ 512.82 TOTAL A RECOLHER: R$ 56.41 PPFD90142/2023000 ISS R$ 17,95 LIQ.:R$ 456.41 INSS:R$ 56.41 CDATV: 103921-0 ISS:R$ |
R$ 512,82 |
| 202300064 |
202302271 |
090854/2022 |
FGTS - Fundo de Garantia Por Tempo de Servico |
PAGAMENTO REF. AOS ENCARGOS DE FGTS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CIVIL (GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS E INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL - GFIP), COMPETÊNCIA 11/2023, CONFORME MEMORANDO 1441/2023. PP90854/2022 |
R$ 6.670,99 |
| 202301481 |
202302273 |
901011/2023 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SBCAMPO |
ENCARGOS DA PATRONAL REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, PLANO FINANCEIRO, MÊS DE NOVEMBRO/2023,DOS SERVIDORES DESTA AUTARQUIA, CONFORME MEMORANDO 1440/2023. PP90101/2023 |
R$ 97.517,32 |
| 202301577 |
202302385 |
090854/2022 |
PASEP-Progr. Formacao do Patrimonio Servidor Publ. |
PAGAMENTO REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, PERÍODO DE NOVEMBRO/2023, CONFORME RELATÓRIOS ANEXOS AO DESPACHO PROCESSO ADMINISTRATIVO - 97 - 029/2021. PPFD90854/2022 |
R$ 23.812,38 |
| 202301865 |
202302266 |
901368/2023 |
MAIA AGUILERA FRANKLIN DE MATOS |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS DO(A) PROFESSOR(A) SUPRA, SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO COM A FACULDADE, REFERENTE À REALIZAÇÃO DE AULA NO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO DE DIREITO DAS DIVERSIDADES E INCLUSÃO SOCIAL (LATO-SENSU), DIA 16/11/2023, CONFORME MEMORANDO 1471-2023. VALOR BRUTO: R$ 732.60 TOTAL A RECOLHER: R$ 80.59 PPFD90136/2023000 ISS R$ 25,64 LIQ.:R$ 652.01 INSS:R$ 80.59 CDATV: 103921-0 ISS:R$ |
R$ 732,60 |
| 202300092 |
202302270 |
901421/2022 |
Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de SP S/A. |
PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO, CONFORME A NFS 889701 E ATESTAÇÃO DA 103 NO MEMORANDO 1457-2023. PPFD90142/2022 LIQ:R$21832.48 IR:R$265.18 R:<9329> |
R$ 22.097,66 |
| 202301221 |
202302338 |
000065/2023 |
FUNDACAO PARA O VESTIBULAR DA UNIVERSIDADE ESTADUA |
PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS QUE ENTRE SI FIRMAM A FDSBC E A VUNESP, OBJETIVANDO A REALIZAÇÃO DO VESTIBULAR 2024 E VESTIBULAR VAGAS REMANESCENTES 2024, NO FORMATO ONLINE. CONFORME A NF 4493 E ATESTAÇÃO DA SFD 101 NO DESPACHO PROCESSO DE COMPRA E/OU SERVIÇO ¿ 30¿ 065-2023. PC65/2023,CF:14/2023 |
R$ 109.800,00 |
| 202300829 |
202302342 |
000048/2022 |
WEBJUR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA |
PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO LEITURA E ENVIO DE RECORTES ELETRÔNICOS PARA A FDSBC, CONFORME A NF 6725 E ATESTAÇÃO DA GFD 1.2 NO DESPACHO PROCESSO DE COMPRA E/OU SERVIÇO ¿ 167¿ 048-2022. PC48/2022,CF:7/2022 |
R$ 96,00 |
| 202201315 |
202302334 |
000079/2022 |
ONE LINEA TELECOM LTDA. |
PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MODERNIZAÇÃO E REESTRUTURAÇÃO TECNOLÓGICA COM O FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE REDE E TELECOM (SWITCH, ACCESS POINTS, NAC E TELEFONIA IP), COM GARANTIA PELO PERÍODO DE 36 MESES, CAPACITAÇÃO TÉCNICA E SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO, CONFORME A NF 14921 E ATESTAÇÃO DA GFD 1.5 NO DESPACHO PROCESSO DE COMPRA E/OU SERVIÇO ¿ 221¿ 79-2022. PC79/2022,CF:16/2022,TA:21/2023 LIQ:R$266560.00 IR:R$13440.00 R:<9329> |
R$ 280.000,00 |
| 202301899 |
202302201 |
000036/2023 |
Helcio Maciel Franca Madeira |
ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO CONCEDIDO AO PROF. HÉLCIO MACIEL FRANÇA MADEIRA PARA CUSTEAR PEQUENAS DESPESAS E DE PRONTO PAGAMENTO, CONFORME PERMITE OS ARTIGOS 2º E 4º DA RESOLUÇÃO 156/2021 E SOLIC. NO MEMORANDO 1424/2023. PPFD36/2023 PPFD36/2023 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 0 0 |
-R$ 1.551,70 |
| 202301276 |
202301573 |
000052/2022 |
PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS |
PAGAMENTO REF. AO SEGURO PATRIMONIAL PARA 153 (CENTO E CINQUENTA E TRÊS) MICROCOMPUTADORES PORTÁTEIS DO TIPO NOTEBOOKS, MARCA LENOVO, MODELO V15 G2, CONFORME APÓLICE 0171.55.27.794-7 E ATESTAÇÃO SFD 110 NO DESPACHO PROCESSO DE COMPRA E/ OU SERVIÇO - 81- 052/2022 PC52/2022,AF:179/2022 DEPOSITO: 1 1912 7 LIQ:R$137544.59 IR:R$3382.24 R:<9329> |
R$ 140.926,83 |
| 202300093 |
202302366 |
901421/2022 |
Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo |
PAGAMENTO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNE CIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO, CONFORME FATUR AS 2023117497342 E 2023117572454 E ATESTAÇÃO SFD 1 03 VIA MEMORANDO 1526/2023. PPFD90142/2022 |
R$ 22.072,91 |
| 202300110 |
202302368 |
000116/2022 |
GF SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA |
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTROLE DE ACESSO PARA A FDSBC, CONFORME A NF 3926 E ATESTAÇÃO DA SFD 103 NO DESPACHO PROCESSO DE COMPRA E/OU SERVIÇO ¿ 252¿ 116-2023. PC116/2022,CF:27/2022 ISS R$ 543,17 INSS:R$1394.12 <9354> IR:R$869.06 R:<9329> |
R$ 18.105,52 |
| 202301420 |
202302268 |
000060/2023 |
ANA LIGIA ALVES PACHECO |
PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTUDOS AO(À) SERVIDOR(A) SUPRA, CORRESPONDENTE AO MÊS DEZEMBRO, CONFORME SOLICITAÇÃO SFD 103.1 NO DESPACHO PROCESSO ADMINISTRATIVO FUNCIONÁRIO - 18- 060/2023. PPFD60/2023 |
R$ 217,28 |
| 202300469 |
202302285 |
000030/2016 |
CAMILA CRISTINA DA CRUZ |
PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTUDOS AO(À) SERVIDOR(A) CORRESPONDENTE AO MÊS AGOSTO, CONFORME A SOLICITAÇÃO SFD 103.1 NO DESPACHO PROCESSO ADMINISTRATIVO FUNCIONARIO ¿ 69¿ 030/2016. PPFD30/2016 |
R$ 173,26 |
| 202301513 |
202302200 |
000082/2021 |
ULRIK COMERCIO E SERVICOS EIRELI |
PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO EM AMBIENTE ESCOLAR E PREDIAL, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE SISTEMA ELETRÔNICO PARA CONTROLE E GESTÃO DOS SERVIÇOS, MÃO DE OBRA, SANEANTES DOMISSANITÁRIOS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS PARA SUA EXECUÇÃO, CONFORME A NF 2412 E ATESTAÇÃO DA 103 NO DESPACHO PROCESSO DE COMPRA E/OU SERVIÇO ¿ 296¿ 82/2021. PC82/2021,CF:4/2022,TA:27/2023 ISS R$ 1.506,27 LIQ:R$67556.16 INSS:R$4142.24 <9354> IR:R$3615.05 R:<9329> |
R$ 75.313,45 |
| 202301548 |
202301989 |
901089/2023 |
TARSO MENEZES DE MELO |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS DO(A) PROFESSOR(A) SUPRA, SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO COM A FACULDADE, REFERENTE À MINISTRAÇÃO DE AULA NO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO DE METODOLOGIA DA PESQUISA CIENTÍFICA E DE METODOLOGIA DO ENSINO JURIDICO (LATO SENSU), NO DIA 04/10/2023, CONFORME MEMORANDO 1251/2023. VALOR BRUTO: R$ 1025.64 PPFD90108/2023000 ISS R$ 35,90 LIQ.:R$ 1025.64 LIQ.:R$ 1025.64 CDATV: 103921-0 ISS:R$ |
R$ 1.025,64 |
| 202300253 |
202302284 |
000154/2022 |
JOSE RIBEIRO FILHO SEGURANCA DO TRABALHO |
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO (SESMT), CONFORME A NF 1877 E ATESTAÇÃO DA SFD 103 NO DESPACHO PROCESSO DE COMPRA E/OU SERVIÇO ¿ 84¿ 154-2022. PC154/2022,CF:1/2023 |
R$ 3.799,99 |
| 202300737 |
202302134 |
000025/2023 |
MARCOS FIDELIS DA SILVA JUNIOR ? ME |
PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE ASSESSORIA DE IMPRENSA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO, CONFORME A NF 26 E ATESTAÇÃO DA SFD 108 NO DESPACHO PROCESSO DE COMPRA E/OU SERVIÇO ¿ 59-25-2023. PC25/2023,CF:5/2023 |
R$ 7.297,00 |
| 202301661 |
202302136 |
000097/2023 |
ALFATEC EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO LTDA. - ME |
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, RECARGA, TESTE HIDROSTÁTICO EM EXTINTORES E MANGUEIRAS DE COMBATE A INCÊNDIO COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DANIFICADAS ENCONTRADAS NOS EQUIPAMENTOS INSTALADOS NA FDSBC, CONFORME A NF 11660 E ATESTAÇÃO DA SFD 103 NO DESPACHO PROCESSO DE COMPRA E/OU SERVIÇO ¿ DESPACHO PROCESSO DE COMPRA E/OU SERVIÇO ¿ 21-097-2023. PC97/2023,AF:95/2023 |
R$ 2.589,00 |
| 202300065 |
202302141 |
090854/2022 |
INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social |
CONTRIBUIÇÃO DOS ENCARGOS PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS DO MÊS DE OUTUBRO/2023, CONFORME MEMORANDO 1366/2023. PP90854/2022 |
R$ 17.297,30 |
| 202300066 |
202302141 |
090854/2022 |
INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social |
CONTRIBUIÇÃO DOS ENCARGOS PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS DO MÊS DE OUTUBRO/2023, CONFORME MEMORANDO 1366/2023. PP90854/2022 |
R$ 19.983,88 |
| 202301715 |
202302084 |
901242/2023 |
ADRIANA REGINA RUBIO |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS DO(A) PALESTRANTE(A) SUPRA, SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO COM A FACULDADE, REFERENTE À REALIZAÇÃO DO 8º ENCONTRO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, NO DIA 21/10/2023, CONFORME MEMORANDO 1242/2023. VALOR BRUTO: R$ 986.70 TOTAL A RECOLHER: R$ 108.54 PPFD90124/2023000 ISS R$ 19,73 LIQ.:R$ 878.16 INSS:R$ 108.54 CDATV: 182802-0 ISS:R$ |
R$ 986,70 |
| 202301716 |
202302085 |
901242/2023 |
ISABELA MINELLI D'ANDREA |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS DO(A) PROFESSOR(A) SUPRA, SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO COM A FACULDADE, REFERENTE À REALIZAÇÃO DO 8º ENCONTRO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, NO DIA 21/10/2023, CONFORME MEMORANDO 1242/2023. VALOR BRUTO: R$ 986.70 PPFD90124/2023000 ISS R$ 19,73 e INSS R$ 108,54 LIQ.:R$ 986.70 LIQ.:R$ 986.70 CDATV: 182802-0 ISS:R$ |
R$ 986,70 |
| 202301714 |
202302083 |
901242/2023 |
KELLI PRISCILA ANGELINI NEVES |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS DO(A) PALESTRANTE(A) SUPRA, SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO COM A FACULDADE, REFERENTE À REALIZAÇÃO DO 8º ENCONTRO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, NO DIA 21/10/2023, CONFORME MEMORANDO 1242/2023. VALOR BRUTO: R$ 986.70 TOTAL A RECOLHER: R$ 108.54 PPFD90124/2023000 ISS R$ 19,73 LIQ.:R$ 878.16 INSS:R$ 108.54 CDATV: 182802-0 ISS:R$ |
R$ 986,70 |
| 202301725 |
202302102 |
000092/2023 |
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ABC - UFABC |
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE UNIVERSIDADE COMPETENTE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REGISTRO DE DIPLOMAS DOS GRADUADOS DA FDSBC, CONFORME A GRU 988 E ATESTAÇÃO DA SFD 101 NO DESPACHO PROCESSO DE COMPRA E/OU SERVIÇO ¿ 038-092/2023. PC92/2023,AF:97/2023 |
R$ 825,00 |
| 202301798 |
202302042 |
901298/2023 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Estat. |
APROPRIAÇÃO DE DESPESA EM SUBELEMENTO ESPECÍFICO DO PCASP AUDESP, REF. FOLHA DE FÉRIAS DE SERVIDORES DESTA AUTARQUIA, NO MÊS DE NOVEMBRO/ 2023,CONF. RELATÓRIOS ANEXOS AO MEMORANDO N. 1298/ 2023. PPFD901298/2023 PPFD90129/2023 |
R$ 4.755,51 |
| 202300319 |
202302145 |
000019/2023 |
CARMELA DELLISOLA |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS DE COORDENAÇÃO DO CURSO DE PÓS- GRADUAÇÃO LATO SENSU EM DIREITO PROCESSUAL CIVIL (TURMA 2023), PERÍODO 10/10/2023 A 10/11/2023, conforme solicitaÇÃo SFD 107 via despacho 56 do PROCESSO DE COMPRA E/OU SERVIÇO - 19/2023. ISS R$ 116,67 LIQ.:R$ 2727.55 INSS:R$ 366.67 CDATV: 103921-0 ISS:R$ IR:R$239.11 |
R$ 3.333,33 |
| 202301096 |
202302146 |
000004/2021 |
HARUS CONSTRUCOES LTDA |
PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA PARA MODERNIZAÇÃO DA FACHADA DO EDIFÍCIO JAVA DA FDSBC, COMPREENDENDO O FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS INDISPENSÁVEIS À SUA EXECUÇÃO, CONFORME NF 1347 E ATESTAÇÃO SFD 103 ÀS FLS. 932/933 DO PROCESSO 04/2021. PC4/2021,CF:16/2021,TA:28/2023 ISS A RECOLHER: R$ 392,63 LIQ:R$12066.85 CDATV: 103102-0 ISS:R$ INSS:R$863.79 <9354> IR:R$157.05 R:<9329> |
R$ 13.087,69 |
| 202300737 |
202302135 |
000025/2023 |
MARCOS FIDELIS DA SILVA JUNIOR ? ME |
PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE ASSESSORIA DE IMPRENSA REFERENTE A 01/11 A 09/11/2023, CONFORME A NF 28 E ATESTAÇÃO DA SFD 108 NO DESPACHO PROCESSO DE COMPRA E/OU SERVIÇO ¿ 60-25-2023. PC25/2023,CF:5/2023 |
R$ 2.189,10 |
| 202301820 |
202302198 |
901368/2023 |
DANIELA FERRARI KOVACS |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS DO(A) PROFESSOR(A) SUPRA, SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO COM A FACULDADE, REFERENTE À REALIZAÇÃO DE AULA NO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO DE DIREITO DAS DIVERSIDADES E INCLUSÃO SOCIAL (LATO-SENSU), DIA 11/11/2023 CONFORME O MEMORANDO 1418-2023. VALOR BRUTO: R$ 366.30 TOTAL A RECOLHER: R$ 40.29 PPFD90136/2023000 ISS R$ 12,82 LIQ.:R$ 326.01 INSS:R$ 40.29 CDATV: 103921-0 ISS:R$ |
R$ 366,30 |
| 202300010 |
202302255 |
000045/2022 |
INSTITUTO LOBO DE PESQUISA E GESTAO EDUCACIONAL |
PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA, ESPECIALIZADA EM GESTÃO EDUCACIONAL, VISANDO AO APRIMORAMENTO DO MODELO INSTITUCIONAL DA FDSBC NO PERIODO DE DEZEMBRO, CONFORME A NF 26 E ATESTAÇÃO DA GFD NO DESPACHO PROCESSO DE COMPRA E/OU SERVIÇO ¿ 151¿ 045-2022. PC45/2022,CF:6/2022 |
R$ 14.729,76 |
| 202300926 |
202302255 |
000045/2022 |
INSTITUTO LOBO DE PESQUISA E GESTAO EDUCACIONAL |
PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA, ESPECIALIZADA EM GESTÃO EDUCACIONAL, VISANDO AO APRIMORAMENTO DO MODELO INSTITUCIONAL DA FDSBC NO PERIODO DE DEZEMBRO, CONFORME A NF 26 E ATESTAÇÃO DA GFD NO DESPACHO PROCESSO DE COMPRA E/OU SERVIÇO ¿ 151¿ 045-2022. PC45/2022,CF:6/2022 |
R$ 7.394,56 |
| 202301802 |
202302355 |
000055/2021 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF |
REFERENTE ÀS TARIFAS BANCÁRIAS (CONTA 1-0) NO PERÍODO DE 08/11 A 06/12/2023, CONFORME DESPACHO PROCESSO E COMPRA E/ OU SERVIÇO - PAGAMENTOS - 246 - 55/2021. PC55/2021,CF:22/2021,TA:34/2023 |
R$ 3.908,80 |
| 202300106 |
202301990 |
000114/2020 |
Otimize-TI SOLUCOESOTIMIZANDO NEGOCIOS DE INFORMAT |
PAGAMENTO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SISTEMA ACADÊMICO (HORAS TÉCNICAS PARA A CUSTOMIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE FERRAMENTAS), REFERENTE AO PERIODO DE SETEMBRO, CONFORME AS NFS 4778, 4779, 4780 E 4781 E ATESTAÇÃO DA GFD 1.5 DESPACHO PROCESSO DE COMPRA E/OU SERVIÇO ¿ 257 ¿ 114/2020. PC114/2020,CF:24/2020,TA:31/2022 LIQ:R$16502.36 IR:R$832.05 R:<9329> |
R$ 5.826,16 |
| 202300107 |
202301990 |
000114/2020 |
Otimize-TI SOLUCOESOTIMIZANDO NEGOCIOS DE INFORMAT |
PAGAMENTO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SISTEMA ACADÊMICO (HORAS TÉCNICAS PARA A CUSTOMIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE FERRAMENTAS), REFERENTE AO PERIODO DE SETEMBRO, CONFORME AS NFS 4778, 4779, 4780 E 4781 E ATESTAÇÃO DA GFD 1.5 DESPACHO PROCESSO DE COMPRA E/OU SERVIÇO ¿ 257 ¿ 114/2020. PC114/2020,CF:24/2020,TA:31/2022 LIQ:R$16502.36 IR:R$832.05 R:<9329> |
R$ 7.658,25 |
| 202300469 |
202302286 |
000030/2016 |
CAMILA CRISTINA DA CRUZ |
PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTUDOS AO(À) SERVIDOR(A) CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO, CONFORME A SOLICITAÇÃO SFD 103.1 NO DESPACHO PROCESSO ADMINISTRATIVO FUNCIONARIO ¿ 69¿ 030/2016. PPFD30/2016 |
R$ 164,17 |
| 202300469 |
202302287 |
000030/2016 |
CAMILA CRISTINA DA CRUZ |
PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTUDOS AO(À) SERVIDOR(A) CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO, CONFORME A SOLICITAÇÃO SFD 103.1 NO DESPACHO PROCESSO ADMINISTRATIVO FUNCIONARIO ¿ 69¿ 030/2016. PPFD30/2016 |
R$ 131,34 |
| 202300038 |
202302289 |
000132/2022 |
EDER CARLOS SALAZAR SOTTO TECNOLOGIA DA INFORMACAO |
PAGAMENTO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM T.I. NA MODALIDADE NUVEM PUBLICA, COMO SULUÇÃO PARA O PROCESSO DE EDITORAÇÃO E PUBLICAÇÃO DAS REVISTAS DA FDSBC, CONFORME NF 809 E ATESTAÇÃO GFD1.5 VIA DESPACHO PROCESSO DE COMPRA E/ OU SERVIÇO - 62- 132/2022. PC132/2022,AF:230/2022 |
R$ 147,40 |
| 202300724 |
202302400 |
090394/2023 |
Prefeitura do Municipio de Sao Bernardo do Campo |
ENCARGOS DA PATRONAL REFERENTE REGIME DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR OBRIGATÓRIA PARA OS SERVIDORES QUE RECEBEM ACIMA DO TETO DO INSS, GRATIFICAÇÃO DE NATAL - DEZEMBRO/2023, CONFORME MEMORANDO 1514/2023. PP90394/2023 |
R$ 431,20 |
| 202301480 |
202302404 |
901011/2023 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SBCAMPO |
ENCARGOS DA PATRONAL REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, PLANO PREVIDENCIÁRIO, GRATIFICAÇÃO DE NATAL - DEZEMBRO/2023, DOS SERVIDORES DESTA AUTARQUIA, CONFORME MEMORANDO 1516/2023. PP90101/2023 |
R$ 65.719,16 |
| 202300108 |
202301990 |
000114/2020 |
Otimize-TI SOLUCOESOTIMIZANDO NEGOCIOS DE INFORMAT |
PAGAMENTO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SISTEMA ACADÊMICO (HORAS TÉCNICAS PARA A CUSTOMIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE FERRAMENTAS), REFERENTE AO PERIODO DE SETEMBRO, CONFORME AS NFS 4778, 4779, 4780 E 4781 E ATESTAÇÃO DA GFD 1.5 DESPACHO PROCESSO DE COMPRA E/OU SERVIÇO ¿ 257 ¿ 114/2020. PC114/2020,CF:24/2020,TA:31/2022 LIQ:R$16502.36 IR:R$832.05 R:<9329> |
R$ 3.850,00 |
| 202301582 |
202301991 |
000094/2023 |
MARCO ANTONIO HELFER |
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO DE CADEIRAS DE ESCRITÓRIO DA FDSBC, CONFORME A NF 1338 E ATESTAÇÃO DA SFD 110 NO DESPACHO PROCESSO DE COMPRA E/ OU SERVIÇO ¿ 22 ¿ 94/2023. PC94/2023,AF:92/2023 |
R$ 3.179,00 |
| 202301499 |
202302155 |
000091/2021 |
DETECT DEDETIZADORA E DESENTUPIDORA |
PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESINSETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E DESINFECÇÃO DE RESERVATÓRIOS E CAIXAS D¿ÁGUA, COM ANÁLISE BACTERIOLÓGICA DE ÁGUA.CONFORME A NF 2262 E ATESTAÇÃO DA SFD 103, NO DESPACHO PROCESSO DE COMPRA E/OU SERVIÇO ¿ 106 ¿ 91-2021. PC91/2021,CF:22/2022,TA:26/2023 |
R$ 745,00 |
| 202301650 |
202302091 |
901180/2023 |
ENIO SANTARELLI ZULIANI |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS DO(A) PROFESSOR(A) SUPRA, SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO COM A FACULDADE, REFERENTE À MINISTRAÇÃO DE AULA NO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO DE DIREITO CIVIL (LATO SENSU), NO DIA 24/10/2023, CONFORME MEMORANDO - 1357-2023 VALOR BRUTO: R$ 732.60 TOT.PAGAMENTO MES: R$ 732.60 TOT. RETENCAO MES: R$ 80.59 TOTAL A RECOLHER: R$ 80.59 PPFD90118/2023000 ISS R$ 25,64 LIQ.:R$ 652.01 INSS:R$ 80.59 CDATV: 103921-0 ISS:R$ |
R$ 732,60 |
| 202301695 |
202302090 |
901221/2023 |
Rodolfo Mário Veiga Pamplona Filho |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS DO(A) PROFESSOR(A) SUPRA, SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO COM A FACULDADE, REFERENTE À MINISTRAÇÃO DE AULA NO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO DE DIREITO E RELAÇÕES DO TRABALHO (LATO SENSU), NO DIA 23/10/2023, CONFORME MEMORANDO 1355-2023. VALOR BRUTO: R$ 1025.64 TOTAL A RECOLHER: R$ 112.82 PPFD90122/2023000 ISS R$ 35,90 LIQ.:R$ 912.82 INSS:R$ 112.82 CDATV: 103921-0 ISS:R$ |
R$ 1.025,64 |
| 202300820 |
202302063 |
000118/2018 |
TELEFONICA BRASIL S.A |
PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LINK DE INTERNET DEDICADO, PELO PERÍODO DE OUTUBRO CONFORME A NFST 0434707897 E ATESTAÇÃO DA GFD 1.5 NO DESPACHO PROCESSO DE COMPRA E/OU SERVIÇO ¿ 133-118/2018. PC118/2018,CF:9/2019,TA:8/2023 LIQ:R$47.60 IR:R$2.40 R:<9329> |
R$ 50,00 |
| 202300001 |
202302159 |
000160/2019 |
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE S |
PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE LEGAL, CONFORME A NF 236793 E ATESTAÇÃO DA SFD 109 NO DESPACHO PROCESSO DE COMPRA E/OU SERVIÇO ¿ 417 ¿ 160/2019. PC160/2019,CF:27/2021 LIQ:R$1404.24 IR:R$70.80 R:<9329> |
R$ 1.475,04 |
| 202300106 |
202302181 |
000114/2020 |
Otimize-TI SOLUCOESOTIMIZANDO NEGOCIOS DE INFORMAT |
PAGAMENTO REFERENTE AO SISTEMA ACADÊMICO (HORAS TÉCNICAS PARA A CUSTOMIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE FERRAMENTAS), REFERENTE AO PERIODO DE OUTUBRO, CONFORME AS NFS 4858, 4859, 4861, 4862 E ATESTAÇÃO DA GFD 1.5 NO DESPACHO PROCESSO DE COMPRA E/OU SERVIÇO ¿ 277 ¿ 114-2020. PC114/2020,CF:24/2020,TA:31/2022 LIQ:R$19421.56 IR:R$979.25 R:<9329> |
R$ 8.892,56 |
| 202300107 |
202302181 |
000114/2020 |
Otimize-TI SOLUCOESOTIMIZANDO NEGOCIOS DE INFORMAT |
PAGAMENTO REFERENTE AO SISTEMA ACADÊMICO (HORAS TÉCNICAS PARA A CUSTOMIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE FERRAMENTAS), REFERENTE AO PERIODO DE OUTUBRO, CONFORME AS NFS 4858, 4859, 4861, 4862 E ATESTAÇÃO DA GFD 1.5 NO DESPACHO PROCESSO DE COMPRA E/OU SERVIÇO ¿ 277 ¿ 114-2020. PC114/2020,CF:24/2020,TA:31/2022 LIQ:R$19421.56 IR:R$979.25 R:<9329> |
R$ 7.658,25 |
| 202300108 |
202302181 |
000114/2020 |
Otimize-TI SOLUCOESOTIMIZANDO NEGOCIOS DE INFORMAT |
PAGAMENTO REFERENTE AO SISTEMA ACADÊMICO (HORAS TÉCNICAS PARA A CUSTOMIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE FERRAMENTAS), REFERENTE AO PERIODO DE OUTUBRO, CONFORME AS NFS 4858, 4859, 4861, 4862 E ATESTAÇÃO DA GFD 1.5 NO DESPACHO PROCESSO DE COMPRA E/OU SERVIÇO ¿ 277 ¿ 114-2020. PC114/2020,CF:24/2020,TA:31/2022 LIQ:R$19421.56 IR:R$979.25 R:<9329> |
R$ 3.850,00 |
| 202301420 |
202302127 |
000060/2023 |
ANA LIGIA ALVES PACHECO |
PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTUDOS AO(À) SERVIDOR(A) SUPRA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO, CONFORME SOLICITAÇÃO SFD 103.1 NO DESPACHO PROCESSO ADMINISTRATIVO FUNCIONÁRIO - 14- 060/2023. PPFD60/2023 |
R$ 271,60 |
| 202301810 |
202302149 |
901363/2023 |
2o Oficial de Registro de Titulos e Doc. de SBC SP |
CUSTEIO DE TAXA PARA REALIZAÇÃO DE REGISTRO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS, REFERENTE AO ANO LEITO DE 2024, CONFORME BOLETO NÚMERO 4858042497 E SOLICITAÇÃO GFD 1.2 VIA DESPACHO 3 DO MEMORANDO 1363/2023. PPFD90136/2023 |
R$ 168,86 |
| 202301919 |
202302218 |
901431/2023 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Estat. |
APROPRIAÇÃO DE DESPESA EM SUBELEMENTO ESPECÍFICO DO PCASP AUDESP, REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO/2023, CONFORME RELATÓRIOS ANEXOS AO MEMORANDO 1431/2023. PPFD901431/2023 PPFD90143/2023 |
R$ 59.158,50 |
| 202301920 |
202302218 |
901431/2023 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Estat. |
APROPRIAÇÃO DE DESPESA EM SUBELEMENTO ESPECÍFICO DO PCASP AUDESP, REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO/2023, CONFORME RELATÓRIOS ANEXOS AO MEMORANDO 1431/2023. PPFD901431/2023 PPFD90143/2023 |
R$ 3.122,60 |
| 202301921 |
202302218 |
901431/2023 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Estat. |
APROPRIAÇÃO DE DESPESA EM SUBELEMENTO ESPECÍFICO DO PCASP AUDESP, REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO/2023, CONFORME RELATÓRIOS ANEXOS AO MEMORANDO 1431/2023. PPFD901431/2023 PPFD90143/2023 |
R$ 1.084,77 |
| 202301922 |
202302218 |
901431/2023 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Estat. |
APROPRIAÇÃO DE DESPESA EM SUBELEMENTO ESPECÍFICO DO PCASP AUDESP, REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO/2023, CONFORME RELATÓRIOS ANEXOS AO MEMORANDO 1431/2023. PPFD901431/2023 PPFD90143/2023 |
R$ 500,00 |
| 202301923 |
202302218 |
901431/2023 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Estat. |
APROPRIAÇÃO DE DESPESA EM SUBELEMENTO ESPECÍFICO DO PCASP AUDESP, REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO/2023, CONFORME RELATÓRIOS ANEXOS AO MEMORANDO 1431/2023. PPFD901431/2023 PPFD90143/2023 |
R$ 2.650,88 |
| 202301924 |
202302218 |
901431/2023 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Estat. |
APROPRIAÇÃO DE DESPESA EM SUBELEMENTO ESPECÍFICO DO PCASP AUDESP, REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO/2023, CONFORME RELATÓRIOS ANEXOS AO MEMORANDO 1431/2023. PPFD901431/2023 PPFD90143/2023 |
R$ 95.157,76 |
| 202301925 |
202302218 |
901431/2023 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Estat. |
APROPRIAÇÃO DE DESPESA EM SUBELEMENTO ESPECÍFICO DO PCASP AUDESP, REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO/2023, CONFORME RELATÓRIOS ANEXOS AO MEMORANDO 1431/2023. PPFD901431/2023 PPFD90143/2023 |
R$ 221.548,28 |
| 202301926 |
202302218 |
901431/2023 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Estat. |
APROPRIAÇÃO DE DESPESA EM SUBELEMENTO ESPECÍFICO DO PCASP AUDESP, REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO/2023, CONFORME RELATÓRIOS ANEXOS AO MEMORANDO 1431/2023. PPFD901431/2023 PPFD90143/2023 |
R$ 176.095,55 |
| 202301927 |
202302218 |
901431/2023 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Estat. |
APROPRIAÇÃO DE DESPESA EM SUBELEMENTO ESPECÍFICO DO PCASP AUDESP, REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO/2023, CONFORME RELATÓRIOS ANEXOS AO MEMORANDO 1431/2023. PPFD901431/2023 PPFD90143/2023 |
R$ 8.425,00 |
| 202301931 |
202302218 |
901431/2023 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Estat. |
APROPRIAÇÃO DE DESPESA EM SUBELEMENTO ESPECÍFICO DO PCASP AUDESP, REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO/2023, CONFORME RELATÓRIOS ANEXOS AO MEMORANDO 1431/2023. PPFD901431/2023 PPFD90143/2023 |
R$ 45.203,25 |
| 202301932 |
202302218 |
901431/2023 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Estat. |
APROPRIAÇÃO DE DESPESA EM SUBELEMENTO ESPECÍFICO DO PCASP AUDESP, REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO/2023, CONFORME RELATÓRIOS ANEXOS AO MEMORANDO 1431/2023. PPFD901431/2023 PPFD90143/2023 |
R$ 7.113,72 |
| 202301933 |
202302219 |
901431/2023 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Estat. |
APROPRIAÇÃO DE DESPESA EM SUBELEMENTO ESPECÍFICO DO PCASP AUDESP, REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO/2023, CONFORME RELATÓRIOS ANEXOS AO MEMORANDO 1431/2023. PPFD901431/2023 PPFD90143/2023 |
R$ 136,89 |
| 202301934 |
202302219 |
901431/2023 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Estat. |
APROPRIAÇÃO DE DESPESA EM SUBELEMENTO ESPECÍFICO DO PCASP AUDESP, REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO/2023, CONFORME RELATÓRIOS ANEXOS AO MEMORANDO 1431/2023. PPFD901431/2023 PPFD90143/2023 |
R$ 559,06 |
| 202301935 |
202302219 |
901431/2023 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Estat. |
APROPRIAÇÃO DE DESPESA EM SUBELEMENTO ESPECÍFICO DO PCASP AUDESP, REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO/2023, CONFORME RELATÓRIOS ANEXOS AO MEMORANDO 1431/2023. PPFD901431/2023 PPFD90143/2023 |
R$ 3.775,00 |
| 202301936 |
202302219 |
901431/2023 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Estat. |
APROPRIAÇÃO DE DESPESA EM SUBELEMENTO ESPECÍFICO DO PCASP AUDESP, REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO/2023, CONFORME RELATÓRIOS ANEXOS AO MEMORANDO 1431/2023. PPFD901431/2023 PPFD90143/2023 |
R$ 88,00 |
| 202301937 |
202302219 |
901431/2023 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Estat. |
APROPRIAÇÃO DE DESPESA EM SUBELEMENTO ESPECÍFICO DO PCASP AUDESP, REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO/2023, CONFORME RELATÓRIOS ANEXOS AO MEMORANDO 1431/2023. PPFD901431/2023 PPFD90143/2023 |
R$ 282.436,55 |
| 202301938 |
202302219 |
901431/2023 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Estat. |
APROPRIAÇÃO DE DESPESA EM SUBELEMENTO ESPECÍFICO DO PCASP AUDESP, REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO/2023, CONFORME RELATÓRIOS ANEXOS AO MEMORANDO 1431/2023. PPFD901431/2023 PPFD90143/2023 |
R$ 34.183,23 |
| 202301793 |
202302137 |
901307/2023 |
ROBERTA DENSA |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS DO(A) PROFESSOR(A) SUPRA, SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO COM A FACULDADE, REFERENTE À MINISTRAÇÃO DE AULA CURSO INTENSIVO DE REVISÃO PARA O EXAME DE ORDEM ¿ 2ª FASE, NOS DIAS 31/10 E 01/11/2023, CONFORME MEMORANDO 1376-2023. VALOR BRUTO: R$ 717.60 TOT.PAGAMENTO MES: R$ 1025.64 TOT. RETENCAO MES: R$ 112.82 TOTAL A RECOLHER: R$ 78.94 PPFD90130/2023000 ISS R$ 25,12 LIQ.:R$ 638.66 INSS:R$ 78.94 CDATV: 103921-0 ISS:R$ |
R$ 717,60 |
| 202301859 |
202302156 |
901389/2023 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Regime CLT |
APROPRIAÇÃO DE DESPESA EM SUBELEMENTO ESPECÍFICO DO PCASP AUDESP, REF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FOLHA DE 13º SALÁRIO - 1ª PARCELA DOS FUNCIONÁRIOS CLT, CONF. RELATÓRIOS ANEXOS AO MEMORANDO 1389/ 2023. PPFD901389/2023 PPFD90138/2023 |
R$ 16.534,70 |
| 202300001 |
202302158 |
000160/2019 |
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE S |
PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE LEGAL, CONFORME A NF 235865 E ATESTAÇÃO DA SFD 109 NO DESPACHO PROCESSO DE COMPRA E/OU SERVIÇO ¿ 416 ¿ 160/2019. PC160/2019,CF:27/2021 LIQ:R$351.06 IR:R$17.70 R:<9329> |
R$ 368,76 |
| 202301960 |
202302371 |
901439/2023 |
Sara Vieira Antunes |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS DO(A) PROFESSOR(A) SUPRA, SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO COM A FACULDADE, REFERENTE À REALIZAÇÃO DE AULA NO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO DE DIREITO DAS DIVERSIDADES E INCLUSÃO SOCIAL (LATO SENSU) , DIA 02/12/2023, CONFORME MEMORANDO 1523/2023. VALOR BRUTO: R$ 512.82 TOTAL A RECOLHER: R$ 56.41 PPFD90143/2023000 ISS R$ 17,95 LIQ.:R$ 456.41 INSS:R$ 56.41 CDATV: 103921-0 ISS:R$ |
R$ 512,82 |
| 202302049 |
202302374 |
901527/2023 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Estat. |
APROPRIAÇÃO DE DESPESA EM SUBELEMENTO ESPECÍFICO DO PCASP AUDESP, REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO/2023, CONFORME RELATÓRIOS ANEXOS AO MEMORANDO 1527/2023. PPFD901527/2023 PPFD90152/2023 |
R$ 3.975,00 |
| 202302050 |
202302374 |
901527/2023 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Estat. |
APROPRIAÇÃO DE DESPESA EM SUBELEMENTO ESPECÍFICO DO PCASP AUDESP, REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO/2023, CONFORME RELATÓRIOS ANEXOS AO MEMORANDO 1527/2023. PPFD901527/2023 PPFD90152/2023 |
R$ 102,81 |
| 202302051 |
202302374 |
901527/2023 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Estat. |
APROPRIAÇÃO DE DESPESA EM SUBELEMENTO ESPECÍFICO DO PCASP AUDESP, REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO/2023, CONFORME RELATÓRIOS ANEXOS AO MEMORANDO 1527/2023. PPFD901527/2023 PPFD90152/2023 |
R$ 400.306,97 |
| 202302052 |
202302374 |
901527/2023 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Estat. |
APROPRIAÇÃO DE DESPESA EM SUBELEMENTO ESPECÍFICO DO PCASP AUDESP, REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO/2023, CONFORME RELATÓRIOS ANEXOS AO MEMORANDO 1527/2023. PPFD901527/2023 PPFD90152/2023 |
R$ 48.808,62 |
| 202302053 |
202302374 |
901527/2023 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Estat. |
APROPRIAÇÃO DE DESPESA EM SUBELEMENTO ESPECÍFICO DO PCASP AUDESP, REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO/2023, CONFORME RELATÓRIOS ANEXOS AO MEMORANDO 1527/2023. PPFD901527/2023 PPFD90152/2023 |
R$ 54.273,65 |
| 202302054 |
202302374 |
901527/2023 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Estat. |
APROPRIAÇÃO DE DESPESA EM SUBELEMENTO ESPECÍFICO DO PCASP AUDESP, REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO/2023, CONFORME RELATÓRIOS ANEXOS AO MEMORANDO 1527/2023. PPFD901527/2023 PPFD90152/2023 |
R$ 13.299,90 |
| 202302055 |
202302374 |
901527/2023 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Estat. |
APROPRIAÇÃO DE DESPESA EM SUBELEMENTO ESPECÍFICO DO PCASP AUDESP, REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO/2023, CONFORME RELATÓRIOS ANEXOS AO MEMORANDO 1527/2023. PPFD901527/2023 PPFD90152/2023 |
R$ 2.139,47 |
| 202302057 |
202302374 |
901527/2023 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Estat. |
APROPRIAÇÃO DE DESPESA EM SUBELEMENTO ESPECÍFICO DO PCASP AUDESP, REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO/2023, CONFORME RELATÓRIOS ANEXOS AO MEMORANDO 1527/2023. PPFD901527/2023 PPFD90152/2023 |
R$ 5,96 |
| 202302058 |
202302374 |
901527/2023 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Estat. |
APROPRIAÇÃO DE DESPESA EM SUBELEMENTO ESPECÍFICO DO PCASP AUDESP, REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO/2023, CONFORME RELATÓRIOS ANEXOS AO MEMORANDO 1527/2023. PPFD901527/2023 PPFD90152/2023 |
R$ 4.505,06 |
| 202302059 |
202302374 |
901527/2023 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Estat. |
APROPRIAÇÃO DE DESPESA EM SUBELEMENTO ESPECÍFICO DO PCASP AUDESP, REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO/2023, CONFORME RELATÓRIOS ANEXOS AO MEMORANDO 1527/2023. PPFD901527/2023 PPFD90152/2023 |
R$ 2.013,39 |
| 202300060 |
202302377 |
000089/2022 |
VILA BARCELONA COMERCIO DE SUPRIMENTOS E EQUIPAMAN |
PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAIS DE MANUTENÇÃO PREDIAL (REF. A LOTE 3 MATERIAL HIDRÁULICO - ITENS 1 ATÉ 16 E 25 ATÉ 55), CONFORME A DANFE 1800 E ATESTAÇÃO DA SFD 103 NO DESPACHO PROCESSO DE COMPRA E/OU SERVIÇO ¿ 150¿ 89-2022. PC89/2022,CF:29/2022 |
R$ 2.603,95 |
| 202300077 |
202302379 |
000089/2022 |
SEVILHANO COSTA COMERCIO E SERVICOS LTDA |
PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAIS DE MANUTENÇÃO PREDIAL E JARDINAGEM E AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS (LOTE 1), CONFORME A DANFE 274 E ATESTAÇÃO DA SFD 103 NO DESPACHO PROCESSO DE COMPRA E/OU SERVIÇO ¿ 151¿ 89-2022. PC89/2022,CF:30/2022 |
R$ 1.992,13 |
| 202300081 |
202302379 |
000089/2022 |
SEVILHANO COSTA COMERCIO E SERVICOS LTDA |
PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAIS DE MANUTENÇÃO PREDIAL E JARDINAGEM E AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS (LOTE 1), CONFORME A DANFE 274 E ATESTAÇÃO DA SFD 103 NO DESPACHO PROCESSO DE COMPRA E/OU SERVIÇO ¿ 151¿ 89-2022. PC89/2022,CF:30/2022 |
R$ 732,92 |
| 202300082 |
202302379 |
000089/2022 |
SEVILHANO COSTA COMERCIO E SERVICOS LTDA |
PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAIS DE MANUTENÇÃO PREDIAL E JARDINAGEM E AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS (LOTE 1), CONFORME A DANFE 274 E ATESTAÇÃO DA SFD 103 NO DESPACHO PROCESSO DE COMPRA E/OU SERVIÇO ¿ 151¿ 89-2022. PC89/2022,CF:30/2022 |
R$ 2.389,77 |
| 202300493 |
202302379 |
000089/2022 |
SEVILHANO COSTA COMERCIO E SERVICOS LTDA |
PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAIS DE MANUTENÇÃO PREDIAL E JARDINAGEM E AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS (LOTE 1), CONFORME A DANFE 274 E ATESTAÇÃO DA SFD 103 NO DESPACHO PROCESSO DE COMPRA E/OU SERVIÇO ¿ 151¿ 89-2022. PC89/2022,CF:30/2022 |
R$ 147,84 |
| 202300516 |
202301831 |
000082/2021 |
ULRIK COMERCIO E SERVICOS EIRELI |
PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO EM AMBIENTE ESCOLAR E PREDIAL, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE SISTEMA ELETRÔNICO PARA CONTROLE E GESTÃO DOS SERVIÇOS, MÃO DE OBRA, SANEANTES DOMISSANITÁRIOS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS PARA SUA EXECUÇÃO, CONFORME A NF 2351 E ATESTAÇÃO DA SFD 103 NO DESPACHO PROCESSO DE COMPRA E/OU SERVIÇO ¿ 286-82-2021 PC82/2021,CF:4/2022,TA:27/2023 ISS R$ 1.506,27 LIQ:R$67556.16 INSS:R$4142.24 <9354> IR:R$3615.05 R:<9329> |
R$ 75.313,45 |
| 202300590 |
202301887 |
000141/2022 |
PCS OBRAS E LOCACOES LTDA |
PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO E CLIMATIZAÇÃO DE EDIFICAÇÃO NO LOCAL ONDE FUNCIONA QUADRA DE ESPORTES SITUADA SOBRE O ESTACIONAMENTO COBERTO, COMPLEXO JURÍDICO DA FDSBC COMPREENDENDO O FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS INDISPENSÁVEIS À SUA EXECUÇÃO, CONFORME A NF 1591 E ATESTAÇÃO DA SFD 103 NO DESPACHO PROCESSO DE COMPRA/E OU SERVIÇO ¿ 27-141/2022. PC141/2022,CF:3/2023 ISS R$ 13.410,04 LIQ:R$441637.23 IR:R$5364.01 R:<9329> |
R$ 447.001,24 |
| 202301554 |
202301894 |
901096/2023 |
FERNANDA DARCIE CAMBAUVA |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS DO(A) PROFESSOR(A) SUPRA, SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO COM A FACULDADE, REFERENTE À MINISTRAÇÃO DE AULA NO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO DE DIREITO DAS DIVERSIDADES E INCLUSÃO SOCIAL (LATO SENSU), NO MEMORANDO 1182-2023. VALOR BRUTO: R$ 366.30 TOTAL A RECOLHER: R$ 40.29 PPFD90109/2023000 ISS R$ 12,82 LIQ.:R$ 326.01 INSS:R$ 40.29 CDATV: 103921-0 ISS:R$ |
R$ 366,30 |
| 202301555 |
202301895 |
901096/2023 |
ALICE QUINTELA LOPES OLIVEIRA |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS DO(A) PROFESSOR(A) SUPRA, SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO COM A FACULDADE, REFERENTE À MINISTRAÇÃO DE AULA NO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO DE DIREITO DAS DIVERSIDADES E INCLUSÃO SOCIAL (LATO SENSU), NO DIA 16/09/2023, CONFORME MEMORANDO 1183/2023. VALOR BRUTO: R$ 439.56 TOTAL A RECOLHER: R$ 48.35 PPFD90109/2023000 ISS R$ 15,38 LIQ.:R$ 391.21 INSS:R$ 48.35 CDATV: 103921-0 ISS:R$ |
R$ 439,56 |
| 202301556 |
202301896 |
901096/2023 |
Carlos Eduardo de Castro e Silva Carreira |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS DO(A) PROFESSOR(A) SUPRA, SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO COM A FACULDADE, REFERENTE À MINISTRAÇÃO DE AULA NO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO DE DIREITO DAS DIVERSIDADES E INCLUSÃO SOCIAL (LATO SENSU), NO DIA 16/09/2023, CONFORME MEMORANDO 1184/2023. VALOR BRUTO: R$ 879.12 TOTAL A RECOLHER: R$ 96.70 PPFD90109/2023000 ISS R$ 30,77 LIQ.:R$ 782.42 INSS:R$ 96.70 CDATV: 103921-0 ISS:R$ |
R$ 879,12 |
| 202301701 |
202302062 |
901232/2023 |
HELENA PONTES DOS SANTOS |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS DO(A) PROFESSOR(A) SUPRA, SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO COM A FACULDADE, REFERENTE À MINISTRAÇÃO DE AULA NO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO DE DIREITO DAS DIVERSIDADES E INCLUSÃO SOCIAL (LATO SENSU), NO DIA 21/11/2023, CONFORME MEMORANDO 1337/2023. VALOR BRUTO: R$ 366.30 TOTAL A RECOLHER: R$ 40.29 PPFD90123/2023000 ISS R$ 12,82 LIQ.:R$ 326.01 INSS:R$ 40.29 CDATV: 103921-0 ISS:R$ |
R$ 366,30 |
| 202300105 |
202301966 |
000312/2019 |
Folha de Pagamento dos Estagiarios |
PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO TRANSPORTE DOS ESTAGIARIOS BOLSISTAS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO, CONFORME SOLICITADO NO DESPACHO PROCESSO DE COMPRA E/OU SERVIÇO ¿ 154 ¿ 312/2019. PPFD312/2019 |
R$ 4.354,76 |
| 202300470 |
202301997 |
000005/2023 |
ADRIANA RAMOS DREWS |
PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTUDO SUPRA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO, CONFORME SOLICITAÇÃO SFD 103.1 NO DESPACHO PROCESSO ADMINISTRATIVO FUNCIONÁRIO - 32- 005/2023. PPFD5/2023 |
R$ 75,66 |
| 202301665 |
202302004 |
901202/2023 |
FERNANDO ROMANI SALES |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS DO(A) PROFESSOR(A) SUPRA, SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO COM A FACULDADE, REFERENTE À MINISTRAÇÃO DE AULA ESPECIAL 35 ANOS DA CONSTITUIÇÃO BRASILEIRA, NO DIA 05/10/2023, CONFORME MEMORANDO 1275/2023. VALOR BRUTO: R$ 732.60 TOTAL A RECOLHER: R$ 80.59 PPFD90120/2023000 ISS R$ 25,64 LIQ.:R$ 652.01 INSS:R$ 80.59 CDATV: 103921-0 ISS:R$ |
R$ 732,60 |
| 202302056 |
202302374 |
901527/2023 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Estat. |
APROPRIAÇÃO DE DESPESA EM SUBELEMENTO ESPECÍFICO DO PCASP AUDESP, REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO/2023, CONFORME RELATÓRIOS ANEXOS AO MEMORANDO 1527/2023. PPFD901527/2023 PPFD90152/2023 |
R$ 4.340,17 |
| 202301808 |
202302187 |
901344/2023 |
FERNANDA TARTUCE SILVA |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS DO(A) PROFESSOR(A) SUPRA, SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO COM A FACULDADE, REFERENTE À REALIZAÇÃO DE AULA NO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO DE DIREITO PROCESSUAL CIVIL, DIA 07/11/2023, CONFORME MEMORANDO 1415-2023. VALOR BRUTO: R$ 1025.64 TOTAL A RECOLHER: R$ 112.82 PPFD90134/2023000 ISS R$ 35,90 LIQ.:R$ 912.82 INSS:R$ 112.82 CDATV: 103921-0 ISS:R$ |
R$ 1.025,64 |
| 202301809 |
202302188 |
901352/2023 |
Fernando Carlos de Andrade Sartori |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS DO(A) PROFESSOR(A) SUPRA, SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO COM A FACULDADE, REFERENTE À REALIZAÇÃO DE AULA NO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO DE DIREITO CIVIL (LATO- SENSU), TURMA 2023_1, DIA 09/11/2023, CONFORME MEMORANDO 1416-2023. VALOR BRUTO: R$ 879.12 TOTAL A RECOLHER: R$ 96.70 PPFD90135/2023000 ISS R$ 30,77 LIQ.:R$ 782.42 INSS:R$ 96.70 CDATV: 103921-0 ISS:R$ |
R$ 879,12 |
| 202301804 |
202302189 |
901341/2023 |
OMAR CHAMON |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS DO(A) PROFESSOR(A) SUPRA, SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO COM A FACULDADE, REFERENTE À REALIZAÇÃO DE AULA NO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO DE DIREITO PREVIDENCIÁRIO APLICADO (LATO-SENSU) ¿ TURMA 2023_2, NO DIA 09/11/2023 CONFORME O MEMORANDO 1417-2023. VALOR BRUTO: R$ 879.12 TOTAL A RECOLHER: R$ 96.70 PPFD90134/2023000 ISS R$ 30,77 LIQ.:R$ 782.42 INSS:R$ 96.70 CDATV: 103921-0 ISS:R$ |
R$ 879,12 |
| 202301008 |
202302194 |
000047/2023 |
2E Transporte e Remocao de Entulho Ltda. ME |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE LOCAÇÃO DE CAÇAMBAS ESTACIONARIAS PARA REMOÇÃO DE RESIDUOS SOLIDOS GERADOS A PARTIR DAS ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO PREDIAL E JARDINAGEM NA FDSBC, CONFO RME NF 17445 E ATESTAÇÃO SFD 103 NO DESPACHO PROCE SSO DE COMPRA E/OU SERVIÇO - 46 E 47 - 47/2023. PC47/2023,CF:10/2023 ISS A RECOLHER: R$ 16,00 |
R$ 320,00 |
| 202300994 |
202302212 |
000083/2021 |
ULRIK COMERCIO E SERVICOS EIRELI |
PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZA NO REGIME SOB DEMANDA, COM SEUS RESPECTIVOS FARDAMENTOS E EPI¿S, PELO PERIODO DE 16/10 A 15/11 CONFORME A NF 2420 E ATESTAÇÃO DA SFD 103 NO DESPACHO PROCESSO DE COMPRA E/OU SERVIÇO ¿ 237¿ 83-2021. PC83/2021,CF:11/2022,TA:13/2023 ISS R$ 1.755,95 LIQ:R$78754.35 INSS:R$4828.86 <9354> IR:R$4214.28 R:<9329> |
R$ 87.797,49 |
| 202301939 |
202302219 |
901431/2023 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Estat. |
APROPRIAÇÃO DE DESPESA EM SUBELEMENTO ESPECÍFICO DO PCASP AUDESP, REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO/2023, CONFORME RELATÓRIOS ANEXOS AO MEMORANDO 1431/2023. PPFD901431/2023 PPFD90143/2023 |
R$ 39.907,26 |
| 202301940 |
202302219 |
901431/2023 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Estat. |
APROPRIAÇÃO DE DESPESA EM SUBELEMENTO ESPECÍFICO DO PCASP AUDESP, REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO/2023, CONFORME RELATÓRIOS ANEXOS AO MEMORANDO 1431/2023. PPFD901431/2023 PPFD90143/2023 |
R$ 9.579,84 |
| 202301941 |
202302219 |
901431/2023 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Estat. |
APROPRIAÇÃO DE DESPESA EM SUBELEMENTO ESPECÍFICO DO PCASP AUDESP, REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO/2023, CONFORME RELATÓRIOS ANEXOS AO MEMORANDO 1431/2023. PPFD901431/2023 PPFD90143/2023 |
R$ 2.139,47 |
| 202301942 |
202302219 |
901431/2023 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Estat. |
APROPRIAÇÃO DE DESPESA EM SUBELEMENTO ESPECÍFICO DO PCASP AUDESP, REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO/2023, CONFORME RELATÓRIOS ANEXOS AO MEMORANDO 1431/2023. PPFD901431/2023 PPFD90143/2023 |
R$ 4.340,17 |
| 202301943 |
202302219 |
901431/2023 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Estat. |
APROPRIAÇÃO DE DESPESA EM SUBELEMENTO ESPECÍFICO DO PCASP AUDESP, REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO/2023, CONFORME RELATÓRIOS ANEXOS AO MEMORANDO 1431/2023. PPFD901431/2023 PPFD90143/2023 |
R$ 736,85 |
| 202301944 |
202302220 |
901431/2023 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Estat. |
APROPRIAÇÃO DE DESPESA EM SUBELEMENTO ESPECÍFICO DO PCASP AUDESP, REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO/2023, CONFORME RELATÓRIOS ANEXOS AO MEMORANDO 1431/2023. PPFD901431/2023 PPFD90143/2023 |
R$ 7.791,26 |
| 202301945 |
202302220 |
901431/2023 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Estat. |
APROPRIAÇÃO DE DESPESA EM SUBELEMENTO ESPECÍFICO DO PCASP AUDESP, REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO/2023, CONFORME RELATÓRIOS ANEXOS AO MEMORANDO 1431/2023. PPFD901431/2023 PPFD90143/2023 |
R$ 4.484,28 |
| 202301946 |
202302220 |
901431/2023 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Estat. |
APROPRIAÇÃO DE DESPESA EM SUBELEMENTO ESPECÍFICO DO PCASP AUDESP, REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO/2023, CONFORME RELATÓRIOS ANEXOS AO MEMORANDO 1431/2023. PPFD901431/2023 PPFD90143/2023 |
R$ 2.085,24 |
| 202301947 |
202302220 |
901431/2023 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Estat. |
APROPRIAÇÃO DE DESPESA EM SUBELEMENTO ESPECÍFICO DO PCASP AUDESP, REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO/2023, CONFORME RELATÓRIOS ANEXOS AO MEMORANDO 1431/2023. PPFD901431/2023 PPFD90143/2023 |
R$ 6.747,17 |
| 202300160 |
202302011 |
000147/2019 |
GIMAK COMERCIO DE MATERIAIS EM GERAL LTDA - ME |
PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO PARCELADO DE PRODUTOS DE HIGIENE, A SABER: PAPEL HIGIÊNICO, PAPEL TOALHA, SABONETE LÍQUIDO E ÁLCOOL HIGIENIZADOR DE MÃOS, INCLUINDO A CONCESSÃO E INSTALAÇÃO DE DISPENSERS, EM REGIME DE COMODATO PARA A FDSBC CONFORME A DANFE 1276 E ATESTAÇÃO DA SFD 110 NO DESPACHO PROCESSO DE COMPRA E/OU SERVIÇO ¿ 81 ¿147-2019. PC147/2019,CF:1/2020,TA:1/2023 |
R$ 20.989,80 |
| 202301862 |
202302265 |
901391/2023 |
Miguel Horvath Junior |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS DO(A) PROFESSOR(A) SUPRA, SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO COM A FACULDADE, REFERENTE À REALIZAÇÃO DE AULA NO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO DE DIREITO PREVIDENCIÁRIO APLICADO (LATO-SENSU) ¿ TURMA 2023_2, DIA 16/11/2023, CONFORME MEMORANDO 1472-2023. VALOR BRUTO: R$ 1025.64 TOTAL A RECOLHER: R$ 112.82 PPFD90139/2023000 ISS R$ 35,90 LIQ.:R$ 912.82 INSS:R$ 112.82 CDATV: 103921-0 ISS:R$ |
R$ 1.025,64 |
| 202302035 |
202302373 |
901527/2023 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Estat. |
APROPRIAÇÃO DE DESPESA EM SUBELEMENTO ESPECÍFICO DO PCASP AUDESP, REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO/2023, CONFORME RELATÓRIOS ANEXOS AO MEMORANDO 1527/2023. PPFD901527/2023 PPFD90152/2023 |
R$ 467.747,85 |
| 202302036 |
202302373 |
901527/2023 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Estat. |
APROPRIAÇÃO DE DESPESA EM SUBELEMENTO ESPECÍFICO DO PCASP AUDESP, REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO/2023, CONFORME RELATÓRIOS ANEXOS AO MEMORANDO 1527/2023. PPFD901527/2023 PPFD90152/2023 |
R$ 84.648,72 |
| 202302037 |
202302373 |
901527/2023 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Estat. |
APROPRIAÇÃO DE DESPESA EM SUBELEMENTO ESPECÍFICO DO PCASP AUDESP, REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO/2023, CONFORME RELATÓRIOS ANEXOS AO MEMORANDO 1527/2023. PPFD901527/2023 PPFD90152/2023 |
R$ 4.460,76 |
| 202302038 |
202302373 |
901527/2023 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Estat. |
APROPRIAÇÃO DE DESPESA EM SUBELEMENTO ESPECÍFICO DO PCASP AUDESP, REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO/2023, CONFORME RELATÓRIOS ANEXOS AO MEMORANDO 1527/2023. PPFD901527/2023 PPFD90152/2023 |
R$ 1.560,02 |
| 202302039 |
202302373 |
901527/2023 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Estat. |
APROPRIAÇÃO DE DESPESA EM SUBELEMENTO ESPECÍFICO DO PCASP AUDESP, REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO/2023, CONFORME RELATÓRIOS ANEXOS AO MEMORANDO 1527/2023. PPFD901527/2023 PPFD90152/2023 |
R$ 2.650,88 |
| 202302040 |
202302373 |
901527/2023 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Estat. |
APROPRIAÇÃO DE DESPESA EM SUBELEMENTO ESPECÍFICO DO PCASP AUDESP, REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO/2023, CONFORME RELATÓRIOS ANEXOS AO MEMORANDO 1527/2023. PPFD901527/2023 PPFD90152/2023 |
R$ 171.641,23 |
| 202302041 |
202302373 |
901527/2023 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Estat. |
APROPRIAÇÃO DE DESPESA EM SUBELEMENTO ESPECÍFICO DO PCASP AUDESP, REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO/2023, CONFORME RELATÓRIOS ANEXOS AO MEMORANDO 1527/2023. PPFD901527/2023 PPFD90152/2023 |
R$ 5.225,00 |
| 202302045 |
202302373 |
901527/2023 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Estat. |
APROPRIAÇÃO DE DESPESA EM SUBELEMENTO ESPECÍFICO DO PCASP AUDESP, REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO/2023, CONFORME RELATÓRIOS ANEXOS AO MEMORANDO 1527/2023. PPFD901527/2023 PPFD90152/2023 |
R$ 64.087,63 |
| 202302046 |
202302373 |
901527/2023 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Estat. |
APROPRIAÇÃO DE DESPESA EM SUBELEMENTO ESPECÍFICO DO PCASP AUDESP, REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO/2023, CONFORME RELATÓRIOS ANEXOS AO MEMORANDO 1527/2023. PPFD901527/2023 PPFD90152/2023 |
R$ 10.103,84 |
| 202302047 |
202302373 |
901527/2023 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Estat. |
APROPRIAÇÃO DE DESPESA EM SUBELEMENTO ESPECÍFICO DO PCASP AUDESP, REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO/2023, CONFORME RELATÓRIOS ANEXOS AO MEMORANDO 1527/2023. PPFD901527/2023 PPFD90152/2023 |
R$ 539,90 |
| 202302048 |
202302373 |
901527/2023 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Estat. |
APROPRIAÇÃO DE DESPESA EM SUBELEMENTO ESPECÍFICO DO PCASP AUDESP, REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO/2023, CONFORME RELATÓRIOS ANEXOS AO MEMORANDO 1527/2023. PPFD901527/2023 PPFD90152/2023 |
R$ 2.783,53 |
| 202302042 |
202302376 |
901527/2023 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Regime CLT |
APROPRIAÇÃO DE DESPESA EM SUBELEMENTO ESPECÍFICO DO PCASP AUDESP, REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO/2023, CONFORME RELATÓRIOS ANEXOS AO MEMORANDO 1527/2023. PPFD901527/2023 PPFD90152/2023 |
R$ 70.253,04 |
| 202302043 |
202302376 |
901527/2023 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Regime CLT |
APROPRIAÇÃO DE DESPESA EM SUBELEMENTO ESPECÍFICO DO PCASP AUDESP, REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO/2023, CONFORME RELATÓRIOS ANEXOS AO MEMORANDO 1527/2023. PPFD901527/2023 PPFD90152/2023 |
R$ 17.132,70 |
| 202302044 |
202302376 |
901527/2023 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Regime CLT |
APROPRIAÇÃO DE DESPESA EM SUBELEMENTO ESPECÍFICO DO PCASP AUDESP, REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO/2023, CONFORME RELATÓRIOS ANEXOS AO MEMORANDO 1527/2023. PPFD901527/2023 PPFD90152/2023 |
R$ 2.075,00 |
| 202302063 |
202302376 |
901527/2023 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Regime CLT |
APROPRIAÇÃO DE DESPESA EM SUBELEMENTO ESPECÍFICO DO PCASP AUDESP, REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO/2023, CONFORME RELATÓRIOS ANEXOS AO MEMORANDO 1527/2023. PPFD901527/2023 PPFD90152/2023 |
R$ 34.493,95 |
| 202302064 |
202302376 |
901527/2023 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Regime CLT |
APROPRIAÇÃO DE DESPESA EM SUBELEMENTO ESPECÍFICO DO PCASP AUDESP, REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO/2023, CONFORME RELATÓRIOS ANEXOS AO MEMORANDO 1527/2023. PPFD901527/2023 PPFD90152/2023 |
R$ 1.225,00 |
| 202302065 |
202302376 |
901527/2023 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Regime CLT |
APROPRIAÇÃO DE DESPESA EM SUBELEMENTO ESPECÍFICO DO PCASP AUDESP, REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO/2023, CONFORME RELATÓRIOS ANEXOS AO MEMORANDO 1527/2023. PPFD901527/2023 PPFD90152/2023 |
R$ 38.857,22 |
| 202302066 |
202302376 |
901527/2023 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Regime CLT |
APROPRIAÇÃO DE DESPESA EM SUBELEMENTO ESPECÍFICO DO PCASP AUDESP, REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO/2023, CONFORME RELATÓRIOS ANEXOS AO MEMORANDO 1527/2023. PPFD901527/2023 PPFD90152/2023 |
R$ 4.272,55 |
| 202302067 |
202302376 |
901527/2023 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Regime CLT |
APROPRIAÇÃO DE DESPESA EM SUBELEMENTO ESPECÍFICO DO PCASP AUDESP, REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO/2023, CONFORME RELATÓRIOS ANEXOS AO MEMORANDO 1527/2023. PPFD901527/2023 PPFD90152/2023 |
R$ 6.896,43 |
| 202302068 |
202302376 |
901527/2023 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Regime CLT |
APROPRIAÇÃO DE DESPESA EM SUBELEMENTO ESPECÍFICO DO PCASP AUDESP, REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO/2023, CONFORME RELATÓRIOS ANEXOS AO MEMORANDO 1527/2023. PPFD901527/2023 PPFD90152/2023 |
R$ 500,00 |
| 202302069 |
202302376 |
901527/2023 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Regime CLT |
APROPRIAÇÃO DE DESPESA EM SUBELEMENTO ESPECÍFICO DO PCASP AUDESP, REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO/2023, CONFORME RELATÓRIOS ANEXOS AO MEMORANDO 1527/2023. PPFD901527/2023 PPFD90152/2023 |
R$ 9.429,59 |
| 202302070 |
202302376 |
901527/2023 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Regime CLT |
APROPRIAÇÃO DE DESPESA EM SUBELEMENTO ESPECÍFICO DO PCASP AUDESP, REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO/2023, CONFORME RELATÓRIOS ANEXOS AO MEMORANDO 1527/2023. PPFD901527/2023 PPFD90152/2023 |
R$ 500,00 |
| 202202252 |
202302378 |
000089/2022 |
SEVILHANO COSTA COMERCIO E SERVICOS LTDA |
PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAIS DE MANUTENÇÃO PREDIAL E JARDINAGEM E AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS (LOTE 6 - ITENS 5, 8, 10 E 11), CONFORME A DANFE 274 E ATESTAÇÃO DA SFD 103 NO DESPACHO PROCESSO DE COMPRA E/OU SERVIÇO ¿ 151¿ 89-2022. PC89/2022,CF:30/2022 |
R$ 235,55 |
| 202202263 |
202302378 |
000089/2022 |
SEVILHANO COSTA COMERCIO E SERVICOS LTDA |
PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAIS DE MANUTENÇÃO PREDIAL E JARDINAGEM E AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS (LOTE 6 - ITENS 5, 8, 10 E 11), CONFORME A DANFE 274 E ATESTAÇÃO DA SFD 103 NO DESPACHO PROCESSO DE COMPRA E/OU SERVIÇO ¿ 151¿ 89-2022. PC89/2022,CF:30/2022 |
R$ 145,94 |
| 202302078 |
202302407 |
901287/2023 |
Ana Paula da Fonseca Rodrigues |
INDENIZAÇAO À SERVIDORA PUBLICA ANA PAULA DA FONSECA RODRIGUES PELOS DANOS CAUSADOS EM VIRTUDE DE ACIDENTE OCORRIDO CONTRA O VEICULO COROLLA CROSS, MARCA TOYOTA, PLACA DRW7H32, NO INTERIOR DAS DEPENDENCIAS FISICAS DESTA AUTARQUIA. PPFD901287/2023 PPFD90128/2023 |
R$ 750,00 |
| 202301513 |
202302408 |
000082/2021 |
ULRIK COMERCIO E SERVICOS EIRELI |
PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO EM AMBIENTE ESCOLAR E PREDIAL, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE SISTEMA ELETRÔNICO PARA CONTROLE E GESTÃO DOS SERVIÇOS, MÃO DE OBRA, SANEANTES DOMISSANITÁRIOS, CONFORME A NF 2451 E ATESTAÇÃO DA SFD 103 NO DESPACHO PROCESSO DE COMPRA E/OU SERVIÇO ¿ 300¿ 82-2021. PC82/2021,CF:4/2022,TA:27/2023 ISS R$ 1506,27 LIQ:R$67556.16 INSS:R$4142.24 <9354> IR:R$3615.05 R:<9329> |
R$ 75.313,45 |
| 202200719 |
202300033 |
000072/2021 |
OSSIT SERVICOS E SOLUCOES DE INFORMATICA LTDA. |
PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE, SEGURO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS QUE COMPÕEM O DATA CENTER DA FDSBC, PERÍODO 26/10 A 25/11/2022, CONFORME NF 298 E ATESTAÇÃO GFD 1.5 NO DESPACHO PROCESSO DE COMPRA E/ OU SERVIÇO - 60- 072/2021. PC72/2021,CF:8/2022 |
R$ 3.320,00 |
| 202200719 |
202300034 |
000072/2021 |
OSSIT SERVICOS E SOLUCOES DE INFORMATICA LTDA. |
PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE, SEGURO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS QUE COMPÕEM O DATA CENTER DA FDSBC, PERÍODO 26/11 A 25/12/2022, CONFORME NF 315 E ATESTAÇÃO GFD 1.5 NO DESPACHO PROCESSO DE COMPRA E/ OU SERVIÇO - 61- 072/2021. PC72/2021,CF:8/2022 |
R$ 3.320,00 |
| 202200719 |
202300242 |
000072/2021 |
OSSIT SERVICOS E SOLUCOES DE INFORMATICA LTDA. |
PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE, SEGURO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS QUE COMPÕEM O DATA CENTER DA FDSBC, PERÍODO DE 26/12/2022 A 31/12/2022, CONFORME NF 332 E ATESTAÇÃO GFD 1.5 NO DESPACHO PROCESSO DE COMPRA E/OU SERVIÇO - 66-072/2021 PC72/2021,CF:8/2022 |
R$ 553,33 |
| 202300065 |
202302413 |
090854/2022 |
INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social |
CONTRIBUIÇÃO DOS ENCARGOS PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, CONTRATADOS, REF. GRATIFICAÇÃO DE NATAL/2023, CONFORME MEMORANDO 1509/2023. PP90854/2022 |
R$ 14.569,69 |
| 202300039 |
202301874 |
000139/2022 |
JORNAL GAZETA SP LTDA - EPP |
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO REGIONAL OU DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL, VISANDO A DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS RELEVANTES E OFICIAIS DA FDSBC, CONFORME A NF 9309 E ATESTAÇÃO SFD 109 NO DESPACHO PROCESSO DE COMPRA E/OU SERVIÇO - 166 - 139/2022. PC139/2022,AF:232/2022 |
R$ 156,00 |
| 202301771 |
202302013 |
901308/2023 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Estat. |
APROPRIAÇÃO DE DESPESA EM SUBELEMENTO ESPECÍFICO DO PCASP AUDESP, REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO/2023, CONF. RELATÓRIOS ANEXOS AO MEMORANDO 1308/2023. PPFD901308/2023 PPFD90130/2023 |
R$ 33.971,80 |
| 202301775 |
202302014 |
901308/2023 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Estat. |
APROPRIAÇÃO DE DESPESA EM SUBELEMENTO ESPECÍFICO DO PCASP AUDESP, REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO/2023, CONF. RELATÓRIOS ANEXOS AO MEMORANDO 1308/2023. PPFD901308/2023 PPFD90130/2023 |
R$ 2.139,47 |
| 202301642 |
202301957 |
901174/2023 |
LEONARDO ALIAGA BETTI |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS DO(A) PROFESSOR(A) SUPRA, SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO COM A FACULDADE, REFERENTE À MINISTRAÇÃO DE AULA NO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO DE DIREITO E RELAÇÕES DO TRABALHO (LATO SENSU), NO DIA 02/10/2023 CONFORME MEMORANDO 1239-2023. VALOR BRUTO: R$ 879.12 TOTAL A RECOLHER: R$ 96.70 PPFD90117/2023000 ISS R$ 30,77 LIQ.:R$ 782.42 INSS:R$ 96.70 CDATV: 103921-0 ISS:R$ |
R$ 879,12 |
| 202300040 |
202301959 |
000116/2022 |
AVANZZO SEGURANCA E VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA |
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DESARMADA, CONTROLE DE ACESSO, MONITORAMENTO DE CFTV E SEGURANÇA PRIVADA, NO PERÍODO DE 03/09/2023 A 02/10/2023. CONFORME A NF 542 E ATESTAÇÃO DA SFD 103 NO DESPACHO PROCESSO DE COMPRA E/ OU SERVIÇO ¿ 230- 116-2022. PC116/2022,CF:28/2022,TA:23/2023 ISS R$ 2656,26 LIQ:R$79422.21 INSS:R$4869.81 <9354> IR:R$4250.02 R:<9329> |
R$ 75.835,70 |
| 202301403 |
202301959 |
000116/2022 |
AVANZZO SEGURANCA E VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA |
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DESARMADA, CONTROLE DE ACESSO, MONITORAMENTO DE CFTV E SEGURANÇA PRIVADA, NO PERÍODO DE 03/09/2023 A 02/10/2023. CONFORME A NF 542 E ATESTAÇÃO DA SFD 103 NO DESPACHO PROCESSO DE COMPRA E/ OU SERVIÇO ¿ 230- 116-2022. PC116/2022,CF:28/2022,TA:23/2023 ISS R$ 2656,26 LIQ:R$79422.21 INSS:R$4869.81 <9354> IR:R$4250.02 R:<9329> |
R$ 12.706,34 |
| 202300110 |
202301960 |
000116/2022 |
GF SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA |
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTROLE DE ACESSO PARA A FDSBC, NO PERÍODO DE 03/09/2023 A 02/10/2023. CONFORME A NF 3838 E ATESTAÇÃO DA SFD 103 NO DESPACHO PROCESSO DE COMPRA E/ OU SERVIÇO ¿ 231- 116-2022. PC116/2022,CF:27/2022 ISS R$ 543,17 LIQ:R$15842.33 INSS:R$1394.13 <9354> IR:R$869.06 R:<9329> |
R$ 18.105,52 |
| 202301693 |
202302003 |
901214/2023 |
MARIO LUIZ SARRUBBO |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS DO(A) PALESTRANTE(A) SUPRA, SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO COM A FACULDADE, REFERENTE À REALIZAÇÃO DO 1º FÓRUM SOCIAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E COMBATE À VIOLÊNCIA (NEV-FDSBC), NO DIA 07/10/2023, CONFORME MEMORANDO 1214-2023. VALOR BRUTO: R$ 1076.40 PPFD90121/2023000 ISS R$ 21,53 LIQ.:R$ 1076.40 LIQ.:R$ 1076.40 CDATV: 182802-0 ISS:R$ |
R$ 1.076,40 |
| 202301093 |
202302010 |
000059/2023 |
ALKANSE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA |
MONITORAMENTO REMOTO DE SISTEMAS DE ALARMES E VISTORIA DE PRONTA RESPOSTA, COM FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO,SUBSTITUIÇAO EM CASO DE DEFEITO, CONFIGURAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS ALOCADOS, CONFORME A NF 49808 E A E ATESTAÇÃO DA SFD 103 NO DESPACHO PROCESSO DE COMPRA E/OU SERVIÇO ¿ 35 ¿ 059-2023. PC59/2023,AF:49/2023 ISS R$ 43,74 LIQ:R$1388.02 IR:R$69.98 R:<9329> |
R$ 1.458,00 |
| 202301761 |
202302015 |
901308/2023 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Regime CLT |
APROPRIAÇÃO DE DESPESA EM SUBELEMENTO ESPECÍFICO DO PCASP AUDESP, REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO/2023, CONF. RELATÓRIOS ANEXOS AO MEMORANDO 1308/2023. PPFD901308/2023 PPFD90130/2023 |
R$ 47.727,36 |
| 202301784 |
202302015 |
901308/2023 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Regime CLT |
APROPRIAÇÃO DE DESPESA EM SUBELEMENTO ESPECÍFICO DO PCASP AUDESP, REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO/2023, CONF. RELATÓRIOS ANEXOS AO MEMORANDO 1308/2023. PPFD901308/2023 PPFD90130/2023 |
R$ 30.837,92 |
| 202301786 |
202302015 |
901308/2023 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Regime CLT |
APROPRIAÇÃO DE DESPESA EM SUBELEMENTO ESPECÍFICO DO PCASP AUDESP, REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO/2023, CONF. RELATÓRIOS ANEXOS AO MEMORANDO 1308/2023. PPFD901308/2023 PPFD90130/2023 |
R$ 6.896,43 |
| 202301788 |
202302015 |
901308/2023 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Regime CLT |
APROPRIAÇÃO DE DESPESA EM SUBELEMENTO ESPECÍFICO DO PCASP AUDESP, REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO/2023, CONF. RELATÓRIOS ANEXOS AO MEMORANDO 1308/2023. PPFD901308/2023 PPFD90130/2023 |
R$ 6.600,71 |
| 202300103 |
202301965 |
000311/2019 |
Folha de Pagamento dos Estagiarios |
PAGAMENTO REFERENTE AO BOLSA AUXÍLIO DOS ESTAGIÁRIOS CONTRATADOS JUNTO AO CIEE, PARA O MÊS DE OUTUBRO, CONFORME SOLICITADO NO DESPACHO PROCESSO DE COMPRA E/OU SERVIÇO ¿ 168 ¿ 311/2019. PPFD311/2019 |
R$ 25.107,23 |
| 202300104 |
202301965 |
000311/2019 |
Folha de Pagamento dos Estagiarios |
PAGAMENTO REFERENTE AO BOLSA AUXÍLIO DOS ESTAGIÁRIOS CONTRATADOS JUNTO AO CIEE, PARA O MÊS DE OUTUBRO, CONFORME SOLICITADO NO DESPACHO PROCESSO DE COMPRA E/OU SERVIÇO ¿ 168 ¿ 311/2019. PPFD311/2019 |
R$ 1.660,27 |
| 202301796 |
202302041 |
901288/2023 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Estat. |
APROPRIAÇÃO DE DESPESA EM SUBELEMENTO ESPECÍFICO DO PCASP AUDESP, REF. FOLHA DE FÉRIAS DE SERVIDORES DESTA AUTARQUIA, NO MÊS DE NOVEMBRO/ 2023,CONF. RELATÓRIOS ANEXOS AO MEMORANDO N. 1288/ 2023. PPFD901288/2023 PPFD90128/2023 |
R$ 836,59 |
| 202300064 |
202302047 |
090854/2022 |
FGTS - Fundo de Garantia Por Tempo de Servico |
PAGAMENTO REF. AOS ENCARGOS DE FGTS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CIVIL (GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS E INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL - GFIP), COMPETÊNCIA 10/2023, CONFORME MEMORANDO 1320/2023. PP90854/2022 |
R$ 6.750,16 |
| 202300001 |
202301953 |
000160/2019 |
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE S |
PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO 27/2021 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE LEGAL NA FDSBC CONFORME A NF 231185 ATESTAÇÃO SFD 109 NO DESPACHO PROCESSO DE COMPRA E/OU SERVIÇO ¿ 406 E 407 - 160/2019. PC160/2019,CF:27/2021 LIQ:R$438.82 IR:R$22.13 R:<9329> |
R$ 460,95 |
| 202301430 |
202301924 |
000093/2021 |
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA |
PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E DIGITALIZAÇÃO, CONTEMPLANDO O FORNECIMENTO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO E CONTABILIZAÇÃO, INSUMOS E ALÉM DOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E ASSISTÊNCIA ESPECIALIZADA DOS EQUIPAMENTOS NO MES DE SETEMBRO 2023 CONFORME A NF 210290 E ATESTAÇÃO DA GFD 1.5 NO DESPACHO PROCESSO DE COMPRA E/OU SERVIÇO -171 093-2021. PC93/2021,CF:17/2022,TA:24/2023 LIQ:R$5092.41 IR:R$256.76 R:<9329> |
R$ 5.349,17 |
| 202301279 |
202301919 |
000056/2023 |
WIDE DIGITAL E TECNOLOGIA S.A. |
PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE TOTENS, LINHA VERTICAL, MONITOR DE 50 POLEGADAS, DE PROPRIEDADE DA CONTRATADA; E B) TELEVISORES CORPORATIVOS, MONITOR DE 50 POLEGADAS, DE PROPRIEDADE DA CONTRATADA, INCLUÍDOS OS RESPECTIVOS SOFTWARES DE PUBLICAÇÃO, EM ESPAÇOS A SEREM CEDIDOS NO INTERIOR DO CAMPUS DA FDSBC, CONFORME A NF 29941 E ATESTAÇÃO DA SFD 108, NO DESPACHO PROCESSO DE COMPRA E/OU SERVIÇO -70 56-2023. PC56/2023,CF:17/2023 LIQ:R$4644.80 IR:R$234.19 R:<9329> |
R$ 4.878,99 |
| 202300724 |
202302032 |
090394/2023 |
Prefeitura do Municipio de Sao Bernardo do Campo |
ENCARGOS DA PATRONAL REFERENTE REGIME DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR OBRIGATÓRIA PARA OS SERVIDORES QUE RECEBEM ACIMA DO TETO DO INSS, MÊS DE OUTUBRO/2023, CONFORME MEMORANDO 1314/2023. PP90394/2023 |
R$ 832,74 |
| 202301272 |
202302073 |
000060/2023 |
CECAM-CONSULTORIA ECONOMICA, CONTABIL E ADMINISTRA |
PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GERENCIAMENTO DO SISTEMA DE FATURAMENTO EDUCACIONAL, ESPECIFICAMENTE VOLTADO PARA CONTROLE DE DÍVIDA ATIVA E DEMAIS DÉBITOS COBRADOS PELA FDSBC, CONFORME A NF 15481 E ATESTAÇÃO DA SFD 102 NO DESPACHO PROCESSO DE COMPRA E/OU SERVIÇO ¿ 066- 060/2023. PC60/2023,CF:16/2023 LIQ:R$7806.40 IR:R$393.60 R:<9329> |
R$ 8.200,00 |
| 202301724 |
202302087 |
901285/2023 |
CARMELA DELLISOLA |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS DO(A) PROFESSOR(A) SUPRA, SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO COM A FACULDADE, REFERENTE À PARTICIPAÇÃO EM BANCAS DE TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO , NO DIA 25/10/2023, CONFORME MEMORANDO 1360/2023. VALOR BRUTO: R$ 89.70 TOTAL A RECOLHER: R$ 9.87 PPFD90128/2023000 ISS R$ 3,14 LIQ.:R$ 79.83 INSS:R$ 9.87 CDATV: 103921-0 ISS:R$ |
R$ 89,70 |
| 202300033 |
202302088 |
000055/2021 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF |
REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS (CONTA 3-4) NO PERIODO DE 07/10 A 07/11/2023, CONFORME INFORMADO PELA SFD 102 NO DESPACHO PROCESSO DE COMPRAS E/ OU SERVIÇO - 228- 55/2021 PC55/2021,CF:22/2021,TA:34/2023 |
R$ 307,20 |
| 202301653 |
202302089 |
901181/2023 |
SERGIO GEROMES |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS DO(A) PROFESSOR(A) SUPRA, SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO COM A FACULDADE, REFERENTE À MINISTRAÇÃO DE AULA NO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO DE DIREITO PREVIDENCIÁRIO APLICADO (LATO SENSU), NO DIA 24/10/2023, CONFORME MEMORANDO 1356-2023. VALOR BRUTO: R$ 732.60 TOTAL A RECOLHER: R$ 80.59 PPFD90118/2023000 ISS R$ 25,64 LIQ.:R$ 652.01 INSS:R$ 80.59 CDATV: 103921-0 ISS:R$ |
R$ 732,60 |
| 202300103 |
202302206 |
000311/2019 |
Folha de Pagamento dos Estagiarios |
BOLSA AUXÍLIO DOS ESTAGIÁRIOS CONTRATADOS JUNTO AO CIEE, PARA O MES DE NOVEMBRO, CONFORME SOLICITADO NO DESPACHO PROCESSO ADMINISTRATIVO - 172- 311/2019. PPFD311/2019 |
R$ 25.973,00 |
| 202300104 |
202302206 |
000311/2019 |
Folha de Pagamento dos Estagiarios |
BOLSA AUXÍLIO DOS ESTAGIÁRIOS CONTRATADOS JUNTO AO CIEE, PARA O MES DE NOVEMBRO, CONFORME SOLICITADO NO DESPACHO PROCESSO ADMINISTRATIVO - 172- 311/2019. PPFD311/2019 |
R$ 836,00 |
| 202301484 |
202301644 |
000030/2023 |
Eder Alexandre Rangel |
ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO CONCEDIDO AO SERVIDOR EDER RANGEL, PARA CUSTEAR PEQUENAS DESPESAS E DE PRONTO PAGAMENTO, CONFORME PERMITEM OS ARTIGO 2º E 4º DA RESOLUÇÃO 156/2021 E SOLICITADO NO MEMORANDO 1015/2023. PPFD30/2023 PPFD30/2023 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 33 455 |
-R$ 396,00 |
| 202301489 |
202301645 |
000030/2023 |
Eder Alexandre Rangel |
ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO CONCEDIDO AO SERVIDOR EDER RANGEL, PARA CUSTEAR PEQUENAS DESPESAS E DE PRONTO PAGAMENTO, CONFORME PERMITEM OS ARTIGOS 2º E 4º DA RESOLUÇÃO 156/2021 E SOLICITADO NO MEMORANDO 1015/2023. PPFD30/2023 PPFD30/2023 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 33 455 |
-R$ 1.628,30 |
| 202202273 |
202302230 |
000155/2022 |
DIGICON S A CONTROLE ELETRONICO PARA MECANICA |
PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO INTEGRADA DE CONTROLE DE ACESSO DE PESSOAS ITENS 3 E 5. CONFORME A NF 9810 E ATESTAÇÃO GFD 1.5 NO DESPACHO PROCESSO DE COMPRA E/OU SERVIÇO ¿ 89¿155- 2022. PC155/2022,CF:34/2022 LIQ:R$20019.17 IR:R$1009.37 R:<9329> |
R$ 21.028,54 |
| 202301499 |
202302288 |
000091/2021 |
DETECT DEDETIZADORA E DESENTUPIDORA |
PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESINSETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E DESINFECÇÃO DE RESERVATÓRIOS E CAIXAS D¿ÁGUA, COM ANÁLISE BACTERIOLÓGICA DE ÁGUA. CONFORME 2294 E ATESTAÇÃO DA SFD 103 NO DESPACHO PROCESSO DE COMPRA E/OU SERVIÇO ¿ 110¿ 91-2021. PC91/2021,CF:22/2022,TA:26/2023 ISS R$ 45,89 |
R$ 1.470,83 |
| 202301967 |
202302288 |
000091/2021 |
DETECT DEDETIZADORA E DESENTUPIDORA |
PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESINSETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E DESINFECÇÃO DE RESERVATÓRIOS E CAIXAS D¿ÁGUA, COM ANÁLISE BACTERIOLÓGICA DE ÁGUA. CONFORME 2294 E ATESTAÇÃO DA SFD 103 NO DESPACHO PROCESSO DE COMPRA E/OU SERVIÇO ¿ 110¿ 91-2021. PC91/2021,CF:22/2022,TA:26/2023 ISS R$ 45,89 |
R$ 823,67 |
| 202301802 |
202302356 |
000055/2021 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF |
REFERENTE ÀS TARIFAS BANCÁRIAS (CONTA 3-4) NO PERÍODO DE 08/11 A 06/12/2023, CONFORME DESPACHO PROCESSO E COMPRA E/ OU SERVIÇO - PAGAMENTOS - 246- 55/2021. PC55/2021,CF:22/2021,TA:34/2023 |
R$ 310,40 |
| 202300809 |
202301791 |
000140/2022 |
PCS OBRAS E LOCACOES LTDA |
PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E REQUALIFICAÇÃO DE ÁREAS DA FDSBC, QUE TEM POR ESCOPO PRINCIPAL O RETRIFIT DOS EDIFÍCIOS JAVA E BARENTZ. (AR CONDICIONADO E SECADOR), CONFORME NF 1540 E ATESTAÇÃO SFD 103 NO DESPACHO PROCESSO DE COMPRA E/OU SERVIÇO ¿ 23 E 25- 140/2022. PC140/2022,CF:6/2023 ISS R$ 31.936,80 LIQ:R$1051785.28 IR:R$12774.72 R:<9329> |
R$ 953.493,68 |
| 202300092 |
202301792 |
901421/2022 |
Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de SP S/A. |
PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, REFERENTE AO PERÍODO DE AGOSTO/ 2023, CONFORME FATURA 000855203 E ATESTAÇÃO SFD 103 NO MEMORANDO 1051/2023. PPFD90142/2022 LIQ:R$17479.45 IR:R$212.30 R:<9329> |
R$ 17.691,75 |
| 202300068 |
202301793 |
090854/2022 |
PASEP-Progr. Formacao do Patrimonio Servidor Publ. |
PAGAMENTO REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, PERÍODO DE AGOSTO/2023, CONFORME RELATÓRIOS ANEXOS AO DESPACHO PROCESSO ADMINISTRATIVO ¿ 87 - 029/2021. PPFD90854/2022 |
R$ 24.989,87 |
| 202300470 |
202301795 |
000005/2023 |
ADRIANA RAMOS DREWS |
PAGAMENTO REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTUDOS AO(Á) SERVIDOR(A) SUPRA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO, CONFORME SOLICITAÇÃO SFD 103.1 NO DESPACHO PROCESSO ADMINISTRATIVO FUNCIONARIO ¿ 29- 05/2023. PPFD5/2023 |
R$ 75,66 |
| 202300829 |
202301798 |
000048/2022 |
WEBJUR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA |
PAGAMENTO REFERENTE AO AO CONTRATO Nº 7/2022 DE SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO, LEITURA E ENVIO DE RECORTES ELETRÔNICOS PARA A FDSBC, CONFORME A NF 2023/4987 E E ATESTAÇÃO GF 1.2 NO DESPACHO PROCESSO DE COMPRA E/OU SERVIÇO ¿ 151 ¿ 048/2022. PC48/2022,CF:7/2022 |
R$ 96,00 |
| 202301494 |
202301777 |
901022/2023 |
Ana Carolina dos Santos Mendon?a |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS DO(A) PROFESSOR(A) SUPRA, SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO COM A FACULDADE, REFERENTE À MINISTRAÇÃO DE AULA NO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO DE DIREITO DAS DIVERSIDADES E INCLUSÃO SOCIAL (LATO-SENSU), NO DIA 02/09/2023 CONFORME MEMORANDO 1095/2023. VALOR BRUTO: R$ 366.30 TOTAL A RECOLHER: R$ 40.29 PPFD90102/2023000 ISS R$ 12,82 LIQ.:R$ 326.01 INSS:R$ 40.29 CDATV: 103921-0 ISS:R$ |
R$ 366,30 |
| 202301403 |
202301756 |
000116/2022 |
AVANZZO SEGURANCA E VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA |
PAGAMENTO REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DESARMADA, CONTROLE DE ACESSO, MONITORAMENTO DE CFTV E SEGURANÇA PRIVADA, NO PERÍODO DE 03/01/2023 A 02/01/2024, CONFORME NF 496 E ATESTAÇÃO SFD 103 NO DESPACHO PROCESSO DE COMPRA E/OU SERVIÇO - 218- 116/2022. PC116/2022,CF:28/2022,TA:23/2023 ISS R$ 2.465,67 LIQ:R$73723.41 INSS:R$4520.39 <9354> IR:R$3945.07 R:<9329> |
R$ 6.353,17 |
| 202300040 |
202301756 |
000116/2022 |
AVANZZO SEGURANCA E VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA |
PAGAMENTO REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DESARMADA, CONTROLE DE ACESSO, MONITORAMENTO DE CFTV E SEGURANÇA PRIVADA, NO PERÍODO DE 03/01/2023 A 02/01/2024, CONFORME NF 496 E ATESTAÇÃO SFD 103 NO DESPACHO PROCESSO DE COMPRA E/OU SERVIÇO - 218- 116/2022. PC116/2022,CF:28/2022,TA:23/2023 ISS R$ 2.465,67 LIQ:R$73723.41 INSS:R$4520.39 <9354> IR:R$3945.07 R:<9329> |
R$ 75.835,70 |
| 202300093 |
202301964 |
901421/2022 |
Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo |
PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO, REFERENTE AO PERIODO DE 12/09 A 11/10/2023, CONFORME AS FATURAS 96417435 E 96312610 E ATESTAÇÃO DA SFD 103 NO MEMORANDO 1241-2023. PPFD90142/2022 |
R$ 25.782,11 |
| 202301664 |
202301986 |
901202/2023 |
ANA LAURA PEREIRA BARBOSA |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS DO(A) PROFESSOR(A) SUPRA, SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO COM A FACULDADE, REFERENTE À MINISTRAÇÃO DE AULA ESPECIAL 35 ANOS DA CONSTITUIÇÃO BRASILEIRA, NO DIA 05/10/2023, CONFORME MEMORANDO 1273/2023. VALOR BRUTO: R$ 732.60 TOTAL A RECOLHER: R$ 80.59 PPFD90120/2023000 ISS R$ 25,64 LIQ.:R$ 652.01 INSS:R$ 80.59 CDATV: 103921-0 ISS:R$ |
R$ 732,60 |
| 202301759 |
202302013 |
901308/2023 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Estat. |
APROPRIAÇÃO DE DESPESA EM SUBELEMENTO ESPECÍFICO DO PCASP AUDESP, REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO/2023, CONF. RELATÓRIOS ANEXOS AO MEMORANDO 1308/2023. PPFD901308/2023 PPFD90130/2023 |
R$ 238.557,04 |
| 202301760 |
202302013 |
901308/2023 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Estat. |
APROPRIAÇÃO DE DESPESA EM SUBELEMENTO ESPECÍFICO DO PCASP AUDESP, REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO/2023, CONF. RELATÓRIOS ANEXOS AO MEMORANDO 1308/2023. PPFD901308/2023 PPFD90130/2023 |
R$ 9.025,00 |
| 202301764 |
202302013 |
901308/2023 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Estat. |
APROPRIAÇÃO DE DESPESA EM SUBELEMENTO ESPECÍFICO DO PCASP AUDESP, REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO/2023, CONF. RELATÓRIOS ANEXOS AO MEMORANDO 1308/2023. PPFD901308/2023 PPFD90130/2023 |
R$ 45.203,25 |
| 202301765 |
202302013 |
901308/2023 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Estat. |
APROPRIAÇÃO DE DESPESA EM SUBELEMENTO ESPECÍFICO DO PCASP AUDESP, REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO/2023, CONF. RELATÓRIOS ANEXOS AO MEMORANDO 1308/2023. PPFD901308/2023 PPFD90130/2023 |
R$ 7.036,28 |
| 202301766 |
202302013 |
901308/2023 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Estat. |
APROPRIAÇÃO DE DESPESA EM SUBELEMENTO ESPECÍFICO DO PCASP AUDESP, REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO/2023, CONF. RELATÓRIOS ANEXOS AO MEMORANDO 1308/2023. PPFD901308/2023 PPFD90130/2023 |
R$ 536,09 |
| 202301767 |
202302013 |
901308/2023 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Estat. |
APROPRIAÇÃO DE DESPESA EM SUBELEMENTO ESPECÍFICO DO PCASP AUDESP, REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO/2023, CONF. RELATÓRIOS ANEXOS AO MEMORANDO 1308/2023. PPFD901308/2023 PPFD90130/2023 |
R$ 1.115,00 |
| 202301768 |
202302013 |
901308/2023 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Estat. |
APROPRIAÇÃO DE DESPESA EM SUBELEMENTO ESPECÍFICO DO PCASP AUDESP, REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO/2023, CONF. RELATÓRIOS ANEXOS AO MEMORANDO 1308/2023. PPFD901308/2023 PPFD90130/2023 |
R$ 3.825,00 |
| 202301769 |
202302013 |
901308/2023 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Estat. |
APROPRIAÇÃO DE DESPESA EM SUBELEMENTO ESPECÍFICO DO PCASP AUDESP, REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO/2023, CONF. RELATÓRIOS ANEXOS AO MEMORANDO 1308/2023. PPFD901308/2023 PPFD90130/2023 |
R$ 74,80 |
| 202301770 |
202302013 |
901308/2023 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Estat. |
APROPRIAÇÃO DE DESPESA EM SUBELEMENTO ESPECÍFICO DO PCASP AUDESP, REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO/2023, CONF. RELATÓRIOS ANEXOS AO MEMORANDO 1308/2023. PPFD901308/2023 PPFD90130/2023 |
R$ 282.436,55 |
| 202301772 |
202302013 |
901308/2023 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Estat. |
APROPRIAÇÃO DE DESPESA EM SUBELEMENTO ESPECÍFICO DO PCASP AUDESP, REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO/2023, CONF. RELATÓRIOS ANEXOS AO MEMORANDO 1308/2023. PPFD901308/2023 PPFD90130/2023 |
R$ 39.907,26 |
| 202300058 |
202302035 |
090854/2022 |
Prefeitura do Municipio de Sao Bernardo do Campo |
ENCARGOS DA PATRONAL REF. PESSOAL CIVIL, PESSOAL INATIVO E REPASSE DO PLANO SMART BÁSICO-IMASF CE ENF S/ FOLHA DE PAGAMENTO, REF. MÊS DE OUTUBRO/2023, CONFORME MEMORANDO 1312/2023. PP90854/2022 |
R$ 61.916,21 |
| 202301538 |
202302040 |
000089/2023 |
CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S/A |
PAGAMENTO REFERENTE A RENOVAÇÃO DA CERTIFICAÇÃO ELETRÔNICA PARA, ENTRE OUTRAS ATIVIDADES, A REMESSA ELETRÔNICA, COM ASSINATURA DIGITAL, DE PUBLICAÇÕES DOS ATOS OFICIAIS DA FDSBC, CONFORME A DANFE 6446538 E NF 14053738, ATESTAÇÃO DA SFD 109 NOS DESPACHOS PROCESSO DE COMPRA E/OU SERVIÇO ¿ 20 E 22 ¿ 89-2023. PC89/2023,AF:87/2023 |
R$ 276,00 |
| 202300820 |
202301979 |
000118/2018 |
TELEFONICA BRASIL S.A |
PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LINK DE INTERNET DEDICADO, CONFORME NFST 183540476/10/2023 E ATESTAÇÃO GFD 1.5 NO DESPACHO PROCESSO DE COMPRA E/OU SERVIÇO ¿ 130 - 118/2018. PC118/2018,CF:9/2019,TA:8/2023 LIQ:R$2631.60 IR:R$132.68 R:<9329> |
R$ 2.764,28 |
| 202301791 |
202302152 |
901305/2023 |
RUBENS ALBERTO KINDLMANN JUNIOR |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS DO(A) PROFESSOR(A) SUPRA, SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO COM A FACULDADE, REFERENTE À MINISTRAÇÃO DE AULA NO CURSO INTENSIVO DE REVISÃO PARA O EXAME DE ORDEM ¿ 2ª FASE, NO DIA 07/11/2023, CONFORME MEMORANDO 1384-2023 VALOR BRUTO: R$ 358.80 TOT.PAGAMENTO MES: R$ 358.80 TOT. RETENCAO MES: R$ 39.41 TOTAL A RECOLHER: R$ 39.47 PPFD90130/2023000 ISS R$ 12,56 LIQ.:R$ 319.33 INSS:R$ 39.47 CDATV: 103921-0 ISS:R$ |
R$ 358,80 |
| 202300068 |
202302182 |
090854/2022 |
PASEP-Progr. Formacao do Patrimonio Servidor Publ. |
PAGAMENTO REFERENTE A EMPENHO ESTIMATIVO ANUAL, REF. CONTRIBUIÇÃO AO PASEP DURANTE O PERIODO DE OUTUBRO, CONFORME RELATORIOS ANEXOS AO DESPACHO PROCESSO ADMINISTRATIVO ¿ 94 - 029/2021. PPFD90854/2022 |
R$ 18.739,91 |
| 202301577 |
202302182 |
090854/2022 |
PASEP-Progr. Formacao do Patrimonio Servidor Publ. |
PAGAMENTO REFERENTE A EMPENHO ESTIMATIVO ANUAL, REF. CONTRIBUIÇÃO AO PASEP DURANTE O PERIODO DE OUTUBRO, CONFORME RELATORIOS ANEXOS AO DESPACHO PROCESSO ADMINISTRATIVO ¿ 94 - 029/2021. PPFD90854/2022 |
R$ 5.821,69 |
| 202300829 |
202302197 |
000048/2022 |
WEBJUR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA |
PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO, LEITURA E ENVIO DE RECORTES ELETRÔNICOS PARA A FDSBC, NO PERIODO DE 26/09 A 25/10, CONFORME A NF 6165 E ATESTAÇÃO DA GFD 1.2 NO DESPACHO PROCESSO DE COMPRA E/OU SERVIÇO ¿ 161¿48-2022. PC48/2022,CF:7/2022 |
R$ 96,00 |
| 202301958 |
202302222 |
901431/2023 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Regime CLT |
APROPRIAÇÃO DE DESPESA EM SUBELEMENTO ESPECÍFICO DO PCASP AUDESP, REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO/2023, CONFORME RELATÓRIOS ANEXOS AO MEMORANDO 1431/2023. PPFD901431/2023 PPFD90143/2023 |
R$ 475,00 |
| 202300103 |
202302281 |
000311/2019 |
Folha de Pagamento dos Estagiarios |
BOLSA AUXILIO DOS ESTAGIARIOS CONTRATADOS JUNTO AO CIEE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2023, CONFORME SOLICITAÇÃO SFD 103.1 VIA DESPACHOS PROCESSO ADMINISTRATIVO ¿ 176 E 177- 311/2019. PPFD311/2019 |
R$ 25.973,00 |
| 202300061 |
202302282 |
000089/2022 |
IMPERIO DAS TOMADAS LTDA. |
PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAIS DE MANUTENÇÃO PREDIAL (REF. A LOTE 4 MATERIAL ELÉTRICO), NO PERÍODO DE 29/11 A 04/12/2023, CONFORME A DANFE 6386 E ATESTAÇÃO DA SFD 103 NO DESPACHO PROCESSO DE COMPRA E/OU SERVIÇO ¿ 145¿ 089-2022. PC89/2022,CF:31/2022 |
R$ 2.422,28 |
| 202301491 |
202301779 |
901017/2023 |
BIANCA MENDES PEREIRA RICHTER |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS DO(A) PALESTRANTE SUPRA, SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO COM A FACULDADE, REFERENTE À MINISTRAÇÃO DE PALESTRA NO VII ENCONTRO SOBRE DIREITO PROCESSUAL CIVIL, NO DIA 02 DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME MEMORANDO 1017/2023. VALOR BRUTO: R$ 986.70 TOTAL A RECOLHER: R$ 108.54 PPFD90101/2023000 ISS R$ 19,73 INSS:R$ 108.54 CDATV: 182802-0 ISS:R$ |
R$ 986,70 |
| 202301416 |
202301783 |
000076/2023 |
BILG COMERCIO DE BRINDES E SERVICOS DE TECNOLOGIA |
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS QUE SERÃO DISTRIBUÍDOS COMO BRINDES EM FEIRAS DE PROFISSÕES, VISITAS A ESCOLAS NA PRÓPRIA FDSBC, COM O OBJETIVO DE DIVULGAR OS CURSOS DE GRADUAÇÃO E DE PÓS-GRADUAÇÃO,BEM COMO O PROCESSO SELETIVO (VESTIBULAR). ITEM 1 ¿ CANECA, CONFORME A DANFE 1025 E ATESTAÇÃO SFD 108 NO DESPACHO PROCESSO DE COMPRA E/OU SERVIÇO - 61- 076/2022. PC76/2023,AF:82/2023 |
R$ 45.000,00 |
| 202301420 |
202301784 |
000060/2023 |
ANA LIGIA ALVES PACHECO |
PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTUDO AO(À) SERVIDOR(A) CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO, CONFORME A SOLICITAÇÃO SFD 103.1 NO DESPACHO PROCESSO ADMINISTRATIVO FUNCIONARIO ¿ 8 ¿ 060/2023 PPFD60/2023 |
R$ 217,28 |
| 202301420 |
202301785 |
000060/2023 |
ANA LIGIA ALVES PACHECO |
PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTUDOS AO(À) SERVIDOR(A) CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO, CONFORME A SOLICITAÇÃO SFD 103.1 NO NO DESPACHO PROCESSO ADMINISTRATIVO FUNCIONARIO ¿ 8 ¿ 060/2023. PPFD60/2023 |
R$ 271,60 |
| 202301208 |
202301766 |
000062/2023 |
EDUCALIBRAS TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO |
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRADUÇÃO/ INTERPRETAÇÃO EM LÍNGUA BRASILEIRA DE SINAIS (LIBRAS) EM EVENTO PROMOVIDO PELA FDSBC PARA SEMANAJUR 2023, CONFORME A NF 13524 E ATESTAÇÃO DA SFD 108 NO DESPACHO PROCESSO DE COMPRA E/ OU SERVIÇO - - 23- 062/2023. PC62/2023,AF:53/2023 IRRF 339,69 |
R$ 7.076,91 |
| 202300110 |
202301788 |
000116/2022 |
GF SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA |
PAGAMENTO REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTROLE DE ACESSO PARA A FDSBC, CONFORME NF 3797 E ATESTAÇÃO SFD 103 NO DESPACHO PROCESSO DE COMPRA COMPRA E/OU SERVIÇO - 217 - 116/2022. PC116/2022,CF:27/2022 ISS R$ 543,17 INSS:R$1394.12 <9354> IR:R$869.06 R:<9329> |
R$ 18.105,52 |
| 202301490 |
202301778 |
901017/2023 |
JOSE HENRIQUE MOUTA ARAUJO |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS DO(A) PALESTRANTE SUPRA, SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO COM A FACULDADE, REFERENTE À MINISTRAÇÃO DE PALESTRA NO VII ENCONTRO SOBRE DIREITO PROCESSUAL CIVIL, NO DIA 02 DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME MEMORANDO 1017-2023. VALOR BRUTO: R$ 986.70 TOTAL A RECOLHER: R$ 108.54 PPFD90101/2023000 ISS R$ 19,73 INSS:R$ 108.54 CDATV: 182802-0 ISS:R$ |
R$ 986,70 |
| 202301485 |
202301738 |
901012/2023 |
Mauricio Baptistella Bunazar |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS DO(A) PROFESSOR(A) SUPRA, SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO COM A FACULDADE, REFERENTE À MINISTRAÇÃO DE AULA NO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO DE DIREITO CIVIL (LATO- SENSU), TURMA 2023_1, NO DIA 31/08/2023, CONFORME MEMORANDO 1082-2023. VALOR BRUTO: R$ 1025.64 TOTAL A RECOLHER: R$ 112.82 PPFD90101/2023000 ISS R$ 35,90 LIQ.:R$ 912.82 INSS:R$ 112.82 CDATV: 103921-0 ISS:R$ |
R$ 1.025,64 |
| 202300108 |
202301754 |
000114/2020 |
Otimize-TI SOLUCOESOTIMIZANDO NEGOCIOS DE INFORMAT |
PAGAMENTO REFERENTE AO TERMO DE ADITAMENTO Nº 31/2022 (QUARTO) AO CONTRATO Nº 24/2020, SISTEMA ACADÊMICO (SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO COMPREENDENDO: LOCAÇÃO DE SOFTWARE, SUPORTE TÉCNICO E EVOLUÇÃO DO SISTEMA PARA PRESENCIAL E EAD), CONFORME AS NFS 4668 E 4670 E ATESTAÇÃO GFD 1.5 NO DESPACHO PROCESSO DE COMPRA E/ OU SERVIÇO -253 - 114/2020. PC114/2020,CF:24/2020,TA:31/2022 LIQ:R$10955.85 IR:R$552.40 R:<9329> |
R$ 3.850,00 |
| 202300107 |
202301754 |
000114/2020 |
Otimize-TI SOLUCOESOTIMIZANDO NEGOCIOS DE INFORMAT |
PAGAMENTO REFERENTE AO TERMO DE ADITAMENTO Nº 31/2022 (QUARTO) AO CONTRATO Nº 24/2020, SISTEMA ACADÊMICO (SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO COMPREENDENDO: LOCAÇÃO DE SOFTWARE, SUPORTE TÉCNICO E EVOLUÇÃO DO SISTEMA PARA PRESENCIAL E EAD), CONFORME AS NFS 4668 E 4670 E ATESTAÇÃO GFD 1.5 NO DESPACHO PROCESSO DE COMPRA E/ OU SERVIÇO -253 - 114/2020. PC114/2020,CF:24/2020,TA:31/2022 LIQ:R$10955.85 IR:R$552.40 R:<9329> |
R$ 7.658,25 |
| 202300074 |
202301782 |
000138/2022 |
PRESCON INFORMATICA ASSESSORIA LTDA |
PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LICENÇA DE SISTEMAS DE GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL, PARA GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS ITEM 4 - HOSPEDAGEM EM NUVEM, CONFORME A NF 14761 E ATESTAÇÃO SFD 103.1 NO DESPACHO PROCESSO DE COMPRA E/OU SERVIÇO - 90- 138/2022. PC138/2022,CF:32/2022 LIQ:R$4855.20 IR:R$244.80 R:<9329> |
R$ 5.100,00 |
| 202300001 |
202301639 |
000160/2019 |
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE S |
PAGAMENTO REF CONTRATO 27/2021 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE LEGAL NA FDSBC. CONFORME A NF 222445 ATESTAÇÃO SFD 109 NO DESPACHO PROCESSO DE COMPRA E/ OU SERVIÇO - 390 -160/2021. PC160/2019,CF:27/2021 LIQ:R$789.88 IR:R$39.83 R:<9329> |
