| 2022 |
18482 |
18112022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 11.456,34 |
| 2022 |
18483 |
18112022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 104.179,41 |
| 2022 |
18484 |
18112022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 2.356,55 |
| 2022 |
18485 |
18112022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 74.702,78 |
| 2022 |
18486 |
18112022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 659,99 |
| 2022 |
18487 |
18112022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 50.823,41 |
| 2022 |
18488 |
18112022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 2.159,41 |
| 2022 |
18489 |
18112022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 40.389,94 |
| 2022 |
18490 |
18112022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 153,73 |
| 2022 |
18491 |
18112022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 366,62 |
| 2022 |
18492 |
18112022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 1.532,00 |
| 2022 |
18493 |
18112022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 4.541,00 |
| 2022 |
18494 |
18112022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 67.624,86 |
| 2022 |
18495 |
18112022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 1.411,60 |
| 2022 |
18496 |
18112022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 7.123,60 |
| 2022 |
18497 |
18112022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 17.907,36 |
| 2022 |
18498 |
18112022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 18.134,90 |
| 2022 |
18499 |
18112022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 25.950,30 |
| 2022 |
18500 |
18112022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 254,65 |
| 2022 |
18501 |
18112022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 2.407,09 |
| 2022 |
18502 |
18112022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 25.272,13 |
| 2022 |
18503 |
18112022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 1.408,36 |
| 2022 |
18504 |
18112022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 41.397,27 |
| 2022 |
18505 |
18112022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 30,04 |
| 2022 |
18506 |
18112022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 4.231,68 |
| 2022 |
18507 |
18112022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 3.025,17 |
| 2022 |
19112 |
28112022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 02901/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 112.281,59 |
| 2022 |
19113 |
28112022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 00355/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 53.888,20 |
| 2022 |
19114 |
28112022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 02017/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 11.559,84 |
| 2022 |
19115 |
28112022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 00377/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 11.653,89 |
| 2022 |
19116 |
28112022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 00388/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 18.186,69 |
| 2022 |
19117 |
28112022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 00399/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 42.575,90 |
| 2022 |
19118 |
28112022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 00412/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 45.922,94 |
| 2022 |
19119 |
28112022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 00423/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 80.033,80 |
| 2022 |
18595 |
18112022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 3.635,77 |
| 2022 |
18596 |
18112022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 9.920,00 |
| 2022 |
18597 |
18112022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 183.412,24 |
| 2022 |
18598 |
18112022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 10.965,27 |
| 2022 |
18599 |
18112022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 239,94 |
| 2022 |
18600 |
18112022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 20.231,96 |
| 2022 |
18601 |
18112022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 15.349,17 |
| 2022 |
18602 |
18112022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 14.133,42 |
| 2022 |
18603 |
18112022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 5.202,00 |
| 2022 |
18604 |
18112022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 27.881,00 |
| 2022 |
18605 |
18112022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 139.462,30 |
| 2022 |
18606 |
18112022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 7.215,11 |
| 2022 |
18607 |
18112022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 1.289,00 |
| 2022 |
18608 |
18112022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 21.191,54 |
| 2022 |
18609 |
18112022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 8.994,37 |
| 2022 |
18610 |
18112022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 219.110,86 |
| 2022 |
18611 |
18112022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 10.690,71 |
| 2022 |
18612 |
18112022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 1.365,79 |
| 2022 |
18613 |
18112022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 45.288,13 |
| 2022 |
18614 |
18112022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 14.096,28 |
| 2022 |
18615 |
18112022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 193,00 |
| 2022 |
18616 |
18112022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 65.711,25 |
| 2022 |
18617 |
18112022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 7.706,97 |
| 2022 |
18618 |
18112022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 17.907,36 |
| 2022 |
18926 |
22112022 |
PC |
|
000133/2022 |
202200045 |
JUPITER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS H |
05793185000152 |
AQUISICAO DE ENXAGUATORIO BUCAL, FRASCO COM 250 ML. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 152/2022, POR DETERMINACAO JUDICIAL. PC133/2022A002,AF:4100/2022 PROCESSO DIGITAL: 721/2022 |
R$ 291,90 |
| 2022 |
18927 |
22112022 |
PC |
|
000295/2022 |
202200122 |
PRINCE MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES |
35848045000103 |
ESTORNO TOTAL DA N.E. 17418/2022. PC295/2022A003,AF:3858/2022 PROCESSO DIGITAL: 744/2022 |
-R$ 3.006,36 |
| 2022 |
18928 |
22112022 |
PC |
|
000295/2022 |
202200122 |
PRINCE MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES |
35848045000103 |
AQUISIÇÃO DE FÓRMULA LÍQUIDA (TROPHIC FIBER), EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 149/2022 PC295/2022A003,AF:3858/2022 PROCESSO DIGITAL: 744/2022 |
R$ 3.006,36 |
| 2022 |
18929 |
22112022 |
PC |
|
002623/2021 |
202200003 |
ALC ALERGIA CLINICA LABORATORIAL E COMERCIO EIRELI |
74684135000150 |
AQUISICAO DE TESTE DE CONTATO (PATCH TESTE). ATA DE REGISTRO DE PRECOS 68/2022 PC2623/2021A001,AF:4114/2022 PROCESSO DIGITAL: 486/2022 |
R$ 7.884,00 |
| 2022 |
18930 |
22112022 |
PC |
|
000026/2022 |
202200035 |
C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA |
48791685000168 |
ESTORNO TOTAL DA N.E. 17455/2022. PC26/2022A001,AF:3905/2022 PROCESSO DIGITAL: 566/2022 |
-R$ 35.469,00 |
| 2022 |
18931 |
22112022 |
PC |
|
000026/2022 |
202200035 |
C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA |
48791685000168 |
AQUISICAO DE INSUMOS DIVERSOS PARA O TRATAMENTO DE DIABETES. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 61/2022, POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PC26/2022A001,AF:3905/2022 PROCESSO DIGITAL: 566/2022 |
R$ 35.469,00 |
| 2022 |
18932 |
22112022 |
PC |
|
000182/2022 |
202200051 |
ANBIOTON IMPORTADORA LTDA |
11260846000187 |
AQUISIÇÃO DE EVOLOCUMABE 140 MG/ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL, EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 103/2022 PC182/2022A001,AF:4115/2022 PROCESSO DIGITAL: 765/2022 |
R$ 3.544,56 |
| 2022 |
18933 |
22112022 |
PC |
|
000133/2022 |
202200045 |
C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA |
48791685000168 |
AQUISIÇÃO DE CAVILON SPRAY 28 ML, EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 151/2022 PC133/2022A001,AF:4099/2022 PROCESSO DIGITAL: 720/2022 |
R$ 600,00 |
| 2022 |
18934 |
22112022 |
PP |
SB |
084664/2019 |
000000000 |
AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA |
46523239000147 |
DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DA PACIENTE MARIA GILIANE DA SILVA ALVES CONF. LEI MUNIPIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014. PPSB84664/2019. PROCESSO DIGITAL: SB59798/2020 |
R$ 65,00 |
| 2022 |
18935 |
23112022 |
PC |
|
002249/2021 |
202110038 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
21941290000148 |
EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENÇÃO, ADEQUAÇÃO E ADAPTAÇÃO EM PRÓPRIOS MUNICIPAIS E EM PRÉDIOS LOCADOS E/OU CONVENIADOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA NA UBS ALVES DIAS (ACERTO FINANCEIRO) CONFORME CONCORDÂNCIA DO ORCAMENTO N. 09/2022 PELA SU-2 EM FLS. 25ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 77/2022 |
R$ 269.518,43 |
| 2022 |
18936 |
23112022 |
PC |
|
002825/2022 |
202200482 |
DROGARIA REMEDIO FACIL LTDA |
21581058000146 |
ESTORNO TOTAL DA N.E. 17235/2022. PC2825/2022,AF:3829/2022 |
-R$ 9.487,50 |
| 2022 |
18937 |
23112022 |
PC |
|
002825/2022 |
202200482 |
SAO PAULO COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA |
36368065000131 |
ESTORNO TOTAL DA N.E. 17236/2022. PC2825/2022,AF:3830/2022 |
-R$ 351,00 |
| 2022 |
18938 |
23112022 |
PC |
|
002249/2021 |
202110038 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
21941290000148 |
ESTORNO TOTAL DA N.E. 16659/2022. PC2249/2021A094,AF:3751/2022 PROCESSO DIGITAL: 2727/2022 |
-R$ 329.999,93 |
| 2022 |
18939 |
23112022 |
PC |
|
002249/2021 |
202110038 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
21941290000148 |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, ADEQUAÇÃO, ADAPTAÇÃO E PEQUENOS REPAROS EM PRÓPRIOS MUNICIPAIS NA UBS RUDGE RAMOS. CONFORME CONCORDÂNCIA DO ORÇAMENTO N. 59/2022, PELA SU-2 EM P. 27. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 77/2022. PC2249/2021A094 - PC DIGITAL 2727/2022 -AF.3751/2022. |
R$ 329.999,93 |
| 2022 |
18940 |
23112022 |
PC |
|
002834/2022 |
202200483 |
DROGARIA REMEDIO FACIL LTDA |
21581058000146 |
ESTORNO TOTAL DA N.E. 17230/2022. PC2834/2022,AF:3833/2022 |
-R$ 558,40 |
| 2022 |
18941 |
23112022 |
PC |
|
002036/2022 |
202200356 |
GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVIC |
00165960000101 |
DESPESA REFERENTE A CESSÃO DE DIREITO DE USO DE SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTÃO PÚBLICA COM SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO GERAL E CORRETIVA, 4o.PRORROGAÇAO DE PRAZO COM SUPRESSÃO DE MODULOS. MANIFESTACAO PGM-5 744/2022 EM FLS.161/163. TERMO DE APROVAÇAO/HOMOLOGAÇAO EM FLS.166.PROCESSO DIGITAL: PC2077/2022 |
R$ 9.470,00 |
| 2022 |
18942 |
23112022 |
PC |
|
002834/2022 |
202200483 |
SAO PAULO COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA |
36368065000131 |
ESTORNO TOTAL DA N.E. 17231/2022. PC2834/2022,AF:3834/2022 |
-R$ 8.959,02 |
| 2022 |
18943 |
23112022 |
PC |
|
002825/2022 |
202200482 |
DROGARIA REMEDIO FACIL LTDA |
21581058000146 |
AQUISIÇÃO DE CILOSTAZOL 50 MG, LURASIDONA 20MG E LISDEXANFETAMINA 50MG, POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PC2825/2022,AF:3829/2022 |
R$ 9.487,50 |
| 2022 |
18944 |
23112022 |
PC |
|
002825/2022 |
202200482 |
SAO PAULO COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA |
36368065000131 |
AQUISIÇÃO DE METOPROLOL 25 MG LIBERAÇÃO PROLONGADA E METFORMINA 500 MG. PC2825/2022,AF:3830/2022 |
R$ 351,00 |
| 2022 |
18945 |
23112022 |
PC |
|
002878/2022 |
202200493 |
HM MEDICAMENTOS LTDA. |
36278717000147 |
ESTORNO TOTAL DA NE 17256/2022. PC2878/2022,AF:3862/2022 |
-R$ 7.200,00 |
| 2022 |
18946 |
23112022 |
PC |
|
002878/2022 |
202200493 |
HM MEDICAMENTOS LTDA. |
36278717000147 |
AQUISIÇÃO DE CANABIDIOL HEALTH MEDS 6000MG SOLUÇÃO ORAL 100MG/ML EM FRASCO DE 60ML, EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL PC2878/2022,AF:3862/2022 |
R$ 7.200,00 |
| 2022 |
18947 |
23112022 |
PC |
|
002907/2022 |
202200498 |
SAO PAULO COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA |
36368065000131 |
ESTORNO TOTAL DA NE 17390/2022. PC2907/2022,AF:3889/2022 |
-R$ 13.935,00 |
| 2022 |
18948 |
23112022 |
PC |
|
002907/2022 |
202200498 |
SAO PAULO COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA |
36368065000131 |
AQUISICAO DE ANAGRELIDA 0,5MG, POR DETERMINAÇAO JUDICIAL. PC2907/2022,AF:3889/2022 |
R$ 13.935,00 |
| 2022 |
18949 |
23112022 |
PC |
|
001927/2022 |
202200459 |
PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA |
73856593000166 |
AQUISICAO DE LORATADINA 01MG POR ML DE XAROPE, FRASCOS COM 100ML. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 518/2022 PC1927/2022A002,AF:4035/2022 PROCESSO DIGITAL: 2694/2022 |
R$ 64.449,00 |
| 2022 |
18950 |
23112022 |
PP |
SB |
040133/2022 |
000000000 |
CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIOS MUNICIPAIS DE |
33484825000188 |
DESPESA DE CONTRIBUIÇAO RECOLHIDA AO CONASEMS PELO SISTEMA DE COMPENSAÇAO, CONFORME COTA SS.63 EM FLS.76, PPSB40133/2022 |
R$ 6.900,00 |
| 2022 |
19121 |
28112022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 00447/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 14.143,30 |
| 2022 |
19122 |
28112022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 00459/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 35.360,55 |
| 2022 |
19123 |
28112022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 00470/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 27.404,00 |
| 2022 |
19124 |
28112022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 02903/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 45.255,46 |
| 2022 |
19125 |
28112022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 02020/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 0,57 |
| 2022 |
19126 |
28112022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 00525/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 17.673,88 |
| 2022 |
19120 |
28112022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 00435/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 5.844,42 |
| 2022 |
19127 |
28112022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 13273/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 600.000,00 |
| 2022 |
19128 |
28112022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 02022/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 0,16 |
| 2022 |
19129 |
28112022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 01896/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 60.644,95 |
| 2022 |
19130 |
28112022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 00551/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 1.746,89 |
| 2022 |
19131 |
28112022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 02023/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 0,99 |
| 2022 |
19132 |
28112022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 16549/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 2.100.000,00 |
| 2022 |
19133 |
28112022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 01899/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 135.445,00 |
| 2022 |
19134 |
28112022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 00599/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 31.908,21 |
| 2022 |
19135 |
28112022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 00608/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 9.531,92 |
| 2022 |
19136 |
28112022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 00617/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 3.081,00 |
| 2022 |
19137 |
28112022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 02909/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 72.687,22 |
| 2022 |
19138 |
28112022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 00640/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 9.434,94 |
| 2022 |
19139 |
28112022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 00654/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 3.412,86 |
| 2022 |
19140 |
28112022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 00666/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 80.903,19 |
| 2022 |
19141 |
28112022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 00679/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 9.550,56 |
| 2022 |
19142 |
28112022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 00688/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 49.857,48 |
| 2022 |
19143 |
28112022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 00700/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 22.649,40 |
| 2022 |
19144 |
28112022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 00708/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 547,86 |
| 2022 |
19145 |
28112022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 00718/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 26.922,88 |
| 2022 |
19146 |
28112022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 00729/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 24.293,86 |
| 2022 |
19147 |
28112022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 00740/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 10.167,54 |
| 2022 |
19148 |
28112022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 02030/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 5.592,52 |
| 2022 |
19149 |
28112022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 00758/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 25.232,31 |
| 2022 |
19150 |
28112022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 00769/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 12.068,77 |
| 2022 |
19151 |
28112022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 01905/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 79.738,62 |
| 2022 |
19152 |
28112022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 00786/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 9.839,15 |
| 2022 |
19153 |
28112022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 00794/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 12.313,43 |
| 2022 |
19154 |
28112022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 00824/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 11.789,67 |
| 2022 |
18619 |
18112022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 8.785,04 |
| 2022 |
18620 |
18112022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 212.533,51 |
| 2022 |
18621 |
18112022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 1.561,57 |
| 2022 |
18622 |
18112022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 43.990,13 |
| 2022 |
18623 |
18112022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 158.588,07 |
| 2022 |
18624 |
18112022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 233.851,75 |
| 2022 |
18625 |
18112022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 22.273,21 |
| 2022 |
18626 |
18112022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 5.094,06 |
| 2022 |
18627 |
18112022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 79.917,40 |
| 2022 |
18628 |
18112022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 85.356,26 |
| 2022 |
18629 |
18112022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 253.417,80 |
| 2022 |
18630 |
18112022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 5.457,17 |
| 2022 |
18631 |
18112022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 2.441,10 |
| 2022 |
18632 |
18112022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 18,20 |
| 2022 |
18633 |
18112022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 45.001,70 |
| 2022 |
18634 |
18112022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 4.349,09 |
| 2022 |
18635 |
18112022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 296.587,98 |
| 2022 |
18636 |
18112022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 21.265,46 |
| 2022 |
18637 |
18112022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 6.671,11 |
| 2022 |
18638 |
18112022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 2.475,00 |
| 2022 |
18639 |
18112022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 67.958,57 |
| 2022 |
18640 |
18112022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 3.369,31 |
| 2022 |
18641 |
18112022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 55.602,33 |
| 2022 |
18642 |
18112022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 412,00 |
| 2022 |
18643 |
18112022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 31.358,68 |
| 2022 |
18644 |
18112022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 13.881,90 |
| 2022 |
18645 |
18112022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 3.488,60 |
| 2022 |
18646 |
18112022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 1.468,85 |
| 2022 |
18647 |
18112022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 34.238,09 |
| 2022 |
18648 |
18112022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 92.556,24 |
| 2022 |
18649 |
18112022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 33.426,43 |
| 2022 |
18951 |
23112022 |
PC |
|
002615/2022 |
202200063 |
SOMED COMERCIO E INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS HOSPITA |
06013305000114 |
SERVIÇOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA (M.O),COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E TESTE BIOLOGICO EM AUTOCLAVES DA MARCA FANEM, MANIFESTACAO PGM-5 717/2022 EM FLS.94/95, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.96/97 PC2615/2022,TD.COJUL:2615/2022 |
R$ 1.510,52 |
| 2022 |
18952 |
23112022 |
PC |
|
003100/2022 |
202200219 |
LORENA VYCTORIA FRABETTI |
51942515804 |
APRESENTAÇÃO MUSICAL NO FEIRÃO DO TRABALHO NO DIA 25/11/2022, NO GINÁSIO POLIESPORTIVO DE SBC, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO CULTURAL DA CIDADE. PC3100/2022,TERMO DE APROVACAO:70225/2022 |
R$ 1.500,00 |
| 2022 |
18953 |
23112022 |
PC |
|
002615/2022 |
202200063 |
SOMED COMERCIO E INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS HOSPITA |
06013305000114 |
SERVIÇOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA (M.O),COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E TESTE BIOLOGICO EM AUTOCLAVES DA MARCA FANEM, MANIFESTACAO PGM-5 717/2022 EM FLS.94/95, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.96/97 PC2615/2022,TD.COJUL:2615/2022 |
R$ 6.812,00 |
| 2022 |
18954 |
23112022 |
PC |
|
003100/2022 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS EM RAZÃO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No 8212/91, DECRETO MUNICIPAL 3048/1999 E INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 971/2009, POR LORENA VYCTORIA FRABETTI. PC3100/2022 |
R$ 300,00 |
| 2022 |
18955 |
23112022 |
PC |
|
002660/2021 |
202210002 |
PAULISTA OBRAS E PAVIMENTACAO LTDA |
62802012000197 |
EXECUÇÃO/IMPLANTAÇÃO DE OBRAS DE PREVENCÃO DE RISCOS: CONTENÇÃO DE ENCOSTAS NO MUNICÍPIO - FASE 2 (PAC -RISCO 2), TC 0421.269-40/2013 - LOTE 1 (VILA SÃO JOÃO), OBRA 12, ATA DE REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA N. 02/2022 DE 24/02/2022 PC2660/2021, CONTRATO: 99/2022PROCESSO DIGITAL: SB111988/2022 |
R$ 1.758.000,00 |
| 2022 |
18956 |
23112022 |
PC |
|
002834/2022 |
202200483 |
DROGARIA REMEDIO FACIL LTDA |
21581058000146 |
AQUISIÇÃO DE NISTATINA + ÓXIDO DE ZINCO 100.000 UUI/G +200 MG/G, POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PC2834/2022,AF:3833/2022 |
R$ 558,40 |
| 2022 |
19155 |
28112022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 00832/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 985,22 |
| 2022 |
19156 |
28112022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 00842/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 1.617,71 |
| 2022 |
19157 |
28112022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 00854/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 43.546,36 |
| 2022 |
19158 |
28112022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 00866/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 4.538,68 |
| 2022 |
19159 |
28112022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 00876/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 6.960,07 |
| 2022 |
19160 |
28112022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 00888/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 21.097,61 |
| 2022 |
19161 |
28112022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 00898/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 8.153,22 |
| 2022 |
19162 |
28112022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 00905/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 4.473,63 |
| 2022 |
19163 |
28112022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 02033/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 108.465,20 |
| 2022 |
19164 |
28112022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 00925/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 111.169,46 |
| 2022 |
19165 |
28112022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 00938/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 19.309,50 |
| 2022 |
19166 |
28112022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 00947/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 6.397,00 |
| 2022 |
19167 |
28112022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 00954/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 8.470,79 |
| 2022 |
19168 |
28112022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 00962/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 31.030,90 |
| 2022 |
19169 |
28112022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 00973/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 35.969,11 |
| 2022 |
19170 |
28112022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 00983/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 15.380,39 |
| 2022 |
19171 |
28112022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 00991/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 52.230,24 |
| 2022 |
19172 |
28112022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 01913/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 7.637,91 |
| 2022 |
19173 |
28112022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 01006/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 16.960,01 |
| 2022 |
19174 |
28112022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 01019/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 13.056,56 |
| 2022 |
19175 |
28112022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 01030/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 43.841,14 |
| 2022 |
19176 |
28112022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 01041/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 1.850,73 |
| 2022 |
19177 |
28112022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 01051/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 68.935,00 |
| 2022 |
18650 |
18112022 |
PP |
SB |
076709/2020 |
000000000 |
CARLOS APARECIDO VIEIRA |
60729635872 |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO N. 127/2022, EMITIDO EM 03/11/2022, FILE 20261, AUTOS/AÇÃO: 0005625-06.2022.8.26.0564 - 2A. VARA DA FAZENDA PÚBLICA, REFERENTE A HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PPSB76709/2020 |
R$ 823,10 |
| 2022 |
18651 |
18112022 |
PP |
SB |
035317/2021 |
000000000 |
MARIA ANTONIA DE ALMEIDA BINATO BAADE |
25289735860 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 736/2022 EMITIDO EM 14/10/2022,ACAO/AUTOS 0006569-42.2021.8.26. 0564 - 2a. VARA DA FAZENDA PUBLICA, FILE 12474, HONORARIOS ADVOCATICIOS. AÇAO:CUMPRIMENTO DE SENTENCA PPSB35317/2021 |
R$ 13.531,77 |
| 2022 |
18652 |
18112022 |
PP |
SB |
110564/2022 |
000000000 |
AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA |
46523239000147 |
DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DA PACIENTE EMILY VITORIA MENDES TAVARES. CONFORME LEI MUNICIPAL N.6326/2014 E DECRETO N.18791/14 A FAVOR DE KARINA MENDES DOS SANTOS, PPSB110564/2022 |
R$ 195,00 |
| 2022 |
18653 |
18112022 |
PP |
SB |
093240/2020 |
000000000 |
PAULO ROBERTO APPOLONIO |
30858746824 |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO N. 195/2022, EMITIDO EM 07/11/2022, FILE 15014, AUTOS/AÇÃO: 1001956-50.2016.5.02.0468 - 8a. VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA. PPSB93240/2020 |
R$ 2.947,00 |
| 2022 |
18654 |
18112022 |
PP |
SB |
058961/2022 |
000000000 |
AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA |
46523239000147 |
DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICÍPIO DO PACIENTE VICTOR TADEU FERNANDES, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014. PPSB58961/2022 |
R$ 65,00 |
| 2022 |
18655 |
18112022 |
PP |
SB |
059469/2014 |
000000000 |
AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA |
46523239000147 |
DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DO PACIENTE RAÍ TORRES VIANA MOREIRA, CONF. LEI MUNICIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014, A FAVOR DE IVAN VIANA MOREIRA. PPSB59469/2014 PROCESSO DIGITAL: SB98652/2020 |
R$ 65,00 |
| 2022 |
18656 |
18112022 |
PP |
SB |
137292/2022 |
000000000 |
ROSANGELA MARIA DE SOUSA GEA |
09724912876 |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO N. 620/2022, EMITIDO EM 03/11/2022, AUTOS/AÇÃO 0000885-10.2019.8.26.0564 - 2a. VARA DA FAZENDA PÚBLICA, FILE 10616, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PPSB137292/2022 |
R$ 6.897,28 |
| 2022 |
18657 |
18112022 |
PC |
|
002181/2021 |
202100536 |
TOTAL FOODS LTDA |
67083675000112 |
ESTORNO TOTAL DA N.E. 17271/2022. PC2181/2021A002,AF:3778/2022 PROCESSO DIGITAL: 2606/2021 |
-R$ 526,40 |
| 2022 |
18658 |
18112022 |
PC |
|
002181/2021 |
202100536 |
TOTAL FOODS LTDA |
67083675000112 |
FORNECIMENTO DE KIT LANCHE (TIPO D) - GRUPO II. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 610/2021. RESOLUÇÃO CMS N. 037 DE 26/10/2021 PC2181/2021A002,AF:3778/2022 PROCESSO DIGITAL: 2606/2021 |
R$ 526,40 |
| 2022 |
18659 |
18112022 |
PP |
SB |
128855/2022 |
000000000 |
PAVESIO ADVOGADOS ASSOCIADOS |
01125900000128 |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO N. 1049/2022 EMITIDO EM 14/10/2022, FILE 11400, AUTOS/AÇÃO: 0004016-56.2020.8.26.0564 - 2A. VARA DA FAZENDA PÚBLICA, REFERENTE A HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PPSB128855/2022 |
R$ 416,23 |
| 2022 |
18660 |
18112022 |
PC |
|
002555/2021 |
202100005 |
ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA |
21331404000138 |
AQUISICAO DE PASSAGEM AEREA PARA AS SERVIDORAS SILVIA DE ARAUJO DONNINI E ROSA MARIA MONSANTO GLORIA PARA PARTICIPACAO EM SEMINARIO NOS DIAS 21/11/2022 A 23/11/2022 EM PORTO ALEGRE-RS, ATA DE REGISTRO DE PRECOS 22/2022 PC2555/2021A007,AF:4143/2022 PROCESSO DIGITAL: 1299/2022 |
R$ 6.161,79 |
| 2022 |
18661 |
18112022 |
PC |
|
002555/2021 |
202100005 |
ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA |
21331404000138 |
AQUISICAO DE PASSAGEM AEREA PARA AS SERVIDORAS SILVIA DE ARAUJO DONNINI E ROSA MARIA MONSANTO GLORIA PARA PARTICIPACAO EM SEMINARIO NOS DIAS 21/11/2022 A 23/11/2022 EM PORTO ALEGRE-RS, ATA DE REGISTRO DE PRECOS 22/2022 PC2555/2021A007,AF:4143/2022 PROCESSO DIGITAL: 1299/2022 |
R$ 2.124,75 |
| 2022 |
18662 |
18112022 |
PC |
|
002555/2021 |
202100005 |
ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA |
21331404000138 |
AQUISICAO DE PASSAGEM AEREA PARA AS SERVIDORAS SILVIA DE ARAUJO DONNINI E ROSA MARIA MONSANTO GLORIA PARA PARTICIPACAO EM SEMINARIO NOS DIAS 21/11/2022 A 23/11/2022 EM PORTO ALEGRE-RS, ATA DE REGISTRO DE PRECOS 22/2022 PC2555/2021A007,AF:4143/2022 PROCESSO DIGITAL: 1299/2022 |
R$ 2.337,23 |
| 2022 |
18663 |
18112022 |
PC |
|
002089/2021 |
202100533 |
ROSICLER CIRURGICA LTDA |
57365116000141 |
AQUISIÇÃO DE BISTURI DE SEGURANÇA N. 21. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 637/2021 PC2089/2021A002,AF:4056/2022 PROCESSO DIGITAL: 2679/2021 |
R$ 6.050,00 |
| 2022 |
18664 |
18112022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 00528, CONSTANTE NO DP 00920 - OP 01349, CONFORME GAM - 003294251 E ANULACAO 01705. |
-R$ 2.226,42 |
| 2022 |
18665 |
18112022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 15927, CONSTANTE NO DP 18385 - OP 19060, CONFORME GAM - 003294252 E ANULACAO 01706. |
-R$ 1.315,07 |
| 2022 |
18666 |
18112022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 00528, CONSTANTE NO DP 00920 - OP 01349, CONFORME GAM - 003294253 E ANULACAO 01707. |
-R$ 167,94 |
| 2022 |
18667 |
18112022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 15927, CONSTANTE NO DP 18385 - OP 19060, CONFORME GAM - 003294250 E ANULACAO 01708. |
-R$ 109,59 |
| 2022 |
18668 |
18112022 |
PC |
|
002181/2021 |
202100536 |
SELECTA ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA |
09534317000182 |
FORNECIMENTO DE BRUNCH (TIPO A) - GRUPO . ATA DE REGISTRO DE PRECOS 609/2021. PC2181/2021A009,AF:4118/2022 PROCESSO DIGITAL: 249/2022 |
R$ 8.800,00 |
| 2022 |
18669 |
18112022 |
PP |
SB |
001694/2021 |
000000000 |
SILVIA GOMES DA SILVA |
05009697874 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 461/2022 EMITIDO EM 14/10/2022, ACAO/AUTOS 0027461-40.2019.8.26. 0564 - 2a. VARA DA FAZENDA PUBLICA, FILE 13252, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA PPSB1694/2021 |
R$ 1.090,24 |
| 2022 |
18670 |
18112022 |
PP |
SB |
129702/2020 |
000000000 |
ODAIR ROBERTO VERTAMATTI |
04191870815 |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO N. 107/2022, EMITIDO EM 20/10/2022, FILE 7414, AÇÃO: 0023097-25.2019.8.26.0564, AUTOS: 0509107-95.2005.8.26.0564 - 1A. VARA DA FAZENDA PÚBLICA, REFERENTE A HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PPSB129702/2022 |
R$ 1.692,52 |
| 2022 |
18671 |
18112022 |
PP |
SB |
084829/2021 |
000000000 |
GABRIELE CANESTRELLI - ESPOLIO |
00432601872 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 584/2022 EMITIDO EM 14/10/2022, ACAO/AUTOS 0017476-13.2020.8.26. 0564 - 2a. VARA DA FAZENDA PUBLICA, FILE 13928, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PPSB84829/2021 |
R$ 173,75 |
| 2022 |
18957 |
23112022 |
PC |
|
002834/2022 |
202200483 |
SAO PAULO COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA |
36368065000131 |
AQUISIÇÃO DE ESPUMA PARA LIMPEZA DAS PALPEBRAS E CILIOS, DEXTRANA 70 1MG/ML+HIPROMELOSE 3MG/ML+GLICEROL/ML, CIPROFLOXACINO + DEXAMETASONA, 3MG + 1MG/G, MAGNESIO + ZINCO, COMPOSIÇÃO 50MG + 2,8MG, LAURILSULFATO DE SODIO 7,7 MG + SORBITOL 714 MG E PRUCALOPRIDA 2MG, POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL.PC2834/2022,AF:3834/2022 |
R$ 8.959,02 |
| 2022 |
18958 |
23112022 |
PC |
|
002660/2021 |
202210002 |
PAULISTA OBRAS E PAVIMENTACAO LTDA |
62802012000197 |
EXECUÇÃO/IMPLANTAÇÃO DE OBRAS DE PREVENCÃO DE RISCOS: CONTENÇÃO DE ENCOSTAS NO MUNICÍPIO - FASE 2 (PAC -RISCO 2), TC 0421.269-40/2013 - LOTE 2 (BAIRRO FERRAZÓPOLIS). ATA DE REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA N. 02/2022 DE 24/02/2022 EM FLS. 71/77 DO PROCESSO DIGITAL: SB111989/2022;PC2660/2021, CONTRATO: 100/2022 |
R$ 859.000,00 |
| 2022 |
18959 |
23112022 |
PP |
SB |
046691/2018 |
000000000 |
THIAGO MASSARO MARQUES |
33829878800 |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO N. 197/2022 EMITIDO EM 08/09/2022, AÇÃO N. 0014631-71.2021.8.26.0564 E AUTOS N. 1010197-27.2018.8.26.0564 - 2A. VARA DA FAZENDA PÚBLICA, FILE 17024, REFERENTE A HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAPPSB141050/2022 |
R$ 2.011,12 |
| 2022 |
18960 |
23112022 |
PP |
SB |
086798/2014 |
000000000 |
BENEFICIO PECUNIARIO DO PROGRAMA RENDA-ABRIGO CDHU |
46523239000147 |
AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO ÀS FAMÍLIAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA RENDA-ABRIGO, RETIRADAS DAS ÁREAS DE RISCO PELA COMISSÃO DE DEFESA CIVIL DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO, CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL N. 5617/2006. PPSB86798/2014,PROCESSO DIGITAL: SB39718/2020 |
R$ 315.000,00 |
| 2022 |
18961 |
23112022 |
PP |
SB |
038382/2018 |
000000000 |
PAMELA DO SOCORRO ALMEIDA ARAUJO |
21685025870 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 101/2022, EMITIDO EM 17/3/2022, ACAO/AUTOS 1001011-04.2018. 5.02.0465 - 5T, FILE 17261, ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA PPSB38382/2018 |
R$ 673,05 |
| 2022 |
18962 |
23112022 |
PP |
SB |
012562/2021 |
000000000 |
ABEL GALINDO DE OLIVEIRA |
15424208819 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 119/2022, EMITIDO EM 31/10/2022, ACAO/AUTOS 1001199-31.2017. 5.02.0465 - 5a. VARA DO TRABALHO, FILE 15840, ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA PPSB12562/2021 |
R$ 5.021,04 |
| 2022 |
18963 |
23112022 |
PP |
SB |
050513/2020 |
000000000 |
ANDRES GEA MARTINEZ |
25994575801 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 164/2022, EMITIDO EM 28/9/2022, ACAO/AUTOS 1001647-10.2017. 5.02.0463 - 3a. VARA DO TRABALHO - FILE 15777, ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA PPSB50513/2020 |
R$ 5.302,99 |
| 2022 |
19178 |
28112022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 01061/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 55.191,37 |
| 2022 |
19179 |
28112022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 01070/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 37.241,48 |
| 2022 |
19180 |
28112022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 01083/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 3.910,01 |
| 2022 |
19181 |
28112022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 01097/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 426,49 |
| 2022 |
19182 |
28112022 |
PP |
SB |
110249/2022 |
000000000 |
ASSOCIACAO CULTURAL PARA DESENVOLVIMENTO |
58932419000161 |
ESTORNO PARCIAL DE SALDO DA N.E. 15586/2022. PPSB110249/2022,CONVENIO:224/2022-SE |
-R$ 755.317,87 |
| 2022 |
19183 |
28112022 |
PP |
SB |
124113/2021 |
000000000 |
AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA |
46523239000147 |
DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DO PACIENTE GABRIEL DINIZ DE OLIVEIRA,CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 6326/2014 E DECRETO Nº 18791/2014 PPSB124113/2021. |
R$ 65,00 |
| 2022 |
19184 |
28112022 |
PP |
SB |
059469/2014 |
000000000 |
AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA |
46523239000147 |
DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DO PACIENTE RAÍ TORRES VIANA MOREIRA, CONF. LEI MUNICIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014, A FAVOR DE IVAN VIANA MOREIRA. PPSB59469/2014 PROCESSO DIGITAL: SB98652/2020 |
R$ 65,00 |
| 2022 |
19185 |
28112022 |
PP |
SB |
142573/2022 |
000000000 |
AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA |
46523239000147 |
DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DO PACIENTE NAYARA AYUMI KIKUCHI ALVES,CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 6326/2014 E DECRETO Nº 18791/2014, EM FAVOR DE BRUNA TIEMI KIKUCHI. PPSB142573/2022. |
R$ 65,00 |
| 2022 |
19186 |
28112022 |
PP |
SB |
021632/2020 |
000000000 |
AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA |
46523239000147 |
DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DA PACIENTE HELOISA DE SOUZA RODRIGUES CONFORME LEI MUNICIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014, EM FAVOR DE ANA PAULA DE SOUZA PEDRO PPSB21632/2020, PROCESSO DIGITAL: SB134397/2022 |
R$ 65,00 |
| 2022 |
19187 |
28112022 |
PP |
SB |
127466/2021 |
000000000 |
INSTITUTO GERACAO FUTURA |
07574330000130 |
ESTORNO DE SALDO DA N.E. 6211/2022. PPSB127466/2021,CONVENIO:217/2022-SE |
-R$ 7.622,27 |
| 2022 |
19188 |
28112022 |
PP |
SB |
127466/2021 |
000000000 |
INSTITUTO GERACAO FUTURA |
07574330000130 |
ESTORNO DE SALDO DA N.E. 8644/2022. PPSB127466/2021,CONVENIO:217/2022-SE |
-R$ 2.540,76 |
| 2022 |
19189 |
28112022 |
PP |
SB |
127466/2021 |
000000000 |
INSTITUTO GERACAO FUTURA |
07574330000130 |
ESTORNO DE SALDO DA N.E. 9380/2022. PPSB127466/2021,CONVENIO:217/2022-SE |
-R$ 219.152,57 |
| 2022 |
19190 |
28112022 |
PP |
SB |
127466/2021 |
000000000 |
INSTITUTO GERACAO FUTURA |
07574330000130 |
ESTORNO DE SALDO DA N.E. 12052/2022. PPSB127466/2021,CONVENIO:217/2022-SE |
-R$ 332.902,93 |
| 2022 |
19191 |
28112022 |
PP |
SB |
127466/2021 |
000000000 |
INSTITUTO GERACAO FUTURA |
07574330000130 |
ESTORNO DE SALDO DA N.E. 15652/2022. PPSB127466/2021,CONVENIO:217/2022-SE |
-R$ 14.203,71 |
| 2022 |
19192 |
28112022 |
PC |
|
000017/2022 |
202200164 |
VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA |
06344497000141 |
SERVIÇOS DE EMISSÃO E GERENCIAMENTO DE CARTÃO ALIMENTAÇÃO DESTINADO AO ATENDIMENTO DE MUNICIPES EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ACOMPANHADOS PELOS PROGRAMAS SOCIAIS DESENVOLVIDOS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, TERMO DE APOSTILAMENTO 88/2022, PC17/2022, CONTRATO: 47/2022 |
R$ 145.000,00 |
| 2022 |
19193 |
28112022 |
PC |
|
002925/2022 |
202200296 |
PREDIOLAR MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA |
57506495000142 |
AQUISICAO DE DETERGENTE CONCENTRADO. RESOLUCAO CMS Nº37 DE 26 DE OUTUBRO DE 2021. PC2925/2022,AF:4107/2022 |
R$ 2.810,50 |
| 2022 |
18672 |
18112022 |
PP |
SB |
128849/2022 |
000000000 |
RODRIGO BOCANERA |
30724545824 |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO N. 761/2022, EMITIDO EM 14/10/2022, FILE 13598, AÇÃO: 0006109-78.2020.8.26.0309, AUTOS: 1021207-28.2016.8.26.0309 - VARA DA FAZENDA PÚBLICA (JUNDIAÍ-SP), REFERENTE A HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAPPSB128849/2022 |
R$ 113,79 |
| 2022 |
18673 |
18112022 |
PP |
SB |
061194/2019 |
000000000 |
ADVOCACIA SALOMONE |
06111931000143 |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO N. 900/2022, EMITIDO EM 14/10/2022, FILE 6610, AÇÃO/AUTOS: 0019754-21.2019.8.26.0564 - 2A. VARA DA FAZENDA PÚBLICA, REFERENTE A HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PPSB61194/2019 |
R$ 827,09 |
| 2022 |
18674 |
18112022 |
PP |
SB |
132422/2022 |
000000000 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO N. 314/2022, EMITIDO EM 26/10/2022, AÇÃO E AUTOS N. 5002314-67.2018.4.03.6114 - 2A. VARA DA JUSTIÇA FEDERAL. AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PPSB132422/2022 |
R$ 209,10 |
| 2022 |
18675 |
18112022 |
PP |
SB |
064102/2021 |
000000000 |
WALTER ROLEMBERG DE MELO |
82857180853 |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO N. 925/2022 EMITIDO EM 20/10/2022, FILE 7260, AÇÃO/AUTOS: 0028776-40.2018.8.26.0564 - 1A. VARA DA FAZENDA PÚBLICA, REFERENTE A HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PPSB64102/2021 |
R$ 906,90 |
| 2022 |
18676 |
18112022 |
PC |
|
000711/2022 |
202200239 |
DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTAC |
04027894000750 |
AQUISICAO DE GLICONATO DE CLOREXIDINA DEGERMANTE A 2%. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 293/2022 PC711/2022A001,AF:3981/2022 PROCESSO DIGITAL: 2965/2022 |
R$ 3.931,20 |
| 2022 |
18677 |
21112022 |
PC |
|
002207/2021 |
202100559 |
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA. |
67729178000491 |
AQUISICAO DE PERMETRINA 1%, LOCAO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 629/2021. PC2207/2021A002,AF:4060/2022 PROCESSO DIGITAL: 2664/2021 |
R$ 2.674,00 |
| 2022 |
18678 |
21112022 |
PC |
|
002620/2021 |
202200001 |
SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
12927876000167 |
AQUISIÇÃO DE COMPRESSA DE GAZE HIDRÓFILA, ESTÉRIL, 7,5 X 7,5 CM. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 198/2022 PC2620/2021A004,AF:3994/2022 PROCESSO DIGITAL: 991/2022 |
R$ 91.744,00 |
| 2022 |
18679 |
21112022 |
PC |
|
001934/2021 |
202100501 |
CIRURGICA PLENA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
24399184000172 |
AQUISICAO DE IMOBILIZADOR DE CABECA (HEAD BLOCK); TALA PARA IMOBILIZACAO DE MEMBROS E MANTA TERMICA ALUMINIZADA, ADULTO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 617/2021. PC1934/2021A001,AF:4066/2022 PROCESSO DIGITAL: 2642/2021 |
R$ 13.615,00 |
| 2022 |
18680 |
21112022 |
PC |
|
003059/2022 |
202200217 |
DENIS DE OLIVEIRA PINHO |
31680347896 |
APRESENTACAO ARTISTICA (PINTURA EM MADEIRA) NA CHACARA SILVESTRE NO DIA 26/11/2022, PROJETO SELECIONADO NO EDITAL GSC 04/2022 PC3059/2022,TERMO DE APROVACAO:70223/2022 |
R$ 1.500,00 |
| 2022 |
18681 |
21112022 |
PC |
|
002618/2022 |
202200457 |
SAO PAULO COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA |
36368065000131 |
ESTORNO TOTAL DA NE 16109/2022. PC2618/2022,AF:3513/2022 |
-R$ 10.025,60 |
| 2022 |
18682 |
21112022 |
PC |
|
003059/2022 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS EM RAZÃO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No 8212/91, DECRETO MUNICIPAL 3048/1999 E INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 971/2009, POR DENIS DE OLIVEIRA PINHO PC3059/2022 |
R$ 300,00 |
| 2022 |
18683 |
21112022 |
PC |
|
001730/2022 |
202200434 |
SIMMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. |
14571126000120 |
AQUISIÇÃO DE FITA DE ALGINATO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 562/2022 PC1730/2022A002,AF:3969/2022 PROCESSO DIGITAL: 2838/2022 |
R$ 16.800,00 |
| 2022 |
18684 |
21112022 |
PC |
|
002785/2022 |
202200288 |
COP BEM GRAFICA E EDITORA EIRELI |
00158540000106 |
FORNECIMENTO DE ETIQUETA AUTO ADESIVA (ROTULO DE SORO) PC2785/2022,AF:3991/2022 |
R$ 700,00 |
| 2022 |
18685 |
21112022 |
PC |
|
002785/2022 |
202200288 |
COP BEM GRAFICA E EDITORA EIRELI |
00158540000106 |
FORNECIMENTO DE ETIQUETA AUTO ADESIVA (ROTULO DE SORO) PC2785/2022,AF:3991/2022 |
R$ 2.800,00 |
| 2022 |
18686 |
21112022 |
PC |
|
002482/2021 |
202100610 |
EREMIX INDÚSTRIA DE ALIMENTOS ESPECIAIS LTDA |
26325797000190 |
AQUISICAO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR ORAL COMPLETO, EM PO, ATA DE REGISTRO DE PRECOS 40/2022, PC2482/2021A002,AF:3983/2022 PROCESSO DIGITAL: 565/2022 |
R$ 2.214,00 |
| 2022 |
18687 |
21112022 |
PC |
|
002482/2021 |
202100610 |
EREMIX INDÚSTRIA DE ALIMENTOS ESPECIAIS LTDA |
26325797000190 |
AQUISICAO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR ORAL COMPLETO, EM PO, ATA DE REGISTRO DE PRECOS 40/2022 PC2482/2021A002,AF:3983/2022 PROCESSO DIGITAL: 565/2022 |
R$ 4.725,00 |
| 2022 |
18688 |
21112022 |
PC |
|
002545/2021 |
202100624 |
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA |
44734671000151 |
AQUISIÇÃO DE CLORPROMAZINA CLORIDRATO 25 MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 33/2022 PC2545/2021A002,AF:4004/2022 PROCESSO DIGITAL: 376/2022 |
R$ 14.400,00 |
| 2022 |
18689 |
21112022 |
PC |
|
000138/2022 |
202200068 |
ANBIOTON IMPORTADORA LTDA |
11260846000187 |
AQUISICAO DE BROMOPRIDA 4MG/ML SOLUCAO ORAL GOTAS, ATA DE REGISTRO DE PRECOS 122/2022. PC138/2022A001,AF:4032/2022 PROCESSO DIGITAL: 797/2022 |
R$ 15.144,96 |
| 2022 |
18690 |
21112022 |
PC |
|
000225/2022 |
202200093 |
AZULPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA |
03634617000157 |
AQUISICAO DE SULFADIAZINA DE PRATA, MICRONIZADA, 1,00%, CREME. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 126/2022. PC225/2022A001,AF:4031/2022 PROCESSO DIGITAL: 900/2022 |
R$ 5.143,92 |
| 2022 |
18691 |
21112022 |
PC |
|
002620/2021 |
202200001 |
DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPOR |
03951140000133 |
AQUISICAO DE COLETOR DE MATERIAL PERFURO CORTANTE CONTAMINADO, COM CAPACIDADE DE 500ML, ATA DE REGISTRO DE PRECOS 195/2022 PC2620/2021A001,AF:3982/2022 PROCESSO DIGITAL: 987/2022 |
R$ 2.850,00 |
| 2022 |
18692 |
21112022 |
PC |
|
002405/2021 |
202100589 |
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA |
44734671000151 |
AQUISICAO DE LEVOMEPROMAZINA 04% SOLUCAO ORAL GOTAS. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 649/2021 PC2405/2021A002,AF:4054/2022 PROCESSO DIGITAL: 45/2022 |
R$ 5.070,00 |
| 2022 |
18693 |
21112022 |
PP |
SB |
061672/2013 |
000000000 |
PASEP PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVI- |
00394460005887 |
CONCILIACAO BANCARIA DE VALOR RESTITUIDO AO MUNICIPIO PELA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB EM 21/11/2016, POR COMPENSACAO NO PARCELAMENTO PASEP, LEI 12810/2013 PPSB61672/2013,CONTRATO:61672/2013 PROCESSO DIGITAL: SB 42356/2020 |
R$ 24.604,86 |
| 2022 |
18694 |
21112022 |
PP |
SB |
061672/2013 |
000000000 |
PASEP PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVI- |
00394460005887 |
JUROS PAGOS PELA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB (R$ 36.051,03 - R$ 24.604,86) RELATIVO AO PERIODO ENTRE A DATA DA RETENCAO E A DATA DA RESTITUICAO DO VALOR, PAGO AO MUNICIPIO PELA RFB POR COMPENSACAO NO PARCELAMENTO PASEP - LEI 12810/2013 CONFORME MINUTA DE GAM PPSB61672/2013,CONTRATO:61672/2013PROCESSO DIGITAL: SB42356/2020 |
R$ 1.517,18 |
| 2022 |
18964 |
23112022 |
PC |
|
001730/2022 |
202200434 |
DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPOR |
03951140000133 |
ESTORNO TOTAL DA NE 17620/2022. PC1730/2022A001,AF:3895/2022 PROCESSO DIGITAL: 2837/2022 |
-R$ 147.000,00 |
| 2022 |
18965 |
23112022 |
PC |
|
001730/2022 |
202200434 |
DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPOR |
03951140000133 |
AQUISICAO DE EQUIPO EM CONEXAO Y PARA INFUSAO VENOSA, 02 VIAS, ADULTO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 561/2022 PC1730/2022A001,AF:3895/2022 PROCESSO DIGITAL: 2837/2022 |
R$ 147.000,00 |
| 2022 |
18966 |
23112022 |
PP |
SB |
037422/2020 |
000000000 |
SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA |
51174001000193 |
OFICIOS REQUISITORIOS DE DIVERSOS REQUERENTES EC 99/17 E 109/21, RELATIVO AO TERMO DO OFICIO EP-19880 EMITIDO PELA DIRETORIA DE EXECUCOES DE PRECATORIOS E CALCULOS - DEPRE 5.3. PPSB37422/2020 |
R$ 202.838,04 |
| 2022 |
18967 |
23112022 |
PP |
SB |
037422/2020 |
000000000 |
SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA |
51174001000193 |
OFICIOS REQUISITORIOS DE DIVERSOS REQUERENTES EC 99/17 E 109/21, RELATIVO AO TERMO DO OFICIO EP-19880 EMITIDO PELA DIRETORIA DE EXECUCOES DE PRECATORIOS E CALCULOS - DEPRE 5.3. PPSB37422/2020 |
R$ 662.677,92 |
| 2022 |
18968 |
23112022 |
PP |
SB |
037422/2020 |
000000000 |
SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA |
51174001000193 |
OFICIOS REQUISITORIOS DE DIVERSOS REQUERENTES EC 99/17 E 109/21, RELATIVO AO TERMO DO OFICIO EP-19880 EMITIDO PELA DIRETORIA DE EXECUCOES DE PRECATORIOS E CALCULOS - DEPRE 5.3. PPSB37422/2020 |
R$ 3.038.744,40 |
| 2022 |
18969 |
23112022 |
PC |
|
000426/2022 |
202200159 |
DETERLIMP PRODUTOS AUTOMOTIVOS LTDA |
04236531000139 |
AQUISICAO DE ALGICIDA DE CHOQUE PARA TRATAMENTO DE PISCINA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 236/2022. PC426/2022A004,AF:4173/2022 PROCESSO DIGITAL: 1267/2022 |
R$ 4.680,00 |
| 2022 |
18970 |
23112022 |
PC |
|
002830/2022 |
202200303 |
MARIA REGINA MACHADO MATTOS |
24969332000147 |
FORNECIMENTO DE IMPRESSOS: LIVROS DE OCORRENCIAS DE OBRAS PUBLICAS E AUTORIZACAO DE SAIDA/ RELATORIO DIARIO DE VEICULOS PC2830/2022,AF:4157/2022 |
R$ 1.840,00 |
| 2022 |
18971 |
23112022 |
PC |
|
003035/2022 |
202200061 |
MARCELLO CRISPINIANO PADULA |
13646022884 |
CONTRATAÇÃO DE ASSISTENTE TÉCNICO EM CONTABILIDADE - AÇÃO DE ANULAÇÃO DE DÉBITO - AUTOS 1013717-24-2020.8.26.0564 - 1A. VARA DA FAZENDA PÚBLICA - FILE 19324, UNIDADE PAULISTA DE REUMATOLOGIA LTDA. X MSBC. HOMOLOGAÇÃO E RATIFICAÇÃO EM P. 82 |
R$ 8.000,00 |
| 2022 |
18972 |
23112022 |
PC |
|
003035/2022 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS EM RAZÃO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No 8212/91, DECRETO MUNICIPAL 3048/1999 E INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 971/2009, POR MARCELLO CRISPINIANO PADULA. PC3035/2022 |
R$ 1.600,00 |
| 2022 |
19194 |
28112022 |
PC |
|
003075/2022 |
202200525 |
M & M LOPES COMERCIO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE |
05672109000199 |
AQUISICAO DE CÂMERA COMPACTA COM SENSOR DE 20MP, DESTINADO A APAE. PC3075/2022,AF:4208/2022 |
R$ 4.200,00 |
| 2022 |
19195 |
28112022 |
PC |
|
000535/2022 |
202200172 |
C.C.M - COMERCIAL CREME MARFIM LTDA |
01664908000162 |
AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL EM COPOS DE 200 ML. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 234/2022. PC535/2022A001,AF:4116/2022 PROCESSO DIGITAL: 1162/2022 |
R$ 2.337,50 |
| 2022 |
19196 |
28112022 |
PP |
SB |
076239/2019 |
000000000 |
AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA |
46523239000147 |
DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DO PACIENTE GABRIEL AMORIM LIMA KOWALSKI,CONFORME LEI MUNICIPAL 6326/2014 E DECRETO 18791/2014, PPSB76239/2019,PC DIGITAL SB30778/2021 |
R$ 65,00 |
| 2022 |
19197 |
28112022 |
PC |
|
000708/2021 |
202110028 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
04597289000129 |
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FÍSICA, LÓGICA, ELÉTRICA E OUTRAS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA EMEB LUIZA MARIA DE FARIAS. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.001/2022. PROPOSTA N. 5188/2022 EM PP. 201 A 215. TERMO DE HOMOLOGAÇÃO EM FLS. 1954PC708/2021A091, PROCESSO DIGITAL: PC2760/2022 |
R$ 147.702,80 |
| 2022 |
19198 |
28112022 |
PC |
|
000708/2021 |
202110028 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
04597289000129 |
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FÍSICA, LÓGICA, ELÉTRICA E OUTRAS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA EMEB LUIZA MARIA DE FARIAS. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.001/2022. PROPOSTA N. 5188/2022 EM PP. 201 A 215. TERMO DE HOMOLOGAÇÃO EM FLS. 1954PC708/2021A091, PROCESSO DIGITAL: PC2760/2022 |
R$ 50.932,00 |
| 2022 |
19199 |
28112022 |
PC |
|
000708/2021 |
202110028 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
04597289000129 |
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FÍSICA, LÓGICA, ELÉTRICA E OUTRAS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA EMEB LUIZA MARIA DE FARIAS. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.001/2022. PROPOSTA N. 5188/2022 EM PP. 201 A 215. TERMO DE HOMOLOGAÇÃO EM FLS. 1954PC708/2021A091, PROCESSO DIGITAL: PC2760/2022 |
R$ 56.025,20 |
| 2022 |
19200 |
28112022 |
PC |
|
000708/2021 |
202110028 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
04597289000129 |
AQUISICAO DE MATERIAIS PARA INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FISICA LOGICA, ELETRICA E OUTRAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA EMEB LUIZA MARIA DE FARIAS. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.001/2022, PROPOSTA N.5188/2022 EM PP.201 A 215. TERMO DE HOMOLOGAÇÃO EM FLS.1954,PC708/2021A091, |
R$ 32.141,08 |
| 2022 |
19236 |
29112022 |
PC |
|
003122/2022 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS EM RAZÃO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No 8212/91, DECRETO MUNICIPAL 3048/1999 E INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 971/2009, POR ALEXANDRE QUIRINO DOS SANTOS. PC3122/2022 |
R$ 300,00 |
| 2022 |
19237 |
29112022 |
PC |
|
000425/2018 |
201810008 |
BRASILUZ ELETRIFICACAO E ELETRONICA LTDA |
18680121000197 |
ESTORNO PARCIAL DE SALDO DA N.E. 6365/2022. PROCESSO DIGITAL: 979/2019 PC425/2018,CONTRATO:59/2018 |
-R$ 12.900,00 |
| 2022 |
19238 |
29112022 |
PC |
|
002598/2018 |
201800044 |
CONSORCIO CASA ERA LOCACAO DE CAMINHOES |
32551121000118 |
PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE CAMINHOES COM MOTORISTA/OPERADOR,INCLUINDO COMBUSTIVEL, TRANSPORTE E MANUTENCAO. PC2598/2018,CONTRATO:20/2019 PROCESSO DIGITAL:PC533/2019 |
R$ 770.000,00 |
| 2022 |
19239 |
29112022 |
PC |
|
000672/2021 |
202200002 |
IMUSA INSTITUTO DA MULHER SAUDE E ASSISTENCIA |
22962313000163 |
ESTORNO PARCIAL DA NE 13162/2022. PC672/2021,CONTRATO:120/2022 PC DIGITAL:1626/2022 |
-R$ 160.510,00 |
| 2022 |
19240 |
29112022 |
PC |
|
000245/2022 |
202200244 |
EXTINIL EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO LTDA |
45765351000121 |
ESTORNO PARCIAL DE SALDO DA N.E. 11634/2022. PROCESSO DIGITAL: 1938/2022 PC245/2022,CONTRATO:97/2022 |
-R$ 15.033,60 |
| 2022 |
18695 |
21112022 |
PP |
SB |
061672/2013 |
000000000 |
PASEP PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVI- |
00394460005887 |
JUROS PAGOS PELA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB (R$ 36.051,03 - R$ 24.604,86) RELATIVO AO PERIODO ENTRE A DATA DA RETENCAO E A DATA DA RESTITUICAO DO VALOR, PAGO AO MUNICIPIO PELA RFB POR COMPENSACAO NO PARCELAMENTO PASEP - LEI 12810/2013 CONFORME MINUTA DE GAM PPSB61672/2013,CONTRATO:61672/2013PROCESSO DIGITAL: SB42356/2020 |
R$ 9.928,99 |
| 2022 |
18696 |
21112022 |
PC |
|
001706/2022 |
202200412 |
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA |
49228695000152 |
AQUISIÇÃO DE ABAIXADOR DE LÍNGUA, DE TALA DE MADEIRA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 492/2022 PC1706/2022A002,AF:4006/2022 PROCESSO DIGITAL: 2521/2022 |
R$ 4.437,00 |
| 2022 |
18697 |
21112022 |
PC |
|
002120/2021 |
202100545 |
NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A. |
44649812000138 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 01425, CONSTANTE NO DP 02407 - OP 02587, CONFORME GAM - 223304525 E ANULACAO 01709. |
-R$ 3.089,68 |
| 2022 |
18698 |
21112022 |
PP |
SB |
011384/2009 |
000000000 |
COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
43776517000180 |
ESTORNO DE SALDO DA NE 5868/2022. PROCESSO DIGITAL: SB37995/2020 PPSB11384/2009 |
-R$ 221.252,09 |
| 2022 |
18699 |
21112022 |
PC |
|
002120/2021 |
202100545 |
NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A. |
44649812000138 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 01425, CONSTANTE NO DP 03792 - OP 04112, CONFORME GAM - 223304537 E ANULACAO 01710. |
-R$ 3.089,68 |
| 2022 |
18700 |
21112022 |
PC |
|
002399/2021 |
202100606 |
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA. |
67729178000491 |
AQUISIÇÃO DE LIDOCAÍNA CLORIDRATO 2 % EM GELEIA, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 04/2022 PC2399/2021A002,AF:4034/2022 PROCESSO DIGITAL: 218/2022 |
R$ 3.436,80 |
| 2022 |
18701 |
21112022 |
PC |
|
002120/2021 |
202100545 |
NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A. |
44649812000138 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 10895, CONSTANTE NO DP 15741 - OP 16102, CONFORME GAM - 223304561 E ANULACAO 01711. |
-R$ 3.406,11 |
| 2022 |
18702 |
21112022 |
PP |
SB |
011384/2009 |
000000000 |
COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
43776517000180 |
ESTORNO PARCIAL DA NE 5869/2022. PROCESSO DIGITAL: SB37995/2020 PPSB11384/2009 |
-R$ 68.747,90 |
| 2022 |
18703 |
21112022 |
PC |
|
002120/2021 |
202100545 |
NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A. |
44649812000138 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 01425, CONSTANTE NO DP 06000 - OP 05903, CONFORME GAM - 223304544 E ANULACAO 01712. |
-R$ 3.488,50 |
| 2022 |
18704 |
21112022 |
PC |
|
002120/2021 |
202100545 |
NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A. |
44649812000138 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 01425, CONSTANTE NO DP 07478 - OP 08037, CONFORME GAM - 223304547 E ANULACAO 01713. |
-R$ 2.580,14 |
| 2022 |
18705 |
21112022 |
PC |
|
002120/2021 |
202100545 |
NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A. |
44649812000138 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 04463, CONSTANTE NO DP 07478 - OP 08037, CONFORME GAM - 223304547 E ANULACAO 01714. |
-R$ 111,00 |
| 2022 |
18706 |
21112022 |
PC |
|
002120/2021 |
202100545 |
NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A. |
44649812000138 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 04464, CONSTANTE NO DP 07478 - OP 08037, CONFORME GAM - 223304547 E ANULACAO 01715. |
-R$ 1.006,67 |
| 2022 |
18707 |
21112022 |
PP |
SB |
011384/2009 |
000000000 |
COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
43776517000180 |
ESTORNO DE SALDO DA NE 5870/2022. PROCESSO DIGITAL: SB37995/2020 PPSB11384/2009 |
-R$ 76.293,83 |
| 2022 |
18708 |
21112022 |
PC |
|
002120/2021 |
202100545 |
NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A. |
44649812000138 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 04464, CONSTANTE NO DP 09654 - OP 10042, CONFORME GAM - 223304550 E ANULACAO 01716. |
-R$ 3.697,81 |
| 2022 |
18709 |
21112022 |
PC |
|
002120/2021 |
202100545 |
NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A. |
44649812000138 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 04464, CONSTANTE NO DP 11910 - OP 12041, CONFORME GAM - 223304554 E ANULACAO 01717. |
-R$ 1.475,52 |
| 2022 |
18710 |
21112022 |
PC |
|
002120/2021 |
202100545 |
NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A. |
44649812000138 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 10895, CONSTANTE NO DP 11910 - OP 12041, CONFORME GAM - 223304554 E ANULACAO 01718. |
-R$ 2.222,29 |
| 2022 |
18711 |
21112022 |
PP |
SB |
011384/2009 |
000000000 |
COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
43776517000180 |
ESTORNO PARCIAL DA NE 5871/2022. PROCESSO DIGITAL: SB37995/2020 PPSB11384/2009 |
-R$ 23.706,17 |
| 2022 |
18712 |
21112022 |
PC |
|
002120/2021 |
202100545 |
NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A. |
44649812000138 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 10895, CONSTANTE NO DP 13651 - OP 14012, CONFORME GAM - 223304557 E ANULACAO 01719. |
-R$ 3.697,81 |
| 2022 |
18713 |
21112022 |
PC |
|
002120/2021 |
202100545 |
NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A. |
44649812000138 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 04479, CONSTANTE NO DP 09654 - OP 10042, CONFORME GAM - 223304553 E ANULACAO 01720. |
-R$ 38.016,72 |
| 2022 |
18714 |
21112022 |
PC |
|
002120/2021 |
202100545 |
NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A. |
44649812000138 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 04480, CONSTANTE NO DP 09654 - OP 10042, CONFORME GAM - 223304553 E ANULACAO 01721. |
-R$ 4.802.677,15 |
| 2022 |
18715 |
21112022 |
PP |
SB |
011384/2009 |
000000000 |
COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
43776517000180 |
ESTORNO DE SALDO DA NE 5872/2022. PROCESSO DIGITAL: SB37995/2020 PPSB11384/2009 |
-R$ 83.923,21 |
| 2022 |
18716 |
21112022 |
PC |
|
002120/2021 |
202100545 |
NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A. |
44649812000138 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 10903, CONSTANTE NO DP 13651 - OP 14012, CONFORME GAM - 223304559 E ANULACAO 01722. |
-R$ 62.742,70 |
| 2022 |
18717 |
21112022 |
PC |
|
002120/2021 |
202100545 |
NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A. |
44649812000138 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 10905, CONSTANTE NO DP 13651 - OP 14012, CONFORME GAM - 223304559 E ANULACAO 01723. |
-R$ 113.146,62 |
| 2022 |
18718 |
21112022 |
PC |
|
002120/2021 |
202100545 |
NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A. |
44649812000138 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 10907, CONSTANTE NO DP 13651 - OP 14012, CONFORME GAM - 223304559 E ANULACAO 01724. |
-R$ 52.676,92 |
| 2022 |
18719 |
21112022 |
PC |
|
002120/2021 |
202100545 |
NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A. |
44649812000138 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 10909, CONSTANTE NO DP 13651 - OP 14012, CONFORME GAM - 223304559 E ANULACAO 01725. |
-R$ 9.682,31 |
| 2022 |
18720 |
21112022 |
PC |
|
002120/2021 |
202100545 |
NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A. |
44649812000138 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 10911, CONSTANTE NO DP 13651 - OP 14012, CONFORME GAM - 223304559 E ANULACAO 01726. |
-R$ 36.673,51 |
| 2022 |
18973 |
23112022 |
PC |
|
000426/2022 |
202200159 |
AMMER COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS DO BRASIL EIRE |
19876529000100 |
AQUISICAO DE LIMPA BORDA, ALGICIDA E REDUTOR DE PH EXTRA FORTE, PARA LIMPEZA E TRATAMENTO DE PISCINA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 235/2022 PC426/2022A003,AF:4179/2022 PROCESSO DIGITAL: 1266/2022 |
R$ 9.120,00 |
| 2022 |
18974 |
23112022 |
PP |
SB |
016100/2021 |
000000000 |
LUCENILDO DOS SANTOS CORDEIRO |
94751153587 |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO N. 14/2022, EMITIDO EM 26/09/2022, AÇÃO/AUTOS: 1000014-19.2021.5.02.0464 - 3a. VARA DO TRABALHO, FILE 20633, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB16100/2021 |
R$ 2.523,36 |
| 2022 |
18975 |
23112022 |
PC |
|
000097/2022 |
202200059 |
COMERCIAL 3 ALBE LTDA |
74400052000191 |
ESTORNO TOTAL DA N.E. 17940/2022. PC97/2022A001,AF:3999/2022 PROCESSO DIGITAL: 571/2022 |
-R$ 111.000,00 |
| 2022 |
18976 |
23112022 |
PC |
|
000097/2022 |
202200059 |
COMERCIAL 3 ALBE LTDA |
74400052000191 |
AQUISIÇÃO DE SERINGA HIPODÉRMICA 5 ML. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 80/2022 PC97/2022A001,AF:3999/2022 PROCESSO DIGITAL: 571/2022 |
R$ 111.000,00 |
| 2022 |
18977 |
23112022 |
PC |
|
000706/2022 |
202200236 |
SERVBOX SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA |
28590769000126 |
AQUISIÇÃO DE MÁSCARA CIRÚRGICA DESCARTÁVEL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 328/2022. PC706/2022A002,AF:4111/2022 PROCESSO DIGITAL: 1923/2022 |
R$ 18.000,00 |
| 2022 |
18978 |
23112022 |
PC |
|
000589/2021 |
202100010 |
SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA |
82845322000104 |
DESPESA COM LICENCAS DE USO MENSAL DO SISTEMA DE GESTAO E AUTOMACAO DA JUSTICA PARA PROCURADORIA GERAL-AMBITO DE EXECUCAO FISCAL E NO APOIO A GESTAO (SAJ INSIGHTS LITE). 1º REAJUSTE DE PREÇOS NA ORDEM DE 12,13%, TD.COJUL:99992/2022; MANIFESTACAO PGM-5 742/2022 EM FLS. 821/823.TERMO DE APROVAÇÃO/ HOMOLOGAÇAO EM FL.825. |
R$ 56.122,02 |
| 2022 |
18979 |
23112022 |
PP |
SB |
061217/2012 |
000000000 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 347.525-71/2011 PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - CANALIZACAO DO CORREGO PINDORAMA. [PRINCIPAL] [EMPENHO COMPLEMENTAR] PPSB61217/2012, CONTRATO 61217/2012 PROC DIGITAL SB39359/2020. |
R$ 7.000,00 |
| 2022 |
18980 |
23112022 |
PP |
SB |
061217/2012 |
000000000 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 347.525-71/2011 PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - CANALIZACAO DO CORREGO PINDORAMA. [JUROS] [EMPENHO COMPLEMENTAR] PPSB61217/2012, CONTRATO 61217/2012 PROC DIGITAL SB39359/2020. |
R$ 7.000,00 |
| 2022 |
18981 |
23112022 |
PC |
|
001297/2022 |
202200317 |
ANBIOTON IMPORTADORA LTDA |
11260846000187 |
AQUISICAO DE FORMULA INFANTIL DE PARTIDA E FORMULA INFANTIL DE SEGMENTO, A BASE DE PROTEINAS LACTEAS. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 363/2022. PC1297/2022A001,AF:4095/2022 PROCESSO DIGITAL: 1940/2022 |
R$ 14.839,20 |
| 2022 |
18982 |
23112022 |
PP |
SB |
061217/2012 |
000000000 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 347.525-71/2011 PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - CANALIZACAO DO CORREGO PINDORAMA. [ENCARGOS] [EMPENHO COMPLEMENTAR] PPSB61217/2012, CONTRATO 61217/2012 PROC DIGITAL SB39359/2020. |
R$ 1.000,00 |
| 2022 |
19259 |
29112022 |
PC |
|
002703/2022 |
202200609 |
SOFTLINE INTERNATIONAL BRASIL COMERCIO E LICENCIAM |
19509519000128 |
FORNECIMENTO DE LICENÇAS DE USO DE SOFTWARES MICROSOFT SCHOOL PIL E SCHOOL AGREEMENT (WINDOWS/OFFICE/ SERVER). PC2703/2022,AF:4237/2022 |
R$ 106.655,04 |
| 2022 |
19260 |
29112022 |
PC |
|
002703/2022 |
202200609 |
SOFTLINE INTERNATIONAL BRASIL COMERCIO E LICENCIAM |
19509519000128 |
FORNECIMENTO DE LICENÇAS DE USO DE SOFTWARES MICROSOFT SCHOOL PIL E SCHOOL AGREEMENT (WINDOWS/OFFICE/ SERVER). PC2703/2022,AF:4237/2022 |
R$ 36.777,60 |
| 2022 |
19261 |
29112022 |
PC |
|
000437/2022 |
202200258 |
PERFIL COMPUTACIONAL LTDA |
02543216001109 |
ESTORNO TOTAL DA NE 13985/2022, PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO. PC437/2022,CONTRATO:127/2022 |
-R$ 4.016.490,00 |
| 2022 |
19262 |
29112022 |
PC |
|
002703/2022 |
202200609 |
SOFTLINE INTERNATIONAL BRASIL COMERCIO E LICENCIAM |
19509519000128 |
FORNECIMENTO DE LICENÇAS DE USO DE SOFTWARES MICROSOFT SCHOOL PIL E SCHOOL AGREEMENT (WINDOWS/OFFICE/ SERVER). PC2703/2022,AF:4237/2022 |
R$ 40.455,36 |
| 2022 |
19263 |
29112022 |
PC |
|
000437/2022 |
202200258 |
PERFIL COMPUTACIONAL LTDA |
02543216001109 |
AQUISICAO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA PARA A SECRETARIA DE SAUDE. RESOLUÇAO CMS N.37 DE 26/10/2021. - EMPENHO PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO. PC437/2022 |
R$ 4.016.490,00 |
| 2022 |
19264 |
29112022 |
PC |
|
001572/2022 |
202200386 |
ELFA MEDICAMENTOS S.A |
09053134000145 |
AQUISIÇÃO INSULINA ANALOGA ULTRARRÁPIDA FIASP 100UI/ML. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.405/2022. POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PC1572/2022A002,AF:4200/2022 PROCESSO DIGITAL: 2135/2022 |
R$ 464,95 |
| 2022 |
19265 |
29112022 |
PC |
|
002586/2022 |
202200281 |
GSA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA |
37898182000170 |
AQUISICAO DE ESTETOSCOPIO INFANTIL COM AUSCULTADOR DUPLO. PC2586/2022,AF:4073/2022 |
R$ 642,00 |
| 2022 |
19266 |
29112022 |
PC |
|
002586/2022 |
202200281 |
FUNARE MACHADO PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LT |
19517578000148 |
AQUISICAO DE ESTETOSCOPIO ADULTO COM AUSCULTADOR DUPLO. PC2586/2022,AF:4074/2022 |
R$ 2.805,00 |
| 2022 |
19267 |
29112022 |
PC |
|
001300/2022 |
202200375 |
FRESENIUS KABI BRASIL LTDA. |
49324221002077 |
AQUISIÇÃO DE METILPREDNISOLONA SUCCINATO SODICO 125MG. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.419/2022. PC1300/2022A003,AF:4168/2022 PROCESSO DIGITAL: 2264/2022 |
R$ 7.500,00 |
| 2022 |
19268 |
29112022 |
PC |
|
002007/2022 |
202200489 |
INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA |
59309302000199 |
AQUISICAO DE AGULHA DESCARTAVEL PARA APLICACAO DE INSULINA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 566/2022 PC2007/2022A002,AF:4192/2022 PROCESSO DIGITAL: 2903/2022 |
R$ 1.050,00 |
| 2022 |
19269 |
29112022 |
PC |
|
001194/2022 |
202200418 |
COMERCIAL 3 ALBE LTDA |
74400052000191 |
AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTAÇÃO ORAL OU ENTERAL(MODULEN), SUPLEMENTO NUTRICIONAL EM PÓ (ENSURE), FORMULA PEDIASURE, ALIMENTO,(NOVASOURCE GC 1.5)PARA SUPLEMENTAÇÃO DE NUTRIÇÃO ENTERAL OU ORAL E ALIMENTO EM PO INSTANTANEO PARA PREPARACAO DEBEBIDA NUTRICIONAL.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. |
R$ 61.663,00 |
| 2022 |
19270 |
29112022 |
PC |
|
001389/2022 |
202200506 |
EXPAND MEDICO LTDA |
00844672000183 |
AQUISIÇÃO DE CURATIVO HIDROCOLOIDE E PLACA DE ALGINATO DE CÁLCIO. PC1389/2022,AF:4106/2022 |
R$ 14.951,70 |
| 2022 |
19271 |
29112022 |
PC |
|
001816/2022 |
202200427 |
REGIONAL AGROPECUARIA E BUSINESS LTDA |
34251376000190 |
AQUISIÇÃO DE RAÇÃO PARA EQUINOS. RESOLUÇÃO CMS N.º 37 DE 26 DE OUTUBRO DE 2021. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 488/2022 PC1816/2022A001,AF:4193/2022 PROCESSO DIGITAL: 2391/2022 |
R$ 1.080,00 |
| 2022 |
18721 |
21112022 |
PC |
|
002120/2021 |
202100545 |
NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A. |
44649812000138 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 10913, CONSTANTE NO DP 13651 - OP 14012, CONFORME GAM - 223304559 E ANULACAO 01727. |
-R$ 5.123.937,43 |
| 2022 |
18722 |
21112022 |
PC |
|
002120/2021 |
202100545 |
NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A. |
44649812000138 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 01433, CONSTANTE NO DP 02407 - OP 02587, CONFORME GAM - 223304535 E ANULACAO 01728. |
-R$ 35.647,38 |
| 2022 |
18723 |
21112022 |
PC |
|
002120/2021 |
202100545 |
NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A. |
44649812000138 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 01434, CONSTANTE NO DP 02407 - OP 02587, CONFORME GAM - 223304535 E ANULACAO 01729. |
-R$ 5.492.933,03 |
| 2022 |
18724 |
21112022 |
PC |
|
002120/2021 |
202100545 |
NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A. |
44649812000138 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 10911, CONSTANTE NO DP 15741 - OP 16102, CONFORME GAM - 223304562 E ANULACAO 01730. |
-R$ 36.503,55 |
| 2022 |
18725 |
21112022 |
PC |
|
002120/2021 |
202100545 |
NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A. |
44649812000138 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 10913, CONSTANTE NO DP 15741 - OP 16102, CONFORME GAM - 223304562 E ANULACAO 01731. |
-R$ 5.528.548,76 |
| 2022 |
18726 |
21112022 |
PC |
|
002545/2021 |
202100624 |
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA. |
67729178000491 |
AQUISIÇÃO DE MICONAZOL 2 %, FRASCO OU BISNAGA DE 28 A 30 G OU ML, CREME OU LOÇÃO TÓPICA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 032/2022 PC2545/2021A001,AF:4033/2022 PROCESSO DIGITAL: 372/2022 |
R$ 3.024,00 |
| 2022 |
18727 |
21112022 |
PC |
|
002120/2021 |
202100545 |
NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A. |
44649812000138 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 04479, CONSTANTE NO DP 11910 - OP 12041, CONFORME GAM - 223304556 E ANULACAO 01732. |
-R$ 35.375,61 |
| 2022 |
18728 |
21112022 |
PC |
|
002120/2021 |
202100545 |
NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A. |
44649812000138 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 04480, CONSTANTE NO DP 11910 - OP 12041, CONFORME GAM - 223304556 E ANULACAO 01733. |
-R$ 5.565.543,17 |
| 2022 |
18729 |
21112022 |
PC |
|
002120/2021 |
202100545 |
NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A. |
44649812000138 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 10899, CONSTANTE NO DP 11910 - OP 12041, CONFORME GAM - 223304556 E ANULACAO 01734. |
-R$ 11.259,66 |
| 2022 |
18730 |
21112022 |
PC |
|
002120/2021 |
202100545 |
NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A. |
44649812000138 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 10903, CONSTANTE NO DP 11910 - OP 12041, CONFORME GAM - 223304556 E ANULACAO 01735. |
-R$ 777,08 |
| 2022 |
18731 |
21112022 |
PC |
|
002120/2021 |
202100545 |
NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A. |
44649812000138 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 10907, CONSTANTE NO DP 11910 - OP 12041, CONFORME GAM - 223304556 E ANULACAO 01736. |
-R$ 310,85 |
| 2022 |
18732 |
21112022 |
PP |
SB |
011384/2009 |
000000000 |
COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
43776517000180 |
ESTORNO PARCIAL DA NE 5873/2022. PROCESSO DIGITAL: SB37995/2020 PPSB11384/2009 |
-R$ 26.076,80 |
| 2022 |
18733 |
21112022 |
PC |
|
002120/2021 |
202100545 |
NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A. |
44649812000138 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 10909, CONSTANTE NO DP 11910 - OP 12041, CONFORME GAM - 223304556 E ANULACAO 01737. |
-R$ 124,53 |
| 2022 |
18734 |
21112022 |
PC |
|
002120/2021 |
202100545 |
NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A. |
44649812000138 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 10911, CONSTANTE NO DP 11910 - OP 12041, CONFORME GAM - 223304556 E ANULACAO 01738. |
-R$ 1.497,07 |
| 2022 |
18735 |
21112022 |
PC |
|
002120/2021 |
202100545 |
NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A. |
44649812000138 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 01434, CONSTANTE NO DP 07478 - OP 08037, CONFORME GAM - 223304549 E ANULACAO 01739. |
-R$ 5.614.793,78 |
| 2022 |
18736 |
21112022 |
PC |
|
002120/2021 |
202100545 |
NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A. |
44649812000138 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 04465, CONSTANTE NO DP 07478 - OP 08037, CONFORME GAM - 223304549 E ANULACAO 01740. |
-R$ 13.846,41 |
| 2022 |
18737 |
21112022 |
PC |
|
002120/2021 |
202100545 |
NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A. |
44649812000138 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 04467, CONSTANTE NO DP 07478 - OP 08037, CONFORME GAM - 223304549 E ANULACAO 01741. |
-R$ 11.983,00 |
| 2022 |
18738 |
21112022 |
PC |
|
002120/2021 |
202100545 |
NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A. |
44649812000138 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 04468, CONSTANTE NO DP 07478 - OP 08037, CONFORME GAM - 223304549 E ANULACAO 01742. |
-R$ 5.323,89 |
| 2022 |
18739 |
21112022 |
PC |
|
002120/2021 |
202100545 |
NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A. |
44649812000138 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 04478, CONSTANTE NO DP 07478 - OP 08037, CONFORME GAM - 223304549 E ANULACAO 01743. |
-R$ 311,00 |
| 2022 |
18740 |
21112022 |
PC |
|
002120/2021 |
202100545 |
NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A. |
44649812000138 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 04479, CONSTANTE NO DP 07478 - OP 08037, CONFORME GAM - 223304549 E ANULACAO 01744. |
-R$ 132,67 |
| 2022 |
18741 |
21112022 |
PC |
|
002120/2021 |
202100545 |
NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A. |
44649812000138 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 01433, CONSTANTE NO DP 06000 - OP 05903, CONFORME GAM - 223304546 E ANULACAO 01745. |
-R$ 37.893,67 |
| 2022 |
18742 |
21112022 |
PC |
|
002120/2021 |
202100545 |
NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A. |
44649812000138 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 01434, CONSTANTE NO DP 06000 - OP 05903, CONFORME GAM - 223304546 E ANULACAO 01746. |
-R$ 5.701.737,05 |
| 2022 |
18743 |
21112022 |
PC |
|
002120/2021 |
202100545 |
NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A. |
44649812000138 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 01435, CONSTANTE NO DP 06000 - OP 05903, CONFORME GAM - 223304546 E ANULACAO 01747. |
-R$ 35.230,49 |
| 2022 |
18744 |
21112022 |
PC |
|
002120/2021 |
202100545 |
NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A. |
44649812000138 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 04465, CONSTANTE NO DP 06000 - OP 05903, CONFORME GAM - 223304546 E ANULACAO 01748. |
-R$ 12.922,65 |
| 2022 |
18745 |
21112022 |
PC |
|
002120/2021 |
202100545 |
NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A. |
44649812000138 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 01433, CONSTANTE NO DP 03792 - OP 04112, CONFORME GAM - 223304539 E ANULACAO 01749. |
-R$ 37.324,94 |
| 2022 |
18746 |
21112022 |
PC |
|
002120/2021 |
202100545 |
NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A. |
44649812000138 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 01434, CONSTANTE NO DP 03792 - OP 04112, CONFORME GAM - 223304539 E ANULACAO 01750. |
-R$ 5.741.427,00 |
| 2022 |
18747 |
21112022 |
PC |
|
002120/2021 |
202100545 |
NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A. |
44649812000138 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 01435, CONSTANTE NO DP 03792 - OP 04112, CONFORME GAM - 223304539 E ANULACAO 01751. |
-R$ 35.680,72 |
| 2022 |
18983 |
23112022 |
PC |
|
003103/2022 |
202200526 |
CRISTAL EVENTOS SERVICOS, ENGENHARIA E COMERCIO LT |
28790172000125 |
LOCAÇÃO DE TENDAS PARA DEMANDAS DO EVENTO MÊS DA CONSCIÊNCIA NEGRA NO DIA 25/11/2022. PC3103/2022,AF:4216/2022 |
R$ 6.500,00 |
| 2022 |
18984 |
23112022 |
PC |
|
000708/2021 |
202110028 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
04597289000129 |
FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PRESTACAO DE SERVICOS DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FISICA, LOGICA,ELETRICA E OUTRAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.001/2022. PROPOSTA N.4922/2022 EM 243/246 [DESPESA PARA RECOMPOSIÇÃO DE SALDO RELATIVO ÀANULAÇÃO PARCIAL DA N.E. 3995/2022 DE 08/03/2022] |
R$ 174.682,75 |
| 2022 |
18985 |
23112022 |
PC |
|
001003/2022 |
202200269 |
INDMED HOSPITALAR EIRELI |
24614797000185 |
AQUISIÇÃO DE CLARITROMICINA 50MG/ML DE SUSPENSÃO ORAL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 333/2022 PC1003/2022A003,AF:4113/2022 PROCESSO DIGITAL: 2055/2022 |
R$ 72.000,00 |
| 2022 |
18986 |
23112022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 9.746,00 |
| 2022 |
18987 |
23112022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 29.308,00 |
| 2022 |
18988 |
23112022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 21.906,00 |
| 2022 |
18989 |
23112022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 10320, CONSTANTE NO DP 16073 - OP 15979, CONFORME GAM - 003305096 E ANULACAO 01816. |
-R$ 943,50 |
| 2022 |
18990 |
23112022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 3.925,00 |
| 2022 |
18991 |
23112022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 10686, CONSTANTE NO DP 17428 - OP 17932, CONFORME GAM - 003305094 E ANULACAO 01817. |
-R$ 704,83 |
| 2022 |
18992 |
23112022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 10605, CONSTANTE NO DP 17428 - OP 17932, CONFORME GAM - 003305093 E ANULACAO 01818. |
-R$ 799,25 |
| 2022 |
18993 |
23112022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 07213, CONSTANTE NO DP 16348 - OP 17023, CONFORME GAM - 003305095 E ANULACAO 01819. |
-R$ 2.100,48 |
| 2022 |
18994 |
23112022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 3.376,00 |
| 2022 |
18995 |
23112022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 4.032,00 |
| 2022 |
18996 |
23112022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 6.417,00 |
| 2022 |
19213 |
28112022 |
PC |
|
002139/2021 |
202200001 |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
34028316003129 |
ESTORNO PARCIAL DA NE.2091/2022, PROCESSO DIGITAL: 32/2022 PC2139/2021,CONTRATO:144/2021 |
-R$ 11.020,00 |
| 2022 |
19214 |
28112022 |
PC |
|
000405/2017 |
201700039 |
LUQUIPECAS COMERCIO EIRELI |
07343901000125 |
ESTORNO DE SALDO DA NE 1475/2022. PROCESSO DIGITAL: PC2191/2017 PC405/2017,CONTRATO:51/2017 |
-R$ 1.149,37 |
| 2022 |
19215 |
28112022 |
PC |
|
002139/2021 |
202200001 |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
34028316003129 |
ESTORNO PARCIAL DA NE.2092/2022, PROCESSO DIGITAL: PC32/2022 PC2139/2021,CONTRATO:144/2021 |
-R$ 3.800,00 |
| 2022 |
19216 |
28112022 |
PC |
|
000405/2017 |
201700039 |
LUQUIPECAS COMERCIO EIRELI |
07343901000125 |
ESTORNO TOTAL DA NE 5040/2022. PROCESSO DIGITAL: PC2191/2017 PC405/2017,CONTRATO:51/2017 |
-R$ 6.000,00 |
| 2022 |
19217 |
28112022 |
PC |
|
002139/2021 |
202200001 |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
34028316003129 |
ESTORNO PARCIAL DA NE.2100/2022, PROCESSO DIGITAL: PC32/2022 PC2139/2021,CONTRATO:144/2021 |
-R$ 4.180,00 |
| 2022 |
19218 |
28112022 |
PC |
|
010117/2016 |
201700031 |
LUQUIPECAS COMERCIO EIRELI |
07343901000125 |
ESTORNO DE SALDO DA NE 1256/2022. PROCESSO DIGITAL: SB39711/2020. PC10117/2016,CONTRATO:45/2017 |
-R$ 12.851,50 |
| 2022 |
19219 |
28112022 |
PC |
|
010117/2016 |
201700031 |
LUQUIPECAS COMERCIO EIRELI |
07343901000125 |
ESTORNO TOTAL DA NE 5071/2022. PROCESSO DIGITAL: SB39711/2020. PC10117/2016,CONTRATO:45/2017 |
-R$ 10.000,00 |
| 2022 |
19220 |
28112022 |
PC |
|
002248/2022 |
202200513 |
MOBILIARE ASSENTOS CORPORATIVOS LTDA |
28423151000171 |
AQUISIÇÃO DE MÓVEIS DE ESCRITÓRIO DIVERSOS. PC2248/2022,AF:4121/2022 |
R$ 12.205,83 |
| 2022 |
19221 |
28112022 |
PC |
|
002248/2022 |
202200513 |
MOBILIARE ASSENTOS CORPORATIVOS LTDA |
28423151000171 |
AQUISIÇÃO DE MÓVEIS DE ESCRITÓRIO DIVERSOS. PC2248/2022,AF:4121/2022 |
R$ 23.278,00 |
| 2022 |
19222 |
28112022 |
PC |
|
002248/2022 |
202200513 |
MOBILIARE ASSENTOS CORPORATIVOS LTDA |
28423151000171 |
AQUISIÇÃO DE MÓVEIS DE ESCRITÓRIO DIVERSOS. PC2248/2022,AF:4121/2022 |
R$ 20.216,14 |
| 2022 |
19223 |
28112022 |
PC |
|
002248/2022 |
202200513 |
MOBILIARE ASSENTOS CORPORATIVOS LTDA |
28423151000171 |
AQUISIÇÃO DE MÓVEIS DE ESCRITÓRIO DIVERSOS. PC2248/2022,AF:4121/2022 |
R$ 40.657,80 |
| 2022 |
19224 |
28112022 |
PC |
|
002248/2022 |
202200513 |
MOBILIARE ASSENTOS CORPORATIVOS LTDA |
28423151000171 |
AQUISIÇÃO DE MÓVEIS DE ESCRITÓRIO DIVERSOS. PC2248/2022,AF:4121/2022 |
R$ 43.639,35 |
| 2022 |
19225 |
28112022 |
PC |
|
002139/2021 |
202200001 |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
34028316003129 |
SERVICO DE FRANQUIA POSTAL. PC2139/2021,CONTRATO:144/2021. PC DIGITAL:00039/2022. |
R$ 2.500,00 |
| 2022 |
19226 |
28112022 |
PC |
|
002248/2022 |
202200513 |
MOBILIARE ASSENTOS CORPORATIVOS LTDA |
28423151000171 |
AQUISIÇÃO DE MÓVEIS DE ESCRITÓRIO DIVERSOS. RESOLUÇÃO CMS N. 37 DE 26/10/2021 PC2248/2022,AF:4121/2022 |
R$ 47.175,60 |
| 2022 |
19227 |
28112022 |
PC |
|
002248/2022 |
202200513 |
MOBILIARE ASSENTOS CORPORATIVOS LTDA |
28423151000171 |
AQUISIÇÃO DE MÓVEIS DE ESCRITÓRIO DIVERSOS. PC2248/2022,AF:4121/2022 |
R$ 59.617,28 |
| 2022 |
18748 |
21112022 |
PC |
|
002120/2021 |
202100545 |
NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A. |
44649812000138 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 04468, CONSTANTE NO DP 09654 - OP 10042, CONFORME GAM - 223304552 E ANULACAO 01752. |
-R$ 41.241,34 |
| 2022 |
18749 |
21112022 |
PC |
|
002120/2021 |
202100545 |
NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A. |
44649812000138 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 04470, CONSTANTE NO DP 09654 - OP 10042, CONFORME GAM - 223304552 E ANULACAO 01753. |
-R$ 242.761,04 |
| 2022 |
18750 |
21112022 |
PC |
|
002120/2021 |
202100545 |
NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A. |
44649812000138 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 04472, CONSTANTE NO DP 09654 - OP 10042, CONFORME GAM - 223304552 E ANULACAO 01754. |
-R$ 63.102,83 |
| 2022 |
18751 |
21112022 |
PC |
|
002120/2021 |
202100545 |
NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A. |
44649812000138 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 04473, CONSTANTE NO DP 09654 - OP 10042, CONFORME GAM - 223304552 E ANULACAO 01755. |
-R$ 118.408,97 |
| 2022 |
18752 |
21112022 |
PC |
|
002120/2021 |
202100545 |
NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A. |
44649812000138 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 04476, CONSTANTE NO DP 09654 - OP 10042, CONFORME GAM - 223304552 E ANULACAO 01756. |
-R$ 52.264,71 |
| 2022 |
18753 |
21112022 |
PC |
|
002120/2021 |
202100545 |
NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A. |
44649812000138 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 04477, CONSTANTE NO DP 09654 - OP 10042, CONFORME GAM - 223304552 E ANULACAO 01757. |
-R$ 4,00 |
| 2022 |
18754 |
21112022 |
PC |
|
002120/2021 |
202100545 |
NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A. |
44649812000138 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 04478, CONSTANTE NO DP 09654 - OP 10042, CONFORME GAM - 223304552 E ANULACAO 01758. |
-R$ 10.524,48 |
| 2022 |
18755 |
21112022 |
PC |
|
002120/2021 |
202100545 |
NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A. |
44649812000138 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 01426, CONSTANTE NO DP 02407 - OP 02587, CONFORME GAM - 223304531 E ANULACAO 01759. |
-R$ 13.260,02 |
| 2022 |
18756 |
21112022 |
PC |
|
002120/2021 |
202100545 |
NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A. |
44649812000138 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 01427, CONSTANTE NO DP 02407 - OP 02587, CONFORME GAM - 223304531 E ANULACAO 01760. |
-R$ 38.067,25 |
| 2022 |
18757 |
21112022 |
PC |
|
002120/2021 |
202100545 |
NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A. |
44649812000138 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 01428, CONSTANTE NO DP 02407 - OP 02587, CONFORME GAM - 223304531 E ANULACAO 01761. |
-R$ 236.223,80 |
| 2022 |
18758 |
21112022 |
PC |
|
002120/2021 |
202100545 |
NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A. |
44649812000138 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 01429, CONSTANTE NO DP 02407 - OP 02587, CONFORME GAM - 223304531 E ANULACAO 01762. |
-R$ 61.696,12 |
| 2022 |
18759 |
21112022 |
PC |
|
002120/2021 |
202100545 |
NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A. |
44649812000138 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 01430, CONSTANTE NO DP 02407 - OP 02587, CONFORME GAM - 223304531 E ANULACAO 01763. |
-R$ 119.848,92 |
| 2022 |
18760 |
21112022 |
PC |
|
002120/2021 |
202100545 |
NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A. |
44649812000138 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 01431, CONSTANTE NO DP 02407 - OP 02587, CONFORME GAM - 223304531 E ANULACAO 01764. |
-R$ 51.469,33 |
| 2022 |
18761 |
21112022 |
PC |
|
002120/2021 |
202100545 |
NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A. |
44649812000138 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 01432, CONSTANTE NO DP 02407 - OP 02587, CONFORME GAM - 223304531 E ANULACAO 01765. |
-R$ 9.978,44 |
| 2022 |
18762 |
21112022 |
PC |
|
002120/2021 |
202100545 |
NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A. |
44649812000138 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 04466, CONSTANTE NO DP 11910 - OP 12041, CONFORME GAM - 223304555 E ANULACAO 01766. |
-R$ 13.753,42 |
| 2022 |
18763 |
21112022 |
PC |
|
002120/2021 |
202100545 |
NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A. |
44649812000138 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 04468, CONSTANTE NO DP 11910 - OP 12041, CONFORME GAM - 223304555 E ANULACAO 01767. |
-R$ 30.378,77 |
| 2022 |
18764 |
21112022 |
PC |
|
002120/2021 |
202100545 |
NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A. |
44649812000138 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 04470, CONSTANTE NO DP 11910 - OP 12041, CONFORME GAM - 223304555 E ANULACAO 01768. |
-R$ 244.237,58 |
| 2022 |
18765 |
21112022 |
PC |
|
002120/2021 |
202100545 |
NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A. |
44649812000138 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 04472, CONSTANTE NO DP 11910 - OP 12041, CONFORME GAM - 223304555 E ANULACAO 01769. |
-R$ 62.140,17 |
| 2022 |
18766 |
21112022 |
PC |
|
002120/2021 |
202100545 |
NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A. |
44649812000138 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 04473, CONSTANTE NO DP 11910 - OP 12041, CONFORME GAM - 223304555 E ANULACAO 01770. |
-R$ 121.624,74 |
| 2022 |
18767 |
21112022 |
PC |
|
002120/2021 |
202100545 |
NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A. |
44649812000138 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 04476, CONSTANTE NO DP 11910 - OP 12041, CONFORME GAM - 223304555 E ANULACAO 01771. |
-R$ 52.887,29 |
| 2022 |
18768 |
21112022 |
PC |
|
002120/2021 |
202100545 |
NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A. |
44649812000138 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 04478, CONSTANTE NO DP 11910 - OP 12041, CONFORME GAM - 223304555 E ANULACAO 01772. |
-R$ 9.584,52 |
| 2022 |
18769 |
21112022 |
PC |
|
002120/2021 |
202100545 |
NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A. |
44649812000138 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 01426, CONSTANTE NO DP 06000 - OP 05903, CONFORME GAM - 223304545 E ANULACAO 01773. |
-R$ 1.309,52 |
| 2022 |
18770 |
21112022 |
PC |
|
002120/2021 |
202100545 |
NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A. |
44649812000138 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 01427, CONSTANTE NO DP 06000 - OP 05903, CONFORME GAM - 223304545 E ANULACAO 01774. |
-R$ 39.720,57 |
| 2022 |
18771 |
21112022 |
PC |
|
002120/2021 |
202100545 |
NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A. |
44649812000138 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 01428, CONSTANTE NO DP 06000 - OP 05903, CONFORME GAM - 223304545 E ANULACAO 01775. |
-R$ 244.384,05 |
| 2022 |
18772 |
21112022 |
PC |
|
002120/2021 |
202100545 |
NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A. |
44649812000138 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 01429, CONSTANTE NO DP 06000 - OP 05903, CONFORME GAM - 223304545 E ANULACAO 01776. |
-R$ 63.315,42 |
| 2022 |
18773 |
21112022 |
PC |
|
002120/2021 |
202100545 |
NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A. |
44649812000138 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 01430, CONSTANTE NO DP 06000 - OP 05903, CONFORME GAM - 223304545 E ANULACAO 01777. |
-R$ 124.053,36 |
| 2022 |
18774 |
21112022 |
PC |
|
002120/2021 |
202100545 |
NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A. |
44649812000138 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 01431, CONSTANTE NO DP 06000 - OP 05903, CONFORME GAM - 223304545 E ANULACAO 01778. |
-R$ 52.738,51 |
| 2022 |
18997 |
23112022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 30.166,00 |
| 2022 |
18998 |
23112022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 13.292,00 |
| 2022 |
18999 |
23112022 |
PP |
SB |
075734/2022 |
000000000 |
AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA |
46523239000147 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 17275, CONSTANTE NO DP 19098 - OP 19883, CONFORME GAM - 003305154 E ANULACAO 01820. |
-R$ 0,40 |
| 2022 |
19000 |
23112022 |
PP |
SB |
043399/2015 |
000000000 |
AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA |
46523239000147 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 17091, CONSTANTE NO DP 19043 - OP 19547, CONFORME GAM - 003305162 E ANULACAO 01821. |
-R$ 65,00 |
| 2022 |
19001 |
23112022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 20.897,00 |
| 2022 |
19002 |
24112022 |
PC |
|
002320/2022 |
202200516 |
DESCARTATA CONFECCOES LTDA |
26003887000165 |
AQUISICAO DE FOCO CLÍNICO LED/ REFLETOR AMBULATORIAL LED. PC2320/2022,AF:4077/2022 |
R$ 780,00 |
| 2022 |
19003 |
24112022 |
PC |
|
002320/2022 |
202200516 |
DESCARTATA CONFECCOES LTDA |
26003887000165 |
AQUISICAO DE FOCO CLÍNICO LED/ REFLETOR AMBULATORIAL LED. PC2320/2022,AF:4077/2022 |
R$ 2.340,00 |
| 2022 |
19004 |
24112022 |
PC |
|
002320/2022 |
202200516 |
DESCARTATA CONFECCOES LTDA |
26003887000165 |
AQUISICAO DE FOCO CLÍNICO LED/ REFLETOR AMBULATORIAL LED. PC2320/2022,AF:4077/2022 |
R$ 2.730,00 |
| 2022 |
19005 |
24112022 |
PC |
|
001617/2022 |
202200403 |
CASA BADEN ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA |
26624602000103 |
FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO (ALMOÇO / JANTAR). ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 465/2022 PC1617/2022A001,AF:4162/2022 PROCESSO DIGITAL: 2551/2022 |
R$ 53.800,00 |
| 2022 |
19006 |
24112022 |
PC |
|
002320/2022 |
202200516 |
DESCARTATA CONFECCOES LTDA |
26003887000165 |
AQUISICAO DE FOCO CLÍNICO LED/ REFLETOR AMBULATORIAL LED. PC2320/2022,AF:4077/2022 |
R$ 390,00 |
| 2022 |
19007 |
24112022 |
PC |
|
001617/2022 |
202200403 |
CASA BADEN ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA |
26624602000103 |
FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO (ALMOÇO / JANTAR). ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 465/2022 PC1617/2022A001,AF:4162/2022 PROCESSO DIGITAL: 2551/2022 |
R$ 53.800,00 |
| 2022 |
19008 |
24112022 |
PC |
|
002320/2022 |
202200516 |
DESCARTATA CONFECCOES LTDA |
26003887000165 |
AQUISICAO DE FOCO CLÍNICO LED/ REFLETOR AMBULATORIAL LED. RESOLUCAO CMS Nº37 DE 26 DE OUTUBRO DE 2021. PC2320/2022,AF:4077/2022 |
R$ 1.170,00 |
| 2022 |
19009 |
24112022 |
PC |
|
002320/2022 |
202200516 |
DESCARTATA CONFECCOES LTDA |
26003887000165 |
AQUISICAO DE FOCO CLÍNICO LED/ REFLETOR AMBULATORIAL LED. PC2320/2022,AF:4077/2022 |
R$ 11.310,00 |
| 2022 |
19010 |
24112022 |
PC |
|
001617/2022 |
202200403 |
POTIGUA NUNES BAR LTDA |
01852216000148 |
FORNECIMENTO DE CAFÉ DA MANHÃ/TARDE E KIT LANCHE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 466/2022 PC1617/2022A002,AF:4178/2022 PROCESSO DIGITAL: 2553/2022 |
R$ 54.875,00 |
| 2022 |
19011 |
24112022 |
PC |
|
001617/2022 |
202200403 |
POTIGUA NUNES BAR LTDA |
01852216000148 |
FORNECIMENTO DE CAFÉ DA MANHÃ/TARDE E KIT LANCHE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 466/2022 PC1617/2022A002,AF:4178/2022 PROCESSO DIGITAL: 2553/2022 |
R$ 54.875,00 |
| 2022 |
19012 |
24112022 |
PC |
|
002007/2022 |
202200489 |
NELMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITAL |
37750997000107 |
AQUISICAO DE TERMOMETRO DIGITAL COM FUNCAO INTERNA E EXTERNA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 567/2022 PC2007/2022A003,AF:4109/2022 PROCESSO DIGITAL: 2904/2022 |
R$ 4.320,00 |
| 2022 |
19241 |
29112022 |
PC |
|
000245/2022 |
202200244 |
EXTINIL EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO LTDA |
45765351000121 |
ESTORNO PARCIAL DE SALDO DA N.E. 11636/2022. PROCESSO DIGITAL: 1938/2022 PC245/2022,CONTRATO:97/2022 |
-R$ 5.184,00 |
| 2022 |
19242 |
29112022 |
PC |
|
000245/2022 |
202200244 |
EXTINIL EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO LTDA |
45765351000121 |
ESTORNO PARCIAL DE SALDO DA N.E. 11640/2022. PROCESSO DIGITAL: 1938/2022 PC245/2022,CONTRATO:97/2022 |
-R$ 5.702,40 |
| 2022 |
19243 |
29112022 |
PC |
|
000245/2022 |
202200244 |
EXTINIL EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO LTDA |
45765351000121 |
ESTORNO PARCIAL DE SALDO DA N.E. 11642/2022. PROCESSO DIGITAL: 1938/2022 PC245/2022,CONTRATO:97/2022 |
-R$ 16.286,40 |
| 2022 |
19244 |
29112022 |
PC |
|
000245/2022 |
202200244 |
EXTINIL EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO LTDA |
45765351000121 |
ESTORNO PARCIAL DE SALDO DA N.E. 11645/2022. PROCESSO DIGITAL: 1938/2022 PC245/2022,CONTRATO:97/2022 |
-R$ 5.616,00 |
| 2022 |
19245 |
29112022 |
PC |
|
000245/2022 |
202200244 |
EXTINIL EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO LTDA |
45765351000121 |
ESTORNO PARCIAL DE SALDO DA N.E. 11650/2022. PROCESSO DIGITAL: 1938/2022 PC245/2022,CONTRATO:97/2022 |
-R$ 6.177,60 |
| 2022 |
19246 |
29112022 |
PC |
|
002837/2019 |
202000064 |
ABC TECNOAR REFRIGERACAO E AR CONDICIONADO EIRELI |
07606963000182 |
ESTORNO PARCIAL DA NE 10062/2022 PC DIGITAL:1307/2020 PC2837/2019,CONTRATO:73/2020 |
-R$ 3.596,00 |
| 2022 |
19247 |
29112022 |
PC |
|
002837/2019 |
202000064 |
ABC TECNOAR REFRIGERACAO E AR CONDICIONADO EIRELI |
07606963000182 |
ESTORNO PARCIAL DA NE 10063/2022 PC DIGITAL:1307/2020 PC2837/2019,CONTRATO:73/2020 |
-R$ 1.240,00 |
| 2022 |
19248 |
29112022 |
PC |
|
002837/2019 |
202000064 |
ABC TECNOAR REFRIGERACAO E AR CONDICIONADO EIRELI |
07606963000182 |
ESTORNO PARCIAL DA NE 10064/2022 PC DIGITAL:1307/2020 PC2837/2019,CONTRATO:73/2020 |
-R$ 1.364,00 |
| 2022 |
19249 |
29112022 |
PP |
SB |
003300/2001 |
000000000 |
BOLSA DE ESTUDO - AUXILIO FINANCEIRO |
46523239000147 |
ESTORNO PARCIAL DE SALDO DA N.E. 4775/2022. PROCESSO DIGITAL: SB 38004/2021 PPSB3300/2001 |
-R$ 42.902,86 |
| 2022 |
19250 |
29112022 |
PP |
SB |
003300/2001 |
000000000 |
BOLSA DE ESTUDO - AUXILIO FINANCEIRO |
46523239000147 |
ESTORNO DE SALDO DA N.E. 4776/2022. PROCESSO DIGITAL: SB 38004/2021 PPSB3300/2001 |
-R$ 87.097,14 |
| 2022 |
19251 |
29112022 |
PC |
|
002375/2019 |
201900026 |
CONSORCIO JP CASA |
36127204000135 |
PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E CAMINHOES PESADOS COM MOTORISTA/ OPERADOR,PARA A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS. PC2375/2019,CONTRATO:28/2020, PROCESSO DIGITAL:PC405/2020 |
R$ 915.000,00 |
| 2022 |
19252 |
29112022 |
PC |
|
003051/2022 |
202200506 |
DROGARIA REMEDIO FACIL LTDA |
21581058000146 |
AQUISICAO DE ENZALUTAMIDA 40MG, EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL. PC3051/2022,AF:4128/2022 |
R$ 16.560,00 |
| 2022 |
19253 |
29112022 |
PC |
|
001172/2022 |
202200416 |
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA |
07432517000107 |
ESTORNO PARCIAL DA NE 14395/2022 PC DIGITAL:2190/2022 PC1172/2022,CONTRATO:123/2022 |
-R$ 3.828,00 |
| 2022 |
18775 |
21112022 |
PC |
|
002120/2021 |
202100545 |
NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A. |
44649812000138 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 01432, CONSTANTE NO DP 06000 - OP 05903, CONFORME GAM - 223304545 E ANULACAO 01779. |
-R$ 10.196,90 |
| 2022 |
18776 |
21112022 |
PC |
|
002120/2021 |
202100545 |
NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A. |
44649812000138 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 10896, CONSTANTE NO DP 15741 - OP 16102, CONFORME GAM - 223304560 E ANULACAO 01780. |
-R$ 13.674,89 |
| 2022 |
18777 |
21112022 |
PC |
|
002120/2021 |
202100545 |
NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A. |
44649812000138 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 10899, CONSTANTE NO DP 15741 - OP 16102, CONFORME GAM - 223304560 E ANULACAO 01781. |
-R$ 41.227,83 |
| 2022 |
18778 |
21112022 |
PC |
|
002120/2021 |
202100545 |
NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A. |
44649812000138 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 10901, CONSTANTE NO DP 15741 - OP 16102, CONFORME GAM - 223304560 E ANULACAO 01782. |
-R$ 243.682,33 |
| 2022 |
18779 |
21112022 |
PC |
|
002120/2021 |
202100545 |
NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A. |
44649812000138 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 10903, CONSTANTE NO DP 15741 - OP 16102, CONFORME GAM - 223304560 E ANULACAO 01783. |
-R$ 62.821,23 |
| 2022 |
18780 |
21112022 |
PC |
|
002120/2021 |
202100545 |
NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A. |
44649812000138 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 10905, CONSTANTE NO DP 15741 - OP 16102, CONFORME GAM - 223304560 E ANULACAO 01784. |
-R$ 120.424,75 |
| 2022 |
18781 |
21112022 |
PC |
|
002120/2021 |
202100545 |
NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A. |
44649812000138 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 10907, CONSTANTE NO DP 15741 - OP 16102, CONFORME GAM - 223304560 E ANULACAO 01785. |
-R$ 53.097,03 |
| 2022 |
18782 |
21112022 |
PC |
|
002120/2021 |
202100545 |
NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A. |
44649812000138 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 10909, CONSTANTE NO DP 15741 - OP 16102, CONFORME GAM - 223304560 E ANULACAO 01786. |
-R$ 9.691,40 |
| 2022 |
18783 |
21112022 |
PC |
|
002120/2021 |
202100545 |
NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A. |
44649812000138 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 01426, CONSTANTE NO DP 03792 - OP 04112, CONFORME GAM - 223304538 E ANULACAO 01787. |
-R$ 14.288,46 |
| 2022 |
18784 |
21112022 |
PC |
|
002120/2021 |
202100545 |
NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A. |
44649812000138 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 01427, CONSTANTE NO DP 03792 - OP 04112, CONFORME GAM - 223304538 E ANULACAO 01788. |
-R$ 38.471,69 |
| 2022 |
18785 |
21112022 |
PC |
|
002120/2021 |
202100545 |
NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A. |
44649812000138 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 01428, CONSTANTE NO DP 03792 - OP 04112, CONFORME GAM - 223304538 E ANULACAO 01789. |
-R$ 245.027,55 |
| 2022 |
18786 |
21112022 |
PC |
|
002120/2021 |
202100545 |
NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A. |
44649812000138 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 01429, CONSTANTE NO DP 03792 - OP 04112, CONFORME GAM - 223304538 E ANULACAO 01790. |
-R$ 63.409,03 |
| 2022 |
18787 |
21112022 |
PC |
|
002120/2021 |
202100545 |
NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A. |
44649812000138 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 01430, CONSTANTE NO DP 03792 - OP 04112, CONFORME GAM - 223304538 E ANULACAO 01791. |
-R$ 124.840,87 |
| 2022 |
18788 |
21112022 |
PC |
|
002120/2021 |
202100545 |
NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A. |
44649812000138 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 01431, CONSTANTE NO DP 03792 - OP 04112, CONFORME GAM - 223304538 E ANULACAO 01792. |
-R$ 53.280,25 |
| 2022 |
18789 |
21112022 |
PC |
|
002120/2021 |
202100545 |
NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A. |
44649812000138 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 01432, CONSTANTE NO DP 03792 - OP 04112, CONFORME GAM - 223304538 E ANULACAO 01793. |
-R$ 10.209,55 |
| 2022 |
18790 |
21112022 |
PC |
|
002120/2021 |
202100545 |
NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A. |
44649812000138 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 01427, CONSTANTE NO DP 07478 - OP 08037, CONFORME GAM - 223304548 E ANULACAO 01794. |
-R$ 25.240,49 |
| 2022 |
18791 |
21112022 |
PC |
|
002120/2021 |
202100545 |
NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A. |
44649812000138 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 01428, CONSTANTE NO DP 07478 - OP 08037, CONFORME GAM - 223304548 E ANULACAO 01795. |
-R$ 245.161,14 |
| 2022 |
18792 |
21112022 |
PC |
|
002120/2021 |
202100545 |
NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A. |
44649812000138 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 01429, CONSTANTE NO DP 07478 - OP 08037, CONFORME GAM - 223304548 E ANULACAO 01796. |
-R$ 64.092,21 |
| 2022 |
18793 |
21112022 |
PC |
|
002120/2021 |
202100545 |
NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A. |
44649812000138 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 01430, CONSTANTE NO DP 07478 - OP 08037, CONFORME GAM - 223304548 E ANULACAO 01797. |
-R$ 122.857,52 |
| 2022 |
18794 |
21112022 |
PC |
|
002120/2021 |
202100545 |
NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A. |
44649812000138 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 01431, CONSTANTE NO DP 07478 - OP 08037, CONFORME GAM - 223304548 E ANULACAO 01798. |
-R$ 53.840,51 |
| 2022 |
18795 |
21112022 |
PC |
|
002120/2021 |
202100545 |
NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A. |
44649812000138 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 01432, CONSTANTE NO DP 07478 - OP 08037, CONFORME GAM - 223304548 E ANULACAO 01799. |
-R$ 10.219,11 |
| 2022 |
18796 |
21112022 |
PC |
|
002120/2021 |
202100545 |
NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A. |
44649812000138 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 01433, CONSTANTE NO DP 07478 - OP 08037, CONFORME GAM - 223304548 E ANULACAO 01800. |
-R$ 37.882,01 |
| 2022 |
18797 |
21112022 |
PC |
|
002120/2021 |
202100545 |
NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A. |
44649812000138 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 04466, CONSTANTE NO DP 13651 - OP 14012, CONFORME GAM - 223304558 E ANULACAO 01801. |
-R$ 1.484,36 |
| 2022 |
18798 |
21112022 |
PC |
|
002120/2021 |
202100545 |
NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A. |
44649812000138 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 04470, CONSTANTE NO DP 13651 - OP 14012, CONFORME GAM - 223304558 E ANULACAO 01802. |
-R$ 1.071,38 |
| 2022 |
18799 |
21112022 |
PC |
|
002120/2021 |
202100545 |
NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A. |
44649812000138 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 04473, CONSTANTE NO DP 13651 - OP 14012, CONFORME GAM - 223304558 E ANULACAO 01803. |
-R$ 8.484,29 |
| 2022 |
18800 |
21112022 |
PC |
|
002120/2021 |
202100545 |
NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A. |
44649812000138 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 04480, CONSTANTE NO DP 13651 - OP 14012, CONFORME GAM - 223304558 E ANULACAO 01804. |
-R$ 424.136,44 |
| 2022 |
18801 |
21112022 |
PC |
|
002120/2021 |
202100545 |
NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A. |
44649812000138 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 10896, CONSTANTE NO DP 13651 - OP 14012, CONFORME GAM - 223304558 E ANULACAO 01805. |
-R$ 12.150,10 |
| 2022 |
19013 |
24112022 |
PC |
|
002181/2021 |
202100536 |
SELECTA ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA |
09534317000182 |
FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK (TIPO A) - GRUPO I, ATA DE REGISTRO DE PRECOS 609/2021. PC2181/2021A007,AF:4163/2022 PROCESSO DIGITAL: 229/2022 |
R$ 1.560,00 |
| 2022 |
19014 |
24112022 |
PC |
|
002242/2021 |
202200016 |
SELT SERVICOS DE ESTRUTURAS E LOCACOES TEMPORARIAS |
18975503000148 |
LOCAÇÃO DE GRADES DE PROTEÇÃO PARA EVENTOS, INCLUINDO TRANSPORTE, MONTAGEM E DESMONTAGEM. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 47/2022. PC2242/2021A001,AF:4214/2022 PROCESSO DIGITAL: 355/2022 |
R$ 3.100,00 |
| 2022 |
19015 |
24112022 |
PC |
|
002236/2021 |
202200017 |
PILAR ECOTEC AMBIENTAL LTDA |
30667156000191 |
LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUIMICO PARA PESSOAS COM NECES SIDADES ESPECIAIS E E SANITÁRIO STD. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 42/2022. PC2236/2021A001,AF:4215/2022 PROCESSO DIGITAL: 347/2022 |
R$ 3.300,00 |
| 2022 |
19016 |
24112022 |
PC |
|
002765/2019 |
202010002 |
CONSORCIO HABSOCIAL |
40735426000108 |
ESTORNO PARCIAL DE SALDO DA N.E. 6428/2022, PARA FINS DE READEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA. |
-R$ 300.000,00 |
| 2022 |
19017 |
24112022 |
PC |
|
002765/2019 |
202010002 |
CONSORCIO HABSOCIAL |
40735426000108 |
SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA, ASSESSORIA E EXECUCAO DO TRABALHO TECNICO SOCIAL (TTS)PARA AS ACOES A SEREM DESENV.NAS AREAS QUE COMPOEM O COMPLEXO DO AREIAO,CONSTITUIDO PELOS ASSENTAMENTOS IRREGULARES DO PROPRIO AREIAO,VILA SABESP,VILA DOS ESTUDANTES E MONTE SIAO,QUE INTEGRAM O PROJ. DE URBAN.INTEGRADA E REASSENTA-MENTO NA AREA DE PROT.E RECUPERACAO DE MANANCIAIS |
R$ 300.000,00 |
| 2022 |
19018 |
24112022 |
PP |
SB |
073633/2022 |
000000000 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO DE FINANCIAMENTO N. 0545.457-63/22 - PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE - IMPLANTAÇÃO DO CORREDOR COUROS. [JUROS] PPSB73633/2022,CONTRATO:73633/2022 |
R$ 20.000,00 |
| 2022 |
19019 |
24112022 |
PP |
SB |
073633/2022 |
000000000 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO DE FINANCIAMENTO N. 0545.457-63/22 - PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE - IMPLANTAÇÃO DO CORREDOR COUROS. [OUTROS ENCARGOS] PPSB73633/2022,CONTRATO:73633/2022 |
R$ 15.000,00 |
| 2022 |
19020 |
24112022 |
PP |
SB |
037422/2020 |
000000000 |
SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA |
51174001000193 |
ESTORNO TOTAL DA NE.18966/2022 PPSB37422/2020 |
-R$ 202.838,04 |
| 2022 |
19021 |
24112022 |
PP |
SB |
037422/2020 |
000000000 |
SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA |
51174001000193 |
ESTORNO PARCIAL DA NE.18967/2022 PPSB37422/2020 |
-R$ 101.422,32 |
| 2022 |
19022 |
24112022 |
PC |
|
000133/2022 |
202200045 |
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA |
49228695000152 |
AQUISICAO DE ALCOOL SACHE. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 154/2022, ATENDENDO A DETERMINACAO JUDICIAL. PC133/2022A004,AF:4108/2022 PROCESSO DIGITAL: 723/2022 |
R$ 272,00 |
| 2022 |
19023 |
24112022 |
PP |
SB |
037422/2020 |
000000000 |
SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA |
51174001000193 |
OFICIOS REQUISITORIOS DE DIVERSOS REQUERENTES EC 99/17 E 109/21, RELATIVO AO TERMO DO OFICIO EP-19880 EMITIDO PELA DIRETORIA DE EXECUCOES DE PRECATORIOS E CALCULOS - DEPRE 5.3, EM SUBSTITUICAO A NE.18966/2022, PPSB37422/2020 |
R$ 202.838,04 |
| 2022 |
19024 |
24112022 |
PP |
SB |
037422/2020 |
000000000 |
SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA |
51174001000193 |
OFICIOS REQUISITORIOS DE DIVERSOS REQUERENTES EC 99/17 E 109/21, RELATIVO AO TERMO DO OFICIO EP-19880 EMITIDO PELA DIRETORIA DE EXECUCOES DE PRECATORIOS E CALCULOS - DEPRE 5.3, EM SUBSTITUICAO PARCIAL A NE.18967/2022 PPSB37422/2020 |
R$ 101.422,32 |
| 2022 |
19025 |
24112022 |
PP |
SB |
050139/2020 |
000000000 |
AJUDA DE CUSTO A ATLETAS CONVOCADOS |
46523239000147 |
CONCESSAO DE BOLSAS-AUXILIO A ATLETAS QUE COMPETEM REPRESENTANDO O MUNICIPIO, CONFORME ITEM A DA ATA N.333 DO FAE. PPSB5904/2018 PROCESSO DIGITAL: SB50139/2020 |
R$ 24.200,00 |
| 2022 |
19026 |
24112022 |
PC |
|
001376/2022 |
202200342 |
CM HOSPITALAR S.A |
12420164000904 |
ESTORNO TOTAL DA NE 16896/2022. PC1376/2022A002,AF:3734/2022 PROCESSO DIGITAL: 1981/2022 |
-R$ 14.011,00 |
| 2022 |
19027 |
24112022 |
PC |
|
001376/2022 |
202200342 |
CM HOSPITALAR S.A |
12420164000904 |
AQUISIÇÃO DE DUPILUMABE 200MG, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 368/2022 POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PC1376/2022A002,AF:3734/2022 PROCESSO DIGITAL: 1981/2022 |
R$ 14.011,00 |
| 2022 |
19201 |
28112022 |
PC |
|
000708/2021 |
202110028 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
04597289000129 |
AQUISICAO DE MATERIAIS PARA INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FISICA LOGICA, ELETRICA E OUTRAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA EMEB LUIZA MARIA DE FARIAS. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.001/2022, PROPOSTA N.5188/2022 EM PP.201 A 215. TERMO DE HOMOLOGAÇÃO EM FLS.1954,PC708/2021A091, |
R$ 11.083,13 |
| 2022 |
19202 |
28112022 |
PC |
|
000708/2021 |
202110028 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
04597289000129 |
AQUISICAO DE MATERIAIS PARA INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FISICA LOGICA, ELETRICA E OUTRAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA EMEB LUIZA MARIA DE FARIAS. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.001/2022, PROPOSTA N.5188/2022 EM PP.201 A 215. TERMO DE HOMOLOGAÇÃO EM FLS.1954,PC708/2021A091, |
R$ 12.191,44 |
| 2022 |
19203 |
28112022 |
PC |
|
003023/2022 |
202200505 |
SAO PAULO COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA |
36368065000131 |
AQUISICAO DE DASATINIBE 20MG, EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL PC3023/2022,AF:4093/2022 |
R$ 8.388,00 |
| 2022 |
19204 |
28112022 |
PC |
|
000708/2021 |
202110028 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
04597289000129 |
SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FÍSICA, LÓGICA, ELÉTRICA E OUTRAS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA EMEB LUIZA MARIA DE FARIAS. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.001/2022. PROPOSTA N. 5188/2022 EM PP. 201 A 215 TERMO DE HOMOLOGAÇÃO EM FLS. 1954PC708/2021A091, PROCESSO DIGITAL: PC2760/2022 |
R$ 42.692,06 |
| 2022 |
19205 |
28112022 |
PC |
|
000708/2021 |
202110028 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
04597289000129 |
SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FÍSICA, LÓGICA, ELÉTRICA E OUTRAS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA EMEB LUIZA MARIA DE FARIAS. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.001/2022. PROPOSTA N. 5188/2022 EM PP. 201 A 215 TERMO DE HOMOLOGAÇÃO EM FLS. 1954PC708/2021A091, PROCESSO DIGITAL: PC2760/2022 |
R$ 14.721,40 |
| 2022 |
19206 |
28112022 |
PC |
|
000708/2021 |
202110028 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
04597289000129 |
SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FÍSICA, LÓGICA, ELÉTRICA E OUTRAS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA EMEB LUIZA MARIA DE FARIAS. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.001/2022. PROPOSTA N. 5188/2022 EM PP. 201 A 215 TERMO DE HOMOLOGAÇÃO EM FLS. 1954PC708/2021A091, PROCESSO DIGITAL: PC2760/2022 |
R$ 16.193,54 |
| 2022 |
19207 |
28112022 |
PC |
|
001827/2022 |
202200421 |
DZ7 COMERCIAL LTDA |
30084600000146 |
AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE DIVERSOS. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 489/2022, POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PC1827/2022A001,AF:4138/2022 PROCESSO DIGITAL: 2525/2022 |
R$ 16.557,30 |
| 2022 |
18802 |
21112022 |
PC |
|
002120/2021 |
202100545 |
NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A. |
44649812000138 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 10899, CONSTANTE NO DP 13651 - OP 14012, CONFORME GAM - 223304558 E ANULACAO 01806. |
-R$ 41.591,64 |
| 2022 |
18803 |
21112022 |
PC |
|
002120/2021 |
202100545 |
NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A. |
44649812000138 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 10901, CONSTANTE NO DP 13651 - OP 14012, CONFORME GAM - 223304558 E ANULACAO 01807. |
-R$ 241.660,81 |
| 2022 |
18804 |
21112022 |
PC |
|
002120/2021 |
202100545 |
NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A. |
44649812000138 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 01428, CONSTANTE NO DP 09654 - OP 10042, CONFORME GAM - 223304551 E ANULACAO 01808. |
-R$ 2.495,46 |
| 2022 |
18805 |
21112022 |
PC |
|
002120/2021 |
202100545 |
NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A. |
44649812000138 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 01429, CONSTANTE NO DP 09654 - OP 10042, CONFORME GAM - 223304551 E ANULACAO 01809. |
-R$ 987,22 |
| 2022 |
18806 |
21112022 |
PC |
|
002120/2021 |
202100545 |
NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A. |
44649812000138 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 01430, CONSTANTE NO DP 09654 - OP 10042, CONFORME GAM - 223304551 E ANULACAO 01810. |
-R$ 3.935,33 |
| 2022 |
18807 |
21112022 |
PC |
|
002120/2021 |
202100545 |
NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A. |
44649812000138 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 01431, CONSTANTE NO DP 09654 - OP 10042, CONFORME GAM - 223304551 E ANULACAO 01811. |
-R$ 1.391,40 |
| 2022 |
18808 |
21112022 |
PC |
|
002120/2021 |
202100545 |
NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A. |
44649812000138 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 01434, CONSTANTE NO DP 09654 - OP 10042, CONFORME GAM - 223304551 E ANULACAO 01812. |
-R$ 738.942,38 |
| 2022 |
18809 |
21112022 |
PC |
|
002120/2021 |
202100545 |
NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A. |
44649812000138 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 04465, CONSTANTE NO DP 09654 - OP 10042, CONFORME GAM - 223304551 E ANULACAO 01813. |
-R$ 498,94 |
| 2022 |
18810 |
21112022 |
PC |
|
002120/2021 |
202100545 |
NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A. |
44649812000138 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 04466, CONSTANTE NO DP 09654 - OP 10042, CONFORME GAM - 223304551 E ANULACAO 01814. |
-R$ 13.340,22 |
| 2022 |
18811 |
21112022 |
PC |
|
002750/2022 |
202200289 |
MARIA REGINA MACHADO MATTOS |
24969332000147 |
FORNECIMENTO DE IMPRESSOS: NOTIFICAÇÃO DE RECEITA = B =, TALÃO DE 50 VIAS. PC2750/2022,AF:4009/2022 |
R$ 1.550,00 |
| 2022 |
18812 |
21112022 |
PC |
|
002750/2022 |
202200289 |
MARIA REGINA MACHADO MATTOS |
24969332000147 |
FORNECIMENTO DE IMPRESSOS: NOTIFICAÇÃO DE RECEITA = B =, TALÃO DE 50 VIAS. PC2750/2022,AF:4009/2022 |
R$ 465,00 |
| 2022 |
18813 |
21112022 |
PC |
|
002750/2022 |
202200289 |
MARIA REGINA MACHADO MATTOS |
24969332000147 |
FORNECIMENTO DE IMPRESSOS: NOTIFICAÇÃO DE RECEITA = B =, TALÃO DE 50 VIAS. PC2750/2022,AF:4009/2022 |
R$ 155,00 |
| 2022 |
18814 |
21112022 |
PC |
|
002750/2022 |
202200289 |
MARIA REGINA MACHADO MATTOS |
24969332000147 |
FORNECIMENTO DE IMPRESSOS: NOTIFICAÇÃO DE RECEITA = B =, TALÃO DE 50 VIAS. PC2750/2022,AF:4009/2022 |
R$ 155,00 |
| 2022 |
18815 |
21112022 |
PC |
|
000454/2022 |
202200170 |
JULIO CESAR GASPARINI JUNIOR - EIRELI |
08973569000145 |
FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PLAYGROUND. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 279/2022. PC454/2022A002,AF:4142/2022 PROCESSO DIGITAL: 3068/2022 |
R$ 36.300,00 |
| 2022 |
18816 |
21112022 |
PP |
SB |
000445/2009 |
000000000 |
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU- |
61695227000193 |
ESTORNO PARCIAL DA NE 5418/2022. PROCESSO DIGITAL: SB37983/2020 PPSB445/2009 |
-R$ 58.000,00 |
| 2022 |
18817 |
21112022 |
PP |
SB |
000445/2009 |
000000000 |
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU- |
61695227000193 |
ESTORNO PARCIAL DA NE 5421/2022. PROCESSO DIGITAL: SB37983/2020 PPSB445/2009 |
-R$ 20.000,00 |
| 2022 |
18818 |
21112022 |
PP |
SB |
000445/2009 |
000000000 |
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU- |
61695227000193 |
ESTORNO PARCIAL DA NE 5424/2022. PROCESSO DIGITAL: SB37983/2020 PPSB445/2009 |
-R$ 22.000,00 |
| 2022 |
18819 |
21112022 |
PC |
|
000428/2022 |
202200214 |
COMERCIAL NUTRI PECUARIA DIAS LTDA |
57526881000104 |
AQUISICAO DE RAÇÃO PARA GATOS FILHOTES. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 307/2022 RESOLUÇAO CMS N.37 DE 26/10/2021. PC428/2022A001,AF:3913/2022 PROCESSO DIGITAL: 1755/2022 |
R$ 2.240,00 |
| 2022 |
18820 |
21112022 |
PC |
|
000102/2021 |
202110006 |
MWORKS COMUNICACAO LTDA |
04690161000105 |
ESTORNO PARCIAL DA NE 8700/2022. PROCESSO DIGITAL: PC1950/2021 PC102/2021,CONTRATO:79/2021 |
-R$ 1.000.000,00 |
| 2022 |
18821 |
21112022 |
PC |
|
000306/2022 |
202200131 |
PORTAL LTDA |
05005873000100 |
AQUISICAO DE AMIODARONA CLORIDRATO 200MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 177/2022. PC306/2022A004,AF:3796/2022 PROCESSO DIGITAL: 856/2022 |
R$ 30.600,00 |
| 2022 |
18822 |
21112022 |
PC |
|
002120/2021 |
202100545 |
NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A |
44649812034466 |
SERVICO DE ASSISTENCIA MEDICA AO FUNCIONALISMO ATIVO E INATIVO-PARTE PATRONAL PREFEITURA, CAMARA E SUAS AUTARQUIAS- DESPESA PARA FINS DE ACERTO DE CNPJ, CONFORME MINUTAS DE GAM ANEXAS ATA DE REUNIÃO N.28 CMIP DE 09/12/2021 PC2120/2021,CONTRATO:6/2021-IM |
R$ 27.865,21 |
| 2022 |
18823 |
21112022 |
PC |
|
001002/2022 |
202200289 |
GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E COMERCIO SA |
12047164000153 |
AQUISICAO DE LEVODOPA 200MG + BENSERAZIDA 50MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 355/2022. PC1002/2022A004,AF:4062/2022 PROCESSO DIGITAL: 2065/2022 |
R$ 182.036,40 |
| 2022 |
18824 |
21112022 |
PC |
|
002120/2021 |
202100545 |
NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A |
44649812034466 |
SERVICO DE ASSISTENCIA MEDICA AO FUNCIONALISMO ATIVO E INATIVO-PARTE PATRONAL PREFEITURA, CAMARA E SUAS AUTARQUIAS- DESPESA PARA FINS DE ACERTO DE CNPJ, CONFORME MINUTAS DE GAM ANEXAS PC2120/2021,CONTRATO:6/2021-IM |
R$ 110.528,99 |
| 2022 |
18825 |
21112022 |
PC |
|
002120/2021 |
202100545 |
NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A |
44649812034466 |
SERVICO DE ASSISTENCIA MEDICA AO FUNCIONALISMO ATIVO E INATIVO-PARTE PATRONAL PREFEITURA, CAMARA E SUAS AUTARQUIAS- DESPESA PARA FINS DE ACERTO DE CNPJ, CONFORME MINUTAS DE GAM ANEXAS PC2120/2021,CONTRATO:6/2021-IM |
R$ 324.506,13 |
| 2022 |
18826 |
21112022 |
PC |
|
002120/2021 |
202100545 |
NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A |
44649812034466 |
SERVICO DE ASSISTENCIA MEDICA AO FUNCIONALISMO ATIVO E INATIVO-PARTE PATRONAL PREFEITURA, CAMARA E SUAS AUTARQUIAS- DESPESA PARA FINS DE ACERTO DE CNPJ, CONFORME MINUTAS DE GAM ANEXAS PC2120/2021,CONTRATO:6/2021-IM |
R$ 1.946.705,14 |
| 2022 |
19028 |
24112022 |
PC |
|
002676/2021 |
202100035 |
DAVITA SILVA JARDIM SERVICOS DE NEFROLOGIA LTDA |
55055198000100 |
SERVICO DE ASSISTENCIA A SAUDE D ALTA COMPLEXIDADE EM NEFROLOGIA,C/ TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA-TRS, INCLUINDO HEMODIALISE,DEPENDENCIAS DA CREDENCIADA, C/ FORNEC.DE MATERIAIS,INSUMOS,MEDICAMENTOS,EQUIP. E FUNCIONARIOS DA CREDENCIADA,C/VALORES DA TABELA DE PROCEDIMENTOS,MEDICAMENTOS,ORTESE E PROTESES E MATERIAIS ESPECIAIS(OPM)DO SUS,P/ ATENDER ASNECESSIDADES DA SECRETARIA DO SAUDE DO MUNICÍPIO. |
R$ 249.003,00 |
| 2022 |
19029 |
24112022 |
PC |
|
001432/2022 |
202200352 |
FORMED BR MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES - EIREL |
02955937000146 |
AQUISICAO DE REDE TUBULAR SURGIFIX OU POOLFIX E CURATIVO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 393/2022, POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PC1432/2022A001,AF:4120/2022 PROCESSO DIGITAL: 2068/2022 |
R$ 21.450,92 |
| 2022 |
19030 |
24112022 |
PC |
|
002181/2021 |
202100536 |
SELECTA ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA |
09534317000182 |
FORNECIMENTO DE BRUNCH (TIPO B). ATA DE REGISTRO DE PRECOS 609/2021. PC2181/2021A001,AF:4199/2022 PROCESSO DIGITAL: 2605/2021 |
R$ 920,00 |
| 2022 |
19031 |
24112022 |
PC |
|
002677/2021 |
202100034 |
DAVITA BRASIL PARTICIPACOES E SERVICOS DE NEFROLOG |
23097104000404 |
SERVICO DE ASSISTENCIA A SAUDE D ALTA COMPLEXIDADE EM NEFROLOGIA,C/ TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA-TRS, INCLUINDO HEMODIALISE,DEPENDENCIAS DA CREDENCIADA, C/ FORNEC.DE MATERIAIS,INSUMOS,MEDICAMENTOS,EQUIP. E FUNCIONARIOS DA CREDENCIADA,C/VALORES DA TABELA DE PROCEDIMENTOS,MEDICAMENTOS,ORTESE E PROTESES E MATERIAIS ESPECIAIS(OPM)DO SUS,P/ ATENDER ASNECESSIDADES DA SECRETARIA DO SAUDE DO MUNICÍPIO. |
R$ 215.802,60 |
| 2022 |
19032 |
24112022 |
PP |
SB |
003334/2022 |
000000000 |
2 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS, TITULOS E DO- |
43297464000114 |
DESPESAS COM EMOLUMENTOS PPSB3334/2022 |
R$ 2.158,54 |
| 2022 |
19033 |
24112022 |
PC |
|
000097/2020 |
202000117 |
SERTTEL SOLUCOES EM MOBILIDADE E SEGURANCA URBANA |
24144040000175 |
ESTORNO PARCIAL DE SALDO DA N.E. 15677/2022, PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTÁRIO. |
-R$ 39.011,40 |
| 2022 |
19034 |
24112022 |
PC |
|
000097/2020 |
202000117 |
SERTTEL SOLUCOES EM MOBILIDADE E SEGURANCA URBANA |
24144040000175 |
ESTORNO DE SALDO DA N.E. 16394/2022, PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTÁRIO. PC97/2020,CONTRATO:31/2021 |
-R$ 660.988,60 |
| 2022 |
19035 |
24112022 |
PC |
|
000097/2020 |
202000117 |
SERTTEL SOLUCOES EM MOBILIDADE E SEGURANCA URBANA |
24144040000175 |
SERVICOS DE GESTAO DE TRANSPORTE, PARA PESSOAS COM MOBILIDADE REDUZIDA, ATRAVES DE VEICULOS, DIVIDIDOS EM GRUPO I (VEICULOS LEVES) E GRUPO II (VEICULOS ADAPTADOS), MEDIANTE USO DE PLATAFORMAS DIGITAIS PARA APARELHOS MOVEIS (APLICATIVO), PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE - PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTÁRIO.TERMO DE APOSTILAMENTO N. 90/2022 - INCLUSÃO |
R$ 700.000,00 |
| 2022 |
19036 |
24112022 |
PC |
|
000708/2021 |
202110028 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
04597289000129 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 03995, CONSTANTE NO DP 16495 - OP 16061, CONFORME GAM - 003314562 E ANULACAO 01822. |
-R$ 174.682,75 |
| 2022 |
19037 |
24112022 |
PP |
SB |
003328/2022 |
000000000 |
1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS, TITULOS E DO- |
43297514000163 |
DESPESAS COM EMOLUMENTOS. PPSB3328/2022 |
R$ 3.728,51 |
| 2022 |
19038 |
24112022 |
PC |
|
002120/2021 |
202100545 |
NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A |
44649812034466 |
SERVICO DE ASSISTENCIA MEDICA AO FUNCIONALISMO ATIVO E INATIVO-PARTE PATRONAL PREFEITURA, CAMARA E SUAS AUTARQUIAS. 1o.REAJUSTE DE PRECOS NA ORDEM DE 11,73%. MANIFESTACAO PGM-5 1/2022 EM FLS.6770/6771, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO/ADJUDICAÇÃO EM FLS.6787.TD. COJUL 99993/2022 |
R$ 4.911,00 |
| 2022 |
19039 |
24112022 |
PC |
|
002120/2021 |
202100545 |
NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A |
44649812034466 |
SERVICO DE ASSISTENCIA MEDICA AO FUNCIONALISMO ATIVO E INATIVO-PARTE PATRONAL PREFEITURA, CAMARA E SUAS AUTARQUIAS. 1o.REAJUSTE DE PRECOS NA ORDEM DE 11,73%. MANIFESTACAO PGM-5 1/2022 EM FLS.6770/6771, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO/ADJUDICAÇÃO EM FLS.6787.TD. COJUL 99993/2022 |
R$ 18.422,00 |
| 2022 |
19040 |
24112022 |
PC |
|
002120/2021 |
202100545 |
NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A |
44649812034466 |
SERVICO DE ASSISTENCIA MEDICA AO FUNCIONALISMO ATIVO E INATIVO-PARTE PATRONAL PREFEITURA, CAMARA E SUAS AUTARQUIAS. 1o.REAJUSTE DE PRECOS NA ORDEM DE 11,73%. MANIFESTACAO PGM-5 1/2022 EM FLS.6770/6771, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO/ADJUDICAÇÃO EM FLS.6787.TD. COJUL 99993/2022 |
R$ 111.321,00 |
| 2022 |
19041 |
24112022 |
PC |
|
002120/2021 |
202100545 |
NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A |
44649812034466 |
SERVICO DE ASSISTENCIA MEDICA AO FUNCIONALISMO ATIVO E INATIVO-PARTE PATRONAL PREFEITURA, CAMARA E SUAS AUTARQUIAS. 1o.REAJUSTE DE PRECOS NA ORDEM DE 11,73%. MANIFESTACAO PGM-5 1/2022 EM FLS.6770/6771, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO/ADJUDICAÇÃO EM FLS.6787.TD. COJUL 99993/2022 |
R$ 28.220,00 |
| 2022 |
19228 |
29112022 |
PC |
|
002181/2021 |
202100536 |
SELECTA ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA |
09534317000182 |
FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK TIPO A E B, PARA CONFRATERNIZAÇÃO GRUPOS DE GENEROS E PAIF, NO DIA 30/11/2022. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 609/2021. PC2181/2021A004,AF:4257/2022 PROCESSO DIGITAL: 2628/2021 |
R$ 1.966,00 |
| 2022 |
19229 |
29112022 |
PC |
|
002438/2019 |
201900025 |
ELEVADORES SAO PAULO LTDA |
05209385000115 |
ESTORNO PARCIAL DA NE 14398/2022. PC DIGITAL: 373/2020 PC2438/2019,CONTRATO:21/2020 |
-R$ 4.640,00 |
| 2022 |
19230 |
29112022 |
PC |
|
002438/2019 |
201900025 |
ELEVADORES SAO PAULO LTDA |
05209385000115 |
ESTORNO PARCIAL DA NE 14400/2022. PC DIGITAL: 373/2020 PC2438/2019,CONTRATO:21/2020 |
-R$ 1.600,00 |
| 2022 |
19231 |
29112022 |
PC |
|
002438/2019 |
201900025 |
ELEVADORES SAO PAULO LTDA |
05209385000115 |
ESTORNO PARCIAL DA NE 14401/2022. PC DIGITAL: 373/2020 PC2438/2019,CONTRATO:21/2020 |
-R$ 1.760,00 |
| 2022 |
19232 |
29112022 |
PC |
|
002505/2021 |
202200141 |
MGA TECNOLOGIA DA SEGURANCA EIRELI |
04874748000174 |
ESTORNO PARCIAL DA NE 6371/2022. PC DIGITAL: 1375/2022 PC2505/2021,CONTRATO:56/2022 |
-R$ 13.340,00 |
| 2022 |
19233 |
29112022 |
PC |
|
002505/2021 |
202200141 |
MGA TECNOLOGIA DA SEGURANCA EIRELI |
04874748000174 |
ESTORNO PARCIAL DA NE 6372/2022. PC DIGITAL: 1375/2022 PC2505/2021,CONTRATO:56/2022 |
-R$ 4.600,00 |
| 2022 |
19234 |
29112022 |
PC |
|
002505/2021 |
202200141 |
MGA TECNOLOGIA DA SEGURANCA EIRELI |
04874748000174 |
ESTORNO PARCIAL DA NE 6374/2022. PC DIGITAL: 1375/2022 PC2505/2021,CONTRATO:56/2022 |
-R$ 5.060,00 |
| 2022 |
19235 |
29112022 |
PC |
|
003122/2022 |
202200220 |
ALEXANDRE QUIRINO DOS SANTOS |
15521752862 |
APRESENTACAO MUSICAL NO DIA 09/12/2022 NA CÂMARA DE CULTURA ANTONINO ASSUMPÇÃO, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO CULTURAL DA CIDADE. PC3122/2022,TERMO DE APROVACAO:70226/2022 |
R$ 1.500,00 |
| 2022 |
18827 |
21112022 |
PC |
|
002120/2021 |
202100545 |
NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A |
44649812034466 |
SERVICO DE ASSISTENCIA MEDICA AO FUNCIONALISMO ATIVO E INATIVO-PARTE PATRONAL PREFEITURA, CAMARA E SUAS AUTARQUIAS- DESPESA PARA FINS DE ACERTO DE CNPJ, CONFORME MINUTAS DE GAM ANEXAS PC2120/2021,CONTRATO:6/2021-IM |
R$ 505.084,01 |
| 2022 |
18828 |
21112022 |
PC |
|
002120/2021 |
202100545 |
NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A |
44649812034466 |
SERVICO DE ASSISTENCIA MEDICA AO FUNCIONALISMO ATIVO E INATIVO-PARTE PATRONAL PREFEITURA, CAMARA E SUAS AUTARQUIAS- DESPESA PARA FINS DE ACERTO DE CNPJ, CONFORME MINUTAS DE GAM ANEXAS PC2120/2021,CONTRATO:6/2021-IM |
R$ 977.625,37 |
| 2022 |
18829 |
21112022 |
PC |
|
001007/2022 |
202200335 |
FUNARE MACHADO PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LT |
19517578000148 |
AQUISICAO DE AGULHA DESCARTAVEL PARA SERINGA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 403/2022 PC1007/2022A001,AF:3992/2022 PROCESSO DIGITAL: 2438/2022 |
R$ 12.600,00 |
| 2022 |
18830 |
21112022 |
PC |
|
002581/2022 |
202200280 |
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA |
44734671000151 |
AQUISIÇÃO DE ESCOVA CIRÚRGICA PARA ANTISSEPSIA PRÉ-OPERATÓRIA DAS MÃOS. PC2581/2022,AF:4000/2022 |
R$ 946,00 |
| 2022 |
18831 |
21112022 |
PC |
|
002120/2021 |
202100545 |
NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A |
44649812034466 |
SERVICO DE ASSISTENCIA MEDICA AO FUNCIONALISMO ATIVO E INATIVO-PARTE PATRONAL PREFEITURA, CAMARA E SUAS AUTARQUIAS- DESPESA PARA FINS DE ACERTO DE CNPJ, CONFORME MINUTAS DE GAM ANEXAS PC2120/2021,CONTRATO:6/2021-IM |
R$ 423.956,80 |
| 2022 |
18832 |
21112022 |
PC |
|
002120/2021 |
202100545 |
NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A |
44649812034466 |
SERVICO DE ASSISTENCIA MEDICA AO FUNCIONALISMO ATIVO E INATIVO-PARTE PATRONAL PREFEITURA, CAMARA E SUAS AUTARQUIAS- DESPESA PARA FINS DE ACERTO DE CNPJ, CONFORME MINUTAS DE GAM ANEXAS PC2120/2021,CONTRATO:6/2021-IM |
R$ 80.526,24 |
| 2022 |
18833 |
21112022 |
PC |
|
002581/2022 |
202200280 |
GLOBAL TEC INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO |
06157734000165 |
AQUISIÇÃO DE PERAS DE ELETRO PRECORDIAIS PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE ELETROCARDIOGRAMA. PC2581/2022,AF:4001/2022 |
R$ 5.670,00 |
| 2022 |
18834 |
21112022 |
PC |
|
002120/2021 |
202100545 |
NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A |
44649812034466 |
SERVICO DE ASSISTENCIA MEDICA AO FUNCIONALISMO ATIVO E INATIVO-PARTE PATRONAL PREFEITURA, CAMARA E SUAS AUTARQUIAS- DESPESA PARA FINS DE ACERTO DE CNPJ, CONFORME MINUTAS DE GAM ANEXAS PC2120/2021,CONTRATO:6/2021-IM |
R$ 296.947,13 |
| 2022 |
18835 |
21112022 |
PC |
|
002120/2021 |
202100545 |
NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A |
44649812034466 |
SERVICO DE ASSISTENCIA MEDICA AO FUNCIONALISMO ATIVO E INATIVO-PARTE PATRONAL PREFEITURA, CAMARA E SUAS AUTARQUIAS- DESPESA PARA FINS DE ACERTO DE CNPJ, CONFORME MINUTAS DE GAM ANEXAS PC2120/2021,CONTRATO:6/2021-IM |
R$ 44.734.676,19 |
| 2022 |
18836 |
21112022 |
PC |
|
002581/2022 |
202200280 |
DESCARTATA CONFECCOES LTDA |
26003887000165 |
AQUISIÇÃO DE CARDIOCLIP, ELETRODO DE MEMBROS SUPERIORES E INFERIORES, DE PLASTICO, TIPO PRENDEDOR DE ROUPA, PARA EXAME DE ECG. PC2581/2022,AF:4002/2022 |
R$ 2.397,00 |
| 2022 |
18837 |
21112022 |
PC |
|
002120/2021 |
202100545 |
NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A |
44649812034466 |
SERVICO DE ASSISTENCIA MEDICA AO FUNCIONALISMO ATIVO E INATIVO-PARTE PATRONAL PREFEITURA, CAMARA E SUAS AUTARQUIAS- DESPESA PARA FINS DE ACERTO DE CNPJ, CONFORME MINUTAS DE GAM ANEXAS PC2120/2021,CONTRATO:6/2021-IM |
R$ 70.911,21 |
| 2022 |
18838 |
21112022 |
PC |
|
002581/2022 |
202200280 |
INSPIRE DISTRIBUICAO E REPRESENTACAO LTDA. |
28933805000107 |
AQUISIÇÃO DE GEL CONDUTOR PARA PASTA DESFIBRILADORA. PC2581/2022,AF:4003/2022 |
R$ 4.968,00 |
| 2022 |
18839 |
21112022 |
PC |
|
000102/2021 |
202110006 |
PUXE COMUNICACAO EIRELI |
05022978000178 |
SERVICOS DE COMUNICACAO DESTINADOS A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE COMUNICACAO (SECOM) DO MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO. PC102/2021,CONTRATO:80/2021, PROCESSO DIGITAL: PC1952/2021 |
R$ 1.000.000,00 |
| 2022 |
18840 |
21112022 |
PC |
|
001925/2022 |
202200448 |
GRANDESC MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI |
07086868000103 |
AQUISICAO DE AVENTAL DESCARTAVEL, SEM MANGA, PARA PROCEDIMENTO EM USO CLINICO E AMBULATORIAL. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 531/2022 PC1925/2022A002,AF:4061/2022 PROCESSO DIGITAL: 2740/2022 |
R$ 2.280,00 |
| 2022 |
18841 |
21112022 |
PC |
|
002296/2022 |
202200521 |
INDMED HOSPITALAR EIRELI |
24614797000185 |
AQUISICAO DE CLARITROMICINA 50MG/ML DE SUSPENSAO ORAL. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 582/2022 PC2296/2022A002,AF:4036/2022 PROCESSO DIGITAL: 2989/2022 |
R$ 71.892,00 |
| 2022 |
18842 |
21112022 |
PC |
|
002295/2022 |
202200507 |
SUPLEMEDIC COMERCIAL UNIPESSOAL LTDA |
14322092000130 |
AQUISIÇÃO DE CARBONATO DE CALCIO 500 MG + COLECALCIFEROL 400 UI. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 581/2022 PC2295/2022A001,AF:4037/2022 PROCESSO DIGITAL: 2930/2022 |
R$ 13.473,00 |
| 2022 |
18843 |
21112022 |
PC |
|
002618/2022 |
202200457 |
SAO PAULO COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA |
36368065000131 |
AQUISICAO DE SYNTHROID LEVOTIROXINA 100MG, ANAGRELIDA 0,5MG E EBASTINA 10MG. EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL. - EM SUBSTITUIÇÃO A NE 16109/2022. PC2618/2022,AF:3513/2022 |
R$ 10.025,60 |
| 2022 |
18844 |
21112022 |
PC |
|
003057/2022 |
202200218 |
NATALYA DA SILVA GINO |
38532019897 |
APRESENTACAO ARTISTICA NA PINACOTECA NO DIA 26/11/2022, PROJETO SELECIONADO NO EDITAL GSC 04/2022, DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE, PC3057/2022,TERMO DE APROVACAO:70224/2022 |
R$ 1.500,00 |
| 2022 |
18845 |
21112022 |
PC |
|
002971/2022 |
202200504 |
PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA. |
73856593001138 |
AQUISICAO DE CANABIDIOL , 50MG/ML, SOLUÇÃO ORAL, FRASCO COM 30ML COM SERINGA DOSADORA, EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL. PC2971/2022,AF:4071/2022 |
R$ 16.490,02 |
| 2022 |
18846 |
21112022 |
PC |
|
003057/2022 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS EM RAZÃO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No 8212/91, DECRETO MUNICIPAL 3048/1999 E INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 971/2009, POR NATALYA DA SILVA GINO, PC3057/2022 |
R$ 300,00 |
| 2022 |
18847 |
21112022 |
PC |
|
000203/2022 |
202200088 |
AMCOR FLEXIBLES BRASIL LTDA |
05818423000137 |
AQUISIÇÃO DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO COM FOLHAS EM ROLO DE 15CM X 100M e 30CM X 100M. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 189/2022. PC203/2022A001,AF:4052/2022. PROCESSO DIGITAL: 826/2022. |
R$ 7.780,00 |
| 2022 |
18848 |
21112022 |
PC |
|
000139/2022 |
202200071 |
DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTAC |
04027894000750 |
AQUISIÇÃO DE PERICIAZINA (PROPERICIAZINA) 4%, SOLUÇÃO ORAL 1 MG/GOTA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 136/2022 PC139/2022A003,AF:4057/2022 PROCESSO DIGITAL: 863/2022 |
R$ 16.740,00 |
| 2022 |
19042 |
24112022 |
PC |
|
002120/2021 |
202100545 |
NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A |
44649812034466 |
SERVICO DE ASSISTENCIA MEDICA AO FUNCIONALISMO ATIVO E INATIVO-PARTE PATRONAL PREFEITURA, CAMARA E SUAS AUTARQUIAS. 1o.REAJUSTE DE PRECOS NA ORDEM DE 11,73%. MANIFESTACAO PGM-5 1/2022 EM FLS.6770/6771, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO/ADJUDICAÇÃO EM FLS.6787.TD. COJUL 99993/2022 |
R$ 44.212,00 |
| 2022 |
19043 |
24112022 |
PC |
|
002120/2021 |
202100545 |
NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A |
44649812034466 |
SERVICO DE ASSISTENCIA MEDICA AO FUNCIONALISMO ATIVO E INATIVO-PARTE PATRONAL PREFEITURA, CAMARA E SUAS AUTARQUIAS. 1o.REAJUSTE DE PRECOS NA ORDEM DE 11,73%. MANIFESTACAO PGM-5 1/2022 EM FLS.6770/6771, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO/ADJUDICAÇÃO EM FLS.6787.TD. COJUL 99993/2022 |
R$ 21.370,00 |
| 2022 |
19044 |
24112022 |
PC |
|
002120/2021 |
202100545 |
NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A |
44649812034466 |
SERVICO DE ASSISTENCIA MEDICA AO FUNCIONALISMO ATIVO E INATIVO-PARTE PATRONAL PREFEITURA, CAMARA E SUAS AUTARQUIAS. 1o.REAJUSTE DE PRECOS NA ORDEM DE 11,73%. MANIFESTACAO PGM-5 1/2022 EM FLS.6770/6771, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO/ADJUDICAÇÃO EM FLS.6787.TD. COJUL 99993/2022 |
R$ 3.502,00 |
| 2022 |
19045 |
24112022 |
PC |
|
002120/2021 |
202100545 |
NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A |
44649812034466 |
SERVICO DE ASSISTENCIA MEDICA AO FUNCIONALISMO ATIVO E INATIVO-PARTE PATRONAL PREFEITURA, CAMARA E SUAS AUTARQUIAS. 1o.REAJUSTE DE PRECOS NA ORDEM DE 11,73%. MANIFESTACAO PGM-5 1/2022 EM FLS.6770/6771, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO/ADJUDICAÇÃO EM FLS.6787.TD. COJUL 99993/2022 |
R$ 14.815,00 |
| 2022 |
19046 |
24112022 |
PC |
|
002120/2021 |
202100545 |
NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A |
44649812034466 |
SERVICO DE ASSISTENCIA MEDICA AO FUNCIONALISMO ATIVO E INATIVO-PARTE PATRONAL PREFEITURA, CAMARA E SUAS AUTARQUIAS. 1o.REAJUSTE DE PRECOS NA ORDEM DE 11,73%. MANIFESTACAO PGM-5 1/2022 EM FLS.6770/6771, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO/ADJUDICAÇÃO EM FLS.6787.TD. COJUL 99993/2022 |
R$ 2.896.502,00 |
| 2022 |
19047 |
24112022 |
PC |
|
002588/2022 |
202200278 |
CIRUROMA COMERCIAL LTDA |
05515873000150 |
AQUISIÇÃO DE FRASCO ASPIRADOR PARA REDE CANALIZADA DE AR COMPRIMIDO. PC2588/2022,AF:4008/2022 |
R$ 11.328,00 |
| 2022 |
19048 |
24112022 |
PC |
|
000519/2022 |
202200204 |
PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA |
73856593000166 |
ESTORNO DE SALDO DA NE 12451/2022. PC519/2022A003,AF:2365/2022 PROCESSO DIGITAL: 1345/2022 |
-R$ 1,75 |
| 2022 |
19049 |
24112022 |
PC |
|
002920/2022 |
202200297 |
M & M LOPES COMERCIO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE |
05672109000199 |
AQUISIÇÃO DE WASI - ESCALA WECHSLER ABREVIADA DE INTELIGÊNCIA. PC2920/2022,AF:4101/2022 |
R$ 14.200,00 |
| 2022 |
19050 |
24112022 |
PC |
|
000664/2020 |
202000220 |
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA |
05340639000130 |
ESTORNO PARCIAL DA NE 11327/2022. PROCESSO DIGITAL: PC1514/2020 PC664/2020,CONTRATO:86/2020 |
-R$ 34.800,00 |
| 2022 |
19051 |
24112022 |
PC |
|
000664/2020 |
202000220 |
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA |
05340639000130 |
ESTORNO PARCIAL DA NE 11328/2022. PROCESSO DIGITAL: 1514/2020 PC664/2020,CONTRATO:86/2020 |
-R$ 12.000,00 |
| 2022 |
19052 |
24112022 |
PC |
|
000664/2020 |
202000220 |
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA |
05340639000130 |
ESTORNO PARCIAL DA NE 11329/2022 PROCESSO DIGITAL: PC1514/2020 PC664/2020,CONTRATO:86/2020 |
-R$ 13.200,00 |
| 2022 |
19053 |
25112022 |
PC |
|
002969/2022 |
202200523 |
NBH PROJETORES ASSISTENCIA TECNICA LTDA |
16973553000160 |
SERVIÇO DE CONSERTO DO PROJETOR. PC2969/2022,AF:4169/2022 |
R$ 1.890,00 |
| 2022 |
19054 |
25112022 |
PP |
SB |
110664/2022 |
000000000 |
ABEF ASSOCIACAO BENEFICENTE FIDELIDADE |
31719643000113 |
ESTORNO DO SALDO DA NE 16227/2022. PPSB110664/2022,CONVENIO:220/2022-SE |
-R$ 283.254,51 |
| 2022 |
19055 |
25112022 |
PP |
SB |
110674/2022 |
000000000 |
ABASC - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ACAO SOCIAL |
02653857000993 |
ESTORNO DO SALDO DA NE 16220/2022. PPSB110674/2022,CONVENIO:219/2022-SE |
-R$ 232.890,91 |
| 2022 |
19056 |
25112022 |
PC |
|
002468/2022 |
202200541 |
EMPORIO KAZA COMERCIAL LTDA |
09276294000153 |
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE PESSOAL DIVERSOS PARA O CENTRO POP. PC2468/2022,AF:4196/2022 |
R$ 22.610,00 |
| 2022 |
19057 |
25112022 |
PP |
SB |
110677/2022 |
000000000 |
ASSOCIACAO ASSISTENCIAL EDIFICANDO VIDAS |
30329974000184 |
ESTORNO DO SALDO DA NE 16487/2022. PPSB110677/2022,CONVENIO:221/2022-SE |
-R$ 208.666,87 |
| 2022 |
19058 |
25112022 |
PP |
SB |
024997/2014 |
000000000 |
AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA |
46523239000147 |
DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DO PACIENTE PIETRO MARCELO SOUSA SALES CONF. LEI MUNICIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014 A FAVOR DE MARIA MARCIA SOUSA BARROS. PPSB24997/2014 PC DIGITAL:86624/2020 |
R$ 455,00 |
| 2022 |
19059 |
25112022 |
PC |
|
002815/2022 |
202200477 |
EMERSON DE SOUZA 27801590813 |
46148129000142 |
ESTORNO TOTAL DA N.E. 16931/2022. PC2815/2022,AF:3821/2022 |
-R$ 9.400,00 |
| 2022 |
19060 |
25112022 |
PC |
|
003043/2022 |
202200521 |
WR-MAQ COMERCIO DE EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA |
27281368000121 |
AQUISIÇÃO DE PEÇA TRIANGULAR EM TECIDO MALHA LYCRA,REDE PARA DESCANSO E TORA DE EUCALIPTO DE REFLORESTAMENTO. PC3043/2022,AF:4160/2022 |
R$ 6.803,38 |
| 2022 |
19254 |
29112022 |
PC |
|
003028/2022 |
202200510 |
DROGARIA REMEDIO FACIL LTDA |
21581058000146 |
AQUISICAO DE CURATIVOS DIVERSOS, EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL. PC3028/2022,AF:4122/2022 |
R$ 10.576,00 |
| 2022 |
19255 |
29112022 |
PC |
|
001172/2022 |
202200416 |
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA |
07432517000107 |
ESTORNO PARCIAL DA NE 14396/2022 PC DIGITAL:2190/2022 PC1172/2022,CONTRATO:123/2022 |
-R$ 1.320,00 |
| 2022 |
19256 |
29112022 |
PC |
|
001172/2022 |
202200416 |
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA |
07432517000107 |
ESTORNO PARCIAL DA NE 14397/2022 PC1172/2022,CONTRATO:123/2022 PC DIGITAL :2190/2022 |
-R$ 1.452,00 |
| 2022 |
19257 |
29112022 |
PC |
|
002131/2022 |
202200496 |
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
05847630000110 |
AQUISICAO DE DOBUTAMINA CLORIDRATO 12,5MG/ML, AMPOLA 20ML. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 557/2022 PC2131/2022A003,AF:4144/2022 PROCESSO DIGITAL: 2803/2022 |
R$ 1.538,00 |
| 2022 |
19258 |
29112022 |
PP |
SB |
058421/2016 |
000000000 |
PEDRO HENRIQUE GOMES DE FRANCA SOLER LOURENCO |
34049868814 |
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS:INTERFERON GAMMA, EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL, A FAVOR DE PEDRO HENRIQUE GOMES DE FRANCA SOLER LOURENCO, CONFORME DECISAO JUDICIAL EM FLS.518 (SB58421/16) PROCESSO N.0032325-92.2017.8.26.0564, 1ª VARA DA FAZENDA PUBLICA DA COMARCA DE SAO BERNARDO DO CAMPO.COTA GSS EM FLS.598/599(SB DIGITAL 37575/2020), |
R$ 47.912,00 |
| 2022 |
18849 |
21112022 |
PC |
|
000330/2022 |
202200125 |
COMERCIAL NUTRI PECUARIA DIAS LTDA |
57526881000104 |
AQUISICAO DE FENO TIPO COAST-CROSS TIPO A, RAÇÃO PARA CÃES ADULTOS E RAÇÃO PARA CÃES FILHOTES. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 292/2022. RESOLUCAO CMS Nº37 DE 26 DE OUTUBRO DE 2021. PC330/2022A001,AF:3912/2022 PROCESSO DIGITAL: 1757/2022 |
R$ 18.820,00 |
| 2022 |
18850 |
21112022 |
PC |
|
000330/2022 |
202200125 |
COMERCIAL NUTRI PECUARIA DIAS LTDA |
57526881000104 |
AQUISICAO DE GRANULADO SANITARIO HIGIENICO PARA GATOS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 292/2022. RESOLUCAO CMS Nº37 DE 26 DE OUTUBRO DE 2021. PC330/2022A001,AF:3912/2022 PROCESSO DIGITAL: 1757/2022 |
R$ 5.000,00 |
| 2022 |
18851 |
21112022 |
PC |
|
002249/2021 |
202110038 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
21941290000148 |
ESTORNO TOTAL DA NE.9704/2022 PARA FINS DE ACERTO FINANCEIRO, PC2249/2021A015,AF:1747/2022 PROCESSO DIGITAL: 1174/2022 |
-R$ 269.518,43 |
| 2022 |
18852 |
21112022 |
PC |
|
000520/2022 |
202200196 |
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA. |
67729178000491 |
AQUISICAO DE PREDNISONA 5MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 238/2022 PC520/2022A001,AF:4045/2022 PROCESSO DIGITAL: 1184/2022 |
R$ 5.990,00 |
| 2022 |
18853 |
21112022 |
PC |
|
002705/2021 |
202200038 |
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA |
44734671000151 |
AQUISICAO DE FENOBARBITAL 100MG/COMPRIMIDO, ATA DE REGISTRO DE PRECOS 83/2022 PC2705/2021A002,AF:4059/2022 PROCESSO DIGITAL: 874/2022 |
R$ 30.400,00 |
| 2022 |
18854 |
21112022 |
PC |
|
002705/2021 |
202200038 |
GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E COMERCIO SA |
12047164000153 |
AQUISICAO DE LEVODOPA 100MG + BENSERAZIDA 25MG/ CAPSULA, LIBERACAO LENTA, ATA DE REGISTRO DE PRECOS 85/2022 PC2705/2021A004,AF:4049/2022 PROCESSO DIGITAL: 876/2022 |
R$ 41.480,10 |
| 2022 |
18855 |
21112022 |
PC |
|
000308/2022 |
202200142 |
INTERLAB FARMACEUTICA LTDA |
43295831000140 |
AQUISICAO DE CEFALOTINA SODICA TAMPONADA 1G/ FRASCO-AMPOLA, ATA DE REGISTRO DE PRECOS 202/2022 PC308/2022A002,AF:4048/2022 PROCESSO DIGITAL: 940/2022 |
R$ 1.353,00 |
| 2022 |
18856 |
21112022 |
PC |
|
002275/2022 |
202200504 |
MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA |
06189855000199 |
AQUISICAO DE COMPRESSOR ODONTOLOGICO. PC2275/2022,AF:4072/2022 |
R$ 64.400,00 |
| 2022 |
18857 |
21112022 |
PC |
|
000363/2022 |
202200147 |
PORTAL LTDA |
05005873000100 |
AQUISICAO DE NORTRIPTLINA 25MG, ATA DE REGISTRO DE PRECOS 225/2022 PC363/2022A003,AF:4047/2022 PROCESSO DIGITAL: 1017/2022 |
R$ 20.800,00 |
| 2022 |
18858 |
21112022 |
PC |
|
001121/2022 |
202200321 |
BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA |
37844479000152 |
AQUISIÇÃO DE FIO PARA SUTURA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 402/2022 PC1121/2022A001,AF:4058/2022 PROCESSO DIGITAL: 2258/2022 |
R$ 9.600,00 |
| 2022 |
18859 |
21112022 |
PC |
|
002601/2022 |
202200271 |
CIRURGICA PLENA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
24399184000172 |
AQUISICAO DE DETECTOR FETAL MODELO DE MESA. PC2601/2022,AF:4079/2022 |
R$ 6.178,08 |
| 2022 |
18860 |
21112022 |
PC |
|
002601/2022 |
202200271 |
CIRURGICA PLENA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
24399184000172 |
AQUISICAO DE DETECTOR FETAL MODELO DE MESA. PC2601/2022,AF:4079/2022 |
R$ 4.633,56 |
| 2022 |
18861 |
21112022 |
PC |
|
001709/2022 |
202200410 |
BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA |
37844479000152 |
AQUISIÇÃO DE FIO PARA SUTURA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 446/2022. PC1709/2022A001,AF:4040/2022 PROCESSO DIGITAL: 2269/2022 |
R$ 8.882,88 |
| 2022 |
18862 |
21112022 |
PC |
|
000113/2022 |
202200043 |
JUPITER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS H |
05793185000152 |
AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 163/2022, POR DETERMINAÇAO JUDICIAL. PC113/2022A001,AF:4112/2022 PROCESSO DIGITAL: 787/2022 |
R$ 558.470,76 |
| 2022 |
18863 |
21112022 |
PC |
|
000520/2022 |
202200196 |
LABORATORIO TEUTO BRASILEIRO S/A |
17159229000176 |
AQUISICAO DE CEFALEXINA 500MG POR CAPSULA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 239/2022 PC520/2022A002,AF:4064/2022 PROCESSO DIGITAL: 1185/2022 |
R$ 85.500,00 |
| 2022 |
18864 |
21112022 |
PP |
SB |
038248/2020 |
000000000 |
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU- |
61695227000193 |
DESPESA REFERENTE A LIGAÇÃO NOVA, NA RUA PEDRO JACOBUCCI, 446, CONFORME NOTA TÉCNICA 367036769. PPSB38248/2020 |
R$ 549,37 |
| 2022 |
18865 |
21112022 |
PC |
|
002298/2022 |
202200518 |
DROGAFONTE LTDA |
08778201000126 |
AQUISIÇAO DE DIPIRONA SÓDICA 500 MG/ML, AMPOLA 2 ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 585/2022 PC2298/2022A001,AF:4041/2022 PROCESSO DIGITAL: 2983/2022 |
R$ 181.440,00 |
| 2022 |
18866 |
21112022 |
PP |
SB |
137419/2022 |
000000000 |
RUY BATALHA DE CAMARGO |
39625818804 |
HONORARIOS PERICIAIS PROVISORIOS ACAO DE DESAPROPRIACAO PROPOSTA PELO MNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO X IBIRAPUERA INDÚSTRIA E COMERCIO DE MARMORES E GRANITOS LTDA. AUTOS N.1027448-19.2022.8.26.0564, 2a.VARA DA FAZENDA PUBLICA.FILE: 22841. PPSB137419/2022 |
R$ 25.490,00 |
| 2022 |
18867 |
21112022 |
PC |
|
000476/2022 |
202200179 |
SOL-MILLENNIUM BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA |
14336329000132 |
AQUISICAO DE AGULHAS DESCARTAVEIS E AGULHAS HIPODERMICAS. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 295/2022. PC476/2022A001,AF:4055/2022 PROCESSO DIGITAL: 1468/2022 |
R$ 30.100,00 |
| 2022 |
18868 |
21112022 |
PC |
|
000519/2022 |
202200204 |
NUNESFARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS |
75014167000100 |
AQUISICAO DE SULFATO FERROSO 40MG FERRO ELEMENTAR, POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 267/2022 PC519/2022A002,AF:4044/2022 PROCESSO DIGITAL: 1344/2022 |
R$ 10.470,00 |
| 2022 |
18869 |
21112022 |
PC |
|
001002/2022 |
202200289 |
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA |
44734671000151 |
AQUISICAO DE FENOBARBITAL 4% SOLUCAO ORAL GOTAS (1MG/GOTA). ATA DE REGISTRO DE PRECOS 354/2022. PC1002/2022A003,AF:4083/2022 PROCESSO DIGITAL: 2064/2022 |
R$ 2.000,00 |
| 2022 |
18870 |
21112022 |
PC |
|
000702/2022 |
202200259 |
DESTRA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA |
41511821000170 |
AQUISICAO DE METRONIDAZOL GEL VAGINAL 100MG/G. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 348/2022. PC702/2022A003,AF:4082/2022 PROCESSO DIGITAL: 2072/2022 |
R$ 25.898,00 |
| 2022 |
18871 |
21112022 |
PP |
SB |
075448/2021 |
000000000 |
INSTITUTO DOM DECIO PEREIRA |
02588425000270 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA NA INSTITUIÇÃO, MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANÇAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE ÀS RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES DO MUNICÍPIO. MANIFESTAÇÃO PGM-5 N. 566/2022(SB75432/2021) EM PP. 241 A 244,TERMO DE ADITAMENTO N. 32/2022 REFERENTE A |
R$ 25.243,30 |
| 2022 |
18872 |
21112022 |
PC |
|
001778/2022 |
202200423 |
PORTAL LTDA |
05005873000100 |
AQUISICAO DE CLORETO DE SODIO 0,9%, SOLUCAO INJETAVEL, AMPOLA DE 10ML. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 472/2022 PC1778/2022A003,AF:4039/2022 PROCESSO DIGITAL: 2390/2022 |
R$ 11.400,00 |
| 2022 |
19061 |
25112022 |
PC |
|
000414/2022 |
202200195 |
FAURTIL FABRICA DE URNAS TIETE LTDA |
45509346000158 |
AQUISIÇÃO DE URNAS MORTUÁRIAS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.258/2022. PC414/2022A001,AF:3955/2022 PROCESSO DIGITAL: 1334/2022 |
R$ 485.105,00 |
| 2022 |
19062 |
25112022 |
PC |
|
000308/2022 |
202200142 |
CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
03652030000170 |
AQUISIÇÃO DE DICLOFENACO SÓDICO 50 MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 201/2022 PC308/2022A001,AF:4161/2022 PROCESSO DIGITAL: 939/2022 |
R$ 30.000,00 |
| 2022 |
19063 |
25112022 |
PC |
|
001037/2022 |
202200283 |
ASSOCIACAO AMIGOS METROVIARIOS DOS EXCEPCIONAIS - |
64917818000156 |
CONTRATAÇÃO DE INTÉRPRETE DE LIBRAS NAS REUNIÕES ORDINÁRIAS E EXTRAORDINÁRIAS DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA E OUTROS EVENTOS. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 0325/2022. PC1037/2022A002,AF:2467/2022 PROCESSO DIGITAL: 1846/2022 |
R$ 2.163,60 |
| 2022 |
19064 |
25112022 |
PC |
|
003044/2022 |
202200516 |
ASSOCIACAO NACIONAL DOS USUARIOS DE CANABIDIOL - A |
28644035000182 |
AQUISICAO DE CANNABIDIOL 100MG/ML, EM FRASCO COM 30ML - FITOCBD 3000MG/30ML EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL, CONFORME MANIFESTACAO PGM-5 91/2022 (PC272/22) EM FLS.264/269, MANIFESTACAO PGM-5 246/2022 (PC732/22) EM FLS.270/273, MANIFESTACAO PGM- 289/2022 (PC945/22) EM FLS.274/ 276PC3044/2022,AF:4133/2022 |
R$ 13.773,22 |
| 2022 |
19065 |
25112022 |
PC |
|
000708/2021 |
202110028 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
04597289000129 |
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FÍSICA, LÓGICA, ELÉTRICA E OUTRAS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA EMEB PROFESSOR PEDRO AUGUSTO GOMES CARDIM. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.001/2022. PROPOSTA N. 5078/2022 EM PP. 202 A 216TERMO DE HOMOLOGAÇÃO EM FLS. 1954 |
R$ 78.485,00 |
| 2022 |
19066 |
25112022 |
PC |
|
000708/2021 |
202110028 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
04597289000129 |
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FÍSICA, LÓGICA, ELÉTRICA E OUTRAS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA EMEB PROFESSOR PEDRO AUGUSTO GOMES CARDIM. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.001/2022. PROPOSTA N. 5078/2022 EM PP. 202 A 216TERMO DE HOMOLOGAÇÃO EM FLS. 1954 |
R$ 37.943,40 |
| 2022 |
19067 |
25112022 |
PC |
|
000708/2021 |
202110028 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
04597289000129 |
SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FÍSICA, LÓGICA, ELÉTRICA E OUTRAS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA EMEB PROFESSOR PEDRO AUGUSTO GOMES CARDIM. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.001/2022. PROPOSTA N. 5078/2022 EM PP. 202 A 216TERMO DE HOMOLOGAÇÃO EM FLS. 1954 |
R$ 47.579,50 |
| 2022 |
19068 |
25112022 |
PC |
|
000708/2021 |
202110028 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
04597289000129 |
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FÍSICA, LÓGICA, ELÉTRICA E OUTRAS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA EMEB ROLANDO RAMACCIOTTI. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.001/2022. PROPOSTA N. 5067/2022 EM PP. 201 A 215 TERMO DE HOMOLOGAÇÃO EM FLS. 1954PC708/2021A067, PROCESSO DIGITAL: PC2572/2022 |
R$ 102.250,00 |
| 2022 |
19069 |
25112022 |
PC |
|
000708/2021 |
202110028 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
04597289000129 |
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FÍSICA, LÓGICA, ELÉTRICA E OUTRAS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA EMEB ROLANDO RAMACCIOTTI. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.001/2022. PROPOSTA N. 5067/2022 EM PP. 201 A 215 TERMO DE HOMOLOGAÇÃO EM FLS. 1954PC708/2021A067, PROCESSO DIGITAL: PC2572/2022 |
R$ 39.583,65 |
| 2022 |
19070 |
25112022 |
PC |
|
000708/2021 |
202110028 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
04597289000129 |
SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FÍSICA, LÓGICA, ELÉTRICA E OUTRAS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA EMEB ROLANDO RAMACCIOTTI. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.001/2022. PROPOSTA N. 5067/2022 EM PP. 201 A 215 TERMO DE HOMOLOGAÇÃO EM FLS. 1954PC708/2021A067, PROCESSO DIGITAL: PC2572/2022 |
R$ 48.810,50 |
| 2022 |
19071 |
25112022 |
PC |
|
000708/2021 |
202110028 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
04597289000129 |
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FÍSICA, LÓGICA, ELÉTRICA E OUTRAS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA EMEB VEREADOR JOSÉ AVILEZ. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.001/2022. PROPOSTA N. 5054/2022 EM PP. 204 A 220 TERMO DE HOMOLOGAÇÃO EM FLS. 1954PC708/2021A080, PROCESSO DIGITAL: PC2713/2022 |
R$ 84.504,84 |
| 2022 |
19072 |
25112022 |
PC |
|
002195/2017 |
201810003 |
DESINTEC SERVICOS TECNICOS LTDA |
58408204000146 |
ESTORNO PARCIAL DA NE.13674/2022, PROCESSO DIGITAL: PC717/2021 PC2195/2017,CONTRATO:107/2018 |
-R$ 50.000,00 |
| 2022 |
19073 |
25112022 |
PC |
|
000708/2021 |
202110028 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
04597289000129 |
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FÍSICA, LÓGICA, ELÉTRICA E OUTRAS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA EMEB VEREADOR JOSÉ AVILEZ. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.001/2022. PROPOSTA N. 5054/2022 EM PP. 204 A 220 TERMO DE HOMOLOGAÇÃO EM FLS. 1954PC708/2021A080, PROCESSO DIGITAL: PC2713/2022 |
R$ 29.139,60 |
| 2022 |
19074 |
25112022 |
PC |
|
000708/2021 |
202110028 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
04597289000129 |
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FÍSICA, LÓGICA, ELÉTRICA E OUTRAS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA EMEB VEREADOR JOSÉ AVILEZ. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.001/2022. PROPOSTA N. 5054/2022 EM PP. 204 A 220 TERMO DE HOMOLOGAÇÃO EM FLS. 1954PC708/2021A080, PROCESSO DIGITAL: PC2713/2022 |
R$ 32.053,56 |
| 2022 |
19208 |
28112022 |
PC |
|
003039/2022 |
202200522 |
EVOLUCAO - SERVICOS INTEGRADOS LTDA |
09123858000118 |
CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE FACHADA EM LONA E TOTEM DE IDENTIFICAÇÃO. PC3039/2022,AF:4158/2022 |
R$ 3.925,45 |
| 2022 |
19209 |
28112022 |
PC |
|
003039/2022 |
202200522 |
CPS COMERCIO DE PLACAS DE SINALIZACAO LTDA |
08889978000168 |
CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE PLACA EM POLIESTIRENO. PC3039/2022,AF:4159/2022 |
R$ 380,00 |
| 2022 |
19210 |
28112022 |
PC |
|
000113/2022 |
202200043 |
DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPOR |
03951140000133 |
AQUISICAO DE MEMBRANA REGENERADORA MENBRACEL TAMANHO 20X15CM E LOÇÃO HIDRATANTE PARA PELES SENSÍVEIS. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 162/2022, POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PC113/2022A004,AF:4119/2022 PROCESSO DIGITAL: 1351/2022 |
R$ 18.718,00 |
| 2022 |
19211 |
28112022 |
PC |
|
000472/2017 |
201700033 |
AUTODIESEL COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA |
57441008000100 |
ESTORNO DE SALDO DA NE 1410/2022. PROCESSO DIGITAL: PC1848/2017 PC472/2017,CONTRATO:44/2017 |
-R$ 11.752,18 |
| 2022 |
19212 |
28112022 |
PC |
|
000472/2017 |
201700033 |
AUTODIESEL COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA |
57441008000100 |
ESTORNO TOTAL DA NE 5057/2022. PROCESSO DIGITAL: PC1848/2017 PC472/2017,CONTRATO:44/2017 |
-R$ 4.000,00 |
| 2022 |
18873 |
21112022 |
PC |
|
001927/2022 |
202200459 |
FARMACE - INDUSTRIA QUIMICO-FARMACEUTICA CEARENSE |
06628333000146 |
AQUISICAO DE DEXAMETASONA FOSFATO DISSODICO 4MG/ML. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 517/2022 PC1927/2022A001,AF:4038/2022 PROCESSO DIGITAL: 2693/2022 |
R$ 119.500,00 |
| 2022 |
18874 |
21112022 |
PC |
|
002139/2021 |
202200001 |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
34028316003129 |
SERVICO DE FRANQUIA POSTAL. PC2139/2021,CONTRATO:144/2021. PROCESSO DIGITAL:PC30/2022 |
R$ 975.300,33 |
| 2022 |
18875 |
21112022 |
PC |
|
000144/2022 |
202200073 |
PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA |
28123417000160 |
AQUISIÇÃO DE CLOMIPRAMINA 25 MG. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 99/2022 PC144/2022A004,AF:4050/2022 PROCESSO DIGITAL: 846/2022 |
R$ 45.000,00 |
| 2022 |
18876 |
22112022 |
PC |
|
000472/2017 |
201700033 |
AUTODIESEL COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA |
57441008000100 |
ESTORNO DE SALDO DA NE 5552/2022. PROCESSO DIGITAL: PC1951/2017 PC472/2017,CONTRATO:44/2017 |
-R$ 139,38 |
| 2022 |
18877 |
22112022 |
PC |
|
000472/2017 |
201700033 |
AUTODIESEL COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA |
57441008000100 |
ESTORNO DE SALDO DA NE 5553/2022 PROCESSO DIGITAL: PC1951/2017 PC472/2017,CONTRATO:44/2017 |
-R$ 48,06 |
| 2022 |
18878 |
22112022 |
PC |
|
000472/2017 |
201700033 |
AUTODIESEL COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA |
57441008000100 |
ESTORNO DE SALDO DA NE 5554/2022 PROCESSO DIGITAL: PC1951/2017 PC472/2017,CONTRATO:44/2017 |
-R$ 52,87 |
| 2022 |
18879 |
22112022 |
PC |
|
000405/2017 |
201700039 |
LUQUIPECAS COMERCIO EIRELI |
07343901000125 |
ESTORNO DE SALDO DA NE 1329/022 PROCESSO DIGITAL: PC2460/2017 PC405/2017,CONTRATO:51/2017 |
-R$ 11.213,99 |
| 2022 |
18880 |
22112022 |
PC |
|
000405/2017 |
201700039 |
LUQUIPECAS COMERCIO EIRELI |
07343901000125 |
ESTORNO DE SALDO DA NE 1330/2022 PROCESSO DIGITAL: PC2460/2017 PC405/2017,CONTRATO:51/2017 |
-R$ 3.866,90 |
| 2022 |
18881 |
22112022 |
PC |
|
000405/2017 |
201700039 |
LUQUIPECAS COMERCIO EIRELI |
07343901000125 |
ESTORNO DE SALDO DA NE 1332/2022 PROCESSO DIGITAL: PC2460/2017 PC405/2017,CONTRATO:51/2017 |
-R$ 4.253,59 |
| 2022 |
18882 |
22112022 |
PP |
SB |
071435/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB VEREADOR KIYOSHI TANAKA |
49525546000155 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. - EMPENHO COMPLEMENTAR PPSB71435/2021,CONVENIO:132/2022-SE |
R$ 0,50 |
| 2022 |
18883 |
22112022 |
PP |
SB |
121921/2022 |
000000000 |
BB-PREVIDENCIA FUNDO DE PENSAO BANCO DO BRASIL |
00544659000109 |
CONTRIBUICAO PREVIDENCIA COMPLEMENTAR EXERCICIO 2022 PPSB121921/2022 |
R$ 250,00 |
| 2022 |
18884 |
22112022 |
PC |
|
003016/2022 |
202200059 |
RODRIGO ALVES CAMARGO |
31489963804 |
CONTRATAÇÃO DE ASSISTENTE TÉCNICO NA AREA DE ENGENHARIA NA ACAO DE DESAPROPRIACAO - AUTOS 1012008-80.2022.8.26.0564 - 2a. VARA DA FAZENDA PUBLICA - MSBC X FLOGO ADM. DE BENS MOVEIS E IMOVEIS LTDA - FILE 22216 PC3016/2022,AF:4152/2022 |
R$ 18.000,00 |
| 2022 |
18885 |
22112022 |
PC |
|
003016/2022 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No 8212/91, DECRETO MUNICIPAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA Nº 971/2009, POR RODRIGO ALVES CAMARGO PC3016/2022 |
R$ 3.600,00 |
| 2022 |
18886 |
22112022 |
PC |
|
001038/2021 |
202100482 |
GUIMA CONSECO CONSTRUCAO SERVICOS E COMERCIO LT |
59519603000147 |
SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO, AMBIENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS RECINTOS, PREPARO E DISTRIBUIÇÃO DOS ALIMENTOS, TRATO E MANEJO DE ANIMAIS SELVAGENS MANTIDOS NO ZOOLÓGICO DO MUNICÍPIO. 1A. PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE 12 MESES. MANIFESTAÇÃO PGM-5 N. 704/2022 EM PP. 365 A 367 APROVAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO EM P. 369PC1038/2021,CONTRATO: 124/2021 |
R$ 55.180,00 |
| 2022 |
18887 |
22112022 |
PC |
|
001528/2017 |
201700044 |
TEKCOM IMPORTADORA DE AUTO PECAS LTDA |
06172060000178 |
ESTORNO DO SALDO DA NE.1270/2022, PROCESSO DIGITAL: PC340/2018 PC1528/2017,CONTRATO:107/2017 |
-R$ 1.353,18 |
| 2022 |
18888 |
22112022 |
PC |
|
001528/2017 |
201700044 |
TEKCOM IMPORTADORA DE AUTO PECAS LTDA |
06172060000178 |
ESTORNO TOTAL DA NE.1929/2022, PROCESSO DIGITAL: PC340/2018 PC1528/2017,CONTRATO:107/2017 |
-R$ 18.333,33 |
| 2022 |
18889 |
22112022 |
PC |
|
001528/2017 |
201700044 |
TEKCOM IMPORTADORA DE AUTO PECAS LTDA |
06172060000178 |
ESTORNO PARCIAL DA NE.5032/2022, PROCESSO DIGITAL: PC340/2018 PC1528/2017,CONTRATO:107/2017 |
-R$ 6.000,00 |
| 2022 |
18890 |
22112022 |
PC |
|
000615/2022 |
202200010 |
MEDTRONIC COMERCIAL LTDA. |
01772798000233 |
ESTORNO PARCIAL DA NE.13710/2022 PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTÁRIO PC615/2022,CONTRATO:48/2022 |
-R$ 70.781,00 |
| 2022 |
18891 |
22112022 |
PC |
|
000615/2022 |
202200010 |
MEDTRONIC COMERCIAL LTDA. |
01772798000233 |
ESTORNO TOTAL DA NE.16567/2022 PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO PC615/2022,CONTRATO:48/2022 |
-R$ 787.000,00 |
| 2022 |
18892 |
22112022 |
PC |
|
002979/2022 |
202200515 |
INOVE TREINAMENTOS LTDA |
24091611000150 |
PARTICIPAÇÃO DAS SERVIDORAS ANA PAULA FERENCILE DA SILVA MARÇAL - MAT. 6406-6 E DEBORA DUTRA COSTA BASTO - MAT. 42.808-5 NO CURSO DE CAPACITAÇÃO =FORMAÇÃO EM EMENDAS PARLAMENTARES=, A SER MINISTRADO ON-LINE. PC2979/2022,AF:4139/2022 |
R$ 3.600,00 |
| 2022 |
18893 |
22112022 |
PP |
SB |
007819/2022 |
000000000 |
VANDERLENE RAMOS DIAS |
88456943649 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA, VULNERAVEIS: TRANSPORETES/PASSAGENS, AUXILIO ALIMENTAÇÃO, DESPESAS CARTORIAIS, DESPESAS COM EMISSAO DE SEGUNDA VIA DE DOCUMENTOS, FOTOGRAFIAS 3X4 PARA DOCUMENTOS, BENEDICIOS EVENTUAIS PPSB7819/2022 |
R$ 10.000,00 |
| 2022 |
18894 |
22112022 |
PP |
SB |
003023/2022 |
000000000 |
HELOISA MENDONCA DE CASTRO ASSIS |
28415333870 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM EXTRAÇÃO DE XEROX, DILIGENCIAS E MANUTENÇÃO DA UNIDADE, AQUISIÇÃO E PREENCHIMENTO DE GUIAS JUDICIAIS, ATOS NOTARIAIS EM QUE O MUNICIPIO ESTEJA REPRESENTADO PELO SR. PREFEITO, PAGAMENTO DE CÓPIAS DE PROCESSOS JUDICIAIS EM QUE O MUNICIPIO FIGURA COMO PARTE, PAGAMENTO DE CERTIDÕES EM QUE OMUNICIPIO É PARTE |
R$ 5.000,00 |
| 2022 |
18895 |
22112022 |
PP |
SB |
050139/2020 |
000000000 |
AJUDA DE CUSTO A ATLETAS CONVOCADOS |
46523239000147 |
CONCESSAO DE BOLSAS-AUXILIO A ATLETAS QUE COMPETEM REPRESENTANDO O MUNICIPIO, PROCESSO DIGITAL: SB50139/2020 |
R$ 60.000,00 |
| 2022 |
18896 |
22112022 |
PC |
|
003021/2022 |
202200058 |
LUIS ALVARO GALLELO |
01173931856 |
CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL CREDENCIADO PARA ATUAR COMO ASSISTENTE TÉCNICO NA AREA DE ENGENHARIA NOS AUTOS N. 1024933-79.2020.8.26.0564 - 2a. VARA DA FAZENDA PÚBLICA, FILE 20345, AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO - MSBC X ESPÓLIO DE MILTON GUIDETTI. PC3021/2022, AF:4154/2022 |
R$ 9.900,00 |
| 2022 |
19075 |
25112022 |
PC |
|
000708/2021 |
202110028 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
04597289000129 |
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FÍSICA, LÓGICA, ELÉTRICA E OUTRAS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA EMEB JOSE DE ALENCAR. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.001/2022. PROPOSTA N. 5268/2022 EM PP. 169 A 182. TERMO DE HOMOLOGAÇÃO EM FLS. 1954PC708/2021A088 PROCESSO DIGITAL: PC2757/2022 |
R$ 51.125,00 |
| 2022 |
19076 |
25112022 |
PC |
|
000708/2021 |
202110028 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
04597289000129 |
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FÍSICA, LÓGICA, ELÉTRICA E OUTRAS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA EMEB VEREADOR JOSÉ AVILEZ. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.001/2022. PROPOSTA N. 5054/2022 EM PP. 204 A 220 TERMO DE HOMOLOGAÇÃO EM FLS. 1954PC708/2021A080, PROCESSO DIGITAL: PC2713/2022 |
R$ 42.800,17 |
| 2022 |
19077 |
25112022 |
PC |
|
000708/2021 |
202110028 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
04597289000129 |
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FÍSICA, LÓGICA, ELÉTRICA E OUTRAS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA EMEB VEREADOR JOSÉ AVILEZ. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.001/2022. PROPOSTA N. 5054/2022 EM PP. 204 A 220 TERMO DE HOMOLOGAÇÃO EM FLS. 1954PC708/2021A080, PROCESSO DIGITAL: PC2713/2022 |
R$ 14.758,68 |
| 2022 |
19078 |
25112022 |
PC |
|
000708/2021 |
202110028 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
04597289000129 |
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FÍSICA, LÓGICA, ELÉTRICA E OUTRAS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA EMEB VEREADOR JOSÉ AVILEZ. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.001/2022. PROPOSTA N. 5054/2022 EM PP. 204 A 220 TERMO DE HOMOLOGAÇÃO EM FLS. 1954PC708/2021A080, PROCESSO DIGITAL: PC2713/2022 |
R$ 16.234,55 |
| 2022 |
19079 |
25112022 |
PC |
|
000708/2021 |
202110028 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
04597289000129 |
SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FÍSICA, LÓGICA, ELÉTRICA E OUTRAS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA EMEB VEREADOR JOSÉ AVILEZ. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.001/2022. PROPOSTA N. 5054/2022 EM PP. 204 A 220 TERMO DE HOMOLOGAÇÃO EM FLS. 1954PC708/2021A080, PROCESSO DIGITAL: PC2713/2022 |
R$ 38.123,40 |
| 2022 |
19080 |
25112022 |
PC |
|
000708/2021 |
202110028 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
04597289000129 |
SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FÍSICA, LÓGICA, ELÉTRICA E OUTRAS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA EMEB VEREADOR JOSÉ AVILEZ. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.001/2022. PROPOSTA N. 5054/2022 EM PP. 204 A 220 TERMO DE HOMOLOGAÇÃO EM FLS. 1954PC708/2021A080, PROCESSO DIGITAL: PC2713/2022 |
R$ 13.146,00 |
| 2022 |
19081 |
25112022 |
PC |
|
000708/2021 |
202110028 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
04597289000129 |
SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FÍSICA, LÓGICA, ELÉTRICA E OUTRAS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA EMEB VEREADOR JOSÉ AVILEZ. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.001/2022. PROPOSTA N. 5054/2022 EM PP. 204 A 220 TERMO DE HOMOLOGAÇÃO EM FLS. 1954PC708/2021A080, PROCESSO DIGITAL: PC2713/2022 |
R$ 14.460,60 |
| 2022 |
19082 |
25112022 |
PC |
|
000708/2021 |
202110028 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
04597289000129 |
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FÍSICA, LÓGICA, ELÉTRICA E OUTRAS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA EMEB JOSE DE ALENCAR. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.001/2022. PROPOSTA N. 5268/2022 EM PP. 169 A 182. TERMO DE HOMOLOGAÇÃO EM FLS. 1954PC708/2021A088, PROCESSO DIGITAL: PC2757/2022 |
R$ 35.070,30 |
| 2022 |
19083 |
25112022 |
PC |
|
000708/2021 |
202110028 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
04597289000129 |
SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FÍSICA, LÓGICA, ELÉTRICA E OUTRAS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA EMEB JOSE DE ALENCAR. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.001/2022. PROPOSTA N. 5268/2022 EM PP. 169 A 182. TERMO DE HOMOLOGAÇÃO EM FLS. 1954PC708/2021A088, PROCESSO DIGITAL: PC2757/2022 |
R$ 39.290,50 |
| 2022 |
19084 |
25112022 |
PC |
|
000708/2021 |
202110028 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
04597289000129 |
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FÍSICA, LÓGICA, ELÉTRICA E OUTRAS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA EMEB ANTÔNIO DOS SANTOS FARIAS. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.001/2022. PROPOSTA N. 5083/2022 EM PP. 201 A 215 TERMO DE HOMOLOGAÇÃO EM FLS. 1954PC708/2021A084, PROCESSO DIGITAL: PC2753/2022 |
R$ 136.058,00 |
| 2022 |
19085 |
25112022 |
PC |
|
000708/2021 |
202110028 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
04597289000129 |
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FÍSICA, LÓGICA, ELÉTRICA E OUTRAS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA EMEB ANTÔNIO DOS SANTOS FARIAS. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.001/2022. PROPOSTA N. 5083/2022 EM PP. 201 A 215 TERMO DE HOMOLOGAÇÃO EM FLS. 1954PC708/2021A084, PROCESSO DIGITAL: PC2753/2022 |
R$ 51.853,75 |
| 2022 |
19086 |
25112022 |
PC |
|
000708/2021 |
202110028 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
04597289000129 |
SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FÍSICA, LÓGICA, ELÉTRICA E OUTRAS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA EMEB ANTÔNIO DOS SANTOS FARIAS. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.001/2022. PROPOSTA N. 5083/2022 EM PP. 201 A 215 TERMO DE HOMOLOGAÇÃO EM FLS. 1954PC708/2021A084, PROCESSO DIGITAL: PC2753/2022 |
R$ 61.351,50 |
| 2022 |
19087 |
25112022 |
PC |
|
000708/2021 |
202110028 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
04597289000129 |
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FÍSICA, LÓGICA, ELÉTRICA E OUTRAS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA EMEB REGINA ROCCO CASA II. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.001/2022. PROPOSTA N. 5121/2022 EM PP. 169 A 182. TERMO DE HOMOLOGAÇÃO EM FLS. 1954PC708/2021A094 PROCESSO DIGITAL: PC2764/2022 |
R$ 212.655,00 |
| 2022 |
18897 |
22112022 |
PC |
|
003021/2022 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME DISPOSTO NA LEI FEDERAL N. 8212/1991, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUÇÃO NORMATIVA N.971/2009, POR LUIS ALVARO GALLELO. PC3021/2022 |
R$ 1.980,00 |
| 2022 |
18898 |
22112022 |
PC |
|
000615/2022 |
202200010 |
MEDTRONIC COMERCIAL LTDA. |
01772798000233 |
FORNECIMENTO DE MATERIAIS E INSUMOS ESTRATEGICOS E DE DISPENSACAO EXCEPCIONAL A SAUDE,PARA ATENDIMENTO A PACIENTES PROVENIENTES DE DETERMINACAO JUDICIAL,COM DIAGNOSTICO DE DIABETES MELLITUS, PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTÁRIO, TERMO DE APOSTILAMENTO N.85/2022 |
R$ 857.781,00 |
| 2022 |
18899 |
22112022 |
PC |
|
003019/2022 |
202200057 |
SIDNEY STRAZZI |
27050234885 |
CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL CREDENCIADO PARA ATUAR COMO ASSISTENTE TÉCNICO NA ÁREA DE ENGENHARIA NOS AUTOS N. 1014549-91.2019.8.26.0564 - 1a. VARA DA FAZENDA PÚBLICA, FILE 18343, AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS - EDIAÉLCIA BATISTA PEREIRA X MSBC. PC3019/2022, AF:4153/2022 |
R$ 12.740,00 |
| 2022 |
18900 |
22112022 |
PC |
|
003019/2022 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS EM RAZÃO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No 8212/91, DECRETO MUNICIPAL 3048/1999 E INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 971/2009, POR SIDNEY STRAZZI. PC3019/2022 |
R$ 2.548,00 |
| 2022 |
18901 |
22112022 |
PC |
|
000715/2021 |
202110002 |
ALGAR TELECOM S/A |
71208516000174 |
ESTORNO DE SALDO DA N.E. 5516/2022. PROCESSO DIGITAL: 1971/2021 PC715/2021,CONTRATO:88/2021 |
-R$ 1.231,09 |
| 2022 |
18902 |
22112022 |
PC |
|
000715/2021 |
202110002 |
ALGAR TELECOM S/A |
71208516000174 |
ESTORNO DE SALDO DA N.E. 5517/2022. PROCESSO DIGITAL: 1971/2021 PC715/2021,CONTRATO:88/2021 |
-R$ 424,51 |
| 2022 |
18903 |
22112022 |
PC |
|
000715/2021 |
202110002 |
ALGAR TELECOM S/A |
71208516000174 |
ESTORNO DE SALDO DA N.E. 5518/2022. PROCESSO DIGITAL: 1971/2021 PC715/2021,CONTRATO:88/2021 |
-R$ 466,97 |
| 2022 |
18904 |
22112022 |
PC |
|
000715/2021 |
202110002 |
ALGAR TELECOM S/A |
71208516000174 |
ESTORNO TOTAL DA N.E. 5814/2022. PROCESSO DIGITAL: 1971/2021 PC715/2021,CONTRATO:88/2021 |
-R$ 434,87 |
| 2022 |
18905 |
22112022 |
PC |
|
000715/2021 |
202110002 |
ALGAR TELECOM S/A |
71208516000174 |
ESTORNO TOTAL DA N.E. 5815/2022. PROCESSO DIGITAL: 1971/2021 PC715/2021,CONTRATO:88/2021 |
-R$ 149,95 |
| 2022 |
18906 |
22112022 |
PC |
|
000715/2021 |
202110002 |
ALGAR TELECOM S/A |
71208516000174 |
ESTORNO TOTAL DA N.E. 5816/2022. PROCESSO DIGITAL: 1971/2021 PC715/2021,CONTRATO:88/2021 |
-R$ 164,95 |
| 2022 |
18907 |
22112022 |
PP |
SB |
047356/2021 |
000000000 |
LARISSA APARECIDA DA ROCHA |
39936784863 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 915/2022 EMITIDO EM 14/10/2022, ACAO/AUTOS 0001424-04.2022.8.26. 0553 - VARA UNICA, FILE 20996, REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PPSB47356/2021 |
R$ 3.014,11 |
| 2022 |
18908 |
22112022 |
PP |
SB |
033819/2022 |
000000000 |
WALTER JOSE DOS SANTOS |
26754564890 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 14033, CONSTANTE NO DP 13845 - OP 14588, CONFORME GAM - 003285350 E ANULACAO 01815. |
-R$ 5.423,10 |
| 2022 |
18909 |
22112022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 1.541,00 |
| 2022 |
18910 |
22112022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 404,00 |
| 2022 |
18911 |
22112022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 60,00 |
| 2022 |
18912 |
22112022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 504,00 |
| 2022 |
18913 |
22112022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 8.528,00 |
| 2022 |
18914 |
22112022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 1.552,00 |
| 2022 |
18915 |
22112022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 876,00 |
| 2022 |
18916 |
22112022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 2.030,00 |
| 2022 |
18917 |
22112022 |
PC |
|
001679/2022 |
202200401 |
CEPALAB LABORATORIOS S.A |
02248312000144 |
ESTORNO TOTAL DA NE 17416/2022. PC1679/2022A001,AF:3868/2022 PROCESSO DIGITAL: 2177/2022 |
-R$ 16.794,72 |
| 2022 |
18918 |
22112022 |
PC |
|
001679/2022 |
202200401 |
CEPALAB LABORATORIOS S.A |
02248312000144 |
AQUISICAO DE SENSOR DE GLICEMIA FREE STYLE LIBRE. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 432/2022 POR DETERMINACAO JUDICIAL. PC1679/2022A001,AF:3868/2022 PROCESSO DIGITAL: 2177/2022 |
R$ 16.794,72 |
| 2022 |
18919 |
22112022 |
PC |
|
000012/2020 |
202000008 |
COOPERATIVA DE PRODUCAO E CONSUMO FAMILIAR NOSSA |
05047086000121 |
FORNECIMENTO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS INDUSTRIALIZADOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA COMPOR O CARDÁPIO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LEITE EM PÓ INTEGRAL E LEITE COM ACHOCOLATADO. 2A. PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE 12 MESES. MANIFESTAÇÃOPGM-5 N. 671/2022 EM PP. 1215 A 1217. HOMOLOGAÇÃO, |
R$ 42.664,42 |
| 2022 |
18920 |
22112022 |
PC |
|
002823/2022 |
202200481 |
SAO PAULO COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA |
36368065000131 |
ESTORNO TOTAL DA N.E. 17238/2022. PC2823/2022,AF:3827/2022 |
-R$ 3.004,20 |
| 2022 |
18921 |
22112022 |
PC |
|
002555/2022 |
202200287 |
MARIA REGINA MACHADO MATTOS |
24969332000147 |
FORNECIMENTO DE IMPRESSOS. PC2555/2022,AF:4007/2022 |
R$ 984,00 |
| 2022 |
18922 |
22112022 |
PC |
|
002555/2022 |
202200287 |
MARIA REGINA MACHADO MATTOS |
24969332000147 |
FORNECIMENTO DE IMPRESSOS. PC2555/2022,AF:4007/2022 |
R$ 708,00 |
| 2022 |
18923 |
22112022 |
PC |
|
002555/2022 |
202200287 |
MARIA REGINA MACHADO MATTOS |
24969332000147 |
FORNECIMENTO DE IMPRESSOS. PC2555/2022,AF:4007/2022 |
R$ 660,00 |
| 2022 |
18924 |
22112022 |
PC |
|
002555/2022 |
202200287 |
MARIA REGINA MACHADO MATTOS |
24969332000147 |
FORNECIMENTO DE IMPRESSOS. PC2555/2022,AF:4007/2022 |
R$ 257,50 |
| 2022 |
18925 |
22112022 |
PC |
|
002823/2022 |
202200481 |
SAO PAULO COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA |
36368065000131 |
AQUISIÇÃO DE ARIPIPRAZOL 30 MG, POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PC2823/2022,AF:3827/2022 |
R$ 3.004,20 |
| 2022 |
19088 |
25112022 |
PC |
|
000708/2021 |
202110028 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
04597289000129 |
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FÍSICA, LÓGICA, ELÉTRICA E OUTRAS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA EMEB REGINA ROCCO CASA II. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.001/2022. PROPOSTA N. 5121/2022 EM PP. 169 A 182. TERMO DE HOMOLOGAÇÃO EM FLS. 1954PC708/2021A094, PROCESSO DIGITAL: PC2764/2022 |
R$ 68.085,82 |
| 2022 |
19089 |
25112022 |
PC |
|
000708/2021 |
202110028 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
04597289000129 |
SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FÍSICA, LÓGICA, ELÉTRICA E OUTRAS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA EMEB REGINA ROCCO CASA II. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.001/2022. PROPOSTA N. 5121/2022 EM PP. 169 A 182. TERMO DE HOMOLOGAÇÃO EM FLS. 1954PC708/2021A094, PROCESSO DIGITAL: PC2764/2022 |
R$ 93.945,00 |
| 2022 |
19090 |
25112022 |
PP |
SB |
066671/2018 |
000000000 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO N. 0504.429-40 ( PROGRAMA DE FINANCIAMENTO A INFRA ESTRUTURA E AO SANEAMENTO - FINISA )- [PRINCIPAL] [EMPENHO COMPLEMENTAR] PPSB66671/2018,CONTRATO:66671/2018 PROCESSO DIGITAL:SB40081/2020 |
R$ 4.000,00 |
| 2022 |
19091 |
25112022 |
PP |
SB |
083337/2018 |
000000000 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO DE EMPRESTIMO N.0520.049-83,PROGRAMA NACIONAL DE APOIO A GESTAO ADMINISTRATIVA E FISCAL DOS MUNICIPIOS BRASILEIROS - PNAFM III. [JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO] [EMPENHO COMPLEMENTAR] PPSB83337/2018,CONTRATO:83337/2018 PROCESSO DIGITAL:PPSB43502/2020 |
R$ 70.000,00 |
| 2022 |
19092 |
25112022 |
PP |
SB |
083337/2018 |
000000000 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO DE EMPRESTIMO N.0520.049-83,PROGRAMA NACIONAL DE APOIO A GESTAO ADMINISTRATIVA E FISCAL DOS MUNICIPIOS BRASILEIROS - PNAFM III. [OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO]. [EMPENHO COMPLEMENTAR] PPSB83337/2018,CONTRATO:83337/2018 PROCESSO DIGITAL:PPSB43502/2020, |
R$ 1.000,00 |
| 2022 |
19093 |
25112022 |
PP |
SB |
017571/2010 |
000000000 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESAS RELATIVAS AOS CONTRATO DE SUBEMPRESTIMO - SEGUNDA FASE DO PNAFM - [ JUROS] [EMPENHO COMPLEMENTAR] PPSB17571/2010,CONTRATO:17571/2010 PROCESSO DIGITAL:39392/2020-SB |
R$ 35.000,00 |
| 2022 |
19094 |
25112022 |
PC |
|
002677/2021 |
202100034 |
DAVITA BRASIL PARTICIPACOES E SERVICOS DE NEFROLOG |
23097104000404 |
ESTORNO TOTAL DA N.E. 19031/2022. PC2677/2021,CONTRATO:141/2021 |
-R$ 215.802,60 |
| 2022 |
19095 |
25112022 |
PC |
|
002676/2021 |
202100035 |
DAVITA SILVA JARDIM SERVICOS DE NEFROLOGIA LTDA |
55055198000100 |
ESTORNO TOTAL DA N.E. 19028/2022. PC2676/2021,CONTRATO:140/2021 |
-R$ 249.003,00 |
| 2022 |
19096 |
25112022 |
PC |
|
001064/2019 |
201900010 |
LABFIX COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA |
61413134000129 |
PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA, COM TROCA DE PECAS EM SERVIDORES E STORAGES, PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO. 3ºREAJUSTE DE PRECOS NA ORDEM DE 10,07%. MANIFESTACAO PGM-5 N.709/2022 EM FLS.630/631. TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO/ADJUDICAÇÃOEM FLS.651.PC1064/2019,CONTRATO:89/2019 |
R$ 2.418,84 |
| 2022 |
19097 |
28112022 |
PP |
SB |
098964/2021 |
000000000 |
ABASC - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ACAO SOCIAL |
02653857000993 |
ESTORNO DE SALDO DA N.E. 16472/2022. PPSB98964/2021,CONVENIO:1/2022-SE |
-R$ 56.620,29 |
| 2022 |
19098 |
28112022 |
PC |
|
000374/2022 |
202210011 |
CONSORCIO MALHA VIARIA SBC |
47096865000167 |
SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO CONTINUOS DO SISTEMA VIARIO NO MUNICIPIO, COMPOSTO PELAS EMPRESAS VERSATIL ENGENHARIA LTDA(CNPJ 08.231.662/ 0001-84 E CASAMAX COMERCIAL E SERVICOS LTDA (CNPJ 08.183.516/0001-20) PC374/2022,CONTRATO: 102/2022 |
R$ 400.000,00 |
| 2022 |
19099 |
28112022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 00223/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 9.443,32 |
| 2022 |
19100 |
28112022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 00230/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 30.720,74 |
| 2022 |
19101 |
28112022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 00237/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 0,75 |
| 2022 |
19102 |
28112022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 00243/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 5.961,40 |
| 2022 |
19103 |
28112022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 00254/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 36.648,48 |
| 2022 |
19104 |
28112022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 01888/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 28.095,45 |
| 2022 |
19105 |
28112022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 01890/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 20.437,08 |
| 2022 |
19106 |
28112022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 00284/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 21.477,87 |
| 2022 |
19107 |
28112022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 00294/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 34.085,50 |
| 2022 |
19108 |
28112022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 00304/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 31.039,02 |
| 2022 |
19109 |
28112022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 00313/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 47.189,74 |
| 2022 |
19110 |
28112022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 00324/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 25.853,76 |
| 2022 |
19111 |
28112022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 00333/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 42.128,80 |
| 2022 |
17597 |
08112022 |
PP |
SB |
073071/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB PEDRO MORASSI |
43323880000140 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTAÇÃO PGM-5 N. 662/2022 (SB 73087/2021) EM FLS. 365 A 370. TERMO DE ADITAMENTO N. 196/2022 REFERENTE A REFORMULAÇÃO DE PLANO DE TRABALHO.PPSB73071/2021,CONVENIO:187/2022-SE |
R$ 43.738,00 |
| 2022 |
17598 |
08112022 |
PP |
SB |
073119/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB PROFESSORA ZORAIDA APARECIDA RAMOS |
11197762000146 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM.5 642/2022 EM FLS.371/376, TA. 223/2022-SE (REFORMULACAO DO PLANO DE TRABALHO) PPSB73119/2021,CONVENIO:215/2022-SE |
R$ 5.121,60 |
| 2022 |
17599 |
08112022 |
PP |
SB |
072163/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB PROFESSOR NILO CAMPOS GOMES |
55034581000174 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTAÇÃO PGM.5 N. 642/2022 (SB 71430/2021) EM PP. 461 A 466 MANIFESTAÇÃO PGM-5 N. 696/2022 (SB 71430/2021) EM PP. 467 A 468. TERMO DE ADITAMENTO N.181/2022 REFERENTE AREFORMULAÇÃO DE PLANO DE TRABALHO. |
R$ 318.491,10 |
| 2022 |
17600 |
08112022 |
PP |
SB |
073082/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB PROFESSORA ROSA DE PACCE DOS SANTOS |
04825912000153 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTAÇÃO PGM-5 N. 662/2022 (SB 73087/2021) EM FLS. 365 A 370. TERMO DE ADITAMENTO N. 203/2022 REFERENTE A REFORMULAÇÃO DE PLANO DE TRABALHO.PPSB73082/2021,CONVENIO:194/2022-SE |
R$ 37.764,58 |
| 2022 |
17601 |
08112022 |
PP |
SB |
071306/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB GRACILIANO RAMOS |
50154863000191 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM.5 662/2022 EM FLS.364/369, TA. 113/2022-SE (REFORMULACAO DO PLANO DE TRABALHO), PPSB71306/2021,CONVENIO:103/2022-SE |
R$ 9.511,88 |
| 2022 |
17602 |
08112022 |
PP |
SB |
073095/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB PROFESSORA SONIA REGINA HERNANDEZ |
06328880000106 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTAÇÃO PGM-5 N. 662/2022 (SB 73087/2021) EM FLS. 367 A 372. TERMO DE ADITAMENTO N. 208/2022 REFERENTE A REFORMULAÇÃO DE PLANO DE TRABALHO.PPSB73095/2021,CONVENIO:200/2022-SE |
R$ 51.265,12 |
| 2022 |
17603 |
08112022 |
PP |
SB |
073058/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB PROFESSOR PAULO FREIRE |
04115348000185 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTAÇÃO PGM.5 N. 642/2022 (SB 71430/2021) EM PP. 417 A 422 MANIFESTAÇÃO PGM-5 N. 696/2022 (SB 71430/2021) EM PP. 423 A 424. TERMO DE ADITAMENTO N.191/2022 REFERENTE AREFORMULAÇÃO DE PLANO DE TRABALHO. |
R$ 27.905,58 |
| 2022 |
17604 |
08112022 |
PP |
SB |
073058/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB PROFESSOR PAULO FREIRE |
04115348000185 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTAÇÃO PGM.5 N. 642/2022 (SB 71430/2021) EM PP. 417 A 422 MANIFESTAÇÃO PGM-5 N. 696/2022 (SB 71430/2021) EM PP. 423 A 424. TERMO DE ADITAMENTO N.191/2022 REFERENTE AREFORMULAÇÃO DE PLANO DE TRABALHO. |
R$ 101.593,75 |
| 2022 |
17605 |
08112022 |
PP |
SB |
073114/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB VINICIUS DE MORAES |
49522444000186 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTAÇÃO PGM-5 N. 662/2022 (SB 73087/2021) EM FLS. 364 A 369. TERMO DE ADITAMENTO N. 219/2022 REFERENTE A REFORMULAÇÃO DE PLANO DE TRABALHO.PPSB73114/2021,CONVENIO:211/2022-SE |
R$ 57.877,94 |
| 2022 |
17606 |
08112022 |
PP |
SB |
070962/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB ANTONIO JOSE MANTUAN |
04796871000114 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM-5 662/2022 EM FLS.366/371, TA. 66/2022-SE (REFORMULACAO DO PLANO DE TRABALHO) PPSB70962/2021,CONVENIO:56/2022-SE |
R$ 35.615,59 |
| 2022 |
16606 |
20102022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 08690, CONSTANTE NO DP 08377 - OP 08826, CONFORME GAM - 003239262 E ANULACAO 01656. |
-R$ 1.649,32 |
| 2022 |
16607 |
20102022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 07220, CONSTANTE NO DP 16348 - OP 17023, CONFORME GAM - 003239279 E ANULACAO 01657. |
-R$ 894,25 |
| 2022 |
16608 |
20102022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 07220, CONSTANTE NO DP 16348 - OP 17023, CONFORME GAM - 003239281 E ANULACAO 01658. |
-R$ 389,42 |
| 2022 |
16609 |
20102022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 08690, CONSTANTE NO DP 08377 - OP 08826, CONFORME GAM - 003239267 E ANULACAO 01659. |
-R$ 756,21 |
| 2022 |
16610 |
20102022 |
PC |
|
000762/2021 |
202110018 |
CONSORCIO EE - RIBEIRAO DOS COUROS |
44586443000181 |
EXECUCAO DAS OBRAS REMANESCENTES PARA A IMPLANTACAO DO CORREDOR COUROS, CONTEMPLANDO AS OBRAS DE ARTE ESPECIAIS COMPONENTES DO EMPREENDIMENTO DENOMINADO MARGINAL DO CORREGO RIBEIRAO DOS COUROS PC762/2021, CONTRATO:142/2021 PROCESSO DIGITAL: PC04/2022 |
R$ 1.770.000,00 |
| 2022 |
16611 |
20102022 |
PC |
|
001703/2021 |
202100435 |
PONTUAL COMERCIAL LTDA |
01854654000145 |
AQUISIÇÃO DE DISPOSITIVO URINÁRIO, USO MASCULINO, P, M E G. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 577/2021 PC1703/2021A001,AF:3700/2022 PROCESSO DIGITAL: 2373/2021 |
R$ 20.162,00 |
| 2022 |
16612 |
20102022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 10130/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 262.144,20 |
| 2022 |
16613 |
20102022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 10131/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 7.271,33 |
| 2022 |
16614 |
20102022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 10132/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 4.711,27 |
| 2022 |
16615 |
20102022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 10133/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 31.347,68 |
| 2022 |
16616 |
20102022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 10137/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 29.332,89 |
| 2022 |
16617 |
20102022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 13852/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 1.525.432,60 |
| 2022 |
16618 |
20102022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 14774/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 6.959,38 |
| 2022 |
16619 |
20102022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 13845/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 16.383,49 |
| 2022 |
16620 |
20102022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 13849/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 110.350,37 |
| 2022 |
16621 |
20102022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 14777/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 13.004,23 |
| 2022 |
16622 |
20102022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 10200/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 302.223,81 |
| 2022 |
16623 |
20102022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 10201/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 19.267,54 |
| 2022 |
16624 |
20102022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 10202/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 3.818,98 |
| 2022 |
16625 |
20102022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 10203/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 67.401,26 |
| 2022 |
16626 |
20102022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 10207/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 38.941,82 |
| 2022 |
16627 |
20102022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 10229/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 251.595,53 |
| 2022 |
16628 |
20102022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 10230/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 5.237,16 |
| 2022 |
16629 |
20102022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 00401/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 1.509,20 |
| 2022 |
16630 |
20102022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 10232/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 41.597,88 |
| 2022 |
16631 |
20102022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 00407/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 17.907,36 |
| 2022 |
16632 |
20102022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 10235/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 41.396,48 |
| 2022 |
16633 |
20102022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 10238/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 209.695,61 |
| 2022 |
16634 |
20102022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 10239/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 6.031,04 |
| 2022 |
16635 |
20102022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 10240/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 4.981,48 |
| 2022 |
16636 |
20102022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 10241/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 58.870,83 |
| 2022 |
16637 |
20102022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 10245/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 35.807,57 |
| 2022 |
16985 |
25102022 |
PP |
SB |
037422/2020 |
000000000 |
SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA |
51174001000193 |
OFICIOS REQUISITORIOS DE DIVERSOS REQUERENTES EC 99/17 E 109/21, RELATIVO AO TERMO DO OFICIO EP-19880 EMITIDO PELA DIRETORIA DE EXECUCOES DE PRECATORIOS E CALCULOS - DEPRE 5.3. PPSB37422/2020 |
R$ 201.817,51 |
| 2022 |
16986 |
25102022 |
PP |
SB |
037422/2020 |
000000000 |
SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA |
51174001000193 |
OFICIOS REQUISITORIOS DE DIVERSOS REQUERENTES EC 99/17 E 109/21, RELATIVO AO TERMO DO OFICIO EP-19880 EMITIDO PELA DIRETORIA DE EXECUCOES DE PRECATORIOS E CALCULOS - DEPRE 5.3. PPSB37422/2020 |
R$ 659.343,81 |
| 2022 |
16987 |
25102022 |
PP |
SB |
037422/2020 |
000000000 |
SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA |
51174001000193 |
OFICIOS REQUISITORIOS DE DIVERSOS REQUERENTES EC 99/17 E 109/21, RELATIVO AO TERMO DO OFICIO EP-19880 EMITIDO PELA DIRETORIA DE EXECUCOES DE PRECATORIOS E CALCULOS - DEPRE 5.3. PPSB37422/2020 |
R$ 3.023.455,65 |
| 2022 |
16988 |
25102022 |
PC |
|
001138/2021 |
202210004 |
CONSORCIO INFRASUP |
11355881000180 |
SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA, PREVENTIVA E EVOLUTIVA DO CENTRO INTEGRADO DE MONITORAMENTO - CIM,CONSORCIO INFRASUP (CONSTITUIDO PELAS EMPRESAS INETUM BRASIL LTDA E NET TELECOM INFORMATICA LTDA) PC1138/2021,CONTRATO:96/2022 |
R$ 132.653,76 |
| 2022 |
16989 |
25102022 |
PC |
|
000114/2021 |
202100089 |
PORTAL LTDA |
05005873000100 |
ESTORNO DO SALDO DA NE 2248/2022. PC114/2021A002,AF:50/2022 PROCESSO DIGITAL: 690/2021 |
-R$ 98,09 |
| 2022 |
16990 |
25102022 |
PP |
SB |
105082/2022 |
000000000 |
MARCUS VINICIUS FERREIRA SOUZA |
42017474843 |
INDENIZACAO MENSAL DEVIDA PELO MUNICIPIO POR DANOS MORAIS, MATERIAIS, ESTÉTICOS E PSICOLÓGICOS, PPSB105082/2022 |
R$ 5.477,40 |
| 2022 |
16991 |
25102022 |
PP |
SB |
105082/2022 |
000000000 |
MARCUS VINICIUS FERREIRA SOUZA |
42017474843 |
INDENIZACAO MENSAL DEVIDA PELO MUNICIPIO POR DANOS MORAIS, MATERIAIS, ESTÉTICOS E PSICOLÓGICOS, PPSB105082/2022 |
R$ 1.369,35 |
| 2022 |
16992 |
25102022 |
PP |
SB |
011875/2004 |
000000000 |
BERNATRANS TRANSPORTES URBANOS S.A |
34051080000126 |
DESPESA REFERENTE AO USO ESPECIAL DO SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO MUNICIPAL,SEM ONUS AO USUARIO, CONFORME CLAUSULA CONTRATUAL 8.4.1 E LEI MUNICIPAL 5289 DE 29/04/2004, PPSB11875/2004 PROCESSO DIGITAL: SB39659/2020 |
R$ 7.017.611,76 |
| 2022 |
16993 |
25102022 |
PC |
|
000607/2021 |
202100180 |
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
05847630000110 |
ESTORNO DO SALDO DA NE 9676/2022. PC607/2021A002,AF:1594/2022 PROCESSO DIGITAL: 1199/2021 |
-R$ 2,40 |
| 2022 |
16994 |
25102022 |
PC |
|
002575/2021 |
202100616 |
REPREMIG. REPRESENTACAO E COMERCIO DE MINAS GERAIS |
65149197000251 |
AQUISICAO DE TELEVISOR DE LED TIPO SMART TV, TELA DE 43 POLEGADAS. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 57/2022. PC2575/2021A001,AF:3772/2022 PROCESSO DIGITAL: 367/2022 |
R$ 825.920,00 |
| 2022 |
16995 |
25102022 |
PC |
|
002575/2021 |
202100616 |
REPREMIG. REPRESENTACAO E COMERCIO DE MINAS GERAIS |
65149197000251 |
AQUISICAO DE TELEVISOR DE LED TIPO SMART TV, TELA DE 43 POLEGADAS. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 57/2022. PC2575/2021A001,AF:3772/2022 PROCESSO DIGITAL: 367/2022 |
R$ 284.800,00 |
| 2022 |
16996 |
25102022 |
PC |
|
002575/2021 |
202100616 |
REPREMIG. REPRESENTACAO E COMERCIO DE MINAS GERAIS |
65149197000251 |
AQUISICAO DE TELEVISOR DE LED TIPO SMART TV, TELA DE 43 POLEGADAS. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 57/2022. PC2575/2021A001,AF:3772/2022 PROCESSO DIGITAL: 367/2022 |
R$ 313.280,00 |
| 2022 |
16997 |
25102022 |
PC |
|
002703/2021 |
202200032 |
R&C DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA |
25101524000108 |
AQUISICAO DE HIDROXIDO DE ALUMINIO 60MG, SUSPENSAO ORAL. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 65/2022. PC2703/2021A004,AF:3572/2022 PROCESSO DIGITAL: 483/2022 |
R$ 32.998,80 |
| 2022 |
16998 |
25102022 |
PC |
|
000012/2020 |
202000008 |
COOPERATIVA DE PRODUCAO E CONSUMO FAMILIAR NOSSA |
05047086000121 |
FORNECIMENTO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS INDUSTRIALIZADOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA COMPOR O CARDAPIO DA ALIMENTACAO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,LEITE EM PO INTEGRAL E LEITE COM ACHOCOLATADO. PC12/2020,CONTRATO:15/2020PC DIGITAL: 284/2020. |
R$ 230.000,00 |
| 2022 |
16999 |
25102022 |
PC |
|
002488/2021 |
202100621 |
WPB COMERCIO, SERVICOS E ASSESSORIA LTDA |
28610644000110 |
AQUISICAO DE CONJUNTO DO PROFESSOR COMPOSTO DE 01 MESA E 01 CADEIRA E CONJUNTO DO ALUNO AZUL (MESA E CADEIRA). ATA DE REGISTRO DE PRECOS N. 220/2022 PC2488/2021A002,AF:3768/2022 PROCESSO DIGITAL: 1023/2022 |
R$ 1.816.188,50 |
| 2022 |
17000 |
25102022 |
PC |
|
002488/2021 |
202100621 |
WPB COMERCIO, SERVICOS E ASSESSORIA LTDA |
28610644000110 |
AQUISICAO DE CONJUNTO DO PROFESSOR COMPOSTO DE 01 MESA E 01 CADEIRA E CONJUNTO DO ALUNO AZUL (MESA E CADEIRA). ATA DE REGISTRO DE PRECOS N. 220/2022 PC2488/2021A002,AF:3768/2022 PROCESSO DIGITAL: 1023/2022 |
R$ 47.565,00 |
| 2022 |
17001 |
25102022 |
PC |
|
002488/2021 |
202100621 |
WPB COMERCIO, SERVICOS E ASSESSORIA LTDA |
28610644000110 |
AQUISICAO DE CONJUNTO DO PROFESSOR COMPOSTO DE 01 MESA E 01 CADEIRA E CONJUNTO DO ALUNO AZUL (MESA E CADEIRA). ATA DE REGISTRO DE PRECOS N. 220/2022 PC2488/2021A002,AF:3768/2022 PROCESSO DIGITAL: 1023/2022 |
R$ 52.321,50 |
| 2022 |
17002 |
25102022 |
PC |
|
002700/2021 |
202200033 |
INOVAMED HOSPITALAR LTDA |
12889035000102 |
ESTORNO DO SALDO DA NE 12492/2022. PC2700/2021A002,AF:2350/2022 PROCESSO DIGITAL: 502/2022 |
-R$ 94,35 |
| 2022 |
17003 |
25102022 |
PC |
|
000224/2022 |
202200074 |
INTERLAB FARMACEUTICA LTDA |
43295831000140 |
AQUISICAO DE INSULINA LISPRO 100UI/ML, FRASCO COM 10ML. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 172/2022, POR DETERMINACAO JUDICIAL. PC224/2022A002,AF:3732/2022 PROCESSO DIGITAL: 782/2022 |
R$ 15.678,00 |
| 2022 |
17004 |
26102022 |
PC |
|
000708/2021 |
202110028 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
04597289000129 |
AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTOS PARA INFRAESTRUTURA DE REDE LOGICA E ELETRICA NAS DEPENDENCIAS DA EMEB CELSO AUGUSTO DANIEL, CONFORME PROPOSTA 5186/2022 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 001/2022. PC708/2021A078, PROCESSO DIGITAL: 2711/2022 |
R$ 109.556,20 |
| 2022 |
17005 |
26102022 |
PC |
|
000708/2021 |
202110028 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
04597289000129 |
AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTOS PARA INFRAESTRUTURA DE REDE LOGICA E ELETRICA NAS DEPENDENCIAS DA EMEB CELSO AUGUSTO DANIEL, CONFORME PROPOSTA 5186/2022 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 001/2022. PC708/2021A078, PROCESSO DIGITAL: 2711/2022 |
R$ 37.778,00 |
| 2022 |
16984 |
25102022 |
PC |
|
000472/2017 |
201700033 |
AUTODIESEL COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA |
57441008000100 |
ESTORNO TOTAL DA NE 1505/2022. PC DIGITAL: PC 283/2018. PC472/2017,CONTRATO:44/2017 |
-R$ 153,00 |
| 2022 |
17006 |
26102022 |
PC |
|
000708/2021 |
202110028 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
04597289000129 |
AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTOS PARA INFRAESTRUTURA DE REDE LOGICA E ELETRICA NAS DEPENDENCIAS DA EMEB CELSO AUGUSTO DANIEL, CONFORME PROPOSTA 5186/2022 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 001/2022. PC708/2021A078, PROCESSO DIGITAL: 2711/2022 |
R$ 41.555,80 |
| 2022 |
17298 |
03112022 |
PC |
|
001932/2021 |
202100468 |
BARCELONA PISOS DE BORRACHA LTDA |
11165722000112 |
FORNECIMENTO E INSTALACAO DE RAMPA DE ACABAMENTO EM BORRACHA, ATA DE REGISTRO DE PRECOS 574/2021 PC1932/2021A001,AF:3914/2022 PROCESSO DIGITAL: 2384/2021 |
R$ 754,60 |
| 2022 |
17299 |
03112022 |
PC |
|
001932/2021 |
202100468 |
BARCELONA PISOS DE BORRACHA LTDA |
11165722000112 |
FORNECIMENTO E INSTALACAO DE RAMPA DE ACABAMENTO EM BORRACHA, ATA DE REGISTRO DE PRECOS 574/2021 PC1932/2021A001,AF:3914/2022 PROCESSO DIGITAL: 2384/2021 |
R$ 5.899,22 |
| 2022 |
17300 |
03112022 |
PP |
SB |
070961/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB ANTONIO DOS SANTOS FARIAS |
10559778000199 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTAÇÃO PGM.5 N. 642/2022(SB 71430/2021) EM PP. 408 A 413, E MANIFESTAÇÃO PGM-5 N. 696/2022 (SB 71430/2021) EM PP. 414 A 415. TERMO DE ADITAMENTO N.65/2022, REFERENTE AVALORES. |
R$ 19.279,92 |
| 2022 |
17301 |
03112022 |
PP |
SB |
071439/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB PADRE LEO COMMISSARI |
04221177000179 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTAÇÃO PGM-5 N. 642/2021 (SB71430/2021) EM PP. 395 A 400, MANIFESTAÇÃO PGM-5 N. 696/2022 (SB 71430/2021) EM PP. 401 A 402.TERMO DE ADITAMENTO N. 143/2022 REFERENTE A |
R$ 40.839,27 |
| 2022 |
17302 |
03112022 |
PP |
SB |
070969/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB ARI LACERDA RODRIGUES |
05943589000185 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTAÇÃO PGM.5 N. 642/2022(SB 71430/2021) EM PP. 370 A 375, E MANIFESTAÇÃO PGM-5 N. 696/2022 (SB 71430/2021) EM PP. 376 A 377. TERMO DE ADITAMENTO N.68/2022, REFERENTE AVALORES. |
R$ 36.214,61 |
| 2022 |
17303 |
03112022 |
PC |
|
000949/2022 |
202200419 |
AGILE MED IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA |
14769402000160 |
AQUISIÇÃO DE FOCO CIRÚRGICO DE TETO PARA A SECRETARIA DE SAÚDE, INCLUINDO GARANTIA PELO PERÍODO DE 24 MESES. MANIFESTAÇÃO PGM-5 N. 309/2022 EM PP. 160 A 166 HOMOLOGAÇÃO EM P. 534 PC949/2022,TD.COJUL:949/2022 |
R$ 721.007,00 |
| 2022 |
17304 |
03112022 |
PP |
SB |
000112/2022 |
000000000 |
MARLUCIA CARNEIRO DOS SANTOS |
27720810368 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM SERVICOS DE TERCEIROS, ESTACIONAMENTO, HOSPEDAGEM, REFEICOES, CARTORIOS E MANUTENCAO. PPSB112/2022 |
R$ 800,00 |
| 2022 |
17305 |
03112022 |
PP |
SB |
072100/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB PROFESSORA MARINEIDA MENEGHELLI DE |
67180885000129 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM-5 642/2022 EM FLS.367/372, TA.168/2022-SE PPSB72100/2021,CONVENIO:160/2022-SE |
R$ 55.975,62 |
| 2022 |
17306 |
03112022 |
PP |
SB |
072108/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB MARIO DE ANDRADE |
49522311000100 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM-5 642/2022 EM FLS.385/390, TA 169/2022-SE PPSB72108/2021,CONVENIO:161/2022-SE |
R$ 5.367,88 |
| 2022 |
17307 |
03112022 |
PP |
SB |
072108/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB MARIO DE ANDRADE |
49522311000100 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM-5 642/2022 EM FLS.385/390, TA 169/2022-SE PPSB72108/2021,CONVENIO:161/2022-SE |
R$ 10.636,36 |
| 2022 |
17308 |
03112022 |
PP |
SB |
072111/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB MARIO MARTINS DE ALMEIDA |
49253404000186 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM-5 642/2022 EM FLS.370/375, TA 170/2022-SE PPSB72111/2021,CONVENIO:162/2022-SE |
R$ 27.456,31 |
| 2022 |
17309 |
03112022 |
PP |
SB |
072128/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB MARLY BUISSA CHIEDDE |
51115657000135 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM-5 642/2022 EM FLS.506/511, TA 171/2022-SE PPSB72128/2021,CONVENIO:163/2022-SE |
R$ 449.137,56 |
| 2022 |
17310 |
03112022 |
PP |
SB |
072130/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB MAURICIO CAETANO DE CASTRO II |
69121036000120 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM-5 642/2022 EM FLS.369/374, TA 173/2022-SE PPSB72130/2021,CONVENIO:165/2022-SE |
R$ 20.776,23 |
| 2022 |
17311 |
03112022 |
PP |
SB |
072138/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB PROFESSORA NADIA APARECIDA ISSA PINA |
05878824000182 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM-5 642/2022 EM FLS.366/371, TA 176/2022-SE PPSB72138/2021,CONVENIO:168/2022-SE |
R$ 24.087,67 |
| 2022 |
17312 |
03112022 |
PC |
|
002184/2022 |
202200389 |
SAO PAULO COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA |
36368065000131 |
ESTORNO PARCIAL DA NE 14364/2022. PC2184/2022,AF:2979/2022 |
-R$ 7.560,00 |
| 2022 |
17313 |
03112022 |
PP |
SB |
071686/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB LOPES TROVAO |
50146554000170 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTAÇÃO PGM-5 N. 642/2022 (SB71430/2021) EM PP. 374 A 379 E MANIFESTAÇAO PGM-5 N. 696/2022 (SB 71430/2021) EM PP. 380 A 381.TERMO DE ADITAMENTO N. 146/2022, REFERENTE A |
R$ 24.340,32 |
| 2022 |
17314 |
03112022 |
PC |
|
001466/2022 |
202200230 |
SAO PAULO COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA |
36368065000131 |
ESTORNO TOTAL DA NE 11000/2022. PC1466/2022,AF:1901/2022 |
-R$ 6.806,40 |
| 2022 |
17315 |
03112022 |
PC |
|
001686/2022 |
202200280 |
SAO PAULO COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA |
36368065000131 |
ESTORNO DE SALDO DA NE 12269/2022. PC1686/2022,AF:2212/2022 |
-R$ 4.353,00 |
| 2022 |
17316 |
03112022 |
PC |
|
001690/2022 |
202200282 |
SAO PAULO COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA |
36368065000131 |
ESTORNO DE SALDO DA NE 12277/2022. PC1690/2022,AF:2209/2022 |
-R$ 2.278,60 |
| 2022 |
17317 |
03112022 |
PC |
|
001443/2022 |
202200222 |
SAO PAULO COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA |
36368065000131 |
ESTORNO PARCIAL DA NE 11012/2022. PC1443/2022,AF:1918/2022 |
-R$ 6.252,30 |
| 2022 |
17318 |
03112022 |
PC |
|
002827/2022 |
202200495 |
SANTOS MERLIN BRINDES LTDA. |
09286548000114 |
FORNECIMENTO DE CAMISETAS PARA A 2ª PARADA DO ORGULHO LGBTQIA+. PC2827/2022,AF:3878/2022 |
R$ 7.940,00 |
| 2022 |
17607 |
08112022 |
PP |
SB |
070989/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB CAETANO DE CAMPOS |
49522345000102 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM-5 662/2022 EM FLS.367/372, TA. 79/2022-SE (REFORMULACAO DO PLANO DE TRABALHO) PPSB70989/2021,CONVENIO:69/2022-SE |
R$ 51.372,50 |
| 2022 |
17608 |
08112022 |
PP |
SB |
071036/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB CECILIA MEIRELES |
49527260000109 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM-5 662/2022 EM FLS.361/366, TA. 87/2022-SE (REFORMULACAO DO PLANO DE TRABALHO), PPSB71036/2021,CONVENIO:77/2022-SE |
R$ 37.792,08 |
| 2022 |
17609 |
08112022 |
PP |
SB |
071045/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB CLEIA MARIA TEURES DE SOUZA |
55056907000164 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM-5 662/2022 EM FLS.378/383, TA. 92/2022-SE (REFORMULACAO DO PLANO DE TRABALHO), PPSB71045/2021,CONVENIO:82/2022-SE |
R$ 52.810,23 |
| 2022 |
17610 |
08112022 |
PP |
SB |
073065/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB PROFESSOR PEDRO AUGUSTO GOMES CARDIM |
50146562000116 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTAÇÃO PGM.5 N. 642/2022 (SB 71430/2021) EM PP. 367 A 372 MANIFESTAÇÃO PGM-5 N. 696/2022 (SB 71430/2021) EM PP. 373 A 374. TERMO DE ADITAMENTO N.195/2022 REFERENTE AREFORMULAÇÃO DE PLANO DE TRABALHO. |
R$ 39.134,84 |
| 2022 |
17611 |
08112022 |
PC |
|
001302/2022 |
202200337 |
INTERLAB FARMACEUTICA LTDA |
43295831000140 |
AQUISICAO DE VITAMINA A (ACETATO DE RETINOL) 50.000UI + VITAMINA D2 OU D3 (ERGOCALCIFEROL OU COLECALCIFEROL) 10.000UI/ML. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 375/2022 PC1302/2022A002,AF:3739/2022 PROCESSO DIGITAL: 2105/2022 |
R$ 41.310,00 |
| 2022 |
17612 |
08112022 |
PP |
SB |
071253/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB FERNANDO PESSOA |
00656392000141 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM.5 662/2022 EM FLS.370/375, TA. 101/2022-SE (REFORMULACAO DO PLANO DE TRABALHO) PPSB71253/2021,CONVENIO:91/2022-SE |
R$ 62.248,09 |
| 2022 |
17613 |
08112022 |
PC |
|
000306/2022 |
202200131 |
DESTRA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA |
41511821000170 |
AQUISICAO DE NISTATINA 100.000UI/ML, FRASCO 50ML ATA DE REGISTRO DE PRECOS 175/2022 PC306/2022A002,AF:3902/2022 PROCESSO DIGITAL: 852/2022 |
R$ 5.460,00 |
| 2022 |
17614 |
08112022 |
PP |
SB |
071283/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB GERALDO DE MELO FERREIRA |
04806224000146 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM-5 662/2022 EM FLS.363/368, TA. 108/2022-SE (REFORMULACAO DO PLANO DE TRABALHO), PPSB71283/2021,CONVENIO:98/2022-SE |
R$ 48.957,48 |
| 2022 |
17615 |
08112022 |
PP |
SB |
071290/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB GILDO DOS SANTOS |
04871812000163 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM.5 662/2022 EM FLS.367/372, TA. 111/2022-SE (REFORMULACAO DO PLANO DE TRABALHO), PPSB71290/2021,CONVENIO:101/2022-SE |
R$ 29.653,69 |
| 2022 |
17616 |
08112022 |
PC |
|
001562/2021 |
202100401 |
QUERETARO TECNOLOGIA DE PROTECAO AMBIENTAL LTDA |
02480417000124 |
AQUISICAO DE LAMPADA TUBULAR DE LED. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 598/2021. PC1562/2021A002,AF:3926/2022 PROCESSO DIGITAL: 333/2022 |
R$ 76.792,00 |
| 2022 |
17617 |
08112022 |
PC |
|
002599/2022 |
202200003 |
BANCO BRADESCO S/A |
60746948000112 |
CONTRATAÇÃO DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AO MUNICIPIO, VISANDO EFETUAR POR MEIO DE SUAS AGENCIAS OU POSTOS DE SERVIÇOS, EM TODO TERRITORIO NACIONAL, A CENTRALIZACAO E A ARRECADACAO DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS, ATRAVES DE BOLETOS HIBRIDOS CONTENDO CODIGO DE BARRAS PADRAO COBRANCA REGISTRADA EQRCODE PARA RECEBIMENTO VIA PIX(PAGAMENTO |
R$ 340.398,00 |
| 2022 |
17618 |
08112022 |
PC |
|
001562/2021 |
202100401 |
QUERETARO TECNOLOGIA DE PROTECAO AMBIENTAL LTDA |
02480417000124 |
AQUISICAO DE LAMPADA TUBULAR DE LED. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 598/2021. PC1562/2021A002,AF:3926/2022 PROCESSO DIGITAL: 333/2022 |
R$ 26.480,00 |
| 2022 |
17619 |
08112022 |
PC |
|
001562/2021 |
202100401 |
QUERETARO TECNOLOGIA DE PROTECAO AMBIENTAL LTDA |
02480417000124 |
AQUISICAO DE LAMPADA TUBULAR DE LED. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 598/2021. PC1562/2021A002,AF:3926/2022 PROCESSO DIGITAL: 333/2022 |
R$ 29.128,00 |
| 2022 |
17620 |
08112022 |
PC |
|
001730/2022 |
202200434 |
DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPOR |
03951140000133 |
AQUISICAO DE EQUIPO EM CONEXAO Y PARA INFUSAO VENOSA, 02 VIAS, ADULTO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 561/2022 PC1730/2022A001,AF:3895/2022 PROCESSO DIGITAL: 2837/2022 |
R$ 147.000,00 |
| 2022 |
17621 |
08112022 |
PC |
|
002784/2022 |
202200286 |
PREDIOLAR MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA |
57506495000142 |
AQUISICAO DE PORTA SANFONADA LISA, EM PVC. PC2784/2022,AF:3964/2022 |
R$ 579,00 |
| 2022 |
17622 |
08112022 |
PC |
|
001420/2022 |
202200363 |
GUARANI INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA |
45817467000167 |
AQUISICAO DE LAJE DE CONCRETO ARMADO, PARA CAIXA DE BOCA DE LOBO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 370/2022. PC1420/2022A001,AF:3962/2022 PROCESSO DIGITAL: 2140/2022 |
R$ 42.000,00 |
| 2022 |
17623 |
08112022 |
PC |
|
002207/2021 |
202100559 |
PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA |
73856593000166 |
AQUISICAO DE ACIDO VALPROICO 250MG/5ML, XAROPE. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 630/2021 PC2207/2021A003,AF:3939/2022 PROCESSO DIGITAL: 2665/2021 |
R$ 11.100,00 |
| 2022 |
17624 |
08112022 |
PC |
|
000408/2022 |
202200154 |
ALLIMAC COMERCIO DE MATERIAIS EM GERAL LTDA |
10480433000145 |
AQUISICAO DE RALO DE CONCRETO ARMADO, PARA BOCA DE LOBO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 194/2022 PC408/2022A001,AF:3961/2022 PROCESSO DIGITAL: 813/2022 |
R$ 73.000,00 |
| 2022 |
17625 |
09112022 |
PC |
|
002245/2022 |
202200465 |
SAO BERNARDO COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIREL |
23015239000130 |
AQUISIÇÃO DE CUNHA DE FISIOTERAPIA, TRAVESSEIRO DE ESPUMA EM FLOCOS, ROLO DE LIBERAÇÃO MIOFACIAL SÓLIDO EM EVA, TABUA PROPRIOCEPTICA PARA ALONGAMENTO DE TRÍCEPS SURAL. PC2245/2022,AF:3805/2022 |
R$ 5.438,95 |
| 2022 |
17626 |
09112022 |
PC |
|
002245/2022 |
202200465 |
SAO BERNARDO COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIREL |
23015239000130 |
AQUISIÇÃO DE ELETRODO AUTOADESIVO EMBORRACHADO E GEL ELETROCONDUTOR A BASE DE ÁGUA, BAG DE 2KG. PC2245/2022,AF:3805/2022 |
R$ 2.520,10 |
| 2022 |
17627 |
09112022 |
PC |
|
002245/2022 |
202200465 |
SAO BERNARDO COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIREL |
23015239000130 |
AQUISIÇÃO DE DIVÃ BAIXO TIPO TABLADO E MASSAGEADOR ELÉTRICO CORPORAL PROFISSIONAL. PC2245/2022,AF:3805/2022 |
R$ 7.780,00 |
| 2022 |
16638 |
20102022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 10248/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 274.957,44 |
| 2022 |
16639 |
20102022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 10249/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 4.128,77 |
| 2022 |
16640 |
20102022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 10250/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 2.924,61 |
| 2022 |
16641 |
20102022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 10251/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 71.927,72 |
| 2022 |
16642 |
20102022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 10254/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 73.522,75 |
| 2022 |
16643 |
20102022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 00508/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 7.000.000,00 |
| 2022 |
16644 |
20102022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 00557/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 1.457.914,31 |
| 2022 |
16645 |
20102022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 10550/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 406.104,38 |
| 2022 |
16646 |
20102022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 00855/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 821,40 |
| 2022 |
16647 |
20102022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 10551/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 2.389,29 |
| 2022 |
16648 |
20102022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 10552/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 56.908,33 |
| 2022 |
16649 |
20102022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 10555/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 2.901,36 |
| 2022 |
16650 |
20102022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 10617/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 405.979,34 |
| 2022 |
16651 |
20102022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 10618/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 3.867,08 |
| 2022 |
16652 |
20102022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 10619/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 38.471,02 |
| 2022 |
16653 |
20102022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 10640/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 242.164,06 |
| 2022 |
16654 |
20102022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 00974/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 2.385,07 |
| 2022 |
16655 |
20102022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 10642/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 2.099,32 |
| 2022 |
16656 |
20102022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 10643/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 59.439,64 |
| 2022 |
16657 |
20102022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 10644/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 74.559,83 |
| 2022 |
16658 |
20102022 |
PC |
|
002249/2021 |
202110038 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
21941290000148 |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, ADEQUAÇÃO, ADAPTAÇÃO E PEQUENOS REPAROS EM PRÓPRIOS MUNICIPAIS NA UPA VILA UNIÃO. CONFORME CONCORDÂNCIA DO ORÇAMENTO N. 58/2022, PELA SU-2 EM P. 27. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 77/2022. PC2249/2021A095 - PC DIGITAL 2728/2022 -AF.3750/2022. |
R$ 329.999,94 |
| 2022 |
16659 |
20102022 |
PC |
|
002249/2021 |
202110038 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
21941290000148 |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, ADEQUAÇÃO, ADAPTAÇÃO E PEQUENOS REPAROS EM PRÓPRIOS MUNICIPAIS NA UBS RUDGE RAMOS. CONFORME CONCORDÂNCIA DO ORÇAMENTO N. 59/2022, PELA SU-2 EM P. 27. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 77/2022. PC2249/2021A094 - PC DIGITAL 2727/2022 -AF.3751/2022. |
R$ 329.999,93 |
| 2022 |
16660 |
20102022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 262.144,20 |
| 2022 |
16661 |
20102022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 7.381,12 |
| 2022 |
16662 |
20102022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 4.711,27 |
| 2022 |
16663 |
20102022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 31.347,68 |
| 2022 |
16664 |
20102022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 29.332,89 |
| 2022 |
16665 |
20102022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 1.525.432,60 |
| 2022 |
16666 |
20102022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 6.959,38 |
| 2022 |
16667 |
20102022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 16.383,49 |
| 2022 |
16668 |
20102022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 110.350,37 |
| 2022 |
16669 |
20102022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 13.004,23 |
| 2022 |
17007 |
26102022 |
PC |
|
000708/2021 |
202110028 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
04597289000129 |
AQUISIÇAO DE MATERIAIS PARA INFRAESTRUTURA DE REDE LOGICA E ELETRICA NAS DEPENDENCIAS DA EMEB CELSO AUGUSTO DANIEL , CONFORME PROPOSTA 5186/2022 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 001/2022. PC708/2021A078, PROCESSO DIGITAL: 2711/2022 |
R$ 35.240,31 |
| 2022 |
17008 |
26102022 |
PC |
|
000708/2021 |
202110028 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
04597289000129 |
AQUISIÇAO DE MATERIAIS PARA INFRAESTRUTURA DE REDE LOGICA E ELETRICA NAS DEPENDENCIAS DA EMEB CELSO AUGUSTO DANIEL , CONFORME PROPOSTA 5186/2022 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 001/2022. PC708/2021A078, PROCESSO DIGITAL: 2711/2022 |
R$ 12.151,83 |
| 2022 |
17009 |
26102022 |
PC |
|
000708/2021 |
202110028 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
04597289000129 |
AQUISIÇAO DE MATERIAIS PARA INFRAESTRUTURA DE REDE LOGICA E ELETRICA NAS DEPENDENCIAS DA EMEB CELSO AUGUSTO DANIEL , CONFORME PROPOSTA 5186/2022 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 001/2022. PC708/2021A078, PROCESSO DIGITAL: 2711/2022 |
R$ 13.367,01 |
| 2022 |
17010 |
26102022 |
PC |
|
000708/2021 |
202110028 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
04597289000129 |
SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FISICA,LOGICA,ELETRICA E OUTRAS NA EMEB CELSO AUGUSTO DANIEL, ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.001/2022. PROPOSTA 5186/2022 PC708/2021-A078,PROCESSO DIGITAL: PC2711/2022 |
R$ 44.071,88 |
| 2022 |
17011 |
26102022 |
PC |
|
000708/2021 |
202110028 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
04597289000129 |
SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FISICA,LOGICA,ELETRICA E OUTRAS NA EMEB CELSO AUGUSTO DANIEL, ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.001/2022. PROPOSTA 5186/2022 PC708/2021-A078,PROCESSO DIGITAL: PC2711/2022 |
R$ 15.197,20 |
| 2022 |
17012 |
26102022 |
PC |
|
000708/2021 |
202110028 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
04597289000129 |
SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FISICA,LOGICA,ELETRICA E OUTRAS NA EMEB CELSO AUGUSTO DANIEL, ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.001/2022, PROPOSTA 5186/2022 PC708/2021-A078,PROCESSO DIGITAL: PC2711/2022 |
R$ 16.716,92 |
| 2022 |
17013 |
26102022 |
PP |
SB |
000629/2022 |
000000000 |
MARINA MARTINS MAGNO |
25323762870 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM MATERIAIS PARA REPAROS EMERGENCIAIS E CÓPIAS DE CHAVES PPSB629/2022 |
R$ 90,00 |
| 2022 |
17014 |
26102022 |
PP |
SB |
000629/2022 |
000000000 |
MARINA MARTINS MAGNO |
25323762870 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM ESTACIONAMENTOS E REFEIÇÕES QUANDO NECESSÁRIO, SERVIÇOS EMERGENCIAIS DE MANUTENÇÃO, DESPESAS COM CARTÓRIO E SERVIÇOS DE CHAVEIRO. PPSB629/2022 |
R$ 3.000,00 |
| 2022 |
17015 |
26102022 |
PP |
SB |
046305/2014 |
000000000 |
AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA |
46523239000147 |
DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DO PACIENTE JULIO CESAR SOUZA ROSA,CONFORME LEI MUNICIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014 A FAVOR DE MARIETA SOEIRO E SOUZA. PPSB46305/2014 PROC DIGITAL SB84614/2020. |
R$ 65,00 |
| 2022 |
17016 |
26102022 |
PC |
|
002382/2022 |
202200545 |
M & M LOPES COMERCIO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE |
05672109000199 |
AQUISICAO DE DECIBELIMETRO DIGITAL COM DISPLAY E 01 CALIBRADOR. PC2382/2022,AF:3844/2022 |
R$ 29.600,00 |
| 2022 |
17017 |
26102022 |
PC |
|
001958/2021 |
202100499 |
CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A |
01554285000175 |
AQUISICAO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (SOMENTE CERTIFICADO). ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.575/2021. PC1958/2021A018,AF:3419/2022 PROCESSO DIGITAL: 2377/2022 |
R$ 375,00 |
| 2022 |
17018 |
26102022 |
PC |
|
000137/2022 |
202200058 |
R&C DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA |
25101524000108 |
AQUISICAO DE CARBONATO DE CALCIO 1.250MG, (EQUIVALENTE A 500 MG DE CA2+) POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 125/2022 PC137/2022A001,AF:3579/2022 PROCESSO DIGITAL: 784/2022 |
R$ 14.259,00 |
| 2022 |
17019 |
26102022 |
PC |
|
000224/2022 |
202200074 |
TECHPHARMA HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPOR |
35067853000125 |
AQUISICAO DE INSULINA GLARGINA 100UI/ML 3ML. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.173/2022. POR DETERMINACAO JUDICIAL. PC224/2022A003,AF:3730/2022. PROCESSO DIGITAL: 783/2022. |
R$ 22.384,00 |
| 2022 |
17020 |
26102022 |
PC |
|
000583/2022 |
202200189 |
METROPOLE SECURITY COMERCIO ELETRO ELETRONICO LTDA |
26081987000100 |
AQUISICAO DE SUPORTE DE SOLO PARA TV. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 246/2022. PC583/2022A001,AF:3788/2022 PROCESSO DIGITAL: 1207/2022 |
R$ 115.420,00 |
| 2022 |
17021 |
26102022 |
PC |
|
000583/2022 |
202200189 |
METROPOLE SECURITY COMERCIO ELETRO ELETRONICO LTDA |
26081987000100 |
AQUISICAO DE SUPORTE DE SOLO PARA TV. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 246/2022. PC583/2022A001,AF:3788/2022 PROCESSO DIGITAL: 1207/2022 |
R$ 39.800,00 |
| 2022 |
17022 |
26102022 |
PC |
|
000583/2022 |
202200189 |
METROPOLE SECURITY COMERCIO ELETRO ELETRONICO LTDA |
26081987000100 |
AQUISICAO DE SUPORTE DE SOLO PARA TV. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 246/2022. PC583/2022A001,AF:3788/2022 PROCESSO DIGITAL: 1207/2022 |
R$ 43.780,00 |
| 2022 |
17023 |
26102022 |
PC |
|
000967/2022 |
202210011 |
DR3 ENGENHARIA LTDA |
31106680000156 |
OBRAS DE REFORMA E ADEQUAÇÃO DE ACESSIBILIDADE DO 18o. E 19o. ANDARES DO PAÇO MUNICIPAL, MANIFESTAÇÃO PGM-5 426/2022 EM FLS.84, TERMO DE HOMOLOGAÇÃO/ADJUDICAÇÃO EM FLS.533 PROCESSO DIGITAL: PC2863/2022 PC967/2022,TD.COJUL:196/2022 |
R$ 76.493,37 |
| 2022 |
17024 |
26102022 |
PC |
|
002132/2022 |
202200241 |
CIRURGICA MONTEBELLO LTDA |
08674752000140 |
ESTORNO DO SALDO DA NE 14696/2022. PC2132/2022,AF:3094/2022 |
-R$ 245,50 |
| 2022 |
17025 |
26102022 |
PP |
SB |
050139/2020 |
000000000 |
AJUDA DE CUSTO A ATLETAS CONVOCADOS |
46523239000147 |
CONCESSAO DE BOLSAS-AUXILIO A ATLETAS QUE COMPETEM REPRESENTANDO O MUNICIPIO, PPSB50139/2020 |
R$ 7.500,00 |
| 2022 |
17026 |
26102022 |
PC |
|
000379/2022 |
202200129 |
DATAGOV INFORMATICA LTDA |
06074895000195 |
AQUISICAO DE PROJETOR MULTIMIDIA PORTATIL. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 284/2022. PC379/2022A001,AF:3816/2022 PROCESSO DIGITAL: 1454/2022 |
R$ 523.160,00 |
| 2022 |
17027 |
26102022 |
PC |
|
000379/2022 |
202200129 |
DATAGOV INFORMATICA LTDA |
06074895000195 |
AQUISICAO DE PROJETOR MULTIMIDIA PORTATIL. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 284/2022. PC379/2022A001,AF:3816/2022 PROCESSO DIGITAL: 1454/2022 |
R$ 180.400,00 |
| 2022 |
17028 |
26102022 |
PC |
|
000379/2022 |
202200129 |
DATAGOV INFORMATICA LTDA |
06074895000195 |
AQUISICAO DE PROJETOR MULTIMIDIA PORTATIL. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 284/2022. PC379/2022A001,AF:3816/2022 PROCESSO DIGITAL: 1454/2022 |
R$ 198.440,00 |
| 2022 |
17029 |
26102022 |
PC |
|
001775/2022 |
202200429 |
QUALITY MEDICAL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICA |
07118264000193 |
AQUISICAO DE LACTULOSE 667MG/ML, FRASCO COM 120ML. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 461/2022 PC1775/2022A001,AF:3736/2022 PROCESSO DIGITAL: 2394/2022 |
R$ 888,00 |
| 2022 |
17319 |
03112022 |
PP |
SB |
059469/2014 |
000000000 |
AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA |
46523239000147 |
DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DO PACIENTE RAÍ TORRES VIANA MOREIRA, CONF. LEI MUNICIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014, A FAVOR DE IVAN VIANA MOREIRA. PPSB59469/2014 PROCESSO DIGITAL: SB98652/2020 |
R$ 650,00 |
| 2022 |
17320 |
03112022 |
PP |
SB |
071688/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB LORENZO ENRICO FELICE LORENZETTI |
04000746000156 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTAÇÃO PGM.5 N. 642/2022 (SB 71430/2021) EM PP. 383 A 388, MANIFESTAÇÃO PGM-5 N. 696/2022 (SB 71430/2021) EM PP. 389 A 390. TERMO DE ADITAMENTO N. 147/2022 REFERENTE AVALORES. |
R$ 4.223,99 |
| 2022 |
17321 |
03112022 |
PP |
SB |
071688/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB LORENZO ENRICO FELICE LORENZETTI |
04000746000156 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTAÇÃO PGM.5 N. 642/2022 (SB 71430/2021) EM PP. 383 A 388, MANIFESTAÇÃO PGM-5 N. 696/2022 (SB 71430/2021) EM PP. 389 A 390. TERMO DE ADITAMENTO N. 147/2022 REFERENTE AVALORES. |
R$ 11.399,37 |
| 2022 |
17322 |
03112022 |
PC |
|
002676/2021 |
202100035 |
DAVITA SILVA JARDIM SERVICOS DE NEFROLOGIA LTDA |
55055198000100 |
SERVICO DE ASSISTENCIA A SAUDE D ALTA COMPLEXIDADE EM NEFROLOGIA,C/ TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA-TRS, INCLUINDO HEMODIALISE,DEPENDENCIAS DA CREDENCIADA, C/ FORNEC.DE MATERIAIS,INSUMOS,MEDICAMENTOS,EQUIP. E FUNCIONARIOS DA CREDENCIADA,C/VALORES DA TABELA DE PROCEDIMENTOS,MEDICAMENTOS,ORTESE E PROTESES E MATERIAIS ESPECIAIS(OPM)DO SUS,P/ ATENDER ASNECESSIDADES DA SECRETARIA DO SAUDE DO MUNICÍPIO. |
R$ 1.002.000,00 |
| 2022 |
17323 |
03112022 |
PC |
|
001915/2021 |
202110034 |
HHTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA |
09185931000186 |
SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM OPERACAO, ANALISE,MANUTENCAO PREDITIVA,PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA DE CONTROLE DE INUNDACAO NOS RESERVATORIOS DO PACO MUNICIPAL,TANQUE DAS MULATAS E NAS ELEVATORIAS DO MUNICIPIO DE SBCAMPO COM FORNECIMENTO DE PECAS, PC1915/2021,CONTRATO: 4/2022 |
R$ 270.000,00 |
| 2022 |
17324 |
03112022 |
PC |
|
001915/2021 |
202110034 |
HHTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA |
09185931000186 |
SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM OPERACAO, ANALISE,MANUTENCAO PREDITIVA,PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA DE CONTROLE DE INUNDACAO NOS RESERVATORIOS DO PACO MUNICIPAL,TANQUE DAS MULATAS E NAS ELEVATORIAS DO MUNICIPIO DE SBCAMPO COM FORNECIMENTO DE PECAS, PC1915/2021, CONTRATO: 04/2022 |
R$ 943.593,84 |
| 2022 |
17325 |
03112022 |
PP |
SB |
071708/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB LUIZ GUSHIKEN |
21504674000101 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTAÇÃO PGM.5 N. 642/2022 (SB 71430/2021) EM PP. 441 A 446, MANIFESTAÇÃO PGM-5 N. 696/2022 (SB 71430/2021) EM PP. 447 A 448. TERMO DE ADITAMENTO N. 150/2022 REFERENTE AVALORES. |
R$ 39.209,62 |
| 2022 |
17326 |
03112022 |
PC |
|
000299/2019 |
201900007 |
EXTELLPP EQUIPAMENTOS E EXTINTORES LTDA |
57954570000138 |
ESTORNO DO SALDO DA NE.72/2022, PROCESSO DIGITAL: PC1654/2019 PC299/2019,CONTRATO:54/2019 |
-R$ 4.344,00 |
| 2022 |
17327 |
03112022 |
PP |
SB |
071708/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB LUIZ GUSHIKEN |
21504674000101 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTAÇÃO PGM.5 N. 642/2022 (SB 71430/2021) EM PP. 441 A 446, MANIFESTAÇÃO PGM-5 N. 696/2022 (SB 71430/2021) EM PP. 447 A 448. TERMO DE ADITAMENTO N. 150/2022 REFERENTE AVALORES. |
R$ 94.659,90 |
| 2022 |
17328 |
03112022 |
PC |
|
000299/2019 |
201900007 |
EXTELLPP EQUIPAMENTOS E EXTINTORES LTDA |
57954570000138 |
ESTORNO TOTAL DA NE.5304/2022, PROCESSO DIGITAL: PC1654/2019 PC299/2019,CONTRATO:54/2019 |
-R$ 10.000,00 |
| 2022 |
17329 |
03112022 |
PC |
|
002139/2021 |
202200001 |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
34028316003129 |
SERVICOS DE FRANQUIA POSTAL. PC2139/2021, CONTRATO: 144/2021, PROCESSO DIGITAL: PC58/2022 |
R$ 260.000,00 |
| 2022 |
17330 |
03112022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO PARCIAL DA NE 7158/2022. PPSB127444/2021 |
-R$ 6.000,00 |
| 2022 |
17331 |
03112022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO PARCIAL DA NE 6729/2022. PPSB127444/2021 |
-R$ 11.075,00 |
| 2022 |
17332 |
03112022 |
PP |
SB |
071709/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB LUIZA MARIA DE FARIAS |
28338966000152 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTAÇÃO PGM-5 N. 642/2022 (SB71430/2021) EM PP. 421 A 426 E MANIFESTAÇÃO PGM-5 N. 696/2022 (SB 71430/2021) EM PP. 427 A 428.TERMO DE ADITAMENTO N. 151/2022, REFERENTE A |
R$ 45.565,81 |
| 2022 |
17333 |
03112022 |
PP |
SB |
071709/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB LUIZA MARIA DE FARIAS |
28338966000152 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTAÇÃO PGM-5 N. 642/2022 (SB71430/2021) EM PP. 421 A 426 E MANIFESTAÇÃO PGM-5 N. 696/2022 (SB 71430/2021) EM PP. 427 A 428.TERMO DE ADITAMENTO N. 151/2022, REFERENTE A |
R$ 111.136,13 |
| 2022 |
17334 |
03112022 |
PP |
SB |
071709/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB LUIZA MARIA DE FARIAS |
28338966000152 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTAÇÃO PGM-5 N. 642/2022 (SB71430/2021) EM PP. 421 A 426 E MANIFESTAÇÃO PGM-5 N. 696/2022 (SB 71430/2021) EM PP. 427 A 428.TERMO DE ADITAMENTO N. 151/2022, REFERENTE A |
R$ 233.385,86 |
| 2022 |
17335 |
03112022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 5.316,00 |
| 2022 |
17336 |
03112022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 16.944,00 |
| 2022 |
17337 |
03112022 |
PP |
SB |
071744/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB MARCOS ROGERIO DA ROSA |
03196955000154 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTAÇÃO PGM-5 N. 642/2022 (SB71430/2021) EM PP. 370 A 375 E MANIFESTAÇÃO PGM-5 N. 696/2022 (SB 71430/2021) EM PP. 376 A 377.TERMO DE ADITAMENTO N. 158/2022, REFERENTE A |
R$ 32.563,82 |
| 2022 |
17338 |
03112022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 5.904,00 |
| 2022 |
17628 |
09112022 |
PC |
|
001832/2018 |
201800531 |
NEW QUALITY INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES E PRODU |
00327180000110 |
FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, CARNE DE FRANGO E CARNE SUINA, PARA AS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO, 3a.PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES, MANIFESTACAO PGM-5 625/2022 EM FLS.1633/1634, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.1638, PC1832/2018, CONTRATO: 03/2019,PROCESSO DIGITAL: PC777/2022 |
R$ 354.027,47 |
| 2022 |
17629 |
09112022 |
PC |
|
001832/2018 |
201800531 |
NEW QUALITY INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES E PRODU |
00327180000110 |
FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, CARNE DE FRANGO E CARNE SUINA, PARA AS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO, 3a.PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES, MANIFESTACAO PGM-5 625/2022 EM FLS.1633/1634, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.1638, PC1832/2018, CONTRATO: 03/2019,PROCESSO DIGITAL: PC777/2022 |
R$ 150.000,00 |
| 2022 |
17630 |
09112022 |
PP |
SB |
071370/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB JOSE ARNAUD DA SILVA |
14053215000185 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTAÇÃO PGM.5 N. 642/2022 (SB 71430/2021) EM PP. 371 A 376. MANIFESTAÇÃO PGM-5 N. 696/2022 (SB 71430/2021) EM PP. 377 A 378. TERMO DE ADITAMENTO N.125/2022 REFERENTE AREFORMULAÇÃO DE PLANO DE TRABALHO. |
R$ 58.171,61 |
| 2022 |
17631 |
09112022 |
PC |
|
001714/2022 |
202200481 |
INSPIRO LTDA |
43449845000171 |
FORNECIMENTO E INSTALACAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS: UMIDIFICADOR COM TERMOSTATO PARA A SECRETARIA DE SAUDE. MANIFESTAÇAO PGM.5 506/2022 EM FLS.107/110. TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇAO EM FLS. 188/189. PC1714/2022,TD.COJUL:1714/2022 |
R$ 205.000,00 |
| 2022 |
17632 |
09112022 |
PP |
SB |
071240/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB EDSON DANILO DOTTO |
04165492000126 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTAÇÃO PGM.5 N. 642/2022 (SB 71430/2021) EM PP. 372 A 377, MANIFESTAÇÃO PGM-5 N. 696/2022 (SB 71430/2021) EM PP. 378 A 379. TERMO DE ADITAMENTO N. 98/2022 REFERENTE AREFORMULAÇÃO DE PLANO DE TRABALHO. |
R$ 37.416,37 |
| 2022 |
17633 |
09112022 |
PP |
SB |
128517/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB MARIA ADELAIDE ROSSI |
31707450000142 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTAÇÃO PGM.5 N. 642/2022 (SB 71430/2021) EM PP. 382 A 387. MANIFESTAÇÃO PGM-5 N. 696/2022 (SB 71430/2021) EM PP. 388 A 389. TERMO DE ADITAMENTO N.160/2022 REFERENTE AREFORMULAÇÃO DE PLANO DE TRABALHO. |
R$ 63.167,13 |
| 2022 |
17634 |
09112022 |
PP |
SB |
071241/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB PROFESSORA ERMINIA PAGGI |
03187328000157 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTAÇÃO PGM.5 N. 642/2022 (SB 71430/2021) EM PP. 377 A 382, MANIFESTAÇÃO PGM-5 N. 696/2022 (SB 71430/2021) EM PP. 383 A 384. TERMO DE ADITAMENTO N. 99/2022 REFERENTE AREFORMULAÇÃO DE PLANO DE TRABALHO. |
R$ 43.615,39 |
| 2022 |
17635 |
09112022 |
PC |
|
001664/2022 |
202200383 |
UA GRAFICA - COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS GRA |
28508540000108 |
FORNECIMENTO DE IMPRESSÃO COLORIDA EM PAPEL SULFITE, COR BRANCA, FORMATO A4 GRAMATURA 75G/M2). ATA DE REGISTRO DE PRECOS 381/2022 PC1664/2022A001,AF:3947/2022 PROCESSO DIGITAL: 2161/2022 |
R$ 9.049,57 |
| 2022 |
17636 |
09112022 |
PP |
SB |
071246/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB EUCLIDES DA CUNHA |
49522295000155 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTAÇÃO PGM.5 N. 642/2022 (SB 71430/2021) EM PP. 399 A 404, MANIFESTAÇÃO PGM-5 N. 696/2022 (SB 71430/2021) EM PP. 405 A 406. TERMO DE ADITAMENTO N. 100/2022 REFERENTE AREFORMULAÇÃO DE PLANO DE TRABALHO. |
R$ 434.964,86 |
| 2022 |
17637 |
09112022 |
PP |
SB |
071437/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB LAURO GOMES |
49256316000138 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTAÇÃO PGM.5 N. 642/2022 (SB 71430/2021) EM PP. 405 A 410 MANIFESTAÇÃO PGM-5 N. 696/2022 (SB 71430/2021) EM PP. 411 A 412. TERMO DE ADITAMENTO N.142/2022 REFERENTE AREFORMULAÇÃO DE PLANO DE TRABALHO. |
R$ 303.046,00 |
| 2022 |
17638 |
09112022 |
PC |
|
001664/2022 |
202200383 |
UA GRAFICA - COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS GRA |
28508540000108 |
ESTORNO TOTAL DA NE 17635 PC1664/2022A001,AF:3947/2022 PROCESSO DIGITAL: 2161/2022 |
-R$ 9.049,57 |
| 2022 |
17639 |
09112022 |
PP |
SB |
071261/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB ESTUDANTE FLAMINIO ARAUJO DE CASTRO |
49520851000154 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTAÇÃO PGM.5 N. 642/2022 (SB 71430/2021) EM PP. 368 A 373, MANIFESTAÇÃO PGM-5 N. 696/2022 (SB 71430/2021) EM PP. 374 A 375. TERMO DE ADITAMENTO N. 103/2022 REFERENTE AREFORMULAÇÃO DE PLANO DE TRABALHO. |
R$ 27.136,97 |
| 2022 |
17640 |
09112022 |
PP |
SB |
073048/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB DEPUTADO ODEMIR FURLAN |
66849290000150 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTAÇÃO PGM.5 N. 642/2022 (SB 71430/2021) EM PP. 376 A 381. MANIFESTAÇÃO PGM-5 N. 696/2022 (SB 71430/2021) EM PP. 382 A 383. TERMO DE ADITAMENTO N.183/2022 REFERENTE AREFORMULAÇÃO DE PLANO DE TRABALHO. |
R$ 58.034,48 |
| 2022 |
17641 |
09112022 |
PP |
SB |
071268/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB PROFESSOR FLORESTAN FERNANDES |
71531966000101 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTAÇÃO PGM.5 N. 642/2022 (SB 71430/2021) EM PP. 372 A 377, MANIFESTAÇÃO PGM-5 N. 696/2022 (SB 71430/2021) EM PP. 378 A 379. TERMO DE ADITAMENTO N. 104/2022 REFERENTE AREFORMULAÇÃO DE PLANO DE TRABALHO. |
R$ 36.486,21 |
| 2022 |
17642 |
09112022 |
PP |
SB |
071394/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB JOSE DE ANCHIETA |
49522337000158 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTAÇÃO PGM.5 N. 642/2022 (SB 71430/2021) EM PP. 363 A 368 MANIFESTAÇÃO PGM-5 N. 696/2022 (SB 71430/2021) EM PP. 369 A 370. TERMO DE ADITAMENTO N.130/2022 REFERENTE AREFORMULAÇÃO DE PLANO DE TRABALHO. |
R$ 12.826,64 |
| 2022 |
17643 |
09112022 |
PP |
SB |
071284/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB PROFESSOR GERALDO HYPOLITO |
49256027000139 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTAÇÃO PGM.5 N. 642/2022 (SB 71430/2021) EM PP. 401 A 406, MANIFESTAÇÃO PGM-5 N. 696/2022 (SB 71430/2021) EM PP. 407 A 408. TERMO DE ADITAMENTO N. 109/2022 REFERENTE AREFORMULAÇÃO DE PLANO DE TRABALHO. |
R$ 27.292,18 |
| 2022 |
16670 |
20102022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 302.223,81 |
| 2022 |
16671 |
20102022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 19.267,54 |
| 2022 |
16672 |
20102022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 12.624,17 |
| 2022 |
16673 |
20102022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 67.401,26 |
| 2022 |
16674 |
20102022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 38.941,82 |
| 2022 |
16675 |
20102022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 251.595,53 |
| 2022 |
16676 |
20102022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 5.237,16 |
| 2022 |
16677 |
20102022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 1.509,20 |
| 2022 |
16678 |
20102022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 41.597,88 |
| 2022 |
16679 |
20102022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 17.907,36 |
| 2022 |
16680 |
20102022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 41.396,48 |
| 2022 |
16681 |
20102022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 209.695,61 |
| 2022 |
16682 |
20102022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 6.031,04 |
| 2022 |
16683 |
20102022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 4.981,48 |
| 2022 |
16684 |
20102022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 58.870,83 |
| 2022 |
16685 |
20102022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 35.807,57 |
| 2022 |
16686 |
20102022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 274.957,44 |
| 2022 |
16687 |
20102022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 4.128,77 |
| 2022 |
16688 |
20102022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 10.023,92 |
| 2022 |
16689 |
20102022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 71.927,72 |
| 2022 |
16690 |
20102022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 73.522,75 |
| 2022 |
16691 |
20102022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 5.000,00 |
| 2022 |
16692 |
20102022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 20.000,00 |
| 2022 |
16693 |
20102022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - PRE-ESCOLA EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 5.000,00 |
| 2022 |
16694 |
20102022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - CRECHE EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 45.000,00 |
| 2022 |
16695 |
20102022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 406.104,38 |
| 2022 |
16696 |
20102022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 821,40 |
| 2022 |
16697 |
20102022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 2.389,29 |
| 2022 |
16698 |
20102022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 56.908,33 |
| 2022 |
16699 |
20102022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 2.901,36 |
| 2022 |
16700 |
20102022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 405.979,34 |
| 2022 |
16701 |
20102022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 3.867,08 |
| 2022 |
16702 |
20102022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 38.471,02 |
| 2022 |
17030 |
26102022 |
PP |
SB |
078126/2018 |
000000000 |
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO |
47708771000100 |
CONVENIO VISANDO ACOES DE MUTUO APOIO, COLABORACAO E COOPERACAO CONSULTIVA, TECNICA OPERACIONAL, FINANCEIRA E DE PRESTACAO DE ASSISTENCIA A SAUDE EM NIVEL HOSPITALAR COM O OBJETIVO DE GARANTIR A UNIVERSALIDADE DO ACESSO E A INTEGRALIDADE DO CUIDADO A SAUDE E AOS USUARIOS DO SUS,PRORROGACAO POR 12 MESES, MANIFESTAÇÃO PGM-5 546/22 EM FLS.2155(SB78126/18),AP/HOM.FLS.3026/ |
R$ 331.000,00 |
| 2022 |
17031 |
26102022 |
PC |
|
001777/2022 |
202200409 |
PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA |
28123417000160 |
AQUISICAO DE GLICLAZIDA 60MG/COMPRIMIDO, LIBERACAO PROLONGADA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 474/2022 PC1777/2022A002,AF:3779/2022 PROCESSO DIGITAL: 2419/2022 |
R$ 262.503,00 |
| 2022 |
17032 |
26102022 |
PP |
SB |
078126/2018 |
000000000 |
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO |
47708771000100 |
CONVENIO VISANDO ACOES DE MUTUO APOIO, COLABORACAO E COOPERACAO CONSULTIVA, TECNICA OPERACIONAL, FINANCEIRA E DE PRESTACAO DE ASSISTENCIA A SAUDE EM NIVEL HOSPITALAR COM O OBJETIVO DE GARANTIR A UNIVERSALIDADE DO ACESSO E A INTEGRALIDADE DO CUIDADO A SAUDE E AOS USUARIOS DO SUS,PRORROGACAO POR 12 MESES, MANIFESTAÇÃO PGM-5 546/22 EM FLS.2155(SB78126/18),AP/HOM.FLS.3026/ |
R$ 677.005,32 |
| 2022 |
17033 |
26102022 |
PP |
SB |
078126/2018 |
000000000 |
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO |
47708771000100 |
CONVENIO VISANDO ACOES DE MUTUO APOIO, COLABORACAO E COOPERACAO CONSULTIVA, TECNICA OPERACIONAL, FINANCEIRA E DE PRESTACAO DE ASSISTENCIA A SAUDE EM NIVEL HOSPITALAR COM O OBJETIVO DE GARANTIR A UNIVERSALIDADE DO ACESSO E A INTEGRALIDADE DO CUIDADO A SAUDE E AOS USUARIOS DO SUS,DESPESA A TITULO DE INCREMENTO TEMPORÁRIOAO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA |
R$ 1.000.000,00 |
| 2022 |
17034 |
26102022 |
PC |
|
002117/2022 |
202200483 |
GRANFOOD ALIMENTOS EIRELI |
07798373000107 |
AQUISICAO DE AÇUCAR REFINADO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 560/2022 PC2117/2022A003,AF:3755/2022 PROCESSO DIGITAL: 2802/2022 |
R$ 7.280,00 |
| 2022 |
17035 |
26102022 |
PC |
|
002813/2022 |
202200475 |
LMS COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI |
10623476000132 |
AQUISIÇÃO DE CREME VEGETAL. PC2813/2022,AF:3822/2022 |
R$ 9.035,00 |
| 2022 |
17036 |
26102022 |
PC |
|
001029/2022 |
202200315 |
COMERCIAL 3 ALBE LTDA |
74400052000191 |
AQUISICAO DE CATETER HIDROFÍLICO VAPRO 40CM 12FR 4MM E CATETER HIDROFÍLICO VAPRO 40CM 12FR 3.3MM ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 345/2022, POR DETERMINACAO JUDICIAL. PC1029/2022A001,AF:3735/2022 PROCESSO DIGITAL: 1944/2022 |
R$ 18.600,00 |
| 2022 |
17037 |
26102022 |
PC |
|
000010/2020 |
202000009 |
COOPERATIVA DOS TRABALHADORES ASSENTADOS REGIAO |
01112137000109 |
ESTORNO PARCIAL DA NE.15130/2022, PROCESSO DIGITAL: PC276/2020 PC10/2020,CONTRATO:10/2020 |
-R$ 96.591,00 |
| 2022 |
17038 |
26102022 |
PC |
|
000715/2021 |
202110002 |
CLARO S.A. |
40432544000147 |
PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO - STFC,NAS MODALIDADES LOCAL,LONGA DISTANCIA NACIONAL E LONGA DISTANCIA INTERNACIONAL,NAS FORMAS FIXO PARA FIXO E FIXO PARA MOVEL,SERVICO DE 0800 E LINHAS TELEFONICAS AVULSAS PARA ATENDER OS EDIFICIOS DO MUNICIPIO, (LOTES 3 E 4), EMPENHO COMPLEMENTAR,PC715/2021, CONTRATO: 89/2021, PROCESSO DIGITAL: |
R$ 31.714,20 |
| 2022 |
17039 |
26102022 |
PC |
|
001324/2022 |
202200330 |
MKURI COMERCIO DE MOVEIS EM GERAL LTDA |
36158536000187 |
AQUISICAO DE CADEIRA INDIVIDUAL EMPILHAVEL. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 528/2022 PC1324/2022A001,AF:3767/2022 PROCESSO DIGITAL: 2488/2022 |
R$ 40.774,00 |
| 2022 |
17040 |
26102022 |
PP |
SB |
061672/2013 |
000000000 |
PASEP PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVI- |
00394460005887 |
PARCELAMENTO DE DEBITOS DECORRENTE DE ADESAO AOS TERMOS DA LEI N. 11941/2009 E DA PORTARIA CONJUNTA PGFN/RFB N. 6/2009 E LEI N.12810/2013, (COMPLEMENTAR)- JUROS PPSB61672/2013 CONTRATO: 61672/2013 PROCESSO DIGITAL: SB42356/2020 |
R$ 53.000,00 |
| 2022 |
17041 |
26102022 |
PC |
|
001324/2022 |
202200330 |
MKURI COMERCIO DE MOVEIS EM GERAL LTDA |
36158536000187 |
AQUISICAO DE CADEIRA EMPILHAVEL, ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 528/2022 PC1324/2022A001,AF:3767/2022 PROCESSO DIGITAL: 2488/2022 |
R$ 14.060,00 |
| 2022 |
17042 |
26102022 |
PC |
|
001324/2022 |
202200330 |
MKURI COMERCIO DE MOVEIS EM GERAL LTDA |
36158536000187 |
AQUISICAO DE CADEIRA EMPILHAVEL, ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 528/2022 PC1324/2022A001,AF:3767/2022 PROCESSO DIGITAL: 2488/2022 |
R$ 15.466,00 |
| 2022 |
17043 |
26102022 |
PP |
SB |
061672/2013 |
000000000 |
PASEP PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVI- |
00394460005887 |
PARCELAMENTO DE DEBITOS DECORRENTE DE ADESAO AOS TERMOS DA LEI N. 11941/2009 E DA PORTARIA CONJUNTA PGFN/RFB N. 6/2009 E LEI N.12810/2013 [PRINCIPAL], EMPENHO COMPLEMENTAR PPSB61672/2013 - CONTRATO: 61672/2013 PROCESSO DIGITAL: SB42356/2020 |
R$ 73.000,00 |
| 2022 |
17044 |
26102022 |
PC |
|
001357/2019 |
201900280 |
MR COMPUTER INFORMATICA LTDA |
00495124000195 |
SERVICO ESPECIALIZADO PARA FORNECIMENTO DE SOLUCAO DE IMPRESSAO E COPIA CORPORATIVA, POR MEIO DE DISPONIBILIDADE DE EQUIPAMENTOS MULTIFUNCIONAIS E IMPRESSORAS, DE CARATER LOCAL COM ACESSO VIA REDE LOCAL (TCP-IP), DESTINADOS A IMPRESSAO E REPROGRAFIA DE DOCUMENTOS NAS DEPENDENCIAS DA PREFEITURA DE SAO BERNARDO DO CAMPOPC1357/2019,CONTRATO:00095/2019 |
R$ 120.000,00 |
| 2022 |
17045 |
26102022 |
PC |
|
001357/2019 |
201900280 |
MR COMPUTER INFORMATICA LTDA |
00495124000195 |
SERVICO ESPECIALIZADO PARA FORNECIMENTO DE SOLUCAO DE IMPRESSAO E COPIA CORPORATIVA, POR MEIO DE DISPONIBILIDADE DE EQUIPAMENTOS MULTIFUNCIONAIS E IMPRESSORAS, DE CARATER LOCAL COM ACESSO VIA REDE LOCAL (TCP-IP), DESTINADOS A IMPRESSAO E REPROGRAFIA DE DOCUMENTOS NAS DEPENDENCIAS DA PMSBC.PC1357/2019,CONTRATO:00095/2019 |
R$ 16.000,00 |
| 2022 |
17046 |
26102022 |
PC |
|
001230/2022 |
202200300 |
F.N.S. INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE ACO LTDA |
28204043000108 |
AQUISICAO DE ARMARIO DE ACO COM 06 PORTAS. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 529/2022 PC1230/2022A001,AF:3766/2022 PROCESSO DIGITAL: 2530/2022 |
R$ 72.790,00 |
| 2022 |
17047 |
26102022 |
PC |
|
001230/2022 |
202200300 |
F.N.S. INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE ACO LTDA |
28204043000108 |
AQUISICAO DE ARMARIO DE ACO 6 PORTAS. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 529/2022 PC1230/2022A001,AF:3766/2022 PROCESSO DIGITAL: 2530/2022 |
R$ 25.100,00 |
| 2022 |
17048 |
26102022 |
PC |
|
001230/2022 |
202200300 |
F.N.S. INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE ACO LTDA |
28204043000108 |
AQUISICAO DE ARMARIO DE ACO 6 PORTAS. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 529/2022 PC1230/2022A001,AF:3766/2022 PROCESSO DIGITAL: 2530/2022 |
R$ 27.610,00 |
| 2022 |
17049 |
26102022 |
PP |
SB |
074783/2017 |
000000000 |
PEDRO LEMES ANDREATTA |
34752766825 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 247/2021, EMITIDO EM 26/10/2021, AUTOS/ACAO 0008247-29.2020. 8.26.0564 -2a. VARA DA FAZENDA PUBLICA,FILE 16151, ACAO: INDENIZACAO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS, PROCESSO DIGITAL: SB 113730/2021 PPSB74783/2017 |
R$ 13.600,52 |
| 2022 |
17339 |
03112022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 6.553,00 |
| 2022 |
17340 |
03112022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 572,00 |
| 2022 |
17341 |
03112022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 19.736,00 |
| 2022 |
17342 |
03112022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 2.355,00 |
| 2022 |
17343 |
03112022 |
PP |
SB |
071745/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB MARIA ADELAIDE |
49521313000184 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTAÇÃO PGM-5 N. 642/2022 (SB71430/2021) EM PP. 380 A 385, MANIFESTAÇÃO PGM-5 N. 696/2022 EM PP. 386 A 387.TERMO DE ADITAMENTO N. 159/2022, REFERENTE A |
R$ 16.270,92 |
| 2022 |
17344 |
03112022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 1.734,00 |
| 2022 |
17345 |
03112022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 11.075,00 |
| 2022 |
17346 |
03112022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 889,00 |
| 2022 |
17347 |
03112022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 9.459,00 |
| 2022 |
17348 |
03112022 |
PP |
SB |
071796/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB MARIA ROSA BARBOSA |
05808732000126 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTAÇÃO PGM-5 N. 642/2022 (SB71430/2021) EM PP. 370 A 375, MANIFESTAÇÃO PGM-5 N. 696/2022 (SB 71430/2021) EM PP. 376 A 377.TERMO DE ADITAMENTO N. 164/2022, REFERENTE A |
R$ 38.882,40 |
| 2022 |
17349 |
03112022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 12.380,00 |
| 2022 |
17350 |
03112022 |
PP |
SB |
011384/2009 |
000000000 |
COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
43776517000180 |
ESTORNO PARCIAL DA NE 15460/2022. PROCESSO DIGITAL: PPSB38077/2020 PPSB11384/2009 |
-R$ 350.000,00 |
| 2022 |
17351 |
03112022 |
PP |
SB |
011384/2009 |
000000000 |
COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
43776517000180 |
SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA E COLETA DE ESGOTO REFERENTE AO PROGRAMA DE USO RACIONAL DE AGUA - PURA. PPSB11384/2009,PROCESSO DIGITAL:PPSB38077/2020 |
R$ 350.000,00 |
| 2022 |
17352 |
04112022 |
PP |
SB |
138674/2021 |
000000000 |
RUY BATALHA DE CAMARGO |
39625818804 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 13240, CONSTANTE NO DP 13085 - OP 13834, CONFORME GAM - 003239437 E ANULACAO 01661. |
-R$ 5.000,00 |
| 2022 |
17353 |
04112022 |
PP |
SB |
100538/2021 |
000000000 |
MARCELO CECILIO LUTFI |
29359070866 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 09178, CONSTANTE NO DP 08311 - OP 09099, CONFORME GAM - 003239429 E ANULACAO 01662. |
-R$ 4.000,00 |
| 2022 |
17354 |
04112022 |
PP |
SB |
100546/2021 |
000000000 |
RUY BATALHA DE CAMARGO |
39625818804 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 03570, CONSTANTE NO DP 02883 - OP 03094, CONFORME GAM - 003239435 E ANULACAO 01663. |
-R$ 5.000,00 |
| 2022 |
17355 |
04112022 |
PP |
SB |
129267/2021 |
000000000 |
MARCELO RUBINSTEIN |
18275401844 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 02449, CONSTANTE NO DP 00760 - OP 00870, CONFORME GAM - 003239411 E ANULACAO 01664. |
-R$ 4.000,00 |
| 2022 |
17356 |
04112022 |
PP |
SB |
067736/2022 |
000000000 |
MARCELO RUBINSTEIN |
18275401844 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 13241, CONSTANTE NO DP 13099 - OP 13835, CONFORME GAM - 003239442 E ANULACAO 01665. |
-R$ 4.000,00 |
| 2022 |
17357 |
04112022 |
PP |
SB |
011934/2022 |
000000000 |
RUY BATALHA DE CAMARGO |
39625818804 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 13247, CONSTANTE NO DP 13086 - OP 13862, CONFORME GAM - 003239440 E ANULACAO 01666. |
-R$ 3.110,00 |
| 2022 |
17358 |
04112022 |
PP |
SB |
066874/2022 |
000000000 |
RUY BATALHA DE CAMARGO |
39625818804 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 13349, CONSTANTE NO DP 13238 - OP 13954, CONFORME GAM - 003239448 E ANULACAO 01667. |
-R$ 3.435,00 |
| 2022 |
17359 |
04112022 |
PP |
SB |
100539/2021 |
000000000 |
RUY BATALHA DE CAMARGO |
39625818804 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 03913, CONSTANTE NO DP 03494 - OP 03610, CONFORME GAM - 003239421 E ANULACAO 01668. |
-R$ 5.000,00 |
| 2022 |
17360 |
04112022 |
PP |
SB |
121299/2021 |
000000000 |
RUY BATALHA DE CAMARGO |
39625818804 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 13248, CONSTANTE NO DP 13087 - OP 13867, CONFORME GAM - 003239428 E ANULACAO 01669. |
-R$ 3.385,00 |
| 2022 |
17361 |
04112022 |
PP |
SB |
131503/2021 |
000000000 |
RUY BATALHA DE CAMARGO |
39625818804 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 09914, CONSTANTE NO DP 09282 - OP 09901, CONFORME GAM - 003239431 E ANULACAO 01670. |
-R$ 9.350,00 |
| 2022 |
17362 |
04112022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 10614, CONSTANTE NO DP 16072 - OP 15978, CONFORME GAM - 003240205 E ANULACAO 01671. |
-R$ 1.452,63 |
| 2022 |
17363 |
04112022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 10614, CONSTANTE NO DP 14201 - OP 14747, CONFORME GAM - 003240206 E ANULACAO 01672. |
-R$ 1.452,64 |
| 2022 |
17364 |
04112022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 00934, CONSTANTE NO DP 04526 - OP 05002, CONFORME GAM - 003240207 E ANULACAO 01673. |
-R$ 406,79 |
| 2022 |
17365 |
04112022 |
PC |
|
001887/2022 |
202200379 |
MASTER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. |
18627195000160 |
ESTORNO TOTAL DA N.E. 14076/2022. PC1887/2022,TD.COJUL:1887/2022 |
-R$ 1.544.070,00 |
| 2022 |
17366 |
04112022 |
PP |
SB |
085190/2022 |
000000000 |
AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA |
46523239000147 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 15210, CONSTANTE NO DP 16456 - OP 16867, CONFORME GAM - 003244314 E ANULACAO 01674. |
-R$ 375,00 |
| 2022 |
17644 |
09112022 |
PC |
|
000068/2019 |
201900081 |
BELAMESA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERA |
19045330000121 |
ESTORNO PARCIAL DA NE 9209/2022. PC DIGITAL: 2380/2018 PC68/2019,CONTRATO:44/2019 |
-R$ 125.400,00 |
| 2022 |
17645 |
09112022 |
PP |
SB |
071420/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB JOSUE DE CASTRO |
04814457000190 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTAÇÃO PGM.5 N. 662/2022 (SB 73087/2021) EM PP. 358 A 363. TERMO DE ADITAMENTO N.137/2022 REFERENTE A REFORMULAÇÃO DE PLANO DE TRABALHO.PPSB71420/2021,CONVENIO:127/2022-SE |
R$ 3.296,66 |
| 2022 |
17646 |
09112022 |
PC |
|
000068/2019 |
201900081 |
BELAMESA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERA |
19045330000121 |
FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ESTOCAVEIS E COM ENTREGA PONTO A PONTO PARA ATENDIMENTO DOS CARDAPIOS DA ALIMENTACAO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. [PARA FINS DE ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA]. PC68/2019,CONTRATO:44/2019 PROCESSO DIGITAL:PC2380/2022 |
R$ 125.400,00 |
| 2022 |
17647 |
09112022 |
PP |
SB |
071340/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB HELENA ZANFELICI DA SILVA |
02193853000112 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTAÇÃO PGM.5 N. 642/2022 (SB 71430/2021) EM PP. 421 A 426, MANIFESTAÇÃO PGM-5 N. 696/2022 (SB 71430/2021) EM PP. 427 A 428. TERMO DE ADITAMENTO N. 116/2022 REFERENTE AREFORMULAÇÃO DE PLANO DE TRABALHO. |
R$ 148.632,33 |
| 2022 |
17648 |
09112022 |
PP |
SB |
071340/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB HELENA ZANFELICI DA SILVA |
02193853000112 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTAÇÃO PGM.5 N. 642/2022 (SB 71430/2021) EM PP. 421 A 426, MANIFESTAÇÃO PGM-5 N. 696/2022 (SB 71430/2021) EM PP. 427 A 428. TERMO DE ADITAMENTO N. 116/2022 REFERENTE AREFORMULAÇÃO DE PLANO DE TRABALHO. |
R$ 240.454,09 |
| 2022 |
17649 |
09112022 |
PC |
|
001268/2022 |
202200308 |
LA STOR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA |
30500671000182 |
AQUISICAO DE ESCADA DOMÉSTICA PORTÁTIL AUTOSSUSTENTÁVEL, 5 DEGRAUS. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 411/2022 PC1268/2022A003,AF:3945/2022 PROCESSO DIGITAL: 2252/2022 |
R$ 2.700,00 |
| 2022 |
17650 |
09112022 |
PP |
SB |
071346/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB ISIDORO BATTISTIN |
05911506000176 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTAÇÃO PGM.5 N. 642/2022 (SB 71430/2021) EM PP. 365 A 370, MANIFESTAÇÃO PGM-5 N. 696/2022 (SB 71430/2021) EM PP. 371 A 372. TERMO DE ADITAMENTO N. 118/2022 REFERENTE AREFORMULAÇÃO DE PLANO DE TRABALHO. |
R$ 54.525,79 |
| 2022 |
17651 |
09112022 |
PC |
|
001268/2022 |
202200308 |
SUPREME COMERCIAL LTDA |
23655332000100 |
AQUISICAO DE LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL, CAPACIDADE PARA 2 LITROS. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 413/2022 PC1268/2022A005,AF:3936/2022 PROCESSO DIGITAL: 2254/2022 |
R$ 4.050,00 |
| 2022 |
17652 |
09112022 |
PP |
SB |
070984/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB BERNARDO PEDROSO |
43339068000102 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTAÇÃO PGM.5 N. 642/2022 (SB 71430/2021) EM PP. 488 A 493 MANIFESTAÇÃO PGM-5 N. 696/2022 (SB 71430/2021) EM PP. 494 A 495. TERMO DE ADITAMENTO N.76/2022 REFERENTE AREFORMULAÇÃO DE PLANO DE TRABALHO. |
R$ 155.833,01 |
| 2022 |
17653 |
09112022 |
PC |
|
001268/2022 |
202200308 |
ALLIMAC COMERCIO DE MATERIAIS EM GERAL LTDA |
10480433000145 |
AQUISICAO DE BALANÇA ELETRÔNICA DIGITAL, ATA DE REGISTRO DE PRECOS 409/2022. PC1268/2022A001,AF:3946/2022 PROCESSO DIGITAL: 2250/2022 |
R$ 9.675,00 |
| 2022 |
17654 |
09112022 |
PP |
SB |
070985/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB BOSKO PRERADOVIC |
05861941000133 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTAÇÃO PGM.5 N. 642/2022 (SB 71430/2021) EM PP. 373 A 378. MANIFESTAÇÃO PGM-5 N. 696/2022 (SB 71430/2021) EM PP. 379 A 380. TERMO DE ADITAMENTO N.77/2022 REFERENTE AREFORMULAÇÃO DE PLANO DE TRABALHO. |
R$ 48.611,48 |
| 2022 |
17655 |
09112022 |
PC |
|
001441/2022 |
202200331 |
DELTAMARI COSMETICA LTDA |
18645684000144 |
AQUISICAO DE ÁLCOOL EM GEL PARA MÃOS. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 388/2022 PC1441/2022A001,AF:3948/2022 PROCESSO DIGITAL: 2089/2022 |
R$ 50.460,00 |
| 2022 |
17656 |
09112022 |
PP |
SB |
071363/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB PROFESSORA JANDIRA MARIA CASONATO |
55051601000115 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTAÇÃO PGM.5 N. 642/2022 (SB 71430/2021) EM PP. 370 A 375, MANIFESTAÇÃO PGM-5 N. 696/2022 (SB 71430/2021) EM PP. 376 A 377. TERMO DE ADITAMENTO N. 122/2022 REFERENTE AREFORMULAÇÃO DE PLANO DE TRABALHO. |
R$ 22.894,72 |
| 2022 |
17657 |
09112022 |
PC |
|
001441/2022 |
202200331 |
DELTAMARI COSMETICA LTDA |
18645684000144 |
AQUISICAO DE ÁLCOOL EM GEL PARA MÃOS, ATA DE REGISTRO DE PRECOS 388/2022. PC1441/2022A001,AF:3948/2022 PROCESSO DIGITAL: 2089/2022 |
R$ 17.400,00 |
| 2022 |
17658 |
09112022 |
PC |
|
001441/2022 |
202200331 |
DELTAMARI COSMETICA LTDA |
18645684000144 |
AQUISICAO DE ÁLCOOL EM GEL PARA MÃOS, ATA DE REGISTRO DE PRECOS 388/2022. PC1441/2022A001,AF:3948/2022 PROCESSO DIGITAL: 2089/2022 |
R$ 19.140,00 |
| 2022 |
17659 |
09112022 |
PP |
SB |
071380/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB JOSE CATALDI |
06926138000100 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTAÇÃO PGM.5 N. 642/2022 (SB 71430/2021) EM PP. 374 A 379, MANIFESTAÇÃO PGM-5 N. 696/2022 (SB 71430/2021) EM PP. 380 A 381. TERMO DE ADITAMENTO N. 128/2022 REFERENTE AREFORMULAÇÃO DE PLANO DE TRABALHO. |
R$ 21.787,73 |
| 2022 |
17660 |
09112022 |
PC |
|
002908/2022 |
202200499 |
ECO DIAGNÓSTICA LTDA |
14633154000206 |
AQUISIÇÃO DE KITS PARA SOROLOGIA DE DENGUE PC2908/2022,AF:3919/2022 |
R$ 10.500,00 |
| 2022 |
17661 |
09112022 |
PP |
SB |
071424/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB ESCRITOR JULIO ATLAS |
50148212000199 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTAÇÃO PGM.5 N. 642/2022 (SB 71430/2021) EM PP. 365 A 370, MANIFESTAÇÃO PGM-5 N. 696/2022 (SB 71430/2021) EM PP. 371 A 372. TERMO DE ADITAMENTO N. 138/2022 REFERENTE AREFORMULAÇÃO DE PLANO DE TRABALHO. |
R$ 43.912,35 |
| 2022 |
17662 |
09112022 |
PC |
|
000276/2022 |
202200090 |
POTIQUIMICA INDUSTRIA E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS |
12997542000160 |
AQUISICAO DE AMACIANTE LIQUIDO PARA ROUPAS, ATA DE REGISTRO DE PRECOS 310/2022 PC276/2022A001,AF:3949/2022 PROCESSO DIGITAL: 1603/2022 |
R$ 17.574,00 |
| 2022 |
16703 |
20102022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 242.164,06 |
| 2022 |
16704 |
20102022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 2.923,68 |
| 2022 |
16705 |
20102022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 4.269,94 |
| 2022 |
16706 |
20102022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 59.439,64 |
| 2022 |
16707 |
20102022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 74.559,83 |
| 2022 |
16708 |
20102022 |
PC |
|
002249/2021 |
202110038 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
21941290000148 |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, ADEQUAÇÃO, ADAPTAÇÃO E PEQUENOS REPAROS EM PRÓPRIOS MUNICIPAIS NA UPA RUDGE RAMOS. CONFORME CONCORDÂNCIA DO ORÇAMENTO N. 51/2022, PELA SU-2 EM P. 28. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 77/2022. PC2249/2021A093 - PC DIGITAL 2726/2022 -AF.3752/2022. |
R$ 329.588,64 |
| 2022 |
16709 |
20102022 |
PP |
SB |
038924/2022 |
000000000 |
FERNANDA PEDROSO CINTRA DE SOUZA |
26899354810 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 894/2022 EMITIDO EM 08/09/2022, FILE 10986, ACAO/AUTOS: 0010867-48.2019.8.26.0564 - 2a VARA DA FAZENDA PUBLICA - HONORARIOS ADVOCATICIOS. ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA. PPSB038924/2022 |
R$ 2.404,96 |
| 2022 |
16710 |
20102022 |
PC |
|
002249/2021 |
202110038 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
21941290000148 |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, ADEQUAÇÃO, ADAPTAÇÃO E PEQUENOS REPAROS EM PRÓPRIOS MUNICIPAIS NA UPA DEMARCHI/BATISTINI. CONFORME CONCORDÂNCIA DO ORÇAMENTO N. 53/2022, PELA SU-2 EM P. 26. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 77/2022. PC2249/2021A097 - PC DIGITAL 2730/2022 -AF.3747/2022. |
R$ 329.288,17 |
| 2022 |
16711 |
20102022 |
PC |
|
000102/2021 |
202110006 |
MWORKS COMUNICACAO LTDA |
04690161000105 |
ESTORNO PARCIAL DA NE.8700/2022, PROCESSO DIGITAL: PC1950/2021 PC102/2021,CONTRATO:79/2021 |
-R$ 600.000,00 |
| 2022 |
16712 |
20102022 |
PP |
SB |
113691/2021 |
000000000 |
RICARDO FERREIRA DE MOURA |
12468963890 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 03167, CONSTANTE NO DP 01557 - OP 01734, CONFORME GAM - 003239340 E ANULACAO 01660. |
-R$ 500,00 |
| 2022 |
16713 |
20102022 |
PC |
|
002654/2021 |
202200014 |
NELMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITAL |
37750997000107 |
AQUISIÇÃO DE COLAR CERVICAL INFANTIL E TAMANHO M. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.50/2022. PC2654/2021A001,AF:3699/2022 PROCESSO DIGITAL: 466/2022 |
R$ 7.290,00 |
| 2022 |
16714 |
20102022 |
PC |
|
001934/2021 |
202100501 |
CIRURGICA PLENA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
24399184000172 |
AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADOR DE CABEÇA (HEAD BLOCK) - INFANTIL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 617/2021 PC1934/2021A001,AF:3599/2022 PROCESSO DIGITAL: 2642/2021 |
R$ 2.430,00 |
| 2022 |
16715 |
20102022 |
PP |
SB |
000228/2022 |
000000000 |
RESTITUICAO DE QUANTIA FATRAN |
46523239000147 |
RESTITUICAO DE QUANTIA RELATIVA A MULTAS DE TRANSITO, A FAVOR DE DIVERSOS REQUERENTES. PPSB 228/2022 |
R$ 10.133,99 |
| 2022 |
16716 |
20102022 |
PC |
|
001570/2022 |
202200382 |
ZANCAPEL COMERCIO DE SUPRIMENTOS E SERVICOS EM GER |
26958241000131 |
AQUISIÇÃO DE DETERGENTE LÍQUIDO PARA GORDURA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 485/2022 PC1570/2022A001,AF:3715/2022 PROCESSO DIGITAL: 2502/2022 |
R$ 9.240,00 |
| 2022 |
16717 |
21102022 |
PC |
|
002777/2022 |
202200469 |
CARMENS MEDICINALS BRAZIL IMPORTACAO E COMERCIALI- |
36515667000174 |
AQUISIÇÃO DE CARMENS MEDICAL 3.000MG - BROAD SPECTRUM OLEO CDB KIDS, EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL, MANIFESTAÇÃO PGM-5 91/22 (PC 272/22) EM FLS.47/52, MANIFESTAÇÃO PGM-5 246/22 (PC 732/22) EM FLS.53/56 E MANIFESTAÇÃO PGM-5 289/22 (PC 945/22) EM FLS.57/59 PC2777/2022,AF:3749/2022 |
R$ 732,90 |
| 2022 |
16718 |
21102022 |
PP |
SB |
070942/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB PROFESSORA ALZIRA MARTINS DE MENDONCA |
27971989000137 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTAÇÃO PGM.5 N. 662/2022(SB 73087/2021) EM FLS. 375 A 380. TERMO DE ADITAMENTO N. 57/2022 PPSB70942/2021,CONVENIO:47/2022-SE |
R$ 5.302,98 |
| 2022 |
16719 |
21102022 |
PP |
SB |
070942/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB PROFESSORA ALZIRA MARTINS DE MENDONCA |
27971989000137 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTAÇÃO PGM.5 N. 662/2022(SB 73087/2021) EM FLS. 375 A 380. TERMO DE ADITAMENTO N. 57/2022PPSB70942/2021,CONVENIO:47/2022-SE |
R$ 24.447,64 |
| 2022 |
16720 |
21102022 |
PC |
|
000476/2020 |
202010007 |
CONSORCIO SEHAB-SBC |
40477603000101 |
SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA PARA A SUPERVISAO DE OBRA DE URBANIZACAO E EDIFICACAO DE ASSENTAMENTOS PRECARIOS DAS OBRAS E SERVICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE HABITACAO DO MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO. PC476/2020,CONTRATO:8/2021 PROCESSO DIGITAL: SB5373/2021 |
R$ 700.000,00 |
| 2022 |
16721 |
21102022 |
PC |
|
001139/2021 |
202110015 |
REGEA GEOLOGIA, ENGENHARIA E ESTUDOS AMBIENTAIS |
07105914000166 |
SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE INVESTIGACAO AMBIENTAL DETALHADA COMPLEMENTAR NA AREA DO TERMINAL GRANDE ALVARENGA PC1139/2021, CONTRATO: 78/2022 PROCESSO DIGITAL: PC1685/2022 |
R$ 125.179,98 |
| 2022 |
16722 |
21102022 |
PC |
|
001367/2021 |
202110021 |
COMPEC GALASSO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA |
09033330000158 |
ESTORNO PARCIAL DA NE 6684/2022. PC DIGITAL: SB54076/2022. PC1367/2021,CONTRATO:60/2022 |
-R$ 3.000.000,00 |
| 2022 |
16723 |
21102022 |
PC |
|
000619/2020 |
202010006 |
CONSORCIO FUTURE ATP-C3-ECR |
40390889000185 |
SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA PARA O SUPORTE,ASSESSORAMENTO E PLANEJAMENTO, TECNICO E AMBIENTAL,NO DESENVOLVIMENTO DA EXECUCAO DAS OBRAS REMANESCENTES DE IMPLANTACAO DO CORREDOR DE ONIBUS E CANALIZACAO,CONTEMPLANDO AS OBRAS DE ARTE ESPECIAIS,DO CORREGO RIBEIRAO DOS COUROS.PC619/2020,CONTRATO:7/2021,PC DIGITAL:192/2021 |
R$ 1.106.904,80 |
| 2022 |
16724 |
21102022 |
PC |
|
001367/2021 |
202110021 |
COMPEC GALASSO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA |
09033330000158 |
EXECUÇAO/IMPLANTAÇAO DE OBRAS DE MELHORAMENTO DE BAIRRO DO PROJETO PARQUE IMIGRANTES E ELABORAÇAO DE PROJETOS EXECUTIVOS E COMPLEMENTARES - PRO MORADIA - LOTE 1, CT 0527.411-37/2020 (FGTS/PRO-MORADIA), VINCULADO A SECRETARIA DE HABITAÇAO DO MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO. PC1367/2021,CONTRATO: 60/2022PROCESSO DIGITAL: SB54076/2022 |
R$ 1.000.000,00 |
| 2022 |
17050 |
26102022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE 512/2022. PPSB127444/2021 |
-R$ 309.355,34 |
| 2022 |
17051 |
26102022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO PARCIAL DA NE 10317/2022. PPSB127444/2021 |
-R$ 1.700.000,00 |
| 2022 |
17052 |
26102022 |
PP |
SB |
129495/2022 |
000000000 |
AMARILIS GUAZZELLI CABRAL |
28058989827 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 305/2022, EMITIDO EM 21/10/2022, AUTOS/ACAO: 0030546-34.2019 .8.26.0564 - 2a.VARA DA FAZENDA PUBLICA, FILE 18574,REFERENTE A HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PPSB129495/2022 |
R$ 1.216,66 |
| 2022 |
17053 |
26102022 |
PP |
SB |
110564/2022 |
000000000 |
AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA |
46523239000147 |
DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DA PACIENTE EMILY VITORIA MENDES TAVARES. CONFORME LEI MUNICIPAL N.6326/2014 E DECRETO N.18791/14 A FAVOR DE KARINA MENDES DOS SANTOS, PPSB110564/2022 |
R$ 325,00 |
| 2022 |
17054 |
26102022 |
PC |
|
002249/2021 |
202110038 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
21941290000148 |
SERVICOS DE MANUTENCAO, ADEQUACAO, ADAPTACAO E PEQUENOS REPAROS EM PROPRIOS MUNICIPAIS NA EMEB MARIA THEREZINHA BESANA. CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO N.64/2022, PELA SU-2 EM FLS 27. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 77/2022 PC2249/2021A089 -PC DIGITAL PC2672/2022 -AF.3823/2022 |
R$ 329.767,50 |
| 2022 |
17055 |
26102022 |
PC |
|
002249/2021 |
202110038 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
21941290000148 |
SERVICOS DE MANUTENCAO, ADEQUACAO, ADAPTACAO E PEQUENOS REPAROS EM PROPRIOS MUNICIPAIS NA EMEB MARCOS ROGERIO ROSA, CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO N.71/2022, PELA SU-2 EM FLS 28. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 77/2022 PC2249/2021A087 -PC DIGITAL PC2659/2022 -AF.3824/2022 |
R$ 329.984,09 |
| 2022 |
17056 |
26102022 |
PC |
|
000449/2022 |
202200180 |
NFSEIXAS TECNOLOGIA EM SOLUCOES LTDA |
17550572000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE 12526/2022. PC449/2022,AF:2400/2022 |
-R$ 26.950,00 |
| 2022 |
17057 |
26102022 |
PC |
|
002249/2021 |
202110038 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
21941290000148 |
SERVICOS DE MANUTENCAO, ADEQUACAO, ADAPTACAO E PEQUENOS REPAROS EM PROPRIOS MUNICIPAIS NA SECRETARIA DE FINANCAS, CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO N.40/2022, PELA SU-2 EM FLS 24. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 77/2022 PC2249/2021A102 -PC DIGITAL PC2801/2022 -AF.3840/2022 |
R$ 329.806,82 |
| 2022 |
17058 |
26102022 |
PC |
|
002747/2022 |
202200488 |
CULLIGAN LATAM LTDA |
31861323000101 |
AQUISIÇÃO DE REFIL C+3 DE TRIPLA FILTRAGEM PARA FILTRO. PC2747/2022,AF:3847/2022 |
R$ 4.986,80 |
| 2022 |
17059 |
27102022 |
PP |
SB |
070934/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB PROFESSORA ALICE DO LAGO GONCALVES |
03565566000159 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM-5 662/2022(SB 73087/2021) EM FLS. 365/370, TA. 55/2022-SE PPSB70934/2021,CONVENIO:45/2022-SE |
R$ 9.302,84 |
| 2022 |
17060 |
27102022 |
PC |
|
001913/2022 |
202200543 |
SMARAPD INFORMATICA LTDA |
50735505000172 |
SERVIÇOS DE IMPRESSAO OFF-SET EM CORES E LASER PARA DADOS VARIAVEIS,VIA COBRANCA REGISTRADA(FICHA DE COMPENSACAO)OU QR CODE,JUNTO A INSTITUICAO FINANCEIRA INDICADA PELA CONTRATANTE,ALEM DE MONTAGEM,CORTE,BLOCAGEM,CONFERENCIA E TRIAGEM NO PADRAO DA EMPRESA RESPONSAVEL PELO RECEBIMENTO E DISTRIBUICAO DE CORRESPONDENCIA INDICADA PELACONTRATANTE,DE CARNÊS E TRIBUTOS PARA SF,MANIF. |
R$ 374.798,74 |
| 2022 |
17061 |
27102022 |
PP |
SB |
070943/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB PROFESSORA ANA HENRIQUETA CLARK MARIM |
69255396000114 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTAÇÃO PGM-5 662/2022(SB73087/2021)EM FLS.362/367.TA 58/2022-SE. PPSB70943/2021,CONVENIO:48/2022-SE |
R$ 9.900,63 |
| 2022 |
17062 |
27102022 |
PC |
|
000102/2021 |
202110006 |
BENJAMIM COMUNICACAO LTDA |
26877893000141 |
SERVICOS DE COMUNICACAO DESTINADOS A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE COMUNICACAO (SECOM) DO MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO. PC102/2021,CONTRATO:78/2021 PROC DIGITAL:1948/2021. |
R$ 600.000,00 |
| 2022 |
17063 |
27102022 |
PC |
|
000838/2021 |
202100326 |
SMARAPD INFORMATICA LTDA |
50735505000172 |
SERVICOS DE IMPRESSAO OFF-SET EM CORES OU DIGITAL, COM IMPRESSAO DE DADOS VARIAVEIS,MONTAGEM,CORTE, SERRILHA,ENVELOPAMENTO,SELAGEM,CONFERENCIA E TRIAGEM (PADRAO CORREIOS), 1o.REAJUSTE DE PREÇOS NA ORDEM DE 8%, MANIFESTAÇÃO PGM-5 621/2022 EM FLS.465/467, TERMO DE APROVAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FLS.456,PC838/2021, CONTRATO: 84/2021,TD.COJUL: 99992/2022 |
R$ 6.757,18 |
| 2022 |
17064 |
27102022 |
PP |
SB |
128513/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB CASSIANO RICARDO |
49522287000109 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO.MANIFESTAÇÃO PGM-5 662/2022(SB 73087/ 2021)EM FLS.361/366. TA 85/2022-SE. PPSB128513/2021,CONVENIO:75/2022-SE |
R$ 5.769,16 |
| 2022 |
17065 |
27102022 |
PC |
|
000052/2022 |
202210012 |
CRM CONSTRUTORA LTDA |
10546785000156 |
OBRAS DE REFORMA DO PRÉDIO PARA ABRIGAR O CENTRO DE INFORMAÇÕES TURÍSTICAS NO PARQUE CIDADE DA CRIANÇA, MANIFESTAÇÃO PGM-5 387/2022 EM FLS. 205/206, TERMO DE HOMOLOGAÇÃO EM FLS.605, PROCESSO DIGITAL: SB130987/2022 PC52/2022,TD.COJUL:195/2022 |
R$ 257.478,28 |
| 2022 |
17066 |
27102022 |
PP |
SB |
071360/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB JACOB ZAMPIERI |
13726873000128 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTAÇÃO PGM-5 662/2022(SB73087/2021)EM FLS.362/367.TA 121/2022-SE. PPSB71360/2021,CONVENIO:111/2022-SE |
R$ 2.825,71 |
| 2022 |
17067 |
27102022 |
PP |
SB |
071390/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB JOSE DE ALENCAR |
49522410000191 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO.MANIFESTAÇÃO PGM-5 662/2022 (SB 73087/ 2021)EM FLS.362/367.TA 129/2022-SE PPSB71390/2021,CONVENIO:119/2022-SE |
R$ 7.780,56 |
| 2022 |
17068 |
27102022 |
PP |
SB |
071304/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB GONCALVES DIAS |
49527450000126 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO.MANIFESTAÇÃO PGM-5 662/2022 (SB 73087/ 2021)EM FLS.370/375.TA 112/2022-SE PPSB71304/2021,CONVENIO:102/2022-SE |
R$ 7.933,18 |
| 2022 |
17069 |
27102022 |
PC |
|
000437/2022 |
202200258 |
PERFIL COMPUTACIONAL LTDA |
02543216001109 |
AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA,ACRESCIMO QUANTITATIVO(ITEM 2) NA ORDEM DE 21,56%, MANIFESTAÇÃO PGM-5 688/2022 EM FLS.2753/2755, TERMO DE APROVAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FLS.2760, PC437/2022,CONTRATO:127/2022,TD.COJUL: 99993/2022 |
R$ 19.125,00 |
| 2022 |
17367 |
04112022 |
PP |
SB |
025216/2022 |
000000000 |
PATRICIA PAULINO DOS SANTOS |
26851257874 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 15049, CONSTANTE NO DP 16052 - OP 16436, CONFORME GAM - 003240208 E ANULACAO 01675. |
-R$ 27,70 |
| 2022 |
17368 |
04112022 |
PP |
SB |
025216/2022 |
000000000 |
PATRICIA PAULINO DOS SANTOS |
26851257874 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 15050, CONSTANTE NO DP 16052 - OP 16436, CONFORME GAM - 003240208 E ANULACAO 01676. |
-R$ 170,00 |
| 2022 |
17369 |
04112022 |
PC |
|
002673/2019 |
201900519 |
COOPERCAR - COOPERATIVA DOS PRESTADORES DE SERVICO |
07995986000126 |
SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS COM COMBUSTIVEL E MANUTENCAO PARA ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SAS. PC2673/2019,CONTRATO:25/2020 |
R$ 11.200,00 |
| 2022 |
17370 |
04112022 |
PC |
|
002673/2019 |
201900519 |
COOPERCAR - COOPERATIVA DOS PRESTADORES DE SERVICO |
07995986000126 |
SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS COM COMBUSTIVEL E MANUTENCAO PARA ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SAS. PC2673/2019,CONTRATO:25/2020 |
R$ 63.666,66 |
| 2022 |
17371 |
04112022 |
PP |
SB |
075734/2022 |
000000000 |
AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA |
46523239000147 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 15213, CONSTANTE NO DP 16453 - OP 16837, CONFORME GAM - 003250470 E ANULACAO 01677. |
-R$ 2,32 |
| 2022 |
17372 |
04112022 |
PP |
SB |
014306/2022 |
000000000 |
JASMINE MAMEDE SALEM |
45540282833 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 12720, CONSTANTE NO DP 12099 - OP 13041, CONFORME GAM - 003244253 E ANULACAO 01678. |
-R$ 2.014,29 |
| 2022 |
17373 |
04112022 |
PP |
SB |
105243/2022 |
000000000 |
ALESSANDRO ARNAUD |
17941240807 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 14609, CONSTANTE NO DP 14854 - OP 15515, CONFORME GAM - 003244271 E ANULACAO 01679. |
-R$ 578,29 |
| 2022 |
17374 |
04112022 |
PP |
SB |
000799/2022 |
000000000 |
WALDINEIA BORGES ROCHA BEZERRA |
13127898835 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 16482, CONSTANTE NO DP 17932 - OP 18790, CONFORME GAM - 003244281 E ANULACAO 01680. |
-R$ 98,27 |
| 2022 |
17375 |
04112022 |
PP |
SB |
025216/2022 |
000000000 |
PATRICIA PAULINO DOS SANTOS |
26851257874 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 16357, CONSTANTE NO DP 17835 - OP 18536, CONFORME GAM - 003244307 E ANULACAO 01681. |
-R$ 36,11 |
| 2022 |
17376 |
04112022 |
PP |
SB |
007594/2022 |
000000000 |
VIVIANE MARQUES DOS ANJOS |
14938223813 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 12862, CONSTANTE NO DP 12245 - OP 13224, CONFORME GAM - 003239961 E ANULACAO 01682. |
-R$ 400,00 |
| 2022 |
17377 |
04112022 |
PP |
SB |
007594/2022 |
000000000 |
VIVIANE MARQUES DOS ANJOS |
14938223813 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 12863, CONSTANTE NO DP 12245 - OP 13224, CONFORME GAM - 003239961 E ANULACAO 01683. |
-R$ 1.000,00 |
| 2022 |
17378 |
04112022 |
PP |
SB |
007594/2022 |
000000000 |
VIVIANE MARQUES DOS ANJOS |
14938223813 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 12864, CONSTANTE NO DP 12245 - OP 13224, CONFORME GAM - 003239961 E ANULACAO 01684. |
-R$ 1.325,26 |
| 2022 |
17379 |
04112022 |
PC |
|
000288/2022 |
202200089 |
POTIQUIMICA INDUSTRIA E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS |
12997542000160 |
AQUISICAO DE AGUA SANITARIA, ALVEJANTE E DESINFETANTE. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 150/2022 PC288/2022A001,AF:3876/2022 PROCESSO DIGITAL: 650/2022 |
R$ 3.584,40 |
| 2022 |
17380 |
04112022 |
PC |
|
000288/2022 |
202200089 |
POTIQUIMICA INDUSTRIA E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS |
12997542000160 |
AQUISICAO DE AGUA SANITARIA, ALVEJANTE E DESINFETANTE. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 150/2022 PC288/2022A001,AF:3876/2022 PROCESSO DIGITAL: 650/2022 |
R$ 1.236,00 |
| 2022 |
17381 |
04112022 |
PC |
|
000288/2022 |
202200089 |
POTIQUIMICA INDUSTRIA E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS |
12997542000160 |
AQUISICAO DE AGUA SANITARIA, ALVEJANTE E DESINFETANTE. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 150/2022 PC288/2022A001,AF:3876/2022 PROCESSO DIGITAL: 650/2022 |
R$ 1.359,60 |
| 2022 |
17382 |
04112022 |
PP |
SB |
000799/2022 |
000000000 |
WALDINEIA BORGES ROCHA BEZERRA |
13127898835 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 15816, CONSTANTE NO DP 17079 - OP 17729, CONFORME GAM - 003244275 E ANULACAO 01685. |
-R$ 452,00 |
| 2022 |
17383 |
04112022 |
PP |
SB |
030238/2022 |
000000000 |
MARIA DE LOURDES SOARES DA SILVA |
12469168864 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 16197, CONSTANTE NO DP 17416 - OP 18293, CONFORME GAM - 003250514 E ANULACAO 01686. |
-R$ 73,01 |
| 2022 |
17384 |
04112022 |
PC |
|
002708/2021 |
202200026 |
FARMACE - INDUSTRIA QUIMICO-FARMACEUTICA CEARENSE |
06628333000146 |
AQUISICAO DE CLORETO DE SODIO 0,9%, FRASCO/BOLSA 100ML, ATA DE REGISTRO DE PRECOS 48/2022 PC2708/2021A001,AF:3746/2022 PROCESSO DIGITAL: 470/2022 |
R$ 71.640,00 |
| 2022 |
17385 |
04112022 |
PP |
SB |
003023/2022 |
000000000 |
HELOISA MENDONCA DE CASTRO ASSIS |
28415333870 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 13834, CONSTANTE NO DP 13642 - OP 14363, CONFORME GAM - 003264377 E ANULACAO 01687. |
-R$ 29,84 |
| 2022 |
17386 |
04112022 |
PC |
|
002657/2022 |
202200496 |
CONSORCIO QUICKLOG KITS ESCOLARES |
45298820000140 |
AQUISICAO DE KIT ENSINO FUNDAMENTAL II. ADESÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº36/00346/21/05-002 - FDE PC2657/2022,AF:3879/2022 |
R$ 1.458.450,00 |
| 2022 |
17387 |
04112022 |
PC |
|
000839/2022 |
202200273 |
LUANDA COMERCIO DE SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LT |
10742589000157 |
AQUISIÇÃO DE REFIL DE TINTA PARA IMPRESSORA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 508/2022 PC839/2022A001,AF:3901/2022 PROCESSO DIGITAL: 2591/2022 |
R$ 4.379,00 |
| 2022 |
17388 |
04112022 |
PC |
|
000839/2022 |
202200273 |
LUANDA COMERCIO DE SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LT |
10742589000157 |
AQUISIÇÃO DE REFIL DE TINTA PARA IMPRESSORA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 508/2022 PC839/2022A001,AF:3901/2022 PROCESSO DIGITAL: 2591/2022 |
R$ 1.510,00 |
| 2022 |
17389 |
04112022 |
PC |
|
000839/2022 |
202200273 |
LUANDA COMERCIO DE SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LT |
10742589000157 |
AQUISIÇÃO DE REFIL DE TINTA PARA IMPRESSORA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 508/2022 PC839/2022A001,AF:3901/2022 PROCESSO DIGITAL: 2591/2022 |
R$ 1.661,00 |
| 2022 |
17390 |
04112022 |
PC |
|
002907/2022 |
202200498 |
SAO PAULO COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA |
36368065000131 |
AQUISICAO DE ANAGRELIDA 0,5MG, POR DETERMINAÇAO JUDICIAL. PC2907/2022,AF:3889/2022 |
R$ 13.935,00 |
| 2022 |
17391 |
04112022 |
PP |
SB |
011370/2022 |
000000000 |
AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA |
46523239000147 |
DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DA PACIENTE TIFANNY CRISTINA MOREIRA SANT ANNA. CONFORME LEI MUNIPIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014. A FAVOR DE BRUNA MOREIRA DE MATTOS PPSB113702022 |
R$ 65,00 |
| 2022 |
17392 |
04112022 |
PP |
SB |
084664/2019 |
000000000 |
AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA |
46523239000147 |
DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DA PACIENTE MARIA GILIANE DA SILVA ALVES CONF. LEI MUNIPIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014. PPSB84664/2019. PROCESSO DIGITAL: SB59798/2020 |
R$ 65,00 |
| 2022 |
17663 |
09112022 |
PC |
|
000276/2022 |
202200090 |
POTIQUIMICA INDUSTRIA E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS |
12997542000160 |
AQUISICAO DE AMACIANTE LIQUIDO PARA ROUPAS, ATA DE REGISTRO DE PRECOS 310/2022 PC276/2022A001,AF:3949/2022 PROCESSO DIGITAL: 1603/2022 |
R$ 6.060,00 |
| 2022 |
17664 |
09112022 |
PC |
|
000276/2022 |
202200090 |
POTIQUIMICA INDUSTRIA E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS |
12997542000160 |
AQUISICAO DE AMACIANTE LIQUIDO PARA ROUPAS, ATA DE REGISTRO DE PRECOS 310/2022 PC276/2022A001,AF:3949/2022 PROCESSO DIGITAL: 1603/2022 |
R$ 6.666,00 |
| 2022 |
17665 |
09112022 |
PC |
|
002968/2022 |
202200211 |
HELDER DOS SANTOS VILELA 31184950814 |
23765004000166 |
APRESENTACAO CIRCENSE DE HELDER DOS SANTOS VILELA, NO DIA 9/11/2022 NA ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DE SAO BERNARDO DO CAMPO - EVENTO: CONGRESSO NACIONAL DO CANCER PC2968/2022,TERMO DE APROVACAO:70217/2022 |
R$ 900,00 |
| 2022 |
17666 |
09112022 |
PC |
|
002921/2022 |
202200501 |
RICARDO COELHO MOREIRA TREINAMENTOS LTDA |
10648642000155 |
REALIZACAO DE PALESTRA NO TEATRO LAURO GOMES (PIPOQUEIRO VALDIR)DENTRO DA PROGRAMACAO DA 2a. SEMANA DO EMPREENDEDOR DE SAO BERNARDO DO CAMPO PC2921/2022,AF:3978/2022 |
R$ 16.224,92 |
| 2022 |
17667 |
09112022 |
PP |
SB |
071426/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB JULIO DE GRAMMONT |
07358921000170 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTAÇÃO PGM.5 N. 642/2022 (SB 71430/2021) EM PP. 376 A 381, MANIFESTAÇÃO PGM-5 N. 696/2022 (SB 71430/2021) EM PP. 382 A 383. TERMO DE ADITAMENTO N. 139/2022 REFERENTE AREFORMULAÇÃO DE PLANO DE TRABALHO. |
R$ 7.094,91 |
| 2022 |
17668 |
09112022 |
PC |
|
000407/2021 |
202100002 |
PRIMEIRO TABELIAO DE PROTESTO DE LETRAS E TITULOS |
04687157000198 |
SERVICO DE APONTAMENTO A PROTESTO EXTRAJUDICIAL DE CERTIDOES DE DIVIDA ATIVA E OUTROS DOCUMENTOS DE DIVIDA PARA COM O MUNICIPIO. PC407/2021,CONTRATO:24/2021 |
R$ 22.000,00 |
| 2022 |
17669 |
09112022 |
PC |
|
000407/2021 |
202100002 |
SEGUNDO TABELIAO DE PROTESTO DE LETRAS E TITULOS |
04740801000144 |
SERVICO DE APONTAMENTO A PROTESTO EXTRAJUDICIAL DE CERTIDOES DE DIVIDA ATIVA E OUTROS DOCUMENTOS DE DIVIDA PARA COM O MUNICIPIO. PC407/2021,CONTRATO:25/2021 |
R$ 25.000,00 |
| 2022 |
17670 |
09112022 |
PP |
SB |
071426/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB JULIO DE GRAMMONT |
07358921000170 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTAÇÃO PGM.5 N. 642/2022 (SB 71430/2021) EM PP. 376 A 381, MANIFESTAÇÃO PGM-5 N. 696/2022 (SB 71430/2021) EM PP. 382 A 383. TERMO DE ADITAMENTO N. 139/2022 REFERENTE AREFORMULAÇÃO DE PLANO DE TRABALHO. |
R$ 11.728,86 |
| 2022 |
17671 |
09112022 |
PP |
SB |
071742/2013 |
000000000 |
AJUDA DE CUSTO AOS PROFISSIONAIS DO PROJETO MAIS |
46523239000147 |
AJUDA DE CUSTO PARA MORADIA E ALIMENTAÇÃO AOS PARTICIPANTES DO PROJETO MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, INSTITUÍDO PELO GOVERNO FEDERAL POR MEIO DA MEDIDA PROVISÓRIA N.6214/2013, PORTARIA INTERMINISTERIAL 1369/2013,NOS TERMOS DA RESOLUÇÃO GSS N. 17/2013, TERMO DE ADESÃO E COMPROMISSO ENTRE O MINISTÉRIO DA SAÚDE E O MUNICÍPIO EM FLS11/14 E RESOLUCAO CMS N.037 DE 26/10/2021 |
R$ 52.537,61 |
| 2022 |
17672 |
09112022 |
PC |
|
000439/2022 |
202200158 |
LC COMERCIAL EIRELI |
27106398000100 |
AQUISICAO DE PAPEL TOALHA FOLHA SIMPLES, NA COR BRANCA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 227/2022 PC439/2022A001,AF:3950/2022 PROCESSO DIGITAL: 1024/2022 |
R$ 103.530,00 |
| 2022 |
17673 |
09112022 |
PC |
|
000439/2022 |
202200158 |
LC COMERCIAL EIRELI |
27106398000100 |
AQUISICAO DE PAPEL TOALHA FOLHA SIMPLES, NA COR BRANCA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 227/2022 PC439/2022A001,AF:3950/2022 PROCESSO DIGITAL: 1024/2022 |
R$ 35.700,00 |
| 2022 |
17674 |
09112022 |
PC |
|
000439/2022 |
202200158 |
LC COMERCIAL EIRELI |
27106398000100 |
AQUISICAO DE PAPEL TOALHA FOLHA SIMPLES, NA COR BRANCA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 227/2022 PC439/2022A001,AF:3950/2022 PROCESSO DIGITAL: 1024/2022 |
R$ 39.270,00 |
| 2022 |
17675 |
09112022 |
PP |
SB |
071429/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB KAROLINA ZOFIA LEWANDOWSKA |
14053206000194 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTAÇÃO PGM.5 N. 642/2022 (SB 71430/2021) EM PP. 376 A 381, MANIFESTAÇÃO PGM-5 N. 696/2022 (SB 71430/2021) EM PP. 382 A 383. TERMO DE ADITAMENTO N. 140/2022 REFERENTE AREFORMULAÇÃO DE PLANO DE TRABALHO. |
R$ 8.046,10 |
| 2022 |
17676 |
09112022 |
PP |
SB |
071429/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB KAROLINA ZOFIA LEWANDOWSKA |
14053206000194 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTAÇÃO PGM.5 N. 642/2022 (SB 71430/2021) EM PP. 376 A 381, MANIFESTAÇÃO PGM-5 N. 696/2022 (SB 71430/2021) EM PP. 382 A 383. TERMO DE ADITAMENTO N. 140/2022 REFERENTE AREFORMULAÇÃO DE PLANO DE TRABALHO. |
R$ 38.738,10 |
| 2022 |
17677 |
09112022 |
PC |
|
000054/2022 |
202200024 |
MAGNA COMERCIO DE BALANCAS LTDA. |
62592316000177 |
AQUISICAO DE MESA DE INOX BAIXA E MESA DE INOX ALTA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 158/2022. PC54/2022A003,AF:3931/2022 PROCESSO DIGITAL: 896/2022 |
R$ 24.000,00 |
| 2022 |
17678 |
09112022 |
PP |
SB |
070987/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB BRUNO MASSONE |
06131628000102 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTAÇÃO PGM.5 N. 642/2022 (SB 71430/2021) EM PP. 407 A 412. MANIFESTAÇÃO PGM-5 N. 696/2022 (SB 71430/2021) EM PP. 413 A 414. TERMO DE ADITAMENTO N.78/2022 REFERENTE AREFORMULAÇÃO DE PLANO DE TRABALHO. |
R$ 356.135,52 |
| 2022 |
17679 |
09112022 |
PC |
|
001268/2022 |
202200308 |
OFICINA DO INOX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
11003061000129 |
AQUISICAO DE CARRO PARA TRANSPOTE COM 02 NÍVEIS. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 412/2022 PC1268/2022A004,AF:3944/2022 PROCESSO DIGITAL: 2253/2022 |
R$ 17.000,00 |
| 2022 |
17680 |
09112022 |
PP |
SB |
071026/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB PROFESSOR CASSIANO FARIA |
49521131000103 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTAÇÃO PGM.5 N. 642/2022 (SB 71430/2021) EM PP. 369 A 374. MANIFESTAÇÃO PGM-5 N. 696/2022 (SB 71430/2021) EM PP. 375 A 376. TERMO DE ADITAMENTO N.84/2022 REFERENTE AREFORMULAÇÃO DE PLANO DE TRABALHO. |
R$ 15.456,60 |
| 2022 |
17681 |
09112022 |
PP |
SB |
071407/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB PROFESSOR JOSE GETULIO ESCOBAR BUENO |
55034490000139 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTAÇÃO PGM.5 N. 642/2022 (SB 71430/2021) EM PP. 367 A 372, MANIFESTAÇÃO PGM-5 N. 696/2022 (SB 71430/2021) EM PP. 373 A 374. TERMO DE ADITAMENTO N. 132/2022 REFERENTE AREFORMULAÇÃO DE PLANO DE TRABALHO. |
R$ 29.146,21 |
| 2022 |
16725 |
21102022 |
PP |
SB |
070946/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB ANA MARIA POPPOVIC |
43336262000134 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTAÇÃO PGM-5 662/2022 (SB73087/2021) EM FLS. 361 A 366 TERMO DE ADITAMENTO N. 59/2022 |
R$ 11.166,12 |
| 2022 |
16726 |
21102022 |
PC |
|
000481/2021 |
202110017 |
CONSORCIO DESCONTAMINA SBC |
45455861000100 |
SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA PARA A GESTAO E SUPERVISAO TECNICA E AMBIENTAL DAS OBRAS DE DESCONTAMINACAO,PAVIMENTACAO,SISTEMA DE DRENAGEM E DE REDES COLETORAS DE ESGOTOS DOS BAIRROS JARDIM DAS OLIVEIRAS I,II E III,JARDIM DIANA E JARDIM NOVA PATENTE,NESTE MUNICIPIO, PC481/2021, CONTRATO: 26/2022, PROCESSO DIGITAL:PC633/2022 |
R$ 481.616,64 |
| 2022 |
16727 |
21102022 |
PC |
|
001621/2020 |
202010014 |
CONSORCIO DESCONTAMINACAO JARDIM OLIVEIRAS, DIANA |
41608298000102 |
EXECUCAO DAS OBRAS DE DESCONTAMINACAO, PAVIMENTACAO, SISTEMA DE DRENAGEM E REDE COLETORA DE ESGOTO DOS BAIRROS: JARDIM DAS OLIVEIRAS I, II E III, JARDIM DIANA E JARDIM PATENTE, NESTE MUNICIPIO. PC1621/2020,CONTRATO:19/2021, PROCESSO DIGITAL:PC831/2021 |
R$ 1.274.224,05 |
| 2022 |
16728 |
21102022 |
PP |
SB |
041443/2021 |
000000000 |
ANTONIO LEOMIL GARCIA FILHO |
22414400862 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 794/2022 EMITIDO EM 08/09/2022, FILE 9667, ACAO: 0022771-41.2014.8.26.0564 - AUTOS: 0018794-46.2011.8.26.0564, 1a VARA DA FAZENDA PUBLICA, ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA. PROCESSO DIGITAL: SB041443/2021 |
R$ 6.592,24 |
| 2022 |
16729 |
21102022 |
PP |
SB |
070959/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB ANTONIO DE LIMA |
53713541000123 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM-5 N. 662/2022(SB73087/2021) EM PP. 373 A 378. TERMO DE ADITAMENTO N. 64/2022PPSB70959/2021,CONVENIO:54/2022-SE |
R$ 9.511,88 |
| 2022 |
16730 |
21102022 |
PC |
|
001098/2020 |
202110001 |
CONSORCIO EPH |
44044086000120 |
ELABORACAO DE PROJETOS DE EDIFICACOES,EMPREEND. HABITAC.URBANIZ. DE ASSENTAMENTOS PRECARIOS,SIST. VIARIO,MOBILIARIO E SINALIZACAO VIARIA E PREST.DE SERV.TEC.P/ELABOR.E APROV.DOS PROJ.JUNTO AOS OR_ GAOS COMPETENTES NAS ESFERAS MUNICIPAL,ESTADUAL E FEDERAL OU DE FOMENTOS NACIONAIS E INTERNACIONAIS, BEM COMO P/SUBSIDIAR A OBTENCAO,COMPATIBILIZACAO,EOU ATUALIZACAO DE PROJ. JUNTO A PMSBC OU AGENTES |
R$ 1.000.000,00 |
| 2022 |
16731 |
21102022 |
PP |
SB |
070967/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB ANTONIO PEREIRA COUTINHO |
55061378000197 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTAÇÃO PGM-5 N. 662/2022(SB73087/2021) EM FLS. 369 A 374. TERMO DE ADITAMENTO N. 67/2022PPSB70967/2021,CONVENIO:57/2022-SE |
R$ 13.544,09 |
| 2022 |
16732 |
21102022 |
PC |
|
002790/2022 |
202200471 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
PAGAMENTO DE TARIFA EXTRA - OGU LEGADO VERIFICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO PC2790/2022,AF:3825/2022 |
R$ 510,94 |
| 2022 |
16733 |
21102022 |
PP |
SB |
070970/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB ARIANO SUASSUNA |
28106724000133 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM-5 N. 662/2022(SB73087/2021) EM PP. 373 A 378. TERMO DE ADITAMENTO N. 69/2022PPSB70970/2021,CONVENIO:59/2022-SE |
R$ 2.906,92 |
| 2022 |
16734 |
21102022 |
PP |
SB |
070970/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB ARIANO SUASSUNA |
28106724000133 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM-5 N. 662/2022(SB73087/2021) EM PP. 373 A 378. TERMO DE ADITAMENTO N. 69/2022PPSB70970/2021,CONVENIO:59/2022-SE |
R$ 15.019,10 |
| 2022 |
16735 |
21102022 |
PP |
SB |
015776/2022 |
000000000 |
DECIO CALDEIRA DA SILVA |
08021364866 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ARCAR COM DESPESAS NA REALIZACAO DE 03 EXAMES DE ULTRASSOM EM 03 ANIMAIS QUE ESTAO ALOJADOS NO ZOOLOGICO. PPSB15776/2022 |
R$ 540,00 |
| 2022 |
16736 |
21102022 |
PP |
SB |
070971/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB ARLINDO FERREIRA |
11202466000196 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM-5 N. 662/2022 (SB73087/2021) EM PP. 365 A 370. TERMO DE ADITAMENTO N. 70/2022PPSB70971/2021,CONVENIO:60/2022-SE |
R$ 5.050,96 |
| 2022 |
16737 |
21102022 |
PP |
SB |
070911/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB ALDINO PINOTTI |
49522303000163 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM.5 N. 662/2022(SB73087/2021) EM PP. 359 A 364. TERMO DE ADITAMENTO N. 52/2022 PPSB70911/2021,CONVENIO:42/2022-SE |
R$ 12.820,36 |
| 2022 |
16738 |
21102022 |
PP |
SB |
071741/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB MARCOS JOSE RIBEIRO |
28106705000107 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM.5: 662/2022(SB 73087/2021) EM FLS. 362/367, TA. 157/2022 PPSB71741/2021,CONVENIO:148/2022-SE |
R$ 18.182,80 |
| 2022 |
16739 |
21102022 |
PP |
SB |
071049/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB CORA CORALINA |
55058945000156 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM-5 n. 662/2022 (SB73087/2021) EM PP. 369 a 374. TERMO DE ADITAMENTO N. 94/2022PPSB71049/2021,CONVENIO:84/2022-SE |
R$ 658,23 |
| 2022 |
16740 |
21102022 |
PP |
SB |
071049/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB CORA CORALINA |
55058945000156 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM-5 n. 662/2022 (SB73087/2021) EM PP. 369 a 374. TERMO DE ADITAMENTO N. 94/2022PPSB71049/2021,CONVENIO:84/2022-SE |
R$ 9.017,81 |
| 2022 |
16741 |
21102022 |
PP |
SB |
071751/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB IRMA MARIA ANSELMA VIEIRA |
04868631000188 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM-5 662/2022 (SB 73087/2021) EM FLS. 366/371, TA. 161/2022 PPSB71751/2021,CONVENIO:152/2022-SE |
R$ 3.502,71 |
| 2022 |
16742 |
21102022 |
PP |
SB |
071271/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB FRANCISCO BELTRAN BATISTINI PAQUITO |
06339025000109 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM-5 N. 662/2022(SB73087/2021) EM PP. 373 A 378. TERMO DE ADITAMENTO N. 105/2022PPSB71271/2021,CONVENIO:95/2022-SE |
R$ 15.637,74 |
| 2022 |
17070 |
27102022 |
PC |
|
000437/2022 |
202200258 |
PERFIL COMPUTACIONAL LTDA |
02543216001109 |
AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA,ACRESCIMO QUANTITATIVO(ITEM 2) NA ORDEM DE 21,56%, MANIFESTAÇÃO PGM-5 688/2022 EM FLS.2753/2755, TERMO DE APROVAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FLS.2760, PC437/2022,CONTRATO:127/2022,TD.COJUL: 99993/2022 |
R$ 172.125,00 |
| 2022 |
17071 |
27102022 |
PC |
|
000437/2022 |
202200258 |
PERFIL COMPUTACIONAL LTDA |
02543216001109 |
AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA,ACRESCIMO QUANTITATIVO(ITEM 2) NA ORDEM DE 21,56%, MANIFESTAÇÃO PGM-5 688/2022 EM FLS.2753/2755, TERMO DE APROVAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FLS.2760, RESOLUÇÃO CMS N.037, PC437/2022, CONTRATO: 127/2022,TD.COJUL:99993/22 |
R$ 114.750,00 |
| 2022 |
17072 |
27102022 |
PC |
|
000437/2022 |
202200258 |
PERFIL COMPUTACIONAL LTDA |
02543216001109 |
AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA,ACRESCIMO QUANTITATIVO(ITEM 2) NA ORDEM DE 21,56%, MANIFESTAÇÃO PGM-5 688/2022 EM FLS.2753/2755, TERMO DE APROVAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FLS.2760, PC437/2022, CONTRATO: 127/2022,TD.COJUL:99993/22 |
R$ 390.150,00 |
| 2022 |
17073 |
27102022 |
PP |
SB |
071032/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB CASTRO ALVES |
49522931000149 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO. MANIFESTAÇÃO PGM-5 662/2022(SB73087/2021)EM FLS.381/386.TA 86/2022-SE PPSB71032/2021,CONVENIO:76/2022-SE |
R$ 516,69 |
| 2022 |
17074 |
27102022 |
PP |
SB |
071032/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB CASTRO ALVES |
49522931000149 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO. MANIFESTAÇÃO PGM-5 662/2022(SB73087/2021)EM FLS.381/386.TA 86/2022-SE PPSB71032/2021,CONVENIO:76/2022-SE |
R$ 4.852,42 |
| 2022 |
17075 |
27102022 |
PC |
|
000437/2022 |
202200258 |
PERFIL COMPUTACIONAL LTDA |
02543216001109 |
AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA,ACRESCIMO QUANTITATIVO(ITEM 2) NA ORDEM DE 21,56%, MANIFESTAÇÃO PGM-5 688/2022 EM FLS.2753/2755, TERMO DE APROVAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FLS.2760, PC437/2022, CONTRATO: 127/2022,TD.COJUL:99993/22 |
R$ 267.750,00 |
| 2022 |
17076 |
27102022 |
PP |
SB |
071702/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB LUANA LINO DE SOUZA |
04873389000130 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTAÇÃO PGM-5 662/2022(SB 73087/2021)EM FLS.364/369.TA149/2022-SE. PPSB71702/2021,CONVENIO:140/2022-SE |
R$ 4.709,52 |
| 2022 |
17077 |
27102022 |
PP |
SB |
071342/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB HYGINO BAPTISTA DE LIMA |
43336643000113 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTAÇÃO PGM-5 662/2022 (SB 73087/2021) EM FLS.365/370.TA 117/2022-SE PPSB71342/2021,CONVENIO:107/2022-SE |
R$ 10.677,12 |
| 2022 |
17078 |
27102022 |
PP |
SB |
073057/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB PASCHOAL CARLOS MAGNO |
51126084000145 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO.MANIFESTAÇÃO PGM-5 662/2022(SB 73087/ 2021)EM FLS.378/383.TA 190/2022-SE. PPSB73057/2021,CONVENIO:182/2022-SE |
R$ 14.371,21 |
| 2022 |
17079 |
27102022 |
PP |
SB |
071736/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB MARCELO ROBERTO DIAS |
03533910000128 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTAÇÃO PGM-5 662/2022 (SB 73087/2021)EM FLS.376/381.TA 156/2022-SE. PPSB71736/2021,CONVENIO:147/2022-SE |
R$ 5.565,11 |
| 2022 |
17080 |
27102022 |
PP |
SB |
071736/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB MARCELO ROBERTO DIAS |
03533910000128 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTAÇÃO PGM-5 662/2022 (SB 73087/2021)EM FLS.376/381.TA 156/2022-SE. PPSB71736/2021,CONVENIO:147/2022-SE |
R$ 20.479,59 |
| 2022 |
17081 |
27102022 |
PP |
SB |
000112/2022 |
000000000 |
MARLUCIA CARNEIRO DOS SANTOS |
27720810368 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM MATERIAL DE EXPEDIENTE, HIGIENE, PEÇAS DE MANUTENÇÃO PARA EQUIPAMENTOS, MATERIAIS PARA REPAROS E COMBUSTIVEL PPSB112/2022 |
R$ 200,00 |
| 2022 |
17082 |
27102022 |
PP |
SB |
073049/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB IRMA ODETE - MARIA RAMOS PINTO |
10247564000187 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO.MANIFESTAÇÃO PGM-5 662/2022(SB 73087/ 2021)EM FLS.396/401.TA 184/2022-SE. PPSB73049/2021,CONVENIO:176/2022-SE |
R$ 4.585,98 |
| 2022 |
17083 |
27102022 |
PP |
SB |
073049/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB IRMA ODETE - MARIA RAMOS PINTO |
10247564000187 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO.MANIFESTAÇÃO PGM-5 662/2022(SB 73087/ 2021)EM FLS.396/401.TA 184/2022-SE. PPSB73049/2021,CONVENIO:176/2022-SE |
R$ 16.381,20 |
| 2022 |
17084 |
27102022 |
PP |
SB |
051410/2014 |
000000000 |
AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA |
46523239000147 |
DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DO PACIENTE CHRISTOPHER DA SILVA, CONFORME LEI MUNIC. N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014,A FAVOR DE QUEZIA RAQUEL DA SILVA. PPSB51410/2014 - PROC. DIGITAL SB61980/2020 |
R$ 65,00 |
| 2022 |
17085 |
27102022 |
PP |
SB |
063289/2019 |
000000000 |
AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA |
46523239000147 |
DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N.18791/14 A FAVOR DE MARCIA RIBEIRO DE CASTRO CIPRIANO PPSB63289/2019 PROCESSO DIGITAL: 74120/2020 |
R$ 130,00 |
| 2022 |
17086 |
27102022 |
PP |
SB |
073087/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB RUI BARBOSA |
49525728000126 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM-5 662/2022 EM FLS.373/378, TA. 49/2022-SE PPSB73087/2021,CONVENIO:195/2022-SE |
R$ 3.196,13 |
| 2022 |
17087 |
27102022 |
PP |
SB |
073087/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB RUI BARBOSA |
49525728000126 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM-5 662/2022 EM FLS.373/378, TA. 49/2022-SE PPSB73087/2021,CONVENIO:195/2022-SE |
R$ 46.830,32 |
| 2022 |
17088 |
27102022 |
PC |
|
002821/2019 |
202010002 |
CONSORCIO ASSIST/LBR |
39941991000142 |
PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA PARA O ASSESSORAMENTO E APOIO A GESTAO DO PROGRAMA DE RECUPERACAO E ORDENAMENTO SOCIO AMBIENTAL DE BAIRROS-PROSABS,BEM COMO O DESENVOLVI MENTO DAS AREAS DE MOBILIDADE URBANA,MEIO AMBIENTE E ACOES SOCIAIS. PC2821/2019,CONTRATO:144/2020,PROCESSO DIGITAL:PC2640/2020 |
R$ 49.691,27 |
| 2022 |
17393 |
04112022 |
PC |
|
000425/2018 |
201810008 |
BRASILUZ ELETRIFICACAO E ELETRONICA LTDA |
18680121000197 |
SERVICOS DE GESTAO DO SISTEMA DE ILUMINACAO PUBLICA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, SOFTWARE,EQUIPAMENTOS E MAO DE OBRA, ATA DE REUNIAO N.30 DO CMIP. PC425/2018,CONTRATO:59/2018 PROCESSO DIGITAL: PC808/2022 |
R$ 1.525.175,65 |
| 2022 |
17394 |
04112022 |
PC |
|
000974/2022 |
202210017 |
CONSORCIO SBC LUZ |
47944840000176 |
EXECUCAO DE RETROFIT EM TECNOLOGIA LED,AMPLIACAO, OPERACAO E MANUTENCAO DO PARQUE DE ILUMINACAO PUBLICA E SUBESTACOES E CABINES PRIMARIAS DE ENERGIA ELETRICA,COMPOSTAS POR EQUIP.DE MEDIA E BAIXA TENSAO,OS SERVS.TEM COMO INICIO O PONTO DE ENTREGA NO POSTE DA CONCESSIONARIA E TERMINO NOS PAINEIS DE DISTRIBUICAO DE BAIXA TENSAO,COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS,SOFTWARE,EQUIP. E MAO DE |
R$ 74.048,90 |
| 2022 |
17395 |
04112022 |
PC |
|
000974/2022 |
202210017 |
CONSORCIO SBC LUZ |
47944840000176 |
EXECUCAO DE RETROFIT EM TECNOLOGIA LED,AMPLIACAO, OPERACAO E MANUTENCAO DO PARQUE DE ILUMINACAO PUBLICA E SUBESTACOES E CABINES PRIMARIAS DE ENERGIA ELETRICA,COMPOSTAS POR EQUIP.DE MEDIA E BAIXA TENSAO,OS SERVS.TEM COMO INICIO O PONTO DE ENTREGA NO POSTE DA CONCESSIONARIA E TERMINO NOS PAINEIS DE DISTRIBUICAO DE BAIXA TENSAO,COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS,SOFTWARE,EQUIP. E MAO DE |
R$ 1.907.555,45 |
| 2022 |
17396 |
04112022 |
PC |
|
000974/2022 |
202210017 |
CONSORCIO SBC LUZ |
47944840000176 |
EXECUCAO DE RETROFIT EM TECNOLOGIA LED,AMPLIACAO, OPERACAO E MANUTENCAO DO PARQUE DE ILUMINACAO PUBLICA E SUBESTACOES E CABINES PRIMARIAS DE ENERGIA ELETRICA,COMPOSTAS POR EQUIP.DE MEDIA E BAIXA TENSAO,OS SERVS.TEM COMO INICIO O PONTO DE ENTREGA NO POSTE DA CONCESSIONARIA E TERMINO NOS PAINEIS DE DISTRIBUICAO DE BAIXA TENSAO,COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS,SOFTWARE,EQUIP. E MAO DE |
R$ 3.400.000,00 |
| 2022 |
17397 |
04112022 |
PC |
|
002598/2018 |
201800044 |
CONSORCIO CASA ERA LOCACAO DE CAMINHOES |
32551121000118 |
PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE CAMINHOES COM MOTORISTA/OPERADOR,INCLUINDO COMBUSTIVEL, TRANSPORTE E MANUTENCAO. PC2598/2018,CONTRATO:20/2019 PROCESSO DIGITAL:PC533/2019 |
R$ 874.977,00 |
| 2022 |
17398 |
04112022 |
PC |
|
002375/2019 |
201900026 |
CONSORCIO JP CASA |
36127204000135 |
PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E CAMINHOES PESADOS COM MOTORISTA/ OPERADOR,PARA A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS. PC2375/2019,CONTRATO:28/2020, PROCESSO DIGITAL:PC405/2020 |
R$ 1.056.576,00 |
| 2022 |
17399 |
04112022 |
PC |
|
001101/2022 |
202200182 |
FUNDACAO DO ABC - FUABC |
57571275000100 |
PRESTAÇAO DE SERVIÇO SOCIAL PARA OS CENTROS DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS,CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL- CREAS,CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA-CENTRO POP E CENTRO DE REFERENCIA E APOIO A MULHER-CRAM, PC1101/2022, CONTRATO: 74/2022 |
R$ 112.632,95 |
| 2022 |
17400 |
04112022 |
PC |
|
000206/2022 |
202200082 |
DENTAL PRIME - PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSP |
21504525000134 |
AQUISICAO DE CLORIDRATO DE PRILOCAINA COM FELIPRESSINA A 3%, ATA DE REGISTRO DE PRECOS 93/2022. PC206/2022A001,AF:3881/2022 PROCESSO DIGITAL: 695/2022 |
R$ 6.750,00 |
| 2022 |
17401 |
04112022 |
PC |
|
000708/2021 |
202110028 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
04597289000129 |
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FÍSICA, LÓGICA, ELÉTRICA E OUTRAS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA EMEB CARMEN TABET DE OLIVEIRA MARQUES. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.001/2022. HOMOLOGAÇÃO/ADJUDICAÇÃO EM FLS. 1954. PROPOSTA N.5141/2022 EM PP. 178 A 192PC DIGITAL: 2710/2022 |
R$ 47.981,44 |
| 2022 |
17402 |
04112022 |
PC |
|
000708/2021 |
202110028 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
04597289000129 |
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FÍSICA, LÓGICA, ELÉTRICA E OUTRAS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA EMEB CARMEN TABET DE OLIVEIRA MARQUES. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.001/2022. HOMOLOGAÇÃO/ADJUDICAÇÃO EM FLS. 1954. PROPOSTA N.5141/2022 EM PP. 178 A 192PC DIGITAL: 2710/2022 |
R$ 17.746,56 |
| 2022 |
17403 |
04112022 |
PC |
|
000144/2022 |
202200073 |
AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
65817900000171 |
AQUISICAO DE ACIDO VALPROICO 250MG. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 96/2022 PC144/2022A001,AF:3892/2022 PROCESSO DIGITAL: 842/2022 |
R$ 38.000,00 |
| 2022 |
17404 |
04112022 |
PC |
|
000708/2021 |
202110028 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
04597289000129 |
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FÍSICA, LÓGICA, ELÉTRICA E OUTRAS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA EMEB CARMEN TABET DE OLIVEIRA MARQUES. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.001/2022. HOMOLOGAÇÃO/ADJUDICAÇÃO EM FLS. 1954. PROPOSTA N.5141/2022 EM PP. 178 A 192PC DIGITAL: 2710/2022 |
R$ 40.730,86 |
| 2022 |
17405 |
04112022 |
PC |
|
000708/2021 |
202110028 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
04597289000129 |
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FÍSICA, LÓGICA, ELÉTRICA E OUTRAS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA EMEB CARMEN TABET DE OLIVEIRA MARQUES. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.001/2022. HOMOLOGAÇÃO/ADJUDICAÇÃO EM FLS. 1954. PROPOSTA N.5141/2022 EM PP. 178 A 192PC DIGITAL: 2710/2022 |
R$ 15.064,84 |
| 2022 |
17406 |
04112022 |
PC |
|
000708/2021 |
202110028 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
04597289000129 |
SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FÍSICA, LÓGICA, ELÉTRICA E OUTRAS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA EMEB CARMEN TABET DE OLIVEIRA MARQUES. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.001/2022. HOMOLOGAÇÃO/ADJUDICAÇÃO EM FLS. 1954. PROPOSTA N.5141/2022 EM PP. 178 A 192PC DIGITAL: 2710/2022 |
R$ 44.305,16 |
| 2022 |
17407 |
04112022 |
PC |
|
000708/2021 |
202110028 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
04597289000129 |
SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FÍSICA, LÓGICA, ELÉTRICA E OUTRAS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA EMEB CARMEN TABET DE OLIVEIRA MARQUES. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.001/2022. HOMOLOGAÇÃO/ADJUDICAÇÃO EM FLS. 1954. PROPOSTA N.5141/2022 EM PP. 178 A 192PC DIGITAL: 2710/2022 |
R$ 16.386,84 |
| 2022 |
17408 |
04112022 |
PC |
|
000144/2022 |
202200073 |
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA |
44734671000151 |
AQUISICAO DE HALOPERIDOL DECANOATO 50MG/ML POR AMPOLA DE 1ML. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 98/2022 PC144/2022A003,AF:3893/2022 PROCESSO DIGITAL: 845/2022 |
R$ 19.200,00 |
| 2022 |
17409 |
04112022 |
PC |
|
000226/2022 |
202200103 |
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA. |
67729178000491 |
AQUISICAO DE VITAMINA B12 (CIANOCOBALAMINA) 2.500MCG/ML. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 131/2022 PC226/2022A001,AF:3896/2022 PROCESSO DIGITAL: 848/2022 |
R$ 7.416,00 |
| 2022 |
17410 |
04112022 |
PC |
|
002746/2022 |
202200470 |
PEDRO OLAVO FABBRI FAZIO CONFECCAO E COMERCIO |
27250354000140 |
AQUISIÇÃO DE JALECO MANGA CURTA, CAMISA GOLA TIPO POLO EM ALGODÃO MANGA CURTA, CAMISA GOLA TIPO POLO EM ALGODÃO MANGA LONGA E CALÇA EM BRIM PESADO 100% ALGODÃO. PC2746/2022,AF:3748/2022 |
R$ 5.592,00 |
| 2022 |
17830 |
10112022 |
PC |
|
001503/2022 |
202200356 |
DZ7 COMERCIAL LTDA |
30084600000146 |
AQUISIÇÃO DE BALDE DE PLÁSTICO 15 LITROS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 452/2022. PC1503/2022A003,AF:3965/2022 PROCESSO DIGITAL: 2414/2022 |
R$ 483,12 |
| 2022 |
17831 |
10112022 |
PC |
|
000703/2022 |
202200253 |
PORTAL LTDA |
05005873000100 |
AQUISICAO DE GLICAZIDA 30MG/COMPRIMIDO, LIBERACAO PROLONGADA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 315/2022 PC703/2022A005,AF:3784/2022 PROCESSO DIGITAL: 1766/2022 |
R$ 47.040,00 |
| 2022 |
17832 |
10112022 |
PC |
|
002181/2021 |
202100536 |
BF SERVICOS E ALIMENTACAO LTDA |
34849817000150 |
FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO TIPO MARMITEX (TIPO A), ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.608/2021 PC2181/2021A003,AF:4030/2022 PROCESSO DIGITAL: 2627/2021 |
R$ 5.517,00 |
| 2022 |
17833 |
10112022 |
PC |
|
002309/2021 |
202100567 |
COLUMBIA COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA |
06317832000112 |
AQUISIÇÃO DE LAVA ROUPAS EM PÓ. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.644/2021. PC2309/2021A002,AF:3972/2022 PROCESSO DIGITAL: 2728/2021 |
R$ 11.919,00 |
| 2022 |
17834 |
10112022 |
PC |
|
002309/2021 |
202100567 |
COLUMBIA COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA |
06317832000112 |
AQUISIÇÃO DE LAVA ROUPAS EM PÓ. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.644/2021. PC2309/2021A002,AF:3972/2022 PROCESSO DIGITAL: 2728/2021 |
R$ 4.110,00 |
| 2022 |
17835 |
10112022 |
PC |
|
002309/2021 |
202100567 |
COLUMBIA COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA |
06317832000112 |
AQUISIÇÃO DE LAVA ROUPAS EM PÓ. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.644/2021. PC2309/2021A002,AF:3972/2022 PROCESSO DIGITAL: 2728/2021 |
R$ 4.521,00 |
| 2022 |
17836 |
10112022 |
PC |
|
002181/2021 |
202100536 |
SELECTA ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA |
09534317000182 |
FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK (TIPO B) - GRUPO I, PARA SARAU NO CENTRO POP NO DIA 18/11/2022. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 609/2021. PC2181/2021A004,AF:4017/2022 PROCESSO DIGITAL: 2628/2021 |
R$ 1.332,00 |
| 2022 |
17837 |
10112022 |
PC |
|
002181/2021 |
202100536 |
SELECTA ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA |
09534317000182 |
FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK (TIPO A) - GRUPO I, PARA (RODA DE CONVERSA), NO DIA 16/11/2022. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 609/2021. PC2181/2021A004,AF:4018/2022 PROCESSO DIGITAL: 2628/2021 |
R$ 520,00 |
| 2022 |
17838 |
10112022 |
PC |
|
002196/2021 |
202100535 |
CRISTAL BELLO COMERCIAL LTDA |
04540624000152 |
AQUISIÇÃO DE EDREDOM INFANTIL ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.624/2021. PC2196/2021A001,AF:3956/2022 PROCESSO DIGITAL: 2657/2021 |
R$ 34.800,00 |
| 2022 |
17839 |
10112022 |
PP |
SB |
061672/2013 |
000000000 |
PASEP PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVI- |
00394460005887 |
CONCILIACAO BANCARIA DE VALOR RESTITUIDO AO MUNICIPIO PELA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB EM 16/8/2018, POR COMPENSACAO NO PARCELAMENTO PASEP - LEI 12810/2013 PPSB61672/2013,CONTRATO:61672/2013 PROCESSO DIGITAL: SB 42356/2020 |
R$ 25.756,56 |
| 2022 |
17840 |
10112022 |
PC |
|
002196/2021 |
202100535 |
CRISTAL BELLO COMERCIAL LTDA |
04540624000152 |
AQUISIÇÃO DE EDREDOM INFANTIL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.624/2021. PC2196/2021A001,AF:3956/2022 PROCESSO DIGITAL: 2657/2021 |
R$ 12.000,00 |
| 2022 |
17841 |
10112022 |
PC |
|
002196/2021 |
202100535 |
CRISTAL BELLO COMERCIAL LTDA |
04540624000152 |
AQUISIÇÃO DE EDREDOM INFANTIL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.624/2021. PC2196/2021A001,AF:3956/2022 PROCESSO DIGITAL: 2657/2021 |
R$ 13.200,00 |
| 2022 |
17842 |
10112022 |
PP |
SB |
061672/2013 |
000000000 |
PASEP PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVI- |
00394460005887 |
JUROS PAGOS PELA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB (R$ 66.346,32 - R$ 25.756,56) RELATIVO AO PERIODO ENTRE A DATA DO PAGAMENTO E A DATA DA RESTITUICAO DO VALOR, PAGO AO MUNICIPIO PELA RFB POR COMPENSACAO NO PARCELAMENTO PASEP - LEI 12810/2013 PROCESSO DIGITAL: SB 42356/2020 PPSB61672/2013,CONTRATO:61672/2013 |
R$ 17.499,61 |
| 2022 |
17843 |
10112022 |
PP |
SB |
061672/2013 |
000000000 |
PASEP PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVI- |
00394460005887 |
JUROS PAGOS PELA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB (R$ 66.346,32 - R$ 25.756,56) RELATIVO AO PERIODO ENTRE A DATA DO PAGAMENTO E A DATA DA RESTITUICAO DO VALOR, PAGO AO MUNICIPIO PELA RFB POR COMPENSACAO NO PARCELAMENTO PASEP - LEI 12810/2013 PROCESSO DIGITAL: SB 42356/2020 PPSB61672/2013,CONTRATO:61672/2013 |
R$ 23.090,15 |
| 2022 |
17844 |
10112022 |
PC |
|
001503/2022 |
202200356 |
C.C.M - COMERCIAL CREME MARFIM LTDA |
01664908000162 |
AQUISIÇÃO DE FLANELA PARA LIMPEZA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 450/2022 PC1503/2022A001,AF:3957/2022 PROCESSO DIGITAL: 2412/2022 |
R$ 5.104,00 |
| 2022 |
17845 |
10112022 |
PC |
|
001503/2022 |
202200356 |
C.C.M - COMERCIAL CREME MARFIM LTDA |
01664908000162 |
AQUISIÇÃO DE FLANELA PARA LIMPEZA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 450/2022 PC1503/2022A001,AF:3957/2022 PROCESSO DIGITAL: 2412/2022 |
R$ 1.760,00 |
| 2022 |
17846 |
10112022 |
PC |
|
001503/2022 |
202200356 |
C.C.M - COMERCIAL CREME MARFIM LTDA |
01664908000162 |
AQUISIÇÃO DE FLANELA PARA LIMPEZA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 450/2022 PC1503/2022A001,AF:3957/2022 PROCESSO DIGITAL: 2412/2022 |
R$ 1.936,00 |
| 2022 |
17847 |
10112022 |
PP |
SB |
000228/2022 |
000000000 |
RESTITUICAO DE QUANTIA FATRAN |
46523239000147 |
RESTITUICAO DE QUANTIA RELATIVA A MULTAS DE TRANSITO, A FAVOR DE DIVERSOS REQUERENTES. PPSB 228/2022 |
R$ 6.771,95 |
| 2022 |
17848 |
10112022 |
PC |
|
000708/2021 |
202110028 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
04597289000129 |
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FÍSICA, LÓGICA, ELÉTRICA E OUTRAS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA EMEB PADRE JOSE MAURICIO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.001/2022. HOMOLOGAÇÃO/ADJUDICAÇÃO EM FLS. 1954. PROPOSTA N.5272/2022 EM FLS. 199 A 212.PC DIGITAL: 2759/2022 |
R$ 55.685,00 |
| 2022 |
17849 |
10112022 |
PC |
|
000708/2021 |
202110028 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
04597289000129 |
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FÍSICA, LÓGICA, ELÉTRICA E OUTRAS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA EMEB PADRE JOSE MAURICIO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.001/2022. HOMOLOGAÇÃO/ADJUDICAÇÃO EM FLS. 1954. PROPOSTA N.5272/2022 EM FLS. 199 A 212.PC DIGITAL: 2759/2022 |
R$ 33.762,35 |
| 2022 |
17850 |
10112022 |
PC |
|
000708/2021 |
202110028 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
04597289000129 |
SERVIÇO DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FÍSICA, LÓGICA, ELÉTRICA E OUTRAS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA EMEB PADRE JOSE MAURICIO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.001/2022. HOMOLOGAÇÃO/ADJUDICAÇÃO EM FLS. 1954. PROPOSTA N.5272/2022 EM FLS. 199 A 212.PC DIGITAL: 2759/2022 |
R$ 37.812,50 |
| 2022 |
17829 |
10112022 |
PC |
|
001503/2022 |
202200356 |
DZ7 COMERCIAL LTDA |
30084600000146 |
AQUISIÇÃO DE BALDE DE PLÁSTICO 15 LITROS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 452/2022. PC1503/2022A003,AF:3965/2022 PROCESSO DIGITAL: 2414/2022 |
R$ 439,20 |
| 2022 |
16743 |
21102022 |
PP |
SB |
072129/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB MAURICIO CAETANO DE CASTRO |
55055727000168 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM.5: 662/2022(SB 73087/2021) EM FLS. 362/367, TA.172/2022 PPSB72129/2021,CONVENIO:164/2022-SE |
R$ 7.754,25 |
| 2022 |
16744 |
21102022 |
PP |
SB |
071273/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB FRANCISCO DIASSIS GOMES TEIXEIRA |
14053200000117 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM-5 N. 662/2022(SB73087/2021) EM PP. 391 A 396. TERMO DE ADITAMENTO N. 106/2022PPSB71273/2021,CONVENIO:96/2022-SE |
R$ 5.533,69 |
| 2022 |
16745 |
21102022 |
PC |
|
000708/2021 |
202110028 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
04597289000129 |
AQUISICAO DE EQUIPAMENTO PARA SERVICOS DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FISICA,LOGICA,ELETRICA E OUTRAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.001/2022. HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FLS.1954.(PC708/2021). PROPOSTA N.5457/2022 EM FLS.269/278.PC DIGITAL:1198/2022. |
R$ 9.590,00 |
| 2022 |
16746 |
21102022 |
PP |
SB |
072131/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB MONTEIRO LOBATO |
49524358000102 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM.5: 662/2022(SB 73087/2021) EM FLS. 389/394, TA.174/2022 PPSB72131/2021,CONVENIO:166/2022-SE |
R$ 1.015,05 |
| 2022 |
16747 |
21102022 |
PC |
|
000708/2021 |
202110028 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
04597289000129 |
SERVICOS DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FISICA,LOGICA,ELETRICA E OUTRAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.001/2022. HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FLS.1954.(PC708/2021). PROPOSTA N.5457/2022 EM FLS. 269/278. PC708/2021-A036,TD.COJUL:708/2022PC DIGITAL:1198/2022. |
R$ 297.844,50 |
| 2022 |
16748 |
21102022 |
PP |
SB |
072131/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB MONTEIRO LOBATO |
49524358000102 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM.5: 662/2022(SB 73087/2021) EM FLS. 389/394, TA. 174/2022 PPSB72131/2021,CONVENIO:166/2022-SE |
R$ 7.043,17 |
| 2022 |
16749 |
21102022 |
PC |
|
000708/2021 |
202110028 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
04597289000129 |
AQUISICAO DE MATERIAIS PARA INFRAESTRUTURA DE REDES FISICA, LOGICA, ELETRICA E OUTRAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA DA SECRETARIA DE FINANCAS. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.001/2022. HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FLS.1954.(PC708/2021). PROPOSTA N.5457/2022 EM 269/278.PC708/2021-A036,TD.COJUL:708/2022 |
R$ 25.035,00 |
| 2022 |
16750 |
21102022 |
PP |
SB |
073051/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB ODETTE EDITH PERIGO DE LIMA |
55055867000136 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM-5 662/2022 (SB 73087/2021) EM FLS. 368/373, TA.185/2022 PPSB73051/2021,CONVENIO:177/2022-SE |
R$ 13.249,48 |
| 2022 |
16751 |
21102022 |
PC |
|
002596/2021 |
202200013 |
POTIQUIMICA INDUSTRIA E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS |
12997542000160 |
AQUISIÇÃO DE ALCOOL MEDICINAL ESTABILIZADO A 70%. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 230/2022 PC2596/2021A001,AF:3696/2022 PROCESSO DIGITAL: 1084/2022 |
R$ 46.670,00 |
| 2022 |
16752 |
21102022 |
PP |
SB |
073054/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB ONDINA IGNEZ DE OLIVEIRA |
55061949000193 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM.5: 662/2022(SB 73087/2021) EM FLS. 364/369, TA. 188/2022 PPSB73054/2021,CONVENIO:180/2022-SE |
R$ 8.932,90 |
| 2022 |
16753 |
21102022 |
PC |
|
000473/2022 |
202200197 |
DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPOR |
03951140000133 |
AQUISIÇÃO DE EQUIPO EM CONEXÃO Y PARA INFUSÃO VENOSA, 02 VIAS, ADULTO, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 302/2022 PC473/2022A001,AF:3694/2022 PROCESSO DIGITAL: 1697/2022 |
R$ 3.960,00 |
| 2022 |
16754 |
21102022 |
PP |
SB |
128536/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB JARDIM NAZARETH |
30955122000100 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM-5 662/2022(SB73087/2021) EM FLS. 369/374. TERMO DE ADITAMENTO(PRIMEIRO) N.178/2022-SE, EMFLS.360/361. |
R$ 9.251,85 |
| 2022 |
16755 |
21102022 |
PP |
SB |
128536/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB JARDIM NAZARETH |
30955122000100 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM-5 662/2022(SB73087/2021) EM FLS. 369/374. TERMO DE ADITAMENTO(PRIMEIRO) N.178/2022-SE, EMFLS.360/361. |
R$ 18.859,53 |
| 2022 |
16756 |
21102022 |
PP |
SB |
073060/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB PAULO MORANDO |
03547990000170 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM.5: 662/2022(SB 73087/2021) EM FLS. 370/375, TA. 192/2022 PPSB73060/2021,CONVENIO:184/2022-SE |
R$ 504,91 |
| 2022 |
16757 |
21102022 |
PC |
|
000474/2022 |
202200200 |
JUPITER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS H |
05793185000152 |
AQUISIÇÃO DE CURATIVO DE FIBRAS GELIFICANTES MEDINDO 15X15CM, CURATIVO PARA REGIAO SACRAL MEDINDO 22X25CM E CURATIVO FLEXIVEL MEDINDO 15X15CM. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.0306/2022. PC474/2022A001,AF:3693/2022 PROCESSO DIGITAL: 1754/2022 |
R$ 263.308,00 |
| 2022 |
16758 |
21102022 |
PP |
SB |
073060/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB PAULO MORANDO |
03547990000170 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM.5: 662/2022(SB 73087/2021) EM FLS. 370/375, TA.192/2022 PPSB73060/2021,CONVENIO:184/2022-SE |
R$ 6.849,28 |
| 2022 |
16759 |
21102022 |
PC |
|
001706/2022 |
202200412 |
CIRURGICA PLENA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
24399184000172 |
AQUISIÇÃO DE ELETRODO DESCARTÁVEL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 491/2022 PC1706/2022A001,AF:3695/2022 PROCESSO DIGITAL: 2520/2022 |
R$ 1.984,00 |
| 2022 |
16760 |
21102022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO PARCIAL DA NE 1890/2022. PPSB127444/2021 |
-R$ 20.669,36 |
| 2022 |
16761 |
21102022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO PARCIAL DA NE 13852/2022. PPSB127444/2021 |
-R$ 642.800,94 |
| 2022 |
16762 |
21102022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO PARCIAL DA NE 10222/2022. PPSB127444/2021 |
-R$ 18.642,10 |
| 2022 |
17089 |
27102022 |
PC |
|
002821/2019 |
202010002 |
CONSORCIO ASSIST/LBR |
39941991000142 |
PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA PARA O ASSESSORAMENTO E APOIO A GESTAO DO PROGRAMA DE RECUPERACAO E ORDENAMENTO SOCIO AMBIENTAL DE BAIRROS-PROSABS,BEM COMO O DESENVOLVIMENTO DAS AREAS DE MOBILIDADE URBANA, MEIO AMBIENTE E ACOES SOCIAIS. PC2821/2019,CONTRATO:144/2020,PROCESSO DIGITAL:PC2640/2020 |
R$ 457.362,77 |
| 2022 |
17090 |
27102022 |
PP |
SB |
037747/2014 |
000000000 |
AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA |
46523239000147 |
DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 6326/2014 E DECRETO Nº 18791/2014, A FAVOR DE REGINA DE SOUZA PEREIRA.PPSB37747/2014. PROCESSO DIGITAL:SB132798/2021 |
R$ 65,00 |
| 2022 |
17091 |
27102022 |
PP |
SB |
043399/2015 |
000000000 |
AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA |
46523239000147 |
DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DA PACIENTE JOYCE ALVES DE OLIVEIRA.CONFORME LEI MUNICIPAL 6326/2014 E DECRETO 18791/2014. PPSB43399/2015. PROC DIGITAL SB56944/2021. |
R$ 65,00 |
| 2022 |
17092 |
27102022 |
PC |
|
002081/2021 |
202100529 |
INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA |
59309302000199 |
AQUISIÇÃO DE SERINGA DESCARTAVEL DE 10ML. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.616/2021. PC2081/2021A001,AF:3793/2022 PROCESSO DIGITAL: 2625/2021 |
R$ 6.400,00 |
| 2022 |
17093 |
27102022 |
PC |
|
000708/2021 |
202110028 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
04597289000129 |
AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTOS PARA INFRAESTRUTURA DE REDE LOGICA E ELETRICA NAS DEPENDENCIAS DA EMEB JOSE FERRAZ DE MAGALHAES CASTRO, PROPOSTA 5068/2022 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 001/2022. PC708/2021A089, TD.COJUL: 708/2022 PROCESSO DIGITAL: 2758/2022 |
R$ 73.925,00 |
| 2022 |
17094 |
27102022 |
PC |
|
000708/2021 |
202110028 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
04597289000129 |
AQUISIÇAO DE MATERIAIS PARA INFRAESTRUTURA DE REDE LOGICA E ELETRICA NAS DEPENDENCIAS DA EMEB JOSE FERRAZ DE MAGALHAES CASTRO, PROPOSTA 5068/2022 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 001/2022. PC708/2021A089, TD.COJUL: 708/2022 PROCESSO DIGITAL: 2758/2022 |
R$ 39.234,95 |
| 2022 |
17095 |
27102022 |
PC |
|
000708/2021 |
202110028 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
04597289000129 |
SERVIÇOS PARA INFRAESTRUTURA DE REDE LOGICA E ELETRICA NAS DEPENDENCIAS DA EMEB JOSE FERRAZ DE MAGALHAES CASTRO, PROPOSTA 5068/2022 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 001/2022. PC708/2021A089, TD.COJUL: 708/2022 PROCESSO DIGITAL: 2758/2022 |
R$ 45.658,00 |
| 2022 |
17096 |
27102022 |
PC |
|
000017/2020 |
202000010 |
CENTRAL DE COOPERATIVAS DE PRODUCAO RURAL E ABASTE |
14862159000120 |
FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA COMPOR O CARDAPIO DA ALIMENTACAO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SAO BERNARDO DO CAMPO - I CHAMADA PUBLICA DE 2019, PRODUTOS: ABOBRINHA ITALIANA, CENOURA, CHUCHU, TOMATE OBLONGO OU ITALIANO E REPOLHO.PC17/2020,CONTRATO:18/2020. |
R$ 23.880,00 |
| 2022 |
17097 |
27102022 |
PP |
SB |
031936/2019 |
000000000 |
BANCO DO BRASIL S/A |
00000000474061 |
DESPESA REFERENTE A TARIFA DE ADMINISTRAÇÃO, EM CUMPRIMENTO A CLAUSULA QUARTA DO CONTRATO DE VINCULAÇÃO DE RECEITAS E DE CESSÃO E TRANSFERENCIA DE CREDITO EM CONTRAGARANTIA, CONFORME OFÍCIO GOV 581/2022 PPSB31936/2019 |
R$ 6.000,00 |
| 2022 |
17098 |
27102022 |
PC |
|
001850/2022 |
202200469 |
PREDIOLAR MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA |
57506495000142 |
AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA DE INCENDIO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.538/2022. PC1850/2022A001,AF:3771/2022 PROCESSO DIGITAL: 2662/2022 |
R$ 19.784,59 |
| 2022 |
17099 |
27102022 |
PC |
|
001850/2022 |
202200469 |
PREDIOLAR MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA |
57506495000142 |
AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA DE INCENDIO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.538/2022. PC1850/2022A001,AF:3771/2022 PROCESSO DIGITAL: 2662/2022 |
R$ 6.822,27 |
| 2022 |
17100 |
27102022 |
PC |
|
001850/2022 |
202200469 |
PREDIOLAR MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA |
57506495000142 |
AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA DE INCENDIO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.538/2022. PC1850/2022A001,AF:3771/2022 PROCESSO DIGITAL: 2662/2022 |
R$ 7.504,50 |
| 2022 |
17101 |
31102022 |
PC |
|
002602/2020 |
202110001 |
VILA BOA CONSTRUCOES E SERVICOS LIMITADA |
02785261000190 |
SERVICOS DE SEPULTAMENTOS,EXUMACOES,REINUMACOES, PERMUTAS,MANUTENCAO GERAL DOS CEMITERIOS MUNICIPAIS E DEMAIS ATIVIDADES CORRELATAS, EMPENHO COMPLEMENTAR, PC2602/2020, CONTRATO: 35/2021 |
R$ 160.000,00 |
| 2022 |
17102 |
31102022 |
PC |
|
002602/2020 |
202110001 |
VILA BOA CONSTRUCOES E SERVICOS LIMITADA |
02785261000190 |
SERVICOS DE SEPULTAMENTOS,EXUMACOES,REINUMACOES, PERMUTAS,MANUTENCAO GERAL DOS CEMITERIOS MUNICIPAIS E DEMAIS ATIVIDADES CORRELATAS, PC2602/2020,CONTRATO:35/2021 |
R$ 442.000,00 |
| 2022 |
17103 |
31102022 |
PC |
|
002795/2018 |
201900003 |
MARTINUCI COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS AL |
18097272000117 |
FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ESTOCAVEIS E FORMULAS ESPECIFICAS PARA ATENDIMENTO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PC2795/2018,CONTRATO 25/2019 PROC DIGITAL PC714/2019. |
R$ 43.000,00 |
| 2022 |
17104 |
31102022 |
PC |
|
002249/2021 |
202110038 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
21941290000148 |
SERVICOS DE MANUTENCAO, ADEQUACAO, ADAPTACAO E PEQUENOS REPAROS EM PROPRIOS MUNICIPAIS NA PINACOTECA DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO N.61/2022, PELA SU-2 EM FLS 25. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 77/2022. PC2249/2021A103 - PC DIGITAL PC2793/2022 -AF.3856/2022. |
R$ 65.470,84 |
| 2022 |
17105 |
31102022 |
PC |
|
000350/2022 |
202200140 |
MASSIMO ZANETTI BEVERAGE BRASIL LTDA |
72861461000160 |
AQUISICAO DE CAFE TORRADO E MOIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:257/2022 PC350/2022A003,AF:3754/2022 PROCESSO DIGITAL: 1234/2022 |
R$ 57.200,00 |
| 2022 |
17106 |
31102022 |
PC |
|
001545/2021 |
202100547 |
NEW QUALITY INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES E PRODU |
00327180000110 |
FORNECIMENTO DE QUEIJO MUCARELA COM ENTREGA PONTO A PONTO PARA ATENDIMENTO DOS CARDAPIOS DA ALIMENTACAO ESCOLAR DO MUNICIPIO. PC1545/2021,CONTRATO:143/2021 |
R$ 80.000,00 |
| 2022 |
17107 |
31102022 |
PC |
|
000225/2022 |
202200093 |
PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LT |
81706251000198 |
AQUISIÇÃO DE LEVODOPA 100MG + BENSERAZIDA 25MG, DISPERSIVEL, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 129/2022, PC225/2022A004,AF:3741/2022 PROCESSO DIGITAL: 903/2022 |
R$ 15.390,72 |
| 2022 |
17108 |
31102022 |
PC |
|
000029/2020 |
202000092 |
FVB LOCADORA DE VEICULOS E SERVICOS LTDA |
11068349000181 |
PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS FUNERARIOS E RABECAO MENSAL, COM MOTORISTA E AJUDANTE, COM COMBUSTIVEL, TRANSPORTE E MANUTENCAO, OBJETIVANDO O DESLOCAMENTO PARA APOIO DAS ATIVIDADES TECNICO-ADMINISTRATIVAS E SERVICOS OPERACIONAIS - PC29/2020,CONTRATO:0069/2020 |
R$ 392.008,08 |
| 2022 |
17109 |
31102022 |
PC |
|
001900/2021 |
202100491 |
TELAFER COMERCIO DE TELAS E FERRAGENS LTDA |
34498141000106 |
ESTORNO DE SALDO DA NE 5781/2022. PC1900/2021A003,AF:1107/2022 PROCESSO DIGITAL: 626/2022 |
-R$ 1.160,00 |
| 2022 |
17411 |
04112022 |
PC |
|
000017/2022 |
202200164 |
VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA |
06344497000141 |
SERVIÇOS DE EMISSÃO E GERENCIAMENTO DE CARTÃO ALIMENTAÇÃO DESTINADO AO ATENDIMENTO DE MUNICIPES EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ACOMPANHADOS PELOS PROGRAMAS SOCIAIS DESENVOLVIDOS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, PC17/2022,CONTRATO: 47/2022 |
R$ 75.560,00 |
| 2022 |
17412 |
04112022 |
PC |
|
002405/2021 |
202100589 |
ATONS DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITA |
09192829000108 |
AQUISIÇÃO DE FOSFOMICINA TROMETAMOL 5,631 G. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N. 648/2021 PC2405/2021A001,AF:3891/2022 PROCESSO DIGITAL: 44/2022 |
R$ 15.740,00 |
| 2022 |
17413 |
04112022 |
PC |
|
000675/2021 |
202100266 |
INTERMUNDI ATIVIDADES PROFISSIONAIS E SERVICOS LTD |
23167170000160 |
SERVICOS DE BUSCA ATIVA DE MUNICIPES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL,PARA INCLUSAO EM CADASTRO DE ACESSO A SERVICOS E BENEFICIOS, PROPOSTA DE CONTRATACAO DE RH(NIVEL MEDIO)PARA OS CRAS,CREAS,CENTRO POP E CRAM NO MUNICIPIO, PC675/2021,CONTRATO:74/2021 PROCESSO DIGITAL: PC1529/2021 |
R$ 105.613,09 |
| 2022 |
17414 |
04112022 |
PC |
|
000675/2021 |
202100266 |
INTERMUNDI ATIVIDADES PROFISSIONAIS E SERVICOS LTD |
23167170000160 |
SERVICOS DE BUSCA ATIVA DE MUNICIPES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL,PARA INCLUSAO EM CADASTRO DE ACESSO A SERVICOS E BENEFICIOS, PROPOSTA DE CONTRATACAO DE RH(NIVEL MEDIO)PARA OS CRAS,CREAS,CENTRO POP E CRAM NO MUNICIPIO PC675/2021,CONTRATO:74/2021, PROCESSO DIGITAL: PC1529/2021 |
R$ 28.925,90 |
| 2022 |
17415 |
04112022 |
PC |
|
000519/2022 |
202200204 |
CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
03652030000170 |
AQUISICAO DE SULFATO FERROSO 25MG/ML FE (EQUIVALE A 125MG/ML DE SULFATO FERROSO). ATA DE REGISTRO DE PRECOS 266/2022 PC519/2022A001,AF:3897/2022 PROCESSO DIGITAL: 1343/2022 |
R$ 3.960,00 |
| 2022 |
17416 |
04112022 |
PC |
|
001679/2022 |
202200401 |
CEPALAB LABORATORIOS S.A |
02248312000144 |
AQUISICAO DE SENSOR DE GLICEMIA FREE STYLE LIBRE. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 432/2022 POR DETERMINACAO JUDICIAL. PC1679/2022A001,AF:3868/2022 PROCESSO DIGITAL: 2177/2022 |
R$ 16.794,72 |
| 2022 |
17417 |
04112022 |
PC |
|
001368/2017 |
201700036 |
SOMED COMERCIO E INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS HOSPITA |
06013305000114 |
SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM AUTOCLAVES DA MARCA FANEM (COMPLEMENTAR) PC1368/2017,CONTRATO:82/2017 |
R$ 3.000,00 |
| 2022 |
17418 |
04112022 |
PC |
|
000295/2022 |
202200122 |
PRINCE MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES |
35848045000103 |
AQUISIÇÃO DE FÓRMULA LÍQUIDA (TROPHIC FIBER), EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 149/2022 PC295/2022A003,AF:3858/2022 PROCESSO DIGITAL: 744/2022 |
R$ 3.006,36 |
| 2022 |
17419 |
04112022 |
PC |
|
001090/2019 |
201900286 |
MOBILIZA SERVICOS E TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA L |
22104571000109 |
SERVIÇOS NO CADASTRO ÚNICO REFERENTE A ADESAO AO PROGRAMA DE APRIMORAMENTO DO CADASTRO ÚNICO, DELIBERAÇÃO CONSEAS/SP N.28 DE 24/5/2022, RESOLUÇÃO CMAS 576/2022 PC1090/2019, CONTRATO: 91/2019 |
R$ 78.061,45 |
| 2022 |
17420 |
04112022 |
PC |
|
001090/2019 |
201900286 |
MOBILIZA SERVICOS E TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA L |
22104571000109 |
SERVICOS NO CADASTRO UNICO REFERENTE A ADESAO AO PROGRAMA DE APRIMORAMENTO DO CADASTRO ÚNICO, DELIBERAÇÃO CONSEAS/SP N.28 DE 24/5/2022, RESOLUÇÃO CMAS 576/2022 PC1090/2019 CONTRATO: 91/2019 |
R$ 39.894,87 |
| 2022 |
17421 |
04112022 |
|
SB |
134812/2022 |
201710008 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
DESPESA REFERENTE A MULTA E JUROS POR ATRASO DE RECOLHIMENTO DE INSS, REFERENTE A NFS.2022, EMITIDA EM SETEMBRO DE 2022 PELA EMPRESA CONSTRUTORA CNT LTDA, AF: 1473/2022, ATA DE REGISTRO DE PRECOS 204/2022 PC929/2022, PROCESSO DIGITAL: SB134812/2022 |
R$ 223,63 |
| 2022 |
17422 |
04112022 |
PC |
|
002084/2022 |
202200467 |
INFINITY COMERCIAL DESCARTAVEIS E SERVICOS EIRELI |
28206960000121 |
AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA INTERFOLHAS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 571/2022 PC2084/2022A001,AF:3898/2022 PROCESSO DIGITAL: 2891/2022 |
R$ 421.080,00 |
| 2022 |
17423 |
04112022 |
PC |
|
002084/2022 |
202200467 |
INFINITY COMERCIAL DESCARTAVEIS E SERVICOS EIRELI |
28206960000121 |
AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA INTERFOLHAS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 571/2022 PC2084/2022A001,AF:3898/2022 PROCESSO DIGITAL: 2891/2022 |
R$ 145.200,00 |
| 2022 |
17424 |
04112022 |
PC |
|
002084/2022 |
202200467 |
INFINITY COMERCIAL DESCARTAVEIS E SERVICOS EIRELI |
28206960000121 |
AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA INTERFOLHAS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 571/2022 PC2084/2022A001,AF:3898/2022 PROCESSO DIGITAL: 2891/2022 |
R$ 159.720,00 |
| 2022 |
17425 |
04112022 |
PC |
|
000522/2022 |
202200199 |
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA |
44734671000151 |
AQUISIÇÃO DE BIPERIDENO CLORIDRATO 2 MG POR COMPRIMIDO E PROMETAZINA CLORIDRATO 25 MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 253/2022 PC522/2022A002,AF:3894/2022 PROCESSO DIGITAL: 1270/2022 |
R$ 38.400,00 |
| 2022 |
17426 |
04112022 |
PC |
|
002942/2022 |
202200208 |
NAJARA ROCHA DE CARVALHO 33123440850 |
31015932000131 |
CONTRATAÇAO PARA REALIZAÇÃO DE AULAS DE ZUMBA NO PARQUE DA JUVENTUDE CIDADE DE MAROSTICA. PC2942/2022,TERMO DE APROVACAO:70214/2022 |
R$ 2.640,00 |
| 2022 |
17427 |
04112022 |
PC |
|
001308/2022 |
202200340 |
AUROBINDO PHARMA INDUSTRIA FARMACEUTICA LIMITADA |
04301884000175 |
AQUISIÇÃO DE FINASTERIDA 5 MG - COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 397/2022 PC1308/2022A001,AF:3783/2022 PROCESSO DIGITAL: 2158/2022 |
R$ 40.008,00 |
| 2022 |
17428 |
04112022 |
PC |
|
002923/2022 |
202200207 |
REGINA CELIA CAZORLA FRUET 28541744884 |
21372697000100 |
CONTRATAÇAO PARA APRESENTAÇÃO ARTISTICA DE CIA REBRINCANDO ARTE E DIVERSÃO, NO CENTRO CULTURAL JACOMO GUAZZELI, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DA CIDADE. PC2923/2022,TERMO DE APROVACAO:70213/2022 |
R$ 1.500,00 |
| 2022 |
17429 |
04112022 |
PP |
SB |
014306/2022 |
000000000 |
JASMINE MAMEDE SALEM |
45540282833 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COM HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO PPSB14306/2022 |
R$ 1.200,00 |
| 2022 |
17430 |
04112022 |
PC |
|
001660/2021 |
202100243 |
FUNDACAO DO ABC - FUABC |
57571275000100 |
PRESTACAO DE SERVICOS DE PSICOLOGIA PARA OS CENTROS DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL- CRAS,CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS,CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO PARA PESSOAS EM SITUACAO DE RUA- CENTRO POP E CENTRO DE REFERENCIA E APOIO A MULHER-CRAM.PC1660/2021,CONTRATO:104/2021 |
R$ 118.135,92 |
| 2022 |
17431 |
04112022 |
PC |
|
001660/2021 |
202100243 |
FUNDACAO DO ABC - FUABC |
57571275000100 |
PRESTACAO DE SERVICOS DE PSICOLOGIA PARA OS CENTROS DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL- CRAS,CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS,CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO PARA PESSOAS EM SITUACAO DE RUA- CENTRO POP E CENTRO DE REFERENCIA E APOIO A MULHER-CRAM.PC1660/2021,CONTRATO:104/2021 |
R$ 32.813,00 |
| 2022 |
17719 |
09112022 |
PP |
SB |
071040/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB CELSO AUGUSTO DANIEL |
18840187000105 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTAÇÃO PGM.5 N. 642/2022 (SB 71430/2021) EM PP. 388 A 393 MANIFESTAÇÃO PGM-5 N. 696/2022 (SB 71430/2021) EM PP. 394 A 395. TERMO DE ADITAMENTO N.89/2022 REFERENTE AREFORMULAÇÃO DE PLANO DE TRABALHO. |
R$ 7.917,18 |
| 2022 |
17720 |
09112022 |
PP |
SB |
071040/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB CELSO AUGUSTO DANIEL |
18840187000105 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTAÇÃO PGM.5 N. 642/2022 (SB 71430/2021) EM PP. 388 A 393 MANIFESTAÇÃO PGM-5 N. 696/2022 (SB 71430/2021) EM PP. 394 A 395. TERMO DE ADITAMENTO N.89/2022 REFERENTE AREFORMULAÇÃO DE PLANO DE TRABALHO. |
R$ 21.941,91 |
| 2022 |
17721 |
09112022 |
PP |
SB |
052348/2014 |
000000000 |
AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA |
46523239000147 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 16231, CONSTANTE NO DP 18234 - OP 18369, CONFORME GAM - 003281081 E ANULACAO 01689. |
-R$ 19,00 |
| 2022 |
17722 |
09112022 |
PP |
SB |
000629/2022 |
000000000 |
MARINA MARTINS MAGNO |
25323762870 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 14769, CONSTANTE NO DP 15269 - OP 15969, CONFORME GAM - 003281198 E ANULACAO 01690. |
-R$ 16,83 |
| 2022 |
17723 |
09112022 |
PP |
SB |
000629/2022 |
000000000 |
MARINA MARTINS MAGNO |
25323762870 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 14768, CONSTANTE NO DP 15269 - OP 15969, CONFORME GAM - 003281198 E ANULACAO 01691. |
-R$ 2,00 |
| 2022 |
17724 |
09112022 |
PC |
|
001302/2022 |
202200337 |
CIMED INDUSTRIA S.A. |
02814497000700 |
AQUISIÇÃO DE ÓXIDO DE ZINCO 150 MG + VITAMINA A (PALMITATO DE RETINOL) 5.000 UI + VITAMINA D (COLECALCIFEROL) 900 UI POMADA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 374/2022 PC1302/2022A001,AF:3943/2022 PROCESSO DIGITAL: 2104/2022 |
R$ 112.000,00 |
| 2022 |
17725 |
09112022 |
PC |
|
000708/2021 |
202110028 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
04597289000129 |
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FÍSICA, LÓGICA, ELÉTRICA E OUTRAS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA EMEB ISIDORO BATTISTINI. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.001/2022. HOMOLOGAÇÃO/ADJUDICAÇÃO EM FLS. 1954. PROPOSTA N.5066/2022 EM FLS. 202 A 217.PC DIGITAL: 2559/2022 |
R$ 132.203,00 |
| 2022 |
17726 |
09112022 |
PC |
|
000708/2021 |
202110028 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
04597289000129 |
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FÍSICA, LÓGICA, ELÉTRICA E OUTRAS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA EMEB ISIDORO BATTISTINI. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.001/2022. HOMOLOGAÇÃO/ADJUDICAÇÃO EM FLS. 1954. PROPOSTA N.5066/2022 EM FLS. 202 A 217.PC DIGITAL: 2559/2022 |
R$ 68.079,40 |
| 2022 |
17727 |
09112022 |
PC |
|
000708/2021 |
202110028 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
04597289000129 |
SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FISICA,LOGICA,ELETRICA E OUTRAS NA EMEB ISIDORO BATTISTINI. HOMOLOGAÇÃO/ADJUDICAÇÃO EM FLS. 1954 ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.001/2022. PROPOSTA 5066 EM FLS.202 A 217. PC708/2021-A055,TD.COJUL:708/2022PROCESSO DIGITAL: 2559/2022 |
R$ 70.221,00 |
| 2022 |
17728 |
09112022 |
PC |
|
000708/2021 |
202110028 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
04597289000129 |
AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTOS PARA INFRAESTRUTURA DE REDE LOGICA E ELETRICA NAS DEPENDENCIAS DA EMEB ARLINDO MIGUEL TEIXEIRA , CONFORME PROPOSTA 5109/2022 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 001/2022. PC708/2021A074 PROCESSO DIGITAL: 2707/2022 |
R$ 128.645,00 |
| 2022 |
17729 |
09112022 |
PC |
|
000146/2022 |
202200067 |
PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA |
73856593000166 |
AQUISIÇÃO DE METRONIDAZOL 250 MG. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 90/2022. PC146/2022A002,AF:3797/2022 PROCESSO DIGITAL: 793/2022 |
R$ 6.300,00 |
| 2022 |
17730 |
09112022 |
PC |
|
000708/2021 |
202110028 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
04597289000129 |
AQUISIÇAO DE MATERIAIS PARA INFRAESTRUTURA DE REDE LOGICA E ELETRICA NAS DEPENDENCIAS DA EMEB ARLINDO MIGUEL TEIXEIRA, PROPOSTA 5109/2022 PC708/2021A074 PROCESSO DIGITAL: 2707/2022 |
R$ 64.491,00 |
| 2022 |
17731 |
09112022 |
PC |
|
000708/2021 |
202110028 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
04597289000129 |
SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FISICA,LOGICA,ELETRICA E OUTRAS NA EMEB ARLINDO MIGUEL TEIXEIRA, ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.001/2022. PROPOSTA 5109/2022, PC708/2021-A074 PROCESSO DIGITAL: 2707/2022 |
R$ 70.632,00 |
| 2022 |
17732 |
09112022 |
PC |
|
000708/2021 |
202110028 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
04597289000129 |
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FÍSICA, LÓGICA, ELÉTRICA E OUTRAS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA EMEB LORENZO ENRICO FELICE LORENZETTI ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.001/2022. HOMOLOGAÇÃO/ADJUDICAÇÃO EM FLS. 1954. PROPOSTA N.5150/2022 EM FLS. 201 A 215.PC DIGITAL: 2561/2022 |
R$ 51.689,84 |
| 2022 |
17733 |
09112022 |
PC |
|
000708/2021 |
202110028 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
04597289000129 |
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FÍSICA, LÓGICA, ELÉTRICA E OUTRAS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA EMEB LORENZO ENRICO FELICE LORENZETTI ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.001/2022. HOMOLOGAÇÃO/ADJUDICAÇÃO EM FLS. 1954. PROPOSTA N.5150/2022 EM FLS. 201 A 215.PC DIGITAL: 2561/2022 |
R$ 19.118,16 |
| 2022 |
17734 |
09112022 |
PC |
|
000708/2021 |
202110028 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
04597289000129 |
AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTOS PARA INFRAESTRUTURA DE REDE LOGICA E ELETRICA NAS DEPENDENCIAS DA EMEB BOSKO PRERADOVIC, CONFORME PROPOSTA 5122/2022, - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 001/2022. PC708/2021A075 PROCESSO DIGITAL: 2708/2022 |
R$ 93.608,00 |
| 2022 |
17735 |
09112022 |
PC |
|
000708/2021 |
202110028 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
04597289000129 |
AQUISIÇAO DE MATERIAIS PARA INFRAESTRUTURA DE REDE LOGICA E ELETRICA NAS DEPENDENCIAS DA EMEB BOSKO PRERADOVIC, CONFORME PROPOSTA 5122/2022, - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 001/2022. PC708/2021A075, PROCESSO DIGITAL: 2708/2022 |
R$ 53.647,05 |
| 2022 |
17736 |
09112022 |
PC |
|
000708/2021 |
202110028 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
04597289000129 |
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FÍSICA, LÓGICA, ELÉTRICA E OUTRAS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA EMEB LORENZO ENRICO FELICE LORENZETTI ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.001/2022. HOMOLOGAÇÃO/ADJUDICAÇÃO EM FLS. 1954. PROPOSTA N.5150/2022 EM FLS. 201 A 215.PC DIGITAL: 2561/2022 |
R$ 35.238,05 |
| 2022 |
17737 |
09112022 |
PC |
|
000708/2021 |
202110028 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
04597289000129 |
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FÍSICA, LÓGICA, ELÉTRICA E OUTRAS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA EMEB LORENZO ENRICO FELICE LORENZETTI ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.001/2022. HOMOLOGAÇÃO/ADJUDICAÇÃO EM FLS. 1954. PROPOSTA N.5150/2022 EM FLS. 201 A 215.PC DIGITAL: 2561/2022 |
R$ 13.033,25 |
| 2022 |
16764 |
21102022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO PARCIAL DA NE 10371/2022. PPSB127444/2021 |
-R$ 49.557,32 |
| 2022 |
16765 |
21102022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO PARCIAL DA NE 15928/2022. PPSB127444/2021 |
-R$ 15.962,39 |
| 2022 |
16766 |
21102022 |
PC |
|
001156/2022 |
202200305 |
TCA OITO COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA |
24155164000156 |
AQUISIÇÃO DE ESTRADO PLÁSTICO MODULAR EM POLIETILENO OU POLIPROPILENO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 546/2022 PC1156/2022A008,AF:3762/2022 PROCESSO DIGITAL: 2775/2022 |
R$ 3.140,00 |
| 2022 |
16767 |
21102022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO PARCIAL DA NE 10536/2022. PPSB127444/2021 |
-R$ 7.023,21 |
| 2022 |
16768 |
21102022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO PARCIAL DA NE 6729/2022. PPSB127444/2021 |
-R$ 116.619,06 |
| 2022 |
16769 |
21102022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO PARCIAL DA NE 10605/2022. PPSB127444/2021 |
-R$ 1.200.000,00 |
| 2022 |
16770 |
21102022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO PARCIAL DA NE 10714/2022. PPSB127444/2021 |
-R$ 25.041,80 |
| 2022 |
16771 |
21102022 |
PC |
|
000054/2022 |
202200024 |
HEWLLEX COMERCIO DE PRODUTOS ELETRO ELETRONICOS LT |
97519539000193 |
AQUISIÇÃO DE LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL COM CAPACIDADE DE 8 LITROS, MULTIPROCESSADOR DE ALIMENTOS E FREEZER/CONSERVADOR VERTICAL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 157/2022 PC54/2022A007,AF:3775/2022 PROCESSO DIGITAL: 954/2022 |
R$ 37.294,00 |
| 2022 |
16772 |
21102022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 12.339,48 |
| 2022 |
16773 |
21102022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 60.849,11 |
| 2022 |
16774 |
21102022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 4.399,29 |
| 2022 |
16775 |
21102022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 126.247,83 |
| 2022 |
16776 |
21102022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 303.586,83 |
| 2022 |
16777 |
21102022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 2.719,98 |
| 2022 |
16778 |
21102022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 63.067,54 |
| 2022 |
16779 |
21102022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 45.978,00 |
| 2022 |
16780 |
21102022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 751.683,93 |
| 2022 |
16781 |
21102022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 189.190,06 |
| 2022 |
16782 |
21102022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 212.022,06 |
| 2022 |
16783 |
21102022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 170.559,33 |
| 2022 |
16784 |
21102022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 164.695,61 |
| 2022 |
16763 |
21102022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO PARCIAL DA NE 508/2022. PPSB127444/2021 |
-R$ 649.590,57 |
| 2022 |
16785 |
21102022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 112.237,60 |
| 2022 |
16786 |
21102022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 335.469,27 |
| 2022 |
16787 |
21102022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 122.320,51 |
| 2022 |
16788 |
21102022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 71.701,05 |
| 2022 |
16789 |
21102022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 309.693,45 |
| 2022 |
16790 |
21102022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 295.944,03 |
| 2022 |
16791 |
21102022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 389.349,33 |
| 2022 |
16792 |
21102022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 158.705,46 |
| 2022 |
16793 |
21102022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 80.005,64 |
| 2022 |
16794 |
21102022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 110.633,87 |
| 2022 |
16795 |
21102022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 5.310,28 |
| 2022 |
17110 |
31102022 |
PC |
|
000708/2021 |
202110028 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
04597289000129 |
AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FISICA LOGICA, ELETRICA E OUTRAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA EMEB NATALINA CUZZIOL FERRO, ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.001/2022, PROPOSTA N.5007/2022,TERMO DE HOMOLOGAÇÃO EM FLS. 1954,PC708/2021A092, |
R$ 69.365,00 |
| 2022 |
17111 |
31102022 |
PC |
|
001900/2021 |
202100491 |
TELAFER COMERCIO DE TELAS E FERRAGENS LTDA |
34498141000106 |
ESTORNO DE SALDO DA NE 5782/2022. PC1900/2021A003,AF:1107/2022 PROCESSO DIGITAL: 626/2022 |
-R$ 400,00 |
| 2022 |
17112 |
31102022 |
PC |
|
000708/2021 |
202110028 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
04597289000129 |
AQUISICAO DE MATERIAIS PARA INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FISICA LOGICA, ELETRICA E OUTRAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA EMEB NATALINA CUZZIOL FERRO, ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.001/2022, PROPOSTA N.5007/2022,TERMO DE HOMOLOGAÇÃO EM FLS. 1954,PC708/2021A092, |
R$ 31.777,45 |
| 2022 |
17113 |
31102022 |
PC |
|
001900/2021 |
202100491 |
TELAFER COMERCIO DE TELAS E FERRAGENS LTDA |
34498141000106 |
ESTORNO DE SALDO DA NE 5783/2022. PC1900/2021A003,AF:1107/2022 PROCESSO DIGITAL: 626/2022 |
-R$ 440,00 |
| 2022 |
17114 |
31102022 |
PC |
|
000708/2021 |
202110028 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
04597289000129 |
SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FISICA LOGICA, ELETRICA E OUTRAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA EMEB NATALINA CUZZIOL FERRO, ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.001/2022, PROPOSTA N.5007/2022,TERMO DE HOMOLOGAÇÃO EM FLS. 1954,PC708/2021A092, |
R$ 37.386,00 |
| 2022 |
17115 |
31102022 |
PC |
|
000708/2021 |
202110028 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
04597289000129 |
AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FISICA LOGICA, ELETRICA E OUTRAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA EMEB TEOTONIO VILELA, ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.001/2022, PROPOSTA N.5267/2022,TERMO DE HOMOLOGAÇÃO EM FLS. 1954,PC708/2021A095, |
R$ 69.365,00 |
| 2022 |
17116 |
31102022 |
PC |
|
000708/2021 |
202110028 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
04597289000129 |
AQUISICAO DE MATERIAIS PARA INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FISICA LOGICA, ELETRICA E OUTRAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA EMEB TEOTONIO VILELA, ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.001/2022, PROPOSTA N.5267/2022,TERMO DE HOMOLOGAÇÃO EM FLS. 1954,PC708/2021A095, |
R$ 46.154,35 |
| 2022 |
17117 |
31102022 |
PC |
|
000708/2021 |
202110028 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
04597289000129 |
SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FISICA LOGICA, ELETRICA E OUTRAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA EMEB TEOTONIO VILELA, ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.001/2022, PROPOSTA N.5267/2022,TERMO DE HOMOLOGAÇÃO EM FLS. 1954,PC708/2021A095, |
R$ 51.722,00 |
| 2022 |
17118 |
31102022 |
PC |
|
000299/2019 |
201900007 |
EXTELLPP EQUIPAMENTOS E EXTINTORES LTDA |
57954570000138 |
ESTORNO DE SALDO DA NE 1347/2022. PC DIGITAL: 1602/2019 PC299/2019,CONTRATO:54/2019 |
-R$ 12.337,87 |
| 2022 |
17119 |
31102022 |
PC |
|
000299/2019 |
201900007 |
EXTELLPP EQUIPAMENTOS E EXTINTORES LTDA |
57954570000138 |
ESTORNO DE SALDO DA NE 1348/2022 PC DIGITAL: 1602/2019 PC299/2019,CONTRATO:54/2019 |
-R$ 4.254,44 |
| 2022 |
17120 |
31102022 |
PC |
|
000299/2019 |
201900007 |
EXTELLPP EQUIPAMENTOS E EXTINTORES LTDA |
57954570000138 |
ESTORNO DE SALDO DA NE 1349/2022 PC DIGITAL: 1602/2019 PC299/2019,CONTRATO:54/2019 |
-R$ 4.679,88 |
| 2022 |
17121 |
31102022 |
PC |
|
001809/2022 |
202200413 |
KING TECNOLOGIA SERVICOS LTDA |
09064645000162 |
SERVIÇOS DE REPOSIÇÃO DE TELHAS DE AÇO GALVANIZADO TRAPEZOIDAL COM ALTURA DE 25MM, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E DEMAIS COMPLEMENTOS DE FIXAÇÃO E VEDAÇÃO EM PROPRIOS ESPORTIVOS, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 455/2022 PC1809/2022A001,AF:3704/2022 PROCESSO DIGITAL: 2537/2022 |
R$ 27.800,00 |
| 2022 |
17122 |
31102022 |
PC |
|
000299/2019 |
201900007 |
EXTELLPP EQUIPAMENTOS E EXTINTORES LTDA |
57954570000138 |
ESTORNO DE SALDO DA NE 5879/2022. PC DIGITAL: 1602/2019 PC299/2019,CONTRATO:54/2019 |
-R$ 1.404,18 |
| 2022 |
17123 |
31102022 |
PC |
|
000299/2019 |
201900007 |
EXTELLPP EQUIPAMENTOS E EXTINTORES LTDA |
57954570000138 |
ESTORNO DE SALDO DA NE 5880/2022. PC DIGITAL: 1602/2019 PC299/2019,CONTRATO:54/2019 |
-R$ 484,20 |
| 2022 |
17124 |
31102022 |
PC |
|
000299/2019 |
201900007 |
EXTELLPP EQUIPAMENTOS E EXTINTORES LTDA |
57954570000138 |
ESTORNO DE SALDO DA NE 5881/2022. PC DIGITAL: 1602/2019 PC299/2019,CONTRATO:54/2019 |
-R$ 532,62 |
| 2022 |
17125 |
31102022 |
PP |
SB |
058421/2016 |
000000000 |
PEDRO HENRIQUE GOMES DE FRANCA SOLER LOURENCO |
34049868814 |
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS:INTERFERON GAMMA, EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL, A FAVOR DE PEDRO HENRIQUE GOMES DE FRANCA SOLER LOURENCO, CONFORME DECISAO JUDICIAL EM FLS.518 (SB58421/16) PROCESSO N.0032325-92.2017.8.26.0564, 1ª VARA DA FAZENDA PUBLICA DA COMARCA DE SAO BERNARDO DO CAMPO.COTA GSS EM FLS.580/581,PPSB58421/2016,PROCESSO DIGITAL: SB37575/2020 |
R$ 47.912,00 |
| 2022 |
17126 |
31102022 |
PC |
|
001151/2022 |
202200361 |
JAVERT ANTONIO DA SILVA EIRELI |
12398989000112 |
AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.483/2022. PC1151/2022A002,AF:3853/2022 PROCESSO DIGITAL: 2826/2022 |
R$ 4.500,00 |
| 2022 |
17127 |
31102022 |
PC |
|
000100/2022 |
202200063 |
C.C.M - COMERCIAL CREME MARFIM LTDA |
01664908000162 |
AQUISIÇÃO DE PANO MULTIUSO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.78/2022. PC100/2022A001,AF:3799/2022 PROCESSO DIGITAL: 581/2022 |
R$ 13.600,00 |
| 2022 |
17128 |
31102022 |
PP |
SB |
115859/2021 |
000000000 |
DESENVOLVE SP - AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE |
10663610000129 |
DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE TARIFA REFERENTE A CLAUSULA TERCEIRA § QUINTO DO TERMO DE CONTRATO N.16676 - LINHA DE APOIO A INVESTIMENTOS MUNICIPAIS, FIRMADO COM ESSA EMPRESA E O MUNICIPIO DE SBC, CONFORME FLS. 79/91, PARA A IMPLANTACAO DO CENTRO DE EMPREENDEDORISMO E INOVAÇAO TECNOLOGICA - CEITEC.PPSB115859/2021 |
R$ 1.680,49 |
| 2022 |
17129 |
31102022 |
PC |
|
000708/2021 |
202110028 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
04597289000129 |
AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FISICA LOGICA, ELETRICA E OUTRAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA EMEB KAROLINA ZOFIA LEWANDOWSKA, ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.001/2022, PROPOSTA N.5120/2022,TERMO DE HOMOLOGAÇÃO EM FLS. 1954,PC708/2021A081, |
R$ 86.521,79 |
| 2022 |
17130 |
31102022 |
PC |
|
000708/2021 |
202110028 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
04597289000129 |
AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FISICA LOGICA, ELETRICA E OUTRAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA EMEB HELENA ZANFELICI DA SILVA, ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.001/2022, PROPOSTA N.5147/2022,TERMO DE HOMOLOGAÇÃO EM FLS. 1954,PC708/2021A079, |
R$ 92.339,89 |
| 2022 |
17432 |
04112022 |
PC |
|
000150/2022 |
202200107 |
DENNIS MARTINS AURAFI |
27935489000140 |
AQUISICAO DE TINTAS ESMALTE SINTETICO NAS CORES AMARELO OURO, AZUL ESCURO, BRANCA, CINZA MEDIO E PRETA. PC150/2022A001,AF:3915/2022 PROCESSO DIGITAL: 675/2022 |
R$ 2.292,50 |
| 2022 |
17433 |
04112022 |
PC |
|
001660/2021 |
202100243 |
FUNDACAO DO ABC - FUABC |
57571275000100 |
PRESTACAO DE SERVICOS DE PSICOLOGIA PARA OS CENTROS DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL- CRAS,CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS,CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO PARA PESSOAS EM SITUACAO DE RUA- CENTRO POP E CENTRO DE REFERENCIA E APOIO A MULHER-CRAM.PC1660/2021,CONTRATO:104/2021 |
R$ 30.814,62 |
| 2022 |
17434 |
04112022 |
PC |
|
000484/2022 |
202200193 |
G D C DA SILVA COSTA EIRELI |
09721729000121 |
AQUISIÇÃO DE PROTETOR SOLAR FPS 30, COM REPELENTE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 277/2022 PC484/2022A001,AF:3880/2022 PROCESSO DIGITAL: 1668/2022 |
R$ 10.350,00 |
| 2022 |
17435 |
04112022 |
PC |
|
002249/2021 |
202110038 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
21941290000148 |
ESTORNO TOTAL DA NE 15630/2022. PC2249/2021A084,AF:3410/2022 PROCESSO DIGITAL: 2467/2022 |
-R$ 218.750,62 |
| 2022 |
17436 |
04112022 |
PC |
|
002249/2021 |
202110038 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
21941290000148 |
SERVICOS DE MANUTENÇÃO, ADEQUAÇÃO, ADAPTAÇÃO E PEQUENOS REPAROS EM PRÓPRIOS MUNICIPAIS - UBS ALVARENGA, CONFORME CONCORDÂNCIA DO ORÇAMENTO N.º 30/2022 PELA SU-2 EM P. 25. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 77/2022. PC2249/2021A084,AF:3410/2022PROCESSO DIGITAL: 2467/2022 |
R$ 218.750,62 |
| 2022 |
17437 |
04112022 |
PC |
|
002249/2021 |
202110038 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
21941290000148 |
ESTORNO TOTAL DA NE 15782/2022. PC2249/2021A082,AF:3405/2022 PROCESSO DIGITAL: 2465/2022 |
-R$ 248.159,77 |
| 2022 |
17438 |
04112022 |
PC |
|
002249/2021 |
202110038 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
21941290000148 |
SERVIÇOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENÇÃO, ADEQUAÇÃO E ADAPTAÇÃO EM PRÓPRIOS MUNICIPAIS E EM PRÉDIOS LOCADOS E/OU CONVENIADOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA NO CAPS ALVARENGA, CONFORME CONCORDÂNCIA DO ORÇAMENTO N. 29/2022, PELA SU-2 EM P. 23. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 77/2022PC2249/2021A082,AF:3405/2022 |
R$ 248.159,77 |
| 2022 |
17439 |
04112022 |
PC |
|
001308/2022 |
202200340 |
DESTRA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA |
41511821000170 |
AQUISICAO DE LITIO CARBONATO 300MG/COMPRIMIDO E ACIDO FOLICO 5MG/COMPRIMIDO, ATA DE REGISTRO DE PRECOS 398/2022 PC1308/2022A002,AF:3903/2022 PROCESSO DIGITAL: 2159/2022 |
R$ 35.866,00 |
| 2022 |
17440 |
04112022 |
PC |
|
000522/2022 |
202200199 |
DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTAC |
04027894000750 |
AQUISICAO DE CLORPROMAZINA CLORIDRATO 100MG/ COMPRIMIDO, ATA DE REGISTRO DE PRECOS 254/2022 PC522/2022A003,AF:3791/2022 PROCESSO DIGITAL: 1271/2022 |
R$ 18.320,00 |
| 2022 |
17441 |
04112022 |
PP |
SB |
002716/2022 |
000000000 |
MUNICIPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO |
46523239000147 |
DESPESA REFERENTE AS MULTAS POR INFRAÇÃO A LEGISLAÇÃO DE TRANSITO, DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DA FROTA PPSB2716/2022 |
R$ 161,02 |
| 2022 |
17442 |
04112022 |
PP |
SB |
038248/2020 |
000000000 |
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU- |
61695227000193 |
DESPESA REFERENTE A REMOÇÃO DE POSTE NA AVENIDA NEWTON MONTEIRO DE ANDRADE, 510, VILA DUSI, CONFORME NOTA TÉCNICA 366403780 PPSB38248/2020 |
R$ 9.418,36 |
| 2022 |
17443 |
04112022 |
PC |
|
000054/2022 |
202200024 |
WALDIR G. DA SILVA INDUSTRIAL |
15521062000116 |
AQUISICAO DE REFRIGERADOR INDUSTRIAL VERTICAL DE 4 PORTAS. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 160/2022 PC54/2022A005,AF:3928/2022 PROCESSO DIGITAL: 898/2022 |
R$ 37.769,94 |
| 2022 |
17444 |
07112022 |
PP |
SB |
019644/2022 |
000000000 |
VANESSA INFANTE |
19452058811 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS EMERGENCIAIS DE PEQUENO VULTO, DE PRONTO PAGAMENTO, DE CARATER EMERGENCIAL, EVENTUAL E EXCEPCIONAL. PPSB19644/2022 |
R$ 1.000,00 |
| 2022 |
17445 |
07112022 |
PP |
SB |
019644/2022 |
000000000 |
VANESSA INFANTE |
19452058811 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS EMERGENCIAIS DE LOCOMOÇAO. PPSB19644/2022 |
R$ 200,00 |
| 2022 |
17446 |
07112022 |
PP |
SB |
019644/2022 |
000000000 |
VANESSA INFANTE |
19452058811 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS EMERGENCIAIS COM CONTRATAÇÕES DESTINADAS ÀS MANUTENÇÕES DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS. PPSB19644/2022 |
R$ 1.100,00 |
| 2022 |
17447 |
07112022 |
PC |
|
000479/2022 |
202200186 |
MEDI HOUSE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS CIRURG |
48939276000166 |
AQUISICAO DE ALGODAO HIDROFILO BOLA PARA ASSEPSIA E ANTI-SEPSIA DA PELE. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 275/2022 PC479/2022A001,AF:3930/2022 PROCESSO DIGITAL: 1498/2022 |
R$ 18.480,00 |
| 2022 |
17448 |
07112022 |
PP |
SB |
070972/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB ARLINDO MIGUEL TEIXEIRA |
04159293000105 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTAÇÃO PGM.5 N. 642/2022(SB 71430/2021) EM PP. 377 A 382 E MANIFESTAÇÃO PGM-5 N. 696/2022 (SB 71430/2021) EM PP. 383 A 384. TERMO DE ADITAMENTO N.71/2022, REFERENTE AVALORES. |
R$ 72.865,24 |
| 2022 |
17449 |
07112022 |
PP |
SB |
070980/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB BELMIRO SOARES DA CUNHA |
06317404000190 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTAÇÃO PGM.5 N. 642/2022(SB 71430/2021) EM PP. 374 A 379 E MANIFESTAÇÃO PGM-5 N. 696/2022 (SB 71430/2021) EM PP. 380 A 381. TERMO DE ADITAMENTO N.74/2022, REFERENTE AVALORES. |
R$ 18.162,27 |
| 2022 |
17450 |
07112022 |
PP |
SB |
070981/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB BENEDITO JOSE DE MORAIS |
06339021000112 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTAÇÃO PGM.5 N. 642/2022(SB 71430/2021) EM PP. 369 A 374 E MANIFESTAÇÃO PGM-5 N. 696/2022 (SB 71430/2021) EM PP. 375 A 376. TERMO DE ADITAMENTO N.75/2022, REFERENTE AVALORES. |
R$ 40.455,08 |
| 2022 |
17451 |
07112022 |
PP |
SB |
072143/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB NATALINA CUZZIOL FERRO |
05808742000161 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTAÇÃO PGM.5 N. 642/2022(SB 71430/2021) EM PP. 370 A 375 E MANIFESTAÇÃO PGM-5 N. 696/2022 (SB 71430/2021) EM PP. 376 A 377. TERMO DE ADITAMENTO N.177/2022, REFERENTE AVALORES. |
R$ 17.433,61 |
| 2022 |
17452 |
07112022 |
PP |
SB |
072162/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB PROFESSORA NEUSA MACELLARO CALLADO |
03237137000152 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTAÇÃO PGM.5 N. 642/2022(SB 71430/2021) EM PP. 376 A 381 E MANIFESTAÇÃO PGM-5 N. 696/2022 (SB 71430/2021) EM PP. 382 A 383. TERMO DE ADITAMENTO N.180/2022, REFERENTE AVALORES. |
R$ 20.301,45 |
| 2022 |
17772 |
10112022 |
PC |
|
000708/2021 |
202110028 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
04597289000129 |
SERVIÇO DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FÍSICA, LÓGICA, ELÉTRICA E OUTRAS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA EMEB OLEGARIO JOSE GODOY ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.001/2022. HOMOLOGAÇÃO/ADJUDICAÇÃO EM FLS. 1954. PROPOSTA N.5079/2022 EM FLS. 200 A 214.PC DIGITAL: 2570/2022 |
R$ 67.386,50 |
| 2022 |
17773 |
10112022 |
PP |
SB |
071280/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB FRANCISCO MIELE |
53709523000178 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTAÇÃO PGM.5 N. 642/2022 (SB 71430/2021) EM PP. 394 A 399. MANIFESTAÇÃO PGM-5 N. 696/2022 (SB 71430/2021) EM PP. 400 A 401. TERMO DE ADITAMENTO N.107/2022 REFERENTE AREFORMULAÇÃO DE PLANO DE TRABALHO. |
R$ 4.221,38 |
| 2022 |
17774 |
10112022 |
PP |
SB |
071280/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB FRANCISCO MIELE |
53709523000178 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTAÇÃO PGM.5 N. 642/2022 (SB 71430/2021) EM PP. 394 A 399. MANIFESTAÇÃO PGM-5 N. 696/2022 (SB 71430/2021) EM PP. 400 A 401. TERMO DE ADITAMENTO N.107/2022 REFERENTE AREFORMULAÇÃO DE PLANO DE TRABALHO. |
R$ 22.758,72 |
| 2022 |
17775 |
10112022 |
PC |
|
000708/2021 |
202110028 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
04597289000129 |
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FÍSICA, LÓGICA, ELÉTRICA E OUTRAS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA EMEB PROFESSOR RAMIRO GONCALVEZ FERNANDES ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.001/2022. HOMOLOGAÇÃO/ADJUDICAÇÃO EM FLS. 1954. PROPOSTA N.5082/2022 EM FLS. 202 A 217.PC DIGITAL: 2716/2022 |
R$ 115.930,00 |
| 2022 |
17776 |
10112022 |
PC |
|
000708/2021 |
202110028 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
04597289000129 |
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FÍSICA, LÓGICA, ELÉTRICA E OUTRAS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA EMEB PROFESSOR RAMIRO GONCALVEZ FERNANDES ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.001/2022. HOMOLOGAÇÃO/ADJUDICAÇÃO EM FLS. 1954. PROPOSTA N.5082/2022 EM FLS. 202 A 217.PC DIGITAL: 2716/2022 |
R$ 50.973,05 |
| 2022 |
17777 |
10112022 |
PC |
|
000708/2021 |
202110028 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
04597289000129 |
SERVIÇO DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FÍSICA, LÓGICA, ELÉTRICA E OUTRAS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA EMEB PROFESSOR RAMIRO GONCALVEZ FERNANDES ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.001/2022. HOMOLOGAÇÃO/ADJUDICAÇÃO EM FLS. 1954. PROPOSTA N.5082/2022 EM FLS. 202 A 217.PC DIGITAL: 2716/2022 |
R$ 54.114,50 |
| 2022 |
17778 |
10112022 |
PP |
SB |
056350/2020 |
000000000 |
ESSENCIAL MEDICINA INTEGRADA S/S LTDA |
03961840000109 |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 54/2020, EMITIDO EM 12/6/2020, AUTOS/AÇÃO 0030543-79.2019. 8.26.0564 - 2a. VARA DA FAZENDA PÚBLICA - FILE 12021, AÇÃO: ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL PPSB56350/2020 |
R$ 15.567,04 |
| 2022 |
17779 |
10112022 |
PC |
|
000708/2021 |
202110028 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
04597289000129 |
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FÍSICA, LÓGICA, ELÉTRICA E OUTRAS NA EMEB PROFESSORA SUZETE APARECIDA DE CAMPOS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 001/2022. PROPOSTA N.5142/2022 EM PP. 199/212 PC708/2021-A068,TD.COJUL:708/2022PROCESSO DIGITAL: 2573/2022 |
R$ 60.245,00 |
| 2022 |
17780 |
10112022 |
PC |
|
000708/2021 |
202110028 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
04597289000129 |
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FÍSICA, LÓGICA, ELÉTRICA E OUTRAS NA EMEB PROFESSORA SUZETE APARECIDA DE CAMPOS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 001/2022. PROPOSTA N.5142/2022 EM PP. 199/212 PC708/2021-A068,TD.COJUL:708/2022PROCESSO DIGITAL: 2573/2022 |
R$ 35.255,05 |
| 2022 |
17781 |
10112022 |
PP |
SB |
070979/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB PROFESSOR AUREO CRUZ |
00665728000132 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTAÇÃO PGM.5 N. 642/2022 (SB 71430/2021) EM PP. 414 A 419. MANIFESTAÇÃO PGM-5 N. 696/2022 (SB 71430/2021) EM PP. 420 A 421. TERMO DE ADITAMENTO N.73/2022 REFERENTE AREFORMULAÇÃO DE PLANO DE TRABALHO. |
R$ 138.366,58 |
| 2022 |
17782 |
10112022 |
PC |
|
000708/2021 |
202110028 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
04597289000129 |
SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FÍSICA, LÓGICA, ELÉTRICA E OUTRAS NA EMEB PROFESSORA SUZETE APARECIDA DE CAMPOS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 001/2022. PROPOSTA N.5142/2022 EM PP. 199/212 PC708/2021-A068,TD.COJUL:708/2022PROCESSO DIGITAL: 2573/2022 |
R$ 40.966,50 |
| 2022 |
17783 |
10112022 |
PC |
|
000708/2021 |
202110028 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
04597289000129 |
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FÍSICA, LÓGICA, ELÉTRICA E OUTRAS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA EMEB OCTAVIO EDGARD DE OLIVEIRA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.001/2022. HOMOLOGAÇÃO/ADJUDICAÇÃO EM FLS. 1954. PROPOSTA N.5155/2022 EM FLS. 201 A 215.PC DIGITAL: 2762/2022 |
R$ 43.978,85 |
| 2022 |
17784 |
10112022 |
PC |
|
000708/2021 |
202110028 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
04597289000129 |
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FÍSICA, LÓGICA, ELÉTRICA E OUTRAS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA EMEB OCTAVIO EDGARD DE OLIVEIRA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.001/2022. HOMOLOGAÇÃO/ADJUDICAÇÃO EM FLS. 1954. PROPOSTA N.5155/2022 EM FLS. 201 A 215.PC DIGITAL: 2762/2022 |
R$ 16.266,15 |
| 2022 |
17785 |
10112022 |
PC |
|
000708/2021 |
202110028 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
04597289000129 |
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FÍSICA, LÓGICA, ELÉTRICA E OUTRAS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA EMEB OCTAVIO EDGARD DE OLIVEIRA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.001/2022. HOMOLOGAÇÃO/ADJUDICAÇÃO EM FLS. 1954. PROPOSTA N.5155/2022 EM FLS. 201 A 215.PC DIGITAL: 2762/2022 |
R$ 31.983,31 |
| 2022 |
17786 |
10112022 |
PC |
|
000708/2021 |
202110028 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
04597289000129 |
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FÍSICA, LÓGICA, ELÉTRICA E OUTRAS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA EMEB OCTAVIO EDGARD DE OLIVEIRA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.001/2022. HOMOLOGAÇÃO/ADJUDICAÇÃO EM FLS. 1954. PROPOSTA N.5155/2022 EM FLS. 201 A 215.PC DIGITAL: 2762/2022 |
R$ 11.829,44 |
| 2022 |
17787 |
10112022 |
PC |
|
000708/2021 |
202110028 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
04597289000129 |
SERVIÇO DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FÍSICA, LÓGICA, ELÉTRICA E OUTRAS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA EMEB OCTAVIO EDGARD DE OLIVEIRA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.001/2022. HOMOLOGAÇÃO/ADJUDICAÇÃO EM FLS. 1954. PROPOSTA N.5155/2022 EM FLS. 201 A 215.PC DIGITAL: 2762/2022 |
R$ 34.372,42 |
| 2022 |
16797 |
21102022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 1.814,06 |
| 2022 |
16798 |
21102022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 1.360.050,11 |
| 2022 |
16799 |
21102022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 2.249.209,74 |
| 2022 |
16800 |
21102022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 1.913.027,77 |
| 2022 |
16801 |
21102022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - PRE-ESCOLA EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 7.308.668,70 |
| 2022 |
16802 |
21102022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - CRECHE EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 1.135.243,67 |
| 2022 |
16803 |
21102022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 30.387,35 |
| 2022 |
16804 |
21102022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 618.564,18 |
| 2022 |
16805 |
21102022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 106.722,35 |
| 2022 |
16806 |
21102022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 406.639,41 |
| 2022 |
16807 |
21102022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 169.616,61 |
| 2022 |
16808 |
21102022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 7.200,00 |
| 2022 |
16809 |
21102022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 239.761,97 |
| 2022 |
16810 |
21102022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 129.991,24 |
| 2022 |
16811 |
21102022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 265.645,93 |
| 2022 |
16812 |
21102022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 55.425,69 |
| 2022 |
16813 |
21102022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 505.574,19 |
| 2022 |
16814 |
21102022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 141.752,43 |
| 2022 |
16815 |
21102022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 6.200,00 |
| 2022 |
16816 |
21102022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 413.454,66 |
| 2022 |
16817 |
21102022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 201.121,93 |
| 2022 |
16818 |
21102022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 76.732,27 |
| 2022 |
16796 |
21102022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 121.826,85 |
| 2022 |
16819 |
21102022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 116.784,93 |
| 2022 |
16820 |
21102022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 114.883,15 |
| 2022 |
16821 |
21102022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 48.241,62 |
| 2022 |
16822 |
21102022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 35.757,03 |
| 2022 |
16823 |
21102022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 10.071,02 |
| 2022 |
16824 |
21102022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 43.290,17 |
| 2022 |
16825 |
21102022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 33.607,23 |
| 2022 |
16826 |
21102022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 29.453,42 |
| 2022 |
16827 |
21102022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 21.048,10 |
| 2022 |
17131 |
31102022 |
PC |
|
000708/2021 |
202110028 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
04597289000129 |
AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FISICA LOGICA, ELETRICA E OUTRAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA EMEB KAROLINA ZOFIA LEWANDOWSKA, ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.001/2022, PROPOSTA N.5120/2022,TERMO DE HOMOLOGAÇÃO EM FLS. 1954,PC708/2021A081, |
R$ 32.001,21 |
| 2022 |
17132 |
31102022 |
PC |
|
002405/2021 |
202100589 |
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
05847630000110 |
AQUISIÇÃO DE CIPROFLOXACINA 2MG/ML. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.651/2021. PC2405/2021A004,AF:3803/2022 PROCESSO DIGITAL: 47/2022 |
R$ 5.547,00 |
| 2022 |
17133 |
31102022 |
PC |
|
000708/2021 |
202110028 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
04597289000129 |
AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FISICA LOGICA, ELETRICA E OUTRAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA EMEB HELENA ZANFELICI DA SILVA, ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.001/2022, PROPOSTA N.5147/2022,TERMO DE HOMOLOGAÇÃO EM FLS. 1954,PC708/2021A079, |
R$ 34.153,11 |
| 2022 |
17134 |
31102022 |
PC |
|
000708/2021 |
202110028 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
04597289000129 |
AQUISICAO DE MATERIAIS PARA INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FISICA LOGICA, ELETRICA E OUTRAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA EMEB HELENA ZANFELICI DA SILVA, ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.001/2022, PROPOSTA N.5147/2022,TERMO DE HOMOLOGAÇÃO EM FLS. 1954,PC708/2021A079, |
R$ 34.568,93 |
| 2022 |
17135 |
31102022 |
PC |
|
000708/2021 |
202110028 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
04597289000129 |
AQUISICAO DE MATERIAIS PARA INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FISICA LOGICA, ELETRICA E OUTRAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA EMEB KAROLINA ZOFIA LEWANDOWSKA, ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.001/2022, PROPOSTA N.5120/2022,TERMO DE HOMOLOGAÇÃO EM FLS. 1954,PC708/2021A081, |
R$ 34.929,35 |
| 2022 |
17136 |
31102022 |
PC |
|
000708/2021 |
202110028 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
04597289000129 |
AQUISICAO DE MATERIAIS PARA INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FISICA LOGICA, ELETRICA E OUTRAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA EMEB HELENA ZANFELICI DA SILVA, ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.001/2022, PROPOSTA N.5147/2022,TERMO DE HOMOLOGAÇÃO EM FLS. 1954,PC708/2021A079, |
R$ 12.785,77 |
| 2022 |
17137 |
31102022 |
PC |
|
002399/2021 |
202100606 |
PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LT |
81706251000198 |
AQUISIÇÃO DE METOCLOPRAMIDA CLORIDRATO 10MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.007/2022. PC2399/2021A005,AF:3801/2022 PROCESSO DIGITAL: 221/2022 |
R$ 3.436,00 |
| 2022 |
17138 |
31102022 |
PC |
|
000708/2021 |
202110028 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
04597289000129 |
AQUISICAO DE MATERIAIS PARA INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FISICA LOGICA, ELETRICA E OUTRAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA EMEB KAROLINA ZOFIA LEWANDOWSKA, ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.001/2022, PROPOSTA N.5120/2022,TERMO DE HOMOLOGAÇÃO EM FLS. 1954,PC708/2021A081, |
R$ 12.919,08 |
| 2022 |
17139 |
31102022 |
PC |
|
000708/2021 |
202110028 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
04597289000129 |
SERVIÇOS PARA INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FISICA LOGICA, ELETRICA E OUTRAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA EMEB HELENA ZANFELICI DA SILVA, ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.001/2022, PROPOSTA N.5147/2022,TERMO DE HOMOLOGAÇÃO EM FLS. 1954,PC708/2021A079, |
R$ 41.863,68 |
| 2022 |
17140 |
31102022 |
PC |
|
000708/2021 |
202110028 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
04597289000129 |
SERVIÇOS PARA INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FISICA LOGICA, ELETRICA E OUTRAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA EMEB HELENA ZANFELICI DA SILVA, ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.001/2022, PROPOSTA N.5147/2022,TERMO DE HOMOLOGAÇÃO EM FLS. 1954,PC708/2021A079, |
R$ 15.483,82 |
| 2022 |
17141 |
31102022 |
PC |
|
000708/2021 |
202110028 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
04597289000129 |
SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FISICA LOGICA, ELETRICA E OUTRAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA EMEB KAROLINA ZOFIA LEWANDOWSKA, ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.001/2022, PROPOSTA N.5120/2022,TERMO DE HOMOLOGAÇÃO EM FLS. 1954,PC708/2021A081, |
R$ 43.806,57 |
| 2022 |
17142 |
31102022 |
PC |
|
000708/2021 |
202110028 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
04597289000129 |
SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FISICA LOGICA, ELETRICA E OUTRAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA EMEB KAROLINA ZOFIA LEWANDOWSKA, ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.001/2022, PROPOSTA N.5120/2022,TERMO DE HOMOLOGAÇÃO EM FLS. 1954,PC708/2021A081, |
R$ 16.202,43 |
| 2022 |
17143 |
31102022 |
PC |
|
000307/2022 |
202200136 |
PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA |
28123417000160 |
AQUISIÇÃO DE LEVOTIROXINA 100MCG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.170/2022. PC307/2022A003,AF:3798/2022 PROCESSO DIGITAL: 780/2022 |
R$ 35.340,00 |
| 2022 |
17144 |
31102022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO PARCIAL DA NE 508/2022. PPSB127444/2021 |
-R$ 1.580.000,00 |
| 2022 |
17145 |
31102022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DE SALDO DA NE 16800/2022. PPSB127444/2021 |
-R$ 637.200,40 |
| 2022 |
17146 |
31102022 |
PC |
|
000139/2022 |
202200071 |
DROGAFONTE LTDA |
08778201000126 |
AQUISIÇÃO DE LEVOMEPROMAZINA 100MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.135/2022 PC139/2022A002,AF:3795/2022 PROCESSO DIGITAL: 862/2022 |
R$ 24.800,00 |
| 2022 |
17147 |
31102022 |
PC |
|
002857/2022 |
202200492 |
CLEBER LUCIANO 40725143819 |
32911314000132 |
AQUISIÇÃO DE MEDALHA DE HONRA AO MERITO. PC2857/2022,AF:3874/2022 |
R$ 4.174,50 |
| 2022 |
17148 |
31102022 |
PC |
|
001832/2018 |
201800531 |
NEW QUALITY INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES E PRODU |
00327180000110 |
FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, CARNE DE FRANGO E CARNE SUINA, PARA AS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO. PC1832/2018,CONTRATO:03/2019 PROCESSO DIGITAL: PC777/2022 |
R$ 2.000.000,00 |
| 2022 |
17149 |
31102022 |
PC |
|
002093/2021 |
202100527 |
VALE DIAGNOSTICOS LTDA |
23980789000190 |
AQUISIÇÃO DE ESPÉCULO VAGINAL,MODELO COLLINS, DESCARTAVEL.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.623/2021. PC2093/2021A001,AF:3785/2022 PROCESSO DIGITAL: 232/2022 |
R$ 3.510,00 |
| 2022 |
17150 |
31102022 |
PC |
|
000518/2022 |
202200185 |
PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA |
73856593000166 |
AQUISICAO DE MICONAZOL 2%, CREME VAGINAL. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 245/2022 PC518/2022A004,AF:3792/2022 PROCESSO DIGITAL: 1264/2022 |
R$ 14.950,00 |
| 2022 |
17151 |
31102022 |
PC |
|
001308/2022 |
202200340 |
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA |
49228695000152 |
AQUISICAO DE ENALAPRIL MALEATO 20MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 399/2022 PC1308/2022A003,AF:3781/2022 PROCESSO DIGITAL: 2160/2022 |
R$ 38.220,00 |
| 2022 |
17152 |
31102022 |
PC |
|
001006/2022 |
202200296 |
FUNARE MACHADO PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LT |
19517578000148 |
AQUISICAO DE CLORIDRATO DE LIDOCAINA 2%. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 463/2022 PC1006/2022A001,AF:3776/2022 PROCESSO DIGITAL: 2293/2022 |
R$ 64.500,00 |
| 2022 |
17453 |
07112022 |
PC |
|
001729/2022 |
202200436 |
MEDSUPPLIES EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA |
39422495000182 |
FORNECIMENTO E INSTALACAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS: CARDIOTOCOGRAFO PARA A SECRETARIA DA SAUDE. MANIFESTACAO PGM-5 488/2022 EM FLS. 118/120. TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇAO EM FLS. 666/667. PC1729/2022,TD.COJUL:1729/2022 |
R$ 94.880,00 |
| 2022 |
17454 |
07112022 |
PP |
SB |
073056/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB PROFESSOR OTILIO DE OLIVEIRA |
49252083000103 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTAÇÃO PGM.5 N. 642/2022(SB 71430/2021) EM PP. 367 A 372 E MANIFESTAÇÃO PGM-5 N. 696/2022 (SB 71430/2021) EM PP. 373 A 374. TERMO DE ADITAMENTO N.189/2022, REFERENTE AVALORES. |
R$ 15.679,19 |
| 2022 |
17455 |
07112022 |
PC |
|
000026/2022 |
202200035 |
C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA |
48791685000168 |
AQUISICAO DE INSUMOS DIVERSOS PARA O TRATAMENTO DE DIABETES. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 61/2022, POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PC26/2022A001,AF:3905/2022 PROCESSO DIGITAL: 566/2022 |
R$ 35.469,00 |
| 2022 |
17456 |
07112022 |
PC |
|
002881/2022 |
202200500 |
DELALIBERA DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA |
13637835000107 |
LICENCA PARA PLATAFORMA DE HOSPEDAGEM DE SITE PC2881/2022,AF:3921/2022 |
R$ 1.948,80 |
| 2022 |
17457 |
07112022 |
PC |
|
002881/2022 |
202200500 |
DELALIBERA DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA |
13637835000107 |
LICENCA PARA PLATAFORMA DE HOSPEDAGEM DE SITE PC2881/2022,AF:3921/2022 |
R$ 672,00 |
| 2022 |
17458 |
07112022 |
PC |
|
000704/2022 |
202200241 |
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA |
44734671000151 |
AQUISICAO DE IMIPRAMINA CLORIDRATO 25MG POR DRAGEA E NALTREXONA 50MG. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 297/2022 PC704/2022A002,AF:3904/2022 PROCESSO DIGITAL: 1451/2022 |
R$ 66.405,00 |
| 2022 |
17459 |
07112022 |
PC |
|
002881/2022 |
202200500 |
DELALIBERA DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA |
13637835000107 |
LICENCA PARA PLATAFORMA DE HOSPEDAGEM DE SITE PC2881/2022,AF:3921/2022 |
R$ 739,20 |
| 2022 |
17460 |
07112022 |
PC |
|
010925/2006 |
200900066 |
CIA DE GAS DE SAO PAULO |
61856571000117 |
FORNECIMENTO DE GAS NATURAL CANALIZADO AOS CENTROS ESPORTIVOS. PC10925/2006 PROCESSO DIGITAL: SB47645/2020 |
R$ 132.000,00 |
| 2022 |
17461 |
07112022 |
PC |
|
000762/2021 |
202110018 |
CONSORCIO EE - RIBEIRAO DOS COUROS |
44586443000181 |
EXECUCAO DAS OBRAS REMANESCENTES PARA A IMPLANTACAO DO CORREDOR COUROS, CONTEMPLANDO AS OBRAS DE ARTE ESPECIAIS COMPONENTES DO EMPREENDIMENTO DENOMINADO MARGINAL DO CORREGO RIBEIRAO DOS COUROS PC762/2021, CONTRATO:142/2021 PROCESSO DIGITAL: PC04/2022 |
R$ 3.000.000,00 |
| 2022 |
17462 |
07112022 |
PC |
|
002955/2022 |
202200210 |
MEYRIANE FELIPPE DE CASTRO |
33217107810 |
APRESENTACAO CIRCENSE NO ESPAÇO DAJUV, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO CULTURAL DA CIDADE, NO DIA 19/11/2022, PROJETO SELECIONADO NO EDITAL GSC 04/2022 PC2955/2022,TERMO DE APROVACAO:70216/2022 |
R$ 1.500,00 |
| 2022 |
17463 |
07112022 |
PC |
|
002955/2022 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS EM RAZÃO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No 8212/91, DECRETO MUNICIPAL 3048/1999 E INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 971/2009, POR MEYRIANE FELIPPE DE CASTRO, PC2955/2022 |
R$ 300,00 |
| 2022 |
17464 |
07112022 |
PP |
SB |
000217/2022 |
000000000 |
MARISSOL DE CASSIA TECH |
16350347870 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM 1 DIARIA PARA PARTICIPACAO DO SR. SECRETARIO DE SAUDE EM A PREMIACAO REALIZADA PELO IBROSS, EM BRASILIA DF PPSB217/2022 |
R$ 962,42 |
| 2022 |
17465 |
07112022 |
PC |
|
002954/2022 |
202200209 |
MATHEUS DAVI DE OLIVEIRA COTA |
38646719812 |
APRESENTACAO CIRCENSE NO ESPAÇO DAJUV, DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE, NO DIA 16/11/2022, PROJETO SELECIONADO NO EDITAL GSC 04/2022, PC2954/2022,TERMO DE APROVACAO:70215/2022 |
R$ 1.500,00 |
| 2022 |
17466 |
07112022 |
PC |
|
002954/2022 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS EM RAZÃO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No 8212/91, DECRETO MUNICIPAL 3048/1999 E INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 971/2009, POR MATHEUS DAVI DE OLIVEIRA COTA, PC2954/2022 |
R$ 300,00 |
| 2022 |
17467 |
07112022 |
PC |
|
000519/2022 |
202200204 |
PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA |
73856593000166 |
AQUISICAO DE DOXAZOSINA 4MG - COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 268/2022. PC519/2022A003,AF:3789/2022 PROCESSO DIGITAL: 1345/2022 |
R$ 42.000,00 |
| 2022 |
17468 |
07112022 |
PC |
|
000054/2022 |
202200024 |
FERRINI COMERCIO & CONSULTORIA LTDA |
13642211000170 |
AQUISIÇÃO DE FOGAO INDUSTRIAL 4, 6 E 8 BOCAS, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 156/2022 PC54/2022A002,AF:3924/2022 PROCESSO DIGITAL: 895/2022 |
R$ 66.100,00 |
| 2022 |
17469 |
07112022 |
PC |
|
000704/2022 |
202200241 |
PORTAL LTDA |
05005873000100 |
AQUISICAO DE CLONAZEPAN 2MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 299/2022 PC704/2022A004,AF:3910/2022 PROCESSO DIGITAL: 1455/2022 |
R$ 13.312,00 |
| 2022 |
17470 |
07112022 |
PC |
|
001457/2021 |
202100378 |
MULTPAPER DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA |
26976381000132 |
AQUISICAO DE PAPEL SULFITE, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 584/2021 PC1457/2021A002,AF:3925/2022 PROCESSO DIGITAL: 2456/2021 |
R$ 77.952,00 |
| 2022 |
17471 |
07112022 |
PC |
|
001457/2021 |
202100378 |
MULTPAPER DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA |
26976381000132 |
AQUISICAO DE PAPEL SULFITE, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 584/2021 PC1457/2021A002,AF:3925/2022 PROCESSO DIGITAL: 2456/2021 |
R$ 26.880,00 |
| 2022 |
17472 |
07112022 |
PP |
SB |
073061/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB PROFESSOR PAULO TEIXEIRA DE CAMARGO |
58143009000131 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTAÇÃO PGM.5 N. 642/2022(SB 71430/2021) EM PP. 433 A 438 E MANIFESTAÇÃO PGM-5 N. 696/2022 (SB 71430/2021) EM PP. 439 A 440. TERMO DE ADITAMENTO N.193/2022, REFERENTE AVALORES. |
R$ 385.865,07 |
| 2022 |
17473 |
07112022 |
PC |
|
001457/2021 |
202100378 |
MULTPAPER DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA |
26976381000132 |
AQUISICAO DE PAPEL SULFITE, ATA DE REGISTRO DE PRECOS 584/2021 PC1457/2021A002,AF:3925/2022 PROCESSO DIGITAL: 2456/2021 |
R$ 29.568,00 |
| 2022 |
17474 |
07112022 |
PC |
|
001195/2022 |
202200304 |
ORTEGA EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO LTDA |
10441998000113 |
FORNECIMENTO E INSTALACAO DE EXTINTOR DE INCENDIO, ATA DE REGISTRO DE PRECOS 360/2022 PC1195/2022A001,AF:3922/2022 PROCESSO DIGITAL: 1947/2022 |
R$ 877,54 |
| 2022 |
17475 |
07112022 |
PC |
|
001195/2022 |
202200304 |
ORTEGA EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO LTDA |
10441998000113 |
FORNECIMENTO E INSTALACAO DE EXTINTOR DE INCENDIO, ATA DE REGISTRO DE PRECOS 360/2022 PC1195/2022A001,AF:3922/2022 PROCESSO DIGITAL: 1947/2022 |
R$ 302,60 |
| 2022 |
17476 |
07112022 |
PC |
|
000521/2022 |
202200201 |
WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA |
04372020000144 |
AQUISICAO DE PROPRANOLOL CLORIDRATO 40MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 283/2022. PC521/2022A004,AF:3906/2022 PROCESSO DIGITAL: 1557/2022 |
R$ 9.360,00 |
| 2022 |
17682 |
09112022 |
PP |
SB |
071409/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB JOSE IBIAPINO FRANKLIN |
58162884000160 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTAÇÃO PGM.5 N. 642/2022 (SB 71430/2021) EM PP. 379 a 384, MANIFESTAÇÃO PGM-5 N. 696/2022 (SB 71430/2021) EM PP. 385 A 386. TERMO DE ADITAMENTO N. 133/2022 REFERENTE AREFORMULAÇÃO DE PLANO DE TRABALHO. |
R$ 66.746,11 |
| 2022 |
17683 |
09112022 |
PP |
SB |
071411/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB JOSE LUIZ JUCA |
05761074000164 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTAÇÃO PGM.5 N. 642/2022 (SB 71430/2021) EM PP. 368 A 373, MANIFESTAÇÃO PGM-5 N. 696/2022 (SB 71430/2021) EM PP. 374 A 375. TERMO DE ADITAMENTO N. 134/2022 REFERENTE AREFORMULAÇÃO DE PLANO DE TRABALHO. |
R$ 55.265,60 |
| 2022 |
17684 |
09112022 |
PP |
SB |
071041/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB CICERO PORFIRIO DOS SANTOS/GILBERTO |
03396684000180 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTAÇÃO PGM.5 N. 642/2022 (SB 71430/2021) EM PP. 367 A 372, MANIFESTAÇÃO PGM-5 N. 696/2022 (SB 71430/2021) EM PP. 373 A 374. TERMO DE ADITAMENTO N. 90/2022 REFERENTE AREFORMULAÇÃO DE PLANO DE TRABALHO. |
R$ 2.058,07 |
| 2022 |
17685 |
09112022 |
PP |
SB |
071041/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB CICERO PORFIRIO DOS SANTOS/GILBERTO |
03396684000180 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTAÇÃO PGM.5 N. 642/2022 (SB 71430/2021) EM PP. 367 A 372, MANIFESTAÇÃO PGM-5 N. 696/2022 (SB 71430/2021) EM PP. 373 A 374. TERMO DE ADITAMENTO N. 90/2022 REFERENTE AREFORMULAÇÃO DE PLANO DE TRABALHO. |
R$ 7.938,27 |
| 2022 |
17686 |
09112022 |
PP |
SB |
071039/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB PROFESSORA CECILIA OLIVEIRA TURBAY |
04825914000142 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTAÇÃO PGM.5 N. 642/2022 (SB 71430/2021) EM PP. 390 A 395 MANIFESTAÇÃO PGM-5 N. 696/2022 (SB 71430/2021) EM PP. 396 A 397. TERMO DE ADITAMENTO N.88/2022 REFERENTE AREFORMULAÇÃO DE PLANO DE TRABALHO. |
R$ 100.828,96 |
| 2022 |
17687 |
09112022 |
PP |
SB |
128543/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB OLEGARIO JOSE GODOY/SOROCABINHA |
30843747000172 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTAÇÃO PGM.5 N. 642/2022 (SB 71430/2021) EM PP. 388 A 393 MANIFESTAÇÃO PGM-5 N. 696/2022 (SB 71430/2021) EM PP. 394 A 395. TERMO DE ADITAMENTO N. 187/2022 REFERENTE AREFORMULAÇÃO DE PLANO DE TRABALHO. |
R$ 70.183,34 |
| 2022 |
17688 |
09112022 |
PC |
|
000708/2021 |
202110028 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
04597289000129 |
AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTOS PARA INFRAESTRUTURA DE REDE LOGICA E ELETRICA NAS DEPENDENCIAS DA EMEB ITALO DAMIANI, CONFORME PROPOSTA 5140/2022 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 001/2022. PC708/2021A046, PROCESSO DIGITAL: 1537/2022 |
R$ 55.685,00 |
| 2022 |
17689 |
09112022 |
PC |
|
000708/2021 |
202110028 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
04597289000129 |
AQUISIÇAO DE MATERIAIS PARA INFRAESTRUTURA DE REDE LOGICA E ELETRICA NAS DEPENDENCIAS DA EMEB ITALO DAMIANI, CONFORME PROPOSTA 5140/2022 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 001/2022. PC708/2021A046, PROCESSO DIGITAL: 1537/2022 |
R$ 52.043,05 |
| 2022 |
17690 |
09112022 |
PC |
|
000708/2021 |
202110028 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
04597289000129 |
SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FISICA,LOGICA,ELETRICA E OUTRAS NA EMEB ITALO DAMIANI ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.001/2022. PROPOSTA 5140/2022, PC708/2021-A046, PROCESSO DIGITAL: 1537/2022 |
R$ 53.440,50 |
| 2022 |
17691 |
09112022 |
PC |
|
000708/2021 |
202110028 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
04597289000129 |
AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTOS PARA INFRAESTRUTURA DE REDE LOGICA E ELETRICA NAS DEPENDENCIAS DA EMEB PROFESSOR CLAUDEMIR GOMES DO VALE, PROPOSTA 5185/2022 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 001/2022. PC708/2021A054, PROCESSO DIGITAL: 2558/2022 |
R$ 112.813,00 |
| 2022 |
17692 |
09112022 |
PC |
|
001664/2022 |
202200383 |
UA GRAFICA - COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS GRA |
28508540000108 |
FORNECIMENTO DE IMPRESSÃO COLORIDA EM PAPEL SULFITE, COR BRANCA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 381/2022 PC1664/2022A001,AF:3947/2022 PROCESSO DIGITAL: 2161/2022 |
R$ 9.049,56 |
| 2022 |
17693 |
09112022 |
PC |
|
001664/2022 |
202200383 |
UA GRAFICA - COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS GRA |
28508540000108 |
FORNECIMENTO DE IMPRESSÃO COLORIDA EM PAPEL SULFITE, COR BRANCA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 381/2022 PC1664/2022A001,AF:3947/2022 PROCESSO DIGITAL: 2161/2022 |
R$ 3.120,54 |
| 2022 |
17694 |
09112022 |
PC |
|
000708/2021 |
202110028 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
04597289000129 |
AQUISIÇAO DE MATERIAIS PARA INFRAESTRUTURA DE REDE LOGICA E ELETRICA NAS DEPENDENCIAS DA EMEB PROFESSOR CLAUDEMIR GOMES DO VALE, PROPOSTA 5185/2022 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 001/2022. PC708/2021A054, PROCESSO DIGITAL: 2558/2022 |
R$ 55.468,25 |
| 2022 |
17695 |
09112022 |
PC |
|
001664/2022 |
202200383 |
UA GRAFICA - COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS GRA |
28508540000108 |
FORNECIMENTO DE IMPRESSÃO COLORIDA EM PAPEL SULFITE, COR BRANCA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 381/2022 PC1664/2022A001,AF:3947/2022 PROCESSO DIGITAL: 2161/2022 |
R$ 3.432,59 |
| 2022 |
17696 |
09112022 |
PP |
SB |
071043/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB PROFESSOR CLAUDEMIR GOMES DO VALE |
06309858000119 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTAÇÃO PGM.5 N. 642/2022 (SB 71430/2021) EM PP. 416 A 421. MANIFESTAÇÃO PGM-5 N. 696/2022 (SB 71430/2021) EM PP. 422 A 423. TERMO DE ADITAMENTO N.91/2022 REFERENTE AREFORMULAÇÃO DE PLANO DE TRABALHO. |
R$ 128.290,01 |
| 2022 |
17697 |
09112022 |
PC |
|
000708/2021 |
202110028 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
04597289000129 |
SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FISICA,LOGICA,ELETRICA E OUTRAS NA EMEB PROFESSOR CLAUDEMIR GOMES DO VALE, ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.001/2022. PROPOSTA 5185/2022, PC708/2021-A054, PROCESSO DIGITAL: 2558/2022 |
R$ 61.396,50 |
| 2022 |
17698 |
09112022 |
PC |
|
000708/2021 |
202110028 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
04597289000129 |
AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTOS PARA INFRAESTRUTURA DE REDE LOGICA E ELETRICA NAS DEPENDENCIAS DA EMEB JOSE IBIAPINO FRANKLIN, CONFORME PROPOSTA 5139/2022 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 001/2022. PC708/2021A047, PROCESSO DIGITAL: 1538/2022 |
R$ 66.248,00 |
| 2022 |
16829 |
21102022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 20.479,17 |
| 2022 |
16830 |
21102022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 20.531,52 |
| 2022 |
16831 |
21102022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 32.875,94 |
| 2022 |
16832 |
21102022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 280.563,06 |
| 2022 |
16833 |
21102022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 404.562,73 |
| 2022 |
16834 |
21102022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 215.742,21 |
| 2022 |
16835 |
21102022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 267.283,00 |
| 2022 |
16836 |
21102022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 23.516,27 |
| 2022 |
16837 |
21102022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 20.939,53 |
| 2022 |
16838 |
21102022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 14.315,24 |
| 2022 |
16839 |
21102022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 2.508.130,33 |
| 2022 |
16840 |
21102022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 302.000,00 |
| 2022 |
16841 |
21102022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 305.000,00 |
| 2022 |
16842 |
21102022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 362.700,43 |
| 2022 |
16843 |
21102022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 50.023,52 |
| 2022 |
16844 |
21102022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 36.504,72 |
| 2022 |
16845 |
21102022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 72.372,31 |
| 2022 |
16846 |
21102022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 309.127,91 |
| 2022 |
16847 |
21102022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 85.812,40 |
| 2022 |
16848 |
21102022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 501.678,85 |
| 2022 |
16849 |
21102022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 126.923,17 |
| 2022 |
16828 |
21102022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 19.983,93 |
| 2022 |
16850 |
21102022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 150.458,18 |
| 2022 |
16851 |
21102022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 40.968,25 |
| 2022 |
16852 |
21102022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 222.535,60 |
| 2022 |
16853 |
21102022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 67.990,74 |
| 2022 |
16854 |
21102022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 253.062,00 |
| 2022 |
16855 |
21102022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 286.295,25 |
| 2022 |
16856 |
21102022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 257.616,85 |
| 2022 |
16857 |
21102022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 319.715,07 |
| 2022 |
16858 |
21102022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 85.415,19 |
| 2022 |
16859 |
21102022 |
PC |
|
002181/2021 |
202100536 |
SELECTA ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA |
09534317000182 |
FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK (TIPO A) - GRUPO I, ITEM 1. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.609/2021. PC2181/2021A011,AF:3804/2022 PROCESSO DIGITAL: 444/2022 |
R$ 3.770,00 |
| 2022 |
17153 |
31102022 |
PC |
|
002249/2021 |
202110038 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
21941290000148 |
SERVIÇOS DE MANUTENÇAO, ADEQUAÇAO, ADAPTAÇÃO E PEQUENOS REPAROS EM PROPRIOS MUNICIPAIS NA EMEB ALDINO PINOTTI, CONFORME CONCORDANCIA DO ORÇAMENTO N.63/2022, PELA SU-2 EM FLS. 27. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 77/2022 PC2249/2021A088,AF:3838/2022PROCESSO DIGITAL: 2671/2022 |
R$ 329.995,14 |
| 2022 |
17154 |
31102022 |
PC |
|
000708/2022 |
202200235 |
POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPIT |
02881877000407 |
AQUISICAO DE ATADURA DE CREPE, TIPO I. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 358/2022 PC708/2022A001,AF:3777/2022 PROCESSO DIGITAL: 2025/2022 |
R$ 5.280,00 |
| 2022 |
17155 |
31102022 |
PC |
|
000361/2022 |
202200143 |
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA |
44734671000151 |
AQUISICAO DE MORFINA SULFATO 10MG/ML, EM AMPOLAS DE 1ML. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 203/2022 PC361/2022A001,AF:3794/2022 PROCESSO DIGITAL: 872/2022 |
R$ 3.500,00 |
| 2022 |
17156 |
31102022 |
PC |
|
002429/2019 |
201900508 |
DELAMARIE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
03424737000120 |
FORNECIMENTO DE BOLO INDIVIDUAL,BISNAGUINHA TRADICIONAL,PAO HOT DOG INTEGRAL,PAO HOT DOG TRADICIONAL E PAO DE HAMBURGUER PARA ATENDIMENTO DOS EDUCANDOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E ESCOLAS CONVENIADAS DA EDUCACAO BASICA. PC2429/2019,CONTRATO:23/2020 PROCESSO DIGITAL:335/2020 |
R$ 600.000,00 |
| 2022 |
17157 |
31102022 |
PC |
|
000236/2019 |
201900001 |
COMPANHIA ULTRAGAZ S/A |
61602199000384 |
FORNECIMENTO DE GAS(GLP) ENVASADO, INCLUINDO SERVICO DE INSTALACAO E MANUTENCAO DAS INSTALACOES DE GAS PARA AS UNIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PC236/2019,CONTRATO:35/2019. PROCESSO DIGITAL: PC753/2022 |
R$ 211.000,00 |
| 2022 |
17158 |
31102022 |
PC |
|
002215/2021 |
202100562 |
UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A |
60665981000975 |
AQUISICAO DE MORFINA SULFATO 10MG/ML, EM AMPOLAS DE 1ML + SOLVENTE/DILUENTE, EM AMPOLA DE 10ML. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 627/2021. PC2215/2021A001,AF:3802/2022 PROCESSO DIGITAL: 2644/2021 |
R$ 19.588,50 |
| 2022 |
17159 |
31102022 |
PC |
|
000236/2019 |
201900001 |
COMPANHIA ULTRAGAZ S/A. |
61602199018917 |
FORNECIMENTO DE GAS(GLP)A GRANEL, INCLUINDO SERVICO DE INSTALACAO E MANUTENCAO DAS INSTALACOES DE GAS PARA AS UNIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PC236/2019,CONTRATO:36/2019 PROCESSO DIGITAL: PC1281/2019 |
R$ 46.000,00 |
| 2022 |
17160 |
31102022 |
PC |
|
002282/2021 |
202210001 |
GEOCIA CONSULTORIA, SERVICOS EM GEOLOGIA E ENGENHA |
12919365000101 |
SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE MONITORAMENTO MENSAL DE GASES NO TERMINAL GRANDE ALVARENGA, NO MUNICÍPIO DE SBC. PC2282/2021, CONTRATO: 65/2022 PROCESSO DIGITAL: PC1482/2022 |
R$ 8.692,00 |
| 2022 |
17161 |
31102022 |
PC |
|
002249/2021 |
202110038 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
21941290000148 |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, ADEQUAÇÃO, ADAPTAÇÃO E PEQUENOS REPAROS EM PRÓPRIOS MUNICIPAIS NA EMEB ARI LACERDA RODRIGUES, CONFORME CONCORDÂNCIA DO ORÇAMENTO N. 76/2022, PELA SU-2 EM FLS.26. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 77/2022. PC2249/2021A086 - PC DIGITAL 2658/2022 -AF:3839/2022. |
R$ 329.942,50 |
| 2022 |
17162 |
31102022 |
PC |
|
001457/2021 |
202100378 |
MULTPAPER DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA |
26976381000132 |
AQUISICAO DE PAPEL SULFITE DE PAPELARIA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 584/2021 PC1457/2021A003,AF:3782/2022 PROCESSO DIGITAL: 2457/2021 |
R$ 134.400,00 |
| 2022 |
17163 |
31102022 |
PC |
|
001462/2021 |
202100408 |
CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURG |
61418042000131 |
AQUISICAO DE MICRONEBULIZADOR, ADULTO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 522/2021 PC1462/2021A002,AF:3814/2022 PROCESSO DIGITAL: 2427/2021 |
R$ 1.360,00 |
| 2022 |
17164 |
31102022 |
PC |
|
001921/2021 |
202100488 |
INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA |
59309302000199 |
AQUISICAO DE SERINGA DESCARTAVEL 05Ml. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 583/2021 PC1921/2021A001,AF:3815/2022 PROCESSO DIGITAL: 2420/2021 |
R$ 5.000,00 |
| 2022 |
17165 |
31102022 |
PC |
|
000704/2022 |
202200241 |
AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
65817900000171 |
AQUISICAO DE TEOFILINA (DE LIBERACAO PROLONGADA), 200MG POR CAPSULA, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 296/2022. PC704/2022A001,AF:3787/2022 PROCESSO DIGITAL: 1450/2022 |
R$ 4.800,00 |
| 2022 |
17166 |
31102022 |
PC |
|
000703/2022 |
202200253 |
AZULPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA |
03634617000157 |
AQUISICAO DE VERAPAMIL CLORIDRATO 80MG POR DRAGEA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 311/2022 PC703/2022A001,AF:3786/2022 PROCESSO DIGITAL: 1762/2022 |
R$ 1.174,80 |
| 2022 |
17167 |
31102022 |
PC |
|
000708/2021 |
202110028 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
04597289000129 |
AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTOS PARA INFRAESTRUTURA DE REDE LOGICA E ELETRICA NAS DEPENDENCIAS DA EMEB JOSE DE ANCHIETA, CONFORME PROPOSTA 5408/2022. - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 001/2022. PC708/2021A056, PROCESSO DIGITAL: 2560/2022 |
R$ 923,00 |
| 2022 |
17168 |
31102022 |
PC |
|
000708/2021 |
202110028 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
04597289000129 |
AQUISICAO DE MATERIAIS PARA INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FISICA LOGICA, ELETRICA E OUTRAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA EMEB JOSE DE ANCHIETA, ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.001/2022, PROPOSTA N.5408/2022,TERMO DE HOMOLOGAÇÃO EM FLS. 1954,PC708/2021A056, |
R$ 92.231,55 |
| 2022 |
17169 |
31102022 |
PC |
|
001572/2022 |
202200386 |
ELFA MEDICAMENTOS S.A |
09053134000145 |
AQUISICAO DE INSULINA ANALOGA ULTRARRÁPIDA FIASP 100UI/ML, ATA DE REGISTRO DE PRECOS 405/2022, POR DETERMINACAO JUDICIAL. PC1572/2022A002,AF:3753/2022 PROCESSO DIGITAL: 2135/2022 |
R$ 82,05 |
| 2022 |
17170 |
31102022 |
PC |
|
000708/2021 |
202110028 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
04597289000129 |
SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FISICA LOGICA, ELETRICA E OUTRAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA EMEB JOSE DE ANCHIETA, ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.001/2022, PROPOSTA N.5408/2022,TERMO DE HOMOLOGAÇÃO EM FLS. 1954,PC708/2021A056, |
R$ 79.919,00 |
| 2022 |
17171 |
01112022 |
PP |
SB |
038915/2022 |
000000000 |
APOIO - ASSOCIACAO DE AUXILIO MUTUO DA REGIAO |
74087081000145 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO POP RUA - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA PESSOAS E FAMILIAS EM SITUAÇAO DE RUA - CASA DE PASSAGEM. PPSB38915/2022,CONVENIO:23/2022-SAS. |
R$ 78.000,00 |
| 2022 |
17172 |
01112022 |
PP |
SB |
038915/2022 |
000000000 |
APOIO - ASSOCIACAO DE AUXILIO MUTUO DA REGIAO |
74087081000145 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO POP RUA - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA PESSOAS E FAMILIAS EM SITUAÇAO DE RUA - CASA DE PASSAGEM. PPSB38915/2022,CONVENIO:23/2022-SAS. |
R$ 39.398,10 |
| 2022 |
17173 |
01112022 |
PP |
SB |
038915/2022 |
000000000 |
APOIO - ASSOCIACAO DE AUXILIO MUTUO DA REGIAO |
74087081000145 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO POP RUA - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA PESSOAS E FAMILIAS EM SITUAÇAO DE RUA - CASA DE PASSAGEM. PPSB38915/2022,CONVENIO:23/2022-SAS. |
R$ 132.600,90 |
| 2022 |
17477 |
07112022 |
PC |
|
001195/2022 |
202200304 |
ORTEGA EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO LTDA |
10441998000113 |
FORNECIMENTO E INSTALACAO DE EXTINTOR DE INCENDIO, ATA DE REGISTRO DE PRECOS 360/2022 PC1195/2022A001,AF:3922/2022 PROCESSO DIGITAL: 1947/2022 |
R$ 332,86 |
| 2022 |
17478 |
07112022 |
PC |
|
001090/2022 |
202200294 |
SP SIGNS COMUNICACAO VISUAL LTDA |
17266264000194 |
FORNECIMENTO E INSTALACAO DE FAIXA EM LONA E DE BANNER EM LONA, ATA DE REGISTRO DE PRECOS 361/2022 PC1090/2022A001,AF:3923/2022 PROCESSO DIGITAL: 1915/2022 |
R$ 236,00 |
| 2022 |
17479 |
07112022 |
PC |
|
001310/2022 |
202200376 |
INOVAMED HOSPITALAR LTDA |
12889035000102 |
AQUISICAO DE CLONAZEPAN 2,5MG/ML-SOLUCAO ORAL, FRASCO COM 20ML. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 384/2022. PC1310/2022A003,AF:3909/2022 PROCESSO DIGITAL: 2168/2022 |
R$ 3.720,00 |
| 2022 |
17480 |
07112022 |
PC |
|
000054/2022 |
202200024 |
WR SOARES |
25037036000170 |
AQUISICAO DE MARMITEIRO ELETRICO EM ACO INOX, ATA DE REGISTRO DE PRECOS 161/2022 PC54/2022A006,AF:3927/2022 PROCESSO DIGITAL: 899/2022 |
R$ 1.550,00 |
| 2022 |
17481 |
07112022 |
PP |
SB |
073076/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB REGINA ROCCO CASA II |
18883063000107 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTAÇÃO PGM.5 N. 642/2022(SB 71430/2021) EM PP. 370 A 375 E MANIFESTAÇÃO PGM-5 N. 696/2022 (SB 71430/2021) EM PP. 376 A 377. TERMO DE ADITAMENTO N.199/2022, REFERENTE AVALORES. |
R$ 87.114,66 |
| 2022 |
17482 |
07112022 |
PC |
|
001410/2021 |
202110003 |
CONSORCIO SBC SINALIZACAO E MOBILIDADE |
43461064000100 |
SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE TRAFEGO ENVOLVENDO AS ATIVIDADES E CONTROLES OPERACIONAIS, BEM COMO A CONSERVACAO E INSTALACAO DE SINALIZACAO VERTICAL, HORIZONTAL E SEMAFORICA DO SISTEMA VIÁRIO DESTE MUNICÍPIO. PC1410/2021, CONTRATO:99/2021 PROCESSO DIGITAL: PC2080/2021 |
R$ 5.500.000,00 |
| 2022 |
17483 |
07112022 |
PC |
|
000054/2022 |
202200024 |
PREDIOLAR MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA |
57506495000142 |
AQUISICAO DE MIXER DE ALIMENTO, ATA DE REGISTRO DE PRECOS 159/2022 PC54/2022A004,AF:3929/2022 PROCESSO DIGITAL: 897/2022 |
R$ 1.760,00 |
| 2022 |
17484 |
07112022 |
PC |
|
001931/2022 |
202200461 |
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
05847630000110 |
AQUISICAO DE ESCOPOLAMINA N-BUTIL BROMETO 4MG + DIPIRONA SODICA 500MG/ML E BROMETO DE N.BUTIL ESCOPOLAMINA 20MG. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 506/2022 PC1931/2022A001,AF:3908/2022 PROCESSO DIGITAL: 2644/2022 |
R$ 28.360,00 |
| 2022 |
17485 |
07112022 |
PC |
|
002131/2022 |
202200496 |
PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA |
73856593000166 |
AQUISICAO DE FOSFATO SODICO DE PREDNISOLONA SOLUCAO ORAL, 4,2MG/ML (EQUIVALENTE A 3MG DE PREDNISOLONA/ML),EM FRASCO COM 60ML. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 556/2022 PC2131/2022A002,AF:3899/2022 PROCESSO DIGITAL: 2798/2022 |
R$ 42.400,00 |
| 2022 |
17486 |
07112022 |
PP |
SB |
073074/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB REGINA ROCCO CASA I |
18594897000194 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTAÇÃO PGM.5 N. 642/2022 (SB 71430/2021) EM PP. 410 A 415 MANIFESTAÇÃO PGM-5 N. 696/2022 (SB 71430/2021) EM PP. 416 A 417. TERMO DE ADITAMENTO N. 198/2022 REFERENTE AVALORES. |
R$ 53.495,54 |
| 2022 |
17487 |
07112022 |
PP |
SB |
073074/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB REGINA ROCCO CASA I |
18594897000194 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTAÇÃO PGM.5 N. 642/2022 (SB 71430/2021) EM PP. 410 A 415 MANIFESTAÇÃO PGM-5 N. 696/2022 (SB 71430/2021) EM PP. 416 A 417. TERMO DE ADITAMENTO N. 198/2022 REFERENTE AVALORES. |
R$ 99.636,93 |
| 2022 |
17488 |
07112022 |
PP |
SB |
110564/2022 |
000000000 |
AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA |
46523239000147 |
DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DA PACIENTE EMILY VITORIA MENDES TAVARES. CONFORME LEI MUNICIPAL N.6326/2014 E DECRETO N.18791/14 A FAVOR DE KARINA MENDES DOS SANTOS, PPSB110564/2022 |
R$ 780,00 |
| 2022 |
17489 |
07112022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO PARCIAL DA NE 1890/2022. PPSB127444/2021 |
-R$ 200.000,00 |
| 2022 |
17490 |
07112022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO PARCIAL DA NE 2017/2022. PPSB127444/2021 |
-R$ 30.000,00 |
| 2022 |
17491 |
07112022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO PARCIAL DA NE 2030/2022. PPSB127444/2021 |
-R$ 15.000,00 |
| 2022 |
17492 |
07112022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 331.355,00 |
| 2022 |
17493 |
07112022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 236.507,00 |
| 2022 |
17494 |
07112022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 114.911,00 |
| 2022 |
17495 |
07112022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 6.690,00 |
| 2022 |
17496 |
07112022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 7.096,00 |
| 2022 |
17497 |
07112022 |
PP |
SB |
073044/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB OCTAVIO EDGARD DE OLIVEIRA |
59988667000197 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTAÇÃO PGM.5 N. 642/2022 (SB 71430/2021) EM PP. 371 A 376 MANIFESTAÇÃO PGM-5 N. 696/2022 (SB 71430/2021) EM PP. 377 A 378. TERMO DE ADITAMENTO N. 182/2022 REFERENTE AVALORES. |
R$ 6.569,08 |
| 2022 |
17498 |
07112022 |
PP |
SB |
060852/2015 |
000000000 |
AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA |
46523239000147 |
DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DO PACIENTE YURI ILENBURG, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014. PPSB60852/2015,PC.DIGITAL PPSB45749/2021. |
R$ 65,00 |
| 2022 |
17499 |
07112022 |
PP |
SB |
021632/2020 |
000000000 |
AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA |
46523239000147 |
DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DA PACIENTE HELOISA DE SOUZA RODRIGUES CONFORME LEI MUNICIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014, EM FAVOR DE ANA PAULA DE SOUZA PEDRO, PPSB21632/2020, PROCESSO DIGITAL: SB134397/2022 |
R$ 65,00 |
| 2022 |
17738 |
09112022 |
PC |
|
000708/2021 |
202110028 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
04597289000129 |
SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FISICA,LOGICA,ELETRICA E OUTRAS NA EMEB LORENZO ENRICO FELICE LORENZETTI HOMOLOGAÇÃO/ADJUDICAÇÃO EM FLS. 1954 ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.001/2022. PROPOSTA 5150 EM FLS.201 A 215. PC708/2021-A057,TD.COJUL:708/2022PROCESSO DIGITAL: 2561/2022 |
R$ 37.820,94 |
| 2022 |
17739 |
09112022 |
PC |
|
000708/2021 |
202110028 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
04597289000129 |
SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FISICA,LOGICA,ELETRICA E OUTRAS NA EMEB LORENZO ENRICO FELICE LORENZETTI HOMOLOGAÇÃO/ADJUDICAÇÃO EM FLS. 1954 ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.001/2022. PROPOSTA 5150 EM FLS.201 A 215. PC708/2021-A057,TD.COJUL:708/2022PROCESSO DIGITAL: 2561/2022 |
R$ 13.988,56 |
| 2022 |
17740 |
09112022 |
PC |
|
000708/2021 |
202110028 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
04597289000129 |
SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FISICA,LOGICA,ELETRICA E OUTRAS NA EMEB BOSKO PRERADOVIC ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.001/2022. PROPOSTA 5122/2022, PC708/2021-A075 PROCESSO DIGITAL: 2708/2022 |
R$ 60.015,00 |
| 2022 |
17741 |
09112022 |
PC |
|
000708/2021 |
202110028 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
04597289000129 |
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FÍSICA, LÓGICA, ELÉTRICA E OUTRAS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA EMEB MARIA ROSA BARBOSA ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.001/2022. HOMOLOGAÇÃO/ADJUDICAÇÃO EM FLS. 1954. PROPOSTA N.5061/2022 EM FLS. 202 A 217.PC DIGITAL: 2562/2022 |
R$ 136.763,00 |
| 2022 |
17742 |
09112022 |
PC |
|
000708/2021 |
202110028 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
04597289000129 |
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FÍSICA, LÓGICA, ELÉTRICA E OUTRAS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA EMEB MARIA ROSA BARBOSA ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.001/2022. HOMOLOGAÇÃO/ADJUDICAÇÃO EM FLS. 1954. PROPOSTA N.5061/2022 EM FLS. 202 A 217.PC DIGITAL: 2562/2022 |
R$ 53.289,55 |
| 2022 |
17743 |
09112022 |
PC |
|
000708/2021 |
202110028 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
04597289000129 |
SERVIÇO DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FÍSICA, LÓGICA, ELÉTRICA E OUTRAS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA EMEB MARIA ROSA BARBOSA ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.001/2022. HOMOLOGAÇÃO/ADJUDICAÇÃO EM FLS. 1954. PROPOSTA N.5061/2022 EM FLS. 202 A 217.PC DIGITAL: 2562/2022 |
R$ 67.328,50 |
| 2022 |
17744 |
09112022 |
PP |
SB |
073105/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB VALDEREZ AVELINO DE SOUZA |
04873399000176 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTAÇÃO PGM.5 N. 642/2022 (SB 71430/2021) EM PP. 396 A 401 MANIFESTAÇÃO PGM-5 N. 696/2022 (SB 71430/2021) EM PP. 402 A 403 TERMO DE ADITAMENTO N.215/2022 REFERENTE AREFORMULAÇÃO DE PLANO DE TRABALHO. |
R$ 96.268,64 |
| 2022 |
17745 |
09112022 |
PP |
SB |
071256/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB PADRE FIORENTE ELENA |
67176156000107 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTAÇÃO PGM.5 N. 642/2022 (SB 71430/2021) EM PP. 427 A 432. MANIFESTAÇÃO PGM-5 N. 696/2022 (SB 71430/2021) EM PP. 433 A 434. TERMO DE ADITAMENTO N.102/2022 REFERENTE AREFORMULAÇÃO DE PLANO DE TRABALHO. |
R$ 20.330,22 |
| 2022 |
17746 |
09112022 |
PC |
|
000708/2021 |
202110028 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
04597289000129 |
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FÍSICA, LÓGICA, ELÉTRICA E OUTRAS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA EMEB MARIO MARTINS DE ALMEIDA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.001/2022. HOMOLOGAÇÃO/ADJUDICAÇÃO EM FLS. 1954. PROPOSTA N.5057/2022 EM FLS. 202 A 217.PC DIGITAL: 2564/2022 |
R$ 106.810,00 |
| 2022 |
17747 |
09112022 |
PC |
|
000708/2021 |
202110028 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
04597289000129 |
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FÍSICA, LÓGICA, ELÉTRICA E OUTRAS NA EMEB PROFESSOR PAULO FREIRE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 001/2022. PROPOSTA N.5149/2022 EM PP. 199/212 PC708/2021-A066,TD.COJUL:708/2022PROCESSO DIGITAL: 2571/2022 |
R$ 43.978,85 |
| 2022 |
17748 |
09112022 |
PC |
|
000708/2021 |
202110028 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
04597289000129 |
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FÍSICA, LÓGICA, ELÉTRICA E OUTRAS NA EMEB PROFESSOR PAULO FREIRE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 001/2022. PROPOSTA N.5149/2022 EM PP. 199/212 PC708/2021-A066,TD.COJUL:708/2022PROCESSO DIGITAL: 2571/2022 |
R$ 16.266,15 |
| 2022 |
17749 |
09112022 |
PC |
|
000708/2021 |
202110028 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
04597289000129 |
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FÍSICA, LÓGICA, ELÉTRICA E OUTRAS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA EMEB MARIO MARTINS DE ALMEIDA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.001/2022. HOMOLOGAÇÃO/ADJUDICAÇÃO EM FLS. 1954. PROPOSTA N.5057/2022 EM FLS. 202 A 217.PC DIGITAL: 2564/2022 |
R$ 53.161,00 |
| 2022 |
17750 |
09112022 |
PC |
|
000708/2021 |
202110028 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
04597289000129 |
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FÍSICA, LÓGICA, ELÉTRICA E OUTRAS NA EMEB PROFESSOR PAULO FREIRE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 001/2022. PROPOSTA N.5149/2022 EM PP. 199/212 PC708/2021-A066,TD.COJUL:708/2022PROCESSO DIGITAL: 2571/2022 |
R$ 27.781,35 |
| 2022 |
17751 |
09112022 |
PC |
|
000708/2021 |
202110028 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
04597289000129 |
SERVIÇO DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FÍSICA, LÓGICA, ELÉTRICA E OUTRAS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA EMEB MARIO MARTINS DE ALMEIDA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.001/2022. HOMOLOGAÇÃO/ADJUDICAÇÃO EM FLS. 1954. PROPOSTA N.5057/2022 EM FLS. 202 A 217.PC DIGITAL: 2564/2022 |
R$ 59.897,50 |
| 2022 |
17752 |
09112022 |
PC |
|
000708/2021 |
202110028 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
04597289000129 |
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FÍSICA, LÓGICA, ELÉTRICA E OUTRAS NA EMEB PROFESSOR PAULO FREIRE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 001/2022. PROPOSTA N.5149/2022 EM PP. 199/212 PC708/2021-A066,TD.COJUL:708/2022PROCESSO DIGITAL: 2571/2022 |
R$ 27.781,35 |
| 2022 |
17753 |
09112022 |
PC |
|
000708/2021 |
202110028 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
04597289000129 |
SERVIÇO DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FÍSICA, LÓGICA, ELÉTRICA E OUTRAS NA EMEB PROFESSOR PAULO FREIRE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 001/2022. PROPOSTA N.5149/2022 EM PP. 199/212 PC708/2021-A066,TD.COJUL:708/2022PROCESSO DIGITAL: 2571/2022 |
R$ 33.071,92 |
| 2022 |
17754 |
09112022 |
PC |
|
000708/2021 |
202110028 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
04597289000129 |
SERVIÇO DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FÍSICA, LÓGICA, ELÉTRICA E OUTRAS NA EMEB PROFESSOR PAULO FREIRE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 001/2022. PROPOSTA N.5149/2022 EM PP. 199/212 PC708/2021-A066,TD.COJUL:708/2022PROCESSO DIGITAL: 2571/2022 |
R$ 12.232,08 |
| 2022 |
16860 |
21102022 |
PC |
|
002823/2019 |
202010003 |
CONSORCIO BV-SYSTRA-PLANSERVI |
40391244000167 |
SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA PARA A SUPERVISAO TECNICA, AMBIENTAL E SOCIAL DAS OBRAS CONSTANTES DO PROGRAMA DE RECUPERACAO E ORDENAMENTO SOCIO AMBIENTAL DE BAIRROS DE SBC - PROSABS, BEM COMO O DESENVOLVIMENTO DAS AREAS DE MOBILIDADE URBANA E MEIO AMBIENTE E ACOES DE FORTALECIMENTO SOCIAL DE BAIRROS DE SBC.PC2823/2019,CONTRATO:06/2021, |
R$ 67.730,64 |
| 2022 |
16861 |
21102022 |
PC |
|
002823/2019 |
202010003 |
CONSORCIO BV-SYSTRA-PLANSERVI |
40391244000167 |
SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA PARA A SUPERVISAO TECNICA, AMBIENTAL E SOCIAL DAS OBRAS CONSTANTES DO PROGRAMA DE RECUPERACAO E ORDENAMENTO SOCIO AMBIENTAL DE BAIRROS DE SBC - PROSABS, BEM COMO O DESENVOLVIMENTO DAS AREAS DE MOBILIDADE URBANA E MEIO AMBIENTE E ACOES DE FORTALECIMENTO SOCIAL DE BAIRROS DE SBC.PC2823/2019,CONTRATO:06/2021, |
R$ 690.993,68 |
| 2022 |
16862 |
21102022 |
PP |
SB |
070954/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB ANISIO TEIXEIRA |
43350867000180 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM-5 N.662/2022(SB73087/2021) FLS. 358/363. TERMO DE ADITAMENTO(PRIMEIRO) N.62/2022-SE, FLS.350/351. |
R$ 5.831,20 |
| 2022 |
16863 |
21102022 |
PC |
|
000138/2021 |
202110002 |
PLANSERVI ENGENHARIA LTDA |
65525404000144 |
SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA PARA APOIO AO GERENCIAMENTO DO PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA URBANA DO MUNICIPIO - PROINFRA/CAF-2a.FASE PC138/2021,CONTRATO:111/2021 PROCESSO DIGITAL: PC2368/2021 |
R$ 75.494,97 |
| 2022 |
16864 |
21102022 |
PC |
|
000138/2021 |
202110002 |
PLANSERVI ENGENHARIA LTDA |
65525404000144 |
SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA PARA APOIO AO GERENCIAMENTO DO PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA URBANA DO MUNICIPIO - PROINFRA/CAF-2a.FASE PC138/2021,CONTRATO:111/2021 PROCESSO DIGITAL: PC2368/2021 |
R$ 653.156,02 |
| 2022 |
16865 |
21102022 |
PC |
|
000139/2021 |
202110003 |
CONSORCIO INFRA SBC |
43772339000119 |
SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA PARA A SUPERVISAO TECNICA, AMBIENTAL E SOCIAL DAS OBRAS REMANESCENTES E COMPLEMENTARES DO MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO - PROINFRA/CAF - 2ª FASE. PC139/2021,CONTRATO:112/2021 PROCESSO DIGITAL: PC2369/2021 |
R$ 109.516,86 |
| 2022 |
16866 |
21102022 |
PC |
|
000139/2021 |
202110003 |
CONSORCIO INFRA SBC |
43772339000119 |
SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA PARA A SUPERVISAO TECNICA, AMBIENTAL E SOCIAL DAS OBRAS REMANESCENTES E COMPLEMENTARES DO MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO - PROINFRA/CAF - 2ª FASE. PC139/2021,CONTRATO:112/2021, PROCESSO DIGITAL:PC2369/2021 |
R$ 866.029,58 |
| 2022 |
16867 |
21102022 |
PP |
SB |
071003/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB CANDIDO PORTINARI |
49524283000160 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM.5: 662/2022(SB 73087/2021) FLS. 356/361 TERMO DE ADITAMENTO(PRIMEIRO) No 80/2022-SE, FLS. 348/349.PPSB71003/2021,CONVENIO:70/2022-SE |
R$ 7.754,25 |
| 2022 |
16868 |
21102022 |
PP |
SB |
071006/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB CARLOS GOMES |
49524374000103 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM.5: 662/2022(SB 73087/2021) EM FLS.361/366. TERMO DE ADITAMENTO (PRIMEIRO)N. 81/2022-SE, EM FLS. 353/354. PPSB71006/2021,CONVENIO:71/2022-SE |
R$ 12.820,36 |
| 2022 |
16869 |
21102022 |
PP |
SB |
071024/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB CAROLINA MARIA DE JESUS |
27993309000186 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM-5 662/2022(SB73087/2021) EM FLS.374/379. TERMO DE ADITAMENTO(PRIMEIRO) N.83/2022, EM FLS.365/366. |
R$ 3.231,03 |
| 2022 |
16870 |
21102022 |
PP |
SB |
071024/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB CAROLINA MARIA DE JESUS |
27993309000186 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM-5 662/2022(SB73087/2021) EM FLS.374/379. TERMO DE ADITAMENTO(PRIMEIRO) N.83/2022, EM FLS.365/366. |
R$ 18.992,15 |
| 2022 |
16871 |
21102022 |
PC |
|
002181/2021 |
202100536 |
TOTAL FOODS LTDA |
67083675000112 |
FORNECIMENTO DE KIT LANCHE (TIPO B) - GRUPO II. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 610/2021. DELIBERACAO CMDCA N.01/2022. PC2181/2021A005,AF:3843/2022 PROCESSO DIGITAL: 2629/2021 |
R$ 1.749,00 |
| 2022 |
16872 |
21102022 |
PP |
SB |
073080/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB PASTOR ROBERTO MONTANHEIRO |
04799442000109 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM-5 662/2022(SB73087/2021) EM FLS. 360/365 TERMO DE ADITAMENTO(PRIMEIRO) N.201/2022 , EM FLS.352/353 |
R$ 4.061,96 |
| 2022 |
16873 |
21102022 |
PC |
|
002808/2022 |
202200472 |
DROGARIA REMEDIO FACIL LTDA |
21581058000146 |
AQUISICAO DE LEVOTIROXINA DE 62,5 MCG, ACIDO ACETILSALICILICO TAMPONADO, 100MG + CARBONATO DE MAGNESIO 30MG + GLICINATO DE ALUMINIO 15MG, ACETILSALICILICO 100MG COMPRIMIDO REVESTIDO E EMPAGLIFLOZINA 10MG. EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL.PC2808/2022,AF:3756/2022 |
R$ 2.643,90 |
| 2022 |
16874 |
21102022 |
PC |
|
002808/2022 |
202200472 |
SAO PAULO COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA |
36368065000131 |
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS. EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL. PC2808/2022,AF:3757/2022 |
R$ 8.290,26 |
| 2022 |
16875 |
24102022 |
PC |
|
002833/2018 |
201810014 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
DESPESAS PARA CONJUGACAO DE ESFORCOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE,NO AMBITO COMPLEXO HOSPITALAR DE SBC. PC2833/2018,CONTRATO:1/2018-SS PROCESSO DIGITAL: PC2600/2022 |
R$ 6.900.662,66 |
| 2022 |
16876 |
24102022 |
PC |
|
002833/2018 |
201810014 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
DESPESAS PARA CONJUGACAO DE ESFORCOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE,NO AMBITO COMPLEXO HOSPITALAR DE SBC. PC2833/2018,CONTRATO:1/2018-SS PROCESSO DIGITAL: PC2600/2022 |
R$ 5.456.551,33 |
| 2022 |
16877 |
24102022 |
PC |
|
002833/2018 |
201810014 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
DESPESAS PARA CONJUGACAO DE ESFORCOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE,NO AMBITO COMPLEXO HOSPITALAR DE SBC. PC2833/2018,CONTRATO:1/2018-SS PROCESSO DIGITAL: PC2600/2022 |
R$ 12.457.904,91 |
| 2022 |
16878 |
24102022 |
PC |
|
002833/2018 |
201810014 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
DESPESAS PARA CONJUGACAO DE ESFORCOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE,NO AMBITO COMPLEXO HOSPITALAR DE SBC. PC2833/2018,CONTRATO:1/2018-SS PROCESSO DIGITAL: PC2600/2022 |
R$ 2.592.353,08 |
| 2022 |
17174 |
01112022 |
PC |
|
000708/2021 |
202110028 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
04597289000129 |
AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FISICA LOGICA, ELETRICA E OUTRAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA EMEB MARIO DE ANDRADE, ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.001/2022, PROPOSTA N.5137/2022,TERMO DE HOMOLOGAÇÃO EM FLS. 1954,PC708/2021A059, |
R$ 50.636,45 |
| 2022 |
17175 |
01112022 |
PC |
|
000708/2021 |
202110028 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
04597289000129 |
AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTOS PARA INFRAESTRUTURA DE REDE LOGICA E ELETRICA NAS DEPENDENCIAS DA EMEB MARIO DE ANDRADE, CONFORME PROPOSTA 5137/2022. - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 001/2022. PC708/2021A059, PROCESSO DIGITAL: 2563/2022 |
R$ 18.728,55 |
| 2022 |
17176 |
01112022 |
PC |
|
000708/2021 |
202110028 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
04597289000129 |
AQUISICAO DE MATERIAIS PARA INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FISICA LOGICA, ELETRICA E OUTRAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA EMEB MARIO DE ANDRADE, ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.001/2022, PROPOSTA N.5137/2022,TERMO DE HOMOLOGAÇÃO EM FLS. 1954,PC708/2021A059, |
R$ 32.045,47 |
| 2022 |
17177 |
01112022 |
PC |
|
000708/2021 |
202110028 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
04597289000129 |
AQUISICAO DE MATERIAIS PARA INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FISICA LOGICA, ELETRICA E OUTRAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA EMEB MARIO DE ANDRADE, ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.001/2022, PROPOSTA N.5137/2022,TERMO DE HOMOLOGAÇÃO EM FLS. 1954,PC708/2021A059, |
R$ 11.852,43 |
| 2022 |
17178 |
01112022 |
PC |
|
000708/2021 |
202110028 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
04597289000129 |
SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FISICA LOGICA, ELETRICA E OUTRAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA EMEB MARIO DE ANDRADE, ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.001/2022, PROPOSTA N.5137/2022,TERMO DE HOMOLOGAÇÃO EM FLS. 1954,PC708/2021A059, |
R$ 35.126,50 |
| 2022 |
17179 |
01112022 |
PC |
|
000708/2021 |
202110028 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
04597289000129 |
SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FISICA LOGICA, ELETRICA E OUTRAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA EMEB MARIO DE ANDRADE, ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.001/2022, PROPOSTA N.5137/2022,TERMO DE HOMOLOGAÇÃO EM FLS. 1954,PC708/2021A059, |
R$ 12.992,00 |
| 2022 |
17180 |
01112022 |
PP |
SB |
014077/2006 |
000000000 |
CONSORCIO INTERMUNICIPAL GRANDE ABC |
58151580000106 |
DESPESAS DE CUSTEIO PARA REALIZACAO DAS ACOES DO PROGRAMA CASA ABRIGO REGIONALIZADA. PPSB14077/2006, PROCESSO DIGITAL:PPSB40742/2020 |
R$ 72.746,50 |
| 2022 |
17181 |
01112022 |
PC |
|
000708/2021 |
202110028 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
04597289000129 |
AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FISICA LOGICA, ELETRICA E OUTRAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA EMEB IVANEIDE NOGUEIRA, ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.001/2022, PROPOSTA N.5271/2022,TERMO DE HOMOLOGAÇÃO EM FLS. 1954,PC708/2021A086, |
R$ 24.540,00 |
| 2022 |
17182 |
01112022 |
PP |
SB |
038831/2022 |
000000000 |
ASSOCIACAO BENEFICENTE CANTINHO DA MEIMEI |
67187484000109 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO: SAICA - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES. RESOLUÇÃO CMAS N. 565/2022 DE 08/04/2022 PPSB38831/2022,CONVENIO:16/2022-SAS |
R$ 120.000,00 |
| 2022 |
17183 |
01112022 |
PC |
|
000708/2021 |
202110028 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
04597289000129 |
AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FISICA LOGICA, ELETRICA E OUTRAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA EMEB IVANEIDE NOGUEIRA, ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.001/2022, PROPOSTA N.5271/2022,TERMO DE HOMOLOGAÇÃO EM FLS. 1954,PC708/2021A086, |
R$ 26.585,00 |
| 2022 |
17184 |
01112022 |
PP |
SB |
038831/2022 |
000000000 |
ASSOCIACAO BENEFICENTE CANTINHO DA MEIMEI |
67187484000109 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO: SAICA - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES. RESOLUÇÃO CMAS N. 565/2022 DE 08/04/2022 PPSB38831/2022,CONVENIO:16/2022-SAS |
R$ 4.440,00 |
| 2022 |
17185 |
01112022 |
PP |
SB |
038844/2022 |
000000000 |
ASSOCIACAO SAO LUIZ |
45947942000110 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO: SAICA - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES. PPSB38844/2022,CONVENIO:17/2022-SAS |
R$ 166.479,32 |
| 2022 |
17186 |
01112022 |
PC |
|
000708/2021 |
202110028 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
04597289000129 |
AQUISICAO DE MATERIAIS PARA INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FISICA LOGICA, ELETRICA E OUTRAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA EMEB IVANEIDE NOGUEIRA, ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.001/2022, PROPOSTA N.5271/2022,TERMO DE HOMOLOGAÇÃO EM FLS. 1954,PC708/2021A086, |
R$ 14.433,36 |
| 2022 |
17187 |
01112022 |
PC |
|
000708/2021 |
202110028 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
04597289000129 |
AQUISICAO DE MATERIAIS PARA INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FISICA LOGICA, ELETRICA E OUTRAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA EMEB IVANEIDE NOGUEIRA, ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.001/2022, PROPOSTA N.5271/2022,TERMO DE HOMOLOGAÇÃO EM FLS. 1954,PC708/2021A086, |
R$ 15.636,14 |
| 2022 |
17188 |
01112022 |
PC |
|
000708/2021 |
202110028 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
04597289000129 |
SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FISICA LOGICA, ELETRICA E OUTRAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA EMEB IVANEIDE NOGUEIRA, ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.001/2022, PROPOSTA N.5271/2022,TERMO DE HOMOLOGAÇÃO EM FLS. 1954,PC708/2021A086, |
R$ 16.308,00 |
| 2022 |
17189 |
01112022 |
PC |
|
000708/2021 |
202110028 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
04597289000129 |
SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FISICA LOGICA, ELETRICA E OUTRAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA EMEB IVANEIDE NOGUEIRA, ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.001/2022, PROPOSTA N.5271/2022,TERMO DE HOMOLOGAÇÃO EM FLS. 1954,PC708/2021A086, |
R$ 17.667,00 |
| 2022 |
17190 |
01112022 |
PC |
|
001633/2021 |
202100409 |
AX COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO E SERVI |
20688216000107 |
AQUISIÇÃO DE PALLET PLÁSTICO, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 46/2022 PC1633/2021A001,AF:3773/2022 PROCESSO DIGITAL: 356/2022 |
R$ 79.750,00 |
| 2022 |
17191 |
01112022 |
PC |
|
001283/2018 |
201810025 |
LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA |
57543001000108 |
PRESTACAO DE SERVICOS DE REMOCAO, SUBSTITUICAO, DESTOCA E REPAROS EM PASSEIOS DANIFICADOS PELA REMOCAO DE ARVORES. PC1283/2018,CONTRATO:30/2019, PROCESSO DIGITAL:PC880/2019 |
R$ 1.305.319,64 |
| 2022 |
17192 |
01112022 |
PC |
|
001633/2021 |
202100409 |
AX COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO E SERVI |
20688216000107 |
AQUISIÇÃO DE PALLET PLASTICO, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 46/2022 PC1633/2021A001,AF:3773/2022 PROCESSO DIGITAL: 356/2022 |
R$ 27.500,00 |
| 2022 |
17193 |
01112022 |
PC |
|
001633/2021 |
202100409 |
AX COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO E SERVI |
20688216000107 |
AQUISIÇÃO DE PALLET PLASTICO, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 46/2022 PC1633/2021A001,AF:3773/2022 PROCESSO DIGITAL: 356/2022 |
R$ 30.250,00 |
| 2022 |
17500 |
07112022 |
PP |
SB |
073044/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB OCTAVIO EDGARD DE OLIVEIRA |
59988667000197 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTAÇÃO PGM.5 N. 642/2022 (SB 71430/2021) EM PP. 371 A 376 MANIFESTAÇÃO PGM-5 N. 696/2022 (SB 71430/2021) EM PP. 377 A 378. TERMO DE ADITAMENTO N. 182/2022 REFERENTE AVALORES. |
R$ 14.137,79 |
| 2022 |
17501 |
07112022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 15.492,00 |
| 2022 |
17502 |
07112022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 25.756,00 |
| 2022 |
17503 |
07112022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 40.902,00 |
| 2022 |
17504 |
07112022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 4.713.987,00 |
| 2022 |
17505 |
07112022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 1.709,00 |
| 2022 |
17506 |
07112022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 3.218,00 |
| 2022 |
17507 |
07112022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 4.023.850,00 |
| 2022 |
17508 |
07112022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 21.101,00 |
| 2022 |
17509 |
07112022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 147.594,00 |
| 2022 |
17510 |
07112022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 63.354,00 |
| 2022 |
17511 |
07112022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 6.245,00 |
| 2022 |
17512 |
07112022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 563.240,00 |
| 2022 |
17513 |
07112022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 493.710,00 |
| 2022 |
17514 |
07112022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 592.927,00 |
| 2022 |
17515 |
07112022 |
PP |
SB |
073094/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB SANTOS DUMONT |
49526379000167 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTAÇÃO PGM.5 N. 642/2022 (SB 71430/2021) EM PP. 393 A 398 MANIFESTAÇÃO PGM-5 N. 696/2022 (SB 71430/2021) EM PP. 399 A 400. TERMO DE ADITAMENTO N. 207/2022 REFERENTE AVALORES. |
R$ 202.935,43 |
| 2022 |
17516 |
07112022 |
PC |
|
002587/2022 |
202200279 |
FARMACIA DE MANIPULACAO IDEAL FORMULAS LTDA |
04522343000177 |
AQUISICAO DE ACIDO ACETICO 2%, SIMPLES. PC2587/2022,AF:3886/2022 |
R$ 965,58 |
| 2022 |
17517 |
07112022 |
PC |
|
002587/2022 |
202200279 |
INSPIRE DISTRIBUICAO E REPRESENTACAO LTDA. |
28933805000107 |
AQUISICAO DE VASELINA LIQUIDA, CONTENDO HIDROCARBONETOS HIDROGENADOS. PC2587/2022,AF:3887/2022 |
R$ 2.466,20 |
| 2022 |
17518 |
07112022 |
PP |
SB |
073097/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB PROFESSORA SUZETE APARECIDA DE CAMPOS |
04174691000109 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTAÇÃO PGM.5 N. 642/2022 (SB 71430/2021) EM PP. 368 A 373 MANIFESTAÇÃO PGM-5 N. 696/2022 (SB 71430/2021) EM PP. 374 A 375. TERMO DE ADITAMENTO N. 209/2022 REFERENTE AVALORES. |
R$ 16.831,53 |
| 2022 |
17519 |
07112022 |
PC |
|
002231/2021 |
202100581 |
MACROPEL COMERCIAL DE EMBALAGENS LTDA |
57334666000101 |
AQUISICAO DE PLASTICO TRANSPARENTE. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 51/2022 PC2231/2021A001,AF:3877/2022 PROCESSO DIGITAL: 465/2022 |
R$ 7.767,00 |
| 2022 |
17520 |
07112022 |
PP |
SB |
073098/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB PROFESSORA SYLVIA MARILENA FANTACINI |
43293646000117 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTAÇÃO PGM.5 N. 642/2022 (SB 71430/2021) EM PP. 367 A 372 MANIFESTAÇÃO PGM-5 N. 696/2022 (SB 71430/2021) EM PP. 373 A 374. TERMO DE ADITAMENTO N. 210/2022 REFERENTE AVALORES. |
R$ 18.663,09 |
| 2022 |
17521 |
07112022 |
PP |
SB |
009814/2022 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
INDENIZACAO EM DECORRENCIA DE DESAPROPRIACAO PARA IMISSAO PREVIA NA POSSE DE TERRENO NECESSARIO A COMPOSICAO DO PTUSBC II,VOLTADAS A INTERVENCAO DO CORREDOR LESTE/OESTE,CONFORME DECRETO MUNIC. N.21. 286/20 - INSCR.IMOBILIARIA N.005.011.028.000 CONF. LAUDO FISCAL DE AVALIACAO EM FLS.37 E COTA DA PGM -3 DE FLS.62 - AUTOS N.5000317-10.2022.4.03.6114- 3a.VARA FEDERAL DE SAO BERNARDO DO CAMPO. |
R$ 197.421,98 |
| 2022 |
17522 |
07112022 |
PP |
SB |
073099/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB TARSILA DO AMARAL |
11357245000197 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTAÇÃO PGM.5 N. 642/2022 (SB 71430/2021) EM PP. 402 A 407 MANIFESTAÇÃO PGM-5 N. 696/2022 (SB 71430/2021) EM PP. 408 A 409. TERMO DE ADITAMENTO N. 211/2022 REFERENTE AVALORES. |
R$ 71.321,80 |
| 2022 |
17523 |
07112022 |
PP |
SB |
024814/2022 |
000000000 |
MUNICIPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO |
46523239000147 |
DESPESA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE CONTRAPARTIDA APLICADA A MAIOR PARA CONTA DE TESOURO (LIVRE MOVIMENTAÇÃO), ENVIADO AO MUNICIPIO ATRAVES DO GOVERNO DO ESTADO, CONFORME TERMO DE CONVENIO Nº 100033/2021. PPSB24814/2022 |
R$ 6.000.000,00 |
| 2022 |
17788 |
10112022 |
PC |
|
000708/2021 |
202110028 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
04597289000129 |
SERVIÇO DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FÍSICA, LÓGICA, ELÉTRICA E OUTRAS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA EMEB OCTAVIO EDGARD DE OLIVEIRA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.001/2022. HOMOLOGAÇÃO/ADJUDICAÇÃO EM FLS. 1954. PROPOSTA N.5155/2022 EM FLS. 201 A 215.PC DIGITAL: 2762/2022 |
R$ 12.713,08 |
| 2022 |
17789 |
10112022 |
PC |
|
002704/2021 |
202200030 |
PORTAL LTDA |
05005873000100 |
AQUISIÇÃO DE AMOXICILINA 500MG + CLAVULANATO DE POTASSIO 125MG. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.44/2022. PC2704/2021A002,AF:3951/2022 PROCESSO DIGITAL: 389/2022 |
R$ 106.518,00 |
| 2022 |
17790 |
10112022 |
PC |
|
000708/2021 |
202110028 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
04597289000129 |
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FÍSICA, LÓGICA, ELÉTRICA E OUTRAS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA EMEB VALDEREZ AVELINO DE SOUZA ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.001/2022. HOMOLOGAÇÃO/ADJUDICAÇÃO EM FLS. 1954. PROPOSTA N.5270/2022 EM FLS. 199 A 212.PC DIGITAL: 2767/2022 |
R$ 43.030,00 |
| 2022 |
17791 |
10112022 |
PC |
|
000708/2021 |
202110028 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
04597289000129 |
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FÍSICA, LÓGICA, ELÉTRICA E OUTRAS NA EMEB PROFESSOR WALDEMAR CANCIANI. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 001/2022. PROPOSTA N.5065/2022 EM PP. 201/215 PC708/2021-A070,TD.COJUL:708/2022PROCESSO DIGITAL: 2575/2022 |
R$ 83.045,00 |
| 2022 |
17792 |
10112022 |
PC |
|
001485/2022 |
202200380 |
UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A |
60665981000975 |
AQUISIÇÃO DE CEFALEXINA 250MG POR 5ML DE SUSPENSAO ORAL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.392/2022. PC1485/2022A001,AF:3900/2022 PROCESSO DIGITAL: 2307/2022 |
R$ 52.500,00 |
| 2022 |
17793 |
10112022 |
PC |
|
000708/2021 |
202110028 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
04597289000129 |
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FÍSICA, LÓGICA, ELÉTRICA E OUTRAS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA EMEB VALDEREZ AVELINO DE SOUZA ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.001/2022. HOMOLOGAÇÃO/ADJUDICAÇÃO EM FLS. 1954. PROPOSTA N.5270/2022 EM FLS. 199 A 212.PC DIGITAL: 2767/2022 |
R$ 29.605,40 |
| 2022 |
17794 |
10112022 |
PC |
|
000708/2021 |
202110028 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
04597289000129 |
SERVIÇO DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FÍSICA, LÓGICA, ELÉTRICA E OUTRAS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA EMEB VALDEREZ AVELINO DE SOUZA ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.001/2022. HOMOLOGAÇÃO/ADJUDICAÇÃO EM FLS. 1954. PROPOSTA N.5270/2022 EM FLS. 199 A 212.PC DIGITAL: 2767/2022 |
R$ 33.074,50 |
| 2022 |
17795 |
10112022 |
PC |
|
000708/2021 |
202110028 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
04597289000129 |
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FÍSICA, LÓGICA, ELÉTRICA E OUTRAS NA EMEB PROFESSOR WALDEMAR CANCIANI. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 001/2022. PROPOSTA N.5065/2022 EM PP. 201/215 PC708/2021-A070,TD.COJUL:708/2022PROCESSO DIGITAL: 2575/2022 |
R$ 50.803,40 |
| 2022 |
17796 |
10112022 |
PP |
SB |
095687/2020 |
000000000 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DE ANALISE TECNICA SOCIAL E ANALISE TECNICA OPERACIONAL - CT 0349.814-12/2012 - SARACANTAN COLINA, CONFORME CLAUSULA CONTRATUAL N.9 PPSB95687/2020 |
R$ 1.247,00 |
| 2022 |
17797 |
10112022 |
PC |
|
000708/2021 |
202110028 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
04597289000129 |
SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FÍSICA, LÓGICA, ELÉTRICA E OUTRAS NA EMEB PROFESSOR WALDEMAR CANCIANI. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 001/2022. PROPOSTA N.5065/2022 EM PP. 201/215 PC708/2021-A070,TD.COJUL:708/2022PROCESSO DIGITAL: 2575/2022 |
R$ 66.105,50 |
| 2022 |
17798 |
10112022 |
PC |
|
002966/2022 |
202200212 |
JAQUELINE DA SILVA BARBOSA |
40845476890 |
REALIZACAO DE OFICINA DE DANÇA NA SOCIEDADE AMIGOS DE BAIRRO DOS JARDINS VALDIBIA E LAURO GOMES PC2966/2022,TERMO DE APROVACAO:70218/2022 |
R$ 660,00 |
| 2022 |
17799 |
10112022 |
PC |
|
002966/2022 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 971/2009, POR JAQUELINE DA SILVA BARBOSA, PC2966/2022 |
R$ 132,00 |
| 2022 |
17800 |
10112022 |
PC |
|
002970/2022 |
202200213 |
RENAN EVANGELISTA ALMEIDA PIRES 40887126847 |
40701137000198 |
APRESENTACAO CIRCENSE NO ESPAÇO DAJUV, NO DIA 19/11/2022, PROJETO SELECIONADO NO EDITAL GSC N.04/2022 PC2970/2022,TERMO DE APROVACAO:70219/2022 |
R$ 1.500,00 |
| 2022 |
17801 |
10112022 |
PC |
|
002944/2022 |
202200502 |
EMPRESA FOLHA DA MANHA S/A |
60579703000148 |
RENOVAÇÃO DE ASSINATURA DO JORNAL FOLHA DE SÃO PAULO POR 12 MESES PC2944/2022,AF:3993/2022 |
R$ 1.562,90 |
| 2022 |
17802 |
10112022 |
PC |
|
000521/2022 |
202200201 |
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
05847630000110 |
AQUISIÇÃO DE CAPTOPRIL 25MG POR COMPRIMIDO E HIDROCLOROTIAZIDA 25MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.282/2022. PC521/2022A003,AF:3933/2022 PROCESSO DIGITAL: 1556/2022 |
R$ 74.820,00 |
| 2022 |
17803 |
10112022 |
PC |
|
000118/2022 |
202200049 |
BERNATUR SBC FRETAMENTO E LOCACOES LTDA |
28616667000132 |
LOCAÇÃO DE ONIBUS E VAN COM CAPACIDADE MÍNINA DE 15 PASSAGEIROS E CUSTO DO QUILÔMETRO RODADO PARA LOCAÇÃO DE VAN. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 87/2022 PC118/2022A001,AF:3656/2022 PROCESSO DIGITAL: 623/2022 |
R$ 20.094,60 |
| 2022 |
17804 |
10112022 |
PC |
|
000708/2021 |
202110028 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
04597289000129 |
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FÍSICA, LÓGICA, ELÉTRICA E OUTRAS NA EMEB PROFESSORA ANNITA MAGRINI GUEDES. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 001/2022. PROPOSTA N.5265/2022 EM PP. 201/215 PC708/2021-A073,TD.COJUL:708/2022PROCESSO DIGITAL: 2706/2022 |
R$ 73.925,00 |
| 2022 |
17805 |
10112022 |
PC |
|
000708/2021 |
202110028 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
04597289000129 |
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FÍSICA, LÓGICA, ELÉTRICA E OUTRAS NA EMEB PROFESSORA ANNITA MAGRINI GUEDES. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 001/2022. PROPOSTA N.5265/2022 EM PP. 201/215 PC708/2021-A073,TD.COJUL:708/2022PROCESSO DIGITAL: 2706/2022 |
R$ 46.693,40 |
| 2022 |
17806 |
10112022 |
PC |
|
000708/2021 |
202110028 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
04597289000129 |
SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FÍSICA, LÓGICA, ELÉTRICA E OUTRAS NA EMEB PROFESSORA ANNITA MAGRINI GUEDES. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 001/2022. PROPOSTA N.5265/2022 EM PP. 201/215 PC708/2021-A073,TD.COJUL:708/2022PROCESSO DIGITAL: 2706/2022 |
R$ 53.834,50 |
| 2022 |
17807 |
10112022 |
PC |
|
000118/2022 |
202200049 |
VIACAO SANTO IGNACIO LTDA |
59126045000150 |
LOCAÇÃO DE MICRO-ONIBUS COM CAPACIDADE MÍNINA DE 22 PASSAGEIROS E CUSTO DO QUILÔMETRO RODADO PARA LOCAÇÃO DE MICRO-ONIBUS. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 88/2022. PC118/2022A002,AF:3655/2022 PROCESSO DIGITAL: 624/2022 |
R$ 10.946,10 |
| 2022 |
16879 |
24102022 |
PC |
|
002833/2018 |
201810014 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
DESPESAS PARA CONJUGACAO DE ESFORCOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE,NO AMBITO COMPLEXO HOSPITALAR DE SBC. PC2833/2018,CONTRATO:1/2018-SS PROCESSO DIGITAL: PC2600/2022 |
R$ 4.002.472,21 |
| 2022 |
16880 |
24102022 |
PC |
|
002833/2018 |
201810014 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
DESPESAS PARA CONJUGACAO DE ESFORCOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE,NO AMBITO COMPLEXO HOSPITALAR DE SBC. PC2833/2018,CONTRATO:1/2018-SS PROCESSO DIGITAL: PC2600/2022 |
R$ 639.708,81 |
| 2022 |
16881 |
24102022 |
PC |
|
002833/2018 |
201810014 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
DESPESAS PARA CONJUGACAO DE ESFORCOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE,NO AMBITO COMPLEXO HOSPITALAR DE SBC, PC2833/2018,CONTRATO:1/2018-SS PROCESSO DIGITAL: PC2600/2022 |
R$ 6.600.000,00 |
| 2022 |
16882 |
24102022 |
PC |
|
002833/2018 |
201810014 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
DESPESAS PARA CONJUGACAO DE ESFORCOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE,NO AMBITO COMPLEXO HOSPITALAR DE SBC, PC2833/2018,CONTRATO:1/2018-SS PROCESSO DIGITAL: PC2600/2022 |
R$ 6.600.000,00 |
| 2022 |
16883 |
24102022 |
PC |
|
002833/2018 |
201810014 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
DESPESAS PARA CONJUGACAO DE ESFORCOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE,NO AMBITO COMPLEXO HOSPITALAR DE SBC, PC2833/2018,CONTRATO:1/2018-SS PROCESSO DIGITAL: PC2600/2022 |
R$ 9.273.099,55 |
| 2022 |
16884 |
24102022 |
PC |
|
002833/2018 |
201810014 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
DESPESAS PARA CONJUGACAO DE ESFORCOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE,NO AMBITO COMPLEXO HOSPITALAR DE SBC, PC2833/2018,CONTRATO:1/2018-SS PROCESSO DIGITAL: PC2600/2022 |
R$ 12.600.000,00 |
| 2022 |
16885 |
24102022 |
PC |
|
002804/2022 |
202200473 |
DROGARIA REMEDIO FACIL LTDA |
21581058000146 |
AQUISICAO DE VORTIOXETINA 20MG. PC2804/2022,AF:3758/2022 |
R$ 3.528,00 |
| 2022 |
16886 |
24102022 |
PP |
SB |
070894/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB AGOSTINHO DOS SANTOS |
14585876000151 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. TERMO DE ADITAMENTO(PRIMEIRO) Nº 51/2022-SE, EM FLS.357/358. MANIFESTACAO PGM.5: 662/2022(SB 73087/2021) EM 365/370.PPSB70894/2021,CONVENIO:41/2022-SE |
R$ 5.798,60 |
| 2022 |
16887 |
24102022 |
PC |
|
002207/2021 |
202100559 |
WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA |
04372020000144 |
AQUISIÇÃO DE PENICILINA G PROCAINA 300.000UI + PENICILINA POTASSICA CRISTALINA 1000.000UI, POR FRASCO/AMPOLA, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 632/2021. PC2207/2021A005,AF:3743/2022 PROCESSO DIGITAL: 2667/2021 |
R$ 6.125,00 |
| 2022 |
16888 |
24102022 |
PP |
SB |
017824/2009 |
000000000 |
SONIA MARIA CONDE MICOLAESKI |
00124689833 |
LIQUIDAÇÃO DO OFICIO REQUISITORIO 179/2020, EMITIDO EM 16/11/2020, AUTOS/AÇÃO 0017910-51.2010. 8.26.0564 - 2a.VARA DA FAZENDA PUBLICA, FILE 9179, AÇÃO: DESAPROPRIAÇÃO PROCESSO DIGITAL: SB53734/2020 PPSB17824/2009 |
R$ 22.216,37 |
| 2022 |
16889 |
24102022 |
PP |
SB |
003337/2022 |
000000000 |
PRIMEIRO TABELIAO DE NOTAS DA COMARCA DE SAO BER |
43297324000146 |
DESPESAS COM EMOLUMENTOS REFERENTES A LAVRATURA DE PROCURAÇÕES E FORMAÇÃO DE CARTA DE SENTENÇA NOTARIAL PPSB3337/2022 |
R$ 1.555,79 |
| 2022 |
16890 |
24102022 |
PP |
SB |
002716/2022 |
000000000 |
MUNICIPIO DE SANTO ANDRE |
46522942000130 |
DESPESA REFERENTE A MULTA POR INFRAÇÃO A LEGISLAÇÃO DE TRANSITO, DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS DA FROTA MUNICIPAL PPSB2716/2022 |
R$ 104,12 |
| 2022 |
16891 |
24102022 |
PC |
|
000306/2022 |
202200131 |
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA. |
67729178000491 |
AQUISIÇÃO DE PREDNISONA 20MG PRO COMPRIMIDO, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 174/2022. PC306/2022A001,AF:3740/2022 PROCESSO DIGITAL: 850/2022 |
R$ 26.670,00 |
| 2022 |
16892 |
24102022 |
PC |
|
002795/2022 |
202200476 |
LIEGE B V ZAMPOL RESTAURACAO DE OBRA DE ARTE |
14816057000178 |
SERVIÇOS DE RESTAURAÇÃO DE BUSTO EM RESINA PC2795/2022,AF:3820/2022 |
R$ 3.230,00 |
| 2022 |
16893 |
24102022 |
PC |
|
002545/2021 |
202100624 |
GLAXOSMITHKLINE BRASIL LTDA.. |
33247743004450 |
AQUISIÇÃO DE DIPROPIONATO DE BECLOMETASONA, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 34/2022. PC2545/2021A003,AF:3742/2022 PROCESSO DIGITAL: 377/2022 |
R$ 73.750,00 |
| 2022 |
16894 |
24102022 |
PC |
|
000702/2022 |
202200259 |
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA |
44734671000151 |
AQUISIÇÃO DE FENITOINA 250MG POR AMPOLA DE 5ML INJETÁVEL, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 347/2022. PC702/2022A002,AF:3737/2022 PROCESSO DIGITAL: 2071/2022 |
R$ 3.900,00 |
| 2022 |
16895 |
24102022 |
PC |
|
000133/2022 |
202200045 |
JUPITER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS H |
05793185000152 |
AQUISICAO DE ENXAGUATÓRIO BUCAL, FRASCO COM 250 ML, ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 152/2022, POR DETERMINACAO JUDICIAL. PC133/2022A002,AF:3691/2022 PROCESSO DIGITAL: 721/2022 |
R$ 583,80 |
| 2022 |
16896 |
24102022 |
PC |
|
001376/2022 |
202200342 |
CM HOSPITALAR S.A |
12420164000904 |
AQUISIÇÃO DE DUPILUMABE 200MG, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 368/2022 POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PC1376/2022A002,AF:3734/2022 PROCESSO DIGITAL: 1981/2022 |
R$ 14.011,00 |
| 2022 |
16897 |
24102022 |
PC |
|
000201/2022 |
202200099 |
M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES |
03402979000384 |
AQUISICAO DE SCALPE NUM.19G. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 208/2022. PC201/2022A002,AF:3697/2022 PROCESSO DIGITAL: 884/2022 |
R$ 818,00 |
| 2022 |
16898 |
24102022 |
PC |
|
001572/2022 |
202200386 |
PORTAL LTDA |
05005873000100 |
AQUISICAO DE INSULINA DEGLUDECA 100UI/ML + LIRAGLUTIDA 3,6MG/ML ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 407/2022, POR DETERMINACAO JUDICIAL. PC1572/2022A004,AF:3729/2022 PROCESSO DIGITAL: 2138/2022 |
R$ 1.341,28 |
| 2022 |
16899 |
24102022 |
PC |
|
002667/2022 |
202200463 |
MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LUA CRUZ LTDA |
06319507000199 |
AQUISIÇÃO DE PASTILHA DE CERÂMICA 10 X 10CM. PC2667/2022,AF:3665/2022 |
R$ 16.640,00 |
| 2022 |
16900 |
24102022 |
PC |
|
001117/2022 |
202210013 |
CONSTRUTORA MARCELO DANTAS LTDA |
29432373000113 |
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA E ADAPTAÇÃO DE GINÁSIO, VISANDO IMPLANTAÇÃO DA UBS PROVISÓRIA VILA SÃO PEDRO, NA ÁREA DO COMPLEXO ESPORTIVO REGINA ROCCO NO MUNICÍPIO, MANIFESTAÇÃO PGM-5 481/2022 EM FLS.154/156, TERMO DE HOMOLOGAÇÃO/ ADJUDICAÇÃO EM FLS.470, RESOLUÇÃO CMS N.37 DE 26/10/2021,PROCESSO DIGITAL: PC2856/2022 |
R$ 307.990,18 |
| 2022 |
16901 |
24102022 |
PC |
|
001909/2021 |
202100469 |
ALLIMAC COMERCIO DE MATERIAIS EM GERAL LTDA |
10480433000145 |
AQUISICAO DE CAVALETE DE CONCRETO ARMADO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 564/2021 PC1909/2021A001,AF:3848/2022 PROCESSO DIGITAL: 2313/2021 |
R$ 3.044,00 |
| 2022 |
17194 |
01112022 |
PP |
SB |
038881/2022 |
000000000 |
C.A.S.A. - COMUNIDADE DE AMPARO SOCIAL E ASILAR |
08516990000127 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO: ILPI - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA PESSOAS IDOSAS. PPSB38881/2022,CONVENIO:18/2022-SAS |
R$ 286.200,00 |
| 2022 |
17195 |
01112022 |
PP |
SB |
038892/2022 |
000000000 |
CASA DE SAO VICENTE DE PAULO - JD. DOS |
44354710000195 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO: ILPI - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA PESSOAS IDOSAS. PPSB38892/2022,CONVENIO:19/2022-SAS |
R$ 221.400,00 |
| 2022 |
17196 |
01112022 |
PC |
|
002842/2022 |
202200491 |
ROSANGELA M VELIAGO |
13543440000137 |
CONTRATAÇAO DE PRODUÇÃO DE CONTEÚDO EDUCACIONAL COM O TEMA (DIREITOS DE APRENDIZAGEM E DESENVOLVIMENTO NA EDUCAÇÃO INFANTIL E DOS CUIDADOS NECESSARIOS NA TRANSIÇAO ENTRE EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL) PC2842/2022,AF:3866/2022 |
R$ 17.000,00 |
| 2022 |
17197 |
01112022 |
PC |
|
001282/2018 |
201810023 |
CONSORCIO SAO BERNARDO AMBIENTAL |
33507785000142 |
SERVICOS DE COLETA SELETIVA EM ECOPONTOS E PONTOS DE ENTREGA VOLUNTARIA E COLETA SELETIVA PORTA A PORTA, MANUTENCAO E OPERACAO DE ECOPONTOS, FORNECIMENTO DE MAQUINAS PARA OPERACAO DE CENTRAIS DE TRIAGENS DE RESIDUOS RECICLAVEIS, TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS COLETADOS, EDUCACAO AMBIENTAL.PC1282/2018,CONTRATO:29/2019,PC DIGITAL PC879/19 |
R$ 2.979.269,66 |
| 2022 |
17198 |
01112022 |
PP |
SB |
086615/2019 |
000000000 |
INSTITUTO CATIVAR |
21595443000142 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. PPSB86615/2019,CONVENIO:19/2019-SAS PROCESSO DIGITAL: SB38481/2020 |
R$ 47.620,00 |
| 2022 |
17199 |
01112022 |
PP |
SB |
086615/2019 |
000000000 |
INSTITUTO CATIVAR |
21595443000142 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. PPSB86615/2019,CONVENIO:19/2019-SAS PROCESSO DIGITAL: SB38481/2020 |
R$ 11.720,00 |
| 2022 |
17200 |
01112022 |
PC |
|
001284/2018 |
201810024 |
LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA |
57543001000108 |
SERVICOS DE COLETA,TRANSPORTE E SEGREGACAO DE ENTULHO,DESTINACAO FINAL DE ENTULHOS-RCC,LIMPEZA DE PISCINOES MUNICIPAIS,DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS PROVENIENTES DA LIMPEZA DOS PISCINOES MUNICIPAIS. PC1284/2018,CONTRATO:31/2019 PROCESSO DIGITAL: PC881/2019 |
R$ 2.107.565,39 |
| 2022 |
17201 |
01112022 |
PP |
SB |
094242/2019 |
000000000 |
LAR ESCOLA JESUE FRANTZ |
55062111000114 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE. PPSB94242/2019,CONVENIO:27/2019-SAS, PROCESSO DIGITAL:SB38498/2020 |
R$ 46.020,00 |
| 2022 |
17202 |
01112022 |
PP |
SB |
094242/2019 |
000000000 |
LAR ESCOLA JESUE FRANTZ |
55062111000114 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE. PPSB94242/2019,CONVENIO:27/2019-SAS, PROCESSO DIGITAL:SB38498/2020 |
R$ 153.690,00 |
| 2022 |
17203 |
01112022 |
PC |
|
002008/2020 |
202110004 |
CONSORCIO RSS SAO BERNARDO DO CAMPO |
41774168000131 |
SERVICOS DE COLETA,TRANSPORTE,TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS DE SAUDE-RSS-DOS GRUPOS A,B,E E CARCACAS DE ANIMAIS(PEQUENO,MEDIO E GRANDE PORTE)COLETADOS NO MUNICIPIO PC2008/2020,CONTRATO:29/2021 |
R$ 2.800.000,00 |
| 2022 |
17204 |
01112022 |
PC |
|
001285/2018 |
201810030 |
CONSORCIO SAO BERNARDO AMBIENTAL |
33507785000142 |
SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS COM DESTINACAO FINAL DO MUNICIPIO. PC1285/2018,CONTRATO:32/2019 PROCESSO DIGITAL: PC 886/2019 |
R$ 30.218.370,89 |
| 2022 |
17205 |
01112022 |
PP |
SB |
038895/2022 |
000000000 |
CASA DOS VELHINHOS DONA ADELAIDE |
55054738000123 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE ILPI - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA PESSOAS IDOSAS. PPSB38895/2022,CONVENIO:20/2022-SAS. |
R$ 115.745,26 |
| 2022 |
17206 |
01112022 |
PP |
SB |
038895/2022 |
000000000 |
CASA DOS VELHINHOS DONA ADELAIDE |
55054738000123 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE ILPI - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA PESSOAS IDOSAS. PPSB38895/2022,CONVENIO:20/2022-SAS. |
R$ 19.254,74 |
| 2022 |
17207 |
01112022 |
PP |
SB |
038572/2022 |
000000000 |
ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL - UNIDADE DE SAO BER- |
35797364001958 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO SAICA(SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES). PPSB38572/2022,CONVENIO:15/2022-SAS |
R$ 60.000,00 |
| 2022 |
17208 |
01112022 |
PP |
SB |
038572/2022 |
000000000 |
ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL - UNIDADE DE SAO BER- |
35797364001958 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO SAICA(SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES). PPSB38572/2022,CONVENIO:15/2022-SAS |
R$ 64.440,00 |
| 2022 |
17209 |
01112022 |
PP |
SB |
038902/2022 |
000000000 |
INSTITUTO MONSENHOR JOSE BENEDITO ANTUNES |
05614358000128 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO RI- SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL - RESIDENCIA INCLUSIVA. PPSB38902/2022,CONVENIO:21/2022-SAS. |
R$ 20.000,00 |
| 2022 |
17210 |
01112022 |
PP |
SB |
038902/2022 |
000000000 |
INSTITUTO MONSENHOR JOSE BENEDITO ANTUNES |
05614358000128 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO RI- SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL - RESIDENCIA INCLUSIVA. PPSB38902/2022,CONVENIO:21/2022-SAS. |
R$ 17.965,06 |
| 2022 |
17211 |
01112022 |
PP |
SB |
038902/2022 |
000000000 |
INSTITUTO MONSENHOR JOSE BENEDITO ANTUNES |
05614358000128 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO RI- SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL - RESIDENCIA INCLUSIVA. PPSB38902/2022,CONVENIO:21/2022-SAS. |
R$ 292.034,94 |
| 2022 |
17212 |
01112022 |
PP |
SB |
000445/2009 |
000000000 |
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU- |
61695227000193 |
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA. PPSB445/2009 PROCESSO DIGITAL: SB38078/2020 |
R$ 1.930.000,00 |
| 2022 |
17213 |
01112022 |
PP |
SB |
038908/2022 |
000000000 |
LAR ESCOLA PEQUENO LEAO |
43330125000192 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO: SAICA - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES. PPSB38908/2022,CONVENIO:22/2022-SAS |
R$ 98.997,66 |
| 2022 |
17214 |
01112022 |
PP |
SB |
038908/2022 |
000000000 |
LAR ESCOLA PEQUENO LEAO |
43330125000192 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO: SAICA - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES. PPSB38908/2022,CONVENIO:22/2022-SAS |
R$ 274.322,34 |
| 2022 |
17215 |
01112022 |
PC |
|
002852/2022 |
202200486 |
SAO PAULO COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA |
36368065000131 |
AQUISICAO DE FITA TRANSPORE 100MM X 4,5M, EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL PC2852/2022,AF:3828/2022 |
R$ 1.452,80 |
| 2022 |
17216 |
01112022 |
PC |
|
002848/2022 |
202200484 |
DROGARIA REMEDIO FACIL LTDA |
21581058000146 |
AQUISICAO DE COMBIRON (GLICINATO FERICO + ASSOCIACOES) XAROPE EM FRASCO COM 120ML, EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL PC2848/2022,AF:3831/2022 |
R$ 404,80 |
| 2022 |
17524 |
07112022 |
PC |
|
000263/2020 |
202110003 |
CONSORCIO BV - RODVIAS |
42195428000187 |
SERVICOS DE CONSULTORIA ESPECIALIZADA PARA SUPERVISAO E APOIO A FISCALIZACAO DA OBRA DE REFORMA E ADEQUACAO DO EDIFICIO HOSPITALAR PARCIALMENTE CONSTRUIDO ONDE SE IMPLANTARA O HOSPITAL DA MULHER, ACRESCIMO QUANTITATIVO NA ORDEM DE 23,32%, MANIFESTACAO PGM-5 638/22 EM FLS. 5615/5618, TERMO APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.1071/1072 PC774/21(DIGITAL),TD.COJUL:204/2022, |
R$ 307.286,59 |
| 2022 |
17525 |
07112022 |
PC |
|
000263/2020 |
202110003 |
CONSORCIO BV - RODVIAS |
42195428000187 |
SERVICOS DE CONSULTORIA ESPECIALIZADA PARA SUPERVISAO E APOIO A FISCALIZACAO DA OBRA DE REFORMA E ADEQUACAO DO EDIFICIO HOSPITALAR PARCIALMENTE CONSTRUIDO ONDE SE IMPLANTARA O HOSPITAL DA MULHER, 1o.REAJUSTE DE PRECOS NA ORDEM DE 5,6135%, MANIFESTACAO PGM-5 638/2022 EM FLS. 5615/5618, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.1071/1072 DO PC774/2021(DIGITAL),TD.COJUL:204/2022 |
R$ 38.133,88 |
| 2022 |
17526 |
07112022 |
PP |
SB |
073100/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB SENADOR TEOTONIO VILELA |
55054258000162 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTAÇÃO PGM.5 N. 642/2022 (SB 71430/2021) EM PP. 427 A 432 MANIFESTAÇÃO PGM-5 N. 696/2022 (SB 71430/2021) EM PP. 433 A 434. TERMO DE ADITAMENTO N. 212/2022 REFERENTE AVALORES. |
R$ 490.831,85 |
| 2022 |
17527 |
07112022 |
PC |
|
002555/2021 |
202100005 |
ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA |
21331404000138 |
PASSAGEM AÉREA NO AMBITO NACIONAL, COM TODAS AS TAXAS DE EMBARQUE INCLUSAS. IDA E VOLTA SÃO PAULO/CURITIBA NO DIA 07/11/2022, PARA OS SERVIDORES: VALQUIRIA DE SOUSA DJEHIZIAN - MATRICULA:44849-7, SANDRA REGINA P. LIMA - MATRICULA:45217-7, TADEIA GUSMÃO M. BUCHMANN - MATRICULA:25472-7; IDA E VOLDA SÃO PAULO/BRASILIANOS DIAS 07 E 08/11/2022. |
R$ 5.000,00 |
| 2022 |
17528 |
07112022 |
PC |
|
002555/2021 |
202100005 |
ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA |
21331404000138 |
PASSAGEM AÉREA NO AMBITO NACIONAL, COM TODAS AS TAXAS DE EMBARQUE INCLUSAS. IDA E VOLTA SÃO PAULO/CURITIBA NO DIA 07/11/2022, PARA OS SERVIDORES: VALQUIRIA DE SOUSA DJEHIZIAN - MATRICULA:44849-7, SANDRA REGINA P. LIMA - MATRICULA:45217-7, TADEIA GUSMÃO M. BUCHMANN - MATRICULA:25472-7; IDA E VOLDA SÃO PAULO/BRASILIANOS DIAS 07 E 08/11/2022. |
R$ 4.450,20 |
| 2022 |
17529 |
07112022 |
PC |
|
002555/2021 |
202100005 |
ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA |
21331404000138 |
PASSAGEM AÉREA NO AMBITO NACIONAL, COM TODAS AS TAXAS DE EMBARQUE INCLUSAS. IDA E VOLTA SÃO PAULO/CURITIBA NO DIA 07/11/2022, PARA OS SERVIDORES: VALQUIRIA DE SOUSA DJEHIZIAN - MATRICULA:44849-7, SANDRA REGINA P. LIMA - MATRICULA:45217-7, TADEIA GUSMÃO M. BUCHMANN - MATRICULA:25472-7; IDA E VOLDA SÃO PAULO/BRASILIANOS DIAS 07 E 08/11/2022. |
R$ 449,20 |
| 2022 |
17530 |
07112022 |
PC |
|
002555/2021 |
202100005 |
ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA |
21331404000138 |
PASSAGEM AÉREA NO AMBITO NACIONAL, COM TODAS AS TAXAS DE EMBARQUE INCLUSAS. IDA E VOLTA SÃO PAULO/CURITIBA NO DIA 07/11/2022, PARA OS SERVIDORES: VALQUIRIA DE SOUSA DJEHIZIAN - MATRICULA:44849-7, SANDRA REGINA P. LIMA - MATRICULA:45217-7, TADEIA GUSMÃO M. BUCHMANN - MATRICULA:25472-7; IDA E VOLDA SÃO PAULO/BRASILIANOS DIAS 07 E 08/11/2022. |
R$ 5.000,00 |
| 2022 |
17531 |
07112022 |
PP |
SB |
073102/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB THALES DE ANDRADE |
49524382000141 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTAÇÃO PGM.5 N. 642/2022 (SB 71430/2021) EM PP. 401 A 406 MANIFESTAÇÃO PGM-5 N. 696/2022 (SB 71430/2021) EM PP. 407 A 408. TERMO DE ADITAMENTO N. 214/2022 REFERENTE AVALORES. |
R$ 104.406,72 |
| 2022 |
17532 |
07112022 |
PP |
SB |
071234/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB DORA E MAURICIO GALANTE |
04825526000161 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTAÇÃO PGM.5 N. 642/2022 (SB 71430/2021) EM PP. 424 A 429 MANIFESTAÇÃO PGM-5 N. 696/2022 (SB 71430/2021) EM PP. 430 A 431. TERMO DE ADITAMENTO N. 97/2022 REFERENTE AVALORES. |
R$ 82.823,04 |
| 2022 |
17533 |
07112022 |
PC |
|
001958/2021 |
202100499 |
CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A |
01554285000175 |
FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (SOMENTE CERTIFICADO), ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 575/2021 PC1958/2021A001,AF:3954/2022 PROCESSO DIGITAL: 2417/2021 |
R$ 25,00 |
| 2022 |
17534 |
07112022 |
PC |
|
001958/2021 |
202100499 |
CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A |
01554285000175 |
FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (CERTIFICADO + TOKEN), ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 575/2021 PC1958/2021A001,AF:3974/2022 PROCESSO DIGITAL: 2417/2021 |
R$ 75,00 |
| 2022 |
17535 |
07112022 |
PP |
SB |
074866/2020 |
000000000 |
ALEXANDRE ALVES DE MENDONCA |
47002638572 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 03432, CONSTANTE NO DP 02389 - OP 02586, CONFORME GAM - 003239424 E ANULACAO 01688. |
-R$ 5.900,00 |
| 2022 |
17536 |
07112022 |
PP |
SB |
134812/2022 |
201710008 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
ESTORNO TOTAL DA NE.17421/2022 PPSB134812/2022 |
-R$ 223,63 |
| 2022 |
17537 |
07112022 |
PP |
SB |
128475/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB ALUISIO DE AZEVEDO |
49522238000176 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTAÇÃO PGM.5 N. 642/2022 (SB 71430/2021) EM PP. 374 A 379.MANIFESTAÇÃO PGM-5 N. 696/2022 (SB 71430/2021) EM PP. 380 A 381. TERMO DE ADITAMENTO N. 56/2022 REFERENTE AVALORES. |
R$ 10.195,90 |
| 2022 |
17538 |
07112022 |
PP |
SB |
128475/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB ALUISIO DE AZEVEDO |
49522238000176 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTAÇÃO PGM.5 N. 642/2022 (SB 71430/2021) EM PP. 374 A 379.MANIFESTAÇÃO PGM-5 N. 696/2022 (SB 71430/2021) EM PP. 380 A 381. TERMO DE ADITAMENTO N. 56/2022 REFERENTE AVALORES. |
R$ 22.207,50 |
| 2022 |
17539 |
08112022 |
PP |
SB |
071022/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB PROFESSORA CARMEN TABET DE OLIVEIRA |
04208681000139 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTAÇÃO PGM.5 N. 642/2022 (SB 71430/2021) EM PP. 385 A 390 MANIFESTAÇÃO PGM-5 N. 696/2022 (SB 71430/2021) EM PP. 391 A 392. TERMO DE ADITAMENTO N. 82/2022 REFERENTE AVALORES. |
R$ 15.783,40 |
| 2022 |
17540 |
08112022 |
PP |
SB |
071022/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB PROFESSORA CARMEN TABET DE OLIVEIRA |
04208681000139 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTAÇÃO PGM.5 N. 642/2022 (SB 71430/2021) EM PP. 385 A 390 MANIFESTAÇÃO PGM-5 N. 696/2022 (SB 71430/2021) EM PP. 391 A 392. TERMO DE ADITAMENTO N. 82/2022 REFERENTE AVALORES. |
R$ 33.245,90 |
| 2022 |
17699 |
09112022 |
PC |
|
000708/2021 |
202110028 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
04597289000129 |
AQUISIÇAO DE MATERIAIS PARA INFRAESTRUTURA DE REDE LOGICA E ELETRICA NAS DEPENDENCIAS DA EMEB JOSE IBIAPINO FRANKLIN, CONFORME PROPOSTA 5139/2022 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 001/2022. PC708/2021A047, PROCESSO DIGITAL: 1538/2022 |
R$ 54.267,00 |
| 2022 |
17700 |
09112022 |
PC |
|
002577/2022 |
202200273 |
PEDRO OLAVO FABBRI FAZIO CONFECCAO E COMERCIO |
27250354000140 |
AQUISICAO DE CAMISETA BASICA LISA GOLA REDONDA MANGA CURTA, CAMISETA BASICA GOLA REDONDA LISA MANGA LONGA E AVENTAL TIPO BATA. PC2577/2022,AF:3920/2022 |
R$ 4.051,10 |
| 2022 |
17701 |
09112022 |
PC |
|
000708/2021 |
202110028 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
04597289000129 |
SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FISICA,LOGICA,ELETRICA E OUTRAS NA EMEB JOSE IBIAPINO FRANKLIN ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.001/2022. PROPOSTA 5139/2022 PC708/2021-A047, PROCESSO DIGITAL: 1538/2022 |
R$ 57.476,00 |
| 2022 |
17702 |
09112022 |
PC |
|
002577/2022 |
202200273 |
PEDRO OLAVO FABBRI FAZIO CONFECCAO E COMERCIO |
27250354000140 |
AQUISICAO DE CAMISETA BASICA LISA GOLA REDONDA MANGA CURTA, CAMISETA BASICA GOLA REDONDA LISA MANGA LONGA E AVENTAL TIPO BATA. PC2577/2022,AF:3920/2022 |
R$ 476,60 |
| 2022 |
17703 |
09112022 |
PC |
|
002577/2022 |
202200273 |
PEDRO OLAVO FABBRI FAZIO CONFECCAO E COMERCIO |
27250354000140 |
AQUISICAO DE CAMISETA BASICA LISA GOLA REDONDA MANGA CURTA, CAMISETA BASICA GOLA REDONDA LISA MANGA LONGA E AVENTAL TIPO BATA. RESOLUCAO CMS N. 37/2021 EM FLS. 43. PC2577/2022,AF:3920/2022 |
R$ 476,60 |
| 2022 |
17704 |
09112022 |
PC |
|
002577/2022 |
202200273 |
PEDRO OLAVO FABBRI FAZIO CONFECCAO E COMERCIO |
27250354000140 |
AQUISICAO DE CAMISETA BASICA LISA GOLA REDONDA MANGA CURTA, CAMISETA BASICA GOLA REDONDA LISA MANGA LONGA E AVENTAL TIPO BATA. PC2577/2022,AF:3920/2022 |
R$ 714,90 |
| 2022 |
17705 |
09112022 |
PP |
SB |
071228/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB DI CAVALCANTI |
49527005000166 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTAÇÃO PGM.5 N. 642/2022 (SB 71430/2021) EM PP. 430 A 435 MANIFESTAÇÃO PGM-5 N. 696/2022 (SB 71430/2021) EM PP. 436 A 437. TERMO DE ADITAMENTO N.95/2022 REFERENTE AREFORMULAÇÃO DE PLANO DE TRABALHO. |
R$ 294.411,30 |
| 2022 |
17706 |
09112022 |
PP |
SB |
071231/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB PROFESSORA DOLORES DE TOLEDO DE MATTEO |
04891418000197 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTAÇÃO PGM.5 N. 642/2022 (SB 71430/2021) EM PP. 413 A 418 MANIFESTAÇÃO PGM-5 N. 696/2022 (SB 71430/2021) EM PP. 419 A 420. TERMO DE ADITAMENTO N.96/2022 REFERENTE AREFORMULAÇÃO DE PLANO DE TRABALHO. |
R$ 152.423,21 |
| 2022 |
17707 |
09112022 |
PP |
SB |
073112/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB DR. VICENTE ZAMMITE MAMMANA |
49525082000187 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTAÇÃO PGM.5 N. 642/2022 (SB 71430/2021) EM PP. 367 A 372, MANIFESTAÇÃO PGM-5 N. 696/2022 (SB 71430/2021) EM PP. 373 A 374. TERMO DE ADITAMENTO N. 218/2022 REFERENTE AREFORMULAÇÃO DE PLANO DE TRABALHO. |
R$ 25.047,74 |
| 2022 |
17708 |
09112022 |
PC |
|
001503/2022 |
202200356 |
COLUMBIA COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA |
06317832000112 |
AQUISICAO DE ESPONJA MULTIUSO DUPLA FACE. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 451/2022 PC1503/2022A002,AF:3937/2022 PROCESSO DIGITAL: 2413/2022 |
R$ 2.842,00 |
| 2022 |
17709 |
09112022 |
PC |
|
001503/2022 |
202200356 |
COLUMBIA COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA |
06317832000112 |
AQUISICAO DE ESPONJA MULTIUSO DUPLA FACE. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 451/2022 PC1503/2022A002,AF:3937/2022 PROCESSO DIGITAL: 2413/2022 |
R$ 980,00 |
| 2022 |
17710 |
09112022 |
PP |
SB |
071047/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB COELHO NETO |
49526098000104 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTAÇÃO PGM.5 N. 642/2022 (SB 71430/2021) EM PP. 430 A 435 MANIFESTAÇÃO PGM-5 N. 696/2022 (SB 71430/2021) EM PP. 436 A 437. TERMO DE ADITAMENTO N.93/2022 REFERENTE AREFORMULAÇÃO DE PLANO DE TRABALHO. |
R$ 20.977,64 |
| 2022 |
17711 |
09112022 |
PC |
|
001503/2022 |
202200356 |
COLUMBIA COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA |
06317832000112 |
AQUISICAO DE ESPONJA MULTIUSO DUPLA FACE. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 451/2022 PC1503/2022A002,AF:3937/2022 PROCESSO DIGITAL: 2413/2022 |
R$ 1.078,00 |
| 2022 |
17712 |
09112022 |
PP |
SB |
071047/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB COELHO NETO |
49526098000104 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTAÇÃO PGM.5 N. 642/2022 (SB 71430/2021) EM PP. 430 A 435 MANIFESTAÇÃO PGM-5 N. 696/2022 (SB 71430/2021) EM PP. 436 A 437. TERMO DE ADITAMENTO N.93/2022 REFERENTE AREFORMULAÇÃO DE PLANO DE TRABALHO. |
R$ 230.754,00 |
| 2022 |
17713 |
09112022 |
PP |
SB |
061672/2013 |
000000000 |
PASEP PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVI- |
00394460005887 |
ESTORNO PARCIAL DA NE.13643/2022, PROCESSO DIGITAL: SB42356/2020 PPSB61672/2013,CONTRATO:61672/2013 |
-R$ 33.019,14 |
| 2022 |
17714 |
09112022 |
PP |
SB |
061672/2013 |
000000000 |
PASEP PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVI- |
00394460005887 |
ESTORNO PARCIAL DA NE.13644/2022, PROCESSO DIGITAL: SB42356/2020 PPSB61672/2013,CONTRATO:61672/2013 |
-R$ 69.378,21 |
| 2022 |
17715 |
09112022 |
PC |
|
000132/2022 |
202200081 |
MARCO ANTONIO SILVA NETO |
34850802000102 |
AQUISICAO DE LUVAS MULTIUSO EM LATEX DE BORRACHA NATURAL, NOS TAMANHOS P, M E G. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 462/2022 PC132/2022A002,AF:3940/2022 PROCESSO DIGITAL: 2495/2022 |
R$ 4.419,60 |
| 2022 |
17716 |
09112022 |
PC |
|
000132/2022 |
202200081 |
MARCO ANTONIO SILVA NETO |
34850802000102 |
AQUISICAO DE LUVAS MULTIUSO EM LATEX DE BORRACHA NATURAL, NOS TAMANHOS P, M E G. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 462/2022 PC132/2022A002,AF:3940/2022 PROCESSO DIGITAL: 2495/2022 |
R$ 1.524,00 |
| 2022 |
17717 |
09112022 |
PC |
|
000132/2022 |
202200081 |
MARCO ANTONIO SILVA NETO |
34850802000102 |
AQUISICAO DE LUVAS MULTIUSO EM LATEX DE BORRACHA NATURAL, NOS TAMANHOS P, M E G. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 462/2022 PC132/2022A002,AF:3940/2022 PROCESSO DIGITAL: 2495/2022 |
R$ 1.676,00 |
| 2022 |
17718 |
09112022 |
PP |
SB |
071040/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB CELSO AUGUSTO DANIEL |
18840187000105 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTAÇÃO PGM.5 N. 642/2022 (SB 71430/2021) EM PP. 388 A 393 MANIFESTAÇÃO PGM-5 N. 696/2022 (SB 71430/2021) EM PP. 394 A 395. TERMO DE ADITAMENTO N.89/2022 REFERENTE AREFORMULAÇÃO DE PLANO DE TRABALHO. |
R$ 3.477,91 |
| 2022 |
16902 |
24102022 |
PC |
|
002077/2021 |
202100518 |
GRANFOOD ALIMENTOS EIRELI |
07798373000107 |
AQUISICAO DE ACUCAR. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 597/2021. PC2077/2021A001,AF:3774/2022 PROCESSO DIGITAL: 2476/2021 |
R$ 15.760,00 |
| 2022 |
16903 |
24102022 |
PC |
|
001572/2022 |
202200386 |
DAKFILM COMERCIAL LTDA |
61613881000100 |
AQUISICAO DE INSULINA ASPART 100UI/ML, FRASCO COM 10ML. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 404/2022 EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL. PC1572/2022A001,AF:3726/2022 PROCESSO DIGITAL: 2134/2022 |
R$ 3.392,00 |
| 2022 |
16904 |
24102022 |
PC |
|
002834/2018 |
201800550 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
DESPESAS PARA CONJUGACAO DE ESFORCOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE,NO AMBITO COMPLEXO HOSPITALAR DE SBC. (ATENCAO BASICA). PC2834/2018,CONTRATO:2/2018-SS |
R$ 7.561.743,27 |
| 2022 |
16905 |
24102022 |
PC |
|
002834/2018 |
201800550 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
DESPESAS PARA CONJUGACAO DE ESFORCOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE,NO AMBITO COMPLEXO HOSPITALAR DE SBC (ATENÇAO BASICA) PC2834/2018,CONTRATO:2/2018-SS |
R$ 849.874,00 |
| 2022 |
16906 |
24102022 |
PC |
|
002834/2018 |
201800550 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
DESPESAS PARA CONJUGACAO DE ESFORCOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE,NO AMBITO COMPLEXO HOSPITALAR DE SBC. (ATENCAO BASICA). PC2834/2018,CONTRATO:2/2018-SS |
R$ 10.210.392,00 |
| 2022 |
16907 |
24102022 |
PC |
|
002834/2018 |
201800550 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
DESPESAS PARA CONJUGACAO DE ESFORCOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE,NO AMBITO COMPLEXO HOSPITALAR DE SBC. (ATENCAO BASICA). PC2834/2018,CONTRATO:2/2018-SS |
R$ 3.817.206,00 |
| 2022 |
16908 |
24102022 |
PC |
|
002834/2018 |
201800550 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
DESPESAS PARA CONJUGACAO DE ESFORCOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE,NO AMBITO COMPLEXO HOSPITALAR DE SBC. (ATENCAO ESPECIALIZADA). PC2834/2018,CONTRATO:2/2018-SS |
R$ 3.747.344,03 |
| 2022 |
16909 |
24102022 |
PC |
|
002834/2018 |
201800550 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
DESPESAS PARA CONJUGACAO DE ESFORCOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE,NO AMBITO COMPLEXO HOSPITALAR DE SBC. (ATENCAO ESPECIALIZADA). PC2834/2018,CONTRATO:2/2018-SS |
R$ 3.974.599,86 |
| 2022 |
16910 |
24102022 |
PC |
|
002834/2018 |
201800550 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
DESPESAS PARA CONJUGACAO DE ESFORCOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE,NO AMBITO COMPLEXO HOSPITALAR DE SBC. (ATENCAO ESPECIALIZADA). PC2834/2018,CONTRATO:2/2018-SS |
R$ 2.017.509,40 |
| 2022 |
16911 |
24102022 |
PC |
|
002834/2018 |
201800550 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
DESPESAS PARA CONJUGACAO DE ESFORCOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE,NO AMBITO COMPLEXO HOSPITALAR DE SBC. (ATENCAO ESPECIALIZADA). PC2834/2018,CONTRATO:2/2018-SS |
R$ 949.000,00 |
| 2022 |
16912 |
24102022 |
PC |
|
002834/2018 |
201800550 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
DESPESAS PARA CONJUGACAO DE ESFORCOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE,NO AMBITO COMPLEXO HOSPITALAR DE SBC. (URGENCIA E EMERGENCIA). PC2834/2018,CONTRATO:2/2018-SS |
R$ 1.518.625,74 |
| 2022 |
16913 |
24102022 |
PC |
|
002834/2018 |
201800550 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
DESPESAS PARA CONJUGACAO DE ESFORCOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE,NO AMBITO COMPLEXO HOSPITALAR DE SBC. (URGENCIA E EMERGENCIA). PC2834/2018,CONTRATO:2/2018-SS |
R$ 4.615.500,53 |
| 2022 |
16914 |
24102022 |
PC |
|
002834/2018 |
201800550 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
DESPESAS PARA CONJUGACAO DE ESFORCOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE,NO AMBITO COMPLEXO HOSPITALAR DE SBC. URGENCIA E EMERGENCIA). PC2834/2018,CONTRATO:2/2018-SS |
R$ 4.880.000,00 |
| 2022 |
16915 |
24102022 |
PC |
|
002834/2018 |
201800550 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
DESPESAS PARA CONJUGACAO DE ESFORCOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE,NO AMBITO COMPLEXO HOSPITALAR DE SBC. (URGENCIA E EMERGENCIA). PC2834/2018,CONTRATO:2/2018-SS |
R$ 970.060,00 |
| 2022 |
16916 |
24102022 |
PC |
|
002834/2018 |
201800550 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
DESPESAS PARA CONJUGACAO DE ESFORCOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE,NO AMBITO COMPLEXO HOSPITALAR DE SBC. (VIGILANCIA A SAUDE) PC2834/2018,CONTRATO:2/2018-SS |
R$ 743.093,75 |
| 2022 |
16917 |
24102022 |
PC |
|
002834/2018 |
201800550 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
DESPESAS PARA CONJUGACAO DE ESFORCOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE,NO AMBITO COMPLEXO HOSPITALAR DE SBC. (VIGILANCIA A SAUDE) RESOLUÇÃO CMS N.037 DE 26/10/2021 PC2834/2018,CONTRATO:2/2018-SS |
R$ 49.000,00 |
| 2022 |
16918 |
24102022 |
PC |
|
002834/2018 |
201800550 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
DESPESAS PARA CONJUGACAO DE ESFORCOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE,NO AMBITO COMPLEXO HOSPITALAR DE SBC. (VIGILANCIA A SAUDE) PC2834/2018,CONTRATO:2/2018-SS |
R$ 59.000,00 |
| 2022 |
16919 |
24102022 |
PC |
|
002834/2018 |
201800550 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
DESPESAS PARA CONJUGACAO DE ESFORCOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE,NO AMBITO COMPLEXO HOSPITALAR DE SBC. (VIGILANCIA A SAUDE) PC2834/2018,CONTRATO:2/2018-SS |
R$ 534.227,70 |
| 2022 |
16920 |
24102022 |
PC |
|
002834/2018 |
201800550 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
DESPESAS PARA CONJUGACAO DE ESFORCOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE,NO AMBITO COMPLEXO HOSPITALAR DE SBC. (APOIO GERENCIAL). PC2834/2018,CONTRATO:2/2018-SS |
R$ 16.569.369,38 |
| 2022 |
16921 |
24102022 |
PC |
|
002834/2018 |
201800550 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
DESPESAS PARA CONJUGACAO DE ESFORCOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE,NO AMBITO COMPLEXO HOSPITALAR DE SBC. (APOIO GERENCIAL). PC2834/2018,CONTRATO:2/2018-SS |
R$ 2.899.116,67 |
| 2022 |
16922 |
24102022 |
PC |
|
002834/2018 |
201800550 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
DESPESAS PARA CONJUGACAO DE ESFORCOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE,NO AMBITO COMPLEXO HOSPITALAR DE SBC. (APOIO GERENCIAL). PC2834/2018,CONTRATO:2/2018-SS |
R$ 190.367,27 |
| 2022 |
17217 |
01112022 |
PP |
SB |
048060/2021 |
000000000 |
CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN |
58157710000100 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANçAS E ADOLESCENTES - CASA DE PASSAGEM. DECRETO MUNICIPAL 21.505/2021 - MANIFESTAÇÃO PGM-5 N. 920/2021 (PPSB38501/2020) EM FLS. 378 A 380 PPSB48060/2021,CONVENIO:3/2021-SAS |
R$ 93.330,00 |
| 2022 |
17218 |
01112022 |
PP |
SB |
052002/2021 |
000000000 |
LAR ESCOLA JESUE FRANTZ |
55062111000114 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLER O SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES - ABRIGO INSTITUCIONAL. DECRETO MUNICIPAL N.21.505/2021. 362/363. PPSB52002/2021 |
R$ 124.440,00 |
| 2022 |
17219 |
01112022 |
PP |
SB |
003175/2022 |
000000000 |
CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN |
58157710000100 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVICO: PAFI- SERVICO DE ATENDIMENTO SOCIAL E PSICOSSOCIAL AS CRIANCAS E ADOLESCENTES VITIMAS DE VIOLENCIA DOMESTICA, ABUSO E EXPLORACAO SEXUAL, BEM COMO A SEUS FAMILIARES. PPSB3175/2022,CONVENIO:7/2022-SAS |
R$ 117.240,00 |
| 2022 |
17220 |
01112022 |
PP |
SB |
048066/2021 |
000000000 |
CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN |
58157710000100 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLER O SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL A ADOLESCENTES EM CUMPRIMENTO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE LIBERDADE ASSISTIDA (LA) E DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE (PSC). DECRETO MUNICIPAL N.21.505/2021. MANIFESTAÇÃO DA PGM.5 N. 923/2021 EM FL. 371 A 373PPSB48066/2021,CONVENIO:4/2021-SAS |
R$ 22.000,00 |
| 2022 |
17221 |
01112022 |
PP |
SB |
048066/2021 |
000000000 |
CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN |
58157710000100 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLER O SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL A ADOLESCENTES EM CUMPRIMENTO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE LIBERDADE ASSISTIDA (LA) E DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE (PSC). DECRETO MUNICIPAL N.21.505/2021. MANIFESTAÇÃO DA PGM.5 N. 923/2021 EM FL. 371 A 373PPSB48066/2021,CONVENIO:4/2021-SAS |
R$ 55.200,00 |
| 2022 |
17222 |
01112022 |
PP |
SB |
048066/2021 |
000000000 |
CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN |
58157710000100 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLER O SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL A ADOLESCENTES EM CUMPRIMENTO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE LIBERDADE ASSISTIDA (LA) E DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE (PSC). DECRETO MUNICIPAL N.21.505/2021. MANIFESTAÇÃO DA PGM.5 N. 923/2021 EM FL. 371 A 373PPSB48066/2021,CONVENIO:4/2021-SAS |
R$ 83.808,00 |
| 2022 |
17223 |
01112022 |
PP |
SB |
048073/2021 |
000000000 |
APOIO - ASSOCIACAO DE AUXILIO MUTUO DA REGIAO |
74087081000145 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ABORDAGEM SOCIAL - SEAS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL 21.505/2021. PPSB48073/2021,CONVENIO:5/2021-SAS |
R$ 55.980,00 |
| 2022 |
17224 |
01112022 |
PP |
SB |
048073/2021 |
000000000 |
APOIO - ASSOCIACAO DE AUXILIO MUTUO DA REGIAO |
74087081000145 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ABORDAGEM SOCIAL - SEAS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL 21.505/2021. PPSB48073/2021,CONVENIO:5/2021-SAS |
R$ 190.972,00 |
| 2022 |
17225 |
01112022 |
PC |
|
002846/2022 |
202200479 |
SAO PAULO COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA |
36368065000131 |
AQUISICAO DE GLUCANA DE SACCHAROMYCES CERECISAE COM VITAMINAS E MINERAIS - FRASCO 75ML (PURAVIT IMUNE), POR DETERMINACAO JUDICIAL. PC2846/2022,AF:3836/2022 |
R$ 501,60 |
| 2022 |
17226 |
01112022 |
PC |
|
002843/2022 |
202200485 |
DROGARIA REMEDIO FACIL LTDA |
21581058000146 |
AQUISICAO DE MALHA TUBULAR ORTOPEDICA, MEDINDO 08CM X 25M, POR DETERMINACAO JUDICIAL. PC2843/2022,AF:3835/2022 |
R$ 787,20 |
| 2022 |
17227 |
01112022 |
PC |
|
002836/2022 |
202200490 |
DROGARIA REMEDIO FACIL LTDA |
21581058000146 |
AQUISICAO DE TRILEPTAL 6%, SUSPENSAO ORAL 60MG/ML, POR DETERMINACAO JUDICIAL. PC2836/2022,AF:3859/2022 |
R$ 14.614,40 |
| 2022 |
17228 |
01112022 |
PC |
|
002836/2022 |
202200490 |
SAO PAULO COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA |
36368065000131 |
AQUISICAO DE DOMPERIDONA 1MG/ML - SUSPENSAO ORAL, POR DETERMINACAO JUDICIAL. PC2836/2022,AF:3860/2022 |
R$ 393,75 |
| 2022 |
17229 |
01112022 |
PC |
|
001717/2018 |
201910023 |
BERNATRANS TRANSPORTES URBANOS S.A |
34051080000126 |
REPASSE PARA O REEQUILIBRIO ECONOMICO/FINANCEIRO CONFORME OFICIO BR7-03.05/22 COM AMPARO LEGAL NOS TERMOS DA CLAUSULA 9 DO CONTRATO, ITENS 9.5.2.2 E 9.6.2 - PARCELA 05/05 PC1717/2018,CONTRATO:44/2020 PROCESSO DIGITAL: SB 47372/2020 |
R$ 3.092.783,51 |
| 2022 |
17230 |
01112022 |
PC |
|
002834/2022 |
202200483 |
DROGARIA REMEDIO FACIL LTDA |
21581058000146 |
AQUISICAO DE NISTATINA + OXIDO DE ZINCO 100.000 UUI/G +200MG/G, POR DETERMINAÇAO JUDICIAL. PC2834/2022,AF:3833/2022 |
R$ 558,40 |
| 2022 |
17231 |
01112022 |
PC |
|
002834/2022 |
202200483 |
SAO PAULO COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA |
36368065000131 |
AQUISICAO DE ESPUMA PARA LIMPEZA DAS PALPEBRAS E CILIOS, DEXTRANA 70 1MG/ML+HIPROMELOSE 3MG/ML+GLICEROL/ML, CIPROFLOXACINO + DEXAMETASONA, 3MG + 1MG/G, MAGNESIO + ZINCO, COMPOSIÇÃO 50MG + 2,8MG, LAURILSULFATO DE SODIO 7,7 MG + SORBITOL 714 MG E PRUCALOPRIDA 2MG, POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL.PC2834/2022,AF:3834/2022 |
R$ 8.959,02 |
| 2022 |
17232 |
01112022 |
PC |
|
002708/2021 |
202200026 |
FRESENIUS KABI BRASIL LTDA. |
49324221001690 |
AQUISIÇÃO DE CLORETO DE SODIO E GLICOSE SOLUCAO ISOTONICA A 05%. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.049/2022. PC2708/2021A002,AF:3841/2022 PROCESSO DIGITAL: 471/2022 |
R$ 110.275,50 |
| 2022 |
17233 |
01112022 |
PC |
|
002832/2022 |
202200480 |
DROGARIA REMEDIO FACIL LTDA |
21581058000146 |
AQUISICAO DE PRUCALOPRIDA 2MG, POR DETERMINACAO JUDICIAL. PC2832/2022,AF:3832/2022 |
R$ 11.160,00 |
| 2022 |
17234 |
01112022 |
PC |
|
001013/2022 |
202200279 |
POTIQUIMICA INDUSTRIA E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS |
12997542000160 |
AQUISIÇÃO DE HIPOCLORITO DE SODIO A 1% DE CLORETO ATIVO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.395/2022. PC1013/2022A001,AF:3812/2022 PROCESSO DIGITAL: 2141/2022 |
R$ 6.475,00 |
| 2022 |
17235 |
01112022 |
PC |
|
002825/2022 |
202200482 |
DROGARIA REMEDIO FACIL LTDA |
21581058000146 |
AQUISICAO DE CILOSTAZOL 50 MG, LURASIDONA 20MG E LISDEXANFETAMINA 50MG, POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PC2825/2022,AF:3829/2022 |
R$ 9.487,50 |
| 2022 |
17236 |
01112022 |
PC |
|
002825/2022 |
202200482 |
SAO PAULO COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA |
36368065000131 |
AQUISICAO DE METOPROLOL 25 MG LIBERACAO PROLONGADA E METFORMINA 500MG.. PC2825/2022,AF:3830/2022 |
R$ 351,00 |
| 2022 |
17237 |
01112022 |
PC |
|
002492/2022 |
202200277 |
CIRURGICA MONTEBELLO LTDA |
08674752000140 |
AQUISIÇÃO DE OXACILINA SODICA 500MG E GLICOSE 25%, SOLUCAO INJETAVEL,EM AMPOLAS DE 10ML. PC2492/2022,AF:3846/2022 |
R$ 8.830,00 |
| 2022 |
17238 |
01112022 |
PC |
|
002823/2022 |
202200481 |
SAO PAULO COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA |
36368065000131 |
AQUISICAO DE ARIPIPRAZOL 30MG, POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PC2823/2022,AF:3827/2022 |
R$ 3.004,20 |
| 2022 |
17541 |
08112022 |
PC |
|
001933/2021 |
202100467 |
MAGNA COMERCIO DE BALANCAS LTDA. |
62592316000177 |
AQUISICAO DE CARRO TÉRMICO COM 06 CUBAS EM ACO INOX, MODALIDADE CRECHE INFANTIL E FUNDAMENTAL. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 576/2021. PC1933/2021A001,AF:3942/2022 PROCESSO DIGITAL: 2392/2021 |
R$ 90.060,00 |
| 2022 |
17542 |
08112022 |
PP |
SB |
059469/2014 |
000000000 |
AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA |
46523239000147 |
DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DO PACIENTE RAÍ TORRES VIANA MOREIRA, CONF. LEI MUNICIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014, A FAVOR DE IVAN VIANA MOREIRA. PPSB59469/2014 PROCESSO DIGITAL: SB98652/2020 |
R$ 65,00 |
| 2022 |
17543 |
08112022 |
PC |
|
001705/2021 |
202100438 |
DRG COMERCIO E SERVICOS LTDA |
32160412000185 |
AQUISICAO DE PNEU 215/75 X 17,5 E PNEU 195 X 55. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 635/2021. PC1705/2021A001,AF:3890/2022 PROCESSO DIGITAL: 2669/2021 |
R$ 19.844,00 |
| 2022 |
17544 |
08112022 |
PP |
SB |
071368/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB DOM JORGE MARCOS DE OLIVEIRA O BISPO |
00692934000131 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTAÇÃO PGM.5 N. 642/2022 (SB 71430/2021) EM PP. 376 A 381 MANIFESTAÇÃO PGM-5 N. 696/2022 (SB 71430/2021) EM PP. 382 A 383. TERMO DE ADITAMENTO N.124/2022 REFERENTE AVALORES. |
R$ 748,89 |
| 2022 |
17545 |
08112022 |
PP |
SB |
071368/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB DOM JORGE MARCOS DE OLIVEIRA O BISPO |
00692934000131 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTAÇÃO PGM.5 N. 642/2022 (SB 71430/2021) EM PP. 376 A 381 MANIFESTAÇÃO PGM-5 N. 696/2022 (SB 71430/2021) EM PP. 382 A 383. TERMO DE ADITAMENTO N.124/2022 REFERENTE AVALORES. |
R$ 12.763,76 |
| 2022 |
17546 |
08112022 |
PC |
|
000315/2022 |
202200268 |
EMPLAQUE JA COMERCIO DE PLACAS LTDA |
36234703000121 |
AQUISICAO DE PLACA VEICULAR, OBEDECENTO OS PADRÕES DA RESOLUÇÃO Nº780 DE 26/06/2019 CONTRAN. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 300/2022 PC315/2022A001,AF:3849/2022 PROCESSO DIGITAL: 1473/2022 |
R$ 1.350,00 |
| 2022 |
17547 |
08112022 |
PC |
|
001153/2022 |
202200349 |
LUKAUTO - COMERCIO DE PNEUMATICOS E PECAS LTDA |
13545473000116 |
AQUISICAO DE PNEUS E CAMARAS DE AR. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 476/2022. PC1153/2022A001,AF:3885/2022 PROCESSO DIGITAL: 2442/2022 |
R$ 41.044,48 |
| 2022 |
17548 |
08112022 |
PC |
|
000374/2022 |
202210011 |
CONSORCIO MALHA VIARIA SBC |
47096865000167 |
ESTORNO DO SALDO DA NE.12177/2022, PROCESSO DIGITAL: PC1852/2022 PC374/2022,CONTRATO:102/2022 |
-R$ 836.989,28 |
| 2022 |
17549 |
08112022 |
PP |
SB |
003328/2022 |
000000000 |
1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS, TITULOS E DO- |
43297514000163 |
DESPESAS COM EMOLUMENTOS. PPSB3328/2022 |
R$ 11.829,81 |
| 2022 |
17550 |
08112022 |
PP |
SB |
071378/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB VEREADOR JOSE AVILEZ |
06969551000144 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTAÇÃO PGM.5 N. 642/2022 (SB 71430/2021) EM PP. 390 A 395 MANIFESTAÇÃO PGM-5 N. 696/2022 (SB 71430/2021) EM PP. 396 A 397. TERMO DE ADITAMENTO N.127/2022 REFERENTE AREFORMULAÇÃO DE PLANO DE TRABALHO. |
R$ 2.186,97 |
| 2022 |
17551 |
08112022 |
PP |
SB |
071378/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB VEREADOR JOSE AVILEZ |
06969551000144 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTAÇÃO PGM.5 N. 642/2022 (SB 71430/2021) EM PP. 390 A 395 MANIFESTAÇÃO PGM-5 N. 696/2022 (SB 71430/2021) EM PP. 396 A 397. TERMO DE ADITAMENTO N.127/2022 REFERENTE AREFORMULAÇÃO DE PLANO DE TRABALHO. |
R$ 3.200,44 |
| 2022 |
17552 |
08112022 |
PC |
|
002319/2022 |
202200275 |
NELMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITAL |
37750997000107 |
AQUISICAO DE DISPOSITIVO PARA COLETA A VACUO DE SANGUE NUM. 23. PC2319/2022,AF:3916/2022 |
R$ 1.344,00 |
| 2022 |
17553 |
08112022 |
PC |
|
000715/2021 |
202110002 |
CLARO S.A. |
40432544000147 |
PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO - STFC,NAS MODALIDADES LOCAL,LONGA DISTANCIA NACIONAL E LONGA DISTANCIA INTERNACIONAL,NAS FORMAS FIXO PARA FIXO E FIXO PARA MOVEL,SERVICO DE 0800 E LINHAS TELEFONICAS AVULSAS PARA ATENDER OS EDIFICIOS DO MUNICIPIO, (LOTE 3 E 4) PROCESSO DIGITAL:1974/2021PC715/2021,CONTRATO 89/2021 |
R$ 3.500,00 |
| 2022 |
17554 |
08112022 |
PP |
SB |
071378/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB VEREADOR JOSE AVILEZ |
06969551000144 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTAÇÃO PGM.5 N. 642/2022 (SB 71430/2021) EM PP. 390 A 395 MANIFESTAÇÃO PGM-5 N. 696/2022 (SB 71430/2021) EM PP. 396 A 397. TERMO DE ADITAMENTO N.127/2022 REFERENTE AREFORMULAÇÃO DE PLANO DE TRABALHO. |
R$ 8.854,55 |
| 2022 |
17555 |
08112022 |
PC |
|
000715/2021 |
202110002 |
CLARO S.A. |
40432544000147 |
PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO - STFC,NAS MODALIDADES LOCAL,LONGA DISTANCIA NACIONAL E LONGA DISTANCIA INTERNACIONAL,NAS FORMAS FIXO PARA FIXO E FIXO PARA MOVEL,SERVICO DE 0800 E LINHAS TELEFONICAS AVULSAS PARA ATENDER OS EDIFICIOS DO MUNICIPIO, (LOTE 3 E 4) PROCESSO DIGITAL:1974/2021PC715/2021,CONTRATO 89/2021 |
R$ 100,00 |
| 2022 |
17556 |
08112022 |
PC |
|
002319/2022 |
202200275 |
BELLAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
31498120000194 |
AQUISICAO DE TUBO PARA COLETA DE SANGUE A VACUO. PC2319/2022,AF:3917/2022 |
R$ 5.400,00 |
| 2022 |
17557 |
08112022 |
PC |
|
000715/2021 |
202110002 |
CLARO S.A. |
40432544000147 |
PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO - STFC,NAS MODALIDADES LOCAL,LONGA DISTANCIA NACIONAL E LONGA DISTANCIA INTERNACIONAL,NAS FORMAS FIXO PARA FIXO E FIXO PARA MOVEL,SERVICO DE 0800 E LINHAS TELEFONICAS AVULSAS PARA ATENDER OS EDIFICIOS DO MUNICIPIO, (LOTE 3 E 4) PROCESSO DIGITAL:1974/2021PC715/2021,CONTRATO 89/2021 |
R$ 100,00 |
| 2022 |
17558 |
08112022 |
PC |
|
000715/2021 |
202110002 |
CLARO S.A. |
40432544000147 |
PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO - STFC,NAS MODALIDADES LOCAL,LONGA DISTANCIA NACIONAL E LONGA DISTANCIA INTERNACIONAL,NAS FORMAS FIXO PARA FIXO E FIXO PARA MOVEL,SERVICO DE 0800 E LINHAS TELEFONICAS AVULSAS PARA ATENDER OS EDIFICIOS DO MUNICIPIO, (LOTE 3 E 4) PROCESSO DIGITAL:1974/2021PC715/2021,CONTRATO 89/2021 |
R$ 20,00 |
| 2022 |
17559 |
08112022 |
PP |
SB |
071399/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB DOUTOR JOSE FERRAZ DE MAGALHAES CASTRO |
49528706000110 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTAÇÃO PGM.5 N. 642/2022 (SB 71430/2021) EM PP. 369 A 374 MANIFESTAÇÃO PGM-5 N. 696/2022 (SB 71430/2021) EM PP. 375 A 376. TERMO DE ADITAMENTO N.131/2022 REFERENTE AREFORMULAÇÃO DE PLANO DE TRABALHO. |
R$ 17.195,50 |
| 2022 |
17755 |
09112022 |
PC |
|
000708/2021 |
202110028 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
04597289000129 |
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FÍSICA, LÓGICA, ELÉTRICA E OUTRAS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA EMEB MARLY BUISSA CHIEDDE ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.001/2022. HOMOLOGAÇÃO/ADJUDICAÇÃO EM FLS. 1954. PROPOSTA N.5131/2022 EM FLS. 201 A 215.PC DIGITAL: 2565/2022 |
R$ 92.165,00 |
| 2022 |
17756 |
09112022 |
PC |
|
000708/2021 |
202110028 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
04597289000129 |
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FÍSICA, LÓGICA, ELÉTRICA E OUTRAS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA EMEB MARLY BUISSA CHIEDDE ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.001/2022. HOMOLOGAÇÃO/ADJUDICAÇÃO EM FLS. 1954. PROPOSTA N.5131/2022 EM FLS. 201 A 215.PC DIGITAL: 2565/2022 |
R$ 34.002,65 |
| 2022 |
17757 |
09112022 |
PC |
|
000708/2021 |
202110028 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
04597289000129 |
SERVIÇO DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FÍSICA, LÓGICA, ELÉTRICA E OUTRAS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA EMEB MARLY BUISSA CHIEDDE ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.001/2022. HOMOLOGAÇÃO/ADJUDICAÇÃO EM FLS. 1954. PROPOSTA N.5131/2022 EM FLS. 201 A 215.PC DIGITAL: 2565/2022 |
R$ 44.664,50 |
| 2022 |
17758 |
09112022 |
PP |
SB |
071357/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB ITALO DAMIANI |
01579773000137 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTAÇÃO PGM.5 N. 642/2022 (SB 71430/2021) EM PP. 368 A 373. MANIFESTAÇÃO PGM-5 N. 696/2022 (SB 71430/2021) EM PP. 374 A 375. TERMO DE ADITAMENTO N.119/2022 REFERENTE AREFORMULAÇÃO DE PLANO DE TRABALHO. |
R$ 13.978,08 |
| 2022 |
17759 |
09112022 |
PC |
|
000708/2021 |
202110028 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
04597289000129 |
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FÍSICA, LÓGICA, ELÉTRICA E OUTRAS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA EMEB NEUSA BASSETO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.001/2022. HOMOLOGAÇÃO/ADJUDICAÇÃO EM FLS. 1954. PROPOSTA N.5080/2022 EM FLS. 201 A 215.PC DIGITAL: 2568/2022 |
R$ 87.605,00 |
| 2022 |
17760 |
09112022 |
PC |
|
000708/2021 |
202110028 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
04597289000129 |
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FÍSICA, LÓGICA, ELÉTRICA E OUTRAS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA EMEB NEUSA BASSETO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.001/2022. HOMOLOGAÇÃO/ADJUDICAÇÃO EM FLS. 1954. PROPOSTA N.5080/2022 EM FLS. 201 A 215.PC DIGITAL: 2568/2022 |
R$ 39.050,55 |
| 2022 |
17761 |
09112022 |
PC |
|
000708/2021 |
202110028 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
04597289000129 |
SERVIÇO DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FÍSICA, LÓGICA, ELÉTRICA E OUTRAS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA EMEB NEUSA BASSETO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.001/2022. HOMOLOGAÇÃO/ADJUDICAÇÃO EM FLS. 1954. PROPOSTA N.5080/2022 EM FLS. 201 A 215.PC DIGITAL: 2568/2022 |
R$ 49.147,50 |
| 2022 |
17762 |
09112022 |
PC |
|
000708/2021 |
202110028 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
04597289000129 |
ESTORNO TOTAL DA N.E. 17752/2022. PC708/2021A066,TD.COJUL:708/2022 |
-R$ 27.781,35 |
| 2022 |
17763 |
09112022 |
PC |
|
000708/2021 |
202110028 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
04597289000129 |
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FÍSICA, LÓGICA, ELÉTRICA E OUTRAS NA EMEB PROFESSOR PAULO FREIRE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 001/2022. PROPOSTA N.5149/2022 EM PP. 199/212 PC708/2021-A066,TD.COJUL:708/2022PROCESSO DIGITAL: 2571/2022 |
R$ 10.275,30 |
| 2022 |
17764 |
09112022 |
PP |
SB |
073115/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB VIRIATO CORREIA |
49529431000139 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTAÇÃO PGM.5 N. 642/2022 (SB 71430/2021) EM PP. 375 A 380. MANIFESTAÇÃO PGM-5 N. 696/2022 (SB 71430/2021) EM PP. 381 A 382. TERMO DE ADITAMENTO N.220/2022 REFERENTE AREFORMULAÇÃO DE PLANO DE TRABALHO. |
R$ 40.608,64 |
| 2022 |
17765 |
09112022 |
PP |
SB |
070975/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB ARMANDO ZOBOLI |
10515623000150 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTAÇÃO PGM.5 N. 642/2022 (SB 71430/2021) EM PP. 366 A 371. MANIFESTAÇÃO PGM-5 N. 696/2022 (SB 71430/2021) EM PP. 372 A 373. TERMO DE ADITAMENTO N.72/2022 REFERENTE AREFORMULAÇÃO DE PLANO DE TRABALHO. |
R$ 4.827,26 |
| 2022 |
17766 |
10112022 |
PC |
|
000708/2021 |
202110028 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
04597289000129 |
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FÍSICA, LÓGICA, ELÉTRICA E OUTRAS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA EMEB DEPUTADO ODEMIR FURLAN ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.001/2022. HOMOLOGAÇÃO/ADJUDICAÇÃO EM FLS. 1954. PROPOSTA N.5062/2022 EM FLS. 200 A 214.PC DIGITAL: 2569/2022 |
R$ 55.685,00 |
| 2022 |
17767 |
10112022 |
PC |
|
000708/2021 |
202110028 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
04597289000129 |
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FÍSICA, LÓGICA, ELÉTRICA E OUTRAS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA EMEB DEPUTADO ODEMIR FURLAN ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.001/2022. HOMOLOGAÇÃO/ADJUDICAÇÃO EM FLS. 1954. PROPOSTA N.5062/2022 EM FLS. 200 A 214.PC DIGITAL: 2569/2022 |
R$ 52.597,05 |
| 2022 |
17768 |
10112022 |
PC |
|
000708/2021 |
202110028 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
04597289000129 |
SERVIÇO DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FÍSICA, LÓGICA, ELÉTRICA E OUTRAS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA EMEB DEPUTADO ODEMIR FURLAN ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.001/2022. HOMOLOGAÇÃO/ADJUDICAÇÃO EM FLS. 1954. PROPOSTA N.5062/2022 EM FLS. 200 A 214.PC DIGITAL: 2569/2022 |
R$ 56.221,50 |
| 2022 |
17769 |
10112022 |
PC |
|
000708/2021 |
202110028 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
04597289000129 |
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FÍSICA, LÓGICA, ELÉTRICA E OUTRAS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA EMEB OLEGARIO JOSE GODOY ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.001/2022. HOMOLOGAÇÃO/ADJUDICAÇÃO EM FLS. 1954. PROPOSTA N.5079/2022 EM FLS. 200 A 214.PC DIGITAL: 2570/2022 |
R$ 105.845,00 |
| 2022 |
17770 |
10112022 |
PC |
|
000708/2021 |
202110028 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
04597289000129 |
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FÍSICA, LÓGICA, ELÉTRICA E OUTRAS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA EMEB OLEGARIO JOSE GODOY ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.001/2022. HOMOLOGAÇÃO/ADJUDICAÇÃO EM FLS. 1954. PROPOSTA N.5079/2022 EM FLS. 200 A 214.PC DIGITAL: 2570/2022 |
R$ 59.792,75 |
| 2022 |
17771 |
10112022 |
PC |
|
001836/2017 |
201800001 |
ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S |
61366936000206 |
SERVICOS DE AUDITORIA FINANCEIRA DE PROPOSITO ESPECIAL DO PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE DO MUNICIPIO FINANCIADO PELO BID, 4o.REAJUSTE DE PRECOS NA ORDEM DE 3,3985%, MANIFESTACAO PGM-5 596/2022 EM FLS.1126/1127, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.1185/1186,TD.COJUL: 206/2022, |
R$ 5.267,44 |
| 2022 |
16923 |
24102022 |
PC |
|
002834/2018 |
201800550 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
DESPESAS PARA CONJUGACAO DE ESFORCOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE,NO AMBITO COMPLEXO HOSPITALAR DE SBC. (APOIO GERENCIAL). RESOLUÇÃO CMS N.037 DE 26/10/2021 PC2834/2018,CONTRATO:2/2018-SS |
R$ 540.000,00 |
| 2022 |
16924 |
24102022 |
PC |
|
002181/2021 |
202100536 |
SELECTA ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA |
09534317000182 |
FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK (TIPO A). ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 609/2021 PC2181/2021A004,AF:3810/2022 PROCESSO DIGITAL: 2628/2021 |
R$ 195,00 |
| 2022 |
16925 |
24102022 |
PC |
|
002181/2021 |
202100536 |
SELECTA ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA |
09534317000182 |
FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK (TIPO B). ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 609/2021 PC2181/2021A004,AF:3810/2022 PROCESSO DIGITAL: 2628/2021 |
R$ 1.332,00 |
| 2022 |
16926 |
24102022 |
PC |
|
002181/2021 |
202100536 |
SELECTA ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA |
09534317000182 |
FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK (TIPO A). ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 609/2021 PC2181/2021A004,AF:3810/2022 PROCESSO DIGITAL: 2628/2021 |
R$ 520,00 |
| 2022 |
16927 |
24102022 |
PC |
|
002796/2022 |
202200474 |
DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPOR |
03951140000133 |
AQUISICAO DE EQUIPO SIMPLES,DE USO ÚNICO (DESCARTÁVEL) E EQUIPO SIMPLES,DE USO ÚNICO APIROGÊNICO. EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL. PC2796/2022,AF:3761/2022 |
R$ 14.400,00 |
| 2022 |
16928 |
24102022 |
PC |
|
001156/2022 |
202200305 |
SOLIDARE AGENCIA DE NEGOCIOS LTDA |
44247782000133 |
AQUISICAO DE BACIA CANELADA EM PLASTICO POLIPROPILENO, CAPACIDADE PARA 8 LITROS. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 00544/2022 PC1156/2022A006,AF:3769/2022 PROCESSO DIGITAL: 2772/2022 |
R$ 1.560,00 |
| 2022 |
16929 |
24102022 |
PC |
|
001156/2022 |
202200305 |
FABIO G. DA SILVA COMERCIAL |
11211419000109 |
AQUISICAO DE PANELA DE PRESSAO, INTEIRA EM ALUMINIO POLIDO, CAPACIDADE DE 6,0 A 7,5 LITROS. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 542/2022 PC1156/2022A004,AF:3764/2022 PROCESSO DIGITAL: 2770/2022 |
R$ 11.690,00 |
| 2022 |
16930 |
24102022 |
PC |
|
001156/2022 |
202200305 |
CS REI DO PLASTICO LTDA |
30060599000110 |
AQUISICAO DE CAIXA PLASTICA VAZADA, COM CAPACIDADE APROXIMADA PARA 50 LITROS. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 541/2022. PC1156/2022A003,AF:3765/2022 PROCESSO DIGITAL: 2768/2022 |
R$ 3.432,00 |
| 2022 |
16931 |
24102022 |
PC |
|
002815/2022 |
202200477 |
EMERSON DE SOUZA 27801590813 |
46148129000142 |
CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO CARREGADOR/MONTADOR/ARQUIVISTA. NO CENTRO LIVRE DE MÚSICA - CLM PC2815/2022,AF:3821/2022 |
R$ 9.400,00 |
| 2022 |
16932 |
24102022 |
PC |
|
000047/2021 |
202100083 |
CONFRUTY ALIMENTOS LTDA |
53726295000144 |
FORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS A ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PC47/2021,CONTRATO:45/2021,PC DIGITAL:1388/2021. |
R$ 1.800.000,00 |
| 2022 |
16933 |
24102022 |
PC |
|
001796/2022 |
202200424 |
FORT-LIXO INDUSTRIA DE EMBALAGENS PLASTICAS LTDA |
68209048000148 |
AQUISICAO DE SACO PLASTICO PARA LIXO, NA COR PRETA, CAPACIDADE PARA 30 E 110 LITROS. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 548/2022 PC1796/2022A002,AF:3790/2022 PROCESSO DIGITAL: 2690/2022 |
R$ 14.088,20 |
| 2022 |
16934 |
24102022 |
PC |
|
001796/2022 |
202200424 |
FORT-LIXO INDUSTRIA DE EMBALAGENS PLASTICAS LTDA |
68209048000148 |
AQUISICAO DE SACO PLASTICO PARA LIXO, NA COR PRETA, CAPACIDADE PARA 30 E 110 LITROS. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 548/2022 PC1796/2022A002,AF:3790/2022 PROCESSO DIGITAL: 2690/2022 |
R$ 4.858,00 |
| 2022 |
16935 |
24102022 |
PC |
|
001796/2022 |
202200424 |
FORT-LIXO INDUSTRIA DE EMBALAGENS PLASTICAS LTDA |
68209048000148 |
AQUISICAO DE SACO PLASTICO PARA LIXO, NA COR PRETA, CAPACIDADE PARA 30 E 110 LITROS. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 548/2022. PC1796/2022A002,AF:3790/2022 PROCESSO DIGITAL: 2690/2022 |
R$ 5.343,80 |
| 2022 |
16936 |
24102022 |
PC |
|
001572/2022 |
202200386 |
INTERLAB FARMACEUTICA LTDA |
43295831000140 |
AQUISICAO DE INSULINA LISPRO 100UI/ML, REFIL COM 3ML OU CANETA DESCARTAVEL COM 3ML. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 406/2022, POR DETERMINACAO JUDICIAL. PC1572/2022A003,AF:3733/2022 PROCESSO DIGITAL: 2137/2022 |
R$ 14.235,00 |
| 2022 |
16937 |
24102022 |
PP |
SB |
071730/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB MARCELO PERES RIBEIRO |
14566887000194 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM-5 662/2022(SB73087/2021) EM FLS. 351/356. TERMO DE ADITAMENTO(PRIMEIRO) Nº 155/2022-SEEM FLS. 343/344. |
R$ 4.326,87 |
| 2022 |
16938 |
24102022 |
PP |
SB |
071727/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB PADRE MANUEL DA NOBREGA |
49527658000145 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM-5 662/2022(SB73087/2021) EM FLS. 363/368. TERMO DE ADITAMENTO N.º154/2022-SE EM FLS.355/356.PPSB71727/2021,CONVENIO:145/2022-SE |
R$ 7.692,22 |
| 2022 |
16939 |
25102022 |
PP |
SB |
071716/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB MANOEL DE BARROS |
27814876000128 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM-5 662/2022(SB73087/2021) EM FLS. 382/387. TERMO DE ADITAMENTO(PRIMEIRO) N.152/2022-SEEM FLS.374/375. |
R$ 3.620,44 |
| 2022 |
16940 |
25102022 |
PP |
SB |
071286/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB VEREADOR GERVASIO PAZ FOLHA |
11205300000123 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM-5 662/2022(SB73087/2021) EM FLS. 366/371. TERMO DE ADITAMENTO(PRIMEIRO) N.110/2022-SE, EMFLS.358/359. |
R$ 3.267,23 |
| 2022 |
16941 |
25102022 |
PP |
SB |
073093/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB PROFESSORA SANDRA CRUZ MARTINS FREITAS |
04796861000189 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM.5 N.662/2022(SB73087/2021) EM FLS.365/370. TERMO DE ADITAMENTO(PRIMEIRO) No 206/2022-SE, EM FLS.357/358.PPSB73093/2021,CONVENIO:198/2022-SE |
R$ 18.394,24 |
| 2022 |
16942 |
25102022 |
PP |
SB |
129006/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB PROFESSORA HILDA BATAZOLI TEIXEIRA |
30955112000167 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM.5: 0662/2022(SB 73087/2021) EM FLS. 391/396. TERMO DE APOSTILAMENTO(PRIMEIRO) N.200/2022-SE, EM FLS.383/384.PPSB129006/2021,CONVENIO:191/2022-SE |
R$ 5.886,90 |
| 2022 |
16943 |
25102022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 10.000,00 |
| 2022 |
16944 |
25102022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 5.000,00 |
| 2022 |
17239 |
01112022 |
PC |
|
000615/2021 |
202100003 |
GUIMA CONSECO CONSTRUCAO SERVICOS E COMERCIO LT |
59519603000147 |
SERV DE LIMP, ASSEIO, CONSERVACAO PREDIAL, DESINFECCAO E JARDINAGEM,INCLUINDO AREAS EXTERNAS,AREA VERDE(COLETA DE DETRITOS)VIDROS (INTERNO/EXTERNO,SEM EXPOSICAO A RISCO)LIMP DE CAIXA D´AGUA,COM FORNEC DE MAO-DE-OBRA ESPECIAL, DE SANEANTES E DOMISSANITARIOS,MATERIAIS DE CONSUMO,UTENSILIOS,MAQUINAS E EQUIPTO DE LIMP,INCLUINDO COLETA DE RESIDUOS DO PREDIO E DEMAIS |
R$ 40.608,34 |
| 2022 |
17240 |
01112022 |
PC |
|
000615/2021 |
202100003 |
GUIMA CONSECO CONSTRUCAO SERVICOS E COMERCIO LT |
59519603000147 |
SERV DE LIMP, ASSEIO, CONSERVACAO PREDIAL, DESINFECCAO E JARDINAGEM,INCLUINDO AREAS EXTERNAS,AREA VERDE(COLETA DE DETRITOS)VIDROS (INTERNO/EXTERNO,SEM EXPOSICAO A RISCO)LIMP DE CAIXA D´AGUA,COM FORNEC DE MAO-DE-OBRA ESPECIAL ,DE SANEANTES E DOMISSANITARIOS,MATERIAIS DE CONSUMO,UTENSILIOS,MAQUINAS E EQUIPTO DE LIMP,INCLUINDO COLETA DE RESIDUOS DO PREDIO E DEMAIS |
R$ 71.010,75 |
| 2022 |
17241 |
01112022 |
PC |
|
002198/2022 |
202200384 |
SAO PAULO COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA |
36368065000131 |
ESTORNO PARCIAL DA NE 14616/2022 PC2198/2022,AF:2953/2022 |
-R$ 1.749,60 |
| 2022 |
17242 |
01112022 |
PC |
|
000615/2021 |
202100003 |
GUIMA CONSECO CONSTRUCAO SERVICOS E COMERCIO LT |
59519603000147 |
SERV DE LIMP, ASSEIO, CONSERVACAO PREDIAL, DESINFECCAO E JARDINAGEM,INCLUINDO AREAS EXTERNAS,AREA VERDE(COLETA DE DETRITOS)VIDROS (INTERNO/EXTERNO,SEM EXPOSICAO A RISCO)LIMP DE CAIXA D´AGUA,COM FORNEC DE MAO-DE-OBRA ESPECIAL ,DE SANEANTES E DOMISSANITARIOS,MATERIAIS DE CONSUMO,UTENSILIOS,MAQUINAS E EQUIPTO DE LIMP,INCLUINDO COLETA DE RESIDUOS DO PREDIO E DEMAIS |
R$ 18.133,28 |
| 2022 |
17243 |
01112022 |
PC |
|
000615/2021 |
202100003 |
GUIMA CONSECO CONSTRUCAO SERVICOS E COMERCIO LT |
59519603000147 |
SERV DE LIMP, ASSEIO, CONSERVACAO PREDIAL, DESINFECCAO E JARDINAGEM,INCLUINDO AREAS EXTERNAS,AREA VERDE(COLETA DE DETRITOS)VIDROS (INTERNO/EXTERNO,SEM EXPOSICAO A RISCO)LIMP DE CAIXA D´AGUA,COM FORNEC DE MAO-DE-OBRA ESPECIAL ,DE SANEANTES E DOMISSANITARIOS,MATERIAIS DE CONSUMO,UTENSILIOS,MAQUINAS E EQUIPTO DE LIMP,INCLUINDO COLETA DE RESIDUOS DO PREDIO E DEMAIS |
R$ 28.400,94 |
| 2022 |
17244 |
01112022 |
PC |
|
000615/2021 |
202100003 |
GUIMA CONSECO CONSTRUCAO SERVICOS E COMERCIO LT |
59519603000147 |
SERV DE LIMP, ASSEIO, CONSERVACAO PREDIAL, DESINFECCAO E JARDINAGEM,INCLUINDO AREAS EXTERNAS,AREA VERDE(COLETA DE DETRITOS)VIDROS (INTERNO/EXTERNO,SEM EXPOSICAO A RISCO)LIMP DE CAIXA D´AGUA,COM FORNEC DE MAO-DE-OBRA ESPECIAL ,DE SANEANTES E DOMISSANITARIOS,MATERIAIS DE CONSUMO,UTENSILIOS,MAQUINAS E EQUIPTO DE LIMP,INCLUINDO COLETA DE RESIDUOS DO PREDIO E DEMAIS |
R$ 189.296,21 |
| 2022 |
17245 |
01112022 |
PC |
|
000615/2021 |
202100003 |
GUIMA CONSECO CONSTRUCAO SERVICOS E COMERCIO LT |
59519603000147 |
SERV DE LIMP, ASSEIO, CONSERVACAO PREDIAL, DESINFECCAO E JARDINAGEM,INCLUINDO AREAS EXTERNAS,AREA VERDE(COLETA DE DETRITOS)VIDROS (INTERNO/EXTERNO,SEM EXPOSICAO A RISCO)LIMP DE CAIXA D´AGUA,COM FORNEC DE MAO-DE-OBRA ESPECIAL ,DE SANEANTES E DOMISSANITARIOS,MATERIAIS DE CONSUMO,UTENSILIOS,MAQUINAS E EQUIPTO DE LIMP,INCLUINDO COLETA DE RESIDUOS DO PREDIO E DEMAIS |
R$ 51.158,69 |
| 2022 |
17246 |
01112022 |
PC |
|
000615/2021 |
202100003 |
GUIMA CONSECO CONSTRUCAO SERVICOS E COMERCIO LT |
59519603000147 |
SERV DE LIMP, ASSEIO, CONSERVACAO PREDIAL, DESINFECCAO E JARDINAGEM,INCLUINDO AREAS EXTERNAS,AREA VERDE(COLETA DE DETRITOS)VIDROS (INTERNO/EXTERNO,SEM EXPOSICAO A RISCO)LIMP DE CAIXA D´AGUA,COM FORNEC DE MAO-DE-OBRA ESPECIAL ,DE SANEANTES E DOMISSANITARIOS,MATERIAIS DE CONSUMO,UTENSILIOS,MAQUINAS E EQUIPTO DE LIMP,INCLUINDO COLETA DE RESIDUOS DO PREDIO E DEMAIS |
R$ 668.008,35 |
| 2022 |
17247 |
01112022 |
PC |
|
002822/2022 |
202200478 |
CM HOSPITALAR S.A |
12420164000904 |
AQUISICAO DE APIXABANA 5MG, POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PC2822/2022,AF:3826/2022 |
R$ 1.787,40 |
| 2022 |
17248 |
01112022 |
PC |
|
000615/2021 |
202100003 |
GUIMA CONSECO CONSTRUCAO SERVICOS E COMERCIO LT |
59519603000147 |
SERV DE LIMP, ASSEIO, CONSERVACAO PREDIAL, DESINFECCAO E JARDINAGEM,INCLUINDO AREAS EXTERNAS,AREA VERDE(COLETA DE DETRITOS)VIDROS (INTERNO/EXTERNO,SEM EXPOSICAO A RISCO)LIMP DE CAIXA D´AGUA,COM FORNEC DE MAO-DE-OBRA ESPECIAL ,DE SANEANTES E DOMISSANITARIOS,MATERIAIS DE CONSUMO,UTENSILIOS,MAQUINAS E EQUIPTO DE LIMP,INCLUINDO COLETA DE RESIDUOS DO PREDIO E DEMAIS |
R$ 32.253,00 |
| 2022 |
17249 |
01112022 |
PC |
|
000615/2021 |
202100003 |
GUIMA CONSECO CONSTRUCAO SERVICOS E COMERCIO LT |
59519603000147 |
SERV DE LIMP, ASSEIO, CONSERVACAO PREDIAL, DESINFECCAO E JARDINAGEM,INCLUINDO AREAS EXTERNAS,AREA VERDE(COLETA DE DETRITOS)VIDROS (INTERNO/EXTERNO,SEM EXPOSICAO A RISCO)LIMP DE CAIXA D´AGUA,COM FORNEC DE MAO-DE-OBRA ESPECIAL ,DE SANEANTES E DOMISSANITARIOS,MATERIAIS DE CONSUMO,UTENSILIOS,MAQUINAS E EQUIPTO DE LIMP,INCLUINDO COLETA DE RESIDUOS DO PREDIO E DEMAIS |
R$ 90.846,65 |
| 2022 |
17250 |
01112022 |
PC |
|
001300/2022 |
202200375 |
FRESENIUS KABI BRASIL LTDA. |
49324221001690 |
AQUISIÇÃO DE MANITOL 20%,FRASCO/BOLSA 250ML. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.420/2022. PC1300/2022A004,AF:3842/2022 PROCESSO DIGITAL: 2265/2022 |
R$ 4.800,00 |
| 2022 |
17251 |
01112022 |
PC |
|
002249/2021 |
202110038 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
21941290000148 |
SERVICOS DE MANUTENCAO, ADEQUACAO, ADAPTACAO E PEQUENOS REPAROS EM PROPRIOS MUNICIPAIS NA BIBLIOTECA MALBA TAHAN-CAV. CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO N.01/2022, PELA SU-2 EM FLS 24. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 77/2022. PC2249/2021A104 - PC DIGITAL PC2794/2022 -AF.3883/2022. |
R$ 329.815,93 |
| 2022 |
17252 |
01112022 |
PP |
SB |
050139/2020 |
000000000 |
AJUDA DE CUSTO A ATLETAS CONVOCADOS |
46523239000147 |
CONCESSAO DE BOLSAS-AUXILIO A ATLETAS QUE COMPETEM REPRESENTANDO O MUNICIPIO, CONFORME ITEM A DA ATA N.332 DO FAE. PPSB5904/2018 PROCESSO DIGITAL: SB50139/2020 |
R$ 8.000,00 |
| 2022 |
17253 |
03112022 |
PC |
|
002677/2021 |
202100034 |
DAVITA BRASIL PARTICIPACOES E SERVICOS DE NEFROLOG |
23097104000404 |
SERVICO DE ASSISTENCIA A SAUDE D ALTA COMPLEXIDADE EM NEFROLOGIA,C/ TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA-TRS, INCLUINDO HEMODIALISE,DEPENDENCIAS DA CREDENCIADA, C/ FORNEC.DE MATERIAIS,INSUMOS,MEDICAMENTOS,EQUIP. E FUNCIONARIOS DA CREDENCIADA,C/VALORES DA TABELA DE PROCEDIMENTOS,MEDICAMENTOS,ORTESE E PROTESES E MATERIAIS ESPECIAIS(OPM)DO SUS,P/ ATENDER ASNECESSIDADES DA SECRETARIA DO SAUDE DO MUNICÍPIO. |
R$ 797.000,00 |
| 2022 |
17254 |
03112022 |
PC |
|
002853/2022 |
202210011 |
CARUI ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA |
52491461000108 |
SERVIÇOS NECESSÁRIOS VISANDO A RENOVAÇÃO DE AVCB DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS QUE ABRIGAM OS CRASs E O CENTRO DIA DO IDOSO, COM FORNECIMENTO DOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PC2853/2022,AF:50008/2022 |
R$ 26.500,00 |
| 2022 |
17255 |
03112022 |
PC |
|
002876/2022 |
202200494 |
AURA PHARMA LTDA |
22564552000165 |
AQUISICAO DE CANABIDIOL 200MG/ML, SOLUÇÃO ORAL GOTAS, EM FRASCO COM 30ML, EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL PC2876/2022,AF:3870/2022 |
R$ 5.940,00 |
| 2022 |
17560 |
08112022 |
PC |
|
000708/2021 |
202110028 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
04597289000129 |
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FÍSICA, LÓGICA, ELÉTRICA E OUTRAS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA EMEB ALFREDO SCARPELLI. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.001/2022. HOMOLOGAÇÃO/ADJUDICAÇÃO EM FLS. 1954. PROPOSTA N.5060/2022 EM FLS.201 A 215.PC DIGITAL: 2705/2022 |
R$ 88.528,00 |
| 2022 |
17561 |
08112022 |
PC |
|
000708/2021 |
202110028 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
04597289000129 |
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FÍSICA, LÓGICA, ELÉTRICA E OUTRAS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA EMEB ALFREDO SCARPELLI. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.001/2022. HOMOLOGAÇÃO/ADJUDICAÇÃO EM FLS. 1954. PROPOSTA N.5060/2022 EM FLS.201 A 215.PC DIGITAL: 2705/2022 |
R$ 34.881,70 |
| 2022 |
17562 |
08112022 |
PP |
SB |
071415/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB PADRE JOSE MAURICIO |
43338615000135 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTAÇÃO PGM.5 N. 642/2022 (SB 71430/2021) EM PP. 371 A 376 MANIFESTAÇÃO PGM-5 N. 696/2022 (SB 71430/2021) EM PP. 377 A 378. TERMO DE ADITAMENTO N.135/2022 REFERENTE AREFORMULAÇÃO DE PLANO DE TRABALHO. |
R$ 9.429,17 |
| 2022 |
17563 |
08112022 |
PC |
|
000708/2021 |
202110028 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
04597289000129 |
SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FISICA LOGICA, ELETRICA E OUTRAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA EMEB ALFREDO SCARPELLI, ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.001/2022, TERMO DE HOMOLOGAÇÃO EM FLS. 1954, PROPOSTA N.5060/2022 EM FLS.201 A 215.PC708/2021A072, |
R$ 50.106,00 |
| 2022 |
17564 |
08112022 |
PP |
SB |
001096/1988 |
000000000 |
FUNDACAO DO ABC - FUABC |
57571275000100 |
TRANSFERENCIA A TITULO DE CONTRIBUICAO EM ATENDIMENTO AO DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL 1546/1967 ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL 2415/1980, CONFORME OFICIO PRE Nº 235/2022. PPSB1096/1988 PROCESSO DIGITAL: SB46186/2020 |
R$ 846.000,00 |
| 2022 |
17565 |
08112022 |
PP |
SB |
071416/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB JOSE ROBERTO PRETO |
11258646000190 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTAÇÃO PGM.5 N. 642/2022 (SB 71430/2021) EM PP. 383 A 388 MANIFESTAÇÃO PGM-5 N. 696/2022 (SB 71430/2021) EM PP. 389 A 390. TERMO DE ADITAMENTO N.136/2022 REFERENTE AREFORMULAÇÃO DE PLANO DE TRABALHO. |
R$ 5.504,25 |
| 2022 |
17566 |
08112022 |
PP |
SB |
071307/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB GUILHERME DE ALMEIDA |
10539014000131 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTAÇÃO PGM-5 N. 662/2022 (SB 73087/2021) EM FLS. 365 A 370. TERMO DE ADITAMENTO N. 114/2022 REFERENTE AREFORMULAÇÃO DE PLANO DE TRABALHO. |
R$ 57.189,58 |
| 2022 |
17567 |
08112022 |
PP |
SB |
071699/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB LOURENCO FILHO |
49524366000159 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTAÇÃO PGM.5 N. 642/2022 (SB 71430/2021) EM PP. 365 A 370 MANIFESTAÇÃO PGM-5 N. 696/2022 (SB 71430/2021) EM PP. 371 A 372. TERMO DE ADITAMENTO N.148/2022 REFERENTE AREFORMULAÇÃO DE PLANO DE TRABALHO. |
R$ 6.616,96 |
| 2022 |
17568 |
08112022 |
PP |
SB |
073072/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB PROFESSOR RAMIRO GONCALEZ FERNANDES |
50145192000100 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM-5 642/2022 EM FLS.367/372, TA. 197/2022-SE (REFORMULACAO PLANO DE TRABALHO) PPSB73072/2021,CONVENIO:188/2022-SE |
R$ 56.265,43 |
| 2022 |
17569 |
08112022 |
PP |
SB |
073081/2021 |
000000000 |
APM DA EMEBE ROLANDO RAMACCIOTTI |
51116663000107 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM-5 642/2022 EM FLS.375/380, TA. 202/2022-SE (REFORMULACAO DO PLANO DE TRABALHO) PPSB73081/2021,CONVENIO:193/2022-SE |
R$ 4.513,49 |
| 2022 |
17570 |
08112022 |
PP |
SB |
073081/2021 |
000000000 |
APM DA EMEBE ROLANDO RAMACCIOTTI |
51116663000107 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM-5 642/2022 EM FLS.375/380, TA. 202/2022-SE (REFORMULACAO DO PLANO DE TRABALHO) PPSB73081/2021,CONVENIO:193/2022-SE |
R$ 2.530,29 |
| 2022 |
17571 |
08112022 |
PP |
SB |
071359/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB PROFESSORA IVANEIDE NOGUEIRA |
04521103000158 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTAÇÃO PGM-5 N. 662/2022 (SB 73087/2021) EM FLS. 368 A 373. TERMO DE ADITAMENTO N. 120/2022 REFERENTE A REFORMULAÇÃO DE PLANO DE TRABALHO.PPSB71359/2021,CONVENIO:110/2022-SE |
R$ 10.544,93 |
| 2022 |
17572 |
08112022 |
PP |
SB |
071754/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB PROFESSORA MARIA JOSE MATTAR JORGE |
71540330000118 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTAÇÃO PGM.5 N. 642/2022 (SB 71430/2021) EM PP. 376 A 381 MANIFESTAÇÃO PGM-5 N. 696/2022 (SB 71430/2021) EM PP. 382 A 383. TERMO DE ADITAMENTO N.162/2022 REFERENTE AREFORMULAÇÃO DE PLANO DE TRABALHO. |
R$ 5.533,69 |
| 2022 |
17573 |
08112022 |
PP |
SB |
071359/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB PROFESSORA IVANEIDE NOGUEIRA |
04521103000158 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTAÇÃO PGM-5 N. 662/2022 (SB 73087/2021) EM FLS. 368 A 373. TERMO DE ADITAMENTO N. 120/2022 REFERENTE A REFORMULAÇÃO DE PLANO DE TRABALHO.PPSB71359/2021,CONVENIO:110/2022-SE |
R$ 70.605,16 |
| 2022 |
17574 |
08112022 |
PP |
SB |
073089/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB SADAO HIGUCHI |
12625560000110 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM.5: 642/2022 EM FLS.364/369, TA. 204/2022-SE (REFORMULACAO DO PLANO DE TRABALHO) PPSB73089/2021,CONVENIO:196/2022-SE |
R$ 3.532,14 |
| 2022 |
17575 |
08112022 |
PP |
SB |
071327/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB HEITOR VILLA-LOBOS |
49522253000114 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTAÇÃO PGM-5 N. 662/2022 (SB 73087/2021) EM FLS. 373A 378. TERMO DE ADITAMENTO N. 115/2022 REFERENTE A REFORMULAÇÃO DE PLANO DE TRABALHO.PPSB71327/2021,CONVENIO:105/2022-SE |
R$ 9.684,98 |
| 2022 |
17808 |
10112022 |
PC |
|
000708/2021 |
202110028 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
04597289000129 |
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FÍSICA, LÓGICA, ELÉTRICA E OUTRAS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.001/2022. HOMOLOGAÇÃO/ADJUDICAÇÃO EM FLS. 1954. PROPOSTA N.5631/2022 EM FLS. 274 A 285.PC DIGITAL: 239/2022 |
R$ 126.695,58 |
| 2022 |
17809 |
10112022 |
PC |
|
000708/2021 |
202110028 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
04597289000129 |
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FÍSICA, LÓGICA, ELÉTRICA E OUTRAS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.001/2022. HOMOLOGAÇÃO/ADJUDICAÇÃO EM FLS. 1954. PROPOSTA N.5631/2022 EM FLS. 274 A 285.PC DIGITAL: 239/2022 |
R$ 43.688,13 |
| 2022 |
17810 |
10112022 |
PC |
|
000708/2021 |
202110028 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
04597289000129 |
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FÍSICA, LÓGICA, ELÉTRICA E OUTRAS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.001/2022. HOMOLOGAÇÃO/ADJUDICAÇÃO EM FLS. 1954. PROPOSTA N.5631/2022 EM FLS. 274 A 285.PC DIGITAL: 239/2022 |
R$ 48.056,94 |
| 2022 |
17811 |
10112022 |
PC |
|
000146/2022 |
202200067 |
PORTAL LTDA |
05005873000100 |
AQUISIÇÃO DE PARACETAMOL 200 MG/ML SOLUÇÃO GOTAS, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 89/2022 PC146/2022A001,AF:3938/2022 PROCESSO DIGITAL: 792/2022 |
R$ 22.750,00 |
| 2022 |
17812 |
10112022 |
PC |
|
000363/2022 |
202200147 |
DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTAC |
04027894000750 |
AQUISIÇÃO DE NITROFURANTOINA 100MG POR CAPSULA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.223/2022. PC363/2022A001,AF:3907/2022 PROCESSO DIGITAL: 1015/2022 |
R$ 31.500,00 |
| 2022 |
17813 |
10112022 |
PC |
|
000708/2021 |
202110028 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
04597289000129 |
SERVIÇO DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FÍSICA, LÓGICA, ELÉTRICA E OUTRAS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.001/2022. HOMOLOGAÇÃO/ADJUDICAÇÃO EM FLS. 1954. PROPOSTA N.5631/2022 EM FLS. 274 A 285.PC DIGITAL: 239/2022 |
R$ 76.151,68 |
| 2022 |
17814 |
10112022 |
PC |
|
000708/2021 |
202110028 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
04597289000129 |
SERVIÇO DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FÍSICA, LÓGICA, ELÉTRICA E OUTRAS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.001/2022. HOMOLOGAÇÃO/ADJUDICAÇÃO EM FLS. 1954. PROPOSTA N.5631/2022 EM FLS. 274 A 285.PC DIGITAL: 239/2022 |
R$ 26.259,20 |
| 2022 |
17815 |
10112022 |
PC |
|
000708/2021 |
202110028 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
04597289000129 |
SERVIÇO DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FÍSICA, LÓGICA, ELÉTRICA E OUTRAS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.001/2022. HOMOLOGAÇÃO/ADJUDICAÇÃO EM FLS. 1954. PROPOSTA N.5631/2022 EM FLS. 274 A 285.PC DIGITAL: 239/2022 |
R$ 28.885,12 |
| 2022 |
17816 |
10112022 |
PC |
|
000703/2022 |
202200253 |
DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTAC |
04027894000750 |
AQUISIÇÃO DE CLORIDRATO DE CLINDAMICINA 300MG POR CAPSULA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.314/2022. PC703/2022A004,AF:3911/2022 PROCESSO DIGITAL: 1765/2022 |
R$ 119.600,00 |
| 2022 |
17817 |
10112022 |
PC |
|
000708/2021 |
202110028 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
04597289000129 |
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FÍSICA, LÓGICA, ELÉTRICA E OUTRAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA EMEB MARIA ADELAIDE ROSSI, ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.001/2022. PROPOSTA 5005/2022, PC DIGITAL: 2715/2022PC708/2021-A082 |
R$ 51.125,00 |
| 2022 |
17818 |
10112022 |
PC |
|
000708/2021 |
202110028 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
04597289000129 |
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FÍSICA, LÓGICA, ELÉTRICA E OUTRAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA EMEB MARIA ADELAIDE ROSSI, ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.001/2022. PROPOSTA 5005/2022, PC DIGITAL: 2715/2022PC708/2021-A082 |
R$ 37.679,54 |
| 2022 |
17819 |
10112022 |
PC |
|
000708/2021 |
202110028 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
04597289000129 |
SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FÍSICA, LÓGICA, ELÉTRICA E OUTRAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA EMEB MARIA ADELAIDE ROSSI, ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.001/2022. PROPOSTA 5005/2022, PC DIGITAL: 2715/2022PC708/2021-A082 |
R$ 43.524,50 |
| 2022 |
17820 |
10112022 |
PC |
|
000363/2022 |
202200147 |
PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTIC |
05159591000168 |
AQUISIÇÃO DE GLICOSE 50%, SOLUÇÃO HIPERTÔNICA, AMPOLAS DE 10 ML. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 226/2022 PC363/2022A004,AF:3934/2022 PROCESSO DIGITAL: 1018/2022 |
R$ 5.600,00 |
| 2022 |
17821 |
10112022 |
PC |
|
000703/2022 |
202200253 |
CIMED INDUSTRIA S.A. |
02814497000700 |
AQUISIÇÃO DE ENALAPRIL MALEATO 5 MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 312/2022 PC703/2022A002,AF:3941/2022 PROCESSO DIGITAL: 1763/2022 |
R$ 7.560,00 |
| 2022 |
17822 |
10112022 |
PC |
|
000099/2022 |
202200062 |
DESCARTATA CONFECCOES LTDA |
26003887000165 |
AQUISICAO DE PROTETOR LABIAL COM FORMULA SUAVE. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 181/2022 PC99/2022A001,AF:3973/2022 PROCESSO DIGITAL: 751/2022 |
R$ 2.850,00 |
| 2022 |
17823 |
10112022 |
PC |
|
000237/2022 |
202200070 |
PREDIOLAR MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA |
57506495000142 |
AQUISIÇÃO DE FORNO MICRO-ONDAS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.120/2022. PC237/2022A002,AF:4005/2022 PROCESSO DIGITAL: 2919/2022 |
R$ 2.146,50 |
| 2022 |
17824 |
10112022 |
PC |
|
002043/2021 |
202100515 |
LUIZ CARLOS DONADIO - REFORMAS E INSTALACOES |
09232909000140 |
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE REDE DE PROTEÇÃO MALHA 8X8CM, FIO COM 4MM DE ESPESSURA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 611/2021. PC2043/2021A002,AF:3966/2022 PROCESSO DIGITAL: 2292/2022 |
R$ 40.565,20 |
| 2022 |
17825 |
10112022 |
PC |
|
000237/2022 |
202200070 |
PREDIOLAR MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA |
57506495000142 |
AQUISIÇÃO DE FORNO MICRO-ONDAS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.120/2022. PC237/2022A002,AF:4005/2022 PROCESSO DIGITAL: 2919/2022 |
R$ 238,50 |
| 2022 |
17826 |
10112022 |
PC |
|
002043/2021 |
202100515 |
LUIZ CARLOS DONADIO - REFORMAS E INSTALACOES |
09232909000140 |
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE REDE DE PROTEÇÃO MALHA 8X8CM, FIO COM 4MM DE ESPESSURA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 611/2021. PC2043/2021A002,AF:3966/2022 PROCESSO DIGITAL: 2292/2022 |
R$ 13.988,00 |
| 2022 |
17827 |
10112022 |
PC |
|
002043/2021 |
202100515 |
LUIZ CARLOS DONADIO - REFORMAS E INSTALACOES |
09232909000140 |
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE REDE DE PROTEÇÃO MALHA 8X8CM, FIO COM 4MM DE ESPESSURA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 611/2021. PC2043/2021A002,AF:3966/2022 PROCESSO DIGITAL: 2292/2022 |
R$ 15.386,80 |
| 2022 |
17828 |
10112022 |
PC |
|
001503/2022 |
202200356 |
DZ7 COMERCIAL LTDA |
30084600000146 |
AQUISIÇÃO DE BALDE DE PLÁSTICO 15 LITROS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 452/2022. PC1503/2022A003,AF:3965/2022 PROCESSO DIGITAL: 2414/2022 |
R$ 1.273,68 |
| 2022 |
16946 |
25102022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 5.000,00 |
| 2022 |
16947 |
25102022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 5.000,00 |
| 2022 |
16948 |
25102022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 5.000,00 |
| 2022 |
16949 |
25102022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 10.000,00 |
| 2022 |
16950 |
25102022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 15.000,00 |
| 2022 |
16951 |
25102022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 5.000,00 |
| 2022 |
16952 |
25102022 |
PC |
|
000046/2019 |
201910003 |
AGUAMAR TRANSPORTES LTDA |
01067342000191 |
SERVICOS DE TRANSPORTE E DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL COM CARATER SANITARIO, VISANDO O ABASTECIMENTO DA POPULACAO CARENTE, ISOLADA E NAO ATENDIDA PELO SISTEMA DE DISTRIBUICAO DA SABESP NAS AREAS DENOMINADAS PELA COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO COMO NAO ATENDIVEIS OU ONDE AS REDES D AGUA NAO SAOSUFICIENTES PARA O ATENDIMENTO DOS MUNICIPES. |
R$ 20.000,00 |
| 2022 |
16953 |
25102022 |
PC |
|
000046/2019 |
201910003 |
AGUAMAR TRANSPORTES LTDA |
01067342000191 |
SERVICOS DE TRANSPORTE E DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL COM CARATER SANITARIO, VISANDO O ABASTECIMENTO DA POPULAÇAO CARENTE, ISOLADA E NAO ATENDIDA PELO SISTEMA DE DISTRIBUIÇAO DA SABESP NAS AREAS DENOMINADAS PELA COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO COMO NAO ATENDIVEIS OU ONDE AS REDES D AGUA NAO SAO SUFICIENTES PARA OATENDIMENTO DOS MUNICIPES,ATA DE REUNIÃO |
R$ 350.000,00 |
| 2022 |
16954 |
25102022 |
PC |
|
000664/2020 |
202000220 |
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA |
05340639000130 |
PRESTACAO DE SERVICO DE GERENCIAMENTO E ABASTECIMENTO DE VEICS.,MAQS.,OFICIAIS OU CEDIDOS /LOCADOS A SERVICO DO MUNICIPALIDADE,COM DISPONIBILIZACAO DE REDE CREDENCIADA DE POSTOS DE COMBUSTIVEIS POR MEIO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO. PC664/2020,CONTRATO:86/2020 |
R$ 201.263,27 |
| 2022 |
16955 |
25102022 |
PC |
|
000664/2020 |
202000220 |
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA |
05340639000130 |
PRESTACAO DE SERVICO DE GERENCIAMENTO E ABASTECIMENTO DE VEICS.,MAQS.,OFICIAIS OU CEDIDOS /LOCADOS A SERVICO DO MUNICIPALIDADE,COM DISPONIBILIZACAO DE REDE CREDENCIADA DE POSTOS DE COMBUSTIVEIS POR MEIO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO PARA A FROTA MUNICIPAL. PC664/2020,CONTRATO:86/2020 |
R$ 400.000,00 |
| 2022 |
16956 |
25102022 |
PC |
|
000708/2021 |
202110028 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
04597289000129 |
AQUISICAO DE EQUIPAMENTO PARA SERVICOS DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FISICA,LOGICA,ELETRICA E OUTRAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA EMEB CASSIANO FARIA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.001/2022. HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FLS.1954. PROPOSTA N.5055/2022 EM 189/203PC708/2021-A028,TD.COJUL:708/2022 |
R$ 90.013,00 |
| 2022 |
16957 |
25102022 |
PC |
|
000708/2021 |
202110028 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
04597289000129 |
AQUISICAO DE MATERIAIS PARA INFRAESTRUTURA DE REDES FISICA,LOGICA,ELETRICA E OUTRAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES EMEB CASSIANO FARIA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.001/2022. HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FLS.1954. PROPOSTA N.5055/2022 EM FLS.189/203.PC708/2021-A028,TD.COJUL:708/2022 |
R$ 37.846,15 |
| 2022 |
16958 |
25102022 |
PC |
|
001386/2018 |
201800032 |
GUIMA CONSECO CONSTRUCAO SERVICOS E COMERCIO LT |
59519603000147 |
SERVICOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVACAO PREDIAL NAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS E ESCOLARES DA SECRETARIA DE EDUCACAO, 4a. PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR 12 MESES, MANIFESTAÇÃO PGM-5 651/2022 EM FLS.2116, TERMO DE APROVAÇÃO/ HOMOLOGAÇÃO EM FLS. 2125, PC1386/2018, CONTRATO: 156/2018,PROCESSO DIGITAL: PC2642/2022 |
R$ 3.067.483,44 |
| 2022 |
16959 |
25102022 |
PC |
|
001386/2018 |
201800032 |
GUIMA CONSECO CONSTRUCAO SERVICOS E COMERCIO LT |
59519603000147 |
SERVICOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVACAO PREDIAL NAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS E ESCOLARES DA SECRETARIA DE EDUCACAO, 4a. PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR 12 MESES, MANIFESTAÇÃO PGM-5 651/2022 EM FLS.2116, TERMO DE APROVAÇÃO/ HOMOLOGAÇÃO EM FLS. 2125, PC1386/2018, CONTRATO: 156/2018,PROCESSO DIGITAL: PC2642/2022 |
R$ 1.057.752,92 |
| 2022 |
16960 |
25102022 |
PC |
|
001386/2018 |
201800032 |
GUIMA CONSECO CONSTRUCAO SERVICOS E COMERCIO LT |
59519603000147 |
SERVICOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVACAO PREDIAL NAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS E ESCOLARES DA SECRETARIA DE EDUCACAO, 4a. PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR 12 MESES, MANIFESTAÇÃO PGM-5 651/2022 EM FLS.2116, TERMO DE APROVAÇÃO/ HOMOLOGAÇÃO EM FLS. 2125, PC1386/2018, CONTRATO: 156/2018,PROCESSO DIGITAL: PC2642/2022 |
R$ 1.163.528,21 |
| 2022 |
16961 |
25102022 |
PC |
|
000104/2022 |
202200014 |
DROGARIA REMEDIO FACIL LTDA |
21581058000146 |
ESTORNO DO SALDO DA NE.2626/2022 PC104/2022,AF:130/2022 |
-R$ 339,50 |
| 2022 |
16945 |
25102022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 5.000,00 |
| 2022 |
16962 |
25102022 |
PC |
|
000101/2022 |
202200017 |
DROGARIA ECOMED LTDA |
17143503000119 |
ESTORNO DO SALDO DA NE.2451/2022 PC101/2022,AF:143/2022 |
-R$ 10,80 |
| 2022 |
16963 |
25102022 |
PC |
|
000088/2022 |
202200006 |
DROGARIA ECOMED LTDA |
17143503000119 |
ESTORNO DO SALDO DA NE.3134/2022 PC88/2022,AF:97/2022 |
-R$ 15,50 |
| 2022 |
16964 |
25102022 |
PC |
|
000708/2021 |
202110028 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
04597289000129 |
SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FISICA,LOGICA,ELETRICA E OUTRAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA EMEB CASSIANO FARIA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.001/2022. HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FLS.1954. PROPOSTA N.5055/2022 EM FLS.189/203.PC708/2021-A028,TD.COJUL:708/2022 |
R$ 43.377,50 |
| 2022 |
16965 |
25102022 |
PC |
|
000708/2021 |
202110028 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
04597289000129 |
AQUISICAO DE EQUIPAMENTO PARA SERVICOS DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FISICA,LOGICA,ELETRICA E OUTRAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA EMEB JOSE LUIZ JUCA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.001/2022. HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FLS.1954. PROPOSTA N.5069/2022 EM FLS. 179/194.PC708/2021-A048,TD.COJUL:708/2022 |
R$ 114.965,00 |
| 2022 |
17256 |
03112022 |
PC |
|
002878/2022 |
202200493 |
HM MEDICAMENTOS LTDA. |
36278717000147 |
AQUISIÇÃO DE CANABIDIOL HEALTH MEDS 6000MG SOLUÇÃO ORAL 100MG/ML EM FRASCO DE 60ML, EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL PC2878/2022,AF:3862/2022 |
R$ 7.200,00 |
| 2022 |
17257 |
03112022 |
PC |
|
002249/2021 |
202110038 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
21941290000148 |
SERVICOS DE MANUTENCAO, ADEQUACAO, ADAPTACAO E PEQUENOS REPAROS EM PROPRIOS MUNICIPAIS NA DAJUV. CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO N.64/2022, PELA SU-2 EM FLS 27. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 77/2022. PC2249/2021A102 - PC DIGITAL PC2792/2022 -AF.3882/2022. |
R$ 320.650,96 |
| 2022 |
17258 |
03112022 |
PP |
SB |
070082/2020 |
000000000 |
MUNICIPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO |
46523239000147 |
RESSARCIMENTO DE CONTRAPARTIDA UTILIZADA A MAIOR PARA A CONTA DO TESOURO (TC 0352.785-28/2011 - CAPELINHA). PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO E FINANCEIRO - REFERENTE AS MEDIÇOES DO CONTRATO 37/2019. PPSB70082/2020 |
R$ 13.371,06 |
| 2022 |
17259 |
03112022 |
PP |
SB |
071818/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB PROFESSORA MARIA THEREZINHA BESANA |
49521099000166 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM-5 N. 642/2022 (SB71430/2021) EM PP. 367 A 372, E MANIFESTAÇÃO PGM-5 N. 696/2022 (SB 71430/2021) EM PP. 373 A 374.TERMO DE ADITAMENTO N. 165/2022, REFERENTE A |
R$ 24.785,51 |
| 2022 |
17260 |
03112022 |
PP |
SB |
072083/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB MARIANA BENVINDA DA COSTA |
00889181000159 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTAÇÃO PGM.5 N. 642/2022(SB 71430/2021) EM PP. 407 A 412, E MANIFESTAÇÃO PGM-5 N. 696/2022 (SB 71430/2021) EM PP. 413 A 414. TERMO DE ADITAMENTO N. 166/2022, REFERENTE AVALORES. |
R$ 336.271,68 |
| 2022 |
17261 |
03112022 |
PP |
SB |
071365/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB PROFESSORA JANETE MALLY BETTI SIMOES |
00831616000104 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM-5 642/2022 (SB71430/2021) E MANIFESTACAO PGM-5 696/2022 (SB71430/2021) EM FLS. 370/377.TERMO DE ADITAMENTO 123/2022 |
R$ 58.677,66 |
| 2022 |
17262 |
03112022 |
PC |
|
002786/2022 |
202200489 |
LUMAR INDUSTRIA DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA |
04921503000150 |
AQUISIÇÃO DE DIVÃ PARA EXAME. PC2786/2022,AF:3854/2022 |
R$ 3.924,00 |
| 2022 |
17263 |
03112022 |
PC |
|
002083/2022 |
202200540 |
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
05847630000110 |
AQUISICAO DE PAPEL CREPADO 100% CELULOSE, MEDINDO 40 X 40CM. PC2083/2022,AF:3850/2022 |
R$ 10.540,80 |
| 2022 |
17264 |
03112022 |
PC |
|
002083/2022 |
202200540 |
NEWCARE COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITA |
07707978000137 |
AQUISICAO DE TORNEIRA DESCARTAVEL 03 VIAS. PC2083/2022,AF:3851/2022 |
R$ 7.000,00 |
| 2022 |
17265 |
03112022 |
PP |
SB |
066105/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB AFONSO MONTEIRO DA CRUZ |
11983300000154 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTAÇÃO PGM-5 N.642/2022(SB71430/2021)EM FLS.423/428. MANIFESTAÇÃO PGM-5 N. 696/2022 (SB 71430/2021) EM PP. 429 A 430.TERMO DE ADITAMENTO N. 50/2022, REFERENTE A |
R$ 68.498,67 |
| 2022 |
17266 |
03112022 |
PC |
|
002399/2021 |
202100606 |
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
05847630000110 |
AQUISICAO DE GLIBENCLAMIDA 5MG POR COMPRIMIDO, ATA DE REGISTRO DE PRECOS 8/2022. PC2399/2021A006,AF:3800/2022 PROCESSO DIGITAL: 222/2022 |
R$ 7.500,00 |
| 2022 |
17267 |
03112022 |
PP |
SB |
070924/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB PREFEITO ALDINO PINOTTI |
49253412000122 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTAÇÃO PGM.5 N. 642/2022(SB 71430/2021) EM PP. 369 A 374, E MANIFESTAÇÃO PGM-5 N. 696/2022 (SB 71430/2021) EM PP. 375 A 376. TERMO DE ADITAMENTO N.53/2022, REFERENTE AVALORES. |
R$ 21.444,10 |
| 2022 |
17268 |
03112022 |
PC |
|
002181/2021 |
202100536 |
SELECTA ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA |
09534317000182 |
FORNECIMENTO DE BRUNCH (TIPO A) - GRUPO I ATA DE REGISTRO DE PRECOS 609/2021 PC2181/2021A001,AF:3780/2022 PROCESSO DIGITAL: 2605/2021 |
R$ 6.600,00 |
| 2022 |
17269 |
03112022 |
PC |
|
001617/2022 |
202200403 |
POTIGUA NUNES BAR LTDA |
01852216000148 |
FORNECIMENTO DE CAFÉ DA MANHÃ/TARDE E KIT LANCHE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 466/2022 PC1617/2022A002,AF:3884/2022 PROCESSO DIGITAL: 2553/2022 |
R$ 24.975,00 |
| 2022 |
17270 |
03112022 |
PC |
|
001617/2022 |
202200403 |
POTIGUA NUNES BAR LTDA |
01852216000148 |
FORNECIMENTO DE CAFÉ DA MANHÃ/TARDE E KIT LANCHE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 466/2022 PC1617/2022A002,AF:3884/2022 PROCESSO DIGITAL: 2553/2022 |
R$ 24.975,00 |
| 2022 |
17271 |
03112022 |
PC |
|
002181/2021 |
202100536 |
TOTAL FOODS LTDA |
67083675000112 |
FORNECIMENTO DE KIT LANCHE (TIPO D) - GRUPO II. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 610/2021. PC2181/2021A002,AF:3778/2022 PROCESSO DIGITAL: 2606/2021 |
R$ 526,40 |
| 2022 |
17272 |
03112022 |
PC |
|
002690/2021 |
202200039 |
SIMMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. |
14571126000120 |
AQUISICAO DE URATIVO HIDROCOLOIDE, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 294/2022 PC2690/2021A001,AF:3813/2022 PROCESSO DIGITAL: 1458/2022 |
R$ 46.200,00 |
| 2022 |
17273 |
03112022 |
PP |
SB |
070929/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB ALFREDO SCARPELLI |
06317445000186 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTAÇÃO PGM.5 N. 642/2022(SB 71430/2021) EM PP. 370 A 375, E MANIFESTAÇÃO PGM-5 N. 696/2022 (SB 71430/2021) EM PP. 376 A 377. TERMO DE ADITAMENTO N.54/2022, REFERENTE AVALORES. |
R$ 31.495,45 |
| 2022 |
17274 |
03112022 |
PC |
|
002906/2022 |
202200497 |
CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA |
40175705000164 |
AQUISICAO DE SONDA DE ALIMENTAÇÃO TRANSGASTRO JEJUNAL MICKEY- CDO 650 -18- TAMANHO 18 FR 30CM, POR DETERMINACAO JUDICIAL. PC2906/2022,AF:3888/2022 |
R$ 15.300,00 |
| 2022 |
17275 |
03112022 |
PP |
SB |
075734/2022 |
000000000 |
AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA |
46523239000147 |
DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DA PACIENTE ANA CABRAL NOGUEIRA JOVANELLI CONF. LEI MUNIPIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014. PPSB75734/2022. |
R$ 65,00 |
| 2022 |
17276 |
03112022 |
PC |
|
002342/2021 |
202200282 |
TELEFONICA BRASIL S.A |
02558157000162 |
CONTRATAÇAO PARA SERVIÇOS DE VOZ E DADOS COM ACESSO A INTERNET EM BANDA LARGA MOVEL SEM FIO COM FORNECIMENTO DE APARELHO SMARTPHONE EM REGIME DE COMODATO. PC2342/2021 PC DIGITAL 2233/2022 |
R$ 1.963,30 |
| 2022 |
17277 |
03112022 |
PC |
|
001617/2022 |
202200403 |
CASA BADEN ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA |
26624602000103 |
FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO (ALMOÇO / JANTAR). ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 465/2022 PC1617/2022A001,AF:3855/2022 PROCESSO DIGITAL: 2551/2022 |
R$ 24.882,50 |
| 2022 |
17576 |
08112022 |
PP |
SB |
073101/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB TEREZA DELTA |
00665940000108 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM-5 642/2022 EM FLS.374/379, TA. 213/2022-SE (REFORMULACAO DO PLANO DE TRABALHO) PPSB73101/2021,CONVENIO:205/2022-SE |
R$ 506,58 |
| 2022 |
17577 |
08112022 |
PP |
SB |
071327/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB HEITOR VILLA-LOBOS |
49522253000114 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTAÇÃO PGM-5 N. 662/2022 (SB 73087/2021) EM FLS. 373A 378. TERMO DE ADITAMENTO N. 115/2022 REFERENTE A REFORMULAÇÃO DE PLANO DE TRABALHO.PPSB71327/2021,CONVENIO:105/2022-SE |
R$ 52.214,67 |
| 2022 |
17578 |
08112022 |
PP |
SB |
073101/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB TEREZA DELTA |
00665940000108 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM-5 642/2022 EM FLS.374/379, TA. 213/2022-SE (REFORMULACAO DO PLANO DE TRABALHO) PPSB73101/2021,CONVENIO:205/2022-SE |
R$ 6.475,41 |
| 2022 |
17579 |
08112022 |
PP |
SB |
073107/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB VALTER CARMONA |
27882293000134 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM.5 642/2022 EM FLS.363/368, TA. 216/2022-SE (REFORMULACAO DO PLANO DE TRABALHO) PPSB73107/2021,CONVENIO:208/2022-SE |
R$ 5.151,04 |
| 2022 |
17580 |
08112022 |
PP |
SB |
010963/2022 |
000000000 |
ALESSANDRO ROBERTO BARBOZA ROCHA DO AMARAL |
29983018861 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM EXTRACAO DE COPIAS REPROGRAFICAS DE PROCESSOS JUDICIAIS EM QUE O MUNICIPIO FIGURA COMO PARTE VISANDO A INSTRUCAO DE CARTAS PRECATORIAS DE CITACAO E INTIMACAO, PAGAMENTO DE OFICIAIS DE JUSTICA (CUSTAS JUDICIAIS), MANUTENCAO DA UNIDADE, ATOS NOTARIAIS EM QUE O MUNICIPIO ESTEJAREPRESENTADO PELO SENHOR PREFEITO, CERTIDOES DE |
R$ 2.500,00 |
| 2022 |
17581 |
08112022 |
PP |
SB |
073109/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB VICENTE DE CARVALHO |
49522436000130 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM-5 642/2022 EM FLS.373/378, TA. 217/2022-SE (REFORMULACAO DO PLANO DE TRABALHO) PPSB73109/2021,CONVENIO:209/2022-SE |
R$ 6.544,59 |
| 2022 |
17582 |
08112022 |
PP |
SB |
071794/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB PROFESSORA MARIA JUSTINA DE CAMARGO |
49522261000160 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTAÇÃO PGM.5 N. 642/2022 (SB 71430/2021) EM PP. 368 A 373 MANIFESTAÇÃO PGM-5 N. 696/2022 (SB 71430/2021) EM PP. 374 A 375. TERMO DE ADITAMENTO N.163/2022 REFERENTE AREFORMULAÇÃO DE PLANO DE TRABALHO. |
R$ 23.974,97 |
| 2022 |
17583 |
08112022 |
PP |
SB |
073116/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB VITAL BRASIL |
50143908000122 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM-5 642/2022 EM FLS.360/365, TA. 221/2022-SE (REFORMULACAO DO PLANO DE TRABALHO) PPSB73116/2021,CONVENIO:213/2022-SE |
R$ 5.024,75 |
| 2022 |
17584 |
08112022 |
PP |
SB |
072099/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB MARIANA NEVES INTERLICHE |
55056949000103 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTAÇÃO PGM.5 N. 642/2022 (SB 71430/2021) EM PP. 440 A 445 MANIFESTAÇÃO PGM-5 N. 696/2022 (SB 71430/2021) EM PP. 446 A 447. TERMO DE ADITAMENTO N.167/2022 REFERENTE AREFORMULAÇÃO DE PLANO DE TRABALHO. |
R$ 5.726,65 |
| 2022 |
17585 |
08112022 |
PP |
SB |
072099/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB MARIANA NEVES INTERLICHE |
55056949000103 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTAÇÃO PGM.5 N. 642/2022 (SB 71430/2021) EM PP. 440 A 445 MANIFESTAÇÃO PGM-5 N. 696/2022 (SB 71430/2021) EM PP. 446 A 447. TERMO DE ADITAMENTO N.167/2022 REFERENTE AREFORMULAÇÃO DE PLANO DE TRABALHO. |
R$ 43.821,33 |
| 2022 |
17586 |
08112022 |
PP |
SB |
072133/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB MOYSES CHEID |
00656386000194 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTAÇÃO PGM.5 N. 642/2022 (SB 71430/2021) EM PP. 388 A 393 MANIFESTAÇÃO PGM-5 N. 696/2022 (SB 71430/2021) EM PP. 394 A 395. TERMO DE ADITAMENTO N.175/2022 REFERENTE AREFORMULAÇÃO DE PLANO DE TRABALHO. |
R$ 34.420,92 |
| 2022 |
17587 |
08112022 |
PP |
SB |
071373/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB JOSE AUGUSTO OLIVEIRA SANTOS |
04878106000143 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTAÇÃO PGM-5 N. 662/2022 (SB 73087/2021) EM FLS. 364 A 369. TERMO DE ADITAMENTO N. 126/2022 REFERENTE A REFORMULAÇÃO DE PLANO DE TRABALHO.PPSB71373/2021,CONVENIO:116/2022-SE |
R$ 55.423,31 |
| 2022 |
17588 |
08112022 |
PP |
SB |
071435/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB VEREADOR KIYOSHI TANAKA |
49525546000155 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTAÇÃO PGM-5 N. 662/2022 (SB 73087/2021) EM FLS. 362 A 367. TERMO DE ADITAMENTO N. 141/2022 REFERENTE A REFORMULAÇÃO DE PLANO DE TRABALHO.PPSB71435/2021,CONVENIO:132/2022-SE |
R$ 43.825,31 |
| 2022 |
17589 |
08112022 |
PP |
SB |
071442/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB PADRE LEONARDO NUNES |
49525710000124 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTAÇÃO PGM-5 N. 662/2022 (SB 73087/2021) EM FLS. 369 A 374. TERMO DE ADITAMENTO N. 144/2022 REFERENTE A REFORMULAÇÃO DE PLANO DE TRABALHO.PPSB71442/2021,CONVENIO:135/2022-SE |
R$ 56.771,22 |
| 2022 |
17590 |
08112022 |
PP |
SB |
072145/2021 |
000000000 |
APM DA EMEBB NEUSA BASSETTO |
51116796000183 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTAÇÃO PGM.5 N. 642/2022 (SB 71430/2021) EM PP. 417 A 422 MANIFESTAÇÃO PGM-5 N. 696/2022 (SB 71430/2021) EM PP. 423 A 424. TERMO DE ADITAMENTO N.179/2022 REFERENTE AREFORMULAÇÃO DE PLANO DE TRABALHO. |
R$ 219.267,02 |
| 2022 |
16581 |
19102022 |
PP |
SB |
113528/2022 |
000000000 |
IRAIDES MUNIZ DE SALES |
09036679320 |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO N. 181/2022 EMITIDO EM 14/09/2022, FILE 14946, AÇÃO/AUTOS: Nº 1001816-16.2016.5.02.0468 - 8a VARA DO TRABALHO AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA. PPSB113528/2022 |
R$ 10.607,59 |
| 2022 |
16582 |
20102022 |
PP |
SB |
037104/2021 |
000000000 |
BISPO ADVOGADOS ASSOCIADOS |
08689459000156 |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO N. 419/2022 EMITIDO EM 15/09/2022, FILE 20902, AÇÃO/AUTOS: Nº 1000419-43.2021.5.02.0468 - 8a VARA DO TRABALHO AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA. REFERENTE A HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PPSB37104/2021 |
R$ 2.571,42 |
| 2022 |
16583 |
20102022 |
PP |
SB |
060713/2021 |
000000000 |
ROSELI DOS SANTOS |
07683604801 |
LIQUIDAÇÃO DO OFICIO REQUISITORIO 582/2022, EMITIDO EM 8/9/2022, AUTOS/AÇÃO: 0021349-55.2019. 8.26.0564 - 1a.VARA DA FAZENDA PÚBLICA, FILE 9275, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PPSB60713/2021 |
R$ 2.404,71 |
| 2022 |
16584 |
20102022 |
PC |
|
000344/2020 |
202000001 |
DIASTUR TURISMO LTDA |
48424774000176 |
ESTORNO PARCIAL DA NE.4682/2022 PC344/2020,CONTRATO:16/2021 |
-R$ 290.000,00 |
| 2022 |
16585 |
20102022 |
PC |
|
000344/2020 |
202000001 |
DIASTUR TURISMO LTDA |
48424774000176 |
ESTORNO PARCIAL DA NE.4683/2022 PC344/2020,CONTRATO:16/2021 |
-R$ 100.000,00 |
| 2022 |
16586 |
20102022 |
PC |
|
000344/2020 |
202000001 |
DIASTUR TURISMO LTDA |
48424774000176 |
ESTORNO PARCIAL DA NE.4684/2022 PC344/2020,CONTRATO:16/2021 |
-R$ 110.000,00 |
| 2022 |
16587 |
20102022 |
PC |
|
002463/2021 |
202100595 |
S.F.M. EVENTOS ESPORTIVOS LTDA |
00720129000174 |
SERVIÇO DE ARBITRAGEM PARA A MODALIDADE VOLEIBOL, NAS CATEGORIAS SUB 12, 14 E 17. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 656/2021. PC2463/2021A002,AF:3620/2022 PROCESSO DIGITAL: 122/2022 |
R$ 15.920,00 |
| 2022 |
16588 |
20102022 |
PP |
SB |
030238/2022 |
000000000 |
MARIA DE LOURDES SOARES DA SILVA |
12469168864 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 15495, CONSTANTE NO DP 16212 - OP 17133, CONFORME GAM - 003226560 E ANULACAO 01646. |
-R$ 50,00 |
| 2022 |
16589 |
20102022 |
PP |
SB |
030238/2022 |
000000000 |
MARIA DE LOURDES SOARES DA SILVA |
12469168864 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 15499, CONSTANTE NO DP 16212 - OP 17133, CONFORME GAM - 003226560 E ANULACAO 01647. |
-R$ 1,60 |
| 2022 |
16590 |
20102022 |
PP |
SB |
020036/2019 |
000000000 |
JUSSIMARE PEREIRA LEITE |
29257933806 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 28/2022 EMITIDO EM 08/09/2022, ACAO/AUTOS:1000284-11.2019. 5.02.0465, 5a VARA DO TRABALHO. ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA. PPSB20036/2019 |
R$ 1.022,95 |
| 2022 |
16591 |
20102022 |
PC |
|
002622/2021 |
202100628 |
ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA |
04013164000104 |
AQUISIÇÃO DE SHAMPOO INFANTIL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 031/2022 PC2622/2021A002,AF:3680/2022 PROCESSO DIGITAL: 345/2022 |
R$ 17.400,00 |
| 2022 |
16592 |
20102022 |
PP |
SB |
059238/2022 |
000000000 |
ELIZETE BELINTANI SILVA |
12743943840 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 15694, CONSTANTE NO DP 16781 - OP 17443, CONFORME GAM - 003226588 E ANULACAO 01648. |
-R$ 43,38 |
| 2022 |
16593 |
20102022 |
PP |
SB |
019644/2022 |
000000000 |
VANESSA INFANTE |
19452058811 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 12431, CONSTANTE NO DP 11969 - OP 12247, CONFORME GAM - 003226813 E ANULACAO 01649. |
-R$ 1.805,00 |
| 2022 |
16594 |
20102022 |
PP |
SB |
019644/2022 |
000000000 |
VANESSA INFANTE |
19452058811 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 12432, CONSTANTE NO DP 11969 - OP 12247, CONFORME GAM - 003226813 E ANULACAO 01650. |
-R$ 300,00 |
| 2022 |
16595 |
20102022 |
PP |
SB |
019644/2022 |
000000000 |
VANESSA INFANTE |
19452058811 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 12433, CONSTANTE NO DP 11969 - OP 12247, CONFORME GAM - 003226813 E ANULACAO 01651. |
-R$ 1.474,00 |
| 2022 |
16596 |
20102022 |
PP |
SB |
029797/2016 |
000000000 |
AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA |
46523239000147 |
DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DA PACIENTE JULIA NUNES FERNANDES, CONFORME LEI MUNICIPAL 6326/2014 E DECRETO 18791/2014 EM FAVOR DE HANLEY NUNES SANTOS PPSB29797/2016, PROCESSO DIGITAL: SB127749/2022 |
R$ 650,00 |
| 2022 |
16597 |
20102022 |
PP |
SB |
003023/2022 |
000000000 |
HELOISA MENDONCA DE CASTRO ASSIS |
28415333870 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM EXTRAÇÃO DE XEROX, DILIGENCIAS E MANUTENÇÃO DA UNIDADE, AQUISIÇÃO E PREENCHIMENTO DE GUIAS JUDICIAIS, ATOS NOTARIAIS EM QUE O MUNICIPIO ESTEJA REPRESENTADO PELO SR. PREFEITO, PAGAMENTO DE CÓPIAS DE PROCESSOS JUDICIAIS EM QUE O MUNICIPIO FIGURA COMO PARTE, PAGAMENTO DE CERTIDÕES EM QUE OMUNICIPIO É PARTE |
R$ 5.000,00 |
| 2022 |
16598 |
20102022 |
PC |
|
000517/2020 |
202000181 |
COMFLORES COMERCIAL EIRELI |
21719908000120 |
FORNECIMENTO DE COROA DE FLORES NATURAIS,FLORES NATURAIS E FOLHAGENS. PC517/2020,CONTRATO:74/2020 PROCESSO DIGITAL: PC 1239/2020 |
R$ 80.000,00 |
| 2022 |
16599 |
20102022 |
PC |
|
000224/2022 |
202200074 |
ELFA MEDICAMENTOS S.A |
09053134000145 |
AQUISIÇÃO DE INSULINA DEGLUDECA 100 UI/ML REFIL COM 3ML, EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 171/2022 PC224/2022A001,AF:3728/2022 PROCESSO DIGITAL: 781/2022 |
R$ 2.958,55 |
| 2022 |
16600 |
20102022 |
PP |
SB |
114806/2022 |
000000000 |
ALBERTO SOUZA DOS SANTOS |
26403707825 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 910/2022 EMITIDO EM 08/09/2022, ACAO/AUTOS:0035677-58.2017. 8.26.0564. 1a VARA DA FAZENDA PUBLICA. ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA. PPSB114806/2022 |
R$ 3.766,59 |
| 2022 |
16601 |
20102022 |
PC |
|
000095/2022 |
202200060 |
VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA |
64533797000175 |
AQUISIÇÃO DE LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL DESCARTÁVEL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 81/2022 PC95/2022A001,AF:3698/2022 PROCESSO DIGITAL: 649/2022 |
R$ 4.005,00 |
| 2022 |
16602 |
20102022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 08690, CONSTANTE NO DP 14203 - OP 14749, CONFORME GAM - 003239275 E ANULACAO 01652. |
-R$ 753,95 |
| 2022 |
16603 |
20102022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 00525, CONSTANTE NO DP 00219 - OP 00335, CONFORME GAM - 003239278 E ANULACAO 01653. |
-R$ 1.342,34 |
| 2022 |
16604 |
20102022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 00525, CONSTANTE NO DP 00219 - OP 00335, CONFORME GAM - 003239283 E ANULACAO 01654. |
-R$ 2.419,46 |
| 2022 |
16605 |
20102022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 10698, CONSTANTE NO DP 14201 - OP 14747, CONFORME GAM - 003239260 E ANULACAO 01655. |
-R$ 2.486,22 |
| 2022 |
16966 |
25102022 |
PC |
|
000708/2021 |
202110028 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
04597289000129 |
AQUISICAO DE MATERIAIS PARA INFRAESTRUTURA DE REDES FISICA,LOGICA,ELETRICA E OUTRAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES EMEB JOSE LUIZ JUCA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.001/2022. HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FLS.1954. PROPOSTA N.5069/2022 EM FLS.179/194.PC708/2021-A048,TD.COJUL:708/2022 |
R$ 45.974,80 |
| 2022 |
16967 |
25102022 |
PC |
|
000708/2021 |
202110028 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
04597289000129 |
SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FISICA,LOGICA,ELETRICA E OUTRAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA EMEB JOSE LUIZ JUCA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.001/2022. HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FLS.1954. PROPOSTA N.5069/2022 EM FLS.179/194.PC708/2021-A048,TD.COJUL:708/2022 |
R$ 52.463,00 |
| 2022 |
16968 |
25102022 |
PC |
|
000964/2021 |
202210008 |
FUNDAÇÃO INSTITUTO DE PESQUISAS ECONÔMICAS - FIPE |
43942358000146 |
CONTRATAÇÃO DE INSTITUIÇÃO ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E INOVAÇÃO E PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, MANIFESTAÇÃO PGM-5 318/2022 EM FLS. 725/727, TERMO DE HOMOLOGAÇÃO/ADJUDICAÇÃO EM FLS. 1296,PROCESSO DIGITAL: SB129451/2022 |
R$ 13.313,07 |
| 2022 |
16969 |
25102022 |
PC |
|
000964/2021 |
202210008 |
FUNDAÇÃO INSTITUTO DE PESQUISAS ECONÔMICAS - FIPE |
43942358000146 |
CONTRATAÇÃO DE INSTITUIÇÃO ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E INOVAÇÃO E PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, MANIFESTAÇÃO PGM-5 318/2022 EM FLS. 725/727, TERMO DE HOMOLOGAÇÃO/ADJUDICAÇÃO EM FLS. 1296,PROCESSO DIGITAL: SB129451/2022 |
R$ 119.817,58 |
| 2022 |
16970 |
25102022 |
PC |
|
000708/2021 |
202110028 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
04597289000129 |
AQUISICAO DE MATERIAIS PARA INFRAESTRUTURA DE REDES FISICA,LOGICA,ELETRICA E OUTRAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES EMEB MARIA JUSTINA DE CAMARGO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.001/2022. HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FLS.1954. PROPOSTA N.4976/2022 EM FLS.175/183.PC708/2021-A051,TD.COJUL:708/2022 |
R$ 8.693,65 |
| 2022 |
16971 |
25102022 |
PC |
|
000708/2021 |
202110028 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
04597289000129 |
SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FISICA,LOGICA,ELETRICA E OUTRAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA EMEB MARIA JUSTINA DE CAMARGO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.001/2022. HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FLS.1954. PROPOSTA N.4976/2022 EM FLS.175/183.PC708/2021-A051,TD.COJUL:708/2022 |
R$ 27.211,50 |
| 2022 |
16972 |
25102022 |
PC |
|
000708/2021 |
202110028 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
04597289000129 |
AQUISICAO DE EQUIPAMENTO PARA SERVICOS DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FISICA,LOGICA,ELETRICA E OUTRAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA EMEB MAURICIO CAETANO DE CASTRO II.ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.001/2022. HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FLS.1954. PROPOSTA N.5187/2022 EM FLS. 178/191.PC708/2021-A062,TD.COJUL:708/2022 |
R$ 64.805,00 |
| 2022 |
16973 |
25102022 |
PC |
|
000708/2021 |
202110028 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
04597289000129 |
AQUISICAO DE MATERIAIS PARA INFRAESTRUTURA DE REDES FISICA,LOGICA,ELETRICA E OUTRAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA EMEB MAURICIO CAETANO DE CASTRO II.ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.001/2022. HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FLS.1954. PROPOSTA N.5187/2022 EM FLS.178/191.PC708/2021-A062,TD.COJUL:708/2022 |
R$ 44.962,85 |
| 2022 |
16974 |
25102022 |
PC |
|
000708/2021 |
202110028 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
04597289000129 |
SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FISICA,LOGICA,ELETRICA E OUTRAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA EMEB MAURICIO CAETANO DE CASTRO II.ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.001/2022. HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FLS.1954. PROPOSTA N.5187/2022 EM FLS.178/191.PC708/2021-A062,TD.COJUL:708/2022 |
R$ 46.837,50 |
| 2022 |
16975 |
25102022 |
PC |
|
000708/2021 |
202110028 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
04597289000129 |
AQUISICAO DE EQUIPAMENTO PARA SERVICOS DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FISICA,LOGICA,ELETRICA E OUTRAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA EMEB SYLVIA MARILENA FANTACINI ZANETTI. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.001/2022. HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FLS.1954.PROPOSTA N.5045/2022 EM FLS. 177/190. |
R$ 69.365,00 |
| 2022 |
16976 |
25102022 |
PC |
|
000708/2021 |
202110028 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
04597289000129 |
AQUISICAO DE MATERIAIS PARA INFRAESTRUTURA DE REDES FISICA,LOGICA,ELETRICA E OUTRAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA EMEB SYLVIA MARILENA FANTACINI ZANETTI. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.001/2022. HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FLS.1954.PROPOSTA N.5045/2022 EM FLS.177/190. |
R$ 24.992,40 |
| 2022 |
16977 |
25102022 |
PC |
|
000708/2021 |
202110028 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
04597289000129 |
SERVICOS DE INFRAESTRUTURA DE REDES FISICA,LOGICA,ELETRICA E OUTRAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA EMEB SYLVIA MARILENA FANTACINI ZANETTI. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.001/2022. HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FLS.1954.PROPOSTA N.5045/2022 EM FLS.177/190. |
R$ 27.475,50 |
| 2022 |
16978 |
25102022 |
PC |
|
000708/2021 |
202110028 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
04597289000129 |
AQUISICAO DE EQUIPAMENTO PARA SERVICOS DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FISICA,LOGICA,ELETRICA E OUTRAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA EMEB BRUNO MASSONE. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.001/2022. HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FLS.1954.PROPOSTA N.5183/2022 EM FLS. 178/193. |
R$ 93.608,00 |
| 2022 |
16979 |
25102022 |
PC |
|
000708/2021 |
202110028 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
04597289000129 |
AQUISICAO DE MATERIAL PARA SERVICOS DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FISICA,LOGICA,ELETRICA E OUTRAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA EMEB BRUNO MASSONE. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.001/2022. HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FLS.1954.PROPOSTA N.5183/2022 EM FLS. 178/193. |
R$ 57.835,65 |
| 2022 |
16980 |
25102022 |
PC |
|
000708/2021 |
202110028 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
04597289000129 |
SERVICOS DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FISICA,LOGICA,ELETRICA E OUTRAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA EMEB BRUNO MASSONE. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.001/2022. HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FLS.1954.PROPOSTA N.5183/2022 EM FLS. 178/193. |
R$ 59.599,50 |
| 2022 |
16981 |
25102022 |
PC |
|
002490/2022 |
202200276 |
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA |
44734671000151 |
AQUISICAO DE FLUMAZENIL 0,1MG/ML, AMPOLA DE 5ML, SOLUCAO INJETAVEL. PC2490/2022,AF:3759/2022 |
R$ 1.462,50 |
| 2022 |
16982 |
25102022 |
PC |
|
002490/2022 |
202200276 |
PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA |
28123417000160 |
AQUISICAO DE CLORETO DE SODIO 20%, AMPOLA 10ML, SOLUCAO INJETAVEL. PC2490/2022,AF:3760/2022 |
R$ 3.750,00 |
| 2022 |
16983 |
25102022 |
PC |
|
000405/2017 |
201700039 |
LUQUIPECAS COMERCIO EIRELI |
07343901000125 |
ESTORNO TOTAL DA NE 1449/2022. PC DIGITAL: PC 282/2018. PC405/2017,CONTRATO:51/2017 |
-R$ 500,00 |
| 2022 |
17278 |
03112022 |
PP |
SB |
100532/2021 |
000000000 |
LUZIA MONTAGNINI DE SOUZA |
48937789868 |
INDENIZACAO EM DECORRENCIA DE DESAPROPRIACAO PARA IMISSAO PREVIA NA POSSE DE TERRENO NECESSARIO A COMPOSICAO DO PTUSBC,VOLTADAS A INTERVENCAO DAS OBRAS DE IMPLANTACAO DE ALCA DE ACESSO AO KM.16 DA RODOVIA ANCHIETA(SP-150)-ETAPA 1,DECRETO 21720/21, INS.IMOB.13.039.019.000, LAUDO EM FLS.82/144, COTA DA PGM-3 EM FLS.146,AUTOS 1003285-72.2022.8.26.0564, |
R$ 370.000,00 |
| 2022 |
17279 |
03112022 |
PC |
|
001617/2022 |
202200403 |
CASA BADEN ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA |
26624602000103 |
FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO (ALMOÇO / JANTAR). ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 465/2022 PC1617/2022A001,AF:3855/2022 PROCESSO DIGITAL: 2551/2022 |
R$ 24.882,50 |
| 2022 |
17280 |
03112022 |
PP |
SB |
100523/2021 |
000000000 |
TERESINHA GONCALVES CAMPOS |
10388219831 |
INDENIZACAO EM DECORRENCIA DE DESAPROPRIACAO PARA IMISSAO PREVIA NA POSSE DE TERRENO NECESSARIO A COMPOSICAO DO PTUSBC,VOLTADAS A INTERVENCAO DAS OBRAS DE IMPLANTACAO DE ALCA DE ACESSO AO KM.16 DA RODOVIA ANCHIETA(SP-150)-ETAPA 1,DECRETO 21720/21, INS.IMOB.13.039.068.000, LAUDO EM FLS.97/160, COTA DA PGM-3 EM FLS.164,AUTOS 1003028-47.2022.8.26.0564, |
R$ 497.724,81 |
| 2022 |
17281 |
03112022 |
PP |
SB |
070947/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB PROFESSOR ANDRE FERREIRA |
55039127000106 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTAÇÃO PGM.5 N. 642/2022(SB 71430/2021) EM PP. 368 A 373, E MANIFESTAÇÃO PGM-5 N. 696/2022 (SB 71430/2021) EM PP. 374 A 375. TERMO DE ADITAMENTO N.60/2022, REFERENTE AVALORES. |
R$ 32.022,57 |
| 2022 |
17282 |
03112022 |
PP |
SB |
100519/2021 |
000000000 |
BENEDITO ALVES RODRIGUES JUNIOR |
30290414849 |
INDENIZACAO EM DECORRENCIA DE DESAPROPRIACAO PARA IMISSAO PREVIA NA POSSE DE TERRENO NECESSARIO A COMPOSICAO DO PTUSBC,VOLTADAS A INTERVENCAO DAS OBRAS DE IMPLANTACAO DE ALCA DE ACESSO AO KM.16 DA RODOVIA ANCHIETA(SP-150)-ETAPA 1,DECRETO 21895/22 QUE ALTERA O DECRETO 21720/21,INS.IMOB.13.039.067. 000, LAUDO EM FLS.126/163 E 210/218,AUTOS 1005740-10.2022.8.26.0564, |
R$ 530.000,00 |
| 2022 |
17283 |
03112022 |
PP |
SB |
100521/2021 |
000000000 |
ALEXANDRE PAULO FINATTI |
06601212806 |
INDENIZACAO EM DECORRENCIA DE DESAPROPRIACAO PARA IMISSAO PREVIA NA POSSE DE TERRENO NECESSARIO A COMPOSICAO DO PTUSBC,VOLTADAS A INTERVENCAO DAS OBRAS DE IMPLANTACAO DE ALCA DE ACESSO AO KM.16 DA RODOVIA ANCHIETA(SP-150)-ETAPA 1,DECRETO 21895/22 QUE ALTERA O DECRETO 21720/21,INS.IMOB.13.039.060. 000, LAUDO EM FLS.115/156,AUTOS 1005778-22.2022.8.26.0564, |
R$ 672.604,00 |
| 2022 |
17284 |
03112022 |
PP |
SB |
100521/2021 |
000000000 |
RUY BATALHA DE CAMARGO |
39625818804 |
HONORARIOS PERICIAIS COMPLEMENTARES EM FACE DE ALEXANDRE PAULO FINATTI, AUTOS 1005778-22.2022.8. 26.0564 - 2a.VARA DA FAZENDA PUBLICA, FILE 22002. PPSB100521/2021 |
R$ 4.660,00 |
| 2022 |
17285 |
03112022 |
PP |
SB |
100531/2021 |
000000000 |
ANTONIO HERNANI MINIOLI |
28625824846 |
INDENIZACAO EM DECORRENCIA DE DESAPROPRIACAO PARA IMISSAO PREVIA NA POSSE DE TERRENO NECESSARIO A COMPOSICAO DO PTUSBC,VOLTADAS A INTERVENCAO DAS OBRAS DE IMPLANTACAO DE ALCA DE ACESSO AO KM.16 DA RODOVIA ANCHIETA(SP-150)-ETAPA 1,DECRETO 21720/21, INS.IMOB.13.039.020.000, LAUDO EM FLS.89/130,AUTOS 1003037-09.2022.8.26.0564, |
R$ 540.064,00 |
| 2022 |
17286 |
03112022 |
PP |
SB |
100531/2021 |
000000000 |
RUY BATALHA DE CAMARGO |
39625818804 |
HONORARIOS PERICIAIS COMPLEMENTARES EM FACE DE ANTONIO HERNANI MINIOLI, AUTOS 1003037-09.2022.8. 26.0564 - 2a.VARA DA FAZENDA PUBLICA, FILE 21905, PPSB100531/2021 |
R$ 3.680,00 |
| 2022 |
17287 |
03112022 |
PC |
|
001227/2022 |
202200302 |
DOMAGUIL ARTES GRAFICAS LTDA |
04603795000183 |
FORNECIMENTO DE IMPRESSO PASTA PRONTUÁRIO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 344/2022 PC1227/2022A002,AF:3875/2022 PROCESSO DIGITAL: 1909/2022 |
R$ 13.804,00 |
| 2022 |
17288 |
03112022 |
PC |
|
001227/2022 |
202200302 |
DOMAGUIL ARTES GRAFICAS LTDA |
04603795000183 |
FORNECIMENTO DE IMPRESSO PASTA PRONTUÁRIO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 344/2022 PC1227/2022A002,AF:3875/2022 PROCESSO DIGITAL: 1909/2022 |
R$ 4.760,00 |
| 2022 |
17289 |
03112022 |
PP |
SB |
070949/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB PADRE ANGELO CERONI |
04112885000171 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTAÇÃO PGM.5 N. 642/2022(SB 71430/2021) EM PP. 434 A 439, E MANIFESTAÇÃO PGM-5 N. 696/2022 (SB 71430/2021) EM PP. 440 A 441. TERMO DE ADITAMENTO N.61/2022, REFERENTE AVALORES. |
R$ 254.089,38 |
| 2022 |
17290 |
03112022 |
PC |
|
001227/2022 |
202200302 |
DOMAGUIL ARTES GRAFICAS LTDA |
04603795000183 |
FORNECIMENTO DE IMPRESSO PASTA PRONTUÁRIO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 344/2022 PC1227/2022A002,AF:3875/2022 PROCESSO DIGITAL: 1909/2022 |