R$ 829,71 |
| 202301415 |
202301750 |
000076/2023 |
VILA BARCELONA COMERCIO DE SUPRIMENTOS E EQUIPAMAN |
FEIRAS DE PROFISSÕES, VISITAS A ESCOLAS NA PROPRIA FDSBC, COM O OBJETIVO DE DIVULGAR OS CURSOS DE GRADUAÇÃO E DE PÓS-GRADUAÇÃO,BEM COMO O PROCESSO SELETIVO (VESTIBULAR). ITEM 3 - CONSTITUIÇÃO DE BOLSO. CONFORME A DANFE 1750 E ATESTAÇÃO SFD 108 VIA DESPACHO PROCESSO DE COMPRA E/ OU SERVIÇO - 62 - 076/2023 PC76/2023,AF:81/2023 |
R$ 81.250,00 |
| 202300010 |
202302059 |
000045/2022 |
INSTITUTO LOBO DE PESQUISA E GESTAO EDUCACIONAL |
PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA, ESPECIALIZADA EM GESTÃO EDUCACIONAL, VISANDO AO APRIMORAMENTO DO MODELO INSTITUCIONAL DA FDSBC, REFERENTE AO PERIODO DE NOVEMBRO, CONFORME A NF 25 E ATESTAÇÃO DA GFD 1 NO DESPACHO PROCESSO DE COMPRA E/OU SERVIÇO - 148-045/2022. PC45/2022,CF:6/2022 |
R$ 22.124,32 |
| 202301721 |
202302065 |
901255/2023 |
ROBERTA DENSA |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS DO(A) PROFESSOR(A) SUPRA, SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO COM A FACULDADE, REFERENTE À MINISTRAÇÃO DE AULA NO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO DE DIREITO PROCESSUAL CIVIL (LATO SENSU), NO DIA 19/10/2023, CONFORME MEMORANDO 1346-2023. VALOR BRUTO: R$ 1025.64 TOTAL A RECOLHER: R$ 112.82 PPFD90125/2023000 ISS R$ 35,90 LIQ.:R$ 912.82 INSS:R$ 112.82 CDATV: 103921-0 ISS:R$ |
R$ 1.025,64 |
| 202301720 |
202302067 |
901252/2023 |
SARAH HAKIM |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS DO(A) PROFESSOR(A) SUPRA, SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO COM A FACULDADE, REFERENTE À MINISTRAÇÃO DE AULA NO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO DE DIREITO PROCESSUAL CIVIL (LATO SENSU), NO DIA 19/10/2023, CONFORME MEMORANDO 1348-2023. VALOR BRUTO: R$ 879.12 TOTAL A RECOLHER: R$ 96.70 PPFD90125/2023000 ISS R$ 30,77 LIQ.:R$ 782.42 INSS:R$ 96.70 CDATV: 103921-0 ISS:R$ |
R$ 879,12 |
| 202301748 |
202302012 |
901308/2023 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Estat. |
APROPRIAÇÃO DE DESPESA EM SUBELEMENTO ESPECÍFICO DO PCASP AUDESP, REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO/2023, CONF. RELATÓRIOS ANEXOS AO MEMORANDO 1308/2023. PPFD901308/2023 PPFD90130/2023 |
R$ 326.957,55 |
| 202301749 |
202302012 |
901308/2023 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Estat. |
APROPRIAÇÃO DE DESPESA EM SUBELEMENTO ESPECÍFICO DO PCASP AUDESP, REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO/2023, CONF. RELATÓRIOS ANEXOS AO MEMORANDO 1308/2023. PPFD901308/2023 PPFD90130/2023 |
R$ 59.874,12 |
| 202301750 |
202302012 |
901308/2023 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Estat. |
APROPRIAÇÃO DE DESPESA EM SUBELEMENTO ESPECÍFICO DO PCASP AUDESP, REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO/2023, CONF. RELATÓRIOS ANEXOS AO MEMORANDO 1308/2023. PPFD901308/2023 PPFD90130/2023 |
R$ 3.046,58 |
| 202301751 |
202302012 |
901308/2023 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Estat. |
APROPRIAÇÃO DE DESPESA EM SUBELEMENTO ESPECÍFICO DO PCASP AUDESP, REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO/2023, CONF. RELATÓRIOS ANEXOS AO MEMORANDO 1308/2023. PPFD901308/2023 PPFD90130/2023 |
R$ 1.068,14 |
| 202301752 |
202302012 |
901308/2023 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Estat. |
APROPRIAÇÃO DE DESPESA EM SUBELEMENTO ESPECÍFICO DO PCASP AUDESP, REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO/2023, CONF. RELATÓRIOS ANEXOS AO MEMORANDO 1308/2023. PPFD901308/2023 PPFD90130/2023 |
R$ 1.119,16 |
| 202301753 |
202302012 |
901308/2023 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Estat. |
APROPRIAÇÃO DE DESPESA EM SUBELEMENTO ESPECÍFICO DO PCASP AUDESP, REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO/2023, CONF. RELATÓRIOS ANEXOS AO MEMORANDO 1308/2023. PPFD901308/2023 PPFD90130/2023 |
R$ 288.598,62 |
| 202301754 |
202302012 |
901308/2023 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Estat. |
APROPRIAÇÃO DE DESPESA EM SUBELEMENTO ESPECÍFICO DO PCASP AUDESP, REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO/2023, CONF. RELATÓRIOS ANEXOS AO MEMORANDO 1308/2023. PPFD901308/2023 PPFD90130/2023 |
R$ 14.529,48 |
| 202301755 |
202302012 |
901308/2023 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Estat. |
APROPRIAÇÃO DE DESPESA EM SUBELEMENTO ESPECÍFICO DO PCASP AUDESP, REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO/2023, CONF. RELATÓRIOS ANEXOS AO MEMORANDO 1308/2023. PPFD901308/2023 PPFD90130/2023 |
R$ 46.266,14 |
| 202301756 |
202302012 |
901308/2023 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Estat. |
APROPRIAÇÃO DE DESPESA EM SUBELEMENTO ESPECÍFICO DO PCASP AUDESP, REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO/2023, CONF. RELATÓRIOS ANEXOS AO MEMORANDO 1308/2023. PPFD901308/2023 PPFD90130/2023 |
R$ 2.650,88 |
| 202301757 |
202302012 |
901308/2023 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Estat. |
APROPRIAÇÃO DE DESPESA EM SUBELEMENTO ESPECÍFICO DO PCASP AUDESP, REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO/2023, CONF. RELATÓRIOS ANEXOS AO MEMORANDO 1308/2023. PPFD901308/2023 PPFD90130/2023 |
R$ 35.240,65 |
| 202301758 |
202302012 |
901308/2023 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Estat. |
APROPRIAÇÃO DE DESPESA EM SUBELEMENTO ESPECÍFICO DO PCASP AUDESP, REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO/2023, CONF. RELATÓRIOS ANEXOS AO MEMORANDO 1308/2023. PPFD901308/2023 PPFD90130/2023 |
R$ 28.692,30 |
| 202301655 |
202302068 |
901181/2023 |
FELIPE PENTEADO BALERA |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS DO(A) PROFESSOR(A) SUPRA, SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO COM A FACULDADE, REFERENTE À MINISTRAÇÃO DE AULA NO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO DE DIREITO PREVIDENCIARIO APLICADO (LATO SENSU), NO DIA 19/10/2023, CONFORME MEMORANDO 1343-2023. VALOR BRUTO: R$ 1025.64 TOTAL A RECOLHER: R$ 112.82 PPFD90118/2023000 ISS R$ 35,90 LIQ.:R$ 912.82 INSS:R$ 112.82 CDATV: 103921-0 ISS:R$ |
R$ 1.025,64 |
| 202301723 |
202302069 |
901274/2023 |
RUBENS ALBERTO KINDLMANN JUNIOR |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS DO(A) PROFESSOR(A) SUPRA, SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO COM A FACULDADE, REFERENTE À REALIZAÇÃO DO ¿CURSO INTENSIVO DE REVISÃO PARA O EXAME DE ORDEM ¿ 1ª FASE¿ , NO DIA 24/10/2023, CONFORME MEMORANDO 1351-2023. VALOR BRUTO: R$ 358.80 TOTAL A RECOLHER: R$ 39.41 PPFD90127/2023000 ISS R$ 12,56 INSS:R$ 39.41 CDATV: 103921-0 ISS:R$ |
R$ 358,80 |
| 202301123 |
202302071 |
000057/2023 |
COMERCIO DE AGUA ANALIA FRANCO |
PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO SOB DEMANDA DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS, INCLUINDO A CONCESSÃO DE GALÕES EM REGIME DE COMODATO, PELO PERÍODO DE 12 ( DOZE) MESES, CONFORME A DANFE 14485 E ATESTAÇÃO DA SFD 110 NO DESPACHO PROCESSO DE COMPRA E/OU SERVIÇO ¿ 062-057/2023. PC57/2023,CF:13/2023 |
R$ 399,00 |
| 202300838 |
202302072 |
000072/2021 |
OSSIT SERVICOS E SOLUCOES DE INFORMATICA LTDA. |
PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE, SEGURO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS QUE COMPÕEM O DATA CENTER DA FDSBC, CONFORME A NF 504 E ATESTAÇÃO DA GFD 1.5 NO DESPACHO PROCESSO DE COMPRA E/OU SERVIÇO ¿ 125-072/2021. PC72/2021,CF:8/2022 |
R$ 1.452,47 |
| 202301279 |
202302184 |
000056/2023 |
WIDE DIGITAL E TECNOLOGIA S.A. |
PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE TOTENS, LINHA VERTICAL, MONITOR DE 50 POLEGADAS, DE PROPRIEDADE DA CONTRATADA; E B) TELEVISORES CORPORATIVOS, MONITOR DE 50 POLEGADAS, DE PROPRIEDADE DA CONTRATADA, INCLUÍDOS OS RESPECTIVOS SOFTWARES DE PUBLICAÇÃO, EM ESPAÇOS NA FDSBC, CONFORME A NF 30627 E ATESTAÇÃO DA SFD 108 NO DESPACHO PROCESSO DE COMPRA E/OU SERVIÇO ¿ 74 ¿ 56-2023. PC56/2023,CF:17/2023 LIQ:R$4644.80 IR:R$234.19 R:<9329> |
R$ 4.878,99 |
| 202300820 |
202302185 |
000118/2018 |
TELEFONICA BRASIL S.A |
PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LINK DE INTERNET DEDICADO, PELO PERÍODO DE 13/10 A 12/11/2023, CONFORME A NFST 183883307 E ATESTAÇÃO DA GFD 1.5 NO DESPACHO PROCESSO DE COMPRA E/OU SERVIÇO ¿ 136¿ 118-2018. PC118/2018,CF:9/2019,TA:8/2023 LIQ:R$2631.60 IR:R$132.68 R:<9329> |
R$ 2.764,28 |
| 202301805 |
202302186 |
901347/2023 |
CRISTINA PARANHOS OLMOS |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS DO(A) PROFESSOR(A) SUPRA, SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO COM A FACULDADE, REFERENTE À AULA A SER MINISTRADA NO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO DE DIREITO E RELAÇÕES DO TRABALHO (LATO-SENSU), NO DIA 07/11/2023, CONFORME MEMORANDO 1410-2023. VALOR BRUTO: R$ 1025.64 TOTAL A RECOLHER: R$ 112.82 PPFD90134/2023000 ISS R$ 35,90 LIQ.:R$ 912.82 INSS:R$ 112.82 CDATV: 103921-0 ISS:R$ |
R$ 1.025,64 |
| 202300157 |
202302006 |
000093/2022 |
PUXE COMUNICACAO EIRELI |
PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA A FDSBC, QUE POSSIBILITEM A ELABORAÇÃO DE PROJETOS E CAMPANHAS, PELO PERIODO DE SETEMBRO, CONFORME A NF 14754 E ATESTAÇÃO DA SFD 108 NO DESPACHO PROCESSO DE COMPRA E/OU SERVIÇO ¿ 152 ¿ 093-2022. PC93/2022,CF:25/2022 LIQ:R$34623.18 IR:R$79.32 R:<9329> |
R$ 24.547,90 |
| 202300159 |
202302006 |
000093/2022 |
PUXE COMUNICACAO EIRELI |
PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA A FDSBC, QUE POSSIBILITEM A ELABORAÇÃO DE PROJETOS E CAMPANHAS, PELO PERIODO DE SETEMBRO, CONFORME A NF 14754 E ATESTAÇÃO DA SFD 108 NO DESPACHO PROCESSO DE COMPRA E/OU SERVIÇO ¿ 152 ¿ 093-2022. PC93/2022,CF:25/2022 LIQ:R$34623.18 IR:R$79.32 R:<9329> |
R$ 10.154,60 |
| 202301729 |
202302100 |
901296/2023 |
ADISSON TAVEIRA ROCHA LEAL |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS DO(A) PROFESSOR(A) SUPRA, SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO COM A FACULDADE, REFERENTE À MINISTRAÇÃO DE AULA NO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO DE DIREITO CIVIL (LATO SENSU), NO DIA 26/10/2023, CONFORME MEMORANDO 1359-2023. VALOR BRUTO: R$ 1025.64 PPFD90129/2023000 ISS R$ 35,90 LIQ.:R$ 1025.64 LIQ.:R$ 1025.64 CDATV: 103921-0 ISS:R$ |
R$ 1.025,64 |
| 202301579 |
202302120 |
000081/2023 |
BEDU TECNOLOGIA LTDA |
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE LICENÇA ANUAL DO GOOGLE WORKSPACE FOR EDUCATION PLUS PARA A FACULDADE, CONFORME A NF 2521 E ATESTAÇÃO DA GFD 1.5 NO DESPACHO PROCESSO DE COMPRA E/OU SERVIÇO ¿ 046- 081-2023. PC81/2023,AF:91/2023 LIQ:R$71842.68 IR:R$3622.32 R:<9329> |
R$ 75.465,00 |
| 202301730 |
202302101 |
901297/2023 |
LAIS VANESSA DE CARVALHO DE FIGUEIREDO LOPES |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS DO(A) PROFESSOR(A) SUPRA, SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO COM A FACULDADE, REFERENTE À MINISTRAÇÃO DE AULA NO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO DE DIREITO DAS DIVERSIDADES E INCLUSÃO SOCIAL (LATO SENSU), NO DIA 26/10/2023, CONFORME O MEMORANDO 1361-2023. VALOR BRUTO: R$ 439.56 PPFD90129/2023000 ISS R$ 15,38 CDATV: 103921-0 ISS:R$ |
R$ 439,56 |
| 202301547 |
202302093 |
901089/2023 |
PATRICIA BOCARDO BATISTA PINTO |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS DO(A) PROFESSOR(A) SUPRA, SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO COM A FACULDADE, REFERENTE À MINISTRAÇÃO DE AULA NO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO DE METODOLOGIA DA PESQUISA CIENTÍFICA E DE METODOLOGIA DO ENSINO NO DIA 25/10/2023, CONFORME O MEMORANDO 1358-2023. VALOR BRUTO: R$ 879.12 TOTAL A RECOLHER: R$ 96.70 PPFD90108/2023000 ISS R$ 30,77 LIQ.:R$ 782.42 INSS:R$ 96.70 CDATV: 103921-0 ISS:R$ |
R$ 879,12 |
| 202300001 |
202302055 |
000160/2019 |
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE S |
PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL, CONFORME A NF 233473 E ATESTAÇÃO DA SFD 109 NOS DESPACHOS PROCESSO DE COMPRA E/OU SERVIÇO ¿ 409 E 410-160/2019. PC160/2019,CF:27/2021 LIQ:R$210.63 IR:R$10.63 R:<9329> |
R$ 221,26 |
| 202301654 |
202302092 |
901181/2023 |
SERGIO GEROMES |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS DO(A) PROFESSOR(A) SUPRA, SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO COM A FACULDADE, REFERENTE À MINISTRAÇÃO DE AULA NO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO DE DIREITO PREVIDENCIARIO APLICADO (LATO SENSU), NO DIA 26/10/2023, CONFORME MEMORANDO 1362-2023. VALOR BRUTO: R$ 732.60 TOT.PAGAMENTO MES: R$ 732.60 TOT. RETENCAO MES: R$ 80.59 TOTAL A RECOLHER: R$ 80.59 PPFD90118/2023000 ISS R$ 25,64 LIQ.:R$ 652.01 INSS:R$ 80.59 CDATV: 103921-0 ISS:R$ |
R$ 732,60 |
| 202301123 |
202302190 |
000057/2023 |
COMERCIO DE AGUA ANALIA FRANCO |
PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO SOB DEMANDA DE DEMANDA DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS, INCLUINDO A CONCESSÃO DE GALÕES EM REGIME DE COMODATO, CONFORME A DANFE 14510 E ATESTAÇÃO DA SFD 110 NO DESPACHO PROCESSO DE COMPRA E/OU SERVIÇO ¿ 65¿ 057-2023. PC57/2023,CF:13/2023 |
R$ 313,00 |
| 202300253 |
202302191 |
000154/2022 |
JOSE RIBEIRO FILHO SEGURANCA DO TRABALHO |
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO (SESMT), CONFORME A NF 1836 E ATESTAÇÃO DA SFD 103 NO DESPACHO PROCESSO DE COMPRA E/OU SERVIÇO ¿ 81¿ 154/2022. PC154/2022,CF:1/2023 |
R$ 3.799,99 |
| 202301891 |
202302192 |
901412/2023 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Estat. |
APROPRIAÇÃO DA DESPESA EM SUBELEMENTO ESPECÍFICO DO PCASP AUDESP, REF. FOLHA DE FÉRIAS DE SERVIDORES DESTA AUTARQUIA, NO MÊS DE DEZEMBRO/2023, CONF. RELATÓRIOS ANEXOS AO MEMORANDO N. 1412/2023. PPFD901412/2023 PPFD90141/2023 |
R$ 5.779,44 |
| 202301892 |
202302192 |
901412/2023 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Estat. |
APROPRIAÇÃO DA DESPESA EM SUBELEMENTO ESPECÍFICO DO PCASP AUDESP, REF. FOLHA DE FÉRIAS DE SERVIDORES DESTA AUTARQUIA, NO MÊS DE DEZEMBRO/2023, CONF. RELATÓRIOS ANEXOS AO MEMORANDO N. 1412/2023. PPFD901412/2023 PPFD90141/2023 |
R$ 6.184,16 |
| 202301893 |
202302193 |
901412/2023 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Regime CLT |
APROPRIAÇÃO DA DESPESA EM SUBELEMENTO ESPECÍFICO DO PCASP AUDESP, REF. FOLHA DE FÉRIAS DE SERVIDORES DESTA AUTARQUIA, NO MÊS DE DEZEMBRO/2023, CONF. RELATÓRIOS ANEXOS AO MEMORANDO N. 1412/2023. PPFD901412/2023 PPFD90141/2023 |
R$ 4.569,44 |
| 202301894 |
202302193 |
901412/2023 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Regime CLT |
APROPRIAÇÃO DA DESPESA EM SUBELEMENTO ESPECÍFICO DO PCASP AUDESP, REF. FOLHA DE FÉRIAS DE SERVIDORES DESTA AUTARQUIA, NO MÊS DE DEZEMBRO/2023, CONF. RELATÓRIOS ANEXOS AO MEMORANDO N. 1412/2023. PPFD901412/2023 PPFD90141/2023 |
R$ 925,51 |
| 202300724 |
202302231 |
090394/2023 |
Prefeitura do Municipio de Sao Bernardo do Campo |
ENCARGOS DA PATRONAL REFERENTE REGIME DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR OBRIGATÓRIA PARA OS SERVIDORES QUE RECEBEM ACIMA DO TETO DO INSS, MÊS DE NOVEMBRO/2023, CONFORME MEMORANDO 1436/2023. PP90394/2023 |
R$ 832,74 |
| 202302082 |
202302422 |
901350/2023 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SBCAMPO |
ENCARGOS DA PATRONAL REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, PLANO PREVIDENCIÁRIO, MÊS DE DEZEMBRO/2023, DOS SERVIDORES DESTA AUTARQUIA, CONFORME MEMORANDO 1544/2023. PP90135/2023 |
R$ 8.956,55 |
| 202301812 |
202302199 |
901368/2023 |
Regina Celia da Silva |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS DO(A) PROFESSOR(A) SUPRA, SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO COM A FACULDADE, REFERENTE À REALIZAÇÃO DE AULA NO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO DE DIREITO DAS DIVERSIDADES E INCLUSÃO SOCIAL (LATO-SENSU), DIA 11/11/2023 CONFORME O MEMORANDO 1420-2023. VALOR BRUTO: R$ 439.56 TOTAL A RECOLHER: R$ 48.35 PPFD90136/2023000 ISS R$ 15,38 LIQ.:R$ 391.21 INSS:R$ 48.35 CDATV: 103921-0 ISS:R$ |
R$ 439,56 |
| 202301722 |
202302217 |
000093/2023 |
NITRODEV SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA |
PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GERENCIAMENTO DE PROGRAMA DE COMPUTADOR PARA GESTÃO DE DADOS E RESPONSIVOS DE INTERAÇÃO EM MÍDIAS DIGITAIS DA FDSBC, CONFORME A NF 296 E ATESTAÇÃO DA SFD 108 NO DESPACHO PROCESSO DE COMPRA E/OU SERVIÇO ¿ 28¿93-2023. PC93/2023,CF:20/2023 |
R$ 310,00 |
| 202301694 |
202302009 |
901221/2023 |
Andre Cremonesi |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS DO(A) PROFESSOR(A) SUPRA, SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO COM A FACULDADE, REFERENTE À MINISTRAÇÃO DE AULA NO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO DE DIREITO E RELAÇÕES DO TRABALHO (LATO SENSU), NO DIA 09/10/2023, CONFORME MEMORANDO 1284-2023. VALOR BRUTO: R$ 879.12 TOTAL A RECOLHER: R$ 96.64 PPFD90122/2023000 ISS R$ 30,77 LIQ.:R$ 782.42 INSS:R$ 96.64 CDATV: 103921-0 ISS:R$ |
R$ 879,12 |
| 202301803 |
202302203 |
901341/2023 |
Miguel Horvath Junior |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS DO(A) PROFESSOR(A) SUPRA, SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO COM A FACULDADE, REFERENTE À REALIZAÇÃO DO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO DE DIREITO PREVIDENCIÁRIO APLICADO (LATO-SENSU) ¿ TURMA 2023_2, NO DIA 07/11/2023, CONFORME MEMORANDO 1409-2023. VALOR BRUTO: R$ 1025.64 TOTAL A RECOLHER: R$ 112.82 PPFD90134/2023000 ISS R$ 35,90 LIQ.:R$ 912.82 INSS:R$ 112.82 CDATV: 103921-0 ISS:R$ |
R$ 1.025,64 |
| 202301948 |
202302220 |
901431/2023 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Estat. |
APROPRIAÇÃO DE DESPESA EM SUBELEMENTO ESPECÍFICO DO PCASP AUDESP, REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO/2023, CONFORME RELATÓRIOS ANEXOS AO MEMORANDO 1431/2023. PPFD901431/2023 PPFD90143/2023 |
R$ 33.650,00 |
| 202301949 |
202302220 |
901431/2023 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Estat. |
APROPRIAÇÃO DE DESPESA EM SUBELEMENTO ESPECÍFICO DO PCASP AUDESP, REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO/2023, CONFORME RELATÓRIOS ANEXOS AO MEMORANDO 1431/2023. PPFD901431/2023 PPFD90143/2023 |
R$ 725,83 |
| 202301928 |
202302221 |
901431/2023 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Regime CLT |
APROPRIAÇÃO DE DESPESA EM SUBELEMENTO ESPECÍFICO DO PCASP AUDESP, REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO/2023, CONFORME RELATÓRIOS ANEXOS AO MEMORANDO 1431/2023. PPFD901431/2023 PPFD90143/2023 |
R$ 47.827,36 |
| 202301929 |
202302221 |
901431/2023 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Regime CLT |
APROPRIAÇÃO DE DESPESA EM SUBELEMENTO ESPECÍFICO DO PCASP AUDESP, REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO/2023, CONFORME RELATÓRIOS ANEXOS AO MEMORANDO 1431/2023. PPFD901431/2023 PPFD90143/2023 |
R$ 9.687,60 |
| 202301930 |
202302221 |
901431/2023 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Regime CLT |
APROPRIAÇÃO DE DESPESA EM SUBELEMENTO ESPECÍFICO DO PCASP AUDESP, REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO/2023, CONFORME RELATÓRIOS ANEXOS AO MEMORANDO 1431/2023. PPFD901431/2023 PPFD90143/2023 |
R$ 3.375,00 |
| 202301950 |
202302221 |
901431/2023 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Regime CLT |
APROPRIAÇÃO DE DESPESA EM SUBELEMENTO ESPECÍFICO DO PCASP AUDESP, REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO/2023, CONFORME RELATÓRIOS ANEXOS AO MEMORANDO 1431/2023. PPFD901431/2023 PPFD90143/2023 |
R$ 24.145,77 |
| 202301951 |
202302221 |
901431/2023 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Regime CLT |
APROPRIAÇÃO DE DESPESA EM SUBELEMENTO ESPECÍFICO DO PCASP AUDESP, REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO/2023, CONFORME RELATÓRIOS ANEXOS AO MEMORANDO 1431/2023. PPFD901431/2023 PPFD90143/2023 |
R$ 1.400,00 |
| 202301952 |
202302221 |
901431/2023 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Regime CLT |
APROPRIAÇÃO DE DESPESA EM SUBELEMENTO ESPECÍFICO DO PCASP AUDESP, REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO/2023, CONFORME RELATÓRIOS ANEXOS AO MEMORANDO 1431/2023. PPFD901431/2023 PPFD90143/2023 |
R$ 31.337,92 |
| 202301953 |
202302221 |
901431/2023 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Regime CLT |
APROPRIAÇÃO DE DESPESA EM SUBELEMENTO ESPECÍFICO DO PCASP AUDESP, REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO/2023, CONFORME RELATÓRIOS ANEXOS AO MEMORANDO 1431/2023. PPFD901431/2023 PPFD90143/2023 |
R$ 4.520,93 |
| 202301954 |
202302221 |
901431/2023 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Regime CLT |
APROPRIAÇÃO DE DESPESA EM SUBELEMENTO ESPECÍFICO DO PCASP AUDESP, REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO/2023, CONFORME RELATÓRIOS ANEXOS AO MEMORANDO 1431/2023. PPFD901431/2023 PPFD90143/2023 |
R$ 6.896,43 |
| 202301955 |
202302221 |
901431/2023 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Regime CLT |
APROPRIAÇÃO DE DESPESA EM SUBELEMENTO ESPECÍFICO DO PCASP AUDESP, REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO/2023, CONFORME RELATÓRIOS ANEXOS AO MEMORANDO 1431/2023. PPFD901431/2023 PPFD90143/2023 |
R$ 8.241,93 |
| 202301956 |
202302221 |
901431/2023 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Regime CLT |
APROPRIAÇÃO DE DESPESA EM SUBELEMENTO ESPECÍFICO DO PCASP AUDESP, REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO/2023, CONFORME RELATÓRIOS ANEXOS AO MEMORANDO 1431/2023. PPFD901431/2023 PPFD90143/2023 |
R$ 475,00 |
| 202301957 |
202302221 |
901431/2023 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Regime CLT |
APROPRIAÇÃO DE DESPESA EM SUBELEMENTO ESPECÍFICO DO PCASP AUDESP, REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO/2023, CONFORME RELATÓRIOS ANEXOS AO MEMORANDO 1431/2023. PPFD901431/2023 PPFD90143/2023 |
R$ 6.600,71 |
| 202300838 |
202302223 |
000072/2021 |
OSSIT SERVICOS E SOLUCOES DE INFORMATICA LTDA. |
PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE, SEGURO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS QUE COMPÕEM O DATA CENTER DA FDSBC NO PERIODO 26/10 A 25/11, CONFORME A NF 524 E ATESTAÇÃO GFD 1.5 NO DESPACHO PROCESSO DE COMPRA E/OU SERVIÇO ¿ 128¿ 72-2021. PC72/2021,CF:8/2022 |
R$ 1.452,47 |
| 202301093 |
202302243 |
000059/2023 |
ALKANSE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA |
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ELETRÔNICA À DISTÂNCIA, DENOMINADO MONITORAMENTO REMOTO DE SISTEMAS DE ALARMES E VISTORIA DE PRONTA RESPOSTA, COM FORNECIMENTO,INSTALAÇÃO,SUBSTITUIÇAO, CONFORME A NF 51218 E ATESTAÇÃO DA SFD 103 NO DESPACHO PROCESSO DE COMPRA E/OU SERVIÇO ¿ 040¿59-2023. PC59/2023,AF:49/2023 ISS R$ 43,74 LIQ:R$1388.02 IR:R$69.98 R:<9329> |
R$ 1.458,00 |
| 202300809 |
202302304 |
000140/2022 |
PCS OBRAS E LOCACOES LTDA |
PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E REQUALIFICAÇÃO DE ÁREAS DA FDSBC, QUE TEM POR ESCOPO PRINCIPAL O RETRIFIT DOS EDIFÍCIOS JAVA E BARENTZ (OBRA), CONFORME A NF 1605 E ATESTAÇÃO DA 103 NO DESPACHO PROCESSO DE COMPRA E/ OU SERVIÇO ¿ 39¿ 140-2022. PC140/2022,CF:6/2023 ISS R$ 44570,59 LIQ:R$1467858.16 IR:R$17828.24 R:<9329> |
R$ 1.485.686,40 |
| 202300994 |
202302046 |
000083/2021 |
ULRIK COMERCIO E SERVICOS EIRELI |
PAGAMENTO REFERENTE A EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA, NO REGIME SOB DEMANDA, COM SEUS RESPECTIVOS FARDAMENTOS E EPI¿S, PELO PERIODO DE 16/09 A 15/10, CONFORME A NF 2383 E ATESTAÇÃO DA SFD 103 NO DESPACHO PROCESSO DE COMPRA E/OU SERVIÇO ¿ 231 ¿083-2021. PC83/2021,CF:11/2022,TA:13/2023 ISS R$ 1755,95 LIQ:R$78754.35 INSS:R$4828.86 <9354> IR:R$4214.28 R:<9329> |
R$ 87.797,49 |
| 202300253 |
202301970 |
000154/2022 |
JOSE RIBEIRO FILHO SEGURANCA DO TRABALHO |
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO (SESMT), NO PERIODO DE SETEMBRO CONFORME A NF 1812 E ATESTAÇÃO DA SFD 103 NO DESPACHO PROCESSO DE COMPRA E/ OU SERVIÇO ¿ 77 - 154-2022. PC154/2022,CF:1/2023 |
R$ 3.799,99 |
| 202300034 |
202301974 |
000124/2022 |
ALEMWEB.COM SERVICOS DE INFORMACAO NA INTERNET S.A |
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES EM PORTAL JURÍDICO E NEWSLETTER JURÍDICO, PARA O SEU CRIVO E PROSSEGUIMENTO DA DEMANDA, REFERENTE AO PERIODO DE SETEMBRO, CONFORME A NF 88369 E ATESTAÇÃO DA SFD 108 NO DESPACHO PROCESSO DE COMPRA E/ OU SERVIÇO ¿ 56 ¿ 124-2022. PC124/2022,AF:216/2022 LIQ:R$476.00 IR:R$24.00 R:<9329> |
R$ 500,00 |
| 202300829 |
202302005 |
000048/2022 |
WEBJUR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA |
PAGAMENTO REFERENTE A OS SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO, LEITURA E ENVIO DE RECORTES ELETRÔNICOS PARA A FDSBC NO PERIODO DE 26/08 A 25/09/2023, CONFORME A NF 5572 E ATESTAÇÃO DA GFD 1.2 NO DESPACHO PROCESSO DE COMPRA E/OU SERVIÇO ¿ 156 ¿ 48/2022. PC48/2022,CF:7/2022 |
R$ 96,00 |
| 202301719 |
202302252 |
000127/2022 |
MINHA BIBLIOTECA LTDA |
PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO Á PLATAFORMA DE LIVROS DIGITAIS ¿ MINHA BIBLIOTECA, LICENÇAS E ACESSOS SIMULTÂNEOS ENTRE OS USUÁRIOS CADASTRADOS, PELO PERIODO DE 12 MESES + 5% (CINCO POR CENTO) DE LICENÇAS BÔNUS, A SER DISPONIBILIZADA PARA AS COMUNIDADES ACADÊMICA E ADMINISTRATIVA DA FDSBC, CONFORME A NF 51163 E ATESTAÇÃO DA SFD 105 NO DESPACHO PROCESSO DE COMPRA E/OU SERVIÇO ¿ 85 ¿ 127-2022. PC127/2022,CF:23/2022,TA:30/2023 LIQ:R$110647.16 IR:R$5578.85 R:<9329> |
R$ 116.226,00 |
| 202300471 |
202302267 |
000010/2023 |
Marcio do Nascimento Morais |
PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTUDOS AO(À) SERVIDOR(A) SUPRA, CORRESPONDENTE AO MÊS DEZEMBRO, CONFORME SOLICITAÇÃO SFD 103.1 NO DESPACHO PROCESSO ADMINISTRATIVO FUNCIONÁRIO - 16- 010/2023. PPFD10/2023 |
R$ 127,23 |
| 202301662 |
202302314 |
000096/2023 |
ARHO SERVICOS DE APOIO EMPRESARIAL LTDA |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REMOÇÃO DE MANCHAS E IMPUREZAS EM FRAÇÃO DA FACHADA DO PRÉDIO JAVA DA FACULDADE DE DIREITO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO, ESPECIALMENTE DO MATERIAL INTITULADO ACM (ALUMINIUM COMPOSITE METARIAL), CONFORME NF 993 E ATESTAÇÃO SFD 103 VIA DESPACHO PROCESSO DE COMPRA E/OU SERVIÇO - 25 E 28 - 96/2023. PC96/2023,AF:96/2023 ISS A RECOLHER: R$ 351,56 LIQ:R$15767.30 CDATV: 101403-0 ISS:R$ INSS:R$966.78 <9354> IR:R$843.74 R:<9329> |
R$ 17.577,82 |
| 202301428 |
202301707 |
000077/2023 |
VILA BARCELONA COMERCIO DE SUPRIMENTOS E EQUIPAMAN |
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA REPOSIÇÃO, DO ESTOQUE DO ALMOXARIFADO DA FDSBC, ITEM 3 DO PREGÃO. CONFORME DANFE 1747 E ATESTAÇÃO SFD 110 NO DESPACHO PROCESSO DE COMPRA E/OU SERVIÇO - 50 - 50- 077/2023. PC77/2023,AF:83/2023 |
R$ 1.650,00 |
| 202301475 |
202301790 |
901009/2023 |
GISELE MASCARELLI SALGADO |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS DO(A) PROFESSOR(A) SUPRA, SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO COM A FACULDADE, REFERENTE À PARTICIPAÇÃO EM BANCA DE TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO, COMO ORIENTADORA, NO DIA 06/09/2023, CONFORME MEMORANDO 1129/2023. VALOR BRUTO: R$ 807.30 TOTAL A RECOLHER: R$ 88.80 PPFD90100/2023000 ISS R$ 28,26 LIQ.:R$ 718.50 INSS:R$ 88.80 CDATV: 103921-0 ISS:R$ |
R$ 807,30 |
| 202300253 |
202301789 |
000154/2022 |
JOSE RIBEIRO FILHO SEGURANCA DO TRABALHO |
PAGAMENTO REF AO SERVIÇO ESPECIALIZADO DE ENGENHARIA DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO (SESMT), NO PERÍODO DE 01/08/2023 A 31/08/2023, CONFORME NF 1758 E ATESTAÇÃO SFD 103.1 NO DESPACHO PROCESSO DE COMPRA E/ OU SERVIÇO - 74- 154/2022. PC154/2022,CF:1/2023 |
R$ 3.799,99 |
| 202301539 |
202301787 |
000082/2023 |
VIP COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA |
PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO SOB DEMANDA DE GÁS GLP, GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO, COMPOSIÇÃO PROPANO E BUTANO, TÓXICO E INFLAMÁVEL EM BOTIJÃO DE 45 (QUARENTA E CINCO) KG, PELO PERIODO DE 14/09 A 19/09/2023 PARA FDSBC. CONFORME A DANFE 8644 E ATESTAÇÃO SFD 103 NO DESPACHO PROCESSO DE COMPRA E/OU SERVIÇO ¿ 29- 82/2023. PC82/2023,CF:19/2023 |
R$ 800,00 |
| 202301565 |
202301775 |
901125/2023 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Estat. |
APROPRIAÇÃO DA DESPESA EM SUBELEMENTO ESPECÍFICO DO PCASP AUDESP, REF. FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE ÀS FÉRIAS DE SERVIDORES DESTA AUTARQUIA, NO MÊS DE OUTUBRO/2023, CONF. RELATÓRIOS ANEXOS AO MEMORANDO N. 1125/2023. PPFD901125/2023 PPFD90112/2023 |
R$ 3.524,98 |
| 202301568 |
202301775 |
901125/2023 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Estat. |
APROPRIAÇÃO DA DESPESA EM SUBELEMENTO ESPECÍFICO DO PCASP AUDESP, REF. FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE ÀS FÉRIAS DE SERVIDORES DESTA AUTARQUIA, NO MÊS DE OUTUBRO/2023, CONF. RELATÓRIOS ANEXOS AO MEMORANDO N. 1125/2023. PPFD901125/2023 PPFD90112/2023 |
R$ 156,71 |
| 202301566 |
202301775 |
901125/2023 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Estat. |
APROPRIAÇÃO DA DESPESA EM SUBELEMENTO ESPECÍFICO DO PCASP AUDESP, REF. FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE ÀS FÉRIAS DE SERVIDORES DESTA AUTARQUIA, NO MÊS DE OUTUBRO/2023, CONF. RELATÓRIOS ANEXOS AO MEMORANDO N. 1125/2023. PPFD901125/2023 PPFD90112/2023 |
R$ 5.209,12 |
| 202301354 |
202301708 |
000067/2023 |
SP TAPETES E CAPACHOS PERSONALIZADOS LTDA |
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS QUE SERÃO UTILIZADOS EM FEIRAS DE PROFISSÕES E VISITAS A ESCOLA PELA FDSBC, COM O OBJETIVO DE DIVULGAR O CURSO E AUMENTAR A VISIBILIDADE DA INSTITUIÇÃO PERANTE FUTUROS INGRESSANTES. . ITEM: TAPETE PERSONALIZADO DE APROXIMADAMENTE 1,20M X 0,60M. CONFORME A DANFE 1601 E ATESTAÇÃO SFD 108 NO DESPACHO PROCESSO DE COMPRA E/OU SERVIÇO - 62- 67/2023. PC67/2023,AF:73/2023 |
R$ 273,60 |
| 202301279 |
202301800 |
000056/2023 |
WIDE DIGITAL E TECNOLOGIA S.A. |
PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE TOTENS, LINHA VERTICAL, MONITOR DE 50 POLEGADAS, DE PROPRIEDADE DA CONTRATADA; E B) TELEVISORES CORPORATIVOS, MONITOR DE 50 POLEGADAS, DE PROPRIEDADE DA CONTRATADA, INCLUÍDOS OS RESPECTIVOS SOFTWARES DE PUBLICAÇÃO, EM ESPAÇOS A SEREM CEDIDOS NO INTERIOR DO CAMPUS DA FDSBC, CONFORME A NF 29297 E ATESTAÇÃO DA SFD 108 NO DESPACHO PROCESSO DE COMPRA E/OU SERVIÇO 67 56-2023. PC56/2023,CF:17/2023 LIQ:R$4644.80 IR:R$234.19 R:<9329> |
R$ 4.878,99 |
| 202301279 |
202301801 |
000056/2023 |
WIDE DIGITAL E TECNOLOGIA S.A. |
PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE TOTENS, LINHA VERTICAL, MONITOR DE 50 POLEGADAS, DE PROPRIEDADE CONTRATADA; E B) TELEVISORES CORPORATIVOS, MONITOR DE 50 POLEGADAS, DE PROPRIEDADE DA CONTRATADA, INCLUÍDOS OS RESPECTIVOS SOFTWARES DE PUBLICAÇÃO, EM ESPAÇOS A SEREM CEDIDOS NO INTERIOR DO CAMPUS DA FDSBC, CONFORME A NF 29296 E ATESTAÇÃO DA SFD 108, NO DESPACHO PROCESSO DE COMPRA E/OU SERVIÇO 65- 56-2023. PC56/2023,CF:17/2023 LIQ:R$464.48 IR:R$23.42 R:<9329> |
R$ 487,90 |
| 202301670 |
202302122 |
901207/2023 |
CARMELA DELLISOLA |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS DO(A) PROFESSOR(A) SUPRA, SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO COM A FACULDADE, REFERENTE À MINISTRAÇÃO DE AULA NO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO DE DIREITO CIVIL (LATO SENSU), NO DIA 31/10/2023,CONFORME MEMORANDO 1373-2023. VALOR BRUTO: R$ 1025.64 PPFD90120/2023000 ISS R$ 35,88 INSS:R$ 112.82 CDATV: 103921-0 ISS:R$ |
R$ 1.025,64 |
| 202301832 |
202302124 |
901365/2023 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Regime CLT |
APROPRIAÇÃO DE DESPESA EM SUBELEMENTO ESPECÍFICO DO PCASP AUDESP, REF. FOLHA DE ADIANTAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO/2023, CONFORME RELATÓRIOS ANEXOS AO MEMORANDO 1365/2023. PPFD901365/2023 PPFD90136/2023 |
R$ 21.097,44 |
| 202301839 |
202302124 |
901365/2023 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Regime CLT |
APROPRIAÇÃO DE DESPESA EM SUBELEMENTO ESPECÍFICO DO PCASP AUDESP, REF. FOLHA DE ADIANTAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO/2023, CONFORME RELATÓRIOS ANEXOS AO MEMORANDO 1365/2023. PPFD901365/2023 PPFD90136/2023 |
R$ 10.348,18 |
| 202301840 |
202302124 |
901365/2023 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Regime CLT |
APROPRIAÇÃO DE DESPESA EM SUBELEMENTO ESPECÍFICO DO PCASP AUDESP, REF. FOLHA DE ADIANTAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO/2023, CONFORME RELATÓRIOS ANEXOS AO MEMORANDO 1365/2023. PPFD901365/2023 PPFD90136/2023 |
R$ 784,27 |
| 202301841 |
202302124 |
901365/2023 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Regime CLT |
APROPRIAÇÃO DE DESPESA EM SUBELEMENTO ESPECÍFICO DO PCASP AUDESP, REF. FOLHA DE ADIANTAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO/2023, CONFORME RELATÓRIOS ANEXOS AO MEMORANDO 1365/2023. PPFD901365/2023 PPFD90136/2023 |
R$ 7.519,30 |
| 202301842 |
202302124 |
901365/2023 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Regime CLT |
APROPRIAÇÃO DE DESPESA EM SUBELEMENTO ESPECÍFICO DO PCASP AUDESP, REF. FOLHA DE ADIANTAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO/2023, CONFORME RELATÓRIOS ANEXOS AO MEMORANDO 1365/2023. PPFD901365/2023 PPFD90136/2023 |
R$ 2.828,88 |
| 202301552 |
202302045 |
000090/2023 |
CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S/A |
PAGAMENTO REFERENTE AO CERTIFICADO DIGITAL PARA ASSINATURA DE DOCUMENTOS DIGITAIS NOS PROCESSOS DO TJSP PARA A SERVIDORA NATHALIA CAPASSI DE FREITAS, RG: 37.454.641-1, CPF: 421.085.658-41, CONFORME A DANFE 6446539 E NF 14053749, ATESTAÇÃO DA SFD 104 NOS DESPACHOS PROCESSO DE COMPRA E/OU SERVIÇO ¿ 22 E 23 ¿ 90-2023. PC90/2023,AF:89/2023 |
R$ 92,00 |
| 202301553 |
202302043 |
000091/2023 |
CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S/A |
PAGAMENTO REFERENTE AO CERTIFICADO DIGITAL PARA ASSINATURA DE DOCUMENTOS DIGITAIS NOS PROCESSOS DO ANA CRISTINA OAKS, RG: 52.929.020, CPF: 149.300.25 TJSP PARA A SERVIDORA ANA CRISTINA OAKS, RG: 52.929.020, CPF: 149.300.258-93, CONFORME A DANFE 6446510 E NF 14053751, ATESTAÇÃO DA SFD 104 NOS DESPACHOS PROCESSO DE COMPRA E/OU SERVIÇO ¿ 23 E 24 ¿ 91-2023. PC91/2023,AF:90/2023 |
R$ 92,00 |
| 202301499 |
202302070 |
000091/2021 |
DETECT DEDETIZADORA E DESENTUPIDORA |
PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESINSETIAÇÃO DESRATIZAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E DESINFECÇÃO DE RESERVATÓRIOS E CAIXAS D¿ÁGUA, COM ANÁLISE BACTERIOLÓGICA DE ÁGUA, CONFORME A NF 2238 EATESTAÇÃO DA SFD 103 NO DESPACHO PROCESSO DE COMPRA E/OU SERVIÇO ¿ 103-091/2021. PC91/2021,CF:22/2022,TA:26/2023 |
R$ 289,00 |
| 202300038 |
202302060 |
000132/2022 |
EDER CARLOS SALAZAR SOTTO TECNOLOGIA DA INFORMACAO |
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM TI NA MODALIDADE NUVEM PÚBLICA, COMO SOLUÇÃO PARA O PROCESSO DE EDITORAÇÃO E PUBLICAÇÃO DAS REVISTAS DA FDSBC, CONFORME A NF 776 E ATESTAÇÃO DA GFD 1.5 DESPACHO PROCESSO DE COMPRA E/OU SERVIÇO - 58-132-2022. PC132/2022,AF:230/2022 |
R$ 147,40 |
| 202300843 |
202302126 |
000024/2023 |
SAGS FACILITIES SERVI?OS EMPRESARIAIS LTDA |
PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS CONTINUADOS DE TRATAMENTO ARQUIVÍSTICO, CONVERSÃO DIGITAL E FORNECIMENTO DE TECNOLOGIA PARA GERENCIAMENTO DO ACERVO ADMINISTRATIVO E EDUCACIONAL DA FDSBC NO PERIODO DE SETEMBRO, CONFORME A NF 137 E ATESTAÇÃO DA GFD 1.5 NO DESPACHO PROCESSO DE COMPRA E/OU SERVIÇO ¿ 133- 024-2023. PC24/2023,CF:8/2023 |
R$ 63.916,00 |
| 202300847 |
202302126 |
000024/2023 |
SAGS FACILITIES SERVI?OS EMPRESARIAIS LTDA |
PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS CONTINUADOS DE TRATAMENTO ARQUIVÍSTICO, CONVERSÃO DIGITAL E FORNECIMENTO DE TECNOLOGIA PARA GERENCIAMENTO DO ACERVO ADMINISTRATIVO E EDUCACIONAL DA FDSBC NO PERIODO DE SETEMBRO, CONFORME A NF 137 E ATESTAÇÃO DA GFD 1.5 NO DESPACHO PROCESSO DE COMPRA E/OU SERVIÇO ¿ 133- 024-2023. PC24/2023,CF:8/2023 |
R$ 3.291,40 |
| 202301848 |
202302130 |
000035/2023 |
Luiz Antonio de Oliveira Dantas |
ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO CONCEDIDO AO SERVIDOR LUIZ ANTONIO DE OLIVEIRA DANTAS PARA CUSTEAR PEQUENAS DESPESAS E DE PRONTO PAGAMENTO, CONFORME PERMITE OS ARTIGOS 2º E 4º DA RESOLUÇÃO 156/2021 E SOLICITADO NO MEMORANDO 1374/2023. PPFD35/2023 PPFD35/2023 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 33 455 |
R$ 7.000,00 |
| 202300984 |
202302213 |
000048/2023 |
PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA. |
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO, SOB DEMANDA, DE PAPEL SULFITE A4, PARA ABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO DA FDSBC, CONFORME A DANFE 415432 E ATESTAÇÃO DA SFD 110 NO DESPACHO PROCESSO DE COMPRA E/OU SERVIÇO ¿ 36¿48-2023. PC48/2023,CF:9/2023 LIQ:R$2103.45 IR:R$25.55 R:<9329> |
R$ 2.129,00 |
| 202300160 |
202302244 |
000147/2019 |
GIMAK COMERCIO DE MATERIAIS EM GERAL LTDA - ME |
PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO PARCELADO DE PRODUTOS DE HIGIENE, A SABER: PAPEL HIGIÊNICO, PAPEL TOALHA, SABONETE LÍQUIDO E ÁLCOOL HIGIENIZADOR DE MÃOS, INCLUINDO A CONCESSÃO E INSTALAÇÃO DE DISPENSERS, EM REGIME DE COMODATO PARA A FDSBC, CONFORME DANFE 1341 E ATESTAÇÃO DA SFD 110 NO DESPACHO PROCESSO DE COMPRA E/OU SERVIÇO ¿ 84¿147-2019. PC147/2019,CF:1/2020,TA:1/2023 |
R$ 20.467,71 |
| 202301831 |
202302123 |
901365/2023 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Estat. |
APROPRIAÇÃO DE DESPESA EM SUBELEMENTO ESPECÍFICO DO PCASP AUDESP, REF. FOLHA DE ADIANTAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO/2023, CONFORME RELATÓRIOS ANEXOS AO MEMORANDO 1365/2023. PPFD901365/2023 PPFD90136/2023 |
R$ 147.697,72 |
| 202301833 |
202302123 |
901365/2023 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Estat. |
APROPRIAÇÃO DE DESPESA EM SUBELEMENTO ESPECÍFICO DO PCASP AUDESP, REF. FOLHA DE ADIANTAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO/2023, CONFORME RELATÓRIOS ANEXOS AO MEMORANDO 1365/2023. PPFD901365/2023 PPFD90136/2023 |
R$ 2.990,12 |
| 202301834 |
202302123 |
901365/2023 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Estat. |
APROPRIAÇÃO DE DESPESA EM SUBELEMENTO ESPECÍFICO DO PCASP AUDESP, REF. FOLHA DE ADIANTAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO/2023, CONFORME RELATÓRIOS ANEXOS AO MEMORANDO 1365/2023. PPFD901365/2023 PPFD90136/2023 |
R$ 19.372,81 |
| 202301835 |
202302123 |
901365/2023 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Estat. |
APROPRIAÇÃO DE DESPESA EM SUBELEMENTO ESPECÍFICO DO PCASP AUDESP, REF. FOLHA DE ADIANTAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO/2023, CONFORME RELATÓRIOS ANEXOS AO MEMORANDO 1365/2023. PPFD901365/2023 PPFD90136/2023 |
R$ 13.881,33 |
| 202300039 |
202301803 |
000139/2022 |
JORNAL GAZETA SP LTDA - EPP |
PAGAMENTO REFENTE A CONTRATAÇÃO DE JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO REGIONAL OU DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL VISANDO A DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS RELEVANTES E OFICIAIS DA FDSBC, CONFORME A NF 9046 E ATESTAÇÃO DA SFD 109, NO DESPACHO PROCESSO DE COMPRA E/OU SERVIÇO 160 E 161- 139-2022. PC139/2022,AF:232/2022 |
R$ 130,00 |
| 202301963 |
202302248 |
000037/2023 |
VITORIA CECILIA FORTES TEMBE |
ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO CONCEDIDO A SERVIDORA VITÓRIA CECILIA FORTES TEMBE, PARA CUSTEAR PEQUENAS DESPESAS E DE PRONTO PAGAMENTO, CONFORME PERMITEM OS ARTIGOS 2º E 4º DA RESOLUÇÃO 156/2021 E SOLICITADO NO MEMORANDO 1454/2023. PPFD37/2023 PPFD37/2023 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 077 0001 1379049 8 |
-R$ 840,02 |
| 202301964 |
202302249 |
000037/2023 |
VITORIA CECILIA FORTES TEMBE |
ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO CONCEDIDO A SERVIDORA VITÓRIA CECILIA FORTES TEMBE, PARA CUSTEAR PEQUENAS DESPESAS E DE PRONTO PAGAMENTO, CONFORME PERMITEM OS ARTIGOS 2º E 4º DA RESOLUÇÃO 156/2021 E SOLICITADO NO MEMORANDO 1454/2023. PPFD37/2023 PPFD37/2023 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 077 0001 1379049 8 |
-R$ 1.495,00 |
| 202300105 |
202302207 |
000312/2019 |
Folha de Pagamento dos Estagiarios |
AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTAGIÁRIOS BOLSISTAS, PARA O MES DE NOVEMBRO, CONFORME SOLICITADO NO DESPACHO PROCESSO ADMINISTRATIVO - 158- 312/2019. PPFD312/2019 |
R$ 2.393,05 |
| 202301849 |
202302208 |
901367/2023 |
MARCELLO ANTONIO FIORE |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS DO(A) PROFESSOR(A) SUPRA, SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO COM A FACULDADE, REFERENTE À REALIZAÇÃO DE AULA NO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO DE DIREITO PROCESSUAL CIVIL, DIA 13/11/2023, CONFORME MEMORANDO 1421- 2023. VALOR BRUTO: R$ 879.12 TOTAL A RECOLHER: R$ 96.70 PPFD90136/2023000 ISS R$ 30,77 LIQ.:R$ 782.42 INSS:R$ 96.70 CDATV: 103921-0 ISS:R$ |
R$ 879,12 |
| 202301708 |
202302166 |
901240/2023 |
MARCELO BENACCHIO |
PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTUDOS AO (À) PROFESSOR (A) SUPRA, CORRESPONDENTE PARTICIPAÇÃO NA 2ª TURMA DO PROGRAMA DE PÓS- DOUTORADO EM DIREITO RELACIONADO AO CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A FDSBC E A UNIVERSIDADE DE BOLONHA, CONFORME SOLICITAÇÃO GFD NO DESPACHO PROCESSO ADMINISTRATIVO FUNCIONÁRIO - 3- 081/2023. PPFD90124/2023 |
R$ 8.417,83 |
| 202301711 |
202302171 |
901240/2023 |
Priscilla Milena Simonato de Migueli |
PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTUDOS AO (À) PROFESSOR (A) SUPRA, CORRESPONDENTE PARTICIPAÇÃO NA 2ª TURMA DO PROGRAMA DE PÓS- DOUTORADO EM DIREITO RELACIONADO AO CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A FDSBC E A UNIVERSIDADE DE BOLONHA, CONFORME SOLICITAÇÃO GFD NO DESPACHO PROCESSO ADMINISTRATIVO FUNCIONÁRIO - 72- 067/2022. PPFD90124/2023 |
R$ 8.500,00 |
| 202301866 |
202302171 |
901240/2023 |
Priscilla Milena Simonato de Migueli |
PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTUDOS AO (À) PROFESSOR (A) SUPRA, CORRESPONDENTE PARTICIPAÇÃO NA 2ª TURMA DO PROGRAMA DE PÓS- DOUTORADO EM DIREITO RELACIONADO AO CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A FDSBC E A UNIVERSIDADE DE BOLONHA, CONFORME SOLICITAÇÃO GFD NO DESPACHO PROCESSO ADMINISTRATIVO FUNCIONÁRIO - 72- 067/2022. PPFD90124/2023 |
R$ 65,00 |
| 202300089 |
202302202 |
000041/2021 |
INPLENITUS PROJETOS, GERENCIAMENTO E FISCALIZACAO |
PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO DE EXECUÇÃO, NO PERIODO DE 04/10 A 03/11, CONFORME AS NFS 502, 503 E ATESTAÇÃO DA SFD 103 NO DESPACHO PROCESSO DE COMPRA E/OU SERVIÇO ¿ 243¿ 41/2021. PC41/2021,CF:19/2021,TA:23/2022 ISS R$ 900,54 LIQ:R$17146.33 IR:R$864.52 R:<9329> |
R$ 9.341,75 |
| 202301717 |
202302202 |
000041/2021 |
INPLENITUS PROJETOS, GERENCIAMENTO E FISCALIZACAO |
PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO DE EXECUÇÃO, NO PERIODO DE 04/10 A 03/11, CONFORME AS NFS 502, 503 E ATESTAÇÃO DA SFD 103 NO DESPACHO PROCESSO DE COMPRA E/OU SERVIÇO ¿ 243¿ 41/2021. PC41/2021,CF:19/2021,TA:23/2022 ISS R$ 900,54 LIQ:R$17146.33 IR:R$864.52 R:<9329> |
R$ 8.669,10 |
| 202301790 |
202302154 |
000100/2023 |
RECICLA ECOLOGICA COMERCIAL LTDA |
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTÊINERES DE DE LIXO ADEQUADOS PARA A COLETA E ARMAZENAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DA FDSBC, CONFORME A DANFE 4050 E ATESTAÇÃO DA SFD 103, NO DESPACHO PROCESSO DE COMPRA E/OU SERVIÇO ¿ 21-100-2023. PC100/2023,AF:98/2023 |
R$ 4.080,00 |
| 202301811 |
202302209 |
901368/2023 |
KATIA REGINA CEZAR |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS DO(A) PROFESSOR(A) SUPRA, SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO COM A FACULDADE, REFERENTE À REALIZAÇÃO DE AULAS NO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO DE DIREITO DAS DIVERSIDADES E INCLUSÃO SOCIAL (LATO-SENSU), DIA 11/11/2023 CONFORME O MEMORANDO 1419-2023. VALOR BRUTO: R$ 1025.64 TOT.PAGAMENTO MES: R$ 512.82 TOT. RETENCAO MES: R$ 56.41 TOTAL A RECOLHER: R$ 112.82 PPFD90136/2023000 ISS R$ 35,90 LIQ.:R$ 912.82 INSS:R$ 112.82 CDATV: 103921-0 ISS:R$ |
R$ 1.025,64 |
| 202300470 |
202302210 |
000005/2023 |
ADRIANA RAMOS DREWS |
PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTUDOS AO(À) SERVIDOR(A) SUPRA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO, CONFORME SOLICITAÇÃO SFD 103.1 NO DESPACHO PROCESSO ADMINISTRATIVO FUNCIONÁRIO - 35- 005/2023. PPFD5/2023 |
R$ 75,64 |
| 202300469 |
202302211 |
000030/2016 |
CAMILA CRISTINA DA CRUZ |
PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTUDOS AO(À) SERVIDOR(A) SUPRA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO, CONFORME SOLICITAÇÃO SFD 103.1 NO DESPACHO PROCESSO ADMINISTRATIVO FUNCIONÁRIO - 66- 030/2016. PPFD30/2016 |
R$ 131,34 |
| 202301008 |
202302214 |
000047/2023 |
2E Transporte e Remocao de Entulho Ltda. ME |
PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE LOCAÇÃO DE CAÇAMBAS ESTACIONÁRIAS PARA REMOÇÃO DE RESÍDUOS SOLIDOS GERADOS A PARTIR DAS ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO PREDIAL E DE JARDINAGEM A FDSBC, CONFORME A NF 17484 E ATESTAÇÃO DA SFD 103 NO DESPACHO PROCESSO DE COMPRA E/OU SERVIÇO ¿ 50¿47/2023. PC47/2023,CF:10/2023 ISS R$ 16,00 |
R$ 320,00 |
| 202301430 |
202302215 |
000093/2021 |
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA |
PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E DIGITALIZAÇÃO, CONTEMPLANDO O FORNECIMENTO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO E CONTABILIZAÇÃO, INSUMOS (EXCETO O PAPEL) E REPOSIÇÃO DE PEÇAS ORIGINAIS, CONFORME A NF 214121 E ATESTAÇÃO DA GFD 1.5 NO DESPACHO PROCESSO DE COMPRA E/OU SERVIÇO ¿ 175¿93-2021. PC93/2021,CF:17/2022,TA:24/2023 LIQ:R$4503.45 IR:R$227.07 R:<9329> |
R$ 4.730,52 |
| 202301806 |
202302318 |
901331/2023 |
ADRIANA CALVO PIMENTA |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS DO(A) PROFESSOR(A) SUPRA, SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO COM A FACULDADE, REFERENTE À REALIZAÇÃO DE AULA NO CURSO DE DIREITO E RELAÇÕES DO TRABALHO, DIA 29/11/2023, CONFORME MEMORANDO 1504/2023. VALOR BRUTO: R$ 1025.64 TOTAL A RECOLHER: R$ 112.82 PPFD90133/2023000 ISS R$ 35,90 LIQ.:R$ 912.82 INSS:R$ 112.82 CDATV: 103921-0 ISS:R$ |
R$ 1.025,64 |
| 202301836 |
202302123 |
901365/2023 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Estat. |
APROPRIAÇÃO DE DESPESA EM SUBELEMENTO ESPECÍFICO DO PCASP AUDESP, REF. FOLHA DE ADIANTAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO/2023, CONFORME RELATÓRIOS ANEXOS AO MEMORANDO 1365/2023. PPFD901365/2023 PPFD90136/2023 |
R$ 14.366,39 |
| 202301837 |
202302123 |
901365/2023 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Estat. |
APROPRIAÇÃO DE DESPESA EM SUBELEMENTO ESPECÍFICO DO PCASP AUDESP, REF. FOLHA DE ADIANTAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO/2023, CONFORME RELATÓRIOS ANEXOS AO MEMORANDO 1365/2023. PPFD901365/2023 PPFD90136/2023 |
R$ 3.536,67 |
| 202301838 |
202302123 |
901365/2023 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Estat. |
APROPRIAÇÃO DE DESPESA EM SUBELEMENTO ESPECÍFICO DO PCASP AUDESP, REF. FOLHA DE ADIANTAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO/2023, CONFORME RELATÓRIOS ANEXOS AO MEMORANDO 1365/2023. PPFD901365/2023 PPFD90136/2023 |
R$ 117.870,42 |
| 202301847 |
202302129 |
000035/2023 |
Luiz Antonio de Oliveira Dantas |
ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO CONCEDIDO AO SERVIDOR LUIZ ANTONIO DE OLIVEIRA DANTAS PARA CUSTEAR PEQUENAS DESPESAS E DE PRONTO PAGAMENTO, CONFORME PERMITE OS ARTIGOS 2º E 4º DA RESOLUÇÃO 156/2021 E SOLICITADO NO MEMORANDO 1374/2023. PPFD35/2023 PPFD35/2023 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 33 455 |
R$ 1.800,00 |
| 202300823 |
202302133 |
000036/2023 |
TRIPLETECH IT SOLUCOES EM TI LTDA. |
PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE, MANUTENÇÃO MENSAL, CUSTOMIZAÇÕES, HOSPEDAGEM E MIGRAÇÃO DE DADOS DO ATUAL SITE INSTITUCIONAL DA FDSBC. ITEM 1: SUPORTE. CONFORME A NF 3594 E ATESTAÇÃO DA SFD 108 NO DESPACHO PROCESSO DE COMPRA E/OU SERVIÇO ¿ 60-36-2023. PC36/2023,CF:7/2023 LIQ:R$3776.58 IR:R$190.42 R:<9329> |
R$ 3.967,00 |
| 202301962 |
202302369 |
901439/2023 |
Bruno Shimizu |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS DO(A) PROFESSOR(A) SUPRA, SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO COM A FACULDADE, REFERENTE À REALIZAÇÃO DE AULA NO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO DE DIREITO DAS DIVERSIDADES E INCLUSÃO SOCIAL (LATO SENSU) , DIA 02/12/2023, CONFORME MEMORANDO 1525/2023. VALOR BRUTO: R$ 512.82 TOTAL A RECOLHER: R$ 56.41 PPFD90143/2023000 ISS R$ 17,95 LIQ.:R$ 456.41 INSS:R$ 56.41 CDATV: 103921-0 ISS:R$ |
R$ 512,82 |
| 202300065 |
202302430 |
090854/2022 |
INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social |
CONTRIBUIÇÃO DOS ENCARGOS PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, CONTRATADOS, NOVEMBRO/2023, CONFORME MEMORANDO 1545/2023. PP90854/2022 |
R$ 17.094,41 |
| 202300066 |
202302430 |
090854/2022 |
INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social |
CONTRIBUIÇÃO DOS ENCARGOS PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, CONTRATADOS, NOVEMBRO/2023, CONFORME MEMORANDO 1545/2023. PP90854/2022 |
R$ 21.079,60 |
| 202301563 |
202302431 |
901070/2023 |
INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social |
CONTRIBUIÇÃO DOS ENCARGOS PATRONAIS SOBRE PAGAMENTO DE TERCEIROS DO MÊS DE NOVEMBRO/2023, CONFORME MEMORANDO 1545/2023. PP90107/2023 |
R$ 5.739,76 |
| 202301563 |
202302432 |
901070/2023 |
INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social |
OP COMPLEMENTAR A DE NUMERO 2431/2023, REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DOS ENCARGOS PATRONAIS SOBRE PAGAMENTO DE TERCEIROS DO MÊS DE NOVEMBRO/2023, CONFORME MEMORANDO 1545/2023. PPFD90107/2023 |
R$ 0,01 |
| 202301963 |
202302248 |
000037/2023 |
VITORIA CECILIA FORTES TEMBE |
ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO CONCEDIDO A SERVIDORA VITÓRIA CECILIA FORTES TEMBE, PARA CUSTEAR PEQUENAS DESPESAS E DE PRONTO PAGAMENTO, CONFORME PERMITEM OS ARTIGOS 2º E 4º DA RESOLUÇÃO 156/2021 E SOLICITADO NO MEMORANDO 1454/2023. PPFD37/2023 PPFD37/2023 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 077 0001 1379049 8 |
R$ 1.000,00 |
| 202301964 |
202302249 |
000037/2023 |
VITORIA CECILIA FORTES TEMBE |
ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO CONCEDIDO A SERVIDORA VITÓRIA CECILIA FORTES TEMBE, PARA CUSTEAR PEQUENAS DESPESAS E DE PRONTO PAGAMENTO, CONFORME PERMITEM OS ARTIGOS 2º E 4º DA RESOLUÇÃO 156/2021 E SOLICITADO NO MEMORANDO 1454/2023. PPFD37/2023 PPFD37/2023 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 077 0001 1379049 8 |
R$ 2.500,00 |
| 202202238 |
202302250 |
000089/2022 |
VILA BARCELONA COMERCIO DE SUPRIMENTOS E EQUIPAMAN |
PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAIS DE MANUTENÇÃO PREDIAL (REF. A LOTE 3 - ITENS 17 ATÉ 24), NO PERÍODO DE 13/11 A 24/11, CONFORME A DANFE 1791 E ATESTAÇÃO SFD 103 NO DESPACHO PROCESSO DE COMPRA E/OU SERVIÇO ¿ 142¿089 -2022. PC89/2022,CF:29/2022 |
R$ 403,00 |
| 202300060 |
202302251 |
000089/2022 |
VILA BARCELONA COMERCIO DE SUPRIMENTOS E EQUIPAMAN |
PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAIS DE MANUTENÇÃO PREDIAL (REF. A LOTE 3 MATERIAL HIDRÁULICO - ITENS 1 ATÉ 16 E 25 ATÉ 55), NO PERÍODO DE 13/11 A 24/11, CONFORME A DANFE 1791 E ATESTAÇÃO SFD 103 NO DESPACHO PROCESSO DE COMPRA E/OU SERVIÇO ¿ 142¿089-2022. PC89/2022,CF:29/2022 |
R$ 2.918,75 |
| 202300823 |
202302254 |
000036/2023 |
TRIPLETECH IT SOLUCOES EM TI LTDA. |
PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE, MANUTENÇÃO MENSAL, CUSTOMIZAÇÕES, HOSPEDAGEM E MIGRAÇÃO DE DADOS DO ATUAL SITE INSTITUCIONAL DA FDSBC, CONFORME A NF 3634 E ATESTAÇÃO DA SFD 108 NO DESPACHO PROCESSO DE COMPRA E/OU SERVIÇO ¿ 63¿ 036-2023. PC36/2023,CF:7/2023 LIQ:R$3776.58 IR:R$190.42 R:<9329> |
R$ 3.967,00 |
| 202300843 |
202302298 |
000024/2023 |
SAGS FACILITIES SERVI?OS EMPRESARIAIS LTDA |
PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS CONTINUADOS DE TRATAMENTO ARQUIVÍSTICO, CONVERSÃO DIGITAL E FORNECIMENTO DE TECNOLOGIA PARA GERENCIAMENTO DO ACERVO ADMINISTRATIVO E EDUCACIONAL DA FDSBC, CONFORME A NF 143 E ATESTAÇÃO DA GFD 1.5 NO DESPACHO PROCESSO DE COMPRA E/OU SERVIÇO ¿ 140¿ 024-2023. PC24/2023,CF:8/2023 |
R$ 63.916,00 |
| 202300847 |
202302298 |
000024/2023 |
SAGS FACILITIES SERVI?OS EMPRESARIAIS LTDA |
PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS CONTINUADOS DE TRATAMENTO ARQUIVÍSTICO, CONVERSÃO DIGITAL E FORNECIMENTO DE TECNOLOGIA PARA GERENCIAMENTO DO ACERVO ADMINISTRATIVO E EDUCACIONAL DA FDSBC, CONFORME A NF 143 E ATESTAÇÃO DA GFD 1.5 NO DESPACHO PROCESSO DE COMPRA E/OU SERVIÇO ¿ 140¿ 024-2023. PC24/2023,CF:8/2023 |
R$ 32.213,20 |
| 202301853 |
202302302 |
000133/2022 |
ALKASOFT INFORMATICA LTDA |
PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SOFTWARE DE GESTÃO DE PROCESSOS JUDICIAIS, DENOMINADO LAWYER ELEVEN, COM GERENCIAMENTO DE PROCESSOS, CONTROLE DE PRAZOS E AUDIÊNCIAS E GESTÃO DE DOCUMENTOS, ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS, CONFORME NF 47615 E ATESTAÇÃO DA GFD 1.2 NO DESPACHO PROCESSO DE COMPRA E/OU SERVIÇO ¿ 98¿ 133-2022. PC133/2022,CF:24/2022,TA:37/2023 |
R$ 2.495,30 |
| 202302002 |
202302305 |
901496/2023 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Regime CLT |
APROPRIAÇÃO DE DESPESA EM SUBELEMENTO ESPECÍFICO DO PCASP AUDESP, REF. FOLHA COM AS VERBAS RESCISÓRIAS DO(A) SERVIDOR(A) N. 1231, CONF. RELATÓRIOS ANEXOS AO MEMORANDO 1496/2023. PPFD901496/2023 PPFD90149/2023 |
R$ 4.144,81 |
| 202302003 |
202302305 |
901496/2023 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Regime CLT |
APROPRIAÇÃO DE DESPESA EM SUBELEMENTO ESPECÍFICO DO PCASP AUDESP, REF. FOLHA COM AS VERBAS RESCISÓRIAS DO(A) SERVIDOR(A) N. 1231, CONF. RELATÓRIOS ANEXOS AO MEMORANDO 1496/2023. PPFD901496/2023 PPFD90149/2023 |
R$ 12.434,43 |
| 202301707 |
202302169 |
901240/2023 |
IVONE CRISTINA DE SOUZA JOAO |
PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTUDOS AO (À) PROFESSOR (A) SUPRA, CORRESPONDENTE PARTICIPAÇÃO NA 2ª TURMA DO PROGRAMA DE PÓS- DOUTORADO EM DIREITO RELACIONADO AO CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A FDSBC E A UNIVERSIDADE DE BOLONHA, CONFORME SOLICITAÇÃO GFD NO DESPACHO PROCESSO ADMINISTRATIVO FUNCIONÁRIO - 3- 080/2023. PPFD90124/2023 |
R$ 8.355,92 |
| 202301869 |
202302323 |
901405/2023 |
CARMELA DELLISOLA |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS DO(A) PROFESSOR(A) SUPRA, SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO COM A FACULDADE, REFERENTE À REALIZAÇÃO DE AULA NO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO DE DIREITO PROCESSUAL CIVIL, DIA 28/11/2023, CONFORME MEMORANDO 1489- 2023. VALOR BRUTO: R$ 1025.64 TOT.PAGAMENTO MES: R$ 3333.33 TOT. RETENCAO MES: R$ 366.67 TOTAL A RECOLHER: R$ 112.82 PPFD90140/2023000 ISS R$ 35,90 LIQ.:R$ 766.27 INSS:R$ 112.82 CDATV: 103921-0 ISS:R$ IR:R$146.55 |
R$ 1.025,64 |
| 202301961 |
202302372 |
901439/2023 |
Gabriele Menezes da Costa |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS DO(A) PROFESSOR(A) SUPRA, SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO COM A FACULDADE, REFERENTE À REALIZAÇÃO DE AULA NO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO DE DIREITO DAS DIVERSIDADES E INCLUSÃO SOCIAL (LATO SENSU) , DIA 02/12/2023, CONFORME MEMORANDO 1524/2023. VALOR BRUTO: R$ 366.30 TOTAL A RECOLHER: R$ 40.26 PPFD90143/2023000 ISS R$ 12,82 INSS:R$ 40.26 CDATV: 103921-0 ISS:R$ |
R$ 366,30 |
| 202302060 |
202302375 |
901527/2023 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Estat. |
APROPRIAÇÃO DE DESPESA EM SUBELEMENTO ESPECÍFICO DO PCASP AUDESP, REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO/2023, CONFORME RELATÓRIOS ANEXOS MEMORANDO 1527/2023. PPFD901527/2023 PPFD90152/2023 |
R$ 5.608,65 |
| 202302061 |
202302375 |
901527/2023 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Estat. |
APROPRIAÇÃO DE DESPESA EM SUBELEMENTO ESPECÍFICO DO PCASP AUDESP, REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO/2023, CONFORME RELATÓRIOS ANEXOS MEMORANDO 1527/2023. PPFD901527/2023 PPFD90152/2023 |
R$ 36.900,00 |
| 202302062 |
202302375 |
901527/2023 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Estat. |
APROPRIAÇÃO DE DESPESA EM SUBELEMENTO ESPECÍFICO DO PCASP AUDESP, REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO/2023, CONFORME RELATÓRIOS ANEXOS MEMORANDO 1527/2023. PPFD901527/2023 PPFD90152/2023 |
R$ 859,86 |
| 202300089 |
202301975 |
000041/2021 |
INPLENITUS PROJETOS, GERENCIAMENTO E FISCALIZACAO |
PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO DE EXECUÇÃO, PARA O PERIODO DE 04/09 A 03/10, CONFORME A NF 490 E ATESTAÇÃO DA SFD 103 NO PROCESSO DE COMPRA E/ OU SERVIÇO ¿ 228¿ 041/2021. PC41/2021,CF:19/2021,TA:23/2022 LIQ:R$17786.70 IR:R$896.81 R:<9329> ISS R$ 934,18 |
R$ 18.683,51 |
| 202301513 |
202302007 |
000082/2021 |
ULRIK COMERCIO E SERVICOS EIRELI |
PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO EM AMBIENTE ESCOLAR E PREDIAL, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE SISTEMA ELETRÔNICO PARA CONTROLE E GESTÃO DOS SERVIÇOS, MÃO DE OBRA, SANEANTES DOMISSANITÁRIOS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS PARA SUA EXECUÇÃO, CONFORME A NF 2380 E ATESTAÇÃO DA SFD 103 NO DESPACHO PROCESSO DE COMPRA E/OU SERVIÇO ¿ 291 ¿ 082-2021. PC82/2021,CF:4/2022,TA:27/2023 ISS R$ 1506,27 LIQ:R$67556.16 INSS:R$4142.24 <9354> IR:R$3615.05 R:<9329> |
R$ 75.313,45 |
| 202300070 |
202302178 |
000138/2022 |
PRESCON INFORMATICA ASSESSORIA LTDA |
PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LICENÇA DE SISTEMAS DE GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL, PARA GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS ITEM 1 - CESSÃO E SUPORTE. CONFORME A NF 14983 E ATESTAÇÃO DA SFD 103 NO DESPACHO PROCESSO DE COMPRA E/OU SERVIÇO ¿ 102 ¿ 138-2022. PC138/2022,CF:32/2022 LIQ:R$4855.20 IR:R$244.80 R:<9329> |
R$ 5.100,00 |
| 202301008 |
202302269 |
000047/2023 |
2E Transporte e Remocao de Entulho Ltda. ME |
PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE LOCAÇÃO DE CAÇAMBAS ESTACIONÁRIAS PARA REMOÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS GERADOS A PARTIR DAS ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO PREDIAL E DE JARDINAGEM A FDSBC NO PERIODO DE 16/11 A 30/11, CONFORME A NF 17539 E ATESTAÇÃO DA SFD 103 NO DESPACHO PROCESSO ADMINISTRATIVO ¿ 53 - 047/2023. PC47/2023,CF:10/2023 ISS R$ 16,00 |
R$ 320,00 |
| 202300590 |
202302307 |
000141/2022 |
PCS OBRAS E LOCACOES LTDA |
PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO E CLIMATIZAÇÃO DE EDIFICAÇÃO NO LOCAL ONDE FUNCIONA QUADRA DE ESPORTES SITUADA SOBRE O ESTACIONAMENTO COBERTO ¿ COMPLEXO JURÍDICO DA FDSBC, COMPREENDENDO O FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA MATERIAIS E EQUIPAMENTOS INDISPENSÁVEIS À SUA EXECUÇÃO, CONFORME A NF 1604 E ATESTAÇÃO DA SFD 103 NO DESPACHO PROCESSO DE COMPRA E/OU SERVIÇO ¿ 40¿ 141-2022. PC141/2022,CF:3/2023 ISS R$ 30854,88 LIQ:R$1016154.10 IR:R$12341.95 R:<9329> |
R$ 1.028.496,05 |
| 202301880 |
202302326 |
901411/2023 |
POLIANA MOREIRA DELPUPO |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS DO(A) PROFESSOR(A) SUPRA, SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO COM A FACULDADE, REFERENTE À PARTICIPAÇÃO EM BANCA DE TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO, COMO MEMBRO, DIA 28/11/2023, CONFORME MEMORANDO 1493/2023. VALOR BRUTO: R$ 89.70 TOTAL A RECOLHER: R$ 9.87 PPFD90141/2023000 ISS R$ 3,14 LIQ.:R$ 79.83 INSS:R$ 9.87 CDATV: 103921-0 ISS:R$ |
R$ 89,70 |
| 202301881 |
202302327 |
901414/2023 |
POLIANA MOREIRA DELPUPO |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS DO(A) PROFESSOR(A) SUPRA, SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO COM A FACULDADE, REFERENTE À PARTICIPAÇÃO EM BANCA DE TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO, COMO ORIENTADOR, DIA 28/11/2023, CONFORME MEMORANDO 1494/2023. VALOR BRUTO: R$ 807.30 TOT.PAGAMENTO MES: R$ 89.70 TOT. RETENCAO MES: R$ 9.87 TOTAL A RECOLHER: R$ 88.80 PPFD90141/2023000 ISS R$ 28,26 LIQ.:R$ 718.50 INSS:R$ 88.80 CDATV: 103921-0 ISS:R$ |
R$ 807,30 |
| 202301583 |
202302357 |
000094/2023 |
ANTONIO MANFRINI & CIA LTDA |
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO DE CADEIRAS FIXAS DA FDSBC MANUT. 44 CADEIRAS FIXAS, CONFORME A NF 6038 E ATESTAÇÃO DA SFD 110 NO DESPACHO PROCESSO DE COMPRA E/OU SERVIÇO ¿ 26¿ 094-2023. PC94/2023,AF:93/2023 |
R$ 5.280,00 |
| 202300088 |
202302359 |
000155/2022 |
DIGICON S A CONTROLE ELETRONICO PARA MECANICA |
PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO INTEGRADA DE CONTROLE DE ACESSO DE PESSOAS. ITEM 4 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, NO PERIODO DE NOVEMBRO CONFORME A NF 9857 E ATESTAÇÃO DA GFD 1.5 NO DESPACHO PROCESSO DE COMPRA E/OU SERVIÇO ¿ 97¿ 155-2022. PC155/2022,CF:34/2022 LIQ:R$1173.06 IR:R$59.15 R:<9329> |
R$ 1.232,21 |
| 202301959 |
202302370 |
901439/2023 |
LUCIANA MARIN RIBAS |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS, SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO CURSO DE PÓS GRADUAÇÃO DE DIREITO DAS DIVERSIDADES E INCLUSÃO SOCIAL (LATO-SENSU) A SER MINISTRADO NO DIA 02/12 - MANHÃ, CONFORME MEMO 1522/2023 VALOR BRUTO: R$ 512.82 PPFD90143/2023000 ISS R$ 17,95 LIQ.:R$ 512.82 LIQ.:R$ 512.82 CDATV: 103921-0 ISS:R$ |
R$ 512,82 |
| 202300724 |
202302386 |
090394/2023 |
Prefeitura do Municipio de Sao Bernardo do Campo |
ENCARGOS DA PATRONAL REFERENTE REGIME DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR OBRIGATÓRIA PARA OS SERVIDORES QUE RECEBEM ACIMA DO TETO DO INSS, MÊS DE DEZEMBRO/2023, CONFORME MEMORANDO 1533/2023. PP90394/2023 |
R$ 832,74 |
| 202301123 |
202301996 |
000057/2023 |
COMERCIO DE AGUA ANALIA FRANCO |
PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO SOB DEMANDA DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS, INCLUINDO A CONCESSÃO DE GALÕES EM REGIME DE COMODATO, GALÕES (25 DE 20L + 5 DE 10L) + 3 CXS, CONFORME A DANFE 14434 E ATESTAÇÃO DA SFD 110 NO DESPACHO PROCESSO DE COMPRA E/OU SERVIÇO ¿ 59 ¿ 57/2023. PC57/2023,CF:13/2023 |
R$ 372,25 |
| 202300471 |
202302173 |
000010/2023 |
Marcio do Nascimento Morais |
PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTUDOS AO (À) SERVIDOR (A) SUPRA, CORRESPONDENTE AO ANO MÊS DE AGOSTO, CONFORME SOLICITAÇÃO SFD 103 VIA DESPACHO PROCESSO ADMINISTRATIVO - 13- 010/2023. PPFD10/2023 |
R$ 133,76 |
| 202300471 |
202302174 |
000010/2023 |
Marcio do Nascimento Morais |
PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTUDOS AO (À) SERVIDOR (A) SUPRA, CORRESPONDENTE AO ANO MÊS DE SETEMBRO, CONFORME SOLICITAÇÃO SFD 103 VIA DESPACHO PROCESSO ADMINISTRATIVO - 13- 010/2023. |
R$ 104,31 |
| 202300471 |
202302175 |
000010/2023 |
Marcio do Nascimento Morais |
PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTUDOS AO (À) SERVIDOR (A) SUPRA, CORRESPONDENTE AO ANO MÊS DE OUTUBRO, CONFORME SOLICITAÇÃO SFD 103 NO DESPACHO PROCESSO ADMINISTRATIVO - 13- 010/2023. |
R$ 133,69 |
| 202300471 |
202302176 |
000010/2023 |
Marcio do Nascimento Morais |
PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTUDOS AO (À) SERVIDOR (A) SUPRA, CORRESPONDENTE AO ANO MÊS DE NOVEMBRO, CONFORME SOLICITAÇÃO SFD 103 NO DESPACHO PROCESSO ADMINISTRATIVO - 13- 010/ 2023. PPFD10/2023 |
R$ 104,31 |
| 202300110 |
202302177 |
000116/2022 |
GF SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA |
PAGAMENTO REFERENTE A EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTROLE DE ACESSO PARA A FDSBC NO PERIODO DE 03/10 A 02/11/2023, CONFORME A NF 3879 E ATESTAÇÃO DA SFD 103 NO DESPACHO PROCESSO DE COMPRA E/OU SERVIÇO ¿ 243 ¿ 116-2022. PC116/2022,CF:27/2022 ISS R$ 543,17 LIQ:R$15842.35 INSS:R$1394.11 <9354> IR:R$869.06 R:<9329> |
R$ 18.105,52 |
| 202202250 |
202302246 |
000089/2022 |
SEVILHANO COSTA COMERCIO E SERVICOS LTDA |
PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAIS DE MANUTENÇÃO PREDIAL E JARDINAGEM E AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS (LOTE 5 - ITEM 50), PELO PERÍODO DE 13/11 A 24/11, CONFORME A DANFE 259 E ATESTAÇÃO DA SFD 103 NO DESPACHO PROCESSO DE COMPRA E/OU SERVIÇO ¿ 141¿089- 2022. PC89/2022,CF:30/2022 |
R$ 277,41 |
| 202300078 |
202302247 |
000089/2022 |
SEVILHANO COSTA COMERCIO E SERVICOS LTDA |
PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAIS DE MANUTENÇÃO PREDIAL E JARDINAGEM E AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS (LOTE 2), PELO PERÍODO DE 13/11 A 24/11, CONFORME A DANFE 259 E ATESTAÇÃO DA SFD 103 NO DESPACHO PROCESSO DE COMPRA E/OU SERVIÇO ¿ 141¿089-2022. PC89/2022,CF:30/2022 |
R$ 263,75 |
| 202301259 |
202301969 |
000061/2023 |
ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA - ME |
PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS, COMPREENDENDO COTAÇÃO, RESERVA, EMISSÃO, MARCAÇÃO, REMARCAÇÃO, CANCELAMENTOS E FORNECIMENTOS DE BILHETES DE PASSAGENS AÉREAS E TERRESTRES - RODOVIÁRIAS EMISSÃO DE SEGURO ASSISTÊNCIA EM VIAGEM E DE RESERVA DE HOTÉIS NO PERIODO DE SETEMBRO, CONFORME FATURA 63792 E ATESTAÇÃO DA GFD NO DESPACHO PROCESSO DE COMPRA E/ OU SERVIÇO ¿ ¿ 57 - 061-2023 PC61/2023,CF:15/2023 |
R$ 12.060,68 |
| 202301261 |
202301969 |
000061/2023 |
ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA - ME |
PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS, COMPREENDENDO COTAÇÃO, RESERVA, EMISSÃO, MARCAÇÃO, REMARCAÇÃO, CANCELAMENTOS E FORNECIMENTOS DE BILHETES DE PASSAGENS AÉREAS E TERRESTRES - RODOVIÁRIAS EMISSÃO DE SEGURO ASSISTÊNCIA EM VIAGEM E DE RESERVA DE HOTÉIS NO PERIODO DE SETEMBRO, CONFORME FATURA 63792 E ATESTAÇÃO DA GFD NO DESPACHO PROCESSO DE COMPRA E/ OU SERVIÇO ¿ ¿ 57 - 061-2023 PC61/2023,CF:15/2023 |
R$ 903,00 |
| 202202245 |
202301972 |
000138/2022 |
PRESCON INFORMATICA ASSESSORIA LTDA |
PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LICENÇA DE SISTEMAS DE GESTÃO SISTEMAS DE GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL, PARA GESTÃO RECURSOS HUMANOS. ITEM 1 ¿ CESSÃO E SUPORTE. PERÍODO DE 15/09 A 14/10, CONFORME A NF 14872 E ATESTAÇÃO DA SFD 103 NO DESPACHO PROCESSO DE COMPRA E/ OU SERVIÇO ¿ 96 ¿ 138/2022. PC138/2022,CF:32/2022 LIQ:R$2288.53 IR:R$244.80 R:<9329> |
R$ 2.133,33 |
| 202202247 |
202301972 |
000138/2022 |
PRESCON INFORMATICA ASSESSORIA LTDA |
PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LICENÇA DE SISTEMAS DE GESTÃO SISTEMAS DE GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL, PARA GESTÃO RECURSOS HUMANOS. ITEM 1 ¿ CESSÃO E SUPORTE. PERÍODO DE 15/09 A 14/10, CONFORME A NF 14872 E ATESTAÇÃO DA SFD 103 NO DESPACHO PROCESSO DE COMPRA E/ OU SERVIÇO ¿ 96 ¿ 138/2022. PC138/2022,CF:32/2022 LIQ:R$2288.53 IR:R$244.80 R:<9329> |
R$ 400,00 |
| 202300070 |
202301973 |
000138/2022 |
PRESCON INFORMATICA ASSESSORIA LTDA |
PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LICENÇA DE SISTEMAS DE GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL, PARA GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS ITEM 1 ¿ CESSÃO E SUPORTE. PERÍODO DE 15/09 A 14/10, CONFORME A NF 14872 E ATESTAÇÃO DA SFD 103 NO DESPACHO PROCESSO DE COMPRA E/ OU SERVIÇO ¿ 96 ¿ 138/2022. COMPLEMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1378-2023 PC138/2022,CF:32/2022 IMPOSTO DE RENDA JÁ DESCRITO TA OP ANTERIOR |
R$ 2.566,67 |
| 202301421 |
202302245 |
000061/2023 |
Eder Alexandre Rangel |
PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTUDOS AO(À) SERVIDOR(A) SUPRA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO, CONFORME SOLICITAÇÃO SFD 103.1 NO DESPACHO PROCESSO ADMINISTRATIVO FUNCIONÁRIO - 10- 061/2023. PPFD61/2023 |
R$ 486,11 |
| 202301855 |
202302262 |
901368/2023 |
RENATO MELLO LEAL |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS DO(A) PROFESSOR(A) SUPRA, SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO COM A FACULDADE, REFERENTE À REALIZAÇÃO DE AULA NO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO DE DIREITO CIVIL (LATO- SENSU), TURMA 2023_1, DIA 16/11/2023, CONFORME MEMORANDO 1473-2023. VALOR BRUTO: R$ 879.12 TOTAL A RECOLHER: R$ 96.70 PPFD90136/2023000 ISS R$ 30,77 LIQ.:R$ 782.42 INSS:R$ 96.70 CDATV: 103921-0 ISS:R$ |
R$ 879,12 |
| 202300987 |
202302057 |
000019/2021 |
1DOC TECNOLOGIA S.A |
PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CESSÃO DE DIREITO DE USO DE SISTEMA INTEGRADO DE COMUNICAÇÃO INTERNA, EXTERNA, GESTÃO DOCUMENTAL COM ASSINATURA ELETRÔNICA E CENTRAL DE ATENDIMENTO PELO PERÍODO DE 12 MESES 26/09 A 25/10/2023, CONFORME A NF 20387 E ATESTAÇÃO DA GFD 1.5 NO DESPACHO PROCESSO DE COMPRA E/OU SERVIÇO - 202- 019-2021. PC19/2021,CF:13/2021,TA:12/2023 LIQ:R$7250.58 IR:R$365.58 R:<9329> |
R$ 7.616,16 |
| 202300039 |
202302179 |
000139/2022 |
JORNAL GAZETA SP LTDA - EPP |
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO REGIONAL OU DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL, VISANDO A DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS RELEVANTES E OFICIAIS DA FDSBC, CONFORME A NF 9495 E ATESTAÇÃO DA SFD 109 NO DESPACHO PROCESSO DE COMPRA E/OU SERVIÇO ¿ 174 ¿ 139-2022. PC139/2022,AF:232/2022 |
R$ 104,00 |
| 202300039 |
202302180 |
000139/2022 |
JORNAL GAZETA SP LTDA - EPP |
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO REGIONAL OU DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL, VISANDO A DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS RELEVANTES E OFICIAIS DA FDSBC, CONFORME A NF 9863 E ATESTAÇÃO DA SFD 109 NO DESPACHO PROCESSO DE COMPRA E/OU SERVIÇO ¿ 173 ¿ 139-2022. PC139/2022,AF:232/2022 |
R$ 156,00 |
| 202300039 |
202302253 |
000139/2022 |
JORNAL GAZETA SP LTDA - EPP |
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO REGIONAL OU DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL, VISANDO A DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS RELEVANTES E OFICIAIS DA FDSBC, CONFORME A NF 10078 E ATESTAÇÃO DA SFD 109 NO DESPACHO PROCESSO DE COMPRA E/OU SERVIÇO ¿ 180¿ 139-2022. PC139/2022,AF:232/2022 |
R$ 156,00 |
| 202302004 |
202302305 |
901496/2023 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Regime CLT |
APROPRIAÇÃO DE DESPESA EM SUBELEMENTO ESPECÍFICO DO PCASP AUDESP, REF. FOLHA COM AS VERBAS RESCISÓRIAS DO(A) SERVIDOR(A) N. 1231, CONF. RELATÓRIOS ANEXOS AO MEMORANDO 1496/2023. PPFD901496/2023 PPFD90149/2023 |
R$ 12.434,43 |
| 202300847 |
202302329 |
000024/2023 |
SAGS FACILITIES SERVI?OS EMPRESARIAIS LTDA |
PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS CONTINUADOS DE TRATAMENTO ARQUIVÍSTICO, CONVERSÃO DIGITAL E FORNECIMENTO DE TECNOLOGIA PARA GERENCIAMENTO DO ACERVO ADMINISTRATIVO E EDUCACIONAL DA FDSBC, CONFORME A NF 145 E ATESTAÇÃO DA GFD 1.5 NO DESPACHO PROCESSO DE COMPRA E/OU SERVIÇO ¿ 143¿ 024-2023 PC24/2023,CF:8/2023 |
R$ 1.000.000,00 |
| 202201582 |
202300195 |
000088/2022 |
FUNDACAO PARA O VESTIBULAR DA UNIVERSIDADE ESTADUA |
PAGAMENTO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE PLANEJAMENTO ORGANIZAÇÃO E EXECUÇÃO DE CERTAME - VESTIBULAR 2023, CONFORME NF 4154 E SOLICITAÇÃO SFD 101 NOS DESPACHOS PROCESSO DE COMPRA E/ OU SERVIÇO ¿ 41 E 42- 088/2022. PC88/2022,CF:21/2022 |
R$ 96.160,00 |
| 202300040 |
202302367 |
000116/2022 |
AVANZZO SEGURANCA E VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA |
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DESARMADA, CONTROLE DE ACESSO, MONITORAMENTO DE CFTV E SEGURANÇA PRIVADA, CONFORME A NF 634 E ATESTAÇÃO DA SFD 103 NO DESPACHO PROCESSO DE COMPRA E/OU SERVIÇO ¿ 253-116/2022. PC116/2022,CF:28/2022,TA:23/2023 ISS R$ 2656,26 LIQ:R$79422.21 INSS:R$4869.81 <9354> IR:R$4250.02 R:<9329> |
R$ 88.542,04 |
| 202300069 |
202300199 |
090854/2022 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SBCAMPO |
ENCARGOS DA PATRONAL REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, PLANO PREVIDENCIÁRIO, MÊS DE JANEIRO/2023, DOS SERVIDORES DESTA AUTARQUIA, CONFORME MEMORANDO 115/2023. PPFD90854/2022 |
R$ 56.775,09 |
| 202300033 |
202300228 |
000055/2021 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF |
REFERENTE ÀS TARIFAS BANCÁRIAS (CONTA 3-4) NO PERÍODO DE 06/01 A 06/02/2023, CONFORME DESPACHO PROCESSO E COMPRA E/ OU SERVIÇO - PAGAMENTOS - 166 - 55/2021. PC55/2021,CF:22/2021,TA:22/2022 |
R$ 528,00 |
| 202300489 |
202300371 |
000013/2023 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Estat. |
APROPRIAÇÃO DA DESPESA EM SUBELEMENTO ESPECÍFICO PCASP - AUDESP, REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO - LICENÇA PRÊMIO DE SERVIDORES, MATRÍCULA N. 690, CONFORME RELATÓRIOS ANEXOS AO MEMORANDO 221/2023. PPFD13/2023 PPFD13/2023 |
R$ 28.616,61 |
| 202202251 |
202300425 |
000089/2022 |
SEVILHANO COSTA COMERCIO E SERVICOS LTDA |
PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAIS DE MANUTENÇÃO PREDIAL E JARDINAGEM E AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS (LOTE 5 ¿ ITENS 4 ATÉ 20, 25, 26, 51, 52 E 53), CONFORME DANFE 147, 148, 153, 154, 155, 156 E ATESTAÇÃO SFD 103 NO DESPACHO DE COMPRA E/OU SERVIÇO - 85, 99 E 102 - 89/2022 PC89/2022,CF:30/2022 |
R$ 78,30 |
| 202202252 |
202300425 |
000089/2022 |
SEVILHANO COSTA COMERCIO E SERVICOS LTDA |
PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAIS DE MANUTENÇÃO PREDIAL E JARDINAGEM E AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS (LOTE 5 ¿ ITENS 4 ATÉ 20, 25, 26, 51, 52 E 53), CONFORME DANFE 147, 148, 153, 154, 155, 156 E ATESTAÇÃO SFD 103 NO DESPACHO DE COMPRA E/OU SERVIÇO - 85, 99 E 102 - 89/2022 PC89/2022,CF:30/2022 |
R$ 181,58 |
| 202202260 |
202300425 |
000089/2022 |
SEVILHANO COSTA COMERCIO E SERVICOS LTDA |
PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAIS DE MANUTENÇÃO PREDIAL E JARDINAGEM E AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS (LOTE 5 ¿ ITENS 4 ATÉ 20, 25, 26, 51, 52 E 53), CONFORME DANFE 147, 148, 153, 154, 155, 156 E ATESTAÇÃO SFD 103 NO DESPACHO DE COMPRA E/OU SERVIÇO - 85, 99 E 102 - 89/2022 PC89/2022,CF:30/2022 |
R$ 384,79 |
| 202201485 |
202300185 |
000010/2019 |
ALKASOFT INFORMATICA LTDA |
PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUPO RTE TÉCNICO PARA 30 (TRINTA) USUÁRIOS DO SOFTWARE LAWYER CORPORATIVO WEB, NO PERÍODO DE 27/12/2022 A 31/12/2022, CONFORME NF 44386 E ATESTAÇÃO GFD 1.5 NOS DESPACHOS PROCESSO DE COMPRA E/OU SERVIÇO - P AGAMENTOS - DESPACHO 74 - 010/2019 PC10/2019,CF:5/2019,TA:18/2022 |
R$ 233,22 |
| 202300027 |
202300186 |
000010/2019 |
ALKASOFT INFORMATICA LTDA |
PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUPO RTE TÉCNICO PARA 30 (TRINTA) USUÁRIOS DO SOFTWARE LAWYER CORPORATIVO WEB, NO PERÍODO DE 01/01/2023 A 26/01/2023, CONFORME NF 44386 E ATESTAÇÃO GFD 1.5 NOS DESPACHOS PROCESSO DE COMPRA E/OU SERVIÇO - P AGAMENTOS - DESPACHO 74 - 010/2019 PC10/2019,CF:5/2019,TA:18/2022 DEPOSITO: 237 348 |
R$ 1.515,95 |
| 202300031 |
202300232 |
000123/2022 |
OSSIT SERVICOS E SOLUCOES DE INFORMATICA LTDA. |
PAGAMENTO REFERENTE À LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DO DATACENTER DA FACULDADE DE DIREITO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO, PERÍODO FEVEREIRO/2023, CONFORME RECIBO DE LOCAÇÃO N. 168 E ATESTAÇÃO GFD 1.5 NO DESPACHO PROCESSO DE COMPRA E/ OU SERVIÇO - 45- 123/2022 PC123/2022,AF:207/2022 |
R$ 6.000,00 |
| 202300015 |
202300237 |
000079/2021 |
TRIPLETECH IT SOLUCOES EM TI LTDA. |
PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE HOSPEDAGEM AO SÍTIO INSTITUCIONAL DA FDSBC, NO PERÍODO DE 01/01/2023 A 17/01/2023, CONFORME NF 3123 E ATESTAÇÃO GFD 1.5 NOS DESPACHOS PROCESSO DE COMPRA E/ OU SERVIÇO ¿ 71 E 74- 079/2021. PC79/2021,CF:9/2022 CHEQUE A: COMPLEMENTO DA LIQUIDACAO 113 IR JÁ DESCRITO NA OP 236. |
R$ 1.794,44 |
| 202201786 |
202300373 |
000114/2020 |
Otimize-TI SOLUCOESOTIMIZANDO NEGOCIOS DE INFORMAT |
PAGAMENTO REFERENTE À HORAS DE CUSTOMIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO (SOB DEMANDA), NO PERÍODO DE 01/12 A 16/12/2022, CONFORME NFS 4020 E 4021 E ATESTAÇÃO GFD 1.5 NO DESPACHO PROCESSO DE COMPRA E/ OU SERVIÇO ¿ 221 E 222- 114/2020. PC114/2020,CF:24/2020,TA:31/2022 LIQ:R$6714.19 IR:R$338.53 R:<9329> |
R$ 7.052,72 |
| 202300106 |
202300374 |
000114/2020 |
Otimize-TI SOLUCOESOTIMIZANDO NEGOCIOS DE INFORMAT |
PAGAMENTO REFERENTE À SISTEMA ACADÊMICO (HORAS TÉCNICAS PARA A CUSTOMIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE FERRAMENTAS), NO PERÍODO DE 01/01 A 31/01/23, CONFORME NF 3937 E ATESTAÇÃO GFD 1.5 NO DESPACHO PROCESSO DE COMPRA E/ OU SERVIÇO ¿ 221 E 222- 114/2020 PC114/2020,CF:24/2020,TA:31/2022 LIQ:R$875.76 IR:R$44.16 R:<9329> |
R$ 919,92 |
| 202300467 |
202300375 |
000055/2022 |
ANDERSON BARBOSA DE FREITAS |
PAGAMENTO REFERENTE À CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTUDOS AO (À) SERVIDOR (A) SUPRA, MENSALIDADE JAN/2023, CONFORME SOLICITAÇÃO SFD 103 NO DESPACHO PROCESSO ADMINISTRATIVO - 24- 055/2022. PPFD55/2022 |
R$ 189,00 |
| 202300019 |
202300661 |
000097/2021 |
MUNDIAL GAS EXPRESS LTDA ME |
PAGAMENTO REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE BOTIJÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP), CONFORME DANFE 1159 E ATESTAÇÃO SFD 103 NO DESPACHO DE COMPRA E/OU SERVIÇO - 72 - 097/2021 PC97/2021,CF:14/2022 |
R$ 1.020,00 |
| 202300087 |
202300751 |
000158/2022 |
BIBLIOTHECA SISTEMAS DO BRASIL LTDA |
PAGAMENTO REFERENTE AOFORNECIMENTO DE SOLUÇÃO INTEGRADA DE SEGURANÇA, GESTÃO E AUTOSSERVIÇO (AUTOATENDIMENTO), COM EQUIPAMENTOS DE AUTO DEVOLUÇÃO E TECNOLOGIA RFID 13,56 MHZ. ITEM 11, CONFORME NF 2358 E ATESTAÇÃO SFD 105 NO DESPACHO PROCESSO DE COMPRA E/OU SERVIÇO - 36 E 37 - 158/2022 PC158/2022,CF:35/2022 LIQ:R$54145.00 IR:R$2730.00 R:<9329> |
R$ 56.875,00 |
| 202202269 |
202300752 |
000158/2022 |
BIBLIOTHECA SISTEMAS DO BRASIL LTDA |
PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO INTEGRADA DE SEGURANÇA, GESTÃO E AUTOSSERVIÇO (AUTOATENDIMENTO), COM EQUIPAMENTOS DE AUTO DEVOLUÇÃO E TECNOLOGIA RFID 13,56 MHZ. ITENS 5, 9 E 10, CONFORME NF 2358 E ATESTAÇÃO SFD 105 NO DESPACHO PROCESSO DE COMPRA E/OU SERVIÇO - 36 E 37 - 158/2022 PC158/2022,CF:35/2022 LIQ:R$200019.01 IR:R$10084.99 R:<9329> |
R$ 172.979,00 |
| 202202270 |
202300752 |
000158/2022 |
BIBLIOTHECA SISTEMAS DO BRASIL LTDA |
PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO INTEGRADA DE SEGURANÇA, GESTÃO E AUTOSSERVIÇO (AUTOATENDIMENTO), COM EQUIPAMENTOS DE AUTO DEVOLUÇÃO E TECNOLOGIA RFID 13,56 MHZ. ITENS 5, 9 E 10, CONFORME NF 2358 E ATESTAÇÃO SFD 105 NO DESPACHO PROCESSO DE COMPRA E/OU SERVIÇO - 36 E 37 - 158/2022 PC158/2022,CF:35/2022 LIQ:R$200019.01 IR:R$10084.99 R:<9329> |
R$ 29.000,00 |
| 202202271 |
202300752 |
000158/2022 |
BIBLIOTHECA SISTEMAS DO BRASIL LTDA |
PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO INTEGRADA DE SEGURANÇA, GESTÃO E AUTOSSERVIÇO (AUTOATENDIMENTO), COM EQUIPAMENTOS DE AUTO DEVOLUÇÃO E TECNOLOGIA RFID 13,56 MHZ. ITENS 5, 9 E 10, CONFORME NF 2358 E ATESTAÇÃO SFD 105 NO DESPACHO PROCESSO DE COMPRA E/OU SERVIÇO - 36 E 37 - 158/2022 PC158/2022,CF:35/2022 LIQ:R$200019.01 IR:R$10084.99 R:<9329> |
R$ 8.125,00 |
| 202300516 |
202300757 |
000082/2021 |
ULRIK COMERCIO E SERVICOS EIRELI |
PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO EM AMBIENTE ESCOLAR E PREDIAL, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE SISTEMA ELETRÔNICO PARA CONTROLE E GESTÃO DOS SERVIÇOS, MÃO DE OBRA, SANEANTES DOMISSANITÁRIOS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS PARA SUA EXECUÇÃO, CONFORME NF 2171 E ATESTAÇÃO SFD 103 NO DESPACHO PROCESSO DE COMPRA E/OU SERVIÇO - 210 - 082/2021 PC82/2021,CF:4/2022,TA:4/2023 LIQ:R$66049.89 CDATV: 103921-0 ISS:R$1506.27 INSS:R$4142.24 <9354> IR:R$3615.05 R:<9329> |
R$ 75.313,45 |
| 202300511 |
202300758 |
090262/2023 |
ANTONIO CARLOS MORATO |
PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS DO(A) PROFESSOR(A) SUPRA, SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO COM A FACULDADE, REFERENTE ELABORAÇÃO DE RELATÓRIO PARA SUBSIDIAR A ANÁLISE PARA O RECREDENCIAMENTO INSTITUCIONAL (RELATÓRIO CONCLUÍDO EM 14/04/2023), CONFORME MEMORANDO 468/2023. PPFD90262/2023 LIQ:R$1378.42 CDATV: 102503-0 ISS:R$48.08 INSS:R$176.31 |
R$ 1.602,81 |
| 202300510 |
202300759 |
090262/2023 |
REGINA CELIA MARTINEZ |
PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS DO(A) PROFESSOR(A) SUPRA, SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO COM A FACULDADE, REFERENTE ELABORAÇÃO DE RELATÓRIO PARA O RECREDENCIAMENTO INSTITUCIONAL (RELATÓRIO CONCLUÍDO EM 14/04/2023), CONFORME MEMORANDO 468/2023. PPFD90262/2023 LIQ:R$1378.42 CDATV: 102503-0 ISS:R$48.08 INSS:R$176.31 |
R$ 1.602,81 |
| 202300158 |
202300760 |
000067/2022 |
Priscilla Milena Simonato de Migueli |
PAGAMENTO REFERENTE À CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTUDOS À PROFA. SUPRA, REF. AS PARCELAS DA ANUIDADE DO CURSO DE DOUTORADO EM 'DIREITO: EFETIVIDADE DO DIREITO', CONFORME SOLICITAÇÃO GFD NO DESPACHO 51 E 52 E CÁLCULO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO FUNCIONÁRIO 067/2022. PPFD67/2022 |
R$ 2.217,91 |
| 202200516 |
202300063 |
000061/2021 |
ZAP IND. COM. DE EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO LTDA |
PAGAMENTO REFERENTE À LOCAÇÃO DE CONTAINER, PERÍODO 07/12/2022 A 31/12/2022, CONFORME FATURA 122013 E ATESTAÇÃO SFD 110 NOS DESPACHOS PROCESSO DE COMPRA E/ OU SERVIÇO - 57 E 59- 032/2022. PC32/2022,AF:103/2022 IR 15,84 |
R$ 264,00 |
| 202300009 |
202300064 |
000032/2022 |
ZAP IND. COM. DE EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO LTDA |
PAGAMENTO REFERENTE À LOCAÇÃO DE CONTAINER, NO PERÍODO DE 01/01/2023 A 06/01/2023, CONFORME FATURA 122013 E ATESTAÇÃO SFD 110 NOS DESPACHOS PROCESSO DE COMPRA E/ OU SERVIÇO - 57 E 59- 032/2022. PC32/2022,AF:103/2022 |
R$ 66,00 |
| 202300154 |
202300095 |
009043/2023 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Estat. |
APROPRIAÇÃO DA DESPESA EM SUBELEMENTO ESPECÍFICO PCASP - AUDESP, REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO - LICENÇA PRÊMIO DE SERVIDORES, PERÍODO 2016 A 2022, CONFORME RELATÓRIOS ANEXOS AO MEMORANDO 043/2023. PPFD9043/2023 PPFD9043/2023 |
R$ 97.258,80 |
| 202300089 |
202301354 |
000041/2021 |
INPLENITUS PROJETOS, GERENCIAMENTO E FISCALIZACAO |
PAGAMENTO REFERENTE A ESTUDO DE VIABILIDADE E ANTEPROJETO, PROJETO BÁSICO, PROJETO EXECUTIVO E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO PARA REQUALIFICAÇÃO DOS ESPAÇOS ADMINISTRATIVOS - RETROFIT II CONFORME NF 465 E ATESTAÇÃO SFD 103 NO DESPACHO PROCESSO DE COMPRA E/ OU SERVIÇO -184 - 041/2021. PC41/2021,CF:19/2021,TA:23/2022 CHEQUE A: REF. A NF 465 AS RETENÇÕES ESTÃO DESCRITAS NA OP 1353. |
R$ 11.210,11 |
| 202300987 |
202301431 |
000019/2021 |
1DOC TECNOLOGIA S.A |
PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CESSÃO DE DIREITO DE USO DE SISTEMA INTEGRADO DE COMUNICAÇÃO INTERNA, EXTERNA, GESTÃO DOCUMENTAL COM ASSINATURA ELETRÔNICA E CENTRAL DE ATENDIMENTO, CONFORME NF 18344 E ATESTAÇÃO GFD 1.5 NO DESPACHO PROCESSO DE COMPRA E/OU SERVIÇO - 187 - 019/2021 PC19/2021,CF:13/2021,TA:12/2023 LIQ:R$6998.83 IR:R$352.88 R:<9329> |
R$ 7.351,71 |
| 202301222 |
202301473 |
000069/2023 |
PAULO HENRIQUE RODRIGUES PEREIRA |
PAGAMENTO REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE PROFESSOR SUPRA CITADO PARA MINISTRAR O CURSO DE FÉRIAS INTITULADO "DIREITO, ESCRAVIDÃO E RAÇA NO BRASIL - DIREITOS FUNDAMENTAIS EM CONTEXTO - PANORAMA DA TEORIA DO ESTADO BRASILEIRO", NO PERÍODO DIURNO, DE 17/07 A 21/07/2023 VALOR BRUTO: R$ 1098.90 TOTAL A RECOLHER: R$ 120.87 PC69/2023000,AF:61/2023 ISS A RETER R$ 38,46. INSS A RETER R$ 120,88 LIQ.:R$ 978.03 INSS:R$ 120.87 |
R$ 1.098,90 |
| 202301488 |
202301746 |
901014/2023 |
EDUARDO SANTANA CORDEIRO |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS DO(A) PROFESSOR(A) SUPRA, SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO COM A FACULDADE, REFERENTE À MINISTRAÇÃO DE AULA NO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO DE DIREITO PREVIDENCIÁRIO APLICADO (LATO-SENSU) ¿ TURMA 2023_1, NO DIA 31/08 CONFORME, MEMORANDO 1084/2023. VALOR BRUTO: R$ 1025.64 TOTAL A RECOLHER: R$ 112.82 PPFD90101/2023000 ISS R$ 35,90 LIQ.:R$ 912.82 INSS:R$ 112.82 CDATV: 103921-0 ISS:R$ |
R$ 1.025,64 |
| 202301431 |
202301757 |
000087/2023 |
PEPSERV COMERCIO DE MATERIAIS DIDATICO E SERVICOS |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ANÚNCIO NA REVISTA IMPRESSA REVISTA SINGULAR - EDIÇÃO 2º SEMESTRE, COM TIRAGEM DE 20.000 EXEMPLARES. CONFORME A NF 3132 E ATESTAÇÃO SFD 108 NO DESPACHO PROCESSO DE COMPRA E/ OU SERVIÇO - 18 -87/2023. PC87/2023,AF:85/2023 LIQ:R$1856.40 IR:R$93.60 R:<9329> |
R$ 1.950,00 |
| 202300042 |
202301403 |
000174/2019 |
CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA-CIEE |
PAGAMENTO REFERENTE À REALIZAÇÃO DE ESTÁGIO E CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTÁGIO A ESTUDANTES E CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTÁGIO A ESTUDANTES, NO PERÍODO DE JUNHO/2023, CONFORME NF 3192394 E ATESTAÇÃO SFD 103.1 NO DESPACHO PROCESSO DE COMPRA E/OU SERVIÇO -89 e 91 - 174/2019 PC174/2019,CF:32/2019,TA:30/2022 |
R$ 3.239,50 |
| 202300820 |
202301404 |
000118/2018 |
TELEFONICA BRASIL S.A |
PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LINK DE INTERNET DEDICADO, CONFORME NFST 182537929/07/2023 E ATESTAÇÃO GFD 1.5 NO DESPACHO PROCESSO DE COMPRA E/OU SERVIÇO - 112 - 118/2018 PC118/2018,CF:9/2019,TA:8/2023 LIQ:R$2631.60 IR:R$132.68 R:<9329> |
R$ 2.764,28 |
| 202301096 |
202301405 |
000004/2021 |
HARUS CONSTRUCOES LTDA |
PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA PARA MODERNIZAÇÃO DA FACHADA DO EDIFÍCIO JAVA DA FDSBC, COMPREENDENDO O FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS INDISPENSÁVEIS À SUA EXECUÇÃO, CONFORME NF 1298 E ATESTAÇÃO SFD 103 ÀS FLS. 844 DO PROCESSO 04/2021. PC4/2021,CF:16/2021,TA:3/2023 VALOR DO ISS RETIDO DE R$13.570,79 LIQ:R$417075.58 CDATV: 103921-0 ISS:R$ INSS:R$29855.74 <9354> IR:R$5428.32 R:<9329> |
R$ 452.359,64 |
| 202301269 |
202301528 |
090869/2023 |
ROBERTA DENSA |
PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS DO(A) PROFESSOR SUPRA, SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO COM A FACULDADE, REFERENTE À PARTICIPAÇÃO EM BANCA DE TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO, REALIZADA EM 28/07/2023, CONFORME MEMORANDO 912/2023 VALOR BRUTO: R$ 807.30 TOTAL A RECOLHER: R$ 88.80 PPFD90869/2023000 ISS A RETER R$ 28,26. INSS A RETER R$ 88,80 LIQ.:R$ 718.50 INSS:R$ 88.80 |
R$ 807,30 |
| 202300820 |
202301529 |
000118/2018 |
TELEFONICA BRASIL S.A |
PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LINK DE INTERNET DEDICADO, CONFORME FATURA 0434707897 E ATESTAÇÃO GFD 1.5 NO DESPACHO PROCESSO DE COMPRA E/OU SERVIÇO - 115 - 118/2018 PC118/2018,CF:9/2019,TA:8/2023 LIQ:R$47.60 IR:R$2.40 R:<9329> |
R$ 50,00 |