R$ 5.236,00 |
| 2022 |
17291 |
03112022 |
PC |
|
000749/2022 |
202200205 |
W3 INDUSTRIAS REUNIDAS S/A |
81114803000179 |
AQUISIÇÃO DE ARMÁRIO DE AÇO 2 PORTAS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 351/2022 PC749/2022A002,AF:3770/2022 PROCESSO DIGITAL: 2088/2022 |
R$ 296.887,50 |
| 2022 |
17292 |
03112022 |
PC |
|
000749/2022 |
202200205 |
W3 INDUSTRIAS REUNIDAS S/A |
81114803000179 |
AQUISIÇÃO DE ARMÁRIO DE AÇO 2 PORTAS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 351/2022 PC749/2022A002,AF:3770/2022 PROCESSO DIGITAL: 2088/2022 |
R$ 102.375,00 |
| 2022 |
17293 |
03112022 |
PC |
|
000749/2022 |
202200205 |
W3 INDUSTRIAS REUNIDAS S/A |
81114803000179 |
AQUISIÇÃO DE ARMÁRIO DE AÇO 2 PORTAS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 351/2022 PC749/2022A002,AF:3770/2022 PROCESSO DIGITAL: 2088/2022 |
R$ 112.612,50 |
| 2022 |
17294 |
03112022 |
PP |
SB |
070956/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB PROFESSORA ANNITA MAGRINI GUEDES |
49521107000174 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTAÇÃO PGM.5 N. 642/2022(SB 71430/2021) EM PP. 368 A 373, E MANIFESTAÇÃO PGM-5 N. 696/2022 (SB 71430/2021) EM PP. 374 A 375. TERMO DE ADITAMENTO N.63/2022, REFERENTE AVALORES. |
R$ 26.904,24 |
| 2022 |
17295 |
03112022 |
PC |
|
001746/2017 |
201700048 |
BANCO DO BRASIL S/A. |
00000000000191 |
PRESTACAO DE SERVICOS AO MUNICIPIO,VISANDO EFETUAR POR MEIO DE SUAS AGENCIAS OU POSTOS DE SERVICOS, EM TODO TERRITORIO NACIONAL, A CENTRALIZACAO E A ARRECADACAO DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS,CONFECCAO E IMPRESSAO DE CARNES. PC1746/2017,CONTRATO:91/2017 PROCESSO DIGITAL:SB45066/2020 |
R$ 250.000,00 |
| 2022 |
17296 |
03112022 |
PP |
SB |
127458/2021 |
000000000 |
INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS |
46523239000147 |
INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS EXERCICIO 2022 - PPSB 127458/2021. |
R$ 1.600,23 |
| 2022 |
17297 |
03112022 |
PC |
|
001932/2021 |
202100468 |
BARCELONA PISOS DE BORRACHA LTDA |
11165722000112 |
FORNECIMENTO E INSTALACAO DE RAMPA DE ACABAMENTO EM BORRACHA, ATA DE REGISTRO DE PRECOS 574/2021 PC1932/2021A001,AF:3914/2022 PROCESSO DIGITAL: 2384/2021 |
R$ 6.605,58 |
| 2022 |
17591 |
08112022 |
PP |
SB |
071681/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB PROFESSORA LOIDE UNGARETTI TORRES |
04814460000104 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTAÇÃO PGM-5 N. 662/2022 (SB 73087/2021) EM FLS. 365 A 370. TERMO DE ADITAMENTO N. 145/2022 REFERENTE A REFORMULAÇÃO DE PLANO DE TRABALHO.PPSB71681/2021,CONVENIO:136/2022-SE |
R$ 36.203,24 |
| 2022 |
17592 |
08112022 |
PP |
SB |
072145/2021 |
000000000 |
APM DA EMEBB NEUSA BASSETTO |
51116796000183 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTAÇÃO PGM.5 N. 642/2022 (SB 71430/2021) EM PP. 417 A 422 MANIFESTAÇÃO PGM-5 N. 696/2022 (SB 71430/2021) EM PP. 423 A 424. TERMO DE ADITAMENTO N.179/2022 REFERENTE AREFORMULAÇÃO DE PLANO DE TRABALHO. |
R$ 215.944,79 |
| 2022 |
17593 |
08112022 |
PP |
SB |
071720/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB MANOEL TORRES DE OLIVEIRA |
04832037000137 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTAÇÃO PGM-5 N. 662/2022 (SB 73087/2021) EM FLS. 363 A 368. TERMO DE ADITAMENTO N. 153/2022 REFERENTE A REFORMULAÇÃO DE PLANO DE TRABALHO.PPSB71720/2021,CONVENIO:144/2022-SE |
R$ 38.867,27 |
| 2022 |
17594 |
08112022 |
PP |
SB |
073052/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB OLAVO BILAC |
49522329000101 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTAÇÃO PGM-5 N. 662/2022 (SB 73087/2021) EM FLS. 375 A 380. TERMO DE ADITAMENTO N. 178/2022 REFERENTE A REFORMULAÇÃO DE PLANO DE TRABALHO.PPSB73052/2021,CONVENIO:186/2022-SE |
R$ 6.529,50 |
| 2022 |
17595 |
08112022 |
PP |
SB |
073052/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB OLAVO BILAC |
49522329000101 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTAÇÃO PGM-5 N. 662/2022 (SB 73087/2021) EM FLS. 375 A 380. TERMO DE ADITAMENTO N. 178/2022 REFERENTE A REFORMULAÇÃO DE PLANO DE TRABALHO.PPSB73052/2021,CONVENIO:186/2022-SE |
R$ 52.377,96 |
| 2022 |
17596 |
08112022 |
PP |
SB |
073118/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB PROFESSOR WALDEMAR CANCIANI |
04036543000110 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM-5 642/2022 EM FLS.366/371, TA. 222/2022-SE (REFORMULACAO DO PLANO DE TRABALHO) PPSB73118/2021,CONVENIO:214/2022-SE |
R$ 39.712,46 |
| 2022 |
14720 |
06092022 |
PP |
SB |
083831/2022 |
000000000 |
ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA EMEB PEDRA DE |
47033666000100 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM.5: 0929/2021(SB 66105/2021) EM FLS. 109/112. PPSB83831/2022,CONVENIO:223/2022-SE |
R$ 84.168,09 |
| 2022 |
14721 |
06092022 |
PP |
SB |
083831/2022 |
000000000 |
ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA EMEB PEDRA DE |
47033666000100 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM.5: 0929/2021(SB 66105/2021) EM FLS. 109/112. PPSB83831/2022,CONVENIO:223/2022-SE |
R$ 44.043,35 |
| 2022 |
14722 |
06092022 |
PC |
|
001500/2021 |
202100450 |
SUPRAMIL COMERCIAL LTDA |
11262969000157 |
AQUISIÇÃO DE ACEPROMAZINA 0,2%, TILETAMINA 125 MG + ZOLAZEPAN 125 MG, PENICILINA G PROCAÍNA 10.000.000 UI + PENICILINA G BENZATINA 10,000,000 UI, E BENZILPENICILINA G, PROCAINA 10.000.000 UI, BENZILPENICILINA G BENZATINA 10.000.000 UI, SULFATO DE DI HIDRORSTREPTOMICINA 10.500 MG E PIROXICAM 1000 MG. [EMPENHO COMPLEMENTAR]ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 545/2021 |
R$ 5.960,00 |
| 2022 |
14723 |
06092022 |
PP |
SB |
086974/2020 |
000000000 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESA PARA OCORRER COM O PAGAMENTO DE TARIFA PELA ANALISE DA REPROGRAMAÇAO TC 0426467-58 REFERENTE A ETAPA 6- 2a. VRPL - VERIFICAÇÃO DO RESULTADO DO PROCESSO LICITATÓRIO - PAC MANANCIAIS. PPSB86974/2020 |
R$ 8.504,62 |
| 2022 |
14724 |
06092022 |
PC |
|
000026/2022 |
202200035 |
C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA |
48791685000168 |
AQUISIÇÃO DE INSUMOS DIVERSOS PARA O TRATAMENTO DE DIABETES MELLITUS, EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 61/2022 PC26/2022A001,AF:3010/2022 PROCESSO DIGITAL: 566/2022 |
R$ 94.764,00 |
| 2022 |
14725 |
06092022 |
PC |
|
001013/2021 |
202100421 |
MUTE - LABEN COMERCIAL LTDA |
07172732000108 |
AQUISICAO DE NOTEBOOK INTEL® CORE I7-9750H, WINDOWS 10 HOME SINGLE LANGUAGE. PC1013/2021,AF:2999/2021 |
R$ 7.649,99 |
| 2022 |
14726 |
06092022 |
PC |
|
001013/2021 |
202100421 |
ALLIMAC COMERCIO DE MATERIAIS EM GERAL LTDA |
10480433000145 |
AQUISICAO DE PROJETOR, NOVO, MULTIMIDIA(3.600L) ORIGINAL DE FABRICA. PC1013/2021,AF:3000/2021 |
R$ 3.650,00 |
| 2022 |
14727 |
06092022 |
PC |
|
002094/2022 |
202200054 |
INSTITUTO PROTEGE ESCOLA BRASIL LTDA |
18548151000144 |
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORAMENTO NORMATIVO- GERENCIAL, CONSISTENTES NA ELABORAÇÃO DE REGULAMENTOS E MODELOS DE EDITAIS E CONTRATOS ADEQUADOS A NOVA LEI DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS - LEI FEDERAL Nº14.133/2021. MANIFESTAÇÃO DA PGM.5 Nº559/2022 EM FLS. 281/298. TERMO DE HOMOLOGAÇÃO ERATIFICAÇÃO EM FLS. 302, TERMO DE APROVAÇÃO EM |
R$ 241.000,00 |
| 2022 |
14728 |
06092022 |
PP |
SB |
040133/2022 |
000000000 |
CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIOS MUNICIPAIS DE |
33484825000188 |
DESPESA DE CONTRIBUIÇAO RECOLHIDA AO CONASEMS PELO SISTEMA DE COMPENSAÇAO, CONFORME FLS.65 PPSB40133/2022 |
R$ 6.900,00 |
| 2022 |
14729 |
06092022 |
PC |
|
002249/2021 |
202110038 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
21941290000148 |
SERVIÇOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENÇAO, ADEQUAÇAO E ADAPTAÇAO EM PROPRIOS MUNICIPAIS E EM PREDIOS LOCADOS E/OU CONVENIADOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE MÃO DE OBRA, NO C.A PALMEIRINHA - PARQUE BATISTINI CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO Nº36/2022 PELA SU-2 EM FLS.26.ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.77/2022 |
R$ 173.376,11 |
| 2022 |
14730 |
06092022 |
PC |
|
000700/2021 |
202100316 |
FLEET CARDS GESTAO DE FROTAS LTDA |
01312680000141 |
GERENCIAMENTO DE MANUTENCAO DE VEICULOS E EQUIPA MENTOS(MAO DE OBRA). ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 00488/2021 PC700/2021A003,AF:3144/2022 PROCESSO DIGITAL: 2406/2021 |
R$ 6.642,40 |
| 2022 |
14731 |
06092022 |
PC |
|
001300/2022 |
202200375 |
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA. |
67729178000491 |
AQUISICAO DE TIAMINA CLORIDRATO 100MG/ML, AMPOLA 1ML. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 417/2022. PC1300/2022A001,AF:3135/2022 PROCESSO DIGITAL: 2262/2022 |
R$ 28.186,00 |
| 2022 |
14732 |
06092022 |
PC |
|
001308/2022 |
202200340 |
AUROBINDO PHARMA INDUSTRIA FARMACEUTICA LIMITADA |
04301884000175 |
AQUISICAO DE FINASTERIDA 5MG - COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.397/2022 PC1308/2022A001,AF:3131/2022 PROCESSO DIGITAL: 2158/2022 |
R$ 50.004,00 |
| 2022 |
14733 |
06092022 |
PP |
SB |
058961/2022 |
000000000 |
AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA |
46523239000147 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 14158, CONSTANTE NO DP 14187 - OP 14890, CONFORME GAM - 003118271 E ANULACAO 01544. |
-R$ 27,39 |
| 2022 |
14734 |
06092022 |
PP |
SB |
021729/2021 |
000000000 |
AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA |
46523239000147 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 14015, CONSTANTE NO DP 13842 - OP 14569, CONFORME GAM - 003118272 E ANULACAO 01545. |
-R$ 242,00 |
| 2022 |
14735 |
06092022 |
PP |
SB |
084478/2014 |
000000000 |
AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA |
46523239000147 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 13125, CONSTANTE NO DP 13201 - OP 13582, CONFORME GAM - 003118274 E ANULACAO 01546. |
-R$ 455,00 |
| 2022 |
14736 |
06092022 |
PC |
|
000654/2022 |
202200354 |
METALPLAY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
09334838000277 |
AQUISIÇÃO DE CADEIRAS DE RODAS E PEÇAS DIVERSAS DE ADAPTAÇÃO. PC654/2022,AF:3100/2022 |
R$ 297.249,58 |
| 2022 |
14737 |
06092022 |
PC |
|
001300/2022 |
202200375 |
FRESENIUS KABI BRASIL LTDA. |
49324221001690 |
AQUISICAO DE MANITOL 20%, FRASCO/BOLSA 250ML. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 420/2022 PC1300/2022A004,AF:3134/2022 PROCESSO DIGITAL: 2265/2022 |
R$ 7.200,00 |
| 2022 |
14738 |
06092022 |
PC |
|
002525/2021 |
202100625 |
RONALDO MILANI COMERCIAL LTDA |
56966823000120 |
AQUISICAO DE BATERIA 12V, 92 AMPERES. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 053/2022 PC2525/2021A001,AF:3078/2022 PROCESSO DIGITAL: 354/2022 |
R$ 2.360,00 |
| 2022 |
14739 |
06092022 |
PC |
|
001410/2021 |
202110003 |
CONSORCIO SBC SINALIZACAO E MOBILIDADE |
43461064000100 |
SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE TRAFEGO ENVOLVENDO AS ATIVIDADES E CONTROLES OPERACIONAIS,BEM COMO A CONSERVACAO E INSTALACAO DE SINALIZACAO VERTICAL, HORIZONTAL E SEMAFORICA DO SISTEMA VIÁRIO DESTE MUNICÍPIO. 1a.PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES. MANIFESTACAO PGM-5 563/2022 EM FLS.1771/1773TERMO DE APROVAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FLS.593/594 |
R$ 8.000.000,00 |
| 2022 |
14740 |
06092022 |
PC |
|
002482/2021 |
202100610 |
EREMIX INDÚSTRIA DE ALIMENTOS ESPECIAIS LTDA |
26325797000190 |
AQUISICAO DE FÓRMULA PARA ESPESSAR ALIMENTOS LÍQUIDOS E SEMISSÓLIDOS, FRIOS OU QUENTES. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 40/2022 PC2482/2021A002,AF:3068/2022 PROCESSO DIGITAL: 565/2022 |
R$ 1.120,00 |
| 2022 |
14741 |
06092022 |
PC |
|
002482/2021 |
202100610 |
SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA |
01107391001263 |
AQUISIÇÃO DE DIETA ENTERAL PARA CICATRIZAÇÃO DAS ÚLCERAS E ALIMENTO NUTRICIONALMENTE COMPLETO PARA ALIMENTAÇÃO ORAL OU ENTERAL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 41/2022 PC2482/2021A003,AF:3067/2022 PROCESSO DIGITAL: 594/2022 |
R$ 13.013,52 |
| 2022 |
15035 |
15092022 |
PC |
|
002598/2018 |
201800044 |
CONSORCIO CASA ERA LOCACAO DE CAMINHOES |
32551121000118 |
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CAMINHÕES COM MOTORISTA/ OPERADOR, INCLUINDO COMBUSTÍVEL, TRANSPORTE E MANUTENÇÃO, PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, TERMO DE APOSTILAMENTO 72/2022 PC2598/2018,CONTRATO:20/2019, PROCESSO DIGITAL: PC2422/2022 |
R$ 113.491,32 |
| 2022 |
15036 |
15092022 |
PC |
|
002598/2018 |
201800044 |
CONSORCIO CASA ERA LOCACAO DE CAMINHOES |
32551121000118 |
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CAMINHÕES COM MOTORISTA/ OPERADOR, INCLUINDO COMBUSTÍVEL, TRANSPORTE E MANUTENÇÃO, PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, TERMO DE APOSTILAMENTO 72/2022 PC2598/2018,CONTRATO:20/2019, PROCESSO DIGITAL: PC2422/2022 |
R$ 39.134,96 |
| 2022 |
15037 |
15092022 |
PC |
|
002439/2022 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 971/2009, POR CARLOS DA SILVA LOPIS. . PC02439/2022 |
R$ 236,50 |
| 2022 |
15038 |
15092022 |
PC |
|
002598/2018 |
201800044 |
CONSORCIO CASA ERA LOCACAO DE CAMINHOES |
32551121000118 |
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CAMINHÕES COM MOTORISTA/ OPERADOR, INCLUINDO COMBUSTÍVEL, TRANSPORTE E MANUTENÇÃO, PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, TERMO DE APOSTILAMENTO 72/2022 PC2598/2018,CONTRATO:20/2019, PROCESSO DIGITAL: PC2422/2022 |
R$ 43.048,44 |
| 2022 |
15039 |
15092022 |
PC |
|
002028/2021 |
202100539 |
TECNO4 PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
04124669000146 |
AQUISICAO DE KIT PARTO NORMAL, DESCARTAVEL, ESTERIL. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 20/2022 PC2028/2021A001,AF:3198/2022 PROCESSO DIGITAL: 257/2022 |
R$ 7.160,00 |
| 2022 |
15040 |
15092022 |
PC |
|
002440/2022 |
202200185 |
FERNANDO PROENCA ROMERA |
38515819899 |
CONTRATAÇAO PARA MINISTRAR OFICINA DE CIRCO MALABARES, NO DAJUV, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO APRESENTADA PELA SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE. PC2440/2022,TERMO DE APROVACAO:70191/2022 |
R$ 1.375,00 |
| 2022 |
15041 |
15092022 |
PC |
|
002440/2022 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 971/2009, POR FERNANDO PROENÇA ROMERA PC2440/2022 |
R$ 275,00 |
| 2022 |
15042 |
15092022 |
PC |
|
001815/2021 |
202200116 |
TB SERVICOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E |
60924040000151 |
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS NOVOS OU SEMINOVOS COM E SEM MOTORISTA, SEM COMBUSTÍVEL,COM QUILOMETRAGEM LIVRE, INCLUINDO MANUTENÇÃO, SEGURO TOTAL, SISTEMA DE MONITORAMENTO E GESTÃO DA FROTA, PARA APOIO E OPERAÇÃO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, TERMO DE APOSTILAMENTO 70/2022 PC1815/2021,CONTRATO:75/2022, PROCESSO DIGITAL:PC2432/2022 |
R$ 45.200,16 |
| 2022 |
15043 |
15092022 |
PC |
|
001815/2021 |
202200116 |
TB SERVICOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E |
60924040000151 |
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS NOVOS OU SEMINOVOS COM E SEM MOTORISTA, SEM COMBUSTÍVEL,COM QUILOMETRAGEM LIVRE, INCLUINDO MANUTENÇÃO, SEGURO TOTAL, SISTEMA DE MONITORAMENTO E GESTÃO DA FROTA, PARA APOIO E OPERAÇÃO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, TERMO DE APOSTILAMENTO 70/2022 PC1815/2021,CONTRATO:75/2022, PROCESSO DIGITAL:PC2432/2022 |
R$ 15.586,24 |
| 2022 |
15044 |
15092022 |
PC |
|
000202/2022 |
202200083 |
NEWCARE COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITA |
07707978000137 |
AQUISIÇAO DE CATETER NASAL PARA OXIGENIO, TIPO OCULOS-INFANTIL/ ADULTO, ATA DE REGISTRO DE PRECOS 75/2022. PC202/2022A001,AF:3197/2022 PROCESSO DIGITAL: 504/2022 |
R$ 2.640,00 |
| 2022 |
15045 |
15092022 |
PC |
|
001709/2022 |
202200410 |
BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA |
37844479000152 |
AQUISIÇÃO DE FIO PARA SUTURA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 446/2022. PC1709/2022A001,AF:3191/2022 PROCESSO DIGITAL: 2269/2022 |
R$ 8.882,88 |
| 2022 |
15046 |
15092022 |
PC |
|
002435/2022 |
202200183 |
MAGDA PINHEIRO OLIVEIRA MEZADRE |
24872528808 |
CONTRATACAO DE PROFISSIONAL PARA MINISTRAR OFICINA DE CALIGRAFIA ARTISTICA, NO DAJUV E NA BIBLIOTECA ERICO VERISSIMO, DENTRO DA PROGRAMACAO APRESENTADA PELA SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE DO MUNICIPIO. PC2435/2022,TERMO DE APROVACAO:70189/2022 |
R$ 2.090,00 |
| 2022 |
15047 |
15092022 |
PC |
|
002423/2022 |
202200418 |
EVOLUCAO - SERVICOS INTEGRADOS LTDA |
09123858000118 |
FORNECIMENTO E INSTALAÇAO DE ESTRUTURA DE 9,00 X 1,00M COM LONA IMPRESSA EM CORES E CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE PS MEDINDO 0,60 X 0,40M. PC2423/2022,AF:3278/2022 |
R$ 3.886,80 |
| 2022 |
15048 |
15092022 |
PC |
|
002435/2022 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 971/2009, POR MAGDA PINHEIRO OLIVEIRA MEZADRE . PC02435/2022 |
R$ 418,00 |
| 2022 |
15034 |
15092022 |
PC |
|
002439/2022 |
202200184 |
CARLOS DA SILVA LOPIS |
32796266842 |
CONTRATACAO DE PROFISSIONAL PARA MINISTRAR OFICINA DE BREAK DANCE, NO DAJUV, DENTRO DA PROGRAMACAO APRESENTADA PELA SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE DO MUNICIPIO. PC2439/2022,TERMO DE APROVACAO:70190/2022 |
R$ 1.182,50 |
| 2022 |
15049 |
15092022 |
PP |
SB |
025216/2022 |
000000000 |
PATRICIA PAULINO DOS SANTOS |
26851257874 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS - DESPESAS COM MATERIAIS DE PEQUENO VULTO, DE PRONTO PAGAMENTO, DE CARATER EMERGENCIAL, EVENTUAL E EXCEPCIONAL. PPSB25216/2022. |
R$ 500,00 |
| 2022 |
15050 |
15092022 |
PP |
SB |
025216/2022 |
000000000 |
PATRICIA PAULINO DOS SANTOS |
26851257874 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ARCAR COM DESPESAS COM SERVICOS DE PEQUENO VULTO, DE PRONTO PAGAMENTO, DE CARATER EMERGENCIAL, EVENTUAL E EXCEPCIONAL. PPSB25216/2022 |
R$ 500,00 |
| 2022 |
15051 |
15092022 |
PC |
|
002376/2022 |
202200179 |
JONATAS LINO SANTANA |
33174987814 |
CONTRATACAO DE PROFISSIONAL PARA MINISTRAR OFICINA DE STILETTO DANCE E STREET DANCE, NO DAJUV E CREC PAULICEIA, DENTRO DA PROGRAMACAO APRESENTADA PELA SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE DO MUNICIPIO. PC2376/2022,TERMO DE APROVACAO:70185/2022 |
R$ 3.355,00 |
| 2022 |
15052 |
15092022 |
PC |
|
002376/2022 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 971/2009, POR JONATAS LINO SANTANA. . PC02376/2022 |
R$ 671,00 |
| 2022 |
15053 |
15092022 |
PC |
|
002410/2022 |
202200417 |
DROGARIA REMEDIO FACIL LTDA |
21581058000146 |
AQUISICAO DE CLONAZEPAM 0,25MG, COLECALCIFEROL 50.000UI, DEXAMETASONA 0,1% COLIRIO E GLICOSAMINA 500MG + CONDROITINA 400MG. EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL. PC2410/2022,AF:3251/2022 |
R$ 484,38 |
| 2022 |
15054 |
15092022 |
PC |
|
002410/2022 |
202200417 |
SAO PAULO COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA |
36368065000131 |
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS. EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL. PC2410/2022,AF:3252/2022 |
R$ 5.588,31 |
| 2022 |
14137 |
23082022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 3.409,00 |
| 2022 |
14138 |
23082022 |
PC |
|
000620/2018 |
201800007 |
BANCO SANTANDER BRASIL S.A. |
90400888000142 |
DESPESA REFERENTE ÀS TARIFAS BANCÁRIAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO. PC620/2018,CONTRATO:00052/2018 |
R$ 30.000,00 |
| 2022 |
14139 |
23082022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 92.764,00 |
| 2022 |
14140 |
23082022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 2.683,00 |
| 2022 |
14141 |
23082022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 31.236,00 |
| 2022 |
14142 |
23082022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 1.496,00 |
| 2022 |
14143 |
23082022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 31.544,00 |
| 2022 |
14144 |
23082022 |
PC |
|
001660/2021 |
202100243 |
FUNDACAO DO ABC - FUABC |
57571275000100 |
PRESTACAO DE SERVICOS DE PSICOLOGIA PARA OS CENTROS DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL- CRAS,CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS,CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO PARA PESSOAS EM SITUACAO DE RUA- CENTRO POP E CENTRO DE REFERENCIA E APOIO A MULHER-CRAM.PC1660/2021,CONTRATO:104/2021 |
R$ 62.776,02 |
| 2022 |
14145 |
23082022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO TOTAL DA NE 14137/2022. PPSB127444/2021 |
-R$ 3.409,00 |
| 2022 |
14146 |
23082022 |
PC |
|
001637/2021 |
202110009 |
E.P. EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCAO LTDA |
10810332000195 |
ESTORNO PARCIAL DA NE 2137/2022 PC DIGITAL 2630/2021 PC1637/2021,CONTRATO:8/2022 |
-R$ 2.436,87 |
| 2022 |
14147 |
23082022 |
PC |
|
001733/2022 |
202200394 |
ALLIMAC COMERCIO DE MATERIAIS EM GERAL LTDA |
10480433000145 |
AQUISIÇÃO DE CAIXA PLÁSTICA VAZADA, COM CAPACIDADE APROXIMADA PARA 52 LITROS. PC1733/2022,AF:2931/2022 |
R$ 12.120,00 |
| 2022 |
14148 |
23082022 |
PC |
|
001660/2021 |
202100243 |
FUNDACAO DO ABC - FUABC |
57571275000100 |
PRESTACAO DE SERVICOS DE PSICOLOGIA PARA OS CENTROS DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL- CRAS,CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS,CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO PARA PESSOAS EM SITUACAO DE RUA- CENTRO POP E CENTRO DE REFERENCIA E APOIO A MULHER-CRAM, 1A.PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR 12 MESES,MANIFESTAÇÃO PGM-5 354/22 EM FLS.500/502, TERMO DE |
R$ 75.474,46 |
| 2022 |
14149 |
23082022 |
PP |
SB |
102646/2022 |
000000000 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DEVOLUÇAO DE QUANTIA DE RECURSO NAO UTILIZADO REFERENTE AO CONTRATO DE REPASSE N.896439/2019/ MDR/CAIXA, PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE RECUPERAÇÃO DA ESTRADA MARCO POLO - CONTRATO DE EMPREITADA N.37/2021 - PROCESSO DE CONTRATAÇÃO PC356/2021 PPSB102646/2022 |
R$ 870.310,26 |
| 2022 |
14150 |
23082022 |
PC |
|
001660/2021 |
202100243 |
FUNDACAO DO ABC - FUABC |
57571275000100 |
PRESTACAO DE SERVICOS DE PSICOLOGIA PARA OS CENTROS DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL- CRAS,CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS,CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO PARA PESSOAS EM SITUACAO DE RUA- CENTRO POP E CENTRO DE REFERENCIA E APOIO A MULHER-CRAM, 1A.PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR 12 MESES,MANIFESTAÇÃO PGM-5 354/22 EM FLS.500/502, TERMO DE |
R$ 15.407,31 |
| 2022 |
14151 |
23082022 |
PP |
SB |
071742/2013 |
000000000 |
AJUDA DE CUSTO AOS PROFISSIONAIS DO PROJETO MAIS |
46523239000147 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 09882, CONSTANTE NO DP 09349 - OP 09840, CONFORME GAM - 003056378 E ANULACAO 01525. |
-R$ 445,31 |
| 2022 |
14152 |
23082022 |
PP |
SB |
007776/2022 |
000000000 |
SOLANGE ANTONELLI NOVAES |
11946141836 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 08852, CONSTANTE NO DP 08312 - OP 09013, CONFORME GAM - 003056051 E ANULACAO 01526. |
-R$ 4.419,09 |
| 2022 |
14153 |
23082022 |
PP |
SB |
007776/2022 |
000000000 |
SOLANGE ANTONELLI NOVAES |
11946141836 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 08853, CONSTANTE NO DP 08312 - OP 09013, CONFORME GAM - 003056051 E ANULACAO 01527. |
-R$ 4.500,00 |
| 2022 |
14154 |
23082022 |
PP |
SB |
007776/2022 |
000000000 |
SOLANGE ANTONELLI NOVAES |
11946141836 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 08855, CONSTANTE NO DP 08312 - OP 09013, CONFORME GAM - 003056051 E ANULACAO 01528. |
-R$ 500,00 |
| 2022 |
14155 |
23082022 |
PP |
SB |
007776/2022 |
000000000 |
SOLANGE ANTONELLI NOVAES |
11946141836 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 08858, CONSTANTE NO DP 08312 - OP 09013, CONFORME GAM - 003056051 E ANULACAO 01529. |
-R$ 3.000,00 |
| 2022 |
14156 |
23082022 |
PP |
SB |
007776/2022 |
000000000 |
SOLANGE ANTONELLI NOVAES |
11946141836 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 08860, CONSTANTE NO DP 08312 - OP 09013, CONFORME GAM - 003056051 E ANULACAO 01530. |
-R$ 500,00 |
| 2022 |
14157 |
23082022 |
PP |
SB |
007776/2022 |
000000000 |
SOLANGE ANTONELLI NOVAES |
11946141836 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 08863, CONSTANTE NO DP 08312 - OP 09013, CONFORME GAM - 003056051 E ANULACAO 01531. |
-R$ 3.000,00 |
| 2022 |
14158 |
24082022 |
PP |
SB |
058961/2022 |
000000000 |
AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA |
46523239000147 |
DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DO PACIENTE VICTOR TADEU FERNANDES, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014. PPSB58961/2022 |
R$ 585,00 |
| 2022 |
14159 |
24082022 |
PC |
|
000164/2022 |
202200087 |
PREDIOLAR MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA |
57506495000142 |
AQUISIÇÃO DE REPARO COMPLETO PARA VÁLVULA DE DESCARGA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 113/2022 PC164/2022A002,AF:2956/2022 PROCESSO DIGITAL: 619/2022 |
R$ 2.292,50 |
| 2022 |
14160 |
24082022 |
PC |
|
000881/2022 |
202200150 |
SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC |
03709814007877 |
SERVICOS DE CURSO DE PREPARACAO PARA O MUNDO DO TRABALHO,PARA ADOLESCENTES MUNICIPES DE SAO BERNARDO DO CAMPO. PC881/2022,CONTRATO:00059/2022 |
R$ 58.560,00 |
| 2022 |
14161 |
24082022 |
PC |
|
000165/2022 |
202200079 |
FHA TUBOS E CONEXOES LTDA |
10924764000127 |
AQUISIÇÃO DE ASSENTO PARA VASO SANITÁRIO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 142/2022. PC165/2022A001,AF:2954/2022 PROCESSO DIGITAL: 620/2022 |
R$ 3.240,00 |
| 2022 |
14162 |
24082022 |
PC |
|
002171/2022 |
202200371 |
SAO PAULO COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA |
36368065000131 |
AQUISIÇÃO DE ENOXAPARINA SODICA 60MG, ATENDENDO A DETERMINACAO JUDICIAL. PC2171/2022,AF:2887/2022 |
R$ 8.761,50 |
| 2022 |
14447 |
29082022 |
PC |
|
000435/2022 |
202200014 |
GISELLE MARIA DA CONCEICAO 30746634803 |
42394126000138 |
CONTRATACAO PARA MINISTRAR OFICINA DE CANTO E CORAL NO PROJETO SOLIDARIEDADE EM ACAO. RESOLUCAO GSC N.04/2019.ATA DO FAC DE 07/10/2021. EM FLS.15/16. PC435/2022,TERMO DE APROVACAO:70016/2022 |
R$ 3.240,00 |
| 2022 |
14448 |
29082022 |
PC |
|
000576/2022 |
202210007 |
REISCON CONSTRUTORA E TERRAPLANAGEM LTDA |
16804449000142 |
SERVICOS DE REFORMA DA PRACA PADRE CICERO,NO MUNICIPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. MANIFESTACAO PGM.5 Nº313/2022 EM FLS.114/115 TERMO DE HOMOLOGACAO EM FL.638 PC576/2022,TD.COJUL:162/2022 |
R$ 434.446,84 |
| 2022 |
14449 |
29082022 |
PC |
|
000576/2022 |
202210007 |
REISCON CONSTRUTORA E TERRAPLANAGEM LTDA |
16804449000142 |
SERVICOS DE REFORMA DA PRACA PADRE CICERO,NO MUNICIPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. MANIFESTACAO PGM.5 Nº313/2022 EM FLS.114/115 TERMO DE HOMOLOGACAO EM FL.638 PC576/2022,TD.COJUL:162/2022 |
R$ 248.000,00 |
| 2022 |
14450 |
29082022 |
PC |
|
000763/2021 |
202100012 |
PARADIGMA BUSINESS SOLUTIONS LTDA |
02816751000106 |
SERVIÇOS ENVOLVENDO O FORNECIMENTO DE LICENÇA PERPÉTUA PARA USO DO SISTEMA ELETRÔNICO DE COMPRAS DO MUNICÍPIO,VIA INTERNET,PARA OTIMIZAR A GESTÃO DE CADASTRO DE FORNECEDORES,ATRAVÉS DE IMPLEMENTAÇÕES DE METODOLOGIAS E TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO.[EMPENHO COMPLEMENTAR]. PC763/2021,CONTRATO:73/2021 |
R$ 889,78 |
| 2022 |
14451 |
29082022 |
PC |
|
000763/2021 |
202100012 |
PARADIGMA BUSINESS SOLUTIONS LTDA |
02816751000106 |
SERVIÇOS ENVOLVENDO O FORNECIMENTO DE LICENÇA PERPÉTUA PARA USO DO SISTEMA ELETRÔNICO DE COMPRAS DO MUNICÍPIO,VIA INTERNET,PARA OTIMIZAR A GESTÃO DE CADASTRO DE FORNECEDORES,ATRAVÉS DE IMPLEMENTAÇÕES DE METODOLOGIAS E TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO.[EMPENHO COMPLEMENTAR]. PC763/2021,CONTRATO:73/2021 |
R$ 3.591,22 |
| 2022 |
14452 |
29082022 |
PC |
|
000763/2021 |
202100012 |
PARADIGMA BUSINESS SOLUTIONS LTDA |
02816751000106 |
ESTORNO TOTAL DA NE 14450/2022. PC763/2021,CONTRATO:73/2021 |
-R$ 889,78 |
| 2022 |
14453 |
29082022 |
PC |
|
000763/2021 |
202100012 |
PARADIGMA BUSINESS SOLUTIONS LTDA |
02816751000106 |
SERVIÇOS ENVOLVENDO O FORNECIMENTO DE LICENÇA PERPÉTUA PARA USO DO SISTEMA ELETRÔNICO DE COMPRAS DO MUNICÍPIO,VIA INTERNET,PARA OTIMIZAR A GESTÃO DE CADASTRO DE FORNECEDORES,ATRAVÉS DE IMPLEMENTAÇÕES DE METODOLOGIAS E TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO.[EMPENHO COMPLEMENTAR]. PC763/2021,CONTRATO:73/2021 |
R$ 889,78 |
| 2022 |
14454 |
29082022 |
PC |
|
002903/2019 |
202010004 |
CONSTRUTORA KAMILOS LTDA |
50557404000159 |
ELABORACAO DE PROJETOS EXECUTIVOS E EXECUCAO DAS OBRAS DE URBANIZACAO INTEGRADA DOS ASSENTAMENTOS PRECARIOS AREIAO,SABESP,VILA DOS ESTUDANTES E MONTE SIAO(FAVELA)ETAPA 2, -LOTE 1, 1o.REAJUSTE DE PREÇOS NA ORDEM DE 25,5912%, MANIFESTAÇÃO PGM-5 430/2022 EM FLS.15745/15746, TERMO DE HOMOLOGAÇÃO EM FLS.15759,PC2903/2019,CONTRATO:40/2021,TD.COJUL:166/2022, |
R$ 134.353,80 |
| 2022 |
14455 |
29082022 |
PC |
|
000436/2022 |
202200015 |
GILVANIA FLAVIA DE LIMA DANTAS 04929444403 |
41441877000103 |
CONTRATAÇÃO PARA MINISTRAR OFICINA DE MADEIRA NO PROJETO SOLIDARIEDADE EM AÇÃO. RESOLUÇÃO GSC N.04/2019. ATA DO FAC DE 09/11/2021 EM PP. 12/14. PC436/2022,TERMO DE APROVACAO:70017/2022 |
R$ 3.240,00 |
| 2022 |
14456 |
29082022 |
PC |
|
002903/2019 |
202010004 |
COMPEC GALASSO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA |
09033330000158 |
ELABORACAO DE PROJETOS EXECUTIVOS E EXECUCAO DAS OBRAS DE URBANIZACAO INTEGRADA DOS ASSENTAMENTOS PRECARIOS AREIAO,SABESP,VILA DOS ESTUDANTES E MONTE SIAO(FAVELA)ETAPA 2,- LOTE 2, 1o.REAJUSTE DE PREÇOS NA ORDEM DE 24,8235%,MANIFESTAÇÃO PGM-5 430/2022 EM FLS.15745/15746, TERMO DE HOMOLOGAÇÃO EM FLS.15758,PC2903/2019, CONTRATO:41/2021,TD.COJUL:165/2022, |
R$ 93.858,60 |
| 2022 |
14457 |
29082022 |
PP |
SB |
055794/2018 |
000000000 |
INSTITUICAO ASSISTENCIAL EMMANUEL - |
59150318001092 |
TERMO DE CONVENIO PARA MUTUO APOIO, COLABORACAO E COOPERACAO VISANDO AS ACOES E SERVICOS DE SAUDE RELACIONADOS A IMPLANTACAO E OPERACIONALIZACAO DA CASA DE APOIO II, CONFORME EDITAL DE CHAMAMENTO N.04/2018. REFERENTE DESPESA RETROATIVA (JANEIRO A AGOSTO/ 22). TA.00008/2022MANIFESTAÇÃO DA PGM-5 N.492/2022 EM FLS.883v |
R$ 51.200,00 |
| 2022 |
14458 |
29082022 |
PP |
SB |
055794/2018 |
000000000 |
INSTITUICAO ASSISTENCIAL EMMANUEL - |
59150318001092 |
TERMO DE CONVENIO PARA MUTUO APOIO, COLABORACAO E COOPERACAO VISANDO AS ACOES E SERVICOS DE SAUDE RELACIONADOS A IMPLANTACAO E OPERACIONALIZACAO DA CASA DE APOIO II, CONFORME EDITAL DE CHAMAMENTO N.04/2018. REFERENTE ACRESCIMO MENSAL - TA.00008/2022 MANIFESTAÇÃO DA PGM-5 N.492/2022 EM FLS.883vPROC.DIG.30183/2020SB |
R$ 25.600,00 |
| 2022 |
14459 |
29082022 |
PP |
SB |
086798/2014 |
000000000 |
BENEFICIO PECUNIARIO DO PROGRAMA RENDA-ABRIGO CDHU |
46523239000147 |
AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO ÀS FAMÍLIAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA RENDA-ABRIGO, RETIRADAS DAS ÁREAS DE RISCO PELA COMISSÃO DE DEFESA CIVIL DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO, CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL N. 5617/2006. PPSB86798/2014,PROCESSO DIGITAL: SB39718/2020 |
R$ 1.400.000,00 |
| 2022 |
14460 |
29082022 |
PC |
|
002375/2019 |
201900026 |
CONSORCIO JP CASA |
36127204000135 |
PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E CAMINHOES PESADOS COM MOTORISTA/ OPERADOR,PARA A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS. PC2375/2019,CONTRATO:28/2020, PROCESSO DIGITAL:PC405/2020 |
R$ 560.000,00 |
| 2022 |
14461 |
29082022 |
PC |
|
002249/2022 |
202200395 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESAS REFERENTES AO PAGAMENTO DE TAXA/TARIFA TC 0347.525-71, REPROGRAMAÇÃO CÓRREGO PINDORAMA PC2249/2022,AF:3021/2022 |
R$ 2.288,00 |
| 2022 |
14462 |
29082022 |
PC |
|
000029/2020 |
202000092 |
FVB LOCADORA DE VEICULOS E SERVICOS LTDA |
11068349000181 |
PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS FUNERARIOS E RABECAO MENSAL, COM MOTORISTA E AJUDANTE, COM COMBUSTIVEL, TRANSPORTE E MANUTENCAO, OBJETIVANDO O DESLOCAMENTO PARA APOIO DAS ATIVIDADES TECNICO-ADMINISTRATIVAS E SERVICOS OPERACIONAIS - PC29/2020,CONTRATO:0069/2020 |
R$ 392.008,08 |
| 2022 |
14463 |
29082022 |
PP |
SB |
045861/2021 |
000000000 |
FUNDACAO RICHARD HUGH FISK |
67978759000114 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 78/2021, EMITIDO EM 13/05/2021, 2a VARA DA FAZENDA PUBLICA, ACAO N.0027452-78.2019.8.26.0564 [PARA FINS DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA] PPSB45861/2021 |
R$ 10.517,22 |
| 2022 |
14464 |
29082022 |
PP |
SB |
097608/2022 |
000000000 |
REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL |
46523239000147 |
REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO FUNCIONARIO ANTONIO MARICATI MATRICULA 22.633-0, EM FAVOR DE SONIA MARQUESINI MARICATI CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB 97608/2022 |
R$ 3.896,72 |
| 2022 |
14742 |
06092022 |
PC |
|
002482/2021 |
202100610 |
SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA |
01107391001263 |
AQUISIÇÃO DE DIETA ENTERAL PARA CICATRIZAÇÃO DAS ÚLCERAS E ALIMENTO NUTRICIONALMENTE COMPLETO PARA ALIMENTAÇÃO ORAL OU ENTERAL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 41/2022 PC2482/2021A003,AF:3067/2022 PROCESSO DIGITAL: 594/2022 |
R$ 3.872,96 |
| 2022 |
14743 |
06092022 |
PC |
|
002482/2021 |
202100610 |
SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA |
01107391001263 |
AQUISICAO DE DIETA ENTERAL PARA CICATRIZAÇÃO DAS ÚLCERAS E ALIMENTO NUTRICIONALMENTE COMPLETO PARA PARA ALIMENTAÇÃO ORAL OU ENTERAL, EM PÓ. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 41/2022 PC2482/2021A003,AF:3067/2022 PROCESSO DIGITAL: 594/2022 |
R$ 13.013,52 |
| 2022 |
14744 |
06092022 |
PC |
|
002482/2021 |
202100610 |
SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA |
01107391001263 |
AQUISICAO DE DIETA ENTERAL PARA CICATRIZAÇÃO DAS ÚLCERAS E ALIMENTO NUTRICIONALMENTE COMPLETO PARA PARA ALIMENTAÇÃO ORAL OU ENTERAL, EM PÓ. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 41/2022 PC2482/2021A003,AF:3067/2022 PROCESSO DIGITAL: 594/2022 |
R$ 3.872,96 |
| 2022 |
14745 |
06092022 |
PP |
SB |
038248/2020 |
000000000 |
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU- |
61695227000193 |
SERVICOS DE REMOCAO DE REDE NA ENTRADA PRIMARIA RUA BULGARIA, 59 - V.LUZIA - ATENDE BEM BAIRRO TABOAO, CONFORME NOTA TECNICA 365482597. PPSB38248/2020 |
R$ 8.553,87 |
| 2022 |
14746 |
06092022 |
PC |
|
002482/2021 |
202100610 |
SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA |
01107391001263 |
ESTORNO NE 14743/2022 PC2482/2021A003,AF:3067/2022 PROCESSO DIGITAL: 594/2022 |
-R$ 13.013,52 |
| 2022 |
14747 |
06092022 |
PC |
|
002482/2021 |
202100610 |
SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA |
01107391001263 |
ESTORNO NE 14744/2022 PC2482/2021A003,AF:3067/2022 PROCESSO DIGITAL: 594/2022 |
-R$ 3.872,96 |
| 2022 |
14748 |
06092022 |
PC |
|
002482/2021 |
202100610 |
ANBIOTON IMPORTADORA LTDA |
11260846000187 |
AQUISIÇÃO DE DIETA ENTERAL NUTRICIONALMENTE COMPLETA. E FORMULA INFANTIL ANTIRREGURGITACAO, EM PO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 039/2022 PC2482/2021A001,AF:3069/2022 PROCESSO DIGITAL: 564/2022 |
R$ 190.840,00 |
| 2022 |
14749 |
06092022 |
PC |
|
002482/2021 |
202100610 |
ANBIOTON IMPORTADORA LTDA |
11260846000187 |
AQUISIÇÃO DE DIETA ENTERAL NUTRICIONALMENTE COMPLETA. E FORMULA INFANTIL ANTIRREGURGITACAO, EM PO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 039/2022 PC2482/2021A001,AF:3069/2022 PROCESSO DIGITAL: 564/2022 |
R$ 5.678,40 |
| 2022 |
14750 |
08092022 |
PC |
|
002199/2021 |
202100565 |
TERRAO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
64088214000144 |
AQUISICAO DE LIXEIRA RETANGULAR, COM PEDAL, CAP. 100L. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 653/2021 PC2199/2021A001,AF:3141/2022 PROCESSO DIGITAL: 127/2022 |
R$ 6.583,00 |
| 2022 |
14751 |
08092022 |
PC |
|
002199/2021 |
202100565 |
TERRAO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
64088214000144 |
AQUISICAO DE LIXEIRA RETANGULAR, COM PEDAL, CAP. 100L. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 653/2021 PC2199/2021A001,AF:3141/2022 PROCESSO DIGITAL: 127/2022 |
R$ 2.270,00 |
| 2022 |
14752 |
08092022 |
PC |
|
002199/2021 |
202100565 |
TERRAO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
64088214000144 |
AQUISICAO DE LIXEIRA RETANGULAR, COM PEDAL, CAP. 100L. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 653/2021 PC2199/2021A001,AF:3141/2022 PROCESSO DIGITAL: 127/2022 |
R$ 2.497,00 |
| 2022 |
14753 |
08092022 |
PC |
|
002199/2021 |
202100565 |
ZANCAPEL COMERCIO DE SUPRIMENTOS E SERVICOS EM GER |
26958241000131 |
AQUISICAO DE LIXEIRA RETANG. OU QUADRADA, COM PEDAL, CAP. 30L E DISPENSER DE PAREDE PARA SABONETE LÍQUIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 654/2021 PC2199/2021A002,AF:3092/2022 PROCESSO DIGITAL: 128/2022 |
R$ 13.946,68 |
| 2022 |
14754 |
08092022 |
PC |
|
002199/2021 |
202100565 |
ZANCAPEL COMERCIO DE SUPRIMENTOS E SERVICOS EM GER |
26958241000131 |
AQUISICAO DE LIXEIRA RETANG. OU QUADRADA, COM PEDAL, CAP. 30L E DISPENSER DE PAREDE PARA SABONETE LÍQUIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 654/2021 PC2199/2021A002,AF:3092/2022 PROCESSO DIGITAL: 128/2022 |
R$ 4.809,20 |
| 2022 |
14755 |
08092022 |
PC |
|
002199/2021 |
202100565 |
ZANCAPEL COMERCIO DE SUPRIMENTOS E SERVICOS EM GER |
26958241000131 |
AQUISICAO DE LIXEIRA RETANG. OU QUADRADA, COM PEDAL, CAP. 30L E DISPENSER DE PAREDE PARA SABONETE LÍQUIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 654/2021 PC2199/2021A002,AF:3092/2022 PROCESSO DIGITAL: 128/2022 |
R$ 5.290,12 |
| 2022 |
14756 |
08092022 |
PC |
|
001268/2022 |
202200308 |
LA STOR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA |
30500671000182 |
AQUISIÇÃO DE ESCADAS DOMESTICAS, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 411/2022 PC1268/2022A003,AF:3143/2022 PROCESSO DIGITAL: 2252/2022 |
R$ 1.620,00 |
| 2022 |
14757 |
08092022 |
PC |
|
001268/2022 |
202200308 |
SUPREME COMERCIAL LTDA |
23655332000100 |
AQUISIÇÃO DE LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 413/2022 PC1268/2022A005,AF:3132/2022 PROCESSO DIGITAL: 2254/2022 |
R$ 6.330,95 |
| 2022 |
14758 |
08092022 |
PC |
|
001268/2022 |
202200308 |
SUPREME COMERCIAL LTDA |
23655332000100 |
AQUISIÇÃO DE LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 413/2022 PC1268/2022A005,AF:3132/2022 PROCESSO DIGITAL: 2254/2022 |
R$ 959,05 |
| 2022 |
14759 |
08092022 |
PC |
|
002249/2021 |
202110038 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
21941290000148 |
EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO EM PROPRIOS MUNICIPAIS E EM PREDIOS LOCADOS E/OU CONVENIADOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NA FUNDAÇÃO CRIANÇA. CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO Nº41/2022 PELA SU-2 EM FLS.25ATA DE REGISTRO DE PRECOS 77/2022 |
R$ 328.647,71 |
| 2022 |
14760 |
08092022 |
PC |
|
000700/2021 |
202100316 |
FLEET CARDS GESTAO DE FROTAS LTDA |
01312680000141 |
GERENCIAMENTO DE MANUTENCAO DE VEICULOS E EQUIPA MENTOS(MAO DE OBRA), AFETOS A SECRETARIA DE EDUCA CAO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.488/2021. PC700/2021A004,AF:3089/2021 PROCESSO DIGITAL: 2407/2021 |
R$ 174,80 |
| 2022 |
14761 |
08092022 |
PC |
|
000700/2021 |
202100316 |
FLEET CARDS GESTAO DE FROTAS LTDA |
01312680000141 |
GERENCIAMENTO DE MANUTENCAO DE VEICULOS E EQUIPA MENTOS(PEÇAS), AFETOS A SECRETARIA DE EDUCACAO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 00488/2021. PC700/2021A004,AF:3089/2021 PROCESSO DIGITAL: 2407/2021 |
R$ 990,77 |
| 2022 |
14762 |
08092022 |
PC |
|
001575/2021 |
202100556 |
COLUMBIA COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA |
06317832000112 |
AQUISICAO DE LIMPADOR MULTIUSO, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 21/2022. PC1575/2021A001,AF:3158/2022 PROCESSO DIGITAL: 381/2022 |
R$ 11.310,00 |
| 2022 |
14763 |
08092022 |
PC |
|
001936/2021 |
202100489 |
Y R DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA |
13134595000110 |
AQUISICAO DE DESINFETANTE GERMICIDA, TIPO LISOFORM BRUTO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 603/2021 PC1936/2021A002,AF:3162/2022 PROCESSO DIGITAL: 2522/2021 |
R$ 19.650,00 |
| 2022 |
14764 |
08092022 |
PC |
|
000789/2022 |
202200234 |
ZANCAPEL COMERCIO DE SUPRIMENTOS E SERVICOS EM GER |
26958241000131 |
AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIENICO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 301/2022 PC789/2022A001,AF:3155/2022 PROCESSO DIGITAL: 1805/2022 |
R$ 27.400,00 |
| 2022 |
15055 |
15092022 |
PC |
|
001815/2021 |
202200116 |
TB SERVICOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E |
60924040000151 |
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS NOVOS OU SEMINOVOS COM E SEM MOTORISTA, SEM COMBUSTÍVEL,COM QUILOMETRAGEM LIVRE, INCLUINDO MANUTENÇÃO, SEGURO TOTAL, SISTEMA DE MONITORAMENTO E GESTÃO DA FROTA, PARA APOIO E OPERAÇÃO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, TERMO DE APOSTILAMENTO 70/2022 PC1815/2021,CONTRATO:75/2022, PROCESSO DIGITAL:PC2432/2022 |
R$ 17.144,88 |
| 2022 |
15056 |
15092022 |
PC |
|
092004/2011 |
201100267 |
ERALDO GUOLO E TEREZINHA CAPASSI GUOLO |
01668889820 |
ESTORNO DE SALDO DA NOTA DE EMPENHO 13251/2022 PROCESSO DIGITAL PPSB37982/2020 PC92004/2011,CONTRATO:53/2011 |
-R$ 3.102,25 |
| 2022 |
15057 |
15092022 |
PC |
|
092004/2011 |
201100267 |
ERALDO GUOLO E TEREZINHA CAPASSI GUOLO |
01668889820 |
ESTORNO TOTAL DA NE 13252/2022. PROCESSO DIGITAL PPSB37982/2020 PC92004/2011,CONTRATO:53/2011 |
-R$ 14.000,00 |
| 2022 |
15058 |
15092022 |
PC |
|
002444/2022 |
202200186 |
ROSANGELA APARECIDA TURNO |
19250949871 |
CONTRATAÇAO PARA MINISTRAR OFICINA DE CIRCO 40+ NO PERIODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO NO DAJUV, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO APRESENTADA PELA SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE. PC2444/2022,TERMO DE APROVACAO:70192/2022 |
R$ 2.750,00 |
| 2022 |
15059 |
15092022 |
PC |
|
002444/2022 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 971/2009, POR ROSANGELA APARECIDA TURNO PC2444/2022 |
R$ 550,00 |
| 2022 |
15060 |
15092022 |
PC |
|
001361/2018 |
201800023 |
CANON DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
46266771000126 |
SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS REPROGRAFICOS MULTIFUNCIONAIS,GERENCIAMENTO DE IMPRESSOES, MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA (EXCETO PAPEL). [EM SUBSTITUIÇÃO PARCIAL DAS NOTAS DE EMPENHOS 5197/22,5893/22,5894/22,5895/22 E 9202/22 EMITIDAS NA VIGENCIA DO CONTRATO]. PC1361/2018,CONTRATO:114/2018PROCESSO DIGITAL PC2602/2018. |
R$ 104,27 |
| 2022 |
15061 |
16092022 |
PC |
|
002387/2022 |
202200410 |
CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA |
40175705000164 |
AQUISICAO DE SONDA DE ALIMENTAÇÃO TRANSGASTRO JEJUNAL MICKEY- CDO 650 - 18 - TAMANHO 18 FR 30CM, POR DETERMINACAO JUDICIAL. PC2387/2022,AF:3239/2022 |
R$ 15.300,00 |
| 2022 |
15062 |
16092022 |
PP |
SB |
006816/2022 |
000000000 |
EVANDRO BRANDAO SECCO |
30099783835 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM SERVICOS DE MANUTENÇÃO, ELETRICA, HIDRAULICA, ALIMENTAÇÃO, ESTRUTURA E OUTRAS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CARATER EMERGENCIAL, EVENTUAL E EXCEPCIONAL PPSB6816/2022 |
R$ 8.000,00 |
| 2022 |
15063 |
16092022 |
PC |
|
002447/2022 |
202200187 |
SERGIO DE JESUS FARIA 91046327704 |
46012071000105 |
CONTRATAÇÃO PARA MINISTRAR OFICINA DE VIOLÃO NO PERIODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO NO CREC PAULICEIA E CENTRO CULTURAL DO TABOÃO, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO APRESENTADA PELA SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE. PC2447/2022,TERMO DE APROVACAO:70193/2022 |
R$ 3.850,00 |
| 2022 |
15064 |
16092022 |
PC |
|
002231/2022 |
202200249 |
ESPACO 2 TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA |
09066243000105 |
AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DE TINTA EPSON, TONALIZADOR E TECLADO PADRAO ABNT2 -PORTUGUES. PC2231/2022,AF:3296/2022 |
R$ 9.915,00 |
| 2022 |
15065 |
16092022 |
PC |
|
001724/2021 |
202100476 |
ONCO PROD. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES |
04307650001298 |
AQUISIÇÃO DE USTEQUINUMABE 90MG, SOLUÇÃO INJETÁVEL SUBCUTÂNEA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 555/2021, POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PC1724/2021A004,AF:2994/2022 PROCESSO DIGITAL: 2320/2021 |
R$ 108.250,00 |
| 2022 |
15066 |
16092022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 10695, CONSTANTE NO DP 10203 - OP 10740, CONFORME GAM - 003137573 E ANULACAO 01556. |
-R$ 1.245,66 |
| 2022 |
15067 |
16092022 |
PP |
SB |
007819/2022 |
000000000 |
VANDERLENE RAMOS DIAS |
88456943649 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 12447, CONSTANTE NO DP 11482 - OP 12306, CONFORME GAM - 003137418 E ANULACAO 01557. |
-R$ 20,00 |
| 2022 |
15068 |
16092022 |
PC |
|
002222/2022 |
202200255 |
MARIA REGINA MACHADO MATTOS |
24969332000147 |
FORNECIMENTO DE NOTA DE SAIDA DE PEDRAS, TALAO DE 25 X 3 VIAS. PC2222/2022,AF:3308/2022 |
R$ 650,00 |
| 2022 |
15069 |
16092022 |
PC |
|
000138/2022 |
202200068 |
ANBIOTON IMPORTADORA LTDA |
11260846000187 |
AQUISICAO DE ROMOPRIDA 4MG/ML SOLUCAO ORAL GOTAS. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 122/2022 PC138/2022A001,AF:3151/2022 PROCESSO DIGITAL: 797/2022 |
R$ 22.717,44 |
| 2022 |
15070 |
16092022 |
PC |
|
001242/2021 |
202100417 |
LICITAVET COMERCIAL LTDA |
09483617000180 |
AQUISIÇÃO DE RAÇÕES DIVERSAS PARA ANIMAIS DO ZOOLÓGICO MUNICIPAL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 514/2021 PC1242/2021A001,AF:3258/2022 PROCESSO DIGITAL: 2084/2021 |
R$ 25.542,12 |
| 2022 |
15071 |
16092022 |
PP |
SB |
127454/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE ESTAGIARIOS EXERCICIO 2022 - PPSB 127454/2021 |
R$ 1.032,00 |
| 2022 |
15072 |
16092022 |
PP |
SB |
127454/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE ESTAGIARIOS EXERCICIO 2022 - PPSB 127454/2021 |
R$ 32.046,00 |
| 2022 |
15073 |
16092022 |
PC |
|
001899/2021 |
202100462 |
D. DA SILVA SANTOS |
30549614000198 |
AQUISICAO DE CADEADOS DE LATAO MACICO E POLIDO DE 50MM. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 541/2021 PC1899/2021A005,AF:3273/2022 PROCESSO DIGITAL: 807/2022 |
R$ 1.547,40 |
| 2022 |
15074 |
16092022 |
PP |
SB |
127454/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE ESTAGIARIOS EXERCICIO 2022 - PPSB 127454/2021 |
R$ 365,00 |
| 2022 |
15075 |
16092022 |
PP |
SB |
127454/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE ESTAGIARIOS EXERCICIO 2022 - PPSB 127454/2021 |
R$ 4.142,00 |
| 2022 |
15076 |
16092022 |
PC |
|
001899/2021 |
202100462 |
DECATTI ABC COMERCIAL LTDA |
20839263000104 |
AQUISIÇÃO DE CADEADO DE LATÃO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 542/2021 PC1899/2021A004,AF:3277/2022 PROCESSO DIGITAL: 806/2022 |
R$ 298,75 |
| 2022 |
15077 |
16092022 |
PP |
SB |
127454/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE ESTAGIARIOS EXERCICIO 2022 - PPSB 127454/2021 |
R$ 39.961,00 |
| 2022 |
15078 |
16092022 |
PP |
SB |
127454/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE ESTAGIARIOS EXERCICIO 2022 - PPSB 127454/2021 |
R$ 16.029,00 |
| 2022 |
15079 |
16092022 |
PP |
SB |
127454/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE ESTAGIARIOS EXERCICIO 2022 - PPSB 127454/2021 |
R$ 643,00 |
| 2022 |
15080 |
16092022 |
PP |
SB |
127454/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE ESTAGIARIOS EXERCICIO 2022 - PPSB 127454/2021 |
R$ 2.711,00 |
| 2022 |
14163 |
24082022 |
PC |
|
001215/2022 |
202200210 |
DROGARIA ECOMED LTDA |
17143503000119 |
ESTORNO TOTAL DA N.E. 9945/2022. PC1215/2022,AF:1821/2022 |
-R$ 2.533,60 |
| 2022 |
14164 |
24082022 |
PC |
|
001215/2022 |
202200210 |
DROGARIA ECOMED LTDA |
17143503000119 |
ESTORNO TOTAL DA N.E. 9958/2022. PC1215/2022,AF:1821/2022 |
-R$ 20,00 |
| 2022 |
14165 |
24082022 |
PC |
|
001215/2022 |
202200210 |
DROGARIA REMEDIO FACIL LTDA |
21581058000146 |
AQUISIÇÃO DE FRALDA PEDIÁTRICA DESCARTÁVEL,TAMANHO XXG, EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PC1215/2022,AF:2868/2022 |
R$ 2.553,60 |
| 2022 |
14166 |
24082022 |
PC |
|
001902/2021 |
202100485 |
DECATTI ABC COMERCIAL LTDA |
20839263000104 |
AQUISICAO DE TORNEIRA ELETRICA, COMPLETA, COM 04 TEMPERATURAS ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.581/2021 PC1902/2021A001,AF:2959/2022 PROCESSO DIGITAL: 2367/2021 |
R$ 2.789,00 |
| 2022 |
14167 |
24082022 |
PC |
|
002461/2021 |
202100618 |
CREMER S/A... |
82641325002161 |
AQUISICAO DE ESPARADRAPO IMPERMEAVEL, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 27/2022 PC2461/2021A001,AF:2825/2022 PROCESSO DIGITAL: 270/2022 |
R$ 10.252,80 |
| 2022 |
14168 |
24082022 |
PC |
|
001445/2022 |
202200233 |
DROGARIA ECOMED LTDA |
17143503000119 |
ESTORNO TOTAL DA N.E. 10917/2022. PC1445/2022,AF:1894/2022 |
-R$ 518,00 |
| 2022 |
14169 |
24082022 |
PC |
|
000206/2022 |
202200082 |
DENTAL PRIME - PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSP |
21504525000134 |
AQUISICAO DE LORIDRATO DE PRILOCAINA COM FELIPRESSINA A 3%, ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 93/2022 PC206/2022A001,AF:2824/2022 PROCESSO DIGITAL: 695/2022 |
R$ 6.750,00 |
| 2022 |
14170 |
24082022 |
PC |
|
001445/2022 |
202200233 |
DROGARIA REMEDIO FACIL LTDA |
21581058000146 |
AQUISIÇAO DE COMBIRON - (GLICINATO FÉRICO+ASSOCIAÇÕES), POR DETERMINAÇAO JUDICIAL. PC1445/2022,AF:2867/2022 |
R$ 518,00 |
| 2022 |
14171 |
24082022 |
PC |
|
001486/2021 |
202100397 |
DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTAC |
04027894000750 |
AQUISICAO DE PETIDINA 50MG/ML, AMPOLA DE 2ML. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.496/2021 RESOLUÇÃO DO CMS N.37 DE 2021 PROCESSO DIGITAL: 1941/2021 PC1486/2021A002,AF:2930/2022 |
R$ 331,50 |
| 2022 |
14172 |
24082022 |
PC |
|
001473/2021 |
202100413 |
CEMED COMERCIO IMPORTACAO EXPORTACAO E DISTRIBUICA |
03772503000173 |
AQUISICAO DE ESPECULOS VAGINAIS, ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 534/2021 PC1473/2021A001,AF:2856/2022 PROCESSO DIGITAL: 2224/2021 |
R$ 540,00 |
| 2022 |
14173 |
24082022 |
PC |
|
000865/2022 |
202200344 |
BAUMER SA |
61374161000130 |
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS CME, PARA A SECRETARIA DA SAUDE, INCLUINDO GARANTIA, PELO PERIODO DE 24 MESES. MANIFESTAÇÕES PGM-5 287/22 EM FLS.314/323 TERMO DE HOMOLOGAÇAO EM FLS.881/882. PC865/2022,TD.COJUL:865/2022 |
R$ 2.448.300,00 |
| 2022 |
14174 |
24082022 |
PC |
|
001703/2021 |
202100435 |
PONTUAL COMERCIAL LTDA |
01854654000145 |
AQUISICAO DE DISPOSITIVO URINARIO,USO MASCULINO P,M E G. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.577/2021. PC1703/2021A001,AF:2812/2022 PROCESSO DIGITAL: 2373/2021 |
R$ 23.838,60 |
| 2022 |
14175 |
24082022 |
PC |
|
001459/2022 |
202200227 |
DROGARIA ECOMED LTDA |
17143503000119 |
ESTORNO TOTAL DA N.E. 10989/2022. PC1459/2022,AF:1908/2022 |
-R$ 978,00 |
| 2022 |
14176 |
24082022 |
PC |
|
001459/2022 |
202200227 |
DROGARIA REMEDIO FACIL LTDA |
21581058000146 |
AQUISIÇÃO DE VITAMINA E 1 G, EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PC1459/2022,AF:2849/2022 |
R$ 600,00 |
| 2022 |
14177 |
24082022 |
PC |
|
001459/2022 |
202200227 |
SAO PAULO COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA |
36368065000131 |
AQUISIÇÃO DE VACCINIUM MACROCARPON (CRANBERRY), EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PC1459/2022,AF:2850/2022 |
R$ 378,00 |
| 2022 |
14178 |
24082022 |
PC |
|
000449/2022 |
202200180 |
ALLIMAC COMERCIO DE MATERIAIS EM GERAL LTDA |
10480433000145 |
ESTORNO PARCIAL DA NE 12524/2022. PARA FINS DE ADEQUACAO ORCAMENTARIA. PC449/2022,AF:2398/2022 |
-R$ 1,43 |
| 2022 |
14179 |
24082022 |
PC |
|
000449/2022 |
202200180 |
ALLIMAC COMERCIO DE MATERIAIS EM GERAL LTDA |
10480433000145 |
AQUISIÇAO DE QUEBRA CABEÇA VERTICAL - MEIOS DE TRANSPORTE E CAMINHÃO DE MADEIRA COM ANIMAIS BOIADEIRO. PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO. PC449/2022,AF:2398/2022 |
R$ 1,43 |
| 2022 |
14180 |
24082022 |
PC |
|
001225/2022 |
202200211 |
DROGARIA ECOMED LTDA |
17143503000119 |
ESTORNO TOTAL DA NE 9855/2022 PC1225/2022,AF:1823/2022 |
-R$ 3.068,00 |
| 2022 |
14181 |
24082022 |
PC |
|
001225/2022 |
202200211 |
DROGARIA REMEDIO FACIL LTDA |
21581058000146 |
AQUISICAO DE PILHA ALCALINA, PALITO (AAA) DE 1,5V. EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL PC1225/2022,AF:1822/2022 |
R$ 3.068,00 |
| 2022 |
14182 |
24082022 |
PC |
|
001753/2022 |
202200392 |
ERALDO GUOLO E TEREZINHA CAPASSI GUOLO |
01668889820 |
LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CARTORIO DA 409a ZONA ELEITORAL, SITO A RUA FELÍCIO LAURITO, N.84 - CENTRO - SBC. MANIFESTACAO PGM.5: 0530/2022, EM FLS. 166/168. TERMO DE APROVAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FLS. 169/170. PC1753/2022,TD.COJUL:1753/2022 |
R$ 39.562,00 |
| 2022 |
14183 |
24082022 |
PC |
|
001727/2021 |
202100473 |
DAKFILM COMERCIAL LTDA |
61613881000100 |
AQUISIÇÃO DE INSULINA ASPART 100UI/ML REFIL 3ML OU CANETA DESCARTAVEL 3ML, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 549/2021 POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL PC1727/2021A002,AF:2900/2022 PROCESSO DIGITAL: 2371/2021 |
R$ 4.560,00 |
| 2022 |
14184 |
24082022 |
PC |
|
002026/2021 |
202100503 |
MEDI HOUSE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS CIRURG |
48939276000166 |
AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTAVEIS, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 589/2021 PC2026/2021A001,AF:2811/2022 PROCESSO DIGITAL: 2450/2021 |
R$ 224.272,00 |
| 2022 |
14185 |
24082022 |
PC |
|
001561/2022 |
202200261 |
DROGARIA ECOMED LTDA |
17143503000119 |
ESTORNO TOTAL DA NE 11794/2022 PC1561/2022,AF:2101/2022 |
-R$ 1.205,20 |
| 2022 |
14186 |
24082022 |
PC |
|
001561/2022 |
202200261 |
DROGARIA REMEDIO FACIL LTDA |
21581058000146 |
AQUISICAO DE GLICOSAMINA 500MG, COLECALCIFEROL 3.300UI/ML, DEXCLORFENIRAMINA 10 MG/G E LEVETIRACETAM 250MG. EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL PC1561/2022,AF:2100/2022 |
R$ 1.205,20 |
| 2022 |
14187 |
24082022 |
PC |
|
001596/2022 |
202200224 |
DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA |
02477571000147 |
AQUISIÇÃO DE AGENTE HEMOSTATICO E VERNIZ COM FLUOR PC1596/2022,AF:2829/2022 |
R$ 17.059,20 |
| 2022 |
14188 |
24082022 |
PC |
|
002144/2022 |
202200373 |
DROGARIA REMEDIO FACIL LTDA |
21581058000146 |
AQUISIÇÃO DE CARBAMAZEPINA 400MG DE LIBERAÇÃO PROLONGADA (DETERMINAÇÃO JUDICIAL) PC2144/2022,AF:2896/2022 |
R$ 3.628,80 |
| 2022 |
14189 |
24082022 |
PC |
|
002144/2022 |
202200373 |
SAO PAULO COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA |
36368065000131 |
AQUISIÇÃO DE CANDESARTANA 16MG + HIDROCLOROTIAZIDA 12,5MG E ANAFRANIL SR 75MG, LIBERAÇÃO PROLONGADA (DETERMINAÇÃO JUDICIAL) PC2144/2022,AF:2897/2022 |
R$ 1.935,90 |
| 2022 |
14190 |
24082022 |
PC |
|
001319/2022 |
202200325 |
METALPLAY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
09334838000277 |
AQUISIÇÃO DE CADEIRA DE RODAS PARA ADULTO CAPACIDADE MÍNINA 120 KG. PC1319/2022,AF:2816/2022 |
R$ 4.680,00 |
| 2022 |
14465 |
29082022 |
PC |
|
001172/2022 |
202200416 |
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA |
07432517000107 |
LOCAÇÃO DE EQUIP.REPROGRÁFICOS DIG.MULTIFUNCIONAIS DE PEQUENO FORMATO,COPIADORA,IMPRESSORA,SCANNER, COM A MANUT.PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO COMPONENTES,PARTES E PEÇAS,E O FORNECIMENTO DE TODOS OS SUPRIMENTOS ORIGINAIS DOS FABRICANTES DOS EQUIP.OFERTADOS (TONER, KIT DE IMAGEM CÓPIAS E GRAMPO,EXCETO O PAPEL),PARA DIVERSAS UNIDADESDESTA PREFEITURA. MANIFESTAÇÃO DA PGM.5 Nº420/22 |
R$ 300,00 |
| 2022 |
14466 |
29082022 |
PP |
SB |
097937/2022 |
000000000 |
REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL |
46523239000147 |
REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO FUNCIONARIO SEBASTIAO ANDRE MATRICULA 1210-1, EM FAVOR DE ZELIA APARECIDA DE OLIVEIRA ANDRE CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB 97937/2022 |
R$ 4.682,41 |
| 2022 |
14467 |
29082022 |
PC |
|
001172/2022 |
202200416 |
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA |
07432517000107 |
LOCAÇÃO DE EQUIP.REPROGRÁFICOS DIG.MULTIFUNCIONAIS DE PEQUENO FORMATO,COPIADORA,IMPRESSORA,SCANNER, COM A MANUT.PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO COMPONENTES,PARTES E PEÇAS,E O FORNECIMENTO DE TODOS OS SUPRIMENTOS ORIGINAIS DOS FABRICANTES DOS EQUIP.OFERTADOS (TONER, KIT DE IMAGEM CÓPIAS E GRAMPO,EXCETO O PAPEL),PARA DIVERSAS UNIDADESDESTA PREFEITURA. MANIFESTAÇÃO DA PGM.5 Nº420/22 |
R$ 1.200,00 |
| 2022 |
14468 |
29082022 |
PP |
SB |
100110/2022 |
000000000 |
REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL |
46523239000147 |
REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO FUNCIONARIO LUIZ DO VALE MATRICULA 3526-0, EM FAVOR DE SUELI DE FATIMA DO VALLE SILVA CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB 100110/2022 |
R$ 2.548,95 |
| 2022 |
14469 |
29082022 |
PP |
SB |
082592/2022 |
000000000 |
REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL |
46523239000147 |
REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO FUNCIONARIO ANANIAS OLIVEIRA LIMA MATRICULA 22335-8, EM FAVOR DE SANDRA IZABEL DOS SANTOS LIMA CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB 82592/2022 |
R$ 1.734,84 |
| 2022 |
14470 |
29082022 |
PP |
SB |
101674/2022 |
000000000 |
REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL |
46523239000147 |
REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DA FUNCIONARIA LEILA APARECIDA BUSATTO MATRICULA 8283-5, EM FAVOR DE OTAVIO GOMES DE OLIVEIRA JUNIOR CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB 101674/2022 |
R$ 3.850,74 |
| 2022 |
14471 |
29082022 |
PP |
SB |
085798/2022 |
000000000 |
REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL |
46523239000147 |
REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DA FUNCIONARIA ROSALINA TAVARES CORREA MATRICULA 2021-7, EM FAVOR DE EUNICE TAVARES CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB 85798/2022 |
R$ 1.725,69 |
| 2022 |
14472 |
29082022 |
PP |
SB |
101685/2022 |
000000000 |
REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL |
46523239000147 |
REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DA FUNCIONARIA MARIA COUTINHO CARNEIRO MATRICULA 60.349-9, EM FAVOR DE MANUEL CARNEIRO DE PAULA CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB 101685/2022 |
R$ 3.287,67 |
| 2022 |
14473 |
29082022 |
PP |
SB |
082004/2022 |
000000000 |
REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL |
46523239000147 |
REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DA FUNCIONARIA NEIDE APARECIDA FRANGIOTTI MATRICULA 26737-0, EM FAVOR DE MARIO CARLOS ANTONIO LEITE DA SILVA CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB 82004/2022 |
R$ 3.147,92 |
| 2022 |
14474 |
29082022 |
PP |
SB |
082113/2022 |
000000000 |
REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL |
46523239000147 |
REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO FUNCIONARIO JAYME VILELA MATRICULA 10997-4, EM FAVOR DE EDWIGES ALVES MOREIRA VILELA CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB 82113/2022 |
R$ 3.243,13 |
| 2022 |
14475 |
29082022 |
PP |
SB |
082124/2022 |
000000000 |
REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL |
46523239000147 |
REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO FUNCIONARIO PAULO CESAR SANTOS DE ARAÚJO MATRICULA 7778-5, EM FAVOR DE SANDRA APARECIDA MESQUITA CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB 82124/2022 |
R$ 9.954,92 |
| 2022 |
14476 |
29082022 |
PC |
|
002598/2018 |
201800044 |
CONSORCIO CASA ERA LOCACAO DE CAMINHOES |
32551121000118 |
PRESTACAO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CAMINHÕES COM MOTORISTA/OPERADOR,INCLUINDO COMBUSTÍVEL, TRANSPORTE E MANUTENÇÃO. PC2598/2018,CONTRATO:20/2019 PROCESSO DIGITAL:PC533/2019. |
R$ 1.000.000,00 |
| 2022 |
14477 |
29082022 |
PP |
SB |
101660/2022 |
000000000 |
REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL |
46523239000147 |
REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO FUNCIONARIO MARIO DA SILVA MATRICULA 10.248-5, EM FAVOR DE VALTER DA SILVA SOBRINHO CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB 101660/2022 |
R$ 2.582,15 |
| 2022 |
14478 |
29082022 |
PC |
|
001372/2021 |
202100427 |
BRINK MOBIL EQUIPAMENTOS EDUCACIONAIS LTDA |
79788766000566 |
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR INFANTIL, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 600/2021, TERMO DE HOMOLOGAÇÃO EM FLS.21 PROCESSO DIGITAL: PC2453/2021 PC1372/2021A001,TD.COJUL:2453/2022 |
R$ 1.340.000,00 |
| 2022 |
14479 |
29082022 |
PP |
SB |
101720/2022 |
000000000 |
REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL |
46523239000147 |
REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO FUNCIONARIO RICARDO GONÇALVES MATRICULA 1.787-6, EM FAVOR DE FATIMA APARECIDA REIS CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB 101720/2022 |
R$ 10.185,00 |
| 2022 |
14480 |
29082022 |
PP |
SB |
066614/2020 |
000000000 |
MARILZA APARECIDA DE ANDRADE |
15203890862 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 25/2022, EMITIDO EM 01/08/2022,2a.VARA DO TRABALHO ACAO/AUTOS N.1002521-95.2017.5.02.0462-FILE:16396 ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA. PPSB66614/2020 |
R$ 8.181,98 |
| 2022 |
14481 |
29082022 |
PP |
SB |
101788/2022 |
000000000 |
REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL |
46523239000147 |
REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DA FUNCIONARIA IVONE DUTRA DE ALMEIDA MATRICULA 4.144-7, EM FAVOR DE MARCOS ANTONIO DUTRA DE ALMEIDA CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB 101788/2022 |
R$ 3.157,64 |
| 2022 |
14482 |
29082022 |
PP |
SB |
066614/2020 |
000000000 |
ROGERIO APARECIDO ROSA |
27738287802 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 252/2022, EMITIDO EM 01/08/2022,2a.VARA DO TRABALHO ACAO/AUTOS N.1002521-95.2017.5.02.0462-FILE:16396 ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA. PPSB66614/2020 |
R$ 1.016,13 |
| 2022 |
14483 |
29082022 |
PP |
SB |
105384/2022 |
000000000 |
REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL |
46523239000147 |
REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DA FUNCIONARIA ECILIA MONTEIRO DOS SANTOS MATRICULA 4.757-4, EM FAVOR DE VANDA MARIA DOS SANTOS CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB 105384/2022 |
R$ 1.085,41 |
| 2022 |
14484 |
29082022 |
PP |
SB |
029212/2022 |
000000000 |
OSVALDO DE SOUZA JUNIOR |
00873875818 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 204/2022, EMITIDO EM 18/07/2022, 8a VARA DO TRABALHO, ACAO/AUTOS N.1002049-13.2016.5.02.0468-FILE:15057 ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA. PPSB29212/2022 |
R$ 566,36 |
| 2022 |
14765 |
08092022 |
PC |
|
001961/2021 |
202100493 |
ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA |
04013164000104 |
AQUISICAO DE ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO 70 GRAUS ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.621/2021 PC1961/2021A001,AF:3161/2022 PROCESSO DIGITAL: 2613/2021 |
R$ 17.520,00 |
| 2022 |
14766 |
08092022 |
PC |
|
001724/2018 |
201810008 |
LOWE COMERCIO E SERVICOS LTDA |
03838222000176 |
PRESTACAO DE SERVICOS DE DESOBSTRUCAO E LIMPEZA MECANICA DE RAMAIS,FOSSAS,REDES DE ESGOTO INTERNAS E OUTRAS INSTALACOES HIDRAULICAS EM PROPRIOS MUNICIPAIS,MEDIANTE O EMPREGO DE HIDROJATEAMENTO DE ALTA PRESSAO E SUCCAO DE ALTO VACUO. 2º E 3º REAJUSTE DE PREÇOS NA ORDEM DE 2,30% E 9,08% RESPECTIVAMENTE.MANIFESTAÇÃO PGM-5 N.525/22 EM FLS.1136/1137. |
R$ 29.387,65 |
| 2022 |
14767 |
08092022 |
PC |
|
001724/2018 |
201810008 |
LOWE COMERCIO E SERVICOS LTDA |
03838222000176 |
PRESTACAO DE SERVICOS DE DESOBSTRUCAO E LIMPEZA MECANICA DE RAMAIS,FOSSAS,REDES DE ESGOTO INTERNAS E OUTRAS INSTALACOES HIDRAULICAS EM PROPRIOS MUNICIPAIS,MEDIANTE O EMPREGO DE HIDROJATEAMENTO DE ALTA PRESSAO E SUCCAO DE ALTO VACUO. 4a.PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR 12 MESES. MANIFESTAÇÃO PGM-5 N.525/22 EM FLS.1136/1137.TERMO DE APROVAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FLS.1144 |
R$ 187.034,02 |
| 2022 |
14768 |
08092022 |
PP |
SB |
000629/2022 |
000000000 |
MARINA MARTINS MAGNO |
25323762870 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM MATERIAIS PARA REPAROS EMERGENCIAIS E CÓPIAS DE CHAVES PPSB629/2022 |
R$ 350,00 |
| 2022 |
14769 |
08092022 |
PP |
SB |
000629/2022 |
000000000 |
MARINA MARTINS MAGNO |
25323762870 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM ESTACIONAMENTOS E REFEIÇÕES QUANDO NECESSÁRIO, SERVIÇOS EMERGENCIAIS DE MANUTENÇÃO, DESPESAS COM CARTÓRIO E SERVIÇOS DE CHAVEIRO PPSB629/2022 |
R$ 3.000,00 |
| 2022 |
14770 |
08092022 |
PC |
|
001717/2018 |
201910023 |
BERNATRANS TRANSPORTES URBANOS S.A |
34051080000126 |
REPASSE PARA O REEQUILIBRIO ECONOMICO/FINANCEIRO CONFORME OFICIO BR7-03.05/22 COM AMPARO LEGAL NOS TERMOS DA CLAUSULA 9 DO CONTRATO, ITENS 9.5.2.2 E 9.6.2 - PARCELA 03/05 PC1717/2018,CONTRATO:44/2020 PROCESSO DIGITAL 47372/2020-SB |
R$ 3.092.783,51 |
| 2022 |
14771 |
08092022 |
PP |
SB |
031828/2018 |
000000000 |
CLAUDIA BLANCO |
14028217865 |
EMPENHO PARA FINS DE CONCILIAÇÃO BANCARIA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DE ALTO CUSTO, NA AÇÃO 1010223-25.2018.8.26.0564 - 2ª VARA DA FAZENDA PUBLICA DA COMARCA DE SÃO BERNARDO DO CAMPO, FILE 16790. PPSB31828/2018 |
R$ 6.201,87 |
| 2022 |
14772 |
08092022 |
PC |
|
001935/2021 |
202100492 |
COLUMBIA COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA |
06317832000112 |
AQUISICAO DE DESINFETANTE LIQUIDO ATA DE REGISTRO DE PRECOS 593/2021 PC1935/2021A002,AF:3091/2022 PROCESSO DIGITAL: 2504/2021 |
R$ 2.448,18 |
| 2022 |
14773 |
08092022 |
PC |
|
001935/2021 |
202100492 |
COLUMBIA COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA |
06317832000112 |
AQUISICAO DE DESINFETANTE LIQUIDO ATA DE REGISTRO DE PRECOS 593/2021 PC1935/2021A002,AF:3091/2022 PROCESSO DIGITAL: 2504/2021 |
R$ 844,20 |
| 2022 |
14774 |
08092022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 24.800,00 |
| 2022 |
14775 |
08092022 |
PP |
SB |
003337/2022 |
000000000 |
PRIMEIRO TABELIAO DE NOTAS DA COMARCA DE SAO BER |
43297324000146 |
DESPESAS COM EMOLUMENTOS DEVIDOS PELO MUNICIPIO. PPSB3337/2022 |
R$ 5.145,63 |
| 2022 |
14776 |
08092022 |
PC |
|
001935/2021 |
202100492 |
COLUMBIA COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA |
06317832000112 |
AQUISICAO DE DESINFETANTE LIQUIDO ATA DE REGISTRO DE PRECOS 593/2021 PC1935/2021A002,AF:3091/2022 PROCESSO DIGITAL: 2504/2021 |
R$ 928,62 |
| 2022 |
14777 |
08092022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 76.000,00 |
| 2022 |
14778 |
08092022 |
PP |
SB |
050113/2022 |
000000000 |
THIAGO GONÇALVES BRANCO |
01362886696 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS EM CARATER EMERGENCIAL COM SERVIÇOS DE CARIMBOS, CÓPIAS DE CHAVES, REPAROS EM FECHADURAS, SUBSTITUIÇÃO DE TELHAS E VIDROS QUEBRADOS, ESTACIONAMENTO E ALIMENTAÇÃO/LANCHE PPSB50113/2022 |
R$ 4.000,00 |
| 2022 |
14779 |
08092022 |
PP |
SB |
050113/2022 |
000000000 |
THIAGO GONÇALVES BRANCO |
01362886696 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS EM CARATER EMERGENCIAL COM COMBUSTIVEL QUANDO OCORRER PARTICIPAÇÃO DE AGENTES PÚBLICOS E TÉCNICOS EM EVENTOS OU COMPROMISSOS OFICIAIS FORA DO MUNICÍPIO, AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA PEQUENOS CONSERTOS IMPRESCINDIVEIS AO FUNCIONAMENTO DOS SERVIÇOS E MATERIAIS NÃO ESTOCÁVEIS NOALMOXARIFADO CENTRAL |
R$ 2.000,00 |
| 2022 |
14780 |
08092022 |
PC |
|
002181/2021 |
202100536 |
TOTAL FOODS LTDA |
67083675000112 |
FORNECIMENTO DE KIT LANCHE (TIPO B) ATA DE REGISTRO DE PRECOS 610/2021 PC2181/2021A006,AF:3169/2022 PROCESSO DIGITAL: 2655/2021 |
R$ 3.710,00 |
| 2022 |
14781 |
08092022 |
PC |
|
001064/2022 |
202200001 |
ELVIS DE MELO SILVA 46670375808 |
41865289000199 |
CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO ANIMADOR DO CENTRO DE AUDIOVISUAL - CAV; CONFORME CN 01/2022, MANIFESTACAO PGM.5 No 341/2022, EM FLS. 207/208, TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS.3942(PC1064/2022), PC1064/2022P005,TD.COJUL:1064/2022 |
R$ 11.250,00 |
| 2022 |
14782 |
08092022 |
PP |
SB |
003389/2022 |
000000000 |
GRATIFICACAO A SERVIDORES POR USO DE VEICULOS SU-4 |
46523239000147 |
DESPESAS COM LOCOMOÇÃO PELA UTILIZAÇÃO DE VEÍCULOS PARTICULARES DE SERVIDORES DO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA. [EMPENHO COMPLEMENTAR] PPSB3389/2022 |
R$ 3.040,00 |
| 2022 |
14783 |
08092022 |
PC |
|
002359/2022 |
202200172 |
FERNANDO SEVERIANO DE OLIVEIRA 28835162866 |
47362399000114 |
CONTRATACAO PARA MINISTRAR YOGA E YOGA INFANTIL NO PERIODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO/22 NO DAJUV, DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE. PC2359/2022,TERMO DE APROVACAO:70178/2022 |
R$ 2.640,00 |
| 2022 |
14784 |
08092022 |
PC |
|
001064/2022 |
202200001 |
RICARDO BOTINI SALGADO 15964077862 |
22457102000173 |
CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO ARTE EDUCADOR DE MONTAGEM E EDICAO DE ANIMACAO E CINE/ TV DO CENTRO DE AUDIOVISUAL - CAV, CONFORME CN.01/ 2022, MANIFESTACAO DA PGM.5 N. 341/2022 EM FLS.207/208, TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS.3942 (PC1064/2022). PC1064/2022P012,TD.COJUL:1064/2022 |
R$ 24.510,00 |
| 2022 |
14785 |
08092022 |
PC |
|
001716/2022 |
202200237 |
GSA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA |
37898182000170 |
AQUISICAO DE CARTUCHO DE TINTA EPSON T-115, COR PRETA PARA IMPRESSORA STYLUS OFFICE ORIGINAL OU COMPATIVEL, MO DELOS: T-33 E T-115 REFERENCIA T-115126 AL. PC1716/2022,AF:3171/2022 |
R$ 500,00 |
| 2022 |
14786 |
08092022 |
PC |
|
001935/2021 |
202100492 |
COLUMBIA COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA |
06317832000112 |
AQUISIÇÃO DE SABONETE LIQUIDO PARA MAO E DESINFETANTE LIQUIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 593/2021. PC1935/2021A001,AF:3164/2022 PROCESSO DIGITAL: 2503/2021 |
R$ 10.788,00 |
| 2022 |
15129 |
19092022 |
PC |
|
000019/2020 |
202000003 |
COOPERATIVA DOS PRODUTORES RURAIS E DA AGRICULTURA |
11402980000175 |
FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA COMPOR O CARDAPIO DA ALIMENTACAO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SAO BERNARDO DO CAMPO - I CHAMADA PUBLICA DE 2019, PRODUTO: BANANA NANICA. PC19/2020,CONTRATO:11/2020 |
R$ 210.000,00 |
| 2022 |
15130 |
19092022 |
PC |
|
000010/2020 |
202000009 |
COOPERATIVA DOS TRABALHADORES ASSENTADOS REGIAO |
01112137000109 |
FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA COMPOR O CARDAPIO DA ALIMENTACAO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SAO BERNARDO DO CAMPO - I CHAMADA PUBLICA DE 2019, PRODUTO ARROZ ORGANICO. PC10/2020,CONTRATO:10/2020 |
R$ 110.000,00 |
| 2022 |
15131 |
19092022 |
PC |
|
000019/2020 |
202000003 |
COOPERATIVA DOS PRODUTORES RURAIS E DA AGRICULTURA |
11402980000175 |
FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA COMPOR O CARDAPIO DA ALIMENTACAO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SAO BERNARDO DO CAMPO - I CHAMADA PUBLICA DE 2019, PRODUTO: BANANA NANICA. 2a.PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR 12 MESES.MANIFESTAÇÃO DA PGM-5 N. 575/2022 EM FLS. 629/631 |
R$ 30.960,00 |
| 2022 |
15132 |
19092022 |
PC |
|
000010/2020 |
202000009 |
COOPERATIVA DOS TRABALHADORES ASSENTADOS REGIAO |
01112137000109 |
FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA COMPOR O CARDAPIO DA ALIMENTACAO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SAO BERNARDO DO CAMPO - I CHAMADA PUBLICA DE 2019, PRODUTO ARROZ ORGANICO. 2a.PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR 12 MESES. MANIFESTAÇAO DA PGM.5 Nº572/2022 EMFLS.698/700. TERMO DE APROVAÇÃO/HOMOLOGAÇAO/ |
R$ 32.874,13 |
| 2022 |
15133 |
19092022 |
PC |
|
000009/2020 |
202000005 |
ASSOCIACAO DOS BANANICULTORES DO MUNICIPIO DE MIRA |
44306157000115 |
FORNECIMENTO DE GENEROS E PRODUTOS ALIMENTICIOS INDUSTRIALIZADOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA COMPOR O CARDAPIO DA ALIMENTACAO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SAO BERNARDO DO CAMPO - I CHAMADA PUBLICA DE 2019, PRODUTOS: BANANA PRATA, BANANA NANICA E BARRINHA DE BANANA CRISTALIZADA.PC 9/2020,CONTRATO 013/2020 |
R$ 90.000,00 |
| 2022 |
15134 |
19092022 |
PC |
|
001361/2018 |
201800023 |
CANON DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
46266771000126 |
ESTORNO DO SALDO DA NE 5883/2022 PC1361/2018,CONTRATO:114/2018 PC DIGITAL 2729/2021 |
-R$ 0,61 |
| 2022 |
15135 |
19092022 |
PC |
|
000009/2020 |
202000005 |
ASSOCIACAO DOS BANANICULTORES DO MUNICIPIO DE MIRA |
44306157000115 |
FORNECIMENTO DE GENEROS E PRODUTOS ALIMENTICIOS INDUSTRIALIZADOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA COMPOR O CARDAPIO DA ALIMENTACAO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SAO BERNARDO DO CAMPO - I CHAMADA PUBLICA DE 2019, PRODUTOS: BANANA PRATA, BANANA NANICA E BARRINHA DE BANANA CRISTALIZADA. 2ª PRORROGAÇÃODE PRAZO POR 12 MESES. MANIFESTAÇÃO DA PGM 5 Nº |
R$ 17.479,33 |
| 2022 |
15136 |
19092022 |
PC |
|
001026/2022 |
202200445 |
STAEFA CONTROL SYSTEM LTDA |
26241737000190 |
SERVICOS CONTINUADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE SISTEMAS DE CONTROLE DE ACESSO E CIRCUITO FECHADO DE TV(CFTV), INSTALADOS NO PACO MUNICIPAL, SEM O FORNECIMENTO DE PECAS E EQUIPAMENTOS, PARA O DEPARTAMENTO DE APOIO ADMINISTRATIVO. MANIFESTACAO DA PGM.5 N. 393/2022 EM FLS.291/303,TERMO DE ADJUDICACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.463/464. |
R$ 4.751,88 |
| 2022 |
15137 |
19092022 |
PP |
SB |
018077/2013 |
000000000 |
BANCO INTERNACIONAL PARA RECONSTRUCAO E |
03641550000188 |
ESTORNO DO SALDO DA NE 13656/2022. PPSB18077/2013,CONTRATO:18077/2013 |
-R$ 26.124,93 |
| 2022 |
15138 |
19092022 |
PP |
SB |
018077/2013 |
000000000 |
BANCO INTERNACIONAL PARA RECONSTRUCAO E |
03641550000188 |
ESTORNO DE SALDO DA NE 13657/2022. PPSB18077/2013,CONTRATO:18077/2013 |
-R$ 1.532,59 |
| 2022 |
15139 |
19092022 |
PP |
SB |
073877/2013 |
000000000 |
BID - BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO |
04389228000176 |
ESTORNO DE SALDO DA NE 13769/2022. PPSB73877/2013,CONTRATO:73877/2013 |
-R$ 1.319.241,77 |
| 2022 |
15140 |
19092022 |
PP |
SB |
073877/2013 |
000000000 |
BID - BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO |
04389228000176 |
ESTORNO DE SALDO DA NE 13771/2022. PPSB73877/2013,CONTRATO:73877/2013 |
-R$ 683.180,83 |
| 2022 |
15141 |
19092022 |
PP |
SB |
000112/2022 |
000000000 |
MARLUCIA CARNEIRO DOS SANTOS |
27720810368 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 14002, CONSTANTE NO DP 13844 - OP 14578, CONFORME GAM - 003137735 E ANULACAO 01559. |
-R$ 159,68 |
| 2022 |
15142 |
19092022 |
PP |
SB |
000112/2022 |
000000000 |
MARLUCIA CARNEIRO DOS SANTOS |
27720810368 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 14003, CONSTANTE NO DP 13844 - OP 14578, CONFORME GAM - 003137735 E ANULACAO 01560. |
-R$ 5,80 |
| 2022 |
15143 |
19092022 |
PP |
SB |
000112/2022 |
000000000 |
MARLUCIA CARNEIRO DOS SANTOS |
27720810368 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 14004, CONSTANTE NO DP 13844 - OP 14578, CONFORME GAM - 003137735 E ANULACAO 01561. |
-R$ 234,97 |
| 2022 |
15144 |
20092022 |
PC |
|
000886/2018 |
201800026 |
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA. |
00331788002324 |
LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PORTATEIS DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR INCLUINDO MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS LOCADOS, BEM COMO FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS. 4ª PRORROGAÇAO DE PRAZO POR 12 MESES, COM INCLUSÃO DE CLAUSULA RESOLUTIVA. MANIFESTAÇÃO DA PGM.5 Nº594/2022 EM FLS. 1652/1652V. TERMO DEAPROVAÇÃO/ HOMOLOGAÇÃO EM FLS. 2239 DO PROCESSO |
R$ 243.000,00 |
| 2022 |
15145 |
20092022 |
PC |
|
000886/2018 |
201800026 |
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA. |
00331788002324 |
LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PORTATEIS DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR INCLUINDO MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS LOCADOS, BEM COMO FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS. 4ª PRORROGAÇAO DE PRAZO POR 12 MESES, COM INCLUSÃO DE CLAUSULA RESOLUTIVA. MANIFESTAÇÃO DA PGM.5 Nº594/2022 EM FLS. 1652/1652V. TERMO DEAPROVAÇÃO/ HOMOLOGAÇÃO EM FLS. 2239 DO PROCESSO |
R$ 40.500,00 |
| 2022 |
15146 |
20092022 |
PC |
|
001832/2018 |
201800531 |
NEW QUALITY INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES E PRODU |
00327180000110 |
FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, CARNE DE FRANGO E CARNE SUINA, PARA AS CASAS DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DO MUNICIPIO. - EM DECORRENCIA DA COVID-19, DECRETO 21466/2021. TA 50/2021. PC1832/2018,CONTRATO:03/2019 PROCESSO DIGITAL: PC2389/2021 |
R$ 6.168,02 |
| 2022 |
15147 |
20092022 |
PC |
|
000703/2022 |
202200253 |
DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTAC |
04027894000750 |
AQUISICAO DE CLORIDRATO DE CLINDAMICINA 300MG POR CAPSULA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 314/2022 PC703/2022A004,AF:3209/2022 PROCESSO DIGITAL: 1765/2022 |
R$ 119.600,00 |
| 2022 |
15148 |
20092022 |
PC |
|
001361/2018 |
201800023 |
CANON DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
46266771000126 |
ESTORNO DO SALDO DA NE 5446/2022. PC DIGITAL: 2717/2021 PC1361/2018,CONTRATO:114/2018 |
-R$ 0,01 |
| 2022 |
14191 |
24082022 |
PC |
|
001319/2022 |
202200325 |
METALPLAY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
09334838000277 |
AQUISICAO DE CADEIRA DE RODAS PARA ADULTO CAPACIDADE MÍNINA 120 KG. PC1319/2022,AF:2816/2022 |
R$ 35.100,00 |
| 2022 |
14192 |
24082022 |
PC |
|
001574/2022 |
202200380 |
A.L. CORRAL COMERCIO E SERVICOS LTDA |
01876433000178 |
AQUISIÇÃO DE CUBA DE SOBREPOR OVAL. PC1574/2022,AF:2943/2022 |
R$ 2.266,56 |
| 2022 |
14193 |
24082022 |
PP |
SB |
050139/2020 |
000000000 |
AJUDA DE CUSTO A ATLETAS CONVOCADOS |
46523239000147 |
CONCESSAO DE BOLSAS-AUXILIO A ATLETAS QUE COMPETEM REPRESENTANDO O MUNICIPIO, CONFORME ITEM A DA ATA N.331 DO FAE. PPSB5904/2018 PROCESSO DIGITAL: SB50139/2020 |
R$ 40.300,00 |
| 2022 |
14194 |
24082022 |
PP |
SB |
003328/2022 |
000000000 |
1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS, TITULOS E DO- |
43297514000163 |
DESPESAS COM EMOLUMENTOS PPSB3328/2022 |
R$ 3.499,71 |
| 2022 |
14195 |
24082022 |
PP |
SB |
003334/2022 |
000000000 |
2 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS, TITULOS E DO- |
43297464000114 |
DESPESAS COM EMOLUMENTOS PPSB3334/2022 |
R$ 3.800,15 |
| 2022 |
14196 |
24082022 |
PP |
SB |
003341/2022 |
000000000 |
2 TABELIONATO DE NOTAS DE SAO BERNARDO DO CAMPO |
43297506000117 |
DESPESAS COM EMOLUMENTOS PPSB3341/2022 |
R$ 6.936,21 |
| 2022 |
14197 |
24082022 |
PC |
|
001029/2022 |
202200315 |
COMERCIAL 3 ALBE LTDA |
74400052000191 |
AQUISICAO DE CATETER HIDROFÍLICO VAPRO 40CM/12FR/4 MM e 40CM/12FR/3.3MM. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 00345/2022. POR DETERMINACAO JUDICIAL. PC1029/2022A001,AF:2623/2022 PROCESSO DIGITAL: 1044/2022 |
R$ 36.270,00 |
| 2022 |
14198 |
24082022 |
PP |
SB |
086072/2022 |
000000000 |
MAVILA JOAQUINA DE JESUS |
21841944840 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 212/2022, EMITIDO EM 14/07/2022,5a.VARA DO TRABALHO ACAO/AUTOS N.1002129-20.2015.5.02.0465-FILE:13463 ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA. PPSB86072/2022 |
R$ 12.499,99 |
| 2022 |
14199 |
24082022 |
PP |
SB |
073525/2020 |
000000000 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 60/2022, EMITIDO EM 05/07/2022, 2a VARA DA JUSTIÇA FEDERAL, ACAO/AUTOS N.5003160-21.2017.4.03.6114-FILE:15063 ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA. PPSB73525/2020 |
R$ 245,19 |
| 2022 |
14200 |
24082022 |
PP |
SB |
059422/2014 |
000000000 |
RONALDO GRECHI |
21881236897 |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO N. 14/2019, EMITIDO EM 11/11/2019, 8a. VARA DO TRABALHO AÇÃO/AUTOS N.1001143-91.2014.5.02.0468-FILE:12112 ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA. PPSB68910/2022 |
R$ 373,81 |
| 2022 |
14201 |
24082022 |
PC |
|
000203/2022 |
202200088 |
AMCOR FLEXIBLES BRASIL LTDA |
05818423000137 |
AQUISICAO DE PAPEL GRAU CIRURGICO COM FOLHAS EM ROLO DE 15CM X 100M e 30CM X 100M. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.189/2022. PC203/2022A001,AF:2823/2022. PROCESSO DIGITAL: 826/2022. |
R$ 13.380,00 |
| 2022 |
14202 |
24082022 |
PP |
SB |
051812/2020 |
000000000 |
RICARDO AUGUSTO SALEMME |
33468679866 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 310/2022, EMITIDO EM 10/08/2022,1a.VARA DA FAZENDA PUBLICA ACAO/AUTOS N.0004762-21.2020.8.26.0564-FILE:10553 ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA HONORARIOS ADVOCATICIOS. PPSB51812/2020 |
R$ 1.729,04 |
| 2022 |
14203 |
24082022 |
PP |
SB |
084204/2022 |
000000000 |
KAREN NAKANDAKARI RIBEIRO |
25318251854 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 77/2022, EMITIDO EM 28/06/2022, 1a VARA FAZENDA PUBLICA, ACAO/AUTOS N.0007733-13.2019.8.26.0564-FILE:11595 ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA. REF: HONORARIOS ADVOCATICIOS. PPSB84204/2022 |
R$ 1.278,51 |
| 2022 |
14204 |
24082022 |
PP |
SB |
083785/2022 |
000000000 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 43/2022 EMITIDO EM 05/07/2022, 2a.VARA DA JUSTICA FEDERAL AUTOS/AÇÃO: 5001043-23.2018.4.03.6114 - FILE 15154 ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA PPSB83785/2022 |
R$ 151,55 |
| 2022 |
14205 |
24082022 |
PP |
SB |
084204/2022 |
000000000 |
MARCELO GALANTE |
26727991804 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 773/2022, EMITIDO EM 28/06/2022, 1a VARA FAZENDA PUBLICA, ACAO/AUTOS N.0007733-13.2019.8.26.0564-FILE:11595 ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA. REF: HONORARIOS ADVOCATICIOS. PPSB84204/2022 |
R$ 1.278,53 |
| 2022 |
14206 |
24082022 |
PP |
SB |
075088/2020 |
000000000 |
EVANILDO APARECIDO DE ABREU |
04845649861 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 518/2022, EMITIDO EM 10/08/2022,1a.VARA DA FAZENDA PUBLICA ACAO/AUTOS N.0005182-26.2020.8.26.0564-FILE:10398 ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA HONORARIOS ADVOCATICIOS. PPSB75088/2020 |
R$ 12.214,82 |
| 2022 |
14207 |
24082022 |
PP |
SB |
092264/2022 |
000000000 |
FERREIRA E SANTOS ADVOGADOS ASSOCIADOS EPP |
59984963000209 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 756/22 EMITIDO EM 12/7/2022,AUTOS/AÇÃO 0007561-37.2020.8.26.0564- 1a.VARA DA FAZENDA PUBLICA, REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, FILE 13965 PPSB92264/2022 |
R$ 11.704,34 |
| 2022 |
14208 |
24082022 |
PP |
SB |
070787/2020 |
000000000 |
ANDREIA LIMA DE ALMEIDA |
28197835896 |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO N. 133/2022, EMITIDO EM 19/07/2022, 5a. VARA DO TRABALHO AÇÃO/AUTOS N.1001331-88.2017.5.02.0465-FILE:16091 AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA. PPSB70787/2020 |
R$ 1.715,51 |
| 2022 |
14209 |
24082022 |
PP |
SB |
092269/2022 |
000000000 |
OLIMPIO DE AZEVEDO ADVOGADOS ASSOCIADOS |
53371811000165 |
LIQUIDAÇÃO DO OFICIO REQUISITORIO 918/22 EMITIDO EM 19/7/2022, AUTOS/AÇÃO 0009185-58.2019.8.26.0564 - 1a.VARA DA FAZENDA PUBLICA, FILE 11166, REFERENTE HONORARIOS ADVOCATICIOS, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PPSB92269/2022 |
R$ 1.399,19 |
| 2022 |
14210 |
24082022 |
PP |
SB |
092271/2022 |
000000000 |
ITAU UNIBANCO S/A |
60701190000104 |
LIQUIDAÇÃO DO OFICIO REQUISITORIO 109/22 EMITIDO EM 26/7/2022, AUTOS/AÇÃO:0010943-04.2021.8.26.0564 - FILE 13934, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PPSB92271/2022 |
R$ 578,90 |
| 2022 |
14211 |
24082022 |
PP |
SB |
060736/2017 |
000000000 |
DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE SAO PAULO |
08036157000189 |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO N. 31/2022, EMITIDO EM 04/07/2022, AUTOS/AÇÃO 0003100-56.2019.8.26.0564 - FILE 15922 - VARA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE. AÇÃO: OBRIGAÇÃO DE FAZER PPSB91870/2022 |
R$ 1.216,34 |
| 2022 |
14212 |
24082022 |
PP |
SB |
117112/2021 |
000000000 |
BUSSAB ADVOGADOS ASSOCIADOS |
05852384000194 |
LIQUIDAÇÃO DO OFICIO REQUISITORIO 512/22 EMITIDO EM 01/8/2022, AUTOS/AÇÃO 0005128-26.2021.8.26.0564 - 2a.VARA DA FAZENDA PUBLICA, FILE 18601, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PPSB117112/2021 |
R$ 340,12 |
| 2022 |
14213 |
24082022 |
PP |
SB |
084226/2022 |
000000000 |
DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE SAO PAULO |
08036157000189 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 30/2022, EMITIDO EM 04/07/2022,VARA DA INFANCIA E JUVENTUDE ACAO/AUTOS N.0003099-71.2019.8.26.0564-FILE:15860 ACAO: OBRIGAÇÃO DE FAZER. PPSB70630/2022 |
R$ 1.257,14 |
| 2022 |
14214 |
24082022 |
PP |
SB |
021977/2014 |
000000000 |
INGRID POHL REIS |
21678230880 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 60/2022, EMITIDO EM 28/06/2022,1a.VARA DA FAZENDA PUBLICA ACAO/AUTOS N.0006604-70.2019.8.26.0564-FILE:12616 ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PPSB21977/2014 PROCESSO DIGITAL PPSB84211/2022 |
R$ 589,99 |
| 2022 |
14485 |
30082022 |
PC |
|
000664/2020 |
202000220 |
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA |
05340639000130 |
ESTORNO DO SALDO DA NE.1420/2022 PC664/2020,CONTRATO:86/2020 |
-R$ 7.481,45 |
| 2022 |
14486 |
30082022 |
PC |
|
000854/2022 |
202200264 |
ESPACO 2 TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA |
09066243000105 |
AQUISICAO DE UNIDADE DE ARMAZENAMENTO TIPO SSD-SATA - 240GB E UNIDADE DE ARMAZENAMENTO TIPO SSD-PCLE NVME M2 240GB. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 377/2022 PC854/2022A003,AF:3066/2022 PROCESSO DIGITAL: 2149/2022 |
R$ 4.285,00 |
| 2022 |
14487 |
30082022 |
PC |
|
000664/2020 |
202000220 |
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA |
05340639000130 |
ESTORNO DO SALDO DA NE.1421/2022 PC664/2020,CONTRATO:86/2020 |
-R$ 2.579,81 |
| 2022 |
14488 |
30082022 |
PC |
|
000664/2020 |
202000220 |
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA |
05340639000130 |
ESTORNO DO SALDO DA NE.1422/2022 PC664/2020,CONTRATO:86/2020 |
-R$ 2.837,79 |
| 2022 |
14489 |
30082022 |
PC |
|
000664/2020 |
202000220 |
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA |
05340639000130 |
ESTORNO DO SALDO DA NE.5137/2022 PC664/2020,CONTRATO:86/2020 |
-R$ 3.206,77 |
| 2022 |
14490 |
30082022 |
PC |
|
000664/2020 |
202000220 |
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA |
05340639000130 |
ESTORNO DO SALDO DA NE.5139/2022 PC664/2020,CONTRATO:86/2020 |
-R$ 1.105,78 |
| 2022 |
14491 |
30082022 |
PC |
|
002545/2021 |
202100624 |
GLAXOSMITHKLINE BRASIL LTDA.. |
33247743004450 |
AQUISICAO DE DIPROPIONATO DE BECLOMETASONA, AQUOSO, AEROSOL. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 34/2022 PC2545/2021A003,AF:2971/2022 PROCESSO DIGITAL: 377/2022 |
R$ 73.750,00 |
| 2022 |
14492 |
30082022 |
PC |
|
000664/2020 |
202000220 |
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA |
05340639000130 |
ESTORNO DO SALDO DA NE.5140/2022 PC664/2020,CONTRATO:86/2020 |
-R$ 1.216,36 |
| 2022 |
14493 |
30082022 |
PC |
|
001697/2018 |
201800029 |
SISCOM TELEATENDIMENTO E TELESSERVICOS LTDA |
01550933000115 |
SERVICOS DE ASSESSORIA E SUPORTE A COBRANCA COM FINALIDADE DE RECUPERAR RECEITAS RELATIVAS A TODO QQUER CRED FISCAL DE COMPETENCIA DA SEC FINANCAS RELATIVAS A CRED VENCIVEIS E NAO INSCRITOS EM DIV ATIVA E A COBRANCA DA CARTEIRA DE LANCAMENTOS PARCELADOS E AQUELES DE COMPETENCIA DA PGM RELATIVOS A CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA.PROC DIGITAL:SB39036/2020 |
R$ 93.000,00 |
| 2022 |
14494 |
30082022 |
PC |
|
001910/2021 |
202100461 |
GUARANI INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA |
45817467000167 |
AQUISIÇÃO DE CIMENTO PORTLAND COMPOSTO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 565/2021. PC1910/2021A002,AF:3009/2022 PROCESSO DIGITAL: 2397/2021 |
R$ 2.157,60 |
| 2022 |
14495 |
30082022 |
PC |
|
001910/2021 |
202100461 |
GUARANI INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA |
45817467000167 |
AQUISIÇÃO DE CIMENTO PORTLAND COMPOSTO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 565/2021. PC1910/2021A002,AF:3009/2022 PROCESSO DIGITAL: 2397/2021 |
R$ 744,00 |
| 2022 |
14496 |
30082022 |
PC |
|
001910/2021 |
202100461 |
GUARANI INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA |
45817467000167 |
AQUISIÇÃO DE CIMENTO PORTLAND COMPOSTO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 565/2021. PC1910/2021A002,AF:3009/2022 PROCESSO DIGITAL: 2397/2021 |
R$ 818,40 |
| 2022 |
14497 |
30082022 |
PP |
SB |
087038/2022 |
000000000 |
REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL |
46523239000147 |
REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO FUNCIONARIO APOSENTADO QUIRINO DE OLIVEIRA LIMA, MATRICULA 8.045-1, EM FAVOR DE MARIA CRISTINA DE TOLEDO OLIVEIRA LIMA, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB 087038/2022 |
R$ 12.120,50 |
| 2022 |
14498 |
30082022 |
PP |
SB |
091139/2022 |
000000000 |
REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL |
46523239000147 |
REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DA FUNCIONARIA IARA APARECIDA GOBBET MATRICULA 7.571-7, EM FAVOR DE RENAN GOBBET HERNANDEZ CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB 91139/2022 |
R$ 10.920,49 |
| 2022 |
14499 |
30082022 |
PP |
SB |
082468/2022 |
000000000 |
REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL |
46523239000147 |
REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO FUNCIONARIO VALTER DE ALMEIDA TELES MATRICULA 3.313-7, EM FAVOR DE JUDITE MARIA DA SILVA TELES, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB 82468/2022 |
R$ 2.839,05 |
| 2022 |
14500 |
30082022 |
PC |
|
002272/2022 |
202200166 |
EWERTON DA SILVA CUNHA 44558080867 |
45194288000110 |
CONTRATAÇÃO PARA PRESTAR SERVICO COMO ARTE EDUCADOR EM MUSICA/MADEIRAS DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2022, NO CENTRO LIVRE DE MÚSICA, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO CULTURAL DA CIDADE. PC2272/2022,TERMO DE APROVACAO:70171/2022 |
R$ 6.480,00 |
| 2022 |
14501 |
30082022 |
PP |
SB |
082521/2022 |
000000000 |
REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL |
46523239000147 |
REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO FUNCIONARIO RICARDO FERREIRA MATRICULA 10263-9, EM FAVOR DE CLELIA ADORNO HAMMERMEISTER CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB 82521/2022 |
R$ 6.039,84 |
| 2022 |
14502 |
30082022 |
PP |
SB |
082479/2022 |
000000000 |
REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL |
46523239000147 |
REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO FUNCIONARIO JOSE MANOEL DE LIMA MATRICULA 1.456-9, EM FAVOR DE PEDRO DE LIMA, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB 82479/2022 |
R$ 2.495,30 |
| 2022 |
14503 |
30082022 |
PP |
SB |
082535/2022 |
000000000 |
REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL |
46523239000147 |
REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DA FUNCIONARIA MITIKO SUEHARA KOGA MATRICULA 8591-4, EM FAVOR DE JOSE KAZUYUKI KOGA CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB 82535/2022 |
R$ 7.701,47 |
| 2022 |
14504 |
30082022 |
PP |
SB |
091215/2022 |
000000000 |
REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL |
46523239000147 |
REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DA FUNCIONARIA NILSE DE ALMEIDA SOARES MATRICULA 32347-3, EM FAVOR DE WALDIR FERREIRA SOARES CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB 91215/2022 |
R$ 1.654,26 |
| 2022 |
14505 |
30082022 |
PP |
SB |
087027/2022 |
000000000 |
REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL |
46523239000147 |
REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO FUNCIONARIO JOAO VALTER DE ARAÚJO, MATRICULA 1433-1, EM FAVOR DE MARIA DE LOURDES BRUSSI CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB 87027/2022 |
R$ 3.089,70 |
| 2022 |
14506 |
30082022 |
PP |
SB |
087994/2022 |
000000000 |
REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL |
46523239000147 |
REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DA FUNCIONARIA APOSENTADA DENISE TEREZINHA LIMA TEIXEIRA DIAS,MATRICULA 26.903-9, EM FAVOR DE MARCOS AUGUSTO DIAS, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB 087994/2022 |
R$ 10.226,23 |
| 2022 |
14507 |
30082022 |
PP |
SB |
093324/2022 |
000000000 |
REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL |
46523239000147 |
REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO FUNCIONARIO JOSE LUIZ MATRICULA 16099-4, EM FAVOR DE MARIA CIPRIANA DOS REIS LUIZ CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB 93324/2022 |
R$ 1.143,88 |
| 2022 |
14787 |
08092022 |
PC |
|
001064/2022 |
202200001 |
GERALDO ARCANJO RIBEIRO NETO 30921707843 |
14300038000194 |
CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO ASSISTENTE DE CAMERA DO CENTRO DE AUDIOVISUAL - CAV, CONFORME CN.01/2022, MANIFESTACAO DA PGM.5 N. 341/2022 EM FLS.207/208, TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS.3942 (PC1064/2022). PC1064/2022P018,TD.COJUL:1064/2022 PROCESSO DIGITAL: 2357/2022 |
R$ 14.925,00 |
| 2022 |
14788 |
08092022 |
PC |
|
001914/2022 |
202200433 |
EUROPAPER COMERCIAL LTDA |
10345571000111 |
AQUISICAO DE MASSA DE CERA ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.482/2022 PC1914/2022A001,AF:3125/2022 PROCESSO DIGITAL: 2273/2022 |
R$ 49.830,00 |
| 2022 |
14789 |
08092022 |
PC |
|
001064/2022 |
202200001 |
AMPLARENA SERVICOS DE PRE-IMPRESSAO LTDA |
08899603000189 |
CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO ARTE EDUCADOR DE CRIACAO VISUAL/CHARACTER DESIGN E PINTURA DIGITAL DO CENTRO DE AUDIOVISUAL - CAV, CONFORME CN.01/2022, MANIFESTACAO DA PGM.5 N. 341/2022 EM FLS.207/208, TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS.3942 (PC1064/2022). PC1064/2022P017,TD.COJUL:1064/2022PROCESSO DIGITAL: 2351/2022 |
R$ 17.784,00 |
| 2022 |
14790 |
08092022 |
PC |
|
001064/2022 |
202200001 |
AMILTON ADRIANO DOS SANTOS 27947026882 |
28349739000122 |
CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO ARTE EDUCADOR DE CENOGRAFIA PARA ANIMACAO E DESENHO ARTISTICO DO CENTRO DE AUDIOVISUAL - CAV, CONFORME CN.01/2022, MANIFESTACAO DA PGM.5 N. 341/2022 EM FLS.207/208, TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS.3942 (PC1064/2022). PC1064/2022P016,TD.COJUL:1064/2022PROCESSO DIGITAL: 2350/2022 |
R$ 17.784,00 |
| 2022 |
14791 |
08092022 |
PC |
|
001064/2022 |
202200001 |
BRUNA DOS SANTOS 36528850828 |
24262138000127 |
CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO ASSISTENTE DE PRODUCAO DO CENTRO DE AUDIOVISUAL - CAV, CONFORME CN.01/2022, MANIFESTACAO DA PGM.5 N. 341/2022 EM FLS.207/208, TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS.3942 (PC1064/2022). PC1064/2022P003,TD.COJUL:1064/2022PROCESSO DIGITAL: 2337/2022 |
R$ 14.925,00 |
| 2022 |
14792 |
09092022 |
PC |
|
000641/2022 |
202200035 |
CIA DE GAS DE SAO PAULO |
61856571000117 |
FORNECIMENTO DE GAS CANALIZADO E OUTRAS AVENÇAS PARA EMEB CELSO AUGUSTO DANIEL. PC641/2022 - CONTRATO:00061/2022 |
R$ 8.600,00 |
| 2022 |
14793 |
09092022 |
PC |
|
002354/2022 |
202200173 |
CRISTIANE FATIMA SANTOS 30641682824 |
24199794000122 |
CONTRATAÇAO PARA MINISTRAR OFICINA DE TEATRO E TEATRO INFANTIL NA CAMARA MUNICIPAL DE CULTURA, CENTRO CULTURAL DO TABOAO E BIBLIOTECA GUIMARAES ROSA, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO CULTURAL DA CIDADE. PC2354/2022,TERMO DE APROVACAO:70179/2022 |
R$ 4.235,00 |
| 2022 |
14794 |
09092022 |
PC |
|
001064/2022 |
202200001 |
CAMILLA MARTINEZ DE OLIVEIRA 40887654860 |
18318274000199 |
CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO ARTE EDUCADOR DE DIRECAO DE ATORES PARA CINE/TV DO CENTRO DE AUDIOVISUAL - CAV. CONFORME CN.01/2022, MANIFESTACAO DA PGM.5 N. 341/2022 EM FLS.207/208, TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS.3942 (PC1064/2022). PC1064/2022P014,TD.COJUL:1064/2022PROCESSO DIGITAL: 2344/2022 |
R$ 8.892,00 |
| 2022 |
14795 |
09092022 |
PC |
|
000642/2022 |
202200034 |
CIA DE GAS DE SAO PAULO |
61856571000117 |
FORNECIMENTO DE GÁS CANALIZADO E OUTRAS AVENÇAS PARA O CEU REGINA ROCCO CASA - BLOCO I E II. PC642/2022,CONTRATO:63/2022 |
R$ 17.000,00 |
| 2022 |
14796 |
09092022 |
PC |
|
000474/2022 |
202200200 |
JUPITER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS H |
05793185000152 |
AQUISICAO DE CURATIVO DE FIBRAS GELIFICANTES, CURATIVO PARA REGIAO SACRAL E CURATIVO FLEXIVEL, MULTICAMADAS ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.306/2022 PC474/2022A001,AF:3052/2022 PROCESSO DIGITAL: 1754/2022 |
R$ 398.214,00 |
| 2022 |
14797 |
09092022 |
PC |
|
001064/2022 |
202200001 |
DANIEL MACIEL PROJETOS CINEMATOGRAFICOS |
15282612000191 |
CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO ARTE EDUCADOR DE HISTORIA DO CINEMA BRASILEIRO E DIRECAO CINEMATOGRAFICA PARA CINE/TV DO CENTRO DE AUDIOVISUAL - CAV, CONFORME CN.01/2022, MANIFESTACAO DA PGM.5 N. 341/2022 EM FLS.207/208, TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS.3942 (PC1064/2022). PC1064/2022P008,TD.COJUL:1064/2022PROCESSO DIGITAL: 2348/2022 |
R$ 17.784,00 |
| 2022 |
14798 |
09092022 |
PC |
|
001666/2022 |
202200390 |
DISCOVERY - SERVICOS PROFISSIONAIS LTDA |
06304834000177 |
PREPARAÇÃO E REVISÃO DE TEXTOS EM MATERIAIS DIGITAIS E IMPRESSIS DESENVOLVIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.414/2022 PC1666/2022A001,AF:3159/2022 PROCESSO DIGITAL: 2142/2022 |
R$ 2.434,26 |
| 2022 |
14799 |
09092022 |
PC |
|
001666/2022 |
202200390 |
DISCOVERY - SERVICOS PROFISSIONAIS LTDA |
06304834000177 |
PREPARAÇÃO E REVISÃO DE TEXTOS EM MATERIAIS DIGITAIS E IMPRESSIS DESENVOLVIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.414/2022 PC1666/2022A001,AF:3159/2022 PROCESSO DIGITAL: 2142/2022 |
R$ 839,40 |
| 2022 |
14800 |
09092022 |
PC |
|
001666/2022 |
202200390 |
DISCOVERY - SERVICOS PROFISSIONAIS LTDA |
06304834000177 |
PREPARAÇÃO E REVISÃO DE TEXTOS EM MATERIAIS DIGITAIS E IMPRESSIS DESENVOLVIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.414/2022 PC1666/2022A001,AF:3159/2022 PROCESSO DIGITAL: 2142/2022 |
R$ 923,34 |
| 2022 |
14801 |
09092022 |
PC |
|
000427/2022 |
202200084 |
SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC |
03709814007877 |
SERVICOS DE CURSOS DE QUALIFICACAO E CAPACITACAO, FORMACAO INICIAL E PROGRAMA SOCIO PROFISSIONAL PARA OS MUNICIPES DE SAO BERNARDO DO CAMPO, ALTERAÇÕES QUANTITATIVAS E QUALITATIVAS NA ORDEM DE 9,80%, MANIFESTAÇÃO PGM-5 589/2022 EM FLS.780/ 784, TERMO DE APROVAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO/RATIFICAÇÃO EM FLS.787, APOSTILAMENTO 75/2022, ATA DA REUNIÃOORDINÁRIA DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE (FSS) |
R$ 58.900,00 |
| 2022 |
14802 |
09092022 |
PC |
|
002360/2022 |
202200176 |
MAIRA SIENA TOMAZELLI 34696056880 |
36362807000111 |
CONTRATACAO PARA MINISTRAR OFICINA DE ESTAMPARIA NO PERIODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO/22 NA BIBLIOTECA MACHADO DE ASSIS E NO CENTRO DE REFERENCIA DO IDOSO,DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE. PC2360/2022,TERMO DE APROVACAO:70182/2022 |
R$ 2.145,00 |
| 2022 |
14803 |
09092022 |
PC |
|
001064/2022 |
202200001 |
JENNIFER JANE SERRA 80647812568 |
28333191000122 |
CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO ARTE EDUCADOR DE TEORIA E ANALISE DAS MIDIAS AUDIVISUAIS COM FOCO EM ANIMACAO E HISTORIA DA ANIMACAO DO CENTRO DE AUDIOVISUAL - CAV, CONFORME CN.01/2022, MANIFESTACAO DA PGM.5 N. 341/2022 EM FLS.207/208, TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS.3942 (PC1064/2022).PC1064/2022P010,TD.COJUL:1064/2022 |
R$ 17.784,00 |
| 2022 |
14804 |
09092022 |
PC |
|
002294/2022 |
202200406 |
ELIAS E BRITO ASSISTENCIA TECNICA LTDA |
22990020000190 |
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE GUILHOTINA ELETRICA SEMI AUTOMÁTICA. PC2294/2022,AF:3173/2022 |
R$ 1.123,00 |
| 2022 |
14805 |
09092022 |
PC |
|
002833/2018 |
201810014 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
DESPESAS PARA CONJUGACAO DE ESFORCOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE,NO AMBITO COMPLEXO HOSPITALAR DE SBC. - PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO, CONFORME MINUTAS DE GAM: 953/2022 E 954/2022 EM FLS. 4227 E 4228. EM DECORRENCIA DA COVID-19, DECRETO 21466/2021.PC2833/2018,CONTRATO:1/2018-SS |
R$ 8.192.424,53 |
| 2022 |
15081 |
16092022 |
PC |
|
002306/2022 |
202200424 |
ELEVADORES OTIS LTDA |
29739737000102 |
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE ELEVADOR OTIS PC2306/2022,AF:3304/2022 |
R$ 14.990,00 |
| 2022 |
15082 |
16092022 |
PC |
|
002452/2022 |
202200188 |
CHRISTINA ZANELLA BRAZ RANGEL 34945787883 |
33865293000129 |
CONTRATAÇÃO PARA MINISTRAR OFICINA DE MALABARES NO PERIODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO NO DAJUV E CREC PAULICEIA. DENTRO DA PROGRAMAÇÃO APRESENTADA PELA SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE. PC2452/2022,TERMO DE APROVACAO:70194/2022 |
R$ 2.640,00 |
| 2022 |
15083 |
16092022 |
PC |
|
001503/2022 |
202200356 |
C.C.M - COMERCIAL CREME MARFIM LTDA |
01664908000162 |
AQUISICAO DE VASSOURA TIPO NOVIÇA, ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 450/2022 PC1503/2022A001,AF:3269/2022 PROCESSO DIGITAL: 2412/2022 |
R$ 980,49 |
| 2022 |
15084 |
16092022 |
PC |
|
001503/2022 |
202200356 |
C.C.M - COMERCIAL CREME MARFIM LTDA |
01664908000162 |
AQUISICAO DE VASSOURA TIPO NOVIÇA, ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 450/2022 PC1503/2022A001,AF:3269/2022 PROCESSO DIGITAL: 2412/2022 |
R$ 338,10 |
| 2022 |
15085 |
16092022 |
PC |
|
001503/2022 |
202200356 |
C.C.M - COMERCIAL CREME MARFIM LTDA |
01664908000162 |
AQUISICAO DE VASSOURA TIPO NOVIÇA, ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 450/2022 PC1503/2022A001,AF:3269/2022 PROCESSO DIGITAL: 2412/2022 |
R$ 371,91 |
| 2022 |
15086 |
16092022 |
PC |
|
002453/2022 |
202200189 |
DANILO NASCIMENTO DE OLIVEIRA |
34899365829 |
CONTRATAÇÃO PARA MINISTRAR A OFICINA DE LIBRAS NO PERIODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2022, NA BIBLIOTECA MONTEIRO LOBADO DENTRO DA PROGRAMAÇÃO APRESENTADA PELA SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE. PC2453/2022,TERMO DE APROVACAO:70195/2022 |
R$ 1.485,00 |
| 2022 |
15087 |
16092022 |
PC |
|
002453/2022 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS EM RAZÃO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No 8212/91, DECRETO MUNICIPAL 3048/1999 E INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 971/2009, POR DANILO NASCIMENTO DE OLIVEIRA PC2453/2022 |
R$ 297,00 |
| 2022 |
15088 |
16092022 |
PC |
|
001503/2022 |
202200356 |
DZ7 COMERCIAL LTDA |
30084600000146 |
AQUISICAO DE BALDE DE PLASTICO 15 LITROS. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 452/2022. PC1503/2022A003,AF:3268/2022 PROCESSO DIGITAL: 2414/2022 |
R$ 1.273,68 |
| 2022 |
15089 |
16092022 |
PC |
|
001503/2022 |
202200356 |
DZ7 COMERCIAL LTDA |
30084600000146 |
AQUISICAO DE BALDE DE PLASTICO 15 LITROS. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 452/2022. PC1503/2022A003,AF:3268/2022 PROCESSO DIGITAL: 2414/2022 |
R$ 439,20 |
| 2022 |
15090 |
16092022 |
PC |
|
001503/2022 |
202200356 |
DZ7 COMERCIAL LTDA |
30084600000146 |
AQUISICAO DE BALDE DE PLASTICO 15 LITROS. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 452/2022. PC1503/2022A003,AF:3268/2022 PROCESSO DIGITAL: 2414/2022 |
R$ 483,12 |
| 2022 |
15091 |
16092022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 00571, CONSTANTE NO DP 00224 - OP 00347, CONFORME GAM - 003137706 E ANULACAO 01558. |
-R$ 2.679,57 |
| 2022 |
15092 |
19092022 |
PC |
|
002409/2022 |
202200420 |
SAO PAULO COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA |
36368065000131 |
AQUISIÇÃO DE ROTIGOTINA, ADESIVO TRANSDERMICO DE 8MG LIBERADOS A CADA 24 HORAS. EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PC2409/2022,AF:3272/2022 |
R$ 3.082,24 |
| 2022 |
15093 |
19092022 |
PC |
|
000225/2022 |
202200093 |
CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
03652030000170 |
AQUISICAO DE SALBUTAMOL MICRONIZADO 100MCG, AEROSSOL. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 127/2022 PC225/2022A002,AF:3211/2022 PROCESSO DIGITAL: 901/2022 |
R$ 5.320,00 |
| 2022 |
15094 |
19092022 |
PC |
|
000295/2022 |
202200122 |
COMERCIAL 3 ALBE LTDA |
74400052000191 |
AQUISICAO DE FORMULA PARA NUTRICAO, ISOSSOURCE 1.5. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.148/2022, POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PC295/2022A002,AF:03214/2022. PROCESSO DIGITAL: 743/2022. |
R$ 12.354,00 |
| 2022 |
15095 |
19092022 |
PC |
|
002395/2022 |
202200421 |
DROGARIA REMEDIO FACIL LTDA |
21581058000146 |
AQUISIÇÃO DE VENLAFAXINA 75MG, LIBERACAO PROLONGADA. EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PC2395/2022,AF:3274/2022 |
R$ 1.260,00 |
| 2022 |
15096 |
19092022 |
PC |
|
002395/2022 |
202200421 |
SAO PAULO COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA |
36368065000131 |
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS. EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PC2395/2022,AF:3275/2022 |
R$ 6.564,60 |
| 2022 |
15097 |
19092022 |
PC |
|
002703/2021 |
202200032 |
QUIRON PHARMA LTDA |
29349061000140 |
AQUISICAO DE ALBUMINA HUMANA 20%, EM FRASCO-AMPOLA COM 50ML SOLUCAO INJETAVEL. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 64/2022 PC2703/2021A003,AF:3225/2022 PROCESSO DIGITAL: 482/2022 |
R$ 16.731,40 |
| 2022 |
15098 |
19092022 |
PC |
|
001935/2022 |
202200247 |
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA |
04274988000138 |
AQUISICAO DE AMPICILINA SODICA 1G, FRASCO-AMPOLA, PO PARA SOLUCAO INJETAVEL. PC1935/2022,AF:3267/2022 |
R$ 1.175,00 |
| 2022 |
15099 |
19092022 |
PC |
|
002373/2022 |
202200415 |
SAO PAULO COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA |
36368065000131 |
AQUISIÇÃO DE SIROLIMO 2MG. EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PC2373/2022,AF:3256/2022 |
R$ 11.568,00 |
| 2022 |
15100 |
19092022 |
PP |
SB |
108146/2022 |
000000000 |
AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA |
46523239000147 |
DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DO PACIENTE JOSE MANOEL ZEFERINO, CONFORME LEI MUNIPIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014, A FAVOR DE RENATA CRISTINA ZEFERINO. PPSB108146/2022 |
R$ 65,00 |
| 2022 |
15101 |
19092022 |
PC |
|
002368/2022 |
202200411 |
SAO PAULO COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA |
36368065000131 |
AQUISIÇÃO DE FAMPRIDINA 10MG. EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL PC2368/2022,AF:3238/2022 |
R$ 9.189,60 |
| 2022 |
15102 |
19092022 |
PC |
|
000182/2022 |
202200051 |
DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTAC |
04027894000750 |
AQUISICAO DE BELIMUMABE 400MG, PÓ LIOFILIZADO PARA SOLUÇÃO INJETAVEL E NINTEDANIBE 100MG. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 105/2022, POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PC182/2022A003,AF:3212/2022 PROCESSO DIGITAL: 768/2022 |
R$ 22.531,28 |
| 2022 |
15103 |
19092022 |
PC |
|
002384/2022 |
202200416 |
DROGARIA REMEDIO FACIL LTDA |
21581058000146 |
AQUISIÇÃO DE BRINZOLAMIDA 10MG/ML + TIMOLOL 5MG/ML - COLIRIO - FRASCO COM 5ML. EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL. PC2384/2022,AF:3253/2022 |
R$ 354,40 |
| 2022 |
15104 |
19092022 |
PC |
|
002384/2022 |
202200416 |
SAO PAULO COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA |
36368065000131 |
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS. EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PC2384/2022,AF:3254/2022 |
R$ 6.833,08 |
| 2022 |
15105 |
19092022 |
PC |
|
002449/2022 |
202200191 |
RAFAEL VINICIUS SILVERIO SILVA 31293945838 |
28805487000107 |
CONTRATAÇAO PARA MINISTRAR OFICINA DE PERCUSSÃO NO PERIODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO NO CREC PAULICEIA, DENTRO DA PROGRAMAÇAO APRESENTADA PELA SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE. PC2449/2022,TERMO DE APROVACAO:70197/2022 |
R$ 1.925,00 |
| 2022 |
14215 |
24082022 |
PP |
SB |
095291/2022 |
000000000 |
ALEXANDRE MORENO BARROT |
06903350837 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 11/2022 EMITIDO EM 01/08/2022, 6a.VARA CIVEL, ACAO/AUTOS N.0000114-53.1987.8.26. 0564 - HONORARIOS ADVOCATICIOS - FILE 611 ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA PPSB95291/2022 SB 6731/1987 PROC. FISICO |
R$ 4.458,80 |
| 2022 |
14216 |
24082022 |
PP |
SB |
021977/2014 |
000000000 |
INGRID POHL REIS |
21678230880 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 66/2022, EMITIDO EM 28/06/2022,1a.VARA DA FAZENDA PUBLICA ACAO/AUTOS N.0006604-70.2019.8.26.0564-FILE:12616 ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PPSB21977/2014 PROCESSO DIGITAL PPSB84211/2022 |
R$ 11.330,09 |
| 2022 |
14217 |
24082022 |
PP |
SB |
049557/2021 |
000000000 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
LIQUIDAÇÃO DO OFICIO REQUISITORIO 54/22 EMITIDO EM 5/7/2022, AUTOS 1505298-94.2016.8.26.0564- 2a.VARA DA FAZENDA PUBLICA, AÇÃO: 5003054-59.2017. 4.03.6114, FILE: 17667, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PPSB49557/2021 |
R$ 315,33 |
| 2022 |
14218 |
24082022 |
PP |
SB |
021977/2014 |
000000000 |
JUSCELAINE LOPES RIBEIRO |
27172641833 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 604/2022, EMITIDO EM 28/06/2022,1a.VARA DA FAZENDA PUBLICA ACAO/AUTOS N.0006604-70.2019.8.26.0564-FILE:12616 ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PPSB21977/2014 PROCESSO DIGITAL PPSB84211/2022 |
R$ 590,00 |
| 2022 |
14219 |
24082022 |
PP |
SB |
021977/2014 |
000000000 |
JUSCELAINE LOPES RIBEIRO |
27172641833 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 660/2022, EMITIDO EM 28/06/2022,1a.VARA DA FAZENDA PUBLICA ACAO/AUTOS N.0006604-70.2019.8.26.0564-FILE:12616 ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PPSB21977/2014 PROCESSO DIGITAL PPSB84211/2022 |
R$ 11.330,07 |
| 2022 |
14220 |
24082022 |
PP |
SB |
133934/2021 |
000000000 |
DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE SAO PAULO |
08036157000189 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 95/2022, EMITIDO EM 04/07/2022,VARA DA INFANCIA E JUVENTUDE ACAO/AUTOS N.1016950-92.2021.8.26.0564-FILE:21677 ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PPSB133934/2021 |
R$ 11.931,87 |
| 2022 |
14221 |
24082022 |
PP |
SB |
099892/2022 |
000000000 |
MARCOS ANTONIO MADEIRA DE MATTOS MARTINS |
10158688864 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 102/2022 EMITIDO EM 10/08/2022, 1a.VARA DA FAZENDA PUBLICA, AÇÃO/AUTOS N.0017256-20.2017.8.26.0564 FILE 12179 AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA PPSB99892/2022SB 80655/2018 - FISICO |
R$ 2.427,07 |
| 2022 |
14222 |
24082022 |
PC |
|
000728/2021 |
202100016 |
SISGRAPH LTDA |
54512587000147 |
SERVICO DE ATUALIZACAO E MANUTENCAO DA SOLUCAO DE GEOPROCESSAMENTO NA TECNOLOGIA GEOMEDIA. 1a PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES, MANIFESTACAO PGM.5: 510/2022, EM FLS. 437/438. TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO/RATIFICACAO EM FLS. 450/451. PC728/2021. CONTRATO:90/2021.TDCOJUL: 99991/2022 |
R$ 66.476,01 |
| 2022 |
14223 |
24082022 |
PP |
SB |
050334/2019 |
000000000 |
SERGIO CARDOSO MANCUSO FILHO |
15529111874 |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO N. 154/2022, EMITIDO EM 12/07/2022, AUTOS/AÇÃO 0015455-64.2020.8.26.0564 - FILE 18331 - 1ª. VARA DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PPSB50334/2019 |
R$ 2.581,24 |
| 2022 |
14224 |
24082022 |
PP |
SB |
133939/2021 |
000000000 |
DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE SAO PAULO |
08036157000189 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 169/2022, EMITIDO EM 04/07/2022,VARA DA INFANCIA E JUVENTUDE ACAO/AUTOS N.1016952-62.2021.8.26.0564-FILE:21679 ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PPSB133939/2021 |
R$ 12.201,07 |
| 2022 |
14225 |
24082022 |
PP |
SB |
022723/2018 |
000000000 |
DIRCEU DOS SANTOS JUNIOR |
28510239851 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 247/2022, EMITIDO EM 25/03/2022,8a.VARA DO TRABALHO ACAO/AUTOS N.1002471-51.2017.5.02.0468-FILE:16593 ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA. PPSB22723/2018 |
R$ 409,48 |
| 2022 |
14226 |
24082022 |
PP |
SB |
094426/2022 |
000000000 |
SHYUNJI GOTO |
24664050836 |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO N. 221/2022, EMITIDO EM 12/07/2022, AÇÃO 0022194-87.2019.8.26.0564, AUTOS 0017601-93.2011.8.26.0564 - FILE 9655 - 1ª. VARA DA FAZENDA PÚBLICA, REFERENTE A HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA |
R$ 2.624,82 |
| 2022 |
14227 |
24082022 |
PP |
SB |
084214/2022 |
000000000 |
BENEDITO ARAUJO DA SILVA IRMAO |
10751905844 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 57/2022, EMITIDO EM 28/06/2022, 1a VARA DA FAZENDA PUBLICA ACAO N.0035731-24.2017.8.26.0564-FILE:10984 AUTOS N.0009287-90.2013.8.26.0564 ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA. PPSB84214/2022 |
R$ 25.957,06 |
| 2022 |
14228 |
24082022 |
PP |
SB |
058815/2014 |
000000000 |
MARCOS ANTONIO DA CRUZ ULIANA |
28116251864 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 679/2022, EMITIDO EM 12/07/2022,1a.VARA DA FAZENDA PUBLICA ACAO/AUTOS N.0006796-03.2019.8.26.0564-FILE:12115 ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA HONORARIOS ADVOCATICIOS. PPSB58815/2014 PROCESSO DIGITAL PPSB94440/2022 |
R$ 1.315,34 |
| 2022 |
14229 |
24082022 |
PC |
|
001373/2021 |
202100368 |
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
05847630000110 |
AQUISIÇÃO DE DEXCLORFENIRAMINA 2MG/COMPRIMIDO; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 479/2021; PC1373/2021A001,AF:2880/2022; PROCESSO DIGITAL: 1954/2021. |
R$ 3.431,25 |
| 2022 |
14230 |
24082022 |
PP |
SB |
002716/2022 |
000000000 |
MUNICIPIO DE SAO PAULO |
46395000000139 |
DESPESA REFERENTE AS MULTAS POR INFRACAO A LEGISLACAO DE TRANSITO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS DA FROTA MUNICIPAL. PPSB2716/2022 |
R$ 274,82 |
| 2022 |
14231 |
24082022 |
PP |
SB |
002716/2022 |
000000000 |
MUNICIPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO |
46523239000147 |
DESPESAS REFERENTES AS MULTAS POR INFRACAO A LEGISLACAO DE TRANSITO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS DA FROTA MUNICIPAL PPSB2716/2022 |
R$ 215,55 |
| 2022 |
14232 |
24082022 |
PP |
SB |
002716/2022 |
000000000 |
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM |
43052497000102 |
DESPESAS REFERENTES AS MULTAS POR INFRACAO A LEGISLACAO DE TRANSITO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS DA FROTA MUNICIPAL PPSB2716/2022 |
R$ 409,82 |
| 2022 |
14233 |
24082022 |
PC |
|
001242/2021 |
202100417 |
LICITAVET COMERCIAL LTDA |
09483617000180 |
AQUISIÇÃO DE RAÇÕES DIVERSAS PARAANIMAIS DO ZOOLÓGICO MUNICIPAL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 514/2021 PC1242/2021A001,AF:2965/2022 PROCESSO DIGITAL: 2084/2021 |
R$ 16.338,67 |
| 2022 |
14234 |
24082022 |
PC |
|
000715/2021 |
202110002 |
CLARO S.A. |
40432544000147 |
PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO - STFC,NAS MODALIDADES LOCAL,LONGA DISTANCIA NACIONAL E LONGA DISTANCIA INTERNACIONAL,NAS FORMAS FIXO PARA FIXO E FIXO PARA MOVEL,SERVICO DE 0800 E LINHAS TELEFONICAS AVULSAS PARA ATENDER OS EDIFICIOS DO MUNICIPIO, (LOTES 3 E 4) 1a PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR 12 MESES,MANIFESTAÇÃOPGM-5 N.372/2022 EM FLS.1073/1074,TERMO DE |
R$ 20.172,00 |
| 2022 |
14235 |
24082022 |
PC |
|
001528/2017 |
201700044 |
TEKCOM IMPORTADORA DE AUTO PECAS LTDA |
06172060000178 |
ESTORNO PARCIAL DA NE 13216/2022. PROCESSO DIGITAL: PC341/2021 PC1528/2017,CONTRATO:107/2017 |
-R$ 10.000,00 |
| 2022 |
14508 |
30082022 |
PP |
SB |
082131/2022 |
000000000 |
REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL |
46523239000147 |
REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO FUNCIONARIO PLINIO ALVES DE LIMA, MATRICULA 5.340-0, EM FAVOR DE CLAUDIA MARIA DE BABO, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB82131/2022 |
R$ 12.966,92 |
| 2022 |
14509 |
30082022 |
PC |
|
001435/2021 |
202100474 |
BK CONSULTORIA E SERVICOS LTDA |
03022122000177 |
PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE CADASTRAMENTO DO TRABALHADOR (DES)EMPREGADO, HABILITACAO AO SEGURO DESEMPREGO E A (RE)COLOCACAO NO MERCADO DE TRABALHO,PELA INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRA,ATRAVES DAS ACOES DO SINE NA CRT-CENTRO DE TRABALHO E RENDA, 1a.PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR 12 MESES, MANIFESTAÇÃOPGM-5 557/2022 EM FLS.502/503, TERMO DE APROVAÇÃO/ |
R$ 191.332,33 |
| 2022 |
14510 |
30082022 |
PC |
|
002155/2022 |
202200391 |
TECKMAN - MANUTENCAO TECNICA LTDA |
45778408000127 |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO COM TROCA DE PEÇAS EM MOTOR INSTALADO EM PORTÃO DESLIZANTE PC2155/2022,AF:2978/2022 |
R$ 8.524,43 |
| 2022 |
14511 |
30082022 |
PP |
SB |
087999/2022 |
000000000 |
REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL |
46523239000147 |
REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DA FUNCIONARIA APOSENTADA EDITE PICCHI, MATRICULA 8.253-4, EM FAVOR DE ELIDE APARECIDA PICCHI, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB 087999/2022 |
R$ 8.027,59 |
| 2022 |
14512 |
30082022 |
PC |
|
000157/2022 |
202200112 |
MEGAFER COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA |
10602104000120 |
AQUISICAO DE TUBO DE ACO GALVANIZADO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 141/2022 PC157/2022A002,AF:3047/2022 PROCESSO DIGITAL: 1998/2022 |
R$ 62.076,00 |
| 2022 |
14513 |
30082022 |
PP |
SB |
082267/2022 |
000000000 |
REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL |
46523239000147 |
REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO FUNCIONARIO ANISIO JOSE DO NASCIMENTO, MATRICULA 3.937-9, EM FAVOR DE MARIA DE OLIVEIRA NASCIMENTO, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB82267/2022 |
R$ 5.019,93 |
| 2022 |
14514 |
30082022 |
PC |
|
002155/2022 |
202200391 |
TECKMAN - MANUTENCAO TECNICA LTDA |
45778408000127 |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO COM TROCA DE PEÇAS EM MOTOR INSTALADO EM PORTÃO DESLIZANTE PC2155/2022,AF:2978/2022 |
R$ 2.939,46 |
| 2022 |
14515 |
30082022 |
PC |
|
002155/2022 |
202200391 |
TECKMAN - MANUTENCAO TECNICA LTDA |
45778408000127 |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO COM TROCA DE PEÇAS EM MOTOR INSTALADO EM PORTÃO DESLIZANTE PC2155/2022,AF:2978/2022 |
R$ 3.233,41 |
| 2022 |
14516 |
30082022 |
PP |
SB |
094395/2022 |
000000000 |
REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL |
46523239000147 |
REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DA FUNCIONARIA ELZA PAULINA DA SILVA MATRICULA 1699-3, EM FAVOR DE ROSEMEIRE DOS SANTOS SILVA CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB 94395/2022 |
R$ 2.244,19 |
| 2022 |
14517 |
30082022 |
PP |
SB |
088618/2022 |
000000000 |
REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL |
46523239000147 |
REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO FUNCIONARIO APOSENTADO NILSON RODRIGUES, MATRICULA 8.809-3, EM FAVOR DE RUTE DE LIMA RODRIGUES, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB 088618/2022 |
R$ 3.523,56 |
| 2022 |
14518 |
30082022 |
PP |
SB |
094404/2022 |
000000000 |
REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL |
46523239000147 |
REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO FUNCIONARIO SINVAL SOARES DE ARAUJO MATRICULA 3.740-8, EM FAVOR DE JONAS ARAUJO DE SOUSA CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB 94404/2022 |
R$ 2.929,79 |
| 2022 |
14519 |
30082022 |
PP |
SB |
089285/2022 |
000000000 |
REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL |
46523239000147 |
REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO FUNCIONARIO APOSENTADO EUCLIDES MESSIAS MERINO, MATRICULA 7.447-8, EM FAVOR DE CRISTIANE MERINO CHIQUETTI, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB 089285/2022. |
R$ 5.069,24 |
| 2022 |
14520 |
30082022 |
PP |
SB |
097602/2022 |
000000000 |
REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL |
46523239000147 |
REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO FUNCIONARIO LUIZ PAULO DOS REIS MATRICULA 5.079-5, EM FAVOR DE CELEIDA MARIA ALMEIDA DOS REIS CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB 97602/2022 |
R$ 14.448,09 |
| 2022 |
14521 |
30082022 |
PP |
SB |
115859/2021 |
000000000 |
DESENVOLVE SP - AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE |
10663610000129 |
DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE TARIFA REFERENTE A CLAUSULA TERCEIRA § QUINTO DO TERMO DE CONTRATO N.16676 - LINHA DE APOIO A INVESTIMENTOS MUNICIPAIS, FIRMADO COM ESSA EMPRESA E O MUNICIPIO DE SBC, CONFORME FLS. 79/91, PARA A IMPLANTACAO DO CENTRO DE EMPREENDEDORISMO E INOVAÇAO TECNOLOGICA - CEITEC.PPSB115859/2021 |
R$ 2.000,00 |
| 2022 |
14522 |
30082022 |
PP |
SB |
089524/2022 |
000000000 |
REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL |
46523239000147 |
REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO FUNCIONARIO APOSENTADO JOAO CARLOS GONCALVES, MATRICULA 5.142,4, EM FAVOR DE IVONE SANTANA DOS SANTOS GONCALVES, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB 089524/2022. |
R$ 12.039,51 |
| 2022 |
14523 |
30082022 |
PP |
SB |
051408/2014 |
000000000 |
AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA |
46523239000147 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 13122, CONSTANTE NO DP 13202 - OP 13583, CONFORME GAM - 003077516 E ANULACAO 01532. |
-R$ 17,00 |
| 2022 |
14524 |
30082022 |
PP |
SB |
000799/2022 |
000000000 |
WALDINEIA BORGES ROCHA BEZERRA |
13127898835 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 11223, CONSTANTE NO DP 09821 - OP 10729, CONFORME GAM - 003067336 E ANULACAO 01533. |
-R$ 500,00 |
| 2022 |
14525 |
30082022 |
PP |
SB |
000799/2022 |
000000000 |
WALDINEIA BORGES ROCHA BEZERRA |
13127898835 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 11224, CONSTANTE NO DP 09821 - OP 10729, CONFORME GAM - 003067336 E ANULACAO 01534. |
-R$ 500,00 |
| 2022 |
14526 |
30082022 |
PP |
SB |
061672/2013 |
000000000 |
PASEP PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVI- |
00394460005887 |
ESTORNO PARCIAL DA NE.13643/2022 PROCESSO DIGITAL: SB 42356/2020 PPSB61672/2013,CONTRATO:61672/2013 |
-R$ 2.280,99 |
| 2022 |
14527 |
30082022 |
PP |
SB |
061672/2013 |
000000000 |
PASEP PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVI- |
00394460005887 |
ESTORNO PARCIAL DA NE.13644/2022 PROCESSO DIGITAL: SB 42356/2020 PPSB61672/2013,CONTRATO:61672/2013 |
-R$ 2.922,49 |
| 2022 |
14528 |
30082022 |
PC |
|
000769/2022 |
202200441 |
LAVANDERIA PAULISTA LTDA |
54785167000134 |
SERVICO DE LAVAGEM E PASSAMENTO DE ROUPAS AO DESTACAMENTO DO CORPO DE BOMBEIROS. MANIFESTACAO PGM.5 No 384/2022, EM FLS. 224/226; TERMO DE ADJUDICACAO E HOMOLOGACAO EM FLS. 341/ 342. PC769/2022,TD.COJUL:769/2022 |
R$ 7.420,00 |
| 2022 |
14806 |
09092022 |
PC |
|
002833/2018 |
201810014 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
DESPESAS PARA CONJUGACAO DE ESFORCOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE,NO AMBITO COMPLEXO HOSPITALAR DE SBC. PC2833/2018,CONTRATO:1/2018-SS |
R$ 2.050.000,00 |
| 2022 |
14807 |
09092022 |
PC |
|
002833/2018 |
201810014 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
DESPESAS PARA CONJUGACAO DE ESFORCOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE,NO AMBITO COMPLEXO HOSPITALAR DE SBC. PC2833/2018,CONTRATO:1/2018-SS |
R$ 8.230.674,13 |
| 2022 |
14808 |
09092022 |
PC |
|
002331/2022 |
202200170 |
CESAR RICARDO TOMAZ DA SILVA. |
00713662883 |
CONTRATACAO PARA MINISTRAR A OFICINA DE HISTORIAS EM QUADRINHOS E MANGA NO PERIODO DE SETEMBRO/ DEZEMBRO DE 2022 NO DAJUV,BIBLIOTECA MONTEIRO LOBATO E BIBLIOTECA ERICO VERISSIMO,DENTRO DA PROGRAMAÇÃO CULTURAL DA CIDADE. PC2331/2022,TERMO DE APROVACAO:70176/2022 |
R$ 3.025,00 |
| 2022 |
14809 |
09092022 |
PC |
|
002331/2022 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 971/2009, POR CESAR RICARDO TOMAZ DA SILVA PC2331/2022 |
R$ 605,00 |
| 2022 |
14810 |
09092022 |
PC |
|
002833/2018 |
201810014 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
DESPESAS PARA CONJUGACAO DE ESFORCOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE,NO AMBITO COMPLEXO HOSPITALAR DE SBC. PC2833/2018,CONTRATO:1/2018-SS |
R$ 3.580.000,00 |
| 2022 |
14811 |
09092022 |
PC |
|
002833/2018 |
201810014 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
DESPESAS PARA CONJUGACAO DE ESFORCOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE,NO AMBITO COMPLEXO HOSPITALAR DE SBC. PC2833/2018,CONTRATO:1/2018-SS |
R$ 3.450.442,64 |
| 2022 |
14812 |
09092022 |
PC |
|
002833/2018 |
201810014 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
DESPESAS PARA CONJUGACAO DE ESFORCOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE,NO AMBITO COMPLEXO HOSPITALAR DE SBC. PC2833/2018,CONTRATO:1/2018-SS |
R$ 1.414.012,37 |
| 2022 |
14813 |
09092022 |
PC |
|
002365/2022 |
202200178 |
LETICIA SIMOES SALIS PETZOLT 21425009867 |
47480455000115 |
CONTRATACAO PARA MINISTRAR A OFICINA DE TEATRO INFANTIL E TEATRO, NO PERIODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2022, NA BIBLIOTECA GUIMARAES ROSA, DAJUV, CREC PAULICEIA E CENTRO CULTURAL TABOAO, DENTRO DA PROGRAMAMCAO APRESENTADA PELA SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE. PC2365/2022,TERMO DE APROVACAO:70184/2022 |
R$ 6.600,00 |
| 2022 |
14814 |
09092022 |
PC |
|
002356/2022 |
202200171 |
DEBORA SILVA SUDRE PINHATA |
10756387809 |
CONTRATACAO PARA MINISTRAR A OFICINA DE CANTO E CORAL NO PERIODO DE SETEMBRO/NOVEMBRO DE 2022 NA CAMARA DE CULTURA,DENTRO DA PROGRAMAÇÃO CULTURAL DA CIDADE. PC2356/2022,TERMO DE APROVACAO:70177/2022 |
R$ 1.375,00 |
| 2022 |
14815 |
09092022 |
PC |
|
002356/2022 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 971/2009, POR DEBORA SILVA SUDRE PINHATA PC2356/2022 |
R$ 275,00 |
| 2022 |
14816 |
09092022 |
PP |
SB |
054729/2020 |
000000000 |
AGOSTINHO LUIZ VENTURA |
04211523899 |
LIQUIDAÇÃO DO OFICIO REQUISITORIO 18/2021 EMITIDO EM 26/04/2021, AÇÃO N.0005184-93.2020.8.26.0564 AUTOS N. 1014099-27.2014.8.26.0564 - 1a.VARA DA FAZENDA PUBLICA, FILE 12089, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA |
R$ 14.204,59 |
| 2022 |
14817 |
09092022 |
PC |
|
002364/2022 |
202200177 |
32.358.164 ELIETE RAMOS DOS SANTOS |
32358164000181 |
CONTRATACAO PARA MINISTRAR A OFICINA DE APP PARA IDOSOS NO PERIODO DE SETEMBRO A NOVEMBRO DE 2022 NA BIBLIOTECA MONTEIRO LOBATO, CENTRO DE REFERENCIA AO IDOSO E BIBLIOTECA MACHADO DE ASSIS, DENTRO DA PROGRAMAMCAO APRESENTADA PELA SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE. PC2364/2022,TERMO DE APROVACAO:70183/2022 |
R$ 2.502,50 |
| 2022 |
14818 |
09092022 |
PP |
SB |
109875/2022 |
000000000 |
ART CONSTRUTORA LTDA. |
51961654000112 |
LIQUIDAÇÃO DO OFICIO REQUISITORIO 85/2019 EMITIDO EM 10/04/2019, AÇÃO/AUTOS N.0024275-92.2008.8.26.0564 - 1a.VARA DA FAZENDA PUBLICA, FILE 7083, AÇÃO: ANULATORIA DE DEBITO FISCAL |
R$ 30.261,20 |
| 2022 |
14819 |
09092022 |
PC |
|
000854/2022 |
202200264 |
DAITEC COMERCIO E SERVIÇOS LTDA |
44645723000113 |
AQUISICAO DE MODULO DE MEMÓRIA DDR3 PARA DESKTOP ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.376/2022 PC854/2022A004,AF:3181/2022 PROCESSO DIGITAL: 2278/2022 |
R$ 3,20 |
| 2022 |
14820 |
09092022 |
PC |
|
000854/2022 |
202200264 |
DAITEC COMERCIO E SERVIÇOS LTDA |
44645723000113 |
AQUISICAO DE MODULO DE MEMÓRIA DDR3 PARA DESKTOP ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.376/2022 PC854/2022A004,AF:3181/2022 PROCESSO DIGITAL: 2278/2022 |
R$ 376,60 |
| 2022 |
14821 |
09092022 |
PC |
|
001724/2018 |
201810008 |
LOWE COMERCIO E SERVICOS LTDA |
03838222000176 |
SERVICOS DE DESOBSTRUCAO E LIMPEZA MECANICA DE RAMAIS,FOSSAS,REDES DE ESGOTO INTERNAS E OUTRAS INSTALACOES HIDRAULICAS NAS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCACAO,MEDIANTE O EMPREGO DE HIDROJATEAMENTO DE ALTA PRESSAO E SUCCAO DE ALTO VACUO, EMPENHO COMPLEMENTAR PC1724/2018,CONTRATO:130/2018,PC DIGITAL:2716/2018 |
R$ 2.567,35 |
| 2022 |
14822 |
09092022 |
PC |
|
001724/2018 |
201810008 |
LOWE COMERCIO E SERVICOS LTDA |
03838222000176 |
SERVICOS DE DESOBSTRUCAO E LIMPEZA MECANICA DE RAMAIS,FOSSAS,REDES DE ESGOTO INTERNAS E OUTRAS INSTALACOES HIDRAULICAS NAS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCACAO,MEDIANTE O EMPREGO DE HIDROJATEAMENTO DE ALTA PRESSAO E SUCCAO DE ALTO VACUO, EMPENHO COMPLEMENTAR PC1724/2018,CONTRATO:130/2018,PC DIGITAL:2716/2018 |
R$ 885,30 |
| 2022 |
14823 |
09092022 |
PC |
|
001724/2018 |
201810008 |
LOWE COMERCIO E SERVICOS LTDA |
03838222000176 |
SERVICOS DE DESOBSTRUCAO E LIMPEZA MECANICA DE RAMAIS,FOSSAS,REDES DE ESGOTO INTERNAS E OUTRAS INSTALACOES HIDRAULICAS NAS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCACAO,MEDIANTE O EMPREGO DE HIDROJATEAMENTO DE ALTA PRESSAO E SUCCAO DE ALTO VACUO, EMPENHO COMPLEMENTAR PC1724/2018,CONTRATO:130/2018,PC DIGITAL:2716/2018 |
R$ 973,83 |
| 2022 |
14824 |
09092022 |
PC |
|
002362/2022 |
202200175 |
APARECIDA DE FATIMA SAES DO ESPIRITO SANTO |
90104609834 |
CONTRATACAO PARA MINISTRAR A OFICINA DE PINTURA EM VIDRO NO PERIODO DE SETEMBRO/ DEZEMBRO DE 2022 NO CENTRO DE REFERENCIA AO IDOSO E NO CENTRO CULTURAL LAZARO PINTO DE AZEVEDO, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO CULTURAL DA CIDADE. PC2362/2022,TERMO DE APROVACAO:70181/2022 |
R$ 2.997,50 |
| 2022 |
14825 |
09092022 |
PC |
|
002362/2022 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 971/2009, POR APARECIDA DE FATIMA SAES DO ESPIRITO SANTO. PC2362/2022 |
R$ 599,50 |
| 2022 |
15106 |
19092022 |
PC |
|
002455/2022 |
202200193 |
WALLACE MANOEL DE JESUS |
50552924822 |
CONTRATAÇAO PARA MINISTRAR OFICINA DE DANÇAS URBANAS NO PERIODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO NO DAJUV, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO APRESENTADA PELA SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE. PC2455/2022,TERMO DE APROVACAO:70199/2022 |
R$ 1.182,50 |
| 2022 |
15107 |
19092022 |
PC |
|
002369/2022 |
202200419 |
SAO PAULO COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA |
36368065000131 |
AQUISICAO DE DESMOPRESSINA 0,2MG. EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL PC2369/2022,AF:3276/2022 |
R$ 5.722,50 |
| 2022 |
15108 |
19092022 |
PC |
|
002455/2022 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS EM RAZÃO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No 8212/91, DECRETO MUNICIPAL 3048/1999 E INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 971/2009, POR WALLACE MANOEL DE JESUS PC2455/2022 |
R$ 236,50 |
| 2022 |
15109 |
19092022 |
PC |
|
002448/2022 |
202200192 |
FABIO HENRIQUE GONCALVES GALVAO 35782519843 |
40861963000102 |
CONTRATAÇAO PARA MINISTRAR OFICINA DE ARENA CIRCO ESCOLA NO PERIODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO NO DAJUV, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO APRESENTADA PELA SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE. PC2448/2022,TERMO DE APROVACAO:70198/2022 |
R$ 3.740,00 |
| 2022 |
15110 |
19092022 |
PC |
|
002366/2022 |
202200409 |
DROGARIA REMEDIO FACIL LTDA |
21581058000146 |
AQUISICAO DE ATACAND 16MG E LISDEXANFETAMINA 70MG. * EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL PC2366/2022,AF:3242/2022 |
R$ 3.035,00 |
| 2022 |
15111 |
19092022 |
PC |
|
002366/2022 |
202200409 |
SAO PAULO COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA |
36368065000131 |
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL PC2366/2022,AF:3243/2022 |
R$ 9.472,90 |
| 2022 |
15112 |
19092022 |
PC |
|
000428/2022 |
202200214 |
COMERCIAL NUTRI PECUARIA DIAS LTDA |
57526881000104 |
AQUISICAO DE RAÇÃO PARA GATOS FILHOTES. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 0307/2022. RESOLUCAO DO CMS N. 37, 26/10/2021. PC428/2022A001,AF:3271/2022. PROCESSO DIGITAL: 1755/2022 |
R$ 1.600,00 |
| 2022 |
15113 |
19092022 |
PC |
|
002370/2022 |
202200414 |
SAO PAULO COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA |
36368065000131 |
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL PC2370/2022,AF:3241/2022 |
R$ 3.852,45 |
| 2022 |
15114 |
19092022 |
PC |
|
001194/2022 |
202200418 |
COMERCIAL 3 ALBE LTDA |
74400052000191 |
AQUISICAO DE SUPLEMENTAÇÃO ORAL OU ENTERAL, (MODULEN), SUPLEMENTO NUTRICIONAL EM PÓ (ENSURE), FORMULA PEDIASURE, ALIMENTO EM PO INSTANTANEO PARA PREPARACAO DE BEBIDA NUTRICIONAL ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.437/2022, PORDETERMINAÇÃO JUDICIAL |
R$ 57.519,00 |
| 2022 |
15115 |
19092022 |
PC |
|
002705/2021 |
202200038 |
WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA |
04372020000144 |
AQUISICAO DE ISOSSORBIDA, MONONITRATO 40MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.086/2022. PC2705/2021A005,AF:3224/2022 PROCESSO DIGITAL: 878/2022 |
R$ 10.556,80 |
| 2022 |
15116 |
19092022 |
PC |
|
002379/2022 |
202200413 |
SAO PAULO COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA |
36368065000131 |
AQUISICAO DE NEBIDO (UNDECANOATO DE TESTOSTERONA) 1000 MG. EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL. PC2379/2022,AF:3240/2022 |
R$ 3.395,00 |
| 2022 |
15117 |
19092022 |
PC |
|
000709/2022 |
202200278 |
MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDI |
07752236000123 |
AQUISICAO DE LUVAS PARA PROCEDIMENTOS EM LATEX, TAMANHOS P, M E G. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 408/2022 PC709/2022A001,AF:3255/2022 PROCESSO DIGITAL: 2416/2022 |
R$ 288.000,00 |
| 2022 |
15118 |
19092022 |
PC |
|
002454/2022 |
202200194 |
GABRIEL ALVES DE SOUZA MOURAO |
30534336809 |
CONTRATACAO PARA MINISTRAR A OFICINA DE UKULELE NO PERIODO DE SETEMBRO/DEZEMBRO DE 2022 NO DAJUV.DENTRO DA PROGRAMAÇÃO APRESENTADA PELA SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE DE SBC. PC2454/2022,TERMO DE APROVACAO:70200/2022 |
R$ 1.182,50 |
| 2022 |
15119 |
19092022 |
PC |
|
002454/2022 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 971/2009, POR GABRIEL ALVES DE SOUZA MOURÃO PC2454/2022 |
R$ 236,50 |
| 2022 |
15120 |
19092022 |
PC |
|
001935/2021 |
202100492 |
COLUMBIA COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA |
06317832000112 |
AQUISICAO DE SABONETE LIQUIDO PARA MAO, FRAGRANCIA - ERVA DOCE ATA DE REGISTRO DE PRECO N.593/2021 PC1935/2021A002,AF:03301/2022 PROCESSO DIGITAL: 2504/2021 |
R$ 20.793,00 |
| 2022 |
15121 |
19092022 |
PC |
|
001935/2021 |
202100492 |
COLUMBIA COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA |
06317832000112 |
AQUISICAO DE SABONETE LIQUIDO PARA MAO, FRAGRANCIA - ERVA DOCE ATA DE REGISTRO DE PRECO N.593/2021 PC1935/2021A002,AF:03301/2022 PROCESSO DIGITAL: 2504/2021 |
R$ 7.170,00 |
| 2022 |
15122 |
19092022 |
PC |
|
001935/2021 |
202100492 |
COLUMBIA COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA |
06317832000112 |
AQUISICAO DE SABONETE LIQUIDO PARA MAO, FRAGRANCIA - ERVA DOCE ATA DE REGISTRO DE PRECO N.593/2021 PC1935/2021A002,AF:03301/2022 PROCESSO DIGITAL: 2504/2021 |
R$ 7.887,00 |
| 2022 |
15123 |
19092022 |
PC |
|
002446/2022 |
202200190 |
DANIELA EIKO AOKI THOMAZ |
26246747809 |
CONTRATACAO PARA MINISTRAR A OFICINA DE BALLET CLASSICO, PERIODO DE SETEMBRO/DEZEMBRO DE 2022 NO CREC PAULICEIA,DENTRO DA PROGRAMAÇÃO APRESENTADA PELA SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE DE SBC. PC2446/2022,TERMO DE APROVACAO:70196/2022 |
R$ 2.090,00 |
| 2022 |
15124 |
19092022 |
PC |
|
002446/2022 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 971/2009, POR DANIELA EIKO AOKI THOMAZ. PC2446/2022 |
R$ 418,00 |
| 2022 |
15125 |
19092022 |
PP |
SB |
008876/2022 |
000000000 |
JOSE QUINTINO BARATELLA |
01532078846 |
INDENIZACAO EM RAZAO DE SERVICOS PRESTADOS PELO MESMO NA AREA DE ARQUITETURA. AUTOS No: 1000431-52.2015.8.26.0564 - 2ª VARA DA FAZENDA PUBLICA. FILE: 11646, COTA DE AUTORIZACAO DA PGM, EM FLS. 102. PPSB08876/2022 |
R$ 6.400,00 |
| 2022 |
15126 |
19092022 |
PP |
SB |
008876/2022 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No 8212/91, DECRETO MUNICIPAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA Nº 971/2009, POR JOSE QUINTINO BARATELLA. PPSB08876/2022. |
R$ 1.280,00 |
| 2022 |
15127 |
19092022 |
PP |
SB |
075171/2020 |
000000000 |
RUY BATALHA DE CAMARGO |
39625818804 |
HONORARIOS PERICIAIS ARBITRADOS NA AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL-PROPOSTA POR ROSINEIDE FERNANDES PEREA DA SILVA E JOSE RICARDO FERREIRA DA SILVA, AUTOS N.0026242-36.2012.8.26.0564,(564.01.2012. 026242) 1a.VARA DA FAZENDA PÚBLICA, FILE 10473 PPSB75171/2020 |
R$ 5.400,00 |
| 2022 |
15128 |
19092022 |
PC |
|
002424/2022 |
202200426 |
FEDERACAO PAULISTA DE ATLETISMO |
62894803000194 |
PAGAMENTO DE TAXA DE INCRIÇÃO AFERIÇÃO E OFICIALIZAÇÃO DE PISTA DE CAMPO E TAXAS ADMINISTRATIVAS DE COMPETIÇOES PC2424/2022,AF:3298/2022 |
R$ 16.000,00 |
| 2022 |
14236 |
24082022 |
PC |
|
000715/2021 |
202110002 |
ALGAR TELECOM S/A |
71208516000174 |
PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO - STFC,NAS MODALIDADES LOCAL,LONGA DISTANCIA NACIONAL E LONGA DISTANCIA INTERNACIONAL,NAS FORMAS FIXO PARA FIXO E FIXO PARA MOVEL,SERVICO DE 0800 E LINHAS TELEFONICAS AVULSAS PARA ATENDER OS EDIFICIOS DO MUNICIPIO,(LOTE 1). 1a PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES.MANIFESTACAO PGM.5 N.372/22 EM FLS. 1073/1074, |
R$ 48.200,00 |
| 2022 |
14237 |
24082022 |
PC |
|
000763/2021 |
202100012 |
PARADIGMA BUSINESS SOLUTIONS LTDA |
02816751000106 |
ESTORNO DO SALDO DA NE 4356/2022 PC763/2021,CONTRATO:73/2021 |
-R$ 2.904,30 |
| 2022 |
14238 |
24082022 |
PP |
SB |
037422/2020 |
000000000 |
SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA |
51174001000193 |
OFICIOS REQUISITORIOS DE DIVERSOS REQUERENTES EC 109/21 E 113/21, RELATIVO AO TERMO DO OFICIO EP-19880 EMITIDO PELA DIRETORIA DE EXECUCOES DE PRECATORIOS E CALCULOS - DEPRE 5.3. PPSB37422/2020 |
R$ 199.072,77 |
| 2022 |
14239 |
24082022 |
PP |
SB |
037422/2020 |
000000000 |
SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA |
51174001000193 |
OFICIOS REQUISITORIOS DE DIVERSOS REQUERENTES EC 109/21 E 113/21, RELATIVO AO TERMO DO OFICIO EP-19880 EMITIDO PELA DIRETORIA DE EXECUCOES DE PRECATORIOS E CALCULOS - DEPRE 5.3. PPSB37422/2020 |
R$ 650.376,68 |
| 2022 |
14240 |
24082022 |
PP |
SB |
037422/2020 |
000000000 |
SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA |
51174001000193 |
OFICIOS REQUISITORIOS DE DIVERSOS REQUERENTES EC 109/17 E 113/21, RELATIVO AO TERMO DO OFICIO EP-19880 EMITIDO PELA DIRETORIA DE EXECUCOES DE PRECATORIOS E CALCULOS - DEPRE 5.3. PPSB37422/2020 |
R$ 2.982.336,41 |
| 2022 |
14241 |
25082022 |
PC |
|
002229/2020 |
202000563 |
DA AMORA POESIA TÊXTIL - EIRELI |
37510354000196 |
FORNECIMENTO DE PÃO (TIPO FRANCÊS), LEITE (LONGA VIDA) E MARGARINA VEGETAL, PRONTOS PARA O CONSUMO, DESTINADOS À SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA. PC2229/2020,CONTRATO:13/2021,TA:29/2022 |
R$ 59.000,00 |
| 2022 |
14242 |
25082022 |
PC |
|
000245/2022 |
202200244 |
EXTINIL EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO LTDA |
45765351000121 |
ESTORNO PARCIAL DA NE 11642/2022. PROCESSO DIGITAL: PC1938/2022 PC245/2022,CONTRATO:97/2022 |
-R$ 863,64 |
| 2022 |
14243 |
25082022 |
PC |
|
000245/2022 |
202200244 |
EXTINIL EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO LTDA |
45765351000121 |
ESTORNO PARCIAL DA NE 11645/2022 PROCESSO DIGITAL: PC1938/2022 PC245/2022,CONTRATO:97/2022 |
-R$ 297,81 |
| 2022 |
14244 |
25082022 |
PC |
|
000245/2022 |
202200244 |
EXTINIL EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO LTDA |
45765351000121 |
ESTORNO PARCIAL DA NE 11650/2022. PROCESSO DIGITAL: PC1938/2022 PC245/2022,CONTRATO:97/2022 |
-R$ 327,59 |
| 2022 |
14245 |
25082022 |
PP |
SB |
019780/2012 |
000000000 |
FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA E EDUCACAO DE TRANSITO |
00394494007149 |
DESPESA PARA FINS DE CONCILIACAO BANCARIA DE VALORES DEBITADOS DA C/C NO MOMENTO DO LICENCIAMENTO ELETRONICO COM PAGAMENTO DE MULTA DE TRANSITO. REFERENTE AO PERIODO DE MARÇO/22 A JUNHO/22 PPSB19780/2012 - PROC.DIG.71171/2020SB |
R$ 3.507,37 |
| 2022 |
14246 |
25082022 |
PP |
SB |
047862/2022 |
000000000 |
LAIS DOS SANTOS MARTOS |
35446568842 |
LIQUIDAÇÃO DO OFICIO REQUISITORIO 529/22 EMITIDO EM 12/7/2022, AUTOS/AÇÃO 0001065-51.2022.8.26.0554 - 2a.VARA DA FAZENDA PUBLICA,FILE 16485,AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PPSB47862/2022 |
R$ 824,44 |
| 2022 |
14247 |
25082022 |
PP |
SB |
019780/2012 |
000000000 |
FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA E EDUCACAO DE TRANSITO |
00394494007149 |
DESPESA PARA FINS DE CONCILIACAO BANCARIA DE VALORES DEBITADOS DA C/C NO MOMENTO DO LICENCIAMENTO ELETRONICO COM PAGAMENTO DE MULTA DE TRANSITO. REFERENTE AO PERIODO DE MARÇO/22 A JUNHO/22 PPSB19780/2012 - PROC.DIG.71171/2020SB |
R$ 49.892,42 |
| 2022 |
14248 |
25082022 |
PP |
SB |
019780/2012 |
000000000 |
FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA E EDUCACAO DE TRANSITO |
00394494007149 |
DESPESA PARA FINS DE CONCILIACAO BANCARIA DE VALORES DEBITADOS DA C/C NO MOMENTO DO LICENCIAMENTO ELETRONICO COM PAGAMENTO DE MULTA DE TRANSITO. REFERENTE AO PERIODO DE MARÇO/22 A JUNHO/22 PPSB19780/2012 - PROC.DIG.71171/2020SB |
R$ 63.259,38 |
| 2022 |
14249 |
25082022 |
PP |
SB |
019780/2012 |
000000000 |
FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA E EDUCACAO DE TRANSITO |
00394494007149 |
DESPESA PARA FINS DE CONCILIACAO BANCARIA DE VALORES DEBITADOS DA C/C NO MOMENTO DO LICENCIAMENTO ELETRONICO COM PAGAMENTO DE MULTA DE TRANSITO. REFERENTE AO PERIODO DE MARÇO/22 A JUNHO/22 PPSB19780/2012 - PROC.DIG.71171/2020SB |
R$ 93.538,90 |
| 2022 |
14250 |
25082022 |
PP |
SB |
019780/2012 |
000000000 |
FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA E EDUCACAO DE TRANSITO |
00394494007149 |
DESPESA PARA FINS DE CONCILIACAO BANCARIA DE VALORES DEBITADOS DA C/C NO MOMENTO DO LICENCIAMENTO ELETRONICO COM PAGAMENTO DE MULTA DE TRANSITO. REFERENTE AO PERIODO DE MARÇO/22 A JUNHO/22 PPSB19780/2012 - PROC.DIG.71171/2020SB |
R$ 44.659,55 |
| 2022 |
14251 |
25082022 |
PP |
SB |
019780/2012 |
000000000 |
FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA E EDUCACAO DE TRANSITO |
00394494007149 |
DESPESA PARA FINS DE CONCILIACAO BANCARIA DE VALORES DEBITADOS DA C/C NO MOMENTO DO LICENCIAMENTO ELETRONICO COM PAGAMENTO DE MULTA DE TRANSITO. REFERENTE AO PERIODO DE MARÇO/22 A JUNHO/22 PPSB19780/2012 - PROC.DIG.71171/2020SB |
R$ 968.570,06 |
| 2022 |
14252 |
25082022 |
PP |
SB |
047862/2022 |
000000000 |
LAIS DOS SANTOS MARTOS |
35446568842 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 529/2022, EMITIDO EM 12/07/2022 - FILE 16485. AUTOS/ACAO Nº 0001065-51.2022.8.26.0554 - 2a VARA DA FAZENDA PUBLICA. ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA. PPSB047862/2022 |
R$ 824,44 |
| 2022 |
14253 |
25082022 |
PC |
|
001590/2019 |
201900012 |
EDUARDO L. DA SILVA COZINHAS |
08348938000109 |
SERVICOS PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE COZINHA, COM O FORNECIMENTO DE PECAS, PARA AS DIVERSAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CENTRO DE FORMACAO DE PROFISSIONAIS DA EDUCACAO RUTH CARDOSO (CENFORPE) E DEPENDENCIAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO,3a.PRORROGAÇÃO DE PRAZOPOR 12 MESES,MANIF.PGM-5 469/22 EM FLS.720,TERMO |
R$ 122.277,27 |
| 2022 |
14254 |
25082022 |
PP |
SB |
019780/2012 |
000000000 |
BANCO SANTANDER BRASIL S.A. |
90400888000142 |
DESPESA PARA FINS DE CONCILIACAO BANCARIA DE VALORES DEBITADOS DA C/C NO MOMENTO DO LICENCIAMENTO ELETRONICO COM PAGAMENTO DE MULTA DE TRANSITO, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DO PERIODO DE MARÇO/22 A JUNHO/22 PPSB19780/2012 - PROC.DIG.71171/2020SB |
R$ 393,52 |
| 2022 |
14255 |
25082022 |
PP |
SB |
019780/2012 |
000000000 |
BANCO DO BRASIL S/A |
00000000042781 |
DESPESA PARA FINS DE CONCILIACAO BANCARIA DE VALORES DEBITADOS DA C/C NO MOMENTO DO LICENCIAMENTO ELETRONICO COM PAGAMENTO DE MULTA DE TRANSITO, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DO PERIODO DE MARÇO/22 A JUNHO/22 PPSB19780/2012 - PROC.DIG.71171/2020SB |
R$ 10.799,36 |
| 2022 |
14256 |
25082022 |
PP |
SB |
019780/2012 |
000000000 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESA PARA FINS DE CONCILIACAO BANCARIA DE VALORES DEBITADOS DA C/C NO MOMENTO DO LICENCIAMENTO ELETRONICO COM PAGAMENTO DE MULTA DE TRANSITO, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DO PERIODO DE MARÇO/22 A JUNHO/22 PPSB19780/2012 - PROC.DIG.71171/2020SB |
R$ 128.120,72 |
| 2022 |
14529 |
30082022 |
PP |
SB |
100528/2021 |
000000000 |
EUFLAZINA LOPES DA SILVA |
21873471840 |
INDENIZACAO EM DECORRENCIA DE DESAPROPRIACAO POR MEIO DE ACORDO, PARA UTILIZACAO DA AREA PARA A COMPOSICAO DO PTUSBC,VOLTADAS A INTERVENCAO DAS OBRAS DE IMPLANTAÇÃO DE ALÇA DE ACESSO AO KM 16 DA RODOVIA ANCHIETA(SP-150)-ETAPA1,INSCRIÇÃO IMOBILIÁRIA 13.039.022.000,LAUDO DE AVALIAÇÃO EM FLS.87/120,DECRETO 21720 DE 16/9/21, AUTOS N.1003768-05.2022.8.26.0564- 2a.VARA DA FAZENDA |
R$ 506.711,69 |
| 2022 |
14530 |
30082022 |
PP |
SB |
061672/2013 |
000000000 |
PASEP PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVI- |
00394460005887 |
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE DÉBITO INDEVIDAMENTE RETIDO PELA RECEITA FEDERAL DO BRASIL-RFB EM 29/3/2018, NA C/C BB, FPM5, RESTITUÍDO AO MUNICÍPIO PELA RFB POR COMPENSAÇÃO DO PARCELAMENTO PASEP - LEI 12.810/2013 PPSB61672/2013,CONTRATO:61672/2013 PROCESSO DIGITAL: SB 42356/2020 |
R$ 1.558,64 |
| 2022 |
14531 |
30082022 |
PP |
SB |
061672/2013 |
000000000 |
PASEP PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVI- |
00394460005887 |
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE DÉBITO INDEVIDAMENTE RETIDO PELA RECEITA FEDERAL DO BRASIL-RFB EM 29/3/2018, NA C/C BB, FPM5, RESTITUÍDO AO MUNICÍPIO PELA RFB POR COMPENSAÇÃO DO PARCELAMENTO PASEP - LEI 12.810/2013 PPSB61672/2013,CONTRATO:61672/2013 PROCESSO DIGITAL: SB 42356/2020 |
R$ 3.539,17 |
| 2022 |
14532 |
30082022 |
PP |
SB |
061672/2013 |
000000000 |
PASEP PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVI- |
00394460005887 |
JUROS PAGOS PELA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB ( R$ 5.820,16 - R$ 5.097,81) RELATIVOS AO PERIODO ENTRE A DATA DA RETENÇÃO E A DATA DA RESTITUIÇÃO DO DÉBITO INDEVIDAMENTE RETIDO EM 29/3/2018, NA C/C BB, FPM5, PAGO AO MUNICÍPIO PELA RFB POR COMPENSAÇÃO DO PARCELAMENTO PASEP -LEI 12.810/2013 ,CONFORME MINUTA DE GAM ANEXAPROCESSO DIGITAL: SB 42356/2020 |
R$ 722,35 |
| 2022 |
14533 |
30082022 |
PP |
SB |
068836/2020 |
000000000 |
ESPOLIO DE JOSE MACIEL SOUSA TEIXEIRA |
24425257804 |
INDENIZACAO EM DECORRENCIA DE DESAPROPRIACAO PARA IMISSAO PREVIA NA POSSE DE TERRENO NECESSARIO A COMPOSICAO DO PTUSBC,VOLTADAS A INTERVENCAO DO CORREDOR LESTE/OESTE,CONFORME DECRETO MUNIC. N.18.635/13 - INSCR.IMOBILIARIA N.534-400-025 E 532-401-001 CONF.LAUDO DE AVALIACAO EM FLS. 128 A 146 E COTA DA PGM-3 DE FLS.148-AUTOS N.1026320-32.2020.8.26.0564 - |
R$ 500.132,18 |
| 2022 |
14534 |
30082022 |
PP |
SB |
068836/2020 |
000000000 |
ESPOLIO DE JOSE MACIEL SOUSA TEIXEIRA |
24425257804 |
INDENIZACAO EM DECORRENCIA DE DESAPROPRIACAO PARA IMISSAO PREVIA NA POSSE DE TERRENO NECESSARIO A COMPOSICAO DO PTUSBC,VOLTADAS A INTERVENCAO DO CORREDOR LESTE/OESTE,CONFORME DECRETO MUNIC. N.18.635/13 - INSCR.IMOBILIARIA N.534-400-025 E 532-401-001 CONF.LAUDO DE AVALIACAO EM FLS. 128 A 146 E COTA DA PGM-3 DE FLS.148-AUTOS N.1026320-32.2020.8.26.0564 - |
R$ 304.867,82 |
| 2022 |
14535 |
30082022 |
PP |
SB |
100539/2021 |
000000000 |
DECIO HUMBERTO BELOTI |
05698398828 |
INDENIZACAO EM DECORRENCIA DE DESAPROPRIACAO POR MEIO DE ACORDO, PARA UTILIZACAO DA AREA PARA A COMPOSICAO DO PTUSBC,VOLTADAS A INTERVENCAO DAS OBRAS DE IMPLANTAÇÃO DE ALÇA DE ACESSO AO KM 16 DA RODOVIA ANCHIETA(SP-150)-ETAPA1,INSCRIÇÃO IMOBILIÁRIA 13.039.004.000,LAUDO DE AVALIAÇÃO EM FLS.96/131,DECRETO 21720 DE 16/9/21, AUTOS N.100309-41.2022.8.26.0564- 2a.VARA DA FAZENDA |
R$ 1.028.306,88 |
| 2022 |
14536 |
30082022 |
PC |
|
000518/2022 |
202200185 |
AZULPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA |
03634617000157 |
AQUISIÇÃO DE DEXAMETASONA 0,1% CREME. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 242/2022. PC518/2022A001,AF:2948/2022 PROCESSO DIGITAL: 1260/2022 |
R$ 13.198,80 |
| 2022 |
14537 |
30082022 |
PC |
|
000235/2022 |
202200226 |
VINÍCIUS CARVALHO DO NASCIMENTO 37786955844 |
44976402000100 |
PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, SEM O FORNECIMENTO DE PECAS, PARA APARELHOS DE AR CONDICIONADO (EVAPORADORAS E CONDENSADORES). PC235/2022,CONTRATO 106/2022 PCDIGITAL:2236/2022 |
R$ 3.423,00 |
| 2022 |
14538 |
30082022 |
PC |
|
000235/2022 |
202200226 |
VINÍCIUS CARVALHO DO NASCIMENTO 37786955844 |
44976402000100 |
PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, SEM O FORNECIMENTO DE PECAS, PARA APARELHOS DE AR CONDICIONADO (EVAPORADORAS E CONDENSADORES). PC235/2022;CONTRATO:106/2022 PROCESSO DIGITAL:PC2236/2022 |
R$ 1.824,00 |
| 2022 |
14539 |
30082022 |
PC |
|
000522/2022 |
202200199 |
DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTAC |
04027894000750 |
AQUISIÇÃO DE CLORPROMAZINA CLORIDRATO 100MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 254/2022. PC522/2022A003,AF:2969/2022 PROCESSO DIGITAL: 1271/2022 |
R$ 18.320,00 |
| 2022 |
14540 |
30082022 |
PC |
|
001002/2022 |
202200289 |
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA. |
67729178000491 |
AQUISICAO DE LOSARTAN 50MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.352/2022 PC1002/2022A001,AF:2946/2022 PROCESSO DIGITAL: 2061/2022 |
R$ 203.040,00 |
| 2022 |
14541 |
30082022 |
PC |
|
002139/2021 |
202200001 |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
34028316003129 |
SERVICOS DE FRANQUIA POSTAL PC2139/2021,CONTRATO:144/2021 |
R$ 426.000,00 |
| 2022 |
14542 |
30082022 |
PC |
|
000704/2022 |
202200241 |
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA |
44734671000151 |
AQUISIÇÃO DE IMIPRAMINA CLORIDRATO 25MG POR DRAGEA E NALTREXONA 50MG. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 297/2022 PC704/2022A002,AF:2947/2022 PROCESSO DIGITAL: 1451/2022 |
R$ 61.030,00 |
| 2022 |
14543 |
30082022 |
PC |
|
001933/2022 |
202200238 |
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA |
44734671000151 |
AQUISIÇÃO DE CLORPROMAZINA CLORIDRATO 25MG POR AMPOLA DE 5ML, INJETAVEL. PC1933/2022,AF:3013/2022 |
R$ 690,00 |
| 2022 |
14544 |
30082022 |
PC |
|
001308/2022 |
202200340 |
DESTRA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA |
41511821000170 |
AQUISICAO DE LITIO CARBONATO 300MG POR COMPRIMIDO ACIDO FOLICO 5MG POR COMPRIMIDO. ALOPURINOL 100MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.398/2022 PC1308/2022A002,AF:2945/2022 PROCESSO DIGITAL: 2159/2022 |
R$ 118.809,00 |
| 2022 |
14545 |
30082022 |
PC |
|
001630/2020 |
202000409 |
ARENA MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA |
19757666000117 |
AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS ESPORTIVOS PC1630/2020,AF:3019/2022 |
R$ 9.260,00 |
| 2022 |
14546 |
30082022 |
PC |
|
001630/2020 |
202000409 |
RODRIGO TOLOSA RICO |
00868882000101 |
AQUISIÇÃO DE REDES DE FUTSAL OFICIAL PC1630/2020,AF:3020/2022 |
R$ 210,00 |
| 2022 |
14547 |
30082022 |
PC |
|
002244/2022 |
202200397 |
PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA. |
73856593001138 |
AQUISIÇÃO DE CANABIDIOL 50MG/ML SOLUÇÃO ORAL E CANABIDIOL 200MG/ML SOLUÇÃO ORAL, FRASCO COM 30ML COM SERINGA DOSADORA (DETERMINAÇÃO JUDICIAL) PC2244/2022,AF:3016/2022 |
R$ 16.490,02 |
| 2022 |
14548 |
30082022 |
PC |
|
002705/2021 |
202200038 |
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA |
44734671000151 |
AQUISICAO DE FENOBARBITAL 100MG POR COMPRIMIDO ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.083/2022 PC2705/2021A002,AF:2949/2022 PROCESSO DIGITAL: 874/2022 |
R$ 30.400,00 |
| 2022 |
14826 |
09092022 |
PC |
|
001724/2018 |
201810008 |
LOWE COMERCIO E SERVICOS LTDA |
03838222000176 |
SERVICOS DE DESOBSTRUCAO E LIMPEZA MECANICA DE RAMAIS,FOSSAS,REDES DE ESGOTO INTERNAS E OUTRAS INSTALACOES HIDRAULICAS NAS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCACAO,MEDIANTE O EMPREGO DE HIDROJATEAMENTO DE ALTA PRESSAO E SUCCAO DE ALTO VACUO, 2o.REAJUSTE DE PREÇOS NA ORDEM DE 2,30% E 3o.REAJUSTE DE PREÇOS NA ORDEM DE 9,08%,MANIFESTAÇÃO PGM-5 525/22 EM FLS.1136/1137, TERMO |
R$ 12.180,00 |
| 2022 |
14827 |
09092022 |
PC |
|
001724/2018 |
201810008 |
LOWE COMERCIO E SERVICOS LTDA |
03838222000176 |
SERVICOS DE DESOBSTRUCAO E LIMPEZA MECANICA DE RAMAIS,FOSSAS,REDES DE ESGOTO INTERNAS E OUTRAS INSTALACOES HIDRAULICAS NAS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCACAO,MEDIANTE O EMPREGO DE HIDROJATEAMENTO DE ALTA PRESSAO E SUCCAO DE ALTO VACUO, 2o.REAJUSTE DE PREÇOS NA ORDEM DE 2,30% E 3o.REAJUSTE DE PREÇOS NA ORDEM DE 9,08%,MANIFESTAÇÃO PGM-5 525/22 EM FLS.1136/1137, TERMO |
R$ 4.200,00 |
| 2022 |
14828 |
09092022 |
PC |
|
001724/2018 |
201810008 |
LOWE COMERCIO E SERVICOS LTDA |
03838222000176 |
SERVICOS DE DESOBSTRUCAO E LIMPEZA MECANICA DE RAMAIS,FOSSAS,REDES DE ESGOTO INTERNAS E OUTRAS INSTALACOES HIDRAULICAS NAS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCACAO,MEDIANTE O EMPREGO DE HIDROJATEAMENTO DE ALTA PRESSAO E SUCCAO DE ALTO VACUO, 2o.REAJUSTE DE PREÇOS NA ORDEM DE 2,30% E 3o.REAJUSTE DE PREÇOS NA ORDEM DE 9,08%,MANIFESTAÇÃO PGM-5 525/22 EM FLS.1136/1137, TERMO |
R$ 4.620,00 |
| 2022 |
14829 |
09092022 |
PC |
|
001064/2022 |
202200001 |
DOUGLAS ALVES FERREIRA |
08883168000102 |
CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO ARTE EDUCADOR DE ANIMACAO TRADICIONAL(2D) E DIRECAO CINEMATOGRAFICA PARA ANIMACAO DO CENTRO DE AUDIOVISUAL - CAV, CONFORME CN.01/2022, MANIFESTACAO DA PGM.5 N. 341/2022 EM FLS.207/208, TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS.3942 (PC1064/2022). PC1064/2022P009,TD.COJUL:1064/2022PROCESSO DIGITAL: 2349/2022 |
R$ 17.784,00 |
| 2022 |
14830 |
09092022 |
PC |
|
001724/2018 |
201810008 |
LOWE COMERCIO E SERVICOS LTDA |
03838222000176 |
SERVICOS DE DESOBSTRUCAO E LIMPEZA MECANICA DE RAMAIS,FOSSAS,REDES DE ESGOTO INTERNAS E OUTRAS INSTALACOES HIDRAULICAS NAS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCACAO,MEDIANTE O EMPREGO DE HIDROJATEAMENTO DE ALTA PRESSAO E SUCCAO DE ALTO VACUO, 4a.PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR 12 MESES, MANIFESTAÇÃO PGM-5 525/2022 EM FLS.1136/1137,TERMODE APROVAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FLS.1144, PC1724/2018, |
R$ 44.234,67 |
| 2022 |
14831 |
09092022 |
PC |
|
001724/2018 |
201810008 |
LOWE COMERCIO E SERVICOS LTDA |
03838222000176 |
SERVICOS DE DESOBSTRUCAO E LIMPEZA MECANICA DE RAMAIS,FOSSAS,REDES DE ESGOTO INTERNAS E OUTRAS INSTALACOES HIDRAULICAS NAS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCACAO,MEDIANTE O EMPREGO DE HIDROJATEAMENTO DE ALTA PRESSAO E SUCCAO DE ALTO VACUO, 4a.PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR 12 MESES, MANIFESTAÇÃO PGM-5 525/2022 EM FLS.1136/1137,TERMODE APROVAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FLS.1144, PC1724/2018, |
R$ 15.253,33 |
| 2022 |
14832 |
09092022 |
PC |
|
002363/2022 |
202200174 |
FELIPE MARCELO PINTO DOS SANTOS |
35799777840 |
CONTRATACAO PARA MINISTRAR A OFICINA DE GRAFITI - MURALISMO E GRAFITI EM TENIS, NO PERIODO DE SETEMBRO/ DEZEMBRO DE 2022 NO DAJUV, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO CULTURAL DA CIDADE. PC2363/2022,TERMO DE APROVACAO:70180/2022 |
R$ 3.905,00 |
| 2022 |
14833 |
09092022 |
PC |
|
001724/2018 |
201810008 |
LOWE COMERCIO E SERVICOS LTDA |
03838222000176 |
SERVICOS DE DESOBSTRUCAO E LIMPEZA MECANICA DE RAMAIS,FOSSAS,REDES DE ESGOTO INTERNAS E OUTRAS INSTALACOES HIDRAULICAS NAS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCACAO,MEDIANTE O EMPREGO DE HIDROJATEAMENTO DE ALTA PRESSAO E SUCCAO DE ALTO VACUO, 4a.PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR 12 MESES, MANIFESTAÇÃO PGM-5 525/2022 EM FLS.1136/1137,TERMODE APROVAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FLS.1144, PC1724/2018, |
R$ 16.778,67 |
| 2022 |
14834 |
09092022 |
PC |
|
002363/2022 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 971/2009, POR FELIPE MARCELO PINTO DOS SANTOS PC2363/2022 |
R$ 781,00 |
| 2022 |
14835 |
09092022 |
PC |
|
001064/2022 |
202200001 |
FT LADISLAU LTDA |
45687917000144 |
CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO ARTE EDUCADOR DE DIRECAO DE FOTOGRAFIA E ILUMINACAO CINE/TV DO CENTRO DE AUDIOVISUAL - CAV, CONFORME CN.01/2022, MANIFESTACAO DA PGM.5 N. 341/2022 EM FLS.207/208, TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS.3942 (PC1064/2022). PC1064/2022P015,TD.COJUL:1064/2022PROCESSO DIGITAL: 2347/2022 |
R$ 15.618,00 |
| 2022 |
14836 |
09092022 |
PC |
|
001268/2022 |
202200308 |
DANFESSI MOVEIS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIA |
24419569000154 |
AQUISICAO DE LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.410/2022 PC1268/2022A002,AF:3142/2022 PROCESSO DIGITAL: 2251/2022 |
R$ 19.920,00 |
| 2022 |
14837 |
09092022 |
PC |
|
001064/2022 |
202200001 |
JOAO MIGUEL VALENCISE 60693541849 |
22625886000100 |
CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO SUPERVISOR DE FORMACAO DO CENTRO DE AUDIOVISUAL - CAV, CONFORME CN.01/2022, MANIFESTACAO DA PGM.5 N. 341/2022 EM FLS.207/208, TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS.3942 (PC1064/2022). PC1064/2022P001,TD.COJUL:1064/2022PROCESSO DIGITAL: 2333/2022 |
R$ 27.900,00 |
| 2022 |
14838 |
09092022 |
PC |
|
001064/2022 |
202200001 |
JOSE EVILBERTO REBOUCAS 05010928892 |
28454616000151 |
CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO ARTE EDUCADOR DE ROTEIRO PARA ANIMACAO E ROTEIRO PARA CINE TV DO CENTRO DE AUDIOVISUAL - CAV, CONFORME CN.01/2022, MANIFESTACAO DA PGM.5 N. 341/2022 EM FLS.207/208, TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS.3942 (PC1064/2022). PC1064/2022P006,TD.COJUL:1064/2022PROCESSO DIGITAL: 2343/2022 |
R$ 24.510,00 |
| 2022 |
14839 |
09092022 |
PC |
|
001064/2022 |
202200001 |
IBIRA CULTURAL LTDA |
17331690000164 |
CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO SUPERVISOR DE PRODUCAO E APOIO DE PROJETOS DO CENTRO DE AUDIOVISUAL - CAV, CONFORME CN.01/2022, MANIFESTACAO DA PGM.5 N. 341/2022 EM FLS.207/208, TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS.3942 (PC1064/2022). PC1064/2022P002,TD.COJUL:1064/2022PROCESSO DIGITAL: 2335/2022 |
R$ 27.000,00 |
| 2022 |
14840 |
09092022 |
PC |
|
002249/2021 |
202110038 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
21941290000148 |
EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENÇÃO, ADEQUAÇÃO E ADAPTAÇÃO EM PRÓPRIOS MUNICIPAIS E EM PRÉDIOS LOCADOS E/OU CONVENIADOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA NO DEPTO.DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO (ST-1), CONFORME CONCORDÂNCIA DO ORCAMENTO N. 42/2022 PELA SU-2 EM FLS.26ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 77/2022 |
R$ 309.046,84 |
| 2022 |
14841 |
09092022 |
PC |
|
001572/2020 |
202000025 |
SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA |
82845322000104 |
SERVICOS PARA DISPONIBILIZACAO DE LICENCAS DE USO MENSAL DE SISTEMA, PARA UTILIZACAO DO PROCESSO ELETRONICO NO AMBITO CONTENCIOSO JUDICIAL E CONSULTIVO PARA A PROCURADORIA GERAL, INTEGRADO AO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO SAO PAULO 1º.REAJUSTE DE PREÇOS NA ORDEM DE 8,347% A TITULO DE INDENIZAÇÃO.MANIFESTACAO PGM-5 489/2022 EM FLS.341/342. |
R$ 6.309,10 |
| 2022 |
15150 |
20092022 |
PC |
|
000018/2020 |
202000004 |
COOPERATIVA REGIONAL AGROPECUARIA SERRANA |
83294215000190 |
FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA COMPOR O CARDAPIO DA ALIMENTACAO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SAO BERNARDO DO CAMPO - I CHAMADA PUBLICA DE 2019, PRODUTO MACA GALA. PC18/2020,CONTRATO:12/2020. |
R$ 215.000,00 |
| 2022 |
15151 |
20092022 |
PC |
|
002456/2022 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS EM RAZÃO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No 8212/91, DECRETO MUNICIPAL 3048/1999 E INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 971/2009, POR ROBERTA RODRIGUES MEIRA PC2456/2022 |
R$ 121,00 |
| 2022 |
15152 |
20092022 |
PC |
|
001076/2022 |
202210006 |
RTA RESILIMPA TECNOLOGIA AMBIENTAL LTDA |
04094480000158 |
SERVIÇO DE AVALIAÇÃO PRELIMINAR,INVESTIGAÇÃO CONFIRMATÓRIA DE CONTAMINAÇÃO E ATENDIMENTOS DE EXIGENCIAS TECNICAS P/ O LICENCIAMENTO AMBIENTAL P/ INTERVENÇÕES NO CEMITÉRIO DO BAIRRO DOS CASAS. MANIFESTACAO PGM.5 Nº350/2022 EM FLS.189/191v. TERMO HOMOLOGAÇÃO EM FLS.489. PC1076/2022,TD.COJUL:157/2022 |
R$ 243.088,68 |
| 2022 |
15153 |
20092022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 5.214,00 |
| 2022 |
15154 |
20092022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 1.160,00 |
| 2022 |
15155 |
20092022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 443.186,00 |
| 2022 |
15156 |
20092022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2022 |
R$ 25.028,00 |
| 2022 |
15157 |
20092022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2022 |
R$ 3.585.960,00 |
| 2022 |
15158 |
20092022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 41.823,00 |
| 2022 |
15159 |
20092022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - CRECHE EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 2.406,00 |
| 2022 |
15160 |
20092022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - CRECHE EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 12.180,00 |
| 2022 |
15161 |
20092022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 1.015,00 |
| 2022 |
15162 |
20092022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 4.031,00 |
| 2022 |
15163 |
20092022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 2.614,00 |
| 2022 |
15164 |
20092022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 38.212,00 |
| 2022 |
15165 |
20092022 |
PP |
SB |
107735/2022 |
202200015 |
JOSE CARLOS VASCONCELOS NOGUEIRA |
79857833853 |
CONTRATACAO DE PROFISSIONAL PARA ATUAR COMO ASSISTENTE TECNICO NA AREA DE ARQUITETURA DA ACAO REPARAÇÃO CIVIL AUTOS Nº 1008949-94.2016.8.26.0564 - 2a.VARA DA FAZENDA PUBLICA - FILE 13961 EM FACE EDMAR FLAVIO ZANQUETA PPSB107735/2022 |
R$ 5.400,00 |
| 2022 |
15166 |
20092022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 151.465,00 |
| 2022 |
15149 |
20092022 |
PC |
|
002456/2022 |
202200196 |
ROBERTA RODRIGUES MEIRA |
03025174560 |
CONTRATACAO PARA MINISTRAR A OFICINA DE PLANTIO URBANO NA BIBLIOTECA MACHADO DE ASSIS, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO APRESENTADA PELA SECRETÁRIA DE CULTURA E JUVENTUDE. PC2456/2022,TERMO DE APROVACAO:70202/2022 |
R$ 605,00 |
| 2022 |
15167 |
20092022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2022 |
R$ 1.216,00 |
| 2022 |
15168 |
20092022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 2.090,00 |
| 2022 |
15169 |
20092022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 809,00 |
| 2022 |
15170 |
20092022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2022 |
R$ 9.386,00 |
| 2022 |
15171 |
20092022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 14.281,00 |
| 2022 |
15172 |
20092022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 4.279,00 |
| 2022 |
15173 |
20092022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2022 |
R$ 716,00 |
| 2022 |
15174 |
20092022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 4.897,00 |
| 2022 |
15175 |
20092022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 21.891,00 |
| 2022 |
15176 |
20092022 |
PP |
SB |
107735/2022 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS EM RAZÃO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No 8212/91, DECRETO MUNICIPAL 3048/1999 E INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 971/2009, POR JOSE CARLOS VASCONCELOS NOGUEIRA PC107735/2022 |
R$ 1.280,00 |
| 2022 |
14257 |
25082022 |
PP |
SB |
047862/2022 |
000000000 |
LAIS DOS SANTOS MARTOS |
35446568842 |
ESTORNO TOTAL DA NE 14252/2022. PPSB47862/2022 |
-R$ 824,44 |
| 2022 |
14258 |
25082022 |
PC |
|
002162/2022 |
202200378 |
SOUSA & AGUIAR COMERCIO DE FERRAGENS LTDA |
38615303000191 |
AQUISICAO DE FITA ADESIVA DUPLA FACE PC2162/2022,AF:2940/2022 |
R$ 1.676,00 |
| 2022 |
14259 |
25082022 |
PC |
|
000344/2020 |
202000001 |
DIASTUR TURISMO LTDA |
48424774000176 |
ESTORNO PARCIAL DA NE 04682/2022. PARA FINS DE ADEQUACAO ORCAMENTARIA. PC344/2020,CONTRATO:16/2021 PC DIGITAL: 555/2021. |
-R$ 37.700,00 |
| 2022 |
14260 |
25082022 |
PC |
|
000344/2020 |
202000001 |
DIASTUR TURISMO LTDA |
48424774000176 |
ESTORNO PARCIAL DA NE 04683/2022. PARA FINS DE ADEQUACAO ORCAMENTARIA. PC344/2020,CONTRATO:16/2021 PC DIGITAL: 555/2021. |
-R$ 13.000,00 |
| 2022 |
14261 |
25082022 |
PC |
|
000344/2020 |
202000001 |
DIASTUR TURISMO LTDA |
48424774000176 |
ESTORNO PARCIAL DA NE 04684/2022. PARA FINS DE ADEQUACAO ORCAMENTARIA. PC344/2020,CONTRATO:16/2021 PC DIGITAL: 555/2021. |
-R$ 14.300,00 |
| 2022 |
14262 |
25082022 |
PC |
|
002180/2022 |
202200393 |
ICAP INSTITUTO DE CAPACITACAO EM ADMINISTRACAO PUB |
21107770000108 |
SERVIÇOS EDUCACIONAIS DE CAPACITAÇÃO E ATUALIZAÇÃO PROFISSIONAIS,PARA SERVIDORES MUNICIPAIS.SOBRE ESCRITURAÇÃO FISCAL DIGITAL DE RETENÇÕES E OUTRAS INFORMAÇÕES FISCAIS EFD-REINF NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. PC2180/2022,AF:2987/2022 |
R$ 1.780,00 |
| 2022 |
14263 |
25082022 |
PC |
|
002180/2022 |
202200393 |
ICAP INSTITUTO DE CAPACITACAO EM ADMINISTRACAO PUB |
21107770000108 |
SERVIÇOS EDUCACIONAIS DE CAPACITAÇÃO E ATUALIZAÇÃO PROFISSIONAIS,PARA SERVIDORES MUNICIPAIS.SOBRE ESCRITURAÇÃO FISCAL DIGITAL DE RETENÇÕES E OUTRAS INFORMAÇÕES FISCAIS EFD-REINF NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. PC2180/2022,AF:2987/2022 |
R$ 1.780,00 |
| 2022 |
14264 |
25082022 |
PC |
|
000344/2020 |
202000001 |
DIASTUR TURISMO LTDA |
48424774000176 |
SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA EDUCACAO INFANTIL,FUNDAMENTAL,ESPECIAL E EJA MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA O TURNO REGULAR E JORNADA AMPLIADA EM ATIVIDADES EDUCACIONAIS SUPLEMENTARES. PARA FINS DE ADEQUACAO ORCAMENTARIA. PC344/2020,PCDIGITAL:555/2021.CONTRATO:16/2021. |
R$ 37.700,00 |
| 2022 |
14265 |
25082022 |
PC |
|
000344/2020 |
202000001 |
DIASTUR TURISMO LTDA |
48424774000176 |
SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA EDUCACAO INFANTIL,FUNDAMENTAL,ESPECIAL E EJA MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA O TURNO REGULAR E JORNADA AMPLIADA EM ATIVIDADES EDUCACIONAIS SUPLEMENTARES. PARA FINS DE ADEQUACAO ORCAMENTARIA. PC344/2020,PCDIGITAL:555/2021.CONTRATO:16/2021. |
R$ 27.300,00 |
| 2022 |
14266 |
25082022 |
PC |
|
002229/2020 |
202000563 |
DA AMORA POESIA TÊXTIL - EIRELI |
37510354000196 |
FORNECIMENTO DE PÃO (TIPO FRANCÊS), LEITE (LONGA VIDA) E MARGARINA VEGETAL, PRONTOS PARA O CONSUMO, DESTINADOS À SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVAÇÃO - CORPO DE BOMBEIROS. PC2229/2020,CONTRATO:13/2021. |
R$ 7.400,00 |
| 2022 |
14267 |
25082022 |
PC |
|
002093/2021 |
202100527 |
VALE DIAGNOSTICOS LTDA |
23980789000190 |
AQUISIÇÃO DE ESPECULO VAGINAL, MODELO COLLINS, DESCARTAVEL. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 623/2021. PC2093/2021A001,AF:2855/2022 PROCESSO DIGITAL: 232/2022 |
R$ 2.925,00 |
| 2022 |
14268 |
25082022 |
PC |
|
002214/2022 |
202200381 |
DROGARIA REMEDIO FACIL LTDA |
21581058000146 |
AQUISICAO DE PILHA ALCALINA, POR DETERMINACAO JUDICIAL. PC2214/2022,AF:2941/2022 |
R$ 2.304,00 |
| 2022 |
14269 |
25082022 |
PC |
|
002207/2021 |
202100559 |
UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A |
60665981000975 |
AQUISIÇÃO DE CARBAMAZEPINA SUSPENSÃO COM 20 MG/ML. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 631/2021. PC2207/2021A004,AF:2874/2022 PROCESSO DIGITAL: 2666/2021 |
R$ 9.600,00 |
| 2022 |
14270 |
25082022 |
PC |
|
001099/2021 |
202100283 |
MM COUTINHO AUDITORIA LTDA |
13708098000188 |
ESTORNO DO SALDO DA NE 12329/2022 PC1099/2021A001,AF:2343/2022 PROCESSO DIGITAL: 1597/2021 |
-R$ 922,20 |
| 2022 |
14271 |
25082022 |
PP |
SB |
003344/2022 |
000000000 |
OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E |
55059042000190 |
DESPESAS PARA PAGAMENTO DE EMOLUMENTOS. PPSB3344/2022 |
R$ 747,32 |
| 2022 |
14272 |
25082022 |
PC |
|
001099/2021 |
202100283 |
MM COUTINHO AUDITORIA LTDA |
13708098000188 |
ESTORNO DO SALDO DA NE 12330/2022 PC1099/2021A001,AF:2343/2022 PROCESSO DIGITAL: 1597/2021 |
-R$ 318,00 |
| 2022 |
14273 |
25082022 |
PC |
|
002209/2022 |
202200386 |
JUPITER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS H |
05793185000152 |
AQUISIÇÃO DE SABONETE NEUTRO EM BARRA DE 20G, (DETERMINAÇÃO JUDICIAL) PC2209/2022,AF:2957/2022 |
R$ 292,00 |
| 2022 |
14274 |
25082022 |
PC |
|
001099/2021 |
202100283 |
MM COUTINHO AUDITORIA LTDA |
13708098000188 |
ESTORNO DO SALDO DA NE 12331/2022 PC1099/2021A001,AF:2343/2022 PROCESSO DIGITAL: 1597/2021 |
-R$ 349,80 |
| 2022 |
14275 |
25082022 |
PC |
|
002235/2021 |
202100580 |
COMERCIAL 3 ALBE LTDA |
74400052000191 |
AQUISIÇÃO DE SERINGA HIPODERMICA DE 3ML, SEM AGULHA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 013/2022. PC2235/2021A001,AF:2857/2022 PROCESSO DIGITAL: 233/2022 |
R$ 283.500,00 |
| 2022 |
14276 |
25082022 |
PC |
|
002209/2022 |
202200386 |
SAO PAULO COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA |
36368065000131 |
AQUISIÇÃO DE SABONETES EM BARRA E LOÇÃO CREMOSA EM FRASCO COM 150G (DETERMINAÇÃO JUDICIAL) PC2209/2022,AF:2958/2022 |
R$ 1.134,96 |
| 2022 |
14277 |
25082022 |
PC |
|
002210/2022 |
202200383 |
SAO PAULO COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA |
36368065000131 |
AQUISIÇÃO DE ESPARADRAPO TRANSPARENTE PARA FIXAÇÃO DE CURATIVOS E SONDAS (DETERMINAÇÃO JUDICIAL) PC2210/2022,AF:2939/2022 |
R$ 1.271,20 |
| 2022 |
14278 |
25082022 |
PC |
|
001691/2022 |
202200283 |
DROGARIA ECOMED LTDA |
17143503000119 |
ESTORNO TOTAL DA NE.12359/2022 PC1691/2022,AF:2242/2022 |
-R$ 646,80 |
| 2022 |
14279 |
25082022 |
PC |
|
000854/2022 |
202200264 |
ESPACO 2 TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA |
09066243000105 |
AQUISIÇÃO DE UNIDADE DE ARMAZENAMENTO TIPO SSD-SATA 240GB E UNIDADE DE ARMAZENAMENTO TIPO SSD-PCLE NVME M2 240GB. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 377/2022 PC854/2022A003,AF:2972/2022 PROCESSO DIGITAL: 2149/2022 |
R$ 6.837,00 |
| 2022 |
14280 |
25082022 |
PC |
|
001691/2022 |
202200283 |
SAO PAULO COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA |
36368065000131 |
AQUISIÇÃO DE ESCITALOPRAM 10MG (DETERMINAÇÃO JUDICIAL) PC1691/2022,AF:2243/2022 |
R$ 646,80 |
| 2022 |
14281 |
25082022 |
PC |
|
000854/2022 |
202200264 |
ESPACO 2 TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA |
09066243000105 |
AQUISICAO DE CAMERA WEBCAM PARA VIDEO CONFERENCIA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 377/2022 PC854/2022A003,AF:2972/2022 PROCESSO DIGITAL: 2149/2022 |
R$ 1.615,00 |
| 2022 |
14282 |
25082022 |
PC |
|
002231/2021 |
202100581 |
MACROPEL COMERCIAL DE EMBALAGENS LTDA |
57334666000101 |
AQUISIÇÃO DE SACO PLASTICO TRANSPARENTE. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 051/2022. PC2231/2021A001,AF:2865/2022 PROCESSO DIGITAL: 465/2022 |
R$ 21.513,20 |
| 2022 |
14549 |
30082022 |
PC |
|
000536/2022 |
202200194 |
BAKMAR ELETRONICA LTDA |
46103594000167 |
AQUISICAO DE CAIXA DE SOM ATIVA COM VISOR DIGITAL, USB, BLUETOOTH. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 289/2022 PC536/2022A002,AF:3001/2022 PROCESSO DIGITAL: 1693/2022 |
R$ 15.000,00 |
| 2022 |
14550 |
30082022 |
PC |
|
001310/2022 |
202200376 |
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA |
44734671000151 |
AQUISICAO DE HALOPERIDOL 5MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.383/2022 PC1310/2022A002,AF:2967/2022 PROCESSO DIGITAL: 2167/2022 |
R$ 20.400,00 |
| 2022 |
14551 |
30082022 |
PC |
|
001318/2022 |
202200336 |
FUNARE MACHADO PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LT |
19517578000148 |
AQUISICAO DE TIMOLOL MALEATO 0,5% COLIRIO, EM FRASCO CONTA GOTAS. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 371/2022. PC1318/2022A001,AF:2968/2022 PROCESSO DIGITAL: 1966/2022 |
R$ 2.340,00 |
| 2022 |
14552 |
30082022 |
PC |
|
000124/2022 |
202200212 |
AGILE MED IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA |
14769402000160 |
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VENTILADORES PULMONAR,INCLUINDO GARANTIA DE 24 MESES. MANIFESTACAO PGM.5 Nº162/2022 EM FLS.350/356 TERMO DE HOMOLOGAÇÃO EM FLS.1342/1343 PC124/2022,TD.COJUL:124/2022 |
R$ 309.000,00 |
| 2022 |
14553 |
30082022 |
PC |
|
000124/2022 |
202200212 |
AGILE MED IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA |
14769402000160 |
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VENTILADORES PULMONAR,INCLUINDO GARANTIA DE 24 MESES. MANIFESTACAO PGM.5 Nº162/2022 EM FLS.350/356 TERMO DE HOMOLOGAÇÃO EM FLS.1342/1343 PC124/2022,TD.COJUL:124/2022 |
R$ 188.000,00 |
| 2022 |
14554 |
30082022 |
PC |
|
000124/2022 |
202200212 |
MAGNAMED TECNOLOGIA MEDICA S/A. |
01298443000254 |
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VENTILADORES PULMONAR,INCLUINDO GARANTIA DE 24 MESES. MANIFESTACAO PGM.5 Nº162/2022 EM FLS.350/356 TERMO DE HOMOLOGAÇÃO EM FLS.1342/1343 PC124/2022,TD.COJUL:124/2022 |
R$ 377.300,00 |
| 2022 |
14555 |
30082022 |
PC |
|
001310/2022 |
202200376 |
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA. |
67729178000491 |
AQUISICAO DE AMITRIPTILINA CLORIDRATO 25MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 382/2022 PC1310/2022A001,AF:2944/2022 PROCESSO DIGITAL: 2166/2022 |
R$ 30.000,00 |
| 2022 |
14556 |
30082022 |
PC |
|
001310/2022 |
202200376 |
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA. |
67729178000491 |
AQUISICAO DE PROMETAZINA CLORIDRATO 25MG/ML, AMPOLA COM 2ML. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 382/2022 PC1310/2022A001,AF:2944/2022 PROCESSO DIGITAL: 2166/2022 |
R$ 4.992,00 |
| 2022 |
14557 |
30082022 |
PC |
|
001524/2021 |
202100389 |
AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
65817900000171 |
AQUISICAO DE SULFATO DE GLICOSAMINA 1,5G+SULFATO DE CONDROITINA 1,2G, ACONDICIONADO EM SACHE COM 4,135G. ATA DE REGISTRO DE PRECO N.489/2021, POR DETERMINACAO JUDICIAL. PC1524/2021A001,AF:2996/2022 PROCESSO DIGITAL: 1977/2021 |
R$ 414,00 |
| 2022 |
14558 |
30082022 |
PC |
|
000343/2019 |
201900208 |
MARTINUCI COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS AL |
18097272000117 |
ESTORNO DO SALDO DA NE 05876/2022. PROCESSO DIGITAL: PC 1880/2019. PC343/2019,CONTRATO:75/2019 |
-R$ 634,28 |
| 2022 |
14559 |
30082022 |
PP |
SB |
086974/2020 |
000000000 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESA PARA OCORRER COM O PAGAMENTO DE TARIFA PELA ANALISE DA REPROGRAMAÇAO TC 0426467-58 REFERENTE A ETAPA 3- CENTRO COMUNITARIO - 2a VERIFICAÇÃO DO RESULTADO DO PROCESSO LICITATÓRIO - PAC MANANCIAIS. PPSB86974/2020 |
R$ 11.292,94 |
| 2022 |
14560 |
30082022 |
PP |
SB |
014306/2022 |
000000000 |
JASMINE MAMEDE SALEM |
45540282833 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 09413, CONSTANTE NO DP 08891 - OP 09271, CONFORME GAM - 003077554 E ANULACAO 01535. |
-R$ 386,71 |
| 2022 |
14561 |
31082022 |
PC |
|
001330/2022 |
202200053 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
CONTRATAÇÃO DE CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OS SERVIDORES MUNICIPAIS, COM O TEMA ACESSIBILIDADE NA PRÁTICA. PC1330/2022,AF:3073/2022 |
R$ 18.000,00 |
| 2022 |
14562 |
31082022 |
PP |
SB |
003341/2022 |
000000000 |
2 TABELIONATO DE NOTAS DE SAO BERNARDO DO CAMPO |
43297506000117 |
DESPESAS COM EMOLUMENTOS. PPSB3341/2022 |
R$ 6.986,21 |
| 2022 |
14563 |
31082022 |
PC |
|
002246/2022 |
202200398 |
PROMEDIOL DO BRASIL LTDA. |
36984046000130 |
AQUISIÇÃO DE CANABIDIOL 20% 6000MG SWISS THERAPEUTIC SOLUTIONS - SOLUÇÃO ORAL FRASCO COM 30ML, EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL, MANIFESTAÇÃO PGM-5 91/22(PC272/22) EM FLS.165/170, MANIFESTAÇÃO PGM-5 246/22(PC732/22) EM FLS.171/174 MANIFESTAÇÃO PGM-5 289/22(PC945/22) EM FLS.175/177 PC2246/2022,AF:3015/2022 |
R$ 15.326,43 |
| 2022 |
14564 |
31082022 |
PP |
SB |
061669/2021 |
000000000 |
ASSOCIACAO RECREATIVA CULTURAL E DESPORTIVA SAO |
04366794000162 |
TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVO DE IMPLANTAR, DESENVOLVER E MANTER O PROJETO DO CENTRO DE EXCELENCIA ESPORTIVA DE JUDO MASCULINO/FEMININO. TERMO DE APOSTILAMENTO Nº01/2022 EM FLS.524, PPSB61669/2021,CONVENIO:1/2021-SESP |
R$ 108.500,00 |
| 2022 |
14565 |
31082022 |
PC |
|
002181/2021 |
202100536 |
TOTAL FOODS LTDA |
67083675000112 |
FORNECIMENTO DE KIT LANCHE (TIPO B) ATA DE REGISTRO DE PRECOS 610/2021 PC2181/2021A006,AF:3074/2022 PROCESSO DIGITAL: 2655/2021 |
R$ 21.518,00 |
| 2022 |
14566 |
31082022 |
PP |
SB |
061671/2021 |
000000000 |
ASSOCIACAO DESPORTIVA DO ABCD |
12126870000190 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE IMPLANTAR, DESENVOLVER E MANTER O PROJETO DO CENTRO DE EXCELENCIA ESPORTIVA - ATLETISMO. PPSB61671/2021,CONVENIO:2/2021-SESP |
R$ 246.000,00 |
| 2022 |
14567 |
31082022 |
PC |
|
001310/2022 |
202200376 |
INOVAMED HOSPITALAR LTDA |
12889035000102 |
AQUISICAO DE CLONAZEPAN 2,5MG/ML-SOLUCAO ORAL, FRASCO COM 20ML. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 384/2022 PC1310/2022A003,AF:2966/2022 PROCESSO DIGITAL: 2168/2022 |
R$ 5.952,00 |
| 2022 |
14568 |
31082022 |
PC |
|
001524/2021 |
202100389 |
INTERLAB FARMACEUTICA LTDA |
43295831000140 |
AQUISICAO DE LISDEXANFETAMINA 30MG. RANIBIZUMABE 10MG/ML RITUXIMABE 10MG/ML ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.491/2021 EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL PROCESSO DIGITAL: 1979/2021PC1524/2021A003,AF:3017/2022 |
R$ 14.439,24 |
| 2022 |
14569 |
31082022 |
PC |
|
000017/2020 |
202000010 |
CENTRAL DE COOPERATIVAS DE PRODUCAO RURAL E ABASTE |
14862159000120 |
FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA COMPOR O CARDAPIO DA ALIMENTACAO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SAO BERNARDO DO CAMPO - I CHAMADA PUBLICA DE 2019, PRODUTOS: ABOBRINHA ITALIANA, CENOURA, CHUCHU, TOMATE OBLONGO OU ITALIANO E REPOLHO.PC17/2020,CONTRATO:18/2020. |
R$ 160.000,00 |
| 2022 |
14570 |
31082022 |
PC |
|
001524/2021 |
202100389 |
ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSP. E ONCOLO |
04307650002502 |
AQUISICAO DE GLUCAGON 1UI/MG PO LIOFILIZADO INJETAVEL+SERINGA EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.492/2021 PC1524/2021A004,AF:2992/2022 PROCESSO DIGITAL: 1980/2021 |
R$ 438,12 |
| 2022 |
14842 |
09092022 |
PC |
|
001064/2022 |
202200001 |
MARCO ANTONIO DA SILVA 37768199871 |
30394359000151 |
CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO EDITOR DO CENTRO DE AUDIOVISUAL - CAV, CONFORME CN.01/2022, MANIFESTACAO DA PGM.5 N. 341/2022 EM FLS.207/208, TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS.3942 (PC1064/2022). PC1064/2022P004,TD.COJUL:1064/2022PROCESSO DIGITAL: 2339/2022 |
R$ 14.925,00 |
| 2022 |
14843 |
09092022 |
PC |
|
001064/2022 |
202200001 |
TAMARA VIVIAN KATZENSTEIN |
64871494000162 |
CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO ARTE EDUCADOR DE DIRECAO DE ARTE PARA CINE/TV E HISTORIA DA ARTE DO CENTRO DE AUDIOVISUAL - CAV, CONFORME CN.01/2022, MANIFESTACAO DA PGM.5 N. 341/2022 EM FLS.207/208, TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS.3942 (PC1064/2022). PC1064/2022P013,TD.COJUL:1064/2022PROCESSO DIGITAL: 2342/2022 |
R$ 17.784,00 |
| 2022 |
14844 |
09092022 |
PC |
|
002327/2022 |
202200408 |
TECENDO SOCIAL EDUCACAO E APOIO A GESTAO LTDA |
27548553000130 |
CONTRATACAO DE EMPRESA PARA CURSO DE CAPACITACAO DE CONSELHEIROS MUNICIPAIS DOS DIREITOS DAS PESSOAS IDOSAS. ATA Nº231ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CMDPI. PC2327/2022,AF:3180/2022 |
R$ 17.500,00 |
| 2022 |
14845 |
09092022 |
PC |
|
001064/2022 |
202200001 |
VANDERLEI BAEZA LUCENTINI 00740245821 |
28292174000194 |
CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO ARTE EDUCADOR DE SOM PARA CINE/TV E ANIMACAO, TEORIA E ANALISE DAS MIDIAS AUDIVISUAIS COM FOCO EM CINE/ TV DO CENTRO DE AUDIOVISUAL - CAV, CN. 01/2022, MANIFESTACAO DA PGM.5 N. 341/2022 EM FLS.207/208, TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS.3942 (PC1064/2022). PC1064/2022P011,TD.COJUL:1064/2022.PROCESSO DIGITAL: 2338/2022 |
R$ 33.402,00 |
| 2022 |
14846 |
09092022 |
PC |
|
001064/2022 |
202200001 |
TADEU ALVES ZVIR 31022609858 |
18072091000136 |
CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO ARTE EDUCADOR DE ANIMACAO DIGITAL(2D FLASH)E PRODUCAO PARA ANIMACAO DO CENTRO DE AUDIOVISUAL - CAV, CN. 01/2022, MANIFESTACAO DA PGM.5 N. 341/2022 EM FLS.207/208, TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS.3942 (PC1064/2022). PC1064/2022P007,TD.COJUL:1064/2022.PROCESSO DIGITAL: 2352/2022. |
R$ 17.784,00 |
| 2022 |
14847 |
09092022 |
PC |
|
000974/2022 |
202210017 |
CONSORCIO SBC LUZ |
47944840000176 |
EXECUCAO DE RETROFIT EM TECNOLOGIA LED,AMPLIACAO, OPERACAO E MANUTENCAO DO PARQUE DE ILUMINACAO PUBLICA E SUBESTACOES E CABINES PRIMARIAS DE ENERGIA ELETRICA,COMPOSTAS POR EQUIP.DE MEDIA E BAIXA TENSAO,OS SERVS.TEM COMO INICIO O PONTO DE ENTREGA NO POSTE DA CONCESSIONARIA E TERMINO NOS PAINEIS DE DISTRIBUICAO DE BAIXA TENSAO,COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS,SOFTWARE,EQUIP. E MAO DE |
R$ 489.364,34 |
| 2022 |
14848 |
09092022 |
PC |
|
000974/2022 |
202210017 |
CONSORCIO SBC LUZ |
47944840000176 |
EXECUCAO DE RETROFIT EM TECNOLOGIA LED,AMPLIACAO, OPERACAO E MANUTENCAO DO PARQUE DE ILUMINACAO PUBLICA E SUBESTACOES E CABINES PRIMARIAS DE ENERGIA ELETRICA,COMPOSTAS POR EQUIP.DE MEDIA E BAIXA TENSAO,OS SERVS.TEM COMO INICIO O PONTO DE ENTREGA NO POSTE DA CONCESSIONARIA E TERMINO NOS PAINEIS DE DISTRIBUICAO DE BAIXA TENSAO,COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS,SOFTWARE,EQUIP. E MAO DE |
R$ 148.097,80 |
| 2022 |
14849 |
09092022 |
PC |
|
000974/2022 |
202210017 |
CONSORCIO SBC LUZ |
47944840000176 |
EXECUCAO DE RETROFIT EM TECNOLOGIA LED,AMPLIACAO, OPERACAO E MANUTENCAO DO PARQUE DE ILUMINACAO PUBLICA E SUBESTACOES E CABINES PRIMARIAS DE ENERGIA ELETRICA,COMPOSTAS POR EQUIP.DE MEDIA E BAIXA TENSAO,OS SERVS.TEM COMO INICIO O PONTO DE ENTREGA NO POSTE DA CONCESSIONARIA E TERMINO NOS PAINEIS DE DISTRIBUICAO DE BAIXA TENSAO,COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS,SOFTWARE,EQUIP. E MAO DE |
R$ 1.526.044,36 |
| 2022 |
14850 |
09092022 |
PC |
|
000974/2022 |
202210017 |
CONSORCIO SBC LUZ |
47944840000176 |
EXECUCAO DE RETROFIT EM TECNOLOGIA LED,AMPLIACAO, OPERACAO E MANUTENCAO DO PARQUE DE ILUMINACAO PUBLICA E SUBESTACOES E CABINES PRIMARIAS DE ENERGIA ELETRICA,COMPOSTAS POR EQUIP.DE MEDIA E BAIXA TENSAO,OS SERVS.TEM COMO INICIO O PONTO DE ENTREGA NO POSTE DA CONCESSIONARIA E TERMINO NOS PAINEIS DE DISTRIBUICAO DE BAIXA TENSAO,COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS,SOFTWARE,EQUIP. E MAO DE |
R$ 867.631,80 |
| 2022 |
14851 |
09092022 |
PC |
|
000974/2022 |
202210017 |
CONSORCIO SBC LUZ |
47944840000176 |
EXECUCAO DE RETROFIT EM TECNOLOGIA LED,AMPLIACAO, OPERACAO E MANUTENCAO DO PARQUE DE ILUMINACAO PUBLICA E SUBESTACOES E CABINES PRIMARIAS DE ENERGIA ELETRICA,COMPOSTAS POR EQUIP.DE MEDIA E BAIXA TENSAO,OS SERVS.TEM COMO INICIO O PONTO DE ENTREGA NO POSTE DA CONCESSIONARIA E TERMINO NOS PAINEIS DE DISTRIBUICAO DE BAIXA TENSAO,COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS,SOFTWARE,EQUIP. E MAO DE |
R$ 611.878,22 |
| 2022 |
14852 |
12092022 |
PC |
|
002364/2022 |
202200177 |
32.358.164 ELIETE RAMOS DOS SANTOS |
32358164000181 |
ESTORNO TOTAL DA NE 14817/2022 PC2364/2022,TERMO DE APROVACAO:70183/2022 |
-R$ 2.502,50 |
| 2022 |
14853 |
12092022 |
PC |
|
001144/2021 |
202100423 |
SPEEDY REFRIGERACAO LTDA |
06182957000182 |
PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, SEM FORNECIMENTO DE PEÇAS, DE TODOS OS EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO SPLIT E JANELA QUE COMPOEM O SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO. 1a PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR 12 MESES,MANIFESTAÇÃO DA PGM-5 N. 439/2022 EM FLS.327/331, |
R$ 1.961,67 |
| 2022 |
14854 |
12092022 |
PC |
|
000276/2022 |
202200090 |
POTIQUIMICA INDUSTRIA E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS |
12997542000160 |
AQUISICAO DE AMACIANTE LIQUIDO PARA ROUPAS ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.310/2022 PC276/2022A001,AF:3149/2022 PROCESSO DIGITAL: 1603/2022 |
R$ 8.787,00 |
| 2022 |
14855 |
12092022 |
PC |
|
000276/2022 |
202200090 |
POTIQUIMICA INDUSTRIA E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS |
12997542000160 |
AQUISICAO DE AMACIANTE LIQUIDO PARA ROUPAS ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.310/2022 PC276/2022A001,AF:3149/2022 PROCESSO DIGITAL: 1603/2022 |
R$ 3.030,00 |
| 2022 |
14856 |
12092022 |
PC |
|
000276/2022 |
202200090 |
POTIQUIMICA INDUSTRIA E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS |
12997542000160 |
AQUISICAO DE AMACIANTE LIQUIDO PARA ROUPAS ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.310/2022 PC276/2022A001,AF:3149/2022 PROCESSO DIGITAL: 1603/2022 |
R$ 3.333,00 |
| 2022 |
14857 |
12092022 |
PC |
|
002249/2021 |
202110038 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
21941290000148 |
EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO EM PROPRIOS MUNICIPAIS E EM PREDIOS LOCADOS E/OU CONVENIADOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA - EMEB ANTONIO DE LIMA CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO Nº62/2022 PELA SU-2 EM FLS.27ATA DE REGISTRO DE PRECOS 77/2022 |
R$ 329.548,11 |
| 2022 |
14858 |
12092022 |
PC |
|
002142/2021 |
202210003 |
CASTELLI CONSTRUCAO CIVIL E COMERCIO DE MATERIAIS |
08533946000125 |
OBRAS DE REFORMA E ADEQUAÇAO DE EDIFICIO ONDE SE IMPLANTARÁ O CENTRO DE ESPECIALIDADES OFTALMOLOGICAS DE SAO BERNARDO DO CAMPO. PC2142/2021,CONTRATO:00071/2022 PROCESSO DIGITAL:PC1114/2022 |
R$ 1.912.604,24 |
| 2022 |
13951 |
17082022 |
PC |
|
000664/2020 |
202000220 |
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA |
05340639000130 |
PRESTACAO DE SERVICOS DE GERENCIAMENTO E ABASTECIMENTO DE VEICS.,MAQS.,OFICIAIS OU CEDIDOS /LOCADOS A SERVICO DA MUNICIPALIDADE,COM DISPONIBILIZACAO DE REDE CREDENCIADA DE POSTOS DE COMBUSTIVEIS POR MEIO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO. PC664/2020,CONTRATO:86/2020 |
R$ 201.263,28 |
| 2022 |
13952 |
17082022 |
PP |
SB |
028749/2016 |
000000000 |
BID - BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO |
04389228000176 |
ESTORNO DO SALDO DA NE 5081/2022 PPSB28749/2016,CONTRATO:28749/2016 SB DIGITAL 42570/2020 |
-R$ 1.417.117,04 |
| 2022 |
13953 |
17082022 |
PC |
|
000664/2020 |
202000220 |
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA |
05340639000130 |
PRESTACAO DE SERVICOS DE GERENCIAMENTO E ABASTECIMENTO DE VEICS.,MAQS.,OFICIAIS OU CEDIDOS /LOCADOS A SERVICO DA MUNICIPALIDADE,COM DISPONIBILIZACAO DE REDE CREDENCIADA DE POSTOS DE COMBUSTIVEIS POR MEIO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO PARA A FROTA DO CORPO DE BOMBEIROS. PC664/2020,CONTRATO:86/2020 |
R$ 76.000,00 |
| 2022 |
13954 |
17082022 |
PC |
|
000425/2018 |
201810008 |
BRASILUZ ELETRIFICACAO E ELETRONICA LTDA |
18680121000197 |
SERVICOS DE GESTAO DO SISTEMA DE ILUMINACAO PUBLICA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, SOFTWARE,EQUIPAMENTOS E MAO DE OBRA. ATA DE REUNIAO N.28 DO CMIP DE 09/12/2021. PC425/2018,CONTRATO:59/2018. PROCESSO DIGITAL:808/2022-PC. |
R$ 1.220.140,52 |
| 2022 |
13955 |
17082022 |
PP |
SB |
048754/2020 |
000000000 |
BANCO DO BRASIL S/A. |
00000000000191 |
CONTRATO DE FINANCIAMENTO DO PROGRAMA:BB FINANCIAMENTO SETOR PÚBLICO,DESTINADO A INVESTIMENTOS NAS ÁREAS DE MOBILIDADE URBANA, HABITACAO E SAÚDE. [PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO]. PPSB48754/2020,CONTRATO:48754/2020 SBDIGITAL 48754/2020 |
R$ 11.846.000,00 |
| 2022 |
13956 |
17082022 |
PC |
|
000664/2020 |
202000220 |
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA |
05340639000130 |
PRESTACAO DE SERVICOS DE GERENCIAMENTO E ABASTECIMENTO DE VEICS.,MAQS.,OFICIAIS OU CEDIDOS /LOCADOS A SERVICO DA MUNICIPALIDADE,COM DISPONIBILIZACAO DE REDE CREDENCIADA DE POSTOS DE COMBUSTIVEIS POR MEIO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO PARA A FROTA MUNICIPAL. PC664/2020,CONTRATO:86/2020 |
R$ 80.000,00 |
| 2022 |
13957 |
17082022 |
PP |
SB |
048754/2020 |
000000000 |
BANCO DO BRASIL S/A. |
00000000000191 |
CONTRATO DE FINANCIAMENTO DO PROGRAMA:BB FINANCIAMENTO SETOR PÚBLICO, DESTINADO A INVESTIMENTOS NAS ÁREAS DE MOBILIDADE URBANA, HABITAÇÃO E SAÚDE [JUROS]. PPSB48754/2020,CONTRATO:48754/2020 SBDIGITAL 48754/2020 |
R$ 13.455.000,00 |
| 2022 |
13958 |
17082022 |
PP |
SB |
028749/2016 |
000000000 |
BID - BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO |
04389228000176 |
ESTORNO DO SALDO DA NE 13220/2022 PPSB28749/2016,CONTRATO:28749/2016 SB DIGITAL 42570/2020 |
-R$ 248.164,36 |
| 2022 |
13959 |
17082022 |
PP |
SB |
048754/2020 |
000000000 |
BANCO DO BRASIL S/A. |
00000000000191 |
CONTRATO DE FINANCIAMENTO DO PROGRAMA:BB FINANCIAMENTO SETOR PÚBLICO, DESTINADO A INVESTIMENTOS NAS ÁREAS DE MOBILIDADE URBANA, HABITAÇÃO E SAÚDE [ENCARGOS]. PPSB48754/2020,CONTRATO:48754/2020 |
R$ 116.000,00 |
| 2022 |
13960 |
17082022 |
PP |
SB |
028749/2016 |
000000000 |
BID - BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO |
04389228000176 |
ESTORNO DO SALDO DA NE 13221/2022 PPSB28749/2016,CONTRATO:28749/2016 SB DIGITAL 42570/2020 |
-R$ 18.364,43 |
| 2022 |
13961 |
17082022 |
PP |
SB |
000105/2022 |
000000000 |
FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA E EDUCACAO DE TRANSITO |
00394494007149 |
DESPESA REFERENTE A REPASSE DE 5% DA RECEITA AUFERIDA COM MULTAS DE TRANSITO. PPSB105/2022 |
R$ 300.000,00 |
| 2022 |
13962 |
17082022 |
PC |
|
001851/2022 |
202200368 |
MEDEOR MEDTECH TECNOLOGIA EM SAUDE INDUSTRIA E COM |
31315057000103 |
AQUISIÇÃO DE ALGOMETRO DIGITAL E DINAMOMETRO MANUAL; ALGÔMETRO E DIAMÔMETRO ISOMÉTRICO. PC1851/2022,AF:2863/2022 |
R$ 3.997,00 |
| 2022 |
13963 |
17082022 |
PC |
|
001180/2021 |
202100284 |
PONTO MIX COMERCIAL E SERVICOS EIRELI |
29940579000154 |
AQUISICAO DE TRAVESSA PLASTICA (BANDEJA) FUNDA PARA ALIMENTOS . ATA DE REGISTRO DE PRECOS 456/2021 PC1180/2021A002,AF:2901/2022 PROCESSO DIGITAL: 1774/2021 |
R$ 4.698,00 |
| 2022 |
13964 |
17082022 |
PC |
|
002468/2021 |
202100600 |
HELOISA HELENA DE ARAUJO DUARTE |
16846715000108 |
AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.74/2022. PC2468/2021A001,AF:2864/2022 PROCESSO DIGITAL: 462/2022 |
R$ 19.928,00 |
| 2022 |
13965 |
17082022 |
PC |
|
002097/2022 |
202200360 |
EIROS DO BRASIL LTDA |
19038955000166 |
AQUISICAO DE ATLAS GEOCULTURAL DA ÁFRICA. PC2097/2022,AF:2788/2022 |
R$ 378,00 |
| 2022 |
13966 |
17082022 |
PC |
|
001090/2019 |
201900286 |
MOBILIZA SERVICOS E TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA L |
22104571000109 |
SERVICOS NO CADASTRO UNICO PARA PROGRAMAS SOCIAIS. 3a.PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR 12 MESES E ACRESCIMO QUANTITATIVO NA ORDEM 16,99%. MANIFESTAÇÕES PGM-5 345/22 E 470/22 EM FLS.708/715 E 1362/1366 RESPECTIVAMENTE. TERMO DE APROVAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FLS.1368/1369. PC1090/2019,CONTRATO:91/2019TD:99992/2022 |
R$ 142.946,48 |
| 2022 |
13967 |
17082022 |
PC |
|
001090/2019 |
201900286 |
MOBILIZA SERVICOS E TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA L |
22104571000109 |
SERVICOS NO CADASTRO UNICO PARA PROGRAMAS SOCIAIS. 3a.PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR 12 MESES E ACRESCIMO QUANTITATIVO NA ORDEM 16,99%. MANIFESTAÇÕES PGM-5 345/22 E 470/22 EM FLS.708/715 E 1362/1366 RESPECTIVAMENTE. TERMO DE APROVAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FLS.1368/1369. PC1090/2019,CONTRATO:91/2019TD:99992/2022 |
R$ 13.019,96 |
| 2022 |
13968 |
18082022 |
PC |
|
000378/2019 |
201900205 |
R SANTOS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERA |
11719071000165 |
ESTORNO PARCIAL DA NE.4909/2022 PC378/2019,CONTRATO:84/2019 PROCESSO DIGITAL: PC1501/2022 |
-R$ 8.000,00 |
| 2022 |
13969 |
18082022 |
PC |
|
002117/2018 |
201800423 |
EDSON ISSOPPO E CATIA OLIVEIRA ISSOPPO |
08006343810 |
ESTORNO DE SALDO DA N.E. 1423/2022. PC2117/2018,CONTRATO:154/2018 |
-R$ 5.456,80 |
| 2022 |
13970 |
18082022 |
PC |
|
000109/2021 |
202110013 |
CONSORCIO DESENVOLVE SBC |
43808844000176 |
SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA GERENCIAMENTO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO MEDIANTE ABERTURA DE CREDITO Nº40/00002-8, CELEBRADO ENTRE O BANCO DO BRASIL S.A. E O MUNICIPIO DE SAO BERNARNDO DO CAMPO. PROC DIGITAL:SB107555/2021. PC109/2021,CONTRATO:117/2021. |
R$ 62.365,28 |
| 2022 |
13971 |
18082022 |
PC |
|
000109/2021 |
202110013 |
CONSORCIO DESENVOLVE SBC |
43808844000176 |
SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA GERENCIAMENTO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO MEDIANTE ABERTURA DE CREDITO Nº40/00002-8, CELEBRADO ENTRE O BANCO DO BRASIL S.A. E O MUNICIPIO DE SAO BERNARNDO DO CAMPO. PROC DIGITAL:SB107555/2021. PC109/2021,CONTRATO:117/2021, |
R$ 188.985,69 |
| 2022 |
13972 |
18082022 |
PC |
|
000109/2021 |
202110013 |
CONSORCIO DESENVOLVE SBC |
43808844000176 |
SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA GERENCIAMENTO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO MEDIANTE ABERTURA DE CREDITO Nº40/00002-8, CELEBRADO ENTRE O BANCO DO BRASIL S.A. E O MUNICIPIO DE SAO BERNARNDO DO CAMPO. PROC DIGITAL:SB107555/2021 PC109/2021,CONTRATO:117/2021 |
R$ 463.014,95 |
| 2022 |
14283 |
25082022 |
PP |
SB |
104657/2022 |
000000000 |
AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES - ANATEL |
02030715000112 |
DESPESA REFERENTE A TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DE APARELHOS DE RADIOFREQUENCIA, EXERCICIO DE 2018 PPSB104657/2022 |
R$ 66,08 |
| 2022 |
14284 |
25082022 |
PP |
SB |
104657/2022 |
000000000 |
AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES - ANATEL |
02030715000112 |
DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O FOMENTO DA RADIODIFUSÃO PUBLICA, EXERCICIO DE 2018 PPSB104657/2022 |
R$ 20,00 |
| 2022 |
14285 |
25082022 |
PC |
|
002207/2021 |
202100559 |
WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA |
04372020000144 |
AQUISICAO DE PENICILINA G. PROCAINA 300.000UI + PENICILINA G. POTASSICA CRISTALINA 100.000UI POR FRASCO-AMPOLA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 632/2021 PC2207/2021A005,AF:2894/2022 PROCESSO DIGITAL: 2667/2021 |
R$ 2.450,00 |
| 2022 |
14286 |
25082022 |
PP |
SB |
104657/2022 |
000000000 |
AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES - ANATEL |
02030715000112 |
DESPESA REFERENTE A TAXA DE FISCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO DE APARELHOS DE RADIOFREQUENCIA, EXERCICIO DE 2019 PPSB104657/2022 |
R$ 3.441,46 |
| 2022 |
14287 |
25082022 |
PP |
SB |
104657/2022 |
000000000 |
AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES - ANATEL |
02030715000112 |
DESPESA REFERENTE A TAXA DE FISCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO DE APARELHOS DE RADIOFREQUENCIA, EXERCICIO DE 2019 PPSB104657/2022 |
R$ 1.041,74 |
| 2022 |
14288 |
25082022 |
PC |
|
000361/2022 |
202200143 |
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA |
44734671000151 |
ESTORNO TOTAL DA NE 13551/2022 PC361/2022A001,AF:2725/2022 PROCESSO DIGITAL: 872/2022 |
-R$ 5.250,00 |
| 2022 |
14289 |
25082022 |
PC |
|
002173/2022 |
202200374 |
ASSOCIACAO NACIONAL DOS USUARIOS DE CANABIDIOL - A |
28644035000182 |
AQUISICAO DE CANNABIDIOL 100MG/ML, EM FRASCO COM 30ML - FITOCBD 3000MG/30ML - FREE THC-FITOFARMA. EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL. CONFORME MANIFESTACAO PGM.5 N.091/2022 FLS.264/269 PGM.5 N.246/2022 EM FLS.270/273 e PGM.5 N.289/2022 FLS.274/276.PC2173/2022,AF:2898/2022 |
R$ 12.559,40 |
| 2022 |
14290 |
25082022 |
PC |
|
000615/2021 |
202100003 |
GUIMA CONSECO CONSTRUCAO SERVICOS E COMERCIO LT |
59519603000147 |
SERVICO DE LIMPEZA, ASSEIO, CONSERVACAO PREDIAL, DESINFECCAO E JARDINAGEM,INCLUINDO AREAS EXTERNAS, AREA VERDE(COLETA DE DETRITOS)VIDROS (INTERNO/ EXTERNO,SEM EXPOSICAO A RISCO)LIMPEZA DE CAIXA D´AGUA,COM FORNECIMENTO DE MAO-DE-OBRA ESPECIAL, DE SANEANTES E DOMISSANITARIOS,MATERIAIS DE CONSUMO,UTENSILIOS,MAQUINAS E EQUIPTO DE LIMPEZA,INCLUINDO COLETA DE RESIDUOS DO PREDIO E DEMAIS |
R$ 37.685,87 |
| 2022 |
14291 |
25082022 |
PC |
|
000615/2021 |
202100003 |
GUIMA CONSECO CONSTRUCAO SERVICOS E COMERCIO LT |
59519603000147 |
SERV DE LIMP, ASSEIO, CONSERVACAO PREDIAL, DESINFECCAO E JARDINAGEM,INCLUINDO AREAS EXTERNAS,AREA VERDE(COLETA DE DETRITOS)VIDROS (INTERNO/EXTERNO,SEM EXPOSICAO A RISCO)LIMP DE CAIXA D´AGUA,COM FORNEC DE MAO-DE-OBRA ESPECIAL DE SANEANTES E DOMISSANITARIOS,MATERIAIS DE CONSUMO,UTENSILIOS,MAQUINAS E EQUIPTO DE LIMP,INCLUINDO COLETA DE RESIDUOS DO PREDIO E DEMAIS |
R$ 68.661,24 |
| 2022 |
14292 |
25082022 |
PC |
|
002399/2021 |
202100606 |
PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LT |
81706251000198 |
AQUISICAO DE METOCLOPRAMIDA CLORIDRATO 10MG POR COMPRIMIDO, ATA DE REGISTRO DE PRECO N.007/2022, PC2399/2021A005,AF:2892/2022, PROCESSO DIGITAL: 221/2022. |
R$ 5.154,00 |
| 2022 |
14293 |
25082022 |
PC |
|
002127/2022 |
202200372 |
DROGARIA REMEDIO FACIL LTDA |
21581058000146 |
AQUISICAO DE DAPAGLIFLOZINA + CLORIDRATO DE METFORMINA 5MG. EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL. PC2127/2022,AF:2899/2022 |
R$ 1.699,20 |
| 2022 |
14294 |
25082022 |
PC |
|
001546/2021 |
202110006 |
CTA CONSULTORIA TECNICA E ASSESSORIA EIRELI |
69119782000189 |
SERVICOS DE VISTORIA PREVIA DE IMOVEIS, ANTECEDENDO A LOCACAO PELA MUNICIPALIDADE, COM APRESENTACAO DE RELATORIO TECNICO E FOTOGRAFICO E ELABORACAO DE LAUDOS TECNICOS DE AVALIACAO PARA DETERMINACAO DO JUSTO VALOR DE MERCADO VISANDO A LOCACAO. 1ª PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR 12 MESES, MANIFESTAÇÃO DA PGM.5 N. 475/2022 EM FL. 427 A 428PC DIGITAL:2531/2021 |
R$ 2.400,00 |
| 2022 |
14295 |
25082022 |
PC |
|
001545/2021 |
202100547 |
NEW QUALITY INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES E PRODU |
00327180000110 |
FORNECIMENTO DE QUEIJO MUCARELA COM ENTREGA PONTO A PONTO PARA ATENDIMENTO DOS CARDAPIOS DA ALIMENTACAO ESCOLAR DO MUNICIPIO, REALINHAMENTO DE PREÇOS NA ORDEM DE 32,59%,MANIFESTAÇÃO PGM-5 526/2022 EM FLS.566/572, APROVAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FLS.588 PC1545/2021,CONTRATO:143/2021, TD.COJUL:99991/2022 |
R$ 81.497,04 |
| 2022 |
14296 |
25082022 |
PC |
|
002240/2022 |
202200394 |
ANA LUCIA MATTOS DE OLIVEIRA 90649281500 |
39512905000186 |
LOCAÇÃO DE TENDAS PARA ATENDER AO EVENTO 62 FESTA DE SÃO BARTOLOMEU PC2240/2022,AF:3004/2022 |
R$ 4.750,00 |
| 2022 |
14297 |
25082022 |
PC |
|
000304/2021 |
202110016 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
21941290000148 |
CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE OBRAS DE REFORMA EM UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO - EMEB DOUTOR VICENTE ZAMMITE MAMMANA. ACRESCIMO QUANTITATIVO NA ORDEM DE 6,44% E ACRESCIMO QUALITATIVO NA ORDEM DE 6,36%. MANIFESTACAO PGM-5 524/2022 EM FLS.6386/v TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS.6391PC304/2021, CONTRATO: 02/2022 |
R$ 276.031,19 |
| 2022 |
14298 |
25082022 |
PC |
|
000304/2021 |
202110016 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
21941290000148 |
CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE OBRAS DE REFORMA EM UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO - EMEB GOFREDO TEIXEIRA DA SILVA TELLES. ACRESCIMO QUANTITATIVO NA ORDEM DE 6,44% E ACRESCIMO QUALITATIVO NA ORDEM DE 6,36%. MANIFESTACAO PGM-5 524/2022 EM FLS.6386/v TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS.6391PC304/2021, CONTRATO: 02/2022 |
R$ 259.713,83 |
| 2022 |
14299 |
25082022 |
PC |
|
000304/2021 |
202110016 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
21941290000148 |
CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE OBRAS DE REFORMA EM UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO - EMEB PROFESSORA MARIA JUSTINA DE CAMARGO. ACRESCIMO QUANTITATIVO NA ORDEM DE 6,44% E ACRESCIMO QUALITATIVO NA ORDEM DE 6,36%. MANIFESTACAO PGM-5 524/2022 EM FLS.6386/v TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS.6391PC304/2021,CONTRATO:2/2022 |
R$ 118.477,45 |
| 2022 |
14300 |
25082022 |
PC |
|
000304/2021 |
202110016 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
21941290000148 |
CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE OBRAS DE REFORMA EM UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO - EMEB LOURENCO FILHO. ACRESCIMO QUANTITATIVO NA ORDEM DE 6,44% E ACRESCIMO QUALITATIVO NA ORDEM DE 6,36%. MANIFESTACAO PGM-5 524/2022 EM FLS.6386/v TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS.6391PC304/2021, CONTRATO: 02/2022 |
R$ 352.171,46 |
| 2022 |
14301 |
25082022 |
PC |
|
000715/2021 |
202110002 |
ALGAR TELECOM S/A |
71208516000174 |
ESTORNO PARCIAL DE SALDO DA N.E. 1443/2022. PC715/2021,CONTRATO:88/2021,PROC.DIGITAL:1973/2021 |
-R$ 6.000,00 |
| 2022 |
14302 |
25082022 |
PC |
|
000715/2021 |
202110002 |
ALGAR TELECOM S/A |
71208516000174 |
ESTORNO TOTAL DA N.E. 6098/2022. PROC. DIGITAL: 1973/2021 PC715/2021,CONTRATO:88/2021 |
-R$ 23.598,54 |
| 2022 |
14571 |
31082022 |
PC |
|
002902/2019 |
201910026 |
COMPEC GALASSO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA |
09033330000158 |
ELABORACAO DE PROJETO EXECUTIVO COMPLEMENTAR E EXECUCAO DE OBRAS DO PROJETO DE INFRAESTRUTURA VIARIA NA AREA DE REASSENTAMENTO MONTE SIAO - ETAPA 1 PC2902/2019,CONTRATO:125/2020,PROCESSO DIGITAL: PPSB74150/2020 |
R$ 481.359,23 |
| 2022 |
14572 |
31082022 |
PC |
|
001524/2021 |
202100389 |
PORTAL LTDA |
05005873000100 |
AQUISICAO DE LIRAGLUTIDA 6 MG/ML, EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.494/2021 PC1524/2021A006,AF:3006/2022 PROCESSO DIGITAL: 1985/2021 |
R$ 4.029,36 |
| 2022 |
14573 |
31082022 |
PC |
|
001958/2021 |
202100499 |
CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A |
01554285000175 |
FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (CERTIFICADO + TOKEN). ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.575/2021. PC1958/2021A004,AF:3023/2022 PROCESSO DIGITAL: 2536/2021 |
R$ 75,00 |
| 2022 |
14574 |
31082022 |
PP |
SB |
019594/2010 |
000000000 |
FACULDADE DE DIREITO DE SAO BERNARDO DO CAMPO |
59108100000189 |
ESTORNO DO SALDO DA NE.13628/2022 PPSB19594/2010,CONTRATO:19594/2010 |
-R$ 85,63 |
| 2022 |
14575 |
31082022 |
PP |
SB |
019594/2010 |
000000000 |
FACULDADE DE DIREITO DE SAO BERNARDO DO CAMPO |
59108100000189 |
ESTORNO DO SALDO DA NE.13629/2022 PPSB19594/2010,CONTRATO:19594/2010 |
-R$ 736,44 |
| 2022 |
14576 |
31082022 |
PP |
SB |
000985/2022 |
000000000 |
CICERO YUKIO YOKOYA |
14003671821 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENCAO, ELETRICA, HIDRAULICA, ALIMENTACAO, ESTRUTURA E OUTRAS DESPESAS COM DE SERVIÇO DE CARATER EMERGENCIAL, EVENTUAL E EXCEPCIONAL, QUANDO NÃO POSSA SE SUBORDINAR AO PROCESSO NORMAL DE APLICAÇÃO. PPSB985/2022 |
R$ 6.000,00 |
| 2022 |
14577 |
31082022 |
PP |
SB |
000985/2022 |
000000000 |
CICERO YUKIO YOKOYA |
14003671821 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS IMPREVISTOS DE MANUTENCAO DE PROPRIOS ESPORTIVOS, MEDICAMENTOS, EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS E OUTRAS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO DE CARATER EMERGENCIAL, EVENTUAL E EXCEPCIONAL. PPSB985/2022 |
R$ 2.000,00 |
| 2022 |
14578 |
31082022 |
PC |
|
002332/2017 |
201810002 |
LOUDON BLOMQUIST AUDITORES INDEPENDENTES |
33179672000165 |
ESTORNO PARCIAL DA NE.3438/2022 PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTÁRIO PC2332/2017,CONTRATO:85/2018 |
-R$ 2.387,09 |
| 2022 |
14579 |
31082022 |
PC |
|
002332/2017 |
201810002 |
LOUDON BLOMQUIST AUDITORES INDEPENDENTES |
33179672000165 |
SERVICOS DE AUDITORIA EXTERNA DE INFRA ESTRUTURA URBANA DE SBCAMPO,PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTÁRIO EM SUBSTITUIÇÃO A NE.3438/2022 EMITIDA EM 14/2/2022, PC2332/2017,CONTRATO:85/2018, PROCESSO DIGITAL: PC1633/2018 |
R$ 2.387,09 |
| 2022 |
14580 |
31082022 |
PC |
|
000407/2021 |
202100002 |
PRIMEIRO TABELIAO DE PROTESTO DE LETRAS E TITULOS |
04687157000198 |
SERVICO DE APONTAMENTO A PROTESTO EXTRAJUDICIAL DE CERTIDOES DE DIVIDA ATIVA E OUTROS DOCUMENTOS DE DIVIDA PARA COM O MUNICIPIO. PC407/2021,CONTRATO:24/2021 |
R$ 22.000,00 |
| 2022 |
14581 |
31082022 |
PC |
|
000407/2021 |
202100002 |
SEGUNDO TABELIAO DE PROTESTO DE LETRAS E TITULOS |
04740801000144 |
SERVICO DE APONTAMENTO A PROTESTO EXTRAJUDICIAL DE CERTIDOES DE DIVIDA ATIVA E OUTROS DOCUMENTOS DE DIVIDA PARA COM O MUNICIPIO. PC407/2021,CONTRATO:25/2021 |
R$ 22.000,00 |
| 2022 |
14582 |
31082022 |
PP |
SB |
075430/2021 |
000000000 |
ASSOCIACAO BELENZINHO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
06022136000260 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA NA INSTITUIÇÃO,MANUTENÇÃO,AMPLIAÇÃO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE ÀS RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES DO MUNICÍPIO. TA 06/2022-SECONF. MANIF. PGM.5 N.566/2022 EM FLS 246/249 |
R$ 54.852,50 |
| 2022 |
14583 |
31082022 |
PC |
|
002903/2019 |
202010004 |
CONSTRUTORA KAMILOS LTDA |
50557404000159 |
ELABORACAO DE PROJETOS EXECUTIVOS E EXECUCAO DAS OBRAS DE URBANIZACAO INTEGRADA DOS ASSENTAMENTOS PRECARIOS AREIAO,SABESP,VILA DOS ESTUDANTES E MONTE SIAO(FAVELA)ETAPA 2, -LOTE 1 PC2903/2019,CONTRATO:40/2021, PROCESSO DIGITAL: SB52047/2021 |
R$ 700.000,00 |
| 2022 |
14584 |
31082022 |
PC |
|
002903/2019 |
202010004 |
COMPEC GALASSO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA |
09033330000158 |
ELABORACAO DE PROJETOS EXECUTIVOS E EXECUCAO DAS OBRAS DE URBANIZACAO INTEGRADA DOS ASSENTAMENTOS PRECARIOS AREIAO,SABESP,VILA DOS ESTUDANTES E MONTE SIAO(FAVELA)ETAPA 2,- LOTE 2. PC2903/2019, CONTRATO:41/2021 PROCESSO DIGITAL: SB52047/2021 |
R$ 700.000,00 |
| 2022 |
14585 |
31082022 |
PC |
|
002110/2021 |
202110039 |
TETO CONSTRUTORA S/A |
13034156000135 |
EXECUCAO DE OBRAS PARA IMPLANTACAO DO CENTRO COMUNITARIO DE INTERESSE SOCIAL, DENOMINADO PAC MANANCIAIS - ETAPA 3, PARA IMPLANTACAO DO CENTRO COMERCIAL DE INTERESSE SOCIAL, DENOMINADO PAC MANANCIAIS - ETAPA 6 E CONTRATACAO DE PROJETOS EXECUTIVOS, NESTE MUNICIPIO. PC2110/2021;CONTRATO: 62/2022; TA 45/2022 |
R$ 480.000,00 |
| 2022 |
14586 |
31082022 |
PC |
|
000357/2021 |
202110005 |
EPT ENGENHARIA E PESQUISAS TECNOLOGICAS SA |
60730645000101 |
SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NECESSARIOS A EXECUCAO DE ESTUDOS E MAPEAMENTO FUNDIARIO A SEREM DESENVOLVIDOS NAS AREAS QUE COMPOEM O PARQUE IMIGRANTES QUE CONTA COM RECURSOS DO CT 0527.411- 37/2020 (FGTS/PROMORADIA),VINCULADO A SECRETARIA DE HABITACAO PC357/2021, CONTRATO: 25/2022,PROCESSO DIGITAL: SB28381/2022 |
R$ 227.000,00 |
| 2022 |
14587 |
31082022 |
PC |
|
002429/2020 |
202110001 |
CTA CONSULTORIA TECNICA E ASSESSORIA EIRELI |
69119782000189 |
SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NECESSARIOS A EXECUCAO DAS ACOES DE REGULARIZACAO FUNDIARIA NAS AREAS QUE COMPOEM O PROJETO DE URBANIZACAO INTEGRADA DE ASSENTAMENTOS PRECARIOS DO JARDIM NOSSO TETO EM SAO BERNARDO DO CAMPO. PC2429/2020,CONTRATO:118/2021 PROCESSO DIGITAL: SB 112458/2021 |
R$ 51.390,41 |
| 2022 |
14588 |
31082022 |
PC |
|
001713/2020 |
202010016 |
HERJACKTECH - TECNOLOGIA E ENGENHARIA LTDA |
02883345000166 |
SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZ. P/A EXECUCAO DAS ACOES E SERV.DE REGULARIZ.FUNDIARIA INCLUINDO ASSESSORIA,CONSULTORIA E APOIO EXECUTIVO NAS AREAS DO PROJETO INTEGRADO DE URBANIZACAO E SANEAMENTO DOS ASSENTAMENTOS DOS CORREGOS SARACANTAN E COLINA 2ºTRECHO(VL.VANGUARDA,AV.NELSON MANDELA,ILHA LUIZ PEQUINI,NOVO PQ,VL.FELIZ,VL.CANARINHO E RUA DOSVIANAS.CONTRATO FINANC.N.0349.814-12/2012, |
R$ 480.000,00 |
| 2022 |
14589 |
31082022 |
PC |
|
000341/2021 |
202110011 |
NUCLEO ENGENHARIA CONSULTIVA S.A. |
38894804000154 |
SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA ASSESSORIA E EXECUCAO DAS ACOES, PRODUTOS E SERVICOS DE REGULARIZACAO FUNDIARIA A SEREM DESENVOLVIDAS NAS AREAS QUE COMPOEM O COMPLEXO DO AREIAO CONSTITUIDO PELOS ASSENTAMENTOS IRREGULARES DO PROPRIO AREIAO, VILA SABESP, VILA ESTUDANTES E MONTE SIAO.PC341/2021, CONTRATO: 50/2022, PROCESSO DIGITAL: |
R$ 200.000,00 |
| 2022 |
14859 |
12092022 |
PC |
|
001064/2022 |
202200001 |
CASSIANO BASAGLIA GOMES 28891785873 |
35051034000190 |
CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO ASSISTENTE DE ESTUDIO E ILHA DE EDICAO DO DO CENTRO DE AUDIOVISUAL - CAV, CONFORME CN.01/ 2022, MANIFESTACAO DA PGM.5 N. 341/2022 EM FLS.207/208, TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS.3942 (PC1064/2022). PC1064/2022P019,TD.COJUL:1064/2022PC DIGITAL: 2358/2022 |
R$ 14.925,00 |
| 2022 |
14860 |
12092022 |
PC |
|
001624/2019 |
201900013 |
TIM S/A |
02421421000111 |
PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL PESSOAL (SMP), PLANO DIGITAL POS-PAGO,A SER EXECUTADO DE FORMA CONTINUA,PARA COMUNICACAO DE VOZ E DADOS, PARA O DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO, 3a.PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES, MANIFESTAÇÃO PGM-5 365/2022 EM FLS.666, TERMO DE APROVAÇÃO/ADJUDICAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FLS.671,PC1624/2019,CONTRATO:94/2019, PROCESSO DIGITAL: |
R$ 6.999,60 |
| 2022 |
14861 |
12092022 |
PP |
SB |
004115/1991 |
000000000 |
CONDOMINIO EDIFICIO WALLACE SIMONSEN |
50940394000136 |
DESPESAS DE CONDOMINIO REFERENTES A SALA DO 2. ANDAR DO EDIFICIO WALLACE SIMONSEN,CENTRO DE REFERENCIA DA MULHER. PPSB4115/1991 PROCESSO DIGITAL SB37978/2020. |
R$ 918,00 |
| 2022 |
14862 |
12092022 |
PP |
SB |
071742/2013 |
000000000 |
AJUDA DE CUSTO AOS PROFISSIONAIS DO PROJETO MAIS |
46523239000147 |
AJUDA DE CUSTO PARA MORADIA E ALIMENTAÇÃO AOS PARTICIPANTES DO PROJETO MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, INSTITUÍDO PELO GOVERNO FEDERAL POR MEIO DA MEDIDA PROVISÓRIA N.6214/2013, PORTARIA INTERMINISTERIAL 1369/2013,NOS TERMOS DA RESOLUÇÃO GSS N. 17/2013, TERMO DE ADESÃO E COMPROMISSO ENTRE O MINISTÉRIO DA SAÚDE E O MUNICÍPIO EM FLS11/14 E RESOLUCAO CMS N.037 DE 26/10/2021 |
R$ 53.256,88 |
| 2022 |
14863 |
12092022 |
PC |
|
001628/2020 |
202000354 |
BAKMAR ELETRONICA LTDA |
46103594000167 |
AQUISIÇÃO DE CAIXAS DE SOM PC1628/2020,AF:3061/2022 |
R$ 9.860,00 |
| 2022 |
14864 |
12092022 |
PC |
|
001628/2020 |
202000354 |
ALLIMAC COMERCIO DE MATERIAIS EM GERAL LTDA |
10480433000145 |
AQUISIÇÃO DE MICROFONES DE MÃO COM FIO PC1628/2020,AF:3062/2022 |
R$ 4.718,00 |
| 2022 |
14865 |
12092022 |
PP |
SB |
100533/2021 |
000000000 |
RUY BATALHA DE CAMARGO |
39625818804 |
HONORARIOS PERICIAIS PROVISORIOS ACAO DE DESAPROPRIACAO PROPOSTA PELO MNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO X LEONILDA FERREIRA DE SOUZA AUTOS N.1005172-91.2022.8.26.0564,2a.VARA DA FAZENDA PUBLICA.FILE:21981. PPSB100533/2021 |
R$ 5.000,00 |
| 2022 |
14866 |
12092022 |
PC |
|
000344/2020 |
202000001 |
DIASTUR TURISMO LTDA |
48424774000176 |
ESTORNO PARCIAL DA NE 04682/2022. PC DIGITAL: PC 555/2021. PC344/2020,CONTRATO:16/2021 |
-R$ 233.164,91 |
| 2022 |
14867 |
12092022 |
PC |
|
000344/2020 |
202000001 |
DIASTUR TURISMO LTDA |
48424774000176 |
ESTORNO PARCIAL DA NE 04683/2022. PC DIGITAL: PC 555/2021. PC344/2020,CONTRATO:16/2021 |
-R$ 80.401,69 |
| 2022 |
14868 |
12092022 |
PC |
|
000344/2020 |
202000001 |
DIASTUR TURISMO LTDA |
48424774000176 |
ESTORNO PARCIAL DA NE 04684/2022. PC DIGITAL: PC 555/2021. PC344/2020,CONTRATO:16/2021 |
-R$ 88.441,86 |
| 2022 |
14869 |
12092022 |
PC |
|
001181/2018 |
201800014 |
COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL NOVA ALIANCA LTDA |
88612486000160 |
ESTORNO DO SALDO DA NE 05043/2022. PC1181/2018,CONTRATO:70/2018 PROCESSO DIGITAL: 1627/2018 |
-R$ 219.500,01 |
| 2022 |
14870 |
12092022 |
PC |
|
001181/2018 |
201800014 |
COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL NOVA ALIANCA LTDA |
88612486000160 |
FORNECIMENTO DE GENEROS DA AGRICULTURA FAMILIAR E EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL-NECTAR UVA ORGANICO (PC DIGITAL 1627/2018).[EMPENHO COMPLEMENTAR]. PC1181/2018,CONTRATO:70/2018. PC DIGITAL: 1627/2018. |
R$ 219.500,00 |
| 2022 |
14871 |
12092022 |
PC |
|
000587/2022 |
202200182 |
AUBICON INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
09603174000113 |
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PISO EMBORRACHADO INTERTRAVADO PARA PLAYGROUNDS ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.251/2022 PC587/2022A001,AF:3182/2022 PROCESSO DIGITAL: 1164/2022 |
R$ 163.321,04 |
| 2022 |
14872 |
12092022 |
PC |
|
000123/2022 |
202210004 |
FARES & ASSOCIADOS ENGENHARIA LTDA |
52573623000157 |
ESTORNO DO SALDO DA NE.6513/2022 PC123/2022,CONTRATO:68/2022 |
-R$ 9,92 |
| 2022 |
14873 |
12092022 |
PC |
|
000587/2022 |
202200182 |
AUBICON INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
09603174000113 |
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PISO EMBORRACHADO INTERTRAVADO PARA PLAYGROUNDS ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.251/2022 PC587/2022A001,AF:3182/2022 PROCESSO DIGITAL: 1164/2022 |
R$ 56.317,60 |
| 2022 |
14874 |
12092022 |
PC |
|
000587/2022 |
202200182 |
AUBICON INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
09603174000113 |
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PISO EMBORRACHADO INTERTRAVADO PARA PLAYGROUNDS ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.251/2022 PC587/2022A001,AF:3182/2022 PROCESSO DIGITAL: 1164/2022 |
R$ 61.949,36 |
| 2022 |
14875 |
12092022 |
PP |
SB |
000228/2022 |
000000000 |
RESTITUICAO DE QUANTIA FATRAN |
46523239000147 |
RESTITUICAO DE QUANTIA RELATIVA A MULTAS DE TRANSITO, A FAVOR DE DIVERSOS REQUERENTES. PPSB 228/2022 |
R$ 8.000,65 |
| 2022 |
14876 |
12092022 |
PC |
|
000706/2022 |
202200236 |
SERVBOX SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA |
28590769000126 |
AQUISIÇÃO DE MASCARA CIRURGICA, DESCARTAVEL. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 328/2022. PC706/2022A002,AF:3129/2022 PROCESSO DIGITAL: 1923/2022 |
R$ 20.000,00 |
| 2022 |
14877 |
12092022 |
PC |
|
000700/2021 |
202100316 |
FLEET CARDS GESTAO DE FROTAS LTDA |
01312680000141 |
GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS E EQUIPAMENTO (PECAS) ATA DE REGISTRO DE PRECO N.488/2021 PC700/2021A001,AF:3115/2021 PROCESSO DIGITAL: 1986/2021 |
R$ 20.000,00 |
| 2022 |
14878 |
12092022 |
PC |
|
000700/2021 |
202100316 |
FLEET CARDS GESTAO DE FROTAS LTDA |
01312680000141 |
GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS E EQUIPAMENTO (MAO DE OBRA) ATA DE REGISTRO DE PRECO N.488/2021 PC700/2021A001,AF:3115/2021 PROCESSO DIGITAL: 1986/2021 |
R$ 15.000,00 |
| 2022 |
14879 |
12092022 |
PC |
|
001593/2022 |
202200452 |
IN-DENTAL PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS E HOSPITA |
07788510000114 |
AQUISIÇÃO DE AGENTE DE UNIAO FOTOPOLIMERIZAVEL. PC1593/2022,AF:3117/2022 |
R$ 8.017,50 |
| 2022 |
14880 |
12092022 |
PC |
|
001593/2022 |
202200452 |
DENTAL PRIME - PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSP |
21504525000134 |
AQUISIÇÃO DE PASTA PARA PROFILAXIA DENTAL,EM TUBOS DE 30 A 50G. PC1593/2022,AF:3118/2022 |
R$ 2.040,00 |
| 2022 |
14881 |
12092022 |
PC |
|
000479/2022 |
202200186 |
MEDI HOUSE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS CIRURG |
48939276000166 |
AQUISIÇAO DE ALGODAO HIDROFILO BOLA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.275/2022. PC479/2022A001,AF:03128/2022 PROCESSO DIGITAL: 1498/2022 |
R$ 16.940,00 |
| 2022 |
14882 |
12092022 |
PC |
|
001006/2022 |
202200296 |
FUNARE MACHADO PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LT |
19517578000148 |
AQUISICAO DE CLORIDRATO DE LIDOCAINA 2%, ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.463/2022 PC1006/2022A001,AF:3101/2022 PROCESSO DIGITAL: 2293/2022 |
R$ 86.000,00 |
| 2022 |
14883 |
12092022 |
PC |
|
001713/2020 |
202010016 |
HERJACKTECH - TECNOLOGIA E ENGENHARIA LTDA |
02883345000166 |
ESTORNO DO SALDO DA NE.6398/2022 PARA FINS DE ADEQUACAO ORCAMENTARIA. PC1713/2020,CONTRATO:38/2022 |
-R$ 320.000,00 |
| 2022 |
13974 |
18082022 |
PC |
|
000762/2021 |
202110018 |
CONSORCIO EE - RIBEIRAO DOS COUROS |
44586443000181 |
EXECUCAO DAS OBRAS REMANESCENTES PARA A IMPLANTACAO DO CORREDOR COUROS, CONTEMPLANDO AS OBRAS DE ARTE ESPECIAIS COMPONENTES DO EMPREENDIMENTO DENOMINADO MARGINAL DO CORREGO RIBEIRAO DOS COUROS PC762/2021, CONTRATO:142/2021 PROCESSO DIGITAL:00004/2022 |
R$ 6.034.818,78 |
| 2022 |
13975 |
18082022 |
PC |
|
000762/2021 |
202110018 |
CONSORCIO EE - RIBEIRAO DOS COUROS |
44586443000181 |
EXECUCAO DAS OBRAS REMANESCENTES PARA A IMPLANTACAO DO CORREDOR COUROS, CONTEMPLANDO AS OBRAS DE ARTE ESPECIAIS COMPONENTES DO EMPREENDIMENTO DENOMINADO MARGINAL DO CORREGO RIBEIRAO DOS COUROS PC762/2021, CONTRATO:142/2021 PROCESSO DIGITAL:00004/2022 |
R$ 157.526,25 |
| 2022 |
13976 |
18082022 |
PC |
|
000762/2021 |
202110018 |
CONSORCIO EE - RIBEIRAO DOS COUROS |
44586443000181 |
EXECUCAO DAS OBRAS REMANESCENTES PARA A IMPLANTACAO DO CORREDOR COUROS, CONTEMPLANDO AS OBRAS DE ARTE ESPECIAIS COMPONENTES DO EMPREENDIMENTO DENOMINADO MARGINAL DO CORREGO RIBEIRAO DOS COUROS PC762/2021, CONTRATO:142/2021 PROCESSO DIGITAL:00004/2022 |
R$ 381.788,11 |
| 2022 |
13977 |
18082022 |
PP |
SB |
066671/2018 |
000000000 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO N. 0504.429-40 ( PROGRAMA DE FINANCIAMENTO A INFRA ESTRUTURA E AO SANEAMENTO - FINISA )- [PRINCIPAL] PPSB66671/2018,CONTRATO:66671/2018 PROCESSO DIGITAL:SB40081/2020 |
R$ 4.917.000,00 |
| 2022 |
13978 |
18082022 |
PP |
SB |
066671/2018 |
000000000 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO N.0504. 429-40 (PROGRAMA DE FINANCIAMENTO A INFRAESTRUTURA E AO SANEAMENTO - FINISA). [JUROS DA DIVIDA]. PPSB66671/2018,CONTRATO:66671/2018 PRCESSO DIGITAL:PPSB40081/2020 |
R$ 5.460.000,00 |
| 2022 |
13979 |
18082022 |
PP |
SB |
014566/1993 |
000000000 |
CONSORCIO INTERMUNICIPAL GRANDE ABC |
58151580000106 |
DESPESA DECORRENTES COM A COTA DE CONTRIBUICAO DE CUSTEIO,SEGURANÇA URBANA E FUNCRAF. PPSB14566/1993,PROC DIGITAL:SB38232/2020 |
R$ 570.734,33 |
| 2022 |
13980 |
18082022 |
PC |
|
001797/2022 |
202200297 |
MX MATERIAIS ELETRICOS LTDA |
14301118000164 |
AQUISIÇÃO DE LUMINÁRIA LED 18W, BIVOLT CIRCULAR. PC1797/2022,AF:2888/2022 |
R$ 1.400,00 |
| 2022 |
13981 |
18082022 |
PC |
|
001394/2018 |
201800039 |
AEQUUS CONSULTORIA ECONOMICA E SISTEMAS S/S LTDA |
64185556000182 |
CONTRATACAO DE EMPRESA VISANDO A AQUISICAO DE LICENCA DE USO,IMPLANTACAO,CAPACITACAO,SUPORTE TECNICO E OPERACIONAL DE FERRAMENTA GERENCIAL INTEGRANDO SISTEMA DE INFORMACOES GERENCIAIS ORCAMENTARIAS,FINANCEIRAS E TRIBUTARIAS QUE GERE RELATORIOS A PARTIR DE DADOS DOS SISTEMAS ATUALMENTE EXISTENTES DO MUNICIPIO,PARA ASECRETARIA DE FINANCAS. |
R$ 84.800,00 |
| 2022 |
13982 |
18082022 |
PC |
|
000437/2022 |
202200258 |
PERFIL COMPUTACIONAL LTDA |
02543216001109 |
AQUISICAO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA PARA A SECRETARIA DE SAUDE. MANIFESTACAO PGM.5 No 243/2022, EM FLS. 290/300; TERMO DE ADJUDICACAO E HOMOLOGACAO EM FLS. 2587/ 2588 e 2592/2593; PC437/2022,TD.COJUL:437/2022 |
R$ 76.500,00 |
| 2022 |
13983 |
18082022 |
PC |
|
000437/2022 |
202200258 |
PERFIL COMPUTACIONAL LTDA |
02543216001109 |
AQUISICAO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA PARA A SECRETARIA DE SAUDE. MANIFESTACAO PGM.5 No 243/2022, EM FLS. 290/300; TERMO DE ADJUDICACAO E HOMOLOGACAO EM FLS. 2587/ 2588 e 2592/2593; PC437/2022,TD.COJUL:437/2022 |
R$ 221.850,00 |
| 2022 |
13984 |
18082022 |
PC |
|
000437/2022 |
202200258 |
VANGUARDA INFORMATICA LTDA |
27975551000127 |
AQUISICAO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA PARA A SECRETARIA DE SAUDE. MANIFESTACAO PGM.5 No 243/2022, EM FLS. 290/300; TERMO DE ADJUDICACAO E HOMOLOGACAO EM FLS. 2587/ 2588 e 2592/2593; PC437/2022,TD.COJUL:437/2022 |
R$ 97.467,50 |
| 2022 |
13985 |
18082022 |
PC |
|
000437/2022 |
202200258 |
PERFIL COMPUTACIONAL LTDA |
02543216001109 |
AQUISICAO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA PARA A SECRETARIA DE SAUDE. MANIFESTACAO PGM.5 No 243/2022, EM FLS. 290/300; TERMO DE ADJUDICACAO E HOMOLOGACAO EM FLS. 2587/ 2588 e 2592/2593; PC437/2022,TD.COJUL:437/2022 |
R$ 4.016.490,00 |
| 2022 |
13986 |
18082022 |
PC |
|
000437/2022 |
202200258 |
PERFIL COMPUTACIONAL LTDA |
02543216001109 |
AQUISICAO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA PARA A SECRETARIA DE SAUDE. MANIFESTACAO PGM.5 No 243/2022, EM FLS. 290/300; TERMO DE ADJUDICACAO E HOMOLOGACAO EM FLS. 2587/ 2588 e 2592/2593; PC437/2022,TD.COJUL:437/2022 |
R$ 156.600,00 |
| 2022 |
13987 |
18082022 |
PC |
|
000338/2021 |
202100085 |
TROPIC'S COMERCIAL DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA |
64650583000189 |
ESTORNO TOTAL DA NE 1852/2022 PC338/2021A002,AF:4083/2021 PROCESSO DIGITAL: 927/2021 |
-R$ 6.500,00 |
| 2022 |
13973 |
18082022 |
PC |
|
000762/2021 |
202110018 |
CONSORCIO EE - RIBEIRAO DOS COUROS |
44586443000181 |
EXECUCAO DAS OBRAS REMANESCENTES PARA A IMPLANTACAO DO CORREDOR COUROS, CONTEMPLANDO AS OBRAS DE ARTE ESPECIAIS COMPONENTES DO EMPREENDIMENTO DENOMINADO MARGINAL DO CORREGO RIBEIRAO DOS COUROS PC762/2021, CONTRATO:142/2021 PROCESSO DIGITAL:00004/2022 |
R$ 2.489.973,75 |
| 2022 |
13988 |
18082022 |
PC |
|
002093/2022 |
202200366 |
JEISON FRASSON 37858434888 |
29857584000106 |
LOCAÇÃO DE ESTRUTURA DE SOM E LUZ PARA EVENTO CULTURAL FEIRA DO VINIL NO DIA 28 DE AGOSTO DE 2022, NO PARQUE DA JUVENTUDE CITTA DI MAROSTICA. PC2093/2022,AF:2843/2022 |
R$ 9.000,00 |
| 2022 |
13989 |
18082022 |
PC |
|
002122/2022 |
202200365 |
CINDY CARDOSO DE SIQUEIRA |
09198592000172 |
CURSO DE CAPACITACAO, COM O TEMA >EDUCACAO FISICA NA PROPOSTA CURRICULAR DA EJA<, MINISTRADO POR MARCOS GARCIA NEIRA. PC2122/2022,AF:2845/2022 |
R$ 10.000,00 |
| 2022 |
13990 |
18082022 |
PP |
SB |
058961/2022 |
000000000 |
AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA |
46523239000147 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 12606, CONSTANTE NO DP 12059 - OP 12787, CONFORME GAM - 003041147 E ANULACAO 01514. |
-R$ 432,19 |
| 2022 |
13991 |
18082022 |
PP |
SB |
075734/2022 |
000000000 |
AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA |
46523239000147 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 12752, CONSTANTE NO DP 12523 - OP 13171, CONFORME GAM - 003041146 E ANULACAO 01515. |
-R$ 11,14 |
| 2022 |
13992 |
18082022 |
PP |
SB |
085190/2022 |
000000000 |
AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA |
46523239000147 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 12430, CONSTANTE NO DP 11481 - OP 12203, CONFORME GAM - 003041133 E ANULACAO 01516. |
-R$ 159,60 |
| 2022 |
13993 |
18082022 |
PP |
SB |
007594/2022 |
000000000 |
VIVIANE MARQUES DOS ANJOS |
14938223813 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 07939, CONSTANTE NO DP 07870 - OP 08318, CONFORME GAM - 003036271 E ANULACAO 01517. |
-R$ 1.000,00 |
| 2022 |
13994 |
18082022 |
PP |
SB |
007594/2022 |
000000000 |
VIVIANE MARQUES DOS ANJOS |
14938223813 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 07940, CONSTANTE NO DP 07870 - OP 08318, CONFORME GAM - 003036271 E ANULACAO 01518. |
-R$ 339,60 |
| 2022 |
14303 |
25082022 |
PC |
|
000715/2021 |
202110002 |
ALGAR TELECOM S/A |
71208516000174 |
ESTORNO PARCIAL DE SALDO DA N.E. 1446/2022. PROC. DIGITAL: 1973/2021 PC715/2021,CONTRATO:88/2021 |
-R$ 400,00 |
| 2022 |
14304 |
25082022 |
PC |
|
000715/2021 |
202110002 |
ALGAR TELECOM S/A |
71208516000174 |
ESTORNO TOTAL DA N.E. 6099/2022. PROC. DIGITAL: 1973/2021 PC715/2021,CONTRATO:88/2021 |
-R$ 1.390,89 |
| 2022 |
14305 |
25082022 |
PC |
|
000715/2021 |
202110002 |
ALGAR TELECOM S/A |
71208516000174 |
ESTORNO PARCIAL DE SALDO DA N.E. 1448/2022. PROC. DIGITAL: 1973/2021 PC715/2021,CONTRATO:88/2021 |
-R$ 400,00 |
| 2022 |
14306 |
25082022 |
PC |
|
000715/2021 |
202110002 |
ALGAR TELECOM S/A |
71208516000174 |
ESTORNO TOTAL DA N.E. 6100/2022. PROC. DIGITAL: 1973/2021 PC715/2021,CONTRATO:88/2021 |
-R$ 1.390,89 |
| 2022 |
14307 |
25082022 |
PC |
|
000715/2021 |
202110002 |
ALGAR TELECOM S/A |
71208516000174 |
ESTORNO PARCIAL DE SALDO DA N.E. 1450/2022. PROC. DIGITAL: 1973/2021 PC715/2021,CONTRATO:88/2021 |
-R$ 150,00 |
| 2022 |
14308 |
25082022 |
PC |
|
000715/2021 |
202110002 |
ALGAR TELECOM S/A |
71208516000174 |
ESTORNO TOTAL DA N.E. 6101/2022. PROC. DIGITAL: 1973/2021 PC715/2021,CONTRATO:88/2021 |
-R$ 506,32 |
| 2022 |
14309 |
25082022 |
PC |
|
000715/2021 |
202110002 |
ALGAR TELECOM S/A |
71208516000174 |
ESTORNO PARCIAL DE SALDO DA N.E. 1451/2022. PROC. DIGITAL: 1973/2021 PC715/2021,CONTRATO:88/2021 |
-R$ 10,00 |
| 2022 |
14310 |
25082022 |
PC |
|
000715/2021 |
202110002 |
ALGAR TELECOM S/A |
71208516000174 |
ESTORNO TOTAL DA N.E. 6102/2022. PROC. DIGITAL: 1973/2021 PC715/2021,CONTRATO:88/2021 |
-R$ 38,72 |
| 2022 |
14311 |
25082022 |
PC |
|
000715/2021 |
202110002 |
ALGAR TELECOM S/A |
71208516000174 |
ESTORNO PARCIAL DE SALDO DA N.E. 1452/2022. PROC. DIGITAL: 1973/2021 PC715/2021,CONTRATO:88/2021 |
-R$ 10,00 |
| 2022 |
14312 |
25082022 |
PC |
|
000715/2021 |
202110002 |
ALGAR TELECOM S/A |
71208516000174 |
ESTORNO TOTAL DA N.E. 6103/2022. PROC. DIGITAL: 1973/2021 PC715/2021,CONTRATO:88/2021 |
-R$ 38,72 |
| 2022 |
14313 |
25082022 |
PC |
|
001138/2021 |
202210004 |
CONSORCIO INFRASUP |
11355881000180 |
SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA, PREVENTIVA E EVOLUTIVA DO CENTRO INTEGRADO DE MONITORAMENTO - CIM,CONSORCIO INFRASUP (CONSTITUIDO PELAS EMPRESAS INETUM BRASIL LTDA E NET TELECOM INFORMATICA LTDA) PC1138/2021,CONTRATO:96/2022 |
R$ 199.567,09 |
| 2022 |
14314 |
25082022 |
PC |
|
001474/2021 |
202100392 |
CIMED INDUSTRIA S.A. |
02814497000700 |
AQUISICAO DE ACICLOVIR 200MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.503/2021 PC1474/2021A003,AF:2876/2022 PROCESSO DIGITAL: 2113/2021 |
R$ 9.514,44 |
| 2022 |
14315 |
25082022 |
PC |
|
000715/2021 |
202110002 |
ALGAR TELECOM S/A |
71208516000174 |
PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO - STFC,NAS MODALIDADES LOCAL,LONGA DISTANCIA NACIONAL E LONGA DISTANCIA INTERNACIONAL,NAS FORMAS FIXO PARA FIXO E FIXO PARA MOVEL,SERVICO DE 0800 E LINHAS TELEFONICAS AVULSAS PARA ATENDER OS EDIFICIOS DO MUNICIPIO, (LOTE 1) 1A. PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE 12 MESES, MANIF. PGM-5N. 372/2022 EM FLS. 1073/1074. |
R$ 11.200,00 |
| 2022 |
14316 |
25082022 |
PC |
|
000715/2021 |
202110002 |
ALGAR TELECOM S/A |
71208516000174 |
PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO - STFC,NAS MODALIDADES LOCAL,LONGA DISTANCIA NACIONAL E LONGA DISTANCIA INTERNACIONAL,NAS FORMAS FIXO PARA FIXO E FIXO PARA MOVEL,SERVICO DE 0800 E LINHAS TELEFONICAS AVULSAS PARA ATENDER OS EDIFICIOS DO MUNICIPIO, (LOTE 1) 1A. PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE 12 MESES, MANIF. PGM-5N. 372/2022 EM FLS. 1073/1074. |
R$ 560,00 |
| 2022 |
14317 |
25082022 |
PC |
|
000715/2021 |
202110002 |
ALGAR TELECOM S/A |
71208516000174 |
PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO - STFC,NAS MODALIDADES LOCAL,LONGA DISTANCIA NACIONAL E LONGA DISTANCIA INTERNACIONAL,NAS FORMAS FIXO PARA FIXO E FIXO PARA MOVEL,SERVICO DE 0800 E LINHAS TELEFONICAS AVULSAS PARA ATENDER OS EDIFICIOS DO MUNICIPIO, (LOTE 1) 1A. PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE 12 MESES, MANIF. PGM-5N. 372/2022 EM FLS. 1073/1074. |
R$ 560,00 |
| 2022 |
14318 |
25082022 |
PC |
|
000715/2021 |
202110002 |
ALGAR TELECOM S/A |
71208516000174 |
PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO - STFC,NAS MODALIDADES LOCAL,LONGA DISTANCIA NACIONAL E LONGA DISTANCIA INTERNACIONAL,NAS FORMAS FIXO PARA FIXO E FIXO PARA MOVEL,SERVICO DE 0800 E LINHAS TELEFONICAS AVULSAS PARA ATENDER OS EDIFICIOS DO MUNICIPIO, (LOTE 1) 1A. PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE 12 MESES, MANIF. PGM-5N. 372/2022 EM FLS. 1073/1074. |
R$ 200,00 |
| 2022 |
14319 |
25082022 |
PC |
|
000715/2021 |
202110002 |
ALGAR TELECOM S/A |
71208516000174 |
PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO - STFC,NAS MODALIDADES LOCAL,LONGA DISTANCIA NACIONAL E LONGA DISTANCIA INTERNACIONAL,NAS FORMAS FIXO PARA FIXO E FIXO PARA MOVEL,SERVICO DE 0800 E LINHAS TELEFONICAS AVULSAS PARA ATENDER OS EDIFICIOS DO MUNICIPIO, (LOTE 1) 1A. PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE 12 MESES, MANIF. PGM-5N. 372/2022 EM FLS. 1073/1074. |
R$ 20,00 |
| 2022 |
14320 |
25082022 |
PC |
|
000715/2021 |
202110002 |
ALGAR TELECOM S/A |
71208516000174 |
PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO - STFC,NAS MODALIDADES LOCAL,LONGA DISTANCIA NACIONAL E LONGA DISTANCIA INTERNACIONAL,NAS FORMAS FIXO PARA FIXO E FIXO PARA MOVEL,SERVICO DE 0800 E LINHAS TELEFONICAS AVULSAS PARA ATENDER OS EDIFICIOS DO MUNICIPIO, (LOTE 1) 1A. PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE 12 MESES, MANIF. PGM-5N. 372/2022 EM FLS. 1073/1074. |
R$ 20,00 |
| 2022 |
14321 |
25082022 |
PC |
|
001372/2021 |
202100427 |
BRINK MOBIL EQUIPAMENTOS EDUCACIONAIS LTDA |
79788766000566 |
ESTORNO TOTAL DA NE 12808/2022. PC1372/2021A001,AF:2435/2022 PROCESSO DIGITAL: 2453/2021 |
-R$ 1.340.000,00 |
| 2022 |
14322 |
26082022 |
PP |
SB |
040133/2022 |
000000000 |
CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIOS MUNICIPAIS DE |
33484825000188 |
DESPESA DE CONTRIBUIÇAO RECOLHIDA AO CONASEMS PELO SISTEMA DE COMPENSAÇAO, CONFORME FLS.60 PPSB40133/2022 |
R$ 6.900,00 |
| 2022 |
14323 |
26082022 |
PC |
|
000242/2022 |
202200152 |
M & M LOPES COMERCIO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE |
05672109000199 |
AQUISIÇÃO DE AGUA DE COCO E MEL EM SACHÊ. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 222/2022. PC242/2022A002,AF:2838/2022 PROCESSO DIGITAL: 1031/2022 |
R$ 2.135,00 |
| 2022 |
14324 |
26082022 |
PC |
|
001781/2022 |
202200234 |
UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A |
60665981000975 |
AQUISIÇÃO DE CLORETO DE SUXAMETONIO, 100MG DE SAL LIOFILIZADO POR FRASCO-AMPOLA DE 10ML. PC1781/2022,AF:2885/2022 |
R$ 2.200,00 |
| 2022 |
14325 |
26082022 |
PC |
|
000142/2022 |
202200072 |
ZANCAPEL COMERCIO DE SUPRIMENTOS E SERVICOS EM GER |
26958241000131 |
AQUISICAO DE COPO PLASTICO DESCARTAVEL, PARA AGUA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 212/2022 PC142/2022A004,AF:2854/2022 PROCESSO DIGITAL: 972/2022 |
R$ 19.948,50 |
| 2022 |
14326 |
26082022 |
PC |
|
001002/2022 |
202200289 |
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA |
44734671000151 |
AQUISIÇÃO DE FENOBARBITAL 4% SOLUÇÃO ORAL EM GOTAS (1 MG/GOTA). ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 354/2022 PC1002/2022A003,AF:2842/2022 PROCESSO DIGITAL: 2064/2022 |
R$ 1.800,00 |
| 2022 |
14590 |
31082022 |
PC |
|
000476/2020 |
202010007 |
CONSORCIO SEHAB-SBC |
40477603000101 |
SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA PARA A SUPERVISAO DE OBRA DE URBANIZACAO E EDIFICACAO DE ASSENTAMENTOS PRECARIOS DAS OBRAS E SERVICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE HABITACAO DO MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO. PC476/2020,CONTRATO:8/2021 PROCESSO DIGITAL: SB5373/2021 |
R$ 450.000,00 |
| 2022 |
14591 |
31082022 |
PC |
|
002660/2021 |
202210002 |
PAULISTA OBRAS E PAVIMENTACAO LTDA |
62802012000197 |
EXECUÇÃO/IMPLANTAÇÃO DE OBRAS DE PREVENCÃO DE RISCOS: CONTENÇÃO DE ENCOSTAS NO MUNICÍPIO - FASE 2 (PAC -RISCO 2), TC 0421.269-40/2013 - LOTE 1 (VILA SÃO JOÃO),OBRA 12 ATA DE REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA N. 02/2022 PC2660/2021,CONTRATO:99/2022, PROCESSO DIGITAL: SB79851/2022 |
R$ 510.000,00 |
| 2022 |
14592 |
31082022 |
PC |
|
002660/2021 |
202210002 |
PAULISTA OBRAS E PAVIMENTACAO LTDA |
62802012000197 |
EXECUÇÃO/IMPLANTAÇÃO DE OBRAS DE PREVENCÃO DE RISCOS: CONTENÇÃO DE ENCOSTAS NO MUNICÍPIO - FASE 2 (PAC -RISCO 2), TC 0421.269-40/2013 - LOTE 2 (BAIRRO FERRAZÓPOLIS),OBRA 1 ATA DE REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA N. 02/2022 PC2660/2021, CONTRATO:100/2022, PROCESSO DIGITAL: SB79851/2022 |
R$ 950.000,00 |
| 2022 |
14593 |
31082022 |
PC |
|
000846/2020 |
202010009 |
CONSORCIO GERIBELLO PLANSERVI |
40950317000103 |
SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO A GESTAO,PROGRAMACAO,SUPERVISAO,CONTROLE, FISCALIZACAO E CONSULTORIA DOS CONTRATOS DE OBRAS E SERVICOS DO PROJETO DE URBANIZACAO INTEGRADA E REASSENTAMENTO DE ASSENTAMENTOS PRECARIOS DENOMINADO PAC MANANCIAIS. PC846/2020,CONTRATO:18/2021PROCESSO DIGITAL:PPSB21285/2021 |
R$ 300.000,00 |
| 2022 |
14594 |
01092022 |
PC |
|
002148/2022 |
202200401 |
WALVERDE FACILITIES SERVICOS EM MOBILIARIOS LTDA |
20811748000181 |
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS ARQUIVOS DESLIZANTES. PC2148/2022,AF:3076/2022 |
R$ 2.650,00 |
| 2022 |
14595 |
01092022 |
PC |
|
001748/2022 |
202200446 |
GLOBAL LATINA CONSTRUCOES, VIDROS E PELICULAS EIRE |
08830004000109 |
MANUTENÇÃO DE PORTA DE VIDRO COM FORNECIMENTO DE PEÇAS. ATA DE DELIBERAÇÃO FAED Nº 07/2022 PC1748/2022,AF:3060/2022 |
R$ 51.000,00 |
| 2022 |
14596 |
01092022 |
PC |
|
000236/2019 |
201900001 |
COMPANHIA ULTRAGAZ S/A |
61602199000384 |
FORNECIMENTO DE GAS(GLP) ENVASADO, INCLUINDO SERVICO DE INSTALACAO E MANUTENCAO DAS INSTALACOES DE GAS PARA AS UNIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,2o.REAJUSTE DE PREÇOS NA ORDEM DE 5,20% E 3o.REAJUSTE DE PREÇOS NA ORDEM DE 10,54%, MANIFESTAÇÃO PGM-5 474/22 EM FLS.1098/1099, TERMO DE APROVAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO/RATIFICAÇÃO EM FLS.5088/5089 DO PC 753/22 (DIGITAL) |
R$ 218.066,64 |
| 2022 |
14597 |
01092022 |
PC |
|
001383/2022 |
202200196 |
VALE DIAGNOSTICOS LTDA |
23980789000190 |
AQUISICAO DE TUBO PARA COLETA DE SANGUE A VACUO. PC1383/2022,AF:2997/2022 |
R$ 2.232,00 |
| 2022 |
14598 |
01092022 |
PC |
|
001388/2022 |
202200222 |
PONTUAL COMERCIAL LTDA |
01854654000145 |
AQUISICAO DE FRASCO ASPIRADOR PARA REDE DE OXIGENIO. PC1388/2022,AF:2878/2022 |
R$ 4.890,00 |
| 2022 |
14599 |
01092022 |
PC |
|
001388/2022 |
202200222 |
DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPOR |
03951140000133 |
AQUISICAO DE SISTEMA COMPLETO PARA DRENAGEM TORACICA, FRASCO COLETOR COM CAPACIDADE DE 2000ML. PC1388/2022,AF:2879/2022 |
R$ 4.500,00 |
| 2022 |
14600 |
01092022 |
PC |
|
002249/2021 |
202110038 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
21941290000148 |
SERVICOS DE MANUTENCAO, ADEQUACAO, ADAPTACAO E PEQUENOS REPAROS EM PROPRIOS MUNICIPAIS NA UPA ALVES DIAS CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO N.23/2022, PELA SU-2 EM FLS 22. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 77/2022. PC2249/2021A078 - PC DIGITAL PC2178/2022 -AF.3014/2022. |
R$ 329.884,11 |
| 2022 |
14601 |
01092022 |
PC |
|
002192/2022 |
202200382 |
DROGARIA REMEDIO FACIL LTDA |
21581058000146 |
AQUISICAO DE TRILEPTAL 6%, SUSPENSAO ORAL 60MG/ML, FRASCO COM 100ML. EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL. PC2192/2022,AF:2960/2022 |
R$ 10.752,00 |
| 2022 |
14602 |
01092022 |
PC |
|
002200/2022 |
202200387 |
DROGARIA REMEDIO FACIL LTDA |
21581058000146 |
AQUISICAO DE DIFOSFATO DE CLOROQUINA 150MG+CICLOBENZAPRINA 6MG + FAMOTIDINA 20MG, ACIDO ZOLEDRONICO 5MG SOLUCAO INJETAVEL, CARDILOL - CARVEDILOL - 25KG E GLICOSAMINA 500MG, ATENDENDO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PC2200/2022,AF:2955/2022 |
R$ 2.604,00 |
| 2022 |
14603 |
01092022 |
PC |
|
002192/2022 |
202200382 |
SAO PAULO COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA |
36368065000131 |
AQUISICAO DE HEMIFUMARATO DE QUETIAPINA 50MG, COMPRIMINDO REVESTIDO DE LIBERACAO PROLONGADA. EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL. PC2192/2022,AF:2961/2022 |
R$ 1.944,60 |
| 2022 |
14604 |
01092022 |
PC |
|
000182/2022 |
202200051 |
ANBIOTON IMPORTADORA LTDA |
11260846000187 |
AQUISIÇÃO DE EVOLOCUMABE 140 MG/ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL, EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 103/2022 PC182/2022A001,AF:02998/2022 PROCESSO DIGITAL: 765/2022 |
R$ 3.544,56 |
| 2022 |
14605 |
01092022 |
PC |
|
000236/2019 |
201900001 |
COMPANHIA ULTRAGAZ S/A. |
61602199018917 |
FORNECIMENTO DE GÁS(GLP)A GRANEL,INCLUINDO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DE GÁS PARA O DESTACAMENTO DO CORPO DE BOMBEIROS. 2º.E 3º.REAJUSTE NA ORDEM DE 3,590664% E 8,83882% RESPECTIVAMENTE. MANIFESTACAO PGM-5 474/22 EM FLS.1098/1099V. TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FLS.1116. |
R$ 1.000,00 |
| 2022 |
14606 |
01092022 |
PC |
|
002202/2022 |
202200385 |
DROGARIA REMEDIO FACIL LTDA |
21581058000146 |
AQUISICAO DE SABONETE LÍQUIDO COM ÓLEO DE GÉRMEM DE TRIGO E VITAMINA E, ATENDENDO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PC2202/2022,AF:2975/2022 |
R$ 1.424,00 |
| 2022 |
14607 |
01092022 |
PC |
|
002202/2022 |
202200385 |
SAO PAULO COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA |
36368065000131 |
AQUISICAO DE CURATIVO OCLUSIVO TRANSPARENTE, LOÇÃO HIDRATANTE PARA PELES SENSÍVEIS, SERINGA BICO CATETER (GROSSO) 60ML E BANDAGEM ADESIVA ELASTICA, ATENDENDO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PC2202/2022,AF:2976/2022 |
R$ 11.104,40 |
| 2022 |
14608 |
01092022 |
PC |
|
000182/2022 |
202200051 |
DAKFILM COMERCIAL LTDA |
61613881000100 |
AQUISICAO DE SAXENDA - LIRAGLUTIDA - 6MG/ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.104/2022 PC182/2022A002,AF:3005/2022 PROCESSO DIGITAL: 767/2022 |
R$ 2.437,50 |
| 2022 |
14609 |
01092022 |
PP |
SB |
105243/2022 |
000000000 |
ALESSANDRO ARNAUD |
17941240807 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM MATERIAIS NECESSARIOS PARA MANUTENÇÃO DA REDE ELETRICA NAS ESCOLAS ESTADUAIS QUE SERÃO POSTOS DE VOTAÇÃO NAS ELEIÇÕES 2022, DEVIDO A INDISPONIBILIDADE DOS MESMOS NO ALMOXARIFADO DESSA MUNICIPALIDADE. PPSB105243/2022 |
R$ 2.900,00 |
| 2022 |
14610 |
01092022 |
PC |
|
000113/2022 |
202200043 |
JUPITER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS H |
05793185000152 |
AQUISICAO DE CURATIVOS E INSUMOS DIVERSOS EM ATENDIEMTO A DETERMINACÃO JUDICIAL ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.163/2022 PC113/2022A001,AF:2999/2022 PROCESSO DIGITAL: 787/2022 |
R$ 279.988,11 |
| 2022 |
14884 |
12092022 |
PC |
|
001713/2020 |
202010016 |
HERJACKTECH - TECNOLOGIA E ENGENHARIA LTDA |
02883345000166 |
SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZ. P/A EXECUCAO DAS ACOES E SERV.DE REGULARIZ.FUNDIARIA INCLUINDO ASSESSORIA,CONSULTORIA E APOIO EXECUTIVO NAS AREAS DO PROJETO INTEGRADO DE URBANIZACAO E SANEAMENTO DOS ASSENTAMENTOS DOS CORREGOS SARACANTAN E COLINA 2ºTRECHO(VL.VANGUARDA,AV.NELSON MANDELA,ILHA LUIZ PEQUINI,NOVO PQ,VL.FELIZ,VL.CANARINHO E RUA DOSVIANAS.CONTRATO FINANC.N.0349.814-12/2012, |
R$ 860.000,00 |
| 2022 |
14885 |
12092022 |
PC |
|
001700/2022 |
202200415 |
COMERCIAL 3 ALBE LTDA |
74400052000191 |
AQUISICAO DE HIDROGEL AMORFO, PARA DESBRIDAMENTO AUTOLITIC TRANSPARENTE, INCOLOR ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.440/2022 PC1700/2022A001,AF:3130/2022 PROCESSO DIGITAL: 2242/2022 |
R$ 11.900,00 |
| 2022 |
14886 |
12092022 |
PC |
|
001397/2022 |
202200343 |
NUTRIPORT COMERCIAL LTDA |
03612312000144 |
AQUISICAO DE ALIMENTO PARA NUTRIÇÃO ENTERAL, (NUTRINI PEPTI) ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.366/2022 EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL PROCESSO DIGITAL: 1946/2022 PC1397/2022A001,AF:3123/2022 |
R$ 37.200,00 |
| 2022 |
14887 |
12092022 |
PC |
|
000182/2022 |
202200051 |
PORTAL LTDA |
05005873000100 |
AQUISIÇÃO DE ABIRATERONA ACETATO 250 MG, EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 107/2022 PC182/2022A005,AF:03157/2022 PROCESSO DIGITAL: 771/2022 |
R$ 3.480,00 |
| 2022 |
14888 |
12092022 |
PC |
|
002364/2022 |
202200177 |
32.358.164 ELIETE RAMOS DOS SANTOS |
32358164000181 |
CONTRATACAO PARA MINISTRAR A OFICINA DE APP PARA IDOSOS NO PERIODO DE SETEMBRO A NOVEMBRO DE 2022 NA BIBLIOTECA MONTEIRO LOBATO, CENTRO DE REFERENCIA AO IDOSO E BIBLIOTECA MACHADO DE ASSIS, DENTRO DA PROGRAMAMCAO APRESENTADA PELA SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE. PC2364/2022,TERMO DE APROVACAO:70183/2022 |
R$ 2.502,50 |
| 2022 |
14889 |
12092022 |
PC |
|
002372/2022 |
202200412 |
CPS COMERCIO DE PLACAS DE SINALIZACAO LTDA |
08889978000168 |
AQUISIÇÃO DE PLACA EM AÇO INOX ESCOVADO. PC2372/2022,AF:3237/2022 |
R$ 630,00 |
| 2022 |
14890 |
12092022 |
PP |
SB |
007819/2022 |
000000000 |
VANDERLENE RAMOS DIAS |
88456943649 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 12447, CONSTANTE NO DP 11482 - OP 12306, CONFORME GAM - 003126717 E ANULACAO 01547. |
-R$ 380,00 |
| 2022 |
14891 |
12092022 |
PP |
SB |
007819/2022 |
000000000 |
VANDERLENE RAMOS DIAS |
88456943649 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 12450, CONSTANTE NO DP 11482 - OP 12306, CONFORME GAM - 003126717 E ANULACAO 01548. |
-R$ 28,50 |
| 2022 |
14892 |
12092022 |
PP |
SB |
003023/2022 |
000000000 |
HELOISA MENDONCA DE CASTRO ASSIS |
28415333870 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 12570, CONSTANTE NO DP 12034 - OP 12744, CONFORME GAM - 003126718 E ANULACAO 01549. |
-R$ 142,68 |
| 2022 |
14893 |
13092022 |
PC |
|
001302/2022 |
202200337 |
CIMED INDUSTRIA S.A. |
02814497000700 |
AQUISIÇÃO DE OXIDO DE ZINCO 150MG + VITAMINA A (PALMITATO DE RETINOL) 5.000UI + VITAMINA D (COLECALCIFEROL) 900UI POMADA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N. 374/2022 PC1302/2022A001,AF:2835/2022 PROCESSO DIGITAL: 2104/2022 |
R$ 112.000,00 |
| 2022 |
14894 |
13092022 |
PC |
|
002331/2021 |
202100578 |
COMERCIAL 3 ALBE LTDA |
74400052000191 |
AQUISICAO DE CATETER EM POLIURETANO, RADIOPACO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 17/2022. PC2331/2021A001,AF:2830/2022 PROCESSO DIGITAL: 236/2022 |
R$ 16.440,00 |
| 2022 |
14895 |
13092022 |
PC |
|
001386/2022 |
202200417 |
VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA |
61610283000188 |
AQUISIÇÃO DE PAPEL TERMOSSENSIVEL PARA USO EM ELETROCARDIOGRAFO, SENSIBILIDADE ECG 180, 48MM DE LARGURA. PC1386/2022,AF:3111/2022 |
R$ 312,00 |
| 2022 |
14896 |
13092022 |
PC |
|
001386/2022 |
202200417 |
MEDI HOUSE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS CIRURG |
48939276000166 |
AQUISIÇÃO DE ALGODAO HIDROFILO. PC1386/2022,AF:3112/2022 |
R$ 2.463,30 |
| 2022 |
14897 |
13092022 |
PC |
|
001386/2022 |
202200417 |
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA |
49228695000152 |
AQUISIÇÃO DE ALMOTOLIA PLASTICA, COM CAPACIDADE 25ML E GRADUACAO A 5ML ,DE COLORACAO ESCURA, COM PROTETOR ACOPLADO PARA BICO. PC1386/2022,AF:3113/2022 |
R$ 3.142,80 |
| 2022 |
14898 |
13092022 |
PC |
|
002239/2021 |
202200151 |
LSA REFRIGERACAO & SERVICOS EIRELI |
20453838000148 |
SERVIÇOS DE MANUTENÇAO CORRETIVA SEM O FORNECIMENTO DE PEÇAS NO EQUIPAMENTO DE AR CONDICIONADO DO DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E MATERIAIS - SA.2, PATRIMONIO 325.618. PC2239/2021 PROCESSO DIGITAL PC1106/2022 |
R$ 350,00 |
| 2022 |
14899 |
13092022 |
PC |
|
001386/2022 |
202200417 |
CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA |
04192876000138 |
AQUISIÇÃO DE TUBO DE SILICONE, N.204 E PINCA DE CHERRON EM POLIESTIRENO,DESCARTAVEL, ESTERIL. PC1386/2022,AF:3114/2022 |
R$ 8.036,30 |
| 2022 |
14900 |
13092022 |
PC |
|
002681/2021 |
202200028 |
PONTUAL COMERCIAL LTDA |
01854654000145 |
AQUISICAO DE BISTURI DE SEGURANCA N.11 E N.15. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 00054/2022. PC2681/2021A001,AF:03119/2022 PROCESSO DIGITAL: 530/2022 |
R$ 19.890,00 |
| 2022 |
14901 |
13092022 |
PC |
|
002623/2021 |
202200003 |
MEDI HOUSE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS CIRURG |
48939276000166 |
AQUISICAO DE COMPRESSA CIRURGICO-CAMPO OPERATORIO DE 45 X 50 ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.071/2022 PC2623/2021A004,AF:3168/2022 PROCESSO DIGITAL: 489/2022 |
R$ 56.100,00 |
| 2022 |
14902 |
13092022 |
PC |
|
001462/2021 |
202100408 |
PONTUAL COMERCIAL LTDA |
01854654000145 |
AQUISICAO DE SERINGA DESCARTAVEL DE 20ML, LUER SLIP, ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.525/2021 PC1462/2021A005,AF:3176/2022 PROCESSO DIGITAL: 2431/2021 |
R$ 11.977,59 |
| 2022 |
14903 |
13092022 |
PC |
|
002310/2021 |
202100586 |
ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA |
04013164000104 |
AQUISICAO DE ALCOOL GEL PARA LIMPEZA ATA DE REGISTRO DE PRECOS 67/2022 PC2310/2021A001,AF:3183/2022 PROCESSO DIGITAL: 432/2022 |
R$ 11.368,00 |
| 2022 |
14904 |
13092022 |
PC |
|
002310/2021 |
202100586 |
ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA |
04013164000104 |
AQUISICAO DE ALCOOL GEL PARA LIMPEZA ATA DE REGISTRO DE PRECOS 67/2022 PC2310/2021A001,AF:3183/2022 PROCESSO DIGITAL: 432/2022 |
R$ 3.920,00 |
| 2022 |
14905 |
13092022 |
PC |
|
002310/2021 |
202100586 |
ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA |
04013164000104 |
AQUISICAO DE ALCOOL GEL PARA LIMPEZA ATA DE REGISTRO DE PRECOS 67/2022 PC2310/2021A001,AF:3183/2022 PROCESSO DIGITAL: 432/2022 |
R$ 4.312,00 |
| 2022 |
14906 |
13092022 |
PP |
SB |
110564/2022 |
000000000 |
AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA |
46523239000147 |
DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DA PACIENTE EMILLY VITORIA MENDES TAVARES. CONFORME LEI MUNICIPAL N.6326/2014 E DECRETO N.18791/14 A FAVOR DE KARINA MENDES DOS SANTOS.PPSB110564/2022 |
R$ 195,00 |
| 2022 |
14907 |
13092022 |
PC |
|
001423/2022 |
202200370 |
PREDIOLAR MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA |
57506495000142 |
AQUISICAO DE REFLETOR HOLOFOTE MICROLED SLIM, 50W ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.427/2022 PC1423/2022A004,AF:3188/2022 PROCESSO DIGITAL: 2280/2022 |
R$ 8.959,26 |
| 2022 |
13995 |
18082022 |
PP |
SB |
007594/2022 |
000000000 |
VIVIANE MARQUES DOS ANJOS |
14938223813 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 07941, CONSTANTE NO DP 07870 - OP 08318, CONFORME GAM - 003036271 E ANULACAO 01519. |
-R$ 710,12 |
| 2022 |
13996 |
18082022 |
PP |
SB |
000112/2022 |
000000000 |
MARLUCIA CARNEIRO DOS SANTOS |
27720810368 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 12736, CONSTANTE NO DP 12236 - OP 13185, CONFORME GAM - 003036248 E ANULACAO 01520. |
-R$ 206,00 |
| 2022 |
13997 |
18082022 |
PP |
SB |
000112/2022 |
000000000 |
MARLUCIA CARNEIRO DOS SANTOS |
27720810368 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 12737, CONSTANTE NO DP 12236 - OP 13185, CONFORME GAM - 003036248 E ANULACAO 01521. |
-R$ 703,00 |
| 2022 |
13998 |
18082022 |
PP |
SB |
000629/2022 |
000000000 |
MARINA MARTINS MAGNO |
25323762870 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 08322, CONSTANTE NO DP 07911 - OP 08622, CONFORME GAM - 003041342 E ANULACAO 01522. |
-R$ 259,70 |
| 2022 |
13999 |
18082022 |
PP |
SB |
000629/2022 |
000000000 |
MARINA MARTINS MAGNO |
25323762870 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 08323, CONSTANTE NO DP 07911 - OP 08622, CONFORME GAM - 003041342 E ANULACAO 01523. |
-R$ 994,23 |
| 2022 |
14000 |
18082022 |
PC |
|
001019/2019 |
201910009 |
CONSORCIO SOCIAL PAC ALVARENGA |
41195286000195 |
CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DO TRABALHO TECNICO SOCIAL (TTS) PARA AS ACOES A SEREM DESENVOLVIDAS NOS NUCLEOS QUE COMPOEM O PROJETO PAC ALVARENGA - SITIO BOM JESUS, JARDIM IPE, DIVINEIA/PANTANAL E ALVARENGA PEIXOTO. 1a PRORROGACAO DE PRAZO DE EXECUCAO POR 12 MESES SEM ONUS E ACRESCIMO QUANTITATIVO NA ORDEM DE 5,68%,MANIFESTAÇÃO PGM-5 N.427/2022 EM FLS.3498/3500v |
R$ 18.466,64 |
| 2022 |
14001 |
18082022 |
PC |
|
002676/2021 |
202100035 |
DAVITA SILVA JARDIM SERVICOS DE NEFROLOGIA LTDA |
55055198000100 |
SERVICO DE ASSISTENCIA A SAUDE D ALTA COMPLEXIDADE EM NEFROLOGIA,C/ TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA-TRS, INCLUINDO HEMODIALISE,DEPENDENCIAS DA CREDENCIADA, C/ FORNEC.DE MATERIAIS,INSUMOS,MEDICAMENTOS,EQUIP. E FUNCIONARIOS DA CREDENCIADA,C/VALORES DA TABELA DE PROCEDIMENTOS,MEDICAMENTOS,ORTESE E PROTESES E MATERIAIS ESPECIAIS(OPM)DO SUS,P/ ATENDER ASNECESSIDADES DA SECRETARIA DO SAUDE DO MUNICÍPIO. |
R$ 1.160.000,00 |
| 2022 |
14002 |
18082022 |
PP |
SB |
000112/2022 |
000000000 |
MARLUCIA CARNEIRO DOS SANTOS |
27720810368 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, HIGIENE, PEÇAS DE MANUTENÇÃO PARA EQUIPAMENTOS, MATERIAS PARA REPAROS NA REDE ELETRICA E HIDRAULICA E COMBUSTIVEL. PPSB112/2022 |
R$ 750,00 |
| 2022 |
14003 |
18082022 |
PP |
SB |
000112/2022 |
000000000 |
MARLUCIA CARNEIRO DOS SANTOS |
27720810368 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM LOCOMOÇÃO, PEDÁGIOS E PASSAGENS. PPSB112/2022 |
R$ 250,00 |
| 2022 |
14004 |
18082022 |
PP |
SB |
000112/2022 |
000000000 |
MARLUCIA CARNEIRO DOS SANTOS |
27720810368 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM SERVICOS DE TERCEIROS, ESTACIONAMENTO, HOSPEDAGEM, REFEICOES, CARTORIOS E MANUTENCAO. PPSB112/2022 |
R$ 2.000,00 |
| 2022 |
14005 |
18082022 |
PC |
|
002120/2017 |
201810001 |
CEPHEID BRASIL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO |
18628083000204 |
PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSICAO DE PECAS,COM KIT XPERT CHECK,DENOMINADO KIT PREVENTIVO PARA O EQUIPAMENTO ANALISADOR E EXTRATOR DE MATERIAL GENETICO, PERTENCENTE AO LABORATORIO MUNICIPAL DE SAUDE PUBLICA. PC2120/2017,CONTRATO:13/2018. |
R$ 6.102,80 |
| 2022 |
14006 |
18082022 |
PP |
SB |
000674/2022 |
000000000 |
AUGUSTO HENRIQUE STANGORLINI |
11971422827 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM CÓPIAS DE CHAVES; COMBUSTÍVEL, AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA PEQUENOS CONSERTOS IMPRESCINDÍVEIS AO FUNCIONAMENTO DOS CRAS, CREAS E OUTRAS SEÇÕES, MATERIAIS NÃO ESTOCÁVEIS NO ALMOXARIFADO CENTRAL, AQUISIÇÃO DE SELOS PARA CORRESPONDÊNCIA AS DEVOLUTIVAS DE DOCUMENTOS DOS CARTÓRIOS DEREGISTRO DE NASCIMENTO DE OUTROS ESTADOS. |
R$ 3.500,00 |
| 2022 |
14007 |
18082022 |
PP |
SB |
000674/2022 |
000000000 |
AUGUSTO HENRIQUE STANGORLINI |
11971422827 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM SERVIÇOS, EM CARÁTER EMERGENCIAL, DE REPAROS EM FECHADURAS, SUBSTITUIÇÃO DE VIDROS QUEBRADOS, TROCA DE BORRACHA DE CARIMBOS, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM RETENÇÃO DE ISS E ART. PPSB674/2022 |
R$ 2.500,00 |
| 2022 |
14008 |
18082022 |
PP |
SB |
000674/2022 |
000000000 |
AUGUSTO HENRIQUE STANGORLINI |
11971422827 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO, EM CARÁTER EMERGENCIAL, PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA, VULNERÁVEIS: TRANSPORTE / PASSAGENS, AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, DESPESAS CARTORIAIS, EMISSÃO DE SEGUNDA VIA DE DOCUMENTOS, FOTOGRAFIAS 3X4 PARA DOCUMENTOS. PPSB674/2022 |
R$ 2.000,00 |
| 2022 |
14009 |
18082022 |
PC |
|
001958/2021 |
202100499 |
CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A |
01554285000175 |
FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (CERTIFICADO + TOKEN), ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 575/2021 PC1958/2021A015,AF:2917/2022 PROCESSO DIGITAL: 534/2022 |
R$ 75,00 |
| 2022 |
14010 |
18082022 |
PC |
|
002037/2022 |
202200375 |
STOCKTOTAL TELECOMUNICACOES LTDA |
00915129000120 |
AQUISIÇÃO DE 05 (CINCO) KITS COMPLETOS PARA INSTALAÇÃO DE RÁDIOS COMUNICADORES PC2037/2022,AF:2895/2022 |
R$ 1.825,00 |
| 2022 |
14011 |
18082022 |
PC |
|
002037/2022 |
202200375 |
STOCKTOTAL TELECOMUNICACOES LTDA |
00915129000120 |
SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE KITS PARA RÁDIOS COMUNICADORES PC2037/2022,AF:2895/2022 |
R$ 1.378,00 |
| 2022 |
14012 |
18082022 |
PC |
|
000708/2021 |
202110028 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
04597289000129 |
FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PRESTACAO DE SERVICOS DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FISICA, LOGICA, ELETRICA E OUTRAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO. PROPOSTA/ORÇAMENTO Nº 5456/2022. PC708/2021A052,AF:2818/2022 PROCESSO DIGITAL: 1855/2022 |
R$ 5.069,05 |
| 2022 |
14013 |
18082022 |
PC |
|
000708/2021 |
202110028 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
04597289000129 |
FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PRESTACAO DE SERVICOS DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FISICA, LOGICA, ELETRICA E OUTRAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO. PROPOSTA/ORÇAMENTO Nº 5456/2022. PC708/2021A052,AF:2818/2022 PROCESSO DIGITAL: 1855/2022 |
R$ 4.489,50 |
| 2022 |
14014 |
18082022 |
PC |
|
001958/2021 |
202100499 |
CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A |
01554285000175 |
FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (CERTIFICADO + TOKEN) ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.575/2021. PC1958/2021A005,AF:2905/2022. PROCESSO DIGITAL: 1/2022 |
R$ 75,00 |
| 2022 |
14015 |
19082022 |
PP |
SB |
021729/2021 |
000000000 |
AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA |
46523239000147 |
DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DA PACIENTE ANA BEATRIZ DE MORAES BEZERRA. CONFORME LEI MUNIPIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014, A FAVOR DE FRANCISCA FRANCIANA DE MORAES BEZERRA. PPSB21729/2021 |
R$ 455,00 |
| 2022 |
14327 |
26082022 |
PC |
|
001003/2022 |
202200269 |
INDMED HOSPITALAR EIRELI |
24614797000185 |
AQUISIÇÃO DE CLARITROMICINA 50MG/ML DE SUSPENSAO ORAL E SULFAMETOXAZOL 200MG + TRIMETOPRIMA 40MG POR 5ML DE SUSPENSAO ORAL, EM FRASCOS CONTENDO 100ML. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N. 333/2022PC1003/2022A003,AF:2870/2022 |
R$ 81.996,00 |
| 2022 |
14328 |
26082022 |
PC |
|
001002/2022 |
202200289 |
COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
36325157000134 |
AQUISIÇÃO DE LEVOTIROXINA 25MCG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 353/2022. PC1002/2022A002,AF:2836/2022 PROCESSO DIGITAL: 2062/2022 |
R$ 163.200,00 |
| 2022 |
14329 |
26082022 |
PC |
|
000242/2022 |
202200152 |
ALLIMAC COMERCIO DE MATERIAIS EM GERAL LTDA |
10480433000145 |
AQUISICAO DE BARRA DE CHOCOLATE AO LEITE E BARRA DE CEREAIS, AVEIA EM FLOCOS, ATA DE REGISTRO DE PRECOS 221/2022 PC242/2022A001,AF:2839/2022 PROCESSO DIGITAL: 1030/2022 |
R$ 1.490,00 |
| 2022 |
14330 |
26082022 |
PC |
|
000307/2022 |
202200136 |
PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA |
28123417000160 |
AQUISIÇÃO DE LEVOTIROXINA 100 MCG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 170/2022 PC307/2022A003,AF:2872/2022 PROCESSO DIGITAL: 780/2022 |
R$ 35.340,00 |
| 2022 |
14331 |
26082022 |
PC |
|
000224/2022 |
202200074 |
INTERLAB FARMACEUTICA LTDA |
43295831000140 |
AQUISICAO DE INSULINA LISPRO 100UI/ML, FRASCO COM 10ML. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 172/2022, ATENDENDO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PC224/2022A002,AF:2906/2022 PROCESSO DIGITAL: 782/2022 |
R$ 10.974,60 |
| 2022 |
14332 |
26082022 |
PC |
|
000201/2022 |
202200099 |
CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURG |
61418042000131 |
AQUISICAO DE CATETER VENOSO PERIFERICO DE SEGURANCA, NUM. 18 EM DECORRENCIA DA COVID-19 DECRETO 21.466/2021 ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.207/2022 PC201/2022A001,AF:2871/2022 PROCESSO DIGITAL: 882/2022 |
R$ 7.600,00 |
| 2022 |
14333 |
26082022 |
PC |
|
001587/2022 |
202200227 |
DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA |
02477571000147 |
AQUISICAO DE ANESTESICO TOPICO,PARA APLICACAO ORAL OU MUCOSA, PC1587/2022,AF:2861/2022 |
R$ 10.190,00 |
| 2022 |
14334 |
26082022 |
PC |
|
002120/2021 |
202100545 |
NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A. |
44649812000138 |
SERVICO DE ASSISTENCIA MEDICA AO FUNCIONALISMO ATIVO E INATIVO-PARTE PATRONAL PREFEITURA, CAMARA E SUAS AUTARQUIAS- TA.Nº199/2021 - TERMO DE SUB-ROGACAO. ATA DE REUNIÃO N.28 CMIP DE 09/12/2021 1a.PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR 12 MESES PARECER GPGM S/N EM FLS.6460/6462TERMO DE APROVAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FLS.6466 |
R$ 15.680,00 |
| 2022 |
14335 |
26082022 |
PC |
|
002120/2021 |
202100545 |
NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A. |
44649812000138 |
SERVICO DE ASSISTENCIA MEDICA AO FUNCIONALISMO ATIVO E INATIVO-PARTE PATRONAL PREFEITURA, CAMARA E SUAS AUTARQUIAS- TA.Nº199/2021 - TERMO DE SUB-ROGACAO. 1a.PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR 12 MESES PARECER GPGM S/N EM FLS.6460/6462TERMO DE APROVAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FLS.6466 |
R$ 55.440,00 |
| 2022 |
14336 |
26082022 |
PC |
|
002120/2021 |
202100545 |
NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A. |
44649812000138 |
SERVICO DE ASSISTENCIA MEDICA AO FUNCIONALISMO ATIVO E INATIVO-PARTE PATRONAL PREFEITURA, CAMARA E SUAS AUTARQUIAS- TA.Nº199/2021 - TERMO DE SUB-ROGACAO. 1a.PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR 12 MESES PARECER GPGM S/N EM FLS.6460/6462TERMO DE APROVAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FLS.6466 |
R$ 170.280,24 |
| 2022 |
14337 |
26082022 |
PC |
|
002120/2021 |
202100545 |
NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A. |
44649812000138 |
SERVICO DE ASSISTENCIA MEDICA AO FUNCIONALISMO ATIVO E INATIVO-PARTE PATRONAL PREFEITURA, CAMARA E SUAS AUTARQUIAS- TA.Nº199/2021 - TERMO DE SUB-ROGACAO. 1a.PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR 12 MESES PARECER GPGM S/N EM FLS.6460/6462TERMO DE APROVAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FLS.6466 |
R$ 979.920,00 |
| 2022 |
14338 |
26082022 |
PC |
|
002120/2021 |
202100545 |
NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A. |
44649812000138 |
SERVICO DE ASSISTENCIA MEDICA AO FUNCIONALISMO ATIVO E INATIVO-PARTE PATRONAL PREFEITURA, CAMARA E SUAS AUTARQUIAS- TA.Nº199/2021 - TERMO DE SUB-ROGACAO. 1a.PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR 12 MESES PARECER GPGM S/N EM FLS.6460/6462TERMO DE APROVAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FLS.6466 |
R$ 253.480,00 |
| 2022 |
14339 |
26082022 |
PC |
|
002120/2021 |
202100545 |
NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A. |
44649812000138 |
SERVICO DE ASSISTENCIA MEDICA AO FUNCIONALISMO ATIVO E INATIVO-PARTE PATRONAL PREFEITURA, CAMARA E SUAS AUTARQUIAS- TA.Nº199/2021 - TERMO DE SUB-ROGACAO. 1a.PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR 12 MESES PARECER GPGM S/N EM FLS.6460/6462TERMO DE APROVAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FLS.6466 |
R$ 490.240,00 |
| 2022 |
14340 |
26082022 |
PC |
|
002120/2021 |
202100545 |
NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A. |
44649812000138 |
SERVICO DE ASSISTENCIA MEDICA AO FUNCIONALISMO ATIVO E INATIVO-PARTE PATRONAL PREFEITURA, CAMARA E SUAS AUTARQUIAS- TA.Nº199/2021 - TERMO DE SUB-ROGACAO. 1a.PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR 12 MESES PARECER GPGM S/N EM FLS.6460/6462 TERMO DE APROVAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FLS.6466PC2120/2021, CONTRATO: 6/2021-IM |
R$ 213.760,00 |
| 2022 |
14341 |
26082022 |
PC |
|
002120/2021 |
202100545 |
NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A. |
44649812000138 |
SERVICO DE ASSISTENCIA MEDICA AO FUNCIONALISMO ATIVO E INATIVO-PARTE PATRONAL PREFEITURA, CAMARA E SUAS AUTARQUIAS- TA.Nº199/2021 - TERMO DE SUB-ROGACAO. 1a.PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR 12 MESES PARECER GPGM S/N EM FLS.6460/6462 TERMO DE APROVAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FLS.6466PC2120/2021, CONTRATO: 6/2021-IM |
R$ 40.080,00 |
| 2022 |
14342 |
26082022 |
PC |
|
002120/2021 |
202100545 |
NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A. |
44649812000138 |
SERVICO DE ASSISTENCIA MEDICA AO FUNCIONALISMO ATIVO E INATIVO-PARTE PATRONAL PREFEITURA, CAMARA E SUAS AUTARQUIAS- TA.Nº199/2021 - TERMO DE SUB-ROGACAO. 1a.PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR 12 MESES PARECER GPGM S/N EM FLS.6460/6462 TERMO DE APROVAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FLS.6466PC2120/2021, CONTRATO: 6/2021-IM |
R$ 149.520,00 |
| 2022 |
14343 |
26082022 |
PC |
|
002120/2021 |
202100545 |
NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A. |
44649812000138 |
SERVICO DE ASSISTENCIA MEDICA AO FUNCIONALISMO ATIVO E INATIVO-PARTE PATRONAL PREFEITURA, CAMARA E SUAS AUTARQUIAS- TA.Nº199/2021 - TERMO DE SUB-ROGACAO. 1a.PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR 12 MESES PARECER GPGM S/N EM FLS.6460/6462 TERMO DE APROVAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FLS.6466PC2120/2021, CONTRATO: 6/2021-IM |
R$ 22.031.600,00 |
| 2022 |
14344 |
26082022 |
PC |
|
001002/2022 |
202200289 |
GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E COMERCIO SA |
12047164000153 |
AQUISIÇÃO DE LEVODOPA 200 MG + BENSERAZIDA 50 MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 355/2022 PC1002/2022A004,AF:2848/2022 PROCESSO DIGITAL: 2065/2022 |
R$ 245.700,00 |
| 2022 |
14345 |
26082022 |
PP |
SB |
036809/2019 |
000000000 |
FUNDACAO PARA O ESTUDO E TRATAMENTO DAS DEFORMIDA- |
50844794000229 |
TERMO DE CONVENIO DE MUTUO APOIO, COLABORACAO E COOPERACAO, VISANDO A EXECUCAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS DE SAUDE NA AREA DE FISSURA LABIOPALATINA E DEFICIENCIA AUDITIVA,REFERENTE A INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL, TA.06/2022 PPSB36809/2019, CONVENIO: 3/2019-SS,PROCESSO DIGITAL: SB37549/2020 |
R$ 50.000,00 |
| 2022 |
14611 |
01092022 |
PC |
|
000236/2019 |
201900001 |
COMPANHIA ULTRAGAZ S/A. |
61602199018917 |
FORNECIMENTO DE GAS(GLP)A GRANEL,INCLUINDO SERVICO DE INSTALACAO E MANUTENCAO DAS INSTALACOES DE GAS PARA AS UNIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. 2º.E 3º.REAJUSTE NA ORDEM DE 3,590664% E 8,83882% RESPECTIVAMENTE. MANIFESTACAO PGM-5 474/22 EM FLS. 1098/1099V. TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FLS.2043/2044 DO PC.DIG.1281/19 - |
R$ 35.127,59 |
| 2022 |
14612 |
01092022 |
PC |
|
000322/2021 |
202100291 |
COMERCIAL 3 ALBE LTDA |
74400052000191 |
ESTORNO DO SALDO DA NE.1339/2022 PC322/2021,CONTRATO:75/2021 |
-R$ 32.800,00 |
| 2022 |
14613 |
01092022 |
PC |
|
000144/2022 |
202200073 |
AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
65817900000171 |
AQUISICAO DE ACIDO VALPROICO 250MG. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 96/2022. PC144/2022A001,AF:03028/2022. PROCESSO DIGITAL: 842/2022. |
R$ 38.000,00 |
| 2022 |
14614 |
01092022 |
PC |
|
002235/2022 |
202200400 |
HFIRE ASSESSORIA E SERVICOS CONTRA INCENDIO LTDA |
13828353000126 |
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NO QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO ELÉTRICA DO GINÁSIO POLIESPORTIVO EDMILSON DAMIÃO PAZZINI. PC2235/2022,AF:3075/2022 |
R$ 16.900,00 |
| 2022 |
14615 |
01092022 |
PC |
|
002198/2022 |
202200384 |
DROGARIA REMEDIO FACIL LTDA |
21581058000146 |
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS. EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL. PC2198/2022,AF:2952/2022 |
R$ 5.140,80 |
| 2022 |
14616 |
01092022 |
PC |
|
002198/2022 |
202200384 |
SAO PAULO COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA |
36368065000131 |
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS. EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL. PC2198/2022,AF:2953/2022 |
R$ 5.477,22 |
| 2022 |
14617 |
01092022 |
PC |
|
000225/2022 |
202200093 |
QUALITY MEDICAL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICA |
07118264000193 |
AQUISICAO DE LIDOCAINA 2% SEM VASOCONSTRITOR, AMPOLA DE 5ML. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.130/2022. PC225/2022A005,AF:2983/2022 PROCESSO DIGITAL: 904/2022 |
R$ 4.062,30 |
| 2022 |
14618 |
01092022 |
PC |
|
002199/2022 |
202200388 |
DROGARIA REMEDIO FACIL LTDA |
21581058000146 |
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS. EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL. PC2199/2022,AF:2973/2022 |
R$ 3.428,40 |
| 2022 |
14619 |
01092022 |
PC |
|
002199/2022 |
202200388 |
SAO PAULO COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA |
36368065000131 |
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS. EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL. PC2199/2022,AF:2974/2022 |
R$ 4.174,20 |
| 2022 |
14620 |
02092022 |
PC |
|
001606/2022 |
202210008 |
FUNDACAO INSTITUTO DE ADMINISTRACAO |
44315919000140 |
SERVICOS DE APOIO TÉCNICO DE CONSULTORIA ESPECIALIZADA PARA ELABORAÇÃO DE ESTUDO URBANÍSTICO PARA O MUNICÍPIO, MANIFESTAÇÃO PGM-5 479/2022 EM FLS.59/63, TERMO DE HOMOLOGAÇÃO/ADJUDICAÇÃO EM FLS.220 PROCESSO DIGITAL: PC2300/2022 PC1606/2022,TD.COJUL:167/2022 |
R$ 49.586,60 |
| 2022 |
14621 |
02092022 |
PP |
SB |
011370/2022 |
000000000 |
AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA |
46523239000147 |
DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DA PACIENTE TIFANNY CRISTINA MOREIRA SANT ANNA. CONFORME LEI MUNIPIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014. A FAVOR DE BRUNA MOREIRA DE MATTOS PPSB113702022 |
R$ 65,00 |
| 2022 |
14622 |
02092022 |
PP |
SB |
051410/2014 |
000000000 |
AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA |
46523239000147 |
DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DO PACIENTE CHRISTOPHER DA SILVA, CONFORME LEI MUNIC. N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014,A FAVOR DE QUEZIA RAQUEL DA SILVA. PPSB51410/2014 - PROC. DIGITAL SB61980/2020 |
R$ 65,00 |
| 2022 |
14623 |
02092022 |
PC |
|
000133/2022 |
202200045 |
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA |
49228695000152 |
AQUISICAO DE ALCOOL SACHE. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 154/2022, ATENDENDO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PC133/2022A004,AF:2990/2022 PROCESSO DIGITAL: 723/2022 |
R$ 306,00 |
| 2022 |
14624 |
02092022 |
PC |
|
001724/2021 |
202100476 |
R&C DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA |
25101524000108 |
AQUISICAO DE OLANZAPINA 10MG. PROPAFENONA 300 MG. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.557/2021 POR DETERMINACAO JUDICIAL PC1724/2021A006,AF:2993/2022 PROCESSO DIGITAL: 2322/2021 |
R$ 452,10 |
| 2022 |
14625 |
02092022 |
PC |
|
001934/2021 |
202100501 |
SINAFAR SISTEMA NACIONAL FARMACEUTICO LTDA |
62916416000101 |
AQUISICAO DE COLAR CERVICAL ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.618/2021 PC1934/2021A002,AF:3008/2022 PROCESSO DIGITAL: 2643/2021 |
R$ 4.048,40 |
| 2022 |
14626 |
02092022 |
PC |
|
000137/2022 |
202200058 |
R&C DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA |
25101524000108 |
AQUISICAO DE CARBONATO DE CALCIO 1.250MG, (EQUIVALENTE A 500 MG DE CA2+) POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 125/2022 PC137/2022A001,AF:3048/2022 PROCESSO DIGITAL: 784/2022 |
R$ 14.259,00 |
| 2022 |
14627 |
02092022 |
PC |
|
000337/2022 |
202200144 |
COMERCIAL 3 ALBE LTDA |
74400052000191 |
AQUISICAO DE CURATIVO COBERTURA NAO ADERENTE COM ASSOCIACOES, MEDINDO: 10CM X 20CM. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 213/2022 PC337/2022A001,AF:3055/2022 PROCESSO DIGITAL: 860/2022 |
R$ 201.600,00 |
| 2022 |
14628 |
02092022 |
PC |
|
002215/2021 |
202100562 |
UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A |
60665981000975 |
AQUISICAO DE OMEPRAZOL 40MG PO LIOFILIZADO EM FRASCO AMPOLA + SOLVENTE/DILUENTE, EM AMPOLA DE 10ML. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.627/2021 PC2215/2021A001,AF:2985/2022 PROCESSO DIGITAL: 2644/2021 |
R$ 17.412,00 |
| 2022 |
14629 |
02092022 |
PC |
|
002303/2022 |
202200167 |
FERNANDA FERREIRA DA SILVA 40288998855 |
33290492000156 |
CONTRATAÇÃO DE ARTE EDUCADOR PARA MINISTRAR OFICINA DE PERCUSSÃO NO PROJETO SOLIDARIEDADE EM AÇÃO, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO CULTURAL DA CIDADE, REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DIRETOR DO FAC DE 7/10/2021 PC2303/2022,TERMO DE APROVACAO:70172/2022 |
R$ 2.880,00 |
| 2022 |
14630 |
02092022 |
PC |
|
001138/2021 |
202210004 |
CONSORCIO INFRASUP |
11355881000180 |
ESTORNO PARCIAL DA NE.11781/2022 PC1138/2021,CONTRATO:96/2022 |
-R$ 160.555,56 |
| 2022 |
14631 |
02092022 |
PC |
|
001138/2021 |
202210004 |
CONSORCIO INFRASUP |
11355881000180 |
ESTORNO PARCIAL DA NE.11782/2022 PC1138/2021,CONTRATO:96/2022 |
-R$ 55.363,99 |
| 2022 |
14632 |
02092022 |
PC |
|
001138/2021 |
202210004 |
CONSORCIO INFRASUP |
11355881000180 |
ESTORNO PARCIAL DA NE.11783/2022 PC1138/2021,CONTRATO:96/2022 |
-R$ 60.900,39 |
| 2022 |
14633 |
02092022 |
PC |
|
002400/2021 |
202100592 |
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
05847630000110 |
AQUISICAO DE HIDROCORTISONA, SUCCINATO SODICO 500MG POR FRASCO, ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 660/2021 PC2400/2021A001,AF:2893/2022 PROCESSO DIGITAL: 205/2022 |
R$ 51.250,00 |
| 2022 |
14634 |
02092022 |
PC |
|
002050/2021 |
202100528 |
MARIA REGINA MACHADO MATTOS |
24969332000147 |
AQUISICAO DE PAPEL COUCHE - 180G/M2, ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.626/2021 PC2050/2021A001,AF:3056/2022 PROCESSO DIGITAL: 2651/2021 |
R$ 3.997,00 |
| 2022 |
14635 |
02092022 |
PC |
|
002399/2021 |
202100606 |
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
05847630000110 |
AQUISICAO DE GLIBENCLAMIDA 5MG POR COMPRIMIDO, ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 8/2022. PC2399/2021A006,AF:2982/2022 PROCESSO DIGITAL: 222/2022 |
R$ 7.500,00 |
| 2022 |
14908 |
13092022 |
PC |
|
001423/2022 |
202200370 |
PREDIOLAR MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA |
57506495000142 |
AQUISICAO DE REFLETOR HOLOFOTE MICROLED SLIM, 50W ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.427/2022 PC1423/2022A004,AF:3188/2022 PROCESSO DIGITAL: 2280/2022 |
R$ 3.089,40 |
| 2022 |
14909 |
13092022 |
PC |
|
001423/2022 |
202200370 |
PREDIOLAR MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA |
57506495000142 |
AQUISICAO DE REFLETOR HOLOFOTE MICROLED SLIM, 50W ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.427/2022 PC1423/2022A004,AF:3188/2022 PROCESSO DIGITAL: 2280/2022 |
R$ 3.398,34 |
| 2022 |
14910 |
13092022 |
PC |
|
002202/2020 |
202000029 |
IMPRENSA NACIONAL |
04196645000100 |
SERVICOS DE PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO. 2a.PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR 12 MESES. MANIFESTAÇÕES PGM-5 577/22 EM FLS.353/357 TERMO DE APROVAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FLS.359 TD.99993/2022 PC2202/2020,CONTRATO:135/2020 |
R$ 6.700,00 |
| 2022 |
14911 |
13092022 |
PC |
|
002620/2021 |
202200001 |
SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
12927876000167 |
AQUISICAO DE COMPRESSA DE GAZE HIDROFILA,ESTERIL, 7,5 X 7,5CM. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 198/2022 PC2620/2021A004,AF:3127/2022 PROCESSO DIGITAL: 991/2022 |
R$ 123.830,00 |
| 2022 |
14912 |
13092022 |
PC |
|
002537/2021 |
202100615 |
AGROPECUARIA BOA SAFRA LTDA |
41937665000103 |
AQUISICAO DE RATICIDA ANTICOAGULANTE DE DOSE UNICA APRESENTADO EM FORMA DE BLOCOS PARAFINADOS. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 231/2022 RESOLUCAO CMS N. 37/2021 EM FLS. 21 PC2537/2021A001,AF:3093/2022 PROCESSO DIGITAL: 1083/2022 |
R$ 1.300,00 |
| 2022 |
14913 |
13092022 |
PC |
|
001394/2022 |
202200232 |
DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPOR |
03951140000133 |
AQUISIÇÃO DE CANULAS PARA ENTUBAÇÃO ENDOTRAQUEAL PC1394/2022,AF:3120/2022 |
R$ 9.734,00 |
| 2022 |
14914 |
13092022 |
PC |
|
001394/2022 |
202200232 |
NEWCARE COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITA |
07707978000137 |
AQUISIÇÃO DE SONDAS PARA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL PC1394/2022,AF:3121/2022 |
R$ 2.870,00 |
| 2022 |
14915 |
13092022 |
PC |
|
002690/2021 |
202200039 |
SIMMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. |
14571126000120 |
AQUISIÇÃO DE CURATIVOS HIDROCOLOIDES, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 294/2022 PC2690/2021A001,AF:3174/2022 PROCESSO DIGITAL: 1458/2022 |
R$ 33.600,00 |
| 2022 |
14916 |
13092022 |
PC |
|
001585/2022 |
202200439 |
MEGA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE P |
25341162000114 |
AQUISIÇÃO DE BROCAS ODONTOLÓGICAS PC1585/2022,AF:3107/2022 |
R$ 14.625,95 |
| 2022 |
14917 |
13092022 |
PC |
|
000763/2022 |
202200329 |
CEGI COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA GASTRONOMIA E I |
24325538000134 |
AQUISIÇÃO DE FRIGIDEIRA BASCULANTE A GÁS 80 LITROS PC763/2022,AF:3097/2022 |
R$ 20.000,00 |
| 2022 |
14918 |
13092022 |
PC |
|
002537/2021 |
202100615 |
BIDDEN COMERCIAL LTDA. |
36181473000180 |
AQUISICAO DE RATICIDA DE USO PROFISSIONAL ANTICOAGULANTE EM FORMA DE BLOCOS PARAFINADOS, RATICIDA ANTICOAGULANTE NA FORMA DE PO DE CONTATO, INSETICIDA PARA COMBATE A LESMA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 232/2022. RESOLUCAO CMS N. 37/2021 EM FLS. 22PC2537/2021A002,AF:3090/2022 |
R$ 3.816,00 |
| 2022 |
14919 |
13092022 |
PC |
|
000763/2022 |
202200329 |
ERINOX EQUIPAMENTOS PARA COZINHAS INDUSTRIAL LTDA |
31634238000100 |
AQUISIÇÃO DE CALDERÃO A GÁS 150 A 200 LITROS. PC763/2022,AF:3098/2022 |
R$ 26.200,00 |
| 2022 |
14920 |
13092022 |
PC |
|
001591/2022 |
202200453 |
MEGA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE P |
25341162000114 |
AQUISICAO DE TACA DE BORRACHA, PORTA AMALGAMA, CONDICIONADOR DENTAL GEL E PASTA ZINCOENOLICA. PC1591/2022,AF:3110/2022 |
R$ 9.170,60 |
| 2022 |
14921 |
13092022 |
PC |
|
001588/2022 |
202200468 |
DENTAL PRIME - PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSP |
21504525000134 |
AQUISIÇÃO DE CIMENTO DE HIDROXIDO DE CALCIO PC1588/2022,AF:3108/2022 |
R$ 7.000,00 |
| 2022 |
14922 |
13092022 |
PC |
|
001588/2022 |
202200468 |
FUNARE MACHADO PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LT |
19517578000148 |
AQUISIÇÃO DE CIMENTO RESINOSO PC1588/2022,AF:3109/2022 |
R$ 3.600,00 |
| 2022 |
14923 |
13092022 |
PC |
|
001393/2022 |
202200235 |
NEWCARE COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITA |
07707978000137 |
AQUISICAO DE SONDAS PARA ALIMENTACAO ENTERAL TAMANHOS 06 E 10 E SONDAS PARA ASPIRACAO TRAQUEAL NUMEROS 04 E 14. PC1393/2022,AF:3137/2022 |
R$ 4.247,20 |
| 2022 |
14924 |
13092022 |
PC |
|
001393/2022 |
202200235 |
NELMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITAL |
37750997000107 |
AQUISICAO DE SONDA FOLLEY DE 02 VIAS - 30CC NUM. 22, COM BALAO. PC1393/2022,AF:3138/2022 |
R$ 1.956,00 |
| 2022 |
14925 |
13092022 |
PC |
|
001393/2022 |
202200235 |
FUNARE MACHADO PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LT |
19517578000148 |
AQUISICAO DE SONDA FOLLEY DE 03 VIAS - 30CC NUM. 20, COM BALAO. PC1393/2022,AF:3139/2022 |
R$ 1.870,00 |
| 2022 |
14926 |
13092022 |
PC |
|
000182/2022 |
202200051 |
ONCO PROD. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES |
04307650001298 |
AQUISIÇÃO DE PALIPERIDONA 200MG/ML,SOLUÇÃO INJETAVEL DE LIBERAÇÃO PROLONGADA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 106/2022 POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PC182/2022A004,AF:3152/2022 PROCESSO DIGITAL: 770/2022 |
R$ 42.902,06 |
| 2022 |
14927 |
13092022 |
PC |
|
001958/2021 |
202100499 |
CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A |
01554285000175 |
FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 CERTIFICADO + TOKEN ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.575/2021 PC1958/2021A015,AF:3215/2022 PROCESSO DIGITAL: 534/2022 |
R$ 75,00 |
| 2022 |
14928 |
13092022 |
PC |
|
001393/2022 |
202200235 |
DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPOR |
03951140000133 |
AQUISICAO DE SONDA URETRAL NUMERO 06, DESCARTAVEL. PC1393/2022,AF:3136/2022 |
R$ 1.773,60 |
| 2022 |
14929 |
13092022 |
PC |
|
001423/2022 |
202200370 |
MCH2 MAGAZINE LTDA |
11384424000113 |
AQUISICAO DE REFLETOR HOLOFOTE MICROLED SLIM, 100W E 200W ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.426/2022 PC1423/2022A003,AF:3189/2022 PROCESSO DIGITAL: 2279/2022 |
R$ 45.577,85 |
| 2022 |
14930 |
13092022 |
PC |
|
001423/2022 |
202200370 |
MCH2 MAGAZINE LTDA |
11384424000113 |
AQUISICAO DE REFLETOR HOLOFOTE MICROLED SLIM, 100W E 200W ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.426/2022 PC1423/2022A003,AF:3189/2022 PROCESSO DIGITAL: 2279/2022 |
R$ 15.716,50 |
| 2022 |
14931 |
13092022 |
PC |
|
001423/2022 |
202200370 |
MCH2 MAGAZINE LTDA |
11384424000113 |
AQUISICAO DE REFLETOR HOLOFOTE MICROLED SLIM, 100W E 200W ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.426/2022 PC1423/2022A003,AF:3189/2022 PROCESSO DIGITAL: 2279/2022 |
R$ 17.288,15 |
| 2022 |
14932 |
13092022 |
PC |
|
001268/2022 |
202200308 |
ALLIMAC COMERCIO DE MATERIAIS EM GERAL LTDA |
10480433000145 |
AQUISICAO DE BALANCA ELETRONICA DIGITAL, COM PRATO EM ACO INOXIDAVEL. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 409/2022 PC1268/2022A001,AF:3178/2022 PROCESSO DIGITAL: 2250/2022 |
R$ 18.705,00 |
| 2022 |
14933 |
13092022 |
PC |
|
000133/2022 |
202200045 |
C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA |
48791685000168 |
AQUISICAO DE CURATIVO OCLUSIVO TRANSPARENTE E CAVILON SPRAY 28ML EM ATENDIMENTO DETERMINAÇÃO JUDICIAL ATA DE REGISTRO DE PRECOS N. 151/2022 PC133/2022A001,AF:3000/2022 PROCESSO DIGITAL: 720/2022 |
R$ 3.120,00 |
| 2022 |
14016 |
19082022 |
PC |
|
000757/2022 |
202200435 |
INTELIGENCIA DE NEGOCIOS, SISTEMAS E INFORMATICA L |
06984836000154 |
AQUISIÇÃO DE LICENÇAS DOS SOFTWARES DE BI QLIK SENSE PROFESSIONAL E ANALYZER,SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA DESENVOLVIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PAINEIS BI,ALEM DE SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO DOS USUÁRIOS DA FERRAMENTA PARA O DEPTO. DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, MANIFESTAÇÃO PGM-5 346/22 EM FLS.137/150,TERMO DE HOMOLOGACÃO EM FLS.239/240 |
R$ 54.592,00 |
| 2022 |
14017 |
19082022 |
PC |
|
002092/2022 |
202200369 |
ASSESSORIA PUBLICA TREINAMENTOS LTDA |
33536785000170 |
SERVIÇOS EDUCACIONAIS DE CAPACITAÇÃO E ATUALIZAÇÃO PROFISSIONAL PARA OS SERVIDORES MUNICIPAIS.(TREINAMENTO DIPAM ON LINE). PC2092/2022,AF:2886/2022 |
R$ 3.180,00 |
| 2022 |
14018 |
19082022 |
PC |
|
000757/2022 |
202200435 |
INTELIGENCIA DE NEGOCIOS, SISTEMAS E INFORMATICA L |
06984836000154 |
AQUISIÇÃO DE LICENÇAS DOS SOFTWARES DE BI QLIK SENSE PROFESSIONAL E ANALYZER,SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA DESENVOLVIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PAINEIS BI,ALEM DE SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO DOS USUÁRIOS DA FERRAMENTA PARA O DEPTO. DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, MANIFESTAÇÃO PGM-5 346/22 EM FLS.137/150,TERMO DE HOMOLOGACÃO EM FLS.239/240 |
R$ 126.000,00 |
| 2022 |
14019 |
19082022 |
PC |
|
000757/2022 |
202200435 |
INTELIGENCIA DE NEGOCIOS, SISTEMAS E INFORMATICA L |
06984836000154 |
AQUISIÇÃO DE LICENÇAS DOS SOFTWARES DE BI QLIK SENSE PROFESSIONAL E ANALYZER,SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA DESENVOLVIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PAINEIS BI,ALEM DE SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO DOS USUÁRIOS DA FERRAMENTA PARA O DEPTO. DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, MANIFESTAÇÃO PGM-5 346/22 EM FLS.137/150,TERMO DE HOMOLOGACÃO EM FLS.239/240 |
R$ 56.000,00 |
| 2022 |
14020 |
19082022 |
PC |
|
000118/2022 |
202200049 |
VIACAO SANTO IGNACIO LTDA |
59126045000150 |
LOCAÇÃO DE MICRO-ÔNIBUS, BEM COMO CUSTO DOS QUILÔMETROS RODADOS PARA A LOCAÇÃO DO MICRO-ÔNIBUS - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 88/2022. PC118/2022A002,AF:2797/2022 PROCESSO DIGITAL: 624/2022 |
R$ 4.368,52 |
| 2022 |
14021 |
19082022 |
PC |
|
001590/2022 |
202200226 |
DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA |
02477571000147 |
AQUISICAO DE MATRIZ DE ACO INOXIDAVEL DE 7MM, TIRA MATRIZ DE POLIESTER, DE 120 X 09 X 0,038MM, IODOFORMIO, EM FRASCOS COM 10 GRAMAS E ELASTOMERO A BASE DE SILICONA LIGADOS POR CONDENSACAO. PC1590/2022,AF:2828/2022 |
R$ 15.862,30 |
| 2022 |
14022 |
19082022 |
PC |
|
001486/2021 |
202100397 |
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA |
44734671000151 |
AQUISIÇÃO DE PROPOFOL 10MG/ML EM AMPOLA DE 20ML, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 495/2021, RESOLUÇÃO CMS N.37/2021 PROCESSO DIGITAL: 1939/2021 PC1486/2021A001,AF:2837/2022 |
R$ 1.300,00 |
| 2022 |
14023 |
19082022 |
PC |
|
002093/2021 |
202100527 |
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA |
49228695000152 |
AQUISICAO DE ESPECULO VAGINAL, MODELO COLLINS, DESCARTAVEL, ATA DE REGISTRO DE PRECO N.622/2021 PC2093/2021A002,AF:2810/2022 PROCESSO DIGITAL: 234/2022 |
R$ 1.280,00 |
| 2022 |
14024 |
19082022 |
PC |
|
000439/2022 |
202200158 |
LC COMERCIAL EIRELI |
27106398000100 |
AQUISICAO DE PAPEL TOALHA FOLHA SIMPLES ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.227/2022 PC439/2022A001,AF:2853/2022 PROCESSO DIGITAL: 1024/2022 |
R$ 103.530,00 |
| 2022 |
14025 |
19082022 |
PC |
|
000439/2022 |
202200158 |
LC COMERCIAL EIRELI |
27106398000100 |
AQUISICAO DE PAPEL TOALHA FOLHA SIMPLES ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.227/2022 PC439/2022A001,AF:2853/2022 PROCESSO DIGITAL: 1024/2022 |
R$ 35.700,00 |
| 2022 |
14026 |
19082022 |
PC |
|
000439/2022 |
202200158 |
LC COMERCIAL EIRELI |
27106398000100 |
AQUISICAO DE PAPEL TOALHA FOLHA SIMPLES ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.227/2022 PC439/2022A001,AF:2853/2022 PROCESSO DIGITAL: 1024/2022 |
R$ 39.270,00 |
| 2022 |
14027 |
19082022 |
PC |
|
001292/2022 |
202200368 |
LIGA INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAL PARA CONSTRU |
12260690000105 |
AQUISIÇÃO DE BLOCOS DE CONCRETO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 400/2022 PC1292/2022A001,AF:2919/2022 PROCESSO DIGITAL: 2063/2022 |
R$ 16.200,00 |
| 2022 |
14028 |
19082022 |
PC |
|
001441/2022 |
202200331 |
DELTAMARI COSMETICA LTDA |
18645684000144 |
AQUISICAO DE ÁLCOOL EM GEL PARA MAOS ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.388/2022 PC1441/2022A001,AF:2851/2022 PROCESSO DIGITAL: 2089/2022 |
R$ 50.460,00 |
| 2022 |
14029 |
19082022 |
PC |
|
001441/2022 |
202200331 |
DELTAMARI COSMETICA LTDA |
18645684000144 |
AQUISICAO DE ÁLCOOL EM GEL PARA MAOS ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.388/2022 PC1441/2022A001,AF:2851/2022 PROCESSO DIGITAL: 2089/2022 |
R$ 17.400,00 |
| 2022 |
14030 |
19082022 |
PC |
|
001441/2022 |
202200331 |
DELTAMARI COSMETICA LTDA |
18645684000144 |
AQUISICAO DE ÁLCOOL EM GEL PARA MAOS ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.388/2022 PC1441/2022A001,AF:2851/2022 PROCESSO DIGITAL: 2089/2022 |
R$ 19.140,00 |
| 2022 |
14031 |
19082022 |
PC |
|
000095/2022 |
202200060 |
VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA |
64533797000175 |
AQUISIÇÃO DE LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL DESCARTÁVEL, EM DECORRÊNCIA DO COVID-19, CONFORME DECRETO N. 21466/2022. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 81/2022 PC95/2022A001,AF:2786/2022 PROCESSO DIGITAL: 649/2022 |
R$ 10.146,00 |
| 2022 |
14032 |
19082022 |
PC |
|
000731/2021 |
202100209 |
VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA |
61610283000188 |
AQUISIÇÃO DE FIO PARA SUTURA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 467/2021 PC731/2021A001,AF:2822/2022 PROCESSO DIGITAL: 1876/2021 |
R$ 2.628,00 |
| 2022 |
14033 |
19082022 |
PP |
SB |
033819/2022 |
000000000 |
WALTER JOSE DOS SANTOS |
26754564890 |
SUPRIMENTOS DE FUNDOS PARA ARCAR COM DESPESAS DE MATERIAIS NAO ESTOCAVEIS OU EM FALTA NO ALMOXARIFADO CENTRAL,OBJETIVANDO GARANTIR A MANUTENCAO DE SERVICOS DE INFRAESTRUTURA E EVITANDO ASSIM O RISCO DE PREJUIZO NA REALIZACAO DE EVENTOS DIVERSOS,CURSOS E DEMAIS ATIVIDADES NA SECRETARIA DE EDUCACAO.TERMO DE DELIBERAÇÃO FAED N.04/2022 EM FLS.003 |
R$ 6.000,00 |
| 2022 |
14034 |
19082022 |
PP |
SB |
074214/2017 |
000000000 |
CAF - CORPORACAO ANDINA DE FOMENTO |
05843088000127 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 00084, CONSTANTE NO DP 05244 - OP 05700, CONFORME GAM - 223056339 E ANULACAO 01524. |
-R$ 12.600.000,00 |
| 2022 |
14035 |
19082022 |
PP |
SB |
074214/2017 |
000000000 |
CAF - CORPORACAO ANDINA DE FOMENTO |
05843088000127 |
DESPESAS DECORRENTES DO CONTRATO DE EMPRESTIMO N.CFA-010048/CFA-010051(PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA URBANA DE SAO BERNARDO DO CAMPO - PROINFRA) [PRINCIPAL]DESPESA A TITULO DE ADEQUAÇÃO FINANCEIRA E CÓDIGO DE APLICAÇÃO, CONFORME MINUTA DE GAM Nº930/22 EM FLS.308. PPSB74214/2017,CONTRATO:74214/2017PROC.DIGITAL 39108/20. |
R$ 12.600.000,00 |
| 2022 |
14036 |
19082022 |
PC |
|
000054/2022 |
202200024 |
COMERCIO SILVEIRA ATACADISTA DE MOVEIS MOGI MIRIM |
10205116000110 |
AQUISICAO DE PRATELEIRA SUSPENSA LISA E ESTANTE COM 4 PLANOS PERFURADOS ATA DE REGISTRO DE PRECOS N. 155/2022 PC54/2022A001,AF:2866/2022 PROCESSO DIGITAL: 893/2022 |
R$ 54.560,00 |
| 2022 |
14037 |
19082022 |
PP |
SB |
000629/2022 |
000000000 |
MARINA MARTINS MAGNO |
25323762870 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM MATERIAIS PARA REPAROS EMERGENCIAIS; COPIAS DE CHAVES. PPSB629/2022 |
R$ 300,00 |
| 2022 |
14346 |
26082022 |
PC |
|
000702/2022 |
202200259 |
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA |
44734671000151 |
AQUISIÇÃO DE FENITOÍNA 250 MG POR AMPOLA DE 5 ML, INJETÁVEL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 347/2022 PC702/2022A002,AF:2847/2022 PROCESSO DIGITAL: 2071/2022 |
R$ 4.875,00 |
| 2022 |
14347 |
26082022 |
PC |
|
000153/2022 |
202200111 |
MEPRY INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA |
43828319000112 |
AQUISIÇÃO DE CABO PP, DE COBRE ELETROLÍTICO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 191/2022 PC153/2022A001,AF:3012/2022 PROCESSO DIGITAL: 815/2022 |
R$ 8.090,00 |
| 2022 |
14348 |
26082022 |
PC |
|
001672/2021 |
202100446 |
LM FARMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
57532343000114 |
AQUISICAO DE HIDROGEL AMORFO, ATA DE REGISTRO DE PRECOS 550/2021 PC1672/2021A001,AF:2912/2022 PROCESSO DIGITAL: 2251/2021 |
R$ 10.710,00 |
| 2022 |
14349 |
26082022 |
PP |
SB |
036809/2019 |
000000000 |
FUNDACAO PARA O ESTUDO E TRATAMENTO DAS DEFORMIDA- |
50844794000229 |
TERMO DE CONVENIO DE MUTUO APOIO, COLABORACAO E COOPERACAO, VISANDO A EXECUCAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS DE SAUDE NA AREA DE FISSURA LABIOPALATINA E DEFICIENCIA AUDITIVA,PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR 12 MESES, MANIFESTAÇÃO PGM-5 472/2022 EM FLS.679/680, TERMO DE APROVAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FLS.1265 DO SB37549/2020 (DIGITAL)SB37549/2020, CONVENIO: 3/2019-SS, |
R$ 800.037,28 |
| 2022 |
14350 |
26082022 |
PC |
|
001904/2021 |
202100478 |
WALDIR G. DA SILVA INDUSTRIAL |
15521062000116 |
AQUISICAO DE CABO PP, DE COBRE ELETROLITICO, BITOLA DE 2X2. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 00560/2021 PC1904/2021A002,AF:3011/2022 PROCESSO DIGITAL: 2278/2021 |
R$ 4.300,00 |
| 2022 |
14351 |
26082022 |
PC |
|
000708/2022 |
202200235 |
POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPIT |
02881877000407 |
AQUISIÇÃO DE ATADURAS DE CREPE TIPO I ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 358/2022 PC708/2022A001,AF:2852/2022 PROCESSO DIGITAL: 2025/2022 |
R$ 4.840,00 |
| 2022 |
14352 |
26082022 |
PC |
|
002207/2021 |
202100559 |
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA. |
67729178000491 |
AQUISICAO DE PERMETRINA 1%, LOCAO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 629/2021 PC2207/2021A002,AF:2937/2022 PROCESSO DIGITAL: 2664/2021 |
R$ 1.337,00 |
| 2022 |
14353 |
26082022 |
PC |
|
000702/2022 |
202200259 |
DESTRA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA |
41511821000170 |
AQISIÇÃO DE METRONIDAZOL GEL VAGINAL 100 MG/G. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 348/2022 PC702/2022A003,AF:2841/2022 PROCESSO DIGITAL: 2072/2022 |
R$ 16.890,00 |
| 2022 |
14354 |
26082022 |
PC |
|
000224/2022 |
202200074 |
ELFA MEDICAMENTOS S.A |
09053134000145 |
AQUISIÇÃO DE INSULINA ASPART 100UI/ML REFIL 3ML E INSULINA DEGLUDECA 100UI/ML REFIL COM 3ML, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 171/2022 POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL PC224/2022A001,AF:2902/2022 PROCESSO DIGITAL: 781/2022 |
R$ 14.945,22 |
| 2022 |
14355 |
26082022 |
PC |
|
000715/2021 |
202110002 |
CLARO S.A. |
40432544000147 |
ESTORNO PARCIAL DA NE.6092/2022 PC715/2021,CONTRATO:89/2021 |
-R$ 2.000,00 |
| 2022 |
14356 |
26082022 |
PC |
|
000715/2021 |
202110002 |
CLARO S.A. |
40432544000147 |
ESTORNO PARCIAL DA NE.1459/2022 PC715/2021,CONTRATO:89/2021 |
-R$ 100,00 |
| 2022 |
14357 |
26082022 |
PC |
|
000715/2021 |
202110002 |
CLARO S.A. |
40432544000147 |
ESTORNO TOTAL DA NE.6093/2022 PC715/2021,CONTRATO:89/2021 |
-R$ 388,06 |
| 2022 |
14358 |
26082022 |
PC |
|
000715/2021 |
202110002 |
CLARO S.A. |
40432544000147 |
ESTORNO PARCIAL DA NE.1460/2022 PC715/2021,CONTRATO:89/2021 |
-R$ 100,00 |
| 2022 |
14359 |
26082022 |
PC |
|
001002/2022 |
202200289 |
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
05847630000110 |
AQUISICAO DE CARBAMAZEPINA 200MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 00356/2022. PC1002/2022A005,AF:2891/2022 PROCESSO DIGITAL: 2066/2022 |
R$ 85.500,00 |
| 2022 |
14360 |
26082022 |
PC |
|
000715/2021 |
202110002 |
CLARO S.A. |
40432544000147 |
ESTORNO TOTAL DA NE.6094/2022 PC715/2021,CONTRATO:89/2021 |
-R$ 388,06 |
| 2022 |
14361 |
26082022 |
PC |
|
000715/2021 |
202110002 |
CLARO S.A. |
40432544000147 |
ESTORNO PARCIAL DA NE.1463/2022 PC715/2021,CONTRATO:89/2021 |
-R$ 50,00 |
| 2022 |
14362 |
26082022 |
PC |
|
000715/2021 |
202110002 |
CLARO S.A. |
40432544000147 |
ESTORNO PARCIAL DA NE.6095/2022 PC715/2021,CONTRATO:89/2021 |
-R$ 100,00 |
| 2022 |
14363 |
26082022 |
PC |
|
000715/2021 |
202110002 |
CLARO S.A. |
40432544000147 |
ESTORNO PARCIAL DA NE.1465/2022 PC715/2021,CONTRATO:89/2021 |
-R$ 5,00 |
| 2022 |
14364 |
26082022 |
PC |
|
002184/2022 |
202200389 |
SAO PAULO COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA |
36368065000131 |
AQUISICAO DE DESVENLAFAXINA 100MG, FLUTICASONA 27, LEVETIRACETAM 750MG, NEBIVOLOL 5MG E VORTIOXETINA 10MG, ATENDENDO A DETERMINACAO JUDICIAL. PC2184/2022,AF:2979/2022 |
R$ 14.026,70 |
| 2022 |
14365 |
26082022 |
PC |
|
000715/2021 |
202110002 |
CLARO S.A. |
40432544000147 |
ESTORNO TOTAL DA NE.6096/2022 PC715/2021,CONTRATO:89/2021 |
-R$ 10,80 |
| 2022 |
14366 |
26082022 |
PC |
|
000715/2021 |
202110002 |
CLARO S.A. |
40432544000147 |
ESTORNO PARCIAL DA NE.1466/2022 PC715/2021,CONTRATO:89/2021 |
-R$ 5,00 |
| 2022 |
14367 |
26082022 |
PC |
|
000715/2021 |
202110002 |
CLARO S.A. |
40432544000147 |
ESTORNO TOTAL DA NE.6097/2022 PC715/2021,CONTRATO:89/2021 |
-R$ 10,80 |
| 2022 |
14368 |
26082022 |
PP |
SB |
005889/2021 |
000000000 |
AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA |
46523239000147 |
DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DA PACIENTE BIANCA DO AMARAL SANTOS, CONFORME LEI MUNICIPAL 6326/2014 E DECRETO 18791/2014. PPSB5889/2021 |
R$ 65,00 |
| 2022 |
14369 |
26082022 |
PC |
|
001002/2022 |
202200289 |
TRS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA |
39661587000115 |
AQUISICAO DE CARBONATO DE CALCIO 500MG + COLECALCIFEROL 400UI. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 357/2022 PC1002/2022A006,AF:2890/2022 PROCESSO DIGITAL: 2067/2022 |
R$ 10.179,00 |
| 2022 |
14370 |
26082022 |
PP |
SB |
084664/2019 |
000000000 |
AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA |
46523239000147 |
DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DA PACIENTE MARIA GILIANE DA SILVA ALVES CONF. LEI MUNIPIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014. PPSB84664/2019. PROCESSO DIGITAL: SB59798/2020 |
R$ 65,00 |
| 2022 |
14371 |
26082022 |
PC |
|
000702/2022 |
202200259 |
FRESENIUS KABI BRASIL LTDA. |
49324221001690 |
AQUISICAO DE RINGER (CLORETO DE SODIO + CLORETO DE POTASSIO + CLORETO DE CALCIO) COM LACTATO DE SODIO, SOLUCAO ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.349/2022 PC702/2022A004,AF:2840/2022 PROCESSO DIGITAL: 2074/2022 |
R$ 5.400,00 |
| 2022 |
14372 |
26082022 |
PC |
|
000715/2021 |
202110002 |
CLARO S.A. |
40432544000147 |
PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO - STFC,NAS MODALIDADES LOCAL,LONGA DISTANCIA NACIONAL E LONGA DISTANCIA INTERNACIONAL,NAS FORMAS FIXO PARA FIXO E FIXO PARA MOVEL,SERVICO DE 0800 E LINHAS TELEFONICAS AVULSAS PARA ATENDER OS EDIFICIOS DO MUNICIPIO,(LOTE 3 E 4),1a.PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR 12 MESES, MANIFESTAÇÃO PGM-5 372/22EM FLS.1073/1074,TERMO APROVAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM |
R$ 2.000,00 |
| 2022 |
14636 |
02092022 |
PC |
|
001724/2021 |
202100476 |
INTERLAB FARMACEUTICA LTDA |
43295831000140 |
AQUISICAO DE OMALIZUMABE 150MG, PÓ PARA SOLUÇÃO INJETAVEL ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.554/2021, POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL PC1724/2021A003,AF:2995/2022 PROCESSO DIGITAL: 2319/2021 |
R$ 27.412,80 |
| 2022 |
14637 |
02092022 |
PC |
|
001989/2018 |
201810005 |
VICTORIANE ENGENHARIA LTDA |
08518288000100 |
SERVICOS DE TOPOGRAFIA, LEVANTAMENTO PLANIMETRICO LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRICO E CADASTRAL - LEPAC A SEREM DESENVOLVIDOS NO MUNICIPIO DE SBC, PC1989/2018,CONTRATO:52/2019 PROCESSO DIGITAL:PC1330/2019 |
R$ 100.000,00 |
| 2022 |
14638 |
02092022 |
PP |
SB |
129267/2021 |
000000000 |
MARCELO RUBINSTEIN |
18275401844 |
HONORARIOS PERICIAIS COMPLEMENTAR NA ACAO DE DESAPROPRIAÇÃO,PROPOSTA PELO MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO X LIROSSAN EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA. AUTOS N.1032186-84.2021.8.26.0564,1a.VARA DA FAZENDA PUBLICA.FILE:21700. PPSB129267/2021 |
R$ 10.600,00 |
| 2022 |
14639 |
02092022 |
PP |
SB |
088728/2022 |
000000000 |
RUY BATALHA DE CAMARGO |
39625818804 |
HONORARIOS PERICIAIS NA ACAO DE DESAPROPRIAÇÃO,PROPOSTA PELO MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO X PAULO ALBERTO DE OLIVEIRA - ESPOLIO. AUTOS N.1018899-20.2022.8.26.0564, 2a.VARA DA FAZENDA PUBLICA.FILE:22419. PPSB88728/2022 |
R$ 5.000,00 |
| 2022 |
14640 |
02092022 |
PC |
|
000236/2019 |
201900001 |
COMPANHIA ULTRAGAZ S/A. |
61602199018917 |
FORNECIMENTO DE GÁS(GLP)ENVASADO,INCLUINDO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DE GÁS PARA DIVERSAS UNIDADES DA ADMINISTRAÇÃO. 2º.E 3º.REAJUSTE NA ORDEM DE 3,590664% E 8,83882% RESPECTIVAMENTE,BEM COMO EMPENHO QUADRIMESTRAL, MANIFESTACAO PGM-5 474/22 EM FLS.1098/1099V.TERMO DEAPROVACAO/HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FLS.1116. |
R$ 29.912,00 |
| 2022 |
14641 |
02092022 |
PC |
|
002218/2021 |
202100561 |
CIRURGICA PLENA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
24399184000172 |
AQUISICAO DE AMBU ADULTO COM BOLSA RESERVA DE O2 E AMBU INFANTIL COM BOLSA RESERVA DE O2 ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.014/2022 PC2218/2021A001,AF:3007/2022 PROCESSO DIGITAL: 231/2022 |
R$ 8.400,00 |
| 2022 |
14642 |
02092022 |
PC |
|
002172/2022 |
202200403 |
X.DIGITAL BRASIL SEGURANCA DA INFORMACAO LTDA |
38597881000142 |
CERTIFICAÇÃO DIGITAL TIPO WILDCARD SSL OV, (ORGANIZATION VALIDATION) PC2172/2022,AF:3096/2022 |
R$ 1.790,00 |
| 2022 |
14643 |
02092022 |
PC |
|
000133/2022 |
202200045 |
LOGGEN PRODUTOS PARA SAUDE LTDA |
24980102000189 |
AQUISICAO DE STOMAHESIVE PO - BARREIRA ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.153/2022, POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL PC133/2022A003,AF:2991/2022 PROCESSO DIGITAL: 722/2022 |
R$ 396,00 |
| 2022 |
14644 |
02092022 |
PC |
|
000002/2022 |
202210004 |
ANTES E DEPOIS INSTALACOES E REFORMAS LTDA |
12505171000151 |
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO (AR CONDICIONADO) PARA A IMPLANTAÇAO DA NOVA UNIDADE DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO - ATENDE BEM DO BAIRRO TABOÃO. PC00002/2022,CONTRATO:00084/2022 |
R$ 4.197,22 |
| 2022 |
14645 |
02092022 |
PC |
|
001606/2021 |
202100434 |
CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA |
04192876000138 |
AQUISICAO DE SINVASTATINA 10MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.516/2021 PC1606/2021A001,AF:2875/2022 PROCESSO DIGITAL: 2124/2021 |
R$ 8.700,00 |
| 2022 |
14646 |
02092022 |
PC |
|
000002/2022 |
202210004 |
ANTES E DEPOIS INSTALACOES E REFORMAS LTDA |
12505171000151 |
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO (AR CONDICIONADO) PARA A IMPLANTAÇAO DA NOVA UNIDADE DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO - ATENDE BEM DO BAIRRO TABOÃO. PC00002/2022,CONTRATO:00084/2022 |
R$ 37.774,96 |
| 2022 |
14647 |
02092022 |
PC |
|
001357/2019 |
201900280 |
MR COMPUTER INFORMATICA LTDA |
00495124000195 |
SERVICO ESPECIALIZADO PARA FORNECIMENTO DE SOLUCAO DE IMPRESSAO E COPIA CORPORATIVA, POR MEIO DE DISPONIBILIDADE DE EQUIPAMENTOS MULTIFUNCIONAIS E IMPRESSORAS, DE CARATER LOCAL COM ACESSO VIA REDE LOCAL (TCP-IP), DESTINADOS A IMPRESSAO E REPROGRAFIA DE DOCUMENTOS NAS DEPENDENCIAS DA PREFEITURA DE SAO BERNARDO DO CAMPO,1a.PRORROGAÇÃODE PRAZO POR 12 MESES,MANIFESTAÇÃO PGM-5 480/22 EM |
R$ 110.000,00 |
| 2022 |
14648 |
02092022 |
PC |
|
001357/2019 |
201900280 |
MR COMPUTER INFORMATICA LTDA |
00495124000195 |
SERVICO ESPECIALIZADO PARA FORNECIMENTO DE SOLUCAO DE IMPRESSAO E COPIA CORPORATIVA, POR MEIO DE DISPONIBILIDADE DE EQUIPAMENTOS MULTIFUNCIONAIS E IMPRESSORAS, DE CARATER LOCAL COM ACESSO VIA REDE LOCAL (TCP-IP), DESTINADOS A IMPRESSAO E REPROGRAFIA DE DOCUMENTOS NAS DEPENDENCIAS DA PREFEITURA DE SAO BERNARDO DO CAMPO,1a.PRORROGAÇÃODE PRAZO POR 12 MESES,MANIFESTAÇÃO PGM-5 480/22 EM |
R$ 9.000,00 |
| 2022 |
14649 |
02092022 |
PC |
|
000002/2022 |
202210004 |
ANTES E DEPOIS INSTALACOES E REFORMAS LTDA |
12505171000151 |
EXECUÇÃO DE OBRAS DE REFORMA E REPARO EM IMOVEL PARA A IMPLANTAÇAO DA NOVA UNIDADE DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO - ATENDE BEM DO BAIRRO TABOÃO. PC00002/2022,CONTRATO:00084/2022 |
R$ 85.104,83 |
| 2022 |
14650 |
02092022 |
PC |
|
001357/2019 |
201900280 |
MR COMPUTER INFORMATICA LTDA |
00495124000195 |
SERVICO ESPECIALIZADO PARA FORNECIMENTO DE SOLUCAO DE IMPRESSAO E COPIA CORPORATIVA, POR MEIO DE DISPONIBILIDADE DE EQUIPAMENTOS MULTIFUNCIONAIS E IMPRESSORAS, DE CARATER LOCAL COM ACESSO VIA REDE LOCAL (TCP-IP), DESTINADOS A IMPRESSAO E REPROGRAFIA DE DOCUMENTOS NAS DEPENDENCIAS DA PREFEITURA DE SAO BERNARDO DO CAMPO,1a.PRORROGAÇÃODE PRAZO POR 12 MESES,MANIFESTAÇÃO PGM-5 480/22 EM |
R$ 72.621,88 |
| 2022 |
14651 |
02092022 |
PC |
|
001357/2019 |
201900280 |
MR COMPUTER INFORMATICA LTDA |
00495124000195 |
SERVICO ESPECIALIZADO PARA FORNECIMENTO DE SOLUCAO DE IMPRESSAO E COPIA CORPORATIVA, POR MEIO DE DISPONIBILIDADE DE EQUIPAMENTOS MULTIFUNCIONAIS E IMPRESSORAS, DE CARATER LOCAL COM ACESSO VIA REDE LOCAL (TCP-IP), DESTINADOS A IMPRESSAO E REPROGRAFIA DE DOCUMENTOS NAS DEPENDENCIAS DA PREFEITURA DE SAO BERNARDO DO CAMPO,1a.PRORROGAÇÃODE PRAZO POR 12 MESES,MANIFESTAÇÃO PGM-5 480/22 EM |
R$ 7.000,00 |
| 2022 |
14652 |
02092022 |
PC |
|
000002/2022 |
202210004 |
ANTES E DEPOIS INSTALACOES E REFORMAS LTDA |
12505171000151 |
EXECUÇÃO DE OBRAS DE REFORMA E REPARO EM IMOVEL PARA A IMPLANTAÇAO DA NOVA UNIDADE DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO - ATENDE BEM DO BAIRRO TABOÃO. PC00002/2022,CONTRATO:00084/2022 |
R$ 765.943,47 |
| 2022 |
14653 |
02092022 |
PC |
|
001357/2019 |
201900280 |
MR COMPUTER INFORMATICA LTDA |
00495124000195 |
SERVICO ESPECIALIZADO PARA FORNECIMENTO DE SOLUCAO DE IMPRESSAO E COPIA CORPORATIVA, POR MEIO DE DISPONIBILIDADE DE EQUIPAMENTOS MULTIFUNCIONAIS E IMPRESSORAS, DE CARATER LOCAL COM ACESSO VIA REDE LOCAL (TCP-IP), DESTINADOS A IMPRESSAO E REPROGRAFIA DE DOCUMENTOS (SECRETARIA DE EDUCAÇÃO) 1a.PRORROGAÇÃODE PRAZO POR 12 MESES,MANIFESTAÇÃO PGM-5 480/22 EM |
R$ 33.505,11 |
| 2022 |
14934 |
13092022 |
PC |
|
000295/2022 |
202200122 |
AUREA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
37834064000106 |
AQUISIÇÃO DE FÓRMULA PARA NUTRIÇÃO, NUTREN 1.0 EM PÓ, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.147/2022, POR ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PC295/2022A001,AF:3124/2022 PROCESSO DIGITAL: 741/2022 |
R$ 3.018,00 |
| 2022 |
14935 |
13092022 |
PC |
|
002317/2022 |
202200405 |
HORIZONTE COMERCIO DE ARTIGOS EM GERAL EIRELI |
30158953000143 |
AQUISIÇÃO DE COBERTOR, CONFECCIONADO EM RESÍDUOS DE FIBRA DIVERSAS. PC2317/2022,AF:3179/2022 |
R$ 13.000,00 |
| 2022 |
14936 |
13092022 |
PC |
|
001931/2021 |
202100495 |
LC COMERCIAL EIRELI |
27106398000100 |
AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO, FOLHA DUPLA, NA COR BRANCA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 00599/2021. PC1931/2021A002,AF:3186/2022 PROCESSO DIGITAL: 2551/2021 |
R$ 75.400,00 |
| 2022 |
14937 |
13092022 |
PC |
|
001931/2021 |
202100495 |
LC COMERCIAL EIRELI |
27106398000100 |
AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO, FOLHA DUPLA, NA COR BRANCA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 00599/2021. PC1931/2021A002,AF:3186/2022 PROCESSO DIGITAL: 2551/2021 |
R$ 26.000,00 |
| 2022 |
14938 |
13092022 |
PC |
|
001931/2021 |
202100495 |
LC COMERCIAL EIRELI |
27106398000100 |
AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO, FOLHA DUPLA, NA COR BRANCA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 00599/2021. PC1931/2021A002,AF:3186/2022 PROCESSO DIGITAL: 2551/2021 |
R$ 28.600,00 |
| 2022 |
14939 |
13092022 |
PC |
|
001936/2021 |
202100489 |
Y R DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA |
13134595000110 |
AQUISICAO DE DESINFETANTE GERMICIDA, TIPO LISOFORM BRUTO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:603/2021 PC1936/2021A004,AF:3187/2022 PROCESSO DIGITAL: 2524/2021 |
R$ 4.558,80 |
| 2022 |
14940 |
13092022 |
PC |
|
002195/2021 |
202100541 |
C.C.M - COMERCIAL CREME MARFIM LTDA |
01664908000162 |
AQUISICAO DE INSETICIDA EM AEROSOL, ATA DE REGISTRO DE PRECOS N. 613/2021 PC2195/2021A001,AF:3201/2022 PROCESSO DIGITAL: 2588/2021 |
R$ 2.550,84 |
| 2022 |
14941 |
13092022 |
PC |
|
001936/2021 |
202100489 |
Y R DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA |
13134595000110 |
AQUISICAO DE DESINFETANTE GERMICIDA, TIPO LISOFORM BRUTO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:603/2021 PC1936/2021A004,AF:3187/2022 PROCESSO DIGITAL: 2524/2021 |
R$ 1.572,00 |
| 2022 |
14942 |
13092022 |
PC |
|
002195/2021 |
202100541 |
C.C.M - COMERCIAL CREME MARFIM LTDA |
01664908000162 |
AQUISICAO DE INSETICIDA EM AEROSOL, ATA DE REGISTRO DE PRECOS N. 613/2021 PC2195/2021A001,AF:3201/2022 PROCESSO DIGITAL: 2588/2021 |
R$ 879,60 |
| 2022 |
14943 |
13092022 |
PC |
|
001936/2021 |
202100489 |
Y R DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA |
13134595000110 |
AQUISICAO DE DESINFETANTE GERMICIDA, TIPO LISOFORM BRUTO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 603/2021 PC1936/2021A004,AF:3187/2022 PROCESSO DIGITAL: 2524/2021 |
R$ 1.729,20 |
| 2022 |
14944 |
13092022 |
PC |
|
002195/2021 |
202100541 |
C.C.M - COMERCIAL CREME MARFIM LTDA |
01664908000162 |
AQUISICAO DE INSETICIDA EM AEROSOL, ATA DE REGISTRO DE PRECOS N. 613/2021 PC2195/2021A001,AF:3201/2022 PROCESSO DIGITAL: 2588/2021 |
R$ 967,56 |
| 2022 |
14945 |
13092022 |
PC |
|
000965/2022 |
202200276 |
IS 8 INTERNATIONAL SUPPLIES IMPORTACAO E COMERCIO |
30597921000144 |
AQUISIÇÃO DE INDICADOR BIOLOGICO PARA CONTROLE DE ESTERILIZACAO ATA DE REGISTRO DE PRECOS 324/2022. PC965/2022A001,AF:3172/2022 PROCESSO DIGITAL: 1696/2022 |
R$ 25.650,00 |
| 2022 |
14946 |
13092022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 00639, CONSTANTE NO DP 10204 - OP 10741, CONFORME GAM - 003127257 E ANULACAO 01550. |
-R$ 475,18 |
| 2022 |
14947 |
13092022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 10134, CONSTANTE NO DP 13244 - OP 13498, CONFORME GAM - 003127280 E ANULACAO 01551. |
-R$ 1.932,93 |
| 2022 |
14948 |
13092022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 10306, CONSTANTE NO DP 14202 - OP 14748, CONFORME GAM - 003127296 E ANULACAO 01552. |
-R$ 1.006,02 |
| 2022 |
14949 |
13092022 |
PC |
|
002833/2018 |
201810014 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 09800, CONSTANTE NO DP 09040 - OP 09539, CONFORME GAM - 003127348 E ANULACAO 01553. |
-R$ 6.802.160,11 |
| 2022 |
14950 |
13092022 |
PC |
|
002833/2018 |
201810014 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 09800, CONSTANTE NO DP 09041 - OP 09540, CONFORME GAM - 003127350 E ANULACAO 01554. |
-R$ 1.390.264,42 |
| 2022 |
14951 |
14092022 |
PC |
|
001404/2022 |
202200359 |
K.A.S.S MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA |
04002964000120 |
AQUISICAO DE CADEIRAS DIVERSAS. PC1404/2022,AF:3166/2022 |
R$ 44.325,00 |
| 2022 |
14952 |
14092022 |
PC |
|
002150/2020 |
202110007 |
DR3 ENGENHARIA LTDA |
31106680000156 |
SERVICOS DE MANUTENCAO CONTINUADA EM PARQUES, PRACAS, AREAS DE LAZER E AREAS VERDES NESTE MUNICIPIO, COM FORNECIMENTO DE INSUMOS, MAO DE OBRA E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS, 1a.PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR 12 MESES, MANIFESTAÇÃO PGM-5 548/2022 EM FLS.5949/5950, TERMO DE APROVAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FLS.5962, PC2150/2020, CONTRATO:96/2021,TD.COJUL:179/2022, PROCESSO DIGITAL: PC2078/2021 |
R$ 2.416.000,00 |
| 2022 |
14953 |
14092022 |
PC |
|
001404/2022 |
202200359 |
K.A.S.S MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA |
04002964000120 |
AQUISICAO DE CADEIRAS DIVERSAS. PC1404/2022,AF:3166/2022 |
R$ 44.902,44 |
| 2022 |
14954 |
14092022 |
PC |
|
001404/2022 |
202200359 |
K.A.S.S MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA |
04002964000120 |
AQUISICAO DE CADEIRAS DIVERSAS. PC1404/2022,AF:3166/2022 |
R$ 33.602,88 |
| 2022 |
14955 |
14092022 |
PC |
|
001404/2022 |
202200359 |
K.A.S.S MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA |
04002964000120 |
AQUISICAO DE CADEIRAS DIVERSAS. PC1404/2022,AF:3166/2022 |
R$ 256.149,26 |
| 2022 |
14956 |
14092022 |
PC |
|
001404/2022 |
202200359 |
AX COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO E SERVI |
20688216000107 |
AQUISICAO DE CADEIRA UNIVERSITARIA. PC1404/2022,AF:3167/2022 |
R$ 17.640,00 |
| 2022 |
14957 |
14092022 |
PP |
SB |
050139/2020 |
000000000 |
AJUDA DE CUSTO A ATLETAS CONVOCADOS |
46523239000147 |
CONCESSAO DE BOLSAS-AUXILIO A ATLETAS QUE COMPETEM REPRESENTANDO O MUNICIPIO, CONFORME ITEM B DA ATA N.331 FONTE 01. PPSB5904/2018 PROCESSO DIGITAL: SB50139/2020 |
R$ 16.500,00 |
| 2022 |
14958 |
14092022 |
PC |
|
000755/2021 |
202100220 |
EDUCALIBRAS TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO DO IDIOM |
09475334000196 |
ESTORNO DO SALDO DA NE 9370/2022 PC755/2021A001,AF:1723/2022 PROCESSO DIGITAL: 1125/2021 |
-R$ 1.083,16 |
| 2022 |
14959 |
14092022 |
PC |
|
000755/2021 |
202100220 |
EDUCALIBRAS TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO DO IDIOM |
09475334000196 |
ESTORNO DO SALDO DA NE 9371/2022 PC755/2021A001,AF:1723/2022 PROCESSO DIGITAL: 1125/2021 |
-R$ 634,48 |
| 2022 |
14038 |
19082022 |
PP |
SB |
000629/2022 |
000000000 |
MARINA MARTINS MAGNO |
25323762870 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM ESTACIONAMENTOS E REFEICOES QUANDO NECESSARIO; SERVICOS EMERGENCIAIS DE MANUTENCAO; DESPESAS COM CARTORIO; SERVICOS DE CHAVEIRO. PPSB629/2022 |
R$ 1.000,00 |
| 2022 |
14039 |
19082022 |
PC |
|
002181/2022 |
202200377 |
ALBONETT LOCAÇÕES TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA |
03993189000159 |
LOCAÇÃO DE GERADOR MOVEL DE NO MINIMO 100KVA, PARA REALIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL - ENCONTRO MUNICIPAL DE POLITICAS CULTURAIS- NO TEATRO ELIS REGINA, NO DIA 21 DE AGOSTO DE 2022. PC2181/2022,AF:2922/2022 |
R$ 2.200,00 |
| 2022 |
14040 |
19082022 |
PC |
|
001376/2022 |
202200342 |
CM HOSPITALAR S.A |
12420164000904 |
AQUISICAO DE NINTENDANIBE 150MG E DUPILUMABE 200MG. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 368/2022, ATENDENDO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PC1376/2022A002,AF:2729/2022 PROCESSO DIGITAL: 1981/2022 |
R$ 308.523,30 |
| 2022 |
14041 |
19082022 |
PP |
SB |
000732/2022 |
000000000 |
ASSOCIACAO DESPORTIVA DO ABCD |
12126870000190 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE IMPLANTAR, DESENVOLVER E MANTER NUCLEOS DE FUTEBOL SOCIETY. PPSB732/2022,CONVENIO:15/2022-SESP |
R$ 100.000,00 |
| 2022 |
14042 |
19082022 |
PP |
SB |
015637/1998 |
000000000 |
SEFIS SERVICOS ESPECIALIZADOS EM FISIOTERAPIA E |
67176099000158 |
DESPESAS RELATIVAS AO TRATAMENTO DO PACIENTE PEDRO ANDRE BORILLI LIMA, ENVOLVENDO FISIOTERAPIA EM GERAL, ASSESSORIA, CONDICIONAMENTO FISICO, ALONGAMENTO E GINASTICA LABORAL. PPSB15637/1998,PROCESSO DIGITAL:PPSB37584/2020 |
R$ 5.040,00 |
| 2022 |
14043 |
19082022 |
PC |
|
002139/2021 |
202200001 |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
34028316003129 |
SERVICOS DE FRANQUIA POSTAL. PC2139/2021,CONTRATO:144/2021 PROCESSO DIGITAL: PC40/2022 |
R$ 6.000,00 |
| 2022 |
14044 |
19082022 |
PC |
|
002181/2021 |
202100536 |
TOTAL FOODS LTDA |
67083675000112 |
FORNECIMENTO DE KIT LANCHE (TIPO A) ATA DE REGISTRO DE PRECOS N. 610/2021 PC2181/2021A005,AF:2859/2022 PROCESSO DIGITAL: 2629/2021 |
R$ 750,00 |
| 2022 |
14045 |
19082022 |
PP |
SB |
004743/2019 |
000000000 |
AJUDA DE CUSTO AOS INTEGRANTES DO CONSELHO |
46523239000147 |
DESPESAS RELATIVAS À AJUDA DE CUSTO AOS INTEGRANTES DO CONSELHO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL - CTM, DE ACORDO COM O PREVISTO NO ARTIGO 115 DA LEI MUNICIPAL N.6.734/2018. PPSB4743/2019,PROCESSO DIGITAL: SB39009/2020 |
R$ 70.000,00 |
| 2022 |
14046 |
19082022 |
PP |
SB |
037422/2020 |
000000000 |
SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA |
51174001000193 |
DIFERENÇA DO MES DE JULHO/2022 DOS PRECATORIOS DESTE MUNICIPIO, CONSOANTES TERMOS DA EC 99/17 E 109/21. PPSB37422/2020 |
R$ 17.015,12 |
| 2022 |
14047 |
19082022 |
PP |
SB |
037422/2020 |
000000000 |
SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA |
51174001000193 |
DIFERENÇA DO MES DE JULHO/2022 DOS PRECATORIOS DESTE MUNICIPIO, CONSOANTES TERMOS DA EC 99/17 E 109/21. PPSB37422/2020 |
R$ 55.588,89 |
| 2022 |
14048 |
19082022 |
PP |
SB |
037422/2020 |
000000000 |
SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA |
51174001000193 |
DIFERENÇA DO MES DE JULHO/2022 DOS PRECATORIOS DESTE MUNICIPIO, CONSOANTES TERMOS DA EC 99/17 E 109/21. PPSB37422/2020 |
R$ 254.905,79 |
| 2022 |
14049 |
19082022 |
PC |
|
000526/2021 |
202100391 |
AGRODAP COMERCIO E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA |
04227596000118 |
FORNECIMENTO DE GRAMA DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS. 1A. PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE 12 MESES. MANIFESTAÇÃO PGM-5 N. 531/2022 EM FLS. 418/420 (PC 256/2020) APROVAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO EM P. 426 PC526/2021,CONTRATO:93/2021,TD.ADIT:99991/2022 |
R$ 89.043,32 |
| 2022 |
14050 |
19082022 |
PC |
|
000363/2022 |
202200147 |
PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTIC |
05159591000168 |
AQUISICAO DE GLICOSE 50%, SOLUCAO HIPERTONICA, AMPOLAS DE 10ML. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 226/2022. PC363/2022A004,AF:2807/2022 PROCESSO DIGITAL: 1018/2022 |
R$ 8.480,00 |
| 2022 |
14051 |
19082022 |
PC |
|
002703/2021 |
202200032 |
CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
03652030000170 |
AQUISICAO DE DIMENIDRINATO 25MG + PIRIDOXINA CLORIDRATO 5MG ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.062/2022 PC2703/2021A001,AF:2782/2022 PROCESSO DIGITAL: 480/2022 |
R$ 24.000,00 |
| 2022 |
14052 |
19082022 |
PC |
|
000144/2022 |
202200073 |
CIMED INDUSTRIA S.A. |
02814497000700 |
AQUISIÇÃO DE LORATADINA 10 MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 97/2022. PC144/2022A002,AF:2781/2022 PROCESSO DIGITAL: 844/2022 |
R$ 44.550,00 |
| 2022 |
14053 |
19082022 |
PC |
|
000520/2022 |
202200196 |
LABORATORIO TEUTO BRASILEIRO S/A |
17159229000176 |
AQUISICAO DE CEFALEXINA 500MG POR CAPSULA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 239/2022 PC520/2022A002,AF:2806/2022 PROCESSO DIGITAL: 1185/2022 |
R$ 53.200,00 |
| 2022 |
14054 |
19082022 |
PC |
|
000017/2022 |
202200164 |
VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA |
06344497000141 |
SERVIÇOS DE EMISSÃO E GERENCIAMENTO DE CARTÃO ALIMENTAÇÃO DESTINADO AO ATENDIMENTO DE MUNICIPES EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ACOMPANHADOS PELOS PROGRAMAS SOCIAIS DESENVOLVIDOS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. PC17/2022,CONTRATO:47/2022 |
R$ 183.800,00 |
| 2022 |
14055 |
19082022 |
PC |
|
001011/2022 |
202200345 |
DENTAL PRIME - PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSP |
21504525000134 |
AQUISICAO DE SUGADOR DE SALIVA, EM PLASTICO, DESCARTAVEL. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.379/2022 PC1011/2022A001,AF:2869/2022 PROCESSO DIGITAL: 2099/2022 |
R$ 7.650,00 |
| 2022 |
14056 |
19082022 |
PC |
|
000144/2022 |
202200073 |
PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA |
73856593000166 |
AQUISIÇÃO DE TIAMINA CLORIDRATO 300 MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 100/2022 PC144/2022A005,AF:2785/2022 PROCESSO DIGITAL: 847/2022 |
R$ 17.100,00 |
| 2022 |
14057 |
19082022 |
PC |
|
001788/2021 |
202100448 |
CONATO COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPIT |
30115113000101 |
AQUISICAO DE LENCOL DE PAPEL, DESCARTAVEL, ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.561/2021 PC1788/2021A001,AF:2677/2022 PROCESSO DIGITAL: 2270/2021 |
R$ 42.540,00 |
| 2022 |
14058 |
19082022 |
PC |
|
001457/2021 |
202100378 |
MULTPAPER DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA |
26976381000132 |
AQUISIÇÃO DE PAPEL SULFITE, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 584/2021 PC1457/2021A002,AF:2858/2022 PROCESSO DIGITAL: 2456/2021 |
R$ 38.976,00 |
| 2022 |
14059 |
19082022 |
PC |
|
001457/2021 |
202100378 |
MULTPAPER DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA |
26976381000132 |
AQUISIÇÃO PAPEL SULFITE, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 584/2021 PC1457/2021A002,AF:2858/2022 PROCESSO DIGITAL: 2456/2021 |
R$ 13.440,00 |
| 2022 |
14060 |
19082022 |
PC |
|
001457/2021 |
202100378 |
MULTPAPER DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA |
26976381000132 |
AQUISIÇÃO DE PAPEL SULFITE, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 584/2021 PC1457/2021A002,AF:2858/2022 PROCESSO DIGITAL: 2456/2021 |
R$ 14.784,00 |
| 2022 |
14061 |
19082022 |
PC |
|
000854/2022 |
202200264 |
DAITEC COMERCIO E SERVIÇOS LTDA |
44645723000113 |
AQUISIÇÃO DE MODULO DE MEMÓRIA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 376/2022. PC854/2022A001,AF:2916/2022 PROCESSO DIGITAL: 2047/2022 |
R$ 23.056,90 |
| 2022 |
14373 |
26082022 |
PC |
|
000715/2021 |
202110002 |
CLARO S.A. |
40432544000147 |
PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO - STFC,NAS MODALIDADES LOCAL,LONGA DISTANCIA NACIONAL E LONGA DISTANCIA INTERNACIONAL,NAS FORMAS FIXO PARA FIXO E FIXO PARA MOVEL,SERVICO DE 0800 E LINHAS TELEFONICAS AVULSAS PARA ATENDER OS EDIFICIOS DO MUNICIPIO,(LOTE 3 E 4),1a.PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR 12 MESES,MANIFESTAÇÃO PGM-5 372/2022EM FLS.1073/1074,APROVAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FLS.1091 |
R$ 100,00 |
| 2022 |
14374 |
26082022 |
PC |
|
000715/2021 |
202110002 |
CLARO S.A. |
40432544000147 |
PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO - STFC,NAS MODALIDADES LOCAL,LONGA DISTANCIA NACIONAL E LONGA DISTANCIA INTERNACIONAL,NAS FORMAS FIXO PARA FIXO E FIXO PARA MOVEL,SERVICO DE 0800 E LINHAS TELEFONICAS AVULSAS PARA ATENDER OS EDIFICIOS DO MUNICIPIO,(LOTE 3 E 4),1a.PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR 12 MESES,MANIFESTAÇÃO PGM-5 372/2022EM FLS.1073/1074,APROVAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FLS.1091 |
R$ 100,00 |
| 2022 |
14375 |
26082022 |
PC |
|
001302/2022 |
202200337 |
INTERLAB FARMACEUTICA LTDA |
43295831000140 |
AQUISICAO DE VITAMINA A (ACETATO DE RETINOL) 50.000UI ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.375/2022 PC1302/2022A002,AF:2889/2022 PROCESSO DIGITAL: 2105/2022 |
R$ 61.965,00 |
| 2022 |
14376 |
26082022 |
PC |
|
000715/2021 |
202110002 |
CLARO S.A. |
40432544000147 |
PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO - STFC,NAS MODALIDADES LOCAL,LONGA DISTANCIA NACIONAL E LONGA DISTANCIA INTERNACIONAL,NAS FORMAS FIXO PARA FIXO E FIXO PARA MOVEL,SERVICO DE 0800 E LINHAS TELEFONICAS AVULSAS PARA ATENDER OS EDIFICIOS DO MUNICIPIO,(LOTE 3 E 4),1a.PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR 12 MESES,MANIFESTAÇÃO PGM-5 372/2022EM FLS.1073/1074,APROVAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FLS.1091 |
R$ 20,00 |
| 2022 |
14377 |
26082022 |
PC |
|
000715/2021 |
202110002 |
CLARO S.A. |
40432544000147 |
PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO - STFC,NAS MODALIDADES LOCAL,LONGA DISTANCIA NACIONAL E LONGA DISTANCIA INTERNACIONAL,NAS FORMAS FIXO PARA FIXO E FIXO PARA MOVEL,SERVICO DE 0800 E LINHAS TELEFONICAS AVULSAS PARA ATENDER OS EDIFICIOS DO MUNICIPIO,(LOTE 3 E 4),1a.PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR 12 MESES,MANIFESTAÇÃO PGM-5 372/2022EM FLS.1073/1074,APROVAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FLS.1091 |
R$ 10,00 |
| 2022 |
14378 |
26082022 |
PC |
|
000715/2021 |
202110002 |
CLARO S.A. |
40432544000147 |
PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO - STFC,NAS MODALIDADES LOCAL,LONGA DISTANCIA NACIONAL E LONGA DISTANCIA INTERNACIONAL,NAS FORMAS FIXO PARA FIXO E FIXO PARA MOVEL,SERVICO DE 0800 E LINHAS TELEFONICAS AVULSAS PARA ATENDER OS EDIFICIOS DO MUNICIPIO,(LOTE 3 E 4),1a.PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR 12 MESES,MANIFESTAÇÃO PGM-5 372/2022EM FLS.1073/1074,APROVAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FLS.1091 |
R$ 10,00 |
| 2022 |
14379 |
26082022 |
PC |
|
001172/2022 |
202200416 |
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA |
07432517000107 |
LOCAÇÃO DE EQUIP.REPROGRÁFICOS DIG.MULTIFUNCIONAIS DE PEQUENO FORMATO COPIADORA,IMPRESSORA,SCANNER, COM A MANUT.PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO COMPONENTES,PARTES E PEÇAS,E O FORNECIMENTO DE TODOS OS SUPRIMENTOS ORIGINAIS DOS FABRICANTES DOS EQUIP.OFERTADOS (TONER, KIT DE IMAGEM CÓPIAS E GRAMPO,EXCETO O PAPEL),PARA DIVERSAS UNIDADESDESTA PREFEITURA. MANIFESTAÇÃO DA PGM.5 Nº420/22 |
R$ 1.200,00 |
| 2022 |
14380 |
26082022 |
PC |
|
001572/2022 |
202200386 |
DAKFILM COMERCIAL LTDA |
61613881000100 |
AQUISICAO DE INSULINA ASPART 100UI/ML, FARSCO COM 10ML EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.404/2022 PC1572/2022A001,AF:2903/2022 PROCESSO DIGITAL: 2134/2022 |
R$ 18.656,00 |
| 2022 |
14381 |
26082022 |
PC |
|
001679/2022 |
202200401 |
CEPALAB LABORATORIOS S.A |
02248312000144 |
AQUISICAO DE SENSOR DE GLICEMIA FREE STYLE LIBRE EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL ATA DE REGISTRO DE PRECOS N. 432/2022 PROCESSO DIGITAL: 2177/2022 PC1679/2022A001,AF:2938/2022 |
R$ 23.442,63 |
| 2022 |
14382 |
26082022 |
PC |
|
001172/2022 |
202200416 |
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA |
07432517000107 |
LOCAÇÃO DE EQUIP.REPROGRÁFICOS DIG.MULTIFUNCIONAIS DE PEQUENO FORMATO,COPIADORA,IMPRESSORA,SCANNER, COM A MANUT.PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO COMPONENTES,PARTES E PEÇAS,E O FORNECIMENTO DE TODOS OS SUPRIMENTOS ORIGINAIS DOS FABRICANTES DOS EQUIP.OFERTADOS (TONER, KIT DE IMAGEM CÓPIAS E GRAMPO,EXCETO O PAPEL),PARA DIVERSAS UNIDADESDESTA PREFEITURA. MANIFESTAÇÃO DA PGM.5 Nº420/22 |
R$ 14.400,00 |
| 2022 |
14383 |
26082022 |
PC |
|
000224/2022 |
202200074 |
TECHPHARMA HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPOR |
35067853000125 |
AQUISIÇÃO DE INSULINA GLARGINA 100 UI/ML 3ML, EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 173/2022. PC224/2022A003,AF:2908/2022. PROCESSO DIGITAL: 783/2022. |
R$ 13.990,00 |
| 2022 |
14384 |
26082022 |
PC |
|
001172/2022 |
202200416 |
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA |
07432517000107 |
LOCAÇÃO DE EQUIP.REPROGRÁFICOS DIG.MULTIFUNCIONAIS DE PEQUENO FORMATO,COPIADORA,IMPRESSORA,SCANNER, COM A MANUT.PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO COMPONENTES,PARTES E PEÇAS,E O FORNECIMENTO DE TODOS OS SUPRIMENTOS ORIGINAIS DOS FABRICANTES DOS EQUIP.OFERTADOS (TONER, KIT DE IMAGEM CÓPIAS E GRAMPO,EXCETO O PAPEL),PARA DIVERSAS UNIDADESDESTA PREFEITURA. MANIFESTAÇÃO DA PGM.5 Nº420/22 |
R$ 1.200,00 |
| 2022 |
14385 |
26082022 |
PC |
|
001360/2022 |
202200313 |
LC COMERCIAL EIRELI |
27106398000100 |
AQUISICAO DE PAPEL TOALHA FOLHA SIMPLES PC1360/2022,AF:2942/2022 |
R$ 1.157.100,00 |
| 2022 |
14386 |
26082022 |
PC |
|
001172/2022 |
202200416 |
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA |
07432517000107 |
LOCAÇÃO DE EQUIP.REPROGRÁFICOS DIG.MULTIFUNCIONAIS DE PEQUENO FORMATO,COPIADORA,IMPRESSORA,SCANNER, COM A MANUT.PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO COMPONENTES,PARTES E PEÇAS,E O FORNECIMENTO DE TODOS OS SUPRIMENTOS ORIGINAIS DOS FABRICANTES DOS EQUIP.OFERTADOS (TONER, KIT DE IMAGEM CÓPIAS E GRAMPO,EXCETO O PAPEL),PARA DIVERSAS UNIDADESDESTA PREFEITURA. MANIFESTAÇÃO DA PGM.5 Nº420/22 |
R$ 1.200,00 |
| 2022 |
14387 |
26082022 |
PC |
|
001572/2022 |
202200386 |
ELFA MEDICAMENTOS S.A |
09053134000145 |
AQUISIÇÃO DE INSULINA DETEMIR 100 UI/ML, REFIL 3 ML OU CANETA DESCARTÁVEL COM 3 ML, EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL. AA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 405/2022 PC1572/2022A002,AF:2911/2022 PROCESSO DIGITAL: 2135/2022 |
R$ 4.169,20 |
| 2022 |
14388 |
26082022 |
PC |
|
001360/2022 |
202200313 |
LC COMERCIAL EIRELI |
27106398000100 |
AQUISICAO DE PAPEL TOALHA FOLHA SIMPLES PC1360/2022,AF:2942/2022 |
R$ 399.000,00 |
| 2022 |
14389 |
26082022 |
PC |
|
001360/2022 |
202200313 |
LC COMERCIAL EIRELI |
27106398000100 |
AQUISICAO DE PAPEL TOALHA FOLHA SIMPLES PC1360/2022,AF:2942/2022 |
R$ 438.900,00 |
| 2022 |
14654 |
02092022 |
PC |
|
001357/2019 |
201900280 |
MR COMPUTER INFORMATICA LTDA |
00495124000195 |
SERVICO ESPECIALIZADO PARA FORNECIMENTO DE SOLUCAO DE IMPRESSAO E COPIA CORPORATIVA, POR MEIO DE DISPONIBILIDADE DE EQUIPAMENTOS MULTIFUNCIONAIS E IMPRESSORAS, DE CARATER LOCAL COM ACESSO VIA REDE LOCAL (TCP-IP), DESTINADOS A IMPRESSAO E REPROGRAFIA DE DOCUMENTOS (SECRETARIA DE EDUCAÇÃO) 1a.PRORROGAÇÃODE PRAZO POR 12 MESES,MANIFESTAÇÃO PGM-5 480/22 EM |
R$ 11.553,47 |
| 2022 |
14655 |
02092022 |
PC |
|
001357/2019 |
201900280 |
MR COMPUTER INFORMATICA LTDA |
00495124000195 |
SERVICO ESPECIALIZADO PARA FORNECIMENTO DE SOLUCAO DE IMPRESSAO E COPIA CORPORATIVA, POR MEIO DE DISPONIBILIDADE DE EQUIPAMENTOS MULTIFUNCIONAIS E IMPRESSORAS, DE CARATER LOCAL COM ACESSO VIA REDE LOCAL (TCP-IP), DESTINADOS A IMPRESSAO E REPROGRAFIA DE DOCUMENTOS (SECRETARIA DE EDUCAÇÃO) 1a.PRORROGAÇÃODE PRAZO POR 12 MESES,MANIFESTAÇÃO PGM-5 480/22 EM |
R$ 12.708,82 |
| 2022 |
14656 |
02092022 |
PC |
|
001357/2019 |
201900280 |
MR COMPUTER INFORMATICA LTDA |
00495124000195 |
SERVICO ESPECIALIZADO PARA FORNECIMENTO DE SOLUCAO DE IMPRESSAO E COPIA CORPORATIVA, POR MEIO DE DISPONIBILIDADE DE EQUIPAMENTOS MULTIFUNCIONAIS E IMPRESSORAS, DE CARATER LOCAL COM ACESSO VIA REDE LOCAL (TCP-IP), DESTINADOS A IMPRESSAO E REPROGRAFIA DE DOCUMENTOS PARA O CADASTRO UNICO, CRAM,CRAS II, EXPEDIENTE SAS-1,SAS-2, SAS-011 E EMSERV.DE APOIO,1a.PRORROG.PRAZO 12 MESES,MANIF.PGM- |
R$ 15.597,20 |
| 2022 |
14657 |
02092022 |
PC |
|
001357/2019 |
201900280 |
MR COMPUTER INFORMATICA LTDA |
00495124000195 |
SERVICO ESPECIALIZADO PARA FORNECIMENTO DE SOLUCAO DE IMPRESSAO E COPIA CORPORATIVA, POR MEIO DE DISPONIBILIDADE DE EQUIPAMENTOS MULTIFUNCIONAIS E IMPRESSORAS, DE CARATER LOCAL COM ACESSO VIA REDE LOCAL (TCP-IP), DESTINADOS A IMPRESSAO E REPROGRAFIA DE DOCUMENTOS DO SAS-3, CRI-CENTRO DE REFERENCIA DO IDOSO E CONSELHOS MUNICIPAIS,1a.PRORROG.PRAZO 12 MESES,MANIF.PGM- |
R$ 1.733,02 |
| 2022 |
14658 |
02092022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 26.743,00 |
| 2022 |
14659 |
02092022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 8.851,00 |
| 2022 |
14660 |
02092022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 15.346,00 |
| 2022 |
14661 |
02092022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 1.000,00 |
| 2022 |
14662 |
02092022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 1.500,00 |
| 2022 |
14663 |
02092022 |
PP |
SB |
081375/2020 |
000000000 |
MUNICIPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO |
46523239000147 |
DESPESA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE CONTRAPARTIDA APLICADA A MAIOR PARA CONTA DE TESOURO (LIVRE MOVIMENTAÇÃO),RELATIVA CONTRATO DE FINANCIAMENTO 0545.457-63/2022 - AVANÇAR CIDADES - PROGRAMA PRO TRANSPORTE - CORREDOR COUROS. OFÍCIO ST 223/2022 EM FLS.189 PPSB81375/2020 |
R$ 4.678.577,40 |
| 2022 |
14664 |
02092022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 1.248,00 |
| 2022 |
14665 |
02092022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 16.497,00 |
| 2022 |
14666 |
02092022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 21.730,00 |
| 2022 |
14667 |
05092022 |
PC |
|
002073/2022 |
202200240 |
MUTE - LABEN COMERCIAL LTDA |
07172732000108 |
AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA PLÁSTICA CRISTAL PC2073/2022,AF:3099/2022 |
R$ 7.372,50 |
| 2022 |
14668 |
05092022 |
PC |
|
000047/2021 |
202100083 |
CONFRUTY ALIMENTOS LTDA |
53726295000144 |
ESTORNO DO SALDO DA NE.5975/2022 PC47/2021,CONTRATO:45/2021 |
-R$ 113.701,50 |
| 2022 |
14669 |
05092022 |
PC |
|
002313/2022 |
202200169 |
VITORIA REGINA DE LUCENA ALVES |
11478376864 |
CONTRATACAO PARA MINISTRAR A OFICINA DE MACRAME, NO PERIODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2022, NO CENTRO DE MEMORIA, CREC PAULICEIA, DAJUV, CENTRO DE REFERENCIA DO IDOSO, DENTRO DA PROGRAMACAO APRESENTADA PELA SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE PC2313/2022,TERMO DE APROVACAO:70174/2022 |
R$ 5.775,00 |
| 2022 |
14670 |
05092022 |
PC |
|
002313/2022 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS EM RAZÃO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No 8212/91, DECRETO MUNICIPAL 3048/1999 E INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 971/2009, POR VITORIA REGINA DE LUCENA ALVES PC2313/2022 |
R$ 1.155,00 |
| 2022 |
14671 |
05092022 |
PC |
|
002312/2022 |
000000000 |
MARCO AURELIO OLIMPIO |
02277347850 |
CONTRATACAO PARA MINISTRAR A OFICINA DE FOTOGRAFIA AOS SABADOS E QUARTAS-FEIRAS NO PERIODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2022 NA PINACOTECA E NO CREC PAULICEIA, DENTRO DA PROGRAMACAO APRESENTADA PELA SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE. PC2312/2022,TERMO DE APROVACAO:70175/2022 |
R$ 4.400,00 |
| 2022 |
14672 |
05092022 |
PC |
|
002312/2022 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS EM RAZÃO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No 8212/91, DECRETO MUNICIPAL 3048/1999 E INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 971/2009, POR MARCO AURELIO OLIMPIO PC2312/2022 |
R$ 880,00 |
| 2022 |
14673 |
05092022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 00930, CONSTANTE NO DP 04521 - OP 04997, CONFORME GAM - 003117782 E ANULACAO 01536. |
-R$ 1.281,89 |
| 2022 |
14674 |
05092022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 00930, CONSTANTE NO DP 00207 - OP 00148, CONFORME GAM - 003117775 E ANULACAO 01537. |
-R$ 482,90 |
| 2022 |
14675 |
05092022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 00930, CONSTANTE NO DP 04521 - OP 04997, CONFORME GAM - 003117767 E ANULACAO 01538. |
-R$ 922,85 |
| 2022 |
14676 |
05092022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 00858, CONSTANTE NO DP 00207 - OP 00148, CONFORME GAM - 003117774 E ANULACAO 01539. |
-R$ 1.688,64 |
| 2022 |
14960 |
14092022 |
PC |
|
000755/2021 |
202100220 |
EDUCALIBRAS TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO DO IDIOM |
09475334000196 |
ESTORNO DO SALDO DA NE 9372/2022 PC755/2021A001,AF:1723/2022 PROCESSO DIGITAL: 1125/2021 |
-R$ 687,36 |
| 2022 |
14961 |
14092022 |
PC |
|
002200/2021 |
202100560 |
COMERCIAL MONARCA MAGAZINE EIRELI |
24290183000195 |
AQUISICAO DE COLCHAO EM ESPUMA DE POLIURETANO, DENSIDADE 18. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 642/2021 PC2200/2021A001,AF:3231/2022 PROCESSO DIGITAL: 25/2022 |
R$ 24.070,00 |
| 2022 |
14962 |
14092022 |
PC |
|
001977/2022 |
202200451 |
M & M LOPES COMERCIO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE |
05672109000199 |
AQUISICAO DE REFRIGERADOR-DUPLEX FROST-FREE. PC1977/2022,AF:3145/2022 |
R$ 15.960,00 |
| 2022 |
14963 |
14092022 |
PC |
|
002200/2021 |
202100560 |
COMERCIAL MONARCA MAGAZINE EIRELI |
24290183000195 |
AQUISICAO DE COLCHAO EM ESPUMA DE POLIURETANO, DENSIDADE 18. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 642/2021 PC2200/2021A001,AF:3231/2022 PROCESSO DIGITAL: 25/2022 |
R$ 8.300,00 |
| 2022 |
14964 |
14092022 |
PC |
|
002200/2021 |
202100560 |
COMERCIAL MONARCA MAGAZINE EIRELI |
24290183000195 |
AQUISICAO DE COLCHAO EM ESPUMA DE POLIURETANO, DENSIDADE 18. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 642/2021 PC2200/2021A001,AF:3231/2022 PROCESSO DIGITAL: 25/2022 |
R$ 9.130,00 |
| 2022 |
14965 |
14092022 |
PC |
|
001977/2022 |
202200451 |
M & M LOPES COMERCIO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE |
05672109000199 |
AQUISICAO DE REFRIGERADOR-DUPLEX FROST-FREE. PC1977/2022,AF:3145/2022 |
R$ 11.970,00 |
| 2022 |
14966 |
14092022 |
PC |
|
001932/2021 |
202100468 |
BARCELONA PISOS DE BORRACHA LTDA |
11165722000112 |
INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE RAMPA DE ACABAMENTO EM BORRACHA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 574/2021. PC1932/2021A001,AF:3185/2022 PROCESSO DIGITAL: 2384/2021 |
R$ 3.032,41 |
| 2022 |
14967 |
14092022 |
PC |
|
001932/2021 |
202100468 |
BARCELONA PISOS DE BORRACHA LTDA |
11165722000112 |
INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE RAMPA DE ACABAMENTO EM BORRACHA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 574/2021. PC1932/2021A001,AF:3185/2022 PROCESSO DIGITAL: 2384/2021 |
R$ 1.045,66 |
| 2022 |
14968 |
14092022 |
PC |
|
001361/2018 |
201800023 |
CANON DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
46266771000126 |
ESTORNO DO SALDO DA NE.5893/2022 PC1361/2018,CONTRATO:114/2018 |
-R$ 26,60 |
| 2022 |
14969 |
14092022 |
PC |
|
001932/2021 |
202100468 |
BARCELONA PISOS DE BORRACHA LTDA |
11165722000112 |
INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE RAMPA DE ACABAMENTO EM BORRACHA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 574/2021. PC1932/2021A001,AF:3185/2022 PROCESSO DIGITAL: 2384/2021 |
R$ 1.150,23 |
| 2022 |
14970 |
14092022 |
PC |
|
001977/2022 |
202200451 |
PREDIOLAR MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA |
57506495000142 |
AQUISICAO DE TELEVISOR LED DE 42 POLEGADAS. PC1977/2022,AF:3146/2022 |
R$ 1.679,96 |
| 2022 |
14971 |
14092022 |
PC |
|
001361/2018 |
201800023 |
CANON DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
46266771000126 |
ESTORNO DO SALDO DA NE.5894/2022 PC1361/2018,CONTRATO:114/2018 |
-R$ 9,18 |
| 2022 |
14972 |
14092022 |
PC |
|
001361/2018 |
201800023 |
CANON DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
46266771000126 |
ESTORNO DO SALDO DA NE.5895/2022 PC1361/2018,CONTRATO:114/2018 |
-R$ 10,09 |
| 2022 |
14973 |
14092022 |
PC |
|
001977/2022 |
202200451 |
PREDIOLAR MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA |
57506495000142 |
AQUISICAO DE FORNO MICROONDAS, CAPACIDADE 30 LITROS. PC1977/2022,AF:3146/2022 |
R$ 7.319,97 |
| 2022 |
14974 |
14092022 |
PC |
|
002139/2021 |
202200001 |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
34028316003129 |
SERVICOS DE FRANQUIA POSTAL. PC2139/2021,CONTRATO: 144/2021, PROCESSO DIGITAL: PC34/2022 |
R$ 3.400,00 |
| 2022 |
14975 |
14092022 |
PC |
|
002387/2021 |
202100577 |
PIONEIRA ASSESSORIA E COMERCIO EM INFORMATICA LTDA |
06271821000149 |
AQUISICAO DE SISTEMA DE SOM INTEGRADO PORTÁTIL COM SUBWOOFER DE 12 POLEGADAS. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 659/2021 PC2387/2021A001,AF:3230/2022 PROCESSO DIGITAL: 193/2022 |
R$ 12.661,40 |
| 2022 |
14976 |
14092022 |
PC |
|
001977/2022 |
202200451 |
PREDIOLAR MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA |
57506495000142 |
AQUISICAO DE TELEVISOR LED DE 42 POLEGADAS. PC1977/2022,AF:3146/2022 |
R$ 4.879,98 |
| 2022 |
14977 |
14092022 |
PC |
|
000439/2022 |
202200158 |
NFSEIXAS TECNOLOGIA EM SOLUCOES LTDA |
17550572000147 |
AQUISIÇÃO DE DISPENSER PARA PAPEL TOALHA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.228/2022. PC439/2022A002,AF:3229/2022. PROCESSO DIGITAL: 1025/2022 |
R$ 11.745,00 |
| 2022 |
14978 |
14092022 |
PC |
|
000439/2022 |
202200158 |
NFSEIXAS TECNOLOGIA EM SOLUCOES LTDA |
17550572000147 |
AQUISIÇÃO DE DISPENSER PARA PAPEL TOALHA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.228/2022. PC439/2022A002,AF:3229/2022. PROCESSO DIGITAL: 1025/2022 |
R$ 4.050,00 |
| 2022 |
14979 |
14092022 |
PC |
|
000439/2022 |
202200158 |
NFSEIXAS TECNOLOGIA EM SOLUCOES LTDA |
17550572000147 |
AQUISIÇÃO DE DISPENSER PARA PAPEL TOALHA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.228/2022. PC439/2022A002,AF:3229/2022. PROCESSO DIGITAL: 1025/2022 |
R$ 4.455,00 |
| 2022 |
14980 |
14092022 |
PC |
|
002387/2021 |
202100577 |
PIONEIRA ASSESSORIA E COMERCIO EM INFORMATICA LTDA |
06271821000149 |
AQUISICAO DE SISTEMA DE SOM INTEGRADO PORTÁTIL COM SUBWOOFER DE 12 POLEGADAS. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 659/2021 PC2387/2021A001,AF:3230/2022 PROCESSO DIGITAL: 193/2022 |
R$ 4.366,00 |
| 2022 |
14981 |
14092022 |
PC |
|
002387/2021 |
202100577 |
PIONEIRA ASSESSORIA E COMERCIO EM INFORMATICA LTDA |
06271821000149 |
AQUISICAO DE SISTEMA DE SOM INTEGRADO PORTÁTIL COM SUBWOOFER DE 12 POLEGADAS. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 659/2021 PC2387/2021A001,AF:3230/2022 PROCESSO DIGITAL: 193/2022 |
R$ 4.802,60 |
| 2022 |
14982 |
14092022 |
PC |
|
001977/2022 |
202200451 |
PREDIOLAR MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA |
57506495000142 |
AQUISICAO DE FORNO MICROONDAS, CAPACIDADE 30 LITROS. PC1977/2022,AF:3146/2022 |
R$ 1.679,96 |
| 2022 |
14983 |
14092022 |
PC |
|
001977/2022 |
202200451 |
NFSEIXAS TECNOLOGIA EM SOLUCOES LTDA |
17550572000147 |
AQUISICAO DE VENTILADOR DE PAREDE. PC1977/2022,AF:3147/2022 |
R$ 2.200,00 |
| 2022 |
14984 |
14092022 |
PC |
|
001977/2022 |
202200451 |
NFSEIXAS TECNOLOGIA EM SOLUCOES LTDA |
17550572000147 |
AQUISICAO DE VENTILADOR DE PAREDE. PC1977/2022,AF:3147/2022 |
R$ 880,00 |
| 2022 |
14985 |
14092022 |
PP |
SB |
074214/2017 |
000000000 |
CAF - CORPORACAO ANDINA DE FOMENTO |
05843088000127 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 00084, CONSTANTE NO DP 05244 - OP 05700, CONFORME GAM - 223137529 E ANULACAO 01555. |
-R$ 6.350.000,00 |
| 2022 |
14986 |
14092022 |
PP |
SB |
074214/2017 |
000000000 |
CAF - CORPORACAO ANDINA DE FOMENTO |
05843088000127 |
DESPESAS DECORRENTES DO CONTRATO DE EMPRESTIMO N.CFA-010048/CFA-010051(PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA URBANA DE SAO BERNARDO DO CAMPO - PROINFRA) [PRINCIPAL]DESPESA A TITULO DE ADEQUAÇÃO FINANCEIRA E CÓDIGO DE APLICAÇÃO, CONFORME MINUTA DE GAM Nº962/22 EM FLS.313. PPSB74214/2017,CONTRATO:74214/2017PROC.DIGITAL 39108/20. |
R$ 6.350.000,00 |
| 2022 |
14062 |
19082022 |
PC |
|
000153/2022 |
202200111 |
MEPRY INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA |
43828319000112 |
AQUISIÇÃO DE CABO PP DE COBRE ELETROLÍTICO E CABO FLEXÍVEL DE COBRE ELETROLÍTICO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 191/2022 PC153/2022A001,AF:2920/2022 PROCESSO DIGITAL: 815/2022 |
R$ 5.300,00 |
| 2022 |
14063 |
19082022 |
PC |
|
002153/2022 |
202200376 |
A.R. FORESTO |
17928473000156 |
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REVISÃO GERAL NO SISTEMA DE AQUECIMENTO DE PISCINAS DO CENTRO RECREATIVO ESPORTIVO LUIZ BONICIO(CREEBA); BAETAO; CREC GENTIL ANTIQUEIRA(PAULICEIA). PC2153/2022,AF:2913/2022 |
R$ 16.560,00 |
| 2022 |
14064 |
19082022 |
PP |
SB |
089839/2022 |
000000000 |
SEMEA - SEMENTES DO AMANHA/INSTITUICAO DE |
05162747000160 |
TERMO DE FOMENTO COM O OBJETIVO DE REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO SERVIÇO DE CONVENIENCIA E FORTALESCIMENTO DE VINCULOS - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS SUAS/ EMENDAS 2022. MANIFESTACAO PGM-5 524/2022 EM FLS. 185 A 188. PPSB89839/2022,CONVENIO:43/2022-SAS |
R$ 140.000,00 |
| 2022 |
14065 |
19082022 |
PC |
|
001562/2021 |
202100401 |
QUERETARO TECNOLOGIA DE PROTECAO AMBIENTAL LTDA |
02480417000124 |
AQUISICAO DE LAMPADA TUBULAR DE LED. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 598/2021 PC1562/2021A001,AF:2918/2022 PROCESSO DIGITAL: 2449/2021 |
R$ 7.944,00 |
| 2022 |
14066 |
19082022 |
PC |
|
002170/2022 |
202200370 |
FORSE CONSULTORIA E CONTABILIDADE S/S |
18361358000105 |
DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS PARA OPERACIONALIZAÇÃO DOS REGISTROS E PEÇAS CONTÁBEIS DA ETCSBC. TERMO DE ADITAMENTO SUB-ROGAÇÃO N. 126/2022 PC2170/2022,CONTRATO:17/2017-ETC PROC.DIGITAL 2182/22-PC |
R$ 9.378,27 |
| 2022 |
14067 |
22082022 |
PC |
|
001064/2019 |
201900010 |
LABFIX COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA |
61413134000129 |
PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA, COM TROCA DE PECAS EM SERVIDORES E STORAGES, PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO. 3a.PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR 12 MESES,MANIFESTAÇÃO PGM-5 405/2022 EM FLS.561, TERMO DE APROVAÇÃO/ HOMOLOGAÇÃO/ADJUDICAÇÃO EM FLS.565PC1064/2019,CONTRATO:89/2019,TD.COJUL:99992/2022 |
R$ 21.351,48 |
| 2022 |
14068 |
22082022 |
PC |
|
001576/2021 |
202100388 |
NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
08528442000117 |
AQUISIÇÃO DE CAFÉ TORRADO E MOÍDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 513/2021. PC1576/2021A003,AF:2924/2022 PROCESSO DIGITAL: 2031/2021 |
R$ 37.339,92 |
| 2022 |
14069 |
22082022 |
PC |
|
000288/2022 |
202200089 |
POTIQUIMICA INDUSTRIA E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS |
12997542000160 |
AQUISICAO DE AGUA SANITARIA, ALVEJANTE E DESINFETANTE ATA DE REGISTRO DE PRECOS 150/2022 PC288/2022A001,AF:2921/2022 PROCESSO DIGITAL: 650/2022 |
R$ 7.168,80 |
| 2022 |
14070 |
22082022 |
PC |
|
000288/2022 |
202200089 |
POTIQUIMICA INDUSTRIA E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS |
12997542000160 |
AQUISICAO DE AGUA SANITARIA, ALVEJANTE E DESINFETANTE ATA DE REGISTRO DE PRECOS 150/2022 PC288/2022A001,AF:2921/2022 PROCESSO DIGITAL: 650/2022 |
R$ 2.472,00 |
| 2022 |
14071 |
22082022 |
PC |
|
000288/2022 |
202200089 |
POTIQUIMICA INDUSTRIA E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS |
12997542000160 |
AQUISICAO DE AGUA SANITARIA, ALVEJANTE E DESINFETANTE ATA DE REGISTRO DE PRECOS 150/2022 PC288/2022A001,AF:2921/2022 PROCESSO DIGITAL: 650/2022 |
R$ 2.719,20 |
| 2022 |
14072 |
22082022 |
PC |
|
002077/2021 |
202100518 |
GRANFOOD ALIMENTOS EIRELI |
07798373000107 |
AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR REFINADO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N. 597/2021. PC2077/2021A002,AF:2923/2022 PROCESSO DIGITAL: 2477/2021 |
R$ 13.533,90 |
| 2022 |
14073 |
22082022 |
PC |
|
000110/2022 |
202200069 |
VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA |
64533797000175 |
AQUISIÇÃO DE LUVAS NITRÍLICAS PARA PROCEDIMENTO, SEM PÓ. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 206/2022 EM DECORRENCIA DA COVID-19, DECRETO 21466/2021 PROCESSO DIGITAL: 930/2022 PC110/2022A001,AF:2787/2022 |
R$ 9.000,00 |
| 2022 |
14074 |
22082022 |
PC |
|
002489/2017 |
201700469 |
SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA |
09445502000109 |
PRESTACAO DE SERVICOS INERENTES AO RECEBIMENTO, ARMAZENAMENTO, PREPARO DE GENEROS ALIMENTICIOS E DISTRIBUICAO DE REFEICOES E LANCHES A ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. 3º REAJUSTE DE PREÇOS NA ORDEM DE 4,52%; MANIFESTACAO DA PGM.5 N.422/2022 EM FLS.1995/1996; TERMO APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS. 2000(PC2489/2017),CONTRATO:27/2018. |
R$ 2.837.858,42 |
| 2022 |
14075 |
22082022 |
PC |
|
000467/2022 |
202200206 |
MC FARMA LTDA |
41098601000166 |
AQUISIÇÃO DE LANCETA DESCARTAVEL PARA PUNÇÃO DIGITAL ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 274/2022 EM DECORRENCIA DA COVID/19 DECRETO 21.466/2021. PC467/2022A002,AF:2777/2022 PROCESSO DIGITAL: 1497/2022 |
R$ 15.600,00 |
| 2022 |
14076 |
22082022 |
PC |
|
001887/2022 |
202200379 |
MASTER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. |
18627195000160 |
CONTRATAÇÃO PARA FORNECIMENTO DE KIT DE MATERIAIS ESCOLARES DESTINADOS AOS ALUNOS DE ENSINO FUNDAMENTAL I DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO. MANIFESTAÇÃO PGM-5 N. 503/2022 EM PP. 609 A 612 APROVAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO EM P. 614 PC1887/2022,TD.COJUL:1887/2022 |
R$ 1.544.070,00 |
| 2022 |
14077 |
22082022 |
PC |
|
000454/2022 |
202200170 |
JULIO CESAR GASPARINI JUNIOR - EIRELI |
08973569000145 |
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO PLAYGROUND DE MADEIRA ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.279/2022 PC454/2022A001,AF:2929/2022 PROCESSO DIGITAL: 1377/2022 |
R$ 145.200,00 |
| 2022 |
14078 |
22082022 |
PC |
|
000854/2022 |
202200264 |
ESPACO 2 TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA |
09066243000105 |
AQUISIÇÃO DE UNIDADE DE ARMAZENAMENTO, BATERIA DE LITHIUM, 3V, MODELO CR-2032 E CÂMERA WEBCAM PARA VÍDEO CONFERÊNCIA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 377/2022 PC854/2022A002,AF:2927/2022 PROCESSO DIGITAL: 2048/2022 |
R$ 47.048,00 |
| 2022 |
14079 |
22082022 |
PC |
|
002019/2022 |
202200349 |
RODRIGO OLIVEIRA DO NASCIMENTO 34548791833 |
45187841000198 |
ESTORNO DO SALDO DA NE.13133/2022 PC2019/2022,AF:2688/2022 |
-R$ 8.010,00 |
| 2022 |
14080 |
22082022 |
PP |
SB |
099262/2022 |
000000000 |
AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA |
46523239000147 |
DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DA PACIENTE LETICIA AMANDA ALVES DA SILVA CONF. LEI MUNIPIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014, A FAVOR DE MARTA SANTANA DA SILVA. PPSB099262/2022. |
R$ 65,00 |
| 2022 |
14081 |
22082022 |
PC |
|
002795/2018 |
201900003 |
MARTINUCI COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS AL |
18097272000117 |
FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ESTOCAVEIS E FORMULAS ESPECIFICAS PARA ATENDIMENTO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PC2795/2018,CONTRATO 25/2019 PROC DIGITAL PC714/2019. |
R$ 60.000,00 |
| 2022 |
14082 |
22082022 |
PC |
|
001318/2018 |
201800037 |
ITAU UNIBANCO S/A |
60701190000104 |
PRESTACAO DE SERVICOS DE ARRECADACAO DAS RECEITAS DEVIDAS AO MUNICIPIO NOS MOLDES DO DECRETO MUNICIPAL N.20474/2018. PC1318/2018,CONTRATO:125/2018 |
R$ 42.000,00 |
| 2022 |
14390 |
26082022 |
PC |
|
001172/2022 |
202200416 |
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA |
07432517000107 |
LOCAÇÃO DE EQUIP.REPROGRÁFICOS DIG.MULTIFUNCIONAIS DE PEQUENO FORMATO,COPIADORA,IMPRESSORA,SCANNER, COM A MANUT.PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO COMPONENTES,PARTES E PEÇAS,E O FORNECIMENTO DE TODOS OS SUPRIMENTOS ORIGINAIS DOS FABRICANTES DOS EQUIP.OFERTADOS (TONER, KIT DE IMAGEM CÓPIAS E GRAMPO,EXCETO O PAPEL),PARA DIVERSAS UNIDADESDESTA PREFEITURA. MANIFESTAÇÃO DA PGM.5 Nº420/22 |
R$ 7.200,00 |
| 2022 |
14391 |
26082022 |
PC |
|
001172/2022 |
202200416 |
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA |
07432517000107 |
LOCAÇÃO DE EQUIP.REPROGRÁFICOS DIG.MULTIFUNCIONAIS DE PEQUENO FORMATO,COPIADORA,IMPRESSORA,SCANNER, COM A MANUT.PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO COMPONENTES,PARTES E PEÇAS,E O FORNECIMENTO DE TODOS OS SUPRIMENTOS ORIGINAIS DOS FABRICANTES DOS EQUIP.OFERTADOS (TONER, KIT DE IMAGEM CÓPIAS E GRAMPO,EXCETO O PAPEL),PARA DIVERSAS UNIDADESDESTA PREFEITURA. MANIFESTAÇÃO DA PGM.5 Nº420/22 |
R$ 4.800,00 |
| 2022 |
14392 |
26082022 |
PC |
|
001572/2022 |
202200386 |
INTERLAB FARMACEUTICA LTDA |
43295831000140 |
AQUISIÇÃO DE INSULINA LISPRO 100 UI/ML, EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL. ATE DE REGISTRO DE PREÇOS N. 406/2022 PC1572/2022A003,AF:2910/2022 PROCESSO DIGITAL: 2137/2022 |
R$ 26.477,10 |
| 2022 |
14393 |
26082022 |
PC |
|
001172/2022 |
202200416 |
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA |
07432517000107 |
LOCAÇÃO DE EQUIP.REPROGRÁFICOS DIG.MULTIFUNCIONAIS DE PEQUENO FORMATO,COPIADORA,IMPRESSORA,SCANNER, COM A MANUT.PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO COMPONENTES,PARTES E PEÇAS,E O FORNECIMENTO DE TODOS OS SUPRIMENTOS ORIGINAIS DOS FABRICANTES DOS EQUIP.OFERTADOS (TONER, KIT DE IMAGEM CÓPIAS E GRAMPO,EXCETO O PAPEL),PARA DIVERSAS UNIDADESDESTA PREFEITURA. MANIFESTAÇÃO DA PGM.5 Nº420/22 |
R$ 39.200,00 |
| 2022 |
14394 |
26082022 |
PC |
|
001572/2022 |
202200386 |
PORTAL LTDA |
05005873000100 |
AQUISIÇÃO DE INSULINA DEGLUDECA 100 UI/ML + LIRAGLUTIDA 3,6 MG/ML, EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL. ATE DE REGISTRO DE PREÇOS N. 407/2022 PC1572/2022A004,AF:2909/2022 PROCESSO DIGITAL: 2138/2022 |
R$ 335,32 |
| 2022 |
14395 |
26082022 |
PC |
|
001172/2022 |
202200416 |
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA |
07432517000107 |
LOCAÇÃO DE EQUIP.REPROGRÁFICOS DIG.MULTIFUNCIONAIS DE PEQUENO FORMATO,COPIADORA,IMPRESSORA,SCANNER, COM A MANUT.PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO COMPONENTES,PARTES E PEÇAS,E O FORNECIMENTO DE TODOS OS SUPRIMENTOS ORIGINAIS DOS FABRICANTES DOS EQUIP.OFERTADOS (TONER, KIT DE IMAGEM CÓPIAS E GRAMPO,EXCETO O PAPEL),PARA A SEC. DA EDUCAÇÃO.MANIFESTAÇÃO DA PGM.5 Nº420/22 EM FLS.332/344. |
R$ 52.432,00 |
| 2022 |
14396 |
26082022 |
PC |
|
001172/2022 |
202200416 |
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA |
07432517000107 |
LOCAÇÃO DE EQUIP.REPROGRÁFICOS DIG.MULTIFUNCIONAIS DE PEQUENO FORMATO,COPIADORA,IMPRESSORA,SCANNER, COM A MANUT.PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO COMPONENTES,PARTES E PEÇAS,E O FORNECIMENTO DE TODOS OS SUPRIMENTOS ORIGINAIS DOS FABRICANTES DOS EQUIP.OFERTADOS (TONER, KIT DE IMAGEM CÓPIAS E GRAMPO,EXCETO O PAPEL),PARA A SEC. DA EDUCAÇÃO.MANIFESTAÇÃO DA PGM.5 Nº420/22 EM FLS.332/344. |
R$ 18.080,00 |
| 2022 |
14397 |
26082022 |
PC |
|
001172/2022 |
202200416 |
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA |
07432517000107 |
LOCAÇÃO DE EQUIP.REPROGRÁFICOS DIG.MULTIFUNCIONAIS DE PEQUENO FORMATO,COPIADORA,IMPRESSORA,SCANNER, COM A MANUT.PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO COMPONENTES,PARTES E PEÇAS,E O FORNECIMENTO DE TODOS OS SUPRIMENTOS ORIGINAIS DOS FABRICANTES DOS EQUIP.OFERTADOS (TONER, KIT DE IMAGEM CÓPIAS E GRAMPO,EXCETO O PAPEL),PARA A SEC. DA EDUCAÇÃO.MANIFESTAÇÃO DA PGM.5 Nº420/22 EM FLS.332/344. |
R$ 19.888,00 |
| 2022 |
14398 |
26082022 |
PC |
|
002438/2019 |
201900025 |
ELEVADORES SAO PAULO LTDA |
05209385000115 |
PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA (COM FORNECIMENTO DE PECAS)DE ELEVADORES E PLATAFORMAS INSTALADOS NAS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCACAO. 2a. PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR 12 MESES, COM ACRESCIMO QUALITATIVO NO PERIODO DE 01/07/2022 A 01/09/2022. MANIFESTAÇÃO DA PGM. 5 Nº537/2022EM FLS. 531 A 532, TERMO DE APROVAÇÃO E |
R$ 79.628,49 |
| 2022 |
14399 |
26082022 |
PC |
|
001727/2021 |
202100473 |
CM HOSPITALAR S.A |
12420164000904 |
AQUISIÇÃO DE INSULINA GLULISINA, APIDRA 100 UI/ML, EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 548/2021 PC1727/2021A001,AF:2907/2022 PROCESSO DIGITAL: 2305/2021 |
R$ 360,20 |
| 2022 |
14400 |
26082022 |
PC |
|
002438/2019 |
201900025 |
ELEVADORES SAO PAULO LTDA |
05209385000115 |
PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA (COM FORNECIMENTO DE PECAS)DE ELEVADORES E PLATAFORMAS INSTALADOS NAS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCACAO. 2a. PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR 12 MESES, COM ACRESCIMO QUALITATIVO NO PERIODO DE 01/07/2022 A 01/09/2022. MANIFESTAÇÃO DA PGM. 5 Nº537/2022EM FLS. 531 A 532, TERMO DE APROVAÇÃO E |
R$ 27.458,10 |
| 2022 |
14401 |
26082022 |
PC |
|
002438/2019 |
201900025 |
ELEVADORES SAO PAULO LTDA |
05209385000115 |
PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA (COM FORNECIMENTO DE PECAS)DE ELEVADORES E PLATAFORMAS INSTALADOS NAS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCACAO. 2a. PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR 12 MESES, COM ACRESCIMO QUALITATIVO NO PERIODO DE 01/07/2022 A 01/09/2022. MANIFESTAÇÃO DA PGM. 5 Nº537/2022EM FLS. 531 A 532, TERMO DE APROVAÇÃO E |
R$ 30.203,91 |
| 2022 |
14402 |
26082022 |
PC |
|
001172/2022 |
202200416 |
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA |
07432517000107 |
LOCAÇÃO DE EQUIP.REPROGRÁFICOS DIG.MULTIFUNCIONAIS DE PEQUENO FORMATO,COPIADORA,IMPRESSORA,SCANNER, COM A MANUT.PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO COMPONENTES,PARTES E PEÇAS,E O FORNECIMENTO DE TODOS OS SUPRIMENTOS ORIGINAIS DOS FABRICANTES DOS EQUIP.OFERTADOS (TONER, KIT DE IMAGEM CÓPIAS E GRAMPO,EXCETO O PAPEL),PARA DIVERSAS UNIDADESDESTA PREFEITURA. MANIFESTAÇÃO DA PGM.5 Nº420/22 |
R$ 10.000,00 |
| 2022 |
14403 |
26082022 |
PC |
|
002438/2019 |
201900025 |
ELEVADORES SAO PAULO LTDA |
05209385000115 |
PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA (COM FORNECIMENTO DE PECAS)DE ELEVADORES E PLATAFORMAS INSTALADOS NAS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCACAO. 2a. PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR 12 MESES, COM ACRESCIMO QUALITATIVO NO PERIODO DE 01/07/2022 A 01/09/2022. MANIFESTAÇÃO DA PGM. 5 Nº537/2022EM FLS. 531 A 532, TERMO DE APROVAÇÃO E |
R$ 580,00 |
| 2022 |
14404 |
26082022 |
PC |
|
002438/2019 |
201900025 |
ELEVADORES SAO PAULO LTDA |
05209385000115 |
PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA (COM FORNECIMENTO DE PECAS)DE ELEVADORES E PLATAFORMAS INSTALADOS NAS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCACAO. 2a. PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR 12 MESES, COM ACRESCIMO QUALITATIVO NO PERIODO DE 01/07/2022 A 01/09/2022. MANIFESTAÇÃO DA PGM. 5 Nº537/2022EM FLS. 531 A 532, TERMO DE APROVAÇÃO E |
R$ 200,00 |
| 2022 |
14677 |
05092022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 00391, CONSTANTE NO DP 00207 - OP 00148, CONFORME GAM - 003117778 E ANULACAO 01540. |
-R$ 3.887,95 |
| 2022 |
14678 |
05092022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 00875, CONSTANTE NO DP 07339 - OP 07646, CONFORME GAM - 003117780 E ANULACAO 01541. |
-R$ 2.488,78 |
| 2022 |
14679 |
05092022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 07380, CONSTANTE NO DP 08375 - OP 08824, CONFORME GAM - 003117781 E ANULACAO 01542. |
-R$ 252,59 |
| 2022 |
14680 |
05092022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 00930, CONSTANTE NO DP 00207 - OP 00148, CONFORME GAM - 003117771 E ANULACAO 01543. |
-R$ 179,16 |
| 2022 |
14681 |
05092022 |
PC |
|
002181/2021 |
202100536 |
SELECTA ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA |
09534317000182 |
FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK (TIPO A)- GRUPO I. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.609/2021 PC2181/2021A004,AF:3126/2022 PROCESSO DIGITAL: 2628/2021 |
R$ 780,00 |
| 2022 |
14682 |
05092022 |
PC |
|
000201/2022 |
202200099 |
SG TECNOLOGIA CLINICA LTDA. |
61485900000918 |
AQUISICAO DE SCALPE NUM. 21G E SCALPE NUM. 23G. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 209/2022 PC201/2022A003,AF:3054/2022 PROCESSO DIGITAL: 885/2022 |
R$ 26.400,00 |
| 2022 |
14683 |
05092022 |
PC |
|
000225/2022 |
202200093 |
PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LT |
81706251000198 |
AQUISICAO DE LEVODOPA 100MG + BENSERAZIDA 25MG. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 129/2022 PC225/2022A004,AF:3046/2022 PROCESSO DIGITAL: 903/2022 |
R$ 15.390,72 |
| 2022 |
14684 |
05092022 |
PC |
|
002703/2021 |
202200032 |
PORTAL LTDA |
05005873000100 |
AQUISICAO DE BROMETO DE N.BUTIL ESCOPOLAMINA 20MG POR AMPOLA DE 1ML DE SOLUCAO INJETAVEL. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 63/2022 PC2703/2021A002,AF:3050/2022 PROCESSO DIGITAL: 481/2022 |
R$ 13.560,00 |
| 2022 |
14685 |
05092022 |
PC |
|
000520/2022 |
202200196 |
TECHPHARMA HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPOR |
35067853000125 |
AQUISIÇÃO DE DIPROPIONATO DE BECLOMETASONA SPRAY ORAL, 250 MCG. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 241/2022 PC520/2022A004,AF:2984/2022 PROCESSO DIGITAL: 1187/2022 |
R$ 1.133,40 |
| 2022 |
14686 |
05092022 |
PP |
SB |
007776/2022 |
000000000 |
SOLANGE ANTONELLI NOVAES |
11946141836 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ARCAR COM DIARIAS DAS SERVIDORAS NUELI OLINDA QUIRINO DE SOUZA VINTURINI (DIRETORA DE DEPARTAMENTO) E VANESSA DANTAS MACHADO (DIRETORA DE SEÇAO) EM VIAGEM À BOSTON - EUA, PARA PARTICIPAÇÃO MIT MEDIA LAB - PROGRAMA ESCOLAS CRIATIVAS, REPRESENTANDO O MUNICIPIO NO PERIODO DE 18/09/2022 A 25/09/2022. |
R$ 6.772,89 |
| 2022 |
14687 |
05092022 |
PP |
SB |
007776/2022 |
000000000 |
SOLANGE ANTONELLI NOVAES |
11946141836 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ARCAR COM DIARIAS DAS SERVIDORAS NUELI OLINDA QUIRINO DE SOUZA VINTURINI (DIRETORA DE DEPARTAMENTO) E VANESSA DANTAS MACHADO (DIRETORA DE SEÇAO) EM VIAGEM À BOSTON - EUA, PARA PARTICIPAÇÃO MIT MEDIA LAB - PROGRAMA ESCOLAS CRIATIVAS, REPRESENTANDO O MUNICIPIO NO PERIODO DE 18/09/2022 A 25/09/2022. |
R$ 4.904,51 |
| 2022 |
14688 |
05092022 |
PC |
|
001415/2022 |
202200233 |
MUTE - LABEN COMERCIAL LTDA |
07172732000108 |
AQUISICAO DE APARELHO DE TRICOTOMIA, DESCARTAVEL PC1415/2022,AF:3064/2022 |
R$ 5.510,00 |
| 2022 |
14689 |
05092022 |
PC |
|
001500/2021 |
202100450 |
SUPRAMIL COMERCIAL LTDA |
11262969000157 |
AQUISIÇÃO DE ACEPROMAZINA 0,2%, TILETAMINA 125 MG + ZOLAZEPAN 125 MG, PENICILINA G PROCAÍNA 10.000.000 UI + PENICILINA G BENZATINA 10,000,000 UI, E BENZILPENICILINA G, PROCAINA 10.000.000 UI, BENZILPENICILINA G BENZATINA 10.000.000 UI, SULFATO DE DI HIDRORSTREPTOMICINA 10.500 MG E PIROXICAM 1000 MG.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 545/2021 |
R$ 1.671,00 |
| 2022 |
14690 |
05092022 |
PC |
|
000099/2022 |
202200062 |
DESCARTATA CONFECCOES LTDA |
26003887000165 |
AQUISICAO DE PROTETOR LABIAL COM FORMULA SUAVE. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 181/2022 PC99/2022A001,AF:2989/2022 PROCESSO DIGITAL: 751/2022 |
R$ 1.900,00 |
| 2022 |
14691 |
05092022 |
PC |
|
000707/2022 |
202200237 |
MEDI HOUSE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS CIRURG |
48939276000166 |
AQUISIÇÃO DE FRALDA DESCARTÁVEL PARA ADULTO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 335/2022 PC707/2022A001,AF:3088/2022 PROCESSO DIGITAL: 2286/2022 |
R$ 9.000,00 |
| 2022 |
14692 |
05092022 |
PC |
|
002730/2021 |
202210003 |
CONSTRAN INTERNACIONAL CONSTRUCOES S.A. |
32239244000118 |
ESTORNO PARCIAL DA NE.11211/2022 PARA FINS DE ACERTO DE CÓDIGO DE APLICAÇÃO E RECURSO FINANCEIRO PROCESSO DIGITAL: PC1720/2022 PC2730/2021,CONTRATO:90/2022 |
-R$ 1.420.650,00 |
| 2022 |
14693 |
05092022 |
PC |
|
002052/2022 |
202200402 |
PROAR BALOES INFLAVEIS PROMOCIONAIS LTDA |
01570958000180 |
FORNECIMENTO DE LAÇO VERMELHO INFLÁVEL (SÍMBOLO DA LUTA CONTRA A AIDS) LAÇO AMARELO INFLÁVEL (SÍMBOLO DA LUTA CONTRA AS HEPATITES VIRAIS). LAÇO ROXO INFLÁVEL (SÍMBOLO DA LUTA CONTRA A HANSENIASE)PC2052/2022,AF:3077/2022 |
R$ 5.845,00 |
| 2022 |
14694 |
05092022 |
PP |
SB |
003328/2022 |
000000000 |
1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS, TITULOS E DO- |
43297514000163 |
DESPESAS COM EMOLUMENTOS PPSB3328/2022 |
R$ 5.239,06 |
| 2022 |
14695 |
05092022 |
PP |
SB |
001096/1988 |
000000000 |
FUNDACAO DO ABC - FUABC |
57571275000100 |
TRANSFERENCIA A TITULO DE CONTRIBUICAO EM ATENDIMENTO AO DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL 1546/1967 ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL 2415/1980, CONFORME OFICIO PRE Nº 184/2022. PPSB1096/1988 PROCESSO DIGITAL: SB46186/2020 |
R$ 818.000,00 |
| 2022 |
14696 |
05092022 |
PC |
|
002132/2022 |
202200241 |
CIRURGICA MONTEBELLO LTDA |
08674752000140 |
AQUISICAO DE AMIODARONA CLORIDRATO 50MG/ML E SULFATO DE MAGNESIO SOLUCAO INJETAVEL A 10% PC2132/2022,AF:3094/2022 |
R$ 7.617,50 |
| 2022 |
14697 |
05092022 |
PC |
|
000707/2022 |
202200237 |
POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPIT |
02881877000407 |
AQUISICAO DE FRALDA DESCARTAVEL COM GEL ATA DE REGISTRO DE PRECOS N. 336/2022 PC707/2022A002,AF:3087/2022 PROCESSO DIGITAL: 2287/2022 |
R$ 1.920,00 |
| 2022 |
14698 |
05092022 |
PC |
|
002008/2021 |
202100510 |
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA. |
67729178000491 |
AQUISIÇÃO DE DEXCLOROFENIRAMINA MALEATO 2MG POR 5ML DE SOLUÇÃO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 588/2021 PC2008/2021A001,AF:3051/2022 PROCESSO DIGITAL: 2447/2021 |
R$ 4.260,00 |
| 2022 |
14699 |
05092022 |
PC |
|
000521/2022 |
202200201 |
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
05847630000110 |
AQUISICAO DE CAPTOPRIL 25MG POR COMPRIMIDO E HIDROCLOROTIAZIDA 25MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N. 282/2022. PC521/2022A003,AF:3053/2022. PROCESSO DIGITAL: 1556/2022. |
R$ 74.820,00 |
| 2022 |
14988 |
14092022 |
PC |
|
002309/2021 |
202100567 |
COLUMBIA COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA |
06317832000112 |
AQUISICAO DE LAVA ROUPAS EM PÓ. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 644/2021 PC2309/2021A002,AF:3232/2022 PROCESSO DIGITAL: 2728/2021 |
R$ 4.767,60 |
| 2022 |
14989 |
14092022 |
PC |
|
002309/2021 |
202100567 |
COLUMBIA COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA |
06317832000112 |
AQUISICAO DE LAVA ROUPAS EM PÓ. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 644/2021 PC2309/2021A002,AF:3232/2022 PROCESSO DIGITAL: 2728/2021 |
R$ 1.644,00 |
| 2022 |
14990 |
14092022 |
PC |
|
002309/2021 |
202100567 |
COLUMBIA COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA |
06317832000112 |
AQUISICAO DE LAVA ROUPAS EM PÓ. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 644/2021 PC2309/2021A002,AF:3232/2022 PROCESSO DIGITAL: 2728/2021 |
R$ 1.808,40 |
| 2022 |
14991 |
14092022 |
PC |
|
001958/2021 |
202100499 |
CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A |
01554285000175 |
AQUISICAO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 575/2021 PC1958/2021A005,AF:3205/2022 PROCESSO DIGITAL: 1/2022 |
R$ 75,00 |
| 2022 |
14992 |
14092022 |
PC |
|
001977/2022 |
202200451 |
PREDIOLAR MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA |
57506495000142 |
ESTORNO TOTAL DA NE 14970/2022 PC1977/2022,AF:3146/2022 |
-R$ 1.679,96 |
| 2022 |
14993 |
14092022 |
PC |
|
001977/2022 |
202200451 |
PREDIOLAR MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA |
57506495000142 |
ESTORNO TOTAL DA NE 14973/2022. PC1977/2022,AF:3146/2022 |
-R$ 7.319,97 |
| 2022 |
14994 |
14092022 |
PC |
|
001977/2022 |
202200451 |
PREDIOLAR MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA |
57506495000142 |
AQUISICAO DE TELEVISOR LED DE 42 POLEGADAS. PC1977/2022,AF:3146/2022 |
R$ 1.679,96 |
| 2022 |
14995 |
14092022 |
PC |
|
001977/2022 |
202200451 |
PREDIOLAR MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA |
57506495000142 |
AQUISICAO DE FORNO MICROONDAS, CAPACIDADE 30 LITROS. PC1977/2022,AF:3146/2022 |
R$ 7.319,97 |
| 2022 |
14996 |
14092022 |
PC |
|
000013/2020 |
202000006 |
COOPERATIVA DE PRODUTORES FAMILIARES DE SANTA ISAB |
24466458000107 |
FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA COMPOR O CARDAPIO DA ALIMENTACAO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SAO BERNARDO DO CAMPO - I CHAMADA PUBLICA DE 2019, PRODUTO: CAQUI. 2ª PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES, CONFORME MANIF. PGM.5 N.573/2022 EMFLS M562/564, TERMO DE APROVAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO |
R$ 1.000,00 |
| 2022 |
14997 |
14092022 |
PP |
SB |
003334/2022 |
000000000 |
2 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS, TITULOS E DO- |
43297464000114 |
DESPESAS COM EMOLUMENTOS PPSB3334/2022 |
R$ 3.528,89 |
| 2022 |
14998 |
14092022 |
PC |
|
000926/2022 |
202200254 |
BIOBASE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
05216859000156 |
AQUISICAO DE EQUIPO MACROGOTAS PARA ADMINISTRACAO DE SOLUCOES PARENTERAIS ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.303/2022 PC926/2022A001,AF:3170/2022 PROCESSO DIGITAL: 1613/2022 |
R$ 90.230,00 |
| 2022 |
14999 |
14092022 |
PC |
|
002326/2022 |
202200407 |
DROGARIA REMEDIO FACIL LTDA |
21581058000146 |
AQUISICAO DE ENOXAPARINA SODICA 60MG, SOLUCAO INJETAVEL, POR DETERMINAÇAO JUDICIAL. PC2326/2022,AF:3177/2022 |
R$ 8.820,00 |
| 2022 |
15000 |
14092022 |
PC |
|
002219/2022 |
202200246 |
PREDIOLAR MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA |
57506495000142 |
AQUISICAO DE ADESIVO PLASTICO, PARA TUBOS E CONEXOES. PC2219/2022,AF:3257/2022 |
R$ 700,00 |
| 2022 |
15001 |
14092022 |
PC |
|
000182/2022 |
202200051 |
PROFARMA SPECIALTY S.A |
81887838000736 |
AQUISICAO DE VEDOLIZUMABE 300MG EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.108/2022 PC182/2022A006,AF:3156/2022 PROCESSO DIGITAL: 772/2022 |
R$ 12.565,05 |
| 2022 |
15002 |
14092022 |
PC |
|
000787/2021 |
202100399 |
IMAX DIAGNOSTICO VETERINARIO LTDA |
25968112000161 |
SERVICOS DE EXAME RADIOLOGICO VOLANTE (RAIOS-X) COM LAUDO PARA ANIMAIS (REPTEIS,AVES E MAMIFEROS) DO ZOOLOGICO MUNICIPAL. 1ª PRORROGAÇAO DE PRAZO POR 12 MESES. MANIFESTACAO PGM-5 583/2022 EM FLS. 256 E 257. TERMO DE APROVAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FLS.260. PC787/2021,CONTRATO:105/2021 |
R$ 4.500,00 |
| 2022 |
15003 |
14092022 |
PC |
|
002381/2022 |
202200180 |
JAQUELINE DA SILVA BARBOSA |
40845476890 |
CONTRATACAO PARA MINISTRAR OFICINA DE AFRO DANCE NO DAJUV, DENTRO DA PROGRAMACAO APRESENTADA PELA SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE DO MUNICIPIO. PC2381/2022,TERMO DE APROVACAO:70186/2022 |
R$ 1.182,50 |
| 2022 |
15004 |
14092022 |
PC |
|
002381/2022 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 971/2009, POR JAQUELINE DA SILVA BARBOSA, PC 2381/2022. |
R$ 236,50 |
| 2022 |
15005 |
14092022 |
PC |
|
001524/2021 |
202100389 |
CM HOSPITALAR S.A |
12420164000904 |
AQUISICAO DE PALIPERIDONA 100MG/ML, EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.490/2021 PC1524/2021A002,AF:3184/2022 PROCESSO DIGITAL: 1978/2021 |
R$ 2.860,00 |
| 2022 |
15006 |
14092022 |
PC |
|
002271/2022 |
202200404 |
COMERCIAL 3 ALBE LTDA |
74400052000191 |
AQUISICAO DE CATETER HIDROFÍLICO VAPRO 40CM 10FR 3.3MM, POR DETERMINAÇAO JUDICIAL. PC2271/2022,AF:3165/2022 |
R$ 15.120,00 |
| 2022 |
14987 |
14092022 |
PC |
|
001977/2022 |
202200451 |
M & M LOPES COMERCIO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE |
05672109000199 |
AQUISICAO DE REFRIGERADOR-DUPLEX FROST-FREE. PC1977/2022,AF:3145/2022 |
R$ 3.990,00 |
| 2022 |
15007 |
14092022 |
PC |
|
001064/2022 |
202200001 |
AMILTON ADRIANO DOS SANTOS 27947026882 |
28349739000122 |
ESTORNO TOTAL DA NE 14.790/2022. PC1064/2022P016,TD.COJUL:1064/2022 PROCESSO DIGITAL: 2350/2022 |
-R$ 17.784,00 |
| 2022 |
15008 |
14092022 |
PC |
|
002405/2021 |
202100589 |
ATONS DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITA |
09192829000108 |
AQUISICAO DE FOSFOMICINA TROMETAMOL 5,631G ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.648/2021 PC2405/2021A001,AF:3200/2022 PROCESSO DIGITAL: 44/2022 |
R$ 15.740,00 |
| 2022 |
15009 |
14092022 |
PC |
|
001943/2017 |
201700051 |
M & A ESPORTES LTDA |
22866187000143 |
PRESTACAO DE SERVICOS PARA EVENTOS DE LAZER E IMPLANTACAO DO PROJETO GIRO SBC, PARA A SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER, 3a.PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR 12 MESES, MANIFESTAÇÃO PGM-5 521/2022 EM FLS.3166, TERMO DE APROVAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FLS.736 DO PC 397/2018 (DIGITAL), PC1943/2017, CONTRATO:30/2018, PROCESSO DIGITAL: PC397/2018 |
R$ 200.000,00 |
| 2022 |
15010 |
14092022 |
PP |
SB |
003328/2022 |
000000000 |
1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS, TITULOS E DO- |
43297514000163 |
DESPESAS COM EMOLUMENTOS. PPSB3328/2022 |
R$ 11.838,87 |
| 2022 |
15011 |
14092022 |
PP |
SB |
007819/2022 |
000000000 |
VANDERLENE RAMOS DIAS |
88456943649 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM COPIAS DE CHAVES; COMBUSTIVEL,AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PEQUENOS CONSERTOS IMPRESCINDIVEIS AO FUNCIONAMENTO DOS CRAS, CREAS E OUTRAS SECOES, MATERIAIS NAO ESTOCAVEIS NO ALMOXARIFADO CENTRAL, AQUISICAO DE SELOS PARA CORRESPONDENCIA AS DEVOLUTIVAS DE DOCUMENTOS DOS CARTÓRIOS DEREGISTRO DE NASCIMENTO DE OUTROS ESTADOS. |
R$ 200,00 |
| 2022 |
14083 |
22082022 |
PC |
|
002429/2019 |
201900508 |
DELAMARIE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
03424737000120 |
FORNECIMENTO DE BOLO INDIVIDUAL, BISNAGUINHA TRADICIONAL, PAO HOT DOG INTEGRAL, PAO HOT DOG TRADICIONAL E PAO DE HAMBURGUER PARA ATENDIMENTO DOS EDUCANDOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E ESCOLAS CONVENIADAS DA EDUCAÇAO BASICA. PROCESSO DIGITAL: 335/2020. NR.ADIT:226/2021 PC2429/2019,CONTRATO:23/2020 |
R$ 750.000,00 |
| 2022 |
14084 |
22082022 |
PC |
|
000068/2019 |
201900081 |
BELAMESA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERA |
19045330000121 |
FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ESTOCAVEIS E COM ENTREGA PONTO A PONTO PARA ATENDIMENTO DOS CARDAPIOS DA ALIMENTACAO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PROCESSO DIGITAL:PC1215/2019 PC68/2019,CONTRATO:44/2019 |
R$ 1.850.000,00 |
| 2022 |
14085 |
22082022 |
PC |
|
001105/2022 |
202200037 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ARRECADAÇAO DAS RECEITAS DEVIDAS AO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO DECRETO MUNICIPAL 20474 DE 09/08/2018. PC1105/2022,CONTRATO:79/2022 |
R$ 10.000,00 |
| 2022 |
14086 |
22082022 |
PP |
SB |
054433/2022 |
000000000 |
MILENA DO NASCIMENTO SANTOS |
13132291803 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM MATERIAIS NECESSARIOS A MANUTENÇÃO DA REDE DE HIDRANTES E TUBULAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO DA RESERVA DE INCENDIO. PPSB54433/2022 |
R$ 3.750,00 |
| 2022 |
14087 |
22082022 |
PC |
|
000047/2021 |
202100083 |
CONFRUTY ALIMENTOS LTDA |
53726295000144 |
FORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS A ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PC47/2021,CONTRATO:45/2021.PC DIGITAL:1388/2021. |
R$ 1.800.000,00 |
| 2022 |
14088 |
22082022 |
PP |
SB |
054433/2022 |
000000000 |
MILENA DO NASCIMENTO SANTOS |
13132291803 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM MAO DE OBRA NECESSARIA PARA A MANUTENÇÃO DA REDE DE HIDRANTE E TUBULAÇÃO DE ALIMENTAÇÃO DA RESERVA DE INCENDIO NO CORPO DE BOMBEIROS. PPSB54433/2022 |
R$ 2.500,00 |
| 2022 |
14089 |
22082022 |
PC |
|
001477/2021 |
202100387 |
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA |
44734671000151 |
AQUISICAO DE HEPARINA SODICA 5.000UI, AMPOLA DE 0,25ML, EM DECORRENCIA DA COVID-19 DECRETO 21.466/2021 ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.497/2021 PC1477/2021A001,AF:2877/2022 PROCESSO DIGITAL: 1943/2021 |
R$ 39.583,68 |
| 2022 |
14090 |
22082022 |
PC |
|
001477/2021 |
202100387 |
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA |
44734671000151 |
AQUISICAO DE HEPARINA SODICA 5.000UI, AMPOLA DE 0,25ML, EM DECORRENCIA DA COVID-19 DECRETO 21.466/2021 ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.497/2021 PC1477/2021A001,AF:2877/2022 PROCESSO DIGITAL: 1943/2021 |
R$ 28.516,32 |
| 2022 |
14091 |
23082022 |
PC |
|
001181/2018 |
201800014 |
COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL NOVA ALIANCA LTDA |
88612486000160 |
FORNECIMENTO DE GENEROS DA AGRICULTURA FAMILIAR E EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL-NECTAR UVA ORGANICO (PC DIGITAL 1627/2018). PC1181/2018,CONTRATO:70/2018 |
R$ 330.000,00 |
| 2022 |
14092 |
23082022 |
PC |
|
000750/2018 |
201800018 |
GENTE SEGURADORA SA |
90180605000102 |
CONTRATAÇÃO DE SEGURO DE ACIDENTES PESSOAIS PARA OS FUNCIONÁRIOS DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL EM EFETIVO EXERCÍCIO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS NO MUNICÍPIO. PC750/2018,CONTRATO:76/2018,NR.ADIT:102/2022 PROCESSO DIGITAL:PC1574/2018 |
R$ 23.200,00 |
| 2022 |
14093 |
23082022 |
PC |
|
002598/2021 |
202200139 |
RF FOODS DERIVADOS DE CARNE LTDA |
20002779000191 |
FORNECIMENTO DE ALMODEGA E HAMBURGUER PARA SECRETARIA DA EDUCACAO,PELO PERIODO DE 12 MESES CONSECUTIVOS. PC2598/2021,CONTRATO:00049/2022 |
R$ 1.020.000,00 |
| 2022 |
14094 |
23082022 |
PC |
|
001590/2019 |
201900012 |
EDUARDO L. DA SILVA COZINHAS |
08348938000109 |
SERVICOS PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE COZINHA, COM O FORNECIMENTO DE PECAS, PARA AS DIVERSAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CENTRO DE FORMACAO DE PROFISSIONAIS DA EDUCACAO RUTH CARDOSO (CENFORPE) E DEPENDENCIAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO.PC1590/19,CONTRATO:114/19 |
R$ 116.360,63 |
| 2022 |
14095 |
23082022 |
PC |
|
001629/2019 |
201900022 |
SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA |
82845322000104 |
SERVICOS DE SUPORTE TECNICO LOCAL - NIVEL 2 - RELATIVOS AO SISTEMA PRODIGI ( GESTAO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS ELETRONICOS CONHECIDO COMERCIALMENTE COMO SOLAR BPM ) PC1629/2019,CONTRATO:78/2019 |
R$ 185.548,76 |
| 2022 |
14096 |
23082022 |
PC |
|
001832/2018 |
201800531 |
NEW QUALITY INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES E PRODU |
00327180000110 |
FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, CARNE DE FRANGO E CARNE SUINA, PARA AS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO. PC1832/2018,CONTRATO:03/2019 PROCESSO DIGITAL: PC777/2022 |
R$ 2.000.000,00 |
| 2022 |
14097 |
23082022 |
PC |
|
002794/2019 |
201900540 |
M & A ESPORTES LTDA |
22866187000143 |
SERVICO DE MONITORAMENTO E OPERACAO DOS EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS DO PARQUE DA JUVENTUDE CITTA DI MAROSTICA. PC2794/2019,CONTRATO:29/2020. |
R$ 587.230,01 |
| 2022 |
14098 |
23082022 |
PC |
|
001944/2018 |
201800036 |
SINERGIA PAULISTANA CONSTRUCOES E MONTAGENS LTDA |
08390028000194 |
SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM FORNECIMENTO DE PECAS,PARA OS SISTEMAS DE AR CONDICIONADO DE ESPACOS CULTURAIS DA SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE. PROCESSO DIGITAL: PC117/2019 PC1944/2018,CONTRATO:180/2018 |
R$ 8.879,92 |
| 2022 |
14099 |
23082022 |
PC |
|
001746/2017 |
201700048 |
BANCO DO BRASIL S/A. |
00000000000191 |
PRESTACAO DE SERVICOS AO MUNICIPIO,VISANDO EFETUAR POR MEIO DE SUAS AGENCIAS OU POSTOS DE SERVICOS, EM TODO TERRITORIO NACIONAL, A CENTRALIZACAO E A ARRECADACAO DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS,CONFECCAO E IMPRESSAO DE CARNES. PC1746/2017,CONTRATO:91/2017 PROCESSO DIGITAL:SB45066/2020 |
R$ 300.000,00 |
| 2022 |
14100 |
23082022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 11.225,00 |
| 2022 |
14101 |
23082022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 70.082,00 |
| 2022 |
14102 |
23082022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 16.838,00 |
| 2022 |
14103 |
23082022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 105.124,00 |
| 2022 |
14104 |
23082022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 3.228,00 |
| 2022 |
14105 |
23082022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 122.510,00 |
| 2022 |
14106 |
23082022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 1.019,00 |
| 2022 |
14405 |
26082022 |
PC |
|
002438/2019 |
201900025 |
ELEVADORES SAO PAULO LTDA |
05209385000115 |
PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA (COM FORNECIMENTO DE PECAS)DE ELEVADORES E PLATAFORMAS INSTALADOS NAS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCACAO. 2a. PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR 12 MESES, COM ACRESCIMO QUALITATIVO NO PERIODO DE 01/07/2022 A 01/09/2022. MANIFESTAÇÃO DA PGM. 5 Nº537/2022EM FLS. 531 A 532, TERMO DE APROVAÇÃO E |
R$ 220,00 |
| 2022 |
14406 |
26082022 |
PC |
|
002183/2022 |
202200390 |
DROGARIA REMEDIO FACIL LTDA |
21581058000146 |
AQUISIÇÃO DE LAMOTRIGINA 100 MG, PENTOXIFILINA 400 MG E ROSUVASTATINA CÁLCICA 5 MG, EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PC2183/2022,AF:2962/2022 |
R$ 1.843,20 |
| 2022 |
14407 |
26082022 |
PC |
|
001172/2022 |
202200416 |
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA |
07432517000107 |
LOCAÇÃO DE EQUIP.REPROGRÁFICOS DIG.MULTIFUNCIONAIS DE PEQUENO FORMATO,COPIADORA,IMPRESSORA,SCANNER, COM A MANUT.PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO COMPONENTES,PARTES E PEÇAS,E O FORNECIMENTO DE TODOS OS SUPRIMENTOS ORIGINAIS DOS FABRICANTES DOS EQUIP.OFERTADOS (TONER, KIT DE IMAGEM CÓPIAS E GRAMPO,EXCETO O PAPEL),PARA DIVERSAS UNIDADESDESTA PREFEITURA. MANIFESTAÇÃO DA PGM.5 Nº420/22 |
R$ 4.800,00 |
| 2022 |
14408 |
26082022 |
PC |
|
002183/2022 |
202200390 |
SAO PAULO COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA |
36368065000131 |
AQUISIÇÃO DE LEVETIRACETAM 250 MG, EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PC2183/2022,AF:2963/2022 |
R$ 681,60 |
| 2022 |
14409 |
26082022 |
PC |
|
002438/2019 |
201900025 |
ELEVADORES SAO PAULO LTDA |
05209385000115 |
PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA (COM FORNECIMENTO DE PECAS)DE ELEVADORES E PLATAFORMAS DA SUBPREFEITURA E POSTO DE ATENDIMENTO ATENDE BEM RIACHO GRANDE. 2a. PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES, COM ACRESCIMO QUALITATIVO NO PERIODO DE 01/07/2022 A 01/09/2022. MANIFESTACAO DA PGM. 5 Nº537/2022EM FLS. 531 A 532, TERMO DE APROVACAO E |
R$ 2.071,99 |
| 2022 |
14410 |
26082022 |
PC |
|
002438/2019 |
201900025 |
ELEVADORES SAO PAULO LTDA |
05209385000115 |
PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA (COM FORNECIMENTO DE PECAS)DE ELEVADORES E PLATAFORMAS DA SUBPREFEITURA E POSTO DE ATENDIMENTO ATENDE BEM RIACHO GRANDE. 2a. PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES, COM ACRESCIMO QUALITATIVO NO PERIODO DE 01/07/2022 A 01/09/2022. MANIFESTACAO DA PGM. 5 Nº537/2022EM FLS. 531 A 532, TERMO DE APROVACAO E |
R$ 300,00 |
| 2022 |
14411 |
26082022 |
PC |
|
001172/2022 |
202200416 |
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA |
07432517000107 |
LOCAÇÃO DE EQUIP.REPROGRÁFICOS DIG.MULTIFUNCIONAIS DE PEQUENO FORMATO,COPIADORA,IMPRESSORA,SCANNER, COM A MANUT.PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO COMPONENTES,PARTES E PEÇAS,E O FORNECIMENTO DE TODOS OS SUPRIMENTOS ORIGINAIS DOS FABRICANTES DOS EQUIP.OFERTADOS (TONER, KIT DE IMAGEM CÓPIAS E GRAMPO,EXCETO O PAPEL),PARA DIVERSAS UNIDADESDESTA PREFEITURA. MANIFESTAÇÃO DA PGM.5 Nº420/22 |
R$ 8.400,00 |
| 2022 |
14412 |
26082022 |
PC |
|
001172/2022 |
202200416 |
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA |
07432517000107 |
LOCAÇÃO DE EQUIP.REPROGRÁFICOS DIG.MULTIFUNCIONAIS DE PEQUENO FORMATO,COPIADORA,IMPRESSORA,SCANNER, COM A MANUT.PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO COMPONENTES,PARTES E PEÇAS,E O FORNECIMENTO DE TODOS OS SUPRIMENTOS ORIGINAIS DOS FABRICANTES DOS EQUIP.OFERTADOS (TONER, KIT DE IMAGEM CÓPIAS E GRAMPO,EXCETO O PAPEL),PARA DIVERSAS UNIDADESDESTA PREFEITURA. MANIFESTAÇÃO DA PGM.5 Nº420/22 |
R$ 900,00 |
| 2022 |
14413 |
26082022 |
PC |
|
001629/2020 |
202000352 |
MARIA EDWIRGES CONFECCOES LTDA |
74686452000105 |
AQUISICAO DE SHORTS PERSONALIZADO COLORIDO COM DISPONIBILIDADE DE TAMANHO PP, P, M, G, E GG. PC1629/2020,AF:2934/2020 |
R$ 3.582,00 |
| 2022 |
14414 |
26082022 |
PC |
|
001629/2020 |
202000352 |
AMPHIBIA CONFECCOES LTDA |
00505068000122 |
AQUISICAO DE CAMISETA PERSONALIZADA COLORIDA COM DISPONIBILIDADE DE TAMANHO PP, P, M, G, E GG. PC1629/2020,AF:2934/2020 |
R$ 4.500,00 |
| 2022 |
14415 |
26082022 |
PC |
|
001631/2020 |
202000194 |
MAGNIFICA PAES LTDA |
22080945000101 |
FORNECIMENTO DE KIT LANCHE PC1631/2020,AF:2919/2020 |
R$ 3.120,00 |
| 2022 |
14416 |
26082022 |
PC |
|
001632/2020 |
202000172 |
EVOLUCAO - SERVICOS INTEGRADOS LTDA |
09123858000118 |
FORNECIMENTO DE BANNER CONFECCIONADO EM LONA. PC1632/2020,AF:2799/2020 |
R$ 540,00 |
| 2022 |
14417 |
29082022 |
PC |
|
001386/2018 |
201800032 |
GUIMA CONSECO CONSTRUCAO SERVICOS E COMERCIO LT |
59519603000147 |
SERVICOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVACAO PREDIAL NAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS E ESCOLARES DA SECRETARIA DE EDUCACAO, 3o.REAJUSTE DE PREÇOS NA ORDEM DE 8%, MANIFESTAÇÃO PGM-5 471/2022 EM FLS.2040/2041, TERMO DE APROVAÇÃO/ HOMOLOGAÇÃO EM FLS.1283 PC1386/2018, CONTRATO:156/2018,TD.COJUL:99991/2022, PROCESSO DIGITAL: PC2806/2018 |
R$ 1.132.860,67 |
| 2022 |
14418 |
29082022 |
PC |
|
001386/2018 |
201800032 |
GUIMA CONSECO CONSTRUCAO SERVICOS E COMERCIO LT |
59519603000147 |
SERVICOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVACAO PREDIAL NAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS E ESCOLARES DA SECRETARIA DE EDUCACAO, 3o.REAJUSTE DE PREÇOS NA ORDEM DE 8%, MANIFESTAÇÃO PGM-5 471/2022 EM FLS.2040/2041, TERMO DE APROVAÇÃO/ HOMOLOGAÇÃO EM FLS.1283 PC1386/2018, CONTRATO:156/2018,TD.COJUL:99991/2022, PROCESSO DIGITAL: PC2806/2018 |
R$ 390.641,60 |
| 2022 |
14419 |
29082022 |
PC |
|
001386/2018 |
201800032 |
GUIMA CONSECO CONSTRUCAO SERVICOS E COMERCIO LT |
59519603000147 |
SERVICOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVACAO PREDIAL NAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS E ESCOLARES DA SECRETARIA DE EDUCACAO, 3o.REAJUSTE DE PREÇOS NA ORDEM DE 8%, MANIFESTAÇÃO PGM-5 471/2022 EM FLS.2040/2041, TERMO DE APROVAÇÃO/ HOMOLOGAÇÃO EM FLS.1283 PC1386/2018, CONTRATO:156/2018,TD.COJUL:99991/2022, PROCESSO DIGITAL: PC2806/2018 |
R$ 429.705,78 |
| 2022 |
14420 |
29082022 |
PC |
|
000139/2022 |
202200071 |
DROGAFONTE LTDA |
08778201000126 |
AQUISICAO DE LEVOMEPROMAZINA 100MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 135/2022 PC139/2022A002,AF:2844/2022 PROCESSO DIGITAL: 862/2022 |
R$ 24.800,00 |
| 2022 |
14421 |
29082022 |
PC |
|
000236/2019 |
201900001 |
COMPANHIA ULTRAGAZ S/A |
61602199000384 |
FORNECIMENTO DE GAS(GLP) ENVASADO, INCLUINDO SERVICO DE INSTALACAO E MANUTENCAO DAS INSTALACOES DE GAS PARA AS UNIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. (PC753/2022 - DIGITAL) PC236/2019,CONTRATO:35/2019. |
R$ 246.000,00 |
| 2022 |
14422 |
29082022 |
PC |
|
002505/2021 |
202200141 |
MGA TECNOLOGIA DA SEGURANCA EIRELI |
04874748000174 |
SERVICOS CONTINUOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA CENTRAIS DE ALARMES, INSTALADAS EM PROPRIOS MUNICIPAIS, PARA A SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA PC2505/2021,CONTRATO: 56/2022. PC DIGITAL: 1374/2022. |
R$ 28.266,66 |
| 2022 |
14423 |
29082022 |
PC |
|
000236/2019 |
201900001 |
COMPANHIA ULTRAGAZ S/A. |
61602199018917 |
FORNECIMENTO DE GAS(GLP)A GRANEL,INCLUINDO SERVICO DE INSTALACAO E MANUTENCAO DAS INSTALACOES DE GAS PARA AS UNIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PC236/2019,CONTRATO:36/2019,PC DIGITAL 1281/2019 |
R$ 54.000,00 |
| 2022 |
14700 |
05092022 |
PC |
|
002700/2021 |
202200033 |
INDMED HOSPITALAR EIRELI |
24614797000185 |
AQUISIÇÃO DE IBUPROFENO, 50 MG/ML, SUSPENSÃO ORAL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 58/2022. PC2700/2021A001,AF:3049/2022. PROCESSO DIGITAL: 500/2022 |
R$ 18.360,00 |
| 2022 |
14701 |
05092022 |
PC |
|
002730/2021 |
202210003 |
CONSTRAN INTERNACIONAL CONSTRUCOES S.A. |
32239244000118 |
CONTRATO PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DO VIADUTO ESTAIADO PIRAPORINHA E RECAPEAMENTO DA AV. ROBERT KENNEDY, PARA FINS DE ACERTO DE CÓDIGO DE APLICAÇÃO E RECURSO FINANCEIRO. PC2730/2021, CONTRATO: 90/2022, PROCESSO DIGITAL: PC1720/2022 |
R$ 1.420.650,00 |
| 2022 |
14702 |
05092022 |
PC |
|
001597/2022 |
202200225 |
DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA |
02477571000147 |
AQUISIÇÃO DE SUSPENSÃO OTOLOGICA A BASE DE SULFATO DE POLIMIXINA B, SULFATO DE NEOMICINA E HIDROCORTISONA. PC1597/2022,AF:3039/2022 |
R$ 5.172,70 |
| 2022 |
14703 |
05092022 |
PC |
|
000236/2019 |
201900001 |
COMPANHIA ULTRAGAZ S/A |
61602199000384 |
FORNECIMENTO DE GÁS(GLP)ENVASADO,INCLUINDO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DE GÁS PARA DIVERSAS UNIDADES DA ADMINISTRAÇÃO. 2º.E 3º.REAJUSTE NA ORDEM DE 5,20% E 10,54% RESPECTIVAMENTE,BEM COMO EMPENHO QUADRIMESTRAL, MANIFESTACAO PGM-5 474/22 EM FLS.1098/1099V.TERMO DEAPROVACAO/HOMOLOGACAO/RATIFICAÇÃO EM FLS.1115, |
R$ 28.360,00 |
| 2022 |
14704 |
05092022 |
PC |
|
000236/2019 |
201900001 |
COMPANHIA ULTRAGAZ S/A |
61602199000384 |
ESTORNO PARCIAL DA NE.7650/2022 PC236/2019,CONTRATO:35/2019 |
-R$ 9.699,23 |
| 2022 |
14705 |
05092022 |
PC |
|
002027/2022 |
202200399 |
VERIS PRODUTOS PARA SAUDE LTDA |
41340009000129 |
AQUISICAO DE CURATIVO PROXIMEL AG NON-BORDER TAMANHO 10CMX10CM; CURATIVO PROXIMEL NON-BORDERT TAMANHO 10CM X 10CM E CURATIVO ATRAUMAN SILICONE TAMANHO 10CM X 20CM. EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL. MANIFESTACAO DA PGM.5 N. 539/2022 EM FLS.146/149.APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS. 151/152. |
R$ 41.342,40 |
| 2022 |
14706 |
05092022 |
PC |
|
002031/2022 |
202200396 |
DROGARIA REMEDIO FACIL LTDA |
21581058000146 |
AQUISIÇÃO DE DUPILUMABE 300MG SOLUÇÃO INJETÁVEL SUBCUTÂNEA. EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL. MANIFESTACAO PGM.5: 0540/2022, EM FLS. 98/101. APROVAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FLS. 103/104. PC2031/2022,AF:3022/2022 |
R$ 46.360,00 |
| 2022 |
14707 |
05092022 |
PC |
|
001433/2021 |
202100394 |
NEWCARE COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITA |
07707978000137 |
AQUISICAO DE SONDA URETRAL NUMERO 10 E12, DESCARTAVEL. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.500/2021 PC1433/2021A001,AF:3058/2022 PROCESSO DIGITAL: 1968/2021 |
R$ 24.765,00 |
| 2022 |
14708 |
05092022 |
PC |
|
001697/2019 |
201900319 |
99 TECNOLOGIA LTDA |
18033552000161 |
PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERMEDIACAO E AGENCIAMENTO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS, POR MEIO DE APLICATIVO CUSTOMIZAVEL WEB E MOBILE. 3ª PRORROGAÇAO DE PRAZO POR 12 MESES. MANIFESTACAO PGM-5 545/2022 EM FLS. 858 a 860, TERMO DE APROVAÇAO E HOMOLOGAÇAO EM FLS. 874.PROCESSO DIGITAL: 1697/2019,CONTRATO:00085/2019 |
R$ 631.867,50 |
| 2022 |
14709 |
05092022 |
PC |
|
001083/2021 |
202100315 |
DESCARTATA CONFECCOES LTDA |
26003887000165 |
AQUISICAO DE TOUCA CIRURGICA DESCARTAVEL ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.461/2021 EM DECORRENCIA DA COVID-19, DECRETO 21.466/2021 PC1083/2021A002,AF:3116/2022 PROCESSO DIGITAL: 1984/2021 |
R$ 3.535,00 |
| 2022 |
14710 |
06092022 |
PC |
|
000467/2022 |
202200206 |
MC FARMA LTDA |
41098601000166 |
ESTORNO TOTAL DA N.E. 14075/2022. PC467/2022A002,AF:2777/2022 PROCESSO DIGITAL: 1497/2022 |
-R$ 15.600,00 |
| 2022 |
14711 |
06092022 |
PC |
|
000467/2022 |
202200206 |
MC FARMA LTDA |
41098601000166 |
AQUISIÇÃO DE LANCETA DESCARTAVEL PARA PUNÇÃO DIGITAL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 274/2022 PC467/2022A002,AF:2777/2022 PROCESSO DIGITAL: 1497/2022 |
R$ 15.600,00 |
| 2022 |
14712 |
06092022 |
PC |
|
001697/2018 |
201800029 |
SISCOM TELEATENDIMENTO E TELESSERVICOS LTDA |
01550933000115 |
SERVICOS DE ASSESSORIA E SUPORTE A COBRANCA COM FINALIDADE DE RECUPERAR RECEITAS RELATIVAS A TODO CRED FISCAL DE COMPETENCIA DA SEC FINANCAS RELATIVAS A CRED VENCIVEIS E NAO INSCRITOS EM DIV ATIVA E A COBRANCA DA CARTEIRA DE LANCAMENTOS PARCELADOS E OS DE COMPETENCIA DA PGM RELATIVOS A CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA. 4ªPRORROGAÇÃO DE PRAZO POR 12 MESES. MANIFESTAÇÃO |
R$ 528.584,56 |
| 2022 |
14713 |
06092022 |
PC |
|
000236/2019 |
201900001 |
COMPANHIA ULTRAGAZ S/A. |
61602199018917 |
FORNECIMENTO DE GAS(GLP)A GRANEL,INCLUINDO SERVICO DE INSTALACAO E MANUTENCAO DAS INSTALACOES DE GAS PARA DIVERSAS UNIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. 2º E 3º REAJUSTE NA ORDEM DE 3,590664% E 8,83882% RESPECTIVAMENTE, MANIFESTACAO PGM.5 N.474/2022 EM FLS.1098/1099V.APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.1116 (PC236/2019),CONTRATO:36/2019.PC DIGITAL:00024/2021 |
R$ 6.384,90 |
| 2022 |
14714 |
06092022 |
PC |
|
000236/2019 |
201900001 |
COMPANHIA ULTRAGAZ S/A. |
61602199018917 |
FORNECIMENTO DE GAS(GLP)A GRANEL,INCLUINDO SERVICO DE INSTALACAO E MANUTENCAO DAS INSTALACOES DE GAS PARA DIVERSAS UNIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. PC236/2019,CONTRATO:36/2019. PC DIGITAL:00024/2021 |
R$ 4.597,64 |
| 2022 |
14715 |
06092022 |
PP |
SB |
003334/2022 |
000000000 |
2 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS, TITULOS E DO- |
43297464000114 |
DESPESAS COM EMOLUMENTOS PPSB3334/2022 |
R$ 9.591,67 |
| 2022 |
14716 |
06092022 |
PC |
|
001857/2022 |
202200437 |
M & M LOPES COMERCIO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE |
05672109000199 |
AQUISIÇÃO DE EMPILHADEIRA ELÉTRICA TRACIONÁRIA - CAPCIDADE DE CARGA NOMINAL 1200KG. PC1857/2022,AF:3072/2022 |
R$ 43.450,00 |
| 2022 |
14717 |
06092022 |
PC |
|
000236/2019 |
201900001 |
COMPANHIA ULTRAGAZ S/A |
61602199000384 |
FORNECIMENTO DE GÁS (GLP) ENVASADO, INCLUINDO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DE GÁS PARA DIVERSAS UNIDADES DA ADMINISTRAÇÃO. 2º REAJUSTE DE PREÇOS NA ORDEM DE 5.20% E 3.º REAJUSTE DE PREÇOS NA ORDEM DE 10,54%. MANIFESTAÇÃO PGM.5 Nº 474/2022 EM FLS. 1098/1099v. APROVAÇÃO, HOMOLOGAÇÃO E RATIFICAÇÃO EMFL. 1115 |
R$ 4.485,42 |
| 2022 |
14718 |
06092022 |
PC |
|
000236/2019 |
201900001 |
COMPANHIA ULTRAGAZ S/A |
61602199000384 |
FORNECIMENTO DE GÁS (GLP) ENVASADO, INCLUINDO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DE GÁS PARA DIVERSAS UNIDADES DA ADMINISTRAÇÃO. 2º REAJUSTE DE PREÇOS NA ORDEM DE 5.20% E 3.º REAJUSTE DE PREÇOS NA ORDEM DE 10,54%. MANIFESTAÇÃO PGM.5 Nº 474/2022 EM FLS. 1098/1099v. APROVAÇÃO, HOMOLOGAÇÃO E RATIFICAÇÃO EMFL. 1115 |
R$ 3.217,00 |
| 2022 |
14719 |
06092022 |
PC |
|
000700/2021 |
202100316 |
FLEET CARDS GESTAO DE FROTAS LTDA |
01312680000141 |
GERENCIAMENTO DE MANUTENCAO DE VEICULOS E EQUIPA MENTOS(FORNECIMENTO DE PECAS). ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 00488/2021 PC700/2021A003,AF:3144/2022 PROCESSO DIGITAL: 2406/2021 |
R$ 18.555,37 |
| 2022 |
15012 |
14092022 |
PP |
SB |
007819/2022 |
000000000 |
VANDERLENE RAMOS DIAS |
88456943649 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA, VULNERAVEIS: TRANSPORTE/PASSAGENS, AUXILIO ALIMENTAÇÃO, DESPESAS CARTORIAIS, DESPESAS COM EMISSÃO DE SEGUNDA VIA DE DOCUMENTOS, FOTOGRAFIAS 3X4 PARA DOCUMENTOS, BENEFICIOS EVENTUAIS. PPSB7819/2022 |
R$ 7.200,00 |
| 2022 |
15013 |
14092022 |
PP |
SB |
007819/2022 |
000000000 |
VANDERLENE RAMOS DIAS |
88456943649 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM PEDAGIO PARA VEICULO OFICIAL, QUANDO OCORRER PARTICIPAÇÃO DE TECNICOS EM EVENTOS OU COMPROMISSOS OFICIAIS FORA DO MUNICIPIO. PPSB7819/2022 |
R$ 100,00 |
| 2022 |
15014 |
14092022 |
PP |
SB |
007819/2022 |
000000000 |
VANDERLENE RAMOS DIAS |
88456943649 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM SERVIÇOS DE REPAROS EM FECHADURAS, SUBSTITUIÇÃO DE VIDROS QUEBRADOS, TROCA DE BORRACHA DE CARIMBOS, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM RETENÇÃO DE ISS. PPSB7819/2022 |
R$ 500,00 |
| 2022 |
15015 |
15092022 |
PC |
|
001064/2022 |
202200001 |
AMPLARENA SERVICOS DE PRE-IMPRESSAO LTDA |
08899603000189 |
CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO ARTE EDUCADOR DE DESENHO ARTISTICO, DO CENTRO DE AUDIOVISUAL - CAV, CONFORME CN.01/2022, TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS.86(PC DIGITAL 2351/ 2022), {EMPENHO COMPLEMENTAR}. PC1064/2022P017,TD.COJUL:1064/2022. PROCESSO DIGITAL: 2351/2022 |
R$ 8.892,00 |
| 2022 |
15016 |
15092022 |
PC |
|
000195/2022 |
202200101 |
INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA |
59309302000199 |
AQUISICAO DE AGULHA HIPODERMICA, DESCARTAVEL, CALIBRE 20 X 5,5. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 182/2022 PC195/2022A001,AF:3196/2022 PROCESSO DIGITAL: 717/2022 |
R$ 10.790,00 |
| 2022 |
15017 |
15092022 |
PC |
|
002437/2022 |
202200181 |
SONIA APARECIDA DA SILVA 13157234846 |
32229853000196 |
CONTRATACAO PARA MINISTRAR OFICINA DE CIRCO AEREO INICIANTE E AVANÇADO NO PERIODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO/22 NO DAJUV,DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE. PC2437/2022,TERMO DE APROVACAO:70187/2022 |
R$ 5.610,00 |
| 2022 |
15018 |
15092022 |
PC |
|
000476/2022 |
202200179 |
SOL-MILLENNIUM BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA |
14336329000132 |
AQUISIÇÃO DE AGULHA DESCARTAVEL E AGULHA HIPODERMICA, DESCARTAVEL. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 295/2022. PC476/2022A001,AF:3175/2022 PROCESSO DIGITAL: 1468/2022 |
R$ 47.800,00 |
| 2022 |
15019 |
15092022 |
PP |
SB |
016362/2021 |
000000000 |
AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA |
46523239000147 |
DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DO PACIENTE MARCO ANTONIO GIANOTTI,CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 6326/2014 E DECRETO Nº 18791/2014, A FAVOR DE FRANCISCA PAULA DA SILVA GIANOTTI. PPSB16362/2021. |
R$ 130,00 |
| 2022 |
15020 |
15092022 |
PC |
|
002436/2022 |
202200182 |
RUBENS CAVALCANTI DA SILVA 75814285834 |
36683275000114 |
CONTRATACAO DE PROFISSIONAL PARA MINISTRAR OFICINA DE PINTURA EM TELA, NO CENTRO CULTURAL DO TABOAO, DENTRO DA PROGRAMACAO APRESENTADA PELA SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE DO MUNICIPIO. PC2436/2022,TERMO DE APROVACAO:70188/2022 |
R$ 2.090,00 |
| 2022 |
15021 |
15092022 |
PC |
|
000468/2022 |
202200229 |
COMERCIAL 3 ALBE LTDA |
74400052000191 |
AQUISIÇÃO DE SERINGA HIPODERMICA DE 10ML E 20ML, SEM AGULHA,DESCARTAVEL. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 337/2022. PC468/2022A001,AF:3192/2022 PROCESSO DIGITAL: 1963/2022 |
R$ 250.080,00 |
| 2022 |
15022 |
15092022 |
PC |
|
001367/2022 |
202200387 |
XROQUE LEO MEZZINA MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA |
34295874000135 |
AQUISICAO DE BICA CORRIDA E BRITA GRADUADA SIMPLES (BGS). ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 458/2022 PC1367/2022A002,AF:3220/2022 PROCESSO DIGITAL: 2206/2022 |
R$ 500.250,00 |
| 2022 |
15023 |
15092022 |
PC |
|
002399/2021 |
202100606 |
BLAU FARMACEUTICA S.A. |
58430828000160 |
AQUISIÇÃO DE CEFTRIAXONA 1G(ENDOVENOSA). ATA DE REGISTRO DE PRECOS 003/2022. PC2399/2021A001,AF:3199/2022 PROCESSO DIGITAL: 217/2022 |
R$ 55.860,00 |
| 2022 |
15024 |
15092022 |
PC |
|
002620/2021 |
202200001 |
MEDI HOUSE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS CIRURG |
48939276000166 |
AQUISIÇÃO DE ATADURAS DE CREPE TIPO I ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 197/2022 PC2620/2021A003,AF:3193/2022 PROCESSO DIGITAL: 990/2022 |
R$ 24.750,00 |
| 2022 |
15025 |
15092022 |
PC |
|
001361/2018 |
201800023 |
CANON DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
46266771000126 |
ESTORNO DO SALDO DA NE 9202/2022. PROCESSO DIGITAL: PC2714/2021 PC1361/2018,CONTRATO:114/2018 |
-R$ 29,19 |
| 2022 |
15026 |
15092022 |
PC |
|
001361/2018 |
201800023 |
CANON DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
46266771000126 |
ESTORNO DO SALDO DA NE 5197/2022. PC DIGITAL: 2604/2018 PC1361/2018,CONTRATO:114/2018 |
-R$ 29,21 |
| 2022 |
15027 |
15092022 |
PC |
|
000521/2022 |
202200201 |
DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTAC |
04027894000750 |
AQUISIÇÃO DE LEVOTIROXINA 50MCG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 281/2022. PC521/2022A002,AF:3210/2022 PROCESSO DIGITAL: 1555/2022 |
R$ 76.802,40 |
| 2022 |
15028 |
15092022 |
PC |
|
001367/2022 |
202200387 |
X ROQUE & MEZZINA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA |
10192850000192 |
AQUISICAO DE PEDRA BRITADA DIVERSAS, PEDRA MARROADA, PEDRISCO E AREIA LAVADA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 00457/2022. PC1367/2022A001,AF:3221/2022 PROCESSO DIGITAL: 2205/2022 |
R$ 251.600,00 |
| 2022 |
15029 |
15092022 |
PC |
|
000142/2022 |
202200072 |
TERRAO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
64088214000144 |
AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTÁVEIS PARA CAFE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 211/2022 PC142/2022A003,AF:3194/2022 PROCESSO DIGITAL: 971/2022 |
R$ 7.620,00 |
| 2022 |
15030 |
15092022 |
PC |
|
002229/2020 |
202000563 |
DA AMORA POESIA TÊXTIL - EIRELI |
37510354000196 |
FORNECIMENTO DE PAO (TIPO FRANCES), LEITE (LONGA VIDA) E MARGARINA VEGETAL, PRONTOS PARA O CONSUMO, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO - CORPO DE BOMBEIROS, 1o.REAJUSTE DE PREÇOS NA ORDEM DE 10,06%, MANIFESTAÇÃO PGM-5 342/2022 EM FLS.495/498, TERMO DE APROVAÇÃO/ HOMOLOGAÇÃO EM FLS.561, TD.COJUL:99992/2022PC2229/2020, CONTRATO:13/2021 |
R$ 2.289,28 |
| 2022 |
15031 |
15092022 |
PC |
|
002229/2020 |
202000563 |
DA AMORA POESIA TÊXTIL - EIRELI |
37510354000196 |
FORNECIMENTO DE PAO (TIPO FRANCES), LEITE (LONGA VIDA) E MARGARINA VEGETAL, PRONTOS PARA O CONSUMO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA, 1o. REAJUSTE DE PREÇOS NA ORDEM DE 10,06%, MANIFESTAÇÃO PGM-5 342/2022 EM FLS.495/498, TERMO DE APROVAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FLS.561,TD.COJUL: 99992/2022,PC2229/2020, CONTRATO:13/2021 |
R$ 23.065,24 |
| 2022 |
15032 |
15092022 |
PC |
|
001724/2021 |
202100476 |
CM HOSPITALAR S.A |
12420164000904 |
AQUISIÇÃO DE GOLIMUMABE 50 MG, SOLUÇÃO INJETÁVEL SUBCUTÂNEA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 552/2021, POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL PROCESSO DIGITAL: 2317/2021 PC1724/2021A001,AF:3213/2022 |
R$ 11.142,40 |
| 2022 |
15033 |
15092022 |
PC |
|
001464/2019 |
201900420 |
BLS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
14619703000107 |
FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS AO DESTACAMENTO DO CORPO DE BOMBEIROS, 3a. PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR 12 MESES, MANIFESTAÇÃO PGM-5 544/2022 EM FLS.864/865, TERMO DE APROVAÇÃO/ HOMOLOGAÇÃO EM FLS.869, PC1464/2019, CONTRATO: 117/2019 |
R$ 14.300,00 |
| 2022 |
14107 |
23082022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 12.632,00 |
| 2022 |
14108 |
23082022 |
PC |
|
002237/2021 |
202100026 |
BANCO BRADESCO S/A |
60746948000112 |
SERVICOS DE ARRECADACAO DAS RECEITAS DEVIDAS AO MUNICIPIO DECRETO MUNICIPAL 20474/2018. PC2237/2021,CONTRATO:127/2021. |
R$ 15.000,00 |
| 2022 |
14109 |
23082022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 19.628,00 |
| 2022 |
14110 |
23082022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 159.348,00 |
| 2022 |
14111 |
23082022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 4.440,00 |
| 2022 |
14112 |
23082022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 134.356,00 |
| 2022 |
14113 |
23082022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 9.006,00 |
| 2022 |
14114 |
23082022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 190.496,00 |
| 2022 |
14115 |
23082022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 1.851,00 |
| 2022 |
14116 |
23082022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 14.812,00 |
| 2022 |
14117 |
23082022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 982,00 |
| 2022 |
14118 |
23082022 |
PC |
|
002673/2019 |
201900519 |
COOPERCAR - COOPERATIVA DOS PRESTADORES DE SERVICO |
07995986000126 |
SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS COM COMBUSTIVEL E MANUTENCAO PARA ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SAS. PC2673/2019,CONTRATO:25/2020 |
R$ 11.200,00 |
| 2022 |
14119 |
23082022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 126.604,00 |
| 2022 |
14120 |
23082022 |
PC |
|
002673/2019 |
201900519 |
COOPERCAR - COOPERATIVA DOS PRESTADORES DE SERVICO |
07995986000126 |
SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS COM COMBUSTIVEL E MANUTENCAO PARA ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SAS. PC2673/2019,CONTRATO:25/2020 |
R$ 63.666,66 |
| 2022 |
14121 |
23082022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 341,00 |
| 2022 |
14122 |
23082022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 17.564,00 |
| 2022 |
14123 |
23082022 |
PC |
|
000290/2017 |
201800008 |
BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A |
02038232000164 |
DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE ARRECADACAO PC290/2017,CONTRATO:49/2018 |
R$ 3.200,00 |
| 2022 |
14124 |
23082022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 219,00 |
| 2022 |
14125 |
23082022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 26.344,00 |
| 2022 |
14126 |
23082022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 8.080,00 |
| 2022 |
14127 |
23082022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 64.640,00 |
| 2022 |
14128 |
23082022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 971,00 |
| 2022 |
14129 |
23082022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 31.180,00 |
| 2022 |
14130 |
23082022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 4.661,00 |
| 2022 |
14131 |
23082022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 6.994,00 |
| 2022 |
14132 |
23082022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 3.846,00 |
| 2022 |
14133 |
23082022 |
PC |
|
000675/2021 |
202100266 |
INTERMUNDI ATIVIDADES PROFISSIONAIS E SERVICOS LTD |
23167170000160 |
SERVICOS DE BUSCA ATIVA DE MUNICIPES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL,PARA INCLUSAO EM CADASTRO DE ACESSO A SERVICOS E BENEFICIOS, PROPOSTA DE CONTRATACAO DE RH(NIVEL MEDIO)PARA OS CRAS,CREAS,CENTRO POP E CRAM NO MUNICIPIO. PC675/2021,CONTRATO:74/2021,NR.ADIT:81/2022 |
R$ 103.881,66 |
| 2022 |
14134 |
23082022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 113.432,00 |
| 2022 |
14135 |
23082022 |
PC |
|
000675/2021 |
202100266 |
INTERMUNDI ATIVIDADES PROFISSIONAIS E SERVICOS LTD |
23167170000160 |
SERVICOS DE BUSCA ATIVA DE MUNICIPES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL,PARA INCLUSAO EM CADASTRO DE ACESSO A SERVICOS E BENEFICIOS, PROPOSTA DE CONTRATACAO DE RH(NIVEL MEDIO)PARA OS CRAS,CREAS,CENTRO POP E CRAM NO MUNICIPIO. PC675/2021,CONTRATO:74/2021,NR.ADIT:81/2022 |
R$ 28.451,66 |
| 2022 |
14136 |
23082022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 3.409,00 |
| 2022 |
14424 |
29082022 |
PC |
|
002254/2019 |
201900023 |
INSTITUTO PSICOTECNICO RUDGE RAMOS S/S LTDA |
58162611000116 |
SERVICOS DE AVALIACAO PSICOLOGICA, PARA OBTENCAO DE PORTE DE ARMA, AO EFETIVO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL (GCM), PARA A SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA. PC2254/2019,CONTRATO:05/2020 PROCESSO DIGITAL: 79/2020 |
R$ 33.664,00 |
| 2022 |
14425 |
29082022 |
PC |
|
001090/2022 |
202200294 |
SP SIGNS COMUNICACAO VISUAL LTDA |
17266264000194 |
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE FAIXA EM LONA 280G, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 361/2022 PC1090/2022A001,AF:3045/2022 PROCESSO DIGITAL: 1915/2022 |
R$ 1.628,64 |
| 2022 |
14426 |
29082022 |
PC |
|
001090/2022 |
202200294 |
SP SIGNS COMUNICACAO VISUAL LTDA |
17266264000194 |
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE FAIXA EM LONA 280G, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 361/2022 PC1090/2022A001,AF:3045/2022 PROCESSO DIGITAL: 1915/2022 |
R$ 561,60 |
| 2022 |
14427 |
29082022 |
PC |
|
001090/2022 |
202200294 |
SP SIGNS COMUNICACAO VISUAL LTDA |
17266264000194 |
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE FAIXA EM LONA 280G, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 361/2022 PC1090/2022A001,AF:3045/2022 PROCESSO DIGITAL: 1915/2022 |
R$ 617,76 |
| 2022 |
14428 |
29082022 |
PC |
|
000889/2022 |
202200015 |
JOSE CARLOS VASCONCELOS NOGUEIRA |
79857833853 |
ESTORNO TOTAL DA NE.5793/2022 PC889/2022,AF:1278/2022 |
-R$ 4.500,00 |
| 2022 |
14429 |
29082022 |
PC |
|
000889/2022 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
ESTORNO TOTAL DA NE.5795/2022 PC889/2022 |
-R$ 900,00 |
| 2022 |
14430 |
29082022 |
PC |
|
002399/2021 |
202100606 |
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA. |
67729178000491 |
AQUISIÇÃO DE LIDOCAINA CLORIDRATO 2% EM GELEIA, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 04/2022 PC2399/2021A002,AF:2951/2022 PROCESSO DIGITAL: 218/2022 |
R$ 3.651,60 |
| 2022 |
14431 |
29082022 |
PC |
|
002181/2021 |
202100536 |
SELECTA ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA |
09534317000182 |
FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK (TIPO B)- GRUPO I. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.609/2021 PC2181/2021A004,AF:3003/2022 PROCESSO DIGITAL: 2628/2021 |
R$ 1.332,00 |
| 2022 |
14432 |
29082022 |
PC |
|
002181/2021 |
202100536 |
TOTAL FOODS LTDA |
67083675000112 |
FORNECIMENTO DE DE KIT LANCHE (TIPO B)- GRUPO II. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 610/2021. PC2181/2021A005,AF:3002/2022 PROCESSO DIGITAL: 2629/2021 |
R$ 11.130,00 |
| 2022 |
14433 |
29082022 |
PC |
|
001410/2021 |
202110003 |
CONSORCIO SBC SINALIZACAO E MOBILIDADE |
43461064000100 |
SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE TRAFEGO ENVOLVENDO AS ATIVIDADES E CONTROLES OPERACIONAIS, BEM COMO A CONSERVACAO E INSTALACAO DE SINALIZACAO VERTICAL, HORIZONTAL E SEMAFORICA DO SISTEMA VIÁRIO DESTE MUNICÍPIO. PC1410/2021,CONTRATO:99/2021 PROCESSO DIGITAL: PC2080/2021. |
R$ 3.000.000,00 |
| 2022 |
14434 |
29082022 |
PC |
|
000715/2021 |
202110002 |
ALGAR TELECOM S/A |
71208516000174 |
PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO - STFC,NAS MODALIDADES LOCAL,LONGA DISTANCIA NACIONAL E LONGA DISTANCIA INTERNACIONAL,NAS FORMAS FIXO PARA FIXO E FIXO PARA MOVEL,SERVICO DE 0800 E LINHAS TELEFONICAS AVULSAS PARA ATENDER AS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCACAO, (LOTE 1) 1a PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR 12 MESES,MANIFESTAÇÃO DA PGM-5 N. 372/2022 EM FLS.1073/1074 |
R$ 6.088,13 |
| 2022 |
14435 |
29082022 |
PC |
|
000715/2021 |
202110002 |
ALGAR TELECOM S/A |
71208516000174 |
PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO - STFC,NAS MODALIDADES LOCAL,LONGA DISTANCIA NACIONAL E LONGA DISTANCIA INTERNACIONAL,NAS FORMAS FIXO PARA FIXO E FIXO PARA MOVEL,SERVICO DE 0800 E LINHAS TELEFONICAS AVULSAS PARA ATENDER AS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCACAO, (LOTE 1) 1a PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR 12 MESES,MANIFESTAÇÃO DA PGM-5 N. 372/2022 EM FLS.1073/1074 |
R$ 2.099,33 |
| 2022 |
14436 |
29082022 |
PC |
|
000138/2022 |
202200068 |
DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTAC |
04027894000750 |
AQUISICAO DE CLORIDRATO DE TRAMADOL 100MG ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.123/2022 PC138/2022A002,AF:2970/2022 PROCESSO DIGITAL: 799/2022 |
R$ 68.136,00 |
| 2022 |
14437 |
29082022 |
PC |
|
000715/2021 |
202110002 |
ALGAR TELECOM S/A |
71208516000174 |
PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO - STFC,NAS MODALIDADES LOCAL,LONGA DISTANCIA NACIONAL E LONGA DISTANCIA INTERNACIONAL,NAS FORMAS FIXO PARA FIXO E FIXO PARA MOVEL,SERVICO DE 0800 E LINHAS TELEFONICAS AVULSAS PARA ATENDER AS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCACAO, (LOTE 1) 1a PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR 12 MESES,MANIFESTAÇÃO DA PGM-5 N. 372/2022 EM FLS.1073/1074 |
R$ 2.309,29 |
| 2022 |
14438 |
29082022 |
PC |
|
002207/2021 |
202100559 |
CIMED INDUSTRIA S.A. |
02814497000700 |
AQUISICAO DE ENALAPRIL MALEATO 10MG POR COMPRIMIDO ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.628/2021 PC2207/2021A001,AF:2980/2022 PROCESSO DIGITAL: 2663/2021 |
R$ 21.120,00 |
| 2022 |
14439 |
29082022 |
PC |
|
000226/2022 |
202200103 |
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA. |
67729178000491 |
AQUISICAO DE VITAMINA B12 (CIANOCOBALAMINA) ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.131/2022 PC226/2022A001,AF:2950/2022 PROCESSO DIGITAL: 848/2022 |
R$ 7.416,00 |
| 2022 |
14440 |
29082022 |
PC |
|
001293/2022 |
202200341 |
MEGAPEL COMERCIAL LTDA |
67440461000156 |
AQUISIÇÃO DE FITA ADESIVA CREPE E GRAMPEADOR METALICO PC1293/2022,AF:3024/2022 |
R$ 6.475,00 |
| 2022 |
14441 |
29082022 |
PC |
|
001293/2022 |
202200341 |
ON-X COMERCIO E SOLUCOES EDUCACIONAIS EIRELI |
18458496000107 |
AQUISIÇÃO DE FITA ADESIVA DUPLA FACE PC1293/2022,AF:3025/2022 |
R$ 1.080,00 |
| 2022 |
14442 |
29082022 |
PC |
|
001293/2022 |
202200341 |
DZ7 COMERCIAL LTDA |
30084600000146 |
AQUISIÇÃO DE LAPIS DE COR E COLA EM BASTÃO PC1293/2022,AF:3026/2022 |
R$ 2.015,50 |
| 2022 |
14443 |
29082022 |
PP |
SB |
058421/2016 |
000000000 |
PEDRO HENRIQUE GOMES DE FRANCA SOLER LOURENCO |
34049868814 |
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS:INTERFERON GAMMA, EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL, A FAVOR DE PEDRO HENRIQUE GOMES DE FRANCA SOLER LOURENCO, CONFORME DECISAO JUDICIAL EM FLS.518 (SB58421/16) PROCESSO N.0032325-92.2017.8.26.0564, 1ª VARA DA FAZENDA PUBLICA DA COMARCA DE SAO BERNARDO DO CAMPO.COTA GSS EM FLS.512/513(SB DIGITAL 37575/2020), |
R$ 47.912,00 |
| 2022 |
14444 |
29082022 |
PC |
|
001664/2022 |
202200383 |
UA GRAFICA - COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS GRA |
28508540000108 |
FORNECIMENTO DE IMPRESSÃO PRETO E BRANCO EM PAPEL SULFITE, ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.381/2022 PC1664/2022A001,AF:2988/2022 PROCESSO DIGITAL: 2161/2022 |
R$ 39.867,27 |
| 2022 |
14445 |
29082022 |
PC |
|
001664/2022 |
202200383 |
UA GRAFICA - COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS GRA |
28508540000108 |
FORNECIMENTO DE IMPRESSÃO PRETO E BRANCO EM PAPEL SULFITE, ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.381/2022 PC1664/2022A001,AF:2988/2022 PROCESSO DIGITAL: 2161/2022 |
R$ 13.747,33 |
| 2022 |
14446 |
29082022 |
PC |
|
001664/2022 |
202200383 |
UA GRAFICA - COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS GRA |
28508540000108 |
FORNECIMENTO DE IMPRESSÃO PRETO E BRANCO EM PAPEL SULFITE, ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.381/2022 PC1664/2022A001,AF:2988/2022 PROCESSO DIGITAL: 2161/2022 |
R$ 15.122,07 |
| 2022 |
21507 |
22122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 10644/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 19.315,76 |
| 2022 |
21508 |
22122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 19705/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 1.100,00 |
| 2022 |
21509 |
22122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 19706/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 0,55 |
| 2022 |
21510 |
22122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 00984/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 1.597,98 |
| 2022 |
21511 |
22122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 19707/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 0,98 |
| 2022 |
21512 |
22122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 19708/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 0,87 |
| 2022 |
21513 |
22122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 18584/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 149,38 |
| 2022 |
21514 |
22122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 07411/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 879,00 |
| 2022 |
21515 |
22122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 19709/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 5.651,57 |
| 2022 |
21516 |
22122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 07414/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 5.316,71 |
| 2022 |
21517 |
22122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 10651/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 21.304,76 |
| 2022 |
21518 |
22122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 10652/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 14.369,45 |
| 2022 |
21519 |
22122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 12663/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 33.871,98 |
| 2022 |
21520 |
22122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 10655/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 16.980,46 |
| 2022 |
21521 |
22122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 00998/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 61.364,00 |
| 2022 |
21522 |
22122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 18590/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 1.435,75 |
| 2022 |
21523 |
22122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 19712/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 260,00 |
| 2022 |
21524 |
22122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 19714/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 0,23 |
| 2022 |
21525 |
22122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 15170/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 1.299,08 |
| 2022 |
21526 |
22122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 10662/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 4.870,90 |
| 2022 |
21527 |
22122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 12560/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 1.130,30 |
| 2022 |
21528 |
22122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 19716/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 0,10 |
| 2022 |
21529 |
22122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 01008/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 121,86 |
| 2022 |
21530 |
22122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 10666/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 5.548,00 |
| 2022 |
21531 |
22122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 10667/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 203,34 |
| 2022 |
21532 |
22122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 10670/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 4.272,96 |
| 2022 |
21533 |
22122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 10671/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 14.659,42 |
| 2022 |
21534 |
22122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 10672/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 7.655,14 |
| 2022 |
21535 |
22122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 19718/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 0,28 |
| 2022 |
21536 |
22122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 18604/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 1.820,00 |
| 2022 |
21537 |
22122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 19719/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 5.291,42 |
| 2022 |
21538 |
22122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 07430/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 2.111,73 |
| 2022 |
21539 |
22122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 10677/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 18.431,41 |
| 2022 |
21540 |
22122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 10678/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 730,71 |
| 2022 |
21541 |
22122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 15172/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 412,00 |
| 2022 |
21542 |
22122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 01022/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 266,00 |
| 2022 |
21543 |
22122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 10679/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 1.583,89 |
| 2022 |
21544 |
22122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 05862/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 18.610,98 |
| 2022 |
21545 |
22122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 10681/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 39.375,00 |
| 2022 |
21546 |
22122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 18998/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 6.346,43 |
| 2022 |
21547 |
22122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 19720/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 0,93 |
| 2022 |
21548 |
22122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 07435/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 1.456,00 |
| 2022 |
21549 |
22122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 10684/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 3.874,87 |
| 2022 |
21550 |
22122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 19721/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 60,00 |
| 2022 |
21551 |
22122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 19722/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 5.452,26 |
| 2022 |
21552 |
22122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 07438/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 0,62 |
| 2022 |
21553 |
22122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 10687/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 2,18 |
| 2022 |
21554 |
22122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 16562/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 789,42 |
| 2022 |
21555 |
22122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 10689/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 18.027,34 |
| 2022 |
21556 |
22122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 19723/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 0,94 |
| 2022 |
21557 |
22122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 01038/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 900,00 |
| 2022 |
21558 |
22122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 07443/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 6.579,00 |
| 2022 |
21559 |
22122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 10694/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 204.887,09 |
| 2022 |
21560 |
22122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 01042/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 719,19 |
| 2022 |
21561 |
22122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 15174/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 3.379,96 |
| 2022 |
21562 |
22122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 01043/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 2.803,94 |
| 2022 |
21563 |
22122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 10695/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 4.781,70 |
| 2022 |
21564 |
22122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 10698/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 26.820,99 |
| 2022 |
21565 |
22122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 10699/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 279,41 |
| 2022 |
21566 |
22122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 15930/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 8.640,98 |
| 2022 |
21567 |
22122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 07447/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 1.814,00 |
| 2022 |
21568 |
22122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 10700/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 545,00 |
| 2022 |
21569 |
22122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 10701/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 42.128,48 |
| 2022 |
21570 |
22122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 01052/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 118,10 |
| 2022 |
21571 |
22122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 10702/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 4.893,86 |
| 2022 |
21572 |
22122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 19724/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 2.367,35 |
| 2022 |
21573 |
22122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 01058/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 15.188,44 |
| 2022 |
21574 |
22122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 19725/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 220,00 |
| 2022 |
21575 |
22122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 19727/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 0,94 |
| 2022 |
21576 |
22122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 10710/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 23.506,70 |
| 2022 |
21466 |
22122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 19679/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 0,01 |
| 2022 |
21467 |
22122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 10596/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 1,39 |
| 2022 |
21468 |
22122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 19682/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 248,57 |
| 2022 |
21469 |
22122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 19684/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 0,20 |
| 2022 |
21470 |
22122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 19685/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 0,23 |
| 2022 |
21471 |
22122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 00922/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 3.626,83 |
| 2022 |
21472 |
22122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 07379/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 1.379,00 |
| 2022 |
21473 |
22122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 10606/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 8.067,75 |
| 2022 |
21474 |
22122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 10607/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 8.274,86 |
| 2022 |
21475 |
22122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 10608/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 36.455,13 |
| 2022 |
21476 |
22122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 10613/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 416,17 |
| 2022 |
21477 |
22122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 15929/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 2.724,87 |
| 2022 |
21478 |
22122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 15343/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 300,00 |
| 2022 |
21479 |
22122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 20458/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 145.748,75 |
| 2022 |
21480 |
22122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 19689/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 15.960,00 |
| 2022 |
21481 |
22122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 19690/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 2.402,84 |
| 2022 |
21482 |
22122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 19691/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 53,62 |
| 2022 |
21483 |
22122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 00944/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 876,05 |
| 2022 |
21484 |
22122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 19694/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 0,90 |
| 2022 |
21485 |
22122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 10623/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 1,46 |
| 2022 |
21486 |
22122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 10624/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 0,70 |
| 2022 |
21487 |
22122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 10625/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 44.946,31 |
| 2022 |
21488 |
22122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 02733/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 10.015,88 |
| 2022 |
21489 |
22122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 07399/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 4.039,00 |
| 2022 |
21490 |
22122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 19695/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 0,47 |
| 2022 |
21491 |
22122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 19696/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 0,17 |
| 2022 |
21492 |
22122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 00956/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 3.668,58 |
| 2022 |
21493 |
22122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 19697/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 0,49 |
| 2022 |
21494 |
22122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 07400/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 2.399,00 |
| 2022 |
21495 |
22122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 10631/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 11.307,93 |
| 2022 |
21496 |
22122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 19698/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 0,41 |
| 2022 |
21497 |
22122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 19699/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 0,52 |
| 2022 |
21498 |
22122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 10636/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 28.920,15 |
| 2022 |
21499 |
22122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 10637/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 3,75 |
| 2022 |
21500 |
22122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 10638/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 2.468,19 |
| 2022 |
21501 |
22122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 19701/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 540,00 |
| 2022 |
21502 |
22122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 17511/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 1.216,36 |
| 2022 |
21503 |
22122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 19703/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 0,06 |
| 2022 |
21504 |
22122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 19704/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 264,24 |
| 2022 |
21505 |
22122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 20463/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 661,81 |
| 2022 |
21506 |
22122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 07407/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 5.225,60 |
| 2022 |
01191 |
03012022 |
PP |
SB |
127460/2021 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021 |
R$ 80.970,00 |
| 2022 |
01192 |
03012022 |
PP |
SB |
127460/2021 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021 |
R$ 95.373,00 |
| 2022 |
01193 |
03012022 |
PP |
SB |
127460/2021 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021 |
R$ 82.325,00 |
| 2022 |
01194 |
03012022 |
PP |
SB |
127460/2021 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021 |
R$ 26.748,00 |
| 2022 |
01195 |
03012022 |
PP |
SB |
127460/2021 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021 |
R$ 103.859,00 |
| 2022 |
01196 |
03012022 |
PP |
SB |
127460/2021 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021 |
R$ 32.437,00 |
| 2022 |
01197 |
03012022 |
PP |
SB |
127460/2021 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021 |
R$ 47.508,00 |
| 2022 |
01198 |
03012022 |
PP |
SB |
127460/2021 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021 |
R$ 48.576,00 |
| 2022 |
01199 |
03012022 |
PP |
SB |
127460/2021 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021 |
R$ 48.429,00 |
| 2022 |
01200 |
03012022 |
PP |
SB |
127460/2021 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021 |
R$ 39.578,00 |
| 2022 |
01201 |
03012022 |
PP |
SB |
127460/2021 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021 |
R$ 99.857,00 |
| 2022 |
01202 |
03012022 |
PP |
SB |
127460/2021 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021 |
R$ 84.178,00 |
| 2022 |
01203 |
03012022 |
PP |
SB |
127460/2021 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021 |
R$ 127.740,00 |
| 2022 |
01204 |
03012022 |
PP |
SB |
127460/2021 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021 |
R$ 44.131,00 |
| 2022 |
01205 |
03012022 |
PP |
SB |
127460/2021 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021 |
R$ 91.991,00 |
| 2022 |
01206 |
03012022 |
PP |
SB |
127460/2021 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021 |
R$ 18.834,00 |
| 2022 |
01207 |
03012022 |
PP |
SB |
127460/2021 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021 |
R$ 139.431,00 |
| 2022 |
01208 |
03012022 |
PP |
SB |
127460/2021 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021 |
R$ 112.038,00 |
| 2022 |
01190 |
03012022 |
PP |
SB |
127460/2021 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021 |
R$ 142.262,00 |
| 2022 |
01209 |
03012022 |
PP |
SB |
127460/2021 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021 |
R$ 114.169,00 |
| 2022 |
01210 |
03012022 |
PP |
SB |
127460/2021 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021 |
R$ 56.735,00 |
| 2022 |
01211 |
03012022 |
PP |
SB |
127460/2021 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021 |
R$ 20.398,00 |
| 2022 |
01212 |
03012022 |
PP |
SB |
127460/2021 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021 |
R$ 33.700,00 |
| 2022 |
01213 |
03012022 |
PP |
SB |
127460/2021 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021 |
R$ 55.038,00 |
| 2022 |
01214 |
03012022 |
PP |
SB |
127460/2021 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021 |
R$ 100.080,00 |
| 2022 |
01215 |
03012022 |
PP |
SB |
127460/2021 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021 |
R$ 108.055,00 |
| 2022 |
01216 |
03012022 |
PP |
SB |
127460/2021 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021 |
R$ 19.473,00 |
| 2022 |
01217 |
03012022 |
PP |
SB |
127460/2021 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021 |
R$ 74.480,00 |
| 2022 |
01218 |
03012022 |
PP |
SB |
127460/2021 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021 |
R$ 171.967,00 |
| 2022 |
01219 |
03012022 |
PP |
SB |
127460/2021 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021 |
R$ 86.640,00 |
| 2022 |
01220 |
03012022 |
PP |
SB |
127460/2021 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021 |
R$ 135.370,00 |
| 2022 |
01221 |
03012022 |
PP |
SB |
127460/2021 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
CONTRIBUICAO INSS - CONSELHO TUTELAR EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021 |
R$ 125.732,00 |
| 2022 |
01222 |
03012022 |
PP |
SB |
127460/2021 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021 |
R$ 78.433,00 |
| 2022 |
01223 |
03012022 |
PP |
SB |
127460/2021 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021 |
R$ 22.527,00 |
| 2022 |
01524 |
03012022 |
PP |
SB |
000445/2009 |
000000000 |
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU- |
61695227000193 |
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA AS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCACAO. PPSB00445/2009 PROCESSO DIGITAL: SB37983/2020 |
R$ 466.800,00 |
| 2022 |
01525 |
03012022 |
PP |
SB |
000445/2009 |
000000000 |
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU- |
61695227000193 |
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA AS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCACAO. PPSB00445/2009 PROCESSO DIGITAL: SB37983/2020 |
R$ 513.480,00 |
| 2022 |
01526 |
03012022 |
PC |
|
000269/2018 |
201800005 |
CARTAO LEGAL SISTEMAS DE AUTOMATIZACAO E GERENCIA |
09665176000137 |
FORNECIMENTO DE CREDITOS ELETRONICOS UTILIZADOS NOS ONIBUS COLETIVOS DO MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES ACOMPANHADOS PELOS SERVICOS DA SAUDE MENTAL,DOS PROGRAMAS DST/AIDS,TUBERCULOSE E HANSENIASE DO MUNICIPIO. PC269/2018,CONTRATO:00037/2018 |
R$ 1.200,00 |
| 2022 |
01527 |
03012022 |
PC |
|
002744/2018 |
201900001 |
ARTECH INFORMATICA DO BRASIL LTDA |
05614306000151 |
SERVICOS DE ATUALIZACAO E SUPORTE TECNICO DAS LICENCAS DO SOFTWARE GENEXUS. PC2744/2018,CONTRATO:06/2019 |
R$ 3.157,89 |
| 2022 |
01528 |
03012022 |
PC |
|
001235/2018 |
201800334 |
APETECE SISTEMAS DE ALIMENTACAO S.A. |
60166832000104 |
SERVICOS DE NUTRICAO E ALIMENTACAO HOSPITALAR, DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA REDE DE SAUDE MUNICIPAL. PC1235/2018,CONTRATO:99/2018 |
R$ 919.761,09 |
| 2022 |
01529 |
03012022 |
PC |
|
001590/2019 |
201900012 |
EDUARDO L. DA SILVA COZINHAS |
08348938000109 |
SERVICOS PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE COZINHA, COM O FORNECIMENTO DE PECAS, PARA AS DIVERSAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CENTRO DE FORMACAO DE PROFISSIONAIS DA EDUCACAO RUTH CARDOSO (CENFORPE) E DEPENDENCIAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO.PC1590/19,CONTRATO:114/19 |
R$ 236.665,68 |
| 2022 |
01530 |
03012022 |
PC |
|
002436/2019 |
201900030 |
SOMED COMERCIO E INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS HOSPITA |
06013305000114 |
SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PECAS, EM CAMARAS DE CONSERVACAO DE VACINAS,ESTUFAS E CENTRIFUGAS DA MARCA FANEM, RESOLUCAO CMS N.037 DE 26/10/2021 PC2436/2019,CONTRATO: 8/2020 |
R$ 19.000,00 |
| 2022 |
01531 |
03012022 |
PC |
|
001235/2018 |
201800334 |
APETECE SISTEMAS DE ALIMENTACAO S.A. |
60166832000104 |
SERVICOS DE NUTRICAO E ALIMENTACAO HOSPITALAR, DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA REDE DE SAUDE MUNICIPAL. PC1235/2018,CONTRATO:99/2018 |
R$ 1.037.177,39 |
| 2022 |
01532 |
03012022 |
PC |
|
002190/2017 |
201700055 |
AQUALAV SERVICOS DE HIGIENIZACAO LTDA |
05654916000189 |
PRESTACAO DE SERVICOS DE LAVANDERIA HOSPITALAR EXTERNA,PROCESSAMENTO DE ROUPA NAS DEPENDENCIAS DA CONTRATADA,LOCACAO E RASTREABILIDADE DOS ENXOVAIS PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES E SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SBC. PC2190/2017,CONTRATO:21/2018 PROCESSO DIGITAL:PC1018/2018 |
R$ 33.500,00 |
| 2022 |
01533 |
03012022 |
PC |
|
002436/2019 |
201900030 |
SOMED COMERCIO E INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS HOSPITA |
06013305000114 |
SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PECAS, EM CAMARAS DE CONSERVACAO DE VACINAS,ESTUFAS E CENTRIFUGAS DA MARCA FANEM,RESOLUCAO CMS N.37 DE 26/10/2021 2a.PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES MANIFESTACAO PGM-5 894/2021 EM FLS.515/517 TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.524/525PC2436/2019,CONTRATO: 8/2020 |
R$ 57.000,00 |
| 2022 |
01534 |
03012022 |
PC |
|
002190/2017 |
201700055 |
AQUALAV SERVICOS DE HIGIENIZACAO LTDA |
05654916000189 |
PRESTACAO DE SERVICOS DE LAVANDERIA HOSPITALAR EXTERNA,PROCESSAMENTO DE ROUPA NAS DEPENDENCIAS DA CONTRATADA,LOCACAO E RASTREABILIDADE DOS ENXOVAIS PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES E SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SBC. PC02190/2017,CONTRATO:21/2018 PROCESSO DIGITAL:PC1018/2018 |
R$ 3.000,00 |
| 2022 |
01535 |
03012022 |
PC |
|
002190/2017 |
201700055 |
AQUALAV SERVICOS DE HIGIENIZACAO LTDA |
05654916000189 |
PRESTACAO DE SERVICOS DE LAVANDERIA HOSPITALAR EXTERNA,PROCESSAMENTO DE ROUPA NAS DEPENDENCIAS DA CONTRATADA,LOCACAO E RASTREABILIDADE DOS ENXOVAIS PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES E SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SBC. PC02190/2017,CONTRATO:21/2018 PROCESSO DIGITAL:PC1018/2018 |
R$ 107.000,00 |
| 2022 |
01536 |
03012022 |
PC |
|
002190/2017 |
201700055 |
AQUALAV SERVICOS DE HIGIENIZACAO LTDA |
05654916000189 |
PRESTACAO DE SERVICOS DE LAVANDERIA HOSPITALAR EXTERNA,PROCESSAMENTO DE ROUPA NAS DEPENDENCIAS DA CONTRATADA,LOCACAO E RASTREABILIDADE DOS ENXOVAIS PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES E SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SBC. PC02190/2017,CONTRATO:21/2018 PROCESSO DIGITAL:PC1018/2018 |
R$ 1.300,00 |
| 2022 |
01537 |
03012022 |
PC |
|
002585/2018 |
201900276 |
CENTRO DE SAUDE ANIMAL ZOOVET LTDA |
10665359000131 |
PRESTACAO DE SERVICO PARA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS,PARA ESTABELECER DIAGNOSTICOS E AVALIAR TRATAMENTO DOS ANIMAIS SILVESTRES DO ZOOLOGICO DO MUNICIPIO DE SBC. PC2585/2018,CONTRATO:86/2019 |
R$ 9.200,00 |
| 2022 |
01538 |
03012022 |
PC |
|
001368/2017 |
201700036 |
SOMED COMERCIO E INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS HOSPITA |
06013305000114 |
SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM AUTOCLAVES DA MARCA FANEM. PC1368/2017,CONTRATO:82/2017 |
R$ 27.248,00 |
| 2022 |
01539 |
03012022 |
PC |
|
001361/2018 |
201800023 |
CANON DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
46266771000126 |
SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS REPROGRAFICOS MULTIFUNCIONAIS,GERENCIAMENTO DE IMPRESSOES, MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA (EXCETO PAPEL). PC1361/2018,CONTRATO:114/2018 PROCESSO DIGITAL PC2602/2018. |
R$ 29.649,20 |
| 2022 |
01540 |
03012022 |
PC |
|
001368/2017 |
201700036 |
SOMED COMERCIO E INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS HOSPITA |
06013305000114 |
SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM AUTOCLAVES DA MARCA FANEM. PC1368/2017,CONTRATO:82/2017 |
R$ 3.000,00 |
| 2022 |
01541 |
03012022 |
PC |
|
001361/2018 |
201800023 |
CANON DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
46266771000126 |
SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS REPROGRAFICOS MULTIFUNCIONAIS,GERENCIAMENTO DE IMPRESSOES, MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA (EXCETO PAPEL) PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO. PC1361/2018,CONTRATO:114/2018, PROCESSO DIGITAL:PC2603/2018 |
R$ 44.988,40 |
| 2022 |
01542 |
03012022 |
PC |
|
001361/2018 |
201800023 |
CANON DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
46266771000126 |
SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS REPROGRAFICOS MULTIFUNCIONAIS,GERENCIAMENTO DE IMPRESSOES, MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA (EXCETO PAPEL) PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO. PC1361/2018,CONTRATO:114/2018, PROCESSO DIGITAL:PC2603/2018 |
R$ 15.513,24 |
| 2022 |
01543 |
03012022 |
PC |
|
001361/2018 |
201800023 |
CANON DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
46266771000126 |
SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS REPROGRAFICOS MULTIFUNCIONAIS,GERENCIAMENTO DE IMPRESSOES, MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA (EXCETO PAPEL) PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO. PC1361/2018,CONTRATO:114/2018, PROCESSO DIGITAL:PC2603/2018 |
R$ 17.064,56 |
| 2022 |
00264 |
03012022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 12.669,00 |
| 2022 |
00265 |
03012022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 8.232,00 |
| 2022 |
00266 |
03012022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 6.588,00 |
| 2022 |
00267 |
03012022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 17.351,00 |
| 2022 |
00268 |
03012022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 18.194,00 |
| 2022 |
00269 |
03012022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 12.129,00 |
| 2022 |
00270 |
03012022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 101.364,00 |
| 2022 |
00271 |
03012022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 5.584,00 |
| 2022 |
00272 |
03012022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 4.620,00 |
| 2022 |
00273 |
03012022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 768.240,00 |
| 2022 |
00274 |
03012022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 25.691,00 |
| 2022 |
00275 |
03012022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 43.729,00 |
| 2022 |
00276 |
03012022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 4.293,00 |
| 2022 |
00277 |
03012022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 51.160,00 |
| 2022 |
00278 |
03012022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 28.588,00 |
| 2022 |
00279 |
03012022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 945,00 |
| 2022 |
00280 |
03012022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 18.625,00 |
| 2022 |
00281 |
03012022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 3.712,00 |
| 2022 |
00282 |
03012022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 13.159,00 |
| 2022 |
00283 |
03012022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 743.846,00 |
| 2022 |
00284 |
03012022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 33.206,00 |
| 2022 |
00285 |
03012022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 30.559,00 |
| 2022 |
00286 |
03012022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 5.029,00 |
| 2022 |
00287 |
03012022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 37.381,00 |
| 2022 |
00288 |
03012022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 45.129,00 |
| 2022 |
00289 |
03012022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 30.086,00 |
| 2022 |
00290 |
03012022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 98.412,00 |
| 2022 |
00291 |
03012022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 89.674,00 |
| 2022 |
00292 |
03012022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 13.108,00 |
| 2022 |
00293 |
03012022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 8.480.765,00 |
| 2022 |
00294 |
03012022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 271.755,00 |
| 2022 |
00295 |
03012022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 63.091,00 |
| 2022 |
00296 |
03012022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 82.694,00 |
| 2022 |
00720 |
03012022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 4.491,00 |
| 2022 |
00721 |
03012022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 41.721,00 |
| 2022 |
00722 |
03012022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 95.681,00 |
| 2022 |
00723 |
03012022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 50.495,00 |
| 2022 |
00724 |
03012022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 366,00 |
| 2022 |
00725 |
03012022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 33.785,00 |
| 2022 |
00726 |
03012022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 29.358,00 |
| 2022 |
00727 |
03012022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 23.639,00 |
| 2022 |
00728 |
03012022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 1.171.528,00 |
| 2022 |
00729 |
03012022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 70.633,00 |
| 2022 |
00730 |
03012022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 8.130,00 |
| 2022 |
00731 |
03012022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 6.762,00 |
| 2022 |
00732 |
03012022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 151.841,00 |
| 2022 |
00733 |
03012022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 65.349,00 |
| 2022 |
00734 |
03012022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 14.464,00 |
| 2022 |
00735 |
03012022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 47.957,00 |
| 2022 |
00736 |
03012022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 88.914,00 |
| 2022 |
00737 |
03012022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 74.039,00 |
| 2022 |
00738 |
03012022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 29.318,00 |
| 2022 |
00739 |
03012022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 239.484,00 |
| 2022 |
00740 |
03012022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 15.553,00 |
| 2022 |
00741 |
03012022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 1.698,00 |
| 2022 |
00742 |
03012022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 5.595,00 |
| 2022 |
00743 |
03012022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 25.020,00 |
| 2022 |
00744 |
03012022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 14.882,00 |
| 2022 |
00745 |
03012022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 1.345,00 |
| 2022 |
00746 |
03012022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 10.371,00 |
| 2022 |
00747 |
03012022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 101.364,00 |
| 2022 |
00748 |
03012022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 7.182,00 |
| 2022 |
00749 |
03012022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 206,00 |
| 2022 |
00750 |
03012022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 5.771,00 |
| 2022 |
00751 |
03012022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 281.855,00 |
| 2022 |
00752 |
03012022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 14.438,00 |
| 2022 |
01224 |
03012022 |
PP |
SB |
127461/2021 |
000000000 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
14337579000197 |
CONTRIBUICAO SBCPREV EXERCICIO 2022 - PPSB 127461/2021 |
R$ 63.653,00 |
| 2022 |
01225 |
03012022 |
PP |
SB |
127461/2021 |
000000000 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
14337579000197 |
CONTRIBUICAO SBCPREV EXERCICIO 2022 - PPSB 127461/2021 |
R$ 3.648.825,00 |
| 2022 |
01226 |
03012022 |
PP |
SB |
127461/2021 |
000000000 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
14337579000197 |
CONTRIBUICAO SBCPREV - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2022 - PPSB 127461/2021 |
R$ 13.940.589,00 |
| 2022 |
01227 |
03012022 |
PP |
SB |
127461/2021 |
000000000 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
14337579000197 |
CONTRIBUICAO SBCPREV EXERCICIO 2022 - PPSB 127461/2021 |
R$ 7.349.549,00 |
| 2022 |
01228 |
03012022 |
PP |
SB |
127461/2021 |
000000000 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
14337579000197 |
CONTRIBUICAO SBCPREV - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - CRECHE EXERCICIO 2022 - PPSB 127461/2021 |
R$ 2.257,00 |
| 2022 |
01229 |
03012022 |
PP |
SB |
127461/2021 |
000000000 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
14337579000197 |
CONTRIBUICAO SBCPREV - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - PRE-ESCOLA EXERCICIO 2022 - PPSB 127461/2021 |
R$ 13.999.578,00 |
| 2022 |
01230 |
03012022 |
PP |
SB |
127461/2021 |
000000000 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
14337579000197 |
CONTRIBUICAO SBCPREV EXERCICIO 2022 - PPSB 127461/2021 |
R$ 14.513,00 |
| 2022 |
01231 |
03012022 |
PP |
SB |
127461/2021 |
000000000 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
14337579000197 |
CONTRIBUICAO SBCPREV - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2022 - PPSB 127461/2021 |
R$ 2.856.768,00 |
| 2022 |
01232 |
03012022 |
PP |
SB |
127461/2021 |
000000000 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
14337579000197 |
CONTRIBUICAO SBCPREV EXERCICIO 2022 - PPSB 127461/2021 |
R$ 276.208,00 |
| 2022 |
01233 |
03012022 |
PP |
SB |
127461/2021 |
000000000 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
14337579000197 |
CONTRIBUICAO SBCPREV - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2022 - PPSB 127461/2021 |
R$ 1.012.005,00 |
| 2022 |
01234 |
03012022 |
PP |
SB |
127461/2021 |
000000000 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
14337579000197 |
CONTRIBUICAO SBCPREV EXERCICIO 2022 - PPSB 127461/2021 |
R$ 113.272,00 |
| 2022 |
01235 |
03012022 |
PP |
SB |
127461/2021 |
000000000 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
14337579000197 |
CONTRIBUICAO SBCPREV EXERCICIO 2022 - PPSB 127461/2021 |
R$ 1.134.177,00 |
| 2022 |
01236 |
03012022 |
PP |
SB |
127461/2021 |
000000000 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
14337579000197 |
CONTRIBUICAO SBCPREV EXERCICIO 2022 - PPSB 127461/2021 |
R$ 313.864,00 |
| 2022 |
01237 |
03012022 |
PP |
SB |
127461/2021 |
000000000 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
14337579000197 |
CONTRIBUICAO SBCPREV EXERCICIO 2022 - PPSB 127461/2021 |
R$ 1.028.637,00 |
| 2022 |
01238 |
03012022 |
PP |
SB |
127461/2021 |
000000000 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
14337579000197 |
CONTRIBUICAO SBCPREV EXERCICIO 2022 - PPSB 127461/2021 |
R$ 389.667,00 |
| 2022 |
01239 |
03012022 |
PP |
SB |
127461/2021 |
000000000 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
14337579000197 |
CONTRIBUICAO SBCPREV EXERCICIO 2022 - PPSB 127461/2021 |
R$ 74.216,00 |
| 2022 |
01240 |
03012022 |
PP |
SB |
127461/2021 |
000000000 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
14337579000197 |
CONTRIBUICAO SBCPREV EXERCICIO 2022 - PPSB 127461/2021 |
R$ 168.308,00 |
| 2022 |
01241 |
03012022 |
PP |
SB |
127461/2021 |
000000000 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
14337579000197 |
CONTRIBUICAO SBCPREV EXERCICIO 2022 - PPSB 127461/2021 |
R$ 222.906,00 |
| 2022 |
01242 |
03012022 |
PP |
SB |
127461/2021 |
000000000 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
14337579000197 |
CONTRIBUICAO SBCPREV EXERCICIO 2022 - PPSB 127461/2021 |
R$ 34.156.275,00 |
| 2022 |
01243 |
03012022 |
PC |
|
001283/2018 |
201810025 |
LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA |
57543001000108 |
PRESTACAO DE SERVICOS DE REMOCAO, SUBSTITUICAO, DESTOCA E REPAROS EM PASSEIOS DANIFICADOS PELA REMOCAO DE ARVORES. PC1283/2018,CONTRATO:30/2019 PROCESSO DIGITAL: PC880/2019 |
R$ 1.852.205,03 |
| 2022 |
01244 |
03012022 |
PP |
SB |
052482/2014 |
000000000 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESAS DECORRENTES DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO PROGRAMA PRO-TRANSPORTE - LIGACAO LESTE-OESTE - IMPLANTACAO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE SISTEMA DE TRANSPORTE PUBLICO COLETIVO - CONTRATO N. 0396.652.55/2014 [PRINCIPAL] PPSB52482/2014, CONTRATO:52482/2014 PC DIGITAL 39371/2020 |
R$ 1.860.000,00 |
| 2022 |
01245 |
03012022 |
PP |
SB |
052482/2014 |
000000000 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESAS DECORRENTES DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO PROGRAMA PRO-TRANSPORTE - LIGACAO LESTE-OESTE - IMPLANTACAO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE SISTEMA DE TRANSPORTE PUBLICO COLETIVO - CONTRATO N. 0396.652.55/2014 [JUROS] PPSB52482/2014, CONTRATO:52482/2014 PC DIGITAL 39371/2020 |
R$ 2.549.000,00 |
| 2022 |
01246 |
03012022 |
PP |
SB |
052482/2014 |
000000000 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESAS DECORRENTES DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO PROGRAMA PRO-TRANSPORTE - LIGACAO LESTE-OESTE - IMPLANTACAO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE SISTEMA DE TRANSPORTE PUBLICO COLETIVO - CONTRATO N. 0396.652.55/2014 [ENCARGOS] PPSB52482/2014, CONTRATO:52482/2014 PC DIGITAL 39371/2020 |
R$ 1.064.000,00 |
| 2022 |
01247 |
03012022 |
PC |
|
000320/2019 |
201900004 |
LEONARDO FRANCA MALAGRINO 23044855888 |
32071394000165 |
SERVICOS COMO ARTE EDUCADOR DE MUSICA/VIOLAO POPULAR E TEORIA MUSICAL NO CENTRO LIVRE DE MUSICA CONFORME EDITAL SC N.01/2018. PC320/2019,CONTRATO:22/2019 |
R$ 3.150,00 |
| 2022 |
01248 |
03012022 |
PP |
SB |
000819/2013 |
000000000 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
14337579000197 |
PAGAMENTO DO PRINCIPAL REFERENTE AO TERMO DE ACORDO REPARCELAMENTO E CONFISSAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS, CONF.LEI MUNICIPAL N.6237/2012 [PRINCIPAL] PPSB819/2013,CONTRATO:819/2013. PC DIGITAL 39414/2020 |
R$ 1.444.000,00 |
| 2022 |
01249 |
03012022 |
PP |
SB |
000819/2013 |
000000000 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
14337579000197 |
PAGAMENTO DO PRINCIPAL REFERENTE AO TERMO DE ACORDO REPARCELAMENTO E CONFISSAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS, CONF.LEI MUNICIPAL N.6237/2012 [JUROS] PPSB819/2013,CONTRATO:819/2013. PC DIGITAL 39414/2020 |
R$ 1.380.000,00 |
| 2022 |
01250 |
03012022 |
PP |
SB |
000819/2013 |
000000000 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
14337579000197 |
PAGAMENTO DO PRINCIPAL REFERENTE AO TERMO DE ACORDO REPARCELAMENTO E CONFISSAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS, CONF.LEI MUNICIPAL N.6237/2012 [ENCARGOS] PPSB819/2013,CONTRATO:819/2013. PC DIGITAL 39414/2020 |
R$ 1.053.000,00 |
| 2022 |
01545 |
03012022 |
PC |
|
000896/2021 |
202100254 |
GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E COMERCIO SA |
12047164000153 |
AQUISICAO DE LEVODOPA 200MG + BENSERAZIDA 50MG POR COMPRIMIDO ATA DE REGISTRO DE PRECO N.364/2021 PC896/2021A002,AF:4046/2021 PROCESSO DIGITAL: 1442/2021 |
R$ 108.000,00 |
| 2022 |
01546 |
03012022 |
PC |
|
002181/2021 |
202100536 |
TOTAL FOODS LTDA |
67083675000112 |
FORNECIMENTO DE KIT LANCHE (TIPO C) ATA DE REGISTRO DE PRECOS 610/2021 PC2181/2021A006,AF:3963/2021 PROCESSO DIGITAL: 2655/2021 |
R$ 8.496,00 |
| 2022 |
01547 |
03012022 |
PC |
|
002834/2018 |
201800550 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
DESPESAS PARA CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS,NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE,NO AMBITO DA REDE DE SAUDE DO MUNICIPIO SBC. [ATENCAO BASICA] PC2834/2018,CONTRATO:2/2018-SS |
R$ 11.592.233,33 |
| 2022 |
01548 |
03012022 |
PC |
|
002834/2018 |
201800550 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
DESPESAS PARA CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS,NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE,NO AMBITO DA REDE DE SAUDE DO MUNICIPIO SBC. [ATENCAO BASICA] PC2834/2018,CONTRATO:2/2018-SS |
R$ 26.000.000,00 |
| 2022 |
01549 |
03012022 |
PC |
|
002834/2018 |
201800550 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
DESPESAS PARA CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS,NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE,NO AMBITO DA REDE DE SAUDE DO MUNICIPIO SBC. [ATENCAO ESPECIALIZADA] PC2834/2018,CONTRATO:2/2018-SS |
R$ 3.750.000,00 |
| 2022 |
01550 |
03012022 |
PC |
|
002834/2018 |
201800550 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
DESPESAS PARA CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS,NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE,NO AMBITO DA REDE DE SAUDE DO MUNICIPIO SBC. [ATENCAO ESPECIALIZADA] PC2834/2018,CONTRATO:2/2018-SS |
R$ 4.090.000,00 |
| 2022 |
01551 |
03012022 |
PC |
|
001246/2018 |
201800031 |
HERBERT DELL MONICA VIEIRA 30458961892 |
28917186000167 |
SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PISCINA E CASA DE MAQUINAS DA ESCOLA MUNICIPAL PROFa.MARLY BUISSA CHIEDDE,DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO PC1246/2018,CONTRATO:148/2018,PC DIGITAL:2676/2018 |
R$ 17.566,64 |
| 2022 |
01552 |
03012022 |
PC |
|
002834/2018 |
201800550 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
DESPESAS PARA CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS,NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE,NO AMBITO DA REDE DE SAUDE DO MUNICIPIO SBC. [ATENCAO ESPECIALIZADA] PC2834/2018,CONTRATO:2/2018-SS |
R$ 4.038.000,00 |
| 2022 |
01553 |
03012022 |
PC |
|
001480/2019 |
201900025 |
BANCO DO BRASIL S/A |
00000000042781 |
PREST.DE SERVS.DE PAGAMENTO,A PARTIR DE CONTAS ABERTAS NO BCO.DO BRASIL S/A PELA UNIAO,GOVERNO DO ESTADO SP,MUNICIPIO OU POR FORCA DE LEI, A FAVORECIDOS INDICADOS PELO MUNICIPIO,NELES COMPREENDIDO:PAGAMENTO A FORNECEDORES,PRESTADORES DE SERVICOS E PAGAMENTOS DIVERSOS ATRAVES DE DOC,TED E TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS,PC1480/2019,CONTRATO 099/2019 |
R$ 35.500,00 |
| 2022 |
01554 |
03012022 |
PC |
|
002834/2018 |
201800550 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
DESPESAS PARA CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS,NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE,NO AMBITO DA REDE DE SAUDE DO MUNICIPIO SBC. [ATENCAO ESPECIALIZADA] PC2834/2018,CONTRATO:2/2018-SS |
R$ 1.900.000,00 |
| 2022 |
01555 |
03012022 |
PC |
|
002834/2018 |
201800550 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
DESPESAS PARA CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS,NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE,NO AMBITO DA REDE DE SAUDE DO MUNICIPIO SBC. [URGENCIA E EMERGENCIA] PC2834/2018,CONTRATO:2/2018-SS |
R$ 5.900.000,00 |
| 2022 |
01556 |
03012022 |
PC |
|
002834/2018 |
201800550 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
DESPESAS PARA CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS,NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE,NO AMBITO DA REDE DE SAUDE DO MUNICIPIO SBC. [URGENCIA E EMERGENCIA] PC2834/2018,CONTRATO:2/2018-SS |
R$ 8.800.000,00 |
| 2022 |
01557 |
03012022 |
PC |
|
002834/2018 |
201800550 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
DESPESAS PARA CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS,NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE,NO AMBITO DA REDE DE SAUDE DO MUNICIPIO SBC. [URGENCIA E EMERGENCIA] PC2834/2018,CONTRATO:2/2018-SS |
R$ 9.760.000,00 |
| 2022 |
01558 |
03012022 |
PC |
|
001873/2021 |
202100481 |
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
05847630000110 |
AQUISICAO DE PENICILINA G. BENZATINA 600.000UI E DOBUTAMINA CLORIDRATO 12,5MG/ML. ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº570/2021. PC1873/2021A003,AF:3974/2021 PROCESSO DIGITAL: 2414/2021 |
R$ 6.890,00 |
| 2022 |
01559 |
03012022 |
PC |
|
002834/2018 |
201800550 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
DESPESAS PARA CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS,NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE,NO AMBITO DA REDE DE SAUDE DO MUNICIPIO SBC. [URGENCIA E EMERGENCIA] PC2834/2018,CONTRATO:2/2018-SS |
R$ 1.942.776,00 |
| 2022 |
01560 |
03012022 |
PC |
|
002834/2018 |
201800550 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
DESPESAS PARA CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS,NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE,NO AMBITO DA REDE DE SAUDE DO MUNICIPIO SBC. [APOIO GERENCIAL] PC2834/2018,CONTRATO:2/2018-SS |
R$ 30.000.000,00 |
| 2022 |
01561 |
03012022 |
PC |
|
002834/2018 |
201800550 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
DESPESAS PARA CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS,NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE,NO AMBITO DA REDE DE SAUDE DO MUNICIPIO SBC. [APOIO GERENCIAL] PC2834/2018,CONTRATO:2/2018-SS |
R$ 2.799.766,66 |
| 2022 |
01562 |
03012022 |
PC |
|
002834/2018 |
201800550 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
DESPESAS PARA CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS,NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE,NO AMBITO DA REDE DE SAUDE DO MUNICIPIO SBC. [APOIO GERENCIAL] PC2834/2018,CONTRATO:2/2018-SS |
R$ 380.000,00 |
| 2022 |
01563 |
03012022 |
PC |
|
002696/2021 |
202100370 |
TANGARA SEGURANCA PATRIMONIAL EIRELI |
33225736000117 |
SERVICO DE VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL (NAO ARMADA). TA 242/2021 TERMO DE SUB-ROGACAO EM FLS.380/382. PC2696/2021,CONTRATO:3/2021-IM |
R$ 19.340,00 |
| 2022 |
01544 |
03012022 |
PC |
|
001361/2018 |
201800023 |
CANON DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
46266771000126 |
SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS REPROGRAFICOS MULTIFUNCIONAIS,GERENCIAMENTO DE IMPRESSOES, MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA (EXCETO PAPEL) PC1361/2018,CONTRATO:114/2018, PROCESSO DIGITAL:PC2604/2018 |
R$ 30.198,84 |
| 2022 |
01564 |
03012022 |
PC |
|
002834/2018 |
201800550 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
DESPESAS PARA CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS,NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE,NO AMBITO DA REDE DE SAUDE DO MUNICIPIO SBC. [APOIO GERENCIAL] RESOLUCAO CMS N.37 DE 26/10/2021 PC2834/2018,CONTRATO:2/2018-SS |
R$ 300.000,00 |
| 2022 |
00298 |
03012022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 331.607,00 |
| 2022 |
00299 |
03012022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 221.753,00 |
| 2022 |
00300 |
03012022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 105.156,00 |
| 2022 |
00301 |
03012022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 894,00 |
| 2022 |
00302 |
03012022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 100.518,00 |
| 2022 |
00303 |
03012022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 1.582.291,00 |
| 2022 |
00304 |
03012022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 104.913,00 |
| 2022 |
00305 |
03012022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 19.362,00 |
| 2022 |
00306 |
03012022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 12.998,00 |
| 2022 |
00307 |
03012022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 223.704,00 |
| 2022 |
00308 |
03012022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 115.347,00 |
| 2022 |
00309 |
03012022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 76.232,00 |
| 2022 |
00310 |
03012022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 94.038,00 |
| 2022 |
00311 |
03012022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 28.410,00 |
| 2022 |
00312 |
03012022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 1.851.708,00 |
| 2022 |
00313 |
03012022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 105.655,00 |
| 2022 |
00314 |
03012022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 64.402,00 |
| 2022 |
00315 |
03012022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 4.806,00 |
| 2022 |
00297 |
03012022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 540.436,00 |
| 2022 |
00316 |
03012022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 210.813,00 |
| 2022 |
00317 |
03012022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 111.814,00 |
| 2022 |
00318 |
03012022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 410,00 |
| 2022 |
00319 |
03012022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 74.680,00 |
| 2022 |
00320 |
03012022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 204.520,00 |
| 2022 |
00321 |
03012022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 900,00 |
| 2022 |
00322 |
03012022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 32.562,00 |
| 2022 |
00323 |
03012022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 1.186.625,00 |
| 2022 |
00324 |
03012022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 86.172,00 |
| 2022 |
00325 |
03012022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 34.985,00 |
| 2022 |
00326 |
03012022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 7.395,00 |
| 2022 |
00327 |
03012022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 160.966,00 |
| 2022 |
00328 |
03012022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 91.897,00 |
| 2022 |
00329 |
03012022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 60.660,00 |
| 2022 |
00754 |
03012022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 17.268,00 |
| 2022 |
00755 |
03012022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 11.513,00 |
| 2022 |
00756 |
03012022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 4.494,00 |
| 2022 |
00757 |
03012022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 919.273,00 |
| 2022 |
00758 |
03012022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 50.326,00 |
| 2022 |
00759 |
03012022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 678,00 |
| 2022 |
00760 |
03012022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 1.879,00 |
| 2022 |
00761 |
03012022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 75.872,00 |
| 2022 |
00762 |
03012022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 53.039,00 |
| 2022 |
00763 |
03012022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 7.360,00 |
| 2022 |
00764 |
03012022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 37.218,00 |
| 2022 |
00765 |
03012022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 13.291,00 |
| 2022 |
00766 |
03012022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 77.766,00 |
| 2022 |
00767 |
03012022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 16.404,00 |
| 2022 |
00768 |
03012022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 575.030,00 |
| 2022 |
00769 |
03012022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 23.136,00 |
| 2022 |
00770 |
03012022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 8.059,00 |
| 2022 |
00771 |
03012022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 22.943,00 |
| 2022 |
00772 |
03012022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 386,00 |
| 2022 |
00773 |
03012022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 15.424,00 |
| 2022 |
00774 |
03012022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 98.412,00 |
| 2022 |
00753 |
03012022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 13.954,00 |
| 2022 |
00775 |
03012022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 93.654,00 |
| 2022 |
00776 |
03012022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 900,00 |
| 2022 |
00777 |
03012022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 7.854,00 |
| 2022 |
00778 |
03012022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 883.171,00 |
| 2022 |
00779 |
03012022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 14.163,00 |
| 2022 |
00780 |
03012022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 12.738,00 |
| 2022 |
00781 |
03012022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 14.580,00 |
| 2022 |
00782 |
03012022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 17.285,00 |
| 2022 |
00783 |
03012022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 11.524,00 |
| 2022 |
00784 |
03012022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 11.100,00 |
| 2022 |
00785 |
03012022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 478.208,00 |
| 2022 |
01251 |
03012022 |
PC |
|
002429/2019 |
201900508 |
DELAMARIE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
03424737000120 |
FORNECIMENTO DE BOLO INDIVIDUAL,BISNAGUINHA TRADICIONAL,PAO HOT DOG INTEGRAL,PAO HOT DOG TRADICIONAL E PAO DE HAMBURGUER PARA ATENDIMENTO DOS EDUCANDOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E ESCOLAS CONVENIADAS DA EDUCACAO BASICA. PC2429/2019,CONTRATO:23/2020 PROCESSO DIGITAL:335/2020 |
R$ 1.800.000,00 |
| 2022 |
01252 |
03012022 |
PC |
|
001187/2018 |
201800021 |
ANDRE APARECIDO DE SOUZA MORAES 34883607844 |
27021160000173 |
CONTRATACAO DE ARTE EDUCADOR DE MUSICA/VIOLA CAIPIRA NO CENTRO LIVRE DE MUSICA - CLM. PC1187/2018,CONTRATO:94/2018 |
R$ 2.700,00 |
| 2022 |
01253 |
03012022 |
PP |
SB |
041083/2014 |
000000000 |
BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SO- |
33657248000189 |
DESPESAS RELATIVAS AO CONTRATO N.13.2.0754.1 PMAT III [PRINCIPAL] PPSB41083/2014 - CONTRATO 41083/2014 PROCESSO DIGITAL:39422/2020-SB |
R$ 3.594.000,00 |
| 2022 |
01254 |
03012022 |
PP |
SB |
041083/2014 |
000000000 |
BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SO- |
33657248000189 |
DESPESAS RELATIVAS AO CONTRATO N.13.2.0754.1 PMAT III [JUROS] PPSB41083/2014 - CONTRATO 41083/2014 PROCESSO DIGITAL:39422/2020-SB |
R$ 319.000,00 |
| 2022 |
01255 |
03012022 |
PC |
|
001188/2018 |
201800028 |
CLAUDIO DOMINGOS DA SILVA 05485821812 |
22342590000173 |
CONTRATACAO DE TECNICO DE ARQUIVO NO CENTRO LIVRE DE MUSICA - CLM. PC1188/2018,CONTRATO:98/2018 |
R$ 7.600,00 |
| 2022 |
01256 |
03012022 |
PC |
|
010117/2016 |
201700031 |
LUQUIPECAS COMERCIO EIRELI |
07343901000125 |
FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS ORIGINAIS PARA VEICULOS DA MARCA FORD DA FROTA MUNICIPAL. PC10117/2016,CONTRATO 00045/2017 PC DIGITAL:39711/2020-SB |
R$ 20.000,00 |
| 2022 |
01257 |
03012022 |
PC |
|
001190/2018 |
201800029 |
DIEGO OSMANI SOARES ALTHAUS 38362822830 |
29898107000180 |
PRESTACAO DE SERVICOS COMO ARTE EDUCADOR DE MUSICA/PERCUSSAO ( SINFONICA E POPULAR ) NO CENTRO LIVRE DE MUSICA -CLM - EDITAL SC 01/2018 PC1190/2018,CONTRATO:92/2018 |
R$ 7.740,00 |
| 2022 |
01258 |
03012022 |
PC |
|
001192/2018 |
201800024 |
FERNANDO DE OLIVEIRA 18026379829 |
29763540000109 |
CONTRATACAO DE ARTE EDUCADOR DE MUSICA/MADEIRAS ( FLAUTA TRANSVERSAL,CLARINETE E SAXOFONE ) NO CENTRO LIVRE DE MUSICA - EDITAL SC 01/2018 PC1192/2018,CONTRATO:89/2018 |
R$ 405,00 |
| 2022 |
01259 |
03012022 |
PC |
|
001193/2018 |
201800018 |
GABRIELA SALGADO COELHO DA SILVA 38343972880 |
29902092000187 |
CONTRATACAO DE ARTE EDUCADORA DE MUSICA/MADEIRAS E FLAUTA DOCE NO CENTRO LIVRE DE MUSICA - CLM - EDITAL SC 01/2018. PC1193/2018,CONTRATO:86/2018. |
R$ 2.025,00 |
| 2022 |
01260 |
03012022 |
PC |
|
001194/2018 |
201800017 |
JEZREEL SILAS DA SILVA 28142842823 |
29970609000175 |
CONTRATACAO DE ARTE EDUCADOR DE MUSICA/METAIS (TROMPETE,TROMBONE E TUBA)NO CENTRO LIVRE DE MUSICA - CLM - EDITAL SC 01/2018 PC1194/2018,CONTRATO:82/2018 |
R$ 4.500,00 |
| 2022 |
01261 |
03012022 |
PC |
|
001195/2018 |
201800022 |
LARISSA MACEDO DA SILVA 33809381810 |
29907062000163 |
CONTRATACAO DE LARISSA MACEDO DA SILVA COMO ARTE EDUCADORA DE MUSICA CANTO E CORAL PARA A TERCEIRA IDADE E MUSICALIZACAO INFANTIL NO CENTRO LIVRE DE MUSICA - EDITAL SC 01/2018 PC1195/2018,CONTRATO:81/2018 |
R$ 2.430,00 |
| 2022 |
01262 |
03012022 |
PC |
|
001197/2018 |
201800033 |
RENATO AMARAL 60618590153 |
28292734000100 |
CONTRATACAO DE ARTE EDUCADOR DE MUSICA/CORDAS FRICCIONADAS GRAVES NO CENTRO LIVRE DE MUSICA - CLM - EDITAL SC 01/2018. PC1197/2018,CONTRATO:93/2018 |
R$ 5.400,00 |
| 2022 |
01263 |
03012022 |
PC |
|
001284/2018 |
201810024 |
LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA |
57543001000108 |
SERVICOS DE COLETA,TRANSPORTE E SEGREGACAO DE ENTULHO,DESTINACAO FINAL DE ENTULHOS-RCC,LIMPEZA DE PISCINOES MUNICIPAIS,DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS PROVENIENTES DA LIMPEZA DOS PISCINOES MUNICIPAIS. PC1284/2018,CONTRATO:31/2019 PROCESSO DIGITAL: PC881/2019 |
R$ 3.316.387,09 |
| 2022 |
01264 |
03012022 |
PP |
SB |
066671/2018 |
000000000 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO N. 0504.429-40 ( PROGRAMA DE FINANCIAMENTO A INFRA ESTRUTURA E AO SANEAMENTO - FINISA ) [PRINCIPAL] PPSB66671/2018,CONTRATO:66671/2018 PROCESSO DIGITAL:SB40081/2020 |
R$ 4.924.000,00 |
| 2022 |
01265 |
03012022 |
PC |
|
001198/2018 |
201800027 |
ROBERTO CESAR DESSORDI 08669226871 |
29907684000191 |
CONTRATACAO DE ARTE EDUCADOR DE MUSICA/MADEIRAS NO CENTRO LIVRE DE MUSICA - CLM - EDITAL SC 01/2018. PC1198/2018,CONTRATO:90/2018 |
R$ 4.950,00 |
| 2022 |
01266 |
03012022 |
PP |
SB |
066671/2018 |
000000000 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO N. 0504.429-40 ( PROGRAMA DE FINANCIAMENTO A INFRA ESTRUTURA E AO SANEAMENTO - FINISA ) [JUROS] PPSB66671/2018,CONTRATO:66671/2018 PROCESSO DIGITAL:SB40081/2020 |
R$ 5.026.000,00 |
| 2022 |
01267 |
03012022 |
PC |
|
001200/2018 |
201800025 |
TANIA REGINA TONUS 09098179878 |
29927933000100 |
CONTRATACAO DE TANIA REGINA TONUS COMO ARTE EDUCADORA DE MUSICA/TEORIA MUSICAL E PIANISTA ACOMPANHADOR NO CENTRO LIVRE DE MUSICA-EDITAL SC 01/2018 PC1200/2018,CONTRATO:84/2018 |
R$ 4.410,00 |
| 2022 |
01268 |
03012022 |
PP |
SB |
091214/2019 |
000000000 |
ESTADO DE SAO PAULO |
46379400000150 |
DESPESAS RELATIVAS AO TERMO DE RECONHECIMENTO E PARCELAMENTO DE DEBITO RESULTANTE DO DESCUMPRIMENTO DO CONVENIO Nº 1482/2013 DE 09/12/2013 [PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO] PPSB91214/2019,CONTRATO:91214/2019 PROCESSO DIGITAL:SB40276/2020 |
R$ 448.000,00 |
| 2022 |
01269 |
03012022 |
PP |
SB |
091214/2019 |
000000000 |
ESTADO DE SAO PAULO |
46379400000150 |
DESPESAS RELATIVAS AO TERMO DE RECONHECIMENTO E PARCELAMENTO DE DEBITO RESULTANTE DO DESCUMPRIMENTO DO CONVENIO Nº 1482/2013 DE 09/12/2013 [ENGARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL]. PPSB91214/2019,CONTRATO:91214/2019 PROCESSO DIGITAL:SB40276/2020 |
R$ 155.000,00 |
| 2022 |
01270 |
03012022 |
PC |
|
001528/2017 |
201700044 |
TEKCOM IMPORTADORA DE AUTO PECAS LTDA |
06172060000178 |
AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS ORIGINAIS PARA VEICULOS DA MARCA GM DA FROTA MUNICIPAL. PC1528/2017,CONTRATO:107/2017 PROC DIGITAL SB340/2018. |
R$ 1.833,33 |
| 2022 |
01271 |
03012022 |
PC |
|
002654/2019 |
201910004 |
EICON CONTROLES INTELIGENTES DE NEGOCIOS LTDA |
53174058000118 |
SERVICOS TECNICOS DE MANUTENCAO LEGAL,CORRETIVA, EVOLUTIVA,SUPORTE,ADMINISTRACAO DO AMBIENTE COMPUTACIONAL E ATUALIZACAO TECNOLOGICA DA SOLUCAO INTEGRADA DE MONITORAMENTO E GESTAO DO IMPOSTO SOBRE SERVICO DE QUALQUER NATUREZA,ASSIM COMO IMPLEMENTACAO DE NOVAS FERRAMENTAS A SEREM INTEGRADAS A SOLUCAO,ESTA DE PROPRIEDADE DOMUNICIPIO,2a.PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES, |
R$ 1.487.632,44 |
| 2022 |
01272 |
03012022 |
PC |
|
002375/2019 |
201900026 |
CONSORCIO JP CASA |
36127204000135 |
PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E CAMINHOES PESADOS COM MOTORISTA/ OPERADOR,PARA A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS. PC2375/2019,CONTRATO:28/2020, PROCESSO DIGITAL:PC405/2020 |
R$ 1.834.666,67 |
| 2022 |
01565 |
03012022 |
PC |
|
002834/2018 |
201800550 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
DESPESAS PARA CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS,NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE,NO AMBITO DA REDE DE SAUDE DO MUNICIPIO SBC. [VIGILANCIA A SAUDE] PC2834/2018,CONTRATO:2/2018-SS |
R$ 1.300.000,00 |
| 2022 |
01566 |
03012022 |
PC |
|
002696/2021 |
202100370 |
IMPERIO SERVICOS EMPRESARIAIS EIRELI |
21795157000120 |
SERVICO DE CONTROLE DE ACESSO, OPERACAO E FICALIZACAO DE PORTARIAS. TA 241/2021 TERMO DE SUB-ROGACAO EM FLS.362/364. PC2696/2021,CONTRATO:2/2021-IM |
R$ 38.080,00 |
| 2022 |
01567 |
03012022 |
PC |
|
002834/2018 |
201800550 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
DESPESAS PARA CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS,NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE,NO AMBITO DA REDE DE SAUDE DO MUNICIPIO SBC. [VIGILANCIA A SAUDE] PC2834/2018,CONTRATO:2/2018-SS |
R$ 980.000,00 |
| 2022 |
01568 |
03012022 |
PC |
|
002834/2018 |
201800550 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
DESPESAS PARA CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS,NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE,NO AMBITO DA REDE DE SAUDE DO MUNICIPIO SBC. [VIGILANCIA A SAUDE] PC2834/2018,CONTRATO:2/2018-SS |
R$ 120.000,00 |
| 2022 |
01569 |
03012022 |
PC |
|
002834/2018 |
201800550 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
DESPESAS PARA CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS,NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE,NO AMBITO DA REDE DE SAUDE DO MUNICIPIO SBC. [VIGILANCIA A SAUDE] RESOLUCAO CMS N.37 DE 26/10/2021 PC2834/2018,CONTRATO:2/2018-SS |
R$ 778.000,00 |
| 2022 |
01570 |
03012022 |
PC |
|
002185/2018 |
201900005 |
RICOHLOR COMERCIO E SISTEMAS REPROGRAFICOS LTDA |
00783573000139 |
SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS REPROGRAFICOS DE GRANDE FORMATO,COM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA,INCLUINDO COMPONENTES,PARTES E PECAS E O FORNECIMENTO DE TODOS OS SUPRIMENTOS ORIGINAIS ( TONER,KIT DE IMAGEM OU COPIAS EXCETO PAPEL ) E SUPORTE TECNICO E ATUALIZACAO DO SOFTWARE PARA ATENDER DIVERSAS SECRETARIAS.PC2185/2018,CONTRATO:47/2019,PROCESSO |
R$ 17.083,32 |
| 2022 |
01571 |
03012022 |
PC |
|
000897/2021 |
202100247 |
PORTAL LTDA |
05005873000100 |
AQUISICAO DE AMOXICILINA 500MG + CLAVULANATO DE POTASSIO 125MG ATA DE REGISTRO DE PRECO N.346/2021 PC897/2021A002,AF:3934/2021 PROCESSO DIGITAL: 1506/2021 |
R$ 90.059,52 |
| 2022 |
01572 |
03012022 |
PC |
|
001361/2018 |
201800023 |
CANON DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
46266771000126 |
SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS REPROGRAFICOS MULTIFUNCIONAIS,GERENCIAMENTO DE IMPRESSOES, MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA (EXCETO PAPEL). PC1361/2018,CONTRATO:114/2018,PC DIGITAL:2710/2021 |
R$ 578,76 |
| 2022 |
01573 |
03012022 |
PC |
|
000256/2020 |
202000164 |
CROMO COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MATERIAIS ODONTO- |
30584194000180 |
FORNECIMENTO DE TIRAS REAGENTES PARA DETERMINACAO DE GLICOSE NO SANGUE, COM FORNECIMENTO DE APARELHO LEITOR PARA AUTOMONITORAMENTO DOMICILIAR EM COMODATO E FORNECIMENTO DE SOFTWARE PARA GERENCIAMENTO E CONTROLE DE DADOS DE GLICEMIA, COM INSTALACAO E TREINAMENTO. PC256/2020,CONTRATO:104/2020PROCESSO DIGITAL: PC1897/2020 |
R$ 104.000,00 |
| 2022 |
01574 |
03012022 |
PC |
|
001361/2018 |
201800023 |
CANON DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
46266771000126 |
SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS REPROGRAFICOS MULTIFUNCIONAIS,GERENCIAMENTO DE IMPRESSOES, MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA (EXCETO PAPEL). PC1361/2018,CONTRATO:114/2018,PC DIGITAL:2711/2021 |
R$ 3.038,48 |
| 2022 |
01575 |
03012022 |
PC |
|
000715/2021 |
202110002 |
CLARO S.A. |
40432544000147 |
PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO - STFC,NAS MODALIDADES LOCAL,LONGA DISTANCIA NACIONAL E LONGA DISTANCIA INTERNACIONAL,NAS FORMAS FIXO PARA FIXO E FIXO PARA MOVEL,SERVICO DE 0800 E LINHAS TELEFONICAS AVULSAS PARA ATENDER AS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCACAO, (LOTES 3 E 4)PC715/2021,CONTRATO:89/2021 |
R$ 1.819,92 |
| 2022 |
01576 |
03012022 |
PC |
|
000715/2021 |
202110002 |
CLARO S.A. |
40432544000147 |
PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO - STFC,NAS MODALIDADES LOCAL,LONGA DISTANCIA NACIONAL E LONGA DISTANCIA INTERNACIONAL,NAS FORMAS FIXO PARA FIXO E FIXO PARA MOVEL,SERVICO DE 0800 E LINHAS TELEFONICAS AVULSAS PARA ATENDER AS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCACAO, (LOTES 3 E 4)PROCESSO DIGITAL:PC1972/2021 |
R$ 627,56 |
| 2022 |
01577 |
03012022 |
PC |
|
001361/2018 |
201800023 |
CANON DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
46266771000126 |
SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS REPROGRAFICOS MULTIFUNCIONAIS,GERENCIAMENTO DE IMPRESSOES, MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA (EXCETO PAPEL). PC1361/2018,CONTRATO:114/2018,PC DIGITAL:2713/2021 |
R$ 1.157,52 |
| 2022 |
01578 |
03012022 |
PC |
|
000715/2021 |
202110002 |
CLARO S.A. |
40432544000147 |
PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO - STFC,NAS MODALIDADES LOCAL,LONGA DISTANCIA NACIONAL E LONGA DISTANCIA INTERNACIONAL,NAS FORMAS FIXO PARA FIXO E FIXO PARA MOVEL,SERVICO DE 0800 E LINHAS TELEFONICAS AVULSAS PARA ATENDER AS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCACAO, (LOTES 3 E 4)PROCESSO DIGITAL:PC1972/2021 |
R$ 690,32 |
| 2022 |
01579 |
03012022 |
PC |
|
080072/2015 |
201510020 |
TELEFONICA BRASIL S.A |
02558157000162 |
PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO - STFC, NAS MODALIDADES LOCAL, LONGA DISTANCIA NACIONAL E LONGA DISTANCIA INTERNACIONAL, NAS FORMAS FIXO PARA FIXO E FIXO PARA MOVEL, SERVICO DE 0800 E LINHAS TELEFONICAS AVULSAS PARA ATENDER OS EDIFICIOS DO MUNICIPIO. PC80072/2015;CONTRATO:00035/2016PROC DIGITAL SB38080/2020. |
R$ 72.000,00 |
| 2022 |
01580 |
03012022 |
PC |
|
002833/2018 |
201810014 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
DESPESAS PARA CONJUGACAO DE ESFORCOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE,NO AMBITO COMPLEXO HOSPITALAR DE SBC. PC2833/2018,CONTRATO:1/2018-SS |
R$ 11.203.966,67 |
| 2022 |
01581 |
03012022 |
PP |
SB |
086798/2014 |
000000000 |
BENEFICIO PECUNIARIO DO PROGRAMA RENDA-ABRIGO CDHU |
46523239000147 |
AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO AS FAMILIAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA RENDA-ABRIGO, RETIRADAS DAS AREAS DE RISCO PELA COMISSAO DE DEFESA CIVIL DO MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO,CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL N. 5617/2006 PPSB86798/2014,PROCESSO DIGITAL: SB39718/2020 |
R$ 1.300.000,00 |
| 2022 |
01582 |
03012022 |
PC |
|
002833/2018 |
201810014 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
DESPESAS PARA CONJUGACAO DE ESFORCOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE,NO AMBITO COMPLEXO HOSPITALAR DE SBC. PC2833/2018,CONTRATO:1/2018-SS |
R$ 5.035.333,33 |
| 2022 |
01583 |
03012022 |
PC |
|
002833/2018 |
201810014 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
DESPESAS PARA CONJUGACAO DE ESFORCOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE,NO AMBITO COMPLEXO HOSPITALAR DE SBC. PC2833/2018,CONTRATO:1/2018-SS |
R$ 4.139.100,00 |
| 2022 |
00330 |
03012022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 154.248,00 |
| 2022 |
00331 |
03012022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 19.722,00 |
| 2022 |
00332 |
03012022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 1.170.936,00 |
| 2022 |
00333 |
03012022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 96.387,00 |
| 2022 |
00334 |
03012022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 38.503,00 |
| 2022 |
00335 |
03012022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 12.082,00 |
| 2022 |
00336 |
03012022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 187.402,00 |
| 2022 |
00337 |
03012022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 108.757,00 |
| 2022 |
00338 |
03012022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 2.335,00 |
| 2022 |
00339 |
03012022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 72.511,00 |
| 2022 |
00340 |
03012022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 101.364,00 |
| 2022 |
00341 |
03012022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 231.267,00 |
| 2022 |
00342 |
03012022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 22.925,00 |
| 2022 |
00343 |
03012022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 1.252.056,00 |
| 2022 |
00344 |
03012022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 67.962,00 |
| 2022 |
00345 |
03012022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 12.864,00 |
| 2022 |
00346 |
03012022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 25.485,00 |
| 2022 |
00347 |
03012022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 227.340,00 |
| 2022 |
00348 |
03012022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 80.278,00 |
| 2022 |
00349 |
03012022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 210,00 |
| 2022 |
00350 |
03012022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 53.590,00 |
| 2022 |
00351 |
03012022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 300.804,00 |
| 2022 |
00352 |
03012022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 329,00 |
| 2022 |
00353 |
03012022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 21.828,00 |
| 2022 |
00354 |
03012022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 2.518.381,00 |
| 2022 |
00355 |
03012022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 145.820,00 |
| 2022 |
00356 |
03012022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 94.077,00 |
| 2022 |
00357 |
03012022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 54.763,00 |
| 2022 |
00358 |
03012022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 402.967,00 |
| 2022 |
00359 |
03012022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 148.087,00 |
| 2022 |
00360 |
03012022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 4.013,00 |
| 2022 |
00361 |
03012022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 100.062,00 |
| 2022 |
00362 |
03012022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 243.088,00 |
| 2022 |
00786 |
03012022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 16.731,00 |
| 2022 |
00787 |
03012022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 2.712,00 |
| 2022 |
00788 |
03012022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 21.298,00 |
| 2022 |
00789 |
03012022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 59,00 |
| 2022 |
00790 |
03012022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 14.219,00 |
| 2022 |
00791 |
03012022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 1.540,00 |
| 2022 |
00792 |
03012022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 7.128,00 |
| 2022 |
00793 |
03012022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 429.211,00 |
| 2022 |
00794 |
03012022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 18.990,00 |
| 2022 |
00795 |
03012022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 14.580,00 |
| 2022 |
00796 |
03012022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 10.050,00 |
| 2022 |
00797 |
03012022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 18.990,00 |
| 2022 |
00798 |
03012022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 12.660,00 |
| 2022 |
00799 |
03012022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 900,00 |
| 2022 |
00800 |
03012022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 6.948,00 |
| 2022 |
00801 |
03012022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 187.597,00 |
| 2022 |
00802 |
03012022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 9.978,00 |
| 2022 |
00803 |
03012022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 10.710,00 |
| 2022 |
00804 |
03012022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 3.132,00 |
| 2022 |
00805 |
03012022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 674.494,00 |
| 2022 |
00806 |
03012022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 29.562,00 |
| 2022 |
00807 |
03012022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 19.182,00 |
| 2022 |
00808 |
03012022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 7.858,00 |
| 2022 |
00809 |
03012022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 1.008,00 |
| 2022 |
00810 |
03012022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 49.070,00 |
| 2022 |
00811 |
03012022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 36.022,00 |
| 2022 |
00812 |
03012022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 1.368,00 |
| 2022 |
00813 |
03012022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 24.016,00 |
| 2022 |
00814 |
03012022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 101.364,00 |
| 2022 |
00815 |
03012022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 102.720,00 |
| 2022 |
00816 |
03012022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 14.898,00 |
| 2022 |
00817 |
03012022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 155.719,00 |
| 2022 |
00818 |
03012022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 2.983,00 |
| 2022 |
00819 |
03012022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 4.568,00 |
| 2022 |
01273 |
03012022 |
PC |
|
000439/2021 |
202100007 |
RAFAEL DE OLIVEIRA NASCIMENTO 36112519844 |
29963666000127 |
CONTRATACAO PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO ARTE-EDUCADOR DE MUSICA/ACORDEON,NO CLM CENTRO LIVRE DE MUSICA. PC439/2021,TERMO DE APROVACAO:70005/2021 |
R$ 2.700,00 |
| 2022 |
01274 |
03012022 |
PC |
|
002598/2018 |
201800044 |
CONSORCIO CASA ERA LOCACAO DE CAMINHOES |
32551121000118 |
PRESTACAO DE SERVICO DE LOCACAO DE CAMINHOES COM MOTORISTA/OPERADOR,INCLUINDO COMBUSTIVEL, TRANSPORTE E MANUTENCAO. PC2598/2018,CONTRATO:20/2019 PROCESSO DIGITAL:PC533/2019 |
R$ 2.367.333,33 |
| 2022 |
01275 |
03012022 |
PP |
SB |
127445/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO A APOSENTADOS |
46523239000147 |
COMPLEMENTO DE BENEFICIO PREVIDENCIARIO EXERCICIO 2022 - PPSB 127445/2021. |
R$ 122.922,00 |
| 2022 |
01276 |
03012022 |
PC |
|
001285/2018 |
201810030 |
CONSORCIO SAO BERNARDO AMBIENTAL |
33507785000142 |
SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS COM DESTINACAO FINAL DO MUNICIPIO. PC1285/2018,CONTRATO:32/2019 PROCESSO DIGITAL: PC 886/2019 |
R$ 46.368.136,61 |
| 2022 |
01277 |
03012022 |
PP |
SB |
127445/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO A APOSENTADOS |
46523239000147 |
COMPLEMENTO DE BENEFICIO PREVIDENCIARIO EXERCICIO 2022 - PPSB 127445/2021. |
R$ 60.552,00 |
| 2022 |
01278 |
03012022 |
PP |
SB |
127449/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS MEMBROS DO CONSELHO |
46523239000147 |
REMUNERACAO - CONSELHEIROS TUTELARES EXERCICIO 2022 - PPSB 127449/2021. |
R$ 482.928,00 |
| 2022 |
01279 |
03012022 |
PP |
SB |
127449/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS MEMBROS DO CONSELHO |
46523239000147 |
REMUNERACAO - CONSELHEIROS TUTELARES EXERCICIO 2022 - PPSB 127449/2021. |
R$ 190.634,00 |
| 2022 |
01280 |
03012022 |
PC |
|
000009/2018 |
201800009 |
BLS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
14619703000107 |
FORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA ALIMENTACAO DOS ANIMAIS DO ZOOLOGICO DE SBC. PC09/2018,CONTRATO:51/2018 PROCESSO DIGITAL:1017/2018 |
R$ 26.068,24 |
| 2022 |
01281 |
03012022 |
PC |
|
001038/2021 |
202100482 |
GUIMA CONSECO CONSTRUCAO SERVICOS E COMERCIO LT |
59519603000147 |
SERVICOS DE HIGIENIZACAO,AMBIENTACAO E MANUTENCAO DOS RECINTOS, PREPARO E DISTRIBUICAO DOS ALIMENTOS, TRATO E MANEJO DE ANIMAIS SELVAGENS MANTIDOS NO ZOOLOGICO DO MUNICIPIO. PC1038/2021,CONTRATO: 124/2021 |
R$ 220.720,00 |
| 2022 |
01282 |
03012022 |
PP |
SB |
127455/2021 |
000000000 |
AUXILIO FINANCEIRO AOS EX-COMBATENTES DA FEB E |
46523239000147 |
AUXILIO FINANCEIRO AOS EX-COMBATENTES DA FEB E MMDC EXERCICIO 2022 - PPSB 127455/2021. |
R$ 9.900,00 |
| 2022 |
01283 |
03012022 |
PP |
SB |
127455/2021 |
000000000 |
AUXILIO FINANCEIRO AOS EX-COMBATENTES DA FEB E |
46523239000147 |
AUXILIO FINANCEIRO AOS EX-COMBATENTES DA FEB E MMDC EXERCICIO 2022 - PPSB 127455/2021. |
R$ 4.950,00 |
| 2022 |
01284 |
03012022 |
PC |
|
002438/2019 |
201900025 |
ELEVADORES SAO PAULO LTDA |
05209385000115 |
PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA (COM FORNECIMENTO DE PECAS)DE ELEVADORES E PLATAFORMAS INSTALADOS NAS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCACAO. PC2438/2019,CONTRATO:21/2020,PROCESSO DIGITAL: PC373/2020 |
R$ 70.015,96 |
| 2022 |
01285 |
03012022 |
PC |
|
002438/2019 |
201900025 |
ELEVADORES SAO PAULO LTDA |
05209385000115 |
PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA (COM FORNECIMENTO DE PECAS)DE ELEVADORES E PLATAFORMAS INSTALADOS NAS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCACAO. PC2438/2019,CONTRATO:21/2020,PROCESSO DIGITAL: PC373/2020 |
R$ 24.143,44 |
| 2022 |
01286 |
03012022 |
PC |
|
002438/2019 |
201900025 |
ELEVADORES SAO PAULO LTDA |
05209385000115 |
PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA (COM FORNECIMENTO DE PECAS)DE ELEVADORES E PLATAFORMAS INSTALADOS NAS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCACAO. PC2438/2019,CONTRATO:21/2020,PROCESSO DIGITAL: PC373/2020 |
R$ 26.557,80 |
| 2022 |
01287 |
03012022 |
PC |
|
000605/2021 |
202100171 |
ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA. |
05439635000456 |
AQUISICAO DE CEFALEXINA 500MG POR CAPSULA. ATA DE REGISTRO DE PRECO N.246/2021 PC605/2021A001,AF:3908/2021 PROCESSO DIGITAL: 1041/2021 |
R$ 39.200,00 |
| 2022 |
01288 |
03012022 |
PP |
SB |
127458/2021 |
000000000 |
INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS |
46523239000147 |
INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS EXERCICIO 2022 - PPSB 127458/2021. |
R$ 13.886,00 |
| 2022 |
01289 |
03012022 |
PP |
SB |
127458/2021 |
000000000 |
INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS |
46523239000147 |
INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS EXERCICIO 2022 - PPSB 127458/2021. |
R$ 5.580,00 |
| 2022 |
01290 |
03012022 |
PC |
|
000787/2021 |
202100399 |
IMAX DIAGNOSTICO VETERINARIO LTDA |
25968112000161 |
SERVICOS DE EXAME RADIOLOGICO VOLANTE (RAIOS-X) COM LAUDO PARA ANIMAIS (REPTEIS,AVES E MAMIFEROS) DO ZOOLOGICO MUNICIPAL PC787/2021,CONTRATO:105/2021 |
R$ 6.400,00 |
| 2022 |
01291 |
03012022 |
PC |
|
000705/2020 |
202010012 |
CONSORCIO SBC - SAI-SIGLO |
41097058000182 |
SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA DE AEROFOTOGRAMETRIA,CADASTRAMENTO DE LOGRADOUROS E ATUALIZACAO CADASTRAL MOBILIARIA E IMOBILIARIA DO MUNICIPIO PC705/2020,CONTRATO:23/2021 PROCESSO DIGITAL: PC766/2021 |
R$ 22.652,26 |
| 2022 |
01292 |
03012022 |
PC |
|
000705/2020 |
202010012 |
CONSORCIO SBC - SAI-SIGLO |
41097058000182 |
SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA DE AEROFOTOGRAMETRIA,CADASTRAMENTO DE LOGRADOUROS E ATUALIZACAO CADASTRAL MOBILIARIA E IMOBILIARIA DO MUNICIPIO PC705/2020,CONTRATO:23/2021 PROCESSO DIGITAL: PC766/2021 |
R$ 203.870,33 |
| 2022 |
01293 |
03012022 |
PC |
|
000425/2018 |
201810008 |
BRASILUZ ELETRIFICACAO E ELETRONICA LTDA |
18680121000197 |
SERVICOS DE GESTAO DO SISTEMA DE ILUMINACAO PUBLICA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, SOFTWARE,EQUIPAMENTOS E MAO DE OBRA DAS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DA EDUCACAO. PC425/2018,CONTRATO:59/2018 PROCESSO DIGITAL:PC979/2019 |
R$ 32.000,00 |
| 2022 |
01294 |
03012022 |
PC |
|
000886/2018 |
201800026 |
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA. |
00331788002324 |
LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PORTATEIS DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR INCLUINDO MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS LOCADOS, BEM COMO FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS, PC886/2018,CONTRATO:127/2018 PROCESSO DIGITAL:PC2430/2018 |
R$ 256.081,82 |
| 2022 |
01295 |
03012022 |
PC |
|
000068/2019 |
201900081 |
BELAMESA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERA |
19045330000121 |
FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ESTOCAVEIS E COM ENTREGA PONTO A PONTO PARA ATENDIMENTO DOS CARDAPIOS DA ALIMENTACAO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PC68/2019,CONTRATO:44/2019 PROCESSO DIGITAL:PC1215/2019 |
R$ 1.660.000,00 |
| 2022 |
01296 |
03012022 |
PC |
|
000068/2019 |
201900081 |
BELAMESA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERA |
19045330000121 |
FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ESTOCAVEIS E COM ENTREGA PONTO A PONTO PARA ATENDIMENTO DOS CARDAPIOS DA ALIMENTACAO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PC68/2019,CONTRATO:44/2019 PROCESSO DIGITAL:PC1215/2019 |
R$ 900.000,00 |
| 2022 |
00001 |
03012022 |
PP |
SB |
052171/2013 |
000000000 |
NAIR APARECIDA DA SILVA PINHEIRO |
16144730800 |
INDENIZACAO DECORRENTE DE DECISAO JUDICIAL PROFERIDA NOS AUTOS Nº 0028692-54.2009.8.26.0564, ACAO DE INDENIZACAO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS, 3ª VARA CIVEL. PPSB52171/2013 SB DIGITAL 131/2021 |
R$ 363,00 |
| 2022 |
00002 |
03012022 |
PP |
SB |
052171/2013 |
000000000 |
NAIR APARECIDA DA SILVA PINHEIRO |
16144730800 |
INDENIZACAO DECORRENTE DE DECISAO JUDICIAL PROFERIDA NOS AUTOS Nº 0028692-54.2009.8.26.0564, ACAO DE INDENIZACAO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS, 3ª VARA CIVEL. PPSB52171/2013 SB DIGITAL 131/2021 |
R$ 1.089,00 |
| 2022 |
00003 |
03012022 |
PP |
SB |
084664/2019 |
000000000 |
AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA |
46523239000147 |
DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DA PACIENTE MARIA GILIANE DA SILVA ALVES CONF. LEI MUNIPIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014. PPSB84664/2019 PROCESSO DIGITAL: SB59798/2020 |
R$ 65,00 |
| 2022 |
00004 |
03012022 |
PC |
|
002220/2017 |
201800003 |
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE |
62577929011412 |
PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL SISTEMA PUBNET, TA.174/2021 PC2220/2017,CONTRATO:24/2018 |
R$ 120.000,00 |
| 2022 |
00005 |
03012022 |
PP |
SB |
054847/2014 |
000000000 |
FRANCISCA LIMA DO NASCIMENTO |
18554142870 |
INDENIZACAO DECORRENTE DE DECISAO JUDICIAL PROFE- RIDA NOS AUTOS N.002823367.2000 DA 2a VARA CIVEL DEVIDA PELA MUNICIPALIDADE. PPSB54847/2014 PROCESSO DIGITAL: SB44850/2020 |
R$ 403,33 |
| 2022 |
00006 |
03012022 |
PP |
SB |
054847/2014 |
000000000 |
FRANCISCA LIMA DO NASCIMENTO |
18554142870 |
INDENIZACAO DECORRENTE DE DECISAO JUDICIAL PROFE- RIDA NOS AUTOS N.002823367.2000 DA 2a VARA CIVEL DEVIDA PELA MUNICIPALIDADE. PPSB54847/2014 PROCESSO DIGITAL: SB44850/2020 |
R$ 1.209,99 |
| 2022 |
00007 |
03012022 |
PP |
SB |
003587/1988 |
000000000 |
SERGIO PERRETTI |
56243030849 |
INDENIZACAO A QUE FOI CONDENADA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BERNARDO DO CAMPO. PPSB3587/1988 PROCESSO DIGITAL: SB45007/2020 |
R$ 9.970,40 |
| 2022 |
00008 |
03012022 |
PC |
|
000168/2018 |
201800003 |
P&P COLIBRI - CONSULTORIA E SOLUCOES S/S - LTDA |
15417725000157 |
PRESTACAO DE SERVICOS ONLINE POR MEIO ELETRONICO DO JORNAL NOTICIAS DO MUNICIPIO PARA A SECRETARIA DE COMUNICACAO. PC168/2018,CONTRATO:48/2018 PC DIGITAL 1014/2018 |
R$ 5.200,00 |
| 2022 |
00009 |
03012022 |
PP |
SB |
003587/1988 |
000000000 |
SERGIO PERRETTI |
56243030849 |
INDENIZACAO A QUE FOI CONDENADA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BERNARDO DO CAMPO. PPSB3587/1988 PROCESSO DIGITAL: SB45007/2020 |
R$ 29.911,20 |
| 2022 |
00010 |
03012022 |
PP |
SB |
001241/2006 |
000000000 |
VINICIUS DA SILVA RIBEIRO |
47621122838 |
INDENIZACAO MENSAL DECORRENTE DO TRATADO NOS AUTOS DE APELACAO N.990.10.172481-2, CONFORME DECISAO JUDICIAL EM FLS.105/126. PPSB01241/2006 PROCESSO DIGITAL: SB45012/2020 |
R$ 302,50 |
| 2022 |
00011 |
03012022 |
PP |
RR |
002180/1993 |
000000000 |
VALDIR NEMESIO CESARIO |
29477227870 |
INDENIZACAO DEVIDA PELO MUNICIPIO CONFORME DECISAO JURIDICA PROFERIDA NOS AUTOS 387/95 - 7a. VARA CIVEL DA ACAO DE INDENIZACAO AJUIZADA. PPRR2180/1993,PROCESSO DIGITAL:PPSB44806/2020 |
R$ 1.210,00 |
| 2022 |
00012 |
03012022 |
PP |
SB |
001241/2006 |
000000000 |
VINICIUS DA SILVA RIBEIRO |
47621122838 |
INDENIZACAO MENSAL DECORRENTE DO TRATADO NOS AUTOS DE APELACAO N.990.10.172481-2, CONFORME DECISAO JUDICIAL EM FLS.105/126. PPSB01241/2006 PROCESSO DIGITAL: SB45012/2020 |
R$ 907,50 |
| 2022 |
00013 |
03012022 |
PP |
RR |
002180/1993 |
000000000 |
VALDIR NEMESIO CESARIO |
29477227870 |
INDENIZACAO DEVIDA PELO MUNICIPIO CONFORME DECISAO JURIDICA PROFERIDA NOS AUTOS 387/95 - 7a. VARA CIVEL DA ACAO DE INDENIZACAO AJUIZADA. PPRR2180/1993,PROCESSO DIGITAL:PPSB44806/2020 |
R$ 3.630,00 |
| 2022 |
00014 |
03012022 |
PC |
|
002202/2020 |
202000029 |
IMPRENSA NACIONAL |
04196645000100 |
SERVICOS DE PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO DE AVISOS,EDITAIS DE LICITACOES E OUTROS AFINS. PC2202/2020,CONTRATO:135/2020 |
R$ 26.000,00 |
| 2022 |
00015 |
03012022 |
PC |
|
000811/2020 |
202000208 |
GIBBOR BRASIL PUBLICIDADE E PROPAGANDA EIRELI |
08329433000105 |
SERVICOS DE PUBLICACAO LEGAL,SOB DEMANDA,DE AVISOS EDITAIS DE LICITACOES E OUTROS AFINS PARA A SECRETARIA DE COMUNICACAO. PC811/2020.CONTRATO:075/2020 |
R$ 170.000,00 |
| 2022 |
00016 |
03012022 |
PP |
SB |
003867/1993 |
000000000 |
NELSON GRIGOLIN JUNIOR |
27650888886 |
INDENIZACAO A QUE FOI CONDENADA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BERNARDO DO CAMPO. PPSB3867/1993 PROCESSO DIGITAL: SB44997/2020 |
R$ 484,00 |
| 2022 |
00017 |
03012022 |
PP |
SB |
003867/1993 |
000000000 |
NELSON GRIGOLIN JUNIOR |
27650888886 |
INDENIZACAO A QUE FOI CONDENADA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BERNARDO DO CAMPO. PPSB3867/1993 PROCESSO DIGITAL: SB44997/2020 |
R$ 1.452,00 |
| 2022 |
00018 |
03012022 |
PP |
SB |
002350/2006 |
000000000 |
CARLOS DIEGO RODRIGUES CHIAPESAN |
38020935851 |
INDENIZACAO DEVIDA PELO MUNICIPIO EM CUMPRIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL EM FLS.128, CONFORME COTA PGM-3 EM FLS.131, AUTOS 0026740-59.2017.8.26.0564 6a.VARA CIVEL PPSB2350/2006 PROCESSO DIGITAL:SB44847/2020 |
R$ 605,00 |
| 2022 |
00019 |
03012022 |
PP |
SB |
002350/2006 |
000000000 |
CARLOS DIEGO RODRIGUES CHIAPESAN |
38020935851 |
INDENIZACAO DEVIDA PELO MUNICIPIO EM CUMPRIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL EM FLS.128, CONFORME COTA PGM-3 EM FLS.131, AUTOS 0026740-59.2017.8.26.0564 6a.VARA CIVEL PPSB2350/2006 PROCESSO DIGITAL:SB44847/2020 |
R$ 1.815,00 |
| 2022 |
00020 |
03012022 |
PP |
SB |
073505/2020 |
000000000 |
EDUARDA ARYEL DA SILVA |
54038572811 |
DESPESA COM INDENIZACAO REFERENTE AO PROCESSO Nº 0019804-28.2011.8.26.0564 - INDENIZACAO POR DANO MATERIAL QUE TRAMITA JUNTO A 1ª VARA DA FAZENDA PUBLICA - PC DIGITAL 115993/2021 PPSB73505/2020 |
R$ 605,00 |
| 2022 |
00021 |
03012022 |
PP |
SB |
073505/2020 |
000000000 |
EDUARDA ARYEL DA SILVA |
54038572811 |
DESPESA COM INDENIZACAO REFERENTE AO PROCESSO Nº 0019804-28.2011.8.26.0564 - INDENIZACAO POR DANO MATERIAL QUE TRAMITA JUNTO A 1ª VARA DA FAZENDA PUBLICA - PC DIGITAL 115993/2021 PPSB73505/2020 |
R$ 1.815,00 |
| 2022 |
00022 |
03012022 |
PP |
SB |
073505/2020 |
000000000 |
JANAINA GRACIELE DA SILVA |
35142176880 |
DESPESA COM INDENIZACAO REFERENTE AO PROCESSO Nº 0019804-28.2011.8.26.0564 - INDENIZACAO POR DANO MATERIAL QUE TRAMITA JUNTO A 1ª VARA DA FAZENDA PUBLICA - PC DIGITAL 115993/2021 PPSB73505/2020 |
R$ 605,00 |
| 2022 |
00023 |
03012022 |
PP |
SB |
073505/2020 |
000000000 |
JANAINA GRACIELE DA SILVA |
35142176880 |
DESPESA COM INDENIZACAO REFERENTE AO PROCESSO Nº 0019804-28.2011.8.26.0564 - INDENIZACAO POR DANO MATERIAL QUE TRAMITA JUNTO A 1ª VARA DA FAZENDA PUBLICA - PC DIGITAL 115993/2021 PPSB73505/2020 |
R$ 1.815,00 |
| 2022 |
00024 |
03012022 |
PP |
SB |
083117/2018 |
000000000 |
ROBEILDA QUARESMA DA SILVA |
14027816870 |
INDENIZACAO DEVIDA PELO MUNICIPIO EM CUMPRIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL EM FLS.880/889, CONFORME COTA PGM-3 EM FLS.895, AUTOS 1001331-37.2016.5.02.0461. 1ª VARA DO TRABALHO PPSB83117/2018 PROCESSO DIGITAL:129015/2021 |
R$ 511,00 |
| 2022 |
00363 |
03012022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 894,00 |
| 2022 |
00364 |
03012022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 30.772,00 |
| 2022 |
00365 |
03012022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 45.337,00 |
| 2022 |
00366 |
03012022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 871.654,00 |
| 2022 |
00367 |
03012022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 26.654,00 |
| 2022 |
00368 |
03012022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 23.541,00 |
| 2022 |
00369 |
03012022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 15.080,00 |
| 2022 |
00370 |
03012022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 124.808,00 |
| 2022 |
00371 |
03012022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 26.650,00 |
| 2022 |
00372 |
03012022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 8,00 |
| 2022 |
00373 |
03012022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 17.769,00 |
| 2022 |
00374 |
03012022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 900,00 |
| 2022 |
00375 |
03012022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 12.648,00 |
| 2022 |
00376 |
03012022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 1.097.369,00 |
| 2022 |
00377 |
03012022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 81.938,00 |
| 2022 |
00378 |
03012022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 64.798,00 |
| 2022 |
00379 |
03012022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 9.138,00 |
| 2022 |
00380 |
03012022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 227.816,00 |
| 2022 |
00381 |
03012022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 87.473,00 |
| 2022 |
00382 |
03012022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 6.613,00 |
| 2022 |
00383 |
03012022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 59.323,00 |
| 2022 |
00384 |
03012022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 126.665,00 |
| 2022 |
00385 |
03012022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 1.162,00 |
| 2022 |
00386 |
03012022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 20.985,00 |
| 2022 |
00387 |
03012022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 382.738,00 |
| 2022 |
00388 |
03012022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 38.189,00 |
| 2022 |
00389 |
03012022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 5.910,00 |
| 2022 |
00390 |
03012022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 51.630,00 |
| 2022 |
00391 |
03012022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 37.804,00 |
| 2022 |
00392 |
03012022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 771,00 |
| 2022 |
00393 |
03012022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 25.460,00 |
| 2022 |
00394 |
03012022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 65.280,00 |
| 2022 |
00395 |
03012022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 500,00 |
| 2022 |
00820 |
03012022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 3.045,00 |
| 2022 |
00821 |
03012022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 21.800,00 |
| 2022 |
00822 |
03012022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 2.244,00 |
| 2022 |
00823 |
03012022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 200.627,00 |
| 2022 |
00824 |
03012022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 16.357,00 |
| 2022 |
00825 |
03012022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 2.702,00 |
| 2022 |
00826 |
03012022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 684,00 |
| 2022 |
00827 |
03012022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 15.812,00 |
| 2022 |
00828 |
03012022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 1.091,00 |
| 2022 |
00829 |
03012022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 10.905,00 |
| 2022 |
00830 |
03012022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 1.776,00 |
| 2022 |
00831 |
03012022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 399.278,00 |
| 2022 |
00832 |
03012022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 25.314,00 |
| 2022 |
00833 |
03012022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 220,00 |
| 2022 |
00834 |
03012022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 3.566,00 |
| 2022 |
00835 |
03012022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 27.467,00 |
| 2022 |
00836 |
03012022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 25.143,00 |
| 2022 |
00837 |
03012022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 344,00 |
| 2022 |
00838 |
03012022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 16.876,00 |
| 2022 |
00839 |
03012022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 18.150,00 |
| 2022 |
00840 |
03012022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 7.918,00 |
| 2022 |
00841 |
03012022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 997.006,00 |
| 2022 |
00842 |
03012022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 70.506,00 |
| 2022 |
00843 |
03012022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 77.970,00 |
| 2022 |
00844 |
03012022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 22.998,00 |
| 2022 |
00845 |
03012022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 111.667,00 |
| 2022 |
00846 |
03012022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 78.102,00 |
| 2022 |
00847 |
03012022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 13.498,00 |
| 2022 |
00848 |
03012022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 54.663,00 |
| 2022 |
00849 |
03012022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 101.364,00 |
| 2022 |
00850 |
03012022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 29.868,00 |
| 2022 |
00851 |
03012022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 14.224,00 |
| 2022 |
00852 |
03012022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 36.046,00 |
| 2022 |
01298 |
03012022 |
PC |
|
000236/2019 |
201900001 |
COMPANHIA ULTRAGAZ S/A |
61602199000384 |
FORNECIMENTO DE GAS(GLP) ENVASADO, INCLUINDO SERVICO DE INSTALACAO E MANUTENCAO DAS INSTALACOES DE GAS PARA AS UNIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. (PC DIGITAL 1279/2019). PC236/2019,CONTRATO:35/2019. |
R$ 365.000,00 |
| 2022 |
01299 |
03012022 |
PC |
|
002671/2019 |
202010002 |
CONSORCIO PROGREDIOR/2N HOSPITAL DA MULHER |
41357653000100 |
OBRAS DE REFORMA E ADEQUACAO DO EDIFICIO HOSPITALAR PARCIALMENTE CONSTRUIDO ONDE SE IMPLANTARA O HOSPITAL DA MULHER (ANTIGO HMU) PC2671/2019,CONTRATO:27/2021 PROCESSO DIGITAL: PC525/2021 |
R$ 20.133.008,67 |
| 2022 |
01300 |
03012022 |
PC |
|
000236/2019 |
201900001 |
COMPANHIA ULTRAGAZ S/A. |
61602199018917 |
FORNECIMENTO DE GAS(GLP)A GRANEL, INCLUINDO SERVICO DE INSTALACAO E MANUTENCAO DAS INSTALACOES DE GAS PARA AS UNIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. (PC DIGITAL 1281/2019). PC236/2019,CONTRATO:36/2019 |
R$ 84.000,00 |
| 2022 |
01301 |
03012022 |
PC |
|
000263/2020 |
202110003 |
CONSORCIO BV - RODVIAS |
42195428000187 |
SERVICOS DE CONSULTORIA ESPECIALIZADA PARA SUPERVISAO E APOIO A FISCALIZACAO DA OBRA DE REFORMA E ADEQUACAO DO EDIFICIO HOSPITALAR PARCIALMENTE CONSTRUIDO ONDE SE IMPLANTARA O HOSPITAL DA MULHER PC263/2020,CONTRATO:44/2021 PROCESSO DIGITAL: PC774/2021 |
R$ 372.668,29 |
| 2022 |
01302 |
03012022 |
PC |
|
000018/2018 |
201800006 |
A M C ENERGIA EIRELI |
19619529000116 |
SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM GRUPOS GERADORES DE ENERGIA SEM FORNECIMENTO DE PECAS,INSTALADOS EM UNIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE,DOS ITENS 3,4 E 7. RESOLUCAO CMS N.37 DE 26/10/2021. PC18/2018,CONTRATO:80/2018 |
R$ 1.200,00 |
| 2022 |
01303 |
03012022 |
PC |
|
000018/2018 |
201800006 |
A M C ENERGIA EIRELI |
19619529000116 |
SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM GRUPOS GERADORES DE ENERGIA SEM FORNECIMENTO DE PECAS, INSTALADOS EM UNIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, DOS ITENS 3,4 E 7. PC18/2018,CONTRATO:80/2018 |
R$ 920,00 |
| 2022 |
01304 |
03012022 |
PC |
|
000018/2018 |
201800006 |
A M C ENERGIA EIRELI |
19619529000116 |
SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM GRUPOS GERADORES DE ENERGIA SEM FORNECIMENTO DE PECAS, INSTALADOS EM UNIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, DOS ITENS 3,4 E 7 PC18/2018,CONTRATO:80/2018 |
R$ 736,00 |
| 2022 |
01305 |
03012022 |
PC |
|
002185/2018 |
201900005 |
RICOHLOR COMERCIO E SISTEMAS REPROGRAFICOS LTDA |
00783573000139 |
SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS REPROGRAFICOS DE GRANDE FORMATO,COM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA,INCLUINDO COMPONENTES,PARTES E PECAS E O FORNECIMENTO DE TODOS OS SUPRIMENTOS ORIGINAIS ( TONER,KIT DE IMAGEM OU COPIAS EXCETO PAPEL ) E SUPORTE TECNICO E ATUALIZACAO DO SOFTWARE PARA ATENDER DIVERSAS SECRETARIAS.PC2185/18,CONTRATO:47/19,PROCESSO |
R$ 17.083,32 |
| 2022 |
01306 |
03012022 |
PC |
|
000018/2018 |
201800006 |
RAC SOLUCOES EM TECNOLOGIAS E SERVICOS EIRELI |
22946681000118 |
SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM GRUPOS GERADORES DE ENERGIA SEM FORNECIMENTO DE PECAS,INSTALADOS EM UNIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE,DOS ITENS 1,2,5 E 6. PC18/2018,CONTRATO:79/2018 |
R$ 2.158,52 |
| 2022 |
01307 |
03012022 |
PC |
|
000018/2018 |
201800006 |
RAC SOLUCOES EM TECNOLOGIAS E SERVICOS EIRELI |
22946681000118 |
SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM GRUPOS GERADORES DE ENERGIA SEM FORNECIMENTO DE PECAS,INSTALADOS EM UNIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE,DOS ITENS 1,2,5 E 6. PC18/2018,CONTRATO:79/2018 |
R$ 740,44 |
| 2022 |
01308 |
03012022 |
PC |
|
001612/2019 |
201900011 |
DESINTEC SERVICOS TECNICOS LTDA |
58408204000146 |
PRESTACAO DE SERVICOS DE CONTROLE INTEGRADO DE VETORES E PRAGAS URBANAS NAS DEPENDENCIAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO,CENFORPE,UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL E NAS CRECHES CONVENIADAS. PROCESSO DIGITAL PC2474/2019. PC1612/2019,CONTRATO:106/2019. |
R$ 51.620,00 |
| 2022 |
01309 |
03012022 |
PC |
|
001612/2019 |
201900011 |
DESINTEC SERVICOS TECNICOS LTDA |
58408204000146 |
PRESTACAO DE SERVICOS DE CONTROLE INTEGRADO DE VETORES E PRAGAS URBANAS NAS DEPENDENCIAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO,CENFORPE,UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL E NAS CRECHES CONVENIADAS. PROCESSO DIGITAL PC2474/2019. PC1612/2019,CONTRATO:106/2019. |
R$ 17.800,00 |
| 2022 |
01310 |
03012022 |
PC |
|
001612/2019 |
201900011 |
DESINTEC SERVICOS TECNICOS LTDA |
58408204000146 |
PRESTACAO DE SERVICOS DE CONTROLE INTEGRADO DE VETORES E PRAGAS URBANAS NAS DEPENDENCIAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO,CENFORPE,UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL E NAS CRECHES CONVENIADAS. PROCESSO DIGITAL PC2474/2019. PC1612/2019,CONTRATO:106/2019. |
R$ 19.580,00 |
| 2022 |
01311 |
03012022 |
PC |
|
001565/2019 |
201900386 |
CS BRASIL FROTAS S.A. |
27595780000116 |
CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS. PC1565/2019,CONTRATO:116/2019 |
R$ 118.359,16 |
| 2022 |
01312 |
03012022 |
PC |
|
001537/2017 |
201700384 |
CS BRASIL TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E SERVICOS AM |
10965693000100 |
LOCACAO DE VEICULOS ADAPTADOS PARA APOIO E OPERACAO NAS ATIVIDADES DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL. PC1537/2017,CONTRATO:44/2018 |
R$ 573.259,68 |
| 2022 |
01313 |
03012022 |
PP |
SB |
127454/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE ESTAGIARIOS EXERCICIO 2022 - PPSB 127454/2021 |
R$ 93.448,00 |
| 2022 |
01314 |
03012022 |
PP |
SB |
127454/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE ESTAGIARIOS EXERCICIO 2022 - PPSB 127454/2021 |
R$ 1.366.518,00 |
| 2022 |
01297 |
03012022 |
PC |
|
000517/2020 |
202000181 |
COMFLORES COMERCIAL EIRELI |
21719908000120 |
FORNECIMENTO DE COROA DE FLORES NATURAIS,FLORES NATURAIS E FOLHAGENS. PC517/2020,CONTRATO:74/2020 PROCESSO DIGITAL 1239/2020 |
R$ 180.000,00 |
| 2022 |
01315 |
03012022 |
PP |
SB |
127454/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE ESTAGIARIOS EXERCICIO 2022 - PPSB 127454/2021 |
R$ 46.124,00 |
| 2022 |
01316 |
03012022 |
PP |
SB |
127454/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE ESTAGIARIOS EXERCICIO 2022 - PPSB 127454/2021 |
R$ 8.785,00 |
| 2022 |
01317 |
03012022 |
PP |
SB |
127454/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE ESTAGIARIOS EXERCICIO 2022 - PPSB 127454/2021 |
R$ 38.233,00 |
| 2022 |
01318 |
03012022 |
PP |
SB |
127454/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE ESTAGIARIOS EXERCICIO 2022 - PPSB 127454/2021 |
R$ 31.086,00 |
| 2022 |
01319 |
03012022 |
PP |
SB |
127454/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE ESTAGIARIOS EXERCICIO 2022 - PPSB 127454/2021 |
R$ 195.219,00 |
| 2022 |
01320 |
03012022 |
PP |
SB |
127454/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE ESTAGIARIOS EXERCICIO 2022 - PPSB 127454/2021 |
R$ 4.411,00 |
| 2022 |
00025 |
03012022 |
PP |
SB |
083117/2018 |
000000000 |
ROBEILDA QUARESMA DA SILVA |
14027816870 |
INDENIZACAO DEVIDA PELO MUNICIPIO EM CUMPRIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL EM FLS.880/889, CONFORME COTA PGM-3 EM FLS.895, AUTOS 1001331-37.2016.5.02.0461. 1ª VARA DO TRABALHO PPSB83117/2018 SB DIGITAL 129015/2021 |
R$ 1.533,00 |
| 2022 |
00026 |
03012022 |
PP |
SB |
057382/2014 |
000000000 |
MARIA NEIDE DO NASCIMENTO SAMPAIO FRANCO |
06901668856 |
INDENIZACAO VITALICIA DE UM SALARIO MINIMO DEVIDA PELO MUNICIPIO DECORRENTE DO CONTIDO NOS AUTOS Nº 0034745-36.2018.8.26.0564, 1ª VARA DA FAZENDA PUBLICA - FILE 12137. PROCESSO DIGITAL:PPSB34336/2021,PPSB57382/2014. |
R$ 1.210,00 |
| 2022 |
00027 |
03012022 |
PP |
SB |
057382/2014 |
000000000 |
MARIA NEIDE DO NASCIMENTO SAMPAIO FRANCO |
06901668856 |
INDENIZACAO VITALICIA DE UM SALARIO MINIMO DEVIDA PELO MUNICIPIO DECORRENTE DO CONTIDO NOS AUTOS Nº 0034745-36.2018.8.26.0564, 1ª VARA DA FAZENDA PUBLICA - FILE 12137. PROCESSO DIGITAL:PPSB34336/2021,PPSB57382/2014. |
R$ 3.630,00 |
| 2022 |
00028 |
03012022 |
PC |
|
000102/2021 |
202110006 |
PUXE COMUNICACAO EIRELI |
05022978000178 |
SERVICOS DE COMUNICACAO DESTINADOS A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE COMUNICACAO (SECOM) DO MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO. PC102/2021,CONTRATO:80/2021 PROCESSO DIGITAL: PC1952/2021 |
R$ 3.000.000,00 |
| 2022 |
00029 |
03012022 |
PC |
|
000102/2021 |
202110006 |
MWORKS COMUNICACAO LTDA |
04690161000105 |
SERVICOS DE COMUNICACAO DESTINADOS A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE COMUNICACAO (SECOM) DO MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO. PC102/2021,CONTRATO:79/2021 PROC DIGITAL:1950/2021. |
R$ 3.000.000,00 |
| 2022 |
00030 |
03012022 |
PC |
|
000102/2021 |
202110006 |
BENJAMIM COMUNICACAO LTDA |
26877893000141 |
SERVICOS DE COMUNICACAO DESTINADOS A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE COMUNICACAO (SECOM) DO MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO. PC102/2021,CONTRATO:78/2021 PROC DIGITAL:1948/2021. |
R$ 3.000.000,00 |
| 2022 |
00031 |
03012022 |
PC |
|
000911/2020 |
202000257 |
ELEVADORES OTIS LTDA |
29739737000102 |
PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS E PLANTAO NO LOCAL, PARA ELEVADORES DA MARCA OTIS DO PREDIO DO PACO MUNICIPAL. PC911/2020,CONTRATO:96/2020 |
R$ 54.207,56 |
| 2022 |
00032 |
03012022 |
PC |
|
002529/2020 |
202100006 |
MILLENNIUM SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA |
02779178000108 |
DISPONIBILIZACAO DE ACESSO AO SISTEMA SCP-SISTEMA DE CONTROLE DE PAGAMENTOS DE PRECATORIOS,COM A EXECUCAO DOS SERVICOS DE LEVANTAMENTO DE DADOS, ADAPTACAO,CONFIGURACAO E PARAMETRIZACAO DO SISTEMA CAPACITACAO DE USUARIOS,LICENCIAMENTO E USO SISTEMA,SUSTENTACAO,MANUTENCAO EVOLUTIVA SOB DEMANDA DA PREFEITURA DE SAO BERNARDO DO CAMPO.PC2529/2020,CONTRATO:20/2021 |
R$ 95.000,00 |
| 2022 |
00033 |
03012022 |
PC |
|
002569/2019 |
202000242 |
CAMILA DAYAHANE DA SILVA |
33449669000114 |
SERVICOS DE LIMPEZA DE VIDROS E FACHADAS,VIDROS INTERNOS E EXTERNOS (COM E SEM RISCO), HIDROJATEAMENTO DAS ESQUADRIAS(CAIXILHOS)DE ALUMINIO E DA TORRE DE INCENDIO DO PREDIO EXECUTIVO DO PACO MUNICIPAL COM MAO DE OBRA, EQUIPAMENTOS,FERRAMENTAS,PRODUTOS E MATERIAIS NECESSARIOS,DESTINADO A SECRETARIA DE GOVERNO.PC 2569/2019 |
R$ 58.333,00 |
| 2022 |
00034 |
03012022 |
PC |
|
001724/2018 |
201810008 |
LOWE COMERCIO E SERVICOS LTDA |
03838222000176 |
PRESTACAO DE SERVICOS DE DESOBSTRUCAO E LIMPEZA MECANICA DE RAMAIS,FOSSAS,REDES DE ESGOTO INTERNAS E OUTRAS INSTALACOES HIDRAULICAS EM PROPRIOS MUNICIPAIS,MEDIANTE O EMPREGO DE HIDROJATEAMENTO DE ALTA PRESSAO E SUCCAO DE ALTO VACUO. PC1724/2018,CONTRATO:00130/2018 PC DIGITAL:2236/2018 |
R$ 160.000,00 |
| 2022 |
00035 |
03012022 |
PC |
|
001286/2020 |
202000329 |
GTERMICA COMERCIO SOLUCOES E SERVICOS EIRELI |
11352787000177 |
SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, SEM O FORNECIMENTO DE PECAS, PARA OS APARELHOS DE AR CONDICIONADO (CONDENSADORAS E EVAPORADORAS), INSTALADOS NO PREDIO DO PACO MUNICIPAL DE SAO BERNARDO DO CAMPO. PC1286/2020,CONTRATO:113/2020 |
R$ 4.760,00 |
| 2022 |
00036 |
03012022 |
PP |
SB |
065578/2020 |
000000000 |
CONDOMINIO EDIFICIO WALLACE SIMONSEN |
50940394000136 |
DESPESAS DE CONDOMINIO RELATIVAS AO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA DR.FLAQUER,208-1o.ANDAR ONDE ESTA INSTALADO O SERVICO DE MICROFILMAGEM DE DOCUMENTOS -SG-102.2,CONFORME TERMO DE TRANSFERENCIA DE GERENCIAMENTO N.04/2020. PPSB65578/2020 |
R$ 1.200,00 |
| 2022 |
00037 |
03012022 |
PP |
SB |
007293/2000 |
000000000 |
ANA FERREIRA DA SILVA |
73554618691 |
INDENIZACAO MENSAL DECORRENTE DO TRATADO NOS AUTOS N. 107/2000 DA 6A. VARA CIVEL. PPSB7293/2000 PROCESSO DIGITAL:SB44833/2020 |
R$ 4.150,30 |
| 2022 |
00038 |
03012022 |
PP |
SB |
007293/2000 |
000000000 |
ANA FERREIRA DA SILVA |
73554618691 |
INDENIZACAO MENSAL DECORRENTE DO TRATADO NOS AUTOS N. 107/2000 DA 6A. VARA CIVEL. PPSB7293/2000 PROCESSO DIGITAL:SB44833/2020 |
R$ 12.450,90 |
| 2022 |
00039 |
03012022 |
PP |
SB |
013206/2010 |
000000000 |
ANOILDES FELIX DE LIMA |
16516908800 |
INDENIZACAO MENSAL DECORRENTE DO TRATADO NOS AUTOS N.1320/2003,DA 9a. VARA CIVEL DESTA COMARCA, FILE 5968, A FAVOR DE CRISTIANO LIMA DE SA, ANA BEATRIZ LIMA DE SA E CRISTINA LIMA DE SA,REPRESENTADOS POR ANOILDES FELIX DE LIMA. PPSB13206/2010 PROCESSO DIGITAL:SB44838/2020 |
R$ 1.210,00 |
| 2022 |
00040 |
03012022 |
PP |
SB |
013206/2010 |
000000000 |
ANOILDES FELIX DE LIMA |
16516908800 |
INDENIZACAO MENSAL DECORRENTE DO TRATADO NOS AUTOS N.1320/2003,DA 9a. VARA CIVEL DESTA COMARCA, FILE 5968, A FAVOR DE CRISTIANO LIMA DE SA, ANA BEATRIZ LIMA DE SA E CRISTINA LIMA DE SA,REPRESENTADOS POR ANOILDES FELIX DE LIMA. PPSB13206/2010 PROCESSO DIGITAL:SB44838/2020 |
R$ 3.630,00 |
| 2022 |
00041 |
03012022 |
PP |
SB |
008656/1998 |
000000000 |
CARLOS ALBERTO SOUZA DOS SANTOS |
38579581893 |
INDENIZACAO DECORRENTE DE DECISAO JUDICIAL PROFERIDA NOS AUTOS N.2752/1197 DA 4a VARA CIVEL, DEVIDA PELA MUNICIPALIDADE. PPSB8656/1998 PROCESSO DIGITAL:SB44843/2020 |
R$ 2.420,00 |
| 2022 |
00042 |
03012022 |
PC |
|
001357/2019 |
201900280 |
MR COMPUTER INFORMATICA LTDA |
00495124000195 |
SERVICO ESPECIALIZADO PARA FORNECIMENTO DE SOLUCAO DE IMPRESSAO E COPIA CORPORATIVA, POR MEIO DE DISPONIBILIDADE DE EQUIPAMENTOS MULTIFUNCIONAIS E IMPRESSORAS, DE CARATER LOCAL COM ACESSO VIA REDE LOCAL (TCP-IP), DESTINADOS A IMPRESSAO E REPROGRAFIA DE DOCUMENTOS NAS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCACAO.PC1357/2019,CONTRATO:00095/2019 |
R$ 28.678,40 |
| 2022 |
00043 |
03012022 |
PP |
SB |
008656/1998 |
000000000 |
CARLOS ALBERTO SOUZA DOS SANTOS |
38579581893 |
INDENIZACAO DECORRENTE DE DECISAO JUDICIAL PROFERIDA NOS AUTOS N.2752/1197 DA 4a VARA CIVEL, DEVIDA PELA MUNICIPALIDADE. PPSB8656/1998 PROCESSO DIGITAL:SB44843/2020 |
R$ 7.260,00 |
| 2022 |
00397 |
03012022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-TRANSPORTE EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 440,00 |
| 2022 |
00398 |
03012022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 2.192.622,00 |
| 2022 |
00399 |
03012022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 127.281,00 |
| 2022 |
00400 |
03012022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 42.943,00 |
| 2022 |
00401 |
03012022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 33.076,00 |
| 2022 |
00402 |
03012022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 672,00 |
| 2022 |
00403 |
03012022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 272.436,00 |
| 2022 |
00404 |
03012022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 138.286,00 |
| 2022 |
00405 |
03012022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 29.277,00 |
| 2022 |
00406 |
03012022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 96.441,00 |
| 2022 |
00407 |
03012022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 101.364,00 |
| 2022 |
00408 |
03012022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 410.149,00 |
| 2022 |
00409 |
03012022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 132.679,00 |
| 2022 |
00410 |
03012022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 52.954,00 |
| 2022 |
00411 |
03012022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 2.078.833,00 |
| 2022 |
00412 |
03012022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 160.021,00 |
| 2022 |
00413 |
03012022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 54.831,00 |
| 2022 |
00414 |
03012022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 47.104,00 |
| 2022 |
00415 |
03012022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 355.238,00 |
| 2022 |
00416 |
03012022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 150.267,00 |
| 2022 |
00417 |
03012022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 42.150,00 |
| 2022 |
00418 |
03012022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 112.255,00 |
| 2022 |
00396 |
03012022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 7.140,00 |
| 2022 |
00419 |
03012022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 335.701,00 |
| 2022 |
00420 |
03012022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 192.611,00 |
| 2022 |
00421 |
03012022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 71.406,00 |
| 2022 |
00422 |
03012022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 2.435.807,00 |
| 2022 |
00423 |
03012022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 174.449,00 |
| 2022 |
00424 |
03012022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 46.355,00 |
| 2022 |
00425 |
03012022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 43.300,00 |
| 2022 |
00426 |
03012022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 417.435,00 |
| 2022 |
00427 |
03012022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 179.036,00 |
| 2022 |
00428 |
03012022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 50.594,00 |
| 2022 |
00854 |
03012022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 245.351,00 |
| 2022 |
00855 |
03012022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 33.725,00 |
| 2022 |
00856 |
03012022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 28.171,00 |
| 2022 |
00857 |
03012022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 334.647,00 |
| 2022 |
00858 |
03012022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 254.815,00 |
| 2022 |
00859 |
03012022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 4.402,00 |
| 2022 |
00860 |
03012022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 172.906,00 |
| 2022 |
00861 |
03012022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 29.854,00 |
| 2022 |
00862 |
03012022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 23.466,00 |
| 2022 |
00863 |
03012022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 12.445,00 |
| 2022 |
00864 |
03012022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 94.224,00 |
| 2022 |
00865 |
03012022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 836.235,00 |
| 2022 |
00866 |
03012022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 41.198,00 |
| 2022 |
00867 |
03012022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 4.412,00 |
| 2022 |
00868 |
03012022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 69.150,00 |
| 2022 |
00869 |
03012022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 40.801,00 |
| 2022 |
00870 |
03012022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 796,00 |
| 2022 |
00871 |
03012022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 27.466,00 |
| 2022 |
00872 |
03012022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 23.748,00 |
| 2022 |
00853 |
03012022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 3.595.160,00 |
| 2022 |
00873 |
03012022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 858,00 |
| 2022 |
00874 |
03012022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 14.342,00 |
| 2022 |
00875 |
03012022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 1.290.044,00 |
| 2022 |
00876 |
03012022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 75.122,00 |
| 2022 |
00877 |
03012022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 43.368,00 |
| 2022 |
00878 |
03012022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 22.266,00 |
| 2022 |
00879 |
03012022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 198.342,00 |
| 2022 |
00880 |
03012022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 78.193,00 |
| 2022 |
00881 |
03012022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 5.208,00 |
| 2022 |
00882 |
03012022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 53.496,00 |
| 2022 |
00883 |
03012022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 101.364,00 |
| 2022 |
00884 |
03012022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 369.719,00 |
| 2022 |
00885 |
03012022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 24.140,00 |
| 2022 |
01321 |
03012022 |
PP |
SB |
127454/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE ESTAGIARIOS EXERCICIO 2022 - PPSB 127454/2021 |
R$ 44.685,00 |
| 2022 |
01322 |
03012022 |
PP |
SB |
127454/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE ESTAGIARIOS EXERCICIO 2022 - PPSB 127454/2021 |
R$ 36.043,00 |
| 2022 |
01323 |
03012022 |
PP |
SB |
127454/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE ESTAGIARIOS EXERCICIO 2022 - PPSB 127454/2021 |
R$ 6.367,00 |
| 2022 |
01324 |
03012022 |
PC |
|
002229/2020 |
202000563 |
DA AMORA POESIA TÊXTIL - EIRELI |
37510354000196 |
FORNECIMENTO DE PAO (TIPO FRANCES), LEITE (LONGA VIDA) E MARGARINA VEGETAL, PRONTOS PARA O CONSUMO, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO - CORPO DE BOMBEIROS. PC2229/2020,CONTRATO:13/2021 |
R$ 2.000,00 |
| 2022 |
01325 |
03012022 |
PC |
|
002396/2020 |
202100012 |
ILHA SERVICE TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA |
85240869000166 |
SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO (TI), PARA ATUAR NOS PROCESSOS DE SUPORTE AOS USUARIOS DO MUN DE SBC DOS RECURSOS DE (SERVICE DESK),COM BASE NOS PRINCIPAIS MODELOS DE MELHORES PRATICAS DEFINIDAS PELA (ITIL - INFORMATION TECHNOLOGY INFRASTRUCTURE LIBRARY), CUJOS SERVICOS SERAO AVALIADOS ATRAVES DE ACORDO DE NIVEL DE SERVICO (SLAS), PARA O DEPTODE TI |
R$ 200.000,00 |
| 2022 |
01326 |
03012022 |
PC |
|
002195/2017 |
201810003 |
DESINTEC SERVICOS TECNICOS LTDA |
58408204000146 |
SERVICOS DE LIMPEZA E DESINFECCAO QUIMICA DOS RESERVATORIOS E CAIXAS D'AGUA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA ESPECIALIZADA, MATERIAIS, PRODUTOS DE LIMPEZA, LAUDOS TECNICOS, ANALISE QUIMICOS-FISICOS E BACTERIOLOGICOS E OS EQUIPAMENTOS NECESSARIOS. PC2195/2017,CONTRATO:107/2018,PCDIGITAL:717/2021 |
R$ 360.000,00 |
| 2022 |
01327 |
03012022 |
PC |
|
002490/2021 |
202100350 |
TADEU ALVES ZVIR 31022609858 |
18072091000136 |
CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO ANIMADOR NO CENTRO DE AUDIOVISUAL DE SBC - CAV. PC2490/2021.AF:3843/2021. |
R$ 5.940,00 |
| 2022 |
01328 |
03012022 |
PC |
|
002005/2021 |
202100506 |
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA. |
00331788002324 |
FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS DIVERSOS (OXIGENIO GASOSO MEDICINAL,AR COMPRIMIDO MEDICINAL E NITROGENIO LIQUIDO MEDICINAL) COM CESSAO DE CILINDROS EM COMODATO PARA O ZOOLOGICO MUNICIPAL PC2005/2021,CONTRATO:123/2021, PROCESSO DIGITAL: 2509/2021 |
R$ 345,00 |
| 2022 |
01329 |
03012022 |
PC |
|
000405/2017 |
201700039 |
LUQUIPECAS COMERCIO EIRELI |
07343901000125 |
FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS ORIGINAIS PARA VEICULOS DA MARCA VOLKSWAGEN, PARA OS VEICULOS AFETOS A SECRETARIA DE EDUCACAO. PC405/2017,CONTRATO:51/2017 PROCESSO DIGITAL:2460/2017 |
R$ 11.600,00 |
| 2022 |
01330 |
03012022 |
PC |
|
000405/2017 |
201700039 |
LUQUIPECAS COMERCIO EIRELI |
07343901000125 |
FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS ORIGINAIS PARA VEICULOS DA MARCA VOLKSWAGEN, PARA OS VEICULOS AFETOS A SECRETARIA DA EDUCACAO. PC405/2017,CONTRATO:51/2017 PC. DIGITAL 2460/2017 |
R$ 4.000,00 |
| 2022 |
01331 |
03012022 |
PC |
|
000047/2021 |
202100083 |
CONFRUTY ALIMENTOS LTDA |
53726295000144 |
FORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS A ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PC47/2021,CONTRATO:45/2021.PC DIGITAL:1388/2021. |
R$ 2.250.000,00 |
| 2022 |
01332 |
03012022 |
PC |
|
000405/2017 |
201700039 |
LUQUIPECAS COMERCIO EIRELI |
07343901000125 |
FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS ORIGINAIS PARA VEICULOS DA MARCA VOLKSWAGEN, PARA OS VEICULOS AFETOS A SECRETARIA DA EDUCACAO. PC405/2017,CONTRATO:51/2017 PC. DIGITAL 2460/2017 |
R$ 4.400,00 |
| 2022 |
01333 |
03012022 |
PC |
|
000047/2021 |
202100083 |
CONFRUTY ALIMENTOS LTDA |
53726295000144 |
FORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS A ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PC47/2021,CONTRATO:45/2021.PC DIGITAL:1388/2021. |
R$ 300.000,00 |
| 2022 |
01334 |
03012022 |
PC |
|
002254/2019 |
201900023 |
INSTITUTO PSICOTECNICO RUDGE RAMOS S/S LTDA |
58162611000116 |
SERVICOS DE AVALIACAO PSICOLOGICA, PARA OBTENCAO DE PORTE DE ARMA, AO EFETIVO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL (GCM), PARA A SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA. 2a.PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES MANIFESTACAO PGM-5 842/2021 EM FLS.471/472 TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.473PC2254/2019,CONTRATO:05/2020 |
R$ 55.756,00 |
| 2022 |
01335 |
03012022 |
PP |
SB |
011384/2009 |
000000000 |
COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
43776517000180 |
SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA E COLETA DE ESGOTO. PPSB11384/2009 PROCESSO DIGITAL:39892/2020 |
R$ 171.000,00 |
| 2022 |
01336 |
03012022 |
PP |
SB |
011384/2009 |
000000000 |
COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
43776517000180 |
SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA E COLETA DE ESGOTO. PPSB11384/2009 PROCESSO DIGITAL:39892/2020 |
R$ 46.800,00 |
| 2022 |
01337 |
03012022 |
PC |
|
002485/2021 |
202100349 |
ELVIS DE MELO SILVA 46670375808 |
41865289000199 |
CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO ASSISTENTE DE ANIMACAO NO CENTRO DE AUDIOVISUAL DE SBC - CAV,NO PERIODO DE FEVEREIRO / ABRIL DE 2022 PC2485/2021.AF:3853/2021. |
R$ 5.985,00 |
| 2022 |
01338 |
03012022 |
PC |
|
001394/2018 |
201800039 |
AEQUUS CONSULTORIA ECONOMICA E SISTEMAS S/S LTDA |
64185556000182 |
CONTRATACAO DE EMPRESA VISANDO A AQUISICAO DE LICENCA DE USO,IMPLANTACAO,CAPACITACAO,SUPORTE TECNICO E OPERACIONAL DE FERRAMENTA GERENCIAL INTEGRANDO SISTEMA DE INFORMACOES GERENCIAIS ORCAMENTARIAS,FINANCEIRAS E TRIBUTARIAS QUE GERE RELATORIOS A PARTIR DE DADOS DOS SISTEMAS ATUALMENTE EXISTENTES DO MUNICIPIO,PARA ASECRETARIA DE FINANCAS. |
R$ 57.240,00 |
| 2022 |
01339 |
03012022 |
PC |
|
000322/2021 |
202100291 |
COMERCIAL 3 ALBE LTDA |
74400052000191 |
FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO ANTISSÉPTICA EM FORMA DE GEL/ESPUMA HIDROALCOOLICO TIXOTRÓPICO COM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DISPENSADORES. PC322/2021.CONTRATO:75/2021. |
R$ 131.200,00 |
| 2022 |
01340 |
03012022 |
PC |
|
001144/2020 |
202000020 |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS. |
34028316000103 |
SERVICO DE CORREIO INTERNACIONAL,CARTA COMERCIAL, CAIXA POSTAL,FRANQUEAMENTO AUTORIZADO DE CARTAS - (FAC) E SERVICOS TELEMATICOS. PC1144/2020,CONTRATO:76/2020 |
R$ 320.000,00 |
| 2022 |
01341 |
03012022 |
PC |
|
001836/2017 |
201800001 |
ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S |
61366936000206 |
SERVICOS DE AUDITORIA FINANCEIRA DE PROPOSITO ESPECIAL DO PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE DO MUNICIPIO FINANCIADO PELO BID. PC1836/2017,CONTRATO:22/2018,PROCESSO DIGITAL: PC835/2018 |
R$ 117.821,94 |
| 2022 |
01342 |
03012022 |
PC |
|
000648/2019 |
201900119 |
FUNDACAO DO ABC - FUABC |
57571275000100 |
SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS E DE ENFERMAGEM, PARA ATENDIMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS JUNTO A DIVISAO DE SAUDE DO SERVIDOR. PC DIGITAL:1188/2019,PC648/2019,CONTRATO:42/2019 |
R$ 331.420,48 |
| 2022 |
00044 |
03012022 |
PC |
|
001357/2019 |
201900280 |
MR COMPUTER INFORMATICA LTDA |
00495124000195 |
SERVICO ESPECIALIZADO PARA FORNECIMENTO DE SOLUCAO DE IMPRESSAO E COPIA CORPORATIVA, POR MEIO DE DISPONIBILIDADE DE EQUIPAMENTOS MULTIFUNCIONAIS E IMPRESSORAS, DE CARATER LOCAL COM ACESSO VIA REDE LOCAL (TCP-IP), DESTINADOS A IMPRESSAO E REPROGRAFIA DE DOCUMENTOS NAS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCACAO.PC1357/2019,CONTRATO:00095/2019 |
R$ 9.889,12 |
| 2022 |
00045 |
03012022 |
PC |
|
000176/2017 |
201700008 |
CIA DE GAS DE SAO PAULO |
61856571000117 |
FORNECIMENTO DE GAS NATURAL CANALIZADO AO CEU PREFEITO CELSO AUGUSTO DANIEL. PC00176/2017,CONTRATO:00016/2017 |
R$ 12.000,00 |
| 2022 |
00046 |
03012022 |
PC |
|
000129/2017 |
201700007 |
CIA DE GAS DE SAO PAULO |
61856571000117 |
FORNECIMENTO DE GAS CANALIZADO CEU REGINA ROCCO CASA I E II PC129/2017,CONTRATO:00012/2017 |
R$ 28.000,00 |
| 2022 |
00047 |
03012022 |
PC |
|
001357/2019 |
201900280 |
MR COMPUTER INFORMATICA LTDA |
00495124000195 |
SERVICO ESPECIALIZADO PARA FORNECIMENTO DE SOLUCAO DE IMPRESSAO E COPIA CORPORATIVA, POR MEIO DE DISPONIBILIDADE DE EQUIPAMENTOS MULTIFUNCIONAIS E IMPRESSORAS, DE CARATER LOCAL COM ACESSO VIA REDE LOCAL (TCP-IP), DESTINADOS A IMPRESSAO E REPROGRAFIA DE DOCUMENTOS NAS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCACAO.PC1357/2019,CONTRATO:00095/2019 |
R$ 10.878,00 |
| 2022 |
00048 |
03012022 |
PC |
|
000818/2018 |
201800025 |
HELIMARTE TAXI AEREO LTDA |
03330048000156 |
SERVICOS AEREOS EM HELICOPTERO PARA MONITORAMENTO E FISCALIZACAO AMBIENTAL PARA A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTECAO ANIMAL. SB53571/2020 (DIGITAL) PC818/2018,CONTRATO:117/2018 |
R$ 128.214,72 |
| 2022 |
00049 |
03012022 |
PC |
|
001464/2019 |
201900420 |
BLS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
14619703000107 |
FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS AO DESTACAMENTO DO CORPO DE BOMBEIROS. PC1464/2019,CONTRATO:117/2019 |
R$ 40.000,00 |
| 2022 |
00050 |
03012022 |
PC |
|
092004/2011 |
201100267 |
ERALDO GUOLO E TEREZINHA CAPASSI GUOLO |
01668889820 |
CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL PARA INSTALACAO E FUNCIONAMENTO DA 409a ZONA ELEITORAL DE SAO BERNARDO DO CAMPO.(CONFORME PARECER PGM-3 S/N. FLS. 1361/1362/1350 E ACORDAO EM FLS. 1302/1306) PC92004/2011,CONTRATO:53/2011 PROCESSO DIGITAL:SB37982/2020 |
R$ 32.065,88 |
| 2022 |
00051 |
03012022 |
PC |
|
080089/2015 |
201510025 |
MGA TECNOLOGIA DA SEGURANCA EIRELI |
04874748000174 |
PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 337 CENTRAIS DE ALARMES INSTALADOS EM PROPRIOS MUNICIPAIS COMPREENDENDO TODOS SEUS COMPONENTES NA SECRETARIA DE EDUCACAO E NAS UNIDADES ESCOLARES. PROCESSO DIGITAL: SB38054/2020 PC80089/2015,CONTRATO:15/2016 |
R$ 13.804,32 |
| 2022 |
00052 |
03012022 |
PC |
|
080089/2015 |
201510025 |
MGA TECNOLOGIA DA SEGURANCA EIRELI |
04874748000174 |
PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 337 CENTRAIS DE ALARMES INSTALADOS EM PROPRIOS MUNICIPAIS COMPREENDENDO TODOS SEUS COMPONENTES NA SECRETARIA DE EDUCACAO E NAS UNIDADES ESCOLARES. PC80089/2015,CONTRATO:015/2016 PROCESSO DIGITAL: SB38054/2020 |
R$ 4.889,93 |
| 2022 |
00053 |
03012022 |
PC |
|
080089/2015 |
201510025 |
MGA TECNOLOGIA DA SEGURANCA EIRELI |
04874748000174 |
PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 337 CENTRAIS DE ALARMES INSTALADOS EM PROPRIOS MUNICIPAIS COMPREENDENDO TODOS SEUS COMPONENTES NA SECRETARIA DE EDUCACAO E NAS UNIDADES ESCOLARES. PC80089/2015,CONTRATO:015/2016 PROCESSO DIGITAL: SB38054/2020 |
R$ 5.106,30 |
| 2022 |
00054 |
03012022 |
PC |
|
002837/2019 |
202000064 |
ABC TECNOAR REFRIGERACAO E AR CONDICIONADO EIRELI |
07606963000182 |
SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM O FORNECIMENTO DE PECAS PARA APARELHOS DE AR CONDICIONADO PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO PC2837/2019,CONTRATO:73/2020 |
R$ 55.680,00 |
| 2022 |
00055 |
03012022 |
PC |
|
002837/2019 |
202000064 |
ABC TECNOAR REFRIGERACAO E AR CONDICIONADO EIRELI |
07606963000182 |
SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM O FORNECIMENTO DE PECAS PARA APARELHOS DE AR CONDICIONADO PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO PC2837/2019,CONTRATO:73/2020 |
R$ 19.200,00 |
| 2022 |
00056 |
03012022 |
PC |
|
002837/2019 |
202000064 |
ABC TECNOAR REFRIGERACAO E AR CONDICIONADO EIRELI |
07606963000182 |
SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM O FORNECIMENTO DE PECAS PARA APARELHOS DE AR CONDICIONADO PARA A SECRETARIA DE DUCACAO PC2837/2019,CONTRATO:73/2020 |
R$ 21.120,00 |
| 2022 |
00057 |
03012022 |
PP |
SB |
017573/2005 |
000000000 |
JONATAS LIMA SOUSA JESUS |
32995964892 |
PAGAMENTO DE PENSAO MENSAL VITALICIA CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL - PROFERIDA EM ACAO DE INDENIZACAO POR ATO ILICITO. (AUTOS N. 922/2005 - 9A. VARA CIVEL - FILE 6828). PPSB17573/2005 PROC DIGITAL SB44857/20. |
R$ 1.210,00 |
| 2022 |
00058 |
03012022 |
PP |
SB |
017573/2005 |
000000000 |
JONATAS LIMA SOUSA JESUS |
32995964892 |
PAGAMENTO DE PENSAO MENSAL VITALICIA CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL - PROFERIDA EM ACAO DE INDENIZACAO POR ATO ILICITO. (AUTOS N. 922/2005 - 9A. VARA CIVEL - FILE 6828). PPSB17573/2005 PROC DIGITAL SB44857/20. |
R$ 3.630,00 |
| 2022 |
00059 |
03012022 |
PP |
SB |
016509/1999 |
000000000 |
ROSANA BEATRIZ MOURA MENDES |
05262521894 |
INDENIZACAO DEVIDA PELO MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO. PPSB16509/1999 PC DIGITAL 45004/2020 |
R$ 1.210,00 |
| 2022 |
00060 |
03012022 |
PP |
SB |
016509/1999 |
000000000 |
ROSANA BEATRIZ MOURA MENDES |
05262521894 |
INDENIZACAO DEVIDA PELO MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO. PPSB16509/1999 PC DIGITAL 45004/2020 |
R$ 3.630,00 |
| 2022 |
00061 |
03012022 |
PC |
|
000378/2019 |
201900205 |
R SANTOS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERA |
11719071000165 |
FORNECIMENTO CARNE IN NATURA AO DESTACAMENTO DO CORPO DE BOMBEIROS DE SAO BERNARDO DO CAMPO. PC378/2019,CONTRATO:84/2019 |
R$ 68.400,00 |
| 2022 |
00062 |
03012022 |
PC |
|
002362/2020 |
202000532 |
MKURI COMERCIO DE MOVEIS EM GERAL LTDA |
36158536000187 |
AQUISICACAO DE CONJUNTO COLETIVO LARANJA COMPOSTO DE 1 (UMA) MESA E 4 (QUATRO) CADEIRAS. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.98/2021. PC2362/2020A001,AF:03494/2021. EM SUBSTITUICAO AS NEs.14214 E 14215/2021 PROCESSO DIGITAL: PC477/2021 |
R$ 326.520,00 |
| 2022 |
00063 |
03012022 |
PC |
|
002362/2020 |
202000532 |
MKURI COMERCIO DE MOVEIS EM GERAL LTDA |
36158536000187 |
AQUISICACAO DE CONJUNTO COLETIVO LARANJA COMPOSTO DE 1 (UMA) MESA E 4 (QUATRO) CADEIRAS. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.98/2021. PC2362/2020A001,AF:03494/2021. EM SUBSTITUICAO AS NEs.14214 E 14215/2021 PROCESSO DIGITAL: PC477/2021 |
R$ 353.730,00 |
| 2022 |
00064 |
03012022 |
PC |
|
001921/2020 |
202000483 |
ANDRE PANINI ALBISSU |
08885380000109 |
AQUISICAO DE CONJUNTO PARA REFEITORIO AZUL E MESA COM TAMPO EM MDP OU MDF. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.30/2021 PC1921/2020A001,AF:3449/2021 EM SUBSTITUICAO A NE. 14354/2021 PROCESSO DIGITAL: PC167/2021 |
R$ 1.389.500,00 |
| 2022 |
00429 |
03012022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 131.194,00 |
| 2022 |
00430 |
03012022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 452.866,00 |
| 2022 |
00431 |
03012022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 958,00 |
| 2022 |
00432 |
03012022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 137.602,00 |
| 2022 |
00433 |
03012022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 82.209,00 |
| 2022 |
00434 |
03012022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 1.220.288,00 |
| 2022 |
00435 |
03012022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 44.764,00 |
| 2022 |
00436 |
03012022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 37.539,00 |
| 2022 |
00437 |
03012022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 9.170,00 |
| 2022 |
00438 |
03012022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 158.782,00 |
| 2022 |
00439 |
03012022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 55.799,00 |
| 2022 |
00440 |
03012022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 16.072,00 |
| 2022 |
00441 |
03012022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 37.664,00 |
| 2022 |
00442 |
03012022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 153.207,00 |
| 2022 |
00443 |
03012022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 958,00 |
| 2022 |
00444 |
03012022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 17.166,00 |
| 2022 |
00445 |
03012022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 33.742,00 |
| 2022 |
00446 |
03012022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 433.178,00 |
| 2022 |
00447 |
03012022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 47.167,00 |
| 2022 |
00448 |
03012022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 2.441,00 |
| 2022 |
00449 |
03012022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 20.575,00 |
| 2022 |
00450 |
03012022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 63.077,00 |
| 2022 |
00451 |
03012022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 46.651,00 |
| 2022 |
00452 |
03012022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 1.034,00 |
| 2022 |
00453 |
03012022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 31.445,00 |
| 2022 |
00454 |
03012022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 140.848,00 |
| 2022 |
00455 |
03012022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 900,00 |
| 2022 |
00456 |
03012022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 2.624,00 |
| 2022 |
00457 |
03012022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 8.919,00 |
| 2022 |
00458 |
03012022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 1.058.330,00 |
| 2022 |
00459 |
03012022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 66.349,00 |
| 2022 |
00460 |
03012022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 2.217,00 |
| 2022 |
00461 |
03012022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 2.934,00 |
| 2022 |
00888 |
03012022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 72.025,00 |
| 2022 |
00889 |
03012022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 40.116,00 |
| 2022 |
00890 |
03012022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 12.234,00 |
| 2022 |
00891 |
03012022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 151.799,00 |
| 2022 |
00892 |
03012022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 103.921,00 |
| 2022 |
00893 |
03012022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 114,00 |
| 2022 |
00894 |
03012022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 67.512,00 |
| 2022 |
00895 |
03012022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 100.206,00 |
| 2022 |
00896 |
03012022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 46.758,00 |
| 2022 |
00897 |
03012022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 447.607,00 |
| 2022 |
00898 |
03012022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 25.146,00 |
| 2022 |
00899 |
03012022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 58.804,00 |
| 2022 |
00900 |
03012022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 32.705,00 |
| 2022 |
00901 |
03012022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 20.819,00 |
| 2022 |
00902 |
03012022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 83.004,00 |
| 2022 |
00903 |
03012022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 7.224,00 |
| 2022 |
00904 |
03012022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 270.126,00 |
| 2022 |
00905 |
03012022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 8.059,00 |
| 2022 |
00906 |
03012022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 4.632,00 |
| 2022 |
00886 |
03012022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 34.610,00 |
| 2022 |
00887 |
03012022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 2.596.740,00 |
| 2022 |
00907 |
03012022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 7.758,00 |
| 2022 |
00908 |
03012022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 7.954,00 |
| 2022 |
00909 |
03012022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 211,00 |
| 2022 |
00910 |
03012022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 5.373,00 |
| 2022 |
00911 |
03012022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 6.370,00 |
| 2022 |
00912 |
03012022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 4.268,00 |
| 2022 |
00913 |
03012022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 785.154,00 |
| 2022 |
00914 |
03012022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 18.716,00 |
| 2022 |
00915 |
03012022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 8.370,00 |
| 2022 |
00916 |
03012022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 40.038,00 |
| 2022 |
00917 |
03012022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 15.943,00 |
| 2022 |
00918 |
03012022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 11.258,00 |
| 2022 |
01343 |
03012022 |
PC |
|
000330/2020 |
202010001 |
INSTITUTO PERFORMA |
11379899000111 |
SERVICOS DE CONSULTORIA PARA ELABORACAO DE DESENHO EXECUCAO E AVALIACOES DE IMPACTO DO PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE NO MUNICIPIO,COM BASE NA METODOLOGIA DA COORTE SINTETICA. PC330/2020,CONTRATO:83/2020 PROCESSO DIGITAL:PC1519/2020 |
R$ 73.836,00 |
| 2022 |
01344 |
03012022 |
PC |
|
000357/2019 |
201900006 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
04597289000129 |
SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE LINKS,RADIO,SWITCHs,EQUIPAMENTOS DE REDE DE DADOS, DATA CENTER,REDE WIRELLESS E ANEL OPTICO DAS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCACAO PC357/2019,CONTRATO:56/2019 PROCESSO DIGITAL:1513/2019 |
R$ 155.544,40 |
| 2022 |
01345 |
03012022 |
PC |
|
000357/2019 |
201900006 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
04597289000129 |
SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE LINKS,RADIO,SWITCHs,EQUIPAMENTOS DE REDE DE DADOS, DATA CENTER,REDE WIRELLESS E ANEL OPTICO DAS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCACAO PC357/2019,CONTRATO:56/2019 PROCESSO DIGITAL:PC1513/2019 |
R$ 53.636,00 |
| 2022 |
01346 |
03012022 |
PC |
|
000357/2019 |
201900006 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
04597289000129 |
SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE LINKS,RADIO,SWITCHs,EQUIPAMENTOS DE REDE DE DADOS, DATA CENTER,REDE WIRELLESS E ANEL OPTICO DAS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCACAO PC357/2019,CONTRATO:00056/2019 PROCESSO DIGITAL:PC1513/2019 |
R$ 58.999,60 |
| 2022 |
01347 |
03012022 |
PC |
|
000299/2019 |
201900007 |
EXTELLPP EQUIPAMENTOS E EXTINTORES LTDA |
57954570000138 |
SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA DE COMBATE A INCENDIO NAS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCACAO. PC299/2019,CONTRATO:54/2019,PC DIGITAL 1602/2019 |
R$ 18.560,00 |
| 2022 |
01348 |
03012022 |
PC |
|
000299/2019 |
201900007 |
EXTELLPP EQUIPAMENTOS E EXTINTORES LTDA |
57954570000138 |
SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA DE COMBATE A INCENDIO NAS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCACAO. PC299/2019,CONTRATO:54/2019,PC DIGITAL 1602/2019 |
R$ 6.400,00 |
| 2022 |
01349 |
03012022 |
PC |
|
000299/2019 |
201900007 |
EXTELLPP EQUIPAMENTOS E EXTINTORES LTDA |
57954570000138 |
SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA DE COMBATE A INCENDIO NAS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCACAO. PC299/2019,CONTRATO:54/2019,PC DIGITAL 1602/2019 |
R$ 7.040,00 |
| 2022 |
01350 |
03012022 |
PC |
|
001697/2019 |
201900319 |
99 TECNOLOGIA LTDA |
18033552000161 |
PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERMEDIACAO E AGENCIAMENTO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS, POR MEIO DE APLICATIVO CUSTOMIZAVEL WEB E MOBILE. PROCESSO DIGITAL: 1697/2019,CONTRATO:00085/2019 |
R$ 594.000,00 |
| 2022 |
01351 |
03012022 |
PC |
|
000126/2021 |
202110001 |
MARCO ANTONIO DA SILVA 37768199871 |
30394359000151 |
CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO EDITOR DO CENTRO DE AUDIOVISUAL DE SBC - CAV. PC 126/2021.PC DIGITAL 1747/2021. CONTRATO:55/2021. |
R$ 11.484,00 |
| 2022 |
01352 |
03012022 |
PC |
|
000126/2021 |
202110001 |
AMPLARENA SERVICOS DE PRE-IMPRESSAO LTDA |
08899603000189 |
CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO ARTE EDUCADOR DE DESENHO ARTISTICO, ARTE EDUCADOR DE PINTURA DIGITAL E ARTE EDUCADOR DE CRIACAO VISUAL/CHARACTER DESIGN CENTRO DE AUDIOVISUAL DE SBC - CAV PC126/2021.PC DIGITAL 1748/2021. CONTRATO:57/2021. |
R$ 17.712,00 |
| 2022 |
01353 |
03012022 |
PP |
SB |
011384/2009 |
000000000 |
COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
43776517000180 |
SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA E COLETA DE ESGOTO. PPSB11384/2009 PROCESSO DIGITAL:39892/2020 |
R$ 998.000,00 |
| 2022 |
01354 |
03012022 |
PP |
SB |
011384/2009 |
000000000 |
COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
43776517000180 |
SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA E COLETA DE ESGOTO. PPSB11384/2009 PROCESSO DIGITAL:39892/2020 |
R$ 59.000,00 |
| 2022 |
01355 |
03012022 |
PP |
SB |
011384/2009 |
000000000 |
COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
43776517000180 |
SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA E COLETA DE ESGOTO. PPSB11384/2009 PROCESSO DIGITAL:39892/2020 |
R$ 5.950,00 |
| 2022 |
01356 |
03012022 |
PP |
SB |
011384/2009 |
000000000 |
COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
43776517000180 |
SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA E COLETA DE ESGOTO. PPSB11384/2009 PROCESSO DIGITAL:39892/2020 |
R$ 1.000,00 |
| 2022 |
01357 |
03012022 |
PC |
|
000126/2021 |
202110001 |
DOUGLAS ALVES FERREIRA |
08883168000102 |
CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO ARTE EDUCADOR DE DIRECAO CINEMATOGRAFICA PARA ANIMACAO E ARTE EDUCADOR DE ANIMACAO TRADICIONAL (2D) - CENTRO DE AUDIOVISUAL DE SBC - CAV. PC DIGITAL:1749/2021. PC126/2021.CONTRATO:59/2021. |
R$ 11.376,00 |
| 2022 |
01358 |
03012022 |
PC |
|
000634/2021 |
202100365 |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
32727217000194 |
FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALAO DE 20 (VINTE) LITROS. PC634/2021,CONTRATO:86/2021. |
R$ 8.447,48 |
| 2022 |
01359 |
03012022 |
PC |
|
000634/2021 |
202100365 |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
32727217000194 |
FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALAO DE 20 (VINTE) LITROS. PC634/2021,CONTRATO:86/2021. |
R$ 461,32 |
| 2022 |
01360 |
03012022 |
PC |
|
000634/2021 |
202100365 |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
32727217000194 |
FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALAO DE 20 (VINTE) LITROS. PC634/2021,CONTRATO:86/2021. |
R$ 4.494,00 |
| 2022 |
01361 |
03012022 |
PC |
|
000634/2021 |
202100365 |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
32727217000194 |
FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALAO DE 20 (VINTE) LITROS. PC634/2021,CONTRATO:86/2021. |
R$ 8.120,00 |
| 2022 |
01362 |
03012022 |
PC |
|
000634/2021 |
202100365 |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
32727217000194 |
FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALAO DE 20 (VINTE) LITROS. PC634/2021,CONTRATO:86/2021. |
R$ 2.800,00 |
| 2022 |
01363 |
03012022 |
PC |
|
000634/2021 |
202100365 |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
32727217000194 |
FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALAO DE 20 (VINTE) LITROS. PC634/2021,CONTRATO:86/2021. |
R$ 3.080,00 |
| 2022 |
01364 |
03012022 |
PC |
|
000634/2021 |
202100365 |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
32727217000194 |
FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALAO DE 20 (VINTE) LITROS. PC634/2021,CONTRATO:86/2021. |
R$ 4.000,00 |
| 2022 |
01365 |
03012022 |
PC |
|
000634/2021 |
202100365 |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
32727217000194 |
FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALAO DE 20 (VINTE) LITROS. PC634/2021,CONTRATO:86/2021. |
R$ 13.349,88 |
| 2022 |
01366 |
03012022 |
PC |
|
000634/2021 |
202100365 |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
32727217000194 |
FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALAO DE 20 (VINTE) LITROS. PC634/2021,CONTRATO:86/2021. |
R$ 15.450,80 |
| 2022 |
00065 |
03012022 |
PC |
|
001155/2021 |
202100294 |
MKURI COMERCIO DE MOVEIS EM GERAL LTDA |
36158536000187 |
AQUISICAO DE CONJUNTO DO ALUNO AMARELO (MESA E CADEIRA) E CADEIRA INDIVIDUAL EMPILHÁVEL COM ASSENTO E ENCOSTO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.486/2021. PC1155/2021A001,AF:3523/2021, EM SUBSTITUICAO A NE. 14210/2021 PROCESSO DIGITAL: PC2013/2021 |
R$ 319.684,40 |
| 2022 |
00066 |
03012022 |
PC |
|
001155/2021 |
202100294 |
MKURI COMERCIO DE MOVEIS EM GERAL LTDA |
36158536000187 |
AQUISICAO DE CONJUNTO DO ALUNO AMARELO (MESA E CADEIRA) E CADEIRA INDIVIDUAL EMPILHÁVEL COM ASSENTO E ENCOSTO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.486/2021. PC1155/2021A001,AF:3523/2021, EM SUBSTITUICAO A NE 14211/2021 PROCESSO DIGITAL: PC2013/2021 |
R$ 110.236,00 |
| 2022 |
00067 |
03012022 |
PC |
|
001155/2021 |
202100294 |
MKURI COMERCIO DE MOVEIS EM GERAL LTDA |
36158536000187 |
AQUISICAO DE CONJUNTO DO ALUNO AMARELO (MESA E CADEIRA) E CADEIRA INDIVIDUAL EMPILHÁVEL COM ASSENTO E ENCOSTO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.486/2021. PC1155/2021A001,AF:3523/2021, EM SUBSTITUICAO A NE 14212/2021 PROCESSO DIGITAL: PC2013/2021 |
R$ 121.259,60 |
| 2022 |
00068 |
03012022 |
PC |
|
002411/2019 |
202000001 |
ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA |
59456277000176 |
SERVICOS DE ATUALIZACAO E SUPORTE TECNICO DAS LICENCAS ORACLE. 2a.PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES. MANIFESTACAO PGM-5 N.643/21 EM FLS.1050/1051. TERMO DE APROVACAO EM FLS.1085.HOMOLOGACAO/ RATIFICACAO EM FLS.1086. PC2411/2019,CONTRATO:137/2019,TD.99991/2022 |
R$ 203.750,52 |
| 2022 |
00069 |
03012022 |
PP |
SB |
004115/1991 |
000000000 |
CONDOMINIO EDIFICIO WALLACE SIMONSEN |
50940394000136 |
DESPESAS DE CONDOMINIO REFERENTES A SALA DO 2. ANDAR DO EDIFICIO WALLACE SIMONSEN,CENTRO DE REFERENCIA DA MULHER. PPSB4115/1991 PROC DIGITAL SB37978/2020. |
R$ 1.000,00 |
| 2022 |
00070 |
03012022 |
PC |
|
000405/2017 |
201700039 |
LUQUIPECAS COMERCIO EIRELI |
07343901000125 |
FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS ORIGINAIS PARA VEICULOS DA MARCA VOLKSWAGEN, PARA OS VEICULOS UTILIZADOS PELO CORPO DE BOMBEIROS. PC405/2017,CONTRATO:51/2017 PROC DIGITAL PC1606/2018. |
R$ 800,00 |
| 2022 |
00071 |
03012022 |
PP |
SB |
000445/2009 |
000000000 |
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU- |
61695227000193 |
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PPSB445/2009 PROC DIGITAL SB38812/2020. |
R$ 198.166,67 |
| 2022 |
00072 |
03012022 |
PC |
|
000299/2019 |
201900007 |
EXTELLPP EQUIPAMENTOS E EXTINTORES LTDA |
57954570000138 |
SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA DE COMBATE A INCENDIO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO. PC299/2019,CONTRATO:54/2019, PROCESSO DIGITAL:PC1654/2019 |
R$ 10.000,00 |
| 2022 |
00073 |
03012022 |
PP |
SB |
000445/2009 |
000000000 |
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU- |
61695227000193 |
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PPSB445/2009 PROC DIGITAL SB38812/2020. |
R$ 120.000,00 |
| 2022 |
00074 |
03012022 |
PP |
SB |
000445/2009 |
000000000 |
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU- |
61695227000193 |
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PPSB445/2009 PROC DIGITAL SB38812/2020. |
R$ 1.561.633,33 |
| 2022 |
00075 |
03012022 |
PP |
SB |
000445/2009 |
000000000 |
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU- |
61695227000193 |
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PPSB445/2009 PROC DIGITAL SB38812/2020. |
R$ 23.000,00 |
| 2022 |
00076 |
03012022 |
PP |
SB |
000445/2009 |
000000000 |
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU- |
61695227000193 |
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PPSB445/2009 PROC DIGITAL SB38812/2020. |
R$ 5.950,00 |
| 2022 |
00077 |
03012022 |
PP |
SB |
000445/2009 |
000000000 |
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU- |
61695227000193 |
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PPSB445/2009 PROC DIGITAL SB38812/2020. |
R$ 3.700,00 |
| 2022 |
00078 |
03012022 |
PC |
|
010117/2016 |
201700031 |
LUQUIPECAS COMERCIO EIRELI |
07343901000125 |
FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS ORIGINAIS PARA VEICULOS DA MARCA FORD, FROTA MUNICIPAL E CORPO DE BOMBEIROS. PC DIGITAL 1802/2017 PC10117/2016,CONTRATO:45/2017 |
R$ 800,00 |
| 2022 |
00079 |
03012022 |
PC |
|
093000/2016 |
201600031 |
SINERGIA PAULISTANA CONSTRUCOES E MONTAGENS LTDA |
08390028000194 |
SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, SEM FORNECIMENTO DE PECAS, PARA OS APARELHOS DE AR CONDICIONADO E EVAPORADORAS INSTALADOS NO DEPTO. DE LICITACOES E MATERIAIS. PC93000/2016,CONTRATO:7/2017 PROCESSO DIGITAL:PC541/2021 |
R$ 3.566,97 |
| 2022 |
00080 |
03012022 |
PP |
SB |
019594/2010 |
000000000 |
FACULDADE DE DIREITO DE SAO BERNARDO DO CAMPO |
59108100000189 |
AMORTIZACAO DE DIVIDA, CONFORME COMPROMISSO DE PAGAMENTO, DESTINADO A CONSTRUCAO DA NOVA BIBLIOTECA PELA FACULDADE - CONSTANTE DA LEI 6151/2011 QUE AUTORIZOU A CELEBRACAO DO TERMO DE CONSOLIDACAO CONFISSAO DE DIVIDA E COMPROMISSO DE PAGAMENTO. [PRINCIPAL]PPSB19594/2010,CONTRATO:19594/2010, |
R$ 1.360.000,00 |
| 2022 |
00081 |
03012022 |
PP |
SB |
019594/2010 |
000000000 |
FACULDADE DE DIREITO DE SAO BERNARDO DO CAMPO |
59108100000189 |
AMORTIZACAO DE DIVIDA, CONFORME COMPROMISSO DE PAGAMENTO, DESTINADO A CONSTRUCAO DA NOVA BIBLIOTECA PELA FACULDADE - CONSTANTE DA LEI 6151/2011 QUE AUTORIZOU A CELEBRACAO DO TERMO DE CONSOLIDACAO CONFISSAO DE DIVIDA E COMPROMISSO DE PAGAMENTO. [JUROS]PPSB19594/2010,CONTRATO:19594/2010, |
R$ 1.328.000,00 |
| 2022 |
00082 |
03012022 |
PC |
|
002254/2019 |
201900023 |
INSTITUTO PSICOTECNICO RUDGE RAMOS S/S LTDA |
58162611000116 |
SERVICOS DE AVALIACAO PSICOLOGICA, PARA OBTENCAO DE PORTE DE ARMA, AO EFETIVO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL (GCM), PARA A SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA. PC2254/2019,CONTRATO:00005/2020,PROCESSO DIGITAL: PC79/2020 |
R$ 7.364,00 |
| 2022 |
00083 |
03012022 |
PC |
|
001807/2020 |
202000501 |
VIDA PRATICA LAVANDERIA EIRELI |
00716643000136 |
SERVICOS DE LAVAGEM E PASSAMENTO DE ROUPAS AO DESTACAMENTO DO CORPO DE BOMBEIROS. PC1807/2020,CONTRATO:48/2021 |
R$ 6.460,00 |
| 2022 |
00084 |
03012022 |
PP |
SB |
074214/2017 |
000000000 |
CAF - CORPORACAO ANDINA DE FOMENTO |
05843088000127 |
DESPESAS DECORRENTES DO CONTRATO DE EMPRESTIMO N.CFA-010048/CFA-010051 (PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA URBANA DE SAO BERNARDO DO CAMPO - PROINFRA) [PRINCIPAL] PPSB74214/2017,ATA:74214/2017 PROC DIGITAL 39108/20. |
R$ 28.962.000,00 |
| 2022 |
00085 |
03012022 |
PP |
SB |
074214/2017 |
000000000 |
CAF - CORPORACAO ANDINA DE FOMENTO |
05843088000127 |
DESPESAS DECORRENTES DO CONTRATO DE EMPRESTIMO N.CFA-010048/CFA-010051 (PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA URBANA DE SAO BERNARDO DO CAMPO - PROINFRA) [JUROS] PPSB74214/2017,ATA:74214/2017 PROC DIGITAL 39108/20. |
R$ 6.373.000,00 |
| 2022 |
00086 |
03012022 |
PP |
SB |
074214/2017 |
000000000 |
CAF - CORPORACAO ANDINA DE FOMENTO |
05843088000127 |
DESPESAS DECORRENTES DO CONTRATO DE EMPRESTIMO N.CFA-010048/CFA-010051 (PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA URBANA DE SAO BERNARDO DO CAMPO - PROINFRA) [ENCARGOS] PPSB74214/2017,ATA:74214/2017 PROC DIGITAL 39108/20. |
R$ 69.000,00 |
| 2022 |
00463 |
03012022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 59.638,00 |
| 2022 |
00464 |
03012022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 13.425,00 |
| 2022 |
00465 |
03012022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 44.234,00 |
| 2022 |
00466 |
03012022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 46.778,00 |
| 2022 |
00467 |
03012022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 66.124,00 |
| 2022 |
00468 |
03012022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 27.620,00 |
| 2022 |
00469 |
03012022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 400.040,00 |
| 2022 |
00470 |
03012022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 27.404,00 |
| 2022 |
00471 |
03012022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 4.230,00 |
| 2022 |
00472 |
03012022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 6.213,00 |
| 2022 |
00473 |
03012022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 49.026,00 |
| 2022 |
00474 |
03012022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 22.413,00 |
| 2022 |
00475 |
03012022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 22.479,00 |
| 2022 |
00476 |
03012022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 20.787,00 |
| 2022 |
00477 |
03012022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 19.610,00 |
| 2022 |
00478 |
03012022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 107.507,00 |
| 2022 |
00479 |
03012022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 11.700,00 |
| 2022 |
00480 |
03012022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 1.000.776,00 |
| 2022 |
00481 |
03012022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 55.575,00 |
| 2022 |
00482 |
03012022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 33.167,00 |
| 2022 |
00483 |
03012022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 5.217,00 |
| 2022 |
00484 |
03012022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 75.556,00 |
| 2022 |
00485 |
03012022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 82.163,00 |
| 2022 |
00486 |
03012022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 2.138,00 |
| 2022 |
00487 |
03012022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 52.807,00 |
| 2022 |
00462 |
03012022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 113.550,00 |
| 2022 |
00488 |
03012022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 84.540,00 |
| 2022 |
00489 |
03012022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 151.128,00 |
| 2022 |
00490 |
03012022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 14.478,00 |
| 2022 |
00491 |
03012022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 2.019,00 |
| 2022 |
00492 |
03012022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 1.656,00 |
| 2022 |
00493 |
03012022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 641,00 |
| 2022 |
00494 |
03012022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 18.234,00 |
| 2022 |
00920 |
03012022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 101.364,00 |
| 2022 |
00921 |
03012022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 74.010,00 |
| 2022 |
00922 |
03012022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 27.285,00 |
| 2022 |
00923 |
03012022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 17.453,00 |
| 2022 |
00924 |
03012022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 17.474.559,00 |
| 2022 |
00925 |
03012022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 418.922,00 |
| 2022 |
00926 |
03012022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 18.882,00 |
| 2022 |
00927 |
03012022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 32.439,00 |
| 2022 |
00928 |
03012022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 555.811,00 |
| 2022 |
00929 |
03012022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 1.230.667,00 |
| 2022 |
00930 |
03012022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 604.760,00 |
| 2022 |
00931 |
03012022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 502.116,00 |
| 2022 |
00932 |
03012022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 561.088,00 |
| 2022 |
00933 |
03012022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 37.624,00 |
| 2022 |
00934 |
03012022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 230.802,00 |
| 2022 |
00919 |
03012022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 16.344,00 |
| 2022 |
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03012022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 2.088.564,00 |
| 2022 |
00936 |
03012022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 596.386,00 |
| 2022 |
00937 |
03012022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 2.566.342,00 |
| 2022 |
00938 |
03012022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 54.093,00 |
| 2022 |
00939 |
03012022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 18.445,00 |
| 2022 |
00940 |
03012022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 183.526,00 |
| 2022 |
00941 |
03012022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 73.165,00 |
| 2022 |
00942 |
03012022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 54.793,00 |
| 2022 |
00943 |
03012022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 64.067,00 |
| 2022 |
00944 |
03012022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 152.272,00 |
| 2022 |
00945 |
03012022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 75.860,00 |
| 2022 |
00946 |
03012022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 510.084,00 |
| 2022 |
00947 |
03012022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 6.397,00 |
| 2022 |
00948 |
03012022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 12.387,00 |
| 2022 |
00949 |
03012022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 1.745,00 |
| 2022 |
00950 |
03012022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 8.839,00 |
| 2022 |
00951 |
03012022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 101.364,00 |
| 2022 |
01367 |
03012022 |
PC |
|
000634/2021 |
202100365 |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
32727217000194 |
FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALAO DE 20 (VINTE) LITROS. PC634/2021,CONTRATO:86/2021. |
R$ 2.568,00 |
| 2022 |
01368 |
03012022 |
PC |
|
000634/2021 |
202100365 |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
32727217000194 |
FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALAO DE 20 (VINTE) LITROS. PC634/2021,CONTRATO:86/2021 |
R$ 45.500,00 |
| 2022 |
01369 |
03012022 |
PC |
|
000634/2021 |
202100365 |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
32727217000194 |
FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALAO DE 20 (VINTE) LITROS. PC634/2021,CONTRATO:86/2021 |
R$ 11.000,00 |
| 2022 |
01370 |
03012022 |
PC |
|
000634/2021 |
202100365 |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
32727217000194 |
FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALAO DE 20 (VINTE) LITROS. PC634/2021,CONTRATO:86/2021 |
R$ 18.030,00 |
| 2022 |
01371 |
03012022 |
PC |
|
000634/2021 |
202100365 |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
32727217000194 |
FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALAO DE 20 (VINTE) LITROS. PC634/2021,CONTRATO:86/2021 |
R$ 3.600,00 |
| 2022 |
01372 |
03012022 |
PC |
|
000634/2021 |
202100365 |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
32727217000194 |
FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALAO DE 20 (VINTE) LITROS. PC634/2021,CONTRATO:86/2021 |
R$ 2.000,00 |
| 2022 |
01373 |
03012022 |
PC |
|
000634/2021 |
202100365 |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
32727217000194 |
FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALAO DE 20 (VINTE) LITROS. PC634/2021,CONTRATO:86/2021 |
R$ 1.200,00 |
| 2022 |
01374 |
03012022 |
PP |
SB |
010190/2021 |
000000000 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
14337579000197 |
TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO E CONFISSAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS (ACORDO CADPREV Nº00057/2021). PARCELAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS - FFIN1 - SBCPREV, LEI COMPLEMENTAR Nº173/2020. [ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO]. PPSB10190/2021,CONTRATO:10190/2021 |
R$ 294.000,00 |
| 2022 |
01375 |
03012022 |
PP |
SB |
010190/2021 |
000000000 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
14337579000197 |
TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO E CONFISSAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS (ACORDO CADPREV Nº00057/2021). PARCELAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS - FFIN1 - SBCPREV, LEI COMPLEMENTAR Nº173/2020. [ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO]. PPSB10190/2021,CONTRATO:10190/2021 |
R$ 35.000,00 |
| 2022 |
01376 |
03012022 |
PP |
SB |
010190/2021 |
000000000 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
14337579000197 |
TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO E CONFISSAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS (ACORDO CADPREV Nº00057/2021). PARCELAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS - FFIN1 - SBCPREV, LEI COMPLEMENTAR Nº173/2020. [JUROS DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO]. PPSB10190/2021,CONTRATO:10190/2021 |
R$ 204.000,00 |
| 2022 |
01377 |
03012022 |
PP |
SB |
010190/2021 |
000000000 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
14337579000197 |
TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO E CONFISSAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS (ACORDO CADPREV Nº00057/2021). PARCELAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS - FFIN1 - SBCPREV, LEI COMPLEMENTAR Nº173/2020. [JUROS DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO]. PPSB10190/2021,CONTRATO:10190/2021 |
R$ 24.000,00 |
| 2022 |
01378 |
03012022 |
PP |
SB |
010192/2021 |
000000000 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
14337579000197 |
TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO E CONFISSAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS (ACORDO CADPREV Nº00058/2021). PARCELAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS - FFPREV - SBCPREV, LEI COMPLEMENTAR Nº173/2020. [PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO]. PPSB10192/2021,CONTRATO:10192/2021 |
R$ 508.000,00 |
| 2022 |
01379 |
03012022 |
PP |
SB |
010192/2021 |
000000000 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
14337579000197 |
TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO E CONFISSAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS (ACORDO CADPREV Nº00058/2021). PARCELAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS - FFPREV - SBCPREV, LEI COMPLEMENTAR Nº173/2020. [PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO]. PPSB10192/2021,CONTRATO:10192/2021 |
R$ 100.000,00 |
| 2022 |
01380 |
03012022 |
PP |
SB |
010192/2021 |
000000000 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
14337579000197 |
TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO E CONFISSAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS (ACORDO CADPREV Nº00058/2021). PARCELAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS - FFPREV - SBCPREV, LEI COMPLEMENTAR Nº173/2020. [PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO]. PPSB10192/2021,CONTRATO:10192/2021 |
R$ 476.000,00 |
| 2022 |
01381 |
03012022 |
PP |
SB |
010192/2021 |
000000000 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
14337579000197 |
TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO E CONFISSAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS (ACORDO CADPREV Nº00058/2021). PARCELAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS - FFPREV - SBCPREV, LEI COMPLEMENTAR Nº173/2020. [PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO]. PPSB10192/2021,CONTRATO:10192/2021 |
R$ 656.000,00 |
| 2022 |
01382 |
03012022 |
PP |
SB |
010192/2021 |
000000000 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
14337579000197 |
TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO E CONFISSAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS (ACORDO CADPREV Nº00058/2021). PARCELAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS - FFPREV - SBCPREV, LEI COMPLEMENTAR Nº173/2020. [OUTROS ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO]. PPSB10192/2021,CONTRATO:10192/2021 |
R$ 180.000,00 |
| 2022 |
01383 |
03012022 |
PP |
SB |
010192/2021 |
000000000 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
14337579000197 |
TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO E CONFISSAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS (ACORDO CADPREV Nº00058/2021). PARCELAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS - FFPREV - SBCPREV, LEI COMPLEMENTAR Nº173/2020. [OUTROS ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO]. PPSB10192/2021,CONTRATO:10192/2021 |
R$ 12.000,00 |
| 2022 |
01384 |
03012022 |
PP |
SB |
010192/2021 |
000000000 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
14337579000197 |
TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO E CONFISSAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS (ACORDO CADPREV Nº00058/2021). PARCELAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS - FFPREV - SBCPREV, LEI COMPLEMENTAR Nº173/2020. [JUROS DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO]. PPSB10192/2021,CONTRATO:10192/2021 |
R$ 125.000,00 |
| 2022 |
01385 |
03012022 |
PP |
SB |
010192/2021 |
000000000 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
14337579000197 |
TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO E CONFISSAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS (ACORDO CADPREV Nº00058/2021). PARCELAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS - FFPREV - SBCPREV, LEI COMPLEMENTAR Nº173/2020. [JUROS DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO]. PPSB10192/2021,CONTRATO:10192/2021 |
R$ 9.000,00 |
| 2022 |
01386 |
03012022 |
PC |
|
001546/2021 |
202110006 |
CTA CONSULTORIA TECNICA E ASSESSORIA EIRELI |
69119782000189 |
SERVICOS DE VISTORIA PREVIA DE IMOVEIS, ANTECEDENDO A LOCACAO PELA MUNICIPALIDADE, COM APRESENTACAO DE RELATORIO TECNICO E FOTOGRAFICO E ELABORACAO DE LAUDOS TECNICOS DE AVALIACAO PARA DETERMINACAO DO JUSTO VALOR DE MERCADO VISANDO A LOCACAO. PC1546/2021,CONTRATO:126/2021. |
R$ 4.400,00 |
| 2022 |
00087 |
03012022 |
PC |
|
002229/2020 |
202000563 |
DA AMORA POESIA TÊXTIL - EIRELI |
37510354000196 |
FORNECIMENTO DE PAO (TIPO FRANCES), LEITE (LONGA VIDA) E MARGARINA VEGETAL, PRONTOS PARA O CONSUMO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA. PC2229/2020,CONTRATO:13/2021 |
R$ 31.175,00 |
| 2022 |
00088 |
03012022 |
PC |
|
093184/2016 |
201700037 |
AGRICOL DIESEL LTDA |
51193118000114 |
PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA,COM FORNECIMENTO DE PECAS,NOS VEICULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL ( AMBULANCIAS E MOTOLANCIAS ) DESTINADOS AO SAMU. PC153/18(DIGITAL) PC93184/2016,CONTRATO:64/2017. |
R$ 25.794,73 |
| 2022 |
00089 |
03012022 |
PC |
|
093184/2016 |
201700037 |
AGRICOL DIESEL LTDA |
51193118000114 |
PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA,COM FORNECIMENTO DE PECAS,NOS VEICULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL ( AMBULANCIAS E MOTOLANCIAS ) DESTINADOS AO SAMU. PC153/18(DIGITAL) PC93184/2016,CONTRATO:64/2017. |
R$ 77.384,19 |
| 2022 |
00090 |
03012022 |
PP |
SB |
010935/2007 |
000000000 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO N.0192.614-59/06 - PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - PRINCIPAL - PPSB10935/2007, CONTRATO:10935/2007 PROCESSO DIGITAL 39308/20 |
R$ 169.000,00 |
| 2022 |
00091 |
03012022 |
PP |
SB |
010935/2007 |
000000000 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO N.0192.614-59/06 - PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - JUROS - PPSB10935/2007, CONTRATO:10935/2007 PROCESSO DIGITAL 39308/20 |
R$ 143.000,00 |
| 2022 |
00092 |
03012022 |
PP |
SB |
010935/2007 |
000000000 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO N.0192.614-59/06 - PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - ENCARGOS - PPSB10935/2007, CONTRATO:10935/2007 PROCESSO DIGITAL 39308/20 |
R$ 64.000,00 |
| 2022 |
00093 |
03012022 |
PC |
|
000290/2017 |
201800008 |
BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A |
02038232000164 |
DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS PELA PRESTACAO DE SERVICO DE ARRECADACAO. PC290/2017,CONTRATO:49/2018 |
R$ 3.400,00 |
| 2022 |