| 202300042 |
202301566 |
000174/2019 |
CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA-CIEE |
PAGAMENTO REFERENTE À REALIZAÇÃO DE ESTÁGIO E CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTÁGIO A ESTUDANTES E CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTÁGIO A ESTUDANTES, NO S, NO PERÍODO DE JULHO/2023, CONFORME NF 3217381 E E ATESTAÇÃO SFD 103.1 NO DESPACHO PROCESSO DE COMPRA E/OU SERVIÇO - 96 - 174/2019. PC174/2019,CF:32/2019,TA:30/2022 |
R$ 3.710,70 |
| 202301383 |
202301587 |
090929/2023 |
Marina Zanatta Ganzarolli |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS DO(A) PROFESSOR SUPRA, SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO COM A FACULDADE, REFERENTE À MINISTRAÇÃO DE AULA NO CURSO DE PÓS- GRADUAÇÃO DE DIREITO DAS DIVERSIDADES E INCLUSÃO SOCIAL (LATO-SENSU), MÓDULO DIVERSIDADE, NO DIA 12/08/2023, CONFORME MEMORANDO 975/2023. VALOR BRUTO: R$ 879.12 TOTAL A RECOLHER: R$ 96.70 3FD90929/2023000 ISS A RECOLHER: R$ 30,77 LIQ.:R$ 782.42 INSS:R$ 96.70 CDATV: 103921-0 ISS:R$ |
R$ 879,12 |
| 202301322 |
202301589 |
000078/2023 |
NUM CLICK DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE DESCARTAVEIS |
PAGAMENTO REFENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAS QUE SERÃO DISTRIBUIDOS EM FEIRAS DE PROFISSÕES, EM VISITAS A ESCOLAS E NA FDSBC, COM O OBJETIVO DE DIVULGAR O CURSO E O VESTIBULAR, CONFORME A NF 43536 E ATESTAÇÃO SFD 108 NO DESPACHO PROCESSO DE COMPRA/E OU SERVIÇO - 36 - 78/2023. PC78/2023,AF:71/2023 LIQ:R$1340.03 IR:R$16.27 R:<9321> |
R$ 1.356,30 |
| 202301241 |
202301370 |
090852/2023 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Regime CLT |
APROPRIAÇÃO DE DESPESA EM SUBELEMENTO ESPECÍFICO DO PCASP AUDESP, REF. FOLHA DE ADIANTAMENTO DO MÊS DE JULHO/2023, CONFORME RELATÓRIOS ANEXOS AO MEMORANDO 852/2023. PPFD90852/2023 PPFD90852/2023 |
R$ 10.764,00 |
| 202301248 |
202301370 |
090852/2023 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Regime CLT |
APROPRIAÇÃO DE DESPESA EM SUBELEMENTO ESPECÍFICO DO PCASP AUDESP, REF. FOLHA DE ADIANTAMENTO DO MÊS DE JULHO/2023, CONFORME RELATÓRIOS ANEXOS AO MEMORANDO 852/2023. PPFD90852/2023 PPFD90852/2023 |
R$ 10.348,18 |
| 202301249 |
202301370 |
090852/2023 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Regime CLT |
APROPRIAÇÃO DE DESPESA EM SUBELEMENTO ESPECÍFICO DO PCASP AUDESP, REF. FOLHA DE ADIANTAMENTO DO MÊS DE JULHO/2023, CONFORME RELATÓRIOS ANEXOS AO MEMORANDO 852/2023. PPFD90852/2023 PPFD90852/2023 |
R$ 391,38 |
| 202301250 |
202301370 |
090852/2023 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Regime CLT |
APROPRIAÇÃO DE DESPESA EM SUBELEMENTO ESPECÍFICO DO PCASP AUDESP, REF. FOLHA DE ADIANTAMENTO DO MÊS DE JULHO/2023, CONFORME RELATÓRIOS ANEXOS AO MEMORANDO 852/2023. PPFD90852/2023 PPFD90852/2023 |
R$ 7.519,30 |
| 202301251 |
202301370 |
090852/2023 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Regime CLT |
APROPRIAÇÃO DE DESPESA EM SUBELEMENTO ESPECÍFICO DO PCASP AUDESP, REF. FOLHA DE ADIANTAMENTO DO MÊS DE JULHO/2023, CONFORME RELATÓRIOS ANEXOS AO MEMORANDO 852/2023. PPFD90852/2023 PPFD90852/2023 |
R$ 2.828,88 |
| 202300110 |
202301371 |
000116/2022 |
GF SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA |
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTROLE DE ACESSO PARA A FACULDADE DE DIREITO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO, CONFORME NF 3694 E ATEST AÇÃO SFD 103 NO DESPACHO DO PROCESSO DE COMPRA E/ OU SERVIÇO 176 - 116/2022 PC116/2022,CF:27/2022 LIQ:R$15299.17 CDATV: 103921-0 ISS:R$543.17 INSS:R$1394.12 <9354> IR:R$869.06 R:<9329> |
R$ 18.105,52 |
| 202300093 |
202301372 |
901421/2022 |
Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo |
PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO, REFERENTE AO MÊS 07/2023, CONFORME SOR202363694429 E SOR202364007278 E MEMORANDO 858/2023 PPFD90142/2022 |
R$ 22.527,65 |
| 202201303 |
202301399 |
000055/2019 |
CECAM-CONSULTORIA ECONOMICA, CONTABIL E ADMINISTRA |
PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HORAS TÉCNICAS PARA DESENVOLVIMENTO DE CUSTOMIZAÇÕES SISTÊMICAS, TREINAMENTOS AVULSOS E AUXÍLIO TÉCNICO FORA DO SUPORTE, CONFORME NF 14908 E ATESTAÇÃO GFD 1.5 NO DESPACHO PROCESSO DE COMPRA E/OU SERVIÇO - 316 - 055/2019 PC55/2019,CF:19/2019,TA:15/2022 LIQ:R$6335.46 IR:R$319.44 R:<9329> |
R$ 6.654,90 |
| 202301265 |
202301390 |
090867/2023 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Estat. |
APROPRIAÇÃO DE DESPESA EM SUBELEMENTO ESPECÍFICO DO PCASP AUDESP, REF. FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE ÀS FÉRIAS DE SERVIDORES DESTA AUTARQUIA, NO MÊS DE JULHO/2023, CONF. RELATÓRIOS ANEXOS AO MEMORANDO 867/2023. PPFD90867/2023 PPFD90867/2023 |
R$ 1.087,99 |
| 202301266 |
202301390 |
090867/2023 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Estat. |
APROPRIAÇÃO DE DESPESA EM SUBELEMENTO ESPECÍFICO DO PCASP AUDESP, REF. FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE ÀS FÉRIAS DE SERVIDORES DESTA AUTARQUIA, NO MÊS DE JULHO/2023, CONF. RELATÓRIOS ANEXOS AO MEMORANDO 867/2023. PPFD90867/2023 PPFD90867/2023 |
R$ 676,35 |
| 202301218 |
202301413 |
000067/2023 |
FAGUNDES COMERCIO DE PLASTICOS E DERIVADOS LTDA |
PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS QUE SERÃO UTILIZADOS EM FEIRAS DE PROFISSÕES E VISITAS A ESCOLAS PELA FACULDADE DE DIREITO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO (FDSBC), COM O OBJETIVO DE DIVULGAR O CURSO E AUMENTAR A VISIBILIDADE DA INSTITUIÇÃO PERANTE FUTUROS INGRESSANTES. ITEM: CAIXA PLÁSTICA COM TAMPA DE CAPACIDADE 130L PARA ARMAZENAMENTO E TRANSPORTE, CONFORME NF 1177 E ATESTAÇÃO SFD 108 NO Despacho Processo de Compra e_ou Serviço - 32- 67/2023 |
R$ 540,00 |
| 202301455 |
202301618 |
090994/2023 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Estat. |
APROPRIAÇÃO DE DESPESA EM SUBELEMENTO ESPECÍFICO DO PCASP AUDESP, REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2023, CONFORME RELATORIOS ANEXOS AO MEMORANDO 994/2023. PPFD90994/2023 PPFD90994/2023 |
R$ 317.158,16 |
| 202301456 |
202301618 |
090994/2023 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Estat. |
APROPRIAÇÃO DE DESPESA EM SUBELEMENTO ESPECÍFICO DO PCASP AUDESP, REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2023, CONFORME RELATORIOS ANEXOS AO MEMORANDO 994/2023. PPFD90994/2023 PPFD90994/2023 |
R$ 55.055,62 |
| 202301457 |
202301618 |
090994/2023 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Estat. |
APROPRIAÇÃO DE DESPESA EM SUBELEMENTO ESPECÍFICO DO PCASP AUDESP, REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2023, CONFORME RELATORIOS ANEXOS AO MEMORANDO 994/2023. PPFD90994/2023 PPFD90994/2023 |
R$ 3.299,23 |
| 202301458 |
202301618 |
090994/2023 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Estat. |
APROPRIAÇÃO DE DESPESA EM SUBELEMENTO ESPECÍFICO DO PCASP AUDESP, REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2023, CONFORME RELATORIOS ANEXOS AO MEMORANDO 994/2023. PPFD90994/2023 PPFD90994/2023 |
R$ 2.650,88 |
| 202301459 |
202301618 |
090994/2023 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Estat. |
APROPRIAÇÃO DE DESPESA EM SUBELEMENTO ESPECÍFICO DO PCASP AUDESP, REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2023, CONFORME RELATORIOS ANEXOS AO MEMORANDO 994/2023. PPFD90994/2023 PPFD90994/2023 |
R$ 87.852,31 |
| 202301460 |
202301618 |
090994/2023 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Estat. |
APROPRIAÇÃO DE DESPESA EM SUBELEMENTO ESPECÍFICO DO PCASP AUDESP, REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2023, CONFORME RELATORIOS ANEXOS AO MEMORANDO 994/2023. PPFD90994/2023 PPFD90994/2023 |
R$ 20.350,00 |
| 202300253 |
202301398 |
000154/2022 |
JOSE RIBEIRO FILHO SEGURANCA DO TRABALHO |
PAGAMENTO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ENGENHARIA DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO (SESNT), CONFORME NF 1677 E ATESTAÇÃO SFD 103.1 NO DESPACHO PROCESSO DE COMPRA E/OU SERVIÇO 68 - 154/2022. PC154/2022,CF:1/2023 |
R$ 3.799,99 |
| 202300803 |
202301483 |
000140/2022 |
PCS OBRAS E LOCACOES LTDA |
PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E REQUALIFICAÇÃO DE ÁREAS DA FDSBC, QUE TEM POR ESCOPO PRINCIPAL O RETRIFIT DOS EDIFÍCIOS JAVA E BARENTZ. (AR CONDICIONADO E SECADOR), CONFORME NF 1531 E DESPACHO PROCESSO DE COMPRA E/OU SERVIÇO - 14 - 140/2022 PC140/2022,CF:6/2023 LIQ:R$758566.32 CDATV: 103302-0 ISS:R$23754.69 IR:R$9501.87 R:<9329> |
R$ 128.071,48 |
| 202300809 |
202301483 |
000140/2022 |
PCS OBRAS E LOCACOES LTDA |
PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E REQUALIFICAÇÃO DE ÁREAS DA FDSBC, QUE TEM POR ESCOPO PRINCIPAL O RETRIFIT DOS EDIFÍCIOS JAVA E BARENTZ. (AR CONDICIONADO E SECADOR), CONFORME NF 1531 E DESPACHO PROCESSO DE COMPRA E/OU SERVIÇO - 14 - 140/2022 PC140/2022,CF:6/2023 LIQ:R$758566.32 CDATV: 103302-0 ISS:R$23754.69 IR:R$9501.87 R:<9329> |
R$ 663.751,40 |
| 202300071 |
202301675 |
090854/2022 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SBCAMPO |
ENCARGOS DA PATRONAL REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, PLANO FINANCEIRO, MÊS DE AGOSTO/2023,DOS SERVIDORES DESTA AUTARQUIA, CONFORME MEMORANDO 1016/2023. PP90854/2022 |
R$ 158.351,46 |
| 202300069 |
202301676 |
090854/2022 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SBCAMPO |
ENCARGOS DA PATRONAL REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, PLANO PREVIDENCIÁRIO, MÊS DE AGOSTO/2023, DOS SERVIDORES DESTA AUTARQUIA, CONFORME MEMORANDO 1016/2023. PP90854/2022 |
R$ 61.569,56 |
| 202301480 |
202301677 |
901011/2023 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SBCAMPO |
COMPLEMENTO A OP 1676/2023, ENCARGOS DA PATRONAL REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, PLANO PREVIDENCIÁRIO, MÊS DE AGOSTO/2023, DOS SERVIDORES DESTA AUTARQUIA, CONFORME MEMORANDO 1016/2023. PP90101/2023 |
R$ 3.194,89 |
| 202300028 |
202301385 |
000093/2021 |
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA |
PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E DIGITALIZAÇÃO, CONTEMPLANDO O FORNECIMENTO DE SOFTWARE DE GER. E CONTAB., INSUMOS (EXCETO O PAPEL) E REPOSIÇÃO DE PEÇAS ORIGINAIS, ALÉM DOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA DOS EQUIPAMENTOS, CONFORME NF 199930 E ATESTAÇÃO GFD 1.5 NO DESPACHO PROCESSO DE COMPRA E/OU SERVIÇO - 133 - 93/2021 PC93/2021,CF:17/2022 LIQ:R$5138.52 IR:R$259.09 R:<9329> |
R$ 5.397,61 |
| 202300516 |
202301462 |
000082/2021 |
ULRIK COMERCIO E SERVICOS EIRELI |
PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO EM AMBIENTE ESCOLAR E PREDIAL, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE SISTEMA ELETRÔNICO PARA CONTROLE E GESTÃO DOS SERVIÇOS, MÃO DE OBRA, SANEANTES DOMISSANITÁRIOS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS PARA SUA EXECUÇÃO, CONFORME NF 2285 E ATESTAÇÃO SFD 103 NO DESPACHO PROCESSO DE COMPRA E/OU SERVIÇO - 248 - 082/2021 PC82/2021,CF:4/2022,TA:4/2023 LIQ:R$91187.16 CDATV: 103921-0 ISS:R$2079.52 INSS:R$5718.69 <9354> IR:R$4990.86 R:<9329> |
R$ 103.976,23 |
| 202301461 |
202301618 |
090994/2023 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Estat. |
APROPRIAÇÃO DE DESPESA EM SUBELEMENTO ESPECÍFICO DO PCASP AUDESP, REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2023, CONFORME RELATORIOS ANEXOS AO MEMORANDO 994/2023. PPFD90994/2023 PPFD90994/2023 |
R$ 45.203,25 |
| 202301462 |
202301618 |
090994/2023 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Estat. |
APROPRIAÇÃO DE DESPESA EM SUBELEMENTO ESPECÍFICO DO PCASP AUDESP, REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2023, CONFORME RELATORIOS ANEXOS AO MEMORANDO 994/2023. PPFD90994/2023 PPFD90994/2023 |
R$ 6.838,65 |
| 202300615 |
202300604 |
000158/2019 |
NELY RODRIGUES CONSTRUCOES CIVIS COMERCIO E PRESTA |
PAGAMENTO REF. A ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA COM O ÍNDICE DE 1.864% PREVISTA NOS TERMOS DE ADITAMENTO Nº 14/2020 (PRIMEIRO), Nº 30/2020 (SEGUNDO) E Nº 8/2021 AO CONTRATO Nº 4/2020 DE SERVIÇO DE REFORMA DOS TELHADOS DOS EDIFÍCIOS JAVA E BARENTZ. PC158/2019 |
R$ 29.883,10 |
| 202300073 |
202300627 |
000138/2022 |
PRESCON INFORMATICA ASSESSORIA LTDA |
PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LICENÇA DE SISTEMAS DE GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL, PARA GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS. ITEM 2 - MIGRAÇÃO DE DADOS, CONFORME NF 14088 E ATESTAÇÃO GFD 103.1 NO DESPACHO DE COMPRA E/OU SERVIÇO 70 E 72 - 138/2022 PC138/2022,CF:32/2022 LIQ:R$3808.00 IR:R$192.00 R:<9329> |
R$ 4.000,00 |
| 202300504 |
202300420 |
000008/2023 |
DANIELA XAVIER FELIPE |
PAGAMENTO REFERENTE A ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO CONCEDIDO AO(À) SERVIDOR(A) DANIELA XAVIER FELIPE, PARA CUSTEAR PEQUENAS DESPESAS E DE PRONTO PAGAMENTO, CONFORME PERMITEM OS ARTIGOS 2º E 4º DA RESOLUÇÃO 156/2021 E SOLICITADO NO MEMORANDO 225/2023. PPFD8/2023 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 001 1561 49585 9 |
-R$ 10,50 |
| 202300448 |
202300326 |
090192/2023 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Estat. |
APROPRIAÇÃO DA DESPESA EM SUBELEMENTO ESPECÍFICO DO PCASP AUDESP, REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2023, CONFORME RELATÓRIOS ANEXOS AO MEMORANDO 192/2023. PPFD90192/2023 PPFD90192/2023 |
R$ 1.431,69 |
| 202300449 |
202300326 |
090192/2023 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Estat. |
APROPRIAÇÃO DA DESPESA EM SUBELEMENTO ESPECÍFICO DO PCASP AUDESP, REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2023, CONFORME RELATÓRIOS ANEXOS AO MEMORANDO 192/2023. PPFD90192/2023 PPFD90192/2023 |
R$ 3.233,98 |
| 202300450 |
202300326 |
090192/2023 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Estat. |
APROPRIAÇÃO DA DESPESA EM SUBELEMENTO ESPECÍFICO DO PCASP AUDESP, REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2023, CONFORME RELATÓRIOS ANEXOS AO MEMORANDO 192/2023. PPFD90192/2023 PPFD90192/2023 |
R$ 3.176,87 |
| 202300451 |
202300326 |
090192/2023 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Estat. |
APROPRIAÇÃO DA DESPESA EM SUBELEMENTO ESPECÍFICO DO PCASP AUDESP, REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2023, CONFORME RELATÓRIOS ANEXOS AO MEMORANDO 192/2023. PPFD90192/2023 PPFD90192/2023 |
R$ 170,26 |
| 202300452 |
202300326 |
090192/2023 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Estat. |
APROPRIAÇÃO DA DESPESA EM SUBELEMENTO ESPECÍFICO DO PCASP AUDESP, REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2023, CONFORME RELATÓRIOS ANEXOS AO MEMORANDO 192/2023. PPFD90192/2023 PPFD90192/2023 |
R$ 3.409,31 |
| 202300453 |
202300326 |
090192/2023 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Estat. |
APROPRIAÇÃO DA DESPESA EM SUBELEMENTO ESPECÍFICO DO PCASP AUDESP, REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2023, CONFORME RELATÓRIOS ANEXOS AO MEMORANDO 192/2023. PPFD90192/2023 PPFD90192/2023 |
R$ 31.200,00 |
| 202300454 |
202300326 |
090192/2023 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Estat. |
APROPRIAÇÃO DA DESPESA EM SUBELEMENTO ESPECÍFICO DO PCASP AUDESP, REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2023, CONFORME RELATÓRIOS ANEXOS AO MEMORANDO 192/2023. PPFD90192/2023 PPFD90192/2023 |
R$ 910,91 |
| 202300421 |
202300327 |
090192/2023 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Regime CLT |
APROPRIAÇÃO DA DESPESA EM SUBELEMENTO ESPECÍFICO DO PCASP AUDESP, REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2023, CONFORME RELATÓRIOS ANEXOS AO MEMORANDO 192/2023. PPFD90192/2023 PPFD90192/2023 |
R$ 27.231,21 |
| 202300424 |
202300327 |
090192/2023 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Regime CLT |
APROPRIAÇÃO DA DESPESA EM SUBELEMENTO ESPECÍFICO DO PCASP AUDESP, REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2023, CONFORME RELATÓRIOS ANEXOS AO MEMORANDO 192/2023. PPFD90192/2023 PPFD90192/2023 |
R$ 1.006,08 |
| 202300425 |
202300327 |
090192/2023 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Regime CLT |
APROPRIAÇÃO DA DESPESA EM SUBELEMENTO ESPECÍFICO DO PCASP AUDESP, REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2023, CONFORME RELATÓRIOS ANEXOS AO MEMORANDO 192/2023. PPFD90192/2023 PPFD90192/2023 |
R$ 503,04 |
| 202300426 |
202300327 |
090192/2023 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Regime CLT |
APROPRIAÇÃO DA DESPESA EM SUBELEMENTO ESPECÍFICO DO PCASP AUDESP, REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2023, CONFORME RELATÓRIOS ANEXOS AO MEMORANDO 192/2023. PPFD90192/2023 PPFD90192/2023 |
R$ 4.660,00 |
| 202300455 |
202300327 |
090192/2023 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Regime CLT |
APROPRIAÇÃO DA DESPESA EM SUBELEMENTO ESPECÍFICO DO PCASP AUDESP, REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2023, CONFORME RELATÓRIOS ANEXOS AO MEMORANDO 192/2023. PPFD90192/2023 PPFD90192/2023 |
R$ 5.090,33 |
| 202300456 |
202300327 |
090192/2023 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Regime CLT |
APROPRIAÇÃO DA DESPESA EM SUBELEMENTO ESPECÍFICO DO PCASP AUDESP, REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2023, CONFORME RELATÓRIOS ANEXOS AO MEMORANDO 192/2023. PPFD90192/2023 PPFD90192/2023 |
R$ 400,00 |
| 202300457 |
202300327 |
090192/2023 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Regime CLT |
APROPRIAÇÃO DA DESPESA EM SUBELEMENTO ESPECÍFICO DO PCASP AUDESP, REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2023, CONFORME RELATÓRIOS ANEXOS AO MEMORANDO 192/2023. PPFD90192/2023 PPFD90192/2023 |
R$ 30.764,75 |
| 202300458 |
202300327 |
090192/2023 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Regime CLT |
APROPRIAÇÃO DA DESPESA EM SUBELEMENTO ESPECÍFICO DO PCASP AUDESP, REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2023, CONFORME RELATÓRIOS ANEXOS AO MEMORANDO 192/2023. PPFD90192/2023 PPFD90192/2023 |
R$ 1.680,00 |
| 202300459 |
202300327 |
090192/2023 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Regime CLT |
APROPRIAÇÃO DA DESPESA EM SUBELEMENTO ESPECÍFICO DO PCASP AUDESP, REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2023, CONFORME RELATÓRIOS ANEXOS AO MEMORANDO 192/2023. PPFD90192/2023 PPFD90192/2023 |
R$ 21.089,14 |
| 202300460 |
202300327 |
090192/2023 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Regime CLT |
APROPRIAÇÃO DA DESPESA EM SUBELEMENTO ESPECÍFICO DO PCASP AUDESP, REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2023, CONFORME RELATÓRIOS ANEXOS AO MEMORANDO 192/2023. PPFD90192/2023 PPFD90192/2023 |
R$ 3.066,77 |
| 202300461 |
202300327 |
090192/2023 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Regime CLT |
APROPRIAÇÃO DA DESPESA EM SUBELEMENTO ESPECÍFICO DO PCASP AUDESP, REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2023, CONFORME RELATÓRIOS ANEXOS AO MEMORANDO 192/2023. PPFD90192/2023 PPFD90192/2023 |
R$ 6.445,26 |
| 202200032 |
202300332 |
000004/2021 |
HARUS CONSTRUCOES LTDA |
PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA PARA MODERNIZAÇÃO DA FACHADA DO EDÍFICIO JAVA DA FDSBC, COMPREENDENDO O FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS INDISPENSÁVEIS À SUA EXECUÇÃO, CONFORME NF 1221 E ATESTAÇÃO 103 ÀS FLS. 618 DO PROCESSO 4/2021. PC4/2021,CF:16/2021,TA:3/2023 ISS A RETER R$ 1.019,36 LIQ:R$31328.44 INSS:R$2242.60 <9354> IR:R$407.75 R:<9329> |
R$ 33.978,79 |
| 202300103 |
202300333 |
000311/2019 |
Folha de Pagamento dos Estagiarios |
PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE E BOLSA AUXÍLIO DOS ESTAGIÁRIOS CONTRATADOS JUNTO AO CIEE, MÊS DE FEVEREIRO/2023, CONFORME SOLICITADO NO DESPACHO PROCESSO ADMINISTRATIVO - 114- 311/2019. PPFD311/2019 |
R$ 15.037,00 |
| 202300469 |
202300588 |
000030/2016 |
CAMILA CRISTINA DA CRUZ |
PAGAMENTO REFERENTE À CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTUDOS AO(À) SERVIDOR(A) SUPRA, CORRESPONDENTE AO ANO DE 2023, CONFORME SOLICITAÇÃO SFD 103.1 NO DESPACHO PROCESSO ADMINISTRATIVO FUNCIONÁRIO - 48- 030/2016. PPFD30/2016 |
R$ 131,34 |
| 202200032 |
202300611 |
000004/2021 |
HARUS CONSTRUCOES LTDA |
PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA PARA MODERNIZAÇÃO DA FACHADA DO EDÍFICIO JAVA DA FDSBC, COMPREENDENDO O FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS INDISPENSÁVEIS À SUA EXECUÇÃO, CONFORME NF 1239 E ATESTAÇÃO 103 ÀS FLS. 663 DO PROCESSO 4/2021. PC4/2021,CF:16/2021,TA:3/2023 ISS A RECOLHER: R$ 13402,60 LIQ:R$411906.71 INSS:R$29485.73 <9354> IR:R$5361.04 R:<9329> |
R$ 446.753,48 |
| 202300069 |
202300631 |
090854/2022 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SBCAMPO |
ENCARGOS DA PATRONAL REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, PLANO PREVIDENCIÁRIO, MÊS DE MARÇO/2023, DOS SERVIDORES DESTA AUTARQUIA, CONFORME MEMORANDO 390/2023. PPFD90854/2022 |
R$ 61.563,69 |
| 202300027 |
202300647 |
000010/2019 |
ALKASOFT INFORMATICA LTDA |
PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 10 (DEZ) LICENÇAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO PARA 30 (TRINTA) USUÁRIOS DO SOFTWARE LAWYER CORPORATIVO WEB, CONFORME NF 45029 E ATESTAÇÃO GFD 1.5 NO DESPACHO PROCESSO DE COMPRA E OU/SERVIÇO - 80 - 010/2019 PC10/2019,CF:5/2019,TA:18/2022 DEPOSITO: 237 348 |
R$ 1.749,17 |
| 202202138 |
202300023 |
000152/2022 |
COMERCIO DE PLANTAS OGATA LTDA. - ME |
PGTO REF. A AQUISIÇÃO DE 180 M2 DE GRAMA NATURAL, TIPO SÃO CARLOS, COM A FINALIDADE DE REVITALIZAR AS ÁREAS VERDES DA FDSBC, CONFORME NF 2804 E ATESTAÇÃO SFD 103 NO DESPACHO PROCESSO DE COMPRA E/ OU SERVIÇO - 25 E 27- 152/2022 PC152/2022,AF:231/2022 LIQ:R$2614.25 IR:R$31.75 R:<9329> |
R$ 2.646,00 |
| 202201823 |
202300024 |
000124/2022 |
ALEMWEB.COM SERVICOS DE INFORMACAO NA INTERNET S.A |
PAGAMENTO REFERENTE À DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES EM PORTAL JURÍDICO E NEWSLETTER JURÍDICO, PERÍODO DEZEMBRO/2022, CONFORME NF 63260 E ATESTAÇÃO SFD 108 NO DESPACHO PROCESSO DE COMPRA E/ OU SERVIÇO - 27- 124/2022 PC124/2022,AF:216/2022 IR 24,00 |
R$ 500,00 |
| 202201563 |
202300067 |
000093/2021 |
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA |
PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E DIGITALIZAÇÃO, NO MÊS DE OUTUBRO/2022, CONFORME NF 177561 E ATESTAÇÃO GFD 1.5 NO DESPACHO PROCESSO DE COMPRA E/ OU SERVIÇO - 93- 093/2021 PC93/2021,CF:17/2022 IR 106,89 |
R$ 2.226,86 |
| 202300153 |
202300069 |
000003/2023 |
DANIELA XAVIER FELIPE |
ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO CONCEDIDO AO(À) SERVIDOR(A) DANIELA XAVIER FELIPE, PARA CUSTEAR PEQUENAS DESPESAS E DE PRONTO PAGAMENTO, CONFORME PERMITE OS ARTIGOS 2º E 4º DA RESOLUÇÃO 156/2021 E SOLICITADO NO MEMORANDO 42/2023. PPFD3/2023 PPFD3/2023 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 001 1561 49585 9 |
R$ 2.000,00 |
| 202200339 |
202300111 |
000030/2016 |
CAMILA CRISTINA DA CRUZ |
PAGAMENTO REFERENTE À CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTUDOS AO (À) SERVIDOR (A) SUPRA, CORRESPONDENTE AO MÊS 12/2022, CONFORME SOLICITAÇÃO SFD 103.1 NO DESPACHO PROCESSO ADMINISTRATIVO - 35- 030/2016. PPFD30/2016 |
R$ 118,86 |
| 202200712 |
202300148 |
000118/2018 |
TELEFONICA BRASIL S.A |
PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LINK D INTERNET DEDICADO, PERÍODO 13/12/2022 A 12/01/2023, CONFORME NFST n. 180.616.573/01/2023 E ATESTAÇÃO GFD 1.5 NO DESPACHO PROCESSO DE COMPRA E/ OU SERVIÇO - PAGAMENTOS - 75- 118/2018 PC118/2018,CF:9/2019,TA:10/2022 |
R$ 2.460,76 |
| 202200535 |
202300156 |
000037/2021 |
Comercio de Bebidas Guadalupe Ltda |
PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS, NO DIA 24/01/2023, CONFORME DANFE 4015 E ATESTAÇÃO SFD 110 NOS DESPACHOS PROCESSO DE COMPRA E/ OU SERVIÇO ¿ 199 E 201 - 037/2021. PC37/2021,CF:5/2022 |
R$ 123,50 |
| 202300724 |
202300642 |
090394/2023 |
Prefeitura do Municipio de Sao Bernardo do Campo |
ENCARGOS DA PATRONAL REFERENTE REGIME DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR OBRIGATÓRIA PARA OS SERVIDORES QUE RECEBEM ACIMA DO TETO DO INSS, MÊS DE MARÇO/2023, CONFORME MEMORANDO 391/2023. PPFD90394/2023 |
R$ 281,86 |
| 202300468 |
202300649 |
000081/2012 |
JESSICA SILVA DE SOUZA |
CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTUDOS AO(À) SERVIDOR(A) SUPRA, MENSALIDADE ABRIL/23, CONFORME SOLICITAÇÃO SFD 103.1 NOS DESPACHOS PROCESSO ADMINISTRATIVO FUNCIONÁRIO - 52 E 53- 081/2012. PPFD81/2012 PPFD81/2012 |
R$ 339,00 |
| 202300038 |
202300657 |
000132/2022 |
EDER CARLOS SALAZAR SOTTO TECNOLOGIA DA INFORMACAO |
PAGAMENTO REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM TI NA MODALIDADE NUVEM PÚBLICA, COMO SOLUÇÃO PARA O PROCESSO DE EDITORAÇÃO E PUBLICAÇÃO DAS REVISTAS DA FDSBC, CONFORME NF 496 E ATESTAÇÃO GFD 1.5 NO DESPACHO PROCESSO DE COMPRA E/OU SERVIÇO - 36 - 132/2022 PC132/2022,AF:230/2022 |
R$ 147,40 |
| 202300616 |
202300659 |
090346/2023 |
CLAUDIA ELISABETE SCHWERZ |
PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS DO(A) PROFESSOR SUPRA, SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO COM A FACULDADE, REFERENTE À REALIZAÇÃO DO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO DE DIREITO PROCESSUAL CIVIL (LATO-SENSU) - TURMA 2022_2, NO DIA 23/03/2023, CONFORME MEMORANDO 403/2023 PPFD90346/2023 DEPOSITO: 237 421 LIQ:R$876.92 CDATV: 103921-0 ISS:R$35.90 INSS:R$112.82 |
R$ 1.025,64 |
| 202300155 |
202300095 |
009043/2023 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Estat. |
APROPRIAÇÃO DA DESPESA EM SUBELEMENTO ESPECÍFICO PCASP - AUDESP, REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO - LICENÇA PRÊMIO DE SERVIDORES, PERÍODO 2016 A 2022, CONFORME RELATÓRIOS ANEXOS AO MEMORANDO 043/2023. PPFD9043/2023 PPFD9043/2023 |
R$ 13.934,61 |
| 202300061 |
202300546 |
000089/2022 |
IMPERIO DAS TOMADAS LTDA. |
PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAIS DE MANUTENÇÃO PREDIAL (REF. A LOTE 4 MATERIAL ELÉTRICO), CONFORME DANFE 5311 E ATESTAÇÃO SFD 103 NO DESPACHO DE COMPRA E/OU SERVIÇO - 109 - 089/2022 PC89/2022,CF:31/2022 |
R$ 4.172,00 |
| 202300513 |
202300581 |
090266/2023 |
FLAVIO MURILO TARTUCE SILVA |
PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS DO(A) PROFESSOR(A) SUPRA, SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO COM A FACULDADE, REFERENTE À MINISTRAÇÃO DE AULA EM CURSO DE PÓS GRADUAÇÃO DE DIREITO CIVIL, TURMA 2023_1, NO DIA 07/03/2023, CONFORME MEMORANDO 325/2023. VALOR BRUTO: R$ 1025.64 TOTAL A RECOLHER: R$ 112.82 PPFD90266/2023000 ISS A RETER R$ 35,90. INSS A RETER R$ 112,82 LIQ.:R$ 912.82 INSS:R$ 112.82 |
R$ 1.025,64 |
| 202200535 |
202300003 |
000037/2021 |
Comercio de Bebidas Guadalupe Ltda |
PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO SOB DEMANDA, INCLUINDO A CONCESSÃO DE GALÕES EM REGIME DE COMODATO, NO DIA 03/01/2023, CONFORME DANFE 3.997 E ATESTAÇÃO SFD 110 NOS DESPACHOS PROCESSO DE COMPRA E/ OU SERVIÇO - 183 E 185 - 037/2021 PC37/2021,CF:5/2022 |
R$ 254,50 |
| 202201391 |
202300004 |
000097/2022 |
TOTAL PTA LOCACOES LTDA |
PAGAMENTO REFERENTE À LOCAÇÃO DE CONTAINER PARA ARMAZENAMENTO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO DA FACULDADE DE DIREITO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO, NO PERÍODO DE 26/11 A 25/12/22, CONFORME ND-014394 E ATESTAÇÃO SFD 110 NOS DESPACHOS PROCESSO DE COMPRA E/ OU SERVIÇO ¿ 59 E 61 - 097/2022. PC97/2022,AF:181/2022 IR 16,80 |
R$ 350,00 |
| 202200051 |
202300137 |
000114/2020 |
Otimize-TI SOLUCOESOTIMIZANDO NEGOCIOS DE INFORMAT |
PAGAMENTO REFERENTE À SOLUCAO INTEGRADA DE GESTÃO ACADÊMICA (SUPORTE MENSAL E INFRAESTRUTURA DA NUVEM), NO MÊS DE DEZEMBRO/2022 (01/12 A 17/12/2022), CONFORME NFS 3935 E 3912 E ATESTAÇÃO GFD 1.5 NO DESPACHO PROCESSO DE COMPRA E/ OU SERVIÇO - 215- 114/2020. PC114/2020,CF:24/2020,TA:31/2022 |
R$ 4.076,35 |
| 202201101 |
202300137 |
000114/2020 |
Otimize-TI SOLUCOESOTIMIZANDO NEGOCIOS DE INFORMAT |
PAGAMENTO REFERENTE À SOLUCAO INTEGRADA DE GESTÃO ACADÊMICA (SUPORTE MENSAL E INFRAESTRUTURA DA NUVEM), NO MÊS DE DEZEMBRO/2022 (01/12 A 17/12/2022), CONFORME NFS 3935 E 3912 E ATESTAÇÃO GFD 1.5 NO DESPACHO PROCESSO DE COMPRA E/ OU SERVIÇO - 215- 114/2020. PC114/2020,CF:24/2020,TA:31/2022 |
R$ 2.181,67 |
| 202201786 |
202300139 |
000114/2020 |
Otimize-TI SOLUCOESOTIMIZANDO NEGOCIOS DE INFORMAT |
PAGAMENTO REFERENTE À SOLUCAO INTEGRADA DE GESTÃO ACADÊMICA (HORAS TÉCNICAS), NO PERÍODO DE 01/11 A 16/12/2022, CONFORME NFS 3913 A 3916 E ATESTAÇÃO GFD 1.5 NO DESPACHO PROCESSO DE COMPRA E/ OU SERVIÇO - 216- 114/2020. PC114/2020,CF:24/2020,TA:31/2022 LIQ:R$7634.05 IR:R$951.87 R:<9329> |
R$ 8.585,92 |
| 202200045 |
202300163 |
000174/2019 |
CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA-CIEE |
PAGAMENTO REFERENTE À REALIZAÇÃO DE ESTÁGIO E CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTÁGIO A ESTUDANTES, NO PERÍODO DE DEZ/2022, CONFORME NF 3043949 E ATESTAÇÃO SFD 103.1 NO DESPACHO PROCESSO DE COMPRA E/ OU SERVIÇO - PAGAMENTOS - 69- 174/2019 PC174/2019,CF:32/2019,TA:30/2022 |
R$ 2.827,20 |
| 202300191 |
202300283 |
009071/2023 |
RUBENS ALBERTO KINDLMANN JUNIOR |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS DO(A) PROFESSOR(A) SUPRA, SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO COM A FACULDADE, REFERENTE À MINISTRAÇÃO DE AULA NO CURSO INTENSIVO DE REVISÃO PARA O EXAME DE ORDEM ¿ 1ª FASE, NO DIA 27/01/2023, CONFORME MEMORANDO 134/2023. VALOR BRUTO: R$ 293.04 TOTAL A RECOLHER: R$ 32.23 PPFD9071/2023000 ISS 10,26 INSS 32,23 LIQ.:R$ 260.81 INSS:R$ 32.23 |
R$ 256,41 |
| 202300192 |
202300283 |
009071/2023 |
RUBENS ALBERTO KINDLMANN JUNIOR |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS DO(A) PROFESSOR(A) SUPRA, SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO COM A FACULDADE, REFERENTE À MINISTRAÇÃO DE AULA NO CURSO INTENSIVO DE REVISÃO PARA O EXAME DE ORDEM ¿ 1ª FASE, NO DIA 27/01/2023, CONFORME MEMORANDO 134/2023. VALOR BRUTO: R$ 293.04 TOTAL A RECOLHER: R$ 32.23 PPFD9071/2023000 ISS 10,26 INSS 32,23 LIQ.:R$ 260.81 INSS:R$ 32.23 |
R$ 36,63 |
| 202300103 |
202300146 |
000311/2019 |
Folha de Pagamento dos Estagiarios |
PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE (JAN E FEV/23) E BOLSA AUXÍLIO (JAN/23) DOS ESTAGIÁRIOS CONTRATADOS JUNTO AO CIEE, CONFORME SOLICITADO NO DESPACHO PROCESSO ADMINISTRATIVO - 108- 311/2019. PPFD311/2019 |
R$ 13.670,00 |
| 202300104 |
202300146 |
000311/2019 |
Folha de Pagamento dos Estagiarios |
PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE (JAN E FEV/23) E BOLSA AUXÍLIO (JAN/23) DOS ESTAGIÁRIOS CONTRATADOS JUNTO AO CIEE, CONFORME SOLICITADO NO DESPACHO PROCESSO ADMINISTRATIVO - 108- 311/2019. PPFD311/2019 |
R$ 1.642,70 |
| 202200535 |
202300177 |
000037/2021 |
Comercio de Bebidas Guadalupe Ltda |
PAGAMENTO REFENTE À AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS, PERÍODO 31/01/2023, CONFORME 4028 E ATESTAÇÃO SFD 110 NO DESPACHO PROCESSO DE COMPRA E/ OU SERVIÇO - 203- 037/2021 PC37/2021,CF:5/2022 |
R$ 183,00 |
| 202202023 |
202300196 |
000146/2022 |
SEAL TELECOM COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACO |
PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE BENS E MERCA DORIAS (LOUSA, RACK E SUPORTE DE PAREDE), CONFORME NF 032233 E NF 032235 E ATESTAÇÃO GFD 1.5 NO DESP ACHO PROCESSO DE COMPRA E/OU SERVIÇO - 59 - 146/20 22 PC146/2022,CF:26/2022 IR 1.627,94 |
R$ 22.640,00 |
| 202202025 |
202300196 |
000146/2022 |
SEAL TELECOM COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACO |
PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE BENS E MERCA DORIAS (LOUSA, RACK E SUPORTE DE PAREDE), CONFORME NF 032233 E NF 032235 E ATESTAÇÃO GFD 1.5 NO DESP ACHO PROCESSO DE COMPRA E/OU SERVIÇO - 59 - 146/20 22 PC146/2022,CF:26/2022 IR 1.627,94 |
R$ 113.022,00 |
| 202300011 |
202300217 |
000043/2022 |
WIDE DIGITAL E TECNOLOGIA S.A. |
PAGAMENTO REFERENTE À LOCAÇÃO DE TOTEM DIGITAL COM DISPNSER DE ÁLCOOL GEL, PERÍODO JANEIRO, CONFORME NF 24550 E ATESTAÇÃO SFD 108 NO DESPACHO PROCESSO DE COMPRA E/OU SERVIÇO - 72-043/2022 PC43/2022,AF:113/2022 CHEQUE A: WIDE DIGITAL E TECNOLOGIA S.A. LIQ: R$ 3966,66 IR: R$ 200,00 |
R$ 4.166,66 |
| 202201832 |
202300248 |
000137/2022 |
R A ENGENHARIA E SERVICOS EIRELI |
PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE ESTUDO DE VIABILIDADE, ANTEPROJETO, PROJETO BÁSICO, PROJETO EXECUTIVO, PARA IMPLANTAÇÃO DE PRÁTICAS DE SUSTENTABILIDADE, CONFORME NF 706 E ATESTAÇÃO SFD 103 NOS DESPACHOS PROCESSO DE COMPRA E/ OU SERVIÇO - 27 E 29 - 137/2022 PC137/2022,AF:218/2022 |
R$ 27.749,75 |
| 202300039 |
202301428 |
000139/2022 |
JORNAL GAZETA SP LTDA - EPP |
PAGAMENTO REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO REGIONAL OU DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL, VISANDO A DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS RELEVANTES E OFICIAIS DA FACULDADE DE DIREITO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO, CONFORME NF 8434 E ATESTAÇÃO SFD 109 NO DESPACHO PROCESSO DE COMPRA E/OU SERVIÇO - 134 E 135 - 139/2022 PC139/2022,AF:232/2022 |
R$ 208,00 |
| 202202025 |
202301629 |
000146/2022 |
SEAL TELECOM COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACO |
PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, INSTALAÇÃO, TREINAMENTO, OPERAÇÃO ASSISTIDA E GARANTIA ON-SITE DE SISTEMAS DE AUDIOVISUAL E AUTOMAÇÃO (EQUIPAMENTOS DIVERSOS), CONFORME DANFE 40426 E ATESTAÇÃO GFD 1.5 NO DESPACHO PROCESSO DE COMPRA E/OU SERVIÇO 131 - 146/2022. PC146/2022,CF:26/2022,TA:20/2023 LIQ:R$240866.50 IR:R$2925.50 R:<9329> |
R$ 243.792,00 |
| 202300089 |
202301753 |
000041/2021 |
INPLENITUS PROJETOS, GERENCIAMENTO E FISCALIZACAO |
PAGAMENTO REFERENTE A ESTUDO DE VIABILIDADE E ANTEPROJETO, PROJETO BÁSICO, PROJETO EXECUTIVO E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO PARA REQUALIFICAÇÃO DOS ESPAÇOS ADMINISTRATIVOS - RETROFIT II CONFORME NF 484 E ATESTAÇÃO SFD 103 NO DESPACHO PROCESSO DE COMPRA E/ OU SERVIÇO -201 - 041/2021. PC41/2021,CF:19/2021,TA:23/2022 LIQ:R$17786.70 IR:R$896.81 R:<9329> ISS R$ 934,18 |
R$ 18.683,51 |
| 202301123 |
202301762 |
000057/2023 |
COMERCIO DE AGUA ANALIA FRANCO |
PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO SOB DEMANDA DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS, INCLUINDO A CONCESSÃO DE GALÕES EM REGIME DE COMODATO, CONFORME DANFE 14370, E ATESTAÇÃO SFD 110 NO DESPACHO PROCESSO DE COMPRA E/ OU SERVIÇO - - 53- 057/2023. PC57/2023,CF:13/2023 |
R$ 402,75 |
| 202300093 |
202301763 |
901421/2022 |
Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo |
PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO, REFERENTE A 11/08/ A 11/09/2023, CONFORME SOR202385299256 E SOR202365617763 E MEMORANDO 1102/2023. PPFD90142/2022 |
R$ 16.937,43 |
| 202300093 |
202301764 |
901421/2022 |
Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo |
PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO, REFERENTE A 11/08/ A 11/09/2023, CONFORME SOR202385299256 E SOR202365617763 E MEMORANDO 1102/2023. PPFD90142/2022 |
R$ 6.709,10 |
| 202300820 |
202301333 |
000118/2018 |
TELEFONICA BRASIL S.A |
PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LINK DE INTERNET DEDICADO PARA UTILIZAÇÃO DE CANAL DE INTERNET VISANDO ÀS ATIVIDADES DA FDSBC, CONFORME FATURA Nº 0434707897 E ATESTAÇÃO GFD 1.5 NO DESPACHO PROCESSO DE COMPRA E/OU SERVIÇO - 109 - 118/2018. PC118/2018,CF:9/2019,TA:8/2023 LIQ:R$47.60 IR:R$2.40 R:<9329> |
R$ 50,00 |
| 202300032 |
202301319 |
000126/2022 |
RD GESTAO E SISTEMAS S A |
PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO E GERENCIAMENTO DE PROGRAMA DE COMPUTADOR PARA GESTÃO DE CONTATOS E GESTÃO DE DADOS E RESPONSIVOS DE INTERAÇÃO EM MÍDIAS, CONFORME NF 1664877 E ATESTAÇÃO SFD 108 NO DESPACHO PROCESSO DE COMPRA E/OU SERVIÇO - 60 - 126/2022 PC126/2022,AF:209/2022 IR:R$52,75 R:<9329> |
R$ 1.099,00 |
| 202300039 |
202301407 |
000139/2022 |
JORNAL GAZETA SP LTDA - EPP |
PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL VISANDO A DA FACULDADE DE DIREITO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO, CONFORME NF 8467 E ATESTAÇÃO SFD 109 NO DESPACHO PROCESSO DE COMPRA E/OU SERVIÇO - 136 E 137 - 139/2022 PC139/2022,AF:232/2022 |
R$ 208,00 |
| 202202025 |
202301460 |
000146/2022 |
SEAL TELECOM COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACO |
PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, INSTALAÇÃO, TREINAMENTO, OPERAÇÃO ASSISTIDA E GARANTIA ON-SITE DE SISTEMAS DE AUDIOVISUAL E AUTOMAÇÃO (EQUIPAMENTOS DIVERSOS), CONFORME NF 40129 SÉRIE 2 E ATESTAÇÃO GFD 1.5 NO DESPACHO PROCESSO DE COMPRA E/OU SERVIÇO 117 - 146/2022 PC146/2022,CF:26/2022,TA:20/2023 LIQ:R$642310.66 IR:R$7801.34 R:<9329> |
R$ 650.112,00 |
| 202300032 |
202301461 |
000126/2022 |
RD GESTAO E SISTEMAS S A |
PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO E GERENCIAMENTO DE PROGRAMA DE COMPUTADOR PARA GESTÃO DE CONTATOS E GESTÃO DE DADOS E RESPONSIVOS DE INTERAÇÃO EM MÍDIAS, CONFORME NF 1706822 E ATESTAÇÃO SFD 108 NO DESPACHO PROCESSO DE COMPRA E/OU SERVIÇO - 63 - 126/2022 PC126/2022,AF:209/2022 LIQ:R$1046.25 IR:R$52.75 R:<9329> |
R$ 1.099,00 |
| 202300093 |
202301545 |
901421/2022 |
Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo |
PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO, REFERENTE AO PERÍODO DE 14/07/2023 A 13/08/2023, CONFORME MEMORANDO 941/2023 E FATURAS SOR202374041017 E SOR202374366363. PPFD90142/2022 |
R$ 17.464,56 |
| 202301212 |
202301568 |
000066/2023 |
BRINQUEDOS MIRANDA LTDA |
AQUISIÇÃO DE MASCOTE INFLÁVEL COM MOTOR QUE SERÁ UTILIZADO EM FEIRAS DE PROFISSÕES E VISITAS À ESCOLAS PELA FFDSBC, CONFORME DANFE 3801 E SOLICITADO NOS DESPACHOS PROCESSO DE COMPRA E/ OU SERVIÇO ¿ 26, 28- 066/2023. PC66/2023,AF:56/2023 |
R$ 2.828,00 |
| 202301207 |
202301295 |
000023/2023 |
Luiz Antonio de Oliveira Dantas |
PAGAMENTO REFERENTE A ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO CONCEDIDO AO SERVIDOR LUIZ ANTONIO DE OLIVEIRA DANTAS, PARA CUSTEAR PEQUENAS DESPESAS E DE PRONTO PAGAMENTO, CONFORME PERMITEM OS ARTIGOS 2º E 4º DA RESOLUÇÃO 156/2021 E SOLICITADO NO MEMORANDO 824/2023 PPFD90824/2023 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 33 455 |
R$ 8.800,00 |
| 202300065 |
202301378 |
090854/2022 |
INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social |
CONTRIBUIÇÃO DOS ENCARGOS PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, CONTRATAÇÃO E TERCEIROS, DO MÊS DE JUNHO/2023, CONFORME MEMORANDO 860/2023. PP90854/2022 |
R$ 26.417,80 |
| 202300066 |
202301378 |
090854/2022 |
INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social |
CONTRIBUIÇÃO DOS ENCARGOS PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, CONTRATAÇÃO E TERCEIROS, DO MÊS DE JUNHO/2023, CONFORME MEMORANDO 860/2023. PP90854/2022 |
R$ 19.782,50 |
| 202300067 |
202301378 |
090854/2022 |
INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social |
CONTRIBUIÇÃO DOS ENCARGOS PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, CONTRATAÇÃO E TERCEIROS, DO MÊS DE JUNHO/2023, CONFORME MEMORANDO 860/2023. PP90854/2022 |
R$ 5.411,19 |
| 202301123 |
202301381 |
000057/2023 |
COMERCIO DE AGUA ANALIA FRANCO |
PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO SOB DEMANDA DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS, INCLUINDO A CONCESSÃO DE GALÕES EM REGIME DE COMODATO, CONFORME DANFE 14272 E ATESTAÇÃO SFD 110 NO DESPACHO PROCESSO DE COMPRA E/OU SERVIÇO - 41 - 057/2023 PC57/2023,CF:13/2023 |
R$ 203,50 |
| 202300103 |
202301411 |
000311/2019 |
Folha de Pagamento dos Estagiarios |
BOLSA AUXÍLIO DOS ESTAGIÁRIOS CONTRATADOS JUNTO AO CIEE, PARA O ANO DE 2023, CONFORME SOLICITADO NO DESPACHO PROCESSO ADMINISTRATIVO - 149- 311/2019. PPFD311/2019 PPFD311/2019 |
R$ 24.606,00 |
| 202300104 |
202301411 |
000311/2019 |
Folha de Pagamento dos Estagiarios |
BOLSA AUXÍLIO DOS ESTAGIÁRIOS CONTRATADOS JUNTO AO CIEE, PARA O ANO DE 2023, CONFORME SOLICITADO NO DESPACHO PROCESSO ADMINISTRATIVO - 149- 311/2019. PPFD311/2019 PPFD311/2019 |
R$ 1.584,00 |
| 202301153 |
202301228 |
000022/2023 |
VITORIA CECILIA FORTES TEMBE |
PAGAMENTO REFERENTE À ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO CONCEDIDO À SERVIDORA VITÓRIA CECILIA FORTES TEMBE, PARA CUSTEAR PEQUENAS DESPESAS E DE PRONTO PAGAMENTO, CONFORME PERMITEM OS ARTIGOS 2º E 4º DA RESOLUÇÃO 156/2021 E SOLICITADO NO MEMORANDO 789/2023 PPFD22/2023 PPFD22/2023 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 077 0001 1379049 8 |
-R$ 546,48 |
| 202300590 |
202301484 |
000141/2022 |
PCS OBRAS E LOCACOES LTDA |
PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO E CLIMATIZAÇÃO DE EDIFICAÇÃO NO LOCAL ONDE FUNCIONA QUADRA DE ESPORTES SITUADA SOBRE O ESTACIONAMENTO COBERTO - COMPLEXO JURÍDICO DA FDSBC, CONFORME NF 1532 E ATESTAÇÃO PROCESSO DE COMPRA E/OU SERVIÇO - 20 - 141/2022 PC141/2022,CF:3/2023 LIQ:R$788291.02 CDATV: 103302-0 ISS:R$24685.52 IR:R$9874.21 R:<9329> |
R$ 822.850,75 |
| 202300033 |
202301486 |
000055/2021 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF |
REFERENTE ÀS TARIFAS BANCÁRIAS (CONTA 3-4) NO PERÍODO DE 07/07 A 06/08/2023, CONFORME DESPACHO PROCESSO E COMPRA E/ OU SERVIÇO - PAGAMENTOS - 193- 55/2021. PC55/2021,CF:22/2021,TA:22/2022 |
R$ 393,60 |
| 202300843 |
202301488 |
000024/2023 |
SAGS FACILITIES SERVI?OS EMPRESARIAIS LTDA |
PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS CONTINUADOS DE TRATAMENTO ARQUIVÍSTICO, CONVERSÃO DIGITAL E FORNECIMENTO DE TECNOLOGIA PARA GERENCIAMENTO DO ACERVO ADMINISTRATIVO E EDUCACIONAL DA FACULDADE DE DIREITO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO, CONFORME NF 127 E ATESTAÇÃO GFD 1.5 NO DESPACHO PROCESSO DE COMPRA E/ OU SERVIÇO - 102 E 103- 24/2023 PC24/2023,CF:8/2023 |
R$ 63.916,00 |
| 202300847 |
202301488 |
000024/2023 |
SAGS FACILITIES SERVI?OS EMPRESARIAIS LTDA |
PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS CONTINUADOS DE TRATAMENTO ARQUIVÍSTICO, CONVERSÃO DIGITAL E FORNECIMENTO DE TECNOLOGIA PARA GERENCIAMENTO DO ACERVO ADMINISTRATIVO E EDUCACIONAL DA FACULDADE DE DIREITO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO, CONFORME NF 127 E ATESTAÇÃO GFD 1.5 NO DESPACHO PROCESSO DE COMPRA E/ OU SERVIÇO - 102 E 103- 24/2023 PC24/2023,CF:8/2023 |
R$ 4.636,00 |
| 202301463 |
202301618 |
090994/2023 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Estat. |
APROPRIAÇÃO DE DESPESA EM SUBELEMENTO ESPECÍFICO DO PCASP AUDESP, REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2023, CONFORME RELATORIOS ANEXOS AO MEMORANDO 994/2023. PPFD90994/2023 PPFD90994/2023 |
R$ 536,09 |
| 202301464 |
202301618 |
090994/2023 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Estat. |
APROPRIAÇÃO DE DESPESA EM SUBELEMENTO ESPECÍFICO DO PCASP AUDESP, REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2023, CONFORME RELATORIOS ANEXOS AO MEMORANDO 994/2023. PPFD90994/2023 PPFD90994/2023 |
R$ 4.275,00 |
| 202301465 |
202301618 |
090994/2023 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Estat. |
APROPRIAÇÃO DE DESPESA EM SUBELEMENTO ESPECÍFICO DO PCASP AUDESP, REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2023, CONFORME RELATORIOS ANEXOS AO MEMORANDO 994/2023. PPFD90994/2023 PPFD90994/2023 |
R$ 285.286,20 |
| 202300470 |
202301487 |
000005/2023 |
ADRIANA RAMOS DREWS |
PAGAMENTO REFERENTE À CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTUDOS AO(À) SERVIDOR(A) SUPRA, CORRESPONDENTE AO MÊS 07/2023, CONFORME SOLICITAÇÃO SFD 103.1 NO DESPACHO PROCESSO ADMINISTRATIVO FUNCIONÁRIO - 22- 005/2023. PPFD5/2023 |
R$ 75,66 |
| 202300092 |
202301536 |
901421/2022 |
Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de SP S/A. |
PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, REFERENTE A JULHO DE 2023, CONFORME NF 843794 E MEMORANDO 925/2023. PPFD90142/2022 LIQ:R$21456.74 IR:R$260.61 R:<9329> |
R$ 21.717,35 |
| 202300544 |
202301744 |
000061/2021 |
TRIPLETECH IT SOLUCOES EM TI LTDA. |
PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA, PARA ACRESCER 2 POSTOS DE TRABALHO, SENDO 1 GESTOR TÉCNICO DO SERVIÇO E 1 ANALISTA DE SISTEMAS, CONFORME NF 3536 E ATESTAÇÃO GFD 1.5, NO DESPACHO PROCESSO DE COMPRA E/OU SERVIÇO - 257 - 061/2021. PC61/2021,CF:23/2021,TA:22/2023 ISS R$ 1.197,00 LIQ:R$33595.80 INSS:R$4389.00 <9354> IR:R$1915.20 R:<9329> |
R$ 39.900,00 |
| 202301535 |
202301717 |
901072/2023 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Regime CLT |
APROPRIAÇÃO DA DESPESA EM SUBELEMENTO ESPECÍFICO DO PCASP AUDESP, REF. FOLHA DE ADIANTAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2023, CONFORME RELATÓRIOS ANEXO AO MEMORANDO 1072/2023. PPFD901072/2023 PPFD90107/2023 |
R$ 7.519,30 |
| 202300612 |
202301526 |
000016/2023 |
WIDE DIGITAL E TECNOLOGIA S.A. |
PAGAMENTO REFERENTE À LOCAÇÃO DE TOTEM DIGITAL EM LINHA VERTICAL,MONITOR MÍNIMO 48", COM LICENÇA DE SW, MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO, CONFORME NF 27956 E ATESTAÇÃO SFD 108 NO DESPACHO PROCESSO DE COMPRA E/OU SERVIÇO - 38 - 016/2023 PC16/2023,AF:34/2023 LIQ:R$3966.66 IR:R$200.00 R:<9329> |
R$ 4.166,66 |
| 202301268 |
202301530 |
090869/2023 |
ROBERTA DENSA |
PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS DO(A) PROFESSOR SUPRA, SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO COM A FACULDADE, REFERENTE À PARTICIPAÇÃO EM BANCA DE TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO, REALIZADA EM 28/07/2023, CONFORME MEMORANDO 911/2023 VALOR BRUTO: R$ 807.30 TOT.PAGAMENTO MES: R$ 807.30 TOT. RETENCAO MES: R$ 88.80 TOTAL A RECOLHER: R$ 88.80 PPFD90869/2023000 ISS A RETER R$ 28,26. INSS A RETER R$ 88,80 LIQ.:R$ 718.50 INSS:R$ 88.80 |
R$ 807,30 |
| 202300103 |
202301575 |
000311/2019 |
Folha de Pagamento dos Estagiarios |
PAGAMENTO REFERIDO AO BOLSA AUXÍLIO DOS ESTAGIÁRIOS CONTRATADOS JUNTO AO CIEE, PARA O PERIODO DE AGOSTO DO ANO DE 2023, CONFORME SOLICITADO NO DESPACHO PROCESSO ADMINISTRATIVO - 156 - 311/2019. PPFD311/2019 |
R$ 23.694,67 |
| 202300104 |
202301575 |
000311/2019 |
Folha de Pagamento dos Estagiarios |
PAGAMENTO REFERIDO AO BOLSA AUXÍLIO DOS ESTAGIÁRIOS CONTRATADOS JUNTO AO CIEE, PARA O PERIODO DE AGOSTO DO ANO DE 2023, CONFORME SOLICITADO NO DESPACHO PROCESSO ADMINISTRATIVO - 156 - 311/2019. PPFD311/2019 |
R$ 1.701,33 |
| 202300838 |
202301595 |
000072/2021 |
OSSIT SERVICOS E SOLUCOES DE INFORMATICA LTDA. |
PAGAMENTO REFERENTE AO TERMO DE ADITAMENTO Nº 10/2023 (PRIMEIRO) AO CONTRATO Nº 8 /2022 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE, SEGURO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS QUE COMPÕEM O DATA CENTER DA FDSBC CONFORME A NF 0474 E ATESTAÇÃO GFD 1.5 NO DESPACHO NO PROCESSO DE COMPRA/E OU SERVIÇO ¿ 119 ¿ 72/2021. PC72/2021,CF:8/2022 |
R$ 1.452,47 |
| 202300089 |
202301596 |
000041/2021 |
INPLENITUS PROJETOS, GERENCIAMENTO E FISCALIZACAO |
PAGAMENTO REFERENTE A ESTUDO DE VIABILIDADE E ANTEPROJETO, PROJETO BÁSICO, PROJETO EXECUTIVO E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO PARA REQUALIFICAÇÃO DOS ESPAÇOS ADMINISTRATIVOS - RETROFIT II CONFORME NF 478 E ATESTAÇÃO SFD 103 NO DESPACHO PROCESSO DE COMPRA E/ OU SERVIÇO -191 - 041/2021. PC41/2021,CF:19/2021,TA:23/2022 ISS A RECOLHER: R$ 934,18 LIQ:R$17786.70 IR:R$896.81 R:<9329> |
R$ 18.683,51 |
| 202301012 |
202301287 |
000051/2023 |
FAPETEC FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA ENSINO TECN |
PAGAMENTO REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE FUNDAÇÃO PARA REALIZAR UMA PESQUISA COM EGRESSOS DA FACULDADE DE DIREITO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO, VISANDO OBTER INFORMAÇÕES SOBRE O PERFIL DOS PROFISSIONAIS FORMADOS PELA INSTITUIÇÃO, SUA INSERÇÃO NO MERCADO DE TRABALHO BEM COMO AVALIAR A QUALIDADE DO CURSO OFERECIDO, CONFORME NF 1562 E ATESTAÇÃO SFD 108 NO DESPACHO PROCESSO DE COMPRA E/OU SERVIÇO - 40 - 51/2023 PC51/2023,AF:45/2023 |
R$ 42.500,00 |
| 202300058 |
202301450 |
090854/2022 |
Prefeitura do Municipio de Sao Bernardo do Campo |
ENCARGOS DA PATRONAL REF. PESSOAL CIVIL, PESSOAL INATIVO E REPASSE DO PLANO SMART BÁSICO-IMASF CE ENF S/ FOLHA DE PAGAMENTO, REF. MÊS DE JULHO/2023, CONFORME MEMORANDO 892/2023. PP90854/2022 |
R$ 61.911,74 |
| 202300705 |
202301538 |
000034/2023 |
WALLZ ARQUITETURA PERSONALIZACAO DE AMBIENTES LTD |
PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO DA REFORMA DE MODERNIZAÇÃO DA FACHADA DO EDIFÍCIO JAVA DA FACULDADE DE DIREITO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO, CONFORME NF 216 E ATESTAÇÃO SFD 103 NO DESPACHO PROCESSO DE COMPRA E/OU SERVIÇO - 71 - 034/2023 PC34/2023,CF:4/2023,TA:19/2023 LIQ:R$8343.50 CDATV: 103921-0 ISS:R$462.51 IR:R$444.00 R:<9329> |
R$ 9.250,00 |
| 202300068 |
202301539 |
090854/2022 |
PASEP-Progr. Formacao do Patrimonio Servidor Publ. |
PAGAMENTO REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, PERÍODO DE JULHO/2023, CONFORME RELATÓRIOS ANEXOS AO DESPACHO PROCESSO ADMINISTRATIVO - 84 - 029/202 PPFD90854/2022 |
R$ 25.380,13 |
| 202300994 |
202301449 |
000083/2021 |
ULRIK COMERCIO E SERVICOS EIRELI |
PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA, NO REGIME SOB DEMANDA, COM SEUS RESPECTIVOS FARDAMENTOS E EPI¿S, CONFORME NF 2284 E ATESTAÇÃO SFD 103 NO DESPACHO PROCESSO DE COMPRA E/OU SERVIÇO - 219 - 083/2021 PC83/2021,CF:11/2022,TA:13/2023 LIQ:R$76998.40 CDATV: 103921-0 ISS:R$1755.95 INSS:R$4828.86 <9354> IR:R$4214.28 R:<9329> |
R$ 87.797,49 |
| 202300110 |
202301523 |
000116/2022 |
GF SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA |
PAGAMENTO REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTROLE DE ACESSO PARA A FACULDADE DE DIREITO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO, CONFORME NF 3736 E ATESTAÇÃO SFD 103 NO DESPACHO PROCESSO DE COMPRA E/OU SERVIÇO - 190 - 116/2022 PC116/2022,CF:27/2022 LIQ:R$15299.16 CDATV: 103921-0 ISS:R$543.17 INSS:R$1394.12 <9354> IR:R$869.06 R:<9329> |
R$ 18.105,52 |
| 202202025 |
202300663 |
000146/2022 |
SEAL TELECOM COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACO |
PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, INSTALAÇÃO, TREINAMENTO, OPERAÇÃO ASSISTIDA E GARANTIA ON-SITE DE SISTEMAS DE AUDIOVISUAL E AUTOMAÇÃO (EQUIPAMENTOS DIVERSOS), CONFORME DANFE 34401 E ATESTAÇÃO GFD 1.5 NO DESPACHO DE COMPRA E/ OU SERVIÇO - 82 - 146/2022 PC146/2022,CF:26/2022 LIQ:R$99669.44 IR:R$1210.56 R:<9329> |
R$ 100.880,00 |
| 202300581 |
202300675 |
090314/2023 |
MARCELO VALDIR MONTEIRO |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS DO(A) PROFESSOR(A) SUPRA, SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO COM A FACULDADE, REFERENTE À MINISTRAÇÃO DE ¿CURSO INTENSIVO DE REVISÃO PARA O EXAME DE ORDEM ¿ 2ª FASE¿, NO DIA 21/03/2023, CONFORME MEMORANDO 412/2023. VALOR BRUTO: R$ 219.78 TOTAL A RECOLHER: R$ 24.18 PPFD90314/2023000 ISS A RECOLHER: R$ 7,69 LIQ.:R$ 195.60 INSS:R$ 24.18 CDATV: 103921-0 ISS:R$ |
R$ 219,78 |
| 202300102 |
202300666 |
000032/2021 |
Prefeitura do Municipio de Sao Bernardo do Campo |
PAGAMENTO REFERENTE À DISPONIBILIZAÇÃO DE SERVIDOR DA PMSBC PARA DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES JUNTO A ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA DESTA FACULDADE, PERÍODO MARÇO/2023, CONFORME SOLICITAÇÃO SFD 103.1 NO DESPACHO PROCESSO ADMINISTRATIVO - 86- 032/2021 PPFD32/2021 |
R$ 9.328,72 |
| 202300033 |
202300669 |
000055/2021 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF |
REFERENTE ÀS TARIFAS BANCÁRIAS (CONTA 3-4) NO PERÍODO DE 07/03 A 06/04/2023, CONFORME DESPACHO PROCESSO E COMPRA E/ OU SERVIÇO - PAGAMENTOS - 174 - 55/2021. PC55/2021,CF:22/2021,TA:22/2022 |
R$ 424,00 |
| 202300001 |
202300716 |
000160/2019 |
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE S |
PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL, CONFORME NF 177998 E ATESTAÇÃO SFD 109 NOS DESPACHOS PROCESSO DE COMPRA E/OU SERVIÇO - 293 E 294 - 160/2019 PC160/2019,CF:27/2021 LIQ:R$526.59 IR:R$26.55 R:<9329> |
R$ 553,14 |
| 202300098 |
202300718 |
000061/2021 |
TRIPLETECH IT SOLUCOES EM TI LTDA. |
PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICO E OPERACIONAL PARA A ÁREA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DA FACULDADE, NO PERÍODO DE MARÇO/2023, CONFORME NFS 3287 E 3288 E ATESTAÇÃO GFD 1.5 NO DESPACHO PROCESSO DE COMPRA E/ OU SERVIÇO - 203- 061/2021 PC61/2021,CF:23/2021,TA:29/2022 LIQ:R$141697.45 CDATV: 115103-0 ISS:R$2357.88 INSS:R$8645.56 <9354> IR:R$7699.20 R:<9329> |
R$ 160.400,09 |
| 202300544 |
202300719 |
000061/2021 |
TRIPLETECH IT SOLUCOES EM TI LTDA. |
PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA (2 POSTOS DE TRABALHO), NO PERÍODO DE 10 A 31/03/23, CONFORME NF 3286 E ATESTAÇÃO GFD 1.5 NO DESPACHO PROCESSO DE COMPRA E/ OU SERVIÇO - 203- 061/2021 PC61/2021,CF:23/2021,TA:29/2022 LIQ:R$26589.36 IR:R$1340.64 R:<9329> |
R$ 27.930,00 |
| 202300001 |
202300720 |
000160/2019 |
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE S |
PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL, CONFORME NF 177372 E ATESTAÇÃO SFD 109 NOS DESPACHOS PROCESSO DE COMPRA E/OU SERVIÇO - 289 E 291 - 160/2019 PC160/2019,CF:27/2021 IR:R$30.98 R:<9329> |
R$ 645,33 |
| 202300591 |
202300721 |
090322/2023 |
BRUNA LEYRAUD VIEIRA MONIZ RIBEIRO |
PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS DO(A) PROFESSOR(A) SUPRA, SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO COM A FACULDADE, REFERENTE À MINISTRAÇÃO DE CURSO INTENSIVO DE REVISÃO PARA O EXAME DE ORDEM 2ª FASE, NO DIA 24/03/2023, CONFORME MEMORANDO 419/2023. PPFD90322/2023 LIQ:R$187.91 CDATV: 103921-0 ISS:R$7.69 INSS:R$24.18 |
R$ 219,78 |
| 202300021 |
202300722 |
000055/2019 |
CECAM-CONSULTORIA ECONOMICA, CONTABIL E ADMINISTRA |
PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, MEDIANTE CESSÃO DE DIREITO DE USO DE SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO PÚBLICA, CONFORME NF 14410 E ATESTAÇÃO GFD 1.5 NO DESPACHO PROCESSO DE COMPRA E/OU SERVIÇO - PAGAMENTOS - 279 - 055/2019 PC55/2019,CF:19/2019,TA:15/2022 LIQ:R$21564.53 IR:R$1087.29 R:<9329> |
R$ 22.651,82 |
| 202201954 |
202300522 |
000091/2021 |
DETECT DEDETIZADORA E DESENTUPIDORA |
PAGAMENTO REFETENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESINSETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E DESINFECÇÃO DE RESERVATÓRIOS E CAIXAS DÁGUA, COM ANÁLISE BACTERIOLÓGICA DE ÁGUA, CONFORME NF 1704 E ATESTAÇÃO SFD 103 NO DESPACHO PROCESSO DE COMPRA E /OU SERVIÇO - 055 - 091/2021 PC91/2021,CF:22/2022 |
R$ 387,33 |
| 202300030 |
202300523 |
000091/2021 |
DETECT DEDETIZADORA E DESENTUPIDORA |
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE DESINSETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E DESINFECÇÃO DE RESERVATÓRIOS E CAIXAS D'ÁGUA, COM ANÁLISE BACTERIOLÓGICA DE ÁGUA, CONFORME NF 1704 E ATESTAÇAO SFD 103 NO DESPACHO DE COMPRA E/OU SERVIÇO - 055 - 091/2021 PC91/2021,CF:22/2022 |
R$ 357,67 |
| 202200535 |
202300539 |
000037/2021 |
Comercio de Bebidas Guadalupe Ltda |
PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS, COM FORNECIMENTO SOB DEMANDA, INCLUINDO A CONCESSÃO DE GALÕES EM REGIME DE COMODATO, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES PARA CONSUMO DIÁRIO DE PROFESSORES E SERVIDORES DA FACULDADE DE DIREITO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO, CONFORME DANFE 4100 E ATESTAÇÃO DESPACHO PROCESSO DE COMPRA E/OU SERVIÇO - 223 - 037/2021 PC37/2021,CF:5/2022 |
R$ 555,00 |
| 202300017 |
202300541 |
000062/2022 |
PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA. |
PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE PAPEL SULFITE OSB DEMANDA, CONFORME DANFE 391803 E ATESTAÇÃO SFD 110 NO DESPACHO PROCESSO DE COMPRA E/OU SERVIÇO - 42 - 062/2022. PC62/2022,CF:12/2022 LIQ:R$1176.96 IR:R$14.29 R:<9329> |
R$ 1.191,25 |
| 202300323 |
202300249 |
090149/2023 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Estat. |
APROPRIAÇÃO DE DESPESA EM SUBELEMENTO ESPECÍFICO DO PCASP AUDESP, REF. FOLHA COM AS VERBAS RESCISÓRIAS DO(A) SERVIDOR(A) N. 730, CONF. RELATÓRIOS ANEXOS AO MEMORANDO 149/2023. PPFD90149/2023 PPFD90149/2023 |
R$ 134,62 |
| 202300324 |
202300249 |
090149/2023 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Estat. |
APROPRIAÇÃO DE DESPESA EM SUBELEMENTO ESPECÍFICO DO PCASP AUDESP, REF. FOLHA COM AS VERBAS RESCISÓRIAS DO(A) SERVIDOR(A) N. 730, CONF. RELATÓRIOS ANEXOS AO MEMORANDO 149/2023. PPFD90149/2023 PPFD90149/2023 |
R$ 2.418,35 |
| 202300325 |
202300249 |
090149/2023 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Estat. |
APROPRIAÇÃO DE DESPESA EM SUBELEMENTO ESPECÍFICO DO PCASP AUDESP, REF. FOLHA COM AS VERBAS RESCISÓRIAS DO(A) SERVIDOR(A) N. 730, CONF. RELATÓRIOS ANEXOS AO MEMORANDO 149/2023. PPFD90149/2023 PPFD90149/2023 |
R$ 201,53 |
| 202300326 |
202300249 |
090149/2023 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Estat. |
APROPRIAÇÃO DE DESPESA EM SUBELEMENTO ESPECÍFICO DO PCASP AUDESP, REF. FOLHA COM AS VERBAS RESCISÓRIAS DO(A) SERVIDOR(A) N. 730, CONF. RELATÓRIOS ANEXOS AO MEMORANDO 149/2023. PPFD90149/2023 PPFD90149/2023 |
R$ 189,76 |
| 202300384 |
202300303 |
090178/2023 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Estat. |
APROPRIAÇÃO DA DESPESA EM SUBELEMENTO ESPECÍFICO DO PCASP AUDESP, REF. FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE ÀS FÉRIAS DE SERVIDORES DESTA AUTARQUIA, NO MÊS DE MARÇO/2023, CONFORME RELATÓRIOS ANEXOS AO MEMORANDO N. 178/2023. PPFD90178/2023 PPFD90178/2023 |
R$ 7.662,42 |
| 202300385 |
202300303 |
090178/2023 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Estat. |
APROPRIAÇÃO DA DESPESA EM SUBELEMENTO ESPECÍFICO DO PCASP AUDESP, REF. FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE ÀS FÉRIAS DE SERVIDORES DESTA AUTARQUIA, NO MÊS DE MARÇO/2023, CONFORME RELATÓRIOS ANEXOS AO MEMORANDO N. 178/2023. PPFD90178/2023 PPFD90178/2023 |
R$ 1.604,51 |
| 202300776 |
202300699 |
090453/2023 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Estat. |
APROPRIAÇÃO DA DESPESA EM SUBELEMENTO ESPECÍFICO DO PCASP AUDESP, REF. FOLHA DE ADIANTAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2023, CONFORME RELATÓRIOS ANEXOS AO MEMORANDO 453/2023 PPFD90453/2023 PPFD90453/2023 |
R$ 22.010,19 |
| 202300777 |
202300699 |
090453/2023 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Estat. |
APROPRIAÇÃO DA DESPESA EM SUBELEMENTO ESPECÍFICO DO PCASP AUDESP, REF. FOLHA DE ADIANTAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2023, CONFORME RELATÓRIOS ANEXOS AO MEMORANDO 453/2023 PPFD90453/2023 PPFD90453/2023 |
R$ 1.124,69 |
| 202300778 |
202300699 |
090453/2023 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Estat. |
APROPRIAÇÃO DA DESPESA EM SUBELEMENTO ESPECÍFICO DO PCASP AUDESP, REF. FOLHA DE ADIANTAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2023, CONFORME RELATÓRIOS ANEXOS AO MEMORANDO 453/2023 PPFD90453/2023 PPFD90453/2023 |
R$ 450,01 |
| 202300779 |
202300699 |
090453/2023 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Estat. |
APROPRIAÇÃO DA DESPESA EM SUBELEMENTO ESPECÍFICO DO PCASP AUDESP, REF. FOLHA DE ADIANTAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2023, CONFORME RELATÓRIOS ANEXOS AO MEMORANDO 453/2023 PPFD90453/2023 PPFD90453/2023 |
R$ 141.002,15 |
| 202300785 |
202300699 |
090453/2023 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Estat. |
APROPRIAÇÃO DA DESPESA EM SUBELEMENTO ESPECÍFICO DO PCASP AUDESP, REF. FOLHA DE ADIANTAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2023, CONFORME RELATÓRIOS ANEXOS AO MEMORANDO 453/2023 PPFD90453/2023 PPFD90453/2023 |
R$ 2.903,29 |
| 202300786 |
202300699 |
090453/2023 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Estat. |
APROPRIAÇÃO DA DESPESA EM SUBELEMENTO ESPECÍFICO DO PCASP AUDESP, REF. FOLHA DE ADIANTAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2023, CONFORME RELATÓRIOS ANEXOS AO MEMORANDO 453/2023 PPFD90453/2023 PPFD90453/2023 |
R$ 19.628,33 |
| 202300787 |
202300699 |
090453/2023 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Estat. |
APROPRIAÇÃO DA DESPESA EM SUBELEMENTO ESPECÍFICO DO PCASP AUDESP, REF. FOLHA DE ADIANTAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2023, CONFORME RELATÓRIOS ANEXOS AO MEMORANDO 453/2023 PPFD90453/2023 PPFD90453/2023 |
R$ 13.811,71 |
| 202300388 |
202300315 |
000006/2023 |
LUIZ GUILHERME ARCARO CONCI |
COMPLEMENTAR A OP 291/2023, CONFORME SOLICITADO NOS DESPACHOS 4 E 5 - 148/2023 PPFD6/2023 PPFD6/2023 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 33 220 |
R$ 2.000,00 |
| 202300073 |
202300330 |
000138/2022 |
PRESCON INFORMATICA ASSESSORIA LTDA |
PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LICENÇA DE SISTEMAS DE GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL, PARA GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS. ITEM 2 - MIGRAÇÃO DE DADOS, CONFORME NF 13976 E ATESTAÇÃO SFD 103 NO DESPACHO PROCESSO DE COMPRA E/OU SERVIÇO - 66 - 138/2022 PC138/2022,CF:32/2022 LIQ:R$3808.00 IR:R$192.00 R:<9329> |
R$ 4.000,00 |
| 202300467 |
202300376 |
000055/2022 |
ANDERSON BARBOSA DE FREITAS |
PAGAMENTO REFERENTE À CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTUDOS AO (À) SERVIDOR (A) SUPRA, MENSALIDADE FEV/2023, CONFORME SOLICITAÇÃO SFD 103 NO DESPACHO PROCESSO ADMINISTRATIVO - 24- 055/2022. PPFD55/2022 |
R$ 189,00 |
| 202300467 |
202300377 |
000055/2022 |
ANDERSON BARBOSA DE FREITAS |
PAGAMENTO REFERENTE À CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTUDOS AO (À) SERVIDOR (A) SUPRA, MENSALIDADE MAR/2023, CONFORME SOLICITAÇÃO SFD 103 NO DESPACHO PROCESSO ADMINISTRATIVO - 24- 055/2022. PPFD55/2022 |
R$ 189,00 |
| 202201791 |
202300028 |
000055/2021 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF |
REFERENTE ÀS TARIFAS BANCÁRIAS (CONTA 1-0) NO PERÍODO DE 07/12 A 05/01/2023, CONFORME DESPACHO PROCESSO E COMPRA E/ OU SERVIÇO - PAGAMENTOS ¿ 161 E 162 - 55/2021. PC55/2021,CF:22/2021,TA:22/2022 |
R$ 2.755,20 |
| 202201791 |
202300029 |
000055/2021 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF |
REFERENTE ÀS TARIFAS BANCÁRIAS (CONTA 3-4) NO PERÍODO DE 07/12 A 05/01/2023, CONFORME DESPACHO PROCESSO E COMPRA E/ OU SERVIÇO - PAGAMENTOS ¿ 161 E 162 - 55/2021. PC55/2021,CF:22/2021,TA:22/2022 |
R$ 340,80 |
| 202300361 |
202300424 |
000023/2023 |
MATHIAS SILVA COMERCIO DE PLANAS E FLORES LTDA |
PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GRAMA NATURAL, TIPO SÃO CARLOS, COM A FINALIDADE DE REVITALIZAR A ÁREAS VERDES DA FACULDADE DE DIREITO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO, CONFORME DANFE 598 E SOLICITAÇÃO SFD 103 NOS DESPACHOS PROCESSO DE COMPRA E/ OU SERVIÇO ¿ 35 A 37- 023/2023. PC23/2023,AF:19/2023 |
R$ 1.700,00 |
| 202300379 |
202300460 |
090177/2023 |
Celso Iwao Yuhachi Mura Suzuki |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS DO(A) PROFESSOR(A) SUPRA, SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO COM A FACULDADE, REFERENTE À PARTICIPAÇÃO EM BANCA DE TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO, COMO MEMBRO, NO DIA 17/02/2023, CONFORME MEMORANDO 226/2023. VALOR BRUTO: R$ 73.26 TOTAL A RECOLHER: R$ 8.06 PPFD90177/2023000 ISS A RECOLHER: R$ 2,56 LIQ.:R$ 65.20 INSS:R$ 8.06 CDATV: 103921-0 ISS:R$ |
R$ 73,26 |
| 202300005 |
202300563 |
000118/2018 |
TELEFONICA BRASIL S.A |
PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LINK DE INTERNET DEDICADO PARA UTILIZAÇÃO DE CANAL DE INTERNET VISANDO ÀS ATIVIDADES DA FDSBC, CONFORME Nº NFST: 181246723/03/2023 E ATESTAÇÃO GFD 1.5 NO DESPACHO PROCESSO DE COMPRA E/OU SERVIÇO - 87 - 118/2018. PC118/2018,CF:9/2019,TA:10/2022 |
R$ 2.506,06 |
| 202300013 |
202300723 |
000048/2022 |
WEBJUR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA |
PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO, LEITURA E ENVIO DE RECORTES ELETRÔNICOS PARA A FACULDADE DE DIREITO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO, CONFORME NF 2023/2085 E ATESTAÇÃO GFD 1.2 NO DESPACHO PROCESSO DE COMPRA E/OU SERVIÇO 114 - 048/2022 PC48/2022,CF:7/2022 |
R$ 96,00 |
| 202300322 |
202300249 |
090149/2023 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Estat. |
APROPRIAÇÃO DE DESPESA EM SUBELEMENTO ESPECÍFICO DO PCASP AUDESP, REF. FOLHA COM AS VERBAS RESCISÓRIAS DO(A) SERVIDOR(A) N. 730, CONF. RELATÓRIOS ANEXOS AO MEMORANDO 149/2023. PPFD90149/2023 PPFD90149/2023 |
R$ 877,10 |
| 202300259 |
202300160 |
009093/2023 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Estat. |
APROPRIAÇÃO DA DESPESA EM SUBELEMENTO ESPECÍFICO DO PCASP AUDESP, REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2023, CONF. RELATÓRIOS ANEXOS AO MEMORANDO 93/2023. PPFD9093/2023 PPFD9093/2023 |
R$ 27.780,00 |
| 202300260 |
202300160 |
009093/2023 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Estat. |
APROPRIAÇÃO DA DESPESA EM SUBELEMENTO ESPECÍFICO DO PCASP AUDESP, REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2023, CONF. RELATÓRIOS ANEXOS AO MEMORANDO 93/2023. PPFD9093/2023 PPFD9093/2023 |
R$ 496,05 |
| 202300241 |
202300161 |
009093/2023 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Regime CLT |
APROPRIAÇÃO DA DESPESA EM SUBELEMENTO ESPECÍFICO DO PCASP AUDESP, REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2023, CONF. RELATÓRIOS ANEXOS AO MEMORANDO 93/2023. PPFD9093/2023 PPFD9093/2023 |
R$ 21.127,67 |
| 202300242 |
202300161 |
009093/2023 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Regime CLT |
APROPRIAÇÃO DA DESPESA EM SUBELEMENTO ESPECÍFICO DO PCASP AUDESP, REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2023, CONF. RELATÓRIOS ANEXOS AO MEMORANDO 93/2023. PPFD9093/2023 PPFD9093/2023 |
R$ 3.521,28 |
| 202300794 |
202300698 |
090453/2023 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Regime CLT |
APROPRIAÇÃO DA DESPESA EM SUBELEMENTO ESPECÍFICO DO PCASP AUDESP, REF. FOLHA DE ADIANTAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2023, CONFORME RELATÓRIOS ANEXOS AO MEMORANDO 453/2023 PPFD90453/2023 PPFD90453/2023 |
R$ 2.828,88 |
| 202301135 |
202301221 |
000021/2023 |
Rodrigo Gago Freitas Vale Barbosa |
PAGAMENTO REFERENTE A ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO CONCEDIDO AO SERVIDOR RODRIGO GAGO FREITAS VALE BARBOSA, PARA CUSTEAR PEQUENAS DESPESAS E DE PRONTO PAGAMENTO, CONFORME PERMITEM OS ARTIGOS 2º E 4º DA RESOLUÇÃO 156/2021 E SOLICITADO NO MEMORANDO 786/2023 PPFD21/2023 PPFD21/2023 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 33 171 |
-R$ 4.234,71 |
| 202300098 |
202301745 |
000061/2021 |
TRIPLETECH IT SOLUCOES EM TI LTDA. |
PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICO E OPERACIONAL PARA A ÁREA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DA FACULDADE NO PERIODO DE AGOSTO, CONFORME NFS 3534 E 3535 E ATESTAÇÃO GFD 1.5 NO DESPACHO PROCESSO DE COMPRA E/OU SERVIÇO - 257 - 061/2021. PC61/2021,CF:23/2021,TA:22/2023 ISS R$ 2357,88 INSS:R$8645.56 <9354> IR:R$7699.20 R:<9329> |
R$ 160.400,09 |
| 202300070 |
202301576 |
000138/2022 |
PRESCON INFORMATICA ASSESSORIA LTDA |
PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LICENÇA DE SISTEMAS DE GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL, PARA GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS. ITEM 1 - CESSÃO E SUPORTE. PERÍODO DE 15/07/2023 A 14/08/2023, CONFORME A NF 14658 E ATESTAÇÃO SFD 103.1 NO DESPACHO PROCESSO DE COMPRA E/ OU SERVIÇO - 87- 138/2022. PC138/2022,CF:32/2022 LIQ:R$4855.20 IR:R$244.80 R:<9329> |
R$ 5.100,00 |
| 202301466 |
202301619 |
090994/2023 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Estat. |
APROPRIAÇÃO DE DESPESA EM SUBELEMENTO ESPECÍFICO DO PCASP AUDESP, REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2023, CONFORME RELATORIOS ANEXOS AO MEMORANDO 994/2023. PPFD90994/2023 PPFD90994/2023 |
R$ 44.328,95 |
| 202301467 |
202301619 |
090994/2023 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Estat. |
APROPRIAÇÃO DE DESPESA EM SUBELEMENTO ESPECÍFICO DO PCASP AUDESP, REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2023, CONFORME RELATORIOS ANEXOS AO MEMORANDO 994/2023. PPFD90994/2023 PPFD90994/2023 |
R$ 41.163,30 |
| 202301468 |
202301619 |
090994/2023 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Estat. |
APROPRIAÇÃO DE DESPESA EM SUBELEMENTO ESPECÍFICO DO PCASP AUDESP, REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2023, CONFORME RELATORIOS ANEXOS AO MEMORANDO 994/2023. PPFD90994/2023 PPFD90994/2023 |
R$ 2.139,47 |
| 202301469 |
202301619 |
090994/2023 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Estat. |
APROPRIAÇÃO DE DESPESA EM SUBELEMENTO ESPECÍFICO DO PCASP AUDESP, REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2023, CONFORME RELATORIOS ANEXOS AO MEMORANDO 994/2023. PPFD90994/2023 PPFD90994/2023 |
R$ 4.724,01 |
| 202301470 |
202301619 |
090994/2023 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Estat. |
APROPRIAÇÃO DE DESPESA EM SUBELEMENTO ESPECÍFICO DO PCASP AUDESP, REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2023, CONFORME RELATORIOS ANEXOS AO MEMORANDO 994/2023. PPFD90994/2023 PPFD90994/2023 |
R$ 6.058,43 |
| 202301471 |
202301619 |
090994/2023 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Estat. |
APROPRIAÇÃO DE DESPESA EM SUBELEMENTO ESPECÍFICO DO PCASP AUDESP, REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2023, CONFORME RELATORIOS ANEXOS AO MEMORANDO 994/2023. PPFD90994/2023 PPFD90994/2023 |
R$ 3.357,15 |
| 202300040 |
202301389 |
000116/2022 |
AVANZZO SEGURANCA E VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA |
PAGAMENTO REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DESARMADA, CONTROLE DE ACESSO, MONITORAMENTO DE CFTV E SEGURANÇA PRIVADA, CONFORME NF 399 E ATESTAÇÃO SFD 103 NO DESPACHO PROCESSO DE COMPRA E/OU SERVIÇO - 182 E 183 - 116/2022 PC116/2022,CF:28/2022 LIQ:R$65749.56 CDATV: 103921-0 ISS:R$2275.07 INSS:R$4170.96 <9354> IR:R$3640.11 R:<9329> |
R$ 75.835,70 |
| 202301486 |
202301747 |
901013/2023 |
CARMELA DELLISOLA |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS DO(A) PROFESSOR(A) SUPRA, SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO COM A FACULDADE, REFERENTE À MINISTRAÇÃO DE AULA NO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO DE DIREITO PROCESSUAL CIVIL (LATO-SENSU) TURMA 2023_1, NO DIA 31/08/2023 CONFORME, MEMORANDO 1083/2023. VALOR BRUTO: R$ 1025.64 TOT.PAGAMENTO MES: R$ 3333.33 TOT. RETENCAO MES: R$ 366.67 TOTAL A RECOLHER: R$ 112.82 PPFD90101/2023000 ISS R$ 35,90 LIQ.:R$ 766.27 INSS:R$ 112.82 CDATV: 103921-0 ISS:R$ IR:R$146.55 |
R$ 1.025,64 |
| 202301391 |
202301749 |
000085/2023 |
PEPSERV COMERCIO DE MATERIAIS DIDATICO E SERVICOS |
PAGAMENTO REFERENTE PARTICIPAÇÃO DA FDSBC NA FEIRA DE PROFISSÕES 2023, A SER REALIZADA 28 DE AGOSTO NO ANO DE 2023, CONFORME NF 3131 E ATESTAÇÃO SFD SFD 108 VIA DESPACHO PROCESSO DE COMPRA E/OU SERVIÇO - 17- 085/2023. PC85/2023,AF:79/2023 LIQ:R$5616.80 IR:R$283.20 R:<9329> |
R$ 5.900,00 |
| 202301472 |
202301619 |
090994/2023 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Estat. |
APROPRIAÇÃO DE DESPESA EM SUBELEMENTO ESPECÍFICO DO PCASP AUDESP, REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2023, CONFORME RELATORIOS ANEXOS AO MEMORANDO 994/2023. PPFD90994/2023 PPFD90994/2023 |
R$ 12.940,59 |
| 202301473 |
202301619 |
090994/2023 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Estat. |
APROPRIAÇÃO DE DESPESA EM SUBELEMENTO ESPECÍFICO DO PCASP AUDESP, REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2023, CONFORME RELATORIOS ANEXOS AO MEMORANDO 994/2023. PPFD90994/2023 PPFD90994/2023 |
R$ 40.150,00 |
| 202301474 |
202301619 |
090994/2023 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Estat. |
APROPRIAÇÃO DE DESPESA EM SUBELEMENTO ESPECÍFICO DO PCASP AUDESP, REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2023, CONFORME RELATORIOS ANEXOS AO MEMORANDO 994/2023. PPFD90994/2023 PPFD90994/2023 |
R$ 1.040,69 |
| 202300064 |
202301628 |
090854/2022 |
FGTS - Fundo de Garantia Por Tempo de Servico |
PAGAMENTO REF. AOS ENCARGOS DE FGTS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CIVIL DURANTE O MÊS DE AGOSTO 2023, SOMENTE PARA CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO ATESTAÇÃO SFD 103.1 NO MEMORANDO DESPACHO 1 - 1008/2023. PP90854/2022 |
R$ 6.378,00 |
| 202202025 |
202301630 |
000146/2022 |
SEAL TELECOM COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACO |
PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, INSTALAÇÃO, TREINAMENTO, OPERAÇÃO ASSISTIDA E GARANTIA ON-SITE DE SISTEMAS DE AUDIOVISUAL E AUTOMAÇÃO (EQUIPAMENTOS DIVERSOS), CONFORME DANFE 40676 E ATESTAÇÃO GFD 1.5 NO DESPACHO PROCESSO DE COMPRA E/OU SERVIÇO 132 - 146/2022. PC146/2022,CF:26/2022,TA:20/2023 LIQ:R$128329.34 IR:R$1558.66 R:<9329> |
R$ 129.888,00 |
| 202301341 |
202301475 |
000026/2023 |
DANIELA XAVIER FELIPE |
PAGAMENTO REFERENTE À ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO CONCEDIDO À SERVIDORA DANIELA XAVIER FELIPE, PARA CUSTEAR PEQUENAS DESPESAS E DE PRONTO PAGAMENTO, CONFORME PERMITEM OS ARTIGOS 2º E 4º DA RESOLUÇÃO 156/2021 E SOLICITADO NO MEMORANDO 904/2023 PP9026/2023 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 001 1561 49585 9 |
-R$ 46,80 |
| 202300311 |
202301687 |
000022/2023 |
RENATA ALMEIDA DE SOUZA ARANHA E SILVA |
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CERIMONIAL / MESTRE DE CERIMÔNIA, SOB DEMANDA, EM EVENTOS DA FDSBC, CONFORME A NF 5 E ATESTAÇÃO DA SFD108 NO DESPACHO PROCESSO DE COMPRA E/OU SERVIÇO ¿ 39 ¿ NO PROCESSO 22/2023. PC22/2023,AF:18/2023 |
R$ 3.000,00 |
| 202301400 |
202301699 |
090953/2023 |
Madeleine Rose D¿a Maria de Freitas Lacsko |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS DO(A) PALESTRANTE SUPRA, SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO COM A FACULDADE, REFERENTE À PALESTRA EM PARTICIPAÇÃO DO EVENTO, NO DIA 23/08/2023, DA SEMANAJUR 2023, CONFORME MEMORANDO 953/2023. VALOR BRUTO: R$ 986.70 TOTAL A RECOLHER: R$ 108.54 PPFD90953/2023000 ISS R$ 19,73 LIQ.:R$ 878.16 INSS:R$ 108.54 CDATV: 182802-0 ISS:R$ |
R$ 986,70 |
| 202301422 |
202301701 |
090977/2023 |
TARSO MENEZES DE MELO |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS DO(A) PROFESSOR SUPRA, SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO COM A FACULDADE, EFERENTE À MINISTRAÇÃO DE AULA NO CURSO DE PÓS- GRADUAÇÃO DE DIREITO E RELAÇÕES DO TRABALHO (LATO- SENSU), NO DIA 23/08/2023, CONFORME MEMORANDO 1063/2023. VALOR BRUTO: R$ 1025.64 PPFD90977/2023000 ISS R$ 35,90 CDATV: 103921-0 ISS:R$ |
R$ 1.025,64 |
| 202300985 |
202300987 |
000016/2023 |
Lindbergh Simionato |
PAGAMENTO REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO CONCEDIDO AO SERVIDOR LINDBERGH SIMIONATO, PARA CUSTEAR PEQUENAS DESPESAS E DE PRONTO PAGAMENTO, CONFORME PERMITEM OS ARTIGOS 2º E 4º DA RESOLUÇÃO 156/2021 E SOLICITADO NO MEMORANDO 619/2023 PPFD16/2023 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 33 455 |
-R$ 952,99 |
| 202300986 |
202300988 |
000016/2023 |
Lindbergh Simionato |
PAGAMENTO REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO CONCEDIDO AO SERVIDOR LINDBERGH SIMIONATO, PARA CUSTEAR PEQUENAS DESPESAS E DE PRONTO PAGAMENTO, CONFORME PERMITEM OS ARTIGOS 2º E 4º DA RESOLUÇÃO 156/2021 E SOLICITADO NO MEMORANDO 619/2023 PPFD16/2023 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 33 455 |
-R$ 879,50 |
| 202301335 |
202301463 |
090890/2023 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Estat. |
APROPRIAÇÃO DA DESPESA EM SUBELEMENTO ESPECÍFICO PCASP - AUDESP, REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO - LICENÇA PRÊMIO DE SERVIDORES, MATRÍCULAS N. 752 E E 757, CONFORME RELATÓRIOS ANEXOS AO MEMORANDO 890/2023. PPFD90890/2023 PPFD90890/2023 |
R$ 48.571,68 |
| 202300103 |
202301464 |
000311/2019 |
Folha de Pagamento dos Estagiarios |
PAGAMENTO REFERENTE À BOLSA AUXÍLIO DOS ESTAGIÁRIOS CONTRATADOS JUNTO AO CIEE, PARA O ANO DE 2023, CONFORME SOLICITADO NO DESPACHO PROCESSO ADMINISTRATIVO - 106- 311/2019. PPFD311/2019 |
R$ 956,91 |
| 202300071 |
202301468 |
090854/2022 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SBCAMPO |
ENCARGOS DA PATRONAL REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, PLANO FINANCEIRO, MÊS DE JULHO/2023,DOS SERVIDORES DESTA AUTARQUIA, CONFORME MEMORANDO 898/2023. PP90854/2022 |
R$ 159.344,94 |
| 202300069 |
202301469 |
090854/2022 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SBCAMPO |
ENCARGOS DA PATRONAL REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, PLANO PREVIDENCIÁRIO, MÊS DE JULHO/2023, DOS SERVIDORES DESTA AUTARQUIA, CONFORME MEMORANDO 898/2023. PP90854/2022 |
R$ 65.194,06 |
| 202301123 |
202301564 |
000057/2023 |
COMERCIO DE AGUA ANALIA FRANCO |
PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO SOB DEMANDA DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS, INCLUINDO A CONCESSÃO DE GALÕES EM REGIME DE COMODATO, CONFORME DANFE 14329, E ATESTAÇÃO SFD 110 NO DESPACHO PROCESSO DE COMPRA E/ OU SERVIÇO - - 47- 057/2023 PC57/2023,CF:13/2023 |
R$ 394,25 |
| 202301162 |
202301339 |
000064/2023 |
BRASLIMPO COMERCIAL LTDA |
PGTO REF. A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTÁVEL PARA REPOSIÇÃO DO ESTOQUE DO ALMOXARIFADO DA FACULDADE DE DIREITO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO, CONFORME NF 923773 E SOLICITAÇÃO DA SFD 110 NO DESPACHO PROCESSO DE COMPRA E/ OU SERVIÇO - 16- 064/2023 PC64/2023,AF:52/2023 |
R$ 495,68 |
| 202300984 |
202301416 |
000048/2023 |
PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA. |
PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO, SOB DEMANDA, DE PAPEL SULFITE A4, CONFORME NOTA FISCAL 404507 E ATESTAÇÃO SFD 110 NO PROCESSO DESPACHO DE COMPRA E/OU SERVIÇO - 30 - 048/2023 LIQ:R$1628.23 IR:R$19.77 R:<9329> |
R$ 1.648,00 |
| 202301219 |
202301474 |
000067/2023 |
SEM ACASO COMUNICACAO VISUAL E GRAFICA LTDA |
PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS QUE SERÃO UTILIZADOS EM FEIRAS DE PROFISSÕES E VISITAS A ESCOLAS PELA FACULDADE DE DIREITO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO (FDSBC), COM O OBJETIVO DE DIVULGAR O CURSO E AUMENTAR A VISIBILIDADE DA INSTITUIÇÃO PERANTE FUTUROS INGRESSANTES, CONFORME DANFE 1557 E ATESTAÇÃO SFD 108 NO DESPACHO PROCESSO DE COMPRA E/OU SERVIÇO - 34 - 067/2023 PC67/2023,AF:59/2023 LIQ:R$266.56 |
R$ 280,00 |
| 202300737 |
202301480 |
000025/2023 |
MARCOS FIDELIS DA SILVA JUNIOR ? ME |
PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE ASSESSORIA DE IMPRENSA, CONFORME NF 15 E ATESTAÇÃO SFD 108 NO DESPACHO PROCESSO DE COMPRA E/OU SERVIÇO - 48 - 025/2023 PC25/2023,CF:5/2023 |
R$ 7.297,00 |
| 202301207 |
202301295 |
000023/2023 |
Luiz Antonio de Oliveira Dantas |
PAGAMENTO REFERENTE A ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO CONCEDIDO AO SERVIDOR LUIZ ANTONIO DE OLIVEIRA DANTAS, PARA CUSTEAR PEQUENAS DESPESAS E DE PRONTO PAGAMENTO, CONFORME PERMITEM OS ARTIGOS 2º E 4º DA RESOLUÇÃO 156/2021 E SOLICITADO NO MEMORANDO 824/2023 PPFD90824/2023 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 33 455 |
-R$ 2.799,26 |
| 202301332 |
202301559 |
090896/2023 |
FERNANDA DARCIE CAMBAUVA |
PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS DO(A) PROFESSOR SUPRA, SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO COM A FACULDADE, REFERENTE À MINISTRAÇÃO DE CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO DE DIREITO DAS DIVERSIDADES E INCLUSÃO SOCIAL NO DIA 05/08/2023, CONFORME MEMORANDO 950/2023 VALOR BRUTO: R$ 366.30 TOTAL A RECOLHER: R$ 40.29 PPFD90896/2023000 ISS A RETER R$ 12,82 E INSS R$ 40,29 LIQ.:R$ 326.01 INSS:R$ 40.29 CDATV: 103921-0 ISS:R$ |
R$ 366,30 |
| 202301334 |
202301560 |
090896/2023 |
Helisane Mahlke |
PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS DO(A) PROFESSOR SUPRA, SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO COM A FACULDADE, REFERENTE À MINISTRAÇÃO DE CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO DE DIREITO DAS DIVERSIDADES E INCLUSÃO SOCIAL (LATO-SENSU) NO DIA 05/08/2023, CONFORME MEMORANDO 952/2023 VALOR BRUTO: R$ 1025.64 TOTAL A RECOLHER: R$ 112.82 PPFD90896/2023000 ISS A RETER R$ 35,90. INSS A RETER R$ 112,82 LIQ.:R$ 912.82 INSS:R$ 112.82 |
R$ 1.025,64 |
| 202300386 |
202300303 |
090178/2023 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Estat. |
APROPRIAÇÃO DA DESPESA EM SUBELEMENTO ESPECÍFICO DO PCASP AUDESP, REF. FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE ÀS FÉRIAS DE SERVIDORES DESTA AUTARQUIA, NO MÊS DE MARÇO/2023, CONFORME RELATÓRIOS ANEXOS AO MEMORANDO N. 178/2023. PPFD90178/2023 PPFD90178/2023 |
R$ 1.244,64 |
| 202300387 |
202300308 |
000002/2023 |
MARIA ABREU DA SILVA |
AUXÍLIO FUNERAL A SRA. MARIA ABREU DA SILVA, ESPOSA DO SERVIDOR INATIVO VALDEMAR ALVES DA SILVA FALECIDO EM 27 DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME PREVISTO NO ARTIGO 148 DA LEI MUNICIPAL N° 1729/1968 E SOLICITADO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO FUNCIONÁRIO - 002/2023. PPFD2/2023 PPFD2/2023 |
R$ 2.352,96 |
| 202202244 |
202300135 |
000138/2022 |
PRESCON INFORMATICA ASSESSORIA LTDA |
PAGAMNENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LICENÇA DE SISTEMAS DE GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL, PARA GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS. PARCELA 1 - ITEM 2 - MIGRAÇÃO DE DADOS, CONFORME NF 13894 E ATESTAÇÃO SFD 103 NO DESPACHO PROCESSO DE COMPRA E/ OU SERVIÇO - 63- 138/2022 PC138/2022,CF:32/2022 IR 192,00 |
R$ 2.133,33 |
| 202300469 |
202300369 |
000030/2016 |
CAMILA CRISTINA DA CRUZ |
PAGAMENTO REFERENTE À CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTUDOS AO(À) SERVIDOR(A) SUPRA, MENSALIDADE DE JANEIRO/23, CONFORME SOLICITAÇÃO SFD 103.1 NO DESPACHO PROCESSO ADMINISTRATIVO FUNCIONÁRIO - 45- 030/2016. PPFD30/2016 |
R$ 131,54 |
| 202202019 |
202300608 |
000146/2022 |
SEAL TELECOM COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACO |
PAGAMENTO REFEFENTE AO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E MERCADORIAS PARA O SISTEMA DE AUDIOVISUAL E AUTOMAÇÃO, CONFORME NFS 33170 E 33171 E ATESTAÇÃO GFD 1.5 NO DESPACHO PROCESSO DE COMPRA E/ OU SERVIÇO - 68- 146/2022 PC146/2022,CF:26/2022 LIQ:R$168315.68 IR:R$2044.32 R:<9329> |
R$ 64.100,00 |
| 202202025 |
202300608 |
000146/2022 |
SEAL TELECOM COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACO |
PAGAMENTO REFEFENTE AO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E MERCADORIAS PARA O SISTEMA DE AUDIOVISUAL E AUTOMAÇÃO, CONFORME NFS 33170 E 33171 E ATESTAÇÃO GFD 1.5 NO DESPACHO PROCESSO DE COMPRA E/ OU SERVIÇO - 68- 146/2022 PC146/2022,CF:26/2022 LIQ:R$168315.68 IR:R$2044.32 R:<9329> |
R$ 106.260,00 |
| 202202020 |
202300609 |
000146/2022 |
SEAL TELECOM COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACO |
PAGAMENTO REFEFENTE AO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E MERCADORIAS PARA O SISTEMA DE AUDIOVISUAL E AUTOMAÇÃO, CONFORME NFS 33212, 33213 , 33213 E 33221 E ATESTAÇÃO GFD 1.5 NO DESPACHO PROCESSO DE COMPRA E/ OU SERVIÇO - 69- 146/2022 PC146/2022,CF:26/2022 LIQ:R$351170.77 IR:R$4265.23 R:<9329> |
R$ 12.991,00 |
| 202300985 |
202300987 |
000016/2023 |
Lindbergh Simionato |
PAGAMENTO REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO CONCEDIDO AO SERVIDOR LINDBERGH SIMIONATO, PARA CUSTEAR PEQUENAS DESPESAS E DE PRONTO PAGAMENTO, CONFORME PERMITEM OS ARTIGOS 2º E 4º DA RESOLUÇÃO 156/2021 E SOLICITADO NO MEMORANDO 619/2023 PPFD16/2023 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 33 455 |
R$ 3.000,00 |
| 202300986 |
202300988 |
000016/2023 |
Lindbergh Simionato |
PAGAMENTO REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO CONCEDIDO AO SERVIDOR LINDBERGH SIMIONATO, PARA CUSTEAR PEQUENAS DESPESAS E DE PRONTO PAGAMENTO, CONFORME PERMITEM OS ARTIGOS 2º E 4º DA RESOLUÇÃO 156/2021 E SOLICITADO NO MEMORANDO 619/2023 PPFD16/2023 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 33 455 |
R$ 1.000,00 |
| 202300110 |
202301007 |
000116/2022 |
GF SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA |
PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTROLE DE ACESSO PARA A FACULDADE DE DIREITO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO, NO PERÍODO DE 03/04 A 02/05/23, OCNFORME NF 3596 E ATESTAÇÃO SFD 103 NO DESPACHO PROCESSO DE COMPRA E/OU SERVIÇO - 145 - 116/2022 PC116/2022,CF:27/2022 CDATV: 103921-0 ISS:R$543.17 INSS:R$1394.12 <9354> IR:R$869.06 R:<9329> |
R$ 18.105,52 |
| 202300065 |
202301158 |
090854/2022 |
INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social |
CONTRIBUIÇÃO DOS ENCARGOS PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, CONTRATAÇÃO E TERCEIROS, DO MÊS DE MAIO/2023, CONFORME MEMORANDO 757/2023. PPFD90854/2022 |
R$ 15.399,57 |
| 202300066 |
202301158 |
090854/2022 |
INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social |
CONTRIBUIÇÃO DOS ENCARGOS PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, CONTRATAÇÃO E TERCEIROS, DO MÊS DE MAIO/2023, CONFORME MEMORANDO 757/2023. PPFD90854/2022 |
R$ 19.726,12 |
| 202300067 |
202301158 |
090854/2022 |
INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social |
CONTRIBUIÇÃO DOS ENCARGOS PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, CONTRATAÇÃO E TERCEIROS, DO MÊS DE MAIO/2023, CONFORME MEMORANDO 757/2023. PPFD90854/2022 |
R$ 6.321,41 |
| 202300852 |
202300837 |
090499/2023 |
INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social |
MULTA E JUROS: RETIFICADORA REFERENTE AO REPASSE DE VALORES RETIDOS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO E PAGAMENTOS DE TERCEIROS, COMPETENCIA 08 E 09/2022, CONFORME DESPACHO 2- 499/2023. PPFD90499/2023 |
R$ 53,07 |
| 202300853 |
202300837 |
090499/2023 |
INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social |
MULTA E JUROS: RETIFICADORA REFERENTE AO REPASSE DE VALORES RETIDOS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO E PAGAMENTOS DE TERCEIROS, COMPETENCIA 08 E 09/2022, CONFORME DESPACHO 2- 499/2023. PPFD90499/2023 |
R$ 24,72 |
| 202300005 |
202300826 |
000118/2018 |
TELEFONICA BRASIL S.A |
PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LINK DE INTERNET DEDICADO PARA UTILIZAÇÃO DE CANAL DE INTERNET VISANDO ÀS ATIVIDADES DA FDSBC, CONFORME FATURA Nº 0229717861 E ATESTAÇÃO GFD 1.5 NO DESPACHO PROCESSO DE COMPRA E/OU SERVIÇO - 90 - 118/2018 PC118/2018,CF:9/2019,TA:8/2023 |
R$ 2.506,06 |
| 202300470 |
202300828 |
000005/2023 |
ADRIANA RAMOS DREWS |
PAGAMENTO REFERENTE À CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTUDOS AO(À) SERVIDOR(A) SUPRA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE 04/23, CONFORME SOLICITAÇÃO SFD 103.1 NO DESPACHO PROCESSO ADMINISTRATIVO FUNCIONÁRIO - 13 - 005/2023. PPFD5/2023 |
R$ 75,66 |
| 202300722 |
202300829 |
090392/2023 |
GISELE MASCARELLI SALGADO |
PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS DO(A) PROFESSOR SUPRA, SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO COM A FACULDADE, REFERENTE À PARTICIPAÇÃO EM BANCA DE TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO, REALIZADA EM 04/04/2023, CONFORME MEMORANDO 475/2023 PPFD90392/2023 LIQ:R$62.64 CDATV: 103921-0 ISS:R$2.56 INSS:R$8.06 |
R$ 73,26 |
| 202300637 |
202300880 |
090359/2023 |
Jairo Postal Junior |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS DO(A) PROFESSOR(A) SUPRA, SEM VÍNCULO EMPREGATICIO COM A FACULDADE, REFERENTE À MINISTRAÇÃO DO CURSO INTENSIVO DE REVISÃO PARA O EXAME DA ORDEM - 2ª FASE EM 07/04/2023, CONFORME MEMORANDO 359/2023. VALOR BRUTO: R$ 219.78 TOT.PAGAMENTO MES: R$ 439.56 TOT. RETENCAO MES: R$ 24.18 TOTAL A RECOLHER: R$ 24.17 PPFD90359/2023000 LIQ.:R$ 195.61 INSS:R$ 24.17 ISS R$ 7,69 |
R$ 219,78 |
| 202301058 |
202301083 |
090678/2023 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Estat. |
APROPRIAÇÃO DE DESPESA EM SUBELEMENTO ESPECÍFICO DO PCASP AUDESP, REF. FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE ÀS FÉRIAS DE SERVIDORES DESTA AUTARQUIA, NO MÊS DE JUNHO/2023, CONF. RELATÓRIOS ANEXOS AO MEMORANDO N. 678/2023. PPFD90678/2023 PPFD90678/2023 |
R$ 12.765,66 |
| 202301059 |
202301083 |
090678/2023 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Estat. |
APROPRIAÇÃO DE DESPESA EM SUBELEMENTO ESPECÍFICO DO PCASP AUDESP, REF. FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE ÀS FÉRIAS DE SERVIDORES DESTA AUTARQUIA, NO MÊS DE JUNHO/2023, CONF. RELATÓRIOS ANEXOS AO MEMORANDO N. 678/2023. PPFD90678/2023 PPFD90678/2023 |
R$ 8.771,73 |
| 202301060 |
202301083 |
090678/2023 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Estat. |
APROPRIAÇÃO DE DESPESA EM SUBELEMENTO ESPECÍFICO DO PCASP AUDESP, REF. FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE ÀS FÉRIAS DE SERVIDORES DESTA AUTARQUIA, NO MÊS DE JUNHO/2023, CONF. RELATÓRIOS ANEXOS AO MEMORANDO N. 678/2023. PPFD90678/2023 PPFD90678/2023 |
R$ 905,07 |
| 202300006 |
202301087 |
000083/2021 |
ULRIK COMERCIO E SERVICOS EIRELI |
PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA, NO REGIME SOB DEMANDA, COM SEUS RESPECTIVOS FARDAMENTOS E EPIS, CONFORME NF 2207 E ATESTAÇÃO SFD 103 NO DESPACHO DE COMPRA E/OU SERVIÇO - 204 - 83/2021. PC83/2021,CF:11/2022,TA:13/2023 LIQ:R$78754.35 CDATV: 101403-0 ISS:R$ INSS:R$4828.86 <9354> IR:R$4214.28 R:<9329> |
R$ 80.202,51 |
| 202300545 |
202301087 |
000083/2021 |
ULRIK COMERCIO E SERVICOS EIRELI |
PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA, NO REGIME SOB DEMANDA, COM SEUS RESPECTIVOS FARDAMENTOS E EPIS, CONFORME NF 2207 E ATESTAÇÃO SFD 103 NO DESPACHO DE COMPRA E/OU SERVIÇO - 204 - 83/2021. PC83/2021,CF:11/2022,TA:13/2023 LIQ:R$78754.35 CDATV: 101403-0 ISS:R$ INSS:R$4828.86 <9354> IR:R$4214.28 R:<9329> |
R$ 7.594,98 |
| 202300951 |
202301102 |
090600/2023 |
Jorge Cavalcanti Boucinhas Filho |
PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS DO(A) PROFESSOR(A) SUPRA, SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO COM A FACULDADE, REFERENTE À MINISTRAÇÃO DE AULA NO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO DE DIREITO E RELAÇÕES DO TRABALHO (LATO-SENSU), NO DIA 15/05/23 CONFORME MEMORANDO 600/2023 VALOR BRUTO: R$ 1025.64 TOTAL A RECOLHER: R$ 112.82 PPFD90600/2023000 ISS A RETER R$ 35,90. INSS A RETER R$ 112,82 LIQ.:R$ 912.82 INSS:R$ 112.82 |
R$ 1.025,64 |
| 202300261 |
202300161 |
009093/2023 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Regime CLT |
APROPRIAÇÃO DA DESPESA EM SUBELEMENTO ESPECÍFICO DO PCASP AUDESP, REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2023, CONF. RELATÓRIOS ANEXOS AO MEMORANDO 93/2023. PPFD9093/2023 PPFD9093/2023 |
R$ 5.090,33 |
| 202300262 |
202300161 |
009093/2023 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Regime CLT |
APROPRIAÇÃO DA DESPESA EM SUBELEMENTO ESPECÍFICO DO PCASP AUDESP, REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2023, CONF. RELATÓRIOS ANEXOS AO MEMORANDO 93/2023. PPFD9093/2023 PPFD9093/2023 |
R$ 400,00 |
| 202300263 |
202300161 |
009093/2023 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Regime CLT |
APROPRIAÇÃO DA DESPESA EM SUBELEMENTO ESPECÍFICO DO PCASP AUDESP, REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2023, CONF. RELATÓRIOS ANEXOS AO MEMORANDO 93/2023. PPFD9093/2023 PPFD9093/2023 |
R$ 30.147,86 |
| 202300264 |
202300161 |
009093/2023 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Regime CLT |
APROPRIAÇÃO DA DESPESA EM SUBELEMENTO ESPECÍFICO DO PCASP AUDESP, REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2023, CONF. RELATÓRIOS ANEXOS AO MEMORANDO 93/2023. PPFD9093/2023 PPFD9093/2023 |
R$ 765,50 |
| 202300265 |
202300161 |
009093/2023 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Regime CLT |
APROPRIAÇÃO DA DESPESA EM SUBELEMENTO ESPECÍFICO DO PCASP AUDESP, REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2023, CONF. RELATÓRIOS ANEXOS AO MEMORANDO 93/2023. PPFD9093/2023 PPFD9093/2023 |
R$ 1.200,00 |
| 202300266 |
202300161 |
009093/2023 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Regime CLT |
APROPRIAÇÃO DA DESPESA EM SUBELEMENTO ESPECÍFICO DO PCASP AUDESP, REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2023, CONF. RELATÓRIOS ANEXOS AO MEMORANDO 93/2023. PPFD9093/2023 PPFD9093/2023 |
R$ 21.089,14 |
| 202300267 |
202300161 |
009093/2023 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Regime CLT |
APROPRIAÇÃO DA DESPESA EM SUBELEMENTO ESPECÍFICO DO PCASP AUDESP, REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2023, CONF. RELATÓRIOS ANEXOS AO MEMORANDO 93/2023. PPFD9093/2023 PPFD9093/2023 |
R$ 3.066,77 |
| 202300268 |
202300161 |
009093/2023 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Regime CLT |
APROPRIAÇÃO DA DESPESA EM SUBELEMENTO ESPECÍFICO DO PCASP AUDESP, REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2023, CONF. RELATÓRIOS ANEXOS AO MEMORANDO 93/2023. PPFD9093/2023 PPFD9093/2023 |
R$ 6.445,26 |
| 202300269 |
202300162 |
009093/2023 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Regime CLT |
APROPRIAÇÃO DA DESPESA EM SUBELEMENTO ESPECÍFICO DO PCASP AUDESP, REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2023, CONF. RELATÓRIOS ANEXOS AO MEMORANDO 93/2023. PPFD9093/2023 PPFD9093/2023 |
R$ 980,66 |
| 202300270 |
202300162 |
009093/2023 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Regime CLT |
APROPRIAÇÃO DA DESPESA EM SUBELEMENTO ESPECÍFICO DO PCASP AUDESP, REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2023, CONF. RELATÓRIOS ANEXOS AO MEMORANDO 93/2023. PPFD9093/2023 PPFD9093/2023 |
R$ 340,00 |
| 202300271 |
202300162 |
009093/2023 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Regime CLT |
APROPRIAÇÃO DA DESPESA EM SUBELEMENTO ESPECÍFICO DO PCASP AUDESP, REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2023, CONF. RELATÓRIOS ANEXOS AO MEMORANDO 93/2023. PPFD9093/2023 PPFD9093/2023 |
R$ 6.168,89 |
| 202300272 |
202300162 |
009093/2023 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Regime CLT |
APROPRIAÇÃO DA DESPESA EM SUBELEMENTO ESPECÍFICO DO PCASP AUDESP, REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2023, CONF. RELATÓRIOS ANEXOS AO MEMORANDO 93/2023. PPFD9093/2023 PPFD9093/2023 |
R$ 420,00 |
| 202300026 |
202300209 |
000074/2019 |
CONSTRUTORA TERRA SOL LTDA. |
PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA CIVIL NO MÊS DE JANEIRO/23, CONFORME NF 703 E ATESTAÇÃO SFD 103 NO DESPACHO PROCESSO DE COMPRA E/OU SERVIÇO - PAGAMENTOS - 81- 074/2019 PC74/2019,CF:23/2019,TA:17/2022 ISS 1.084,55 |
R$ 21.691,04 |
| 202300158 |
202300230 |
000067/2022 |
Priscilla Milena Simonato de Migueli |
PAGAMENTO REFERENTE À CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTUDOS À PROFA. SUPRA. REF. PARCELA DE FEVEREIRO/ 2023 DO CURSO DE DOUTORADO EM 'DIREITO: EFETIVIDADE DO DIREITO, CONFORME SOLICITAÇÃO PELO GFD NO DESPACHO PROCESSO ADMINISTRATIVO FUNCIONÁRIO - 67- 067/2022 PPFD67/2022 |
R$ 2.217,91 |
| 202300198 |
202300302 |
000009/2023 |
PROTELIMP SOLUCOES EM PRODUTOS DE LIMPEZA |
PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA ESTOCÁVEIS, CONFORME DANFE 16151 E SOLICITAÇÃO SFD 110 NO DESPACHO PROCESSO DE COMPRA E/ OU SERVIÇO - 23- 009/2023. PC9/2023,AF:7/2023 LIQ:R$837.35 IR:R$10.17 R:<9329> |
R$ 847,52 |
| 202200914 |
202300011 |
000079/2021 |
TRIPLETECH IT SOLUCOES EM TI LTDA. |
PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE HOSPEDAGEM AO SÍTIO INSTITUCIONAL DA FDSBC, NO PERÍODO DE 18/11/2022 A 17/12/2022, CONFORME NF 3034 E ATESTAÇÃO GFD 1.5 NO DESPACHO PROCESSO DE COMPRA E/ OU SERVIÇO - 66- 079/2021 PC79/2021,CF:9/2022 IR 152,00 |
R$ 3.166,66 |
| 202201563 |
202300110 |
000093/2021 |
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA |
PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E DIGITALIZAÇÃO, NO MÊS DE NOVEMBRO/2022, CONFORME NF 179291 E ATESTAÇÃO GFD 1.5 NO DESPACHO PROCESSO DE COMPRA E/ OU SERVIÇO - 96- 093/2021 PC93/2021,CF:17/2022 IR 229,39 |
R$ 4.779,03 |
| 202300409 |
202300324 |
090192/2023 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Estat. |
APROPRIAÇÃO DA DESPESA EM SUBELEMENTO ESPECÍFICO DO PCASP AUDESP, REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2023, CONFORME RELATÓRIOS ANEXOS AO MEMORANDO 192/2023. PPFD90192/2023 PPFD90192/2023 |
R$ 275.348,37 |
| 202300410 |
202300324 |
090192/2023 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Estat. |
APROPRIAÇÃO DA DESPESA EM SUBELEMENTO ESPECÍFICO DO PCASP AUDESP, REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2023, CONFORME RELATÓRIOS ANEXOS AO MEMORANDO 192/2023. PPFD90192/2023 PPFD90192/2023 |
R$ 46.895,48 |
| 202300411 |
202300324 |
090192/2023 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Estat. |
APROPRIAÇÃO DA DESPESA EM SUBELEMENTO ESPECÍFICO DO PCASP AUDESP, REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2023, CONFORME RELATÓRIOS ANEXOS AO MEMORANDO 192/2023. PPFD90192/2023 PPFD90192/2023 |
R$ 3.083,59 |
| 202300412 |
202300324 |
090192/2023 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Estat. |
APROPRIAÇÃO DA DESPESA EM SUBELEMENTO ESPECÍFICO DO PCASP AUDESP, REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2023, CONFORME RELATÓRIOS ANEXOS AO MEMORANDO 192/2023. PPFD90192/2023 PPFD90192/2023 |
R$ 1.050,04 |
| 202300413 |
202300324 |
090192/2023 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Estat. |
APROPRIAÇÃO DA DESPESA EM SUBELEMENTO ESPECÍFICO DO PCASP AUDESP, REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2023, CONFORME RELATÓRIOS ANEXOS AO MEMORANDO 192/2023. PPFD90192/2023 PPFD90192/2023 |
R$ 2.477,45 |
| 202300414 |
202300324 |
090192/2023 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Estat. |
APROPRIAÇÃO DA DESPESA EM SUBELEMENTO ESPECÍFICO DO PCASP AUDESP, REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2023, CONFORME RELATÓRIOS ANEXOS AO MEMORANDO 192/2023. PPFD90192/2023 PPFD90192/2023 |
R$ 18.617,41 |
| 202300415 |
202300324 |
090192/2023 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Estat. |
APROPRIAÇÃO DA DESPESA EM SUBELEMENTO ESPECÍFICO DO PCASP AUDESP, REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2023, CONFORME RELATÓRIOS ANEXOS AO MEMORANDO 192/2023. PPFD90192/2023 PPFD90192/2023 |
R$ 1.245,42 |
| 202300416 |
202300324 |
090192/2023 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Estat. |
APROPRIAÇÃO DA DESPESA EM SUBELEMENTO ESPECÍFICO DO PCASP AUDESP, REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2023, CONFORME RELATÓRIOS ANEXOS AO MEMORANDO 192/2023. PPFD90192/2023 PPFD90192/2023 |
R$ 38.953,33 |
| 202300417 |
202300324 |
090192/2023 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Estat. |
APROPRIAÇÃO DA DESPESA EM SUBELEMENTO ESPECÍFICO DO PCASP AUDESP, REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2023, CONFORME RELATÓRIOS ANEXOS AO MEMORANDO 192/2023. PPFD90192/2023 PPFD90192/2023 |
R$ 5.820,93 |
| 202300243 |
202300161 |
009093/2023 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Regime CLT |
APROPRIAÇÃO DA DESPESA EM SUBELEMENTO ESPECÍFICO DO PCASP AUDESP, REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2023, CONF. RELATÓRIOS ANEXOS AO MEMORANDO 93/2023. PPFD9093/2023 PPFD9093/2023 |
R$ 622,71 |
| 202300418 |
202300324 |
090192/2023 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Estat. |
APROPRIAÇÃO DA DESPESA EM SUBELEMENTO ESPECÍFICO DO PCASP AUDESP, REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2023, CONFORME RELATÓRIOS ANEXOS AO MEMORANDO 192/2023. PPFD90192/2023 PPFD90192/2023 |
R$ 6.088,55 |
| 202300419 |
202300324 |
090192/2023 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Estat. |
APROPRIAÇÃO DA DESPESA EM SUBELEMENTO ESPECÍFICO DO PCASP AUDESP, REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2023, CONFORME RELATÓRIOS ANEXOS AO MEMORANDO 192/2023. PPFD90192/2023 PPFD90192/2023 |
R$ 6.088,55 |
| 202300420 |
202300325 |
090192/2023 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Estat. |
APROPRIAÇÃO DA DESPESA EM SUBELEMENTO ESPECÍFICO DO PCASP AUDESP, REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2023, CONFORME RELATÓRIOS ANEXOS AO MEMORANDO 192/2023. PPFD90192/2023 PPFD90192/2023 |
R$ 14.140,00 |
| 202300008 |
202300535 |
000010/2022 |
WIDE DIGITAL E TECNOLOGIA S.A. |
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE "STARTUP", DESENVOLVIMENTO DE CANAL E FEE MENSAL, COM CESSÃO DE USO DE TELEVISÃO CORPORATIVA, CONFORME NF 25233 E ATESTAÇÃO SFD 108 NO DESPACHO PROCESSO DE COMPRA E/OU SERVIÇO - 75 E 76 - 010/2022 PC10/2022,AF:96/2022 LIQ:R$3966.66 IR:R$200.00 R:<9329> |
R$ 4.166,66 |
| 202300572 |
202300545 |
000033/2023 |
OSSIT SERVICOS E SOLUCOES DE INFORMATICA LTDA. |
PAGAMENTO REFERENTE À LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E SOFTWARES PARA "DATA CENTER" COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO PARA FACULDADE, CONFORME RECIBO DE LOCAÇÃO 0182 E ATESTAÇÃO GFD 1.5 NO DESPACHO PROCESSO DE COMPRA E/OU SERVIÇO - 24 - 033/2023 PC33/2023,AF:31/2023 |
R$ 6.000,00 |
| 202202266 |
202300552 |
000147/2022 |
CENTERTEC NEGOCIOS SOLUCOES E TECNOLOGIA EIRELI |
PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA DATACENTER PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DE MODERNIZAÇÃO TECNOLÓGICA, CONFORME DANFE 12493, NF 6310 E NF 6311 E ATESTAÇÃO GFD 1.5 NO DESPACHO PROCESSO DE COMPRA E/OU SERVIÇO - 60 - 147/2022 PC147/2022,CF:36/2022 LIQ:R$1186134.06 IR:R$15863.94 R:<9329> |
R$ 1.201.998,00 |
| 202300003 |
202300553 |
000082/2021 |
ULRIK COMERCIO E SERVICOS EIRELI |
PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO DE AMBIENTE ESCOLAR E RPEDIAL, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE SISTEMA ELETRÔNICO PARA CONTROLE E GESTÃO DE SERVIÇOS, MÃO DE OBRA, SANEANTES DOMISSITÁRIOS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS PARA SUA EXECUÇÃO, CONF. NF 2145 E ATESTAÇÃO SFD 103 NO DESPACHO PROCESSO DE COMPRA E/OU SERVIÇO - 207- 082/2021. PC82/2021,CF:4/2022,TA:4/2023 LIQ:R$74025.45 CDATV: 101403-0 ISS:R$ INSS:R$4626.29 <9354> IR:R$4037.49 R:<9329> |
R$ 82.689,23 |
| 202301386 |
202301602 |
090940/2023 |
ESTER MORENO DE MIRANDA VIEIRA |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS DO(A) PROFESSOR SUPRA, SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO COM A FACULDADE, REFERENTE À MINISTRAÇÃO DE CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO DE DIREITO PREVIDENCIÁRIO APLICADO (LATO-SENSU) - TURMA 2023_1, NO DIA 15/08/2023, CONFORME MEMORANDO 984/2023. VALOR BRUTO: R$ 879.12 TOTAL A RECOLHER: R$ 96.70 PPFD90940/2023000 ISS A RECOLHER: R$ 30,77 LIQ.:R$ 782.42 INSS:R$ 96.70 CDATV: 103921-0 ISS:R$ |
R$ 879,12 |
| 202301225 |
202301493 |
000073/2023 |
FELIPE FRANCESCHI BUORO |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS DO(A) PROFESSOR SUPRA, SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO COM A FACULDADE, REFERENTE À MINISTRAÇÃO DO CURSO DE FÉRIAS DIREITO DESPORTIVO, NOS PERÍODOS DIURNO E NOTURNO, DE 17/07/2023 A 21/07/2023, CONFORME SOLICITADO NO DESPACHO PROCESSO DE COMPRA E/ OU SERVIÇO - 19- 073/2023. VALOR BRUTO: R$ 2197.80 TOTAL A RECOLHER: R$ 241.76 PC73/2023000,AF:65/2023 ISS A RECOLHER: R$ 76,92 LIQ.:R$ 1956.04 INSS:R$ 241.76 CDATV: 103921-0 ISS:R$ |
R$ 2.197,80 |
| 202301089 |
202301108 |
000019/2023 |
Roberto Rivelino M. dos Reis |
ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO CONCEDIDO AO SERVIDOR ROBERTO RIVELINO MARQUES DOS REIS, PARA CUSTEAR PEQUENAS DESPESAS E DE PRONTO PAGAMENTO, CONFORME PERMITEM OS ARTIGOS 2º E 4º DA RESOLUÇÃO 156/2021 E SOLICITADO NO MEMORANDO 730/2023 PPFD19/2023 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 0 0 |
-R$ 344,70 |
| 202301090 |
202301109 |
000019/2023 |
Roberto Rivelino M. dos Reis |
ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO CONCEDIDO AO SERVIDOR ROBERTO RIVELINO MARQUES DOS REIS, PARA CUSTEAR PEQUENAS DESPESAS E DE PRONTO PAGAMENTO, CONFORME PERMITEM OS ARTIGOS 2º E 4º DA RESOLUÇÃO 156/2021 E SOLICITADO NO MEMORANDO 730/2023 PPFD19/2023 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 0 0 |
-R$ 1.571,20 |
| 202300032 |
202301718 |
000126/2022 |
RD GESTAO E SISTEMAS S A |
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO E GERENCIAMENTO DE PROGRAMA DE COMPUTADOR PARA GESTÃO DE CONTATOS E GESTÃO DE DADOS E RESPONSIVOS DE INTERAÇÃO EM MÍDIAS, COM VIGÊNCIA NO PERIODO DE AGOSTO 2023 (SUPORTE MENSAL). CONFORME A NF 1764806 E ATESTAÇÃO SFD 108 NO DESPACHO PROCESSO DE COMPRA E E/OU SERVIÇO ¿ 66 ¿ 126/2022. PC126/2022,AF:209/2022 LIQ:R$1046.25 IR:R$52.75 R:<9329> |
R$ 1.099,00 |
| 202300033 |
202301719 |
000055/2021 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF |
REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS (CONTA 3-4) NO PERIODO DE 07/08 A 06/09/2023, CONFORME INFORMEADO PELA SFD 102 NO DESPACHO PROCESSO DE COMPRA E/ OU SERVIÇO - 197- 055/2021 PC55/2021,CF:22/2021,TA:22/2022 |
R$ 350,40 |
| 202300033 |
202301720 |
000055/2021 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF |
REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS (CONTA 1-0) NO PERIODO DE 07/08 A 06/09/2023, CONFORME INFORMEADO PELA SFD 102 NO DESPACHO PROCESSO DE COMPRA E/ OU SERVIÇO - 197- 055/2021 PC55/2021,CF:22/2021,TA:22/2022 |
R$ 3.422,40 |
| 202300065 |
202301769 |
090854/2022 |
INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social |
CONTRIBUIÇÃO DOS ENCARGOS PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PGTO, CONTRATAÇÃO E TERCEIROS, DO MÊS DE AGOSTO/2023, CONFORME MEMORANDO 1070/2023 PP90854/2022 |
R$ 16.343,63 |
| 202300066 |
202301769 |
090854/2022 |
INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social |
CONTRIBUIÇÃO DOS ENCARGOS PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PGTO, CONTRATAÇÃO E TERCEIROS, DO MÊS DE AGOSTO/2023, CONFORME MEMORANDO 1070/2023 PP90854/2022 |
R$ 19.994,19 |
| 202300067 |
202301769 |
090854/2022 |
INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social |
CONTRIBUIÇÃO DOS ENCARGOS PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PGTO, CONTRATAÇÃO E TERCEIROS, DO MÊS DE AGOSTO/2023, CONFORME MEMORANDO 1070/2023 PP90854/2022 |
R$ 5.109,52 |
| 202301563 |
202301770 |
901070/2023 |
INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social |
CONTRIBUIÇÃO DOS ENCARGOS PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PGTO, CONTRATAÇÃO E TERCEIROS, DO MÊS DE AGOSTO/2023, CONFORME MEMORANDO 1070/2023 PPFD90107/2023 |
R$ 1.066,87 |
| 202300098 |
202301361 |
000061/2021 |
TRIPLETECH IT SOLUCOES EM TI LTDA. |
PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICO E OPERACIONAL PARA A ÁREA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DA FACULDADE, CONFORME NFS 3434 E 3436 E ATESTAÇÃO GFD 1.5 NO DESPACHO PROCESSO DE COMPRA E/OU SERVIÇO - 236 - 061/2021 PC61/2021,CF:23/2021,TA:29/2022 LIQ:R$141697.45 CDATV: 103921-0 ISS:R$2357.88 INSS:R$8645.56 <9354> IR:R$7699.20 R:<9329> |
R$ 160.400,09 |
| 202300039 |
202301418 |
000139/2022 |
JORNAL GAZETA SP LTDA - EPP |
PAGAMENTO REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO REGIONAL OU DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL, VISANDO A DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS RELEVANTES E OFICIAIS DA FACULDADE DE DIREITO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO, CONFORME NF 8331 E ATESTAÇÃO SFD 109 NO DESPACHO PROCESSO DE COMPRA E/OU SERVIÇO - 130 E 131 - 139/2022 PC139/2022,AF:232/2022 |
R$ 260,00 |
| 202300724 |
202301429 |
090394/2023 |
Prefeitura do Municipio de Sao Bernardo do Campo |
ENCARGOS DA PATRONAL REFERENTE REGIME DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR OBRIGATÓRIA PARA OS SERVIDORES QUE RECEBEM ACIMA DO TETO DO INSS, MÊS DE JULHO/2023, CONFORME MEMORANDO 884/2023. PP90394/2023 |
R$ 832,74 |
| 202300612 |
202301550 |
000016/2023 |
WIDE DIGITAL E TECNOLOGIA S.A. |
PAGAMENTO REFERENTE À LOCAÇÃO DE TOTEM DIGITAL EM LINHA VERTICAL, MONITOR MÍNIMO 48¿, COM LICENÇA DE SW, MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO, CONFORME NF 28627 E ATESTAÇÃO SFD 108 NO DESPACHO PROCESSO DE COMPRA E/OU SERVIÇO - 41 - 016/2023 PC16/2023,AF:34/2023 LIQ:R$2776.66 IR:R$140.00 R:<9329> |
R$ 2.916,66 |
| 202300033 |
202301322 |
000055/2021 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF |
REFERENTE ÀS TARIFAS BANCÁRIAS (CONTA 1-0) NO PERÍODO DE 07/06 A 06/07/2023, CONFORME DESPACHO PROCESSO E COMPRA E/ OU SERVIÇO - PAGAMENTOS - 189 - 55/2021. PC55/2021,CF:22/2021,TA:22/2022 |
R$ 3.430,40 |
| 202301324 |
202301454 |
000024/2023 |
Lindbergh Simionato |
PAGAMENTO REFERENTE À ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO CONCEDIDO AO SERVIDOR LINDBERGH SIMIONATO, PARA CUSTEAR PEQUENAS DESPESAS E DE PRONTO PAGAMENTO, CONFORME PERMITEM OS ARTIGOS 2º E 4º DA RESOLUÇÃO 156/2021 E SOLICITADO NO MEMORANDO 894/2023 PPFD90894/2023 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 33 455 |
R$ 3.000,00 |
| 202301341 |
202301475 |
000026/2023 |
DANIELA XAVIER FELIPE |
PAGAMENTO REFERENTE À ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO CONCEDIDO À SERVIDORA DANIELA XAVIER FELIPE, PARA CUSTEAR PEQUENAS DESPESAS E DE PRONTO PAGAMENTO, CONFORME PERMITEM OS ARTIGOS 2º E 4º DA RESOLUÇÃO 156/2021 E SOLICITADO NO MEMORANDO 904/2023 PP9026/2023 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 001 1561 49585 9 |
R$ 4.000,00 |
| 202300157 |
202301406 |
000093/2022 |
PUXE COMUNICACAO EIRELI |
PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA A FDSBC, QUE POSSIBILITEM A ELABORAÇÃO DE PROJETOS E CAMPANHAS, CONFORME NFS 13322, 13323, 13324, 13325, 13326 E 13443 E ATESTAÇÃO SFD 108 NO DESPACHO PROCESSO DE COMPRA E/OU SERVIÇO - 127 - 093/2022 PC93/2022,CF:25/2022 LIQ:R$315665.51 IR:R$14249.52 R:<9329> |
R$ 329.915,03 |
| 202300105 |
202301408 |
000312/2019 |
Folha de Pagamento dos Estagiarios |
PAGAMENTO REFERENTE A AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTAGIÁRIOS BOLSISTAS, PARA O ANO DE 2023, CONFORME SOLICITADO NO DESPACHO PROCESSO ADMINISTRATIVO - 142 - 312/2019. PPFD312/2019 |
R$ 4.551,69 |
| 202300065 |
202301555 |
090854/2022 |
INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social |
CONTRIBUIÇÃO DOS ENCARGOS PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, CONTRATAÇÃO E TERCEIROS, DO MÊS DE JULHO/2023, CONFORME MEMORANDO 947/2023. PP90854/2022 |
R$ 9.139,08 |
| 202300066 |
202301555 |
090854/2022 |
INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social |
CONTRIBUIÇÃO DOS ENCARGOS PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, CONTRATAÇÃO E TERCEIROS, DO MÊS DE JULHO/2023, CONFORME MEMORANDO 947/2023. PP90854/2022 |
R$ 21.914,97 |
| 202300067 |
202301555 |
090854/2022 |
INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social |
CONTRIBUIÇÃO DOS ENCARGOS PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, CONTRATAÇÃO E TERCEIROS, DO MÊS DE JULHO/2023, CONFORME MEMORANDO 947/2023. PP90854/2022 |
R$ 2.549,27 |
| 202301092 |
202301310 |
090734/2023 |
MARCELINO ALVES DE ALCANTARA |
PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS DO(A) PROFESSOR SUPRA, SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO COM A FACULDADE, REFERENTE À MINISTRAÇÃO DE CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO DE DIREITO PREVIDENCIÁRIO APLICADO (LATO-SENSU) - TURMA 2023_1, NO DIA 22 DE JUNHO DE 2023, CONFORME 823/2023 VALOR BRUTO: R$ 879.12 TOTAL A RECOLHER: R$ 96.70 PPFD90734/2023000 ISS A RETER R$ 30,77. INSS A RETER R$ 96,70 LIQ.:R$ 782.42 INSS:R$ 96.70 |
R$ 879,12 |
| 202300034 |
202301355 |
000124/2022 |
ALEMWEB.COM SERVICOS DE INFORMACAO NA INTERNET S.A |
PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES EM PORTAL JURÍDICO E NEWSLETTER JURÍDICO, PARA O SEU CRIVO E PROSSEGUIMENTO DA DEMANDA, CONFORME NF 79892 E ATESTAÇÃO SFD 108 NO DESPACHO PROCESSO DE COMPRA E/OU SERVIÇO - 47 - 124/2022 PC124/2022,AF:216/2022 LIQ:R$476.00 IR:R$24.00 R:<9329> |
R$ 500,00 |
| 202301085 |
202301356 |
090689/2023 |
HELIO GUSTAVO ALVES |
PAGAMENTO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS DO(A) PROFESSOR HÉLI GUSTAVO, SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO COM A FACULDADE, DE DIREITO PREVIDENCIÁRIO APLICADO (LATO-SENSU) -2023_1, NO DIA 29/06/2023, CONFORME MEMORANDO 842/2023 PPFD90689/2023 ISS A RETER R$ 35,90. INSS A RETER R$ 112,82 LIQ.:R$ 876,92 |
R$ 1.025,64 |
| 202301223 |
202301479 |
000070/2023 |
CHRISTIANE MORAES CARDOSO |
Prestação de serviços educacionais do(a) professor supra, sem vínculo empregatício com a Faculdade, referente à ministração dos cursos de férias intitulados "AS ATUALIZAÇÕES DAS NRS E O DIREITO DO TRABALHO", nos períodos diurno e noturno, de 17/07 a 21/07/23 com carga de 15 horas e "PRÁTICA TRABALHISTA: PASSO A PASSO DA INICIAL E DA CONTESTAÇÃO", conforme Despacho Processo de Compra e/ ou Serviço - 21- 070/2023 VALOR BRUTO: R$ 2197.80 TOTAL A RECOLHER: R$ 241.75 PC70/2023000,AF:62/2023 ISS A RETER R$ 76,92. INSS A RETER R$ 241,76 LIQ.:R$ 1956.05 INSS:R$ 241.75 CDATV: 103921-0 ISS:R$ |
R$ 2.197,80 |
| 202300590 |
202301402 |
000141/2022 |
PCS OBRAS E LOCACOES LTDA |
PAGAMENTO REF SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO E CLIMATIZAÇÃO - COMPLEXO JURIDICO DA FDSBC, 2A MEDIÇAO REFERENTE AO PERIODO DE 03/06 A 02/07/2023, CONFORME NF 1504 E SOLICITAÇÃO SFD 103 NOS DESPACHOS PROCESSO DE COMPRA E/OU SERVIÇO ¿ 12 E 15 - 141/2022. PC141/2022,CF:3/2023 CDATV: 103302-0 ISS:R$ 4500,86 IR:R$1800.34 R:<9329> |
R$ 150.028,68 |
| 202301344 |
202301563 |
090910/2023 |
TARSO MENEZES DE MELO |
PAGAMENTO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS DO(A) PROFESSOR(A) SUPRA, SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO COM A FACULDADE, REFERENTE À MINISTRAÇÃO DE AULA NO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO DE DIREITO E RELAÇÕES DO TRABALHO (LATO-SENSU),NO DIA 07/08/2023, CONFORME MEMORANDO 955/2023. VALOR BRUTO: R$ 1025.64 PPFD90910/2023000 ISS A RECOLHER: R$ 35,90 LIQ.:R$ 1025.64 LIQ.:R$ 1025.64 CDATV: 103921-0 ISS:R$ |
R$ 1.025,64 |
| 202301408 |
202301680 |
090960/2023 |
DEISY DE FREITAS LIMA VENTURA |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS DO(A) PROFESSOR SUPRA, SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO COM A FACULDADE, REFERENTE À MINISTRAÇÃO DE AULA NO CURSO DE PÓS- GRADUAÇÃO DE DIREITO DAS DIVERSIDADES E INCLUSÃO SOCIAL (LATO-SENSU), MÓDULO DIVERSIDADE, NO DIA 19/08/2023, CONFORME O MEMORANDO 1027-2023. VALOR BRUTO: R$ 512.82 TOTAL A RECOLHER: R$ 56.41 PPFD90960/2023000 ISS R$ 17,95 LIQ.:R$ 456.41 INSS:R$ 56.41 CDATV: 103921-0 ISS:R$ |
R$ 512,82 |
| 202301409 |
202301681 |
090960/2023 |
Rodrigo Weber de Jesus |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS DO(A) PROFESSOR SUPRA, SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO COM A FACULDADE, REFERENTE À MINISTRAÇÃO DE AULA NO CURSO DE PÓS- GRADUAÇÃO DE DIREITO DAS DIVERSIDADES E INCLUSÃO Social (Lato-Sensu), Módulo Refugiados e Imigrantes, no dia 19/08/2023, conforme Memorando 1028/2023 PPFD90960/2023000 ISS R$ 12,82 LIQ.:R$ 326.01 INSS:R$ 40.29 CDATV: 103921-0 ISS:R$ |
R$ 366,30 |
| 202301410 |
202301682 |
090960/2023 |
ISIS GOIS |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS DO(A) PROFESSOR SUPRA, SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO COM A FACULDADE, REFERENTE À MINISTRAÇÃO DE AULA NO CURSO DE PÓS- GRADUAÇÃO DE DIREITO DAS DIVERSIDADES E INCLUSÃO SOCIAL (LATO-SENSU), MÓDULO DIVERSIDADE, NO DIA 19/08/2023, CONFORME O MEMORANDO 1029-2023. VALOR BRUTO: R$ 366.30 TOTAL A RECOLHER: R$ 40.29 PPFD90960/2023000 ISS R$ 12,82 LIQ.:R$ 326.01 INSS:R$ 40.29 CDATV: 103921-0 ISS:R$ |
R$ 366,30 |
| 202301096 |
202301700 |
000004/2021 |
HARUS CONSTRUCOES LTDA |
PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA PARA MODERNIZAÇÃO DA FACHADA DO EDIFÍCIO JAVA DA FDSBC, COMPREENDENDO O FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS INDISPENSÁVEIS À SUA EXECUÇÃO, CONFORME NF 1319 E ATESTAÇÃO SFD 103 ÀS FLS. 882 DO PROCESSO 04/2021. PC4/2021,CF:16/2021,TA:3/2023 LIQ:R$58758.29 CDATV: 103102-0 ISS:R$ INSS:R$4206.13 <9354> IR:R$764.75 R:<9329> ISS: R$ 1.911,88 |
R$ 63.729,17 |
| 202301395 |
202301712 |
090953/2023 |
SILVIO HIROSHI OYAMA |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS DO(A) PALESTRANTE SUPRA, SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO COM A FACULDADE, REFERENTE À PALESTRA EM PARTICIPAÇÃO DO EVENTO, NO DIA 24/08/2023, DA SEMANAJUR 2023, CONFORME MEMORANDO 953/2023. VALOR BRUTO: R$ 986.70 TOTAL A RECOLHER: R$ 108.54 PPFD90953/2023000 ISS R$ 19,73 LIQ.:R$ 878.16 INSS:R$ 108.54 CDATV: 182802-0 ISS:R$ |
R$ 986,70 |
| 202301401 |
202301713 |
090953/2023 |
Marli Aparecida Sampaio |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS DO(A) PALESTRANTE SUPRA, SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO COM A FACULDADE, REFERENTE À PALESTRA EM PARTICIPAÇÃO DO EVENTO, NO DIA 25/08/2023, DA SEMANAJUR 2023, CONFORME MEMORANDO 953/2023. VALOR BRUTO: R$ 986.70 TOTAL A RECOLHER: R$ 108.54 PPFD90953/2023000 ISS R$ 19,73 LIQ.:R$ 878.16 INSS:R$ 108.54 CDATV: 182802-0 ISS:R$ |
R$ 986,70 |
| 202301229 |
202301359 |
000901/2023 |
BANCO DO BRASIL S.A. |
TARIFA BANCÁRIA POR SERVIÇO PRESTADO PELO BANCO DO BRASIL APÓS A EFETIVAÇÃO DE TRANSAÇÃO ELETRÔNICA PREVISTA PARA O DIA 13/07/2023, CONFORME MEMORANDO 1-M/2023. PPFD901/2023 PPFD901/2023 |
R$ 11,50 |
| 202300954 |
202301104 |
090596/2023 |
GISELE MASCARELLI SALGADO |
PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS DO(A) PROFESSOR(A) SUPRA, SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO COM A FACULDADE, REFERENTE À PARTICIPAÇÃO EM BANCA DE TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO, COMO ORIENTADOR(A) EM 16/05/2023, CONFORME MEMORANDO 695/2023 VALOR BRUTO: R$ 807.30 TOTAL A RECOLHER: R$ 88.80 PPFD90596/2023000 ISS A RETER R$ 28,26. INSS A RETER R$ 88,80 LIQ.:R$ 718.50 INSS:R$ 88.80 |
R$ 807,30 |
| 202300061 |
202300830 |
000089/2022 |
IMPERIO DAS TOMADAS LTDA. |
PAGAMENTO REF. FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAIS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, CONFORME DANFE 5546 E ATESTAÇÃO SFD 103 NOS DESPACHOS PROCESSO DE COMPRA E/ OU SERVIÇO - 114 E 118- 089/2022. PC89/2022,CF:31/2022 |
R$ 20.653,28 |
| 202300759 |
202300831 |
090452/2023 |
RICARDO PEREIRA DE FREITAS GUIMARAES |
PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS DO(A) PROFESSOR(A) SUPRA, SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO COM A FACULDADE, REFERENTE À MINISTRAÇÃO DE AULA NO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO DE DIREITO E RELAÇÕES DO TRABALHO, NO DIA 12/04/2023, CONFORME MEMORANDO 523/2023 PPFD90452/2023 LIQ:R$876.92 CDATV: 103921-0 ISS:R$35.90 INSS:R$112.82 |
R$ 1.025,64 |
| 202300729 |
202300840 |
090397/2023 |
MARIA HELENA MARQUES BRACEIRO DANELUZZI |
PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS DO(A) PROFESSOR(A) SUPRA, SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO COM A FACULDADE, REFERENTE À AULA NO CURSO DE PÓS- GRADUAÇÃO DIREITO CIVIL, TURMA 2022_2, NO DIA 11/04/2023, CONFORME MEMORANDO 520/2023 PPFD90397/2023 LIQ:R$876.92 CDATV: 103921-0 ISS:R$35.90 INSS:R$112.82 |
R$ 1.025,64 |
| 202300752 |
202300841 |
090426/2023 |
SERGIO GEROMES |
PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS DO(A) PROFESSOR SUPRA, SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO COM A FACULDADE, REFERENTE À MINISTRAÇÃO DE PÓS- GRADUAÇÃO EM DIREITO PREVIDÊNCIARIO APLICADO (LATO-SENSU), TURMA 2023_1, NO DIA 11/04/2023 , CONFORME MEMORANDO 426/2023 PPFD90426/2023 LIQ:R$626.37 CDATV: 103921-0 ISS:R$25.64 INSS:R$80.59 |
R$ 732,60 |
| 202300907 |
202300856 |
090545/2023 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Regime CLT |
APROPRIAÇÃO DE DESPESA EM SUBELEMENTO ESPECÍFICO DO PCASP AUDESP, REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2023, CONFORME RELATÓRIOS ANEXOS AO MEMORANDO 545/2023. PPFD90545/2023 PPFD90545/2023 |
R$ 6.600,71 |
| 202300908 |
202300856 |
090545/2023 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Regime CLT |
APROPRIAÇÃO DE DESPESA EM SUBELEMENTO ESPECÍFICO DO PCASP AUDESP, REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2023, CONFORME RELATÓRIOS ANEXOS AO MEMORANDO 545/2023. PPFD90545/2023 PPFD90545/2023 |
R$ 450,00 |
| 202300064 |
202300860 |
090854/2022 |
FGTS - Fundo de Garantia Por Tempo de Servico |
PAGAMENTO REF. AOS ENCARGOS DE FGTS SOBRE A FOLHA DE RECISÃO (GUIA DE RECOLHIMENTO RECISÓRIO DO FGTS - GRRF) DOS CONTRATOS POR TEMPO DETERMINADO, COM ENCERRAMENTO EM 05/04/2023, CONFORME MEMORANDO 557/2023 PPFD90854/2022 |
R$ 268,19 |
| 202300064 |
202300887 |
090854/2022 |
FGTS - Fundo de Garantia Por Tempo de Servico |
PAGAMENTO REF. AOS ENCARGOS DE FGTS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CIVIL (GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS E INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL - GFIP), COMPETÊNCIA 04/2023, CONFORME MEMORANDO 558/2023. PPFD90854/2022 |
R$ 6.708,92 |
| 202300039 |
202300888 |
000139/2022 |
JORNAL GAZETA SP LTDA - EPP |
PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL, VISANDO A DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS RELEVANTES E OFICIAIS DA FACULDADE DE DIREITO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO, CONFORME NF 7148 E ATESTAÇÃO SFD 109 NO DESPACHO PROCESSO DE COMPRA E/OU SERVIÇO - 84, 85 E 94 - 139/2022 PC139/2022,AF:232/2022 |
R$ 364,00 |
| 202300098 |
202300921 |
000061/2021 |
TRIPLETECH IT SOLUCOES EM TI LTDA. |
PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICO E OPERACIONAL PARA A ÁREA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DA FACULDADE, CONFORME NFS 3334, 3335 E ATESTAÇÃO GFD 1.5 NO DESPACHO PROCESSO DE COMPRA E/OU SERVIÇO - 210 - 061/2021 PC61/2021,CF:23/2021,TA:29/2022 LIQ:R$141697.45 CDATV: 103921-0 ISS:R$2357.88 INSS:R$8645.56 <9354> IR:R$7699.20 R:<9329> |
R$ 160.400,09 |
| 202300955 |
202300923 |
090556/2023 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SBCAMPO |
MULTA E JUROS REFERENTE A PAGAMENTO DE CORREÇÃO DE VALORES ENVIADOS AO SBCPREV, RELATIVO A FOLHA DE RESCISAO DO SERVIDOR DORIVAL GONCALVES, NO MÊS DE ABRIL/2023, CONFORME DESPACHO 4- MEMORANDO 556/2023 PPFD90556/2023 PPFD90556/2023 |
R$ 1,84 |
| 202300911 |
202301040 |
090554/2023 |
KATIA REGINA CEZAR |
PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS DO(A) PROFESSOR(A) SUPRA, SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO COM A FACULDADE, REFERENTE À MINISTRAÇÃO DE AULA NO CURS DE PÓS-GRADUAÇÃO DE DIREITO DAS DIVERSIDADES E INCLUSÃO SOCIAL, NO DIA 06/05/2023, CONFORME MEMORANDO 640/2023 VALOR BRUTO: R$ 512.82 PPFD90554/2023000 ISS A RETER R$ 17,95. LIQ.:R$ 456.41 |
R$ 512,82 |
| 202300103 |
202301045 |
000311/2019 |
Folha de Pagamento dos Estagiarios |
PAGAMENTO REFERENTE À BOLSA AUXÍLIO DOS ESTAGIÁRIOS CONTRATADOS JUNTO AO CIEE, PARA O MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME SOLICITADO NO DESPACHO PROCESSO ADMINISTRATIVO - 135- 311/2019. PPFD311/2019 |
R$ 20.505,00 |
| 202300363 |
202300291 |
000006/2023 |
LUIZ GUILHERME ARCARO CONCI |
ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO CONCEDIDO AO(À) PROFESSOR(A) LUIZ GUILHERME ARCARO CONCI, PARA CUSTEAR PEQUENAS DESPESAS E DE PRONTO PAGAMENTO, CONFORME PERMITEM OS ARTIGOS 2O E 4O DA RESOLUÇÃO 156/2021 E SOLICITADO NO MEMORANDO 148/2023. PPFD6/2023 PPFD6/2023 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 33 220 |
R$ 3.000,00 |
| 202300065 |
202300293 |
090854/2022 |
INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social |
CONTRIBUIÇÃO DOS ENCARGOS PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, SOMENTE PARA CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO, DO MÊS DE JANEIRO/2023, CONFORME MEMORANDO 153/2023. PPFD90854/2022 |
R$ 30.946,39 |
| 202201586 |
202300295 |
000033/2022 |
PARADIGMA BUSINESS SOLUTIONS LTDA |
PAGAMENTO REFERENTE À SISTEMA DE COMPRAS ELETRÔNICAS VIA INTERNET (TREINAMENTO E GERENCIAMENTO DE PROJETO), CONFORME NF 16266 E ATESTAÇÃO GFD 1.5 NOS DESPACHOS PROCESSO DE COMPRA E/OU SERVIÇO - 72 - 033/2022 PC33/2022,CF:20/2022 LIQ:R$1142.40 IR:R$57.60 R:<9329> |
R$ 1.200,00 |
| 202300067 |
202300296 |
090854/2022 |
INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social |
CONTRIBUIÇÃO DOS ENCARGOS PATRONAIS SOBRE PAGAMENTO DE TERCEIROS DO MÊS DE JANEIRO/2023, CONFORME MEMORANDO 153/2023. PPFD90854/2022 |
R$ 2.234,43 |
| 202300525 |
202300454 |
090269/2023 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Regime CLT |
APROPRIAÇÃO DE DESPESA EM SUBELEMENTO ESPECÍFICO DO PCASP AUDESP, REF. FOLHA COM AS VERBAS RESCISÓRIAS DO(A) SERVIDOR(A) N. 1274, CONF. RELAT ANEXOS AO MEMORANDO 269/2023. PPFD90269/2023 PPFD90269/2023 |
R$ 1.977,39 |
| 202200449 |
202300554 |
000082/2021 |
ULRIK COMERCIO E SERVICOS EIRELI |
COMPLEMENTO DA OP 553/2023 REFERENTE PRESTAÇÃO DE AMBIENTE ESCOLAR PREDIAL, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE SISTEMA PARA CONTROLE E GESTÃO DE SERVIÇOS, MÃO DE OBRA, SANEANTES DOMISSITÁRIOS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS PARA SUA EXECUÇÃO, CONF. NF 2145 E ATESTAÇÃO SFD 103 NO DESPACHO PROCESSO DE COMPRA E/OU SERVIÇO / 207-082/2021. PC82/2021,CF:4/2022,TA:4/2023 |
R$ 1.425,09 |
| 202300068 |
202300557 |
090854/2022 |
PASEP-Progr. Formacao do Patrimonio Servidor Publ. |
PAGAMENTO REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, PERÍODO DE FEVEREIRO/2023, CONFORME RELATÓRIOS ANEXOS AO DESPACHO PROCESSO ADMINISTRATIVO - 69 - 029/2021. PPFD90854/2022 |
R$ 34.694,26 |
| 202202237 |
202300142 |
000089/2022 |
VILA BARCELONA COMERCIO DE SUPRIMENTOS E EQUIPAMAN |
PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAIS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, CONFORME DANFE 1518 E ATESTAÇÃO SFD 103 NO DESPACHO PROCESSO DE COMPRA E/ OU SERVIÇO - 75- 089/2022 PC89/2022,CF:29/2022 |
R$ 880,00 |
| 202202238 |
202300142 |
000089/2022 |
VILA BARCELONA COMERCIO DE SUPRIMENTOS E EQUIPAMAN |
PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAIS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, CONFORME DANFE 1518 E ATESTAÇÃO SFD 103 NO DESPACHO PROCESSO DE COMPRA E/ OU SERVIÇO - 75- 089/2022 PC89/2022,CF:29/2022 |
R$ 15,00 |
| 202300024 |
202300188 |
000097/2022 |
TOTAL PTA LOCACOES LTDA |
OP COMPLEMENTAR A 187/2023 PC97/2022,AF:181/2022 |
R$ 280,00 |
| 202300025 |
202300188 |
000097/2022 |
TOTAL PTA LOCACOES LTDA |
OP COMPLEMENTAR A 187/2023 PC97/2022,AF:181/2022 |
R$ 750,00 |
| 202300008 |
202300214 |
000010/2022 |
WIDE DIGITAL E TECNOLOGIA S.A. |
PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "STARTUP", DESENVOLVIMENTO DE CANAL E FEE MENSAL, COM CESSÃO DE USO DE TELEVISÃO CORPORATIVA PERÍDO 01/01/23 A 24/01/23, CONFORME NF 24551 E ATESTAÇÃO SFD 108 NO DESPACHO PROCESSO DE COMPRA E/OU SERVIÇO - 72-010/2022 PC10/2022,AF:96/2022 CHEQUE A: WIDE DIGITAL E TECNOLOGIA S.A. NF 24551 - IR: R$ 200,00 |
R$ 3.194,44 |
| 202202147 |
202300054 |
000139/2022 |
JORNAL GAZETA SP LTDA - EPP |
PAGAMENTO REFERENTE À PUBLICIDADE LEGAL JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO REGIONAL OU DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE, NOS DIAS 16 E 17/12/2022, CONFORME NF 6004 E ATESTAÇÃO SFD 109 NOS DESPACHOS PROCESSO DE COMPRA E/OU SERVIÇO- 43 E 44- 139/2022 PC139/2022,AF:232/2022 |
R$ 491,11 |
| 202300039 |
202300055 |
000139/2022 |
JORNAL GAZETA SP LTDA - EPP |
PAGAMENTO REFERENTE À PUBLICIDADE LEGAL JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO REGIONAL OU DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE, NOS DIAS 16 E 17/12/2022, CONFORME NF 6004 E ATESTAÇÃO SFD 109 NOS DESPACHOS PROCESSO DE COMPRA E/OU SERVIÇO- 43 E 44- 139/2022 PC139/2022,AF:232/2022 |
R$ 496,89 |
| 202300138 |
202300056 |
009036/2023 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Regime CLT |
APROPRIAÇÃO DA DESPESA EM SUBELEMENTO ESPECÍFICO DO PCASP AUDESP, REF. FOLHA DE ADIANTAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2022, CONF. RELATÓRIOS ANEXOS AO MEMORANDO 36/2023. PPFD9036/2023 PPFD9036/2023 |
R$ 27.164,19 |
| 202300145 |
202300056 |
009036/2023 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Regime CLT |
APROPRIAÇÃO DA DESPESA EM SUBELEMENTO ESPECÍFICO DO PCASP AUDESP, REF. FOLHA DE ADIANTAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2022, CONF. RELATÓRIOS ANEXOS AO MEMORANDO 36/2023. PPFD9036/2023 PPFD9036/2023 |
R$ 2.181,57 |
| 202300146 |
202300056 |
009036/2023 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Regime CLT |
APROPRIAÇÃO DA DESPESA EM SUBELEMENTO ESPECÍFICO DO PCASP AUDESP, REF. FOLHA DE ADIANTAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2022, CONF. RELATÓRIOS ANEXOS AO MEMORANDO 36/2023. PPFD9036/2023 PPFD9036/2023 |
R$ 12.920,53 |
| 202300147 |
202300056 |
009036/2023 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Regime CLT |
APROPRIAÇÃO DA DESPESA EM SUBELEMENTO ESPECÍFICO DO PCASP AUDESP, REF. FOLHA DE ADIANTAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2022, CONF. RELATÓRIOS ANEXOS AO MEMORANDO 36/2023. PPFD9036/2023 PPFD9036/2023 |
R$ 365,78 |
| 202300610 |
202300561 |
090342/2023 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Estat. |
APROPRIAÇÃO DE DESPESA EM SUBELEMENTO ESPECÍFICO DO PCASP AUDESP, REF. FOLHA COM AS VERBAS RESCISÓRIAS DO(A) SERVIDOR(A) N. 736, CONF. RELATÓRIOS ANEXOS AO MEMORANDO 342/2023. PPFD90342/2023 PPFD90342/2023 |
R$ 319,39 |
| 202300611 |
202300561 |
090342/2023 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Estat. |
APROPRIAÇÃO DE DESPESA EM SUBELEMENTO ESPECÍFICO DO PCASP AUDESP, REF. FOLHA COM AS VERBAS RESCISÓRIAS DO(A) SERVIDOR(A) N. 736, CONF. RELATÓRIOS ANEXOS AO MEMORANDO 342/2023. PPFD90342/2023 PPFD90342/2023 |
R$ 958,16 |
| 202300618 |
202300564 |
090338/2023 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Estat. |
APROPRIAÇÃO DE DESPESA EM SUBELEMENTO ESPECÍFICO PCASP - AUDESP, REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO - LICENÇA PRÊMIO DO(A) SERVIDOR(A) MATRÍCULA 614, CONFORME RELATÓRIOS ANEXOS AO MEMORANDO 338/2023. PPFD90338/2023 PPFD90338/2023 |
R$ 62.045,25 |
| 202201563 |
202300569 |
000093/2021 |
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA |
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E DIGITALIZAÇÃO, CONTEMPLANDO O FORNECIMENTO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO E CONTABILIZAÇÃO, INSUMOS (XCETO O PAPEL) E REPOSIÇÃ DE PEÇAS ORIGINAIS, ALÉM DOS SERVIÇOS DE INSTAÇÃO MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E ASSISTENCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA DOS EQUIPAMENTOS, CONFORME NF 188088 E ATESTAÇÃO GFD 1.5 NO DESPACHO PROCESSO DE COMPRA E/OU SERVIÇO - 105 - 093/2021 PC93/2021,CF:17/2022 LIQ:R$4326.89 IR:R$218.16 R:<9329> |
R$ 4.545,05 |
| 202300015 |
202300576 |
000079/2021 |
TRIPLETECH IT SOLUCOES EM TI LTDA. |
PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE E HOSPEDAGEM AO SÍTIO INSTITUCIONAL DA FDSBC, CONFORME NF 3252 E ATESTAÇÃO GFD 1.5 NO DESPACHO DE COMPRA E/OU SERVIÇO - 79 - 079/2021. PC79/2021,CF:9/2022 LIQ:R$3014.66 IR:R$152.00 R:<9329> |
R$ 3.166,66 |
| 202300006 |
202300577 |
000083/2021 |
ULRIK COMERCIO E SERVICOS EIRELI |
PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA, PERÍODO 16/02 A 15/03/2023, CONFORME NF 2150 E ATESTAÇÃO SFD 103 NO DESPACHO PROCESSO DE COMPRA E/OU SERVIÇO- 165 ¿ 83/2021. PC83/2021,CF:11/2022,TA:5/2023 LIQ:R$75348.00 CDATV: 101403-0 ISS:R$ INSS:R$4620.00 <9354> IR:R$4032.00 R:<9329> |
R$ 84.000,00 |
| 202200848 |
202300580 |
000019/2021 |
1DOC TECNOLOGIA S.A |
PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CESSÃO DE DIREITO DE USO DE SISTEMA INTEGRADO DE COMUNICAÇÃO INTERNA, EXTERNA, GESTÃO DOCUMENTAL COM ASSINATURA ELETRÔNICA E CENTRAL DE ATENDIMENTO, PERÍODO 26/01/2023 A 25/02/2023, CONFORME NF 15226 E ATESTAÇÃO GFD 1.5 NOS DESPACHOS PROCESSO DE COMPRA E/ OU SERVIÇO ¿ 142 E 145- 019/2021. PC19/2021,CF:13/2021,TA:11/2022 LIQ:R$6232.93 IR:R$314.27 R:<9329> |
R$ 6.547,20 |
| 202300001 |
202300204 |
000160/2019 |
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE S |
PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE LEGAL, NO DIA 12/01/2023, CONFORME NF 164327 E ATESTAÇÃO SFD 109 NO DESPACHO PROCESSO DE COMPRA E/ OU SERVIÇO - 274- 160/2019 PC160/2019,CF:27/2021 IR 22,13 |
R$ 460,95 |
| 202300064 |
202300206 |
090854/2022 |
FGTS - Fundo de Garantia Por Tempo de Servico |
PAGAMENTO REF. RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS ¿ GRRF DOS CONTRATOS POR TEMPO DETERMINADO, COM ENCERRAMENTO EM 31/01/2023, COMPETÊNCIA 01/2023, CONFORME MEMORANDO 114/2023. PPFD90854/2022 |
R$ 8.716,72 |
| 202301429 |
202301806 |
000077/2023 |
NUTRICIONALE COM¿RCIO DE ALIMENTOS LTDA |
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA REPOSIÇÃO DO ESTOQUE DO ALMOXARIFADO DA FDSBC. ITENS 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9 E 10 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/2023. CAFE, ACUCAR, BISCOITOS DOCE E SALGADO E CHÁS, CONFORME A DANFE 569580 E ATESTAÇÃO SFD 110 NO DESPACHO PROCESSO DE COMPRA E/OU SERVIÇO - 49- 077/2023. PC77/2023,AF:84/2023 LIQ:R$20972.77 IR:R$254.73 R:<9329> |
R$ 21.227,50 |
| 202301492 |
202301774 |
901022/2023 |
Bruno Tomazela Pasquali |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS DO(A) PROFESSOR(A) SUPRA, SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO COM A FACULDADE, REFERENTE À MINISTRAÇÃO DE AULA NO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO DE DIREITO DAS DIVERSIDADES E INCLUSÃO SOCIAL (LATO-SENSU), NO DIA 02/09/2023 CONFORME MEMORANDO 1093/2023. VALOR BRUTO: R$ 879.12 TOTAL A RECOLHER: R$ 96.70 PPFD90102/2023000 ISS R$ 30,77 LIQ.:R$ 782.42 INSS:R$ 96.70 CDATV: 103921-0 ISS:R$ |
R$ 879,12 |
| 202300090 |
202301781 |
000042/2021 |
INPLENITUS PROJETOS, GERENCIAMENTO E FISCALIZACAO |
PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DO PROJETO DE IMPLANTAÇÃO DE PRÁTICAS DE SUSTENTABILIDADE, CONFORME NF 487 E ATESTAÇÃO SFD 103 NO DESPACHO PROCESSO DE COMPRA E/OU SERVIÇO - 198- 042/2021. PC42/2021,CF:20/2021,TA:24/2022 ISS R$ 945,08 LIQ:R$17786.70 IR:R$896.81 R:<9329> |
R$ 18.683,51 |
| 202300803 |
202301791 |
000140/2022 |
PCS OBRAS E LOCACOES LTDA |
PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E REQUALIFICAÇÃO DE ÁREAS DA FDSBC, QUE TEM POR ESCOPO PRINCIPAL O RETRIFIT DOS EDIFÍCIOS JAVA E BARENTZ. (AR CONDICIONADO E SECADOR), CONFORME NF 1540 E ATESTAÇÃO SFD 103 NO DESPACHO PROCESSO DE COMPRA E/OU SERVIÇO ¿ 23 E 25- 140/2022. PC140/2022,CF:6/2023 ISS R$ 31.936,80 LIQ:R$1051785.28 IR:R$12774.72 R:<9329> |
R$ 111.066,32 |
| 202301497 |
202301773 |
901032/2023 |
Silvia de Braga Arao |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS DO(A) PROFESSOR(A) SUPRA, SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO COM A FACULDADE, REFERENTE À MINISTRAÇÃO DE AULA NO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO DE DIREITO E RELAÇÕES DO TRABALHO (LATO-SENSU), NO DIA 04/09/2023 CONFORME MEMORANDO 1103/2023. VALOR BRUTO: R$ 879.12 TOTAL A RECOLHER: R$ 96.70 PPFD90103/2023000 ISS R$ 30,77 LIQ.:R$ 782.42 INSS:R$ 96.70 CDATV: 103921-0 ISS:R$ |
R$ 879,12 |
| 202301580 |
202301811 |
901142/2023 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Estat. |
APROPRIAÇÃO DA DESPESA EM SUBELEMENTO ESPECÍFICO DO PCASP AUDESP, REF. FOLHA DE PAGAMENTO - LICENÇA PRÊMIO DE SERVIDORES, MATRÍCULAS N. 121, 699, 761 E 762, CONFORME RELATÓRIOS ANEXOS AO MEMORANDO 1142/2023. PPFD901142/2023 PPFD90114/2023 |
R$ 46.557,06 |
| 202301581 |
202301812 |
901142/2023 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Regime CLT |
APROPRIAÇÃO DA DESPESA EM SUBELEMENTO ESPECÍFICO DO PCASP AUDESP, REF. FOLHA DE PAGAMENTO - LICENÇA PRÊMIO DE SERVIDORES, MATRÍCULAS N. 121, CONFORME RELATÓRIOS ANEXOS AO MEMORANDO 1142/2023. PPFD901142/2023 PPFD90114/2023 |
R$ 69.172,56 |
| 202300001 |
202301813 |
000160/2019 |
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE S |
PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO 27/2021 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE LEGAL NA FDSBC CONFORME A NF 223875 ATESTAÇÃO SFD 109 NO DESPACHO PROCESSO DE COMPRA E/OU SERVIÇO ¿ 391 E 393 ¿ 160/2019. PC160/2019,CF:27/2021 LIQ:R$1316.47 IR:R$66.38 R:<9329> |
R$ 1.382,85 |
| 202301540 |
202301815 |
901088/2023 |
Fernando Carlos de Andrade Sartori |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS DO(A) PROFESSOR(A) SUPRA, SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO COM A FACULDADE, REFERENTE À MINISTRAÇÃO DE AULA NO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO DE DIREITO CIVIL (LATO SENSU), NO DIA 14/09/2023, CONFORME MEMORANDO 1150/2023. VALOR BRUTO: R$ 879.12 TOTAL A RECOLHER: R$ 96.70 PPFD90108/2023000 ISS R$ 30,77 LIQ.:R$ 782.42 INSS:R$ 96.70 CDATV: 103921-0 ISS:R$ |
R$ 879,12 |
| 202300035 |
202301819 |
000058/2022 |
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ABC - UFABC |
PAGAMENTO REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE UNIVERSIDADE COMPETENTE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REGISTRO DE DIPLOMAS DOS GRADUADOS DA FACULDADE DE DIREITO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO, CONFORME GRUS 988 E ATESTAÇÃO SFD 101 NO DESPACHO PROCESSO DE COMPRA E/OU SERVIÇO - 82- 058/2022. PC58/2022,AF:220/2022 |
R$ 2.790,00 |
| 202301414 |
202301805 |
000076/2023 |
ALLIMAC COMERCIO DE MATERIAIS EM GERAL LTDA. ME |
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS QUE SERÃO UTILIZADOS EM FEIRAS DE PROFISSÕES E VISITAS A ESCOLA, NA PROPRIA FDSBC, COM O OBJETIVO DE DIVULGAR OS CURSOS DE GRADUAÇÃO E DE PÓS-GRADUAÇÃO BEM COMO PROCESSO SELETIVO (VESTIBULAR). ITEM 2- CHAVEIRO, CONFORME A DANFE 1979 E ATESTAÇÃO SFD 108 NO DESPACHO PROCESSO DE COMPRA E/OU SERVIÇO - 65- 076/2023. PC76/2023,AF:80/2023 |
R$ 13.050,00 |
| 202300039 |
202301609 |
000139/2022 |
JORNAL GAZETA SP LTDA - EPP |
CONTRATAÇÃO DE JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO REGIONAL OU DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL, VISANDO A DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS RELEVANTES NA FDSBC E CONFORME NF 8861 E ATESTAÇÃO SFD 109 NO DESPACHO PROCESSO DE COMPRA E/OU SERVIÇO - 152 - 139/2022. PC139/2022,AF:232/2022 |
R$ 286,00 |
| 202300820 |
202301820 |
000118/2018 |
TELEFONICA BRASIL S.A |
PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LINK DE INTERNET DEDICADO, CONFORME A NFST 183203608/09/2023 E ATESTAÇÃO GFD 1.5 NO DESPACHO PROCESSO DE COMPRA E/OU SERVIÇO ¿ 124 ¿ 118/2018. PC118/2018,CF:9/2019,TA:8/2023 LIQ:R$2631.60 IR:R$132.68 R:<9329> |
R$ 2.764,28 |
| 202301405 |
202301561 |
000029/2023 |
Cristiane Aparecida Oliveira Agustinho |
PAGAMENTO REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO CONCEDIDO À SERVIDORA CRISTIANE APARECIDA OLIVEIRA AGUSTINHO, PARA CUSTEAR PEQUENAS DESPESAS E DE PRONTO PAGAMENTO, CONFORME PERMITEM OS ARTIGOS 2º E 4º DA RESOLUÇÃO 156/2021 E SOLICITADO NO MEMORANDO 956/2023 PPFD29/2023 PPFD29/2023 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 33 455 |
-R$ 6,00 |
| 202301260 |
202301809 |
000061/2023 |
ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA - ME |
PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS, COMPREENDENDO PASSAGEM AÉREA NACIONAL E INTERNACIONAL, ASSIM COMO HOSPEDAGENS, CONFORME FATURA 61094 E ATESTAÇÃO GFD 1 NO DESPACHO PROCESSO DE COMPRA E/ OU SERVIÇO - 49- 061/2023 PC61/2023,CF:15/2023 |
R$ 1.686,67 |
| 202301388 |
202301546 |
000027/2023 |
Luiz Antonio de Oliveira Dantas |
ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO CONCEDIDO AO SERVIDOR LUIZ ANTONIO DE OLIVEIRA DANTAS PARA CUSTEAR PEQUENAS DESPESAS E DE PRONTO PAGAMENTO, CONFORME PERMITE OS ARTIGOS 2º E 4º DA RESOLUÇÃO 156/2021 E SOLICITADO NO MEMORANDO 944/2023. PPFD27/2023 PPFD27/2023 |
-R$ 4.975,00 |
| 202301389 |
202301547 |
000027/2023 |
Luiz Antonio de Oliveira Dantas |
ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO CONCEDIDO AO SERVIDOR LUIZ ANTONIO DE OLIVEIRA DANTAS PARA CUSTEAR PEQUENAS DESPESAS E DE PRONTO PAGAMENTO, CONFORME PERMITE OS ARTIGOS 2º E 4º DA RESOLUÇÃO 156/2021 E SOLICITADO NO MEMORANDO 944/2023. PPFD27/2023 PPFD27/2023 |
-R$ 113,25 |
| 202301620 |
202301834 |
901161/2023 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Estat. |
APROPRIAÇÃO DA DESPESA EM SUBELEMENTO ESPECÍFICO DO PCASP AUDESP, REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO/2023, CONFORME RELATÓRIOS ANEXO AO MEMORANDO 1161/2023. PPFD901161/2023 PPFD90116/2023 |
R$ 88,00 |
| 202301621 |
202301834 |
901161/2023 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Estat. |
APROPRIAÇÃO DA DESPESA EM SUBELEMENTO ESPECÍFICO DO PCASP AUDESP, REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO/2023, CONFORME RELATÓRIOS ANEXO AO MEMORANDO 1161/2023. PPFD901161/2023 PPFD90116/2023 |
R$ 282.436,55 |
| 202301622 |
202301834 |
901161/2023 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Estat. |
APROPRIAÇÃO DA DESPESA EM SUBELEMENTO ESPECÍFICO DO PCASP AUDESP, REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO/2023, CONFORME RELATÓRIOS ANEXO AO MEMORANDO 1161/2023. PPFD901161/2023 PPFD90116/2023 |
R$ 43.187,10 |
| 202301629 |
202301834 |
901161/2023 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Estat. |
APROPRIAÇÃO DA DESPESA EM SUBELEMENTO ESPECÍFICO DO PCASP AUDESP, REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO/2023, CONFORME RELATÓRIOS ANEXO AO MEMORANDO 1161/2023. PPFD901161/2023 PPFD90116/2023 |
R$ 33.225,00 |
| 202301699 |
202301956 |
000034/2023 |
Ana Paula da Fonseca Rodrigues |
ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO CONCEDIDO À PROFESSORA ANA PAULA DA FONSECA RODRIGUES, PARA CUSTEAR PEQUENAS DESPESAS E DE PRONTO PAGAMENTO, CONFORME PERMITEM OS ARTIGOS 2º E 4º DA RESOLUÇÃO 156/2021 E SOLICITADO NO MEMORANDO 1235/2023. PPFD901235/2023 PPFD90123/2023 |
R$ 500,00 |
| 202300092 |
202301947 |
901421/2022 |
Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de SP S/A. |
PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, REFERENTE AO PERÍODO DE SETEMBRO 2023, CONFORME FATURA 000866872 E ATESTAÇÃO SFD 103 NO MEMORANDO 1140/2023. PPFD90142/2022 LIQ:R$21450.46 IR:R$260.53 R:<9329> |
R$ 21.710,99 |
| 202301668 |
202302001 |
901208/2023 |
FERNANDA DARCIE CAMBAUVA |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS DO(A) PROFESSOR(A) SUPRA, SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO COM A FACULDADE, REFERENTE À MINISTRAÇÃO DE AULA NO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO DE DIREITO DAS DIVERSIDADES E INCLUSÃO SOCIAL (LATO SENSU), NO DIA 07/10/2023 CONFORME O MEMORANDO 1283/2023. VALOR BRUTO: R$ 732.60 TOT.PAGAMENTO MES: R$ 366.30 TOT. RETENCAO MES: R$ 40.29 TOTAL A RECOLHER: R$ 80.59 PPFD90120/2023000 ISS R$ 25,64 LIQ.:R$ 652.01 INSS:R$ 80.59 CDATV: 103921-0 ISS:R$ |
R$ 732,60 |
| 202300068 |
202301915 |
090854/2022 |
PASEP-Progr. Formacao do Patrimonio Servidor Publ. |
PAGAMENTO REFERENTE A EMPENHO ESTIMATIVO ANUAL, REF. CONTRIBUIÇÃO AO PASEP DURANTE O PERIODO DE SETEMBRO, CONFORME RELATÓRIOS ANEXOS AO DESPACHO PROCESSO ADMINISTRATIVO ¿ 91- 029/2021. PPFD90854/2022 |
R$ 23.639,13 |
| 202300001 |
202301870 |
000160/2019 |
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE S |
PAGAMENTO REFERENTE 27/2021 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE LEGAL NA FDSBC, CONFORME A NF 229396 E ATESTAÇÃO SFD 109 NO DESPACHO PROCESSO DE COMPRA E/OU SERVIÇO 400 E 401 ¿ 160-2019. PC160/2019,CF:27/2021 LIQ:R$263.29 IR:R$13.28 R:<9329> |
R$ 276,57 |
| 202301505 |
202301685 |
000031/2023 |
Roberto Rivelino M. dos Reis |
ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO CONCEDIDO AO SERVIDOR ROBERTO RIVELINO MARQUES DOS REIS, PARA CUSTEAR PEQUENAS DESPESAS E DE PRONTO PAGAMENTO, CONFORME PERMITEM OS ARTIGOS 2º E 4º DA RESOLUÇÃO 156/2021 E SOLICITADO NO MEMORANDO 1034/2023 PPFD31/2023 PPFD31/2023 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 0 0 |
-R$ 587,63 |
| 202301506 |
202301686 |
000031/2023 |
Roberto Rivelino M. dos Reis |
ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO CONCEDIDO AO SERVIDOR ROBERTO RIVELINO MARQUES DOS REIS, PARA CUSTEAR PEQUENAS DESPESAS E DE PRONTO PAGAMENTO, CONFORME PERMITEM OS ARTIGOS 2º E 4º DA RESOLUÇÃO 156/2021 E SOLICITADO NO MEMORANDO 1034/2023 PPFD31/2023 PPFD31/2023 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 0 0 |
-R$ 468,95 |
| 202301637 |
202301864 |
000033/2023 |
Luiz Antonio de Oliveira Dantas |
ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO CONCEDIDO AO SERVIDOR LUIZ ANTONIO DE OLIVEIRA DANTAS PARA CUSTEAR PEQUENAS DESPESAS E DE PRONTO PAGAMENTO, CONFORME PERMITE OS ARTIGOS 2º E 4º DA RESOLUÇÃO 156/2021 E SOLICITADO NO MEMORANDO 1170/2023. PPFD33/2023 PPFD33/2023 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 33 455 |
-R$ 1.294,50 |
| 202301638 |
202301865 |
000033/2023 |
Luiz Antonio de Oliveira Dantas |
ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO CONCEDIDO AO SERVIDOR LUIZ ANTONIO DE OLIVEIRA DANTAS PARA CUSTEAR PEQUENAS DESPESAS E DE PRONTO PAGAMENTO, CONFORME PERMITE OS ARTIGOS 2º E 4º DA RESOLUÇÃO 156/2021 E SOLICITADO NO MEMORANDO 1170/2023. PPFD33/2023 PPFD33/2023 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 33 455 |
-R$ 2.564,50 |
| 202300098 |
202302121 |
000061/2021 |
TRIPLETECH IT SOLUCOES EM TI LTDA. |
PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICO E OPERACIONAL PARA A ÁREA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DA FACULDADE NO PERIODO DE OUTUBRO, CONFORME AS NF 3619, 3620 E ATESTAÇÃO NO DESPACHO PROCESSO DE COMPRA E/OU SERVIÇO ¿ 269- 061-2021. PC61/2021,CF:23/2021,TA:22/2023 ISS R$ 2357,88 LIQ:R$144055.33 INSS:R$8645.56 <9354> IR:R$7699.20 R:<9329> |
R$ 160.400,09 |
| 202301828 |
202302123 |
901365/2023 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Estat. |
APROPRIAÇÃO DE DESPESA EM SUBELEMENTO ESPECÍFICO DO PCASP AUDESP, REF. FOLHA DE ADIANTAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO/2023, CONFORME RELATÓRIOS ANEXOS AO MEMORANDO 1365/2023. PPFD901365/2023 PPFD90136/2023 |
R$ 24.862,63 |
| 202301829 |
202302123 |
901365/2023 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Estat. |
APROPRIAÇÃO DE DESPESA EM SUBELEMENTO ESPECÍFICO DO PCASP AUDESP, REF. FOLHA DE ADIANTAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO/2023, CONFORME RELATÓRIOS ANEXOS AO MEMORANDO 1365/2023. PPFD901365/2023 PPFD90136/2023 |
R$ 1.338,16 |
| 202301830 |
202302123 |
901365/2023 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Estat. |
APROPRIAÇÃO DE DESPESA EM SUBELEMENTO ESPECÍFICO DO PCASP AUDESP, REF. FOLHA DE ADIANTAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO/2023, CONFORME RELATÓRIOS ANEXOS AO MEMORANDO 1365/2023. PPFD901365/2023 PPFD90136/2023 |
R$ 464,90 |
| 202301514 |
202301958 |
000088/2023 |
MARIA EDWIRGES & FILHOS CONFECCOES LIMITDA-EPP |
PAGAMENTO REFERENTE A AF 86/2023 AQUISIÇÃO DE UNIFORMES ESPORTIVOS DESTINADOS AOS ALUNOS DA FDSB QUE FAZEM PARTE E REPRESENTAM A ASSOCIAÇÃO ACADÊMICA ATLÉTICA XX, CONFORME A DANFE 7753 E ATESTAÇÃO DA GFD NOS DESPACHOS PROCESSO DE COMPRA E/ OU SERVIÇO ¿ 25 E 26 ¿ 088/2023. PC88/2023,AF:86/2023 |
R$ 4.800,00 |
| 202300036 |
202301810 |
000133/2022 |
ALKASOFT INFORMATICA LTDA |
PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO Nº 24/2022 PARA FORNECIMENTO DE SOFTWARE DE GESTÃO DE PROCESSOS JUDICIAIS, DENOMINADO LAWYER ELEVEN, INCLUINDO: IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO DE BASE DE DADOS, CONFIGURAÇÕES, TREINAMENTO, SUPORTE E SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E EVOLUTIVA PELO PERIODO 27/08 A 26/09, CONFORME A NF 46969 ATESTAÇÃO GFD 1.5 NO DESPACHO PROCESSO DE COMPRA E/OU SERVIÇO ¿ 061 ¿ 133/2022. PC133/2022,CF:24/2022 |
R$ 2.495,30 |
| 202301272 |
202301904 |
000060/2023 |
CECAM-CONSULTORIA ECONOMICA, CONTABIL E ADMINISTRA |
PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO E GERENCIAMENTO DO SISTEMA DE FATURAMENTO EDUCACIONAL, ESPECIFICAMENTE VOLTADO PARA CONTROLE DE DÍVIDA ATIVA E DEMAIS DÉBITOS COBRADOS PELA FDSBC. PERIODO 25/08 A 24/09/2023, CONFORME A NF 15323 E ATESTAÇÃO DA SFD 102, NO DESPACHO PROCESSO DE COMPRA E/ OU SERVIÇO ¿ 063 -60-2023. PC60/2023,CF:16/2023 LIQ:R$7806.40 IR:R$393.60 R:<9329> |
R$ 8.200,00 |
| 202300001 |
202301804 |
000160/2019 |
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE S |
PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO 27/2021 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE LEGAL NA FDSBC CONFORME A NF 226198 ATESTAÇÃO SFD 109 NO DESPACHO PROCESSO DE COMPRA E/OU SERVIÇO ¿ 396 E 397 - 160/2019. PC160/2019,CF:27/2021 LIQ:R$351.06 IR:R$17.70 R:<9329> |
R$ 368,76 |
| 202202025 |
202301866 |
000146/2022 |
SEAL TELECOM COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACO |
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, INSTALAÇÃO, TREINAMENTO, OPERAÇÃO ASSISTIDA E GARANTIA ON-SITE DE SISTEMAS DE AUDIOVISUAL E AUTOMAÇÃO (EQUIPAMENTOS DIVERSOS), CONFORME A DANFE 41766 E ATESTAÇÃO DA GFD 1.5 NO DESPACHO PROCESSO DE COMPRA E/OU SERVIÇO ¿ 168 E 169 ¿ 146/2022. PC146/2022,CF:26/2022,TA:29/2023 LIQ:R$562021.82 IR:R$6826.18 R:<9329> |
R$ 568.848,00 |
| 202202025 |
202301867 |
000146/2022 |
SEAL TELECOM COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACO |
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, INSTALAÇÃO, TREINAMENTO, OPERAÇÃO ASSISTIDA E GARANTIA ON-SITE DE SISTEMAS DE AUDIOVISUAL E AUTOMAÇÃO (EQUIPAMENTOS DIVERSOS), CONFORME A DANFE 41824 E ATESTAÇÃO DA GFD 1.5 NO DESPACHO PROCESSO DE COMPRA E/OU SERVIÇO ¿ 168 E 169 ¿ 146/2022. PC146/2022,CF:26/2022,TA:29/2023 LIQ:R$442876.93 IR:R$5379.07 R:<9329> |
R$ 448.256,00 |
| 202300527 |
202300454 |
090269/2023 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Regime CLT |
APROPRIAÇÃO DE DESPESA EM SUBELEMENTO ESPECÍFICO DO PCASP AUDESP, REF. FOLHA COM AS VERBAS RESCISÓRIAS DO(A) SERVIDOR(A) N. 1274, CONF. RELAT ANEXOS AO MEMORANDO 269/2023. PPFD90269/2023 PPFD90269/2023 |
R$ 221,25 |
| 202300528 |
202300454 |
090269/2023 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Regime CLT |
APROPRIAÇÃO DE DESPESA EM SUBELEMENTO ESPECÍFICO DO PCASP AUDESP, REF. FOLHA COM AS VERBAS RESCISÓRIAS DO(A) SERVIDOR(A) N. 1274, CONF. RELAT ANEXOS AO MEMORANDO 269/2023. PPFD90269/2023 PPFD90269/2023 |
R$ 335,36 |
| 202300529 |
202300454 |
090269/2023 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Regime CLT |
APROPRIAÇÃO DE DESPESA EM SUBELEMENTO ESPECÍFICO DO PCASP AUDESP, REF. FOLHA COM AS VERBAS RESCISÓRIAS DO(A) SERVIDOR(A) N. 1274, CONF. RELAT ANEXOS AO MEMORANDO 269/2023. PPFD90269/2023 PPFD90269/2023 |
R$ 3.353,60 |
| 202300530 |
202300454 |
090269/2023 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Regime CLT |
APROPRIAÇÃO DE DESPESA EM SUBELEMENTO ESPECÍFICO DO PCASP AUDESP, REF. FOLHA COM AS VERBAS RESCISÓRIAS DO(A) SERVIDOR(A) N. 1274, CONF. RELAT ANEXOS AO MEMORANDO 269/2023. PPFD90269/2023 PPFD90269/2023 |
R$ 558,93 |
| 202300531 |
202300454 |
090269/2023 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Regime CLT |
APROPRIAÇÃO DE DESPESA EM SUBELEMENTO ESPECÍFICO DO PCASP AUDESP, REF. FOLHA COM AS VERBAS RESCISÓRIAS DO(A) SERVIDOR(A) N. 1274, CONF. RELAT ANEXOS AO MEMORANDO 269/2023. PPFD90269/2023 PPFD90269/2023 |
R$ 3.353,60 |
| 202300532 |
202300454 |
090269/2023 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Regime CLT |
APROPRIAÇÃO DE DESPESA EM SUBELEMENTO ESPECÍFICO DO PCASP AUDESP, REF. FOLHA COM AS VERBAS RESCISÓRIAS DO(A) SERVIDOR(A) N. 1274, CONF. RELAT ANEXOS AO MEMORANDO 269/2023. PPFD90269/2023 PPFD90269/2023 |
R$ 279,47 |
| 202300537 |
202300456 |
090277/2023 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Estat. |
APROPRIAÇÃO DE DESPESA EM SUBELEMENTO ESPECÍFICO DO PCASP AUDESP, REF. FOLHA COM AS VERBAS RESCISÓRIAS DO(A) SERVIDOR(A) N. 437, CONF. RELATÓRIOS ANEXOS AO MEMORANDO 277/2023. PPFD90277/2023 PPFD90277/2023 |
R$ 719,71 |
| 202300538 |
202300456 |
090277/2023 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Estat. |
APROPRIAÇÃO DE DESPESA EM SUBELEMENTO ESPECÍFICO DO PCASP AUDESP, REF. FOLHA COM AS VERBAS RESCISÓRIAS DO(A) SERVIDOR(A) N. 437, CONF. RELATÓRIOS ANEXOS AO MEMORANDO 277/2023. PPFD90277/2023 PPFD90277/2023 |
R$ 1.439,43 |
| 202300539 |
202300456 |
090277/2023 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Estat. |
APROPRIAÇÃO DE DESPESA EM SUBELEMENTO ESPECÍFICO DO PCASP AUDESP, REF. FOLHA COM AS VERBAS RESCISÓRIAS DO(A) SERVIDOR(A) N. 437, CONF. RELATÓRIOS ANEXOS AO MEMORANDO 277/2023. PPFD90277/2023 PPFD90277/2023 |
R$ 2.159,14 |
| 202300540 |
202300456 |
090277/2023 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Estat. |
APROPRIAÇÃO DE DESPESA EM SUBELEMENTO ESPECÍFICO DO PCASP AUDESP, REF. FOLHA COM AS VERBAS RESCISÓRIAS DO(A) SERVIDOR(A) N. 437, CONF. RELATÓRIOS ANEXOS AO MEMORANDO 277/2023. PPFD90277/2023 PPFD90277/2023 |
R$ 13.954,03 |
| 202300231 |
202300158 |
009093/2023 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Estat. |
APROPRIAÇÃO DA DESPESA EM SUBELEMENTO ESPECÍFICO DO PCASP AUDESP, REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2023, CONF. RELATÓRIOS ANEXOS AO MEMORANDO 93/2023. PPFD9093/2023 PPFD9093/2023 |
R$ 270.864,96 |
| 202300232 |
202300158 |
009093/2023 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Estat. |
APROPRIAÇÃO DA DESPESA EM SUBELEMENTO ESPECÍFICO DO PCASP AUDESP, REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2023, CONF. RELATÓRIOS ANEXOS AO MEMORANDO 93/2023. PPFD9093/2023 PPFD9093/2023 |
R$ 46.774,23 |
| 202300233 |
202300158 |
009093/2023 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Estat. |
APROPRIAÇÃO DA DESPESA EM SUBELEMENTO ESPECÍFICO DO PCASP AUDESP, REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2023, CONF. RELATÓRIOS ANEXOS AO MEMORANDO 93/2023. PPFD9093/2023 PPFD9093/2023 |
R$ 3.083,59 |
| 202300234 |
202300158 |
009093/2023 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Estat. |
APROPRIAÇÃO DA DESPESA EM SUBELEMENTO ESPECÍFICO DO PCASP AUDESP, REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2023, CONF. RELATÓRIOS ANEXOS AO MEMORANDO 93/2023. PPFD9093/2023 PPFD9093/2023 |
R$ 1.050,04 |
| 202300236 |
202300158 |
009093/2023 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Estat. |
APROPRIAÇÃO DA DESPESA EM SUBELEMENTO ESPECÍFICO DO PCASP AUDESP, REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2023, CONF. RELATÓRIOS ANEXOS AO MEMORANDO 93/2023. PPFD9093/2023 PPFD9093/2023 |
R$ 34.333,13 |
| 202300237 |
202300158 |
009093/2023 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Estat. |
APROPRIAÇÃO DA DESPESA EM SUBELEMENTO ESPECÍFICO DO PCASP AUDESP, REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2023, CONF. RELATÓRIOS ANEXOS AO MEMORANDO 93/2023. PPFD9093/2023 PPFD9093/2023 |
R$ 8.095,23 |
| 202300238 |
202300158 |
009093/2023 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Estat. |
APROPRIAÇÃO DA DESPESA EM SUBELEMENTO ESPECÍFICO DO PCASP AUDESP, REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2023, CONF. RELATÓRIOS ANEXOS AO MEMORANDO 93/2023. PPFD9093/2023 PPFD9093/2023 |
R$ 38.953,33 |
| 202300526 |
202300454 |
090269/2023 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Regime CLT |
APROPRIAÇÃO DE DESPESA EM SUBELEMENTO ESPECÍFICO DO PCASP AUDESP, REF. FOLHA COM AS VERBAS RESCISÓRIAS DO(A) SERVIDOR(A) N. 1274, CONF. RELAT ANEXOS AO MEMORANDO 269/2023. PPFD90269/2023 PPFD90269/2023 |
R$ 1.648,91 |
| 202300239 |
202300158 |
009093/2023 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Estat. |
APROPRIAÇÃO DA DESPESA EM SUBELEMENTO ESPECÍFICO DO PCASP AUDESP, REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2023, CONF. RELATÓRIOS ANEXOS AO MEMORANDO 93/2023. PPFD9093/2023 PPFD9093/2023 |
R$ 1.715,76 |
| 202300240 |
202300158 |
009093/2023 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Estat. |
APROPRIAÇÃO DA DESPESA EM SUBELEMENTO ESPECÍFICO DO PCASP AUDESP, REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2023, CONF. RELATÓRIOS ANEXOS AO MEMORANDO 93/2023. PPFD9093/2023 PPFD9093/2023 |
R$ 1.634,64 |
| 202300244 |
202300158 |
009093/2023 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Estat. |
APROPRIAÇÃO DA DESPESA EM SUBELEMENTO ESPECÍFICO DO PCASP AUDESP, REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2023, CONF. RELATÓRIOS ANEXOS AO MEMORANDO 93/2023. PPFD9093/2023 PPFD9093/2023 |
R$ 42.803,23 |
| 202300245 |
202300158 |
009093/2023 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Estat. |
APROPRIAÇÃO DA DESPESA EM SUBELEMENTO ESPECÍFICO DO PCASP AUDESP, REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2023, CONF. RELATÓRIOS ANEXOS AO MEMORANDO 93/2023. PPFD9093/2023 PPFD9093/2023 |
R$ 6.463,56 |
| 202300010 |
202300175 |
000045/2022 |
INSTITUTO LOBO DE PESQUISA E GESTAO EDUCACIONAL |
PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA, PARCELA 11/36, CONFORME NF 12 E ATESTAÇÃO NO DESPACHO PROCESSO DE COMPRA E/ OU SERVIÇO - 87- 045/2022 PC45/2022,CF:6/2022 |
R$ 21.200,00 |
| 202300344 |
202300256 |
090151/2023 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Estat. |
APROPRIAÇÃO DE DESPESA EM SUBELEMENTO ESPECÍFICO DO PCASP AUDESP, REF. FOLHA DE ADIANTAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2023, CONF. RELATÓRIOS ANEXOS AO MEMORANDO 151/2023. PPFD90151/2023 PPFD90151/2023 |
R$ 20.046,13 |
| 202300345 |
202300256 |
090151/2023 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Estat. |
APROPRIAÇÃO DE DESPESA EM SUBELEMENTO ESPECÍFICO DO PCASP AUDESP, REF. FOLHA DE ADIANTAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2023, CONF. RELATÓRIOS ANEXOS AO MEMORANDO 151/2023. PPFD90151/2023 PPFD90151/2023 |
R$ 1.321,54 |
| 202300346 |
202300256 |
090151/2023 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Estat. |
APROPRIAÇÃO DE DESPESA EM SUBELEMENTO ESPECÍFICO DO PCASP AUDESP, REF. FOLHA DE ADIANTAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2023, CONF. RELATÓRIOS ANEXOS AO MEMORANDO 151/2023. PPFD90151/2023 PPFD90151/2023 |
R$ 450,01 |
| 202300347 |
202300256 |
090151/2023 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Estat. |
APROPRIAÇÃO DE DESPESA EM SUBELEMENTO ESPECÍFICO DO PCASP AUDESP, REF. FOLHA DE ADIANTAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2023, CONF. RELATÓRIOS ANEXOS AO MEMORANDO 151/2023. PPFD90151/2023 PPFD90151/2023 |
R$ 120.334,28 |
| 202300349 |
202300256 |
090151/2023 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Estat. |
APROPRIAÇÃO DE DESPESA EM SUBELEMENTO ESPECÍFICO DO PCASP AUDESP, REF. FOLHA DE ADIANTAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2023, CONF. RELATÓRIOS ANEXOS AO MEMORANDO 151/2023. PPFD90151/2023 PPFD90151/2023 |
R$ 2.713,38 |
| 202300350 |
202300256 |
090151/2023 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Estat. |
APROPRIAÇÃO DE DESPESA EM SUBELEMENTO ESPECÍFICO DO PCASP AUDESP, REF. FOLHA DE ADIANTAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2023, CONF. RELATÓRIOS ANEXOS AO MEMORANDO 151/2023. PPFD90151/2023 PPFD90151/2023 |
R$ 18.344,25 |
| 202300351 |
202300256 |
090151/2023 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Estat. |
APROPRIAÇÃO DE DESPESA EM SUBELEMENTO ESPECÍFICO DO PCASP AUDESP, REF. FOLHA DE ADIANTAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2023, CONF. RELATÓRIOS ANEXOS AO MEMORANDO 151/2023. PPFD90151/2023 PPFD90151/2023 |
R$ 12.790,41 |
| 202300352 |
202300256 |
090151/2023 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Estat. |
APROPRIAÇÃO DE DESPESA EM SUBELEMENTO ESPECÍFICO DO PCASP AUDESP, REF. FOLHA DE ADIANTAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2023, CONF. RELATÓRIOS ANEXOS AO MEMORANDO 151/2023. PPFD90151/2023 PPFD90151/2023 |
R$ 14.854,77 |
| 202300353 |
202300256 |
090151/2023 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Estat. |
APROPRIAÇÃO DE DESPESA EM SUBELEMENTO ESPECÍFICO DO PCASP AUDESP, REF. FOLHA DE ADIANTAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2023, CONF. RELATÓRIOS ANEXOS AO MEMORANDO 151/2023. PPFD90151/2023 PPFD90151/2023 |
R$ 3.480,28 |
| 202300354 |
202300256 |
090151/2023 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Estat. |
APROPRIAÇÃO DE DESPESA EM SUBELEMENTO ESPECÍFICO DO PCASP AUDESP, REF. FOLHA DE ADIANTAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2023, CONF. RELATÓRIOS ANEXOS AO MEMORANDO 151/2023. PPFD90151/2023 PPFD90151/2023 |
R$ 113.890,44 |
| 202300190 |
202300260 |
009070/2023 |
Marino Luiz Postiglione |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS DO(A) PROFESSOR(A) SUPRA, SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO COM A FACULDADE, REFERENTE À PARTICIPAÇÃO EM BANCA DE TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO, COMO ORIENTADOR, NO DIA 26/01/2023, CONFORME MEMORANDO 133/2023. PPFD9070/2023 ISS A RETER R$ 23,08 LIQ.: R$ 586,81 INSS: R$ 72,53 |
R$ 659,34 |
| 202300447 |
202300326 |
090192/2023 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Estat. |
APROPRIAÇÃO DA DESPESA EM SUBELEMENTO ESPECÍFICO DO PCASP AUDESP, REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2023, CONFORME RELATÓRIOS ANEXOS AO MEMORANDO 192/2023. PPFD90192/2023 PPFD90192/2023 |
R$ 3.914,88 |
| 202300105 |
202300584 |
000312/2019 |
Folha de Pagamento dos Estagiarios |
PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTAGIÁRIOS BOLSISTAS, PARA O ANO DE 2023, CONFORME SOLICITADO NO DESPACHO PROCESSO ADMINISTRATIVO - 124- 312/2019. PPFD312/2019 |
R$ 4.191,28 |
| 202300507 |
202300585 |
090259/2023 |
LEONARDO ALIAGA BETTI |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS DO(A) PROFESSOR(A) SUPRA, SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO COM A FACULDADE, REFERENTE À MINISTRAÇÃO DE AULA EM CURSO DE PÓS GRADUAÇÃO DE DIREITO E RELAÇÕES DO TRABALHO, NO DIA 06/03/2023, CONFORME MEMO 316/202 3 VALOR BRUTO: R$ 879.12 TOTAL A RECOLHER: R$ 96.70 PPFD90316/2023000 ISS 30,77 LIQ.:R$ 782.42 INSS:R$ 96.70 CDATV: 103921-0 ISS:R$ |
R$ 879,12 |
| 202300148 |
202300056 |
009036/2023 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Regime CLT |
APROPRIAÇÃO DA DESPESA EM SUBELEMENTO ESPECÍFICO DO PCASP AUDESP, REF. FOLHA DE ADIANTAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2022, CONF. RELATÓRIOS ANEXOS AO MEMORANDO 36/2023. PPFD9036/2023 PPFD9036/2023 |
R$ 3.513,70 |
| 202300149 |
202300056 |
009036/2023 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Regime CLT |
APROPRIAÇÃO DA DESPESA EM SUBELEMENTO ESPECÍFICO DO PCASP AUDESP, REF. FOLHA DE ADIANTAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2022, CONF. RELATÓRIOS ANEXOS AO MEMORANDO 36/2023. PPFD9036/2023 PPFD9036/2023 |
R$ 2.643,81 |
| 202300134 |
202300057 |
009036/2023 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Estat. |
APROPRIAÇÃO DA DESPESA EM SUBELEMENTO ESPECÍFICO DO PCASP AUDESP, REF. FOLHA DE ADIANTAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2022, CONF. RELATÓRIOS ANEXOS AO MEMORANDO 36/2023. PPFD9036/2023 PPFD9036/2023 |
R$ 20.046,13 |
| 202300135 |
202300057 |
009036/2023 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Estat. |
APROPRIAÇÃO DA DESPESA EM SUBELEMENTO ESPECÍFICO DO PCASP AUDESP, REF. FOLHA DE ADIANTAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2022, CONF. RELATÓRIOS ANEXOS AO MEMORANDO 36/2023. PPFD9036/2023 PPFD9036/2023 |
R$ 1.321,54 |
| 202300136 |
202300057 |
009036/2023 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Estat. |
APROPRIAÇÃO DA DESPESA EM SUBELEMENTO ESPECÍFICO DO PCASP AUDESP, REF. FOLHA DE ADIANTAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2022, CONF. RELATÓRIOS ANEXOS AO MEMORANDO 36/2023. PPFD9036/2023 PPFD9036/2023 |
R$ 450,01 |
| 202300137 |
202300057 |
009036/2023 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Estat. |
APROPRIAÇÃO DA DESPESA EM SUBELEMENTO ESPECÍFICO DO PCASP AUDESP, REF. FOLHA DE ADIANTAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2022, CONF. RELATÓRIOS ANEXOS AO MEMORANDO 36/2023. PPFD9036/2023 PPFD9036/2023 |
R$ 120.334,28 |
| 202300139 |
202300057 |
009036/2023 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Estat. |
APROPRIAÇÃO DA DESPESA EM SUBELEMENTO ESPECÍFICO DO PCASP AUDESP, REF. FOLHA DE ADIANTAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2022, CONF. RELATÓRIOS ANEXOS AO MEMORANDO 36/2023. PPFD9036/2023 PPFD9036/2023 |
R$ 2.580,98 |
| 202300140 |
202300057 |
009036/2023 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Estat. |
APROPRIAÇÃO DA DESPESA EM SUBELEMENTO ESPECÍFICO DO PCASP AUDESP, REF. FOLHA DE ADIANTAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2022, CONF. RELATÓRIOS ANEXOS AO MEMORANDO 36/2023. PPFD9036/2023 PPFD9036/2023 |
R$ 18.344,25 |
| 202300141 |
202300057 |
009036/2023 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Estat. |
APROPRIAÇÃO DA DESPESA EM SUBELEMENTO ESPECÍFICO DO PCASP AUDESP, REF. FOLHA DE ADIANTAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2022, CONF. RELATÓRIOS ANEXOS AO MEMORANDO 36/2023. PPFD9036/2023 PPFD9036/2023 |
R$ 13.118,25 |
| 202300034 |
202301794 |
000124/2022 |
ALEMWEB.COM SERVICOS DE INFORMACAO NA INTERNET S.A |
PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES EM PORTAL JURÍDICO E NEWSLETTER JURÍDICO, PARA O SEU CRIVO E PROSSEGUIMENTO DA DEMANDA, CONFORME NF 85901 E ATESTAÇÃO SFD 108 NO DESPACHO PROCESSO DE COMPRA/ E/OU SERVIÇO - 23 -124/2023. PC124/2022,AF:216/2022 LIQ:R$476.00 IR:R$24.00 R:<9329> |
R$ 500,00 |
| 202301493 |
202301776 |
901022/2023 |
Heloisa Helena Cidrin Gama Alves |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS DO(A) PROFESSOR(A) SUPRA, SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO COM A FACULDADE, REFERENTE À MINISTRAÇÃO DE AULA NO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO DE DIREITO DAS DIVERSIDADES E INCLUSÃO SOCIAL (LATO-SENSU), NO DIA 02/09/2023 CONFORME MEMORANDO 1094/2023. VALOR BRUTO: R$ 366.30 TOTAL A RECOLHER: R$ 40.29 PPPP90102/2023000 ISS R$ 12,82 LIQ.:R$ 326.01 INSS:R$ 40.29 CDATV: 103921-0 ISS:R$ |
R$ 366,30 |
| 202301637 |
202301864 |
000033/2023 |
Luiz Antonio de Oliveira Dantas |
ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO CONCEDIDO AO SERVIDOR LUIZ ANTONIO DE OLIVEIRA DANTAS PARA CUSTEAR PEQUENAS DESPESAS E DE PRONTO PAGAMENTO, CONFORME PERMITE OS ARTIGOS 2º E 4º DA RESOLUÇÃO 156/2021 E SOLICITADO NO MEMORANDO 1170/2023. PPFD33/2023 PPFD33/2023 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 33 455 |
R$ 1.800,00 |
| 202301325 |
202301455 |
000024/2023 |
Lindbergh Simionato |
PAGAMENTO REFERENTE À ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO CONCEDIDO AO SERVIDOR LINDBERGH SIMIONATO, PARA CUSTEAR PEQUENAS DESPESAS E DE PRONTO PAGAMENTO, CONFORME PERMITEM OS ARTIGOS 2º E 4º DA RESOLUÇÃO 156/2021 E E SOLICITADO NO MEMORANDO 894/2023 PPFD90894/2023 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 33 455 |
-R$ 277,50 |
| 202301123 |
202301868 |
000057/2023 |
COMERCIO DE AGUA ANALIA FRANCO |
PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO SOB DEMANDA DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS, INCLUINDO A CONCESSÃO DE GALÕES EM REGIME DE COMODATO, PELO PERÍODO DE 12 MESES. MEDIÇÃO 8 _ GALÕES (19 DE 20L + 4 DE 10L) + + 21 CXS, CONFORME A DANFE 14383 E ATESTAÇÃO DA SFD 110 NO DESPACHO PROCESSO DE COMPRA E/OU SERVIÇO ¿ 56 ¿ 57-2023. PC57/2023,CF:13/2023 |
R$ 883,75 |
| 202300064 |
202301869 |
090854/2022 |
FGTS - Fundo de Garantia Por Tempo de Servico |
PAGAMENTO REF. AOS ENCARGOS DE FGTS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CIVIL DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023, SOMENTE PARA CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO. ATESTAÇÃO SFD 103.1 NO MEMORANDO DESPACHO 1 ¿ 1173/2023. PP90854/2022 |
R$ 6.841,65 |
| 202301609 |
202301833 |
901161/2023 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Estat. |
APROPRIAÇÃO DA DESPESA EM SUBELEMENTO ESPECÍFICO DO PCASP AUDESP, REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO/2023, CONFORME RELATÓRIOS ANEXO AO MEMORANDO 1161/2023. PPFD901161/2023 PPFD90116/2023 |
R$ 312.494,29 |
| 202301610 |
202301833 |
901161/2023 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Estat. |
APROPRIAÇÃO DA DESPESA EM SUBELEMENTO ESPECÍFICO DO PCASP AUDESP, REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO/2023, CONFORME RELATÓRIOS ANEXO AO MEMORANDO 1161/2023. PPFD901161/2023 PPFD90116/2023 |
R$ 54.793,40 |
| 202301611 |
202301833 |
901161/2023 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Estat. |
APROPRIAÇÃO DA DESPESA EM SUBELEMENTO ESPECÍFICO DO PCASP AUDESP, REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO/2023, CONFORME RELATÓRIOS ANEXO AO MEMORANDO 1161/2023. PPFD901161/2023 PPFD90116/2023 |
R$ 3.299,23 |
| 202301612 |
202301833 |
901161/2023 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Estat. |
APROPRIAÇÃO DA DESPESA EM SUBELEMENTO ESPECÍFICO DO PCASP AUDESP, REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO/2023, CONFORME RELATÓRIOS ANEXO AO MEMORANDO 1161/2023. PPFD901161/2023 PPFD90116/2023 |
R$ 2.650,88 |
| 202301613 |
202301833 |
901161/2023 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Estat. |
APROPRIAÇÃO DA DESPESA EM SUBELEMENTO ESPECÍFICO DO PCASP AUDESP, REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO/2023, CONFORME RELATÓRIOS ANEXO AO MEMORANDO 1161/2023. PPFD901161/2023 PPFD90116/2023 |
R$ 134.538,29 |
| 202301614 |
202301833 |
901161/2023 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Estat. |
APROPRIAÇÃO DA DESPESA EM SUBELEMENTO ESPECÍFICO DO PCASP AUDESP, REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO/2023, CONFORME RELATÓRIOS ANEXO AO MEMORANDO 1161/2023. PPFD901161/2023 PPFD90116/2023 |
R$ 18.375,00 |
| 202301615 |
202301833 |
901161/2023 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Estat. |
APROPRIAÇÃO DA DESPESA EM SUBELEMENTO ESPECÍFICO DO PCASP AUDESP, REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO/2023, CONFORME RELATÓRIOS ANEXO AO MEMORANDO 1161/2023. PPFD901161/2023 PPFD90116/2023 |
R$ 45.203,25 |
| 202301616 |
202301833 |
901161/2023 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Estat. |
APROPRIAÇÃO DA DESPESA EM SUBELEMENTO ESPECÍFICO DO PCASP AUDESP, REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO/2023, CONFORME RELATÓRIOS ANEXO AO MEMORANDO 1161/2023. PPFD901161/2023 PPFD90116/2023 |
R$ 6.838,65 |
| 202301617 |
202301833 |
901161/2023 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Estat. |
APROPRIAÇÃO DA DESPESA EM SUBELEMENTO ESPECÍFICO DO PCASP AUDESP, REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO/2023, CONFORME RELATÓRIOS ANEXO AO MEMORANDO 1161/2023. PPFD901161/2023 PPFD90116/2023 |
R$ 536,09 |
| 202301618 |
202301833 |
901161/2023 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Estat. |
APROPRIAÇÃO DA DESPESA EM SUBELEMENTO ESPECÍFICO DO PCASP AUDESP, REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO/2023, CONFORME RELATÓRIOS ANEXO AO MEMORANDO 1161/2023. PPFD901161/2023 PPFD90116/2023 |
R$ 405,46 |
| 202301619 |
202301833 |
901161/2023 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Estat. |
APROPRIAÇÃO DA DESPESA EM SUBELEMENTO ESPECÍFICO DO PCASP AUDESP, REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO/2023, CONFORME RELATÓRIOS ANEXO AO MEMORANDO 1161/2023. PPFD901161/2023 PPFD90116/2023 |
R$ 3.700,00 |
| 202300994 |
202301839 |
000083/2021 |
ULRIK COMERCIO E SERVICOS EIRELI |
PAGAMENTO REFENTE A EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA, NO REGIME SOB DEMANDA, COM SEUS RESPECTIVOS FARDAMENTOS E EPI-S, CONFORME A NF 2352 E ATESTAÇÃO DA SFD 103 NO DESPACHO PROCESSO DE COMPRA E/OU SERVIÇO ¿ 228-83-2021. PC83/2021,CF:11/2022,TA:13/2023 ISS R$ 1.755,95 LIQ:R$78754.35 INSS:R$4828.86 <9354> IR:R$4214.28 R:<9329> |
R$ 87.797,49 |
| 202301632 |
202301850 |
000032/2023 |
VITORIA CECILIA FORTES TEMBE |
ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO CONCEDIDO AO(À) SERVIDOR VITÓRIA CECILIA FORTES TEMBE, PARA CUSTEAR PEQUENA DESPESAS E DE PRONTO PAGAMENTO, CONFORME PERMITEM OS ARTIGOS 2º E 4º DA RESOLUÇÃO 156/2021 E SOLICITADO NO MEMORANDO 1157/2023. PPFD32/2023 PPFD32/2023 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 237 2767 |
R$ 2.000,00 |
| 202300058 |
202301855 |
090854/2022 |
Prefeitura do Municipio de Sao Bernardo do Campo |
PAGAMENTO REF. CONVÊNIO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023. PPFD90854/2022 PP90854/2022 |
R$ 61.488,32 |
| 202300724 |
202301861 |
090394/2023 |
Prefeitura do Municipio de Sao Bernardo do Campo |
ENCARGOS PATRONAIS REFERENTE REGIME DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR OBRIGATÓRIA PARA OS SERVIDORES QUE RECEBEM ACIMA DO TETO DO INSS, NO MES DE SETEMBRO/2023, CONFORME MEMORANDO 1167/2023 PP90394/2023 |
R$ 832,74 |
| 202301539 |
202301918 |
000082/2023 |
VIP COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA |
PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO Nº 19/2023 DE FORNECIMENTO SOB DEMANDA DE GÁS GLP ¿ GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO, COMPOSIÇÃO PROPANO E BUTANO, TÓXICO E INFLAMÁVEL EM BOTIJÃO DE 45 KG PELO PERIODO DE 20/09 A 04/10/2023 PARA A FDSBC, CONFORME A DANFE 8693 E ATESTAÇÃO DA SFD 103 NO DESPACHO PROCESSO DE COMPRA E/ OU SERVIÇO ¿ 35- 82-2023. PC82/2023,CF:19/2023 |
R$ 800,00 |
| 202301280 |
202301951 |
000034/2023 |
WALLZ ARQUITETURA PERSONALIZACAO DE AMBIENTES LTD |
PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO DA REFORMA DE MODERNIZAÇÃO DA FACHADA DO EDIFÍCIO JAVA DA FACULDADE DE DIREITO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO, CONFORME NF 222 E ATESTAÇÃO SFD 103 NO DESPACHO PROCESSO DE COMPRA E/OU SERVIÇO - 79 - 034/2023. PC34/2023,CF:4/2023,TA:19/2023 ISS R$ 462,50 LIQ:R$8806.00 IR:R$444.00 R:<9329> |