00094 |
03012022 |
PC |
|
000620/2018 |
201800007 |
BANCO SANTANDER BRASIL S.A. |
90400888000142 |
DESPESA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE ARRECADACAO. PC620/2018,CONTRATO:00052/2018 |
R$ 36.000,00 |
| 2022 |
00095 |
03012022 |
PC |
|
001810/2019 |
201900032 |
BANCO DO BRASIL S/A |
00000000042781 |
SERVICOS DE ARRECADACAO DE TRIBUTOS E DEMAIS RENDAS DO MUNICIPIO NOS MOLDES DO DECRETO MUNICIPAL 20474/2018 E SUAS ALTERACOES. PC1810/2019,CONTRATO:00003/2020 |
R$ 14.000,00 |
| 2022 |
00096 |
03012022 |
PP |
SB |
005623/2008 |
000000000 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESAS RELATIVAS AO CONTRATO N. 217.056-54/2007 PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS. ALVARENGA [PRINCIPAL] PPSB5623/2008, CONTRATO:5623/2008 PROC DIGITAL SB39314/2020. |
R$ 279.000,00 |
| 2022 |
00097 |
03012022 |
PP |
SB |
005623/2008 |
000000000 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESAS RELATIVAS AO CONTRATO N. 217.056-54/2007 PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS. ALVARENGA [JUROS] PPSB5623/2008, CONTRATO:5623/2008 PROC DIGITAL SB39314/2020. |
R$ 109.000,00 |
| 2022 |
00098 |
03012022 |
PP |
SB |
005623/2008 |
000000000 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESAS RELATIVAS AO CONTRATO N. 217.056-54/2007 PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS. ALVARENGA [ENCARGOS] PPSB5623/2008, CONTRATO:5623/2008 PROC DIGITAL SB39314/2020. |
R$ 44.000,00 |
| 2022 |
00099 |
03012022 |
PC |
|
002237/2021 |
202100026 |
BANCO BRADESCO S/A |
60746948000112 |
SERVICOS DE ARRECADACAO DAS RECEITAS DEVIDAS AO MUNICIPIO DECRETO MUNICIPAL 20474/2018. PC2237/2021,CONTRATO:127/2021. |
R$ 28.000,00 |
| 2022 |
00100 |
03012022 |
PP |
SB |
005628/2008 |
000000000 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 217.055-49/07 - PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS,CORREGOS MININHA E COLINA [PRINCIPAL] PPSB5628/2008,PROCESSO DIGITAL:SB39320/2020. |
R$ 251.000,00 |
| 2022 |
00101 |
03012022 |
PP |
SB |
005628/2008 |
000000000 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 217.055-49/07 - PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS,CORREGOS MININHA E COLINA [JUROS] PPSB5628/2008,PROCESSO DIGITAL:SB39320/2020. |
R$ 170.000,00 |
| 2022 |
00102 |
03012022 |
PP |
SB |
005628/2008 |
000000000 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 217.055-49/07 - PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS,CORREGOS MININHA E COLINA [ENCARGOS] PPSB5628/2008,PROCESSO DIGITAL:SB39320/2020. |
R$ 67.000,00 |
| 2022 |
00103 |
03012022 |
PC |
|
000236/2019 |
201900001 |
COMPANHIA ULTRAGAZ S/A. |
61602199018917 |
FORNECIMENTO DE GAS(GLP)A GRANEL,INCLUINDO SERVICO DE INSTALACAO E MANUTENCAO DAS INSTALACOES DE GAS PARA O DESTACAMENTO DO CORPO DE BOMBEIROS. PC236/2019,CONTRATO:36/2019 PROCESSO DIGITAL:1278/2019-PC |
R$ 5.000,00 |
| 2022 |
00104 |
03012022 |
PC |
|
002384/2020 |
202100001 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
CONTRATACAO DE INSTITUICAO FINANCEIRA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE ARRECADACAO DE TRIBUTOS E DEMAIS RENDAS DA MUNICIPALIDADE NOS MOLDES DO DECRETO MUNICIPAL 20474/2018 E SUAS ALTERACOES PC2384/2020,CONTRATO:9/2021. PROCESSO DIGITAL:SB2384/2020 |
R$ 36.000,00 |
| 2022 |
00105 |
03012022 |
PC |
|
000046/2019 |
201910003 |
AGUAMAR TRANSPORTES LTDA |
01067342000191 |
SERVICOS DE TRANSPORTE E DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL COM CARATER SANITARIO, VISANDO O ABASTECIMENTO DA POPULACAO CARENTE, ISOLADA E NAO ATENDIDA PELO SISTEMA DE DISTRIBUICAO DA SABESP NAS AREAS DENOMINADAS PELA COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO COMO NAO ATENDIVEIS OU ONDE AS REDES D AGUA NAO SAOSUFICIENTES PARA O ATENDIMENTO DOS MUNICIPES. |
R$ 60.000,00 |
| 2022 |
00106 |
03012022 |
PC |
|
001318/2018 |
201800037 |
ITAU UNIBANCO S/A |
60701190000104 |
PRESTACAO DE SERVICOS DE ARRECADACAO DAS RECEITAS DEVIDAS AO MUNICIPIO NOS MOLDES DO DECRETO MUNICIPAL N.20474/2018. PC1318/2018,CONTRATO:125/2018 |
R$ 56.000,00 |
| 2022 |
00107 |
03012022 |
PC |
|
000472/2017 |
201700033 |
AUTODIESEL COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA |
57441008000100 |
FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS ORIGINAIS, PARA VEICULOS DA MARCA MERCEDES BENS DA FROTA DO DESTACAMENTO DO CORPO DE BOMBEIROS. PC472/2017,CONTRATO:00044/2017 PROCESSO DIGITAL: PC1535/2018 |
R$ 800,00 |
| 2022 |
00108 |
03012022 |
PC |
|
001435/2021 |
202100474 |
BK CONSULTORIA E SERVICOS LTDA |
03022122000177 |
PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE CADASTRAMENTO DO TRABALHADOR (DES)EMPREGADO, HABILITACAO AO SEGURO DESEMPREGO E A (RE)COLOCACAO NO MERCADO DE TRABALHO,PELA INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRA,ATRAVES DAS ACOES DO SINE NA CRT-CENTRO DE TRABALHO E RENDA. PC.DIGITAL 1435/2021.CONTRATO:114/2021. |
R$ 321.625,98 |
| 2022 |
00496 |
03012022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
SALARIO-FAMILIA EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 10.820,00 |
| 2022 |
00497 |
03012022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
SALARIO-FAMILIA EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 11.846,00 |
| 2022 |
00498 |
03012022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 13.431.187,00 |
| 2022 |
00499 |
03012022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 319.594,00 |
| 2022 |
00500 |
03012022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 131.046,00 |
| 2022 |
00501 |
03012022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 28.431,00 |
| 2022 |
00502 |
03012022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 788.499,00 |
| 2022 |
00503 |
03012022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 917.222,00 |
| 2022 |
00504 |
03012022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 19.016,00 |
| 2022 |
00505 |
03012022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 596.675,00 |
| 2022 |
00506 |
03012022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 53.651,00 |
| 2022 |
00507 |
03012022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 167.017,00 |
| 2022 |
00508 |
03012022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 36.355.383,00 |
| 2022 |
00509 |
03012022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 15.616,00 |
| 2022 |
00510 |
03012022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 5.199,00 |
| 2022 |
00511 |
03012022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 35.699,00 |
| 2022 |
00512 |
03012022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 1.887.528,00 |
| 2022 |
00513 |
03012022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 5.383.438,00 |
| 2022 |
00514 |
03012022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 209.510,00 |
| 2022 |
00515 |
03012022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 3.547.030,00 |
| 2022 |
00516 |
03012022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 4.327,00 |
| 2022 |
00517 |
03012022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 29.608.832,00 |
| 2022 |
00495 |
03012022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 896,00 |
| 2022 |
00518 |
03012022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 5.118,00 |
| 2022 |
00519 |
03012022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 46.514,00 |
| 2022 |
00520 |
03012022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 1.856.946,00 |
| 2022 |
00521 |
03012022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 3.400,00 |
| 2022 |
00522 |
03012022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 9.204,00 |
| 2022 |
00523 |
03012022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 228,00 |
| 2022 |
00524 |
03012022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 21.138.981,00 |
| 2022 |
00525 |
03012022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 90.049,00 |
| 2022 |
00952 |
03012022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 6.678,00 |
| 2022 |
00953 |
03012022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 683.879,00 |
| 2022 |
00954 |
03012022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 13.078,00 |
| 2022 |
00955 |
03012022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 26.625,00 |
| 2022 |
00956 |
03012022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 4.314,00 |
| 2022 |
00957 |
03012022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 18.421,00 |
| 2022 |
00958 |
03012022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 28.764,00 |
| 2022 |
00959 |
03012022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 19.178,00 |
| 2022 |
00960 |
03012022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 9.870,00 |
| 2022 |
00961 |
03012022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 1.121.555,00 |
| 2022 |
00962 |
03012022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 85.097,00 |
| 2022 |
00963 |
03012022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 56.178,00 |
| 2022 |
00964 |
03012022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 16.327,00 |
| 2022 |
00965 |
03012022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 180.364,00 |
| 2022 |
00966 |
03012022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 89.773,00 |
| 2022 |
00967 |
03012022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 11.137,00 |
| 2022 |
00968 |
03012022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 60.147,00 |
| 2022 |
00969 |
03012022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 101.364,00 |
| 2022 |
00970 |
03012022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 375.975,00 |
| 2022 |
00971 |
03012022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 28.592,00 |
| 2022 |
00972 |
03012022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 1.830.854,00 |
| 2022 |
00973 |
03012022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 112.248,00 |
| 2022 |
00974 |
03012022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 24.623,00 |
| 2022 |
00975 |
03012022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 15.288,00 |
| 2022 |
00976 |
03012022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 263.467,00 |
| 2022 |
00977 |
03012022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 124.227,00 |
| 2022 |
00978 |
03012022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 12.757,00 |
| 2022 |
00979 |
03012022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 82.523,00 |
| 2022 |
00980 |
03012022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 393.644,00 |
| 2022 |
00981 |
03012022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 46.296,00 |
| 2022 |
00982 |
03012022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 734.854,00 |
| 2022 |
00983 |
03012022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 56.238,00 |
| 2022 |
00984 |
03012022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 6.702,00 |
| 2022 |
01387 |
03012022 |
PP |
SB |
055794/2018 |
000000000 |
INSTITUICAO ASSISTENCIAL EMMANUEL - |
59150318001092 |
TERMO DE CONVENIO PARA MUTUO APOIO, COLABORACAO E COOPERACAO VISANDO AS ACOES E SERVICOS DE SAUDE RELACIONADOS A IMPLANTACAO E OPERACIONALIZACAO DA CASA DE APOIO II, CONFORME EDITAL DE CHAMAMENTO N.04/2018. PPSB55794/2018,CONVENIO:2/2019-SS PROC DIGITAL:30183/2020. |
R$ 57.600,00 |
| 2022 |
01388 |
03012022 |
PP |
SB |
055794/2018 |
000000000 |
INSTITUICAO ASSISTENCIAL EMMANUEL - |
59150318001092 |
TERMO DE CONVENIO PARA MUTUO APOIO, COLABORACAO E COOPERACAO VISANDO AS ACOES E SERVICOS DE SAUDE RELACIONADOS A IMPLANTACAO E OPERACIONALIZACAO DA CASA DE APOIO II, CONFORME EDITAL DE CHAMAMENTO N.04/2018. PPSB55794/2018,CONVENIO:2/2019-SS PROC DIGITAL:30183/2020. |
R$ 76.800,00 |
| 2022 |
01389 |
03012022 |
PC |
|
000343/2019 |
201900208 |
MARTINUCI COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS AL |
18097272000117 |
FORNECIMENTO DE CREME VEGETAL PARA ATENDIMENTO DOS CARDAPIOS DA ALIMENTACAO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PC343/2019,CONTRATO:75/2019, PROCESSO DIGITAL:PC1880/2019 |
R$ 3.300,00 |
| 2022 |
01390 |
03012022 |
PC |
|
000018/2020 |
202000004 |
COOPERATIVA REGIONAL AGROPECUARIA SERRANA |
83294215000190 |
FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA COMPOR O CARDAPIO DA ALIMENTACAO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SAO BERNARDO DO CAMPO - I CHAMADA PUBLICA DE 2019, PRODUTO MACA GALA. PC18/2020,CONTRATO:12/2020. |
R$ 270.000,00 |
| 2022 |
01391 |
03012022 |
PC |
|
001487/2018 |
201800050 |
MATRIX SISTEMAS E SERVICOS LTDA |
50277375000171 |
SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA, MANUTENCAO EVOLUTIVA E SUPORTE TECNICO REMOTO NOS SOFTWARES, DESTINADOS A GESTAO TECNICA,OPERACIONAL E ADMINISTRATIVA DO LABORATORIO DE SAUDE PUBLICA, DO MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO. PC1487/2018,CONTRATO:167/2018 |
R$ 35.594,51 |
| 2022 |
01392 |
03012022 |
PC |
|
000012/2020 |
202000008 |
COOPERATIVA DE PRODUCAO E CONSUMO FAMILIAR NOSSA |
05047086000121 |
FORNECIMENTO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS INDUSTRIALIZADOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA COMPOR O CARDAPIO DA ALIMENTACAO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,LEITE EM PO INTEGRAL E LEITE COM ACHOCOLATADO. PC12/2020,CONTRATO:15/2020 |
R$ 600.000,00 |
| 2022 |
01393 |
03012022 |
PC |
|
000472/2017 |
201700033 |
AUTODIESEL COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA |
57441008000100 |
FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS ORIGINAIS, PARA VEICULOS DA MARCA MERCEDES BENS PARA OS VEICULOS UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE EDUCACAO. PC472/2017,CONTRATO:00044/2017 PC DIGITAL 1951/2017 |
R$ 9.799,80 |
| 2022 |
01394 |
03012022 |
PC |
|
000472/2017 |
201700033 |
AUTODIESEL COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA |
57441008000100 |
FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS ORIGINAIS, PARA VEICULOS DA MARCA MERCEDES BENS PARA OS VEICULOS UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE EDUCACAO. PC472/2017,CONTRATO:00044/2017 PC DIGITAL 1951/2017 |
R$ 3.379,24 |
| 2022 |
01395 |
03012022 |
PC |
|
000472/2017 |
201700033 |
AUTODIESEL COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA |
57441008000100 |
FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS ORIGINAIS, PARA VEICULOS DA MARCA MERCEDES BENS PARA OS VEICULOS UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE EDUCACAO. PC472/2017,CONTRATO:00044/2017 PC DIGITAL 1951/2017 |
R$ 3.717,16 |
| 2022 |
01396 |
03012022 |
PC |
|
000632/2020 |
202010004 |
FUNDACAO CARLOS ALBERTO VANZOLINI |
62145750000109 |
SERVICOS DE IMPLANTACAO,CUSTOMIZACAO E CONFIGURACAO DE PLATAFORMA DE ENSINO A DISTANCIA OPEN SOURCE - MOODLE E DESENVOLVIMENTO DE CONTEUDOS EDUCACIONAIS PARA OS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE. PC632/2020,CONTRATO:136/2020 PROCESSO DIGITAL:PC04/2021 |
R$ 1.061.785,09 |
| 2022 |
01397 |
03012022 |
PP |
SB |
072451/2020 |
000000000 |
VLAMIR ROCCO |
08000738864 |
INDENIZACAO DEVIDA PELO MUNICIPIO EM CUMPRIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL EM FLS.40/44, CONFORME COTA PGM-3 EM FLS.83, AUTOS 0001518-98.2012.5.02.0462 2a. VARA DO TRABALHO PPSB72451/2020 PROCESSO DIGITAL:SB137015/2021 |
R$ 1.115,07 |
| 2022 |
01398 |
03012022 |
PC |
|
000341/2017 |
201700020 |
BENEFICIOS UPS LTDA |
17359884000178 |
SERVICOS DE ADMINISTRACAO DE VALES TRANSPORTE EM SUAS DIVERSAS MODALIDADES, COMPREENDENDO AQUISICAO, ROTEIRIZACAO E ENTREGA DOS VALES PARA SERVIDORES DO MUNICIPIO. PC DIGITAL:1759/2017, PC341/2017,CONTRATO:38/2017 |
R$ 500.000,00 |
| 2022 |
01399 |
03012022 |
PP |
SB |
072451/2020 |
000000000 |
VLAMIR ROCCO |
08000738864 |
INDENIZACAO DEVIDA PELO MUNICIPIO EM CUMPRIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL EM FLS.40/44, CONFORME COTA PGM-3 EM FLS.83, AUTOS 0001518-98.2012.5.02.0462 2a. VARA DO TRABALHO PPSB72451/2020 PROCESSO DIGITAL:SB137015/2021 |
R$ 3.345,21 |
| 2022 |
01400 |
03012022 |
PC |
|
000341/2017 |
201700020 |
BENEFICIOS UPS LTDA |
17359884000178 |
SERVICOS DE ADMINISTRACAO DE VALES TRANSPORTE EM SUAS DIVERSAS MODALIDADES, COMPREENDENDO AQUISICAO, ROTEIRIZACAO E ENTREGA DOS VALES PARA SERVIDORES DO MUNICIPIO. PC DIGITAL:1759/2017, PC341/2017,CONTRATO:38/2017 |
R$ 1.200,00 |
| 2022 |
01401 |
03012022 |
PC |
|
000341/2017 |
201700020 |
BENEFICIOS UPS LTDA |
17359884000178 |
SERVICOS DE ADMINISTRACAO DE VALES TRANSPORTE EM SUAS DIVERSAS MODALIDADES, COMPREENDENDO AQUISICAO, ROTEIRIZACAO E ENTREGA DOS VALES PARA SERVIDORES DO MUNICIPIO. PC DIGITAL:1759/2017, PC341/2017,CONTRATO:38/2017 |
R$ 120.000,00 |
| 2022 |
01402 |
03012022 |
PC |
|
000341/2017 |
201700020 |
BENEFICIOS UPS LTDA |
17359884000178 |
SERVICOS DE ADMINISTRACAO DE VALES TRANSPORTE EM SUAS DIVERSAS MODALIDADES, COMPREENDENDO AQUISICAO, ROTEIRIZACAO E ENTREGA DOS VALES PARA SERVIDORES DO MUNICIPIO. PC DIGITAL:1759/2017, PC341/2017,CONTRATO:38/2017 |
R$ 16.000,00 |
| 2022 |
01403 |
03012022 |
PC |
|
002025/2018 |
201800390 |
SUELI SOARES UTWARI |
28303838857 |
LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA AV. LUCAS N. GARCEZ N. 59/65, JARDIM DO MAR, PARA INSTALACAO E FUNCIONAMENTO DO CARTORIO DA 283a. ZONA ELEITORAL. PC2025/2018,CONTRATO:136/2018 |
R$ 25.161,12 |
| 2022 |
01404 |
03012022 |
PC |
|
002150/2020 |
202110007 |
DR3 ENGENHARIA LTDA |
31106680000156 |
SERVICOS DE MANUTENCAO CONTINUADA EM PARQUES, PRACAS, AREAS DE LAZER E AREAS VERDES NESTE MUNICIPIO, COM FORNECIMENTO DE INSUMOS, MAO DE OBRA E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS. PC2150/2020,CONTRATO:96/2021 PROCESSO DIGITAL: PC2078/2021 |
R$ 2.800.000,00 |
| 2022 |
01405 |
03012022 |
PC |
|
001464/2021 |
202100239 |
EDUARDO RIBEIRO GONCALVES AFFONSO 92470114349 |
20075672000173 |
CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO ARTE EDUCADOR DE ANIMACAO GRAFICA 3D NO CENTRO DE AUDIOVISUAL - CAV, CN.10.001/2021 PC1464/2021,CONTRATO:92/2021 PROCESSO DIGITAL: PC2079/2021 |
R$ 5.616,00 |
| 2022 |
01406 |
03012022 |
PC |
|
000258/2018 |
201800014 |
ELEVADORES SAO PAULO LTDA |
05209385000115 |
SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, SEM FORNECIMENTO DE PECAS,EM ELEVADORES DAS BIBLIOTECAS PUBLICAS MONTEIRO LOBATO, MALBA TAHAN,ERICO VERISSIMO, PINACOTECA MUNICIPAL E PARQUE CHACARA SILVESTRE, SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE PC258/2018,CONTRATO:103/2018,PC DIGITAL:1813/2018 |
R$ 4.029,68 |
| 2022 |
00109 |
03012022 |
PC |
|
001435/2021 |
202100474 |
BK CONSULTORIA E SERVICOS LTDA |
03022122000177 |
PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE CADASTRAMENTO DO TRABALHADOR (DES)EMPREGADO, HABILITACAO AO SEGURO DESEMPREGO E A (RE)COLOCACAO NO MERCADO DE TRABALHO,PELA INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRA,ATRAVES DAS ACOES DO SINE NA CRT-CENTRO DE TRABALHO E RENDA.PC.DIGITAL 1435/2021.CONTRATO: 114/2021. |
R$ 2.126,63 |
| 2022 |
00110 |
03012022 |
PC |
|
001435/2021 |
202100474 |
BK CONSULTORIA E SERVICOS LTDA |
03022122000177 |
PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE CADASTRAMENTO DO TRABALHADOR (DES)EMPREGADO, HABILITACAO AO SEGURO DESEMPREGO E A (RE)COLOCACAO NO MERCADO DE TRABALHO,PELA INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRA,ATRAVES DAS ACOES DO SINE NA CRT-CENTRO DE TRABALHO E RENDA. PC.DIGITAL 1435/2021.CONTRATO: 114/2021. |
R$ 4.245,67 |
| 2022 |
00111 |
03012022 |
PC |
|
000357/2019 |
201900006 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
04597289000129 |
SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA MALHA DE FIBRA OTICA - INFOVIA. PC357/2019,CONTRATO:56/2019, PROCESSO DIGITAL:PC1508/2019 |
R$ 102.465,00 |
| 2022 |
00112 |
03012022 |
PC |
|
000918/2021 |
202100424 |
TRIUNFO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA |
11548931000145 |
AQUISICAO DE KIT UNIFORME ESCOLAR (FEMININO E MASCULINO). ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.579/2021. PC918/2021A002,CONTRATO:121/2021. PROCESSO DIGITAL: PC2298/2021 |
R$ 11.000.000,00 |
| 2022 |
00113 |
03012022 |
PC |
|
001731/2021 |
202100445 |
PORTAL LTDA |
05005873000100 |
AQUISICAO DE MEDICAMENTO: CLORETO DE SODIO 0,9%,SOLUCAO INJETAVEL AMPOLA DE 10ML. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.526/2021. PC1731/2021A001,AF:3948/2021 PROCESSO DIGITAL: 2131/2021 |
R$ 16.195,50 |
| 2022 |
00114 |
03012022 |
PC |
|
000609/2021 |
202100173 |
MERCK S/A. |
33069212001237 |
AQUISICAO DE MEDICAMENTO: LEVOTIROXINA 50MCG E 100MCG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.332/2021. PC609/2021A002,AF:4021/2021 PROCESSO DIGITAL: 1343/2021 |
R$ 72.162,12 |
| 2022 |
00115 |
03012022 |
PC |
|
001016/2021 |
202100273 |
TCA FARMA COMERCIO LTDA |
73679623000106 |
AQUISICAO DE MEDICAMENTO: SULFAMETOXAZOL 200MG + TRIMETOPRIMA 40MG POR 5ML. DE SUSPENSAO ORAL,EM FRASCOS CONTENDO 100ML. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.383/2021. PC1016/2021A005,AF:3985/2021 PROCESSO DIGITAL: 1516/2021 |
R$ 4.260,00 |
| 2022 |
00116 |
03012022 |
PC |
|
000236/2019 |
201900001 |
COMPANHIA ULTRAGAZ S/A. |
61602199018917 |
FORNECIMENTO DE GAS(GLP)A GRANEL,INCLUINDO SERVICO DE INSTALACAO E MANUTENCAO DAS INSTALACOES DE GAS PARA DIVERSAS UNIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. PC236/2019,CONTRATO:36/2019 PC DIGITAL:00024/2021 |
R$ 31.000,00 |
| 2022 |
00117 |
03012022 |
PC |
|
000457/2019 |
201910028 |
BRASILUZ ELETRIFICACAO E ELETRONICA LTDA |
18680121000197 |
SERVICOS DE EFICIENTIZACAO (RETROFIT) E AMPLIACAO DO SISTEMA DE ILUMINACAO PUBLICA COM A UTILIZACAO DE TECNOLOGIA LED,BEM COMO A IMPLANTACAO DE CENTRAL DE CONTROLE OPERACIONAL DO SISTEMA DE ILUMINACAO PUBLICA NO MUNICIPIO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS,EQUIPAMENTOS,MAO DE OBRA,HARDWARES E SOFTWARES-ATA N.28 DO CONSELHOMUNICIPAL DE ILUMINACAO PUBLICA. |
R$ 12.832.000,00 |
| 2022 |
00118 |
03012022 |
PC |
|
000436/2018 |
201800006 |
PARADIGMA BUSINESS SOLUTIONS LTDA |
02816751000106 |
PRESTACAO DE SERVICOS DE SUPORTE TECNICO, MANUTENCAO CORRETIVA E EVOLUTIVA DO SISTEMA ELETRONICO DE COMPRAS DO MUNICIPIO PC436/2018,CONTRATO:40/2018 |
R$ 41.120,49 |
| 2022 |
00119 |
03012022 |
PC |
|
000009/2020 |
202000005 |
ASSOCIACAO DOS BANANICULTORES DO MUNICIPIO DE MIRA |
44306157000115 |
FORNECIMENTO DE GENEROS E PRODUTOS ALIMENTICIOS INDUSTRIALIZADOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA COMPOR O CARDAPIO DA ALIMENTACAO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SAO BERNARDO DO CAMPO - I CHAMADA PUBLICA DE 2019, PRODUTOS: BANANA PRATA, BANANA NANICA E BARRINHA DE BANANA CRISTALIZADA.PC 9/2020,CONTRATO 013/2020 |
R$ 240.000,00 |
| 2022 |
00120 |
03012022 |
PC |
|
000728/2021 |
202100016 |
SISGRAPH LTDA |
54512587000147 |
SERVICO DE ATUALIZACAO E MANUTENCAO DA SOLUCAO DE GEOPROCESSAMENTO NA TECNOLOGIA GEOMEDIA. PC728/2021. CONTRATO:90/2021 |
R$ 88.634,68 |
| 2022 |
00121 |
03012022 |
PC |
|
000769/2020 |
202000266 |
ASAS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA |
09616427000193 |
FORNECIMENTO DE KIT LANCHE PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA MUNICIPAL DE CONTROLE DA TUBERCULOSE,DESTINADO A SEC. DE SAUDE. PC769/2020,CONTRATO:105/2020. |
R$ 24.000,00 |
| 2022 |
00122 |
03012022 |
PC |
|
000813/2018 |
201800011 |
FILAH!SOLUCOES INTEGRADAS PARA GESTAO DE ATENDIMEN |
06284016000150 |
SERVICOS DE ATUALIZACAO E SUPORTE TECNICO DAS LICENCAS DO SOFTWARE FILAH GERENCIADOR DE FILAS E SENHAS PC813/2018,CONTRATO:57/2018 |
R$ 10.920,00 |
| 2022 |
00123 |
03012022 |
PC |
|
000010/2020 |
202000009 |
COOPERATIVA DOS TRABALHADORES ASSENTADOS REGIAO |
01112137000109 |
FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA COMPOR O CARDAPIO DA ALIMENTACAO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SAO BERNARDO DO CAMPO - I CHAMADA PUBLICA DE 2019, PRODUTO ARROZ ORGANICO. PC10/2020,CONTRATO:10/2020 |
R$ 510.000,00 |
| 2022 |
00124 |
03012022 |
PC |
|
000425/2018 |
201810008 |
BRASILUZ ELETRIFICACAO E ELETRONICA LTDA |
18680121000197 |
SERVICOS DE GESTAO DO SISTEMA DE ILUMINACAO PUBLICA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, SOFTWARE,EQUIPAMENTOS E MAO DE OBRA. PC425/2018,CONTRATO:59/2018 PROCESSO DIGITAL:1142/2018-PC |
R$ 200.000,00 |
| 2022 |
00125 |
03012022 |
PC |
|
000013/2020 |
202000006 |
COOPERATIVA DE PRODUTORES FAMILIARES DE SANTA ISAB |
24466458000107 |
FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA COMPOR O CARDAPIO DA ALIMENTACAO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SAO BERNARDO DO CAMPO - I CHAMADA PUBLICA DE 2019, PRODUTO: CAQUI. PC13/2020,CONTRATO:00014/2020 |
R$ 120.000,00 |
| 2022 |
00126 |
03012022 |
PC |
|
000425/2018 |
201810008 |
BRASILUZ ELETRIFICACAO E ELETRONICA LTDA |
18680121000197 |
SERVICOS DE GESTAO DO SISTEMA DE ILUMINACAO PUBLICA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, SOFTWARE,EQUIPAMENTOS E MAO DE OBRA, ATA DE REUNIAO N.28 DO CMIP. PC425/2018,CONTRATO:59/2018 PROCESSO DIGITAL:1142/2018-PC |
R$ 2.440.281,04 |
| 2022 |
00127 |
03012022 |
PC |
|
000016/2020 |
202000007 |
ASSOCIACAO AGROPECUARIA PESCA E TANQUES HORTIFRUTI |
25531292000110 |
FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA COMPOR O CARDAPIO DA ALIMENTACAO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SAO BERNARDO DO CAMPO - I CHAMADA PUBLICA DE 2019, PRODUTOS TANGERINA PONKAN E LARANJA PERA. PC16/2020,CONTRATO:9/2020 |
R$ 90.000,00 |
| 2022 |
00128 |
03012022 |
PC |
|
001085/2021 |
202100348 |
ASSOCIACAO BELL'ITALIA LINGUA E CULTURA |
13219255000191 |
SERVICO DE FORMACAO DE ITALIANO PARA PROFESSORES PARA A SERETARIA DE EDUCACAO. MANIFESTACAO PGM.5 N.470/2021 EM FLS.104/112. TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS.201. PC1085/2021,TD.COJUL:1085/2021 |
R$ 10.674,99 |
| 2022 |
00527 |
03012022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 33.153,00 |
| 2022 |
00528 |
03012022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 1.046.428,00 |
| 2022 |
00529 |
03012022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 1.719.830,00 |
| 2022 |
00530 |
03012022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 11.909,00 |
| 2022 |
00531 |
03012022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 1.118.437,00 |
| 2022 |
00532 |
03012022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 35.150,00 |
| 2022 |
00533 |
03012022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - PRE-ESCOLA EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 52.564.891,00 |
| 2022 |
00534 |
03012022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - PRE-ESCOLA EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 20.194,00 |
| 2022 |
00535 |
03012022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - PRE-ESCOLA EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 12.110,00 |
| 2022 |
00536 |
03012022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - PRE-ESCOLA EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 94.586,00 |
| 2022 |
00537 |
03012022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - PRE-ESCOLA EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 2.981.388,00 |
| 2022 |
00538 |
03012022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - PRE-ESCOLA EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 5.434.041,00 |
| 2022 |
00539 |
03012022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - PRE-ESCOLA EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 108.553,00 |
| 2022 |
00540 |
03012022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - PRE-ESCOLA EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 3.565.699,00 |
| 2022 |
00541 |
03012022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - PRE-ESCOLA EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 8.213,00 |
| 2022 |
00542 |
03012022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - CRECHE EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 11.026.246,00 |
| 2022 |
00543 |
03012022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - CRECHE EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 5.662,00 |
| 2022 |
00544 |
03012022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - CRECHE EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 11.410,00 |
| 2022 |
00545 |
03012022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - CRECHE EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 20.232,00 |
| 2022 |
00546 |
03012022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - CRECHE EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 911.076,00 |
| 2022 |
00547 |
03012022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - CRECHE EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 917.273,00 |
| 2022 |
00548 |
03012022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - CRECHE EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 20.026,00 |
| 2022 |
00526 |
03012022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 38.845,00 |
| 2022 |
00549 |
03012022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - CRECHE EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 601.356,00 |
| 2022 |
00550 |
03012022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 571.413,00 |
| 2022 |
00551 |
03012022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 12.309,00 |
| 2022 |
00552 |
03012022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 25.357,00 |
| 2022 |
00553 |
03012022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 42.123,00 |
| 2022 |
00554 |
03012022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 12.231,00 |
| 2022 |
00555 |
03012022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 31.120,00 |
| 2022 |
00985 |
03012022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 113.734,00 |
| 2022 |
00986 |
03012022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 56.238,00 |
| 2022 |
00987 |
03012022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 37.492,00 |
| 2022 |
00988 |
03012022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 2.036,00 |
| 2022 |
00989 |
03012022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 12.569,00 |
| 2022 |
00990 |
03012022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 4.740.780,00 |
| 2022 |
00991 |
03012022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 191.329,00 |
| 2022 |
00992 |
03012022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 108.734,00 |
| 2022 |
00993 |
03012022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 117.639,00 |
| 2022 |
00994 |
03012022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 557.993,00 |
| 2022 |
00995 |
03012022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 231.694,00 |
| 2022 |
00996 |
03012022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 1.584,00 |
| 2022 |
00997 |
03012022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 155.264,00 |
| 2022 |
00998 |
03012022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 101.364,00 |
| 2022 |
00999 |
03012022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 467.729,00 |
| 2022 |
01000 |
03012022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 2.962,00 |
| 2022 |
01001 |
03012022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 60.575,00 |
| 2022 |
01002 |
03012022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 199.738,00 |
| 2022 |
01003 |
03012022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 101.364,00 |
| 2022 |
01004 |
03012022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 792,00 |
| 2022 |
01005 |
03012022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 951.468,00 |
| 2022 |
01006 |
03012022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 50.806,00 |
| 2022 |
01007 |
03012022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 49.268,00 |
| 2022 |
01008 |
03012022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 7.863,00 |
| 2022 |
01009 |
03012022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 1.362,00 |
| 2022 |
01010 |
03012022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 89.666,00 |
| 2022 |
01011 |
03012022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 57.257,00 |
| 2022 |
01012 |
03012022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 11.095,00 |
| 2022 |
01013 |
03012022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 39.546,00 |
| 2022 |
01014 |
03012022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 101.364,00 |
| 2022 |
01015 |
03012022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 112.345,00 |
| 2022 |
01016 |
03012022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 544,00 |
| 2022 |
01017 |
03012022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 43.724,00 |
| 2022 |
01407 |
03012022 |
PC |
|
000447/2019 |
201910012 |
ACAO ENGENHARIA E INSTALACOES LTDA |
67169631000100 |
SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ELABORACAO DE PROJETOS DE ILUMINACAO PUBLICA E DOCUMENTOS TECNICOS COM ENFOQUE EM TECNOLOGIA LED PARA EFICIENTIZACAO ENERGETICA DA ILUMINACAO PUBLICA EXISTENTE(RETROFIS)E AMPLIACAO DA ILUMINACAO PUBLICA EM LED,COMPORTAMENTO DO CONSUMO ELETRICO (MEDICAO/VERIFICACAO) E SUPORTE TECNICO PARA OMUNICIPIO. ATA CMIP N.28. |
R$ 152.438,62 |
| 2022 |
01408 |
03012022 |
PC |
|
000715/2021 |
202110002 |
CLARO S.A. |
40432544000147 |
PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO - STFC,NAS MODALIDADES LOCAL,LONGA DISTANCIA NACIONAL E LONGA DISTANCIA INTERNACIONAL,NAS FORMAS FIXO PARA FIXO E FIXO PARA MOVEL,SERVICO DE 0800 E LINHAS TELEFONICAS AVULSAS PARA ATENDER OS EDIFICIOS DO MUNICIPIO, (LOTES 3 E 4) PROCESSO DIGITAL:PC1970/2021PC715/2021,CONTRATO:89/2021 |
R$ 22.412,92 |
| 2022 |
01409 |
03012022 |
PC |
|
001840/2019 |
201900499 |
VALE DIAGNOSTICOS LTDA |
23980789000190 |
FORNECIMENTO DE MEIO DE CULTURA OGAWA KUDOH. PC1840/2019,CONTRATO:7/2020. |
R$ 16.960,00 |
| 2022 |
01410 |
03012022 |
PC |
|
000472/2017 |
201700033 |
AUTODIESEL COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA |
57441008000100 |
FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS ORIGINAIS, PARA VEICULOS DA MARCA MERCEDES BENS DA FROTA MUNICIPAL. PC DIGITAL:1848/2017,PC472/2017,CONTRATO:44/2017 |
R$ 20.000,00 |
| 2022 |
01411 |
03012022 |
PP |
SB |
015858/1998 |
000000000 |
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE S |
62577929000135 |
EXECUCAO, COMO INTERVENIENTE, DO PROJETO POUPA TEMPO - CENTRAIS DE ATENDIMENTO DO CIDADAO, NA IMPLANTACAO, INSTALACAO, OPERACAO, ADEQUACAO DO FUNCIONAMENTO E ADMINISTRACAO DO POSTO DE SERVICOS DO POUPATEMPO EM SAO BERNARDO DO CAMPO, CONFORME ARTIGO 1o. DO DECRETO ESTADUAL N. 42886/1998 (EX CLUSIVAMENTE CLAUSULA 11 DO CONVENIO PMSBC/ GOVERNO ESTADUAL - SECRETARIA DE GOVERNO E GESTAO ES |
R$ 5.040,56 |
| 2022 |
01412 |
03012022 |
PC |
|
000886/2018 |
201800026 |
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA. |
00331788002324 |
LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PORTATEIS DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR INCLUINDO MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS LOCADOS, BEM COMO FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS, PC886/2018,CONTRATO:127/2018, PROCESSO DIGITAL:PC2430/2018 |
R$ 112.000,00 |
| 2022 |
01413 |
03012022 |
PC |
|
000988/2021 |
202100140 |
P.H.T. COMERCIO E SERVICOS DE MAQUINAS PARA CAFE |
07288003000111 |
LOCAÇÃO DE MAQUINA DE CAFÉ, SEM O FORNECIMENTO DE INSUMOS,PELO PERIODO DE 12 MESES. PC988/2021,AF:1480/2021 |
R$ 800,00 |
| 2022 |
01414 |
03012022 |
PC |
|
000988/2021 |
202100140 |
P.H.T. COMERCIO E SERVICOS DE MAQUINAS PARA CAFE |
07288003000111 |
LOCAÇÃO DE MAQUINA DE CAFÉ, SEM O FORNECIMENTO DE INSUMOS,PELO PERIODO DE 12 MESES. PC988/2021,AF:1480/2021 |
R$ 200,00 |
| 2022 |
01415 |
03012022 |
PC |
|
002008/2020 |
202110004 |
CONSORCIO RSS SAO BERNARDO DO CAMPO |
41774168000131 |
SERVICOS DE COLETA,TRANSPORTE,TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS DE SAUDE-RSS-DOS GRUPOS A,B,E E CARCACAS DE ANIMAIS(PEQUENO,MEDIO E GRANDE PORTE)COLETADOS NO MUNICIPIO PC2008/2020,CONTRATO:29/2021 |
R$ 3.665.400,00 |
| 2022 |
01416 |
03012022 |
PP |
SB |
078126/2018 |
000000000 |
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO |
47708771000100 |
CONVENIO VISANDO ACOES DE MUTUO APOIO, COLABORACAO E COOPERACAO CONSULTIVA, TECNICA OPERACIONAL, FINANCEIRA E DE PRESTACAO DE ASSISTENCIA A SAUDE EM NIVEL HOSPITALAR COM O OBJETIVO DE GARANTIR A UNIVERSALIDADE DO ACESSO E A INTEGRALIDADE DO CUIDADO A SAUDE E AOS USUARIOS DO SUS (RESOLUCAO CMS N.37/2021),PC DIGITAL SB30905/2020, |
R$ 662.000,00 |
| 2022 |
01417 |
03012022 |
PP |
SB |
078126/2018 |
000000000 |
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO |
47708771000100 |
CONVENIO VISANDO ACOES DE MUTUO APOIO, COLABORACAO E COOPERACAO CONSULTIVA, TECNICA OPERACIONAL, FINANCEIRA E DE PRESTACAO DE ASSISTENCIA A SAUDE EM NIVEL HOSPITALAR COM O OBJETIVO DE GARANTIR A UNIVERSALIDADE DO ACESSO E A INTEGRALIDADE DO CUIDADO A SAUDE E AOS USUARIOS DO SUS (RESOLUCAO CMS N.37/2021),PC DIGITAL SB30905/2020, |
R$ 1.354.010,64 |
| 2022 |
01418 |
03012022 |
PC |
|
000664/2020 |
202000220 |
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA |
05340639000130 |
PRESTACAO DE SERVICO DE GERENCIAMENTO E ABASTECIMENTO DE VEICS.,MAQS.,OFICIAIS OU CEDIDOS /LOCADOS A SERVICO DO MUNICIPALIDADE,COM DISPONIBILIZACAO DE REDE CREDENCIADA DE POSTOS DE COMBUSTIVEIS POR MEIO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO PARA A FROTA DO CORPO DE BOMBEIROS. PC664/2020,CONTRATO:86/2020 |
R$ 47.000,00 |
| 2022 |
01419 |
03012022 |
PC |
|
000664/2020 |
202000220 |
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA |
05340639000130 |
PRESTACAO DE SERVICO DE GERENCIAMENTO E ABASTECIMENTO DE VEICS.,MAQS.,OFICIAIS OU CEDIDOS /LOCADOS A SERVICO DO MUNICIPALIDADE,COM DISPONIBILIZACAO DE REDE CREDENCIADA DE POSTOS DE COMBUSTIVEIS POR MEIO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO. PC664/2020,CONTRATO:86/2020 |
R$ 375.000,00 |
| 2022 |
01420 |
03012022 |
PC |
|
000664/2020 |
202000220 |
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA |
05340639000130 |
PRESTACAO DE SERVICO DE GERENCIAMENTO E ABASTECIMENTO DE VEICS.,MAQS.,OFICIAIS OU CEDIDOS /LOCADOS A SERVICO DO MUNICIPALIDADE,COM DISPONIBILIZACAO DE REDE CREDENCIADA DE POSTOS DE COMBUSTIVEIS POR MEIO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO NOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO. PC664/2020,CONTRATO:86/2020 |
R$ 34.800,00 |
| 2022 |
01421 |
03012022 |
PC |
|
000664/2020 |
202000220 |
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA |
05340639000130 |
PRESTACAO DE SERVICO DE GERENCIAMENTO E ABASTECIMENTO DE VEICS.,MAQS.,OFICIAIS OU CEDIDOS /LOCADOS A SERVICO DO MUNICIPALIDADE,COM DISPONIBILIZACAO DE REDE CREDENCIADA DE POSTOS DE COMBUSTIVEIS POR MEIO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO NOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO. PC664/2020,CONTRATO:86/2020 |
R$ 12.000,00 |
| 2022 |
01422 |
03012022 |
PC |
|
000664/2020 |
202000220 |
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA |
05340639000130 |
PRESTACAO DE SERVICO DE GERENCIAMENTO E ABASTECIMENTO DE VEICS.,MAQS.,OFICIAIS OU CEDIDOS /LOCADOS A SERVICO DO MUNICIPALIDADE,COM DISPONIBILIZACAO DE REDE CREDENCIADA DE POSTOS DE COMBUSTIVEIS POR MEIO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO NOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO. PC664/2020,CONTRATO:86/2020 |
R$ 13.200,00 |
| 2022 |
01423 |
03012022 |
PC |
|
002117/2018 |
201800423 |
EDSON ISSOPPO E CATIA OLIVEIRA ISSOPPO |
08006343810 |
LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A AV.DR.BAETA NEVES,292 BAIRRO BAETA NEVES,PARA INSTALACAO E FUNCIONAMENTO DO 6.DISTRITO POLICIAL PC2117/2018,CONTRATO:154/2018 |
R$ 26.179,20 |
| 2022 |
01424 |
03012022 |
PC |
|
000664/2020 |
202000220 |
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA |
05340639000130 |
PRESTACAO DE SERVICO DE GERENCIAMENTO E ABASTECIMENTO DE VEICS.,MAQS.,OFICIAIS OU CEDIDOS /LOCADOS A SERVICO DO MUNICIPALIDADE,COM DISPONIBILIZACAO DE REDE CREDENCIADA DE POSTOS DE COMBUSTIVEIS POR MEIO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO PARA A FROTA MUNICIPAL. PC664/2020,CONTRATO:86/2020 |
R$ 855.157,84 |
| 2022 |
00129 |
03012022 |
PC |
|
000017/2020 |
202000010 |
CENTRAL DE COOPERATIVAS DE PRODUCAO RURAL E ABASTE |
14862159000120 |
FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA COMPOR O CARDAPIO DA ALIMENTACAO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SAO BERNARDO DO CAMPO - I CHAMADA PUBLICA DE 2019, PRODUTOS: ABOBRINHA ITALIANA, CENOURA, CHUCHU, TOMATE OBLONGO OU ITALIANO E REPOLHO.PC17/2020,CONTRATO:18/2020. |
R$ 240.000,00 |
| 2022 |
00130 |
03012022 |
PC |
|
000102/2020 |
202000160 |
R SANTOS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERA |
11719071000165 |
FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS AO DESTACAMENTO DO CORPO DE BOMBEIROS DE SAO BERNARDO DO CAMPO. PC102/2020,CONTRATO:71/2020 |
R$ 75.786,20 |
| 2022 |
00131 |
03012022 |
PC |
|
001921/2020 |
202000483 |
CHARLES VIEIRA CORTEZ |
00627276000102 |
AQUISICAO DE CONJUNTO DO PROFESSOR (1 MESA E 1 CADEIRA) E CONJUNTO DO ALUNO AZUL (MESA E CADEIRA). ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.31/2021. PC1921/2020A002,AF:3666/2021 PROCESSO DIGITAL: 168/2021 |
R$ 994.650,00 |
| 2022 |
00132 |
03012022 |
PP |
SB |
011384/2009 |
000000000 |
COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
43776517000180 |
SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA E COLETA DE ESGOTO REFERENTE AO PROGRAMA DE USO RACIONAL DE AGUA - PURA. PPSB11384/2009,PROCESSO DIGITAL:PPSB38077/2020 |
R$ 3.200.000,00 |
| 2022 |
00133 |
03012022 |
PC |
|
000407/2021 |
202100002 |
PRIMEIRO TABELIAO DE PROTESTO DE LETRAS E TITULOS |
04687157000198 |
SERVICO DE APONTAMENTO A PROTESTO EXTRAJUDICIAL DE CERTIDOES DE DIVIDA ATIVA E OUTROS DOCUMENTOS DE DIVIDA PARA COM O MUNICIPIO. PC407/2021,CONTRATO:24/2021 |
R$ 28.000,00 |
| 2022 |
00134 |
03012022 |
PC |
|
000407/2021 |
202100002 |
SEGUNDO TABELIAO DE PROTESTO DE LETRAS E TITULOS |
04740801000144 |
SERVICO DE APONTAMENTO A PROTESTO EXTRAJUDICIAL DE CERTIDOES DE DIVIDA ATIVA E OUTROS DOCUMENTOS DE DIVIDA PARA COM O MUNICIPIO. PC407/2021,CONTRATO:25/2021 |
R$ 28.000,00 |
| 2022 |
00135 |
03012022 |
PC |
|
000019/2020 |
202000003 |
COOPERATIVA DOS PRODUTORES RURAIS E DA AGRICULTURA |
11402980000175 |
FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA COMPOR O CARDAPIO DA ALIMENTACAO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SAO BERNARDO DO CAMPO - I CHAMADA PUBLICA DE 2019, PRODUTO: BANANA NANICA. |
R$ 240.000,00 |
| 2022 |
00136 |
03012022 |
PC |
|
000570/2018 |
201810029 |
CONSORCIO GPOSISTRAN - TPF |
32817078000190 |
PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM EXECUCAO DE PROJETOS DE ARQUITETURA,ENGENHARIA E DOCUMENTOS TECNICOS PARA EXECUCAO DE OBRAS E EMPREENDIMENTOS NO MUNICIPIO DE SBC. PC570/2018,CONTRATO:17/2019 PROC. DIGITAL PC515/2019. |
R$ 80.000,00 |
| 2022 |
00137 |
03012022 |
PC |
|
000299/2019 |
201900007 |
EXTELLPP EQUIPAMENTOS E EXTINTORES LTDA |
57954570000138 |
SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA DE COMBATE A INCENDIO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO. PC299/2019,CONTRATO:0054/2019 PROCESSO DIGITAL: PC1592/2019 |
R$ 39.318,00 |
| 2022 |
00138 |
03012022 |
PC |
|
000236/2019 |
201900001 |
COMPANHIA ULTRAGAZ S/A |
61602199000384 |
FORNECIMENTO DE GAS(GLP) ENVASADO, INCLUINDO SERVICO DE INSTALACAO E MANUTENCAO DAS INSTALACOES DE GAS PARA DIVERSAS UNIDADES DA ADMINISTRACAO. PC236/2019,CONTRATO:35/2019. PC DIGITAL:00023/2021 |
R$ 35.000,00 |
| 2022 |
00139 |
03012022 |
PC |
|
001592/2020 |
202000024 |
CARTAO LEGAL SISTEMAS DE AUTOMATIZACAO E GERENCIA |
09665176000137 |
SERVICOS DE RECARGA DE CREDITOS EM CARTAO LEGAL E AQUISICAO DE PLASTICOS PARA USUARIOS DOS PROGRAMAS SOCIAIS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. PC1592/2020,CONTRATO: 103/2020. |
R$ 52.666,64 |
| 2022 |
00140 |
03012022 |
PC |
|
000526/2021 |
202100391 |
AGRODAP COMERCIO E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA |
04227596000118 |
FORNECIMENTO DE GRAMA DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS. PC526/2021.CONTRATO:93/2021 |
R$ 102.123,32 |
| 2022 |
00141 |
03012022 |
PC |
|
000715/2021 |
202110002 |
ALGAR TELECOM S/A |
71208516000174 |
PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO - STFC,NAS MODALIDADES LOCAL,LONGA DISTANCIA NACIONAL E LONGA DISTANCIA INTERNACIONAL,NAS FORMAS FIXO PARA FIXO E FIXO PARA MOVEL,SERVICO DE 0800 E LINHAS TELEFONICAS AVULSAS PARA ATENDER OS EDIFICIOS DO MUNICIPIO, (LOTE 1) PC715/2021,CONTRATO:88/2021PROCESSO DIGITAL: PC1598/2021 |
R$ 80.332,00 |
| 2022 |
00142 |
03012022 |
PC |
|
001181/2018 |
201800014 |
COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL NOVA ALIANCA LTDA |
88612486000160 |
FORNECIMENTO DE GENEROS DA AGRICULTURA FAMILIAR E EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL-NECTAR UVA ORGANICO PARA AS UNIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PC1181/2018,CONTRATO:70/2018 PROCESSO DIGITAL: PC1627/2018 |
R$ 120.000,00 |
| 2022 |
00143 |
03012022 |
PC |
|
001629/2019 |
201900022 |
SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA |
82845322000104 |
SERVICOS DE SUPORTE TECNICO LOCAL - NIVEL 2 - RELATIVOS AO SISTEMA PRODIGI ( GESTAO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS ELETRONICOS CONHECIDO COMERCIALMENTE COMO SOLAR BPM ) PC1629/2019,CONTRATO:78/2019 |
R$ 340.480,00 |
| 2022 |
00144 |
03012022 |
PC |
|
001717/2021 |
202100025 |
XSEED SOFTWARE E CONSULTORIA LTDA |
41298274000196 |
SERVICOS ESPECIALIZADOS DE SUPORTE E MANUTENCAO DAS FERRAMENTAS DE SOFTWARE XSEED INNOVATION FRAMEWORK JAVA, CONJUNTO ESPECIALIZADO DE CLASSES JAVA PARA SUPORTAR SISTEMAS CORPORATIVOS MIGRADOS DE SISTEMAS LEGADOS MAINFRAME UNISYS E IBM PC1717/2021,CONTRATO:109/2021 |
R$ 26.000,00 |
| 2022 |
00145 |
03012022 |
PC |
|
000126/2021 |
202110001 |
ANDRE PEREIRA GOMES 21650815808 |
27660490000109 |
CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO ASSISTENTE DE ESTUDIO E ILHA DE EDICAO DO CENTRO DE AUDIOVISUAL DE SBC - CAV CONFORME CN.10.001/2021 PC126/2021,CONTRATO:51/2021 PROCESSO DIGITAL: PC1742/2021 |
R$ 9.918,00 |
| 2022 |
00146 |
03012022 |
PC |
|
000126/2021 |
202110001 |
BRUNA DOS SANTOS 36528850828 |
24262138000127 |
CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO ASSISTENTE DE PRODUCAO DO CENTRO DE AUDIOVISUAL DE SBC - CAV CONFORME CN.10.001/2021 PC126/2021,CONTRATO:52/2021 PROCESSO DIGITAL: PC1744/2021 |
R$ 9.918,00 |
| 2022 |
00147 |
03012022 |
PC |
|
000126/2021 |
202110001 |
IBIRA CULTURAL LTDA |
17331690000164 |
CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO SUPERVISOR DE PRODUCAO E APOIO A PROJETOS DO CENTRO DE AUDIOVISUAL DE SBC - CAV CONFORME CN.10.001/2021 PC126/2021,CONTRATO:53/2021 PROCESSO DIGITAL: PC1745/2021 |
R$ 21.450,00 |
| 2022 |
00148 |
03012022 |
PC |
|
000126/2021 |
202110001 |
JOAO MIGUEL VALENCISE 60693541849 |
22625886000100 |
CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO SUPERVISOR DE FORMACAO DO CENTRO DE AUDIOVISUAL DE SBC - CAV CONFORME CN.10.001/2021 PC126/2021,CONTRATO:54/2021 PROCESSO DIGITAL: PC1746/2021 |
R$ 19.500,00 |
| 2022 |
00149 |
03012022 |
PC |
|
000112/2021 |
202100071 |
LABORATORIO TEUTO BRASILEIRO S/A |
17159229000176 |
AQUISICAO DE DEXAMETASONA FOSFATO DISSODICO 4MG/ML, ATA DE REGISTRO DE PRECOS 133/2021 PC112/2021A002,AF:3988/2021 PROCESSO DIGITAL: 575/2021 |
R$ 17.556,00 |
| 2022 |
00556 |
03012022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 11.214,00 |
| 2022 |
00557 |
03012022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 2.117.569,00 |
| 2022 |
00558 |
03012022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 66.182,00 |
| 2022 |
00559 |
03012022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 774.461,00 |
| 2022 |
00560 |
03012022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 12.670,00 |
| 2022 |
00561 |
03012022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 700.071,00 |
| 2022 |
00562 |
03012022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 7.542.584,00 |
| 2022 |
00563 |
03012022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 255.051,00 |
| 2022 |
00564 |
03012022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 1.749,00 |
| 2022 |
00565 |
03012022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 1.987.124,00 |
| 2022 |
00566 |
03012022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 7.506,00 |
| 2022 |
00567 |
03012022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 2.088,00 |
| 2022 |
00568 |
03012022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 55.329,00 |
| 2022 |
00569 |
03012022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 155.876,00 |
| 2022 |
00570 |
03012022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 2.611,00 |
| 2022 |
00571 |
03012022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 99.397,00 |
| 2022 |
00572 |
03012022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 4.062.941,00 |
| 2022 |
00573 |
03012022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 10.895,00 |
| 2022 |
00574 |
03012022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 299.018,00 |
| 2022 |
00575 |
03012022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 334.070,00 |
| 2022 |
00576 |
03012022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 4.580,00 |
| 2022 |
00577 |
03012022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 215.876,00 |
| 2022 |
00578 |
03012022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 989,00 |
| 2022 |
00579 |
03012022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 11.558,00 |
| 2022 |
00580 |
03012022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 3.384,00 |
| 2022 |
00581 |
03012022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - PRE-ESCOLA EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 3.463,00 |
| 2022 |
00582 |
03012022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - CRECHE EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 1.622,00 |
| 2022 |
00583 |
03012022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 579.397,00 |
| 2022 |
00584 |
03012022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 1.389.750,00 |
| 2022 |
00585 |
03012022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 789.185,00 |
| 2022 |
00586 |
03012022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - CRECHE EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 205.164,00 |
| 2022 |
01018 |
03012022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 1.277.628,00 |
| 2022 |
01019 |
03012022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 44.555,00 |
| 2022 |
01020 |
03012022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 45.942,00 |
| 2022 |
01021 |
03012022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 4.073,00 |
| 2022 |
01022 |
03012022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 266,00 |
| 2022 |
01023 |
03012022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 124.025,00 |
| 2022 |
01024 |
03012022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 65.273,00 |
| 2022 |
01025 |
03012022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 5.455,00 |
| 2022 |
01026 |
03012022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 41.344,00 |
| 2022 |
01027 |
03012022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 77.101,00 |
| 2022 |
01028 |
03012022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 32.736,00 |
| 2022 |
01029 |
03012022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 1.827.506,00 |
| 2022 |
01030 |
03012022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 76.626,00 |
| 2022 |
01031 |
03012022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 67.747,00 |
| 2022 |
01032 |
03012022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 3.441,00 |
| 2022 |
01033 |
03012022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 230.654,00 |
| 2022 |
01034 |
03012022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 103.591,00 |
| 2022 |
01035 |
03012022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 7.448,00 |
| 2022 |
01036 |
03012022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 68.624,00 |
| 2022 |
01037 |
03012022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 94.515,00 |
| 2022 |
01038 |
03012022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 900,00 |
| 2022 |
01039 |
03012022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 51.296,00 |
| 2022 |
01040 |
03012022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 614.751,00 |
| 2022 |
01041 |
03012022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 10.931,00 |
| 2022 |
01042 |
03012022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 5.345,00 |
| 2022 |
01043 |
03012022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 6.278,00 |
| 2022 |
01044 |
03012022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 39.622,00 |
| 2022 |
01045 |
03012022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 12.927,00 |
| 2022 |
01046 |
03012022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 13.732,00 |
| 2022 |
01047 |
03012022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 97.342,00 |
| 2022 |
01048 |
03012022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 57.387,00 |
| 2022 |
01049 |
03012022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 6.610,00 |
| 2022 |
01050 |
03012022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 1.764.980,00 |
| 2022 |
01425 |
03012022 |
PC |
|
002120/2021 |
202100545 |
NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A. |
44649812000138 |
SERVICO DE ASSISTENCIA MEDICA AO FUNCIONALISMO ATIVO E INATIVO-PARTE PATRONAL PREFEITURA, CAMARA E SUAS AUTARQUIAS- TA.Nº199/2021 - TERMO DE SUB-ROGACAO. ATA DE REUNIÃO N.28 CMIP DE 09/12/2021 PC2120/2021,CONTRATO:6/2021-IM |
R$ 12.248,00 |
| 2022 |
01426 |
03012022 |
PC |
|
002120/2021 |
202100545 |
NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A. |
44649812000138 |
SERVICO DE ASSISTENCIA MEDICA AO FUNCIONALISMO ATIVO E INATIVO-PARTE PATRONAL PREFEITURA, CAMARA E SUAS AUTARQUIAS - TA.Nº199/2021 - TERMO DE SUB-ROGACAO. PC2120/2021,CONTRATO:6/2021-IM |
R$ 28.858,00 |
| 2022 |
01427 |
03012022 |
PC |
|
002120/2021 |
202100545 |
NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A. |
44649812000138 |
SERVICO DE ASSISTENCIA MEDICA AO FUNCIONALISMO ATIVO E INATIVO-PARTE PATRONAL PREFEITURA, CAMARA E SUAS AUTARQUIAS - TA.Nº199/2021 - TERMO DE SUB-ROGACAO. PC2120/2021,CONTRATO:6/2021-IM |
R$ 141.500,00 |
| 2022 |
01428 |
03012022 |
PC |
|
002120/2021 |
202100545 |
NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A. |
44649812000138 |
SERVICO DE ASSISTENCIA MEDICA AO FUNCIONALISMO ATIVO E INATIVO-PARTE PATRONAL PREFEITURA, CAMARA E SUAS AUTARQUIAS - TA.Nº199/2021 - TERMO DE SUB-ROGACAO. PC2120/2021,CONTRATO:6/2021-IM |
R$ 973.292,00 |
| 2022 |
01429 |
03012022 |
PC |
|
002120/2021 |
202100545 |
NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A. |
44649812000138 |
SERVICO DE ASSISTENCIA MEDICA AO FUNCIONALISMO ATIVO E INATIVO-PARTE PATRONAL PREFEITURA, CAMARA E SUAS AUTARQUIAS - TA.Nº199/2021 - TERMO DE SUB-ROGACAO. PC2120/2021,CONTRATO:6/2021-IM |
R$ 253.500,00 |
| 2022 |
01430 |
03012022 |
PC |
|
002120/2021 |
202100545 |
NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A. |
44649812000138 |
SERVICO DE ASSISTENCIA MEDICA AO FUNCIONALISMO ATIVO E INATIVO-PARTE PATRONAL PREFEITURA, CAMARA E SUAS AUTARQUIAS - TA.Nº199/2021 - TERMO DE SUB-ROGACAO. PC2120/2021,CONTRATO:6/2021-IM |
R$ 495.536,00 |
| 2022 |
01431 |
03012022 |
PC |
|
002120/2021 |
202100545 |
NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A. |
44649812000138 |
SERVICO DE ASSISTENCIA MEDICA AO FUNCIONALISMO ATIVO E INATIVO-PARTE PATRONAL PREFEITURA, CAMARA E SUAS AUTARQUIAS - TA.Nº199/2021 - TERMO DE SUB-ROGACAO. PC2120/2021,CONTRATO:6/2021-IM |
R$ 212.720,00 |
| 2022 |
01432 |
03012022 |
PC |
|
002120/2021 |
202100545 |
NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A. |
44649812000138 |
SERVICO DE ASSISTENCIA MEDICA AO FUNCIONALISMO ATIVO E INATIVO-PARTE PATRONAL PREFEITURA, CAMARA E SUAS AUTARQUIAS - TA.Nº199/2021 - TERMO DE SUB-ROGACAO. PC2120/2021,CONTRATO:6/2021-IM |
R$ 40.604,00 |
| 2022 |
01433 |
03012022 |
PC |
|
002120/2021 |
202100545 |
NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A. |
44649812000138 |
SERVICO DE ASSISTENCIA MEDICA AO FUNCIONALISMO ATIVO E INATIVO-PARTE PATRONAL PREFEITURA, CAMARA E SUAS AUTARQUIAS - TA.Nº199/2021 - TERMO DE SUB-ROGACAO. PC2120/2021,CONTRATO:6/2021-IM |
R$ 148.748,00 |
| 2022 |
01434 |
03012022 |
PC |
|
002120/2021 |
202100545 |
NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A. |
44649812000138 |
SERVICO DE ASSISTENCIA MEDICA AO FUNCIONALISMO ATIVO E INATIVO-PARTE PATRONAL PREFEITURA, CAMARA E SUAS AUTARQUIAS - TA.Nº199/2021 - TERMO DE SUB-ROGACAO. PC2120/2021,CONTRATO:6/2021-IM |
R$ 23.290.212,00 |
| 2022 |
01435 |
03012022 |
PC |
|
002120/2021 |
202100545 |
NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A. |
44649812000138 |
SERVICO DE ASSISTENCIA MEDICA AO FUNCIONALISMO ATIVO E INATIVO-PARTE PATRONAL PREFEITURA, CAMARA E SUAS AUTARQUIAS - TA.Nº199/2021 - TERMO DE SUB-ROGACAO. PC2120/2021,CONTRATO:6/2021-IM |
R$ 307.792,00 |
| 2022 |
01436 |
03012022 |
PC |
|
001064/2019 |
201900010 |
LABFIX COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA |
61413134000129 |
PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA, COM TROCA DE PECAS EM SERVIDORES E STORAGES, PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO. PC1064/2019,CONTRATO:89/2019 PROCESSO DIGITAL: PC2135/2019 |
R$ 19.590,32 |
| 2022 |
01437 |
03012022 |
PC |
|
002136/2021 |
202100291 |
BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS |
28196889000143 |
CONTRATACAO DE SEGURO DE VIDA POR MORTE ACIDENTAL OU POR INVALIDEZ TOTAL OU PARCIAL PARA ESTAGIARIOS DE CURSOS TECNICOS E UNIVERSITARIOS. PC2136/2021,AF:3271/2021 |
R$ 528,00 |
| 2022 |
01438 |
03012022 |
PC |
|
002136/2021 |
202100291 |
BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS |
28196889000143 |
CONTRATACAO DE SEGURO DE VIDA POR MORTE ACIDENTAL OU POR INVALIDEZ TOTAL OU PARCIAL PARA ESTAGIARIOS DE CURSOS TECNICOS E UNIVERSITARIOS. PC2136/2021,AF:3271/2021 |
R$ 264,00 |
| 2022 |
01439 |
03012022 |
PP |
SB |
127456/2021 |
000000000 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE SAO PAULO - |
47109087000101 |
RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO (CONTRIBUICAO PATRO NAL), RELATIVA A SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PAULO DISPONIBILIZADOS PARA PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO CONFORME LEI N.13973/05 E DECRETO N.46860/05 E 49721/08 DO MUNICIPIO DE SAO PAULO PPSB127456/2021 |
R$ 11.440,00 |
| 2022 |
01440 |
03012022 |
PP |
SB |
127456/2021 |
000000000 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
14337579000197 |
CONTRIBUICAO SBCPREV EXERCICIO 2022 - PPSB127456/2021 |
R$ 16.048,00 |
| 2022 |
01441 |
03012022 |
PC |
|
002876/2019 |
202000143 |
BLS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
14619703000107 |
FORNECIMENTO DE CARNE,DESTINADA A ALIMENTACAO DOS ANIMAIS DO ZOOLOGICO DO MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO. PC2876/2019,CONTRATO:61/2020. |
R$ 37.186,00 |
| 2022 |
01442 |
03012022 |
PP |
SB |
138128/2021 |
000000000 |
GRATIFICACAO A SERVIDORES POR USO DE VEICULOS SF-1 |
46523239000147 |
REEMBOLSO A FUNCIONARIOS PELA COLOCACAO E UTILIZACAO DE VEICULOS PARTICULARES A DISPOSICAO DA MUNICIPALIDADE. PPSB138128/2021 |
R$ 23.333,34 |
| 2022 |
01443 |
03012022 |
PC |
|
000715/2021 |
202110002 |
ALGAR TELECOM S/A |
71208516000174 |
PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO - STFC,NAS MODALIDADES LOCAL,LONGA DISTANCIA NACIONAL E LONGA DISTANCIA INTERNACIONAL,NAS FORMAS FIXO PARA FIXO E FIXO PARA MOVEL,SERVICO DE 0800 E LINHAS TELEFONICAS AVULSAS PARA ATENDER OS EDIFICIOS DO MUNICIPIO, (LOTE 1) PROCESSO DIGITAL:1973/2021PC715/2021,CONTRATO:088/2021 |
R$ 23.598,54 |
| 2022 |
01444 |
03012022 |
PP |
SB |
010177/2021 |
000000000 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
14337579000197 |
TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO E CONFISSAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS (ACORDO CADPREV Nº00056/2021). PARCELAMENTO SBCPREV, LEI COMPLEMENTAR Nº173/2020. [PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO]. PPSB10177/2021 |
R$ 24.952.000,00 |
| 2022 |
01445 |
03012022 |
PP |
SB |
010177/2021 |
000000000 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
14337579000197 |
TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO E CONFISSAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS (ACORDO CADPREV Nº00056/2021). PARCELAMENTO SBCPREV, LEI COMPLEMENTAR Nº173/2020. [JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO]. PPSB10177/2021 |
R$ 1.877.000,00 |
| 2022 |
00150 |
03012022 |
PC |
|
002785/2019 |
202000001 |
SILVANIA MARIA DURANTE |
12950247000158 |
SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS AGUAS DOS AQUARIOS, LAGOS, FONTES, CASCATAS E CHAFARIZES DOS PARQUES E PRACAS DO MUNICIPIO. PC2785/2019,CONTRATO:41/2020 PROCESSO DIGITAL:PC589/2020 |
R$ 28.333,30 |
| 2022 |
00151 |
03012022 |
PC |
|
000838/2021 |
202100326 |
SMARAPD INFORMATICA LTDA |
50735505000172 |
SERVICOS DE IMPRESSAO OFF-SET EM CORES OU DIGITAL, COM IMPRESSAO DE DADOS VARIAVEIS,MONTAGEM,CORTE, SERRILHA,ENVELOPAMENTO,SELAGEM,CONFERENCIA E TRIAGEM (PADRAO CORREIOS) PC838/2021,CONTRATO:84/2021 |
R$ 36.000,00 |
| 2022 |
00152 |
03012022 |
PC |
|
000425/2018 |
201810008 |
BRASILUZ ELETRIFICACAO E ELETRONICA LTDA |
18680121000197 |
SERVICOS DE GESTAO DO SISTEMA DE ILUMINACAO PUBLICA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, SOFTWARE,EQUIPAMENTOS E MAO DE OBRA, ATA DE REUNIAO N.28 DO CMIP. PC425/2018,CONTRATO:59/2018 PROCESSO DIGITAL:1142/2018-PC |
R$ 400.000,00 |
| 2022 |
00153 |
03012022 |
PC |
|
001282/2018 |
201810023 |
CONSORCIO SAO BERNARDO AMBIENTAL |
33507785000142 |
SERVICOS DE COLETA SELETIVA EM ECOPONTOS E PONTOS DE ENTREGA VOLUNTARIA E COLETA SELETIVA PORTA A PORTA, MANUTENCAO E OPERACAO DE ECOPONTOS, FORNECIMENTO DE MAQUINAS PARA OPERACAO DE CENTRAIS DE TRIAGENS DE RESIDUOS RECICLAVEIS, TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS COLETADOS, EDUCACAO AMBIENTAL.PC1282/2018,CONTRATO:29/2019,PC DIGITAL PC879/19 |
R$ 5.308.737,19 |
| 2022 |
00154 |
03012022 |
PC |
|
000589/2021 |
202100010 |
SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA |
82845322000104 |
DESPESA COM LICENCAS DE USO MENSAL DO SISTEMA DE GESTAO E AUTOMACAO DA JUSTICA PARA PROCURADORIA GERAL-AMBITO DE EXECUCAO FISCAL E NO APOIO A GESTAO (SAJ INSIGHTS LITE). PC589/2021,CONTRATO:38/2021 |
R$ 242.447,96 |
| 2022 |
00155 |
03012022 |
PP |
SB |
005557/2007 |
000000000 |
BID - BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO |
04389228000176 |
DESPESAS DECORRENTES DO CONTRATO DE EMPRESTIMO N. 1571/OC-BR (PTU [PROGRAMA DE TRANSPORTE URBANO]): - PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL - PPSB5557/2007.CONTRATO:5557/2007. SB DIGITAL 42565/2020 |
R$ 13.919.000,00 |
| 2022 |
00156 |
03012022 |
PP |
SB |
005557/2007 |
000000000 |
BID - BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO |
04389228000176 |
DESPESAS DECORRENTES DO CONTRATO DE EMPRESTIMO N. 1571/OC-BR (PTU [PROGRAMA DE TRANSPORTE URBANO]): - JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO - PPSB5557/2007,CONTRATO:5557/2007 SB DIGITAL 42565/2020 |
R$ 655.000,00 |
| 2022 |
00157 |
03012022 |
PP |
SB |
028749/2016 |
000000000 |
BID - BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO |
04389228000176 |
DESPESAS RELATIVAS AO PAGAMENTO DO CONTRATO BID N.3400/01 - BR - PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO. [PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO]. PROCESSO DIGITAL:PPSB42570/2020, PPSB28749/2016,CONTRATO:28749/2016 |
R$ 7.018.000,00 |
| 2022 |
00158 |
03012022 |
PC |
|
001144/2021 |
202100423 |
SPEEDY REFRIGERACAO LTDA |
06182957000182 |
PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, SEM FORNECIMENTO DE PEÇAS, DE TODOS OS EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO SPLIT E JANELA QUE COMPOEM O SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PC1144/2021,CONTRATO:108/2021 |
R$ 3.566,68 |
| 2022 |
00159 |
03012022 |
PP |
SB |
028749/2016 |
000000000 |
BID - BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO |
04389228000176 |
DESPESAS RELATIVAS AO PAGAMENTO DO CONTRATO BID N.3400/01 - BR - PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO. [JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO]. PROCESSO DIGITAL:PPSB42570/2020, PPSB28749/2016,CONTRATO:28749/2016 |
R$ 1.536.000,00 |
| 2022 |
00160 |
03012022 |
PP |
SB |
028749/2016 |
000000000 |
BID - BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO |
04389228000176 |
DESPESAS RELATIVAS AO PAGAMENTO DO CONTRATO BID N.3400/01 - BR - PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO. [OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDO POR CONTRATO]. PROCESSO DIGITAL:PPSB42570/2020, PPSB28749/2016,CONTRATO:28749/2016 |
R$ 118.000,00 |
| 2022 |
00161 |
03012022 |
PC |
|
001269/2020 |
202000021 |
WESLEN HENRIQUE DA SILVA VASCONCELOS 40333233840 |
20801421000129 |
SERVICOS COMO ARTE EDUCADOR DE MUSICA/CORDAS AGUDAS E MUSICALIZACAO INFANTIL NO CENTRO LIVRE DE MUSICA-CLM,CONFORME EDITAL SC-01/2018 PC1269/2020,CONTRATO: 90/2020 |
R$ 7.650,00 |
| 2022 |
00162 |
03012022 |
PP |
SB |
018077/2013 |
000000000 |
BANCO INTERNACIONAL PARA RECONSTRUCAO E |
03641550000188 |
CONTRATO DE EMPRESTIMO N. 8149-BR, PROGRAMA MANANCIAIS DO ALTO TIETE - BIRD, PROJETO S.B.C. RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL N. 43/2012, OFICIO N. 185/2012-DEPEC/DICIN/SUREC - PRINCIPAL PPSB18077/2013,CONTRATO:18077/2013 SBDIGITAL 42576/2020 |
R$ 11.000,00 |
| 2022 |
00163 |
03012022 |
PP |
SB |
018077/2013 |
000000000 |
BANCO INTERNACIONAL PARA RECONSTRUCAO E |
03641550000188 |
CONTRATO DE EMPRESTIMO N. 8149-BR, PROGRAMA MANANCIAIS DO ALTO TIETE - BIRD, PROJETO S.B.C. RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL N. 43/2012, OFICIO N. 185/2012-DEPEC/DICIN/SUREC - [JUROS]. PPSB18077/2013,CONTRATO:18077/2013 SBDIGITAL 42576/2020 |
R$ 2.000,00 |
| 2022 |
00164 |
03012022 |
PC |
|
001270/2020 |
202000022 |
JEZREEL SILAS DA SILVA 28142842823 |
29970609000175 |
SERVICOS COMO ARTE EDUCADOR DE MUSICA/METAIS GRAVES(TROMBONE E TUBA)NO CENTRO LIVRE DE MUSICA-CLM,CONFORME EDITAL SC-01/2018. PC1270/2020,CONTRATO: 89/2020 |
R$ 1.350,00 |
| 2022 |
00165 |
03012022 |
PC |
|
000497/2021 |
202100147 |
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA. |
67729178000491 |
AQUISICAO DE HIDROXIDO DE ALUMINIO 60MG ATA DE REGISTRO DE PRECOS 318/2021 PC497/2021A001,AF:3912/2021 PROCESSO DIGITAL: 1358/2021 |
R$ 31.490,00 |
| 2022 |
00166 |
03012022 |
PC |
|
001423/2018 |
201800036 |
XSEED SOFTWARE E CONSULTORIA LTDA |
41298274000196 |
AQUISICAO DAS LICENCAS DE SOFTWARE JAVA: XSEED/ INNOVATION IDE V10, INCLUINDO SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E EVOLUTIVA, SUPORTE TECNICO REMOTO, SERVICOS DE CONVERSAO, TREINAMENTO E SUPORTE PRESENCIAL. PC1423/2018,CONTRATO:108/2018 |
R$ 24.000,00 |
| 2022 |
00167 |
03012022 |
PC |
|
080072/2015 |
201510020 |
TELEFONICA BRASIL S.A |
02558157000162 |
PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO - STFC, NAS MODALIDADES LOCAL, LONGA DISTANCIA NACIONAL E LONGA DISTANCIA INTERNACIONAL, NAS FORMAS FIXO PARA FIXO E FIXO PARA MOVEL, SERVICO DE 0800 E LINHAS TELEFONICAS AVULSAS PARA ATENDER OS EDIFICIOS DO MUNICIPIO. PC80072/2015,CONTRATO:35/2016,PCDIGITAL:SB43511/20 |
R$ 45.000,00 |
| 2022 |
00168 |
03012022 |
PC |
|
080072/2015 |
201510020 |
TELEFONICA BRASIL S.A |
02558157000162 |
PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO - STFC, NAS MODALIDADES LOCAL, LONGA DISTANCIA NACIONAL E LONGA DISTANCIA INTERNACIONAL, NAS FORMAS FIXO PARA FIXO E FIXO PARA MOVEL, SERVICO DE 0800 E LINHAS TELEFONICAS AVULSAS PARA ATENDER OS EDIFICIOS DO MUNICIPIO. PC80072/2015,CONTRATO:35/2016,PCDIGITAL:SB43511/20 |
R$ 11.000,00 |
| 2022 |
00587 |
03012022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - PRE-ESCOLA EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 1.308.666,00 |
| 2022 |
00588 |
03012022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 10.544,00 |
| 2022 |
00589 |
03012022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 323.970,00 |
| 2022 |
00590 |
03012022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 35.293,00 |
| 2022 |
00591 |
03012022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 76.812,00 |
| 2022 |
00592 |
03012022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-TRANSPORTE - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 264.713,00 |
| 2022 |
00593 |
03012022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-TRANSPORTE - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 21.620,00 |
| 2022 |
00594 |
03012022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-TRANSPORTE - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - PRE-ESCOLA EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 274.641,00 |
| 2022 |
00595 |
03012022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-TRANSPORTE EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 1.699,00 |
| 2022 |
00596 |
03012022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-TRANSPORTE - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 87.248,00 |
| 2022 |
00597 |
03012022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-TRANSPORTE - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 12.835,00 |
| 2022 |
00598 |
03012022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 1.559.228,00 |
| 2022 |
00599 |
03012022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 80.185,00 |
| 2022 |
00600 |
03012022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 36.943,00 |
| 2022 |
00601 |
03012022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 2.192,00 |
| 2022 |
00602 |
03012022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 126.826,00 |
| 2022 |
00603 |
03012022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 97.772,00 |
| 2022 |
00604 |
03012022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 16.157,00 |
| 2022 |
00605 |
03012022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 65.378,00 |
| 2022 |
00606 |
03012022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 207.824,00 |
| 2022 |
00607 |
03012022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 2.717.023,00 |
| 2022 |
00608 |
03012022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 37.134,00 |
| 2022 |
00609 |
03012022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 1.374,00 |
| 2022 |
00610 |
03012022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 5.106,00 |
| 2022 |
00611 |
03012022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 39.203,00 |
| 2022 |
00612 |
03012022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 106.517,00 |
| 2022 |
00613 |
03012022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 136.341,00 |
| 2022 |
00614 |
03012022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 72.575,00 |
| 2022 |
00615 |
03012022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 123.203,00 |
| 2022 |
00616 |
03012022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 56.323,00 |
| 2022 |
00617 |
03012022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 3.081,00 |
| 2022 |
00618 |
03012022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 9.588,00 |
| 2022 |
00619 |
03012022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 13.014,00 |
| 2022 |
01052 |
03012022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 20.003,00 |
| 2022 |
01053 |
03012022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 257.211,00 |
| 2022 |
01054 |
03012022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 157.254,00 |
| 2022 |
01055 |
03012022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 57.421,00 |
| 2022 |
01056 |
03012022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 105.750,00 |
| 2022 |
01057 |
03012022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 1.297.344,00 |
| 2022 |
01058 |
03012022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 17.218,00 |
| 2022 |
01059 |
03012022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 90.274,00 |
| 2022 |
01060 |
03012022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 2.205.550,00 |
| 2022 |
01061 |
03012022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 159.926,00 |
| 2022 |
01062 |
03012022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 135.666,00 |
| 2022 |
01063 |
03012022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 50.962,00 |
| 2022 |
01064 |
03012022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 439.707,00 |
| 2022 |
01065 |
03012022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 166.084,00 |
| 2022 |
01066 |
03012022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 110.724,00 |
| 2022 |
01067 |
03012022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 706.602,00 |
| 2022 |
01068 |
03012022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 53.574,00 |
| 2022 |
01069 |
03012022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 2.533.473,00 |
| 2022 |
01070 |
03012022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 135.982,00 |
| 2022 |
01071 |
03012022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 37.626,00 |
| 2022 |
01051 |
03012022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 113.663,00 |
| 2022 |
01072 |
03012022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 14.855,00 |
| 2022 |
01073 |
03012022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 114,00 |
| 2022 |
01074 |
03012022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 228.805,00 |
| 2022 |
01075 |
03012022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 142.001,00 |
| 2022 |
01076 |
03012022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 9.749,00 |
| 2022 |
01077 |
03012022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 97.917,00 |
| 2022 |
01078 |
03012022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 35.172,00 |
| 2022 |
01079 |
03012022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 63.367,00 |
| 2022 |
01080 |
03012022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 40.630,00 |
| 2022 |
01081 |
03012022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
SALARIO-FAMILIA EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 7.130,00 |
| 2022 |
01082 |
03012022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 2.361.729,00 |
| 2022 |
01083 |
03012022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 81.103,00 |
| 2022 |
01446 |
03012022 |
PC |
|
000715/2021 |
202110002 |
ALGAR TELECOM S/A |
71208516000174 |
PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO - STFC,NAS MODALIDADES LOCAL,LONGA DISTANCIA NACIONAL E LONGA DISTANCIA INTERNACIONAL,NAS FORMAS FIXO PARA FIXO E FIXO PARA MOVEL,SERVICO DE 0800 E LINHAS TELEFONICAS AVULSAS PARA ATENDER OS EDIFICIOS DO MUNICIPIO, (LOTE 1) PROCESSO DIGITAL:1973/2021PC715/2021,CONTRATO:088/2021 |
R$ 1.390,89 |
| 2022 |
01447 |
03012022 |
PP |
SB |
010177/2021 |
000000000 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
14337579000197 |
TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO E CONFISSAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS (ACORDO CADPREV Nº00056/2021). PARCELAMENTO SBCPREV, LEI COMPLEMENTAR Nº173/2020. [OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO]. PPSB10177/2021 |
R$ 2.853.000,00 |
| 2022 |
01448 |
03012022 |
PC |
|
000715/2021 |
202110002 |
ALGAR TELECOM S/A |
71208516000174 |
PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO - STFC,NAS MODALIDADES LOCAL,LONGA DISTANCIA NACIONAL E LONGA DISTANCIA INTERNACIONAL,NAS FORMAS FIXO PARA FIXO E FIXO PARA MOVEL,SERVICO DE 0800 E LINHAS TELEFONICAS AVULSAS PARA ATENDER OS EDIFICIOS DO MUNICIPIO, (LOTE 1) PROCESSO DIGITAL:1973/2021PC715/2021,CONTRATO:088/2021 |
R$ 1.390,89 |
| 2022 |
01449 |
03012022 |
PC |
|
000405/2017 |
201700039 |
LUQUIPECAS COMERCIO EIRELI |
07343901000125 |
FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS ORIGINAIS PARA VEICULOS DA MARCA VOLKSWAGEN, DA FROTA MUNICIPAL. PC405/2017,CONTRATO:51/2017 PROCESSO DIGITAL: PC282/2018 |
R$ 500,00 |
| 2022 |
01450 |
03012022 |
PC |
|
000715/2021 |
202110002 |
ALGAR TELECOM S/A |
71208516000174 |
PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO - STFC,NAS MODALIDADES LOCAL,LONGA DISTANCIA NACIONAL E LONGA DISTANCIA INTERNACIONAL,NAS FORMAS FIXO PARA FIXO E FIXO PARA MOVEL,SERVICO DE 0800 E LINHAS TELEFONICAS AVULSAS PARA ATENDER OS EDIFICIOS DO MUNICIPIO, (LOTE 1) PROCESSO DIGITAL:1973/2021PC715/2021,CONTRATO:088/2021 |
R$ 506,32 |
| 2022 |
01451 |
03012022 |
PC |
|
000715/2021 |
202110002 |
ALGAR TELECOM S/A |
71208516000174 |
PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO - STFC,NAS MODALIDADES LOCAL,LONGA DISTANCIA NACIONAL E LONGA DISTANCIA INTERNACIONAL,NAS FORMAS FIXO PARA FIXO E FIXO PARA MOVEL,SERVICO DE 0800 E LINHAS TELEFONICAS AVULSAS PARA ATENDER OS EDIFICIOS DO MUNICIPIO, (LOTE 1) PROCESSO DIGITAL:1973/2021PC715/2021,CONTRATO:088/2021 |
R$ 38,72 |
| 2022 |
01452 |
03012022 |
PC |
|
000715/2021 |
202110002 |
ALGAR TELECOM S/A |
71208516000174 |
PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO - STFC,NAS MODALIDADES LOCAL,LONGA DISTANCIA NACIONAL E LONGA DISTANCIA INTERNACIONAL,NAS FORMAS FIXO PARA FIXO E FIXO PARA MOVEL,SERVICO DE 0800 E LINHAS TELEFONICAS AVULSAS PARA ATENDER OS EDIFICIOS DO MUNICIPIO, (LOTE 1) PROCESSO DIGITAL:1973/2021PC715/2021,CONTRATO:088/2021 |
R$ 38,72 |
| 2022 |
01453 |
03012022 |
PC |
|
080093/2015 |
201510027 |
EMPARSANCO ENGENHARIA S/A |
21617548000155 |
SERVICOS GERAIS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIAS,PASSEIOS PUBLICOS,SISTEMA DE DRENA GEM,BEM COMO SERVICOS DE CONTENCAO PARA A MANUTENCAO DOS LOCAIS ANTERIORMENTE CITADOS, NO MUNICIPIO. PC80093/2015,CONTRATO:53/2016 PROC DIGITAL SB40522/2020. |
R$ 8.000.000,00 |
| 2022 |
01454 |
03012022 |
PP |
SB |
036809/2019 |
000000000 |
FUNDACAO PARA O ESTUDO E TRATAMENTO DAS DEFORMIDA- |
50844794000229 |
TERMO DE CONVENIO DE MUTUO APOIO, COLABORACAO E COOPERACAO, VISANDO A EXECUCAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS DE SAUDE NA AREA DE FISSURA LABIOPALATINA E DEFICIENCIA AUDITIVA. SB DIGITAL:37549/2020, PPSB36809/2019,CONVENIO:3/2019-SS |
R$ 1.600.074,56 |
| 2022 |
01455 |
03012022 |
PC |
|
000715/2021 |
202110002 |
CLARO S.A. |
40432544000147 |
PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO - STFC,NAS MODALIDADES LOCAL,LONGA DISTANCIA NACIONAL E LONGA DISTANCIA INTERNACIONAL,NAS FORMAS FIXO PARA FIXO E FIXO PARA MOVEL,SERVICO DE 0800 E LINHAS TELEFONICAS AVULSAS PARA ATENDER OS EDIFICIOS DO MUNICIPIO, (LOTE 3 E 4) PROCESSO DIGITAL:1974/2021PC715/2021,CONTRATO 89/2021 |
R$ 8.368,12 |
| 2022 |
01456 |
03012022 |
PC |
|
002140/2018 |
201800049 |
DIGITRO TECNOLOGIA S/A |
83472803000176 |
SERVICOS DE SUPORTE TECNICO,ATUALIZACAO DE SOFTWARE,MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA COM TROCAS DE PECAS EM CENTRAIS TELEFONICAS PC2140/2018,CONTRATO:5/2019 |
R$ 32.300,00 |
| 2022 |
01457 |
03012022 |
PP |
SB |
015637/1998 |
000000000 |
SEFIS SERVICOS ESPECIALIZADOS EM FISIOTERAPIA E |
67176099000158 |
DESPESAS RELATIVAS AO TRATAMENTO DO PACIENTE PEDRO ANDRE BORILLI LIMA, ENVOLVENDO FISIOTERAPIA EM GERAL, ASSESSORIA, CONDICIONAMENTO FISICO, ALONGAMENTO E GINASTICA LABORAL. PPSB15637/1998,PROCESSO DIGITAL:PPSB37584/2020 |
R$ 5.040,00 |
| 2022 |
01458 |
03012022 |
PP |
SB |
004090/2017 |
000000000 |
GRATIFICACAO A SERVIDORES P/ USO DE VEICULOS SOPE2 |
46523239000147 |
GRATIFICACAO A SERVIDORES POR USO DE VEICULOS PARTICULARES A SERVICO DA MUNICIPALIDADE. - EXERCICIO 2022 - PPSB4090/2017,PC DIGITAL SB42042/2020 |
R$ 42.000,00 |
| 2022 |
01459 |
03012022 |
PC |
|
000715/2021 |
202110002 |
CLARO S.A. |
40432544000147 |
PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO - STFC,NAS MODALIDADES LOCAL,LONGA DISTANCIA NACIONAL E LONGA DISTANCIA INTERNACIONAL,NAS FORMAS FIXO PARA FIXO E FIXO PARA MOVEL,SERVICO DE 0800 E LINHAS TELEFONICAS AVULSAS PARA ATENDER OS EDIFICIOS DO MUNICIPIO, (LOTE 3 E 4) PROCESSO DIGITAL:1974/2021PC715/2021,CONTRATO 89/2021 |
R$ 388,06 |
| 2022 |
01460 |
03012022 |
PC |
|
000715/2021 |
202110002 |
CLARO S.A. |
40432544000147 |
PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO - STFC,NAS MODALIDADES LOCAL,LONGA DISTANCIA NACIONAL E LONGA DISTANCIA INTERNACIONAL,NAS FORMAS FIXO PARA FIXO E FIXO PARA MOVEL,SERVICO DE 0800 E LINHAS TELEFONICAS AVULSAS PARA ATENDER OS EDIFICIOS DO MUNICIPIO, (LOTE 3 E 4) PROCESSO DIGITAL:1974/2021PC715/2021,CONTRATO 89/2021 |
R$ 388,06 |
| 2022 |
01461 |
03012022 |
PP |
SB |
003847/1990 |
000000000 |
GRATIFICACAO A SERVIDORES CONVENIO SUDS |
46523239000147 |
GRATIFICACAO A SERVIDORES ESTADUAIS QUE PRESTAM SERVICOS NO MUNICIPIO, DE ACORDO COM CONVENIO SUDS AUTORIZADO PELA LEI N. 3473/1990 PPSB3847/1990,PROCESSO DIGITAL:SB37592/2020 |
R$ 23.000,00 |
| 2022 |
01462 |
03012022 |
PP |
SB |
003847/1990 |
000000000 |
GRATIFICACAO A SERVIDORES CONVENIO SUDS |
46523239000147 |
GRATIFICACAO A SERVIDORES ESTADUAIS QUE PRESTAM SERVICOS NO MUNICIPIO, DE ACORDO COM CONVENIO SUDS AUTORIZADO PELA LEI N. 3473/1990. PPSB3847/1990,PROCESSO DIGITAL:SB37592/2020 |
R$ 20.000,00 |
| 2022 |
01463 |
03012022 |
PC |
|
000715/2021 |
202110002 |
CLARO S.A. |
40432544000147 |
PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO - STFC,NAS MODALIDADES LOCAL,LONGA DISTANCIA NACIONAL E LONGA DISTANCIA INTERNACIONAL,NAS FORMAS FIXO PARA FIXO E FIXO PARA MOVEL,SERVICO DE 0800 E LINHAS TELEFONICAS AVULSAS PARA ATENDER OS EDIFICIOS DO MUNICIPIO, (LOTE 3 E 4) PROCESSO DIGITAL:1974/2021PC715/2021,CONTRATO 89/2021 |
R$ 141,26 |
| 2022 |
00169 |
03012022 |
PC |
|
080072/2015 |
201510020 |
TELEFONICA BRASIL S.A |
02558157000162 |
PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO - STFC, NAS MODALIDADES LOCAL, LONGA DISTANCIA NACIONAL E LONGA DISTANCIA INTERNACIONAL, NAS FORMAS FIXO PARA FIXO E FIXO PARA MOVEL, SERVICO DE 0800 E LINHAS TELEFONICAS AVULSAS PARA ATENDER OS EDIFICIOS DO MUNICIPIO. PC80072/2015,CONTRATO:35/2016,PCDIGITAL:SB43511/20 |
R$ 11.000,00 |
| 2022 |
00170 |
03012022 |
PC |
|
080072/2015 |
201510020 |
TELEFONICA BRASIL S.A |
02558157000162 |
PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO - STFC, NAS MODALIDADES LOCAL, LONGA DISTANCIA NACIONAL E LONGA DISTANCIA INTERNACIONAL, NAS FORMAS FIXO PARA FIXO E FIXO PARA MOVEL, SERVICO DE 0800 E LINHAS TELEFONICAS AVULSAS PARA ATENDER OS EDIFICIOS DO MUNICIPIO. PC80072/2015,CONTRATO:35/2016,PCDIGITAL:SB43511/20 |
R$ 2.000,00 |
| 2022 |
00171 |
03012022 |
PC |
|
080072/2015 |
201510020 |
TELEFONICA BRASIL S.A |
02558157000162 |
PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO - STFC, NAS MODALIDADES LOCAL, LONGA DISTANCIA NACIONAL E LONGA DISTANCIA INTERNACIONAL, NAS FORMAS FIXO PARA FIXO E FIXO PARA MOVEL, SERVICO DE 0800 E LINHAS TELEFONICAS AVULSAS PARA ATENDER OS EDIFICIOS DO MUNICIPIO. PC80072/2015,CONTRATO:35/2016,PCDIGITAL:SB43511/20 |
R$ 2.800,00 |
| 2022 |
00172 |
03012022 |
PC |
|
080072/2015 |
201510020 |
TELEFONICA BRASIL S.A |
02558157000162 |
PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO - STFC, NAS MODALIDADES LOCAL, LONGA DISTANCIA NACIONAL E LONGA DISTANCIA INTERNACIONAL, NAS FORMAS FIXO PARA FIXO E FIXO PARA MOVEL, SERVICO DE 0800 E LINHAS TELEFONICAS AVULSAS PARA ATENDER OS EDIFICIOS DO MUNICIPIO. PC80072/2015,CONTRATO:35/2016,PCDIGITAL:SB43511/20 |
R$ 450,00 |
| 2022 |
00173 |
03012022 |
PC |
|
001746/2017 |
201700048 |
BANCO DO BRASIL S/A. |
00000000000191 |
PRESTACAO DE SERVICOS AO MUNICIPIO,VISANDO EFETUAR POR MEIO DE SUAS AGENCIAS OU POSTOS DE SERVICOS, EM TODO TERRITORIO NACIONAL, A CENTRALIZACAO E A ARRECADACAO DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS,CONFECCAO E IMPRESSAO DE CARNES. PC1746/2017,CONTRATO:91/2017 PROCESSO DIGITAL:SB45066/2020 |
R$ 920.000,00 |
| 2022 |
00174 |
03012022 |
PC |
|
000126/2021 |
202110001 |
GERALDO ARCANJO RIBEIRO NETO 30921707843 |
14300038000194 |
CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO ASSISTENTE DE CAMERA - CENTRO DE AUDIOVISUAL DE SBC - CAV CONFORME CN.10.001/2021 PC126/2021,CONTRATO:61/2021 PROCESSO DIGITAL:PC1751/2021 |
R$ 9.918,00 |
| 2022 |
00175 |
03012022 |
PC |
|
000126/2021 |
202110001 |
JENNIFER JANE SERRA 80647812568 |
28333191000122 |
CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO ARTE EDUCADOR DE HISTORIA DA ANIMACAO E DO AUDIOVISUAL - CENTRO DE AUDIOVISUAL DE SBC - CAV CONFORME CN.10.001/2021 PC126/2021,CONTRATO:62/2021 PROCESSO DIGITAL:PC1752/2021 |
R$ 5.616,00 |
| 2022 |
00176 |
03012022 |
PC |
|
000126/2021 |
202110001 |
JOSE EVILBERTO REBOUCAS 05010928892 |
28454616000151 |
CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO ARTE EDUCADOR DE ROTEIRO PARA CINE/TV (LIVE- ACTION)E ARTE-EDUCADOR DE ROTEIRO PARA ANIMACAO- CENTRO DE AUDIOVISUAL DE SBC - CAV CONFORME CN.10.001/2021. PC126/2021,CONTRATO:63/2021,PROCESSO DIGITAL: PC1753/2021 |
R$ 16.992,00 |
| 2022 |
00177 |
03012022 |
PP |
SB |
048754/2020 |
000000000 |
BANCO DO BRASIL S/A. |
00000000000191 |
CONTRATO DE FINANCIAMENTO DO PROGRAMA:BB FINANCIAMENTO SETOR PUBLICO,DESTINADO A INVESTIMENTOS NAS AREAS DE MOBILIDADE URBANA, HABITACAO E SAUDE. [PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO]. PPSB48754/2020,CONTRATO:48754/2020 SBDIGITAL 48754/2020 |
R$ 11.056.000,00 |
| 2022 |
00178 |
03012022 |
PP |
SB |
048754/2020 |
000000000 |
BANCO DO BRASIL S/A. |
00000000000191 |
CONTRATO DE FINANCIAMENTO DO PROGRAMA:BB FINANCIAMENTO SETOR PUBLICO,DESTINADO A INVESTIMENTOS NAS AREAS DE MOBILIDADE URBANA, HABITACAO E SAUDE [JUROS]. PPSB48754/2020,CONTRATO:48754/2020 SBDIGITAL 48754/2020 |
R$ 10.333.000,00 |
| 2022 |
00179 |
03012022 |
PP |
SB |
048754/2020 |
000000000 |
BANCO DO BRASIL S/A. |
00000000000191 |
CONTRATO DE FINANCIAMENTO DO PROGRAMA:BB FINANCIAMENTO SETOR PUBLICO,DESTINADO A INVESTIMENTOS NAS AREAS DE MOBILIDADE URBANA, HABITACAO E SAUDE [ENCARGOS] PPSB48754/2020,CONTRATO:48754/2020 |
R$ 152.000,00 |
| 2022 |
00180 |
03012022 |
PC |
|
000239/2021 |
202100068 |
MKURI COMERCIO DE MOVEIS EM GERAL LTDA |
36158536000187 |
AQUISICAO DE CONJUNTO PARA REFEITÓRIO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.198/2021. PC239/2021A003,AF:3469/2021 PROCESSO DIGITAL: 923/2021 |
R$ 1.212.780,00 |
| 2022 |
00181 |
03012022 |
PP |
SB |
007860/2009 |
000000000 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO: 229.052-61/2009 PRO- MORADIA, CONJUNTO HABITACIONAL TRES MARIAS [PRINCIPAL].PROCESSO DIGITAL:PPSB39327/2020 PPSB7860/2009,CONTRATO:7860/2009 |
R$ 965.000,00 |
| 2022 |
00182 |
03012022 |
PC |
|
000357/2019 |
201900006 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
04597289000129 |
SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE LINKS,RADIO,SWITCHs,EQUIPAMENTOS DE REDE DE DADOS, DATA CENTER,REDE WIRELLESS E ANEL OPTICO NO MUNICIPIO. PC357/2019,CONTRATO:00056/2019 PROCESSO DIGITAL:PC1461/2019 |
R$ 146.740,00 |
| 2022 |
00183 |
03012022 |
PP |
SB |
007860/2009 |
000000000 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO: 229.052-61/2009 PRO- MORADIA, CONJUNTO HABITACIONAL TRES MARIAS [JUROS].PROCESSO DIGITAL:PPSB39327/2020 PPSB7860/2009,CONTRATO:7860/2009 |
R$ 722.000,00 |
| 2022 |
00184 |
03012022 |
PP |
SB |
007860/2009 |
000000000 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO: 229.052-61/2009 PRO- MORADIA, CONJUNTO HABITACIONAL TRES MARIAS [ENCARGOS].PROCESSO DIGITAL:PPSB39327/2020 PPSB7860/2009,CONTRATO:7860/2009 |
R$ 334.000,00 |
| 2022 |
00185 |
03012022 |
PP |
SB |
061199/2012 |
000000000 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO N.0347.558-70/2011 [CANALIZACAO DO CORREGO CAPUAVA NO MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO, NO AMBITO DO PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS [PRINCIPAL] PPSB 61199/2012 - CONTRATO:61199/2012 PROC DIGITAL SB39351/2020. |
R$ 520.000,00 |
| 2022 |
00186 |
03012022 |
PP |
SB |
061199/2012 |
000000000 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO N.0347.558-70/2011 [CANALIZACAO DO CORREGO CAPUAVA NO MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO, NO AMBITO DO PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS [JUROS] PPSB 61199/2012 - CONTRATO:61199/2012 PROC DIGITAL SB39351/2020. |
R$ 564.000,00 |
| 2022 |
00187 |
03012022 |
PC |
|
000029/2020 |
202000092 |
FVB LOCADORA DE VEICULOS E SERVICOS LTDA |
11068349000181 |
PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS FUNERARIOS E RABECAO MENSAL, COM MOTORISTA E AJUDANTE, COM COMBUSTIVEL, TRANSPORTE E MANUTENCAO, OBJETIVANDO O DESLOCAMENTO PARA APOIO DAS ATIVIDADES TECNICO-ADMINISTRATIVAS E SERVICOS OPERACIONAIS. PC29/2020,CONTRATO:0069/2020 |
R$ 784.016,16 |
| 2022 |
00620 |
03012022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 3.081,00 |
| 2022 |
00621 |
03012022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 2.054,00 |
| 2022 |
00622 |
03012022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 18.150,00 |
| 2022 |
00623 |
03012022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 3.981,00 |
| 2022 |
00624 |
03012022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 14.575,00 |
| 2022 |
00625 |
03012022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 57.913,00 |
| 2022 |
00626 |
03012022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 274.489,00 |
| 2022 |
00627 |
03012022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 3.300,00 |
| 2022 |
00628 |
03012022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-TRANSPORTE EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 5.133,00 |
| 2022 |
00629 |
03012022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-TRANSPORTE EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 4.739,00 |
| 2022 |
00630 |
03012022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-TRANSPORTE EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 5.680,00 |
| 2022 |
00631 |
03012022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 1.066.422,00 |
| 2022 |
00632 |
03012022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 68.764,00 |
| 2022 |
00633 |
03012022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 58.013,00 |
| 2022 |
00634 |
03012022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 127.046,00 |
| 2022 |
00635 |
03012022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 70.887,00 |
| 2022 |
00636 |
03012022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 896,00 |
| 2022 |
00637 |
03012022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 47.558,00 |
| 2022 |
00638 |
03012022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 371.487,00 |
| 2022 |
00639 |
03012022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 2.774.471,00 |
| 2022 |
00640 |
03012022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 42.201,00 |
| 2022 |
00641 |
03012022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 11.863,00 |
| 2022 |
00642 |
03012022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 11.009,00 |
| 2022 |
00643 |
03012022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 77.332,00 |
| 2022 |
00644 |
03012022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 114.807,00 |
| 2022 |
00645 |
03012022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 151.072,00 |
| 2022 |
00646 |
03012022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 78.577,00 |
| 2022 |
00647 |
03012022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 6.430,00 |
| 2022 |
00648 |
03012022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 39.765,00 |
| 2022 |
00649 |
03012022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 30.676,00 |
| 2022 |
00650 |
03012022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 23.643,00 |
| 2022 |
00651 |
03012022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 265.633,00 |
| 2022 |
00652 |
03012022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 1.025.148,00 |
| 2022 |
00653 |
03012022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 423.339,00 |
| 2022 |
01084 |
03012022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 136.805,00 |
| 2022 |
01085 |
03012022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 34.710,00 |
| 2022 |
01086 |
03012022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 13.656,00 |
| 2022 |
01087 |
03012022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 313.180,00 |
| 2022 |
01088 |
03012022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 98.029,00 |
| 2022 |
01089 |
03012022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 11.768,00 |
| 2022 |
01090 |
03012022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 64.463,00 |
| 2022 |
01091 |
03012022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 378.062,00 |
| 2022 |
01092 |
03012022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 64.276,00 |
| 2022 |
01093 |
03012022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-TRANSPORTE EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 239.890,00 |
| 2022 |
01094 |
03012022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-TRANSPORTE EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 53.838,00 |
| 2022 |
01095 |
03012022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-TRANSPORTE EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 509.370,00 |
| 2022 |
01096 |
03012022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 207.336,00 |
| 2022 |
01097 |
03012022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 75.573,00 |
| 2022 |
01098 |
03012022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 75.684,00 |
| 2022 |
01099 |
03012022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 22.616,00 |
| 2022 |
01100 |
03012022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 147.937,00 |
| 2022 |
01101 |
03012022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 84.364,00 |
| 2022 |
01102 |
03012022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 2.480,00 |
| 2022 |
01103 |
03012022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 50.383,00 |
| 2022 |
01104 |
03012022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 746.876,00 |
| 2022 |
01105 |
03012022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 195.204,00 |
| 2022 |
01106 |
03012022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 32.909,00 |
| 2022 |
01107 |
03012022 |
PP |
SB |
127460/2021 |
000000000 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO |
00360305000104 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021 |
R$ 11.266,00 |
| 2022 |
01108 |
03012022 |
PP |
SB |
127460/2021 |
000000000 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO |
00360305000104 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021 |
R$ 144.302,00 |
| 2022 |
01109 |
03012022 |
PP |
SB |
127460/2021 |
000000000 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO |
00360305000104 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021 |
R$ 3.294,00 |
| 2022 |
01110 |
03012022 |
PP |
SB |
127460/2021 |
000000000 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO |
00360305000104 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021 |
R$ 1.814,00 |
| 2022 |
01111 |
03012022 |
PP |
SB |
127460/2021 |
000000000 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO |
00360305000104 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021 |
R$ 16.404,00 |
| 2022 |
01112 |
03012022 |
PP |
SB |
127460/2021 |
000000000 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO |
00360305000104 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021 |
R$ 4.380,00 |
| 2022 |
01113 |
03012022 |
PP |
SB |
127460/2021 |
000000000 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO |
00360305000104 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021 |
R$ 18.472,00 |
| 2022 |
01114 |
03012022 |
PP |
SB |
127460/2021 |
000000000 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO |
00360305000104 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021 |
R$ 13.510,00 |
| 2022 |
01115 |
03012022 |
PP |
SB |
127460/2021 |
000000000 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO |
00360305000104 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021 |
R$ 2.380,00 |
| 2022 |
01116 |
03012022 |
PP |
SB |
127460/2021 |
000000000 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO |
00360305000104 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021 |
R$ 2.325,00 |
| 2022 |
01117 |
03012022 |
PP |
SB |
127460/2021 |
000000000 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO |
00360305000104 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021 |
R$ 5.699,00 |
| 2022 |
01118 |
03012022 |
PP |
SB |
127460/2021 |
000000000 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO |
00360305000104 |
OBRIGACOES PATRONAIS - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021 |
R$ 403.463,00 |
| 2022 |
01464 |
03012022 |
PP |
SB |
138123/2021 |
000000000 |
PROGRAMA DE INCENTIVO A CIDADANIA FISCAL |
46523239000147 |
DESPESAS DECORRENTES DO PROGRAMA DE INCENTIVO FISCAL DENOMINADO NOTA 1000, CONFORME LEI MUNICIPAL 6584/2017. PPSB138123/2021 |
R$ 285.714,04 |
| 2022 |
01465 |
03012022 |
PC |
|
000715/2021 |
202110002 |
CLARO S.A. |
40432544000147 |
PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO - STFC,NAS MODALIDADES LOCAL,LONGA DISTANCIA NACIONAL E LONGA DISTANCIA INTERNACIONAL,NAS FORMAS FIXO PARA FIXO E FIXO PARA MOVEL,SERVICO DE 0800 E LINHAS TELEFONICAS AVULSAS PARA ATENDER OS EDIFICIOS DO MUNICIPIO, (LOTE 3 E 4) PROCESSO DIGITAL:1974/2021PC715/2021,CONTRATO 89/2021 |
R$ 10,80 |
| 2022 |
01466 |
03012022 |
PC |
|
000715/2021 |
202110002 |
CLARO S.A. |
40432544000147 |
PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO - STFC,NAS MODALIDADES LOCAL,LONGA DISTANCIA NACIONAL E LONGA DISTANCIA INTERNACIONAL,NAS FORMAS FIXO PARA FIXO E FIXO PARA MOVEL,SERVICO DE 0800 E LINHAS TELEFONICAS AVULSAS PARA ATENDER OS EDIFICIOS DO MUNICIPIO, (LOTE 3 E 4) PROCESSO DIGITAL:1974/2021PC715/2021,CONTRATO 89/2021 |
R$ 10,80 |
| 2022 |
01467 |
03012022 |
PP |
SB |
014566/1993 |
000000000 |
CONSORCIO INTERMUNICIPAL GRANDE ABC |
58151580000106 |
DESPESA DECORRENTES COM A COTA DE CONTRIBUICAO DE CUSTEIO. PPSB14566/1993,PROC DIGITAL:SB38232/2020 |
R$ 1.261.644,60 |
| 2022 |
01468 |
03012022 |
PC |
|
001990/2019 |
201900539 |
ULTRALICIT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI |
24504667000190 |
PRESTACAO DE SERVICO DE CONFECCAO E FORNECIMENTO DE OCULOS CORRETIVOS,PARA ATENDIMENTO DE EDUCANDOS DE ESCOLAS MUNICIPAIS DE SAO BERNARDO DO CAMPO. PC1990/2019,CONTRATO:51/2020 |
R$ 27.600,00 |
| 2022 |
01469 |
03012022 |
PC |
|
001295/2021 |
202110008 |
PLANIMOB PLANEJAMENTO IMOBILIARIO E ENGENHARIA LTD |
57062168000149 |
SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA PARA REALIZACAO DE ESTUDOS IMOBILIARIOS, PARECERES E LAUDOS PARA AVALIACAO IMBILIARIA SOB DEMANDA. PC1295/2021,CONTRATO:128/2021 |
R$ 185.906,00 |
| 2022 |
01470 |
03012022 |
PC |
|
001598/2020 |
202000004 |
VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA |
06344497000141 |
FORNECIMENTO DE CARTAO ALIMENTACAO DESTINADO AO ATENDIMENTO DE MUNICIPES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E BOLSISTAS ACOMPANHADOS PELOS PROGRAMAS SOCIAIS DESENVOLVIDOS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. PC1598/2020,CONTRATO:130/2020PROCESSO DIGITAL: PC2243/2020 |
R$ 159.124,00 |
| 2022 |
01471 |
03012022 |
PC |
|
002005/2021 |
202100506 |
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA. |
00331788002324 |
FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS DIVERSOS (OXIGENIO GASOSO MEDICINAL,AR COMPRIMIDO MEDICINAL E NITROGENIO LIQUIDO MEDICINAL) COM CESSAO DE CILINDROS EM COMODATO PARA A SECRETARIA DE SAUDE PC2005/2021,CONTRATO 123/2021 |
R$ 1.000.000,00 |
| 2022 |
01472 |
03012022 |
PC |
|
002166/2021 |
202100329 |
BIANCA LIU YINGZU |
21961766809 |
LOCACAO DE IMOVEL PARA INSTALACAO E FUNCIONAMENTO DO CARTORIO DA 174ª ZONA ELEITORAL. PC2166/2021,CONTRATO: 129/2021 |
R$ 36.000,00 |
| 2022 |
01473 |
03012022 |
PC |
|
001066/2017 |
201700040 |
LABORATORIO DE PROTESE VIEIRA LTDA |
08133583000130 |
SERVICO DE CONFECCAO E FORNECIMENTO ESPECIALIZADO DE PROTESES DENTARIAS UNITARIAS (CORONARIAS E INTRARRADICULARES), TOTAIS E PARCIAIS REMOVIVEIS DESTINADAS AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO DE SBC. PC1066/2017,CONTATO:070/2017 PROCESSO DIGITAL: PC2323/2017 |
R$ 145.200,00 |
| 2022 |
01474 |
03012022 |
PC |
|
000225/2019 |
201900015 |
IRON ENERGY COMERCIO E SERVICO DE MANUTENCAO LTDA |
20401330000104 |
PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM GRUPO GERADOR DE ENERGIA DE 260KVA, SEM FORNECIMENTO DE PECAS,INSTALADO NO CENFORPE, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO. DELIBERACAO FAED N.01/2020 PC225/2019,CONTRATO:103/2019 PROCESSO DIGITAL: PC2430/2019 |
R$ 800,00 |
| 2022 |
01475 |
03012022 |
PC |
|
000405/2017 |
201700039 |
LUQUIPECAS COMERCIO EIRELI |
07343901000125 |
FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSORIOS ORIGINAIS PARA VEICULOS DA MARCA VOLKSWAGEN. PC405/2017,CONTRATO:51/2017. PROCESSO DIGITAL:2191/2017 |
R$ 20.000,00 |
| 2022 |
01476 |
03012022 |
PP |
SB |
001027/2009 |
000000000 |
COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
43776517000180 |
DESPESA REFERENTE AO TERMO DE CONFISSAO DE DIVIDA, ACORDO PARA PARCELAMENTO DE DEBITOS DE ENTIDADE PUBLICA E OUTRAS AVENCAS SEM NUMERO/2015 DE 15/12/2015 DE CONTAS DE AGUA VENCIDAS DOS IMOVEIS ELENCADOS NA RELACAO SABESP. [PRINCIPAL]. PROCESSO DIGITAL:PPSB39283/2020, PPSB1027/2009,CONTRATO:1027/2009 |
R$ 1.080.000,00 |
| 2022 |
01477 |
03012022 |
PC |
|
001607/2021 |
202100429 |
INTERLAB FARMACEUTICA LTDA |
43295831000140 |
AQUISICAO DE DIMENIDRINATO 3MG + PIRIDOXINA CLORIDRATO 5MG + CLICOSE 100MG + FRUTOSE 100MG AMPOLA 10ML, SOLUCAO INJETAVEL. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.547/2021 PC1607/2021A001,AF:3928/2021 PROCESSO DIGITAL: 2203/2021 |
R$ 36.820,00 |
| 2022 |
01478 |
03012022 |
PP |
SB |
001027/2009 |
000000000 |
COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
43776517000180 |
DESPESA REFERENTE AO TERMO DE CONFISSAO DE DIVIDA, ACORDO PARA PARCELAMENTO DE DEBITOS DE ENTIDADE PUBLICA E OUTRAS AVENCAS SEM NUMERO/2015 DE 15/12/2015 DE CONTAS DE AGUA VENCIDAS DOS IMOVEIS ELENCADOS NA RELACAO SABESP. [ENCARGOS]. PROCESSO DIGITAL:PPSB39283/2020, PPSB1027/2009,CONTRATO:1027/2009 |
R$ 403.000,00 |
| 2022 |
01479 |
03012022 |
PC |
|
000046/2019 |
201910003 |
AGUAMAR TRANSPORTES LTDA |
01067342000191 |
SERVICOS DE TRANSPORTE E DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL PARA AS UNIDADES AFETADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO. PC46/2019,CONTRATO:00067/2019 PROCESSO DIGITAL: PC2347/2019 |
R$ 34.800,00 |
| 2022 |
01480 |
03012022 |
PC |
|
000046/2019 |
201910003 |
AGUAMAR TRANSPORTES LTDA |
01067342000191 |
SERVICOS DE TRANSPORTE E DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL PARA AS UNIDADES AFETADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO. PC46/2019,CONTRATO:00067/2019 PROCESSO DIGITAL: PC2347/2019 |
R$ 12.000,00 |
| 2022 |
01481 |
03012022 |
PC |
|
000046/2019 |
201910003 |
AGUAMAR TRANSPORTES LTDA |
01067342000191 |
SERVICOS DE TRANSPORTE E DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL PARA AS UNIDADES AFETADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO. PC46/2019,CONTRATO:00067/2019 PROCESSO DIGITAL: PC2347/2019 |
R$ 13.200,00 |
| 2022 |
01482 |
03012022 |
PP |
SB |
086559/2014 |
000000000 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO DA CAIXA N.0417.795-38/2014 PARA O FINANCIAMENTO DAS CONTRAPARTIDAS DO PROGRAMA DE ACELERACAO DO CRESCIMENTO (CPAC-2) - PRINCIPAL PPSB 86559/2014, CONTRATO: 86559/2014 PROCESSO DIGITAL:39383/2020-SB |
R$ 6.486.000,00 |
| 2022 |
01483 |
03012022 |
PP |
SB |
086559/2014 |
000000000 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO DA CAIXA N.0417.795-38/2014 PARA O FINANCIAMEN TO DAS CONTRAPARTIDAS DO PROGRAMA DE ACELE RACAO DO CRESCIMENTO (CPAC-2) - JUROS PPSB 86559/2014, CONTRATO: 86559/2014 PROCESSO DIGITAL:39383/2020-SB |
R$ 1.563.000,00 |
| 2022 |
00188 |
03012022 |
PP |
SB |
061199/2012 |
000000000 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO N.0347.558-70/2011 [CANALIZACAO DO CORREGO CAPUAVA NO MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO, NO AMBITO DO PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS [ENCARGOS] PPSB 61199/2012 - CONTRATO:61199/2012 PROC DIGITAL SB39351/2020. |
R$ 218.000,00 |
| 2022 |
00189 |
03012022 |
PP |
SB |
008914/2009 |
000000000 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 249.516-85/09 - PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS, RIBEIRAO DOS COUROS [PRINCIPAL]. PROCESSO DIGITAL:PPSB39331/2020, PPSB8914/2009,CONTRATO:8914/2009 |
R$ 582.000,00 |
| 2022 |
00190 |
03012022 |
PP |
SB |
008914/2009 |
000000000 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 249.516-85/09 - PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS, RIBEIRAO DOS COUROS [JUROS]. PROCESSO DIGITAL:PPSB39331/2020, PPSB8914/2009,CONTRATO:8914/2009 |
R$ 424.000,00 |
| 2022 |
00191 |
03012022 |
PP |
SB |
008914/2009 |
000000000 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 249.516-85/09 - PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS, RIBEIRAO DOS COUROS [ENCARGOS]. PROCESSO DIGITAL:PPSB39331/2020, PPSB8914/2009,CONTRATO:8914/2009 |
R$ 163.000,00 |
| 2022 |
00192 |
03012022 |
PP |
SB |
061200/2012 |
000000000 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO N.0349.814-12/2012 [URBANIZACAO E REGULA RIZACAO FUNDIARIA DE ASSENTAMENTOS PRECA RIOS LOCALIZADOS AS MARGENS DOS CORREGOS COLINA E SARACANTAN]. [PRINCIPAL] PPSB 61200/2012,CONTRATO:61200/2012PC DIGITAL SB039355/2020. |
R$ 326.000,00 |
| 2022 |
00193 |
03012022 |
PP |
SB |
061200/2012 |
000000000 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO N.0349.814-12/2012 [URBANIZACAO E REGULA RIZACAO FUNDIARIA DE ASSENTAMENTOS PRECA RIOS LOCALIZADOS AS MARGENS DOS CORREGOS COLINA E SARACANTAN]. [JUROS] PPSB 61200/2012,CONTRATO:61200/2012PC DIGITAL SB039355/2020. |
R$ 308.000,00 |
| 2022 |
00194 |
03012022 |
PP |
SB |
061200/2012 |
000000000 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO N.0349.814-12/2012 [URBANIZACAO E REGULA RIZACAO FUNDIARIA DE ASSENTAMENTOS PRECA RIOS LOCALIZADOS AS MARGENS DOS CORREGOS COLINA E SARACANTAN]. [ENCARGOS] PPSB 61200/2012,CONTRATO:61200/2012PC DIGITAL SB039355/2020. |
R$ 143.000,00 |
| 2022 |
00195 |
03012022 |
PC |
|
002795/2018 |
201900003 |
MARTINUCI COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS AL |
18097272000117 |
FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ESTOCAVEIS E FORMULAS ESPECIFICAS PARA ATENDIMENTO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PC2795/2018,CONTRATO 25/2019 PROC DIGITAL PC714/2019. |
R$ 105.000,00 |
| 2022 |
00196 |
03012022 |
PP |
SB |
061217/2012 |
000000000 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 347.525-71/2011 PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - CANALIZACAO DO CORREGO PINDORAMA. [PRINCIPAL] PPSB61217/2012, CONTRATO 61217/2012 PROC DIGITAL SB39359/2020. |
R$ 489.000,00 |
| 2022 |
00197 |
03012022 |
PP |
SB |
061217/2012 |
000000000 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 347.525-71/2011 PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - CANALIZACAO DO CORREGO PINDORAMA. [JUROS] PPSB61217/2012, CONTRATO 61217/2012 PROC DIGITAL SB39359/2020. |
R$ 532.000,00 |
| 2022 |
00198 |
03012022 |
PC |
|
000705/2020 |
202010012 |
CONSORCIO SBC - SAI-SIGLO |
41097058000182 |
SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA DE AEROFOTOGRAMETRIA,CADASTRAMENTO DE LOGRADOUROS E ATUALIZACAO CADASTRAL MOBILIARIA E IMOBILIARIA DO MUNICIPIO PC705/2020,CONTRATO:23/2021 PROCESSO DIGITAL: PC766/2021 |
R$ 6.081,82 |
| 2022 |
00199 |
03012022 |
PP |
SB |
061217/2012 |
000000000 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 347.525-71/2011 PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - CANALIZACAO DO CORREGO PINDORAMA. [ENCARGOS] PPSB61217/2012, CONTRATO 61217/2012 PROC DIGITAL SB39359/2020. |
R$ 205.000,00 |
| 2022 |
00200 |
03012022 |
PC |
|
000705/2020 |
202010012 |
CONSORCIO SBC - SAI-SIGLO |
41097058000182 |
SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA DE AEROFOTOGRAMETRIA,CADASTRAMENTO DE LOGRADOUROS E ATUALIZACAO CADASTRAL MOBILIARIA E IMOBILIARIA DO MUNICIPIO PC705/2020,CONTRATO:23/2021 PROCESSO DIGITAL: PC766/2021 |
R$ 54.736,33 |
| 2022 |
00201 |
03012022 |
PP |
SB |
061220/2012 |
000000000 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 347.555-47/2011 PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - EXECUCAO DO CORREGO IPIRANGA [PRINCIPAL] PPSB61220/2012 - CONTRATO 61220/2012 PROCESSO DIGITAL:39364/2020-SB |
R$ 1.624.000,00 |
| 2022 |
00202 |
03012022 |
PP |
SB |
061220/2012 |
000000000 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 347.555-47/2011 PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - EXECUCAO DO CORREGO IPIRANGA [JUROS] PPSB61220/2012 - CONTRATO 61220/2012 PROCESSO DIGITAL:39364/2020-SB |
R$ 1.765.000,00 |
| 2022 |
00203 |
03012022 |
PP |
SB |
061220/2012 |
000000000 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 347.555-47/2011 PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - EXECUCAO DO CORREGO IPIRANGA [ENCARGOS] PPSB61220/2012 - CONTRATO 61220/2012 PROCESSO DIGITAL:39364/2020-SB |
R$ 678.000,00 |
| 2022 |
00204 |
03012022 |
PP |
SB |
023953/2010 |
000000000 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 0295.009-11/2010 PROGRAMA PRO-MORADIA URBANIZACAO INTEGRADA DO ASSENTAMENTO PRECATORIO PARQUE SAO BERNARDO - ALTO DA BELA VISTA/NOVO PARQUE - TERCEIRA ETAPA [PRINCIPAL]. PROCESSO DIGITAL:PPSB39336/2020, PPSB23953/2010,CONTRATO:23953/2010 |
R$ 730.000,00 |
| 2022 |
00205 |
03012022 |
PP |
SB |
023953/2010 |
000000000 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 0295.009-11/2010 PROGRAMA PRO-MORADIA URBANIZACAO INTEGRADA DO ASSENTAMENTO PRECATORIO PARQUE SAO BERNARDO - ALTO DA BELA VISTA/NOVO PARQUE - TERCEIRA ETAPA [JUROS]. PROCESSO DIGITAL:PPSB39336/2020, PPSB23953/2010,CONTRATO:23953/2010 |
R$ 635.000,00 |
| 2022 |
00206 |
03012022 |
PP |
SB |
023953/2010 |
000000000 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 0295.009-11/2010 PROGRAMA PRO-MORADIA URBANIZACAO INTEGRADA DO ASSENTAMENTO PRECATORIO PARQUE SAO BERNARDO - ALTO DA BELA VISTA/NOVO PARQUE - TERCEIRA ETAPA [ENCARGOS]. PROCESSO DIGITAL:PPSB39336/2020, PPSB23953/2010,CONTRATO:23953/2010 |
R$ 293.000,00 |
| 2022 |
00207 |
03012022 |
PC |
|
000619/2020 |
202010006 |
CONSORCIO FUTURE ATP-C3-ECR |
40390889000185 |
SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA PARA O SUPORTE,ASSESSORAMENTO E PLANEJAMENTO, TECNICO E AMBIENTAL,NO DESENVOLVIMENTO DA EXECUCAO DAS OBRAS REMANESCENTES DE IMPLANTACAO DO CORREDOR DE ONIBUS E CANALIZACAO,CONTEMPLANDO AS OBRAS DE ARTE ESPECIAIS,DO CORREGO RIBEIRAO DOS COUROS.PC619/20,CONTRATO:7/21,PC DIGITAL:192/21 |
R$ 2.213.929,60 |
| 2022 |
00655 |
03012022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 35.881,00 |
| 2022 |
00656 |
03012022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 45.474,00 |
| 2022 |
00657 |
03012022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 39.160,00 |
| 2022 |
00658 |
03012022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 12.268,00 |
| 2022 |
00659 |
03012022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 201,00 |
| 2022 |
00660 |
03012022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 7.018,00 |
| 2022 |
00661 |
03012022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 101.364,00 |
| 2022 |
00662 |
03012022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 33.870,00 |
| 2022 |
00663 |
03012022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 532,00 |
| 2022 |
00664 |
03012022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 6.746,00 |
| 2022 |
00665 |
03012022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 4.964.165,00 |
| 2022 |
00666 |
03012022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 190.368,00 |
| 2022 |
00667 |
03012022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 169.773,00 |
| 2022 |
00668 |
03012022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 68.237,00 |
| 2022 |
00669 |
03012022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 927.278,00 |
| 2022 |
00670 |
03012022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 637.181,00 |
| 2022 |
00671 |
03012022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 254.587,00 |
| 2022 |
00672 |
03012022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 12.711,00 |
| 2022 |
00654 |
03012022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 6.843,00 |
| 2022 |
00673 |
03012022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 171.923,00 |
| 2022 |
00674 |
03012022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 45.277,00 |
| 2022 |
00675 |
03012022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 65.745,00 |
| 2022 |
00676 |
03012022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 16.517,00 |
| 2022 |
00677 |
03012022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 123.466,00 |
| 2022 |
00678 |
03012022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 1.880.310,00 |
| 2022 |
00679 |
03012022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 40.829,00 |
| 2022 |
00680 |
03012022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 171.778,00 |
| 2022 |
00681 |
03012022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 174.530,00 |
| 2022 |
00682 |
03012022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 94.348,00 |
| 2022 |
00683 |
03012022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 5.537,00 |
| 2022 |
00684 |
03012022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 65.532,00 |
| 2022 |
00685 |
03012022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 42.348,00 |
| 2022 |
00686 |
03012022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
SALARIO-FAMILIA EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 206,00 |
| 2022 |
01120 |
03012022 |
PP |
SB |
127460/2021 |
000000000 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO |
00360305000104 |
OBRIGACOES PATRONAIS - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - PRE-ESCOLA EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021 |
R$ 206.998,00 |
| 2022 |
01121 |
03012022 |
PP |
SB |
127460/2021 |
000000000 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO |
00360305000104 |
OBRIGACOES PATRONAIS - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021 |
R$ 35.147,00 |
| 2022 |
01122 |
03012022 |
PP |
SB |
127460/2021 |
000000000 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO |
00360305000104 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021 |
R$ 20.545,00 |
| 2022 |
01123 |
03012022 |
PP |
SB |
127460/2021 |
000000000 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO |
00360305000104 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021 |
R$ 216.416,00 |
| 2022 |
01124 |
03012022 |
PP |
SB |
127460/2021 |
000000000 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO |
00360305000104 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021 |
R$ 1.476,00 |
| 2022 |
01125 |
03012022 |
PP |
SB |
127460/2021 |
000000000 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO |
00360305000104 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021 |
R$ 211.485,00 |
| 2022 |
01126 |
03012022 |
PP |
SB |
127460/2021 |
000000000 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO |
00360305000104 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021 |
R$ 4.405,00 |
| 2022 |
01127 |
03012022 |
PP |
SB |
127460/2021 |
000000000 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO |
00360305000104 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021 |
R$ 1.195,00 |
| 2022 |
01128 |
03012022 |
PP |
SB |
127460/2021 |
000000000 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO |
00360305000104 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021 |
R$ 3.294,00 |
| 2022 |
01129 |
03012022 |
PP |
SB |
127460/2021 |
000000000 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO |
00360305000104 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021 |
R$ 2.359,00 |
| 2022 |
01130 |
03012022 |
PP |
SB |
127460/2021 |
000000000 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO |
00360305000104 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021 |
R$ 14.576,00 |
| 2022 |
01131 |
03012022 |
PP |
SB |
127460/2021 |
000000000 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO |
00360305000104 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021 |
R$ 2.879,00 |
| 2022 |
01132 |
03012022 |
PP |
SB |
127460/2021 |
000000000 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO |
00360305000104 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021 |
R$ 696,00 |
| 2022 |
01133 |
03012022 |
PP |
SB |
127460/2021 |
000000000 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO |
00360305000104 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021 |
R$ 10.473,00 |
| 2022 |
01134 |
03012022 |
PP |
SB |
127460/2021 |
000000000 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO |
00360305000104 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021 |
R$ 13.808,00 |
| 2022 |
01135 |
03012022 |
PP |
SB |
127460/2021 |
000000000 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO |
00360305000104 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021 |
R$ 3.966,00 |
| 2022 |
01136 |
03012022 |
PP |
SB |
127460/2021 |
000000000 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO |
00360305000104 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021 |
R$ 13.806,00 |
| 2022 |
01137 |
03012022 |
PP |
SB |
127460/2021 |
000000000 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO |
00360305000104 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021 |
R$ 14.482,00 |
| 2022 |
01138 |
03012022 |
PP |
SB |
127460/2021 |
000000000 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO |
00360305000104 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021 |
R$ 3.940,00 |
| 2022 |
01139 |
03012022 |
PP |
SB |
127460/2021 |
000000000 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO |
00360305000104 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021 |
R$ 61.016,00 |
| 2022 |
01119 |
03012022 |
PP |
SB |
127460/2021 |
000000000 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO |
00360305000104 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021 |
R$ 87.405,00 |
| 2022 |
01140 |
03012022 |
PP |
SB |
127460/2021 |
000000000 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO |
00360305000104 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021 |
R$ 11.542,00 |
| 2022 |
01141 |
03012022 |
PP |
SB |
127460/2021 |
000000000 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO |
00360305000104 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021 |
R$ 620,00 |
| 2022 |
01142 |
03012022 |
PP |
SB |
127460/2021 |
000000000 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO |
00360305000104 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021 |
R$ 8.420,00 |
| 2022 |
01143 |
03012022 |
PP |
SB |
127460/2021 |
000000000 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO |
00360305000104 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021 |
R$ 3.283,00 |
| 2022 |
01144 |
03012022 |
PP |
SB |
127460/2021 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021 |
R$ 106.965,00 |
| 2022 |
01145 |
03012022 |
PP |
SB |
127460/2021 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021 |
R$ 138.343,00 |
| 2022 |
01146 |
03012022 |
PP |
SB |
127460/2021 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021 |
R$ 11.376,00 |
| 2022 |
01147 |
03012022 |
PP |
SB |
127460/2021 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021 |
R$ 117.968,00 |
| 2022 |
01148 |
03012022 |
PP |
SB |
127460/2021 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021 |
R$ 413.277,00 |
| 2022 |
01149 |
03012022 |
PP |
SB |
127460/2021 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021 |
R$ 64.269,00 |
| 2022 |
01150 |
03012022 |
PP |
SB |
127460/2021 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021 |
R$ 141.882,00 |
| 2022 |
01151 |
03012022 |
PP |
SB |
127460/2021 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021 |
R$ 139.000,00 |
| 2022 |
01152 |
03012022 |
PP |
SB |
127460/2021 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021 |
R$ 30.860,00 |
| 2022 |
01153 |
03012022 |
PP |
SB |
127460/2021 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021 |
R$ 11.730,00 |
| 2022 |
01154 |
03012022 |
PP |
SB |
127460/2021 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021 |
R$ 7.914,00 |
| 2022 |
01484 |
03012022 |
PC |
|
001732/2021 |
202100442 |
ATONS DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITA |
09192829000108 |
AQUISICAO DE METFORMINA 850MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.530/2021. PC1732/2021A001,AF:3915/2021 PROCESSO DIGITAL: 2157/2021 |
R$ 110.332,59 |
| 2022 |
01485 |
03012022 |
PP |
SB |
071441/2020 |
000000000 |
CAF - CORPORACAO ANDINA DE FOMENTO |
05843088000127 |
DESPESAS DECORRENTES DO CONTRATO DE EMPRESTIMO - PROGRAMA DE RECUPERACAO E ORDENAMENTO SOCIO AMBIENTAL DE BAIRROS DE SAO BERNARDO DO CAMPO - PROSABS - CFA 11295. [JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO] PPSB71441/2020,CONTRATO:71441/2020 |
R$ 366.000,00 |
| 2022 |
01486 |
03012022 |
PC |
|
002792/2018 |
201900002 |
FERNANDA LOPES CREDIDIO IZEPPI |
28960899852 |
LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A ALAMEDA DA JUSTICA, N. 169 - JARDIM DO MAR, PARA INSTALACAO E FUNCIONAMENTO DO CENTRO DIA DO IDOSO. PC2792/2018,CONTRATO:10/2019 |
R$ 3.683,32 |
| 2022 |
01487 |
03012022 |
PP |
SB |
071441/2020 |
000000000 |
CAF - CORPORACAO ANDINA DE FOMENTO |
05843088000127 |
DESPESAS DECORRENTES DO CONTRATO DE EMPRESTIMO - PROGRAMA DE RECUPERACAO E ORDENAMENTO SOCIO AMBIENTAL DE BAIRROS DE SAO BERNARDO DO CAMPO - PROSABS - CFA 11295. OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO. PPSB71441/2020,CONTRATO:71441/2020 |
R$ 685.000,00 |
| 2022 |
01488 |
03012022 |
PC |
|
000031/2021 |
202110005 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
21941290000148 |
SERVICOS DE MANUTENCAO, ADEQUACAO, ADAPTACAO E PEQUENOS REPAROS EM PROPRIOS MUNICIPAIS ¿ NA EMEB VILA ROSA (ANTIGA UBS). CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO Nº 153/2021 PELA SU-2 EM FLS.36. EM SUBSTITUICAO A NE 16084/2021 ATA DE REGISTRO DE PRECOS 275/2021.PC31/2021A125,AF:3870/2021 |
R$ 223.000,90 |
| 2022 |
01489 |
03012022 |
PC |
|
000031/2021 |
202110005 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
21941290000148 |
EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO EM PROPRIOS MUNICIPAIS E EM PREDIOS LOCADOS E/OU CONVENIADOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NA CRECHE RIACHO GRANDE. CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO Nº143/2021 PELA SU-2 EM FLS.36.EM SUBSTITUICAO A NE 15061/2021 |
R$ 329.973,43 |
| 2022 |
01490 |
03012022 |
PP |
SB |
073877/2013 |
000000000 |
BID - BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO |
04389228000176 |
DESPESAS DECORRENTES DO CONTRATO DE EMPRESTIMO N. 2888/OC-BR (PTU II[PROGRAMA DE TRANSPORTE URBANO DE SAO BERNARDO DO CAMPO II). [PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO] - PPSB 73877/2013,CONTRATO:73877/2013 PC DIGITAL:PPSB42568/2020 |
R$ 22.275.000,00 |
| 2022 |
01491 |
03012022 |
PC |
|
000031/2021 |
202110005 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
21941290000148 |
EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO EM PROPRIOS MUNICIPAIS E EM PREDIOS LOCADOS E/OU CONVENIADOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NA EMEB EUNICE ALVES. CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO Nº155/2021 PELA SU-2 EM FLS.34.EM SUBSTITUICAO A NE 15860/2021 |
R$ 329.895,67 |
| 2022 |
01492 |
03012022 |
PP |
SB |
073877/2013 |
000000000 |
BID - BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO |
04389228000176 |
DESPESAS DECORRENTES DO CONTRATO DE EMPRESTIMO N. 2888/OC-BR (PTU II[PROGRAMA DE TRANSPORTE URBANO DE SAO BERNARDO DO CAMPO II). [JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO] - PPSB 73877/2013,CONTRATO:73877/2013 PC DIGITAL:PPSB42568/2020 |
R$ 3.669.000,00 |
| 2022 |
01493 |
03012022 |
PC |
|
000403/2021 |
202100106 |
CRIARTE INDUSTRIA E COMERCIO DE ESQUADRIAS LTDA |
06957510000138 |
AQUISICAO DE QUADRO BRANCO ESCOLAR QUADRICULADO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.203/2021. EM SUBSTITUICAO A NE 14075/2021 PROCESSO DIGITAL: 894/2021 PC403/2021A001,AF:3438/2021 |
R$ 187.000,00 |
| 2022 |
01494 |
03012022 |
PP |
SB |
015858/1998 |
000000000 |
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE S |
62577929000135 |
EXECUCAO, COMO INTERVENIENTE, DO PROJETO POUPA TEMPO - CENTRAIS DE ATENDIMENTO DO CIDADAO, NA IMPLANTACAO, INSTALACAO, OPERACAO, ADEQUACAO DO FUNCIONAMENTO E ADMINISTRACAO DO POSTO DE SERVICOS DO POUPATEMPO EM SAO BERNARDO DO CAMPO, CONFORME ARTIGO 1o. DO DECRETO ESTADUAL N. 42886/1998 (EXCLUSIVAMENTE CLAUSULA 11 DO CONVENIO PMSBC/GOVERNO ESTADUAL - SECRETARIA DE GOVERNO E GESTAO |
R$ 8.000,00 |
| 2022 |
01495 |
03012022 |
PC |
|
000138/2021 |
202110002 |
PLANSERVI ENGENHARIA LTDA |
65525404000144 |
SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA PARA APOIO AO GERENCIAMENTO DO PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA URBANA DO MUNICIPIO - PROINFRA/CAF-2a.FASE PC138/2021,CONTRATO:111/2021 PROCESSO DIGITAL: PC2368/2021 |
R$ 106.900,00 |
| 2022 |
01496 |
03012022 |
PC |
|
000138/2021 |
202110002 |
PLANSERVI ENGENHARIA LTDA |
65525404000144 |
SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA PARA APOIO AO GERENCIAMENTO DO PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA URBANA DO MUNICIPIO - PROINFRA/CAF-2a.FASE PC138/2021,CONTRATO:111/2021 PROCESSO DIGITAL: PC2368/2021 |
R$ 1.533.000,00 |
| 2022 |
01497 |
03012022 |
PC |
|
000139/2021 |
202110003 |
CONSORCIO INFRA SBC |
43772339000119 |
SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA PARA A SUPERVISAO TECNICA, AMBIENTAL E SOCIAL DAS OBRAS REMANESCENTES E COMPLEMENTARES DO MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO - PROINFRA/CAF - 2ª FASE. PC139/2021,CONTRATO:112/2021 PROCESSO DIGITAL: PC2369/2021 |
R$ 123.490,00 |
| 2022 |
01498 |
03012022 |
PC |
|
001386/2018 |
201800032 |
GUIMA CONSECO CONSTRUCAO SERVICOS E COMERCIO LT |
59519603000147 |
SERVICOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVACAO PREDIAL NAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS E ESCOLARES DA SECRETARIA DE EDUCACAO. PROCESSO DIGITAL:PC2806/2018, PC1386/2018,CONTRATO:156/2018 |
R$ 8.073.891,40 |
| 2022 |
01499 |
03012022 |
PC |
|
001386/2018 |
201800032 |
GUIMA CONSECO CONSTRUCAO SERVICOS E COMERCIO LT |
59519603000147 |
SERVICOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVACAO PREDIAL NAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS E ESCOLARES DA SECRETARIA DE EDUCACAO. PROCESSO DIGITAL:PC2806/2018, PC1386/2018,CONTRATO:156/2018 |
R$ 2.784.100,48 |
| 2022 |
01500 |
03012022 |
PC |
|
001386/2018 |
201800032 |
GUIMA CONSECO CONSTRUCAO SERVICOS E COMERCIO LT |
59519603000147 |
SERVICOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVACAO PREDIAL NAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS E ESCOLARES DA SECRETARIA DE EDUCACAO. PROCESSO DIGITAL:PC2806/2018, PC1386/2018,CONTRATO:156/2018 |
R$ 3.062.510,52 |
| 2022 |
01501 |
03012022 |
PC |
|
002845/2019 |
201900541 |
VOGEL SOLUCOES EM TELECOMUNICACOES E INFORMATICA S |
05872814000130 |
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA PROVER ACESSO A INTERNET COM SOLUCAO DE PROTECAO CONTRA OS ATAQUES DE NEGACAO DE SERVICO, ATRAVES DE 1(UM) CIRCUITO COM DUPLA ABORDAGEM,COM GARANTIA DE BANDA SIMETRICA PARA DOWNLOAD E UPLOAD, NA VELOCIDADE DE 2GBPS. PC2845/2019,CONTRATO:27/2020 |
R$ 27.200,00 |
| 2022 |
00208 |
03012022 |
PC |
|
001832/2018 |
201800531 |
NEW QUALITY INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES E PRODU |
00327180000110 |
FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, CARNE DE FRANGO E CARNE SUINA, PARA AS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO. PC1832/2018,CONTRATO:03/2019 PROCESSO DIGITAL: PC208/2019 |
R$ 1.650.000,00 |
| 2022 |
00209 |
03012022 |
PC |
|
001832/2018 |
201800531 |
NEW QUALITY INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES E PRODU |
00327180000110 |
FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, CARNE DE FRANGO E CARNE SUINA, PARA AS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO. PC1832/2018,CONTRATO:03/2019 PROCESSO DIGITAL: PC208/2019 |
R$ 900.000,00 |
| 2022 |
00210 |
03012022 |
PC |
|
001697/2018 |
201800029 |
SISCOM TELEATENDIMENTO E TELESSERVICOS LTDA |
01550933000115 |
SERVICOS DE ASSESSORIA E SUPORTE A COBRANCA COM FINALIDADE DE RECUPERAR RECEITAS RELATIVAS A TODO QQUER CRED FISCAL DE COMPETENCIA DA SEC FINANCAS RELATIVAS A CRED VENCIVEIS E NAO INSCRITOS EM DIV ATIVA E A COBRANCA DA CARTEIRA DE LANCAMENTOS PARCELADOS E AQUELES DE COMPETENCIA DA PGM RELATIVOS A CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA.PROC DIGITAL:SB39036/2020 |
R$ 426.652,80 |
| 2022 |
00211 |
03012022 |
PP |
SB |
000803/2013 |
000000000 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
14337579000197 |
PARCELAMENTO E CONFISSAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS COM O SBCPREV. LEI MUNICIPAL 6145/2011, ALTERADA PELA LEI 6237/2012 [PRINCIPAL] PPSB00803/2013,CONTRATO:803/2013 PROCESSO DIGITAL:PPSB39407/2020 |
R$ 1.364.000,00 |
| 2022 |
00212 |
03012022 |
PP |
SB |
000803/2013 |
000000000 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
14337579000197 |
PARCELAMENTO E CONFISSAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS COM O SBCPREV. LEI MUNICIPAL 6145/2011, ALTERADA PELA LEI 6237/2012 [JUROS] PPSB00803/2013,CONTRATO:803/2013 PROCESSO DIGITAL:PPSB39407/2020 |
R$ 1.551.000,00 |
| 2022 |
00213 |
03012022 |
PP |
SB |
000803/2013 |
000000000 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
14337579000197 |
PARCELAMENTO E CONFISSAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS COM O SBCPREV. LEI MUNICIPAL 6145/2011, ALTERADA PELA LEI 6237/2012 [ENCARGOS] PPSB00803/2013,CONTRATO:803/2013 PROCESSO DIGITAL:PPSB39407/2020 |
R$ 1.149.000,00 |
| 2022 |
00214 |
03012022 |
PC |
|
001747/2017 |
201700041 |
SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA |
82845322000104 |
SERVICOS TECNICOS DE INFORMATICA,ABRANGENDO O DIREITO DE USO MENSAL DE UM SISTEMA, PARA DAR SUPORTE AS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO, GERENCIAMENTO E MONITORAMENTO DO PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE DO MUNICIPIO COM RECURSOS DO BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO PARA A SECRETARIA DE SAUDE.PC1747/17,CONTRATO:105/17,PCDIGITAL:266/18 |
R$ 26.200,44 |
| 2022 |
00215 |
03012022 |
PP |
SB |
023958/2010 |
000000000 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO - N. 0293.598-94/2010 PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS CANALIZACAO DO CORREGO RIBEIRAO DOS COUROS, CONS TRUCAO DE AVENIDAS MARGINAIS E REURBANIZACAO [ PRINCIPAL ] PPSB 23958/2010 - CONTRATO 23958/2010 PROC DIGITAL SB39340/2020. |
R$ 1.293.000,00 |
| 2022 |
00216 |
03012022 |
PP |
SB |
023958/2010 |
000000000 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO - N. 0293.598-94/2010 PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS CANALIZACAO DO CORREGO RIBEIRAO DOS COUROS, CONS- TRUCAO DE AVENIDAS MARGINAIS E REURBANIZACAO [ JUROS ] PPSB 23958/2010 - CONTRATO 23958/2010 PROC DIGITAL SB39340/2020. |
R$ 1.308.000,00 |
| 2022 |
00217 |
03012022 |
PP |
SB |
023958/2010 |
000000000 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO - N. 0293.598-94/2010 PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS CANALIZACAO DO CORREGO RIBEIRAO DOS COUROS, CONS- TRUCAO DE AVENIDAS MARGINAIS E REURBANIZACAO [ ENCARGOS ] PPSB 23958/2010 - CONTRATO 23958/2010 PROC DIGITAL SB39340/2020. |
R$ 504.000,00 |
| 2022 |
00218 |
03012022 |
PP |
SB |
023960/2010 |
000000000 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
FINANCIAMENTO E REPASSE-CAIXA ECONOMICA FEDERAL E MUNICIPIO DE SBAMPO- PROGRAMA SANEAMENTO PARA TO- DOS- CANALIZACAO DO CORREGO CHRYSLER- CONTRATO 0293.599-07/2010 PRINCIPAL PPSB23960/2010,CONTRATO:23960/2010. PROC DIGITAL SB39345/2020. |
R$ 294.000,00 |
| 2022 |
00219 |
03012022 |
PP |
SB |
023960/2010 |
000000000 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
FINANCIAMENTO E REPASSE-CAIXA ECONOMICA FEDERAL E MUNICIPIO DE SBAMPO- PROGRAMA SANEAMENTO PARA TO- DOS- CANALIZACAO DO CORREGO CHRYSLER- CONTRATO 0293.599-07/2010 JUROS PPSB23960/2010,CONTRATO:23960/2010. PROC DIGITAL SB39345/2020. |
R$ 257.000,00 |
| 2022 |
00220 |
03012022 |
PC |
|
002438/2019 |
201900025 |
ELEVADORES SAO PAULO LTDA |
05209385000115 |
PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA (COM FORNECIMENTO DE PECAS)DE ELEVADORES E PLATAFORMAS DA SUBPREFEITURA E POSTO DE ATENDIMENTO ATENDE BEM RIACHO GRANDE. PC2438/2019,CONTRATO:21/2020,PROCESSO DIGITAL: PC372/2020 |
R$ 2.089,40 |
| 2022 |
00221 |
03012022 |
PP |
SB |
023960/2010 |
000000000 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
FINANCIAMENTO E REPASSE-CAIXA ECONOMICA FEDERAL E MUNICIPIO DE SBAMPO- PROGRAMA SANEAMENTO PARA TO- DOS- CANALIZACAO DO CORREGO CHRYSLER- CONTRATO 0293.599-07/2010 ENCARGOS PPSB23960/2010,CONTRATO:23960/2010. ROC DIGITAL SB39345/2020. |
R$ 100.000,00 |
| 2022 |
00222 |
03012022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 433.435,00 |
| 2022 |
00223 |
03012022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 14.314,00 |
| 2022 |
00224 |
03012022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 7.206,00 |
| 2022 |
00225 |
03012022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 14.314,00 |
| 2022 |
00226 |
03012022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 9.543,00 |
| 2022 |
00227 |
03012022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 128.634,00 |
| 2022 |
00228 |
03012022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 4.436,00 |
| 2022 |
00229 |
03012022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 787.821,00 |
| 2022 |
00230 |
03012022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 43.745,00 |
| 2022 |
00688 |
03012022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 109.455,00 |
| 2022 |
00689 |
03012022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 8.690,00 |
| 2022 |
00690 |
03012022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 13.903,00 |
| 2022 |
00691 |
03012022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 727.969,00 |
| 2022 |
00692 |
03012022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 586.647,00 |
| 2022 |
00693 |
03012022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 213.047,00 |
| 2022 |
00694 |
03012022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 30.841,00 |
| 2022 |
00695 |
03012022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 144.923,00 |
| 2022 |
00696 |
03012022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 29.820,00 |
| 2022 |
00697 |
03012022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 18.263,00 |
| 2022 |
00698 |
03012022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 134.916,00 |
| 2022 |
00699 |
03012022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 1.988.768,00 |
| 2022 |
00700 |
03012022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 74.871,00 |
| 2022 |
00701 |
03012022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 48.820,00 |
| 2022 |
00702 |
03012022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 158.094,00 |
| 2022 |
00703 |
03012022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 95.851,00 |
| 2022 |
00704 |
03012022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 15.614,00 |
| 2022 |
00705 |
03012022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 69.784,00 |
| 2022 |
00706 |
03012022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 59.288,00 |
| 2022 |
00687 |
03012022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 5.512.617,00 |
| 2022 |
00707 |
03012022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 567.069,00 |
| 2022 |
00708 |
03012022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 27.601,00 |
| 2022 |
00709 |
03012022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 19.608,00 |
| 2022 |
00710 |
03012022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 18.397,00 |
| 2022 |
00711 |
03012022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 44.976,00 |
| 2022 |
00712 |
03012022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 28.585,00 |
| 2022 |
00713 |
03012022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 904,00 |
| 2022 |
00714 |
03012022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 19.051,00 |
| 2022 |
00715 |
03012022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 87.521,00 |
| 2022 |
00716 |
03012022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 60.632,00 |
| 2022 |
00717 |
03012022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 1.311.782,00 |
| 2022 |
00718 |
03012022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 33.554,00 |
| 2022 |
00719 |
03012022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 23.160,00 |
| 2022 |
01155 |
03012022 |
PP |
SB |
127460/2021 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021 |
R$ 9.232,00 |
| 2022 |
01156 |
03012022 |
PP |
SB |
127460/2021 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021 |
R$ 60.865,00 |
| 2022 |
01157 |
03012022 |
PP |
SB |
127460/2021 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021 |
R$ 21.402,00 |
| 2022 |
01158 |
03012022 |
PP |
SB |
127460/2021 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021 |
R$ 33.316,00 |
| 2022 |
01159 |
03012022 |
PP |
SB |
127460/2021 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021 |
R$ 29.932,00 |
| 2022 |
01160 |
03012022 |
PP |
SB |
127460/2021 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021 |
R$ 17.702,00 |
| 2022 |
01161 |
03012022 |
PP |
SB |
127460/2021 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021 |
R$ 46.055,00 |
| 2022 |
01162 |
03012022 |
PP |
SB |
127460/2021 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021 |
R$ 229.228,00 |
| 2022 |
01163 |
03012022 |
PP |
SB |
127460/2021 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021 |
R$ 38.472,00 |
| 2022 |
01164 |
03012022 |
PP |
SB |
127460/2021 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021 |
R$ 158.192,00 |
| 2022 |
01165 |
03012022 |
PP |
SB |
127460/2021 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021 |
R$ 105.811,00 |
| 2022 |
01166 |
03012022 |
PP |
SB |
127460/2021 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021 |
R$ 40.959,00 |
| 2022 |
01167 |
03012022 |
PP |
SB |
127460/2021 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021 |
R$ 51.954,00 |
| 2022 |
01168 |
03012022 |
PP |
SB |
127460/2021 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021 |
R$ 6.588,00 |
| 2022 |
01169 |
03012022 |
PP |
SB |
127460/2021 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021 |
R$ 129.608,00 |
| 2022 |
01170 |
03012022 |
PP |
SB |
127460/2021 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021 |
R$ 56.467,00 |
| 2022 |
01171 |
03012022 |
PP |
SB |
127460/2021 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021 |
R$ 1.082.285,00 |
| 2022 |
01172 |
03012022 |
PP |
SB |
127460/2021 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021 |
R$ 238.017,00 |
| 2022 |
01173 |
03012022 |
PP |
SB |
127460/2021 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - PRE-ESCOLA EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021 |
R$ 565.661,00 |
| 2022 |
01174 |
03012022 |
PP |
SB |
127460/2021 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021 |
R$ 93.532,00 |
| 2022 |
01175 |
03012022 |
PP |
SB |
127460/2021 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021 |
R$ 123.947,00 |
| 2022 |
01176 |
03012022 |
PP |
SB |
127460/2021 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021 |
R$ 596.729,00 |
| 2022 |
01177 |
03012022 |
PP |
SB |
127460/2021 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021 |
R$ 4.166,00 |
| 2022 |
01178 |
03012022 |
PP |
SB |
127460/2021 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021 |
R$ 576.674,00 |
| 2022 |
01179 |
03012022 |
PP |
SB |
127460/2021 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021 |
R$ 46.838,00 |
| 2022 |
01180 |
03012022 |
PP |
SB |
127460/2021 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021 |
R$ 97.019,00 |
| 2022 |
01181 |
03012022 |
PP |
SB |
127460/2021 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021 |
R$ 129.365,00 |
| 2022 |
01182 |
03012022 |
PP |
SB |
127460/2021 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021 |
R$ 181.091,00 |
| 2022 |
01183 |
03012022 |
PP |
SB |
127460/2021 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021 |
R$ 59.577,00 |
| 2022 |
01184 |
03012022 |
PP |
SB |
127460/2021 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021 |
R$ 61.053,00 |
| 2022 |
01185 |
03012022 |
PP |
SB |
127460/2021 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021 |
R$ 147.830,00 |
| 2022 |
01186 |
03012022 |
PP |
SB |
127460/2021 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021 |
R$ 47.607,00 |
| 2022 |
01187 |
03012022 |
PP |
SB |
127460/2021 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021 |
R$ 42.157,00 |
| 2022 |
01188 |
03012022 |
PP |
SB |
127460/2021 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021 |
R$ 11.730,00 |
| 2022 |
01189 |
03012022 |
PP |
SB |
127460/2021 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021 |
R$ 29.474,00 |
| 2022 |
01502 |
03012022 |
PC |
|
000097/2020 |
202000117 |
SERTTEL SOLUCOES EM MOBILIDADE E SEGURANCA URBANA |
24144040000175 |
SERVICOS DE GESTAO DE TRANSPORTE, PARA PESSOAS COM MOBILIDADE REDUZIDA, ATRAVES DE VEICULOS, DIVIDIDOS EM GRUPO I (VEICULOS LEVES) E GRUPO II (VEICULOS ADAPTADOS), MEDIANTE USO DE PLATAFORMAS DIGITAIS PARA APARELHOS MOVEIS (APLICATIVO), PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE.PC97/2020,CONTRATO:31/2021. |
R$ 1.000.000,00 |
| 2022 |
01503 |
03012022 |
PP |
SB |
096007/2021 |
000000000 |
AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA |
46523239000147 |
DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DO PACIENTE DAVISON DE MELO ALVES, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N.18791/14 A FAVOR DE VALDIRENE ALVES DE MELO CAETANO PPSB96007/2021 |
R$ 65,00 |
| 2022 |
01504 |
03012022 |
PC |
|
093145/2016 |
201600070 |
TECHNE ENGENHARIA E SISTEMAS LTDA |
50737766000121 |
SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E EVOLUTIVA, SUPORTE CENTRALIZADO, CONSULTORIA LOCAL, DESENVOLVIMENTO DE CUSTOMIZACOES E TREINAMENTO DO PROGRAMA HYGIA. PC93145/2016,CONTRATO:14/2017 |
R$ 89.019,86 |
| 2022 |
01505 |
03012022 |
PC |
|
000472/2017 |
201700033 |
AUTODIESEL COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA |
57441008000100 |
FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS ORIGINAIS, PARA VEICULOS DA MARCA MERCEDES BENS DA FROTA MUNICIPAL.PC DIGITAL 283/2018 PC472/2017,CONTRATO:00044/2017 |
R$ 153,00 |
| 2022 |
01506 |
03012022 |
PC |
|
001528/2017 |
201700044 |
TEKCOM IMPORTADORA DE AUTO PECAS LTDA |
06172060000178 |
AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS ORIGINAIS PARA VEICULOS DA MARCA GM DO CORPO DE BOMBEIROS PC1528/2017,CONTRATO:107/2017 PROCESSO DIGITAL: PC341/2018 |
R$ 100,00 |
| 2022 |
01507 |
03012022 |
PC |
|
001361/2018 |
201800023 |
CANON DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
46266771000126 |
SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS REPROGRAFICOS MULTIFUNCIONAIS,GERENCIAMENTO DE IMPRESSOES, MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA (EXCETO PAPEL). PC1361/2018,CONTRATO:114/2018,PC DIGITAL:2715/2021 |
R$ 578,76 |
| 2022 |
01508 |
03012022 |
PC |
|
001361/2018 |
201800023 |
CANON DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
46266771000126 |
SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS REPROGRAFICOS MULTIFUNCIONAIS,GERENCIAMENTO DE IMPRESSOES, MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA (EXCETO PAPEL). PC1361/2018,CONTRATO:114/2018,PC DIGITAL:2715/2021 |
R$ 578,76 |
| 2022 |
01509 |
03012022 |
PC |
|
000605/2021 |
202100171 |
GEOLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A |
03485572000104 |
AQUISICAO DE ALBENDAZOL 40MG/ML. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.248/2021. PC605/2021A003,AF:3702/2021 PROCESSO DIGITAL: 1043/2021 |
R$ 642,60 |
| 2022 |
01510 |
03012022 |
PC |
|
000499/2021 |
202100148 |
FRESENIUS KABI BRASIL LTDA. |
49324221002077 |
AQUISICAO DE HIDROCORTISONA,SUCCINATO SODICO 500MG. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.233/2021. PC499/2021A002,AF:4048/2021 PROCESSO DIGITAL: 996/2021 |
R$ 24.200,00 |
| 2022 |
01511 |
03012022 |
PC |
|
002168/2021 |
202100543 |
GIGANTE RECEM NASCIDO LTDA |
62413869000115 |
AQUISICAO DE MESAS GINECOLOGICAS ELETRICAS PC2168/2021,AF:3775/2021 |
R$ 97.300,00 |
| 2022 |
01512 |
03012022 |
PC |
|
002179/2021 |
202100014 |
GILVANIA FLAVIA DE LIMA DANTAS 04929444403 |
41441877000103 |
CONTRATACAO PARA FUNCAO DE MONTADORA E CARREGADORA NO CENTRO LIVRE DE MUSICA CLM. PC2179/2021,TERMO DE APROVACAO:70012/2021 |
R$ 4.220,00 |
| 2022 |
01513 |
03012022 |
PC |
|
001724/2018 |
201810008 |
LOWE COMERCIO E SERVICOS LTDA |
03838222000176 |
SERVICOS DE DESOBSTRUCAO E LIMPEZA MECANICA DE RAMAIS,FOSSAS,REDES DE ESGOTO INTERNAS E OUTRAS INSTALACOES HIDRAULICAS NAS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCACAO,MEDIANTE O EMPREGO DE HIDROJATEAMENTO DE ALTA PRESSAO E SUCCAO DE ALTO VACUO. PC1724/2018,CONTRATO:130/2018,PC DIGITAL:2716/2018 |
R$ 44.080,00 |
| 2022 |
01514 |
03012022 |
PC |
|
001724/2018 |
201810008 |
LOWE COMERCIO E SERVICOS LTDA |
03838222000176 |
SERVICOS DE DESOBSTRUCAO E LIMPEZA MECANICA DE RAMAIS,FOSSAS,REDES DE ESGOTO INTERNAS E OUTRAS INSTALACOES HIDRAULICAS NAS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCACAO,MEDIANTE O EMPREGO DE HIDROJATEAMENTO DE ALTA PRESSAO E SUCCAO DE ALTO VACUO. PC1724/2018,CONTRATO:130/2018,PC DIGITAL:2716/2018 |
R$ 15.200,00 |
| 2022 |
01515 |
03012022 |
PC |
|
002227/2021 |
202100323 |
MEGAPEL COMERCIAL LTDA |
67440461000156 |
AQUISICAO DE PAPEL TERMICO PARA IMPRESSORA FAC-SIMILE PC2227/2021,AF:3757/2021 |
R$ 1.213,00 |
| 2022 |
01516 |
03012022 |
PC |
|
001873/2021 |
202100481 |
INTERLAB FARMACEUTICA LTDA |
43295831000140 |
AQUISICAO DE CEFALEXINA 250MG POR 5ML DE SUSPENSAO ORAL ATA DE REGISTRO DE PRECOS 569/2021 PC1873/2021A002,AF:3927/2021 PROCESSO DIGITAL: 2413/2021 |
R$ 18.900,00 |
| 2022 |
01517 |
03012022 |
PC |
|
001724/2018 |
201810008 |
LOWE COMERCIO E SERVICOS LTDA |
03838222000176 |
SERVICOS DE DESOBSTRUCAO E LIMPEZA MECANICA DE RAMAIS,FOSSAS,REDES DE ESGOTO INTERNAS E OUTRAS INSTALACOES HIDRAULICAS NAS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCACAO,MEDIANTE O EMPREGO DE HIDROJATEAMENTO DE ALTA PRESSAO E SUCCAO DE ALTO VACUO. PC1724/2018,CONTRATO:130/2018,PC DIGITAL:2716/2018 |
R$ 16.720,00 |
| 2022 |
01518 |
03012022 |
PC |
|
001827/2021 |
202100257 |
DANDARA PRODUCOES CULTURAIS E AUDIOVISUAIS LTDA |
16684109000125 |
CONTRATACAO DE ARTE-EDUCADOR DE DIRECAO CINEMATOGRAFICA PARA CINE/TV (LIVE-ACTION) NO CAV PC1827/2021,CONTRATO:100/2021 PROCESSO DIGITAL: PC2444/2021 |
R$ 4.800,00 |
| 2022 |
01519 |
03012022 |
PC |
|
000607/2021 |
202100180 |
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA. |
67729178000491 |
AQUISICAO DE BIPERIDENO CLORIDRATO 2MG POR COMPRIMIDO, PROMETAZINA CLORIDRATO 25MG POR COMPRIMIDO ATA DE REGISTRO DE PRECO N.257/2021 PC607/2021A001,AF:4075/2021 PROCESSO DIGITAL: 1197/2021 |
R$ 82.200,00 |
| 2022 |
01520 |
03012022 |
PC |
|
001361/2018 |
201800023 |
CANON DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
46266771000126 |
SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS REPROGRAFICOS MULTIFUNCIONAIS,GERENCIAMENTO DE IMPRESSOES, MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA (EXCETO PAPEL). APOSTILAMENTO SEGUNDO Nº 72/2021. PC1361/2018,CONTRATO:114/2018,PC DIGITAL:2718/2021 |
R$ 4.196,00 |
| 2022 |
01521 |
03012022 |
PC |
|
000269/2018 |
201800005 |
CARTAO LEGAL SISTEMAS DE AUTOMATIZACAO E GERENCIA |
09665176000137 |
FORNECIMENTO DE CREDITOS ELETRONICOS UTILIZADOS NOS ONIBUS COLETIVOS DO MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES ACOMPANHADOS PELOS SERVICOS DA SAUDE MENTAL,DOS PROGRAMAS DST/AIDS,TUBERCULOSE E HANSENIASE DO MUNICIPIO. PC269/2018,CONTRATO:00037/2018 |
R$ 5.000,00 |
| 2022 |
01522 |
03012022 |
PP |
SB |
000445/2009 |
000000000 |
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU- |
61695227000193 |
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA AS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCACAO. PPSB00445/2009 PROCESSO DIGITAL: SB37983/2020 |
R$ 1.353.720,00 |
| 2022 |
01523 |
03012022 |
PC |
|
000269/2018 |
201800005 |
CARTAO LEGAL SISTEMAS DE AUTOMATIZACAO E GERENCIA |
09665176000137 |
FORNECIMENTO DE CREDITOS ELETRONICOS UTILIZADOS NOS ONIBUS COLETIVOS DO MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES ACOMPANHADOS PELOS SERVICOS DA SAUDE MENTAL,DOS PROGRAMAS DST/AIDS,TUBERCULOSE E HANSENIASE DO MUNICIPIO - PC269/2018,CONTRATO:00037/2018 |
R$ 9.000,00 |
| 2022 |
00231 |
03012022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 36.438,00 |
| 2022 |
00232 |
03012022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 52.095,00 |
| 2022 |
00233 |
03012022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 33.075,00 |
| 2022 |
00234 |
03012022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 98.569,00 |
| 2022 |
00235 |
03012022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 9.708,00 |
| 2022 |
00236 |
03012022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 185.676,00 |
| 2022 |
00237 |
03012022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 9.225,00 |
| 2022 |
00238 |
03012022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 15.252,00 |
| 2022 |
00239 |
03012022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 9.225,00 |
| 2022 |
00240 |
03012022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 6.151,00 |
| 2022 |
00241 |
03012022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 2.250,00 |
| 2022 |
00242 |
03012022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 619.929,00 |
| 2022 |
00243 |
03012022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 20.600,00 |
| 2022 |
00244 |
03012022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 31.636,00 |
| 2022 |
00245 |
03012022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 9.639,00 |
| 2022 |
00246 |
03012022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 62.017,00 |
| 2022 |
00247 |
03012022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 25.456,00 |
| 2022 |
00248 |
03012022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 10.993,00 |
| 2022 |
00249 |
03012022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 17.287,00 |
| 2022 |
00250 |
03012022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 101.364,00 |
| 2022 |
00251 |
03012022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 129.741,00 |
| 2022 |
00252 |
03012022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 218.038,00 |
| 2022 |
00253 |
03012022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 2.539.651,00 |
| 2022 |
00254 |
03012022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 65.214,00 |
| 2022 |
00255 |
03012022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 58.228,00 |
| 2022 |
00256 |
03012022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 52.214,00 |
| 2022 |
00257 |
03012022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 197.462,00 |
| 2022 |
00258 |
03012022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 112.507,00 |
| 2022 |
00259 |
03012022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 97.489,00 |
| 2022 |
00260 |
03012022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 78.501,00 |
| 2022 |
00261 |
03012022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 263.915,00 |
| 2022 |
00262 |
03012022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 30.087,00 |
| 2022 |
00263 |
03012022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 270.989,00 |
| 2022 |
01584 |
03012022 |
PP |
SB |
061672/2013 |
000000000 |
PASEP PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVI- |
00394460005887 |
PARCELAMENTO DE DEBITOS DECORRENTE DE ADESAO AOS TERMOS DA LEI N. 11941/2009 E DA PORTARIA CONJUNTA PGFN/RFB N. 6/2009 E LEI N.12810/2013 JUROS PPSB61672/2013 PROCESSO DIGITAL: SB42356/2020 |
R$ 349.000,00 |
| 2022 |
01585 |
03012022 |
PC |
|
002833/2018 |
201810014 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
DESPESAS PARA CONJUGACAO DE ESFORCOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE,NO AMBITO COMPLEXO HOSPITALAR DE SBC. PC2833/2018,CONTRATO:1/2018-SS |
R$ 19.321.400,00 |
| 2022 |
01586 |
03012022 |
PP |
SB |
061672/2013 |
000000000 |
PASEP PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVI- |
00394460005887 |
PARCELAMENTO DE DEBITOS DECORRENTE DE ADESAO AOS TERMOS DA LEI N. 11941/2009 E DA PORTARIA CONJUNTA PGFN/RFB N. 6/2009 E LEI N.12810/2013 PRINCIPAL PPSB61672/2013 PROCESSO DIGITAL: SB42356/2020 |
R$ 726.794,44 |
| 2022 |
01587 |
03012022 |
PC |
|
002833/2018 |
201810014 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
DESPESAS PARA CONJUGACAO DE ESFORCOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE,NO AMBITO COMPLEXO HOSPITALAR DE SBC. PC2833/2018,CONTRATO:1/2018-SS |
R$ 14.000.000,00 |
| 2022 |
01588 |
03012022 |
PC |
|
002833/2018 |
201810014 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
DESPESAS PARA CONJUGACAO DE ESFORCOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE,NO AMBITO COMPLEXO HOSPITALAR DE SBC. PC2833/2018,CONTRATO:1/2018-SS |
R$ 16.000.000,00 |
| 2022 |
02277 |
14012022 |
PP |
SB |
070934/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB PROFESSORA ALICE DO LAGO GONCALVES |
03565566000159 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM-5 929/2021(SB 66105/2021) EM FLS. 115/118. PPSB70934/2021,CONVENIO:45/2022-SE |
R$ 147.173,97 |
| 2022 |
02278 |
14012022 |
PC |
|
001357/2019 |
201900280 |
MR COMPUTER INFORMATICA LTDA |
00495124000195 |
SERVICO ESPECIALIZADO PARA FORNECIMENTO DE SOLUCAO DE IMPRESSAO E COPIA CORPORATIVA, POR MEIO DE DISPONIBILIDADE DE EQUIPAMENTOS MULTIFUNCIONAIS E IMPRESSORAS, DE CARATER LOCAL COM ACESSO VIA REDE LOCAL (TCP-IP), DESTINADOS A IMPRESSAO E REPROGRAFIA DE DOCUMENTOS NAS DEPENDENCIAS DA PREFEITURA DE SAO BERNARDO DO CAMPOPC1357/2019,CONTRATO:00095/2019 |
R$ 8.000,00 |
| 2022 |
02279 |
14012022 |
PP |
SB |
070934/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB PROFESSORA ALICE DO LAGO GONCALVES |
03565566000159 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM-5 929/2021(SB66105/2021)EM FLS. 115/118. PPSB70934/2021,CONVENIO:45/2022-SE |
R$ 7.198,90 |
| 2022 |
02280 |
14012022 |
PP |
SB |
075452/2021 |
000000000 |
LAR ESCOLA JESUE FRANTZ |
55062111000114 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. MANIFESTACAO PGM-5 9/2022(SB75429/2021) EM FLS.137 A 140. |
R$ 323.718,92 |
| 2022 |
02281 |
14012022 |
PP |
SB |
075452/2021 |
000000000 |
LAR ESCOLA JESUE FRANTZ |
55062111000114 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. MANIFESTACAO PGM-5 9/2022(SB75429/2021) EM FLS.137 A 140. |
R$ 4.750,00 |
| 2022 |
02282 |
14012022 |
PP |
SB |
075449/2021 |
000000000 |
INSTITUTO DOM DECIO PEREIRA II |
02588425000350 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. MANIFESTACAO PGM-5 9/2022(SB75429/2021) EM FLS.141 A 144. |
R$ 277.508,58 |
| 2022 |
02283 |
14012022 |
PP |
SB |
075449/2021 |
000000000 |
INSTITUTO DOM DECIO PEREIRA II |
02588425000350 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. MANIFESTACAO PGM-5 9/2022(SB75429/2021) EM FLS.141 A 144. |
R$ 3.650,00 |
| 2022 |
02284 |
14012022 |
PC |
|
001386/2021 |
202110007 |
E.P. EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCAO LTDA |
10810332000195 |
EXECUCAO DE REFORMA DO CENTRO DE ACOLHIMENTO 24 HORAS LOCALIZADO NA RUA DOS VIANAS,194 - CENTRO. PC DIGITAL:2467/2021. PC1386/2021 |
R$ 19.599,96 |
| 2022 |
02285 |
14012022 |
PP |
SB |
061669/2021 |
000000000 |
ASSOCIACAO RECREATIVA CULTURAL E DESPORTIVA SAO |
04366794000162 |
TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVO DE IMPLANTAR, DESENVOLVER E MANTER O PROJETO DO CENTRO DE EXCELENCIA ESPORTIVA DE JUDO MASCULINO/FEMININO PPSB61669/2021,CONVENIO:1/2021-SESP |
R$ 217.000,00 |
| 2022 |
02286 |
14012022 |
PC |
|
002382/2021 |
202200003 |
ESPACO 2 TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA |
09066243000105 |
AQUISICAO CD-R GRAVAVEL,CD-RW REGRAVAVEL E TECLADO PADRAO. PC2382/2021,AF:127/2022 |
R$ 3.300,50 |
| 2022 |
02287 |
14012022 |
PP |
SB |
070969/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB ARI LACERDA RODRIGUES |
05943589000185 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM-5 929/2021 (SB66105/2021) EM FLS. 112 A 115. PPSB70969/2021,CONVENIO:58/2022-SE |
R$ 45.777,30 |
| 2022 |
02288 |
14012022 |
PC |
|
002198/2021 |
202100530 |
CAPERPASS INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS PLASTICO |
05211777000119 |
AQUISICAO DE MESA EM PLASTICO POLIPROPILENO ATA DE REGISTRO DE PRECOS 614/2021. PC2198/2021A001,AF:46/2022 PROCESSO DIGITAL: 2589/2021 |
R$ 1.278,90 |
| 2022 |
02289 |
14012022 |
PC |
|
002198/2021 |
202100530 |
CAPERPASS INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS PLASTICO |
05211777000119 |
AQUISICAO DE MESA EM PLASTICO POLIPROPILENO ATA DE REGISTRO DE PRECOS 614/2021. PC2198/2021A001,AF:46/2022 PROCESSO DIGITAL: 2589/2021 |
R$ 441,00 |
| 2022 |
02290 |
14012022 |
PC |
|
002198/2021 |
202100530 |
CAPERPASS INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS PLASTICO |
05211777000119 |
AQUISICAO DE MESA EM PLASTICO POLIPROPILENO ATA DE REGISTRO DE PRECOS 614/2021. PC2198/2021A001,AF:46/2022 PROCESSO DIGITAL: 2589/2021 |
R$ 485,10 |
| 2022 |
02291 |
14012022 |
PC |
|
002198/2021 |
202100530 |
CIAMA REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA |
58180720000166 |
AQUISICAO DE CADEIRA EM PROLIPROPILENO VIRGEM. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 615/2021. PC2198/2021A002,AF:45/2022 PROCESSO DIGITAL: 2590/2021 |
R$ 21.019,20 |
| 2022 |
02292 |
14012022 |
PC |
|
002198/2021 |
202100530 |
CIAMA REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA |
58180720000166 |
AQUISICAO DE CADEIRA EM PROLIPROPILENO VIRGEM. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 615/2021. PC2198/2021A002,AF:45/2022 PROCESSO DIGITAL: 2590/2021 |
R$ 7.248,00 |
| 2022 |
02293 |
14012022 |
PC |
|
002198/2021 |
202100530 |
CIAMA REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA |
58180720000166 |
AQUISICAO DE CADEIRA EM PROLIPROPILENO VIRGEM. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 615/2021. PC2198/2021A002,AF:45/2022 PROCESSO DIGITAL: 2590/2021 |
R$ 7.972,80 |
| 2022 |
01717 |
03012022 |
PC |
|
000408/2021 |
202100134 |
CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA |
04192876000138 |
AQUISICAO DE PENICILINA G.BENZATINA SUSPENSAO INJETAVEL 1.200.000UI. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.213/2021. PC408/2021A002,AF:4054/2021 PROCESSO DIGITAL: 993/2021 |
R$ 90.580,00 |
| 2022 |
01718 |
03012022 |
PC |
|
002536/2020 |
202100008 |
CHIESI FARMACEUTICA LTDA |
61363032000146 |
AQUISICAO DE DIPROPIONATO DE BECLOMETASONA,AQUOSO AEROSOL. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.67/2021. PC2536/2020A002,AF:3916/2021 PROCESSO DIGITAL: 462/2021 |
R$ 49.000,00 |
| 2022 |
01719 |
03012022 |
PC |
|
002012/2021 |
202100511 |
FRESENIUS KABI BRASIL LTDA. |
49324221002077 |
AQUISICAO DE TERBUTALINA 0,5MG POR AMPOLA DE 1ML. ATA DE REGISTRO DE PRECO N.587/2021 PC2012/2021A001,AF:4062/2021 PROCESSO DIGITAL: 2424/2021 |
R$ 4.620,00 |
| 2022 |
01720 |
03012022 |
PC |
|
000700/2021 |
202100316 |
FLEET CARDS GESTAO DE FROTAS LTDA |
01312680000141 |
GERENCIAMENTO DE MANUTEÇÃO DE VEICULOS E EQUIPAMENTO (PECAS) AFETOS A SECRETARIA DE EDUCACAO, ATA DE REGISTRO DE PRECOS 488/2021 PC700/2021A004,AF:4088/2021 PROCESSO DIGITAL: 2407/2021 |
R$ 348,20 |
| 2022 |
01721 |
03012022 |
PC |
|
001872/2021 |
202100463 |
DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTAC |
04027894000750 |
AQUISICAO DE TROLAMINA 140,0MG + 8-HIDROXIQUINOLINA ATA DE REGISTRO DE PRECO N.546/2021 PC1872/2021A001,AF:3994/2021 PROCESSO DIGITAL: 2204/2021 |
R$ 5.983,20 |
| 2022 |
01722 |
03012022 |
PC |
|
001872/2021 |
202100463 |
DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTAC |
04027894000750 |
AQUISICAO DE DIMENIDRINATO 50MG + PIRIDOXINA CLORIDRATO 50MG/ML ATA DE REGISTRO DE PRECO N.546/2021 PC1872/2021A001,AF:3994/2021 PROCESSO DIGITAL: 2204/2021 |
R$ 5.310,00 |
| 2022 |
01723 |
03012022 |
PC |
|
001097/2020 |
202000002 |
MITRA ACESSO EM REDE E TECNOLOGIA DA INFORMACAO MU |
07513623000107 |
ESTORNO TOTAL DA NE.1599/2022 PC1097/2020,CONTRATO:91/2021 |
-R$ 9.951,45 |
| 2022 |
01724 |
03012022 |
PC |
|
001097/2020 |
202000002 |
MITRA ACESSO EM REDE E TECNOLOGIA DA INFORMACAO MU |
07513623000107 |
ESTORNO TOTAL DA NE.1600/2022 PC1097/2020,CONTRATO:91/2021 |
-R$ 89.562,83 |
| 2022 |
01725 |
03012022 |
PC |
|
002822/2019 |
202010001 |
CONSORCIO CSPP |
39831162000107 |
SERVICOS ESPECIALIZADOS PARA ELABORACAO DE ESTUDOS E PROJETOS DE ENGENHARIA NA REESTRUTURACAO REQUALIFICACAO, ORDENAMENTO DO SISTEMA VIARIO, BEM COMO O DESENVOLVIMENTO DAS AREAS DE MOBILIDADE URBANA E MEIO AMBIENTE E ACOES DE FORTALECIMENTO SOCIAL-PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA URBANA DE SAO BERNARDO DO CAMPO-PROSABS/CAF.PC2822/2019,CONTRATO:142/2020.PC DIG:2613/2020 |
R$ 3.833.846,36 |
| 2022 |
01726 |
03012022 |
PC |
|
002822/2019 |
202010001 |
CONSORCIO CSPP |
39831162000107 |
SERVICOS ESPECIALIZADOS PARA ELABORACAO DE ESTUDOS E PROJETOS DE ENGENHARIA NA REESTRUTURACAO REQUALIFICACAO, ORDENAMENTO DO SISTEMA VIARIO, BEM COMO O DESENVOLVIMENTO DAS AREAS DE MOBILIDADE URBANA E MEIO AMBIENTE E ACOES DE FORTALECIMENTO SOCIAL-PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA URBANA DE SAO BERNARDO DO CAMPO-PROSABS/CAF.PC2822/2019,CONTRATO:142/2020.PC DIG:2613/2020 |
R$ 58.383,44 |
| 2022 |
01727 |
03012022 |
PP |
SB |
052002/2021 |
000000000 |
LAR ESCOLA JESUE FRANTZ |
55062111000114 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLER O SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES - ABRIGO INSTITUCIONAL. DECRETO MUNICIPAL N.21.505/2021. MANIFESTAÇÃO DA PGM-5 N. 920/2021 EM PÁGINAS 293 A 295 |
R$ 248.880,00 |
| 2022 |
01728 |
03012022 |
PC |
|
001097/2020 |
202000002 |
MITRA ACESSO EM REDE E TECNOLOGIA DA INFORMACAO MU |
07513623000107 |
FORNECIMENTO DE SOLUCAO INTEGRADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE NORMALIZACAO E HIGIENIZACAO DE BASE DE DADOS INTEGRANDO AS INFORMACOES GERADAS POR MEIO DE UM SISTEMA ESTRUTURADOR DE INFORMACAO,INTELIGENCIA E DE INTEGRACAO DE GOVERNO,COMPOSTA POR BENS E SERVICOS ,DESTINADO AS SECRETARIAS:SF,SAS,SEHAB,SMA,SE,SS,SOPE E PGM. |
R$ 2.529,29 |
| 2022 |
01729 |
03012022 |
PC |
|
001097/2020 |
202000002 |
MITRA ACESSO EM REDE E TECNOLOGIA DA INFORMACAO MU |
07513623000107 |
FORNECIMENTO DE SOLUCAO INTEGRADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE NORMALIZACAO E HIGIENIZACAO DE BASE DE DADOS INTEGRANDO AS INFORMACOES GERADAS POR MEIO DE UM SISTEMA ESTRUTURADOR DE INFORMACAO,INTELIGENCIA E DE INTEGRACAO DE GOVERNO,COMPOSTA POR BENS E SERVICOS ,DESTINADO AS SECRETARIAS:SF,SAS,SEHAB,SMA,SE,SS,SOPE E PGM. |
R$ 22.763,56 |
| 2022 |
01730 |
03012022 |
PC |
|
000594/2019 |
201910010 |
CONSORCIO SOCIAL PAC VILA ESPERANCA |
41039727000160 |
CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DO TRABALHO TECNICO SOCIAL(TTS) PARA AS ACOES A SEREM DESENVOLVIDAS JUNTO AOS BENEFICIARIOS DO PAC VILA ESPERANCA - FASE 2,TC N.0233.651-94/2007 - FNHIS/OGU. PC594/2019,CONTRATO:21/2021 PC DIGITAL:PPSB22868/2021 |
R$ 200.000,00 |
| 2022 |
01731 |
03012022 |
PC |
|
001097/2020 |
202000002 |
MITRA ACESSO EM REDE E TECNOLOGIA DA INFORMACAO MU |
07513623000107 |
FORNECIMENTO DE SOLUCAO INTEGRADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE NORMALIZACAO E HIGIENIZACAO DE BASE DE DADOS INTEGRANDO AS INFORMACOES GERADAS POR MEIO DE UM SISTEMA ESTRUTURADOR DE INFORMACAO,INTELIGENCIA E DE INTEGRACAO DE GOVERNO,COMPOSTA POR BENS E SERVICOS ,DESTINADO AS SECRETARIAS:SF,SAS,SEHAB,SMA,SE,SS,SOPE E PGM |
R$ 2.529,30 |
| 2022 |
01732 |
03012022 |
PC |
|
001097/2020 |
202000002 |
MITRA ACESSO EM REDE E TECNOLOGIA DA INFORMACAO MU |
07513623000107 |
FORNECIMENTO DE SOLUCAO INTEGRADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE NORMALIZACAO E HIGIENIZACAO DE BASE DE DADOS INTEGRANDO AS INFORMACOES GERADAS POR MEIO DE UM SISTEMA ESTRUTURADOR DE INFORMACAO,INTELIGENCIA E DE INTEGRACAO DE GOVERNO,COMPOSTA POR BENS E SERVICOS ,DESTINADO AS SECRETARIAS:SF,SAS,SEHAB,SMA,SE,SS,SOPE E PGM |
R$ 22.763,56 |
| 2022 |
01733 |
03012022 |
PC |
|
001019/2019 |
201910009 |
CONSORCIO SOCIAL PAC ALVARENGA |
41195286000195 |
CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DO TRABALHO TECNICO SOCIAL (TTS) PARA AS ACOES A SEREM DESENVOLVIDAS NOS NUCLEOS QUE COMPOEM O PROJETO PAC ALVARENGA - SITIO BOM JESUS, JARDIM IPE, DIVINEIA/PANTANAL E ALVARENGA PEIXOTO. PROCESSO DIGITAL:PPSB22864/2021 PC1019/2019, CONTRATO: 022/2021 |
R$ 200.000,00 |
| 2022 |
01734 |
03012022 |
PP |
SB |
048073/2021 |
000000000 |
APOIO - ASSOCIACAO DE AUXILIO MUTUO DA REGIAO |
74087081000145 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ABORDAGEM SOCIAL - SEAS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL 21.505/2021. MANIFESTAÇÃO PGM-5 N. 923/2021 EM PP. 306 A 308 PPSB48073/2021,CONVENIO:5/2021-SAS |
R$ 111.960,00 |
| 2022 |
02003 |
07012022 |
PP |
SB |
127445/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO A APOSENTADOS |
46523239000147 |
ESTORNO TOTAL DA NE 01275/2022. PPSB127445/2021 |
-R$ 122.922,00 |
| 2022 |
02004 |
07012022 |
PP |
SB |
127445/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO A APOSENTADOS |
46523239000147 |
ESTORNO TOTAL DA NE 01277/2022. PPSB127445/2021 |
-R$ 60.552,00 |
| 2022 |
02005 |
07012022 |
PC |
|
000604/2021 |
202100169 |
FRESENIUS KABI BRASIL LTDA. |
49324221001690 |
AQUISICAO DE MEDICAMENTO. CLORETO DE SODIO E GLICOSE SOLUCAO ISOTONICA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 256/2021. PC604/2021A001,AF:4002/2021 PROCESSO DIGITAL: 1106/2021 |
R$ 195.490,00 |
| 2022 |
02006 |
07012022 |
PC |
|
000196/2021 |
202100133 |
PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA |
73856593000166 |
AQUISICAO DE MEDICAMENTO. ATENOLOL 50MG ATA DE REGISTRO DE PRECOS 237/2021. PC196/2021A002,AF:3953/2021 PROCESSO DIGITAL: 954/2021 |
R$ 54.432,00 |
| 2022 |
02007 |
07012022 |
PC |
|
001606/2021 |
202100434 |
CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA |
04192876000138 |
AQUISICAO DE SINVASTATINA 10MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 00516/2021. PC1606/2021A001,AF:3956/2021 PROCESSO DIGITAL: 2124/2021 |
R$ 4.350,00 |
| 2022 |
02008 |
07012022 |
PC |
|
000602/2021 |
202100164 |
INOVAMED HOSPITALAR LTDA |
12889035000102 |
AQUISICAO DE MEDICAMENTO. VITAMINAS DO COMPLEXO B. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 242/2021. PC602/2021A002,AF:3999/2021 PROCESSO DIGITAL: 1119/2021 |
R$ 18.768,00 |
| 2022 |
02009 |
07012022 |
PC |
|
000608/2021 |
202100183 |
SEMEAR DISTRIBUIDORA EIRELI |
10269296000102 |
AQUISICAO DE SULFATO FERROSO 40MG FERRO ELEMENTAR, POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 00292/2021. PC608/2021A003,AF:3989/2021 PROCESSO DIGITAL: 1251/2021 |
R$ 10.770,00 |
| 2022 |
02010 |
07012022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 00496/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 10.820,00 |
| 2022 |
02011 |
07012022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 00497/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 11.846,00 |
| 2022 |
02012 |
07012022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 00686/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 206,00 |
| 2022 |
02013 |
07012022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 01081/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 7.130,00 |
| 2022 |
02014 |
07012022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 8.544,00 |
| 2022 |
02015 |
07012022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 45.715,00 |
| 2022 |
02016 |
07012022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 67.920,00 |
| 2022 |
02017 |
07012022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 46.548,00 |
| 2022 |
02018 |
07012022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 8.544,00 |
| 2022 |
02019 |
07012022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 1.169,00 |
| 2022 |
02020 |
07012022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 49.917,00 |
| 2022 |
02021 |
07012022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 1.317,00 |
| 2022 |
02022 |
07012022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - PRE-ESCOLA EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 56.736,00 |
| 2022 |
02023 |
07012022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 3.027,00 |
| 2022 |
02024 |
07012022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 3.200,00 |
| 2022 |
02002 |
07012022 |
PP |
SB |
000602/2022 |
000000000 |
GRATIFICACAO A SERVIDORES POR USO DE VEICULO |
46523239000147 |
REEMBOLSO A FUNCIONARIOS PELA UTILIZACAO DE VEICULOS PARTICULARES A DISPOSICAO DO MUNICIPIO. PPSB602/2022 |
R$ 80.000,00 |
| 2022 |
02025 |
07012022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 274,00 |
| 2022 |
02026 |
07012022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 1.385,00 |
| 2022 |
02027 |
07012022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 19.572,00 |
| 2022 |
02028 |
07012022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 14.717,00 |
| 2022 |
02029 |
07012022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 22.076,00 |
| 2022 |
02030 |
07012022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 22.020,00 |
| 2022 |
02031 |
07012022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 65.130,00 |
| 2022 |
02032 |
07012022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 97.698,00 |
| 2022 |
02294 |
14012022 |
PP |
SB |
099262/2021 |
000000000 |
OBRAS SOCIAIS SAO PEDRO APOSTOLO II |
43322189000575 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO,MANUTENCAO,AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. MANIFESTACAO PGM-5 09/2022(SB75429/2021) EM FLS.126/129. |
R$ 459.504,72 |
| 2022 |
02295 |
14012022 |
PP |
SB |
099262/2021 |
000000000 |
OBRAS SOCIAIS SAO PEDRO APOSTOLO II |
43322189000575 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO,MANUTENCAO,AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. MANIFESTACAO PGM-5 09/2022(SB75429/2021) EM FLS.126/129. |
R$ 10.400,00 |
| 2022 |
02296 |
14012022 |
PP |
SB |
003389/2022 |
000000000 |
GRATIFICACAO A SERVIDORES POR USO DE VEICULOS SU-4 |
46523239000147 |
DESPESAS COM LOCOMOCAO PELA UTILIZACAO DE VEICULOS PARTICULARES DE SERVIDORES DO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA PPSB3389/2022 |
R$ 40.000,00 |
| 2022 |
02297 |
14012022 |
PP |
SB |
099245/2021 |
000000000 |
LAR ESCOLA JESUE FRANTZ IV |
55062111001005 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO,MANUTENCAO,AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. MANIFESTACAO PGM-5 09/2022(SB75429/2021) EM FLS.139/142. |
R$ 274.557,62 |
| 2022 |
02298 |
14012022 |
PP |
SB |
099245/2021 |
000000000 |
LAR ESCOLA JESUE FRANTZ IV |
55062111001005 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO,MANUTENCAO,AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. MANIFESTACAO PGM-5 09/2022(SB75429/2021) EM FLS.139/142. |
R$ 4.200,00 |
| 2022 |
02299 |
14012022 |
PP |
SB |
099243/2021 |
000000000 |
LAR ESCOLA JESUE FRANTZ.. |
55062111000971 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. MANIFESTACAO PGM-5 09/2022(SB75429/2021) EM FLS.149/152. |
R$ 372.789,12 |
| 2022 |
02300 |
14012022 |
PP |
SB |
099243/2021 |
000000000 |
LAR ESCOLA JESUE FRANTZ.. |
55062111000971 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO,MANUTENCAO,AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. MANIFESTACAO PGM-5 09/2022(SB75429/2021) EM FLS.149/152. |
R$ 5.300,00 |
| 2022 |
02301 |
14012022 |
PC |
|
002584/2021 |
202100332 |
M & M LOPES COMERCIO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE |
05672109000199 |
AQUISICAO DE BENGALAS DE ALUMINIO DOBRAVEL. PC2584/2021,AF:64/2022 |
R$ 4.920,00 |
| 2022 |
02302 |
14012022 |
PP |
SB |
099238/2021 |
000000000 |
LAR ESCOLA JESUE FRANTZ. |
55062111000890 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO,MANUTENCAO,AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. MANIFESTACAO PGM-5 09/2022(SB75429/2021) EM FLS.144/147. |
R$ 333.645,14 |
| 2022 |
02303 |
14012022 |
PP |
SB |
099238/2021 |
000000000 |
LAR ESCOLA JESUE FRANTZ. |
55062111000890 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO,MANUTENCAO,AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. MANIFESTACAO PGM-5 09/2022(SB75429/2021) EM FLS.144/147. |
R$ 4.750,00 |
| 2022 |
02304 |
14012022 |
PC |
|
001931/2021 |
202100495 |
LC COMERCIAL EIRELI |
27106398000100 |
AQUISICAO DE PAPEL HIGIENICO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 599/2021. PC1931/2021A001,AF:121/2022 PROCESSO DIGITAL: 2550/2021 |
R$ 30.000,00 |
| 2022 |
02305 |
14012022 |
PP |
SB |
099031/2021 |
000000000 |
INSTITUTO DOM DECIO PEREIRA III |
02588425000784 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO,MANUTENCAO,AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. MANIFESTACAO PGM-5 09/2022(SB75429/2021) EM FLS.124/127. |
R$ 511.096,44 |
| 2022 |
02306 |
14012022 |
PP |
SB |
099031/2021 |
000000000 |
INSTITUTO DOM DECIO PEREIRA III |
02588425000784 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO,MANUTENCAO,AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. MANIFESTACAO PGM-5 09/2022(SB75429/2021) EM FLS.124/127. |
R$ 6.950,00 |
| 2022 |
02307 |
14012022 |
PC |
|
001936/2021 |
202100489 |
SINSAI COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA |
27254286000198 |
AQUISICAO DE SOLVENTE PARA ASSOALHO (REMOVEDOR). ATA DE REGISTRO DE PRECOS 602/2021. PC1936/2021A001,AF:133/2022 PROCESSO DIGITAL: 2521/2021 |
R$ 6.635,00 |
| 2022 |
02308 |
14012022 |
PP |
SB |
075454/2021 |
000000000 |
OBRAS SOCIAIS SAO PEDRO APOSTOLO |
43322189000141 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO,MANUTENCAO,AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. MANIFESTACAO PGM-5 09/2022(SB75429/2021) EM FLS.123/126. |
R$ 336.678,14 |
| 2022 |
02309 |
14012022 |
PP |
SB |
075454/2021 |
000000000 |
OBRAS SOCIAIS SAO PEDRO APOSTOLO |
43322189000141 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO,MANUTENCAO,AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. MANIFESTACAO PGM-5 09/2022(SB75429/2021) EM FLS.123/126. |
R$ 5.150,00 |
| 2022 |
02310 |
14012022 |
PC |
|
002077/2021 |
202100518 |
GRANFOOD ALIMENTOS EIRELI |
07798373000107 |
AQUISICAO DE ACUCAR REFINADO 1KG. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 597/2021 PC2077/2021A001,AF:119/2022 PROCESSO DIGITAL: 2476/2021 |
R$ 19.700,00 |
| 2022 |
02311 |
14012022 |
PP |
SB |
003730/2022 |
000000000 |
ELIANA MARIA LOPES RUBAL |
04632376841 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS DE CORREIO NAO PREVISTAS DE CARATER EMERGENCIAL EVENTUAL COM SERVICOS DE TERCEIROS. PPSB3730/2022. |
R$ 1.000,00 |
| 2022 |
02312 |
14012022 |
PC |
|
002380/2021 |
202200022 |
MUTE - LABEN COMERCIAL LTDA |
07172732000108 |
AQUISICAO DE BATERIA ALCALINA 9 VLOTS. PC2380/2021,AF:102/2022 |
R$ 1.978,00 |
| 2022 |
01735 |
03012022 |
PP |
SB |
048073/2021 |
000000000 |
APOIO - ASSOCIACAO DE AUXILIO MUTUO DA REGIAO |
74087081000145 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ABORDAGEM SOCIAL - SEAS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL 21.505/2021. MANIFESTAÇÃO PGM-5 N. 923/2021 EM PP. 306 A 308 PPSB48073/2021,CONVENIO:5/2021-SAS |
R$ 381.944,00 |
| 2022 |
01736 |
03012022 |
PC |
|
001732/2021 |
202100442 |
CIMED INDUSTRIA S.A. |
02814497000700 |
AQUISICAO DE AMOXICILINA 50MG/ML DE SUSPENSAO ORAL. ATA DE REGISTRO DE PRECO N.531/2021 PC1732/2021A002,AF:3831/2021 PROCESSO DIGITAL: 2158/2021 |
R$ 21.900,00 |
| 2022 |
01737 |
03012022 |
PC |
|
000705/2020 |
202010012 |
CONSORCIO SBC - SAI-SIGLO |
41097058000182 |
SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA DE AEROFOTOGRAMETRIA,CADASTRAMENTO DE LOGRADOUROS E ATUALIZACAO CADASTRAL MOBILIARIA E IMOBILIARIA DO MUNICIPIO. PC705/2020,CONTRATO:23/2021 PROCESSO DIGITAL: PC766/2021 |
R$ 6.081,81 |
| 2022 |
01738 |
03012022 |
PC |
|
002765/2019 |
202010002 |
CONSORCIO HABSOCIAL |
40735426000108 |
SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA, ASSESSORIA E EXECUCAO DO TRABALHO TECNICO SOCIAL (TTS)PARA AS ACOES A SEREM DESENV.NAS AREAS QUE COMPOEM O COMPLEXO DO AREIAO,CONSTITUIDO PELOS ASSENTAMENTOS IRREGULARES DO PROPRIO AREIAO,VILA SABESP,VILA DOS ESTUDANTES E MONTE SIAO,QUE INTEGRAM O PROJ. DE URBAN.INTEGRADA E REASSENTA-MENTO NA AREA DE PROT.E RECUPERACAO DE MANANCIAIS. |
R$ 340.000,00 |
| 2022 |
01739 |
03012022 |
PC |
|
000705/2020 |
202010012 |
CONSORCIO SBC - SAI-SIGLO |
41097058000182 |
SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA DE AEROFOTOGRAMETRIA,CADASTRAMENTO DE LOGRADOUROS E ATUALIZACAO CADASTRAL MOBILIARIA E IMOBILIARIA DO MUNICIPIO. PC705/2020,CONTRATO:23/2021 PROCESSO DIGITAL: PC766/2021 |
R$ 54.736,33 |
| 2022 |
01740 |
03012022 |
PC |
|
002765/2019 |
202010002 |
CONSORCIO HABSOCIAL |
40735426000108 |
SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA, ASSESSORIA E EXECUCAO DO TRABALHO TECNICO SOCIAL (TTS)PARA AS ACOES A SEREM DESENV.NAS AREAS QUE COMPOEM O COMPLEXO DO AREIAO,CONSTITUIDO PELOS ASSENTAMENTOS IRREGULARES DO PROPRIO AREIAO,VILA SABESP,VILA DOS ESTUDANTES E MONTE SIAO,QUE INTEGRAM O PROJ. DE URBAN.INTEGRADA E REASSENTA-MENTO NA AREA DE PROT.E RECUPERACAO DE MANANCIAIS. |
R$ 340.000,00 |
| 2022 |
01741 |
03012022 |
PP |
SB |
048066/2021 |
000000000 |
CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN |
58157710000100 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLER O SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL A ADOLESCENTES EM CUMPRIMENTO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE LIBERDADE ASSISTIDA (LA) E DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE (PSC). DECRETO MUNICIPAL N.21.505/2021. MANIFESTAÇÃO DA PGM.5 N. 923/2021 EM PP. 371 A 373PPSB48066/2021,CONVENIO:4/2021-SAS |
R$ 44.000,00 |
| 2022 |
01742 |
03012022 |
PC |
|
000705/2020 |
202010012 |
CONSORCIO SBC - SAI-SIGLO |
41097058000182 |
SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA DE AEROFOTOGRAMETRIA,CADASTRAMENTO DE LOGRADOUROS E ATUALIZACAO CADASTRAL MOBILIARIA E IMOBILIARIA DO MUNICIPIO. PC705/2020,CONTRATO:23/2021 PROCESSO DIGITAL: PC766/2021 |
R$ 54.736,33 |
| 2022 |
01743 |
03012022 |
PC |
|
000705/2020 |
202010012 |
CONSORCIO SBC - SAI-SIGLO |
41097058000182 |
SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA DE AEROFOTOGRAMETRIA,CADASTRAMENTO DE LOGRADOUROS E ATUALIZACAO CADASTRAL MOBILIARIA E IMOBILIARIA DO MUNICIPIO. PC705/2020,CONTRATO:23/2021 PROCESSO DIGITAL: PC766/2021 |
R$ 6.081,81 |
| 2022 |
01744 |
03012022 |
PP |
SB |
048066/2021 |
000000000 |
CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN |
58157710000100 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLER O SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL A ADOLESCENTES EM CUMPRIMENTO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE LIBERDADE ASSISTIDA (LA) E DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE (PSC). DECRETO MUNICIPAL N.21.505/2021. MANIFESTAÇÃO DA PGM.5 N. 923/2021 EM PP. 371 A 373PPSB48066/2021,CONVENIO:4/2021-SAS |
R$ 110.400,00 |
| 2022 |
01745 |
03012022 |
PP |
SB |
048066/2021 |
000000000 |
CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN |
58157710000100 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLER O SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL A ADOLESCENTES EM CUMPRIMENTO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE LIBERDADE ASSISTIDA (LA) E DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE (PSC). DECRETO MUNICIPAL N.21.505/2021. MANIFESTAÇÃO DA PGM.5 N. 923/2021 EM PP. 371 A 373PPSB48066/2021,CONVENIO:4/2021-SAS |
R$ 167.616,00 |
| 2022 |
01746 |
03012022 |
PC |
|
001883/2020 |
202000398 |
JULIO CESAR GASPARINI JUNIOR - EIRELI |
08973569000145 |
AQUISICAO DE PLAYGROUND; FORNECIMENTO E INSTALACAO ATA DE REGISTRO DE PRECO N.115/2021 PC1883/2020A001,AF:4090/2021 PROCESSO DIGITAL: 506/2021 |
R$ 31.737,60 |
| 2022 |
01747 |
03012022 |
PC |
|
001883/2020 |
202000398 |
JULIO CESAR GASPARINI JUNIOR - EIRELI |
08973569000145 |
AQUISICAO DE PLAYGROUND; FORNECIMENTO E INSTALACAO ATA DE REGISTRO DE PRECO N.115/2021 PC1883/2020A001,AF:4090/2021 PROCESSO DIGITAL: 506/2021 |
R$ 10.944,00 |
| 2022 |
01748 |
03012022 |
PC |
|
000886/2020 |
202010010 |
COBRAPE CIA BRASILEIRA DE PROJETOS E EMPREENDIMEN- |
58645219000128 |
SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA, ASSESSORIA E EXECUCAO DO TRABALHO TECNICO SOCIAL (TTS)PARA AS ACOES DO PROGRAMA MANANCIAIS- ASSENTAMENTOS VL SONIA E CAMPO MARIA VITORIA- PROJETO DE URBANIZACAO E REASSENTAMENTO DE ASSENTAMENTOS PRECARIOS NA AREA DE PROTECAO E RECUPERACAO DE MANANCIAIS DA BACIABILLINGS-APRM-B |
R$ 300.000,00 |
| 2022 |
01749 |
03012022 |
PC |
|
001883/2020 |
202000398 |
JULIO CESAR GASPARINI JUNIOR - EIRELI |
08973569000145 |
AQUISICAO DE PLAYGROUND; FORNECIMENTO E INSTALACAO ATA DE REGISTRO DE PRECO N.115/2021 PC1883/2020A001,AF:4090/2021 PROCESSO DIGITAL: 506/2021 |
R$ 12.038,40 |
| 2022 |
01750 |
03012022 |
PP |
SB |
048060/2021 |
000000000 |
CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN |
58157710000100 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANçAS E ADOLESCENTES - CASA DE PASSAGEM. DECRETO MUNICIPAL 21.505/2021 - MANIFESTAÇÃO PGM-5 N. 920/2021 EM PP. 378 A 380 PPSB48060/2021,CONVENIO:3/2021-SAS |
R$ 186.660,00 |
| 2022 |
01751 |
03012022 |
PC |
|
001181/2021 |
202100327 |
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA. |
67729178000491 |
AQUISICAO DE DIPIRONA SODICA 500MG/ML DE SOLUCAO GOTAS ATA DE REGISTRO DE PRECOS 425/2021 PC1181/2021A003,AF:3969/2021 PROCESSO DIGITAL: 1720/2021 |
R$ 60.151,00 |
| 2022 |
01752 |
03012022 |
PC |
|
001181/2021 |
202100327 |
AZULPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA |
03634617000157 |
AQUISICAO DE ALBENDAZOL 400MG/COMPRIMIDO ATA DE REGISTRO DE PRECOS 424/2021 PC1181/2021A002,AF:3910/2021 PROCESSO DIGITAL: 1719/2021 |
R$ 1.687,50 |
| 2022 |
02033 |
07012022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 110.549,00 |
| 2022 |
02034 |
07012022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 3.924,00 |
| 2022 |
02035 |
07012022 |
PC |
|
001266/2021 |
202100347 |
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA. |
67729178000491 |
AQUISICAO DE MEDICAMENTO. NOREPINEFRINA, HEMITARTARATO 2MG/ML. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 442/2021 PC1266/2021A001,AF:3952/2021 PROCESSO DIGITAL: 1690/2021 EM DECORRENCIA DA COVID-19; DECRETO 21466/2021. |
R$ 23.009,70 |
| 2022 |
02036 |
07012022 |
PC |
|
002677/2021 |
202100034 |
DAVITA BRASIL PARTICIPACOES E SERVICOS DE NEFROLOG |
23097104000404 |
SERVICO DE ASSISTENCIA A SAUDE D ALTA COMPLEXIDADE EM NEFROLOGIA,C/ TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA-TRS, INCLUINDO HEMODIALISE,DEPENDENCIAS DA CREDENCIADA, C/ FORNEC.DE MATERIAIS,INSUMOS,MEDICAMENTOS,EQUIP. E FUNCIONARIOS DA CREDENCIADA,C/VALORES DA TABELA DE PROCEDIMENTOS,MEDICAMENTOS,ORTESE E PROTESES E MATERIAIS ESPECIAIS(OPM)DO SUS,P/ ATENDER ASNECESSIDADES DA SECRETARIA DO SAUDE DO MUNICÍPIO. |
R$ 1.600.000,00 |
| 2022 |
02037 |
07012022 |
PC |
|
000602/2021 |
202100164 |
UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A |
60665981000975 |
AQUISICAO DE ALBUMINA HUMANA 20%, EM FRASCO AMPOLA COM 50ML, SOLUCAO INJETAVEL. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 00243/2021. PC602/2021A003,AF:4007/2021 PROCESSO DIGITAL: 1120/2021 |
R$ 35.815,00 |
| 2022 |
02038 |
07012022 |
PC |
|
002676/2021 |
202100035 |
DAVITA SILVA JARDIM SERVICOS DE NEFROLOGIA LTDA |
55055198000100 |
SERVICO DE ASSISTENCIA A SAUDE D ALTA COMPLEXIDADE EM NEFROLOGIA,C/ TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA-TRS, INCLUINDO HEMODIALISE,DEPENDENCIAS DA CREDENCIADA, C/ FORNEC.DE MATERIAIS,INSUMOS,MEDICAMENTOS,EQUIP. E FUNCIONARIOS DA CREDENCIADA,C/VALORES DA TABELA DE PROCEDIMENTOS,MEDICAMENTOS,ORTESE E PROTESES E MATERIAIS ESPECIAIS(OPM)DO SUS,P/ ATENDER ASNECESSIDADES DA SECRETARIA DO SAUDE DO MUNICÍPIO. |
R$ 2.135.000,00 |
| 2022 |
02039 |
07012022 |
PC |
|
000499/2021 |
202100148 |
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA. |
67729178000491 |
AQUISICAO DE MEDICAMENTO. ADRENALINA CLORIDRATO 1MG ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 232/2021 PC499/2021A001,AF:4066/2021 PROCESSO DIGITAL: 995/2021 EM DECORRENCIA DA COVID-19, DECRETO 21466/2021. |
R$ 4.894,56 |
| 2022 |
02040 |
07012022 |
PP |
SB |
123108/2021 |
000000000 |
CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN |
58157710000100 |
TERMO DE COLABORACAO QUE ENTRE SI CELEBRAM O ESTADO DE SAO PAULO, POR INTERMEDIO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,SÃO BERNARDO DO CAMPO E O CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA INFANCIA DO ABCD,OBJETIVANDO A DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTACAO DE QUALIDADE A PRECOS ACESSIVEIS A POPULACAO CARENTE, NA UNIDADE SAO BERNARDO II DORESTAURANTE POPULAR INSTITUIDO PELO DECRETO N45547 |
R$ 1.008.028,51 |
| 2022 |
02041 |
07012022 |
PC |
|
001944/2018 |
201800036 |
SINERGIA PAULISTANA CONSTRUCOES E MONTAGENS LTDA |
08390028000194 |
SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, SEM FORNECIMENTO DE PECAS,PARA OS SISTEMAS DE AR CONDICIONADO DE ESPACOS CULTURAIS DA SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE. PC1944/2018,CONTRATO:180/2018 PROCESSO DIGITAL: PC117/2019 |
R$ 735,51 |
| 2022 |
02042 |
10012022 |
PC |
|
001944/2018 |
201800036 |
SINERGIA PAULISTANA CONSTRUCOES E MONTAGENS LTDA |
08390028000194 |
SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, SEM FORNECIMENTO DE PECAS,PARA OS SISTEMAS DE AR CONDICIONADO DE ESPACOS CULTURAIS DA SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE. 3a.PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES MANIFESTACAO PGM-5 802/2021 EM FLS.628 TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS.1690 DO PC 117/19(DIGITAL) |
R$ 7.288,29 |
| 2022 |
02043 |
10012022 |
PC |
|
002026/2021 |
202100503 |
MEDI HOUSE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS CIRURG |
48939276000166 |
AQUISICAO DE FRALDA DESCARTAVEL PARA ADULTO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 589/2021. PC2026/2021A001,AF:4099/2021 PROCESSO DIGITAL: 2450/2021 |
R$ 195.050,00 |
| 2022 |
02044 |
10012022 |
PC |
|
001462/2021 |
202100408 |
NEWCARE COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITA |
07707978000137 |
AQUISICAO DE PRESERVATIVO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 524/2021 PC1462/2021A004,AF:4105/2021 PROCESSO DIGITAL: 2430/2021 |
R$ 51.360,00 |
| 2022 |
02045 |
10012022 |
PC |
|
001432/2021 |
202100379 |
CIRURGICA PLENA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
24399184000172 |
AQUISICAO DE ELETRODO DESCARTAVEL INFANTIL. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 529/2021. PC1432/2021A001,AF:4104/2021 PROCESSO DIGITAL: 2211/2021 |
R$ 875,00 |
| 2022 |
02046 |
10012022 |
PC |
|
001474/2021 |
202100392 |
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA. |
67729178000491 |
AQUISICAO DE MEDICAMENTO. PROPILTIOURACIL. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 504/2021. PC1474/2021A001,AF:4060/2021 PROCESSO DIGITAL: 2098/2021 |
R$ 9.106,50 |
| 2022 |
02047 |
10012022 |
PP |
SB |
002716/2022 |
000000000 |
MUNICIPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO |
46523239000147 |
DESPESAS REFERENTES AS MULTAS POR INFRACAO A LEGISLACAO DE TRANSITO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS DA FROTA MUNICIPAL PPSB2716/2022 |
R$ 296,40 |
| 2022 |
02048 |
10012022 |
PC |
|
001278/2021 |
202100346 |
UNICHEM FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA |
05399786000185 |
AQUISICAO DE MEDICAMENTO. AMOXICILINA 500MG ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 450/2021. PC1278/2021A002,AF:4030/2021 PROCESSO DIGITAL: 1779/2021 |
R$ 49.500,00 |
| 2022 |
02049 |
10012022 |
PC |
|
000347/2021 |
202100112 |
ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA. |
05439635000456 |
AQUISICAO DE CEFTRIAXONA 1G(ENDOVENOSA). ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.186/2021. PC347/2021A001,AF:4003/2021 PROCESSO DIGITAL: 882/2021 |
R$ 83.160,00 |
| 2022 |
02050 |
10012022 |
PC |
|
001019/2021 |
202100274 |
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA |
44734671000151 |
AQUISICAO DE MEDICAMENTO. LEVOFLOXACINO 5MG. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 422/2021 PC1019/2021A002,AF:4035/2021 PROCESSO DIGITAL: 1656/2021 |
R$ 3.960,00 |
| 2022 |
02051 |
10012022 |
PC |
|
002549/2020 |
202110008 |
COBRAPE CIA BRASILEIRA DE PROJETOS E EMPREENDIMEN- |
58645219000128 |
SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA,ASSESSORIA E EXECUCAO DO TRABALHO TECNICO SOCIAL (TTS) PARA AS ACOES A SEREM DESENVOLVIDAS NAS AREAS QUE COMPOEM O PARQUE IMIGRANTES, CT 0527.411-37/2020 (FGTS/PROMORADIA) MANIFESTACAO PGM-5 62/2020 EM FLS.272/274 TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS.5928PC2549/2020,TD.COJUL:189/2021 |
R$ 620.000,00 |
| 2022 |
02052 |
10012022 |
PC |
|
001269/2021 |
202100342 |
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA. |
67729178000491 |
AQUISICAO DE MEDICAMENTO. TIAMINA CLORIDRATO 100MG. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 434/2021 PC1269/2021A001,AF:4037/2021 PROCESSO DIGITAL: 1617/2021 |
R$ 22.530,00 |
| 2022 |
02053 |
10012022 |
PP |
SB |
002100/2022 |
000000000 |
MARCOS ROGERIO BARBOSA |
10821241842 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE MANUTENCAO DE PROPRIOS ESPORTIVOS,MEDICAMENTOS,EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS E OUTRAS DESPESAS DE MATERIAL DE CONSUMO DE CARATER EMERGENCIAL,EVENTUAL E EXCEPCIONAL PPSB2100/2022 |
R$ 4.000,00 |
| 2022 |
02313 |
14012022 |
PP |
SB |
003730/2022 |
000000000 |
ELIANA MARIA LOPES RUBAL |
04632376841 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS DE MATERIAL DE CONSUMO DE CARATER EMERGENCIAL EVENTUAL NAO PREVISTO E NAO PROGRAMAVEL SEM EXISTENCIA NO ALMOXARIFADO. PPSB3730/2022. |
R$ 1.000,00 |
| 2022 |
02314 |
14012022 |
PC |
|
002377/2021 |
202200023 |
DOMAGUIL ARTES GRAFICAS LTDA |
04603795000183 |
AQUISICAO DE PASTA CLASSIFICADORA E PASTA PARA PORTE DE DOCUMENTOS. PC2377/2021,AF:103/2022 |
R$ 8.770,00 |
| 2022 |
02315 |
14012022 |
PC |
|
001727/2021 |
202100473 |
DAKFILM COMERCIAL LTDA |
61613881000100 |
AQUISICAO DE INSULINA ASPART 100UI/ML REFIL 3ML OU CANETA DESCARTAVEL 3ML. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 549/2021 ATENDENDO A DETERMINACAO JUDICIAL. PC1727/2021A002,AF:44/2022 PROCESSO DIGITAL: 2371/2021 |
R$ 1.710,00 |
| 2022 |
02316 |
14012022 |
PC |
|
001727/2021 |
202100473 |
CM HOSPITALAR S.A |
12420164000904 |
AQUISICAO DE INSULINA GLARGINA 300U/ML ATA DE REGISTRO DE PRECOS 548/2021 POR DETERMINACAO JUDICIAL PC1727/2021A001,AF:54/2022 PROCESSO DIGITAL: 2305/2021 |
R$ 2.790,50 |
| 2022 |
02317 |
14012022 |
PC |
|
001115/2021 |
202100314 |
VALE DIAGNOSTICOS LTDA |
23980789000190 |
AQUISICAO DE AGUA DESTILADA PARA AUTOCLAVE. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.443/2021. PC1115/2021A001,AF:67/2022 PROCESSO DIGITAL: 1699/2021 |
R$ 4.712,40 |
| 2022 |
02318 |
14012022 |
PC |
|
000656/2021 |
202100211 |
JUPITER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS H |
05793185000152 |
AQUISICAO DE CURATIVO DE FIBRAS GELIFICANTES CURATIVO PARA REGIAO SACRAL E CURATIVO FLEXIVEL,MULTICAMADAS. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.341/2021. PC656/2021A001,AF:37/2022 PROCESSO DIGITAL: 1306/2021 |
R$ 157.300,00 |
| 2022 |
02319 |
14012022 |
PC |
|
001500/2021 |
202100450 |
SUPRAMIL COMERCIAL LTDA |
11262969000157 |
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA O CENTRO DE CONTROLE DE ZOONOZES. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 545/2021 DECLARACAO CMS 37 DE 26 DE OUTUBRO DE 2021. PC1500/2021A001,AF:73/2022 PROCESSO DIGITAL: 2190/2021 |
R$ 10.390,00 |
| 2022 |
02320 |
14012022 |
PC |
|
000538/2021 |
202100168 |
DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPOR |
03951140000133 |
AQUISICAO DE EQUIPO EM CONEXAO Y PARA INFUSAO VENOSA.EM DECORRENCIA DA COVID-19,DECRETO 21466/21 ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.307/2021. PC538/2021A001,AF:74/2022 PROCESSO DIGITAL: 1137/2021 |
R$ 82.200,00 |
| 2022 |
02321 |
14012022 |
PC |
|
000250/2021 |
202100090 |
CEMED COMERCIO IMPORTACAO EXPORTACAO E DISTRIBUICA |
03772503000173 |
AQUISICAO DE CATETER VENOSO PERIFERICO DE SEGURANCA ATA DE REGISTRO DE PRECOS 184/2021 PC250/2021A002,AF:66/2022 PROCESSO DIGITAL: 868/2021 |
R$ 2.182,50 |
| 2022 |
02322 |
14012022 |
PC |
|
002520/2020 |
202100003 |
SINSAI COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA |
27254286000198 |
AQUISICAO DE COPOS PLASTICOS DESCARTAVEIS PARA CAFE ATA DE REGISTRO DE PRECOS 111/2021 PC2520/2020A001,AF:136/2022 PROCESSO DIGITAL: 566/2021 |
R$ 4.459,80 |
| 2022 |
02323 |
14012022 |
PP |
SB |
075453/2021 |
000000000 |
LAR MARIA AMELIA ASSOCIACAO ASSISTENCIAL |
44379667000112 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO,MANUTENCAO,AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. MANIFESTACAO PGM-5 09/2022(SB75429/2021) EM FLS.111/114. |
R$ 588.823,36 |
| 2022 |
02324 |
14012022 |
PC |
|
000297/2021 |
202100099 |
SINAFAR SISTEMA NACIONAL FARMACEUTICO LTDA |
62916416000101 |
AQUISICAO DE COLAR CERVICAL TAM M E G. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.171/2021. PC297/2021A002,AF:78/2022 PROCESSO DIGITAL: 870/2021 |
R$ 6.400,00 |
| 2022 |
02325 |
14012022 |
PP |
SB |
075453/2021 |
000000000 |
LAR MARIA AMELIA ASSOCIACAO ASSISTENCIAL |
44379667000112 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO,MANUTENCAO,AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. MANIFESTACAO PGM-5 09/2022(SB75429/2021) EM FLS.111/114. |
R$ 12.050,00 |
| 2022 |
02326 |
14012022 |
PC |
|
000851/2021 |
202110009 |
CPO PROJETOS E OBRAS LTDA. |
10318888000169 |
EXECUCAO DE OBRAS DE REFORMA DE CENTRO ESPORTIVO PARA ABRIGAR O CENTRO DE EXCELENCIA DE JUDO E ATLETISMO PC851/2021,CONTRATO:133/2021 PROCESSO DIGITAL: PC2422/2021 |
R$ 698.979,53 |
| 2022 |
02327 |
14012022 |
PC |
|
001580/2021 |
202100574 |
UA GRAFICA - COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS GRA |
28508540000108 |
FORNECIMENTO DE FICHA DE SERVICOS AUXILIARES DE DIAGNOSE E TERAPIA (SADT). PC1580/2021,AF:3860/2021 |
R$ 2.480,00 |
| 2022 |
02328 |
14012022 |
PC |
|
001580/2021 |
202100574 |
DOMAGUIL ARTES GRAFICAS LTDA |
04603795000183 |
FORNECIMENTO DE ETIQUETA AUTO-ADESIVA = ROTULO DE SORO. PC1580/2021,AF:3859/2021 |
R$ 66,00 |
| 2022 |
02329 |
14012022 |
PC |
|
001580/2021 |
202100574 |
UA GRAFICA - COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS GRA |
28508540000108 |
FORNECIMENTO DE FICHA DE SERVICOS AUXILIARES DE DIAGNOSE E TERAPIA (SADT). PC1580/2021,AF:3860/2021 |
R$ 930,00 |
| 2022 |
02330 |
14012022 |
PC |
|
001580/2021 |
202100574 |
UA GRAFICA - COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS GRA |
28508540000108 |
FORNECIMENTO DE FICHA DE SERVICOS AUXILIARES DE DIAGNOSE E TERAPIA (SADT). PC1580/2021,AF:3860/2021 |
R$ 1.240,00 |
| 2022 |
02331 |
14012022 |
PC |
|
001580/2021 |
202100574 |
DOMAGUIL ARTES GRAFICAS LTDA |
04603795000183 |
FORNECIMENTO DE ETIQUETA AUTO-ADESIVA = ROTULO DE SORO. PC1580/2021,AF:3859/2021 |
R$ 1.650,00 |
| 2022 |
02332 |
14012022 |
PC |
|
000612/2021 |
202100564 |
SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA |
10444624000151 |
FORNECIMENTO E INSTALACAO DE VENOSCOPIO TRANSILUMINADOR CUTANEO,INCLUINDO GARANTIA PELO PERIODO DE 24 MESES.MANIFESTACAO PGM.5 N.428/2021 EM FLS.95/103.TERMO DE ADJUDICACAO FLS.382. TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS.383. PC612/2021,TD.COJUL:612/2021 |
R$ 111.840,00 |
| 2022 |
02333 |
14012022 |
PC |
|
000612/2021 |
202100564 |
SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA |
10444624000151 |
FORNECIMENTO E INSTALACAO DE VENOSCOPIO TRANSILUMINADOR CUTANEO,INCLUINDO GARANTIA PELO PERIODO DE 24 MESES.MANIFESTACAO PGM.5 N.428/2021 EM FLS.95/103.TERMO DE ADJUDICACAO FLS.382. TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS.383. PC612/2021,TD.COJUL:612/2021 |
R$ 223.680,00 |
| 2022 |
02334 |
14012022 |
PC |
|
000612/2021 |
202100564 |
SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA |
10444624000151 |
FORNECIMENTO E INSTALACAO DE VENOSCOPIO TRANSILUMINADOR CUTANEO,INCLUINDO GARANTIA PELO PERIODO DE 24 MESES.MANIFESTACAO PGM.5 N.428/2021 EM FLS.95/103.TERMO DE ADJUDICACAO FLS.382. TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS.383. PC612/2021,TD.COJUL:612/2021 |
R$ 186.400,00 |
| 2022 |
02335 |
17012022 |
PP |
SB |
140694/2021 |
000000000 |
ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL - UNIDADE DE SAO BER- |
35797364001958 |
TERMO DE FOMENTO COM O OBJETIVO DE CUSTEAR DESPESAS EMERGENCIAIS EM FUNCAO DO ESTADO DE CALAMIDADE PUBLICA E ENFRENTAMENTO AO COVID-19. RESOLUCAO CMDCA Nº510 E 519/2021. MANIFESTACAO PGM.5 Nº933/2021 (SB127312/2021)EM FLS.95/100 PPSB140694/2021,CONVENIO:6/2022-SAS. |
R$ 80.000,00 |
| 2022 |
01753 |
03012022 |
PP |
SB |
028482/2017 |
000000000 |
ASSOCIACAO SAO LUIZ |
45947942000110 |
TERMO DE COLABORACAO DECORRENTE DO EDITAL DE CHAMAMENTO 004/2017-SEDESC PARA A EXECUCAO DO SERVICO DE CONVIVENCIA/ FORTALECIMENTO DE VINCULOS DA POLITICA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. MANIFESTACAO PGM.5 Nº920/2021 EM FLS.423/425 PPSB28482/2017,CONVENIO:16/2017-SEDESC PROCESSO DIGITAL:SB38467/2020 |
R$ 248.880,00 |
| 2022 |
01754 |
03012022 |
PP |
SB |
086601/2019 |
000000000 |
CRIANCA VIDA NOVA |
04233639000178 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. MANIFESTACAO PGM.5 Nº923/2021 EM FLS.365/367. PPSB86601/2019,CONVENIO:15/2019-SAS, PROCESSO DIGITAL:PPSB38466/2020 |
R$ 12.840,00 |
| 2022 |
01755 |
03012022 |
PP |
SB |
086613/2019 |
000000000 |
CONGREGACAO DE SAO JOAO BATISTA |
17257510000737 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. MANIFESTACAO PGM.5 Nº923/2021 EM FLS.358/360. PPSB86613/2019,CONVENIO:14/2019-SAS PC. DIGITAL 38.464/2020 |
R$ 6.960,00 |
| 2022 |
01756 |
03012022 |
PP |
SB |
028510/2017 |
000000000 |
APOIO - ASSOCIACAO DE AUXILIO MUTUO DA REGIAO |
74087081000145 |
TERMO DE COLABORAÇÃO DECORRENTE DO EDITAL DE CHAMAMENTO 004/2017-SEDESC PARA A EXECUÇÃO DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DA POLÍTICA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. PPSB28510/2017,CONVENIO:7/2017-SEDESC, PROCESSO DIGITAL:PPSB38502/2020 |
R$ 156.000,00 |
| 2022 |
01757 |
03012022 |
PP |
SB |
028510/2017 |
000000000 |
APOIO - ASSOCIACAO DE AUXILIO MUTUO DA REGIAO |
74087081000145 |
TERMO DE COLABORAÇÃO DECORRENTE DO EDITAL DE CHAMAMENTO 004/2017-SEDESC PARA A EXECUÇÃO DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DA POLÍTICA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. PPSB28510/2017,CONVENIO:7/2017-SEDESC, PROCESSO DIGITAL:PPSB38502/2020 |
R$ 78.796,20 |
| 2022 |
01758 |
03012022 |
PP |
SB |
028510/2017 |
000000000 |
APOIO - ASSOCIACAO DE AUXILIO MUTUO DA REGIAO |
74087081000145 |
TERMO DE COLABORAÇÃO DECORRENTE DO EDITAL DE CHAMAMENTO 004/2017-SEDESC PARA A EXECUÇÃO DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DA POLÍTICA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. PPSB28510/2017,CONVENIO:7/2017-SEDESC, PROCESSO DIGITAL:PPSB38502/2020 |
R$ 27.000,00 |
| 2022 |
01759 |
03012022 |
PP |
SB |
028510/2017 |
000000000 |
APOIO - ASSOCIACAO DE AUXILIO MUTUO DA REGIAO |
74087081000145 |
TERMO DE COLABORAÇÃO DECORRENTE DO EDITAL DE CHAMAMENTO 004/2017-SEDESC PARA A EXECUÇÃO DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DA POLÍTICA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. PPSB28510/2017,CONVENIO:7/2017-SEDESC, PROCESSO DIGITAL:PPSB38502/2020 |
R$ 280.201,80 |
| 2022 |
01760 |
03012022 |
PP |
SB |
086518/2019 |
000000000 |
NUCLEO DE APOIO AO PEQUENO CIDADAO |
05218684000116 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. PPSB86518/2019,CONVENIO:22/2019-SAS, PROCESSO DIGITAL:PPSB38488/2020 |
R$ 32.880,00 |
| 2022 |
01761 |
03012022 |
PP |
SB |
086475/2019 |
000000000 |
LAR ESCOLA JESUE FRANTZ |
55062111000114 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. PPSB86475/2019,CONVENIO:21/2019-SAS PROCESSO DIGITAL:38486/2020 |
R$ 38.520,00 |
| 2022 |
01762 |
03012022 |
PP |
SB |
028498/2017 |
000000000 |
LAR ESCOLA PEQUENO LEAO |
43330125000192 |
TERMO DE COLABORAÇÃO DECORRENTE DO EDITAL DE CHAMAMENTO 004/2017 - SEDESC PARA A EXECUÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DA POLÍTICA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. PPSB28498/2017,CONVENIO:34/2017-SEDESC, PROCESSO DIGITAL:PPSB38501/2020 |
R$ 197.995,32 |
| 2022 |
01763 |
03012022 |
PP |
SB |
028498/2017 |
000000000 |
LAR ESCOLA PEQUENO LEAO |
43330125000192 |
TERMO DE COLABORAÇÃO DECORRENTE DO EDITAL DE CHAMAMENTO 004/2017 - SEDESC PARA A EXECUÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DA POLÍTICA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. PPSB28498/2017,CONVENIO:34/2017-SEDESC, PROCESSO DIGITAL:PPSB38501/2020 |
R$ 548.644,68 |
| 2022 |
01764 |
03012022 |
PP |
SB |
086558/2019 |
000000000 |
ASIMD - ASSISTENCIA SOCIAL IRMA MARIA DOLORES |
50938877000104 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. MANIFESTAÇÃO DA PGM-5 N. 923/2021 EM PP. 361 A 363 PPSB86558/2019,CONVENIO:5/2019-SAS PROCESSO DIGITAL: SB 38445/2020 |
R$ 32.880,00 |
| 2022 |
01765 |
03012022 |
PP |
SB |
086596/2019 |
000000000 |
LAR DA CRIANCA EMMANUEL |
59122721000117 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. PPSB86596/2019,CONVENIO:20/2019-SAS, PROCESSO DIGITAL:PPSB38485/2020 |
R$ 38.520,00 |
| 2022 |
01766 |
03012022 |
PP |
SB |
086561/2019 |
000000000 |
ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL - UNIDADE DE SAO BER- |
35797364001958 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. MANIFESTAÇÃO PGM-5 N. 923/2021 EM PP. 325 A 327 PPSB86561/2019,CONVENIO:4/2019-SAS PROCESSO DIGITAL: SB 38444/2020 |
R$ 25.680,00 |
| 2022 |
01767 |
03012022 |
PP |
SB |
028535/2017 |
000000000 |
CASA DOS VELHINHOS DONA ADELAIDE |
55054738000123 |
TERMO DE COLABORAÇÃO DECORRENTE DO EDITAL DE CHAMAMENTO 004/2017-SEDESC PARA A EXECUÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DA POLÍTICA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. PPSB28535/2017,CONVENIO:20/2017-SEDESC PROCESSO DIGITAL:SB38483/2020 |
R$ 231.490,52 |
| 2022 |
01768 |
03012022 |
PP |
SB |
086567/2019 |
000000000 |
ABASC - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ACAO SOCIAL |
02653857000993 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. MANIFESTAÇÃO PGM-5 N. 923/2021 EM PP. 331 A 333 PPSB86567/2019,CONVENIO:3/2019-SAS PROCESSO DIGITAL: SB 38443/2020 |
R$ 12.840,00 |
| 2022 |
01769 |
03012022 |
PP |
SB |
028535/2017 |
000000000 |
CASA DOS VELHINHOS DONA ADELAIDE |
55054738000123 |
TERMO DE COLABORAÇÃO DECORRENTE DO EDITAL DE CHAMAMENTO 004/2017-SEDESC PARA A EXECUÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DA POLÍTICA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. PPSB28535/2017,CONVENIO:20/2017-SEDESC PROCESSO DIGITAL:SB38483/2020 |
R$ 38.509,48 |
| 2022 |
01770 |
03012022 |
PP |
SB |
086615/2019 |
000000000 |
INSTITUTO CATIVAR |
21595443000142 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. PPSB86615/2019,CONVENIO:19/2019-SAS PROCESSO DIGITAL: SB38481/2020 |
R$ 95.240,00 |
| 2022 |
01771 |
03012022 |
PP |
SB |
028521/2017 |
000000000 |
INSTITUTO MONSENHOR JOSE BENEDITO ANTUNES |
05614358000128 |
TERMO DE COLABORACAO DECORRENTE DO EDITAL DE CHAMAMENTO 004/2017-SEDESC PARA A EXECUCAO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DA POLITICA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. PPSB28521/2017,CONVENIO:30/2017-SEDESC, PROCESSO DIGITAL:PPSB38499/2020 |
R$ 40.000,00 |
| 2022 |
02054 |
10012022 |
PP |
SB |
002100/2022 |
000000000 |
MARCOS ROGERIO BARBOSA |
10821241842 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM SERVICOS DE MANUTENCAO,ELETRICA,HIDRAULICA,ALIMENTACAO, ESTRUTURA E OUTRAS DESPESAS DE CARATER EMERGENCIAL ,EVENTUAL E EXCEPCIONAL PPSB2100/2022 |
R$ 4.000,00 |
| 2022 |
02055 |
10012022 |
PC |
|
001016/2021 |
202100273 |
PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA |
73856593000166 |
AQUISICAO DE MEDICAMENTO. ALOPURINOL 100MG. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 381/2021 PC1016/2021A003,AF:4069/2021 PROCESSO DIGITAL: 1514/2021 |
R$ 36.426,00 |
| 2022 |
02056 |
10012022 |
PC |
|
000126/2021 |
202110001 |
LEANDRO TADEU DA SILVA SOARES 41298670837 |
23489553000155 |
CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO ANIMADOR - CENTRO DE AUDIOVISUAL DE SBC - CAV- CN.10.001/2021 PC126/2021,CONTRATO:64/2021 PROCESSO DIGITAL: PC1754/2021 |
R$ 8.580,00 |
| 2022 |
02057 |
10012022 |
PC |
|
000345/2021 |
202100109 |
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA. |
67729178000491 |
AQUISICAO DE VITAMINA B12(CIANOCOBALAMINA)2.500MCG/ML DE 2ML,SOLUCAO INJETAVEL. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.172/2021. PC345/2021A001,AF:3973/2021 PROCESSO DIGITAL: 876/2021 |
R$ 8.256,00 |
| 2022 |
02058 |
10012022 |
PC |
|
002595/2020 |
202100025 |
MEDI HOUSE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS CIRURG |
48939276000166 |
AQUISICAO DE FRALDA DESCARTÁVEL COM GEL-TAMANHO G. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.185/2021. PC2595/2020A001,AF:4101/2021 PROCESSO DIGITAL: 750/2021 |
R$ 645,00 |
| 2022 |
02059 |
10012022 |
PC |
|
000294/2021 |
202100097 |
ASTRA CIENTIFICA EIRELI |
05431736000138 |
AQUISICAO DE AGULHA DESCARTAVEL PARA APLICACAO DE INSULINA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.165/2021. PC294/2021A001,AF:4103/2021 PROCESSO DIGITAL: 692/2021 |
R$ 1.120,00 |
| 2022 |
02060 |
10012022 |
PC |
|
000347/2021 |
202100112 |
INTERLAB FARMACEUTICA LTDA |
43295831000140 |
AQUISICAO DE ISOSSORBIDA, MONONITRATO 40MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 00190/2021. PC347/2021A005,AF:4018/2021 PROCESSO DIGITAL: 886/2021 |
R$ 15.207,60 |
| 2022 |
02061 |
10012022 |
PC |
|
000111/2021 |
202100081 |
PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA |
73856593000166 |
AQUISICAO DE CIPROFLOXACINA 500MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.152/2021. PC111/2021A005,AF:4012/2021 PROCESSO DIGITAL: 648/2021 |
R$ 27.000,00 |
| 2022 |
02062 |
10012022 |
PC |
|
000347/2021 |
202100112 |
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
05847630000110 |
AQUISICAO DE METOCLOPRAMIDA CLORIDRATO 10MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 00192/2021. PC347/2021A007,AF:3983/2021 PROCESSO DIGITAL: 888/2021 |
R$ 7.735,00 |
| 2022 |
02063 |
10012022 |
PC |
|
002535/2020 |
202100026 |
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
05847630000110 |
AQUISICAO DE DEXCLORFENIRAMINA 2MG E GLIBENCLAMIDA 5MG. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 75/2021. PC2535/2020A003,AF:3980/2021 PROCESSO DIGITAL: 510/2021 |
R$ 10.581,00 |
| 2022 |
02064 |
10012022 |
PC |
|
002535/2020 |
202100026 |
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA |
44734671000151 |
AQUISICAO DE MEDICAMENTO. LEVOMEPROMAZINA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 74/2021. PC2535/2020A002,AF:25/2022 PROCESSO DIGITAL: 509/2021 |
R$ 3.828,00 |
| 2022 |
02065 |
10012022 |
PC |
|
000633/2021 |
202100195 |
VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA |
61610283000188 |
AQUISICAO DE AGULHA HIPODERMICA, DESCARTAVEL, CA LIBRE 13X4,5, ESTERIL, EM ACO INOXIDAVEL. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 00288/2021. PC633/2021A002,AF:4107/2021 PROCESSO DIGITAL: 1134/2021 |
R$ 3.300,00 |
| 2022 |
02066 |
10012022 |
PC |
|
002538/2020 |
202100007 |
DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTAC |
04027894000750 |
AQUISICAO DE CARBAMAZEPINA SUSPENSAO 20MGML. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:95/2021 PC2538/2020A003,AF:4005/2021 PROCESSO DIGITAL: 472/2021 |
R$ 8.925,20 |
| 2022 |
02067 |
10012022 |
PP |
SB |
071742/2013 |
000000000 |
AJUDA DE CUSTO AOS PROFISSIONAIS DO PROJETO MAIS |
46523239000147 |
AJUDA DE CUSTO PARA MORADIA E ALIMENTACAO AOS PARTICIPANTES DO PROJETO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL,INSTITUIDO PELO GOVERNO FEDERAL POR MEIO DA MEDIDA PROVISORIA N.6214/2013,PORTARIA INTERMINISTERIAL 1369/2013,NOS TERMOS DA RESOLUCAO GSS N.17/2013,TERMO DE ADESAO E COMPROMISSO ENTRE O MINISTERIO DA SAUDE E O MUNICIPIOCONF. FLS.11/14 E RESOLUCAO CMS 37 DE 26/10/2021. |
R$ 59.531,32 |
| 2022 |
02068 |
10012022 |
PC |
|
002538/2020 |
202100007 |
CM HOSPITALAR S.A |
12420164000904 |
AQUISICAO DE CLORPROMAZINA CLORIDRATO 25MG. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 94/2021 PC2538/2020A002,AF:3959/2021 PROCESSO DIGITAL: 471/2021 |
R$ 8.000,00 |
| 2022 |
02069 |
10012022 |
PC |
|
002554/2020 |
202100060 |
BIOBASE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
05216859000156 |
AQUISICAO DE FRASCO PARA DIETA ENTERAL 300ML. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.146/2021. PC2554/2020A001,AF:15/2022 PROCESSO DIGITAL: 583/2021 |
R$ 10.080,00 |
| 2022 |
02070 |
10012022 |
PC |
|
002170/2020 |
202100018 |
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
05847630000110 |
AQUISICAO DE MEDICAMENTO. ACIDO VALPROICO 250MG. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 63/2021. PC2170/2020A001,AF:4011/2021 PROCESSO DIGITAL: 469/2021 |
R$ 9.672,00 |
| 2022 |
02071 |
10012022 |
PC |
|
001183/2020 |
202000548 |
MEDI HOUSE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS CIRURG |
48939276000166 |
AQUISICAO DE ATADURA DE CREPE. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 71/2021. PC1183/2020A001,AF:4/2022 PROCESSO DIGITAL: 410/2021 |
R$ 26.620,00 |
| 2022 |
02072 |
10012022 |
PC |
|
000540/2021 |
202100158 |
INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA |
59309302000199 |
AQUISICAO DE SERINGA DESCARTAVEL DE 100UI, 30G. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 00276/2021. PC540/2021A001,AF:4106/2021 PROCESSO DIGITAL: 1151/2021 |
R$ 176.030,58 |
| 2022 |
02073 |
10012022 |
PC |
|
000540/2021 |
202100158 |
INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA |
59309302000199 |
AQUISICAO DE SERINGA DESCARTAVEL DE 100UI, 30G. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 00276/2021. PC540/2021A001,AF:4106/2021 PROCESSO DIGITAL: 1151/2021 |
R$ 3.969,42 |
| 2022 |
02074 |
10012022 |
PP |
SB |
001096/1988 |
000000000 |
FUNDACAO DO ABC - FUABC |
57571275000100 |
TRANSFERENCIA A TITULO DE CONTRIBUICAO EM ATENDIMENTO AO DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL 1546/1967 ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL 2415/1980, CONFORME OFICIO PRE Nº 002/2022. PPSB1096/1988 PROCESSO DIGITAL: SB46186/2020 |
R$ 1.100.000,00 |
| 2022 |
02075 |
10012022 |
PC |
|
002357/2020 |
202000535 |
RIOQUIMICA S.A. |
55643555000143 |
AQUISICAO DE ALCOOL MEDICINAL,ESTABILIZADO A 70% EM DECORRENCIA DA COVID-19,DECRETO N.21.466/2021. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.113/2021. PC2357/2020A001,AF:16/2022 PROCESSO DIGITAL: 580/2021 |
R$ 30.600,00 |
| 2022 |
02076 |
10012022 |
PC |
|
000830/2021 |
202100229 |
COMERCIAL 3 ALBE LTDA |
74400052000191 |
AQUISICAO DE SERINGAS HIPODERMICAS DE 10ML E 20 ML, SEM AGULHA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 00322/2021. PC830/2021A001,AF:4108/2021 PROCESSO DIGITAL: 1252/2021 |
R$ 159.000,00 |
| 2022 |
02077 |
10012022 |
PC |
|
000636/2021 |
202100199 |
POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPIT |
02881877000407 |
AQUISICAO DE ATADURA DE CREPE, TIPO I, MEDINDO 06CM DE LARGURA X 180CM DE COMPRIMENTO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 00317/2021. PC636/2021A001,AF:4102/2021 PROCESSO DIGITAL: 1348/2021 |
R$ 4.070,00 |
| 2022 |
02336 |
17012022 |
PP |
SB |
140690/2021 |
000000000 |
CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN |
58157710000100 |
TERMO DE FOMENTO COM O OBJETIVO DE CUSTEAR DESPESAS EMERGENCIAIS EM FUNCAO DO ESTADO DE CALAMIDADE PUBLICA E ENFRENTAMENTO AO COVID-19. RESOLUCAO CMDCA Nº510 E 519/2021. MANIFESTACAO PGM.5 Nº933/2021 (SB127312/2021) EM FLS.53/58 PPSB140690/2021,CONVENIO:5/2022-SAS |
R$ 27.500,00 |
| 2022 |
02337 |
17012022 |
PP |
SB |
140690/2021 |
000000000 |
CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN |
58157710000100 |
TERMO DE FOMENTO COM O OBJETIVO DE CUSTEAR DESPESAS EMERGENCIAIS EM FUNCAO DO ESTADO DE CALAMIDADE PUBLICA E ENFRENTAMENTO AO COVID-19. RESOLUCAO CMDCA Nº510 E 519/2021. MANIFESTACAO PGM.5 Nº933/2021 (SB127312/2021) EM FLS.53/58 PPSB140690/2021,CONVENIO:5/2022-SAS |
R$ 69.780,00 |
| 2022 |
02338 |
17012022 |
PP |
SB |
140688/2021 |
000000000 |
LAR ESCOLA JESUE FRANTZ |
55062111000114 |
TERMO DE FOMENTO COM O OBJETIVO DE CUSTEAR DESPESAS EMERGENCIAIS EM FUNCAO DO ESTADO DE CALAMIDADE PUBLICA E ENFRENTAMENTO AO COVID-19. RESOLUCAO CMDCA Nº510 E 519/2021. MANIFESTACAO PGM.5 Nº933/2021 (SB127312/2021) EM FLS.66/71 PPSB140688/2021,CONVENIO:4/2022-SAS |
R$ 25.400,00 |
| 2022 |
02339 |
17012022 |
PP |
SB |
140688/2021 |
000000000 |
LAR ESCOLA JESUE FRANTZ |
55062111000114 |
TERMO DE FOMENTO COM O OBJETIVO DE CUSTEAR DESPESAS EMERGENCIAIS EM FUNCAO DO ESTADO DE CALAMIDADE PUBLICA E ENFRENTAMENTO AO COVID-19. RESOLUCAO CMDCA Nº510 E 519/2021. MANIFESTACAO PGM.5 Nº933/2021 (SB127312/2021) EM FLS.66/71 PPSB140688/2021,CONVENIO:4/2022-SAS |
R$ 70.600,00 |
| 2022 |
02340 |
17012022 |
PC |
|
002378/2021 |
202200005 |
MEGAPEL COMERCIAL LTDA |
67440461000156 |
AQUISICAO DE PASTA PARA ARQUIVO SUSPENSA, LIVRO DE PROTOCOLO DE CORRESPONDENCIA, LIVRO ATA VERTICAL E CADERNO ESPIRAL. PC2378/2021,AF:126/2022 |
R$ 13.808,00 |
| 2022 |
02341 |
17012022 |
PC |
|
002376/2021 |
202200012 |
MUTE - LABEN COMERCIAL LTDA |
07172732000108 |
AQUISICAO DE BOBINA DE PAPEL TERMICO PARA ECF. PC2376/2021,AF:125/2022 |
R$ 3.834,00 |
| 2022 |
02342 |
17012022 |
PC |
|
001579/2021 |
202100411 |
COMERCIAL GETRIX LTDA |
03488409000197 |
AQUISICAO DE GARRAFA TÉRMICA 750ML. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 573/2021. PC1579/2021A001,AF:122/2022 PROCESSO DIGITAL: 2336/2021 |
R$ 5.280,00 |
| 2022 |
02343 |
17012022 |
PC |
|
001577/2021 |
202100407 |
ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA |
04013164000104 |
AQUISICAO DE SACO PLASTICO PARA LIXO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 517/2021 PC1577/2021A001,AF:123/2022 PROCESSO DIGITAL: 2107/2021 |
R$ 23.400,00 |
| 2022 |
02344 |
17012022 |
PC |
|
000694/2021 |
202100198 |
ZANCAPEL COMERCIO DE SUPRIMENTOS E SERVICOS EM GER |
26958241000131 |
AQUISICAO DE PAPEL HIGIENICO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 325/2021. PC694/2021A001,AF:120/2022 PROCESSO DIGITAL: 1310/2021 |
R$ 19.080,00 |
| 2022 |
02345 |
17012022 |
PP |
SB |
099264/2021 |
000000000 |
OBRAS SOCIAIS SAO PEDRO APOSTOLO III |
43322189000656 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO,MANUTENCAO,AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. MANIFESTACAO PGM-5 09/2022(SB75429/2021) EM FLS.120/123. |
R$ 326.396,68 |
| 2022 |
02346 |
17012022 |
PP |
SB |
099264/2021 |
000000000 |
OBRAS SOCIAIS SAO PEDRO APOSTOLO III |
43322189000656 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO,MANUTENCAO,AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. MANIFESTACAO PGM-5 09/2022(SB75429/2021) EM FLS.120/123. |
R$ 4.400,00 |
| 2022 |
02347 |
17012022 |
PC |
|
002118/2020 |
202100040 |
ENERGIS 8 SOLUCOES EM HIGIENE PROFISSIONAL LTDA |
37299285000113 |
AQUISICAO DE DESINFETANTE BACTERICIDA ANTI VIRAL. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 139/2021 PC2118/2020A001,AF:118/2022 PROCESSO DIGITAL: 543/2021 |
R$ 596.000,00 |
| 2022 |
02348 |
17012022 |
PP |
SB |
098964/2021 |
000000000 |
ABASC - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ACAO SOCIAL |
02653857000993 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO,MANUTENCAO,AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. MANIFESTACAO PGM-5 09/2022(SB75429/2021) EM FLS.142/145. |
R$ 325.323,92 |
| 2022 |
02349 |
17012022 |
PP |
SB |
098964/2021 |
000000000 |
ABASC - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ACAO SOCIAL |
02653857000993 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO,MANUTENCAO,AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. MANIFESTACAO PGM-5 09/2022(SB75429/2021) EM FLS.142/145. |
R$ 5.300,00 |
| 2022 |
02350 |
17012022 |
PP |
SB |
075455/2021 |
000000000 |
SOCIEDADE FRATERNITAS DE SAO BERNARDO DO CAMPO |
05634011000147 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO,MANUTENCAO,AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. MANIFESTACAO PGM-5 09/2022(SB75429/2021) EM FLS.122/125. |
R$ 393.069,22 |
| 2022 |
02351 |
17012022 |
PP |
SB |
075455/2021 |
000000000 |
SOCIEDADE FRATERNITAS DE SAO BERNARDO DO CAMPO |
05634011000147 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO,MANUTENCAO,AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. MANIFESTACAO PGM-5 09/2022(SB75429/2021) EM FLS.122/125. |
R$ 5.300,00 |
| 2022 |
02352 |
17012022 |
PC |
|
001632/2021 |
202110011 |
TRIADE PAVIMENTACAO E CONSTRUCOES S/A |
37802710000145 |
CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE OBRA DE RECUPERACAO VIARIA NA RUA JOAO ANTONIO BUTRICO,BAIRRO COOPERATIVA,NESTE MUNICIPIO.MANIFESTACAO PGM.5 N.612/2021 EM FLS.78/81.HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FLS.897. PC1632/2021,TD.COJUL:183/2021 |
R$ 281.025,63 |
| 2022 |
02353 |
17012022 |
PC |
|
001632/2021 |
202110011 |
TRIADE PAVIMENTACAO E CONSTRUCOES S/A |
37802710000145 |
CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE OBRA DE RECUPERACAO VIARIA NA RUA JOAO ANTONIO BUTRICO,BAIRRO COOPERATIVA,NESTE MUNICIPIO.MANIFESTACAO PGM.5 N.612/2021 EM FLS.78/81.HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FLS.897. PC1632/2021,TD.COJUL:183/2021 |
R$ 24.265,59 |
| 2022 |
01772 |
03012022 |
PP |
SB |
086615/2019 |
000000000 |
INSTITUTO CATIVAR |
21595443000142 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. PPSB86615/2019,CONVENIO:19/2019-SAS PROCESSO DIGITAL: SB38481/2020 |
R$ 23.440,00 |
| 2022 |
01773 |
03012022 |
PP |
SB |
028521/2017 |
000000000 |
INSTITUTO MONSENHOR JOSE BENEDITO ANTUNES |
05614358000128 |
TERMO DE COLABORACAO DECORRENTE DO EDITAL DE CHAMAMENTO 004/2017-SEDESC PARA A EXECUCAO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DA POLITICA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. PPSB28521/2017,CONVENIO:30/2017-SEDESC, PROCESSO DIGITAL:PPSB38499/2020 |
R$ 35.930,12 |
| 2022 |
01774 |
03012022 |
PP |
SB |
028521/2017 |
000000000 |
INSTITUTO MONSENHOR JOSE BENEDITO ANTUNES |
05614358000128 |
TERMO DE COLABORACAO DECORRENTE DO EDITAL DE CHAMAMENTO 004/2017-SEDESC PARA A EXECUCAO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DA POLITICA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. PPSB28521/2017,CONVENIO:30/2017-SEDESC, PROCESSO DIGITAL:PPSB38499/2020 |
R$ 303.440,28 |
| 2022 |
01775 |
03012022 |
PP |
SB |
086473/2019 |
000000000 |
CENTRO SOCIAL MAXIMILIANO KOLBE |
12876633000147 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. MANIFESTACAO PGM.5 Nº923/2021 EM FLS.352/354 PPSB86473/2019,CONVENIO:13/2019-SAS, PC. DIGITAL 38.461/2020 |
R$ 51.360,00 |
| 2022 |
01776 |
03012022 |
PP |
SB |
028530/2017 |
000000000 |
CASA DE SAO VICENTE DE PAULO - JD. DOS |
44354710000195 |
TERMO DE COLABORACAO DECORRENTE DO EDITAL DE CHAMAMENTO 004/2017-SEDESC PARA A EXECUCAO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DA POLITICA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. PPSB28530/2017,CONVENIO:19/2017-SEDESC PROCESSO DIGITAL:38478/2020 |
R$ 442.800,00 |
| 2022 |
01777 |
03012022 |
PP |
SB |
094242/2019 |
000000000 |
LAR ESCOLA JESUE FRANTZ |
55062111000114 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE. PPSB94242/2019,CONVENIO:27/2019-SAS, PROCESSO DIGITAL:SB38498/2020 |
R$ 92.040,00 |
| 2022 |
01778 |
03012022 |
PP |
SB |
094242/2019 |
000000000 |
LAR ESCOLA JESUE FRANTZ |
55062111000114 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE. PPSB94242/2019,CONVENIO:27/2019-SAS, PROCESSO DIGITAL:SB38498/2020 |
R$ 307.380,00 |
| 2022 |
01779 |
03012022 |
PP |
SB |
028486/2017 |
000000000 |
ASSOCIACAO BENEFICENTE CANTINHO DA MEIMEI |
67187484000109 |
TERMO DE COLABORACAO DECORRENTE DO EDITAL DE CHAMAMENTO 004/2017-SEDESC PARA A EXECUCAO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DA POLITICA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. MANIFESTACAO PGM.4 Nº920/2021 EM FLS.400/402. PPSB28486/2017,CONVENIO:13/2017-SEDESC,PROCESSO DIGITAL:PPSB38460/2020 |
R$ 240.000,00 |
| 2022 |
01780 |
03012022 |
PP |
SB |
028486/2017 |
000000000 |
ASSOCIACAO BENEFICENTE CANTINHO DA MEIMEI |
67187484000109 |
TERMO DE COLABORACAO DECORRENTE DO EDITAL DE CHAMAMENTO 004/2017-SEDESC PARA A EXECUCAO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DA POLITICA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. MANIFESTACAO PGM.4 Nº920/2021 EM FLS.400/402. PPSB28486/2017,CONVENIO:13/2017-SEDESC,PROCESSO DIGITAL:PPSB38460/2020 |
R$ 8.880,00 |
| 2022 |
01781 |
03012022 |
PP |
SB |
086614/2019 |
000000000 |
SOCIEDADE FRATERNITAS DE SAO BERNARDO DO CAMPO |
05634011000147 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. PPSB86614/2019,CONVENIO:26/2019-SAS, PROCESSO DIGITAL:PPSB38496/2020 |
R$ 39.840,00 |
| 2022 |
01782 |
03012022 |
PP |
SB |
086485/2019 |
000000000 |
CENTRO COMUNITARIO DAS CRIANCAS DE NOSSA SENHORA |
69117349000104 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. MANIFESTACAO PGM.5 Nº922/2021 EM FLS.324/326. PPSB86485/2019,CONVENIO:12/2019-SAS PC. DIGITAL 38.458/2020. |
R$ 77.040,00 |
| 2022 |
01783 |
03012022 |
PP |
SB |
086481/2019 |
000000000 |
SEMEA - SEMENTES DO AMANHA/INSTITUICAO DE |
05162747000160 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. PPSB86481/2019,CONVENIO:25/2019-SAS, PROCESSO DIGITAL:PPSB38494/2020 |
R$ 20.040,00 |
| 2022 |
01784 |
03012022 |
PP |
SB |
086544/2019 |
000000000 |
ASSOCIACAO ASSISTENCIAL CARLOS HENRIQUE THOMAZ |
06942440000144 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS.MANIFESTACAO PGM.5 N.923/2021 EM FLS. 338/340. PPSB86544/2019,CONVENIO:7/2019-SAS.TA:14/2021. PROC DIGITAL SB38450/2020. |
R$ 12.840,00 |
| 2022 |
01785 |
03012022 |
PP |
SB |
077367/2017 |
000000000 |
INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA INTEGRAL -INAI |
07771646000383 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER SERVIÇO DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA EXECUÇÃO DA POLÍTICA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO 001/2018. MANIFESTAÇÃO PGM-5 N. 923/2021 EM PP. 379 A 381 PPSB77367/2017,CONVENIO:00003/2018-SAS PROCESSO DIGITAL:SB38442/2020 |
R$ 189.685,20 |
| 2022 |
01786 |
03012022 |
PP |
SB |
086617/2019 |
000000000 |
INSTITUTO MARIA JOSE - ORGANIZACAO DA SOCIEDADE |
07839450000111 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. PPSB86617/2019,CONVENIO:24/2019-SAS, PROCESSO DIGITAL:SB38491/2020 |
R$ 32.880,00 |
| 2022 |
01787 |
03012022 |
PP |
SB |
086526/2019 |
000000000 |
OBRAS SOCIAIS SAO PEDRO APOSTOLO |
43322189000141 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. PPSB86526/2019,CONVENIO:23/2019-SAS, PROCESSO DIGITAL:PPSB38490/2020 |
R$ 6.960,00 |
| 2022 |
01788 |
03012022 |
PP |
SB |
086590/2019 |
000000000 |
ASSOCIACAO BENEFICENTE SHEKINAH |
69253813000190 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS.MANIFESTACAO PGM.5 N.923/2021 EM FLS. 350/352. PPSB86590/2019,CONVENIO:8/2019-SAS.TA:16/2021 PROC DIGITAL SB38452/2020. |
R$ 7.200,00 |
| 2022 |
01789 |
03012022 |
PP |
SB |
086478/2019 |
000000000 |
INSTITUICAO ASSISTENCIAL IRMAO PALMINHA |
06136011000180 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. PPSB86478/2019,CONVENIO:18/2019-SAS, PROCESSO DIGITAL:PPSB38476/2020 |
R$ 32.880,00 |
| 2022 |
01790 |
03012022 |
PP |
SB |
086581/2019 |
000000000 |
CASA TRANSITORIA DOS SERVIDORES DE MARIA |
55039101000168 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VICULOS. PPSB86581/2019,CONVENIO:11/2019-SAS. PROC DIGITAL:SB38456/2020. |
R$ 12.840,00 |
| 2022 |
01791 |
03012022 |
PP |
SB |
086551/2019 |
000000000 |
GRUPO ASSISTENCIAL BOREIA |
06011430000195 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. PPSB86551/2019,CONVENIO:17/2019-SAS, PROCESSO DIGITAL:PPSB38472/2020 |
R$ 78.120,00 |
| 2022 |
02078 |
10012022 |
PC |
|
002139/2021 |
202200001 |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
34028316003129 |
SERVICO DE FRANQUIA POSTAL. MANIFESTACAO PGM.5 Nº815/2021 EM FLS.164/168 TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.169. PC2139/2021,TD.COJUL:2139/2022 |
R$ 4.000,00 |
| 2022 |
02079 |
10012022 |
PC |
|
000897/2021 |
202100247 |
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA. |
67729178000491 |
AQUISICAO DE AMITRIPTILINA CLORIDRATO 25MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 00345/2021. PC897/2021A001,AF:4038/2021 PROCESSO DIGITAL: 1505/2021 |
R$ 43.241,88 |
| 2022 |
02080 |
10012022 |
PC |
|
000007/2021 |
202100037 |
LIBEMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
04514207000135 |
AQUISICAO DE PAPEL ECG TERMO SENSIVEL PARA REGISTRO ELETROCARDIOGRAMA EM ELETROCARDIO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.126/2021. PC7/2021A002,AF:4100/2021 PROCESSO DIGITAL: 563/2021 |
R$ 5.140,00 |
| 2022 |
02081 |
10012022 |
PC |
|
000897/2021 |
202100247 |
R&C DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA |
25101524000108 |
AQUISICAO DE CARBONATO DE CALCIO 500MG + COLECALCI FEROL 400UI. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 00348/2021. PC897/2021A004,AF:4061/2021 PROCESSO DIGITAL: 1508/2021 |
R$ 19.527,00 |
| 2022 |
02082 |
10012022 |
PC |
|
002139/2021 |
202200001 |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
34028316003129 |
SERVICO DE FRANQUIA POSTAL. MANIFESTACAO PGM.5 Nº815/2021 EM FLS.164/168 TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.169. PC2139/2021,TD.COJUL:2139/2022 |
R$ 16.000,00 |
| 2022 |
02083 |
10012022 |
PC |
|
002139/2021 |
202200001 |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
34028316003129 |
SERVICO DE FRANQUIA POSTAL. MANIFESTACAO PGM.5 Nº815/2021 EM FLS.164/168 TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.169. PC2139/2021,TD.COJUL:2139/2022 |
R$ 300,00 |
| 2022 |
02084 |
10012022 |
PC |
|
002139/2021 |
202200001 |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
34028316003129 |
SERVICO DE FRANQUIA POSTAL. MANIFESTACAO PGM.5 Nº815/2021 EM FLS.164/168 TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.169. PC2139/2021,TD.COJUL:2139/2022 |
R$ 5.000,00 |
| 2022 |
02085 |
10012022 |
PC |
|
002139/2021 |
202200001 |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
34028316003129 |
SERVICO DE FRANQUIA POSTAL. MANIFESTACAO PGM.5 Nº815/2021 EM FLS.164/168 TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.169. PC2139/2021,TD.COJUL:2139/2022 |
R$ 5.512,45 |
| 2022 |
02086 |
10012022 |
PC |
|
002139/2021 |
202200001 |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
34028316003129 |
SERVICO DE FRANQUIA POSTAL. MANIFESTACAO PGM.5 Nº815/2021 EM FLS.164/168 TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.169. PC2139/2021,TD.COJUL:2139/2022 |
R$ 976.000,00 |
| 2022 |
02087 |
10012022 |
PC |
|
002139/2021 |
202200001 |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
34028316003129 |
SERVICO DE FRANQUIA POSTAL. MANIFESTACAO PGM.5 Nº815/2021 EM FLS.164/168 TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.169. PC2139/2021,TD.COJUL:2139/2022 |
R$ 4.000,00 |
| 2022 |
02088 |
10012022 |
PC |
|
002139/2021 |
202200001 |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
34028316003129 |
SERVICO DE FRANQUIA POSTAL. MANIFESTACAO PGM.5 Nº815/2021 EM FLS.164/168 TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.169. PC2139/2021,TD.COJUL:2139/2022 |
R$ 1.000,00 |
| 2022 |
02089 |
10012022 |
PC |
|
002139/2021 |
202200001 |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
34028316003129 |
SERVICO DE FRANQUIA POSTAL. MANIFESTACAO PGM.5 Nº815/2021 EM FLS.164/168 TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.169. PC2139/2021,TD.COJUL:2139/2022 |
R$ 6.666,66 |
| 2022 |
02090 |
10012022 |
PC |
|
002139/2021 |
202200001 |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
34028316003129 |
SERVICO DE FRANQUIA POSTAL. MANIFESTACAO PGM.5 Nº815/2021 EM FLS.164/168 TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.169. PC2139/2021,TD.COJUL:2139/2022 |
R$ 400,00 |
| 2022 |
02091 |
10012022 |
PC |
|
002139/2021 |
202200001 |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
34028316003129 |
SERVICO DE FRANQUIA POSTAL PARA A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. MANIFESTACAO PGM.5 Nº815/2021 EM FLS.164/168 TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.169. PC2139/2021,TD.COJUL:2139/2022 |
R$ 11.600,00 |
| 2022 |
02092 |
10012022 |
PC |
|
002139/2021 |
202200001 |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
34028316003129 |
SERVICO DE FRANQUIA POSTAL PARA A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. MANIFESTACAO PGM.5 Nº815/2021 EM FLS.164/168 TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.169. PC2139/2021,TD.COJUL:2139/2022 |
R$ 4.000,00 |
| 2022 |
02093 |
10012022 |
PC |
|
002139/2021 |
202200001 |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
34028316003129 |
SERVICO DE FRANQUIA POSTAL. MANIFESTACAO PGM.5 Nº815/2021 EM FLS.164/168 TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.169. PC2139/2021,TD.COJUL:2139/2022 |
R$ 1.000,00 |
| 2022 |
02094 |
10012022 |
PC |
|
002139/2021 |
202200001 |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
34028316003129 |
SERVICO DE FRANQUIA POSTAL. MANIFESTACAO PGM.5 Nº815/2021 EM FLS.164/168 TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.169. PC2139/2021,TD.COJUL:2139/2022 |
R$ 4.000,00 |
| 2022 |
02095 |
10012022 |
PC |
|
002139/2021 |
202200001 |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
34028316003129 |
SERVICO DE FRANQUIA POSTAL. MANIFESTACAO PGM.5 Nº815/2021 EM FLS.164/168 TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.169. PC2139/2021,TD.COJUL:2139/2022 |
R$ 400.000,00 |
| 2022 |
02096 |
10012022 |
PC |
|
002139/2021 |
202200001 |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
34028316003129 |
SERVICO DE FRANQUIA POSTAL. MANIFESTACAO PGM.5 Nº815/2021 EM FLS.164/168 TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.169. PC2139/2021,TD.COJUL:2139/2022 |
R$ 400,00 |
| 2022 |
02097 |
10012022 |
PC |
|
002139/2021 |
202200001 |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
34028316003129 |
SERVICO DE FRANQUIA POSTAL. MANIFESTACAO PGM.5 Nº815/2021 EM FLS.164/168 TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.169. PC2139/2021,TD.COJUL:2139/2022 |
R$ 2.533,36 |
| 2022 |
02098 |
10012022 |
PC |
|
002139/2021 |
202200001 |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
34028316003129 |
SERVICO DE FRANQUIA POSTAL. MANIFESTACAO PGM.5 Nº815/2021 EM FLS.164/168 TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.169. PC2139/2021,TD.COJUL:2139/2022 |
R$ 686.707,96 |
| 2022 |
02099 |
10012022 |
PP |
SB |
003231/2022 |
000000000 |
AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA |
46523239000147 |
DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DO PACIENTE JOAO VITOR BRITO LEAL. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 6326/2014 E DECRETO Nº 18791/2014, A FAVOR DE BRUNO GONCALVES LEAL DA SILVA. PPSB03231/2022. |
R$ 260,00 |
| 2022 |
02100 |
10012022 |
PC |
|
002139/2021 |
202200001 |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
34028316003129 |
SERVICO DE FRANQUIA POSTAL PARA A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. MANIFESTACAO PGM.5 Nº815/2021 EM FLS.164/168 TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.169. PC2139/2021,TD.COJUL:2139/2022 |
R$ 4.400,00 |
| 2022 |
02374 |
18012022 |
PP |
SB |
098977/2021 |
000000000 |
ABEF ASSOCIACAO BENEFICENTE FIDELIDADE |
31719643000113 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. MANIFESTACAO PGM-5 9/2022(SB75429/2021) EM FLS.176 A 179. |
R$ 356.206,38 |
| 2022 |
02375 |
18012022 |
PP |
SB |
075435/2021 |
000000000 |
ASSOCIACAO DEHONIANA BRASIL MERIDIONAL |
04730949001331 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO,MANUTENCAO,AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. MANIFESTACAO PGM-5 09/2022(SB75429/2021) EM FLS.161/164. |
R$ 277.839,56 |
| 2022 |
02376 |
18012022 |
PP |
SB |
098977/2021 |
000000000 |
ABEF ASSOCIACAO BENEFICENTE FIDELIDADE |
31719643000113 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. MANIFESTACAO PGM-5 9/2022(SB75429/2021) EM FLS.176 A 179. |
R$ 4.750,00 |
| 2022 |
02377 |
18012022 |
PP |
SB |
075435/2021 |
000000000 |
ASSOCIACAO DEHONIANA BRASIL MERIDIONAL |
04730949001331 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO,MANUTENCAO,AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. MANIFESTACAO PGM-5 09/2022(SB75429/2021) EM FLS.161/164. |
R$ 4.200,00 |
| 2022 |
02378 |
18012022 |
PP |
SB |
098981/2021 |
000000000 |
ASSISTENCIA SOCIAL BENEFICENTE DE RESGATE AO |
00513882000270 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. MANIFESTACAO PGM-5 9/2022(SB75429/2021) EM FLS.143 A 146. |
R$ 417.675,06 |
| 2022 |
02379 |
18012022 |
PP |
SB |
098981/2021 |
000000000 |
ASSISTENCIA SOCIAL BENEFICENTE DE RESGATE AO |
00513882000270 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. MANIFESTACAO PGM-5 9/2022(SB75429/2021) EM FLS.143 A 146. |
R$ 5.850,00 |
| 2022 |
02380 |
18012022 |
PP |
SB |
003337/2022 |
000000000 |
PRIMEIRO TABELIAO DE NOTAS DA COMARCA DE SAO BER |
43297324000146 |
DESPESAS COM EMOLUMENTOS REFERENTES AS CARTAS DE SENTENCA NOTARIAIS PPSB3337/2022 |
R$ 1.511,91 |
| 2022 |
02381 |
18012022 |
PP |
SB |
098991/2021 |
000000000 |
ASSOCIACAO BENEFICENTE SHEKINAH |
69253813000190 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO,MANUTENCAO,AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. MANIFESTACAO PGM-5 09/2022(SB75429/2021) EM FLS.113/116. |
R$ 301.963,30 |
| 2022 |
02382 |
18012022 |
PP |
SB |
098991/2021 |
000000000 |
ASSOCIACAO BENEFICENTE SHEKINAH |
69253813000190 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO,MANUTENCAO,AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. MANIFESTACAO PGM-5 09/2022(SB75429/2021) EM FLS.113/116. |
R$ 4.200,00 |
| 2022 |
02383 |
18012022 |
PC |
|
002255/2020 |
202000508 |
MEGAFER COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA |
10602104000120 |
AQUISICAO DE TUBOS DE ACO GALVANIZADOS ATA DE REGISTRO DE PRECOS 10/2021 PC2255/2020A003,AF:3282/2021 PROCESSO DIGITAL: 2006/2021 |
R$ 155.280,00 |
| 2022 |
02384 |
18012022 |
PP |
SB |
098984/2021 |
000000000 |
ASSOCIACAO A PALAVRA DE DEUS |
45878840000513 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. MANIFESTACAO PGM-5 9/2022(SB75429/2021) EM FLS.146 A 149. |
R$ 505.121,02 |
| 2022 |
02385 |
18012022 |
PP |
SB |
098984/2021 |
000000000 |
ASSOCIACAO A PALAVRA DE DEUS |
45878840000513 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. MANIFESTACAO PGM-5 9/2022(SB75429/2021) EM FLS.146 A 149. |
R$ 12.800,00 |
| 2022 |
02386 |
18012022 |
PP |
SB |
070082/2020 |
000000000 |
MUNICIPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO |
46523239000147 |
RESSARCIMENTO DE CONTRAPARTIDA UTILIZADA A MAIOR PARA A CONTA DO TESOURO (TC 0421.269-40/2013 - PAC RISCO 2)MEDICAO 28 DO CONTRATO 91/2015 - PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO E FINANCEIRO. PPSB70082/2020 |
R$ 20.232,86 |
| 2022 |
02387 |
18012022 |
PP |
SB |
070082/2020 |
000000000 |
MUNICIPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO |
46523239000147 |
RESSARCIMENTO DE CONTRAPARTIDA UTILIZADA A MAIOR PARA A CONTA DO TESOURO (TC 0426.467-58/2013 - PAC MANANCIAIS) - MEDICOES 1 A 3 DO CONTRATO 14/2021 PPSB70082/2020 |
R$ 353.251,81 |
| 2022 |
02388 |
18012022 |
PC |
|
002547/2021 |
202200001 |
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA |
44734671000151 |
AQUISICAO DE CLORPROMAZINA 4% SOLUCAO ORAL GOTAS 2MG/GOTA. PC2547/2021,AF:79/2022 |
R$ 1.902,00 |
| 2022 |
02389 |
18012022 |
PC |
|
002536/2020 |
202100008 |
EMS S/A. |
57507378000365 |
AQUISICAO DE CLARITROMICINA 500MG/COMPRIMIDO ATA DE REGISTRO DE PRECOS 68/2021 PC2536/2020A003,AF:83/2022 PROCESSO DIGITAL: 463/2021 |
R$ 13.260,00 |
| 2022 |
02390 |
18012022 |
PC |
|
000501/2021 |
202100241 |
CIMED INDUSTRIA S.A. |
02814497000700 |
AQUISICAO DE LORATADINA 01MG/ML DE XAROPE E LORATADINA 10MG/COMPRIMIDO ATA DE REGISTRO DE PRECOS 335/2021 PC501/2021A001,AF:82/2022 PROCESSO DIGITAL: 1335/2021 |
R$ 45.270,80 |
| 2022 |
02391 |
18012022 |
PC |
|
000105/2022 |
202200013 |
PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA |
73856593000166 |
AQUISICAO DE CANABIDIOL 50MG/ML SOLUÇÃO ORAL. EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL. PC105/2022,AF:135/2022 |
R$ 4.644,18 |
| 2022 |
01792 |
03012022 |
PP |
SB |
086492/2019 |
000000000 |
ASSOCIACAO DE PROMOCAO HUMANA E RESGATE DA CIDADA- |
04422261000150 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. PPSB86492/2019,CONVENIO:9/2019-SAS. PROC DIGITAL SB38454/2020. |
R$ 45.720,00 |
| 2022 |
01793 |
03012022 |
PP |
SB |
028528/2017 |
000000000 |
C.A.S.A. - COMUNIDADE DE AMPARO SOCIAL E ASILAR |
08516990000127 |
TERMO DE COLABORAÇÃO DECORRENTE DO EDITAL DE CHAMAMENTO 004/2017-SEDESC PARA A EXECUÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DA POLÍTICA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. PPSB28528/2017,CONVENIO:17/2017-SEDESC PROCESSO DIGITAL:SB38471/2020 |
R$ 572.400,00 |
| 2022 |
01794 |
03012022 |
PP |
SB |
086622/2019 |
000000000 |
FRATERNO ASSOCIACAO ASSISTENCIAL |
55038905000142 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. PPSB86622/2019,CONVENIO:16/2019-SAS, PROCESSO DIGITAL:PPSB38469/2020 |
R$ 12.840,00 |
| 2022 |
01795 |
03012022 |
PP |
SB |
028502/2017 |
000000000 |
APOIO - ASSOCIACAO DE AUXILIO MUTUO DA REGIAO |
74087081000145 |
TERMO DE COLABORACAO DECORRENTE DO EDITAL DE CHAMAMENTO 004/2017-SEDESC PARA EXECUCAO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DA POLITICA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-PESSOA EM SITUACAO DE RUA,MORADIA PROVISORIA.APROVADO PELO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CMAS-RESOLUCAO 543/2021. |
R$ 99.999,60 |
| 2022 |
01796 |
03012022 |
PP |
SB |
011875/2004 |
000000000 |
BERNATRANS TRANSPORTES URBANOS S.A |
34051080000126 |
DESPESA REFERENTE AO USO ESPECIAL DO SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO MUNICIPAL,SEM ONUS AO USUARIO, CONFORME CLAUSULA CONTRATUAL 8.4.1 E LEI MUNICIPAL 5289 DE 29/04/2004, PPSB11875/2004 PROCESSO DIGITAL: SB39659/2020 |
R$ 3.500.000,00 |
| 2022 |
01797 |
03012022 |
PC |
|
000629/2021 |
202100235 |
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA |
44734671000151 |
AQUISICAO DE FENITOINA 250MG POR AMPOLA DE 5ML, INJETAVEL. ATA DE REGISTRO DE PRECO N.326/2021 PC629/2021A001,AF:3949/2021 PROCESSO DIGITAL: 1313/2021 |
R$ 3.000,00 |
| 2022 |
01798 |
03012022 |
PC |
|
000499/2021 |
202100148 |
PORTAL LTDA |
05005873000100 |
AQUISICAO DE AGUA DESTILADA, ESTERIL E APIROGENICA E PARACETAMOL 200MG/ML DE SOLUCAO GOTAS, ATA DE REGISTRO DE PRECO N.235/2021 PC499/2021A004,AF:3943/2021 PROCESSO DIGITAL: 998/2021 |
R$ 25.616,70 |
| 2022 |
01799 |
03012022 |
PC |
|
001337/2018 |
201810006 |
CLD CONSTRUTORA LAÇOS DETETORES E ELETRONICA LTDA |
55996615000101 |
SERVICO TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONTROLE DE TRANSITO, ATRAVES DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS PARA MONITORIZACAO, REGISTRO, DIAGNOSTICO DAS CONDICOES DE SEGURANCA DAS VIAS MUNICIPAIS E PROCESSAMENTO DE IMAGENS E DADOS, BEM COMO A ELABORACAO DOS ESTUDOS TECNICOS PARA INSTALACAO DE INSTRUMENTOS OU EQUIPAMENTOS MEDIDORES DE VELOCIDADEPREVISTOS PELA RESOLUCAO Nº396/2011 DO CONTRAN. |
R$ 2.900.000,00 |
| 2022 |
01800 |
03012022 |
PP |
SB |
086571/2019 |
000000000 |
CAMP SBC - CENTRO DE FORMACAO E INTEGRACAO SOCIAL |
43345917000130 |
TERMO DE COLABORACAO, COM OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS.APROVADO PELO CMAS-RESOLUCAO 543/2021. PPSB86571/2019,CONVENIO:10/2019-SAS. PROCESSO DIGITAL:SB38455/2020 |
R$ 13.760,00 |
| 2022 |
01801 |
03012022 |
PP |
SB |
086571/2019 |
000000000 |
CAMP SBC - CENTRO DE FORMACAO E INTEGRACAO SOCIAL |
43345917000130 |
TERMO DE COLABORACAO, COM OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS.APROVADO PELO CMAS-RESOLUCAO 543/2021. PPSB86571/2019,CONVENIO:10/2019-SAS. PROCESSO DIGITAL:SB38455/2020 |
R$ 50.440,00 |
| 2022 |
01802 |
03012022 |
PC |
|
002673/2019 |
201900519 |
COOPERCAR - COOPERATIVA DOS PRESTADORES DE SERVICO |
07995986000126 |
SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS COM COMBUSTIVEL E MANUTENCAO PARA ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SAS. PC2673/2019,CONTRATO:25/2020 |
R$ 43.505,55 |
| 2022 |
01803 |
03012022 |
PC |
|
000345/2021 |
202100109 |
DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTAC |
04027894000750 |
AQUISICAO DE DIMENIDRINATO 25MG + PIRIDOXINA CLORIDRATO 5MG ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.174/2021 PC345/2021A003,AF:3995/2021 PROCESSO DIGITAL: 878/2021 |
R$ 47.400,00 |
| 2022 |
01804 |
03012022 |
PC |
|
000304/2021 |
202110016 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
21941290000148 |
CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE OBRAS DE REFORMA EM UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO - EMEB JOSE DE ALENCAR. MANIFESTACAO PGM.5 N.804/2021 EM FLS.5732/5734.TERMO DE HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FLS.6052. PC304/2021,TD.COJUL:211/2021 |
R$ 97.172,60 |
| 2022 |
01805 |
03012022 |
PC |
|
001989/2018 |
201810005 |
VICTORIANE ENGENHARIA LTDA |
08518288000100 |
SERVICO DE TOPOGRAFIA, LEVANTAMENTO PLANIMETRICO LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRICO E CADASTRAL - LEPAC A SEREM DESENVOLVIDOS NO MUNICIPIO DE SBC, PC1989/2018,CONTRATO:52/2019 PROCESSO DIGITAL:PC1330/2019 |
R$ 258.000,00 |
| 2022 |
01806 |
03012022 |
PC |
|
000967/2021 |
202100331 |
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA |
44734671000151 |
AQUISICAO DE FENTANIL 0,05MG/ML, AMPOLA DE 10ML. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.428/2021. PC967/2021A001,AF:3946/2021 PROCESSO DIGITAL: 1616/2021 |
R$ 30.336,00 |
| 2022 |
01807 |
03012022 |
PC |
|
080089/2015 |
201510025 |
MGA TECNOLOGIA DA SEGURANCA EIRELI |
04874748000174 |
ESTORNO PARCIAL DA NE 00051/2022. PROC DIGITAL:SB38054/2020. PC80089/2015,CONTRATO:15/2016 |
-R$ 432,73 |
| 2022 |
01808 |
03012022 |
PC |
|
002609/2018 |
201810038 |
PAULISTA OBRAS E PAVIMENTACAO LTDA |
62802012000197 |
EXECUCAO DE OBRAS NO PROJETO DE URBANIZACAO INTEGRADA DOS ASSENTAMENTOS PRECARIOS DO BAIRRO CAPELINHA,ABRANGENDO A CONSTRUCAO DE UNIDADES HABITACIONAIS E COMERCIAIS,OBRAS DE INFRAESTRUTURA PUBLICA,REMANEJAMENTO DE MORADIAS E RECUPERACAO DAS AREAS DEGRADADAS LOCALIZADAS NA AREA DE PROTECAO E RECUPERACAO DOS MANANCIAIS DA BACIABILLINGS. |
R$ 900.000,00 |
| 2022 |
01809 |
03012022 |
PC |
|
002609/2018 |
201810038 |
PAULISTA OBRAS E PAVIMENTACAO LTDA |
62802012000197 |
EXECUCAO DE OBRAS NO PROJETO DE URBANIZACAO INTEGRADA DOS ASSENTAMENTOS PRECARIOS DO BAIRRO CAPELINHA,ABRANGENDO A CONSTRUCAO DE UNIDADES HABITACIONAIS E COMERCIAIS,OBRAS DE INFRAESTRUTURA PUBLICA,REMANEJAMENTO DE MORADIAS E RECUPERACAO DAS AREAS DEGRADADAS LOCALIZADAS NA AREA DE PROTECAO E RECUPERACAO DOS MANANCIAIS DA BACIABILLINGS. |
R$ 1.663.500,00 |
| 2022 |
01810 |
03012022 |
PC |
|
080089/2015 |
201510025 |
MGA TECNOLOGIA DA SEGURANCA EIRELI |
04874748000174 |
PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 337 CENTRAIS DE ALARMES INSTALADOS EM PROPRIOS MUNICIPAIS COMPREENDENDO TODOS SEUS COMPONENTES. PC80089/2015,CONTRATO:15/2016. PROCESSO DIGITAL:38268/2020 |
R$ 6.571,16 |
| 2022 |
02101 |
11012022 |
PC |
|
001866/2019 |
201900017 |
CM PINGO AR CONDICIONADO |
18730007000124 |
ESTORNO PARCIAL DA NE 1661/2022. PROCESSO DIGITAL: PC2886/2019 PC1866/2019,CONTRATO:134/2019 |
-R$ 916,66 |
| 2022 |
02102 |
11012022 |
PC |
|
001866/2019 |
201900017 |
CM PINGO AR CONDICIONADO |
18730007000124 |
MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, SEM FORNECIMENTO DE PECAS DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO E EVAPORADORAS, INSTALADO NO CENFORPE. DELIBERACAO FAED 06/2021. 1ª PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES. MANIFESTACAO PGM.5 Nº810/2021 EM FLS.407/V TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.412.PC1866/2019,CONTRATO:134/2019 |
R$ 3.416,66 |
| 2022 |
02103 |
11012022 |
PC |
|
001117/2021 |
202100281 |
SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA |
01107391001263 |
ESTORNO TOTAL NE 1971/2022 PC1117/2021A001,AF:4093/2021 PROCESSO DIGITAL: 1894/2021 |
-R$ 16.800,00 |
| 2022 |
02104 |
11012022 |
PC |
|
000730/2021 |
202100571 |
AGILE MED IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA |
14769402000160 |
FORNECIMENTO E INSTALACAO DE CENTRAL DE MONITORIZACAO INCLUINDO GARANTIA PELO PERIODO DE 24 MESES. MANIFESTACAO PGM-5 748/2021 EM FLS.157/167 TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS.239 PC730/2021,TD.COJUL:730/2022 |
R$ 114.000,00 |
| 2022 |
02105 |
11012022 |
PC |
|
002139/2021 |
202200001 |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
34028316003129 |
SERVICO DE FRANQUIA POSTAL. MANIFESTACAO PGM.5 Nº815/2021 EM FLS.164/168 TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.169. PC2139/2021,TD.COJUL:2139/2022 |
R$ 5.000,00 |
| 2022 |
02106 |
11012022 |
PC |
|
001660/2021 |
202100243 |
FUNDACAO DO ABC - FUABC |
57571275000100 |
PRESTACAO DE SERVICOS DE PSICOLOGIA PARA OS CENTROS DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL- CRAS,CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS,CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO PARA PESSOAS EM SITUACAO DE RUA- CENTRO POP E CENTRO DE REFERENCIA E APOIO A MULHER-CRAM.PC1660/2021,CONTRATO:104/2021 |
R$ 246.517,08 |
| 2022 |
02107 |
11012022 |
PC |
|
001660/2021 |
202100243 |
FUNDACAO DO ABC - FUABC |
57571275000100 |
PRESTACAO DE SERVICOS DE PSICOLOGIA PARA OS CENTROS DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL- CRAS,CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS,CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO PARA PESSOAS EM SITUACAO DE RUA- CENTRO POP E CENTRO DE REFERENCIA E APOIO A MULHER-CRAM.PC1660/2021,CONTRATO:104/2021 |
R$ 61.629,24 |
| 2022 |
02108 |
11012022 |
PC |
|
001958/2021 |
202100499 |
CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A |
01554285000175 |
AQUISICAO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (CERTIFI CADO + TOKEN). ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 00575/2021 PC1958/2021A011,AF:65/2022 PROCESSO DIGITAL: 56/2022 |
R$ 75,00 |
| 2022 |
02109 |
11012022 |
PC |
|
001958/2021 |
202100499 |
CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A |
01554285000175 |
AQUISICAO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (SOMENTE CERTIFICADO) E CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3(CERTI FICADO + TOKEN). ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 00575/2021. PC1958/2021A005,AF:36/2022 PROCESSO DIGITAL: 1/2022 |
R$ 100,00 |
| 2022 |
02110 |
11012022 |
PP |
SB |
071022/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB PROFESSORA CARMEN TABET DE OLIVEIRA |
04208681000139 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO,AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO MANIFESTACAO PGM-5 929/2021(SB66105/2021)EM FLS. 118/2021 PPSB71022/2021,CONVENIO:72/2022-SE |
R$ 84.811,15 |
| 2022 |
02111 |
11012022 |
PC |
|
000700/2021 |
202100316 |
FLEET CARDS GESTAO DE FROTAS LTDA |
01312680000141 |
GERENCIAMENTO DE MANUTENCAO DE VEICULOS E EQUIPA MENTOS(MAO DE OBRA). ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 00488/2021 PC700/2021A003,AF:71/2022 PROCESSO DIGITAL: 2406/2021 |
R$ 524,40 |
| 2022 |
02112 |
11012022 |
PC |
|
000881/2021 |
202100558 |
MEDICALWAY EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA |
02949582000182 |
FORNECIMENTO E INSTALACAO DE ANALISADORES, INCLUINDO GARANTIA PELO PERIODO DE 24 MESES. MANIFESTACAO PGM.5 N.601/2021 EM FLS.171/178. TERMO DE ADJUDICACAO EM FLS.340/341.TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS.342/343. PC881/2021,TD.COJUL:881/2021 |
R$ 363.950,00 |
| 2022 |
02113 |
11012022 |
PP |
SB |
071022/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB PROFESSORA CARMEN TABET DE OLIVEIRA |
04208681000139 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO,AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO MANIFESTACAO PGM-5 929/2021(SB66105/2021)EM FLS. 118/2021 PPSB71022/2021,CONVENIO:72/2022-SE |
R$ 13.078,82 |
| 2022 |
02114 |
11012022 |
PP |
SB |
071022/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB PROFESSORA CARMEN TABET DE OLIVEIRA |
04208681000139 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO,AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO MANIFESTACAO PGM-5 929/2021(SB66105/2021)EM FLS. 118/2021 PPSB71022/2021,CONVENIO:72/2022-SE |
R$ 164.633,38 |
| 2022 |
02115 |
11012022 |
PP |
SB |
071022/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB PROFESSORA CARMEN TABET DE OLIVEIRA |
04208681000139 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO,AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO MANIFESTACAO PGM-5 929/2021(SB66105/2021)EM FLS. 118/2021 PPSB71022/2021,CONVENIO:72/2022-SE |
R$ 25.388,28 |
| 2022 |
02116 |
11012022 |
PC |
|
000376/2021 |
202100101 |
ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL LTDA. |
56998701003301 |
AQUISICAO DE SENSOR DE GLICEMIA FREE STYLE LIBRE. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 220/2021 EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL. PC376/2021A001,AF:40/2022 PROCESSO DIGITAL: 1075/2021 |
R$ 13.996,00 |
| 2022 |
02117 |
11012022 |
PP |
SB |
084664/2019 |
000000000 |
AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA |
46523239000147 |
DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DA PACIENTE MARIA GILIANE DA SILVA ALVES CONF. LEI MUNIPIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014. PPSB84664/2019 PROCESSO DIGITAL: SB59798/2020 |
R$ 65,00 |
| 2022 |
02118 |
11012022 |
PC |
|
000660/2021 |
202100206 |
LUIZ CARLOS DONADIO - REFORMAS E INSTALACOES |
09232909000140 |
FORNECIMENTO E INSTALACAO DE TELHAS DIVERSAS (CEN TRO CULTURAL JACOMO GUAZZELLI E ARENA OLIMPICA). ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 00274/2021 PC660/2021A001,AF:72/2022 PROCESSO DIGITAL: 1116/2021 |
R$ 34.020,00 |
| 2022 |
02119 |
11012022 |
PC |
|
000605/2021 |
202100171 |
INTERLAB FARMACEUTICA LTDA |
43295831000140 |
AQUISICAO DE AMOXICILINA 50MG + CLAVULANATO DE POTASSIO 12,5MG/ML. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 249/2021. PC605/2021A006,AF:10/2022 PROCESSO DIGITAL: 1065/2021 |
R$ 32.400,00 |
| 2022 |
02120 |
11012022 |
PC |
|
002673/2019 |
201900519 |
COOPERCAR - COOPERATIVA DOS PRESTADORES DE SERVICO |
07995986000126 |
SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS COM COMBUSTIVEL E MANUTENCAO PARA ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SAS. REF.ALTERACAO QUANTITATIVA - MANIFESTACAO PGM.5 Nº813/2021 EM FLS.440/444. TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.445/446. PC2673/2019,CONTRATO:25/2020 - TD.99992/2022 |
R$ 7.653,52 |
| 2022 |
02400 |
18012022 |
PP |
SB |
075448/2021 |
000000000 |
INSTITUTO DOM DECIO PEREIRA |
02588425000270 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. MANIFESTACAO PGM-5 9/2022(SB75429/2021) EM FLS.149 A 152. |
R$ 329.603,28 |
| 2022 |
02401 |
18012022 |
PP |
SB |
075448/2021 |
000000000 |
INSTITUTO DOM DECIO PEREIRA |
02588425000270 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. MANIFESTACAO PGM-5 9/2022(SB75429/2021) EM FLS.149 A 152. |
R$ 4.200,00 |
| 2022 |
02402 |
18012022 |
PP |
SB |
075447/2021 |
000000000 |
INSTITUICAO ASSISTENCIAL E EDUCACIONAL JARDIM DE |
02732586000104 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO,MANUTENCAO,AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. MANIFESTACAO PGM-5 09/2022(SB75429/2021) EM FLS.138/141. |
R$ 439.017,90 |
| 2022 |
02403 |
18012022 |
PP |
SB |
075447/2021 |
000000000 |
INSTITUICAO ASSISTENCIAL E EDUCACIONAL JARDIM DE |
02732586000104 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO,MANUTENCAO,AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. MANIFESTACAO PGM-5 09/2022(SB75429/2021) EM FLS.138/141. |
R$ 5.300,00 |
| 2022 |
02404 |
18012022 |
PC |
|
002120/2017 |
201810001 |
CEPHEID BRASIL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO |
18628083000204 |
PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSICAO DE PECAS,COM KIT XPERT CHECK,DENOMINADO KIT PREVENTIVO PARA O EQUIPAMENTO ANALISADOR E EXTRATOR DE MATERIAL GENETICO, PERTENCENTE AO LABORATORIO MUNICIPAL DE SAUDE PUBLICA 3º REAJUSTE DE PRECOS NA ORDEM DE 24,01%.MANIFESTACAO PGM-5 N.644/2021 EM FLS.852/854. |
R$ 3.549,18 |
| 2022 |
02405 |
18012022 |
PC |
|
002120/2017 |
201810001 |
CEPHEID BRASIL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO |
18628083000204 |
PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSICAO DE PECAS,COM KIT XPERT CHECK,DENOMINADO KIT PREVENTIVO PARA O EQUIPAMENTO ANALISADOR E EXTRATOR DE MATERIAL GENETICO, PERTENCENTE AO LABORATORIO MUNICIPAL DE SAUDE PUBLICA 4ª PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES.MANIFESTACAO PGM-5 N.10/2021 EM FLS.973/974. |
R$ 6.714,20 |
| 2022 |
02406 |
18012022 |
PP |
SB |
075445/2021 |
000000000 |
FRATERNO ASSOCIACAO ASSISTENCIAL II |
55038905000223 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO,MANUTENCAO,AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. MANIFESTACAO PGM-5 09/2022(SB75429/2021) EM FLS.164/167. |
R$ 588.128,16 |
| 2022 |
02407 |
18012022 |
PP |
SB |
075445/2021 |
000000000 |
FRATERNO ASSOCIACAO ASSISTENCIAL II |
55038905000223 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO,MANUTENCAO,AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. MANIFESTACAO PGM-5 09/2022(SB75429/2021) EM FLS.164/167. |
R$ 7.500,00 |
| 2022 |
02408 |
18012022 |
PC |
|
001732/2021 |
202100442 |
CIMED INDUSTRIA S.A. |
02814497000700 |
AQUISICAO DE AMOXICILINA 50MG/ML SUSPENSAO ORAL ATA DE REGISTRO DE PRECOS 531/2021 PC1732/2021A002,AF:81/2022 PROCESSO DIGITAL: 2158/2021 |
R$ 16.425,00 |
| 2022 |
02409 |
18012022 |
PP |
SB |
075444/2021 |
000000000 |
CRECHE JESUS DE NAZARETH - II |
00444286000285 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO,MANUTENCAO,AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. MANIFESTACAO PGM-5 09/2022(SB75429/2021) EM FLS.147/150. |
R$ 493.722,56 |
| 2022 |
02410 |
18012022 |
PP |
SB |
075444/2021 |
000000000 |
CRECHE JESUS DE NAZARETH - II |
00444286000285 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO,MANUTENCAO,AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. MANIFESTACAO PGM-5 09/2022(SB75429/2021) EM FLS.147/150. |
R$ 5.850,00 |
| 2022 |
02411 |
18012022 |
PC |
|
001958/2021 |
202100499 |
CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A |
01554285000175 |
AQUISICAO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (SOMENTE CERTIFICADO ). ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 00575/2021 PC1958/2021A005,AF:168/2022 PROCESSO DIGITAL: 1/2022 |
R$ 25,00 |
| 2022 |
02412 |
18012022 |
PP |
SB |
075442/2021 |
000000000 |
CRECHE JESUS DE NAZARETH |
00444286000102 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO,MANUTENCAO,AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE,COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO MANIFESTACAO PGM-5 09/2022(SB75429/21)EM FLS.131/134 |
R$ 398.397,06 |
| 2022 |
02413 |
18012022 |
PP |
SB |
075442/2021 |
000000000 |
CRECHE JESUS DE NAZARETH |
00444286000102 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO,MANUTENCAO,AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE,COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO MANIFESTACAO PGM-5 09/2022(SB75429/21)EM FLS.131/134 |
R$ 5.300,00 |
| 2022 |
02414 |
18012022 |
PP |
SB |
071026/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB PROFESSOR CASSIANO FARIA |
49521131000103 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM-5 929/2021 (SB66105/2021) EM FLS. 109 A 112. PPSB71026/2021,CONVENIO:74/2022-SE |
R$ 90.931,18 |
| 2022 |
02415 |
18012022 |
PP |
SB |
071026/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB PROFESSOR CASSIANO FARIA |
49521131000103 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM-5 929/2021 (SB66105/2021) EM FLS. 109 A 112. PPSB71026/2021,CONVENIO:74/2022-SE |
R$ 36.567,60 |
| 2022 |
01811 |
03012022 |
PC |
|
000126/2021 |
202110001 |
VANDERLEI BAEZA LUCENTINI 00740245821 |
28292174000194 |
CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO ARTE EDUCADOR DE TEORIA E ANALISE DAS MIDIAS AUDIOVISUAIS COM FOCO CINE/TV(LIVE-ACTION), ARTE EDUCADOR DE SOM PARA O CINE/TV(LIVE-ACTION) E ARTE EDUCADOR DE HISTORIA DA ARTE - CENTRO DE AUDIOVISUAL DE SBC - CAV CONFORME CN.10.001/2021PC126/2021,CONTRATO:69/2021 |
R$ 19.440,00 |
| 2022 |
01812 |
03012022 |
PC |
|
080000/2015 |
201510010 |
VICI CONSTRUTORA LTDA |
60676616000109 |
EXECUCAO DE OBRAS DE ESTABILIZACAO DE TALUDES E ENCOSTAS, CONTRIBUINDO PARA A ELIMINACAO DE CONDICOES DE RISCOS NO MUNICIPIO. PC80000/2015,CONTRATO:91/2015 PROCESSO DIGITAL:SB40119/2020 |
R$ 400.000,00 |
| 2022 |
01813 |
03012022 |
PC |
|
000476/2020 |
202010007 |
CONSORCIO SEHAB-SBC |
40477603000101 |
SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA PARA A SUPERVISAO DE OBRA DE URBANIZACAO E EDIFICACAO DE ASSENTAMENTOS PRECARIOS DAS OBRAS E SERVICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE HABITACAO DO MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO. PROCESSO DIGITAL:PPSB5373/2021,PC476/2020, CONTRATO:8/2021 |
R$ 1.176.000,00 |
| 2022 |
01814 |
03012022 |
PC |
|
000846/2020 |
202010009 |
CONSORCIO GERIBELLO PLANSERVI |
40950317000103 |
SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO A GESTAO,PROGRAMACAO,SUPERVISAO,CONTROLE, FISCALIZACAO E CONSULTORIA DOS CONTRATOS DE OBRAS E SERVICOS DO PROJETO DE URBANIZACAO INTEGRADA E REASSENTAMENTO DE ASSENTAMENTOS PRECARIOS DENOMINADO PAC MANANCIAIS. PC846/2020,CONTRATO:18/2021PROCESSO DIGITAL:PPSB21285/2021 |
R$ 1.200.000,00 |
| 2022 |
01815 |
03012022 |
PP |
SB |
028495/2017 |
000000000 |
ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL - UNIDADE DE SAO BER- |
35797364001958 |
TERMO DE COLABORACAO DECORRENTE DO EDITAL DE CHAMAMENTO 004/2017-SEDESC PARA EXECUCAO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DA POLITICA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. PPSB28495/2017,CONVENIO:003/2017-SEDESC PROCESSO DIGITAL:SB38431/2020 |
R$ 120.000,00 |
| 2022 |
01816 |
03012022 |
PP |
SB |
028495/2017 |
000000000 |
ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL - UNIDADE DE SAO BER- |
35797364001958 |
TERMO DE COLABORACAO DECORRENTE DO EDITAL DE CHAMAMENTO 004/2017-SEDESC PARA EXECUCAO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DA POLITICA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. PPSB28495/2017,CONVENIO:003/2017-SEDESC PROCESSO DIGITAL:SB38431/2020 |
R$ 128.880,00 |
| 2022 |
01817 |
03012022 |
PC |
|
000450/2021 |
202110015 |
MEGA ENGENHARIA EIRELI |
24932478000118 |
SERVICO DE CONSTRUCAO DA UPA SILVINA, A SER EDIFICADA A AVENIDA CONDE DE SAO LOURENCO Nº325 - FERRRAZOPOLIS, NESTE MUNICIPIO. PC450/2021,CONTRATO:94/2021. PC DIGITAL:1895/2021 |
R$ 2.843.557,27 |
| 2022 |
01818 |
03012022 |
PC |
|
000941/2021 |
202100009 |
FUNDACAO GETULIO VARGAS |
33641663000144 |
SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA MAPEAMENTO, ESTIMATIVA E ANALISE DE IMPACTOS SOCIOECONOMICOS NO SEGMENTO HABITACIONAL, COM FOCO ESPECIFICO EM HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL E AVALIACAO DAS ACOES ESTRATEGICAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BERNARDO DO CAMPO. PC941/2021,CONTRATO:0034/2021 |
R$ 150.000,00 |
| 2022 |
01819 |
03012022 |
PC |
|
000109/2021 |
202110013 |
CONSORCIO DESENVOLVE SBC |
43808844000176 |
SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA GERENCIAMENTO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO MEDIANTE ABERTURA DE CREDITO Nº40/00002-8, CELEBRADO ENTRE O BANCO DO BRASIL S.A. E O MUNICIPIO DE SAO BERNARNDO DO CAMPO. PROC DIGITAL:SB107555/2021. PC109/2021,CONTRATO:117/2021. |
R$ 61.320,83 |
| 2022 |
01820 |
03012022 |
PC |
|
000109/2021 |
202110013 |
CONSORCIO DESENVOLVE SBC |
43808844000176 |
SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA GERENCIAMENTO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO MEDIANTE ABERTURA DE CREDITO Nº40/00002-8, CELEBRADO ENTRE O BANCO DO BRASIL S.A. E O MUNICIPIO DE SAO BERNARNDO DO CAMPO. PROC DIGITAL:SB107555/2021. PC109/2021,CONTRATO:117/2021, |
R$ 185.820,71 |
| 2022 |
01821 |
03012022 |
PC |
|
000967/2017 |
201710009 |
SCOPUS CONSTRUTORA & INCORPORADORA LTDA |
49723802000119 |
EXECUCAO DE OBRAS DO PROJETO DE URBANIZACAO INTREGADA E REMANEJAMENTO DE MORADIAS EM AREA DE PROTECAO AMBIENTAL DA REGIAO DO GRANDE ALVARENGA DIVINEIA/PANTANAL - 2a. ETAPA, E A ELABORACAO DOS RESPECTIVOS PROJETOS EXECUTIVOS. PC967/2017, PROC DIGITAL: SB40124/2020,CONTRATO:00061/2018 |
R$ 1.328.000,00 |
| 2022 |
01822 |
03012022 |
PC |
|
000109/2021 |
202110013 |
CONSORCIO DESENVOLVE SBC |
43808844000176 |
SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA GERENCIAMENTO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO MEDIANTE ABERTURA DE CREDITO Nº40/00002-8, CELEBRADO ENTRE O BANCO DO BRASIL S.A. E O MUNICIPIO DE SAO BERNARNDO DO CAMPO. PROC DIGITAL:SB107555/2021 PC109/2021,CONTRATO:117/2021 |
R$ 455.260,74 |
| 2022 |
01823 |
03012022 |
PC |
|
000002/2018 |
201810014 |
COMPEC GALASSO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA |
09033330000158 |
EXECUCAO DA ETAPA 1 DAS OBRAS DO PROJETO DE URBANIZACAO INTEGRADA SARACANTAN/COLINA - 2o.TRECHO, QUE INCLUI OBRAS DE URBANIZACAO, DE INFRAESTRUTURAS, DRENAGEM, CANALIZACAO, SISTEMA VIARIO E CONSTRUCAO DE EQUIPAMENTOS PUBLICOS. PC02/2018,CONTRATO:168/2018 PROCESSO DIGITAL 40116/2020 |
R$ 2.180.000,00 |
| 2022 |
01824 |
03012022 |
PC |
|
000002/2018 |
201810014 |
COMPEC GALASSO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA |
09033330000158 |
EXECUCAO DA ETAPA 1 DAS OBRAS DO PROJETO DE URBANIZACAO INTEGRADA SARACANTAN/COLINA - 2o.TRECHO, QUE INCLUI OBRAS DE URBANIZACAO, DE INFRAESTRUTURAS, DRENAGEM, CANALIZACAO, SISTEMA VIARIO E CONSTRUCAO DE EQUIPAMENTOS PUBLICOS. PC02/2018,CONTRATO:168/2018 PROCESSO DIGITAL 40116/2020 |
R$ 200.000,00 |
| 2022 |
01825 |
03012022 |
PP |
SB |
004731/2019 |
000000000 |
CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN |
58157710000100 |
TERMO DE COLABORACAO OBJETIVANDO DISPONIBILIZACAO DE JANTAR DE QUALIDADE A PRECO ACESSIVEL,NA UNIDADE DE SAO BERNARDO DO CAMPO DO RESTAURANTE POPULAR BOM PRATO INSTITUIDO PELO DECRETO 45547/2000,CONFORME DEMANDA DA POPULACAO CARENTE. PPSB4731/19,CONVENIO:00001/19-SAS PROCESSO DIGITAL:SB37553/2020 |
R$ 207.700,00 |
| 2022 |
01826 |
03012022 |
PP |
SB |
047801/2017 |
000000000 |
CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN |
58157710000100 |
TERMO DE COLABORACAO OBJETIVANDO DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTACAO DE QUALIDADE A PRECOS ACESSIVEIS A POPULACAO CARENTE,NA UNIDADE SAO BERNARDO DO CAMPO DO RESTAURANTE POPULAR INSTITUIDO PELO DECRETO N.45547/2000 - ALMOCO. PPSB47801/2017,CONVENIO:47801/2018-SAS PROCESSO DIGITAL:SB37546/2020 |
R$ 121.500,00 |
| 2022 |
01827 |
03012022 |
PC |
|
001098/2020 |
202110001 |
CONSORCIO EPH |
44044086000120 |
ELABORACAO DE PROJETOS DE EDIFICACOES,EMPREEND. HABITAC.URBANIZ. DE ASSENTAMENTOS PRECARIOS,SIST. VIARIO,MOBILIARIO E SINALIZACAO VIARIA E PREST.DE SERV.TEC.P/ELABOR.E APROV.DOS PROJ.JUNTO AOS OR_ GAOS COMPETENTES NAS ESFERAS MUNICIPAL,ESTADUAL E FEDERAL OU DE FOMENTOS NACIONAIS E INTERNACIONAIS, BEM COMO P/SUBSIDIAR A OBTENCAO,COMPATIBILIZACAO,EOU ATUALIZACAO DE PROJ. JUNTO A PMSBC OU AGENTES |
R$ 2.264.000,00 |
| 2022 |
02121 |
11012022 |
PC |
|
002673/2019 |
201900519 |
COOPERCAR - COOPERATIVA DOS PRESTADORES DE SERVICO |
07995986000126 |
SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS COM COMBUSTIVEL E MANUTENCAO PARA ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SAS. 2ª PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES. MANIFESTACAO PGM.5 Nº813/2021 EM FLS.440/444. TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.445/446. PC2673/2019,CONTRATO:25/2020,TD.99991/2022. |
R$ 14.746,48 |
| 2022 |
02122 |
11012022 |
PC |
|
000345/2021 |
202100109 |
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA |
44734671000151 |
AQUISICAO DE LEVOMEPROMAZINA 25MG. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 173/2021 PC345/2021A002,AF:26/2022 PROCESSO DIGITAL: 877/2021 |
R$ 14.000,00 |
| 2022 |
02123 |
11012022 |
PC |
|
002673/2019 |
201900519 |
COOPERCAR - COOPERATIVA DOS PRESTADORES DE SERVICO |
07995986000126 |
SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS COM COMBUSTIVEL E MANUTENCAO PARA ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SAS. 2ª PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES. MANIFESTACAO PGM.5 Nº813/2021 EM FLS.440/444. TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.445/446. PC2673/2019,CONTRATO:25/2020,TD.99991/2022. |
R$ 83.827,77 |
| 2022 |
02124 |
11012022 |
PC |
|
000088/2021 |
202100059 |
MEDI HOUSE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS CIRURG |
48939276000166 |
AQUISICAO DE ATADURA DE CREPE. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 168/2021. PC88/2021A001,AF:14/2022 PROCESSO DIGITAL: 752/2021 |
R$ 15.980,00 |
| 2022 |
02125 |
11012022 |
PC |
|
000701/2021 |
202100223 |
QUALITY MEDICAL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICA |
07118264000193 |
AQUISICAO DE LUVAS NITRILICAS PARA PROCEDIMENTO EM DECORRENCIA DA COVID-19, DECRETO 21466/2021. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 328/2021. PC701/2021A001,AF:35/2022 PROCESSO DIGITAL: 1268/2021 |
R$ 21.520,00 |
| 2022 |
02126 |
11012022 |
PC |
|
002833/2018 |
201810014 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
DESPESAS PARA CONJUGACAO DE ESFORCOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE,NO AMBITO COMPLEXO HOSPITALAR DE SBC. EM DECORRENCIA DA COVID-19, DECRETO 21.466/2021 - EMPENHO COMPLEMENTAR. PC2833/2018,CONTRATO:1/2018-SS |
R$ 4.752.000,00 |
| 2022 |
02127 |
11012022 |
PC |
|
002140/2018 |
201800049 |
DIGITRO TECNOLOGIA S/A |
83472803000176 |
SERVICOS DE SUPORTE TECNICO, ATUALIZACAO DE SOFTWARE, MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA COM TROCAS DE PECAS EM CENTRAIS TELEFONICAS. 3ª PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES. MANIFESTACAO PGM.5 Nº 655/2021 EM FLS.563/565. TERMO DE APROVACAO, HOMOLOGACAO E RATIFICACAO EM FLS.585/586. TD COJUL 99991/2022.PC2140/2018,CONTRATO:5/2019 |
R$ 96.900,00 |
| 2022 |
02128 |
11012022 |
PC |
|
010166/2016 |
201610003 |
ELON MURILO CASTRO ALVES |
15487780000113 |
DEVOLUCAO DA ATUALIZACAO DA CAUCAO DEPOSITADA CONFORME GAM.802/3029153-3(FLS.89) PC10166/2016,CONTRATO:95/2016 PROCESSO DIGITAL: SB52875/2020 |
R$ 4.872,12 |
| 2022 |
02129 |
11012022 |
PC |
|
000603/2021 |
202100165 |
CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA |
05782733000300 |
AQUISICAO DE SALBUTAMOL MICRONIZADO 100MCG. EM DECORRENCIA DA COVID-19, DECRETO 21.466/21. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 00244/2021 PC603/2021A001,AF:17/2022 PROCESSO DIGITAL: 1007/2021 |
R$ 10.800,00 |
| 2022 |
02130 |
11012022 |
PC |
|
001361/2018 |
201800023 |
CANON DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
46266771000126 |
SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS REPROGRAFICOS MULTIFUNCIONAIS,GERENCIAMENTO DE IMPRESSOES, MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA (EXCETO PAPEL). APOSTILAMENTO N.03/2022 PROCESSO DIGITAL: PC2717/2021 PC1361/2018,CONTRATO:114/2018 |
R$ 9.115,44 |
| 2022 |
02131 |
11012022 |
PC |
|
001135/2021 |
202100288 |
POTIGUA NUNES BAR LTDA |
01852216000148 |
AQUISICAO DE KIT LANCHE E CAFE DA MANHA/TARDE. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 00474/21. PC1135/2021A002,AF:75/2022 PROCESSO DIGITAL: 1871/2021 |
R$ 83.828,75 |
| 2022 |
02132 |
11012022 |
PC |
|
002744/2018 |
201900001 |
ARTECH INFORMATICA DO BRASIL LTDA |
05614306000151 |
SERVICOS DE ATUALIZACAO E SUPORTE TECNICO DAS LICENCAS DO SOFTWARE GENEXUS. 3ª PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES. MANIFESTACAO PGM.5 Nº722/2021 EM FLS.376/378 TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.397/398. PC2744/2018,CONTRATO:06/2019,TD.99991/2022 |
R$ 9.473,67 |
| 2022 |
02133 |
11012022 |
PC |
|
000501/2021 |
202100241 |
UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A |
60665981000975 |
AQUISICAO DE CLORIDRATO DE CLINDAMICINA 300MG, POR CAPSULA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 00339/2021. PC501/2021A005,AF:23/2022 PROCESSO DIGITAL: 1339/2021 |
R$ 74.000,00 |
| 2022 |
02134 |
11012022 |
PP |
SB |
071006/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB CARLOS GOMES |
49524374000103 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM-5 929/2021 (SB66105/2021) EM FLS. 110 A 113. PPSB71006/2021,CONVENIO:71/2022-SE |
R$ 100.584,33 |
| 2022 |
02135 |
11012022 |
PC |
|
001637/2021 |
202110009 |
E.P. EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCAO LTDA |
10810332000195 |
CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE OBRAS DE REFORMA DO BANCO DE ALIMENTOS,OBJETO DO CONTRATO DE REPASSE N.1046-362-63-META 01 - PROJETO. MANIFESTACAO PGM.5 N.742/2021 EM FLS.141/144.TERMO DE HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FLS.351. PC DIGITAL:2630/2021.PC1637/2021,TD.COJUL:201/2021 |
R$ 14.762,58 |
| 2022 |
02136 |
11012022 |
PC |
|
000607/2021 |
202100180 |
WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA |
04372020000144 |
AQUISICAO DE CLOMIPRAMINA 25MG. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 00260/21. PC607/2021A004,AF:8/2022 PROCESSO DIGITAL: 1201/2021 |
R$ 71.100,00 |
| 2022 |
02137 |
11012022 |
PC |
|
001637/2021 |
202110009 |
E.P. EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCAO LTDA |
10810332000195 |
CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE OBRAS DE REFORMA DO BANCO DE ALIMENTOS,OBJETO DE REPASSE N.1046-362-63-META 01 - PROJETO. MANIFESTACAO PGM.5 N.742/2021 EM FLS.141/144.TERMO DE HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FLS.351. PC DIGITAL:2630/2021.PC1637/2021,TD.COJUL:201/2021 |
R$ 204.850,68 |
| 2022 |
02138 |
11012022 |
PP |
SB |
071006/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB CARLOS GOMES |
49524374000103 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM-5 929/2021 (SB66105/2021) EM FLS. 110 A 113. PPSB71006/2021,CONVENIO:71/2022-SE |
R$ 15.383,00 |
| 2022 |
02139 |
11012022 |
PC |
|
000540/2021 |
202100158 |
OK BIOTECH COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MATERIAIS OD |
36441185000117 |
AQUISICAO DE LANCETA DESCARTAVEL PARA PUNCAO DIGITAL. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 00277/2021. PC540/2021A002,AF:12/2022 PROCESSO DIGITAL: 1152/2021 |
R$ 17.894,00 |
| 2022 |
02354 |
17012022 |
PC |
|
001632/2021 |
202110011 |
TRIADE PAVIMENTACAO E CONSTRUCOES S/A |
37802710000145 |
CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE OBRA DE RECUPERACAO VIARIA NA RUA JOAO ANTONIO BUTRICO,BAIRRO COOPERATIVA,NESTE MUNICIPIO.MANIFESTACAO PGM.5 N.612/2021 EM FLS.78/81.HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FLS.897. PC1632/2021,TD.COJUL:183/2021 |
R$ 691.653,16 |
| 2022 |
02355 |
17012022 |
PP |
SB |
000389/2022 |
000000000 |
PATRICIA MEDICI DURAES |
13158011832 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS DIVERSAS REPROGRAFICAS NECESSARIAS A INSTRUCAO URGENTE E IMEDIATA DE PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS E DESPESAS DIVERSAS JUNTO A CARTORIOS. PPSB389/2022 |
R$ 2.000,00 |
| 2022 |
02356 |
17012022 |
PC |
|
002524/2020 |
202100074 |
DOMAGUIL ARTES GRAFICAS LTDA |
04603795000183 |
FORNECIMENTO DE ENVELOPE TIPO SACO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 140/2021 PC2524/2020A001,AF:128/2022 PROCESSO DIGITAL: 722/2021 |
R$ 7.798,00 |
| 2022 |
02357 |
17012022 |
PP |
SB |
061671/2021 |
000000000 |
ASSOCIACAO DESPORTIVA DO ABCD |
12126870000190 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE IMPLANTAR, DESENVOLVER E MANTER O PROJETO DO CENTRO DE EXCELENCIA ESPORTIVA - ATLETISMO PPSB61671/2021,CONVENIO:2/2021-SESP |
R$ 328.000,00 |
| 2022 |
02358 |
17012022 |
PC |
|
000675/2021 |
202100266 |
INTERMUNDI ATIVIDADES PROFISSIONAIS E SERVICOS LTD |
23167170000160 |
SERVICOS DE BUSCA ATIVA DE MUNICIPES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL,PARA INCLUSAO EM CADASTRO DE ACESSO A SERVICOS E BENEFICIOS, PROPOSTA DE CONTRATACAO DE RH(NIVEL MEDIO)PARA OS CRAS,CREAS,CENTRO POP E CRAM NO MUNICIPIO APOSTILAMENTO 07/2022 PC675/2021,CONTRATO:74/2021 |
R$ 207.763,32 |
| 2022 |
02359 |
17012022 |
PC |
|
000762/2021 |
202110018 |
CONSORCIO EE - RIBEIRAO DOS COUROS |
44586443000181 |
EXECUCAO DAS OBRAS REMANESCENTES PARA A IMPLANTACAO DO CORREDOR COUROS, CONTEMPLANDO AS OBRAS DE ARTE ESPECIAIS COMPONENTES DO EMPREENDIMENTO DENOMINADO MARGINAL DO CORREGO RIBEIRAO DOS COUROS PC762/2021, CONTRATO:142/2021 PROCESSO DIGITAL: PC04/2022 |
R$ 4.032.566,64 |
| 2022 |
02360 |
17012022 |
PC |
|
001460/2018 |
201800022 |
UP4 ELEVADORES LTDA |
18984952000152 |
PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, SEM O FORNECIMENTO DE PECAS, EM ELEVADORES INSTALADOS NO CENTRO DE REFERENCIA E APOIO A MULHER. PC1460/2018,CONTRATO:126/2018,PC DIGITAL 2241/2018 |
R$ 4.333,32 |
| 2022 |
02361 |
17012022 |
PC |
|
002792/2018 |
201900002 |
FERNANDA LOPES CREDIDIO IZEPPI |
28960899852 |
LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A ALAMEDA DA JUSTICA, N. 169 - JARDIM DO MAR, PARA INSTALACAO E FUNCIONAMENTO DO CENTRO DIA DO IDOSO. 3ª PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES,COM INCLUSAO DE CLAUSULA RESOLUTIVA.MANIFESTACAO PGM.5 Nº844/2021-A EM FLS.786/787. TERMO DE APROVACAO\HOMOLOGACAO\RATIFICACAO EM FLS.804/805.TD COJUL 99991/2022. |
R$ 11.049,96 |
| 2022 |
02362 |
17012022 |
PC |
|
000018/2022 |
202200019 |
SPEEDY REFRIGERACAO LTDA |
06182957000182 |
MANUTENÇÃO CORRETIVA DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO LOCALIZADO NAS DEPENDENCIAS DO DATA CENTER DO DTI. PC18/2022,AF:159/2022 |
R$ 10.185,00 |
| 2022 |
02363 |
17012022 |
PC |
|
002381/2021 |
202200002 |
MUTE - LABEN COMERCIAL LTDA |
07172732000108 |
AQUISICAO DE MARCADOR HIDROGRAFICO PERMANENTE. PC2381/2021,AF:160/2022 |
R$ 1.499,95 |
| 2022 |
02364 |
17012022 |
PC |
|
002381/2021 |
202200002 |
DAVILE CONFECCAO E MATERIAIS PARA ESCRITORIOS LTDA |
31983081000110 |
AQUISICAO DE CANETA FLUORESCENTE MARCA TEXTO. PC2381/2021,AF:162/2022 |
R$ 600,00 |
| 2022 |
02365 |
17012022 |
PC |
|
002381/2021 |
202200002 |
PREDIOLAR MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA |
57506495000142 |
AQUISICAO DE FILME DE PLASTIFICACAO. PC2381/2021,AF:161/2022 |
R$ 972,00 |
| 2022 |
02366 |
17012022 |
PC |
|
001975/2021 |
202100522 |
DELVA FABRICACAO DE PECAS EM METAIS LTDA |
09135430000195 |
AQUISICAO DE DIVERSOS EQUIPAMENTOS DE ACADEMIA AO AR LIVRE. PC1975/2021,AF:3620/2021 |
R$ 352.300,00 |
| 2022 |
02367 |
17012022 |
PP |
SB |
050139/2020 |
000000000 |
AJUDA DE CUSTO A ATLETAS CONVOCADOS |
46523239000147 |
CONCESSAO DE BOLSAS-AUXILIO A ATLETAS QUE COMPETEM REPRESENTANDO O MUNICIPIO. ATA N.325 DO FAE (ITEM A) PPSB50139/2020 |
R$ 14.800,00 |
| 2022 |
02368 |
18012022 |
PP |
SB |
098989/2021 |
000000000 |
ASSOCIACAO ASSISTENCIAL EDIFICANDO VIDAS |
30329974000184 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO,MANUTENCAO,AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. MANIFESTACAO PGM-5 09/2022(SB75429/2021) EM FLS.133/136. |
R$ 431.158,48 |
| 2022 |
02369 |
18012022 |
PP |
SB |
098989/2021 |
000000000 |
ASSOCIACAO ASSISTENCIAL EDIFICANDO VIDAS |
30329974000184 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO,MANUTENCAO,AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. MANIFESTACAO PGM-5 09/2022(SB75429/2021) EM FLS.133/136. |
R$ 5.850,00 |
| 2022 |
02370 |
18012022 |
PP |
SB |
075426/2021 |
000000000 |
ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL - UNIDADE DE SAO BER- |
35797364001958 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. MANIFESTACAO PGM-5 9/2022(SB75429/2021) EM FLS.158 A 161. |
R$ 490.848,76 |
| 2022 |
02371 |
18012022 |
PP |
SB |
075426/2021 |
000000000 |
ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL - UNIDADE DE SAO BER- |
35797364001958 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. MANIFESTACAO PGM-5 9/2022(SB75429/2021) EM FLS.158 A 161. |
R$ 7.150,00 |
| 2022 |
02372 |
18012022 |
PP |
SB |
075430/2021 |
000000000 |
ASSOCIACAO BELENZINHO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
06022136000260 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO,MANUTENCAO,AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. MANIFESTACAO PGM-5 09/2022(SB75429/2021) EM FLS.121/124. |
R$ 442.100,40 |
| 2022 |
02373 |
18012022 |
PP |
SB |
075430/2021 |
000000000 |
ASSOCIACAO BELENZINHO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
06022136000260 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO,MANUTENCAO,AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. MANIFESTACAO PGM-5 09/2022(SB75429/2021) EM FLS.121/124. |
R$ 5.850,00 |
| 2022 |
01589 |
03012022 |
PC |
|
002833/2018 |
201810014 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
DESPESAS PARA CONJUGACAO DE ESFORCOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE,NO AMBITO COMPLEXO HOSPITALAR DE SBC. PC2833/2018,CONTRATO:1/2018-SS |
R$ 8.000.000,00 |
| 2022 |
01590 |
03012022 |
PC |
|
002833/2018 |
201810014 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
DESPESAS PARA CONJUGACAO DE ESFORCOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE,NO AMBITO COMPLEXO HOSPITALAR DE SBC. PC2833/2018,CONTRATO:1/2018-SS |
R$ 12.000.000,00 |
| 2022 |
01591 |
03012022 |
PC |
|
002833/2018 |
201810014 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
DESPESAS PARA CONJUGACAO DE ESFORCOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE,NO AMBITO COMPLEXO HOSPITALAR DE SBC. PC2833/2018,CONTRATO:1/2018-SS |
R$ 12.000.000,00 |
| 2022 |
01592 |
03012022 |
PC |
|
002833/2018 |
201810014 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
DESPESAS PARA CONJUGACAO DE ESFORCOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE,NO AMBITO COMPLEXO HOSPITALAR DE SBC. PC2833/2018,CONTRATO:1/2018-SS |
R$ 20.800.000,00 |
| 2022 |
01593 |
03012022 |
PC |
|
002833/2018 |
201810014 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
DESPESAS PARA CONJUGACAO DE ESFORCOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE,NO AMBITO COMPLEXO HOSPITALAR DE SBC. PC2833/2018,CONTRATO:1/2018-SS |
R$ 22.400.000,00 |
| 2022 |
01594 |
03012022 |
PC |
|
001361/2018 |
201800023 |
CANON DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
46266771000126 |
SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS REPROGRAFICOS MULTIFUNCIONAIS,GERENCIAMENTO DE IMPRESSOES, MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA (EXCETO PAPEL). PC1361/2018,CONTRATO:114/2018,PC DIGITAL:2714/2021 |
R$ 6.779,76 |
| 2022 |
01595 |
03012022 |
PC |
|
001097/2020 |
202000002 |
MITRA ACESSO EM REDE E TECNOLOGIA DA INFORMACAO MU |
07513623000107 |
FORNECIMENTO DE SOLUCAO INTEGRADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE NORMALIZACAO E HIGIENIZACAO DE BASE DE DADOS INTEGRANDO AS INFORMACOES GERADAS POR MEIO DE UM SISTEMA ESTRUTURADOR DE INFORMACAO,INTELIGENCIA E DE INTEGRACAO DE GOVERNO,COMPOSTA POR BENS E SERVICOS ,DESTINADO AS SECRETARIAS:SF,SAS,SEHAB,SMA,SE,SS,SOPE E PGM. |
R$ 9.951,45 |
| 2022 |
01596 |
03012022 |
PC |
|
001097/2020 |
202000002 |
MITRA ACESSO EM REDE E TECNOLOGIA DA INFORMACAO MU |
07513623000107 |
FORNECIMENTO DE SOLUCAO INTEGRADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE NORMALIZACAO E HIGIENIZACAO DE BASE DE DADOS INTEGRANDO AS INFORMACOES GERADAS POR MEIO DE UM SISTEMA ESTRUTURADOR DE INFORMACAO,INTELIGENCIA E DE INTEGRACAO DE GOVERNO,COMPOSTA POR BENS E SERVICOS ,DESTINADO AS SECRETARIAS:SF,SAS,SEHAB,SMA,SE,SS,SOPE E PGM. |
R$ 89.562,83 |
| 2022 |
01597 |
03012022 |
PC |
|
001097/2020 |
202000002 |
MITRA ACESSO EM REDE E TECNOLOGIA DA INFORMACAO MU |
07513623000107 |
FORNECIMENTO DE SOLUCAO INTEGRADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE NORMALIZACAO E HIGIENIZACAO DE BASE DE DADOS INTEGRANDO AS INFORMACOES GERADAS POR MEIO DE UM SISTEMA ESTRUTURADOR DE INFORMACAO,INTELIGENCIA E DE INTEGRACAO DE GOVERNO,COMPOSTA POR BENS E SERVICOS ,DESTINADO AS SECRETARIAS:SF,SAS,SEHAB,SMA,SE,SS,SOPE E PGM. |
R$ 2.529,29 |
| 2022 |
01598 |
03012022 |
PC |
|
001097/2020 |
202000002 |
MITRA ACESSO EM REDE E TECNOLOGIA DA INFORMACAO MU |
07513623000107 |
FORNECIMENTO DE SOLUCAO INTEGRADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE NORMALIZACAO E HIGIENIZACAO DE BASE DE DADOS INTEGRANDO AS INFORMACOES GERADAS POR MEIO DE UM SISTEMA ESTRUTURADOR DE INFORMACAO,INTELIGENCIA E DE INTEGRACAO DE GOVERNO,COMPOSTA POR BENS E SERVICOS ,DESTINADO AS SECRETARIAS:SF,SAS,SEHAB,SMA,SE,SS,SOPE E PGM. |
R$ 22.763,56 |
| 2022 |
01599 |
03012022 |
PC |
|
001097/2020 |
202000002 |
MITRA ACESSO EM REDE E TECNOLOGIA DA INFORMACAO MU |
07513623000107 |
FORNECIMENTO DE SOLUCAO INTEGRADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE NORMALIZACAO E HIGIENIZACAO DE BASE DE DADOS INTEGRANDO AS INFORMACOES GERADAS POR MEIO DE UM SISTEMA ESTRUTURADOR DE INFORMACAO,INTELIGENCIA E DE INTEGRACAO DE GOVERNO,COMPOSTA POR BENS E SERVICOS ,DESTINADO AS SECRETARIAS:SF,SAS,SEHAB,SMA,SE,SS,SOPE E PGM |
R$ 9.951,45 |
| 2022 |
01600 |
03012022 |
PC |
|
001097/2020 |
202000002 |
MITRA ACESSO EM REDE E TECNOLOGIA DA INFORMACAO MU |
07513623000107 |
FORNECIMENTO DE SOLUCAO INTEGRADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE NORMALIZACAO E HIGIENIZACAO DE BASE DE DADOS INTEGRANDO AS INFORMACOES GERADAS POR MEIO DE UM SISTEMA ESTRUTURADOR DE INFORMACAO,INTELIGENCIA E DE INTEGRACAO DE GOVERNO,COMPOSTA POR BENS E SERVICOS ,DESTINADO AS SECRETARIAS:SF,SAS,SEHAB,SMA,SE,SS,SOPE E PGM |
R$ 89.562,83 |
| 2022 |
01601 |
03012022 |
PC |
|
000256/2020 |
202000164 |
CROMO COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MATERIAIS ODONTO- |
30584194000180 |
FORNECIMENTO DE TIRAS REAGENTES PARA DETERMINACAO DE GLICOSE NO SANGUE,COM FORNECIMENTO DE APARELHO LEITOR PARA AUTOMONITORAMENTO DOMICILIAR EM COMODATO E FORNECIMENTO DE SOFTWARE PARA GERENCIAMENTO E CONTROLE DE DADOS DE GLICEMIA, COM INSTALACAO E TREINAMENTO. PC256/2020,CONTRATO:104/2020PROCESSO DIGITAL: PC1897/2020 |
R$ 230.918,11 |
| 2022 |
01602 |
03012022 |
PC |
|
000256/2020 |
202000164 |
CROMO COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MATERIAIS ODONTO- |
30584194000180 |
FORNECIMENTO DE TIRAS REAGENTES PARA DETERMINACAO DE GLICOSE NO SANGUE,COM FORNECIMENTO DE APARELHO LEITOR PARA AUTOMONITORAMENTO DOMICILIAR EM COMODATO E FORNECIMENTO DE SOFTWARE PARA GERENCIAMENTO E CONTROLE DE DADOS DE GLICEMIA, COM INSTALACAO E TREINAMENTO PC256/2020,CONTRATO:104/2020PROCESSO DIGITAL: PC1897/2020 |
R$ 184.881,89 |
| 2022 |
01603 |
03012022 |
PC |
|
001361/2018 |
201800023 |
CANON DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
46266771000126 |
SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS REPROGRAFICOS MULTIFUNCIONAIS,GERENCIAMENTO DE IMPRESSOES, MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA (EXCETO PAPEL). PC1361/2018,CONTRATO:114/2018,PC DIGITAL:2716/2021 |
R$ 4.051,32 |
| 2022 |
01604 |
03012022 |
PC |
|
001097/2020 |
202000002 |
MITRA ACESSO EM REDE E TECNOLOGIA DA INFORMACAO MU |
07513623000107 |
FORNECIMENTO DE SOLUCAO INTEGRADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE NORMALIZACAO E HIGIENIZACAO DE BASE DE DADOS INTEGRANDO AS INFORMACOES GERADAS POR MEIO DE UM SISTEMA ESTRUTURADOR DE INFORMACAO,INTELIGENCIA E DE INTEGRACAO DE GOVERNO,COMPOSTA POR BENS E SERVICOS ,DESTINADO AS SECRETARIAS:SF,SAS,SEHAB,SMA,SE,SS,SOPE E PGM. |
R$ 2.529,30 |
| 2022 |
01605 |
03012022 |
PC |
|
001097/2020 |
202000002 |
MITRA ACESSO EM REDE E TECNOLOGIA DA INFORMACAO MU |
07513623000107 |
FORNECIMENTO DE SOLUCAO INTEGRADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE NORMALIZACAO E HIGIENIZACAO DE BASE DE DADOS INTEGRANDO AS INFORMACOES GERADAS POR MEIO DE UM SISTEMA ESTRUTURADOR DE INFORMACAO,INTELIGENCIA E DE INTEGRACAO DE GOVERNO,COMPOSTA POR BENS E SERVICOS ,DESTINADO AS SECRETARIAS:SF,SAS,SEHAB,SMA,SE,SS,SOPE E PGM. |
R$ 22.763,56 |
| 2022 |
01828 |
03012022 |
PC |
|
002794/2019 |
201900540 |
M & A ESPORTES LTDA |
22866187000143 |
SERVICO DE MONITORAMENTO E OPERACAO DOS EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS DO PARQUE DA JUVENTUDE CITTA DI MAROSTICA. PC2794/2019,CONTRATO:29/2020 |
R$ 242.833,88 |
| 2022 |
01829 |
03012022 |
PC |
|
002903/2019 |
202010004 |
CONSTRUTORA KAMILOS LTDA |
50557404000159 |
ELABORACAO DE PROJETOS EXECUTIVOS E EXECUCAO DAS OBRAS DE URBANIZACAO INTEGRADA DOS ASSENTAMENTOS PRECARIOS AREIAO,SABESP,VILA DOS ESTUDANTES E MONTE SIAO(FAVELA)ETAPA 2 - NESTE MUNICIPIO-LOTE 1 PC2903/2019,CONTRATO:40/2021 PROCESSO DIGITAL:SB52047/2021 |
R$ 4.550.000,00 |
| 2022 |
01830 |
03012022 |
PC |
|
002241/2020 |
202000529 |
AUTOCLIP - SERVICOS DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO |
10777333000185 |
PRESTACAO DE SERVIÇOS DE RECORTES DE JORNAIS DOS DIARIOS OFICIAIS,DESTINADOS A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO. 1a PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES CONF. MANIF PGM.5 N.905/2021 EM FLS 299/300 TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS 317 PC2241/2020,CONTRATO:146/2020 |
R$ 2.076,00 |
| 2022 |
01831 |
03012022 |
PC |
|
002903/2019 |
202010004 |
COMPEC GALASSO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA |
09033330000158 |
ELABORACAO DE PROJETOS EXECUTIVOS E EXECUCAO DAS OBRAS DE URBANIZACAO INTEGRADA DOS ASSENTAMENTOS PRECARIOS AREIAO,SABESP,VILA DOS ESTUDANTES E MONTE SIAO(FAVELA)ETAPA 2 - NESTE MUNICIPIO-LOTE 2 PC2903/2019,CONTRATO:41/2021 PROCESSO DIGITAL:SB52047/2021 |
R$ 2.275.000,00 |
| 2022 |
01832 |
03012022 |