R$ 9.250,00 |
| 202301658 |
202301899 |
901185/2023 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Estat. |
APROPRIAÇÃO DA DESPESA EM SUBELEMENTO ESPECÍFICO DO PCASP AUDESP, REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS DE SERVIDORES DESTA AUTARQUIA, NO MÊS DE OUTUBRO/ 2023,CONF. RELATÓRIOS ANEXOS AO MEMORANDO N. 1185/ 2023 PPFD901185/2023 PPFD90118/2023 |
R$ 9.962,11 |
| 202301659 |
202301899 |
901185/2023 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Estat. |
APROPRIAÇÃO DA DESPESA EM SUBELEMENTO ESPECÍFICO DO PCASP AUDESP, REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS DE SERVIDORES DESTA AUTARQUIA, NO MÊS DE OUTUBRO/ 2023,CONF. RELATÓRIOS ANEXOS AO MEMORANDO N. 1185/ 2023 PPFD901185/2023 PPFD90118/2023 |
R$ 5.205,61 |
| 202301660 |
202301899 |
901185/2023 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Estat. |
APROPRIAÇÃO DA DESPESA EM SUBELEMENTO ESPECÍFICO DO PCASP AUDESP, REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS DE SERVIDORES DESTA AUTARQUIA, NO MÊS DE OUTUBRO/ 2023,CONF. RELATÓRIOS ANEXOS AO MEMORANDO N. 1185/ 2023 PPFD901185/2023 PPFD90118/2023 |
R$ 812,55 |
| 202301678 |
202301922 |
901206/2023 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Estat. |
APROPRIAÇÃO DA DESPESA EM SUBELEMENTO ESPECÍFICO DO PCASP AUDESP, REF. FOLHA DE ADIANTAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO/2023, CONFORME RELATÓRIOS ANEXOS AO MEMORANDO 1206/2023. PPFD901206/2023 PPFD90120/2023 |
R$ 23.001,36 |
| 202301679 |
202301922 |
901206/2023 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Estat. |
APROPRIAÇÃO DA DESPESA EM SUBELEMENTO ESPECÍFICO DO PCASP AUDESP, REF. FOLHA DE ADIANTAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO/2023, CONFORME RELATÓRIOS ANEXOS AO MEMORANDO 1206/2023. PPFD901206/2023 PPFD90120/2023 |
R$ 1.413,96 |
| 202301680 |
202301922 |
901206/2023 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Estat. |
APROPRIAÇÃO DA DESPESA EM SUBELEMENTO ESPECÍFICO DO PCASP AUDESP, REF. FOLHA DE ADIANTAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO/2023, CONFORME RELATÓRIOS ANEXOS AO MEMORANDO 1206/2023. PPFD901206/2023 PPFD90120/2023 |
R$ 481,49 |
| 202301681 |
202301922 |
901206/2023 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Estat. |
APROPRIAÇÃO DA DESPESA EM SUBELEMENTO ESPECÍFICO DO PCASP AUDESP, REF. FOLHA DE ADIANTAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO/2023, CONFORME RELATÓRIOS ANEXOS AO MEMORANDO 1206/2023. PPFD901206/2023 PPFD90120/2023 |
R$ 139.006,93 |
| 202301683 |
202301922 |
901206/2023 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Estat. |
APROPRIAÇÃO DA DESPESA EM SUBELEMENTO ESPECÍFICO DO PCASP AUDESP, REF. FOLHA DE ADIANTAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO/2023, CONFORME RELATÓRIOS ANEXOS AO MEMORANDO 1206/2023. PPFD901206/2023 PPFD90120/2023 |
R$ 2.930,83 |
| 202301684 |
202301922 |
901206/2023 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Estat. |
APROPRIAÇÃO DA DESPESA EM SUBELEMENTO ESPECÍFICO DO PCASP AUDESP, REF. FOLHA DE ADIANTAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO/2023, CONFORME RELATÓRIOS ANEXOS AO MEMORANDO 1206/2023. PPFD901206/2023 PPFD90120/2023 |
R$ 19.372,81 |
| 202301685 |
202301922 |
901206/2023 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Estat. |
APROPRIAÇÃO DA DESPESA EM SUBELEMENTO ESPECÍFICO DO PCASP AUDESP, REF. FOLHA DE ADIANTAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO/2023, CONFORME RELATÓRIOS ANEXOS AO MEMORANDO 1206/2023. PPFD901206/2023 PPFD90120/2023 |
R$ 13.743,26 |
| 202301686 |
202301922 |
901206/2023 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Estat. |
APROPRIAÇÃO DA DESPESA EM SUBELEMENTO ESPECÍFICO DO PCASP AUDESP, REF. FOLHA DE ADIANTAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO/2023, CONFORME RELATÓRIOS ANEXOS AO MEMORANDO 1206/2023. PPFD901206/2023 PPFD90120/2023 |
R$ 14.366,39 |
| 202301687 |
202301922 |
901206/2023 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Estat. |
APROPRIAÇÃO DA DESPESA EM SUBELEMENTO ESPECÍFICO DO PCASP AUDESP, REF. FOLHA DE ADIANTAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO/2023, CONFORME RELATÓRIOS ANEXOS AO MEMORANDO 1206/2023. PPFD901206/2023 PPFD90120/2023 |
R$ 3.536,67 |
| 202301688 |
202301922 |
901206/2023 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Estat. |
APROPRIAÇÃO DA DESPESA EM SUBELEMENTO ESPECÍFICO DO PCASP AUDESP, REF. FOLHA DE ADIANTAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO/2023, CONFORME RELATÓRIOS ANEXOS AO MEMORANDO 1206/2023. PPFD901206/2023 PPFD90120/2023 |
R$ 117.870,42 |
| 202301682 |
202301923 |
901206/2023 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Regime CLT |
APROPRIAÇÃO DA DESPESA EM SUBELEMENTO ESPECÍFICO DO PCASP AUDESP, REF. FOLHA DE ADIANTAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO/2023, CONFORME RELATÓRIOS ANEXOS AO MEMORANDO 1206/2023. PPFD901206/2023 PPFD90120/2023 |
R$ 21.097,44 |
| 202301689 |
202301923 |
901206/2023 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Regime CLT |
APROPRIAÇÃO DA DESPESA EM SUBELEMENTO ESPECÍFICO DO PCASP AUDESP, REF. FOLHA DE ADIANTAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO/2023, CONFORME RELATÓRIOS ANEXOS AO MEMORANDO 1206/2023. PPFD901206/2023 PPFD90120/2023 |
R$ 10.348,18 |
| 202301690 |
202301923 |
901206/2023 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Regime CLT |
APROPRIAÇÃO DA DESPESA EM SUBELEMENTO ESPECÍFICO DO PCASP AUDESP, REF. FOLHA DE ADIANTAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO/2023, CONFORME RELATÓRIOS ANEXOS AO MEMORANDO 1206/2023. PPFD901206/2023 PPFD90120/2023 |
R$ 701,18 |
| 202201585 |
202300191 |
000033/2022 |
PARADIGMA BUSINESS SOLUTIONS LTDA |
PAGAMENTO REFERENTE A SISTEMA DE COMPRAS ELETRÔNIC AS VIA INTERNET (REFERENTE A SERVIÇOS DE INSTALAÇÃ O, CONFIGURAÇÃO E PARAMETRIZAÇÃO), PARCELAS 3 E 4, CONFORME NF 16163 E NF 16164 E ATESTAÇÃO GFD 1.5 NO DESPACHO PROCESSO DE COMPRA E OU SERVIÇO 69 - 0 33/2022 PC33/2022,CF:20/2022 IR 230,40 |
R$ 4.800,00 |
| 202300110 |
202300542 |
000116/2022 |
GF SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA |
PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTROLE DE ACESSO PARA A FACULDADE DE DIREITO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO, NO PERÍODO DE 03/02/2023 A 02/03/2023, CONFORME NF 3516 E ATESTAÇÃO SFD 103 NO DESPACHO PROCESSO DE COMPRA E/ OU SERVIÇO - 127- 116/2022. PC116/2022,CF:27/2022 LIQ:R$15299.16 CDATV: 105703-0 ISS:R$543.17 INSS:R$1394.13 <9354> IR:R$869.06 R:<9329> |
R$ 18.105,52 |
| 202201584 |
202300544 |
000033/2022 |
PARADIGMA BUSINESS SOLUTIONS LTDA |
PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SISTEMA DE COMPRAS ELETRÔNICAS VIA INTERNET. REFERENTE SERVIÇOS TÉCNICOS DE OPERAÇÃO ASSISTIDA, CONFORME NF 16470 E ATESTAÇÃO GFD 1.5 NO DESPACHO PROCESSO DE COMPRA E/OU SERVIÇO - 79 - 033/2022 PC33/2022,CF:20/2022 LIQ:R$2284.80 IR:R$115.20 R:<9329> |
R$ 2.400,00 |
| 202300488 |
202300547 |
000035/2023 |
R FORTE VIAGENS E TURISMO EIRELI |
PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PARA A PROFESSORA DÉBORA VANESSA CAÚS BRANDÃO, VISANDO SUA PARTICIPAÇÃO COMO ORADORA NO I COLÓQUIO DE DIREITO DA FAMÍLIA, A CONVITE DO SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PORTUGAL, NO PERÍODO ENTRE 20 DE MARÇO E 25 DE MARÇO DE 2023 EM LISBOA - PORTUGAL, CONFORME FATURA FT00008259 E ATESTAÇÃO GFD NO DESPACHO DE COMPRA E/OU SERVIÇO - 18 E 19 - 035/2023 PC35/2023,AF:27/2023 |
R$ 7.137,99 |
| 202300011 |
202300548 |
000043/2022 |
WIDE DIGITAL E TECNOLOGIA S.A. |
PAGAMENTO REFERENTE À LOCAÇÃO DE TOTEM DIGITAL COM DISPNSER DE ÁLCOOL GEL, PERÍODO 04/02 A 03/03/2023, CONFORME NF 25510 E ATESTAÇÃO SFD 108 NO DESPACHO PROCESSO DE COMPRA E/OU SERVIÇO - 75-043/2022. PC43/2022,AF:113/2022 CHEQUE A: WIDE DIGITAL E TECNOLOGIA S.A. LIQ:R$3966.66 IR:R$200.00 R:<9329> |
R$ 4.166,66 |
| 202300093 |
202300551 |
901421/2022 |
Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo |
PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO, CONFORME CONTAS SOR202324300704 E SOR202324629168 E MEMORANDO 335/2023 PPFD90142/2022 |
R$ 19.732,02 |
| 202200072 |
202300025 |
000160/2019 |
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE S |
PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICIDADE LEGAL EM 02/12/2022, CONFORME NF 155230 E ATESTAÇÃO SFD 109 NO DESPACHO PROCESSO DE COMPRA E/ OU SERVIÇO - 261 - 160/2019. PC160/2019,CF:27/2021 LIQ:R$526.59 IR:R$26.55 R:<9329> |
R$ 553,14 |
| 202202239 |
202300140 |
000089/2022 |
IMPERIO DAS TOMADAS LTDA. |
PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAIS DE MANUTENÇÃO PREDIAL (REF. A MATERIAL ELÉTRICO), CONFORME DANFE 5280 E ATESTAÇÃO SFD 103 NO DESPACHO PROCESSO DE COMPRA E/ OU SERVIÇO - 74- 089/2022 PC89/2022,CF:31/2022 |
R$ 5.194,44 |
| 202300061 |
202300141 |
000089/2022 |
IMPERIO DAS TOMADAS LTDA. |
COMPLEMENTAR A OP 140/2023 PC89/2022,CF:31/2022 |
R$ 26.208,44 |
| 202300058 |
202300172 |
090854/2022 |
Prefeitura do Municipio de Sao Bernardo do Campo |
ENCARGOS DA PATRONAL REF. PESSOAL CIVIL, PESSOAL INATIVO E REPASSE DO PLANO SMART BÁSICO-IMASF CE ENF S/ FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS DE JANEIRO/2023, CONF. MEMORANDO 97/2023. PPFD90854/2022 |
R$ 58.009,92 |
| 202300303 |
202300210 |
090127/2023 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Estat. |
APROPRIAÇÃO DA DESPESA EM SUBELEMENTO ESPECÍFICO PCASP - AUDESP, REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO - LICENÇA PRÊMIO DE SERVIDORES, PERÍODO 2016 A 2023, CONFORME RELATÓRIOS ANEXOS AO MEMORANDO 127/2023. PPFD90127/2023 PPFD90127/2023 |
R$ 8.442,87 |
| 202201313 |
202300212 |
000079/2022 |
ONE LINEA TELECOM LTDA. |
PAGAMENTO REFERENTE À SERVIÇOS DE MODERNIZAÇÃO E REESTRUTURAÇÃO TECNOLÓGICA COM O FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE REDE E TELECOM (REFERENTE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS), CONFORME DANFE 3946 E ATESTAÇÃO GFD 1.5 NO DESPACHO PROCESSO DE COMPRA E/ OU SERVIÇO - 132- 079/2022 PC79/2022,CF:16/2022 IR 6.250,23 |
R$ 520.852,80 |
| 202300542 |
202300464 |
000010/2023 |
DEBORA VANESSA CAUS BRANDAO |
PAGAMENTO REFERENTE A ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO CONCEDIDO À SERVIDORA DÉBORA VANESSA CAÚS BRANDÃO, PARA CUSTEAR PEQUENAS DESPESAS E DE PRONTO PAGAMENTO, NO VALOR DE R$ 4.800,00, EM RAZÃO DE SUA PARTICIPAÇÃO COMO ORADORA NO I COLÓQUIO DE DIREITO DA FAMÍLIA, ENTRE OS DIAS 20 E 25 DE MARÇO, EM LISBOA, PORTUGAL, CONFORME PERMITEM OS ARTIGOS 2º E 4º DA RESOLUÇÃO 156/2021 E SOLICITADO NO MEMORANDO 248/2023. PPFD10/2023 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 33 109 |
R$ 4.800,00 |
| 202300371 |
202300465 |
090174/2023 |
POLIANA MOREIRA DELPUPO |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS DO(A) PROFESSOR(A) SUPRA, SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO COM A FACULDADE, REFERENTE À PARTICIPAÇÃO EM BANCA DE TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO, COMO MEMBRO, NO DIA 23/02/2023, CONFORME MEMORANDO 253/2023. VALOR BRUTO: R$ 73.26 TOTAL A RECOLHER: R$ 8.06 PPFD90174/2023000 ISS A RECOLHER: R$ 2,56 LIQ.:R$ 65.20 INSS:R$ 8.06 CDATV: 103921-0 ISS:R$ |
R$ 73,26 |
| 202300001 |
202300469 |
000160/2019 |
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE S |
PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE LEGAL, CONFORME NF 174748 E ATESTAÇÃO SFD 109 NO DESPACHO DE COMPRA E OU SERVIÇO - 282 - 160/ 2019 IR: 8,85 PC160/2019,CF:27/2021 |
R$ 184,38 |
| 202300102 |
202300470 |
000032/2021 |
Prefeitura do Municipio de Sao Bernardo do Campo |
PAGAMENTO REFERENTE À DISPONIBILIZAÇÃO DE SERVIDOR DA PMSBC PARA DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES JUNTO A ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA DESTA FACULDADE, PELO PERÍODO DE 2023, CONFORME SOLICITADO NO DESPACHO PROCESSO ADMINISTRATIVO - 73- 032/2021. PPFD32/2021 |
R$ 15.400,25 |
| 202300001 |
202300471 |
000160/2019 |
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE S |
PAGAMENTO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLIC IDADE LEGAL, CONFORME NF 173103 E ATESTAÇÃO SFD 109 NO DESPACHO PROCESSO DE COMPRA E/OU SERVIÇO - 279,280 - 160/2019. PC160/2019,CF:27/2021 LIQ:R$263.29 IR:R$13.28 R:<9329> |
R$ 276,57 |
| 202300039 |
202300473 |
000139/2022 |
JORNAL GAZETA SP LTDA - EPP |
PAGAMENTO REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO REGIONAL OU DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL, VISANDO A DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS RELEVANTES E OFICIAIS DA FACULDADE DE DIREITO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO, CONFORME NF 6626 E ATESTAÇÃO SFD 109 NOS DESPACHOS DE COMPRA E/OU SERVIÇO - 49 E 52 - 139/2022 PC139/2022,AF:232/2022 |
R$ 234,00 |
| 202300481 |
202300476 |
090209/2023 |
GISELE MASCARELLI SALGADO |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS DO(A) PROFESSOR(A) SUPRA, SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO COM A FACULDADE, REFERENTE À PARTICIPAÇÃO EM BANCA DE TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO, COMO MEMBRO, NO DIA 28/02/2023, CONFORME MEMORANDO 282/2023. VALOR BRUTO: R$ 73.26 TOTAL A RECOLHER: R$ 8.06 PPFD90209/2023000 ISS A RECOLHER: R$ 2.58 LIQ.:R$ 62.62 INSS:R$ 8.06 CDATV: 103921-0 ISS:R$ |
R$ 73,26 |
| 202300142 |
202300057 |
009036/2023 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Estat. |
APROPRIAÇÃO DA DESPESA EM SUBELEMENTO ESPECÍFICO DO PCASP AUDESP, REF. FOLHA DE ADIANTAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2022, CONF. RELATÓRIOS ANEXOS AO MEMORANDO 36/2023. PPFD9036/2023 PPFD9036/2023 |
R$ 14.245,94 |
| 202300143 |
202300057 |
009036/2023 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Estat. |
APROPRIAÇÃO DA DESPESA EM SUBELEMENTO ESPECÍFICO DO PCASP AUDESP, REF. FOLHA DE ADIANTAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2022, CONF. RELATÓRIOS ANEXOS AO MEMORANDO 36/2023. PPFD9036/2023 PPFD9036/2023 |
R$ 3.365,80 |
| 202300144 |
202300057 |
009036/2023 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Estat. |
APROPRIAÇÃO DA DESPESA EM SUBELEMENTO ESPECÍFICO DO PCASP AUDESP, REF. FOLHA DE ADIANTAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2022, CONF. RELATÓRIOS ANEXOS AO MEMORANDO 36/2023. PPFD9036/2023 PPFD9036/2023 |
R$ 115.575,48 |
| 202200157 |
202300058 |
000147/2019 |
GIMAK COMERCIO DE MATERIAIS EM GERAL LTDA - ME |
PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO PARCELADO DE PRODUTOS DE HIGIENE PARA A FACULDADE DE DIREITO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO, REF 03/01/2023, CONFORME DANFE 881 E ATESTAÇÃO SFD 110 NO DESPACHO PROCESSO DE COMPRA E/ OU SERVIÇO - PAGAMENTOS - 62- 147/2019 PC147/2019,CF:1/2020,TA:1/2022 |
R$ 22.567,52 |
| 202202010 |
202300068 |
000149/2022 |
4CIS SISTEMAS LTDA |
PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE LICENÇA DE USO ANUAL DE SISTEMA PARA CRIAÇÃO DE GRADE DE HORÁRIOS PARA AS TURMAS DE 2023, CONFORME NF 517 E SOLICITADO PELO GFD 1.5 NO DESPACHO PROCESSO DE COMPRA E/ OU SERVIÇO - 19- 149/2022. PC149/2022,AF:226/2022 DEPOSITO: 1 368 9 |
R$ 1.242,00 |
| 202201953 |
202300070 |
000029/2021 |
PASEP-Progr. Formacao do Patrimonio Servidor Publ. |
PAGAMENTO REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, PERÍODO DE DEZEMBRO/2022, CONFORME RELATÓRIOS ANEXOS AO DESPACHO PROCESSO ADMINISTRATIVO - 63- 029/2021. PPFD29/2021 |
R$ 30.256,47 |
| 202300203 |
202300145 |
000005/2023 |
Lindbergh Simionato |
ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO CONCEDIDO AO(À) SERVIDOR (A) LINDBERGH SIMIONATO, PARA CUSTEAR PEQUENAS DESPESAS E DE PRONTO PAGAMENTO, CONFORME PERMITEM OS ARTIGOS 2º E 4º DA RESOLUÇÃO 156/2021 E SOLICITADO NO MEMORANDO 086/2023. PPFD5/2023 PPFD5/2023 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 33 455 |
R$ 3.000,00 |
| 202300204 |
202300145 |
000005/2023 |
Lindbergh Simionato |
ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO CONCEDIDO AO(À) SERVIDOR (A) LINDBERGH SIMIONATO, PARA CUSTEAR PEQUENAS DESPESAS E DE PRONTO PAGAMENTO, CONFORME PERMITEM OS ARTIGOS 2º E 4º DA RESOLUÇÃO 156/2021 E SOLICITADO NO MEMORANDO 086/2023. PPFD5/2023 PPFD5/2023 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 33 455 |
R$ 1.000,00 |
| 202300123 |
202300178 |
000001/2023 |
BARBARA FRAGA MARESCH |
PAGAMENTO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS DO(A) PROFESSOR(A) SUPRA, SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO COM A FACULDADE, REFERENTE À MINISTRAÇÃO DO CURSO DE FÉRIAS DO PERÍODO DE 16 A 20/01/2023 (CINEDIREITO: ADOLESCENTES EM CONFLITO COM A LEI), CONFORME DESPACHO PROCESSO DE COMPRA E/ OU SERVIÇO - 21- 001/2023. VALOR BRUTO: R$ 1098.90 TOTAL A RECOLHER: R$ 120.88 PC1/2023000,AF:1/2023 ISS A RECOLHER: R$ 38,46 LIQ.:R$ 978.02 INSS:R$ 120.88 CDATV: 103921-0 ISS:R$ |
R$ 1.098,90 |
| 202201563 |
202300179 |
000093/2021 |
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E DIGITALIZAÇÃO DE 12/22, CONFORM E NOTA FISCAL 182183 E ATESTAÇÃO GFD 1.5, NO DESPA CHO 99 PC93/2021,CF:17/2022 IR R$ 255,43 |
R$ 5.321,44 |
| 202300124 |
202300180 |
000002/2023 |
THAMIRIS EVARISTO MOLITOR |
PAGAMENTO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS DO(A) PROFESSOR(A) SUPRA, SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO COM A FACULDADE, REFERENTE À MINISTRAÇÃO DO CURSO DE FÉRIAS DO PERÍODO DE 16 A 20/01/2023 (CRÍTICA DA FLEXIBILIZAÇÃO DO DIREITO DO TRABALHO), CONFORME DESPACHO PROCESSO DE COMPRA E/ OU SERVIÇO - 20- 002/2023. VALOR BRUTO: R$ 1098.90 TOTAL A RECOLHER: R$ 120.88 PC2/2023000,AF:2/2023 ISS A RECOLHER: R$ 38,46 LIQ.:R$ 978.02 INSS:R$ 120.88 CDATV: 103921-0 ISS:R$ |
R$ 1.098,90 |
| 202300205 |
202300202 |
000020/2023 |
R FORTE VIAGENS E TURISMO EIRELI |
PAGAMENTO REFERENTE À HOSPEDAGEM E À AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AÉREA DA PROFA LUCIANI COIMBRA DE CARVALHO, VISANDO A PARTICIPAÇÃO COMO MEMBRO DA BANCA EXAMINADORA DO CONCURSO DE PROVAS E TÍTULOS PARA PROFESSOR DA FDSBC, CONFORME FT00008220 E ATESTAÇÃO SFD 1 NO Despacho Processo de Compra e/ ou Serviço - 27- 020/2023. PC20/2023,AF:13/2023 |
R$ 5.227,11 |
| 202300206 |
202300202 |
000020/2023 |
R FORTE VIAGENS E TURISMO EIRELI |
PAGAMENTO REFERENTE À HOSPEDAGEM E À AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AÉREA DA PROFA LUCIANI COIMBRA DE CARVALHO, VISANDO A PARTICIPAÇÃO COMO MEMBRO DA BANCA EXAMINADORA DO CONCURSO DE PROVAS E TÍTULOS PARA PROFESSOR DA FDSBC, CONFORME FT00008220 E ATESTAÇÃO SFD 1 NO Despacho Processo de Compra e/ ou Serviço - 27- 020/2023. PC20/2023,AF:13/2023 |
R$ 701,57 |
| 202200395 |
202300213 |
000010/2022 |
WIDE DIGITAL E TECNOLOGIA S.A. |
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE "STARTUP", DESENVOLVIMENTO DE CANAL E FEE MENSAL, COM CESSÃO DE USO DE TELEVISÃO CORPORATIVA, PERÍODO 25/12/22 A 31/12/22, CONFORME NF 24551 E ATESTAÇÃO SFD 108 NO DESPACHO PROCESSO DE COMPRA E/OU SERVIÇO - 72-010/2022 PC10/2022,AF:96/2022 CHEQUE A: WIDE DIGITAL E TECNOLOGIA S.A. IR: R$ 200,00 |
R$ 972,22 |
| 202202139 |
202300231 |
000132/2022 |
EDER CARLOS SALAZAR SOTTO TECNOLOGIA DA INFORMACAO |
PAGAMENTO À EMPRESA ESPECIALIZADA EM TI NA MODALIDADE NUVEM PÚBLICA, COMO SOLUÇÃO PARA O PROCESSO DE EDITORAÇÃO E PUBLICAÇÃO DAS REVISTAS DA FDSBC, CONFORME NF 402 E SOLICITAÇÃO GFD1.5 NO DESPACHO PROCESSO DE COMPRA E/ OU SERVIÇO - 30- 132/2022. PC132/2022,AF:230/2022 |
R$ 308,09 |
| 202200848 |
202300235 |
000019/2021 |
1DOC TECNOLOGIA S.A |
PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CESSÃO DE DIREITO DE USO DE SISTEMA INTEGRADO DE COMUNICAÇÃO INTERNA, EXTERNA, GESTÃO DOCUMENTAL COM ASSINATURA ELETRÔNICA E CENTRAL DE ATENDIMENTO, PERÍODO 26/12/2022 A 25/01/2023, CONFORME NF 14613 E ATESTAÇÃO GFD 1.5 NOS DESPACHOS PROCESSO DE COMPRA E/ OU SERVIÇO - 132 E 134- 019/2021. PC19/2021,CF:13/2021,TA:11/2022 LIQ:R$6232.93 IR:R$314.27 R:<9329> |
R$ 6.547,20 |
| 202300298 |
202300311 |
090122/2023 |
PRISCILA CRISTINA DA SILVA SILVEIRA |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS DO(A) PROFESSOR(A) SUPRA, SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO COM A FACULDADE, REFERENTE À MINISTRAÇÃO DE AULA NO CURSO INTENSIVO DE REVISÃO PARA O EXAME DE ORDEM - 1ª FASE, NO DIA 03/02/2023, CONFORME MEMORANDO 122/2023 VALOR BRUTO: R$ 293.04 TOTAL A RECOLHER: R$ 32.23 PPFD90122/2023000 ISS A RETER R$ 10,26 LIQ.:R$ 260.81 INSS:R$ 32.23 |
R$ 293,04 |
| 202301623 |
202301834 |
901161/2023 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Estat. |
APROPRIAÇÃO DA DESPESA EM SUBELEMENTO ESPECÍFICO DO PCASP AUDESP, REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO/2023, CONFORME RELATÓRIOS ANEXO AO MEMORANDO 1161/2023. PPFD901161/2023 PPFD90116/2023 |
R$ 39.907,26 |
| 202301624 |
202301834 |
901161/2023 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Estat. |
APROPRIAÇÃO DA DESPESA EM SUBELEMENTO ESPECÍFICO DO PCASP AUDESP, REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO/2023, CONFORME RELATÓRIOS ANEXO AO MEMORANDO 1161/2023. PPFD901161/2023 PPFD90116/2023 |
R$ 2.139,47 |
| 202301625 |
202301834 |
901161/2023 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Estat. |
APROPRIAÇÃO DA DESPESA EM SUBELEMENTO ESPECÍFICO DO PCASP AUDESP, REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO/2023, CONFORME RELATÓRIOS ANEXO AO MEMORANDO 1161/2023. PPFD901161/2023 PPFD90116/2023 |
R$ 5.162,68 |
| 202301626 |
202301834 |
901161/2023 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Estat. |
APROPRIAÇÃO DA DESPESA EM SUBELEMENTO ESPECÍFICO DO PCASP AUDESP, REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO/2023, CONFORME RELATÓRIOS ANEXO AO MEMORANDO 1161/2023. PPFD901161/2023 PPFD90116/2023 |
R$ 3.417,97 |
| 202301627 |
202301834 |
901161/2023 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Estat. |
APROPRIAÇÃO DA DESPESA EM SUBELEMENTO ESPECÍFICO DO PCASP AUDESP, REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO/2023, CONFORME RELATÓRIOS ANEXO AO MEMORANDO 1161/2023. PPFD901161/2023 PPFD90116/2023 |
R$ 2.081,11 |
| 202301628 |
202301834 |
901161/2023 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Estat. |
APROPRIAÇÃO DA DESPESA EM SUBELEMENTO ESPECÍFICO DO PCASP AUDESP, REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO/2023, CONFORME RELATÓRIOS ANEXO AO MEMORANDO 1161/2023. PPFD901161/2023 PPFD90116/2023 |
R$ 11.503,16 |
| 202301630 |
202301834 |
901161/2023 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Estat. |
APROPRIAÇÃO DA DESPESA EM SUBELEMENTO ESPECÍFICO DO PCASP AUDESP, REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO/2023, CONFORME RELATÓRIOS ANEXO AO MEMORANDO 1161/2023. PPFD901161/2023 PPFD90116/2023 |
R$ 857,45 |
| 202301558 |
202301917 |
901096/2023 |
LEONARDO DA SILVA MARTINELLI |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS DO(A) PROFESSOR(A) SUPRA, SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO COM A FACULDADE, REFERENTE À MINISTRAÇÃO DE AULA NO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO DE DIREITO DAS DIVERSIDADES E INCLUSÃO SOCIAL (LATO SENSU), NO DIA 23/09/2023 CONFORME O MEMORANDO 1204-2023. VALOR BRUTO: R$ 1025.64 TOTAL A RECOLHER: R$ 112.82 PPFD90109/2023000 ISS R$ 35,90 LIQ.:R$ 912.82 INSS:R$ 112.82 CDATV: 103921-0 ISS:R$ |
R$ 1.025,64 |
| 202301645 |
202301886 |
000024/2023 |
Lindbergh Simionato |
COMPLEMENTO AO EMPENHO 1424/2023, CONFORME SOLICITADO PELA SFD 102, NO DESPACHO PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS ADIANTAMENTO - 33- 024/2023, REFERENTE A BAIXA DO ADIANTAMENTO A MENOR. PPFD24/2023 PPFD24/2023 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 33 455 |
R$ 2.570,80 |
| 202301093 |
202301823 |
000059/2023 |
ALKANSE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA |
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ELETRÔNICA À DISTÂNCIA, DENOMINADO MONITORAMENTO REMOTO DE SISTEMAS DE ALARMES E VISTORIA DE PRONTA RESPOSTA, COM FORNECIMENTO,INSTALAÇÃO,SUBSTITUIÇAO EM CASO DE DEFEITO, CONFIGURAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS ALOCADOS NA FDSBC, CONFORME NF 48380 E ATESTAÇÃO DA SFD 103 NO DESPACHO PROCESSO DE COMPRA E/OU SERVIÇO 29-059-23 PC59/2023,AF:49/2023 LIQ:R$1344.28 IR:R$69.98 R:<9329> ISS R$43,74 |
R$ 1.458,00 |
| 202300039 |
202301631 |
000139/2022 |
JORNAL GAZETA SP LTDA - EPP |
PAGAMENTO REF CONTRATAÇÃO DE JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO REGIONAL OU DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL, VISANDO A DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS RELEVANTES E OFICIAIS DA FDSBC. CONFORME A NF 8930 ATESTAÇÃO SFD 109 NO DESPACHO PROCESSO DE COMPRA E/ OU SERVIÇO - 154 -139/2023. PC139/2022,AF:232/2022 |
R$ 416,00 |
| 202301545 |
202301816 |
901089/2023 |
Luiz Geraldo do Carmo Gomes |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS DO(A) PROFESSOR(A) SUPRA, SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO COM A FACULDADE, REFERENTE À MINISTRAÇÃO DE AULA NO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO DE METODOLOGIA DA PESQUISA CIENTÍFICA E DE METODOLOGIA DO ENSINO JURIDICO (LATO SENSU), NO DIA 14/09/2023, CONFORME O MEMORANDO 1151/2023. VALOR BRUTO: R$ 1025.64 PPFD90108/2023000 ISS R$ 35,90 INSS:R$ 112.72 CDATV: 103921-0 ISS:R$ |
R$ 1.025,64 |
| 202301259 |
202301809 |
000061/2023 |
ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA - ME |
PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS, COMPREENDENDO PASSAGEM AÉREA NACIONAL E INTERNACIONAL, ASSIM COMO HOSPEDAGENS, CONFORME FATURA 61094 E ATESTAÇÃO GFD 1 NO DESPACHO PROCESSO DE COMPRA E/ OU SERVIÇO - 49- 061/2023 PC61/2023,CF:15/2023 |
R$ 18.050,58 |
| 202301261 |
202301809 |
000061/2023 |
ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA - ME |
PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS, COMPREENDENDO PASSAGEM AÉREA NACIONAL E INTERNACIONAL, ASSIM COMO HOSPEDAGENS, CONFORME FATURA 61094 E ATESTAÇÃO GFD 1 NO DESPACHO PROCESSO DE COMPRA E/ OU SERVIÇO - 49- 061/2023 PC61/2023,CF:15/2023 |
R$ 5.754,00 |
| 202301537 |
202301814 |
901075/2023 |
Rodrigo de Lima Vaz Sampaio |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS DO(A) PROFESSOR(A) SUPRA, SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO COM A FACULDADE, REFERENTE À MINISTRAÇÃO DE AULA NO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO DE DIREITO CIVIL (LATO SENSU), NO DIA 12/09/2023, CONFORME MEMORANDO 1149/2023. VALOR BRUTO: R$ 1025.64 TOTAL A RECOLHER: R$ 112.82 PPFD90107/2023000 ISS R$ 35,90 LIQ.:R$ 912.82 INSS:R$ 112.82 CDATV: 103921-0 ISS:R$ |
R$ 1.025,64 |
| 202301542 |
202301817 |
901087/2023 |
VERUSKA COSTENARO |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS DO(A) PROFESSOR(A) SUPRA, SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO COM A FACULDADE, REFERENTE À MINISTRAÇÃO DE AULA NO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO DE DIREITO PREVIDENCIÁRIO (LATO SENSU), NO DIA 14/09/2023, CONFORME O MEMORANDO 1152-2023. VALOR BRUTO: R$ 732.60 TOTAL A RECOLHER: R$ 80.59 PPFD90108/2023000 ISS R$ 25,64 LIQ.:R$ 652.01 INSS:R$ 80.59 CDATV: 103921-0 ISS:R$ |
R$ 732,60 |
| 202301608 |
202301832 |
901161/2023 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Regime CLT |
APROPRIAÇÃO DA DESPESA EM SUBELEMENTO ESPECÍFICO DO PCASP AUDESP, REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO/2023, CONFORME RELATÓRIOS ANEXO AO MEMORANDO 1161/2023. PPFD901161/2023 PPFD90116/2023 |
R$ 400,00 |
| 202301600 |
202301832 |
901161/2023 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Regime CLT |
APROPRIAÇÃO DA DESPESA EM SUBELEMENTO ESPECÍFICO DO PCASP AUDESP, REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO/2023, CONFORME RELATÓRIOS ANEXO AO MEMORANDO 1161/2023. PPFD901161/2023 PPFD90116/2023 |
R$ 49.227,36 |
| 202301601 |
202301832 |
901161/2023 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Regime CLT |
APROPRIAÇÃO DA DESPESA EM SUBELEMENTO ESPECÍFICO DO PCASP AUDESP, REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO/2023, CONFORME RELATÓRIOS ANEXO AO MEMORANDO 1161/2023. PPFD901161/2023 PPFD90116/2023 |
R$ 7.220,85 |
| 202301691 |
202301923 |
901206/2023 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Regime CLT |
APROPRIAÇÃO DA DESPESA EM SUBELEMENTO ESPECÍFICO DO PCASP AUDESP, REF. FOLHA DE ADIANTAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO/2023, CONFORME RELATÓRIOS ANEXOS AO MEMORANDO 1206/2023. PPFD901206/2023 PPFD90120/2023 |
R$ 7.519,30 |
| 202301692 |
202301923 |
901206/2023 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Regime CLT |
APROPRIAÇÃO DA DESPESA EM SUBELEMENTO ESPECÍFICO DO PCASP AUDESP, REF. FOLHA DE ADIANTAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO/2023, CONFORME RELATÓRIOS ANEXOS AO MEMORANDO 1206/2023. PPFD901206/2023 PPFD90120/2023 |
R$ 2.828,88 |
| 202300102 |
202301888 |
000032/2021 |
Prefeitura do Municipio de Sao Bernardo do Campo |
PAGAMENTO REFERENTE Á DISPONIBILIZAÇÃO DE SERVIDOR DA PMSBC PARA DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES JUNTO A ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA DESTA FACULDADE, PELO PERIODO DE SETEMBRO, CONFORME SOLICITADO PELA SFD 103 NO DESPACHO PROCESSO ADMINISTRATIVO - 108- 32-2021. PPFD32/2021 |
R$ 10.250,88 |
| 202301631 |
202301937 |
901168/2023 |
MARCOS VICHIESI |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS DO(A) PROFESSOR(A) SUPRA, SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO COM A FACULDADE, REFERENTE À MINISTRAÇÃO DE AULA NO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO DE DIREITO PREVIDENCIÁRIO APLICADO (LATO SENSU), NO DIA 28/09/2023, CONFORME MEMORANDO 1224-2023. VALOR BRUTO: R$ 732.60 TOTAL A RECOLHER: R$ 80.59 PPFD90116/2023000 ISS R$ 25,64 LIQ.:R$ 652.01 INSS:R$ 80.59 CDATV: 103921-0 ISS:R$ |
R$ 732,60 |
| 202301635 |
202301944 |
901169/2023 |
Milton Roberto Furst Crenitte |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS DO(A) PROFESSOR(A) SUPRA, SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO COM A FACULDADE, REFERENTE À MINISTRAÇÃO DE AULA NO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO DE DIREITO DAS DIVERSIDADES E INCLUSÃO SOCIAL (LATO SENSU), NO DIA 30/09/2023 CONFORME O MEMORANDO 1226-2023. VALOR BRUTO: R$ 512.82 TOTAL A RECOLHER: R$ 56.41 PPFD90116/2023000 ISS R$ 17,95 LIQ.:R$ 456.41 INSS:R$ 56.41 CDATV: 103921-0 ISS:R$ |
R$ 512,82 |
| 202300157 |
202301946 |
000093/2022 |
PUXE COMUNICACAO EIRELI |
PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA A FDSBC, QUE POSSIBILITEM A ELABORAÇÃO DE PROJETOS E CAMPANHAS, PELO PERIODO DE AGOSTO, CONFORME A NF 14390 E ATESTAÇÃO DA SFD 108 NO DESPACHO PROCESSO DE COMPRA E/ OU SERVIÇO ¿ 147- 093-2022. PC93/2022,CF:25/2022 LIQ:R$34623.18 IR:R$79.32 R:<9329> |
R$ 34.702,50 |
| 202300098 |
202301931 |
000061/2021 |
TRIPLETECH IT SOLUCOES EM TI LTDA. |
PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICO E OPERACIONAL PARA A ÁREA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DA FACULDADE NO PERIODO DE SETEMBRO, CONFORME AS NF 3576 E 3577 E ATESTAÇÃO DA GFD 1.5 NO DESPACHO PROCESSO DE COMPRA E/ OU SERVIÇO ¿ 263- 061-2021. PC61/2021,CF:23/2021,TA:22/2023 ISS R$ 2357,88 LIQ:R$144055.33 INSS:R$8645.56 <9354> IR:R$7699.20 R:<9329> |
R$ 160.400,09 |
| 202300544 |
202301932 |
000061/2021 |
TRIPLETECH IT SOLUCOES EM TI LTDA. |
PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO Nº 23/2021, QUALITATIVO E QUANTITATIVO, PELO PERIODO DE 6 MESES, DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA, PARA ACRESCER 2 POSTOS TRABALHO, SENDO 1 GESTOR TÉCNICO DO SERVIÇO E 1 ANALISTA DE SISTEMAS, NO PERIODO DE SETEMBRO, CONFORME A NF 3564 E ATESTAÇÃO DA GFD 1.5 NO DESPACHO PROCESSO DE COMPRA E/OU SERVIÇO 263-61/23 PC61/2021,CF:23/2021,TA:22/2023 ISS R$ 1.197,00 LIQ:R$33595.80 INSS:R$4389.00 <9354> IR:R$1915.20 R:<9329> |
R$ 11.970,00 |
| 202301320 |
202301932 |
000061/2021 |
TRIPLETECH IT SOLUCOES EM TI LTDA. |
PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO Nº 23/2021, QUALITATIVO E QUANTITATIVO, PELO PERIODO DE 6 MESES, DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA, PARA ACRESCER 2 POSTOS TRABALHO, SENDO 1 GESTOR TÉCNICO DO SERVIÇO E 1 ANALISTA DE SISTEMAS, NO PERIODO DE SETEMBRO, CONFORME A NF 3564 E ATESTAÇÃO DA GFD 1.5 NO DESPACHO PROCESSO DE COMPRA E/OU SERVIÇO 263-61/23 PC61/2021,CF:23/2021,TA:22/2023 ISS R$ 1.197,00 LIQ:R$33595.80 INSS:R$4389.00 <9354> IR:R$1915.20 R:<9329> |
R$ 27.930,00 |
| 202300469 |
202301993 |
000030/2016 |
CAMILA CRISTINA DA CRUZ |
PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTUDOS AO(À) SERVIDOR(A) SUPRA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO, CONFORME SOLICITAÇÃO SFD 103.1 NO DESPACHO PROCESSO ADMINISTRATIVO FUNCIONÁRIO - 63- 030/2016. PPFD30/2016 |
R$ 131,34 |
| 202301666 |
202301998 |
901202/2023 |
ROGER STIEFELMANN LEAL |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS DO(A) PROFESSOR(A) SUPRA, SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO COM A FACULDADE, REFERENTE À MINISTRAÇÃO DE AULA ESPECIAL 35 ANOS DA CONSTITUIÇÃO BRASILEIRA, NO DIA 05/10/2023, CONFORME MEMORANDO 1276/2023. VALOR BRUTO: R$ 879.12 ISS R$ 30,77 LIQ.:R$ 782.42 INSS:R$ 96.70 CDATV: 103921-0 ISS:R$ |
R$ 879,12 |
| 202301652 |
202301999 |
901181/2023 |
Adriane Bramante de Castro Ladenthin |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS DO(A) PROFESSOR(A) SUPRA, SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO COM A FACULDADE, REFERENTE À MINISTRAÇÃO DE AULA NO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO DE DIREITO PREVIDENCIARIO APLICADO (LATO SENSU), NO DIA 05/10/2023, CONFORME MEMORANDO 1278-2023. VALOR BRUTO: R$ 1025.64 TOT.PAGAMENTO MES: R$ 1025.64 PPFD90118/2023000 ISS R$ 35,90 LIQ.:R$ 1025.64 LIQ.:R$ 1025.64 CDATV: 103921-0 ISS:R$ |
R$ 1.025,64 |
| 202301647 |
202302000 |
901180/2023 |
ROBERTA DENSA |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS DO(A) PROFESSOR(A) SUPRA, SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO COM A FACULDADE, REFERENTE À MINISTRAÇÃO DE AULA NO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO DE DIREITO CIVIL (LATO SENSU), NO DIA 05/10/2023, CONFORME MEMORANDO 1282-2023. VALOR BRUTO: R$ 1025.64 ISS R$ 35,90 INSS:R$ 112.82 CDATV: 103921-0 IRRF:R$ 46,98 |
R$ 1.025,64 |
| 202301773 |
202302014 |
901308/2023 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Estat. |
APROPRIAÇÃO DE DESPESA EM SUBELEMENTO ESPECÍFICO DO PCASP AUDESP, REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO/2023, CONF. RELATÓRIOS ANEXOS AO MEMORANDO 1308/2023. PPFD901308/2023 PPFD90130/2023 |
R$ 9.579,84 |
| 202301774 |
202302014 |
901308/2023 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Estat. |
APROPRIAÇÃO DE DESPESA EM SUBELEMENTO ESPECÍFICO DO PCASP AUDESP, REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO/2023, CONF. RELATÓRIOS ANEXOS AO MEMORANDO 1308/2023. PPFD901308/2023 PPFD90130/2023 |
R$ 17,22 |
| 202301776 |
202302014 |
901308/2023 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Estat. |
APROPRIAÇÃO DE DESPESA EM SUBELEMENTO ESPECÍFICO DO PCASP AUDESP, REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO/2023, CONF. RELATÓRIOS ANEXOS AO MEMORANDO 1308/2023. PPFD901308/2023 PPFD90130/2023 |
R$ 4.340,17 |
| 202300319 |
202300479 |
000019/2023 |
CARMELA DELLISOLA |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS DE COORDENAÇÃO DO CURSO DE PÓS- GRADUAÇÃO LATO SENSU EM DIREITO PROCESSUAL CIVIL (TURMA 2023), PERÍODO 10/02/2023 A 10/03/2023, CONFORME SOLICITAÇÃO SFD 107 VIA DESPACHO 28 DO PROCESSO DE COMPRA 19/2023. VALOR BRUTO: R$ 3333.33 TOT.PAGAMENTO MES: R$ 146.52 TOT. RETENCAO MES: R$ 16.12 TOTAL A RECOLHER: R$ 366.67 PC19/2023000,CF:2/2023 ISS A RECOLHER: R$ 116,67 LIQ.:R$ 2817.78 INSS:R$ 366.67 CDATV: 103921-0 ISS:R$ IR:R$148.88 |
R$ 3.333,33 |
| 202201029 |
202300016 |
000021/2022 |
SENSOR SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA. EPP |
PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ELETRÔNICA À DISTÂNCIA PARA A FACULDADE DE DIREITO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO, NO PERÍODO 01/12 A 31/12/2022, CONFORME NF 5047 E ATESTAÇÃO GFD 1.5 NOS DESPACHOS PROCESSO DE COMPRA E/ OU SERVIÇO - 57 E 59 - 021/2022 PC21/2022,CF:13/2022 ISS 20,65 |
R$ 740,00 |
| 202300150 |
202300182 |
000005/2023 |
IRENE MAESTRO SARRION DOS SANTOS GUIMARAES |
PAGAMENTO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS DO(A) PROFESSOR(A) SUPRA, SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO COM A FACULDADE, REFERENTE À MINISTRAÇÃO DO CURSO DE FÉRIAS DO PERÍODO DE 23 A 27/01/2023 (MULHERES, MATERNIDADE E SISTEMA PRISIONAL), CONFORME DESP. PROCESSO DE COMPRA E/ OU SERVIÇO - 21- 005/2023. VALOR BRUTO: R$ 1098.90 TOTAL A RECOLHER: R$ 120.88 PC5/2023000,AF:5/2023 ISS A RECOLHER: R$ 38,46 LIQ.:R$ 978.02 INSS:R$ 120.88 CDATV: 103921-0 ISS:R$ |
R$ 1.098,90 |
| 202300235 |
202300183 |
009093/2023 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Estat. |
APROPRIAÇÃO DA DESPESA EM SUBELEMENTO ESPECÍFICO DO PCASP AUDESP, REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2023, CONF. RELATÓRIOS ANEXOS AO MEMORANDO 93/2023. PPFD9093/2023 PPFD9093/2023 |
R$ 2.477,45 |
| 202300151 |
202300184 |
000006/2023 |
PAULO HENRIQUE RODRIGUES PEREIRA |
PAGAMENTO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS DO(A) PROFESSOR(A) SUPRA, SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO COM A FACULDADE, REFERENTE À MINISTRAÇÃO DO CURSO DE FÉRIAS DO PERÍODO DE 23 A 27/01/2023 (DIREITO, ESCRAVIDÃO E RAÇA NO BRASIL), CONFORME DESP. PROCESSO DE COMPRA E/ OU SERVIÇO - 20- 006/2023. VALOR BRUTO: R$ 1098.90 TOTAL A RECOLHER: R$ 120.88 PC6/2023000,AF:6/2023 ISS A RECOLHER: R$ 38,46 LIQ.:R$ 978.02 INSS:R$ 120.88 CDATV: 103921-0 ISS:R$ |
R$ 1.098,90 |
| 202201391 |
202300187 |
000097/2022 |
TOTAL PTA LOCACOES LTDA |
PAGAMENTO REFERENTE À LOCAÇÃO DE CONTAINER PARA ARMAZENAMENTO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO DA FACULDADE DE DIREITO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO, REF 26/12/22 A 23/01/23 CONFORME FATURA ND-015346 E ATESTAÇÃO SFD 110 NO DESPACHO PROCESSO DE COMPRA E/ OU SERVIÇO - 65- 097/2022. PC97/2022,AF:181/2022 IR 25,24 |
R$ 58,33 |
| 202200811 |
202300189 |
000034/2022 |
2E Transporte e Remocao de Entulho Ltda. ME |
PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REMOÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS GERADOS A PARTIR DAS ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO PREDIAL E DE JARDINAGEM DA FDSBC, POR EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE CAÇAMBAS ESTACIONÁRIAS, CONFORME NF 16459 E ATESTAÇÃO SFD 103 NO DESPACHO PROCESSO DE COMPRA E/ OU SERVIÇO - 58- 034/2022. PC34/2022,CF:10/2022 ISS A RECOLHER: R$ 64,00 |
R$ 1.280,00 |
| 202300285 |
202300192 |
090110/2023 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Regime CLT |
APROPRIAÇÃO DA DESPESA EM SUBELEMENTO ESPECÍFICO DO PCASP AUDESP, REF. FOLHA COM AS VERBAS RESCISÓRIAS DOS PROFESSORES CONTRATADOS, CONF. RELATÓRIOS ANEXOS AO MEMORANDO 110/2023. PPFD90110/2023 PPFD90110/2023 |
R$ 1.173,76 |
| 202300286 |
202300192 |
090110/2023 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Regime CLT |
APROPRIAÇÃO DA DESPESA EM SUBELEMENTO ESPECÍFICO DO PCASP AUDESP, REF. FOLHA COM AS VERBAS RESCISÓRIAS DOS PROFESSORES CONTRATADOS, CONF. RELATÓRIOS ANEXOS AO MEMORANDO 110/2023. PPFD90110/2023 PPFD90110/2023 |
R$ 3.686,17 |
| 202300287 |
202300192 |
090110/2023 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Regime CLT |
APROPRIAÇÃO DA DESPESA EM SUBELEMENTO ESPECÍFICO DO PCASP AUDESP, REF. FOLHA COM AS VERBAS RESCISÓRIAS DOS PROFESSORES CONTRATADOS, CONF. RELATÓRIOS ANEXOS AO MEMORANDO 110/2023. PPFD90110/2023 PPFD90110/2023 |
R$ 5.030,40 |
| 202300288 |
202300192 |
090110/2023 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Regime CLT |
APROPRIAÇÃO DA DESPESA EM SUBELEMENTO ESPECÍFICO DO PCASP AUDESP, REF. FOLHA COM AS VERBAS RESCISÓRIAS DOS PROFESSORES CONTRATADOS, CONF. RELATÓRIOS ANEXOS AO MEMORANDO 110/2023. PPFD90110/2023 PPFD90110/2023 |
R$ 9.390,08 |
| 202300289 |
202300192 |
090110/2023 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Regime CLT |
APROPRIAÇÃO DA DESPESA EM SUBELEMENTO ESPECÍFICO DO PCASP AUDESP, REF. FOLHA COM AS VERBAS RESCISÓRIAS DOS PROFESSORES CONTRATADOS, CONF. RELATÓRIOS ANEXOS AO MEMORANDO 110/2023. PPFD90110/2023 PPFD90110/2023 |
R$ 46.279,69 |
| 202300290 |
202300193 |
090110/2023 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Regime CLT |
APROPRIAÇÃO DE DESPESA EM SUBELEMENTO ESPECÍFICO DO PCASP AUDESP, REF. FOLHA COM AS VERBAS RESCISÓRIAS DOS PROFESSORES CONTRATADOS, CONF. RELATÓRIOS ANEXOS AO MEMORANDO 110/2023. PPFD90110/2023 PPFD90110/2023 |
R$ 42.255,34 |
| 202300784 |
202300698 |
090453/2023 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Regime CLT |
APROPRIAÇÃO DA DESPESA EM SUBELEMENTO ESPECÍFICO DO PCASP AUDESP, REF. FOLHA DE ADIANTAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2023, CONFORME RELATÓRIOS ANEXOS AO MEMORANDO 453/2023 PPFD90453/2023 PPFD90453/2023 |
R$ 19.805,76 |
| 202300791 |
202300698 |
090453/2023 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Regime CLT |
APROPRIAÇÃO DA DESPESA EM SUBELEMENTO ESPECÍFICO DO PCASP AUDESP, REF. FOLHA DE ADIANTAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2023, CONFORME RELATÓRIOS ANEXOS AO MEMORANDO 453/2023 PPFD90453/2023 PPFD90453/2023 |
R$ 14.107,83 |
| 202300792 |
202300698 |
090453/2023 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Regime CLT |
APROPRIAÇÃO DA DESPESA EM SUBELEMENTO ESPECÍFICO DO PCASP AUDESP, REF. FOLHA DE ADIANTAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2023, CONFORME RELATÓRIOS ANEXOS AO MEMORANDO 453/2023 PPFD90453/2023 PPFD90453/2023 |
R$ 391,38 |
| 202300793 |
202300698 |
090453/2023 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Regime CLT |
APROPRIAÇÃO DA DESPESA EM SUBELEMENTO ESPECÍFICO DO PCASP AUDESP, REF. FOLHA DE ADIANTAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2023, CONFORME RELATÓRIOS ANEXOS AO MEMORANDO 453/2023 PPFD90453/2023 PPFD90453/2023 |
R$ 3.759,65 |
| 202300113 |
202300005 |
000001/2023 |
KAIQUE SANTOS DE OLIVEIRA |
ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO CONCEDIDO AO(À) KAIQUE SANTOS DE OLIVEIRA, PARA CUSTEAR PEQUENAS S DESPESAS E DE PRONTO PAGAMENTO, CONFORME PERMITE OS ARTIGOS 2º E 4º DA RESOLUÇÃO 156/2021 E SOLICITADO NO MEMORANDO 2/2023 PPFD1/2023 PPFD1/2023 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 33 110 |
R$ 4.000,00 |
| 202300557 |
202300489 |
090295/2023 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Estat. |
APROPRIAÇÃO DE DESPESA EM SUBELEMENTO ESPECÍFICO DO PCASP AUDESP, REF. FOLHA DE ADIANTAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2023, CONF. RELATÓRIOS ANEXOS AO MEMORANDO 295/2023. PPFD90295/2023 PPFD90295/2023 |
R$ 20.570,18 |
| 202300558 |
202300489 |
090295/2023 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Estat. |
APROPRIAÇÃO DE DESPESA EM SUBELEMENTO ESPECÍFICO DO PCASP AUDESP, REF. FOLHA DE ADIANTAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2023, CONF. RELATÓRIOS ANEXOS AO MEMORANDO 295/2023. PPFD90295/2023 PPFD90295/2023 |
R$ 1.321,54 |
| 202300559 |
202300489 |
090295/2023 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Estat. |
APROPRIAÇÃO DE DESPESA EM SUBELEMENTO ESPECÍFICO DO PCASP AUDESP, REF. FOLHA DE ADIANTAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2023, CONF. RELATÓRIOS ANEXOS AO MEMORANDO 295/2023. PPFD90295/2023 PPFD90295/2023 |
R$ 450,01 |
| 202300560 |
202300489 |
090295/2023 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Estat. |
APROPRIAÇÃO DE DESPESA EM SUBELEMENTO ESPECÍFICO DO PCASP AUDESP, REF. FOLHA DE ADIANTAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2023, CONF. RELATÓRIOS ANEXOS AO MEMORANDO 295/2023. PPFD90295/2023 PPFD90295/2023 |
R$ 130.825,63 |
| 202300562 |
202300489 |
090295/2023 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Estat. |
APROPRIAÇÃO DE DESPESA EM SUBELEMENTO ESPECÍFICO DO PCASP AUDESP, REF. FOLHA DE ADIANTAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2023, CONF. RELATÓRIOS ANEXOS AO MEMORANDO 295/2023. PPFD90295/2023 PPFD90295/2023 |
R$ 2.713,38 |
| 202300563 |
202300489 |
090295/2023 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Estat. |
APROPRIAÇÃO DE DESPESA EM SUBELEMENTO ESPECÍFICO DO PCASP AUDESP, REF. FOLHA DE ADIANTAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2023, CONF. RELATÓRIOS ANEXOS AO MEMORANDO 295/2023. PPFD90295/2023 PPFD90295/2023 |
R$ 18.344,25 |
| 202300564 |
202300489 |
090295/2023 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Estat. |
APROPRIAÇÃO DE DESPESA EM SUBELEMENTO ESPECÍFICO DO PCASP AUDESP, REF. FOLHA DE ADIANTAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2023, CONF. RELATÓRIOS ANEXOS AO MEMORANDO 295/2023. PPFD90295/2023 PPFD90295/2023 |
R$ 12.708,39 |
| 202300565 |
202300489 |
090295/2023 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Estat. |
APROPRIAÇÃO DE DESPESA EM SUBELEMENTO ESPECÍFICO DO PCASP AUDESP, REF. FOLHA DE ADIANTAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2023, CONF. RELATÓRIOS ANEXOS AO MEMORANDO 295/2023. PPFD90295/2023 PPFD90295/2023 |
R$ 13.929,31 |
| 202300566 |
202300489 |
090295/2023 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Estat. |
APROPRIAÇÃO DE DESPESA EM SUBELEMENTO ESPECÍFICO DO PCASP AUDESP, REF. FOLHA DE ADIANTAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2023, CONF. RELATÓRIOS ANEXOS AO MEMORANDO 295/2023. PPFD90295/2023 PPFD90295/2023 |
R$ 3.376,68 |
| 202300567 |
202300489 |
090295/2023 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Estat. |
APROPRIAÇÃO DE DESPESA EM SUBELEMENTO ESPECÍFICO DO PCASP AUDESP, REF. FOLHA DE ADIANTAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2023, CONF. RELATÓRIOS ANEXOS AO MEMORANDO 295/2023. PPFD90295/2023 PPFD90295/2023 |
R$ 112.345,44 |
| 202200079 |
202300114 |
090807/2021 |
INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social |
CONTRIBUIÇÃO DOS ENCARGOS PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, SOMENTE PARA CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO, DO MÊS DE DEZEMBRO/2022, CONFORME MEMORANDO 60/2023. PPFD90807/2021 |
R$ 24.738,44 |
| 202200080 |
202300115 |
090807/2021 |
INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social |
CONTRIBUIÇÃO DOS ENCARGOS PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, EXCETO CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO, DO MÊS DE DEZEMBRO/2022, CONFORME MEMORANDO 60/2023. PPFD90807/2021 |
R$ 20.000,52 |
| 202200081 |
202300116 |
090807/2021 |
INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social |
CONTRIBUIÇÃO DOS ENCARGOS PATRONAIS SOBRE PAGAMENTO DE TERCEIROS DO MÊS DE DEZEMBRO/2022, CONFORME MEMORANDO 60/2023. PPFD90807/2021 |
R$ 2.483,51 |
| 202300199 |
202300144 |
009085/2023 |
Prefeitura do Municipio de Sao Bernardo do Campo |
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIP, SOBRE TERRENO NÃO EDIFICADO DE PROPRIEDADE DA FACULDADE, LOCALIZADO NA RUA DO TÚNEL, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 5.114/2002, Boleto nº 10.502.607.532.30500/18/1 E DESPACHO 2- 085/2023. PPFD9085/2023 |
R$ 433,54 |
| 202300018 |
202300240 |
000021/2022 |
SENSOR SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA. EPP |
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ELETRÔNICA À DISTÂNCIA PARA A FACULDADE DE DIREITO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO, NO PERÍODO DE 01/01 A 31/01/23, CONFORME NF 5058 E ATESTAÇÃO GFD 1.5 NO DESPACHO PROCESSO DE COMPRA E/ OU SERVIÇO - 62- 021/2022 PC21/2022,CF:13/2022 ISS 20,65 |
R$ 740,00 |
| 202300058 |
202300355 |
090854/2022 |
Prefeitura do Municipio de Sao Bernardo do Campo |
ENCARGOS DA PATRONAL REF. PESSOAL CIVIL, PESSOAL INATIVO E REPASSE DO PLANO SMART BÁSICO- -IMASF CE ENF S/ FOLHA DE PAGAMENTO, REF. MÊS DE FEVEREIRO/2023, CONFORME MEMORANDO 215/2023. PPFD90854/2022 |
R$ 56.886,94 |
| 202200395 |
202300094 |
000010/2022 |
WIDE DIGITAL E TECNOLOGIA S.A. |
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE "START UP", DESENVOLVIMENTO DE CANAL E FEE MENSAL, COM CESSÃO DE USO DE TELEVISÃO CORPORATIVA, PERÍODO DE 1 A 31/12/2022, CONFORME NF 23881 E ATESTAÇÃO SFD 108 NO DESPACHO PROCESSO DE COMPRA E/ OU SERVIÇO - 69- 010/2022. PC10/2022,AF:96/2022 LIQ:R$3966.66 IR:R$200.00 R:<9329> |
R$ 4.166,66 |
| 202300178 |
202300129 |
000004/2023 |
Roberto Rivelino M. dos Reis |
ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO CONCEDIDO AO(À) SERVIDOR (A) ROBERTO RIVELINO MARQUES DOS REIS, PARA CUSTEAR PEQUENAS DESPESAS E DE PRONTO PAGAMENTO, CONFORME PERMITEM OS ARTIGOS 2º E 4º DA RESOLUÇÃO 156/2021 E SOLICITADO NO MEMORANDO 067/2023. PPFD4/2023 PPFD4/2023 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 0 0 |
R$ 3.000,00 |
| 202300179 |
202300129 |
000004/2023 |
Roberto Rivelino M. dos Reis |
ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO CONCEDIDO AO(À) SERVIDOR (A) ROBERTO RIVELINO MARQUES DOS REIS, PARA CUSTEAR PEQUENAS DESPESAS E DE PRONTO PAGAMENTO, CONFORME PERMITEM OS ARTIGOS 2º E 4º DA RESOLUÇÃO 156/2021 E SOLICITADO NO MEMORANDO 067/2023. PPFD4/2023 PPFD4/2023 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 0 0 |
R$ 5.000,00 |
| 202202237 |
202300422 |
000089/2022 |
VILA BARCELONA COMERCIO DE SUPRIMENTOS E EQUIPAMAN |
PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAIS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, CONFORME DANFE 1549 E ATESTAÇÃO SFD 103 NO DESPACHO PROCESSO DE COMPRA E /OU SERVIÇO - 101 - 089/2022 PC89/2022,CF:29/2022 |
R$ 162,76 |
| 202300060 |
202300423 |
000089/2022 |
VILA BARCELONA COMERCIO DE SUPRIMENTOS E EQUIPAMAN |
PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAIS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, CONFORME DANFE 1549 E ATESTAÇÃO SFD 103 NO DESPACHO PROCESSO DE COMPRA E/OU SERVIÇO - 101 - 089/2022 PC89/2022,CF:29/2022 |
R$ 656,49 |
| 202300061 |
202300428 |
000089/2022 |
IMPERIO DAS TOMADAS LTDA. |
PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAIS DE MANUTENÇÃO PREDIAL (REF. A MATERIAL ELÉTRICO), CONFORME DANFES 5345 E 5351 E ATESTAÇÃO SFD 103 NO DESPACHO PROCESSO DE COMPRA E/OU SERVIÇO - 92 - 089/2022. PC89/2022,CF:31/2022 |
R$ 12.962,03 |
| 202301602 |
202301832 |
901161/2023 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Regime CLT |
APROPRIAÇÃO DA DESPESA EM SUBELEMENTO ESPECÍFICO DO PCASP AUDESP, REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO/2023, CONFORME RELATÓRIOS ANEXO AO MEMORANDO 1161/2023. PPFD901161/2023 PPFD90116/2023 |
R$ 7.975,00 |
| 202301603 |
202301832 |
901161/2023 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Regime CLT |
APROPRIAÇÃO DA DESPESA EM SUBELEMENTO ESPECÍFICO DO PCASP AUDESP, REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO/2023, CONFORME RELATÓRIOS ANEXO AO MEMORANDO 1161/2023. PPFD901161/2023 PPFD90116/2023 |
R$ 55.483,69 |
| 202301604 |
202301832 |
901161/2023 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Regime CLT |
APROPRIAÇÃO DA DESPESA EM SUBELEMENTO ESPECÍFICO DO PCASP AUDESP, REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO/2023, CONFORME RELATÓRIOS ANEXO AO MEMORANDO 1161/2023. PPFD901161/2023 PPFD90116/2023 |
R$ 4.004,30 |
| 202301605 |
202301832 |
901161/2023 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Regime CLT |
APROPRIAÇÃO DA DESPESA EM SUBELEMENTO ESPECÍFICO DO PCASP AUDESP, REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO/2023, CONFORME RELATÓRIOS ANEXO AO MEMORANDO 1161/2023. PPFD901161/2023 PPFD90116/2023 |
R$ 6.896,43 |
| 202301606 |
202301832 |
901161/2023 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Regime CLT |
APROPRIAÇÃO DA DESPESA EM SUBELEMENTO ESPECÍFICO DO PCASP AUDESP, REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO/2023, CONFORME RELATÓRIOS ANEXO AO MEMORANDO 1161/2023. PPFD901161/2023 PPFD90116/2023 |
R$ 2.475,00 |
| 202301607 |
202301832 |
901161/2023 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Regime CLT |
APROPRIAÇÃO DA DESPESA EM SUBELEMENTO ESPECÍFICO DO PCASP AUDESP, REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO/2023, CONFORME RELATÓRIOS ANEXO AO MEMORANDO 1161/2023. PPFD901161/2023 PPFD90116/2023 |
R$ 6.600,71 |
| 202301638 |
202301865 |
000033/2023 |
Luiz Antonio de Oliveira Dantas |
ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO CONCEDIDO AO SERVIDOR LUIZ ANTONIO DE OLIVEIRA DANTAS PARA CUSTEAR PEQUENAS DESPESAS E DE PRONTO PAGAMENTO, CONFORME PERMITE OS ARTIGOS 2º E 4º DA RESOLUÇÃO 156/2021 E SOLICITADO NO MEMORANDO 1170/2023. PPFD33/2023 PPFD33/2023 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 33 455 |
R$ 7.000,00 |
| 202300032 |
202301872 |
000126/2022 |
RD GESTAO E SISTEMAS S A |
PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO E GERENCIAMENTO DE PROGRAMA DE COMPUTADOR PARA GESTÃO DE CONTATOS E GESTÃO DE DADOS E RESPONSIVOS DE INTERAÇÃO EM MÍDIAS, CONFORME NF 1789655 E ATESTAÇÃO SFD 108 NO DESPACHO PROCESSO DE COMPRA E/OU SERVIÇO - 71 - 126/2022. PC126/2022,AF:209/2022 LIQ:R$1046.25 IR:R$52.75 R:<9329> |
R$ 1.099,00 |
| 202301325 |
202301455 |
000024/2023 |
Lindbergh Simionato |
PAGAMENTO REFERENTE À ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO CONCEDIDO AO SERVIDOR LINDBERGH SIMIONATO, PARA CUSTEAR PEQUENAS DESPESAS E DE PRONTO PAGAMENTO, CONFORME PERMITEM OS ARTIGOS 2º E 4º DA RESOLUÇÃO 156/2021 E E SOLICITADO NO MEMORANDO 894/2023 PPFD90894/2023 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 33 455 |
-R$ 445,00 |
| 202300823 |
202301885 |
000036/2023 |
TRIPLETECH IT SOLUCOES EM TI LTDA. |
PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE, MANUTENÇÃO MENSAL, CUSTOMIZAÇÕES, HOSPEDAGEM E MIGRAÇÃO DE DADOS DO ATUAL SITE INSTITUCIONAL DA FDSBC. ITEM 1: SUPORTE PERIODO 18/08 A 17/09/2023, CONFORME A NF 3541 E ATESTAÇÃO DA SFD 108 NO DESPACHO PROCESSO DE COMPRA E/OU SERVIÇO - 57- 036/2022. PC36/2023,CF:7/2023 LIQ:R$3776.58 IR:R$190.42 R:<9329> |
R$ 3.967,00 |
| 202301541 |
202301900 |
901088/2023 |
FERNANDA TARTUCE SILVA |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS DO(A) PROFESSOR(A) SUPRA, SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO COM A FACULDADE, REFERENTE À MINISTRAÇÃO DE AULA NO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO DE DIREITO CIVIL (LATO SENSU), NO DIA 19/09/2023, CONFORME MEMORANDO 1186/2023. VALOR BRUTO: R$ 1025.64 TOTAL A RECOLHER: R$ 112.82 PPFD90108/2023000 ISS R$ 35,90 LIQ.:R$ 912.82 INSS:R$ 112.82 CDATV: 103921-0 ISS:R$ |
R$ 1.025,64 |
| 202301324 |
202301454 |
000024/2023 |
Lindbergh Simionato |
PAGAMENTO REFERENTE À ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO CONCEDIDO AO SERVIDOR LINDBERGH SIMIONATO, PARA CUSTEAR PEQUENAS DESPESAS E DE PRONTO PAGAMENTO, CONFORME PERMITEM OS ARTIGOS 2º E 4º DA RESOLUÇÃO 156/2021 E SOLICITADO NO MEMORANDO 894/2023 PPFD90894/2023 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 33 455 |
-R$ 2.785,40 |
| 202301633 |
202301863 |
000032/2023 |
VITORIA CECILIA FORTES TEMBE |
ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO CONCEDIDO AO(À) SERVIDOR VITÓRIA CECILIA FORTES TEMBE, PARA CUSTEAR PEQUENA DESPESAS E DE PRONTO PAGAMENTO, CONFORME PERMITEM OS ARTIGOS 2º E 4º DA RESOLUÇÃO 156/2021 E SOLICITADO NO MEMORANDO 1157/2023. PPFD32/2023 PPFD32/2023 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 077 0001 1379049 8 |
R$ 2.000,00 |
| 202300042 |
202301799 |
000174/2019 |
CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA-CIEE |
PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE ESTAGIO E CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTÁGIO A ESTUDANTES, NO PERIODO DE AGOSTO DE 2023, CONFORME A NF 3241824 E ATESTAÇÃO SFD 103.1 NO DESPACHO PROCESSO DE COMPRA E/OU SERVIÇO ¿ 99 ¿ 174/2019. PC174/2019,CF:32/2019,TA:30/2022 |
R$ 3.828,50 |
| 202301572 |
202301928 |
901138/2023 |
Antero Arantes Martins |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS DO(A) PROFESSOR(A) SUPRA, SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO COM A FACULDADE, REFERENTE À MINISTRAÇÃO DE AULA NO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO DE DIREITO PROCESSUAL CIVIL (LATO SENSU), NO DIA 26/09/2023, CONFORME MEMORANDO 1220-2023.. VALOR BRUTO: R$ 879.12 TOTAL A RECOLHER: R$ 96.70 PPFD90113/2023000 ISS R$ 30,77 LIQ.:R$ 782.42 INSS:R$ 96.70 CDATV: 103921-0 ISS:R$ |
R$ 879,12 |
| 202300038 |
202301903 |
000132/2022 |
EDER CARLOS SALAZAR SOTTO TECNOLOGIA DA INFORMACAO |
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM TI NA MODALIDADE NUVEM PÚBLICA, COMO SOLUÇÃO PARA O PROCESSO DE EDITORAÇÃO E PUBLICAÇÃO DAS REVISTAS DA FDSBC. ITENS 1 E 2 RATEADO EM 12 MESES, CONTADOS A PARTIR DE 09/12/2022, REFERENTE A SETEMBRO, CONFORME A NF 724 E ATESTAÇÃO DA GFD 1.5, NO DESPACHO PROCESSO DE COMPRA E/ OU SERVIÇO ¿ 055 -132-2022. PC132/2022,AF:230/2022 |
R$ 147,40 |
| 202301571 |
202301927 |
901138/2023 |
FERNANDA TARTUCE SILVA |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS DO(A) PROFESSOR(A) SUPRA, SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO COM A FACULDADE, REFERENTE À MINISTRAÇÃO DE AULA NO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO DE DIREITO PROCESSUAL CIVIL (LATO SENSU), NO DIA 21/09/2023, CONFORME MEMORANDO 1219-2023. VALOR BRUTO: R$ 1025.64 TOT.PAGAMENTO MES: R$ 1025.64 TOT. RETENCAO MES: R$ 112.82 TOTAL A RECOLHER: R$ 112.82 PPFD90113/2023000 ISS R$ 35,90 LIQ.:R$ 912.82 INSS:R$ 112.82 CDATV: 103921-0 ISS:R$ |
R$ 1.025,64 |
| 202301544 |
202301926 |
901088/2023 |
Gabriele Tusa |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS DO(A) PROFESSOR(A) SUPRA, SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO COM A FACULDADE, REFERENTE À MINISTRAÇÃO DE AULA NO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO DE DIREITO CIVIL (LATO SENSU), NO DIA 26/09/2023, CONFORME MEMORANDO 1218/2023. VALOR BRUTO: R$ 1025.64 TOTAL A RECOLHER: R$ 112.82 PPFD90108/2023000 ISS R$ 35,90 LIQ.:R$ 912.82 INSS:R$ 112.82 CDATV: 103921-0 ISS:R$ |
R$ 1.025,64 |
| 202300820 |
202301952 |
000118/2018 |
TELEFONICA BRASIL S.A |
PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LINK DE INTERNET DEDICADO, CONFORME NFST 0434707897/09/2023 E ATESTAÇÃO GFD 1.5 NO DESPACHO PROCESSO DE COMPRA E/OU SERVIÇO ¿ 127 - 118/2018. PC118/2018,CF:9/2019,TA:8/2023 LIQ:R$47.60 IR:R$2.40 R:<9329> |
R$ 50,00 |
| 202300071 |
202301875 |
090854/2022 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SBCAMPO |
ENCARGOS DA PATRONAL REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, PLANO FINANCEIRO, MÊS DE SETEMBRO/2023, DOS SERVIDORES DESTA AUTARQUIA, CONFORME MEMORANDO 1171/2023. PP90854/2022 |
R$ 156.957,00 |
| 202301480 |
202301876 |
901011/2023 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SBCAMPO |
ENCARGOS DA PATRONAL REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, PLANO PREVIDENCIÁRIO, MÊS DE SETEMBRO/2023, DOS SERVIDORES DESTA AUTARQUIA, CONFORME MEMORANDO 1171/2023. PP90101/2023 |
R$ 64.804,54 |
| 202301543 |
202301897 |
901088/2023 |
Everaldo Augusto Cambler |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS DO(A) PROFESSOR(A) SUPRA, SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO COM A FACULDADE, REFERENTE À MINISTRAÇÃO DE AULA NO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO DE DIREITO CIVIL (LATO SENSU), NO DIA 21/09/2023, CONFORME MEMORANDO 1189/2023. VALOR BRUTO: R$ 1025.64 TOTAL A RECOLHER: R$ 112.82 PPFD90108/2023000 ISS R$ 35,90 LIQ.:R$ 912.82 INSS:R$ 112.82 CDATV: 103921-0 ISS:R$ |
R$ 1.025,64 |
| 202301546 |
202301898 |
901089/2023 |
Luiz Geraldo do Carmo Gomes |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS DO(A) PROFESSOR(A) SUPRA, SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO COM A FACULDADE, REFERENTE À MINISTRAÇÃO DE AULA NO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO DE METODOLOGIA DA PESQUISA CIENTÍFICA E DE METODOLOGIA DO ENSINO NO DIA 21/09/2023, CONFORME MEMORANDO 1190/2023. VALOR BRUTO: R$ 1025.64 TOTAL A RECOLHER: R$ 112.82 PPFD90108/2023000 ISS R$ 35,90 LIQ.:R$ 912.82 INSS:R$ 112.82 CDATV: 103921-0 ISS:R$ |
R$ 1.025,64 |
| 202301569 |
202301901 |
901133/2023 |
ROBERTA DENSA |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS DO(A) PROFESSOR(A) SUPRA, SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO COM A FACULDADE, REFERENTE À MINISTRAÇÃO DE AULA NO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO DE DIREITO E RELAÇÕES DO TRABALHO (LATO SENSU), NO DIA 20/09/2023, CONFORME MEMORANDO 1188/2023. VALOR BRUTO: R$ 1025.64 TOTAL A RECOLHER: R$ 112.82 PPFD90113/2023000 ISS R$ 35,90 LIQ.:R$ 912.82 INSS:R$ 112.82 CDATV: 103921-0 ISS:R$ |
R$ 1.025,64 |
| 202301777 |
202302014 |
901308/2023 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Estat. |
APROPRIAÇÃO DE DESPESA EM SUBELEMENTO ESPECÍFICO DO PCASP AUDESP, REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO/2023, CONF. RELATÓRIOS ANEXOS AO MEMORANDO 1308/2023. PPFD901308/2023 PPFD90130/2023 |
R$ 7.984,51 |
| 202301778 |
202302014 |
901308/2023 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Estat. |
APROPRIAÇÃO DE DESPESA EM SUBELEMENTO ESPECÍFICO DO PCASP AUDESP, REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO/2023, CONF. RELATÓRIOS ANEXOS AO MEMORANDO 1308/2023. PPFD901308/2023 PPFD90130/2023 |
R$ 1.811,45 |
| 202301779 |
202302014 |
901308/2023 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Estat. |
APROPRIAÇÃO DE DESPESA EM SUBELEMENTO ESPECÍFICO DO PCASP AUDESP, REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO/2023, CONF. RELATÓRIOS ANEXOS AO MEMORANDO 1308/2023. PPFD901308/2023 PPFD90130/2023 |
R$ 8.828,28 |
| 202301780 |
202302014 |
901308/2023 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Estat. |
APROPRIAÇÃO DE DESPESA EM SUBELEMENTO ESPECÍFICO DO PCASP AUDESP, REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO/2023, CONF. RELATÓRIOS ANEXOS AO MEMORANDO 1308/2023. PPFD901308/2023 PPFD90130/2023 |
R$ 33.175,00 |
| 202300984 |
202301818 |
000048/2023 |
PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA. |
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO, SOB DEMANDA, DE PAPEL SULFITE A4, RECICLADO 50 PCT / BRANCO 30 PELO PERIODO DE SETEMBRO, PARA ABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO DA FDSBC. CONFORME A DANFE 411160 E ATESTAÇÃO DA SFD 110 NO DESPACHO PROCESSO DE COMPRA E/OU SERVIÇO ¿ 033 ¿ 048/2023. PC48/2023,CF:9/2023 LIQ:R$1969.08 IR:R$23.92 R:<9329> |
R$ 1.993,00 |
| 202301726 |
202301992 |
001254/2023 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Estat. |
APROPRIAÇÃO DE DESPESA EM SUBELEMENTO ESPECÍFICO DO PCASP AUDESP, REF. FOLHA DE PAGAMENTO - LICENÇA PRÊMIO DE SERVIDORES, MATRÍCULAS N. 596 E 765, CONFORME RELATORIOS ANEXOS AO MEMORANDO 1254/2023. PPFD1254/2023 PPFD1254/2023 |
R$ 83.598,06 |
| 202300987 |
202301808 |
000019/2021 |
1DOC TECNOLOGIA S.A |
PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CESSÃO DE DIREITO DE USO DE SISTEMA INTEGRADO DE COMUNICAÇÃO INTERNA, EXTERNA, GESTÃO DOCUMENTAL COM ASSINATURA ELETRÔNICA E CENTRAL DE ATENDIMENTO PELO PERÍODO DE 26/08 A 25/09/2023, CONFORME A NF 19717 ATESTAÇÃO GFD 1.5 NO DESPACHO PROCESSO DE COMPRA E/OU SERVIÇO ¿ 198 ¿ 019/2021. PC19/2021,CF:13/2021,TA:12/2023 LIQ:R$7250.58 IR:R$365.58 R:<9329> |
R$ 7.616,16 |
| 202300319 |
202301954 |
000019/2023 |
CARMELA DELLISOLA |
CONTRATO Nº 2/2023 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS DE COORDENAÇÃO DO CURSO DE PÓS- GRADUAÇÃO LATO SENSU EM DIREITO PROCESSUAL CIVIL (TURMA 2023), PERÍODO 10/09 A 10/10/2023, CONFORME DESPACHO PROCESSO DE COMPRA E/ OU SERVIÇO - 53- 019-2023. VALOR BRUTO: R$ 3333.33 TOTAL A RECOLHER: R$ 366.67 PC19/2023000,CF:2/2023 ISS R$ 116,67 LIQ.:R$ 2892.06 INSS:R$ 366.67 CDATV: 103921-0 ISS:R$ IR:R$74.60 |
R$ 3.333,33 |
| 202201313 |
202301925 |
000079/2022 |
ONE LINEA TELECOM LTDA. |
PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MODERNIZAÇÃO E REESTRUTURAÇÃO TECNOLÓGICA COM O FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE REDE E TELECOM ( SWITCH, ACCESS POINTS, NAC E TELEFONIA IP), COM GARANTIA PELO PERÍODO DE 36 MESES, CAPACITAÇÃO CAPACITAÇÃO TÉCNICA E SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO, CONFORME A NF 4348, 4347, 4350 E ATESTAÇÃO DA GFD 1.5 NO DESPACHO PROCESSO DE COMPRA E/OU SERVIÇO ¿ ¿ 185- 079-2022. PC79/2022,CF:16/2022,TA:21/2023 LIQ:R$2092625.18 IR:R$25416.50 R:<9329> |
R$ 2.118.041,68 |
| 202301781 |
202302014 |
901308/2023 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Estat. |
APROPRIAÇÃO DE DESPESA EM SUBELEMENTO ESPECÍFICO DO PCASP AUDESP, REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO/2023, CONF. RELATÓRIOS ANEXOS AO MEMORANDO 1308/2023. PPFD901308/2023 PPFD90130/2023 |
R$ 815,21 |
| 202301762 |
202302015 |
901308/2023 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Regime CLT |
APROPRIAÇÃO DE DESPESA EM SUBELEMENTO ESPECÍFICO DO PCASP AUDESP, REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO/2023, CONF. RELATÓRIOS ANEXOS AO MEMORANDO 1308/2023. PPFD901308/2023 PPFD90130/2023 |
R$ 9.777,30 |
| 202301763 |
202302015 |
901308/2023 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Regime CLT |
APROPRIAÇÃO DE DESPESA EM SUBELEMENTO ESPECÍFICO DO PCASP AUDESP, REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO/2023, CONF. RELATÓRIOS ANEXOS AO MEMORANDO 1308/2023. PPFD901308/2023 PPFD90130/2023 |
R$ 4.275,00 |
| 202301782 |
202302015 |
901308/2023 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Regime CLT |
APROPRIAÇÃO DE DESPESA EM SUBELEMENTO ESPECÍFICO DO PCASP AUDESP, REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO/2023, CONF. RELATÓRIOS ANEXOS AO MEMORANDO 1308/2023. PPFD901308/2023 PPFD90130/2023 |
R$ 24.145,77 |
| 202301783 |
202302015 |
901308/2023 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Regime CLT |
APROPRIAÇÃO DE DESPESA EM SUBELEMENTO ESPECÍFICO DO PCASP AUDESP, REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO/2023, CONF. RELATÓRIOS ANEXOS AO MEMORANDO 1308/2023. PPFD901308/2023 PPFD90130/2023 |
R$ 1.500,00 |
| 202301785 |
202302015 |
901308/2023 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Regime CLT |
APROPRIAÇÃO DE DESPESA EM SUBELEMENTO ESPECÍFICO DO PCASP AUDESP, REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO/2023, CONF. RELATÓRIOS ANEXOS AO MEMORANDO 1308/2023. PPFD901308/2023 PPFD90130/2023 |
R$ 4.604,02 |
| 202301787 |
202302015 |
901308/2023 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Regime CLT |
APROPRIAÇÃO DE DESPESA EM SUBELEMENTO ESPECÍFICO DO PCASP AUDESP, REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO/2023, CONF. RELATÓRIOS ANEXOS AO MEMORANDO 1308/2023. PPFD901308/2023 PPFD90130/2023 |
R$ 500,00 |
| 202301789 |
202302015 |
901308/2023 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Regime CLT |
APROPRIAÇÃO DE DESPESA EM SUBELEMENTO ESPECÍFICO DO PCASP AUDESP, REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO/2023, CONF. RELATÓRIOS ANEXOS AO MEMORANDO 1308/2023. PPFD901308/2023 PPFD90130/2023 |
R$ 500,00 |
| 202201313 |
202302034 |
000079/2022 |
ONE LINEA TELECOM LTDA. |
PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MODERNIZAÇÃO E REESTRUTURAÇÃO TECNOLÓGICA COM O FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE REDE E TELECOM ( SWITCH, ACCESS POINTS, NAC E TELEFONIA IP), COM GARANTIA PELO PERÍODO DE 36 MESES, CAPACITAÇÃO TÉCNICA E SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO, CONFORME A DANFE 4352 E ATESTAÇÃO DA GFD 1.5 NO DESPACHO PROCESSO DE COMPRA E/OU SERVIÇO ¿ 194¿079-2022. PC79/2022,CF:16/2022,TA:21/2023 LIQ:R$49771.55 IR:R$604.51 R:<9329> |
R$ 50.376,06 |
| 202301421 |
202302038 |
000061/2023 |
Eder Alexandre Rangel |
PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTUDOS AO(À) SERVIDOR(A) SUPRA, CORRESPONDENTE AO AO MÊS DE SETEMBRO, CONFORME SOLICITAÇÃO SFD 103.1 NO DESPACHO PROCESSO ADMINISTRATIVO FUNCIONÁRIO - 07- 061/2023. PPFD61/2023 |
R$ 486,11 |
| 202301421 |
202302039 |
000061/2023 |
Eder Alexandre Rangel |
PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTUDOS AO(À) SERVIDOR(A) SUPRA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO, CONFORME SOLICITAÇÃO SFD 103.1 NO DESPACHO PROCESSO ADMINISTRATIVO FUNCIONÁRIO - 07- 061/2023. PPFD61/2023 |
R$ 486,11 |
| 202300021 |
202301126 |
000055/2019 |
CECAM-CONSULTORIA ECONOMICA, CONTABIL E ADMINISTRA |
PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, MEDIANTE CESSÃO DE DIREITO DE USO DE SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO PÚBLICA, CONFORME NF 14729 E ATESTAÇÃO GFD 1.5, NO DESPACHO PROCESSO DE COMPRA E/OU SERVIÇO - 300 - 055/2019 PC55/2019,CF:19/2019,TA:15/2022 LIQ:R$21564.53 IR:R$1087.29 R:<9329> |
R$ 22.651,82 |
| 202301098 |
202301127 |
090744/2023 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Estat. |
APROPRIAÇÃO DE DESPESA EM SUBELEMENTO ESPECÍFICO DO PCASP AUDESP, REF. FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE ÀS FÉRIAS DE SERVIDORES DESTA AUTARQUIA, NO MÊS DE JUNHO/2023, CONF. RELATÓRIOS ANEXOS AO MEMORANDO 744/2023. PPFD90744/2023 PPFD90744/2023 |
R$ 1.190,86 |
| 202301007 |
202301144 |
090648/2023 |
MARIA ELISA CESAR NOVAIS |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS DO(A) PROFESSOR(A) SUPRA, SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO COM A FACULDADE, REFERENTE À MINISTRAÇÃO DE AULA NO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO DE DIREITO DAS DIVERSIDADES E INCLUSÃO SOCIAL (LATO-SENSU), NO DIA 27/05/2023, CONFORME MEMORANDO 741/2023. VALOR BRUTO: R$ 1025.64 TOTAL A RECOLHER: R$ 112.82 PPFD90648/2023000 ISS A RECOLHER: R$ 35,90 LIQ.:R$ 912.82 INSS:R$ 112.82 CDATV: 103921-0 ISS:R$ |
R$ 1.025,64 |
| 202300319 |
202301145 |
000019/2023 |
CARMELA DELLISOLA |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS DE COORDENAÇÃO DO CURSO DE PÓS- GRADUAÇÃO LATO SENSU EM DIREITO PROCESSUAL CIVIL (TURMA 2023), PERÍODO 10/05/2023 A 10/06/2024, CONFORME SOLICITAÇÃO SFD 107 VIA DESPACHO 38 DO PROCESSO DE COMPRA 19/2023. VALOR BRUTO: R$ 3333.33 TOTAL A RECOLHER: R$ 366.67 19/2023000,CF:2/2023 ISS A RECOLHER: R$ 116,67 LIQ.:R$ 2892.06 INSS:R$ 366.67 CDATV: 103921-0 ISS:R$ IR:R$74.60 |
R$ 3.333,33 |
| 202301067 |
202301153 |
090682/2023 |
RENATO MONTANS DE SA |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS DO(A) PROFESSOR SUPRA, SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO COM A FACULDADE, REFERENTE À MINISTRAÇÃO DE CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO DE DIREITO PROCESSUAL CIVIL (LATO-SENSU) - TURMA 2023_1, NO DIA 30/05/2023, CONFORME MEMORANDO 756/2023. VALOR BRUTO: R$ 879.12 TOTAL A RECOLHER: R$ 96.70 PPFD90682/2023000 ISS A RECOLHER: R$ 30,73 LIQ.:R$ 782.42 INSS:R$ 96.70 CDATV: 103921-0 ISS:R$ |
R$ 879,12 |
| 202301061 |
202301154 |
090674/2023 |
Fernando Carlos de Andrade Sartori |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS DO(A) PROFESSOR SUPRA, SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO COM A FACULDADE, REFERENTE À MINISTRAÇÃO DE AULA NO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO DE DIREITO CIVIL, TURMA (LATO-SENSU) , NO DIA 30 DE MAIO DE 2023, CONFORME MEMORANDO 755/2023. VALOR BRUTO: R$ 879.12 TOTAL A RECOLHER: R$ 96.70 PPFD90674/2023000 ISS A RECOLHER: R$ 30,77 LIQ.:R$ 782.42 INSS:R$ 96.70 CDATV: 103921-0 ISS:R$ |
R$ 879,12 |
| 202300957 |
202300941 |
000015/2023 |
EROTILDE RIBEIRO DOS SANTOS MINHARRO |
PAGAMENTO REFERENTE À ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO CONCEDIDO À SERVIDORA EROTILDE R. DOS SANTOS MINHARRO, PARA CUSTEAR PEQUENAS DESPESAS E DE PRONTO PAGAMENTO, CONFORME PERMITEM OS ARTIGOS 2º E 4º DA RESOLUÇÃO 156/2021 E SOLICITADO NO MEMORANDO 594/2023 PPFD15/2023 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 33 115 |
R$ 3.000,00 |
| 202301068 |
202301197 |
090682/2023 |
VINICIUS BARBOZA |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS DO(A) PROFESSOR SUPRA, SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO COM A FACULDADE, REFERENTE À MINISTRAÇÃO DE CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO DE DIREITO PROCESSUAL CIVIL (LATO-SENSU) - TURMA 2023_1, NO DIA 01/06/2023, CONFORME MEMORANDO 771/2023. VALOR BRUTO: R$ 1025.64 TOTAL A RECOLHER: R$ 112.82 PPFD90682/2023000 ISS A RECOLHER: R$ 35,90 LIQ.:R$ 912.82 INSS:R$ 112.82 CDATV: 103921-0 ISS:R$ |
R$ 1.025,64 |
| 202300157 |
202301209 |
000093/2022 |
PUXE COMUNICACAO EIRELI |
PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA A FDSBC, QUE POSSIBILITEM A ELABORAÇÃO DE PROJETOS E CAMPANHAS, CONFORME NF 13286 E ATESTAÇÃO SFD 108 NOS DESPACHOS PROCESSO DE COMPRA E/OU SERVIÇO ¿ 120 E 121 - 093/2022. PC93/2022,CF:25/2022 LIQ:R$13968.56 IR:R$704.30 R:<9329> |
R$ 14.672,86 |
| 202300988 |
202301211 |
000054/2023 |
COPIADORA SAO BERNARDO LTDA |
PAGAMENTO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ENCADERNACAO DE 44 LIVROS CONTABEIS COM AS INFORMAÇÕES DO ANO DE 2022, CONFORME NF 13138 E ATESTADO PELA SFD 106. PC54/2023,AF:41/2023 ISS A RECOLHER: R$ 46,20 LIQ:R$1493.80 CDATV: 107702-0 ISS:R$46.20 |
R$ 1.540,00 |
| 202300992 |
202300999 |
000018/2023 |
VITORIA CECILIA FORTES TEMBE |
PAGAMENTO REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO CONCEDIDO À SERVIDORA VITÓRIA CECILIA FORTES TEMBE, PARA CUSTEAR PEQUENAS DESPESAS E DE PRONTO PAGAMENTO, CONFORME PERMITEM OS ARTIGOS 2º E 4º DA RESOLUÇÃO 156/2021 E SOLICITADO NO MEMORANDO 627/2023 PPFD18/2023 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 077 0001 1379049 8 |
-R$ 1.195,93 |
| 202301123 |
202301213 |
000057/2023 |
COMERCIO DE AGUA ANALIA FRANCO |
PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO SOB DEMANDA DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS, INCLUINDO A CONCESSÃO DE GALÕES EM REGIME DE COMODATO, CONFORME DANFE 14220 E ATESTAÇÃO SFD 110 NO DESPACHO PROCESSO DE COMPRA E/OU SERVIÇO - 31 - 057/2023 PC57/2023,CF:13/2023 |
R$ 185,00 |
| 202300761 |
202300931 |
090454/2023 |
Allan dos Santos Cavalheiro |
PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS DO(A) PROFESSOR(A) SUPRA, SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO COM A FACULDADE, REFERENTE À REALIZAÇÃO DO 'CURSO INTENSIVO DE REVISÃO PARA O EXAME DE ORDEM - 2A FASE - DIREITO DO TRABALHO', NO DIA 18/04/2023, CONFORME MEMORANDO 563/2023. PPFD90454/2023 LIQ:R$187.91 CDATV: 103921-0 ISS:R$7.69 INSS:R$24.18 |
R$ 219,78 |
| 202300999 |
202301012 |
090633/2023 |
INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social |
MULTA E JUROS DE INSS SOBRE NF 2358, BIBLIOTHECA SISTEMAS DO BRASIL LTDA., REF À CONTRATO Nº 35/ 2022 - PROCESSO DE COMPRAS: 158/2022 - FORNECIMENT O DE SOLUÇÃO INTEGRADA DE SEGURANÇA (ANTIFURTO), GESTÃO E AUTOSSERVIÇO (AUTOATENDIMENTO), COM EQUIPAMENTOS DE AUTO DEVOLUÇÃO E TECNOLOGIA RFID, ENGLOBANDO OS SERVIÇOS DE ETIQUETAGEM, PREPARAÇÃO DE ACERVO BIBLIOGRÁFICO E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA PARA A BIBLIOTECA DA FDSBC. PPFD90633/2023 |
R$ 2.716,50 |
| 202200848 |
202301017 |
000019/2021 |
1DOC TECNOLOGIA S.A |
PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CESSÃO DE DIREITO DE USO DE SISTEMA INTEGRADO DE COMUNICAÇÃO INTERNA, EXTERNA, GESTÃO DOCUMENTAL COM ASSINATURA ELETRÔNICA E CENTRAL DE ATENDIMENTO, PERÍODO 26/03/2023 A 25/04/2023, CONFORME NF 16427 E ATESTAÇÃO GFD 1.5 NO DESPACHO PROCESSO DE COMPRA E/ OU SERVIÇO - 158- 019/2021. PC19/2021,CF:13/2021,TA:12/2023 LIQ:R$2951.73 IR:R$321.87 R:<9329> |
R$ 3.273,60 |
| 202300007 |
202301018 |
000019/2021 |
1DOC TECNOLOGIA S.A |
PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CESSÃO DE DIREITO DE USO DE SISTEMA INTEGRADO DE COMUNICAÇÃO INTERNA, EXTERNA, GESTÃO DOCUMENTAL COM ASSINATURA ELETRÔNICA E CENTRAL DE ATENDIMENTO, PERÍODO 26/03/2023 A 25/04/2023, CONFORME NF 16427 E ATESTAÇÃO GFD 1.5 NO DESPACHO PROCESSO DE COMPRA E/ OU SERVIÇO - 158- 019/2021. PC19/2021,CF:13/2021,TA:12/2023 COMPLEMENTO DA OP 1017, TOTALIZANDO O VALOR DA NF 16427 - R$ 6.705,60. |
R$ 3.432,00 |
| 202300158 |
202300429 |
000067/2022 |
Priscilla Milena Simonato de Migueli |
PAGAMENTO REFERENTE À CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTUDOS À PROFA. SUPRA. REF. PARCELA DE MARÇO/ 2023 DO CURSO DE DOUTORADO EM 'DIREITO: EFETIVIDADE DO DIREITO, CONFORME SOLICITAÇÃO PELO GFD NO DESPACHO PROCESSO ADMINISTRATIVO FUNCIONÁRIO - 44, 45 E 47 - 067/2022 PPFD67/2022 |
R$ 2.217,91 |
| 202300194 |
202300433 |
009076/2023 |
Camila Castanhato |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS DO(A) PROFESSOR(A) SUPRA, SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO COM A FACULDADE, REFERENTE À PARTICIPAÇÃO EM BANCA EXAMINADORA - CONCURSO DE DIREITO ADMINISTRATIVO, PERÍODO 31/01 A 17/02/2023, CONFORME MEMORANDO 222/2023. VALOR BRUTO: R$ 6537.28 PPFD9076/2023000 ISS A RECOLHER: R$ 228,80 LIQ.:R$ 5608.89 LIQ.:R$ 5608.89 IR:R$928.39 CDATV: 103921-0 ISS:R$ |
R$ 6.537,28 |
| 202202002 |
202300088 |
000148/2022 |
INNOVATION COMERCIO DE PRESENTES |
PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE DIVULGAÇÃO - CHAVEIRO, CONFORME DANFE 7220 E ATESTAÇÃO SFD 108 NO DESPACHO PROCESSO DE COMPRA E/ OU SERVIÇO - 25- 148/2022 PC148/2022,AF:225/2022 |
R$ 15.570,00 |
| 202300071 |
202300365 |
090854/2022 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SBCAMPO |
ENCARGOS DA PATRONAL REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, PLANO FINANCEIRO, MÊS DE FEVEREIRO/2023,DOS SERVIDORES DESTA AUTARQUIA, CONFORME MEMORANDO 217/2023. PPFD90854/2022 |
R$ 149.413,95 |
| 202300069 |
202300366 |
090854/2022 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SBCAMPO |
ENCARGOS DA PATRONAL REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, PLANO PREVIDENCIÁRIO, MÊS DE FEVEREIRO/2023, DOS SERVIDORES DESTA AUTARQUIA, CONFORME MEMORANDO 217/2023. PPFD90854/2022 |
R$ 56.412,08 |
| 202300305 |
202300386 |
090131/2023 |
Pablo Biondi |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS DO(A) PROFESSOR(A) SUPRA, SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO COM A FACULDADE, REFERENTE À PARTICIPAÇÃO EM DUAS BANCAS DE TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO, COMO ORIENTADOR(A), NOS DIAS 09 E 10/02/2023, CONFORME MEMORANDO 202/2023. VALOR BRUTO: R$ 1318.68 TOTAL A RECOLHER: R$ 145.05 PPFD90131/2023000 ISS A RECOLHER: R$ 46,15 LIQ.:R$ 1173.63 INSS:R$ 145.05 CDATV: 103921-0 ISS:R$ |
R$ 1.318,68 |
| 202300497 |
202300401 |
000089/2022 |
SEVILHANO COSTA COMERCIO E SERVICOS LTDA |
EM SUBSTITUIÇÃO AS OPS 305, 306, 307 E 312/2023 REFERENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAIS DE MANUTENÇÃO PREDIAL E JARDINAGEM E AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS CONFORME DANFES 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138 E 146 E ATESTAÇÃO SFD 103 NOS DESPACHOS PROCESSO DE COMPRA E/ OU SERVIÇO - 80 E 82- 089/ 2022 PC89/2022,CF:30/2022 |
R$ 872,25 |
| 202300465 |
202300404 |
090201/2023 |
ANNA MASTROMARINO |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS DO(A) PROFESSOR(A) SUPRA, SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO COM A FACULDADE, REFERENTE À MINISTRAÇÃO DO CURSO POLITICAS DE MEMORIA EN EL ESPACIO DEL CONSTITUCIONALISMO DEMOCRATICO, NOS DIAS 28/02, 01 e 02/03/2023, conforme Memorando 227/2023. ESTRANGEIRO: ISS 23,08 IR 164,84 LIQ: 471,72 |
R$ 659,34 |
| 202300547 |
202300852 |
090290/2023 |
RUBENS ALBERTO KINDLMANN JUNIOR |
PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS DO(A) PROFESSOR SUPRA, SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO COM A FACULDADE, REFERENTE À MINISTRAÇÃO DE AULA EM CURSO INTENSIVO PARA O EXAME DE ORDEM ¿ 2ª FASE, NOS DIAS 03 e 10/04/2023, CONFORME MEMORANDO 290/2023 VALOR BRUTO: R$ 586.08 TOT.PAGAMENTO MES: R$ 2051.28 TOT. RETENCAO MES: R$ 225.65 PPFD90290/2023000 PPFD90290/2023000 ISS A RETER R$ 20,51 E INSS R$ 64,47 LIQ.:R$ 521.62 INSS:R$ 64.46 CDATV: 103921-0 ISS:R$ |
R$ 586,08 |
| 202300015 |
202300884 |
000079/2021 |
TRIPLETECH IT SOLUCOES EM TI LTDA. |
PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE E HOSPEDAGEM AO SÍTIO INSTITUCIONAL DA FDSBC, CONFORME NF 3301 E ATESTAÇÃO GFD 1.5 NO DESPACHO PROCESSO DE COMPRA E/OU SERVIÇO - 84 - 079/2021. PC79/2021,CF:9/2022 LIQ:R$3014.66 IR:R$152.00 R:<9329> |
R$ 3.166,66 |
| 202300468 |
202300892 |
000081/2012 |
JESSICA SILVA DE SOUZA |
PAGAMENTO REFERENTE À CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTUDOS AO(À) SERVIDOR(A) SUPRA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE 05/2023, CONFORME SOLICITAÇÃO SFD 103.1 NO DESPACHO PROCESSO ADMINISTRATIVO FUNCIONÁRIO - 56- 081/2012. PPFD81/2012 |
R$ 339,00 |
| 202300572 |
202300900 |
000033/2023 |
OSSIT SERVICOS E SOLUCOES DE INFORMATICA LTDA. |
PAGAMENTO REFERENTE À LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E SOFTWARES PARA "DATA CENTER" COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO PARA FACULDADE, CONFORME RECIBO DE LOCAÇÃO 0189 E ATESTAÇÃO GFD 1.5 NO DESPACHO PROCESSO DE COMPRA E/OU SERVIÇO - 33 - 33/2023 PC33/2023,AF:31/2023 |
R$ 6.000,00 |
| 202300967 |
202300945 |
090601/2023 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Estat. |
APROPRIAÇÃO DE DESPESA EM SUBELEMENTO ESPECÍFICO DO PCASP AUDESP, REF. FOLHA DE ADIANTAMENTO DO MÊS DE MAIO/2023, CONFORME RELATÓRIOS ANEXOS AO MEMORANDO 601/2023. PPFD90601/2023 PPFD90601/2023 |
R$ 22.136,78 |
| 202300968 |
202300945 |
090601/2023 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Estat. |
APROPRIAÇÃO DE DESPESA EM SUBELEMENTO ESPECÍFICO DO PCASP AUDESP, REF. FOLHA DE ADIANTAMENTO DO MÊS DE MAIO/2023, CONFORME RELATÓRIOS ANEXOS AO MEMORANDO 601/2023. PPFD90601/2023 PPFD90601/2023 |
R$ 1.413,96 |
| 202300969 |
202300945 |
090601/2023 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Estat. |
APROPRIAÇÃO DE DESPESA EM SUBELEMENTO ESPECÍFICO DO PCASP AUDESP, REF. FOLHA DE ADIANTAMENTO DO MÊS DE MAIO/2023, CONFORME RELATÓRIOS ANEXOS AO MEMORANDO 601/2023. PPFD90601/2023 PPFD90601/2023 |
R$ 481,50 |
| 202300970 |
202300945 |
090601/2023 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Estat. |
APROPRIAÇÃO DE DESPESA EM SUBELEMENTO ESPECÍFICO DO PCASP AUDESP, REF. FOLHA DE ADIANTAMENTO DO MÊS DE MAIO/2023, CONFORME RELATÓRIOS ANEXOS AO MEMORANDO 601/2023. PPFD90601/2023 PPFD90601/2023 |
R$ 141.433,18 |
| 202300972 |
202300945 |
090601/2023 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Estat. |
APROPRIAÇÃO DE DESPESA EM SUBELEMENTO ESPECÍFICO DO PCASP AUDESP, REF. FOLHA DE ADIANTAMENTO DO MÊS DE MAIO/2023, CONFORME RELATÓRIOS ANEXOS AO MEMORANDO 601/2023. PPFD90601/2023 PPFD90601/2023 |
R$ 2.903,29 |
| 202300915 |
202301034 |
090554/2023 |
Jacqueline Sinhoretto |
PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS DO(A) PROFESSOR(A) SUPRA, SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO COM A FACULDADE, REFERENTE À MINISTRAÇÃO DE AULA NO CURS DE PÓS-GRADUAÇÃO DE DIREITO DAS DIVERSIDADES E INCLUSÃO SOCIAL, NO DIA 06/05/2023, CONFORME MEMORANDO 641/2023 VALOR BRUTO: R$ 512.82 TOTAL A RECOLHER: R$ 56.41 PPFD90554/2023000 ISS A RETER R$ 17,95. INSS A RETER R$ 56,41 LIQ.:R$ 456.41 INSS:R$ 56.41 CDATV: 103921-0 ISS:R$ |
R$ 512,82 |
| 202300005 |
202301035 |
000118/2018 |
TELEFONICA BRASIL S.A |
PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LINK DE INTERNET DEDICADO PARA UTILIZAÇÃO DE CANAL DE INTERNET VISANDO ÀS ATIVIDADES DA FDSBC REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023, CONFORME NFST 181.887.401/05/2023 E ATESTAÇÃO GFG 1.5 NO DESPACHO PROCESSO DE COMPRA E/OU SERVIÇO - 100 - 118/2018 PC118/2018,CF:9/2019,TA:8/2023 |
R$ 887,00 |
| 202301573 |
202301934 |
901138/2023 |
ROBERTA DENSA |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS DO(A) PROFESSOR(A) SUPRA, SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO COM A FACULDADE, REFERENTE À MINISTRAÇÃO DE AULA NO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO DE DIREITO PROCESSUAL CIVIL (LATO SENSU), NO DIA 28/09/2023, CONFORME MEMORANDO 1223/2023. VALOR BRUTO: R$ 1025.64 TOT.PAGAMENTO MES: R$ 1025.64 TOT. RETENCAO MES: R$ 112.82 TOTAL A RECOLHER: R$ 112.82 PPFD90113/2023000 ISS R$ 35,90 LIQ.:R$ 912.82 INSS:R$ 112.82 CDATV: 103921-0 ISS:R$ |
R$ 1.025,64 |
| 202300033 |
202301935 |
000055/2021 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF |
REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS (CONTA 1-0) NO NO PERIODO DE 07/09 A 06/10/2023, CONFORME INFORMEADO PELA SFD 102 NO DESPACHO PROCESSO DE COMPRA E/ OU SERVIÇO - 204- 055/2021 PC55/2021,CF:22/2021,TA:22/2022 |
R$ 3.184,00 |
| 202300033 |
202301936 |
000055/2021 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF |
REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS (CONTA 3-4) NO PERIODO DE 07/09 A 06/10/2023, CONFORME INFORMEADO PELA SFD 102 NO DESPACHO PROCESSO DE COMPRA E/ OU SERVIÇO - 204- 055/2021 PC55/2021,CF:22/2021,TA:22/2022 |
R$ 307,20 |
| 202301636 |
202301943 |
901169/2023 |
ICARO MATIAS AZEVEDO |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS DO(A) PROFESSOR(A) SUPRA, SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO COM A FACULDADE, REFERENTE À MINISTRAÇÃO DE AULA NO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO DE DIREITO DAS DIVERSIDADES E INCLUSÃO SOCIAL (LATO SENSU), NO DIA 30/09/2023 CONFORME O MEMORANDO 1225-2023. VALOR BRUTO: R$ 439.56 TOTAL A RECOLHER: R$ 48.35 PPFD90116/2023000 ISS R$ 15,38 LIQ.:R$ 391.21 INSS:R$ 48.35 CDATV: 103921-0 ISS:R$ |
R$ 439,56 |
| 202300838 |
202301945 |
000072/2021 |
OSSIT SERVICOS E SOLUCOES DE INFORMATICA LTDA. |
PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE, SEGURO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS QUE COMPÕEM O DATA CENTER DA FDSBC REFERENTE AO PERIODO DE 26/08 A 25/09/2023, CONFORME A NF 489 E ATESTAÇÃO DA GFD 1.5 NO DESPACHO PROCESSO DE COMPRA E/ OU SERVIÇO ¿ 122- 072-2021. PC72/2021,CF:8/2022 |
R$ 1.452,47 |
| 202301557 |
202301916 |
901096/2023 |
Carlos Eduardo de Castro e Silva Carreira |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS DO(A) PROFESSOR(A) SUPRA, SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO COM A FACULDADE, REFERENTE À MINISTRAÇÃO DE AULA NO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO DE DIREITO DAS DIVERSIDADES E INCLUSÃO SOCIAL (LATO SENSU), NO DIA 23/09/2023 CONFORME O MEMORANDO 1203-2023. VALOR BRUTO: R$ 879.12 TOT.PAGAMENTO MES: R$ 879.12 TOT. RETENCAO MES: R$ 96.70 TOTAL A RECOLHER: R$ 96.70 PPFD90109/2023000 ISS R$ 30,77 LIQ.:R$ 782.42 INSS:R$ 96.70 CDATV: 103921-0 ISS:R$ |