PC |
|
002903/2019 |
202010004 |
COMPEC GALASSO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA |
09033330000158 |
ELABORACAO DE PROJETOS EXECUTIVOS E EXECUCAO DAS OBRAS DE URBANIZACAO INTEGRADA DOS ASSENTAMENTOS PRECARIOS AREIAO,SABESP,VILA DOS ESTUDANTES E MONTE SIAO(FAVELA)ETAPA 2 - NESTE MUNICIPIO-LOTE 3 PC2903/2019,CONTRATO:42/2021 PROCESSO DIGITAL:SB52047/2021 |
R$ 2.275.000,00 |
| 2022 |
01833 |
03012022 |
PC |
|
002903/2019 |
202010004 |
SCOPUS CONSTRUTORA & INCORPORADORA LTDA |
49723802000119 |
ELABORACAO DE PROJETOS EXECUTIVOS E EXECUCAO DAS OBRAS DE URBANIZACAO INTEGRADA DOS ASSENTAMENTOS PRECARIOS AREIAO,SABESP,VILA DOS ESTUDANTES E MONTE SIAO(FAVELA)ETAPA 2 - NESTE MUNICIPIO-LOTE 5 PC2903/2019,CONTRATO:43/2021 PROCESSO DIGITAL:SB52047/2021 |
R$ 1.137.500,00 |
| 2022 |
01834 |
03012022 |
PP |
SB |
055710/2012 |
000000000 |
BID - BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO |
04389228000176 |
DESPESAS DECORRENTES DO CONTRATO DE EMPRESTIMO N.2586/OC-BR (PROGRAMA DE MODENIZACAO E HUMANIZACAO DA SAUDE),EMPENHO COMPLEMENTAR - PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO - PPSB55710/2012 PROCESSO DIGITAL:40091/2020 |
R$ 2.752.000,00 |
| 2022 |
01835 |
03012022 |
PP |
SB |
055710/2012 |
000000000 |
BID - BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO |
04389228000176 |
DESPESAS DECORRENTES DO CONTRATO DE EMPRESTIMO N.2586/OC-BR (PROGRAMA DE MODENIZACAO E HUMANIZACAO DA SAUDE),EMPENHO COMPLEMENTAR - JUROS DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO - PPSB55710/2012 PROCESSO DIGITAL:40091/2020 |
R$ 502.000,00 |
| 2022 |
01836 |
03012022 |
PC |
|
080024/2016 |
201610013 |
DIAGONAL EMPREENDIMENTOS E GESTAO DE NEGOCIOS LTDA |
01115194000133 |
SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NECESSARIOS A EXECUCAO DAS ACOES DE REGULARIZACAO FUNDIARIA DOS PROGRAMAS HABITACIONAIS DE SAO BERNARDO DO CAMPO, INCLUINDO ASSESSORIA,CONSULTORIA,ESTUDOS E APOIO AO GERENCIAMENTO DO PROGRAMA DE REGULARIZACAO FUNDIARIA E SUAS ACOES. PC80024/2016,CONTRATO:21/2017PROCESSO DIGITAL 44025/2020 |
R$ 1.960.000,00 |
| 2022 |
01837 |
03012022 |
PC |
|
001169/2017 |
201710011 |
VALENTIM & ROSA COMERCIAL LTDA |
74386947000119 |
SERVICOS DE DEMOLICAO,BOTA FORA E TRANSPORTE DE BENS MOVEIS E PERTENCES, PARA ACOES DA SECRETARIA DE HABITACAO DO MUNICIPIO DESENVOLVIDAS PELO SETOR DE CONTROLE DE ADENSAMENTO HABITACIONAL - BRIGADA PC1169/2017,CONTRATO:62/2018 PROCESSO DIGITAL: PPSB40129/2020 APOSTILAMENTO N.100/2021. |
R$ 400.000,00 |
| 2022 |
01838 |
03012022 |
PP |
SB |
066105/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB AFONSO MONTEIRO DA CRUZ |
11983300000154 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO. MANIFESTACAO PGM.5 Nº929/2021 EM FLS.113/116.PPSB66105/2021,CONVENIO:40/2022-SE |
R$ 60.604,21 |
| 2022 |
01839 |
03012022 |
PP |
SB |
066105/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB AFONSO MONTEIRO DA CRUZ |
11983300000154 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO. MANIFESTACAO PGM.5 Nº929/2021 EM FLS.113/116.PPSB66105/2021,CONVENIO:40/2022-SE |
R$ 11.642,00 |
| 2022 |
01840 |
03012022 |
PC |
|
002267/2021 |
202100368 |
REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA |
01754239003801 |
AQUISICAO DE BOMBA DE DRENO SPLIT PARA APARELHO DE AR CONDICIONADO. PC2267/2021,AF:4024/2021 |
R$ 536,35 |
| 2022 |
01841 |
03012022 |
PC |
|
000615/2021 |
202100003 |
GUIMA CONSECO CONSTRUCAO SERVICOS E COMERCIO LT |
59519603000147 |
SERV DE LIMP, ASSEIO, CONSERVACAO PREDIAL, DESINFECCAO E JARDINAGEM,INCLUINDO AREAS EXTERNAS,AREA VERDE(COLETA DE DETRITOS)VIDROS (INTERNO/EXTERNO,SEM EXPOSICAO A RISCO)LIMP DE CAIXA D´AGUA,COM FORNEC DE MAO-DE-OBRA ESPECIAL ,DE SANEANTES E DOMISSANITARIOS,MATERIAIS DE CONSUMO,UTENSILIOS,MAQUINAS E EQUIPTO DE LIMP,INCLUINDO COLETA DE RESIDUOS DO PREDIO E DEMAIS |
R$ 120.000,00 |
| 2022 |
01842 |
03012022 |
PC |
|
000615/2021 |
202100003 |
GUIMA CONSECO CONSTRUCAO SERVICOS E COMERCIO LT |
59519603000147 |
SERV DE LIMP, ASSEIO, CONSERVACAO PREDIAL, DESINFECCAO E JARDINAGEM,INCLUINDO AREAS EXTERNAS,AREA VERDE(COLETA DE DETRITOS)VIDROS (INTERNO/EXTERNO,SEM EXPOSICAO A RISCO)LIMP DE CAIXA D´AGUA,COM FORNEC DE MAO-DE-OBRA ESPECIAL ,DE SANEANTES E DOMISSANITARIOS,MATERIAIS DE CONSUMO,UTENSILIOS,MAQUINAS E EQUIPTO DE LIMP,INCLUINDO COLETA DE RESIDUOS DO PREDIO E DEMAIS |
R$ 563.760,48 |
| 2022 |
01843 |
03012022 |
PC |
|
000615/2021 |
202100003 |
GUIMA CONSECO CONSTRUCAO SERVICOS E COMERCIO LT |
59519603000147 |
SERV DE LIMP, ASSEIO, CONSERVACAO PREDIAL, DESINFECCAO E JARDINAGEM,INCLUINDO AREAS EXTERNAS,AREA VERDE(COLETA DE DETRITOS)VIDROS (INTERNO/EXTERNO,SEM EXPOSICAO A RISCO)LIMP DE CAIXA D´AGUA,COM FORNEC DE MAO-DE-OBRA ESPECIAL ,DE SANEANTES E DOMISSANITARIOS,MATERIAIS DE CONSUMO,UTENSILIOS,MAQUINAS E EQUIPTO DE LIMP,INCLUINDO COLETA DE RESIDUOS DO PREDIO E DEMAIS |
R$ 65.540,64 |
| 2022 |
01844 |
03012022 |
PC |
|
000615/2021 |
202100003 |
GUIMA CONSECO CONSTRUCAO SERVICOS E COMERCIO LT |
59519603000147 |
SERV DE LIMP, ASSEIO, CONSERVACAO PREDIAL, DESINFECCAO E JARDINAGEM,INCLUINDO AREAS EXTERNAS,AREA VERDE(COLETA DE DETRITOS)VIDROS (INTERNO/EXTERNO,SEM EXPOSICAO A RISCO)LIMP DE CAIXA D´AGUA,COM FORNEC DE MAO-DE-OBRA ESPECIAL ,DE SANEANTES E DOMISSANITARIOS,MATERIAIS DE CONSUMO,UTENSILIOS,MAQUINAS E EQUIPTO DE LIMP,INCLUINDO COLETA DE RESIDUOS DO PREDIO E DEMAIS |
R$ 172.628,12 |
| 2022 |
02140 |
11012022 |
PP |
SB |
071003/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB CANDIDO PORTINARI |
49524283000160 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM-5 929/2021 (SB66105/2021) EM FLS. 105 A 108. PPSB71003/2021,CONVENIO:70/2022-SE |
R$ 225.634,78 |
| 2022 |
02141 |
11012022 |
PP |
SB |
071003/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB CANDIDO PORTINARI |
49524283000160 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM-5 929/2021 (SB66105/2021) EM FLS. 105 A 108. PPSB71003/2021,CONVENIO:70/2022-SE |
R$ 8.465,95 |
| 2022 |
02142 |
11012022 |
PC |
|
001958/2021 |
202100499 |
CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A |
01554285000175 |
FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (CERTIFICADO + TOKEN). ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 00575/2021 PC1958/2021A012,AF:77/2022 PROCESSO DIGITAL: 63/2022 |
R$ 75,00 |
| 2022 |
02143 |
11012022 |
PP |
SB |
070989/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB CAETANO DE CAMPOS |
49522345000102 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM-5 929/2021 (SB66105/2021) EM FLS. 112 A 115. PPSB70989/2021,CONVENIO:69/2022-SE |
R$ 69.811,39 |
| 2022 |
02144 |
11012022 |
PC |
|
001135/2021 |
202100288 |
CASA BADEN ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA |
26624602000103 |
FORNECIMENTO DE REFEICAO (ALMOCO/JANTAR). ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 00473/21. PC1135/2021A001,AF:76/2022 PROCESSO DIGITAL: 1870/2021 |
R$ 61.434,10 |
| 2022 |
02145 |
11012022 |
PP |
SB |
070989/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB CAETANO DE CAMPOS |
49522345000102 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM-5 929/2021 (SB66105/2021) EM FLS. 112 A 115. PPSB70989/2021,CONVENIO:69/2022-SE |
R$ 6.901,50 |
| 2022 |
02146 |
11012022 |
PP |
SB |
070987/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB BRUNO MASSONE |
06131628000102 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM-5 929/2021 (SB66105/2021) EM FLS. 112 A 115. PPSB70987/2021,CONVENIO:68/2022-SE |
R$ 109.737,63 |
| 2022 |
02147 |
11012022 |
PP |
SB |
070987/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB BRUNO MASSONE |
06131628000102 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM-5 929/2021 (SB66105/2021) EM FLS. 112 A 115. PPSB70987/2021,CONVENIO:68/2022-SE |
R$ 47.243,05 |
| 2022 |
02148 |
11012022 |
PC |
|
002845/2019 |
201900541 |
VOGEL SOLUCOES EM TELECOMUNICACOES E INFORMATICA S |
05872814000130 |
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA PROVER ACESSO A INTERNET COM SOLUCAO DE PROTECAO CONTRA OS ATAQUES DE NEGACAO DE SERVICO, ATRAVES DE 1(UM) CIRCUITO COM DUPLA ABORDAGEM,COM GARANTIA DE BANDA SIMETRICA PARA DOWNLOAD E UPLOAD, NA VELOCIDADE DE 2GBPS.1ªPROROGACAO DE PRAZO PELO PERIODO DE 12 MESES.MANIFESTACAO PGM.5 N.869/2021 EM FLS.479/480.TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO/RATIFICACAO EM |
R$ 27.200,00 |
| 2022 |
02149 |
11012022 |
PC |
|
093000/2016 |
201600031 |
SINERGIA PAULISTANA CONSTRUCOES E MONTAGENS LTDA |
08390028000194 |
SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, SEM FORNECIMENTO DE PECAS, PARA OS APARELHOS DE AR CONDICIONADO E EVAPORADORAS INSTALADOS NO DEPARTAMENTO DE LICITACOES E MATERIAIS PC93000/2016,CONTRATO:7/2017 PROCESSO DIGITAL: PC541/2021 |
R$ 594,49 |
| 2022 |
02150 |
12012022 |
PC |
|
001083/2021 |
202100315 |
CIRURGICA PLENA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
24399184000172 |
AQUISICAO DE EQUIPO MACROGOTAS PARA ADMINISTRACAO DE SOLUCOES PARENTERAIS, ESTERIL. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 00460/2021 PC1083/2021A001,AF:21/2022 PROCESSO DIGITAL: 1983/2021 |
R$ 53.950,00 |
| 2022 |
02151 |
12012022 |
PP |
SB |
070984/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB BERNARDO PEDROSO |
43339068000102 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM-5 929/2021 (SB66105/2021) EM FLS. 122 A 125. PPSB70984/2021,CONVENIO:66/2022-SE |
R$ 67.800,96 |
| 2022 |
02152 |
12012022 |
PP |
SB |
070984/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB BERNARDO PEDROSO |
43339068000102 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM-5 929/2021 (SB66105/2021) EM FLS. 122 A 125. PPSB70984/2021,CONVENIO:66/2022-SE |
R$ 11.522,00 |
| 2022 |
02153 |
12012022 |
PP |
SB |
050139/2020 |
000000000 |
AJUDA DE CUSTO A ATLETAS CONVOCADOS |
46523239000147 |
CONCESSAO DE BOLSAS-AUXILIO A ATLETAS QUE COMPETEM REPRESENTANDO O MUNICIPIO. ATA N.325 DO FAE (ITEM B-PARCIAL) PPSB50139/2020 |
R$ 8.600,00 |
| 2022 |
02154 |
12012022 |
PP |
SB |
070985/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB BOSKO PRERADOVIC |
05861941000133 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM-5 929/2021 (SB66105/2021) EM FLS. 116 A 119. PPSB70985/2021,CONVENIO:67/2022-SE |
R$ 179.398,53 |
| 2022 |
02155 |
12012022 |
PP |
SB |
070985/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB BOSKO PRERADOVIC |
05861941000133 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM-5 929/2021 (SB66105/2021) EM FLS. 116 A 119. PPSB70985/2021,CONVENIO:67/2022-SE |
R$ 47.133,10 |
| 2022 |
02156 |
12012022 |
PP |
SB |
070980/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB BELMIRO SOARES DA CUNHA |
06317404000190 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM-5 929/2021 (SB66105/2021) EM FLS. 115 A 118. PPSB70980/2021,CONVENIO:64/2022-SE |
R$ 108.949,33 |
| 2022 |
02157 |
12012022 |
PP |
SB |
070980/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB BELMIRO SOARES DA CUNHA |
06317404000190 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM-5 929/2021 (SB66105/2021) EM FLS. 115 A 118. PPSB70980/2021,CONVENIO:64/2022-SE |
R$ 32.697,00 |
| 2022 |
02392 |
18012022 |
PP |
SB |
099029/2021 |
000000000 |
FRATERNO ASSOCIACAO ASSISTENCIAL |
55038905000142 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. MANIFESTACAO PGM-5 9/2022(SB75429/2021) EM FLS.139 A 142. |
R$ 525.378,86 |
| 2022 |
02393 |
18012022 |
PC |
|
001486/2021 |
202100397 |
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA |
44734671000151 |
AQUISICAO DE ISOFLURANO, ACONDICIONADO EM FRASCO CONTENDO 100ML E PROPOFOL 10MG/ML, EM AMPOLA DE 20ML. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 00495/2021. RESOLUCAO CMS N. 37/2021 EM FLS. 54. PC1486/2021A001,AF:70/2022 PROCESSO DIGITAL: 1939/2021 |
R$ 38.100,00 |
| 2022 |
02394 |
18012022 |
PP |
SB |
099029/2021 |
000000000 |
FRATERNO ASSOCIACAO ASSISTENCIAL |
55038905000142 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. MANIFESTACAO PGM-5 9/2022(SB75429/2021) EM FLS.139 A 142. |
R$ 6.950,00 |
| 2022 |
02395 |
18012022 |
PP |
SB |
099027/2021 |
000000000 |
ESPACO SOLIDARIO ASSOCIACAO ASSISTENCIAL II |
03048749000792 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. MANIFESTACAO PGM-5 9/2022(SB75429/2021) EM FLS.152 A 155. |
R$ 602.861,40 |
| 2022 |
02396 |
18012022 |
PP |
SB |
099027/2021 |
000000000 |
ESPACO SOLIDARIO ASSOCIACAO ASSISTENCIAL II |
03048749000792 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. MANIFESTACAO PGM-5 9/2022(SB75429/2021) EM FLS.152 A 155. |
R$ 8.050,00 |
| 2022 |
02397 |
18012022 |
PC |
|
001960/2021 |
202100576 |
PROTECTOR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
18466544000109 |
AQUISICAO DE SACO PARA OBITOS EM POLIETILENO LINEAR. PC1960/2021,AF:89/2022 |
R$ 9.895,20 |
| 2022 |
02398 |
18012022 |
PP |
SB |
099024/2021 |
000000000 |
ESPACO SOLIDARIO ASSOCIACAO ASSISTENCIAL |
03048749000601 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. MANIFESTACAO PGM-5 9/2022(SB75429/2021) EM FLS.154 A 157. |
R$ 347.751,40 |
| 2022 |
02399 |
18012022 |
PP |
SB |
099024/2021 |
000000000 |
ESPACO SOLIDARIO ASSOCIACAO ASSISTENCIAL |
03048749000601 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. MANIFESTACAO PGM-5 9/2022(SB75429/2021) EM FLS.154 A 157. |
R$ 4.750,00 |
| 2022 |
01606 |
03012022 |
PC |
|
001097/2020 |
202000002 |
MITRA ACESSO EM REDE E TECNOLOGIA DA INFORMACAO MU |
07513623000107 |
FORNECIMENTO DE SOLUCAO INTEGRADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE NORMALIZACAO E HIGIENIZACAO DE BASE DE DADOS INTEGRANDO AS INFORMACOES GERADAS POR MEIO DE UM SISTEMA ESTRUTURADOR DE INFORMACAO,INTELIGENCIA E DE INTEGRACAO DE GOVERNO,COMPOSTA POR BENS E SERVICOS ,DESTINADO AS SECRETARIAS:SF,SAS,SEHAB,SMA,SE,SS,SOPE E PGM. |
R$ 4.000,00 |
| 2022 |
01607 |
03012022 |
PC |
|
001097/2020 |
202000002 |
MITRA ACESSO EM REDE E TECNOLOGIA DA INFORMACAO MU |
07513623000107 |
FORNECIMENTO DE SOLUCAO INTEGRADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE NORMALIZACAO E HIGIENIZACAO DE BASE DE DADOS INTEGRANDO AS INFORMACOES GERADAS POR MEIO DE UM SISTEMA ESTRUTURADOR DE INFORMACAO,INTELIGENCIA E DE INTEGRACAO DE GOVERNO,COMPOSTA POR BENS E SERVICOS ,DESTINADO AS SECRETARIAS:SF,SAS,SEHAB,SMA,SE,SS,SOPE E PGM. |
R$ 35.000,00 |
| 2022 |
01608 |
03012022 |
PC |
|
001813/2021 |
202100258 |
DANIEL MACIEL PROJETOS CINEMATOGRAFICOS |
15282612000191 |
CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO ARTE EDUCADOR DE HISTORIA DO CINEMA BRASILEIRO E DO AUDIOVISUAL NO CENTRO DE AUDIOVISUAL DE SBC - CAV.CONFORME CN.10.001/2021 PC1813/2021,CONTRATO:95/2021,PROCESSO DIGITAL: PC2086/2021 |
R$ 4.800,00 |
| 2022 |
01609 |
03012022 |
PC |
|
080072/2015 |
201510020 |
TELEFONICA BRASIL S.A |
02558157000162 |
PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO - STFC, NAS MODALIDADES LOCAL, LONGA DISTANCIA NACIONAL E LONGA DISTANCIA INTERNACIONAL, NAS FORMA FIXO PARA FIXO E FIXO PARA MOVEL, SERVICO DE 0800 E LINHAS TELEFONICAS AVULSAS PARA ATENDER OS EDIFICIOS DO MUNICIPIO.[CARTORIO ELEITORAL] PC80072/2015 CONTRATO:00035/2016PROCESSO DIGITAL: PC779/2020 |
R$ 2.400,00 |
| 2022 |
01610 |
03012022 |
PC |
|
080072/2015 |
201510020 |
TELEFONICA BRASIL S.A |
02558157000162 |
PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO - STFC, NAS MODALIDADES LOCAL, LONGA DISTANCIA NACIONAL E LONGA DISTANCIA INTERNACIONAL, NAS FORMAS FIXO PARA FIXO E FIXO PARA MOVEL, SERVICO DE 0800 E LINHAS TELEFONICAS AVULSAS PARA ATENDER A POLICIA MILITAR E CIVIL PC80072/2015,CONTRATO:35/2016,PCDIGITAL:PC779/20 |
R$ 4.400,00 |
| 2022 |
01611 |
03012022 |
PC |
|
080072/2015 |
201510020 |
TELEFONICA BRASIL S.A |
02558157000162 |
PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO - STFC, NAS MODALIDADES LOCAL, LONGA DISTANCIA NACIONAL E LONGA DISTANCIA INTERNACIONAL, NAS FORMA FIXO PARA FIXO E FIXO PARA MOVEL, SERVICO DE 0800 E LINHAS TELEFONICAS AVULSAS PARA ATENDER OS EDIFICIOS DO MUNICIPIO (TIRO DE GUERRA) PC80072/2015 CONTRATO:00035/2016PROCESSO DIGITAL: PC779/2020 |
R$ 600,00 |
| 2022 |
01612 |
03012022 |
PC |
|
080072/2015 |
201510020 |
TELEFONICA BRASIL S.A |
02558157000162 |
PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO - STFC, NAS MODALIDADES LOCAL, LONGA DISTANCIA NACIONAL E LONGA DISTANCIA INTERNACIONAL, NAS FORMA FIXO PARA FIXO E FIXO PARA MOVEL, SERVICO DE 0800 E LINHAS TELEFONICAS AVULSAS PARA ATENDER OS EDIFICIOS DO MUNICIPIO (CORPO DE BOMBEIROS) PC80072/2015 CONTRATO:00035/2016PROCESSO DIGITAL: PC779/2020 |
R$ 1.800,00 |
| 2022 |
01613 |
03012022 |
PC |
|
000634/2021 |
202100365 |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
32727217000194 |
FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALAO DE 20 (VINTE) LITROS. PC634/2021,CONTRATO:86/2021. |
R$ 4.632,28 |
| 2022 |
01614 |
03012022 |
PC |
|
001811/2021 |
202100259 |
TAMARA VIVIAN KATZENSTEIN |
64871494000162 |
CONTRATACAO DE ARTE-EDUCADOR DE DIRECAO DE ARTE PARA CINE/TV (LIVE-ACTION)NO CAV PC1811/2021,CONTRATO:98/2021, PC DIGITAL 2111/2021 |
R$ 4.800,00 |
| 2022 |
01615 |
03012022 |
PC |
|
000196/2021 |
202100133 |
PORTAL LTDA |
05005873000100 |
AQUISICAO DE SULFADIAZINA DE PRATA MICRONIZADA, 1% CREME ATA DE REGISTRO DE PRECOS 236/2021 PC196/2021A001,AF:3653/2021 PROCESSO DIGITAL: 953/2021 |
R$ 3.733,80 |
| 2022 |
01616 |
03012022 |
PC |
|
000898/2021 |
202100250 |
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
05847630000110 |
AQUISICAO DE HIDROCORTISONA SUCCINATO SODICO 100MG ATA DE REGISTRO DE PRECOS 360/2021 PC898/2021A001,AF:4059/2021 PROCESSO DIGITAL: 1330/2021 |
R$ 28.200,00 |
| 2022 |
01617 |
03012022 |
PC |
|
000609/2021 |
202100173 |
PORTAL LTDA |
05005873000100 |
AQUISICAO DE GLICLAZIDA 30MG E 60MG/COMPRIMIDO ATA DE REGISTRO DE PRECOS 333/2021 PC609/2021A003,AF:4022/2021 PROCESSO DIGITAL: 1344/2021 |
R$ 218.400,00 |
| 2022 |
01618 |
03012022 |
PC |
|
000634/2021 |
202100365 |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
32727217000194 |
FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALAO DE 20 (VINTE) LITROS. PC634/2021,CONTRATO:86/2021. |
R$ 3.404,00 |
| 2022 |
01619 |
03012022 |
PC |
|
001016/2021 |
202100273 |
LABORATORIO TEUTO BRASILEIRO S/A |
17159229000176 |
AQUISICAO DE DIPIRONA SODICA 500MG/ML ATA DE REGISTRO DE PRECOS 380/2021 PC1016/2021A002,AF:4045/2021 PROCESSO DIGITAL: 1513/2021 |
R$ 26.880,00 |
| 2022 |
01620 |
03012022 |
PC |
|
000237/2017 |
201700021 |
MARLEI APARECIDA DA SILVA DE OLIVEIRA 27909302878 |
23511968000188 |
PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, DOS ELEVADORES HIDRAULICOS DA MARCA DHOLLANDIA PARA DEFICIENTES FISICOS INSTALADOS EM VANS TIPO SPRINTER, CAMINHAO BAU MEDIOS E MICRO ONIBUS - PARA SECRETARIA DE EDUCACAO. PC237/2017,CONTRATO:35/2017 PROC.DIGITAL PC1681/2017 |
R$ 10.562,16 |
| 2022 |
01621 |
03012022 |
PC |
|
002115/2021 |
202100013 |
GISELLE MARIA DA CONCEICAO 30746634803 |
42394126000138 |
CONTRATACAO DE ARTE EDUCADORA DE REGENCIA DE CORAL NO CENTRO LIVRE DE MUSICA, CLM PC2115/2021,TERMO DE APROVACAO:70011/2021 |
R$ 1.710,00 |
| 2022 |
01622 |
03012022 |
PC |
|
000237/2017 |
201700021 |
MARLEI APARECIDA DA SILVA DE OLIVEIRA 27909302878 |
23511968000188 |
PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, DOS ELEVADORES HIDRAULICOS DA MARCA DHOLLANDIA PARA DEFICIENTES FISICOS INSTALADOS EM VANS TIPO SPRINTER, CAMINHAO BAU MEDIOS E MICRO ONIBUS - PARA SECRETARIA DE EDUCACAO. PC237/2017,CONTRATO:35/2017 PROC.DIGITAL PC1681/2017 |
R$ 3.642,12 |
| 2022 |
01623 |
03012022 |
PC |
|
000634/2021 |
202100365 |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
32727217000194 |
FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALAO DE 20 (VINTE) LITROS. PC634/2021,CONTRATO:86/2021. |
R$ 13.349,88 |
| 2022 |
01624 |
03012022 |
PC |
|
000237/2017 |
201700021 |
MARLEI APARECIDA DA SILVA DE OLIVEIRA 27909302878 |
23511968000188 |
PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, DOS ELEVADORES HIDRAULICOS DA MARCA DHOLLANDIA PARA DEFICIENTES FISICOS INSTALADOS EM VANS TIPO SPRINTER, CAMINHAO BAU MEDIOS E MICRO ONIBUS - PARA SECRETARIA DE EDUCACAO. PC237/2017,CONTRATO:35/2017 PROC.DIGITAL PC1681/2017 |
R$ 4.006,36 |
| 2022 |
01625 |
03012022 |
PC |
|
000126/2021 |
202110001 |
LUCCA COMUNICACAO LTDA |
03757086000190 |
CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO ARTE EDUCADOR DE PRODUCAO PARA CINE/TV (LIVE-ACTION) - CENTRO DE AUDIOVISUAL DE SBC - CAV CONFORME CN.10.001/2021 PC126/2021,CONTRATO:65/2021 PROCESSO DIGITAL: PC1755/2021 |
R$ 8.208,00 |
| 2022 |
01845 |
03012022 |
PC |
|
000615/2021 |
202100003 |
GUIMA CONSECO CONSTRUCAO SERVICOS E COMERCIO LT |
59519603000147 |
SERV DE LIMP, ASSEIO, CONSERVACAO PREDIAL, DESINFECCAO E JARDINAGEM,INCLUINDO AREAS EXTERNAS,AREA VERDE(COLETA DE DETRITOS)VIDROS (INTERNO/EXTERNO,SEM EXPOSICAO A RISCO)LIMP DE CAIXA D´AGUA,COM FORNEC DE MAO-DE-OBRA ESPECIAL ,DE SANEANTES E DOMISSANITARIOS,MATERIAIS DE CONSUMO,UTENSILIOS,MAQUINAS E EQUIPTO DE LIMP,INCLUINDO COLETA DE RESIDUOS DO PREDIO E DEMAIS |
R$ 41.897,28 |
| 2022 |
01846 |
03012022 |
PC |
|
000615/2021 |
202100003 |
GUIMA CONSECO CONSTRUCAO SERVICOS E COMERCIO LT |
59519603000147 |
SERV DE LIMP, ASSEIO, CONSERVACAO PREDIAL, DESINFECCAO E JARDINAGEM,INCLUINDO AREAS EXTERNAS,AREA VERDE(COLETA DE DETRITOS)VIDROS (INTERNO/EXTERNO,SEM EXPOSICAO A RISCO)LIMP DE CAIXA D´AGUA,COM FORNEC DE MAO-DE-OBRA ESPECIAL ,DE SANEANTES E DOMISSANITARIOS,MATERIAIS DE CONSUMO,UTENSILIOS,MAQUINAS E EQUIPTO DE LIMP,INCLUINDO COLETA DE RESIDUOS DO PREDIO E DEMAIS |
R$ 1.615.987,72 |
| 2022 |
01847 |
03012022 |
PC |
|
000615/2021 |
202100003 |
GUIMA CONSECO CONSTRUCAO SERVICOS E COMERCIO LT |
59519603000147 |
SERV DE LIMP, ASSEIO, CONSERVACAO PREDIAL, DESINFECCAO E JARDINAGEM,INCLUINDO AREAS EXTERNAS,AREA VERDE(COLETA DE DETRITOS)VIDROS (INTERNO/EXTERNO,SEM EXPOSICAO A RISCO)LIMP DE CAIXA D´AGUA,COM FORNEC DE MAO-DE-OBRA ESPECIAL ,DE SANEANTES E DOMISSANITARIOS,MATERIAIS DE CONSUMO,UTENSILIOS,MAQUINAS E EQUIPTO DE LIMP,INCLUINDO COLETA DE RESIDUOS DO PREDIO E DEMAIS |
R$ 118.058,52 |
| 2022 |
01848 |
03012022 |
PC |
|
002144/2018 |
201800424 |
M6 NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA |
15823592000119 |
LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA DOS VIANAS,556 BAIRRO BAETA NEVES,PARA INSTALACAO E FUNCIONAMENTO DO CARTORIO DA 414.ZONA ELEITORAL. PC2144/2018,CONTRATO:155/2018 |
R$ 42.782,40 |
| 2022 |
01849 |
03012022 |
PC |
|
002120/2017 |
201810001 |
CEPHEID BRASIL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO |
18628083000204 |
PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSICAO DE PECAS,COM KIT XPERT CHECK,DENOMINADO KIT PREVENTIVO PARA O EQUIPAMENTO ANALISADOR E EXTRATOR DE MATERIAL GENETICO, PERTENCENTE AO LABORATORIO MUNICIPAL DE SAUDE PUBLICA PC2120/2017,CONTRATO:13/2018 |
R$ 1.201,08 |
| 2022 |
01850 |
03012022 |
PC |
|
000615/2021 |
202100003 |
GUIMA CONSECO CONSTRUCAO SERVICOS E COMERCIO LT |
59519603000147 |
SERV DE LIMP, ASSEIO, CONSERVACAO PREDIAL, DESINFECCAO E JARDINAGEM,INCLUINDO AREAS EXTERNAS,AREA VERDE(COLETA DE DETRITOS)VIDROS (INTERNO/EXTERNO,SEM EXPOSICAO A RISCO)LIMP DE CAIXA D´AGUA,COM FORNEC DE MAO-DE-OBRA ESPECIAL ,DE SANEANTES E DOMISSANITARIOS,MATERIAIS DE CONSUMO,UTENSILIOS,MAQUINAS E EQUIPTO DE LIMP,INCLUINDO COLETA DE RESIDUOS DO PREDIO E DEMAIS |
R$ 209.646,12 |
| 2022 |
01851 |
03012022 |
PC |
|
001410/2021 |
202110003 |
CONSORCIO SBC SINALIZACAO E MOBILIDADE |
43461064000100 |
SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE TRAFEGO ENVOLVENDO AS ATIVIDADES E CONTROLES OPERACIONAIS, BEM COMO A CONSERVACAO E INSTALACAO DE SINALIZACAO VERTICAL, HORIZONTAL E SEMAFORICA DO SISTEMA VIÁRIO DESTE MUNICÍPIO. PC1410/2021.CONTRATO:99/2021 PROCESSO DIGITAL:2080/2021. |
R$ 3.400.000,00 |
| 2022 |
01852 |
04012022 |
PC |
|
000338/2021 |
202100085 |
TROPIC'S COMERCIAL DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA |
64650583000189 |
AQUISICAO DE BEBEDOURO DE PRESSAO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº219/2021. PC338/2021A002,AF:4083/2021 PROCESSO DIGITAL: 927/2021 |
R$ 6.500,00 |
| 2022 |
01853 |
04012022 |
PC |
|
000347/2021 |
202100112 |
PORTAL LTDA |
05005873000100 |
AQUISICAO DE AMIODARONA CLORIDRATO 200MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº191/2021 PC347/2021A006,AF:3954/2021 PROCESSO DIGITAL: 887/2021 |
R$ 40.500,00 |
| 2022 |
01854 |
04012022 |
PC |
|
000347/2021 |
202100112 |
AZULPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA |
03634617000157 |
AQUISICAO DE MICONAZOL 2%. ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 187/2021. PC347/2021A002,AF:3917/2021 PROCESSO DIGITAL: 883/2021 |
R$ 3.556,00 |
| 2022 |
01855 |
04012022 |
PC |
|
001269/2021 |
202100342 |
GEOLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A |
03485572000104 |
AQUISICAO DE DICLOFENACO SODICO 50MG POR COMPRIMI DO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 00435/2021. PC1269/2021A002,AF:4006/2021 PROCESSO DIGITAL: 1618/2021 |
R$ 27.600,00 |
| 2022 |
01856 |
04012022 |
PP |
SB |
140684/2021 |
000000000 |
LAR ESCOLA PEQUENO LEAO |
43330125000192 |
TERMO DE FOMENTO COM O OBJETIVO DE CUSTEAR DESPESAS EMERGENCIAIS EM FUNCAO DO ESTADO DE CALAMIDADE PUBLICA E ENFRENTAMENTO AO COVID-19. RESOLUCAO CMDCA Nº510 E 519/2021. MANIFESTACAO PGM.5 Nº933/2021 EM FLS.66/71 PPSB140684/2021,CONVENIO:3/2022-SAS |
R$ 80.000,00 |
| 2022 |
01857 |
04012022 |
PC |
|
001908/2020 |
202000424 |
INTERLAB FARMACEUTICA LTDA |
43295831000140 |
AQUISICAO DE ATORVASTATINA 10MG,20MG E GLICOSAMINA 500MG + CONDROITINA 400MG. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 0040/2021, POR DETERMINACAO JUDICIAL. PC1908/2020A004,AF:3971/2021 PROCESSO DIGITAL: 229/2021 |
R$ 341,58 |
| 2022 |
01858 |
04012022 |
PP |
SB |
140678/2021 |
000000000 |
ASSOCIACAO SAO LUIZ |
45947942000110 |
TERMO DE FOMENTO COM O OBJETIVO DE CUSTEAR DESPESAS EMERGENCIAIS EM FUNCAO DO ESTADO DE CALAMIDADE PUBLICA E ENFRENTAMENTO AO COVID-19. RESOLUCAO CMDCA Nº510 E 519/2021. MANIFESTACAO PGM.5 Nº933/2021 EM FLS.63/68 PPSB140678/2021,CONVENIO:2/2022-SAS |
R$ 80.000,00 |
| 2022 |
01859 |
04012022 |
PC |
|
010925/2006 |
200900066 |
CIA DE GAS DE SAO PAULO |
61856571000117 |
FORNECIMENTO DE GAS NATURAL CANALIZADO. PROCESSO DIGITAL:PPSB 47645/2020 PC10925/2006 |
R$ 120.000,00 |
| 2022 |
01860 |
04012022 |
PP |
SB |
127312/2021 |
000000000 |
ASSOCIACAO BENEFICENTE CANTINHO DA MEIMEI |
67187484000109 |
TERMO DE FOMENTO COM O OBJETIVO DE CUSTEAR DESPESAS EMERGENCIAIS EM FUNCAO DO ESTADO DE CALAMIDADE PUBLICA E ENFRENTAMENTO AO COVID-19. RESOLUCAO CMDCA Nº510 E 519/2021. MANIFESTACAO PGM.5 Nº933/2021 EM FLS.97/102 PPSB127312/2021,CONVENIO:1/2022-SAS |
R$ 80.000,00 |
| 2022 |
01861 |
04012022 |
PC |
|
001174/2021 |
202100335 |
R&C DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA |
25101524000108 |
AQUISICAO DE VITAMINA A(ACETATO DE RETINOL) 50.000 UI + VITAMINA D2 OU D3 (ERGOCALCIFEROL OU COLECAL- CIFEROL) 10.000UI/ML, SOLUCAO GOTAS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.433/2021. PC1174/2021A002,AF:3968/2021 PROCESSO DIGITAL: 1652/2021 |
R$ 44.604,00 |
| 2022 |
01862 |
04012022 |
PC |
|
000070/2021 |
202100082 |
M & A ESPORTES LTDA |
22866187000143 |
SERVICOS DE REMOCAO, LIMPEZA E REPOSICAO DE VIDROS ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº145/2021 PC70/2021A001,AF:29/2022 PROCESSO DIGITAL: 702/2021 |
R$ 30.661,20 |
| 2022 |
01863 |
04012022 |
PC |
|
000402/2021 |
202100096 |
B.N.P. COMERCIAL EIRELI |
04005280000181 |
AQUISICAO DE CANECA INFANTIL. ATA DE REGISTROS DE PREÇOS 595/2021. PROCESSO DIGITAL 2428/20201. PC402/2021A001,AF:4109/2021 |
R$ 403.455,00 |
| 2022 |
02158 |
12012022 |
PP |
SB |
070979/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB PROFESSOR AUREO CRUZ |
00665728000132 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM-5 929/2021 (SB66105/2021) EM FLS. 112 A 115. PPSB70979/2021,CONVENIO:63/2022-SE |
R$ 90.636,17 |
| 2022 |
02159 |
12012022 |
PP |
SB |
070979/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB PROFESSOR AUREO CRUZ |
00665728000132 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM-5 929/2021 (SB66105/2021) EM FLS. 112 A 115. PPSB70979/2021,CONVENIO:63/2022-SE |
R$ 9.746,70 |
| 2022 |
02160 |
12012022 |
PP |
SB |
070975/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB ARMANDO ZOBOLI |
10515623000150 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM-5 929/2021 (SB66105/2021) EM FLS. 114 A 117. PPSB70975/2021,CONVENIO:62/2022-SE |
R$ 78.864,25 |
| 2022 |
02161 |
12012022 |
PP |
SB |
070975/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB ARMANDO ZOBOLI |
10515623000150 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM-5 929/2021 (SB66105/2021) EM FLS. 114 A 117. PPSB70975/2021,CONVENIO:62/2022-SE |
R$ 14.504,00 |
| 2022 |
02162 |
12012022 |
PP |
SB |
070972/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB ARLINDO MIGUEL TEIXEIRA |
04159293000105 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM-5 929/2021 (SB66105/2021) EM FLS. 121 A 124. PPSB70972/2021,CONVENIO:61/2022-SE |
R$ 259.573,13 |
| 2022 |
02163 |
12012022 |
PP |
SB |
070972/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB ARLINDO MIGUEL TEIXEIRA |
04159293000105 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM-5 929/2021 (SB66105/2021) EM FLS. 121 A 124. PPSB70972/2021,CONVENIO:61/2022-SE |
R$ 27.449,80 |
| 2022 |
02164 |
12012022 |
PP |
SB |
070970/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB ARIANO SUASSUNA |
28106724000133 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM-5 929/2021 (SB66105/2021) EM FLS. 111 A 114. PPSB70970/2021,CONVENIO:59/2022-SE |
R$ 17.144,11 |
| 2022 |
02165 |
12012022 |
PP |
SB |
070970/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB ARIANO SUASSUNA |
28106724000133 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM-5 929/2021 (SB66105/2021) EM FLS. 111 A 114. PPSB70970/2021,CONVENIO:59/2022-SE |
R$ 79.531,85 |
| 2022 |
02166 |
12012022 |
PP |
SB |
070970/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB ARIANO SUASSUNA |
28106724000133 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM-5 929/2021 (SB66105/2021) EM FLS. 111 A 114. PPSB70970/2021,CONVENIO:59/2022-SE |
R$ 2.481,54 |
| 2022 |
02167 |
12012022 |
PP |
SB |
070970/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB ARIANO SUASSUNA |
28106724000133 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM-5 929/2021 (SB66105/2021) EM FLS. 111 A 114. PPSB70970/2021,CONVENIO:59/2022-SE |
R$ 11.511,96 |
| 2022 |
02168 |
12012022 |
PC |
|
002821/2019 |
202010002 |
CONSORCIO ASSIST/LBR |
39941991000142 |
PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA PARA O ASSESSORAMENTO E APOIO A GESTAO DO PROGRAMA DE RECUPERACAO E ORDENAMENTO SOCIO AMBIENTAL DE BAIRROS-PROSABS,BEM COMO O DESENVOLVI MENTO DAS AREAS DE MOBILIDADE URBANA,MEIO AMBIENTE E ACOES SOCIAIS.1ºREAJUSTE DE PRECOS NA ORDEM DE 8,3470%.MANIFESTACAO PGM.5 Nº778/2021 EMFLS.5570/V. TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS. |
R$ 13.483,08 |
| 2022 |
02169 |
12012022 |
PP |
SB |
070947/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB PROFESSOR ANDRE FERREIRA |
55039127000106 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM.5: 0929/2021(SB 66105/2021) EM FLS. 111/114. PPSB70947/2021,CONVENIO:50/2022-SE |
R$ 169.304,98 |
| 2022 |
02170 |
12012022 |
PP |
SB |
070947/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB PROFESSOR ANDRE FERREIRA |
55039127000106 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM.5: 0929/2021(SB 66105/2021) EM FLS. 111/114. PPSB70947/2021,CONVENIO:50/2022-SE |
R$ 40.489,15 |
| 2022 |
02171 |
12012022 |
PP |
SB |
070943/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB PROFESSORA ANA HENRIQUETA CLARK MARIM |
69255396000114 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM.5: 0929/2021(SB 66105/2021) EM FLS. 110/113. PPSB70943/2021,CONVENIO:48/2022-SE |
R$ 243.496,01 |
| 2022 |
02172 |
12012022 |
PP |
SB |
070943/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB PROFESSORA ANA HENRIQUETA CLARK MARIM |
69255396000114 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM.5: 0929/2021(SB 66105/2021) EM FLS. 110/113. PPSB70943/2021,CONVENIO:48/2022-SE |
R$ 13.024,85 |
| 2022 |
02173 |
12012022 |
PP |
SB |
075429/2021 |
000000000 |
ASSISTENCIA SOCIAL BENEFICENTE DE RESGATE AO AMPA |
00513882000199 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO,MANUTENCAO,AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE,PRIORITARIAMENTE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO.MANIFESTACAO PGM-5 009/2022 EM |
R$ 402.687,36 |
| 2022 |
02174 |
12012022 |
PP |
SB |
075429/2021 |
000000000 |
ASSISTENCIA SOCIAL BENEFICENTE DE RESGATE AO AMPA |
00513882000199 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO,MANUTENCAO,AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE,PRIORITARIAMENTE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO.MANIFESTACAO PGM-5 009/2022 EM |
R$ 6.400,00 |
| 2022 |
02175 |
12012022 |
PP |
SB |
070929/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB ALFREDO SCARPELLI |
06317445000186 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM.5: 0929/2021(SB 66105/2021) EM FLS. 112/115. PPSB70929/2021,CONVENIO:44/2022-SE |
R$ 143.479,53 |
| 2022 |
01626 |
03012022 |
PC |
|
000126/2021 |
202110001 |
RICARDO BOTINI SALGADO 15964077862 |
22457102000173 |
CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO ARTE EDUCADOR DE MONTAGEM E EDICAO PARA CINE/TV (LIVE- ACTION)-(ADOBE PREMIERE E ADOBE AFTER EFECTS) ARTE EDUCADOR DE MONTAGEM/FINALIZACAO PARA ANIMACAO (ADOBE PREMIERE E ADOBE AFTER EFECTS) - CENTRO DE AUDIOVISUAL DE SBC - CAV, CONFORME CN. 10.001/2021PC126/2021,CONTRATO:66/2021 |
R$ 16.992,00 |
| 2022 |
01627 |
03012022 |
PC |
|
002301/2021 |
202100027 |
ROGER MUNIZ 26516745838 |
22099356000167 |
REALIZACAO DA IMPLEMENTACAO E SUPERVISAO DO SERVICO ESPECIALIZADO A CRIANCA E AO JOVEM DE POVOS E COMUNIDADES TRADICIONAIS PARA O ATENDIMENTO DE CRIANCAS, JOVENS E SUAS FAMILIAS DE COMUNIDADES INDIGENAS,RURAIS E RIBEIRINHAS DO MUNICIPIO - DECRETO 21505/21 - TA.217/2021 - TERMO DE SUBROGACAOPROCESSO DIGITAL: PC2425/2021 |
R$ 13.125,00 |
| 2022 |
01628 |
03012022 |
PC |
|
000126/2021 |
202110001 |
TADEU ALVES ZVIR 31022609858 |
18072091000136 |
CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO ARTE EDUCADOR DE PRODUCAO PARA ANIMACAO E ARTE EDUCADOR DE ANIMACAO DIGITAL 2D FLASH - CENTRO DE AUDIOVISUAL DE SBC - CAV CONFORME CN.10.001/2021 PC126/2021,CONTRATO:68/2021 PROCESSO DIGITAL: PC1757/2021 |
R$ 11.376,00 |
| 2022 |
01629 |
03012022 |
PC |
|
001830/2021 |
202100262 |
CINEMATICA AUDIOVISUAL LTDA |
26135278000160 |
CONTRATACAO DE ARTE-EDUCADOR DE SOM PARA ANIMACAO NO CAV. PC1830/2021, CONTRATO:103/2021,PC DIGITAL:2257/2021 |
R$ 4.800,00 |
| 2022 |
01630 |
03012022 |
PC |
|
001097/2020 |
202000002 |
MITRA ACESSO EM REDE E TECNOLOGIA DA INFORMACAO MU |
07513623000107 |
FORNECIMENTO DE SOLUCAO INTEGRADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE NORMALIZACAO E HIGIENIZACAO DE BASE DE DADOS INTEGRANDO AS INFORMACOES GERADAS POR MEIO DE UM SISTEMA ESTRUTURADOR DE INFORMACAO,INTELIGENCIA E DE INTEGRACAO DE GOVERNO,COMPOSTA POR BENS E SERVICOS ,DESTINADO AS SECRETARIAS:SF,SAS,SEHAB,SMA,SE,SS,SOPE E PGM. |
R$ 9.951,45 |
| 2022 |
01631 |
03012022 |
PC |
|
001097/2020 |
202000002 |
MITRA ACESSO EM REDE E TECNOLOGIA DA INFORMACAO MU |
07513623000107 |
FORNECIMENTO DE SOLUCAO INTEGRADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE NORMALIZACAO E HIGIENIZACAO DE BASE DE DADOS INTEGRANDO AS INFORMACOES GERADAS POR MEIO DE UM SISTEMA ESTRUTURADOR DE INFORMACAO,INTELIGENCIA E DE INTEGRACAO DE GOVERNO,COMPOSTA POR BENS E SERVICOS ,DESTINADO AS SECRETARIAS:SF,SAS,SEHAB,SMA,SE,SS,SOPE E PGM. |
R$ 89.562,83 |
| 2022 |
01632 |
03012022 |
PC |
|
002404/2021 |
202100332 |
MAGNALUX BRASIL LTDA |
03505721000141 |
AQUISICAO DE MASCARA SEMIFACIAL. RESOLUCAO CMS Nº37 DE 26/10/21, 309ª REUNIAO ORDINARIA. PC2404/2021,AF:3765/2021 |
R$ 2.367,50 |
| 2022 |
01633 |
03012022 |
PC |
|
000126/2021 |
202110001 |
VITOR MELONI MACIEL DE OLIVEIRA 29759206870 |
19724456000122 |
CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO ARTE EDUCADOR DE DIRECAO DE FOTOGRAFIA CINE/TV E ARTE EDUCADOR DE ILUMINACAO PARA CINE/TV(LIVE ACTION NO CENTRO DE AUDIOVISUAL DE SBC - CAV CONFORME CN.10.001/2021 PC126/2021,CONTRATO:71/2021 PROCESSO DIGITAL:PC1761/2021 |
R$ 11.232,00 |
| 2022 |
01634 |
03012022 |
PP |
SB |
000445/2009 |
000000000 |
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU- |
61695227000193 |
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA. ATA DE REUNIAO Nº 28 - CMIP DE 09/12/21 EM FLS. 109/112. PPSB445/2009,PROCESSO DIGITAL:PPSB38078/2020 |
R$ 13.360.000,00 |
| 2022 |
01635 |
03012022 |
PP |
SB |
000445/2009 |
000000000 |
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU- |
61695227000193 |
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA. PPSB445/2009,PROCESSO DIGITAL:PPSB38078/2020 |
R$ 4.400.000,00 |
| 2022 |
01636 |
03012022 |
PC |
|
000126/2021 |
202110001 |
CAMILLA MARTINEZ DE OLIVEIRA 40887654860 |
18318274000199 |
CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO ARTE EDUCADOR DE DIRECAO DE ATORES PARA CINE/TV - NO CENTRO DE AUDIOVISUAL DE SBC - CAV CONFORME CN.10.001/2021 PC126/2021,CONTRATO:83/2021 PROCESSO DIGITAL:PC1762/2021 |
R$ 5.616,00 |
| 2022 |
01637 |
03012022 |
PP |
SB |
112919/2021 |
000000000 |
DESENVOLVE SP - AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE |
10663610000129 |
ACOMPANHAMENTO DO FINANCIAMENTO REFERENTE A IMPLANTACAO DO CENTRO DE EMPREENDEDORISMO E INOVACAO TECNOLOGICA CEITEC, NO AMBITO DA LIM- LINHA DE APOIO A INVESTIMENTOS MUNICIPAIS 16676- DESENVOLVE-SP,LEI MUNICIPAL 6813 DE 29/8/2019 (JUROS DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUICOES FINANCEIRAS)PPSB112919/2021,CONTRATO:12919/2021 |
R$ 61.000,00 |
| 2022 |
01638 |
03012022 |
PC |
|
000060/2017 |
201700006 |
ERNESTO ANTONIO DA SILVA FILHO,LAERTE ANTONIO DA S |
07070594887 |
LOCACAO DE IMOVEL PARA INSTALACAO E FUNCIONAMENTO DO 5o.DISTRITO POLICIAL SITUADO A RUA ALVARO ALVIM,900, BAIRRO PAULICEIA - PC60/2017,CONTRATO:10/2017 |
R$ 43.328,00 |
| 2022 |
01639 |
03012022 |
PC |
|
001170/2021 |
202100337 |
R&C DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA |
25101524000108 |
AQUISICAO DE IBUPROFENO, 50MG ATA DE REGISTRO DE PRECO N.441/2021 PC1170/2021A002,AF:3990/2021 PROCESSO DIGITAL: 1768/2021 |
R$ 41.382,00 |
| 2022 |
01640 |
03012022 |
PC |
|
001808/2021 |
202100256 |
AMILTON ADRIANO DOS SANTOS 27947026882 |
28349739000122 |
CONTRATACAO DE ARTE-EDUCADOR DE CENOGRAFIA PARA ANIMACAO NO CAV PC1808/2021,CONTRATO:101/2021 |
R$ 4.800,00 |
| 2022 |
01641 |
03012022 |
PC |
|
002489/2017 |
201700469 |
SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA |
09445502000109 |
PRESTACAO DE SERVICOS INERENTES AO RECEBIMENTO, ARMAZENAMENTO, PREPARO DE GENEROS ALIMENTICIOS E DISTRIBUICAO DE REFEICOES E LANCHES A ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PC2489/2017,CONTRATO:27/2018, PC DIGITAL:293/2018. |
R$ 3.114.613,62 |
| 2022 |
01642 |
03012022 |
PC |
|
001524/2021 |
202100389 |
CM HOSPITALAR S.A |
12420164000904 |
AQUISICAO DE ALIROCUMABE 75MG/ML SOLUÇÃO INJETAVEL, PALIPERIDONA 100MG/ML E ENZALUTAMIDA 40MG. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.490/2021, PORDETERMINACAO JUDICIAL |
R$ 52.557,12 |
| 2022 |
01643 |
03012022 |
PC |
|
001828/2021 |
202100260 |
DANIEL MACIEL PROJETOS CINEMATOGRAFICOS |
15282612000191 |
CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO ARTE EDUCADOR DE TEORIA E ANALISE DAS MIDIAS AUDIOVISUAIS COM FOCO EM ANIMACAO NO CENTRO DE AUDIOVISUAL DE SBC - CAV.CONFORME CN.10.001/2021 PC1828/2021,CONTRATO:97/2021,PROCESSO DIGITAL: PC2085/2021 |
R$ 4.800,00 |
| 2022 |
01644 |
03012022 |
PC |
|
001524/2021 |
202100389 |
INTERLAB FARMACEUTICA LTDA |
43295831000140 |
AQUISICAO DE LISDEXANFETAMINA 30MG, RANIBIZUMABE 10MG/ML E RITUXIMABE 10MG/ML ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.491/2021, POR DETERMINACAO JUDICIAL |
R$ 10.652,58 |
| 2022 |
01645 |
03012022 |
PC |
|
000344/2020 |
202000001 |
DIASTUR TURISMO LTDA |
48424774000176 |
SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA EDUCACAO INFANTIL,FUNDAMENTAL,ESPECIAL E EJA MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA O TURNO REGULAR E JORNADA AMPLIADA EM ATIVIDADES EDUCACIONAIS SUPLEMENTARES. PC344/20,PCDIGITAL:555/21.CONTRATO:16/2021. |
R$ 12.835.321,20 |
| 2022 |
01864 |
04012022 |
PC |
|
001280/2021 |
202100343 |
NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI |
34729047000102 |
AQUISICAO DE LITIO CARBONATO 300MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 0439/2021. PC1280/2021A002,AF:3932/2021 PROCESSO DIGITAL: 1654/2021 |
R$ 58.380,00 |
| 2022 |
01865 |
04012022 |
PC |
|
002602/2020 |
202110001 |
VILA BOA CONSTRUCOES E SERVICOS LIMITADA |
02785261000190 |
SERVICOS DE SEPULTAMENTOS,EXUMACOES,REINUMACOES, PERMUTAS,MANUTENCAO GERAL DOS CEMITERIOS MUNICIPAIS E DEMAIS ATIVIDADES CORRELATAS PC2602/2020,CONTRATO:35/2021 |
R$ 1.014.999,96 |
| 2022 |
01866 |
04012022 |
PC |
|
001181/2021 |
202100327 |
ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA |
03945035000191 |
AQUISICAO DE PERMETRINA 5% - LOCAO, EM FRASCO COM 60ML. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 00423/2021. PC1181/2021A001,AF:3907/2021 PROCESSO DIGITAL: 1718/2021 |
R$ 6.734,00 |
| 2022 |
01867 |
04012022 |
PC |
|
001697/2019 |
201900319 |
99 TECNOLOGIA LTDA |
18033552000161 |
PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERMEDIACAO E AGENCIAMENTO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS, POR MEIO DE APLICATIVO CUSTOMIZAVEL WEB E MOBILE. ACRESCIMO QUANTITATIVO NA ORDEM DE 15%. MANIFESTACAO PGM.5 Nº860/2021 EM FLS.686/687. TERMO DE APROVACAO E HOMOLOGACAO EM FLS.698. PC1697/2019,CONTRATO:85/2019,TD COJUL:99991/2022 |
R$ 89.100,00 |
| 2022 |
01868 |
04012022 |
PC |
|
000660/2021 |
202100206 |
LUIZ CARLOS DONADIO - REFORMAS E INSTALACOES |
09232909000140 |
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TELHA DE ACO GALVANIZADO ONDULADA COM ALTURA DE 17MM. ATA DE REGISTRO DE PRECO 274/2021. PC660/2021A001,AF:3879/2021 PROCESSO DIGITAL: 1116/2021 |
R$ 14.000,00 |
| 2022 |
01869 |
04012022 |
PC |
|
001082/2021 |
202100271 |
DECATTI ABC COMERCIAL LTDA |
20839263000104 |
AQUISICAO DE LAMPADA VAPOR E REATOR PARA LAMPADA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 0393/2021. PC1082/2021A001,AF:3858/2021 PROCESSO DIGITAL: 1449/2021 |
R$ 20.032,00 |
| 2022 |
01870 |
04012022 |
PC |
|
000236/2019 |
201900001 |
COMPANHIA ULTRAGAZ S/A. |
61602199018917 |
FORNECIMENTO DE GAS(GLP) ENVASADO, INCLUINDO SERVICO DE INSTALACAO E MANUTENCAO DAS INSTALACOES DE GAS PARA DIVERSAS UNIDADES DA ADMINISTRACAO. PROCESSO DIGITAL:PC1277/2019, PC236/2019,CONTRATO:36/2019 |
R$ 28.000,00 |
| 2022 |
01871 |
04012022 |
PC |
|
001185/2021 |
202100332 |
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA |
44734671000151 |
AQUISICAO DE HALOPERIDOL 0,2% SOLUCAO ORAL GOTAS (2MG/ML) E HALOPERIDOL 5MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 00418/2021. PC1185/2021A001,AF:3955/2021 PROCESSO DIGITAL: 1765/2021 |
R$ 18.930,00 |
| 2022 |
01872 |
04012022 |
PC |
|
000606/2021 |
202100177 |
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA. |
67729178000491 |
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. ACIDO ACETILSALICILICO 100MG. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 265/2021. PC606/2021A002,AF:3911/2021 PROCESSO DIGITAL: 1258/2021 |
R$ 42.082,00 |
| 2022 |
01873 |
04012022 |
PC |
|
000746/2021 |
202100201 |
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA |
49228695000152 |
AQUISICAO DE MEDICAMENTO. CLONAZEPAN 2MG. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 301/2021. PC746/2021A003,AF:3940/2021 PROCESSO DIGITAL: 1273/2021 |
R$ 18.848,00 |
| 2022 |
01874 |
04012022 |
PC |
|
000737/2021 |
202100210 |
MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
21681325000157 |
AQUISICAO DE MEDICAMENTO. FENITOINA 100MG. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 311/2021. PC737/2021A004,AF:3938/2021 PROCESSO DIGITAL: 1381/2021 |
R$ 13.200,00 |
| 2022 |
01875 |
04012022 |
PC |
|
001357/2019 |
201900280 |
MR COMPUTER INFORMATICA LTDA |
00495124000195 |
SERVICO ESPECIALIZADO PARA FORNECIMENTO DE SOLUCAO DE IMPRESSAO E COPIA CORPORATIVA, POR MEIO DE DISPONIBILIDADE DE EQUIPAMENTOS MULTIFUNCIONAIS E IMPRESSORAS, DE CARATER LOCAL COM ACESSO VIA REDE LOCAL (TCP-IP), DESTINADOS A IMPRESSAO E REPROGRAFIA DE DOCUMENTOS NAS DEPENDENCIAS DA PREFEITURA DE SAO BERNARDO DO CAMPOPC1357/2019,CONTRATO:00095/2019 |
R$ 80.000,00 |
| 2022 |
01876 |
04012022 |
PC |
|
001357/2019 |
201900280 |
MR COMPUTER INFORMATICA LTDA |
00495124000195 |
SERVICO ESPECIALIZADO PARA FORNECIMENTO DE SOLUCAO DE IMPRESSAO E COPIA CORPORATIVA, POR MEIO DE DISPONIBILIDADE DE EQUIPAMENTOS MULTIFUNCIONAIS E IMPRESSORAS, DE CARATER LOCAL COM ACESSO VIA REDE LOCAL (TCP-IP), DESTINADOS A IMPRESSAO E REPROGRAFIA DE DOCUMENTOS NAS DEPENDENCIAS DA PMSBC.PC1357/2019,CONTRATO:00095/2019 |
R$ 20.000,00 |
| 2022 |
01877 |
05012022 |
PC |
|
002135/2021 |
202100526 |
LL COMERCIO LTDA |
24194950000162 |
ESTANTE EM AÇO PC2135/2021,AF:3880/2021 |
R$ 8.750,00 |
| 2022 |
01878 |
05012022 |
PC |
|
002149/2021 |
202100303 |
M & M LOPES COMERCIO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE |
05672109000199 |
AQUISICAO DE FOGAO A GAS TIPO PISO DOMICILIAR E SECADORA DE ROUPAS DE PISO. LICITACAO: CE00303/2021 PC2149/2021,AF:3684/2021 |
R$ 4.340,00 |
| 2022 |
01879 |
05012022 |
PC |
|
000050/2021 |
202100043 |
KING TECNOLOGIA SERVICOS LTDA |
09064645000162 |
SERVICO DE PINTURA COM FORNECIMENTO DE TINTA E TO DO EQUIPAMENTO PARA PINTURA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 00100/2021. PC50/2021A001,AF:3836/2021 PROCESSO DIGITAL: 498/2021 |
R$ 39.420,00 |
| 2022 |
01880 |
05012022 |
PC |
|
002149/2021 |
202100303 |
ESPACO 2 TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA |
09066243000105 |
AQUISICAO DE TELEVISOR LED DE 42 POLEGADAS. LICITACAO CE 00303/2021. PC2149/2021,AF:3685/2021 |
R$ 7.412,00 |
| 2022 |
01881 |
05012022 |
PC |
|
002149/2021 |
202100303 |
FHA TUBOS E CONEXOES LTDA |
10924764000127 |
AQUISICAO DE LAVADORA DE ROUPAS. LICITACAO: CE 00303/2021. PC2149/2021,AF:3686/2021 |
R$ 1.960,00 |
| 2022 |
01882 |
05012022 |
PC |
|
000314/2021 |
202100075 |
LEVIN COMERCIAL LTDA |
09127785000132 |
AQUISICAO DE VENTILADOR DE PAREDE. ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº161/2021 PC314/2021A001,AF:4081/2021 PROCESSO DIGITAL: 666/2021 |
R$ 6.435,00 |
| 2022 |
01883 |
05012022 |
PC |
|
000085/2021 |
202100050 |
JUPITER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS H |
05793185000152 |
AQUISICAO DE INSUMOS DIVERSOS. ATA DE REGISTRO DE PRECO N.109/2021. POR DETERMINACAO JUDICIAL. PC85/2021A007,AF:30/2022 PROCESSO DIGITAL: 535/2021 |
R$ 455.607,56 |
| 2022 |
01884 |
05012022 |
PC |
|
002536/2020 |
202100008 |
ATONS DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITA |
09192829000108 |
AQUISICAO DE FOSFOMICINA TROMETAMOL 5,631G. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 0066/2021 PC2536/2020A001,AF:3913/2021 PROCESSO DIGITAL: 461/2021 |
R$ 14.680,00 |
| 2022 |
01885 |
05012022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 29.270,00 |
| 2022 |
01886 |
05012022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 45.876,00 |
| 2022 |
01887 |
05012022 |
PC |
|
002902/2019 |
201910026 |
COMPEC GALASSO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA |
09033330000158 |
ELABORACAO DE PROJETO EXECUTIVO COMPLEMENTAR E EXECUCAO DE OBRAS DO PROJETO DE INFRAESTRUTURA VIARIA NA AREA DE REASSENTAMENTO MONTE SIAO - ETAPA 1 PC2902/2019,CONTRATO:125/2020,PROCESSO DIGITAL: PPSB74150/2020 |
R$ 2.200.000,00 |
| 2022 |
02176 |
12012022 |
PP |
SB |
070929/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB ALFREDO SCARPELLI |
06317445000186 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM.5: 0929/2021(SB 66105/2021) EM FLS. 112/115. PPSB70929/2021,CONVENIO:44/2022-SE |
R$ 45.900,35 |
| 2022 |
02177 |
12012022 |
PP |
SB |
128475/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB ALUISIO DE AZEVEDO |
49522238000176 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM-5 929/2021 (SB66105/2021) EM FLS. 114 A 117. PPSB128475/2021,CONVENIO:46/2022-SE |
R$ 42.302,28 |
| 2022 |
02178 |
12012022 |
PP |
SB |
128475/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB ALUISIO DE AZEVEDO |
49522238000176 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM-5 929/2021 (SB66105/2021) EM FLS. 114 A 117. PPSB128475/2021,CONVENIO:46/2022-SE |
R$ 82.728,25 |
| 2022 |
02179 |
12012022 |
PP |
SB |
128475/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB ALUISIO DE AZEVEDO |
49522238000176 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM-5 929/2021 (SB66105/2021) EM FLS. 114 A 117. PPSB128475/2021,CONVENIO:46/2022-SE |
R$ 5.976,24 |
| 2022 |
02180 |
12012022 |
PP |
SB |
128475/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB ALUISIO DE AZEVEDO |
49522238000176 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM-5 929/2021 (SB66105/2021) EM FLS. 114 A 117. PPSB128475/2021,CONVENIO:46/2022-SE |
R$ 11.687,41 |
| 2022 |
02181 |
12012022 |
PP |
SB |
071024/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB CAROLINA MARIA DE JESUS |
27993309000186 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM-5 929/2021 (SB66105/2021) EM FLS. 114 A 117. PPSB71024/2021,CONVENIO:73/2022-SE |
R$ 14.073,47 |
| 2022 |
02182 |
12012022 |
PP |
SB |
070924/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB PREFEITO ALDINO PINOTTI |
49253412000122 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM.5: 0929/2021(SB 66105/2021) EM FLS. 112/115. PPSB70924/2021,CONVENIO:43/2022-SE |
R$ 108.677,73 |
| 2022 |
02183 |
12012022 |
PP |
SB |
071024/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB CAROLINA MARIA DE JESUS |
27993309000186 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM-5 929/2021 (SB66105/2021) EM FLS. 114 A 117. PPSB71024/2021,CONVENIO:73/2022-SE |
R$ 2.027,06 |
| 2022 |
02184 |
12012022 |
PP |
SB |
070924/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB PREFEITO ALDINO PINOTTI |
49253412000122 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM.5: 0929/2021(SB 66105/2021) EM FLS. 112/115. PPSB70924/2021,CONVENIO:43/2022-SE |
R$ 36.291,85 |
| 2022 |
02185 |
12012022 |
PP |
SB |
071024/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB CAROLINA MARIA DE JESUS |
27993309000186 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM-5 929/2021 (SB66105/2021) EM FLS. 114 A 117. PPSB71024/2021,CONVENIO:73/2022-SE |
R$ 74.276,28 |
| 2022 |
02186 |
12012022 |
PP |
SB |
071024/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB CAROLINA MARIA DE JESUS |
27993309000186 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM-5 929/2021 (SB66105/2021) EM FLS. 114 A 117. PPSB71024/2021,CONVENIO:73/2022-SE |
R$ 10.698,29 |
| 2022 |
02187 |
12012022 |
PP |
SB |
070954/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB ANISIO TEIXEIRA |
43350867000180 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM-5 929/2021 (SB66105/2021) EM FLS. 109 A 112. PPSB70954/2021,CONVENIO:52/2022-SE |
R$ 77.887,17 |
| 2022 |
02188 |
12012022 |
PP |
SB |
070954/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB ANISIO TEIXEIRA |
43350867000180 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM-5 929/2021 (SB66105/2021) EM FLS. 109 A 112. PPSB70954/2021,CONVENIO:52/2022-SE |
R$ 9.719,65 |
| 2022 |
02189 |
12012022 |
PP |
SB |
070942/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB PROFESSORA ALZIRA MARTINS DE MENDONCA |
27971989000137 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM.5: 0929/2021(SB 66105/2021) EM FLS. 113/116. PPSB70942/2021,CONVENIO:47/2022-SE |
R$ 47.952,27 |
| 2022 |
02190 |
12012022 |
PP |
SB |
070946/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB ANA MARIA POPPOVIC |
43336262000134 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM-5 929/2021 (SB66105/2021) EM FLS. 112 A 115. PPSB70946/2021,CONVENIO:49/2022-SE |
R$ 87.567,01 |
| 2022 |
02191 |
12012022 |
PP |
SB |
070946/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB ANA MARIA POPPOVIC |
43336262000134 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM-5 929/2021 (SB66105/2021) EM FLS. 112 A 115. PPSB70946/2021,CONVENIO:49/2022-SE |
R$ 6.874,10 |
| 2022 |
02192 |
12012022 |
PC |
|
002823/2019 |
202010003 |
CONSORCIO BV-SYSTRA-PLANSERVI |
40391244000167 |
SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA PARA A SUPERVISAO TECNICA, AMBIENTAL E SOCIAL DAS OBRAS CONSTANTES DO PROGRAMA DE RECUPERACAO E ORDENAMENTO SOCIO AMBIENTAL DE BAIRROS DE SBC - PROSABS, BEM COMO O DESENVOLV. DAS AREAS DE MOBILIDADE URBANA E MEIO AMBIENTE E ACOES DE FORTALECIMENTO SOCIAL DE BAIRROS DE SBC.1º.REAJUSTE DE PRECOS NA ORDEM DE 8,3471%. |
R$ 15.691,93 |
| 2022 |
02193 |
12012022 |
PC |
|
002823/2019 |
202010003 |
CONSORCIO BV-SYSTRA-PLANSERVI |
40391244000167 |
SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA PARA A SUPERVISAO TECNICA, AMBIENTAL E SOCIAL DAS OBRAS CONSTANTES DO PROGRAMA DE RECUPERACAO E ORDENAMENTO SOCIO AMBIENTAL DE BAIRROS DE SBC - PROSABS, BEM COMO O DESENVOLV. DAS AREAS DE MOBILIDADE URBANA E MEIO AMBIENTE E ACOES DE FORTALECIMENTO SOCIAL DE BAIRROS DE SBC.1º.REAJUSTE DE PRECOS NA ORDEM DE 8,3471%. |
R$ 225.722,42 |
| 2022 |
01646 |
03012022 |
PC |
|
000344/2020 |
202000001 |
DIASTUR TURISMO LTDA |
48424774000176 |
SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA EDUCACAO INFANTIL,FUNDAMENTAL,ESPECIAL E EJA MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA O TURNO REGULAR E JORNADA AMPLIADA EM ATIVIDADES EDUCACIONAIS SUPLEMENTARES. PC344/20,PCDIGITAL:555/21.CONTRATO:16/2021. |
R$ 4.425.972,81 |
| 2022 |
01647 |
03012022 |
PC |
|
000344/2020 |
202000001 |
DIASTUR TURISMO LTDA |
48424774000176 |
SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA EDUCACAO INFANTIL,FUNDAMENTAL,ESPECIAL E EJA MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA O TURNO REGULAR E JORNADA AMPLIADA EM ATIVIDADES EDUCACIONAIS SUPLEMENTARES. PC344/20,PCDIGITAL:555/21.CONTRATO:16/2021. |
R$ 4.868.570,10 |
| 2022 |
01648 |
03012022 |
PC |
|
001374/2021 |
202100367 |
PORTAL LTDA |
05005873000100 |
AQUISICAO DE OXCARBAZEPINA 300MG/COMPRIMIDO ATA DE REGISTRO DE PRECOS 463/2021 PC1374/2021A002,AF:3930/2021 PROCESSO DIGITAL: 1796/2021 |
R$ 86.400,00 |
| 2022 |
01649 |
03012022 |
PC |
|
001374/2021 |
202100367 |
PORTAL LTDA |
05005873000100 |
AQUISICAO DE BROMETO DE N.BUTIL ESCOPOLAMINA 20MG/AMPOLA DE 1ML DE SOLUCAO INJETAVEL ATA DE REGISTRO DE PRECOS 463/2021 PC1374/2021A002,AF:3930/2021 PROCESSO DIGITAL: 1796/2021 |
R$ 13.440,00 |
| 2022 |
01650 |
03012022 |
PC |
|
000610/2021 |
202100176 |
FRESENIUS KABI BRASIL LTDA. |
49324221001690 |
AQUISICAO DE RINGER (CLORETO DE SODIO + CLORETO DE POTASSIO + CLORETO DE CALCIO) COM LACTATO DE SODIO ATA DE REGISTRO DE PRECOS 324/2021 PC610/2021A001,AF:4051/2021 PROCESSO DIGITAL: 1262/2021 |
R$ 3.640,00 |
| 2022 |
01651 |
03012022 |
PC |
|
080072/2015 |
201510020 |
TELEFONICA BRASIL S.A |
02558157000162 |
PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO - STFC, NAS MODALIDADES LOCAL, LONGA DISTANCIA NACIONAL E LONGA DISTANCIA INTERNACIONAL, NAS FORMAS FIXO PARA FIXO E FIXO PARA MOVEL, SERVICO DE 0800 E LINHAS TELEFONICAS AVULSAS PARA AS UNIDADES AFETAS A EDUCACAO. PC80072/2015;CONTRATO:00035/2016PROCESSO DIGITAL: SB38055/2020 |
R$ 116.000,00 |
| 2022 |
01652 |
03012022 |
PC |
|
080072/2015 |
201510020 |
TELEFONICA BRASIL S.A |
02558157000162 |
PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO - STFC, NAS MODALIDADES LOCAL, LONGA DISTANCIA NACIONAL E LONGA DISTANCIA INTERNACIONAL, NAS FORMAS FIXO PARA FIXO E FIXO PARA MOVEL, SERVICO DE 0800 E LINHAS TELEFONICAS AVULSAS PARA AS UNIDADES AFETAS SECRETARIA DE EDUCACAO. PC80072/2015;CONTRATO:00035/2016PROCESSO DIGITAL: SB38055/2020 |
R$ 40.000,00 |
| 2022 |
01653 |
03012022 |
PC |
|
080072/2015 |
201510020 |
TELEFONICA BRASIL S.A |
02558157000162 |
PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO - STFC, NAS MODALIDADES LOCAL, LONGA DISTANCIA NACIONAL E LONGA DISTANCIA INTERNACIONAL, NAS FORMAS FIXO PARA FIXO E FIXO PARA MOVEL, SERVICO DE 0800 E LINHAS TELEFONICAS AVULSAS PARA AS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCACAO PC80072/2015;CONTRATO:00035/2016PROCESSO DIGITAL: SB38055/2020 |
R$ 44.000,00 |
| 2022 |
01654 |
03012022 |
PC |
|
000750/2018 |
201800018 |
GENTE SEGURADORA SA |
90180605000102 |
CONTRATACAO DE SEGURO DE ACIDENTES PESSOAIS PARA OS FUNCIONARIOS DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL EM EFETIVO EXERCICIO DE SUAS ATRIBUICOES LEGAIS NO MUNICIPIO. PC750/2018,CONTRATO:76/2018 PROCESSO DIGITAL: PC1574/2018 |
R$ 900,00 |
| 2022 |
01655 |
03012022 |
PC |
|
001724/2021 |
202100476 |
ONCO PROD. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES |
04307650001298 |
AQUISICAO DE USTEQUINUMABE 90MG, SOLUÇÃO INJETÁVEL SUBCUTÂNEA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 555/2021 POR DETERMINACAO JUDICIAL. PC1724/2021A004,AF:3976/2021 PROCESSO DIGITAL: 2320/2021 |
R$ 129.900,00 |
| 2022 |
01656 |
03012022 |
PC |
|
001724/2021 |
202100476 |
INTERLAB FARMACEUTICA LTDA |
43295831000140 |
AQUISICAO DE OMALIZUMABE 150MG, PÓ PARA SOLUÇÃO INJETAVEL, ATA DE REGISTRO DE PRECOS 554/2021 POR DETERMINACAO JUDICIAL. PC1724/2021A003,AF:4095/2021 PROCESSO DIGITAL: 2319/2021 |
R$ 13.706,40 |
| 2022 |
01657 |
03012022 |
PC |
|
001724/2021 |
202100476 |
CM HOSPITALAR S.A |
12420164000904 |
AQUISICAO DE GOLIMUMABE 50MG, SOLUCAO INJETAVEL SUB CUTANEA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 552/2021 POR DETERMINACAO JUDICIAL. PC1724/2021A001,AF:4094/2021 PROCESSO DIGITAL: 2317/2021 |
R$ 11.142,40 |
| 2022 |
01658 |
03012022 |
PC |
|
000715/2021 |
202110002 |
ALGAR TELECOM S/A |
71208516000174 |
PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO - STFC,NAS MODALIDADES LOCAL,LONGA DISTANCIA NACIONAL E LONGA DISTANCIA INTERNACIONAL,NAS FORMAS FIXO PARA FIXO E FIXO PARA MOVEL,SERVICO DE 0800 E LINHAS TELEFONICAS AVULSAS PARA ATENDER AS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCACAO, (LOTE 1) PC715/2021,CONTRATO:88/2021PROCESSO DIGITAL: PC1971/2021 |
R$ 6.523,00 |
| 2022 |
01659 |
03012022 |
PC |
|
000715/2021 |
202110002 |
ALGAR TELECOM S/A |
71208516000174 |
PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO - STFC,NAS MODALIDADES LOCAL,LONGA DISTANCIA NACIONAL E LONGA DISTANCIA INTERNACIONAL,NAS FORMAS FIXO PARA FIXO E FIXO PARA MOVEL,SERVICO DE 0800 E LINHAS TELEFONICAS AVULSAS PARA ATENDER AS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCACAO (LOTE 1) PROCESSO DIGITAL: PC1971/2021PC715/2021,CONTRATO:88/2021 |
R$ 2.249,28 |
| 2022 |
01660 |
03012022 |
PC |
|
000715/2021 |
202110002 |
ALGAR TELECOM S/A |
71208516000174 |
PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO - STFC,NAS MODALIDADES LOCAL,LONGA DISTANCIA NACIONAL E LONGA DISTANCIA INTERNACIONAL,NAS FORMAS FIXO PARA FIXO E FIXO PARA MOVEL,SERVICO DE 0800 E LINHAS TELEFONICAS AVULSAS PARA ATENDER AS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCACAO (LOTE 1) PROCESSO DIGITAL: PC1971/2021PC715/2021,CONTRATO:88/2021 |
R$ 2.474,24 |
| 2022 |
01661 |
03012022 |
PC |
|
001866/2019 |
201900017 |
CM PINGO AR CONDICIONADO |
18730007000124 |
MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, SEM FORNECIMENTO DE PECAS DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO E EVAPORADORAS, INSTALADO NO CENFORPE DELIBERACAO FAED 06/2021 PC1866/2019,CONTRATO:134/2019 PROCESSO DIGITAL: PC2886/2019 |
R$ 2.500,00 |
| 2022 |
01662 |
03012022 |
PC |
|
000304/2021 |
202110016 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
21941290000148 |
CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE OBRAS DE REFORMA EM UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO - EMEB DOUTOR VICENTE ZAMMITE MAMMANA. MANIFESTACAO PGM.5 N.804/2021 EM FLS.5732/5734.TERMO DE HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FLS.6052. PC304/2021,TD.COJUL:211/2021 |
R$ 649.434,28 |
| 2022 |
01663 |
03012022 |
PC |
|
080089/2015 |
201510025 |
MGA TECNOLOGIA DA SEGURANCA EIRELI |
04874748000174 |
PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 337 CENTRAIS DE ALARMES INSTALADOS EM PROPRIOS MUNICIPAIS COMPREENDENDO TODOS SEUS COMPONENTES. PC80089/2015,CONTRATO:15/2016. PROCESSO DIGITAL:38268/2020 |
R$ 8.255,62 |
| 2022 |
01664 |
03012022 |
PC |
|
000304/2021 |
202110016 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
21941290000148 |
CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE OBRAS DE REFORMA EM UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO - EMEB GOFREDO TEIXEIRA DA SILVA TELLES. MANIFESTACAO PGM.5 N.804/2021 EM FLS.5732/5734.TERMO DE HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FLS.6052. PC304/2021,TD.COJUL:211/2021 |
R$ 1.000.830,47 |
| 2022 |
01888 |
05012022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 43.521,00 |
| 2022 |
01889 |
05012022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 1.311,00 |
| 2022 |
01890 |
05012022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 257.801,00 |
| 2022 |
01891 |
05012022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 1.568,00 |
| 2022 |
01892 |
05012022 |
PC |
|
002536/2020 |
202100008 |
NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI |
34729047000102 |
AQUISICAO DE LIDOCAINA CLORIDRATO 2% EM GELEIA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 0070/2021 PC2536/2020A005,AF:3937/2021 PROCESSO DIGITAL: 465/2021 |
R$ 3.349,00 |
| 2022 |
01893 |
05012022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 640,00 |
| 2022 |
01894 |
05012022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 206.839,00 |
| 2022 |
01895 |
05012022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 310.262,00 |
| 2022 |
01896 |
05012022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 63.646,00 |
| 2022 |
01897 |
05012022 |
PP |
SB |
000105/2022 |
000000000 |
FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA E EDUCACAO DE TRANSITO |
00394494007149 |
DESPESA REFERENTE A REPASSE DE 5% DA RECEITA AUFERIDA COM MULTAS DE TRANSITO. PPSB105/2022 |
R$ 440.000,00 |
| 2022 |
01898 |
05012022 |
PC |
|
000111/2021 |
202100081 |
CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA |
05782733000149 |
AQUISICAO DE VARFARINA SODICA 5MG COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº148/2021 PC111/2021A001,AF:3909/2021 PROCESSO DIGITAL: 644/2021 |
R$ 6.600,00 |
| 2022 |
01899 |
05012022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 156.506,00 |
| 2022 |
01900 |
05012022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 8.760,00 |
| 2022 |
01901 |
05012022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 320,00 |
| 2022 |
01902 |
05012022 |
PC |
|
000236/2019 |
201900001 |
COMPANHIA ULTRAGAZ S/A |
61602199000384 |
FORNECIMENTO DE GAS (GLP) ENVASADO, INCLUINDO SERVICO DE INSTALACAO E MANUTENCAO DAS INSTALACOES DE GAS PARA DIVERSAS UNIDADES DA ADMINISTRACAO. PC DIGITAL 1276/2019. PC236/2019,CONTRATO:35/2019. |
R$ 24.000,00 |
| 2022 |
01903 |
05012022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 59.356,00 |
| 2022 |
01904 |
05012022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 88.873,00 |
| 2022 |
01905 |
05012022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 92.155,00 |
| 2022 |
01906 |
05012022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 4.369,00 |
| 2022 |
01907 |
05012022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 290.910,00 |
| 2022 |
01908 |
05012022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 61.092,00 |
| 2022 |
01909 |
05012022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 152.793,00 |
| 2022 |
01910 |
05012022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 771,00 |
| 2022 |
01911 |
05012022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 10.183,00 |
| 2022 |
01912 |
05012022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 14.889,00 |
| 2022 |
01913 |
05012022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 15.275,00 |
| 2022 |
01914 |
05012022 |
PC |
|
001961/2021 |
202100493 |
ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA |
04013164000104 |
AQUISICAI DE ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO EM GEL. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 621/2021. PC1961/2021A001,AF:2/2022 PROCESSO DIGITAL: 2613/2021 |
R$ 29.200,00 |
| 2022 |
01915 |
05012022 |
PP |
SB |
000799/2022 |
000000000 |
WALDINEIA BORGES ROCHA BEZERRA |
13127898835 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSUMO EMERGENCIAIS NAO PREVISTOS E NAO PROGRAMADOS PARA UTILIZACAO DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E CUSTOS PPSB799/2022 |
R$ 500,00 |
| 2022 |
01916 |
05012022 |
PP |
SB |
000799/2022 |
000000000 |
WALDINEIA BORGES ROCHA BEZERRA |
13127898835 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM SERVICOS DE TERCEIROS EMERGENCIAIS NAO PREVISTOS E NAO PROGRAMADOS PARA UTILIZACAO DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E CUSTOS PPSB799/2022 |
R$ 500,00 |
| 2022 |
01917 |
05012022 |
PC |
|
000112/2017 |
201700091 |
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE S |
62577929000135 |
SERVICOS TECNICOS DE INFORMATICA RELATIVOS A CESSAO DE INFORMACOES AO BANCO DE DADOS DO DETRAN,PARA PROCESSAMENTO DE MULTAS DE TRANSITO REFERENTES AO MUNICIPIO. PC112/2017,CONTRATO:13/2017 |
R$ 1.298.000,00 |
| 2022 |
02194 |
12012022 |
PP |
SB |
070942/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB PROFESSORA ALZIRA MARTINS DE MENDONCA |
27971989000137 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM.5: 0929/2021(SB 66105/2021) EM FLS. 113/116. PPSB70942/2021,CONVENIO:47/2022-SE |
R$ 198.491,51 |
| 2022 |
02195 |
12012022 |
PP |
SB |
070942/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB PROFESSORA ALZIRA MARTINS DE MENDONCA |
27971989000137 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM.5: 0929/2021(SB 66105/2021) EM FLS. 113/116. PPSB70942/2021,CONVENIO:47/2022-SE |
R$ 2.883,14 |
| 2022 |
02196 |
12012022 |
PP |
SB |
070942/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB PROFESSORA ALZIRA MARTINS DE MENDONCA |
27971989000137 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM.5: 0929/2021(SB 66105/2021) EM FLS. 113/116. PPSB70942/2021,CONVENIO:47/2022-SE |
R$ 11.934,36 |
| 2022 |
02197 |
12012022 |
PC |
|
000609/2021 |
202100173 |
PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA |
73856593000166 |
AQUISICAO DE TIAMINA CLORIDRATO 300MG. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 334/2021. PC609/2021A004,AF:22/2022 PROCESSO DIGITAL: 1345/2021 |
R$ 30.000,00 |
| 2022 |
02198 |
12012022 |
PP |
SB |
070911/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB ALDINO PINOTTI |
49522303000163 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM.5: 0929/2021(SB 66105/2021) EM FLS. 110/113. PPSB70911/2021,CONVENIO:42/2022-SE |
R$ 105.074,33 |
| 2022 |
02199 |
12012022 |
PP |
SB |
070911/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB ALDINO PINOTTI |
49522303000163 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM.5: 0929/2021(SB 66105/2021) EM FLS. 110/113. PPSB70911/2021,CONVENIO:42/2022-SE |
R$ 10.893,00 |
| 2022 |
02200 |
12012022 |
PC |
|
001819/2021 |
202110004 |
VR DEMOLIDORA LTDA |
01508422000135 |
SERVICOS DE DEMOLICAO,BOTA-FORA E TRANSPORTE DE BENS MOVEIS,MATERIAIS E PERTENCES EM ACOES DA SECRETARIA DE HABITACAO DO MUNICIPIO ATA CIRCUNSTANCIADA EM FLS.217/219 E PROPOSTA READEQUADA EM FLS.241/242MANIFESTACAO PGM-5 730/2021 EM FLS.79/86 |
R$ 1.600.000,00 |
| 2022 |
02201 |
12012022 |
PC |
|
000720/2021 |
202100193 |
SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA |
01107391001263 |
AQUISICAO DE FORMULA INFANTIL EM PO E ALIMENTO PARA NUTRICAO ENTERAL. ATA DE REGISTRO DE PRECO 273/2021 POR DETERMINACAO JUDICIAL. PC720/2021A003,AF:51/2022 PROCESSO DIGITAL: 1102/2021 |
R$ 64.620,60 |
| 2022 |
02202 |
12012022 |
PP |
SB |
070894/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB AGOSTINHO DOS SANTOS |
14585876000151 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM.5: 0929/2021(SB 66105/2021) EM FLS. 112/115. PPSB70894/2021,CONVENIO:41/2022-SE |
R$ 77.689,84 |
| 2022 |
02203 |
12012022 |
PP |
SB |
070894/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB AGOSTINHO DOS SANTOS |
14585876000151 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM.5: 0929/2021(SB 66105/2021) EM FLS. 112/115. PPSB70894/2021,CONVENIO:41/2022-SE |
R$ 14.310,00 |
| 2022 |
02204 |
12012022 |
PC |
|
000050/2021 |
202100043 |
KING TECNOLOGIA SERVICOS LTDA |
09064645000162 |
SERVICO DE PINTURA COM FORNECIMENTO DE TINTA E TODO EQUIPAMENTO PARA PINTURA. ATA DE REGISTRO DE PRECO 100/2021. PC50/2021A001,AF:4052/2021 PROCESSO DIGITAL: 498/2021 |
R$ 91.260,00 |
| 2022 |
02205 |
12012022 |
PP |
SB |
127445/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO A APOSENTADOS |
46523239000147 |
COMPLEMENTO DE BENEFICIO PREVIDENCIARIO EXERCICIO 2022 - PPSB 127445/2021. |
R$ 122.922,00 |
| 2022 |
02206 |
12012022 |
PP |
SB |
127445/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO A APOSENTADOS |
46523239000147 |
COMPLEMENTO DE BENEFICIO PREVIDENCIARIO EXERCICIO 2022 - PPSB 127445/2021. |
R$ 60.552,00 |
| 2022 |
02207 |
12012022 |
PC |
|
000896/2021 |
202100254 |
DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTAC |
04027894000750 |
AQUISICAO DE VERAPAMIL CLORIDRATO 80MG POR DRAGEA. ATA DE REGISTRO DE PRECO 362/2021. PC896/2021A001,AF:20/2022 PROCESSO DIGITAL: 1441/2021 |
R$ 4.966,20 |
| 2022 |
02208 |
12012022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 7.025,00 |
| 2022 |
02209 |
12012022 |
PC |
|
001474/2021 |
202100392 |
INOVAMED HOSPITALAR LTDA |
12889035000102 |
AQUISICAO DE FUROSEMIDA 20MG POR AMPOLA DE 2ML, INJETAVEL. ATA DE REGISTRO DE PRECO 505/2021. PC1474/2021A002,AF:1/2022 PROCESSO DIGITAL: 2099/2021 |
R$ 3.875,08 |
| 2022 |
02210 |
12012022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 3.795,00 |
| 2022 |
02211 |
12012022 |
PC |
|
001474/2021 |
202100392 |
INOVAMED HOSPITALAR LTDA |
12889035000102 |
AQUISICAO DE FUROSEMIDA 20MG POR AMPOLA DE 2ML, INJETAVEL. ATA DE REGISTRO DE PRECO 505/2021. PC1474/2021A002,AF:1/2022 PROCESSO DIGITAL: 2099/2021 |
R$ 14.924,92 |
| 2022 |
02212 |
12012022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 7.539,00 |
| 2022 |
02213 |
12012022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 4.307,00 |
| 2022 |
02214 |
12012022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 206,00 |
| 2022 |
02215 |
12012022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 4.565,00 |
| 2022 |
02216 |
12012022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 2.565,00 |
| 2022 |
02217 |
12012022 |
PC |
|
002207/2021 |
202100559 |
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA. |
67729178000491 |
AQUISICAO DE PERMETRINA 1%, LOCAO, ACONDICIONADO EM FRASCO COM 60ML. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 00629/2021 PC2207/2021A002,AF:19/2022 PROCESSO DIGITAL: 2664/2021 |
R$ 1.337,00 |
| 2022 |
01665 |
03012022 |
PC |
|
000304/2021 |
202110016 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
21941290000148 |
CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE OBRAS DE REFORMA EM UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO - EMEB LOURENCO FILHO. MANIFESTACAO PGM.5 N.804/2021 EM FLS.5732/5734.TERMO DE HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FLS.6052. PC304/2021,TD.COJUL:211/2021 |
R$ 1.307.602,14 |
| 2022 |
01666 |
03012022 |
PC |
|
000304/2021 |
202110016 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
21941290000148 |
CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE OBRAS DE REFORMA EM UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO - EMEB PROFESSORA MARIA JUSTINA DE CAMARGO. MANIFESTACAO PGM.5 N.804/2021 EM FLS.5732/5734.TERMO DE HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FLS.6052. PC304/2021,TD.COJUL:211/2021 |
R$ 245.214,17 |
| 2022 |
01667 |
03012022 |
PC |
|
000304/2021 |
202110016 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
21941290000148 |
CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE OBRAS DE REFORMA EM UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO - EMEB ESTUDANTE FLAMINIO ARAUJO DE CASTRO RANGEL. MANIFESTACAO PGM.5 N.804/2021 EM FLS.5732/5734.TERMO DE HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FLS.6052. PC304/2021,TD.COJUL:211/2021 |
R$ 182.790,75 |
| 2022 |
01668 |
03012022 |
PC |
|
000939/2021 |
202100258 |
R&C DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA |
25101524000108 |
AQUISICAO DE LACTULOSE 667 MG/ML ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº367/2021 PC939/2021A001,AF:3608/2021 PROCESSO DIGITAL: 1969/2021 |
R$ 629,00 |
| 2022 |
01669 |
03012022 |
PC |
|
001017/2021 |
202100370 |
UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A |
60665981000975 |
AQUISICAO DE METILPREDNISOLONA SUCCINATO SODICO 125MG. ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº465/2021 PC1017/2021A001,AF:4072/2021 PROCESSO DIGITAL: 1911/2021 |
R$ 22.500,00 |
| 2022 |
01670 |
03012022 |
PC |
|
001181/2021 |
202100327 |
R&C DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA |
25101524000108 |
AQUISICAO SAIS PARA REIDRARACAO ORAL. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.426/2021. PC1181/2021A004,AF:3970/2021 PROCESSO DIGITAL: 1721/2021 |
R$ 8.758,80 |
| 2022 |
01671 |
03012022 |
PC |
|
000737/2021 |
202100210 |
GEOLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A |
03485572000104 |
AQUISICAO DE MEDICAMENTO: ITRACONAZOL 100MG POR CAPSULA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.310/2021. PC737/2021A003,AF:3649/2021 PROCESSO DIGITAL: 1380/2021 |
R$ 4.312,50 |
| 2022 |
01672 |
03012022 |
PP |
SB |
016656/2010 |
000000000 |
PROGRAMA OPORTUNIDADES - TRANSFERENCIA SUPLEMENTAR |
46523239000147 |
PROGRAMA OPORTUNIDADES - TRANSFERENCIA SUPLEMENTAR DE RENDA DAS FAMILIAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 6033/2010. PPSB16656/2010, PROCESSO DIGITAL:PPSB43496/2020 |
R$ 40.000,00 |
| 2022 |
01673 |
03012022 |
PC |
|
000776/2021 |
202100197 |
OFFICE MAX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI |
09258263000170 |
AQUISICAO DE MESA DE ESCRITORIO EM (L). ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº470/2021 PC776/2021A002,AF:4087/2021 PROCESSO DIGITAL: 1868/2021 |
R$ 15.689,00 |
| 2022 |
01674 |
03012022 |
PC |
|
000605/2021 |
202100171 |
PORTAL LTDA |
05005873000100 |
AQUISICAO DE DEXCLOROFENIRAMINA MALEATO 2MG/5ML ATA DE REGISTRO DE PRECOS 250/2021 PC605/2021A004,AF:4019/2021 PROCESSO DIGITAL: 1044/2021 |
R$ 2.616,00 |
| 2022 |
01675 |
03012022 |
PC |
|
000776/2021 |
202100197 |
OFFICE MAX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI |
09258263000170 |
AQUISICAO DE MESA DE ESCRITORIO EM (L). ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº470/2021 PC776/2021A002,AF:4087/2021 PROCESSO DIGITAL: 1868/2021 |
R$ 5.410,00 |
| 2022 |
01676 |
03012022 |
PC |
|
000776/2021 |
202100197 |
OFFICE MAX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI |
09258263000170 |
AQUISICAO DE MESA DE ESCRITORIO EM (L). ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº470/2021 PC776/2021A002,AF:4087/2021 PROCESSO DIGITAL: 1868/2021 |
R$ 5.951,00 |
| 2022 |
01677 |
03012022 |
PP |
SB |
030553/2013 |
000000000 |
PROGRAMA AUXILIO MORADIA |
46523239000147 |
PROGRAMA AUXILIO MORADIA QUE POSSIBILITA, EM CARATER EMERGENCIAL E TRANSITORIO, ALTERNATIVAS DE MORADIA A FAMILIAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, RISCO PESSOAL E SOCIAL DO MUNICIPIO. CONF. LEI MUNICIPAL N.6168/2011 REGULAMENTADA PELO DECRETO N.17765/2011 E RESOLUCAO N.004/2013 PPSB30553/2013PROCESSO DIGITAL:SB40721/2020 |
R$ 44.100,00 |
| 2022 |
01678 |
03012022 |
PC |
|
001621/2020 |
202010014 |
CONSORCIO DESCONTAMINACAO JARDIM OLIVEIRAS, DIANA |
41608298000102 |
EXECUCAO DAS OBRAS DE DESCONTAMINACAO, PAVIMENTACAO, SISTEMA DE DRENAGEM E REDE COLETORA DE ESGOTO DOS BAIRROS: JARDIM DAS OLIVEIRAS I, II E III, JARDIM DIANA E JARDIM PATENTE, NESTE MUNICIPIO. PC1621/2020,CONTRATO:19/2021, PROCESSO DIGITAL:PC831/2021 |
R$ 3.100.000,00 |
| 2022 |
01679 |
03012022 |
PC |
|
001621/2020 |
202010014 |
CONSORCIO DESCONTAMINACAO JARDIM OLIVEIRAS, DIANA |
41608298000102 |
EXECUCAO DAS OBRAS DE DESCONTAMINACAO, PAVIMENTACAO, SISTEMA DE DRENAGEM E REDE COLETORA DE ESGOTO DOS BAIRROS: JARDIM DAS OLIVEIRAS I, II E III, JARDIM DIANA E JARDIM PATENTE, NESTE MUNICIPIO. PC1621/2020,CONTRATO:19/2021, PROCESSO DIGITAL:PC831/2021 |
R$ 2.800.000,00 |
| 2022 |
01680 |
03012022 |
PC |
|
001356/2021 |
202100355 |
LUIZ CARLOS DONADIO - REFORMAS E INSTALACOES |
09232909000140 |
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO TRANSPARENTE COMUM. ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 453/2021 PC1356/2021A001,AF:4086/2021 PROCESSO DIGITAL: 1776/2021 |
R$ 4.589,98 |
| 2022 |
01681 |
03012022 |
PC |
|
001356/2021 |
202100355 |
LUIZ CARLOS DONADIO - REFORMAS E INSTALACOES |
09232909000140 |
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO TRANSPARENTE COMUM. ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 453/2021 PC1356/2021A001,AF:4086/2021 PROCESSO DIGITAL: 1776/2021 |
R$ 1.582,75 |
| 2022 |
01682 |
03012022 |
PC |
|
001356/2021 |
202100355 |
LUIZ CARLOS DONADIO - REFORMAS E INSTALACOES |
09232909000140 |
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO TRANSPARENTE COMUM. ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 453/2021 PC1356/2021A001,AF:4086/2021 PROCESSO DIGITAL: 1776/2021 |
R$ 1.741,02 |
| 2022 |
01683 |
03012022 |
PP |
SB |
014077/2006 |
000000000 |
CONSORCIO INTERMUNICIPAL GRANDE ABC |
58151580000106 |
DESPESAS DE CUSTEIO PARA REALIZACAO DAS ACOES DO PROGRAMA CASA ABRIGO REGIONALIZADA. PPSB14077/2006, PROCESSO DIGITAL:PPSB40742/2020 |
R$ 145.159,32 |
| 2022 |
01684 |
03012022 |
PC |
|
080162/2013 |
201310014 |
CONSORCIO ENCALSO - CONVAP |
20137950000170 |
CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DE OBRAS E SERVICOS DE IMPLANTACAO DO CORREDOR URBANO LESTE- -OESTE, COMPOSTO DE SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO SOBRE PNEUS COM CORREDOR DE CIRCULACAO EXCLUSIVA DE ONIBUS A ESQUERDA, TERMINAL DE PASSAGEIROS E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS,LOTE 2. PC80162/2013,CONTRATO:61/2014,PROCESSO DIGITAL:PPSB41639/2020 |
R$ 11.220.671,42 |
| 2022 |
01685 |
03012022 |
PC |
|
000139/2021 |
202110003 |
CONSORCIO INFRA SBC |
43772339000119 |
SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA PARA A SUPERVISAO TECNICA, AMBIENTAL E SOCIAL DAS OBRAS REMANESCENTES E COMPLEMENTARES DO MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO - PROINFRA/CAF - 2ª FASE. PC139/2021,CONTRATO:112/2021, PROCESSO DIGITAL:PC2369/2021 |
R$ 1.772.000,00 |
| 2022 |
01919 |
05012022 |
PP |
SB |
000217/2022 |
000000000 |
MARISSOL DE CASSIA TECH |
16350347870 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS P/DESPESAS DE PEDAGIO,VISANDO O TRANSPORTE DE PACIENTES P/TRATAMENTO DE SAUDE NAS CIDADES DO INTERIOR DO ESTADO DE SAO PAULO,BEM COMO DE OUTROS ESTADOS BRASILEROS P/ SBC-SP E VICE E VERSA.ESSAS VIAGENS,DE MANEIRA GERAL,OCORREM SEM DATAS PREVISTAS,POIS DEPENDEM DA DISPONIBILIDADE DE VAGAS,QUE SAO OFERECIDAS PELAS INSTITUICOES DESAUDE;DE OCORRENCIAS EMERGENCIAIS E ESSENCIAIS A |
R$ 1.000,00 |
| 2022 |
01920 |
05012022 |
PC |
|
001016/2021 |
202100273 |
R&C DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA |
25101524000108 |
AQUISICAO DE MEDICAMENTO. ACIDO FOLICO 5MG. ATA DE REGISTRO DE PRECO 382/2021. PEDIDO 02. PC1016/2021A004,AF:3950/2021 PROCESSO DIGITAL: 1515/2021 |
R$ 9.380,00 |
| 2022 |
01921 |
05012022 |
PP |
SB |
000217/2022 |
000000000 |
MARISSOL DE CASSIA TECH |
16350347870 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS P/DESPESAS DE ALIMENTACAO (CAFE,ALMOCO,JANTAR)DOS PROFISSIONAIS(MOTORISTA, AUXILIARES DE ENFERMAGEM E MEDICOS), E EVENTUAIS REPAROS MECANICOS/ELETRICOS/PNEUMATICOS DE CARROS OFICIAIS(AMBULANCIAS DE REMOCAO E RESGATE),VISANDO O TRANSPORTE DE PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO DE SBC-SP E VICE E VERSA.ESSASVIAGENS,OCORREM SEM DATAS PREVISTAS,DEPENDENDO DA |
R$ 2.000,00 |
| 2022 |
01922 |
05012022 |
PC |
|
000897/2021 |
202100247 |
PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA |
73856593000166 |
AQUISICAO DE MEDICAMENTO. LOSARTAN 50MG. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 347/2021. PC897/2021A003,AF:3951/2021 PROCESSO DIGITAL: 1507/2021 |
R$ 215.280,00 |
| 2022 |
01923 |
05012022 |
PC |
|
000896/2021 |
202100254 |
MERCK S/A. |
33069212001237 |
AQUISICAO DE MEDICAMENTO. LEVOTIROXINA 25MG. ATA DE REGISTRO DE PRECO 366/2021. PC896/2021A004,AF:3939/2021 PROCESSO DIGITAL: 1445/2021 |
R$ 51.201,60 |
| 2022 |
01924 |
05012022 |
PC |
|
002902/2019 |
201910026 |
COMPEC GALASSO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA |
09033330000158 |
ELABORACAO DE PROJETO EXECUTIVO COMPLEMENTAR E EXECUCAO DE OBRAS DO PROJETO DE INFRAESTRUTURA VIARIA NA AREA DE REASSENTAMENTO MONTE SIAO - ETAPA 1 PC2902/2019,CONTRATO:125/2020,PROCESSO DIGITAL: PPSB74150/2020 |
R$ 2.200.000,00 |
| 2022 |
01925 |
05012022 |
PC |
|
001019/2021 |
202100274 |
CIMED INDUSTRIA S.A. |
02814497000700 |
AQUISICAO DE MEDICAMENTO. OXIDO DE ZINCO 150 MG + VITAMINA A + VITAMINA E. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 421/2021. PEDIDO 02. PC1019/2021A001,AF:4036/2021 PROCESSO DIGITAL: 1655/2021 |
R$ 93.600,00 |
| 2022 |
01926 |
05012022 |
PC |
|
001528/2017 |
201700044 |
TEKCOM IMPORTADORA DE AUTO PECAS LTDA |
06172060000178 |
AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS ORIGINAIS PARA VEICULOS DA MARCA GM DA FROTA MUNICIPAL. 4a.PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES MANIFESTACAO PGM-5 N.738/2021 EM FLS.608V TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.1381 DO PC 340/2018 (DIGITAL) PC1528/2017,CONTRATO:107/2017,TD.COJUL:99991/2022 |
R$ 1.000,00 |
| 2022 |
01927 |
05012022 |
PC |
|
001528/2017 |
201700044 |
TEKCOM IMPORTADORA DE AUTO PECAS LTDA |
06172060000178 |
AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS ORIGINAIS PARA VEICULOS DA MARCA GM AFETOS A SECRETARIA DE EDUCACAO. 4a.PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES MANIFESTACAO PGM-5 N.738/2021 EM FLS.608V TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.1381 DO PC 340/2018 (DIGITAL)PC1528/2017,CONTRATO:107/2017,TD.COJUL:99991/2022 |
R$ 2.107,30 |
| 2022 |
01928 |
05012022 |
PC |
|
001528/2017 |
201700044 |
TEKCOM IMPORTADORA DE AUTO PECAS LTDA |
06172060000178 |
AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS ORIGINAIS PARA VEICULOS DA MARCA GM DO CORPO DE BOMBEIROS 4a.PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES MANIFESTACAO PGM-5 N.738/2021 EM FLS.608V TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.1381 DO PC 340/2018 (DIGITAL) PC1528/2017,CONTRATO:107/2017,TD.COJUL:99991/2022 |
R$ 2.107,32 |
| 2022 |
01929 |
05012022 |
PC |
|
001528/2017 |
201700044 |
TEKCOM IMPORTADORA DE AUTO PECAS LTDA |
06172060000178 |
AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS ORIGINAIS PARA VEICULOS DA MARCA GM DA FROTA MUNICIPAL. 4a.PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES MANIFESTACAO PGM-5 N.738/2021 EM FLS.608V TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.1381 DO PC 340/2018 (DIGITAL) PC1528/2017,CONTRATO:107/2017,TD.COJUL:99991/2022 |
R$ 18.333,33 |
| 2022 |
01930 |
05012022 |
PC |
|
000347/2021 |
202100112 |
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA. |
67729178000491 |
AQUISICAO DE MEDICAMENTO. ESPIRONOLACTONA 100MG. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 188/2021. PC347/2021A003,AF:4050/2021 PROCESSO DIGITAL: 884/2021 |
R$ 8.260,00 |
| 2022 |
01931 |
06012022 |
PC |
|
002535/2020 |
202100026 |
CIMED INDUSTRIA S.A. |
02814497000700 |
AQUISICAO DE MEDICAMENTO. ENALAPRIL MALEATO 10MG. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 73/2021. PC2535/2020A001,AF:4057/2021 PROCESSO DIGITAL: 508/2021 |
R$ 4.800,00 |
| 2022 |
01932 |
06012022 |
PC |
|
000817/2021 |
202100207 |
FPS COMERCIO DE ARTIGOS EM GERAL EIRELI |
28425210000140 |
AQUISICAO DE LEITE EM PÓ INTEGRAL INSTANTÂNEO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 0330/2021. PC817/2021A001,AF:4055/2021 PROCESSO DIGITAL: 1312/2021 |
R$ 6.094,40 |
| 2022 |
01933 |
06012022 |
PC |
|
002538/2020 |
202100007 |
AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
65817900000171 |
AQUISICAO DE MEDICAMENTO. ACIDO VALPROICO 500MG. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 93/2021. PC2538/2020A001,AF:4058/2021 PROCESSO DIGITAL: 470/2021 |
R$ 76.800,00 |
| 2022 |
01934 |
06012022 |
PC |
|
000606/2021 |
202100177 |
PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA |
28123417000160 |
AQUISICAO DE CARVEDILOL 3,125MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 0267/2021. PC606/2021A004,AF:3936/2021 PROCESSO DIGITAL: 1260/2021 |
R$ 26.880,00 |
| 2022 |
01918 |
05012022 |
PC |
|
001280/2021 |
202100343 |
CIMED INDUSTRIA S.A. |
02814497000700 |
AQUISICAO DE MEDICAMENTO. FINASTERIDA 5MG - COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECO 438/2021. PC1280/2021A001,AF:4001/2021 PROCESSO DIGITAL: 1653/2021 |
R$ 33.006,60 |
| 2022 |
01935 |
06012022 |
PC |
|
000111/2021 |
202100081 |
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA. |
67729178000491 |
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. METILDOPA 250MG E SINVASTATINA 20MG. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 150/2021 PC111/2021A003,AF:4049/2021 PROCESSO DIGITAL: 646/2021 |
R$ 250.193,39 |
| 2022 |
01936 |
06012022 |
PC |
|
002536/2020 |
202100008 |
GEOLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A |
03485572000104 |
AQUISICAO DE CETOCONAZOL 20MG/G CREME. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 069/2021. PC2536/2020A004,AF:4023/2021 PROCESSO DIGITAL: 464/2021 |
R$ 18.000,00 |
| 2022 |
01937 |
06012022 |
PC |
|
000608/2021 |
202100183 |
R&C DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA |
25101524000108 |
AQUISICAO DE SULFATO FERROSO 25MG/ML FE, GOTAS. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 0291/2021 PC608/2021A002,AF:4020/2021 PROCESSO DIGITAL: 1250/2021 |
R$ 2.704,00 |
| 2022 |
01938 |
06012022 |
PC |
|
000346/2021 |
202100114 |
ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL LTDA. |
56998701003301 |
AQUISICAO DE MEDICAMENTO. ACIDO VALPROICO 250MG. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 167/2021 PC346/2021A001,AF:4065/2021 PROCESSO DIGITAL: 725/2021 |
R$ 39.900,00 |
| 2022 |
02218 |
12012022 |
PC |
|
001915/2021 |
202110034 |
HHTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA |
09185931000186 |
SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM OPERACAO, ANALISE,MANUTENCAO PREDITIVA,PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA DE CONTROLE DE INUNDACAO NOS RESERVATORIOS DO PACO MUNICIPAL,TANQUE DAS MULATAS E NAS ELEVATORIAS DO MUNICIPIO DE SBCAMPO COM FORNECIMENTO DE PECAS.MANIFESTACAO PGM.5 N.759/ 2021 EM FLS.187/194.HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EMFLS.555 |
R$ 261.135,66 |
| 2022 |
02219 |
12012022 |
PC |
|
001915/2021 |
202110034 |
HHTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA |
09185931000186 |
SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM OPERACAO, ANALISE,MANUTENCAO PREDITIVA,PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA DE CONTROLE DE INUNDACAO NOS RESERVATORIOS DO PACO MUNICIPAL,TANQUE DAS MULATAS E NAS ELEVATORIAS DO MUNICIPIO DE SBCAMPO COM FORNECIMENTO DE PECAS.MANIFESTACAO PGM.5 N.759/ 2021 EM FLS.187/194.HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EMFLS.555. |
R$ 1.258.125,12 |
| 2022 |
02220 |
12012022 |
PC |
|
002207/2021 |
202100559 |
WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA |
04372020000144 |
AQUISICAO DE PENICILINA G. PROCAINA 300.000UI + PENICILINA G.POTASSICA CRISTALINA 100.000UI POR FRASCO AMPOLA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 00632/2021. PC2207/2021A005,AF:6/2022 PROCESSO DIGITAL: 2667/2021 |
R$ 3.675,00 |
| 2022 |
02221 |
12012022 |
PP |
SB |
070981/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB BENEDITO JOSE DE MORAIS |
06339021000112 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM-5 929/2021 (SB66105/2021) EM FLS. 111 A 114. PPSB70981/2021,CONVENIO:65/2022-SE |
R$ 152.889,93 |
| 2022 |
02222 |
12012022 |
PP |
SB |
070981/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB BENEDITO JOSE DE MORAIS |
06339021000112 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM-5 929/2021 (SB66105/2021) EM FLS. 111 A 114. PPSB70981/2021,CONVENIO:65/2022-SE |
R$ 49.714,30 |
| 2022 |
02223 |
12012022 |
PP |
SB |
070971/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB ARLINDO FERREIRA |
11202466000196 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM-5 929/2021 (SB66105/2021) EM FLS. 113 A 116. PPSB70971/2021,CONVENIO:60/2022-SE |
R$ 63.561,44 |
| 2022 |
02224 |
12012022 |
PP |
SB |
070971/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB ARLINDO FERREIRA |
11202466000196 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM-5 929/2021 (SB66105/2021) EM FLS. 113 A 116. PPSB70971/2021,CONVENIO:60/2022-SE |
R$ 9.364,00 |
| 2022 |
02225 |
13012022 |
PC |
|
002821/2019 |
202010002 |
CONSORCIO ASSIST/LBR |
39941991000142 |
PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA PARA O ASSESSORAMENTO E APOIO A GESTAO DO PROGRAMA DE RECUPERACAO E ORDENAMENTO SOCIO AMBIENTAL DE BAIRROS-PROSABS,BEM COMO O DESENVOLVI MENTO DAS AREAS DE MOBILIDADE URBANA,MEIO AMBIENTE E ACOES SOCIAIS.1ºREAJUSTE DE PRECOS NA ORDEM DE 8,3470%.MANIFESTACAO PGM.5 Nº778/2021 EMFLS.5570/V. TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS. |
R$ 193.948,97 |
| 2022 |
02226 |
13012022 |
PP |
SB |
003023/2022 |
000000000 |
HELOISA MENDONCA DE CASTRO ASSIS |
28415333870 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM A EXTRACAO DE XEROX, DILIGENCIAS E MANUTENCAO DA UNIDADE, AQUISICAO E PREENCHIMENTO DE GUIAS JUDICIAIS. ATOS NOTARIAIS EM QUE O MUNICIPIO ESTEJA REPRESENTADO PELO SR. PREFEITO. PAGAMENTO DE COPIAS DE PROCESSOS JUDICIAIS EM QUE O MUNICIPIO FIGURA COMO PARTE. PAGAMENTO DE CERTIDOES EM QUE OMUNICIPIO E PARTE. |
R$ 4.000,00 |
| 2022 |
02227 |
13012022 |
PP |
SB |
002716/2022 |
000000000 |
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM |
43052497000102 |
DESPESAS REFERENTES AS MULTAS POR INFRACAO A LEGISLACAO DE TRANSITO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS DA FROTA MUNICIPAL PPSB2716/2022 |
R$ 292,40 |
| 2022 |
02228 |
13012022 |
PP |
SB |
002716/2022 |
000000000 |
MUNICIPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO |
46523239000147 |
DESPESAS REFERENTES AS MULTAS POR INFRACAO A LEGISLACAO DE TRANSITO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS DA FROTA MUNICIPAL PPSB2716/2022 |
R$ 1.297,92 |
| 2022 |
02229 |
13012022 |
PC |
|
002209/2021 |
202100569 |
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
05847630000110 |
AQUISICAO DE ALENDRONATO DE SODIO 70MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 00640/2021. PC2209/2021A001,AF:3/2022 PROCESSO DIGITAL: 2675/2021 |
R$ 3.040,00 |
| 2022 |
02230 |
13012022 |
PC |
|
002206/2021 |
202100566 |
PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA |
73856593000166 |
AQUISICAO DE FOSFATO SODICO DE PREDNISOLONA, SOLUCAO ORAL, 4,2MG/ML. EM DECORRENCIA DA COVID-19, DECRETO 21.466/2021. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 00634/2021. PC2206/2021A001,AF:5/2022 PROCESSO DIGITAL: 2668/2021 |
R$ 39.600,00 |
| 2022 |
02231 |
13012022 |
PC |
|
002396/2020 |
202100012 |
ILHA SERVICE TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA |
85240869000166 |
SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO (TI), PARA ATUAR NOS PROCESSOS DE SUPORTE AOS USUARIOS DO MUN DE SBC DOS RECURSOS DE (SERVICE DESK),COM BASE NOS PRINCIPAIS MODELOS DE MELHORES PRATICAS DEFINIDAS PELA (ITIL - INFORMATION TECHNOLOGY INFRASTRUCTURE LIBRARY), CUJOS SERVICOS SERAO AVALIADOS ATRAVES DE ACORDO DE NIVEL DE SERVICO (SLAS)1a.PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES |
R$ 228.333,32 |
| 2022 |
02232 |
13012022 |
PC |
|
000602/2021 |
202100164 |
DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTAC |
04027894000750 |
AQUISICAO DE CLORIDRATO DE TIORIDAZINA 100MG ATA DE REGISTRO DE PRECO 241/2021 PC602/2021A001,AF:39/2022 PROCESSO DIGITAL: 1118/2021 |
R$ 6.900,00 |
| 2022 |
02233 |
13012022 |
PC |
|
000746/2021 |
202100201 |
AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
65817900000171 |
AQUISICAO DE TEOFILINA (DE LIBERACAO PROLONGADA) 200MG POR CAPSULA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 299/2021. PC746/2021A001,AF:24/2022 PROCESSO DIGITAL: 1271/2021 |
R$ 4.380,00 |
| 2022 |
02234 |
13012022 |
PC |
|
000792/2021 |
202100244 |
DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPOR |
03951140000133 |
AQUISICAO DE FITA CIRURGICA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 340/2021 PC792/2021A001,AF:38/2022 PROCESSO DIGITAL: 1331/2021 |
R$ 8.840,00 |
| 2022 |
02235 |
13012022 |
PC |
|
001688/2021 |
202100433 |
BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA |
37844479000152 |
AQUISICAO DE FIO PARA SUTURA, ATA DE REGISTRO DE PRECOS 532/2021. PC1688/2021A001,AF:9/2022 PROCESSO DIGITAL: 2223/2021 |
R$ 3.868,80 |
| 2022 |
02236 |
13012022 |
PC |
|
001462/2021 |
202100408 |
CEMED COMERCIO IMPORTACAO EXPORTACAO E DISTRIBUICA |
03772503000173 |
AQUISICAO DE ABAIXADOR DE LINGUA, DE TALA DE MADEIRA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 521/2021 PC1462/2021A001,AF:18/2022 PROCESSO DIGITAL: 2426/2021 |
R$ 3.064,00 |
| 2022 |
02237 |
13012022 |
PC |
|
002539/2020 |
202100017 |
INTERLAB FARMACEUTICA LTDA |
43295831000140 |
AQUISICAO DE INSULINA LISPRO HUMALOG 100UI/ML,FRASCO C/10ML. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.065/2021. POR DETERMINACAO JUDICIAL. PC2539/2020A001,AF:52/2022 PROCESSO DIGITAL: 590/2021 |
R$ 293,64 |
| 2022 |
01686 |
03012022 |
PC |
|
000634/2021 |
202100365 |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
32727217000194 |
FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALAO DE 20 (VINTE) LITROS. PC634/2021,CONTRATO:86/2021. |
R$ 21.342,68 |
| 2022 |
01687 |
03012022 |
PC |
|
002823/2019 |
202010003 |
CONSORCIO BV-SYSTRA-PLANSERVI |
40391244000167 |
SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA PARA A SUPERVISAO TECNICA, AMBIENTAL E SOCIAL DAS OBRAS CONSTANTES DO PROGRAMA DE RECUPERACAO E ORDENAMENTO SOCIO AMBIENTAL DE BAIRROS DE SBC - PROSABS, BEM COMO O DESENVOLVIMENTO DAS AREAS DE MOBILIDADE URBANA E MEIO AMBIENTE E ACOES DE FORTALECIMENTO SOCIAL DE BAIRROS DE SBC.PC2823/2019,CONTRATO:06/2021, |
R$ 86.060,00 |
| 2022 |
01688 |
03012022 |
PC |
|
002823/2019 |
202010003 |
CONSORCIO BV-SYSTRA-PLANSERVI |
40391244000167 |
SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA PARA A SUPERVISAO TECNICA, AMBIENTAL E SOCIAL DAS OBRAS CONSTANTES DO PROGRAMA DE RECUPERACAO E ORDENAMENTO SOCIO AMBIENTAL DE BAIRROS DE SBC - PROSABS, BEM COMO O DESENVOLVIMENTO DAS AREAS DE MOBILIDADE URBANA E MEIO AMBIENTE E ACOES DE FORTALECIMENTO SOCIAL DE BAIRROS DE SBC.PC2823/2019,CONTRATO:06/2021, |
R$ 1.237.940,00 |
| 2022 |
01689 |
03012022 |
PC |
|
001090/2019 |
201900286 |
MOBILIZA SERVICOS E TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA L |
22104571000109 |
SERVICOS NO CADASTRO UNICO PARA PROGRAMAS SOCIAIS. DELIBERACAO CMAS N.04/2020 PC1090/19,CONTRATO:91/19 |
R$ 274.435,28 |
| 2022 |
01690 |
03012022 |
PC |
|
001695/2018 |
201800499 |
MARCELO DAS NEVES PIRES TRANSPORTES |
19869025000154 |
SERVICOS DE MOTOFRETE, PARA ENTREGA E COLETA DE PEQUENAS CARGAS, ATRAVES DE MOTOCICLETA, PARA ATENDIMENTO A SAS. PC1695/2018,CONTRATO:00151/2018 |
R$ 11.833,32 |
| 2022 |
01691 |
03012022 |
PC |
|
001462/2019 |
201910017 |
ETC EMPREENDIMENTOS E TECNOLOGIA EM CONSTRUCOES |
03193191000143 |
EXECUCAO DAS OBRAS DE CANALIZACAO DO RIBEIRAO DOS COUROS,TRECHO COMPREENDIDO PELA AVENIDA CORREDOR ABD E AVENIDA PIRAPORINHA,BEM COMO AJUSTES NO SISTEMA VIARIO. PC1462/2019,CONTRATO:141/2019, PROCESSO DIGITAL:SB38810/2020 |
R$ 157.928,16 |
| 2022 |
01692 |
03012022 |
PP |
SB |
140400/2021 |
000000000 |
PASEP PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVI- |
00394460005887 |
CONTRIBUICAO AO PASEP PPSB140400/2021 |
R$ 15.000.000,00 |
| 2022 |
01693 |
03012022 |
PC |
|
001788/2017 |
201700045 |
TECNOCOMP TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA |
54892252000100 |
SERVICO ESPECIALIZADOS EM SUPORTE TECNICO E ADMINISTRACAO DE AMBIENTE TECNOLOGICO, BASEADO EM SISTEMAS OPERACIONAIS WINDOWS, LINUX, REDE TCP/IP AMBIENTE EMC-VMWARE E SERVICO DE MONITORAMENTO REMOTO. PC1788/2017,CONTRATO:39/2018 PROCESSO DIGITAL:PC862/2018 |
R$ 733.193,16 |
| 2022 |
01694 |
03012022 |
PP |
SB |
010190/2021 |
000000000 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
14337579000197 |
TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO E CONFISSAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS (ACORDO CADPREV Nº00057/2021). PARCELAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS - FFIN1 - SBCPREV, LEI COMPLEMENTAR Nº173/2020. [PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO]. PPSB10190/2021,CONTRATO:10190/2021 |
R$ 1.568.000,00 |
| 2022 |
01695 |
03012022 |
PP |
SB |
010190/2021 |
000000000 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
14337579000197 |
TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO E CONFISSAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS (ACORDO CADPREV Nº00057/2021). PARCELAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS - FFIN1 - SBCPREV, LEI COMPLEMENTAR Nº173/2020. [PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO]. PPSB10190/2021,CONTRATO:10190/2021 |
R$ 304.000,00 |
| 2022 |
01696 |
03012022 |
PP |
SB |
010190/2021 |
000000000 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
14337579000197 |
TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO E CONFISSAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS (ACORDO CADPREV Nº00057/2021). PARCELAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS - FFIN1 - SBCPREV, LEI COMPLEMENTAR Nº173/2020. [PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO]. PPSB10190/2021,CONTRATO:10190/2021 |
R$ 536.000,00 |
| 2022 |
01697 |
03012022 |
PP |
SB |
010190/2021 |
000000000 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
14337579000197 |
TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO E CONFISSAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS (ACORDO CADPREV Nº00057/2021). PARCELAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS - FFIN1 - SBCPREV, LEI COMPLEMENTAR Nº173/2020. [PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO]. PPSB10190/2021,CONTRATO:10190/2021 |
R$ 588.000,00 |
| 2022 |
01698 |
03012022 |
PP |
SB |
011384/2009 |
000000000 |
COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
43776517000180 |
SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA E COLETA DE ESGOTO PARA AS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCACAO. PPSB11384/2009,PROCESSO DIGITAL:PPSB37995/2020 |
R$ 2.900.000,00 |
| 2022 |
01699 |
03012022 |
PP |
SB |
011384/2009 |
000000000 |
COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
43776517000180 |
SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA E COLETA DE ESGOTO PARA AS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCACAO. PPSB11384/2009,PROCESSO DIGITAL:PPSB37995/2020 |
R$ 1.000.000,00 |
| 2022 |
01700 |
03012022 |
PP |
SB |
011384/2009 |
000000000 |
COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
43776517000180 |
SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA E COLETA DE ESGOTO PARA AS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCACAO. PPSB11384/2009,PROCESSO DIGITAL:PPSB37995/2020 |
R$ 1.100.000,00 |
| 2022 |
01701 |
03012022 |
PP |
SB |
140400/2021 |
000000000 |
PASEP PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVI- |
00394460005887 |
DESPESA REFERENTE A REGULARIZACAO DE APROPRIACOES DE RETENCOES DE 1% OCORRIDAS NAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO AO MUNICIPIO PPSB140400/2021 |
R$ 320.000,00 |
| 2022 |
01702 |
03012022 |
PP |
SB |
025800/2011 |
000000000 |
CASA DE SAO VICENTE DE PAULO - JD. DOS |
44354710000195 |
SUBVENCAO PARA O CUSTEIO DE AGUA E GAS DE COZINHA PELO PERIODO DE 10 ANOS A PARTIR DA ASSINATURA DO INSTRUMENTO PARTICULAR DE CESSAO DE USO E COMPRO MISSO DE DOACAO, E OUTRAS AVENCAS, DE 26/04/2010. LEI MUNICIPAL N. 6.003, DE 17 DE DEZEMBRO DE 2009, ARTIGO 2, INCISO VII E DECRETO 21196 DE 3/7/2020, PPSB 25800/2011,PROCESSO DIGITAL:PPSB37565/2020 |
R$ 48.000,00 |
| 2022 |
01703 |
03012022 |
PC |
|
001361/2018 |
201800023 |
CANON DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
46266771000126 |
SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS REPROGRAFICOS MULTIFUNCIONAIS,GERENCIAMENTO DE IMPRESSOES, MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA (EXCETO PAPEL). PC1361/2018,CONTRATO:114/2018,PC DIGITAL:2729/2021 APOSTILAMENTO N.72/2021. |
R$ 3.038,48 |
| 2022 |
01704 |
03012022 |
PC |
|
002821/2019 |
202010002 |
CONSORCIO ASSIST/LBR |
39941991000142 |
PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA PARA O ASSESSORAMENTO E APOIO A GESTAO DO PROGRAMA DE RECUPERACAO E ORDENAMENTO SOCIO AMBIENTAL DE BAIRROS-PROSABS,BEM COMO O DESENVOLVI MENTO DAS AREAS DE MOBILIDADE URBANA,MEIO AMBIENTE E ACOES SOCIAIS. PC2821/2019,CONTRATO:144/2020,PROCESSO DIGITAL:PC2640/2020 |
R$ 60.450,00 |
| 2022 |
01939 |
06012022 |
PC |
|
000111/2021 |
202100081 |
DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTAC |
04027894000750 |
AQUISICAO DE MEDICAMENTO. PERICIAZINA 4%. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 151/2021. PC111/2021A004,AF:4004/2021 PROCESSO DIGITAL: 647/2021 |
R$ 15.440,00 |
| 2022 |
01940 |
06012022 |
PC |
|
000607/2021 |
202100180 |
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
05847630000110 |
AQUISICAO DE CLONAZEPAN 2,5MG/ML-SOLUCAO ORAL E CLORIDRATO DE FLUOXETINA 20MG. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 00258/2021. PC607/2021A002,AF:3977/2021 PROCESSO DIGITAL: 1199/2021 |
R$ 86.384,00 |
| 2022 |
01941 |
06012022 |
PC |
|
000416/2021 |
202100129 |
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
05847630000110 |
AQUISICAO DE CIPROFLOXACINA 2MG/ML, INJETAVEL. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 0254/2021. PC416/2021A001,AF:3982/2021 PROCESSO DIGITAL: 1196/2021 |
R$ 23.814,00 |
| 2022 |
01942 |
06012022 |
PC |
|
000605/2021 |
202100171 |
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
05847630000110 |
AQUISICAO DE MEDICAMENTO. FLUCONAZOL 150MG. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 251/2021. PC605/2021A005,AF:3987/2021 PROCESSO DIGITAL: 1045/2021 |
R$ 4.270,00 |
| 2022 |
01943 |
06012022 |
PC |
|
000742/2021 |
202100205 |
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA. |
67729178000491 |
AQUISICAO DE PREDNISONA 20MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 0278/2021 PC742/2021A001,AF:4067/2021 PROCESSO DIGITAL: 1097/2021 |
R$ 35.100,00 |
| 2022 |
01944 |
06012022 |
PC |
|
000408/2021 |
202100134 |
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA. |
67729178000491 |
AQUISICAO DE METOCLOPRAMIDA CLORIDRATO 10MG POR AMPOLA DE 2ML DE SOLUCAO INJETAVEL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 00212/2021. PC408/2021A001,AF:4096/2021 PROCESSO DIGITAL: 992/2021 |
R$ 3.360,00 |
| 2022 |
01945 |
06012022 |
PP |
SB |
000629/2022 |
000000000 |
MARINA MARTINS MAGNO |
25323762870 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM MATERIAIS PARA REPAROS EMERGENCIAIS; COPIAS DE CHAVES. PPSB629/2022 |
R$ 1.000,00 |
| 2022 |
01946 |
06012022 |
PC |
|
000347/2021 |
202100112 |
GEOLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A |
03485572000104 |
AQUISICAO DE ANLODIPINA 5MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 0189/2021 PC347/2021A004,AF:4053/2021 PROCESSO DIGITAL: 885/2021 |
R$ 42.000,00 |
| 2022 |
01947 |
06012022 |
PP |
SB |
000629/2022 |
000000000 |
MARINA MARTINS MAGNO |
25323762870 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM ESTACIONAMENTOS E REFEICOES QUANDO NECESSARIO; SERVICOS EMERGENCIAIS DE MANUTENCAO; DESPESAS COM CARTORIO; SERVICOS DE CHAVEIRO. PPSB629/2022 |
R$ 4.000,00 |
| 2022 |
01948 |
06012022 |
PC |
|
000675/2021 |
202100266 |
INTERMUNDI ATIVIDADES PROFISSIONAIS E SERVICOS LTD |
23167170000160 |
SERVICOS DE BUSCA ATIVA DE MUNICIPES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL,PARA INCLUSAO EM CADASTRO DE ACESSO A SERVICOS E BENEFICIOS, PROPOSTA DE CONTRATACAO DE RH(NIVEL MEDIO)PARA OS CRAS,CREAS,CENTRO POP E CRAM NO MUNICIPIO PC675/2021,CONTRATO:74/2021 |
R$ 56.903,32 |
| 2022 |
01949 |
06012022 |
PP |
SB |
000674/2022 |
000000000 |
AUGUSTO HENRIQUE STANGORLINI |
11971422827 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA AQUISICAO, EM CARATER EMERGENCIAL, DE COPIAS DE CHAVES PARA ARMARIOS E PORTAS,COMBUSTIVEL PARA VEICULO OFICIAL, MATERIAIS PARA PEQUENOS CONSERTOS E NAO ESTOCAVEIS NO ALMOXARIFADO CENTRAL, SELOS PARA CORRESPONDENCIA AS DEVOLUTIVAS DE DOCUMENTOS DOS CARTORIOS DE REGISTRO DE NASCIMENTO DE OUTROS ESTADOSPPSB674/2022 |
R$ 1.500,00 |
| 2022 |
01950 |
06012022 |
PP |
SB |
000674/2022 |
000000000 |
AUGUSTO HENRIQUE STANGORLINI |
11971422827 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM SERVICOS DE REPAROS EM FECHDURAS, SUBSTITUICAO DE VIDROS QUEBRADOS, TROCA DE BORRACHAS DE CARIMBOS E SERVICOS COM RETENCAO DE ISS PPSB674/2022 |
R$ 1.000,00 |
| 2022 |
01951 |
06012022 |
PC |
|
000760/2021 |
202100228 |
REBORN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
15617486000189 |
AQUISICAO DE CONCRETO ASFALTICO BETUMINOSO USINADO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:372/2021. PC760/2021A001,AF:11/2022 PROCESSO DIGITAL: 1401/2021 |
R$ 8.000,00 |
| 2022 |
01952 |
06012022 |
PP |
SB |
000674/2022 |
000000000 |
AUGUSTO HENRIQUE STANGORLINI |
11971422827 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO, EM CARATER EMERGENCIAL, PARA PESSOAS EM SITUACAO DE RUA, VULNERAVEIS: TRANSPORTE/ PASSAGENS, AUXILIO ALIMENTACAO, DESPESAS DE CARTORIO, COM EMISSAO DE SEGUNDA VIA DE DOCUMENTOS E FOTOGRAFIAS 3X4 PARA DOCUMENTOS PPSB674/2022 |
R$ 5.500,00 |
| 2022 |
01953 |
06012022 |
PP |
SB |
000985/2022 |
000000000 |
CICERO YUKIO YOKOYA |
14003671821 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA AQUISICAO DE MATERIAIS IMPREVISTOS DE MANUTENCAO DE PROPRIOS ESPORTIVOS, MEDICAMENTOS, EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS E OUTRAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DE CARATER EMERGENCIAL, EVENTUAL E EXCEPCIONAL PPSB985/2022 |
R$ 3.000,00 |
| 2022 |
01954 |
06012022 |
PP |
SB |
000985/2022 |
000000000 |
CICERO YUKIO YOKOYA |
14003671821 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM SERVICOS DE MANUTENCAO, ELETRICA, HIDRAULICA, ALIMENTACAO, ESTRUTURA E OUTRAS DESPESAS DE CARATER EMERGENCIAL, EVENTUAL E EXCEPCIONAL PPSB985/2022 |
R$ 5.000,00 |
| 2022 |
01955 |
06012022 |
PP |
SB |
000102/2022 |
000000000 |
AJUDA DE CUSTO AOS INTEGRANTES DAS JUNTAS ADMI- |
46523239000147 |
DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO AOS INTEGRANTES DAS JUNTAS ADMINISTRATIVAS DE RECURSOS DE INFRACOES - JARIs - LEI MUNICIPAL Nº 5096/2002, PPSB102/2022 |
R$ 1.875,00 |
| 2022 |
01956 |
06012022 |
PC |
|
002142/2020 |
202000527 |
PRODIET NUTRICAO CLINICA LTDA |
08183359000153 |
AQUISICAO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR ORAL EM PO. ATA DE REGISTRO E PRECOS: 50/2021 PC2142/2020A002,AF:4091/2021 PROCESSO DIGITAL: 327/2021 |
R$ 7.984,36 |
| 2022 |
01957 |
06012022 |
PC |
|
002142/2020 |
202000527 |
PRODIET NUTRICAO CLINICA LTDA |
08183359000153 |
AQUISICAO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR ORAL EM PO. ATA DE REGISTRO E PRECOS: 50/2021 PC2142/2020A002,AF:4091/2021 PROCESSO DIGITAL: 327/2021 |
R$ 4.504,50 |
| 2022 |
01958 |
06012022 |
PP |
SB |
132831/2021 |
000000000 |
AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA |
46523239000147 |
DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DA PACIENTE NOEMI JOYCE DA SILVA SIMAO, CONFORME LEI MUNICIPAL 6326/2014 E DECRETO 18791/2014 PPSB132831/2021 |
R$ 65,00 |
| 2022 |
01959 |
06012022 |
PC |
|
000798/2019 |
201810029 |
CONSORCIO GPOSISTRAN - TPF |
32817078000190 |
PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM EXECUCAO DE PROJETOS DE ARQUITETURA,ENGENHARIA E DOCUMENTOS TECNICOS PARA EXECUCAO DE OBRAS E EMPREENDIMENTOS NO MUNICIPIO DE SBC,EM RELACAO AO PROJETO DE REFORMA, SERVICOS COMPLEMENTARES, NA EMEB REGINA ROCCO CASA II. PC570/2018,CONTRATO:17/2019,PROCESSO DIGITAL:SB47771/2021 |
R$ 265.493,07 |
| 2022 |
02238 |
13012022 |
PC |
|
001462/2021 |
202100408 |
LM FARMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
57532343000114 |
AQUISICAO DE BANDAGEM DE ALGODAO DE TRAMA ABERTA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 523/2021 PC1462/2021A003,AF:7/2022 PROCESSO DIGITAL: 2429/2021 |
R$ 9.130,00 |
| 2022 |
02239 |
13012022 |
PC |
|
000108/2021 |
202110006 |
AUDIPLAC AUDITORIA E ASSESSORIA CONTABIL S/S |
41396359000107 |
SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE AUDITORIA EXTERNA DOS PROJETOS FINANCIADOS PELA CAF (CONFEDERACAO ANDINA DE FOMENTO) NO AMBITO DO PROGRAMA DE RECUPERACAO E ORDENAMENTO SOCIO AMBIENTAL DE BAIRROS DE SBC - PROSABS. MANIFESTACAO PGM-5 N.189/2021 EM FLS.245/247 TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS.1705PC DIGITAL:PC 2059/2022 |
R$ 9.000,00 |
| 2022 |
02240 |
13012022 |
PC |
|
000108/2021 |
202110006 |
AUDIPLAC AUDITORIA E ASSESSORIA CONTABIL S/S |
41396359000107 |
SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE AUDITORIA EXTERNA DOS PROJETOS FINANCIADOS PELA CAF (CONFEDERACAO ANDINA DE FOMENTO) NO AMBITO DO PROGRAMA DE RECUPERACAO E ORDENAMENTO SOCIO AMBIENTAL DE BAIRROS DE SBC - PROSABS. MANIFESTACAO PGM-5 N.189/2021 EM FLS.245/247 TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS.1705PC DIGITAL:PC 2059/2022 |
R$ 115.500,00 |
| 2022 |
02241 |
13012022 |
PC |
|
001305/2021 |
202100341 |
DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPOR |
03951140000133 |
AQUISICAO DE EQUIPO SIMPLES,DE USO UNICO APIROGENICO E DESCARTAVEL. ATA DE REGISTRO DE PRECO N.454/2021. POR DETERMINACAO JUDICIAL. PC1305/2021A001,AF:43/2022 PROCESSO DIGITAL: 1738/2021 |
R$ 14.400,00 |
| 2022 |
02242 |
13012022 |
PC |
|
001457/2021 |
202100378 |
MULTPAPER DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA |
26976381000132 |
AQUISICAO DE PAPEL SULFITE ATA DE REGISTRO DE PRECOS 584/2021. PC1457/2021A001,AF:13/2022 PROCESSO DIGITAL: 2455/2021 |
R$ 107.520,00 |
| 2022 |
02243 |
13012022 |
PC |
|
000731/2021 |
202100209 |
VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA |
61610283000188 |
AQUISICAO DE FIO PARA SUTURA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.467/2021. PC731/2021A001,AF:31/2022 PROCESSO DIGITAL: 1876/2021 |
R$ 5.110,00 |
| 2022 |
02244 |
13012022 |
PC |
|
001524/2021 |
202100389 |
PORTAL LTDA |
05005873000100 |
AQUISICAO DE LIRAGLUTIDA 6 MG/ML,DE 3ML. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.494/2021. POR DETERMINACAO JUDICIAL. PC1524/2021A006,AF:41/2022 PROCESSO DIGITAL: 1985/2021 |
R$ 4.700,92 |
| 2022 |
02245 |
13012022 |
PC |
|
001724/2021 |
202100476 |
PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA |
28123417000160 |
AQUISICAO DE TRIMETAZIDINA 35MG ATA DE REGISTRO DE PRECOS 556/2021 EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL. PC1724/2021A005,AF:42/2022 PROCESSO DIGITAL: 2321/2021 |
R$ 489,60 |
| 2022 |
02246 |
13012022 |
PC |
|
002448/2021 |
202100604 |
GEOLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A |
03485572000104 |
AQUISICAO DE MEDICAMENTO: OMEPRAZOL 20MG,POR COMPRIMIDO/CAPSULA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.658/2021. PC2448/2021A001,AF:99/2022 PROCESSO DIGITAL: 108/2022 |
R$ 142.536,10 |
| 2022 |
02247 |
13012022 |
PC |
|
001486/2021 |
202100397 |
DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTAC |
04027894000750 |
AQUISICAO DE PETIDINA 50MG/ML, AMPOLA DE 2ML. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 496/2021 RESOLUCAO CMS Nº37 DE 26 DE OUTUBRO DE 2021. PC1486/2021A002,AF:69/2022 PROCESSO DIGITAL: 1941/2021 |
R$ 663,00 |
| 2022 |
02248 |
13012022 |
PC |
|
000114/2021 |
202100089 |
PORTAL LTDA |
05005873000100 |
AQUISICAO DE INSULINA DEGLUDECA 100UI/ML ATA DE REGISTRO DE PRECOS 158/2021 EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL. PC114/2021A002,AF:50/2022 PROCESSO DIGITAL: 690/2021 |
R$ 2.550,34 |
| 2022 |
02249 |
13012022 |
PC |
|
000114/2021 |
202100089 |
INTERLAB FARMACEUTICA LTDA |
43295831000140 |
AQUISICAO DE INSULINA LISPRO HUMALOG 100UI/ML ATA DE REGISTRO DE PRECOS 157/2021 EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL. PC114/2021A001,AF:49/2022 PROCESSO DIGITAL: 689/2021 |
R$ 2.764,60 |
| 2022 |
02250 |
13012022 |
PC |
|
000601/2021 |
202100161 |
PORTAL LTDA |
05005873000100 |
AQUISICAO DE INSULINA ASPART,NOVORAPID 100UI/ML ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.240/2021. POR DETERMINACAO JUDICIAL. PC601/2021A002,AF:53/2022 PROCESSO DIGITAL: 1031/2021 |
R$ 4.888,80 |
| 2022 |
02251 |
13012022 |
PC |
|
002539/2020 |
202100017 |
DAKFILM COMERCIAL LTDA |
61613881000100 |
AQUISICAO DE INSULINA DETEMIR, LEVEMIR 100UI/ML ATA DE REGISTRO DE PRECOS 64/2021 EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL. PC2539/2020A002,AF:48/2022 PROCESSO DIGITAL: 643/2021 |
R$ 2.939,50 |
| 2022 |
02252 |
13012022 |
PC |
|
000633/2021 |
202100195 |
GOLDENPLUS COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOS |
17472278000164 |
AQUISICAO DE AGULHA HIPODERMICA,DESCARTAVEL. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.287/2021. PC633/2021A001,AF:63/2022 PROCESSO DIGITAL: 1133/2021 |
R$ 23.400,00 |
| 2022 |
01705 |
03012022 |
PC |
|
002821/2019 |
202010002 |
CONSORCIO ASSIST/LBR |
39941991000142 |
PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA PARA O ASSESSORAMENTO E APOIO A GESTAO DO PROGRAMA DE RECUPERACAO E ORDENAMENTO SOCIO AMBIENTAL DE BAIRROS-PROSABS,BEM COMO O DESENVOLVIMENTO DAS AREAS DE MOBILIDADE URBANA, MEIO AMBIENTE E ACOES SOCIAIS. PC2821/2019,CONTRATO:144/2020,PROCESSO DIGITAL:PC2640/2020 |
R$ 869.550,00 |
| 2022 |
01706 |
03012022 |
PP |
SB |
140400/2021 |
000000000 |
PASEP PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVI- |
00394460005887 |
DESPESA REFERENTE A REGULARIZACAO DE APROPRIACOES DE RETENCOES DE 1% OCORRIDAS NAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO AO MUNICIPIO PPSB140400/2021 |
R$ 4.000,00 |
| 2022 |
01707 |
03012022 |
PP |
SB |
140400/2021 |
000000000 |
PASEP PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVI- |
00394460005887 |
DESPESA REFERENTE A REGULARIZACAO DE APROPRIACOES DE RETENCOES DE 1% OCORRIDAS NAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO AO MUNICIPIO PPSB140400/2021 |
R$ 6.000,00 |
| 2022 |
01708 |
03012022 |
PP |
SB |
140400/2021 |
000000000 |
PASEP PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVI- |
00394460005887 |
DESPESA REFERENTE A REGULARIZACAO DE APROPRIACOES DE RETENCOES DE 1% OCORRIDAS NAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO AO MUNICIPIO PPSB140400/2021 |
R$ 20.000,00 |
| 2022 |
01709 |
03012022 |
PP |
SB |
140400/2021 |
000000000 |
PASEP PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVI- |
00394460005887 |
DESPESA REFERENTE A REGULARIZACAO DE APROPRIACOES DE RETENCOES DE 1% OCORRIDAS NAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO AO MUNICIPIO PPSB140400/2021 |
R$ 2.000,00 |
| 2022 |
01710 |
03012022 |
PP |
SB |
140400/2021 |
000000000 |
PASEP PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVI- |
00394460005887 |
DESPESA REFERENTE A REGULARIZACAO DE APROPRIACOES DE RETENCOES DE 1% OCORRIDAS NAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO AO MUNICIPIO PPSB140400/2021 |
R$ 2.000,00 |
| 2022 |
01960 |
06012022 |
PC |
|
002142/2020 |
202000527 |
SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA |
01107391001263 |
AQUISICAO DE FORMULAS NUTRICIONAIS, DIETA ENTERAL E COMPLEMENTO NUTRICIONAL. ATA DE REGISTRO E PRECOS: 51/2021 PC2142/2020A003,AF:4092/2021 PROCESSO DIGITAL: 328/2021 |
R$ 8.541,60 |
| 2022 |
01961 |
06012022 |
PC |
|
002142/2020 |
202000527 |
SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA |
01107391001263 |
AQUISICAO DE FORMULAS NUTRICIONAIS, DIETA ENTERAL E COMPLEMENTO NUTRICIONAL. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 51/2021. PC2142/2020A003,AF:4092/2021 PROCESSO DIGITAL: 328/2021 |
R$ 27.264,00 |
| 2022 |
01962 |
06012022 |
PC |
|
000798/2019 |
201810029 |
CONSORCIO GPOSISTRAN - TPF |
32817078000190 |
PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM EXECUCAO DE PROJETOS DE ARQUITETURA,ENGENHARIA E DOCUMENTOS TECNICOS PARA EXECUCAO DE OBRAS E EMPREENDIMENTOS NO MUNICIPIO DE SBC,EM RELACAO AO PROJETO DE REFORMA, SERVICOS COMPLEMENTARES, NA EMEB CELSO AUGUSTO DANIEL. PC570/2018,CONTRATO:17/2019,PROCESSO DIGITAL:SB48078/2021 |
R$ 93.697,49 |
| 2022 |
01963 |
06012022 |
PC |
|
000798/2019 |
201810029 |
CONSORCIO GPOSISTRAN - TPF |
32817078000190 |
PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM EXECUCAO DE PROJETOS DE ARQUITETURA,ENGENHARIA E DOCUMENTOS TECNICOS PARA EXECUCAO DE OBRAS E EMPREENDIMENTOS NO MUNICIPIO DE SBC,EM RELACAO AO PROJETO DE REFORMA, SERVICOS COMPLEMENTARES, NA EMEB CELSO AUGUSTO DANIEL. PC570/2018,CONTRATO:17/2019,PROCESSO DIGITAL:SB48078/2021 |
R$ 32.309,48 |
| 2022 |
01964 |
06012022 |
PC |
|
002142/2020 |
202000527 |
SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA |
01107391001263 |
AQUISICAO DE FORMULAS NUTRICIONAIS, DIETA ENTERAL E COMPLEMENTO NUTRICIONAL. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 51/2021. PC2142/2020A003,AF:4092/2021 PROCESSO DIGITAL: 328/2021 |
R$ 119,76 |
| 2022 |
01965 |
06012022 |
PC |
|
001965/2022 |
201810029 |
CONSORCIO GPOSISTRAN - TPF |
32817078000190 |
PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM EXECUCAO DE PROJETOS DE ARQUITETURA,ENGENHARIA E DOCUMENTOS TECNICOS PARA EXECUCAO DE OBRAS E EMPREENDIMENTOS NO MUNICIPIO DE SBC,EM RELACAO AO PROJETO DE REFORMA, SERVICOS COMPLEMENTARES, NA EMEB CELSO AUGUSTO DANIEL. PC570/2018,CONTRATO:17/2019,PROCESSO DIGITAL:SB48078/2021 |
R$ 35.540,43 |
| 2022 |
01966 |
06012022 |
PC |
|
000798/2019 |
201810029 |
CONSORCIO GPOSISTRAN - TPF |
32817078000190 |
PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM EXECUCAO DE PROJETOS DE ARQUITETURA,ENGENHARIA E DOCUMENTOS TECNICOS PARA EXECUCAO DE OBRAS E EMPREENDIMENTOS NO MUNICIPIO DE SBC,EM RELACAO AO PROJETO DE REFORMA, SERVICOS COMPLEMENTARES, NA EMEB LUIZA MARIA DE FARIAS. PC570/2018,CONTRATO:17/2019,PROCESSO DIGITAL:SB48081/2021 |
R$ 59.226,37 |
| 2022 |
01967 |
06012022 |
PC |
|
000798/2019 |
201810029 |
CONSORCIO GPOSISTRAN - TPF |
32817078000190 |
PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM EXECUCAO DE PROJETOS DE ARQUITETURA,ENGENHARIA E DOCUMENTOS TECNICOS PARA EXECUCAO DE OBRAS E EMPREENDIMENTOS NO MUNICIPIO DE SBC,EM RELACAO AO PROJETO DE REFORMA, SERVICOS COMPLEMENTARES, NA EMEB LUIZA MARIA DE FARIAS. PC570/2018,CONTRATO:17/2019,PROCESSO DIGITAL:SB48081/2021 |
R$ 20.422,89 |
| 2022 |
01968 |
06012022 |
PC |
|
002142/2020 |
202000527 |
ANBIOTON IMPORTADORA LTDA |
11260846000187 |
AQUISICAO DE DIETA ENTERAL NUTRICIONALMENTE COMPLETA, POLIMERICA, NORMOCALORICA, NORMOPROTEICA E NORMOLIPIDICA; FORMULA INFANTIL ANTIRREGURGITACAO EM PÓ; ALIMENTO A BASE DE AMIOÁCIDOS PARA NUTRIÇÃO ENTERAL/ ORAL. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 49/2021.PC2142/2020A001,AF:4089/2021 |
R$ 101.520,00 |
| 2022 |
01969 |
06012022 |
PC |
|
002142/2020 |
202000527 |
ANBIOTON IMPORTADORA LTDA |
11260846000187 |
AQUISICAO DE DIETA ENTERAL NUTRICIONALMENTE COMPLETA, POLIMERICA, NORMOCALORICA, NORMOPROTEICA NORMOLIPIDICA; FORMULA INFANTIL ANTIRREGURGITACAO EM PÓ; ALIMENTO A BASE DE AMIOÁCIDOS PARA NUTRIÇÃO ENTERAL/ ORAL. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 49/2021.PC2142/2020A001,AF:4089/2021 |
R$ 14.080,00 |
| 2022 |
01970 |
06012022 |
PC |
|
001117/2021 |
202100281 |
SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA |
01107391001263 |
AQUISICAO DE FÓRMULA INFANTIL EM PÓ ORAL OU ENTERAL ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 464/2021. PC1117/2021A001,AF:4093/2021 PROCESSO DIGITAL: 1894/2021 |
R$ 16.800,00 |
| 2022 |
01971 |
06012022 |
PC |
|
001117/2021 |
202100281 |
SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA |
01107391001263 |
AQUISICAO DE FORMULAS NUTRICIONAIS, DIETA ENTERAL E COMPLEMENTO NUTRICIONAL. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 464/2021. PEDIDO 02. PC1117/2021A001,AF:4093/2021 PROCESSO DIGITAL: 1894/2021 |
R$ 16.800,00 |
| 2022 |
01972 |
06012022 |
PC |
|
002331/2017 |
201810007 |
CONSORCIO SUPERVISOR PROINFRA |
31973998000134 |
SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA PARA A SUPERVISAO TECNICA, AMBIENTAL E SOCIAL DAS OBRAS DO PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA URBANA DE SAO BERNARDO DO CAMPO - PROINFRA/CAF. 3ºREAJUSTE DE PRECOS NA ORDEM DE 4,9875%. TERMO DE HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FLS.3622. MANIFESTACAO PGM-5 777/2021 EM FLS.11159/11160. |
R$ 2.767,98 |
| 2022 |
01973 |
06012022 |
PC |
|
002331/2017 |
201810007 |
CONSORCIO SUPERVISOR PROINFRA |
31973998000134 |
SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA PARA A SUPERVISAO TECNICA, AMBIENTAL E SOCIAL DAS OBRAS DO PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA URBANA DE SAO BERNARDO DO CAMPO - PROINFRA/CAF. 3ºREAJUSTE DE PRECOS NA ORDEM DE 4,9875%. TERMO DE HOMOLOGACAO/ADJUDICCACAO EM FLS.3622. MANIFESTACAO PGM-5 777/2021 EM FLS.11159/11160. |
R$ 39.816,24 |
| 2022 |
01974 |
06012022 |
PC |
|
080000/2015 |
201510010 |
VICI CONSTRUTORA LTDA |
60676616000109 |
ESTORNO PARCIAL DA NE 1812/2022 PROCESSO DIGITAL: SB040119/2020 PC80000/2015,CONTRATO:91/2015 |
-R$ 143.222,78 |
| 2022 |
01975 |
06012022 |
PC |
|
000798/2019 |
201810029 |
CONSORCIO GPOSISTRAN - TPF |
32817078000190 |
PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM EXECUCAO DE PROJETOS DE ARQUITETURA,ENGENHARIA E DOCUMENTOS TECNICOS PARA EXECUCAO DE OBRAS E EMPREENDIMENTOS NO MUNICIPIO DE SBC,EM RELACAO AO PROJETO DE REFORMA, SERVICOS COMPLEMENTARES, NA EMEB LUIZA MARIA DE FARIAS. PC570/2018,CONTRATO:17/2019,PROCESSO DIGITAL:SB48081/2021 |
R$ 22.465,17 |
| 2022 |
01976 |
07012022 |
PP |
SB |
131275/2021 |
000000000 |
REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL |
46523239000147 |
REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DA FUNCIONARIA MARIA DAS GRACAS CRUZ MARTUCCI, MATRICULA 8860-3, EM FAVOR DE MARIO MARTUCCI, CPF 310.674.688-20, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB 95057/2020 |
R$ 1.662,50 |
| 2022 |
01977 |
07012022 |
PP |
SB |
129987/2021 |
000000000 |
REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL |
46523239000147 |
REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO FUNCIONARIO DORIVAL DE ALMEIDA, MATRICULA 8799-0, EM FAVOR DE MARIA ZELIA DA SILVEIRA ALMEIDA. CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB 95057/2020 |
R$ 8.017,45 |
| 2022 |
02253 |
13012022 |
PC |
|
002520/2020 |
202100003 |
SINSAI COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA |
27254286000198 |
AQUISICAO DE COPO PLASTICO DESCARTAVEL ATA DE REGISTRO DE PRECOS 111/2021 PC2520/2020A005,AF:61/2022 PROCESSO DIGITAL: 570/2021 |
R$ 5.574,75 |
| 2022 |
02254 |
13012022 |
PC |
|
002112/2021 |
202100328 |
DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPOR |
03951140000133 |
AQUISICAO DE CANULA PARA ENTUBACAO ENDOTRAQUEAL PC2112/2021,AF:33/2022 |
R$ 5.125,64 |
| 2022 |
02255 |
13012022 |
PP |
SB |
003300/2001 |
000000000 |
BOLSA DE ESTUDO - AUXILIO FINANCEIRO |
46523239000147 |
CONCESSAO DE BOLSA DE ESTUDO - EDUCACAO ESPECIAL [CONFORME LEI MUN. N. 4753/1999 E DEMAIS ELEMENTOS INSTRUTORIOS], EXERCICIO DE 2022. PPSB3300/2001,PROCESSO DIGITAL:PPSB38004/2021. |
R$ 11.567,81 |
| 2022 |
02256 |
13012022 |
PP |
SB |
070969/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB ARI LACERDA RODRIGUES |
05943589000185 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM-5 929/2021 (SB66105/2021) EM FLS. 112 A 115. PPSB70969/2021,CONVENIO:58/2022-SE |
R$ 138.293,41 |
| 2022 |
02257 |
13012022 |
PP |
SB |
070967/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB ANTONIO PEREIRA COUTINHO |
55061378000197 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM-5 929/2021 (SB66105/2021) EM FLS. 115 A 118. PPSB70967/2021,CONVENIO:57/2022-SE |
R$ 91.658,89 |
| 2022 |
02258 |
13012022 |
PP |
SB |
070967/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB ANTONIO PEREIRA COUTINHO |
55061378000197 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM-5 929/2021 (SB66105/2021) EM FLS. 115 A 118. PPSB70967/2021,CONVENIO:57/2022-SE |
R$ 13.338,55 |
| 2022 |
02259 |
13012022 |
PP |
SB |
070962/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB ANTONIO JOSE MANTUAN |
04796871000114 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM-5 929/2021 (SB66105/2021) EM FLS. 114 A 117. PPSB70962/2021,CONVENIO:56/2022-SE |
R$ 58.412,08 |
| 2022 |
02260 |
13012022 |
PP |
SB |
070962/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB ANTONIO JOSE MANTUAN |
04796871000114 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM-5 929/2021 (SB66105/2021) EM FLS. 114 A 117. PPSB70962/2021. CONVENIO:56/2022-SE |
R$ 7.390,00 |
| 2022 |
02261 |
13012022 |
PP |
SB |
070961/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB ANTONIO DOS SANTOS FARIAS |
10559778000199 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM-5 929/2021 (SB66105/2021) EM FLS. 153 A 156. PPSB70961/2021,CONVENIO:55/2022-SE |
R$ 112.893,33 |
| 2022 |
02262 |
13012022 |
PP |
SB |
070961/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB ANTONIO DOS SANTOS FARIAS |
10559778000199 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM-5 929/2021 (SB66105/2021) EM FLS. 153 A 156. PPSB70961/2021,CONVENIO:55/2022-SE |
R$ 41.571,25 |
| 2022 |
02263 |
13012022 |
PP |
SB |
070959/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB ANTONIO DE LIMA |
53713541000123 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM-5 929/2021 (SB66105/2021) EM FLS. 121 A 124. PPSB70959/2021,CONVENIO:54/2022-SE |
R$ 88.081,93 |
| 2022 |
02264 |
13012022 |
PP |
SB |
070959/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB ANTONIO DE LIMA |
53713541000123 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM-5 929/2021 (SB66105/2021) EM FLS. 121 A 124. PPSB70959/2021,CONVENIO:54/2022-SE |
R$ 9.602,25 |
| 2022 |
02265 |
13012022 |
PP |
SB |
070956/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB PROFESSORA ANNITA MAGRINI GUEDES |
49521107000174 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM-5 929/2021 (SB66105/2021) EM FLS. 110 A 113. PPSB70956/2021,CONVENIO:53/2022-SE |
R$ 102.639,33 |
| 2022 |
02266 |
13012022 |
PP |
SB |
070956/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB PROFESSORA ANNITA MAGRINI GUEDES |
49521107000174 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM-5 929/2021 (SB66105/2021) EM FLS. 110 A 113. PPSB70956/2021,CONVENIO:53/2022-SE |
R$ 16.007,00 |
| 2022 |
01711 |
03012022 |
PC |
|
001624/2019 |
201900013 |
TIM S/A |
02421421000111 |
PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL PESSOAL (SMP), PLANO DIGITAL POS-PAGO,A SER EXECUTADO DE FORMA CONTINUA,PARA COMUNICACAO DE VOZ E DADOS, PARA O DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO. PC1624/2019,CONTRATO:94/2019, PROCESSO DIGITAL:PC2331/2019 |
R$ 9.332,80 |
| 2022 |
01712 |
03012022 |
PC |
|
002215/2021 |
202100562 |
UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A |
60665981000975 |
AQUISICAO DE CLINDAMICINA 600MG, ATA DE REGISTRO DE PRECO N.627/2021 PC2215/2021A001,AF:4029/2021 PROCESSO DIGITAL: 2644/2021 |
R$ 13.110,00 |
| 2022 |
01713 |
03012022 |
PC |
|
002429/2020 |
202110001 |
CTA CONSULTORIA TECNICA E ASSESSORIA EIRELI |
69119782000189 |
SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NECESSARIOS A EXECUCAO DAS ACOES DE REGULARIZACAO FUNDIARIA NAS AREAS QUE COMPOEM O PROJETO DE URBANIZACAO INTEGRADA DE ASSENTAMENTOS PRECARIOS DO JARDIM NOSSO TETO EM SAO BERNARDO DO CAMPO. TERMO DE APOSTILAMENTO 99/2021 PC2429/2020,CONTRATO:118/2021PROCESSO DIGITAL: SB 112458/2021 |
R$ 298.000,00 |
| 2022 |
01714 |
03012022 |
PC |
|
001097/2020 |
202000002 |
MITRA ACESSO EM REDE E TECNOLOGIA DA INFORMACAO MU |
07513623000107 |
ESTORNO TOTAL DA NE.1595/2022 PC1097/2020,CONTRATO:91/2021 |
-R$ 9.951,45 |
| 2022 |
01715 |
03012022 |
PC |
|
001097/2020 |
202000002 |
MITRA ACESSO EM REDE E TECNOLOGIA DA INFORMACAO MU |
07513623000107 |
ESTORNO TOTAL DA NE.1596/2022 PC1097/2020,CONTRATO:91/2021 |
-R$ 89.562,83 |
| 2022 |
01716 |
03012022 |
PC |
|
000630/2021 |
202100184 |
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA |
44734671000151 |
AQUISICAO DE MORFINA SULFATO 10MG/ML, EM AMPOLAS DE 1ML. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.289/2021. PC630/2021A001,AF:4044/2021 PROCESSO DIGITAL: 1205/2021 |
R$ 1.752,10 |
| 2022 |
01978 |
07012022 |
PC |
|
002300/2021 |
202100351 |
GLOBUS BRASIL HI TECH COMERCIO DE EQUIPAMENTOS IMP |
13480805000202 |
AQUISIÇÃO DE ELETROESTIMULADOR DE MAO TIPO PRE MIUM - PARA FISIOTERAPIA. PC2300/2021,AF:3875/2021 |
R$ 7.476,00 |
| 2022 |
01979 |
07012022 |
PP |
SB |
129919/2021 |
000000000 |
REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL |
46523239000147 |
REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO FUNCIONARIO FRANCISCO DE JESUS NERI, MATRICULA 11.981-2, EM FAVOR DE RENATO SILVEIRA NERI. CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB 95057/2020 |
R$ 1.534,68 |
| 2022 |
01980 |
07012022 |
PP |
SB |
131275/2021 |
000000000 |
REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL |
46523239000147 |
ESTORNO NE 1976 PPSB131275/2021 |
-R$ 1.662,50 |
| 2022 |
01981 |
07012022 |
PP |
SB |
131275/2021 |
000000000 |
REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL |
46523239000147 |
REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DA FUNCIONARIA MARIA DAS GRACAS CRUZ MARTUCCI, MATRICULA 8860-3, EM FAVOR DE MARIO MARTUCCI. CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB 131275/2021 |
R$ 1.662,50 |
| 2022 |
01982 |
07012022 |
PP |
SB |
129987/2021 |
000000000 |
REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL |
46523239000147 |
ESTORNO PPSB129987/2021 |
-R$ 8.017,45 |
| 2022 |
01983 |
07012022 |
PP |
SB |
129987/2021 |
000000000 |
REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL |
46523239000147 |
REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO FUNCIONARIO DORIVAL DE ALMEIDA, MATRICULA 8799-0, EM FAVOR DE MARIA ZELIA DA SILVEIRA ALMEIDA. CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB 129987/2021 |
R$ 8.017,45 |
| 2022 |
01984 |
07012022 |
PP |
SB |
129919/2021 |
000000000 |
REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL |
46523239000147 |
ESTORNO NE 1979 PPSB129919/2021 |
-R$ 1.534,68 |
| 2022 |
01985 |
07012022 |
PP |
SB |
129919/2021 |
000000000 |
REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL |
46523239000147 |
REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO FUNCIONARIO FRANCISCO DE JESUS NERI, MATRICULA 11.981-2, EM FAVOR DE RENATO SILVEIRA NERI. CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB 129919/2021 |
R$ 1.534,68 |
| 2022 |
01986 |
07012022 |
PP |
SB |
131659/2021 |
000000000 |
REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL |
46523239000147 |
REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO FUNCIONARIO FLORIPES VIANA BARBOSA, MATRICULA 33.153-9, EM FAVOR DE TALITA PESTANA. CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB131659/2021 |
R$ 2.164,90 |
| 2022 |
01987 |
07012022 |
PP |
SB |
126314/2021 |
000000000 |
REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL |
46523239000147 |
REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO FUNCIONARIO JOSE PEREIRA BRITO, MATRICULA 23.564-6, EM FAVOR DE ESTELA MARIS OLIVEIRA BRITO. CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB 126314/2021 |
R$ 3.654,65 |
| 2022 |
01988 |
07012022 |
PC |
|
001576/2021 |
202100388 |
NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
08528442000117 |
AQUISIÇÃO DE CAFE TORRADO E MOIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 00513/2021. PC1576/2021A001,AF:62/2022 PROCESSO DIGITAL: 2029/2021 |
R$ 79.650,00 |
| 2022 |
01989 |
07012022 |
PP |
SB |
124091/2021 |
000000000 |
REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL |
46523239000147 |
REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DA FUNCIONARIA MARIA APARECIDA DIAS MAGALHAES, MATRICULA 42-3, EM FAVOR DE CRISTINA MAGALHAES CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB 124091/2021 |
R$ 2.125,57 |
| 2022 |
01990 |
07012022 |
PC |
|
001181/2021 |
202100327 |
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
05847630000110 |
AQUISICAO DE OLEO MINERAL, FRASCO 100ML, PARA USO ORAL. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 00427/2021 PC1181/2021A005,AF:3975/2021 PROCESSO DIGITAL: 1722/2021 |
R$ 11.175,84 |
| 2022 |
01991 |
07012022 |
PP |
SB |
122209/2021 |
000000000 |
ASSOCIACAO SANTO INACIO PARA INTEGRACAO DO TRABA- |
58166281000137 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE CONJULGAR ESFORCOS PARA DESENVOLVER ACOES RELATIVAS A INCLUSAO SOCIAL, PROFISSIONAL, EDUCACIONAL E CULTURAL DA PESSOA COM DEFICIENCIA. MANIFESTACAO PGM.5 Nº930/2021 EM FLS.186/188. PPSB122209/2021,CONVENIO:39/2022-SE |
R$ 245.817,96 |
| 2022 |
01992 |
07012022 |
PC |
|
000737/2021 |
202100210 |
PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA |
73856593000166 |
AQUISICAO DE FUROSEMIDA 40MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 00313/2021. PC737/2021A006,AF:4070/2021 PROCESSO DIGITAL: 1383/2021 |
R$ 21.600,00 |
| 2022 |
01993 |
07012022 |
PC |
|
000737/2021 |
202100210 |
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA |
44734671000151 |
AQUISICAO DE FENOBARBITAL 100MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 00309/2021. PC737/2021A002,AF:4039/2021 PROCESSO DIGITAL: 1379/2021 |
R$ 25.600,00 |
| 2022 |
01994 |
07012022 |
PP |
SB |
000228/2022 |
000000000 |
RESTITUICAO DE QUANTIA FATRAN |
46523239000147 |
RESTITUICAO DE QUANTIA RELATIVA A MULTA DE TRANSITO, A FAVOR DE DIVERSOS REQUERENTES. PPSB 228/2022 |
R$ 3.939,15 |
| 2022 |
01995 |
07012022 |
PC |
|
000737/2021 |
202100210 |
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA. |
67729178000491 |
AQUISICAO DE DIAZEPAN 10MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 00308/2021. PC737/2021A001,AF:4040/2021 PROCESSO DIGITAL: 1378/2021 |
R$ 8.001,60 |
| 2022 |
01996 |
07012022 |
PP |
SB |
138992/2021 |
000000000 |
AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA |
46523239000147 |
DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DO PACIENTE DANIEL RODRIGUES DE OLIVEIRA. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 6326/2014 E DECRETO Nº 18791/2014, A FAVOR DE ANA BEATRIZ TORRES. PPSB138992/2021 |
R$ 65,00 |
| 2022 |
01997 |
07012022 |
PP |
SB |
128154/2021 |
000000000 |
REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL |
46523239000147 |
REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DA FUNCIONARIA VALQUIRIA NASCIMENTO MARTINS, MATRICULA 38.890-0, EM FAVOR DE IRINEU MARTINES CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB 128154/2021 |
R$ 6.755,52 |
| 2022 |
01998 |
07012022 |
PC |
|
000501/2021 |
202100241 |
PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA |
28123417000160 |
AQUISICAO DE CARVEDILOL 12,5MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 00338/2021. PC501/2021A004,AF:3947/2021 PROCESSO DIGITAL: 1338/2021 |
R$ 63.001,80 |
| 2022 |
01999 |
07012022 |
PC |
|
000606/2021 |
202100177 |
GEOLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A |
03485572000104 |
AQUISICAO DE CAPTOPRIL 25MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 00266/2021. PC606/2021A003,AF:4031/2021 PROCESSO DIGITAL: 1259/2021 |
R$ 16.656,00 |
| 2022 |
02000 |
07012022 |
PC |
|
000609/2021 |
202100173 |
GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E COMERCIO SA |
12047164000153 |
AQUISICAO DE LEVODOPA 100MG + BENSERAZIDA 25MG POR CAPSULA, LIBERACAO LENTA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 00331/2021 PC609/2021A001,AF:4041/2021 PROCESSO DIGITAL: 1342/2021 |
R$ 29.614,80 |
| 2022 |
02001 |
07012022 |
PC |
|
000746/2021 |
202100201 |
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA |
44734671000151 |
AQUISICAO IMIPRAMINA CLORIDRATO 25MG POR DRAGEA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 00300/2021. PC746/2021A002,AF:4042/2021 PROCESSO DIGITAL: 1272/2021 |
R$ 20.400,00 |
| 2022 |
02267 |
13012022 |
PP |
SB |
070949/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB PADRE ANGELO CERONI |
04112885000171 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM-5 929/2021 (SB66105/2021) EM FLS. 126 A 129. PPSB70949/2021,CONVENIO:51/2022-SE |
R$ 180.941,23 |
| 2022 |
02268 |
13012022 |
PP |
SB |
070949/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB PADRE ANGELO CERONI |
04112885000171 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM-5 929/2021 (SB66105/2021) EM FLS. 126 A 129. PPSB70949/2021,CONVENIO:51/2022-SE |
R$ 20.178,25 |
| 2022 |
02269 |
13012022 |
PC |
|
000602/2021 |
202100164 |
DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTAC |
04027894000750 |
AQUISICAO DE CLORIDRATO DE TIORIDAZINA 100MG ATA DE REGISTRO DE PRECO 241/2021 PC602/2021A001,AF:39/2022 PROCESSO DIGITAL: 1118/2021 EM COMPLEMENTO A NE 2232/2022 |
R$ 2.700,00 |
| 2022 |
02270 |
14012022 |
PC |
|
001357/2019 |
201900280 |
MR COMPUTER INFORMATICA LTDA |
00495124000195 |
SERVICO ESPECIALIZADO PARA FORNECIMENTO DE SOLUCAO DE IMPRESSAO E COPIA CORPORATIVA, POR MEIO DE DISPONIBILIDADE DE EQUIPAMENTOS MULTIFUNCIONAIS E IMPRESSORAS, DE CARATER LOCAL COM ACESSO VIA REDE LOCAL (TCP-IP), DESTINADOS A IMPRESSAO E REPROGRAFIA DE DOCUMENTOS NAS DEPENDENCIAS DA PREFEITURA DE SAO BERNARDO DO CAMPOPC1357/2019,CONTRATO:00095/2019 |
R$ 200.000,00 |
| 2022 |
02271 |
14012022 |
PC |
|
001958/2021 |
202100499 |
CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A |
01554285000175 |
FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (CERTIFICADO + TOKEN). ATA DE REGISTRO DE PRECOS 575/2021. PC1958/2021A004,AF:68/2022 PROCESSO DIGITAL: 2536/2021 |
R$ 75,00 |
| 2022 |
02272 |
14012022 |
PC |
|
002375/2019 |
201900026 |
CONSORCIO JP CASA |
36127204000135 |
PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E CAMINHOES PESADOS COM MOTORISTA/ OPERADOR,PARA A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS. 2a.PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES. MANIFESTACAO PGM-5 N.826/21 EM FLS.829 F/V. TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.831. PC2375/2019,CONTRATO:28/2020.TDCOJUL:99991/2022PC DIGITAL:405/2020 |
R$ 3.857.884,80 |
| 2022 |
02273 |
14012022 |
PC |
|
001357/2019 |
201900280 |
MR COMPUTER INFORMATICA LTDA |
00495124000195 |
SERVICO ESPECIALIZADO PARA FORNECIMENTO DE SOLUCAO DE IMPRESSAO E COPIA CORPORATIVA, POR MEIO DE DISPONIBILIDADE DE EQUIPAMENTOS MULTIFUNCIONAIS E IMPRESSORAS, DE CARATER LOCAL COM ACESSO VIA REDE LOCAL (TCP-IP), DESTINADOS A IMPRESSAO E REPROGRAFIA DE DOCUMENTOS PARA O CADASTRO UNICO, CRAM,CRAS II, EXPEDIENTE DO SAS-1, DO SAS-2, SAS-011 E EM SERVICOS DE APOIO |
R$ 24.000,00 |
| 2022 |
02274 |
14012022 |
PC |
|
001958/2021 |
202100499 |
CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A |
01554285000175 |
FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (CERTIFICADO + TOKEN). ATA DE REGISTRO DE PRECOS 575/2021. PC1958/2021A001,AF:56/2022 PROCESSO DIGITAL: 2417/2021 |
R$ 150,00 |
| 2022 |
02275 |
14012022 |
PC |
|
001357/2019 |
201900280 |
MR COMPUTER INFORMATICA LTDA |
00495124000195 |
SERVICO ESPECIALIZADO PARA FORNECIMENTO DE SOLUCAO DE IMPRESSAO E COPIA CORPORATIVA, POR MEIO DE DISPONIBILIDADE DE EQUIPAMENTOS MULTIFUNCIONAIS E IMPRESSORAS, DE CARATER LOCAL COM ACESSO VIA REDE LOCAL (TCP-IP), DESTINADOS A IMPRESSAO E REPROGRAFIA DE DOCUMENTOS PARA O SAS-3, CRI - CENTRO DE REFERENCIA DO IDOSO E CONSELHOSPC1357/2019,CONTRATO:95/2019 |
R$ 4.000,00 |
| 2022 |
02276 |
14012022 |
PC |
|
001829/2021 |
202100460 |
DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTAC |
04027894000750 |
AQUISICAO DE FIXADOR ESTERIL PARA CATETER PERIFERICO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 582/2021 PC1829/2021A001,AF:32/2022 PROCESSO DIGITAL: 2365/2021 |
R$ 47.520,00 |
| 2022 |
02694 |
21012022 |
PC |
|
000911/2020 |
202000257 |
ELEVADORES OTIS LTDA |
29739737000102 |
PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS E PLANTAO NO LOCAL, PARA ELEVADORES DA MARCA OTIS DO PREDIO DO PACO MUNICIPAL. 1º REAJUSTE DE PRECOS NA ORDEM DE 6,289375%. MANIFESTACAO PGM.5 Nº766/2021 EM FLS.792/793.TERMO DE APROVACAO E HOMOLOGACAO EM FLS. |
R$ 4.284,92 |
| 2022 |
02695 |
21012022 |
PP |
SB |
059469/2014 |
000000000 |
AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA |
46523239000147 |
DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DO PACIENTE RAI TORRES VIANA MOREIRA, CONF. LEI MUNICIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014, A FAVOR DE IVAN VIANA MOREIRA. PPSB59469/2014 PROCESSO DIGITAL: SB98652/2020 |
R$ 65,00 |
| 2022 |
02696 |
21012022 |
PP |
SB |
071439/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB PADRE LEO COMMISSARI |
04221177000179 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM-5 929/2021 (SB66105/2021) EM FLS. 110 A 113. PPSB71439/2021,CONVENIO:134/2022-SE |
R$ 105.348,13 |
| 2022 |
02697 |
21012022 |
PP |
SB |
071439/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB PADRE LEO COMMISSARI |
04221177000179 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM-5 929/2021 (SB66105/2021) EM FLS. 110 A 113. PPSB71439/2021,CONVENIO:134/2022-SE |
R$ 39.146,70 |
| 2022 |
02698 |
21012022 |
PP |
SB |
128517/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB MARIA ADELAIDE ROSSI |
31707450000142 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM-5 929/2021 (SB66105/2021) EM FLS. 123 A 126. PPSB128517/2021,CONVENIO:151/2022-SE |
R$ 79.732,73 |
| 2022 |
02699 |
21012022 |
PP |
SB |
128517/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB MARIA ADELAIDE ROSSI |
31707450000142 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM-5 929/2021 (SB66105/2021) EM FLS. 123 A 126. PPSB128517/2021,CONVENIO:151/2022-SE |
R$ 35.897,30 |
| 2022 |
02700 |
21012022 |
PP |
SB |
071430/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB PROFESSORA KAZUE FUZINAKA |
49521065000171 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM-5 929/2021 (SB66105/2021) EM FLS. 109 A 112. PPSB71430/2021,CONVENIO:131/2022-SE |
R$ 91.440,88 |
| 2022 |
02701 |
21012022 |
PP |
SB |
071430/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB PROFESSORA KAZUE FUZINAKA |
49521065000171 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM-5 929/2021 (SB66105/2021) EM FLS. 109 A 112. PPSB71430/2021,CONVENIO:131/2022-SE |
R$ 36.627,60 |
| 2022 |
02702 |
21012022 |
PP |
SB |
127476/2021 |
000000000 |
ASSOCIACAO CULTURAL PARA DESENVOLVIMENTO |
58932419000161 |
TERMO DE COLABORACAO PARA CONSECUCAO DE FINALIDADE DE INTERESSE PUBLICO E RECIPROCO, EM REGIME DE MUTUA COOPERACAO, COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMA DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA ENVOLVENDO A TRANFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS PARA EXECUCAO DE ATENDIMENTO COMPLEMENTAR A ESTUDANTE COM DEFICIENCIA, MATRICULADOS NA REDEMUNICIPAL DE ENSINO |
R$ 3.423.939,14 |
| 2022 |
02703 |
21012022 |
PP |
SB |
127454/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE ESTAGIARIOS EXERCICIO 2022 - PPSB 127454/2021 |
R$ 13.700,00 |
| 2022 |
02704 |
21012022 |
PP |
SB |
127454/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE ESTAGIARIOS EXERCICIO 2022 - PPSB 127454/2021 |
R$ 7.400,00 |
| 2022 |
02705 |
21012022 |
PP |
SB |
072138/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB PROFESSORA NADIA APARECIDA ISSA PINA |
05878824000182 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM-5 929/2021 (SB66105/2021) EM FLS. 109 A 112. PPSB72138/2021,CONVENIO:168/2022-SE |
R$ 126.262,98 |
| 2022 |
02706 |
21012022 |
PP |
SB |
072138/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB PROFESSORA NADIA APARECIDA ISSA PINA |
05878824000182 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM-5 929/2021 (SB66105/2021) EM FLS. 109 A 112. PPSB72138/2021,CONVENIO:168/2022-SE |
R$ 38.930,95 |
| 2022 |
02707 |
21012022 |
PC |
|
000169/2022 |
202210001 |
BOC SERVICOS DE MONITORAMENTO E PREVENCAO CONTRA |
07312431000132 |
PRESTACAO DE SERVICO DESTINADOS A EXECUCAO DAS MEDIDAS NECESSARIAS AO CUMPRIMENTO DAS EXIGENCIAS LEGAIS PARA RENOVACAO DO AUTO DE VISTORIA DO CORPO DE BOMBEIROS AVCB. PC169/2022,AF:50000/2022 |
R$ 10.400,00 |
| 2022 |
02708 |
21012022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 8.630,00 |
| 2022 |
02709 |
21012022 |
PP |
SB |
000740/2022 |
000000000 |
ASSOCIACAO DESPORTIVA DO ABCD |
12126870000190 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE IMPLANTAR, DESENVOLVER E MANTER EQUIPES DE NATACAO. MANIFESTACAO PGM-5 928/2021 (SB135406/2021) EM FLS. 161 A 165. LEI 13019/2014 E DECRETO 20113/2017 PPSB740/2022,CONVENIO:5/2022-SESP |
R$ 100.000,00 |
| 2022 |
02710 |
21012022 |
PP |
SB |
000740/2022 |
000000000 |
ASSOCIACAO DESPORTIVA DO ABCD |
12126870000190 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE IMPLANTAR, DESENVOLVER E MANTER EQUIPES DE NATACAO. MANIFESTACAO PGM-5 928/2021 (SB135406/2021) EM FLS. 161 A 165. LEI 13019/2014 E DECRETO 20113/2017 PPSB740/2022,CONVENIO:5/2022-SESP |
R$ 90.000,00 |
| 2022 |
02711 |
21012022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 13.086,00 |
| 2022 |
02712 |
21012022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 128,00 |
| 2022 |
02713 |
21012022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 1.916,00 |
| 2022 |
02714 |
21012022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 372,00 |
| 2022 |
02715 |
21012022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 4.560,00 |
| 2022 |
02980 |
26012022 |
PP |
SB |
073074/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB REGINA ROCCO CASA I |
18594897000194 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM.5: 0929/2021(SB 66105/2021) EM FLS. 111/114. PPSB73074/2021,CONVENIO:189/2022-SE |
R$ 165.505,69 |
| 2022 |
02981 |
26012022 |
PP |
SB |
073054/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB ONDINA IGNEZ DE OLIVEIRA |
55061949000193 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM.5: 0929/2021(SB 66105/2021) EM FLS. 111/114. PPSB73054/2021,CONVENIO:180/2022-SE |
R$ 83.097,01 |
| 2022 |
02982 |
26012022 |
PP |
SB |
073074/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB REGINA ROCCO CASA I |
18594897000194 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM.5: 0929/2021(SB 66105/2021) EM FLS. 111/114. PPSB73074/2021,CONVENIO:189/2022-SE |
R$ 26.567,24 |
| 2022 |
02983 |
26012022 |
PP |
SB |
073054/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB ONDINA IGNEZ DE OLIVEIRA |
55061949000193 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM.5: 0929/2021(SB 66105/2021) EM FLS. 111/114. PPSB73054/2021,CONVENIO:180/2022-SE |
R$ 11.344,10 |
| 2022 |
02984 |
26012022 |
PP |
SB |
073074/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB REGINA ROCCO CASA I |
18594897000194 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM.5: 0929/2021(SB 66105/2021) EM FLS. 111/114. PPSB73074/2021,CONVENIO:189/2022-SE |
R$ 26.071,26 |
| 2022 |
02985 |
26012022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE 02472/2022. PPSB127444/2021 |
-R$ 404,41 |
| 2022 |
02986 |
26012022 |
PP |
SB |
073044/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB OCTAVIO EDGARD DE OLIVEIRA |
59988667000197 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM.5: 0929/2021(SB 66105/2021) EM FLS. 112/115. PPSB73044/2021,CONVENIO:174/2022-SE |
R$ 125.099,34 |
| 2022 |
02987 |
26012022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE 02473/2022. PPSB127444/2021 |
-R$ 3.063,69 |
| 2022 |
02988 |
26012022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE 02475/2022. PPSB127444/2021 |
-R$ 3.884,76 |
| 2022 |
02989 |
26012022 |
PP |
SB |
073044/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB OCTAVIO EDGARD DE OLIVEIRA |
59988667000197 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM.5: 0929/2021(SB 66105/2021) EM FLS. 112/115. PPSB73044/2021,CONVENIO:174/2022-SE |
R$ 12.826,24 |
| 2022 |
02990 |
26012022 |
PP |
SB |
073044/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB OCTAVIO EDGARD DE OLIVEIRA |
59988667000197 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM.5: 0929/2021(SB 66105/2021) EM FLS. 112/115. PPSB73044/2021,CONVENIO:174/2022-SE |
R$ 247.257,15 |
| 2022 |
02991 |
26012022 |
PP |
SB |
073044/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB OCTAVIO EDGARD DE OLIVEIRA |
59988667000197 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM.5: 0929/2021(SB 66105/2021) EM FLS. 112/115. PPSB73044/2021,CONVENIO:174/2022-SE |
R$ 25.350,86 |
| 2022 |
02992 |
26012022 |
PP |
SB |
002716/2022 |
000000000 |
MUNICIPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO |
46523239000147 |
DESPESAS REFERENTES AS MULTAS POR INFRACAO A LEGISLACAO DE TRANSITO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS DA FROTA MUNICIPAL PPSB2716/2022 |
R$ 296,40 |
| 2022 |
02993 |
26012022 |
PP |
SB |
072099/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB MARIANA NEVES INTERLICHE |
55056949000103 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM.5: 0929/2021(SB 66105/2021) EM FLS. 130/133. PPSB72099/2021,CONVENIO:159/2022-SE |
R$ 17.461,45 |
| 2022 |
02994 |
26012022 |
PC |
|
002598/2018 |
201800044 |
CONSORCIO CASA ERA LOCACAO DE CAMINHOES |
32551121000118 |
PRESTACAO DE SERVICO DE LOCACAO DE CAMINHOES COM MOTORISTA/OPERADOR,INCLUINDO COMBUSTIVEL, TRANSPORTE E MANUTENCAO. 3a PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES. MANIFESTACAO PGM.5 N.890/21 EM FLS. 1119/V. TERMO APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS. 1124. PC2598/2018,CONTRATO:20/2019PROCESSO DIGITAL:PC533/2019, TD.99991/2022 |
R$ 1.937.274,85 |
| 2022 |
02995 |
26012022 |
PP |
SB |
072099/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB MARIANA NEVES INTERLICHE |
55056949000103 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM.5: 0929/2021(SB 66105/2021) EM FLS. 130/133. PPSB72099/2021,CONVENIO:159/2022-SE |
R$ 70.400,94 |
| 2022 |
02996 |
26012022 |
PP |
SB |
072099/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB MARIANA NEVES INTERLICHE |
55056949000103 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM.5: 0929/2021(SB 66105/2021) EM FLS. 130/133. PPSB72099/2021,CONVENIO:159/2022-SE |
R$ 1.654,64 |
| 2022 |
02997 |
26012022 |
PP |
SB |
072099/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB MARIANA NEVES INTERLICHE |
55056949000103 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM.5: 0929/2021(SB 66105/2021) EM FLS. 130/133. PPSB72099/2021,CONVENIO:159/2022-SE |
R$ 6.671,16 |
| 2022 |
02998 |
26012022 |
PP |
SB |
073060/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB PAULO MORANDO |
03547990000170 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM.5: 0929/2021(SB 66105/2021) EM FLS. 110/113. PPSB73060/2021,CONVENIO:184/2022-SE |
R$ 9.327,48 |
| 2022 |
02999 |
26012022 |
PP |
SB |
073060/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB PAULO MORANDO |
03547990000170 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM.5: 0929/2021(SB 66105/2021) EM FLS. 110/113. PPSB73060/2021,CONVENIO:184/2022-SE |
R$ 66.666,02 |
| 2022 |
02434 |
19012022 |
PC |
|
002876/2019 |
202000143 |
BLS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
14619703000107 |
FORNECIMENTO DE CARNE,DESTINADA A ALIMENTACAO DOS ANIMAIS DO ZOOLOGICO DO MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO.1ºREAJUSTE DE PRECOS NA ORDEM DE 6%.MANIFESTACAO PGM.5 N.790/2021 EM FLS.303/305. TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO/RATIFICACAO EM FLS.312. PC2876/2019,CONTRATO:61/2020.TD:99991/2022. |
R$ 4.685,44 |
| 2022 |
02435 |
19012022 |
PC |
|
000112/2021 |
202100071 |
PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA |
73856593000166 |
AQUISICAO DE PARACETAMOL 500MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 00135/21. PC112/2021A004,AF:139/2022 PROCESSO DIGITAL: 577/2021 |
R$ 12.420,00 |
| 2022 |
02436 |
19012022 |
PC |
|
001747/2017 |
201700041 |
SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA |
82845322000104 |
SERVICOS TECNICOS DE INFORMATICA,ABRANGENDO O DIREITO DE USO MENSAL DE UM SISTEMA, P/DAR SUPORTE AS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO,GERENCIAMENTO E MONITORAMENTO DO PROGRAMACDE FORTALECIMENTO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE DO MUNICIPIO COM RECURSOS D DO BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO P/ A SECRETARIA DE SAUDE.4º REAJUSTE DE PRECOS NA ORDEMDE 10,25% MANIFESTACAO PGM-5 886/2021 FLS.951/952. |
R$ 2.685,56 |
| 2022 |
02437 |
19012022 |
PC |
|
001747/2017 |
201700041 |
SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA |
82845322000104 |
SERVICOS TECNICOS DE INFORMATICA,ABRANGENDO O DIREITO DE USO MENSAL DE UM SISTEMA, P/DAR SUPORTE AS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO,GERENCIAMENTO E MONITORAMENTO DO PROGRAMACDE FORTALECIMENTO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE DO MUNICIPIO COM RECURSOS D DO BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO P/ A SECRETARIA DE SAUDE.4º REAJUSTE DE PRECOS NA ORDEMDE 10,25% MANIFESTACAO PGM-5 886/2021 FLS.951/952. |
R$ 2.685,56 |
| 2022 |
02438 |
19012022 |
PC |
|
060154/2016 |
201610005 |
HYPERBYTE INFORMATICA LTDA |
00362833000100 |
DEVOLUCAO DA ATUALIZACAO DA CAUCAO DEPOSITADA CONFORME GAM.802/3050864-1 16(FLS.241/242). PC60154/2016,CONTRATO:97/2016. PROCESSO DIGITAL: SB40547/2020. |
R$ 683,20 |
| 2022 |
02439 |
19012022 |
PC |
|
002217/2021 |
202200015 |
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA |
44734671000151 |
AQUISICAO DE FENOBARBITAL 4% SOLUCAO ORAL GOTAS (1MG/GOTA). PC2217/2021,AF:109/2022 |
R$ 4.207,50 |
| 2022 |
02440 |
19012022 |
PC |
|
001474/2021 |
202100392 |
CIMED INDUSTRIA S.A. |
02814497000700 |
AQUISICAO DE ACICLOVIR 200MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 00503/2021. TA 21/2021. PC1474/2021A003,AF:137/2022 PROCESSO DIGITAL: 2113/2021 |
R$ 16.380,00 |
| 2022 |
02441 |
19012022 |
PC |
|
000103/2022 |
202200016 |
DROGARIA ECOMED LTDA |
17143503000119 |
AQUISICAO DE DEXPANTENOL 50MG/G, ATENDENDO A DETERMINACAO JUDICIAL. PC103/2022,AF:146/2022 |
R$ 343,00 |
| 2022 |
02442 |
19012022 |
PP |
SB |
129365/2021 |
000000000 |
RUY BATALHA DE CAMARGO |
39625818804 |
HONORARIOS PERICIAIS PROVISORIOS ACAO DE DESAPROPRIACAO PROPOSTA PELO MNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO X NACENZO COMERCIAL E IMOVEIS LTDA. AUTOS N.1032196-31.2021.8.26.0564,2a.VARA DA FAZENDA PUBLICA.FILE:21701. PPSB129365/2021 |
R$ 5.000,00 |
| 2022 |
02443 |
19012022 |
PC |
|
000103/2022 |
202200016 |
ROTA FARMA DROGARIA LTDA |
24934083000154 |
AQUISICAO DE VITAMINA E 1G, ATENDENDO A DETERMINACAO JUDICIAL. PC103/2022,AF:145/2022 |
R$ 514,50 |
| 2022 |
02444 |
19012022 |
PC |
|
000899/2021 |
202100252 |
MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
21681325000157 |
AQUISICAO DE LEVOMEPROMAZINA 100MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 00349/21. PC899/2021A001,AF:138/2022 PROCESSO DIGITAL: 1389/2021 |
R$ 23.176,00 |
| 2022 |
02445 |
19012022 |
PC |
|
000607/2021 |
202100180 |
UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A |
60665981000975 |
AQUISICAO DE HALOPERIDOL DECANOATO 50MG/ML POR AMPOLA DE 1ML. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 00259/2021. PC607/2021A003,AF:153/2022 PROCESSO DIGITAL: 1200/2021 |
R$ 24.172,08 |
| 2022 |
02446 |
19012022 |
PC |
|
000101/2022 |
202200017 |
JOSE CARLOS DE SOUZA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA |
14779687000110 |
AQUISICAO DE VITAMINA C 1G E DUTASTERIDA + TANSULOSINA 0,5MG + 0,4MG, ATENDENDO A DETERMINACAO JUDICIAL. PC101/2022,AF:140/2022 |
R$ 808,50 |
| 2022 |
02447 |
19012022 |
PC |
|
000101/2022 |
202200017 |
DROGARIA REMEDIO FACIL LTDA |
21581058000146 |
AQUISICAO DE COLECALCIFEROL 3.300UI/ML E GLICOSAMINA 500MG, ATENDENDO A DETERMINACAO JUDICAIL. PC101/2022,AF:141/2022 |
R$ 979,30 |
| 2022 |
02448 |
19012022 |
PC |
|
000345/2021 |
202100109 |
PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA |
73856593000166 |
AQUISICAO DE LEVOFLOXACINO 500MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 00176/21. PC345/2021A004,AF:85/2022 PROCESSO DIGITAL: 879/2021 |
R$ 6.501,60 |
| 2022 |
02449 |
19012022 |
PP |
SB |
129267/2021 |
000000000 |
MARCELO RUBINSTEIN |
18275401844 |
HONORARIOS PERICIAIS PROVISORIOS ACAO DE OBRIGACAO DE FAZER PROPOSTA PELO MNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO X LIROSSAN EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA. AUTOS N.1032186-84.2021.8.26.0564,1a.VARA DA FAZENDA PUBLICA.FILE:21700. PPSB129267/2021 |
R$ 4.000,00 |
| 2022 |
02450 |
19012022 |
PC |
|
000101/2022 |
202200017 |
ROTA FARMA DROGARIA LTDA |
24934083000154 |
AQUISICAO DE DESMOPRESSINA 0,2MG E LUVOX 100MG (FLUVOXAMINA), ATENDENDO A DETERMINACAO JUDICIAL. PC101/2022,AF:142/2022 |
R$ 8.402,10 |
| 2022 |
02451 |
19012022 |
PC |
|
000101/2022 |
202200017 |
DROGARIA ECOMED LTDA |
17143503000119 |
AQUISICAO DE MALEATO DE BRONFENIRAMINA + CLORIDRATO DE FENILEFRINA 12MG + 15MG; CLONAZEPAM DE 0,25MG E LAMOTRIGINA 50MG, ATENDENDO A DETERMINACAO JUDICIAL. PC101/2022,AF:143/2022 |
R$ 1.167,60 |
| 2022 |
02452 |
19012022 |
PC |
|
000111/2021 |
202100081 |
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
05847630000110 |
AQUISICAO DE VITAMINA C 100MG/ML, 500MG POR AMPOLA DE 5ML, INJETAVEL, EV. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 00154/2021 PC111/2021A007,AF:84/2022 PROCESSO DIGITAL: 650/2021 |
R$ 5.990,40 |
| 2022 |
02453 |
19012022 |
PC |
|
000002/2018 |
201810014 |
COMPEC GALASSO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA |
09033330000158 |
EXECUCAO DA ETAPA 1 DAS OBRAS DO PROJETO DE URBANIZACAO INTEGRADA SARACANTAN/COLINA - 2o.TRECHO, QUE INCLUI OBRAS DE URBANIZACAO, DE INFRAESTRUTURAS, DRENAGEM, CANALIZACAO, SISTEMA VIARIO E CONSTRUCAO DE EQUIPAMENTOS PUBLICOS. ACRESCIMO QUANTITATIVO NA ORDEM DE 23,87%.MANIFESTACAO PGM-5 885/2021 EM FLS.9982/9983V. |
R$ 4.957.762,04 |
| 2022 |
02454 |
19012022 |
PC |
|
000094/2022 |
202200015 |
DROGARIA REMEDIO FACIL LTDA |
21581058000146 |
AQUISICAO DE SONDA PARA ALIMENTACAO TRANSGASTRICO -JEJUNAL 16FR X 45CM, EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL. PC94/2022,AF:144/2022 |
R$ 17.120,00 |
| 2022 |
02455 |
19012022 |
PC |
|
000093/2022 |
202200002 |
ROTA FARMA DROGARIA LTDA |
24934083000154 |
AQUISICAO DE SERINGA BICO CATETER (GROSSO) 60ML, EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL. PC93/2022,AF:88/2022 |
R$ 715,75 |
| 2022 |
02716 |
21012022 |
PP |
SB |
000739/2022 |
000000000 |
ASSOCIACAO DESPORTIVA DO ABCD |
12126870000190 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE IMPLANTAR, DESENVOLVER E MANTER EQUIPES DE GINASTICA ARTISTICA. MANIFESTACAO PGM-5 928/2021 (SB135406/2021) EM FLS. 170 A 174. LEI 13019/2014 E DECRETO 20113/2017 PPSB739/2022,CONVENIO:3/2022-SESP |
R$ 140.000,00 |
| 2022 |
02717 |
21012022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 916,00 |
| 2022 |
02718 |
21012022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 3.968,00 |
| 2022 |
02719 |
21012022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 6.636,00 |
| 2022 |
02720 |
21012022 |
PC |
|
001144/2018 |
201800020 |
M CONSULTORIA E SOLUCOES EM PROCESSOS E TECNOLOGIA |
11549236000106 |
SERVICO TECNICO DE CONSULTORIA PARA GERENCIAMENTO E CUMPRIMENTO DO CRONOGRAMA DE EXECUCAO DAS ACOES PREVISTAS NOS PROJETOS PNAFM 3 - PROGRAMA NACIO NAL DE APOIO A MODENIZACAO ADMINISTRATIVA E FISCAL DOS MUNICIPIOS BRASILEIROS E PMAT. PC1144/2018,CONTRATO:110/2018, PROCESSO DIGITAL:PC1953/2018 |
R$ 1.200,00 |
| 2022 |
02721 |
21012022 |
PC |
|
001144/2018 |
201800020 |
M CONSULTORIA E SOLUCOES EM PROCESSOS E TECNOLOGIA |
11549236000106 |
SERVICO TECNICO DE CONSULTORIA PARA GERENCIAMENTO E CUMPRIMENTO DO CRONOGRAMA DE EXECUCAO DAS ACOES PREVISTAS NOS PROJETOS PNAFM 3 - PROGRAMA NACIO NAL DE APOIO A MODENIZACAO ADMINISTRATIVA E FISCAL DOS MUNICIPIOS BRASILEIROS E PMAT. PC1144/2018,CONTRATO:110/2018, PROCESSO DIGITAL:PC1953/2018 |
R$ 10.800,00 |
| 2022 |
02722 |
21012022 |
PC |
|
001278/2021 |
202100346 |
PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA |
73856593000166 |
AQUISICAO DE SULFAMETOXAZOL 400MG + TRIMETOPRIMA 80MG POR COMPRIMIDO E AZITROMICINA 40MG/ML. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.449/2021. PC1278/2021A001,AF:86/2022 PROCESSO DIGITAL: 1778/2021 |
R$ 48.240,00 |
| 2022 |
02723 |
21012022 |
PP |
SB |
000737/2022 |
000000000 |
ASSOCIACAO DESPORTIVA DO ABCD |
12126870000190 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE IMPLANTAR, DESENVOLVER E MANTER EQUIPE DE GINASTICA RITMICA. MANIFESTACAO PGM-5 928/2021 (SB135406/2021) EM FLS. 159 A 163. LEI 13019/2014 E DECRETO 20113/2017PPSB737/2022,CONVENIO:4/2022-SESP |
R$ 90.000,00 |
| 2022 |
02724 |
21012022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 6.890,00 |
| 2022 |
02725 |
21012022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 10.584,00 |
| 2022 |
02726 |
21012022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 116,00 |
| 2022 |
02727 |
21012022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 4.190,00 |
| 2022 |
02728 |
21012022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 15.000,00 |
| 2022 |
02729 |
21012022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 1.916,00 |
| 2022 |
02730 |
21012022 |
PC |
|
000750/2018 |
201800018 |
GENTE SEGURADORA SA |
90180605000102 |
CONTRATACAO DE SEGURO DE ACIDENTES PESSOAIS PARA OS FUNCIONARIOS DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL EM EFETIVO EXERCICIO DE SUAS ATRIBUICOES LEGAIS NO MUNICIPIO. PC750/2018,CONTRATO:76/2018 PROCESSO DIGITAL: PC1574/2018 |
R$ 22.300,00 |
| 2022 |
02731 |
21012022 |
PC |
|
001054/2021 |
202100152 |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
32727217000194 |
AQUISICAO DE AGUA MINERAL EM COPO E GARRAFA. PC1054/2021,AF:1595/2021 |
R$ 2.880,00 |
| 2022 |
02732 |
21012022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 2.736,00 |
| 2022 |
02733 |
21012022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 16.122,00 |
| 2022 |
02734 |
21012022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 18.960,00 |
| 2022 |
02735 |
21012022 |
PP |
SB |
037422/2020 |
000000000 |
SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA |
51174001000193 |
OFICIOS REQUISITORIOS DE DIVERSOS REQUERENTES EC 99/17 E 109/21, RELATIVO AO TERMO DO OFICIO EP-19880 EMITIDO PELA DIRETORIA DE EXECUCOES DE PRECATORIOS E CALCULOS - DEPRE 5.3. PPSB37422/2020 |
R$ 146.584,64 |
| 2022 |
02736 |
21012022 |
PP |
SB |
037422/2020 |
000000000 |
SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA |
51174001000193 |
OFICIOS REQUISITORIOS DE DIVERSOS REQUERENTES EC 99/17 E 109/21, RELATIVO AO TERMO DO OFICIO EP-19880 EMITIDO PELA DIRETORIA DE EXECUCOES DE PRECATORIOS E CALCULOS - DEPRE 5.3. PPSB37422/2020 |
R$ 534.386,25 |
| 2022 |
02737 |
21012022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 8.156,00 |
| 2022 |
02738 |
21012022 |
PP |
SB |
037422/2020 |
000000000 |
SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA |
51174001000193 |
OFICIOS REQUISITORIOS DE DIVERSOS REQUERENTES EC 99/17 E 109/21, RELATIVO AO TERMO DO OFICIO EP-19880 EMITIDO PELA DIRETORIA DE EXECUCOES DE PRECATORIOS E CALCULOS - DEPRE 5.3. PPSB37422/2020 |
R$ 2.434.058,58 |
| 2022 |
02739 |
21012022 |
PP |
SB |
037422/2020 |
000000000 |
SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA |
51174001000193 |
OFICIOS REQUISITORIOS DE DIVERSOS REQUERENTES EC 99/17 E 109/21, RELATIVO AO TERMO DO OFICIO EP-19880 EMITIDO PELA DIRETORIA DE EXECUCOES DE PRECATORIOS E CALCULOS - DEPRE 5.3. PPSB37422/2020 |
R$ 18.729,18 |
| 2022 |
02740 |
21012022 |
PP |
SB |
037422/2020 |
000000000 |
SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA |
51174001000193 |
OFICIOS REQUISITORIOS DE DIVERSOS REQUERENTES EC 99/17 E 109/21, RELATIVO AO TERMO DO OFICIO EP-19880 EMITIDO PELA DIRETORIA DE EXECUCOES DE PRECATORIOS E CALCULOS - DEPRE 5.3. PPSB37422/2020 |
R$ 5.698,94 |
| 2022 |
03000 |
26012022 |
PP |
SB |
073060/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB PAULO MORANDO |
03547990000170 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM.5: 0929/2021(SB 66105/2021) EM FLS. 110/113. PPSB73060/2021,CONVENIO:184/2022-SE |
R$ 1.228,08 |
| 2022 |
03001 |
26012022 |
PC |
|
000187/2022 |
202200029 |
DROGARIA REMEDIO FACIL LTDA |
21581058000146 |
AQUISICAO DE ALIMENTO EM PO INSTANTANEO. - EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL. PC187/2022,AF:202/2022 |
R$ 777,00 |
| 2022 |
03002 |
26012022 |
PP |
SB |
073060/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB PAULO MORANDO |
03547990000170 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM.5: 0929/2021(SB 66105/2021) EM FLS. 110/113. PPSB73060/2021,CONVENIO:184/2022-SE |
R$ 8.777,42 |
| 2022 |
03003 |
26012022 |
PC |
|
000186/2022 |
202200030 |
DROGARIA ECOMED LTDA |
17143503000119 |
AQUISICAO DE TOALHA UMEDECIDA PARA HIGIENIZAÇÃO DE BEBE. - EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL. PC186/2022,AF:204/2022 |
R$ 640,00 |
| 2022 |
03004 |
26012022 |
PC |
|
000173/2022 |
202200005 |
VICTORIA CHRISTINA ALVARENGA GROTTI |
45677923869 |
CONTRATACAO PARA MINISTRAR OFICINA DE CIRCO AEREO NO ESPACO DAJUV, DENTRO DA PROGRAMACAO DA SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE DO MUNICIPIO PC173/2022,TERMO DE APROVACAO:70005/2022 |
R$ 1.012,50 |
| 2022 |
03005 |
26012022 |
PC |
|
001373/2021 |
202100368 |
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
05847630000110 |
AQUISICAO DE DEXCLORFENIRAMINA 2MG POR COMPRIMIDO ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 00479/21. PC1373/2021A001,AF:208/2022 PROCESSO DIGITAL: 1954/2021 |
R$ 3.294,00 |
| 2022 |
03006 |
26012022 |
PC |
|
000185/2022 |
202200031 |
DROGARIA REMEDIO FACIL LTDA |
21581058000146 |
AQUISICAO DE DIFOSFATO DE CLOROQUINA 150MG+CICLOBENZAPRINA 6MG + FAMOTIDINA 20MG. - EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL. PC185/2022,AF:205/2022 |
R$ 354,00 |
| 2022 |
03007 |
26012022 |
PC |
|
000183/2022 |
202200032 |
DROGARIA ECOMED LTDA |
17143503000119 |
AQUISICAO DE SABONETE LIQUIDO CETAPHIL AD E LOCAO HIDRATANTE CETAPHIL AD. - EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL. PC183/2022,AF:206/2022 |
R$ 767,60 |
| 2022 |
03008 |
26012022 |
PC |
|
000173/2022 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 971/2009, POR VICTORIA CHRISTINA ALVARENGA GROTTI PC173/2022 |
R$ 202,50 |
| 2022 |
03009 |
26012022 |
PC |
|
000172/2022 |
202200004 |
SONIA APARECIDA DA SILVA |
13157234846 |
CONTRATACAO PARA MINISTRAR OFICINA DE CIRCO AEREO NO ESPACO DAJUV, DENTRO DA PROGRAMACAO DA SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE DO MUNICIPIO PC172/2022,TERMO DE APROVACAO:70004/2022 |
R$ 1.012,50 |
| 2022 |
03010 |
26012022 |
PC |
|
002565/2021 |
202200020 |
INDUMED COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE PRODUT |
01985366000391 |
AQUISICAO DE BATERIA DE LITHIUM DESCARTAVEL PARA DESFIBRILADOR. PC2565/2021,AF:174/2022 |
R$ 5.632,00 |
| 2022 |
03011 |
26012022 |
PC |
|
000172/2022 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 971/2009, POR SONIA APARECIDA DA SILVA PC172/2022 |
R$ 202,50 |
| 2022 |
03012 |
26012022 |
PC |
|
001244/2021 |
202100305 |
TOREL COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA |
04924182000148 |
AQUISICAO DE CONJUNTO DE AGASALHO ESPORTIVO E KIT PASSEIO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 00481/2021. PC1244/2021A002,AF:254/2022 PROCESSO DIGITAL: 1920/2021 |
R$ 29.120,00 |
| 2022 |
03013 |
26012022 |
PC |
|
000171/2022 |
202200003 |
JUNIOR CESAR RODRIGUES DOS SANTOS |
41101082844 |
CONTRATACAO PARA MINISTRAR OFICINA DE CIRCO AEREO INFANTIL, NO ESPACO DAJUV, DENTRO DA PROGRAMACAO DA SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE DO MUNICIPIO PC171/2022,TERMO DE APROVACAO:70003/2022 |
R$ 1.012,50 |
| 2022 |
03014 |
26012022 |
PC |
|
000171/2022 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 971/2009, POR JUNIOR CESAR RODRIGUES DOS SANTOS PC171/2022 |
R$ 202,50 |
| 2022 |
03015 |
26012022 |
PC |
|
002548/2021 |
202200007 |
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA |
04274988000138 |
AQUISICAO DE GLICOSE 25%, SOLUCAO INJETAVEL,EM AMPOLAS DE 10ML, MANITOL 20%, FRASCO/BOLSA 250ML E ADENOSINA 3MG/ML POR AMPOLA DE 2ML. PC2548/2021,AF:227/2022 |
R$ 11.777,50 |
| 2022 |
03016 |
26012022 |
PC |
|
002548/2021 |
202200007 |
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
05847630000110 |
AQUISICAO DE SIMETICONA 75MG/ML SUSPENSAO OU EMULSAO ORAL,15ML. PC2548/2021,AF:228/2022 |
R$ 3.500,00 |
| 2022 |
03017 |
26012022 |
PC |
|
002548/2021 |
202200007 |
DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTAC |
04027894000750 |
AQUISICAO DE CLOPIDOGREL BISSULFATO 75MG. PC2548/2021,AF:229/2022 |
R$ 3.287,70 |
| 2022 |
03018 |
26012022 |
PC |
|
002409/2021 |
202200014 |
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA |
44734671000151 |
AQUISICAO DE SULFATO DE TOBRAMICINA 0,3%, SOLUCAO OFTALMICA. PC2409/2021,AF:184/2022 |
R$ 1.633,75 |
| 2022 |
03019 |
26012022 |
PC |
|
002409/2021 |
202200014 |
HELIANTO FARMACEUTICA LTDA |
04506487000130 |
AQUISICAO DE LOCAO OU CREME COM UREIA A 10%. PC2409/2021,AF:185/2022 |
R$ 2.370,00 |
| 2022 |
03020 |
26012022 |
PC |
|
001394/2021 |
202100359 |
FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES |
08231734000193 |
AQUISICAO DE NINTENDANIBE 150MG. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 00451/21. POR DETERMINACAO JUDICIAL. PC1394/2021A001,AF:210/2022 PROCESSO DIGITAL: 1725/2021 |
R$ 331.296,60 |
| 2022 |
03021 |
26012022 |
PC |
|
000705/2020 |
202010012 |
CONSORCIO SBC - SAI-SIGLO |
41097058000182 |
SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA DE AEROFOTOGRAMETRIA,CADASTRAMENTO DE LOGRADOUROS E ATUALIZACAO CADASTRAL MOBILIARIA E IMOBILIARIA DO MUNICIPIO PC705/2020,CONTRATO:23/2021 PROCESSO DIGITAL: PC766/2021 |
R$ 149.133,98 |
| 2022 |
03022 |
26012022 |
PP |
SB |
073056/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB PROFESSOR OTILIO DE OLIVEIRA |
49252083000103 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM.5: 0929/2021(SB 66105/2021) EM FLS. 110/113. PPSB73056/2021,CONVENIO:181/2022-SE |
R$ 97.917,68 |
| 2022 |
02456 |
19012022 |
PP |
SB |
003432/2022 |
000000000 |
PASEP PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVI- |
00394460005887 |
CONTRIBUICAO AO PASEP DO INSTITUTO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A SAUDE DO FUNCIONALISMO - IMASF, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021,HAJA VISTA SUA EXTINCAO EM 31/12/2021,CONFORME LM 6.977/2021 E DECRETO 21.818/2021. PPSB3432/2022 |
R$ 2.617,33 |
| 2022 |
02457 |
19012022 |
PC |
|
000093/2022 |
202200002 |
DROGARIA REMEDIO FACIL LTDA |
21581058000146 |
AQUISICAO DE FITA TRANSPORE 100MMX4,5M, EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL. PC93/2022,AF:87/2022 |
R$ 456,40 |
| 2022 |
02458 |
19012022 |
PC |
|
000083/2022 |
202200008 |
DROGARIA REMEDIO FACIL LTDA |
21581058000146 |
AQUISICAO DE DIETA CETOGENICA ATENDENDO A DETERMINACAO JUDICIAL. PC83/2022,AF:91/2022 |
R$ 16.524,20 |
| 2022 |
02459 |
19012022 |
PC |
|
000082/2022 |
202200012 |
DROGARIA REMEDIO FACIL LTDA |
21581058000146 |
AQUISICAO DE SIROLIMO 2MG, ATENDENDO A DETERMINACAO JUDICIAL. PC82/2022,AF:105/2022 |
R$ 16.140,80 |
| 2022 |
02460 |
19012022 |
PC |
|
000079/2022 |
202200010 |
DROGARIA ECOMED LTDA |
17143503000119 |
AQUISICAO DE TEGRETOL CR 400MG; METOPROLOL 50 MG LIBERACAO PROLONGADA; CLORTALIDONA 50MG; LEVETIRACETAM 750MG; ROSUVASTATINA CALCICA 5MG E TRAZODONA 50MG, EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL. PC79/2022,AF:108/2022 |
R$ 5.634,00 |
| 2022 |
02461 |
19012022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 29.959,00 |
| 2022 |
02462 |
19012022 |
PC |
|
000079/2022 |
202200010 |
DROGARIA REMEDIO FACIL LTDA |
21581058000146 |
AQUISICAO DE EBASTINA 10MG EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL. PC79/2022,AF:107/2022 |
R$ 993,60 |
| 2022 |
02463 |
19012022 |
PC |
|
000079/2022 |
202200010 |
JOSE CARLOS DE SOUZA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA |
14779687000110 |
AQUISICAO DE EZETIMIBA 10MG, EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL. PC79/2022,AF:106/2022 |
R$ 138,60 |
| 2022 |
02464 |
19012022 |
PC |
|
000081/2022 |
202200009 |
DROGARIA REMEDIO FACIL LTDA |
21581058000146 |
AQUISICAO DE CINACALCETE 30MG COMPRIMIDO REVESTIDO EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL. PC81/2022,AF:100/2022 |
R$ 15.780,00 |
| 2022 |
02465 |
19012022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 164,00 |
| 2022 |
02466 |
19012022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 766,00 |
| 2022 |
02467 |
19012022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 18.490,00 |
| 2022 |
02468 |
19012022 |
PP |
SB |
001807/2022 |
000000000 |
OFICIAIS DE JUSTICA DA COMARCA DE SAO BERNARDO |
46523239000147 |
DESPESAS DA MUNICIPALIDADE COM DILIGENCIAS REALIZADAS POR OFICIAIS DE JUSTICA NOS PROCEDIMENTOS JUDICIAIS EM QUE A FAZENDA PUBLICA MUNICIPAL TEM INTERESSE. PPSB1807/2022. |
R$ 53.000,00 |
| 2022 |
02469 |
19012022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 1.059,27 |
| 2022 |
02470 |
19012022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 2.542,08 |
| 2022 |
02471 |
19012022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 21.756,20 |
| 2022 |
02472 |
19012022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 734.943,38 |
| 2022 |
02473 |
19012022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 5.414.121,07 |
| 2022 |
02474 |
19012022 |
PP |
SB |
003432/2022 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 3432/2021 |
R$ 17.872,44 |
| 2022 |
02475 |
19012022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 7.880.403,62 |
| 2022 |
02476 |
19012022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 1.075.894,00 |
| 2022 |
02477 |
19012022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 670,00 |
| 2022 |
02478 |
19012022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 14.964,00 |
| 2022 |
02479 |
19012022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 8.904,00 |
| 2022 |
02480 |
19012022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 1.768,00 |
| 2022 |
02481 |
19012022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 1.312,00 |
| 2022 |
02482 |
19012022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 1.616,00 |
| 2022 |
02483 |
19012022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 18.156,00 |
| 2022 |
02484 |
19012022 |
PC |
|
000756/2021 |
202100192 |
DNA DIGITAL GRAFICA LTDA |
22389534000194 |
FORNECIMENTO DE ADESIVO PARA TOTEM. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.262/2021. PC756/2021A001,AF:47/2022. PROCESSO DIGITAL: PC1241/2021 |
R$ 486,43 |
| 2022 |
02741 |
21012022 |
PP |
SB |
037422/2020 |
000000000 |
SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA |
51174001000193 |
OFICIOS REQUISITORIOS DE DIVERSOS REQUERENTES EC 99/17 E 109/21, RELATIVO AO TERMO DO OFICIO EP-19880 EMITIDO PELA DIRETORIA DE EXECUCOES DE PRECATORIOS E CALCULOS - DEPRE 5.3. PPSB37422/2020 |
R$ 42.530,45 |
| 2022 |
02742 |
24012022 |
PP |
SB |
001798/2022 |
000000000 |
OFICIAIS DE JUSTICA - PRECATORIAS DE OUTRAS |
46523239000147 |
DESPESAS DA MUNICIPALIDADE COM DILIGENCIAS REALIZADAS ATRAVES DE CARTAS PRECATORIAS NAS LOCALIDADES FORA DESTA COMARCA,A SEREM CUMPRIDAS POR SEUS RESPECTIVOS OFICIAIS DE JUSTICA. PPSB1798/2022 |
R$ 13.000,00 |
| 2022 |
02743 |
24012022 |
PC |
|
002469/2021 |
202100588 |
GREGORIO'S COMERCIO DE MOVEIS LTDA |
14700761000160 |
AQUISICAO DE CONJUNTO PARA REFEITÓRIO TAMANHO 01, COMPOSTO POR 01 (UMA) MESA E 04 (QUATRO) CADEIRAS. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 00662/2021. PC2469/2021A001,AF:190/2022 PROCESSO DIGITAL: 112/2022 |
R$ 91.170,00 |
| 2022 |
02744 |
24012022 |
PC |
|
000085/2022 |
202200007 |
DROGARIA REMEDIO FACIL LTDA |
21581058000146 |
AQUISICAO DE FORMULA PARA NUTRICAO, ISOSSOURCE 1.5, 1 LITRO. - EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL. PC85/2022,AF:92/2022 |
R$ 6.520,80 |
| 2022 |
02745 |
24012022 |
PP |
SB |
072128/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB MARLY BUISSA CHIEDDE |
51115657000135 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM-5 929/2021 (SB66105/2021) EM FLS. 112 A 115. PPSB72128/2021,CONVENIO:163/2022-SE |
R$ 101.022,43 |
| 2022 |
02746 |
24012022 |
PP |
SB |
072128/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB MARLY BUISSA CHIEDDE |
51115657000135 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM-5 929/2021 (SB66105/2021) EM FLS. 112 A 115. PPSB72128/2021,CONVENIO:163/2022-SE |
R$ 45.703,35 |
| 2022 |
02747 |
24012022 |
PC |
|
000084/2022 |
202200011 |
DROGARIA ECOMED LTDA |
17143503000119 |
AQUISICAO DE PEPTIDEOS DE COLÁGENO + VITAMINA D 2000UI. - EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL. PC84/2022,AF:104/2022 |
R$ 2.322,00 |
| 2022 |
02748 |
24012022 |
PC |
|
002143/2021 |
202100532 |
OFFICE MAX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI |
09258263000170 |
AQUISICAO DE GAVETEIRO COM 3 (TRÊS) GAVETAS. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 00647/21. PC2143/2021A001,AF:129/2022 PROCESSO DIGITAL: 21/2022 |
R$ 59.763,20 |
| 2022 |
02749 |
24012022 |
PC |
|
002143/2021 |
202100532 |
OFFICE MAX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI |
09258263000170 |
AQUISICAO DE GAVETEIRO COM 3 (TRÊS) GAVETAS. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 00647/21. PC2143/2021A001,AF:129/2022 PROCESSO DIGITAL: 21/2022 |
R$ 20.608,00 |
| 2022 |
02750 |
24012022 |
PC |
|
000069/2022 |
202200021 |
SLOW COFFEE BRASIL E PFD LTDA |
08639849000111 |
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LINOLEO PARA PALCO. PC69/2022,AF:163/2022 |
R$ 5.971,68 |
| 2022 |
02751 |
24012022 |
PC |
|
000069/2022 |
202200021 |
SLOW COFFEE BRASIL E PFD LTDA |
08639849000111 |
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LINOLEO PARA PALCO. PC69/2022,AF:163/2022 |
R$ 2.059,20 |
| 2022 |
02752 |
24012022 |
PP |
SB |
072111/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB MARIO MARTINS DE ALMEIDA |
49253404000186 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM-5 929/2021 (SB66105/2021) EM FLS.114/117. PPSB72111/2021,CONVENIO:162/2022-SE |
R$ 126.281,08 |
| 2022 |
02753 |
24012022 |
PC |
|
002143/2021 |
202100532 |
OFFICE MAX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI |
09258263000170 |
AQUISICAO DE GAVETEIRO COM 3 (TRÊS) GAVETAS. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 00647/21. PC2143/2021A001,AF:129/2022 PROCESSO DIGITAL: 21/2022 |
R$ 22.668,80 |
| 2022 |
02754 |
24012022 |
PC |
|
000069/2022 |
202200021 |
SLOW COFFEE BRASIL E PFD LTDA |
08639849000111 |
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LINOLEO PARA PALCO. PC69/2022,AF:163/2022 |
R$ 2.265,12 |
| 2022 |
02755 |
24012022 |
PP |
SB |
072111/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB MARIO MARTINS DE ALMEIDA |
49253404000186 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM-5 929/2021 (SB66105/2021) EM FLS.114/117. PPSB72111/2021,CONVENIO:162/2022-SE |
R$ 22.805,80 |
| 2022 |
02756 |
24012022 |
PC |
|
000817/2021 |
202100207 |
FPS COMERCIO DE ARTIGOS EM GERAL EIRELI |
28425210000140 |
AQUISICAO DE LEITE EM PÓ INTEGRAL INSTANTÂNEO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 0330/2021. PC817/2021A001,AF:169/2022 PROCESSO DIGITAL: 1312/2021 |
R$ 6.094,40 |
| 2022 |
02757 |
24012022 |
PC |
|
000911/2020 |
202000257 |
ELEVADORES OTIS LTDA |
29739737000102 |
ESTORNO TOTAL DA NE 02693/2022 PC911/2020,CONTRATO:96/2020 |
-R$ 4.811,35 |
| 2022 |
02758 |
24012022 |
PC |
|
000911/2020 |
202000257 |
ELEVADORES OTIS LTDA |
29739737000102 |
ESTORNO TOTAL DA NE 02694/2022. PC911/2020,CONTRATO:96/2020 |
-R$ 4.284,92 |
| 2022 |
02759 |
24012022 |
PC |
|
001758/2021 |
202100436 |
SET COMERCIO DE MOVEIS LTDA |
41672755000110 |
AQUISICAO DE CADEIRA FIXA, EMPILHAVEL. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 00612/21. PC1758/2021A001,AF:193/2022 PROCESSO DIGITAL: 2573/2021 |
R$ 6.147,77 |
| 2022 |
02760 |
24012022 |
PC |
|
001758/2021 |
202100436 |
SET COMERCIO DE MOVEIS LTDA |
41672755000110 |
AQUISICAO DE CADEIRA FIXA, EMPILHAVEL. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 00612/21. PC1758/2021A001,AF:193/2022 PROCESSO DIGITAL: 2573/2021 |
R$ 2.119,92 |
| 2022 |
02761 |
24012022 |
PC |
|
001758/2021 |
202100436 |
SET COMERCIO DE MOVEIS LTDA |
41672755000110 |
AQUISICAO DE CADEIRA FIXA, EMPILHAVEL. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 00612/21. PC1758/2021A001,AF:193/2022 PROCESSO DIGITAL: 2573/2021 |
R$ 2.331,91 |
| 2022 |
02762 |
24012022 |
PP |
SB |
071818/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB PROFESSORA MARIA THEREZINHA BESANA |
49521099000166 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM-5 929/2021 (SB66105/2021) EM FLS. 110 A 113. PPSB71818/2021,CONVENIO:157/2022-SE |
R$ 131.771,38 |
| 2022 |
02763 |
24012022 |
PP |
SB |
071818/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB PROFESSORA MARIA THEREZINHA BESANA |
49521099000166 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM-5 929/2021 (SB66105/2021) EM FLS. 110 A 113. PPSB71818/2021,CONVENIO:157/2022-SE |
R$ 43.745,80 |
| 2022 |
02764 |
24012022 |
PP |
SB |
071415/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB PADRE JOSE MAURICIO |
43338615000135 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM-5 929/2021 (SB66105/2021) EM FLS. 117 A 120. PPSB71415/2021,CONVENIO:125/2022-SE |
R$ 74.013,09 |
| 2022 |
03023 |
26012022 |
PP |
SB |
073056/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB PROFESSOR OTILIO DE OLIVEIRA |
49252083000103 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM.5: 0929/2021(SB 66105/2021) EM FLS. 110/113. PPSB73056/2021,CONVENIO:181/2022-SE |
R$ 16.797,30 |
| 2022 |
03024 |
26012022 |
PC |
|
002219/2021 |
202200008 |
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA |
44734671000151 |
AQUISICAO DE ACETATO DE PREDNISOLONA 1,0%, SUSPENSAO OFTALMICA PC2219/2021,AF:194/2022 |
R$ 804,30 |
| 2022 |
03025 |
26012022 |
PC |
|
002219/2021 |
202200008 |
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA |
44734671000151 |
AQUISICAO DE CICLOPENTOLATO CLORIDRATO 1% COLIRIO E HIDRALAZINA 20MG/ML, AMPOLAS DE 1ML. PC2219/2021,AF:194/2022 |
R$ 1.776,75 |
| 2022 |
03026 |
26012022 |
PC |
|
001016/2021 |
202100273 |
LABORATORIO TEUTO BRASILEIRO S/A |
17159229000176 |
AQUISICAO DE DIPIRONA SODICA 500MG/ML, AMPOLA 2ML, SOLUCAO INJETAVEL. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 00380/2021 PC1016/2021A002,AF:196/2022 PROCESSO DIGITAL: 1513/2021 |
R$ 32.881,88 |
| 2022 |
03027 |
26012022 |
PC |
|
001016/2021 |
202100273 |
LABORATORIO TEUTO BRASILEIRO S/A |
17159229000176 |
AQUISICAO DE DIPIRONA SODICA 500MG/ML, AMPOLA 2ML, SOLUCAO INJETAVEL. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 00380/2021 PC1016/2021A002,AF:196/2022 PROCESSO DIGITAL: 1513/2021 |
R$ 29.748,52 |
| 2022 |
03028 |
26012022 |
PC |
|
000721/2021 |
202100259 |
SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA |
01107391001263 |
AQUISICAO DE SUPLEMENTO NUTRICIONAL ORAL, FORMULA INFANTIL EM PO, (NEOCATE LCP) E NUTRISON ENERGY. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 00373/2021. POR DETERMINACAO JUDICIAL. PC721/2021A001,AF:219/2022 PROCESSO DIGITAL: 1427/2021 |
R$ 7.545,00 |
| 2022 |
03029 |
26012022 |
PC |
|
002012/2021 |
202100511 |
FRESENIUS KABI BRASIL LTDA. |
49324221002077 |
AQUISICAO DE TERBUTALINA 0,5MG POR AMPOLA DE 1ML. ATA DE REGISTRO DE PRECO N.587/2021 PC2012/2021A001,AF:165/2022 PROCESSO DIGITAL: 2424/2021 |
R$ 10.340,00 |
| 2022 |
03030 |
26012022 |
PC |
|
000703/2021 |
202100202 |
MEDI HOUSE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS CIRURG |
48939276000166 |
AQUISICAO DE ALGODAO HIDROFILO BOLA PARA ASSEPSIA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 00284/21. PC703/2021A001,AF:222/2022 PROCESSO DIGITAL: 1141/2021 |
R$ 28.490,00 |
| 2022 |
03031 |
26012022 |
PC |
|
000755/2021 |
202100220 |
EDUCALIBRAS TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO DO IDIOM |
09475334000196 |
SERVICOS REFERENTES A INTERPRETE DE LIBRAS PARA AUXILIAR NAS REUNIOES ORDINARIAS E EXTRAORDINARIAS DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIENCIA ATA DE REGISTRO DE PRECOS 294/2021 PC755/2021A002,AF:212/2022 PROCESSO DIGITAL: 1395/2021 |
R$ 7.400,00 |
| 2022 |
03032 |
26012022 |
PC |
|
001958/2021 |
202100499 |
CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A |
01554285000175 |
FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (CERTIFICADO + TOKEN) ATA DE REGISTRO DE PRECO N.575/2021 PC1958/2021A009,AF:203/2022 PROCESSO DIGITAL: 29/2022 |
R$ 75,00 |
| 2022 |
03033 |
26012022 |
PC |
|
002292/2021 |
202100582 |
PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA |
73856593000166 |
AQUISICAO DE PARACETAMOL 500MG POR COMPRIMIDO ATA DE REGISTRO DE PRECO N.646/2021 PC2292/2021A002,AF:182/2022 PROCESSO DIGITAL: 8/2022 |
R$ 48.400,00 |
| 2022 |
03034 |
26012022 |
PC |
|
001901/2021 |
202100483 |
DENNIS MARTINS AURAFI |
27935489000140 |
AQUISICAO DE TINTA FOSCA, A BASE DE PVA -LATEX. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.594/2021. PC1901/2021A001,AF:261/2022 PROCESSO DIGITAL: 2442/2021 |
R$ 4.094,50 |
| 2022 |
03035 |
26012022 |
PC |
|
001724/2021 |
202100476 |
R&C DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA |
25101524000108 |
AQUISICAO DE OLANZAPINA 10MG E PROPAFENONA 300 MG. ATA DE REGISTRO DE PRECO N.557/2021, POR DETERMINACAO JUDICIAL PROCESSO DIGITAL: 2322/2021 PC1724/2021A006,AF:218/2022 |
R$ 410,40 |
| 2022 |
03036 |
26012022 |
PP |
SB |
071688/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB LORENZO ENRICO FELICE LORENZETTI |
04000746000156 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM.5 Nº929/2021 EM FLS.117/120. PPSB71688/2021,CONVENIO:138/2022-SE |
R$ 29.721,97 |
| 2022 |
03037 |
26012022 |
PP |
SB |
071688/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB LORENZO ENRICO FELICE LORENZETTI |
04000746000156 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM.5 Nº929/2021 EM FLS.117/120. PPSB71688/2021,CONVENIO:138/2022-SE |
R$ 10.942,86 |
| 2022 |
03038 |
26012022 |
PP |
SB |
071688/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB LORENZO ENRICO FELICE LORENZETTI |
04000746000156 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM.5 Nº929/2021 EM FLS.117/120. PPSB71688/2021,CONVENIO:138/2022-SE |
R$ 73.663,35 |
| 2022 |
03039 |
26012022 |
PP |
SB |
071688/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB LORENZO ENRICO FELICE LORENZETTI |
04000746000156 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM.5 Nº929/2021 EM FLS.117/120. PPSB71688/2021,CONVENIO:138/2022-SE |
R$ 27.120,94 |
| 2022 |
03040 |
26012022 |
PC |
|
001105/2021 |
202100298 |
MEDICAL CHIZZOLINI LTDA |
25067657000105 |
AQUISICAO DE TESTE PARA DIAGNOSTICO DE GRAVIDEZ. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.402/2021. PC1105/2021A001,AF:221/2022 PROCESSO DIGITAL: 1544/2021 |
R$ 3.712,50 |
| 2022 |
03041 |
26012022 |
PC |
|
001724/2021 |
202100476 |
FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES |
08231734000193 |
AQUISICAO DE RIVAROXABANA 20MG E HIDROXIUREIA 500MG. ATA DE REGISTRO DE PRECO N.553/2021, POR DETERMINACAO JUDICIAL PC1724/2021A002,AF:207/2022 PROCESSO DIGITAL: 2318/2021 |
R$ 633,00 |
| 2022 |
03042 |
26012022 |
PC |
|
000170/2022 |
202200002 |
FABIO HENRIQUE GONCALVES GALVAO |
35782519843 |
CONTRATACAO PARA MINISTRAR OFICINA DE CIRCO AEREO NO ESPACO DAJUV, DENTRO DA PROGRAMACAO DA SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE DO MUNICIPIO PC170/2022,TERMO DE APROVACAO:70006/2022 |
R$ 1.012,50 |
| 2022 |
03043 |
26012022 |
PC |
|
000170/2022 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 971/2009, POR FABIO HENRIQUE GONÇALVES GALVAO PC170/2022 |
R$ 202,50 |
| 2022 |
03044 |
26012022 |
PC |
|
000903/2021 |
202100243 |
MP DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA |
13763597000178 |
AQUISICAO DE TRINCHA DUPLA CERDAS GRIS E SUPORTE(CABO)PARA ROLO DE PINTURA DE 23CM. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.376/2021. PC903/2021A004,AF:258/2022, PROCESSO DIGITAL: 1489/2021 |
R$ 3.028,00 |
| 2022 |
02485 |
19012022 |
PP |
SB |
128513/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB CASSIANO RICARDO |
49522287000109 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM-5 929/2021 (SB66105/2021) EM FLS. 110 A 113. PPSB128513/2021,CONVENIO:75/2022-SE |
R$ 77.513,61 |
| 2022 |
02486 |
19012022 |
PP |
SB |
128513/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB CASSIANO RICARDO |
49522287000109 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM-5 929/2021 (SB66105/2021) EM FLS. 110 A 113. PPSB128513/2021,CONVENIO:75/2022-SE |
R$ 10.027,80 |
| 2022 |
02487 |
19012022 |
PP |
SB |
000755/2022 |
000000000 |
LIGA DE FUTEBOL DE SAO BERNARDO DO CAMPO |
55059091000122 |
TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVO DE IMPLANTAR, DESENVOLVER E MANTER OS CAMPEONATOS MUNICIPAIS DE FUTEBOL NAS CATEGORIAS MENORES,ADULTOS, VETERANISSIMO, MASTER E SENIOR LEI 13019/2014,DECRETO 20113/2017 MANIFESTACAO PGM-5 928/2021 EM FLS.168/172 PPSB755/2022,CONVENIO:2/2022-SESP |
R$ 160.000,00 |
| 2022 |
02488 |
19012022 |
PP |
SB |
003432/2022 |
000000000 |
TELEFONICA BRASIL S.A |
02558157000162 |
DESPESAS A TITULO DE CONCILIACAO BANCARIA RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA VIVO JUNTADA EM FLS.16/18-INSTITUTO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A SAUDE DO FUNCIONALISMO-IMASF. PPSB3432/2022 |
R$ 55,20 |
| 2022 |
02489 |
19012022 |
PP |
SB |
071360/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB JACOB ZAMPIERI |
13726873000128 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM.5: 0929/2021(SB 66105/2021) EM FLS.111/114. PPSB71360/2021,CONVENIO:111/2022-SE |
R$ 60.790,61 |
| 2022 |
02490 |
19012022 |
PP |
SB |
075450/2021 |
000000000 |
LAR DA CRIANCA EMMANUEL |
59122721000117 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. MANIFESTACAO PGM-5 9/2022(SB75429/2021) EM FLS.122 A 125. |
R$ 517.263,76 |
| 2022 |
02491 |
19012022 |
PP |
SB |
075450/2021 |
000000000 |
LAR DA CRIANCA EMMANUEL |
59122721000117 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. MANIFESTACAO PGM-5 9/2022(SB75429/2021) EM FLS.122 A 125. |
R$ 7.500,00 |
| 2022 |
02492 |
19012022 |
PP |
SB |
071360/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB JACOB ZAMPIERI |
13726873000128 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM.5: 0929/2021(SB 66105/2021) EM FLS. 111/114. PPSB71360/2021,CONVENIO:111/2022-SE |
R$ 8.014,00 |
| 2022 |
02493 |
19012022 |
PP |
SB |
075433/2021 |
000000000 |
ASSOCIACAO DE PROMOCAO HUMANA E RESGATE DA CIDADA- |
04422261000150 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. MANIFESTACAO PGM-5 9/2022(SB75429/2021) EM FLS.129 A 132. |
R$ 317.603,20 |
| 2022 |
02494 |
19012022 |
PP |
SB |
075433/2021 |
000000000 |
ASSOCIACAO DE PROMOCAO HUMANA E RESGATE DA CIDADA- |
04422261000150 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. MANIFESTACAO PGM-5 9/2022(SB75429/2021) EM FLS.129 A 132. |
R$ 4.750,00 |
| 2022 |
02495 |
19012022 |
PP |
SB |
075431/2021 |
000000000 |
ASSOCIACAO BENEFICENTE SHEKINAH |
69253813000351 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. MANIFESTACAO PGM-5 9/2022(SB75429/2021) EM FLS.119 A 122. |
R$ 289.748,10 |
| 2022 |
02496 |
19012022 |
PP |
SB |
071359/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB PROFESSORA IVANEIDE NOGUEIRA |
04521103000158 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM.5: 0929/2021(SB 66105/2021) EM FLS. 110/113. PPSB71359/2021,CONVENIO:110/2022-SE |
R$ 51.146,25 |
| 2022 |
02497 |
19012022 |
PP |
SB |
075431/2021 |
000000000 |
ASSOCIACAO BENEFICENTE SHEKINAH |
69253813000351 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. MANIFESTACAO PGM-5 9/2022(SB75429/2021) EM FLS.119 A 122. |
R$ 4.200,00 |
| 2022 |
02498 |
19012022 |
PP |
SB |
071359/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB PROFESSORA IVANEIDE NOGUEIRA |
04521103000158 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM.5: 0929/2021(SB 66105/2021) EM FLS. 110/113. PPSB71359/2021,CONVENIO:110/2022-SE |
R$ 180.054,98 |
| 2022 |
02499 |
19012022 |
PP |
SB |
071359/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB PROFESSORA IVANEIDE NOGUEIRA |
04521103000158 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM.5: 0929/2021(SB 66105/2021) EM FLS. 110/113. PPSB71359/2021,CONVENIO:110/2022-SE |
R$ 2.528,42 |
| 2022 |
02765 |
24012022 |
PP |
SB |
071415/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB PADRE JOSE MAURICIO |
43338615000135 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM-5 929/2021 (SB66105/2021) EM FLS. 117 A 120. PPSB71415/2021,CONVENIO:125/2022-SE |
R$ 5.801,50 |
| 2022 |
02766 |
24012022 |
PP |
SB |
071409/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB JOSE IBIAPINO FRANKLIN |
58162884000160 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM-5 929/2021 (SB66105/2021) EM FLS. 118 A 121. PPSB71409/2021,CONVENIO:123/2022-SE |
R$ 259.327,10 |
| 2022 |
02767 |
24012022 |
PP |
SB |
071409/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB JOSE IBIAPINO FRANKLIN |
58162884000160 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM-5 929/2021 (SB66105/2021) EM FLS. 118 A 121. PPSB71409/2021,CONVENIO:123/2022-SE |
R$ 17.857,00 |
| 2022 |
02768 |
24012022 |
PP |
SB |
071794/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB PROFESSORA MARIA JUSTINA DE CAMARGO |
49522261000160 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM-5 929/2021 (SB66105/2021) EM FLS. 111 A 114. PPSB71794/2021,CONVENIO:155/2022-SE |
R$ 117.510,63 |
| 2022 |
02769 |
24012022 |
PP |
SB |
071794/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB PROFESSORA MARIA JUSTINA DE CAMARGO |
49522261000160 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM-5 929/2021 (SB66105/2021) EM FLS. 111 A 114. PPSB71794/2021,CONVENIO:155/2022-SE |
R$ 42.650,95 |
| 2022 |
02770 |
24012022 |
PP |
SB |
071686/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB LOPES TROVAO |
50146554000170 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM-5 929/2021 (SB66105/2021) EM FLS. 117 A 120. PPSB71686/2021,CONVENIO:137/2022-SE |
R$ 102.639,33 |
| 2022 |
02771 |
24012022 |
PP |
SB |
071686/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB LOPES TROVAO |
50146554000170 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM-5 929/2021 (SB66105/2021) EM FLS. 117 A 120. PPSB71686/2021,CONVENIO:137/2022-SE |
R$ 39.007,00 |
| 2022 |
02772 |
24012022 |
PP |
SB |
071407/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB PROFESSOR JOSE GETULIO ESCOBAR BUENO |
55034490000139 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM-5 929/2021 (SB66105/2021) EM FLS. 110 A 113. PPSB71407/2021,CONVENIO:122/2022-SE |
R$ 123.384,58 |
| 2022 |
02773 |
24012022 |
PP |
SB |
071437/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB LAURO GOMES |
49256316000138 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM.5: 0929/2021(SB 66105/2021) EM FLS. 113/116. PPSB71437/2021,CONVENIO:133/2022-SE |
R$ 66.046,27 |
| 2022 |
02774 |
24012022 |
PP |
SB |
071437/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB LAURO GOMES |
49256316000138 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM.5: 0929/2021(SB 66105/2021) EM FLS. 113/116. PPSB71437/2021,CONVENIO:133/2022-SE |
R$ 6.320,75 |
| 2022 |
02775 |
24012022 |
PP |
SB |
071407/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB PROFESSOR JOSE GETULIO ESCOBAR BUENO |
55034490000139 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM-5 929/2021 (SB66105/2021) EM FLS. 110 A 113. PPSB71407/2021,CONVENIO:122/2022-SE |
R$ 38.486,10 |
| 2022 |
02776 |
24012022 |
PP |
SB |
071399/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB DOUTOR JOSE FERRAZ DE MAGALHAES CASTRO |
49528706000110 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM-5 929/2021 (SB66105/2021) EM FLS. 110 A 113. PPSB71399/2021,CONVENIO:121/2022-SE |
R$ 104.426,08 |
| 2022 |
02777 |
24012022 |
PP |
SB |
122203/2021 |
000000000 |
ASSOCIACAO ASSISTENCIAL EDIFICANDO VIDAS |
30329974000265 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO,MANUTENCAO,AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. MANIFESTACAO PGM-5 09/2022(SB75429/2021) EM FLS.180/183. |
R$ 653.863,96 |
| 2022 |
02778 |
24012022 |
PP |
SB |
071399/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB DOUTOR JOSE FERRAZ DE MAGALHAES CASTRO |
49528706000110 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM-5 929/2021 (SB66105/2021) EM FLS. 110 A 113. PPSB71399/2021,CONVENIO:121/2022-SE |
R$ 33.612,15 |
| 2022 |
02779 |
24012022 |
PP |
SB |
122203/2021 |
000000000 |
ASSOCIACAO ASSISTENCIAL EDIFICANDO VIDAS |
30329974000265 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO,MANUTENCAO,AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. MANIFESTACAO PGM-5 09/2022(SB75429/2021) EM FLS.180/183. |
R$ 12.600,00 |
| 2022 |
02780 |
24012022 |
PP |
SB |
099019/2021 |
000000000 |
ASSOCIACAO LAPIDAR |
33237048000177 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO,MANUTENCAO,AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. MANIFESTACAO PGM-5 09/2022(SB75429/2021) EM FLS.160/163. |
R$ 362.112,56 |
| 2022 |
02781 |
24012022 |
PP |
SB |
052348/2014 |
000000000 |
AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA |
46523239000147 |
DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DA PACIENTE ISABELLY TEODORO SILVA, CONFORME L. MUNIC. N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014,A FAVOR DE SHEILA REGINA TEODORO PPSB52348/2014 PC DIGITAL 81324/2020 |
R$ 65,00 |
| 2022 |
02782 |
24012022 |
PC |
|
001054/2021 |
202100152 |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
32727217000194 |
ESTORNO TOTAL DA NE.2731/2022 PC1054/2021,AF:1595/2021 |
-R$ 2.880,00 |
| 2022 |
03045 |
26012022 |
PC |
|
000168/2022 |
202200001 |
DENIS DE OLIVEIRA PINHO |
31680347896 |
CONTRATACAO PARA MINISTRAR OFICINA DE GRAFITE NO ESPACO DAJUV, DENTRO DA PROGRAMACAO DA SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE DO MUNICIPIO PC168/2022,TERMO DE APROVACAO:70001/2022 |
R$ 1.012,50 |
| 2022 |
03046 |
26012022 |
PC |
|
000168/2022 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 971/2009, POR DENIS DE OLIVEIRA PINHO PC168/2022 |
R$ 202,50 |
| 2022 |
03047 |
26012022 |
PC |
|
000719/2021 |
202100190 |
DZ7 COMERCIAL LTDA |
30084600000146 |
AQUISICAO DE FRALDA DESCARTAVEL ADULTO E INFANTIL E ABSORVENTE DESCARTAVEL GERIATRICO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 00282/2021. POR DETERMINACAO JUDICIAL. PC719/2021A001,AF:237/2022 PROCESSO DIGITAL: 1124/2021 |
R$ 11.981,64 |
| 2022 |
03048 |
26012022 |
PP |
SB |
071378/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB VEREADOR JOSE AVILEZ |
06969551000144 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM.5 Nº929/2021 EM FLS.118/121. PPSB71378/2021,CONVENIO:117/2022-SE |
R$ 27.375,31 |
| 2022 |
03049 |
26012022 |
PP |
SB |
071378/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB VEREADOR JOSE AVILEZ |
06969551000144 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM.5 Nº929/2021 EM FLS.118/121. PPSB71378/2021,CONVENIO:117/2022-SE |
R$ 21.107,64 |
| 2022 |
03050 |
26012022 |
PP |
SB |
071378/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB VEREADOR JOSE AVILEZ |
06969551000144 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM.5 Nº929/2021 EM FLS.118/121. PPSB71378/2021,CONVENIO:117/2022-SE |
R$ 5.166,32 |
| 2022 |
03163 |
31012022 |
PC |
|
000604/2021 |
202100169 |
FRESENIUS KABI BRASIL LTDA. |
49324221001690 |
AQUISICAO DE CLORETO DE SODIO 0,9% E GLICOSE SOLUCAO ISOTONICA A 05%. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 256/2021. PC604/2021A001,AF:277/2022 PROCESSO DIGITAL: 1106/2021 |
R$ 109.240,00 |
| 2022 |
03164 |
31012022 |
PP |
SB |
019780/2012 |
000000000 |
BANCO SANTANDER BRASIL S.A. |
90400888000142 |
ESTORNO TOTAL DA NE.3133/2022 PPSB19780/2012 |
-R$ 498,56 |
| 2022 |
03165 |
31012022 |
PC |
|
001958/2021 |
202100499 |
CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A |
01554285000175 |
FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (SOMENTE CERTIFICADO). ATA DE REGISTRO DE PRECOS 575/2021. PC1958/2021A001,AF:342/2022 PROCESSO DIGITAL: 2417/2021 |
R$ 25,00 |
| 2022 |
03166 |
31012022 |
PP |
SB |
000761/2022 |
000000000 |
LIGA DE FUTEBOL DE SALAO DE SAO BERNARDO DO CAMPO |
43336379000118 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE IMPLANTAR, DESENVOLVER E MANTER OS CAMPEONATOS MUNICIPAIS. MANIFESTACAO PGM-5 928/2021 (SB135406/2021) EM FLS. 149 A 153. LEI 13019/2014 E DECRETO 20113/2017. PPSB761/2022,CONVENIO:7/2022-SESP |
R$ 80.000,00 |
| 2022 |
03167 |
31012022 |
PP |
SB |
113691/2021 |
000000000 |
RICARDO FERREIRA DE MOURA |
12468963890 |
HONORARIOS PERICIAIS DA ACAO ORDINARIA DE INDENIZACAO PROPOSTA POR FLORACI NARCISA DA ROCHA DOS SANTOS X FUNDACAO CRIANCA DE SAO BERNARDO DO CAMPO E MSBC. AUTOS N.1001288-27.2021.5.02.0461,1a.VARA TRABALHISTA.FILE:21534. PPSB113691/2021 |
R$ 500,00 |
| 2022 |
03168 |
31012022 |
PP |
SB |
013883/2010 |
000000000 |
MARILIA CAMORIM FATUCH E ABRAHIM JOSE FATUCH |
40370 |
INDENIZACAO EM DECORRENCIA DE DESAPROPRIACAO POR MEIO DE ACORDO, PARA UTILIZACAO DA AREA PARA A COMPOSICAO DO PTUSBC,VOLTADAS A INTERVENCAO B-01 A E B-01 C - AV.MARGINAIS AO RIBEIRAO DOS COUROS E CONEXAO AV.LIONS/ANEL VIARIO METROPOLITANO.INCR. IMOB.027.077.009,PARECER PGM-3.2 EM FLS.194/196, LAUDO DE AVALIACAO EM FLS 04/22, AUTOS 0041161-98.2010.8.26.0564 - 2010/063295; 1ª VARA DA FAZENDA |
R$ 151.092,33 |
| 2022 |
03169 |
31012022 |
PP |
SB |
013883/2010 |
000000000 |
MARISA GRECO CAMORIM E CARLOS FRANCISCO CRISTOFANI |
40371 |
INDENIZACAO EM DECORRENCIA DE DESAPROPRIACAO POR MEIO DE ACORDO, PARA UTILIZACAO DA AREA PARA A COMPOSICAO DO PTUSBC,VOLTADAS A INTERVENCAO B-01 A E B-01 C - AV.MARGINAIS AO RIBEIRAO DOS COUROS E CONEXAO AV.LIONS/ANEL VIARIO METROPOLITANO.INCR. IMOB.027.077.009,PARECER PGM-3.2 EM FLS.194/196, LAUDO DE AVALIACAO EM FLS 04/22, AUTOS 0041161-98.2010.8.26.0564 - 2010/063295; 1ª VARA DA FAZENDA |
R$ 151.092,33 |
| 2022 |
03170 |
31012022 |
PP |
SB |
013883/2010 |
000000000 |
MARILDA CAMORIN THOMAZ E NELSON JOSE THOMAZ |
40372 |
INDENIZACAO EM DECORRENCIA DE DESAPROPRIACAO POR MEIO DE ACORDO, PARA UTILIZACAO DA AREA PARA A COMPOSICAO DO PTUSBC,VOLTADAS A INTERVENCAO B-01 A E B-01 C - AV.MARGINAIS AO RIBEIRAO DOS COUROS E CONEXAO AV.LIONS/ANEL VIARIO METROPOLITANO.INCR. IMOB.027.077.009,PARECER PGM-3.2 EM FLS.194/196, LAUDO DE AVALIACAO EM FLS 04/22, AUTOS 0041161-98.2010.8.26.0564 - 2010/063295; 1ª VARA DA FAZENDA |
R$ 151.092,33 |
| 2022 |
03171 |
31012022 |
PC |
|
000196/2022 |
202200040 |
MGA TECNOLOGIA DA SEGURANCA EIRELI |
04874748000174 |
AQUISICAO DE CENTRAL DE ALARME-BOTAO DE PANICO PARA REINSTALACAO NO CENTRO DE REFERENCIA DO IDOSO (CRI) PC196/2022,AF:304/2022 |
R$ 3.977,00 |
| 2022 |
03172 |
31012022 |
PP |
SB |
013883/2010 |
000000000 |
MUNICIPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO |
46523239000147 |
INDENIZACAO EM DECORRENCIA DE DESAPROPRIACAO POR MEIO DE ACORDO, PARA UTILIZACAO DA AREA PARA A COMPOSICAO DO PTUSBC,VOLTADAS A INTERVENCAO B-01 A E B-01 C - AV.MARGINAIS AO RIBEIRAO DOS COUROS E CONEXAO AV.LIONS/ANEL VIARIO METROPOLITANO.INCR. IMOB.027.077.009,PARECER PGM-3.2 EM FLS.194/196, LAUDO DE AVALIACAO EM FLS 04/22, AUTOS 0041161-98.2010.8.26.0564 - 2010/063295; 1ª VARA DA FAZENDA |
R$ 406.009,73 |
| 2022 |
03173 |
31012022 |
PC |
|
000244/2022 |
202200041 |
EMPRESA FOLHA DA MANHA S/A |
60579703000148 |
ASSINATURA DO JORNAL FOLHA DE SÃO PAULO. PC244/2022,AF:332/2022 |
R$ 1.401,90 |
| 2022 |
03174 |
31012022 |
PC |
|
001361/2018 |
201800023 |
CANON DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
46266771000126 |
SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS REPROGRAFICOS MULTIFUNCIONAIS,GERENCIAMENTO DE IMPRESSOES, MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA (EXCETO PAPEL). PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO EM SUBSTITUICAO DA NE 1577/2022 PC1361/2018,CONTRATO:114/2018,PC DIGITAL:2713/2021 |
R$ 578,76 |
| 2022 |
03175 |
31012022 |
PC |
|
001361/2018 |
201800023 |
CANON DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
46266771000126 |
SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS REPROGRAFICOS MULTIFUNCIONAIS,GERENCIAMENTO DE IMPRESSOES, MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA (EXCETO PAPEL). PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO EM SUBSTITUICAO DA NE 1577/2022 PC1361/2018,CONTRATO:114/2018,PC DIGITAL:2713/2021 |
R$ 578,76 |
| 2022 |
02500 |
19012022 |
PP |
SB |
071359/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB PROFESSORA IVANEIDE NOGUEIRA |
04521103000158 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM.5: 0929/2021(SB 66105/2021) EM FLS. 110/113. PPSB71359/2021,CONVENIO:110/2022-SE |
R$ 8.901,08 |
| 2022 |
02501 |
19012022 |
PP |
SB |
071365/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB PROFESSORA JANETE MALLY BETTI SIMOES |
00831616000104 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM-5 929/2021 (SB66105/2021) EM FLS. 110 A 113. PPSB71365/2021,CONVENIO:113/2022-SE |
R$ 186.724,23 |
| 2022 |
02502 |
19012022 |
PP |
SB |
071365/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB PROFESSORA JANETE MALLY BETTI SIMOES |
00831616000104 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM-5 929/2021 (SB66105/2021) EM FLS. 110 A 113. PPSB71365/2021,CONVENIO:113/2022-SE |
R$ 55.827,65 |
| 2022 |
02503 |
19012022 |
PP |
SB |
071363/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB PROFESSORA JANDIRA MARIA CASONATO |
55051601000115 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM-5 929/2021 (SB66105/2021) EM FLS. 112 A 115. PPSB71363/2021,CONVENIO:112/2022-SE |
R$ 100.391,23 |
| 2022 |
02504 |
19012022 |
PP |
SB |
071363/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB PROFESSORA JANDIRA MARIA CASONATO |
55051601000115 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM-5 929/2021 (SB66105/2021) EM FLS. 112 A 115. PPSB71363/2021,CONVENIO:112/2022-SE |
R$ 17.362,15 |
| 2022 |
02505 |
19012022 |
PP |
SB |
071357/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB ITALO DAMIANI |
01579773000137 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM.5: 0929/2021(SB 66105/2021) EM FLS. 111/114. PPSB71357/2021,CONVENIO:109/2022-SE |
R$ 224.595,33 |
| 2022 |
02506 |
19012022 |
PP |
SB |
071357/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB ITALO DAMIANI |
01579773000137 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM.5: 0929/2021(SB 66105/2021) EM FLS. 111/114. PPSB71357/2021,CONVENIO:109/2022-SE |
R$ 41.064,25 |
| 2022 |
02507 |
19012022 |
PC |
|
002489/2017 |
201700469 |
SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA |
09445502000109 |
PRESTACAO DE SERVICOS INERENTES AO RECEBIMENTO, ARMAZENAMENTO, PREPARO DE GENEROS ALIMENTICIOS E DISTRIBUICAO DE REFEICOES E LANCHES A ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. 4o.PRORROGACAO DE PRAZO PELO PERIODO DE 12 MESES. MANIFESTACAO PGM-5 N.934/2021 EM FLS.1887 F/V. TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO/RATIFICACAO EMFLS.1894.PC DIGITAL:293/2018. |
R$ 7.786.595,80 |
| 2022 |
02508 |
19012022 |
PP |
SB |
071342/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB HYGINO BAPTISTA DE LIMA |
43336643000113 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM.5: 0929/2021(SB 66105/2021) EM FLS. 111/114. PPSB71342/2021,CONVENIO:107/2022-SE |
R$ 74.932,91 |
| 2022 |
02509 |
19012022 |
PP |
SB |
071342/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB HYGINO BAPTISTA DE LIMA |
43336643000113 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM.5: 0929/2021(SB 66105/2021) EM FLS. 111/114. PPSB71342/2021,CONVENIO:107/2022-SE |
R$ 7.997,05 |
| 2022 |
02510 |
20012022 |
PP |
SB |
071327/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB HEITOR VILLA-LOBOS |
49522253000114 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM.5: 0929/2021(SB 66105/2021) EM FLS. 110/113. PPSB71327/2021,CONVENIO:105/2022-SE |
R$ 19.293,93 |
| 2022 |
02511 |
20012022 |
PP |
SB |
071327/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB HEITOR VILLA-LOBOS |
49522253000114 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM.5: 0929/2021(SB 66105/2021) EM FLS. 110/113. PPSB71327/2021,CONVENIO:105/2022-SE |
R$ 54.805,90 |
| 2022 |
02512 |
20012022 |
PP |
SB |
071327/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB HEITOR VILLA-LOBOS |
49522253000114 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM.5: 0929/2021(SB 66105/2021) EM FLS. 110/113. PPSB71327/2021,CONVENIO:105/2022-SE |
R$ 2.588,98 |
| 2022 |
02513 |
20012022 |
PP |
SB |
071327/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB HEITOR VILLA-LOBOS |
49522253000114 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM.5: 0929/2021(SB 66105/2021) EM FLS. 110/113. PPSB71327/2021,CONVENIO:105/2022-SE |
R$ 7.354,22 |
| 2022 |
02514 |
20012022 |
PP |
SB |
071307/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB GUILHERME DE ALMEIDA |
10539014000131 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM.5: 0929/2021(SB 66105/2021) EM FLS. 114/117. PPSB71307/2021,CONVENIO:104/2022-SE |
R$ 63.088,16 |
| 2022 |
02515 |
20012022 |
PP |
SB |
071241/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB PROFESSORA ERMINIA PAGGI |
03187328000157 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM-5 929/2021 (SB66105/2021) EM FLS. 117 A 120. PPSB71241/2021,CONVENIO:89/2022-SE |
R$ 141.353,48 |
| 2022 |
02516 |
20012022 |
PP |
SB |
071307/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB GUILHERME DE ALMEIDA |
10539014000131 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM.5: 0929/2021(SB 66105/2021) EM FLS. 114/117. PPSB71307/2021,CONVENIO:104/2022-SE |
R$ 7.035,20 |
| 2022 |
02517 |
20012022 |
PP |
SB |
071241/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB PROFESSORA ERMINIA PAGGI |
03187328000157 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM-5 929/2021 (SB66105/2021) EM FLS. 117 A 120. PPSB71241/2021,CONVENIO:89/2022-SE |
R$ 43.874,90 |
| 2022 |
02783 |
24012022 |
PP |
SB |
099019/2021 |
000000000 |
ASSOCIACAO LAPIDAR |
33237048000177 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO,MANUTENCAO,AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. MANIFESTACAO PGM-5 09/2022(SB75429/2021) EM FLS.160/163. |
R$ 4.750,00 |
| 2022 |
02784 |
24012022 |
PC |
|
000141/2022 |
202200025 |
DOMINGOS & HUBNER SERVICOS LTDA |
05765275000130 |
CONTRATAÇÃO DE WEBINAR ATUALIZAÇÃO SOBRE O ENSINO DE CIÊNCIAS. MINISTRADO POR LUCIANA HUBNER. PC141/2022,AF:199/2022 |
R$ 9.860,00 |
| 2022 |
02785 |
24012022 |
PC |
|
000141/2022 |
202200025 |
DOMINGOS & HUBNER SERVICOS LTDA |
05765275000130 |
CONTRATAÇÃO DE WEBINAR ATUALIZAÇÃO SOBRE O ENSINO DE CIÊNCIAS. MINISTRADO POR LUCIANA HUBNER. PC141/2022,AF:199/2022 |
R$ 3.400,00 |
| 2022 |
02786 |
24012022 |
PC |
|
000141/2022 |
202200025 |
DOMINGOS & HUBNER SERVICOS LTDA |
05765275000130 |
CONTRATAÇÃO DE WEBINAR ATUALIZAÇÃO SOBRE O ENSINO DE CIÊNCIAS. MINISTRADO POR LUCIANA HUBNER. PC141/2022,AF:199/2022 |
R$ 3.740,00 |
| 2022 |
02787 |
24012022 |
PC |
|
000140/2022 |
202200026 |
FERNANDO ISAO KAWAHARA 10478805802 |
29695753000140 |
CONTRATAÇÃO DE PRODUÇÃO DE CONTEUDO EDUCACIONAL: ORGANIZADORES CURRICULARES NO ENSINO DE HISTORIA NO ENSINO FUNDAMENTAL. MINISTRADO POR FERNANDO ISAO KAWAHARA. PC140/2022,AF:187/2022 |
R$ 9.860,00 |
| 2022 |
02788 |
24012022 |
PC |
|
000140/2022 |
202200026 |
FERNANDO ISAO KAWAHARA 10478805802 |
29695753000140 |
CONTRATAÇÃO DE PRODUÇÃO DE CONTEUDO EDUCACIONAL: ORGANIZADORES CURRICULARES NO ENSINO DE HISTORIA NO ENSINO FUNDAMENTAL. MINISTRADO POR FERNANDO ISAO KAWAHARA. PC140/2022,AF:187/2022 |
R$ 3.400,00 |
| 2022 |
02789 |
24012022 |
PC |
|
000140/2022 |
202200026 |
FERNANDO ISAO KAWAHARA 10478805802 |
29695753000140 |
CONTRATAÇÃO DE PRODUÇÃO DE CONTEUDO EDUCACIONAL: ORGANIZADORES CURRICULARES NO ENSINO DE HISTORIA NO ENSINO FUNDAMENTAL. MINISTRADO POR FERNANDO ISAO KAWAHARA. PC140/2022,AF:187/2022 |
R$ 3.740,00 |
| 2022 |
02790 |
24012022 |
PC |
|
000120/2022 |
202200027 |
ANGELO & FURLAN CONSULTORIA LTDA |
05287485000160 |
CONTRATAÇÃO DE WEBINAR ATUALIZAÇÕES SOBRE TERRITORIALIDADE E IDENTIDADE NO ENSINO DE GEOGRAFIA. MINISTRADO POR SUELI ANGELO FURLAN. PC120/2022,AF:186/2022 |
R$ 5.800,00 |
| 2022 |
02791 |
24012022 |
PC |
|
000120/2022 |
202200027 |
ANGELO & FURLAN CONSULTORIA LTDA |
05287485000160 |
CONTRATAÇÃO DE WEBINAR ATUALIZAÇÕES SOBRE TERRITORIALIDADE E IDENTIDADE NO ENSINO DE GEOGRAFIA. MINISTRADO POR SUELI ANGELO FURLAN. PC120/2022,AF:186/2022 |
R$ 2.000,00 |
| 2022 |
02792 |
24012022 |
PC |
|
000120/2022 |
202200027 |
ANGELO & FURLAN CONSULTORIA LTDA |
05287485000160 |
CONTRATAÇÃO DE WEBINAR ATUALIZAÇÕES SOBRE TERRITORIALIDADE E IDENTIDADE NO ENSINO DE GEOGRAFIA. MINISTRADO POR SUELI ANGELO FURLAN. PC120/2022,AF:186/2022 |
R$ 2.200,00 |
| 2022 |
02793 |
24012022 |
PP |
SB |
073098/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB PROFESSORA SYLVIA MARILENA FANTACINI |
43293646000117 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM.5: 0929/2021(SB 66105/2021) EM FLS. 109/112. PPSB73098/2021,CONVENIO:202/2022-SE |
R$ 91.862,97 |
| 2022 |
02794 |
24012022 |
PP |
SB |
071420/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB JOSUE DE CASTRO |
04814457000190 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM.5: 0929/2021(SB 66105/2021) EM FLS. 111/114. PPSB71420/2021,CONVENIO:127/2022-SE |
R$ 62.680,29 |
| 2022 |
02795 |
24012022 |
PP |
SB |
073098/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB PROFESSORA SYLVIA MARILENA FANTACINI |
43293646000117 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM.5: 0929/2021(SB 66105/2021) EM FLS. 109/112. PPSB73098/2021,CONVENIO:202/2022-SE |
R$ 44.123,65 |
| 2022 |
02796 |
24012022 |
PP |
SB |
071420/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB JOSUE DE CASTRO |
04814457000190 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM.5: 0929/2021(SB 66105/2021) EM FLS. 111/114. PPSB71420/2021,CONVENIO:127/2022-SE |
R$ 10.108,00 |
| 2022 |
02797 |
24012022 |
PP |
SB |
073048/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB DEPUTADO ODEMIR FURLAN |
66849290000150 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM.5: 0929/2021(SB 66105/2021) EM FLS. 115/118. PPSB73048/2021,CONVENIO:175/2022-SE |
R$ 68.908,61 |
| 2022 |
02798 |
24012022 |
PP |
SB |
073048/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB DEPUTADO ODEMIR FURLAN |
66849290000150 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM.5: 0929/2021(SB 66105/2021) EM FLS. 115/118. PPSB73048/2021,CONVENIO:175/2022-SE |
R$ 40.149,40 |
| 2022 |
02799 |
24012022 |
PP |
SB |
071416/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB JOSE ROBERTO PRETO |
11258646000190 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM.5: 0929/2021(SB 66105/2021) EM FLS. 111/114. PPSB71416/2021,CONVENIO:126/2022-SE |
R$ 78.487,54 |
| 2022 |
02800 |
24012022 |
PP |
SB |
071416/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB JOSE ROBERTO PRETO |
11258646000190 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM.5: 0929/2021(SB 66105/2021) EM FLS. 111/114. PPSB71416/2021,CONVENIO:126/2022-SE |
R$ 11.550,00 |
| 2022 |
02801 |
24012022 |
PP |
SB |
072143/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB NATALINA CUZZIOL FERRO |
05808742000161 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM.5: 0929/2021(SB 66105/2021) EM FLS. 111/114. PPSB72143/2021,CONVENIO:169/2022-SE |
R$ 91.186,03 |
| 2022 |
02802 |
24012022 |
PP |
SB |
072143/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB NATALINA CUZZIOL FERRO |
05808742000161 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM.5: 0929/2021(SB 66105/2021) EM FLS. 111/114. PPSB72143/2021,CONVENIO:169/2022-SE |
R$ 36.597,60 |
| 2022 |
03051 |
26012022 |
PP |
SB |
071378/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB VEREADOR JOSE AVILEZ |
06969551000144 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM.5 Nº929/2021 EM FLS.118/121. PPSB71378/2021,CONVENIO:117/2022-SE |
R$ 3.983,48 |
| 2022 |
03052 |
26012022 |
PP |
SB |
071378/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB VEREADOR JOSE AVILEZ |
06969551000144 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM.5 Nº929/2021 EM FLS.118/121. PPSB71378/2021,CONVENIO:117/2022-SE |
R$ 53.630,64 |
| 2022 |
03053 |
26012022 |
PP |
SB |
071378/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB VEREADOR JOSE AVILEZ |
06969551000144 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM.5 Nº929/2021 EM FLS.118/121. PPSB71378/2021,CONVENIO:117/2022-SE |
R$ 10.121,30 |
| 2022 |
03054 |
26012022 |
PC |
|
000608/2021 |
202100183 |
PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA |
73856593000166 |
AQUISICAO DE MEDICAMENTO: METRONIDAZOL 250MG POR COMPRIMIDO, DEXAMETASONA 0,1% CREME E MICONAZOL 2% CREME VAGINAL. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.290/2021. PC608/2021A001,AF:242/2022 PROCESSO DIGITAL: 1249/2021 |
R$ 43.545,00 |
| 2022 |
03055 |
26012022 |
PC |
|
000720/2021 |
202100193 |
COMERCIAL 3 ALBE LTDA |
74400052000191 |
AQUISICAO DE SUPLEMENTAÇÃO ORAL OU ENTERAL, SUPLEMENTO NUTRICIONAL EM PÓ (ENSURE) E FORMULA PEDIASURE. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 00272/2021. POR DETERMINACAO JUDICIAL. PC720/2021A002,AF:220/2022 PROCESSO DIGITAL: 1100/2021 |
R$ 61.014,14 |
| 2022 |
03056 |
26012022 |
PC |
|
000437/2021 |
202100128 |
FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA |
14271474000182 |
AQUISICAO DE CARBONATO DE CALCIO 1.250MG (EQUIVALENTE A 500 MG DE CA2+) POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 00221/2021. PC437/2021A001,AF:211/2022 PROCESSO DIGITAL: 1064/2021 |
R$ 11.286,00 |
| 2022 |
03057 |
26012022 |
PC |
|
000373/2021 |
202100116 |
PONTO MIX COMERCIAL E SERVICOS EIRELI |
29940579000154 |
AQUISICAO DE ROLO PARA PINTURA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 00238/21. PC373/2021A001,AF:255/2022 PROCESSO DIGITAL: 990/2021 |
R$ 2.840,00 |
| 2022 |
03058 |
26012022 |
PC |
|
000524/2021 |
202100290 |
LINET DO BRASIL COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO |
16861009000127 |
FORNECIMENTO E INSTALACAO DE MACA HOSPITALAR COMUM E MACA HOSPITALAR HIDRAULICA PARA OBESOS, INCLUINDO GARANTIA, PELO PERIODO DE 24 MESES. TERMO DE ADJUDICACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.712/714. PC524/2021,TD.COJUL:524/2021 |
R$ 675.840,00 |
| 2022 |
03059 |
26012022 |
PC |
|
000524/2021 |
202100290 |
LINET DO BRASIL COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO |
16861009000127 |
FORNECIMENTO E INSTALACAO DE MACA HOSPITALAR COMUM E MACA HOSPITALAR HIDRAULICA PARA OBESOS, INCLUINDO GARANTIA, PELO PERIODO DE 24 MESES. TERMO DE ADJUDICACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.712/714. PC524/2021,TD.COJUL:524/2021 |
R$ 473.760,00 |
| 2022 |
03060 |
26012022 |
PC |
|
000346/2021 |
202100114 |
ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL LTDA. |
56998701003301 |
AQUISICAO DE ACIDO VALPROICO 250MG. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 00167/2021. PC346/2021A001,AF:200/2022 PROCESSO DIGITAL: 725/2021 |
R$ 39.900,00 |
| 2022 |
03061 |
26012022 |
PC |
|
002016/2021 |
202100343 |
R.C - MOVEIS LTDA |
02377937000106 |
AQUISICAO DE MESA GENICOLOGICA. PC2016/2021,AF:3813/2021 |
R$ 6.100,00 |
| 2022 |
03062 |
26012022 |
PC |
|
000121/2021 |
202100070 |
LM FARMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
57532343000114 |
AQUISICAO DE PLACA DE ALGINATO DE CALCIO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 00141/21. PC121/2021A001,AF:216/2022 PROCESSO DIGITAL: 597/2021 |
R$ 7.000,00 |
| 2022 |
03063 |
26012022 |
PC |
|
002008/2021 |
202100510 |
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA. |
67729178000491 |
AQUISICAO DE DEXCLOROFENIRAMINA MALEATO 2MG POR 5ML ATA DE REGISTRO DE PRECO N.588/2021 PC2008/2021A001,AF:230/2022 PROCESSO DIGITAL: 2447/2021 |
R$ 11.360,00 |
| 2022 |
03064 |
26012022 |
PC |
|
000719/2021 |
202100190 |
DZ7 COMERCIAL LTDA |
30084600000146 |
ESTORNO TOTAL DA NE 3047/2022 PC719/2021A001,AF:237/2022 PROCESSO DIGITAL: 1124/2021 |
-R$ 11.981,64 |
| 2022 |
03065 |
26012022 |
PC |
|
001413/2021 |
202110012 |
CONSTRUTORA MARCELO DANTAS LTDA |
29432373000113 |
EXECUCAO DE OBRAS DE REFORMA E AMPLIACAO DA POLICLINICA ESPECIALIZADA ALVARENGA MANIFESTACAO PGM-5 584/2021 EM FLS.529/533 TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.1680 PC1413/2021,TD.COJUL:18/2022 PROCESSO DIGITAL: PC2472/2021 |
R$ 868.886,44 |
| 2022 |
03066 |
27012022 |
PC |
|
000524/2021 |
202100290 |
LINET DO BRASIL COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO |
16861009000127 |
ESTORNO TOTAL DA NE 3058/2022. PC524/2021,TD.COJUL:524/2021 |
-R$ 675.840,00 |
| 2022 |
03067 |
27012022 |
PC |
|
000524/2021 |
202100290 |
LINET DO BRASIL COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO |
16861009000127 |
ESTORNO TOTAL DA NE 3059/2022. PC524/2021,TD.COJUL:524/2021 |
-R$ 473.760,00 |
| 2022 |
03068 |
27012022 |
PP |
SB |
003432/2022 |
000000000 |
COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
43776517000180 |
DESPESAS PARA PAGAMENTO DE OBRIGACOES PENDENTES DO INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DO FUNCIONALISMO-IMASF,PROVENIENTES DO FORNECIMENTO DE AGUA FATURAS EM FLS.45/46. PPSB3432/2022. |
R$ 462,06 |
| 2022 |
03069 |
27012022 |
PP |
SB |
000884/2021 |
000000000 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DE PUBLICACAO DO DIARIO OFICIAL DA UNIAO - TERMO DE COMPROMISSO 0352.785-28/2011 - CAPELINHA COCAIA,CONFORME CLAUSULA CONTRATUAL N.13 PPSB884/2021 |
R$ 60,00 |
| 2022 |
03070 |
27012022 |
PP |
SB |
000282/2021 |
000000000 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO - TERMO DE COMPROMISSO 0218.608-44/2007 - PAC ALVARENGA, CONFORME CLAUSULA CONTRATUAL N.13 PPSB282/2021 |
R$ 60,00 |
| 2022 |
03071 |
27012022 |
PC |
|
000902/2021 |
202100248 |
PONTO MIX COMERCIAL E SERVICOS EIRELI |
29940579000154 |
AQUISICAO DE TINTA ACRILICA ATA DE REGISTRO DE PRECO N.411/2021 PC902/2021A002,AF:271/2022 PROCESSO DIGITAL: 1669/2021 |
R$ 3.700,00 |
| 2022 |
03072 |
27012022 |
PP |
SB |
018767/2007 |
000000000 |
SECRETARIA NACIONAL DE SEGURANCA PUBLICA - SENASP |
00394494000560 |
DESPESA PROVENIENTE DA RESTITUICAO DE RECURSOS DO CONVENIO SENASP/MJ N.042/2007-PROGRAMA EDUCANDO PARA A VIDA MANIFESTACAO PGM-5 27/2022 EM FLS.24/29 (MO.46355/2021) E OFICIO 888/2021/COPRE/CGCONV/ DIGES/SEGEN/MJ PPSB18767/2007PROCESSO DIGITAL: SB11115/2022 |
R$ 7.000,44 |
| 2022 |
03073 |
27012022 |
PC |
|
000746/2021 |
202100201 |
PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA |
73856593000166 |
AQUISICAO DE NEOMICINA SULFATO 05MG + BACITRACINA 250 U.I. ATA DE REGISTRO DE PRECO N.302/2021 PC746/2021A004,AF:244/2022 PROCESSO DIGITAL: 1274/2021 |
R$ 15.920,00 |
| 2022 |
02518 |
20012022 |
PP |
SB |
071234/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB DORA E MAURICIO GALANTE |
04825526000161 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM-5 929/2021 (SB66105/2021) EM FLS. 115 A 118. PPSB71234/2021,CONVENIO:87/2022-SE |
R$ 61.799,14 |
| 2022 |
02519 |
20012022 |
PP |
SB |
071234/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB DORA E MAURICIO GALANTE |
04825526000161 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM-5 929/2021 (SB66105/2021) EM FLS. 115 A 118. PPSB71234/2021,CONVENIO:87/2022-SE |
R$ 9.164,00 |
| 2022 |
02520 |
20012022 |
PP |
SB |
071231/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB PROFESSORA DOLORES DE TOLEDO DE MATTEO |
04891418000197 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM-5 929/2021 (SB66105/2021) EM FLS. 113 A 116. PPSB71231/2021,CONVENIO:86/2022-SE |
R$ 66.743,58 |
| 2022 |
02521 |
20012022 |
PP |
SB |
071231/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB PROFESSORA DOLORES DE TOLEDO DE MATTEO |
04891418000197 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM-5 929/2021 (SB66105/2021) EM FLS. 113 A 116. PPSB71231/2021,CONVENIO:86/2022-SE |
R$ 10.558,00 |
| 2022 |
02522 |
20012022 |
PP |
SB |
071049/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB CORA CORALINA |
55058945000156 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM-5 929/2021 (SB66105/2021) EM FLS. 111 A 114. PPSB71049/2021,CONVENIO:84/2022-SE |
R$ 12.990,48 |
| 2022 |
02523 |
20012022 |
PP |
SB |
071306/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB GRACILIANO RAMOS |
50154863000191 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM.5: 0929/2021(SB 66105/2021) EM FLS. 111/114. PPSB71306/2021,CONVENIO:103/2022-SE |
R$ 77.140,05 |
| 2022 |
02524 |
20012022 |
PP |
SB |
071306/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB GRACILIANO RAMOS |
50154863000191 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM.5: 0929/2021(SB 66105/2021) EM FLS. 111/114. PPSB71306/2021,CONVENIO:103/2022-SE |
R$ 9.987,80 |
| 2022 |
02525 |
20012022 |
PP |
SB |
071284/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB PROFESSOR GERALDO HYPOLITO |
49256027000139 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM-5 929/2021 (SB66105/2021) EM FLS. 112 A 115. PPSB71284/2021,CONVENIO:99/2022-SE |
R$ 100.045,53 |
| 2022 |
02526 |
20012022 |
PP |
SB |
071304/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB GONCALVES DIAS |
49527450000126 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM.5: 0929/2021(SB 66105/2021) EM FLS. 111/114. PPSB71304/2021,CONVENIO:102/2022-SE |
R$ 9.168,43 |
| 2022 |
02527 |
20012022 |
PP |
SB |
071049/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB CORA CORALINA |
55058945000156 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM-5 929/2021 (SB66105/2021) EM FLS. 111 A 114. PPSB71049/2021,CONVENIO:84/2022-SE |
R$ 93.768,97 |
| 2022 |
02528 |
20012022 |
PP |
SB |
071304/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB GONCALVES DIAS |
49527450000126 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM.5: 0929/2021(SB 66105/2021) EM FLS. 111/114. PPSB71304/2021,CONVENIO:102/2022-SE |
R$ 71.409,99 |
| 2022 |
02529 |
20012022 |
PP |
SB |
071049/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB CORA CORALINA |
55058945000156 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM-5 929/2021 (SB66105/2021) EM FLS. 111 A 114. PPSB71049/2021,CONVENIO:84/2022-SE |
R$ 1.290,38 |
| 2022 |
02530 |
20012022 |
PP |
SB |
071304/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB GONCALVES DIAS |
49527450000126 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM.5: 0929/2021(SB 66105/2021) EM FLS. 111/114. PPSB71304/2021,CONVENIO:102/2022-SE |
R$ 985,78 |
| 2022 |
02531 |
20012022 |
PP |
SB |
071284/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB PROFESSOR GERALDO HYPOLITO |
49256027000139 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM-5 929/2021 (SB66105/2021) EM FLS. 112 A 115. PPSB71284/2021,CONVENIO:99/2022-SE |
R$ 16.257,30 |
| 2022 |
02532 |
20012022 |
PP |
SB |
071304/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB GONCALVES DIAS |
49527450000126 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM.5: 0929/2021(SB 66105/2021) EM FLS. 111/114. PPSB71304/2021,CONVENIO:102/2022-SE |
R$ 7.677,87 |
| 2022 |
02533 |
20012022 |
PP |
SB |
071049/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB CORA CORALINA |
55058945000156 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM-5 929/2021 (SB66105/2021) EM FLS. 111 A 114. PPSB71049/2021,CONVENIO:84/2022-SE |
R$ 9.314,32 |
| 2022 |
02534 |
20012022 |
PP |
SB |
071290/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB GILDO DOS SANTOS |
04871812000163 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM.5: 0929/2021(SB 66105/2021) EM FLS. 113/116. PPSB71290/2021,CONVENIO:101/2022-SE |
R$ 52.615,18 |
| 2022 |
02535 |
20012022 |
PP |
SB |
071290/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB GILDO DOS SANTOS |
04871812000163 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM.5: 0929/2021(SB 66105/2021) EM FLS. 113/116. PPSB71290/2021,CONVENIO:101/2022-SE |
R$ 5.612,00 |
| 2022 |
02536 |
20012022 |
PP |
SB |
071286/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB VEREADOR GERVASIO PAZ FOLHA |
11205300000123 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM.5: 0929/2021(SB 66105/2021) EM FLS. 113/116. PPSB71286/2021,CONVENIO:100/2022-SE |
R$ 62.504,06 |
| 2022 |
02803 |
24012022 |
PP |
SB |
072130/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB MAURICIO CAETANO DE CASTRO II |
69121036000120 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM.5: 0929/2021(SB 66105/2021) EM FLS. 112/115. PPSB72130/2021,CONVENIO:165/2022-SE |
R$ 108.276,03 |
| 2022 |
02804 |
24012022 |
PP |
SB |
072130/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB MAURICIO CAETANO DE CASTRO II |
69121036000120 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM.5: 0929/2021(SB 66105/2021) EM FLS. 112/115. PPSB72130/2021,CONVENIO:165/2022-SE |
R$ 40.491,55 |
| 2022 |
02805 |
24012022 |
PP |
SB |
073116/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB VITAL BRASIL |
50143908000122 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM-5 929/2021 (SB66105/2021) EM FLS. 109 A 112. PPSB73116/2021,CONVENIO:213/2022-SE |
R$ 65.506,30 |
| 2022 |
02806 |
24012022 |
PP |
SB |
073116/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB VITAL BRASIL |
50143908000122 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM-5 929/2021 (SB66105/2021) EM FLS. 109 A 112. PPSB73116/2021,CONVENIO:213/2022-SE |
R$ 7.653,35 |
| 2022 |
02807 |
24012022 |
PC |
|
001463/2021 |
202200034 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA UFJF |
21195755000169 |
SERVICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO A AVALIACAO FORMATIVA E AO DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GESTAO DO CURRICULO NA ESCOLA PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO ANO 2022. MANIFESTACAO PGM.5 N.902/2021 EM FLS.752/757. TERMO DE APROVACAO EM FLS.783. RATIFICAO/HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FLS.784.TDCOJUL:1463/2022 |
R$ 245.061,60 |
| 2022 |
02808 |
24012022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO PARCIAL DA NE.538/2022 PPSB127444/2021 |
-R$ 2.283.014,39 |
| 2022 |
02809 |
24012022 |
PC |
|
001463/2021 |
202200034 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA UFJF |
21195755000169 |
SERVICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO A AVALIACAO FORMATIVA E AO DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GESTAO DO CURRICULO NA ESCOLA PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO ANO 2022. MANIFESTACAO PGM.5 N.902/2021 EM FLS.752/757. TERMO DE APROVACAO EM FLS.783. RATIFICAO/HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FLS.784.TDCOJUL:1463/2022 |
R$ 84.504,00 |
| 2022 |
02810 |
24012022 |
PC |
|
001463/2021 |
202200034 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA UFJF |
21195755000169 |
SERVICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO A AVALIACAO FORMATIVA E AO DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GESTAO DO CURRICULO NA ESCOLA PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO ANO 2022. MANIFESTACAO PGM.5 N.902/2021 EM FLS.752/757. TERMO DE APROVACAO EM FLS.783. RATIFICAO/HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FLS.784.TDCOJUL:1463/2022 |
R$ 92.954,40 |
| 2022 |
02811 |
24012022 |
PP |
SB |
073114/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB VINICIUS DE MORAES |
49522444000186 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM-5 929/2021 (SB66105/2021) EM FLS. 112 A 115. PPSB73114/2021,CONVENIO:211/2022-SE |
R$ 66.346,81 |
| 2022 |
02812 |
24012022 |
PP |
SB |
127466/2021 |
000000000 |
INSTITUTO GERACAO FUTURA |
07574330000130 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA ENVOLVENDO A TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS PARA EXECUCAO DE ATENDIMENTO COMPLEMENTAR A ESTUDANTES COM DEFICIENCIA, MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. MANIFESTACAO PGM-5 25/2022(SB 127476/2021) EM FLS.233/235. |
R$ 2.930.750,12 |
| 2022 |
02813 |
24012022 |
PP |
SB |
073114/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB VINICIUS DE MORAES |
49522444000186 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM-5 929/2021 (SB66105/2021) EM FLS. 112 A 115. PPSB73114/2021,CONVENIO:211/2022-SE |
R$ 7.395,20 |
| 2022 |
02814 |
24012022 |
PP |
SB |
075438/2021 |
000000000 |
ASSOCIACAO EDUCATIVA MADRE VINCENZA |
44352870000103 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO,MANUTENCAO,AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. MANIFESTACAO PGM-5 09/2022(SB75429/2021) EM FLS.135/138. |
R$ 334.593,08 |
| 2022 |
02815 |
24012022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - PRE-ESCOLA EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 2.283.014,39 |
| 2022 |
02816 |
24012022 |
PP |
SB |
075438/2021 |
000000000 |
ASSOCIACAO EDUCATIVA MADRE VINCENZA |
44352870000103 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO,MANUTENCAO,AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. MANIFESTACAO PGM-5 09/2022(SB75429/2021) EM FLS.135/138. |
R$ 4.750,00 |
| 2022 |
02817 |
24012022 |
PC |
|
000705/2020 |
202010012 |
CONSORCIO SBC - SAI-SIGLO |
41097058000182 |
SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA DE AEROFOTOGRAMETRIA,CADASTRAMENTO DE LOGRADOUROS E ATUALIZACAO CADASTRAL MOBILIARIA E IMOBILIARIA DO MUNICIPIO. PC705/2020,CONTRATO:23/2021 PROCESSO DIGITAL: PC766/2021 |
R$ 149.134,00 |
| 2022 |
02818 |
24012022 |
PC |
|
000705/2020 |
202010012 |
CONSORCIO SBC - SAI-SIGLO |
41097058000182 |
SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA DE AEROFOTOGRAMETRIA,CADASTRAMENTO DE LOGRADOUROS E ATUALIZACAO CADASTRAL MOBILIARIA E IMOBILIARIA DO MUNICIPIO. PC705/2020,CONTRATO:23/2021 PROCESSO DIGITAL: PC766/2021 |
R$ 16.570,45 |
| 2022 |
02819 |
24012022 |
PC |
|
000071/2022 |
202200023 |
SO GERADORES COMERCIO DE GERADORES LTDA |
23104684000177 |
AQUISICAO DE FILTRO SEPARADOR, FILTRO DE OLEO, FILTRO DE AGUA E OLEO LUBRIFICANTE. PC71/2022,AF:188/2022 |
R$ 1.076,01 |
| 2022 |
02820 |
24012022 |
PC |
|
000071/2022 |
202200023 |
QUALITY GERADORES, ASSISTENCIA TECNICA & COMERCIO |
24852926000173 |
AQUISICAO DE FILTRO DE COMBUSTIVEL. PC71/2022,AF:189/2022 |
R$ 89,70 |
| 2022 |
02821 |
24012022 |
PP |
SB |
073109/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB VICENTE DE CARVALHO |
49522436000130 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM-5 929/2021 (SB66105/2021) EM FLS. 120 A 123. PPSB73109/2021,CONVENIO:209/2022-SE |
R$ 82.163,11 |
| 2022 |
03176 |
01022022 |
PP |
SB |
073115/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB VIRIATO CORREIA |
49529431000139 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM-5 929/2021 (SB66105/2021) EM FLS. 115 A 118. PPSB073115/2021,CONVENIO:212/2022-SE |
R$ 129.484,53 |
| 2022 |
03177 |
01022022 |
PP |
SB |
073115/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB VIRIATO CORREIA |
49529431000139 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM-5 929/2021 (SB66105/2021) EM FLS. 115 A 118. PPSB073115/2021,CONVENIO:212/2022-SE |
R$ 46.697,30 |
| 2022 |
03178 |
01022022 |
PP |
SB |
073118/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB PROFESSOR WALDEMAR CANCIANI |
04036543000110 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM-5 929/2021 (SB66105/2021) EM FLS. 110 A 113. PPSB73118/2021,CONVENIO:214/2022-SE |
R$ 263.829,69 |
| 2022 |
03179 |
01022022 |
PP |
SB |
073118/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB PROFESSOR WALDEMAR CANCIANI |
04036543000110 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM-5 929/2021 (SB66105/2021) EM FLS. 110 A 113. PPSB73118/2021,CONVENIO:214/2022-SE |
R$ 42.367,60 |
| 2022 |
03180 |
01022022 |
PP |
SB |
071273/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB FRANCISCO DIASSIS GOMES TEIXEIRA |
14053200000117 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM-5 929/2021 (SB66105/2021) EM FLS. 140 A 143. PPSB71273/2021,CONVENIO:96/2022-SE |
R$ 76.103,77 |
| 2022 |
03181 |
01022022 |
PP |
SB |
071273/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB FRANCISCO DIASSIS GOMES TEIXEIRA |
14053200000117 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM-5 929/2021 (SB66105/2021) EM FLS. 140 A 143. PPSB71273/2021,CONVENIO:96/2022-SE |
R$ 14.130,00 |
| 2022 |
03182 |
01022022 |
PC |
|
002221/2021 |
202100557 |
COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES MACROSU |
95433397000111 |
AQUISICAO DE OTOSCOPIOS RESOLUCAO CMS N.037 DE 26/10/2021 PC2221/2021,AF:175/2022 |
R$ 10.590,00 |
| 2022 |
03183 |
01022022 |
PC |
|
002221/2021 |
202100557 |
COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES MACROSU |
95433397000111 |
AQUISICAO DE OTOSCOPIOS PC2221/2021,AF:175/2022 |
R$ 17.650,00 |
| 2022 |
03184 |
01022022 |
PP |
SB |
007009/2022 |
000000000 |
GRATIFICACAO A SERVIDORES POR USO DE VEICULOS SU-3 |
46523239000147 |
REEMBOLSO A FUNCIONARIOS PELA UTILIZACAO DE VEICULOS PARTICULARES A DISPOSICAO DO MUNICIPIO. PPSB7009/2022 |
R$ 21.000,00 |
| 2022 |
03185 |
01022022 |
PP |
SB |
070082/2020 |
000000000 |
MUNICIPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO |
46523239000147 |
RESSARCIMENTO DE CONTRAPARTIDA UTILIZADA A MAIOR PARA A CONTA DO TESOURO (TC 0426.467-58/2013 - PAC MANANCIAIS). PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO E FINANCEIRO - MEDICOES 4 A 7. DO CONTRATO 14/2021. PPSB70082/2020 |
R$ 545.989,24 |
| 2022 |
03186 |
01022022 |
PC |
|
001411/2021 |
202100371 |
AGROMINAS COMERCIO DE PLANTAS LTDA |
05538322000102 |
AQUISICAO DE IPE AMARELO, IPE BRANCO, IPE DE JARDIM, IPE AMARELO DE CASCA LISA, IPE ROXO E IPE ROXO DE BOLA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 458/2021. PC1411/2021A001,AF:350/2022 PROCESSO DIGITAL: 1822/2021 |
R$ 12.010,20 |
| 2022 |
03187 |
01022022 |
PC |
|
001242/2021 |
202100417 |
LICITAVET COMERCIAL LTDA |
09483617000180 |
AQUISICAO DE RACOES DIVERSAS PARA OS ANIMAIS DO ZOOLOGICO MUNICIPAL. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 514/2021 PC1242/2021A001,AF:348/2022 PROCESSO DIGITAL: 2084/2021 |
R$ 14.343,93 |
| 2022 |
03188 |
01022022 |
PC |
|
001890/2021 |
202100466 |
WORLD CENTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA |
00211131000118 |
AQUISICAO DE GRELHA ARTICULADA PARA BOCA DE LEÃO (ECOLÓGICA). ATA DE REGISTRO DE PRECO N.551/2021 PC1890/2021A001,AF:341/2022 PROCESSO DIGITAL: 2258/2021 |
R$ 267.500,00 |
| 2022 |
03189 |
01022022 |
PC |
|
001410/2021 |
202110003 |
CONSORCIO SBC SINALIZACAO E MOBILIDADE |
43461064000100 |
SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE TRAFEGO ENVOLVENDO AS ATIVIDADES E CONTROLES OPERACIONAIS, BEM COMO A CONSERVACAO E INSTALACAO DE SINALIZACAO VERTICAL, HORIZONTAL E SEMAFORICA DO SISTEMA VIÁRIO DESTE MUNICÍPIO. PC1410/2021.CONTRATO:99/2021 PROCESSO DIGITAL:2080/2021. |
R$ 5.500.000,00 |
| 2022 |
03190 |
01022022 |
PC |
|
001337/2018 |
201810006 |
CLD CONSTRUTORA LAÇOS DETETORES E ELETRONICA LTDA |
55996615000101 |
SERVICO TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONTROLE DE TRANSITO, ATRAVES DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS PARA MONITORIZACAO, REGISTRO, DIAGNOSTICO DAS CONDICOES DE SEGURANCA DAS VIAS MUNICIPAIS E PROCESSAMENTO DE IMAGENS E DADOS, BEM COMO A ELABORACAO DOS ESTUDOS TECNICOS PARA INSTALACAO DE INSTRUMENTOS OU EQUIPAMENTOS MEDIDORES DE VELOCIDADEPREVISTOS PELA RESOLUCAO Nº396/2011 DO CONTRAN. |
R$ 2.800.000,00 |
| 2022 |
03191 |
01022022 |
PP |
SB |
129006/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB PROFESSORA HILDA BATAZOLI TEIXEIRA |
30955112000167 |
ESTORNO TOTAL DA NE 3112/2022 PPSB129006/2021,CONVENIO:191/2022-SE |
-R$ 79.398,53 |
| 2022 |
03192 |
01022022 |
PP |
SB |
129006/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB PROFESSORA HILDA BATAZOLI TEIXEIRA |
30955112000167 |
ESTORNO TOTAL DA NE 3113/2022 PPSB129006/2021,CONVENIO:191/2022-SE |
-R$ 14.034,00 |
| 2022 |
03193 |
02022022 |
PP |
SB |
050139/2020 |
000000000 |
AJUDA DE CUSTO A ATLETAS CONVOCADOS |
46523239000147 |
CONCESSAO DE BOLSAS-AUXILIO A ATLETAS QUE COMPETEM REPRESENTANDO O MUNICIPIO. ATA N.324 DO FAE (ITEM A-PARCIAL) E ATA N.325 DO FAE (ITEM B-PARCIAL) PPSB50139/2020 |
R$ 8.000,00 |
| 2022 |
03194 |
02022022 |
PC |
|
000606/2021 |
202100177 |
PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA |
28123417000160 |
AQUISICAO DE CARVEDILOL 3,125MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 267/2021. PC606/2021A004,AF:330/2022 PROCESSO DIGITAL: 1260/2021 |
R$ 26.880,00 |
| 2022 |
03195 |
02022022 |
PP |
SB |
050139/2020 |
000000000 |
AJUDA DE CUSTO A ATLETAS CONVOCADOS |
46523239000147 |
CONCESSAO DE BOLSAS-AUXILIO A ATLETAS QUE COMPETEM REPRESENTANDO O MUNICIPIO. ATA N.325 DO FAE (ITEM A-PARCIAL) PPSB50139/2020 |
R$ 6.000,00 |
| 2022 |
03196 |
02022022 |
PC |
|
000603/2021 |
202100165 |
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
05847630000110 |
AQUISICAO DE PREDNISONA 5MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 245/2021. PC603/2021A002,AF:311/2022 PROCESSO DIGITAL: 1008/2021 |
R$ 5.800,00 |
| 2022 |
03197 |
02022022 |
PC |
|
002569/2020 |
202100020 |
DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPOR |
03951140000133 |
AQUISICAO DE COLETOR DE MATERIAL PERFURO-CORTANTE CONTAMINADO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.193/2021. PC2569/2020A001,AF:300/2022 PROCESSO DIGITAL: 801/2021 |
R$ 3.040,00 |
| 2022 |
02537 |
20012022 |
PP |
SB |
071286/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB VEREADOR GERVASIO PAZ FOLHA |
11205300000123 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM.5: 0929/2021(SB 66105/2021) EM FLS. 113/116. PPSB71286/2021,CONVENIO:100/2022-SE |
R$ 9.244,00 |
| 2022 |
02538 |
20012022 |
PP |
SB |
071283/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB GERALDO DE MELO FERREIRA |
04806224000146 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM-5 929/2021 (SB66105/2021 EM FLS. 111 A 114. PPSB71283/2021,CONVENIO:98/2022-SE |
R$ 61.975,37 |
| 2022 |
02539 |
20012022 |
PP |
SB |
071283/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB GERALDO DE MELO FERREIRA |
04806224000146 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM-5 929/2021 (SB66105/2021 EM FLS. 111 A 114. PPSB71283/2021,CONVENIO:98/2022-SE |
R$ 9.184,00 |
| 2022 |
02540 |
20012022 |
PC |
|
002544/2020 |
202000005 |
ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA |
21331404000138 |
AQUISICAO DE PASSAGEM AEREA SAO PAULO/RIBEIRAO PRETO/SAO PAULO,PARA OS FUNCIONARIOS:VALQUIRIA DE SOUZA DJEHIZIAN,MATRIC.44.849-7,ROSANGELA PIRES MARTINS,MATRIC.22.658-4,ELAINE NASCIMENTO SANTOS, MATRIC.11.893-9,DIA 16/02/2022 ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.42/2021. |
R$ 1.623,57 |
| 2022 |
02541 |
20012022 |
PC |
|
002207/2021 |
202100559 |
PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA |
73856593000166 |
AQUISICAO DE ACIDO VALPROICO 250MG/5ML, XAROPE. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 00630/21. PC2207/2021A003,AF:116/2022 PROCESSO DIGITAL: 2665/2021 |
R$ 11.100,00 |
| 2022 |
02542 |
20012022 |
PP |
SB |
071271/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB FRANCISCO BELTRAN BATISTINI PAQUITO |
06339025000109 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM-5 929/2021 (SB66105/2021 EM FLS. 120 A 123. PPSB71271/2021,CONVENIO:95/2022-SE |
R$ 102.323,48 |
| 2022 |
02543 |
20012022 |
PP |
SB |
071271/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB FRANCISCO BELTRAN BATISTINI PAQUITO |
06339025000109 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM-5 929/2021 (SB66105/2021 EM FLS. 120 A 123. PPSB71271/2021,CONVENIO:95/2022-SE |
R$ 12.441,15 |
| 2022 |
02544 |
20012022 |
PC |
|
080025/2013 |
201310011 |
CONSORCIO GERENCIADOR PTUSBC2013 |
19459546000133 |
CONTRATACAO DE CONSULTORIA,GERENCIAMENTO, COORDENACAO,APOIO TECNICO,MONITORAMENTO, GESTAO E SUPERVISAO AMBIENTAL DO PROGRAMA DE TRANSPORTE URBANO DE SAO BERNARDO DO CAMPO. REALINHAMENTO DE PRECOS, DESPESA A TITULO DE INDENIZACAO. MANIFESTACAO PGM-5 911/2021 EM FLS.5458/5461TERMO DE APROVACAO EM FLS.25 DO SB6933/2022 |
R$ 654.493,49 |
| 2022 |
02545 |
20012022 |
PC |
|
000315/2021 |
202100105 |
C.C.M - COMERCIAL CREME MARFIM LTDA |
01664908000162 |
AQUISICAO DE AGUA SANITARIA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 169/2021. PC315/2021A001,AF:114/2022 PROCESSO DIGITAL: 828/2021 |
R$ 9.650,00 |
| 2022 |
02546 |
20012022 |
PP |
SB |
071261/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB ESTUDANTE FLAMINIO ARAUJO DE CASTRO |
49520851000154 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM-5 929/2021 (SB66105/2021 EM FLS. 111 A 114. PPSB71261/2021,CONVENIO:93/2022-SE |
R$ 119.474,48 |
| 2022 |
02547 |
20012022 |
PC |
|
002520/2020 |
202100003 |
WESLEY DIONE GRANJA |
31301174000118 |
AQUISICAO DE COPO PLASTICO DESCARTAVEL ATA DE REGISTRO DE PRECOS 112/2021. PC2520/2020A002,AF:124/2022 PROCESSO DIGITAL: 567/2021 |
R$ 20.034,00 |
| 2022 |
02548 |
20012022 |
PP |
SB |
071261/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB ESTUDANTE FLAMINIO ARAUJO DE CASTRO |
49520851000154 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM-5 929/2021 (SB66105/2021 EM FLS. 111 A 114. PPSB71261/2021,CONVENIO:93/2022-SE |
R$ 42.870,95 |
| 2022 |
02549 |
20012022 |
PP |
SB |
071256/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB PADRE FIORENTE ELENA |
67176156000107 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM-5 929/2021 (SB66105/2021 EM FLS. 113 A 116. PPSB71256/2021,CONVENIO:92/2022-SE |
R$ 102.639,33 |
| 2022 |
02550 |
20012022 |
PC |
|
002522/2020 |
202100014 |
LL COMERCIO LTDA |
24194950000162 |
AQUISICAO DE LUVA MULTIUSO EM LATEX DE BORRACHA NATURAL. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 90/2021. PC2522/2020A001,AF:134/2022 PROCESSO DIGITAL: 485/2021 |
R$ 16.680,00 |
| 2022 |
02551 |
20012022 |
PP |
SB |
071256/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB PADRE FIORENTE ELENA |
67176156000107 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM-5 929/2021 (SB66105/2021 EM FLS. 113 A 116. PPSB71256/2021,CONVENIO:92/2022-SE |
R$ 39.007,00 |
| 2022 |
02552 |
20012022 |
PP |
SB |
135406/2021 |
000000000 |
INSTITUTO BRAZOLIN |
12153589000147 |
TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVO DE IMPLANTAR, DESENVOLVER E MANTER EQUIPES DE FUTEBOL FORMACAO SOCIAL NAS CATEGORIAS DE SUB-09 A SUB-17 LEI 13019/2014 E DECRETO 20113/2017 MANIFESTACAO PGM-5 928/2021 EM FLS.147/151 PPSB135406/2021,CONVENIO:1/2022-SESP |
R$ 350.000,00 |
| 2022 |
02553 |
20012022 |
PC |
|
000999/2021 |
202100267 |
COLUMBIA COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA |
06317832000112 |
AQUISICAO DE DETERGENTE LIQUIDO PARA GORDURA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 00429/21. PC999/2021A001,AF:117/2022 PROCESSO DIGITAL: 1619/2021 |
R$ 7.440,00 |
| 2022 |
02554 |
20012022 |
PP |
SB |
071246/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB EUCLIDES DA CUNHA |
49522295000155 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM-5 929/2021 (SB66105/2021 EM FLS. 110 A 113. PPSB71246/2021,CONVENIO:90/2022-SE |
R$ 100.584,33 |
| 2022 |
02555 |
20012022 |
PC |
|
000009/2018 |
201800009 |
BLS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
14619703000107 |
FORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA ALIMENTACAO DOS ANIMAIS DO ZOOLOGICO DE SBC. 3ºREAJUSTE DE PRECOS NA ORDEM DE 6%. MANIFESTACAO PGM-5 N.763/21 EM FL.493/494. TEMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FL.497PC00009/2018,CONTRATO:00051/2018 |
R$ 5.594,37 |
| 2022 |
02556 |
20012022 |
PP |
SB |
071246/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB EUCLIDES DA CUNHA |
49522295000155 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM-5 929/2021 (SB66105/2021 EM FLS. 110 A 113. PPSB71246/2021,CONVENIO:90/2022-SE |
R$ 15.383,00 |
| 2022 |
02822 |
24012022 |
PP |
SB |
116217/2021 |
000000000 |
AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA |
46523239000147 |
DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DA PACIENTE EMILY QUEIROZ DOS SANTOS. A FAVOR DE CLAUDINEI DA SILVA DOS SANTOS. CONFORME LEI MUNIPIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014. PPSB116217/2021 |
R$ 65,00 |
| 2022 |
02823 |
24012022 |
PP |
SB |
073109/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB VICENTE DE CARVALHO |
49522436000130 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM-5 929/2021 (SB66105/2021) EM FLS. 120 A 123. PPSB73109/2021,CONVENIO:209/2022-SE |
R$ 11.244,10 |
| 2022 |
02824 |
24012022 |
PP |
SB |
073097/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB PROFESSORA SUZETE APARECIDA DE CAMPOS |
04174691000109 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM-5 929/2021 (SB66105/2021) EM FLS. 111 A 114. PPSB73097/2021,CONVENIO:201/2022-SE |
R$ 88.627,53 |
| 2022 |
02825 |
24012022 |
PP |
SB |
073097/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB PROFESSORA SUZETE APARECIDA DE CAMPOS |
04174691000109 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM-5 929/2021 (SB66105/2021) EM FLS. 111 A 114. PPSB73097/2021,CONVENIO:201/2022-SE |
R$ 36.307,60 |
| 2022 |
02826 |
24012022 |
PC |
|
002375/2021 |
202200007 |
MUTE - LABEN COMERCIAL LTDA |
07172732000108 |
AQUISICAO DE BOBINA DE PAPEL SEMI KRAFT NATURAL, DE 60CM, 80/90/M2. PC2375/2021,AF:224/2022 |
R$ 1.539,80 |
| 2022 |
02827 |
24012022 |
PP |
SB |
128543/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB OLEGARIO JOSE GODOY/SOROCABINHA |
30843747000172 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM-5 929/2021 (SB66105/2021) EM FLS. 113 A 116. PPSB128543/2021,CONVENIO:179/2022-SE |
R$ 142.643,11 |
| 2022 |
02828 |
24012022 |
PP |
SB |
020920/2017 |
000000000 |
MINISTERIO DA SAUDE |
00394544000185 |
DESPESA PARA FINS DE DEVOLUCAO DO VALOR REPASSADO, ACRESCIDO DA RESPECTIVA RENTABILIDADE PARA FINS DE PRESTACAO DE CONTAS DO CONVENIO SICONV 836083/2016 (CONCILIACAO BANCARIA). PPSB20920/2017 - PROC.DIGITAL PPSB9548/2022 |
R$ 159.058,90 |
| 2022 |
02829 |
24012022 |
PP |
SB |
128543/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB OLEGARIO JOSE GODOY/SOROCABINHA |
30843747000172 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM-5 929/2021 (SB66105/2021) EM FLS. 113 A 116. PPSB128543/2021,CONVENIO:179/2022-SE |
R$ 52.916,40 |
| 2022 |
02830 |
24012022 |
PP |
SB |
128536/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB JARDIM NAZARETH |
30955122000100 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM-5 929/2021 (SB66105/2021) EM FLS. 111 A 114. PPSB128536/2021,CONVENIO:170/2022-SE |
R$ 51.154,69 |
| 2022 |
02831 |
24012022 |
PP |
SB |
128536/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB JARDIM NAZARETH |
30955122000100 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM-5 929/2021 (SB66105/2021) EM FLS. 111 A 114. PPSB128536/2021,CONVENIO:170/2022-SE |
R$ 9.848,26 |
| 2022 |
02832 |
24012022 |
PP |
SB |
128536/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB JARDIM NAZARETH |
30955122000100 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM-5 929/2021 (SB66105/2021) EM FLS. 111 A 114. PPSB128536/2021,CONVENIO:170/2022-SE |
R$ 76.072,42 |
| 2022 |
02833 |
24012022 |
PP |
SB |
128536/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB JARDIM NAZARETH |
30955122000100 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM-5 929/2021 (SB66105/2021) EM FLS. 111 A 114. PPSB128536/2021,CONVENIO:170/2022-SE |
R$ 14.645,39 |
| 2022 |
02834 |
24012022 |
PC |
|
001054/2021 |
202100152 |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
32727217000194 |
AQUISICAO DE AGUA MINERAL, EM COPO E GARRAFA. PC1054/2021,AF:1595/2021 |
R$ 2.880,00 |
| 2022 |
02835 |
24012022 |
PC |
|
001410/2021 |
202110003 |
CONSORCIO SBC SINALIZACAO E MOBILIDADE |
43461064000100 |
SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE TRAFEGO ENVOLVENDO AS ATIVIDADES E CONTROLES OPERACIONAIS, BEM COMO A CONSERVACAO E INSTALACAO DE SINALIZACAO VERTICAL, HORIZONTAL E SEMAFORICA DO SISTEMA VIÁRIO DESTE MUNICÍPIO. - EMPENHO COMPLEMENTAR. PC1410/2021.CONTRATO:99/2021PROCESSO DIGITAL:2080/2021. |
R$ 2.100.000,00 |
| 2022 |
02836 |
24012022 |
PP |
SB |
084664/2019 |
000000000 |
AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA |
46523239000147 |
DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DA PACIENTE MARIA GILIANE DA SILVA ALVES CONF. LEI MUNIPIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014. PPSB84664/2019 PROCESSO DIGITAL: SB59798/2020 |
R$ 65,00 |
| 2022 |
02837 |
24012022 |
PP |
SB |
073112/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB DR. VICENTE ZAMMITE MAMMANA |
49525082000187 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM-5 929/2021 (SB66105/2021) EM FLS. 111 A 114. PPSB73112/2021,CONVENIO:210/2022-SE |
R$ 82.784,81 |
| 2022 |
02838 |
24012022 |
PP |
SB |
073112/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB DR. VICENTE ZAMMITE MAMMANA |
49525082000187 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM-5 929/2021 (SB66105/2021) EM FLS. 111 A 114. PPSB73112/2021,CONVENIO:210/2022-SE |
R$ 10.168,80 |
| 2022 |
02839 |
24012022 |
PC |
|
000630/2021 |
202100184 |
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA |
44734671000151 |
AQUISICAO DE MORFINA SULFATO 10MG/ML, EM AMPOLAS DE 1ML. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.289/2021. PC630/2021A001,AF:164/2022, PROCESSO DIGITAL: 1205/2021 |
R$ 2.002,40 |
| 2022 |
02840 |
24012022 |
PP |
SB |
073094/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB SANTOS DUMONT |
49526379000167 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM-5 929/2021 (SB66105/2021) EM FLS. 109 A 112. PPSB73094/2021,CONVENIO:199/2022-SE |
R$ 66.859,69 |
| 2022 |
03074 |
27012022 |
PP |
SB |
003432/2022 |
000000000 |
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU- |
61695227000193 |
DESPESAS PARA PAGAMENTO DE OBRIGACOES PENDENTES DO INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DO FUNCIONALISMO-IMASF,PROVENIENTES DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA FATURAS EM FLS.47/50. PPSB3432/2022. |
R$ 14.749,56 |
| 2022 |
03075 |
27012022 |
PP |
SB |
003432/2022 |
000000000 |
TELEFONICA BRASIL S.A |
02558157000162 |
DESPESAS PARA PAGAMENTO DE OBRIGACOES PENDENTES DO INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DO FUNCIONALISMO-IMASF,PROVENIENTES DAS FATURAS EM FLS.51/54. PPSB3432/2022. |
R$ 2.151,67 |
| 2022 |
03076 |
27012022 |
PC |
|
001064/2019 |
201900010 |
LABFIX COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA |
61413134000129 |
PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA, COM TROCA DE PECAS EM SERVIDORES E STORAGES, PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO. 2ºREAJUSTE DE PRECOS NA ORDEM DE 8,99%. MANIFESTACAO PGM-5 N.889/2021 EM FLS.459 F/V. TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO/RATIFICACAOEM FLS.465.PC1064/2019,CONTRATO:89/2019 |
R$ 5.547,64 |
| 2022 |
03077 |
27012022 |
PC |
|
001585/2021 |
202100416 |
DECATTI ABC COMERCIAL LTDA |
20839263000104 |
AQUISICAO DE FITA ADESIVA, EM CELOFANE TRANSPARENTE. PC1585/2021,AF:214/2022 |
R$ 2.660,00 |
| 2022 |
03078 |
27012022 |
PC |
|
001585/2021 |
202100416 |
GICLESS SERVICOS E SUPRIMENTOS LTDA |
11991153000164 |
AQUISICAO DE PERCEVEJO LATONADO,CAIXA COM 100. PC1585/2021,AF:215/2022 |
R$ 549,00 |
| 2022 |
03079 |
27012022 |
PC |
|
000106/2022 |
202200035 |
JOSIVANIO MANOEL DOS SANTOS 40569804892 |
41378388000146 |
AQUISICAO DE FILTRO PLANO FGP 618 X 822 X 25MM FILTRO PLANO FGP 700 X 700 X 25MM FILTRO DESCARTAVEL PC106/2022,AF:262/2022 |
R$ 677,16 |
| 2022 |
03080 |
27012022 |
PC |
|
002019/2021 |
202100497 |
SEVGALLI TROFEUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
66644840000103 |
AQUISICAO DE MEDALHA E TROFEU DE 140CM DE ALTURA ATA DE REGISTRO DE PRECO N.633/2021 PC2019/2021A001,AF:260/2022 PROCESSO DIGITAL: 2674/2021 |
R$ 9.392,26 |
| 2022 |
03081 |
27012022 |
PP |
SB |
073100/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB SENADOR TEOTONIO VILELA |
55054258000162 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM.5: 0929/2021(SB 66105/2021) EM FLS. 110/113. PPSB73100/2021,CONVENIO:204/2022-SE |
R$ 102.361,23 |
| 2022 |
03082 |
27012022 |
PC |
|
002019/2021 |
202100497 |
SEVGALLI TROFEUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
66644840000103 |
AQUISICAO DE PLACA DE INAUGURAÇÃO DE 60 CM X 40 CM, ATA DE REGISTRO DE PRECO N.633/2021 PC2019/2021A001,AF:260/2022 PROCESSO DIGITAL: 2674/2021 |
R$ 2.400,00 |
| 2022 |
03083 |
27012022 |
PP |
SB |
073100/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB SENADOR TEOTONIO VILELA |
55054258000162 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM.5: 0929/2021(SB 66105/2021) EM FLS. 110/113. PPSB73100/2021,CONVENIO:204/2022-SE |
R$ 35.392,15 |
| 2022 |
03084 |
27012022 |
PP |
SB |
071736/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB MARCELO ROBERTO DIAS |
03533910000128 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM.5: 0929/2021(SB 66105/2021) EM FLS. 118/121. PPSB71736/2021,CONVENIO:147/2022-SE |
R$ 30.638,81 |
| 2022 |
03085 |
27012022 |
PP |
SB |
071736/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB MARCELO ROBERTO DIAS |
03533910000128 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM.5: 0929/2021(SB 66105/2021) EM FLS. 118/121. PPSB71736/2021,CONVENIO:147/2022-SE |
R$ 90.389,40 |
| 2022 |
03086 |
27012022 |
PP |
SB |
071736/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB MARCELO ROBERTO DIAS |
03533910000128 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM.5: 0929/2021(SB 66105/2021) EM FLS. 118/121. PPSB71736/2021,CONVENIO:147/2022-SE |
R$ 5.398,36 |
| 2022 |
03087 |
27012022 |
PP |
SB |
071736/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB MARCELO ROBERTO DIAS |
03533910000128 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM.5: 0929/2021(SB 66105/2021) EM FLS. 118/121. PPSB71736/2021,CONVENIO:147/2022-SE |
R$ 15.926,04 |
| 2022 |
03088 |
27012022 |
PC |
|
000109/2022 |
202200039 |
REFRIARTEC COMERCIO E REFRIGERACAO TECNICA LTDA |
68461326000150 |
SERVICOS DE MANUTENCAO, INSTALACAO E REINSTALACAO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO PC109/2022,AF:263/2022 |
R$ 2.770,00 |
| 2022 |
03089 |
27012022 |
PC |
|
002526/2021 |
202200031 |
PREDIOLAR MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA |
57506495000142 |
AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA MOTORES DE MOTO 04 TEMPOS. PC2526/2021,AF:297/2022 |
R$ 624,00 |
| 2022 |
03090 |
27012022 |
PC |
|
000598/2021 |
202100157 |
PRINT SAVE MATERIAL GRAFICO EIRELI |
23857880000112 |
FORNECIMENTO DE IMPRESSO PASTA PRONTUARIO ATA DE REGISTRO DE PRECO N.385/2021 PC598/2021A002,AF:252/2022 PROCESSO DIGITAL: 1452/2021 |
R$ 12.354,00 |
| 2022 |
03091 |
27012022 |
PC |
|
000598/2021 |
202100157 |
PRINT SAVE MATERIAL GRAFICO EIRELI |
23857880000112 |
FORNECIMENTO DE IMPRESSO PASTA PRONTUARIO ATA DE REGISTRO DE PRECO N.385/2021 PC598/2021A002,AF:252/2022 PROCESSO DIGITAL: 1452/2021 |
R$ 4.260,00 |
| 2022 |
03092 |
27012022 |
PC |
|
000598/2021 |
202100157 |
PRINT SAVE MATERIAL GRAFICO EIRELI |
23857880000112 |
FORNECIMENTO DE IMPRESSO PASTA PRONTUARIO ATA DE REGISTRO DE PRECO N.385/2021 PC598/2021A002,AF:252/2022 PROCESSO DIGITAL: 1452/2021 |
R$ 4.686,00 |
| 2022 |
03093 |
27012022 |
PP |
SB |
113413/2021 |
000000000 |
AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA |
46523239000147 |
DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DO PACIENTE EDUARDO SILVA ROCHA, CONF. LEI MUNIPIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014 A FAVOR DE ANA CELIA DOS SANTOS ROCHA PPSB113413/2021 |
R$ 325,00 |
| 2022 |
03094 |
27012022 |
PC |
|
002463/2021 |
202100595 |
M & A ESPORTES LTDA |
22866187000143 |
SERVICO DE ARBITRAGEM PARA COPA SÃO BERNARDO DE FUTEBOL DE CAMPO E MODELIDADE DE FUTSAL. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 655/2021 PC2463/2021A001,AF:307/2022 PROCESSO DIGITAL: 121/2022 |
R$ 44.300,00 |
| 2022 |
02557 |
20012022 |
PC |
|
000705/2020 |
202010012 |
CONSORCIO SBC - SAI-SIGLO |
41097058000182 |
SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA DE AEROFOTOGRAMETRIA,CADASTRAMENTO DE LOGRADOUROS E ATUALIZACAO CADASTRAL MOBILIARIA E IMOBILIARIA DO MUNICIPIO. PC705/2020,CONTRATO:23/2021 PROCESSO DIGITAL: PC766/2021 |
R$ 16.570,45 |
| 2022 |
02558 |
20012022 |
PC |
|
000705/2020 |
202010012 |
CONSORCIO SBC - SAI-SIGLO |
41097058000182 |
SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA DE AEROFOTOGRAMETRIA,CADASTRAMENTO DE LOGRADOUROS E ATUALIZACAO CADASTRAL MOBILIARIA E IMOBILIARIA DO MUNICIPIO. PC705/2020,CONTRATO:23/2021 PROCESSO DIGITAL: PC766/2021 |
R$ 149.134,00 |
| 2022 |
02559 |
20012022 |
PP |
SB |
099028/2021 |
000000000 |
ESPACO SOLIDARIO ASSOCIACAO ASSISTENCIAL III |
03048749000873 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. MANIFESTACAO PGM-5 9/2022(SB75429/2021) EM FLS.155 A 158. |
R$ 362.110,78 |
| 2022 |
02560 |
20012022 |
PP |
SB |
099028/2021 |
000000000 |
ESPACO SOLIDARIO ASSOCIACAO ASSISTENCIAL III |
03048749000873 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. MANIFESTACAO PGM-5 9/2022(SB75429/2021) EM FLS.155 A 158. |
R$ 4.750,00 |
| 2022 |
02561 |
20012022 |
PP |
SB |
006816/2022 |
000000000 |
EVANDRO BRANDAO SECCO |
30099783835 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA AQUISICAO DE MATERIAIS IMPREVISTOS DE MANUTENCAO DE PROPRIOS ESPORTIVOS, MEDICAMENTOS,EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS E OUTRAS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DE CARATER EMERGENCIAL,EVENTUAL E EXCEPCIONAL, QUANDO NAO POSSA SE SUBORDINAR AO PROCESSAMENTO NORMAL DE APLICACAO.PPSB6816/2022. |
R$ 4.000,00 |
| 2022 |
02562 |
20012022 |
PP |
SB |
006816/2022 |
000000000 |
EVANDRO BRANDAO SECCO |
30099783835 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA SERVICOS IMPREVISTOS DE MANUTENCAO, ELETRICA,HIDRAULICA, ALIMENTACAO,ESTRUTURA E OUTRAS DESPESAS COM SERVICOS DE CARATER EMERGENCIAL,EVENTUAL E EXCEPCIONAL, QUANDO NAO POSSA SE SUBORDINAR AO PROCESSAMENTO NORMAL DE APLICACAO.PPSB6816/2022. |
R$ 4.000,00 |
| 2022 |
02563 |
20012022 |
PP |
SB |
071708/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB LUIZ GUSHIKEN |
21504674000101 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM-5 929/2021 (SB66105/2021) EM FLS. 109 A 112. PPSB71708/2021,CONVENIO:141/2022-SE |
R$ 43.388,92 |
| 2022 |
02564 |
20012022 |
PP |
SB |
007594/2022 |
000000000 |
VIVIANE MARQUES DOS ANJOS |
14938223813 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS DE CONSUMO DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE,CHAVES,BORRACHAS DE CARIMBOS E OUTRAS DESPESAS QUE APRESENTEM CARATER DE URGENCIA. PPSB7594/2022. |
R$ 500,00 |
| 2022 |
02565 |
20012022 |
PP |
SB |
071708/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB LUIZ GUSHIKEN |
21504674000101 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM-5 929/2021 (SB66105/2021) EM FLS. 109 A 112. PPSB71708/2021,CONVENIO:141/2022-SE |
R$ 94.052,00 |
| 2022 |
02566 |
20012022 |
PP |
SB |
007594/2022 |
000000000 |
VIVIANE MARQUES DOS ANJOS |
14938223813 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM LOCOMOCAO. PPSB7594/2022. |
R$ 200,00 |
| 2022 |
02567 |
20012022 |
PP |
SB |
071708/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB LUIZ GUSHIKEN |
21504674000101 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM-5 929/2021 (SB66105/2021) EM FLS. 109 A 112. PPSB71708/2021,CONVENIO:141/2022-SE |
R$ 8.152,44 |
| 2022 |
02568 |
20012022 |
PP |
SB |
071708/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB LUIZ GUSHIKEN |
21504674000101 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM-5 929/2021 (SB66105/2021) EM FLS. 109 A 112. PPSB71708/2021, CONVENIO: 141/2022-SE |
R$ 17.671,66 |
| 2022 |
02569 |
20012022 |
PP |
SB |
007594/2022 |
000000000 |
VIVIANE MARQUES DOS ANJOS |
14938223813 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM TAXAS EMERGENCIAIS E URGENTES PARA SERVICOS DE ELABORACAO DE PROJETOS - RRT E ART,CERTIDOES, ESTACIONAMENTO PPSB7594/2022. |
R$ 1.500,00 |
| 2022 |
02570 |
20012022 |
PP |
SB |
071435/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB VEREADOR KIYOSHI TANAKA |
49525546000155 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM-5 929/2021 (SB66105/2021) EM FLS. 110 A 113. PPSB71435/2021,CONVENIO:132/2022-SE |
R$ 55.082,40 |
| 2022 |
02571 |
20012022 |
PP |
SB |
071435/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB VEREADOR KIYOSHI TANAKA |
49525546000155 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM-5 929/2021 (SB66105/2021) EM FLS. 110 A 113. PPSB71435/2021,CONVENIO:132/2022-SE |
R$ 5.892,00 |
| 2022 |
02572 |
20012022 |
PP |
SB |
132913/2021 |
000000000 |
RUY DE FIGUEIREDO |
06713850898 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 43/2022 EMITIDO EM 06/12/2021, AUTOS 10378/2017 - 1a VARA DA FAZENDA PUBLICA, ACAO N.0007643-68. 2020.8.26.0564. ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA. PPSB132913/2021 |
R$ 8.474,76 |
| 2022 |
02573 |
20012022 |
PP |
SB |
071429/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB KAROLINA ZOFIA LEWANDOWSKA |
14053206000194 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM-5 929/2021 (SB66105/2021) EM FLS. 112 A 115. PPSB71429/2021,CONVENIO:130/2022-SE |
R$ 31.726,22 |
| 2022 |
02574 |
20012022 |
PP |
SB |
071429/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB KAROLINA ZOFIA LEWANDOWSKA |
14053206000194 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM-5 929/2021 (SB66105/2021) EM FLS. 112 A 115. PPSB71429/2021,CONVENIO:130/2022-SE |
R$ 6.077,62 |
| 2022 |
02575 |
20012022 |
PP |
SB |
071429/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB KAROLINA ZOFIA LEWANDOWSKA |
14053206000194 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM-5 929/2021 (SB66105/2021) EM FLS. 112 A 115. PPSB71429/2021,CONVENIO:130/2022-SE |
R$ 140.277,33 |
| 2022 |
02841 |
24012022 |
PP |
SB |
058421/2016 |
000000000 |
PEDRO HENRIQUE GOMES DE FRANCA SOLER LOURENCO |
34049868814 |
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS:INTERFERON GAMMA, EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL, A FAVOR DE PEDRO HENRIQUE GOMES DE FRANCA SOLER LOURENCO, CONFORME DECISAO JUDICIAL EM FLS.434/438, COTA GSS EM FLS.184/185 (SB DIGITAL 37575/2020), PROCESSO N º 0032325-92.2017.8.26.0564, 1ª VARA DA FAZENDA PUBLICA DA COMARCA DE SAO BERNARDO DOCAMPO. |
R$ 47.912,00 |
| 2022 |
02842 |
24012022 |
PP |
SB |
127458/2021 |
000000000 |
INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS |
46523239000147 |
INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS EXERCICIO 2022 - PPSB 127458/2021. |
R$ 15.515,77 |
| 2022 |
02843 |
24012022 |
PP |
SB |
073094/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB SANTOS DUMONT |
49526379000167 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM-5 929/2021 (SB66105/2021) EM FLS. 109 A 112. PPSB73094/2021,CONVENIO:199/2022-SE |
R$ 6.055,20 |
| 2022 |
02844 |
25012022 |
PP |
SB |
071745/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB MARIA ADELAIDE |
49521313000184 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM-5 929/2021 (SB66105/2021) EM FLS. 123 A 126. PPSB71745/2021,CONVENIO:150/2022-SE |
R$ 113.279,73 |
| 2022 |
02845 |
25012022 |
PP |
SB |
071745/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB MARIA ADELAIDE |
49521313000184 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM-5 929/2021 (SB66105/2021) EM FLS. 123 A 126. PPSB71745/2021,CONVENIO:150/2022-SE |
R$ 37.747,30 |
| 2022 |
02846 |
25012022 |
PP |
SB |
007819/2022 |
000000000 |
VANDERLENE RAMOS DIAS |
88456943649 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM AQUISICAO EM CARATER EMERGENCIAL,DE COPIAS DE CHAVES P/ ARMARIOS E PORTAS;COMBUSTIVEL P/VEICULO OFICIAL P/ PARTICIPACAO DE TECNICOS EM ENVENTOS/COMPROMISSOS OFICIAIS FORA NO MUNICIPIO;MATERIAIS P/PEQUENOS CONSERTOS,IMPRESCINDIVEIS AO FUNCIONAMENTO CRAS, CREAS E OUTRAS SECOES;MATERIAIS NAO ESTOCAVEIS NOALMOXARIFADO CENTRAL;SELOS P/CORRESPONDENCIA AS |
R$ 800,00 |
| 2022 |
02847 |
25012022 |
PP |
SB |
071741/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB MARCOS JOSE RIBEIRO |
28106705000107 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM.5: 0929/2021(SB 66105/2021) EM FLS. 111/114. PPSB71741/2021,CONVENIO:148/2022-SE |
R$ 97.441,89 |
| 2022 |
02848 |
25012022 |
PP |
SB |
007819/2022 |
000000000 |
VANDERLENE RAMOS DIAS |
88456943649 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO,EM CARATER EMERGENCIAL,P/ PESSOAS EM SITUACAO DE RUA,VULNERAVEIS: TRANSPORTE/PASSAGENS, AUXILIO ALIMENTACAO, DESPESAS CARTORIAIS, DESPESAS COM EMISSAO DE SEGUNDA VIA DE DOCUMENTOS, FOTOGRAFIA 3X4 P/ DOCUMENTOS, BENEFICIOS EVENTUAIS.PPSB7819/2022 |
R$ 6.000,00 |
| 2022 |
02849 |
25012022 |
PP |
SB |
071741/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB MARCOS JOSE RIBEIRO |
28106705000107 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM.5: 0929/2021(SB 66105/2021) EM FLS. 111/114. PPSB71741/2021,CONVENIO:148/2022-SE |
R$ 12.247,80 |
| 2022 |
02850 |
25012022 |
PP |
SB |
007819/2022 |
000000000 |
VANDERLENE RAMOS DIAS |
88456943649 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM PAGAMENTO,EM CARATER EMERGENCIAL,DE PEDAGIO P/ VEICULO OFICIAL,QUANDO OCORRER PARTICIPACAO DE TECNICOS EM EVENTOS OU COMPROMISSOS OFICIAIS FORA DO MUNICIPIO. PPSB7819/2022 |
R$ 200,00 |
| 2022 |
02851 |
25012022 |
PP |
SB |
007819/2022 |
000000000 |
VANDERLENE RAMOS DIAS |
88456943649 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM CONTRATACAO,EM CARATER EMERGENCIAL, DE SERVICOS DE REPAROS EM FECHADURAS, SUBSTITUICAO DE VIDROS QUEBRADOS, TROCA DE BORRACHA DE CARIMBOS, PRESTACAO DE SERVICOS COM RETENCAO DE ISS. PPSB7819/2022 |
R$ 1.000,00 |
| 2022 |
02852 |
25012022 |
PP |
SB |
071727/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB PADRE MANUEL DA NOBREGA |
49527658000145 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM.5: 0929/2021(SB 66105/2021) EM FLS. 112/115. PPSB71727/2021,CONVENIO:145/2022-SE |
R$ 77.513,61 |
| 2022 |
02853 |
25012022 |
PP |
SB |
071727/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB PADRE MANUEL DA NOBREGA |
49527658000145 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM.5: 0929/2021(SB 66105/2021) EM FLS. 112/115. PPSB71727/2021,CONVENIO:145/2022-SE |
R$ 10.027,80 |
| 2022 |
02854 |
25012022 |
PC |
|
000003/2022 |
202200032 |
ESPACO 2 TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA |
09066243000105 |
AQUISICAO DE FRAGMENTADORA DE PAPEL. PC3/2022,AF:225/2022 |
R$ 11.110,00 |
| 2022 |
02855 |
25012022 |
PP |
SB |
072162/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB PROFESSORA NEUSA MACELLARO CALLADO |
03237137000152 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM.5: 0929/2021(SB 66105/2021) EM FLS. 119/122. PPSB72162/2021,CONVENIO:172/2022-SE |
R$ 100.165,78 |
| 2022 |
02856 |
25012022 |
PP |
SB |
072162/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB PROFESSORA NEUSA MACELLARO CALLADO |
03237137000152 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM.5: 0929/2021(SB 66105/2021) EM FLS. 119/122. PPSB72162/2021,CONVENIO:172/2022-SE |
R$ 38.442,15 |
| 2022 |
02857 |
25012022 |
PP |
SB |
071699/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB LOURENCO FILHO |
49524366000159 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM.5: 0929/2021(SB 66105/2021) EM FLS. 113/116. PPSB71699/2021,CONVENIO:139/2022-SE |
R$ 72.677,33 |
| 2022 |
02858 |
25012022 |
PP |
SB |
072145/2021 |
000000000 |
APM DA EMEBB NEUSA BASSETTO |
51116796000183 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM.5: 0929/2021(SB 66105/2021) EM FLS. 119/122. PPSB72145/2021,CONVENIO:171/2022-SE |
R$ 23.224,91 |
| 2022 |
02859 |
25012022 |
PP |
SB |
072145/2021 |
000000000 |
APM DA EMEBB NEUSA BASSETTO |
51116796000183 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM.5: 0929/2021(SB 66105/2021) EM FLS. 119/122. PPSB72145/2021,CONVENIO:171/2022-SE |
R$ 15.544,38 |
| 2022 |
03198 |
02022022 |
PC |
|
000111/2021 |
202100081 |
PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA |
73856593000166 |
AQUISICAO DE CIPROFLOXACINA 500MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.152/2021. PC111/2021A005,AF:331/2022 PROCESSO DIGITAL: 648/2021 |
R$ 27.000,00 |
| 2022 |
03199 |
02022022 |
PP |
SB |
010963/2022 |
000000000 |
ALESSANDRO ROBERTO BARBOZA ROCHA DO AMARAL |
29983018861 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM EXTRACAO DE COPIAS REPROGRAFICAS DE PROCESSOS JUDICIAIS EM QUE O MUNICIPIO FIGURA COMO PARTE VISANDO A INSTRUCAO DE CARTAS PRECATORIAS DE CITACAO E INTIMACAO, PAGAMENTO DE OFICIAIS DE JUSTICA (CUSTAS JUDICIAIS), MANUTENCAO DA UNIDADE, ATOS NOTARIAIS EM QUE O MUNICIPIO ESTEJAREPRESENTADO PELO SENHOR PREFEITO, CERTIDOES DE |
R$ 1.750,00 |
| 2022 |
03200 |
02022022 |
PC |
|
000603/2021 |
202100165 |
CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA |
05782733000300 |
AQUISICAO DE SALBUTAMOL MICRONIZADO 100MCG. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 244/2021. PC603/2021A001,AF:284/2022 PROCESSO DIGITAL: 1007/2021 |
R$ 8.400,00 |
| 2022 |
03201 |
02022022 |
PC |
|
000408/2021 |
202100134 |
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA. |
67729178000491 |
AQUSICAO DE METOCLOPRAMIDA CLORIDRATO 10MG,POR AMPOLA DE 2ML DE SOLUCAO INJETAVEL. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N. 212/2021. PC408/2021A001,AF:291/2022 PROCESSO DIGITAL: 992/2021 |
R$ 2.934,40 |
| 2022 |
03202 |
02022022 |
PC |
|
001411/2021 |
202100371 |
IBEC ENGENHARIA LTDA |
04556242000117 |
AQUISICAO DE PLANTAS ORNAMENTAIS E MUDAS PARA PAISAGISMO ATA DE REGISTRO DE PRECOS 459/2021 PC1411/2021A002,AF:349/2022 PROCESSO DIGITAL: 1824/2021 |
R$ 23.132,00 |
| 2022 |
03203 |
02022022 |
PC |
|
001269/2021 |
202100342 |
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA. |
67729178000491 |
AQUISICAO DE TIAMINA CLORIDRATO 100MG/ML. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 434/2021. PC1269/2021A001,AF:280/2022 PROCESSO DIGITAL: 1617/2021 |
R$ 45.060,00 |
| 2022 |
03204 |
02022022 |
PC |
|
000008/2021 |
202100023 |
MARIA EDWIRGES CONFECCOES LTDA |
74686452000105 |
AQUISICAO DE UNIFORMES PARA O EFETIVO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL ATA DE REGISTRO DE PRECOS 477/2021 PC8/2021A003,AF:329/2022 PROCESSO DIGITAL: 1946/2021 |
R$ 14.769,80 |
| 2022 |
03205 |
02022022 |
PC |
|
000008/2021 |
202100023 |
COMERCIAL THIALLI LTDA |
03970705000120 |
AQUISICAO DE UNIFORMES PARA O EFETIVO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL ATA DE REGISTRO DE PRECOS 476/2021 PC8/2021A002,AF:328/2022 PROCESSO DIGITAL: 1945/2021 |
R$ 38.310,10 |
| 2022 |
03206 |
02022022 |
PC |
|
000609/2021 |
202100173 |
MERCK S/A. |
33069212001237 |
AQUISICAO DE LEVOTIROXINA 100MCG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECO N.332/2021 PC609/2021A002,AF:286/2022 PROCESSO DIGITAL: 1343/2021 |
R$ 27.360,72 |
| 2022 |
03207 |
02022022 |
PC |
|
000008/2021 |
202100023 |
CAVIRELU CONFECCOES DE UNIFORMES LTDA |
21854560000183 |
AQUISICAO DE UNIFORMES PARA O EFETIVO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL ATA DE REGISTRO DE PRECOS 475/2021 PC8/2021A001,AF:327/2022 PROCESSO DIGITAL: 1944/2021 |
R$ 45.000,00 |
| 2022 |
03208 |
02022022 |
PC |
|
000347/2021 |
202100112 |
PORTAL LTDA |
05005873000100 |
AQUISICAO DE AMIODARONA CLORIDRATO 200MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.191/2021. PC347/2021A006,AF:276/2022 PROCESSO DIGITAL: 887/2021 |
R$ 40.500,00 |
| 2022 |
03209 |
02022022 |
PC |
|
000609/2021 |
202100173 |
GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E COMERCIO SA |
12047164000153 |
AQUISICAO DE LEVODOPA 100MG + BENSERAZIDA 25MG POR CAPSULA, ATA DE REGISTRO DE PRECO N.331/2021 PC609/2021A001,AF:278/2022 PROCESSO DIGITAL: 1342/2021 |
R$ 36.985,20 |
| 2022 |
03210 |
02022022 |
PC |
|
000896/2021 |
202100254 |
INDMED HOSPITALAR EIRELI |
24614797000185 |
AQUISICAO DE CLARITROMICINA 50MG/ML DE SUSPENSAO ORAL. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 365/2021. PC896/2021A003,AF:285/2022 PROCESSO DIGITAL: 1444/2021 |
R$ 22.788,00 |
| 2022 |
03211 |
02022022 |
PC |
|
000501/2021 |
202100241 |
PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA |
28123417000160 |
AQUISICAO DE CARVEDILOL 12,5MG POR COMPRIMIDO ATA DE REGISTRO DE PRECO N.338/2021 PC501/2021A004,AF:282/2022 PROCESSO DIGITAL: 1338/2021 |
R$ 63.001,80 |
| 2022 |
03212 |
02022022 |
PC |
|
001077/2021 |
202100321 |
DENTAL PRIME - PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSP |
21504525000134 |
AQUISICAO DE CLORIDRATO DE LIDOCAINA 2%. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 416/2021. PC1077/2021A001,AF:315/2022 PROCESSO DIGITAL: 1635/2021 |
R$ 30.000,00 |
| 2022 |
03213 |
02022022 |
PC |
|
000501/2021 |
202100241 |
INOVAMED HOSPITALAR LTDA |
12889035000102 |
AQUISICAO DE NISTATINA 100.000UI/ML, FRASCO 50ML ATA DE REGISTRO DE PRECO N.337/2021 PC501/2021A003,AF:289/2022 PROCESSO DIGITAL: 1337/2021 |
R$ 6.400,00 |
| 2022 |
03214 |
02022022 |
PP |
SB |
006822/2022 |
000000000 |
GRATIFICACAO A SERVIDORES POR USO DE VEICULOS -SU5 |
46523239000147 |
REEMBOLSO A FUNCIONARIOS PELA COLOCACAO E UTILIZACAO DE VEICULOS PARTICULARES A DISPOSICAO DO MUNICIPIO - EXERCICIO 2022 - PPSB6822/2022 |
R$ 15.000,00 |
| 2022 |
03215 |
02022022 |
PC |
|
000008/2021 |
202100023 |
COMERCIAL THIALLI LTDA |
03970705000120 |
ESTORNO TOTAL DA NE.3205/2022 PC8/2021A002,AF:328/2022 PROCESSO DIGITAL: 1945/2021 |
-R$ 38.310,10 |
| 2022 |
03216 |
02022022 |
PC |
|
000902/2021 |
202100248 |
DENNIS MARTINS AURAFI |
27935489000140 |
AQUISICAO DE TINTA ACRILICA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 410/2021. PC902/2021A001,AF:272/2022 PROCESSO DIGITAL: 1668/2021 |
R$ 7.895,00 |
| 2022 |
03217 |
02022022 |
PP |
SB |
006960/2022 |
000000000 |
GRATIFICACAO A SERVIDORES POR USO DE VEICULOS SU-2 |
46523239000147 |
REEMBOLSO A FUNCIONARIOS PELA COLOCACAO E UTILIZACAO DE VEICULOS PARTICULARES A DISPOSICAO DO MUNICIPIO - EXERCICIO 2022 - PPSB6960/2022 |
R$ 15.000,00 |
| 2022 |
03218 |
02022022 |
PC |
|
000369/2021 |
202100124 |
PONTO MIX COMERCIAL E SERVICOS EIRELI |
29940579000154 |
AQUISICAO DE TINTA ACRILICA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 279/2021. PC369/2021A001,AF:256/2022 PROCESSO DIGITAL: 1221/2021 |
R$ 16.000,00 |
| 2022 |
03219 |
02022022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL. EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 23.634,00 |
| 2022 |
03220 |
02022022 |
PC |
|
000259/2022 |
202200044 |
UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO DO ES- |
59480558000164 |
DESPESA REFERENTE A RENOVACAO DE ANUIDADE UNDIME-SP. PC259/2022,AF:364/2022 |
R$ 5.040,78 |
| 2022 |
03221 |
02022022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL. EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 35.451,00 |
| 2022 |
03222 |
02022022 |
PC |
|
000259/2022 |
202200044 |
UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO DO ES- |
59480558000164 |
DESPESA REFERENTE A RENOVACAO DE ANUIDADE UNDIME-SP. PC259/2022,AF:364/2022 |
R$ 1.738,20 |
| 2022 |
03223 |
02022022 |
PC |
|
000259/2022 |
202200044 |
UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO DO ES- |
59480558000164 |
DESPESA REFERENTE A RENOVACAO DE ANUIDADE UNDIME-SP. PC259/2022,AF:364/2022 |
R$ 1.912,02 |
| 2022 |
02576 |
20012022 |
PP |
SB |
071429/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB KAROLINA ZOFIA LEWANDOWSKA |
14053206000194 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM-5 929/2021 (SB66105/2021) EM FLS. 112 A 115. PPSB71429/2021,CONVENIO:130/2022-SE |
R$ 26.872,18 |
| 2022 |
02577 |
20012022 |
PP |
SB |
071796/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB MARIA ROSA BARBOSA |
05808732000126 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM-5 929/2021 (SB66105/2021) EM FLS. 110 A 113. PPSB71796/2021,CONVENIO:156/2022-SE |
R$ 153.455,18 |
| 2022 |
02578 |
20012022 |
PP |
SB |
132909/2021 |
000000000 |
ALEXANDRE DANTAS FRONZAGLIA |
02496848889 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 17/2022 EMITIDO EM 06/12/2021, AUTOS 1016521/2014 - 1a VARA CIVEL, ACAO N.0005173-64.2020.8.26.0564 - HONORARIOS ADVOCATICIOS, ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA. PPSB132909/2021 |
R$ 6.007,56 |
| 2022 |
02579 |
20012022 |
PP |
SB |
071796/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB MARIA ROSA BARBOSA |
05808732000126 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM-5 929/2021 (SB66105/2021) EM FLS. 110 A 113. PPSB71796/2021,CONVENIO:156/2022-SE |
R$ 28.959,15 |
| 2022 |
02580 |
20012022 |
PC |
|
002368/2020 |
202000519 |
ANBIOTON IMPORTADORA LTDA |
11260846000187 |
AQUISICAO DE FORMULA INFANTIL DE PARTIDA E DE SEGMENTO A BASE DE PROTEINAS LACTEAS. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.26/2021. PC2368/2020A001,AF:173/2022 PROCESSO DIGITAL: 98/2021 |
R$ 11.664,00 |
| 2022 |
02581 |
20012022 |
PP |
SB |
071424/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB ESCRITOR JULIO ATLAS |
50148212000199 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM-5 929/2021 (SB66105/2021 EM FLS. 108 A 111. PPSB71424/2021,CONVENIO:128/2022-SE |
R$ 379.895,98 |
| 2022 |
02582 |
20012022 |
PP |
SB |
071424/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB ESCRITOR JULIO ATLAS |
50148212000199 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM-5 929/2021 (SB66105/2021 EM FLS. 108 A 111. PPSB71424/2021,CONVENIO:128/2022-SE |
R$ 19.164,30 |
| 2022 |
02583 |
20012022 |
PP |
SB |
071426/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB JULIO DE GRAMMONT |
07358921000170 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM-5 929/2021 (SB66105/2021) EM FLS. 112 A 115. PPSB71426/2021,CONVENIO:129/2022-SE |
R$ 44.003,42 |
| 2022 |
02584 |
20012022 |
PP |
SB |
071426/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB JULIO DE GRAMMONT |
07358921000170 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM-5 929/2021 (SB66105/2021) EM FLS. 112 A 115. PPSB71426/2021,CONVENIO:129/2022-SE |
R$ 15.931,86 |
| 2022 |
02585 |
20012022 |
PP |
SB |
071426/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB JULIO DE GRAMMONT |
07358921000170 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM-5 929/2021 (SB66105/2021) EM FLS. 112 A 115. PPSB71426/2021,CONVENIO:129/2022-SE |
R$ 66.805,40 |
| 2022 |
02586 |
20012022 |
PP |
SB |
071426/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB JULIO DE GRAMMONT |
07358921000170 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM-5 929/2021 (SB66105/2021) EM FLS. 112 A 115. PPSB71426/2021,CONVENIO:129/2022-SE |
R$ 24.187,54 |
| 2022 |
02587 |
20012022 |
PP |
SB |
001180/2022 |
000000000 |
ALEXANDRE ANDREOZA |
14048661833 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 65/2022 EMITIDO EM 03/01/2022, 2a.VARA CIVEL, ACAO N.0000256-65.2021.8.26.0564 - HONORARIOS ADVOCATICIOS ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA PPSB1180/2022 |
R$ 282,09 |
| 2022 |
02588 |
20012022 |
PP |
SB |
071411/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB JOSE LUIZ JUCA |
05761074000164 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM-5 929/2021 (SB66105/2021 EM FLS. 110 A 113. PPSB71411/2021,CONVENIO:124/2022-SE |
R$ 146.575,53 |
| 2022 |
02589 |
20012022 |
PP |
SB |
071411/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB JOSE LUIZ JUCA |
05761074000164 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM-5 929/2021 (SB66105/2021 EM FLS. 110 A 113. PPSB71411/2021,CONVENIO:124/2022-SE |
R$ 17.231,85 |
| 2022 |
02590 |
20012022 |
PP |
SB |
000409/2022 |
000000000 |
ESTADO DE SAO PAULO |
46379400000150 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 44/2022 EMITIDO EM 03/01/2022, AUTOS 19/2004, 2a.VARA DA FAZENDA PUBLICA, ACAO N. 1020441-20.2015.8.26.0564 - HONORARIOS ADVOCATICIOS ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA PPSB409/2022 |
R$ 97,48 |
| 2022 |
02591 |
20012022 |
PP |
SB |
071709/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB LUIZA MARIA DE FARIAS |
28338966000152 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM-5 929/2021 (SB66105/2021) EM FLS. 113 A 116. PPSB71709/2021,CONVENIO:142/2022-SE |
R$ 20.816,13 |
| 2022 |
02592 |
20012022 |
PP |
SB |
071709/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB LUIZA MARIA DE FARIAS |
28338966000152 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM-5 929/2021 (SB66105/2021) EM FLS. 113 A 116. PPSB71709/2021,CONVENIO:142/2022-SE |
R$ 45.586,06 |
| 2022 |
02593 |
20012022 |
PP |
SB |
071709/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB LUIZA MARIA DE FARIAS |
28338966000152 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM-5 929/2021 (SB66105/2021) EM FLS. 113 A 116. PPSB71709/2021,CONVENIO:142/2022-SE |
R$ 3.829,92 |
| 2022 |
02594 |
20012022 |
PP |
SB |
000396/2022 |
000000000 |
MATILDE MARIA DE SOUZA BARBOSA |
04092960824 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 63/2022 EMITIDO EM 03/01/2022, AUTOS 21720/2004 - 2a.VARA DA FAZENDA PUBLICA, ACAO N. 0000632-90.2017.8.26.0564 - HONORARIOS ADVOCATICIOS ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA PPSB396/2022 |
R$ 96,96 |
| 2022 |
02860 |
25012022 |
PP |
SB |
071699/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB LOURENCO FILHO |
49524366000159 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM.5: 0929/2021(SB 66105/2021) EM FLS. 113/116. PPSB71699/2021,CONVENIO:139/2022-SE |
R$ 9.139,65 |
| 2022 |
02861 |
25012022 |
PP |
SB |
072145/2021 |
000000000 |
APM DA EMEBB NEUSA BASSETTO |
51116796000183 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM.5: 0929/2021(SB 66105/2021) EM FLS. 119/122. PPSB72145/2021,CONVENIO:171/2022-SE |
R$ 46.227,82 |
| 2022 |
02862 |
25012022 |
PP |
SB |
072145/2021 |
000000000 |
APM DA EMEBB NEUSA BASSETTO |
51116796000183 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM.5: 0929/2021(SB 66105/2021) EM FLS. 119/122. PPSB72145/2021,CONVENIO:171/2022-SE |
R$ 30.940,17 |
| 2022 |
02863 |
25012022 |
PC |
|
001135/2021 |
202100288 |
POTIGUA NUNES BAR LTDA |
01852216000148 |
AQUISICAO DE KIT LANCHE E CAFE DA MANHA/TARDE. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 00474/21. PC1135/2021A002,AF:226/2022 PROCESSO DIGITAL: 1871/2021 |
R$ 61.596,20 |
| 2022 |
02864 |
25012022 |
PP |
SB |
071442/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB PADRE LEONARDO NUNES |
49525710000124 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM.5: 0929/2021(SB 66105/2021) EM FLS. 116/119. PPSB71442/2021,CONVENIO:135/2022-SE |
R$ 72.266,14 |
| 2022 |
02865 |
25012022 |
PP |
SB |
071442/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB PADRE LEONARDO NUNES |
49525710000124 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM.5: 0929/2021(SB 66105/2021) EM FLS. 116/119. PPSB71442/2021,CONVENIO:135/2022-SE |
R$ 7.031,50 |
| 2022 |
02866 |
25012022 |
PP |
SB |
072133/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB MOYSES CHEID |
00656386000194 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM.5: 0929/2021(SB 66105/2021) EM FLS.109/112. PPSB72133/2021,CONVENIO:167/2022-SE |
R$ 208.839,53 |
| 2022 |
02867 |
25012022 |
PP |
SB |
072133/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB MOYSES CHEID |
00656386000194 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM.5: 0929/2021(SB 66105/2021) EM FLS.109/112. PPSB72133/2021,CONVENIO:167/2022-SE |
R$ 8.315,20 |
| 2022 |
02868 |
25012022 |
PP |
SB |
072131/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB MONTEIRO LOBATO |
49524358000102 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM.5: 0929/2021(SB 66105/2021) EM FLS. 110/113. PPSB72131/2021,CONVENIO:166/2022-SE |
R$ 48.377,27 |
| 2022 |
02869 |
25012022 |
PP |
SB |
072131/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB MONTEIRO LOBATO |
49524358000102 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM.5: 0929/2021(SB 66105/2021) EM FLS. 110/113. PPSB72131/2021,CONVENIO:166/2022-SE |
R$ 176.863,13 |
| 2022 |
02870 |
25012022 |
PP |
SB |
073093/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB PROFESSORA SANDRA CRUZ MARTINS FREITAS |
04796861000189 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM-5 929/2021 (SB66105/2021) EM FLS. 112 A 115. PPSB73093/2021,CONVENIO:198/2022-SE |
R$ 98.076,65 |
| 2022 |
02871 |
25012022 |
PP |
SB |
072131/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB MONTEIRO LOBATO |
49524358000102 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM.5: 0929/2021(SB 66105/2021) EM FLS. 110/113. PPSB72131/2021,CONVENIO:166/2022-SE |
R$ 2.758,14 |
| 2022 |
02872 |
25012022 |
PP |
SB |
073093/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB PROFESSORA SANDRA CRUZ MARTINS FREITAS |
04796861000189 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM-5 929/2021 (SB66105/2021) EM FLS. 112 A 115. PPSB73093/2021,CONVENIO:198/2022-SE |
R$ 12.317,80 |
| 2022 |
02873 |
25012022 |
PP |
SB |
072131/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB MONTEIRO LOBATO |
49524358000102 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM.5: 0929/2021(SB 66105/2021) EM FLS. 110/113. PPSB72131/2021,CONVENIO:166/2022-SE |
R$ 10.083,51 |
| 2022 |
02874 |
25012022 |
PP |
SB |
071370/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB JOSE ARNAUD DA SILVA |
14053215000185 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM-5 929/2021 (SB66105/2021) EM FLS. 113 A 116. PPSB71370/2021,CONVENIO:115/2022-SE |
R$ 65.551,03 |
| 2022 |
02875 |
25012022 |
PP |
SB |
071370/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB JOSE ARNAUD DA SILVA |
14053215000185 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM-5 929/2021 (SB66105/2021) EM FLS. 113 A 116. PPSB71370/2021,CONVENIO:115/2022-SE |
R$ 31.183,95 |
| 2022 |
02876 |
25012022 |
PP |
SB |
072129/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB MAURICIO CAETANO DE CASTRO |
55055727000168 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM.5: 0929/2021(SB 66105/2021) EM FLS. 110/113. PPSB72129/2021,CONVENIO:164/2022-SE |
R$ 339.007,53 |
| 2022 |
02877 |
25012022 |
PP |
SB |
072129/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB MAURICIO CAETANO DE CASTRO |
55055727000168 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM.5: 0929/2021(SB 66105/2021) EM FLS. 110/113. PPSB72129/2021,CONVENIO:164/2022-SE |
R$ 12.740,40 |
| 2022 |
02878 |
25012022 |
PP |
SB |
072108/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB MARIO DE ANDRADE |
49522311000100 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM.5: 0929/2021(SB 66105/2021) EM FLS.114/117. PPSB72108/2021,CONVENIO:161/2022-SE |
R$ 36.377,05 |
| 2022 |
03095 |
27012022 |
PC |
|
000036/2021 |
202100035 |
ALLIMAC COMERCIO DE MATERIAIS EM GERAL LTDA |
10480433000145 |
AQUISICAO DE LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL ATA DE REGISTRO DE PRECO N.253/2021 PC36/2021A001,AF:250/2022 PROCESSO DIGITAL: 1022/2021 |
R$ 5.930,00 |
| 2022 |
03096 |
27012022 |
PC |
|
002306/2020 |
202000487 |
LSF COMERCIO E SERVICOS DE IMPRESSAO EIRELI |
29500349000174 |
AQUISICAO DE TONALIZADOR (HP 12A) ATA DE REGISTRO DE PRECO N.180/2021 PC2306/2020A002,AF:249/2022 PROCESSO DIGITAL: 844/2021 |
R$ 690,00 |
| 2022 |
03097 |
27012022 |
PC |
|
001958/2021 |
202100499 |
CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A |
01554285000175 |
AQUISICAO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (SOMENTE CERTIFICADO)E CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (CERTIFICADO + TOKEN). ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.575/2021. PC1958/2021A005,AF:267/2022 PROCESSO DIGITAL: 1/2022 |
R$ 175,00 |
| 2022 |
03098 |
27012022 |
PC |
|
002448/2020 |
202000540 |
ALLIMAC COMERCIO DE MATERIAIS EM GERAL LTDA |
10480433000145 |
AQUISICAO DE BALANÇA ELETRÔNICA DIGITAL E REFRIGERADOR TIPO DOMICILIAR VERTICAL ATA DE REGISTRO DE PRECO N.080/2021 PC2448/2020A001,AF:248/2022 PROCESSO DIGITAL: 513/2021 |
R$ 12.999,00 |
| 2022 |
03099 |
27012022 |
PC |
|
000755/2021 |
202100220 |
EDUCALIBRAS TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO DO IDIOM |
09475334000196 |
CONTRATACAO DE INTÉRPRETE DE LIBRAS. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.294/2021. PC755/2021A001,AF:251/2022. PROCESSO DIGITAL: 1125/2021 |
R$ 10.730,00 |
| 2022 |
03100 |
27012022 |
PC |
|
000755/2021 |
202100220 |
EDUCALIBRAS TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO DO IDIOM |
09475334000196 |
CONTRATACAO DE INTÉRPRETE DE LIBRAS. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.294/2021. PC755/2021A001,AF: 251/2022. PROCESSO DIGITAL: 1125/2021 |
R$ 3.700,00 |
| 2022 |
03101 |
27012022 |
PC |
|
000755/2021 |
202100220 |
EDUCALIBRAS TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO DO IDIOM |
09475334000196 |
CONTRATACAO DE INTÉRPRETE DE LIBRAS. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.294/2021. PC755/2021A001,AF: 251/2022 PROCESSO DIGITAL: 1125/2021 |
R$ 4.070,00 |
| 2022 |
03102 |
27012022 |
PP |
SB |
003300/2001 |
000000000 |
BOLSA DE ESTUDO - AUXILIO FINANCEIRO |
46523239000147 |
CONCESSAO DE BOLSA DE ESTUDO - EDUCACAO ESPECIAL [CONFORME LEI MUN. N. 4753/1999 E DEMAIS ELEMENTOS INSTRUTORIOS],EXERCICIO DE 2022. PPSB3300/2001,PROC. DIGITAL:SB38004/2021. |
R$ 663.767,88 |
| 2022 |
03103 |
28012022 |
PP |
SB |
003328/2022 |
000000000 |
1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS, TITULOS E DO- |
43297514000163 |
DESPESAS COM EMOLUMENTOS REFERENTES AO MO-42.193/21. PPSB3328/2022 |
R$ 24.267,09 |
| 2022 |
03104 |
28012022 |
PP |
SB |
000776/2022 |
000000000 |
ASSOCIACAO DESPORTIVA DO ABCD |
12126870000190 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE IMPLANTAR, DESENVOLVER E MANTER EQUIPE DE HANDEBOL. MANIFESTACAO PGM.5 Nº928/2021 EM FLS.147/151. PPSB776/2022,CONVENIO:11/2022-SESP |
R$ 148.000,00 |
| 2022 |
03105 |
28012022 |
PC |
|
002536/2020 |
202100008 |
CHIESI FARMACEUTICA LTDA |
61363032000146 |
AQUISICAO DE DIPROPIONATO DE BECLOMETASONA, AQUOSO, AEROSOL. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 00067/2021 PC2536/2020A002,AF:245/2022 PROCESSO DIGITAL: 462/2021 |
R$ 49.000,00 |
| 2022 |
03106 |
28012022 |
PP |
SB |
000741/2022 |
000000000 |
ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO |
59149054000166 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE IMPLANTAR, DESENVOLVER E MANTER EQUIPES DE VOLEI MANIFESTACAO PGM.5 Nº928/2021 EM FLS.149/153. PPSB741/2022,CONVENIO:06/2022-SESP |
R$ 125.000,00 |
| 2022 |
03107 |
28012022 |
PP |
SB |
000730/2022 |
000000000 |
ASSOCIACAO DESPORTIVA DO ABCD |
12126870000190 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE IMPLANTAR, DESENVOLVER E MANTER EQUIPE DE FUTSAL. MANIFESTACAO PGM.5 Nº928/2021 EM FLS.145/149. PPSB730/2022,CONVENIO:09/2022-SESP |
R$ 147.000,00 |
| 2022 |
03108 |
28012022 |
PC |
|
000046/2019 |
201910003 |
AGUAMAR TRANSPORTES LTDA |
01067342000191 |
SERVICOS DE TRANSPORTE E DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL COM CARATER SANITARIO, VISANDO O ABASTECIMENTO DA POPULACAO CARENTE, ISOLADA E NAO ATENDIDA PELO SISTEMA DE DISTRIBUICAO DA SABESP NAS AREAS DENOMINADAS PELA COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO COMO NAO ATENDIVEIS OU ONDE AS REDES D AGUA NAO SAOSUFICIENTES PARA O ATENDIMENTO DOS MUNICIPES. |
R$ 237.000,00 |
| 2022 |
03109 |
28012022 |
PP |
SB |
000759/2022 |
000000000 |
AIDEAL-ASSOCIACAO DE INCENTIVO AO DESPORTO, |
28805082000160 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE IMPLANTAR, DESENVOLVER E MANTER OS NUCLEOS DO PROGRAMA ESPORTE E LAZER DA CIDADE - PELC. MANIFESTACAO PGM.5 Nº928/2021 (SB135406/2021) EM FLS.153/157. PPSB759/2022,CONVENIO:10/2022-SESP |
R$ 175.800,00 |
| 2022 |
03110 |
28012022 |
PC |
|
001976/2021 |
202100523 |
DELVA FABRICACAO DE PECAS EM METAIS LTDA |
09135430000195 |
AQUISICAO DE CARROSSEL PC1976/2021,AF:3618/2021 |
R$ 63.000,00 |
| 2022 |
03111 |
28012022 |
PC |
|
001976/2021 |
202100523 |
FLOWMAC EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA |
36490699000162 |
AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA PLAYGROUND. PC1976/2021,AF:3619/2021 |
R$ 191.000,00 |
| 2022 |
03112 |
28012022 |
PP |
SB |
129006/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB PROFESSORA HILDA BATAZOLI TEIXEIRA |
30955112000167 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM-5 929/2021 (SB66105/2021) EM FLS. 120 A 123. PPSB1290006/2021,CONVENIO:191/2022-SE |
R$ 79.398,53 |
| 2022 |
03113 |
28012022 |
PP |
SB |
129006/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB PROFESSORA HILDA BATAZOLI TEIXEIRA |
30955112000167 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM-5 929/2021 (SB66105/2021) EM FLS. 120 A 123. PPSB1290006/2021,CONVENIO:191/2022-SE |
R$ 14.034,00 |
| 2022 |
03114 |
28012022 |
PC |
|
000605/2021 |
202100171 |
ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA. |
05439635000456 |
AQUISICAO DE CEFALEXINA 500MG/CAPSULA ATA DE REGISTRO DE PRECOS 246/2021 PC605/2021A001,AF:264/2022 PROCESSO DIGITAL: 1041/2021 |
R$ 75.600,00 |
| 2022 |
03115 |
28012022 |
PP |
SB |
011370/2022 |
000000000 |
AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA |
46523239000147 |
DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DA PACIENTE TIFANNY CRISTINA MOREIRA SANT¿ANNA. CONFORME LEI MUNIPIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014. A FAVOR DE BRUNA MOREIRA DE MATTOS PPSB113702022 |
R$ 65,00 |
| 2022 |
03116 |
28012022 |
PC |
|
000007/2022 |
202200021 |
M & M LOPES COMERCIO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE |
05672109000199 |
AQUISICAO DE INSUMOS PARA IMUNOTERAPIA: DILUENTE PARA IMUNOTERAPIA E VACINA DEPOT. PC7/2022,AF:265/2022 |
R$ 93.000,00 |
| 2022 |
03117 |
28012022 |
PC |
|
002071/2021 |
202100534 |
BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA |
37844479000152 |
AQUISICAO DE FIO MONOFILAMENTO PRETO (NYLON). ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 00657/21. PC2071/2021A001,AF:294/2022 PROCESSO DIGITAL: 116/2022 |
R$ 2.409,00 |
| 2022 |
02595 |
20012022 |
PP |
SB |
071709/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB LUIZA MARIA DE FARIAS |
28338966000152 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM-5 929/2021 (SB66105/2021) EM FLS. 113 A 116. PPSB71709/2021,CONVENIO:142/2022-SE |
R$ 8.387,28 |
| 2022 |
02596 |
20012022 |
PP |
SB |
071709/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB LUIZA MARIA DE FARIAS |
28338966000152 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM-5 929/2021 (SB66105/2021) EM FLS. 113 A 116. PPSB71709/2021,CONVENIO:142/2022-SE |
R$ 87.705,60 |
| 2022 |
02597 |
20012022 |
PP |
SB |
071709/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB LUIZA MARIA DE FARIAS |
28338966000152 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM-5 929/2021 (SB66105/2021) EM FLS. 113 A 116. PPSB71709/2021,CONVENIO:142/2022-SE |
R$ 16.136,75 |
| 2022 |
02598 |
20012022 |
PP |
SB |
000394/2022 |
000000000 |
MARIA CAROLINA ANTUNES DE SOUZA |
27967066804 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 27/2022 EMITIDO EM 03/01/2022, AUTOS 407/2014, 2a.VARA DA FAZENDA PUBLICA, ACAO N. 0014966-27.2020.8.26.0564 - HONORARIOS ADVOCATICIOS ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA PPSB394/2022 |
R$ 1.470,48 |
| 2022 |
02599 |
20012022 |
PP |
SB |
131030/2021 |
000000000 |
LUIZ SERGIO OLYNTHO REHDER |
07350082800 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 26/2022 EMITIDO EM 01/12/2021, AUTOS 601/1995 - 4a VARA CIVEL, ACAO N.0006269-91.1995.8.26.0564 - HONORARIOS ADVOCATICIOS. ACAO: DESAPROPRIACAO. PPSB131030/2021 |
R$ 5.279,72 |
| 2022 |
02600 |
20012022 |
PP |
SB |
071394/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB JOSE DE ANCHIETA |
49522337000158 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM-5 929/2021 (SB66105/2021 EM FLS. 112 A 115. PPSB71394/2021,CONVENIO:120/2022-SE |
R$ 71.759,11 |
| 2022 |
02601 |
20012022 |
PP |
SB |
071394/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB JOSE DE ANCHIETA |
49522337000158 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM-5 929/2021 (SB66105/2021 EM FLS. 112 A 115. PPSB71394/2021,CONVENIO:120/2022-SE |
R$ 7.647,05 |
| 2022 |
02602 |
20012022 |
PP |
SB |
135474/2021 |
000000000 |
KAREN NAKANDAKARI RIBEIRO |
25318251854 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 20/2022 EMITIDO EM 06/12/2021, AUTOS 438/2011, 1a.VARA DA FAZENDA PUBLICA, ACAO 0032074-40.2018. 8.26.0564 - HONORARIOS ADVOCATICIOS - ACAO: ORDINARIA DE REPETICAO DE VALORES FUPREM PPSB135474/2021 |
R$ 2.221,62 |
| 2022 |
02603 |
20012022 |
PP |
SB |
000282/2022 |
000000000 |
HUGO ENEAS SALOMONE |
00460966804 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 22/2022 EMITIDO EM 03/01/2022, AUTOS 23371/2008, 2a.VARA DA FAZENDA PUBLICA, ACAO 0022835-12.2018. 8.26.0564, ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA PPSB282/2022 |
R$ 1.341,01 |
| 2022 |
02604 |
20012022 |
PP |
SB |
134079/2021 |
000000000 |
J. BUENO E MANDALITI SOCIEDADE DE ADVOGADOS |
10508423000170 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 56/2022 EMITIDO EM 13/12/2021, AUTOS 12962/2001, 4a.VARA CIVEL, ACAO 0002562-41.2020.8.26.0564 - HONORARIOS ADVOCATICIOS - ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA PPSB134079/2021 |
R$ 10.130,04 |
| 2022 |
02605 |
20012022 |
PP |
SB |
071390/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB JOSE DE ALENCAR |
49522410000191 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM-5 929/2021 (SB66105/2021 EM FLS. 111 A 114. PPSB71390/2021,CONVENIO:119/2022-SE |
R$ 64.776,75 |
| 2022 |
02606 |
20012022 |
PP |
SB |
071390/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB JOSE DE ALENCAR |
49522410000191 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM-5 929/2021 (SB66105/2021 EM FLS. 111 A 114. PPSB71390/2021,CONVENIO:119/2022-SE |
R$ 6.180,75 |
| 2022 |
02607 |
20012022 |
PP |
SB |
132922/2021 |
000000000 |
ODAIR ROBERTO VERTAMATTI |
04191870815 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 14/2022 EMITIDO EM 06/12/2021, AUTOS 727/2010, 1a.VARA DA FAZENDA PUBLICA, ACAO 0014587-86.2020. 8.26.0564, ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA PPSB132922/2021 |
R$ 998,91 |
| 2022 |
02608 |
20012022 |
PC |
|
002102/2021 |
202200018 |
DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPOR |
03951140000133 |
AQUISICAO DE CANULA PARA ENTUBACAO ENDOTRAQUEAL. PC2102/2021,AF:148/2022 |
R$ 4.588,50 |
| 2022 |
02609 |
20012022 |
PP |
SB |
132915/2021 |
000000000 |
GFL GESTAO DE FATORES LOGISTICOS LTDA |
06926680000155 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 40/2022 EMITIDO EM 06/12/2021, AUTOS 922/2015, 1a.VARA DA FAZENDA PUBLICA, ACAO 0027406-26.2018. 8.26.0564, ACAO:CUMPRIMENTO DE SENTENCA PPSB132915/2021 |
R$ 4.183,28 |
| 2022 |
02610 |
20012022 |
PC |
|
001181/2021 |
202100327 |
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA. |
67729178000491 |
AQUISICAO DE DIPIRONA SODICA 500MG POR ML DE SOLUCAO EM GOTAS. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 425/2021. PC1181/2021A003,AF:166/2022 PROCESSO DIGITAL: 1720/2021 |
R$ 85.930,00 |
| 2022 |
02611 |
20012022 |
PP |
SB |
130655/2021 |
000000000 |
GREGOR DE PAULA GONCALVES |
34981559895 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 03/2022, EMITIDO EM 01/12/2021, AUTOS 2266/2019 - 1a VARA CIVEL, ACAO N.0003619-02.2021.8.26.0066 - HONORARIOS ADVOCATICIOS. ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA. PPSB130655/2021 |
R$ 1.043,59 |
| 2022 |
02612 |
20012022 |
PC |
|
000737/2021 |
202100210 |
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
05847630000110 |
AQUISICAO DE CARBAMAZEPINA 200MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 314/2021. PC737/2021A007,AF:154/2022 PROCESSO DIGITAL: 1384/2021 |
R$ 64.800,00 |
| 2022 |
02613 |
20012022 |
PC |
|
000119/2022 |
202200022 |
SILVIA VICARI CARDOSO SISTEMA DE SEGURANÇA |
25067915000145 |
FORNECIMENTO E INSTALACAO DE SISTEMA DE CONTROLE DE ACESSO NO PREDIO DO CENTRO DE REFERENCIA DE APOIO A MULHER (CRAM). PC119/2022,AF:191/2022 |
R$ 15.550,00 |
| 2022 |
02614 |
20012022 |
PP |
SB |
071040/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB CELSO AUGUSTO DANIEL |
18840187000105 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM-5 929/2021 (SB66105/2021 EM FLS. 115 A 118. PPSB71040/2021,CONVENIO:79/2022-SE |
R$ 125.168,36 |
| 2022 |
02615 |
20012022 |
PP |
SB |
119807/2021 |
000000000 |
FLAVIA PEREIRA RIBEIRO |
20550341897 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 54/2022, EMITIDO EM 03/01/2022, AUTOS 2038/2006 - 6a VARA CIVEL, ACAO N.0048454-61.2006.8.26.0564 - HONORARIOS ADVOCATICIOS. ACAO: DESAPROPRIACAO. PPSB119807/2021 |
R$ 6.026,30 |
| 2022 |
02879 |
25012022 |
PP |
SB |
072108/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB MARIO DE ANDRADE |
49522311000100 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM.5: 0929/2021(SB 66105/2021) EM FLS.114/117. PPSB72108/2021,CONVENIO:161/2022-SE |
R$ 13.987,20 |
| 2022 |
02880 |
25012022 |
PP |
SB |
072108/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB MARIO DE ANDRADE |
49522311000100 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM.5: 0929/2021(SB 66105/2021) EM FLS.114/117. PPSB72108/2021,CONVENIO:161/2022-SE |
R$ 66.196,32 |
| 2022 |
02881 |
25012022 |
PP |
SB |
071043/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB PROFESSOR CLAUDEMIR GOMES DO VALE |
06309858000119 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM-5 929/2021 (SB66105/2021) EM FLS. 110 A 113. PPSB71043/2021,CONVENIO:81/2022-SE |
R$ 147.906,48 |
| 2022 |
02882 |
25012022 |
PP |
SB |
072108/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB MARIO DE ANDRADE |
49522311000100 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM.5: 0929/2021(SB 66105/2021) EM FLS.114/117. PPSB72108/2021,CONVENIO:161/2022-SE |
R$ 25.452,90 |
| 2022 |
02883 |
25012022 |
PP |
SB |
071043/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB PROFESSOR CLAUDEMIR GOMES DO VALE |
06309858000119 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM-5 929/2021 (SB66105/2021) EM FLS. 110 A 113. PPSB71043/2021,CONVENIO:81/2022-SE |
R$ 37.770,35 |
| 2022 |
02884 |
25012022 |
PP |
SB |
073092/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB PROFESSOR SALVADOR GORI |
55055008000147 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM-5 929/2021 (SB66105/2021) EM FLS. 110 A 113. PPSB73092/2021,CONVENIO:197/2022-SE |
R$ 112.354,23 |
| 2022 |
02885 |
25012022 |
PP |
SB |
073092/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB PROFESSOR SALVADOR GORI |
55055008000147 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM-5 929/2021 (SB66105/2021) EM FLS. 110 A 113. PPSB73092/2021,CONVENIO:197/2022-SE |
R$ 19.831,55 |
| 2022 |
02886 |
25012022 |
PP |
SB |
072100/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB PROFESSORA MARINEIDA MENEGHELLI DE |
67180885000129 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM.5: 0929/2021(SB 66105/2021) EM FLS. 110/113. PPSB72100/2021,CONVENIO:160/2022-SE |
R$ 478.896,57 |
| 2022 |
02887 |
25012022 |
PP |
SB |
072100/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB PROFESSORA MARINEIDA MENEGHELLI DE |
67180885000129 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM.5: 0929/2021(SB 66105/2021) EM FLS. 110/113. PPSB72100/2021,CONVENIO:160/2022-SE |
R$ 47.127,30 |
| 2022 |
02888 |
25012022 |
PP |
SB |
072083/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB MARIANA BENVINDA DA COSTA |
00889181000159 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM.5: 0929/2021(SB 66105/2021) EM FLS. 112/115. PPSB72083/2021,CONVENIO:158/2022-SE |
R$ 70.801,97 |
| 2022 |
02889 |
25012022 |
PP |
SB |
072083/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB MARIANA BENVINDA DA COSTA |
00889181000159 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM.5: 0929/2021(SB 66105/2021) EM FLS. 112/115. PPSB72083/2021,CONVENIO:158/2022-SE |
R$ 7.895,20 |
| 2022 |
02890 |
25012022 |
PP |
SB |
071340/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB HELENA ZANFELICI DA SILVA |
02193853000112 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM.5: 0929/2021(SB 66105/2021) EM FLS. 114/117. PPSB71340/2021,CONVENIO:106/2022-SE |
R$ 64.029,47 |
| 2022 |
02891 |
25012022 |
PP |
SB |
071340/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB HELENA ZANFELICI DA SILVA |
02193853000112 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM.5: 0929/2021(SB 66105/2021) EM FLS. 114/117. PPSB71340/2021,CONVENIO:106/2022-SE |
R$ 12.235,43 |
| 2022 |
02892 |
25012022 |
PC |
|
000911/2020 |
202000257 |
ELEVADORES OTIS LTDA |
29739737000102 |
PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS E PLANTAO NO LOCAL, PARA ELEVADORES DA MARCA OTIS DO PREDIO DO PACO MUNICIPAL. 1º REAJUSTE DE PRECOS NA ORDEM DE 6,289375%. MANIFESTACAO PGM-5 N.766/2021 EM FLS.792/793.TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.825/826. |
R$ 4.811,35 |
| 2022 |
02893 |
25012022 |
PP |
SB |
071340/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB HELENA ZANFELICI DA SILVA |
02193853000112 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM.5: 0929/2021(SB 66105/2021) EM FLS. 114/117. PPSB71340/2021,CONVENIO:106/2022-SE |
R$ 89.557,08 |
| 2022 |
02894 |
25012022 |
PC |
|
000911/2020 |
202000257 |
ELEVADORES OTIS LTDA |
29739737000102 |
PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS E PLANTAO NO LOCAL, PARA ELEVADORES DA MARCA OTIS DO PREDIO DO PACO MUNICIPAL. 1º REAJUSTE DE PRECOS NA ORDEM DE 6,289375%. MANIFESTACAO PGM-5 N.766/2021 EM FLS.792/793.TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.825/826. |
R$ 4.284,92 |
| 2022 |
02895 |
25012022 |
PP |
SB |
071340/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB HELENA ZANFELICI DA SILVA |
02193853000112 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM.5: 0929/2021(SB 66105/2021) EM FLS. 114/117. PPSB71340/2021,CONVENIO:106/2022-SE |
R$ 17.113,52 |
| 2022 |
02896 |
25012022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 798,00 |
| 2022 |
03224 |
02022022 |
PC |
|
000078/2022 |
202200044 |
MELISSA SELEM SILVA 46757561824 |
44066233000162 |
AQUISICAO DE MOUSE OPTICO PADRÃO USB PC78/2022,AF:333/2022 |
R$ 1.100,00 |
| 2022 |
03225 |
02022022 |
PP |
SB |
011875/2004 |
000000000 |
BERNATRANS TRANSPORTES URBANOS S.A |
34051080000126 |
DESPESA REFERENTE AO USO ESPECIAL DO SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO MUNICIPAL,SEM ONUS AO USUARIO, CONFORME CLAUSULA CONTRATUAL 8.4.1 E LEI MUNICIPAL 5289 DE 29/04/2004, PPSB11875/2004 PROCESSO DIGITAL: SB39659/2020 |
R$ 4.000.000,00 |
| 2022 |
03226 |
02022022 |
PC |
|
000700/2021 |
202100316 |
FLEET CARDS GESTAO DE FROTAS LTDA |
01312680000141 |
GERENCIAMENTO DE MANUTENCAO DE VEICULOS E EQUIPA MENTOS(MAO DE OBRA), AFETOS A SECRETARIA DE EDUCACAO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.488/2021. PC700/2021A004,AF:347/2022 PROCESSO DIGITAL: 2407/2021 |
R$ 174,80 |
| 2022 |
03227 |
02022022 |
PC |
|
000269/2022 |
202200043 |
LEANDRO FERRAREZI |
00335449000100 |
AQUISIÇÃO DE CANETA HIDROGRAFICA JUMBO. PC269/2022,AF:368/2022 |
R$ 17.300,00 |
| 2022 |
03228 |
02022022 |
PC |
|
001767/2020 |
202000412 |
LINCETRACTOR COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRE |
11371179000100 |
AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA MOTOR A GASOLINA/ETANOL E MOTOR A DIESEL ATA DE REGISTRO DE PRECOS 61/2021 PC1767/2020A001,AF:351/2022 PROCESSO DIGITAL: 405/2021 |
R$ 10.440,00 |
| 2022 |
03229 |
02022022 |
PC |
|
001012/2021 |
202100333 |
RONALDO MILANI COMERCIAL LTDA |
56966823000120 |
AQUISICAO DE BATERIA 12 VOLTS, ATA DE REGISTRO DE PRECO N.430/2021 PC1012/2021A001,AF:360/2022 PROCESSO DIGITAL: 1621/2021 |
R$ 3.120,00 |
| 2022 |
03230 |
02022022 |
PC |
|
000076/2022 |
202200045 |
GICLESS SERVICOS E SUPRIMENTOS LTDA |
11991153000164 |
AQUISICAO DE REGUA EM POLIESTIRENO,TRANSPARENTE,DE 50CM, PC76/2022,AF:370/2022 |
R$ 1.200,00 |
| 2022 |
03231 |
02022022 |
PC |
|
002199/2021 |
202100565 |
ZANCAPEL COMERCIO DE SUPRIMENTOS E SERVICOS EM GER |
26958241000131 |
AQUISICAO DE LIXEIRA RETANG. OU QUADRADA, COM PEDAL, ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.654/2021 PC2199/2021A002,AF:358/2022 PROCESSO DIGITAL: 128/2022 |
R$ 17.336,20 |
| 2022 |
03232 |
02022022 |
PC |
|
002199/2021 |
202100565 |
ZANCAPEL COMERCIO DE SUPRIMENTOS E SERVICOS EM GER |
26958241000131 |
AQUISICAO DE LIXEIRA RETANG. OU QUADRADA, COM PEDAL, ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.654/2021 PC2199/2021A002,AF:358/2022 PROCESSO DIGITAL: 128/2022 |
R$ 5.978,00 |
| 2022 |
03233 |
02022022 |
PC |
|
002199/2021 |
202100565 |
ZANCAPEL COMERCIO DE SUPRIMENTOS E SERVICOS EM GER |
26958241000131 |
AQUISICAO DE LIXEIRA RETANG. OU QUADRADA, COM PEDAL, ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.654/2021 PC2199/2021A002,AF:358/2022 PROCESSO DIGITAL: 128/2022 |
R$ 6.575,80 |
| 2022 |
03234 |
02022022 |
PC |
|
001592/2020 |
202000024 |
CARTAO LEGAL SISTEMAS DE AUTOMATIZACAO E GERENCIA |
09665176000137 |
SERVICOS DE RECARGA DE CREDITOS EM CARTAO LEGAL E AQUISICAO DE PLASTICOS PARA USUARIOS DOS PROGRAMAS SOCIAIS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1o.REAJUSTE DE PRECOS NA ORDEM DE 7,3684% MANIFESTACAO PGM-5 35/2022 EM FLS.371/373 TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.381/382 DECRETO MUNICIPAL 21839/2021PC1592/2020,CONTRATO:103/2020,TD.99991/2022 |
R$ 3.173,32 |
| 2022 |
03235 |
03022022 |
PC |
|
001827/2021 |
202100257 |
DANDARA PRODUCOES CULTURAIS E AUDIOVISUAIS LTDA |
16684109000125 |
ESTORNO TOTAL NE 1518/2022. PC1827/2021,CONTRATO:100/2021 |
-R$ 4.800,00 |
| 2022 |
03236 |
03022022 |
PC |
|
001193/2018 |
201800018 |
GABRIELA SALGADO COELHO DA SILVA 38343972880 |
29902092000187 |
CONTRATACAO DE ARTE EDUCADORA DE MUSICA/MADEIRAS E FLAUTA DOCE NO CENTRO LIVRE DE MUSICA - CLM - EDITAL SC 01/2018. [EMPENHO COMPLEMENTAR] PC1193/2018,CONTRATO:86/2018. |
R$ 1.350,00 |
| 2022 |
03237 |
03022022 |
PC |
|
000126/2021 |
202110001 |
LEANDRO TADEU DA SILVA SOARES 41298670837 |
23489553000155 |
ESTORNO TOTAL NE 2056/2022. PC126/2021,CONTRATO:64/2021 |
-R$ 8.580,00 |
| 2022 |
03238 |
03022022 |
PC |
|
002502/2021 |
202200012 |
HENRIQUE MARREY SAMPAIO RIBEIRO APOIO ADMINISTRATI |
21130342000104 |
AQUISICAO DE CHAPINHA DE PATRIMONIO COM IMPRESSAO DE CODIGO DE BARRAS PC2502/2021,AF:354/2022 |
R$ 16.200,00 |
| 2022 |
03239 |
03022022 |
PC |
|
002673/2021 |
202200028 |
ANA BEATRIZ SIEDLARCZYK 87743949753 |
31824645000172 |
AQUISICAO DE FLANELA PARA PO PC2673/2021,AF:372/2022 |
R$ 4.440,00 |
| 2022 |
03240 |
03022022 |
PC |
|
002673/2021 |
202200028 |
PREDIOLAR MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA |
57506495000142 |
AQUISICAO DE CORDAO DE NYLON, PC2673/2021,AF:371/2022 |
R$ 2.040,00 |
| 2022 |
03241 |
03022022 |
PP |
SB |
003023/2022 |
000000000 |
HELOISA MENDONCA DE CASTRO ASSIS |
28415333870 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM A EXTRACAO DE XEROX, DILIGENCIAS MANUTENCAO DA UNIDADE, AQUISICAO E PREENCHIMENTO DE GUIAS JUDICIAIS. ATOS NOTARIAIS EM QUE O MUNICIPIO ESTEJA REPRESENTADO PELO SR. PREFEITO. PAGAMENTO DE COPIAS DE PROCESSOS JUDICIAIS EM QUE O MUNICIPIO FIGURA COMO PARTE. PAGAMENTO DE |
R$ 4.000,00 |
| 2022 |
03242 |
03022022 |
PC |
|
002694/2021 |
202200031 |
MEGAPEL COMERCIAL LTDA |
67440461000156 |
AQUISICAO DE CANETA ESFEROGRÁFICA, TINTA VERMELHA E TINTA PRETA. PC2694/2021,AF:373/2022 |
R$ 5.726,00 |
| 2022 |
03243 |
03022022 |
PC |
|
002694/2021 |
202200031 |
DAVILE CONFECCAO E MATERIAIS PARA ESCRITORIOS LTDA |
31983081000110 |
AQUISICAO DE CANETA ESFEROGRÁFICA, TINTA AZUL. PC2694/2021,AF:374/2022 |
R$ 3.200,00 |
| 2022 |
03244 |
03022022 |
PC |
|
001621/2020 |
202010014 |
CONSORCIO DESCONTAMINACAO JARDIM OLIVEIRAS, DIANA |
41608298000102 |
EXECUCAO DAS OBRAS DE DESCONTAMINACAO, PAVIMENTACAO, SISTEMA DE DRENAGEM E REDE COLETORA DE ESGOTO DOS BAIRROS: JARDIM DAS OLIVEIRAS I, II E III, JARDIM DIANA E JARDIM PATENTE, NESTE MUNICIPIO. PC1621/2020,CONTRATO:19/2021, PROCESSO DIGITAL:PC831/2021 |
R$ 7.400.000,00 |
| 2022 |
03245 |
03022022 |
PP |
SB |
014306/2022 |
000000000 |
JASMINE MAMEDE SALEM |
45540282833 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COM ALIMENTACAO PARA O SENHOR PREFEITO E AUTORIDADES EM VISITAS OFICIAIS AO MUNICIPIO PARA CUMPRIMENTO DE AGENDA PPSB14306/2022 |
R$ 2.500,00 |
| 2022 |
03246 |
03022022 |
PC |
|
000050/2021 |
202100043 |
KING TECNOLOGIA SERVICOS LTDA |
09064645000162 |
SERVICO DE PINTURA COM FORNECIMENTO DE TINTA E TODO EQUIPAMENTO PARA PINTURA. ATA DE REGISTRO DE PRECO 100/2021. PC50/2021A001,AF369/2022 PROCESSO DIGITAL: 498/2021 |
R$ 38.988,00 |
| 2022 |
03247 |
03022022 |
PC |
|
000112/2021 |
202100071 |
SEMEAR DISTRIBUIDORA EIRELI |
10269296000102 |
AQUISICAO DE AZITROMICINA DIIDRATADA 500MG. EM DECORRENCIA DA COVID-19.DECRETO N.21.466/21. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 136/2021. PC112/2021A005,AF:155/2022 PROCESSO DIGITAL: 578/2021 |
R$ 83.121,03 |
| 2022 |
02616 |
20012022 |
PP |
SB |
071040/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB CELSO AUGUSTO DANIEL |
18840187000105 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM-5 929/2021 (SB66105/2021 EM FLS. 115 A 118. PPSB71040/2021,CONVENIO:79/2022-SE |
R$ 150.127,63 |
| 2022 |
02617 |
20012022 |
PP |
SB |
119807/2021 |
000000000 |
ARTHUR CARUSO JUNIOR |
02502372887 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 48/2022, EMITIDO EM 03/01/2022, AUTOS 2038/2006 - 6a VARA CIVEL, ACAO N.0048454-61.2006.8.26.0564 - HONORARIOS ADVOCATICIOS. ACAO: DESAPROPRIACAO. PPSB119807/2021 |
R$ 6.026,30 |
| 2022 |
02618 |
20012022 |
PP |
SB |
071040/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB CELSO AUGUSTO DANIEL |
18840187000105 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM-5 929/2021 (SB66105/2021 EM FLS. 115 A 118. PPSB71040/2021,CONVENIO:79/2022-SE |
R$ 10.679,34 |
| 2022 |
02619 |
20012022 |
PP |
SB |
071040/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB CELSO AUGUSTO DANIEL |
18840187000105 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM-5 929/2021 (SB66105/2021 EM FLS. 115 A 118. PPSB71040/2021,CONVENIO:79/2022-SE |
R$ 382.103,23 |
| 2022 |
02620 |
20012022 |
PP |
SB |
071040/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB CELSO AUGUSTO DANIEL |
18840187000105 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM-5 929/2021 (SB66105/2021 EM FLS. 115 A 118. PPSB71040/2021,CONVENIO:79/2022-SE |
R$ 27.180,95 |
| 2022 |
02621 |
20012022 |
PP |
SB |
100769/2021 |
000000000 |
SUELI SAMPAIO DE AGUIAR |
10757205836 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 03/2022, EMITIDO EM 03/01/2022 - 2a VARA CIVEL, ACAO N.0018313-68.2020.8.26.0564 - ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA. PPSB100769/2021 |
R$ 1.671,86 |
| 2022 |
02622 |
20012022 |
PC |
|
080000/2015 |
201510010 |
VICI CONSTRUTORA LTDA |
60676616000109 |
EXECUCAO DE OBRAS DE ESTABILIZACAO DE TALUDES E ENCOSTAS, CONTRIBUINDO PARA A ELIMINACAO DE CONDICOES DE RISCOS NO MUNICIPIO. 2a.REUNIAO ORDINARIA DO FMSAI DE 31/10/2019 EM FLS.73/74.PC80000/2015,CONTRATO:91/2015 PROCESSO DIGITAL:SB40119/2020 |
R$ 351.817,90 |
| 2022 |
02623 |
20012022 |
PC |
|
000104/2022 |
202200014 |
DROGARIA ECOMED LTDA |
17143503000119 |
AQUISICAO DE L-GLUTAMINA EM PÓ EM ATENDIMENTO A DETERMINACÃO JUDICIAL PC104/2022,AF:132/2022 |
R$ 1.715,00 |
| 2022 |
02624 |
20012022 |
PP |
SB |
077889/2021 |
000000000 |
FUNDACAO RICHARD HUGH FISK |
67978759000114 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 24/2022, EMITIDO EM 06/12/2021, AUTOS 795/2011 - 1a VARA DA FAZENDA PUBLICA, ACAO 0004249-24.2018.8.26.0564 ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA. PPSB77889/2021 |
R$ 1.924,05 |
| 2022 |
02625 |
20012022 |
PC |
|
000104/2022 |
202200014 |
ROTA FARMA DROGARIA LTDA |
24934083000154 |
AQUISICAO DE LISDEXANFETAMINA 70MG. EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL PC104/2022,AF:131/2022 |
R$ 3.075,24 |
| 2022 |
02626 |
20012022 |
PC |
|
000104/2022 |
202200014 |
DROGARIA REMEDIO FACIL LTDA |
21581058000146 |
AQUISICAO DE ROTIGOTINA, ADESIVO TRANSDERMICO DE 8MG EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL PC104/2022,AF:130/2022 |
R$ 5.092,50 |
| 2022 |
02627 |
20012022 |
PP |
SB |
071040/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB CELSO AUGUSTO DANIEL |
18840187000105 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM-5 929/2021 (SB66105/2021 EM FLS. 115 A 118. PPSB71040/2021,CONVENIO:79/2022-SE |
R$ 8.903,86 |
| 2022 |
02628 |
21012022 |
PP |
SB |
066688/2021 |
000000000 |
ERLIM ANDRADE DE SOUZA |
09337125889 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 111/2022-5, EMITIDO EM 03/01/2022, AUTOS 1119/2011-5T - 5a VARA TRABALHISTA, ACAO N.0001119-94.2011.5.02.0465 - HONORARIOS PERICIAIS. RECLAMACAO TRABALHISTA PPSB66688/2021 |
R$ 3.000,00 |
| 2022 |
02629 |
21012022 |
PP |
SB |
063550/2021 |
000000000 |
TOP TOWER INCORPORADORA LTDA. |
26193660000120 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 34/2022-2 EMITIDO EM 03/01/2022, AUTOS /2FP - 2a VARA CIVEL, ACAO N.0010934-42.2021.8.26.0564. ACAO: ANULATORIA DE DEBITO FISCAL PPSB63550/2021 |
R$ 374,62 |
| 2022 |
02630 |
21012022 |
PP |
SB |
055209/2020 |
000000000 |
M BIGUCCI COMERCIO E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS |
46665303000124 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 50/2022,EMITIDO EM 06/12/2021, AUTOS 1024241/2014 - 1a VARA DA FAZENDA PUBLICA, ACAO N. 0005059-28.2020.8.26.0564 ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA. PPSB55209/2020 |
R$ 11.665,04 |
| 2022 |
02631 |
21012022 |
PP |
SB |
101454/2020 |
000000000 |
KAREN NAKANDAKARI RIBEIRO |
25318251854 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 57/2022 EMITIDO EM 03/01/2022, AUTOS 2FP, 2a.VARA CIVEL, ACAO N. 0000530-29.2021.8.26.0564 - HONORARIOS ADVOCATICIOS ACAO: OBRIGACAO DE FAZER PPSB101454/2020 |
R$ 1.052,35 |
| 2022 |
02632 |
21012022 |
PC |
|
001245/2021 |
202100307 |
A. SALMAZI DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA |
12289222000155 |
AQUISICAO DE KIMONO DE JUDO, COMPOSTO DE JAQUETA, CALÇA E FAIXA ATA DE REGISTRO DE PRECO N.509/2021 PC1245/2021A003,AF:180/2022 PROCESSO DIGITAL: 2094/2021 |
R$ 84.000,00 |
| 2022 |
02633 |
21012022 |
PP |
SB |
075292/2020 |
000000000 |
SILVANA MENDES DE OLIVEIRA RODRIGUES |
17099907832 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 10/2022-1 EMITIDO EM 06/12/2021, AUTOS 1FP, 1a.VARA CIVEL, ACAO N. 0010974-58.2020.8.26.0564 - HONORARIOS ADVOCATICIOS ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PPSB75292/2020 |
R$ 1.249,88 |
| 2022 |
02634 |
21012022 |
PP |
SB |
070926/2020 |
000000000 |
EMPRESA GESTORA DE ATIVOS S.A - EMGEA |
04527335000113 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 25/2022/2J EMITIDO EM 08/12/2021, AUTOS 2JF, 2a.VARA CIVEL, ACAO N. 5000025-30.2019.4.03.6114 - HONORARIOS ADVOCATICIOS ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PPSB70926/2020 |
R$ 280,62 |
| 2022 |
02635 |
21012022 |
PP |
SB |
055111/2020 |
000000000 |
ELITE DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA LTDA |
61072302000160 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 49/2022, EMITIDO EM 06/12/2021, 1a VARA CIVEL, ACAO: 0007496-42.2020.8.26.0564. ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA. PPSB55111/2020 |
R$ 1.932,34 |
| 2022 |
02636 |
21012022 |
PC |
|
001245/2021 |
202100307 |
SPORTHAUS COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS EIRELI |
27596969000123 |
AQUISICAO DE TÊNIS PARA TREINAMENTO E COMPETIÇÕES ATA DE REGISTRO DE PRECO N.511/2021 PC1245/2021A002,AF:177/2022 PROCESSO DIGITAL: 2088/2021 |
R$ 35.418,60 |
| 2022 |
02637 |
21012022 |
PP |
SB |
071459/2014 |
000000000 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESA REFERENTE A TAXA DE PRORROGACAO EX-OFFICIO DO CONTRATO 799436/2013-OPERACAO 1013370-48. RESOLUCAO CMS N.37 DE 26 DE OUTUBRO DE 2021. PPSB71459/2014 PROCESSO DIGITAL:SB87916/2020 |
R$ 60,00 |
| 2022 |
02897 |
25012022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 30.234,00 |
| 2022 |
02898 |
25012022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 51.688,00 |
| 2022 |
02899 |
25012022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 77.306,00 |
| 2022 |
02900 |
25012022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 116.027,00 |
| 2022 |
02901 |
25012022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 124.670,00 |
| 2022 |
02902 |
25012022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 5.719,00 |
| 2022 |
02903 |
25012022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 45.738,00 |
| 2022 |
02904 |
25012022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 2.362,00 |
| 2022 |
02905 |
25012022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 33.329,00 |
| 2022 |
02906 |
25012022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 2.068,00 |
| 2022 |
02907 |
25012022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 52.817,00 |
| 2022 |
02908 |
25012022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 72.305,00 |
| 2022 |
02909 |
25012022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 73.382,00 |
| 2022 |
02910 |
25012022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 4.857,00 |
| 2022 |
02911 |
25012022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 55.168,00 |
| 2022 |
02912 |
25012022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 43.617,00 |
| 2022 |
02913 |
25012022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 39.666,00 |
| 2022 |
02914 |
25012022 |
PP |
SB |
071280/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB FRANCISCO MIELE |
53709523000178 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM.5: 0929/2021(SB 66105/2021) EM FLS. 114/117. PPSB71280/2021,CONVENIO:97/2022-SE |
R$ 19.293,92 |
| 2022 |
02915 |
25012022 |
PP |
SB |
073081/2021 |
000000000 |
APM DA EMEBE ROLANDO RAMACCIOTTI |
51116663000107 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM-5 929/2021 (SB66105/2021) EM FLS. 111 A 114. PPSB73081/2021,CONVENIO:193/2022-SE |
R$ 40.077,21 |
| 2022 |
02916 |
25012022 |
PP |
SB |
071280/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB FRANCISCO MIELE |
53709523000178 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM.5: 0929/2021(SB 66105/2021) EM FLS. 114/117. PPSB71280/2021,CONVENIO:97/2022-SE |
R$ 54.805,91 |
| 2022 |
02917 |
25012022 |
PP |
SB |
071280/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB FRANCISCO MIELE |
53709523000178 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM.5: 0929/2021(SB 66105/2021) EM FLS. 114/117. PPSB71280/2021,CONVENIO:97/2022-SE |
R$ 2.588,98 |
| 2022 |
02918 |
25012022 |
PP |
SB |
073081/2021 |
000000000 |
APM DA EMEBE ROLANDO RAMACCIOTTI |
51116663000107 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM-5 929/2021 (SB66105/2021) EM FLS. 111 A 114. PPSB73081/2021,CONVENIO:193/2022-SE |
R$ 23.304,20 |
| 2022 |
02919 |
25012022 |
PP |
SB |
071280/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB FRANCISCO MIELE |
53709523000178 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM.5: 0929/2021(SB 66105/2021) EM FLS. 114/117. PPSB71280/2021,CONVENIO:97/2022-SE |
R$ 7.354,22 |
| 2022 |
03118 |
28012022 |
PC |
|
000345/2021 |
202100109 |
INTERLAB FARMACEUTICA LTDA |
43295831000140 |
AQUISICAO DE CEFALOTINA SODICA TAMPONADA 1G FRASCO-AMPOLA ATA DE REGISTRO DE PRECOS 175/2021 PC345/2021A005,AF:292/2022 PROCESSO DIGITAL: 938/2021 |
R$ 3.060,00 |
| 2022 |
03119 |
28012022 |
PC |
|
001462/2021 |
202100408 |
CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURG |
61418042000131 |
AQUISICAO DE MICRONEBULIZADOR, ADULTO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 00522/2021. PC1462/2021A002,AF:293/2022 PROCESSO DIGITAL: 2427/2021 |
R$ 3.672,00 |
| 2022 |
03120 |
28012022 |
PC |
|
000796/2021 |
202100226 |
ROFEMAX IMPORTADORA DE EMBALAGENS LTDA |
12416810000102 |
AQUISICAO DE CIMENTO DE IONOMERO DE VIDRO, ATA DE REGISTRO DE PRECO N.405/2021 PC796/2021A001,AF:281/2022 PROCESSO DIGITAL: 1659/2021 |
R$ 6.660,00 |
| 2022 |
03121 |
28012022 |
PP |
SB |
019780/2012 |
000000000 |
FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA E EDUCACAO DE TRANSITO |
00394494007149 |
DESPESA PARA FINS DE CONCILIACAO BANCARIA DE VALORES DEBITADOS DA C/C NO MOMENTO DO LICENCIAMENTO ELETRONICO COM PAGAMENTO DE MULTA DE TRANSITO. REFERENTE AO PERIODO DE JUNHO/2021 A NOVEMBRO/2021. PPSB19780/2012PROCESSO DIGITAL:SB71171/2020 |
R$ 3.324,99 |
| 2022 |
03122 |
28012022 |
PC |
|
000007/2022 |
202200021 |
M & M LOPES COMERCIO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE |
05672109000199 |
AQUISICAO DE INSUMOS PARA IMUNOTERAPIA: TESTE DE PUNTURA (PRICK TEST) E TESTE DE CONTATO (PATCH TEST) PC7/2022,AF:265/2022 |
R$ 25.600,00 |
| 2022 |
03123 |
28012022 |
PC |
|
001477/2021 |
202100387 |
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA |
44734671000151 |
AQUISICAO DE HEPARINA SODICA 5.000UI, AMPOLA DE 0,25ML. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 00497/2021. PC1477/2021A001,AF:273/2022 PROCESSO DIGITAL: 1943/2021 |
R$ 45.400,00 |
| 2022 |
03124 |
28012022 |
PP |
SB |
019780/2012 |
000000000 |
FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA E EDUCACAO DE TRANSITO |
00394494007149 |
DESPESA PARA FINS DE CONCILIACAO BANCARIA DE VALORES DEBITADOS DA C/C NO MOMENTO DO LICENCIAMENTO ELETRONICO COM PAGAMENTO DE MULTA DE TRANSITO. REFERENTE AO PERIODO DE JUNHO/2021 A NOVEMBRO/2021. PPSB19780/2012PROCESSO DIGITAL:SB71171/2020 |
R$ 78.868,19 |
| 2022 |
03125 |
28012022 |
PC |
|
001058/2021 |
202100319 |
ATHENA COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS |
34412925000161 |
AQUISICAO DE BROCA CIRURGICA TIPO ZERKYA, ATA DE REGISTRO DE PRECO N.408/2021 PC1058/2021A002,AF:301/2022 PROCESSO DIGITAL: 1658/2021 |
R$ 6.075,00 |
| 2022 |
03126 |
28012022 |
PP |
SB |
019780/2012 |
000000000 |
FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA E EDUCACAO DE TRANSITO |
00394494007149 |
DESPESA PARA FINS DE CONCILIACAO BANCARIA DE VALORES DEBITADOS DA C/C NO MOMENTO DO LICENCIAMENTO ELETRONICO COM PAGAMENTO DE MULTA DE TRANSITO. REFERENTE AO PERIODO DE JUNHO/2021 A NOVEMBRO/2021. PPSB19780/2012PROCESSO DIGITAL:SB71171/2020 |
R$ 40.315,25 |
| 2022 |
03127 |
28012022 |
PC |
|
002661/2021 |
202200002 |
MEDTRONIC COMERCIAL LTDA. |
01772798000233 |
AQUISICAO DE INSUMOS PARA INFUSAO DE INSULINA. EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL. PC2661/2021,AF:209/2022 |
R$ 412.279,00 |
| 2022 |
03128 |
28012022 |
PC |
|
001090/2021 |
202100324 |
IS 8 INTERNATIONAL SUPPLIES IMPORTACAO E COMERCIO |
30597921000144 |
AQUISICAO DE INDICADOR BIOLOGICO PARA CONTROLE DE ESTERILIZACAO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 00444/2021 PC1090/2021A001,AF:247/2022 PROCESSO DIGITAL: 1698/2021 |
R$ 24.000,00 |
| 2022 |
03129 |
28012022 |
PP |
SB |
019780/2012 |
000000000 |
FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA E EDUCACAO DE TRANSITO |
00394494007149 |
DESPESA PARA FINS DE CONCILIACAO BANCARIA DE VALORES DEBITADOS DA C/C NO MOMENTO DO LICENCIAMENTO ELETRONICO COM PAGAMENTO DE MULTA DE TRANSITO. REFERENTE AO PERIODO DE JUNHO/2021 A NOVEMBRO/2021. PPSB19780/2012PROCESSO DIGITAL:SB71171/2020 |
R$ 67.178,30 |
| 2022 |
03130 |
28012022 |
PP |
SB |
019780/2012 |
000000000 |
FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA E EDUCACAO DE TRANSITO |
00394494007149 |
DESPESA PARA FINS DE CONCILIACAO BANCARIA DE VALORES DEBITADOS DA C/C NO MOMENTO DO LICENCIAMENTO ELETRONICO COM PAGAMENTO DE MULTA DE TRANSITO. REFERENTE AO PERIODO DE JUNHO/2021 A NOVEMBRO/2021. PPSB19780/2012PROCESSO DIGITAL:SB71171/2020 |
R$ 32.073,85 |
| 2022 |
03131 |
28012022 |
PP |
SB |
019780/2012 |
000000000 |
FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA E EDUCACAO DE TRANSITO |
00394494007149 |
DESPESA PARA FINS DE CONCILIACAO BANCARIA DE VALORES DEBITADOS DA C/C NO MOMENTO DO LICENCIAMENTO ELETRONICO COM PAGAMENTO DE MULTA DE TRANSITO. REFERENTE AO PERIODO DE JUNHO/2021 A NOVEMBRO/2021. PPSB19780/2012PROCESSO DIGITAL:SB71171/2020 |
R$ 1.414.565,15 |
| 2022 |
03132 |
28012022 |
PC |
|
000088/2022 |
202200006 |
DROGARIA REMEDIO FACIL LTDA |
21581058000146 |
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS. EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL. PC88/2022,AF:96/2022 |
R$ 3.793,90 |
| 2022 |
03133 |
28012022 |
PP |
SB |
019780/2012 |
000000000 |
BANCO SANTANDER BRASIL S.A. |
90400888000142 |
DESPESA PARA FINS DE CONCILIACAO BANCARIA DE VALORES DEBITADOS DA C/C NO MOMENTO DO LICENCIAMENTO ELETRONICO COM PAGAMENTO DE MULTA DE TRANSITO, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DO PERIODO DE JUNHO/2021 A NOVEMBRO DE 2021. PPSB19780/2012 PROCESSO DIGITAL:SB71171/2020 |
R$ 498,56 |
| 2022 |
03134 |
28012022 |
PC |
|
000088/2022 |
202200006 |
DROGARIA ECOMED LTDA |
17143503000119 |
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS. EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL. PC88/2022,AF:97/2022 |
R$ 3.439,50 |
| 2022 |
03135 |
28012022 |
PC |
|
000088/2022 |
202200006 |
JOSE CARLOS DE SOUZA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA |
14779687000110 |
AQUISICAO DE ESCITALOPRAM 10MG. EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL. PC88/2022,AF:95/2022 |
R$ 258,00 |
| 2022 |
03136 |
28012022 |
PC |
|
002287/2021 |
202200037 |
ATHENA COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS |
34412925000161 |
AQUISICAO DE LIMA TIPO KERR. PC2287/2021,AF:298/2022 |
R$ 13.319,70 |
| 2022 |
03137 |
28012022 |
PC |
|
000184/2022 |
202200036 |
CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA |
05782733000149 |
AQUISICAO DE RIVASTIGMINA(EXELON PATCH 15)ADESIVO TRANSDERMICO. EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL. PC184/2022,AF:238/2022 |
R$ 2.093,22 |
| 2022 |
03138 |
28012022 |
PC |
|
000184/2022 |
202200036 |
DROGARIA REMEDIO FACIL LTDA |
21581058000146 |
AQUISICAO DE PROPATILNITRATO 10MG. EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL. PC184/2022,AF:239/2022 |
R$ 324,50 |
| 2022 |
03139 |
28012022 |
PC |
|
000184/2022 |
202200036 |
DROGARIA ECOMED LTDA |
17143503000119 |
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS. EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL. PC184/2022,AF:240/2022 |
R$ 2.511,00 |
| 2022 |
03140 |
31012022 |
PP |
SB |
019780/2012 |
000000000 |
BANCO SANTANDER BRASIL S.A. |
90400888000142 |
DESPESA PARA FINS DE CONCILIACAO BANCARIA DE VALORES DEBITADOS DA C/C NO MOMENTO DO LICENCIAMENTO ELETRONICO COM PAGAMENTO DE MULTA DE TRANSITO, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DO PERIODO DE JUNHO/2021 A NOVEMBRO DE 2021. PPSB19780/2012 PROCESSO DIGITAL:SB71171/2020 |
R$ 498,56 |
| 2022 |
02638 |
21012022 |
PC |
|
001245/2021 |
202100307 |
AT&WP COMERCIAL LTDA |
10653680000104 |
AQUISICAO DE SAPATILHA PARA ATLETISMO ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.510/2021 PC1245/2021A001,AF:181/2022 PROCESSO DIGITAL: 2087/2021 |
R$ 19.460,00 |
| 2022 |
02639 |
21012022 |
PC |
|
002292/2021 |
202100582 |
PORTAL LTDA |
05005873000100 |
AQUISICAO DE DEXAMETASONA FOSFATO DISSODICO 4MG/ML ATA DE REGISTRO DE PRECOS 645/2021 EM DECORRENCIA DA COVID-19; DECRETO 21466/2021. PC2292/2021A001,AF:115/2022 PROCESSO DIGITAL: 6/2022 |
R$ 51.279,51 |
| 2022 |
02640 |
21012022 |
PC |
|
002292/2021 |
202100582 |
PORTAL LTDA |
05005873000100 |
AQUISICAO DE DEXAMETASONA FOSFATO DISSODICO 4MG/ML ATA DE REGISTRO DE PRECOS 645/2021. PC2292/2021A001,AF:115/2022 PROCESSO DIGITAL: 6/2022 |
R$ 118.520,49 |
| 2022 |
02641 |
21012022 |
PC |
|
001244/2021 |
202100305 |
TOREL COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA |
04924182000148 |
AQUISICAO DE CONJUNTO DE AGASALHO ESPORTIVO, KIT PASSEIO COMPOSTO DE; CAMISETA EM TECIDO DRYFI E CAMISETA TREINO ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.481/2021 PC1244/2021A002,AF:178/2022 PROCESSO DIGITAL: 1920/2021 |
R$ 34.720,00 |
| 2022 |
02642 |
21012022 |
PC |
|
002215/2021 |
202100562 |
UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A |
60665981000975 |
AQUISICAO DE OMEPRAZOL 40MG PO LIOFILIZADO EM FRASCO AMPOLA - SOLVENTE/DILUENTE EM AMPOLA 10ML. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 627/2021. PC2215/2021A001,AF:167/2022 PROCESSO DIGITAL: 2644/2021 |
R$ 15.235,50 |
| 2022 |
02643 |
21012022 |
PP |
SB |
017969/2020 |
000000000 |
RENATO MARTINS DE PAULA RODRIGUES |
00891609679 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 4/2022-1 EMITIDO EM 06/12/2021, 1a.VARA CIVEL, ACAO N.0004927-68.2020.8.26.0564 - HONORARIOS ADVOCATICIOS. ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA. PPSB17969/2020. |
R$ 3.779,29 |
| 2022 |
02644 |
21012022 |
PC |
|
001244/2021 |
202100305 |
CALUX COMERCIAL EIRELI |
03578434000161 |
AQUISICAO DE KIT UNIFORME TREINO E COMPETICAO ATA DE REGISTRO DE PRECO N.480/2021 PC1244/2021A001,AF:179/2022 PROCESSO DIGITAL: 1919/2021 |
R$ 41.995,80 |
| 2022 |
02645 |
21012022 |
PP |
SB |
054549/2020 |
000000000 |
CHRISTIAN LACERDA VIEIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE |
30568850000151 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 01/2022, EMITIDO EM 01/12/2021 - 6a VARA CIVEL, ACAO: 1005018-44.2020.8.26.0564. HONORARIOS ADVOCATICIOS. ACAO: OBRIGACAO DE FAZER. PPSB54549/2020 |
R$ 878,28 |
| 2022 |
02646 |
21012022 |
PC |
|
000196/2021 |
202100133 |
PORTAL LTDA |
05005873000100 |
AQUISICAO DE SULFADIAZINA DE PRATA MICRONIZADA 1,00% CREME. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 236/2021. PC196/2021A001,AF:170/2022 PROCESSO DIGITAL: 953/2021 |
R$ 6.223,00 |
| 2022 |
02647 |
21012022 |
PC |
|
000497/2021 |
202100147 |
PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA |
73856593000166 |
AQUISICAO DE BROMOPRIDA 4MG/ML ATA DE REGISTRO DE PRECO N.320/2021 PC497/2021A003,AF:156/2022 PROCESSO DIGITAL: 1361/2021 |
R$ 39.200,00 |
| 2022 |
02648 |
21012022 |
PP |
SB |
101454/2020 |
000000000 |
MARCELO GALANTE |
26727991804 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 53/2022-2 EMITIDO EM 03/01/2022, AUTOS 2FP, 2a.VARA CIVEL, ACAO N. 0000530-29.2021.8.26.0564 - HONORARIOS ADVOCATICIOS ACAO: OBRIGACAO DE FAZER PPSB101454/2020 |
R$ 1.052,37 |
| 2022 |
02649 |
21012022 |
PP |
SB |
050658/2020 |
000000000 |
BRUNO FRANCHI THEOPHILO |
29772424819 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 02/2022, EMITIDO EM 01/12/2021, - VIa VARA CIVEL, ACAO N.1004542-06.2020.8.26.0564 HONORARIOS ADVOCATICIOS. ACAO: OBRIGACAO DE FAZER. PPSB50658/2020 |
R$ 880,34 |
| 2022 |
02650 |
21012022 |
PC |
|
000050/2021 |
202100043 |
KING TECNOLOGIA SERVICOS LTDA |
09064645000162 |
SERVICO DE PINTURA COM FORNECIMENTO DE TINTA E TODO EQUIPAMENTO PARA PINTURA. ATA DE REGISTRO DE PRECO 100/2021. PC50/2021A001,AF:201/2022 PROCESSO DIGITAL: 498/2021 |
R$ 28.080,00 |
| 2022 |
02651 |
21012022 |
PP |
SB |
072163/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB PROFESSOR NILO CAMPOS GOMES |
55034581000174 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM-5 929/2021 (SB66105/2021) EM FLS. 111 A 114. PPSB72163/2021,CONVENIO:173/2022-SE |
R$ 121.781,89 |
| 2022 |
02652 |
21012022 |
PP |
SB |
072163/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB PROFESSOR NILO CAMPOS GOMES |
55034581000174 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM-5 929/2021 (SB66105/2021) EM FLS. 111 A 114. PPSB72163/2021,CONVENIO:173/2022-SE |
R$ 42.683,05 |
| 2022 |
02653 |
21012022 |
PP |
SB |
073082/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB PROFESSORA ROSA DE PACCE DOS SANTOS |
04825912000153 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM-5 929/2021 (SB66105/2021) EM FLS. 111 A 114. PPSB73082/2021,CONVENIO:194/2022-SE |
R$ 60.781,92 |
| 2022 |
02654 |
21012022 |
PP |
SB |
073082/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB PROFESSORA ROSA DE PACCE DOS SANTOS |
04825912000153 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM-5 929/2021 (SB66105/2021) EM FLS. 111 A 114. PPSB73082/2021,CONVENIO:194/2022-SE |
R$ 6.590,00 |
| 2022 |
02655 |
21012022 |
PP |
SB |
073080/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB PASTOR ROBERTO MONTANHEIRO |
04799442000109 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM-5 929/2021 (SB66105/2021) EM FLS. 110 A 113. PPSB73080/2021,CONVENIO:192/2022-SE |
R$ 68.622,27 |
| 2022 |
02656 |
21012022 |
PP |
SB |
073080/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB PASTOR ROBERTO MONTANHEIRO |
04799442000109 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM-5 929/2021 (SB66105/2021) EM FLS. 110 A 113. PPSB73080/2021,CONVENIO:192/2022-SE |
R$ 10.112,00 |
| 2022 |
02657 |
21012022 |
PP |
SB |
073072/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB PROFESSOR RAMIRO GONCALEZ FERNANDES |
50145192000100 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM-5 929/2021 (SB66105/2021) EM FLS. 109 A 112. PPSB73072/2021,CONVENIO:188/2022-SE |
R$ 162.029,58 |
| 2022 |
02658 |
21012022 |
PP |
SB |
073072/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB PROFESSOR RAMIRO GONCALEZ FERNANDES |
50145192000100 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM-5 929/2021 (SB66105/2021) EM FLS. 109 A 112. PPSB73072/2021,CONVENIO:188/2022-SE |
R$ 51.873,70 |
| 2022 |
02920 |
25012022 |
PP |
SB |
073081/2021 |
000000000 |
APM DA EMEBE ROLANDO RAMACCIOTTI |
51116663000107 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM-5 929/2021 (SB66105/2021) EM FLS. 111 A 114. PPSB73081/2021,CONVENIO:193/2022-SE |
R$ 26.712,58 |
| 2022 |
02921 |
25012022 |
PP |
SB |
073081/2021 |
000000000 |
APM DA EMEBE ROLANDO RAMACCIOTTI |
51116663000107 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM-5 929/2021 (SB66105/2021) EM FLS. 111 A 114. PPSB73081/2021,CONVENIO:193/2022-SE |
R$ 15.532,90 |
| 2022 |
02922 |
25012022 |
PP |
SB |
073076/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB REGINA ROCCO CASA II |
18883063000107 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM-5 929/2021 (SB66105/2021) EM FLS. 112 A 115. PPSB73076/2021,CONVENIO:190/2022-SE |
R$ 451.118,73 |
| 2022 |
02923 |
25012022 |
PP |
SB |
002716/2022 |
000000000 |
MUNICIPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO |
46523239000147 |
DESPESAS REFERENTES AS MULTAS POR INFRACAO A LEGISLACAO DE TRANSITO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS DA FROTA MUNICIPAL. PPSB2716/2022 |
R$ 572,81 |
| 2022 |
02924 |
25012022 |
PP |
SB |
073076/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB REGINA ROCCO CASA II |
18883063000107 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM-5 929/2021 (SB66105/2021) EM FLS. 112 A 115. PPSB73076/2021,CONVENIO:190/2022-SE |
R$ 33.994,95 |
| 2022 |
02925 |
25012022 |
PP |
SB |
073071/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB PEDRO MORASSI |
43323880000140 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM-5 929/2021 (SB66105/2021) EM FLS. 111 A 114. PPSB73071/2021,CONVENIO:187/2022-SE |
R$ 57.037,81 |
| 2022 |
02926 |
25012022 |
PP |
SB |
073071/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB PEDRO MORASSI |
43323880000140 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM-5 929/2021 (SB66105/2021) EM FLS. 111 A 114. PPSB73071/2021,CONVENIO:187/2022-SE |
R$ 5.320,75 |
| 2022 |
02927 |
25012022 |
PP |
SB |
073052/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB OLAVO BILAC |
49522329000101 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM-5 929/2021 (SB66105/2021) EM FLS. 111 A 114. PPSB73052/2021,CONVENIO:178/2022-SE |
R$ 16.783,68 |
| 2022 |
02928 |
25012022 |
PC |
|
000092/2022 |
202200003 |
DROGARIA ECOMED LTDA |
17143503000119 |
AQUISICAO DE MEDICAMENTO: ARIMIDEX 1MG(ANASTROZOL). EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL. PC92/2022,AF:90/2022 |
R$ 7.448,00 |
| 2022 |
02929 |
25012022 |
PP |
SB |
073052/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB OLAVO BILAC |
49522329000101 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM-5 929/2021 (SB66105/2021) EM FLS. 111 A 114. PPSB73052/2021,CONVENIO:178/2022-SE |
R$ 2.023,14 |
| 2022 |
02930 |
25012022 |
PP |
SB |
073052/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB OLAVO BILAC |
49522329000101 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM-5 929/2021 (SB66105/2021) EM FLS. 111 A 114. PPSB73052/2021,CONVENIO:178/2022-SE |
R$ 70.936,34 |
| 2022 |
02931 |
25012022 |
PP |
SB |
073052/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB OLAVO BILAC |
49522329000101 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM-5 929/2021 (SB66105/2021) EM FLS. 111 A 114. PPSB73052/2021,CONVENIO:178/2022-SE |
R$ 8.550,81 |
| 2022 |
02932 |
25012022 |
PC |
|
000089/2022 |
202200005 |
DROGARIA ECOMED LTDA |
17143503000119 |
AQUISICAO DE PILHA ALCALINA,PALITO(AAA)DE 1,5V. EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL. PC89/2022,AF:98/2022 |
R$ 252,00 |
| 2022 |
02933 |
25012022 |
PC |
|
000051/2022 |
202200028 |
AGILE MED IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA |
14769402000160 |
AQUISIÇÃO DE BATERIA DE LONGA DURACAO DESCARTAVEL PARA DESFIBRILADOR. PC51/2022,AF:198/2022 |
R$ 2.290,00 |
| 2022 |
02934 |
25012022 |
PP |
SB |
073051/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB ODETTE EDITH PERIGO DE LIMA |
55055867000136 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM-5 929/2021 (SB66105/2021) EM FLS. 117 A 120. PPSB73051/2021,CONVENIO:177/2022-SE |
R$ 203.408,25 |
| 2022 |
02935 |
25012022 |
PP |
SB |
073051/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB ODETTE EDITH PERIGO DE LIMA |
55055867000136 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM-5 929/2021 (SB66105/2021) EM FLS. 117 A 120. PPSB73051/2021,CONVENIO:177/2022-SE |
R$ 8.105,20 |
| 2022 |
02936 |
25012022 |
PP |
SB |
073049/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB IRMA ODETE - MARIA RAMOS PINTO |
10247564000187 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM-5 929/2021 (SB66105/2021) EM FLS. 144 A 147. PPSB73049/2021,CONVENIO:176/2022-SE |
R$ 61.892,23 |
| 2022 |
02937 |
25012022 |
PC |
|
000102/2022 |
202200018 |
DROGARIA REMEDIO FACIL LTDA |
21581058000146 |
AQUISICAO DE MEDICAMENTO: TIMOMODULINA 20MG/5ML XAROPE EM FRASCO COM 120ML. EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL. PC102/2022,AF:157/2022 |
R$ 4.443,60 |
| 2022 |
02938 |
25012022 |
PC |
|
000102/2022 |
202200018 |
DROGARIA ECOMED LTDA |
17143503000119 |
AQUISICAO DE MEDICAMENTO:PENTOXIFILINA 400MG E HEMIFUMARATO DE QUETIAPINA DE 200MG. EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL. PC102/2022,AF:158/2022 |
R$ 10.626,00 |
| 2022 |
02939 |
25012022 |
PP |
SB |
073049/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB IRMA ODETE - MARIA RAMOS PINTO |
10247564000187 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM-5 929/2021 (SB66105/2021) EM FLS. 144 A 147. PPSB73049/2021,CONVENIO:176/2022-SE |
R$ 111.001,47 |
| 2022 |
02940 |
25012022 |
PP |
SB |
073049/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB IRMA ODETE - MARIA RAMOS PINTO |
10247564000187 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM-5 929/2021 (SB66105/2021) EM FLS. 144 A 147. PPSB73049/2021,CONVENIO:176/2022-SE |
R$ 11.637,96 |
| 2022 |
03248 |
03022022 |
PC |
|
002229/2020 |
202000563 |
DA AMORA POESIA TÊXTIL - EIRELI |
37510354000196 |
FORNECIMENTO DE PAO (TIPO FRANCES), LEITE (LONGA VIDA) E MARGARINA VEGETAL, PRONTOS PARA O CONSUMO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA. 1ª PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES. MANIFESTACAO PGM.5 Nº13/2022 EM FLS.406/410. TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.427PC2229/2020,CONTRATO:13/2021,TD.99991/2022 |
R$ 36.825,00 |
| 2022 |
03249 |
03022022 |
PC |
|
002229/2020 |
202000563 |
DA AMORA POESIA TÊXTIL - EIRELI |
37510354000196 |
FORNECIMENTO DE PAO (TIPO FRANCES), LEITE (LONGA VIDA) E MARGARINA VEGETAL, PRONTOS PARA O CONSUMO, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO - CORPO DE BOMBEIROS. 1ª PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES. MANIFESTACAO PGM.5 Nº13/2022 EM FLS.406/410. TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.427PC2229/2020,CONTRATO:13/2021,TD.99991/2022 |
R$ 4.550,00 |
| 2022 |
03250 |
03022022 |
PC |
|
000008/2021 |
202100023 |
COMERCIAL THIALLI LTDA |
03970705000120 |
AQUISICAO DE CAPACETES PARA MOTOCICLISTAS E PARA CICLISTAS ATA DE REGISTRO DE PRECOS 476/2021 PC8/2021A002,AF:328/2022 PROCESSO DIGITAL: 1945/2021 |
R$ 19.755,70 |
| 2022 |
03251 |
03022022 |
PC |
|
000008/2021 |
202100023 |
COMERCIAL THIALLI LTDA |
03970705000120 |
AQUISICAO DE CONJUNTOS DE CHUVA E JAQUETAS EM COURO PARA MOTOCICLISTAS ATA DE REGISTRO DE PRECOS 476/2021 PC8/2021A002,AF:328/2022 PROCESSO DIGITAL: 1945/2021 |
R$ 18.554,40 |
| 2022 |
03252 |
03022022 |
PP |
SB |
075077/2018 |
000000000 |
PROGRAMA DE INCENTIVO A ADIMPLENCIA DO IPTU/TAXAS |
46523239000147 |
DESPESAS DECORRENTES DO PROGRAMA DE INCENTIVO A ADIMPLENCIA DO IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO E DAS TAXAS LANCADOS EM CONJUNTO COM O REFERIDO TRIBUTO,LEI MUNICIPAL 6728/2018 E RESOLUCAO GSF N.25/2018. PPSB75077/2018 |
R$ 171.428,43 |
| 2022 |
03253 |
03022022 |
PC |
|
000247/2022 |
202200047 |
NAJARA ROCHA DE CARVALHO 33123440850 |
31015932000131 |
REALIZACAO DE AULAS DE ZUMBA NO PARQUE DA JUVENTUDE CIDADE DE MAROSTICA PC247/2022,AF:382/2022 |
R$ 3.960,00 |
| 2022 |
03254 |
03022022 |
PC |
|
002502/2020 |
202100011 |
POLYSUTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
03812429000171 |
AQUISICAO DE FIO DE ACIDO POLIGLICOLICO VIOLETA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 00224/2021. PC2502/2020A003,AF:344/2022 PROCESSO DIGITAL: 1130/2021 |
R$ 1.476,00 |
| 2022 |
03255 |
03022022 |
PC |
|
000720/2021 |
202100193 |
AUREA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
37834064000106 |
AQUISICAO DE ALIMENTO, (NOVASOURCE GC 1.5). ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 00271/2021. POR DETERMINACAO JUDICIAL. PC720/2021A001,AF:345/2022 PROCESSO DIGITAL: 1098/2021 |
R$ 8.814,00 |
| 2022 |
03256 |
04022022 |
PC |
|
002008/2020 |
202110004 |
CONSORCIO RSS SAO BERNARDO DO CAMPO |
41774168000131 |
SERVICOS DE COLETA,TRANSPORTE,TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS DE SAUDE-RSS-DOS GRUPOS A,B,E E CARCACAS DE ANIMAIS(PEQUENO,MEDIO E GRANDE PORTE)COLETADOS NO MUNICIPIO. ACRESCIMO QUANTITATIVO NA ORDEM DE 9,35%. MANIFESTACAO PGM.5 N.898/2021 EM FLS.1022/1025. TERMO DE HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FLS.1032.PC2008/2020,CONTRATO:29/2021. |
R$ 1.370.800,00 |
| 2022 |
03257 |
04022022 |
PC |
|
002535/2020 |
202100026 |
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
05847630000110 |
AQUISICAO DE GLIBENCLAMIDA 5MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.75/2021. PC2535/2020A003,AF:312/2022 PROCESSO DIGITAL: 510/2021 |
R$ 8.784,00 |
| 2022 |
03258 |
04022022 |
PC |
|
002699/2021 |
202200042 |
PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA |
28123417000160 |
AQUISICAO DE NITRAZEPAN 5MG/COMPRIMIDO PC2699/2021,AF:296/2022 |
R$ 3.000,00 |
| 2022 |
03259 |
04022022 |
PC |
|
002699/2021 |
202200042 |
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA. |
67729178000491 |
AQUISICAO DE AMPICILINA SODICA 1G FRASCO-AMPOLA E NITROPRUSSIATO DE SODIO 50MG PC2699/2021,AF:295/2022 |
R$ 6.625,00 |
| 2022 |
03260 |
04022022 |
PC |
|
002207/2021 |
202100559 |
WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA |
04372020000144 |
AQUISICAO DE PENICILINA G.PROCAINA 300.000UI + PENICILINA G.POTASSICA CRISTALINA 100.000UI/ FRASCO-AMPOLA ATA DE REGISTRO DE PRECOS 632/2021 PC2207/2021A005,AF:316/2022 PROCESSO DIGITAL: 2667/2021 |
R$ 2.450,00 |
| 2022 |
03261 |
04022022 |
PC |
|
000267/2022 |
202200048 |
COSTA E KRAMIN PUBLICIDADE LTDA |
26528446000187 |
FORNECIMENTO DE BANNER DE LONA COM ILHÓS. PC267/2022,AF:384/2022 |
R$ 550,00 |
| 2022 |
03262 |
04022022 |
PC |
|
002215/2021 |
202100562 |
UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A |
60665981000975 |
AQUISICAO DE CLINDAMICINA 600MG AMPOLA DE 4ML ATA DE REGISTRO DE PRECOS 627/2021 PC2215/2021A001,AF:317/2022 PROCESSO DIGITAL: 2644/2021 |
R$ 7.866,00 |
| 2022 |
03263 |
04022022 |
PC |
|
002294/2021 |
202200035 |
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA |
44734671000151 |
AQUISICAO DE NITROGLICERINA 50MG EM AMPOLAS COM 10ML PC2294/2021,AF:303/2022 |
R$ 4.932,00 |
| 2022 |
03264 |
04022022 |
PC |
|
002288/2021 |
202200030 |
DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA |
02477571000147 |
AQUISICAO DE BROCA TIPO GATTES-GLIDEN, OLEO LUBRIFICANTE E SUSPENSAO OTOLOGICA A BASE DE SULFATO DE POLIMIXINA B, SULFATO DE NEOMICINA E HIDROCORTISONA PC2288/2021,AF:323/2022 |
R$ 11.208,00 |
| 2022 |
03265 |
04022022 |
PC |
|
002240/2021 |
202100329 |
NEWCARE COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITA |
07707978000137 |
AQUISICAO DE SONDA PARA ALIMENTACAO ENTERAL TAMANHO 12 PC2240/2021,AF:305/2022 |
R$ 4.354,80 |
| 2022 |
03266 |
04022022 |
PC |
|
000246/2022 |
202200045 |
SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL |
03774819000102 |
DESPESA REFERENTE A PARTICIPACAO DE SERVIDORES NO CURSO DE CAPACITACAO DE OPERACAO DE EMPILHADEIRA. PC246/2022,AF:378/2022 |
R$ 3.467,50 |
| 2022 |
03267 |
04022022 |
PC |
|
002240/2021 |
202100329 |
NELMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITAL |
37750997000107 |
AQUISICAO DE SONDA FOLLEY DE 3 VIAS - 30 CC, NUMERO 20 COM BALAO PC2240/2021,AF:306/2022 |
R$ 1.076,40 |
| 2022 |
03268 |
04022022 |
PC |
|
002176/2021 |
202200009 |
CIRUROMA COMERCIAL LTDA |
05515873000150 |
AQUISICAO DE AGULHA HIPODERMICA DESCARTAVEL PC2176/2021,AF:299/2022 |
R$ 5.786,00 |
| 2022 |
03269 |
04022022 |
PC |
|
002333/2021 |
202100605 |
COMERCIAL 3 ALBE LTDA |
74400052000191 |
AQUISICAO DE DISPOSITIVO DE PUNCAO INTRAOSSEO PEDIATRICO E DISPOSITIVO DE PUNCAO INTRAOSSEO ADULTO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 9/2022. PC2333/2021A001,AF:314/2022 PROCESSO DIGITAL: 190/2022 |
R$ 100.800,00 |
| 2022 |
03270 |
04022022 |
PC |
|
001524/2021 |
202100389 |
PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA |
28123417000160 |
AQUISICAO DE ARIPIPRAZOL 15MG. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 493/2021. POR DETERMINACAO JUDICIAL. PC1524/2021A005,AF:0308/2022. PROCESSO DIGITAL: 1981/2021. |
R$ 110,94 |
| 2022 |
03271 |
04022022 |
PC |
|
001017/2021 |
202100370 |
UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A |
60665981000975 |
AQUISICAO DE METILPREDNISOLONA SUCCINATO SODICO 125MG. EM DECORRENCIA DA COVID-19, DECRETO 21.466/2021. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 00465/2021. PC1017/2021A001,AF:321/2022 PROCESSO DIGITAL: 1911/2021 |
R$ 20.000,00 |
| 2022 |
02659 |
21012022 |
PP |
SB |
073065/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB PROFESSOR PEDRO AUGUSTO GOMES CARDIM |
50146562000116 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM-5 929/2021 (SB66105/2021) EM FLS. 110 A 113. PPSB73065/2021,CONVENIO:186/2022-SE |
R$ 122.193,38 |
| 2022 |
02660 |
21012022 |
PP |
SB |
073065/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB PROFESSOR PEDRO AUGUSTO GOMES CARDIM |
50146562000116 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM-5 929/2021 (SB66105/2021) EM FLS. 110 A 113. PPSB73065/2021,CONVENIO:186/2022-SE |
R$ 42.240,95 |
| 2022 |
02661 |
21012022 |
PP |
SB |
073119/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB PROFESSORA ZORAIDA APARECIDA RAMOS |
11197762000146 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM.5: 0929/2021(SB 66105/2021) EM FLS. 120/123. PPSB73119/2021,CONVENIO:215/2022-SE |
R$ 73.626,55 |
| 2022 |
02662 |
21012022 |
PP |
SB |
073061/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB PROFESSOR PAULO TEIXEIRA DE CAMARGO |
58143009000131 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM-5 929/2021 (SB66105/2021) EM FLS. 112 A 115. PPSB73061/2021,CONVENIO:185/2022-SE |
R$ 109.750,98 |
| 2022 |
02663 |
21012022 |
PP |
SB |
073061/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB PROFESSOR PAULO TEIXEIRA DE CAMARGO |
58143009000131 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM-5 929/2021 (SB66105/2021) EM FLS. 112 A 115. PPSB73061/2021,CONVENIO:185/2022-SE |
R$ 38.826,70 |
| 2022 |
02664 |
21012022 |
PP |
SB |
073119/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB PROFESSORA ZORAIDA APARECIDA RAMOS |
11197762000146 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM.5: 0929/2021(SB 66105/2021) EM FLS.120/123. PPSB73119/2021,CONVENIO:215/2022-SE |
R$ 12.172,00 |
| 2022 |
02665 |
21012022 |
PP |
SB |
073107/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB VALTER CARMONA |
27882293000134 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM.5: 0929/2021(SB 66105/2021) EM FLS. 111/114. PPSB73107/2021,CONVENIO:208/2022-SE |
R$ 73.802,78 |
| 2022 |
02666 |
21012022 |
PP |
SB |
073107/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB VALTER CARMONA |
27882293000134 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM.5: 0929/2021(SB 66105/2021) EM FLS. 111/114. PPSB73107/2021,CONVENIO:208/2022-SE |
R$ 11.348,00 |
| 2022 |
02667 |
21012022 |
PP |
SB |
073057/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB PASCHOAL CARLOS MAGNO |
51126084000145 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM-5 929/2021 (SB66105/2021) EM FLS. 126 A 129. PPSB73057/2021,CONVENIO:182/2022-SE |
R$ 97.507,37 |
| 2022 |
02668 |
21012022 |
PP |
SB |
073105/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB VALDEREZ AVELINO DE SOUZA |
04873399000176 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM.5: 0929/2021(SB 66105/2021) EM FLS. 116/119. PPSB73105/2021,CONVENIO:207/2022-SE |
R$ 57.735,85 |
| 2022 |
02669 |
21012022 |
PP |
SB |
073057/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB PASCHOAL CARLOS MAGNO |
51126084000145 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM-5 929/2021 (SB66105/2021) EM FLS. 126 A 129. PPSB73057/2021,CONVENIO:182/2022-SE |
R$ 11.146,70 |
| 2022 |
02670 |
21012022 |
PP |
SB |
073105/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB VALDEREZ AVELINO DE SOUZA |
04873399000176 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM.5: 0929/2021(SB 66105/2021) EM FLS.116/119. PPSB73105/2021,CONVENIO:207/2022-SE |
R$ 7.870,00 |
| 2022 |
02671 |
21012022 |
PC |
|
001097/2020 |
202000002 |
MITRA ACESSO EM REDE E TECNOLOGIA DA INFORMACAO MU |
07513623000107 |
FORNECIMENTO DE SOLUCAO INTEGRADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE NORMALIZACAO E HIGIENIZACAO DE BASE DE DADOS INTEGRANDO AS INFORMACOES GERADAS POR MEIO DE UM SISTEMA ESTRUTURADOR DE INFORMACAO,INTELIGENCIA E DE INTEGRACAO DE GOVERNO,COMPOSTA POR BENS E SERVICOS ,DESTINADO AS SECRETARIAS:SF,SAS,SEHAB,SMA,SE,SS,SOPE E PGM.PC1097/2020. |
R$ 7.422,16 |
| 2022 |
02672 |
21012022 |
PC |
|
001097/2020 |
202000002 |
MITRA ACESSO EM REDE E TECNOLOGIA DA INFORMACAO MU |
07513623000107 |
FORNECIMENTO DE SOLUCAO INTEGRADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE NORMALIZACAO E HIGIENIZACAO DE BASE DE DADOS INTEGRANDO AS INFORMACOES GERADAS POR MEIO DE UM SISTEMA ESTRUTURADOR DE INFORMACAO,INTELIGENCIA E DE INTEGRACAO DE GOVERNO,COMPOSTA POR BENS E SERVICOS ,DESTINADO AS SECRETARIAS:SF,SAS,SEHAB,SMA,SE,SS,SOPE E PGM.PC1097/2020. |
R$ 66.799,27 |
| 2022 |
02673 |
21012022 |
PC |
|
001097/2020 |
202000002 |
MITRA ACESSO EM REDE E TECNOLOGIA DA INFORMACAO MU |
07513623000107 |
FORNECIMENTO DE SOLUCAO INTEGRADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE NORMALIZACAO E HIGIENIZACAO DE BASE DE DADOS INTEGRANDO AS INFORMACOES GERADAS POR MEIO DE UM SISTEMA ESTRUTURADOR DE INFORMACAO,INTELIGENCIA E DE INTEGRACAO DE GOVERNO,COMPOSTA POR BENS E SERVICOS ,DESTINADO AS SECRETARIAS:SF,SAS,SEHAB,SMA,SE,SS,SOPE E PGM.PC1097/2020. |
R$ 7.422,15 |
| 2022 |
02674 |
21012022 |
PC |
|
001097/2020 |
202000002 |
MITRA ACESSO EM REDE E TECNOLOGIA DA INFORMACAO MU |
07513623000107 |
FORNECIMENTO DE SOLUCAO INTEGRADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE NORMALIZACAO E HIGIENIZACAO DE BASE DE DADOS INTEGRANDO AS INFORMACOES GERADAS POR MEIO DE UM SISTEMA ESTRUTURADOR DE INFORMACAO,INTELIGENCIA E DE INTEGRACAO DE GOVERNO,COMPOSTA POR BENS E SERVICOS ,DESTINADO AS SECRETARIAS:SF,SAS,SEHAB,SMA,SE,SS,SOPE E PGM.PC1097/2020 |
R$ 66.799,27 |
| 2022 |
02675 |
21012022 |
PP |
SB |
073102/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB THALES DE ANDRADE |
49524382000141 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM.5: 0929/2021(SB 66105/2021) EM FLS. 119/122. PPSB73102/2021,CONVENIO:206/2022-SE |
R$ 70.801,97 |
| 2022 |
02941 |
25012022 |
PP |
SB |
073049/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB IRMA ODETE - MARIA RAMOS PINTO |
10247564000187 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM-5 929/2021 (SB66105/2021) EM FLS. 144 A 147. PPSB73049/2021,CONVENIO:176/2022-SE |
R$ 20.872,24 |
| 2022 |
02942 |
25012022 |
PC |
|
000091/2022 |
202200004 |
DROGARIA REMEDIO FACIL LTDA |
21581058000146 |
AQUISICAO DE MEDICAMENTO: CIPROFLOXACINO + DEXAMETASONA, 3MG + 1MG/G, COLECALCIFEROL 200UI/GOTA E FRISIUM - CLOBAZAM 10MG. EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL. PC91/2022,AF:93/2022 |
R$ 1.932,80 |
| 2022 |
02943 |
25012022 |
PC |
|
000091/2022 |
202200004 |
DROGARIA ECOMED LTDA |
17143503000119 |
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS. EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL. PC91/2022,AF:94/2022 |
R$ 6.999,60 |
| 2022 |
02944 |
25012022 |
PP |
SB |
071032/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB CASTRO ALVES |
49522931000149 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO. MANIFESTACAO PGM.5 929/2021(SB66105/21) EM FLS. 118/121 PPSB71032/2021,CONVENIO:76/2022-SE |
R$ 11.273,85 |
| 2022 |
02945 |
25012022 |
PP |
SB |
071032/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB CASTRO ALVES |
49522931000149 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO. MANIFESTACAO PGM.5 929/2021(SB66105/21) EM FLS. 118/121 PPSB71032/2021,CONVENIO:76/2022-SE |
R$ 55.784,21 |
| 2022 |
02946 |
25012022 |
PP |
SB |
071032/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB CASTRO ALVES |
49522931000149 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO. MANIFESTACAO PGM.5 929/21(SB66105/21) EM FLS. 118/121 PPSB71032/2021,CONVENIO:76/2022-SE |
R$ 1.340,10 |
| 2022 |
02947 |
25012022 |
PP |
SB |
071032/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB CASTRO ALVES |
49522931000149 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO. MANIFESTACAO PGM.5 929/21(SB66105/21) EM FLS. 118/121 PPSB71032/2021,CONVENIO:76/2022-SE |
R$ 6.630,95 |
| 2022 |
02948 |
25012022 |
PP |
SB |
071720/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB MANOEL TORRES DE OLIVEIRA |
04832037000137 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM.5: 0929/2021(SB 66105/2021) EM FLS.109/112. PPSB71720/2021,CONVENIO:144/2022-SE |
R$ 58.969,46 |
| 2022 |
02949 |
25012022 |
PP |
SB |
071720/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB MANOEL TORRES DE OLIVEIRA |
04832037000137 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM.5: 0929/2021(SB 66105/2021) EM FLS.109/112. PPSB71720/2021,CONVENIO:144/2022-SE |
R$ 8.010,00 |
| 2022 |
02950 |
25012022 |
PC |
|
001545/2021 |
202100547 |
NEW QUALITY INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES E PRODU |
00327180000110 |
FORNECIMENTO DE QUEIJO MUCARELA COM ENTREGA PONTO A PONTO PARA ATENDIMENTO DOS CARDAPIOS DA ALIMENTACAO ESCOLAR DO MUNICIPIO. PC1545/2021,CONTRATO:143/2021 |
R$ 255.000,00 |
| 2022 |
02951 |
25012022 |
PC |
|
000629/2021 |
202100235 |
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA |
44734671000151 |
AQUISICAO DE FENITOINA 250MG/AMPOLA DE 5ML ATA DE REGISTRO DE PRECOS 326/2021 PC629/2021A001,AF:176/2022 PROCESSO DIGITAL: 1313/2021 |
R$ 3.000,00 |
| 2022 |
02952 |
25012022 |
PP |
SB |
071702/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB LUANA LINO DE SOUZA |
04873389000130 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM.5: 0929/2021(SB 66105/2021) EM FLS. 112/115. PPSB71702/2021,CONVENIO:140/2022-SE |
R$ 64.090,13 |
| 2022 |
02953 |
25012022 |
PP |
SB |
071702/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB LUANA LINO DE SOUZA |
04873389000130 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM.5: 0929/2021(SB 66105/2021) EM FLS. 112/115. PPSB71702/2021,CONVENIO:140/2022-SE |
R$ 10.268,00 |
| 2022 |
02954 |
25012022 |
PP |
SB |
071373/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB JOSE AUGUSTO OLIVEIRA SANTOS |
04878106000143 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM.5: 0929/2021(SB 66105/2021) EM FLS.115/118. PPSB71373/2021,CONVENIO:116/2022-SE |
R$ 67.877,35 |
| 2022 |
02955 |
25012022 |
PP |
SB |
071373/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB JOSE AUGUSTO OLIVEIRA SANTOS |
04878106000143 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM.5: 0929/2021(SB 66105/2021) EM FLS.115/118. PPSB71373/2021,CONVENIO:116/2022-SE |
R$ 10.072,00 |
| 2022 |
02956 |
25012022 |
PP |
SB |
071368/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB DOM JORGE MARCOS DE OLIVEIRA O BISPO |
00692934000131 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM.5: 0929/2021(SB 66105/2021) EM FLS. 113/116. PPSB71368/2021,CONVENIO:114/2022-SE |
R$ 8.812,19 |
| 2022 |
02957 |
25012022 |
PP |
SB |
071368/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB DOM JORGE MARCOS DE OLIVEIRA O BISPO |
00692934000131 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM.5: 0929/2021(SB 66105/2021) EM FLS. 113/116. PPSB71368/2021,CONVENIO:114/2022-SE |
R$ 79.132,51 |
| 2022 |
02958 |
25012022 |
PP |
SB |
071368/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB DOM JORGE MARCOS DE OLIVEIRA O BISPO |
00692934000131 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM.5: 0929/2021(SB 66105/2021) EM FLS. 113/116. PPSB71368/2021,CONVENIO:114/2022-SE |
R$ 773,36 |
| 2022 |
02959 |
25012022 |
PP |
SB |
071368/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB DOM JORGE MARCOS DE OLIVEIRA O BISPO |
00692934000131 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM.5: 0929/2021(SB 66105/2021) EM FLS. 113/116. PPSB71368/2021,CONVENIO:114/2022-SE |
R$ 6.944,74 |
| 2022 |
03141 |
31012022 |
PP |
SB |
019780/2012 |
000000000 |
BANCO DO BRASIL S/A |
00000000042781 |
DESPESA PARA FINS DE CONCILIACAO BANCARIA DE VALORES DEBITADOS DA C/C NO MOMENTO DO LICENCIAMENTO ELETRONICO COM PAGAMENTO DE MULTA DE TRANSITO, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DO PERIODO DE JUNHO/2021 A NOVEMBRO DE 2021. PPSB19780/2012 PROCESSO DIGITAL:SB71171/2020 |
R$ 20.443,92 |
| 2022 |
03142 |
31012022 |
PP |
SB |
019780/2012 |
000000000 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESA PARA FINS DE CONCILIACAO BANCARIA DE VALORES DEBITADOS DA C/C NO MOMENTO DO LICENCIAMENTO ELETRONICO COM PAGAMENTO DE MULTA DE TRANSITO, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DO PERIODO DE JUNHO/2021 A NOVEMBRO DE 2021. PPSB19780/2012 PROCESSO DIGITAL:SB71171/2020 |
R$ 208.826,37 |
| 2022 |
03143 |
31012022 |
PC |
|
000501/2021 |
202100241 |
EMS S/A. |
57507378000365 |
AQUISICAO DE ESPIRONOLACTONA 25MG. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 336/2021 PC501/2021A002,AF:275/2022 PROCESSO DIGITAL: 1336/2021 |
R$ 50.040,00 |
| 2022 |
03144 |
31012022 |
PC |
|
000610/2021 |
202100176 |
FRESENIUS KABI BRASIL LTDA. |
49324221001690 |
AQUISICAO DE RINGER (CLORETO DE SODIO + CLORETO DE POTASSIO + CLORETO DE CALCIO) COM LACTATO DE SODIO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 324/2021 PC610/2021A001,AF:279/2022 PROCESSO DIGITAL: 1262/2021 |
R$ 3.640,00 |
| 2022 |
03145 |
31012022 |
PP |
SB |
071240/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB EDSON DANILO DOTTO |
04165492000126 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM.5: 0929/2021(SB 66105/2021) EM FLS.115/118. PPSB71240/2021,CONVENIO:88/2022-SE |
R$ 208.634,38 |
| 2022 |
03146 |
31012022 |
PP |
SB |
071240/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB EDSON DANILO DOTTO |
04165492000126 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM.5: 0929/2021(SB 66105/2021) EM FLS.115/118. PPSB71240/2021,CONVENIO:88/2022-SE |
R$ 46.215,20 |
| 2022 |
03147 |
31012022 |
PC |
|
000719/2021 |
202100190 |
DZ7 COMERCIAL LTDA |
30084600000146 |
AQUISICAO DE FRALDA DESCARTAVEL ADULTO, FRALDA DESCARTAVEL INFANTIL E ABSORVENTE DESCARTAVEL GERIATRICA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 282/2021 POR DETERMINACAO JUDICIAL. PC719/2021A001,AF:237/2022 PROCESSO DIGITAL: 1124/2021 |
R$ 11.981,64 |
| 2022 |
03148 |
31012022 |
PC |
|
001394/2018 |
201800039 |
AEQUUS CONSULTORIA ECONOMICA E SISTEMAS S/S LTDA |
64185556000182 |
CONTRATACAO DE EMPRESA VISANDO A AQUISICAO DE LICENCA DE USO, IMPLANTACAO, CAPACITACAO, SUPORTE TEC. E OPERACIONAL DE FERRAMENTA GERENCIAL INTEGRANDO SISTEMA DE INFORMACOES GERENCIAIS, ORCAMENTARIAS, FINANCEIRAS E TRIBUTARIAS QUE GERE RELATORIOS A PARTIR DE DADOS DOS SISTEMAS ATUALMENTE EXISTENTES DO MUN. P/ A SEC.DE FINANCAS3ªPRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES. MANIFESTACAO |
R$ 19.080,00 |
| 2022 |
03149 |
31012022 |
PC |
|
001998/2021 |
202110014 |
EMPARSANCO ENGENHARIA S/A |
21617548000155 |
SERVICO DE RECAPEAMENTO ASFALTICO NO BAIRRO VILA EUCLIDES, NESTE MUNICIPIO. MANIFESTACAO PGM.5 Nº79121 EM FLS.70/71 TERMO DE ADJUDICACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.633. PC1998/2021,TD.COJUL:10/2022 |
R$ 75.000,00 |
| 2022 |
03150 |
31012022 |
PC |
|
001998/2021 |
202110014 |
EMPARSANCO ENGENHARIA S/A |
21617548000155 |
SERVICO DE RECAPEAMENTO ASFALTICO NO BAIRRO VILA EUCLIDES, NESTE MUNICIPIO. MANIFESTACAO PGM.5 Nº79121 EM FLS.70/71 TERMO DE ADJUDICACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.633. PC1998/2021,TD.COJUL:10/2022 |
R$ 99.999,99 |
| 2022 |
03151 |
31012022 |
PC |
|
001998/2021 |
202110014 |
EMPARSANCO ENGENHARIA S/A |
21617548000155 |
SERVICO DE RECAPEAMENTO ASFALTICO NO BAIRRO VILA EUCLIDES, NESTE MUNICIPIO. MANIFESTACAO PGM.5 Nº79121 EM FLS.70/71 TERMO DE ADJUDICACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.633. PC1998/2021,TD.COJUL:10/2022 |
R$ 249.999,99 |
| 2022 |
03152 |
31012022 |
PC |
|
001998/2021 |
202110014 |
EMPARSANCO ENGENHARIA S/A |
21617548000155 |
SERVICO DE RECAPEAMENTO ASFALTICO NO BAIRRO VILA EUCLIDES, NESTE MUNICIPIO. MANIFESTACAO PGM.5 Nº79121 EM FLS.70/71 TERMO DE ADJUDICACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.633. PC1998/2021,TD.COJUL:10/2022 |
R$ 230.364,60 |
| 2022 |
03153 |
31012022 |
PP |
SB |
007776/2022 |
000000000 |
SOLANGE ANTONELLI NOVAES |
11946141836 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ARCAR COM A AQUISICAO EM CARATER DE EMERGENCIA DE MATERIAIS NECESSARIOS PARA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO. PPSB7776/2022 |
R$ 4.500,00 |
| 2022 |
03154 |
31012022 |
PP |
SB |
007776/2022 |
000000000 |
SOLANGE ANTONELLI NOVAES |
11946141836 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ARCAR COM A AQUISICAO EM CARATER DE EMERGENCIA DE MATERIAIS NECESSARIOS PARA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO. PPSB7776/2022 |
R$ 4.500,00 |
| 2022 |
03155 |
31012022 |
PP |
SB |
007776/2022 |
000000000 |
SOLANGE ANTONELLI NOVAES |
11946141836 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ARCAR COM DESPESAS COM LOCOMOCAO PARA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO. PPSB7776/2022 |
R$ 500,00 |
| 2022 |
03156 |
31012022 |
PP |
SB |
007776/2022 |
000000000 |
SOLANGE ANTONELLI NOVAES |
11946141836 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ARCAR COM DESPESAS COM LOCOMOCAO PARA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO. PPSB7776/2022 |
R$ 500,00 |
| 2022 |
03157 |
31012022 |
PP |
SB |
007776/2022 |
000000000 |
SOLANGE ANTONELLI NOVAES |
11946141836 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ARCAR COM DESPESAS EMERGENCIAIS COM AUTENTICACAO, HOSPEDAGEM, ALIMENTACAO, ESTACIONAMENTO E SERVICOS DIVERSOS PARA ATENDER SITUACOES DE EMERGENCIA NAS UNIDADES PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO. PPSB7776/2022 |
R$ 3.000,00 |
| 2022 |
03158 |
31012022 |
PP |
SB |
007776/2022 |
000000000 |
SOLANGE ANTONELLI NOVAES |
11946141836 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ARCAR COM DESPESAS EMERGENCIAIS COM AUTENTICACAO, HOSPEDAGEM, ALIMENTACAO, ESTACIONAMENTO E SERVICOS DIVERSOS PARA ATENDER SITUACOES DE EMERGENCIA NAS UNIDADES PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO. PPSB7776/2022 |
R$ 3.000,00 |
| 2022 |
03159 |
31012022 |
PC |
|
001361/2018 |
201800023 |
CANON DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
46266771000126 |
ESTORNO TOTAL DA NE 1577/2022, PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO PC1361/2018,CONTRATO:114/2018 |
-R$ 1.157,52 |
| 2022 |
03160 |
31012022 |
PC |
|
000606/2021 |
202100177 |
CIMED INDUSTRIA S.A. |
02814497000700 |
AQUISICAO DE ENALAPRIL MALEATO 5MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 264/2021. PC606/2021A001,AF:290/2022 PROCESSO DIGITAL: 1257/2021 |
R$ 10.800,00 |
| 2022 |
03161 |
31012022 |
PP |
SB |
000774/2022 |
000000000 |
INSTITUTO BRAZOLIN |
12153589000147 |
TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVO DE IMPLANTAR, DESENVOLVER E MANTER EQUIPES DE BASQUETE. LEI 13019/2014 E DECRETO 20113/2017 MANIFESTACAO PGM-5 928/2021 EM FLS.143/1147 PPSB774/2022,CONVENIO:8/2022-SESP |
R$ 139.000,00 |
| 2022 |
03162 |
31012022 |
PC |
|
000746/2021 |
202100201 |
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
05847630000110 |
AQUISICAO DE MEDICAMENTO: CLORIDRATO DE TRAMADOL 100MG. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.303/2021. PC746/2021A005,AF:241/2022 PROCESSO DIGITAL: 1275/2021 |
R$ 16.200,00 |
| 2022 |
02676 |
21012022 |
PP |
SB |
071751/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB IRMA MARIA ANSELMA VIEIRA |
04868631000188 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM-5 929/2021 (SB66105/2021) EM FLS. 115 A 118. PPSB71751/2021,CONVENIO:152/2022-SE |
R$ 66.013,90 |
| 2022 |
02677 |
21012022 |
PP |
SB |
073102/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB THALES DE ANDRADE |
49524382000141 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM.5: 0929/2021(SB 66105/2021) EM FLS. 119/122. PPSB73102/2021,CONVENIO:206/2022-SE |
R$ 7.198,90 |
| 2022 |
02678 |
21012022 |
PP |
SB |
071751/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB IRMA MARIA ANSELMA VIEIRA |
04868631000188 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM-5 929/2021 (SB66105/2021) EM FLS. 115 A 118. PPSB71751/2021,CONVENIO:152/2022-SE |
R$ 8.148,00 |
| 2022 |
02679 |
21012022 |
PP |
SB |
073099/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB TARSILA DO AMARAL |
11357245000197 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM.5: 0929/2021(SB 66105/2021) EM FLS. 118/121. PPSB73099/2021,CONVENIO:203/2022-SE |
R$ 67.800,96 |
| 2022 |
02680 |
21012022 |
PP |
SB |
073099/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB TARSILA DO AMARAL |
11357245000197 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM.5: 0929/2021(SB 66105/2021) EM FLS. 118/121. PPSB73099/2021,CONVENIO:203/2022-SE |
R$ 11.522,00 |
| 2022 |
02681 |
21012022 |
PP |
SB |
071744/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB MARCOS ROGERIO DA ROSA |
03196955000154 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM-5 929/2021 (SB66105/2021) EM FLS. 111 A 114. PPSB71744/2021,CONVENIO:149/2022-SE |
R$ 132.806,68 |
| 2022 |
02682 |
21012022 |
PP |
SB |
071744/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB MARCOS ROGERIO DA ROSA |
03196955000154 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM-5 929/2021 (SB66105/2021) EM FLS. 111 A 114. PPSB71744/2021,CONVENIO:149/2022-SE |
R$ 46.060,05 |
| 2022 |
02683 |
21012022 |
PP |
SB |
073095/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB PROFESSORA SONIA REGINA HERNANDEZ |
06328880000106 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM.5: 0929/2021(SB 66105/2021) EM FLS. 113/116. PPSB73095/2021,CONVENIO:200/2022-SE |
R$ 54.201,25 |
| 2022 |
02684 |
21012022 |
PP |
SB |
073095/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB PROFESSORA SONIA REGINA HERNANDEZ |
06328880000106 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM.5: 0929/2021(SB 66105/2021) EM FLS. 113/116. PPSB73095/2021,CONVENIO:200/2022-SE |
R$ 5.792,00 |
| 2022 |
02685 |
21012022 |
PP |
SB |
073089/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB SADAO HIGUCHI |
12625560000110 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM.5: 0929/2021(SB 66105/2021) EM FLS. 113/116. PPSB73089/2021,CONVENIO:196/2022-SE |
R$ 64.090,13 |
| 2022 |
02686 |
21012022 |
PP |
SB |
073089/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB SADAO HIGUCHI |
12625560000110 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM.5: 0929/2021(SB 66105/2021) EM FLS. 113/116. PPSB73089/2021,CONVENIO:196/2022-SE |
R$ 10.268,00 |
| 2022 |
02687 |
21012022 |
PP |
SB |
071730/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB MARCELO PERES RIBEIRO |
14566887000194 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM-5 929/2021 (SB66105/2021) EM FLS. 110 A 113. PPSB71730/2021,CONVENIO:146/2022-SE |
R$ 68.858,34 |
| 2022 |
02688 |
21012022 |
PP |
SB |
071730/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB MARCELO PERES RIBEIRO |
14566887000194 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM-5 929/2021 (SB66105/2021) EM FLS. 110 A 113. PPSB71730/2021,CONVENIO:146/2022-SE |
R$ 11.642,00 |
| 2022 |
02689 |
21012022 |
PP |
SB |
071716/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB MANOEL DE BARROS |
27814876000128 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM-5 929/2021 (SB66105/2021) EM FLS. 131 A 134. PPSB71716/2021,CONVENIO:143/2022-SE |
R$ 92.618,82 |
| 2022 |
02690 |
21012022 |
PP |
SB |
071716/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB MANOEL DE BARROS |
27814876000128 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM-5 929/2021 (SB66105/2021) EM FLS. 131 A 134. PPSB71716/2021,CONVENIO:143/2022-SE |
R$ 11.172,00 |
| 2022 |
02691 |
21012022 |
PP |
SB |
071681/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB PROFESSORA LOIDE UNGARETTI TORRES |
04814460000104 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM-5 929/2021 (SB66105/2021) EM FLS. 111 A 114. PPSB71681/2021,CONVENIO:136/2022-SE |
R$ 51.019,11 |
| 2022 |
02692 |
21012022 |
PP |
SB |
071681/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB PROFESSORA LOIDE UNGARETTI TORRES |
04814460000104 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM-5 929/2021 (SB66105/2021) EM FLS. 111 A 114. PPSB71681/2021,CONVENIO:136/2022-SE |
R$ 5.442,00 |
| 2022 |
02693 |
21012022 |
PC |
|
000911/2020 |
202000257 |
ELEVADORES OTIS LTDA |
29739737000102 |
PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS E PLANTAO NO LOCAL, PARA ELEVADORES DA MARCA OTIS DO PREDIO DO PACO MUNICIPAL. 1º REAJUSTE DE PRECOS NA ORDEM DE 6,289375%. MANIFESTACAO PGM.5 Nº766/2021 EM FLS.792/793.TERMO DE APROVACAO E HOMOLOGACAO EM FLS. |
R$ 4.811,35 |
| 2022 |
02960 |
25012022 |
PP |
SB |
073101/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB TEREZA DELTA |
00665940000108 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM-5 929/2021 (SB66105/2021) EM FLS. 112 A 115. PPSB73101/2021,CONVENIO:205/2022-SE |
R$ 9.607,40 |
| 2022 |
02961 |
25012022 |
PP |
SB |
073101/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB TEREZA DELTA |
00665940000108 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM-5 929/2021 (SB66105/2021) EM FLS. 112 A 115. PPSB73101/2021,CONVENIO:205/2022-SE |
R$ 64.705,08 |
| 2022 |
02962 |
25012022 |
PP |
SB |
073101/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB TEREZA DELTA |
00665940000108 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM-5 929/2021 (SB66105/2021) EM FLS. 112 A 115. PPSB73101/2021,CONVENIO:205/2022-SE |
R$ 1.315,28 |
| 2022 |
02963 |
25012022 |
PP |
SB |
073101/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB TEREZA DELTA |
00665940000108 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM-5 929/2021 (SB66105/2021) EM FLS. 112 A 115. PPSB73101/2021,CONVENIO:205/2022-SE |
R$ 8.858,37 |
| 2022 |
02964 |
26012022 |
PC |
|
000705/2020 |
202010012 |
CONSORCIO SBC - SAI-SIGLO |
41097058000182 |
SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA DE AEROFOTOGRAMETRIA,CADASTRAMENTO DE LOGRADOUROS E ATUALIZACAO CADASTRAL MOBILIARIA E IMOBILIARIA DO MUNICIPIO. PC705/2020,CONTRATO:23/2021 PROCESSO DIGITAL: PC766/2021 |
R$ 16.570,46 |
| 2022 |
02965 |
26012022 |
PP |
SB |
010320/2022 |
000000000 |
AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA |
46523239000147 |
DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DA PACIENTE DANIELA FERNANDA DA SILVA CONFORME LEI MUNIPIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014. PPSB10320/2022 |
R$ 650,00 |
| 2022 |
02966 |
26012022 |
PP |
SB |
073087/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB RUI BARBOSA |
49525728000126 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM-5 929/2021 (SB66105/2021) EM FLS. 115 A 118. PPSB73087/2021,CONVENIO:195/2022-SE |
R$ 8.981,49 |
| 2022 |
02967 |
26012022 |
PP |
SB |
073087/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB RUI BARBOSA |
49525728000126 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM-5 929/2021 (SB66105/2021) EM FLS. 115 A 118. PPSB73087/2021,CONVENIO:195/2022-SE |
R$ 69.336,76 |
| 2022 |
02968 |
26012022 |
PP |
SB |
073087/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB RUI BARBOSA |
49525728000126 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM-5 929/2021 (SB66105/2021) EM FLS. 115 A 118. PPSB73087/2021,CONVENIO:195/2022-SE |
R$ 1.217,16 |
| 2022 |
02969 |
26012022 |
PP |
SB |
073087/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB RUI BARBOSA |
49525728000126 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM-5 929/2021 (SB66105/2021) EM FLS. 115 A 118. PPSB73087/2021,CONVENIO:195/2022-SE |
R$ 9.396,49 |
| 2022 |
02970 |
26012022 |
PP |
SB |
008350/2022 |
000000000 |
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO - SAO PAULO |
46384111000140 |
DESPESAS RELATIVAS A REEMBOLSO: DESPESA DE PESSOAL DO ESTADO COLOCADOS A DISPOSICAO DO MUNICIPIO - SIAFEM (QSE) PPSB8350/2022 |
R$ 21.806,59 |
| 2022 |
02971 |
26012022 |
PP |
SB |
073058/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB PROFESSOR PAULO FREIRE |
04115348000185 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM-5 929/2021 (SB66105/2021) EM FLS. 115 A 118. PPSB73058/2021,CONVENIO:183/2022-SE |
R$ 22.874,35 |
| 2022 |
02972 |
26012022 |
PP |
SB |
008350/2022 |
000000000 |
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO - SAO PAULO |
46384111000140 |
DESPESAS RELATIVAS A REEMBOLSO: DESPESA DE PESSOAL DO ESTADO COLOCADOS A DISPOSICAO DO MUNICIPIO - SIAFEM (QAE) PPSB8350/2022 |
R$ 868,54 |
| 2022 |
02973 |
26012022 |
PP |
SB |
008350/2022 |
000000000 |
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO - SAO PAULO |
46384111000140 |
DESPESAS RELATIVAS A REEMBOLSO: DESPESA DE PESSOAL DO ESTADO COLOCADOS A DISPOSICAO DO MUNICIPIO - SIAFEM (QSE) PPSB8350/2022 |
R$ 760.000,00 |
| 2022 |
02974 |
26012022 |
PP |
SB |
008350/2022 |
000000000 |
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO - SAO PAULO |
46384111000140 |
DESPESAS RELATIVAS A REEMBOLSO: DESPESA DE PESSOAL DO ESTADO COLOCADOS A DISPOSICAO DO MUNICIPIO - SIAFEM (QAE) PPSB8350/2022 |
R$ 76.000,00 |
| 2022 |
02975 |
26012022 |
PP |
SB |
073058/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB PROFESSOR PAULO FREIRE |
04115348000185 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM-5 929/2021 (SB66105/2021) EM FLS. 115 A 118. PPSB73058/2021,CONVENIO:183/2022-SE |
R$ 8.382,88 |
| 2022 |
02976 |
26012022 |
PP |
SB |
073058/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB PROFESSOR PAULO FREIRE |
04115348000185 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM-5 929/2021 (SB66105/2021) EM FLS. 115 A 118. PPSB73058/2021,CONVENIO:183/2022-SE |
R$ 76.478,80 |
| 2022 |
02977 |
26012022 |
PP |
SB |
073058/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB PROFESSOR PAULO FREIRE |
04115348000185 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM-5 929/2021 (SB66105/2021) EM FLS. 115 A 118. PPSB73058/2021,CONVENIO:183/2022-SE |
R$ 28.027,62 |
| 2022 |
02978 |
26012022 |
PC |
|
000191/2022 |
202200037 |
ASSOCIACAO CULTURAL TOCANDO A VIDA |
11997839000162 |
CONTRATAÇÃO DE SERVICO DE APRESENTACAO MUSICAL (VOZES E INSTRUMENTOS) PARA AS CERIMONIAS DE ENTREGA DE PREMIOS NOTA 1000 E IPTU FIDELIDADE. PC191/2022,AF:246/2022 |
R$ 4.800,00 |
| 2022 |
02979 |
26012022 |
PP |
SB |
073074/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB REGINA ROCCO CASA I |
18594897000194 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM.5: 0929/2021(SB 66105/2021) EM FLS. 111/114. PPSB73074/2021,CONVENIO:189/2022-SE |
R$ 168.654,17 |
| 2022 |
02416 |
18012022 |
PP |
SB |
071036/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB CECILIA MEIRELES |
49527260000109 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM-5 929/2021 (SB66105/2021) EM FLS. 109 A 112. PPSB71036/2021,CONVENIO:77/2022-SE |
R$ 66.475,45 |
| 2022 |
02417 |
18012022 |
PP |
SB |
071036/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB CECILIA MEIRELES |
49527260000109 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM-5 929/2021 (SB66105/2021) EM FLS. 109 A 112. PPSB71036/2021,CONVENIO:77/2022-SE |
R$ 6.722,18 |
| 2022 |
02418 |
18012022 |
PP |
SB |
075441/2021 |
000000000 |
CONGREGACAO DE SAO JOAO BATISTA |
17257510000737 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO,MANUTENCAO,AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE,COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO MANIFESTACAO PGM-5 09/2022(SB75429/21)EM FLS.211/214 |
R$ 374.035,98 |
| 2022 |
02419 |
18012022 |
PP |
SB |
075441/2021 |
000000000 |
CONGREGACAO DE SAO JOAO BATISTA |
17257510000737 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO,MANUTENCAO,AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE,COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO MANIFESTACAO PGM-5 09/2022(SB75429/21)EM FLS.211/214 |
R$ 5.850,00 |
| 2022 |
02420 |
18012022 |
PP |
SB |
071253/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB FERNANDO PESSOA |
00656392000141 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM.5: 0929/2021(SB 66105/2021) EM FLS. 118/121. PPSB71253/2021,CONVENIO:91/2022-SE |
R$ 101.331,45 |
| 2022 |
02421 |
18012022 |
PP |
SB |
071253/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB FERNANDO PESSOA |
00656392000141 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM.5: 0929/2021(SB 66105/2021) EM FLS. 118/121. PPSB71253/2021,CONVENIO:91/2022-SE |
R$ 16.159,30 |
| 2022 |
02422 |
18012022 |
PP |
SB |
071039/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB PROFESSORA CECILIA OLIVEIRA TURBAY |
04825914000142 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM-5 929/2021 (SB66105/2021) EM FLS. 111 A 114. PPSB71039/2021,CONVENIO:78/2022-SE |
R$ 94.545,62 |
| 2022 |
02423 |
18012022 |
PP |
SB |
075439/2021 |
000000000 |
ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
47282991000106 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO,MANUTENCAO,AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE,COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO MANIFESTACAO PGM-5 09/2022(SB75429/21)EM FLS.188/191 |
R$ 435.757,90 |
| 2022 |
02424 |
18012022 |
PP |
SB |
071039/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB PROFESSORA CECILIA OLIVEIRA TURBAY |
04825914000142 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM-5 929/2021 (SB66105/2021) EM FLS. 111 A 114. PPSB71039/2021,CONVENIO:78/2022-SE |
R$ 19.394,00 |
| 2022 |
02425 |
18012022 |
PP |
SB |
075439/2021 |
000000000 |
ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
47282991000106 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO,MANUTENCAO,AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE,COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO MANIFESTACAO PGM-5 09/2022(SB75429/21)EM FLS.188/191 |
R$ 5.850,00 |
| 2022 |
02426 |
18012022 |
PP |
SB |
071346/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB ISIDORO BATTISTIN |
05911506000176 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM.5: 0929/2021(SB 66105/2021) EM FLS. 108/111. PPSB71346/2021,CONVENIO:108/2022-SE |
R$ 492.309,76 |
| 2022 |
02427 |
18012022 |
PP |
SB |
071045/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB CLEIA MARIA TEURES DE SOUZA |
55056907000164 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM-5 929/2021 (SB66105/2021) EM FLS. 124 A 127. PPSB71045/2021,CONVENIO:82/2022-SE |
R$ 84.437,01 |
| 2022 |
02428 |
18012022 |
PP |
SB |
071045/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB CLEIA MARIA TEURES DE SOUZA |
55056907000164 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM-5 929/2021 (SB66105/2021) EM FLS. 124 A 127. PPSB71045/2021,CONVENIO:82/2022-SE |
R$ 10.004,10 |
| 2022 |
02429 |
18012022 |
PP |
SB |
071346/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB ISIDORO BATTISTIN |
05911506000176 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM.5: 0929/2021(SB 66105/2021) EM FLS. 108/111. PPSB71346/2021,CONVENIO:108/2022-SE |
R$ 27.690,65 |
| 2022 |
02430 |
18012022 |
PP |
SB |
071228/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB DI CAVALCANTI |
49527005000166 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM-5 929/2021 (SB66105/2021) EM FLS. 113 A 116. PPSB71228/2021,CONVENIO:85/2022-SE |
R$ 63.874,85 |
| 2022 |
02431 |
18012022 |
PP |
SB |
071228/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB DI CAVALCANTI |
49527005000166 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM-5 929/2021 (SB66105/2021) EM FLS. 113 A 116. PPSB71228/2021,CONVENIO:85/2022-SE |
R$ 5.320,75 |
| 2022 |
02432 |
19012022 |
PC |
|
002379/2021 |
202200011 |
MEGAPEL COMERCIAL LTDA |
67440461000156 |
AQUISICAO DE FITA ADESIVA CREPE. PC2379/2021,AF:171/2022 |
R$ 2.792,00 |
| 2022 |
02433 |
19012022 |
PC |
|
002379/2021 |
202200011 |
DAVILE CONFECCAO E MATERIAIS PARA ESCRITORIOS LTDA |
31983081000110 |
AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO DIVERSOS. PC2379/2021,AF:172/2022 |
R$ 10.745,00 |
| 2022 |
04109 |
10032022 |
PC |
|
000515/2022 |
202200016 |
MARIANE MATTOSO LADEIA DE OLIVEIRA |
21864427876 |
APRESENTACAO MUSICAL NA BIBIOTECA MONTEIRO LOBATO, DENTRO DA PROGAMACAO CULTURAL DA CIDADE PC515/2022,TERMO DE APROVACAO:70018/2022 |
R$ 1.000,00 |
| 2022 |
04110 |
10032022 |
PC |
|
000515/2022 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 971/2009, POR MARIANE MATTOSO LADEIA DE OLIVEIRA PC515/2022 |
R$ 200,00 |
| 2022 |
04111 |
10032022 |
PC |
|
001280/2021 |
202100343 |
CIMED INDUSTRIA S.A. |
02814497000700 |
AQUISICAO DE ENALAPRIL MALEATO 20MG POR COMPRIMIDO E FINASTERIDA 5MG - COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECO 438/2021. PC1280/2021A001,AF: 587/2022 PROCESSO DIGITAL: 1653/2021 |
R$ 64.206,60 |
| 2022 |
04112 |
10032022 |
PC |
|
000511/2022 |
202200017 |
THAIS CAROLINE POVOA 31271668858 |
20707701000172 |
APRESENTACAO DE CONTACAO DE HISTORIA, NA BIBLIOTECA MONTEIRO LOBATO, DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE. PC511/2022,TERMO DE APROVACAO:70019/2022 |
R$ 1.000,00 |
| 2022 |
04113 |
10032022 |
PC |
|
000345/2021 |
202100109 |
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA. |
67729178000491 |
AQUISICAO DE VITAMINA B12(CIANOCOBALAMINA)2.500MCG/ML DE 2ML,SOLUCAO INJETAVEL. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.172/2021. PC345/2021A001,AF:681/2022 PROCESSO DIGITAL: 876/2021 |
R$ 8.256,00 |
| 2022 |
04114 |
10032022 |
PC |
|
000376/2021 |
202100101 |
ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL LTDA. |
56998701003301 |
AQUISICAO DE SENSOR DE GLICEMIA FREE STYLE LIBRE, ATA DE REGISTRO DE PRECOS 220/2021, POR DETERMINACAO JUDICIAL PC376/2021A001,AF:642/2022 PROCESSO DIGITAL: 1075/2021 |
R$ 15.395,60 |
| 2022 |
04115 |
10032022 |
PC |
|
002539/2020 |
202100017 |
DAKFILM COMERCIAL LTDA |
61613881000100 |
AQUISICAO DE INSULINA DETEMIR, LEVEMIR 100UI/ML ATA DE REGISTRO DE PRECOS 064/2021, POR DETERMINACAO JUDICIAL PC2539/2020A002,AF:636/2022 PROCESSO DIGITAL: 643/2021 |
R$ 2.939,50 |
| 2022 |
04116 |
10032022 |
PC |
|
000899/2021 |
202100252 |
UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A |
60665981000975 |
AQUISICAO DE NALTREXONA 50MG, ACONDICIONADO EM FRASCO OU BLISTER COM NO MAXIMO 30 COMPRIMIDOS. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 00350/2021 PC899/2021A002,AF: 0648/2022 PROCESSO DIGITAL: 1390/2021 |
R$ 49.650,00 |
| 2022 |
04117 |
10032022 |
PC |
|
000737/2021 |
202100210 |
PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA |
73856593000166 |
AQUISICAO DE FUROSEMIDA 40MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 00313/21. PC737/2021A006,AF:577/2022 PROCESSO DIGITAL: 1383/2021 |
R$ 21.600,00 |
| 2022 |
04118 |
10032022 |
PC |
|
001883/2020 |
202000398 |
JULIO CESAR GASPARINI JUNIOR - EIRELI |
08973569000145 |
AQUISICAO DE PLAYGROUND; FORNECIMENTO E INSTALACAO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.115/2021. PC1883/2020A001,AF:709/2022. PROCESSO DIGITAL: 506/2021 |
R$ 27.360,00 |
| 2022 |
04119 |
10032022 |
PC |
|
000608/2021 |
202100183 |
R&C DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA |
25101524000108 |
AQUISICAO DE SULFATO FERROSO 25MG/ML FE (EQUIVALE A 125MG/ML DE SULFATO FERROSO). ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 00291/2021 PC608/2021A002,AF:637/2022 PROCESSO DIGITAL: 1250/2021 |
R$ 2.704,00 |
| 2022 |
04120 |
10032022 |
PC |
|
002545/2021 |
202100624 |
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA. |
67729178000491 |
AQUISICAO DE MICONAZOL 2%, FRASCO OU BISNAGA DE 28 A 30G OU ML E ACIDO VALPROICO 500MG POR COMPRIMIDO REVESTIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 32/2022 PC2545/2021A001,AF:645/2022 PROCESSO DIGITAL: 372/2022 |
R$ 68.604,00 |
| 2022 |
04121 |
10032022 |
PC |
|
000366/2022 |
202200063 |
PREDIOLAR MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA |
57506495000142 |
AQUISICAO DE DETERGENTE CONCENTRADO A BASE DE ÁCIDO SULFÔNICO, E HIPOCLORITO DE SÓDIO CONCENTRADO 6% CLORO ATIVO. RESOLUCAO CMS Nº37 DE 26 DE OUTUBRO DE 2021. PC366/2022,AF:630/2022 |
R$ 2.014,50 |
| 2022 |
04122 |
10032022 |
PC |
|
002405/2021 |
202100589 |
INOVAMED HOSPITALAR LTDA |
12889035000102 |
AQUISICAO DE CETOCONAZOL 20MG/G CREME. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 650/2021. PC2405/2021A003,AF:657/2022 PROCESSO DIGITAL: 46/2022 |
R$ 13.760,00 |
| 2022 |
04123 |
10032022 |
PC |
|
002405/2021 |
202100589 |
ATONS DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITA |
09192829000108 |
AQUISICAO DE FOSFOMICINA TROMETAMOL 5,631G. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 648/2021 PC2405/2021A001,AF:646/2022 PROCESSO DIGITAL: 44/2022 |
R$ 15.740,00 |
| 2022 |
04124 |
10032022 |
PP |
SB |
002716/2022 |
000000000 |
MUNICIPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO |
46523239000147 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 02228, CONSTANTE NO DP 01994 - OP 00497, CONFORME GAM - 002687497 E ANULACAO 00112. |
-R$ 104,12 |
| 2022 |
04125 |
10032022 |
PC |
|
002207/2021 |
202100559 |
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA. |
67729178000491 |
AQUISICAO DE PERMETRINA 1%, LOCAO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 629/2021. PC2207/2021A002,AF:640/2022 PROCESSO DIGITAL: 2664/2021 |
R$ 1.337,00 |
| 2022 |
04126 |
10032022 |
PC |
|
001581/2021 |
202100598 |
PERFIL COMPUTACIONAL LTDA |
02543216001109 |
FORNECIMENTO DE MICROCOMPUTADOR, INCLUINDO GARANTIA ON SITE PELO PERIODO DE 36 MESES. MANIFESTACAO PGM.5 Nº670/2021 EM FLS.163/170 TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS.866. EM DECORRENCIA DO COVID-19, DECRETO N.21466/21 PC1581/2021,TD.COJUL:1581/2022 |
R$ 340.270,00 |
| 2022 |
04127 |
10032022 |
PP |
SB |
071742/2013 |
000000000 |
AJUDA DE CUSTO AOS PROFISSIONAIS DO PROJETO MAIS |
46523239000147 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 02067, CONSTANTE NO DP 00255 - OP 00308, CONFORME GAM - 002687604 E ANULACAO 00113. |
-R$ 102,76 |
| 2022 |
04128 |
10032022 |
PC |
|
001872/2021 |
202100463 |
DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTAC |
04027894000750 |
AQUISICAO DE TROLAMINA 140,0MG + 8-HIDROXIQUINOLINA, BORATO 0,40MG, SOLUCAO OTOLOGICA, FRASCO CONTA-GOTAS 8ML. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 546/2021. PC1872/2021A001,AF:574/2022 PROCESSO DIGITAL: 2204/2021 |
R$ 5.983,20 |
| 2022 |
04129 |
11032022 |
PC |
|
000357/2021 |
202110005 |
EPT ENGENHARIA E PESQUISAS TECNOLOGICAS SA |
60730645000101 |
SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NECESSARIOS A EXECUCAO DE ESTUDOS E MAPEAMENTO FUNDIARIOA SEREM DESENVOLVIDOS NAS AREAS QUE COMPOEM O PARQUE IMIGRANTES QUE CONTA COM RECURSOS DO CT 0527.411- 37/2020 (FGTS/PROMORADIA),VINCULADO A SECRETARIA DE HABITACAO.MANIFESTACAO PGM.5 N.197/2021 EM FLS. 191/192v.TERMO DE HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FLS.1802. |
R$ 332.701,22 |
| 2022 |
04130 |
11032022 |
PC |
|
000357/2021 |
202110005 |
EPT ENGENHARIA E PESQUISAS TECNOLOGICAS SA |
60730645000101 |
SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NECESSARIOS A EXECUCAO DE ESTUDOS E MAPEAMENTO FUNDIARIOA SEREM DESENVOLVIDOS NAS AREAS QUE COMPOEM O PARQUE IMIGRANTES QUE CONTA COM RECURSOS DO CT 0527.411- 37/2020 (FGTS/PROMORADIA),VINCULADO A SECRETARIA DE HABITACAO.MANIFESTACAO PGM.5 N.197/2021 EM FLS. 191/192v.TERMO DE HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FLS.1802. |
R$ 49.713,98 |
| 2022 |
03573 |
18022022 |
PC |
|
000085/2021 |
202100050 |
FORMED BR MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES - EIREL |
02955937000146 |
AQUISIÇÃO DE CURATIVOS - REDE TUBULAR TIPO SURGIFIX E POOLFIX; CURATIVO CUTIMED SILTEC SORBACT, POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 108/2021 PC85/2021A006,AF:461/2022 PROCESSO DIGITAL: 534/2021 |
R$ 13.633,14 |
| 2022 |
03574 |
18022022 |
PC |
|
000656/2021 |
202100211 |
JUPITER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS H |
05793185000152 |
AQUISICAO DE CURATIVOS DE FIBRAS GELIFICANTES, MEDINDO: 15X15CM. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 00341/2021 PC656/2021A001,AF:470/2022 PROCESSO DIGITAL: 1306/2021 |
R$ 107.550,00 |
| 2022 |
03575 |
18022022 |
PC |
|
000085/2021 |
202100050 |
JUPITER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS H |
05793185000152 |
AQUISIÇÃO DE INSUMOS MÉDICOS DIVERSOS, POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 109/2021 PC85/2021A007,AF:458/2022 PROCESSO DIGITAL: 535/2021 |
R$ 249.628,78 |
| 2022 |
03576 |
18022022 |
PP |
SB |
003344/2022 |
000000000 |
OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E |
55059042000190 |
DESPESAS PARA PAGAMENTO DE EMOLUMENTOS. PPSB3344/2022 |
R$ 1.783,80 |
| 2022 |
03577 |
18022022 |
PC |
|
000007/2021 |
202100037 |
LIBEMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
04514207000135 |
AQUISIÇÃO DE PAPEL ECG TERMO-SENSÍVEL ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 126/2021 PC7/2021A002,AF:467/2022 PROCESSO DIGITAL: 563/2021 |
R$ 8.481,00 |
| 2022 |
03578 |
18022022 |
PC |
|
002180/2020 |
202000520 |
MEDI HOUSE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS CIRURG |
48939276000166 |
AQUISIÇÃO DE COMPRESSA CIRÚRGICO - CAMPO OPERATÓRIO DE 45 X 50 CM. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 91/2021 PC2180/2020A001,AF:503/2022 PROCESSO DIGITAL:PC507/2021 |
R$ 41.700,00 |
| 2022 |
03579 |
18022022 |
PC |
|
001788/2021 |
202100448 |
CONATO COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPIT |
30115113000101 |
AQUISICAO DE LENÇOL DE PAPEL DESCARTAVEL. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.561/2021. PC1788/2021A001,AF:478/2022 PROCESSO DIGITAL: 2270/2021 |
R$ 38.995,00 |
| 2022 |
03580 |
18022022 |
PP |
SB |
135458/2021 |
000000000 |
ANTONIO INACIO FILHO |
05277428801 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO N.1197/2021-5 EMITIDO EM 04/01/2022 - 5.a VARA TRABALHISTA. ACAO N.0185900-67.2005.5.02.0465. ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA. PPSB135458/2021 |
R$ 9.379,26 |
| 2022 |
03581 |
18022022 |
PC |
|
002833/2018 |
201810014 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 01588, CONSTANTE NO DP 00054 - OP 00054, CONFORME GAM - 222659090 E ANULACAO 00007. |
-R$ 8.000.000,00 |
| 2022 |
03582 |
18022022 |
PC |
|
002833/2018 |
201810014 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 01587, CONSTANTE NO DP 00054 - OP 00054, CONFORME GAM - 222659090 E ANULACAO 00008. |
-R$ 7.000.000,00 |
| 2022 |
03583 |
18022022 |
PP |
SB |
028510/2017 |
000000000 |
APOIO - ASSOCIACAO DE AUXILIO MUTUO DA REGIAO |
74087081000145 |
TERMO DE COLABORAÇÃO DECORRENTE DO EDITAL DE CHAMAMENTO 004/2017-SEDESC PARA A EXECUÇÃO DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DA POLÍTICA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-EXECUCAO DO SERVICO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA PESSOAS E FAMILIAS EM SITUACAO DE RUA-CASA DE PASSAGEM II.EM DECORRENCIA DA COVID-19,DECRETO 21.466/2021. |
R$ 15.000,00 |
| 2022 |
03584 |
18022022 |
PC |
|
002833/2018 |
201810014 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 01580, CONSTANTE NO DP 02399 - OP 02848, CONFORME GAM - 222659105 E ANULACAO 00009. |
-R$ 3.781.749,74 |
| 2022 |
03585 |
18022022 |
PC |
|
002833/2018 |
201810014 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 01582, CONSTANTE NO DP 02399 - OP 02848, CONFORME GAM - 222659105 E ANULACAO 00010. |
-R$ 718.250,26 |
| 2022 |
03586 |
18022022 |
PC |
|
002833/2018 |
201810014 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 01585, CONSTANTE NO DP 02399 - OP 02848, CONFORME GAM - 222659105 E ANULACAO 00011. |
-R$ 2.442.518,80 |
| 2022 |
03587 |
18022022 |
PP |
SB |
047984/2021 |
000000000 |
KAREN NAKANDAKARI RIBEIRO |
25318251854 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO N. 550/2022-2 EMITIDO EM 03/02/2022 - 2.a VARA CIVEL. ACAO: 0027451-93.2019.8.26.0564. HONORARIOS ADVOCATICIOS. ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA. PPSB47984/2021 |
R$ 10.333,70 |
| 2022 |
03588 |
18022022 |
PC |
|
002833/2018 |
201810014 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 01580, CONSTANTE NO DP 01125 - OP 00796, CONFORME GAM - 222659104 E ANULACAO 00012. |
-R$ 857.880,78 |
| 2022 |
03589 |
18022022 |
PC |
|
002833/2018 |
201810014 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 01582, CONSTANTE NO DP 01125 - OP 00796, CONFORME GAM - 222659104 E ANULACAO 00013. |
-R$ 2.174.517,98 |
| 2022 |
03590 |
18022022 |
PC |
|
002833/2018 |
201810014 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 01583, CONSTANTE NO DP 01125 - OP 00796, CONFORME GAM - 222659104 E ANULACAO 00014. |
-R$ 2.276.955,90 |
| 2022 |
03591 |
18022022 |
PC |
|
002833/2018 |
201810014 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 01585, CONSTANTE NO DP 01125 - OP 00796, CONFORME GAM - 222659104 E ANULACAO 00015. |
-R$ 4.948.029,70 |
| 2022 |
03592 |
18022022 |
PC |
|
002833/2018 |
201810014 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 01580, CONSTANTE NO DP 00621 - OP 00795, CONFORME GAM - 222659103 E ANULACAO 00016. |
-R$ 827.705,79 |
| 2022 |
03593 |
18022022 |
PC |
|
002833/2018 |
201810014 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 01585, CONSTANTE NO DP 00621 - OP 00795, CONFORME GAM - 222659103 E ANULACAO 00017. |
-R$ 1.567.798,27 |
| 2022 |
03594 |
18022022 |
PC |
|
002833/2018 |
201810014 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 01580, CONSTANTE NO DP 00175 - OP 00056, CONFORME GAM - 222659102 E ANULACAO 00018. |
-R$ 1.043.462,32 |
| 2022 |
03595 |
18022022 |
PC |
|
002833/2018 |
201810014 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 01582, CONSTANTE NO DP 00175 - OP 00056, CONFORME GAM - 222659102 E ANULACAO 00019. |
-R$ 919.358,69 |
| 2022 |
03596 |
18022022 |
PC |
|
002833/2018 |
201810014 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 01585, CONSTANTE NO DP 00175 - OP 00056, CONFORME GAM - 222659102 E ANULACAO 00020. |
-R$ 1.503.610,96 |
| 2022 |
03787 |
21022022 |
PC |
|
002834/2018 |
201800550 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
DESPESAS PARA CONJUGACAO DE ESFORCOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE,NO AMBITO COMPLEXO HOSPITALAR DE SBC. (VIGILANCIA A SAUDE) PC2834/2018,CONTRATO:2/2018-SS |
R$ 460.000,00 |
| 2022 |
03788 |
21022022 |
PC |
|
002834/2018 |
201800550 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
DESPESAS PARA CONJUGACAO DE ESFORCOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE,NO AMBITO COMPLEXO HOSPITALAR DE SBC. (APOIO GERENCIAL). PC2834/2018,CONTRATO:2/2018-SS |
R$ 1.399.766,66 |
| 2022 |
03789 |
21022022 |
PC |
|
002834/2018 |
201800550 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
DESPESAS PARA CONJUGACAO DE ESFORCOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE,NO AMBITO COMPLEXO HOSPITALAR DE SBC. (APOIO GERENCIAL). PC2834/2018,CONTRATO:2/2018-SS |
R$ 285.000,00 |
| 2022 |
03790 |
21022022 |
PC |
|
002834/2018 |
201800550 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
DESPESAS PARA CONJUGACAO DE ESFORCOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE,NO AMBITO COMPLEXO HOSPITALAR DE SBC. (APOIO GERENCIAL). RESOLUCAO CMS N. 37/2021 EM FLS. 3090. PC2834/2018,CONTRATO:2/2018-SS |
R$ 100.000,00 |
| 2022 |
03791 |
21022022 |
PC |
|
002834/2018 |
201800550 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
DESPESAS PARA CONJUGACAO DE ESFORCOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE,NO AMBITO COMPLEXO HOSPITALAR DE SBC. (APOIO GERENCIAL). PC2834/2018,CONTRATO:2/2018-SS |
R$ 33.445.266,92 |
| 2022 |
03792 |
21022022 |
PC |
|
002834/2018 |
201800550 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
DESPESAS PARA CONJUGACAO DE ESFORCOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE,NO AMBITO COMPLEXO HOSPITALAR DE SBC. (VIGILANCIA A SAUDE). PC2834/2018,CONTRATO:2/2018-SS |
R$ 60.000,00 |
| 2022 |
03793 |
22022022 |
PC |
|
002026/2021 |
202100503 |
MEDI HOUSE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS CIRURG |
48939276000166 |
AQUISICAO DE FRALDA DESCARTAVEL PARA ADULTO ATA DE REGISTRO DE PRECOS 589/2021 PC2026/2021A001,AF:504/2022 PROCESSO DIGITAL: 2450/2021 |
R$ 256.750,00 |
| 2022 |
03794 |
22022022 |
PC |
|
001934/2021 |
202100501 |
SINAFAR SISTEMA NACIONAL FARMACEUTICO LTDA |
62916416000101 |
AQUISICAO DE COLAR CERVICAL ATA DE REGISTRO DE PRECOS 618/2021 PC1934/2021A002,AF:469/2022 PROCESSO DIGITAL: 2643/2021 |
R$ 10.029,00 |
| 2022 |
03795 |
22022022 |
PC |
|
000347/2021 |
202100112 |
GEOLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A |
03485572000104 |
AQUISICAO DE ANLODIPINA,5MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.189/2021. PC347/2021A004,AF:509/2022 PROCESSO DIGITAL: 885/2021 |
R$ 48.000,00 |
| 2022 |
03796 |
22022022 |
PC |
|
001174/2021 |
202100335 |
R&C DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA |
25101524000108 |
AQUISICAO DE VITAMINA A 50000UI + VITAMINA D2 OU D3 10000UI/ML SOLUCAO GOTAS ATA DE REGISTRO DE PRECOS 433/2021 PC1174/2021A002,AF:511/2022 PROCESSO DIGITAL: 1652/2021 |
R$ 44.604,00 |
| 2022 |
03797 |
22022022 |
PC |
|
000258/2018 |
201800014 |
ELEVADORES SAO PAULO LTDA |
05209385000115 |
SERVICOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, SEM FORNECIMENTO DE PEÇAS, EM ELEVADORES. AQUISIÇÃO DE PEÇAS CONFORME ORÇAMENTO EM PP. 1048 A 1050 E COTA GSC DE APROVAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO EM P. 1074. PROCESSO DIGITAL:PC1813/2018 PC258/2018,CONTRATO:103/2018 |
R$ 4.069,32 |
| 2022 |
03798 |
22022022 |
PC |
|
000499/2021 |
202100148 |
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA. |
67729178000491 |
AQUISICAO DE ADRENALINA CLORIDRATO 1MG ATA DE REGISTRO DE PRECOS 232/2021. PC499/2021A001,AF:498/2022 PROCESSO DIGITAL: 995/2021 |
R$ 4.894,56 |
| 2022 |
03799 |
22022022 |
PC |
|
002722/2021 |
202200057 |
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA |
44734671000151 |
AQUISICAO DE ETOMIDATO 2MG/ML POR AMPOLA DE 10ML PC2722/2021,AF:475/2022 |
R$ 1.954,00 |
| 2022 |
03800 |
22022022 |
PC |
|
001019/2021 |
202100274 |
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA |
44734671000151 |
AQUISICAO DE LEVOFLOXACINO 5MG/ML SOLUCAO INJETAVEL ATA DE REGISTRO DE PRECOS 422/2021 PC1019/2021A002,AF:510/2022 PROCESSO DIGITAL: 1656/2021 |
R$ 3.960,00 |
| 2022 |
03801 |
22022022 |
PP |
SB |
002716/2022 |
000000000 |
MUNICIPIO DE SAO PAULO |
46395000000139 |
DESPESA REFERENTE AS MULTAS POR INFRACAO A LEGISLACAO DE TRANSITO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS DA FROTA MUNICIPAL. [DESPESA PARA FINS DE ACERTO DO FORNECEDOR, CONFORME MINUTA DE GAM N.44/2022]. PPSB2716/2022 |
R$ 104,12 |
| 2022 |
03802 |
22022022 |
PC |
|
000545/2021 |
202100200 |
X MED HOSPITALAR LTDA |
34506284000104 |
AQUISICAO DE COLETOR DE MATERIAL PERFURO-CORTANTE CONTAMINADO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 306/2021 - EM DECORRENCIA DA COVID/19 DECRETO 21.466/2021. PC545/2021A001,AF:492/2022 PROCESSO DIGITAL: 1159/2021 |
R$ 33.174,50 |
| 2022 |
03803 |
22022022 |
PC |
|
000250/2021 |
202100090 |
CEMED COMERCIO IMPORTACAO EXPORTACAO E DISTRIBUICA |
03772503000173 |
AQUISICAO DE CATETER VENOSO PERIFERICO DE SEGURANCA, ATA DE REGISTRO DE PRECO N.184/2021 EM DECORRENCIA DA COVID-19, DECRETO 21466/2021 PC250/2021A002,AF:496/2022 PROCESSO DIGITAL: 868/2021 |
R$ 1.780,05 |
| 2022 |
03804 |
22022022 |
PC |
|
001921/2021 |
202100488 |
INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA |
59309302000199 |
AQUISICAO DE SERINGA DESCARTAVEL 05ML ATA DE REGISTRO DE PRECOS 583/2021 PC1921/2021A001,AF:493/2022 PROCESSO DIGITAL: 2420/2021 |
R$ 7.000,00 |
| 2022 |
03805 |
22022022 |
PC |
|
001474/2021 |
202100392 |
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA. |
67729178000491 |
AQUISICAO DE PROPILTIOURACIL 100MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 504/2021. PC1474/2021A001,AF:512/2022 PROCESSO DIGITAL: 2098/2021 |
R$ 9.106,50 |
| 2022 |
03806 |
22022022 |
PP |
SB |
084664/2019 |
000000000 |
AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA |
46523239000147 |
DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DA PACIENTE MARIA GILIANE DA SILVA ALVES CONF. LEI MUNIPIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014. PPSB84664/2019. PROCESSO DIGITAL: SB59798/2020 |
R$ 65,00 |
| 2022 |
03807 |
22022022 |
PC |
|
002218/2021 |
202100561 |
CIRURGICA PLENA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
24399184000172 |
AQUISICAO DE AMBU ADULTO COM BOLSA RESERVA DE O2 REANIMADOR VENTILATORIO MANUAL TIPO AMBU ADULTO REUTILIZAVEL. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 14/2022. PC2218/2021A001,AF:489/2022 PROCESSO DIGITAL: 231/2022 |
R$ 6.240,00 |
| 2022 |
03808 |
22022022 |
PC |
|
000897/2021 |
202100247 |
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA. |
67729178000491 |
AQUISICAO DE AMITRIPTILINA CLORIDRATO 25MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 345/2021. PC897/2021A001,AF:499/2022 PROCESSO DIGITAL: 1505/2021 |
R$ 43.241,88 |
| 2022 |
04131 |
11032022 |
PP |
SB |
000752/2022 |
000000000 |
CLUBE ESPORTIVO VILA BAETA NEVES |
05529890000147 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE IMPLANTAR, DESENVOLVER E MANTER EQUIPES DE LUTAS. MANIFESTACAO PGM.5: 0928/2021(SB 135406/2021) EM FLS. 136/140. PPSB752/2022,CONVENIO:023/2022-SESP |
R$ 125.000,00 |
| 2022 |
04132 |
11032022 |
PP |
SB |
000749/2022 |
000000000 |
CLUBE ESPORTIVO VILA BAETA NEVES |
05529890000147 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE IMPLANTAR, DESENVOLVER E MANTER EQUIPES DE BOCHA/MALHA. MANIFESTACAO PGM.5: 0928/2021(SB 135406/2021) EM FLS. 137/141. PPSB749/2022,CONVENIO:019/2022-SESP |
R$ 80.000,00 |
| 2022 |
04133 |
11032022 |
PC |
|
002390/2021 |
202200054 |
DAVILE CONFECCAO E MATERIAIS PARA ESCRITORIOS LTDA |
31983081000110 |
AQUISICAO DE PASTA CLASSIFICADORA A-Z PC2390/2021,AF:691/2022 |
R$ 10.680,00 |
| 2022 |
04134 |
11032022 |
PC |
|
002390/2021 |
202200054 |
NOVA ALAGOAS SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA |
24564257000134 |
AQUISICAO DE PASTA CLASSIFICADORA A-Z PC2390/2021,AF:692/2022 |
R$ 5.400,00 |
| 2022 |
04135 |
11032022 |
PC |
|
000543/2022 |
202200019 |
STEFANO MOLINER 17842768803 |
30971296000159 |
CONTRATACAO PARA A REALIZACAO DE APRESENTACAO MUSICAL ESPECIAL JOHN COLTRANE, NA CAMARA DE CULTURA, DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE. PC543/2022,TERMO DE APROVACAO:70020/2022 |
R$ 1.500,00 |
| 2022 |
04136 |
11032022 |
PC |
|
000111/2021 |
202100081 |
DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTAC |
04027894000750 |
AQUISICAO DE PERICIAZINA (PROPERICIAZINA) 4%, SOLUCAO ORAL. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.151/2021. PC111/2021A004,AF:652/2022 PROCESSO DIGITAL: 647/2021 |
R$ 15.440,00 |
| 2022 |
04137 |
11032022 |
PC |
|
000542/2022 |
202200020 |
AGULHA FILMES - PRODUCAO & COMUNICACAO LTDA |
08170277000174 |
CONTRATACAO DE PALESTRA DE RAPHAEL LIMA DE MEDEIROS,NO TEATRO ELIS REGINA. DENTRO DA PROGRAMACAO DA MOSTRA DE AUDIOVISUAL DE SBC. PC542/2022,TERMO DE APROVACAO:70021/2022 |
R$ 1.500,00 |
| 2022 |
04138 |
11032022 |
PC |
|
000544/2022 |
202200018 |
GABRIELA SIEGRID LAMPRECHT |
65799976800 |
CONTRATACAO PARA REALIZACAO DE WORKSHOP RECORTANDO HISTORIAS, NA PINACOTECA SBC, DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE. PC544/2022,TERMO DE APROVACAO:70022/2022 |
R$ 2.160,00 |
| 2022 |
04139 |
11032022 |
PC |
|
000544/2022 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 971/2009, POR GABRIELA SIEGRID LAMPRECHT. PC544/2022 |
R$ 432,00 |
| 2022 |
04140 |
11032022 |
PC |
|
000637/2021 |
202100214 |
URBEM TECNOLOGIA AMBIENTAL MATERIAIS RECICLADOS PA |
06636951000138 |
AQUISICAO DE AREIA, RACHAO, BICA CORRIDA E PEDRA BRITADA, RECICLADOS DE AGREGADOS DE RCD ATA DE REGISTROS DE PRECOS 296/2021 PC637/2021A001,AF:571/2022 PROCESSO DIGITAL: 1136/2021 |
R$ 339.315,00 |
| 2022 |
04141 |
11032022 |
PC |
|
001727/2021 |
202100473 |
DAKFILM COMERCIAL LTDA |
61613881000100 |
AQUISICAO DE INSULINA ASPART 100UI/ML REFIL 3ML OU CANETA DESCARTAVEL 3ML ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.549/2021, POR DETERMINACAO JUDICIAL PC1727/2021A002,AF:618/2022 PROCESSO DIGITAL: 2371/2021 |
R$ 5.700,00 |
| 2022 |
04142 |
11032022 |
PC |
|
001181/2021 |
202100327 |
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
05847630000110 |
AQUISICAO DE OLEO MINERAL, FRASCO 100ML, PARA USO ORAL ATA DE REGISTRO DE PRECOS 427/2021 PC1181/2021A005,AF:649/2022 PROCESSO DIGITAL: 1722/2021 |
R$ 11.175,84 |
| 2022 |
04143 |
11032022 |
PC |
|
000855/2021 |
202100486 |
OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL LTDA |
04937243000101 |
FORNECIMENTO E INSTALACAO DE SISTEMA DE VIDEO ENDOSCOPIO FLEXIVEL,INCLUINDO GARANTIA PELO PERIODO DE 24 MESES.MANIFESTACAO PGM.5 N.629/2021 EM FLS.259/265.TERMO DE ADJUDICACAO EM FLS.801/802 .TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS.803. PC855/2021,TD.COJUL:855/2022 |
R$ 510.000,00 |
| 2022 |
04144 |
11032022 |
PC |
|
000855/2021 |
202100486 |
OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL LTDA |
04937243000101 |
FORNECIMENTO E INSTALACAO DE SISTEMA DE VIDEO ENDOSCOPIO FLEXIVEL,INCLUINDO GARANTIA PELO PERIODO DE 24 MESES.MANIFESTACAO PGM.5 N.629/2021 EM FLS.259/265.TERMO DE ADJUDICACAO EM FLS.801/802 .TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS.803. PC855/2021,TD.COJUL:855/2022 |
R$ 690.000,00 |
| 2022 |
04145 |
11032022 |
PC |
|
000855/2021 |
202100486 |
LABOR-MED APARELHAGEM DE PRECISÃO LTDA |
32150633000415 |
FORNECIMENTO E INSTALACAO DE SISTEMA DE VIDEO ENDOSCOPIO FLEXIVEL,INCLUINDO GARANTIA PELO PERIODO DE 24 MESES.MANIFESTACAO PGM.5 N.629/2021 EM FLS.259/265.TERMO DE ADJUDICACAO EM FLS.801/802 .TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS.803. PC855/2021,TD.COJUL:855/2022 |
R$ 706.346,00 |
| 2022 |
04146 |
11032022 |
PC |
|
000552/2022 |
202200021 |
AIDEAL-ASSOCIACAO DE INCENTIVO AO DESPORTO, |
28805082000160 |
PALESTRA DE MARCIANA DANTAS DA SILVA, NA BIBLIOTECA MONTEIRO LOBATO, DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE. PC552/2022,TERMO DE APROVACAO:70023/2022 |
R$ 1.000,00 |
| 2022 |
04147 |
11032022 |
PC |
|
000287/2022 |
202200060 |
AX COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO E SERVI |
20688216000107 |
AQUISICAO DE PEDESTAL PARA BANDEIRA. PC287/2022,AF:702/2022. PC DIGITAL: 287/2022. |
R$ 2.227,20 |
| 2022 |
04148 |
11032022 |
PC |
|
000287/2022 |
202200060 |
AX COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO E SERVI |
20688216000107 |
AQUISICAO DE PEDESTAL PARA BANDEIRA. PC287/2022,AF:702/2022. PC DIGITAL: 287/2022. |
R$ 768,00 |
| 2022 |
04149 |
11032022 |
PC |
|
000287/2022 |
202200060 |
AX COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO E SERVI |
20688216000107 |
AQUISICAO DE PEDESTAL PARA BANDEIRA. PC287/2022,AF:702/2022. PC DIGITAL: 287/2022. |
R$ 844,80 |
| 2022 |
04150 |
11032022 |
PC |
|
001943/2017 |
201700051 |
M & A ESPORTES LTDA |
22866187000143 |
PRESTACAO DE SERVICOS PARA EVENTOS DE LAZER E IMPLANTACAO DO PROJETO GIRO SBC, PARA A SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER. PC1943/2017,CONTRATO:30/2018 PROCESSO DIGITAL: 397/2018 |
R$ 100.000,00 |
| 2022 |
04151 |
14032022 |
PP |
SB |
100523/2021 |
000000000 |
FABIO MARTIN |
07747653808 |
HONORARIOS PERICIAIS PROVISORIOS ARBITRADOS NA ACAO DE DESAPROPRIACAO PROPOSTA PELO MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO X TERESINHA GONCALVES CAMPOS, AUTOS N.1003028-47.2022.8.26.0564,1a.VARA DA FAZENDA PUBLICA.FILE:21904. PPSB100523/2021. |
R$ 4.000,00 |
| 2022 |
04152 |
14032022 |
PP |
SB |
100508/2021 |
000000000 |
OTAVIO LUIZ KULAIF CHACCUR |
25708787821 |
HONORARIOS PERICIAIS PROVISORIOS ARBITRADOS NA ACAO DE DESAPROPRIACAO PROPOSTA PELO MNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO X AMERICO DE JESUS FERREIRA, AUTOS N.1003789-78.2022.8.26.0564,1a.VARA DA FAZENDA PUBLICA.FILE:21935. PPSB100508/2021. |
R$ 4.000,00 |
| 2022 |
04153 |
14032022 |
PP |
SB |
100528/2021 |
000000000 |
RUY BATALHA DE CAMARGO |
39625818804 |
HONORARIOS PERICIAIS PROVISORIOS ACAO DE DESAPROPRIACAO PROPOSTA PELO MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO X JOSE LOPES DOS SANTOS E OUTROS AUTOS N.1003768-05.2022.8.26.0564, 2a.VARA DA FAZENDA PUBLICA. FILE: 21936. PPSB100528/2021 |
R$ 5.000,00 |
| 2022 |
03272 |
04022022 |
PC |
|
001181/2021 |
202100327 |
R&C DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA |
25101524000108 |
AQUISICAO DE SAIS PARA REIDRATACAO ORAL. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 00426/2021. PC1181/2021A004,AF:322/2022 PROCESSO DIGITAL: 1721/2021 |
R$ 4.561,87 |
| 2022 |
03273 |
04022022 |
PC |
|
001019/2021 |
202100274 |
CIMED INDUSTRIA S.A. |
02814497000700 |
AQUISICAO DE OXIDO DE ZINCO 150MG + VITAMINA A (PALMITATO DE RETINOL) 5.000UI + VITAMINA D (COLECALCIFEROL) 900UI POMADA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 00421/2021. PC1019/2021A001,AF:274/2022 PROCESSO DIGITAL: 1655/2021 |
R$ 96.000,00 |
| 2022 |
03274 |
04022022 |
PC |
|
000949/2021 |
202100236 |
INTERLAB FARMACEUTICA LTDA |
43295831000140 |
AQUISICAO DE ANAGRELIDA 0,5MG. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 00389/2021. POR DETERMINACAO JUDICIAL. PC949/2021A001,AF:339/2022 PROCESSO DIGITAL: 1504/2021 |
R$ 6.723,00 |
| 2022 |
03275 |
04022022 |
PC |
|
000606/2021 |
202100177 |
WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA |
04372020000144 |
AQUISICAO DE PROPRANOLOL CLORIDRATO 40MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 00268/2021 PC606/2021A005,AF:324/2022 PROCESSO DIGITAL: 1261/2021 |
R$ 6.720,00 |
| 2022 |
03276 |
04022022 |
PC |
|
000742/2021 |
202100205 |
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA. |
67729178000491 |
AQUISICAO DE PREDNISONA 20MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 00278/2021. EM DECORRENCIA DA COVID-19, DECRETO 21.466/2021. PC742/2021A001,AF:283/2022 PROCESSO DIGITAL: 1097/2021 |
R$ 70.200,00 |
| 2022 |
03277 |
04022022 |
PC |
|
000605/2021 |
202100171 |
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
05847630000110 |
AQUISICAO DE FLUCONAZOL 150MG POR CAPSULA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 00251/2021. PC605/2021A005,AF:325/2022 PROCESSO DIGITAL: 1045/2021 |
R$ 4.270,00 |
| 2022 |
03278 |
04022022 |
PC |
|
001039/2021 |
202110023 |
CONSTRUTORA KAMILOS LTDA |
50557404000159 |
EXECUCAO DAS OBRAS DE RECUPERACAO DE PAVIMENTO DO BAIRRO PARQUE ESPACIAL, NESTE MUNICIPIO, COMPOSTO POR OBRAS PARA REFORCO DO PAVIMENTO EXISTENTE. MANIFESTACAO PGM.5 Nº516/2021 EM FLS.706/V TERMO DE HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FLS.3910. PC1039/2021,TD.COJUL:17/2022PROCESSO DIGITAL:SB14689/2022 |
R$ 3.181.506,43 |
| 2022 |
03279 |
04022022 |
PC |
|
001039/2021 |
202110023 |
CONSTRUTORA KAMILOS LTDA |
50557404000159 |
EXECUCAO DAS OBRAS DE RECUPERACAO DE PAVIMENTO DO BAIRRO PARQUE ESPACIAL, NESTE MUNICIPIO, COMPOSTO POR OBRAS PARA REFORCO DO PAVIMENTO EXISTENTE. MANIFESTACAO PGM.5 Nº516/2021 EM FLS.706/V TERMO DE HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FLS.3910. PC1039/2021,TD.COJUL:17/2022PROCESSO DIGITAL:SB14689/2022 |
R$ 2.600.970,79 |
| 2022 |
03280 |
04022022 |
PP |
SB |
011511/2008 |
000000000 |
SECRETARIA NACIONAL DE SEGURANCA PUBLICA - SENASP |
00394494000560 |
DESPESA PROVENIENTE DA RESTITUICAO DE RECURSOS DO CONVENIO SENASP/MJ 016/2008-PROJETO MULHERES DA PAZ,CONFORME OFICIO 1107/2021/COPRE/CGCONV/ DIGES/SEGEN/MJ E MANIFESTACAO PGM-5 26/2022 (MO.46352/2021) EM FLS.21/27 PPSB11511/2008,CONVENIO:16/2008-GCM PROCESSO DIGITAL: SB14952/2022 |
R$ 85.717,43 |
| 2022 |
03597 |
18022022 |
PC |
|
002833/2018 |
201810014 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 01580, CONSTANTE NO DP 00049 - OP 00055, CONFORME GAM - 222659101 E ANULACAO 00021. |
-R$ 1.618.608,23 |
| 2022 |
03598 |
18022022 |
PC |
|
002833/2018 |
201810014 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 01582, CONSTANTE NO DP 00049 - OP 00055, CONFORME GAM - 222659101 E ANULACAO 00022. |
-R$ 1.223.206,40 |
| 2022 |
03599 |
18022022 |
PC |
|
002833/2018 |
201810014 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 01585, CONSTANTE NO DP 00049 - OP 00055, CONFORME GAM - 222659101 E ANULACAO 00023. |
-R$ 1.039.541,57 |
| 2022 |
03600 |
18022022 |
PC |
|
002833/2018 |
201810014 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 01590, CONSTANTE NO DP 02398 - OP 02847, CONFORME GAM - 222659100 E ANULACAO 00024. |
-R$ 500.000,00 |
| 2022 |
03601 |
18022022 |
PC |
|
002833/2018 |
201810014 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 01592, CONSTANTE NO DP 02398 - OP 02847, CONFORME GAM - 222659100 E ANULACAO 00025. |
-R$ 2.300.002,95 |
| 2022 |
03602 |
18022022 |
PC |
|
002833/2018 |
201810014 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 01593, CONSTANTE NO DP 02398 - OP 02847, CONFORME GAM - 222659100 E ANULACAO 00026. |
-R$ 3.059.628,03 |
| 2022 |
03603 |
18022022 |
PC |
|
002833/2018 |
201810014 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 01590, CONSTANTE NO DP 02179 - OP 02639, CONFORME GAM - 222659099 E ANULACAO 00027. |
-R$ 1.158.281,60 |
| 2022 |
03604 |
18022022 |
PC |
|
002833/2018 |
201810014 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 01591, CONSTANTE NO DP 02179 - OP 02639, CONFORME GAM - 222659099 E ANULACAO 00028. |
-R$ 1.300.000,00 |
| 2022 |
03605 |
18022022 |
PC |
|
002833/2018 |
201810014 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 01592, CONSTANTE NO DP 02179 - OP 02639, CONFORME GAM - 222659099 E ANULACAO 00029. |
-R$ 2.999.997,05 |
| 2022 |
03606 |
18022022 |
PC |
|
002833/2018 |
201810014 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 01593, CONSTANTE NO DP 02179 - OP 02639, CONFORME GAM - 222659099 E ANULACAO 00030. |
-R$ 2.388.740,49 |
| 2022 |
03607 |
18022022 |
PC |
|
002833/2018 |
201810014 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 01592, CONSTANTE NO DP 01126 - OP 00797, CONFORME GAM - 222659098 E ANULACAO 00031. |
-R$ 2.200.000,00 |
| 2022 |
03608 |
18022022 |
PC |
|
002833/2018 |
201810014 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 01592, CONSTANTE NO DP 00176 - OP 00057, CONFORME GAM - 222659097 E ANULACAO 00032. |
-R$ 1.410.177,83 |
| 2022 |
03609 |
18022022 |
PC |
|
002833/2018 |
201810014 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 01593, CONSTANTE NO DP 00176 - OP 00057, CONFORME GAM - 222659097 E ANULACAO 00033. |
-R$ 4.282.282,35 |
| 2022 |
03610 |
18022022 |
PC |
|
002833/2018 |
201810014 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 01590, CONSTANTE NO DP 01689 - OP 01792, CONFORME GAM - 222659096 E ANULACAO 00034. |
-R$ 1.841.718,40 |
| 2022 |
03611 |
18022022 |
PC |
|
002833/2018 |
201810014 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 01591, CONSTANTE NO DP 01689 - OP 01792, CONFORME GAM - 222659096 E ANULACAO 00035. |
-R$ 1.700.000,00 |
| 2022 |
03612 |
18022022 |
PC |
|
002833/2018 |
201810014 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 01590, CONSTANTE NO DP 00048 - OP 00053, CONFORME GAM - 222659095 E ANULACAO 00036. |
-R$ 3.000.000,00 |
| 2022 |
03613 |
18022022 |
PC |
|
002833/2018 |
201810014 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 01591, CONSTANTE NO DP 00048 - OP 00053, CONFORME GAM - 222659095 E ANULACAO 00037. |
-R$ 3.000.000,00 |
| 2022 |
03614 |
18022022 |
PC |
|
002833/2018 |
201810014 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 01592, CONSTANTE NO DP 00048 - OP 00053, CONFORME GAM - 222659095 E ANULACAO 00038. |
-R$ 107.539,82 |
| 2022 |
03615 |
18022022 |
PC |
|
002833/2018 |
201810014 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 01593, CONSTANTE NO DP 00048 - OP 00053, CONFORME GAM - 222659095 E ANULACAO 00039. |
-R$ 5.000.000,00 |
| 2022 |
03616 |
18022022 |
PC |
|
002833/2018 |
201810014 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 02126, CONSTANTE NO DP 00620 - OP 00794, CONFORME GAM - 222659094 E ANULACAO 00040. |
-R$ 4.752.000,00 |
| 2022 |
03617 |
18022022 |
PC |
|
002833/2018 |
201810014 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 01589, CONSTANTE NO DP 01127 - OP 00798, CONFORME GAM - 222659093 E ANULACAO 00041. |
-R$ 1.712.000,00 |
| 2022 |
03618 |
18022022 |
PP |
SB |
047984/2021 |
000000000 |
MARCELO GALANTE |
26727991804 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 55/2022-2, EMITIDO EM 03/02/2022, - 2a VARA CIVEL, ACAO N.0027451-93.2019.8.26.0564 - HONORARIOS ADVOCATICIOS. ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA. PPSB47984/2021 |
R$ 10.333,70 |
| 2022 |
03619 |
18022022 |
PC |
|
002833/2018 |
201810014 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 01587, CONSTANTE NO DP 02369 - OP 02642, CONFORME GAM - 222659092 E ANULACAO 00042. |
-R$ 2,95 |
| 2022 |
03620 |
18022022 |
PC |
|
002833/2018 |
201810014 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 01588, CONSTANTE NO DP 02369 - OP 02642, CONFORME GAM - 222659092 E ANULACAO 00043. |
-R$ 3,36 |
| 2022 |
03621 |
18022022 |
PC |
|
002833/2018 |
201810014 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 01588, CONSTANTE NO DP 01687 - OP 01790, CONFORME GAM - 222659091 E ANULACAO 00044. |
-R$ 7.760.068,92 |
| 2022 |
03622 |
18022022 |
PC |
|
002833/2018 |
201810014 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 01587, CONSTANTE NO DP 01687 - OP 01790, CONFORME GAM - 222659091 E ANULACAO 00045. |
-R$ 6.758.884,35 |
| 2022 |
03809 |
22022022 |
PC |
|
000537/2021 |
202100167 |
NORTH MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E HOSP |
23236167000151 |
AQUISIÇÃO DE AVENTAL DESCARTÁVEL SEM MANGA - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 298/2021 PC537/2021A001,AF:538/2022 PROCESSO DIGITAL: 1198/2021 |
R$ 8.250,00 |
| 2022 |
03810 |
22022022 |
PC |
|
002089/2021 |
202100533 |
ROSICLER CIRURGICA LTDA |
57365116000141 |
AQUISICAO DE BISTURI DE SEGURANCA N.21. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 637/2021. PC2089/2021A002,AF:495/2022 PROCESSO DIGITAL: 2679/2021 |
R$ 7.260,00 |
| 2022 |
03811 |
22022022 |
PC |
|
001462/2021 |
202100408 |
PONTUAL COMERCIAL LTDA |
01854654000145 |
AQUISICAO DE SERINGA DESCARTAVEL DE 20ML. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 525/2021. PC1462/2021A005,AF:466/2022 PROCESSO DIGITAL: 2431/2021 |
R$ 17.877,00 |
| 2022 |
03812 |
22022022 |
PC |
|
000792/2021 |
202100244 |
DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPOR |
03951140000133 |
AQUISIÇÃO DE FITA CIRÚRGICA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 340/2021 PC792/2021A001,AF:482/2022 PROCESSO DIGITAL: 1331/2021 |
R$ 14.365,00 |
| 2022 |
03813 |
22022022 |
PC |
|
002448/2021 |
202100604 |
GEOLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A |
03485572000104 |
AQUISICAO DE OMEPRAZOL 20MG, POR COMPRIMIDO/CAPSULA ATA DE REGISTRO DE PRECO N.658/2021 PC2448/2021A001,AF:463/2022 PROCESSO DIGITAL: 108/2022 |
R$ 213.757,60 |
| 2022 |
03814 |
22022022 |
PC |
|
001183/2020 |
202000548 |
MEDI HOUSE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS CIRURG |
48939276000166 |
AQUISIÇÃO DE ATADURA DE CREPE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 71/2021. PC1183/2020A001,AF:540/2022 PROCESSO DIGITAL: 410/2021 |
R$ 26.620,00 |
| 2022 |
03815 |
22022022 |
PC |
|
000737/2021 |
202100210 |
NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI |
34729047000102 |
AQUISICAO DE NORTRIPTLINA 25MG. ATA DE REGISTRO DE PRECO N.312/2021 PC737/2021A005,AF:508/2022 PROCESSO DIGITAL: 1382/2021 |
R$ 25.605,12 |
| 2022 |
03816 |
22022022 |
PP |
SB |
037422/2020 |
000000000 |
SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA |
51174001000193 |
OFICIOS REQUISITORIOS DE DIVERSOS REQUERENTES EC 99/17 E 109/21, RELATIVO AO TERMO DO OFICIO EP-19880 EMITIDO PELA DIRETORIA DE EXECUCOES DE PRECATORIOS E CALCULOS - DEPRE 5.3. PPSB37422/2020 |
R$ 163.671,44 |
| 2022 |
03817 |
22022022 |
PP |
SB |
037422/2020 |
000000000 |
SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA |
51174001000193 |
OFICIOS REQUISITORIOS DE DIVERSOS REQUERENTES EC 99/17 E 109/21, RELATIVO AO TERMO DO OFICIO EP-19880 EMITIDO PELA DIRETORIA DE EXECUCOES DE PRECATORIOS E CALCULOS - DEPRE 5.3. PPSB37422/2020 |
R$ 596.677,56 |
| 2022 |
03818 |
22022022 |
PP |
SB |
037422/2020 |
000000000 |
SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA |
51174001000193 |
OFICIOS REQUISITORIOS DE DIVERSOS REQUERENTES EC 99/17 E 109/21, RELATIVO AO TERMO DO OFICIO EP-19880 EMITIDO PELA DIRETORIA DE EXECUCOES DE PRECATORIOS E CALCULOS - DEPRE 5.3. PPSB37422/2020 |
R$ 2.717.787,23 |
| 2022 |
03819 |
22022022 |
PC |
|
002304/2021 |
202200010 |
CIRUROMA COMERCIAL LTDA |
05515873000150 |
AQUISICAO DE SONDA FOLLEY DE 02 VIAS E SONDA DE LEVINE PARA SONDAGEM GASTRICA PC2304/2021,AF:472/2022 |
R$ 11.370,00 |
| 2022 |
03820 |
22022022 |
PP |
SB |
037422/2020 |
000000000 |
SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA |
51174001000193 |
OFICIOS REQUISITORIOS DE DIVERSOS REQUERENTES EC 99/17 E 109/21, RELATIVO AO TERMO DO OFICIO EP-19880 EMITIDO PELA DIRETORIA DE EXECUCOES DE PRECATORIOS E CALCULOS - DEPRE 5.3. PPSB37422/2020 |
R$ 20.912,37 |
| 2022 |
03821 |
22022022 |
PP |
SB |
037422/2020 |
000000000 |
SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA |
51174001000193 |
OFICIOS REQUISITORIOS DE DIVERSOS REQUERENTES EC 99/17 E 109/21, RELATIVO AO TERMO DO OFICIO EP-19880 EMITIDO PELA DIRETORIA DE EXECUCOES DE PRECATORIOS E CALCULOS - DEPRE 5.3. PPSB37422/2020 |
R$ 6.363,24 |
| 2022 |
03822 |
22022022 |
PP |
SB |
037422/2020 |
000000000 |
SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA |
51174001000193 |
OFICIOS REQUISITORIOS DE DIVERSOS REQUERENTES EC 99/17 E 109/21, RELATIVO AO TERMO DO OFICIO EP-19880 EMITIDO PELA DIRETORIA DE EXECUCOES DE PRECATORIOS E CALCULOS - DEPRE 5.3. PPSB37422/2020 |
R$ 47.488,06 |
| 2022 |
03823 |
22022022 |
PC |
|
000349/2022 |
202210002 |
ANGELA REZENDE CHAVES 16171223867 |
34123055000100 |
PRESTACAO DE SERVICOS DESTINADOS A EXECUCAO DAS MEDIDAS NECESSARIAS PARA O CUMPRIMENTO DAS EXIGENCIAS LEGAIS COM VISTAS A OBTENCAO DE AVCB EM 3 UNIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. PC349/2022,AF:50001/2022 |
R$ 31.500,00 |
| 2022 |
03824 |
22022022 |
PC |
|
002089/2021 |
202100533 |
CREMER S/A... |
82641325002161 |
AQUISICAO DE BISTURI DE SEGURANCA,N.10,DESCARTAVEL. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.636/2021. PC2089/2021A001,AF:468/2022 PROCESSO DIGITAL: 2678/2021 |
R$ 934,50 |
| 2022 |
03825 |
22022022 |
PC |
|
002043/2021 |
202100515 |
LUIZ CARLOS DONADIO - REFORMAS E INSTALACOES |
09232909000140 |
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE REDE DE PROTEÇÃO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.611/2021. PC2043/2021A001,AF:507/2022 PROCESSO DIGITAL: 2647/2021 |
R$ 24.479,00 |
| 2022 |
03826 |
22022022 |
PC |
|
002834/2018 |
201800550 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
DESPESAS PARA CONJUGACAO DE ESFORCOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE,NO AMBITO COMPLEXO HOSPITALAR DE SBC. (VIGILANCIA A SAUDE). PC2834/2018,CONTRATO:2/2018-SS |
R$ 60.000,00 |
| 2022 |
03827 |
22022022 |
PC |
|
002242/2021 |
202200016 |
SELT SERVICOS DE ESTRUTURAS E LOCACOES TEMPORARIAS |
18975503000148 |
DESPESA COM LOCAÇÃO DE GRADES DE PROTEÇÃO PARA EVENTOS,INCLUINDO TRANSPORTE,MONTAGEM E DESMONTAGEM.ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.47/2022. PC2242/2021A001,AF:539/2022 PROCESSO DIGITAL: 355/2022 |
R$ 7.750,00 |
| 2022 |
03828 |
22022022 |
PC |
|
002834/2018 |
201800550 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
ESTORNO TOTAL DA NE 3792/2022 PC2834/2018,CONTRATO:2/2018-SS |
-R$ 60.000,00 |
| 2022 |
03829 |
22022022 |
PC |
|
000700/2021 |
202100316 |
FLEET CARDS GESTAO DE FROTAS LTDA |
01312680000141 |
GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS E EQUIPAMENTO (PECAS). ATA DE REGISTRO DE PRECO N.488/2021 PC700/2021A001,AF:581/2022. PROCESSO DIGITAL: 1986/2021 |
R$ 30.000,00 |
| 2022 |
03830 |
22022022 |
PC |
|
000700/2021 |
202100316 |
FLEET CARDS GESTAO DE FROTAS LTDA |
01312680000141 |
GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS E EQUIPAMENTO (MAO DE OBRA). ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.488/2021. PC700/2021A001,AF:581/2022. PROCESSO DIGITAL: 1986/2021 |
R$ 10.000,00 |
| 2022 |
03831 |
23022022 |
PC |
|
000318/2022 |
202200058 |
ESPACO 2 TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA |
09066243000105 |
AQUISICAO DE MULTIFUNCIONAL A4 JATO DE TINTA. PC318/2022,AF:567/2022 |
R$ 2.430,00 |
| 2022 |
03832 |
23022022 |
PC |
|
000633/2021 |
202100195 |
GOLDENPLUS COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOS |
17472278000164 |
AQUISICAO DE AGULHA HIPODERMICA, DESCARTAVEL, CALIBRE 40 X 12. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 287/2021. PC633/2021A001,AF:501/2022 PROCESSO DIGITAL: 1133/2021 |
R$ 32.500,00 |
| 2022 |
04155 |
14032022 |
PC |
|
000525/2022 |
202200069 |
COSTA E KRAMIN PUBLICIDADE LTDA |
26528446000187 |
SERVICOS DE COMUNICACAO VISUAL PARA FINS DE PRODUCAO,ENTREGA E INSTALACAO DE FAIXAS,BANNERS,PLACAS,BACK-DROPPS E DEMAIS ITENS COMPONENENTES DA DIVULGACAO E COMUNICACAO VISUAL DA 4.EDICAO DO FESTIVAL DO CAMBUCI. PC525/2022,AF:732/2022 |
R$ 5.213,60 |
| 2022 |
04156 |
14032022 |
PP |
SB |
100532/2021 |
000000000 |
ANTONIO FERNANDO LOPES ROZANTI |
70347042872 |
HONORARIOS PERICIAIS PROVISORIOS ARBITRADOS NA ACAO DE DESAPROPRIACAO PROPOSTA PELO MNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO X LUZIA MONTAGNINI DE SOUZA. AUTOS N.1003285-72.2022.8.26.0564, 1a.VARA DA FAZENDA PUBLICA.FILE:21921. PPSB100532/2021. |
R$ 4.000,00 |
| 2022 |
04157 |
14032022 |
PP |
SB |
051410/2014 |
000000000 |
AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA |
46523239000147 |
DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DO PACIENTE CHRISTOPHER DA SILVA CONFORME LEI MUNIC. N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014, A FAVOR DE QUEZIA RAQUEL DA SILVA. PPSB051410/2014,PC.DIGITAL PPSB061980/2020 |
R$ 65,00 |
| 2022 |
04158 |
14032022 |
PP |
SB |
016362/2021 |
000000000 |
AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA |
46523239000147 |
DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DO PACIENTE MARCO ANTONIO GIANOTTI,CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 6326/2014 E DECRETO Nº 18791/2014, A FAVOR DE FRANCISCA PAULA DA SILVA GIANOTTI. PPSB16362/2021. |
R$ 130,00 |
| 2022 |
04159 |
14032022 |
PC |
|
001242/2021 |
202100417 |
LICITAVET COMERCIAL LTDA |
09483617000180 |
AQUISICAO DE RACOES DIVERSAS PARA OS ANIMAIS DO ZOOLOGICO MUNICIPAL.ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.514/2021. PC1242/2021A001,AF:733/2022 PROCESSO DIGITAL: 2084/2021 |
R$ 3.816,16 |
| 2022 |
04160 |
15032022 |
PC |
|
000404/2021 |
202100102 |
OFFICE MAX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI |
09258263000170 |
AQUISICAO DE ARMARIO E ESTANTE. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.215/2021. PC404/2021A002,AF:721/2022 PROCESSO DIGITAL: 912/2021 |
R$ 9.912,20 |
| 2022 |
04161 |
15032022 |
PC |
|
000669/2021 |
202100162 |
ALLIMAC COMERCIO DE MATERIAIS EM GERAL LTDA |
10480433000145 |
AQUISICAO DE SECADORA DE ROUPAS COM CAPACIDADE PARA 10KG. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 431/2021 PC669/2021A001,AF:722/2022 PROCESSO DIGITAL: 1594/2021 |
R$ 23.084,00 |
| 2022 |
04162 |
15032022 |
PC |
|
000404/2021 |
202100102 |
OFFICE MAX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI |
09258263000170 |
AQUISICAO DE ARMARIO E ESTANTE. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.215/2021. PC404/2021A002,AF:721/2022 PROCESSO DIGITAL: 912/2021 |
R$ 3.418,00 |
| 2022 |
04163 |
15032022 |
PC |
|
000669/2021 |
202100162 |
ALLIMAC COMERCIO DE MATERIAIS EM GERAL LTDA |
10480433000145 |
AQUISICAO DE SECADORA DE ROUPAS COM CAPACIDADE PARA 10KG. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 431/2021 PC669/2021A001,AF:722/2022 PROCESSO DIGITAL: 1594/2021 |
R$ 7.960,00 |
| 2022 |
04164 |
15032022 |
PC |
|
000404/2021 |
202100102 |
OFFICE MAX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI |
09258263000170 |
AQUISICAO DE ARMARIO E ESTANTE. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.215/2021. PC404/2021A002,AF:721/2022 PROCESSO DIGITAL: 912/2021 |
R$ 3.759,80 |
| 2022 |
04165 |
15032022 |
PC |
|
000669/2021 |
202100162 |
ALLIMAC COMERCIO DE MATERIAIS EM GERAL LTDA |
10480433000145 |
AQUISICAO DE SECADORA DE ROUPAS COM CAPACIDADE PARA 10KG. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 431/2021 PC669/2021A001,AF:722/2022 PROCESSO DIGITAL: 1594/2021 |
R$ 8.756,00 |
| 2022 |
04166 |
15032022 |
PP |
SB |
004809/2021 |
000000000 |
WILANA CANDIDO DE ANDRADE |
16980522434 |
INDENIZACAO EM RAZAO DE SERVICOS PRESTADOS PELA MESMA NA AREA DE CONTABIL. AUTOS No: 1031563-59.2017.8.26.0564 - 1ª VARA DA FAZENDA PUBLICA. FILE: 13926, COTA DE AUTORIZACAO DA PGM, EM FLS. 137. PPSB4809/2021 |
R$ 5.333,33 |
| 2022 |
04167 |
15032022 |
PP |
SB |
004809/2021 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No 8212/91, DECRETO MUNICIPAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA Nº 971/2009, POR WILANA CANDIDO DE ANDRADE. PPSB4809/2021 |
R$ 1.066,66 |
| 2022 |
04168 |
15032022 |
PC |
|
002574/2021 |
202200042 |
KONVERGENTE TELECOMUNICAÇÕES EIRELI |
03859239000100 |
FORNECIMENTO DE LICENÇA PARA SALA DE TRANSMISSAO DE WEBINAR E SALA INTERATIVA COM TRANSMISSAO SIMULTANEA PELO PERIODO DE 12 MESES. PC2574/2021,AF:717/2022 |
R$ 68.996,80 |
| 2022 |
04169 |
15032022 |
PC |
|
002574/2021 |
202200042 |
KONVERGENTE TELECOMUNICAÇÕES EIRELI |
03859239000100 |
FORNECIMENTO DE LICENÇA PARA SALA DE TRANSMISSAO DE WEBINAR E SALA INTERATIVA COM TRANSMISSAO SIMULTANEA PELO PERIODO DE 12 MESES. PC2574/2021,AF:717/2022 |
R$ 23.792,00 |
| 2022 |
04170 |
15032022 |
PC |
|
002574/2021 |
202200042 |
KONVERGENTE TELECOMUNICAÇÕES EIRELI |
03859239000100 |
FORNECIMENTO DE LICENÇA PARA SALA DE TRANSMISSAO DE WEBINAR E SALA INTERATIVA COM TRANSMISSAO SIMULTANEA PELO PERIODO DE 12 MESES. PC2574/2021,AF:717/2022 |
R$ 26.171,20 |
| 2022 |
04171 |
15032022 |
PC |
|
000897/2021 |
202100247 |
PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA |
73856593000166 |
AQUISICAO DE MEDICAMENTO: LOSARTAN 50MG. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 347/2021. PC897/2021A003,AF:0639/2022 PROCESSO DIGITAL: 1507/2021 |
R$ 215.280,00 |
| 2022 |
04172 |
15032022 |
PC |
|
000554/2022 |
202200071 |
SHOW PRINT GRAFICA E EDITORA LTDA |
39909576000101 |
FORNECIMENTO DE FOLHETO PARA DIVULGACAO DAS POTENCIALIDADES DA RT ABCTUR. PC554/2022,AF:735/2022 |
R$ 720,00 |
| 2022 |
04173 |
15032022 |
PC |
|
000737/2021 |
202100210 |
MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
21681325000157 |
AQUISICAO DE MEDICAMENTO: FENITOINA 100MG. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 311/2021. PC737/2021A004,AF:0699/2022 PROCESSO DIGITAL: 1381/2021 |
R$ 13.200,00 |
| 2022 |
04174 |
15032022 |
PC |
|
000720/2021 |
202100193 |
SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA |
01107391001263 |
AQUISICAO DE FORMULA INFANTIL EM PO(APTAMIL SOJA 2); E ALIMENTO PARA NUTRICAO ENTERAL(NUTRINI PEPTI). ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.273/2021. POR DETERMINACAO JUDICIAL. PC720/2021A003,AF:688/2022 PROCESSO DIGITAL: 1102/2021 |
R$ 21.870,60 |
| 2022 |
04175 |
15032022 |
PC |
|
000629/2021 |
202100235 |
DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTAC |
04027894000750 |
AQUISICAO DE CLORPROMAZINA CLORIDRATO 100MG ATA DE REGISTRO DE PRECO N.327/2021 PC629/2021A002,AF:0685/2022 PROCESSO DIGITAL: 1314/2021 |
R$ 23.900,00 |
| 2022 |
04176 |
15032022 |
PC |
|
000442/2022 |
202200065 |
NELMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITAL |
37750997000107 |
AQUISICAO DE ESTADIÔMETRO HORIZONTAL PORTÁTIL PARA PECIENTES ACAMADOS. PC442/2022,AF:672/2022 |
R$ 1.076,50 |
| 2022 |
04177 |
15032022 |
PC |
|
002207/2021 |
202100559 |
UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A |
60665981000975 |
AQUISICAO DE CARBAMAZEPINA SUSPENSAO COM 20MG/ML. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 631/2021 PC2207/2021A004,AF:707/2022 PROCESSO DIGITAL: 2666/2021 |
R$ 12.000,00 |
| 2022 |
04154 |
14032022 |
PC |
|
002236/2021 |
202200017 |
PILAR ECOTEC AMBIENTAL LTDA |
30667156000191 |
LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUIMICO E SANITÁRIO STD. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 42/2022 PC2236/2021A001,AF:716/2022 PROCESSO DIGITAL: 347/2022 |
R$ 19.250,00 |
| 2022 |
03281 |
04022022 |
PP |
SB |
081375/2020 |
000000000 |
MUNICIPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO |
46523239000147 |
DESPESA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE CONTRAPARTIDA APLICADA A MAIOR PARA CONTA DE TESOURO (LIVRE MOVIMENTACAO), CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM A CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS-OPERACAO COM ESTADOS, MUNICIPIOS E DISTRITO FEDERAL N.0249.516.85/2009, OFICIO ST 161/2021 EM FLS.109.PPSB81375/2020 |
R$ 4.567.512,99 |
| 2022 |
03282 |
04022022 |
PP |
SB |
074893/2020 |
000000000 |
ROGÉRIO PANIGASSI |
16681763863 |
INDENIZACAO EM DECORRENCIA DE DESAPROPRIACAO PARA IMISSAO PREVIA NA POSSE DE TERRENO NECESSARIO A COMPOSICAO DO PTUSBC,VOLTADAS A INTERVENCAO DO CORREDOR LESTE/OESTE,CONFORME DECRETO MUNIC. N.18.635/13 - INSCR.IMOBILIARIA N.002.003.062.000 CONF.LAUDO DE AVALIACAO EM FLS. 225 A 261 E COTA DA PGM-3 DE FLS.306 -AUTOS N.1023597-40.2020.8.26.0564 - |
R$ 33.479,58 |
| 2022 |
03283 |
04022022 |
PC |
|
080000/2014 |
201400076 |
BANCO BRADESCO S/A |
60746948000112 |
DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DAS TARIFAS BANCARIAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE ARRECADACAO NO PERIODO DE SETEMBRO/2021 A 2 DE DEZEMBRO/2021,MANIFESTACAO PGM.5 N.463/2020 EM FLS.497/501v.DECRETO MUNICIPAL 21883/2022 PC80000/2014,CONTRATO:15/2014 PROCESSO DIGITAL: SB103286/2021 |
R$ 13.185,90 |
| 2022 |
03284 |
04022022 |
PC |
|
002555/2021 |
202100005 |
ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA |
21331404000138 |
AQUISICAO DE PASSAGEM AÉREA NO AMBITO NACIONAL COM TODAS AS TAXAS DE EMBARQUE INCLUSAS PARA USO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE COMUNICACAO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.22/2022. PC2555/2021A002,AF:393/2022 PROCESSO DIGITAL: 291/2022 |
R$ 20.000,00 |
| 2022 |
03285 |
04022022 |
PP |
SB |
074872/2020 |
000000000 |
CLEUBER MIRANDA NASCIMENTO E OUTROS |
40384 |
INDENIZACAO EM DECORRENCIA DE DESAPROPRIACAO PARA IMISSAO PREVIA NA POSSE DE TERRENO NECESSARIO A COMPOSICAO DO PTUSBC,VOLTADAS A INTERVENCAO DO CORREDOR LESTE/OESTE,CONFORME DECRETO MUNIC. N.18.635/13 - INSCR.IMOBILIARIA N.002.003.064.000 CONF.LAUDO DE AVALIACAO EM FLS.239/282. E COTA DA PGM-3 DE FLS.285 -AUTOS N.1029293-57.2020.8.26.0564 - |
R$ 259.155,00 |
| 2022 |
03286 |
04022022 |
PP |
SB |
074872/2020 |
000000000 |
RUY BATALHA DE CAMARGO |
39625818804 |
HONORARIOS PERICIAIS ARBITRADOS NA ACAO DE DESAPROPRIACAO PROPOSTA EM FACE DE CONDOMINIO RESIDENCIAL RIVIERA AUTOS 1029293-57.2020.8.26.0564 - 2a.VARA DA FAZENDA PUBLICA-FILE 20534 - EMPENHO COMPLEMENTAR.PPSB74872/2020 |
R$ 4.800,00 |
| 2022 |
03287 |
04022022 |
PP |
SB |
070082/2020 |
000000000 |
MUNICIPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO |
46523239000147 |
RESSARCIMENTO DE CONTRAPARTIDA UTILIZADA A MAIOR PARA A CONTA DO TESOURO (TC 0426.467-58/2013 - PAC MANANCIAIS). PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO E FINANCEIRO - MEDICOES 1 A 8 DO CONTRATO 125/2020 PPSB70082/2020 |
R$ 4.377.680,22 |
| 2022 |
03288 |
04022022 |
PC |
|
000115/2022 |
202200038 |
HM MEDICAMENTOS LTDA. |
36278717000147 |
AQUISICAO DE CANABIDIOL HEALTH MEDS 6.000MG SOLUÇÃO ORAL 100MG/ML, ATENDENDO A DETERMINACAO JUDICIAL. PC115/2022,AF:302/2022 |
R$ 10.800,00 |
| 2022 |
03289 |
04022022 |
PC |
|
002181/2021 |
202100536 |
TOTAL FOODS LTDA |
67083675000112 |
FORNECIMENTO DE KIT LANCHE (TIPO D) - GRUPO II RESOLUCAO CMS N.37 DE 26 DE OUTUBRO DE 2021. ATA DE REGISTRO DE PRECO N.610/2021 PC2181/2021A002,AF:383/2022 PROCESSO DIGITAL: 2606/2021 |
R$ 338,40 |
| 2022 |
03290 |
07022022 |
PC |
|
002372/2021 |
202200015 |
BELPRINT COMERCIO E SERVICOS LTDA |
04866848000159 |
FORNECIMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO A TESOURARIA PC2372/2021,AF:352/2022 |
R$ 398,40 |
| 2022 |
03291 |
07022022 |
PC |
|
002372/2021 |
202200015 |
A5 GRAFICA E EDITORA EIRELI |
32699222000130 |
FORNECIMENTO DE OFICIO TIPO PORTARIA, ENVELOPE OFICIO E ENVELOPE TIPO SACO PC2372/2021,AF:353/2022 |
R$ 6.525,00 |
| 2022 |
03292 |
07022022 |
PC |
|
000499/2021 |
202100148 |
PORTAL LTDA |
05005873000100 |
ESTORNO TOTAL DA NE 1798/2022. PC499/2021A004,AF:3943/2021 PROCESSO DIGITAL: 998/2021 |
R$ 25.616,70 |
| 2022 |
03293 |
07022022 |
PC |
|
000499/2021 |
202100148 |
PORTAL LTDA |
05005873000100 |
ESTORNO TOTAL DA NE 3292/2022. PC499/2021A004,AF:3943/2021 PROCESSO DIGITAL: 998/2021 |
-R$ 25.616,70 |
| 2022 |
03294 |
07022022 |
PC |
|
000289/2022 |
202200006 |
ELTON HIPOLITO 31240578806 |
24381954000150 |
CONTRATACAO PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MONTAGEM DE EXPOSICAO DE ARTES, NA PINACOTECA SBC. PC289/2022,TERMO DE APROVACAO:70008/2022 |
R$ 3.860,00 |
| 2022 |
03295 |
07022022 |
PC |
|
000499/2021 |
202100148 |
PORTAL LTDA |
05005873000100 |
ESTORNO TOTAL DA NE 1798/2022, PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO. PC499/2021A004,AF:3943/2021 PROCESSO DIGITAL: 998/2021 |
-R$ 25.616,70 |
| 2022 |
03296 |
07022022 |
PP |
SB |
002716/2022 |
000000000 |
MUNICIPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO |
46523239000147 |
DESPESAS REFERENTES AS MULTAS POR INFRACAO A LEGISLACAO DE TRANSITO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS DA FROTA MUNICIPAL. PPSB2716/2022 |
R$ 296,40 |
| 2022 |
03297 |
07022022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 19.000,00 |
| 2022 |
03298 |
07022022 |
PC |
|
002385/2021 |
202200019 |
MEGAPEL COMERCIAL LTDA |
67440461000156 |
AQUISICAO DE GRAMPO PARA GRAMPEADOR DE PAPEIS,26/6 PC2385/2021,AF:396/2022 |
R$ 3.930,00 |
| 2022 |
03299 |
07022022 |
PC |
|
002385/2021 |
202200019 |
MUTE - LABEN COMERCIAL LTDA |
07172732000108 |
AQUISICAO DE LAPIS DE COR E PLASTICO XADREZ. PC2385/2021,AF:397/2022 |
R$ 4.014,30 |
| 2022 |
03300 |
07022022 |
PC |
|
002385/2021 |
202200019 |
DAVILE CONFECCAO E MATERIAIS PARA ESCRITORIOS LTDA |
31983081000110 |
AQUISICAO DE GRAMPEADOR METALICO, PARA PAPEIS, TAMANHO MÉDIO; PASTA PLASTICA COM ABA E ELASTICO E EXTRATOR DE GRAMPOS DE GRAMPEADOR. PC2385/2021,AF:398/2022 |
R$ 4.771,50 |
| 2022 |
03301 |
07022022 |
PP |
SB |
000228/2022 |
000000000 |
RESTITUICAO DE QUANTIA FATRAN |
46523239000147 |
RESTITUICAO DE QUANTIA RELATIVA A MULTA DE TRANSITO, A FAVOR DE DIVERSOS REQUERENTES. PPSB 228/2022 |
R$ 5.626,73 |
| 2022 |
03302 |
07022022 |
PC |
|
001016/2021 |
202100273 |
TCA FARMA COMERCIO LTDA |
73679623000106 |
AQUISICAO DE SULFAMETOXAZOL 200MG + TRIMETOPRIMA 40MG/5ML DE SUSPENSAO ORAL ATA DE REGISTRO DE PRECOS 383/2021 PC1016/2021A005,AF:375/2022 PROCESSO DIGITAL: 1516/2021 |
R$ 2.840,00 |
| 2022 |
03303 |
07022022 |
PC |
|
000896/2021 |
202100254 |
GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E COMERCIO SA |
12047164000153 |
AQUISICAO DE LEVODOPA 200MG + BENSERAZIDA 50MG/ COMPRIMIDO ATA DE REGISTRO DE PRECOS 364/2021 PC896/2021A002,AF:390/2022 PROCESSO DIGITAL: 1442/2021 |
R$ 108.000,00 |
| 2022 |
03304 |
07022022 |
PC |
|
000630/2021 |
202100184 |
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA |
44734671000151 |
AQUISICAO DE MORFINA SULFATO 10MG/ML EM AMPOLAS DE 1ML ATA DE REGISTRO DE PRECOS 289/2021 PC630/2021A001,AF:391/2022 PROCESSO DIGITAL: 1205/2021 |
R$ 4.505,40 |
| 2022 |
03623 |
18022022 |
PC |
|
002834/2018 |
201800550 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 01569, CONSTANTE NO DP 00051 - OP 00061, CONFORME GAM - 222659089 E ANULACAO 00046. |
-R$ 150.000,00 |
| 2022 |
03624 |
18022022 |
PC |
|
002834/2018 |
201800550 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 01564, CONSTANTE NO DP 00051 - OP 00061, CONFORME GAM - 222659089 E ANULACAO 00047. |
-R$ 100.000,00 |
| 2022 |
03625 |
18022022 |
PC |
|
002834/2018 |
201800550 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 01556, CONSTANTE NO DP 01128 - OP 00799, CONFORME GAM - 222659088 E ANULACAO 00048. |
-R$ 14.551,10 |
| 2022 |
03626 |
18022022 |
PC |
|
002834/2018 |
201800550 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 01560, CONSTANTE NO DP 01128 - OP 00799, CONFORME GAM - 222659088 E ANULACAO 00049. |
-R$ 5.819.855,78 |
| 2022 |
03627 |
18022022 |
PC |
|
002834/2018 |
201800550 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 01549, CONSTANTE NO DP 00624 - OP 00804, CONFORME GAM - 222659087 E ANULACAO 00050. |
-R$ 452.165,20 |
| 2022 |
03628 |
18022022 |
PC |
|
002834/2018 |
201800550 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 01550, CONSTANTE NO DP 00624 - OP 00804, CONFORME GAM - 222659087 E ANULACAO 00051. |
-R$ 400.000,00 |
| 2022 |
03629 |
18022022 |
PC |
|
002834/2018 |
201800550 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 01555, CONSTANTE NO DP 00624 - OP 00804, CONFORME GAM - 222659087 E ANULACAO 00052. |
-R$ 300.000,00 |
| 2022 |
03630 |
18022022 |
PC |
|
002834/2018 |
201800550 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 01556, CONSTANTE NO DP 00624 - OP 00804, CONFORME GAM - 222659087 E ANULACAO 00053. |
-R$ 796.222,12 |
| 2022 |
03631 |
18022022 |
PC |
|
002834/2018 |
201800550 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 01565, CONSTANTE NO DP 00624 - OP 00804, CONFORME GAM - 222659087 E ANULACAO 00054. |
-R$ 235.821,61 |
| 2022 |
03632 |
18022022 |
PC |
|
002834/2018 |
201800550 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 01560, CONSTANTE NO DP 00624 - OP 00804, CONFORME GAM - 222659087 E ANULACAO 00055. |
-R$ 3.014.588,04 |
| 2022 |
03633 |
18022022 |
PC |
|
002834/2018 |
201800550 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 01548, CONSTANTE NO DP 02401 - OP 02850, CONFORME GAM - 222659086 E ANULACAO 00056. |
-R$ 2.350.000,00 |
| 2022 |
03634 |
18022022 |
PC |
|
002834/2018 |
201800550 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 01567, CONSTANTE NO DP 02401 - OP 02850, CONFORME GAM - 222659086 E ANULACAO 00057. |
-R$ 304.772,30 |
| 2022 |
03635 |
18022022 |
PC |
|
002834/2018 |
201800550 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 01548, CONSTANTE NO DP 02181 - OP 02641, CONFORME GAM - 222659085 E ANULACAO 00058. |
-R$ 196.279,98 |
| 2022 |
03636 |
18022022 |
PC |
|
002834/2018 |
201800550 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 01548, CONSTANTE NO DP 01684 - OP 01787, CONFORME GAM - 222659084 E ANULACAO 00059. |
-R$ 7.610.863,94 |
| 2022 |
03637 |
18022022 |
PC |
|
002834/2018 |
201800550 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 01552, CONSTANTE NO DP 01684 - OP 01787, CONFORME GAM - 222659084 E ANULACAO 00060. |
-R$ 1.009.649,06 |
| 2022 |
03638 |
18022022 |
PC |
|
002834/2018 |
201800550 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 01554, CONSTANTE NO DP 01684 - OP 01787, CONFORME GAM - 222659084 E ANULACAO 00061. |
-R$ 475.000,00 |
| 2022 |
03639 |
18022022 |
PC |
|
002834/2018 |
201800550 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 01557, CONSTANTE NO DP 01684 - OP 01787, CONFORME GAM - 222659084 E ANULACAO 00062. |
-R$ 2.440.000,00 |
| 2022 |
03640 |
18022022 |
PC |
|
002834/2018 |
201800550 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 01559, CONSTANTE NO DP 01684 - OP 01787, CONFORME GAM - 222659084 E ANULACAO 00063. |
-R$ 485.694,00 |
| 2022 |
03641 |
18022022 |
PC |
|
002834/2018 |
201800550 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 01567, CONSTANTE NO DP 01684 - OP 01787, CONFORME GAM - 222659084 E ANULACAO 00064. |
-R$ 230.000,00 |
| 2022 |
03642 |
18022022 |
PC |
|
002834/2018 |
201800550 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 01568, CONSTANTE NO DP 01684 - OP 01787, CONFORME GAM - 222659084 E ANULACAO 00065. |
-R$ 30.000,00 |
| 2022 |
03643 |
18022022 |
PC |
|
002834/2018 |
201800550 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 01548, CONSTANTE NO DP 00623 - OP 00803, CONFORME GAM - 222659083 E ANULACAO 00066. |
-R$ 2.178.270,51 |
| 2022 |
03644 |
18022022 |
PC |
|
002834/2018 |
201800550 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 01548, CONSTANTE NO DP 01129 - OP 00800, CONFORME GAM - 222659082 E ANULACAO 00067. |
-R$ 8.557,09 |
| 2022 |
03645 |
18022022 |
PC |
|
002834/2018 |
201800550 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 01548, CONSTANTE NO DP 00050 - OP 00060, CONFORME GAM - 222659081 E ANULACAO 00068. |
-R$ 500.000,00 |
| 2022 |
03646 |
18022022 |
PC |
|
002834/2018 |
201800550 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 01552, CONSTANTE NO DP 00050 - OP 00060, CONFORME GAM - 222659081 E ANULACAO 00069. |
-R$ 1.009.649,06 |
| 2022 |
03647 |
18022022 |
PC |
|
002834/2018 |
201800550 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 01554, CONSTANTE NO DP 00050 - OP 00060, CONFORME GAM - 222659081 E ANULACAO 00070. |
-R$ 475.000,00 |
| 2022 |
03648 |
18022022 |
PC |
|
002834/2018 |
201800550 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 01557, CONSTANTE NO DP 00050 - OP 00060, CONFORME GAM - 222659081 E ANULACAO 00071. |
-R$ 2.440.000,00 |
| 2022 |
03833 |
23022022 |
PC |
|
001958/2021 |
202100499 |
CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A |
01554285000175 |
AQUISICAO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (CERTIFICADO + TOKEN). ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 00575/2021 PC1958/2021A013,AF:520/2022 PROCESSO DIGITAL: 263/2022 |
R$ 900,00 |
| 2022 |
03834 |
23022022 |
PC |
|
000088/2021 |
202100059 |
MEDI HOUSE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS CIRURG |
48939276000166 |
AQUISICAO DE ATADURA DE CREPE. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 168/2021. PC88/2021A001,AF:494/2022 PROCESSO DIGITAL: 752/2021 |
R$ 25.850,00 |
| 2022 |
03835 |
23022022 |
PC |
|
000050/2021 |
202100043 |
KING TECNOLOGIA SERVICOS LTDA |
09064645000162 |
SERVIÇO DE PINTURA COM FORNECIMENTO DE TINTA E TODO EQUIPAMENTO PARA PINTURA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 100/2021. PC50/2021A001,AF:591/2022 PROCESSO DIGITAL: 498/2021 |
R$ 22.680,00 |
| 2022 |
03836 |
23022022 |
PP |
SB |
123108/2021 |
000000000 |
CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN |
58157710000100 |
TERMO DE COLABORACAO OBJETIVANDO A DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTACAO DE QUALIDADE A PRECOS ACESSIVEIS A POPULACAO CARENTE, NA UNIDADE SAO BERNARDO II DO RESTAURANTE POPULAR, INSTITUIDO PELO DECRETO N.45547 DE 26/12/2000, LEI MUNICIPAL N.7006/21, REFERENTE AO CRONOGRAMA COMPLEMENTAR 2a MEDICAO, 3a MEDICAO E PARCIAL DA 4a MEDICAODA OBRA DE IMPLANTACAO. |
R$ 2.133.000,00 |
| 2022 |
03837 |
23022022 |
PC |
|
000457/2019 |
201910028 |
BRASILUZ ELETRIFICACAO E ELETRONICA LTDA |
18680121000197 |
SERVICOS DE EFICIENTIZACAO (RETROFIT) E AMPLIACAO DO SISTEMA DE ILUMINACAO PUBLICA COM A UTILIZACAO DE TECNOLOGIA LED,BEM COMO A IMPLANTACAO DE CENTRAL DE CONTROLE OPERACIONAL DO SISTEMA DE ILUMINACAO PUBLICA NO MUNICIPIO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS,EQUIP.,MAO DE OBRA ,HARDWARES E SOFTWARES-ATA N.28 CMIP EM FLS.18409/18412. 1ºREAJUSTE DE PRECOS NA ORDEM DE 7,737%. |
R$ 776.184,52 |
| 2022 |
03838 |
23022022 |
PC |
|
000606/2021 |
202100177 |
CIMED INDUSTRIA S.A. |
02814497000700 |
AQUISICAO DE HIDROCLOROTIAZIDA 25MG POR COMPRIMIDO ATA DE REGISTRO DE PRECO N.264/2021 PC606/2021A001,AF:550/2022 PROCESSO DIGITAL: 1257/2021 |
R$ 56.700,00 |
| 2022 |
03839 |
23022022 |
PC |
|
000320/2022 |
202200053 |
SINERGIA PAULISTANA CONSTRUCOES E MONTAGENS LTDA |
08390028000194 |
INSTALACAO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO. PC320/2022,AF:584/2022 |
R$ 2.800,00 |
| 2022 |
03840 |
23022022 |
PC |
|
000320/2022 |
202200053 |
SINERGIA PAULISTANA CONSTRUCOES E MONTAGENS LTDA |
08390028000194 |
AQUISICAO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO. PC320/2022,AF:584/2022 |
R$ 7.580,00 |
| 2022 |
03841 |
24022022 |
PC |
|
000608/2021 |
202100183 |
PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA |
73856593000166 |
AQUISICAO DE METRONIDAZOL 250MG POR COMPRIMIDO, DEXAMETASONA 0,1% CREME, METRONIDAZOL GEL VAGINAL 100MG/G, MICONAZOL 2%, CREME VAGINAL. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 290/2021 PC608/2021A001,AF:576/2022 PROCESSO DIGITAL: 1249/2021 |
R$ 42.197,00 |
| 2022 |
03842 |
25022022 |
PP |
SB |
074894/2020 |
000000000 |
IRMAOS CORAZZA S/A - MOVEIS,CONSTRUCOES,INDUSTRIA, |
59108910000135 |
INDENIZACAO EM DECORRENCIA DE DESAPROPRIACAO PARA IMISSAO PREVIA NA POSSE DE TERRENO NECESSARIO A COMPOSICAO DO PTUSBC,VOLTADAS A INTERVENCAO DO CORREDOR LESTE/OESTE,CONFORME DECRETO MUNIC. N.18.635/13 - INSCR.IMOBILIARIA N.005.056.0017.001 A 003.CONF.LAUDO DE AVALIACAO EM FLS.218/276. E COTA DA PGM-3 EM FLS.279.AUTOS N.1025880-36.2020.8.26.0564 - |
R$ 1.083.932,00 |
| 2022 |
03843 |
25022022 |
PP |
SB |
074894/2020 |
000000000 |
IRMAOS CORAZZA S/A - MOVEIS,CONSTRUCOES,INDUSTRIA, |
59108910000135 |
INDENIZACAO EM DECORRENCIA DE DESAPROPRIACAO PARA IMISSAO PREVIA NA POSSE DE TERRENO NECESSARIO A COMPOSICAO DO PTUSBC,VOLTADAS A INTERVENCAO DO CORREDOR LESTE/OESTE,CONFORME DECRETO MUNIC. N.18.635/13 - INSCR.IMOBILIARIA N.005.056.0017.001 A 003.CONF.LAUDO DE AVALIACAO EM FLS.218/276. E COTA DA PGM-3 EM FLS.279.AUTOS N.1025880-36.2020.8.26.0564 - |
R$ 6.700.000,00 |
| 2022 |
03844 |
25022022 |
PP |
SB |
074894/2020 |
000000000 |
RUY BATALHA DE CAMARGO |
39625818804 |
HONORARIOS PERICIAIS ARBITRADOS NA ACAO DE DESAPROPRIACAO PROPOSTA EM FACE DE IRMAOS CORAZZA S/A MOVEIS,CONSTRUCOES INDUSTRIAIS E COMERCIO E ADMINISTRACAO DE BENS PROPRIOS.AUTOS:1025880-36.2020.8.26.0564-2a.VARA DA FAZENDA PUBLICA-FILE 20432. - EMPENHO COMPLEMENTAR.PPSB74894/2020 |
R$ 13.560,00 |
| 2022 |
03845 |
25022022 |
PC |
|
001958/2021 |
202100499 |
CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A |
01554285000175 |
AQUISICAO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (SOMENTE CERTIFICADO) E CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (CERTIFICADO + TOKEN). ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 00575/2021. PC1958/2021A005,AF:552/2022 PROCESSO DIGITAL: 1/2022 |
R$ 250,00 |
| 2022 |
03846 |
02032022 |
PC |
|
000432/2021 |
202100120 |
PONTO MIX COMERCIAL E SERVICOS EIRELI |
29940579000154 |
AQUISIÇÃO DE ITENS DIVERSOS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 355/2021. PC432/2021A004,AF:601/2022 PROCESSO DIGITAL: 1538/2021 |
R$ 44.361,50 |
| 2022 |
03847 |
02032022 |
PC |
|
000080/2022 |
202200041 |
TARGETWARE INFORMATICA LTDA |
09240519000111 |
FORNECIMENTO DE LICENÇA SOFTWARE FILMORA. PC80/2022,AF:589/2022 |
R$ 800,40 |
| 2022 |
03848 |
02032022 |
PC |
|
000402/2022 |
202200059 |
S N ZERBINI |
43853105000104 |
CONTRATACAO DE PRODUCAO DE CONTEUDO EDUCACIONAL DIALOGANDO SOBRE A EDUCACAO INFANTIL E A PRIMEIRA INFANCIA EM DIFERENTES TEMPOS, MINISTRADO POR SILVIA NOGUEIRA ZERBINI. PC402/2022,AF:600/2022 |
R$ 3.250,00 |
| 2022 |
03849 |
02032022 |
PC |
|
000080/2022 |
202200041 |
TARGETWARE INFORMATICA LTDA |
09240519000111 |
FORNECIMENTO DE LICENÇA SOFTWARE FILMORA. PC80/2022,AF:589/2022 |
R$ 276,00 |
| 2022 |
03850 |
02032022 |
PC |
|
000402/2022 |
202200059 |
S N ZERBINI |
43853105000104 |
CONTRATACAO DE PRODUCAO DE CONTEUDO EDUCACIONAL DIALOGANDO SOBRE A EDUCACAO INFANTIL E A PRIMEIRA INFANCIA EM DIFERENTES TEMPOS, MINISTRADO POR SILVIA NOGUEIRA ZERBINI. PC402/2022,AF:600/2022 |
R$ 13.750,00 |
| 2022 |
03851 |
02032022 |
PC |
|
000080/2022 |
202200041 |
TARGETWARE INFORMATICA LTDA |
09240519000111 |
FORNECIMENTO DE LICENÇA SOFTWARE FILMORA. PC80/2022,AF:589/2022 |
R$ 303,60 |
| 2022 |
03852 |
02032022 |
PC |
|
001866/2019 |
201900017 |
CM PINGO AR CONDICIONADO |
18730007000124 |
MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, SEM FORNECIMENTO DE PECAS DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO E EVAPORADORAS, INSTALADO NO CENFORPE. DELIBERACAO FAED 01/2022. PC1866/2019,CONTRATO:134/2019. PROCESSO DIGITAL: PC2886/2019. |
R$ 5.000,00 |
| 2022 |
03853 |
02032022 |
PC |
|
000970/2021 |
202100268 |
INBRA-TECNOLOGIA E DEFESA INDUSTRIA E COMERCIO LTD |
26836227000165 |
AQUISIÇÃO DE COLETE BALÍSTICO NÍVEL II-A. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 506/2021 PC970/2021A001,AF:580/2022 PROCESSO DIGITAL: 2024/2021 |
R$ 28.167,68 |
| 2022 |
03854 |
02032022 |
PC |
|
000080/2022 |
202200041 |
RR SOFTWARE E SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA EIRELI |
27492080000104 |
FORNECIMENTO DE LICENÇA DE SOFTWARE CANVA E LICENÇA DE SOFTWARE POWTOON. PC80/2022,AF:590/2022 |
R$ 9.175,60 |
| 2022 |
04178 |
15032022 |
PC |
|
000746/2021 |
202100201 |
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA |
49228695000152 |
AQUISICAO DE CLONAZEPAN 2MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECO N.301/2021 PC746/2021A003,AF:698/2022 PROCESSO DIGITAL: 1273/2021 |
R$ 18.848,00 |
| 2022 |
04179 |
15032022 |
PC |
|
001731/2021 |
202100445 |
PORTAL LTDA |
05005873000100 |
AQUISICAO DE CLORETO DE SODIO 0,9%, SOLUCAO INJETAVEL, AMPOLA DE 10ML. EM DECORRENCIA DA COVID-19, DECRETO 21.466/2021, ATA DE REGISTRO DE PRECOS 526/2021. PC1731/2021A001,AF:708/2022 PROCESSO DIGITAL: 2131/2021 |
R$ 10.797,00 |
| 2022 |
04180 |
15032022 |
PC |
|
000389/2021 |
202100209 |
ODONTOBAU - EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA. |
05325362000176 |
AQUISICAO DE LASER TERAPEUTICO ODONTOLOGICO. PC389/2021,AF:700/2022 |
R$ 3.890,00 |
| 2022 |
04181 |
15032022 |
PC |
|
000606/2021 |
202100177 |
WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA |
04372020000144 |
AQUISICAO DE PROPRANOLOL CLORIDRATO 40MG POR COMPRIMIDO ATA DE REGISTRO DE PRECO N.268/2021 PC606/2021A005,AF:710/2022 PROCESSO DIGITAL: 1261/2021 |
R$ 6.720,00 |
| 2022 |
04182 |
15032022 |
PC |
|
000606/2021 |
202100177 |
GEOLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A |
03485572000104 |
AQUISICAO DE CAPTOPRIL 25MG POR COMPRIMIDO ATA DE REGISTRO DE PRECOS 266/2021 PC606/2021A003,AF:658/2022 PROCESSO DIGITAL: 1259/2021 |
R$ 16.656,00 |
| 2022 |
04183 |
15032022 |
PC |
|
002226/2021 |
202200069 |
DOMAGUIL ARTES GRAFICAS LTDA |
04603795000183 |
FORNECIMENTO DE ENVELOPE PARA FICHA DE TRATAMENTO ODONTOLOGICO/ ADULTO. PC2226/2021,AF:626/2022 |
R$ 5.850,00 |
| 2022 |
04184 |
15032022 |
PC |
|
002226/2021 |
202200069 |
BELPRINT COMERCIO E SERVICOS LTDA |
04866848000159 |
FORNECIMENTO DE FOLHA DE CONSULTA OFTALMOLOGICA, BLOCO DE 50 VIAS E FICHA DE ENCAMINHAMENTO E CONTRA-REFERENCIA PC2226/2021,AF:627/2022 |
R$ 1.406,40 |
| 2022 |
04185 |
15032022 |
PC |
|
002226/2021 |
202200069 |
BELPRINT COMERCIO E SERVICOS LTDA |
04866848000159 |
FORNECIMENTO DE FOLHA DE CONSULTA OFTALMOLOGICA, BLOCO DE 50 VIAS E FICHA DE ENCAMINHAMENTO E CONTRA-REFERENCIA. PC2226/2021,AF:627/2022 |
R$ 956,00 |
| 2022 |
04186 |
15032022 |
PC |
|
002226/2021 |
202200069 |
BELPRINT COMERCIO E SERVICOS LTDA |
04866848000159 |
FORNECIMENTO DE FOLHA DE CONSULTA OFTALMOLOGICA, BLOCO DE 50 VIAS E FICHA DE ENCAMINHAMENTO E CONTRA-REFERENCIA. PC2226/2021,AF:627/2022 |
R$ 937,60 |
| 2022 |
04187 |
15032022 |
PP |
SB |
120519/2021 |
000000000 |
SIDNEY STRAZZI |
27050234885 |
INDENIZACAO EM RAZAO DE SERVICOS PRESTADOS PELO MESMO NA AREA DE ARQUITETURA. AUTOS No: 1022994-35.2018.8.26.0564 - 2ª VARA DA FAZENDA PUBLICA. FILE:17808 , COTA DE AUTORIZACAO DA PGM, EM FLS.55. PPSB120519/2021 |
R$ 3.440,00 |
| 2022 |
04188 |
15032022 |
PP |
SB |
120519/2021 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No 8212/91, DECRETO MUNICIPAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA Nº 971/2009, POR SIDNEY STRAZZI. PPSB120519/2021 |
R$ 688,00 |
| 2022 |
04189 |
15032022 |
PP |
SB |
120517/2021 |
000000000 |
SIDNEY STRAZZI |
27050234885 |
INDENIZACAO EM RAZAO DE SERVICOS PRESTADOS PELO MESMO NA AREA DE ARQUITETURA. AUTOS No: 1009683-45.2016.8.26.0564 - 2ª VARA DA FAZENDA PUBLICA. FILE:14732, COTA DE AUTORIZACAO DA PGM, EM FLS.53. PPSB120517/2021 |
R$ 1.466,66 |
| 2022 |
04190 |
15032022 |
PC |
|
001135/2021 |
202100288 |
POTIGUA NUNES BAR LTDA |
01852216000148 |
FORNECIMENTO DE KIT LANCHE E CAFE DA MANHA/TARDE. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 474/2021 PC1135/2021A002,AF:764/2022 PROCESSO DIGITAL: 1871/2021 |
R$ 60.107,50 |
| 2022 |
04191 |
15032022 |
PC |
|
002181/2021 |
202100536 |
BF SERVICOS E ALIMENTACAO LTDA |
34849817000150 |
FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO TIPO MARMITEX (TIPO A) ATA DE REGISTRO DE PRECO N.608/2021 PC2181/2021A008,AF:738/2022 PROCESSO DIGITAL: 248/2022 |
R$ 5.958,36 |
| 2022 |
04192 |
15032022 |
PC |
|
002181/2021 |
202100536 |
BF SERVICOS E ALIMENTACAO LTDA |
34849817000150 |
FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO TIPO MARMITEX (TIPO A) ATA DE REGISTRO DE PRECO N.608/2021 PC2181/2021A008,AF:738/2022 PROCESSO DIGITAL: 248/2022 |
R$ 27.143,64 |
| 2022 |
04193 |
15032022 |
PP |
SB |
020920/2017 |
000000000 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESA REFERENTE A TARIFA DE PUBLICACAO DOU DE TA DE VIGENCIA ATE 31/12/21 - CONTRATO DE REPASSE 836083/2016. RESOLUCAO CMS N.037 DE 26/10/2021. PPSB20920/2017 PROCESSO DIGITAL:SB9548/2022. |
R$ 60,00 |
| 2022 |
04194 |
15032022 |
PC |
|
002609/2018 |
201810038 |
PAULISTA OBRAS E PAVIMENTACAO LTDA |
62802012000197 |
EXECUCAO DE OBRAS NO PROJETO DE URBANIZACAO INTEGRADA DOS ASSENTAMENTOS PRECARIOS DO BAIRRO CAPELINHA,ABRANGENDO A CONSTRUCAO DE UNIDADES HABITACIONAIS E COMERCIAIS,OBRAS DE INFRAESTRUTURA PUBLICA,REMANEJAMENTO DE MORADIAS E RECUPERACAO DAS AREAS DEGRADADAS LOCALIZADAS NA AREA DE PROTECAO E RECUPERACAO DOS MANANCIAIS DA BACIABILLINGS. |
R$ 1.200.000,00 |
| 2022 |
04195 |
15032022 |
PP |
SB |
120517/2021 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No 8212/91, DECRETO MUNICIPAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA Nº 971/2009, POR SIDNEY STRAZZI. PPSB120517/2021 |
R$ 293,33 |
| 2022 |
04196 |
15032022 |
PP |
SB |
027515/2022 |
000000000 |
CEF - PROGRAMAS DE DESENVOLVIMENTO URBANO |
01227588000183 |
DESPESA RELATIVO AO ENCERRAMENTO DO CONVENIO FIRMADO COM A CAIXA - CT0292.770.70/09 A TITULO DE CONCILIACAO BANCARIA. CONTRATO 101/12 - PC80050/11 OBRAS DE CANALIZACAO DE TRECHO DO CORREGO SARACANTAN. PPSB27515/2022 |
R$ 2.656.793,63 |
| 2022 |
04197 |
16032022 |
PC |
|
001958/2021 |
202100499 |
CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A |
01554285000175 |
FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (CERTIFICADO + TOKEN). ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.575/2021. PC1958/2021A006,AF:725/2022 PROCESSO DIGITAL: 22/2022 |
R$ 75,00 |
| 2022 |
04198 |
16032022 |
PC |
|
000957/2021 |
202110025 |
CONSTRUTORA KAMILOS LTDA |
50557404000159 |
EXECUCAO DE OBRAS REMANESCENTES P/IMPLANTACAO DO CORREDOR URBANO LESTE-OESTE, COMPOSTO DE SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO SOBRE PNEUS COM CORREDOR DE CIRLULACAO EXCLUSIVA DE ONIBUS A ESQUERDA, TERMINAL DE PASSAGEIROS E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS, BEM COMO OBRAS COMPLEMENTARES. MANIFESTACAO PGM.5 No 656/21(PC957/21)EM FLS.952/954 E TERMO DEHOMOLOGACAO EM FLS.3589. |
R$ 732.899,12 |
| 2022 |
04199 |
16032022 |
PC |
|
000957/2021 |
202110025 |
CONSTRUTORA KAMILOS LTDA |
50557404000159 |
EXECUCAO DE OBRAS REMANESCENTES P/IMPLANTACAO DO CORREDOR URBANO LESTE-OESTE, COMPOSTO DE SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO SOBRE PNEUS COM CORREDOR DE CIRLULACAO EXCLUSIVA DE ONIBUS A ESQUERDA, TERMINAL DE PASSAGEIROS E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS, BEM COMO OBRAS COMPLEMENTARES. MANIFESTACAO PGM.5 No 656/21(PC957/21)EM FLS.952/954 E TERMO DEHOMOLOGACAO EM FLS.3589. |
R$ 1.075.701,51 |
| 2022 |
03305 |
07022022 |
PC |
|
000260/2022 |
202200046 |
DROGARIA REMEDIO FACIL LTDA |
21581058000146 |
AQUISICAO DE MEDICAMENTO: DASATINIBE 20MG. EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL. PC260/2022,AF:381/2022 |
R$ 9.690,00 |
| 2022 |
03306 |
07022022 |
PC |
|
001524/2021 |
202100389 |
CM HOSPITALAR S.A |
12420164000904 |
AQUISICAO DE ALIROCUMABE 75MG/ML; PALIPERIDONA 100MG/ML SUSPENSAO INJETAVEL (SERINGA DE 1,0ML E 1,5ML) E ENZALUTAMIDA 40MG. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 00490/2021. POR DETERMINACAO JUDICIAL. PC1524/2021A002,AF:337/2022 PROCESSO DIGITAL: 1978/2021 |
R$ 24.116,06 |
| 2022 |
03307 |
07022022 |
PC |
|
000230/2022 |
202200042 |
DROGARIA REMEDIO FACIL LTDA |
21581058000146 |
AQUISICAO DE MEDICAMENTO: NINTEDANIBE 100MG. EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL. PC230/2022,AF:346/2022 |
R$ 11.496,00 |
| 2022 |
03308 |
07022022 |
PC |
|
001170/2021 |
202100337 |
R&C DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA |
25101524000108 |
ESTORNO TOTAL DA NE.1639/2022 PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO PC1170/2021A002,AF:3990/2021 PROCESSO DIGITAL: 1768/2021 |
-R$ 41.382,00 |
| 2022 |
03309 |
07022022 |
PC |
|
001724/2021 |
202100476 |
INTERLAB FARMACEUTICA LTDA |
43295831000140 |
AQUISICAO DE OMALIZUMABE 150MG,PÓ PARA SOLUÇÃO INJETAVEL. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.554/2021. POR DETERMINACAO JUDICIAL. PC1724/2021A003,AF:310/2022 PROCESSO DIGITAL: 2319/2021 |
R$ 13.706,40 |
| 2022 |
03310 |
07022022 |
PC |
|
000939/2021 |
202100258 |
R&C DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA |
25101524000108 |
AQUISICAO DE LACTULOSE 667MG/ML, FRASCO COM 120ML. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 00367/2021. PC939/2021A001,AF:367/2022 PROCESSO DIGITAL: 1969/2021 |
R$ 1.887,00 |
| 2022 |
03311 |
07022022 |
PC |
|
001724/2021 |
202100476 |
CM HOSPITALAR S.A |
12420164000904 |
AQUISICAO DE GOLIMUMABE 50MG, SOLUCAO INJETAVEL SUB CUTANEA ATA DE REGISTRO DE PRECO N.552/2021 POR DETERMINACAO JUDICIAL PC1724/2021A001,AF:309/2022 PROCESSO DIGITAL: 2317/2021 |
R$ 5.571,20 |
| 2022 |
03312 |
07022022 |
PC |
|
000082/2022 |
202200012 |
DROGARIA REMEDIO FACIL LTDA |
21581058000146 |
ESTORNO DO SALDO DA NE 02459/2022. PC82/2022,AF:105/2022 |
-R$ 0,02 |
| 2022 |
03313 |
07022022 |
PC |
|
000499/2021 |
202100148 |
PORTAL LTDA |
05005873000100 |
AQUISICAO DE AGUA DESTILADA E PARACETAMOL 200MG/ML DE SOLUCAO GOTAS. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 00235/2021 EM DECORRENCIA DA COVID-19, DECRETO 21.466/2021. (PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO). PC499/2021A004,AF:3943/2021 PROCESSO DIGITAL: 998/2021 |
R$ 25.616,70 |
| 2022 |
03314 |
07022022 |
PC |
|
000540/2021 |
202100158 |
OK BIOTECH COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MATERIAIS OD |
36441185000117 |
AQUISICAO DE LANCETA DESCARTAVEL PARA PUNCAO DIGITAL. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 00277/2021. PC540/2021A002,AF:379/2022 PROCESSO DIGITAL: 1152/2021 |
R$ 17.894,00 |
| 2022 |
03315 |
07022022 |
PC |
|
001170/2021 |
202100337 |
R&C DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA |
25101524000108 |
AQUISICAO DE IBUPROFENO 50MG EM DECORRENCIA DA COVID-19, DECRETO 21.466/2021, DESPESA PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO ATA DE REGISTRO DE PRECOS 441/2021 PC1170/2021A002,AF:3990/2021 PROCESSO DIGITAL: PC1768/2021 |
R$ 41.382,00 |
| 2022 |
03316 |
07022022 |
PC |
|
002299/2021 |
202200029 |
CRUZEL COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITA |
19877178000143 |
AQUISICAO DE CADARCO PARA FIXACAO DE CATETER PC2299/2021,AF:340/2022 |
R$ 540,00 |
| 2022 |
03317 |
07022022 |
PC |
|
000967/2021 |
202100331 |
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA |
44734671000151 |
ESTORNO TOTAL DA NE 1806/2022. [PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO] PC967/2021A001,AF:3946/2021 PROCESSO DIGITAL: 1616/2021 |
-R$ 30.336,00 |
| 2022 |
03318 |
07022022 |
PC |
|
000967/2021 |
202100331 |
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA |
44734671000151 |
AQUISICAO DE FENTANIL 0,05MG/ML, AMPOLA DE 10ML. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.428/2021. EM DECORRENCIA DA COVID-19, DECRETO 21.466/2021 [PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO] PC967/2021A001,AF:3946/2021 PROCESSO DIGITAL: 1616/2021 |
R$ 30.336,00 |
| 2022 |
03319 |
07022022 |
PC |
|
001475/2021 |
202100404 |
LICITATRADE SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPIT |
32258056000137 |
AQUISICAO DE FILTRO ANTIBACTERIANO - UMIDIFICADOR ATA DE REGISTRO DE PRECO N.537/2021 PC1475/2021A002,AF:343/2022 PROCESSO DIGITAL: 2246/2021 |
R$ 4.020,00 |
| 2022 |
03320 |
07022022 |
PC |
|
002599/2021 |
202200004 |
IPNET SERVIÇOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SISTE |
32578382000121 |
FORNECIMENTO DE LICENCAS GOOGLE WORKSPACE TEACHER E LEARNING UPGRADE PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO PC2599/2021,AF:394/2022 |
R$ 37.323,00 |
| 2022 |
03321 |
07022022 |
PC |
|
002599/2021 |
202200004 |
IPNET SERVIÇOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SISTE |
32578382000121 |
FORNECIMENTO DE LICENCAS GOOGLE WORKSPACE TEACHER E LEARNING UPGRADE PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO PC2599/2021,AF:394/2022 |
R$ 12.870,00 |
| 2022 |
03322 |
07022022 |
PC |
|
002599/2021 |
202200004 |
IPNET SERVIÇOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SISTE |
32578382000121 |
FORNECIMENTO DE LICENCAS GOOGLE WORKSPACE TEACHER E LEARNING UPGRADE PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO PC2599/2021,AF:394/2022 |
R$ 14.157,00 |
| 2022 |
03323 |
07022022 |
PC |
|
002012/2021 |
202100511 |
FRESENIUS KABI BRASIL LTDA. |
49324221002077 |
ESTORNO TOTAL DA NE 1719/2022, PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO PC2012/2021A001,AF:4062/2021 PROCESSO DIGITAL: 2424/2021 |
-R$ 4.620,00 |
| 2022 |
03324 |
07022022 |
PC |
|
002012/2021 |
202100511 |
FRESENIUS KABI BRASIL LTDA. |
49324221002077 |
ESTORNO TOTAL DA NE 3029/2022 PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO PROCESSO DIGITAL: 2424/2021 PC2012/2021A001,AF:165/2022 |
-R$ 10.340,00 |
| 2022 |
03325 |
07022022 |
PC |
|
002012/2021 |
202100511 |
FRESENIUS KABI BRASIL LTDA. |
49324221002077 |
AQUISICAO DE TERBUTALINA 0,5MG POR AMPOLA DE 1ML. ATA DE REGISTRO DE PRECO N.587/2021, PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO EM DECORRENCIA DA COVID-19,DECRETO 21466/2021 PC2012/2021A001,AF:4062/2021PROCESSO DIGITAL: 2424/2021 |
R$ 4.620,00 |
| 2022 |
03326 |
07022022 |
PC |
|
002012/2021 |
202100511 |
FRESENIUS KABI BRASIL LTDA. |
49324221002077 |
AQUISICAO DE TERBUTALINA 0,5MG POR AMPOLA DE 1ML. ATA DE REGISTRO DE PRECO N.587/2021 PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO EM DECORRENCIA DA COVID-19,DECRETO 21466/2021 PC2012/2021A001,AF:165/2022PROCESSO DIGITAL: 2424/2021 |
R$ 10.340,00 |
| 2022 |
03327 |
07022022 |
PP |
SB |
015776/2022 |
000000000 |
DECIO CALDEIRA DA SILVA |
08021364866 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ARCAR COM DESPESA DE 01 (UMA) RECARGA DE GAS PARA O FREEZER, MARCA METALFRIO, MODELO DA550, PATRIMONIO N.549451, LOCALIZADO NO ZOOLOGICO DO PARQUE ESTORIL. PPSB15776/2022 |
R$ 400,00 |
| 2022 |
03328 |
07022022 |
PC |
|
002785/2019 |
202000001 |
SILVANIA MARIA DURANTE |
12950247000158 |
SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS AGUAS DOS AQUARIOS, LAGOS, FONTES, CASCATAS E CHAFARIZES DOS PARQUES E PRACAS DO MUNICIPIO. 2a PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES, MANIFESTACAO PGM.5 N. 17/2022 EM FLS.325/326 E TERMO APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS. 329. PC2785/2019,CONTRATO:41/2020.PROCESSO DIGITAL:PC589/2020. |
R$ 28.333,30 |
| 2022 |
03649 |
18022022 |
PC |
|
002834/2018 |
201800550 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 01559, CONSTANTE NO DP 00050 - OP 00060, CONFORME GAM - 222659081 E ANULACAO 00072. |
-R$ 485.694,00 |
| 2022 |
03650 |
18022022 |
PC |
|
002834/2018 |
201800550 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 01567, CONSTANTE NO DP 00050 - OP 00060, CONFORME GAM - 222659081 E ANULACAO 00073. |
-R$ 230.000,00 |
| 2022 |
03651 |
18022022 |
PC |
|
002834/2018 |
201800550 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 01568, CONSTANTE NO DP 00050 - OP 00060, CONFORME GAM - 222659081 E ANULACAO 00074. |
-R$ 30.000,00 |
| 2022 |
03652 |
18022022 |
PC |
|
002834/2018 |
201800550 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 01548, CONSTANTE NO DP 00177 - OP 00058, CONFORME GAM - 222659080 E ANULACAO 00075. |
-R$ 1.107.260,43 |
| 2022 |
03653 |
18022022 |
PC |
|
002834/2018 |
201800550 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 01569, CONSTANTE NO DP 01686 - OP 01789, CONFORME GAM - 222659079 E ANULACAO 00076. |
-R$ 100.000,00 |
| 2022 |
03654 |
18022022 |
PC |
|
002834/2018 |
201800550 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 01564, CONSTANTE NO DP 01686 - OP 01789, CONFORME GAM - 222659079 E ANULACAO 00077. |
-R$ 100.000,00 |
| 2022 |
03655 |
18022022 |
PC |
|
002834/2018 |
201800550 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 01562, CONSTANTE NO DP 01130 - OP 00801, CONFORME GAM - 222659077 E ANULACAO 00078. |
-R$ 95.000,00 |
| 2022 |
03656 |
18022022 |
PC |
|
002834/2018 |
201800550 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 01549, CONSTANTE NO DP 02180 - OP 02640, CONFORME GAM - 222659076 E ANULACAO 00079. |
-R$ 139.079,92 |
| 2022 |
03657 |
18022022 |
PC |
|
002834/2018 |
201800550 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 01556, CONSTANTE NO DP 02180 - OP 02640, CONFORME GAM - 222659076 E ANULACAO 00080. |
-R$ 52.496,98 |
| 2022 |
03658 |
18022022 |
PC |
|
002834/2018 |
201800550 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 01565, CONSTANTE NO DP 02180 - OP 02640, CONFORME GAM - 222659076 E ANULACAO 00081. |
-R$ 19.896,89 |
| 2022 |
03659 |
18022022 |
PC |
|
002834/2018 |
201800550 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 01560, CONSTANTE NO DP 02180 - OP 02640, CONFORME GAM - 222659076 E ANULACAO 00082. |
-R$ 4.980.159,87 |
| 2022 |
03660 |
18022022 |
PC |
|
002834/2018 |
201800550 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 01549, CONSTANTE NO DP 01685 - OP 01788, CONFORME GAM - 222659075 E ANULACAO 00083. |
-R$ 757.664,58 |
| 2022 |
03661 |
18022022 |
PC |
|
002834/2018 |
201800550 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 01550, CONSTANTE NO DP 01685 - OP 01788, CONFORME GAM - 222659075 E ANULACAO 00084. |
-R$ 700.000,00 |
| 2022 |
03662 |
18022022 |
PC |
|
002834/2018 |
201800550 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 01555, CONSTANTE NO DP 01685 - OP 01788, CONFORME GAM - 222659075 E ANULACAO 00085. |
-R$ 800.000,00 |
| 2022 |
03663 |
18022022 |
PC |
|
002834/2018 |
201800550 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 01556, CONSTANTE NO DP 01685 - OP 01788, CONFORME GAM - 222659075 E ANULACAO 00086. |
-R$ 1.578.916,48 |
| 2022 |
03664 |
18022022 |
PC |
|
002834/2018 |
201800550 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 01565, CONSTANTE NO DP 01685 - OP 01788, CONFORME GAM - 222659075 E ANULACAO 00087. |
-R$ 310.021,16 |
| 2022 |
03665 |
18022022 |
PC |
|
002834/2018 |
201800550 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 01561, CONSTANTE NO DP 01685 - OP 01788, CONFORME GAM - 222659075 E ANULACAO 00088. |
-R$ 700.000,00 |
| 2022 |
03666 |
18022022 |
PC |
|
002834/2018 |
201800550 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 01560, CONSTANTE NO DP 01685 - OP 01788, CONFORME GAM - 222659075 E ANULACAO 00089. |
-R$ 304.868,03 |
| 2022 |
03667 |
18022022 |
PC |
|
002834/2018 |
201800550 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 01549, CONSTANTE NO DP 00178 - OP 00059, CONFORME GAM - 222659074 E ANULACAO 00090. |
-R$ 150.000,00 |
| 2022 |
03668 |
18022022 |
PC |
|
002834/2018 |
201800550 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 01550, CONSTANTE NO DP 00178 - OP 00059, CONFORME GAM - 222659074 E ANULACAO 00091. |
-R$ 254.834,40 |
| 2022 |
03669 |
18022022 |
PC |
|
002834/2018 |
201800550 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 01555, CONSTANTE NO DP 00178 - OP 00059, CONFORME GAM - 222659074 E ANULACAO 00092. |
-R$ 200.000,00 |
| 2022 |
03670 |
18022022 |
PC |
|
002834/2018 |
201800550 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 01556, CONSTANTE NO DP 00178 - OP 00059, CONFORME GAM - 222659074 E ANULACAO 00093. |
-R$ 459.077,02 |
| 2022 |
03671 |
18022022 |
PC |
|
002834/2018 |
201800550 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 01565, CONSTANTE NO DP 00178 - OP 00059, CONFORME GAM - 222659074 E ANULACAO 00094. |
-R$ 63.284,35 |
| 2022 |
03672 |
18022022 |
PC |
|
002834/2018 |
201800550 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 01560, CONSTANTE NO DP 00178 - OP 00059, CONFORME GAM - 222659074 E ANULACAO 00095. |
-R$ 3.494.341,78 |
| 2022 |
03673 |
18022022 |
PC |
|
002834/2018 |
201800550 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 01560, CONSTANTE NO DP 00052 - OP 00062, CONFORME GAM - 222659073 E ANULACAO 00096. |
-R$ 5.349.167,45 |
| 2022 |
03674 |
18022022 |
PC |
|
002834/2018 |
201800550 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 01547, CONSTANTE NO DP 02400 - OP 02849, CONFORME GAM - 222659072 E ANULACAO 00097. |
-R$ 2.944.979,64 |
| 2022 |
03855 |
02032022 |
PC |
|
000080/2022 |
202200041 |
RR SOFTWARE E SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA EIRELI |
27492080000104 |
FORNECIMENTO DE LICENÇA DE SOFTWARE CANVA E LICENÇA DE SOFTWARE POWTOON. PC80/2022,AF:590/2022 |
R$ 3.164,00 |
| 2022 |
03856 |
02032022 |
PC |
|
000080/2022 |
202200041 |
RR SOFTWARE E SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA EIRELI |
27492080000104 |
FORNECIMENTO DE LICENÇA DE SOFTWARE CANVA E LICENÇA DE SOFTWARE POWTOON. PC80/2022,AF:590/2022 |
R$ 3.480,40 |
| 2022 |
03857 |
02032022 |
PP |
SB |
004743/2019 |
000000000 |
AJUDA DE CUSTO AOS INTEGRANTES DO CONSELHO |
46523239000147 |
DESPESAS RELATIVAS AJUDA DE CUSTO AOS INTEGRANTES DO CONSELHO TRIBUTARIO MUNICIPAL - CTM, DE ACORDO COM O PREVISTO NO ARTIGO 115 DA LEI MUNICIPAL N.6.734/2018. PPSB4743/2019,PC DIGITAL SB39009/2020 |
R$ 40.000,00 |
| 2022 |
03858 |
02032022 |
PC |
|
000970/2021 |
202100268 |
TAMTEX CONFECCAO E COMERCIO DE MALHAS LTDA |
05704791000154 |
AQUISIÇÃO DE COLETE BALÍSITCO NÍVEL II. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 507/2021 PC970/2021A002,AF:579/2022 PROCESSO DIGITAL: 2025/2021 |
R$ 32.794,00 |
| 2022 |
03859 |
02032022 |
PC |
|
000501/2021 |
202100241 |
CIMED INDUSTRIA S.A. |
02814497000700 |
AQUISICAO DE DOXAZOSINA 4MG - COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 335/2021 PC501/2021A001,AF:551/2022 PROCESSO DIGITAL: 1335/2021 |
R$ 33.525,00 |
| 2022 |
03860 |
02032022 |
PC |
|
001944/2018 |
201800036 |
SINERGIA PAULISTANA CONSTRUCOES E MONTAGENS LTDA |
08390028000194 |
SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, SEM FORNECIMENTO DE PECAS, PARA OS SISTEMAS DE AR CONDICIONADO DE ESPACOS CULTURAIS: TEATRO CACILDA BECKER, LAURO GOMES, PINACOTECA MUNICIPAL E BIBLIOTECA MALBA TAHAN, REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS, CONFORME PROPOSTA N.PO-010-2022-RO EM FLS. 1816/1817 E APROVACAO EM FLS.1831.PC DIGITAL: 117/2019. |
R$ 960,00 |
| 2022 |
03861 |
02032022 |
PC |
|
000429/2022 |
202200008 |
TYKE EDUCACAO E APERFEICOAMENTO LTDA |
35917422000100 |
CONTRATACAO DE PALESTRA DA PATRICIA TAVARES RAFFAINI, DENTRO DO ESPECIAL DO CENTENARIO DA SEMANA DE ARTE MODERNA DE 1922. PC429/2022,TERMO DE APROVACAO:70010/2022 |
R$ 1.500,00 |
| 2022 |
03862 |
02032022 |
PC |
|
001562/2021 |
202100401 |
QUERETARO TECNOLOGIA DE PROTECAO AMBIENTAL LTDA |
02480417000124 |
AQUISICAO DE LAMPADA TUBULAR DE LED. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 598/2021. PC1562/2021A002,AF:593/2022 PROCESSO DIGITAL: 333/2022 |
R$ 38.396,00 |
| 2022 |
03863 |
02032022 |
PC |
|
001562/2021 |
202100401 |
QUERETARO TECNOLOGIA DE PROTECAO AMBIENTAL LTDA |
02480417000124 |
AQUISICAO DE LAMPADA TUBULAR DE LED. PC1562/2021A002,AF:593/2022 PROCESSO DIGITAL: 333/2022 |
R$ 13.240,00 |
| 2022 |
03864 |
02032022 |
PC |
|
001562/2021 |
202100401 |
QUERETARO TECNOLOGIA DE PROTECAO AMBIENTAL LTDA |
02480417000124 |
AQUISICAO DE LAMPADA TUBULAR DE LED. PC1562/2021A002,AF:593/2022 PROCESSO DIGITAL: 333/2022 |
R$ 14.564,00 |
| 2022 |
03865 |
02032022 |
PC |
|
002525/2021 |
202100625 |
RONALDO MILANI COMERCIAL LTDA |
56966823000120 |
AQUISICAO DE BATERIA 12 VOLTS, 180 AMPERES; BATERIA 12 VOLTS, 92 AMPERES. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 53/2022. PC2525/2021A001,AF:549/2022 PROCESSO DIGITAL: 354/2022 |
R$ 8.250,00 |
| 2022 |
03866 |
02032022 |
PC |
|
000430/2022 |
202200009 |
FRANCISCO CABRAL ALAMBERT JUNIOR |
07337161808 |
CONTRATACAO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO PARA MINISTRAR PALESTRA, DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE NO DIA 26/03/2022, NA BIBLIOTECA MONTEIRO LOBATO. PC430/2022,TERMO DE APROVACAO:70011/2022 |
R$ 1.500,00 |
| 2022 |
03867 |
02032022 |
PC |
|
000918/2021 |
202100424 |
TRIUNFO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA |
11548931000145 |
AQUISIÇÃO DE UNIFORME ESCOLAR FEMININO E MASCULINO - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 579/2021 PC918/2021A002,TD.COJUL:918/2022 PROCESSO DIGITAL: PC 2298/2021 |
R$ 200.662,00 |
| 2022 |
03868 |
02032022 |
PC |
|
000444/2021 |
202100115 |
VISAO LIMP DESCARTAVEIS HIGIENE E LIMPEZA LTDA |
19214320000172 |
AQUISICAO DE AGUA SANITARIA , ALVEJANTE E DESINFETANTE. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 178/2021. PC444/2021A001,AF:606/2022 PROCESSO DIGITAL: 753/2021 |
R$ 6.902,00 |
| 2022 |
03869 |
02032022 |
PC |
|
000444/2021 |
202100115 |
VISAO LIMP DESCARTAVEIS HIGIENE E LIMPEZA LTDA |
19214320000172 |
AQUISICAO DE AGUA SANITARIA , ALVEJANTE E DESINFETANTE. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 178/2021. PC444/2021A001,AF:606/2022 PROCESSO DIGITAL: 753/2021 |
R$ 2.380,00 |
| 2022 |
03870 |
02032022 |
PC |
|
000430/2022 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 971/2009, POR FRANCISCO CABRAL ALAMBERT JUNIOR. PC 430/2022. |
R$ 300,00 |
| 2022 |
03871 |
02032022 |
PC |
|
000444/2021 |
202100115 |
VISAO LIMP DESCARTAVEIS HIGIENE E LIMPEZA LTDA |
19214320000172 |
AQUISICAO DE AGUA SANITARIA , ALVEJANTE E DESINFETANTE. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 178/2021. PC444/2021A001,AF:606/2022 PROCESSO DIGITAL: 753/2021 |
R$ 2.618,00 |
| 2022 |
03872 |
03032022 |
PC |
|
001961/2021 |
202100493 |
ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA |
04013164000104 |
AQUISICAO DE ALCOOL ETILICO HIDRATADO 70 GRAUS INPM. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 621/2021. PC1961/2021A002,AF:602/2022 PROCESSO DIGITAL: 2616/2021 |
R$ 6.774,40 |
| 2022 |
03873 |
03032022 |
PC |
|
001961/2021 |
202100493 |
ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA |
04013164000104 |
AQUISICAO DE ALCOOL ETILICO HIDRATADO 70 GRAUS INPM. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 621/2021. PC1961/2021A002,AF:602/2022 PROCESSO DIGITAL: 2616/2021 |
R$ 2.336,00 |
| 2022 |
03874 |
03032022 |
PC |
|
001961/2021 |
202100493 |
ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA |
04013164000104 |
AQUISICAO DE ALCOOL ETILICO HIDRATADO 70 GRAUS INPM. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 621/2021. PC1961/2021A002,AF:602/2022 PROCESSO DIGITAL: 2616/2021 |
R$ 2.569,60 |
| 2022 |
03875 |
04032022 |
PC |
|
000544/2021 |
202100156 |
COTACAO COM REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO |
58950775000108 |
AQUISICAO DE CONJUNTO DE CATETER VENOSO CENTRAL DE DUPLO LUMEN, EM DECORRENCIA DA COVID-19,DECRETO 21.466/2021. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 281/2021. PC544/2021A001,AF:546/2022 PROCESSO DIGITAL: 1123/2021 |
R$ 14.800,00 |
| 2022 |
03876 |
04032022 |
PC |
|
000660/2021 |
202100206 |
LUIZ CARLOS DONADIO - REFORMAS E INSTALACOES |
09232909000140 |
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TELHA DE AÇO GALVANIZADO ONDULADA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 274/2021. PC660/2021A001,AF:598/2022 PROCESSO DIGITAL: 1116/2021 |
R$ 40.000,00 |
| 2022 |
03877 |
04032022 |
PC |
|
000432/2021 |
202100120 |
TRUSTY DISTRIBUIDORA LTDA |
17679774000193 |
AQUISIÇÃO DE TIGELA FUNDA EM POLIPROPILENO, COM TAMPA, 3 A 3,5 LITROS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 357/2021 PC432/2021A006,AF:607/2022 PROCESSO DIGITAL: 1540/2021 |
R$ 1.905,00 |
| 2022 |
03878 |
04032022 |
PC |
|
000347/2021 |
202100112 |
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA. |
67729178000491 |
AQUISICAO DE ESPIRONOLACTONA 100MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 188/2021. PC347/2021A003,AF:562/2022 PROCESSO DIGITAL: 884/2021 |
R$ 8.260,00 |
| 2022 |
04200 |
16032022 |
PC |
|
000957/2021 |
202110025 |
CONSTRUTORA KAMILOS LTDA |
50557404000159 |
EXECUCAO DE OBRAS REMANESCENTES P/IMPLANTACAO DO CORREDOR URBANO LESTE-OESTE, COMPOSTO DE SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO SOBRE PNEUS COM CORREDOR DE CIRLULACAO EXCLUSIVA DE ONIBUS A ESQUERDA, TERMINAL DE PASSAGEIROS E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS, BEM COMO OBRAS COMPLEMENTARES. MANIFESTACAO PGM.5 No 656/21(PC957/21)EM FLS.952/954 E TERMO DEHOMOLOGACAO EM FLS.3589. |
R$ 1.453.077,70 |
| 2022 |
04223 |
17032022 |
PP |
SB |
116217/2021 |
000000000 |
AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA |
46523239000147 |
DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DA PACIENTE EMILY QUEIROZ DOS SANTOS. A FAVOR DE CLAUDINEI DA SILVA DOS SANTOS. CONFORME LEI MUNIPIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014. PPSB116217/2021 |
R$ 65,00 |
| 2022 |
04224 |
17032022 |
PC |
|
001934/2021 |
202100501 |
CIRURGICA PLENA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
24399184000172 |
AQUISICAO DE TALA PARA IMOBILIZACAO DE MEMBROS, RECOBERTA DE ESPUMA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº617/2021. PC1934/2021A001,AF:720/2022 PROCESSO DIGITAL: 2642/2021 |
R$ 13.704,00 |
| 2022 |
04225 |
17032022 |
PP |
SB |
084664/2019 |
000000000 |
AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA |
46523239000147 |
DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DA PACIENTE MARIA GILIANE DA SILVA ALVES CONF. LEI MUNIPIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014. PPSB84664/2019. PROCESSO DIGITAL: SB59798/2020 |
R$ 65,00 |
| 2022 |
04226 |
17032022 |
PC |
|
001703/2021 |
202100435 |
PONTUAL COMERCIAL LTDA |
01854654000145 |
AQUISICAO DE DISPOSITIVO URINARIO, USO MASCULINO, P,M E G. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 577/2021 PC1703/2021A001,AF:0731/2022 PROCESSO DIGITAL: 2373/2021 |
R$ 20.280,60 |
| 2022 |
04227 |
17032022 |
PC |
|
001524/2021 |
202100389 |
AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
65817900000171 |
AQUISICAO DE SULFATO DE GLICOSAMINA 1,5G + SULFATO DE CONDROITINA 1,2G. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 489/2021. POR DETERMINACAO JUDICIAL. PC1524/2021A001,AF:338/2022 PROCESSO DIGITAL: 1977/2021 |
R$ 276,00 |
| 2022 |
04228 |
17032022 |
PC |
|
001115/2021 |
202100314 |
VALE DIAGNOSTICOS LTDA |
23980789000190 |
AQUISICAO DE AGUA DESTILADA PARA AUTOCLAVE. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.443/2021. PC1115/2021A001,AF:0715/2022 PROCESSO DIGITAL: 1699/2021 |
R$ 4.284,00 |
| 2022 |
04229 |
17032022 |
PC |
|
002268/2020 |
202100086 |
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA. |
67729178000491 |
AQUISICAO DE NIFEDIPINA 10MG POR COMPRIMIDO' ATA DE REGISTRO DE PRECOS 163/2021 PC2268/2020A001,AF:724/2022 PROCESSO DIGITAL: 641/2021 |
R$ 41.605,20 |
| 2022 |
04230 |
17032022 |
PC |
|
000104/2021 |
202100063 |
COMERCIAL 3 ALBE LTDA |
74400052000191 |
AQUISICAO DE SERINGA HIPODERMICA DE 5ML ATA DE REGISTRO DE PRECOS 159/2021 PC104/2021A001,AF:714/2022 PROCESSO DIGITAL: 952/2021 |
R$ 60.690,00 |
| 2022 |
04231 |
17032022 |
PC |
|
000737/2021 |
202100210 |
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA |
44734671000151 |
AQUISICAO DE FENOBARBITAL 100MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 00309/2021. PC737/2021A002,AF:0680/2022 PROCESSO DIGITAL: 1379/2021 |
R$ 25.600,00 |
| 2022 |
04232 |
17032022 |
PC |
|
000737/2021 |
202100210 |
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA. |
67729178000491 |
AQUISICAO DE DIAZEPAN 10MG POR COMPRIMIDO ATA DE REGISTRO DE PRECOS 308/2021 PC737/2021A001,AF:727/2022 PROCESSO DIGITAL: 1378/2021 |
R$ 8.001,60 |
| 2022 |
04233 |
17032022 |
PC |
|
000499/2022 |
202200070 |
RAFAEL AUGUSTO ALVES SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
22507000000115 |
SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA NO SISTEMA DE CONTROLE DE ACESSO DE FUNCIONARIOS NO PREDIO DO PAÇO MUNICIPAL. PC499/2022,AF:728/2022 |
R$ 550,00 |
| 2022 |
04234 |
17032022 |
PC |
|
000427/2022 |
202200084 |
SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC |
03709814007877 |
SERVICOS DE CURSOS DE QUALIFICACAO E CAPACITACAO, FORMACAO INICIAL E PROGRAMA SOCIO PROFISSIONAL PARA OS MUNICIPES DE SAO BERNARDO DO CAMPO. MANIFESTACAO DA PGM.5 N.124 /2022 EM FLS.461/464. TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.465. PC427/2022,TD.COJUL:427/2022 |
R$ 46.336,06 |
| 2022 |
04235 |
17032022 |
PC |
|
002181/2021 |
202100536 |
SELECTA ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA |
09534317000182 |
FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK (TIPO C) - GRUPO I. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.609/2021. PC2181/2021A011,AF:666/2022 PROCESSO DIGITAL: 444/2022 |
R$ 1.729,00 |
| 2022 |
04236 |
17032022 |
PC |
|
002181/2021 |
202100536 |
SELECTA ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA |
09534317000182 |
FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK (TIPO C) - GRUPO I. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.609/2021. PC2181/2021A011,AF:666/2022 PROCESSO DIGITAL: 444/2022 |
R$ 1.911,00 |
| 2022 |
04237 |
17032022 |
PC |
|
002292/2021 |
202100582 |
PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA |
73856593000166 |
AQUISICAO DE PARACETAMOL 500MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 646/2021 PC2292/2021A002,AF:711/2022 PROCESSO DIGITAL: 8/2022 |
R$ 2.415,12 |
| 2022 |
04238 |
17032022 |
PC |
|
002292/2021 |
202100582 |
PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA |
73856593000166 |
AQUISICAO DE PARACETAMOL 500MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 646/2021 EM DECORRENCIA DA COVID-19, DECRETO 21466/2021 PROCESSO DIGITAL: 8/2022 PC2292/2021A002,AF:711/2022 |
R$ 45.984,88 |
| 2022 |
04239 |
17032022 |
PC |
|
000326/2022 |
202200070 |
DESCARTATA CONFECCOES LTDA |
26003887000165 |
AQUISICAO DE PROTETOR SOLAR FPS 60, COM REPELENTE. PC326/2022,AF:755/2022 |
R$ 8.160,00 |
| 2022 |
04240 |
17032022 |
PP |
SB |
030238/2022 |
000000000 |
MARIA DE LOURDES SOARES DA SILVA |
12469168864 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO EMERGENCIAL NÃO PREVISTO E NÃO PROGRAMADO PARA UTILIZAÇÃO NO DEPARTAMENTO DA RECEITA. PPSB30238/2022 |
R$ 300,00 |
| 2022 |
04241 |
17032022 |
PC |
|
000194/2022 |
202200055 |
EMPORIO KAZA COMERCIAL LTDA |
09276294000153 |
AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE DIVERSOS PC194/2022,AF:775/2022 |
R$ 38.328,80 |
| 2022 |
04242 |
17032022 |
PC |
|
000546/2022 |
202200080 |
ABV PRODUCOES, EVENTOS E MARKETING LTDA |
38924659000107 |
DESPESA COM LOCACAO DE TENDAS PARA REALIZACAO DO FESTIVAL CULTURAS E SABORES. PC546/2022,AF:804/2022 |
R$ 9.000,00 |
| 2022 |
04243 |
17032022 |
PC |
|
000538/2022 |
202200079 |
AMANDA CRISTINA DE SOUZA PROMOCOES CULTURAIS |
13296195000100 |
APRESENTACAO MUSICAL DE ANA CANAS, NO PARQUE SALVADOR ARENA. NO FESTIVAL CULTURAS E SABORES,DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DE SBC. PC538/2022,AF:803/2022. |
R$ 15.000,00 |
| 2022 |
04244 |
18032022 |
PC |
|
002535/2021 |
202200001 |
DIASTUR TURISMO LTDA |
48424774000176 |
SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE VEICULOS DO TIPO ONIBUS, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS E PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇAO EM ATIVIDADES EDUCACIONAIS SUPLEMENTARES, CURSOS DE APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL E EVENTOS FORMATIVOS E TRANSPORTE DIARIO DE PROFISSIONAIS DAS ESCOLAS NA REGIAO DO POS-BALSA. MANIFESTAÇAO PGM.5 Nº907/2021 FLS.138/139. HOMOLOGAÇAO FLS.307. |
R$ 112.891,20 |
| 2022 |
03329 |
07022022 |
PC |
|
001958/2021 |
202100499 |
CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A |
01554285000175 |
FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (CERTIFICADO + TOKEN). ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.575/2021. PC1958/2021A014,AF:407/2022. PROCESSO DIGITAL: 324/2022. |
R$ 75,00 |
| 2022 |
03330 |
08022022 |
PC |
|
002181/2021 |
202100536 |
SELECTA ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA |
09534317000182 |
FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK - TIPO A. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.609/2021. PC2181/2021A007,AF:409/2022 PROCESSO DIGITAL: 229/2022 |
R$ 2.210,00 |
| 2022 |
03331 |
08022022 |
PC |
|
000070/2022 |
202200046 |
M & M LOPES COMERCIO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE |
05672109000199 |
AQUISICAO DE SACO DE PAPEL KRAFT. PC70/2022,AF:415/2022 |
R$ 3.570,00 |
| 2022 |
03332 |
08022022 |
PC |
|
000072/2022 |
202200022 |
PREDIOLAR MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA |
57506495000142 |
AQUISICAO DE JOGOS EDUCATIVOS DIVERSOS PC72/2022,AF:406/2022 |
R$ 22.243,20 |
| 2022 |
03333 |
08022022 |
PP |
SB |
014785/2022 |
000000000 |
AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA |
46523239000147 |
DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DA PACIENTE FERNANDA DOS SANTOS COSTA. CONFORME LEI MUNIPIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014. A FAVOR DE EVA FLORENTINA DOS SANTOS COSTA. SB14785/2022 |
R$ 65,00 |
| 2022 |
03334 |
08022022 |
PC |
|
002115/2021 |
202100013 |
GISELLE MARIA DA CONCEICAO 30746634803 |
42394126000138 |
CONTRATACAO DE ARTE EDUCADORA DE REGENCIA DE CORAL NO CENTRO LIVRE DE MUSICA, CLM, CONFORME ADITAMENTO REFERENTE ACRESCIMO DE CARGA HORARIA NA ORDEM DE 24,50% AUTORIZADO EM FLS.80/81 PC2115/2021,TERMO DE APROVACAO: 70007/2022 |
R$ 585,00 |
| 2022 |
03335 |
08022022 |
PP |
SB |
000985/2022 |
000000000 |
CICERO YUKIO YOKOYA |
14003671821 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 01954, CONSTANTE NO DP 00088 - OP 00146, CONFORME GAM - 002626855 E ANULACAO 00001. |
-R$ 200,00 |
| 2022 |
03336 |
08022022 |
PC |
|
001678/2021 |
202100440 |
CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURG |
61418042000131 |
AQUISICAO DE CATETER VENOSO PERIFERICO DE SEGURANCA - EM DECORRENCIA DA COVID/19 DECRETO 21.466/2021. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 538/2021. PC1678/2021A001,AF:320/2022 PROCESSO DIGITAL: 2260/2021 |
R$ 48.000,00 |
| 2022 |
03337 |
08022022 |
PC |
|
001170/2021 |
202100337 |
INOVAMED HOSPITALAR LTDA |
12889035000102 |
AQUISICAO DE MIDAZOLAM 5MG/ML POR AMPOLA DE 10ML - EM DECORRENCIA DA COVID/19 DECRETO 21.466/2021. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 440/2021. PC1170/2021A001,AF:287/2022 PROCESSO DIGITAL: 1767/2021 |
R$ 72.480,00 |
| 2022 |
03338 |
08022022 |
PP |
SB |
071742/2013 |
000000000 |
AJUDA DE CUSTO AOS PROFISSIONAIS DO PROJETO MAIS |
46523239000147 |
AJUDA DE CUSTO PARA MORADIA E ALIMENTACAO AOS PARTICIPANTES DO PROJETO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL,INSTITUIDO PELO GOVERNO FEDERAL POR MEIO DA MEDIDA PROVISORIA N.6214/2013,PORTARIA INTERMINISTERIAL 1369/2013,NOS TERMOS DA RESOLUCAO GSS N.17/2013,TERMO DE ADESAO E COMPROMISSO ENTRE O MINISTERIO DA SAUDE E O MUNICIPIOCONF. FLS.11/14 E RESOLUCAO CMS 37 DE 26/10/2021. |
R$ 61.630,91 |
| 2022 |
03339 |
08022022 |
PC |
|
001678/2021 |
202100440 |
INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA |
59309302000199 |
AQUISICAO DE CATETER VENOSO PERIFERICO DE SEGURANCA, NUM. 22G, ATA DE REGISTRO DE PRECO N.539/2021 EM DECORRENCIA DA COVID-19, DECRETO 21466/2021 PROCESSO DIGITAL: 2261/2021PC1678/2021A002,AF:319/2022 |
R$ 47.250,00 |
| 2022 |
03340 |
08022022 |
PC |
|
002400/2021 |
202100592 |
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
05847630000110 |
AQUISICAO DE HIDROCORTISONA, SUCCINATO SODICO 500MG ATA DE REGISTRO DE PRECO N.660/2021 EM DECORRENCIA DA COVID-19, DECRETO 21466/2021 PROCESSO DIGITAL: 205/2022 PC2400/2021A001,AF:313/2022 |
R$ 67.650,00 |
| 2022 |
03341 |
08022022 |
PP |
SB |
006341/2021 |
000000000 |
MARIA NATIVIDADE DAS FAIAS PAIVA |
80694810800 |
INDENIZACAO EM DECORRENCIA DE DESAPROPRIACAO AMIGAVEL PARA UTILIZACAO DA AREA PARA IMPLANTACAO DE PRACA PUBLICA, RELATIVO A OBRAS DO CORREDOR ALVARENGA, INCR.IMOB.532.003.082.000, PARECER PGM-400.2 EM FLS.173, LAUDO DE AVALIACAO EM FLS.86/110, DECRETO MUNICIPAL 21453/2021PPSB06341/2021 |
R$ 187.400,00 |
| 2022 |
03342 |
08022022 |
PC |
|
002436/2021 |
202100318 |
CLARO S.A. |
40432544000147 |
FORNECIMENTO DE ACESSO À INTERNET PELO PERIODO DE 12 MESES PARA USO DO GABINETE DO PREFEITO. PC2436/2021,AF:3687/2021 |
R$ 1.289,44 |
| 2022 |
03343 |
09022022 |
PC |
|
000564/2021 |
202100160 |
RP MILITAR COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA L |
36120516000117 |
AQUISICAO DE BOTA CANO CURTO - BORZEGUIM, TENIS DE SEGURANCA, BOTA CANO LONGO - TÁTICA E BOTA PARA MOTOCICLISTA ATA DE REGISTRO DE PRECO N.586/2021 PC564/2021A001,AF:359/2022PROCESSO DIGITAL: 2366/2021 |
R$ 206.970,00 |
| 2022 |
03344 |
09022022 |
PC |
|
000148/2022 |
202200003 |
INDUMED COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE PRODUT |
01985366000391 |
AQUISICAO DE ELETRODOS. PC148/2022,AF:401/2022 |
R$ 236.030,00 |
| 2022 |
03345 |
09022022 |
PC |
|
002672/2021 |
202200029 |
ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA |
04013164000104 |
AQUISICAO DE LUSTRA MOVEIS, EM EMBALAGENS PLASTICAS COM 200ML. PC2672/2021,AF:419/2022 |
R$ 7.580,00 |
| 2022 |
03346 |
09022022 |
PC |
|
002181/2021 |
202100536 |
SELECTA ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA |
09534317000182 |
FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK - TIPO A E B. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.609/2021. RESOLUCAO DO CMS N.37,26/10/2021. PC2181/2021A001,AF:418/2022 PROCESSO DIGITAL: 2605/2021 |
R$ 3.537,50 |
| 2022 |
03347 |
09022022 |
PC |
|
001181/2021 |
202100327 |
ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA |
03945035000191 |
AQUISICAO DE PERMETRINA 5% - LOCAO,EM FRASCO COM 60ML. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.423/2021. PC1181/2021A001,AF:388/2022 PROCESSO DIGITAL: 1718/2021 |
R$ 6.734,00 |
| 2022 |
03348 |
09022022 |
PC |
|
001097/2020 |
202000002 |
MITRA ACESSO EM REDE E TECNOLOGIA DA INFORMACAO MU |
07513623000107 |
FORNECIMENTO DE SOLUCAO INTEGRADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE NORMALIZACAO E HIGIENIZACAO DE BASE DE DADOS INTEGRANDO AS INFORMACOES GERADAS POR MEIO DE UM SISTEMA ESTRUTURADOR DE INFORMACAO,INTELIGENCIA E DE INTEGRACAO DE GOVERNO,COMPOSTA POR BENS E SERVICOS ,DESTINADO AS SECRETARIAS:SF,SAS,SEHAB,SMA,SE,SS,SOPE E PGM. |
R$ 7.422,16 |
| 2022 |
03349 |
09022022 |
PC |
|
001097/2020 |
202000002 |
MITRA ACESSO EM REDE E TECNOLOGIA DA INFORMACAO MU |
07513623000107 |
FORNECIMENTO DE SOLUCAO INTEGRADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE NORMALIZACAO E HIGIENIZACAO DE BASE DE DADOS INTEGRANDO AS INFORMACOES GERADAS POR MEIO DE UM SISTEMA ESTRUTURADOR DE INFORMACAO,INTELIGENCIA E DE INTEGRACAO DE GOVERNO,COMPOSTA POR BENS E SERVICOS ,DESTINADO AS SECRETARIAS:SF,SAS,SEHAB,SMA,SE,SS,SOPE E PGM. |
R$ 66.799,27 |
| 2022 |
03350 |
09022022 |
PP |
SB |
084478/2014 |
000000000 |
AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA |
46523239000147 |
DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO, CONF. LEI MUNICIPAL N.6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014 A FAVOR DE ANA BEATRIZ DAS NEVES SANTOS. PPSB84478/2014 PROCESSO DIGITAL:SB96899/2020 |
R$ 65,00 |
| 2022 |
03675 |
18022022 |
PC |
|
002834/2018 |
201800550 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 01549, CONSTANTE NO DP 02400 - OP 02849, CONFORME GAM - 222659072 E ANULACAO 00098. |
-R$ 598.378,87 |
| 2022 |
03676 |
18022022 |
PC |
|
002834/2018 |
201800550 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 01550, CONSTANTE NO DP 02400 - OP 02849, CONFORME GAM - 222659072 E ANULACAO 00099. |
-R$ 600.000,00 |
| 2022 |
03677 |
18022022 |
PC |
|
002834/2018 |
201800550 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 01555, CONSTANTE NO DP 02400 - OP 02849, CONFORME GAM - 222659072 E ANULACAO 00100. |
-R$ 555.455,66 |
| 2022 |
03678 |
18022022 |
PC |
|
002834/2018 |
201800550 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 01556, CONSTANTE NO DP 02400 - OP 02849, CONFORME GAM - 222659072 E ANULACAO 00101. |
-R$ 1.200.000,00 |
| 2022 |
03679 |
18022022 |
PC |
|
002834/2018 |
201800550 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 01560, CONSTANTE NO DP 02400 - OP 02849, CONFORME GAM - 222659072 E ANULACAO 00102. |
-R$ 1.670.578,17 |
| 2022 |
03680 |
18022022 |
PC |
|
002834/2018 |
201800550 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 01547, CONSTANTE NO DP 00052 - OP 00062, CONFORME GAM - 222659071 E ANULACAO 00103. |
-R$ 7.965.880,42 |
| 2022 |
03681 |
18022022 |
PC |
|
002834/2018 |
201800550 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 01549, CONSTANTE NO DP 00052 - OP 00062, CONFORME GAM - 222659071 E ANULACAO 00104. |
-R$ 1.000.000,00 |
| 2022 |
03682 |
18022022 |
PC |
|
002834/2018 |
201800550 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 01550, CONSTANTE NO DP 00052 - OP 00062, CONFORME GAM - 222659071 E ANULACAO 00105. |
-R$ 1.371.237,82 |
| 2022 |
03683 |
18022022 |
PC |
|
002834/2018 |
201800550 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 01555, CONSTANTE NO DP 00052 - OP 00062, CONFORME GAM - 222659071 E ANULACAO 00106. |
-R$ 500.000,00 |
| 2022 |
03684 |
18022022 |
PC |
|
002834/2018 |
201800550 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 01556, CONSTANTE NO DP 00052 - OP 00062, CONFORME GAM - 222659071 E ANULACAO 00107. |
-R$ 1.520.102,36 |
| 2022 |
03685 |
18022022 |
PC |
|
002834/2018 |
201800550 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 01565, CONSTANTE NO DP 00052 - OP 00062, CONFORME GAM - 222659071 E ANULACAO 00108. |
-R$ 236.136,90 |
| 2022 |
03686 |
18022022 |
PC |
|
002834/2018 |
201800550 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 01561, CONSTANTE NO DP 00052 - OP 00062, CONFORME GAM - 222659071 E ANULACAO 00109. |
-R$ 700.000,00 |
| 2022 |
03687 |
18022022 |
PP |
SB |
029791/2021 |
000000000 |
EVANDRO MARCOS MARROQUE |
14026527808 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 29/2022-2, EMITIDO EM 03/01/2022 - 2a VARA CIVEL, ACAO N.0009292-34.2021.8.26.0564. HONORARIOS ADVOCATICIOS. ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA. PPSB29791/2021 |
R$ 2.911,56 |
| 2022 |
03688 |
18022022 |
PP |
SB |
000285/2022 |
000000000 |
EMATEL EMPRESA AUXILIAR DE TERRENOS LTDA |
60883485000130 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 19/2022-2, EMITIDO EM 03/01/2022, AUTOS 63582/2008 - 2a VARA DA FAZENDA PUBLICA, ACAO 0010719-71.2018.8.26.0564 ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA. PPSB285/2022 |
R$ 525,02 |
| 2022 |
03689 |
18022022 |
PP |
SB |
000399/2022 |
000000000 |
ALEXANDRE DANTAS FRONZAGLIA |
02496848889 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 51/2022-2, EMITIDO EM 03/01/2022, AUTOS 8103/2017 - 2a VARA DA FAZENDA PUBLICA, ACAO 0001007-86.2020.8.26.0564 DESPESA RELATIVA A HONORARIOS ADVOCATICIOS E AO CREDOR. _CUMPRIMENTO DE SENTENCA_ PPSB399/2022 |
R$ 10.615,48 |
| 2022 |
03690 |
18022022 |
PC |
|
002834/2018 |
201800550 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
ESTORNO DO SALDO DA NOTA DE EMPENHO 1547/2022, PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO. PC2834/2018,CONTRATO:2/2018-SS |
-R$ 681.373,27 |
| 2022 |
03691 |
18022022 |
PP |
SB |
072566/2020 |
000000000 |
KAREN NAKANDAKARI RIBEIRO |
25318251854 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 45/2022-1, EMITIDO EM 03/02/2022 - 1a VARA CIVEL, ACAO N.0004945-89.2020.8.26.0564 HONORARIOS ADVOCATICIOS. ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA. PPSB72566/2020 |
R$ 144,83 |
| 2022 |
03692 |
18022022 |
PC |
|
002834/2018 |
201800550 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
ESTORNO DO SALDO DA NOTA DE EMPENHO 1548/2022, PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO. PC2834/2018,CONTRATO:2/2018-SS |
-R$ 12.048.768,05 |
| 2022 |
03693 |
18022022 |
PC |
|
002834/2018 |
201800550 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
ESTORNO DO SALDO DA NOTA DE EMPENHO 1549/2022, PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO. PC2834/2018,CONTRATO:2/2018-SS |
-R$ 652.711,43 |
| 2022 |
03694 |
18022022 |
PC |
|
002834/2018 |
201800550 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
ESTORNO DO SALDO DA NOTA DE EMPENHO 1550/2022, PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO. PC2834/2018,CONTRATO:2/2018-SS |
-R$ 763.927,78 |
| 2022 |
03695 |
18022022 |
PC |
|
002834/2018 |
201800550 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
ESTORNO DO SALDO DA NOTA DE EMPENHO 1552/2022, PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO. PC2834/2018,CONTRATO:2/2018-SS |
-R$ 2.018.701,88 |
| 2022 |
03696 |
18022022 |
PC |
|
002834/2018 |
201800550 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
ESTORNO DO SALDO DA NOTA DE EMPENHO 1554/2022, PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO. PC2834/2018,CONTRATO:2/2018-SS |
-R$ 950.000,00 |
| 2022 |
03697 |
18022022 |
PC |
|
002834/2018 |
201800550 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
ESTORNO DO SALDO DA NOTA DE EMPENHO 1555/2022, PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO. PC2834/2018,CONTRATO:2/2018-SS |
-R$ 3.544.544,34 |
| 2022 |
03698 |
18022022 |
PC |
|
002834/2018 |
201800550 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
ESTORNO DO SALDO DA NOTA DE EMPENHO 1556/2022, PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO. PC2834/2018,CONTRATO:2/2018-SS |
-R$ 3.178.633,94 |
| 2022 |
03699 |
18022022 |
PC |
|
002834/2018 |
201800550 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
ESTORNO DO SALDO DA NOTA DE EMPENHO 1557/2022, PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO. PC2834/2018,CONTRATO:2/2018-SS |
-R$ 4.880.000,00 |
| 2022 |
03700 |
18022022 |
PC |
|
002834/2018 |
201800550 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
ESTORNO DO SALDO DA NOTA DE EMPENHO 1559/2022, PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO. PC2834/2018,CONTRATO:2/2018-SS |
-R$ 971.388,00 |
| 2022 |
03879 |
04032022 |
PC |
|
000070/2021 |
202100082 |
M & A ESPORTES LTDA |
22866187000143 |
SERVIÇO DE REMOÇÃO, LIMPEZA E REPOSIÇÃO DE VIDRO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 145/2021. PC70/2021A001,AF:592/2022 PROCESSO DIGITAL: 702/2021 |
R$ 24.131,50 |
| 2022 |
03880 |
04032022 |
PC |
|
000761/2021 |
202100215 |
XROQUE LEO MEZZINA MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA |
34295874000135 |
AQUISIÇÃO DE PEDRA BRITADA, PEDRA MARROADA, PEDRISCO LIMPO E BICA CORRIDA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N. 378/2021. PC761/2021A002,AF:543/2022 PROCESSO DIGITAL: 1408/2021 |
R$ 962.120,00 |
| 2022 |
03881 |
04032022 |
PP |
SB |
000745/2022 |
000000000 |
ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO |
59149054000166 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE IMPLANTAR, DESENVOLVER E MANTER EQUIPES DO PROJETO CAMPEOES DA VIDA. MANIFESTACAO PGM.5 Nº928/2021 EM FLS.152/156. PPSB745/2022,CONVENIO:17/2022-SESP |
R$ 45.000,00 |
| 2022 |
03882 |
04032022 |
PC |
|
000294/2021 |
202100097 |
ASTRA CIENTIFICA EIRELI |
05431736000138 |
AQUISICAO DE AGULHA DESCARTAVEL PARA APLICACAO DE INSULINA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 165/2021. PC294/2021A001,AF:563/2022 PROCESSO DIGITAL: 692/2021 |
R$ 1.120,00 |
| 2022 |
03883 |
04032022 |
PP |
SB |
038112/2014 |
000000000 |
AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA |
46523239000147 |
DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DO PACIENTE GABRIEL CARVALHO FEITOSA, CONFORME LEI MUNIC. N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014, A FAVOR DE SANDRA CARVALHO FLORENCIO. PPSB038112/2014,PC.DIGITAL PPSB023904/2022 |
R$ 65,00 |
| 2022 |
03884 |
04032022 |
PC |
|
000383/2022 |
202200054 |
DROGARIA ECOMED LTDA |
17143503000119 |
AQUISICAO DE ABIRATERONA ACETATO 250MG. EM ATENDIEMTO A DETERMINACÃO JUDICIAL PC383/2022,AF:555/2022 |
R$ 13.392,00 |
| 2022 |
03885 |
04032022 |
PC |
|
000448/2022 |
202200010 |
SIDER PRODUTORA MULTIFRENTES LTDA |
35127852000129 |
CONTRATACAO DA BANDA SAMBA GABRIEL PARA REALIZACAO DE APRESENTAÇÕES MUSICAIS EM MARCO/2022 PARTE DO PROJETO DENOMINADO CIRCUITO CULTURAL BOSSA DO BEM,DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE.PC448/2022,TERMO DE APROVACAO:70012/2022. |
R$ 8.000,00 |
| 2022 |
03886 |
04032022 |
PC |
|
000761/2021 |
202100215 |
X ROQUE & MEZZINA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA |
10192850000192 |
AQUISIÇÃO DE PEDRA BRITADA E BRITA GRADUADA SIMPLES. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N. 377/2021. PC761/2021A001,AF:535/2022 PROCESSO DIGITAL: 1407/2021 |
R$ 1.053.000,00 |
| 2022 |
03887 |
04032022 |
PP |
SB |
000772/2022 |
000000000 |
SAO BERNARDO HOQUEI CLUBE |
01717504000190 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE IMPLANTAR, DESENVOLVER E MANTER EQUIPES DE HOQUEI. MANIFESTACAO PGM.5: 0928/2021(SB 135406/2021) EM FLS. 155/159. PPSB772/2022,CONVENIO:13/2022-SESP |
R$ 30.000,00 |
| 2022 |
03888 |
04032022 |
PC |
|
000378/2022 |
202200055 |
DROGARIA REMEDIO FACIL LTDA |
21581058000146 |
AQUISICAO DE LEVOTIROXINA DE 62,5 MCG, ACIDO ACETILSALICILICO TAMPONADO, 100MG + CARBONATO DE MAGNESIO 30MG + GLICINATO DE ALUMINIO 15MG E METFORMINA XR 500MG EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIALPC378/2022,AF:569/2022 |
R$ 1.042,20 |
| 2022 |
03889 |
04032022 |
PP |
SB |
051410/2014 |
000000000 |
AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA |
46523239000147 |
DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DO PACIENTE CHRISTOPHER DA SILVA CONFORME LEI MUNIC. N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014, A FAVOR DE QUEZIA RAQUEL DA SILVA. PPSB051410/2014,PC.DIGITAL PPSB061980/2020 |
R$ 65,00 |
| 2022 |
03890 |
04032022 |
PC |
|
000378/2022 |
202200055 |
DROGARIA ECOMED LTDA |
17143503000119 |
AQUISICAO DE ACETATO DE GOSSERELINA 10.8 MG., DORZOLAMIDA 20MG/ML, EMPAGLIFLOZINA DE 25 MG. SITAGLIPTINA 50MG + METFORMINA 1G, EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL PC378/2022,AF:570/2022 |
R$ 9.122,80 |
| 2022 |
03891 |
04032022 |
PC |
|
002554/2020 |
202100060 |
BIOBASE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
05216859000156 |
AQUISICAO DE FRASCO PARA DIETA ENTERAL 300ML. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 146/2021. PC2554/2020A001,AF:556/2022 PROCESSO DIGITAL: 583/2021 |
R$ 13.230,00 |
| 2022 |
03892 |
04032022 |
PC |
|
002181/2021 |
202100536 |
BF SERVICOS E ALIMENTACAO LTDA |
34849817000150 |
FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO TIPO MARMITEX (TIPO A ATA DE REGISTRO DE PRECO N.608/2021 PC2181/2021A012,AF:629/2022 PROCESSO DIGITAL: 451/2022 |
R$ 9.195,00 |
| 2022 |
03893 |
04032022 |
PC |
|
000463/2022 |
202200011 |
LEANDRO PIMENTA DE ABREU |
16683708835 |
CONTRATACAO PARA REALIZACAO DE APRESENTACAO MUSICAL NA CAMARA DE CULTURA, DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE. PC463/2022,TERMO DE APROVACAO:70013/2022. |
R$ 1.500,00 |
| 2022 |
03894 |
04032022 |
PC |
|
000463/2022 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 971/2009, POR LEANDRO PIMENTA DE ABREU. PC463/2022. |
R$ 300,00 |
| 2022 |
03895 |
04032022 |
PC |
|
001227/2021 |
202100324 |
DENTAL PRIME - PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSP |
21504525000134 |
AQUISIÇÃO DE IODOFÓRMIO EM FRASCOS. PC1227/2021,AF:544/2022 |
R$ 4.980,00 |
| 2022 |
03896 |
04032022 |
PC |
|
002357/2020 |
202000535 |
RIOQUIMICA S.A. |
55643555000143 |
AQUISICAO DE ALCOOL MEDICINAL, ESTABILIZADO A 70%, EM DECORRENCIA DA COVID 19, DECRETO N.21.466/2021. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 113/2021. PC2357/2020A001,AF:557/2022 PROCESSO DIGITAL: 580/2021 |
R$ 30.600,00 |
| 2022 |
03897 |
04032022 |
PC |
|
001903/2021 |
202100472 |
QUERETARO TECNOLOGIA DE PROTECAO AMBIENTAL LTDA |
02480417000124 |
AQUISICAO DE LAMPADA TUBULAR DE LED ATA DE REGISTRO DE PRECO N.563/2021 PC1903/2021A003,AF:609/2022 PROCESSO DIGITAL: 334/2022 |
R$ 12.957,20 |
| 2022 |
03898 |
04032022 |
PC |
|
001903/2021 |
202100472 |
QUERETARO TECNOLOGIA DE PROTECAO AMBIENTAL LTDA |
02480417000124 |
AQUISICAO DE LAMPADA TUBULAR DE LED ATA DE REGISTRO DE PRECO N.563/2021 PC1903/2021A003,AF:609/2022 PROCESSO DIGITAL: 334/2022 |
R$ 4.468,00 |
| 2022 |
03899 |
04032022 |
PC |
|
001903/2021 |
202100472 |
QUERETARO TECNOLOGIA DE PROTECAO AMBIENTAL LTDA |
02480417000124 |
AQUISICAO DE LAMPADA TUBULAR DE LED ATA DE REGISTRO DE PRECO N.563/2021 PC1903/2021A003,AF:609/2022 PROCESSO DIGITAL: 334/2022 |
R$ 4.914,80 |
| 2022 |
03900 |
04032022 |
PC |
|
000548/2021 |
202100175 |
MEDLEVENSOHN COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS |
05343029000190 |
AQUISIÇÃO DE ELETRODO DESCARTÁVEL PARA MONITOR CARDÍACO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 297/2021 PC548/2021A001,AF:560/2022 PROCESSO DIGITAL: 1162/2021 |
R$ 11.200,00 |
| 2022 |
03901 |
04032022 |
PC |
|
000542/2021 |
202100174 |
INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA |
59309302000199 |
AQUISICAO DE CATETER VENOSO PERIFÉRICO DE SEGURANÇA N. 20G. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 293/2021 - EM DECORRÊNCIA DA COVID-19, DECRETO 21466/2021. PC542/2021A001,AF:559/2022 PROCESSO DIGITAL: 1157/2021 |
R$ 10.575,00 |
| 2022 |
04270 |
18032022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 2.589,00 |
| 2022 |
04271 |
18032022 |
PP |
SB |
015935/2022 |
000000000 |
OLIVER GIMENES DOS SANTOS |
25295874850 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 74/2022-V, EMITIDO EM 03/02/2022, AUTOS / - 5a VARA CIVEL, ACAO N.0005200-24.2021.8.26.0625 - HONORARIOS ADVOCATICIOS. ACAO: CUPRIMENTO DE SENTENCA PPSB15935/2022 |
R$ 2.080,17 |
| 2022 |
04272 |
18032022 |
PC |
|
002267/2021 |
202100368 |
REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA |
01754239003801 |
ESTORNO TOTAL DA NE 1840/2022 PC2267/2021,AF:4024/2021 |
-R$ 536,35 |
| 2022 |
04273 |
18032022 |
PC |
|
001928/2021 |
202110032 |
REISCON CONSTRUTORA E TERRAPLANAGEM LTDA |
16804449000142 |
CONTRATACAO PARA REVITALIZACAO DO CAMPO DO PEROLA LOCALIZADO NO BAIRRO ASSUNÇAO,RUA ESTOCOLMO,NESTE MUNICIPIO.MANIFESTACAO PGM.5 N. 744/2021 EM FLS.72/78.HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FLS.824. PC1928/2021,TD.COJUL:51/2022 |
R$ 135.249,15 |
| 2022 |
04274 |
18032022 |
PC |
|
001928/2021 |
202110032 |
REISCON CONSTRUTORA E TERRAPLANAGEM LTDA |
16804449000142 |
CONTRATACAO PARA REVITALIZACAO DO CAMPO DO PEROLA LOCALIZADO NO BAIRRO ASSUNÇAO,RUA ESTOCOLMO,NESTE MUNICIPIO.MANIFESTACAO PGM.5 N. 744/2021 EM FLS.72/78.HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FLS.824. PC1928/2021,TD.COJUL:51/2022 |
R$ 200.000,00 |
| 2022 |
04275 |
18032022 |
PC |
|
001929/2021 |
202110033 |
REISCON CONSTRUTORA E TERRAPLANAGEM LTDA |
16804449000142 |
CONTRATAÇAO PARA REVITALIZAÇAO DO CAMPO DO FERRAZOPOLIS, RUA BELA COR. NESTE MUNICIPIO. MANIFESTAÇAO PGM.5 745/2021 EM FLS.73/79. HOMOLOGAÇAO EM FLS.473 PC1929/2021,TD.COJUL:52/2022 |
R$ 251.936,21 |
| 2022 |
04276 |
18032022 |
PC |
|
001929/2021 |
202110033 |
REISCON CONSTRUTORA E TERRAPLANAGEM LTDA |
16804449000142 |
CONTRATAÇAO PARA REVITALIZAÇAO DO CAMPO DO FERRAZOPOLIS, RUA BELA COR. NESTE MUNICIPIO. MANIFESTAÇAO PGM.5 745/2021 EM FLS.73/79. HOMOLOGAÇAO EM FLS.473 PC1929/2021,TD.COJUL:52/2022 |
R$ 200.000,00 |
| 2022 |
04277 |
18032022 |
PC |
|
000365/2021 |
202100123 |
DECATTI ABC COMERCIAL LTDA |
20839263000104 |
AQUISICAO DE CIMENTO COLA ATA DE REGISTRO DE PRECOS 207/2021 PC365/2021A004,AF:800/2022 PROCESSO DIGITAL: 948/2021 |
R$ 1.401,00 |
| 2022 |
04278 |
18032022 |
PC |
|
000545/2022 |
202200074 |
B.S TECH COMERCIAL EIRELI |
20985924000100 |
AQUISICAO DE PEN DRIVE, PC545/2022,AF:792/2022 |
R$ 1.334,00 |
| 2022 |
04279 |
18032022 |
PC |
|
000545/2022 |
202200074 |
B.S TECH COMERCIAL EIRELI |
20985924000100 |
AQUISICAO DE PEN DRIVE, PC545/2022,AF:792/2022 |
R$ 460,00 |
| 2022 |
04280 |
18032022 |
PC |
|
000545/2022 |
202200074 |
B.S TECH COMERCIAL EIRELI |
20985924000100 |
AQUISICAO DE PEN DRIVE, PC545/2022,AF:792/2022 |
R$ 506,00 |
| 2022 |
04281 |
18032022 |
PC |
|
000545/2022 |
202200074 |
B.S TECH COMERCIAL EIRELI |
20985924000100 |
AQUISICAO DE HD EXTERNA PORTÁTIL E PC545/2022,AF:792/2022 |
R$ 614,80 |
| 2022 |
04282 |
18032022 |
PC |
|
000545/2022 |
202200074 |
B.S TECH COMERCIAL EIRELI |
20985924000100 |
AQUISICAO DE HD EXTERNA PORTÁTIL E PC545/2022,AF:792/2022 |
R$ 212,00 |
| 2022 |
04283 |
18032022 |
PC |
|
000545/2022 |
202200074 |
B.S TECH COMERCIAL EIRELI |
20985924000100 |
AQUISICAO DE HD EXTERNA PORTÁTIL E PC545/2022,AF:792/2022 |
R$ 233,20 |
| 2022 |
04284 |
18032022 |
PC |
|
002833/2018 |
201810014 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
DESPESAS PARA CONJUGACAO DE ESFORCOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE,NO AMBITO COMPLEXO HOSPITALAR DE SBC [EMPENHO COMPLEMENTAR]. PC2833/2018,CONTRATO:1/2018-SS |
R$ 5.336.244,46 |
| 2022 |
04285 |
18032022 |
PC |
|
002833/2018 |
201810014 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
DESPESAS PARA CONJUGACAO DE ESFORCOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE,NO AMBITO COMPLEXO HOSPITALAR DE SBC [EMPENHO COMPLEMENTAR]. PC2833/2018,CONTRATO:1/2018-SS |
R$ 4.126.242,68 |
| 2022 |
04286 |
18032022 |
PC |
|
002833/2018 |
201810014 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
DESPESAS PARA CONJUGACAO DE ESFORCOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE,NO AMBITO COMPLEXO HOSPITALAR DE SBC [EMPENHO COMPLEMENTAR]. PC2833/2018,CONTRATO:1/2018-SS |
R$ 25.464.530,73 |
| 2022 |
04287 |
18032022 |
PP |
SB |
022935/2022 |
000000000 |
MARCOS ANTONIO VIANA CASEMIRO |
06935190886 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 99/2022-1, EMITIDO EM 22/02/2022, AUTOS 299/2008-1T - 1a VARA TRABALHISTA, ACAO N.0029900-46.2008.5.02.0461 - HONORARIOS PERICIAIS. RECLAMACAO TRABALHISTA PPSB22935/2022. |
R$ 3.936,95 |
| 2022 |
04288 |
18032022 |
PC |
|
002833/2018 |
201810014 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
DESPESAS PARA CONJUGACAO DE ESFORCOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE,NO AMBITO COMPLEXO HOSPITALAR DE SBC [EMPENHO COMPLEMENTAR]. PC2833/2018,CONTRATO:1/2018-SS |
R$ 500.000,00 |
| 2022 |
04289 |
18032022 |
PC |
|
002833/2018 |
201810014 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
DESPESAS PARA CONJUGACAO DE ESFORCOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE,NO AMBITO COMPLEXO HOSPITALAR DE SBC [EMPENHO COMPLEMENTAR]. PC2833/2018,CONTRATO:1/2018-SS |
R$ 817.717,65 |
| 2022 |
04290 |
18032022 |
PC |
|
002833/2018 |
201810014 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
DESPESAS PARA CONJUGACAO DE ESFORCOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE,NO AMBITO COMPLEXO HOSPITALAR DE SBC [EMPENHO COMPLEMENTAR]. PC2833/2018,CONTRATO:1/2018-SS |
R$ 2.030.650,87 |
| 2022 |
04291 |
18032022 |
PC |
|
002199/2021 |
202100565 |
TERRAO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
64088214000144 |
AQUISICAO DE LIXEIRA RETANGULAR, COM PEDAL ATA DE REGISTRO DE PRECO N.653/2021 PC2199/2021A001,AF:796/2022 PROCESSO DIGITAL: 127/2022 |
R$ 6.583,00 |
| 2022 |
04292 |
18032022 |
PC |
|
002199/2021 |
202100565 |
TERRAO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
64088214000144 |
AQUISICAO DE LIXEIRA RETANGULAR, COM PEDAL ATA DE REGISTRO DE PRECO N.653/2021 PC2199/2021A001,AF:796/2022 PROCESSO DIGITAL: 127/2022 |
R$ 2.270,00 |
| 2022 |
04293 |
18032022 |
PC |
|
002199/2021 |
202100565 |
TERRAO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
64088214000144 |
AQUISICAO DE LIXEIRA RETANGULAR, COM PEDAL ATA DE REGISTRO DE PRECO N.653/2021 PC2199/2021A001,AF:796/2022 PROCESSO DIGITAL: 127/2022 |
R$ 2.497,00 |
| 2022 |
04294 |
18032022 |
PC |
|
001935/2021 |
202100492 |
COLUMBIA COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA |
06317832000112 |
AQUISICAO DE SABONETE LIQUIDO PARA MAO, ATA DE REGISTRO DE PRECOS 593/2021 PC1935/2021A001,AF:805/2022 PROCESSO DIGITAL: 2503/2021 |
R$ 7.170,00 |
| 2022 |
04295 |
18032022 |
PC |
|
001062/2021 |
202100265 |
MM ACESSORIOS DE LIMPEZA LTDA |
39405460000135 |
AQUISICAO DE VASSOURA TIPO NOVICA COM CABO DE MADEIRA ATA DE REGISTRO DE PRECOS 397/2021 PC1062/2021A003,AF:799/2022 PROCESSO DIGITAL: 1626/2021 |
R$ 1.150,00 |
| 2022 |
03351 |
09022022 |
PP |
SB |
029799/2016 |
000000000 |
AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA |
46523239000147 |
DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DO PACIENTE BELMIRO ROSALVO DE OLIVEIRA, CONF. LEI MUNICIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014, A FAVOR DE ANDRESSA CUNHA OLIVEIRA PPSB29799/2016,PC DIGITAL 48604/2020 |
R$ 195,00 |
| 2022 |
03352 |
09022022 |
PC |
|
001374/2021 |
202100367 |
PORTAL LTDA |
05005873000100 |
AQUISICAO DE OXCARBAZEPINA 300MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.463/2021. PC1374/2021A002,AF:288/2022 PROCESSO DIGITAL: 1796/2021 |
R$ 86.400,00 |
| 2022 |
03353 |
09022022 |
PC |
|
001576/2021 |
202100388 |
NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
08528442000117 |
AQUISICAO DE CAFE TORRADO E MOIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.513/2021. PC1576/2021A003,AF:399/2022 PROCESSO DIGITAL: 2031/2021 |
R$ 74.010,78 |
| 2022 |
03354 |
09022022 |
PC |
|
000209/2022 |
202200051 |
GICLESS SERVICOS E SUPRIMENTOS LTDA |
11991153000164 |
AQUISICAO DE CANETA HIDROGRAFICA. PC209/2022,AF:420/2022 |
R$ 16.100,00 |
| 2022 |
03355 |
09022022 |
PP |
SB |
016482/2022 |
000000000 |
GRATIFICACAO A SERVIDORES - CONVENIO FUNDEB |
46523239000147 |
GRATIFICACAO A SERVIDORES ESTADUAIS QUE PRESTAM SERVICOS NESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM CONVENIO FUNDEF, CONFORME AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL N. 4713/1999 - QSE - EXERCICIO 2022. PPSB016482/2022. |
R$ 5.060,40 |
| 2022 |
03356 |
09022022 |
PP |
SB |
016482/2022 |
000000000 |
GRATIFICACAO A SERVIDORES - CONVENIO FUNDEB |
46523239000147 |
GRATIFICACAO A SERVIDORES ESTADUAIS QUE PRESTAM SERVICOS NESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM CONVENIO FUNDEF, CONFORME AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL N. 4713/1999 - QAE - EXERCICIO 2022. PPSB016482/2022. |
R$ 920,00 |
| 2022 |
03357 |
09022022 |
PP |
SB |
016482/2022 |
000000000 |
GRATIFICACAO A SERVIDORES - CONVENIO FUNDEB |
46523239000147 |
GRATIFICACAO A SERVIDORES ESTADUAIS QUE PRESTAM SERVICOS NESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM CONVENIO FUNDEF, CONFORME AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL N. 4713/1999 - QSE - EXERCICIO 2022. PPSB016482/2022. |
R$ 16.601,83 |
| 2022 |
03358 |
09022022 |
PP |
SB |
016482/2022 |
000000000 |
GRATIFICACAO A SERVIDORES - CONVENIO FUNDEB |
46523239000147 |
GRATIFICACAO A SERVIDORES ESTADUAIS QUE PRESTAM SERVICOS NESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM CONVENIO FUNDEF, CONFORME AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL N. 4713/1999 - QAE - EXERCICIO 2022. PPSB016482/2022. |
R$ 2.993,46 |
| 2022 |
03359 |
09022022 |
PP |
SB |
016482/2022 |
000000000 |
GRATIFICACAO A SERVIDORES - CONVENIO FUNDEB |
46523239000147 |
GRATIFICACAO A SERVIDORES ESTADUAIS QUE PRESTAM SERVICOS NESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM CONVENIO FUNDEF, CONFORME AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL N. 4713/1999 - QSE - EXERCICIO 2022. PPSB016482/2022. |
R$ 66.000,00 |
| 2022 |
03360 |
09022022 |
PP |
SB |
016482/2022 |
000000000 |
GRATIFICACAO A SERVIDORES - CONVENIO FUNDEB |
46523239000147 |
GRATIFICACAO A SERVIDORES ESTADUAIS QUE PRESTAM SERVICOS NESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM CONVENIO FUNDEF, CONFORME AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL N. 4713/1999 - QAE - EXERCICIO 2022. PPSB016482/2022. |
R$ 13.500,00 |
| 2022 |
03361 |
09022022 |
PP |
SB |
086798/2014 |
000000000 |
BENEFICIO PECUNIARIO DO PROGRAMA RENDA-ABRIGO CDHU |
46523239000147 |
AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO AS FAMILIAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA RENDA-ABRIGO, RETIRADAS DAS AREAS DE RISCO PELA COMISSAO DE DEFESA CIVIL DO MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO,CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL N. 5617/2006 PPSB86798/2014,PROCESSO DIGITAL: SB39718/2020 |
R$ 1.400.000,00 |
| 2022 |
03362 |
09022022 |
PP |
SB |
011355/2022 |
000000000 |
REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL |
46523239000147 |
REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO FUNCIONARIO SERGIO ROSA, MATRICULA 5130-1, EM FAVOR DE GINA ROSA GONCALVES. CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB 11355/2022. |
R$ 6.924,88 |
| 2022 |
03363 |
09022022 |
PP |
SB |
008948/2022 |
000000000 |
REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL |
46523239000147 |
REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO FUNCIONARIO GILBERTO DO ESPIRITO SANTO, MATRICULA 4466-5, EM FAVOR DE VALDENORA FERREIRA DO ESPIRITO SANTO. CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB 8948/2022. |
R$ 4.940,53 |
| 2022 |
03364 |
09022022 |
PP |
SB |
014797/2022 |
000000000 |
REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL |
46523239000147 |
REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO FUNCIONARIO VALDOMIRO TOLOTTI (APOSENTADO), MATRICULA 1.731-3, EM FAVOR DE GABRIELA APARECIDA DA SILVA. CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB14797/2022 |
R$ 7.532,31 |
| 2022 |
03365 |
09022022 |
PP |
SB |
139334/2021 |
000000000 |
REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL |
46523239000147 |
REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO FUNCIONARIO APOSENTADO JOSE EUSTAQUIO BARROSO, MATRICULA 3634-7, EM FAVOR DE TEREZINHA MOREIRA BARROSO. CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB 139334/2021 |
R$ 2.817,37 |
| 2022 |
03366 |
09022022 |
PP |
SB |
005246/2022 |
000000000 |
REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL |
46523239000147 |
REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DA FUNCIONARIA SUELI LUZIA RIBEIRO, MATRICULA 10.353-8, EM FAVOR DE FABIOLA RESSUTTI CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB 5246/2022. |
R$ 2.075,59 |
| 2022 |
03367 |
09022022 |
PP |
SB |
003175/2022 |
000000000 |
CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN |
58157710000100 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVICO: PAFI- SERVICO DE ATENDIMENTO SOCIAL E PSICOSSOCIAL AS CRIANCAS E ADOLESCENTES VITIMAS DE VIOLENCIA DOMESTICA, ABUSO E EXPLORACAO SEXUAL, BEM COMO A SEUS FAMILIARES RESOLUCAO CMAS 551/2022,MANIFESTACAO PGM-5 31/2022EM FLS.233/235 |
R$ 230.860,00 |
| 2022 |
03368 |
09022022 |
PP |
SB |
014533/2022 |
000000000 |
REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL |
46523239000147 |
REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO FUNCIONARIO REGIS RODRIGUES CAMARGO, MATRICULA 28.362-3, EM FAVOR DE IVONETE SILVEIRA CAMARGO. CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB14533/2022 |
R$ 2.012,13 |
| 2022 |
03369 |
09022022 |
PP |
SB |
004194/2022 |
000000000 |
REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL |
46523239000147 |
REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO FUNCIONARIO EDVALDO JOSE DE SANTANA, MATRICULA 61327-2, EM FAVOR DE ROSALINA MARIA DE JESUS. CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB 4194/2022. |
R$ 1.367,64 |
| 2022 |
03370 |
09022022 |
PP |
SB |
014175/2022 |
000000000 |
REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL |
46523239000147 |
REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO FUNCIONARIO FRANSCISCO TEÓFILO DE SÁ E SARTI (APOSENTADO), MATRICULA 5.224-2, EM FAVOR DE AVANI ARMANI SARTI, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB14175/2022 |
R$ 12.148,90 |
| 2022 |
03701 |
18022022 |
PC |
|
002834/2018 |
201800550 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
ESTORNO DO SALDO DA NOTA DE EMPENHO 1560/2022, PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO. PC2834/2018,CONTRATO:2/2018-SS |
-R$ 5.366.440,88 |
| 2022 |
03702 |
18022022 |
PC |
|
002834/2018 |
201800550 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
ESTORNO DO SALDO DA NOTA DE EMPENHO 1561/2022, PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO. PC2834/2018,CONTRATO:2/2018-SS |
-R$ 1.399.766,66 |
| 2022 |
03703 |
18022022 |
PC |
|
002834/2018 |
201800550 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
ESTORNO DO SALDO DA NOTA DE EMPENHO 1562/2022, PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO. PC2834/2018,CONTRATO:2/2018-SS |
-R$ 285.000,00 |
| 2022 |
03704 |
18022022 |
PC |
|
002834/2018 |
201800550 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
ESTORNO DO SALDO DA NOTA DE EMPENHO 1564/2022, PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO. PC2834/2018,CONTRATO:2/2018-SS |
-R$ 100.000,00 |
| 2022 |
03705 |
18022022 |
PC |
|
002834/2018 |
201800550 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
ESTORNO DO SALDO DA NOTA DE EMPENHO 1565/2022, PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO. PC2834/2018,CONTRATO:2/2018-SS |
-R$ 434.839,09 |
| 2022 |
03706 |
18022022 |
PC |
|
002834/2018 |
201800550 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
ESTORNO DO SALDO DA NOTA DE EMPENHO 1567/2022, PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO. PC2834/2018,CONTRATO:2/2018-SS |
-R$ 215.227,70 |
| 2022 |
03707 |
18022022 |
PC |
|
002834/2018 |
201800550 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
ESTORNO DO SALDO DA NOTA DE EMPENHO 1568/2022, PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO. PC2834/2018,CONTRATO:2/2018-SS |
-R$ 60.000,00 |
| 2022 |
03708 |
18022022 |
PC |
|
002834/2018 |
201800550 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
ESTORNO DO SALDO DA NOTA DE EMPENHO 1569/2022, PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO. PC2834/2018,CONTRATO:2/2018-SS |
-R$ 528.000,00 |
| 2022 |
03709 |
18022022 |
PP |
SB |
078675/2021 |
000000000 |
MAZIERO E MORAIS ADVOGADOS ASSOCIADOS |
02742291000119 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 23/2022-2, EMITIDO EM 03/01/2022 - 2a VARA CIVEL, ACAO N.0001023-40.2020.8.26.0564, HONORARIOS ADVOCATICIOS, ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA. PPSB78675/2021 |
R$ 3.355,06 |
| 2022 |
03710 |
18022022 |
PP |
SB |
000279/2022 |
000000000 |
ANGELA MARIA SANTOS GOES |
26053783811 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 12/2022-2, EMITIDO EM 03/01/2022 - 2a VARA CIVEL, ACAO N.0010612.56.2020.8.26.0564, HONORARIOS ADVOCATICIOS. ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA. PPSB279/2022 |
R$ 2.066,78 |
| 2022 |
03711 |
18022022 |
PC |
|
002833/2018 |
201810014 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
DESPESAS PARA CONJUGACAO DE ESFORCOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE,NO AMBITO COMPLEXO HOSPITALAR DE SBC. -DESPESA A TITULO DE ACERTO ORCAMENTARIO, CONFORME MINUTA DE GAM 0009/2022. PC2833/2018,CONTRATO:1/2018-SS |
R$ 1.712.000,00 |
| 2022 |
03712 |
18022022 |
PC |
|
002833/2018 |
201810014 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
DESPESAS PARA CONJUGACAO DE ESFORCOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE,NO AMBITO COMPLEXO HOSPITALAR DE SBC. -DESPESA A TITULO DE ACERTO ORCAMENTARIO, CONFORME MINUTAS DE GAM: 010/2022; 011/2022 E 022/2022. PC2833/2018,CONTRATO:1/2018-SS |
R$ 13.758.887,30 |
| 2022 |
03713 |
18022022 |
PC |
|
002833/2018 |
201810014 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
DESPESAS PARA CONJUGACAO DE ESFORCOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE,NO AMBITO COMPLEXO HOSPITALAR DE SBC. -DESPESA A TITULO DE ACERTO ORCAMENTARIO, CONFORME MINUTAS DE GAM: 010/2022; 011/2022 E 022/2022. PC2833/2018,CONTRATO:1/2018-SS |
R$ 15.760.072,28 |
| 2022 |
03714 |
18022022 |
PC |
|
002833/2018 |
201810014 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
DESPESAS PARA CONJUGACAO DE ESFORCOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE,NO AMBITO COMPLEXO HOSPITALAR DE SBC. -DESPESA A TITULO DE ACERTO ORCAMENTARIO, CONFORME MINUTA DE GAM: 012/2022. PC2833/2018,CONTRATO:1/2018-SS |
R$ 4.752.000,00 |
| 2022 |
03715 |
18022022 |
PC |
|
002833/2018 |
201810014 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
DESPESAS PARA CONJUGACAO DE ESFORCOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE,NO AMBITO COMPLEXO HOSPITALAR DE SBC. -DESPESA A TITULO DE ACERTO ORCAMENTARIO, CONFORME MINUTAS DE GAM: 013/2022; 014/2022; 021/2022 E 023/2022. PC2833/2018,CONTRATO:1/2018-SS |
R$ 6.500.000,00 |
| 2022 |
03716 |
18022022 |
PC |
|
002833/2018 |
201810014 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
DESPESAS PARA CONJUGACAO DE ESFORCOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE,NO AMBITO COMPLEXO HOSPITALAR DE SBC. -DESPESA A TITULO DE ACERTO ORCAMENTARIO, CONFORME MINUTAS DE GAM: 013/2022; 014/2022; E 021/2022 PC2833/2018,CONTRATO:1/2018-SS |
R$ 6.000.000,00 |
| 2022 |
03717 |
18022022 |
PC |
|
002833/2018 |
201810014 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
DESPESAS PARA CONJUGACAO DE ESFORCOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE,NO AMBITO COMPLEXO HOSPITALAR DE SBC. -DESPESA A TITULO DE ACERTO ORCAMENTARIO, CONFORME MINUTAS DE GAM: 013/2022; 015/2022; 016/2022; 021/2022 e 023/2022. PC2833/2018,CONTRATO:1/2018-SS |
R$ 9.017.717,65 |
| 2022 |
03718 |
18022022 |
PC |
|
002834/2018 |
201800550 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
DESPESAS PARA CONJUGACAO DE ESFORCOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE,NO AMBITO COMPLEXO HOSPITALAR DE SBC. -DESPESA A TITULO DE ACERTO ORCAMENTARIO, (ATENCAO BASICA). CONFORME MINUTAS DE GAM: 025/2022; 028/2022. PC2834/2018,CONTRATO:2/2018-SS |
R$ 10.910.860,06 |
| 2022 |
03719 |
18022022 |
PC |
|
002833/2018 |
201810014 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
DESPESAS PARA CONJUGACAO DE ESFORCOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE,NO AMBITO COMPLEXO HOSPITALAR DE SBC. -DESPESA A TITULO DE ACERTO ORCAMENTARIO, CONFORME MINUTAS DE GAM: 013/2022; 015/2022; 021/2022 E 023/2022. PC2833/2018,CONTRATO:1/2018-SS |
R$ 14.730.650,87 |
| 2022 |
03720 |
18022022 |
PC |
|
002833/2018 |
201810014 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
DESPESAS PARA CONJUGACAO DE ESFORCOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE,NO AMBITO COMPLEXO HOSPITALAR DE SBC. -DESPESA A TITULO DE ACERTO ORCAMENTARIO, CONFORME MINUTAS DE GAM: 017/2022; 018/2022; 019/2022; 020/2022 E 024/2022. PC2833/2018,CONTRATO:1/2018-SS |
R$ 8.129.406,86 |
| 2022 |
03902 |
04032022 |
PC |
|
000700/2021 |
202100316 |
FLEET CARDS GESTAO DE FROTAS LTDA |
01312680000141 |
AQUISICAO DE VIDRO DO PARA BRISA E PALHETAS DO PARA BRISA ATA DE REGISTRO DE PRECO N.488/2021 PC700/2021A002,AF:536/2022 PROCESSO DIGITAL: 2170/2021 |
R$ 388,24 |
| 2022 |
03903 |
04032022 |
PP |
SB |
058421/2016 |
000000000 |
PEDRO HENRIQUE GOMES DE FRANCA SOLER LOURENCO |
34049868814 |
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS:INTERFERON GAMMA, EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL, A FAVOR DE PEDRO HENRIQUE GOMES DE FRANCA SOLER LOURENCO, CONFORME DECISAO JUDICIAL EM FLS.434/438, COTA GSS EM FLS.425/426 (SB DIGITAL 37575/2020), PROCESSO N º 0032325-92.2017.8.26.0564, 1ª VARA DA FAZENDA PUBLICA DA COMARCA DE SAO BERNARDO DOCAMPO. |
R$ 47.912,00 |
| 2022 |
03904 |
04032022 |
PC |
|
000700/2021 |
202100316 |
FLEET CARDS GESTAO DE FROTAS LTDA |
01312680000141 |
SERVICO DE GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULO E EQUIPAMENTO ATA DE REGISTRO DE PRECO N.488/2021 PC700/2021A002,AF:536/2022 PROCESSO DIGITAL: 2170/2021 |
R$ 1.468,32 |
| 2022 |
03905 |
04032022 |
PP |
SB |
081375/2020 |
000000000 |
MUNICIPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO |
46523239000147 |
DESPESA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE CONTRAPARTIDA APLICADA A MAIOR PARA CONTA DE TESOURO (LIVRE MOVIMENTACAO), CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM A CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS-OPERACAO COM ESTADOS, MUNICIPIOS E DISTRITO FEDERAL N.0249.516.85/2009, OFICIO ST 19/2022 EM FLS.129.PPSB81375/2020 |
R$ 2.860.237,18 |
| 2022 |
03906 |
04032022 |
PC |
|
002502/2020 |
202100011 |
VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA |
61610283000188 |
AQUISIÇÃO DE CAT-GUT SIMPLES 2-0, AGULHA CILÍNDRICA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 225/2021 PC2502/2020A004,AF:542/2022 PROCESSO DIGITAL: 1131/2021 |
R$ 253,44 |
| 2022 |
03907 |
04032022 |
PC |
|
001433/2021 |
202100394 |
NEWCARE COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITA |
07707978000137 |
AQUISICAO DE SONDA URETRAL NUMERO 10 E 12 DESCARTAVEL. ATA DE REGISTRO DE PRECO N.500/2021 PC1433/2021A001,AF:545/2022 PROCESSO DIGITAL: 1968/2021 |
R$ 14.349,00 |
| 2022 |
03908 |
04032022 |
PC |
|
002671/2019 |
202010002 |
CONSORCIO PROGREDIOR/2N HOSPITAL DA MULHER |
41357653000100 |
OBRAS DE REFORMA E ADEQUACAO DO EDIFICIO HOSPITALAR PARCIALMENTE CONSTRUIDO ONDE SE IMPLANTARA O HOSPITAL DA MULHER (ANTIGO HMU). 1ºREAJUSTE DE PRECOS NA ORDEM DE 14,251%. MANIFESTACAO PGM-5 N.070/2022 EM FLS.21437(F/V). TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.21442. PC2671/2019,PROCESSO DIGITAL:525/2021TD.COJUL:41/2022. |
R$ 297.866,55 |
| 2022 |
03909 |
04032022 |
PC |
|
001108/2021 |
202100287 |
GROW QUIMICA E FARMACEUTICA LTDA |
10842256000108 |
AQUISICAO DE HIPOCLORITO DE SODIO A 1% DE CLORETO ATIVO. ATA DE REGISTRO DE PRECO N.404/2021 PC1108/2021A001,AF:564/2022 PROCESSO DIGITAL: 1665/2021 |
R$ 12.150,00 |
| 2022 |
03910 |
04032022 |
PC |
|
002671/2019 |
202010002 |
CONSORCIO PROGREDIOR/2N HOSPITAL DA MULHER |
41357653000100 |
OBRAS DE REFORMA E ADEQUACAO DO EDIFICIO HOSPITALAR PARCIALMENTE CONSTRUIDO ONDE SE IMPLANTARA O HOSPITAL DA MULHER (ANTIGO HMU). 1ºREAJUSTE DE PRECOS NA ORDEM DE 14,251%. MANIFESTACAO PGM-5 N.070/2022 EM FLS.21437(F/V). TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.21442. PC2671/2019,PROCESSO DIGITAL:525/2021TD.COJUL:41/2022. |
R$ 1.127.757,21 |
| 2022 |
03911 |
04032022 |
PP |
SB |
059469/2014 |
000000000 |
AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA |
46523239000147 |
DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DO PACIENTE RAI TORRES VIANA MOREIRA, CONFORME LEI MUNIC. N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014, A FAVOR DE IVAN VIANA MOREIRA. PPSB059469/2014,PC.DIGITAL PPSB098652/2020 |
R$ 65,00 |
| 2022 |
03912 |
04032022 |
PC |
|
000265/2022 |
202200004 |
ASSOCIACAO BRASILEIRA DE COHABS E AGENTES PUBLICOS |
42328708000116 |
ANUIDADE DE FILIACAO A ASSOCIACAO BRASILEIRA DE COHABS E AGENTES PUBLICOS DE HABITACAO-ABC. MANIFESTACAO PGM.5 No 057/2022, EM FLS. 41/46. PC265/2022,AF:596/2022 |
R$ 25.452,00 |
| 2022 |
03913 |
04032022 |
PP |
SB |
100539/2021 |
000000000 |
RUY BATALHA DE CAMARGO |
39625818804 |
HONORARIOS PERICIAIS PROVISORIOS ACAO DE DESAPROPRIACAO PROPOSTA PELO MNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO X DECIO HUMBERTO BELOT, AUTOS N.1003009-41.2022.8.26.0564,2a.VARA DA FAZENDA PUBLICA.FILE:21897. PPSB100539/2021. |
R$ 5.000,00 |
| 2022 |
03914 |
04032022 |
PC |
|
000400/2022 |
202200056 |
DROGARIA ECOMED LTDA |
17143503000119 |
AQUISICAO DE TOALHA UMEDECIDA PARA HIGIENIZACAO DE BEBE. EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL. PC400/2022,AF:585/2022 |
R$ 900,00 |
| 2022 |
03915 |
04032022 |
PC |
|
000398/2022 |
202200057 |
DROGARIA REMEDIO FACIL LTDA |
21581058000146 |
AQUISICAO DE DEXPANTENOL 50MG/G, DERMA CREME COM LANOLINA, EM TUBO COM 30G. EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL. PC398/2022,AF:586/2022 |
R$ 312,90 |
| 2022 |
03916 |
04032022 |
PC |
|
000384/2022 |
202200060 |
DROGARIA ECOMED LTDA |
17143503000119 |
AQUISICAO DE PILHA ALCALINA SEM MERCURIO. EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL. PC384/2022,AF:594/2022 |
R$ 1.322,40 |
| 2022 |
03917 |
04032022 |
PC |
|
001016/2021 |
202100273 |
R&C DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA |
25101524000108 |
AQUISICAO DE ACIDO FOLICO 5MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECO N.382/2021 PC1016/2021A004,AF:575/2022 PROCESSO DIGITAL: 1515/2021 |
R$ 9.380,00 |
| 2022 |
03918 |
04032022 |
PC |
|
000401/2022 |
202200061 |
CPG COMERCIAL EIRELI |
14323283000117 |
AQUISIÇÃO DE CAIXA TÉRMICA COM TERMÔMETRO. PC401/2022,AF:595/2022 |
R$ 349,99 |
| 2022 |
03919 |
04032022 |
PC |
|
001410/2021 |
202110003 |
CONSORCIO SBC SINALIZACAO E MOBILIDADE |
43461064000100 |
SERVICOS DE ENGENHARIA DE TRAFEGO ENVOLVENDO AS ATIVIDADES E CONTROLES OPERACIONAIS, BEM COMO A CONSERVACAO E INSTALACAO DE SINALIZACAO VERTICAL, HORIZONTAL E SEMAFORICA DO SISTEMA VIARIO DESTE MUNICIPIO. PC1410/2021,CONTRATO:99/2021 PROCESSO DIGITAL: 2080/2021 |
R$ 11.000.000,00 |
| 2022 |
03920 |
04032022 |
PC |
|
002520/2020 |
202100003 |
WESLEY DIONE GRANJA |
31301174000118 |
AQUISICAO DE COPOS DESCARTAVEIS, PARA AGUA, COM CAPACIDADE DE 180 A 200CC. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 0112/2021. PC2520/2020A006,AF:474/2022 PROCESSO DIGITAL: 571/2021 |
R$ 17.251,50 |
| 2022 |
03921 |
04032022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL. EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 42.570,00 |
| 2022 |
03922 |
04032022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 68.980,00 |
| 2022 |
03923 |
04032022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 9.673,00 |
| 2022 |
04301 |
21032022 |
PC |
|
001462/2021 |
202100408 |
CEMED COMERCIO IMPORTACAO EXPORTACAO E DISTRIBUICA |
03772503000173 |
AQUISICAO DE ABAIXADOR DE LINGUA, DE TALA DE MADEIRA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 521/2021. PC1462/2021A001,AF:729/2022 PROCESSO DIGITAL: 2426/2021 |
R$ 2.489,50 |
| 2022 |
04302 |
21032022 |
PC |
|
001062/2021 |
202100265 |
ZOOM COMERCIAL EIRELI |
39518890000163 |
AQUISICAO DE ESPONJA E FLANELA PARA LIMPEZA EM GERAL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 400/2021. PC1062/2021A006,AF:801/2022 PROCESSO DIGITAL: 1629/2021 |
R$ 6.786,00 |
| 2022 |
04303 |
21032022 |
PC |
|
001062/2021 |
202100265 |
ZOOM COMERCIAL EIRELI |
39518890000163 |
AQUISICAO DE ESPONJA E FLANELA PARA LIMPEZA EM GERAL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 400/2021. PC1062/2021A006,AF:801/2022 PROCESSO DIGITAL: 1629/2021 |
R$ 2.340,00 |
| 2022 |
04304 |
21032022 |
PC |
|
001062/2021 |
202100265 |
ZOOM COMERCIAL EIRELI |
39518890000163 |
AQUISICAO DE ESPONJA E FLANELA PARA LIMPEZA EM GERAL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 400/2021. PC1062/2021A006,AF:801/2022 PROCESSO DIGITAL: 1629/2021 |
R$ 2.574,00 |
| 2022 |
04305 |
21032022 |
PC |
|
001062/2021 |
202100265 |
NFSEIXAS TECNOLOGIA EM SOLUCOES LTDA |
17550572000147 |
AQUISICAO DE PA PARA LIXO EM PLASTICO REFORCADO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 398/2021 PC1062/2021A004,AF:798/2022 PROCESSO DIGITAL: 1627/2021 |
R$ 269,00 |
| 2022 |
04306 |
21032022 |
PP |
SB |
024102/2021 |
000000000 |
MIGUEL ANTONIO MARQUES |
02374641872 |
INDENIZACAO EM DECORRENCIA DE DESAPROPRIACAO PARA IMISSAO PREVIA NA POSSE DE TERRENO NECESSARIO A COMPOSICAO DO PTUSBC,VOLTADAS A INTERVENCAO DO CORREDOR LESTE/OESTE,CONFORME DECRETO MUNIC. N.21.499/21 - INSCR.IMOBILIARIA N.532.500.014.000 CONF.LAUDO DE AVALIACAO EM FLS.105/167 E ATUALIZACAO CALCULOS FLS.176/177 E COTA DA PGM-3DE FLS.206 - AUTOS N.1011477-28.2021.8.26.0564 - |
R$ 943.047,64 |
| 2022 |
04307 |
21032022 |
PC |
|
000683/2021 |
202100508 |
MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA |
50247071000161 |
FORNECIMENTO E INSTALACAO DE AUTOCLAVE POR PLASMA DE PEROXIDO DE HIDROGENIO/ESTERILIZADOR POR PEROXIDO DE HIDROGENIO, INCLUINDO GARANTIA PELO PERIODO DE 24 MESES. MANIFESTACAO PGM.5 N.497/2021 EM FLS. 115/122. TERMO DE ADJUDICACAO FLS.406.TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS.407. |
R$ 372.999,80 |
| 2022 |
04308 |
21032022 |
PC |
|
002311/2021 |
202100563 |
LOTUS COMERCIO DE MERCADORIAS LTDA |
04901508000111 |
AQUISICAO DE LENCO UMEDECIDO PARA HIGIENIZACAO DE BEBE ATA DE REGISTRO DE PRECOS 638/2021 PC2311/2021A001,AF:813/2022 PROCESSO DIGITAL: 2652/2021 |
R$ 31.500,00 |
| 2022 |
04309 |
21032022 |
PC |
|
000770/2017 |
201710005 |
PAULISTA OBRAS E PAVIMENTACAO LTDA |
62802012000197 |
SERVICOS DE ELABORACAO DE PROJETO EXECUTIVO E EXECUCAO DE OBRAS DO PROJETO DE URBANIZACAO INTEGRADA E REMANEJAMENTO DE MORADIAS EM AREA DE PROTECAO AMBIENTAL DA REGIAO DO GRANDE ALVARENGA - ALVARENGA PEIXOTO - 4a.ETAPA, DESPESA A TITULO DE INDENIZACAO DE GLOSAS DAS MEDICOES 9,11 E 13, CONFORME MANIFESTACAO PGM-5 102/2022EM FLS.6849/6859 |
R$ 50.635,16 |
| 2022 |
04310 |
21032022 |
PC |
|
000770/2017 |
201710005 |
PAULISTA OBRAS E PAVIMENTACAO LTDA |
62802012000197 |
SERVICOS DE ELABORACAO DE PROJETO EXECUTIVO E EXECUCAO DE OBRAS DO PROJETO DE URBANIZACAO INTEGRADA E REMANEJAMENTO DE MORADIAS EM AREA DE PROTECAO AMBIENTAL DA REGIAO DO GRANDE ALVARENGA - ALVARENGA PEIXOTO - 4a.ETAPA, DESPESA A TITULO DE INDENIZACAO DO REAJUSTE DA MEDICAO 13, CONFORME MANIFESTACAO PGM-5 102/2022 EM FLS.6849/6859 |
R$ 4.132,91 |
| 2022 |
04311 |
21032022 |
PC |
|
002309/2021 |
202100567 |
C.C.M - COMERCIAL CREME MARFIM LTDA |
01664908000162 |
AQUISICAO DE SABAO COMUM, EM PEDRA COM 200 GRAMAS ATA DE REGISTRO DE PRECOS 643/2021 PC2309/2021A001,AF:811/2022 PROCESSO DIGITAL: 2727/2021 |
R$ 5.220,00 |
| 2022 |
04312 |
21032022 |
PC |
|
002309/2021 |
202100567 |
C.C.M - COMERCIAL CREME MARFIM LTDA |
01664908000162 |
AQUISICAO DE SABAO COMUM, EM PEDRA COM 200 GRAMAS ATA DE REGISTRO DE PRECOS 643/2021 PC2309/2021A001,AF:811/2022 PROCESSO DIGITAL: 2727/2021 |
R$ 1.800,00 |
| 2022 |
04313 |
21032022 |
PC |
|
002309/2021 |
202100567 |
C.C.M - COMERCIAL CREME MARFIM LTDA |
01664908000162 |
AQUISICAO DE SABAO COMUM, EM PEDRA COM 200 GRAMAS ATA DE REGISTRO DE PRECOS 643/2021 PC2309/2021A001,AF:811/2022 PROCESSO DIGITAL: 2727/2021 |
R$ 1.980,00 |
| 2022 |
04314 |
21032022 |
PC |
|
002309/2021 |
202100567 |
COLUMBIA COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA |
06317832000112 |
AQUISICAO DE LAVA ROUPAS EM PÓ ATA DE REGISTRO DE PRECOS 644/2022 PC2309/2021A002,AF:814/2022 PROCESSO DIGITAL: 2728/2021 |
R$ 9.535,20 |
| 2022 |
04315 |
21032022 |
PC |
|
002309/2021 |
202100567 |
COLUMBIA COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA |
06317832000112 |
AQUISICAO DE LAVA ROUPAS EM PÓ ATA DE REGISTRO DE PRECOS 644/2022 PC2309/2021A002,AF:814/2022 PROCESSO DIGITAL: 2728/2021 |
R$ 3.288,00 |
| 2022 |
04316 |
21032022 |
PP |
SB |
019766/2022 |
000000000 |
REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL |
46523239000147 |
REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DA FUNCIONARIA APOSENTADA DULCENEI BRITO DE OLIVEIRA, MATRICULA 4.255-8, EM FAVOR DE ANTONIO BARBOSA DE OLIVEIRA CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB 19766/2022 |
R$ 2.708,08 |
| 2022 |
04317 |
21032022 |
PC |
|
001583/2017 |
201810003 |
CONSORCIO VERSATIL-DP BARROS - SBC |
29655085000128 |
SERVICOS DE IMPLANTACAO DO CORREDOR SAO PEDRO(C) COM EXTENSAO APROXIMADA DE 6,0 KM - LOTE 1 DO GRUPO II PC1583/2017,CONTRATO:15/2018 PC DIGITAL:SB41749/2020. |
R$ 3.882.308,32 |
| 2022 |
04318 |
21032022 |
PC |
|
002309/2021 |
202100567 |
COLUMBIA COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA |
06317832000112 |
AQUISICAO DE LAVA ROUPAS EM PÓ ATA DE REGISTRO DE PRECOS 644/2022 PC2309/2021A002,AF:814/2022 PROCESSO DIGITAL: 2728/2021 |
R$ 3.616,80 |
| 2022 |
04319 |
21032022 |
PP |
SB |
019760/2022 |
000000000 |
REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL |
46523239000147 |
REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO FUNCIONARIO APOSENTADO ROGERIO CAPELI, MATRICULA 35.346-4, EM FAVOR DE ELZIRA MARIN MENEZES CAPELI CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB 19760/2022 |
R$ 1.212,00 |
| 2022 |
04320 |
21032022 |
PP |
SB |
019745/2022 |
000000000 |
REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL |
46523239000147 |
REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO FUNCIONARIO APOSENTADO JOAO QUERINO DOS SANTOS, MATRICULA 2.713-8, EM FAVOR DE LOURDES FRANCO DOS SANTOS CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB 19745/2022 |
R$ 2.159,54 |
| 2022 |
04321 |
21032022 |
PP |
SB |
100521/2021 |
000000000 |
RUY BATALHA DE CAMARGO |
39625818804 |
HONORARIOS PERICIAIS PROVISORIOS ARBITRADOS NA ACAO DE DESAPROPRIACAO PROPOSTA EM FACE DE ALEXANDRE PAULO FINATTI, AUTOS 1005778-22.2022. 8.26.0564 - 2a.VARA DA FAZENDA PUBLICA - FILE 22002 PPSB100521/2021 |
R$ 5.000,00 |
| 2022 |
04322 |
21032022 |
PC |
|
000551/2022 |
202200082 |
ALVARO JOSE XAVIER |
03547968879 |
APRESENTACAO MUSICAL DE ALVARO STONE CONVIDA GRACA CUNHA E BANDA NO PARQUE SALVADOR ARENA, DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DO MUNICIPIO PC551/2022,AF:823/2022 |
R$ 4.000,00 |
| 2022 |
03371 |
09022022 |
PP |
SB |
000313/2022 |
000000000 |
REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL |
46523239000147 |
REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DA FUNCIONARIA SIMONE HENRIQUE PEREIRA ROCHA, MATRICULA 39879-1, EM FAVOR DE EMERSON HENRIQUE ROCHA DE PADUA. CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB 313/2022. |
R$ 3.101,58 |
| 2022 |
03372 |
09022022 |
PP |
SB |
003867/2022 |
000000000 |
REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL |
46523239000147 |
REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO FUNCIONARIO PAULO ALVES DE FARIA, MATRICULA 3971-9, EM FAVOR DE MARLENE ALVES TEIXEIRA CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB 3867/2022. |
R$ 3.993,64 |
| 2022 |
03373 |
09022022 |
PP |
SB |
014150/2022 |
000000000 |
REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL |
46523239000147 |
REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO FUNCIONARIO AMAURI BATISTA OLIARI. (APOSENTADO), MATRICULA 8.150-4, EM FAVOR DE EDNA MARIA DE OLIVEIRA COSTA. CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB14150/2022 |
R$ 4.115,54 |
| 2022 |
03374 |
09022022 |
PP |
SB |
136245/2021 |
000000000 |
REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL |
46523239000147 |
REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DA FUNCIONARIA MARIA DO CARMO GAHONA (APOSENTADA), MATRICULA 7.481-8, EM FAVOR DE TELMA TERESINA DOMINGUES DALL OCCO CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB136245/2021 |
R$ 4.268,31 |
| 2022 |
03375 |
09022022 |
PP |
SB |
012975/2022 |
000000000 |
REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL |
46523239000147 |
REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DA FUNCIONARIA MARIA APPARECIDA LEME DE GOUVÊA (APOSENTADA), MATRICULA 33-4, EM FAVOR DE VERA LOURDES GOUVÊA. CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB12975/2022 |
R$ 1.729,59 |
| 2022 |
03376 |
09022022 |
PP |
SB |
000531/2022 |
000000000 |
REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL |
46523239000147 |
REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO FUNCIONARIO APOSENTADO PAULO CANASSA, MATRICULA 5191-1, EM FAVOR DE MARLENE GINI CANASSA. CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB 531/2022. |
R$ 14.530,19 |
| 2022 |
03377 |
09022022 |
PC |
|
000700/2021 |
202100316 |
FLEET CARDS GESTAO DE FROTAS LTDA |
01312680000141 |
GERENCIAMENTO DE MANUTENCAO DE VEICULOS E EQUIPA MENTOS(FORNECIMENTO DE PECAS). ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 00488/2021 PC700/2021A003,AF:422/2022 PROCESSO DIGITAL: 2406/2021 |
R$ 2.894,97 |
| 2022 |
03378 |
09022022 |
PC |
|
000700/2021 |
202100316 |
FLEET CARDS GESTAO DE FROTAS LTDA |
01312680000141 |
GERENCIAMENTO DE MANUTENCAO DE VEICULOS E EQUIPA MENTOS(MAO DE OBRA). ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 00488/2021 PC700/2021A003,AF:422/2022 PROCESSO DIGITAL: 2406/2021 |
R$ 936,93 |
| 2022 |
03379 |
09022022 |
PP |
SB |
000806/2022 |
000000000 |
REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL |
46523239000147 |
REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DA FUNCIONARIA APOSENTADA MARIA ALICE BATTISTIN, MATRICULA 7230-3, EM FAVOR DE ETORE LEONEL. CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB 806/2022. |
R$ 6.465,72 |
| 2022 |
03380 |
09022022 |
PP |
SB |
135578/2021 |
000000000 |
REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL |
46523239000147 |
REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DA FUNCIONARIA MARILHA XAVIER SOARES DAS NEVES (APOSENTADA), MATRICULA 12.242-3, EM FAVOR DE JULIENE APARECIDA DAS NEVES, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB135578/2021 |
R$ 1.535,19 |
| 2022 |
03381 |
09022022 |
PP |
SB |
002581/2022 |
000000000 |
REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL |
46523239000147 |
REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DA FUNCIONARIA APOSENTADA TEREZA SANTOS DAMASCENO, MATRICULA 3233-5, EM FAVOR DE JOAO DE DEUS ALVES. CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB 2581/2022. |
R$ 1.880,01 |
| 2022 |
03382 |
09022022 |
PP |
SB |
133088/2021 |
000000000 |
REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL |
46523239000147 |
REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO FUNCIONARIO LOURIVALDO DE SOUZA GONCALVES (APOSENTADO), MATRICULA 2.979-0, EM FAVOR DE MARIA JOSELMA ROCHA GONCALVES, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB133088/2021 |
R$ 3.582,89 |
| 2022 |
03383 |
09022022 |
PP |
SB |
133302/2021 |
000000000 |
REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL |
46523239000147 |
REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO FUNCIONARIO WILSON NASCIMENTO VIEIRA (APOSENTADO), MATRICULA 5.585-0, EM FAVOR DE DIRCE MARIA DO PRADO, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB133302/2021 |
R$ 8.069,46 |
| 2022 |
03384 |
09022022 |
PP |
SB |
133066/2021 |
000000000 |
REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL |
46523239000147 |
REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DA FUNCIONARIA MARIA DO CARMO GONCALVES CARVALHO (APOSENTADA), MATRICULA 8.458-6, EM FAVOR DE JOSE ROMAO DE CARVALHO, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB133066/2021 |
R$ 8.586,01 |
| 2022 |
03385 |
10022022 |
PP |
SB |
000735/2022 |
000000000 |
ASSOCIACAO DESPORTIVA DO ABCD |
12126870000190 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE IMPLANTAR, DESENVOLVER E MANTER EQUIPES DE ATLETISMO. MANIFESTACAO PGM-5 928/2021 (SB135406/2021) EM FLS. 145 A 149. LEI 13019/2014 E DECRETO 20113/2017 PPSB735/2022,CONVENIO:12/2022-SESP |
R$ 53.000,00 |
| 2022 |
03386 |
10022022 |
PP |
SB |
000735/2022 |
000000000 |
ASSOCIACAO DESPORTIVA DO ABCD |
12126870000190 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE IMPLANTAR, DESENVOLVER E MANTER EQUIPES DE ATLETISMO. MANIFESTACAO PGM-5 928/2021 (SB135406/2021) EM FLS. 145 A 149. LEI 13019/2014 E DECRETO 20113/2017 PPSB735/2022,CONVENIO:12/2022-SESP |
R$ 50.000,00 |
| 2022 |
03387 |
10022022 |
PP |
SB |
050010/2016 |
000000000 |
AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA |
46523239000147 |
DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DA PACIENTE KESSELYN VITORIA CORDEIRO SANTANA. CONFORME LEI MUNIPIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014. PPSB50010/2016 PROCESSO DIGITAL SB93814/2020 |
R$ 325,00 |
| 2022 |
03388 |
10022022 |
PC |
|
000285/2022 |
202200049 |
JOSIVANIO MANOEL DOS SANTOS 40569804892 |
41378388000146 |
AQUISIÇÃO DE PLASTIFICADORA POLISELADORA A3, 110V PC285/2022,AF:413/2022 |
R$ 360,64 |
| 2022 |
03389 |
10022022 |
PC |
|
000285/2022 |
202200049 |
JOSIVANIO MANOEL DOS SANTOS 40569804892 |
41378388000146 |
AQUISIÇÃO DE PLASTIFICADORA POLISELADORA A3, 110V PC285/2022,AF:413/2022 |
R$ 124,36 |
| 2022 |
03390 |
10022022 |
PC |
|
000285/2022 |
202200049 |
JOSIVANIO MANOEL DOS SANTOS 40569804892 |
41378388000146 |
AQUISIÇÃO DE PLASTIFICADORA POLISELADORA A3, 110V PC285/2022,AF:413/2022 |
R$ 136,79 |
| 2022 |
03391 |
10022022 |
PC |
|
000285/2022 |
202200049 |
LOOKING SECURITY SERVICOS GERAIS E COMERCIO DE MOV |
22547262000103 |
AQUISICAO DE REFILADORA A3. PC285/2022,AF:414/2022 |
R$ 220,40 |
| 2022 |
03392 |
10022022 |
PC |
|
000285/2022 |
202200049 |
LOOKING SECURITY SERVICOS GERAIS E COMERCIO DE MOV |
22547262000103 |
AQUISICAO DE REFILADORA A3. PC285/2022,AF:414/2022 |
R$ 76,00 |
| 2022 |
03721 |
18022022 |
PC |
|
002834/2018 |
201800550 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
DESPESAS PARA CONJUGACAO DE ESFORCOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE,NO AMBITO COMPLEXO HOSPITALAR DE SBC. -DESPESA A TITULO DE ACERTO ORCAMENTARIO, (ATENCAO BASICA). CONFORME MINUTAS DE GAM: 036/2022; 037/2022; 038/2022; 039/2022; 040/2022; 041/2022; 042/2022.PC2834/2018,CONTRATO:2/2018-SS |
R$ 13.951.231,95 |
| 2022 |
03722 |
18022022 |
PC |
|
002833/2018 |
201810014 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
DESPESAS PARA CONJUGACAO DE ESFORCOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE,NO AMBITO COMPLEXO HOSPITALAR DE SBC. -DESPESA A TITULO DE ACERTO ORCAMENTARIO, CONFORME MINUTAS DE GAM: 017/2022; 018/2022; 020/2022 E 024/2022. PC2833/2018,CONTRATO:1/2018-SS |
R$ 5.035.333,33 |
| 2022 |
03723 |
18022022 |
PC |
|
002833/2018 |
201810014 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
DESPESAS PARA CONJUGACAO DE ESFORCOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE,NO AMBITO COMPLEXO HOSPITALAR DE SBC. -DESPESA A TITULO DE ACERTO ORCAMENTARIO, CONFORME MINUTA DE GAM: 020/2022. PC2833/2018,CONTRATO:1/2018-SS |
R$ 2.276.955,90 |
| 2022 |
03724 |
18022022 |
PC |
|
002834/2018 |
201800550 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
DESPESAS PARA CONJUGACAO DE ESFORCOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE,NO AMBITO COMPLEXO HOSPITALAR DE SBC. -DESPESA A TITULO DE ACERTO ORCAMENTARIO, (ATENCAO ESPECIALIZADA). CONFORME MINUTAS DE GAM: 027/2022; 025/2022; 029/2022; 030/2022; 032/2022; 028/2022.PC2834/2018,CONTRATO:2/2018-SS |
R$ 3.097.288,57 |
| 2022 |
03725 |
18022022 |
PC |
|
002834/2018 |
201800550 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
DESPESAS PARA CONJUGACAO DE ESFORCOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE,NO AMBITO COMPLEXO HOSPITALAR DE SBC. -DESPESA A TITULO DE ACERTO ORCAMENTARIO, (ATENCAO ESPECIALIZADA). CONFORME MINUTAS DE GAM: 027/2022; 025/2022; 029/2022; 030/2022; 028/2022.PC2834/2018,CONTRATO:2/2018-SS |
R$ 3.326.072,22 |
| 2022 |
03726 |
18022022 |
PC |
|
002833/2018 |
201810014 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
DESPESAS PARA CONJUGACAO DE ESFORCOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE,NO AMBITO COMPLEXO HOSPITALAR DE SBC. -DESPESA A TITULO DE ACERTO ORCAMENTARIO, CONFORME MINUTAS DE GAM: 017/2022; 018/2022; 019/2022; 020/2022 E 024/2022. PC2833/2018,CONTRATO:1/2018-SS |
R$ 11.501.499,30 |
| 2022 |
03727 |
18022022 |
PC |
|
002834/2018 |
201800550 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
DESPESAS PARA CONJUGACAO DE ESFORCOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE,NO AMBITO COMPLEXO HOSPITALAR DE SBC. -DESPESA A TITULO DE ACERTO ORCAMENTARIO, (ATENCAO ESPECIALIZADA). CONFORME MINUTAS DE GAM: 037/2022; 040/2022. PC2834/2018,CONTRATO:2/2018-SS |
R$ 2.019.298,12 |
| 2022 |
03728 |
18022022 |
PC |
|
002834/2018 |
201800550 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
DESPESAS PARA CONJUGACAO DE ESFORCOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE,NO AMBITO COMPLEXO HOSPITALAR DE SBC. -DESPESA A TITULO DE ACERTO ORCAMENTARIO, (ATENCAO ESPECIALIZADA). CONFORME MINUTAS DE GAM: 037/2022; 040/2022. PC2834/2018,CONTRATO:2/2018-SS |
R$ 950.000,00 |
| 2022 |
03729 |
18022022 |
PC |
|
002834/2018 |
201800550 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
DESPESAS PARA CONJUGACAO DE ESFORCOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE,NO AMBITO COMPLEXO HOSPITALAR DE SBC. -DESPESA A TITULO DE ACERTO ORCAMENTARIO, (URGENCIA E EMERGENCIA). CONFORME MINUTAS DE GAM: 027/2022; 025/2022; 029/2022; 030/2022; 028/2022.PC2834/2018,CONTRATO:2/2018-SS |
R$ 2.355.455,66 |
| 2022 |
03730 |
18022022 |
PC |
|
002834/2018 |
201800550 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
DESPESAS PARA CONJUGACAO DE ESFORCOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE,NO AMBITO COMPLEXO HOSPITALAR DE SBC. -DESPESA A TITULO DE ACERTO ORCAMENTARIO, (URGENCIA E EMERGENCIA). CONFORME MINUTAS DE GAM: 027/2022; 025/2022; 031/2022; 029/2022; 030/2022; 032/2022; 028/2022.PC2834/2018,CONTRATO:2/2018-SS |
R$ 5.621.366,06 |
| 2022 |
03731 |
18022022 |
PC |
|
002834/2018 |
201800550 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
DESPESAS PARA CONJUGACAO DE ESFORCOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE,NO AMBITO COMPLEXO HOSPITALAR DE SBC. -DESPESA A TITULO DE ACERTO ORCAMENTARIO, URGENCIA E EMERGENCIA). CONFORME MINUTAS DE GAM: 037/2022; 040/2022. PC2834/2018,CONTRATO:2/2018-SS |
R$ 4.880.000,00 |
| 2022 |
03732 |
18022022 |
PC |
|
002834/2018 |
201800550 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
DESPESAS PARA CONJUGACAO DE ESFORCOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE,NO AMBITO COMPLEXO HOSPITALAR DE SBC. -DESPESA A TITULO DE ACERTO ORCAMENTARIO, (URGENCIA E EMERGENCIA). CONFORME MINUTAS DE GAM: 037/2022; 040/2022. PC2834/2018,CONTRATO:2/2018-SS |
R$ 971.388,00 |
| 2022 |
03733 |
18022022 |
PC |
|
002834/2018 |
201800550 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
DESPESAS PARA CONJUGACAO DE ESFORCOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE,NO AMBITO COMPLEXO HOSPITALAR DE SBC. -DESPESA A TITULO DE ACERTO ORCAMENTARIO, (VIGILANCIA A SAUDE) CONFORME MINUTAS DE GAM: 027/2022; 025/2022; 029/2022; 030/2022; 032/2022.PC2834/2018,CONTRATO:2/2018-SS |
R$ 865.160,91 |
| 2022 |
03734 |
18022022 |
PC |
|
002834/2018 |
201800550 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
DESPESAS PARA CONJUGACAO DE ESFORCOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE,NO AMBITO COMPLEXO HOSPITALAR DE SBC. -DESPESA A TITULO DE ACERTO ORCAMENTARIO, (VIGILANCIA A SAUDE) CONFORME MINUTAS DE GAM: 034/2022; 035/2022. PC2834/2018,CONTRATO:2/2018-SS |
R$ 250.000,00 |
| 2022 |
03735 |
18022022 |
PC |
|
002834/2018 |
201800550 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
DESPESAS PARA CONJUGACAO DE ESFORCOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE,NO AMBITO COMPLEXO HOSPITALAR DE SBC. -DESPESA A TITULO DE ACERTO ORCAMENTARIO, (VIGILANCIA A SAUDE) CONFORME MINUTAS DE GAM: 037/2022; 040/2022; 042/2022.PC2834/2018,CONTRATO:2/2018-SS |
R$ 764.772,30 |
| 2022 |
03736 |
18022022 |
PC |
|
002834/2018 |
201800550 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
DESPESAS PARA CONJUGACAO DE ESFORCOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE,NO AMBITO COMPLEXO HOSPITALAR DE SBC. -DESPESA A TITULO DE ACERTO ORCAMENTARIO, (VIGILANCIA A SAUDE) CONFORME MINUTAS DE GAM: 037/2022; 040/2022; PC2834/2018,CONTRATO:2/2018-SS |
R$ 60.000,00 |
| 2022 |
03924 |
04032022 |
PP |
SB |
011875/2004 |
000000000 |
BERNATRANS TRANSPORTES URBANOS S.A |
34051080000126 |
DESPESA REFERENTE AO USO ESPECIAL DO SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO MUNICIPAL,SEM ONUS AO USUARIO, CONFORME CLAUSULA CONTRATUAL 8.4.1 E LEI MUNICIPAL 5289 DE 29/04/2004, PPSB11875/2004 PROCESSO DIGITAL: SB39659/2020 |
R$ 7.000.000,00 |
| 2022 |
03925 |
04032022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 14.800,00 |
| 2022 |
03926 |
04032022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 13.390,00 |
| 2022 |
03927 |
04032022 |
PC |
|
000085/2021 |
202100050 |
NORTH MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E HOSP |
23236167000151 |
AQUISICAO DE CURATICO OCLUSIVO TRANSPARENTE PARA FIXACAO DE CATETERES PERMEAVEL AO AR E UMIDADE E ALCOOL SACHE. ATA DE REGISTRO DE PRECO N.110/2021 POR DETERMINACAO JUDICIAL PC85/2021A008,AF: 0568/2022PC DIGITAL: 536/2021. |
R$ 429,00 |
| 2022 |
03928 |
04032022 |
PC |
|
000050/2021 |
202100043 |
KING TECNOLOGIA SERVICOS LTDA |
09064645000162 |
SERVICO DE PINTURA COM FORNECIMENTO DE TINTA E TODO EQUIPAMENTO PARA PINTURA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 100/2021. PC50/2021A001,AF:437/2022 PROCESSO DIGITAL: 498/2021 |
R$ 32.400,00 |
| 2022 |
03929 |
04032022 |
PC |
|
000608/2021 |
202100183 |
SEMEAR DISTRIBUIDORA EIRELI |
10269296000102 |
AQUISICAO DE SULFATO FERROSO 40MG FERRO ELEMENTAR, ATA DE REGISTRO DE PRECO N.292/2021 PC608/2021A003,AF:582/2022 PROCESSO DIGITAL: 1251/2021 |
R$ 10.770,00 |
| 2022 |
03930 |
04032022 |
PC |
|
002399/2021 |
202100606 |
PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA |
28123417000160 |
AQUISIÇÃO DE CLARITROMICINA 500 MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 06/2022 PC2399/2021A004,AF:573/2022 PROCESSO DIGITAL: 220/2022 |
R$ 26.760,00 |
| 2022 |
03931 |
04032022 |
PC |
|
000607/2021 |
202100180 |
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA. |
67729178000491 |
AQUISICAO DE BIPERIDENO CLORIDRATO 2MG POR COMPRIMIDO PROMETAZINA CLORIDRATO 25MG POR COMPRIMIDO ATA DE REGISTRO DE PRECO N.257/2021 PC607/2021A001,AF:548/2022 PROCESSO DIGITAL: 1197/2021 |
R$ 63.200,00 |
| 2022 |
03932 |
04032022 |
PC |
|
001337/2018 |
201810006 |
CLD CONSTRUTORA LAÇOS DETETORES E ELETRONICA LTDA |
55996615000101 |
SERVICO TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONTROLE DE TRANSITO, ATRAVES DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS PARA MONITORIZACAO, REGISTRO, DIAGNOSTICO DAS CONDICOES DE SEGURANCA DAS VIAS MUNICIPAIS E PROCESSAMENTO DE IMAGENS E DADOS, BEM COMO A ELABORACAO DOS ESTUDOS TECNICOS PARA INSTALACAO DE INSTRUMENTOS OU EQUIPAMENTOS MEDIDORES DE VELOCIDADEPREVISTOS PELA RESOLUCAO Nº396/2011 DO CONTRAN. |
R$ 5.600.000,00 |
| 2022 |
03933 |
04032022 |
PC |
|
000075/2022 |
202200050 |
ZANCAPEL COMERCIO DE SUPRIMENTOS E SERVICOS EM GER |
26958241000131 |
AQUISIÇÃO DE PILHA ALCALINA AAA - TIPO PALITO. PC75/2022,AF:444/2022 |
R$ 4.620,00 |
| 2022 |
03934 |
04032022 |
PC |
|
000872/2021 |
202100225 |
INTERLAB FARMACEUTICA LTDA |
43295831000140 |
AQUISICAO DE VEDOLIZUMABE 300 MG. ATA DE REGISTRO DE PRECO N.304/2021 POR DETERMINACAO JUDICIAL. PC872/2021A001,AF:434/2022 PROCESSO DIGITAL: 1154/2021 |
R$ 25.130,08 |
| 2022 |
03935 |
04032022 |
PC |
|
000485/2022 |
202200064 |
CRISTAL EVENTOS SERVICOS, ENGENHARIA E COMERCIO LT |
28790172000125 |
LOCACAO DE TENDAS PARA EVENTO. PC485/2022,AF:650/2022 |
R$ 12.000,00 |
| 2022 |
03936 |
04032022 |
PC |
|
001356/2021 |
202100355 |
LUIZ CARLOS DONADIO - REFORMAS E INSTALACOES |
09232909000140 |
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO TRANSPARENTE COMUM. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 453/2021 PC1356/2021A001,AF:610/2022 PROCESSO DIGITAL: 1776/2021 |
R$ 13.549,60 |
| 2022 |
03937 |
04032022 |
PC |
|
001356/2021 |
202100355 |
LUIZ CARLOS DONADIO - REFORMAS E INSTALACOES |
09232909000140 |