R$ 879,12 |
| 202300737 |
202301902 |
000025/2023 |
MARCOS FIDELIS DA SILVA JUNIOR ? ME |
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATO Nº 5/2023 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE ASSESSORIA ASSESSORIA DE IMPRENSA, NO PERÍODO DE SETEMBRO, CONFORME A NF 24 E ATESTAÇÃO DA SFD 108 NO DESPACHO PROCESSO DE COMPRA E/ OU SERVIÇO ¿ 055 -025 -2023. PC25/2023,CF:5/2023 |
R$ 7.297,00 |
| 202300028 |
202301802 |
000093/2021 |
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA |
PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E DIGITALIZAÇÃO, CONTEMPLANDO O FORNECIMENTO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO E CONTABILIZAÇÃO, INSUMOS (EXCETO O PAPEL) E REPOSIÇÃO DE PEÇAS ORIGINAIS, ALÉM DOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA, CON CONFORME A NF 207537 E ATESTAÇÃO DA GFD 1.5, NO DESPACHO PROCESSO DE COMPRA E/OU SERVIÇO 169- 93-2023. PC93/2021,CF:17/2022,TA:24/2023 LIQ:R$4282.83 IR:R$215.94 R:<9329> |
R$ 4.498,77 |
| 202301634 |
202301948 |
901169/2023 |
Carlos Eduardo de Castro e Silva Carreira |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS DO(A) PROFESSOR(A) SUPRA, SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO COM A FACULDADE, REFERENTE À MINISTRAÇÃO DE AULA NO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO DE DIREITO DAS DIVERSIDADES E INCLUSÃO SOCIAL (LATO SENSU), NO DIA 30/09/2023 CONFORME O MEMORANDO 1227-2023. VALOR BRUTO: R$ 879.12 TOT.PAGAMENTO MES: R$ 1758.24 TOT. RETENCAO MES: R$ 193.40 TOTAL A RECOLHER: R$ 96.70 PPFD90116/2023000 ISS R$ 30,75 INSS:R$ 96.70 CDATV: 103921-0 ISS:R$ IR:R$17.64 |
R$ 879,12 |
| 202300036 |
202302044 |
000133/2022 |
ALKASOFT INFORMATICA LTDA |
PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE SOFTWARE DE GESTÃO DE PROCESSOS JUDICIAIS, DENOMINADO LAWYER ELEVEN, INCLUINDO: IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO DE BASE DE DADOS, CONFIGURAÇÕES, TREINAMENTO, SUPORTE E SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E EVOLUTIVA, CONFORME A NF 47295 E ATESTAÇÃO DA GFD 1.5 NO NO DESPACHO PROCESSO DE COMPRA E/OU SERVIÇO ¿ 73 ¿ 133/2022. PC133/2022,CF:24/2022 |
R$ 2.495,30 |
| 202300071 |
202302051 |
090854/2022 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SBCAMPO |
ENCARGOS DA PATRONAL REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, PLANO FINANCEIRO, MÊS DE OUTUBRO/2023,DOS SERVIDORES DESTA AUTARQUIA, CONFORME MEMORANDO 1319/2023. PP90854/2022 |
R$ 230.218,88 |
| 202301480 |
202302052 |
901011/2023 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SBCAMPO |
ENCARGOS DA PATRONAL REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, PLANO PREVIDENCIÁRIO, MÊS DE OUTUBRO/2023, DOS SERVIDORES DESTA AUTARQUIA, CONFORME MEMORANDO 1319/2023. PP90101/2023 |
R$ 78.034,74 |
| 202300102 |
202302056 |
000032/2021 |
Prefeitura do Municipio de Sao Bernardo do Campo |
PAGAMENTO REFERENTE Á DISPONIBILIZAÇÃO DE SERVIDOR DA PMSBC PARA DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES JUNTO A ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA DESTA FACULDADE, NO PERIODO DE OUTUBRO, CONFORME SOLICITADO NO DESPACHO PROCESSO ADMINISTRATIVO - 111- 032/2021. PPFD32/2021 |
R$ 10.250,88 |
| 202300033 |
202302086 |
000055/2021 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF |
REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS (CONTA 1-0) NO PERIODO DE 07/10 A 07/11/2023, CONFORME INFORMADO PELA SFD 102 NO DESPACHO PROCESSO DE COMPRAS E/ OU SERVIÇO - 228- 55/2021 PC55/2021,CF:22/2021,TA:34/2023 |
R$ 3.180,80 |
| 202300077 |
202302050 |
000089/2022 |
SEVILHANO COSTA COMERCIO E SERVICOS LTDA |
PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAIS DE MANUTENÇÃO PREDIAL E JARDINAGEM E AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS (LOTE 1), PELO PERÍODO DE 02/10/2023 A 06/10/2023, CONFORME A DANFE 229 E ATESTAÇÃO DA SFD 103 NO DESPACHO PROCESSO DE COMPRA E/OU SERVIÇO ¿ 134-089/2022. PC89/2022,CF:30/2022 |
R$ 839,50 |
| 202300060 |
202302049 |
000089/2022 |
VILA BARCELONA COMERCIO DE SUPRIMENTOS E EQUIPAMAN |
PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAIS DE MANUTENÇÃO PREDIAL (REF. A LOTE 3 MATERIAL HIDRÁULICO - ITENS 1 ATÉ 16 E 25 ATÉ 55), NO PERÍODO DE 04/08/2022 A 11/08/2023, CONFORME A DANFE 1778 E ATESTAÇÃO DA SFD 103 NO DESPACHO PROCESSO DE COMPRA E/OU SERVIÇO ¿ 133-089/2022. PC89/2022,CF:29/2022 |
R$ 51,20 |
| 202300159 |
202302103 |
000093/2022 |
PUXE COMUNICACAO EIRELI |
PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA A FDSBC, QUE POSSIBILITEM A ELABORAÇÃO DE PROJETOS E CAMPANHAS, NO PERIODO DE 01/09 A 31/10/2023, CONFORME AS NFS 14878, 14879 E 14880 E ATESTAÇÃO DA SFD 108 NO DESPACHO PROCESSO DE COMPRA E/OU SERVIÇO ¿ 157-093/2022. PC93/2022,CF:25/2022 LIQ:R$97998.23 IR:R$4941.09 R:<9329> |
R$ 102.939,32 |
| 202301420 |
202301968 |
000060/2023 |
ANA LIGIA ALVES PACHECO |
PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTUDOS AO(À) SERVIDOR(A) SUPRA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO, CONFORME SOLICITAÇÃO SFD 103.1 NO DESPACHO PROCESSO ADMINISTRATIVO FUNCIONÁRIO - 11- 060/2023. PPFD60/2023 |
R$ 217,28 |
| 202300480 |
202300351 |
000034/2022 |
2E Transporte e Remocao de Entulho Ltda. ME |
PAGAMENTO REFERENTE MULTA/JUROS SOBRE NF 16533, 2E REMOÇÃO E TRANSPORTE DE ENTULHOS, CONFORME INFORMADO NO DESPACHO PROCESSO DE COMPRA E/ OU SERVIÇO - 66- 034/2022. PPFD34/2022 PPFD34/2022 |
R$ 192,56 |
| 202300592 |
202300579 |
000037/2023 |
PROTELIMP SOLUCOES EM PRODUTOS DE LIMPEZA |
PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE CLORO E FLANELA, PARA ABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO DA FACULDADE DE DIREITO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. 12 BB DE HIPOCLORITO E 120 FLANELAS, CONFOREME DANFE 18030 E ATESTAÇÃO SFD 109 NO DESPACHO DE COMPRA E/OU SERVIÇO - 21 - 037/2023. PC37/2023,AF:33/2023 |
R$ 417,60 |
| 202300502 |
202300590 |
090232/2023 |
POLIANA MOREIRA DELPUPO |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS DO(A) PROFESSOR(A) SUPRA, SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO COM A FACULDADE, REFERENTE À PARTICIPAÇÃO EM BANCA DE TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO, COMO ORIENTADORA, NO DIA 07/03/2023, CONFORME MEMORANDO 334/2023 VALOR BRUTO: R$ 659.34 TOT.PAGAMENTO MES: R$ 73.26 TOT. RETENCAO MES: R$ 8.06 TOTAL A RECOLHER: R$ 72.53 PPFD90334/2023000 ISS 23,08 LIQ.:R$ 586.81 INSS:R$ 72.53 CDATV: 103921-0 ISS:R$ |
R$ 659,34 |
| 202300157 |
202300680 |
000093/2022 |
PUXE COMUNICACAO EIRELI |
PAGAMENTO REFETENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA A FDSBC, QUE POSSIBILITEM A ELABORAÇÃO DE PROJETOS E CAMPANHAS, CONFORME NFS 12689, 12690 E 12691 E ATESTAÇÃO SFD 108 NO DESPACHO PROCESSO DE COMPRA E/OU SERVIÇO - 106 - 93/2022 PC93/2022,CF:25/2022 LIQ:R$60819.82 IR:R$552.08 R:<9329> |
R$ 61.371,90 |
| 202300594 |
202300681 |
090328/2023 |
Fernando Carlos de Andrade Sartori |
PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS DO(A) PROFESSOR SUPRA, SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO COM A FACULDADE, REFERENTE À MINISTRAÇÃO DE "CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO DE DIREITO CIVIL (LATO-SENSU), TURMA 2022_2, NO DIA 21/03/2023, CONFORME MEMORANDO 401/2023 PPFD90328/2023 DEPOSITO: 341 7021 LIQ:R$751.65 CDATV: 103921-0 ISS:R$30.77 INSS:R$96.70 |
R$ 879,12 |
| 202300621 |
202300695 |
090357/2023 |
CARMELA DELLISOLA |
PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS DO(A) PROFESSOR(A) SUPRA, SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO COM A FACULDADE, REFERENTE À COORDENAÇÃO DE EVENTO INSTITUCIONAL ACADÊMICO DENOMINADO ¿22º ENCONTRO DA FDSBC SOBRE OS DIREITOS DA MULHER¿, NO DIA 25 DE MARÇO DE 2023, CONFORME MEMORANDO 357/2023. PPFD90357/2023 CDATV: 103921-0 ISS:R$32.28 INSS:R$101.45 IRRF R$ 186,46 |
R$ 922,24 |
| 202300764 |
202300696 |
090444/2023 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Regime CLT |
APROPRIAÇÃO DE DESPESA EM SUBELEMENTO ESPECÍFICO DO PCASP AUDESP, REF. FOLHA COM AS VERBAS RESCISÓRIAS DO(A) SERVIDOR(A) N. 1271, CONF. RELATÓRIOS ANEXOS AO MEMORANDO 444/2023. PPFD90444/2023 PPFD90444/2023 |
R$ 2.593,64 |
| 202300765 |
202300696 |
090444/2023 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Regime CLT |
APROPRIAÇÃO DE DESPESA EM SUBELEMENTO ESPECÍFICO DO PCASP AUDESP, REF. FOLHA COM AS VERBAS RESCISÓRIAS DO(A) SERVIDOR(A) N. 1271, CONF. RELATÓRIOS ANEXOS AO MEMORANDO 444/2023. PPFD90444/2023 PPFD90444/2023 |
R$ 1.945,23 |
| 202300766 |
202300696 |
090444/2023 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Regime CLT |
APROPRIAÇÃO DE DESPESA EM SUBELEMENTO ESPECÍFICO DO PCASP AUDESP, REF. FOLHA COM AS VERBAS RESCISÓRIAS DO(A) SERVIDOR(A) N. 1271, CONF. RELATÓRIOS ANEXOS AO MEMORANDO 444/2023. PPFD90444/2023 PPFD90444/2023 |
R$ 7.780,93 |
| 202300767 |
202300696 |
090444/2023 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Regime CLT |
APROPRIAÇÃO DE DESPESA EM SUBELEMENTO ESPECÍFICO DO PCASP AUDESP, REF. FOLHA COM AS VERBAS RESCISÓRIAS DO(A) SERVIDOR(A) N. 1271, CONF. RELATÓRIOS ANEXOS AO MEMORANDO 444/2023. PPFD90444/2023 PPFD90444/2023 |
R$ 1.037,46 |
| 202300768 |
202300696 |
090444/2023 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Regime CLT |
APROPRIAÇÃO DE DESPESA EM SUBELEMENTO ESPECÍFICO DO PCASP AUDESP, REF. FOLHA COM AS VERBAS RESCISÓRIAS DO(A) SERVIDOR(A) N. 1271, CONF. RELATÓRIOS ANEXOS AO MEMORANDO 444/2023. PPFD90444/2023 PPFD90444/2023 |
R$ 50,00 |
| 202300105 |
202300147 |
000312/2019 |
Folha de Pagamento dos Estagiarios |
PAGAMENTO REFERENTE A AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTAGIÁRIOS BOLSISTAS, PARA 03/01 A 28/02/2023, CONFORME SOLICITADO NO DESPACHO PROCESSO ADMINISTRATIVO - 112- 312/2019. PPFD312/2019 PPFD312/2019 |
R$ 5.933,98 |
| 202300279 |
202300192 |
090110/2023 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Regime CLT |
APROPRIAÇÃO DA DESPESA EM SUBELEMENTO ESPECÍFICO DO PCASP AUDESP, REF. FOLHA COM AS VERBAS RESCISÓRIAS DOS PROFESSORES CONTRATADOS, CONF. RELATÓRIOS ANEXOS AO MEMORANDO 110/2023. PPFD90110/2023 PPFD90110/2023 |
R$ 12.324,48 |
| 202300280 |
202300192 |
090110/2023 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Regime CLT |
APROPRIAÇÃO DA DESPESA EM SUBELEMENTO ESPECÍFICO DO PCASP AUDESP, REF. FOLHA COM AS VERBAS RESCISÓRIAS DOS PROFESSORES CONTRATADOS, CONF. RELATÓRIOS ANEXOS AO MEMORANDO 110/2023. PPFD90110/2023 PPFD90110/2023 |
R$ 13.804,13 |
| 202300281 |
202300192 |
090110/2023 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Regime CLT |
APROPRIAÇÃO DA DESPESA EM SUBELEMENTO ESPECÍFICO DO PCASP AUDESP, REF. FOLHA COM AS VERBAS RESCISÓRIAS DOS PROFESSORES CONTRATADOS, CONF. RELATÓRIOS ANEXOS AO MEMORANDO 110/2023. PPFD90110/2023 PPFD90110/2023 |
R$ 19.471,80 |
| 202300282 |
202300192 |
090110/2023 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Regime CLT |
APROPRIAÇÃO DA DESPESA EM SUBELEMENTO ESPECÍFICO DO PCASP AUDESP, REF. FOLHA COM AS VERBAS RESCISÓRIAS DOS PROFESSORES CONTRATADOS, CONF. RELATÓRIOS ANEXOS AO MEMORANDO 110/2023. PPFD90110/2023 PPFD90110/2023 |
R$ 5.030,40 |
| 202300283 |
202300192 |
090110/2023 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Regime CLT |
APROPRIAÇÃO DA DESPESA EM SUBELEMENTO ESPECÍFICO DO PCASP AUDESP, REF. FOLHA COM AS VERBAS RESCISÓRIAS DOS PROFESSORES CONTRATADOS, CONF. RELATÓRIOS ANEXOS AO MEMORANDO 110/2023. PPFD90110/2023 PPFD90110/2023 |
R$ 6.539,52 |
| 202300284 |
202300192 |
090110/2023 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Regime CLT |
APROPRIAÇÃO DA DESPESA EM SUBELEMENTO ESPECÍFICO DO PCASP AUDESP, REF. FOLHA COM AS VERBAS RESCISÓRIAS DOS PROFESSORES CONTRATADOS, CONF. RELATÓRIOS ANEXOS AO MEMORANDO 110/2023. PPFD90110/2023 PPFD90110/2023 |
R$ 1.006,08 |
| 202200920 |
202300103 |
000062/2022 |
PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA. |
PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE PAPEL SULFITE, CONFORME NF 385972 E ATESTAÇÃO SFD 110 NO DESPACHO PROCESSO DE COMPRA E/ OU SERVIÇO - 38- 062/2022. PC62/2022,CF:12/2022 LIQ:R$2134.08 IR:R$25.92 R:<9329> |
R$ 2.160,00 |
| 202300470 |
202301055 |
000005/2023 |
ADRIANA RAMOS DREWS |
PAGAMENTO REFERENTE À CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTUDOS AO(À) SERVIDOR(A) SUPRA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE 05/2023, CONFORME SOLICITAÇÃO SFD 103.1 NO DESPACHO PROCESSO ADMINISTRATIVO FUNCIONÁRIO - 16- 005/2023. PPFD5/2023 |
R$ 75,66 |
| 202301006 |
202301113 |
090648/2023 |
GISELE MASCARELLI SALGADO |
PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS DO(A) PROFESSOR(A) SUPRA, SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO COM A FACULDADE, REFERENTE À MINISTRAÇÃO DE AULA NO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO DE DIREITO DAS DIVERSIDADES E INCLUSÃO SOCIAL (LATO-SENSU), NO MEMORANDO 708/2023 VALOR BRUTO: R$ 1025.64 TOT.PAGAMENTO MES: R$ 807.30 TOT. RETENCAO MES: R$ 88.80 TOTAL A RECOLHER: R$ 112.82 PPFD90648/2023000 ISS A RETER R$ 35,90. INSS A RETER R$ 112,82 LIQ.:R$ 912.82 INSS:R$ 112.82 |
R$ 1.025,64 |
| 202300995 |
202301137 |
000052/2023 |
MARCELO DA SILVA SOUZA - BOMBAS |
PAGAMENTO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM INSTALAÇÃO DA BOMBA DE ÁGUA E ADEQUAÇÃO DO ATUAL SISTEMA HIDRÁULICO PARA ABASTECIMENTO DO RESERVATÓRIO DO PRÉDIO BARENTZ, CONFORME NF 28862 E SOLICITAÇÃO SFD 103 NOS DESPACHOS PROCESSO DE COMPRA E/ OU SERVIÇO ¿ 26 E 28- 052/2023. PC52/2023,AF:43/2023 ISS A RECOLHER: R$ 65,00 LIQ:R$1237.60 IR:R$62.40 R:<9329> |
R$ 1.300,00 |
| 202300934 |
202301046 |
090585/2023 |
Miguel Horvath Junior |
PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS DO(A) PROFESSOR SUPRA, SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO COM A FACULDADE, REFERENTE À MINISTRAÇÃO DE "CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO DE DIREITO PREVIDENCIÁRIO APLICADO (LATO-SENSU) - 2023_1, NO DIA 11/05/2023, CONFORME MEMORANDO 656/2023 VALOR BRUTO: R$ 1025.64 PPFD90585/2023000 ISS A RETER R$ 35,90. RECOLHE PELO TETO LIQ.:R$ 989,74 CDATV: 103921-0 |
R$ 1.025,64 |
| 202300937 |
202301047 |
090584/2023 |
Francisco Jose Cahali |
PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS DO PROFESSOR SUPRA, SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO COM A FACULDADE, REFERENTE À MINISTRAÇÃO DE CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO DE DIREITO PROCESSUAL CIVIL (LATO-SENSU) - TURMA 2022_2, NO DIA 11 DE MAIO DE 2023, CONFORME MEMORANDO 657/2023 VALOR BRUTO: R$ 1025.64 PPFD90584/2023000 ISS A RETER R$ 35,90. RECOLHE PELO TETO LIQ.:R$ 989,74 |
R$ 1.025,64 |
| 202300949 |
202301049 |
090599/2023 |
TARSO MENEZES DE MELO |
PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS DO(A) PROFESSOR(A) SUPRA, SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO COM A FACULDADE, REFERENTE À REALIZAÇÃO DOS MÓDULOS DE: METODOLOGIA DA PESQUISA CIENTÍFICA E DE METODOLOGIA DO ENSINO JURÍDICO, CONFORME MEMORANDO 653/2022 VALOR BRUTO: R$ 1025.64 TOTAL A RECOLHER: R$ 112.82 PPFD90599/2023000 ISS A RETER R$ 35,90. INSS A RETER R$ 112,82 LIQ.:R$ 912.82 INSS:R$ 112.82 |
R$ 1.025,64 |
| 202300007 |
202301089 |
000019/2021 |
1DOC TECNOLOGIA S.A |
PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CESSÃO DE DIREITO DE USO DE SISTEMA INTEGRADO DE COMUNICAÇÃO INTERNA, EXTERNA, GESTÃO DOCUMENTAL COM ASSINATURA ELETRÔNICA E CENTRAL DE ATENDIMENTO, CONFORME NF 17076 E ATESTAÇÃO GFD 1.5, NO DESPACHO PROCESSO DE COMPRA E/OU SERVIÇO - 180 - 019/2021 PC19/2021,CF:13/2021,TA:12/2023 LIQ:R$6534.53 IR:R$329.47 R:<9329> |
R$ 6.864,00 |
| 202300035 |
202300781 |
000058/2022 |
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ABC - UFABC |
PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE REGISTRO DE DIPLOMAS DOS GRADUADOS DA FACULDADE DE DIREITO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO, CONFORME GRUS 988 E ATESTAÇÃO SFD 101 NO DESPACHO DE COMPRA E/OU SERVIÇO - 65 - O58/2022. PC58/2022,AF:220/2022 |
R$ 3.695,00 |
| 202300039 |
202300879 |
000139/2022 |
JORNAL GAZETA SP LTDA - EPP |
PAGAMENTO REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO REGIONAL OU DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL, VISANDO A DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS RELEVANTES E OFICIAIS DA FACULDADE DE DIREITO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO, CONFORME NF 7092 E ATESTAÇÃO SFD 109 - 75 E 82 - 139/2022 PC139/2022,AF:232/2022 |
R$ 494,00 |
| 202300928 |
202300886 |
000014/2023 |
Luiz Antonio de Oliveira Dantas |
PAGAMENTO REFERENTE À ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO CONCEDIDO AO SERVIDOR LUIZ ANTONIO DE OLIVEIRA DANTAS, PARA CUSTEAR PEQUENAS DESPESAS E DE PRONTO PAGAMENTO, CONFORME PERMITEM OS ARTIGOS 2º E 4º DA RESOLUÇÃO 156/2021 E SOLICITADO NO MEMORANDO 574/2023 PPFD14/2023 PPFD14/2023 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 33 455 |
R$ 4.000,00 |
| 202300973 |
202300945 |
090601/2023 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Estat. |
APROPRIAÇÃO DE DESPESA EM SUBELEMENTO ESPECÍFICO DO PCASP AUDESP, REF. FOLHA DE ADIANTAMENTO DO MÊS DE MAIO/2023, CONFORME RELATÓRIOS ANEXOS AO MEMORANDO 601/2023. PPFD90601/2023 PPFD90601/2023 |
R$ 19.628,33 |
| 202300974 |
202300945 |
090601/2023 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Estat. |
APROPRIAÇÃO DE DESPESA EM SUBELEMENTO ESPECÍFICO DO PCASP AUDESP, REF. FOLHA DE ADIANTAMENTO DO MÊS DE MAIO/2023, CONFORME RELATÓRIOS ANEXOS AO MEMORANDO 601/2023. PPFD90601/2023 PPFD90601/2023 |
R$ 13.709,66 |
| 202300711 |
202300819 |
000040/2023 |
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE S |
PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 01 (UM) CERTIFICADO DIGITAL A3, PESSOA FÍSICA (E-CPF) PARA A SERVIDORA JAQUELINE S SANCHES, CONFORME NF 190699 E ATESTAÇÃO SFD 104.2 NO DESPACHO PROCESSO DE COMPRA E/OU SERVIÇO - 21 E 22 - 040/2023 PC40/2023,AF:36/2023 |
R$ 277,10 |
| 202300736 |
202300820 |
090406/2023 |
POLIANA MOREIRA DELPUPO |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS DO(A) PROFESSOR(A) SUPRA, SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO COM A FACULDADE, REFERENTE À PARTICIPAÇÃO EM BANCA DE TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO, COMO MEMBRO EM 10/04/2023, CONFORME MEMORANDO 513/2023. VALOR BRUTO: R$ 73.26 TOTAL A RECOLHER: R$ 8.06 PPFD90406/2023000 ISS A RECOLHER: R$ 2,56 LIQ.:R$ 65.20 INSS:R$ 8.06 CDATV: 103921-0 ISS:R$ |
R$ 73,26 |
| 202300728 |
202300823 |
090397/2023 |
GUSTAVO FERRAZ DE CAMPOS MONACO |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS DO(A) PROFESSOR(A) SUPRA, SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO COM A FACULDADE, REFERENTE À AULA NO CURSO DE PÓS- GRADUAÇÃO DIREITO CIVIL, NO DIA 06/04/2023, CONFORME MEMORANDO 518/2023 VALOR BRUTO: R$ 1025.64 TOTAL A RECOLHER: R$ 112.82 PPFD90397/2023000 ISS A RECOLHER: R$ 35,90 LIQ.:R$ 912.82 INSS:R$ 112.82 CDATV: 103921-0 ISS:R$ |
R$ 1.025,64 |
| 202301198 |
202301255 |
090801/2023 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Estat. |
APROPRIAÇÃO DE DESPESA EM SUBELEMENTO ESPECÍFICO DO PCASP AUDESP, REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO/2023, CONFORME RELATÓRIOS ANEXOS AO MEMORANDO 801/2023. PPFD90801/2023 PPFD90801/2023 |
R$ 43.796,18 |
| 202301199 |
202301255 |
090801/2023 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Estat. |
APROPRIAÇÃO DE DESPESA EM SUBELEMENTO ESPECÍFICO DO PCASP AUDESP, REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO/2023, CONFORME RELATÓRIOS ANEXOS AO MEMORANDO 801/2023. PPFD90801/2023 PPFD90801/2023 |
R$ 41.163,30 |
| 202301200 |
202301255 |
090801/2023 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Estat. |
APROPRIAÇÃO DE DESPESA EM SUBELEMENTO ESPECÍFICO DO PCASP AUDESP, REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO/2023, CONFORME RELATÓRIOS ANEXOS AO MEMORANDO 801/2023. PPFD90801/2023 PPFD90801/2023 |
R$ 2.139,47 |
| 202301201 |
202301255 |
090801/2023 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Estat. |
APROPRIAÇÃO DE DESPESA EM SUBELEMENTO ESPECÍFICO DO PCASP AUDESP, REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO/2023, CONFORME RELATÓRIOS ANEXOS AO MEMORANDO 801/2023. PPFD90801/2023 PPFD90801/2023 |
R$ 4.992,29 |
| 202301202 |
202301255 |
090801/2023 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Estat. |
APROPRIAÇÃO DE DESPESA EM SUBELEMENTO ESPECÍFICO DO PCASP AUDESP, REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO/2023, CONFORME RELATÓRIOS ANEXOS AO MEMORANDO 801/2023. PPFD90801/2023 PPFD90801/2023 |
R$ 3.370,78 |
| 202301203 |
202301255 |
090801/2023 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Estat. |
APROPRIAÇÃO DE DESPESA EM SUBELEMENTO ESPECÍFICO DO PCASP AUDESP, REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO/2023, CONFORME RELATÓRIOS ANEXOS AO MEMORANDO 801/2023. PPFD90801/2023 PPFD90801/2023 |
R$ 1.775,01 |
| 202301204 |
202301255 |
090801/2023 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Estat. |
APROPRIAÇÃO DE DESPESA EM SUBELEMENTO ESPECÍFICO DO PCASP AUDESP, REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO/2023, CONFORME RELATÓRIOS ANEXOS AO MEMORANDO 801/2023. PPFD90801/2023 PPFD90801/2023 |
R$ 11.594,02 |
| 202300820 |
202301035 |
000118/2018 |
TELEFONICA BRASIL S.A |
PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LINK DE INTERNET DEDICADO PARA UTILIZAÇÃO DE CANAL DE INTERNET VISANDO ÀS ATIVIDADES DA FDSBC REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023, CONFORME NFST 181.887.401/05/2023 E ATESTAÇÃO GFG 1.5 NO DESPACHO PROCESSO DE COMPRA E/OU SERVIÇO - 100 - 118/2018 PC118/2018,CF:9/2019,TA:8/2023 |
R$ 1.773,99 |
| 202300916 |
202301036 |
090554/2023 |
PATRICIA BOCARDO BATISTA PINTO |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS DO(A) PROFESSOR(A) SUPRA, SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO COM A FACULDADE, REFERENTE À MINISTRAÇÃO DE AULA NO CURS DE PÓS-GRADUAÇÃO DE DIREITO DAS DIVERSIDADES E INCLUSÃO SOCIAL, NO DIA 06/05/2023, CONFORME MEMORANDO 642/2023. VALOR BRUTO: R$ 439.56 TOT.PAGAMENTO MES: R$ 879.12 TOT. RETENCAO MES: R$ 96.70 TOTAL A RECOLHER: R$ 48.35 PPFD90554/2023000 ISS A RECOLHER: R$ 15,38 LIQ.:R$ 391.21 INSS:R$ 48.35 CDATV: 103921-0 ISS:R$ |
R$ 439,56 |
| 202300933 |
202301038 |
090585/2023 |
ANA JULIA BRASI PIRES KACHAN |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS DO(A) PROFESSOR SUPRA, SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO COM A FACULDADE, REFERENTE À MINISTRAÇÃO DE "CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO DE DIREITO PREVIDENCIÁRIO APLICADO (LATO-SENSU) - TURMA 2023_1, NO DIA 09 DE MAIO DE 2023, CONFORME MEMORANDO 644/2023. VALOR BRUTO: R$ 1025.64 PPFD90585/2023000 ISS A RECOLHER: R$ 35,90 LIQ.:R$ 1025.64 LIQ.:R$ 1025.64 CDATV: 103921-0 ISS:R$ |
R$ 1.025,64 |
| 202300104 |
202301045 |
000311/2019 |
Folha de Pagamento dos Estagiarios |
PAGAMENTO REFERENTE À BOLSA AUXÍLIO DOS ESTAGIÁRIOS CONTRATADOS JUNTO AO CIEE, PARA O MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME SOLICITADO NO DESPACHO PROCESSO ADMINISTRATIVO - 135- 311/2019. PPFD311/2019 |
R$ 1.496,00 |
| 202300064 |
202301092 |
090854/2022 |
FGTS - Fundo de Garantia Por Tempo de Servico |
PAGAMENTO REF. AOS ENCARGOS DE FGTS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CIVIL (GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS E INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL - GFIP), COMPETÊNCIA 05/2023, CONFORME MEMORANDO 684/2023. PPFD90854/2022 |
R$ 6.009,58 |
| 202300098 |
202301142 |
000061/2021 |
TRIPLETECH IT SOLUCOES EM TI LTDA. |
PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICO E OPERACIONAL PARA A ÁREA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DA FACULDADE, CONFORME NFS 3381, 3386 E ATESTAÇÃO GFD 1.5 NO DESPACHO PROCESSO DE COMPRA E/OU SERVIÇO - 219 - 061/2021. PC61/2021,CF:23/2021,TA:29/2022 LIQ:R$141697.45 CDATV: 103921-0 ISS:R$2357.88 INSS:R$8645.56 <9354> IR:R$7699.20 R:<9329> |
R$ 160.400,09 |
| 202300544 |
202301143 |
000061/2021 |
TRIPLETECH IT SOLUCOES EM TI LTDA. |
PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA, PARA ACRESCER 2 POSTOS DE TRABALHO, SENDO 1 GESTOR TÉCNICO DO SERVIÇO E 1 ANALISTA DE SISTEMAS, CONFORME NF 3383 E ATESTAÇÃO GFD 1.5, NO DESPACHO PROCESSO DE COMPRA E/OU SERVIÇO - 219 - 061/2021 PC61/2021,CF:23/2021,TA:29/2022 LIQ:R$32398.80 CDATV: 103921-0 ISS:R$1197,00 INSS:R$4389.00 <9354> IR:R$1915.20 R:<9329> |
R$ 39.900,00 |
| 202301079 |
202301192 |
090688/2023 |
Carolina Teixeira Zaparoli |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS DO(A) PROFESSOR SUPRA, SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO COM A FACULDADE, REFERENTE À MINISTRAÇÃO DE CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO DE DIREITO DAS DIVERSIDADES E INCLUSÃO SOCIAL (LATO-SENSU) NO DIA 03/06/2023, CONFORME MEMORANDO 770/2023 VALOR BRUTO: R$ 879.12 TOTAL A RECOLHER: R$ 96.70 PPFD90688/2023000 ISS A RETER R$ 30,77. INSS A RETER R$ 96,70 LIQ.:R$ 782.42 INSS:R$ 96.70 CDATV: 103921-0 ISS:R$ |
R$ 879,12 |
| 202301076 |
202301193 |
090688/2023 |
CARMELA DELLISOLA |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS DO(A) PROFESSOR SUPRA, SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO COM A FACULDADE, REFERENTE À MINISTRAÇÃO DE CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO DE DIREITO DAS DIVERSIDADES E INCLUSÃO SOCIAL (LATO-SENSU) NO DIA 03/06/2023, CONFORME MEMORANDO 688/2023 VALOR BRUTO: R$ 1025.64 TOT.PAGAMENTO MES: R$ 3333.33 TOT. RETENCAO MES: R$ 366.67 TOTAL A RECOLHER: R$ 112.82 PPFD90688/2023000 ISS A RETER R$ 35,90. INSS A RETER R$ 112,82 LIQ.:R$ 766.27 INSS:R$ 112.82 CDATV: 103921-0 ISS:R$ IR:R$146.55 |
R$ 1.025,64 |
| 202300470 |
202301216 |
000005/2023 |
ADRIANA RAMOS DREWS |
PAGAMENTO REFERENTE À CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTUDOS AO(À) SERVIDOR(A) SUPRA, CORRESPONDENTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE 06/2023, CONFORME SOLICITAÇÃO SFD 103.1 NO DESPACHO PROCESSO ADMINISTRATIVO FUNCIONÁRIO - 19- 005/2023. PPFD5/2023 |
R$ 75,66 |
| 202300039 |
202301219 |
000139/2022 |
JORNAL GAZETA SP LTDA - EPP |
CONTRATAÇÃO DE JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO REGIONAL OU DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL, VISANDO A DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS RELEVANTES E CONFORME NF 7877 E ATESTAÇÃO SFD 109 NO DESPACHO PROCESSO DE COMPRA E/OU SERVIÇO - 112 E 113 - 139/2022 PC139/2022,AF:232/2022 |
R$ 208,00 |
| 202301135 |
202301221 |
000021/2023 |
Rodrigo Gago Freitas Vale Barbosa |
PAGAMENTO REFERENTE A ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO CONCEDIDO AO SERVIDOR RODRIGO GAGO FREITAS VALE BARBOSA, PARA CUSTEAR PEQUENAS DESPESAS E DE PRONTO PAGAMENTO, CONFORME PERMITEM OS ARTIGOS 2º E 4º DA RESOLUÇÃO 156/2021 E SOLICITADO NO MEMORANDO 786/2023 PPFD21/2023 PPFD21/2023 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 33 171 |
R$ 8.800,00 |
| 202300752 |
202300933 |
090426/2023 |
SERGIO GEROMES |
PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS DO(A) PROFESSOR SUPRA, SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO COM A FACULDADE, REFERENTE À MINISTRAÇÃO DE PÓS- GRADUAÇÃO EM DIREITO PREVIDÊNCIARIO APLICADO (LATO-SENSU), TURMA 2023_1, NOS DIAS 11 E 18/04/23 , CONFORME MEMORANDO 569/2023 VALOR BRUTO: R$ 732.60 TOTAL A RECOLHER: R$ 80.58 PPFD90426/2023000 ISS A RETER R$ 25,64. INSS A RETER R$ 80,59 LIQ.:R$ 652.02 INSS:R$ 80.58 |
R$ 732,60 |
| 202300760 |
202300939 |
090452/2023 |
CRISTINA PARANHOS OLMOS |
PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS DO(A) PROFESSOR(A) SUPRA, SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO COM A FACULDADE, REFERENTE À MINISTRAÇÃO DE AULA NO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO DE DIREITO E RELAÇÕES DO TRABALHO, NO DIA 26/04/2023, CONFORME MEMORANDO 593/2023 VALOR BRUTO: R$ 1025.64 TOTAL A RECOLHER: R$ 112.82 PPFD90452/2023000 ISS A RETER R$ 35,90. INSS A RETER R$ 112,82 LIQ.:R$ 912.82 INSS:R$ 112.82 |
R$ 1.025,64 |
| 202300913 |
202300940 |
090554/2023 |
MARIA ELISA CESAR NOVAIS |
PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS DO(A) PROFESSOR(A) SUPRA, SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO COM A FACULDADE, REFERENTE À MINISTRAÇÃO DE AULA NO CURS DE PÓS-GRADUAÇÃO DE DIREITO DAS DIVERSIDADES E INCLUSÃO SOCIAL, NO DIA 29/04/2023, CONFORME MEMORANDO 612/2023 VALOR BRUTO: R$ 512.82 TOTAL A RECOLHER: R$ 56.41 PPFD90554/2023000 ISS A RETER R$ 17,95. INSS A RETER R$ 56,41 LIQ.:R$ 456.41 INSS:R$ 56.41 |
R$ 512,82 |
| 202300471 |
202300972 |
000010/2023 |
Marcio do Nascimento Morais |
PAGAMENTO REFERENTE À CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTUDOS AO (À) SERVIDOR (A) SUPRA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE 02/2023, CONFORME SOLICITAÇÃO SFD 103 VIA DESPACHO PROCESSO ADMINISTRATIVO - 7- 010/2023. PPFD10/2023 |
R$ 104,30 |
| 202300471 |
202300973 |
000010/2023 |
Marcio do Nascimento Morais |
PAGAMENTO REFERENTE À CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTUDOS AO (À) SERVIDOR (A) SUPRA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE 03/2023, CONFORME SOLICITAÇÃO SFD 103 VIA DESPACHO PROCESSO ADMINISTRATIVO - 7- 010/2023. PPFD10/2023 |
R$ 104,30 |
| 202300036 |
202301412 |
000133/2022 |
ALKASOFT INFORMATICA LTDA |
PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SOFTWARE DE GESTÃO DE PROCESSOS JUDICIAIS, DENOMINADO LAWYER ELEVEN, INCLUINDO: IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO DE BASE DE DADOS, CONFIGURAÇÕES, TREINAMENTO, SUPORTE E SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E EVOLUTIVA, CONFORME NF 46331 E ATESTAÇÃO GFD 1.5 NO DESPACHO PROCESSO DE COMPRA E/OU SERVIÇO - 51 - 133/2022 PC133/2022,CF:24/2022 |
R$ 2.495,30 |
| 202300010 |
202301457 |
000045/2022 |
INSTITUTO LOBO DE PESQUISA E GESTAO EDUCACIONAL |
PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA, ESPECIALIZADA EM GESTÃO EDUCACIONAL, VISANDO AO APRIMORAMENTO DO MODELO INSTITUCIONAL DA FDSBC, CONFORME NF 20 E ATESTAÇÃO SFD 1 NO DESPACHO PROCESSO DE COMPRA E/OU SERVIÇO 139 - 045/2022 PC45/2022,CF:6/2022 |
R$ 22.124,32 |
| 202301421 |
202301592 |
000061/2023 |
Eder Alexandre Rangel |
PAGAMENTO REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTUDOS AO(À) SERVIDOR(A) SUPRA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023, CONFORME SOLICITAÇÃO SFD 103.1 NO DESPACHO PROCESSO ADMINISTRATIVO FUNCIONÁRIO -2 061/2023. PPFD61/2023 |
R$ 486,11 |
| 202300823 |
202301320 |
000036/2023 |
TRIPLETECH IT SOLUCOES EM TI LTDA. |
PAGAMENTO REFERENTE SUPORTE DO SITE INSTITUCIONAL DA FDSBC, PERÍODO 18/05 A 17/06/2023, CONFORME NF 3402 E SOLICITAÇÃO SFD 108 NO DESPACHO PROCESSO DE COMPRA E/ OU SERVIÇO - 47- 036/2023. PC36/2023,CF:7/2023 LIQ:R$3776.58 IR:R$190.42 R:<9329> |
R$ 3.967,00 |
| 202300829 |
202301328 |
090807/2022 |
WEBJUR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA |
PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO, LEITURA E ENVIO DE RECORTES ELETRÔNICOS PARA A FACULDADE DE DIREITO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO, CONFORME NF 2023/3824 E ATESTAÇÃO GFD 1.2 NO DESPACHO PROCESSO DE COMPRA E/OU SERVIÇO 141 - 048/2022. PC48/2022,CF:7/2022 |
R$ 96,00 |
| 202301157 |
202301368 |
090798/2023 |
MARCELO VALDIR MONTEIRO |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS DO(A) PROFESSOR SUPRA, SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO COM A FACULDADE, REFERENTE À MINISTRAÇÃO DE AULA NO CURSO INTENSIVO DE REVISÃO PARA O EXAME DE ORDEM - 1ª FASE, NO DIA 28/06/2023, CONFORME MEMORANDO 844/2023. VALOR BRUTO: R$ 313.95 TOTAL A RECOLHER: R$ 34.53 PPFD90798/2023000 ISS A RECOLHER: R$ 10,99 LIQ.:R$ 279.42 INSS:R$ 34.53 CDATV: 103921-0 ISS:R$ |
R$ 313,95 |
| 202301237 |
202301369 |
090852/2023 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Estat. |
APROPRIAÇÃO DE DESPESA EM SUBELEMENTO ESPECÍFICO DO PCASP AUDESP, REF. FOLHA DE ADIANTAMENTO DO MÊS DE JULHO/2023, CONFORME RELATÓRIOS ANEXOS AO MEMORANDO 852/2023. PPFD90852/2023 PPFD90852/2023 |
R$ 23.260,28 |
| 202301238 |
202301369 |
090852/2023 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Estat. |
APROPRIAÇÃO DE DESPESA EM SUBELEMENTO ESPECÍFICO DO PCASP AUDESP, REF. FOLHA DE ADIANTAMENTO DO MÊS DE JULHO/2023, CONFORME RELATÓRIOS ANEXOS AO MEMORANDO 852/2023. PPFD90852/2023 PPFD90852/2023 |
R$ 1.413,96 |
| 202301239 |
202301369 |
090852/2023 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Estat. |
APROPRIAÇÃO DE DESPESA EM SUBELEMENTO ESPECÍFICO DO PCASP AUDESP, REF. FOLHA DE ADIANTAMENTO DO MÊS DE JULHO/2023, CONFORME RELATÓRIOS ANEXOS AO MEMORANDO 852/2023. PPFD90852/2023 PPFD90852/2023 |
R$ 481,49 |
| 202301240 |
202301369 |
090852/2023 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Estat. |
APROPRIAÇÃO DE DESPESA EM SUBELEMENTO ESPECÍFICO DO PCASP AUDESP, REF. FOLHA DE ADIANTAMENTO DO MÊS DE JULHO/2023, CONFORME RELATÓRIOS ANEXOS AO MEMORANDO 852/2023. PPFD90852/2023 PPFD90852/2023 |
R$ 141.433,18 |
| 202301242 |
202301369 |
090852/2023 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Estat. |
APROPRIAÇÃO DE DESPESA EM SUBELEMENTO ESPECÍFICO DO PCASP AUDESP, REF. FOLHA DE ADIANTAMENTO DO MÊS DE JULHO/2023, CONFORME RELATÓRIOS ANEXOS AO MEMORANDO 852/2023. PPFD90852/2023 PPFD90852/2023 |
R$ 2.856,55 |
| 202301243 |
202301369 |
090852/2023 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Estat. |
APROPRIAÇÃO DE DESPESA EM SUBELEMENTO ESPECÍFICO DO PCASP AUDESP, REF. FOLHA DE ADIANTAMENTO DO MÊS DE JULHO/2023, CONFORME RELATÓRIOS ANEXOS AO MEMORANDO 852/2023. PPFD90852/2023 PPFD90852/2023 |
R$ 18.471,35 |
| 202301244 |
202301369 |
090852/2023 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Estat. |
APROPRIAÇÃO DE DESPESA EM SUBELEMENTO ESPECÍFICO DO PCASP AUDESP, REF. FOLHA DE ADIANTAMENTO DO MÊS DE JULHO/2023, CONFORME RELATÓRIOS ANEXOS AO MEMORANDO 852/2023. PPFD90852/2023 PPFD90852/2023 |
R$ 13.901,59 |
| 202301245 |
202301369 |
090852/2023 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Estat. |
APROPRIAÇÃO DE DESPESA EM SUBELEMENTO ESPECÍFICO DO PCASP AUDESP, REF. FOLHA DE ADIANTAMENTO DO MÊS DE JULHO/2023, CONFORME RELATÓRIOS ANEXOS AO MEMORANDO 852/2023. PPFD90852/2023 PPFD90852/2023 |
R$ 14.904,69 |
| 202301246 |
202301369 |
090852/2023 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Estat. |
APROPRIAÇÃO DE DESPESA EM SUBELEMENTO ESPECÍFICO DO PCASP AUDESP, REF. FOLHA DE ADIANTAMENTO DO MÊS DE JULHO/2023, CONFORME RELATÓRIOS ANEXOS AO MEMORANDO 852/2023. PPFD90852/2023 PPFD90852/2023 |
R$ 3.635,04 |
| 202301073 |
202301591 |
000045/2023 |
OSSIT SERVICOS E SOLUCOES DE INFORMATICA LTDA. |
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E SOFTWARES PARA "DATA CENTER" COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO PARA FDSBC , CONFORME A NF 0213 E ATESTAÇÃO GFD 1.5 NO DESPACHO PROCESSO DE COMPRA/E OU SERVIÇO ¿ 51 - 45/2023. PC45/2023,AF:46/2023 |
R$ 6.000,00 |
| 202201830 |
202301357 |
000042/2021 |
INPLENITUS PROJETOS, GERENCIAMENTO E FISCALIZACAO |
PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DO PROJETO DE IMPLANTAÇÃO DE PRÁTICAS DE SUSTENTABILIDADE, CONFORME NF 466 E ATESTAÇÃO SFD 103 NO DESPACHO PROCESSO DE COMPRA E/OU SERVIÇO - 177- 042/2021 PC42/2021,CF:20/2021,TA:24/2022 LIQ:R$5642.43 CDATV: 112302-0 ISS:R$934.17 IR:R$896.80 R:<9329> |
R$ 7.473,40 |
| 202300090 |
202301358 |
000042/2021 |
INPLENITUS PROJETOS, GERENCIAMENTO E FISCALIZACAO |
PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DO PROJETO DE IMPLANTAÇÃO DE PRÁTICAS DE SUSTENTABILIDADE, CONFORME NF 466 E ATESTAÇÃO SFD 103 NO DESPACHO PROCESSO DE COMPRA E/OU SERVIÇO - 177- 042/2021 PC42/2021,CF:20/2021,TA:24/2022 CHEQUE A: REF. NF 466 RETENÇÕES LANÇADAS NA OP 1357/2023 |
R$ 11.210,11 |
| 202300319 |
202301395 |
000019/2023 |
CARMELA DELLISOLA |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS DE COORDENAÇÃO DO CURSO DE PÓS- GRADUAÇÃO LATO SENSU EM DIREITO PROCESSUAL CIVIL (TURMA 2023), PERÍODO 10/06/2023 A 10/07/2024, CONFORME SOLICITAÇÃO SFD 107 VIA DESPACHO 41 DO PROCESSO DE COMPRA 19/2023. VALOR BRUTO: R$ 3333.33 TOT.PAGAMENTO MES: R$ 1025.64 TOT. RETENCAO MES: R$ 112.82 TOTAL A RECOLHER: R$ 366.67 PC19/2023000,CF:2/2023 ISS A RECOLHER: R$ 116,67 LIQ.:R$ 2745.51 INSS:R$ 366.67 CDATV: 103921-0 ISS:R$ IR:R$221.15 |
R$ 3.333,33 |
| 202200449 |
202300130 |
000082/2021 |
ULRIK COMERCIO E SERVICOS EIRELI |
PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO EM AMBIENTE ESCOLAR E PREDIAL, PERÍODO 07/12/2022 À 06/01/2023, CONFORME NF 2085 E ATESTAÇÃO SFD 103 NO DESPACHO PROCESSO DE COMPRA E/ OU SERVIÇO - 165 E 167- 082/2021 PC82/2021,CF:4/2022 ISS 1.451,27 INSS 3.990,98 IR 3.483,04 |
R$ 58.050,65 |
| 202300006 |
202300134 |
000083/2021 |
ULRIK COMERCIO E SERVICOS EIRELI |
COMPLEMENTAR A OP 133/2023 PC83/2021,CF:11/2022 |
R$ 42.000,00 |
| 202300125 |
202300176 |
000003/2023 |
FERNANDA GALERA SOLER |
PAGAMENTO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS DO(A) PROFESSOR(A) SUPRA, SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO COM A FACULDADE, REFERENTE À MINISTRAÇÃO DO CURSO DE FÉRIAS DO PERÍODO DE 16 A 20/01/2023 (NOÇÕES GERAIS DE DIREITO DO ENTRETENIMENTO), CONFORME DESPACHO PROCESSO DE COMPRA E/ OU SERVIÇO - 20- 003/2023. VALOR BRUTO: R$ 1098.90 TOTAL A RECOLHER: R$ 120.88 PC3/2023000,AF:3/2023 ISS A RECOLHER: R$ 38,46 LIQ.:R$ 978.02 INSS:R$ 120.88 CDATV: 103921-0 ISS:R$ |
R$ 1.098,90 |
| 202300622 |
202300697 |
090357/2023 |
SORAIA DA ROSA MENDES |
PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS DO(A) PROFESSOR(A) SUPRA, SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO COM A FACULDADE, REFERENTE À REALIZAÇÃO DE PALESTRA NO EVENTO INSTITUCIONAL ACADÊMICO DENOMINADO ¿22º ENCONTRO DA FDSBC SOBRE OS DIREITOS DA MULHER, CONFORME MEMORANDO 357/2023 VALOR BRUTO: R$ 922.24 PPFD90357/2023000 ISS A RETER R$ 32,28, INSS A RETER 101,45 LIQ.:R$ 922.24 LIQ.:R$ 922.24 CDATV: 103921-0 ISS:R$ |
R$ 922,24 |
| 202300788 |
202300699 |
090453/2023 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Estat. |
APROPRIAÇÃO DA DESPESA EM SUBELEMENTO ESPECÍFICO DO PCASP AUDESP, REF. FOLHA DE ADIANTAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2023, CONFORME RELATÓRIOS ANEXOS AO MEMORANDO 453/2023 PPFD90453/2023 PPFD90453/2023 |
R$ 13.711,32 |
| 202300789 |
202300699 |
090453/2023 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Estat. |
APROPRIAÇÃO DA DESPESA EM SUBELEMENTO ESPECÍFICO DO PCASP AUDESP, REF. FOLHA DE ADIANTAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2023, CONFORME RELATÓRIOS ANEXOS AO MEMORANDO 453/2023 PPFD90453/2023 PPFD90453/2023 |
R$ 3.376,68 |
| 202300790 |
202300699 |
090453/2023 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Estat. |
APROPRIAÇÃO DA DESPESA EM SUBELEMENTO ESPECÍFICO DO PCASP AUDESP, REF. FOLHA DE ADIANTAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2023, CONFORME RELATÓRIOS ANEXOS AO MEMORANDO 453/2023 PPFD90453/2023 PPFD90453/2023 |
R$ 119.149,59 |
| 202300584 |
202300700 |
090320/2023 |
Jairo Postal Junior |
PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS DO(A) PROFESSOR(A) SUPRA, SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO COM A FACULDADE, REFERENTE À MINISTRAÇÃO DE ¿CURSO INTENSIVO DE REVISÃO PARA O EXAME DE ORDEM ¿ 2ª FASE¿, NOS DIAS 24 E 31/03/2023, CONFORME MEMORAND 455/2023 VALOR BRUTO: R$ 219.78 PPFD90320/2023000 ISS A RETER R$ 7,69 INSS A RETER R$24,18 LIQ.:R$ 219.78 LIQ.:R$ 219.78 |
R$ 219,78 |
| 202300092 |
202300715 |
901421/2022 |
Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de SP S/A. |
PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, REFERENTE MAR/2023, CONFORME NF 797905 MEMORANDO 429/2023 PPFD90142/2022 LIQ:R$22242.25 IR:R$270.15 R:<9329> |
R$ 22.512,40 |
| 202300473 |
202300475 |
090207/2023 |
CARMELA DELLISOLA |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS DO(A) PROFESSOR(A) SUPRA, SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO COM A FACULDADE, REFERENTE À PARTICIPAÇÃO EM BANCA DE TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO, COMO MEMBRO, NO DIA 28/02/2023, CONFORME MEMORANDO 281/2023 VALOR BRUTO: R$ 146.52 TOTAL A RECOLHER: R$ 16.12 PPFD90207/2023000 ISS A RECOLHER: R$ 5,13 LIQ.:R$ 130.40 INSS:R$ 16.12 CDATV: 103921-0 ISS:R$ |
R$ 146,52 |
| 202300195 |
202300477 |
009077/2023 |
LUCIANI COIMBRA DE CARVALHO |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS DO(A) PROFESSOR(A) SUPRA, SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO COM A FACULDADE, REFERENTE À PARTICIPAÇÃO NA BANCA EXAMINADORA DE CONCURSO DE PROVAS E TÍTULOS - DIREITO ADMINISTRATIVO, DE 16/12/22 A 15/02/23, CONFORME MEMORANDO 288/2023. VALOR BRUTO: R$ 6537.28 TOTAL A RECOLHER: R$ 719.10 PPFD9077/2023000 ISS A RECOLHER: R$ 228,80 LIQ.:R$ 5087.54 INSS:R$ 719.10 CDATV: 103921-0 ISS:R$ IR:R$730.64 |
R$ 6.537,28 |
| 202300211 |
202300478 |
009087/2023 |
TORU YAMAMOTO |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS DO(A) PROFESSOR(A) SUPRA, SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO COM A FACULDADE, REFERENTE À PARTICIPAÇÃO EM BANCA EXAMINADORA DE CONCURSO DE PROVAS E TÍTULOS - DIREITO EMPRESARIAL, COMO MEMBRO, PERIODO 26/01 A 01/03/2023, CONFORME MEMORANDO 288/2023. VALOR BRUTO: R$ 6537.28 TOTAL A RECOLHER: R$ 719.10 PPFD9087/2023000 ISS A RECOLHER: R$ 228,80 LIQ.:R$ 5087.54 INSS:R$ 719.10 CDATV: 103921-0 ISS:R$ IR:R$730.64 |
R$ 6.537,28 |
| 202300005 |
202300480 |
000118/2018 |
TELEFONICA BRASIL S.A |
PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LINK DE INTERNET DEDICADO PARA UTILIZAÇÃO DE CANAL DE INTERNET VISANDO ÀS ATIVIDADES DA FDSBC, CONFORME ATESTAÇÃO GFD 1.5 NO DESPACHO PROCESSO DE COMPRA E/OU SERVIÇO - 84 - 118/2018 PC118/2018,CF:9/2019,TA:10/2022 |
R$ 50,00 |
| 202300184 |
202300132 |
009068/2023 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Estat. |
APROPRIAÇÃO DA DESPESA EM SUBELEMENTO ESPECÍFICO DO PCASP AUDESP, REF. FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE ÀS FÉRIAS DE SERVIDORES DESTA AUTARQUIA, NO MÊS DE FEVEREIRO/2023, CONF. RELATÓRIOS ANEXOS MEMORANDO 68/2023. PPFD9068/2023 PPFD9068/2023 |
R$ 4.461,04 |
| 202300185 |
202300132 |
009068/2023 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Estat. |
APROPRIAÇÃO DA DESPESA EM SUBELEMENTO ESPECÍFICO DO PCASP AUDESP, REF. FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE ÀS FÉRIAS DE SERVIDORES DESTA AUTARQUIA, NO MÊS DE FEVEREIRO/2023, CONF. RELATÓRIOS ANEXOS MEMORANDO 68/2023. PPFD9068/2023 PPFD9068/2023 |
R$ 6.595,21 |
| 202300186 |
202300132 |
009068/2023 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Estat. |
APROPRIAÇÃO DA DESPESA EM SUBELEMENTO ESPECÍFICO DO PCASP AUDESP, REF. FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE ÀS FÉRIAS DE SERVIDORES DESTA AUTARQUIA, NO MÊS DE FEVEREIRO/2023, CONF. RELATÓRIOS ANEXOS MEMORANDO 68/2023. PPFD9068/2023 PPFD9068/2023 |
R$ 192,72 |
| 202300187 |
202300132 |
009068/2023 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Estat. |
APROPRIAÇÃO DA DESPESA EM SUBELEMENTO ESPECÍFICO DO PCASP AUDESP, REF. FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE ÀS FÉRIAS DE SERVIDORES DESTA AUTARQUIA, NO MÊS DE FEVEREIRO/2023, CONF. RELATÓRIOS ANEXOS MEMORANDO 68/2023. PPFD9068/2023 PPFD9068/2023 |
R$ 10.344,68 |
| 202300188 |
202300132 |
009068/2023 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Estat. |
APROPRIAÇÃO DA DESPESA EM SUBELEMENTO ESPECÍFICO DO PCASP AUDESP, REF. FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE ÀS FÉRIAS DE SERVIDORES DESTA AUTARQUIA, NO MÊS DE FEVEREIRO/2023, CONF. RELATÓRIOS ANEXOS MEMORANDO 68/2023. PPFD9068/2023 PPFD9068/2023 |
R$ 10.212,65 |
| 202300358 |
202300257 |
090151/2023 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Regime CLT |
APROPRIAÇÃO DA DESPESA EM SUBELEMENTO ESPECÍFICO DO PCASP AUDESP, REF. FOLHA DE ADIANTAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2023, CONF. RELATÓRIOS ANEXOS AO MEMORANDO 151/2023. PPFD90151/2023 PPFD90151/2023 |
R$ 3.513,70 |
| 202300359 |
202300257 |
090151/2023 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Regime CLT |
APROPRIAÇÃO DA DESPESA EM SUBELEMENTO ESPECÍFICO DO PCASP AUDESP, REF. FOLHA DE ADIANTAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2023, CONF. RELATÓRIOS ANEXOS AO MEMORANDO 151/2023. PPFD90151/2023 PPFD90151/2023 |
R$ 2.643,81 |
| 202301205 |
202301255 |
090801/2023 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Estat. |
APROPRIAÇÃO DE DESPESA EM SUBELEMENTO ESPECÍFICO DO PCASP AUDESP, REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO/2023, CONFORME RELATÓRIOS ANEXOS AO MEMORANDO 801/2023. PPFD90801/2023 PPFD90801/2023 |
R$ 39.400,00 |
| 202301206 |
202301255 |
090801/2023 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Estat. |
APROPRIAÇÃO DE DESPESA EM SUBELEMENTO ESPECÍFICO DO PCASP AUDESP, REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO/2023, CONFORME RELATÓRIOS ANEXOS AO MEMORANDO 801/2023. PPFD90801/2023 PPFD90801/2023 |
R$ 1.202,78 |
| 202300039 |
202301282 |
000139/2022 |
JORNAL GAZETA SP LTDA - EPP |
PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL VISANDO A DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS RELEVANTES E OFICIAIS DA FACULDADE DE DIREITO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO, CONFORME NF 8117 E ATESTAÇÃO SFD 109 NO DESPACHO PROCESSO DE COMPRA E/OU SERVIÇO - 118 E 120 - 139/2022 PC139/2022,AF:232/2022 |
R$ 364,00 |
| 202300467 |
202300893 |
000055/2022 |
ANDERSON BARBOSA DE FREITAS |
PAGAMENTO REFERENTE À CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTUDOS AO (À) SERVIDOR (A) SUPRA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE 05/2023, CONFORME SOLICITAÇÃO SFD 103 VIA DESPACHO PROCESSO ADMINISTRATIVO - 31 - 055/2022. PPFD55/2022 |
R$ 189,00 |
| 202301110 |
202301140 |
090751/2023 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Regime CLT |
APROPRIAÇÃO DE DESPESA EM SUBELEMENTO ESPECÍFICO DO PCASP AUDESP, REF. FOLHA DE ADIANTAMENTO DO MÊS DE JUNHO/2023, CONFORME RELATÓRIOS ANEXOS AO MEMORANDO 751/2023. PPFD90751/2023 PPFD90751/2023 |
R$ 19.805,76 |
| 202301117 |
202301140 |
090751/2023 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Regime CLT |
APROPRIAÇÃO DE DESPESA EM SUBELEMENTO ESPECÍFICO DO PCASP AUDESP, REF. FOLHA DE ADIANTAMENTO DO MÊS DE JUNHO/2023, CONFORME RELATÓRIOS ANEXOS AO MEMORANDO 751/2023. PPFD90751/2023 PPFD90751/2023 |
R$ 10.348,18 |
| 202301118 |
202301140 |
090751/2023 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Regime CLT |
APROPRIAÇÃO DE DESPESA EM SUBELEMENTO ESPECÍFICO DO PCASP AUDESP, REF. FOLHA DE ADIANTAMENTO DO MÊS DE JUNHO/2023, CONFORME RELATÓRIOS ANEXOS AO MEMORANDO 751/2023. PPFD90751/2023 PPFD90751/2023 |
R$ 391,38 |
| 202301119 |
202301140 |
090751/2023 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Regime CLT |
APROPRIAÇÃO DE DESPESA EM SUBELEMENTO ESPECÍFICO DO PCASP AUDESP, REF. FOLHA DE ADIANTAMENTO DO MÊS DE JUNHO/2023, CONFORME RELATÓRIOS ANEXOS AO MEMORANDO 751/2023. PPFD90751/2023 PPFD90751/2023 |
R$ 7.519,30 |
| 202301120 |
202301140 |
090751/2023 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Regime CLT |
APROPRIAÇÃO DE DESPESA EM SUBELEMENTO ESPECÍFICO DO PCASP AUDESP, REF. FOLHA DE ADIANTAMENTO DO MÊS DE JUNHO/2023, CONFORME RELATÓRIOS ANEXOS AO MEMORANDO 751/2023. PPFD90751/2023 PPFD90751/2023 |
R$ 2.828,88 |
| 202301106 |
202301141 |
090751/2023 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Estat. |
APROPRIAÇÃO DE DESPESA EM SUBELEMENTO ESPECÍFICO DO PCASP AUDESP, REF. FOLHA DE ADIANTAMENTO DO MÊS DE JUNHO/2023, CONFORME RELATÓRIOS ANEXOS AO MEMORANDO 751/2023. PPFD90751/2023 PPFD90751/2023 |
R$ 23.079,90 |
| 202301107 |
202301141 |
090751/2023 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Estat. |
APROPRIAÇÃO DE DESPESA EM SUBELEMENTO ESPECÍFICO DO PCASP AUDESP, REF. FOLHA DE ADIANTAMENTO DO MÊS DE JUNHO/2023, CONFORME RELATÓRIOS ANEXOS AO MEMORANDO 751/2023. PPFD90751/2023 PPFD90751/2023 |
R$ 1.413,96 |
| 202301108 |
202301141 |
090751/2023 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Estat. |
APROPRIAÇÃO DE DESPESA EM SUBELEMENTO ESPECÍFICO DO PCASP AUDESP, REF. FOLHA DE ADIANTAMENTO DO MÊS DE JUNHO/2023, CONFORME RELATÓRIOS ANEXOS AO MEMORANDO 751/2023. PPFD90751/2023 PPFD90751/2023 |
R$ 481,50 |
| 202301109 |
202301141 |
090751/2023 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Estat. |
APROPRIAÇÃO DE DESPESA EM SUBELEMENTO ESPECÍFICO DO PCASP AUDESP, REF. FOLHA DE ADIANTAMENTO DO MÊS DE JUNHO/2023, CONFORME RELATÓRIOS ANEXOS AO MEMORANDO 751/2023. PPFD90751/2023 PPFD90751/2023 |
R$ 141.433,18 |
| 202301111 |
202301141 |
090751/2023 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Estat. |
APROPRIAÇÃO DE DESPESA EM SUBELEMENTO ESPECÍFICO DO PCASP AUDESP, REF. FOLHA DE ADIANTAMENTO DO MÊS DE JUNHO/2023, CONFORME RELATÓRIOS ANEXOS AO MEMORANDO 751/2023. PPFD90751/2023 PPFD90751/2023 |
R$ 2.903,29 |
| 202301112 |
202301141 |
090751/2023 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Estat. |
APROPRIAÇÃO DE DESPESA EM SUBELEMENTO ESPECÍFICO DO PCASP AUDESP, REF. FOLHA DE ADIANTAMENTO DO MÊS DE JUNHO/2023, CONFORME RELATÓRIOS ANEXOS AO MEMORANDO 751/2023. PPFD90751/2023 PPFD90751/2023 |
R$ 19.628,33 |
| 202300095 |
202300827 |
000024/2019 |
TELEFONICA BRASIL S.A |
PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO (STFC), CONFORME NFST 11548-023.101.859/04/23 E ATESTAÇÃO GFD 1.5 NO DESPACHO PROCESSO DE COMPRA E/OU SERVIÇO - 76 - 24/2019 PC24/2019,CF:19/2020,TA:28/2022 |
R$ 2.011,28 |
| 202300160 |
202300790 |
000147/2019 |
GIMAK COMERCIO DE MATERIAIS EM GERAL LTDA - ME |
PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO PARCELADO DE PRODUTOS DE HIGIENE, A SABER: PAPEL HIGIÊNICO, PAPEL TOALHA, SABONETE LÍQUIDO E ÁLCOOL HIGIENIZADOR DE MÃOS, INCLUINDO A CONCESSÃO E INSTALAÇÃO DE DISPENSERS, EM REGIME DE COMODATO PARA A FDSBC, CONFORME DANFE 998 E ATESTAÇÃO SFD 110 E DESPACHO PROCESSO DE COMPRA E/OU SERVIÇO - 67 - 147/2019 PC147/2019,CF:1/2020,TA:1/2023 DEPOSITO: 104 2994 |
R$ 20.223,20 |
| 202300039 |
202300792 |
000139/2022 |
JORNAL GAZETA SP LTDA - EPP |
PAGAMENTO REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO REGIONAL OU DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL, VISANDO A DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS RELEVANTES E OFICIAIS DA FACULDADE DE DIREITO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO, CONFORME NF 7064 E ATESTAÇÃO SFD 109 - 74 E 81 - 139/2022 PC139/2022,AF:232/2022 |
R$ 156,00 |
| 202300039 |
202300883 |
000139/2022 |
JORNAL GAZETA SP LTDA - EPP |
PAGAMENTO REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO REGIONAL OU DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL, VISANDO A DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS RELEVANTES E OFICIAIS DA FACULDADE DE DIREITO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO, CONFORME NF 7224 E ATESTAÇÃO SFD 109 NO DESPACHO PROCESSO DE COMPRA E /OU SERVIÇO - 87 E 88 - 139/2022 PC139/2022,AF:232/2022 |
R$ 338,00 |
| 202300576 |
202300527 |
000011/2023 |
KAIQUE SANTOS DE OLIVEIRA |
PAGAMENTO REFERENTE A ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO CONCEDIDO AO SERVIDOR SUPRA PARA CUSTEAR PEQUENAS DESPESAS E DE PRONTO PAGAMENTO, CONFORME PERMITEM OS ARTIGOS 2º E 4º DA RESOLUÇÃO 156/2021 E SOLICITADO NO MEMORANDO 303/2023 PPFD11/2023 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 33 110 |
-R$ 1.445,83 |
| 202300731 |
202300934 |
090397/2023 |
Fernanda Pessanha do Amaral Gurgel |
PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS DO(A) PROFESSOR(A) SUPRA, SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO COM A FACULDADE, REFERENTE À AULA NO CURSO DE PÓS- GRADUAÇÃO DIREITO CIVIL, TURMA 2022_2, NO DIA 18/04/2023, CONFORME MEMORANDO 570/2023 VALOR BRUTO: R$ 1025.64 PPFD90397/2023000 ISS A RETER R$ 35,90. RECOLHE PELO TETO LIQ.:R$ 912.82 |
R$ 1.025,64 |
| 202300471 |
202300974 |
000010/2023 |
Marcio do Nascimento Morais |
PAGAMENTO REFERENTE À CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTUDOS AO (À) SERVIDOR (A) SUPRA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE 04/2023, CONFORME SOLICITAÇÃO SFD 103 VIA DESPACHO PROCESSO ADMINISTRATIVO - 7- 010/2023. PPFD10/2023 |
R$ 104,30 |
| 202300039 |
202300975 |
000139/2022 |
JORNAL GAZETA SP LTDA - EPP |
CONTRATAÇÃO DE JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO REGIONAL OU DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL, VISANDO A DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS RELEVANTES E OFICIAIS DA FACULDADE DE DIREITO DE SÃO BERNARDO, CONFORME NF 7448 E ATESTAÇÃO SFD 109 NO DESPACHO PROCESSO DE COMPRA E/OU SERVIÇO - 100 E 102 - 139/2022 PC139/2022,AF:232/2022 |
R$ 156,00 |
| 202300102 |
202300978 |
000032/2021 |
Prefeitura do Municipio de Sao Bernardo do Campo |
PAGAMENTO REFERENTE À À DISPONIBILIZAÇÃO DE SERVIDOR DA PMSBC PARA DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES JUNTO A ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA DESTA FACULDADE, PELO PERÍODO DE 04/2023, CONFORME SOLICITADO NO DESPACHO PROCESSO ADMINISTRATIVO - 91- 032/2021. PPFD32/2021 |
R$ 9.510,93 |
| 202300927 |
202300885 |
000014/2023 |
Luiz Antonio de Oliveira Dantas |
PAGAMENTO REFERENTE À ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO CONCEDIDO AO SERVIDOR LUIZ ANTONIO DE OLIVEIRA DANTAS, PARA CUSTEAR PEQUENAS DESPESAS E DE PRONTO PAGAMENTO, CONFORME PERMITEM OS ARTIGOS 2º E 4º DA RESOLUÇÃO 156/2021 E SOLICITADO NO MEMORANDO 574/2023 PPFD14/2023 PPFD14/2023 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 33 455 |
-R$ 1.781,13 |
| 202300034 |
202301202 |
000124/2022 |
ALEMWEB.COM SERVICOS DE INFORMACAO NA INTERNET S.A |
PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES EM PORTAL JURÍDICO E NEWSLETTER JURÍDICO, PARA O SEU CRIVO E PROSSEGUIMENTO DA DEMANDA, CONFORME NF 77091 E ATESTAÇÃO SFD 108 NO DESPACHO PROCESSO DE COMPRA E/OU SERVIÇO - 44 - 124/2022 PC124/2022,AF:216/2022 LIQ:R$476.00 IR:R$24.00 R:<9329> |
R$ 500,00 |
| 202300612 |
202301205 |
000016/2023 |
WIDE DIGITAL E TECNOLOGIA S.A. |
LOCAÇÃO DE TOTEM DIGITAL EM LINHA VERTICAL,MONITOR MÍNIMO 48", COM LICENÇA DE SW, MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO, CONFORME NF 027262 E ATESTAÇÃO SFD 108 NO DESPACHO PROCESSO DE COMPRA E/OU SERVIÇO - 33 - 016/2023. PC16/2023,AF:34/2023 LIQ:R$3966.66 IR:R$200.00 R:<9329> |
R$ 4.166,66 |
| 202300033 |
202301323 |
000055/2021 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF |
REFERENTE ÀS TARIFAS BANCÁRIAS (CONTA 3-4) NO PERÍODO DE 07/06 A 06/07/2023, CONFORME DESPACHO PROCESSO E COMPRA E/ OU SERVIÇO - PAGAMENTOS - 189- 55/2021. PC55/2021,CF:22/2021,TA:22/2022 |
R$ 392,00 |
| 202201829 |
202301353 |
000041/2021 |
INPLENITUS PROJETOS, GERENCIAMENTO E FISCALIZACAO |
PAGAMENTO REFERENTE A ESTUDO DE VIABILIDADE E ANTEPROJETO, PROJETO BÁSICO, PROJETO EXECUTIVO E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO PARA REQUALIFICAÇÃO DOS ESPAÇOS ADMINISTRATIVOS - RETROFIT II CONFORME NF 465 E ATESTAÇÃO SFD 103 NO DESPACHO PROCESSO DE COMPRA E/ OU SERVIÇO -184 - 041/2021. PC41/2021,CF:19/2021,TA:23/2022 ISS A RECOLHER: R$ 934,17 LIQ:R$6576.60 IR:R$896.80 R:<9329> |
R$ 7.473,40 |
| 202301392 |
202301671 |
090948/2023 |
ROSANA BOSCARIOL BATAINI POLIZEL |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS DO(A) PROFESSOR SUPRA, SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO COM A FACULDADE, REFERENTE À MINISTRAÇÃO DE CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO DE DIREITO E RELAÇÕES DE TRABALHO (LATO-SENSU), NO DIA 16/08/2023, CONFORME MEMORANDO 1024/2023 VALOR BRUTO: R$ 879.12 TOTAL A RECOLHER: R$ 96.70 PPFD90948/2023000 ISS 30,77 LIQ.:R$ 782.42 INSS:R$ 96.70 CDATV: 103921-0 ISS:R$ |
R$ 879,12 |
| 202301445 |
202301617 |
090994/2023 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Regime CLT |
APROPRIAÇÃO DE DESPESA EM SUBELEMENTO ESPECÍFICO DO PCASP AUDESP, REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2023, CONFORME RELATORIOS ANEXOS AO MEMORANDO 994/2023. PPFD90994/2023 PPFD90994/2023 |
R$ 48.653,28 |
| 202301446 |
202301617 |
090994/2023 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Regime CLT |
APROPRIAÇÃO DE DESPESA EM SUBELEMENTO ESPECÍFICO DO PCASP AUDESP, REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2023, CONFORME RELATORIOS ANEXOS AO MEMORANDO 994/2023. PPFD90994/2023 PPFD90994/2023 |
R$ 2.691,00 |
| 202301447 |
202301617 |
090994/2023 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Regime CLT |
APROPRIAÇÃO DE DESPESA EM SUBELEMENTO ESPECÍFICO DO PCASP AUDESP, REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2023, CONFORME RELATORIOS ANEXOS AO MEMORANDO 994/2023. PPFD90994/2023 PPFD90994/2023 |
R$ 8.575,00 |
| 202301448 |
202301617 |
090994/2023 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Regime CLT |
APROPRIAÇÃO DE DESPESA EM SUBELEMENTO ESPECÍFICO DO PCASP AUDESP, REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2023, CONFORME RELATORIOS ANEXOS AO MEMORANDO 994/2023. PPFD90994/2023 PPFD90994/2023 |
R$ 55.483,69 |
| 202301450 |
202301617 |
090994/2023 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Regime CLT |
APROPRIAÇÃO DE DESPESA EM SUBELEMENTO ESPECÍFICO DO PCASP AUDESP, REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2023, CONFORME RELATORIOS ANEXOS AO MEMORANDO 994/2023. PPFD90994/2023 PPFD90994/2023 |
R$ 4.004,30 |
| 202301451 |
202301617 |
090994/2023 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Regime CLT |
APROPRIAÇÃO DE DESPESA EM SUBELEMENTO ESPECÍFICO DO PCASP AUDESP, REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2023, CONFORME RELATORIOS ANEXOS AO MEMORANDO 994/2023. PPFD90994/2023 PPFD90994/2023 |
R$ 6.896,43 |
| 202301452 |
202301617 |
090994/2023 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Regime CLT |
APROPRIAÇÃO DE DESPESA EM SUBELEMENTO ESPECÍFICO DO PCASP AUDESP, REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2023, CONFORME RELATORIOS ANEXOS AO MEMORANDO 994/2023. PPFD90994/2023 PPFD90994/2023 |
R$ 2.750,00 |
| 202301453 |
202301617 |
090994/2023 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Regime CLT |
APROPRIAÇÃO DE DESPESA EM SUBELEMENTO ESPECÍFICO DO PCASP AUDESP, REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2023, CONFORME RELATORIOS ANEXOS AO MEMORANDO 994/2023. PPFD90994/2023 PPFD90994/2023 |
R$ 6.600,71 |
| 202301454 |
202301617 |
090994/2023 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Regime CLT |
APROPRIAÇÃO DE DESPESA EM SUBELEMENTO ESPECÍFICO DO PCASP AUDESP, REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2023, CONFORME RELATORIOS ANEXOS AO MEMORANDO 994/2023. PPFD90994/2023 PPFD90994/2023 |
R$ 400,00 |
| 202300070 |
202301383 |
000138/2022 |
PRESCON INFORMATICA ASSESSORIA LTDA |
PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LICENÇA DE SISTEMAS DE GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL, PARA GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS ITEM 1 - CESSÃO E SUPORTE, CONFORME NF 14548 E ATESTAÇÃO SFD 103.1 NO DESPACHO PROCESSO DE COMPRA E/OU SERVIÇO - 84 - 138/2022 PC138/2022,CF:32/2022 LIQ:R$4855.20 IR:R$244.80 R:<9329> |
R$ 5.100,00 |
| 202300095 |
202301384 |
000024/2019 |
TELEFONICA BRASIL S.A |
PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO (STFC), CONFORME NFST 11548/023.761.505/07/23 E ATESTAÇÃO GFD 1.5 NO DESPACHO PROCESSO DE COMPRA E/OU SERVIÇO - 86 - 024/2019 PC24/2019,CF:19/2020,TA:28/2022 |
R$ 2.011,28 |
| 202300001 |
202301386 |
000160/2019 |
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE S |
PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE LEGAL, CONFORME NF 209536 E ATESTAÇÃO SFD 109 NOS DESPACHOS PROCESSO DE COMPRA E/OU SERVIÇO - 359 E 361 - 160/2019 PC160/2019,CF:27/2021 LIQ:R$526.59 IR:R$26.55 R:<9329> |
R$ 553,14 |
| 202300106 |
202301396 |
000114/2020 |
Otimize-TI SOLUCOESOTIMIZANDO NEGOCIOS DE INFORMAT |
PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO Nº 24/2020, SISTEMA ACADÊMICO (HORAS TÉCNICAS PARA A CUSTOMIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE FERRAMENTAS), CONFORME NFS 4475, 4461, 4464, 4465, 4466 E 4468 E ATESTAÇÃO GFD 1.5 NO DESPACHO PROCESSO DE COMPRA E/OU SERVIÇO - 245 - 114/2020 PC114/2020,CF:24/2020,TA:31/2022 LIQ:R$27011.52 IR:R$1361.93 R:<9329> |
R$ 16.865,20 |
| 202300107 |
202301396 |
000114/2020 |
Otimize-TI SOLUCOESOTIMIZANDO NEGOCIOS DE INFORMAT |
PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO Nº 24/2020, SISTEMA ACADÊMICO (HORAS TÉCNICAS PARA A CUSTOMIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE FERRAMENTAS), CONFORME NFS 4475, 4461, 4464, 4465, 4466 E 4468 E ATESTAÇÃO GFD 1.5 NO DESPACHO PROCESSO DE COMPRA E/OU SERVIÇO - 245 - 114/2020 PC114/2020,CF:24/2020,TA:31/2022 LIQ:R$27011.52 IR:R$1361.93 R:<9329> |
R$ 7.658,25 |
| 202300108 |
202301396 |
000114/2020 |
Otimize-TI SOLUCOESOTIMIZANDO NEGOCIOS DE INFORMAT |
PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO Nº 24/2020, SISTEMA ACADÊMICO (HORAS TÉCNICAS PARA A CUSTOMIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE FERRAMENTAS), CONFORME NFS 4475, 4461, 4464, 4465, 4466 E 4468 E ATESTAÇÃO GFD 1.5 NO DESPACHO PROCESSO DE COMPRA E/OU SERVIÇO - 245 - 114/2020 PC114/2020,CF:24/2020,TA:31/2022 LIQ:R$27011.52 IR:R$1361.93 R:<9329> |
R$ 3.850,00 |
| 202300001 |
202301440 |
000160/2019 |
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE S |
PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE LEGAL, CONFORME NF 209951 E ATESTAÇÃO SFD 109 NOS DESPACHOS PROCESSO DE COMPRA E/OU SERVIÇO - 367 E 368 - 160/2019 PC160/2019,CF:27/2021 LIQ:R$438.82 IR:R$22.13 R:<9329> |
R$ 460,95 |
| 202300058 |
202301283 |
090854/2022 |
Prefeitura do Municipio de Sao Bernardo do Campo |
ENCARGOS DA PATRONAL REF. PESSOAL CIVIL, PESSOAL INATIVO E REPASSE DO PLANO SMART BÁSICO-IMASF CE ENF S/ FOLHA DE PAGAMENTO, REF. MÊS DE JUNHO/2023, CONFORME MEMORANDO 811/2023. PP90854/2022 |
R$ 60.777,85 |
| 202301087 |
202301286 |
000050/2023 |
TRIPLETECH IT SOLUCOES EM TI LTDA. |
PAGAMENTO REFERENTE RENOVAÇÃO DO FORNECIMENTO DE LICENÇAS DE USO DO ANTIVIRUS KASPERSKY PARA A FACULDADE DE DIREITO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. PERÍODO 07/06/2023 A 06/06/2024, CONFORME NF 3409 E SOLICITAÇÃO GFD 1.5 NO DESPACHO PROCESSO DE COMPRA E/ OU SERVIÇO - 48- 050/2023. PC50/2023,AF:48/2023 LIQ:R$24702.59 IR:R$1245.51 R:<9329> |
R$ 25.948,10 |
| 202300021 |
202301350 |
000055/2019 |
CECAM-CONSULTORIA ECONOMICA, CONTABIL E ADMINISTRA |
PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, MEDIANTE CESSÃO DE DIREITO DE USO DE SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO PÚBLICA, CONFORME NF 14883 E ATESTAÇÃO GFD 1.5, NO DESPACHO PROCESSO DE COMPRA E/OU SERVIÇO - 310 - 055/2019. PC55/2019,CF:19/2019,TA:15/2022 LIQ:R$21564.53 IR:R$1087.29 R:<9329> |
R$ 22.651,82 |
| 202300705 |
202301351 |
000034/2023 |
WALLZ ARQUITETURA PERSONALIZACAO DE AMBIENTES LTD |
PAGAMENTO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO DA REFORMA DE MODERNIZAÇÃO DA FACHADA DO EDIFÍCIO JAVA DA FDSBC, PERÍODO 30/05 A 29/06/2023, CONFORME NF 213 E ATESTAÇÂO SFD 103 NO DESPACHO PROCESSO DE COMPRA E/ OU SERVIÇO - 52- 034/2023. PC34/2023,CF:4/2023 ISS A RECOLHER: R$ 462,50 LIQ:R$8806.00 IR:R$444.00 R:<9329> |
R$ 9.250,00 |
| 202301247 |
202301369 |
090852/2023 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Estat. |
APROPRIAÇÃO DE DESPESA EM SUBELEMENTO ESPECÍFICO DO PCASP AUDESP, REF. FOLHA DE ADIANTAMENTO DO MÊS DE JULHO/2023, CONFORME RELATÓRIOS ANEXOS AO MEMORANDO 852/2023. PPFD90852/2023 PPFD90852/2023 |
R$ 119.755,72 |
| 202300809 |
202301373 |
000140/2022 |
PCS OBRAS E LOCACOES LTDA |
PAGAMENTO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E REQUALIFICAÇÃO DE ÁREAS DA FDSBC, QUE TEM POR ESCOPO PRINCIPAL O RETRIFIT DOS EDIFÍCIOS E BARENTZ, MEDIÇÃO 1, DE 12/05 A 12/06/2023, CONFORME NF 1437 E SOLICITAÇÃO SFD 103 NOS DESPACHOS PROCESSO DE COMPRA E/ OU SERVIÇO -2 E 9- 140/2022. PC140/2022,CF:6/2023 ISS A RECOLHER: R$ 2.793,53 LIQ:R$92000.19 IR:R$1117.41 R:<9329> |
R$ 93.117,60 |
| 202301252 |
202301374 |
090847/2023 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Estat. |
APROPRIAÇÃO DA DESPESA EM SUBELEMENTO ESPECÍFICO PCASP - AUDESP, REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO - LICENÇA PRÊMIO DE SERVIDORES, MATRÍCULAS N. 693, 1272 E 54, CONFORME RELATÓRIOS ANEXOS AO MEMORANDO 847/2023. PPFD51/2023 PPFD90847/2023 |
R$ 9.033,87 |
| 202301253 |
202301374 |
090847/2023 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Estat. |
APROPRIAÇÃO DA DESPESA EM SUBELEMENTO ESPECÍFICO PCASP - AUDESP, REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO - LICENÇA PRÊMIO DE SERVIDORES, MATRÍCULAS N. 693, 1272 E 54, CONFORME RELATÓRIOS ANEXOS AO MEMORANDO 847/2023. PPFD51/2023 PPFD90847/2023 |
R$ 14.585,88 |
| 202301254 |
202301374 |
090847/2023 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Estat. |
APROPRIAÇÃO DA DESPESA EM SUBELEMENTO ESPECÍFICO PCASP - AUDESP, REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO - LICENÇA PRÊMIO DE SERVIDORES, MATRÍCULAS N. 693, 1272 E 54, CONFORME RELATÓRIOS ANEXOS AO MEMORANDO 847/2023. PPFD51/2023 PPFD90847/2023 |
R$ 28.288,77 |
| 202301163 |
202301377 |
000064/2023 |
COLUMBIA COMERCIO DE DESCARTAVEIS EIRELI |
PGTO REF. A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTÁVEL PARA REPOSIÇÃO DO ESTOQUE DO ALMOXARIFADO DA FACULDADE DE DIREITO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO, CONFORME NF 787710 E SOLICITAÇÃO DA SFD 110 NO DESPACHO PROCESSO DE COMPRA E/ OU SERVIÇO - 15- 064/2023 PC64/2023,AF:51/2023 |
R$ 255,60 |
| 202301181 |
202301387 |
090800/2023 |
TATIANA FREIRE DE ANDRADE DIOGENES ALVES |
PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS DO(A) PROFESSOR SUPRA, SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO COM A FACULDADE, REFERENTE À MINISTRAÇÃO DE AULA NO CURSO INTENSIVO DE REVISÃO PARA O EXAME DE ORDEM - 1ª FASE, NO DIA 03/07/2023, CONFORME MEMORANDO 862/2023. VALOR BRUTO: R$ 313.95 TOTAL A RECOLHER: R$ 34.53 PPFD90800/2023000 ISS A RETER R$ 10,99. INSS A RETER R$ 34,53 LIQ.:R$ 279.42 INSS:R$ 34.53 |
R$ 313,95 |
| 202300030 |
202301388 |
000091/2021 |
DETECT DEDETIZADORA E DESENTUPIDORA |
PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESINSETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E DESINFECÇÃO DE RESERVATÓRIOS E CAIXAS D¿ÁGUA, COM ANÁLISE BACTERIOLÓGICA DE ÁGUA, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, PARA A FACULDADE, CONFORME NF 1984 E 1985 E ATESTAÇÃO SFD 103 NO DESPACHO PROCESSO DE COMPRA E/OU SERVIÇO - 67 - 091/2021 PC91/2021,CF:22/2022 |
R$ 1.034,00 |
| 202301158 |
202301393 |
090798/2023 |
ROBERTA DENSA |
PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS DO(A) PROFESSOR SUPRA, SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO COM A FACULDADE, REFERENTE À MINISTRAÇÃO DE AULA NO CURSO INTENSIVO DE REVISÃO PARA O EXAME DE ORDEM - 1ª FASE, NO DIA 04/07/2023, CONFORME MEMORANDO 863/2023 VALOR BRUTO: R$ 313.95 TOT.PAGAMENTO MES: R$ 512.82 TOT. RETENCAO MES: R$ 56.41 TOTAL A RECOLHER: R$ 34.53 PPFD90798/2023000 ISS A RETER R$ 10,99. INSS A RETER R$ 34,53 LIQ.:R$ 279.42 INSS:R$ 34.53 CDATV: 103921-0 ISS:R$ |
R$ 313,95 |
| 202300068 |
202301397 |
090854/2022 |
PASEP-Progr. Formacao do Patrimonio Servidor Publ. |
PAGAMENTO REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, PERÍODO DE JUNHO/2023, CONFORME RELATÓRIOS ANEXOS AO DESPACHO PROCESSO ADMINISTRATIVO - 81 - 029/2021. PPFD90854/2022 |
R$ 26.462,08 |
| 202300469 |
202301414 |
000030/2016 |
CAMILA CRISTINA DA CRUZ |
PAGAMENTO REFERENTE À CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTUDOS AO(À) SERVIDOR(A) SUPRA, CORRESPONDENTE AO ANO DE 2023, CONFORME SOLICITAÇÃO SFD 103.1 NO DESPACHO PROCESSO ADMINISTRATIVO FUNCIONÁRIO - 60- 030/2016. PPFD30/2016 |
R$ 131,34 |
| 202301073 |
202301415 |
000045/2023 |
OSSIT SERVICOS E SOLUCOES DE INFORMATICA LTDA. |
PAGAMENTO REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E SOFTWARES PARA ¿DATA CENTER¿; COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO PARA FACULDADE, CONFORME RECIBO DE LOCAÇÃO 0207 E ATESTAÇÃO GFD 1.5 NO PROCESSO DESPACHO DE COMPRA E/OU SERVIÇO - 48 - 045/2023 PC45/2023,AF:46/2023 |
R$ 6.000,00 |
| 202300838 |
202301417 |
000072/2021 |
OSSIT SERVICOS E SOLUCOES DE INFORMATICA LTDA. |
PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE, SEGURO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS QUE COMPÕEM O ¿DATA CENTER¿ DA FACULDADE DE DIREITO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO, CONFORME NF 459 E ATESTAÇÃO GFD 1.5 NO PROCESSO DESPACHO DE COMPRA E/OU SERVIÇO ¿ 116 - 072/2021 PC72/2021,CF:8/2022 |
R$ 1.452,47 |
| 202301155 |
202301229 |
000022/2023 |
VITORIA CECILIA FORTES TEMBE |
PAGAMENTO REFERENTE À ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO CONCEDIDO À SERVIDORA VITÓRIA CECILIA FORTES TEMBE, PARA CUSTEAR PEQUENAS DESPESAS E DE PRONTO PAGAMENTO, CONFORME PERMITEM OS ARTIGOS 2º E 4º DA RESOLUÇÃO 156/2021 E SOLICITADO NO MEMORANDO 789/2023 PPFD22/2023 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 077 0001 1379049 8 |
-R$ 3.960,00 |
| 202300035 |
202301476 |
000058/2022 |
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ABC - UFABC |
PAGAMENTO REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE UNIVERSIDADE COMPETENTE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REGISTRO DE DIPLOMAS DOS GRADUADOS DA FACULDADE DE DIREITO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO, CONFORME GRUS 988 E ATESTAÇÃO SFD 101 NO DESPACHO PROCESSO DE COMPRA E/OU SERVIÇO - 78 - 058/2022 PC58/2022,AF:220/2022 |
R$ 1.330,00 |
| 202300466 |
202300405 |
090201/2023 |
David Mendieta Gonzalez |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS DO(A) PROFESSOR(A) SUPRA, SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO COM A FACULDADE, REFERENTE À MINISTRAÇÃO DO CURSO MODELOS DE CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD, NOS DIAS 28/02, 01 E e 02/03/2023, conforme Memorando 227/2023. ESTRANGEIRO: ISS 23,08 IR 164,84 LIQ: 471,72 |
R$ 659,34 |
| 202300018 |
202300421 |
000021/2022 |
SENSOR SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA. EPP |
PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ELETRÔNICA À DISTÂNCIA PARA A FACULDADE DE DIREITO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO, PELO PERÍODO DE 01/06/2022 A 31/05/2023, CONFORME NF 5074 E ATESTAÇÃO GFD 1.5 NO DESPACHO PROCESSO DE COMPRA E/OU SERVIÇO - 65 - 21/2022 PC21/2022,CF:13/2022 ISS A RETER R$ 20,65 |
R$ 740,00 |
| 202300077 |
202300426 |
000089/2022 |
SEVILHANO COSTA COMERCIO E SERVICOS LTDA |
PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO PARCELADO DECO MATERIAIS DE MANUTENÇÃMATERIAIS DE MANUTENÇÃO PRED AQUISIÇÃAQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS (L 1), CONFORME DANFE 147, 148, 153, 154, 155, 156 E ATESTAÇÃO SFD 103 NO DESPACHO DE COMPRA E/OU SERVIÇO - 85, 99 E 102 - 89/2022 PC89/2022,CF:30/2022 |
R$ 169,08 |
| 202300078 |
202300426 |
000089/2022 |
SEVILHANO COSTA COMERCIO E SERVICOS LTDA |
PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO PARCELADO DECO MATERIAIS DE MANUTENÇÃMATERIAIS DE MANUTENÇÃO PRED AQUISIÇÃAQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS (L 1), CONFORME DANFE 147, 148, 153, 154, 155, 156 E ATESTAÇÃO SFD 103 NO DESPACHO DE COMPRA E/OU SERVIÇO - 85, 99 E 102 - 89/2022 PC89/2022,CF:30/2022 |
R$ 1.243,56 |
| 202300079 |
202300426 |
000089/2022 |
SEVILHANO COSTA COMERCIO E SERVICOS LTDA |
PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO PARCELADO DECO MATERIAIS DE MANUTENÇÃMATERIAIS DE MANUTENÇÃO PRED AQUISIÇÃAQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS (L 1), CONFORME DANFE 147, 148, 153, 154, 155, 156 E ATESTAÇÃO SFD 103 NO DESPACHO DE COMPRA E/OU SERVIÇO - 85, 99 E 102 - 89/2022 PC89/2022,CF:30/2022 |
R$ 948,16 |
| 202300080 |
202300426 |
000089/2022 |
SEVILHANO COSTA COMERCIO E SERVICOS LTDA |
PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO PARCELADO DECO MATERIAIS DE MANUTENÇÃMATERIAIS DE MANUTENÇÃO PRED AQUISIÇÃAQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS (L 1), CONFORME DANFE 147, 148, 153, 154, 155, 156 E ATESTAÇÃO SFD 103 NO DESPACHO DE COMPRA E/OU SERVIÇO - 85, 99 E 102 - 89/2022 PC89/2022,CF:30/2022 |
R$ 45,50 |
| 202300082 |
202300426 |
000089/2022 |
SEVILHANO COSTA COMERCIO E SERVICOS LTDA |
PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO PARCELADO DECO MATERIAIS DE MANUTENÇÃMATERIAIS DE MANUTENÇÃO PRED AQUISIÇÃAQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS (L 1), CONFORME DANFE 147, 148, 153, 154, 155, 156 E ATESTAÇÃO SFD 103 NO DESPACHO DE COMPRA E/OU SERVIÇO - 85, 99 E 102 - 89/2022 PC89/2022,CF:30/2022 |
R$ 106,10 |
| 202300493 |
202300426 |
000089/2022 |
SEVILHANO COSTA COMERCIO E SERVICOS LTDA |
PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO PARCELADO DECO MATERIAIS DE MANUTENÇÃMATERIAIS DE MANUTENÇÃO PRED AQUISIÇÃAQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS (L 1), CONFORME DANFE 147, 148, 153, 154, 155, 156 E ATESTAÇÃO SFD 103 NO DESPACHO DE COMPRA E/OU SERVIÇO - 85, 99 E 102 - 89/2022 PC89/2022,CF:30/2022 |
R$ 36,96 |
| 202300468 |
202300430 |
000081/2012 |
JESSICA SILVA DE SOUZA |
PAGAMENTO REFERENTE À CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTUDOS À SERVIDORA SUPRA, MENSALIDADE DE FEVEREIRO/23, CONFORME SOLICITAÇÃO SFD 103.1 NO DESPACHO PROCESSO ADMINISTRATIVO FUNCIONÁRIO - 47 - 081/2012. PPFD81/2012 |
R$ 484,28 |
| 202300193 |
202300431 |
009075/2023 |
Marcelo de Oliveira Fausto Figueiredo Santos |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS DO(A) PROFESSOR(A) SUPRA, SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO COM A FACULDADE, REFERENTE À PARTICIPAÇÃO EM BANCA EXAMINADORA - CONCURSO DE DIREITO ADMINISTRATIVO, PERÍODO 31/01 A 17/02/2023, CONFORME MEMORANDO 222/2023. VALOR BRUTO: R$ 7844.72 PPFD9075/2023000 ISS A RECOLHER: R$ 274,57 LIQ.:R$ 6556.78 LIQ.:R$ 6556.78 IR:R$1287.94 CDATV: 103921-0 ISS:R$ |
R$ 7.844,72 |
| 202300512 |
202300436 |
000009/2023 |
VITORIA CECILIA FORTES TEMBE |
ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO CONCEDIDO À SERVIDORA VITÓRIA CECILIA FORTES TEMBE, PARA CUSTEAR PEQUENAS DESPESAS E DE PRONTO PAGAMENTO, CONFORME PERMITEM OS ARTIGOS 2º E 4º DA RESOLUÇÃO 156/ 2021 E SOLICITADO NO MEMORANDO 264/2023 PPFD9/2023 PPFD9/2023 |
R$ 2.000,00 |
| 202201949 |
202300043 |
000077/2020 |
SEAL SEGURANCA ALTERNATIVA EIRELI |
PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DESARMADA,PERÍODO 03/12/22 A 02/01/2023, CONFORME NF 12371 E ATESTAÇÃO SFD 103 NO DESPACHO PROCESSO DE COMPRA E/ OU SERVIÇO - PAGAMENTOS - 61- 077/2020. PC77/2020,CF:22/2020,TA:26/2022 LIQ:R$75481.70 CDATV: 105703-0 ISS:R$2788.73 INSS:R$10225.35 <9354> IR:R$4461.97 R:<9329> |
R$ 92.957,75 |
| 202201485 |
202300045 |
000010/2019 |
ALKASOFT INFORMATICA LTDA |
PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO PARA 30 (TRINTA) USUÁRIOS DO SOFTWARE LAWYER CORPORATIVO WEB, NO PERÍODO DE 27/11/2022 A 26/12/2022, CONFORME NF 44055 E ATESTAÇÃO GFD 1.5 NOS DESPACHOS PROCESSO DE COMPRA E/ OU SERVIÇO - PAGAMENTOS - 70 E 71 - 010/2019 PC10/2019,CF:5/2019,TA:18/2022 IR 83.96 |
R$ 1.749,17 |
| 202202119 |
202300046 |
901413/2022 |
CARMELA DELLISOLA |
PAGAMENTO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS DO(A) PROFESSOR PROFESSOR(A) SUPRA, SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO COM A FACULDADE, REFERENTE À PARTICIPAÇÃO EM BANCA DE TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO , COMO MEMBRO, NO DIA 16/12/2022, CONFORME MEMORANDO 29/2023. VALOR BRUTO: R$ 146.52 TOT.PAGAMENTO MES: R$ 3333.33 TOT. RETENCAO MES: R$ 366.67 TOTAL A RECOLHER: R$ 16.12 PPFD90141/2022000 LIQ.:R$ 110.84 INSS:R$ 16.12 CDATV: 103921-0 ISS:R$ IR:R$19.56 |
R$ 146,52 |
| 202200848 |
202300047 |
000019/2021 |
1DOC TECNOLOGIA S.A |
PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CESSÃO DE DIREITO DE USO DE SISTEMA INTEGRADO DE COMUNICAÇÃO INTERNA, EXTERNA, GESTÃO DOCUMENTAL COM ASSINATURA ELETRÔNICA E CENTRAL DE ATENDIMENTO, PERÍODO 26/11 A 25/12/2022, CONFORME NF 14100 E ATESTAÇÃO GFD 1.5 NOS DESPACHO PROCESSO DE COMPRA E/ OU SERVIÇO - 127 E 129- 019/2021 PC19/2021,CF:13/2021,TA:11/2022 IR 311,73 |
R$ 6.494,40 |
| 202200535 |
202300099 |
000037/2021 |
Comercio de Bebidas Guadalupe Ltda |
PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS, NO DIA 17/01/2023, CONFORME DANFE 4011 E ATESTAÇÃO SFD 108 NO DESPACHO PROCESSO DE COMPRA E/ OU SERVIÇO - 193 - 037/2021 PC37/2021,CF:5/2022 |
R$ 114,00 |
| 202300161 |
202300119 |
009041/2023 |
Prefeitura do Municipio de Sao Bernardo do Campo |
MULTA/JUROS DE IRRF SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, COMPETÊNCIA SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO, A SER PAGO PELA FDSBC EM 30/01/2023. PPFD9041/2023 |
R$ 167,88 |
| 202300816 |
202300936 |
090491/2023 |
RAFAEL FERNANDES SOUZA DANTAS |
PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS DO(A) PROFESSOR SUPRA, SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO COM A FACULDADE, REFERENTE À REALIZAÇÃO DO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO DE DIREITO PREVIDENCIÁRIO APLICADO (LATO-SENSU) ¿ TURMA 2023_1, NO DIA 20/04 CONFORME MEMORANDO 572/2023 VALOR BRUTO: R$ 879.12 TOTAL A RECOLHER: R$ 96.70 PPFD90491/2023000 ISS A RETER R$ 30,77. INSS A RETER R$ 96,70 LIQ.:R$ 782.42 INSS:R$ 96.70 |
R$ 879,12 |
| 202300814 |
202300937 |
090479/2023 |
Luiz Geraldo do Carmo Gomes |
PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS DO(A) PROFESSOR SUPRA, SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO COM A FACULDADE, REFERENTE À REALIZAÇÃO DO MÓDULO DE METODOLOGIA DO ENSINO JURÍDICO DOS CURSOS DE PÓS-GRADUAÇÃO LATO-SENSU, NOS DIAS 20 E 27/04, CONFORME MEMORANDO 573/2023 VALOR BRUTO: R$ 1025.64 TOTAL A RECOLHER: R$ 112.82 PPFD90479/2023000 ISS A RETER R$ 35,90. INSS A RETER R$ 112,82 LIQ.:R$ 912.82 INSS:R$ 112.82 |
R$ 1.025,64 |
| 202300749 |
202300938 |
090425/2023 |
MARCELO VALDIR MONTEIRO |
PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS DO(A) PROFESSOR(A) SUPRA, SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO COM A FACULDADE, REFERENTE À REALIZAÇÃO DO ¿CURSO INTENSIVO DE REVISÃO PARA O EXAME DE ORDEM ¿ 2ª FASE - DIREITO PENAL", NOS DIAS 11, 18, 20 E 25/04, CONFORME MEMORANDO 697/2023 VALOR BRUTO: R$ 879.12 TOTAL A RECOLHER: R$ 96.70 PPFD90425/2023000 ISS A RETER R$ 30,77. INSS A RETER R$ 96,70 LIQ.:R$ 782.42 INSS:R$ 96.70 |
R$ 879,12 |
| 202300827 |
202300942 |
090385/2023 |
SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA |
DESPESA COM SENTENÇA JUDICIAL, DE REQUISITÓRIO DE PEQUENO VALOR, PARA CUMPRIMENTO DE DECISÕES TRANSITADAS EM JULGADO, PROCESSO: 0017944-40.2021. 8.26.0564, AUTOR: PEDRO CASCIANO SANTOS FILHO. PPFD90385/2023 PPFD90385/2023 |
R$ 232,35 |
| 202300914 |
202300943 |
090554/2023 |
ANA PAULA BIMBATO DE ARAUJO BRAGA |
PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS DO(A) PROFESSOR(A) SUPRA, SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO COM A FACULDADE, REFERENTE À MINISTRAÇÃO DE AULA NO CURS DE PÓS-GRADUAÇÃO DE DIREITO DAS DIVERSIDADES E INCLUSÃO SOCIAL, NO DIA 29/04/2023, CONFORME MEMORANDO 613/2023 VALOR BRUTO: R$ 366.30 TOTAL A RECOLHER: R$ 40.29 PPFD90554/2023000 ISS A RETER R$ 12,82 E INSS R$ 40,29 LIQ.:R$ 326.01 INSS:R$ 40.29 |
R$ 366,30 |
| 202300547 |
202300956 |
090290/2023 |
RUBENS ALBERTO KINDLMANN JUNIOR |
PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS DO(A) PROFESSOR SUPRA, SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO COM A FACULDADE, REFERENTE À MINISTRAÇÃO DE AULA EM CURSO INTENSIVO PARA O EXAME DE ORDEM ¿ 2ª FASE, NOS DIAS 13, 20, 27/03, 03, 10, 17 E 24/04/2023, CONFORME DESPACHO 13 - MEMORANDO 290/2023 VALOR BRUTO: R$ 439.56 TOT.PAGAMENTO MES: R$ 439.56 TOT. RETENCAO MES: R$ 48.35 TOTAL A RECOLHER: R$ 48.35 PPFD90290/2023000 ISS A RETER R$ 15,38 E INSS R$ 48,35 LIQ.:R$ 391.21 INSS:R$ 48.35 |
R$ 439,56 |
| 202300253 |
202300800 |
000154/2022 |
JOSE RIBEIRO FILHO SEGURANCA DO TRABALHO |
PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO (SESMT), CONFORME NF 1551 E ATESTAÇÃO SFD 103.1 NO DESPACHO PROCESSO DE COMPRA E/OU SERVIÇO - 51 E 54 - 154/2022. PC154/2022,CF:1/2023 |
R$ 3.799,99 |
| 202300921 |
202301114 |
090560/2023 |
MARCIO BELLOCCHI |
PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS DO(A) PROFESSOR SUPRA, SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO COM A FACULDADE, REFERENTE À MINISTRAÇÃO DE "CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO DE DIREITO PROCESSUAL CIVIL (LATO-SENSU) - TURMA 2023_1, NO DIA 25/05/2023, CONFORME MEMORANDO MEMORANDO 739/2023 VALOR BRUTO: R$ 1025.64 TOTAL A RECOLHER: R$ 112.82 PPFD90560/2023000 ISS A RETER R$ 35,90. INSS A RETER R$ 112,82 LIQ.:R$ 912.82 INSS:R$ 112.82 |
R$ 1.025,64 |
| 202301005 |
202301115 |
090648/2023 |
BETINA WARMLING BARROS |
PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS DO(A) PROFESSOR(A) SUPRA, SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO COM A FACULDADE, REFERENTE À MINISTRAÇÃO DE AULA NO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO DE DIREITO DAS DIVERSIDADES E INCLUSÃO SOCIAL (LATO-SENSU), NO MEMORANDO 740/2023 VALOR BRUTO: R$ 439.56 TOTAL A RECOLHER: R$ 48.35 PPFD90648/2023000 ISS A RETER R$ 15,38 E INSS R$ 48,35 LIQ.:R$ 391.21 INSS:R$ 48.35 |
R$ 439,56 |
| 202301113 |
202301141 |
090751/2023 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Estat. |
APROPRIAÇÃO DE DESPESA EM SUBELEMENTO ESPECÍFICO DO PCASP AUDESP, REF. FOLHA DE ADIANTAMENTO DO MÊS DE JUNHO/2023, CONFORME RELATÓRIOS ANEXOS AO MEMORANDO 751/2023. PPFD90751/2023 PPFD90751/2023 |
R$ 13.810,05 |
| 202301114 |
202301141 |
090751/2023 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Estat. |
APROPRIAÇÃO DE DESPESA EM SUBELEMENTO ESPECÍFICO DO PCASP AUDESP, REF. FOLHA DE ADIANTAMENTO DO MÊS DE JUNHO/2023, CONFORME RELATÓRIOS ANEXOS AO MEMORANDO 751/2023. PPFD90751/2023 PPFD90751/2023 |
R$ 14.904,70 |
| 202301115 |
202301141 |
090751/2023 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Estat. |
APROPRIAÇÃO DE DESPESA EM SUBELEMENTO ESPECÍFICO DO PCASP AUDESP, REF. FOLHA DE ADIANTAMENTO DO MÊS DE JUNHO/2023, CONFORME RELATÓRIOS ANEXOS AO MEMORANDO 751/2023. PPFD90751/2023 PPFD90751/2023 |
R$ 3.620,84 |
| 202301116 |
202301141 |
090751/2023 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Estat. |
APROPRIAÇÃO DE DESPESA EM SUBELEMENTO ESPECÍFICO DO PCASP AUDESP, REF. FOLHA DE ADIANTAMENTO DO MÊS DE JUNHO/2023, CONFORME RELATÓRIOS ANEXOS AO MEMORANDO 751/2023. PPFD90751/2023 PPFD90751/2023 |
R$ 119.755,72 |
| 202300042 |
202300794 |
000174/2019 |
CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA-CIEE |
PAGAMENTO REFERENTE À REALIZAÇÃO DE ESTÁGIO E CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTÁGIO A ESTUDANTES, CONFORME NF 3117994 E ATESTAÇÃO SFD 103.1 NO DESPACHO PROCESSO DE COMPRA E/OU SERVIÇO - 80 - 174/2019. PC174/2019,CF:32/2019,TA:30/2022 |
R$ 2.532,70 |
| 202300744 |
202300843 |
090397/2023 |
MARIA HELENA MARQUES BRACEIRO DANELUZZI |
PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS DO(A) PROFESSOR(A) SUPRA, SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO COM A FACULDADE, REFERENTE À AULA NO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO DIREITO CIVIL, TURMA 2022_2, NO DIA 13/04/2023, CONFORME MEMORANDO 397/2023 - DESPACHO 2 PPFD90397/2023 LIQ:R$876.92 CDATV: 103921-0 ISS:R$35.90 INSS:R$112.82 |
R$ 1.025,64 |
| 202300927 |
202300885 |
000014/2023 |
Luiz Antonio de Oliveira Dantas |
PAGAMENTO REFERENTE À ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO CONCEDIDO AO SERVIDOR LUIZ ANTONIO DE OLIVEIRA DANTAS, PARA CUSTEAR PEQUENAS DESPESAS E DE PRONTO PAGAMENTO, CONFORME PERMITEM OS ARTIGOS 2º E 4º DA RESOLUÇÃO 156/2021 E SOLICITADO NO MEMORANDO 574/2023 PPFD14/2023 PPFD14/2023 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 33 455 |
R$ 4.000,00 |
| 202300105 |
202301042 |
000312/2019 |
Folha de Pagamento dos Estagiarios |
PAGAMENTO REFERENTE À AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTAGIÁRIOS BOLSISTAS, PARA O ANO DE 2023, CONFORME SOLICITADO NO DESPACHO PROCESSO ADMINISTRATIVO - 134- 312/2019. PPFD312/2019 |
R$ 4.347,33 |
| 202202272 |
202301088 |
000155/2022 |
DIGICON S A CONTROLE ELETRONICO PARA MECANICA |
PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO INTEGRADA DE CONTROLE DE ACESSO DE PESSOAS. ITENS 1 E 2, CONFORME NF 8749 E ATESTAÇÃO GFD 1.5 NO DESPACHO PROCESSO DE COMPRA E/OU SERVIÇO - 81 - 155/2022 PC155/2022,CF:34/2022 LIQ:R$13197.52 IR:R$665.42 R:<9329> |
R$ 13.862,94 |
| 202201935 |
202301099 |
000058/2022 |
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ABC - UFABC |
PAGAMENTO REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE UNIVERSIDADE COMPETENTE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REGISTRO DE DIPLOMAS DOS GRADUADOS DA FACULDADE DE DIREITO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO, CONFORME GRUS 88 E ATESTAÇÃO SFD 101 NO DESPACHO PROCESSO DE COMPRA E/OU SERVIÇO - 69 E 70 - 058/2022 PC58/2022,AF:220/2022 |
R$ 5.968,33 |
| 202300035 |
202301100 |
000058/2022 |
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ABC - UFABC |
PAGAMENTO REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE UNIVERSIDADE COMPETENTE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REGISTRO DE DIPLOMAS DOS GRADUADOS DA FACULDADE DE DIREITO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO, CONFORME GRUS 88 E ATESTAÇÃO SFD 101 NO DESPACHO PROCESSO DE COMPRA E/OU SERVIÇO - 69 E 70 - 058/2022 PC58/2022,AF:220/2022 |
R$ 13.496,67 |
| 202300039 |
202301101 |
000139/2022 |
JORNAL GAZETA SP LTDA - EPP |
PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL VISANDO A DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS RELEVANTES E OFICIAIS DA FACULDADE DE DIREITO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO, CONFORME NF 7718 E ATESTAÇÃO SFD 109 NO DESPACHO PROCESSO DE COMPRA E/OU SERVIÇO - 108 E 109 - 139/2022 PC139/2022,AF:232/2022 |
R$ 260,00 |
| 202300636 |
202300818 |
090359/2023 |
BRUNA LEYRAUD VIEIRA MONIZ RIBEIRO |
PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS DO(A) PROFESSOR(A) SUPRA, SEM VÍNCULO EMPREGATICIO COM A FACULDADE, REFERENTE À MINISTRAÇÃO DO CURSO INTENSIVO DE REVISÃO PARA O EXAME DA ORDEM - 2ª FASE EM 06/04/2023, CONFORME MEMORANDO 510/2023. PPFD90359/2023 LIQ:R$187.91 CDATV: 103921-0 ISS:R$7.69 INSS:R$24.18 |
R$ 219,78 |
| 202300880 |
202300855 |
090545/2023 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Regime CLT |
APROPRIAÇÃO DE DESPESA EM SUBELEMENTO ESPECÍFICO DO PCASP AUDESP, REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2023, CONFORME RELATÓRIOS ANEXOS AO MEMORANDO 545/2023. PPFD90545/2023 PPFD90545/2023 |
R$ 45.094,24 |
| 202300064 |
202301453 |
090854/2022 |
FGTS - Fundo de Garantia Por Tempo de Servico |
PAGAMENTO REF. AOS ENCARGOS DE FGTS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CIVIL (GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS E INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL - GFIP), COMPETÊNCIA 07/2023, CONFORME MEMORANDO 893/2023. PP90854/2022 |
R$ 8.294,67 |
| 202301325 |
202301455 |
000024/2023 |
Lindbergh Simionato |
PAGAMENTO REFERENTE À ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO CONCEDIDO AO SERVIDOR LINDBERGH SIMIONATO, PARA CUSTEAR PEQUENAS DESPESAS E DE PRONTO PAGAMENTO, CONFORME PERMITEM OS ARTIGOS 2º E 4º DA RESOLUÇÃO 156/2021 E E SOLICITADO NO MEMORANDO 894/2023 PPFD90894/2023 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 33 455 |
R$ 1.000,00 |
| 202301328 |
202301456 |
090875/2023 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Estat. |
APROPRIAÇÃO DA DESPESA EM SUBELEMENTO ESPECÍFICO DO PCASP AUDESP, REF. FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE ÀS FÉRIAS DE SERVIDORES DESTA AUTARQUIA, NO MÊS DE AGOSTO/2023, CONF. RELATÓRIOS ANEXOS AO MEMORANDO N. 875/2023. PPFD90875/2023 PPFD90875/2023 |
R$ 7.823,94 |
| 202301329 |
202301456 |
090875/2023 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Estat. |
APROPRIAÇÃO DA DESPESA EM SUBELEMENTO ESPECÍFICO DO PCASP AUDESP, REF. FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE ÀS FÉRIAS DE SERVIDORES DESTA AUTARQUIA, NO MÊS DE AGOSTO/2023, CONF. RELATÓRIOS ANEXOS AO MEMORANDO N. 875/2023. PPFD90875/2023 PPFD90875/2023 |
R$ 5.746,87 |
| 202301330 |
202301456 |
090875/2023 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Estat. |
APROPRIAÇÃO DA DESPESA EM SUBELEMENTO ESPECÍFICO DO PCASP AUDESP, REF. FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE ÀS FÉRIAS DE SERVIDORES DESTA AUTARQUIA, NO MÊS DE AGOSTO/2023, CONF. RELATÓRIOS ANEXOS AO MEMORANDO N. 875/2023. PPFD90875/2023 PPFD90875/2023 |
R$ 2.167,51 |
| 202301224 |
202301481 |
000071/2023 |
BARBARA FRAGA MARESCH |
PAGAMENTO REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE PROFESSORA SUPRA CITADA PARA MINISTRAR O CURSO DE FÉRIAS INTITULADO ¿CINE DIREITO: VULNERABILIDADE E MARCADORES SOCIAIS NA INFÂNCIA", NO PERÍODO DE 17/07 A 21/07/2023, COM CARGA DE 15 HORAS, CONFORME DESPACHO PROCESSO DE COMPRA E/OU SERVIÇO - 21 - 071/2023 VALOR BRUTO: R$ 1098.90 TOTAL A RECOLHER: R$ 120.87 PC71/2023000,AF:63/2023 ISS A RETER R$ 38,46. INSS A RETER R$ 120,88 LIQ.:R$ 978.03 INSS:R$ 120.87 |
R$ 1.098,90 |
| 202301228 |
202301482 |
000072/2023 |
IRENE MAESTRO SARRION DOS SANTOS GUIMARAES |
PAGAMENTO REFERENTE À CONTRATAÇÃO DO PROFESSOR SUPRA, PARA MINISTRAR CURSOS DE FÉRIAS, INTITULADO "MORADIA E A CIDADE A PARTIR DA CRÍTICA MARXISTA DA FORMA", NO PERÍODO DIURNO, E "DIREITOS HUMANOS E CRÍTICA MARXISTA" DE 17 A 21/07/23, AMBOS COM CARGA DE 15 HORAS, CONFORME DESPACHO PROCESSO DE COMPRA E/OU SERVIÇO - 23 - 072/2023 VALOR BRUTO: R$ 2197.80 TOTAL A RECOLHER: R$ 241.75 PC72/2023000,AF:64/2023 ISS A RETER R$ 76,92. INSS A RETER R$ 241,76 LIQ.:R$ 1956.05 INSS:R$ 241.75 CDATV: 103921-0 ISS:R$ |
R$ 2.197,80 |
| 202301382 |
202301552 |
000084/2023 |
PAINEIRA JARDINAGEM E FLORICULTURA LTDA |
PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE TERRA COMUM, VISANDO PRESERVAR E REALÇAR AS ÁREAS VERDES DA FACULDADE DE DIREITO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO, CONFORME DANFE 991 E ATESTAÇÃO SFD 103 NO DESPACHO PROCESSO DE COMPRA E/OU SERVIÇO - 28 - 084/2023 PC84/2023,AF:78/2023 |
R$ 7.140,00 |
| 202300157 |
202301553 |
000093/2022 |
PUXE COMUNICACAO EIRELI |
PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA A FDSBC, QUE POSSIBILITEM A ELABORAÇÃO DE PROJETOS E CAMPANHAS, CONFORME NF 13903 E ATESTAÇÃO SFD 108 NO DESPACHO PROCESSO DE COMPRA E/OU SERVIÇO - 135 - 093/2022 PC93/2022,CF:25/2022 LIQ:R$34641.52 IR:R$335.78 R:<9329> |
R$ 34.977,30 |
| 202301377 |
202301620 |
000083/2023 |
LADIMIR DE MORAES |
AQUISIÇÃO DE ITENS PARA SEMANAJUR E NEV NA FDSBC ITEM 1: BACKDROP - PAINEL DE FUNDO - E ESTRUTURA METÁLICA E LONA COM IMPRESSÃO COLORIDA DE APROXIMADAMENTE 1,95M X 3,95M. CONFORME NF 6612 E ATESTAÇÃO SFD 108 NO DESPACHO PROCESSO DE COMPRA E/OU SERVIÇO 24 - 083/2023. PC83/2023,AF:74/2023 |
R$ 1.967,45 |
| 202301123 |
202301623 |
000057/2023 |
COMERCIO DE AGUA ANALIA FRANCO |
PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO N° 13/2023 DE FORNECIMENTO SOB DEMANDA DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS, INCLUINDO A CONCESSÃO DE GALÕES EM REGIME DE COMODATO, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES MEDIÇÃO 6 _ 21 GALÕES 20L - 6 CXS. CONFORME DANFE 14334 E ATESTAÇÃO SFD 110 NO DESPACHO PROCESSO DE COMPRA E/OU SERVIÇO 50- 057/2023. PC57/2023,CF:13/2023 |
R$ 386,25 |
| 202301477 |
202301627 |
090970/2023 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Estat. |
APROPRIAÇÃO DE DESPESA EM SUBELEMENTO ESPECÍFICO DO PCASP AUDESP, REF. FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE ÀS FÉRIAS DE SERVIDORES DESTA AUTARQUIA, NO MES DE SETEMBRO/2023, CONF. RELARÓRIOS ANEXOS AO MEMORANDO 970/2023. PPFD90970/2023 PPFD90970/2023 |
R$ 3.337,89 |
| 202301478 |
202301627 |
090970/2023 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Estat. |
APROPRIAÇÃO DE DESPESA EM SUBELEMENTO ESPECÍFICO DO PCASP AUDESP, REF. FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE ÀS FÉRIAS DE SERVIDORES DESTA AUTARQUIA, NO MES DE SETEMBRO/2023, CONF. RELARÓRIOS ANEXOS AO MEMORANDO 970/2023. PPFD90970/2023 PPFD90970/2023 |
R$ 5.006,83 |
| 202301484 |
202301644 |
000030/2023 |
Eder Alexandre Rangel |
ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO CONCEDIDO AO SERVIDOR EDER RANGEL, PARA CUSTEAR PEQUENAS DESPESAS E DE PRONTO PAGAMENTO, CONFORME PERMITEM OS ARTIGO 2º E 4º DA RESOLUÇÃO 156/2021 E SOLICITADO NO MEMORANDO 1015/2023. PPFD30/2023 PPFD30/2023 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 33 455 |
R$ 1.500,00 |
| 202301489 |
202301645 |
000030/2023 |
Eder Alexandre Rangel |
ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO CONCEDIDO AO SERVIDOR EDER RANGEL, PARA CUSTEAR PEQUENAS DESPESAS E DE PRONTO PAGAMENTO, CONFORME PERMITEM OS ARTIGOS 2º E 4º DA RESOLUÇÃO 156/2021 E SOLICITADO NO MEMORANDO 1015/2023. PPFD30/2023 PPFD30/2023 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 33 455 |
R$ 2.500,00 |
| 202301420 |
202301647 |
000060/2023 |
ANA LIGIA ALVES PACHECO |
PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTUDOS AO(À) SERVIDOR(A) SUPRA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO , CONFORME SOLICITAÇÃO SFD 103.1 NO DESPACHO PROCESSO ADMINISTRATIVO FUNCIONÁRIO - - 5- 060/2023. PPFD60/2023 |
R$ 217,28 |
| 202300038 |
202301669 |
000132/2022 |
EDER CARLOS SALAZAR SOTTO TECNOLOGIA DA INFORMACAO |
PAGAMENTO REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM TI NA MODALIDADE NUVEM PÚBLICA COMO SOLUÇÃO PARA O PROCESSO DE EDITORAÇÃO E PUBLICAÇÃO DAS REVISTAS DA FDSBC. CONFORME NF 688 E ATESTAÇÃO GFD 1.5 NO DESPACHO PROCESSO DE COMPRA E/OU SERVIÇO 52 - 132/2022. PC132/2022,AF:230/2022 |
R$ 147,40 |
| 202301505 |
202301685 |
000031/2023 |
Roberto Rivelino M. dos Reis |
ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO CONCEDIDO AO SERVIDOR ROBERTO RIVELINO MARQUES DOS REIS, PARA CUSTEAR PEQUENAS DESPESAS E DE PRONTO PAGAMENTO, CONFORME PERMITEM OS ARTIGOS 2º E 4º DA RESOLUÇÃO 156/2021 E SOLICITADO NO MEMORANDO 1034/2023 PPFD31/2023 PPFD31/2023 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 0 0 |
R$ 1.000,00 |
| 202301506 |
202301686 |
000031/2023 |
Roberto Rivelino M. dos Reis |
ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO CONCEDIDO AO SERVIDOR ROBERTO RIVELINO MARQUES DOS REIS, PARA CUSTEAR PEQUENAS DESPESAS E DE PRONTO PAGAMENTO, CONFORME PERMITEM OS ARTIGOS 2º E 4º DA RESOLUÇÃO 156/2021 E SOLICITADO NO MEMORANDO 1034/2023 PPFD31/2023 PPFD31/2023 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 0 0 |
R$ 2.000,00 |
| 202300737 |
202301688 |
000025/2023 |
MARCOS FIDELIS DA SILVA JUNIOR ? ME |
PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE ASSESSORIA DE IMPRENSA, CONFORME NF 20 E ATESTAÇÃO SFD 108 NO DESPACHO PROCESSO DE COMPRA E/OU SERVIÇO - 52 - 025/2023. PC25/2023,CF:5/2023 |
R$ 7.297,00 |
| 202300103 |
202301689 |
000311/2019 |
Folha de Pagamento dos Estagiarios |
PAGAMENTO REFERENTE AO BOLSA AUXÍLIO DOS ESTAGIÁRIOS CONTRATADOS JUNTO AO CIEE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO, CONFORME SOLICITADO NO DESPACHO PROCESSO DE COMPRA E/OU SERVIÇO ¿ 161 ¿ 311/2023. PPFD311/2019 |
R$ 182,27 |
| 202300319 |
202301554 |
000019/2023 |
CARMELA DELLISOLA |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS DO(A) PROFESSOR SUPRA, SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO COM A FACULDADE, REFERENTE À COORDENAÇÃO DO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO DE DIREITO PROCESSUAL CIVIL (LATO-SENSU), PERÍODO 10/07 A 10/08/2023, CONFORME ATESTAÇÃO SFD 107 NO DESPACHO PROCESSO DE COMPRA E/OU SERVIÇO - 44 E 45 - 019/2023 VALOR BRUTO: R$ 3333.33 TOTAL A RECOLHER: R$ 366.66 PC19/2023000,CF:2/2023 ISS A RETER R$ 116,67; INSS A RETER R$ 366,67 LIQ.:R$ 2892.07 INSS:R$ 366.66 CDATV: 103921-0 ISS:R$ IR:R$74.60 |
R$ 3.333,33 |
| 202300090 |
202301598 |
000042/2021 |
INPLENITUS PROJETOS, GERENCIAMENTO E FISCALIZACAO |
PAGAMENTO REFERENTO AO SERVIÇOS DE ESTUDO DE VIABILIDADE E ANTEPROJETO, PROJETO BÁSICO, PROJETO EXECUTIVO E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO PARA CONSTRUÇÃO E CLIMATIZAÇÃO DO COMPLEXO JURÍDICO, CONFORME NF 479 E ATESTAÇÃO SFD 103 NO DESPACHO PROCESSO DE COMPRA E/ OU SERVIÇO - 185- 042/2021 PC42/2021,CF:20/2021,TA:24/2022 ISS COM MULTA: 955,97 LIQ:R$17786.70 IR:R$896.81 R:<9329> |
R$ 18.683,51 |
| 202301331 |
202301477 |
000080/2023 |
ASOLUCAO ELETRONICA LTDA |
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CABOS DE REDE E CONECTORES RJ45 PARA MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DE REDE LOCAL DESTINADOS AOS DIVERSOS SETORES E DEPARTAMENTOS DA FACULDADE, VISANDO GARANTIR A INTEGRIDADE E DISPONIBILIDADE DOS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TIC), CONFORME NF 81535 E ATESTAÇÃO GFD 1.5 NO DESPACHO PROCESSO DE COMPRA E/OU SERVIÇO - 19-080/2023 LIQ:R$7514.53 IR:R$91.27 R:<9329> |
R$ 7.605,80 |
| 202300038 |
202301478 |
000132/2022 |
EDER CARLOS SALAZAR SOTTO TECNOLOGIA DA INFORMACAO |
PAGAMENTO REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM TI NA MODALIDADE NUVEM PÚBLICA, COMO SOLUÇÃO PARA O PROCESSO DE EDITORAÇÃO E PUBLICAÇÃO DAS REVISTAS DA FDSBC. CONFORME NF 649 E ATESTAÇÃO GFD 1.5 NO DESPACHO PROCESSO DE COMPRA E/OU SERVIÇO - 46 - 132/2022 PC132/2022,AF:230/2022 |
R$ 147,40 |
| 202300253 |
202301565 |
000154/2022 |
JOSE RIBEIRO FILHO SEGURANCA DO TRABALHO |
PAGAMENTO REF AO SERVIÇO ESPECIALIZADO DE ENGENHARIA DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO (SESMT), NO PERÍODO DE 01/07/2023 A 31/07/2023, CONFORME NF 1718 E ATESTAÇÃO SFD 103.1 NO DESPACHO PROCESSO DE COMPRA E/ OU SERVIÇO - 71- 154/2022 PC154/2022,CF:1/2023 |
R$ 3.799,99 |
| 202301399 |
202301593 |
090953/2023 |
LUCA MEZZETTI |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS DO(A) PALESTRANTE SUPRA, SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO COM A FACULDADE, REFERENTE À PALESTRA EM PARTICIPAÇÃO DO EVENTO, NO DIA 21/08/2023, DA SEMANAJUR 2023, CONFORME MEMORANDO 953/2023 DESPACHO 8. VALOR BRUTO: R$ 986.70 PPFD90953/2023000 ISS A RECOLHER: R$ 19,73 LIQ.:R$ 740.02 LIQ.:R$ 740.02 IR:R$246.68 CDATV: 182802-0 ISS:R$ |
R$ 986,70 |
| 202300470 |
202301594 |
000005/2023 |
ADRIANA RAMOS DREWS |
PAGAMENTO REFERENTE CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTUDOS AO(À) SERVIDOR(A) SUPRA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO, CONFORME SOLICITAÇÃO SFD 103.1 NO DESPACHO PROCESSO ADMINISTRATIVO FUNCIONÁRIO - 26 - 05/2023 . PPFD5/2023 |
R$ 75,66 |
| 202301300 |
202301446 |
090878/2023 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Estat. |
APROPRIAÇÃO DA DESPESA EM SUBELEMENTO ESPECÍFICO DO PCASP AUDESP, REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO/2023, CONF. RELATÓRIOS ANEXOS AO MEMORANDO 878/2023. PPFD90878/2023 PPFD90878/2023 |
R$ 315.850,21 |
| 202301301 |
202301446 |
090878/2023 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Estat. |
APROPRIAÇÃO DA DESPESA EM SUBELEMENTO ESPECÍFICO DO PCASP AUDESP, REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO/2023, CONF. RELATÓRIOS ANEXOS AO MEMORANDO 878/2023. PPFD90878/2023 PPFD90878/2023 |
R$ 55.397,53 |
| 202301302 |
202301446 |
090878/2023 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Estat. |
APROPRIAÇÃO DA DESPESA EM SUBELEMENTO ESPECÍFICO DO PCASP AUDESP, REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO/2023, CONF. RELATÓRIOS ANEXOS AO MEMORANDO 878/2023. PPFD90878/2023 PPFD90878/2023 |
R$ 3.299,23 |
| 202301303 |
202301446 |
090878/2023 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Estat. |
APROPRIAÇÃO DA DESPESA EM SUBELEMENTO ESPECÍFICO DO PCASP AUDESP, REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO/2023, CONF. RELATÓRIOS ANEXOS AO MEMORANDO 878/2023. PPFD90878/2023 PPFD90878/2023 |
R$ 2.650,88 |
| 202301304 |
202301446 |
090878/2023 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Estat. |
APROPRIAÇÃO DA DESPESA EM SUBELEMENTO ESPECÍFICO DO PCASP AUDESP, REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO/2023, CONF. RELATÓRIOS ANEXOS AO MEMORANDO 878/2023. PPFD90878/2023 PPFD90878/2023 |
R$ 136.934,55 |
| 202301305 |
202301446 |
090878/2023 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Estat. |
APROPRIAÇÃO DA DESPESA EM SUBELEMENTO ESPECÍFICO DO PCASP AUDESP, REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO/2023, CONF. RELATÓRIOS ANEXOS AO MEMORANDO 878/2023. PPFD90878/2023 PPFD90878/2023 |
R$ 43.099,83 |
| 202301077 |
202301338 |
090688/2023 |
LUIZ JOSE DE MIRANDA |
PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS DO(A) PROFESSOR SUPRA, SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO COM A FACULDADE, REFERENTE À MINISTRAÇÃO DE CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO DE DIREITO DAS DIVERSIDADES E INCLUSÃO SOCIAL (LATO-SENSU) NO DIA 24/06/2023, CONFORME MEMORANDO 828/2023 VALOR BRUTO: R$ 366.30 PPFD90688/2023000 LIQ.:R$ 366.30 LIQ.:R$ 366.30 |
R$ 366,30 |
| 202301211 |
202301391 |
000066/2023 |
SEMCO DISPLAYS EXPOSITORES E STANDS PORTATEIS IND. |
PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAINEL PANTOGRÁFICO (ESTRUTURA, PAINEL IMPRESSO E CASE), COM O OBJETIVO DE DIVULGAÇÃO DO CURSO PERANTE FUTUROS INGRESSANTES, CONFORME DANFE 11139 E SOLICITADO PELA SFD 108 NO DESPACHO PROCESSO DE COMPRA E/ OU SERVIÇO - 21- 066/2023. PC66/2023,AF:55/2023 |
R$ 3.551,90 |
| 202300039 |
202301491 |
000139/2022 |
JORNAL GAZETA SP LTDA - EPP |
PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL, VISANDO A DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS RELEVANTES E OFICIAIS DA FACULDADE DE DIREITO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO, CONFORME NF 8663 E ATESTAÇÃO SFD 109 NO DESPACHO PROCESSO DE COMPRA E/OU SERVIÇO - 141 142 - 139/2022. PC139/2022,AF:232/2022 |
R$ 182,00 |
| 202301227 |
202301492 |
000074/2023 |
FERNANDA GALERA SOLER |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS DO(A) PROFESSOR SUPRA, SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO COM A FACULDADE, REFERENTE À MINISTRAÇÃO DO CURSO DE FÉRIAS NOÇÕES GERAIS DE DIREITO DO ENTRETENIMENTO, NO PERÍODO NOTURNO, DE 17/07/2023 A 21/07/2023, CONFORME SOLICITADO NO DESPACHO PROCESSO DE COMPRA E/ OU SERVIÇO - 21- 074/2023. VALOR BRUTO: R$ 1098.90 TOTAL A RECOLHER: R$ 120.88 PC74/2023000,AF:66/2023 ISS A RECOLHER: R$ 38,46 LIQ.:R$ 978.02 INSS:R$ 120.88 CDATV: 103921-0 ISS:R$ |
R$ 1.098,90 |
| 202300829 |
202301590 |
000048/2022 |
WEBJUR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA |
PAGAMENTO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO, LEITURA E ENVIO DE RECORTES ELETRÔNICOS PARA A FDSBC, CONFORME NF 2023/4309 E ATESTAÇÃO GFD 1.2 NO DESPACHO DE COMPRA E/OU SERVIÇO ¿ 146 ¿ 048/2022. PC48/2022,CF:7/2022 |
R$ 96,00 |
| 202300039 |
202301579 |
000139/2022 |
JORNAL GAZETA SP LTDA - EPP |
PAGAMENTO DO JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO REGIONAL OU DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL, VISANDO A DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS RELEVANTES E OFICIAIS DA FACULDADE DE DIREITO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO, CONFORME NF 8796 E ATESTAÇÃO SFD 109 NO DESPACHO PROCESSO DE COMPRA E/OU SERVIÇO - 150- 139/2022. PC139/2022,AF:232/2022 |
R$ 234,00 |
| 202300362 |
202301401 |
000017/2023 |
WIDE DIGITAL E TECNOLOGIA S.A. |
PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "START UP" DESENVOLVIMENTO DE CANAL E FEE MENSAL, COM CESSÃO DE USO DE TELEVISÃO CORPORATIVA, CONFORME NF 27909 E ATESTAÇÃO SFD 108 NO DESPACHO PROCESSO DE COMPRA E/OU SERVIÇO - 37 - 017/2023 PC17/2023,AF:20/2023 IRRF R$ 129,20 |
R$ 2.691,66 |
| 202301306 |
202301446 |
090878/2023 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Estat. |
APROPRIAÇÃO DA DESPESA EM SUBELEMENTO ESPECÍFICO DO PCASP AUDESP, REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO/2023, CONF. RELATÓRIOS ANEXOS AO MEMORANDO 878/2023. PPFD90878/2023 PPFD90878/2023 |
R$ 6.665,33 |
| 202301307 |
202301446 |
090878/2023 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Estat. |
APROPRIAÇÃO DA DESPESA EM SUBELEMENTO ESPECÍFICO DO PCASP AUDESP, REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO/2023, CONF. RELATÓRIOS ANEXOS AO MEMORANDO 878/2023. PPFD90878/2023 PPFD90878/2023 |
R$ 536,09 |
| 202200032 |
202300143 |
000004/2021 |
HARUS CONSTRUCOES LTDA |
PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA PARA DA MODERNIZAÇÃO FACHADA DO EDIFÍCIO JAVA DA FDSBC, 18A MEDIÇÃO, CONFORME NF 1212 E ATESTAÇÃO SFD 103 ÀS FLS. 580 DO PROCESSO 4/2021. PC4/2021,CF:16/2021,TA:19/2022 LIQ:R$40422.25 CDATV: 103102-0 ISS:R$1359.49 INSS:R$2990.88 <9354> IR:R$543.80 R:<9329> |
R$ 45.316,42 |
| 202201302 |
202300244 |
000055/2019 |
CECAM-CONSULTORIA ECONOMICA, CONTABIL E ADMINISTRA |
PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, MEDIANTE CESSÃO DE DIREITO DE USO DE SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO PÚBLICA, PERÍODO 25/12/2022 A 31/12/2022, CONFORME NF 14080 E ATESTAÇÃO FDS 1.5 NO PROCESSO DE COMPRA E/OU SERVIÇO - PAGAMENTOS - 265-055/2019. PC55/2019,CF:19/2019,TA:15/2022 LIQ: R$ 21.564,53 IR: R$ 1.087,29 |
R$ 4.530,36 |
| 202300725 |
202300771 |
090395/2023 |
Raphael Jacob Brolio |
PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS DO(A) PROFESSOR(A) SUPRA, SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO COM A FACULDADE, REFERENTE À AULA NO CURSO DE PÓS- GRADUAÇÃO DE DIREITO E RELAÇÕES DO TRABALHO, NO DIA 04/04/2023, CONFORME MEMORANDO 483/2023. VALOR BRUTO: R$ 1025.64 TOTAL A RECOLHER: R$ 112.82 PPFD90395/2023000 ISS A RETER R$ 35,90. INSS A RETER R$ 112,82 LIQ.:R$ 912.82 INSS:R$ 112.82 CDATV: 103921-0 ISS:R$ |
R$ 1.025,64 |
| 202300709 |
202300772 |
090378/2023 |
CARMELA DELLISOLA |
PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS DO(A) PROFESSOR(A) SUPRA, SEM VÍNCULO EMPREGATICIO COM A FACULDADE, REFERENTE À MINISTRAÇÃO DE AULA EM 04/04/2023 NO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM DIREITO PROCESSUAL CIVIL (LATO-SENSU) - TURMA 2023_1, CONFORME MEMORANDO 482/2023 VALOR BRUTO: R$ 1025.64 TOT.PAGAMENTO MES: R$ 4255.57 TOT. RETENCAO MES: R$ 148,72 PPFD90378/2023000 PPFD90378/2023000 ISS A RETER R$ 35,90. INSS A RETER R$ 112,82 LIQ.:R$ 876,92 INSS:R$ 112.82 CDATV: 103921-0 ISS |
R$ 1.025,64 |
| 202300732 |
202300962 |
090397/2023 |
Oswaldo Peregrina Rodrigues |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS DO(A) PROFESSOR(A) SUPRA, SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO COM A FACULDADE, REFERENTE À AULA NO CURSO DE PÓS- GRADUAÇÃO DIREITO CIVIL, NO DIA 25/04/2023, CONFORME MEMORANDO 586/2023 VALOR BRUTO: R$ 1025.64 PPFD90397/2023000 ISS A RECOLHER: R$ 35,90 LIQ.:R$ 1025.64 LIQ.:R$ 1025.64 CDATV: 103921-0 ISS:R$ |
R$ 1.025,64 |
| 202300319 |
202300965 |
000019/2023 |
CARMELA DELLISOLA |
CONTRATO Nº 2/2023 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS DE COORDENAÇÃO DO CURSO DE PÓS- GRADUAÇÃO LATO SENSU EM DIREITO PROCESSUAL CIVIL (TURMA 2023), PERÍODO 10/04/2023 A 10/05/2023, CONFORME DESPACHOS 34 E 35 DO PROCESSO 19/2023. VALOR BRUTO: R$ 3333.33 TOTAL A RECOLHER: R$ 366.67 PC19/2023000,CF:2/2023 ISS A RECOLHER: R$ 116,67 LIQ.:R$ 2745.51 INSS:R$ 366.67 CDATV: 103921-0 ISS:R$ IR:R$221.15 |
R$ 3.333,33 |
| 202300001 |
202300990 |
000160/2019 |
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE S |
PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE LEGAL, CONFORME NF 193610 E ATESTAÇÃO SFD 109 NOS DESPACHOS PROCESSO DE COMPRA E/OU SERVIÇO - 328 E 332 - 160/2019 PC160/2019,CF:27/2021 LIQ:R$1228.71 RETENÇÃO IR: R$61.95 |
R$ 1.290,66 |
| 202300991 |
202300998 |
000018/2023 |
VITORIA CECILIA FORTES TEMBE |
PAGAMENTO REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO CONCEDIDO À SERVIDORA VITÓRIA CECILIA FORTES TEMBE, PARA CUSTEAR PEQUENAS DESPESAS E DE PRONTO PAGAMENTO, CONFORME PERMITEM OS ARTIGOS 2º E 4º DA RESOLUÇÃO 156/2021 E SOLICITADO NO MEMORANDO 627/2023 PPFD18/2023 |
R$ 2.000,00 |
| 202300103 |
202301005 |
000311/2019 |
Folha de Pagamento dos Estagiarios |
PAGAMENTO REFERENTE À RESCISÃO DA ESTAGIÁRIA ANTONIA CRISTINA PEREIRA DA SILVA, CONFORME SOLICITADO NO DESPACHO PROCESSO ADMINISTRATIVO 131 - 311/2019 PPFD311/2019 |
R$ 729,07 |
| 202300737 |
202301107 |
000025/2023 |
MARCOS FIDELIS DA SILVA JUNIOR ? ME |
PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE ASSESSORIA DE IMPRENSA, CONFORME NF 9 E ATESTAÇÃO SFD 108 NO DESPACHO PROCESSO DE COMPRA E/OU SERVIÇO - 42 - 025/2023 PC25/2023,CF:5/2023 |
R$ 7.297,00 |
| 202300106 |
202300764 |
000114/2020 |
Otimize-TI SOLUCOESOTIMIZANDO NEGOCIOS DE INFORMAT |
PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SISTEMA ACADÊMICO (HORAS TÉCNICAS PARA A CUSTOMIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE FERRAMENTAS), CONFORME NFS 4204, 4205, 4206, 4208 E 4209 E ATESTAÇÃO GFD 1.5 NO DESPACHO PROCESSO DE COMPRA E/OU SERVIÇO - 230 - 114/2020. PC114/2020,CF:24/2020,TA:31/2022 LIQ:R$13962.64 IR:R$704.00 R:<9329> |
R$ 3.158,39 |
| 202300107 |
202300764 |
000114/2020 |
Otimize-TI SOLUCOESOTIMIZANDO NEGOCIOS DE INFORMAT |
PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SISTEMA ACADÊMICO (HORAS TÉCNICAS PARA A CUSTOMIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE FERRAMENTAS), CONFORME NFS 4204, 4205, 4206, 4208 E 4209 E ATESTAÇÃO GFD 1.5 NO DESPACHO PROCESSO DE COMPRA E/OU SERVIÇO - 230 - 114/2020. PC114/2020,CF:24/2020,TA:31/2022 LIQ:R$13962.64 IR:R$704.00 R:<9329> |
R$ 7.658,25 |
| 202300108 |
202300764 |
000114/2020 |
Otimize-TI SOLUCOESOTIMIZANDO NEGOCIOS DE INFORMAT |
PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SISTEMA ACADÊMICO (HORAS TÉCNICAS PARA A CUSTOMIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE FERRAMENTAS), CONFORME NFS 4204, 4205, 4206, 4208 E 4209 E ATESTAÇÃO GFD 1.5 NO DESPACHO PROCESSO DE COMPRA E/OU SERVIÇO - 230 - 114/2020. PC114/2020,CF:24/2020,TA:31/2022 LIQ:R$13962.64 IR:R$704.00 R:<9329> |
R$ 3.850,00 |
| 202300110 |
202300766 |
000116/2022 |
GF SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA |
PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTROLE DE ACESSO PARA A FACULDADE DE DIREITO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO, CONFORME NF 3554 E ATESTAÇÃO SFD 103 NOS DESPACHOS DE COMPRA E/OU SERVIÇO - 135 E 138 - 116/2022 PC116/2022,CF:27/2022 LIQ:R$15299.16 CDATV: 103921-0 ISS:R$543.17 INSS:R$1394.13 <9354> IR:R$869.06 R:<9329> |
R$ 18.105,52 |
| 202300065 |
202300767 |
090854/2022 |
INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social |
CONTRIBUIÇÃO DOS ENCARGOS PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, TEMPO DETERMINADO, EXCETO TEMPO DETERMINADO E TERCEIROS DO MÊS DE MARÇO/2023 CONFORME MEMORANDO 460/2023. PPFD90854/2022 |
R$ 20.470,05 |
| 202300066 |
202300767 |
090854/2022 |
INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social |
CONTRIBUIÇÃO DOS ENCARGOS PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, TEMPO DETERMINADO, EXCETO TEMPO DETERMINADO E TERCEIROS DO MÊS DE MARÇO/2023 CONFORME MEMORANDO 460/2023. PPFD90854/2022 |
R$ 18.401,42 |
| 202300067 |
202300767 |
090854/2022 |
INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social |
CONTRIBUIÇÃO DOS ENCARGOS PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, TEMPO DETERMINADO, EXCETO TEMPO DETERMINADO E TERCEIROS DO MÊS DE MARÇO/2023 CONFORME MEMORANDO 460/2023. PPFD90854/2022 |
R$ 14.372,33 |
| 202301096 |
202301240 |
000004/2021 |
HARUS CONSTRUCOES LTDA |
PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA PARA MODERNIZAÇÃO DA FACHADA DO EDIFÍCIO JAVA DA FDSBC, COMPREENDENDO O FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS INDISPENSÁVEIS À SUA EXECUÇÃO, CONFORME NF 1284 E ATESTAÇÃO SFD 103 ÀS FLS. 808 DO PROCESSO 04/2021. PC4/2021,CF:16/2021,TA:3/2023 RETENÇÕES DESTACADAS NA OP 1241/2023 |
R$ 172.157,34 |
| 202300881 |
202300855 |
090545/2023 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Regime CLT |
APROPRIAÇÃO DE DESPESA EM SUBELEMENTO ESPECÍFICO DO PCASP AUDESP, REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2023, CONFORME RELATÓRIOS ANEXOS AO MEMORANDO 545/2023. PPFD90545/2023 PPFD90545/2023 |
R$ 11.481,60 |
| 202300882 |
202300855 |
090545/2023 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Regime CLT |
APROPRIAÇÃO DE DESPESA EM SUBELEMENTO ESPECÍFICO DO PCASP AUDESP, REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2023, CONFORME RELATÓRIOS ANEXOS AO MEMORANDO 545/2023. PPFD90545/2023 PPFD90545/2023 |
R$ 6.600,00 |
| 202300899 |
202300855 |
090545/2023 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Regime CLT |
APROPRIAÇÃO DE DESPESA EM SUBELEMENTO ESPECÍFICO DO PCASP AUDESP, REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2023, CONFORME RELATÓRIOS ANEXOS AO MEMORANDO 545/2023. PPFD90545/2023 PPFD90545/2023 |
R$ 32.918,30 |
| 202300900 |
202300855 |
090545/2023 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Regime CLT |
APROPRIAÇÃO DE DESPESA EM SUBELEMENTO ESPECÍFICO DO PCASP AUDESP, REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2023, CONFORME RELATÓRIOS ANEXOS AO MEMORANDO 545/2023. PPFD90545/2023 PPFD90545/2023 |
R$ 1.800,00 |
| 202300901 |
202300855 |
090545/2023 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Regime CLT |
APROPRIAÇÃO DE DESPESA EM SUBELEMENTO ESPECÍFICO DO PCASP AUDESP, REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2023, CONFORME RELATÓRIOS ANEXOS AO MEMORANDO 545/2023. PPFD90545/2023 PPFD90545/2023 |
R$ 29.010,65 |
| 202300902 |
202300855 |
090545/2023 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Regime CLT |
APROPRIAÇÃO DE DESPESA EM SUBELEMENTO ESPECÍFICO DO PCASP AUDESP, REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2023, CONFORME RELATÓRIOS ANEXOS AO MEMORANDO 545/2023. PPFD90545/2023 PPFD90545/2023 |
R$ 3.281,45 |
| 202300903 |
202300855 |
090545/2023 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Regime CLT |
APROPRIAÇÃO DE DESPESA EM SUBELEMENTO ESPECÍFICO DO PCASP AUDESP, REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2023, CONFORME RELATÓRIOS ANEXOS AO MEMORANDO 545/2023. PPFD90545/2023 PPFD90545/2023 |
R$ 10.119,06 |
| 202300904 |
202300855 |
090545/2023 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Regime CLT |
APROPRIAÇÃO DE DESPESA EM SUBELEMENTO ESPECÍFICO DO PCASP AUDESP, REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2023, CONFORME RELATÓRIOS ANEXOS AO MEMORANDO 545/2023. PPFD90545/2023 PPFD90545/2023 |
R$ 166,57 |
| 202300905 |
202300855 |
090545/2023 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Regime CLT |
APROPRIAÇÃO DE DESPESA EM SUBELEMENTO ESPECÍFICO DO PCASP AUDESP, REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2023, CONFORME RELATÓRIOS ANEXOS AO MEMORANDO 545/2023. PPFD90545/2023 PPFD90545/2023 |
R$ 83,29 |
| 202300906 |
202300855 |
090545/2023 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Regime CLT |
APROPRIAÇÃO DE DESPESA EM SUBELEMENTO ESPECÍFICO DO PCASP AUDESP, REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2023, CONFORME RELATÓRIOS ANEXOS AO MEMORANDO 545/2023. PPFD90545/2023 PPFD90545/2023 |
R$ 450,00 |
| 202300873 |
202300857 |
090545/2023 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Estat. |
APROPRIAÇÃO DE DESPESA EM SUBELEMENTO ESPECÍFICO DO PCASP AUDESP, REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO DE ABRIL/2023, CONFORME RELATÓRIOS ANEXOS AO MEMORANDO 545/2023. PPFD90545/2023 PPFD90545/2023 |
R$ 309.572,63 |
| 202300874 |
202300857 |
090545/2023 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Estat. |
APROPRIAÇÃO DE DESPESA EM SUBELEMENTO ESPECÍFICO DO PCASP AUDESP, REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO DE ABRIL/2023, CONFORME RELATÓRIOS ANEXOS AO MEMORANDO 545/2023. PPFD90545/2023 PPFD90545/2023 |
R$ 51.636,62 |
| 202300875 |
202300857 |
090545/2023 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Estat. |
APROPRIAÇÃO DE DESPESA EM SUBELEMENTO ESPECÍFICO DO PCASP AUDESP, REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO DE ABRIL/2023, CONFORME RELATÓRIOS ANEXOS AO MEMORANDO 545/2023. PPFD90545/2023 PPFD90545/2023 |
R$ 3.588,50 |
| 202300876 |
202300857 |
090545/2023 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Estat. |
APROPRIAÇÃO DE DESPESA EM SUBELEMENTO ESPECÍFICO DO PCASP AUDESP, REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO DE ABRIL/2023, CONFORME RELATÓRIOS ANEXOS AO MEMORANDO 545/2023. PPFD90545/2023 PPFD90545/2023 |
R$ 1.154,95 |
| 202300877 |
202300857 |
090545/2023 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Estat. |
APROPRIAÇÃO DE DESPESA EM SUBELEMENTO ESPECÍFICO DO PCASP AUDESP, REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO DE ABRIL/2023, CONFORME RELATÓRIOS ANEXOS AO MEMORANDO 545/2023. PPFD90545/2023 PPFD90545/2023 |
R$ 2.650,88 |
| 202300878 |
202300857 |
090545/2023 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Estat. |
APROPRIAÇÃO DE DESPESA EM SUBELEMENTO ESPECÍFICO DO PCASP AUDESP, REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO DE ABRIL/2023, CONFORME RELATÓRIOS ANEXOS AO MEMORANDO 545/2023. PPFD90545/2023 PPFD90545/2023 |
R$ 171.697,80 |
| 202300879 |
202300857 |
090545/2023 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Estat. |
APROPRIAÇÃO DE DESPESA EM SUBELEMENTO ESPECÍFICO DO PCASP AUDESP, REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO DE ABRIL/2023, CONFORME RELATÓRIOS ANEXOS AO MEMORANDO 545/2023. PPFD90545/2023 PPFD90545/2023 |
R$ 16.525,00 |
| 202300883 |
202300857 |
090545/2023 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Estat. |
APROPRIAÇÃO DE DESPESA EM SUBELEMENTO ESPECÍFICO DO PCASP AUDESP, REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO DE ABRIL/2023, CONFORME RELATÓRIOS ANEXOS AO MEMORANDO 545/2023. PPFD90545/2023 PPFD90545/2023 |
R$ 45.799,46 |
| 202300884 |
202300857 |
090545/2023 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Estat. |
APROPRIAÇÃO DE DESPESA EM SUBELEMENTO ESPECÍFICO DO PCASP AUDESP, REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO DE ABRIL/2023, CONFORME RELATÓRIOS ANEXOS AO MEMORANDO 545/2023. PPFD90545/2023 PPFD90545/2023 |
R$ 6.774,40 |
| 202300363 |
202300291 |
000006/2023 |
LUIZ GUILHERME ARCARO CONCI |
ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO CONCEDIDO AO(À) PROFESSOR(A) LUIZ GUILHERME ARCARO CONCI, PARA CUSTEAR PEQUENAS DESPESAS E DE PRONTO PAGAMENTO, CONFORME PERMITEM OS ARTIGOS 2O E 4O DA RESOLUÇÃO 156/2021 E SOLICITADO NO MEMORANDO 148/2023. PPFD6/2023 PPFD6/2023 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 33 220 |
-R$ 2.537,32 |
| 202300030 |
202300797 |
000091/2021 |
DETECT DEDETIZADORA E DESENTUPIDORA |
PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESINSETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E DESINFECÇÃO DE RESERVATÓRIOS E CAIXAS D'ÁGUA, COM ANÁLISE BACTERIOLÓGICA DE ÁGUA, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, PARA A FACULDADE DE DIREITO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO, ENGLOBANDO O FORNECIMENTO E A APLICAÇÃO DOS PRODUTOS NECESSÁRIOS, CONFORME NF 1797 E ATESTAÇÃO SFD 103 NO DESPACHO PROCESSO DE COMPRA E/OU SERVIÇO - 58 - 091/2021 PC91/2021,CF:22/2022 |
R$ 289,00 |
| 202300388 |
202300315 |
000006/2023 |
LUIZ GUILHERME ARCARO CONCI |
COMPLEMENTAR A OP 291/2023, CONFORME SOLICITADO NOS DESPACHOS 4 E 5 - 148/2023 PPFD6/2023 PPFD6/2023 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 33 220 |
-R$ 2.000,00 |
| 202300105 |
202300798 |
000312/2019 |
Folha de Pagamento dos Estagiarios |
PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTAGIÁRIOS BOLSISTAS, PARA O ANO DE 2023, CONFORME SOLICITADO NO DESPACHO PROCESSO ADMINISTRATIVO - 129- 312/2019. PPFD312/2019 |
R$ 4.347,33 |
| 202200032 |
202300838 |
000004/2021 |
HARUS CONSTRUCOES LTDA |
PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA PARA MODERNIZAÇÃO DA FACHADA DO EDÍFICIO JAVA DA FDSBC, COMPREENDENDO O FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS INDISPENSÁVEIS À SUA EXECUÇÃO, CONFORME NF 1254 E ATESTAÇÃO 103 ÀS FLS. 703 DO PROCESSO 4/2021. PC4/2021,CF:16/2021,TA:3/2023 LIQ:R$162156.32 CDATV: 103102-0 ISS:R$ INSS:R$11607.72 <9354> IR:R$2110.49 R:<9329> |
R$ 175.874,53 |
| 202300039 |
202300889 |
000139/2022 |
JORNAL GAZETA SP LTDA - EPP |
PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL, VISANDO A DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS RELEVANTES E OFICIAIS DA FACULDADE DE DIREITO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO, CONFORME NF 7329 E ATESTAÇÃO SFD 109 NO DESPACHO PROCESSO DE COMPRA E/OU SERVIÇO - 90 E 91 - 139/2022 PC139/2022,AF:232/2022 |
R$ 416,00 |
| 202300005 |
202300891 |
000118/2018 |
TELEFONICA BRASIL S.A |
PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LINK DE INTERNET DEDICADO PARA UTILIZAÇÃO DE CANAL DE INTERNET VISANDO ÀS ATIVIDADES DA FDSBC, CONFORME FATURA Nº 0434707897 E ATESTAÇÃO GFD 1.5 NO DESPACHO PROCESSO DE COMPRA E/OU SERVIÇO - 93 - 118/2018. PC118/2018,CF:9/2019,TA:8/2023 |
R$ 50,00 |
| 202300092 |
202301003 |
901421/2022 |
Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de SP S/A. |
PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, REFERENTE AO PER, CONFORMEÍODO DE ABRIL/2023, CONFORME FATURA 000809297 E ATESTAÇÃO SFD 103 NO MEMORANDO 605/2023. PPFD90142/2022 LIQ:R$27700.86 IR:R$336.45 R:<9329> |
R$ 28.037,31 |
| 202300034 |
202300239 |
000124/2022 |
ALEMWEB.COM SERVICOS DE INFORMACAO NA INTERNET S.A |
PAGAMENTO REFERENTE À DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES EM PORTAL JURÍDICO E NEWSLETTER JURÍDICO, PERÍODO JANEIRO/2023, CONFORME NF 65271 E ATESTAÇÃO SFD 108 NO DESPACHO PROCESSO DE COMPRA E/ OU SERVIÇO - 30- 124/2022. PC124/2022,AF:216/2022 CHEQUE A: ALEMWEB.COM SERVICOS DE INFORMACAO NA IN LIQ:R$476.00 IR:R$24.00 R:<9329> |
R$ 500,00 |
| 202300093 |
202300763 |
901421/2022 |
Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo |
PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2023, CONFORME SOR202332544141 E SOR 202332527816 E MEMORANDO 473/2023 PPFD90142/2022 |
R$ 25.057,19 |
| 202200079 |
202300786 |
090807/2021 |
INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social |
PAGAMENTO REF. RETIFICADORA REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DOS ENCARGOS PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, SOMENTE PARA CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO, DO MÊS DE OUTUBRO/2022, CONFORME MEMORANDO SFD 103 499/2023 PPFD90807/2021 |
R$ 0,01 |
| 202300818 |
202300787 |
090499/2023 |
INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social |
MULTA E JUROS PARA PAGAMENTO DE RETIFICADORA REFERENTE AO REPASSE DE VALORES RETIDOS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO E PAGAMENTOS DE TERCEIROS, COMPETENCIA OUTUBRO E NOVEMBRO/2022, CONFORME MEMORANDO SFD 103 499/2023 PPFD90499/2023 PPFD90499/2023 |
R$ 157,43 |
| 202300093 |
202301019 |
901421/2022 |
Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo |
PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO, REFERENTE AO MÊS 05/2023, CONFORME SOR202343342153 E SOR202343095209 E ATESTAÇÃO SFD 103 NO MEMORANDO 631/2023. PPFD90142/2022 |
R$ 23.607,49 |
| 202301001 |
202301110 |
090647/2023 |
Anselmo Moreira Gonzalez |
PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS DO(A) PROFESSOR SUPRA, SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO COM A FACULDADE, REFERENTE À MINISTRAÇÃO DE "CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO DE DIREITO PROCESSUAL CIVIL (LATO-SENSU) - TURMA 2023_1, NO DIA 19/05/2023, CONFORME MEMORANDO 705/2023 PPFD90647/2023 LIQ:R$751.65 CDATV: 103921-0 ISS:R$30.77 INSS:R$96.70 |
R$ 879,12 |
| 202300724 |
202301279 |
090394/2023 |
Prefeitura do Municipio de Sao Bernardo do Campo |
ENCARGOS DA PATRONAL REFERENTE REGIME DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR OBRIGATÓRIA PARA OS SERVIDORES QUE RECEBEM ACIMA DO TETO DO INSS, MÊS DE JUNHO/2023, CONFORME MEMORANDO 806/2023. PP90394/2023 |
R$ 832,74 |
| 202300994 |
202301271 |
000083/2021 |
ULRIK COMERCIO E SERVICOS EIRELI |
PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERVIÇOS GERAIS, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA, NO REGIME SOB DEMANDA, COM SEUS RESPECTIVOS FARDAMENTOS E EPI¿S, CONFORME NF 2251 E ATESTAÇÃO SFD 103 NO DESPACHO PROCESSO DE COMPRA E/OU SERVIÇO - 211 - 083/2021 PC83/2021,CF:11/2022,TA:13/2023 LIQ:R$76998.40 CDATV: 103921-0 ISS:R$1755.95 INSS:R$4828.86 <9354> IR:R$4214.28 R:<9329> |
R$ 87.797,49 |
| 202301046 |
202301063 |
090667/2023 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Estat. |
APROPRIAÇÃO DE DESPESA EM SUBELEMENTO ESPECÍFICO DO PCASP AUDESP, REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO/2023, CONFORME RELATÓRIOS ANEXOS AO MEMORANDO 667/2023. PPFD90667/2023 PPFD90667/2023 |
R$ 43.544,04 |
| 202301047 |
202301063 |
090667/2023 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Estat. |
APROPRIAÇÃO DE DESPESA EM SUBELEMENTO ESPECÍFICO DO PCASP AUDESP, REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO/2023, CONFORME RELATÓRIOS ANEXOS AO MEMORANDO 667/2023. PPFD90667/2023 PPFD90667/2023 |
R$ 41.163,30 |
| 202300036 |
202301607 |
000133/2022 |
ALKASOFT INFORMATICA LTDA |
PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO Nº 24/2022 PARA FORNECIMENTO DE SOFTWARE DE GESTÃO DE PROCESSOS JUDICIAIS, DENOMINADO LAWYER ELEVEN, INCLUINDO: : IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO DE BASE DE DADOS, CONFIGURAÇÕES, TREINAMENTO, SUPORTE E SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E EVOLUTIVA PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, A SABER, 17/11/2022 A 16/11/2023. CONFORME A NF 46657 E ATESTAÇÃO GFD 1.5 NO DESPACHO PROCESSO DE COMPRA/E OU SERVIÇO¿ 54 ¿ 13. PC133/2022,CF:24/2022 |
R$ 2.495,30 |
| 202300058 |
202301636 |
090854/2022 |
Prefeitura do Municipio de Sao Bernardo do Campo |
ENCARGOS DA PATRONAL REF. PESSOAL CIVIL, PESSOAL INATIVO E REPASSE DO PLANO SMART BÁSICO-IMASF CE ENF S/ FOLHA DE PAGAMENTO, REF. MÊS DE AGOSTO/2023, CONFORME MEMORANDO 1003/2023. PP90854/2022 |
R$ 61.710,73 |
| 202301379 |
202301642 |
000083/2023 |
R. G. CASPAR ELETRÔNICA |
AQUISIÇÃO DE ITENS PARA SEMANAJUR E NEV NA FDSBC ITEM 3: NEON FIXADO EM PLACA DE ACRÍLICO COM BASE DE APROXIMADAMENTE 1M X 0,9M. CONFORME A DANFE 1164 ATESTAÇÃO SFD 108 NO DESPACHO PROCESSO DE COMPRA E/ OU SERVIÇO - 27 -83/2023. PC83/2023,AF:76/2023 |
R$ 1.890,00 |
| 202301407 |
202301570 |
090958/2023 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF |
PAGAMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL, DE REQUISITÓRIO DE PEQUENO VALOR, PARA CUMPRIMENTO DE DECISÕES TRANSITADAS EM JULGADO, PROCESSO: 0002126-64.2010.5.02.0463, AUTOR: JOSEFA CAMPOS SILVA. PPFD90958/2023 PPFD90958/2023 CHEQUE A: JOSEFA CAMPOS SILVA |
R$ 12.252,59 |
| 202301323 |
202301571 |
000078/2023 |
INDUSTRIA GRAFICA SENADOR LTDA - EPP |
PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA FEIRAS DE PROFISSÕES, DA FDSBC, COM OBJETIVO DE DIVULGAR O CURSO E O VESTIBULAR, EXPLICAR O QUE É O DIREITO E AUMENTAR VISIBILADE DA INSTITUIÇÃO PERANTE FUTUROSINGRESSANTES. ITENS 3 E 4: FOLHETO IMPRESSOS EM PAPEL COUCHÊ - FEIRA DE PROFISSÕES E VESTIBULAR, CONFORME NF 19176 E ATESTAÇÃO SFD 108 NO DESPACHO PROC COMPRA E/OU SERVIÇO - 41 E 44 -78/2023. PC78/2023,AF:70/2023 ISS R$ 127,51 |
R$ 2.550,10 |
| 202301398 |
202301572 |
090953/2023 |
JORGE ALEJANDRO AMAYA |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS DO(A) PALESTRANTE SUPRA, SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO COM A FACULDADE, REFERENTE À PALESTRA EM PARTICIPAÇÃO DO EVENTO, NO DIA 22/08/2023, DA SEMANAJUR 2023, CONFORME MEMORANDO 953/2023. VALOR BRUTO: R$ 986.70 PPFD90953/2023000 ISS 19,73 LIQ.:R$ 740.02 LIQ.:R$ 740.02 IR:R$246.68 |
R$ 986,70 |
| 202300105 |
202301574 |
000312/2019 |
Folha de Pagamento dos Estagiarios |
PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILÍO PARA ESTAGIÁRIOS BOLSISTAS, PARA O MES 08, CONFORME SOLICITADO NO DESPACHO 147 - PROCESSO ADMINISTRATIVO - 312/2019 PPFD312/2019 |
R$ 4.711,47 |
| 202301210 |
202301580 |
000068/2023 |
PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS |
RENOVAÇÃO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE COBERTURA SECURITÁRIA PARA OS QUATRO VEÍCULOS DA FROTA OFICIAL DA FDSBC POR 12 MESES, 11/09/2023 A 11/09/2024, ATENDENDO AO SOLICITADO PELA SFD 110 NO DESPACHO PROCESSO DE COMPRA E/ OU SERVIÇO - 21- 068/2023, COM BASE NA APÓLICE 0531 57 6568698. PC68/2023,AF:54/2023 LIQ:R$4619.38 IR:R$113.59 R:<9329> |
R$ 4.732,97 |
| 202301349 |
202301583 |
090919/2023 |
CARMELA DELLISOLA |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS DO(A) PROFESSOR SUPRA, SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO COM A FACULDADE, REFERENTE À MINISTRAÇÃO DE CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO DE DIREITO PROCESSUAL CIVIL (LATO-SENSU) , NO DIA 08/08/2023, CONFORME MEMORANDO 963/2023. VALOR BRUTO: R$ 1025.64 TOT.PAGAMENTO MES: R$ 3333.33 TOT. RETENCAO MES: R$ 366.66 TOTAL A RECOLHER: R$ 112.82 PPFD90919/2023000 ISS A RECOLHER: R$ 35,90 LIQ.:R$ 766.27 INSS:R$ 112.82 CDATV: 103921-0 ISS:R$ IR:R$146.55 |
R$ 1.025,64 |
| 202300987 |
202301604 |
000019/2021 |
1DOC TECNOLOGIA S.A |
TERMO DE ADITAMENTO Nº 12/2023 (SEGUNDO) AO CONTRATO Nº 13/2021 PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CESSÃO DE DIREITO DE USO DE SISTEMA INTEGRADO DE COMUNICAÇÃO INTERNA, EXTERNA, GESTÃO DOCUMENTAL COM ASSINATURA ELETRÔNICA E CENTRAL, CONFORME A NF 19022 E ATESTAÇÃO GFD 1.5 NO DESPACHO PROCESSO DE COMPRA/E OU SERVIÇO - 193 - 019/2021 FDSBC. PC19/2021,CF:13/2021,TA:12/2023 LIQ:R$7149.88 IR:R$360.50 R:<9329> |
R$ 7.510,38 |
| 202300078 |
202301692 |
000089/2022 |
SEVILHANO COSTA COMERCIO E SERVICOS LTDA |
PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAIS DE MANUTENÇÃO PREDIAL E JARDINAGEM, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS (LOTES 2, 5 E 7), CONFORME DANFES 208, 209 E 210 E ATESTAÇÃO SFD 103 NOS DESPACHOS PROCESSO DE COMPRA E/ OU SERVIÇO ¿ 123 E 128- 089/2022. PC89/2022,CF:30/2022 |
R$ 36,45 |
| 202300080 |
202301692 |
000089/2022 |
SEVILHANO COSTA COMERCIO E SERVICOS LTDA |
PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAIS DE MANUTENÇÃO PREDIAL E JARDINAGEM, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS (LOTES 2, 5 E 7), CONFORME DANFES 208, 209 E 210 E ATESTAÇÃO SFD 103 NOS DESPACHOS PROCESSO DE COMPRA E/ OU SERVIÇO ¿ 123 E 128- 089/2022. PC89/2022,CF:30/2022 |
R$ 234,40 |
| 202300082 |
202301692 |
000089/2022 |
SEVILHANO COSTA COMERCIO E SERVICOS LTDA |
PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAIS DE MANUTENÇÃO PREDIAL E JARDINAGEM, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS (LOTES 2, 5 E 7), CONFORME DANFES 208, 209 E 210 E ATESTAÇÃO SFD 103 NOS DESPACHOS PROCESSO DE COMPRA E/ OU SERVIÇO ¿ 123 E 128- 089/2022. PC89/2022,CF:30/2022 |
R$ 254,94 |
| 202300078 |
202301693 |
000089/2022 |
SEVILHANO COSTA COMERCIO E SERVICOS LTDA |
PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAIS DE MANUTENÇÃO PREDIAL E JARDINAGEM, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS (LOTES 2, 5 E 6), CONFORME DANFE 214 E ATESTAÇÃO SFD 103 NOS DESPACHOS PROCESSO DE COMPRA E/ OU SERVIÇO ¿ 123 E 128- 089/2022. PC89/2022,CF:30/2022 |
R$ 101,50 |
| 202300079 |
202301693 |
000089/2022 |
SEVILHANO COSTA COMERCIO E SERVICOS LTDA |
PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAIS DE MANUTENÇÃO PREDIAL E JARDINAGEM, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS (LOTES 2, 5 E 6), CONFORME DANFE 214 E ATESTAÇÃO SFD 103 NOS DESPACHOS PROCESSO DE COMPRA E/ OU SERVIÇO ¿ 123 E 128- 089/2022. PC89/2022,CF:30/2022 |
R$ 1.152,63 |
| 202300081 |
202301693 |
000089/2022 |
SEVILHANO COSTA COMERCIO E SERVICOS LTDA |
PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAIS DE MANUTENÇÃO PREDIAL E JARDINAGEM, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS (LOTES 2, 5 E 6), CONFORME DANFE 214 E ATESTAÇÃO SFD 103 NOS DESPACHOS PROCESSO DE COMPRA E/ OU SERVIÇO ¿ 123 E 128- 089/2022. PC89/2022,CF:30/2022 |
R$ 100,53 |
| 202301396 |
202301695 |
090953/2023 |
JOELSON COSTA DIAS |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS DO(A) PALESTRANTE SUPRA, SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO COM A FACULDADE, REFERENTE À PALESTRA EM PARTICIPAÇÃO DO EVENTO, NO DIA 21/08/2023, DA SEMANAJUR 2023, CONFORME MEMORANDO 953/2023. VALOR BRUTO: R$ 986.70 TOTAL A RECOLHER: R$ 108.54 PPFD90953/2023000 ISS R$ 19,73 LIQ.:R$ 878.16 INSS:R$ 108.54 CDATV: 182802-0 ISS:R$ |
R$ 986,70 |
| 202301397 |
202301697 |
090953/2023 |
ANTONIO BAPTISTA GON¿ALVES |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS DO(A) PALESTRANTE SUPRA, SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO COM A FACULDADE, REFERENTE À PALESTRA EM PARTICIPAÇÃO DO EVENTO, NO DIA 22/08/2023, DA SEMANAJUR 2023, CONFORME MEMORANDO 953/2023. VALOR BRUTO: R$ 986.70 TOTAL A RECOLHER: R$ 108.54 PPFD90953/2023000 ISS R$ 19,73 LIQ.:R$ 878.16 INSS:R$ 108.54 CDATV: 182802-0 ISS:R$ |
R$ 986,70 |
| 202301082 |
202301307 |
090688/2023 |
Silvia Regina Stuchi Cruz |
PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS DO(A) PROFESSOR SUPRA, SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO COM A FACULDADE, REFERENTE À MINISTRAÇÃO DE CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO DE DIREITO DAS DIVERSIDADES E INCLUSÃO SOCIAL (LATO-SENSU) NO DIA 17/06/2023, CONFORME MEMORANDO 820/2023 VALOR BRUTO: R$ 1025.64 TOTAL A RECOLHER: R$ 112.82 PPFD90688/2023000 ISS A RETER R$ 35,90. INSS A RETER R$ 112,82 LIQ.:R$ 912.82 INSS:R$ 112.82 |
R$ 1.025,64 |
| 202301070 |
202301309 |
090682/2023 |
CARMELA DELLISOLA |
PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS DO(A) PROFESSOR SUPRA, SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO COM A FACULDADE, REFERENTE À MINISTRAÇÃO DE CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO DE DIREITO PROCESSUAL CIVIL (LATO-SENSU) - TURMA 2023_1, NO DIA 20/06/2023, CONFORME MEMORANDO 822/2023 VALOR BRUTO: R$ 1025.64 TOTAL A RECOLHER: R$ 112.82 PPFD90682/2023000 ISS A RETER R$ 35,90. INSS A RETER R$ 112,82 LIQ.:R$ 912.82 INSS:R$ 112.82 |
R$ 1.025,64 |
| 202301308 |
202301446 |
090878/2023 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Estat. |
APROPRIAÇÃO DA DESPESA EM SUBELEMENTO ESPECÍFICO DO PCASP AUDESP, REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO/2023, CONF. RELATÓRIOS ANEXOS AO MEMORANDO 878/2023. PPFD90878/2023 PPFD90878/2023 |
R$ 3.992,08 |
| 202301309 |
202301447 |
090878/2023 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Estat. |
APROPRIAÇÃO DA DESPESA EM SUBELEMENTO ESPECÍFICO DO PCASP AUDESP, REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO/2023, CONF. RELATÓRIOS ANEXOS AO MEMORANDO 878/2023. PPFD90878/2023 PPFD90878/2023 |
R$ 2.350,00 |
| 202301310 |
202301447 |
090878/2023 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Estat. |
APROPRIAÇÃO DA DESPESA EM SUBELEMENTO ESPECÍFICO DO PCASP AUDESP, REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO/2023, CONF. RELATÓRIOS ANEXOS AO MEMORANDO 878/2023. PPFD90878/2023 PPFD90878/2023 |
R$ 286.835,58 |
| 202301311 |
202301447 |
090878/2023 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Estat. |
APROPRIAÇÃO DA DESPESA EM SUBELEMENTO ESPECÍFICO DO PCASP AUDESP, REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO/2023, CONF. RELATÓRIOS ANEXOS AO MEMORANDO 878/2023. PPFD90878/2023 PPFD90878/2023 |
R$ 44.374,58 |
| 202301312 |
202301447 |
090878/2023 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Estat. |
APROPRIAÇÃO DA DESPESA EM SUBELEMENTO ESPECÍFICO DO PCASP AUDESP, REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO/2023, CONF. RELATÓRIOS ANEXOS AO MEMORANDO 878/2023. PPFD90878/2023 PPFD90878/2023 |
R$ 41.163,31 |
| 202301313 |
202301447 |
090878/2023 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Estat. |
APROPRIAÇÃO DA DESPESA EM SUBELEMENTO ESPECÍFICO DO PCASP AUDESP, REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO/2023, CONF. RELATÓRIOS ANEXOS AO MEMORANDO 878/2023. PPFD90878/2023 PPFD90878/2023 |
R$ 2.139,47 |
| 202301314 |
202301447 |
090878/2023 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Estat. |
APROPRIAÇÃO DA DESPESA EM SUBELEMENTO ESPECÍFICO DO PCASP AUDESP, REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO/2023, CONF. RELATÓRIOS ANEXOS AO MEMORANDO 878/2023. PPFD90878/2023 PPFD90878/2023 |
R$ 5.293,63 |
| 202301315 |
202301447 |
090878/2023 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Estat. |
APROPRIAÇÃO DA DESPESA EM SUBELEMENTO ESPECÍFICO DO PCASP AUDESP, REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO/2023, CONF. RELATÓRIOS ANEXOS AO MEMORANDO 878/2023. PPFD90878/2023 PPFD90878/2023 |
R$ 3.370,78 |
| 202301316 |
202301447 |
090878/2023 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Estat. |
APROPRIAÇÃO DA DESPESA EM SUBELEMENTO ESPECÍFICO DO PCASP AUDESP, REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO/2023, CONF. RELATÓRIOS ANEXOS AO MEMORANDO 878/2023. PPFD90878/2023 PPFD90878/2023 |
R$ 995,28 |
| 202301317 |
202301447 |
090878/2023 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Estat. |
APROPRIAÇÃO DA DESPESA EM SUBELEMENTO ESPECÍFICO DO PCASP AUDESP, REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO/2023, CONF. RELATÓRIOS ANEXOS AO MEMORANDO 878/2023. PPFD90878/2023 PPFD90878/2023 |
R$ 39.405,52 |
| 202301318 |
202301447 |
090878/2023 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Estat. |
APROPRIAÇÃO DA DESPESA EM SUBELEMENTO ESPECÍFICO DO PCASP AUDESP, REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO/2023, CONF. RELATÓRIOS ANEXOS AO MEMORANDO 878/2023. PPFD90878/2023 PPFD90878/2023 |
R$ 35.050,00 |
| 202301319 |
202301447 |
090878/2023 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Estat. |
APROPRIAÇÃO DA DESPESA EM SUBELEMENTO ESPECÍFICO DO PCASP AUDESP, REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO/2023, CONF. RELATÓRIOS ANEXOS AO MEMORANDO 878/2023. PPFD90878/2023 PPFD90878/2023 |
R$ 955,80 |
| 202300021 |
202301459 |
000055/2019 |
CECAM-CONSULTORIA ECONOMICA, CONTABIL E ADMINISTRA |
PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, MEDIANTE CESSÃO DE DIREITO DE USO DE SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO PÚBLICA, CONFORME NF 14909 E ATESTAÇÃO GFD 1.5 NO DESPACHO PROCESSO DE COMPRA E/OU SERVIÇO - 325 - 055/2019 PC55/2019,CF:19/2019,TA:15/2022 LIQ:R$14145.56 IR:R$713.22 R:<9329> |
R$ 14.858,78 |
| 202301426 |
202301710 |
090981/2023 |
OL?VIA DE QUINTANA FIGUEIREDO PASQUALETO |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS DO(A) PROFESSOR SUPRA, SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO COM A FACULDADE, REFERENTE À MINISTRAÇÃO DE AULA NO CURSO DE PÓS- GRADUAÇÃO DE DIREITO DAS DIVERSIDADES E INCLUSÃO SOCIAL (LATO-SENSU), NO DIA 26/08/2023, CONFORME MEMORANDO 1069-2023. VALOR BRUTO: R$ 512.82 TOTAL A RECOLHER: R$ 56.41 PPFD90981/2023000 ISS R$ 17,95 LIQ.:R$ 456.41 INSS:R$ 56.41 CDATV: 103921-0 ISS:R$ |
R$ 512,82 |
| 202301427 |
202301711 |
090981/2023 |
PAULO ROBERTO IOTTI VECCHIATTI |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS DO(A) PROFESSOR(A) SUPRA, SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO COM A FACULDADE, REFERENTE À MINISTRAÇÃO DE AULA NO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO DE DIREITO DAS DIVERSIDADES E INCLUSÃO SOCIAL (LATO-SENSU), NO DIA 26/08/2023, MEMORANDO 1071-2023. VALOR BRUTO: R$ 1025.64 TOTAL A RECOLHER: R$ 112.82 PPFD90981/2023000 ISS R$ 35,90 LIQ.:R$ 912.82 INSS:R$ 112.82 CDATV: 103921-0 ISS:R$ |
R$ 1.025,64 |
| 202300157 |
202301727 |
000093/2022 |
PUXE COMUNICACAO EIRELI |
PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA A FDSBC, QUE POSSIBILITEM A ELABORAÇÃO DE PROJETOS E CAMPANHAS, CONFORME NFS 13760, 13943, 13983 ATÉ 13990, 14060 ATÉ 14064 E ATESTAÇÃO SFD 108 NO DESPACHO PROCESSO DE COMPRA E/ OU SERVIÇO - 138- 0 93/2022 PC93/2022,CF:25/2022 ISS 1.081,24 LIQ:R$246321.38 IR:R$7094.99 R:<9329> |
R$ 253.416,37 |
| 202300038 |
202301294 |
000132/2022 |
EDER CARLOS SALAZAR SOTTO TECNOLOGIA DA INFORMACAO |
PAGAMENTO REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM TI NA MODALIDADE NUVEM PÚBLICA, COMO SOLUÇÃO PARA O PROCESSO DE EDITORAÇÃO E PUBLICAÇÃO DAS REVISTAS DA FDSBC. CONFORME NF 603 E ATESTAÇÃO GFD 1.5 NO DESPACHO PROCESSO DE COMPRA E/OU SERVIÇO - 46 - 132/2023 PC132/2022,AF:230/2022 |
R$ 147,40 |
| 202301130 |
202301336 |
090781/2023 |
MARIANA ARTEIRO GARGIULO |
PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS DO(A) PROFESSOR SUPRA, SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO COM A FACULDADE, REFERENTE À MINISTRAÇÃO DE CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO DE DIREITO PROCESSUAL CIVIL (LATO-SENSU) - TURMA 2023_1, NO DIA 23/06/2023, CONFORME MEMORANDO 827/2023 VALOR BRUTO: R$ 732.60 TOTAL A RECOLHER: R$ 80.58 PPFD90781/2023000 ISS A RETER R$ 25,64. INSS A RETER R$ 80,59 LIQ.:R$ 652.02 INSS:R$ 80.58 |
R$ 732,60 |
| 202300001 |
202301441 |
000160/2019 |
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE S |
PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE LEGAL, CONFORME NF 211702 E ATESTAÇÃO SFD 109 NOS DESPACHOS PROCESSO DE COMPRA E/OU SERVIÇO - 369 E 370 - 160/2019 LIQ:R$1228.71 IR:R$61.95 R:>9329< |
R$ 1.290,66 |
| 202300001 |
202301442 |
000160/2019 |
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE S |
PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE LEGAL, CONFORME NF 213111 E ATESTAÇÃO SFD 109 NOS DESPACHOS PROCESSO DE COMPRA E/OU SERVIÇO - 371 E 372 - 160/2019 PC160/2019,CF:27/2021 LIQ:R$2281.89 IR:R$115.05 R:<9329> |
R$ 2.396,94 |
| 202300001 |
202301443 |
000160/2019 |
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE S |
PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE LEGAL, CONFORME NF 214111 E ATESTAÇÃO SFD 109 NOS DESPACHOS PROCESSO DE COMPRA E/OU SERVIÇO - 373 E 374 - 160/2019 PC160/2019,CF:27/2021 LIQ:R$526.59 IR:R$26.55 R:<9329> |
R$ 553,14 |
| 202201308 |
202301241 |
000004/2021 |
HARUS CONSTRUCOES LTDA |
PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA PARA MODERNIZAÇÃO DA FACHADA DO EDÍFICIO JAVA DA FDSBC, COMPREENDENDO O FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS INDISPENSÁVEIS À SUA EXECUÇÃO, CONFORME NF 1284 E ATESTAÇÃO SFD 103 ÀS FLS. 808 DO PROCESSO 4/2021. PC4/2021,CF:16/2021,TA:3/2023 CHEQUE A: EM COMPLEMENTO A LIQUICAO N 915 RETENÇÕES REFERENTES A ESTA E À OP 1240/2023 LIQ:R$162959.78 CDATV: 103921-0 ISS:R$11270.76 INSS:R$24795.66 <9354> IR:R$4508.30 R:<9329> |
R$ 76.732,27 |
| 202201677 |
202301241 |
000004/2021 |
HARUS CONSTRUCOES LTDA |
PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA PARA MODERNIZAÇÃO DA FACHADA DO EDÍFICIO JAVA DA FDSBC, COMPREENDENDO O FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS INDISPENSÁVEIS À SUA EXECUÇÃO, CONFORME NF 1284 E ATESTAÇÃO SFD 103 ÀS FLS. 808 DO PROCESSO 4/2021. PC4/2021,CF:16/2021,TA:3/2023 CHEQUE A: EM COMPLEMENTO A LIQUICAO N 915 RETENÇÕES REFERENTES A ESTA E À OP 1240/2023 LIQ:R$162959.78 CDATV: 103921-0 ISS:R$11270.76 INSS:R$24795.66 <9354> IR:R$4508.30 R:<9329> |
R$ 126.802,23 |
| 202300949 |
202301049 |
090599/2023 |
TARSO MENEZES DE MELO |
PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS DO(A) PROFESSOR(A) SUPRA, SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO COM A FACULDADE, REFERENTE À REALIZAÇÃO DOS MÓDULOS DE: METODOLOGIA DA PESQUISA CIENTÍFICA E DE METODOLOGIA DO ENSINO JURÍDICO, CONFORME MEMORANDO 653/2022 VALOR BRUTO: R$ 1025.64 TOTAL A RECOLHER: R$ 112.82 PPFD90599/2023000 ISS A RETER R$ 35,90. INSS A RETER R$ 112,82 LIQ.:R$ 912.82 INSS:R$ 112.82 |
-R$ 112,82 |
| 202301161 |
202301243 |
090599/2023 |
TARSO MENEZES DE MELO |
PAGAMENTO REFERENTE AO ESTORNO PARCIAL DA DESPESA REALIZADO ATRAVÉS DA MINUTA 25/2023, PARA DEVOLUÇÃO DO VALOR RETIDO DE INSS AO PROFESSOR SUPRA. PPFD90599/2023 VALOR BRUTO: R$ 112.82 PPFD90599/2023000 AJUSTE LIQ.:R$ 112.82 LIQ.:R$ 112.82 |
R$ 112,82 |
| 202300028 |
202301245 |
000093/2021 |
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA |
PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E DIGITALIZAÇÃO, CONTEMPLANDO O FORNECIMENTO DE SOFTWARE DE GER. E CONTAB., INSUMOS (EXCETO O PAPEL) E REPOSIÇÃO DE PEÇAS ORIGINAIS, ALÉM DOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA DOS EQUIPAMENTOS, CONFORME NF 196399 E ATESTAÇÃO GFD 1.5 NO DESPACHO PROCESSO DE COMPRA E/OU SERVIÇO - 122 - 93/2021 PC93/2021,CF:17/2022 LIQ:R$5046.68 IR:R$254.46 R:<9329> |
R$ 5.301,14 |
| 202300001 |
202301246 |
000160/2019 |
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE S |
PAGAMENTO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE LEGAL, CONFORME NF 202736 E ATESTAÇÃO SFD 109 NOS DESPACHOS PROCESSO DE COMPRA E/OU SERVIÇO - 348 E 349 - 160/2019 PC160/2019,CF:27/2021 LIQ:R$263.29 IR:R$13.28 R:<9329> |
R$ 276,57 |
| 202300001 |
202301247 |
000160/2019 |
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE S |
PAGAMENTO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE LEGAL, CONFORME NF 203155 E ATESTAÇÃO SFD 109 NOS DESPACHOS PROCESSO DE COMPRA E/OU SERVIÇO - 350 E 351 - 160/2019 PC160/2019,CF:27/2021 LIQ:R$526.59 IR:R$26.55 R:<9329> |
R$ 553,14 |
| 202201563 |
202300788 |
000093/2021 |
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA |
PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E DIGITALIZAÇÃO, CONTEMPLANDO O FORNECIMENTO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO E CONTABILIZAÇÃO, INSUMOS (XCETO O PAPEL) E REPOSIÇÃ DE PEÇAS ORIGINAIS, ALÉM DOS SERVIÇOS DE INSTAÇÃO MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E ASSISTENCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA DOS EQUIPAMENTOS, CONFORME NF 184075 E ATESTAÇÃO GFD 1.5 NO DESPACHO PROCESSO DE COMPRA E/OU SERVIÇO - 110 E 112 - 93/2021 PC93/2021,CF:17/2022 LIQ:R$4248.68 IR:R$214.22 R:<9329> |
R$ 4.462,90 |
| 202300714 |
202300815 |
090384/2023 |
Felipe Brandao Daier |
PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS DO(A) PROFESSOR SUPRA, SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO COM A FACULDADE, REFERENTE À MINISTRAÇÃO DE "CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO DE DIREITO DAS DIVERSIDADES E INCLUSÃO SOCIAL (LATO-SENSU) EM 01/04/23, CONFORME MEMORANDO 470/2023 PPFD90384/2023 LIQ:R$313.19 CDATV: 103921-0 ISS:R$12.82 INSS:R$40.29 |
R$ 366,30 |
| 202300633 |
202300817 |
090359/2023 |
RUBENS ALBERTO KINDLMANN JUNIOR |
PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS DO(A) PROFESSOR(A) SUPRA, SEM VÍNCULO EMPREGATICIO COM A FACULDADE, REFERENTE À MINISTRAÇÃO DO CURSO INTENSIVO DE REVISÃO PARA O EXAME DA ORDEM - 2ª FASE EM 01/04, CONFORME MEMORANDO 359/2023 PPFD90359/2023 LIQ:R$187.91 CDATV: 103921-0 ISS:R$7.69 INSS:R$24.18 |
R$ 219,78 |
| 202300253 |
202301026 |
000154/2022 |
JOSE RIBEIRO FILHO SEGURANCA DO TRABALHO |
PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO (SESMT), NO PERÍODO DE 04/2023, CONFORME NF 15850 E ATESTAÇÃO SFD 103.1 NO DESPACHO PROCESSO DE COMPRA E/OU SERVIÇO - 59 - 154/2022 PC154/2022,CF:1/2023 |
R$ 3.799,99 |
| 202300157 |
202301059 |
000093/2022 |
PUXE COMUNICACAO EIRELI |
PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA A FDSBC, QUE POSSIBILITEM A ELABORAÇÃO DE PROJETOS E CAMPANHAS, CONFORME NF 12979 E ATESTAÇÃO SFD 108 NO DESPACHO PROCESSO DE COMPRA E/OU SERVIÇO - 115 - 092/2023 PC93/2022,CF:25/2022 LIQ:R$34623.18 IR:R$79.32 R:<9329> |
R$ 34.702,50 |
| 202300723 |
202300761 |
090392/2023 |
GISELE MASCARELLI SALGADO |
PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS DO(A) PROFESSOR SUPRA, SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO COM A FACULDADE, REFERENTE À PARTICIPAÇÃO EM BANCA DE TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO, REALIZADA EM 04/04/2023, CONFORME MEMORANDO 476/2023 PPFD90392/2023 LIQ:R$62.64 CDATV: 103921-0 ISS:R$2.56 INSS:R$8.06 |
R$ 73,26 |
| 202300807 |
202300762 |
000013/2023 |
Rodrigo Gago Freitas Vale Barbosa |
PAGAMENTO REFERENTE A ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO CONCEDIDO AO SERVIDOR RODRIGO GAGO FREITAS VALE BARBOSA, PARA CUSTEAR PEQUENAS DESPESAS E DE PRONTO PAGAMENTO, CONFORME PERMITEM OS ARTIGOS 2º E 4º DA RESOLUÇÃO 156/2021 E SOLICITADO NO MEMORANDO 447/2023 PPFD13/2023 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 33 171 |
R$ 6.000,00 |
| 202300992 |
202300999 |
000018/2023 |
VITORIA CECILIA FORTES TEMBE |
PAGAMENTO REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO CONCEDIDO À SERVIDORA VITÓRIA CECILIA FORTES TEMBE, PARA CUSTEAR PEQUENAS DESPESAS E DE PRONTO PAGAMENTO, CONFORME PERMITEM OS ARTIGOS 2º E 4º DA RESOLUÇÃO 156/2021 E SOLICITADO NO MEMORANDO 627/2023 PPFD18/2023 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 077 0001 1379049 8 |
R$ 2.000,00 |
| 202300065 |
202301000 |
090854/2022 |
INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social |
CONTRIBUIÇÃO DOS ENCARGOS PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, CONTRATAÇÃO E TERCEIROS, DO MÊS DE ABRIL/2023, CONFORME MEMORANDO 583/2023. PPFD90854/2022 |
R$ 17.813,32 |
| 202300066 |
202301000 |
090854/2022 |
INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social |
CONTRIBUIÇÃO DOS ENCARGOS PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, CONTRATAÇÃO E TERCEIROS, DO MÊS DE ABRIL/2023, CONFORME MEMORANDO 583/2023. PPFD90854/2022 |
R$ 22.367,75 |
| 202300067 |
202301000 |
090854/2022 |
INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social |
CONTRIBUIÇÃO DOS ENCARGOS PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, CONTRATAÇÃO E TERCEIROS, DO MÊS DE ABRIL/2023, CONFORME MEMORANDO 583/2023. PPFD90854/2022 |
R$ 7.859,83 |
| 202300010 |
202300001 |
000045/2022 |
INSTITUTO LOBO DE PESQUISA E GESTAO EDUCACIONAL |
PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA, ESPECIALIZADA EM GESTÃO EDUCACIONAL, PARCELA 10/36, CONFORME NF 11 E ATESTAÇÃO GFD NO DESPACHO PROCESSO DE COMPRA E/ OU SERVIÇO - 84- 045/2022 PC45/2022,CF:6/2022 |
R$ 21.200,00 |
| 202201830 |
202300991 |
000042/2021 |
INPLENITUS PROJETOS, GERENCIAMENTO E FISCALIZACAO |
PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO DE EXECUÇÃO,CONFORME NF 449 E ATESTAÇÃO SFD 109 NOS DESPACHOS PROCESSO DE COMPRA E/OU SERVIÇO - 162 E 164 - 042/2021. PC42/2021,CF:20/2021,TA:24/2022 LIQ:R$18403.26 IR:R$896,81 R:<9329> |
R$ 18.683,51 |
| 202300362 |
202301025 |
000017/2023 |
WIDE DIGITAL E TECNOLOGIA S.A. |
PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "START UP",DESENVOLVIMENTO DE CANAL E FEE MENSAL, COM CESSÃO DE USO DE TELEVISÃO CORPORATIVA, CONFORME NF 26487 E ATESTAÇÃO SFD 108 NO DESPACHO PROCESSO DE COMPRA E/OU SERVIÇO - 28 - 017/2023 PC17/2023,AF:20/2023 LIQ:R$2562.46 IR:R$129.20 R:<9329> |
R$ 2.691,66 |
| 202300833 |
202300812 |
090515/2023 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Estat. |
APROPRIAÇÃO DA DESPESA EM SUBELEMENTO ESPECÍFICO DO PCASP AUDESP, REF. FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE ÀS FÉRIAS DE SERVIDORES DESTA AUTARQUIA, NO MÊS DE MAIO/2023, CONF. RELATÓRIOS ANEXOS AO MEMORANDO N. 515/2023. PPFD90515/2023 PPFD90515/2023 |
R$ 19.177,45 |
| 202301049 |
202301063 |
090667/2023 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Estat. |
APROPRIAÇÃO DE DESPESA EM SUBELEMENTO ESPECÍFICO DO PCASP AUDESP, REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO/2023, CONFORME RELATÓRIOS ANEXOS AO MEMORANDO 667/2023. PPFD90667/2023 PPFD90667/2023 |
R$ 4.992,29 |
| 202301050 |
202301063 |
090667/2023 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Estat. |
APROPRIAÇÃO DE DESPESA EM SUBELEMENTO ESPECÍFICO DO PCASP AUDESP, REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO/2023, CONFORME RELATÓRIOS ANEXOS AO MEMORANDO 667/2023. PPFD90667/2023 PPFD90667/2023 |
R$ 3.370,78 |
| 202301051 |
202301063 |
090667/2023 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Estat. |
APROPRIAÇÃO DE DESPESA EM SUBELEMENTO ESPECÍFICO DO PCASP AUDESP, REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO/2023, CONFORME RELATÓRIOS ANEXOS AO MEMORANDO 667/2023. PPFD90667/2023 PPFD90667/2023 |
R$ 735,70 |
| 202301052 |
202301063 |
090667/2023 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Estat. |
APROPRIAÇÃO DE DESPESA EM SUBELEMENTO ESPECÍFICO DO PCASP AUDESP, REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO/2023, CONFORME RELATÓRIOS ANEXOS AO MEMORANDO 667/2023. PPFD90667/2023 PPFD90667/2023 |
R$ 10.958,15 |
| 202301053 |
202301063 |
090667/2023 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Estat. |
APROPRIAÇÃO DE DESPESA EM SUBELEMENTO ESPECÍFICO DO PCASP AUDESP, REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO/2023, CONFORME RELATÓRIOS ANEXOS AO MEMORANDO 667/2023. PPFD90667/2023 PPFD90667/2023 |
R$ 40.290,00 |
| 202301054 |
202301063 |
090667/2023 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Estat. |
APROPRIAÇÃO DE DESPESA EM SUBELEMENTO ESPECÍFICO DO PCASP AUDESP, REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO/2023, CONFORME RELATÓRIOS ANEXOS AO MEMORANDO 667/2023. PPFD90667/2023 PPFD90667/2023 |
R$ 1.173,33 |
| 202300958 |
202301064 |
090614/2023 |
Sofia Vilela de Moraes e Silva |
PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS DO(A) PROFESSOR(A) SUPRA, SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO COM A FACULDADE, REFERENTE À MINISTRAÇÃO DE AULA NO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO DE DIREITO DAS DIVERSIDADES E INCLUSÃO SOCIAL (LATO-SENSU), NO DIA 13/05/2023, CONFORME MEMORANDO 614/2023 VALOR BRUTO: R$ 512.82 TOTAL A RECOLHER: R$ 56.41 PPFD90614/2023000 ISS A RETER R$ 17,95. INSS A RETER R$ 56,41 LIQ.:R$ 456.41 INSS:R$ 56.41 |
R$ 512,82 |
| 202300468 |
202301105 |
000081/2012 |
JESSICA SILVA DE SOUZA |
PAGAMENTO REFERENTE À CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTUDOS AO(À) SERVIDOR(A) SUPRA, CORRESPONDENTE AO ANO DE 2023, CONFORME SOLICITAÇÃO SFD 103.1 NO DESPACHO PROCESSO ADMINISTRATIVO FUNCIONÁRIO - 59- 081/2012. PPFD81/2012 |
R$ 339,00 |
| 202300957 |
202300941 |
000015/2023 |
EROTILDE RIBEIRO DOS SANTOS MINHARRO |
PAGAMENTO REFERENTE À ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO CONCEDIDO À SERVIDORA EROTILDE R. DOS SANTOS MINHARRO, PARA CUSTEAR PEQUENAS DESPESAS E DE PRONTO PAGAMENTO, CONFORME PERMITEM OS ARTIGOS 2º E 4º DA RESOLUÇÃO 156/2021 E SOLICITADO NO MEMORANDO 594/2023 PPFD15/2023 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 33 115 |
-R$ 63,50 |
| 202301003 |
202301111 |
090648/2023 |
ENIO GENTIL VIEIRA JUNIOR |
PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS DO(A) PROFESSOR(A) SUPRA, SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO COM A FACULDADE, REFERENTE À MINISTRAÇÃO DE AULA NO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO DE DIREITO DAS DIVERSIDADES E INCLUSÃO SOCIAL (LATO-SENSU), NO MEMORANDO 706/2023 VALOR BRUTO: R$ 512.82 TOTAL A RECOLHER: R$ 56.41 PPFD90648/2023000 ISS A RETER R$ 17,95. INSS A RETER R$ 56,41 LIQ.:R$ 456.41 INSS:R$ 56.41 |
R$ 512,82 |
| 202301004 |
202301112 |
090648/2023 |
EDNEIA GONCALVES |
PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS DO(A) PROFESSOR(A) SUPRA, SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO COM A FACULDADE, REFERENTE À MINISTRAÇÃO DE AULA NO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO DE DIREITO DAS DIVERSIDADES E INCLUSÃO SOCIAL (LATO-SENSU), NO MEMORANDO 707/2023 VALOR BRUTO: R$ 512.82 TOTAL A RECOLHER: R$ 56.41 PPFD90648/2023000 ISS A RETER R$ 17,95. INSS A RETER R$ 56,41 LIQ.:R$ 456.41 INSS:R$ 56.41 |
R$ 512,82 |
| 202300811 |
202300935 |
090479/2023 |
PATRICIA BOCARDO BATISTA PINTO |
PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS DA PROFESSORA SUPRA, SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO COM A FACULDADE, REFERENTE À REALIZAÇÃO DO MÓDULO DE METODOLOGIA DA PESQUISA CIENTÍFICA DOS CURSOS DE PÓS-GRADUAÇÃO LATO-SENSU EM 19/04, CONFORME MEMORANDO 571/2023 VALOR BRUTO: R$ 879.12 TOTAL A RECOLHER: R$ 96.70 PPFD90479/2023000 ISS A RETER R$ 30,77. INSS A RETER R$ 96,70 LIQ.:R$ 782.42 INSS:R$ 96.70 |
R$ 879,12 |
| 202300938 |
202301103 |
090584/2023 |
Sueli Aparecida de Pieri |
PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS DA PROFESSORA SUPRA, SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO COM A FACULDADE, REFERENTE À MINISTRAÇÃO DE CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO DE DIREITO PROCESSUAL CIVIL (LATO-SENSU) - TURMA 2022_2, NO DIA 16 DE MAIO DE 2023, CONFORME MEMORANDO 694/2023 VALOR BRUTO: R$ 879.12 TOTAL A RECOLHER: R$ 96.70 PPFD90584/2023000 ISS A RETER R$ 30,77. INSS A RETER R$ 96,70 LIQ.:R$ 782.42 INSS:R$ 96.70 |
R$ 879,12 |
| 202300038 |
202301106 |
000132/2022 |
EDER CARLOS SALAZAR SOTTO TECNOLOGIA DA INFORMACAO |
PAGAMENTO REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM TI NA MODALIDADE NUVEM PÚBLICA, COMO SOLUÇÃO PARA O PROCESSO DE EDITORAÇÃO E PUBLICAÇÃO DAS REVISTAS DA FDSBC. CONFORME NF 569 E ATESTAÇÃO GFD 1.5 NO DESPACHO PROCESSO DE COMPRA E/OU SERVIÇO - 42 - 132/2022 PC132/2022,AF:230/2022 |
R$ 147,40 |
| 202300544 |
202301009 |
000061/2021 |
TRIPLETECH IT SOLUCOES EM TI LTDA. |
PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA, PARA ACRESCER 2 POSTOS DE TRABALHO, SENDO 1 GESTOR TÉCNICO DO SERVIÇO E 1 ANALISTA DE SISTEMAS, CONFORME NF 3337 E ATESTAÇÃO GFD 1.5 NO DESPACHO PROCESSO DE COMPRA E/OU SERVIÇO - 210 E 212 - 061/2021 PC61/2021,CF:23/2021,TA:29/2022 LIQ:R$11900.00 IR:R$600.00 R:<9329> ISS: R$375,00. INSS: R$ 1.375,00 |
R$ 12.500,00 |
| 202300544 |
202301010 |
000061/2021 |
TRIPLETECH IT SOLUCOES EM TI LTDA. |
PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA, PARA ACRESCER 2 POSTOS DE TRABALHO, SENDO 1 GESTOR TÉCNICO DO SERVIÇO E 1 ANALISTA DE SISTEMAS, CONFORME NF 3351 E ATESTAÇÃO GFD 1.5 NO DESPACHO PROCESSO DE COMPRA E/OU SERVIÇO - 210 E 212 - 061/2021 PC61/2021,CF:23/2021,TA:29/2022 LIQ:R$26084.80 IR:R$1315.20 R:<9329> ISS: R$ 822,00. INSS: R$ 3.014,00 |
R$ 27.400,00 |
| 202300068 |
202301201 |
090854/2022 |
PASEP-Progr. Formacao do Patrimonio Servidor Publ. |
PAGAMENTO REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO AO PASEP DURANTE O EXERCÍCIO DE MAIO/2023 CONFORME RELATÓRIOS ANEXOS AO DESPACHO PROCESSO ADMINISTRATIVO - 78 - 029/2021 PPFD90854/2022 |
R$ 26.910,02 |
| 202301048 |
202301063 |
090667/2023 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Estat. |
APROPRIAÇÃO DE DESPESA EM SUBELEMENTO ESPECÍFICO DO PCASP AUDESP, REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO/2023, CONFORME RELATÓRIOS ANEXOS AO MEMORANDO 667/2023. PPFD90667/2023 PPFD90667/2023 |
R$ 1.150,13 |
| 202300040 |
202301551 |
000116/2022 |
AVANZZO SEGURANCA E VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA |
PAGAMENTI REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DESARMADA, CONTROLE DE ACESSO, MONITORAMENTO DE CFTV E SEGURANÇA PRIVADA, NO PERÍODO DE 03/01/2023 A 02/01/2024, CONFORME NF 444 E ATESTAÇÃO SFD 103 NO DESPACHO PROCESSO DE COMPRA E/OU SERVIÇO - 197 - 116/2022. PC116/2022,CF:28/2022 LIQ:R$65749.56 CDATV: 103921-0 ISS:R$2275.07 INSS:R$4170.96 <9354> IR:R$3640.11 R:<9329> |
R$ 75.835,70 |
| 202300724 |
202301648 |
090394/2023 |
Prefeitura do Municipio de Sao Bernardo do Campo |
ENCARGOS DA PATRONAL REFERENTE REGIME DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR OBRIGATÓRIA PARA OS SERVIDORES QUE RECEBEM ACIMA DO TETO DO INSS, NO MES DE AGOSTO/2023, CONFORME MEMORANDO 1005/202 3 PP90394/2023 |
R$ 832,74 |
| 202300516 |
202301650 |
000082/2021 |
ULRIK COMERCIO E SERVICOS EIRELI |
PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERVIÇOS GERAIS, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA, NO REGIME SOB DEMANDA, COM SEUS RESPECTIVOS FARDAMENTOS E EPIS, CONFORME NF 2322 E ATESTAÇÃO SFD 103 NO DESPACHO PROCESSO DE COMPRA E/OU SERVIÇO - 267 E 268- 082/2021. PC82/2021,CF:4/2022,TA:4/2023 ISS R$ 1506,27 LIQ:R$67556.16 INSS:R$4142.24 <9354> IR:R$3615.05 R:<9329> |
R$ 75.313,45 |
| 202300010 |
202301668 |
000045/2022 |
INSTITUTO LOBO DE PESQUISA E GESTAO EDUCACIONAL |
PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA, ESPECIALIZADA EM GESTÃO EDUCACIONAL, VISANDO AO APRIMORAMENTO DO MODELO INSTITUCIONAL DA FDSBC, CONFORME NF 21 E ATESTAÇÃO GFD 201 NO DESPACHO PROCESSO DE COMPRA E/OU SERVIÇO 142 - 045/2022. PC45/2022,CF:6/2022 |
R$ 22.124,32 |
| 202301402 |
202301672 |
090954/2023 |
Ivan Mascarenhas Kertzman |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS DO(A) PROFESSOR SUPRA, SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO COM A FACULDADE, REFERENTE À MINISTRAÇÃO DE CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO DE DIREITO PREVIDENCIÁRIO APLICADO (LATO-SENSU) - TURMA 2023_1, NO DIA 17/08/2023, CONFORME MEMORANDO 1026-2023. VALOR BRUTO: R$ 1025.64 TOTAL A RECOLHER: R$ 112.82 PPFD90954/2023000 ISS R$ 35,90 LIQ.:R$ 912.82 INSS:R$ 112.82 CDATV: 103921-0 ISS:R$ |
R$ 1.025,64 |
| 202300095 |
202301683 |
000024/2019 |
TELEFONICA BRASIL S.A |
PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO (STFC), CONFORME NFST 11548-023.976.506/08/23 E ATESTAÇÃO GFD 1.5 NO DESPACHO PROCESSO DE COMPRA E/OU SERVIÇO - 92 - 024/2019 PC24/2019,CF:19/2020,TA:28/2022 |
R$ 2.584,79 |
| 202301411 |
202301684 |
090960/2023 |
CARLA HERMINIA MUSTAFA BARBOSA FERREIRA |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS DO(A) PROFESSOR SUPRA, SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO COM A FACULDADE, REFERENTE À MINISTRAÇÃO DE AULA NO CURSO DE PÓS- GRADUAÇÃO DE DIREITO DAS DIVERSIDADES E INCLUSÃO SOCIAL (LATO-SENSU), NO DIA 19/08/2023, CONFORME MEMORANDO 1030-2023. VALOR BRUTO: R$ 439.56 TOTAL A RECOLHER: R$ 48.35 PPFD90960/2023000 ISS R$ 15,38 LIQ.:R$ 391.21 INSS:R$ 48.35 CDATV: 103921-0 ISS:R$ |
R$ 439,56 |
| 202300471 |
202301303 |
000010/2023 |
Marcio do Nascimento Morais |
PAGAMENTO REFERENTE À CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTUDOS AO(À) SERVIDOR(A) SUPRA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE 05/23, CONFORME SOLICITAÇÃO SFD 103.1 NO DESPACHO PROCESSO ADMINISTRATIVO FUNCIONÁRIO - 10- 10/2023. PPFD10/2023 |
R$ 104,30 |
| 202300471 |
202301304 |
000010/2023 |
Marcio do Nascimento Morais |
PAGAMENTO REFERENTE À CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTUDOS AO(À) SERVIDOR(A) SUPRA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE 06/23, CONFORME SOLICITAÇÃO SFD 103.1 NO DESPACHO PROCESSO ADMINISTRATIVO FUNCIONÁRIO - 10- 10/2023. PPFD10/2023 |
R$ 104,30 |
| 202300471 |
202301305 |
000010/2023 |
Marcio do Nascimento Morais |
PAGAMENTO REFERENTE À CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTUDOS AO(À) SERVIDOR(A) SUPRA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE 07/23, CONFORME SOLICITAÇÃO SFD 103.1 NO DESPACHO PROCESSO ADMINISTRATIVO FUNCIONÁRIO - 10- 10/2023. PPFD10/2023 |
R$ 104,30 |
| 202301066 |
202301308 |
090674/2023 |
MARCELO TRUZZI OTERO |
PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS DO(A) PROFESSOR SUPRA, SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO COM A FACULDADE, REFERENTE À MINISTRAÇÃO DE CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO DE DIREITO CIVIL (LATO-SENSU), TURMA 2022_2, NO DIA 22/06/2023, CONFORME MEMORANDO 821/2023. VALOR BRUTO: R$ 1025.64 TOTAL A RECOLHER: R$ 112.82 PPFD90674/2023000 ISS A RETER R$ 35,90. INSS A RETER R$ 112,82 LIQ.:R$ 912.82 INSS:R$ 112.82 |
R$ 1.025,64 |
| 202301292 |
202301445 |
090878/2023 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Regime CLT |
APROPRIAÇÃO DA DESPESA EM SUBELEMENTO ESPECÍFICO DO PCASP AUDESP, REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO/2023, CONF. RELATÓRIOS ANEXOS AO MEMORANDO 878/2023. PPFD90878/2023 PPFD90878/2023 |
R$ 25.116,00 |
| 202301293 |
202301445 |
090878/2023 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Regime CLT |
APROPRIAÇÃO DA DESPESA EM SUBELEMENTO ESPECÍFICO DO PCASP AUDESP, REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO/2023, CONF. RELATÓRIOS ANEXOS AO MEMORANDO 878/2023. PPFD90878/2023 PPFD90878/2023 |
R$ 8.700,90 |
| 202301294 |
202301445 |
090878/2023 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Regime CLT |
APROPRIAÇÃO DA DESPESA EM SUBELEMENTO ESPECÍFICO DO PCASP AUDESP, REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO/2023, CONF. RELATÓRIOS ANEXOS AO MEMORANDO 878/2023. PPFD90878/2023 PPFD90878/2023 |
R$ 62.380,12 |
| 202301295 |
202301445 |
090878/2023 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Regime CLT |
APROPRIAÇÃO DA DESPESA EM SUBELEMENTO ESPECÍFICO DO PCASP AUDESP, REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO/2023, CONF. RELATÓRIOS ANEXOS AO MEMORANDO 878/2023. PPFD90878/2023 PPFD90878/2023 |
R$ 4.314,10 |
| 202301405 |
202301561 |
000029/2023 |
Cristiane Aparecida Oliveira Agustinho |
PAGAMENTO REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO CONCEDIDO À SERVIDORA CRISTIANE APARECIDA OLIVEIRA AGUSTINHO, PARA CUSTEAR PEQUENAS DESPESAS E DE PRONTO PAGAMENTO, CONFORME PERMITEM OS ARTIGOS 2º E 4º DA RESOLUÇÃO 156/2021 E SOLICITADO NO MEMORANDO 956/2023 PPFD29/2023 PPFD29/2023 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 33 455 |
R$ 2.000,00 |
| 202301417 |
202301690 |
090968/2023 |
MARCIO BELLOCCHI |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS DO(A) PROFESSOR SUPRA, SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO COM A FACULDADE, REFERENTE À MINISTRAÇÃO DE AULA NO CURSO DE PÓS- GRADUAÇÃO DE DIREITO PROCESSUAL CIVIL (LATO- SENSU) NO DIA 22/08/2023, CONFORME MEMORANDO - 1056/2023. VALOR BRUTO: R$ 1025.64 TOTAL A RECOLHER: R$ 112.82 PPFD90968/2023000 ISS R$ 35,90 LIQ.:R$ 912.82 INSS:R$ 112.82 CDATV: 103921-0 ISS:R$ |
R$ 1.025,64 |
| 202301508 |
202301691 |
901059/2023 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Estat. |
APROPRIAÇÃO DE DESPESA EM SUBELEMENTO ESPECÍFICO DO PCASP AUDESP, REF. FOLHA COM AS VERBAS RESCISÓRIAS DO(A) SERVIDOR(A) N. 45, CONF. RELATÓRIOS ANEXOS AO MEMORANDO 1059/2023. PPFD901059/2023 PPFD90105/2023 |
R$ 204,12 |
| 202301509 |
202301691 |
901059/2023 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Estat. |
APROPRIAÇÃO DE DESPESA EM SUBELEMENTO ESPECÍFICO DO PCASP AUDESP, REF. FOLHA COM AS VERBAS RESCISÓRIAS DO(A) SERVIDOR(A) N. 45, CONF. RELATÓRIOS ANEXOS AO MEMORANDO 1059/2023. PPFD901059/2023 PPFD90105/2023 |
R$ 4.898,80 |
| 202301510 |
202301691 |
901059/2023 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Estat. |
APROPRIAÇÃO DE DESPESA EM SUBELEMENTO ESPECÍFICO DO PCASP AUDESP, REF. FOLHA COM AS VERBAS RESCISÓRIAS DO(A) SERVIDOR(A) N. 45, CONF. RELATÓRIOS ANEXOS AO MEMORANDO 1059/2023. PPFD901059/2023 PPFD90105/2023 |
R$ 612,35 |
| 202300001 |
202301444 |
000160/2019 |
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE S |
PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE LEGAL, CONFORME NF 214910 E ATESTAÇÃO SFD 109 NOS DESPACHOS PROCESSO DE COMPRA E/OU SERVIÇO - 375 E 376 - 160/2019 LIQ:R$438.82 IR:R$22.13 R:>9329< |
R$ 460,95 |
| 202301123 |
202301467 |
000057/2023 |
COMERCIO DE AGUA ANALIA FRANCO |
PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO SOB DEMANDA DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS, INCLUINDO A CONCESSÃO DE GALÕES EM REGIME DE COMODATO, CONFORME DANFE 14279 E ATESTAÇÃO SFD 110 NO DESPACHO PROCESSO DE COMPRA E/OU SERVIÇO - 44 - 057/2023 PC57/2023,CF:13/2023 |
R$ 129,50 |
| 202300028 |
202301541 |
000093/2021 |
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA |
PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E DIGITALIZAÇÃO, CONTEMPLANDO O FORNECIMENTO DE SOFTWARE DE GER. E CONTAB., INSUMOS (EXCETO O PAPEL) E REPOSIÇÃO DE PEÇAS ORIGINAIS, ALÉM DOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA DOS EQUIPAMENTOS, CONFORME NF 204399 E ATESTAÇÃO GFD 1.5 NO DESPACHO PROCESSO DE COMPRA E/OU SERVIÇO - 150 - 93/2021 PC93/2021,CF:17/2022 LIQ:R$4300.93 IR:R$216.85 R:<9329> |
R$ 4.517,78 |
| 202300157 |
202301542 |
000093/2022 |
PUXE COMUNICACAO EIRELI |
PAGAMENTO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA A FDSBC, QUE POSSIBILITEM A ELABORAÇÃO DE PROJETOS E CAMPANHAS, CONFORME NFS 13633 A 13635, E SOLICITAÇÃO SFD 108 NO DESPACHO PROCESSO DE COMPRA E/ OU SERVIÇO - 130- 093/2022. PC93/2022,CF:25/2022 LIQ:R$79827.12 IR:R$182.88 R:<9329> |
R$ 80.010,00 |
| 202300157 |
202301543 |
000093/2022 |
PUXE COMUNICACAO EIRELI |
PAGAMENTO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA A FDSBC, QUE POSSIBILITEM A ELABORAÇÃO DE PROJETOS E CAMPANHAS, CONFORME NFS 13727 A 13752, 13758 E 13759, E SOLICITAÇÃO SFD 108 NO DESPACHO PROCESSO DE COMPRA E/ OU SERVIÇO - 131- 093/2022. PC93/2022,CF:25/2022 ISS A RECOLHER: R$ 1.093,95 LIQ:R$1152037.11 IR:R$10910.47 R:<9329> |
R$ 1.162.947,58 |
| 202301388 |
202301546 |
000027/2023 |
Luiz Antonio de Oliveira Dantas |
ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO CONCEDIDO AO SERVIDOR LUIZ ANTONIO DE OLIVEIRA DANTAS PARA CUSTEAR PEQUENAS DESPESAS E DE PRONTO PAGAMENTO, CONFORME PERMITE OS ARTIGOS 2º E 4º DA RESOLUÇÃO 156/2021 E SOLICITADO NO MEMORANDO 944/2023. PPFD27/2023 PPFD27/2023 |
R$ 5.000,00 |
| 202301389 |
202301547 |
000027/2023 |
Luiz Antonio de Oliveira Dantas |
ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO CONCEDIDO AO SERVIDOR LUIZ ANTONIO DE OLIVEIRA DANTAS PARA CUSTEAR PEQUENAS DESPESAS E DE PRONTO PAGAMENTO, CONFORME PERMITE OS ARTIGOS 2º E 4º DA RESOLUÇÃO 156/2021 E SOLICITADO NO MEMORANDO 944/2023. PPFD27/2023 PPFD27/2023 |
R$ 3.800,00 |
| 202301419 |
202301569 |
090964/2023 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Estat. |
APROPRIAÇÃO DE DESPESA EM SUBELEMENTO ESPECÍFICO DO PCASP AUDESP, REF. FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE ÀS FÉRIAS DE SERVIDORES DESTA AUTARQUIA, NO MÊS DE AGOSTO/2023, CONF. RELATÓRIOS ANEXOS AO MEMORANDO 964/2023. PPFD90964/2023 PPFD90964/2023 |
R$ 862,54 |
| 202301159 |
202301400 |
090798/2023 |
RUBENS ALBERTO KINDLMANN JUNIOR |
PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS DO(A) PROFESSOR SUPRA, SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO COM A FACULDADE, REFERENTE À MINISTRAÇÃO DE AULA NO CURSO INTENSIVO DE REVISÃO PARA O EXAME DE ORDEM - 1ª FASE, NO DIA 06/07/2023, CONFORME MEMORANDO 865/2023 VALOR BRUTO: R$ 313.95 TOT.PAGAMENTO MES: R$ 538.20 TOT. RETENCAO MES: R$ 59.20 TOTAL A RECOLHER: R$ 34.53 PPFD90798/2023000 ISS A RETER R$ 10,99. INSS A RETER R$ 34,53 LIQ.:R$ 279.42 INSS:R$ 34.53 |
R$ 313,95 |
| 202300820 |
202301578 |
000118/2018 |
TELEFONICA BRASIL S.A |
PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LINK DE INTERNET DEDICADO, CONFORME NFST 182866747/08/2023 E ATESTAÇÃO GFD 1.5 NO DESPACHO PROCESSO DE COMPRA E/OU SERVIÇO - 118 - 118/2018. PC118/2018,CF:9/2019,TA:8/2023 LIQ:R$2631.60 IR:R$132.68 R:<9329> |
R$ 2.764,28 |
| 202301347 |
202301581 |
090917/2023 |
SILMARA JUNY DE ABREU CHINELLATO |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS DO(A) PROFESSOR SUPRA, SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO COM A FACULDADE, REFERENTE À MINISTRAÇÃO DE CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO DE DIREITO PROCESSUAL CIVIL (LATO-SENSU), NO DIA 08/08/2023, CONFORME MEMORANDO 961/2023. VALOR BRUTO: R$ 1025.64 TOTAL A RECOLHER: R$ 112.82 PPFD90917/2023000 ISS A RECOLHER: R$ 35,90 LIQ.:R$ 912.82 INSS:R$ 112.82 CDATV: 103921-0 ISS:R$ |
R$ 1.025,64 |
| 202301348 |
202301582 |
090918/2023 |
Wagner Balera |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS DO(A) PROFESSOR SUPRA, SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO COM A FACULDADE, REFERENTE À MINISTRAÇÃO DE CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO DE DIREITO PREVIDENCIÁRIO APLICADO (LATO-SENSU) , NO DIA 08/08/2023, CONFORME MEMORANDO 962/2023. VALOR BRUTO: R$ 1025.64 PPFD90918/2023000 ISS A RECOLHER: R$ 35,90 LIQ.:R$ 1025.64 LIQ.:R$ 1025.64 CDATV: 103921-0 ISS:R$ |
R$ 1.025,64 |
| 202301345 |
202301584 |
090910/2023 |
Jorge Cavalcanti Boucinhas Filho |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS DO(A) PROFESSOR SUPRA, SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO COM A FACULDADE, REFERENTE À MINISTRAÇÃO DE AULA NO CURSO DE PÓS- GRADUAÇÃO DE DIREITO E RELAÇÕES DO TRABALHO (LATO- SENSU), NO DIA 09/08/2023, CONFORME MEMORANDO 972/2023. VALOR BRUTO: R$ 1025.64 TOTAL A RECOLHER: R$ 112.82 PPFD90910/2023000 ISS A RECOLHER: R$ 35,90 LIQ.:R$ 912.82 INSS:R$ 112.82 CDATV: 103921-0 ISS:R$ |
R$ 1.025,64 |
| 202301373 |
202301586 |
090924/2023 |
FABIO DE SOUZA SILVA |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS DO(A) PROFESSOR SUPRA, SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO COM A FACULDADE, REFERENTE À MINISTRAÇÃO DE CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO DE DIREITO PROCESSUAL CIVIL (LATO-SENSU), NO DIA 10/08/2023, CONFORME MEMORANDO 974/2023. VALOR BRUTO: R$ 1025.64 TOTAL A RECOLHER: R$ 112.82 PPFD90924/2023000 ISS A RECOLHER: R$ 35,90 LIQ.:R$ 912.82 INSS:R$ 112.82 CDATV: 103921-0 ISS:R$ |
R$ 1.025,64 |
| 202301384 |
202301588 |
090929/2023 |
VIVIAN DANIELE ROCHA GABRIEL |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS DO(A) PROFESSOR SUPRA, SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO COM A FACULDADE, REFERENTE À MINISTRAÇÃO DE AULA NO CURSO DE PÓS- GRADUAÇÃO DE DIREITO DAS DIVERSIDADES E INCLUSÃO SOCIAL (LATO-SENSU), MÓDULO REFUGIADOS, NO DIA 12/08/2023, CONFORME MEMORANDO 976/2023. VALOR BRUTO: R$ 1025.64 TOTAL A RECOLHER: R$ 112.82 PPFD90929/2023000 ISS A RECOLHER: R$ 35,90 LIQ.:R$ 912.82 INSS:R$ 112.82 CDATV: 103921-0 ISS:R$ |
R$ 1.025,64 |
| 202301381 |
202301600 |
000084/2023 |
ABC GARDEN LTDA - ME |
PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GRAMA NATURAL VISANDO PRESERVAR E REALÇAR AS ÁREAS VERDES DA FDSBC CONFORME A NF 44957 E ATESTAÇÃO SFD 103 NO DESPACHO PROCESSO DE COMPRA/E OU SERVIÇO 39 - 33 - 84/2023 PC84/2023,AF:77/2023 LIQ:R$1467.18 IR:R$17.82 R:<9329> |
R$ 1.485,00 |
| 202301216 |
202301601 |
000067/2023 |
MARIA EDWIRGES & FILHOS CONFECCOES LIMITDA-EPP |
PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS QUE SERÃO UTILIZADOS EM FEIRAS DE PROFISSÕES E VISITAS A ESCOLAS PELA FDSBC, COM OBJETIVO DE DIVULGAR O CURSO E AUMENTAR A VISIBILIDADE DA INSTITUIÇÃO PERANTE FUTUROS INGRESSANTES. ITEM: CAMISETA EM ALGODÃO COM IMPRESSÃO EM SILKSCREEN NA FRENTE E NO VERSO. CONFORME A NF 7628 E ATESTAÇÃO SFD 108 NO DESPACHO PROC COMPRA E/OU SERVIÇO - 59/2023. PC67/2023,AF:57/2023 |
R$ 600,00 |
| 202300834 |
202300812 |
090515/2023 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Estat. |
APROPRIAÇÃO DA DESPESA EM SUBELEMENTO ESPECÍFICO DO PCASP AUDESP, REF. FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE ÀS FÉRIAS DE SERVIDORES DESTA AUTARQUIA, NO MÊS DE MAIO/2023, CONF. RELATÓRIOS ANEXOS AO MEMORANDO N. 515/2023. PPFD90515/2023 PPFD90515/2023 |
R$ 6.627,65 |
| 202300835 |
202300812 |
090515/2023 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Estat. |
APROPRIAÇÃO DA DESPESA EM SUBELEMENTO ESPECÍFICO DO PCASP AUDESP, REF. FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE ÀS FÉRIAS DE SERVIDORES DESTA AUTARQUIA, NO MÊS DE MAIO/2023, CONF. RELATÓRIOS ANEXOS AO MEMORANDO N. 515/2023. PPFD90515/2023 PPFD90515/2023 |
R$ 2.886,77 |
| 202300836 |
202300813 |
090515/2023 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Regime CLT |
APROPRIAÇÃO DE DESPESA EM SUBELEMENTO ESPECÍFICO DO PCASP AUDESP, REF. FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE ÀS FÉRIAS DE SERVIDORES DESTA AUTARQUIA, NO MÊS DE MAIO/2023, CONF. RELATÓRIOS ANEXOS AO MEMORANDO N. 515/2023. PPFD90515/2023 PPFD90515/2023 |
R$ 3.143,20 |
| 202300837 |
202300813 |
090515/2023 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Regime CLT |
APROPRIAÇÃO DE DESPESA EM SUBELEMENTO ESPECÍFICO DO PCASP AUDESP, REF. FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE ÀS FÉRIAS DE SERVIDORES DESTA AUTARQUIA, NO MÊS DE MAIO/2023, CONF. RELATÓRIOS ANEXOS AO MEMORANDO N. 515/2023. PPFD90515/2023 PPFD90515/2023 |
R$ 4.714,80 |
| 202300716 |
202300814 |
090384/2023 |
GISELE MASCARELLI SALGADO |
PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS DO(A) PROFESSOR SUPRA, SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO COM A FACULDADE, REFERENTE À MINISTRAÇÃO DE "CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO DE DIREITO DAS DIVERSIDADES E INCLUSÃO SOCIAL (LATO-SENSU) EM 01/04/23, CONFORME MEMORANDO 472/2023 PPFD90384/2023 LIQ:R$876.92 CDATV: 103921-0 ISS:R$35.90 INSS:R$112.82 |
R$ 1.025,64 |
| 202300208 |
202300286 |
000011/2023 |
ALLIMAC COMERCIO DE MATERIAIS EM GERAL LTDA. ME |
PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA REPOSIÇÃO DO ESTOQUE DO ALMOXARIFADO DA FACULDADE DE DIREITO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO, CONFORME DANFE 1883 E ATESTAÇÃO SFD 110 NO DESPACHO PROCESSO DE COMPRA E/ OU SERVIÇO - 31- 011/2023. PC11/2023,AF:11/2023 |
R$ 1.088,00 |
| 202300576 |
202300527 |
000011/2023 |
KAIQUE SANTOS DE OLIVEIRA |
PAGAMENTO REFERENTE A ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO CONCEDIDO AO SERVIDOR SUPRA PARA CUSTEAR PEQUENAS DESPESAS E DE PRONTO PAGAMENTO, CONFORME PERMITEM OS ARTIGOS 2º E 4º DA RESOLUÇÃO 156/2021 E SOLICITADO NO MEMORANDO 303/2023 PPFD11/2023 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 33 110 |
R$ 4.000,00 |
| 202300026 |
202300364 |
000074/2019 |
CONSTRUTORA TERRA SOL LTDA. |
PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA CIVIL, COMPREENDENDO FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E FERRAMENTAS, CONFORME NF 707 E ATESTAÇÃO SFD 103 NO DESPACHO PROCESSO DE COMPRA E/OU SERVIÇO - PAGAMENTOS - 84 - 074/2019. PC74/2019,CF:23/2019,TA:17/2022 ISS A RETER R$ 650,73 |
R$ 13.014,62 |
| 202300314 |
202300385 |
090143/2023 |
Marino Luiz Postiglione |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS DO(A) PROFESSOR(A) SUPRA, SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO COM A FACULDADE, REFERENTE À PARTICIPAÇÃO EM QUATRO BANCAS DE TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO, COMO ORIENTADOR(A), NO DIA 10/02/2023, CONFORME MEMORANDO 202/2023 VALOR BRUTO: R$ 2637.36 TOT.PAGAMENTO MES: R$ 659.34 TOTAL A RECOLHER: R$ 290.11 PPFD90143/2023000 ISS A RECOLHER: R$ 92,31 LIQ.:R$ 2314.01 INSS:R$ 290.11 CDATV: 103921-0 ISS:R$ IR:R$33.24 |
R$ 2.637,36 |
| 202300313 |
202300387 |
090143/2023 |
PRISCILA CRISTINA DA SILVA SILVEIRA |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS DO(A) PROFESSOR(A) SUPRA, SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO COM A FACULDADE, REFERENTE À PARTICIPAÇÃO EM BANCA DE TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO, COMO MEMBRO, NO DIA 10/02/2023, CONFORME MEMORANDO 202/2023. VALOR BRUTO: R$ 73.26 TOT.PAGAMENTO MES: R$ 1098.90 TOT. RETENCAO MES: R$ 120.87 TOTAL A RECOLHER: R$ 8.06 PPFD90143/2023000 ISS A RECOLHER: R$ 2,56 LIQ.:R$ 65.20 INSS:R$ 8.06 CDATV: 103921-0 ISS:R$ |
R$ 73,26 |
| 202300315 |
202300389 |
090144/2023 |
Marino Luiz Postiglione |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS DO(A) PROFESSOR(A) SUPRA, SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO COM A FACULDADE, REFERENTE À PARTICIPAÇÃO EM DUAS BANCAS DE TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO, COMO MEMBRO, NO DIA 13/02/2023, CONFORME MEMORANDO 202/2023. VALOR BRUTO: R$ 146.52 TOT.PAGAMENTO MES: R$ 3296.70 TOT. RETENCAO MES: R$ 290.11 TOTAL A RECOLHER: R$ 16.12 PPFD90144/2023000 ISS A RECOLHER: R$ 5,13 LIQ.:R$ 130.40 INSS:R$ 16.12 CDATV: 103921-0 ISS:R$ |
R$ 146,52 |
| 202300332 |
202300391 |
090152/2023 |
POLIANA MOREIRA DELPUPO |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS DO(A) PROFESSOR(A) SUPRA, SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO COM A FACULDADE, REFERENTE À PARTICIPAÇÃO EM BANCA DE TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO, COMO MEMBRO, NO DIA 14/02/2023, CONFORME MEMORANDO 202/2023. VALOR BRUTO: R$ 146.52 TOT.PAGAMENTO MES: R$ 1391.94 TOT. RETENCAO MES: R$ 153.11 TOTAL A RECOLHER: R$ 16.12 PPFD90152/2023000 ISS A RECOLHER: R$ 5,13 LIQ.:R$ 130.40 INSS:R$ 16.12 CDATV: 103921-0 ISS:R$ |
R$ 146,52 |
| 202300334 |
202300393 |
090152/2023 |
ROBERTA DENSA |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS DO(A) PROFESSOR(A) SUPRA, SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO COM A FACULDADE, REFERENTE À PARTICIPAÇÃO EM BANCAS DE TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO, COMO ORIENTADOR, NO DIA 14/02/2023, CONFORME MEMORANDO 202/2023. VALOR BRUTO: R$ 1318.68 TOT.PAGAMENTO MES: R$ 879.12 TOT. RETENCAO MES: R$ 96.71 TOTAL A RECOLHER: R$ 145.05 PPFD90152/2023000 ISS A RECOLHER: R$ 46,15 LIQ.:R$ 1173.63 INSS:R$ 145.05 CDATV: 103921-0 ISS:R$ |
R$ 1.318,68 |
| 202300005 |
202300417 |
000118/2018 |
TELEFONICA BRASIL S.A |
PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LINK DE INTERNET DEDICADO PARA UTILIZAÇÃO DE CANAL DE INTERNET VISANDO ÀS ATIVIDADES DA FDSBC PELO PERÍODO DE 12 MESES, CONTADOS DE 23/04/2022 A 22/04/2023, CONFORME NFST N° 180934628/02/2023 E ATESTAÇÃO GFD 1.5, NO DESPACHO PROCESSO DE COMPRA E/OU SERVIÇO - PAGAMENTOS - 78 - 118/2018 PC118/2018,CF:9/2019,TA:10/2022 |
R$ 2.506,06 |
| 202300468 |
202300432 |
000081/2012 |
JESSICA SILVA DE SOUZA |
PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ESTUDOS À SERVIDORA SUPRA, MENSALIDADE DE MARÇO/23, CONFORME SOLICITAÇÃO SFD 103.1 NO DESPACHO PROCESSO ADMINISTRATIVO FUNCIONÁRIO - 47 - 081/2012. PPFD81/2012 |
R$ 339,00 |
| 202300374 |
202300435 |
000029/2023 |
R FORTE VIAGENS E TURISMO EIRELI |
PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASSAGEM E HOSPEDAGEM PARA A PROFA ANNA MASTROMARINO, COM OBJETIVO DE MINISTRAR CURSO E DISCUTIR SOBRE A ESTRUTURAÇÃO DE REDE DE PESQUISAS E A CRIAÇÃO DE UM CENTRO DE PESQUISA SEDIADO NA FDSBC, CONFORME FATURA 8249 E SOLICITAÇÃO GFD NO DESPACHO PROCESSO DE COMPRA E/ OU SERVIÇO - 34- 029/2023. PC29/2023,AF:23/2023 |
R$ 2.529,52 |
| 202300376 |
202300435 |
000029/2023 |
R FORTE VIAGENS E TURISMO EIRELI |
PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASSAGEM E HOSPEDAGEM PARA A PROFA ANNA MASTROMARINO, COM OBJETIVO DE MINISTRAR CURSO E DISCUTIR SOBRE A ESTRUTURAÇÃO DE REDE DE PESQUISAS E A CRIAÇÃO DE UM CENTRO DE PESQUISA SEDIADO NA FDSBC, CONFORME FATURA 8249 E SOLICITAÇÃO GFD NO DESPACHO PROCESSO DE COMPRA E/ OU SERVIÇO - 34- 029/2023. PC29/2023,AF:23/2023 |
R$ 12.025,70 |
| 202300486 |
202300361 |
000007/2023 |
Luiz Antonio de Oliveira Dantas |
ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO CONCEDIDO AO(À) SERVIDOR(A) LUIZ ANTONIO DE OLIVEIRA DANTAS, PARA CUSTEAR PEQUENAS DESPESAS E DE PRONTO PAGAMENTO, CONFORME PERMITEM OS ARTIGOS 2º E 4º DA RESOLUÇÃO 156/2021 E SOLICITADO NO MEMORANDO 216/2023. PPFD7/2023 PPFD7/2023 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 33 455 |
-R$ 570,25 |
| 202300487 |
202300361 |
000007/2023 |
Luiz Antonio de Oliveira Dantas |
ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO CONCEDIDO AO(À) SERVIDOR(A) LUIZ ANTONIO DE OLIVEIRA DANTAS, PARA CUSTEAR PEQUENAS DESPESAS E DE PRONTO PAGAMENTO, CONFORME PERMITEM OS ARTIGOS 2º E 4º DA RESOLUÇÃO 156/2021 E SOLICITADO NO MEMORANDO 216/2023. PPFD7/2023 PPFD7/2023 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 33 455 |
-R$ 1.291,96 |
| 202300071 |
202300630 |
090854/2022 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SBCAMPO |
ENCARGOS DA PATRONAL REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, PLANO FINANCEIRO, MÊS DE MARÇO/2023,DOS SERVIDORES DESTA AUTARQUIA, CONFORME MEMORANDO 390/2023. PPFD90854/2022 |
R$ 152.768,82 |
| 202300928 |
202300886 |
000014/2023 |
Luiz Antonio de Oliveira Dantas |
PAGAMENTO REFERENTE À ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO CONCEDIDO AO SERVIDOR LUIZ ANTONIO DE OLIVEIRA DANTAS, PARA CUSTEAR PEQUENAS DESPESAS E DE PRONTO PAGAMENTO, CONFORME PERMITEM OS ARTIGOS 2º E 4º DA RESOLUÇÃO 156/2021 E SOLICITADO NO MEMORANDO 574/2023 PPFD14/2023 PPFD14/2023 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 33 455 |
-R$ 3.841,64 |
| 202300516 |
202301232 |
000082/2021 |
ULRIK COMERCIO E SERVICOS EIRELI |
PAGAMENTO REFERENTE AO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO EM AMBIENTE ESCOLAR E PREDIAL, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE SISTEMA ELETRÔNICO PARA CONTROLE E GESTÃO DOS SERVIÇOS, MÃO DE OBRA, SANEANTES DOMISSANITÁRIOS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS PARA SUA EXECUÇÃO, CONFORME NF 2248 E ATESTAÇÃO SFD 103 NO DESPACHO PROCESSO DE COMPRA E/OU SERVIÇO - 240 - 082/2021 PC82/2021,CF:4/2022,TA:4/2023 LIQ:R$66049.89 CDATV: 103921-0 ISS:R$1506.27 INSS:R$4142.24 <9354> IR:R$3615.05 R:<9329> |
R$ 75.313,45 |
| 202300001 |
202301235 |
000160/2019 |
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE S |
PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE LEGAL, CONFORME NF 200716 E ATESTAÇÃO SFD 109 NOS DESPACHOS PROCESSO DE COMPRA E/OU SERVIÇO - 345 E 346 - 160/2019 PC160/2019,CF:27/2021 LIQ:R$702.12 IR:R$35.40 R:<9329> |
R$ 737,52 |
| 202300076 |
202301249 |
000147/2022 |
TRIPLETECH IT SOLUCOES EM TI LTDA. |
PAGAMENTO REFERENTE MIGRAÇAO DE DADOS DO DATACENTER PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DE MODERNIZAÇAO TECNOLOGICA DA FDSBC - LOTE 4, CONFORME NF 3407 E SOLICITAÇAO GFD 1.5 NOS DESPACHOS PROCESSO DE COMPRA E/ OU SERVIÇO-73 E 75 - 147/2022. PC147/2022,CF:33/2022 IMPOSTO DE RENDA A RETER DESCRITO NA OP 1248. |
R$ 212.288,89 |
| 202301095 |
202301250 |
090734/2023 |
Ivan Mascarenhas Kertzman |
PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS DO(A) PROFESSOR SUPRA, SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO COM A FACULDADE, REFERENTE À MINISTRAÇÃO DE CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO DE DIREITO PREVIDENCIÁRIO APLICADO (LATO-SENSU) - TURMA 2023_1, NO DIA 15 DE JUNHO DE 2023, CONFORME MEMORANDO 794/2023 VALOR BRUTO: R$ 1025.64 PPFD90734/2023000 ISS A RETER R$ 35,90. INSS:R$ 112.80 |
R$ 1.025,64 |
| 202300157 |
202301252 |
000093/2022 |
PUXE COMUNICACAO EIRELI |
PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA A FDSBC, QUE POSSIBILITEM A ELABORAÇÃO DE PROJETOS E CAMPANHAS, CONFORME NFS 13287 E 13288 E ATESTAÇÃO SFD 108 NO DESPACHO PROCESSO DE COMPRA E/OU SERVIÇO - 124 - 093/2022 PC93/2022,CF:25/2022 LIQ:R$54003.78 IR:R$123.72 R:<9329> |
R$ 54.127,50 |
| 202300036 |
202301278 |
000133/2022 |
ALKASOFT INFORMATICA LTDA |
PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SOFTWARE DE GESTÃO DE PROCESSOS JUDICIAIS, DENOMINADO LAWYER ELEVEN, INCLUINDO: IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO DE BASE DE DADOS, CONFIGURAÇÕES, TREINAMENTO, SUPORTE E SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E EVOLUTIVA, CONFORME NF 46009 E ATESTAÇÃO GFD 1.5 NO DESPACHO PROCESSO DE COMPRA E/OU SERVIÇO - 48 - 133/2022 PC133/2022,CF:24/2022 |
R$ 2.495,30 |
| 202301089 |
202301108 |
000019/2023 |
Roberto Rivelino M. dos Reis |
ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO CONCEDIDO AO SERVIDOR ROBERTO RIVELINO MARQUES DOS REIS, PARA CUSTEAR PEQUENAS DESPESAS E DE PRONTO PAGAMENTO, CONFORME PERMITEM OS ARTIGOS 2º E 4º DA RESOLUÇÃO 156/2021 E SOLICITADO NO MEMORANDO 730/2023 PPFD19/2023 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 0 0 |
R$ 2.000,00 |
| 202301090 |
202301109 |
000019/2023 |
Roberto Rivelino M. dos Reis |
ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO CONCEDIDO AO SERVIDOR ROBERTO RIVELINO MARQUES DOS REIS, PARA CUSTEAR PEQUENAS DESPESAS E DE PRONTO PAGAMENTO, CONFORME PERMITEM OS ARTIGOS 2º E 4º DA RESOLUÇÃO 156/2021 E SOLICITADO NO MEMORANDO 730/2023 PPFD19/2023 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 0 0 |
R$ 3.000,00 |
| 202300011 |
202301146 |
000043/2022 |
WIDE DIGITAL E TECNOLOGIA S.A. |
PAGAMENTO REFERENTE À LOCAÇÃO DE TOTEM DIGITAL COM DISPNSER DE ÁLCOOL GEL, PERÍODO 04/03 A 03/04/2023, CONFORME NF 25976 E ATESTAÇÃO SFD 108 NO DESPACHO PROCESSO DE COMPRA E/OU SERVIÇO - 79-043/2022. PC43/2022,AF:113/2022 LIQ:R$3966.66 IR:R$200.00 R:<9329> |
R$ 4.166,66 |
| 202300612 |
202301150 |
000016/2023 |
WIDE DIGITAL E TECNOLOGIA S.A. |
PAGAMENTO REFERENTE À LOCAÇÃO DE TOTEM DIGITAL EM LINHA VERTICAL,MONITOR MÍNIMO 48", COM LICENÇA DE SW, MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO, CONFORME NF 26486 E ATESTAÇÃO SFD 108 NO DESPACHO PROCESSO DE COMPRA E/OU SERVIÇO - 30 - 016/2023 PC16/2023,AF:34/2023 LIQ:R$3966.66 IR:R$200.00 R:<9329> |
R$ 4.166,66 |
| 202300953 |
202301152 |
900600/2023 |
Carlos Augusto Marcondes de Oliveira Monteiro |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS DO(A) PROFESSOR(A) SUPRA, SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO COM A FACULDADE, REFERENTE À MINISTRAÇÃO DE AULA NO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO DE DIREITO E RELAÇÕES DO TRABALHO (LATO-SENSU), NO DIA 29/05/2023, CONFORME MEMORANDO 754/2023. VALOR BRUTO: R$ 1025.64 TOTAL A RECOLHER: R$ 112.82 PPFD90060/2023000 ISS A RECOLHER: R$ 35,90 LIQ.:R$ 912.82 INSS:R$ 112.82 CDATV: 103921-0 ISS:R$ |
R$ 1.025,64 |
| 202300106 |
202301212 |
000114/2020 |
Otimize-TI SOLUCOESOTIMIZANDO NEGOCIOS DE INFORMAT |
PAGAMENTO REFERENTE À SISTEMA ACADÊMICO (HORAS TÉCNICAS PARA A CUSTOMIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE FERRAMENTAS), CONFORME NFS 4383, 4385 E 4386 E ATESTAÇÃO GFD 1.5 NO DESPACHO PROCESSO DE COMPRA E/OU SERVIÇO - 242 - 114/2020. PC114/2020,CF:24/2020,TA:31/2022 LIQ:R$19713.49 IR:R$993.96 R:<9329> |
R$ 9.199,20 |
| 202300107 |
202301212 |
000114/2020 |
Otimize-TI SOLUCOESOTIMIZANDO NEGOCIOS DE INFORMAT |
PAGAMENTO REFERENTE À SISTEMA ACADÊMICO (HORAS TÉCNICAS PARA A CUSTOMIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE FERRAMENTAS), CONFORME NFS 4383, 4385 E 4386 E ATESTAÇÃO GFD 1.5 NO DESPACHO PROCESSO DE COMPRA E/OU SERVIÇO - 242 - 114/2020. PC114/2020,CF:24/2020,TA:31/2022 LIQ:R$19713.49 IR:R$993.96 R:<9329> |
R$ 7.658,25 |
| 202300108 |
202301212 |
000114/2020 |
Otimize-TI SOLUCOESOTIMIZANDO NEGOCIOS DE INFORMAT |
PAGAMENTO REFERENTE À SISTEMA ACADÊMICO (HORAS TÉCNICAS PARA A CUSTOMIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE FERRAMENTAS), CONFORME NFS 4383, 4385 E 4386 E ATESTAÇÃO GFD 1.5 NO DESPACHO PROCESSO DE COMPRA E/OU SERVIÇO - 242 - 114/2020. PC114/2020,CF:24/2020,TA:31/2022 LIQ:R$19713.49 IR:R$993.96 R:<9329> |
R$ 3.850,00 |
| 202301080 |
202301233 |
090688/2023 |
MARCIA TOCCOLINI |
PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS DO(A) PROFESSOR SUPRA, SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO COM A FACULDADE, REFERENTE À MINISTRAÇÃO DE CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO DE DIREITO DAS DIVERSIDADES E INCLUSÃO SOCIAL (LATO-SENSU) NO DIA 12/06/2023, CONFORME MEMORANDO 688/2023 PPFD90688/2023 LIQ:R$313.19 CDATV: 103921-0 ISS:R$12.82 INSS:R$40.29 |
R$ 366,30 |
| 202201563 |
202301013 |
000093/2021 |
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA |
PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO E CONTABILIZAÇÃO, INSUMOS (XCETO O PAPEL) E REPOSIÇÃ DE PEÇAS ORIGINAIS, ALÉM DOS SERVIÇOS DE INSTAÇÃO MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E ASSISTENCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA DOS EQUIPAMENTOS, CONFORME NF 193088 E ATESTAÇÃO GFD 1.5 NO DESPACHO PROCESSO DE COMPRA E/OU SERVIÇO - 117 - 093/2021 PC93/2021,CF:17/2022 LIQ:R$170.37 IR:R$8.59 R:<9329> |
R$ 178,96 |
| 202300028 |
202301014 |
000093/2021 |
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA |
PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E DIGITALIZAÇÃO, CONTEMPLANDO O FORNECIMENTO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO E CONTABILIZAÇÃO, INSUMOS (EXCETO PAPEL) E REPOSIÇÃO DE PEÇAS ORIGINAIS, ALÉM DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA, CONFORME NF 193088 E ATESTAÇÃO GFD 1.5 NO DESPACHO PROCESSO DE COMPRA E/OU SERVIÇO - 117 - 093/2021 PC93/2021,CF:17/2022 LIQ:R$5830.27 IR:R$293.23 R:<9329> |
R$ 6.123,50 |
| 202300712 |
202300618 |
000012/2023 |
Roberto Rivelino M. dos Reis |
ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO CONCEDIDO AO SERVIDOR ROBERTO RIVELINO MARQUES DOS REIS, PARA CUSTEAR PEQUENAS DESPESAS E DE PRONTO PAGAMENTO, CONFORME PERMITEM OS ARTIGOS 2º E 4º DA RESOLUÇÃO 156/ 2021 E SOLICITADO NO MEMORANDO 380/2023 PPFD90380/2023 PPFD12/2023 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA |
-R$ 3.235,88 |
| 202300572 |
202301044 |
000033/2023 |
OSSIT SERVICOS E SOLUCOES DE INFORMATICA LTDA. |
PAGAMENTO REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E SOFTWARES PARA "DATA CENTER" COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO PARA FACULDADE, PELO PERÍODO DE 15 DE MAIO A 11 DE JUNHO DE 2023, CONFORME RECIBO 195 E ATESTAÇÃO GFD 1.5 MO DESPACHO PROCESSO DE COMPRA E/OU SERVIÇO - 36 - 033/2023 PC33/2023,AF:31/2023 |
R$ 5.600,00 |
| 202301035 |
202301062 |
090667/2023 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Estat. |
APROPRIAÇÃO DE DESPESA EM SUBELEMENTO ESPECÍFICO DO PCASP AUDESP, REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO/2023, CONFORME RELATÓRIOS ANEXOS AO MEMORANDO 667/2023. PPFD90667/2023 PPFD90667/2023 |
R$ 321.456,25 |
| 202301511 |
202301691 |
901059/2023 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Estat. |
APROPRIAÇÃO DE DESPESA EM SUBELEMENTO ESPECÍFICO DO PCASP AUDESP, REF. FOLHA COM AS VERBAS RESCISÓRIAS DO(A) SERVIDOR(A) N. 45, CONF. RELATÓRIOS ANEXOS AO MEMORANDO 1059/2023. PPFD901059/2023 PPFD90105/2023 |
R$ 685,83 |
| 202301512 |
202301691 |
901059/2023 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Estat. |
APROPRIAÇÃO DE DESPESA EM SUBELEMENTO ESPECÍFICO DO PCASP AUDESP, REF. FOLHA COM AS VERBAS RESCISÓRIAS DO(A) SERVIDOR(A) N. 45, CONF. RELATÓRIOS ANEXOS AO MEMORANDO 1059/2023. PPFD901059/2023 PPFD90105/2023 |
R$ 8.817,84 |
| 202301272 |
202301696 |
000060/2023 |
CECAM-CONSULTORIA ECONOMICA, CONTABIL E ADMINISTRA |
PAGAMENTO REFERENTE GERENCIAMENTO DO SISTEMA DE FATURAMENTO EDUCACIONAL (MÓDULO SISTEMICO), ESPECIFICAMENTE VOLTADO PARA CONTROLE DE DÍVIDA ATIVA E DEMAIS DÉBITOS COBRADOS PELA FDSBC. PERÍODO 25/07 A 24/08/2023, CONFORME NF 15176 E SOLICITAÇÃO SFD 102 NO DESPACHO PROCESSO DE COMPRA E/ OU SERVIÇO - 60- 060/2023. PC60/2023,CF:16/2023 LIQ:R$7806.40 IR:R$393.60 R:<9329> |
R$ 8.200,00 |
| 202301412 |
202301698 |
090953/2023 |
LUCIANA ANDREA INOCENCIO |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS DO(A) PALESTRANTE SUPRA, SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO COM A FACULDADE, REFERENTE À PALESTRA EM PARTICIPAÇÃO DO EVENTO, NO DIA 23/08/2023, DA SEMANAJUR 2023, CONFORME MEMORANDO - 953/2023. VALOR BRUTO: R$ 986.70 TOTAL A RECOLHER: R$ 108.54 PPFD90953/2023000 ISS R$ 19,73 LIQ.:R$ 878.16 INSS:R$ 108.54 CDATV: 182802-0 ISS:R$ |
R$ 986,70 |
| 202300092 |
202301375 |
901421/2022 |
Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de SP S/A. |
PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, REFERENTE AO PERÍODO DE JUNHO/2023, CONFORME FATURA 000832034 E ATESTAÇÃO SFD 103 NO MEMORANDO 861/2023 PPFD90142/2022 LIQ:R$24766.66 IR:R$300.80 R:<9329> |
R$ 25.067,46 |
| 202300102 |
202301704 |
000032/2021 |
Prefeitura do Municipio de Sao Bernardo do Campo |
PAGAMENTO REFERENTE À DISPONIBILIZAÇÃO DE SERVIDOR DA PMSBC PARA DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES JUNTO A ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA DESTA FACULDADE, PELO PERÍODO DE AGOSTO, CONFORME SOLICITADO PELA SFD 103 NO DESPACHO PROCESSO ADMINISTRATIVO - 105- 032/2021. PPFD32/2021 |
R$ 10.250,88 |
| 202301425 |
202301709 |
090981/2023 |
Vera Lucia Viegas Liquidato |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS DO(A) PROFESSOR SUPRA, SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO COM A FACULDADE REFERENTE À MINISTRAÇÃO DE AULA NO CURSO DE PÓS- GRADUAÇÃO DE DIREITO DAS DIVERSIDADES E INCLUSÃO SOCIAL (LATO-SENSU), NO DIA 26/08/2023, CONFORME MEMORANDO 1068-2023. VALOR BRUTO: R$ 512.82 TOTAL A RECOLHER: R$ 56.41 PPFD90981/2023000 ISS R$ 17,95 LIQ.:R$ 456.41 INSS:R$ 56.41 CDATV: 103921-0 ISS:R$ |
R$ 512,82 |
| 202301296 |
202301445 |
090878/2023 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Regime CLT |
APROPRIAÇÃO DA DESPESA EM SUBELEMENTO ESPECÍFICO DO PCASP AUDESP, REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO/2023, CONF. RELATÓRIOS ANEXOS AO MEMORANDO 878/2023. PPFD90878/2023 PPFD90878/2023 |
R$ 10.344,65 |
| 202301297 |
202301445 |
090878/2023 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Regime CLT |
APROPRIAÇÃO DA DESPESA EM SUBELEMENTO ESPECÍFICO DO PCASP AUDESP, REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO/2023, CONF. RELATÓRIOS ANEXOS AO MEMORANDO 878/2023. PPFD90878/2023 PPFD90878/2023 |
R$ 1.675,00 |
| 202301298 |
202301445 |
090878/2023 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Regime CLT |
APROPRIAÇÃO DA DESPESA EM SUBELEMENTO ESPECÍFICO DO PCASP AUDESP, REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO/2023, CONF. RELATÓRIOS ANEXOS AO MEMORANDO 878/2023. PPFD90878/2023 PPFD90878/2023 |
R$ 6.600,71 |
| 202301299 |
202301445 |
090878/2023 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Regime CLT |
APROPRIAÇÃO DA DESPESA EM SUBELEMENTO ESPECÍFICO DO PCASP AUDESP, REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO/2023, CONF. RELATÓRIOS ANEXOS AO MEMORANDO 878/2023. PPFD90878/2023 PPFD90878/2023 |
R$ 500,00 |
| 202300034 |
202301577 |
000124/2022 |
ALEMWEB.COM SERVICOS DE INFORMACAO NA INTERNET S.A |
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA ESPECIALIZADA EM DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES EM PORTAL JURIDICO E NEWLESTTER JURIDICO, PARA O SEU CRIVO E PROSSEGUIMENTO DA DEMANDA, NO PERIODO DE JULHO/2023, CONFORME NOTA FISCAL 83350 E ATESTAÇÃO SFD 108 NO DESPACHO PROCESSO DE COMPRA/E OU SERVIÇO - 50 - 124/2022. PC124/2022,AF:216/2022 LIQ:R$476.00 IR:R$24.00 R:<9329> |
R$ 500,00 |
| 202301378 |
202301597 |
000083/2023 |
BM SOLUCOES GRAFICAS LTDA |
PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE ITENS PARA SEMANAJUR E NEV DA FDSBC ITEM 2: FAIXA COM IMPRESSÃO COLORIDA DE APROXIMADAMENTE 0,7M X 5M. CONFORME A NF 3029 E ATESTAÇÃO SFD 108 DESPACHO NO PROCESSO DE COMPRA/E OU SERVIÇO ¿ 25 ¿ 83/2023. PC83/2023,AF:75/2023 |
R$ 270,00 |
| 202301417 |
202301703 |
090968/2023 |
MARCIO BELLOCCHI |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS DO(A) PROFESSOR SUPRA, SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO COM A FACULDADE, REFERENTE À MINISTRAÇÃO DE AULA NO CURSO DE PÓS- GRADUAÇÃO DE DIREITO PROCESSUAL CIVIL (LATO- SENSU) ¿ TURMA 2023_1, NOS DIAS 22 E 24/08/2023, CONFORME O MEMORANDO 1064/2023. VALOR BRUTO: R$ 1025.64 TOT.PAGAMENTO MES: R$ 1025.64 TOT. RETENCAO MES: R$ 112.82 TOTAL A RECOLHER: R$ 112.82 PPFD90968/2023000 ISS R$ 35,90 LIQ.:R$ 912.82 INSS:R$ 112.82 CDATV: 103921-0 ISS:R$ |
R$ 1.025,64 |
| 202301008 |
202301705 |
000047/2023 |
2E Transporte e Remocao de Entulho Ltda. ME |
PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO N° 10/2023 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE LOCAÇÃO DE CAÇAMBAS ESTACIONÁRIAS PARA REMOÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS GERADOS A PARTIR DAS ATIVIDADES DE DE MANUTENÇÃO PREDIAL E DE JARDINAGEM A FDSBC, CONFORME A NF 17238 E ATESTAÇÃO DA SFD 103 NO DESPACHO PROCESSO DE COMPRA E/OU SERVIÇO - 43 - 047/2023. PC47/2023,CF:10/2023 ISS R$ 16,00 |
R$ 320,00 |
| 202301280 |
202301706 |
000034/2023 |
WALLZ ARQUITETURA PERSONALIZACAO DE AMBIENTES LTD |
PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO DA REFORMA DE MODERNIZAÇÃO DA FACHADA DO EDIFÍCIO JAVA DA FACULDADE DE DIREITO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO, CONFORME NF 217 E ATESTAÇÃO SFD 103 NO DESPACHO PROCESSO DE COMPRA E/OU SERVIÇO - 75 - 034/2023. PC34/2023,CF:4/2023,TA:19/2023 ISS R$ 462,50 LIQ:R$8810.00 IR:R$444.00 R:<9329> |
R$ 9.250,00 |
| 202301217 |
202301601 |
000067/2023 |
MARIA EDWIRGES & FILHOS CONFECCOES LIMITDA-EPP |
PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS QUE SERÃO UTILIZADOS EM FEIRAS DE PROFISSÕES E VISITAS A ESCOLAS PELA FDSBC, COM OBJETIVO DE DIVULGAR O CURSO E AUMENTAR A VISIBILIDADE DA INSTITUIÇÃO PERANTE FUTUROS INGRESSANTES. ITEM: CAMISETA EM ALGODÃO COM IMPRESSÃO EM SILKSCREEN NA FRENTE E NO VERSO. CONFORME A NF 7628 E ATESTAÇÃO SFD 108 NO DESPACHO PROC COMPRA E/OU SERVIÇO - 59/2023. PC67/2023,AF:57/2023 |
R$ 300,00 |
| 202301387 |
202301603 |
090939/2023 |
GABRIEL HENRIQUE SANTORO |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS DO(A) PROFESSOR SUPRA, SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO COM A FACULDADE, REFERENTE À MINISTRAÇÃO DE CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO DE DIREITO E RELAÇÕES DE TRABALHO (LATO-SENSU), NO DIA 15/08/2023, CONFORME MEMORANDO 985/2023. VALOR BRUTO: R$ 879.12 TOTAL A RECOLHER: R$ 96.70 PPFD90939/2023000 INSS:R$ 96.62 CDATV: 103921-0 ISS:R$ 30,77 |
R$ 879,12 |
| 202300106 |
202301606 |
000114/2020 |
Otimize-TI SOLUCOESOTIMIZANDO NEGOCIOS DE INFORMAT |
PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO TERMO DE ADITAMENTO Nº 31/2022 (QUARTO) AO CONTRATO Nº 24/2020, SISTEMA ACADÊMICO (HORAS TÉCNICAS PARA A CUSTOMIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE FERRAMENTAS) NA FDSBC, CONFORME A NF 4575 A NF 4583 E ATESTAÇÃO GFD 1.5 NO DESPACHO PROCESSO DE COMPRA/E OU SERVIÇO - 248 - 114/2020 PC114/2020,CF:24/2020,TA:31/2022 LIQ:R$28763.04 IR:R$1450.25 R:<9329> |
R$ 18.705,04 |
| 202300107 |
202301606 |
000114/2020 |
Otimize-TI SOLUCOESOTIMIZANDO NEGOCIOS DE INFORMAT |
PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO TERMO DE ADITAMENTO Nº 31/2022 (QUARTO) AO CONTRATO Nº 24/2020, SISTEMA ACADÊMICO (HORAS TÉCNICAS PARA A CUSTOMIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE FERRAMENTAS) NA FDSBC, CONFORME A NF 4575 A NF 4583 E ATESTAÇÃO GFD 1.5 NO DESPACHO PROCESSO DE COMPRA/E OU SERVIÇO - 248 - 114/2020 PC114/2020,CF:24/2020,TA:31/2022 LIQ:R$28763.04 IR:R$1450.25 R:<9329> |
R$ 7.658,25 |
| 202300108 |
202301606 |
000114/2020 |
Otimize-TI SOLUCOESOTIMIZANDO NEGOCIOS DE INFORMAT |
PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO TERMO DE ADITAMENTO Nº 31/2022 (QUARTO) AO CONTRATO Nº 24/2020, SISTEMA ACADÊMICO (HORAS TÉCNICAS PARA A CUSTOMIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE FERRAMENTAS) NA FDSBC, CONFORME A NF 4575 A NF 4583 E ATESTAÇÃO GFD 1.5 NO DESPACHO PROCESSO DE COMPRA/E OU SERVIÇO - 248 - 114/2020 PC114/2020,CF:24/2020,TA:31/2022 LIQ:R$28763.04 IR:R$1450.25 R:<9329> |
R$ 3.850,00 |
| 202300160 |
202301702 |
000147/2019 |
GIMAK COMERCIO DE MATERIAIS EM GERAL LTDA - ME |
PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO PARCELADO DE PRODUTOS DE HIGIENE, A SABER: PAPEL HIGIÊNICO PARCELADO DE PRODUTOS DE HIGIENE, A SABER: PAPEL TOALHA, SABONETE LÍQUIDO E ÁLCOOL HIGIENIZADOR DE MÃOS, INCLUINDO A CONCESSÃO E INSTALAÇÃO DE DISPENSERS EM REGIME DE COMODATO PARA A FDSBC, CONFORME DANFE 1183 E ATESTAÇÃO SFD 110 E DESPACHO PROCESSO DE COMPRA E/OU SERVIÇO - 78 - 147/2019. PC147/2019,CF:1/2020,TA:1/2023 |
R$ 14.097,32 |
| 202300737 |
202301306 |
000025/2023 |
MARCOS FIDELIS DA SILVA JUNIOR ? ME |
PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE ASSESSORIA DE IMPRENSA, CONFORME NF 12 E ATESTAÇÃO SFD 108 NO DESPACHO PROCESSO DE COMPRA E/OU SERVIÇO - 45 - 025/2023 PC25/2023,CF:5/2023 |
R$ 7.297,00 |
| 202301226 |
202301494 |
000075/2023 |
Vera Lucia Viegas Liquidato |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS DO(A) PROFESSOR SUPRA, SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO COM A FACULDADE, REFERENTE À MINISTRAÇÃO DO CURSO DE FÉRIAS TEMAS ESPECIAIS DE DIREITO INTERNACIONAL: CONTRATOS CONSUMERISTAS INTERNACIONAIS ELETRÔNICOS, DIREITO AMBIENTAL E REFUGIADOS DE GUERRA. SOLICITAÇÃO DESPACHO 23 - PROC 75/2023. VALOR BRUTO: R$ 1098.90 TOTAL A RECOLHER: R$ 120.88 PC75/2023000,AF:67/2023 ISS A RECOLHER: R$ 38,46 LIQ.:R$ 978.02 INSS:R$ 120.88 CDATV: 103921-0 ISS:R$ |
R$ 1.098,90 |
| 202301366 |
202301524 |
090922/2023 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Regime CLT |
APROPRIAÇÃO DA DESPESA EM SUBELEMENTO ESPECÍFICO DO PCASP AUDESP, REF. FOLHA DE ADIANTAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2023, CONF. RELATÓRIOS ANEXOS AO MEMORANDO 922/2023 PPFD90922/2023 PPFD90922/2023 |
R$ 19.805,76 |
| 202301372 |
202301524 |
090922/2023 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Regime CLT |
APROPRIAÇÃO DA DESPESA EM SUBELEMENTO ESPECÍFICO DO PCASP AUDESP, REF. FOLHA DE ADIANTAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2023, CONF. RELATÓRIOS ANEXOS AO MEMORANDO 922/2023 PPFD90922/2023 PPFD90922/2023 |
R$ 701,18 |
| 202301374 |
202301524 |
090922/2023 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Regime CLT |
APROPRIAÇÃO DA DESPESA EM SUBELEMENTO ESPECÍFICO DO PCASP AUDESP, REF. FOLHA DE ADIANTAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2023, CONF. RELATÓRIOS ANEXOS AO MEMORANDO 922/2023 PPFD90922/2023 PPFD90922/2023 |
R$ 10.348,18 |
| 202301375 |
202301524 |
090922/2023 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Regime CLT |
APROPRIAÇÃO DA DESPESA EM SUBELEMENTO ESPECÍFICO DO PCASP AUDESP, REF. FOLHA DE ADIANTAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2023, CONF. RELATÓRIOS ANEXOS AO MEMORANDO 922/2023 PPFD90922/2023 PPFD90922/2023 |
R$ 7.519,30 |
| 202301376 |
202301524 |
090922/2023 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Regime CLT |
APROPRIAÇÃO DA DESPESA EM SUBELEMENTO ESPECÍFICO DO PCASP AUDESP, REF. FOLHA DE ADIANTAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2023, CONF. RELATÓRIOS ANEXOS AO MEMORANDO 922/2023 PPFD90922/2023 PPFD90922/2023 |
R$ 2.828,88 |
| 202301362 |
202301525 |
090922/2023 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Estat. |
APROPRIAÇÃO DA DESPESA EM SUBELEMENTO ESPECÍFICO DO PCASP AUDESP, REF. FOLHA DE ADIANTAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2023, CONF. RELATÓRIOS ANEXOS AO MEMORANDO 922/2023 PPFD90922/2023 PPFD90922/2023 |
R$ 23.260,28 |
| 202301363 |
202301525 |
090922/2023 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Estat. |
APROPRIAÇÃO DA DESPESA EM SUBELEMENTO ESPECÍFICO DO PCASP AUDESP, REF. FOLHA DE ADIANTAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2023, CONF. RELATÓRIOS ANEXOS AO MEMORANDO 922/2023 PPFD90922/2023 PPFD90922/2023 |
R$ 1.413,96 |
| 202301364 |
202301525 |
090922/2023 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Estat. |
APROPRIAÇÃO DA DESPESA EM SUBELEMENTO ESPECÍFICO DO PCASP AUDESP, REF. FOLHA DE ADIANTAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2023, CONF. RELATÓRIOS ANEXOS AO MEMORANDO 922/2023 PPFD90922/2023 PPFD90922/2023 |
R$ 481,49 |
| 202301365 |
202301525 |
090922/2023 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Estat. |
APROPRIAÇÃO DA DESPESA EM SUBELEMENTO ESPECÍFICO DO PCASP AUDESP, REF. FOLHA DE ADIANTAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2023, CONF. RELATÓRIOS ANEXOS AO MEMORANDO 922/2023 PPFD90922/2023 PPFD90922/2023 |
R$ 141.433,18 |
| 202301367 |
202301525 |
090922/2023 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Estat. |
APROPRIAÇÃO DA DESPESA EM SUBELEMENTO ESPECÍFICO DO PCASP AUDESP, REF. FOLHA DE ADIANTAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2023, CONF. RELATÓRIOS ANEXOS AO MEMORANDO 922/2023 PPFD90922/2023 PPFD90922/2023 |
R$ 2.930,83 |
| 202301368 |
202301525 |
090922/2023 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Estat. |
APROPRIAÇÃO DA DESPESA EM SUBELEMENTO ESPECÍFICO DO PCASP AUDESP, REF. FOLHA DE ADIANTAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2023, CONF. RELATÓRIOS ANEXOS AO MEMORANDO 922/2023 PPFD90922/2023 PPFD90922/2023 |
R$ 19.372,81 |
| 202301369 |
202301525 |
090922/2023 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Estat. |
APROPRIAÇÃO DA DESPESA EM SUBELEMENTO ESPECÍFICO DO PCASP AUDESP, REF. FOLHA DE ADIANTAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2023, CONF. RELATÓRIOS ANEXOS AO MEMORANDO 922/2023 PPFD90922/2023 PPFD90922/2023 |
R$ 17.612,09 |
| 202301370 |
202301525 |
090922/2023 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Estat. |
APROPRIAÇÃO DA DESPESA EM SUBELEMENTO ESPECÍFICO DO PCASP AUDESP, REF. FOLHA DE ADIANTAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2023, CONF. RELATÓRIOS ANEXOS AO MEMORANDO 922/2023 PPFD90922/2023 PPFD90922/2023 |
R$ 14.904,70 |
| 202301371 |
202301525 |
090922/2023 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Estat. |
APROPRIAÇÃO DA DESPESA EM SUBELEMENTO ESPECÍFICO DO PCASP AUDESP, REF. FOLHA DE ADIANTAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2023, CONF. RELATÓRIOS ANEXOS AO MEMORANDO 922/2023 PPFD90922/2023 PPFD90922/2023 |
R$ 118.970,02 |
| 202301214 |
202301321 |
090831/2023 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Estat. |
APROPRIAÇÃO DE DESPESA EM SUBELEMENTO ESPECÍFICO DO PCASP AUDESP, REF. FOLHA COM AS VERBAS RESCISÓRIAS DO(A) SERVIDOR(A) N. 91, CONF. RELATÓR IOS ANEXOS AO MEMORANDO 831/2023. PPFD90831/2023 PPFD90831/2023 |
R$ 2.006,21 |
| 202301215 |
202301321 |
090831/2023 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Estat. |
APROPRIAÇÃO DE DESPESA EM SUBELEMENTO ESPECÍFICO DO PCASP AUDESP, REF. FOLHA COM AS VERBAS RESCISÓRIAS DO(A) SERVIDOR(A) N. 91, CONF. RELATÓR IOS ANEXOS AO MEMORANDO 831/2023. PPFD90831/2023 PPFD90831/2023 |
R$ 9.629,80 |
| 202301275 |
202301513 |
000079/2023 |
CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S/A |
AQUISIÇÃO DE 01 (UM) CERTIFICADO DIGITAL A3, PESSOA FÍSICA (E-CPF) PARA O PERÍODO DE 3(TRÊS) ANOS. SERVIDOR: BRUNO LUIS DEMARCHI BATTISTINI. NF 13807017 E DANFE 6414760, CONFORME SOLICITAÇÃO SFD 104 VIA DESPACHO 30/31 DO PROCESSO DE COMPRA E/OU SERVIÇO 79/2023. PC79/2023,AF:68/2023 LIQ:R$364.11 IR:R$10.79 R:<9329> |
R$ 374,90 |
| 202300033 |
202301485 |
000055/2021 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF |
REFERENTE ÀS TARIFAS BANCÁRIAS (CONTA 1-0) NO PERÍODO DE 07/07 A 06/08/2023, CONFORME DESPACHO PROCESSO E COMPRA E/ OU SERVIÇO - PAGAMENTOS - 193 - 55/2021. PC55/2021,CF:22/2021,TA:22/2022 |
R$ 3.204,80 |
| 202300102 |
202301531 |
000032/2021 |
Prefeitura do Municipio de Sao Bernardo do Campo |
PAGAMENTO REFERENTE À DISPONIBILIZAÇÃO DE SERVIDOR DA PMSBC PARA DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES JUNTO A ASSISTÊNCIA JURÍDICA DESTA FACULDADE, REFERENTE AO MÊS DE 07/2023, CONFORME SOLICITADO NO DESPACHO PROCESSO ADMINISTRATIVO - 102 - 32/2021 PPFD32/2021 |
R$ 10.250,88 |
| 202300098 |
202301533 |
000061/2021 |
TRIPLETECH IT SOLUCOES EM TI LTDA. |
PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICO E OPERACIONAL PARA A ÁREA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DA FACULDADE, CONFORME NFS 3464 E 3465 E ATESTAÇÃO GFD 1.5 NO DESPACHO PROCESSO DE COMPRA E/OU SERVIÇO - 251 - 061/2021 PC61/2021,CF:23/2021,TA:22/2023 LIQ:R$141697.45 CDATV: 115103-0 ISS:R$2357.88 INSS:R$8645.56 <9354> IR:R$7699.20 R:<9329> |
R$ 160.400,09 |
| 202300548 |
202300635 |
090292/2023 |
Teresa Celina de Arruda Alvim |
PAGAMENTO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS DO(A) PROFESSOR(A) SUPRA, SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO COM A FACULDADE, REFERENTE À MINISTRAÇÃO DE AULA NO CURSO DE PÓS GRADUAÇÃO DE DIREITO PROCESSUAL CIVIL, NO DIA 14/03/2023, CONFORME MEMORANDO 350/2023. VALOR BRUTO: R$ 1025.64 TOTAL A RECOLHER: R$ 112.82 PPFD90292/2023000 ISS A RECOLHER: R$ 35,90 LIQ.:R$ 912.82 INSS:R$ 112.82 CDATV: 103921-0 ISS:R$ |
R$ 1.025,64 |
| 202300574 |
202300638 |
090302/2023 |
RICARDO VILLAS BOAS CUEVA |
PAGAMENTO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS DO(A) PROFESSOR SUPRA, SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO COM A FACULDADE, REFERENTE À MINISTRAÇÃO DE EVENTO INSTITUCIONAL DENOMINADO "AULA MAGNA - 2023, NO DIA 15/03/2023, CONFORME MEMORANDO 302/2023 - DESPACHO 1. VALOR BRUTO: R$ 7000.00 TOTAL A RECOLHER: R$ 770.00 PPFD90302/2023000 ISS A RECOLHER: R$ 245,00 LIQ.:R$ 5386.11 INSS:R$ 770.00 CDATV: 103921-0 ISS:R$ IR:R$843.89 |
R$ 7.000,00 |
| 202300012 |
202300643 |
000072/2021 |
OSSIT SERVICOS E SOLUCOES DE INFORMATICA LTDA. |
PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE, SEGURO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS QUE COMPÕEM O DATA CENTER DA FACULDADE DE DIREITO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO, CONFORME NF 368 E ATESTAÇÃO GFD 1.5 NO DESPACHO PROCESSO DE COMPRA E/OU SERVIÇO - 75 E 79 - 072/2021 PC72/2021,CF:8/2022 |
R$ 3.320,00 |
| 202300095 |
202300329 |
000024/2019 |
TELEFONICA BRASIL S.A |
PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TELFÔNICO FIXO COMUTADO (STFC), PERÍODO 28/01 A 27/02, CONFORME NFST 11548-022.650.206/02/23- 00001/00005 E ATESTAÇÃO GFD 1.5 NO DESPACHO PROCESSO DE COMPRA E/OU SERVIÇO - PAGAMENTOS - 70 - 024/2019. PC24/2019,CF:19/2020,TA:28/2022 |
R$ 2.011,28 |
| 202300107 |
202300353 |
000114/2020 |
Otimize-TI SOLUCOESOTIMIZANDO NEGOCIOS DE INFORMAT |
PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO COMPREENDENDO: LOCAÇÃO DE SOFTWARE, SUPORTE TÉCNICO E EVOLUÇÃO DO SISTEMA PARA PRESENCIAL E EAD, CONFORME NFS 4017 E 4018 E ATESTAÇÃO GFD 1.5 NO DESPACHO PROCESSO DE COMPRA E/OU SERVIÇO - 219 - 114/2020 PC114/2020,CF:24/2020,TA:31/2022 LIQ:R$10955.85 IR:R$552.40 R:<9329> |
R$ 7.658,25 |
| 202300108 |
202300353 |
000114/2020 |
Otimize-TI SOLUCOESOTIMIZANDO NEGOCIOS DE INFORMAT |
PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO COMPREENDENDO: LOCAÇÃO DE SOFTWARE, SUPORTE TÉCNICO E EVOLUÇÃO DO SISTEMA PARA PRESENCIAL E EAD, CONFORME NFS 4017 E 4018 E ATESTAÇÃO GFD 1.5 NO DESPACHO PROCESSO DE COMPRA E/OU SERVIÇO - 219 - 114/2020 PC114/2020,CF:24/2020,TA:31/2022 LIQ:R$10955.85 IR:R$552.40 R:<9329> |
R$ 3.850,00 |
| 202100063 |
202300603 |
000158/2019 |
NELY RODRIGUES CONSTRUCOES CIVIS COMERCIO E PRESTA |
PAGAMENTO REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA DOS TELHADOS DOS EDIFÍCIOS JAVA E BARENTZ DA FDSBC, CONFORME NF 608 E ATESTAÇÃO SFD 103 AS FLS 6296 NO PROCESSO 158/2019 PC158/2019,CF:4/2020 ISS 3.620,30 LIQ:R$63572.44 INSS:R$7964.66 <9354> IR:R$868.87 R:<9329> |
R$ 72.405,97 |
| 202300541 |
202300605 |
000027/2023 |
CENOFISCO CENTRO DE CAPACITACAO PROFISSIONAL LTDA |
PAGAMENTO REFERENTE À CONTRATAÇÃO DO CURSO OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS PARA A SERVIDORA SUSIANE SILVA DE OLIVEIRA, A SER REALIZADO EM 21/03/2023, CONFORME NF 99713 E ATESTAÇÃO GFD 103.1 NO DESPACHO PROCESSO DE COMPRA E/OU SERVIÇO - 25 - 027/2023 PC27/2023,AF:30/2023 LIQ:R$726.38 IR:R$36.62 R:<9329> |
R$ 763,00 |
| 202202025 |
202300606 |
000146/2022 |
SEAL TELECOM COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACO |
PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E MERCADORIAS (EQUIPAMENTOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO) CONFORME NF 34335 E ATESTAÇÃO DA GFD 1.5 NO DESPACHO PROCESSO DE COMPRA E/ OU SERVIÇO - 75- 146/2022 PC146/2022,CF:26/2022 LIQ:R$1007853.86 IR:R$12241.14 R:<9329> |
R$ 1.020.095,00 |
| 202300042 |
202300610 |
000174/2019 |
CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA-CIEE |
TERMO DE ADITAMENTO N° 30/2022 (TERCEIRO) AO CONTRATO N° 32/2019 PARA A REALIZAÇÃO DE ESTÁGIO E CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTÁGIO A ESTUDANTES, CONFORME NF 3092390 E ATESTAÇÃO SFD 103.1 NO DESPACHO PROCESSO DE COMPRA E/OU SERVIÇO - PAGAMENTOS - 77 - 174/2019 PC174/2019,CF:32/2019,TA:30/2022 |
R$ 2.473,80 |
| 202200072 |
202300097 |
000160/2019 |
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE S |
PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICIDADE LEGAL EM 16/12/2022, CONFORME NF 158848 E ATESTAÇÃO SFD 109 NO DESPACHO PROCESSO DE COMPRA E/ OU SERVIÇO - 264 - 160/2019. PC160/2019,CF:27/2021 LIQ:R$2369.65 IR:R$119.48 R:<9329> |
R$ 2.489,13 |
| 202200072 |
202300098 |
000160/2019 |
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE S |
PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICIDADE LEGAL EM 17/12/2022, CONFORME NF 159173 E ATESTAÇÃO SFD 109 NO DESPACHO PROCESSO DE COMPRA E/ OU SERVIÇO - 266 - 160/2019. PC160/2019,CF:27/2021 LIQ:R$2018.59 IR:R$101.78 R:<9329> |
R$ 2.120,37 |
| 202201302 |
202300102 |
000055/2019 |
CECAM-CONSULTORIA ECONOMICA, CONTABIL E ADMINISTRA |
PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, MEDIANTE CESSÃO DE DIREITO DE USO DE SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO PÚBLICA, PERÍODO 25/11 A 24/12/2022, CONFORME NF 13899 E ATESTAÇÃO GFD 1.5 NO DESPACHO PROCESSO DE COMPRA E/ OU SERVIÇO - PAGAMENTOS - 253- 055/2019. PC55/2019,CF:19/2019,TA:15/2022 LIQ:R$21564.53 IR:R$1087.29 R:<9329> |
R$ 22.651,82 |
| 202300158 |
202300112 |
000067/2022 |
Priscilla Milena Simonato de Migueli |
PAGAMENTO REFERENTE À CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTUDOS À PROFA. SUPRA, REF. PARCELA DE JANEIRO/2023 DO CURSO DE DOUTORADO EM 'DIREITO: EFETIVIDADE DO DIREITO', CONFORME SOLICITAÇÃO PELO GFD NO DESPACHO PROCESSO ADMINISTRATIVO FUNCIONÁRIO - 33- 067/2022 PPFD67/2022 |
R$ 2.286,50 |
| 202300003 |
202300131 |
000082/2021 |
ULRIK COMERCIO E SERVICOS EIRELI |
COMPLEMENTAR A OP 130/2023 PC82/2021,CF:4/2022 |
R$ 14.512,66 |
| 202200847 |
202300133 |
000083/2021 |
ULRIK COMERCIO E SERVICOS EIRELI |
PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA,PERÍODO 16/12/2022 À 15/01/2023, CONFORME NF 2086 E ATESTAÇÃO SFD 103 NO DESPACHO PROCESSO DE COMPRA E/ OU SERVIÇO - 130- 083/2021. PC83/2021,CF:11/2022 ISS 1.680,00 INSS 4.620,00 IR 4.032,00 |
R$ 42.000,00 |
| 202300741 |
202300656 |
090416/2023 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Estat. |
APROPRIAÇÃO DE DESPESA EM SUBELEMENTO ESPECÍFICO DO PCASP AUDESP, REF. FOLHA COM AS VERBAS RESCISÓRIAS DO(A) SERVIDOR(A) N. 89, CONF. RELATÓRIOS ANEXOS AO MEMORANDO 416/2023. PPFD90416/2023 PPFD90416/2023 |
R$ 3.565,99 |
| 202300742 |
202300656 |
090416/2023 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Estat. |
APROPRIAÇÃO DE DESPESA EM SUBELEMENTO ESPECÍFICO DO PCASP AUDESP, REF. FOLHA COM AS VERBAS RESCISÓRIAS DO(A) SERVIDOR(A) N. 89, CONF. RELATÓRIOS ANEXOS AO MEMORANDO 416/2023. PPFD90416/2023 PPFD90416/2023 |
R$ 247,69 |
| 202202272 |
202300658 |
000155/2022 |
DIGICON S A CONTROLE ELETRONICO PARA MECANICA |
PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO INTEGRADA DE CONTROLE DE ACESSO DE PESSOAS. ITENS 1 E 2, CONFORME DANFE 000.112.572 E ATESTAÇÃO GFD 1.5 NO DESPACHO PROCESSO DE COMPRA E/ OU SERVIÇO - 76- 155/2022 PC155/2022,CF:34/2022 LIQ:R$335053.03 IR:R$4069.47 R:<9329> |
R$ 339.122,50 |
| 202202039 |
202300660 |
000151/2022 |
SOMMA ASSESSORIA EM CALCULOS LTDA |
PAGAMENTO REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA REALIZAÇÃO DE PERÍCIA TRABALHISTA CONTÁBIL PARA A REALIZAÇÃO DE CÁLCULOS DE VERBAS TRABALHISTAS, CONFORME NF 125 E ATESTAÇÃO GFD 1.2 NO DESPACHO PROCESSO DE COMPRA E/ OU SERVIÇO - 24- 151/2022. PC151/2022,AF:228/2022 |
R$ 230,00 |
| 202300580 |
202300662 |
090314/2023 |
RUBENS ALBERTO KINDLMANN JUNIOR |
PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS DO(A) PROFESSOR SUPRA, SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO COM A FACULDADE, REFERENTE À MINISTRAÇÃO DE ¿CURSO INT. DE REVISÃO PARA O EXAME DE ORDEM ¿ 2ª FASE¿, NO DIA 25/03/23, CONFORME MEMORANDO 431/2023. PPFD90314/2023 LIQ:R$187.91 CDATV: 103921-0 ISS:R$7.69 INSS:R$24.18 |
R$ 219,78 |
| 202301036 |
202301062 |
090667/2023 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Estat. |
APROPRIAÇÃO DE DESPESA EM SUBELEMENTO ESPECÍFICO DO PCASP AUDESP, REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO/2023, CONFORME RELATÓRIOS ANEXOS AO MEMORANDO 667/2023. PPFD90667/2023 PPFD90667/2023 |
R$ 53.300,89 |
| 202301037 |
202301062 |
090667/2023 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Estat. |
APROPRIAÇÃO DE DESPESA EM SUBELEMENTO ESPECÍFICO DO PCASP AUDESP, REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO/2023, CONFORME RELATÓRIOS ANEXOS AO MEMORANDO 667/2023. PPFD90667/2023 PPFD90667/2023 |
R$ 3.299,23 |
| 202301038 |
202301062 |
090667/2023 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Estat. |
APROPRIAÇÃO DE DESPESA EM SUBELEMENTO ESPECÍFICO DO PCASP AUDESP, REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO/2023, CONFORME RELATÓRIOS ANEXOS AO MEMORANDO 667/2023. PPFD90667/2023 PPFD90667/2023 |
R$ 2.650,88 |
| 202301039 |
202301062 |
090667/2023 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Estat. |
APROPRIAÇÃO DE DESPESA EM SUBELEMENTO ESPECÍFICO DO PCASP AUDESP, REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO/2023, CONFORME RELATÓRIOS ANEXOS AO MEMORANDO 667/2023. PPFD90667/2023 PPFD90667/2023 |
R$ 110.547,86 |
| 202301040 |
202301062 |
090667/2023 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Estat. |
APROPRIAÇÃO DE DESPESA EM SUBELEMENTO ESPECÍFICO DO PCASP AUDESP, REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO/2023, CONFORME RELATÓRIOS ANEXOS AO MEMORANDO 667/2023. PPFD90667/2023 PPFD90667/2023 |
R$ 19.425,00 |
| 202301041 |
202301062 |
090667/2023 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Estat. |
APROPRIAÇÃO DE DESPESA EM SUBELEMENTO ESPECÍFICO DO PCASP AUDESP, REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO/2023, CONFORME RELATÓRIOS ANEXOS AO MEMORANDO 667/2023. PPFD90667/2023 PPFD90667/2023 |
R$ 45.799,46 |
| 202301042 |
202301062 |
090667/2023 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Estat. |
APROPRIAÇÃO DE DESPESA EM SUBELEMENTO ESPECÍFICO DO PCASP AUDESP, REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO/2023, CONFORME RELATÓRIOS ANEXOS AO MEMORANDO 667/2023. PPFD90667/2023 PPFD90667/2023 |
R$ 6.774,40 |
| 202301043 |
202301062 |
090667/2023 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Estat. |
APROPRIAÇÃO DE DESPESA EM SUBELEMENTO ESPECÍFICO DO PCASP AUDESP, REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO/2023, CONFORME RELATÓRIOS ANEXOS AO MEMORANDO 667/2023. PPFD90667/2023 PPFD90667/2023 |
R$ 536,09 |
| 202301044 |
202301062 |
090667/2023 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Estat. |
APROPRIAÇÃO DE DESPESA EM SUBELEMENTO ESPECÍFICO DO PCASP AUDESP, REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO/2023, CONFORME RELATÓRIOS ANEXOS AO MEMORANDO 667/2023. PPFD90667/2023 PPFD90667/2023 |
R$ 3.425,00 |
| 202301045 |
202301062 |
090667/2023 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Estat. |
APROPRIAÇÃO DE DESPESA EM SUBELEMENTO ESPECÍFICO DO PCASP AUDESP, REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO/2023, CONFORME RELATÓRIOS ANEXOS AO MEMORANDO 667/2023. PPFD90667/2023 PPFD90667/2023 |
R$ 285.146,96 |
| 202200712 |
202300445 |
000118/2018 |
TELEFONICA BRASIL S.A |
PAGAMENTO REFERENTE COMPLEMENTO DAS FATURAS DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2022 PELO SERVIÇO DE INTERNET. VALORES QUE ESTAVAM PENDENTES JUNTO A CONTRATDA, CONFORME SOLICITAÇÃO GFD 1.5 NO DESPACHO PROCESSO DE COMPRA E/ OU SERVIÇO - PAGAMENTOS - 81- 118/2018 E BOLETOS 192312,192314, 192316, 192317 E 192318. PC118/2018,CF:9/2019,TA:10/2022 |
R$ 226,67 |
| 202300015 |
202300449 |
000079/2021 |
TRIPLETECH IT SOLUCOES EM TI LTDA. |
PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERVIÇOS DE SUPORTE E HOSPEDAGEM AO SÍTIO INSTITUCIONAL DA FDSBC, NO PERÍODO DE 18/05/2022 A 17/05/2023, CONFORME NF 3201 E ATESTAÇÃO GFD 1.5 NO DESPACHO PROCESSO DE COMPRA E/OU SERVIÇO - 72 - 079/2021 PC79/2021,CF:9/2022 LIQ:R$3014.66 IR:R$152.00 R:<9329> |
R$ 3.166,66 |
| 202300031 |
202300450 |
000123/2022 |
OSSIT SERVICOS E SOLUCOES DE INFORMATICA LTDA. |
PAGAMENTO REFERENTE À LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DO DATACENTER DA FACULDADE DE DIREITO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO, PERÍODO 01 A 14/03/2023, CONFORME RECIBO DE LOCAÇÃO N. 174 E ATESTAÇÃO GFD 1.5 NO DESPACHO PROCESSO DE COMPRA E/ OU SERVIÇO - 48- 123/2022 PC123/2022,AF:207/2022 |
R$ 3.000,00 |
| 202300209 |
202300451 |
009087/2023 |
CARLOS EDUARDO CAUDURO PADIN |
PAGAMENTO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS DO(A) PROFESSOR(A) SUPRA, SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO COM A FACULDADE, REFERENTE À PARTICIPAÇÃO EM BANCA EXAMINADORA - CONCURSO DE DIREITO EMPRESARIAL, PERÍODO 26/01 A 01/03/2023, CONFORME MEMORANDO 272/2023. VALOR BRUTO: R$ 7844.72 TOTAL A RECOLHER: R$ 825.82 PPFD9087/2023000 ISS A RECOLHER: R$ 274,57 LIQ.:R$ 5958.06 INSS:R$ 825.82 CDATV: 103921-0 ISS:R$ IR:R$1060.84 |
R$ 7.844,72 |
| 202300027 |
202300453 |
000010/2019 |
ALKASOFT INFORMATICA LTDA |
PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 10 (DEZ) LICENÇAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO PARA 30 (TRINTA) USUÁRIOS DO SOFTWARE LAWYER CORPORATIVO WEB, PELO PERÍODO DE 27/08/2022 A 26/08/2023, CONFORME NF 44707 E ATESTAÇÃO GFD 1.5 NO DESPACHO PROCESSO DE COMPRA E/OU SERVIÇO - PAGAMENTOS 77 - 10/2019. PC10/2019,CF:5/2019,TA:18/2022 |
R$ 1.749,17 |
| 202300021 |
202300487 |
000055/2019 |
CECAM-CONSULTORIA ECONOMICA, CONTABIL E ADMINISTRA |
PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, MEDIANTE CESSÃO DE DIREITO DE USO DE SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO PÚBLICA, CONFORME NF 14253 E ATESTAÇÃO GFD 1.5 NO DESPACHO DE COMPRA E/OU SERVIÇO - 276 - 055/2019 PC55/2019,CF:19/2019,TA:15/2022 LIQ:R$21564.53 IR:R$1087.29 R:<9329> |
R$ 22.651,82 |
| 202201586 |
202300122 |
000033/2022 |
PARADIGMA BUSINESS SOLUTIONS LTDA |
PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SISTEMA DE COMPRAS ELETRÔNICAS VIA INTERNET (REFERENTE TREINAMENTO E GERENCIAMENTO DE PROJETO - PARC 3), CONFORME NF 16029 E ATESTAÇÃO GFD 1.5 NO DESPACHO PROCESSO DE COMPRA E/ OU SERVIÇO - 61- 033/2022 PC33/2022,CF:20/2022 IR 57,60 |
R$ 1.200,00 |
| 202300246 |
202300159 |
009093/2023 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Estat. |
APROPRIAÇÃO DA DESPESA EM SUBELEMENTO ESPECÍFICO DO PCASP AUDESP, REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2023, CONF. RELATÓRIOS ANEXOS AO MEMORANDO 93/2023. PPFD9093/2023 PPFD9093/2023 |
R$ 523,63 |
| 202300247 |
202300159 |
009093/2023 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Estat. |
APROPRIAÇÃO DA DESPESA EM SUBELEMENTO ESPECÍFICO DO PCASP AUDESP, REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2023, CONF. RELATÓRIOS ANEXOS AO MEMORANDO 93/2023. PPFD9093/2023 PPFD9093/2023 |
R$ 2.040,00 |
| 202300248 |
202300159 |
009093/2023 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Estat. |
APROPRIAÇÃO DA DESPESA EM SUBELEMENTO ESPECÍFICO DO PCASP AUDESP, REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2023, CONF. RELATÓRIOS ANEXOS AO MEMORANDO 93/2023. PPFD9093/2023 PPFD9093/2023 |
R$ 274.189,21 |
| 202300249 |
202300159 |
009093/2023 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Estat. |
APROPRIAÇÃO DA DESPESA EM SUBELEMENTO ESPECÍFICO DO PCASP AUDESP, REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2023, CONF. RELATÓRIOS ANEXOS AO MEMORANDO 93/2023. PPFD9093/2023 PPFD9093/2023 |
R$ 31.577,97 |
| 202300843 |
202301714 |
000024/2023 |
SAGS FACILITIES SERVI?OS EMPRESARIAIS LTDA |
PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO Nº 8/2023 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS CONTINUADOS DE TRATAMENTO ARQUIVÍSTICO, CONVERSÃO DIGITAL E FORNECIMENTO DE TECNOLOGIA PARA GERENCIAMENTO DO ACERVO ADMINISTRATIVO E EDUCACIONAL DA FDSBC. ITENS: 15 E 16 (SUPORTE E HOSPEDAGEM) NO PERIODO DE AGOSTO. CONFORME A NF 132 E ATESTAÇÃO GFD 1.5 DESPACHO PROCESSO DE COMPRA E/OU SERVIÇO ¿ 106 ¿ 024/2023. PC24/2023,CF:8/2023 |
R$ 63.916,00 |
| 202300847 |
202301714 |
000024/2023 |
SAGS FACILITIES SERVI?OS EMPRESARIAIS LTDA |
PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO Nº 8/2023 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS CONTINUADOS DE TRATAMENTO ARQUIVÍSTICO, CONVERSÃO DIGITAL E FORNECIMENTO DE TECNOLOGIA PARA GERENCIAMENTO DO ACERVO ADMINISTRATIVO E EDUCACIONAL DA FDSBC. ITENS: 15 E 16 (SUPORTE E HOSPEDAGEM) NO PERIODO DE AGOSTO. CONFORME A NF 132 E ATESTAÇÃO GFD 1.5 DESPACHO PROCESSO DE COMPRA E/OU SERVIÇO ¿ 106 ¿ 024/2023. PC24/2023,CF:8/2023 |
R$ 3.291,40 |
| 202300071 |
202301288 |
090854/2022 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SBCAMPO |
ENCARGOS DA PATRONAL REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, PLANO FINANCEIRO, MÊS DE JUNHO/2023,DOS SERVIDORES DESTA AUTARQUIA, CONFORME MEMORANDO 807/2023. PP90854/2022 |
R$ 159.289,11 |
| 202300069 |
202301289 |
090854/2022 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SBCAMPO |
ENCARGOS DA PATRONAL REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, PLANO PREVIDENCIÁRIO, MÊS DE JUNHO/2023, DOS SERVIDORES DESTA AUTARQUIA, CONFORME MEMORANDO 807/2023. PP90854/2022 |
R$ 65.547,18 |
| 202300039 |
202301337 |
090688/2023 |
JORNAL GAZETA SP LTDA - EPP |
PAGAMENTO REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO REGIONAL OU DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL, VISANDO A DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS RELEVANTES E OFICIAIS DA FACULDADE DE DIREITO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO, CONFORME NFS 8225 E 8226 E ATESTAÇÃO SFD 109 NO DESPACHO PROCESSO DE COMPRA E/OU SERVIÇO 128- 139/2022 PC139/2022,AF:232/2022 |
R$ 338,00 |
| 202301083 |
202301340 |
090688/2023 |
MARIA ELISA CESAR NOVAIS |
PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS DO(A) PROFESSOR SUPRA, SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO COM A FACULDADE, REFERENTE À MINISTRAÇÃO DE CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO DE DIREITO DAS DIVERSIDADES E INCLUSÃO SOCIAL (LATO-SENSU) NO DIA 24/06/2023, CONFORME MEMORANDO 830/2023 VALOR BRUTO: R$ 1025.64 TOTAL A RECOLHER: R$ 112.82 PPFD90688/2023000 ISS A RETER R$ 35,90. INSS A RETER R$ 112,82 LIQ.:R$ 912.82 INSS:R$ 112.82 |
R$ 1.025,64 |
| 202300843 |
202301341 |
000024/2023 |
SAGS FACILITIES SERVI?OS EMPRESARIAIS LTDA |
PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS TÉCNICOS CONTINUADOS DE TRATAMENTO ARQUIVÍSTICO, CONVERSÃO DIGITAL E FORNECIMENTO DE TECNOLOGIA PARA GERENCIAMENTO DO ACERVO ADMINISTRATIVO E EDUCACIONAL DA FACULDADE DE DIREITO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO, CONFORME NF 120 E ATESTAÇÃO DA GFD 1.5 NO DESPACHO PROCESSO DE COMPRA E/ OU SERVIÇO - 99- 024/2023 PC24/2023,CF:8/2023 |
R$ 63.916,00 |
| 202300847 |
202301341 |
000024/2023 |
SAGS FACILITIES SERVI?OS EMPRESARIAIS LTDA |
PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS TÉCNICOS CONTINUADOS DE TRATAMENTO ARQUIVÍSTICO, CONVERSÃO DIGITAL E FORNECIMENTO DE TECNOLOGIA PARA GERENCIAMENTO DO ACERVO ADMINISTRATIVO E EDUCACIONAL DA FACULDADE DE DIREITO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO, CONFORME NF 120 E ATESTAÇÃO DA GFD 1.5 NO DESPACHO PROCESSO DE COMPRA E/ OU SERVIÇO - 99- 024/2023 PC24/2023,CF:8/2023 |
R$ 14.639,40 |
| 202301078 |
202301342 |
090688/2023 |
ROBERTA DENSA |
PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS DO(A) PROFESSOR SUPRA, SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO COM A FACULDADE, REFERENTE À MINISTRAÇÃO DE CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO DE DIREITO DAS DIVERSIDADES E INCLUSÃO SOCIAL (LATO-SENSU) NO DIA 24/06/2023, CONFORME MEMORANDO 829/2023 VALOR BRUTO: R$ 512.82 TOTAL A RECOLHER: R$ 56.41 PPFD90688/2023000 ISS A RETER R$ 17,95. INSS A RETER R$ 56,41 LIQ.:R$ 456.41 INSS:R$ 56.41 |
R$ 512,82 |
| 202300823 |
202301466 |
000036/2023 |
TRIPLETECH IT SOLUCOES EM TI LTDA. |
PAGAMENTO REFERENTE SUPORTE DO SITE INSTITUCIONAL DA FDSBC, PERÍODO 18/06 A 17/07/2023, CONFORME NF 3452 E SOLICITAÇÃO SFD 108 NO DESPACHO PROCESSO DE COMPRA E/ OU SERVIÇO - 51- 036/2023. PC36/2023,CF:7/2023 LIQ:R$3776.58 IR:R$190.42 R:<9329> |
R$ 3.967,00 |
| 202301390 |
202301549 |
000028/2023 |
Fernando Schwarz Gaggini |
PAGAMENTO REFERENTE A ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO CONCEDIDO AO SERVIDOR FERNANDO SCHWARZ GAGGINI, PARA CUSTEAR PEQUENAS DESPESAS E DE PRONTO PAGAMENTO, CONFORME PERMITEM OS ARTIGOS 2º E 4º DA RESOLUÇÃO 156/2021 E SOLICITADO NO MEMORANDO 942/2023 PPFD28/2023 PPFD28/2023 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 33 3554 |
R$ 3.700,00 |
| 202301394 |
202301694 |
090953/2023 |
Adriane Bramante de Castro Ladenthin |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS DO(A) PALESTRANTE SUPRA, SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO COM A FACULDADE, REFERENTE À PALESTRA EM PARTICIPAÇÃO DO EVENTO, NO DIA 21/08/2023 DA SEMANAJUR 2023, CONFORME O MEMORANDO 953/2023. VALOR BRUTO: R$ 986.70 PPFD90953/2023000 CDATV: 182802-0 ISS:R$ 19,73 |
R$ 986,70 |
| 202301337 |
202301465 |
090900/2023 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Estat. |
APROPRIAÇÃO DE DESPESA EM SUBELEMENTO ESPECÍFICO DO PCASP AUDESP, REF. FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE ÀS FÉRIAS DE SERVIDORES DESTA AUTARQUIA, NO MÊS DE AGOSTO/2023, CONF. RELATÓRIOS ANEXOS AO MEMORANDO 900/2023. PPFD90900/2023 PPFD90900/2023 |
R$ 2.375,20 |
| 202301338 |
202301465 |
090900/2023 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Estat. |
APROPRIAÇÃO DE DESPESA EM SUBELEMENTO ESPECÍFICO DO PCASP AUDESP, REF. FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE ÀS FÉRIAS DE SERVIDORES DESTA AUTARQUIA, NO MÊS DE AGOSTO/2023, CONF. RELATÓRIOS ANEXOS AO MEMORANDO 900/2023. PPFD90900/2023 PPFD90900/2023 |
R$ 3.562,80 |
| 202301350 |
202301585 |
090919/2023 |
MARCIO BELLOCCHI |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS DO(A) PROFESSOR SUPRA, SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO COM A FACULDADE, REFERENTE À MINISTRAÇÃO DE CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO DE DIREITO PROCESSUAL CIVIL (LATO-SENSU), NO DIA 10/08/2023, CONFORME MEMORANDO 973/2023. VALOR BRUTO: R$ 1025.64 TOTAL A RECOLHER: R$ 112.82 PPFD90919/2023000 ISS A RECOLHER: R$ 35,90 LIQ.:R$ 912.82 INSS:R$ 112.82 CDATV: 103921-0 ISS:R$ |
R$ 1.025,64 |
| 202300823 |
202301715 |
000036/2023 |
TRIPLETECH IT SOLUCOES EM TI LTDA. |
PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO Nº 7/2023 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE, MANUTENÇÃO MENSAL, CUSTOMIZAÇÕES, HOSPEDAGEM E MIGRAÇÃO DE DE DADOS DO ATUAL SITE INSTITUCIONAL DA FDSBC. ITEM 1: SUPORTE NO PERIODO DE AGOSTO. CONFORME NF 3499 E ATESTAÇÃO SFD 108 NO DESPACHO PROCESSO DE COMPRA E/OU SERVIÇO ¿ 54 ¿ 36/2023. PC36/2023,CF:7/2023 LIQ:R$3776.58 IR:R$190.42 R:<9329> |
R$ 3.967,00 |
| 202301432 |
202301722 |
090999/2023 |
Oswaldo Peregrina Rodrigues |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS DO(A) PROFESSOR(A) SUPRA, SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO COM A FACULDADE, REFERENTE À MINISTRAÇÃO DE AULA NO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO DE DIREITO CIVIL (LATO- SENSU), TURMA 2023_1, NO DIA 29/08/2023, CONFORME MEMORANDO 1077-2023. VALOR BRUTO: R$ 1025.64 PPFD90999/2023000 ISS R$ 35,90 LIQ.:R$ 1025.64 LIQ.:R$ 1025.64 CDATV: 103921-0 ISS:R$ |
R$ 1.025,64 |
| 202301433 |
202301723 |
901000/2023 |
MAURA FELICIANO DE ARA?JO |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS DO(A) PROFESSOR(A) SUPRA, SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO COM A FACULDADE, REFERENTE À MINISTRAÇÃO DE AULA NO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO DE DIREITO PREVIDENCIÁRIO APLICADO (LATO-SENSU) ¿ TURMA 2023_1, NO DIA 29/08/2023, CONFORME MEMORANDO 1078/2023. VALOR BRUTO: R$ 1025.64 TOTAL A RECOLHER: R$ 112.82 PPFD90100/2023000 ISS R$ 35,90 LIQ.:R$ 912.82 INSS:R$ 112.82 CDATV: 103921-0 ISS:R$ |
R$ 1.025,64 |
| 202301449 |
202301724 |
090998/2023 |
JOANA REGO SILVA RODRIGUES |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS DO(A) PROFESSOR(A) SUPRA, SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO COM A FACULDADE, REFERENTE À MINISTRAÇÃO DE AULA NO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO DE DIREITO E RELAÇÕES DO TRABALHO (LATO-SENSU), NO DIA 29/08/2023, CONFORME MEMORANDO 1079-2023. VALOR BRUTO: R$ 879.12 TOTAL A RECOLHER: R$ 96.70 PPFD90998/2023000 ISS R$ 30,77 LIQ.:R$ 782.42 INSS:R$ 96.70 CDATV: 103921-0 ISS:R$ |
R$ 879,12 |
| 202300319 |
202301725 |
000019/2023 |
CARMELA DELLISOLA |
CONTRATO Nº 2/2023 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS DE COORDENAÇÃO DO CURSO DE PÓS- GRADUAÇÃO LATO SENSU EM DIREITO PROCESSUAL CIVIL (TURMA 2023), PERÍODO 10/08/2023 A 09/09/2024 REFERENTE A AGOSTO. CONFORME ATESTAÇÃO SFD 107 NO PROCESSO DE COMPRA E/OU SERVIÇO ¿ 50 ¿ 19 ¿ 2023. VALOR BRUTO: R$ 3333.33 TOTAL A RECOLHER: R$ 366.67 PC19/2023000,CF:2/2023 ISS R$ 116,67 LIQ.:R$ 2892.06 INSS:R$ 366.67 CDATV: 103921-0 ISS:R$ IR:R$74.60 |
R$ 3.333,33 |
| 202300820 |
202301728 |
000118/2018 |
TELEFONICA BRASIL S.A |
PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LINK DE INTERNET DEDICADO, CONFORME NFST 0434707897/08/2023 E ATESTAÇÃO GFD 1.5 NO DESPACHO PROCESSO DE COMPRA E/OU SERVIÇO - 121 - 118/2018. PC118/2018,CF:9/2019,TA:8/2023 LIQ:R$47.60 IR:R$2.40 R:<9329> |
R$ 50,00 |
| 202300544 |
202301534 |
000061/2021 |
TRIPLETECH IT SOLUCOES EM TI LTDA. |
PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA, PARA ACRESCER 2 POSTOS DE TRABALHO, SENDO 1 GESTOR TÉCNICO DO SERVIÇO E 1 ANALISTA DE SISTEMAS, CONFORME NF 3468 E ATESTAÇÃO GFD 1.5, NO DESPACHO PROCESSO DE COMPRA E/OU SERVIÇO - 251 - 061/2021 PC61/2021,CF:23/2021,TA:22/2023 LIQ:R$32398.80 CDATV: 115103-0 ISS:R$1197.00 INSS:R$4389.00 <9354> IR:R$1915.20 R:<9329> |
R$ 39.900,00 |
| 202301502 |
202301673 |
090992/2023 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Estat. |
APROPRIAÇÃO DE DESPESA EM SUBELEMENTO ESPECÍFICO DO PCASP AUDESP, REF. FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE ÀS FÉRIAS DE SERVIDORES DESTA AUTARQUIA, NO MES DE SETEMBRO/2023, CONF. RELARÓRIOS ANEXOS AO MEMORANDO 992/2023. PPFD90992/2023 PPFD90992/2023 |
R$ 11.173,54 |
| 202301503 |
202301673 |
090992/2023 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Estat. |
APROPRIAÇÃO DE DESPESA EM SUBELEMENTO ESPECÍFICO DO PCASP AUDESP, REF. FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE ÀS FÉRIAS DE SERVIDORES DESTA AUTARQUIA, NO MES DE SETEMBRO/2023, CONF. RELARÓRIOS ANEXOS AO MEMORANDO 992/2023. PPFD90992/2023 PPFD90992/2023 |
R$ 7.600,13 |
| 202301504 |
202301673 |
090992/2023 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Estat. |
APROPRIAÇÃO DE DESPESA EM SUBELEMENTO ESPECÍFICO DO PCASP AUDESP, REF. FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE ÀS FÉRIAS DE SERVIDORES DESTA AUTARQUIA, NO MES DE SETEMBRO/2023, CONF. RELARÓRIOS ANEXOS AO MEMORANDO 992/2023. PPFD90992/2023 PPFD90992/2023 |
R$ 277,49 |
| 202301333 |
202301558 |
090896/2023 |
Dimitri Nascimento Sales |
PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS DO(A) PROFESSOR SUPRA, SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO COM A FACULDADE, REFERENTE À MINISTRAÇÃO DE CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO DE DIREITO DAS DIVERSIDADES E INCLUSÃO SOCIAL (LATO-SENSU) NO DIA 05/08/2023, CONFORME MEMORANDO 951/2023 VALOR BRUTO: R$ 512.82 TOTAL A RECOLHER: R$ 56.41 PPFD90896/2023000 ISS A RETER R$ 17,95. INSS A RETER R$ 56,41 LIQ.:R$ 456.41 INSS:R$ 56.41 CDATV: 103921-0 ISS:R$ |
R$ 512,82 |
| 202301423 |
202301721 |
090977/2023 |
LEONARDO ALIAGA BETTI |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS DO(A) PROFESSOR SUPRA, SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO COM A FACULDADE, REFERENTE À MINISTRAÇÃO DE AULA NO CURSO DE PÓS- GRADUAÇÃO DE DIREITO E RELAÇÕES DO TRABALHO (LATO- SENSU), NO DIA 28/08/2023, CONFORME MEMORANDO 1076-2023. VALOR BRUTO: R$ 879.12 TOTAL A RECOLHER: R$ 96.70 PPFD90977/2023000 ISS R$ 30,77 LIQ.:R$ 782.42 INSS:R$ 96.70 CDATV: 103921-0 ISS:R$ |
R$ 879,12 |
| 202300544 |
202301360 |
000061/2021 |
TRIPLETECH IT SOLUCOES EM TI LTDA. |
PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA, PARA ACRESCER 2 POSTOS DE TRABALHO, SENDO 1 GESTOR TÉCNICO DO SERVIÇO E 1 ANALISTA DE SISTEMAS, CONFORME NF 3445 E ATESTAÇÃO GFD 1.5, NO DESPACHO PROCESSO DE COMPRA E/OU SERVIÇO - 236 - 061/2021 PC61/2021,CF:23/2021,TA:29/2022 LIQ:R$32797.80 CDATV: 103921-0 ISS:R$1197.00 INSS:R$4389.00 <9354> IR:R$1915.20 R:<9329> |
R$ 39.900,00 |
| 202300362 |
202301410 |
000017/2023 |
WIDE DIGITAL E TECNOLOGIA S.A. |
PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE START UP DESENVOLVIMENTO DE CANAL E FEE MENSAL, COM CESSÃO DE USO DE TELEVISÃO CORPORATIVA, CONFORME NF 27643 E ATESTAÇÃO SFD 108 NO DESPACHO PROCESSO DE COMPRA E/OU SERVIÇO - 36 - 017/2023 PC17/2023,AF:20/2023 IRRF 129,20 |
R$ 2.691,66 |
| 202301125 |
202301448 |
000017/2020 |
EDITORA REVISTA DOS TRIBUNAIS LTDA |
PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DA BIBLIOTECA COMPLETA (¿CONTEÚDOS¿) DA EDITORA REVISTA DOS TRIBUNAIS (RT) E FISCOSOFT, CONFORME DANFE 592281 E ATESTAÇÃO SFD 105 NO DESPACHO PROCESSO DE COMPRA E/OU SERVIÇO - 100 - 017/2020 PC17/2020,CF:11/2020,TA:13/2022 LIQ:R$77130.61 IR:R$972,23 R:<9329> |
R$ 81.019,55 |
| 202300010 |
202301292 |
000045/2022 |
INSTITUTO LOBO DE PESQUISA E GESTAO EDUCACIONAL |
PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA, ESPECIALIZADA EM GESTÃO EDUCACIONAL, VISANDO AO APRIMORAMENTO DO MODELO INSTITUCIONAL DA FDSBC, CONFORME NF 19 E ATESTAÇÃO SFD 1 NO DESPACHO PROCESSO DE COMPRA E/OU SERVIÇO 045/2022 PC45/2022,CF:6/2022 |
R$ 21.200,00 |
| 202300064 |
202301293 |
090854/2022 |
FGTS - Fundo de Garantia Por Tempo de Servico |
PAGAMENTO REF. AOS ENCARGOS DE FGTS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CIVIL (GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS E INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL - GFIP), COMPETÊNCIA 06/2023, CONFORME MEMORANDO 854/2023. PP90854/2022 |
R$ 6.786,74 |
| 202300102 |
202301352 |
000032/2021 |
Prefeitura do Municipio de Sao Bernardo do Campo |
PAGAMENTO REFERENTE À DISPONIBILIZAÇÃO DE SERVIDOR DA PMSBC PARA DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES JUNTO A ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA DESTA FACULDADE, PELO PERÍODO DE 06/2023, CONFORME SOLICITADO NO DESPACHO PROCESSO ADMINISTRATIVO - 97- 032/2021. PPFD32/2021 |
R$ 10.250,88 |
| 202301223 |
202301535 |
000070/2023 |
CHRISTIANE MORAES CARDOSO |
PAGAMENTO REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE PROFESSORA SUPRA CITADA PARA MINISTRAR OS CURSOS DE FÉRIAS INTITULADOS "AS ATUALIZAÇÕES DAS NRS E O DIREITO DO TRABALHO", NOS PERÍODOS DIURNO E NOTURNO, E "PRÁTICA TRABALHISTA: PASSO A PASSO DA INICIAL E DA CONTESTAÇÃO", CONFORME ATESTAÇÃO SFD 104 NO DESPACHO PROCESSO DE COMPRA E/OU SERVIÇO - 24 - 070/2023 PC70/2023,AF:62/2023 LIQ:R$1650.63 CDATV: 103921-0 ISS:R$76.92 INSS:R$241.76 <9354> IR:R$228.49 R:<9329> |
R$ 2.197,80 |
| 202301184 |
202301376 |
090800/2023 |
RUBENS ALBERTO KINDLMANN JUNIOR |
PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS DO(A) PROFESSOR SUPRA, SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO COM A FACULDADE, REFERENTE À MINISTRAÇÃO DE AULA NO CURSO INTENSIVO DE REVISÃO PARA O EXAME DE ORDEM - 1ª FASE, NO DIA 29/06/2023, CONFORME MEMORANDO 845/2023. VALOR BRUTO: R$ 538.20 TOTAL A RECOLHER: R$ 59.20 PPFD90800/2023000 ISS A RETER R$ 18,80. INSS A RETER R$ 59,20 LIQ.:R$ 479.00 INSS:R$ 59.20 |
R$ 538,20 |
| 202300001 |
202301605 |
000160/2019 |
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE S |
PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE LEGAL, CONFORME NF 218513, 220075 E ATESTAÇÃO SFD 109 NO DESPACHO PROCESSO DE COMPRA E/OU SERVIÇO - 384 - 160/2019. PC160/2019,CF:27/2021 LIQ:R$1140.94 IR:R$57.53 R:<9329> |
R$ 1.198,47 |
| 202300994 |
202301608 |
000083/2021 |
ULRIK COMERCIO E SERVICOS EIRELI |
PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERVIÇOS GERAIS, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA, NO REGIME SOB DEMANDA, COM SEUS RESPECTIVOS FARDAMENTOS E EPIS, CONFORME NF 2319 E ATESTAÇÃO SFD 103 NO DESPACHO PROCESSO DE COMPRA E/OU SERVIÇO - 222 - 083/2021. PC83/2021,CF:11/2022,TA:13/2023 ISS R$ 1755,95 LIQ:R$78754.35 INSS:R$4828.86 <9354> IR:R$4214.28 R:<9329> |
R$ 87.797,49 |
| 202300039 |
202300667 |
000139/2022 |
JORNAL GAZETA SP LTDA - EPP |
PAGAMENTO REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO REGIONAL OU DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL, VISANDO A DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS RELEVANTES E OFICIAIS DA FACULDADE DE DIREITO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO, CONFORME NF 5774 E ATESTAÇÃO SFD 109 NO DESPACHO PROCESSO DE COMPRA E/OU SERVIÇO - 59 E 60 - 139/2022 PC139/2022,AF:232/2022 |
R$ 286,00 |
| 202300033 |
202300668 |
000055/2021 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF |
REFERENTE ÀS TARIFAS BANCÁRIAS (CONTA 1-0) NO PERÍODO DE 07/03 A 06/04/2023, CONFORME DESPACHO PROCESSO E COMPRA E/ OU SERVIÇO - PAGAMENTOS - 174 - 55/2021. PC55/2021,CF:22/2021,TA:22/2022 |
R$ 3.526,40 |
| 202300583 |
202300676 |
090314/2023 |
MARCO ANTONIO SILVA DE MACEDO JUNIOR |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS DO(A) PROFESSOR(A) SUPRA, SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO COM A FACULDADE, REFERENTE À MINISTRAÇÃO DE ¿CURSO INTENSIVO DE REVISÃO PARA O EXAME DE ORDEM ¿ 2ª FASE¿, NOS DIAS 21 E 23/03/2023, CONFORME MEMORANDO 413/2023. VALOR BRUTO: R$ 439.56 TOTAL A RECOLHER: R$ 48.35 PPFD90314/2023000 ISS A RECOLHER: R$ 15,38 LIQ.:R$ 391.21 INSS:R$ 48.35 CDATV: 103921-0 ISS:R$ |
R$ 439,56 |
| 202300638 |
202300678 |
090361/2023 |
Fabiana Domingues Cardoso |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS DO(A) PROFESSOR(A) SUPRA, SEM VÍNCULO EMPREGATICIO COM A FACULDADE, REFERENTE À MINISTRAÇÃO DE AULA NO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO DE DIREITO CIVIL (LATO-SENSU), DIA 28/03/2023, CONFORME MEMORANDO 434/2023. VALOR BRUTO: R$ 1025.64 TOTAL A RECOLHER: R$ 112.82 PPFD90361/2023000 ISS A RECOLHER: R$ 35,90 LIQ.:R$ 912.82 INSS:R$ 112.82 CDATV: 103921-0 ISS:R$ |
R$ 1.025,64 |
| 202300165 |
202300127 |
009065/2023 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Estat. |
APROPRIAÇÃO DE DESPESA EM SUBELEMENTO ESPECÍFICO DO PCASP AUDESP, REF. FOLHA COM AS VERBAS RESCISÓRIAS POR MOTIVO DE EXONERAÇÃO A PEDIDO DO(A) SERVIDOR(A) MATRÍCULA 789, CONF. RELATÓRIOS ANEXOS AO MEMORANDO 65/2023. PPFD9065/2023 PPFD9065/2023 |
R$ 751,50 |
| 202300166 |
202300127 |
009065/2023 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Estat. |
APROPRIAÇÃO DE DESPESA EM SUBELEMENTO ESPECÍFICO DO PCASP AUDESP, REF. FOLHA COM AS VERBAS RESCISÓRIAS POR MOTIVO DE EXONERAÇÃO A PEDIDO DO(A) SERVIDOR(A) MATRÍCULA 789, CONF. RELATÓRIOS ANEXOS AO MEMORANDO 65/2023. PPFD9065/2023 PPFD9065/2023 |
R$ 187,88 |
| 202300167 |
202300127 |
009065/2023 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Estat. |
APROPRIAÇÃO DE DESPESA EM SUBELEMENTO ESPECÍFICO DO PCASP AUDESP, REF. FOLHA COM AS VERBAS RESCISÓRIAS POR MOTIVO DE EXONERAÇÃO A PEDIDO DO(A) SERVIDOR(A) MATRÍCULA 789, CONF. RELATÓRIOS ANEXOS AO MEMORANDO 65/2023. PPFD9065/2023 PPFD9065/2023 |
R$ 2.254,50 |
| 202300168 |
202300127 |
009065/2023 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Estat. |
APROPRIAÇÃO DE DESPESA EM SUBELEMENTO ESPECÍFICO DO PCASP AUDESP, REF. FOLHA COM AS VERBAS RESCISÓRIAS POR MOTIVO DE EXONERAÇÃO A PEDIDO DO(A) SERVIDOR(A) MATRÍCULA 789, CONF. RELATÓRIOS ANEXOS AO MEMORANDO 65/2023. PPFD9065/2023 PPFD9065/2023 |
R$ 601,20 |
| 202300175 |
202300127 |
009065/2023 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Estat. |
APROPRIAÇÃO DE DESPESA EM SUBELEMENTO ESPECÍFICO DO PCASP AUDESP, REF. FOLHA COM AS VERBAS RESCISÓRIAS POR MOTIVO DE EXONERAÇÃO A PEDIDO DO(A) SERVIDOR(A) MATRÍCULA 789, CONF. RELATÓRIOS ANEXOS AO MEMORANDO 65/2023. PPFD9065/2023 PPFD9065/2023 |
R$ 220,00 |
| 202300176 |
202300127 |
009065/2023 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Estat. |
APROPRIAÇÃO DE DESPESA EM SUBELEMENTO ESPECÍFICO DO PCASP AUDESP, REF. FOLHA COM AS VERBAS RESCISÓRIAS POR MOTIVO DE EXONERAÇÃO A PEDIDO DO(A) SERVIDOR(A) MATRÍCULA 789, CONF. RELATÓRIOS ANEXOS AO MEMORANDO 65/2023. PPFD9065/2023 PPFD9065/2023 |
R$ 16,16 |
| 202300177 |
202300127 |
009065/2023 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Estat. |
APROPRIAÇÃO DE DESPESA EM SUBELEMENTO ESPECÍFICO DO PCASP AUDESP, REF. FOLHA COM AS VERBAS RESCISÓRIAS POR MOTIVO DE EXONERAÇÃO A PEDIDO DO(A) SERVIDOR(A) MATRÍCULA 789, CONF. RELATÓRIOS ANEXOS AO MEMORANDO 65/2023. PPFD9065/2023 PPFD9065/2023 |
R$ 8,00 |
| 202300533 |
202300586 |
090280/2023 |
GISELE MASCARELLI SALGADO |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS DO(A) PROFESSOR(A) SUPRA, SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO COM A FACULDADE, REFERENTE À PARTICIPAÇÃO EM BANCA DE TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO, COMO MEMBRO, NO DIA 10/03/2023, CONFORME MEMORANDO 332/2023 VALOR BRUTO: R$ 73.26 TOT.PAGAMENTO MES: R$ 1611.72 TOT. RETENCAO MES: R$ 177.29 TOTAL A RECOLHER: R$ 8.06 PPFD90332/2023000 ISS 2,56 LIQ.:R$ 65.20 INSS:R$ 8.06 CDATV: 103921-0 ISS:R$ |
R$ 73,26 |
| 202300514 |
202300587 |
090267/2023 |
CARMELA DELLISOLA |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS DO(A) PROFESSOR(A) SUPRA, SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO COM A FACULDADE, REFERENTE À MINISTRAÇÃO DE AULA EM CURSO DE PÓS GRADUAÇÃO DE DIREITO PROCESSUAL CIVIL, TURMA 2023_1, NO DIA 07/03/2023, CONFORME MEMORANDO 326/2023 VALOR BRUTO: R$ 1025.64 TOT.PAGAMENTO MES: R$ 3479.85 TOT. RETENCAO MES: R$ 382.79 TOTAL A RECOLHER: R$ 112.82 PPFD90326/2023000 ISS 35,90 LIQ.:R$ 912.82 INSS:R$ 112.82 CDATV: 103921-0 ISS:R$ |
R$ 1.025,64 |
| 202300503 |
202300589 |
090232/2023 |
ROBERTA DENSA |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS DO(A) PROFESSOR(A) SUPRA, SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO COM A FACULDADE, REFERENTE À PARTICIPAÇÃO EM BANCA DE TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO, COMO MEMBRO, NO DIA 07/03/2023, CONFORME MEMORANDO 331/ 2023 VALOR BRUTO: R$ 73.26 TOT.PAGAMENTO MES: R$ 659.34 TOT. RETENCAO MES: R$ 72.53 TOTAL A RECOLHER: R$ 8.06 PPFD90232/2023000 ISS 2,56 LIQ.:R$ 65.20 INSS:R$ 8.06 CDATV: 103921-0 ISS:R$ |
R$ 73,26 |
| 202300068 |
202300673 |
090854/2022 |
PASEP-Progr. Formacao do Patrimonio Servidor Publ. |
PAGAMENTO REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, PERÍODO DE MARÇO/2023, CONFORME RELATÓRIOS ANEXOS AO DESPACHO PROCESSO ADMINISTRATIVO - 72 - 029/2021. PPFD90854/2022 |
R$ 30.578,15 |
| 202300593 |
202300742 |
000156/2022 |
PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS |
PAGAMENTO REFERENTE AO SEGURO PARA 70 MICROCOMPUTADORES PORTATEIS DO TIPO NOTEBOOKS SEGURO 70 NOTEBOOKS, CONFORME APÓLICE 0171.55.20.023-9 E ATESTAÇÃO SFD 110 NO DESPACHO PROCESSO DE COMPRA E/OU SERVIÇO - 60 - 0156/2022 PC156/2022,AF:32/2023 DEPOSITO: 1 1912 7 LIQ:R$92720.49 IR:R$2280.01 R:<9329> |
R$ 95.000,50 |
| 202300103 |
202300582 |
000311/2019 |
Folha de Pagamento dos Estagiarios |
PAGAMENTO REFERENTE À BOLSA AUXÍLIO DOS ESTAGIÁRIOS CONTRATADOS JUNTO AO CIEE, PARA O ANO DE 2023, CONFORME SOLICITADO NO DESPACHO PROCESSO ADMINISTRATIVO - 118- 311/2019. PPFD311/2019 |
R$ 20.368,29 |
| 202300104 |
202300582 |
000311/2019 |
Folha de Pagamento dos Estagiarios |
PAGAMENTO REFERENTE À BOLSA AUXÍLIO DOS ESTAGIÁRIOS CONTRATADOS JUNTO AO CIEE, PARA O ANO DE 2023, CONFORME SOLICITADO NO DESPACHO PROCESSO ADMINISTRATIVO - 118- 311/2019. PPFD311/2019 |
R$ 1.584,00 |
| 202300250 |
202300159 |
009093/2023 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Estat. |
APROPRIAÇÃO DA DESPESA EM SUBELEMENTO ESPECÍFICO DO PCASP AUDESP, REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2023, CONF. RELATÓRIOS ANEXOS AO MEMORANDO 93/2023. PPFD9093/2023 PPFD9093/2023 |
R$ 39.635,37 |
| 202300251 |
202300159 |
009093/2023 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Estat. |
APROPRIAÇÃO DA DESPESA EM SUBELEMENTO ESPECÍFICO DO PCASP AUDESP, REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2023, CONF. RELATÓRIOS ANEXOS AO MEMORANDO 93/2023. PPFD9093/2023 PPFD9093/2023 |
R$ 9.352,82 |
| 202300252 |
202300159 |
009093/2023 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Estat. |
APROPRIAÇÃO DA DESPESA EM SUBELEMENTO ESPECÍFICO DO PCASP AUDESP, REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2023, CONF. RELATÓRIOS ANEXOS AO MEMORANDO 93/2023. PPFD9093/2023 PPFD9093/2023 |
R$ 300,97 |
| 202300254 |
202300159 |
009093/2023 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Estat. |
APROPRIAÇÃO DA DESPESA EM SUBELEMENTO ESPECÍFICO DO PCASP AUDESP, REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2023, CONF. RELATÓRIOS ANEXOS AO MEMORANDO 93/2023. PPFD9093/2023 PPFD9093/2023 |
R$ 3.914,88 |
| 202300255 |
202300159 |
009093/2023 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Estat. |
APROPRIAÇÃO DA DESPESA EM SUBELEMENTO ESPECÍFICO DO PCASP AUDESP, REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2023, CONF. RELATÓRIOS ANEXOS AO MEMORANDO 93/2023. PPFD9093/2023 PPFD9093/2023 |
R$ 1.561,69 |
| 202300256 |
202300159 |
009093/2023 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Estat. |
APROPRIAÇÃO DA DESPESA EM SUBELEMENTO ESPECÍFICO DO PCASP AUDESP, REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2023, CONF. RELATÓRIOS ANEXOS AO MEMORANDO 93/2023. PPFD9093/2023 PPFD9093/2023 |
R$ 3.233,98 |
| 202300257 |
202300159 |
009093/2023 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Estat. |
APROPRIAÇÃO DA DESPESA EM SUBELEMENTO ESPECÍFICO DO PCASP AUDESP, REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2023, CONF. RELATÓRIOS ANEXOS AO MEMORANDO 93/2023. PPFD9093/2023 PPFD9093/2023 |
R$ 3.176,87 |
| 202300258 |
202300160 |
009093/2023 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Estat. |
APROPRIAÇÃO DA DESPESA EM SUBELEMENTO ESPECÍFICO DO PCASP AUDESP, REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2023, CONF. RELATÓRIOS ANEXOS AO MEMORANDO 93/2023. PPFD9093/2023 PPFD9093/2023 |
R$ 10.568,89 |
| 202300066 |
202300294 |
090854/2022 |
INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social |
CONTRIBUIÇÃO DOS ENCARGOS PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, EXCETO CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO, DO MÊS DE JANEIRO/2023, CONFORME MEMORANDO 153/2023 PPFD90854/2022 |
R$ 18.105,95 |
| 202300114 |
202300007 |
000002/2023 |
Luiz Antonio de Oliveira Dantas |
ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO CONCEDIDO AO(À) SERVIDOR LUIZ ANTONIO DE OLIVEIRA DANTAS, PARA CUSTEAR PEQUENAS DESPESAS E DE PRONTO PAGAMENTO, CONFORME PERMITEM OS ARTIGOS 2º E 4º DA RESOLUÇÃO 156/2021 E SOLICITADO NO MEMORANDO 003/2023. _ PPFD2/2023 PPFD2/2023 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 33 455 |
-R$ 3.682,40 |
| 202300309 |
202300510 |
000013/2023 |
HSRH COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA |
PAGAMENTO REFERENTE À LOCAÇÃO DE 50 VENTILADORES CONFORME FATURA 10792 E ATESTAÇÃO SFD 108 NO DESPACHO PROCESSO DE COMPRA E/OU SERVIÇO - 27 - 013/2023. PC13/2023,AF:16/2023 CHEQUE A: HSRH COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS |
R$ 13.750,00 |
| 202300277 |
202300521 |
000012/2023 |
TIDY GENTLEMAN RIGOR LTDA |
PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE BECAS, SOB DEMANDA, COM A FINALIDADE DE ATENDER AOS ALUNOS NA CERIMÔNIA DE COLAÇÃO DE GRAU OFICIAL DA FACULDADE DE DIREITO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO, CONFORME NF 2487 E ATESTAÇÃO SFD 108 NO DESPACHO DE COMPRA E/OU SERVIÇO - 20 - 012/2023 PC12/2023,AF:14/2023 CHEQUE A: TIDY GENTLEMAN RIGOR LTDA |
R$ 2.820,00 |
| 202300302 |
202300528 |
000021/2023 |
LP FORMATURAS LTDA |
PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 300 CANUDOS PERSONALIZADOS, CONFORME DANFE 5836 E ATESTAÇÃO SFD 108 NOS DESPACHOS 21 E 23 - 021/2023 PC21/2023,AF:15/2023 CHEQUE A: LP FORMATURAS LTDA |
R$ 2.970,00 |
| 202300501 |
202300531 |
090232/2023 |
Celso Iwao Yuhachi Mura Suzuki |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS DO(A) PROFESSOR(A) SUPRA, SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO COM A FACULDADE, REFERENTE À PARTICIPAÇÃO EM BANCA DE TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO, COMO ORIENTADOR, NO DIA 06/03/2023, CONFORME MEMORANDO 311/2023. VALOR BRUTO: R$ 659.34 TOT.PAGAMENTO MES: R$ 2344.32 TOT. RETENCAO MES: R$ 257.87 TOTAL A RECOLHER: R$ 72.53 PPFD90232/2023000 ISS A RECOLHER: R$ 23,08 LIQ.:R$ 586.81 INSS:R$ 72.53 CDATV: 103921-0 ISS:R$ |
R$ 659,34 |
| 202300500 |
202300532 |
090232/2023 |
Marino Luiz Postiglione |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS DO(A) PROFESSOR(A) SUPRA, SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO COM A FACULDADE, REFERENTE À PARTICIPAÇÃO EM BANCA DE TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO, COMO MEMBRO, NO DIA 06/03/2023, CONFORME MEMORANDO 310/2023. VALOR BRUTO: R$ 146.52 TOT.PAGAMENTO MES: R$ 659.34 TOT. RETENCAO MES: R$ 72.53 TOTAL A RECOLHER: R$ 16.12 PPFD90232/2023000 ISS A RECOLHER: R$ 5,13 LIQ.:R$ 130.40 INSS:R$ 16.12 CDATV: 103921-0 ISS:R$ |
R$ 146,52 |
| 202300498 |
202300533 |
090232/2023 |
GISELE MASCARELLI SALGADO |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS DO(A) PROFESSOR(A) SUPRA, SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO COM A FACULDADE, REFERENTE À PARTICIPAÇÃO EM BANCA DE TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO, COMO MEMBRO, NOS DIAS 03 E 06/03/2023, CONFORME MEMOLRANDO 309/2023. VALOR BRUTO: R$ 219.78 TOT.PAGAMENTO MES: R$ 73.26 TOT. RETENCAO MES: R$ 8.06 TOTAL A RECOLHER: R$ 24.18 PPFD90232/2023000 ISS A RECOLHER: R$ 7,69 LIQ.:R$ 195.60 INSS:R$ 24.18 CDATV: 103921-0 ISS:R$ |
R$ 219,78 |
| 202300475 |
202300534 |
090203/2023 |
GISELE MASCARELLI SALGADO |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS DO(A) PROFESSOR(A) SUPRA, SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO COM A FACULDADE, REFERENTE À PARTICIPAÇÃO EM DUAS BANCAS DE TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO, COMO ORIENTADOR(A), NOS DIAS 02 E 03/03/2023, CONFORME MEMORANDO 308/2023. VALOR BRUTO: R$ 1318.68 TOT.PAGAMENTO MES: R$ 293.04 TOT. RETENCAO MES: R$ 32.24 TOTAL A RECOLHER: R$ 145.05 PPFD90203/2023000 ISS A RECOLHER: R$ 46,15 LIQ.:R$ 1173.63 INSS:R$ 145.05 CDATV: 103921-0 ISS:R$ |
R$ 1.318,68 |
| 202201584 |
202300128 |
000033/2022 |
PARADIGMA BUSINESS SOLUTIONS LTDA |
PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SISTEMA DE COMPRAS ELETRÔNICAS VIA INTERNET (SERVIÇOS TÉCNICOS DE OPERAÇÃO ASSISTIDA - 1 PARCELA), CONFORME NF 16072 E ATESTAÇÃO GFD 1.5 NOS DESPACHOS PROCESSO DE COMPRA E/ OU SERVIÇO - 64 E 66 - 033/2022 PC33/2022,CF:20/2022 IR 115,20 |
R$ 2.400,00 |
| 202201997 |
202300149 |
000024/2019 |
TELEFONICA BRASIL S.A |
PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO (STFC), PERÍODO 28/12/22 A 27/01/23, CONFORME NFTS 11548-022.421.008/01/23 E ATESTAÇÃO GFD 1.5 NO DESPACHO PROCESSO DE COMPRA E/ OU SERVIÇO - 78 - 024/2019 PC24/2019,CF:19/2020,TA:28/2022 |
R$ 1.249,16 |
| 202300095 |
202300150 |
000024/2019 |
TELEFONICA BRASIL S.A |
OP COMPLEMENTAR A 149/2023 PC24/2019,CF:19/2020,TA:28/2022 |
R$ 41,19 |