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO TRANSPARENTE COMUM. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 453/2021 PC1356/2021A001,AF:610/2022 PROCESSO DIGITAL: 1776/2021 |
R$ 4.672,28 |
| 2022 |
03938 |
04032022 |
PC |
|
001356/2021 |
202100355 |
LUIZ CARLOS DONADIO - REFORMAS E INSTALACOES |
09232909000140 |
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO TRANSPARENTE COMUM. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 453/2021 PC1356/2021A001,AF:610/2022 PROCESSO DIGITAL: 1776/2021 |
R$ 5.139,51 |
| 2022 |
03939 |
04032022 |
PC |
|
002706/2021 |
202200005 |
PARADIGMA BUSINESS SOLUTIONS LTDA |
02816751000106 |
SERVICOS DE SUPORTE TECNICO,MANUTENCAO CORRETIVA E EVOLUTIVA DO SISTEMA ELETRONICO DE COMPRAS (PLANO BRONZE)-SECOM.MANIFESTACAO PGM.5 N.54/2022 EM FLS. 160/164.TERMO DE APROVACAO EM FLS.178.HOMOLOGACAO/ RATIFICACAO EM FLS.179. PC2706/2021 - TD.COJUL 2706/2022 |
R$ 14.713,41 |
| 2022 |
03940 |
04032022 |
PC |
|
000602/2021 |
202100164 |
INOVAMED HOSPITALAR LTDA |
12889035000102 |
AQUISICAO DE VITAMINAS DO COMPLEXO =B= ATA DE REGISTRO DE PRECO N.242/2021 PC602/2021A002,AF:572/2022 PROCESSO DIGITAL: 1119/2021 |
R$ 18.768,00 |
| 2022 |
03941 |
04032022 |
PP |
SB |
055794/2018 |
000000000 |
INSTITUICAO ASSISTENCIAL EMMANUEL - |
59150318001092 |
TERMO DE CONVENIO PARA MUTUO APOIO, COLABORACAO E COOPERACAO VISANDO AS ACOES E SERVICOS DE SAUDE RELACIONADOS A IMPLANTACAO E OPERACIONALIZACAO DA CASA DE APOIO II, CONFORME EDITAL DE CHAMAMENTO N.04/2018. PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES. MANIFESTACAO PGM.5 Nº32/2022 EM FLS.598/599.TERMO DE APROVAÇÃO, HOMOLOGAÇÃO E RATIFICAÇÃO DO |
R$ 19.200,00 |
| 2022 |
03942 |
04032022 |
PC |
|
001185/2021 |
202100332 |
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA |
44734671000151 |
AQUISIÇÃO DE HALOPERIDOL 0,2 % SOLUCAO ORAL GOTAS (2MG/ML) E HALOPERIDOL 5 MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 418/2021. PC1185/2021A001,AF:561/2022 PROCESSO DIGITAL: 1765/2021 |
R$ 24.680,00 |
| 2022 |
03943 |
04032022 |
PC |
|
000499/2021 |
202100148 |
PORTAL LTDA |
05005873000100 |
AQUISICAO DE AGUA DESTILADA, ESTERIL E APIROGENICA, ATA DE REGISTRO DE PRECO N.235/2021 PC499/2021A004,AF:558/2022 PROCESSO DIGITAL: 998/2021 |
R$ 15.833,40 |
| 2022 |
03944 |
04032022 |
PC |
|
000499/2021 |
202100148 |
PORTAL LTDA |
05005873000100 |
AQUISICAO DE PARACETAMOL 200MG/ML DE SOLUCAO GOTAS ATA DE REGISTRO DE PRECO N.235/2021 PC499/2021A004,AF:558/2022 PROCESSO DIGITAL: 998/2021 |
R$ 17.936,00 |
| 2022 |
03945 |
04032022 |
PC |
|
000112/2017 |
201700091 |
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE S |
62577929000135 |
SERVICOS TECNICOS DE INFORMATICA RELATIVOS A CESSAO DE INFORMACOES AO BANCO DE DADOS DO DETRAN,PARA PROCESSAMENTO DE MULTAS DE TRANSITO REFERENTES AO MUNICIPIO. EMPENHO COMPLEMENTAR. PC112/2017,CONTRATO:13/2017 |
R$ 803.000,00 |
| 2022 |
03946 |
04032022 |
PC |
|
001305/2021 |
202100341 |
DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPOR |
03951140000133 |
AQUISIÇÃO DE EQUIPO SIMPLES, DE USO ÚNICO APIROGÊNICO E DESCARTÁVEL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 454/2021. POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PC1305/2021A001,AF:565/2022 PROCESSO DIGITAL: 1738/2021 |
R$ 14.400,00 |
| 2022 |
04245 |
18032022 |
PC |
|
002535/2021 |
202200001 |
DIASTUR TURISMO LTDA |
48424774000176 |
SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE VEICULOS DO TIPO ONIBUS, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS E PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇAO EM ATIVIDADES EDUCACIONAIS SUPLEMENTARES, CURSOS DE APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL E EVENTOS FORMATIVOS E TRANSPORTE DIARIO DE PROFISSIONAIS DAS ESCOLAS NA REGIAO DO POS-BALSA. MANIFESTAÇAO PGM.5 Nº907/2021 FLS.138/139. HOMOLOGAÇAO FLS.307. |
R$ 38.928,00 |
| 2022 |
04246 |
18032022 |
PC |
|
002535/2021 |
202200001 |
DIASTUR TURISMO LTDA |
48424774000176 |
SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE VEICULOS DO TIPO ONIBUS, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS E PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇAO EM ATIVIDADES EDUCACIONAIS SUPLEMENTARES, CURSOS DE APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL E EVENTOS FORMATIVOS E TRANSPORTE DIARIO DE PROFISSIONAIS DAS ESCOLAS NA REGIAO DO POS-BALSA. MANIFESTAÇAO PGM.5 Nº907/2021 FLS.138/139. HOMOLOGAÇAO FLS.307. |
R$ 42.820,80 |
| 2022 |
04247 |
18032022 |
PC |
|
002535/2021 |
202200001 |
DIASTUR TURISMO LTDA |
48424774000176 |
SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE VEICULOS DO TIPO ONIBUS, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS E PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇAO EM ATIVIDADES EDUCACIONAIS SUPLEMENTARES, CURSOS DE APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL E EVENTOS FORMATIVOS E TRANSPORTE DIARIO DE PROFISSIONAIS DAS ESCOLAS NA REGIAO DO POS-BALSA. MANIFESTAÇAO PGM.5 Nº907/2021 FLS.138/139. HOMOLOGAÇAO FLS.307. |
R$ 139.765,50 |
| 2022 |
04248 |
18032022 |
PC |
|
002535/2021 |
202200001 |
DIASTUR TURISMO LTDA |
48424774000176 |
SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE VEICULOS DO TIPO ONIBUS, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS E PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇAO EM ATIVIDADES EDUCACIONAIS SUPLEMENTARES, CURSOS DE APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL E EVENTOS FORMATIVOS E TRANSPORTE DIARIO DE PROFISSIONAIS DAS ESCOLAS NA REGIAO DO POS-BALSA. MANIFESTAÇAO PGM.5 Nº907/2021 FLS.138/139. HOMOLOGAÇAO FLS.307. |
R$ 48.195,00 |
| 2022 |
04249 |
18032022 |
PC |
|
002535/2021 |
202200001 |
DIASTUR TURISMO LTDA |
48424774000176 |
SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE VEICULOS DO TIPO ONIBUS, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS E PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇAO EM ATIVIDADES EDUCACIONAIS SUPLEMENTARES, CURSOS DE APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL E EVENTOS FORMATIVOS E TRANSPORTE DIARIO DE PROFISSIONAIS DAS ESCOLAS NA REGIAO DO POS-BALSA. MANIFESTAÇAO PGM.5 Nº907/2021 FLS.138/139. HOMOLOGAÇAO FLS.307. |
R$ 53.014,50 |
| 2022 |
04250 |
18032022 |
PC |
|
000456/2022 |
202200073 |
CPS COMERCIO DE PLACAS DE SINALIZACAO LTDA |
08889978000168 |
AQUISIÇÃO DE PLACAS DE INAUGURAÇÃO. PC456/2022,AF:779/2022 |
R$ 574,00 |
| 2022 |
04251 |
18032022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO TOTAL DA NE 02724/2022. PPSB127444/2021 |
-R$ 6.890,00 |
| 2022 |
04252 |
18032022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL. EXERCÍCIO 2022 PPSB127444/2021 |
R$ 1.998,00 |
| 2022 |
04253 |
18032022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 14.331,00 |
| 2022 |
04254 |
18032022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 36.980,00 |
| 2022 |
04255 |
18032022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 2.537,00 |
| 2022 |
04256 |
18032022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 4.000,00 |
| 2022 |
04257 |
18032022 |
PP |
SB |
037438/2020 |
000000000 |
ROBERTA ALMEIDA DOS SANTOS |
28850274874 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 25/2022-1, EMITIDO EM 14/02/2022, AUTOS / - 1a VARA CIVEL, ACAO N.0025644-38.2019.8.26.0564 - HONORARIOS ADVOCATICIOS. ACAO: CUPRIMENTO DE SENTENCA PPSB37438/2020 |
R$ 779,95 |
| 2022 |
04258 |
18032022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 272.005,00 |
| 2022 |
04259 |
18032022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 24.233,00 |
| 2022 |
04260 |
18032022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 3.062,00 |
| 2022 |
04261 |
18032022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 835,00 |
| 2022 |
04262 |
18032022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 2.388,00 |
| 2022 |
04263 |
18032022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 2.382,00 |
| 2022 |
04264 |
18032022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 26.001,00 |
| 2022 |
04265 |
18032022 |
PC |
|
002429/2019 |
201900508 |
DELAMARIE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
03424737000120 |
FORNECIMENTO DE BOLO INDIVIDUAL, BISNAGUINHA TRADICIONAL, PAO HOT DOG INTEGRAL, PAO HOT DOG TRADICIONAL E PAO DE HAMBURGUER PARA ATENDIMENTO DOS EDUCANDOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E ESCOLAS CONVENIADAS DA EDUCAÇAO BASICA. 1º REAJUSTE DE PREÇOS NA ORDEM DE 4,31%. MANIFESTAÇAO PGM.5 97/2022 EM FLS. 719/719V.TERMO DE APROVAÇAO/HOMOLOGAÇÃO EM FLS.725 |
R$ 89.988,58 |
| 2022 |
04266 |
18032022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 11.080,00 |
| 2022 |
04267 |
18032022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 37.605,00 |
| 2022 |
04268 |
18032022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 10.398,00 |
| 2022 |
04269 |
18032022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 3.745,00 |
| 2022 |
03393 |
10022022 |
PC |
|
000285/2022 |
202200049 |
LOOKING SECURITY SERVICOS GERAIS E COMERCIO DE MOV |
22547262000103 |
AQUISICAO DE REFILADORA A3. PC285/2022,AF:414/2022 |
R$ 83,60 |
| 2022 |
03394 |
10022022 |
PC |
|
002207/2021 |
202100559 |
CIMED INDUSTRIA S.A. |
02814497000700 |
AQUISICAO DE ENALAPRIL MALEATO 10MG POR COMPRIMIDO ATA DE REGISTRO DE PRECOS 628/2021. PC2207/2021A001,AF:386/2022 PROCESSO DIGITAL: 2663/2021 |
R$ 21.120,00 |
| 2022 |
03395 |
10022022 |
PC |
|
000317/2022 |
202200052 |
ALLIMAC COMERCIO DE MATERIAIS EM GERAL LTDA |
10480433000145 |
AQUISICAO DE APARELHO CELULAR. PC317/2022,AF:421/2022 |
R$ 1.340,00 |
| 2022 |
03396 |
10022022 |
PC |
|
001873/2021 |
202100481 |
CIMED INDUSTRIA S.A. |
02814497000700 |
AQUISICAO DE LORATADINA 01MG POR ML DE XAROPE. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 568/2021. PC1873/2021A001,AF:387/2022 PROCESSO DIGITAL: 2412/2021 |
R$ 52.800,00 |
| 2022 |
03397 |
10022022 |
PC |
|
000167/2022 |
202200024 |
FEDERACAO PAULISTA DE JUDO |
62348875000136 |
DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE TAXA DE INSCRICAO PC167/2022,AF:411/2022 |
R$ 16.830,00 |
| 2022 |
03398 |
10022022 |
PC |
|
002303/2021 |
202200020 |
NELMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITAL |
37750997000107 |
AQUISICAO DE KIT PARA NEBULIZACAO CONTINUA A FRIO. PC2303/2021,AF:400/2022 |
R$ 4.200,00 |
| 2022 |
03399 |
10022022 |
PC |
|
002532/2021 |
202200034 |
PREDIOLAR MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA |
57506495000142 |
AQUISICAO DE FITA METRICA. PC2532/2021,AF:395/2022 |
R$ 508,80 |
| 2022 |
03400 |
10022022 |
PC |
|
002532/2020 |
202100036 |
TECNO4 PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
04124669000146 |
AQUISICAO DE GLICONATO DE CLOREXIDINA DEGERMANTE A 2%. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 138/2021. PC2532/2020A002,AF:410/2022 PROCESSO DIGITAL: 1456/2021 |
R$ 3.937,60 |
| 2022 |
03401 |
10022022 |
PC |
|
002331/2021 |
202100578 |
COMERCIAL 3 ALBE LTDA |
74400052000191 |
AQUISICAO DE CATETER EM POLIURETANO, RADIOPACO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 017/2022. PC2331/2021A001,AF:392/2022 PROCESSO DIGITAL: 236/2022 |
R$ 46.580,00 |
| 2022 |
03402 |
10022022 |
PC |
|
002399/2021 |
202100606 |
PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LT |
81706251000198 |
AQUISICAO DE METOCLOPRAMIDA CLORIDRATO 10MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 07/2022. PC2399/2021A005,AF:403/2022 PROCESSO DIGITAL: 221/2022 |
R$ 10.308,00 |
| 2022 |
03403 |
10022022 |
PC |
|
002645/2020 |
202100217 |
VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA |
61610283000188 |
AQUISICAO DE COLETOR PARA SECRECAO E ASPIRACAO TRAQUEAL. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.305/2021. EM DECORRENCIA DO COVID-19,DECRETO Nº21.466/2021. PC2645/2020A001,AF:417/2022 PROCESSO DIGITAL: 1194/2021 |
R$ 10.400,00 |
| 2022 |
03404 |
10022022 |
PC |
|
002399/2021 |
202100606 |
BLAU FARMACEUTICA S.A. |
58430828000160 |
AQUISICAO DE CEFTRIAXONA 1G(ENDOVENOSA), SOB FORMA DE SAL DISSODICO POR FRASCO AMPOLA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 03/2022. PC2399/2021A001,AF:385/2022 PROCESSO DIGITAL: 217/2022 |
R$ 63.840,00 |
| 2022 |
03405 |
10022022 |
PC |
|
000607/2021 |
202100180 |
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
05847630000110 |
AQUISICAO DE CLONAZEPAN 2,5MG/ML-SOLUCAO ORAL. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.258/2021. PC607/2021A002,AF:404/2022 PROCESSO DIGITAL: 1199/2021 |
R$ 2.384,00 |
| 2022 |
03406 |
10022022 |
PC |
|
002399/2021 |
202100606 |
PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LT |
81706251000198 |
ESTORNO TOTAL DA NE 3402/2022. PC2399/2021A005,AF:403/2022 PROCESSO DIGITAL: 221/2022 |
-R$ 10.308,00 |
| 2022 |
03407 |
10022022 |
PC |
|
001081/2021 |
202100447 |
G&P PROJETOS E SISTEMAS S.A. |
59057992000136 |
SERVICOS DE SUPORTE (SERVICE DESK) AOS USUARIOS DA SECRETARIA DA EDUCACAO DE SBC. PC1081/2021,CONTRATO:135/2021 |
R$ 304.693,32 |
| 2022 |
03408 |
10022022 |
PC |
|
001081/2021 |
202100447 |
G&P PROJETOS E SISTEMAS S.A. |
59057992000136 |
SERVICOS DE SUPORTE (SERVICE DESK) AOS USUARIOS DA SECRETARIA DA EDUCACAO DE SBC. PC1081/2021,CONTRATO:135/2021 |
R$ 105.066,67 |
| 2022 |
03409 |
10022022 |
PC |
|
001081/2021 |
202100447 |
G&P PROJETOS E SISTEMAS S.A. |
59057992000136 |
SERVICOS DE SUPORTE (SERVICE DESK) AOS USUARIOS DA SECRETARIA DA EDUCACAO DE SBC. PC1081/2021,CONTRATO:135/2021 |
R$ 115.573,33 |
| 2022 |
03410 |
11022022 |
PC |
|
001828/2019 |
201910024 |
WAYCARBON SOLUCOES AMBIENTAIS E PROJETOS DE CARBON |
08294685000138 |
DEVOLUCAO DA ATUALIZACAO DA CAUCAO CONFORME GAM. 802/202755786-4 EM FLS.791/792 PROCESSO DIGITAL: PC1678/2020 ; PC1828/2019,CONTRATO:84/2020 |
R$ 20.742,67 |
| 2022 |
03411 |
11022022 |
PC |
|
002794/2019 |
201900540 |
M & A ESPORTES LTDA |
22866187000143 |
SERVICO DE MONITORAMENTO E OPERACAO DOS EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS DO PARQUE DA JUVENTUDE CITTA DI MAROSTICA. 1a PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES. MANIFESTACAO DA PGM.5 N.48/2022 EM FLS.799/802. TERMO APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS. 824. PC2794/2019,CONTRATO:29/2020, TD COJUL 99991/22. |
R$ 591.402,75 |
| 2022 |
03412 |
11022022 |
PC |
|
001958/2021 |
202100499 |
CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A |
01554285000175 |
AQUISICAO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (SOMENTE CERTIFICADO). ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.575/2021. PC1958/2021A009,AF:446/2022 PROCESSO DIGITAL: 29/2022 |
R$ 25,00 |
| 2022 |
03413 |
11022022 |
PP |
SB |
042032/2020 |
000000000 |
AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA |
46523239000147 |
DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DA PACIENTE GIOVANNA OLIVEIRA MEDRADO, CONFORME LEI MUNICIPAL N.6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014 A FAVOR DE VALDENICE SANTOS OLIVEIRA. PPSB42032/2020 |
R$ 65,00 |
| 2022 |
03414 |
11022022 |
PC |
|
000635/2021 |
202100185 |
COMEPI PRODUTOS COMERCIAIS EIRELI |
11768299000145 |
AQUISICAO DE PROTETOR SOLAR FPS 30, COM REPELENTE. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 283/2021. PC635/2021A001,AF:433/2022 PROCESSO DIGITAL: 1223/2021 |
R$ 5.085,00 |
| 2022 |
03415 |
11022022 |
PC |
|
001266/2021 |
202100347 |
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA. |
67729178000491 |
AQUISICAO DE NOREPINEFRINA, HEMITARTARATO 2MG/ML, EM AMPOLA COM 4ML. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 00442/2021. EM DECORRENCIA DA COVID-19, DECRETO 21.466/2021. PC1266/2021A001,AF:389/2022 PROCESSO DIGITAL: 1690/2021 |
R$ 15.339,80 |
| 2022 |
03416 |
11022022 |
PC |
|
001269/2021 |
202100342 |
GEOLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A |
03485572000104 |
AQUISICAO DE DICLOFENACO SODICO 50MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 00435/2021 PC1269/2021A002,AF:366/2022 PROCESSO DIGITAL: 1618/2021 |
R$ 30.000,00 |
| 2022 |
03417 |
11022022 |
PC |
|
002594/2020 |
202100019 |
DUPAC COMERCIAL LTDA |
12164483000149 |
AQUISICAO DE LUVA CIRURGICA, ESTERIL, DESCARTAVEL EM DECORRENCIA DA COVID-19, DECRETO 21.466/2021 ATA DE REGISTRO DE PRECOS 160/2021. PC2594/2020A001,AF:432/2022 PROCESSO DIGITAL: 963/2021 |
R$ 9.552,00 |
| 2022 |
03418 |
11022022 |
PC |
|
002646/2021 |
202200040 |
MEDI HOUSE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS CIRURG |
48939276000166 |
AQUISICAO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS COM GEL PC2646/2021,AF:405/2022 |
R$ 8.582,22 |
| 2022 |
03737 |
18022022 |
PC |
|
002834/2018 |
201800550 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
DESPESAS PARA CONJUGACAO DE ESFORCOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE,NO AMBITO COMPLEXO HOSPITALAR DE SBC. -DESPESA A TITULO DE ACERTO ORCAMENTARIO, (APOIO GERENCIAL). CONFORME MINUTAS DE GAM: 025/2022; 030/2022; PC2834/2018,CONTRATO:2/2018-SS |
R$ 1.400.000,00 |
| 2022 |
03738 |
18022022 |
PC |
|
002834/2018 |
201800550 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
DESPESAS PARA CONJUGACAO DE ESFORCOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE,NO AMBITO COMPLEXO HOSPITALAR DE SBC. -DESPESA A TITULO DE ACERTO ORCAMENTARIO, (APOIO GERENCIAL). CONFORME MINUTAS DE GAM: 033/2022. PC2834/2018,CONTRATO:2/2018-SS |
R$ 95.000,00 |
| 2022 |
03739 |
18022022 |
PC |
|
002834/2018 |
201800550 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
DESPESAS PARA CONJUGACAO DE ESFORCOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE,NO AMBITO COMPLEXO HOSPITALAR DE SBC. -DESPESA A TITULO DE ACERTO ORCAMENTARIO, (APOIO GERENCIAL). CONFORME MINUTAS DE GAM: 034/2022; 035/2022 PC2834/2018,CONTRATO:2/2018-SS |
R$ 200.000,00 |
| 2022 |
03740 |
18022022 |
PC |
|
002834/2018 |
201800550 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
DESPESAS PARA CONJUGACAO DE ESFORCOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE,NO AMBITO COMPLEXO HOSPITALAR DE SBC. -DESPESA A TITULO DE ACERTO ORCAMENTARIO, (APOIO GERENCIAL). CONFORME MINUTAS DE GAM: 027/2022; 026/2022; 031/2022; 029/2022; 030/2022; 032/2022; 028/2022.PC2834/2018,CONTRATO:2/2018-SS |
R$ 24.633.559,12 |
| 2022 |
03741 |
18022022 |
PC |
|
002833/2018 |
201810014 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
DESPESAS PARA CONJUGACAO DE ESFORCOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE,NO AMBITO COMPLEXO HOSPITALAR DE SBC. PC2833/2018,CONTRATO:1/2018-SS |
R$ 7.642.571,79 |
| 2022 |
03742 |
18022022 |
PC |
|
002833/2018 |
201810014 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
DESPESAS PARA CONJUGACAO DE ESFORCOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE,NO AMBITO COMPLEXO HOSPITALAR DE SBC. PC2833/2018,CONTRATO:1/2018-SS |
R$ 8.909.806,38 |
| 2022 |
03743 |
18022022 |
PC |
|
002833/2018 |
201810014 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
DESPESAS PARA CONJUGACAO DE ESFORCOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE,NO AMBITO COMPLEXO HOSPITALAR DE SBC. PC2833/2018,CONTRATO:1/2018-SS |
R$ 12.751.572,42 |
| 2022 |
03744 |
18022022 |
PC |
|
002833/2018 |
201810014 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
DESPESAS PARA CONJUGACAO DE ESFORCOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE,NO AMBITO COMPLEXO HOSPITALAR DE SBC. PC2833/2018,CONTRATO:1/2018-SS |
R$ 13.394.900,70 |
| 2022 |
03745 |
18022022 |
PC |
|
002833/2018 |
201810014 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
DESPESAS PARA CONJUGACAO DE ESFORCOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE,NO AMBITO COMPLEXO HOSPITALAR DE SBC. PC2833/2018,CONTRATO:1/2018-SS |
R$ 5.136.000,00 |
| 2022 |
03746 |
21022022 |
PC |
|
002833/2018 |
201810014 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
DESPESAS PARA CONJUGACAO DE ESFORCOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE,NO AMBITO COMPLEXO HOSPITALAR DE SBC. PC2833/2018,CONTRATO:1/2018-SS |
R$ 5.500.000,00 |
| 2022 |
03747 |
21022022 |
PC |
|
002833/2018 |
201810014 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
DESPESAS PARA CONJUGACAO DE ESFORCOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE,NO AMBITO COMPLEXO HOSPITALAR DE SBC. PC2833/2018,CONTRATO:1/2018-SS |
R$ 6.000.000,00 |
| 2022 |
03748 |
21022022 |
PC |
|
002833/2018 |
201810014 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
DESPESAS PARA CONJUGACAO DE ESFORCOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE,NO AMBITO COMPLEXO HOSPITALAR DE SBC. PC2833/2018,CONTRATO:1/2018-SS |
R$ 11.782.282,35 |
| 2022 |
03749 |
21022022 |
PC |
|
002833/2018 |
201810014 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
DESPESAS PARA CONJUGACAO DE ESFORCOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE,NO AMBITO COMPLEXO HOSPITALAR DE SBC. PC2833/2018,CONTRATO:1/2018-SS |
R$ 7.669.349,13 |
| 2022 |
03750 |
21022022 |
PC |
|
002834/2018 |
201800550 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
DESPESAS PARA CONJUGACAO DE ESFORCOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE,NO AMBITO COMPLEXO HOSPITALAR DE SBC. (ATENCAO BASICA). PC2834/2018,CONTRATO:2/2018-SS |
R$ 12.984.774,07 |
| 2022 |
03751 |
21022022 |
PC |
|
002834/2018 |
201800550 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
DESPESAS PARA CONJUGACAO DE ESFORCOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE,NO AMBITO COMPLEXO HOSPITALAR DE SBC. (ATENCAO BASICA). PC2834/2018,CONTRATO:2/2018-SS |
R$ 12.608.768,05 |
| 2022 |
03752 |
21022022 |
PC |
|
002834/2018 |
201800550 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
DESPESAS PARA CONJUGACAO DE ESFORCOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE,NO AMBITO COMPLEXO HOSPITALAR DE SBC. (ATENCAO ESPECIALIZADA). PC2834/2018,CONTRATO:2/2018-SS |
R$ 3.215.719,28 |
| 2022 |
03753 |
21022022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL. EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 25.564,00 |
| 2022 |
03754 |
21022022 |
PC |
|
002834/2018 |
201800550 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
DESPESAS PARA CONJUGACAO DE ESFORCOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE,NO AMBITO COMPLEXO HOSPITALAR DE SBC. (ATENCAO ESPECIALIZADA). PC2834/2018,CONTRATO:2/2018-SS |
R$ 3.540.519,62 |
| 2022 |
03755 |
21022022 |
PC |
|
002834/2018 |
201800550 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
DESPESAS PARA CONJUGACAO DE ESFORCOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE,NO AMBITO COMPLEXO HOSPITALAR DE SBC. (ATENCAO ESPECIALIZADA). PC2834/2018,CONTRATO:2/2018-SS |
R$ 2.018.701,88 |
| 2022 |
03756 |
21022022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL. EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 38.347,00 |
| 2022 |
03757 |
21022022 |
PC |
|
002834/2018 |
201800550 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
DESPESAS PARA CONJUGACAO DE ESFORCOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE,NO AMBITO COMPLEXO HOSPITALAR DE SBC. (ATENCAO ESPECIALIZADA). PC2834/2018,CONTRATO:2/2018-SS |
R$ 950.000,00 |
| 2022 |
03948 |
04032022 |
PP |
SB |
000674/2022 |
000000000 |
AUGUSTO HENRIQUE STANGORLINI |
11971422827 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM COPIAS DE CHAVES; COMBUSTIVEL,AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PEQUENOS CONSERTOS IMPRESCINDIVEIS AO FUNCIONAMENTO DOS CRAS, CREAS E OUTRAS SECOES, MATERIAIS NAO ESTOCAVEIS NO ALMOXARIFADO CENTRAL, AQUISICAO DE SELOS PARA CORRESPONDENCIA AS DEVOLUTIVAS DE DOCUMENTOS DOS CARTÓRIOS DEREGISTRO DE NASCIMENTO DE OUTROS ESTADOS. |
R$ 1.136,57 |
| 2022 |
03949 |
04032022 |
PP |
SB |
055794/2018 |
000000000 |
INSTITUICAO ASSISTENCIAL EMMANUEL - |
59150318001092 |
TERMO DE CONVENIO PARA MUTUO APOIO, COLABORACAO E COOPERACAO VISANDO AS ACOES E SERVICOS DE SAUDE RELACIONADOS A IMPLANTACAO E OPERACIONALIZACAO DA CASA DE APOIO II, CONFORME EDITAL DE CHAMAMENTO N.04/2018. PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES. MANIFESTACAO PGM.5 Nº32/2022 EM FLS.598/599.TERMO DE APROVAÇÃO, HOMOLOGAÇÃO E RATIFICAÇÃO DO |
R$ 25.600,00 |
| 2022 |
03950 |
04032022 |
PP |
SB |
000112/2022 |
000000000 |
MARLUCIA CARNEIRO DOS SANTOS |
27720810368 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM SERVICOS DE TERCEIROS, ESTACIONAMENTO, HOSPEDAGEM, REFEICOES, CARTORIOS E MANUTENCAO. PPSB112/2022 |
R$ 3.000,00 |
| 2022 |
03951 |
04032022 |
PC |
|
000431/2022 |
202200013 |
DIEGO OSMANI SOARES ALTHAUS 38362822830 |
29898107000180 |
CONTRATACAO PARA MINISTRAR OFICINA DE PERCUSSAO NO PROJETO SOLIDARIEDADE EM ACAO.RESOLUCAO GSC N.04/2019.ATA DO FAC DE 07/10/2021. PC431/2022,TERMO DE APROVACAO:70015/2022 |
R$ 1.710,00 |
| 2022 |
03952 |
04032022 |
PC |
|
000436/2022 |
202200015 |
GILVANIA FLAVIA DE LIMA DANTAS 04929444403 |
41441877000103 |
CONTRATACAO PARA MINISTRAR OFICINA DE MADEIRA NO PROJETO SOLIDARIEDADE EM ACAO.RESOLUCAO GSC N.04/2019.ATA DO FAC DE 07/10/2021 EM FLS.10/11. PC436/2022,TERMO DE APROVACAO:70017/2022 |
R$ 1.710,00 |
| 2022 |
03953 |
04032022 |
PC |
|
000435/2022 |
202200014 |
GISELLE MARIA DA CONCEICAO 30746634803 |
42394126000138 |
CONTRATACAO PARA MINISTRAR OFICINA DE CANTO E CORAL NO PROJETO SOLIDARIEDADE EM ACAO. RESOLUCAO GSC N.04/2019.ATA DO FAC DE 07/10/2021. EM FLS.15/16. PC435/2022,TERMO DE APROVACAO:70016/2022 |
R$ 1.710,00 |
| 2022 |
03954 |
04032022 |
PP |
SB |
000112/2022 |
000000000 |
MARLUCIA CARNEIRO DOS SANTOS |
27720810368 |
ESTORNO TOTAL DA NE 3950/2022. PPSB112/2022 |
-R$ 3.000,00 |
| 2022 |
03955 |
04032022 |
PP |
SB |
000112/2022 |
000000000 |
MARLUCIA CARNEIRO DOS SANTOS |
27720810368 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, HIGIENE, PEÇAS DE MANUTENÇÃO PARA EQUIPAMENTOS, MATERIASPARA REPAROS NA REDE ELETRICA E HIDRAULICA E COMBUSTIVEL. PPSB112/2022 |
R$ 900,00 |
| 2022 |
03956 |
04032022 |
PP |
SB |
000112/2022 |
000000000 |
MARLUCIA CARNEIRO DOS SANTOS |
27720810368 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM LOCOMOÇAO, PEDAGIOS E PASSAGENS. PPSB112/2022 |
R$ 600,00 |
| 2022 |
03957 |
04032022 |
PP |
SB |
000112/2022 |
000000000 |
MARLUCIA CARNEIRO DOS SANTOS |
27720810368 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM SERVICOS DE TERCEIROS, ESTACIONAMENTO, HOSPEDAGEM, REFEICOES, CARTORIOS E MANUTENCAO. PPSB112/2022 |
R$ 1.500,00 |
| 2022 |
03958 |
04032022 |
PC |
|
000068/2019 |
201900081 |
BELAMESA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERA |
19045330000121 |
FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ESTOCÁVEIS E COM ENTREGA PONTO A PONTO PARA ATENDIMENTO DOS CARDÁPIOS DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - 2A. PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR 12 MESES MANIFESTAÇÃO PGM-5 18/2021 EM FL. 1767 (F/V) TERMO DE APROVAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO/RATIFICAÇÃO EM FL.1775 |
R$ 862.014,23 |
| 2022 |
03959 |
04032022 |
PC |
|
000455/2021 |
202100127 |
BARCELONA PISOS DE BORRACHA LTDA |
11165722000112 |
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PISO EMBORRACHADO PARA PLAYGROUNDS. ATA DE REGISTRO DE PRECO N.252/2021 PC455/2021A001,AF:611/2022 PROCESSO DIGITAL: 1029/2021 |
R$ 15.371,74 |
| 2022 |
03960 |
04032022 |
PC |
|
000455/2021 |
202100127 |
BARCELONA PISOS DE BORRACHA LTDA |
11165722000112 |
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PISO EMBORRACHADO PARA PLAYGROUNDS. ATA DE REGISTRO DE PRECO N.252/2021 PC455/2021A001,AF:611/2022 PROCESSO DIGITAL: 1029/2021 |
R$ 5.300,60 |
| 2022 |
03961 |
04032022 |
PC |
|
000455/2021 |
202100127 |
BARCELONA PISOS DE BORRACHA LTDA |
11165722000112 |
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PISO EMBORRACHADO PARA PLAYGROUNDS. ATA DE REGISTRO DE PRECO N.252/2021 PC455/2021A001,AF:611/2022 PROCESSO DIGITAL: 1029/2021 |
R$ 5.830,66 |
| 2022 |
03962 |
04032022 |
PC |
|
000395/2022 |
202200058 |
DANIELLE VIEIRA SILVA RODRIGUES |
24659141000189 |
AQUISIÇÃO DE ÓCULOS DE PROTEÇÃO. PC395/2022,AF:603/2022 |
R$ 65,00 |
| 2022 |
03963 |
04032022 |
PC |
|
000395/2022 |
202200058 |
DANIELLE VIEIRA SILVA RODRIGUES |
24659141000189 |
AQUISIÇÃO DE ALICATES, CHAVES DE FENDA E PHILIPS E SUPORTE PARA FERRO DE SOLDA. PC395/2022,AF:603/2022 |
R$ 795,00 |
| 2022 |
03964 |
04032022 |
PC |
|
000395/2022 |
202200058 |
DANIELLE VIEIRA SILVA RODRIGUES |
24659141000189 |
AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRA DE NYLON. PC395/2022,AF:603/2022 |
R$ 117,00 |
| 2022 |
03947 |
04032022 |
PC |
|
001058/2021 |
202100319 |
AIRMED LTDA |
23637718000199 |
AQUISIÇÃO DE SUGADOR DE SALIVA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 407/2021 PC1058/2021A001,AF:553/2022 PROCESSO DIGITAL: 1657/2021 |
R$ 3.572,40 |
| 2022 |
03965 |
04032022 |
PC |
|
000239/2021 |
202100068 |
E. TRIPODE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA |
22228425000195 |
AQUISICAO DE ARMÁRIO DE AÇO 2 PORTAS ARMÁRIO DE AÇO ATA DE REGISTO DE PRECOS 196/2021 PC239/2021A001,AF:608/2022 PROCESSO DIGITAL: 921/2021 |
R$ 148.596,00 |
| 2022 |
03966 |
04032022 |
PC |
|
000395/2022 |
202200058 |
IMPERIO DAS TOMADAS LTDA |
30260619000104 |
AQUISIÇÃO DE FERRO DE SOLDA. PC395/2022,AF:604/2022 |
R$ 237,60 |
| 2022 |
03967 |
04032022 |
PC |
|
000239/2021 |
202100068 |
E. TRIPODE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA |
22228425000195 |
AQUISICAO DE ARMÁRIO DE AÇO 2 PORTAS ARMÁRIO DE AÇO ATA DE REGISTO DE PRECOS 196/2021 PC239/2021A001,AF:608/2022 PROCESSO DIGITAL: 921/2021 |
R$ 51.240,00 |
| 2022 |
03968 |
04032022 |
PC |
|
000239/2021 |
202100068 |
E. TRIPODE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA |
22228425000195 |
AQUISICAO DE ARMÁRIO DE AÇO 2 PORTAS ARMÁRIO DE AÇO ATA DE REGISTO DE PRECOS 196/2021 PC239/2021A001,AF:608/2022 PROCESSO DIGITAL: 921/2021 |
R$ 56.364,00 |
| 2022 |
03969 |
04032022 |
PC |
|
000395/2022 |
202200058 |
IMPERIO DAS TOMADAS LTDA |
30260619000104 |
AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRA DE NYLON. PC395/2022,AF:604/2022 |
R$ 170,43 |
| 2022 |
03970 |
07032022 |
PC |
|
002181/2021 |
202100536 |
SELECTA ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA |
09534317000182 |
FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK (TIPO A E B) ATA DE REGISTRO DE PRECOS 609/2021 PC2181/2021A004,AF:651/2022 PROCESSO DIGITAL: 2628/2021 |
R$ 3.537,50 |
| 2022 |
03971 |
07032022 |
PP |
SB |
100531/2021 |
000000000 |
RUY BATALHA DE CAMARGO |
39625818804 |
HONORARIOS PERICIAIS ARBITRADOS NA ACAO DE DESAPROPRIACAO PROPOSTA PELO MNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO X ANTONIO HERNANI MINIOLI, AUTOS N.1003037-09.2022.8.26.0564,2a.VARA DA FAZENDA PUBLICA.FILE:21905. PPSB100531/2021. |
R$ 5.000,00 |
| 2022 |
04296 |
18032022 |
PP |
SB |
025514/2022 |
000000000 |
NIVALDO REIGADA |
06432857848 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 67/2022, EMITIDO EM 24/02/2022,ACAO:RECLAMACAO TRABALHISTA. 3a VARA TRABALHISTA, ACAO N.1001675-80.2014.5.02.0463 - REFERENTE: HONORARIOS PERICIAIS. PPSB25514/2022. |
R$ 2.519,71 |
| 2022 |
04297 |
21032022 |
PC |
|
001788/2017 |
201700045 |
TECNOCOMP TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA |
54892252000100 |
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM SUPORTE TECNICO E ADMINISTRAÇÃO DE AMBIENTE TECNOLOGICO, BASEADO EM SISTEMAS OPERACIONAIS WINDOWS, LINUX, REDE TCP/IP AMBIENTE EMC-VMWARE E SERVIÇO DE MONITORAMENTO REMOTO. 4a.PRORROGAÇAO DE PRAZO POR 12 MESES, MANIFESTAÇÃO PGM-5 120/2022 EM FLS.2042/2043, TERMO DE APROVAÇAO/ HOMOLOGAÇAO EM FLS. 2048, PCDIGITAL 862/2018 |
R$ 244.397,72 |
| 2022 |
04298 |
21032022 |
PC |
|
000372/2021 |
202100110 |
WALDIR G. DA SILVA INDUSTRIAL |
15521062000116 |
AQUISICAO DE FECHADURA DE EMBUTIR ATA DE REGISTRO DE PRECOS 194/2021 PC372/2021A001,AF:808/2022 PROCESSO DIGITAL: 818/2021 |
R$ 4.100,00 |
| 2022 |
04299 |
21032022 |
PC |
|
001160/2021 |
202100292 |
VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA |
64533797000175 |
AQUISICAO DE LUVA DE PROCEDIMENTO EM LATEX NAO ESTERIL ATA DE REGISTRO DE PRECOS 394/2021 PC1160/2021A001,AF:797/2022 PROCESSO DIGITAL: 1605/2021 |
R$ 51.600,00 |
| 2022 |
04300 |
21032022 |
PC |
|
000202/2022 |
202200083 |
NEWCARE COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITA |
07707978000137 |
AQUISIÇAO DE CATETER NASAL PARA OXIGENIO, TIPO OCULOS-INFANTIL ATA DE REGISTRO DE PRECOS 75/2022. PC202/2022A001,AF:739/2022 PROCESSO DIGITAL: 504/2022 |
R$ 500,00 |
| 2022 |
04323 |
21032022 |
PC |
|
000551/2022 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 971/2009, POR ALVARO JOSE XAVIER PC551/2022 |
R$ 800,00 |
| 2022 |
04324 |
21032022 |
PP |
SB |
031184/2022 |
000000000 |
REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL |
46523239000147 |
REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DA FUNCIONARIA MARIA IVETE PADOVESE MATRICULA 5822-2, EM FAVOR DE MARIA AGNES PADOVESE, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB 31184/2022 |
R$ 16.548,63 |
| 2022 |
04325 |
21032022 |
PP |
SB |
017762/2022 |
000000000 |
REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL |
46523239000147 |
REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO FUNCIONARIO APOSENTADO JOAO MIGUEL CARAPINA, MATRICULA 1.564-6, EM FAVOR DE LAERCIO MIGUEL CARAPINA, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB 17762/2022 |
R$ 2.553,18 |
| 2022 |
04326 |
21032022 |
PP |
SB |
017075/2022 |
000000000 |
REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL |
46523239000147 |
REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO FUNCIONARIO APOSENTADO JOSE EUSTAQUIO VIANA, MATRICULA 11.296-7, EM FAVOR DE MARIA JUSTINIANA VIANA, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB 17075/2022 |
R$ 2.391,15 |
| 2022 |
04327 |
21032022 |
PP |
SB |
028965/2022 |
000000000 |
REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL |
46523239000147 |
REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DA FUNCIONARIA DELICIA MARIA DE JESUS MATRICULA 1664-2, EM FAVOR DE VALDECI LUIZ DA SILVA, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB 28965/2022 |
R$ 2.159,54 |
| 2022 |
04328 |
21032022 |
PP |
SB |
026862/2022 |
000000000 |
REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL |
46523239000147 |
REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DA FUNCIONARIA IDA LUIZA MEDICI MATRICULA 4343-1, EM FAVOR DE BERNADETE MEDICI MOTTINHA, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB 26862/2022 |
R$ 2.266,04 |
| 2022 |
04329 |
21032022 |
PP |
SB |
026878/2022 |
000000000 |
REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL |
46523239000147 |
REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO FUNCIONARIO IGORS TEODORS MUCENIECKS MATRICULA 15081-0, EM FAVOR DE LUCIA SZCZAWLINSKA MUCENIECKS, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB 26878/2022 |
R$ 10.834,99 |
| 2022 |
04330 |
21032022 |
PP |
SB |
017055/2022 |
000000000 |
REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL |
46523239000147 |
REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO FUNCIONARIO APOSENTADO DOMINGOS ALEXANDRE PEREIRA, MATRICULA 10.486-9, EM FAVOR DE ADELINA ALEXANDRE PEREIRA, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB 17055/2022 |
R$ 1.580,20 |
| 2022 |
04331 |
21032022 |
PP |
SB |
024293/2022 |
000000000 |
REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL |
46523239000147 |
REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DA FUNCIONARIA ANA MARIA DE OLIVEIRA, MATRICULA 28039-0, EM FAVOR DE RAIMUNDO PAULO DE OLIVEIRA, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB 24293/2022. |
R$ 6.598,59 |
| 2022 |
04332 |
21032022 |
PP |
SB |
024275/2022 |
000000000 |
REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL |
46523239000147 |
REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO FUNCIONARIO APOSENTADO APARECIDO DE MELLO, MATRICULA 3415-9, EM FAVOR DE GENY TRIGO DE MELLO CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB 24275/2022. |
R$ 3.443,90 |
| 2022 |
04333 |
21032022 |
PP |
SB |
025377/2022 |
000000000 |
REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL |
46523239000147 |
REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DA FUNCIONARIO LUIZ ANTUNES MATRICULA 4905-5, EM FAVOR DE SUELI PEREIRA ANTUNES, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB 25377/2022 |
R$ 4.034,98 |
| 2022 |
04334 |
21032022 |
PP |
SB |
016141/2022 |
000000000 |
REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL |
46523239000147 |
REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO FUNCIONARIO OSMAR FRANCISCO DOS SANTOS NETO, MATRICULA 11.024-0, EM FAVOR DE VERA LUCIA COSTA DOS SANTOS, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB 16141/2022 |
R$ 2.939,24 |
| 2022 |
04335 |
21032022 |
PP |
SB |
021214/2022 |
000000000 |
REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL |
46523239000147 |
REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DA FUNCIONARIA MARIA HELENA RODRIGUES PEREIRA, MATRICULA 21.963-6, EM FAVOR DE MARTINS LUTERO PEREIRA CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB 21214/2022. |
R$ 1.636,64 |
| 2022 |
04336 |
21032022 |
PP |
SB |
024852/2022 |
000000000 |
REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL |
46523239000147 |
REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO FUNCIONARIO GERALDO TORRES - MATRICULA 2567-3, EM FAVOR DE GERTRUDES JESUS TORRES, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB 24852/2022 |
R$ 2.501,86 |
| 2022 |
04337 |
21032022 |
PP |
SB |
015782/2022 |
000000000 |
REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL |
46523239000147 |
REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO FUNCIONARIO APOSENTADO EDI LIAMAR PASIN CAPARROS, MATRICULA 5.461-8, EM FAVOR DE RICARDO PASIN CAPARROS. CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB 15782/2022 |
R$ 3.134,31 |
| 2022 |
03419 |
11022022 |
PP |
SB |
059469/2014 |
000000000 |
AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA |
46523239000147 |
DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DO PACIENTE RAI TORRES VIANA MOREIRA, CONF. LEI MUNICIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014, A FAVOR DE IVAN VIANA MOREIRA. PPSB59469/2014 PROCESSO DIGITAL: SB98652/2020 |
R$ 65,00 |
| 2022 |
03420 |
11022022 |
PC |
|
002181/2021 |
202100536 |
BF SERVICOS E ALIMENTACAO LTDA |
34849817000150 |
FORNECIMENTO DE REFEICAO TIPO MARMITEX (TIPO A) ATA DE REGISTRO DE PRECOS 608/2021 PC2181/2021A003,AF:448/2022 PROCESSO DIGITAL: 2627/2021 |
R$ 1.471,20 |
| 2022 |
03421 |
11022022 |
PC |
|
002181/2021 |
202100536 |
SELECTA ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA |
09534317000182 |
FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK (TIPO A) ATA DE REGISTRO DE PRECOS 609/2021 PC2181/2021A004,AF:450/2022 PROCESSO DIGITAL: 2628/2021 |
R$ 546,00 |
| 2022 |
03422 |
11022022 |
PC |
|
000606/2021 |
202100177 |
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA. |
67729178000491 |
AQUISICAO DE ACIDO ACETILSALICILICO 100MG POR COMPRIMIDO ATA DE REGISTRO DE PRECO N.265/2021 PC606/2021A002,AF:362/2022 PROCESSO DIGITAL: 1258/2021 |
R$ 42.082,00 |
| 2022 |
03423 |
11022022 |
PC |
|
002626/2019 |
201910009 |
CONSTRUTORA KAMILOS LTDA |
50557404000159 |
SERVICOS DE EXECUCAO DAS OBRAS DE CONCLUSAO DO CORREDOR ALVARENGA.1ºREAJUSTE DE PRECOS NA ORDEM DE 8,7245%.MANIFESTACAO PGM.5 N.022/2022 EM FLS. 3751 F/V.HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FLS.313. PROC DIGITAL:SB40728/2020. PC2626/2019,CONTRATO:16/2020.TDCOJUL:29/2022 |
R$ 32.042,13 |
| 2022 |
03424 |
11022022 |
PC |
|
000196/2021 |
202100133 |
PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA |
73856593000166 |
AQUISIÇÃO DE ATENOLOL 50 MG - ATA DE REGISTRO DE PRECOS 237/2021. PC196/2021A002,AF:402/2022 PROCESSO DIGITAL: 954/2021 |
R$ 54.432,00 |
| 2022 |
03425 |
11022022 |
PC |
|
002399/2021 |
202100606 |
PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LT |
81706251000198 |
AQUISICAO DE METOCLOPRAMIDA CLORIDRATO 10MG POR COMPRIMIDO ATA DE REGISTRO DE PRECO N.007/2022 PC2399/2021A005,AF:403/2022 PROCESSO DIGITAL: 221/2022 |
R$ 10.308,00 |
| 2022 |
03426 |
11022022 |
PC |
|
002177/2021 |
202100620 |
CITSO COMERCIO E SERVICO IMPORTADOR DE INFORMATICA |
12449629000100 |
AQUISICAO DE PULSEIRAS DE IDENTIFICAÇÃO PARA ADULTO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 18/2022. PC2177/2021A001,AF:428/2022 PROCESSO DIGITAL: 252/2022 |
R$ 56.940,00 |
| 2022 |
03427 |
11022022 |
PC |
|
000737/2021 |
202100210 |
GEOLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A |
03485572000104 |
AQUISIÇÃO DE ITRACONAZOL 100 MG POR CAPSULA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.310/2021. PC737/2021A003,AF:365/2022 PROCESSO DIGITAL: 1380/2021 |
R$ 11.250,00 |
| 2022 |
03428 |
11022022 |
PC |
|
000538/2021 |
202100168 |
DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPOR |
03951140000133 |
AQUISICAO DE EQUIPO EM CONEXAO Y PARA INFUSAO VENOSA, PEDIATRICO E ADULTO ATA DE REGISTRO DE PRECO N.307/2021 EM DECORRENCIA DA COVID-19, DECRETO 21.466/2021 PC538/2021A001,AF:427/2022 PROCESSO DIGITAL: 1137/2021 |
R$ 51.425,31 |
| 2022 |
03429 |
11022022 |
PC |
|
000538/2021 |
202100168 |
DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPOR |
03951140000133 |
AQUISICAO DE EQUIPO EM CONEXAO Y PARA INFUSAO VENOSA, PEDIATRICO E ADULTO ATA DE REGISTRO DE PRECO N.307/2021 EM DECORRENCIA DA COVID-19, DECRETO 21.466/2021 PC538/2021A001,AF:427/2022 PROCESSO DIGITAL: 1137/2021 |
R$ 54.474,69 |
| 2022 |
03430 |
11022022 |
PC |
|
002025/2018 |
201800390 |
SUELI SOARES UTWARI |
28303838857 |
LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA AV. LUCAS N. GARCEZ N. 59/65, JARDIM DO MAR, PARA INSTALACAO E FUNCIONAMENTO DO CARTORIO DA 283a. ZONA ELEITORAL. 3o.REAJUSTE DE PRECOS NA ORDEM DE 11,283% MANIFESTACAO PGM-5 N.12/22 EM FLS.1038/1039. TERMO DE APROVACAO EM FLS.1051. HOMOLOGACAO EM FLS.1052.PC2025/2018,CONTRATO:136/2018,TD.99991/2022 |
R$ 4.259,44 |
| 2022 |
03431 |
14022022 |
PC |
|
001357/2019 |
201900280 |
MR COMPUTER INFORMATICA LTDA |
00495124000195 |
ESTORNO PARCIAL DA NE 2275/2022 PC1357/2019,CONTRATO:95/2019 |
-R$ 700,00 |
| 2022 |
03432 |
14022022 |
PP |
SB |
074866/2020 |
000000000 |
ALEXANDRE ALVES DE MENDONCA |
47002638572 |
HONORARIOS PERICIAIS COMPLEMENTARES,ARBITRADOS NA ACAO DE DESAPROPRIACAO, PROPOSTA EM FACE DE SERGIO CARLOS PANIGASSI (AUTOS N.1023503-92.2020.8.26. 0564 - 1a.VARA DA FAZENDA PUBLICA, - FILE 20292). PPSB74866/2020 |
R$ 5.900,00 |
| 2022 |
03433 |
14022022 |
PC |
|
001930/2021 |
202100490 |
VISAO LIMP DESCARTAVEIS HIGIENE E LIMPEZA LTDA |
19214320000172 |
AQUISICAO DE TOALHA DE PAPEL INTERFOLHAS ATA DE REGISTRO DE PRECO N.19/2022 PC1930/2021A001,AF:453/2022 PROCESSO DIGITAL: 340/2022 |
R$ 86.220,00 |
| 2022 |
03434 |
14022022 |
PC |
|
001244/2021 |
202100305 |
TOREL COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA |
04924182000148 |
AQUISIÇÃO DE CONJUNTO DE AGASALHO ESPORTIVO E KIT PASSEIO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 00481/2021. PC1244/2021A002,AF:361/2022 PROCESSO DIGITAL: 1920/2021 |
R$ 8.320,00 |
| 2022 |
03435 |
14022022 |
PC |
|
000920/2021 |
202100263 |
VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA |
64533797000175 |
AQUISICAO DE LUVAS DE PROCEDIMENTOS EM LATEX EM DECORRENCIA DA COVID-19, DECRETO 21.466/2021 ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.369/2021 PC920/2021A001,AF:425/2022 PROCESSO DIGITAL: 1429/2021 |
R$ 519.870,00 |
| 2022 |
03436 |
14022022 |
PC |
|
002181/2021 |
202100536 |
SELECTA ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA |
09534317000182 |
FORNECIMENTO DE BRUNCH (TIPO B) ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 00609/2021. RESOLUCAO DO CMS N. 37, 26/10/2021. PC2181/2021A001,AF:457/2022 PROCESSO DIGITAL: 2605/2021 |
R$ 966,00 |
| 2022 |
03437 |
14022022 |
PC |
|
002332/2017 |
201810002 |
LOUDON BLOMQUIST AUDITORES INDEPENDENTES |
33179672000165 |
SERVICOS DE AUDITORIA EXTERNA DE INFRA ESTRUTURA URBANA DE SBCAMPO. 1ª PRORROGACAO DE PRAZO DE EXECUCAO E ACRESCIMO QUANTITATIVO NA ORDEM DE DE 25%. MANIFESTCAO DA PGM.5 N.37/2022 EM FLS. 1525/1526. TERMO DE HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FLS.289 DO PROC. DIGITAL 1633/2018. CONTRATO85/2018.PC2332/2017,TD.COJUL:24/2022 |
R$ 1.085,04 |
| 2022 |
03438 |
14022022 |
PC |
|
002332/2017 |
201810002 |
LOUDON BLOMQUIST AUDITORES INDEPENDENTES |
33179672000165 |
SERVICOS DE AUDITORIA EXTERNA DE INFRA ESTRUTURA URBANA DE SBCAMPO. 1ª PRORROGACAO DE PRAZO DE EXECUCAO E ACRESCIMO QUANTITATIVO NA ORDEM DE DE 25%. MANIFESTCAO DA PGM.5 N.37/2022 EM FLS. 1525/1526. TERMO DE HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FLS.289 DO PROC. DIGITAL 1633/2018. CONTRATO85/2018.PC2332/2017,TD.COJUL:24/2022 |
R$ 71.250,96 |
| 2022 |
03439 |
14022022 |
PP |
SB |
028749/2016 |
000000000 |
BID - BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO |
04389228000176 |
DESPESAS RELATIVAS AO PAGAMENTO DO CONTRATO BID N.3400/01 - BR - PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO. [OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO]. PROCESSO DIGITAL:PPSB42570/2020, PPSB28749/2016,CONTRATO:28749/2016 |
R$ 55.000,00 |
| 2022 |
03440 |
14022022 |
PC |
|
002181/2021 |
202100536 |
SELECTA ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA |
09534317000182 |
FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK (TIPO B) - GRUPO I. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 609/2021. PC2181/2021A010,AF:480/2022 PROCESSO DIGITAL: 370/2022 |
R$ 499,50 |
| 2022 |
03758 |
21022022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL. EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 1.876,00 |
| 2022 |
03759 |
21022022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL. EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 798,00 |
| 2022 |
03760 |
21022022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL. EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 19.090,00 |
| 2022 |
03761 |
21022022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL. EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 27.870,00 |
| 2022 |
03762 |
21022022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL. EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 42.930,00 |
| 2022 |
03763 |
21022022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL. EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 10.012,00 |
| 2022 |
03764 |
21022022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL. EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 2.787,00 |
| 2022 |
03765 |
21022022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL. EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 33.475,00 |
| 2022 |
03766 |
21022022 |
PC |
|
002834/2018 |
201800550 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
DESPESAS PARA CONJUGACAO DE ESFORCOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE,NO AMBITO COMPLEXO HOSPITALAR DE SBC. (URGENCIA E EMERGENCIA). PC2834/2018,CONTRATO:2/2018-SS |
R$ 9.444.544,34 |
| 2022 |
03767 |
21022022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL. EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 50.711,00 |
| 2022 |
03768 |
21022022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 1.198,00 |
| 2022 |
03769 |
21022022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 6.232,00 |
| 2022 |
03770 |
21022022 |
PC |
|
002834/2018 |
201800550 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
DESPESAS PARA CONJUGACAO DE ESFORCOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE,NO AMBITO COMPLEXO HOSPITALAR DE SBC. (URGENCIA E EMERGENCIA). PC2834/2018,CONTRATO:2/2018-SS |
R$ 3.178.633,94 |
| 2022 |
03771 |
21022022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 400,00 |
| 2022 |
03772 |
21022022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 12.313,00 |
| 2022 |
03773 |
21022022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 3.312,00 |
| 2022 |
03774 |
21022022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 3.479,00 |
| 2022 |
03775 |
21022022 |
PC |
|
002834/2018 |
201800550 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
DESPESAS PARA CONJUGACAO DE ESFORCOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE,NO AMBITO COMPLEXO HOSPITALAR DE SBC. (URGENCIA E EMERGENCIA). PC2834/2018,CONTRATO:2/2018-SS |
R$ 4.880.000,00 |
| 2022 |
03776 |
21022022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 33.049,00 |
| 2022 |
03777 |
21022022 |
PC |
|
002834/2018 |
201800550 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
DESPESAS PARA CONJUGACAO DE ESFORCOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE,NO AMBITO COMPLEXO HOSPITALAR DE SBC. (URGENCIA E EMERGENCIA). PC2834/2018,CONTRATO:2/2018-SS |
R$ 971.388,00 |
| 2022 |
03778 |
21022022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 47.833,00 |
| 2022 |
03779 |
21022022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 1.800,00 |
| 2022 |
03780 |
21022022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 35.084,00 |
| 2022 |
03781 |
21022022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 62.776,00 |
| 2022 |
03782 |
21022022 |
PC |
|
002834/2018 |
201800550 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
DESPESAS PARA CONJUGACAO DE ESFORCOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE,NO AMBITO COMPLEXO HOSPITALAR DE SBC. (VIGILANCIA A SAUDE) PC2834/2018,CONTRATO:2/2018-SS |
R$ 1.116.862,90 |
| 2022 |
03783 |
21022022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 93.208,00 |
| 2022 |
03784 |
21022022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 26.172,00 |
| 2022 |
03785 |
21022022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 114.224,00 |
| 2022 |
03786 |
21022022 |
PC |
|
002834/2018 |
201800550 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
DESPESAS PARA CONJUGACAO DE ESFORCOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE,NO AMBITO COMPLEXO HOSPITALAR DE SBC. (VIGILANCIA A SAUDE) RESOLUCAO CMS N. 37/2021 EM FLS. 3090. PC2834/2018,CONTRATO:2/2018-SS |
R$ 528.000,00 |
| 2022 |
03972 |
07032022 |
PC |
|
002301/2021 |
202100027 |
ROGER MUNIZ 26516745838 |
22099356000167 |
REALIZACAO DA IMPLEMENTACAO E SUPERVISAO DO SERVICO ESPECIALIZADO A CRIANCA E AO JOVEM DE POVOS E COMUNIDADES TRADICIONAIS PARA O ATENDIMENTO DE CRIANCAS, JOVENS E SUAS FAMILIAS DE COMUNIDADES INDIGENAS,RURAIS E RIBEIRINHAS DO MUNICIPIO - DECRETO 21505/21 - TA.217/2021 - TERMO DE SUBROGACAO[EMPENHO COMPLEMENTAR]. |
R$ 7.875,00 |
| 2022 |
03973 |
07032022 |
PP |
SB |
021729/2021 |
000000000 |
AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA |
46523239000147 |
DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DA PACIENTE ANA BEATRIZ DE MORAES BEZERRA. CONFORME LEI MUNIPIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014, A FAVOR DE FRANCISCA FRANCIANA DE MORAES BEZERRA. PPSB21729/2021 |
R$ 65,00 |
| 2022 |
03974 |
07032022 |
PP |
SB |
014077/2006 |
000000000 |
CONSORCIO INTERMUNICIPAL GRANDE ABC |
58151580000106 |
DESPESAS DE CUSTEIO PARA REALIZACAO DAS ACOES DO PROGRAMA CASA ABRIGO REGIONALIZADA. - EMPENHO COMPLEMENTAR. PPSB14077/2006, PROCESSO DIGITAL:PPSB40742/2020 |
R$ 333,68 |
| 2022 |
03975 |
07032022 |
PP |
SB |
005889/2021 |
000000000 |
AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA |
46523239000147 |
DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DA PACIENTE BIANCA DO AMARAL SANTOS, CONFORME LEI MUNICIPAL 6326/2014 E DECRETO 18791/2014. PPSB5889/2021 |
R$ 65,00 |
| 2022 |
03976 |
07032022 |
PC |
|
000432/2021 |
202100120 |
WALDIR G. DA SILVA INDUSTRIAL |
15521062000116 |
AQUISIÇÃO DE FACA PARA PÃO, PANELA DE ALUMÍNIO E CANECA DE ALUMÍNIO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 358/2021 PC432/2021A007,AF:597/2022 PROCESSO DIGITAL: 1541/2021 |
R$ 6.205,00 |
| 2022 |
03977 |
07032022 |
PC |
|
000438/2022 |
202200012 |
ANETE MARA RUYZ 30302626859 |
36276029000148 |
CONTRATACAO COMO PIANISTA CORREPETIDORA DO CORAL INFANTO-JUVENIL, NO CENTRO LIVRE DE MUSICA. PC438/2022 |
R$ 990,00 |
| 2022 |
03978 |
07032022 |
PC |
|
001411/2021 |
202100371 |
IBEC ENGENHARIA LTDA |
04556242000117 |
AQUISICAO DE PLANTAS ORNAMENTAIS E MUDAS PARA PAISAGISMO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.459/2021 PC1411/2021A002,AF:537/2022 PROCESSO DIGITAL: 1824/2021 |
R$ 7.510,00 |
| 2022 |
03979 |
08032022 |
PP |
SB |
127461/2021 |
000000000 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
14337579000197 |
CONTRIBUICAO SBCPREV - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - CRECHE EXERCICIO 2022 - PPSB 127461/2021 |
R$ 10.400,00 |
| 2022 |
03980 |
08032022 |
PP |
SB |
127460/2021 |
000000000 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO |
00360305000104 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021 |
R$ 480,00 |
| 2022 |
03981 |
08032022 |
PP |
SB |
025216/2022 |
000000000 |
PATRICIA PAULINO DOS SANTOS |
26851257874 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ARCAR COM DESPESAS COM MATERIAIS DE PEQUENO VULTO, DE PRONTO PAGAMENTO, DE CARATER EMERGENCIAL, EVENTUAL E EXCEPCIONAL. PPSB25216/2022 |
R$ 1.000,00 |
| 2022 |
03982 |
08032022 |
PP |
SB |
127460/2021 |
000000000 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO |
00360305000104 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021 |
R$ 4.400,00 |
| 2022 |
03983 |
08032022 |
PP |
SB |
025216/2022 |
000000000 |
PATRICIA PAULINO DOS SANTOS |
26851257874 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ARCAR COM DESPESAS COM SERVICOS DE PEQUENO VULTO, DE PRONTO PAGAMENTO, DE CARATER EMERGENCIAL, EVENTUAL E EXCEPCIONAL. PPSB25216/2022 |
R$ 1.000,00 |
| 2022 |
03984 |
08032022 |
PP |
SB |
127460/2021 |
000000000 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO |
00360305000104 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021 |
R$ 3.600,00 |
| 2022 |
03985 |
08032022 |
PP |
SB |
127460/2021 |
000000000 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO |
00360305000104 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021 |
R$ 14.000,00 |
| 2022 |
03986 |
08032022 |
PP |
SB |
127460/2021 |
000000000 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO |
00360305000104 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021 |
R$ 2.400,00 |
| 2022 |
03987 |
08032022 |
PP |
SB |
127460/2021 |
000000000 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO |
00360305000104 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021 |
R$ 4.800,00 |
| 2022 |
03988 |
08032022 |
PC |
|
000708/2021 |
202110028 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
04597289000129 |
FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PRESTACAO DE SERVICOS DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FISICA,LOGICA,ELETRICA E OUTRAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.001/2022. HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FLS.1954. PROPOSTA N.4922/2022 EM 243/246.PC DIGITAL:208/2022. |
R$ 5.010,00 |
| 2022 |
03989 |
08032022 |
PP |
SB |
127460/2021 |
000000000 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO |
00360305000104 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021 |
R$ 480,00 |
| 2022 |
03990 |
08032022 |
PP |
SB |
127460/2021 |
000000000 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO |
00360305000104 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021 |
R$ 8.000,00 |
| 2022 |
03991 |
08032022 |
PC |
|
000708/2021 |
202110028 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
04597289000129 |
FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PRESTACAO DE SERVICOS DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FISICA,LOGICA,ELETRICA E OUTRAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.001/2022. HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FLS.1954. PROPOSTA N.4922/2022 EM 243/246.PC DIGITAL:208/2022. |
R$ 3.340,00 |
| 2022 |
03992 |
08032022 |
PP |
SB |
127460/2021 |
000000000 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO |
00360305000104 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021 |
R$ 1.000,00 |
| 2022 |
03993 |
08032022 |
PP |
SB |
127460/2021 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021 |
R$ 20.200,00 |
| 2022 |
03994 |
08032022 |
PC |
|
000708/2021 |
202110028 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
04597289000129 |
FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PRESTACAO DE SERVICOS DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FISICA, LOGICA,ELETRICA E OUTRAS PARA ATENDER AS NESSIDADES DO MUNICIPIO ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.001/2022. HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FLS.1954. PROPOSTA N.4671/2021 EM 209/223. |
R$ 1.110.129,40 |
| 2022 |
03995 |
08032022 |
PC |
|
000708/2021 |
202110028 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
04597289000129 |
FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PRESTACAO DE SERVICOS DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FISICA, LOGICA,ELETRICA E OUTRAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.001/2022. HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FLS.1954.PROPOSTA N.4671/2021 EM 209/223. |
R$ 605.124,00 |
| 2022 |
03996 |
08032022 |
PC |
|
000708/2021 |
202110028 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
04597289000129 |
FORNECIMENTO DE MATERIAISE PRESTACAO DE SERVICOS DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FISICA,LOGICA,ELETRICA E OUTRAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.001/2022. HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FLS.1954. PROPOSTA N.4671/2021 EM 209/223.PC DIGITAL:208/2022. |
R$ 1.812.840,00 |
| 2022 |
04201 |
16032022 |
PC |
|
001936/2021 |
202100489 |
Y R DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA |
13134595000110 |
AQUISICAO DE DESINFETANTE GERMICIDA ATA DE REGISTRO DE PRECOS 603/2021 PC1936/2021A002,AF:756/2022 PROCESSO DIGITAL: 2522/2021 |
R$ 19.650,00 |
| 2022 |
04202 |
16032022 |
PC |
|
001686/2021 |
202210001 |
CONSORCIO UTIL PROJETOS AME CRF |
45566299000184 |
SERVICOS DE CONSULTORIA ESPECIALIZADA PARA ELABORACAO DE PROJETOS DE ARQUITETURA E ENGENHARIA PARA O AMBULATORIO DE ESPECIALIDADES MEDICAS - AME E O CENTRO DE REABILITACAO FISICA - CRF. MANIGESTACAO PGM.5 N.750/2021 EM FLS.1460/1466v. TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO/ADJUDICACAOEM FLS.3258. |
R$ 359.716,50 |
| 2022 |
04203 |
16032022 |
PC |
|
001686/2021 |
202210001 |
CONSORCIO UTIL PROJETOS AME CRF |
45566299000184 |
SERVICOS DE CONSULTORIA ESPECIALIZADA PARA ELABORACAO DE PROJETOS DE ARQUITETURA E ENGENHARIA PARA O AMBULATORIO DE ESPECIALIDADES MEDICAS - AME E O CENTRO DE REABILITACAO FISICA - CRF. MANIGESTACAO PGM.5 N.750/2021 EM FLS.1460/1466v. TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO/ADJUDICACAOEM FLS.3258. |
R$ 359.716,50 |
| 2022 |
04204 |
16032022 |
PC |
|
000102/2021 |
202110006 |
PUXE COMUNICACAO EIRELI |
05022978000178 |
ESTORNO PARCIAL DA NE 028/2022. PROCESSO DIGITAL: 1952/2021 PC102/2021,CONTRATO:80/2021 |
-R$ 1.000.000,00 |
| 2022 |
04205 |
16032022 |
PC |
|
002231/2021 |
202100581 |
MACROPEL COMERCIAL DE EMBALAGENS LTDA |
57334666000101 |
AQUISICAO DE SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE TAM.DIVERSOS. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.51/2022. PC2231/2021A001,AF:647/2022 PROCESSO DIGITAL: 465/2022 |
R$ 53.228,00 |
| 2022 |
04206 |
16032022 |
PC |
|
000550/2022 |
202200077 |
TOP NOISE INTERNACIONAL AUDIOVISUAL EIRELI |
26705617000104 |
APRESENTAÇÃO MUSICAL PARA PROGRAMAÇÃO CULTURAL DO MUNICIPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO, DE MARCELO JOSÉ SAMPAIO, NO PARQUE SALVADOR ARENA, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO FESTIVAL CULTURAS E SABORES. PC550/2022,AF:777/2022 |
R$ 3.000,00 |
| 2022 |
04207 |
16032022 |
PP |
SB |
111492/2021 |
000000000 |
MAURO ARAUJO ALVES |
25324243892 |
INDENIZACAO EM RAZAO DE SERVICOS PRESTADOS PELO MESMO NA AREA DE MEDICINA. AUTOS No: 1012531-39.2015.8.26.0564 - 2ª VARA DA FAZENDA PUBLICA. COTA DE AUTORIZACAO DA PGM, EM FLS.59. PPSB111492/2021 |
R$ 2.198,08 |
| 2022 |
04208 |
16032022 |
PP |
SB |
111492/2021 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No 8212/91, DECRETO MUNICIPAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA Nº 971/2009, POR MAURO ARAUJO ALVES. PPSB111492/2021 |
R$ 439,62 |
| 2022 |
04209 |
16032022 |
PC |
|
002019/2021 |
202100497 |
SEVGALLI TROFEUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
66644840000103 |
AQUISICAO DE MEDALHAS E TROFÉUS DIVERSOS. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.633/2021. PC2019/2021A001,AF:719/2022 PROCESSO DIGITAL: 2674/2021 |
R$ 16.534,64 |
| 2022 |
04210 |
16032022 |
PC |
|
000102/2021 |
202110006 |
BENJAMIM COMUNICACAO LTDA |
26877893000141 |
SERVICOS DE COMUNICACAO DESTINADOS A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE COMUNICACAO (SECOM) DO MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO. PC102/2021,CONTRATO:78/2021 PROC DIGITAL:1948/2021. |
R$ 1.000.000,00 |
| 2022 |
04211 |
16032022 |
PC |
|
002019/2021 |
202100497 |
SEVGALLI TROFEUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
66644840000103 |
AQUISICAO DE PLACA DE INAUGURACAO DE 60CM X 40CM. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.633/2021. PC2019/2021A001,AF:719/2022 PROCESSO DIGITAL: 2674/2021 |
R$ 3.600,00 |
| 2022 |
04212 |
16032022 |
PC |
|
000615/2021 |
202100003 |
GUIMA CONSECO CONSTRUCAO SERVICOS E COMERCIO LT |
59519603000147 |
SERV DE LIMP, ASSEIO, CONSERVACAO PREDIAL, DESINFECCAO E JARDINAGEM,INCLUINDO AREAS EXTERNAS,AREA VERDE(COLETA DE DETRITOS)VIDROS (INTERNO/EXTERNO,SEM EXPOSICAO A RISCO)LIMP DE CAIXA D´AGUA,COM FORNEC DE MAO-DE-OBRA ESPECIAL ,DE SANEANTES E DOMISSANITARIOS,MATERIAIS DE CONSUMO,UTENSILIOS,MAQUINAS E EQUIPTO DE LIMP,INCLUINDO COLETA DE RESIDUOS DO PREDIO E DEMAIS |
R$ 40.000,00 |
| 2022 |
04213 |
16032022 |
PC |
|
000579/2022 |
202200081 |
PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA. |
73856593001138 |
AQUISICAO DE CANABIDIOL,200/ML,SOLUÇÃO ORAL. EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL. PC579/2022,AF:795/2022 |
R$ 3.752,88 |
| 2022 |
04214 |
17032022 |
PC |
|
000549/2022 |
202200078 |
TOP NOISE INTERNACIONAL AUDIOVISUAL EIRELI |
26705617000104 |
APRESENTAÇÃO MUSICAL DE ERIK FILIPE VIDAL, NO PARQUE SALVADOR ARENA, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO CULTURAL DO MUNICIPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO, PC549/2022,AF:784/2022 |
R$ 3.000,00 |
| 2022 |
04215 |
17032022 |
PC |
|
000548/2022 |
202200075 |
TOP NOISE INTERNACIONAL AUDIOVISUAL EIRELI |
26705617000104 |
APRESENTAÇÃO MUSICAL DE CLAYTON FRANCISCO DA SILVA,NO PARQUE SALVADOR ARENA, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO CULTURAL DO MUNICIPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. PC548/2022,AF:782/2022 |
R$ 3.000,00 |
| 2022 |
04216 |
17032022 |
PC |
|
000541/2022 |
202200076 |
MARIA LUIZA DE REZENDE E CARVALHO ANDRADE |
16855554000100 |
REALIZACAO DE PALESTRA DENTRO DA PROGRAMACAO DA MOSTRA DE AUDIOVISUAL DE SBC NO TEATRO ELIS REGINA. PC541/2022.AF:783/2022. |
R$ 1.500,00 |
| 2022 |
04217 |
17032022 |
PC |
|
000539/2022 |
202200072 |
REIS SHOWS E EVENTOS EIRELI |
26493556000150 |
APRESENTACAO MUSICAL DE TASSIA REIS,NO PARQUE SALVADOR ARENA. NO FESTIVAL CULTURAS E SABORES,DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DE SBC. PC539/2022,AF:781/2022. |
R$ 16.000,00 |
| 2022 |
04218 |
17032022 |
PC |
|
002482/2021 |
202100610 |
ANBIOTON IMPORTADORA LTDA |
11260846000187 |
AQUISICAO DE DIETA ENTERAL NUTRICIONALMENTE COMPLETA ATA DE REGISTRO DE PRECOS 039/2022 PC2482/2021A001,AF:765/2022 PROCESSO DIGITAL: 564/2022 |
R$ 161.952,00 |
| 2022 |
04219 |
17032022 |
PC |
|
002482/2021 |
202100610 |
ANBIOTON IMPORTADORA LTDA |
11260846000187 |
AQUISICAO DE FORMULA INFANTIL ANTIRREGURGITACAO ATA DE REGISTRO DE PRECOS 039/2022 PC2482/2021A001,AF:765/2022 PROCESSO DIGITAL: 564/2022 |
R$ 2.400,00 |
| 2022 |
04220 |
17032022 |
PC |
|
002399/2021 |
202100606 |
INTERLAB FARMACEUTICA LTDA |
43295831000140 |
AQUISICAO DE AMOXICILINA 50MG + CLAVULANATO DE POTASSIO 12,5MG ATA DE REGISTRO DE PRECOS 005/2022 PC2399/2021A003,AF:687/2022 PROCESSO DIGITAL: 219/2022 |
R$ 53.000,00 |
| 2022 |
04221 |
17032022 |
PP |
SB |
010320/2022 |
000000000 |
AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA |
46523239000147 |
DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DA PACIENTE DANIELA FERNANDA DA SILVA CONFORME LEI MUNIPIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014. PPSB10320/2022 |
R$ 65,00 |
| 2022 |
04222 |
17032022 |
PC |
|
002042/2021 |
202100519 |
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA |
49228695000152 |
AQUISICAO DE COLETOR DE URINA, EM CIRCUITO FECHADO, CONFECCIONADO EM PLASTICO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 00619/2021. PC2042/2021A001,AF:718/2022 PROCESSO DIGITAL: 2645/2021 |
R$ 5.850,00 |
| 2022 |
03441 |
14022022 |
PC |
|
002742/2021 |
202200002 |
PAGGA FOLHA DE PAGAMENTO LTDA |
04708510000179 |
PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS DE PROCESSAMENTO ELETRONICO DE DADOS PARA A CONFECCAO DE FOLHA DE PAGAMENTO E OUTRAS ATIVIDADES CORRELATAS A AREA DE RECURSOS HUMANOS, VIA WEB, TERMO DE SUB-ROGACAO 237//2021. PC2742/2021,CONTRATO:18/2018-FC |
R$ 7.200,00 |
| 2022 |
03442 |
15022022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL. EXERCÍCIO 2022 PPSB127444/2021 |
R$ 219,00 |
| 2022 |
03443 |
15022022 |
PC |
|
002794/2019 |
201900540 |
M & A ESPORTES LTDA |
22866187000143 |
ESTORNO TOTAL NE 1828/2022, PARA FINS DE ACERTO DO SUBELEMENTO DA DESPESA. PROCESSO DIGITAL PC 501/2020 PC2794/2019,CONTRATO:29/2020 |
-R$ 242.833,88 |
| 2022 |
03444 |
15022022 |
PC |
|
000756/2021 |
202100192 |
DNA DIGITAL GRAFICA LTDA |
22389534000194 |
FORNECIMENTO DE ADESIVO PARA TOTEM. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 262/2021. PC756/2021A001,AF:452/2022 PROCESSO DIGITAL: 1241/2021 |
R$ 416,94 |
| 2022 |
03445 |
15022022 |
PC |
|
001932/2021 |
202100468 |
BARCELONA PISOS DE BORRACHA LTDA |
11165722000112 |
INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE RAMPA DE ACABAMENTO EM BORRACHA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 574/2021. PC1932/2021A001,AF:451/2022 PROCESSO DIGITAL: 2384/2021 |
R$ 4.470,47 |
| 2022 |
03446 |
15022022 |
PC |
|
001932/2021 |
202100468 |
BARCELONA PISOS DE BORRACHA LTDA |
11165722000112 |
INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE RAMPA DE ACABAMENTO EM BORRACHA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 574/2021. PC1932/2021A001,AF:451/2022 PROCESSO DIGITAL: 2384/2021 |
R$ 1.541,54 |
| 2022 |
03447 |
15022022 |
PC |
|
001932/2021 |
202100468 |
BARCELONA PISOS DE BORRACHA LTDA |
11165722000112 |
INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE RAMPA DE ACABAMENTO EM BORRACHA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 574/2021. PC1932/2021A001,AF:451/2022 PROCESSO DIGITAL: 2384/2021 |
R$ 1.695,69 |
| 2022 |
03448 |
15022022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - EXERCÍCIO 2022 PPSB127444/2021 |
R$ 3.727,00 |
| 2022 |
03449 |
15022022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - EXERCÍCIO 2022 PPSB127444/2021 |
R$ 4.432,00 |
| 2022 |
03450 |
15022022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - EXERCÍCIO 2022 PPSB127444/2021 |
R$ 54.177,00 |
| 2022 |
03451 |
15022022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - EXERCÍCIO 2022 PPSB127444/2021 |
R$ 1.666.602,00 |
| 2022 |
03452 |
15022022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - EXERCÍCIO 2022 PPSB127444/2021 |
R$ 18.311.540,00 |
| 2022 |
03453 |
15022022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL - EXERCÍCIO 2022 PPSB127444/2021 |
R$ 26.517,00 |
| 2022 |
03454 |
15022022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL - EXERCÍCIO 2022 PPSB127444/2021 |
R$ 43.314,00 |
| 2022 |
03455 |
15022022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL - EXERCÍCIO 2022 PPSB127444/2021 |
R$ 21.961,00 |
| 2022 |
03456 |
15022022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL - EXERCÍCIO 2022 PPSB127444/2021 |
R$ 27.490,00 |
| 2022 |
03457 |
15022022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL - EXERCÍCIO 2022 PPSB127444/2021 |
R$ 12.817,00 |
| 2022 |
03458 |
15022022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL - EXERCÍCIO 2022 PPSB127444/2021 |
R$ 12.227,00 |
| 2022 |
03459 |
15022022 |
PC |
|
002794/2019 |
201900540 |
M & A ESPORTES LTDA |
22866187000143 |
SERVICO DE MONITORAMENTO E OPERACAO DOS EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS DO PARQUE DA JUVENTUDE CITTA DI MAROSTICA. EM SUBSTITUICAO A NE 1828/2022 EMITIDA EM 03/01/2022, PARA FINS DE ACERTO DO SUBELEMENTO DA DESPESA. PC2794/2019,CONTRATO:29/2020PROCESSO DIGITAL 501/2020 |
R$ 242.833,88 |
| 2022 |
03460 |
15022022 |
PC |
|
002181/2021 |
202100536 |
TOTAL FOODS LTDA |
67083675000112 |
FORNECIMENTO DE KIT LANCHE (TIPO C) ATA DE REGISTRO DE PRECOS 610/2021 EMPENHO COMPLEMENTAR. PC2181/2021A006,AF:3963/2021 PROCESSO DIGITAL: 2655/2021 |
R$ 128,00 |
| 2022 |
03461 |
15022022 |
PP |
SB |
050139/2020 |
000000000 |
AJUDA DE CUSTO A ATLETAS CONVOCADOS |
46523239000147 |
CONCESSAO DE BOLSAS-AUXILIO A ATLETAS QUE COMPETEM REPRESENTANDO O MUNICIPIO. ATA N.326 DO FAE (ITEM A) PPSB50139/2020 |
R$ 16.600,00 |
| 2022 |
03462 |
15022022 |
PP |
SB |
050139/2020 |
000000000 |
AJUDA DE CUSTO A ATLETAS CONVOCADOS |
46523239000147 |
CONCESSAO DE BOLSAS-AUXILIO A ATLETAS QUE COMPETEM REPRESENTANDO O MUNICIPIO. ATA N.326 DO FAE (ITEM B-PARCIAL) PPSB50139/2020 |
R$ 5.500,00 |
| 2022 |
03463 |
15022022 |
PC |
|
002229/2020 |
202000563 |
DA AMORA POESIA TÊXTIL - EIRELI |
37510354000196 |
FORNECIMENTO DE PAO (TIPO FRANCES), LEITE (LONGA VIDA) E MARGARINA VEGETAL, PRONTOS PARA O CONSUMO, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO - CORPO DE BOMBEIROS. EMPENHO COMPLEMENTAR. PC2229/2020,CONTRATO:13/2021. |
R$ 1.500,00 |
| 2022 |
03464 |
15022022 |
PC |
|
000067/2022 |
202200056 |
ARPEL ARTE EM PAPEL LTDA |
14543349000184 |
FORNECIMENTO DE PASTA PARA PORTE DE DOCUMENTOS. PC67/2022,AF:483/2022 |
R$ 4.400,00 |
| 2022 |
03465 |
15022022 |
PC |
|
000605/2021 |
202100171 |
GEOLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A |
03485572000104 |
AQUISIÇÃO DE ALBENDAZOL 40MG/ML. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N. 248/2021. PC605/2021A003,AF:363/2022 PROCESSO DIGITAL: 1043/2021 |
R$ 1.836,00 |
| 2022 |
03466 |
16022022 |
PP |
SB |
018775/2022 |
000000000 |
LUCIANA DE SOUZA PIRES |
31386266884 |
DESPESA DE SUPRIMENTO DE FUNDOS MATERIAIS PARA REPAROS EMERGENCIAIS COPIAS DE CHAVES PPSB18775/2022 |
R$ 500,00 |
| 2022 |
03467 |
16022022 |
PP |
SB |
018775/2022 |
000000000 |
LUCIANA DE SOUZA PIRES |
31386266884 |
DESPESA DE SUPRIMENTO DE FUNDOS ESTACIONAMENTO E REFEICOES QUANDO NECESSARIO, SERVICOS EMERGENCIAIS DE MANUTENCAO CARTORIO E CHAVEIRO PPSB18775/2022 |
R$ 6.000,00 |
| 2022 |
03468 |
16022022 |
PP |
SB |
000629/2022 |
000000000 |
MARINA MARTINS MAGNO |
25323762870 |
DESPESA DE SUPRIMENTO DE FUNDOS MATERIAIS PARA REPAROS EMERGENCIAIS COPIAS DE CHAVES PPSB629/2022 |
R$ 500,00 |
| 2022 |
03997 |
08032022 |
PP |
SB |
003023/2022 |
000000000 |
HELOISA MENDONCA DE CASTRO ASSIS |
28415333870 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM A EXTRACAO DE XEROX, DILIGENCIAS E MANUTENCAO DA UNIDADE, AQUISICAO E PREENCHIMENTO DE GUIAS JUDICIAIS. ATOS NOTARIAIS EM QUE O MUNICIPIO ESTEJA REPRESENTADO PELO SR. PREFEITO. PAGAMENTO DE COPIAS DE PROCESSOS JUDICIAIS EM QUE O MUNICIPIO FIGURA COMO PARTE. PAGAMENTO DECERTIDOES EM QUE O MUNICIPIO É PARTE. |
R$ 4.500,00 |
| 2022 |
03998 |
08032022 |
PP |
SB |
002100/2022 |
000000000 |
MARCOS ROGERIO BARBOSA |
10821241842 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE MANUTENCAO DE PROPRIOS ESPORTIVOS,MEDICAMENTOS,EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS E OUTRAS DESPESAS DE MATERIAL DE CONSUMO DE CARATER EMERGENCIAL,EVENTUAL E EXCEPCIONAL PPSB2100/2022 |
R$ 4.000,00 |
| 2022 |
03999 |
08032022 |
PP |
SB |
002100/2022 |
000000000 |
MARCOS ROGERIO BARBOSA |
10821241842 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM SERVICOS DE MANUTENCAO,ELETRICA,HIDRAULICA,ALIMENTACAO, ESTRUTURA E OUTRAS DESPESAS DE CARATER EMERGENCIAL ,EVENTUAL E EXCEPCIONAL. PPSB2100/2022 |
R$ 4.000,00 |
| 2022 |
04000 |
08032022 |
PC |
|
000708/2021 |
202110028 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
04597289000129 |
FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PRESTACAO DE SERVICOS DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FISICA,LOGICA,ELETRICA E OUTRAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.001/2022. HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FLS.1954.PROPOSTA N.4671/2021 EM 209/223 |
R$ 44.100,00 |
| 2022 |
04001 |
08032022 |
PC |
|
000708/2021 |
202110028 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
04597289000129 |
FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PRESTACAO DE SERVICOS DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FISICA,LOGICA,ELETRICA E OUTRAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.001/2022. HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FLS.1954.PROPOSTA N.4671/2021 EM 209/223. |
R$ 54.024,00 |
| 2022 |
04002 |
08032022 |
PC |
|
000708/2021 |
202110028 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
04597289000129 |
FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PRESTACAO DE SERVICOS DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FISICA,LOGICA,ELETRICA E OUTRAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.001/2022. HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FLS.1954.PROPOSTA N.4671/2021 EM 209/223. |
R$ 1.394.772,00 |
| 2022 |
04003 |
08032022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL. EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 18.000,00 |
| 2022 |
04004 |
08032022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 41.500,00 |
| 2022 |
04005 |
08032022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 46.000,00 |
| 2022 |
04006 |
08032022 |
PC |
|
002190/2017 |
201700055 |
AQUALAV SERVICOS DE HIGIENIZACAO LTDA |
05654916000189 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVANDERIA HOSPITALAR EXTERNA, PROCESSAMENTO DE ROUPA NAS DEPENDÊNCIAS DA CONTRATADA, LOCAÇÃO E RASTREABILIDADE DOS ENXOVAIS PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES E SERVIÇOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SBC. 4.ª PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR 12 MESES. MANIFESTAÇÃO PGM.5 N.º 107/ 2022 EM FLS.1666(F/V). TERMO DE APROVAÇÃO EHOMOLOGAÇÃO EM P. 2114 (PC DIGITAL 1018/2018). |
R$ 31.951,34 |
| 2022 |
04007 |
08032022 |
PC |
|
002190/2017 |
201700055 |
AQUALAV SERVICOS DE HIGIENIZACAO LTDA |
05654916000189 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVANDERIA HOSPITALAR EXTERNA, PROCESSAMENTO DE ROUPA NAS DEPENDÊNCIAS DA CONTRATADA, LOCAÇÃO E RASTREABILIDADE DOS ENXOVAIS PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES E SERVIÇOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SBC. 4.ª PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR 12 MESES. MANIFESTAÇÃO PGM.5 N.º 107/ 2022 EM FLS.1666(F/V). TERMO DE APROVAÇÃO EHOMOLOGAÇÃO EM P. 2114 (PC DIGITAL 1018/2018). |
R$ 2.353,01 |
| 2022 |
04008 |
08032022 |
PC |
|
002190/2017 |
201700055 |
AQUALAV SERVICOS DE HIGIENIZACAO LTDA |
05654916000189 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVANDERIA HOSPITALAR EXTERNA, PROCESSAMENTO DE ROUPA NAS DEPENDÊNCIAS DA CONTRATADA, LOCAÇÃO E RASTREABILIDADE DOS ENXOVAIS PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES E SERVIÇOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SBC. 4.ª PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR 12 MESES. MANIFESTAÇÃO PGM.5 N.º 107/ 2022 EM FL. 1666(F/V). TERMO DE APROVAÇÃO EHOMOLOGAÇÃO EM P. 2114 (PC DIGITAL 1018/2018). |
R$ 102.114,95 |
| 2022 |
04009 |
08032022 |
PC |
|
002190/2017 |
201700055 |
AQUALAV SERVICOS DE HIGIENIZACAO LTDA |
05654916000189 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVANDERIA HOSPITALAR EXTERNA, PROCESSAMENTO DE ROUPA NAS DEPENDÊNCIAS DA CONTRATADA, LOCAÇÃO E RASTREABILIDADE DOS ENXOVAIS PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES E SERVIÇOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SBC. 4.ª PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR 12 MESES. MANIFESTAÇÃO PGM.5 N.º 107/ 2022 EM FL. 1666(F/V). TERMO DE APROVAÇÃO EHOMOLOGAÇÃO EM P. 2114 (PC DIGITAL 1018/2018). |
R$ 1.183,38 |
| 2022 |
04010 |
08032022 |
PP |
SB |
000228/2022 |
000000000 |
RESTITUICAO DE QUANTIA FATRAN |
46523239000147 |
RESTITUICAO DE QUANTIA RELATIVA A MULTA DE TRANSITO, A FAVOR DE DIVERSOS REQUERENTES. PPSB228/2022 |
R$ 4.715,56 |
| 2022 |
04011 |
08032022 |
PC |
|
000739/2021 |
202100213 |
NACIONAL SAFETY EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA |
24402903000167 |
AQUISICAO DE BOTINA DE SEGURANCA, ATA DE REGISTRO DE PRECO N.321/2021 PC739/2021A001,AF:631/2022 PROCESSO DIGITAL: 1307/2021 |
R$ 1.486,08 |
| 2022 |
04012 |
08032022 |
PC |
|
000743/2021 |
202100208 |
INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA MAC EIRELI |
43301274000123 |
AQUISICAO DE BOTINA EM COURO BASICO ATA DE REGISTRO DE PRECOS 323/2022 PC743/2021A001,AF:632/2022 PROCESSO DIGITAL: 1309/2021 |
R$ 1.320,00 |
| 2022 |
04013 |
08032022 |
PC |
|
000366/2021 |
202100188 |
MEGAFER COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA |
10602104000120 |
AQUISIÇÃO DE TUBO DE AÇO GALVANIZADO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 255/2021 PC366/2021A003,AF:599/2022 PROCESSO DIGITAL: 1967/2021 |
R$ 122.850,00 |
| 2022 |
04014 |
08032022 |
PC |
|
000920/2021 |
202100263 |
VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA |
64533797000175 |
ESTORNO PARCIAL DA N.E. 3435/2022, PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTÁRIO. PC920/2021A001,AF:425/2022 PROCESSO DIGITAL: 1429/2021 |
-R$ 219.945,00 |
| 2022 |
04015 |
08032022 |
PC |
|
000920/2021 |
202100263 |
VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA |
64533797000175 |
AQUISIÇÃO DE LUVAS DE PROCEDIMENTOS EM LÁTEX, EM DECORRÊNCIA DA COVID-19, DECRETO 21.466/2021 - PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTÁRIO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 369/2021 PC920/2021A001,AF:425/2022 PROCESSO DIGITAL: 1429/2021 |
R$ 219.945,00 |
| 2022 |
04016 |
08032022 |
PC |
|
000896/2021 |
202100254 |
MERCK S/A. |
33069212001237 |
AQUISICAO DE LEVOTIROXINA 25MCG POR COMPRIMIDO ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.366/2021 PC896/2021A004,AF:578/2022 PROCESSO DIGITAL: 1445/2021 |
R$ 51.201,60 |
| 2022 |
03469 |
16022022 |
PP |
SB |
003023/2022 |
000000000 |
HELOISA MENDONCA DE CASTRO ASSIS |
28415333870 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 02226, CONSTANTE NO DP 00200 - OP 00459, CONFORME GAM - 002627288 E ANULACAO 00002. |
-R$ 8,60 |
| 2022 |
03470 |
16022022 |
PP |
SB |
000629/2022 |
000000000 |
MARINA MARTINS MAGNO |
25323762870 |
DESPESA DE SUPRIMENTO DE FUNDOS ESTACIONAMENTO E REFEICOES QUANDO NECESSARIO, SERVICOS EMERGENCIAIS DE MANUTENCAO CARTORIO E CHAVEIRO PPSB629/2022 |
R$ 6.000,00 |
| 2022 |
03471 |
16022022 |
PC |
|
001958/2021 |
202100499 |
CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A |
01554285000175 |
AQUISICAO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (CERTIFICADO + TOKEN). ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.575/2021. PC1958/2021A001,AF:502/2022 PROCESSO DIGITAL: 2417/2021 |
R$ 150,00 |
| 2022 |
03472 |
16022022 |
PC |
|
001930/2021 |
202100490 |
VISAO LIMP DESCARTAVEIS HIGIENE E LIMPEZA LTDA |
19214320000172 |
FORNECIMENTO DE TOALHA DE PAPEL INTERFOLHAS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 19/2022. PC1930/2021A002,AF:481/2022 PROCESSO DIGITAL: 341/2022 |
R$ 555.640,00 |
| 2022 |
03473 |
16022022 |
PC |
|
001930/2021 |
202100490 |
VISAO LIMP DESCARTAVEIS HIGIENE E LIMPEZA LTDA |
19214320000172 |
FORNECIMENTO DE TOALHA DE PAPEL INTERFOLHAS. [CRECHE] ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 19/2022. PC1930/2021A002,AF:481/2022 PROCESSO DIGITAL: 341/2022 |
R$ 191.600,00 |
| 2022 |
03474 |
16022022 |
PC |
|
001930/2021 |
202100490 |
VISAO LIMP DESCARTAVEIS HIGIENE E LIMPEZA LTDA |
19214320000172 |
FORNECIMENTO DE TOALHA DE PAPEL INTERFOLHAS. [PRÉ-ESCOLA] ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 19/2022. PC1930/2021A002,AF:481/2022 PROCESSO DIGITAL: 341/2022 |
R$ 210.760,00 |
| 2022 |
03475 |
16022022 |
PC |
|
000631/2021 |
202100172 |
VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA |
61610283000188 |
AQUISICAO DE COLETOR DE URINA SISTEMA ABERTO,DESCARTAVEL. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.286/2021. PC631/2021A002,AF:426/2022 PROCESSO DIGITAL: 1163/2021 |
R$ 4.320,00 |
| 2022 |
03476 |
16022022 |
PC |
|
000256/2022 |
202200059 |
MELISSA SELEM SILVA 46757561824 |
44066233000162 |
AQUISICAO DE CAMERA PROFISSIONAL (DSLR) PARA FOTO-FILMAGEM, PC256/2022,AF:519/2022 |
R$ 4.150,00 |
| 2022 |
03477 |
16022022 |
PC |
|
000253/2022 |
202200053 |
MUTE - LABEN COMERCIAL LTDA |
07172732000108 |
AQUISICAO DE PURIFICADOR DE AGUA TIPO MESA/PAREDE PC253/2022,AF:490/2022 |
R$ 2.399,98 |
| 2022 |
03478 |
16022022 |
PC |
|
001906/2021 |
202100480 |
MAVI - COMERCIAL E SERVICOS LTDA |
14356238000169 |
AQUISIÇÃO DE TUBO DE CONCRETO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 567/2021 PC1906/2021A001,AF:497/2022 PROCESSO DIGITAL: 2312/2021 |
R$ 18.000,00 |
| 2022 |
03479 |
16022022 |
PP |
SB |
000762/2022 |
000000000 |
ASSOCIACAO SAO BERNARDO BADMINTON CLUBE-SBB |
30380122000111 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE IMPLANTAR, DESENVOLVER E MANTER EQUIPES DE BADMINTON. MANIFESTACAO PGM.5: 0928/2021(SB 135406/2021) EM FLS. 136/140. PPSB762/2022,CONVENIO:14/2022-SESP |
R$ 40.000,00 |
| 2022 |
03480 |
16022022 |
PC |
|
000830/2021 |
202100229 |
COMERCIAL 3 ALBE LTDA |
74400052000191 |
AQUISICAO DE SERINGA HIPODÉRMICA 10ML E 20ML,SEM AGULHA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.322/2021. PC830/2021A001,AF:423/2022 PROCESSO DIGITAL: 1252/2021 |
R$ 335.250,00 |
| 2022 |
03481 |
16022022 |
PC |
|
001934/2021 |
202100501 |
CIRURGICA PLENA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
24399184000172 |
AQUISICAO DE IMOBILIZADOR DE CABECA (HEAD BLOCK)-ADULTO, TALA PARA IMOBILIZACAO DE MEMBROS TAMANHO M E MANTA TERMICA ALUMINIZADA-ADULTO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº617/2021. PC1934/2021A001,AF:445/2022 PROCESSO DIGITAL: 2642/2021 |
R$ 6.796,20 |
| 2022 |
03482 |
16022022 |
PP |
SB |
000323/2021 |
000000000 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESA REFERENTE A TARIFA DE REPROGRAMACAO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO 0293.598-94 - RIBEIRAO DOS COUROS II. PPSB323/2021 |
R$ 2.735,00 |
| 2022 |
03483 |
16022022 |
PC |
|
002361/2020 |
202000514 |
C.C.M - COMERCIAL CREME MARFIM LTDA |
01664908000162 |
AQUISICAO DE ALCOOL ANTISSEPTICO GEL COM ALOE VERA ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 00116/2021. PC2361/2020A001,AF:447/2022 PROCESSO DIGITAL: 658/2021 |
R$ 48.720,00 |
| 2022 |
03484 |
16022022 |
PC |
|
002361/2020 |
202000514 |
C.C.M - COMERCIAL CREME MARFIM LTDA |
01664908000162 |
AQUISICAO DE ALCOOL ANTISSEPTICO GEL COM ALOE VERA ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 00116/2021. PC2361/2020A001,AF:447/2022 PROCESSO DIGITAL: 658/2021 |
R$ 16.800,00 |
| 2022 |
03485 |
16022022 |
PC |
|
002361/2020 |
202000514 |
C.C.M - COMERCIAL CREME MARFIM LTDA |
01664908000162 |
AQUISICAO DE ALCOOL ANTISSEPTICO GEL COM ALOE VERA ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 00116/2021. PC2361/2020A001,AF:447/2022 PROCESSO DIGITAL: 658/2021 |
R$ 18.480,00 |
| 2022 |
03486 |
16022022 |
PC |
|
000255/2022 |
202200051 |
MUTE - LABEN COMERCIAL LTDA |
07172732000108 |
AQUISICAO DE MESA DE SOM COM 8 CANAIS. PC255/2022,AF:484/2022 |
R$ 2.489,94 |
| 2022 |
03487 |
16022022 |
PC |
|
000255/2022 |
202200051 |
M & M LOPES COMERCIO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE |
05672109000199 |
AQUISICAO DE MICROFONE SEM FIO DUPLO. PC255/2022,AF:485/2022 |
R$ 1.700,00 |
| 2022 |
03488 |
16022022 |
PC |
|
000255/2022 |
202200051 |
BAKMAR ELETRONICA LTDA |
46103594000167 |
AQUISICAO DE CAIXA DE SOM; APLICACAO: PEQUENOS EVENTOS. PC255/2022,AF:486/2022 |
R$ 7.200,00 |
| 2022 |
03489 |
16022022 |
PC |
|
002524/2020 |
202100074 |
DOMAGUIL ARTES GRAFICAS LTDA |
04603795000183 |
FORNECIMENTO DE ENVELOPE TIPO SACO, COR PARDA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.140/2021. PC2524/2020A002,AF:412/2022 PROCESSO DIGITAL: 723/2021 |
R$ 7.798,00 |
| 2022 |
03490 |
16022022 |
PC |
|
002524/2020 |
202100074 |
DOMAGUIL ARTES GRAFICAS LTDA |
04603795000183 |
FORNECIMENTO DE ENVELOPE TIPO SACO, COR PARDA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.140/2021. PC2524/2020A002,AF:412/2022 PROCESSO DIGITAL: 723/2021 |
R$ 1.949,50 |
| 2022 |
03491 |
16022022 |
PC |
|
002524/2020 |
202100074 |
DOMAGUIL ARTES GRAFICAS LTDA |
04603795000183 |
FORNECIMENTO DE ENVELOPE TIPO SACO, COR PARDA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.140/2021. PC2524/2020A002,AF:412/2022 PROCESSO DIGITAL: 723/2021 |
R$ 1.949,50 |
| 2022 |
03492 |
16022022 |
PC |
|
002524/2020 |
202100074 |
DOMAGUIL ARTES GRAFICAS LTDA |
04603795000183 |
FORNECIMENTO DE ENVELOPE TIPO SACO, COR PARDA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.140/2021. PC2524/2020A002,AF:412/2022 PROCESSO DIGITAL: 723/2021 |
R$ 1.949,50 |
| 2022 |
03493 |
16022022 |
PC |
|
002524/2020 |
202100074 |
DOMAGUIL ARTES GRAFICAS LTDA |
04603795000183 |
FORNECIMENTO DE ENVELOPE TIPO SACO, COR PARDA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.140/2021. PC2524/2020A002,AF:412/2022 PROCESSO DIGITAL: 723/2021 |
R$ 1.949,50 |
| 2022 |
03494 |
16022022 |
PC |
|
002524/2020 |
202100074 |
DOMAGUIL ARTES GRAFICAS LTDA |
04603795000183 |
FORNECIMENTO DE ENVELOPE TIPO SACO, COR PARDA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.140/2021. PC2524/2020A002,AF:412/2022 PROCESSO DIGITAL: 723/2021 |
R$ 1.949,50 |
| 2022 |
03495 |
16022022 |
PC |
|
002524/2020 |
202100074 |
DOMAGUIL ARTES GRAFICAS LTDA |
04603795000183 |
FORNECIMENTO DE ENVELOPE TIPO SACO, COR PARDA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.140/2021. PC2524/2020A002,AF:412/2022 PROCESSO DIGITAL: 723/2021 |
R$ 1.949,50 |
| 2022 |
04017 |
08032022 |
PC |
|
002645/2020 |
202100217 |
VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA |
61610283000188 |
ESTORNO TOTAL DA N.E. 3403/2022, PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTÁRIO. PC2645/2020A001,AF:417/2022 PROCESSO DIGITAL: 1194/2021 |
-R$ 10.400,00 |
| 2022 |
04018 |
08032022 |
PC |
|
001170/2021 |
202100337 |
INOVAMED HOSPITALAR LTDA |
12889035000102 |
ESTORNO TOTAL DA NE 3337/2022, PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO PC1170/2021A001,AF:287/2022 PROCESSO DIGITAL: 1767/2021 |
-R$ 72.480,00 |
| 2022 |
04019 |
08032022 |
PC |
|
002645/2020 |
202100217 |
VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA |
61610283000188 |
AQUISIÇÃO DE COLETOR PARA SECREÇÃO E ASPIRAÇÃO TRAQUEAL, PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTÁRIO, EM DECORRÊNCIA DO COVID-19, DECRETO N.º 21.466/2021 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 305/2021. PC2645/2020A001,AF:417/2022 PROCESSO DIGITAL: 1194/2021 |
R$ 10.400,00 |
| 2022 |
04020 |
08032022 |
PC |
|
001170/2021 |
202100337 |
INOVAMED HOSPITALAR LTDA |
12889035000102 |
AQUISICAO DE MIDAZOLAM 5MG/ML POR AMPOLA DE 10ML - EM DECORRENCIA DA COVID/19 DECRETO 21.466/2021. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 440/2021. PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO PROCESSO DIGITAL: 1767/2021 PC1170/2021A001,AF:287/2022 |
R$ 72.480,00 |
| 2022 |
04021 |
08032022 |
PC |
|
001266/2021 |
202100347 |
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA. |
67729178000491 |
ESTORNO DO TOTAL DA NE 3415/2022, PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO PC1266/2021A001,AF:389/2022 PROCESSO DIGITAL: 1690/2021 |
-R$ 15.339,80 |
| 2022 |
04022 |
08032022 |
PC |
|
001266/2021 |
202100347 |
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA. |
67729178000491 |
AQUISICAO DE NOREPINEFRINA, HEMITARTARATO 2MG/ML, EM AMPOLA COM 4ML. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 00442/2021. EM DECORRENCIA DA COVID-19, DECRETO 21.466/2021. PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO PROCESSO DIGITAL: 1690/2021 PC1266/2021A001,AF:389/2022 |
R$ 15.339,80 |
| 2022 |
04023 |
09032022 |
PP |
SB |
000799/2022 |
000000000 |
WALDINEIA BORGES ROCHA BEZERRA |
13127898835 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 01915, CONSTANTE NO DP 00086 - OP 00144, CONFORME GAM - 002687087 E ANULACAO 00110. |
-R$ 500,00 |
| 2022 |
04024 |
09032022 |
PP |
SB |
000799/2022 |
000000000 |
WALDINEIA BORGES ROCHA BEZERRA |
13127898835 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 01916, CONSTANTE NO DP 00086 - OP 00144, CONFORME GAM - 002687087 E ANULACAO 00111. |
-R$ 500,00 |
| 2022 |
04025 |
09032022 |
PP |
SB |
100529/2021 |
000000000 |
DANIEL FAINGUELERNT |
71309918791 |
HONORARIOS PERICIAIS ARBITRADOS NA ACAO DE DESAPROPRIACAO PROPOSTA PELO MNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO X EDSON MARQUES MARIA, AUTOS N.1002957-45.2022.8.26.0564,1a.VARA DA FAZENDA PUBLICA.FILE:21890. PPSB100529/2021. |
R$ 4.000,00 |
| 2022 |
04026 |
09032022 |
PC |
|
000790/2021 |
202100194 |
SKYLIMP IND E COM DE PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA |
54483581000199 |
AQUISIÇÃO DE CERA LÍQUIDA ANTIDERRAPANTE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 329/2021 PC790/2021A001,AF:675/2022 PROCESSO DIGITAL: 1371/2021 |
R$ 4.060,00 |
| 2022 |
04027 |
09032022 |
PC |
|
000790/2021 |
202100194 |
SKYLIMP IND E COM DE PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA |
54483581000199 |
AQUISIÇÃO DE CERA LÍQUIDA ANTIDERRAPANTE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 329/2021 PC790/2021A001,AF:675/2022 PROCESSO DIGITAL: 1371/2021 |
R$ 1.400,00 |
| 2022 |
04028 |
09032022 |
PC |
|
000790/2021 |
202100194 |
SKYLIMP IND E COM DE PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA |
54483581000199 |
AQUISIÇÃO DE CERA LÍQUIDA ANTIDERRAPANTE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 329/2021 PC790/2021A001,AF:675/2022 PROCESSO DIGITAL: 1371/2021 |
R$ 1.540,00 |
| 2022 |
04029 |
09032022 |
PC |
|
000422/2022 |
202200063 |
ALLIMAC COMERCIO DE MATERIAIS EM GERAL LTDA |
10480433000145 |
AQUISICAO DE VASSOURA METÁLICA REGULÁVEL PC422/2022,AF:663/2022 |
R$ 1.060,00 |
| 2022 |
04030 |
09032022 |
PC |
|
000264/2021 |
202100073 |
PERSIANAS NOVA AMERICA LTDA |
58833575000175 |
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PERSIANAS HORIZONTAIS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 147/2021 PC264/2021A002,AF:624/2022 PROCESSO DIGITAL: 1023/2021 |
R$ 15.248,00 |
| 2022 |
04031 |
09032022 |
PC |
|
001524/2021 |
202100389 |
PORTAL LTDA |
05005873000100 |
AQUISICAO DE LIRAGLUTIDA 6 MG/ML,DE 3ML. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.494/2021. POR DETERMINACAO JUDICIAL. PC1524/2021A006,AF:0615/2022 PROCESSO DIGITAL: 1985/2021 |
R$ 6.044,04 |
| 2022 |
04032 |
09032022 |
PC |
|
000272/2022 |
202200050 |
ASSOCIACAO NACIONAL DOS USUARIOS DE CANABIDIOL - A |
28644035000182 |
AQUISICAO DE CANNABIDIOL 100MG/ML, EM FRASCO COM 30ML - FITOCBD 3000MG/30ML - FREE THC-FITOFARMA. EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL. CONFORME MANIFESTACAO PGM.5 N.091/2022 FLS.294/299 PC272/2022,AF:416/2022 |
R$ 14.203,20 |
| 2022 |
04033 |
09032022 |
PC |
|
001957/2021 |
202200047 |
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA |
49228695000152 |
AQUISICAO DE HASTE FLEXIVEL, TUBO DE LATEX N.200, TUBO DE SILICONE N.204 E ALMOTOLIA PLASTICA. PC1957/2021,AF:619/2022 |
R$ 6.983,10 |
| 2022 |
04034 |
09032022 |
PC |
|
001957/2021 |
202200047 |
LIBEMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
04514207000135 |
AQUISICAO DE PAPEL TERMOSENSIVEL PARA USO EM ELETROCARDIOGRAMA. PC1957/2021,AF:620/2022 |
R$ 996,00 |
| 2022 |
04035 |
09032022 |
PC |
|
002187/2020 |
202000478 |
ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA |
04013164000104 |
AQUISIÇÃO DE AMACIANTE LÍQUIDO PARA ROUPAS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.119/2021. PC2187/2020A002,AF:676/2022 PROCESSO DIGITAL: 682/2021 |
R$ 6.829,50 |
| 2022 |
04036 |
09032022 |
PC |
|
001958/2021 |
202100499 |
CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A |
01554285000175 |
AQUISICAO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3. (SOMENTE CERTIFICADO). ATA DE REGISTRO DE PRECOS 575/2021. PC1958/2021A005,AF:683/2022 PROCESSO DIGITAL: 1/2022 |
R$ 150,00 |
| 2022 |
04037 |
09032022 |
PC |
|
002187/2020 |
202000478 |
ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA |
04013164000104 |
AQUISIÇÃO DE AMACIANTE LÍQUIDO PARA ROUPAS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.119/2021. PC2187/2020A002,AF:676/2022 PROCESSO DIGITAL: 682/2021 |
R$ 2.355,00 |
| 2022 |
04038 |
09032022 |
PC |
|
002187/2020 |
202000478 |
ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA |
04013164000104 |
AQUISIÇÃO DE AMACIANTE LÍQUIDO PARA ROUPAS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.119/2021. PC2187/2020A002,AF:676/2022 PROCESSO DIGITAL: 682/2021 |
R$ 2.590,50 |
| 2022 |
04039 |
09032022 |
PC |
|
001957/2021 |
202200047 |
TECNOVENT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA |
07912362000106 |
AQUISICAO DE CARDIOCLIP E PERAS DE ELETRO PRECORDIAIS PARA REALIZACAO DE EXAME DE ECG. PC1957/2021,AF:621/2022 |
R$ 3.288,00 |
| 2022 |
04040 |
09032022 |
PC |
|
001957/2021 |
202200047 |
CIRURGICA UNIAO LTDA |
04063331000121 |
AQUISICAO DE ESCOVA CIRURGICA PARA ANTISSEPSIA PRE OPERATORIA DAS MAOS E PINCA DE CHERRON EM POLIESTIRENO. PC1957/2021,AF:622/2022 |
R$ 3.591,60 |
| 2022 |
04041 |
09032022 |
PC |
|
000074/2022 |
202200036 |
FHA TUBOS E CONEXOES LTDA |
10924764000127 |
AQUISICAO DE SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE PC74/2022,AF:641/2022 |
R$ 11.600,00 |
| 2022 |
03496 |
16022022 |
PC |
|
002290/2021 |
202200034 |
PELISERV EQUIPAMENTOS E SERVICOS ODONTO-MEDICOS EI |
09172931000141 |
AQUISICAO DE GESSO PEDRA, TIPO III, NUMERO 30. PC2290/2021,AF:440/2022 |
R$ 8.910,00 |
| 2022 |
03497 |
16022022 |
PC |
|
002290/2021 |
202200034 |
DENTAL HIGIX PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPIT |
26240632000116 |
AQUISICAO DE GESSO SINTETICO, EXTRA DURO, TIPO IV DE FORMULA 44, GRANULACAO FINA. PC2290/2021,AF:441/2022 |
R$ 15.228,00 |
| 2022 |
03498 |
16022022 |
PC |
|
002290/2021 |
202200034 |
ATHENA COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS |
34412925000161 |
AQUISICAO DE AGENTE DE UNIAO FOTOPOLIMERIZAVEL, COM CARGA, MONOCOMPONENTE PARA DENTINA E ESMALTE A BASE DE ALCOOL. PC2290/2021,AF:442/2022 |
R$ 6.240,00 |
| 2022 |
03499 |
16022022 |
PC |
|
000085/2021 |
202100050 |
C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA |
48791685000168 |
AQUISIÇÃO DE CURATIVO OCLUSIVO TRANSPARENTE, CAVILON SPRAY 28 ML E SENSICARE 50 ML, POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.103/2021. PC85/2021A001,AF:462/2022 PROCESSO DIGITAL: 529/2021 |
R$ 1.733,00 |
| 2022 |
03500 |
16022022 |
PC |
|
000631/2021 |
202100172 |
MEDLEVENSOHN COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS |
05343029000190 |
AQUISIÇÃO DE TERMÔMETRO AUXILIAR EM DECORRÊNCIA DA COVID-19, DECRETO 21.466/2021 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 285/2021 PC631/2021A001,AF:430/2022 PROCESSO DIGITAL: 1161/2021 |
R$ 2.880,00 |
| 2022 |
03501 |
17022022 |
PC |
|
002153/2020 |
202000482 |
PONTO MIX COMERCIAL E SERVICOS EIRELI |
29940579000154 |
AQUISICAO DE ABRIDOR DE GARRAFAS E LATAS CONJUGADO, FORMA ASSADEIRA, CALDEIRAO DE ALUMINIO, CAIXA ORGANIZADORA PLASTICA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 131/2021. PC2153/2020A004,AF:533/2022 PROCESSO DIGITAL: 595/2021 |
R$ 6.000,00 |
| 2022 |
03502 |
17022022 |
PC |
|
001907/2021 |
202100465 |
LIGA INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAL PARA CONSTRU |
12260690000105 |
AQUISICAO DE BLOCO DE CONCRETO. ATA DE REGISTRO DE PRECO N.580/2021. PC1907/2021A001,AF:515/2022 PROCESSO DIGITAL: 2374/2021 |
R$ 33.300,00 |
| 2022 |
03503 |
17022022 |
PP |
SB |
007315/2021 |
000000000 |
MUNICIPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO |
46523239000147 |
DESPESAS REFERENTES AS MULTAS POR INFRACAO A LEGISLACAO DE TRANSITO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS DA FROTA MUNICIPAL. (EMPENHO COMPLEMENTAR). PPSB7315/2021 |
R$ 252,74 |
| 2022 |
03504 |
17022022 |
PC |
|
000432/2021 |
202100120 |
ALLIMAC COMERCIO DE MATERIAIS EM GERAL LTDA |
10480433000145 |
AQUISICAO DE ESTRADO PLASTICO MODULAR , FACA DE CORTE PARA COZINHA, FRIGIDEIRA TAPIOQUEIRA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 351/2021. PC432/2021A001,AF:530/2022 PROCESSO DIGITAL: 1535/2021 |
R$ 5.085,00 |
| 2022 |
03505 |
17022022 |
PP |
SB |
007315/2021 |
000000000 |
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM |
43052497000102 |
DESPESAS REFERENTES AS MULTAS POR INFRACAO A LEGISLACAO DE TRANSITO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS DA FROTA MUNICIPAL. (EMPENHO COMPLEMENTAR). PPSB7315/2021 |
R$ 68,34 |
| 2022 |
03506 |
17022022 |
PP |
SB |
007315/2021 |
000000000 |
MUNICIPIO DE SAO PAULO |
46395000000139 |
DESPESA REFERENTE AS MULTAS POR INFRACAO A LEGISLACAO DE TRANSITO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS DA FROTA MUNICIPAL. (EMPENHO COMPLEMENTAR). PPSB7315/2021 |
R$ 2,30 |
| 2022 |
03507 |
17022022 |
PC |
|
001910/2021 |
202100461 |
GUARANI INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA |
45817467000167 |
AQUISICAO DE CIMENTO PORTLAND COMPOSTO EM SACO DE 25KG. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.565/2021. PC1910/2021A001,AF:514/2022 PROCESSO DIGITAL: 2391/2021 |
R$ 18.600,00 |
| 2022 |
03508 |
17022022 |
PC |
|
000085/2021 |
202100050 |
DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPOR |
03951140000133 |
AQUISICAO DE MEMBRANA REGENERADORA MENBRACEL TAMANHO 20X15CM. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 00106/2021. POR DETERMINACAO JUDICIAL. PC85/2021A004,AF:459/2022 PROCESSO DIGITAL: 532/2021 |
R$ 23.000,00 |
| 2022 |
03509 |
17022022 |
PC |
|
001071/2021 |
202100269 |
PONTO MIX COMERCIAL E SERVICOS EIRELI |
29940579000154 |
AQUISICAO DE PANELA DE PRESSAO,CAPACIDADE PARA 12 E 20 LITROS. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.592/2021. PC1071/2021A003,AF:521/2022 PROCESSO DIGITAL: 2441/2021 |
R$ 35.325,00 |
| 2022 |
03510 |
17022022 |
PC |
|
000432/2021 |
202100120 |
ZANCAPEL COMERCIO DE SUPRIMENTOS E SERVICOS EM GER |
26958241000131 |
AQUISICAO DE CAIXA PLASTICA VAZADA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 359/2021. PC432/2021A008,AF:529/2022 PROCESSO DIGITAL: 1542/2021 |
R$ 18.600,00 |
| 2022 |
03511 |
17022022 |
PC |
|
000432/2021 |
202100120 |
LEVIN COMERCIAL LTDA |
09127785000132 |
AQUISICAO DE PRATO FUNDO EM VIDRO TEMPERADO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.466/2021. PC432/2021A009,AF:522/2022 PROCESSO DIGITAL: 1770/2021 |
R$ 58.000,00 |
| 2022 |
03512 |
17022022 |
PC |
|
002284/2021 |
202200025 |
ATHENA COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS |
34412925000161 |
AQUISICAO DE LIMA ENDONDONTICA TIPO KEER, 21 E 25 MM; LIMA TIPO HEDSTROEN, 21 E 25MM; CONDICIONADOR DENTAL GEL E SOLUCAO HEMOSTATICA. PC2284/2021,AF:429/2022 |
R$ 8.286,00 |
| 2022 |
03513 |
17022022 |
PC |
|
000250/2022 |
202200052 |
NUCLEO SAUDE AMBIENTAL E AGROPECUARIA LTDA |
06983188000111 |
AQUISICAO DE INSETICIDA PIRETRINA A BASE DE AGUA 5% PIRETRINAS E 25% PBO P/P-FORMULAÇÃO CONCENTRADA RESOLUCAO DO CMS N. 37, 26/10/2021. PC250/2022,AF:439/2022 |
R$ 2.700,00 |
| 2022 |
03514 |
17022022 |
PC |
|
000066/2022 |
202200055 |
BELPRINT COMERCIO E SERVICOS LTDA |
04866848000159 |
AQUISICAO DE CAPA DE PROCESSO DE CONTRATACAO E LIVRO DE REGISTRO DE SEPULTAMENTOS/200 FOLHAS. PC66/2022,AF:523/2022 |
R$ 3.309,25 |
| 2022 |
03515 |
17022022 |
PC |
|
000066/2022 |
202200055 |
MARIA REGINA MACHADO MATTOS |
24969332000147 |
AQUISICAO DE IMPRESSOS DIVERSOS. PC66/2022,AF:524/2022 |
R$ 2.815,00 |
| 2022 |
03516 |
17022022 |
PC |
|
002153/2020 |
202000482 |
GSA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA |
37898182000170 |
AQUISICAO DE GARFO DE SOBREMESA E CAIXA ORGANIZADORA PLASTICA . ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.130/2021. PC2153/2020A003,AF:531/2022 PROCESSO DIGITAL: 594/2021 |
R$ 22.760,00 |
| 2022 |
03517 |
17022022 |
PC |
|
002432/2021 |
202100331 |
COMERCIAL GETRIX LTDA |
03488409000197 |
AQUISICAO DE BEBEDOURO ELETRICO TIPO PRESSAO, CONJUGADO E BEBEDOURO ELETRICO DE GARRAFAO-110V. PC2432/2021,AF:435/2022 |
R$ 3.518,00 |
| 2022 |
03518 |
17022022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 00606, CONSTANTE NO DP 00213 - OP 00313, CONFORME GAM - 002639584 E ANULACAO 00003. |
-R$ 410,29 |
| 2022 |
03519 |
17022022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 00505, CONSTANTE NO DP 00224 - OP 00347, CONFORME GAM - 002639551 E ANULACAO 00004. |
-R$ 1.793,01 |
| 2022 |
03520 |
17022022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 00505, CONSTANTE NO DP 00224 - OP 00347, CONFORME GAM - 002639579 E ANULACAO 00005. |
-R$ 761,07 |
| 2022 |
04043 |
09032022 |
PC |
|
000074/2022 |
202200036 |
FHA TUBOS E CONEXOES LTDA |
10924764000127 |
AQUISICAO DE SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE PC74/2022,AF:641/2022 |
R$ 4.000,00 |
| 2022 |
04044 |
09032022 |
PC |
|
000074/2022 |
202200036 |
FHA TUBOS E CONEXOES LTDA |
10924764000127 |
AQUISICAO DE SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE PC74/2022,AF:641/2022 |
R$ 4.400,00 |
| 2022 |
04045 |
09032022 |
PP |
SB |
071047/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB COELHO NETO |
49526098000104 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM-5 929/2021 (SB66105/2021) EM FLS. 112 A 115. PPSB71047/2021,CONVENIO:83/2022-SE |
R$ 10.374,72 |
| 2022 |
04046 |
09032022 |
PP |
SB |
071047/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB COELHO NETO |
49526098000104 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM-5 929/2021 (SB66105/2021) EM FLS. 112 A 115. PPSB71047/2021,CONVENIO:83/2022-SE |
R$ 60.128,77 |
| 2022 |
04047 |
09032022 |
PC |
|
000114/2021 |
202100089 |
INTERLAB FARMACEUTICA LTDA |
43295831000140 |
AQUISIÇÃO DE INSULINA LISPRO HUMALOG 100 UI/ML - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 157/2021, EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PC114/2021A001,AF:616/2022 PROCESSO DIGITAL: 689/2021 |
R$ 24.040,00 |
| 2022 |
04048 |
09032022 |
PP |
SB |
071047/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB COELHO NETO |
49526098000104 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM-5 929/2021 (SB66105/2021) EM FLS. 112 A 115. PPSB71047/2021,CONVENIO:83/2022-SE |
R$ 1.331,34 |
| 2022 |
04049 |
09032022 |
PP |
SB |
071047/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB COELHO NETO |
49526098000104 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM-5 929/2021 (SB66105/2021) EM FLS. 112 A 115. PPSB71047/2021,CONVENIO:83/2022-SE |
R$ 7.716,01 |
| 2022 |
04050 |
09032022 |
PC |
|
002008/2021 |
202100510 |
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA. |
67729178000491 |
AQUISICAO DE DEXCLOROFENIRAMINA MALEATO 2MG POR 5ML. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 588/2021. PC2008/2021A001,AF:614/2022 PROCESSO DIGITAL: 2447/2021 |
R$ 8.520,00 |
| 2022 |
04051 |
09032022 |
PC |
|
000111/2021 |
202100081 |
CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA |
05782733000149 |
AQUISICAO DE VARFARINA SODICA 5MG COMPRIMIDO ATA DE REGISTRO DE PRECO N.148/2021 PC111/2021A001,AF:643/2022 PROCESSO DIGITAL: 644/2021 |
R$ 6.600,00 |
| 2022 |
04052 |
09032022 |
PC |
|
001727/2021 |
202100473 |
CM HOSPITALAR S.A |
12420164000904 |
AQUISICAO DE INSULINA GLARGINA 300U/ML. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 548/2021 POR DETERMINACAO JUDICIAL. PC1727/2021A001,AF:617/2022 PROCESSO DIGITAL: 2305/2021 |
R$ 3.348,60 |
| 2022 |
04053 |
09032022 |
PP |
SB |
071742/2013 |
000000000 |
AJUDA DE CUSTO AOS PROFISSIONAIS DO PROJETO MAIS |
46523239000147 |
AJUDA DE CUSTO PARA MORADIA E ALIMENTACAO AOS PARTICIPANTES DO PROJETO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL,INSTITUIDO PELO GOVERNO FEDERAL POR MEIO DA MEDIDA PROVISORIA N.6214/2013,PORTARIA INTERMINISTERIAL 1369/2013,NOS TERMOS DA RESOLUCAO GSS N.17/2013,TERMO DE ADESAO E COMPROMISSO ENTRE O MINISTERIO DA SAUDE E O MUNICIPIOCONF. FLS.11/14 E RESOLUCAO CMS N.037 DE 26/10/21 |
R$ 59.771,19 |
| 2022 |
04054 |
09032022 |
PP |
SB |
071754/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB PROFESSORA MARIA JOSE MATTAR JORGE |
71540330000118 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM-5 929/2021 (SB66105/2021) EM FLS. 115 A 118. PPSB71754/2021,CONVENIO:153/2022-SE |
R$ 76.103,77 |
| 2022 |
04055 |
09032022 |
PP |
SB |
071754/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB PROFESSORA MARIA JOSE MATTAR JORGE |
71540330000118 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM-5 929/2021 (SB66105/2021) EM FLS. 115 A 118. PPSB71754/2021,CONVENIO:153/2022-SE |
R$ 14.130,00 |
| 2022 |
04056 |
09032022 |
PC |
|
000495/2022 |
202200067 |
K.A.S.S MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA |
04002964000120 |
AQUISIÇÃO DE CADEIRA FIXA SEM BRAÇOS. PC495/2022,AF:671/2022 |
R$ 3.700,00 |
| 2022 |
04057 |
09032022 |
PC |
|
001732/2021 |
202100442 |
ATONS DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITA |
09192829000108 |
AQUISIÇÃO DE METFORMINA 850 MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 530/2021. PC1732/2021A001,AF:613/2022 PROCESSO DIGITAL: 2157/2021 |
R$ 110.332,59 |
| 2022 |
04058 |
09032022 |
PP |
SB |
071380/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB JOSE CATALDI |
06926138000100 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM-5 929/2021 (SB66105/2021) EM FLS. 110 A 113. PPSB071380/2021,CONVENIO:118/2022-SE |
R$ 96.917,68 |
| 2022 |
04059 |
09032022 |
PP |
SB |
071380/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB JOSE CATALDI |
06926138000100 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM-5 929/2021 (SB66105/2021) EM FLS. 110 A 113. PPSB071380/2021,CONVENIO:118/2022-SE |
R$ 37.797,30 |
| 2022 |
04060 |
09032022 |
PP |
SB |
071268/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB PROFESSOR FLORESTAN FERNANDES |
71531966000101 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM-5 929/2021 (SB66105/2021) EM FLS. 109 A 112. PPSB071268/2021,CONVENIO:94/2022-SE |
R$ 115.835,33 |
| 2022 |
04061 |
09032022 |
PP |
SB |
071268/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB PROFESSOR FLORESTAN FERNANDES |
71531966000101 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM-5 929/2021 (SB66105/2021) EM FLS. 109 A 112. PPSB071268/2021,CONVENIO:94/2022-SE |
R$ 34.546,40 |
| 2022 |
04042 |
09032022 |
PC |
|
001957/2021 |
202200047 |
NELMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITAL |
37750997000107 |
AQUISICAO DE PLUG ADAPTADOR MACHO, DISPOSITIVO EM MATERIAL PLASTICO. PC1957/2021,AF:623/2022 |
R$ 38.184,00 |
| 2022 |
04062 |
09032022 |
PP |
SB |
071041/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB CICERO PORFIRIO DOS SANTOS/GILBERTO |
03396684000180 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM-5 929/2021 (SB66105/2021) EM FLS. 111 A 114. PPSB71041/2021,CONVENIO:80/2022-SE |
R$ 90.892,56 |
| 2022 |
03521 |
17022022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 00555, CONSTANTE NO DP 00224 - OP 00347, CONFORME GAM - 002639580 E ANULACAO 00006. |
-R$ 3.048,89 |
| 2022 |
03522 |
17022022 |
PC |
|
000168/2018 |
201800003 |
P&P COLIBRI - CONSULTORIA E SOLUCOES S/S - LTDA |
15417725000157 |
PRESTACAO DE SERVICOS ONLINE POR MEIO ELETRONICO DO JORNAL NOTICIAS DO MUNICIPIO PARA A SECRETARIA DE COMUNICACAO. 4a.PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES. MANIFESTACAO PGM-5 68/2022 EM FLS.424/425. TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.476 DO PC 1014/18 (DIGITAL)PC168/2018,CONTRATO:48/2018 |
R$ 5.200,00 |
| 2022 |
03523 |
17022022 |
PC |
|
000905/2021 |
202100253 |
ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS EIRE |
00226324000142 |
AQUISICAO DE LAMPADA DE LED, TIPO MILHO, DE 12W E 30W. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 00412/2021. PC905/2021A001,AF:513/2022 PROCESSO DIGITAL: 1707/2021 |
R$ 44.100,00 |
| 2022 |
03524 |
18022022 |
PP |
SB |
048958/2021 |
000000000 |
CLEBER NOGUEIRA BARBOSA |
28110601898 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 11/2022 EMITIDO EM 03/01/2022, AUTOS 8118/2013 - 2a VFP ,ACAO N.0011380-16.2019.8.26.0564. HONORARIOS ADVOCATICIOS. ACAO: INDENIZACAO. PPSB48958/2021 |
R$ 4.029,30 |
| 2022 |
03525 |
18022022 |
PP |
SB |
091848/2020 |
000000000 |
DIMAS DA COSTA PEREIRA |
02360022873 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 24/2022-7, EMITIDO EM 20/01/2022, AUTOS 247/2013-7T - 7a VARA TRABALHISTA, ACAO N.1000247-85.2013.5.02.0467 - HONORARIOS PERICIAIS. RECLAMACAO TRABALHISTA PPSB91848/2020 |
R$ 1.000,40 |
| 2022 |
03526 |
18022022 |
PC |
|
000327/2022 |
202200007 |
JOAO MIGUEL VALENCISE 60693541849 |
22625886000100 |
CONTRATACAO COMO ARTE EDUCADOR DE DIRECAO DO CAV PC327/2022,TERMO DE APROVACAO:70009/2022 |
R$ 5.472,00 |
| 2022 |
03527 |
18022022 |
PP |
SB |
050102/2020 |
000000000 |
RICARDO AUGUSTO SALEMME |
33468679866 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 33/2022, EMITIDO EM 03/02/2022 - 2a VFP,AUTOS:26024/2008. ACAO N.0033548-80.2017.8.26.0564 - HONORARIOS ADVOCATICIOS. ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA. PPSB50102/2020 |
R$ 9.251,41 |
| 2022 |
03528 |
18022022 |
PC |
|
001280/2021 |
202100343 |
NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI |
34729047000102 |
AQUISIÇÃO DE LÍTIO CARBONATO 300 MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 439/2021. DECLARAÇÃO DO CMS EM P. 39 PC1280/2021A002,AF:464/2022 PROCESSO DIGITAL: 1654/2021 |
R$ 58.380,00 |
| 2022 |
03529 |
18022022 |
PP |
SB |
000401/2022 |
000000000 |
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU- |
61695227000193 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 38/2022, EMITIDO EM 03/01/2022, AUTOS 10517/2017 - 2a VARA FAZENDA PUBLICA ACAO:0017438-98.2020.26.0564 ACAO: CUPRIMENTO DE SENTENCA PPSB401/2022 |
R$ 2.441,09 |
| 2022 |
03530 |
18022022 |
PC |
|
002387/2021 |
202100577 |
PIONEIRA ASSESSORIA E COMERCIO EM INFORMATICA LTDA |
06271821000149 |
AQUISIÇÃO DE TELA INTERATIVA MULTIMÍDIA (LOUSA DIGITAL) E SISTEMA DE SOM INTEGRADO PORTÁTIL COM SUBWOOFER. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 659/2021 PC2387/2021A001,AF:449/2022 PROCESSO DIGITAL: 193/2022 |
R$ 4.080.648,00 |
| 2022 |
03531 |
18022022 |
PC |
|
002387/2021 |
202100577 |
PIONEIRA ASSESSORIA E COMERCIO EM INFORMATICA LTDA |
06271821000149 |
AQUISIÇÃO DE TELA INTERATIVA MULTIMÍDIA (LOUSA DIGITAL) E SISTEMA DE SOM INTEGRADO PORTÁTIL COM SUBWOOFER. [CRECHE] ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 659/2021 PC2387/2021A001,AF:449/2022 PROCESSO DIGITAL: 193/2022 |
R$ 1.407.120,00 |
| 2022 |
03532 |
18022022 |
PC |
|
002387/2021 |
202100577 |
PIONEIRA ASSESSORIA E COMERCIO EM INFORMATICA LTDA |
06271821000149 |
AQUISIÇÃO DE TELA INTERATIVA MULTIMÍDIA (LOUSA DIGITAL) E SISTEMA DE SOM INTEGRADO PORTÁTIL COM SUBWOOFER. [PRÉ-ESCOLA] ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 659/2021 PC2387/2021A001,AF:449/2022 PROCESSO DIGITAL: 193/2022 |
R$ 1.547.832,00 |
| 2022 |
03533 |
18022022 |
PP |
SB |
031398/2021 |
000000000 |
LAWRENCE ALMEIDA PEREIRA |
29468303810 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 13/2022, EMITIDO EM 03/01/2022, AUTOS / 2a VARA CIVEL ACAO:0013785-88.2020.8.26.0564 ACAO: CUPRIMENTO DE SENTENCA PPS31398/2021 |
R$ 627,31 |
| 2022 |
03534 |
18022022 |
PP |
SB |
080934/2020 |
000000000 |
EDSON LOURENÇO RAMOS |
03009521804 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 69/2022, EMITIDO EM 03/01/2022, AUTOS 5123/2017 2a. VARA DA FAZENDA PUBLICA, ACAO 0001693-44. 2021.8.26.0564, ACAO: CUPRIMENTO DE SENTENCA DESPESA RELATIVO A HONORARIOS ADVOCATICIOS PPSB80934/2020 |
R$ 2.436,34 |
| 2022 |
03535 |
18022022 |
PP |
SB |
000405/2022 |
000000000 |
EDSON LOURENÇO RAMOS |
03009521804 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 16/2022, EMITIDO EM 03/01/2022, AUTOS 3547/2017 2a. VARA DA FAZENDA PUBLICA, ACAO 0001694-29 2021.8.26.0564, ACAO: CUPRIMENTO DE SENTENCA DESPESA RELATIVO A HONORARIOS ADVOCATICIOS PPSB405/2022 |
R$ 1.105,39 |
| 2022 |
03536 |
18022022 |
PP |
SB |
000768/2022 |
000000000 |
ASSOCIACAO RECREATIVA CULTURAL E DESPORTIVA SAO |
04366794000162 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM OBJETIVO DE IMPLANTAR, DESENVOLVER E MANTER O PROJETO DO CENTRO DE EXCELÊNCIA ESPORTIVA DE JUDÔ. MANIFESTACAO PGM-5 N. 928/2021 DO PROCESSO SB 135406/2021 EM PP. 144 A 148. PPSB768/2022,CONVENIO:21/2022-SESP |
R$ 35.000,00 |
| 2022 |
03537 |
18022022 |
PP |
SB |
000407/2022 |
000000000 |
EDSON LOURENÇO RAMOS |
03009521804 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 59/2022, EMITIDO EM 03/01/2022, AUTOS 7397/2016, 2a. VARA DA FAZENDA PUBLICA, ACAO 0001692-59 2021.8.26.0564, ACAO: CUPRIMENTO DE SENTENCA DESPESA RELATIVO A HONORARIOS ADVOCATICIOS PPSB407/2022 |
R$ 1.131,53 |
| 2022 |
03538 |
18022022 |
PC |
|
001575/2021 |
202100556 |
COLUMBIA COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA |
06317832000112 |
AQUISIÇÃO DE LIMPADOR MULTIUSO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 21/2022 PC1575/2021A001,AF:534/2022 PROCESSO DIGITAL: 381/2022 |
R$ 11.310,00 |
| 2022 |
03539 |
18022022 |
PP |
SB |
138322/2021 |
000000000 |
MARCONI HOLANDA MENDES |
04217060823 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 41/2022, EMITIDO EM 03/01/2022, AUTOS 1219/2003, 2a. VARA DA FAZENDA PUBLICA, ACAO 00003414-31 2021.8.26.0564, ACAO: CUPRIMENTO DE SENTENCA DESPESA RELATIVO A HONORARIOS ADVOCATICIOS PPSB138322/2021 |
R$ 4.241,10 |
| 2022 |
03540 |
18022022 |
PC |
|
002181/2021 |
202100536 |
BF SERVICOS E ALIMENTACAO LTDA |
34849817000150 |
FORNECIMENTO DE REFEICAO TIPO MARMITEX (TIPO A). ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.608/2021 PC2181/2021A003,AF:541/2022 PROCESSO DIGITAL: 2627/2021 |
R$ 7.356,00 |
| 2022 |
03541 |
18022022 |
PP |
SB |
001096/1988 |
000000000 |
FUNDACAO DO ABC - FUABC |
57571275000100 |
TRANSFERENCIA A TITULO DE CONTRIBUICAO EM ATENDIMENTO AO DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL 1546/1967 ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL 2415/1980, CONFORME OFICIO PRE Nº 020/2022 - DESPESA A TITULO DE CONCILIACAO BANCARIA. PPSB1096/1988 PROCESSO DIGITAL: SB46186/2020 |
R$ 3.490.100,00 |
| 2022 |
04063 |
09032022 |
PP |
SB |
071041/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB CICERO PORFIRIO DOS SANTOS/GILBERTO |
03396684000180 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM-5 929/2021 (SB66105/2021) EM FLS. 111 A 114. PPSB71041/2021,CONVENIO:80/2022-SE |
R$ 158.132,21 |
| 2022 |
04064 |
09032022 |
PP |
SB |
071041/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB CICERO PORFIRIO DOS SANTOS/GILBERTO |
03396684000180 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM-5 929/2021 (SB66105/2021) EM FLS. 111 A 114. PPSB71041/2021,CONVENIO:80/2022-SE |
R$ 6.791,84 |
| 2022 |
04065 |
09032022 |
PP |
SB |
071041/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB CICERO PORFIRIO DOS SANTOS/GILBERTO |
03396684000180 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM-5 929/2021 (SB66105/2021) EM FLS. 111 A 114. PPSB71041/2021,CONVENIO:80/2022-SE |
R$ 11.816,26 |
| 2022 |
04066 |
09032022 |
PP |
SB |
000445/2009 |
000000000 |
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU- |
61695227000193 |
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. [EMPENHO COMPLEMENTAR] PPSB445/2009 PROC DIGITAL SB38812/2020. |
R$ 233.000,00 |
| 2022 |
04067 |
09032022 |
PP |
SB |
000445/2009 |
000000000 |
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU- |
61695227000193 |
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. [EMPENHO COMPLEMENTAR] PPSB445/2009 PROC DIGITAL SB38812/2020. |
R$ 2.425.000,00 |
| 2022 |
04068 |
09032022 |
PP |
SB |
000445/2009 |
000000000 |
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU- |
61695227000193 |
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. [EMPENHO COMPLEMENTAR] PPSB445/2009 PROC DIGITAL SB38812/2020. |
R$ 35.100,00 |
| 2022 |
04069 |
09032022 |
PP |
SB |
000445/2009 |
000000000 |
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU- |
61695227000193 |
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. [EMPENHO COMPLEMENTAR] PPSB445/2009 PROC DIGITAL SB38812/2020. |
R$ 13.300,00 |
| 2022 |
04070 |
09032022 |
PP |
SB |
000445/2009 |
000000000 |
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU- |
61695227000193 |
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. [EMPENHO COMPLEMENTAR] PPSB445/2009 PROC DIGITAL SB38812/2020. |
R$ 7.800,00 |
| 2022 |
04071 |
09032022 |
PC |
|
000460/2022 |
202200066 |
MAKTUB COMERCIO E SERVICOS LTDA |
24774338000169 |
SERVICO DE MANUTENCAO, ADEQUACAO, ADAPTACAO E PEQUENOS REPAROS NA CASA DE MORADIA PC460/2022,AF:674/2022 |
R$ 16.500,00 |
| 2022 |
04072 |
09032022 |
PC |
|
000461/2022 |
202200068 |
CARUI ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA |
52491461000108 |
SERVICO DE REMOCAO E DESCARTE DE FORRO DE LAMBRIL E INSTALACAO DE FORRO DE PVC ANTICHAMAS - CASA DE MORADIA. PC461/2022,AF:673/2022 |
R$ 17.220,00 |
| 2022 |
04073 |
09032022 |
PC |
|
002077/2021 |
202100518 |
GRANFOOD ALIMENTOS EIRELI |
07798373000107 |
AQUISICAO DE ACUCAR REFINADO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N. 597/2021. PC2077/2021A002,AF:00693/2022 PROCESSO DIGITAL: 2477/2021 |
R$ 15.046,86 |
| 2022 |
04074 |
09032022 |
PP |
SB |
003334/2022 |
000000000 |
2 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS, TITULOS E DO- |
43297464000114 |
DESPESA COM EMOLUMENTOS REFERENTE ÀS DESPESAS CARTORIAIS RELACIONADAS EM PAGS. 02/04. PPSB3334/2022 |
R$ 2.027,45 |
| 2022 |
04075 |
09032022 |
PC |
|
001935/2021 |
202100492 |
COLUMBIA COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA |
06317832000112 |
AQUISICAO DE SABONETE LIQUIDO PARA MAO, FRAGRANCIA - ERVA DOCE ATA DE REGISTRO DE PRECO N.593/2021 PC1935/2021A002,AF:690/2022 PROCESSO DIGITAL: 2504/2021 |
R$ 13.862,00 |
| 2022 |
04076 |
09032022 |
PC |
|
001935/2021 |
202100492 |
COLUMBIA COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA |
06317832000112 |
AQUISICAO DE SABONETE LIQUIDO PARA MAO, FRAGRANCIA - ERVA DOCE ATA DE REGISTRO DE PRECO N.593/2021 PC1935/2021A002,AF:690/2022 PROCESSO DIGITAL: 2504/2021 |
R$ 4.780,00 |
| 2022 |
04077 |
09032022 |
PC |
|
001935/2021 |
202100492 |
COLUMBIA COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA |
06317832000112 |
AQUISICAO DE SABONETE LIQUIDO PARA MAO, FRAGRANCIA - ERVA DOCE ATA DE REGISTRO DE PRECO N.593/2021 PC1935/2021A002,AF:690/2022 PROCESSO DIGITAL: 2504/2021 |
R$ 5.258,00 |
| 2022 |
04078 |
09032022 |
PC |
|
000453/2022 |
202200062 |
NFSEIXAS TECNOLOGIA EM SOLUCOES LTDA |
17550572000147 |
AQUISIÇÃO DE KIT PARA JARDINAGEM. PC453/2022,AF:664/2022 |
R$ 245,30 |
| 2022 |
04079 |
09032022 |
PC |
|
001158/2021 |
202100285 |
CRISTAL BELLO COMERCIAL LTDA |
04540624000152 |
AQUISICAO DE TRAVESSEIRO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 452/2021. PC1158/2021A001,AF:0694/2022 PROCESSO DIGITAL: 1794/2021 |
R$ 9.650,00 |
| 2022 |
04080 |
09032022 |
PC |
|
000453/2022 |
202200062 |
DANIELLE VIEIRA SILVA RODRIGUES |
24659141000189 |
AQUISIÇÃO DE REGADOR DE PLÁSTICO. PC453/2022,AF:665/2022 |
R$ 141,32 |
| 2022 |
04081 |
09032022 |
PP |
SB |
060524/2020 |
000000000 |
SECRETARIA DE ESPORTES |
47173729000557 |
DEVOLUCAO DE RECURSOS DO CONVENIO 28/2020, FIRMADO COM A SERETARIA DE ESPORTES DO GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO, DESTINADO AO PROJETO CENTRO DE FORMACAO ESPORTIVA ATLETISMO E NATACAO. PPSB60524/2020,CONVENIO:60524/2020-SESP |
R$ 110.220,17 |
| 2022 |
04082 |
09032022 |
PC |
|
002310/2021 |
202100586 |
ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA |
04013164000104 |
AQUISICAO DE ALCOOL GEL PARA LIMPEZA ATA DE REGISTRO DE PRECOS 67/2022 PC2310/2021A001,AF:684/2022 PROCESSO DIGITAL: 432/2022 |
R$ 17.052,00 |
| 2022 |
04083 |
09032022 |
PC |
|
002310/2021 |
202100586 |
ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA |
04013164000104 |
AQUISICAO DE ALCOOL GEL PARA LIMPEZA ATA DE REGISTRO DE PRECOS 67/2022 PC2310/2021A001,AF:684/2022 PROCESSO DIGITAL: 432/2022 |
R$ 5.880,00 |
| 2022 |
04084 |
09032022 |
PC |
|
002310/2021 |
202100586 |
ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA |
04013164000104 |
AQUISICAO DE ALCOOL GEL PARA LIMPEZA ATA DE REGISTRO DE PRECOS 67/2022 PC2310/2021A001,AF:684/2022 PROCESSO DIGITAL: 432/2022 |
R$ 6.468,00 |
| 2022 |
04085 |
09032022 |
PC |
|
001135/2021 |
202100288 |
CASA BADEN ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA |
26624602000103 |
FORNECIMENTO DE REFEICAO (ALMOCO/JANTAR). ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 00473/21. PC1135/2021A001,AF: 0661/2022 PROCESSO DIGITAL: 1870/2021 |
R$ 39.912,60 |
| 2022 |
04086 |
09032022 |
PP |
SB |
050139/2020 |
000000000 |
AJUDA DE CUSTO A ATLETAS CONVOCADOS |
46523239000147 |
CONCESSAO DE BOLSAS-AUXILIO A ATLETAS QUE COMPETEM REPRESENTANDO O MUNICIPIO. ATA N.324 DO FAE ITEM A EM FLS. 275 E ATA N.326 DO FAE ITEM B EM FLS. 276. PPSB50139/2020 |
R$ 17.200,00 |
| 2022 |
04087 |
09032022 |
PC |
|
001135/2021 |
202100288 |
CASA BADEN ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA |
26624602000103 |
FORNECIMENTO DE REFEICAO (ALMOCO/JANTAR). ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 00473/21. PC1135/2021A001,AF: 0661/2022 PROCESSO DIGITAL: 1870/2021 |
R$ 47.291,40 |
| 2022 |
03542 |
18022022 |
PP |
SB |
000985/2022 |
000000000 |
CICERO YUKIO YOKOYA |
14003671821 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS IMPREVISTOS DE MANUTENCAO DE PRÓPRIOS ESPORTIVOS, MEDICAMENTOS, EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS E OUTRAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DE CARÁTER EMERGENCIAL, EVENTUAL E EXCEPCIONAL. PPSB985/2022 |
R$ 4.000,00 |
| 2022 |
03543 |
18022022 |
PP |
SB |
000985/2022 |
000000000 |
CICERO YUKIO YOKOYA |
14003671821 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, ELÉTRICA, HIDRÁULICA, ALIMENTAÇÃO, ESTRUTURA E OUTRAS DESPESAS DE CARÁTER EMERGENCIAL, EVENTUAL E EXCEPCIONAL. PPSB985/2022 |
R$ 4.000,00 |
| 2022 |
03544 |
18022022 |
PP |
SB |
003730/2022 |
000000000 |
ELIANA MARIA LOPES RUBAL |
04632376841 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS DE CARÁTER EMERGENCIAL NÃO PREVISTAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS PARA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE FINANÇAS. PPSB3730/2022 |
R$ 1.000,00 |
| 2022 |
03545 |
18022022 |
PP |
SB |
019644/2022 |
000000000 |
VANESSA INFANTE |
19452058811 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS EMERGENCIAIS DE PEQUENO VULTO, DE PRONTO PAGAMENTO E DE CARÁTER EMERGENCIAL, EVENTUAL E EXCEPCIONAL QUE NÃO PERMITAM O PROCESSO NORMAL DE APLICAÇÃO. PPSB19644/2022 |
R$ 3.000,00 |
| 2022 |
03546 |
18022022 |
PP |
SB |
019644/2022 |
000000000 |
VANESSA INFANTE |
19452058811 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM LOCOMOÇÃO. PPSB19644/2022 |
R$ 300,00 |
| 2022 |
03547 |
18022022 |
PP |
SB |
019644/2022 |
000000000 |
VANESSA INFANTE |
19452058811 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS EMERGENCIAIS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PRESTADOS POR TERCEIROS PPSB19644/2022 |
R$ 3.000,00 |
| 2022 |
03548 |
18022022 |
PC |
|
002833/2018 |
201810014 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
ESTORNO DO SALDO DA NOTA DE EMPENHO 1580/2022, PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO. PC2833/2018,CONTRATO:1/2018-SS |
-R$ 3.074.559,81 |
| 2022 |
03549 |
18022022 |
PC |
|
002833/2018 |
201810014 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
ESTORNO DO SALDO DA NOTA DE EMPENHO 1583/2022, PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO. PC2833/2018,CONTRATO:1/2018-SS |
-R$ 1.862.144,10 |
| 2022 |
03550 |
18022022 |
PC |
|
002833/2018 |
201810014 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
ESTORNO DO SALDO DA NOTA DE EMPENHO 1585/2022, PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO. PC2833/2018,CONTRATO:1/2018-SS |
-R$ 7.819.900,70 |
| 2022 |
03551 |
18022022 |
PC |
|
002833/2018 |
201810014 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
ESTORNO DO SALDO DA NOTA DE EMPENHO 1587/2022, PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO. PC2833/2018,CONTRATO:1/2018-SS |
-R$ 241.112,70 |
| 2022 |
03552 |
18022022 |
PC |
|
002833/2018 |
201810014 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
ESTORNO DO SALDO DA NOTA DE EMPENHO 1588/2022, PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO. PC2833/2018,CONTRATO:1/2018-SS |
-R$ 239.927,72 |
| 2022 |
03553 |
18022022 |
PC |
|
002833/2018 |
201810014 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
ESTORNO DO SALDO DA NOTA DE EMPENHO 1589/2022, PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO. PC2833/2018,CONTRATO:1/2018-SS |
-R$ 6.288.000,00 |
| 2022 |
03554 |
18022022 |
PC |
|
002833/2018 |
201810014 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
ESTORNO DO SALDO DA NOTA DE EMPENHO 1590/2022, PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO. PC2833/2018,CONTRATO:1/2018-SS |
-R$ 5.500.000,00 |
| 2022 |
03555 |
18022022 |
PC |
|
002833/2018 |
201810014 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
ESTORNO DO SALDO DA NOTA DE EMPENHO 1591/2022, PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO. PC2833/2018,CONTRATO:1/2018-SS |
-R$ 6.000.000,00 |
| 2022 |
03556 |
18022022 |
PC |
|
002833/2018 |
201810014 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
ESTORNO DO SALDO DA NOTA DE EMPENHO 1592/2022, PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO. PC2833/2018,CONTRATO:1/2018-SS |
-R$ 11.782.282,35 |
| 2022 |
03557 |
18022022 |
PC |
|
002833/2018 |
201810014 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
ESTORNO DO SALDO DA NOTA DE EMPENHO 1593/2022, PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO. PC2833/2018,CONTRATO:1/2018-SS |
-R$ 7.669.349,13 |
| 2022 |
03558 |
18022022 |
PC |
|
002181/2021 |
202100536 |
SELECTA ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA |
09534317000182 |
FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK (TIPO A). ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.609/2021. PC2181/2021A004,AF:554/2022 PROCESSO DIGITAL: 2628/2021 |
R$ 2.600,00 |
| 2022 |
03559 |
18022022 |
PC |
|
002081/2021 |
202100529 |
INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA |
59309302000199 |
AQUISIÇÃO DE SERINGA DESCARTÁVEL DE 10 ML. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 616/2021. PC2081/2021A001,AF:424/2022 PROCESSO DIGITAL: 2625/2021 |
R$ 9.600,00 |
| 2022 |
03560 |
18022022 |
PC |
|
000006/2021 |
202100045 |
DESCARTATA CONFECCOES LTDA |
26003887000165 |
AQUISICAO DE AVENTAL DESCARTAVEL. EM DECORRENCIA DA COVID-19, DECRETO 21.466/2021. ATA DE REGISTRO DE PRECO N.156/2021. PC6/2021A001,AF:477/2022. PROCESSO DIGITAL: 642/2021. |
R$ 63.000,00 |
| 2022 |
03561 |
18022022 |
PC |
|
001092/2021 |
202100286 |
SG TECNOLOGIA CLINICA LTDA. |
61485900000918 |
AQUISIÇÃO DE AGULHA INTRADÉRMICA DESCARTÁVEL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 406/2021. PC1092/2021A001,AF:431/2022 PROCESSO DIGITAL: 1587/2021 |
R$ 1.125,00 |
| 2022 |
03562 |
18022022 |
PC |
|
000111/2021 |
202100081 |
CIMED INDUSTRIA S.A. |
02814497000700 |
AQUISICAO DE SERTRALINA 50MG. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 00149/2021. PC111/2021A002,AF:465/2022 PROCESSO DIGITAL: 645/2021 |
R$ 156.750,00 |
| 2022 |
03563 |
18022022 |
PC |
|
000067/2021 |
202100057 |
SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
12927876000167 |
AQUISICAO DE COMPRESSA DE GAZE HIDROFILA,ESTERIL, 7,5 X 7,5CM. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 00162/2021. PC67/2021A001,AF:500/2022 PROCESSO DIGITAL: 688/2021 |
R$ 84.588,00 |
| 2022 |
03564 |
18022022 |
PC |
|
000524/2021 |
202100290 |
STRYKER DO BRASIL LTDA. |
02966317000293 |
FORNECIMENTO E INSTALACAO DE MACA HOSPITALAR COMUM E MACA HOSPITALAR HIDRAULICA PARA OBESOS INCLUINDO GARANTIA PELO PERIODO DE 24 MESES. MANIFESTACAO PGM.5 N.266/2021 EM FLS.87/92. TERMO DE ADJUDICACAO EM FLS.712/713. TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS.714. PC524/2021,TD.COJUL:524/2022 |
R$ 315.840,00 |
| 2022 |
03565 |
18022022 |
PC |
|
002532/2020 |
202100036 |
SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
12927876000167 |
AQUISIÇÃO DE CLOREXIDINA, SOLUÇÃO AQUOSA A 1,0%, EM DECORRÊNCIA DA COVID-19, DECRETO 21.466/2021 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 137/2021 PC2532/2020A001,AF:456/2022 PROCESSO DIGITAL: 676/2021 |
R$ 1.634,88 |
| 2022 |
03566 |
18022022 |
PC |
|
000524/2021 |
202100290 |
STRYKER DO BRASIL LTDA. |
02966317000293 |
FORNECIMENTO E INSTALACAO DE MACA HOSPITALAR COMUM E MACA HOSPITALAR HIDRAULICA PARA OBESOS INCLUINDO GARANTIA PELO PERIODO DE 24 MESES. MANIFESTACAO PGM.5 N.266/2021 EM FLS.87/92. TERMO DE ADJUDICACAO EM FLS.712/713. TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS.714. PC524/2021,TD.COJUL:524/2022 |
R$ 473.760,00 |
| 2022 |
04088 |
09032022 |
PC |
|
002198/2021 |
202100530 |
CAPERPASS INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS PLASTICO |
05211777000119 |
AQUISICAO DE CADEIRA EM POLIPROPILENO VIRGEM, SEM BRACOS ATA DE REGISTRO DE PRECO N.614/2021 PC2198/2021A001,AF:689/2022 PROCESSO DIGITAL: 2589/2021 |
R$ 9.222,00 |
| 2022 |
04089 |
09032022 |
PC |
|
002198/2021 |
202100530 |
CAPERPASS INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS PLASTICO |
05211777000119 |
AQUISICAO DE CADEIRA EM POLIPROPILENO VIRGEM, SEM BRACOS ATA DE REGISTRO DE PRECO N.614/2021 PC2198/2021A001,AF:689/2022 PROCESSO DIGITAL: 2589/2021 |
R$ 3.180,00 |
| 2022 |
04090 |
09032022 |
PC |
|
002198/2021 |
202100530 |
CAPERPASS INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS PLASTICO |
05211777000119 |
AQUISICAO DE CADEIRA EM POLIPROPILENO VIRGEM, SEM BRACOS ATA DE REGISTRO DE PRECO N.614/2021 PC2198/2021A001,AF:689/2022 PROCESSO DIGITAL: 2589/2021 |
R$ 3.498,00 |
| 2022 |
04091 |
10032022 |
PP |
SB |
015776/2022 |
000000000 |
DECIO CALDEIRA DA SILVA |
08021364866 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ARCAR COM DESPESA DE PAGAMENTO DE RRT DE PROJETO, FISCALIZAÇAO E EXECUCAO DE OBRA REFERENTE A REFORMA DA PRACA PADRE CICERO. PPSB15776/2022 |
R$ 108,69 |
| 2022 |
04092 |
10032022 |
PC |
|
093184/2016 |
201700037 |
AGRICOL DIESEL LTDA |
51193118000114 |
PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA,COM FORNECIMENTO DE PECAS,NOS VEICULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL ( AMBULANCIAS E MOTOLANCIAS ) DESTINADOS AO SAMU (EMPENHO COMPLEMENTAR). PC93184/2016,CONTRATO:64/2017 PROCESSO DIGITAL:PC153/2018 |
R$ 10.000,00 |
| 2022 |
04093 |
10032022 |
PC |
|
093184/2016 |
201700037 |
AGRICOL DIESEL LTDA |
51193118000114 |
PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA,COM FORNECIMENTO DE PECAS,NOS VEICULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL ( AMBULANCIAS E MOTOLANCIAS ) DESTINADOS AO SAMU (EMPENHO COMPLEMENTAR). PC93184/2016,CONTRATO:64/2017 PROCESSO DIGITAL:PC153/2018 |
R$ 85.000,00 |
| 2022 |
04094 |
10032022 |
PC |
|
000344/2020 |
202000001 |
DIASTUR TURISMO LTDA |
48424774000176 |
ESTORNO PARCIAL DA NE 1645/2022. PARA FINS DE ADEQUACAO ORCAMENTARIA. PROCESSO DIGITAL: 555/2021 PC344/2020,CONTRATO:16/2021 |
-R$ 59.160,00 |
| 2022 |
04095 |
10032022 |
PC |
|
002489/2017 |
201700469 |
SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA |
09445502000109 |
PRESTACAO DE SERVICOS INERENTES AO RECEBIMENTO, ARMAZENAMENTO, PREPARO DE GENEROS ALIMENTICIOS E DISTRIBUICAO DE REFEICOES E LANCHES A ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.ACRESCIMO QUANTITATIVO NA ORDEM DE 0,48%. MANIFESTACAO PGM.5 N.071/2022EM FLS.1937/1938.TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO/ |
R$ 24.845,60 |
| 2022 |
04096 |
10032022 |
PC |
|
001935/2021 |
202100492 |
COLUMBIA COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA |
06317832000112 |
AQUISICAO DE DESINFETANTE LIQUIDO, AROMA EUCALIPTO ATA DE REGISTROS DE PRECOS 593/2021 PC1935/2021A001,AF:662/2022 PROCESSO DIGITAL: 2503/2021 |
R$ 3.015,00 |
| 2022 |
04097 |
10032022 |
PC |
|
000344/2020 |
202000001 |
DIASTUR TURISMO LTDA |
48424774000176 |
ESTORNO PARCIAL DA NE 1646/2022. PARA FINS DE ADEQUACAO ORCAMENTARIA. PROCESSO DIGITAL: 555/2021 PC344/2020,CONTRATO:16/2021 |
-R$ 20.400,00 |
| 2022 |
04098 |
10032022 |
PC |
|
000344/2020 |
202000001 |
DIASTUR TURISMO LTDA |
48424774000176 |
ESTORNO PARCIAL DA NE 1647/2022. PARA FINS DE ADEQUACAO ORCAMENTARIA. PROCESSO DIGITAL: 555/2021 PC344/2020,CONTRATO:16/2021 |
-R$ 22.440,00 |
| 2022 |
04099 |
10032022 |
PP |
SB |
024122/2021 |
000000000 |
HATSUKO HASHIMOTO |
13993065883 |
INDENIZACAO EM DECORRENCIA DE DESAPROPRIACAO PARA IMISSAO PREVIA NA POSSE NA AREA DE TERRENO, NECESSARIAS A COMPOSICAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE URBANO DE SAO BERNARDO DO CAMPO - PTUSBC II, VOLTADAS A INTERVENCAO DO CORREDOR LESTE/OESTE - LOTE 1.DE ACORDO COM LAUDO DE AVALIACAO EM FLS.134/169.DECRETO N.21.499/21INSC.IMOBILIARIA N.532-501-033-0 |
R$ 827.453,00 |
| 2022 |
04100 |
10032022 |
PP |
SB |
028326/2022 |
000000000 |
4 TABELIAO DE NOTAS DE SAO BERNARDO DO CAMPO |
43297282000143 |
DESPESAS COM EMOLUMENTOS DEVIDOS PELO MUNICIPIO. PPSB28326/2022 |
R$ 805,32 |
| 2022 |
04101 |
10032022 |
PP |
SB |
003328/2022 |
000000000 |
1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS, TITULOS E DO- |
43297514000163 |
DESPESAS COM EMOLUMENTOS DEVIDOS PELO MUNICIPIO PPSB3328/2022 |
R$ 1.185,18 |
| 2022 |
04102 |
10032022 |
PC |
|
000344/2020 |
202000001 |
DIASTUR TURISMO LTDA |
48424774000176 |
SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA EDUCACAO INFANTIL,FUNDAMENTAL,ESPECIAL E EJA MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA O TURNO REGULAR E JORNADA AMPLIADA EM ATIVIDADES EDUCACIONAIS SUPLEMENTARES. PARA FINS DE ADEQUACAO ORCAMENTARIA. PC344/20,PCDIGITAL:555/21.CONTRATO:16/2021. |
R$ 59.160,00 |
| 2022 |
04103 |
10032022 |
PC |
|
000344/2020 |
202000001 |
DIASTUR TURISMO LTDA |
48424774000176 |
SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA EDUCACAO INFANTIL,FUNDAMENTAL,ESPECIAL E EJA MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA O TURNO REGULAR E JORNADA AMPLIADA EM ATIVIDADES EDUCACIONAIS SUPLEMENTARES. PARA FINS DE ADEQUACAO ORCAMENTARIA. PC344/20,PCDIGITAL:555/21.CONTRATO:16/2021. |
R$ 42.840,00 |
| 2022 |
04104 |
10032022 |
PP |
SB |
024122/2021 |
000000000 |
RUY BATALHA DE CAMARGO |
39625818804 |
HONORARIOS PERICIAIS COMPLEMENTAR,ARBITRADOS NA ACAO DE DESAPROPRIACAO PROPOSTA EM FACE DE HATSUKO HASHIMOTO. AUTOS: 1011813-32.2021.8.26.0564 - 2ª VARA DA FAZENDA PUBLICA - FILE 21000. PPSB24122/2021 |
R$ 3.900,00 |
| 2022 |
04105 |
10032022 |
PP |
SB |
074889/2020 |
000000000 |
DILAZIO CUZIN |
80662773853 |
INDENIZACAO EM DECORRENCIA DE DESAPROPRIACAO PARA IMISSAO PREVIA NA POSSE DE TERRENO NECESSARIO A COMPOSICAO DO PTUSBC II,VOLTADAS A INTERVENCAO DO CORREDOR LESTE/OESTE,CONFORME DECRETO MUNIC. N.18. 635/13 - INSCR.IMOBILIARIA N.002.003.075.000 CONF. LAUDO DE AVALIACAO EM FLS. 229 A 274 E COTA DA PGM -3 DE FLS.336 - AUTOS N. 1025419-64.2020.8.26.0564- 1a.VARA DA FAZENDA PUBLICA, FILE 20357. |
R$ 48.738,30 |
| 2022 |
04106 |
10032022 |
PP |
SB |
001096/1988 |
000000000 |
FUNDACAO DO ABC - FUABC |
57571275000100 |
TRANSFERENCIA A TITULO DE CONTRIBUICAO EM ATENDIMENTO AO DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL 1546/1967 ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL 2415/1980, CONFORME OFICIO PRE Nº 041/2022. PPSB1096/1988 PROCESSO DIGITAL: SB46186/2020 |
R$ 1.150.000,00 |
| 2022 |
04107 |
10032022 |
PC |
|
000481/2021 |
202110017 |
CONSORCIO DESCONTAMINA SBC |
45455861000100 |
SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA PARA A GESTAO E SUPERVISAO TECNICA E AMBIENTAL DAS OBRAS DE DESCONTAMINACAO,PAVIMENTACAO,SISTEMA DE DRENAGEM E DE REDES COLETORAS DE ESGOTOS DOS BAIRROS JARDIM DAS OLIVEIRAS I,II E III,JARDIM DIANA E JARDIM NOVA PATENTE,NESTE MUNICIPIO. MANIFESTACAO PGM.5 N.243/2021 EM FLS.112/117v.HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FLS.2337. |
R$ 421.905,74 |
| 2022 |
04108 |
10032022 |
PC |
|
001900/2021 |
202100491 |
TELAFER COMERCIO DE TELAS E FERRAGENS LTDA |
34498141000106 |
AQUISICAO DE TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 10. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 00571/21. PC1900/2021A002,AF:660/2022 PROCESSO DIGITAL: 446/2022 |
R$ 181.875,00 |
| 2022 |
03567 |
18022022 |
PC |
|
000524/2021 |
202100290 |
LINET DO BRASIL COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO |
16861009000127 |
FORNECIMENTO E INSTALACAO DE MACA HOSPITALAR COMUM E MACA HOSPITALAR HIDRAULICA PARA OBESOS INCLUINDO GARANTIA PELO PERIODO DE 24 MESES. MANIFESTACAO PGM.5 N.266/2021 EM FLS.87/92. TERMO DE ADJUDICACAO EM FLS.712/713. TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS.714. PC524/2021,TD.COJUL:524/2022 |
R$ 360.000,00 |
| 2022 |
03568 |
18022022 |
PC |
|
002505/2020 |
202100013 |
C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA |
48791685000168 |
AQUISICAO DE DIVERSOS INSUMOS PARA DIABETES. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.97/2021 POR DETERMINACAO JUDICIAL PC2505/2020A001,AF:0460/2022 PROCESSO DIGITAL: 435/2021 |
R$ 45.239,00 |
| 2022 |
03569 |
18022022 |
PC |
|
000297/2021 |
202100099 |
SINAFAR SISTEMA NACIONAL FARMACEUTICO LTDA |
62916416000101 |
AQUISICAO DE COLAR CERVICAL, TAMANHO INFANTIL. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 00171/2021. PC297/2021A002,AF:476/2022 PROCESSO DIGITAL: 870/2021 |
R$ 3.500,00 |
| 2022 |
03570 |
18022022 |
PP |
SB |
100546/2021 |
000000000 |
RUY BATALHA DE CAMARGO |
39625818804 |
HONORARIOS PERICIAIS PROVISORIOS ACAO DE DESAPROPRIACAO PROPOSTA PELO MNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO X JOSE NELSON GOMES DE LIMA AUTOS N.1002939-24.2022.8.26.0564,2a.VARA DA FAZENDA PUBLICA.FILE:21889. PPSB100546/2021 |
R$ 5.000,00 |
| 2022 |
03571 |
18022022 |
PP |
SB |
026999/2015 |
000000000 |
SAARGUMMI DO BRASIL LTDA |
03488562000114 |
DESPESA RELATIVA A COMPENSACAO DO LANCAMENTO Nº101190165507 PARA QUITACAO DO LANCAMENTO INSCRITO EM DIVIDA ATIVA OFICIO Nº EP 231/2018 DE NATUREZA OUTRAS ESPECIES - ORDEM CRONOLOGICA Nº06/2020, PROCESSO N.0035683-65.2017.8.26.0564 - 1ª VARA DA FAZENDA PUBLICA. PROCESSO DIGITAL: SB22018/2022. |
R$ 350.607,23 |
| 2022 |
03572 |
18022022 |
PC |
|
002502/2020 |
202100011 |
MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA |
50247071000161 |
AQUISICAO DE CAT-GUT SIMPLES 3-0, AGULHA CILINDRICA DE 2,0CM. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 00223/2021 PC2502/2020A002,AF:436/2022 PROCESSO DIGITAL: 1129/2021 |
R$ 820,80 |
| 2022 |
04498 |
25032022 |
PP |
SB |
007819/2022 |
000000000 |
VANDERLENE RAMOS DIAS |
88456943649 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO,EM CARATER EMERGENCIAL,P/ PESSOAS EM SITUACAO DE RUA,VULNERAVEIS: TRANSPORTE/PASSAGENS, AUXILIO ALIMENTACAO, DESPESAS CARTORIAIS, DESPESAS COM EMISSAO DE SEGUNDA VIA DE DOCUMENTOS, FOTOGRAFIA 3X4 P/ DOCUMENTOS, BENEFICIOS EVENTUAIS.PPSB7819/2022 |
R$ 6.500,00 |
| 2022 |
04499 |
25032022 |
PP |
SB |
007819/2022 |
000000000 |
VANDERLENE RAMOS DIAS |
88456943649 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM PAGAMENTO,EM CARATER EMERGENCIAL,DE PEDAGIO P/ VEICULO OFICIAL,QUANDO OCORRER PARTICIPACAO DE TECNICOS EM EVENTOS OU COMPROMISSOS OFICIAIS FORA DO MUNICIPIO. PPSB7819/2022 |
R$ 200,00 |
| 2022 |
04500 |
25032022 |
PP |
SB |
007819/2022 |
000000000 |
VANDERLENE RAMOS DIAS |
88456943649 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM CONTRATACAO,EM CARATER EMERGENCIAL, DE SERVICOS DE REPAROS EM FECHADURAS, SUBSTITUICAO DE VIDROS QUEBRADOS, TROCA DE BORRACHA DE CARIMBOS, PRESTACAO DE SERVICOS COM RETENCAO DE ISS. PPSB7819/2022 |
R$ 800,00 |
| 2022 |
04501 |
25032022 |
PC |
|
002833/2018 |
201810014 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 03742, CONSTANTE NO DP 03573 - OP 03396, CONFORME GAM - 002734004 E ANULACAO 00120. |
-R$ 1.998.014,05 |
| 2022 |
04502 |
25032022 |
PC |
|
002833/2018 |
201810014 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 03744, CONSTANTE NO DP 03573 - OP 03396, CONFORME GAM - 002734004 E ANULACAO 00121. |
-R$ 2.965.200,26 |
| 2022 |
04503 |
25032022 |
PP |
SB |
000445/2009 |
000000000 |
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU- |
61695227000193 |
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA. (EMPENHO COMPLEMENTAR). PPSB445/2009,PROCESSO DIGITAL:PPSB38078/2020 |
R$ 568.000,00 |
| 2022 |
04504 |
25032022 |
PP |
SB |
003337/2022 |
000000000 |
PRIMEIRO TABELIAO DE NOTAS DA COMARCA DE SAO BER |
43297324000146 |
DESPESAS COM EMOLUMENTOS REFERENTES AS CARTAS DE SENTENCA NOTARIAIS. PPSB3337/2022 |
R$ 1.578,13 |
| 2022 |
04505 |
25032022 |
PC |
|
000741/2021 |
202100297 |
INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA MAC EIRELI |
43301274000123 |
AQUISICAO DE BOTINA DE COURO ATA DE REGISTRO DE PRECOS 447/2021 PC741/2021A001,AF:879/2022 PROCESSO DIGITAL: 1706/2021 |
R$ 2.594,40 |
| 2022 |
04506 |
25032022 |
PP |
SB |
014306/2022 |
000000000 |
JASMINE MAMEDE SALEM |
45540282833 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COM ALMOCO EMPRESARIAL DO PREFEITO ORLANDO MORANDO E OS PRINCIPAIS EMPRESARIOS E INVESTIDORES DO MUNICIPIO COM A FINALIDADE DE INCENTIVAR INVESTIMENTOS NECESSARIOS PARA O DESENVOLVIMENTO DO MUNICIPIO,UMA VEZ QUE A CIDADE FOI RECONHECIDA COMO MELHOR CIDADE PARA ASINDUSTRIAS |
R$ 12.900,00 |
| 2022 |
04507 |
25032022 |
PP |
SB |
007793/2022 |
000000000 |
MARCIO ROBERTO DA SILVA |
10634189840 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM PAGAMENTO DE ART REFERENTE A EXECUCAO DE OBRAS DE RECUPERACAO VIARIA NA RUA JOAO ANTONIO BUTRICO, BAIRRO COOPERATIVA PPSB7793/2022 |
R$ 233,94 |
| 2022 |
04508 |
25032022 |
PC |
|
000740/2021 |
202100203 |
SAGATI COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA EIREL |
22327120000130 |
AQUISICAO DE BOTA DE PVC, CANO LONGO ATA DE REGISTRO DE PRECOS 370/2021 PC740/2021A001,AF:891/2022 PROCESSO DIGITAL: 1364/2021 |
R$ 923,34 |
| 2022 |
04509 |
25032022 |
PC |
|
000743/2021 |
202100208 |
INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA MAC EIRELI |
43301274000123 |
AQUISICAO DE BOTINA EM COURO BASICO ATA DE REGISTRO DE PRECOS 323/2021 PC743/2021A001,AF:890/2022 PROCESSO DIGITAL: 1309/2021 |
R$ 800,00 |
| 2022 |
04510 |
25032022 |
PC |
|
001282/2018 |
201810023 |
CONSORCIO SAO BERNARDO AMBIENTAL |
33507785000142 |
SERVICOS DE COLETA SELETIVA EM ECOPONTOS E PONTOS DE ENTREGA VOLUNTARIA E COLETA SELETIVA PORTA A PORTA, MANUTENCAO E OPERACAO DE ECOPONTOS, FORNECIMENTO DE MAQUINAS PARA OPERACAO DE CENTRAIS DE TRIAGENS DE RESIDUOS RECICLAVEIS, TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS COLETADOS, EDUCACAO AMBIENTAL-3a.PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES,MANIFESTACAO PGM-5 132/22 EM FLS.1613/1614,TERMO |
R$ 6.761.127,56 |
| 2022 |
04511 |
25032022 |
PC |
|
001283/2018 |
201810025 |
LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA |
57543001000108 |
PRESTACAO DE SERVICOS DE REMOCAO, SUBSTITUICAO, DESTOCA E REPAROS EM PASSEIOS DANIFICADOS PELA REMOCAO DE ARVORES. 3a.PRORROGAÇAO DE PRAZO E ACRESCIMO QUANTITATIVO NA ORDEM DE 12,50%. MANIFESTACAO PGM-5 126/2022 EM FLS.1076/1077, TERMO DE HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FLS.1084PC1283/2018,CONTRATO:30/2019,TD.COJUL:64/2022 |
R$ 2.653.807,90 |
| 2022 |
04512 |
25032022 |
PC |
|
001937/2021 |
202200054 |
TELEFONICA BRASIL S.A |
02558157000162 |
PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO COM FORNECIMENTO DE LINHAS TELEFONICAS ANALOGICAS AVULSAS PARA ATENDER OS EDIFICIOS DA PREFEITURA.MANIFESTACAO PGM.5 N.830/2021 EM FLS.207/216.TERMO DE ADJUDICACAO EM FLS.535.TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS.536. PC1937/2021,TD.COJUL:1937/2022 |
R$ 33.509,42 |
| 2022 |
04513 |
25032022 |
PC |
|
001937/2021 |
202200054 |
TELEFONICA BRASIL S.A |
02558157000162 |
PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO COM FORNECIMENTO DE LINHAS TELEFONICAS ANALOGICAS AVULSAS PARA ATENDER O CARTORIO ELEITORAL.MANIFESTAÇAO PGM.5 N.830/2021 EM FLS.207/216.TERMO DE ADJUDICACAO EM FLS.535.TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS.536.PC1937/2021,TD.COJUL:1937/2022 |
R$ 600,00 |
| 2022 |
04514 |
25032022 |
PC |
|
001937/2021 |
202200054 |
TELEFONICA BRASIL S.A |
02558157000162 |
PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO COM FORNECIMENTO DE LINHAS TELEFONICAS ANALOGICAS AVULSAS PARA ATENDER A POLICIA MILITAR E CIVIL.MANIFESTACAO PGM.5 N.830/2021 EM FLS.207/216.TERMO DE ADJUDICACAO EM FLS.535.TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS.536.PC1937/2021,TD.COJUL:1937/2022 |
R$ 950,00 |
| 2022 |
04515 |
25032022 |
PC |
|
001937/2021 |
202200054 |
TELEFONICA BRASIL S.A |
02558157000162 |
PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO COM FORNECIMENTO DE LINHAS TELEFONICAS ANALOGICAS AVULSAS PARA ATENDER O TIRO DE GUERRA.MANIFESTACAO PGM.5 N.830/2021 EM FLS.207/216.TERMO DE ADJUDICACAO EM FLS.535.TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS.536.PC1937/2021,TD.COJUL:1937/2022 |
R$ 200,00 |
| 2022 |
04516 |
25032022 |
PC |
|
001937/2021 |
202200054 |
TELEFONICA BRASIL S.A |
02558157000162 |
PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO COM FORNECIMENTO DE LINHAS TELEFONICAS ANALOGICAS AVULSAS PARA ATENDER O CORPO DE BOMBEIROS.MANIFESTACAO PGM.5 N.830/2021 EM FLS.207/216.TERMO DE ADJUDICACAO EM FLS.535.TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS.536.PC1937/2021,TD.COJUL:1937/2022 |
R$ 600,00 |
| 2022 |
04517 |
25032022 |
PC |
|
001937/2021 |
202200054 |
TELEFONICA BRASIL S.A |
02558157000162 |
PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO COM FORNECIMENTO DE LINHAS TELEFONICAS ANALOGICAS AVULSAS PARA ATENDER OS EDIFICIOS DA PREFEITURA.MANIFESTACAO PGM.5 N.830/2021 EM FLS.207/216.TERMO DE ADJUDICACAO EM FLS.535.TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS.536. PC1937/2021,TD.COJUL:1937/2022 |
R$ 21.838,24 |
| 2022 |
04518 |
25032022 |
PC |
|
001937/2021 |
202200054 |
TELEFONICA BRASIL S.A |
02558157000162 |
PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO COM FORNECIMENTO DE LINHAS TELEFONICAS ANALOGICAS AVULSAS PARA ATENDER OS EDIFICIOS DA PREFEITURA.MANIFESTACAO PGM.5 N.830/2021 EM FLS.207/216.TERMO DE ADJUDICACAO EM FLS.535.TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS.536. PC1937/2021,TD.COJUL:1937/2022 |
R$ 3.637,51 |
| 2022 |
04519 |
25032022 |
PC |
|
001937/2021 |
202200054 |
TELEFONICA BRASIL S.A |
02558157000162 |
PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO COM FORNECIMENTO DE LINHAS TELEFONICAS ANALOGICAS AVULSAS PARA ATENDER OS EDIFICIOS DA PREFEITURA.MANIFESTACAO PGM.5 N.830/2021 EM FLS.207/216.TERMO DE ADJUDICACAO EM FLS.535.TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS.536. PC1937/2021,TD.COJUL:1937/2022 |
R$ 3.637,51 |
| 2022 |
04520 |
25032022 |
PC |
|
001937/2021 |
202200054 |
TELEFONICA BRASIL S.A |
02558157000162 |
PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO COM FORNECIMENTO DE LINHAS TELEFONICAS ANALOGICAS AVULSAS PARA ATENDER OS EDIFICIOS DA PREFEITURA.MANIFESTACAO PGM.5 N.830/2021 EM FLS.207/216.TERMO DE ADJUDICACAO EM FLS.535.TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS.536. PC1937/2021,TD.COJUL:1937/2022 |
R$ 663,10 |
| 2022 |
04521 |
25032022 |
PC |
|
001937/2021 |
202200054 |
TELEFONICA BRASIL S.A |
02558157000162 |
PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO COM FORNECIMENTO DE LINHAS TELEFONICAS ANALOGICAS AVULSAS PARA ATENDER OS EDIFICIOS DA PREFEITURA.MANIFESTACAO PGM.5 N.830/2021 EM FLS.207/216.TERMO DE ADJUDICACAO EM FLS.535.TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS.536. PC1937/2021,TD.COJUL:1937/2022 |
R$ 579,69 |
| 2022 |
04522 |
25032022 |
PC |
|
001937/2021 |
202200054 |
TELEFONICA BRASIL S.A |
02558157000162 |
PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO COM FORNECIMENTO DE LINHAS TELEFONICAS ANALOGICAS AVULSAS PARA ATENDER OS EDIFICIOS DA PREFEITURA.MANIFESTACAO PGM.5 N.830/2021 EM FLS.207/216.TERMO DE ADJUDICACAO EM FLS.535.TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS.536. PC1937/2021,TD.COJUL:1937/2022 |
R$ 579,70 |
| 2022 |
04523 |
25032022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 00653, CONSTANTE NO DP 00216 - OP 00317, CONFORME GAM - 002734007 E ANULACAO 00122. |
-R$ 957,13 |
| 2022 |
04524 |
25032022 |
PC |
|
001937/2021 |
202200054 |
TELEFONICA BRASIL S.A |
02558157000162 |
PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO COM FORNECIMENTO DE LINHAS TELEFONICAS ANALOGICAS AVULSAS PARA ATENDER AS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCACAO.MANIFESTACAO PGM.5 N.830/2021 EM FLS.207/216.TERMO DE ADJUDICACAO EM FLS.535.TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS.536.PC1937/2021,TD.COJUL:1937/2022 |
R$ 35.880,86 |
| 2022 |
04525 |
25032022 |
PC |
|
001937/2021 |
202200054 |
TELEFONICA BRASIL S.A |
02558157000162 |
PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO COM FORNECIMENTO DE LINHAS TELEFONICAS ANALOGICAS AVULSAS PARA ATENDER AS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCACAO.MANIFESTACAO PGM.5 N.830/2021 EM FLS.207/216.TERMO DE ADJUDICACAO EM FLS.535.TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS.536.PC1937/2021,TD.COJUL:1937/2022 |
R$ 12.372,71 |
| 2022 |
04526 |
25032022 |
PC |
|
001937/2021 |
202200054 |
TELEFONICA BRASIL S.A |
02558157000162 |
PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO COM FORNECIMENTO DE LINHAS TELEFONICAS ANALOGICAS AVULSAS PARA ATENDER AS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCACAO.MANIFESTACAO PGM.5 N.830/2021 EM FLS.207/216.TERMO DE ADJUDICACAO EM FLS.535.TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS.536.PC1937/2021,TD.COJUL:1937/2022 |
R$ 13.609,98 |
| 2022 |
04527 |
25032022 |
PC |
|
001284/2018 |
201810024 |
LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA |
57543001000108 |
SERVICOS DE COLETA,TRANSPORTE E SEGREGACAO DE ENTULHO,DESTINACAO FINAL DE ENTULHOS-RCC,LIMPEZA DE PISCINOES MUNICIPAIS,DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS PROVENIENTES DA LIMPEZA DOS PISCINOES MUNICIPAIS. 3a.PRORROGAÇAO DE PRAZO E ACRESCIMO QUANTITATIVO NA ORDEM DE 9,56%. MANIFESTACAO PGM-5 134/2022 EM FLS.1827/1828.TERMO DE HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FLS.1835 |
R$ 4.593.034,95 |
| 2022 |
04528 |
25032022 |
PP |
SB |
003231/2022 |
000000000 |
AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA |
46523239000147 |
DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DO PACIENTE JOAO VITOR BRITO LEAL. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº6326/ 2014 E DECRETO Nº18791/2014, A FAVOR DE BRUNO GONCALVES LEAL DA SILVA. PPSB3231/2022 |
R$ 260,00 |
| 2022 |
04529 |
25032022 |
PC |
|
000501/2021 |
202100241 |
CIMED INDUSTRIA S.A. |
02814497000700 |
AQUISIÇAO DE LORATADINA 10MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 335/2021. PC501/2021A001,AF:857/2022 PROCESSO DIGITAL: 1335/2021 |
R$ 17.978,40 |
| 2022 |
04338 |
21032022 |
PP |
SB |
021210/2022 |
000000000 |
REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL |
46523239000147 |
REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO FUNCIONARIO APOSENTADO LEONARDO AUGUSTO, MATRICULA 4282-5, EM FAVOR DE MARIA FRANCISCA DA SILVA AUGUSTO CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB 21210/2022. |
R$ 6.889,95 |
| 2022 |
04339 |
21032022 |
PP |
SB |
021207/2022 |
000000000 |
REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL |
46523239000147 |
REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO FUNCIONARIO APOSENTADO NAUM SIQUEIRA PORTO, MATRICULA 843-9, EM FAVOR DE ROSANA PORTO CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB 21207/2022. |
R$ 2.291,62 |
| 2022 |
04340 |
21032022 |
PP |
SB |
024302/2022 |
000000000 |
REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL |
46523239000147 |
REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DA FUNCIONARIO MARCO ANTONIO GOMES MATRICULA 23.316-5, EM FAVOR DE ADIMA SANTINA GOMES, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB 24302/2022 |
R$ 3.115,60 |
| 2022 |
04341 |
21032022 |
PP |
SB |
020087/2022 |
000000000 |
REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL |
46523239000147 |
REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO FUNCIONARIO SEBASTIAO JOSE PEREIRA, MATRICULA 22.164-9, EM FAVOR DE LEIA APARECIDA DE SOUSA PEREIRA CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB 20087/2022. |
R$ 2.012,13 |
| 2022 |
04342 |
21032022 |
PP |
SB |
019773/2022 |
000000000 |
REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL |
46523239000147 |
REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO FUNCIONARIA APOSENTADA ODILA DE SOUZA SALES BONJOVANI, MATRICULA 5426-0, EM FAVOR DE JOSE FERNANDO TIRAPANI BONJOVANI CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277.PPSB 19773/2022. |
R$ 2.895,21 |
| 2022 |
04343 |
22032022 |
PC |
|
000368/2021 |
202100122 |
PONTO MIX COMERCIAL E SERVICOS EIRELI |
29940579000154 |
AQUISIÇAO DE TINTA ESMALTE SINTETICO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 209/2021. PC368/2021A002,AF:820/2022 PROCESSO DIGITAL: 1003/2021 |
R$ 1.110,00 |
| 2022 |
04344 |
22032022 |
PC |
|
000036/2021 |
202100035 |
ALLIMAC COMERCIO DE MATERIAIS EM GERAL LTDA |
10480433000145 |
AQUISICAO DE FREEZER/CONSERVADOR VERTICAL E FREEZER HORIZONTAL ATA DE REGISTRO DE PRECO N.253/2021 PC36/2021A001,AF:821/2022 PROCESSO DIGITAL: 1022/2021 |
R$ 21.219,00 |
| 2022 |
04345 |
22032022 |
PC |
|
001904/2021 |
202100478 |
DECATTI ABC COMERCIAL LTDA |
20839263000104 |
AQUISICAO DE CABO FLEXIVEL DE COBRE ELETROLITICO, ATA DE REGISTRO DE PRECOS 559/2021 PC1904/2021A001,AF:831/2022 PROCESSO DIGITAL: 2277/2021 |
R$ 13.790,00 |
| 2022 |
04346 |
22032022 |
PC |
|
000369/2021 |
202100124 |
PONTO MIX COMERCIAL E SERVICOS EIRELI |
29940579000154 |
AQUISICAO DE TINTA ACRILICA ATA DE REGISTRO DE PRECOS 279/2021 PC369/2021A001,AF:833/2022 PROCESSO DIGITAL: 1221/2021 |
R$ 2.300,00 |
| 2022 |
04347 |
22032022 |
PC |
|
000046/2019 |
201910003 |
AGUAMAR TRANSPORTES LTDA |
01067342000191 |
SERVICOS DE TRANSPORTE E DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL COM CARATER SANITARIO, VISANDO O ABASTECIMENTO DA POPULAÇAO CARENTE, ISOLADA E NAO ATENDIDA PELO SISTEMA DE DISTRIBUIÇAO DA SABESP NAS AREAS DENOMINADAS PELA COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO COMO NAO ATENDIVEIS OU ONDE AS REDES D AGUA NAO SAO SUFICIENTES PARA OATENDIMENTO DOS MUNICIPES. |
R$ 312.643,84 |
| 2022 |
04348 |
22032022 |
PC |
|
001931/2021 |
202100495 |
LC COMERCIAL EIRELI |
27106398000100 |
AQUISICAO DE PAPEL HIGIENICO, FOLHA DUPLA, NA COR BRANCA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 00599/2021. PC1931/2021A002,AF:819/2022 PROCESSO DIGITAL: 2551/2021 |
R$ 58.000,00 |
| 2022 |
04349 |
22032022 |
PC |
|
001931/2021 |
202100495 |
LC COMERCIAL EIRELI |
27106398000100 |
AQUISICAO DE PAPEL HIGIENICO, FOLHA DUPLA, NA COR BRANCA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 00599/2021. PC1931/2021A002,AF:819/2022 PROCESSO DIGITAL: 2551/2021 |
R$ 20.000,00 |
| 2022 |
04350 |
22032022 |
PC |
|
001931/2021 |
202100495 |
LC COMERCIAL EIRELI |
27106398000100 |
AQUISICAO DE PAPEL HIGIENICO, FOLHA DUPLA, NA COR BRANCA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 00599/2021. PC1931/2021A002,AF:819/2022 PROCESSO DIGITAL: 2551/2021 |
R$ 22.000,00 |
| 2022 |
04351 |
22032022 |
PC |
|
001935/2021 |
202100492 |
COLUMBIA COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA |
06317832000112 |
AQUISICAO DE SABONETE LIQUIDO PARA MAO, FRAGRANCIA - ERVA DOCE ATA DE REGISTRO DE PRECO N.593/2021 PC1935/2021A002,AF:0818/2022 PROCESSO DIGITAL: 2504/2021 |
R$ 13.862,00 |
| 2022 |
04352 |
22032022 |
PC |
|
001935/2021 |
202100492 |
COLUMBIA COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA |
06317832000112 |
AQUISICAO DE SABONETE LIQUIDO PARA MAO, FRAGRANCIA - ERVA DOCE ATA DE REGISTRO DE PRECO N.593/2021 PC1935/2021A002,AF:0818/2022 PROCESSO DIGITAL: 2504/2021 |
R$ 4.780,00 |
| 2022 |
04353 |
22032022 |
PC |
|
001935/2021 |
202100492 |
COLUMBIA COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA |
06317832000112 |
AQUISICAO DE SABONETE LIQUIDO PARA MAO, FRAGRANCIA - ERVA DOCE ATA DE REGISTRO DE PRECO N.593/2021 PC1935/2021A002,AF:0818/2022 PROCESSO DIGITAL: 2504/2021 |
R$ 5.258,00 |
| 2022 |
04354 |
22032022 |
PC |
|
001904/2021 |
202100478 |
WALDIR G. DA SILVA INDUSTRIAL |
15521062000116 |
AQUISICAO DE CABO PP, DE COBRE ELETROLITICO, BITOLA DE 2X2. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 00560/2021 PC1904/2021A002,AF:830/2022 PROCESSO DIGITAL: 2278/2021 |
R$ 3.440,00 |
| 2022 |
04355 |
22032022 |
PC |
|
000763/2021 |
202100012 |
PARADIGMA BUSINESS SOLUTIONS LTDA |
02816751000106 |
SERVICOS ENVOLVENDO O FORNECIMENTO DE LICENCA PERPETUA PARA USO DO SISTEMA ELETRONICO DE COMPRAS DO MUNICIPIO,VIA INTERNET,PARA OTIMIZAR A GESTAO DE CADASTRO DE FORNECEDORES,ATRAVES DE IMPLEMENTACOES DE METODOLOGIAS E TECNOLOGIAS DE INFORMACAO,ESTANDO INCLUSO A INSTALACAO, TREINAMENTO,GERENCIAMENTO DE PROJETO,OPERACAOASSISTIDA,MANUTENCAO,BANCO DE HORAS E SUPORTE |
R$ 322,70 |
| 2022 |
04356 |
22032022 |
PC |
|
000763/2021 |
202100012 |
PARADIGMA BUSINESS SOLUTIONS LTDA |
02816751000106 |
SERVICOS ENVOLVENDO O FORNECIMENTO DE LICENCA PERPETUA PARA USO DO SISTEMA ELETRONICO DE COMPRAS DO MUNICIPIO,VIA INTERNET,PARA OTIMIZAR A GESTAO DE CADASTRO DE FORNECEDORES,ATRAVES DE IMPLEMENTACOES DE METODOLOGIAS E TECNOLOGIAS DE INFORMACAO,ESTANDO INCLUSO A INSTALACAO, TREINAMENTO,GERENCIAMENTO DE PROJETO,OPERACAOASSISTIDA,MANUTENCAO,BANCO DE HORAS E SUPORTE |
R$ 2.904,30 |
| 2022 |
04357 |
22032022 |
PP |
SB |
038112/2014 |
000000000 |
AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA |
46523239000147 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 03883, CONSTANTE NO DP 03322 - OP 03458, CONFORME GAM - 002713208 E ANULACAO 00114. |
-R$ 14,54 |
| 2022 |
04358 |
22032022 |
PP |
SB |
113413/2021 |
000000000 |
AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA |
46523239000147 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 03093, CONSTANTE NO DP 01457 - OP 01632, CONFORME GAM - 002713209 E ANULACAO 00115. |
-R$ 1,71 |
| 2022 |
04359 |
22032022 |
PC |
|
002468/2021 |
202100600 |
HELOISA HELENA DE ARAUJO DUARTE |
16846715000108 |
AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.074/2022. PC2468/2021A001,AF:807/2022 PROCESSO DIGITAL: 462/2022 |
R$ 25.370,00 |
| 2022 |
04360 |
22032022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 1.406,00 |
| 2022 |
04361 |
22032022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 7.384,00 |
| 2022 |
04362 |
22032022 |
PC |
|
000769/2021 |
202100218 |
DECATTI ABC COMERCIAL LTDA |
20839263000104 |
AQUISICAO DE CABO FLEXIVEL DE COBRE ELETROLITICO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 295/2021. PC769/2021A001,AF:834/2022 PROCESSO DIGITAL: 1175/2021 |
R$ 2.715,00 |
| 2022 |
04363 |
22032022 |
PC |
|
080038/2012 |
201210013 |
PLANOVA PLANEJAMENTO E CONSTRUCOES S/A |
47383971000121 |
EXECUCAO DE PROJETO DE URBANIZACAO INTEGRADA DOS ASSENTAMENTOS PRECARIOS JARDIM SILVINA AUDI NESTE MUNICIPIO,ABRANGENDO OBRAS DE ENGENHARIA PARA PRO DUCAO HABITACIONAL,URBANIZACAO,PROVISAO DE INFRAES TRUTURA E SISTEMA VIARIO E CONSTRUCAO DE EQUIPAMEN TO PUBLICO, DESPESA REFERENTE A INDENIZACAO DE GLOSAS DAS MEDICOES 31, 47 E 59, CONFORMEMANIFESTACAO PGM-5 103/2022 EM FLS.6872/6875 |
R$ 84.614,05 |
| 2022 |
04364 |
22032022 |
PC |
|
080038/2012 |
201210013 |
PLANOVA PLANEJAMENTO E CONSTRUCOES S/A |
47383971000121 |
EXECUCAO DE PROJETO DE URBANIZACAO INTEGRADA DOS ASSENTAMENTOS PRECARIOS JARDIM SILVINA AUDI NESTE MUNICIPIO,ABRANGENDO OBRAS DE ENGENHARIA PARA PRO DUCAO HABITACIONAL,URBANIZACAO,PROVISAO DE INFRAES TRUTURA E SISTEMA VIARIO E CONSTRUCAO DE EQUIPAMEN TO PUBLICO, DESPESA REFERENTE A INDENIZACAO DE VALOR DE GLOSA DA MEDICAO 47 E VALORES DE REAJUSTEE REALINHAMENTO DE PRECOS DAS MEDICOES 31,47 E 59, |
R$ 245.981,37 |
| 2022 |
04365 |
22032022 |
PC |
|
002520/2020 |
202100003 |
SINSAI COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA |
27254286000198 |
AQUISICAO DE COPO PLASTICO DESCARTÁVEL PARA CAFE. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.111/2021. PC2520/2020A005,AF:787/2022 PROCESSO DIGITAL: 570/2021 |
R$ 7.804,65 |
| 2022 |
04366 |
22032022 |
PC |
|
000746/2021 |
202100201 |
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA |
44734671000151 |
AQUISIÇAO DE IMIPRAMINA CLORIDRATO 25MG POR DRAGEA ATA DE REGISTRO DE PRECOS 300/2021. PC746/2021A002,AF:743/2022 PROCESSO DIGITAL: 1272/2021 |
R$ 20.400,00 |
| 2022 |
04367 |
22032022 |
PC |
|
002546/2021 |
202100623 |
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA |
44734671000151 |
AQUISIÇAO DE HEPARINA SODICA 5ML EM SOLUCAO INJETAVEL ( IV ), EM DECORRENCIA DA COVID/19 DECRETO 21.466/2021. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 55/2022 PC2546/2021A001,AF:769/2022 PROCESSO DIGITAL: 391/2022 |
R$ 8.400,00 |
| 2022 |
04368 |
22032022 |
PC |
|
000903/2021 |
202100243 |
MP DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA |
13763597000178 |
AQUISICAO DE SUPORTE(CABO) PARA ROLO DE PINTURA DE 10CM. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.376/2021. PC903/2021A004,AF:0835/2022, PROCESSO DIGITAL: 1489/2021 |
R$ 468,00 |
| 2022 |
04369 |
22032022 |
PC |
|
002028/2021 |
202100539 |
TECNO4 PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
04124669000146 |
AQUISIÇAO DE KIT PARTO NORMAL, DESCARTAVEL, ESTERIL. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 20/2022 PC2028/2021A001,AF:790/2022 PROCESSO DIGITAL: 257/2022 |
R$ 11.635,00 |
| 2022 |
04370 |
22032022 |
PC |
|
000904/2021 |
202100242 |
DECATTI ABC COMERCIAL LTDA |
20839263000104 |
AQUISICAO DE REFLETOR HOLOFOTE MICROLED SLIM. ATA DE REGISTRO DE PRECO N.374/2021 PC904/2021A001,AF:00847/2022 PROCESSO DIGITAL: 1454/2021 |
R$ 10.679,40 |
| 2022 |
04371 |
22032022 |
PC |
|
001688/2021 |
202100433 |
BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA |
37844479000152 |
AQUISICAO DE FIOS PARA SUTURA ATA DE REGISTRO DE PRECOS 532/2021 PC1688/2021A001,AF:786/2022 PROCESSO DIGITAL: 2223/2021 |
R$ 1.809,60 |
| 2022 |
04372 |
22032022 |
PC |
|
000228/2022 |
202200077 |
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA |
44734671000151 |
AQUISICAO DE FENOBARBITAL 100MG/ML AMPOLA DE 2ML. PC228/2022,AF:772/2022 |
R$ 502,50 |
| 2022 |
04373 |
22032022 |
PC |
|
000609/2021 |
202100173 |
PORTAL LTDA |
05005873000100 |
AQUISICAO DE GLICLAZIDA 60MG/COMPRIMIDO E 30MG/COMPRIMIDO ATA DE REGISTRO DE PRECOS 333/2021 PC609/2021A003,AF:734/2022 PROCESSO DIGITAL: 1344/2021 |
R$ 283.380,00 |
| 2022 |
04374 |
22032022 |
PC |
|
000228/2022 |
202200077 |
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA. |
67729178000491 |
AQUISICAO DE OXACILINA SODICA 500MG E NIFEDIPINA 20MG POR COMPRIMIDO, RETARD. PC228/2022,AF:773/2022 |
R$ 1.402,50 |
| 2022 |
04375 |
22032022 |
PP |
SB |
003341/2022 |
000000000 |
2 TABELIONATO DE NOTAS DE SAO BERNARDO DO CAMPO |
43297506000117 |
DESPESA COM EMOLUMENTOS REFERENTE A DESPESAS CARTORIAIS. PPSB3341/2022 |
R$ 984,44 |
| 2022 |
04376 |
22032022 |
PC |
|
000629/2021 |
202100235 |
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA |
44734671000151 |
AQUISICAO DE FENITOINA 250MG/AMPOLA DE 5ML ATA DE REGISTRO DE PRECOS 326/2021 PC629/2021A001,AF:742/2022 PROCESSO DIGITAL: 1313/2021 |
R$ 3.000,00 |
| 2022 |
04377 |
22032022 |
PC |
|
000227/2022 |
202200078 |
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA |
44734671000151 |
AQUISICAO DE FLUMAZENIL 0,1MG/ML, AMPOLA DE 5ML, SOLUCAO INJETAVEL. PC227/2022,AF:770/2022 |
R$ 1.125,00 |
| 2022 |
04378 |
22032022 |
PC |
|
000701/2021 |
202100223 |
QUALITY MEDICAL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICA |
07118264000193 |
AQUISICAO DE LUVAS NITRILICAS PARA PROCEDIMENTO TAMANHO M EM DECORRENCIA DA COVID-19, DECRETO 21466/2021 ATA DE REGISTRO DE PRECOS 328/2021 PC701/2021A001,AF:785/2022 PROCESSO DIGITAL: 1268/2021 |
R$ 9.600,00 |
| 2022 |
04379 |
22032022 |
PC |
|
000610/2021 |
202100176 |
FRESENIUS KABI BRASIL LTDA. |
49324221001690 |
AQUISICAO DE RINGER (CLORETO DE SODIO + CLORETO DE POTASSIO + CLORETO DE CALCIO)INJETAVEL ATA DE REGISTRO DE PRECOS 324/2021 PC610/2021A001,AF:757/2022 PROCESSO DIGITAL: 1262/2021 |
R$ 4.160,00 |
| 2022 |
04380 |
22032022 |
PC |
|
000603/2021 |
202100165 |
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
05847630000110 |
AQUISICAO DE DEXAMETASONA 4MG/COMPRIMIDO EM DECORRENCIA DA COVID-19, DECRETO 21466/2021 ATA DE REGISTRO DE PRECOS 245/2021 PC603/2021A002,AF:748/2022 PROCESSO DIGITAL:PC1008/2021 |
R$ 13.428,00 |
| 2022 |
04381 |
22032022 |
PC |
|
000121/2021 |
202100070 |
LM FARMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
57532343000114 |
AQUISICAO DE PLACAS DE ALGINATO DE CALCIO ATA DE REGISTRO DE PRECOS 141/2021 PC121/2021A001,AF:816/2022 PROCESSO DIGITAL: 597/2021 |
R$ 4.550,00 |
| 2022 |
04382 |
22032022 |
PC |
|
000039/2021 |
202100051 |
DECATTI ABC COMERCIAL LTDA |
20839263000104 |
AQUISICAO DE CREME DENTAL COM FLUOR ATA DE REGISTRO DE PRECOS 127/2021 PC39/2021A001,AF:815/2022 PROCESSO DIGITAL: 588/2021 |
R$ 1.174,87 |
| 2022 |
04383 |
22032022 |
PP |
SB |
005557/2007 |
000000000 |
BID - BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO |
04389228000176 |
DESPESAS DECORRENTES DO CONTRATO DE EMPRESTIMO N. 1571/OC-BR (PTU [PROGRAMA DE TRANSPORTE URBANO]): - JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO - [EMPENHO COMPLEMENTAR]. PPSB5557/2007,CONTRATO:5557/2007 SB DIGITAL 42565/2020 |
R$ 135.000,00 |
| 2022 |
04384 |
22032022 |
PC |
|
002139/2021 |
202200001 |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
34028316003129 |
SERVICO DE FRANQUIA POSTAL. [EMPENHO COMPLEMENTAR]. PC DIGITAL:40/2022 PC2139/2021,CONTRATO:144/2021. |
R$ 2.000,00 |
| 2022 |
04385 |
22032022 |
PC |
|
001907/2021 |
202100465 |
LIGA INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAL PARA CONSTRU |
12260690000105 |
AQUISICAO DE BLOCO DE CONCRETO, ATA DE REGISTRO DE PRECOS 580/2021 PC1907/2021A001,AF:844/2022 PROCESSO DIGITAL: 2374/2021 |
R$ 7.500,00 |
| 2022 |
04386 |
22032022 |
PC |
|
002181/2021 |
202100536 |
SELECTA ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA |
09534317000182 |
FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK (TIPO A) - GRUPO I, ATA DE REGISTRO DE PRECOS 609/2021. RESOLUÇAO CMS N.37 DE 26/10/2021. PC2181/2021A001,AF:824/2022 PROCESSO DIGITAL: 2605/2021 |
R$ 5.200,00 |
| 2022 |
04387 |
22032022 |
PC |
|
000902/2021 |
202100248 |
DENNIS MARTINS AURAFI |
27935489000140 |
AQUISICAO DE TINTAS ACRÍLICA ATA DE REGISTRO DE PRECOS 410/2021 PC902/2021A001,AF:832/2022 PROCESSO DIGITAL: 1668/2021 |
R$ 789,50 |
| 2022 |
04388 |
22032022 |
PC |
|
001900/2021 |
202100491 |
TELAFER COMERCIO DE TELAS E FERRAGENS LTDA |
34498141000106 |
AQUISICAO DE TELA DE ARAME GALVANIZADO, ATA DE REGISTRO DE PRECOS 571/2021 PC1900/2021A001,AF:840/2022 PROCESSO DIGITAL: 2335/2021 |
R$ 12.000,00 |
| 2022 |
04389 |
22032022 |
PC |
|
002292/2021 |
202100582 |
PORTAL LTDA |
05005873000100 |
AQUISICAO DE DEXAMETASONA FOSFATO DISSODICO 4MG/ML, ATA DE REGISTRO DE PRECOS 645/2021 PC2292/2021A001,AF:703/2022 PROCESSO DIGITAL: 6/2022 |
R$ 38.052,08 |
| 2022 |
04390 |
22032022 |
PC |
|
002292/2021 |
202100582 |
PORTAL LTDA |
05005873000100 |
AQUISICAO DE DEXAMETASONA FOSFATO DISSODICO 4MG/ML, ATA DE REGISTRO DE PRECOS 645/2021 PC2292/2021A001,AF:703/2022 PROCESSO DIGITAL: 6/2022 |
R$ 38.052,08 |
| 2022 |
04391 |
22032022 |
PC |
|
002292/2021 |
202100582 |
PORTAL LTDA |
05005873000100 |
ESTORNO TOTAL DA NE 4390/2022 PC2292/2021A001,AF:703/2022 PROCESSO DIGITAL: 6/2022 |
-R$ 38.052,08 |
| 2022 |
04392 |
22032022 |
PC |
|
002292/2021 |
202100582 |
PORTAL LTDA |
05005873000100 |
AQUISICAO DE DEXAMETASONA FOSFATO DISSODICO 4MG/ML, ATA DE REGISTRO DE PRECOS 645/2021 EM DECORRENCIA DA COVID-19, DECRETO 21466/2021 PROCESSO DIGITAL: 6/2022 PC2292/2021A001,AF:703/2022 |
R$ 103.447,92 |
| 2022 |
04393 |
22032022 |
PP |
SB |
000770/2022 |
000000000 |
ORGANIZACAO SKATE SOLIDARIO |
08574011000197 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE IMPLANTAR, DESENVOLVER E MANTER EQUIPES DE SKATE/BMX/PATINS. MANIFESTACAO PGM-5 928/2021 (SB135406/2021) EM FLS.145 A 149. PPSB770/2022,CONVENIO:22/2022-SESP |
R$ 75.000,00 |
| 2022 |
04394 |
23032022 |
PC |
|
001278/2021 |
202100346 |
UNICHEM FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA |
05399786000185 |
AQUISICAO DE MEDICAMENTO: AMOXICILINA 500MG POR CAPSULA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.450/2021. PC1278/2021A002,AF:659/2022 PROCESSO DIGITAL: 1779/2021 |
R$ 49.500,00 |
| 2022 |
04395 |
23032022 |
PC |
|
002681/2021 |
202200028 |
PONTUAL COMERCIAL LTDA |
01854654000145 |
AQUISICAO DE BISTURI DE SEGURANCA N.11 E N.15. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 00054/2022. PC2681/2021A001,AF:771/2022 PROCESSO DIGITAL: 530/2022 |
R$ 18.564,00 |
| 2022 |
04396 |
23032022 |
PC |
|
002704/2021 |
202200030 |
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
05847630000110 |
AQUISICAO DE MEDICAMENTO:PENICILINA G.BENZATINA SUSPENSAO INJETAVEL 1.200.000UI POR FRASCO-AMPOLA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.45/2022. PC2704/2021A003,AF:763/2022 PROCESSO DIGITAL: 390/2022 |
R$ 52.650,00 |
| 2022 |
04397 |
23032022 |
PC |
|
002050/2021 |
202100528 |
MARIA REGINA MACHADO MATTOS |
24969332000147 |
AQUISICAO DE PAPEL COUCHE - 180G/M2. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 00626/2021. PC2050/2021A001,AF:780/2022 PROCESSO DIGITAL: 2651/2021 |
R$ 5.139,00 |
| 2022 |
04398 |
23032022 |
PC |
|
000497/2021 |
202100147 |
DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTAC |
04027894000750 |
AQUISICAO DE MEDICAMENTO: CETOPROFENO 100MG POR AMPOLA DE 2ML. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.319/2021. PC497/2021A002,AF:761/2022 PROCESSO DIGITAL: 1359/2021 |
R$ 60.900,00 |
| 2022 |
04399 |
23032022 |
PC |
|
000897/2021 |
202100247 |
R&C DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA |
25101524000108 |
AQUISICAO DE CARBONATO DE CALCIO 500MG + COLECALCIFEROL 400UI. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.348/2021. PC897/2021A004,AF:752/2022 PROCESSO DIGITAL: 1508/2021 |
R$ 19.527,00 |
| 2022 |
04400 |
23032022 |
PC |
|
000196/2021 |
202100133 |
PORTAL LTDA |
05005873000100 |
AQUISICAO DE SULFADIAZINA DE PRATA, MICRONIZADA, 1,00%, CREME. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 236/2021 PC196/2021A001,AF:750/2022 PROCESSO DIGITAL: 953/2021 |
R$ 6.223,00 |
| 2022 |
04401 |
23032022 |
PC |
|
000601/2022 |
202200086 |
DAVID DE CAMPOS PEREIRA |
31422170888 |
APRESENTAÇÃO MUSICAL DE DAVID DE CAMPOS PEREIRA, NO PARQUE SALVADOR ARENA, DENTRO DO FESTIVAL CULTURAS E SABORES. PC601/2022,AF:856/2022 |
R$ 2.000,00 |
| 2022 |
04402 |
23032022 |
PC |
|
000601/2022 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 971/2009, POR DAVID DE CAMPOS PEREIRA. PC00601/2022 |
R$ 400,00 |
| 2022 |
04403 |
23032022 |
PC |
|
002704/2021 |
202200030 |
PORTAL LTDA |
05005873000100 |
AQUISICAO DE AMOXICILINA 500MG + CLAVULANATO DE POTASSIO 125MG. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.44/2022. PC2704/2021A002,AF:706/2022 PROCESSO DIGITAL: 389/2022 |
R$ 98.400,00 |
| 2022 |
04404 |
23032022 |
PC |
|
002704/2021 |
202200030 |
PORTAL LTDA |
05005873000100 |
AQUISICAO DE METOCLOPRAMIDA CLORIDRATO 10MG POR AMPOLA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.44/2022. PC2704/2021A002,AF:706/2022 PROCESSO DIGITAL: 389/2022 |
R$ 3.529,80 |
| 2022 |
04405 |
23032022 |
PC |
|
001083/2021 |
202100315 |
CIRURGICA PLENA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
24399184000172 |
AQUISICAO DE EQUIPO MACROGOTAS PARA ADMINISTRACAO DE SOLUCOES PARENTERAIS ESTERIL ATA DE REGISTRO DE PRECOS 460/2021 PC1083/2021A001,AF:789/2022 PROCESSO DIGITAL: 1983/2021 |
R$ 67.437,50 |
| 2022 |
04406 |
23032022 |
PC |
|
002289/2021 |
202200076 |
PREDIOLAR MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA |
57506495000142 |
AQUISICAO DE SACO PLASTICO DE POLIETILENO, PC2289/2021,AF:767/2022 |
R$ 2.025,00 |
| 2022 |
04407 |
23032022 |
PC |
|
002289/2021 |
202200076 |
DENTAL PRIME - PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSP |
21504525000134 |
AQUISICAO DE FIO DENTAL PC2289/2021,AF:768/2022 |
R$ 1.512,00 |
| 2022 |
04408 |
23032022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - PRE-ESCOLA EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 9.565,00 |
| 2022 |
04409 |
23032022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 3.491,00 |
| 2022 |
04410 |
23032022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 55.634,00 |
| 2022 |
04411 |
23032022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 83.450,00 |
| 2022 |
04412 |
23032022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 6.412,00 |
| 2022 |
04413 |
23032022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 9.789,00 |
| 2022 |
04414 |
23032022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 31.598,00 |
| 2022 |
04415 |
23032022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 45.432,00 |
| 2022 |
04416 |
23032022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 67.907,00 |
| 2022 |
04417 |
23032022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 79.320,00 |
| 2022 |
04418 |
23032022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 4.152,00 |
| 2022 |
04419 |
23032022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 10.098,00 |
| 2022 |
04420 |
23032022 |
PC |
|
000705/2020 |
202010012 |
CONSORCIO SBC - SAI-SIGLO |
41097058000182 |
SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA DE AEROFOTOGRAMETRIA,CADASTRAMENTO DE LOGRADOUROS E ATUALIZACAO CADASTRAL MOBILIARIA E IMOBILIARIA DO MUNICIPIO 1º REAJUSTE DE PRECOS NA ORDEM DE 8,905%. MANIFESTACAO PGM-5 N.55/2022 EM FLS.2150(F/V). TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.1557.PC705/2020. |
R$ 6.286,47 |
| 2022 |
04421 |
23032022 |
PC |
|
002833/2018 |
201810014 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
DESPESAS PARA CONJUGACAO DE ESFORCOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE,NO AMBITO COMPLEXO HOSPITALAR DE SBC. EM DECORRENCIA DA COVID-19,DECRETO N.21.466/21. [PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO, CONFORME MINUTA DE GAM 136/2022 EM FLS.3626]. PC2833/2018,CONTRATO:1/2018-SS |
R$ 4.963.214,31 |
| 2022 |
04422 |
23032022 |
PC |
|
000705/2020 |
202010012 |
CONSORCIO SBC - SAI-SIGLO |
41097058000182 |
SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA DE AEROFOTOGRAMETRIA,CADASTRAMENTO DE LOGRADOUROS E ATUALIZACAO CADASTRAL MOBILIARIA E IMOBILIARIA DO MUNICIPIO 1º REAJUSTE DE PRECOS NA ORDEM DE 8,905%. MANIFESTACAO PGM-5 N.55/2022 EM FLS.2150(F/V). TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.1557PC705/2020. |
R$ 56.578,34 |
| 2022 |
04423 |
23032022 |
PC |
|
000705/2020 |
202010012 |
CONSORCIO SBC - SAI-SIGLO |
41097058000182 |
SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA DE AEROFOTOGRAMETRIA,CADASTRAMENTO DE LOGRADOUROS E ATUALIZACAO CADASTRAL MOBILIARIA E IMOBILIARIA DO MUNICIPIO 1º REAJUSTE DE PRECOS NA ORDEM DE 8,905%. MANIFESTACAO PGM-5 N.55/2022 EM FLS.2150(F/V). TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.1557PC705/2020.PROCESSO DIGITAL:PC766/2021 |
R$ 6.286,48 |
| 2022 |
04424 |
23032022 |
PC |
|
000705/2020 |
202010012 |
CONSORCIO SBC - SAI-SIGLO |
41097058000182 |
SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA DE AEROFOTOGRAMETRIA,CADASTRAMENTO DE LOGRADOUROS E ATUALIZACAO CADASTRAL MOBILIARIA E IMOBILIARIA DO MUNICIPIO 1º REAJUSTE DE PRECOS NA ORDEM DE 8,905%. MANIFESTACAO PGM-5 N.55/2022 EM FLS.2150(F/V). TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.1557PC705/2020.PROCESSO DIGITAL:PC766/2021 |
R$ 56.578,35 |
| 2022 |
04425 |
23032022 |
PC |
|
000705/2020 |
202010012 |
CONSORCIO SBC - SAI-SIGLO |
41097058000182 |
SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA DE AEROFOTOGRAMETRIA,CADASTRAMENTO DE LOGRADOUROS E ATUALIZACAO CADASTRAL MOBILIARIA E IMOBILIARIA DO MUNICIPIO 1º REAJUSTE DE PRECOS NA ORDEM DE 8,905%. MANIFESTACAO PGM-5 N.55/2022 EM FLS.2150(F/V). TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.1557PC705/2020.PROCESSO DIGITAL:PC766/2021 |
R$ 6.286,48 |
| 2022 |
04426 |
23032022 |
PC |
|
000705/2020 |
202010012 |
CONSORCIO SBC - SAI-SIGLO |
41097058000182 |
SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA DE AEROFOTOGRAMETRIA,CADASTRAMENTO DE LOGRADOUROS E ATUALIZACAO CADASTRAL MOBILIARIA E IMOBILIARIA DO MUNICIPIO 1º REAJUSTE DE PRECOS NA ORDEM DE 8,905%. MANIFESTACAO PGM-5 N.55/2022 EM FLS.2150(F/V). TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.1557PC705/2020.PROCESSO DIGITAL:PC766/2021 |
R$ 56.578,35 |
| 2022 |
04427 |
23032022 |
PC |
|
000705/2020 |
202010012 |
CONSORCIO SBC - SAI-SIGLO |
41097058000182 |
SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA DE AEROFOTOGRAMETRIA,CADASTRAMENTO DE LOGRADOUROS E ATUALIZACAO CADASTRAL MOBILIARIA E IMOBILIARIA DO MUNICIPIO 1º REAJUSTE DE PRECOS NA ORDEM DE 8,905%. MANIFESTACAO PGM-5 N.55/2022 EM FLS.2150(F/V). TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.1557PC705/2020.PROCESSO DIGITAL:PC766/2021 |
R$ 6.286,48 |
| 2022 |
04428 |
23032022 |
PC |
|
000705/2020 |
202010012 |
CONSORCIO SBC - SAI-SIGLO |
41097058000182 |
SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA DE AEROFOTOGRAMETRIA,CADASTRAMENTO DE LOGRADOUROS E ATUALIZACAO CADASTRAL MOBILIARIA E IMOBILIARIA DO MUNICIPIO 1º REAJUSTE DE PRECOS NA ORDEM DE 8,905%. MANIFESTACAO PGM-5 N.55/2022 EM FLS.2150(F/V). TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.1557PC705/2020.PROCESSO DIGITAL:PC766/2021 |
R$ 56.578,35 |
| 2022 |
04429 |
23032022 |
PC |
|
000547/2022 |
202200089 |
MIRIAM LOPES DE ABREU |
32276406860 |
APRESENTAÇÇÃO MUSICAL, NO PARQUE SALVADOR ARENA, DENTRO DO FESTIVAL CULTURAS E SABORES. PC547/2022,AF:870/2022 |
R$ 1.500,00 |
| 2022 |
04430 |
23032022 |
PC |
|
000547/2022 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 971/2009, POR MIRIAM LOPES DE ABREU. PC547/2022 |
R$ 300,00 |
| 2022 |
04431 |
23032022 |
PC |
|
000589/2022 |
202200090 |
EXPANSOM PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA |
67181578000162 |
DESPESA COM LOCAÇAO DE TENDAS PARA EVENTO UNICO NO ESTACIONAMENTO DO GINASIO POLIESPORTIVO. PC589/2022,AF:867/2022 |
R$ 12.280,00 |
| 2022 |
04432 |
23032022 |
PC |
|
000610/2022 |
202200091 |
COSTA E KRAMIN PUBLICIDADE LTDA |
26528446000187 |
SERVICOS DE COMUNICAÇÃO VISUAL PARA FINS DE PRODUCAO,ENTREGA E INSTALACAO DE FAIXAS,BANNERS, PLACAS,BACK-DROPPS E DEMAIS ITENS COMPONENTES DA DIVULGACAO VISUAL NO CENTRO DE INFORMACOES TURISTICAS DO TERMINAL RODOVIARIO JOAO SETTI. PC610/2022,AF:874/2022 |
R$ 3.972,75 |
| 2022 |
04433 |
23032022 |
PC |
|
000403/2022 |
202200094 |
ERNESTO ANTONIO DA SILVA FILHO,LAERTE ANTONIO DA S |
07070594887 |
LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA ALVARO ALVIM 900,BAIRRO PAULICEIA PARA INSTALACAO DO 5o. DISTRITO POLICIAL MANIFESTACAO PGM-5 112/2022 EM FLS.170/172 TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.175/176 PC403/2022,TD.COJUL:403/2022 |
R$ 47.825,00 |
| 2022 |
04434 |
23032022 |
PC |
|
000501/2021 |
202100241 |
INOVAMED HOSPITALAR LTDA |
12889035000102 |
AQUISICAO DE NISTATINA 100.000UI/ML, FRASCO 50ML, ATA DE REGISTRO DE PRECOS 337/2021 PC501/2021A003,AF:686/2022 PROCESSO DIGITAL: 1337/2021 |
R$ 2.800,00 |
| 2022 |
04435 |
23032022 |
PC |
|
000294/2022 |
202200081 |
COLUMBIA COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA |
06317832000112 |
AQUISICAO DE SABONETE EM BARRA PC294/2022,AF:858/2022 |
R$ 13.650,00 |
| 2022 |
04436 |
23032022 |
PC |
|
002361/2020 |
202000514 |
C.C.M - COMERCIAL CREME MARFIM LTDA |
01664908000162 |
AQUISIÇAO DE ÁLCOOL ANTISSÉPTICO GEL COM ALOE VERA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 116/2021. PC2361/2020A001,AF:848/2022 PROCESSO DIGITAL: 658/2021 |
R$ 73.080,00 |
| 2022 |
04437 |
23032022 |
PC |
|
002361/2020 |
202000514 |
C.C.M - COMERCIAL CREME MARFIM LTDA |
01664908000162 |
AQUISIÇAO DE ÁLCOOL ANTISSÉPTICO GEL COM ALOE VERA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 116/2021. PC2361/2020A001,AF:848/2022 PROCESSO DIGITAL: 658/2021 |
R$ 25.200,00 |
| 2022 |
04438 |
23032022 |
PC |
|
002361/2020 |
202000514 |
C.C.M - COMERCIAL CREME MARFIM LTDA |
01664908000162 |
AQUISIÇAO DE ÁLCOOL ANTISSÉPTICO GEL COM ALOE VERA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 116/2021. PC2361/2020A001,AF:848/2022 PROCESSO DIGITAL: 658/2021 |
R$ 27.720,00 |
| 2022 |
04439 |
23032022 |
PC |
|
000524/2022 |
202200083 |
ASSOCIACAO BRASILEIRA DOS MUNICIPIOS DE INTERESSE |
04792027000115 |
DESPESA REFERENTE À TAXA DE MANUTENÇÃO ANUAL E A CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA DE 2022. ATA COMTUR EM FLS.26/27.DELIBERACAO N.001/2022 EM FLS.32. PC524/2022,AF:817/2022 |
R$ 926,00 |
| 2022 |
04440 |
24032022 |
PC |
|
002536/2020 |
202100008 |
CHIESI FARMACEUTICA LTDA |
61363032000146 |
ESTORNO TOTAL NE 3105/2022, PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO. PC2536/2020A002,AF:245/2022 PROCESSO DIGITAL: 462/2021 |
-R$ 49.000,00 |
| 2022 |
04441 |
24032022 |
PC |
|
002536/2020 |
202100008 |
CHIESI FARMACEUTICA LTDA |
61363032000146 |
AQUISICAO DE DIPROPIONATO DE BECLOMETASONA, AQUOSO, AEROSOL. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 00067/2021 PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO, EM SUBSTITUIÇAO DA NE 3105/2022 EMITIDA EM 28 DE JANEIRO DE 2022. PC2536/2020A002,AF:245/2022 PROCESSO DIGITAL: 462/2021 |
R$ 49.000,00 |
| 2022 |
04442 |
24032022 |
PP |
SB |
010177/2021 |
000000000 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
14337579000197 |
TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO E CONFISSAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS (ACORDO CADPREV Nº00056/2021). PARCELAMENTO SBCPREV, LEI COMPLEMENTAR Nº173/2020. [JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO]. (EMPENHO COMPLEMENTAR). PPSB10177/2021 - CONTRATO:10177/2021 |
R$ 5.000,00 |
| 2022 |
04443 |
24032022 |
PP |
SB |
010177/2021 |
000000000 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
14337579000197 |
TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO E CONFISSAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS (ACORDO CADPREV Nº00056/2021). PARCELAMENTO SBCPREV, LEI COMPLEMENTAR Nº173/2020. [OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO]. (EMPENHO COMPLEMENTAR). PPSB10177/2021 - CONTRATO:10177/2021 |
R$ 33.000,00 |
| 2022 |
04444 |
24032022 |
PP |
SB |
001027/2009 |
000000000 |
COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
43776517000180 |
DESPESA REFERENTE AO TERMO DE CONFISSAO DE DIVIDA, ACORDO PARA PARCELAMENTO DE DEBITOS DE ENTIDADE PUBLICA E OUTRAS AVENÇAS SEM NUMERO/2015 DE CONTAS DE AGUA VENCIDAS DOS IMOVEIS ELENCADOS NA RELAÇAO SABESP. [ENCARGOS] - EMPENHO COMPLEMENTAR. PROCESSO DIGITAL:PPSB39283/2020 PPSB1027/2009,CONTRATO:1027/2009 |
R$ 6.000,00 |
| 2022 |
04445 |
24032022 |
PP |
SB |
023953/2010 |
000000000 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 0295.009-11/2010 PROGRAMA PRO-MORADIA URBANIZACAO INTEGRADA DO ASSENTAMENTO PRECATORIO PARQUE SAO BERNARDO - ALTO DA BELA VISTA/NOVO PARQUE - TERCEIRA ETAPA [PRINCIPAL] - EMPENHO COMPLEMENTAR. PROCESSO DIGITAL:PPSB39336/2020, PPSB23953/2010,CONTRATO:23953/2010 |
R$ 1.500,00 |
| 2022 |
04446 |
24032022 |
PP |
SB |
023953/2010 |
000000000 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 0295.009-11/2010 PROGRAMA PRO-MORADIA URBANIZACAO INTEGRADA DO ASSENTAMENTO PRECATORIO PARQUE SAO BERNARDO - ALTO DA BELA VISTA/NOVO PARQUE - TERCEIRA ETAPA [JUROS] - EMPENHO COMPLEMENTAR. PROCESSO DIGITAL:PPSB39336/2020, PPSB23953/2010,CONTRATO:23953/2010 |
R$ 1.000,00 |
| 2022 |
04447 |
24032022 |
PC |
|
000596/2022 |
202200088 |
CRIATURA AUDIOVISUAL PRODUCOES CINEMATOGRAFICAS LT |
23775587000106 |
CONTRATACAO DE PALESTRA DE JOSE FRANCISCO CESAR FILHO,NO TEATRO ELIS REGINA,MOSTRA DE AUDIOVISUAL DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE. PC596/2022,AF:875/2022. |
R$ 1.500,00 |
| 2022 |
04448 |
24032022 |
PC |
|
001016/2021 |
202100273 |
PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA |
73856593000166 |
AQUISICAO DE ALOPURINOL 100MG/COMPRIMIDO ATA DE REGISTRO DE PRECOS 381/2021 PC1016/2021A003,AF:747/2022 PROCESSO DIGITAL: 1514/2021 |
R$ 36.426,00 |
| 2022 |
04449 |
24032022 |
PC |
|
000746/2021 |
202100201 |
AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
65817900000171 |
AQUISICAO DE TEOFILINA (DE LIBERACAO PROLONGADA) 200MG/CAPSULA ATA DE REGISTRO DE PRECOS 299/2021 PC746/2021A001,AF:806/2022 PROCESSO DIGITAL: 1271/2021 |
R$ 4.380,00 |
| 2022 |
04450 |
24032022 |
PP |
SB |
066671/2018 |
000000000 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO N. 0504.429-40 ( PROGRAMA DE FINANCIAMENTO A INFRA ESTRUTURA E AO SANEAMENTO - FINISA ) [JUROS] - [EMPENHO COMPLEMENTAR] PPSB66671/2018,CONTRATO:66671/2018 PROCESSO DIGITAL:SB40081/2020 |
R$ 110.000,00 |
| 2022 |
04451 |
24032022 |
PP |
SB |
048754/2020 |
000000000 |
BANCO DO BRASIL S/A. |
00000000000191 |
CONTRATO DE FINANCIAMENTO DO PROGRAMA:BB FINANCIAMENTO SETOR PUBLICO,DESTINADO A INVESTIMENTOS NAS AREAS DE MOBILIDADE URBANA, HABITACAO E SAUDE. [PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO].(EMPENHO COMPLEMENTAR) PPSB48754/2020,CONTRATO:48754/2020 |
R$ 790.000,00 |
| 2022 |
04452 |
24032022 |
PP |
SB |
010192/2021 |
000000000 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
14337579000197 |
TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO E CONFISSAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS (ACORDO CADPREV Nº00058/2021). PARCELAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS - FFPREV - SBCPREV, LEI COMPLEMENTAR Nº173/2020. [OUTROS ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO]. [EMPENHO COMPLEMENTAR].PPSB10192/2021,CONTRATO:10192/2021 |
R$ 10.000,00 |
| 2022 |
04453 |
24032022 |
PP |
SB |
048754/2020 |
000000000 |
BANCO DO BRASIL S/A. |
00000000000191 |
CONTRATO DE FINANCIAMENTO DO PROGRAMA:BB FINANCIAMENTO SETOR PUBLICO,DESTINADO A INVESTIMENTOS NAS AREAS DE MOBILIDADE URBANA, HABITACAO E SAUDE [JUROS]. (EMPENHO COMPLEMENTAR). PPSB48754/2020,CONTRATO:48754/2020 |
R$ 1.043.000,00 |
| 2022 |
04454 |
24032022 |
PP |
SB |
018775/2022 |
000000000 |
LUCIANA DE SOUZA PIRES |
31386266884 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 03467, CONSTANTE NO DP 02472 - OP 02846, CONFORME GAM - 002713223 E ANULACAO 00116. |
-R$ 6,60 |
| 2022 |
04455 |
24032022 |
PP |
SB |
018775/2022 |
000000000 |
LUCIANA DE SOUZA PIRES |
31386266884 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 03466, CONSTANTE NO DP 02472 - OP 02846, CONFORME GAM - 002713223 E ANULACAO 00117. |
-R$ 92,60 |
| 2022 |
04456 |
24032022 |
PP |
SB |
000819/2013 |
000000000 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
14337579000197 |
PAGAMENTO DO PRINCIPAL REFERENTE AO TERMO DE ACORDO REPARCELAMENTO E CONFISSAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS, CONF.LEI MUNICIPAL N.6237/2012 [JUROS] - [EMPENHO COMPLEMENTAR] PPSB819/2013,CONTRATO:819/2013. PC DIGITAL 39414/2020 |
R$ 9.000,00 |
| 2022 |
04457 |
24032022 |
PP |
SB |
000629/2022 |
000000000 |
MARINA MARTINS MAGNO |
25323762870 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 03470, CONSTANTE NO DP 02473 - OP 02855, CONFORME GAM - 002713224 E ANULACAO 00118. |
-R$ 9,83 |
| 2022 |
04458 |
24032022 |
PP |
SB |
000629/2022 |
000000000 |
MARINA MARTINS MAGNO |
25323762870 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 03468, CONSTANTE NO DP 02473 - OP 02855, CONFORME GAM - 002713224 E ANULACAO 00119. |
-R$ 500,00 |
| 2022 |
04459 |
24032022 |
PC |
|
001195/2018 |
201800022 |
LARISSA MACEDO DA SILVA 33809381810 |
29907062000163 |
CONTRATACAO DE LARISSA MACEDO DA SILVA COMO ARTE EDUCADORA DE MUSICA CANTO E CORAL PARA A TERCEIRA IDADE E MUSICALIZACAO INFANTIL NO CENTRO LIVRE DE MUSICA - EDITAL SC 01/2018 (EMPENHO COMPLEMENTAR) PC1195/2018,CONTRATO:81/2018 |
R$ 1.755,00 |
| 2022 |
04460 |
24032022 |
PP |
SB |
091214/2019 |
000000000 |
ESTADO DE SAO PAULO |
46379400000150 |
DESPESAS RELATIVAS AO TERMO DE RECONHECIMENTO E PARCELAMENTO DE DEBITO RESULTANTE DO DESCUMPRIMENTO DO CONVENIO Nº 1482/2013 DE 09/12/2013 [ENGARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL]. (EMPENHO COMPLEMENTAR). PPSB91214/2019,CONTRATO:91214/2019 PROCESSO DIGITAL:SB40276/2020 |
R$ 5.000,00 |
| 2022 |
04461 |
24032022 |
PP |
SB |
000819/2013 |
000000000 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
14337579000197 |
PAGAMENTO DO PRINCIPAL REFERENTE AO TERMO DE ACORDO REPARCELAMENTO E CONFISSAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS, CONF.LEI MUNICIPAL N.6237/2012 [ENCARGOS] - [EMPENHO COMPLEMENTAR] PPSB819/2013,CONTRATO:819/2013. PC DIGITAL 39414/2020 |
R$ 14.000,00 |
| 2022 |
04462 |
24032022 |
PP |
SB |
010190/2021 |
000000000 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
14337579000197 |
TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO E CONFISSAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS (ACORDO CADPREV Nº00057/2021). PARCELAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS - FFIN1 - SBCPREV, LEI COMPLEMENTAR Nº173/2020. [ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO]. [EMPENHO COMPLEMENTAR].PPSB10190/2021,CONTRATO:10190/2021 |
R$ 18.000,00 |
| 2022 |
04463 |
24032022 |
PC |
|
002120/2021 |
202100545 |
NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A. |
44649812000138 |
SERVICO DE ASSISTENCIA MEDICA AO FUNCIONALISMO ATIVO E INATIVO-PARTE PATRONAL PREFEITURA, CAMARA E SUAS AUTARQUIAS- TA.Nº199/2021 - TERMO DE SUB-ROGACAO. ATA DE REUNIÃO N.28 CMIP DE 09/12/2021 PC2120/2021,CONTRATO:6/2021-IM |
R$ 111,00 |
| 2022 |
04464 |
24032022 |
PC |
|
002120/2021 |
202100545 |
NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A. |
44649812000138 |
SERVICO DE ASSISTENCIA MEDICA AO FUNCIONALISMO ATIVO E INATIVO-PARTE PATRONAL PREFEITURA, CAMARA E SUAS AUTARQUIAS- TA.Nº199/2021 - TERMO DE SUB-ROGACAO. ATA DE REUNIÃO N.28 CMIP DE 09/12/2021 PC2120/2021,CONTRATO:6/2021-IM |
R$ 6.180,00 |
| 2022 |
04465 |
24032022 |
PC |
|
002120/2021 |
202100545 |
NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A. |
44649812000138 |
SERVICO DE ASSISTENCIA MEDICA AO FUNCIONALISMO ATIVO E INATIVO-PARTE PATRONAL PREFEITURA, CAMARA E SUAS AUTARQUIAS - TA.Nº199/2021 - TERMO DE SUB-ROGACAO. PC2120/2021,CONTRATO:6/2021-IM |
R$ 27.268,00 |
| 2022 |
04466 |
24032022 |
PC |
|
002120/2021 |
202100545 |
NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A. |
44649812000138 |
SERVICO DE ASSISTENCIA MEDICA AO FUNCIONALISMO ATIVO E INATIVO-PARTE PATRONAL PREFEITURA, CAMARA E SUAS AUTARQUIAS - TA.Nº199/2021 - TERMO DE SUB-ROGACAO. PC2120/2021,CONTRATO:6/2021-IM |
R$ 28.578,00 |
| 2022 |
04467 |
24032022 |
PC |
|
002120/2021 |
202100545 |
NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A. |
44649812000138 |
SERVICO DE ASSISTENCIA MEDICA AO FUNCIONALISMO ATIVO E INATIVO-PARTE PATRONAL PREFEITURA, CAMARA E SUAS AUTARQUIAS - TA.Nº199/2021 - TERMO DE SUB-ROGACAO. PC2120/2021,CONTRATO:6/2021-IM |
R$ 11.983,00 |
| 2022 |
04468 |
24032022 |
PC |
|
002120/2021 |
202100545 |
NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A. |
44649812000138 |
SERVICO DE ASSISTENCIA MEDICA AO FUNCIONALISMO ATIVO E INATIVO-PARTE PATRONAL PREFEITURA, CAMARA E SUAS AUTARQUIAS - TA.Nº199/2021 - TERMO DE SUB-ROGACAO. PC2120/2021,CONTRATO:6/2021-IM |
R$ 76.944,00 |
| 2022 |
04469 |
24032022 |
PP |
SB |
000803/2013 |
000000000 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
14337579000197 |
PARCELAMENTO E CONFISSAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS COM O SBCPREV. LEI MUNICIPAL 6145/2011, ALTERADA PELA LEI 6237/2012 [JUROS] - [EMPENHO COMPLEMENTAR] PPSB00803/2013,CONTRATO:803/2013 PROCESSO DIGITAL:PPSB39407/2020 |
R$ 9.000,00 |
| 2022 |
04470 |
24032022 |
PC |
|
002120/2021 |
202100545 |
NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A. |
44649812000138 |
SERVICO DE ASSISTENCIA MEDICA AO FUNCIONALISMO ATIVO E INATIVO-PARTE PATRONAL PREFEITURA, CAMARA E SUAS AUTARQUIAS - TA.Nº199/2021 - TERMO DE SUB-ROGACAO. PC2120/2021,CONTRATO:6/2021-IM |
R$ 488.070,00 |
| 2022 |
04471 |
24032022 |
PP |
SB |
000803/2013 |
000000000 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
14337579000197 |
PARCELAMENTO E CONFISSAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS COM O SBCPREV. LEI MUNICIPAL 6145/2011, ALTERADA PELA LEI 6237/2012 [ENCARGOS] - [EMPENHO COMPLEMENTAR] PPSB00803/2013,CONTRATO:803/2013 PROCESSO DIGITAL:PPSB39407/2020 |
R$ 14.000,00 |
| 2022 |
04472 |
24032022 |
PC |
|
002120/2021 |
202100545 |
NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A. |
44649812000138 |
SERVICO DE ASSISTENCIA MEDICA AO FUNCIONALISMO ATIVO E INATIVO-PARTE PATRONAL PREFEITURA, CAMARA E SUAS AUTARQUIAS - TA.Nº199/2021 - TERMO DE SUB-ROGACAO. PC2120/2021,CONTRATO:6/2021-IM |
R$ 125.243,00 |
| 2022 |
04473 |
24032022 |
PC |
|
002120/2021 |
202100545 |
NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A. |
44649812000138 |
SERVICO DE ASSISTENCIA MEDICA AO FUNCIONALISMO ATIVO E INATIVO-PARTE PATRONAL PREFEITURA, CAMARA E SUAS AUTARQUIAS - TA.Nº199/2021 - TERMO DE SUB-ROGACAO. PC2120/2021,CONTRATO:6/2021-IM |
R$ 248.518,00 |
| 2022 |
04474 |
24032022 |
PC |
|
001016/2021 |
202100273 |
CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS |
12418191000195 |
AQUISICAO DE BICARBONATO DE SODIO 8,4%,FRASCO/BOLSA 250ML. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.379/2021. PC1016/2021A001,AF:0745/2022 PROCESSO DIGITAL: 1512/2021 |
R$ 8.850,00 |
| 2022 |
04475 |
24032022 |
PP |
SB |
100515/2021 |
000000000 |
RUY BATALHA DE CAMARGO |
39625818804 |
HONORARIOS PERICIAIS PROVISORIOS ARBITRADOS NA ACAO DE DESAPROPRIACAO PROPOSTA EM FACE DE SEVERINO ROMAO BATISTA, AUTOS 1006100-42.2022. 8.26.0564 - 2a.VARA DA FAZENDA PUBLICA - FILE 22027. PPSB100515/2021. |
R$ 5.000,00 |
| 2022 |
04476 |
24032022 |
PC |
|
002120/2021 |
202100545 |
NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A. |
44649812000138 |
SERVICO DE ASSISTENCIA MEDICA AO FUNCIONALISMO ATIVO E INATIVO-PARTE PATRONAL PREFEITURA, CAMARA E SUAS AUTARQUIAS - TA.Nº199/2021 - TERMO DE SUB-ROGACAO. PC2120/2021,CONTRATO:6/2021-IM |
R$ 105.152,00 |
| 2022 |
04477 |
24032022 |
PC |
|
002120/2021 |
202100545 |
NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A. |
44649812000138 |
SERVICO DE ASSISTENCIA MEDICA AO FUNCIONALISMO ATIVO E INATIVO-PARTE PATRONAL PREFEITURA, CAMARA E SUAS AUTARQUIAS - TA.Nº199/2021 - TERMO DE SUB-ROGACAO. PC2120/2021,CONTRATO:6/2021-IM |
R$ 4,00 |
| 2022 |
04478 |
24032022 |
PC |
|
002120/2021 |
202100545 |
NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A. |
44649812000138 |
SERVICO DE ASSISTENCIA MEDICA AO FUNCIONALISMO ATIVO E INATIVO-PARTE PATRONAL PREFEITURA, CAMARA E SUAS AUTARQUIAS - TA.Nº199/2021 - TERMO DE SUB-ROGACAO. PC2120/2021,CONTRATO:6/2021-IM |
R$ 20.420,00 |
| 2022 |
04479 |
24032022 |
PC |
|
002120/2021 |
202100545 |
NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A. |
44649812000138 |
SERVICO DE ASSISTENCIA MEDICA AO FUNCIONALISMO ATIVO E INATIVO-PARTE PATRONAL PREFEITURA, CAMARA E SUAS AUTARQUIAS - TA.Nº199/2021 - TERMO DE SUB-ROGACAO. PC2120/2021,CONTRATO:6/2021-IM |
R$ 73.525,00 |
| 2022 |
04480 |
24032022 |
PC |
|
002120/2021 |
202100545 |
NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A. |
44649812000138 |
SERVICO DE ASSISTENCIA MEDICA AO FUNCIONALISMO ATIVO E INATIVO-PARTE PATRONAL PREFEITURA, CAMARA E SUAS AUTARQUIAS - TA.Nº199/2021 - TERMO DE SUB-ROGACAO. PC2120/2021,CONTRATO:6/2021-IM |
R$ 10.909.857,00 |
| 2022 |
04481 |
24032022 |
PP |
SB |
000819/2013 |
000000000 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
14337579000197 |
ESTORNO TOTAL DA NE 4456/2022 PPSB819/2013,CONTRATO:819/2013 |
-R$ 9.000,00 |
| 2022 |
04482 |
24032022 |
PP |
SB |
000819/2013 |
000000000 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
14337579000197 |
PAGAMENTO DO PRINCIPAL REFERENTE AO TERMO DE ACORDO REPARCELAMENTO E CONFISSAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS, CONF.LEI MUNICIPAL N.6237/2012 [JUROS] - [EMPENHO COMPLEMENTAR] PPSB819/2013,CONTRATO:819/2013. PC DIGITAL 39414/2020 |
R$ 8.000,00 |
| 2022 |
04483 |
24032022 |
PC |
|
000111/2021 |
202100081 |
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA. |
67729178000491 |
AQUISICAO DE METILDOPA 250MG POR COMPRIMIDO E SINVASTATINA 20MG POR COMPRIMIDO ATA DE REGISTRO DE PRECOS 150/2021 PC111/2021A003,AF:726/2022 PROCESSO DIGITAL: 646/2021 |
R$ 259.545,83 |
| 2022 |
04484 |
24032022 |
PC |
|
000600/2022 |
202200092 |
FABIO LUIS VENTURINI |
35160025812 |
CONTRATACAO DO GRUPO CIRCENSE COLETIVO DA UTOPIA, PARA APRESENTACAO NO PARQUE SALVADOR ARENA. PC600/2022,AF:892/2022 |
R$ 2.500,00 |
| 2022 |
04485 |
24032022 |
PC |
|
002703/2021 |
202200032 |
PORTAL LTDA |
05005873000100 |
AQUISICAO DE BROMETO DE N. BUTIL ESCOPOLAMINA 20MG/AMPOLA DE 1ML DE SOLUCAO INJETAVEL ATA DE REGISTRO DE PRECOS 63/2022 PC2703/2021A002,AF:825/2022 PROCESSO DIGITAL: 481/2022 |
R$ 10.170,00 |
| 2022 |
04486 |
24032022 |
PC |
|
000397/2022 |
202200130 |
MARTINI COMERCIO E IMPORTACAO LTDA |
46050464000103 |
AQUISICAO DE LAVADORA DE ALTA PRESSAO PC397/2022,AF:869/2022 |
R$ 13.467,60 |
| 2022 |
04487 |
24032022 |
PC |
|
000647/2022 |
202200095 |
LEONARDO FRANCA MALAGRINO 23044855888 |
32071394000165 |
CONTRATACAO DE APRESENTACAO MUSICAL NA PINACOTECA, DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE. PC647/2022,AF:893/2022. |
R$ 250,00 |
| 2022 |
04488 |
24032022 |
PC |
|
000600/2022 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 971/2009, POR FABIO LUIS VENTURINI. PC00600/2022 |
R$ 500,00 |
| 2022 |
04489 |
24032022 |
PC |
|
000397/2022 |
202200130 |
MARTINI COMERCIO E IMPORTACAO LTDA |
46050464000103 |
AQUISICAO DE LAVADORA DE ALTA PRESSAO PC397/2022,AF:869/2022 |
R$ 4.644,00 |
| 2022 |
04490 |
24032022 |
PC |
|
000397/2022 |
202200130 |
MARTINI COMERCIO E IMPORTACAO LTDA |
46050464000103 |
AQUISICAO DE LAVADORA DE ALTA PRESSAO PC397/2022,AF:869/2022 |
R$ 5.108,40 |
| 2022 |
04491 |
24032022 |
PC |
|
000602/2022 |
202200085 |
FLAVIA GUERRA COMUNICACAO LIMITADA |
20002905000108 |
CONTRATACAO DE PALESTRA DE FLAVIA DA SILVA GUERRA YAMANE, NO TEATRO ELIS REGINA, NA MOSTRA DE AUDIOVISUAL DE SAO BERNARDO DO CAMPO, DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL. PC602/2022.AF0880/2022 |
R$ 1.500,00 |
| 2022 |
04492 |
24032022 |
PC |
|
000646/2022 |
202200096 |
RENAN EVANGELISTA ALMEIDA PIRES |
40887126847 |
APRESENTAÇÃO DE PERNA DE PAU, NA PINACOTECA, DENTRO DA PROGRAMAÇAO CULTURAL DA CIDADE. PC646/2022,AF:894/2022 |
R$ 250,00 |
| 2022 |
04493 |
24032022 |
PC |
|
000646/2022 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 971/2009, POR RENAN EVANGELISTA ALMEIDA PIRES. PC646/2022 |
R$ 50,00 |
| 2022 |
04494 |
24032022 |
PC |
|
000597/2022 |
202200087 |
GREGORY GUILHERME PENA 38362494808 |
40017760000126 |
CONTRATACAO DE DEIVID FERNANDO, PARA REALIZACAO DE VISITAS TEATRALIZADAS NO JARDIM DAS ESCULTURAS NA PINACOTECA DE SAO BERNARDO DO CAMPO PC597/2022,AF:876/2022 |
R$ 2.500,00 |
| 2022 |
04495 |
24032022 |
PC |
|
000598/2022 |
202200093 |
TATIANA KELI BUENO 24629696830. |
39259713000100 |
CONTRATACAO DE TATIANA BUENO E GRUPO NO NA PEDRA, PARA APRESENTACAO MUSICAL, NO PARQUE SALVADOR ARENA PC598/2022,AF:887/2022 |
R$ 1.500,00 |
| 2022 |
04496 |
24032022 |
PP |
SB |
003334/2022 |
000000000 |
2 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS, TITULOS E DO- |
43297464000114 |
DESPESA COM EMOLUENTOS REFERENTE AS DESPESAS CARTORIAIS RELACIONADAS EM FLS.11/13. PPSB3334/2022 |
R$ 3.173,67 |
| 2022 |
04497 |
25032022 |
PP |
SB |
007819/2022 |
000000000 |
VANDERLENE RAMOS DIAS |
88456943649 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM AQUISIÇAO EM CARATER EMERGENCIAL DE COPIAS DE CHAVES P/ ARMARIOS E PORTAS;COMBUSTIVEL P/VEICULO OFICIAL P/ PARTICIPACAO DE TECNICOS EM ENVENTOS/COMPROMISSOS OFICIAIS FORA DO MUNICIPIO; MATERIAIS P/PEQUENOS CONSERTOS MPRESCINDIVEIS AO FUNCIONAMENTO CRAS, CREAS E OUTRAS SEÇOES, MATERIAIS NAO ESTOCAVEIS NOALMOXARIFADO CENTRAS; SELOS P/ CORRESPONDENCIA AS |
R$ 500,00 |
| 2022 |
04530 |
28032022 |
PC |
|
001810/2019 |
201900032 |
BANCO DO BRASIL S/A |
00000000042781 |
SERVICOS DE ARRECADACAO DE TRIBUTOS E DEMAIS RENDAS DO MUNICIPIO NOS MOLDES DO DECRETO MUNICIPAL 20474/2018 E SUAS ALTERACOES 2a.PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES, MANIFESTACAO PGM-5 172/2022 EM FLS.481/482 TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.485 PC1810/2019,CONTRATO:03/2020 |
R$ 20.000,00 |
| 2022 |
04531 |
28032022 |
PP |
SB |
036601/2022 |
000000000 |
FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO |
00378257000181 |
DEVOLUCAO DE RECURSOS NAO UTILIZADOS REFERENTE AO TERMO DE COMPROMISSO 201600132,ATA FNDE 20/2016, CONTRATO 31/2017,RELATIVO A AQUISICAO DE MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS ESCOLARES PARA A CRECHE SILVINA PPSB31411/2016 PROCESSO DIGITAL: SB36601/2022 |
R$ 127.378,18 |
| 2022 |
04532 |
28032022 |
PP |
SB |
036867/2022 |
000000000 |
FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO |
00378257000181 |
DEVOLUCAO DE RECURSOS NAO UTILIZADOS REFERENTE AO TERMO DE COMPROMISSO 201500107,ATA FNDE 20/2016, CONTRATO 31/2017,RELATIVO A AQUISICAO DE MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS ESCOLARES PARA O CEU PARQUE HAVAI PPSB31664/2015 PROCESSO DIGITAL: SB36867/2022 |
R$ 142.715,77 |
| 2022 |
04533 |
28032022 |
PP |
SB |
036871/2022 |
000000000 |
FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO |
00378257000181 |
DEVOLUCAO DE RECURSOS NAO UTILIZADOS REFERENTE AO TERMO DE COMPROMISSO 201600130,ATA FNDE 20/2016, CONTRATO 31/2017,RELATIVO A AQUISICAO DE MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS ESCOLARES PARA A CRECHE FERRAZOPOLIS II PPSB31402/2016 PROCESSO DIGITAL: SB36871/2022 |
R$ 127.378,20 |
| 2022 |
04534 |
28032022 |
PP |
SB |
036872/2022 |
000000000 |
FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO |
00378257000181 |
DEVOLUCAO DE RECURSOS NAO UTILIZADOS REFERENTE AO TERMO DE COMPROMISSO 201600131, ATA FNDE 20/2016, CONTRATO 31/2017,RELATIVO A AQUISICAO DE MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS ESCOLARES PARA A CRECHE JARDIM FARINA PPSB31407/2016 PROCESSO DIGITAL: SB36872/2022 |
R$ 127.378,20 |
| 2022 |
04535 |
28032022 |
PC |
|
001713/2020 |
202010016 |
HERJACKTECH - TECNOLOGIA E ENGENHARIA LTDA |
02883345000166 |
SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZ. P/A EXECUCAO DAS ACOES E SERV.DE REGULARIZ.FUNDIARIA INCLUINDO ASSESSORIA,CONSULTORIA E APOIO EXECUTIVO NAS AREAS DO PROJETO INTEGRADO DE URBANIZACAO E SANEAMENTO DOS ASSENTAMENTOS DOS CORREGOS SARACANTAN E COLINA 2ºTRECHO(VL.VANGUARDA,AV.NELSON MANDELA,ILHA LUIZ PEQUINI,NOVO PQ,VL.FELIZ,VL.CANARINHO E RUA DOSVIANAS.CONTRATO FINANC.N.0349.814-12/2012, |
R$ 229.362,16 |
| 2022 |
04536 |
28032022 |
PP |
SB |
036874/2022 |
000000000 |
FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO |
00378257000181 |
DEVOLUÇAO DE RECURSOS NAO UTILIZADOS REFERENTE AO TERMO DE COMPROMISSO Nº201600295, ATA FNDE 20/2016 , CONTRATO 31/2017, RELATIVO A AQUISIÇAO DE MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS ESCOLARES PARA CRECHE JARDIM REPRESA E CRECHE JARDIM NAZARETH, PROCESSO FISICO PPSB41978/2016. PPSB36874/2022 |
R$ 127.378,20 |
| 2022 |
04537 |
28032022 |
PP |
SB |
036875/2022 |
000000000 |
FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO |
00378257000181 |
DEVOLUÇAO DE RECURSOS NAO UTILIZADOS REFERENTE AO TERMO DE COMPROMISSO Nº201600129, ATA FNDE 20/2016 , CONTRATO 31/2017, RELATIVO A AQUISIÇAO DE MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS ESCOLARES PARA PARQUE SAO BERNARDO. PROCESSO FISICO PPSB31400/2016. PPSB36875/2022 |
R$ 127.378,20 |
| 2022 |
04538 |
28032022 |
PP |
SB |
036879/2022 |
000000000 |
FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO |
00378257000181 |
DEVOLUÇAO DE RECURSOS NAO UTILIZADOS REFERENTE AO TERMO DE COMPROMISSO Nº201600298, ATA FNDE 20/2016 , CONTRATO 31/2017, RELATIVO A AQUISIÇAO DE MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS ESCOLARES PARA CRECHE FERRAZOPOLIS I. PROCESSO FISICO PPSB41977/2016. PPSB36879/2022 |
R$ 127.378,20 |
| 2022 |
04539 |
28032022 |
PP |
SB |
036986/2022 |
000000000 |
FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO |
00378257000181 |
DEVOLUÇAO DE RECURSOS NAO UTILIZADOS REFERENTE AO TERMO DE COMPROMISSO Nº201600321, ATA FNDE 20/2016 , CONTRATO 31/2017, RELATIVO A AQUISIÇAO DE MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS ESCOLARES PARA JARDIM NAZARETH, PROCESSO FISICO PPSB62240/2016. PPSB36986/2022 |
R$ 138.933,18 |
| 2022 |
04540 |
28032022 |
PP |
SB |
036992/2022 |
000000000 |
FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO |
00378257000181 |
DEVOLUCAO DE RECURSOS NAO UTILIZADOS REFERENTE AO TERMO DE COMPROMISSO 201304908, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE BRINQUEDOS EDUCATIVOS PARA A CRECHE JARDIM NAZARETH PPSB47465/2014 PROCESSO DIGITAL: SB36992/2022 |
R$ 21.779,81 |
| 2022 |
04541 |
28032022 |
PP |
SB |
036989/2022 |
000000000 |
FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO |
00378257000181 |
DEVOLUCAO DE RECURSOS NAO UTILIZADOS REFERENTE AO TERMO DE COMPROMISSO 201600364,ATA FNDE 20/2016, CONTRATO 31/2017,RELATIVO A AQUISICAO DE MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS ESCOLARES PARA A CRECHE DO RIACHO GRANDE PPSB76405/2016 PROCESSO DIGITAL: SB36989/2022 |
R$ 140.268,09 |
| 2022 |
04542 |
28032022 |
PP |
SB |
029799/2016 |
000000000 |
AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA |
46523239000147 |
DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DO PACIENTE BELMIRO ROSALVO DE OLIVEIRA, CONF. LEI MUNICIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014, A FAVOR DE ANDRESSA CUNHA OLIVEIRA. PPSB29799/2016,PC DIGITAL 48604/2020 |
R$ 130,00 |
| 2022 |
04543 |
28032022 |
PP |
SB |
033561/2022 |
000000000 |
ANA PAULA XAVIER DA SILVA |
11911469878 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ARCAR COM DESPESAS EM CARATER DE EMERGENCIA DE MATERIAIS NECESSARIOS PARA ATENDENDIMENTO AS UNIDADES PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO. PPSB33561/2022 |
R$ 1.000,00 |
| 2022 |
04544 |
28032022 |
PP |
SB |
033561/2022 |
000000000 |
ANA PAULA XAVIER DA SILVA |
11911469878 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ARCAR COM DESPESAS EM CARATER DE EMERGENCIA DE MATERIAIS NECESSARIOS PARA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO. PPSB33561/2022 |
R$ 1.000,00 |
| 2022 |
04545 |
28032022 |
PP |
SB |
033561/2022 |
000000000 |
ANA PAULA XAVIER DA SILVA |
11911469878 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ARCAR COM DESPESAS DE LOCOMOÇAO. PPSB33561/2022 |
R$ 1.000,00 |
| 2022 |
04546 |
28032022 |
PP |
SB |
033561/2022 |
000000000 |
ANA PAULA XAVIER DA SILVA |
11911469878 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ARCAR COM DESPESAS DE LOCOMOÇAO. PPSB33561/2022 |
R$ 1.000,00 |
| 2022 |
04547 |
28032022 |
PP |
SB |
033561/2022 |
000000000 |
ANA PAULA XAVIER DA SILVA |
11911469878 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ARCAR COM DESPESAS CARTORIAIS (AUTENTICAÇAO, CERTIDAO), DESPESAS COM ALIMENTAÇAO E ESTACIONAMENTO EM VIRTUDE DE PARTICIPAÇAO EM REUNIAO/EVENTO, SERVIÇOS DIVERSOS PARA ATENDER SITUAÇOES DE EMERGENCIA NAS UNIDADES PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇAO.PPSB33561/2022 |
R$ 2.000,00 |
| 2022 |
04548 |
28032022 |
PP |
SB |
033561/2022 |
000000000 |
ANA PAULA XAVIER DA SILVA |
11911469878 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ARCAR COM DESPESAS CARTORIAIS (AUTENTICAÇAO, CERTIDAO), DESPESAS COM ALIMENTAÇAO E ESTACIONAMENTO EM VIRTUDE DE PARTICIPAÇAO EM REUNIAO/EVENTO, SERVIÇOS DIVERSOS PARA ATENDER SITUAÇOES DE EMERGENCIA NAS UNIDADES PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇAO.PPSB33561/2022 |
R$ 2.000,00 |
| 2022 |
05020 |
08042022 |
PP |
SB |
055794/2018 |
000000000 |
INSTITUICAO ASSISTENCIAL EMMANUEL - |
59150318001092 |
TERMO DE CONVENIO PARA MUTUO APOIO, COLABORACAO E COOPERACAO VISANDO AS ACOES E SERVICOS DE SAUDE RELACIONADOS A IMPLANTACAO E OPERACIONALIZACAO DA CASA DE APOIO II, CONFORME EDITAL DE CHAMAMENTO N.04/2018,ACERTO ORCAMENTARIO CONFORME MINUTAS DE GAM N.45/46/160/2022 PPSB55794/2018,CONVENIO:02/2019-SS,PROCESSO DIGITAL: SB30183/2020 |
R$ 57.600,00 |
| 2022 |
05021 |
08042022 |
PP |
SB |
000735/2022 |
000000000 |
ASSOCIACAO DESPORTIVA DO ABCD |
12126870000190 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE IMPLANTAR, DESENVOLVER E MANTER EQUIPES DE ATLETISMO. DESPESA PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO, CONFORME MINUTA DE GAM 190/2022. PPSB735/2022,CONVENIO:12/2022-SESP |
R$ 53.000,00 |
| 2022 |
05022 |
08042022 |
PP |
SB |
000735/2022 |
000000000 |
ASSOCIACAO DESPORTIVA DO ABCD |
12126870000190 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE IMPLANTAR, DESENVOLVER E MANTER EQUIPES DE ATLETISMO. DESPESA PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO, CONFORME MINUTA DE GAM 178/2022. PPSB735/2022,CONVENIO:12/2022-SESP |
R$ 50.000,00 |
| 2022 |
05023 |
08042022 |
PP |
SB |
055794/2018 |
000000000 |
INSTITUICAO ASSISTENCIAL EMMANUEL - |
59150318001092 |
TERMO DE CONVENIO PARA MUTUO APOIO, COLABORACAO E COOPERACAO VISANDO AS ACOES E SERVICOS DE SAUDE RELACIONADOS A IMPLANTACAO E OPERACIONALIZACAO DA CASA DE APOIO II, CONFORME EDITAL DE CHAMAMENTO N.04/2018, ACERTO ORCAMENTARIO CONFORME MINUTAS DE GAM N. 47/48/159/2022PPSB55794/2018,CONVENIO:02/2019-SS, |
R$ 76.800,00 |
| 2022 |
05024 |
08042022 |
PP |
SB |
055794/2018 |
000000000 |
INSTITUICAO ASSISTENCIAL EMMANUEL - |
59150318001092 |
TERMO DE CONVENIO PARA MUTUO APOIO, COLABORACAO E COOPERACAO VISANDO AS ACOES E SERVICOS DE SAUDE RELACIONADOS A IMPLANTACAO E OPERACIONALIZACAO DA CASA DE APOIO II, CONFORME EDITAL DE CHAMAMENTO N.04/2018, PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO |
R$ 19.200,00 |
| 2022 |
05025 |
08042022 |
PP |
SB |
000752/2022 |
000000000 |
CLUBE ESPORTIVO VILA BAETA NEVES |
05529890000147 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE IMPLANTAR, DESENVOLVER E MANTER EQUIPES DE LUTAS. [PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO,CONFORME MINUTA DE GAM N.195/2022]. PPSB752/2022,CONVENIO:023/2022-SESP |
R$ 125.000,00 |
| 2022 |
05026 |
08042022 |
PP |
SB |
055794/2018 |
000000000 |
INSTITUICAO ASSISTENCIAL EMMANUEL - |
59150318001092 |
TERMO DE CONVENIO PARA MUTUO APOIO, COLABORACAO E COOPERACAO VISANDO AS ACOES E SERVICOS DE SAUDE RELACIONADOS A IMPLANTACAO E OPERACIONALIZACAO DA CASA DE APOIO II, CONFORME EDITAL DE CHAMAMENTO N.04/2018, PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO |
R$ 25.600,00 |
| 2022 |
05027 |
08042022 |
PP |
SB |
000770/2022 |
000000000 |
ORGANIZACAO SKATE SOLIDARIO |
08574011000197 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE IMPLANTAR, DESENVOLVER E MANTER EQUIPES DE SKATE/BMX/PATINS. DESPESA PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO,CONFORME MINUTA DE GAM N.197/2022. PPSB770/2022,CONVENIO:22/2022-SESP |
R$ 75.000,00 |
| 2022 |
05028 |
08042022 |
PP |
SB |
000739/2022 |
000000000 |
ASSOCIACAO DESPORTIVA DO ABCD |
12126870000190 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE IMPLANTAR, DESENVOLVER E MANTER EQUIPES DE GINASTICA ARTISTICA. DESPESA PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO, CONFORME MINUTA DE GAM 182/2022. PPSB739/2022,CONVENIO:3/2022-SESP |
R$ 140.000,00 |
| 2022 |
05029 |
08042022 |
PC |
|
002555/2021 |
202100005 |
ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA |
21331404000138 |
AQUISICAO DE PASSAGEM AEREA SAO PAULO/SAO JOSE DO RIO PRETO(SP) PARA OS FUNCIONARIOS ROMULO FELICIO DA SILVA,MATR.32.094-6 E JOSE ROBERTO DA SILVEIRA LIMA,MATR.32.290-6 PARA PARTICIPACAO EM REUNIAO NA SEDE DA RECEITA FEDERAL PARA TRATAR DE PARCELAMENTO DE DIVIDA REFIS DA EMPRESA DE TRANSPORTE COLETIVO DE SAO BERNARDO DO CAMPO NODIA 13/4/2022 |
R$ 3.997,10 |
| 2022 |
05030 |
08042022 |
PC |
|
002249/2021 |
202110038 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
21941290000148 |
SERVICOS DE MANUTENCAO, ADEQUACAO, ADAPTACAO E PEQUENOS REPAROS EM PROPRIOS MUNICIPAIS NA EMEB PROFª KAZUE FUZINAKA CONFFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO N.04/2022, PELA SU-2 EM FLS 027. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 77/2022 PC2249/2021A004 -PC DIGITAL PC713/2022 -AF.1100/2022 |
R$ 233.096,74 |
| 2022 |
05031 |
08042022 |
PC |
|
002249/2021 |
202110038 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
21941290000148 |
SERVICOS DE MANUTENCAO, ADEQUACAO, ADAPTACAO E PEQUENOS REPAROS EM PROPRIOS MUNICIPAIS NA EMEB PROFª KAZUE FUZINAKA CONFFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO N.04/2022, PELA SU-2 EM FLS 027 ATA DE REGISTRO DE PRECOS 77/2022 PC2249/2021A004 -PC DIGITAL PC713/2022 -AF.1100/2022 |
R$ 96.802,54 |
| 2022 |
05032 |
08042022 |
PC |
|
001528/2017 |
201700044 |
TEKCOM IMPORTADORA DE AUTO PECAS LTDA |
06172060000178 |
FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS ORIGINAIS PARA VEICULOS DA MARCA GM DA FROTA MUNICIPAL. PC1528/2017,CONTRATO:107/2017. PROCESSO DIGITAL: 340/2018. |
R$ 16.000,00 |
| 2022 |
05033 |
08042022 |
PC |
|
000425/2018 |
201810008 |
BRASILUZ ELETRIFICACAO E ELETRONICA LTDA |
18680121000197 |
SERVICOS DE GESTAO DO SISTEMA DE ILUMINACAO PUBLICA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, SOFTWARE,EQUIPAMENTOS E MAO DE OBRA DAS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DA EDUCACAO. PC425/2018,CONTRATO:59/2018 PROCESSO DIGITAL:PC979/2019 |
R$ 4.000,00 |
| 2022 |
05034 |
08042022 |
PC |
|
001066/2017 |
201700040 |
LABORATORIO DE PROTESE VIEIRA LTDA |
08133583000130 |
SERVICO DE CONFECCAO E FORNECIMENTO ESPECIALIZADO DE PROTESES DENTARIAS UNITARIAS (CORONARIAS E INTRARRADICULARES), TOTAIS E PARCIAIS REMOVIVEIS DESTINADAS AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO DE SBC. PC1066/2017,CONTRATO:070/2017 PROCESSO DIGITAL: PC2323/2017 |
R$ 156.000,00 |
| 2022 |
05035 |
08042022 |
PC |
|
000497/2022 |
202200089 |
GICLESS SERVICOS E SUPRIMENTOS LTDA |
11991153000164 |
AQUISICAO DE REGUA EM POLIESTIRENO, TRANSPARENTE E CANETA FLUORESCENTE MARCA TEXTO PC497/2022,AF:1074/2022 |
R$ 1.334,00 |
| 2022 |
05036 |
08042022 |
PP |
SB |
000629/2022 |
000000000 |
MARINA MARTINS MAGNO |
25323762870 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 01945, CONSTANTE NO DP 00087 - OP 00145, CONFORME GAM - 002756597 E ANULACAO 00199. |
-R$ 257,64 |
| 2022 |
05037 |
08042022 |
PP |
SB |
000629/2022 |
000000000 |
MARINA MARTINS MAGNO |
25323762870 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 01947, CONSTANTE NO DP 00087 - OP 00145, CONFORME GAM - 002756597 E ANULACAO 00200. |
-R$ 38,74 |
| 2022 |
05038 |
08042022 |
PC |
|
002332/2021 |
202210002 |
GVC ARQUITETURA E CONSTRUCAO LTDA |
35819617000118 |
OBRAS PARA REFORMA DA COBERTURA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE,LOCALIZADA NA RUA DA COMUNIDADE,100, VILA SAO PEDRO NO MUNICIPIO MANIFESTACAO PGM-5 908/2021 EM FLS.65/66 TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS.284 PC2332/2021,TD.COJUL:58/2022 PROCESSO DIGITAL: PC825/2022 |
R$ 204.153,87 |
| 2022 |
04551 |
28032022 |
PP |
SB |
036986/2022 |
000000000 |
FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO |
00378257000181 |
ESTORNO TOTAL DA NE 4539/2022. PPSB36986/2022 |
-R$ 138.933,18 |
| 2022 |
04552 |
28032022 |
PP |
SB |
037422/2020 |
000000000 |
SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA |
51174001000193 |
OFICIOS REQUISITORIOS DE DIVERSOS REQUERENTES EC 99/17 E 109/21, RELATIVO AO TERMO DO OFICIO EP-19880 EMITIDO PELA DIRETORIA DE EXECUCOES DE PRECATORIOS E CALCULOS - DEPRE 5.3. PPSB37422/2020 |
R$ 165.126,53 |
| 2022 |
04553 |
28032022 |
PP |
SB |
037422/2020 |
000000000 |
SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA |
51174001000193 |
OFICIOS REQUISITORIOS DE DIVERSOS REQUERENTES EC 99/17 E 109/21, RELATIVO AO TERMO DO OFICIO EP-19880 EMITIDO PELA DIRETORIA DE EXECUCOES DE PRECATORIOS E CALCULOS - DEPRE 5.3. PPSB37422/2020 |
R$ 601.982,20 |
| 2022 |
04554 |
28032022 |
PP |
SB |
037422/2020 |
000000000 |
SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA |
51174001000193 |
OFICIOS REQUISITORIOS DE DIVERSOS REQUERENTES EC 99/17 E 109/21, RELATIVO AO TERMO DO OFICIO EP-19880 EMITIDO PELA DIRETORIA DE EXECUCOES DE PRECATORIOS E CALCULOS - DEPRE 5.3. PPSB37422/2020 |
R$ 2.741.949,16 |
| 2022 |
04555 |
28032022 |
PP |
SB |
037422/2020 |
000000000 |
SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA |
51174001000193 |
OFICIOS REQUISITORIOS DE DIVERSOS REQUERENTES EC 99/17 E 109/21, RELATIVO AO TERMO DO OFICIO EP-19880 EMITIDO PELA DIRETORIA DE EXECUCOES DE PRECATORIOS E CALCULOS - DEPRE 5.3. PPSB37422/2020 |
R$ 21.098,29 |
| 2022 |
04556 |
28032022 |
PP |
SB |
037422/2020 |
000000000 |
SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA |
51174001000193 |
OFICIOS REQUISITORIOS DE DIVERSOS REQUERENTES EC 99/17 E 109/21, RELATIVO AO TERMO DO OFICIO EP-19880 EMITIDO PELA DIRETORIA DE EXECUCOES DE PRECATORIOS E CALCULOS - DEPRE 5.3. PPSB37422/2020 |
R$ 6.419,81 |
| 2022 |
04557 |
28032022 |
PP |
SB |
037422/2020 |
000000000 |
SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA |
51174001000193 |
OFICIOS REQUISITORIOS DE DIVERSOS REQUERENTES EC 99/17 E 109/21, RELATIVO AO TERMO DO OFICIO EP-19880 EMITIDO PELA DIRETORIA DE EXECUCOES DE PRECATORIOS E CALCULOS - DEPRE 5.3. PPSB37422/2020 |
R$ 47.910,24 |
| 2022 |
04558 |
28032022 |
PP |
SB |
036986/2022 |
000000000 |
FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO |
00378257000181 |
DEVOLUÇAO DE RECURSOS NAO UTILIZADOS REFERENTE AO TERMO DE COMPROMISSO Nº201600321, ATA FNDE 20/2016 , CONTRATO 31/2017, RELATIVO A AQUISIÇAO DE MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS ESCOLARES PARA JARDIM NAZARETH, PROCESSO FISICO PPSB62240/2016. PPSB36986/2022 |
R$ 139.933,18 |
| 2022 |
04559 |
28032022 |
PP |
SB |
000748/2022 |
000000000 |
ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO |
59149054000166 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE IMPLANTAR, DESENVOLVER E MANTER EQUIPES DE CICLISMO/CANOAGEM, NAS CATEGORIAS DE BASE E ADULTO. MANIFESTACAO PGM.5 N.0928/2021(SB 135406/2021) EM FLS.146/150. PPSB748/2022,CONVENIO:18/2022-SESP |
R$ 30.000,00 |
| 2022 |
04560 |
28032022 |
PP |
SB |
059469/2014 |
000000000 |
AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA |
46523239000147 |
DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DO PACIENTE RAI TORRES VIANA MOREIRA, CONFORME LEI MUNIC. N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014, A FAVOR DE IVAN VIANA MOREIRA. PPSB059469/2014,PC.DIGITAL PPSB098652/2020 |
R$ 65,00 |
| 2022 |
04561 |
28032022 |
PP |
SB |
100537/2021 |
000000000 |
JULIANA RANGEL CASERTA RODRIGUES |
25764450802 |
HONORARIOS PERICIAIS PROVISORIOS ARBITRADOS NA ACAO DE DESAPROPRIACAO PROPOSTA EM FACE DE VIRGILIO TEIXEIRA JUNIOR, AUTOS 1005765-23.2022. 8.26.0564 - 1a.VARA DA FAZENDA PUBLICA - FILE 22003 PPSB100537/2021 |
R$ 5.000,00 |
| 2022 |
04562 |
28032022 |
PC |
|
002206/2021 |
202100566 |
PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA |
73856593000166 |
AQUISIÇAO DE FOSFATO SODICO DE PREDNISOLONA SOLUCAO ORAL, 4,2MG/ML. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 634/2021. PC2206/2021A001,AF:705/2022 PROCESSO DIGITAL: 2668/2021 |
R$ 26.400,00 |
| 2022 |
04563 |
28032022 |
PC |
|
001958/2021 |
202100499 |
CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A |
01554285000175 |
FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (CERTIFICADO + TOKEN). ATA DE REGISTRO DE PRECOS 575/2021 PC1958/2021A001,AF:882/2022 PROCESSO DIGITAL: 2417/2021 |
R$ 150,00 |
| 2022 |
04564 |
29032022 |
PP |
SB |
070082/2020 |
000000000 |
MUNICIPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO |
46523239000147 |
RESSARCIMENTO DE CONTRAPARTIDA UTILIZADA A MAIOR PARA A CONTA DO TESOURO (TC 0426.467-58/2013 - PAC MANANCIAIS). PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO E FINANCEIRO - MEDICOES 1 A 8 (COMPLEMENTAR) DO CONTRATO 125/2020. PPSB70082/2020 |
R$ 470.903,67 |
| 2022 |
04565 |
29032022 |
PP |
SB |
070082/2020 |
000000000 |
MUNICIPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO |
46523239000147 |
RESSARCIMENTO DE CONTRAPARTIDA UTILIZADA A MAIOR PARA A CONTA DO TESOURO (TC 0426.467-58/2013 - PAC MANANCIAIS). PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO E FINANCEIRO - MEDIÇAO 8 DO CONTRATO 14/2021. PPSB70082/2020 |
R$ 132.795,82 |
| 2022 |
04566 |
29032022 |
PP |
SB |
070082/2020 |
000000000 |
MUNICIPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO |
46523239000147 |
RESSARCIMENTO DE CONTRAPARTIDA UTILIZADA A MAIOR PARA A CONTA DO TESOURO (TC 0421.269-40/2013 - PAC RISCO 2). PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO E FINANCEIRO - MEDIÇAO 29 DO CONTRATO 91/2015. PPSB70082/2020 |
R$ 1.291,55 |
| 2022 |
04567 |
29032022 |
PC |
|
002902/2019 |
201910026 |
COMPEC GALASSO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA |
09033330000158 |
ELABORACAO DE PROJETO EXECUTIVO COMPLEMENTAR E EXECUCAO DE OBRAS DO PROJETO DE INFRAESTRUTURA VIARIA NA AREA DE REASSENTAMENTO MONTE SIAO - ETAPA 1.[EMPENHO COMPLEMENTAR]. PC2902/2019,CONTRATO:125/2020,PROCESSO DIGITAL: PPSB74150/2020 |
R$ 2.500.000,00 |
| 2022 |
04568 |
29032022 |
PC |
|
001285/2018 |
201810030 |
CONSORCIO SAO BERNARDO AMBIENTAL |
33507785000142 |
SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS COM DESTINACAO FINAL DO MUNICIPIO 3ª PRORROGAÇAO DE PRAZO POR 12 MESES E ACRESCIMO QUANTITATIVO NA ORDEM DE 10,65%. MANIFESTACAO PGM-5 129/2022 EM FLS.2195/2196 TERMO DE HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FLS.2204 PC1285/2018,CONTRATO:32/2019,TD.COJUL:66/2022PROCESSO DIGITAL:PC886/2019 |
R$ 64.251.496,28 |
| 2022 |
04569 |
29032022 |
PC |
|
080093/2015 |
201510027 |
EMPARSANCO ENGENHARIA S/A |
21617548000155 |
SERVICOS GERAIS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIAS, PASSEIOS PUBLICOS, SISTEMA DE DRENAGEM, BEM COMO SERVICOS DE CONTENCAO PARA A MANUTENCAO DOS LOCAIS ANTERIORMENTE CITADOS, NO MUNICIPIO. PC80093/2015A002,CONTRATO:53/2016 PROCESSO DIGITAL: SB40522/2020 |
R$ 620.000,00 |
| 2022 |
04570 |
29032022 |
PC |
|
001462/2021 |
202100408 |
NEWCARE COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITA |
07707978000137 |
AQUISICAO DE PRESERVATIVO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.524/2021. PC1462/2021A004,AF:843/2022 PROCESSO DIGITAL: 2430/2021 |
R$ 38.520,00 |
| 2022 |
04708 |
04042022 |
PC |
|
001872/2021 |
202100463 |
DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTAC |
04027894000750 |
AQUISICAO DE DIMENIDRINATO 50MG + PIRIDOXINA CLORIDRATO 50MG/ML EM AMPOLA 1ML, SOLUCAO INJETAVEL. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.546/2021. PC1872/2021A001,AF:906/2022 PROCESSO DIGITAL: 2204/2021 |
R$ 6.637,50 |
| 2022 |
04709 |
04042022 |
PC |
|
000497/2021 |
202100147 |
PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA |
73856593000166 |
AQUISICAO DE BROMOPRIDA 4MG/ML SOLUCAO ORAL GOTAS ATA DE REGISTRO DE PRECOS 320/2021 PC497/2021A003,AF:746/2022 PROCESSO DIGITAL: 1361/2021 |
R$ 26.800,00 |
| 2022 |
04710 |
04042022 |
PC |
|
001181/2021 |
202100327 |
AZULPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA |
03634617000157 |
AQUISICAO DE ALBENDAZOL 400MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 424/2021. PC1181/2021A002,AF:942/2022 PROCESSO DIGITAL: 1719/2021 |
R$ 1.125,00 |
| 2022 |
04711 |
04042022 |
PC |
|
002703/2021 |
202200032 |
CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
03652030000170 |
AQUISICAO DE DIMENIDRINATO 25MG + PIRIDOXINA CLORIDRATO 5MG POR ML. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 062/2022. PC2703/2021A001,AF:999/2022 PROCESSO DIGITAL: 480/2022 |
R$ 24.000,00 |
| 2022 |
04712 |
04042022 |
PC |
|
001105/2021 |
202100298 |
MEDICAL CHIZZOLINI LTDA |
25067657000105 |
AQUISICAO DE TESTE PARA DIAGNOSTICO DE GRAVIDEZ. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 402/2021 PC1105/2021A001,AF:937/2022 PROCESSO DIGITAL: 1544/2021 |
R$ 3.850,00 |
| 2022 |
04713 |
04042022 |
PC |
|
001524/2021 |
202100389 |
PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA |
28123417000160 |
AQUISICAO DE ARIPIPRAZOL 15MG. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.493/2021. POR DETERMINACAO JUDICIAL. PC1524/2021A005,AF:897/2022 PROCESSO DIGITAL: 1981/2021 |
R$ 221,88 |
| 2022 |
04714 |
04042022 |
PC |
|
000949/2021 |
202100236 |
INTERLAB FARMACEUTICA LTDA |
43295831000140 |
AQUISICAO DE ANAGRELIDA 0,5MG ATA DE REGISTRO DE PRECOS 389/2021 POR DETERMINAÇAO JUDICIAL. PC949/2021A001,AF:911/2022 PROCESSO DIGITAL: 1504/2021 |
R$ 13.446,00 |
| 2022 |
04715 |
04042022 |
PC |
|
000899/2021 |
202100252 |
MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
21681325000157 |
AQUISIÇAO DE LEVOMEPROMAZINA 100MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 349/2021 PC899/2021A001,AF:954/2022 PROCESSO DIGITAL: 1389/2021 |
R$ 24.334,80 |
| 2022 |
04716 |
04042022 |
PC |
|
000332/2022 |
202200114 |
MARCO ANTONIO SILVA NETO |
34850802000102 |
AQUISICAO DE CANIL EM ACO INOXIDAVEL PARA 08(OITO) ANIMAIS. RESOLUCAO DO CMS N. 37, 26/10/2021. PC332/2022,AF:802/2022 |
R$ 29.999,98 |
| 2022 |
04717 |
04042022 |
PP |
SB |
129365/2021 |
000000000 |
NACENZO COMERCIAL E IMOVEIS LTDA |
03273930000107 |
INDENIZACAO EM DECORRENCIA DE DESAPROPRIACAO AMIGAVEL PARA UTILIZACAO DA AREA DE TERRENO NECESSARIAS A INSTALACAO DE SERVICOS DA SECRETARIA DA EDUCACAO. INSC.IMOB.002.012.122.000,COTA GPGM EM FLS.066, LAUDO DE AVALIACAO EM FLS.71/116, DECRETO MUNICIPAL Nº 21815/2021.AUTOS N.1032196-31.2021.8.26.0564,2a.VARA DA |
R$ 2.203.318,69 |
| 2022 |
04718 |
04042022 |
PP |
SB |
129365/2021 |
000000000 |
NACENZO COMERCIAL E IMOVEIS LTDA |
03273930000107 |
INDENIZACAO EM DECORRENCIA DE DESAPROPRIACAO AMIGAVEL PARA UTILIZACAO DA AREA DE TERRENO NECESSARIAS A INSTALACAO DE SERVICOS DA SECRETARIA DA EDUCACAO. INSC.IMOB.002.012.122.000,COTA GPGM EM FLS.066, LAUDO DE AVALIACAO EM FLS.71/116, DECRETO MUNICIPAL Nº 21815/2021.AUTOS N.1032196-31.2021.8.26.0564,2a.VARA DA |
R$ 759.765,06 |
| 2022 |
04719 |
04042022 |
PC |
|
001524/2021 |
202100389 |
INTERLAB FARMACEUTICA LTDA |
43295831000140 |
AQUISICAO DE LISDEXANFETAMINA 30MG E RANIBIZUMABE 10MG/ML. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.491/2021. POR DETERMINACAO JUDICIAL. PC1524/2021A003,AF:899/2022 PROCESSO DIGITAL: 1979/2021 |
R$ 7.105,16 |
| 2022 |
04720 |
04042022 |
PP |
SB |
129365/2021 |
000000000 |
NACENZO COMERCIAL E IMOVEIS LTDA |
03273930000107 |
INDENIZACAO EM DECORRENCIA DE DESAPROPRIACAO AMIGAVEL PARA UTILIZACAO DA AREA DE TERRENO NECESSARIAS A INSTALACAO DE SERVICOS DA SECRETARIA DA EDUCACAO. INSC.IMOB.002.012.122.000,COTA GPGM EM FLS.066, LAUDO DE AVALIACAO EM FLS.71/116, DECRETO MUNICIPAL Nº 21815/2021.AUTOS N.1032196-31.2021.8.26.0564,2a.VARA DA |
R$ 835.741,57 |
| 2022 |
04721 |
04042022 |
PC |
|
000338/2022 |
202200119 |
NELMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITAL |
37750997000107 |
AQUISICAO DE DETECTOR FETAL - MODELO DE MESA. PC338/2022,AF:909/2022 |
R$ 30.192,00 |
| 2022 |
04722 |
04042022 |
PC |
|
002405/2021 |
202100589 |
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA |
44734671000151 |
AQUISICAO DE LEVOMEPROMAZINA 04% SOLUCAO ORAL, GOTAS. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 00649/2021 PC2405/2021A002,AF:945/2022 PROCESSO DIGITAL: 45/2022 |
R$ 4.056,00 |
| 2022 |
04723 |
04042022 |
PC |
|
000501/2021 |
202100241 |
UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A |
60665981000975 |
AQUISICAO DE CLORIDRATO DE CLINDAMICINA 300MG POR CAPSULA ATA DE REGISTRO DE PRECO N.339/2021 PC501/2021A005,AF:960/2022 PROCESSO DIGITAL: 1339/2021 |
R$ 74.000,00 |
| 2022 |
04724 |
04042022 |
PC |
|
000538/2021 |
202100168 |
DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPOR |
03951140000133 |
AQUISICAO DE EQUIPO EM CONEXAO Y PARA INFUSAO VENOSA, ATA DE REGISTRO DE PRECOS 307/2021 PC538/2021A001,AF:885/2022 PROCESSO DIGITAL: 1137/2021 |
R$ 114.600,00 |
| 2022 |
04725 |
04042022 |
PC |
|
000347/2021 |
202100112 |
INTERLAB FARMACEUTICA LTDA |
43295831000140 |
AQUISICAO DE ISOSSORBIDA, MONONITRATO 40MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECO 190/2021 PC347/2021A005,AF:958/2022 PROCESSO DIGITAL: 886/2021 |
R$ 12.137,20 |
| 2022 |
04726 |
04042022 |
PC |
|
001524/2021 |
202100389 |
CM HOSPITALAR S.A |
12420164000904 |
AQUISICAO DE PALIPERIDONA 100MG/ML E ENZALUTAMIDA 40MG. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.490/2021. POR DETERMINACAO JUDICIAL. PC1524/2021A002,AF:902/2022 PROCESSO DIGITAL: 1978/2021 |
R$ 25.949,20 |
| 2022 |
04727 |
04042022 |
PC |
|
000345/2021 |
202100109 |
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA |
44734671000151 |
AQUISICAO DE LEVOMEPROMAZINA 25MG POR COMPRIMIDO ATA DE REGISTRO DE PRECO 173/2021 PC345/2021A002,AF:946/2022 PROCESSO DIGITAL: 877/2021 |
R$ 14.000,00 |
| 2022 |
04728 |
04042022 |
PC |
|
000111/2021 |
202100081 |
PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA |
73856593000166 |
AQUISICAO DE CIPROFLOXACINA 500MG POR COMPRIMIDO ATA DE REGISTRO DE PRECO N.152/2021 PC111/2021A005,AF:741/2022 PROCESSO DIGITAL: 648/2021 |
R$ 20.790,00 |
| 2022 |
04729 |
04042022 |
PC |
|
002249/2021 |
202110038 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
21941290000148 |
EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO EM PROPRIOS MUNICIPAIS E EM PREDIOS LOCADOS E/OU CONVENIADOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NA CENTRAL DE TRABALHO E RENDA CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO Nº10/2022 PELA SU-2 EM FLS.24ATA DE REGISTRO DE PRECOS 77/2022 |
R$ 218.849,12 |
| 2022 |
04549 |
28032022 |
PP |
SB |
006816/2022 |
000000000 |
EVANDRO BRANDAO SECCO |
30099783835 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS IMPREVISTOS DE MANUTENCAO DE PRÓPRIOS ESPORTIVOS, MEDICAMENTOS, EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS E OUTRAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DE CARÁTER EMERGENCIAL, EVENTUAL E EXCEPCIONAL. PPSB6816/2022 |
R$ 4.000,00 |
| 2022 |
04550 |
28032022 |
PP |
SB |
006816/2022 |
000000000 |
EVANDRO BRANDAO SECCO |
30099783835 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM SERVIÇOS IMPREVISTOS DE MANUTENÇAO, ELETREICA, HIDRAULICA, ALIMENTAÇAO, ESTRUTURA E OUTRAS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CARATER EMERGENCIAL, EVENTUAL E EXCEPCIONAL, QUANDO NAO POSSA SE SUBORDINAR AO PROCESSAMENTO NORMAL DE APLICAÇAO. PPSB6816/2022 |
R$ 4.000,00 |
| 2022 |
04868 |
07042022 |
PC |
|
002139/2021 |
202200001 |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
34028316003129 |
SERVICO DE FRANQUIA POSTAL. PC DIGITAL:62/2022. PC2139/2021,CONTRATO:144/2021. |
R$ 2.400,00 |
| 2022 |
04869 |
07042022 |
PC |
|
002139/2021 |
202200001 |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
34028316003129 |
SERVICO DE FRANQUIA POSTAL DO DEPARTAMENTO DE LICITAÇOES E MATERIAIS. PROCESSO DIGITAL:PC60/2022, PC2139/2021,CONTRATO:144/2021 |
R$ 1.000,00 |
| 2022 |
04870 |
07042022 |
PC |
|
000634/2021 |
202100365 |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
32727217000194 |
FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALAO DE 20 (VINTE) LITROS. PC634/2021,CONTRATO:86/2021. PC DIGITAL:2719/2021. |
R$ 4.494,00 |
| 2022 |
04871 |
07042022 |
PC |
|
000046/2019 |
201910003 |
AGUAMAR TRANSPORTES LTDA |
01067342000191 |
SERVICOS DE TRANSPORTE E DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL COM CARATER SANITARIO, VISANDO O ABASTECIMENTO DA POPULAÇAO CARENTE, ISOLADA E NAO ATENDIDA PELO SISTEMA DE DISTRIBUIÇAO DA SABESP NAS AREAS DENOMINADAS PELA COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO COMO NAO ATENDIVEIS OU ONDE AS REDES D AGUA NAO SAO SUFICIENTES PARA OATENDIMENTO DOS MUNICIPES. |
R$ 312.643,84 |
| 2022 |
04872 |
07042022 |
PC |
|
002241/2020 |
202000529 |
AUTOCLIP - SERVICOS DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO |
10777333000185 |
PRESTACAO DE SERVIÇOS DE RECORTES DE JORNAIS DOS DIARIOS OFICIAIS,DESTINADOS A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO. PC2241/2020,CONTRATO:146/2020 |
R$ 2.076,00 |
| 2022 |
04873 |
07042022 |
PC |
|
000557/2022 |
202200088 |
M & M LOPES COMERCIO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE |
05672109000199 |
AQUISICAO DE SELADORAS A VACUO PARA O BANCO DE ALIMENTOS PC557/2022,AF:1068/2022 |
R$ 11.800,00 |
| 2022 |
04874 |
07042022 |
PC |
|
000505/2022 |
202200082 |
BARROS IMPRESSAO DIGITAL EIRELI |
04801606000187 |
AQUISICAO DE TOTEM DE ALCOOL EM GEL PC505/2022,AF:1065/2022 |
R$ 2.842,00 |
| 2022 |
04875 |
07042022 |
PC |
|
000505/2022 |
202200082 |
BARROS IMPRESSAO DIGITAL EIRELI |
04801606000187 |
AQUISICAO DE TOTEM DE ALCOOL EM GEL PC505/2022,AF:1065/2022 |
R$ 980,00 |
| 2022 |
04876 |
07042022 |
PC |
|
000505/2022 |
202200082 |
BARROS IMPRESSAO DIGITAL EIRELI |
04801606000187 |
AQUISICAO DE TOTEM DE ALCOOL EM GEL PC505/2022,AF:1065/2022 |
R$ 1.078,00 |
| 2022 |
04877 |
07042022 |
PC |
|
001071/2021 |
202100269 |
PONTO MIX COMERCIAL E SERVICOS EIRELI |
29940579000154 |
AQUISICAO DE PANELAS DE PRESSAO ATA DE REGISTRO DE PRECOS 592/2021 PC1071/2021A003,AF:1036/2022 PROCESSO DIGITAL: 2441/2021 |
R$ 35.325,00 |
| 2022 |
04878 |
07042022 |
PC |
|
001071/2021 |
202100269 |
NFSEIXAS TECNOLOGIA EM SOLUCOES LTDA |
17550572000147 |
AQUISICAO DE CAIXAS ORGANIZADORAS COM TAMPA ATA DE REGISTRO DE PRECOS 591/2021 PC1071/2021A002,AF:1033/2022 PROCESSO DIGITAL: 2440/2021 |
R$ 2.362,50 |
| 2022 |
04879 |
07042022 |
PC |
|
001071/2021 |
202100269 |
D. DA SILVA SANTOS |
30549614000198 |
AQUISICAO DE COPOS DE TRANSICAO ATA DE REGISTRO DE PRECOS 590/2021 PC1071/2021A001,AF:1034/2022 PROCESSO DIGITAL: 2439/2021 |
R$ 2.875,00 |
| 2022 |
04880 |
07042022 |
PC |
|
000653/2022 |
202210003 |
BOC SERVICOS DE MONITORAMENTO E PREVENCAO CONTRA |
07312431000132 |
PRESTACAO DE SERVICOS PARA RENOVACAO DO AUTO DE VISTORIA DO CORPO DE BOMBEIRO AVCB NO PARQUE DA JUVENTUDE CIDADE MAROSTICA. PC653/2022,AF:50002/2022 |
R$ 2.967,00 |
| 2022 |
04881 |
07042022 |
PC |
|
001361/2018 |
201800023 |
CANON DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
46266771000126 |
SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS REPROGRAFICOS MULTIFUNCIONAIS,GERENCIAMENTO DE IMPRESSOES, MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA (EXCETO PAPEL). PC1361/2018,CONTRATO:114/2018,PC DIGITAL:2711/2021 |
R$ 3.038,48 |
| 2022 |
04882 |
07042022 |
PC |
|
002792/2018 |
201900002 |
FERNANDA LOPES CREDIDIO IZEPPI |
28960899852 |
LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A ALAMEDA DA JUSTICA, N. 169 - JARDIM DO MAR, PARA INSTALACAO E FUNCIONAMENTO DO CENTRO DIA DO IDOSO. PC2792/2018,CONTRATO:10/2019. |
R$ 14.733,28 |
| 2022 |
04883 |
07042022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 7.754,00 |
| 2022 |
04884 |
07042022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 3.752,00 |
| 2022 |
04885 |
07042022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 48.545,00 |
| 2022 |
04886 |
07042022 |
PC |
|
002249/2021 |
202110038 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
21941290000148 |
SERVICOS DE MANUTENCAO, ADEQUACAO, ADAPTACAO E PEQUENOS REPAROS EM PROPRIOS MUNICIPAIS NA CRECHE CORINTINHAS, CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO Nº 01/2022 PELA SU-2 EM FLS.24 ATA DE REGISTRO DE PRECOS 77/2022. PC2249/2021A006,AF:1070/2022PROCESSO DIGITAL: PC776/2022 |
R$ 328.952,70 |
| 2022 |
04887 |
07042022 |
PP |
SB |
000674/2022 |
000000000 |
AUGUSTO HENRIQUE STANGORLINI |
11971422827 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 01949, CONSTANTE NO DP 00093 - OP 00147, CONFORME GAM - 002744676 E ANULACAO 00151. |
-R$ 286,39 |
| 2022 |
04888 |
07042022 |
PP |
SB |
000674/2022 |
000000000 |
AUGUSTO HENRIQUE STANGORLINI |
11971422827 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 01950, CONSTANTE NO DP 00093 - OP 00147, CONFORME GAM - 002744676 E ANULACAO 00152. |
-R$ 487,22 |
| 2022 |
04889 |
07042022 |
PP |
SB |
000674/2022 |
000000000 |
AUGUSTO HENRIQUE STANGORLINI |
11971422827 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 01952, CONSTANTE NO DP 00093 - OP 00147, CONFORME GAM - 002744676 E ANULACAO 00153. |
-R$ 4.356,08 |
| 2022 |
04890 |
07042022 |
PP |
SB |
030238/2022 |
000000000 |
MARIA DE LOURDES SOARES DA SILVA |
12469168864 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 04240, CONSTANTE NO DP 04209 - OP 04616, CONFORME GAM - 002744815 E ANULACAO 00154. |
-R$ 156,00 |
| 2022 |
04891 |
07042022 |
PP |
SB |
000217/2022 |
000000000 |
MARISSOL DE CASSIA TECH |
16350347870 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 01919, CONSTANTE NO DP 00085 - OP 00122, CONFORME GAM - 002744838 E ANULACAO 00155. |
-R$ 987,20 |
| 2022 |
05039 |
08042022 |
PC |
|
000018/2020 |
202000004 |
COOPERATIVA REGIONAL AGROPECUARIA SERRANA |
83294215000190 |
FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA COMPOR O CARDAPIO DA ALIMENTACAO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SAO BERNARDO DO CAMPO - I CHAMADA PUBLICA DE 2019, PRODUTO MACA GALA. PC18/2020,CONTRATO:12/2020. |
R$ 315.000,00 |
| 2022 |
05040 |
08042022 |
PC |
|
000405/2017 |
201700039 |
LUQUIPECAS COMERCIO EIRELI |
07343901000125 |
FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSORIOS ORIGINAIS PARA VEICULOS DA MARCA VOLKSWAGEN. PC405/2017, CONTRATO:51/2017. PROCESSO DIGITAL:2191/2017 |
R$ 6.000,00 |
| 2022 |
05041 |
08042022 |
PP |
SB |
078126/2018 |
000000000 |
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO |
47708771000100 |
CONVENIO VISANDO ACOES DE MUTUO APOIO, COLABORACAO E COOPERACAO CONSULTIVA, TECNICA OPERACIONAL, FINANCEIRA E DE PRESTACAO DE ASSISTENCIA A SAUDE EM NIVEL HOSPITALAR COM O OBJETIVO DE GARANTIR A UNIVERSALIDADE DO ACESSO E A INTEGRALIDADE DO CUIDADO A SAUDE E AOS USUARIOS DO SUS (RESOLUCAO CMS N.37/2021),ACERTOORCAMENTARIO CONF.MINUTAS GAM 51/52/162/200/2022, |
R$ 1.354.010,64 |
| 2022 |
05042 |
08042022 |
PP |
SB |
000228/2022 |
000000000 |
RESTITUICAO DE QUANTIA FATRAN |
46523239000147 |
RESTITUICAO DE QUANTIA RELATIVA A MULTA DE TRANSITO, A FAVOR DE DIVERSOS REQUERENTES. PPSB 228/2022 |
R$ 6.472,34 |
| 2022 |
05043 |
08042022 |
PC |
|
001181/2018 |
201800014 |
COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL NOVA ALIANCA LTDA |
88612486000160 |
FORNECIMENTO DE GENEROS DA AGRICULTURA FAMILIAR E EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL-NECTAR UVA ORGANICO (PC DIGITAL 1627/2018). PC1181/2018,CONTRATO:70/2018 |
R$ 500.000,00 |
| 2022 |
05044 |
08042022 |
PC |
|
000077/2022 |
202200052 |
ESPACO 2 TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA |
09066243000105 |
AQUISICAO DE CARTUCHO DE TINTA EPSON E TONALIZADOR PC77/2022,AF:1101/2022 |
R$ 10.899,00 |
| 2022 |
05045 |
08042022 |
PC |
|
000077/2022 |
202200052 |
BNB COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA |
08692456000171 |
AQUISICAO DE TONALIZADOR PC77/2022,AF:1102/2022 |
R$ 2.976,00 |
| 2022 |
05046 |
08042022 |
PC |
|
000472/2017 |
201700033 |
AUTODIESEL COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA |
57441008000100 |
FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS ORIGINAIS, PARA VEICULOS DA MARCA MERCEDES BENS DA FROTA DO DESTACAMENTO DO CORPO DE BOMBEIROS. PC472/2017,CONTRATO:00044/2017 PROCESSO DIGITAL: PC1535/2018 |
R$ 600,00 |
| 2022 |
05047 |
08042022 |
PC |
|
002120/2017 |
201810001 |
CEPHEID BRASIL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO |
18628083000204 |
PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSICAO DE PECAS,COM KIT XPERT CHECK,DENOMINADO KIT PREVENTIVO PARA O EQUIPAMENTO ANALISADOR E EXTRATOR DE MATERIAL GENETICO, PERTENCENTE AO LABORATORIO MUNICIPAL DE SAUDE PUBLICA. PC2120/2017,CONTRATO:13/2018. |
R$ 6.122,96 |
| 2022 |
05048 |
08042022 |
PC |
|
001697/2019 |
201900319 |
99 TECNOLOGIA LTDA |
18033552000161 |
PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERMEDIACAO E AGENCIAMENTO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS, POR MEIO DE APLICATIVO CUSTOMIZAVEL WEB E MOBILE. PROCESSO DIGITAL: 1697/2019,CONTRATO:00085/2019 |
R$ 98.010,00 |
| 2022 |
05049 |
08042022 |
PC |
|
001697/2019 |
201900319 |
99 TECNOLOGIA LTDA |
18033552000161 |
PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERMEDIACAO E AGENCIAMENTO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS, POR MEIO DE APLICATIVO CUSTOMIZAVEL WEB E MOBILE. PROCESSO DIGITAL: 1697/2019,CONTRATO:00085/2019 |
R$ 541.990,00 |
| 2022 |
05050 |
08042022 |
PC |
|
001487/2018 |
201800050 |
MATRIX SISTEMAS E SERVICOS LTDA |
50277375000171 |
SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA, MANUTENCAO EVOLUTIVA E SUPORTE TECNICO REMOTO NOS SOFTWARES, DESTINADOS A GESTAO TECNICA,OPERACIONAL E ADMINISTRATIVA DO LABORATORIO DE SAUDE PUBLICA, DO MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO. PC1487/2018,CONTRATO:167/2018 |
R$ 31.412,92 |
| 2022 |
05051 |
08042022 |
PC |
|
002196/2021 |
202100535 |
CRISTAL BELLO COMERCIAL LTDA |
04540624000152 |
AQUISICAO DE EDREDOM INFANTIL ATA DE REGISTRO DE PRECO N.624/2021 PC2196/2021A001,AF:1037/2022 PROCESSO DIGITAL: 2657/2021 |
R$ 176,75 |
| 2022 |
05052 |
08042022 |
PC |
|
002196/2021 |
202100535 |
CRISTAL BELLO COMERCIAL LTDA |
04540624000152 |
AQUISICAO DE EDREDOM INFANTIL ATA DE REGISTRO DE PRECO N.624/2021 PC2196/2021A001,AF:1037/2022 PROCESSO DIGITAL: 2657/2021 |
R$ 59.823,25 |
| 2022 |
05053 |
08042022 |
PC |
|
002139/2021 |
202200001 |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
34028316003129 |
SERVICOS DE FRANQUIA POSTAL. PC2139/2021,CONTRATO:144/2021 PROCESSO DIGITAL: PC40/2022 |
R$ 6.000,00 |
| 2022 |
05054 |
08042022 |
PC |
|
000634/2021 |
202100365 |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
32727217000194 |
FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALAO DE 20 (VINTE) LITROS. PC634/2021,CONTRATO:86/2021. PROCESSO DIGITAL: PC2721/2021 |
R$ 4.000,00 |
| 2022 |
05055 |
08042022 |
PC |
|
001361/2018 |
201800023 |
CANON DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
46266771000126 |
SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS REPROGRAFICOS MULTIFUNCIONAIS,GERENCIAMENTO DE IMPRESSOES, MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA (EXCETO PAPEL). PC1361/2018,CONTRATO:114/2018,PC DIGITAL:2716/2021 |
R$ 4.051,32 |
| 2022 |
05056 |
08042022 |
PC |
|
001158/2021 |
202100285 |
CRISTAL BELLO COMERCIAL LTDA |
04540624000152 |
AQUISICAO DE TRAVESSEIRO ATIA DE REGISTRO DE PRECOS N.452/2021 PC1158/2021A001,AF:1027/2022 PROCESSO DIGITAL: 1794/2021 |
R$ 19.300,00 |
| 2022 |
05057 |
08042022 |
PC |
|
000472/2017 |
201700033 |
AUTODIESEL COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA |
57441008000100 |
FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS ORIGINAIS, PARA VEICULOS DA MARCA MERCEDES BENS DA FROTA MUNICIPAL. PC DIGITAL:1848/2017,PC472/2017,CONTRATO:44/2017 |
R$ 4.000,00 |
| 2022 |
05058 |
08042022 |
PC |
|
000330/2020 |
202010001 |
INSTITUTO PERFORMA |
11379899000111 |
SERVICOS DE CONSULTORIA PARA ELABORACAO DE DESENHO EXECUCAO E AVALIACOES DE IMPACTO DO PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE NO MUNICIPIO,COM BASE NA METODOLOGIA DA COORTE SINTETICA. PC330/2020,CONTRATO:83/2020 PROCESSO DIGITAL:PC1519/2020 |
R$ 172.284,00 |
| 2022 |
05059 |
08042022 |
PC |
|
002677/2021 |
202100034 |
DAVITA BRASIL PARTICIPACOES E SERVICOS DE NEFROLOG |
23097104000404 |
SERVICO DE ASSISTENCIA A SAUDE D ALTA COMPLEXIDADE EM NEFROLOGIA,C/ TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA-TRS, INCLUINDO HEMODIALISE,DEPENDENCIAS DA CREDENCIADA, C/ FORNEC.DE MATERIAIS,INSUMOS,MEDICAMENTOS,EQUIP. E FUNCIONARIOS DA CREDENCIADA,C/VALORES DA TABELA DE PROCEDIMENTOS,MEDICAMENTOS,ORTESE E PROTESES E MATERIAIS ESPECIAIS(OPM)DO SUS,P/ ATENDER ASNECESSIDADES DA SECRETARIA DO SAUDE DO MUNICÍPIO. |
R$ 1.700.000,00 |
| 2022 |
04571 |
29032022 |
PC |
|
000211/2022 |
202200101 |
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE S |
62577929000135 |
SERVICOS TECNICOS DE INFORMATICA RELATIVOS A CESSAO DE INFORMACOES DO BANCO DE DADOS DO DETRAN PARA O PROCESSAMENTO DE MULTAS DE TRANSITO REFERENTES AO MUNICIPIO. MANIFESTACAO DA PGM.5 N. 131/2022 EM FLS.92/96 TERMO APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS. 109/110. PC211/2022,TD.COJUL:211/2022 |
R$ 2.072.350,00 |
| 2022 |
04572 |
29032022 |
PC |
|
000609/2021 |
202100173 |
MERCK S/A. |
33069212001237 |
AQUISICAO DE LEVOTIROXINA 50MCG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.332/2021. PC609/2021A002,AF:753/2022 PROCESSO DIGITAL: 1343/2021 |
R$ 44.801,40 |
| 2022 |
04573 |
29032022 |
PC |
|
000362/2022 |
202200086 |
FRESENIUS KABI BRASIL LTDA. |
49324221001690 |
AQUISICAO DE AGUA PARA INJECAO, FRASCO/BOLSA 250ML PC362/2022,AF:849/2022 |
R$ 1.300,00 |
| 2022 |
04574 |
29032022 |
PP |
SB |
058421/2016 |
000000000 |
PEDRO HENRIQUE GOMES DE FRANCA SOLER LOURENCO |
34049868814 |
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS:INTERFERON GAMMA, EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL, A FAVOR DE PEDRO HENRIQUE GOMES DE FRANCA SOLER LOURENCO, CONFORME DECISAO JUDICIAL EM FLS.434/438, COTA GSS EM FLS.184/185 (SB DIGITAL 37575/2020), PROCESSO N º 0032325-92.2017.8.26.0564, 1ª VARA DA FAZENDA PUBLICA DA COMARCA DE SAO BERNARDO DOCAMPO. |
R$ 47.912,00 |
| 2022 |
04575 |
29032022 |
PC |
|
000348/2022 |
202200117 |
EMPORIO KAZA COMERCIAL LTDA |
09276294000153 |
AQUISICAO DE KIT PARA HIGIENE PESSOAL,DESCARTAVEL. PC348/2022,AF:829/2022 |
R$ 14.355,00 |
| 2022 |
04576 |
29032022 |
PC |
|
000817/2021 |
202100207 |
FPS COMERCIO DE ARTIGOS EM GERAL EIRELI |
28425210000140 |
AQUISICAO DE LEITE EM PÓ INTEGRAL INSTANTÂNEO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.330/2021. PC817/2021A001,AF:791/2022 PROCESSO DIGITAL: 1312/2021 |
R$ 6.094,40 |
| 2022 |
04577 |
29032022 |
PC |
|
002562/2021 |
202100626 |
CIMED INDUSTRIA S.A. |
02814497000700 |
AQUISICAO DE AMOXICILINA 50MG/ML DE SUSPENSAO ORAL. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 00023/2022 PC2562/2021A001,AF:865/2022 PROCESSO DIGITAL: 280/2022 |
R$ 28.800,00 |
| 2022 |
04578 |
29032022 |
PC |
|
001016/2021 |
202100273 |
TCA FARMA COMERCIO LTDA |
73679623000106 |
AQUISICAO DE SULFAMETOXAZOL 200MG + TRIMETOPRIMA 40MG POR 5ML DE SUSPENSAO ORAL. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.383/2021. PC1016/2021A005,AF:751/2022 PROCESSO DIGITAL: 1516/2021 |
R$ 2.840,00 |
| 2022 |
04579 |
29032022 |
PC |
|
002333/2021 |
202100605 |
COMERCIAL 3 ALBE LTDA |
74400052000191 |
AQUISICAO DE DISPOSITIVO DE PUNCAO INTRAOSSEO PEDIATRICO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 9/2022. PC2333/2021A001,AF:0842/2022 PROCESSO DIGITAL: 190/2022 |
R$ 24.000,00 |
| 2022 |
04580 |
29032022 |
PC |
|
000043/2022 |
202200047 |
NUCLEO SAUDE AMBIENTAL E AGROPECUARIA LTDA |
06983188000111 |
AQUISICAO DE RATICIDA ANTICOAGULANTE DE DOSE EM FORMA DE BLOCOS PARAFINADOS. RESOLUCAO DO CMS N. 37, 26/10/2021. PC43/2022,AF:846/2022 |
R$ 1.681,50 |
| 2022 |
04581 |
29032022 |
PP |
SB |
050139/2020 |
000000000 |
AJUDA DE CUSTO A ATLETAS CONVOCADOS |
46523239000147 |
CONCESSAO DE BOLSAS-AUXILIO A ATLETAS QUE COMPETEM REPRESENTANDO O MUNICIPIO. ATA N.327ª DO CONSELHO DIRETOR DO FAE. PPSB50139/2020 |
R$ 16.000,00 |
| 2022 |
04582 |
29032022 |
PC |
|
001374/2021 |
202100367 |
DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTAC |
04027894000750 |
AQUISICAO DE CLORIDRATO DE TIORIDAZINA 50MG. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.462/2021. PC1374/2021A001,AF:868/2022 PROCESSO DIGITAL: 1795/2021 |
R$ 5.940,00 |
| 2022 |
04583 |
29032022 |
PC |
|
001098/2020 |
202110001 |
CONSORCIO EPH |
44044086000120 |
ELABORACAO DE PROJETOS DE EDIFICACOES,EMPREEND. HABITAC.URBANIZ. DE ASSENTAMENTOS PRECARIOS,SIST. VIARIO,MOBILIARIO E SINALIZACAO VIARIA E PREST.DE SERV.TEC.P/ELABOR.E APROV.DOS PROJ.JUNTO AOS OR_ GAOS COMPETENTES NAS ESFERAS MUNICIPAL,ESTADUAL E FEDERAL OU DE FOMENTOS NACIONAIS E INTERNACIONAIS, BEM COMO P/SUBSIDIAR A OBTENCAO,COMPATIBILIZACAO,EOU ATUALIZACAO DE PROJ. JUNTO A PMSBC OU AGENTES |
R$ 2.000.000,00 |
| 2022 |
04584 |
29032022 |
PC |
|
001474/2021 |
202100392 |
CIMED INDUSTRIA S.A. |
02814497000700 |
AQUISICAO DE ACICLOVIR 200MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.503/2021.TA 21/2021 PC1474/2021A003,AF:854/2022 PROCESSO DIGITAL: 2113/2021 |
R$ 9.360,00 |
| 2022 |
04585 |
29032022 |
PC |
|
001169/2017 |
201710011 |
VALENTIM & ROSA COMERCIAL LTDA |
74386947000119 |
SERVICOS DE DEMOLICAO,BOTA FORA E TRANSPORTE DE BENS MOVEIS E PERTENCES, PARA ACOES DA SECRETARIA DE HABITACAO DO MUNICIPIO DESENVOLVIDAS PELO SETOR DE CONTROLE DE ADENSAMENTO HABITACIONAL - BRIGADA PC1169/2017,CONTRATO:62/2018 PROCESSO DIGITAL: PPSB40129/2020 APOSTILAMENTO N.100/2021. |
R$ 800.000,00 |
| 2022 |
04586 |
29032022 |
PC |
|
001090/2019 |
201900286 |
MOBILIZA SERVICOS E TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA L |
22104571000109 |
SERVICOS NO CADASTRO UNICO PARA PROGRAMAS SOCIAIS. 2o.REAJUSTE DE PRECOS NA ORDEM DE 4,175% MANIFESTACAO PGM-5 158/2022 EM FLS.642/643 TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.648/649 PC1090/2019,CONTRATO:91/2019,TD.COJUL:99991/2022 |
R$ 13.090,40 |
| 2022 |
04587 |
29032022 |
PC |
|
000026/2022 |
202200035 |
C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA |
48791685000168 |
AQUISIÇAO DE INSUMOS DIABETES POR DETERMINAÇAO JUDICIAL. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 61/2022 PC26/2022A001,AF:822/2022 PROCESSO DIGITAL: 566/2022 |
R$ 89.659,00 |
| 2022 |
04588 |
29032022 |
PC |
|
002545/2021 |
202100624 |
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA |
44734671000151 |
AQUISIÇAO DE CLORPROMAZINA CLORIDRATO 25MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 33/2022. PC2545/2021A002,AF:864/2022 PROCESSO DIGITAL: 376/2022 |
R$ 28.800,00 |
| 2022 |
04589 |
29032022 |
PC |
|
000197/2022 |
202200065 |
M. CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
32593430000150 |
AQUISIÇAO DE ESFIGMOMANOMETRO ADULTO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 76/2022. PC197/2022A001,AF:845/2022 PROCESSO DIGITAL: 516/2022 |
R$ 8.244,00 |
| 2022 |
04590 |
29032022 |
PC |
|
002545/2021 |
202100624 |
GLAXOSMITHKLINE BRASIL LTDA.. |
33247743004450 |
AQUISICAO DE DIPROPIONATO DE BECLOMETASONA, AQUOSO, INTRANASAL. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 34/2022. PC2545/2021A003,AF:826/2022 PROCESSO DIGITAL: 377/2022 |
R$ 73.750,00 |
| 2022 |
04591 |
29032022 |
PP |
SB |
000799/2022 |
000000000 |
WALDINEIA BORGES ROCHA BEZERRA |
13127898835 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSUMO EMERGENCIAIS NAO PREVISTOS E NAO PROGRAMADOS PARA UTILIZACAO DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E CUSTOS PPSB799/2022 |
R$ 500,00 |
| 2022 |
04592 |
29032022 |
PP |
SB |
000799/2022 |
000000000 |
WALDINEIA BORGES ROCHA BEZERRA |
13127898835 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM SERVICOS DE TERCEIROS EMERGENCIAIS NAO PREVISTOS E NAO PROGRAMADOS PARA UTILIZACAO DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E CUSTOS PPSB799/2022 |
R$ 500,00 |
| 2022 |
04593 |
29032022 |
PC |
|
002482/2021 |
202100610 |
EREMIX INDÚSTRIA DE ALIMENTOS ESPECIAIS LTDA |
26325797000190 |
AQUISIÇAO DE FÓRMULA PARA ESPESSAR ALIMENTOS LÍQUIDOS E SEMISSOLIDOS; COMPLEMENTO E SUPLEMENTO ALIMENTAR. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 40/2022 PC2482/2021A002,AF:778/2022 PROCESSO DIGITAL: 565/2022 |
R$ 4.725,00 |
| 2022 |
04730 |
04042022 |
PC |
|
002549/2020 |
202110008 |
COBRAPE CIA BRASILEIRA DE PROJETOS E EMPREENDIMEN- |
58645219000128 |
SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA,ASSESSORIA E EXECUCAO DO TRABALHO TECNICO SOCIAL (TTS) PARA AS ACOES A SEREM DESENVOLVIDAS NAS AREAS QUE COMPOEM O PARQUE IMIGRANTES, CT 0527.411-37/2020 (FGTS/PROMORADIA) [EMPENHO COMPLEMENTAR]. PC2549/2020,CONTRATO:11/2022PROCESSO DIGITAL: SB2142/2022 |
R$ 300.000,00 |
| 2022 |
04731 |
04042022 |
PP |
SB |
091214/2019 |
000000000 |
ESTADO DE SAO PAULO |
46379400000150 |
DESPESAS RELATIVAS AO TERMO DE RECONHECIMENTO E PARCELAMENTO DE DEBITO RESULTANTE DO DESCUMPRIMENTO DO CONVENIO Nº 1482/2013 DE 09/12/2013 [ENGARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL]. (EMPENHO COMPLEMENTAR). PPSB91214/2019,CONTRATO:91214/2019 PROCESSO DIGITAL:SB40276/2020 |
R$ 2.000,00 |
| 2022 |
04732 |
04042022 |
PC |
|
080093/2015 |
201510027 |
EMPARSANCO ENGENHARIA S/A |
21617548000155 |
SERVICOS GERAIS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIAS,PASSEIOS PUBLICOS,SISTEMA DE DRENA GEM,BEM COMO SERVICOS DE CONTENCAO PARA A MANUTENCAO DOS LOCAIS ANTERIORMENTE CITADOS, NO MUNICIPIO. (EMPENHO COMPLEMENTAR). PC80093/2015,CONTRATO:53/2016 PROC DIGITAL SB40522/2020. |
R$ 3.000.000,00 |
| 2022 |
04733 |
05042022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 25.163,00 |
| 2022 |
04734 |
05042022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 36.838,00 |
| 2022 |
04735 |
05042022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 63.768,00 |
| 2022 |
04736 |
05042022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 93.873,00 |
| 2022 |
04737 |
05042022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 28.335,00 |
| 2022 |
04738 |
05042022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 45.710,00 |
| 2022 |
04739 |
05042022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 29.621,00 |
| 2022 |
04740 |
05042022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 43.753,00 |
| 2022 |
04741 |
05042022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 9.551,00 |
| 2022 |
04742 |
05042022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 190.768,00 |
| 2022 |
04743 |
05042022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 274.995,00 |
| 2022 |
04744 |
05042022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 48.795,00 |
| 2022 |
04745 |
05042022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 78.994,00 |
| 2022 |
04746 |
05042022 |
PP |
SB |
050139/2020 |
000000000 |
AJUDA DE CUSTO A ATLETAS CONVOCADOS |
46523239000147 |
CONCESSAO DE BOLSAS-AUXILIO A ATLETAS QUE COMPETEM REPRESENTANDO O MUNICIPIO, CONFORME ITEM A (PARCIAL) DA ATA 327 DO FAE PPSB50139/2020 |
R$ 8.700,00 |
| 2022 |
04747 |
05042022 |
PC |
|
002239/2021 |
202200151 |
LSA REFRIGERACAO & SERVICOS EIRELI |
20453838000148 |
SERVIÇOS DE MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA SEM O FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA APARELHO DE AR CONDICIONADO.MANIFESTACAO PGM.5 N.081/2022 EM FLS.193/197.TERMO DE ADJUDIÇAO EM FLS.266.TERMO DE HOMOLOGAÇAO EM FLS.267. PC2239/2021,TD.COJUL:2239/2022 |
R$ 9.650,00 |
| 2022 |
04748 |
05042022 |
PP |
SB |
008793/2022 |
000000000 |
APAE-ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS |
67180091000165 |
ESTORNO TOTAL DA NE 4620/2022. PPSB8793/2022,CONVENIO:10/2022-SAS |
-R$ 50.000,00 |
| 2022 |
04749 |
05042022 |
PC |
|
000501/2021 |
202100241 |
EMS S/A. |
57507378000365 |
AQUISIÇAO DE ESPIRONOLACTONA 25MG. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 336/2021 PC501/2021A002,AF:998/2022 PROCESSO DIGITAL: 1336/2021 |
R$ 33.360,00 |
| 2022 |
04750 |
05042022 |
PC |
|
000031/2021 |
202110005 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
21941290000148 |
ESTORNO TOTAL DA NE 1491/2022. PC31/2021A123,AF:3856/2021 PROCESSO DIGITAL: 2571/2021 |
-R$ 329.895,67 |
| 2022 |
04751 |
05042022 |
PC |
|
001058/2021 |
202100319 |
ATHENA COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS |
34412925000161 |
AQUISICAO DE BROCA CIRURGICA TIPO ZERKYA, ATA DE REGISTRO DE PRECOS 408/2021 PC1058/2021A002,AF:924/2022 PROCESSO DIGITAL: 1658/2021 |
R$ 5.535,00 |
| 2022 |
04752 |
05042022 |
PC |
|
000896/2021 |
202100254 |
INDMED HOSPITALAR EIRELI |
24614797000185 |
AQUISICAO DE CLARITROMICINA 50MG/ML DE SUSPENSAO ORAL ATA DE REGISTRO DE PRECOS 365/2021 PC896/2021A003,AF:994/2022 PROCESSO DIGITAL: 1444/2021 |
R$ 22.788,00 |
| 2022 |
04753 |
05042022 |
PC |
|
000609/2021 |
202100173 |
PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA |
73856593000166 |
AQUISICAO DE TIAMINA CLORIDRATO 300MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 334/2021 PC609/2021A004,AF:1000/2022 PROCESSO DIGITAL: 1345/2021 |
R$ 23.400,00 |
| 2022 |
04754 |
05042022 |
PC |
|
000607/2021 |
202100180 |
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
05847630000110 |
AQUISICAO DE CLORIDRATO DE FLUOXETINA 20MG ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.258/2021 PC607/2021A002,AF:995/2022 PROCESSO DIGITAL: 1199/2021 |
R$ 48.003,20 |
| 2022 |
04755 |
05042022 |
PC |
|
000605/2021 |
202100171 |
GEOLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A |
03485572000104 |
AQUISICAO DE ALBENDAZOL 40MG/ML,SUSPENSAO ORAL ATA DE REGISTRO DE PRECOS 248/2021 PC605/2021A003,AF:991/2022 PROCESSO DIGITAL: 1043/2021 |
R$ 1.239,30 |
| 2022 |
04756 |
05042022 |
PP |
SB |
070082/2020 |
000000000 |
MUNICIPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO |
46523239000147 |
RESSARCIMENTO DE CONTRAPARTIDA UTILIZADA A MAIOR PARA A CONTA DO TESOURO (TC 0426.467-58/2013 - PAC MANANCIAIS). PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO E FINANCEIRO - MEDIÇAO 9 DO CONTRATO 14/2021. PPSB70082/2020 |
R$ 150.821,84 |
| 2022 |
04892 |
07042022 |
PP |
SB |
000217/2022 |
000000000 |
MARISSOL DE CASSIA TECH |
16350347870 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 01921, CONSTANTE NO DP 00085 - OP 00122, CONFORME GAM - 002744838 E ANULACAO 00156. |
-R$ 1.125,86 |
| 2022 |
04893 |
07042022 |
PC |
|
092004/2011 |
201100267 |
ERALDO GUOLO E TEREZINHA CAPASSI GUOLO |
01668889820 |
CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL PARA INSTALACAO E FUNCIONAMENTO DA 409a ZONA ELEITORAL DE SAO BERNARDO DO CAMPO.(CONFORME PARECER PGM-3 S/N. FLS. 1361/1362/1350 E ACORDAO EM FLS. 1302/1306) PC92004/2011,CONTRATO:53/2011 PROCESSO DIGITAL:SB37982/2020 |
R$ 32.065,88 |
| 2022 |
04894 |
07042022 |
PP |
SB |
015637/1998 |
000000000 |
SEFIS SERVICOS ESPECIALIZADOS EM FISIOTERAPIA E |
67176099000158 |
DESPESAS RELATIVAS AO TRATAMENTO DO PACIENTE PEDRO ANDRE BORILLI LIMA, ENVOLVENDO FISIOTERAPIA EM GERAL, ASSESSORIA, CONDICIONAMENTO FISICO, ALONGAMENTO E GINASTICA LABORAL. PPSB15637/1998,PROCESSO DIGITAL:PPSB37584/2020 |
R$ 5.040,00 |
| 2022 |
04895 |
07042022 |
PC |
|
000447/2019 |
201910012 |
ACAO ENGENHARIA E INSTALACOES LTDA |
67169631000100 |
SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ELABORACAO DE PROJETOS DE ILUMINACAO PUBLICA E DOCUMENTOS TECNICOS COM ENFOQUE EM TECNOLOGIA LED PARA EFICIENTIZACAO ENERGETICA DA ILUMINACAO PUBLICA EXISTENTE(RETROFIS)E AMPLIACAO DA ILUMINACAO PUBLICA EM LED,COMPORTAMENTO DO CONSUMO ELETRICO (MEDICAO/VERIFICACAO) E SUPORTE TECNICO PARA OMUNICIPIO. ATA CMIP N.28. |
R$ 450.000,00 |
| 2022 |
04896 |
07042022 |
PC |
|
000341/2017 |
201700020 |
BENEFICIOS UPS LTDA |
17359884000178 |
SERVICOS DE ADMINISTRACAO DE VALES TRANSPORTE EM SUAS DIVERSAS MODALIDADES, COMPREENDENDO AQUISICAO, ROTEIRIZACAO E ENTREGA DOS VALES PARA SERVIDORES DO MUNICIPIO PC DIGITAL:1759/2017, PC341/2017,CONTRATO:38/2017 |
R$ 460.000,00 |
| 2022 |
04897 |
07042022 |
PC |
|
000341/2017 |
201700020 |
BENEFICIOS UPS LTDA |
17359884000178 |
SERVICOS DE ADMINISTRACAO DE VALES TRANSPORTE EM SUAS DIVERSAS MODALIDADES, COMPREENDENDO AQUISICAO, ROTEIRIZACAO E ENTREGA DOS VALES PARA SERVIDORES DO MUNICIPIO. PC DIGITAL:1759/2017, PC341/2017,CONTRATO:38/2017 |
R$ 1.000,00 |
| 2022 |
04898 |
07042022 |
PC |
|
000341/2017 |
201700020 |
BENEFICIOS UPS LTDA |
17359884000178 |
SERVICOS DE ADMINISTRACAO DE VALES TRANSPORTE EM SUAS DIVERSAS MODALIDADES, COMPREENDENDO AQUISICAO, ROTEIRIZACAO E ENTREGA DOS VALES PARA SERVIDORES DO MUNICIPIO. PC DIGITAL:1759/2017, PC341/2017,CONTRATO:38/2017 |
R$ 111.000,00 |
| 2022 |
04899 |
07042022 |
PC |
|
000341/2017 |
201700020 |
BENEFICIOS UPS LTDA |
17359884000178 |
SERVICOS DE ADMINISTRACAO DE VALES TRANSPORTE EM SUAS DIVERSAS MODALIDADES, COMPREENDENDO AQUISICAO, ROTEIRIZACAO E ENTREGA DOS VALES PARA SERVIDORES DO MUNICIPIO. PC DIGITAL:1759/2017, PC341/2017,CONTRATO:38/2017 |
R$ 13.500,00 |
| 2022 |
04900 |
07042022 |
PC |
|
002136/2021 |
202100291 |
BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS |
28196889000143 |
CONTRATACAO DE SEGURO DE VIDA POR MORTE ACIDENTAL OU POR INVALIDEZ TOTAL OU PARCIAL PARA ESTAGIARIOS DE CURSOS TECNICOS E UNIVERSITARIOS. PC2136/2021,AF:3271/2021 |
R$ 372,00 |
| 2022 |
04901 |
07042022 |
PC |
|
002136/2021 |
202100291 |
BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS |
28196889000143 |
CONTRATACAO DE SEGURO DE VIDA POR MORTE ACIDENTAL OU POR INVALIDEZ TOTAL OU PARCIAL PARA ESTAGIARIOS DE CURSOS TECNICOS E UNIVERSITARIOS. PC2136/2021,AF:3271/2021 |
R$ 420,00 |
| 2022 |
04902 |
07042022 |
PC |
|
001180/2021 |
202100284 |
PONTO MIX COMERCIAL E SERVICOS EIRELI |
29940579000154 |
AQUISICAO DE JARRA EM PLASTICO COM CAPACIDADE PARA 01 LITRO COADOR DE PANO PARA CAFÉ ATA DE REGISTRO DE PRECOS 456/2021 PC1180/2021A002,AF:1028/2022 PROCESSO DIGITAL: 1774/2021 |
R$ 1.984,00 |
| 2022 |
04903 |
07042022 |
PP |
SB |
001027/2009 |
000000000 |
COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
43776517000180 |
DESPESA REFERENTE AO TERMO DE CONFISSAO DE DIVIDA, ACORDO PARA PARCELAMENTO DE DEBITOS DE ENTIDADE PUBLICA E OUTRAS AVENCAS SEM NUMERO/2015 DE 15/12/2015 DE CONTAS DE AGUA VENCIDAS DOS IMOVEIS ELENCADOS NA RELACAO SABESP. [PRINCIPAL]. PROCESSO DIGITAL:PPSB39283/2020, PPSB1027/2009,CONTRATO:1027/2009 |
R$ 1.080.000,00 |
| 2022 |
04904 |
07042022 |
PP |
SB |
001027/2009 |
000000000 |
COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
43776517000180 |
DESPESA REFERENTE AO TERMO DE CONFISSAO DE DIVIDA, ACORDO PARA PARCELAMENTO DE DEBITOS DE ENTIDADE PUBLICA E OUTRAS AVENCAS SEM NUMERO/2015 DE 15/12/2015 DE CONTAS DE AGUA VENCIDAS DOS IMOVEIS ELENCADOS NA RELACAO SABESP. [ENCARGOS]. PROCESSO DIGITAL:PPSB39283/2020, PPSB1027/2009,CONTRATO:1027/2009 |
R$ 452.000,00 |
| 2022 |
04905 |
07042022 |
PP |
SB |
001096/1988 |
000000000 |
FUNDACAO DO ABC - FUABC |
57571275000100 |
TRANSFERENCIA A TITULO DE CONTRIBUICAO EM ATENDIMENTO AO DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL 1546/1967 ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL 2415/1980, CONFORME OFICIO PRE Nº 069/2022. PPSB1096/1988 PROCESSO DIGITAL: SB46186/2020 |
R$ 800.000,00 |
| 2022 |
04906 |
07042022 |
PP |
SB |
019594/2010 |
000000000 |
FACULDADE DE DIREITO DE SAO BERNARDO DO CAMPO |
59108100000189 |
AMORTIZACAO DE DIVIDA, CONFORME COMPROMISSO DE PAGAMENTO, DESTINADO A CONSTRUCAO DA NOVA BIBLIOTECA PELA FACULDADE - CONSTANTE DA LEI 6151/2011 QUE AUTORIZOU A CELEBRACAO DO TERMO DE CONSOLIDACAO CONFISSAO DE DIVIDA E COMPROMISSO DE PAGAMENTO. [PRINCIPAL]PPSB19594/2010,CONTRATO:19594/2010, |
R$ 1.359.000,00 |
| 2022 |
04907 |
07042022 |
PP |
SB |
019594/2010 |
000000000 |
FACULDADE DE DIREITO DE SAO BERNARDO DO CAMPO |
59108100000189 |
AMORTIZACAO DE DIVIDA, CONFORME COMPROMISSO DE PAGAMENTO, DESTINADO A CONSTRUCAO DA NOVA BIBLIOTECA PELA FACULDADE - CONSTANTE DA LEI 6151/2011 QUE AUTORIZOU A CELEBRACAO DO TERMO DE CONSOLIDACAO CONFISSAO DE DIVIDA E COMPROMISSO DE PAGAMENTO. [JUROS]PPSB19594/2010,CONTRATO:19594/2010, |
R$ 1.362.000,00 |
| 2022 |
04908 |
07042022 |
PC |
|
001807/2020 |
202000501 |
VIDA PRATICA LAVANDERIA EIRELI |
00716643000136 |
SERVICOS DE LAVAGEM E PASSAMENTO DE ROUPAS AO DESTACAMENTO DO CORPO DE BOMBEIROS. PC1807/2020,CONTRATO:48/2021 |
R$ 4.245,00 |
| 2022 |
04909 |
07042022 |
PC |
|
000378/2019 |
201900205 |
R SANTOS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERA |
11719071000165 |
FORNECIMENTO CARNE IN NATURA AO DESTACAMENTO DO CORPO DE BOMBEIROS DE SAO BERNARDO DO CAMPO. PC378/2019,CONTRATO:84/2019 |
R$ 64.600,00 |
| 2022 |
04910 |
07042022 |
PC |
|
000432/2021 |
202100120 |
ZANCAPEL COMERCIO DE SUPRIMENTOS E SERVICOS EM GER |
26958241000131 |
AQUISICAO DE CAIXA PLASTICA VAZADA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.359/2021. PC432/2021A008,AF:1029/2022 PROCESSO DIGITAL: 1542/2021 |
R$ 18.600,00 |
| 2022 |
04911 |
07042022 |
PC |
|
001464/2019 |
201900420 |
BLS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
14619703000107 |
FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS AO DESTACAMENTO DO CORPO DE BOMBEIROS. PC1464/2019,CONTRATO:117/2019 |
R$ 45.600,00 |
| 2022 |
05060 |
08042022 |
PC |
|
002676/2021 |
202100035 |
DAVITA SILVA JARDIM SERVICOS DE NEFROLOGIA LTDA |
55055198000100 |
SERVICO DE ASSISTENCIA A SAUDE D ALTA COMPLEXIDADE EM NEFROLOGIA,C/ TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA-TRS, INCLUINDO HEMODIALISE,DEPENDENCIAS DA CREDENCIADA, C/ FORNEC.DE MATERIAIS,INSUMOS,MEDICAMENTOS,EQUIP. E FUNCIONARIOS DA CREDENCIADA,C/VALORES DA TABELA DE PROCEDIMENTOS,MEDICAMENTOS,ORTESE E PROTESES E MATERIAIS ESPECIAIS(OPM)DO SUS,P/ ATENDER ASNECESSIDADES DA SECRETARIA DO SAUDE DO MUNICÍPIO. |
R$ 2.430.000,00 |
| 2022 |
05061 |
08042022 |
PP |
SB |
011384/2009 |
000000000 |
COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
43776517000180 |
SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA E COLETA DE ESGOTO. PPSB11384/2009 PROCESSO DIGITAL: SB39892/2020 |
R$ 91.538,80 |
| 2022 |
05062 |
08042022 |
PP |
SB |
011384/2009 |
000000000 |
COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
43776517000180 |
SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA E COLETA DE ESGOTO. PPSB11384/2009 PROCESSO DIGITAL:SB39892/2020 |
R$ 207.127,22 |
| 2022 |
05063 |
08042022 |
PP |
SB |
011384/2009 |
000000000 |
COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
43776517000180 |
SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA E COLETA DE ESGOTO. PPSB11384/2009 PROCESSO DIGITAL:SB39892/2020 |
R$ 679.058,80 |
| 2022 |
05064 |
08042022 |
PP |
SB |
011384/2009 |
000000000 |
COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
43776517000180 |
SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA E COLETA DE ESGOTO. PPSB11384/2009 PROCESSO DIGITAL:SB39892/2020 |
R$ 64.664,35 |
| 2022 |
05065 |
08042022 |
PP |
SB |
011384/2009 |
000000000 |
COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
43776517000180 |
SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA E COLETA DE ESGOTO. PPSB11384/2009 PROCESSO DIGITAL:SB39892/2020 |
R$ 5.482,63 |
| 2022 |
05066 |
08042022 |
PP |
SB |
011384/2009 |
000000000 |
COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
43776517000180 |
SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA E COLETA DE ESGOTO. PPSB11384/2009 PROCESSO DIGITAL:SB39892/2020 |
R$ 18.646,77 |
| 2022 |
05067 |
08042022 |
PP |
SB |
061669/2021 |
000000000 |
ASSOCIACAO RECREATIVA CULTURAL E DESPORTIVA SAO |
04366794000162 |
TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVO DE IMPLANTAR, DESENVOLVER E MANTER O PROJETO DO CENTRO DE EXCELENCIA ESPORTIVA DE JUDO MASCULINO/FEMININO DESPESA PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO,CONFORME MINUTAS DE GAM N.171,172 E 173/2022, EM SUBSTITUICAO A NE 2285/2022 EMITIDA EM 14/01/22 PPSB61669/2021,CONVENIO:1/2021-SESP |
R$ 162.750,00 |
| 2022 |
05068 |
08042022 |
PP |
SB |
061671/2021 |
000000000 |
ASSOCIACAO DESPORTIVA DO ABCD |
12126870000190 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE IMPLANTAR, DESENVOLVER E MANTER O PROJETO DO CENTRO DE EXCELENCIA ESPORTIVA - ATLETISMO. [PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO,CONFORME MINUTAS DE GAM N.174/175/176 DE 2022], EM SUBSTITUICAO A NE 2357/2022 EMITIDA EM 17/01/22 PPSB61671/2021,CONVENIO:2/2021-SESP |
R$ 246.000,00 |
| 2022 |
05069 |
08042022 |
PP |
SB |
061671/2021 |
000000000 |
ASSOCIACAO DESPORTIVA DO ABCD |
12126870000190 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE IMPLANTAR, DESENVOLVER E MANTER O PROJETO DO CENTRO DE EXCELENCIA ESPORTIVA - ATLETISMO. [PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO], EM SUBSTITUICAO A NE 2357/2022 EMITIDA EM 17/01/2022 PPSB61671/2021,CONVENIO:2/2021-SESP |
R$ 82.000,00 |
| 2022 |
05070 |
08042022 |
PP |
SB |
061669/2021 |
000000000 |
ASSOCIACAO RECREATIVA CULTURAL E DESPORTIVA SAO |
04366794000162 |
TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVO DE IMPLANTAR, DESENVOLVER E MANTER O PROJETO DO CENTRO DE EXCELENCIA ESPORTIVA DE JUDO MASCULINO/FEMININO. [PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO], EM SUBSTITUICAO A NE 2285/2022 EMITIDA EM 14/01/2022 PPSB61669/2021,CONVENIO:1/2021-SESP |
R$ 54.250,00 |
| 2022 |
05071 |
08042022 |
PC |
|
010117/2016 |
201700031 |
LUQUIPECAS COMERCIO EIRELI |
07343901000125 |
FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS ORIGINAIS PARA VEICULOS DA MARCA FORD DA FROTA MUNICIPAL. PC10117/2016,CONTRATO 00045/2017 PC DIGITAL:39711/2020-SB |
R$ 10.000,00 |
| 2022 |
05072 |
11042022 |
PP |
SB |
140400/2021 |
000000000 |
PASEP PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVI- |
00394460005887 |
CONTRIBUICAO AO PASEP PPSB140400/2021 |
R$ 15.000.000,00 |
| 2022 |
05073 |
11042022 |
PP |
SB |
140400/2021 |
000000000 |
PASEP PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVI- |
00394460005887 |
DESPESA REFERENTE A REGULARIZACAO DE APROPRIACOES DE RETENCOES DE 1% OCORRIDAS NAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO AO MUNICIPIO PPSB140400/2021 |
R$ 360.000,00 |
| 2022 |
05074 |
11042022 |
PP |
SB |
140400/2021 |
000000000 |
PASEP PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVI- |
00394460005887 |
DESPESA REFERENTE A REGULARIZACAO DE APROPRIACOES DE RETENCOES DE 1% OCORRIDAS NAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO AO MUNICIPIO PPSB140400/2021 |
R$ 2.000,00 |
| 2022 |
05075 |
11042022 |
PP |
SB |
140400/2021 |
000000000 |
PASEP PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVI- |
00394460005887 |
DESPESA REFERENTE A REGULARIZACAO DE APROPRIACOES DE RETENCOES DE 1% OCORRIDAS NAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO AO MUNICIPIO PPSB140400/2021 |
R$ 8.000,00 |
| 2022 |
05076 |
11042022 |
PP |
SB |
140400/2021 |
000000000 |
PASEP PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVI- |
00394460005887 |
DESPESA REFERENTE A REGULARIZACAO DE APROPRIACOES DE RETENCOES DE 1% OCORRIDAS NAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO AO MUNICIPIO PPSB140400/2021 |
R$ 24.000,00 |
| 2022 |
05077 |
11042022 |
PP |
SB |
140400/2021 |
000000000 |
PASEP PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVI- |
00394460005887 |
DESPESA REFERENTE A REGULARIZACAO DE APROPRIACOES DE RETENCOES DE 1% OCORRIDAS NAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO AO MUNICIPIO PPSB140400/2021 |
R$ 2.000,00 |
| 2022 |
05078 |
11042022 |
PP |
SB |
140400/2021 |
000000000 |
PASEP PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVI- |
00394460005887 |
DESPESA REFERENTE A REGULARIZACAO DE APROPRIACOES DE RETENCOES DE 1% OCORRIDAS NAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO AO MUNICIPIO PPSB140400/2021 |
R$ 5.500,00 |
| 2022 |
05079 |
11042022 |
PC |
|
000450/2021 |
202110015 |
MEGA ENGENHARIA EIRELI |
24932478000118 |
SERVICO DE CONSTRUCAO DA UPA SILVINA, A SER EDIFICADA A AVENIDA CONDE DE SAO LOURENCO Nº325 - FERRRAZOPOLIS, NESTE MUNICIPIO. PC450/2021,CONTRATO:94/2021. PC DIGITAL:1895/2021 |
R$ 1.838.460,93 |
| 2022 |
05080 |
11042022 |
PC |
|
001546/2021 |
202110006 |
CTA CONSULTORIA TECNICA E ASSESSORIA EIRELI |
69119782000189 |
SERVICOS DE VISTORIA PREVIA DE IMOVEIS, ANTECEDENDO A LOCACAO PELA MUNICIPALIDADE, COM APRESENTACAO DE RELATORIO TECNICO E FOTOGRAFICO E ELABORACAO DE LAUDOS TECNICOS DE AVALIACAO PARA DETERMINACAO DO JUSTO VALOR DE MERCADO VISANDO A LOCACAO. PC1546/2021,CONTRATO:126/2021.PC DIGITAL:2531/2021 |
R$ 4.400,00 |
| 2022 |
05081 |
11042022 |
PP |
SB |
028749/2016 |
000000000 |
BID - BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO |
04389228000176 |
DESPESAS RELATIVAS AO PAGAMENTO DO CONTRATO BID N.3400/01 - BR - PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO. [PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO]. PROCESSO DIGITAL:PPSB42570/2020, PPSB28749/2016,CONTRATO:28749/2016 |
R$ 7.925.000,00 |
| 2022 |
04594 |
29032022 |
PC |
|
002482/2021 |
202100610 |
EREMIX INDÚSTRIA DE ALIMENTOS ESPECIAIS LTDA |
26325797000190 |
AQUISIÇAO DE FORMULA PARA ESPESSAR ALIMENTOS LIQUIDOS E SEMISSOLIDOS; COMPLEMENTO E SUPLEMENTO ALIMENTAR. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 40/2022 PC2482/2021A002,AF:778/2022 PROCESSO DIGITAL: 565/2022 |
R$ 2.240,00 |
| 2022 |
04595 |
29032022 |
PC |
|
002482/2021 |
202100610 |
EREMIX INDÚSTRIA DE ALIMENTOS ESPECIAIS LTDA |
26325797000190 |
AQUISIÇAO DE FORMULA PARA ESPESSAR ALIMENTOS LIQUIDOS E SEMISSOLIDOS; COMPLEMENTO E SUPLEMENTO ALIMENTAR. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 40/2022 PC2482/2021A002,AF:778/2022 PROCESSO DIGITAL: 565/2022 |
R$ 3.600,00 |
| 2022 |
04596 |
29032022 |
PP |
SB |
007776/2022 |
000000000 |
SOLANGE ANTONELLI NOVAES |
11946141836 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ARCAR COM DIARIAS A SEREM FORNECIDAS A SERVIDOR(ES)PARA COBERTURA DE DESPESAS COM ALIMENTACAO, POUSADA E LOCOMOCAO URBANA FORA DO MUNICIPIO. PPSB7776/2022 |
R$ 4.802,01 |
| 2022 |
04597 |
29032022 |
PC |
|
001462/2021 |
202100408 |
LM FARMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
57532343000114 |
AQUISICAO DE BANDAGEM DE ALGODAO DE TRAMA ABERTA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 00523/2021 PC1462/2021A003,AF:0921/2022 PROCESSO DIGITAL: 2429/2021 |
R$ 9.130,00 |
| 2022 |
04598 |
29032022 |
PC |
|
001724/2021 |
202100476 |
PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA |
28123417000160 |
AQUISICAO DE TRIMETAZIDINA 35MG, MICOFENOLATO DE MOFETILA 500MG E RISPERIDONA 3MG. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 556/2021. POR DETERMINACAO JUDICIAL. PC1724/2021A005,AF:0886/2022. PROCESSO DIGITAL: 2321/2021 |
R$ 3.734,00 |
| 2022 |
04599 |
29032022 |
PC |
|
002461/2021 |
202100618 |
CREMER S/A... |
82641325002161 |
AQUISICAO DE ESPARADRAPO IMPERMEAVEL. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.027/2022. PC2461/2021A001,AF:883/2022 PROCESSO DIGITAL: 270/2022 |
R$ 16.020,00 |
| 2022 |
04600 |
29032022 |
PC |
|
001724/2021 |
202100476 |
CM HOSPITALAR S.A |
12420164000904 |
AQUISICAO DE GOLIMUMABE 50MG, SOLUCAO INJETAVEL SUB CUTANEA. ATA DE REGISTRO DE PRECO N.552/2021. POR DETERMINACAO JUDICIAL. PC1724/2021A001,AF:0889/2022. PROCESSO DIGITAL: 2317/2021 |
R$ 11.142,40 |
| 2022 |
04601 |
29032022 |
PC |
|
002461/2021 |
202100618 |
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
05847630000110 |
AQUISICAO DE ESPARADRAPO IMPERMEAVEL. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.028/2022. PC2461/2021A002,AF:881/2022 PROCESSO DIGITAL: 271/2022 |
R$ 15.120,00 |
| 2022 |
04602 |
29032022 |
PC |
|
000117/2022 |
202200040 |
SCHOBELL INDUSTRIAL LTDA |
58193483000178 |
AQUISICAO DE CAIXAS INSTRUMENTAIS CIRURGICOS. PC117/2022,AF:866/2022 |
R$ 60.182,12 |
| 2022 |
04603 |
29032022 |
PC |
|
000117/2022 |
202200040 |
SCHOBELL INDUSTRIAL LTDA |
58193483000178 |
AQUISICAO DE CAIXAS INSTRUMENTAIS CIRURGICOS. PC117/2022,AF:866/2022 |
R$ 11.680,00 |
| 2022 |
04604 |
30032022 |
PC |
|
002074/2021 |
202100507 |
ONCO PROD. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES |
04307650001298 |
AQUISICAO DE LEVONORGESTREL 52MG, SISTEMA INTRAUTERINO(SIU). PC2074/2021,AF:827/2022 |
R$ 55.200,00 |
| 2022 |
04605 |
30032022 |
PC |
|
002181/2021 |
202100536 |
SELECTA ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA |
09534317000182 |
FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK (TIPO B) - GRUPO I. ATA DE REGISTRO DE PRECOS n.609/2021. PC2181/2021A010,AF:962/2022. PROCESSO DIGITAL: 370/2022 |
R$ 482,85 |
| 2022 |
04606 |
30032022 |
PP |
SB |
073877/2013 |
000000000 |
BID - BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO |
04389228000176 |
DESPESAS DECORRENTES DO CONTRATO DE EMPRESTIMO N. 2888/OC-BR (PTU II[PROGRAMA DE TRANSPORTE URBANO DE SAO BERNARDO DO CAMPO II). [PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL) - DESPESA A TITULO DE ADEQUACAO FINANCEIRA E ACERTO DO CODIGO DE APLICACAO, CONFORME MINUTA DE GAM N. 145/2022PPSB73877/2013,CONTRATO:73877/2013 |
R$ 8.700.000,00 |
| 2022 |
04607 |
30032022 |
PC |
|
000402/2021 |
202100096 |
B.N.P. COMERCIAL EIRELI |
04005280000181 |
AQUISICAO DE CANECA INFANTIL CILINDRICA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 00595/2021. PROCESSO DIGITAL 2428/2021. PC402/2021A001,AF:00828/2022. |
R$ 351.730,00 |
| 2022 |
04608 |
30032022 |
PC |
|
000636/2021 |
202100199 |
POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPIT |
02881877000407 |
AQUISICAO ATADURA DE CREPE, TIPO I. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.317/2021. PC636/2021A001,AF:877/2022 PROCESSO DIGITAL: 1348/2021 |
R$ 4.440,00 |
| 2022 |
04609 |
30032022 |
PC |
|
002529/2020 |
202100006 |
MILLENNIUM SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA |
02779178000108 |
DISPONIBILIZACAO DE ACESSO AO SISTEMA SCP-SISTEMA DE CONTROLE DE PAGAMENTOS DE PRECATORIOS,COM A EXECUCAO DOS SERVICOS DE LEVANTAMENTO DE DADOS, ADAPTACAO,CONFIGURACAO E PARAMETRIZACAO DO SISTEMA CAPACITACAO DE USUARIOS,LICENCIAMENTO E USO SISTEMA,SUSTENTACAO,MANUTENCAO EVOLUTIVA SOB DEMANDA DA PREFEITURA,1a.PRORROGACAO DE PRAZO POR12 MESES,MANIFESTACAO PGM-5 153/22 EM FLS.363/365, |
R$ 107.500,00 |
| 2022 |
04610 |
30032022 |
PC |
|
001077/2021 |
202100321 |
DENTAL PRIME - PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSP |
21504525000134 |
AQUISICAO DE CLORIDRATO DE LIDOCAINA 2%. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 416/2021. PC1077/2021A001,AF:0853/2022 PROCESSO DIGITAL: 1635/2021 |
R$ 60.000,00 |
| 2022 |
04611 |
30032022 |
PC |
|
000633/2021 |
202100195 |
VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA |
61610283000188 |
AQUISICAO DE AGULHA HIPODERMICA, DESCARTAVEL. CALIBRE 13 X 4,5,ESTERIL,EM ACO INOXIDAVEL. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.288/2021. PC633/2021A002,AF:841/2022 PROCESSO DIGITAL: 1134/2021 |
R$ 3.300,00 |
| 2022 |
04612 |
30032022 |
PP |
SB |
017623/2019 |
000000000 |
AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA |
46523239000147 |
DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DO PACIENTE LUIS FELIPE SOUZA ASTOLPHO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 6326/2014 E DECRETO Nº 18791/2014, A FAVOR DE LUIS EVALDO ASTOLPHO. PPSB17623/2019PROCESSO DIGITAL:SB39316/2020 |
R$ 65,00 |
| 2022 |
04613 |
30032022 |
PC |
|
000841/2021 |
202100531 |
CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA |
07626776000160 |
FORNECIMENTO E INSTALACAO DE ELETROCARDIOGRAFO INCLUINDO GARANTIA PELO PERIODO DE 24 MESES. MANIFESTACAO PGM.5 N.599/2021 EM FLS.120/128. TERMO DE ADJUDICACAO EM FLS.343.TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS.344. PC841/2021,TD.COJUL:841/2022 |
R$ 9.500,00 |
| 2022 |
04614 |
30032022 |
PC |
|
000841/2021 |
202100531 |
CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA |
07626776000160 |
FORNECIMENTO E INSTALACAO DE ELETROCARDIOGRAFO INCLUINDO GARANTIA PELO PERIODO DE 24 MESES. MANIFESTACAO PGM.5 N.599/2021 EM FLS.120/128. TERMO DE ADJUDICACAO EM FLS.343.TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS.344. PC841/2021,TD.COJUL:841/2022 |
R$ 85.500,00 |
| 2022 |
04615 |
30032022 |
PC |
|
000540/2021 |
202100158 |
OK BIOTECH COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MATERIAIS OD |
36441185000117 |
AQUISICAO DE LANCETAS DESCARTAVEL PARA PUNCAO DIGITAL - ATA DE REGISTRO DE PRECOS 277/2021 PC540/2021A002,AF:884/2022 PROCESSO DIGITAL: 1152/2021 |
R$ 24.118,00 |
| 2022 |
04616 |
30032022 |
PC |
|
000720/2021 |
202100193 |
COMERCIAL 3 ALBE LTDA |
74400052000191 |
AQUISICAO DE SUPLEMENTACAO ORAL OU ENTERAL, SUPLEMENTO NUTRICIONAL EM PO E FORMULA PEDIASURE ATA DE REGISTRO DE PRECOS 272/2021 POR DETERMINACAO JUDICIAL PC720/2021A002,AF:888/2022 PROCESSO DIGITAL: 1100/2021 |
R$ 36.201,94 |
| 2022 |
04757 |
06042022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 00524, CONSTANTE NO DP 02047 - OP 02189, CONFORME GAM - 002744728 E ANULACAO 00133. |
-R$ 930,47 |
| 2022 |
04758 |
06042022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 00524, CONSTANTE NO DP 02047 - OP 02189, CONFORME GAM - 002744742 E ANULACAO 00134. |
-R$ 949,07 |
| 2022 |
04759 |
06042022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 00524, CONSTANTE NO DP 02047 - OP 02189, CONFORME GAM - 002744756 E ANULACAO 00135. |
-R$ 1.265,38 |
| 2022 |
04760 |
06042022 |
PP |
SB |
021729/2021 |
000000000 |
AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA |
46523239000147 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 03973, CONSTANTE NO DP 03972 - OP 03736, CONFORME GAM - 002744760 E ANULACAO 00136. |
-R$ 0,20 |
| 2022 |
04761 |
06042022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 00498, CONSTANTE NO DP 02047 - OP 02189, CONFORME GAM - 002744723 E ANULACAO 00137. |
-R$ 1.265,38 |
| 2022 |
04762 |
06042022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 00524, CONSTANTE NO DP 02047 - OP 02189, CONFORME GAM - 002744693 E ANULACAO 00138. |
-R$ 949,07 |
| 2022 |
04763 |
06042022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 00498, CONSTANTE NO DP 02047 - OP 02189, CONFORME GAM - 002744698 E ANULACAO 00139. |
-R$ 1.265,38 |
| 2022 |
04764 |
06042022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 00550, CONSTANTE NO DP 02047 - OP 02189, CONFORME GAM - 002744730 E ANULACAO 00140. |
-R$ 987,41 |
| 2022 |
04765 |
06042022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 00498, CONSTANTE NO DP 02047 - OP 02189, CONFORME GAM - 002744732 E ANULACAO 00141. |
-R$ 1.224,59 |
| 2022 |
04766 |
06042022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 00565, CONSTANTE NO DP 02047 - OP 02189, CONFORME GAM - 002744749 E ANULACAO 00142. |
-R$ 995,75 |
| 2022 |
04767 |
06042022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 00498, CONSTANTE NO DP 02047 - OP 02189, CONFORME GAM - 002744752 E ANULACAO 00143. |
-R$ 930,47 |
| 2022 |
04768 |
06042022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 00565, CONSTANTE NO DP 02047 - OP 02189, CONFORME GAM - 002744753 E ANULACAO 00144. |
-R$ 976,23 |
| 2022 |
04769 |
06042022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 00524, CONSTANTE NO DP 02047 - OP 02189, CONFORME GAM - 002744754 E ANULACAO 00145. |
-R$ 968,06 |
| 2022 |
04770 |
06042022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 00524, CONSTANTE NO DP 02047 - OP 02189, CONFORME GAM - 002744757 E ANULACAO 00146. |
-R$ 759,70 |
| 2022 |
04771 |
06042022 |
PP |
SB |
050010/2016 |
000000000 |
AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA |
46523239000147 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 03387, CONSTANTE NO DP 04071 - OP 02363, CONFORME GAM - 002744758 E ANULACAO 00147. |
-R$ 19,31 |
| 2022 |
04772 |
06042022 |
PP |
SB |
000112/2022 |
000000000 |
MARLUCIA CARNEIRO DOS SANTOS |
27720810368 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 03955, CONSTANTE NO DP 03323 - OP 03717, CONFORME GAM - 002744673 E ANULACAO 00148. |
-R$ 823,00 |
| 2022 |
04773 |
06042022 |
PP |
SB |
000112/2022 |
000000000 |
MARLUCIA CARNEIRO DOS SANTOS |
27720810368 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 03956, CONSTANTE NO DP 03323 - OP 03717, CONFORME GAM - 002744673 E ANULACAO 00149. |
-R$ 267,54 |
| 2022 |
04774 |
06042022 |
PP |
SB |
000112/2022 |
000000000 |
MARLUCIA CARNEIRO DOS SANTOS |
27720810368 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 03957, CONSTANTE NO DP 03323 - OP 03717, CONFORME GAM - 002744673 E ANULACAO 00150. |
-R$ 156,16 |
| 2022 |
04775 |
06042022 |
PP |
SB |
003300/2001 |
000000000 |
BOLSA DE ESTUDO - AUXILIO FINANCEIRO |
46523239000147 |
CONCESSAO DE BOLSA DE ESTUDO - EDUCACAO ESPECIAL [CONFORME LEI MUN. N. 4753/1999 E DEMAIS ELEMENTOS INSTRUTORIOS],EXERCICIO DE 2022. PPSB3300/2001,PROC. DIGITAL:SB38004/2021. |
R$ 641.632,88 |
| 2022 |
04776 |
06042022 |
PP |
SB |
003300/2001 |
000000000 |
BOLSA DE ESTUDO - AUXILIO FINANCEIRO |
46523239000147 |
CONCESSAO DE BOLSA DE ESTUDO - EDUCACAO ESPECIAL [CONFORME LEI MUN. N. 4753/1999 E DEMAIS ELEMENTOS INSTRUTORIOS],EXERCICIO DE 2022. PPSB3300/2001,PROC. DIGITAL:SB38004/2021. |
R$ 641.632,88 |
| 2022 |
04777 |
06042022 |
PC |
|
000769/2020 |
202000266 |
ASAS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA |
09616427000193 |
FORNECIMENTO DE KIT LANCHE PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA MUNICIPAL DE CONTROLE DA TUBERCULOSE, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE. PC769/2020,CONTRATO:105/2020. |
R$ 20.000,00 |
| 2022 |
04778 |
06042022 |
PC |
|
000615/2021 |
202100003 |
GUIMA CONSECO CONSTRUCAO SERVICOS E COMERCIO LT |
59519603000147 |
SERV DE LIMP, ASSEIO, CONSERVACAO PREDIAL, DESINFECCAO E JARDINAGEM,INCLUINDO AREAS EXTERNAS,AREA VERDE(COLETA DE DETRITOS)VIDROS (INTERNO/EXTERNO,SEM EXPOSICAO A RISCO)LIMP DE CAIXA D´AGUA,COM FORNEC DE MAO-DE-OBRA ESPECIAL ,DE SANEANTES E DOMISSANITARIOS,MATERIAIS DE CONSUMO,UTENSILIOS,MAQUINAS E EQUIPTO DE LIMP,INCLUINDO COLETA DE RESIDUOS DO PREDIO E DEMAIS |
R$ 209.646,12 |
| 2022 |
04779 |
06042022 |
PC |
|
002436/2021 |
202100318 |
CLARO S.A. |
40432544000147 |
FORNECIMENTO DE ACESSO À INTERNET PELO PERIODO DE 12 MESES PARA USO DO GABINETE DO PREFEITO. PC2436/2021,AF:3687/2021 |
R$ 1.289,44 |
| 2022 |
04780 |
06042022 |
PC |
|
002005/2021 |
202100506 |
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA. |
00331788002324 |
FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS DIVERSOS (OXIGENIO GASOSO MEDICINAL,AR COMPRIMIDO MEDICINAL E NITROGENIO LIQUIDO MEDICINAL) COM CESSAO DE CILINDROS EM COMODATO. PC2005/2021,CONTRATO 123/2021 |
R$ 1.288.001,60 |
| 2022 |
04781 |
06042022 |
PC |
|
000577/2022 |
202200107 |
FUNDACAO PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO |
60509015000101 |
FORNECIMENTO DE ASSINATURA ELETRONICA PARA ACESSO AOS PACOTES DE PRODUTOS TECNICOS, TABELAS DE PRECOS E CATALOGOS FDE. PC577/2022,AF:1020/2022 |
R$ 2.800,00 |
| 2022 |
04912 |
07042022 |
PP |
SB |
083337/2018 |
000000000 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO DE EMPRESTIMO N.0520.049-83,PROGRAMA NACIONAL DE APOIO A GESTAO ADMINISTRATIVA E FISCAL DOS MUNICIPIOS BRASILEIROS - PNAFM III. [JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO] PROCESSO DIGITAL:PPSB43502/2020, PPSB83337/2018,CONTRATO:83337/2018 |
R$ 157.000,00 |
| 2022 |
04913 |
07042022 |
PP |
SB |
083337/2018 |
000000000 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO DE EMPRESTIMO N.0520.049-83,PROGRAMA NACIONAL DE APOIO A GESTAO ADMINISTRATIVA E FISCAL DOS MUNICIPIOS BRASILEIROS - PNAFM III. [OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO]. PROCESSO DIGITAL:PPSB43502/2020, PPSB83337/2018,CONTRATO:83337/2018 |
R$ 130.000,00 |
| 2022 |
04914 |
07042022 |
PP |
SB |
000819/2013 |
000000000 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
14337579000197 |
PAGAMENTO DO PRINCIPAL REFERENTE AO TERMO DE ACORDO REPARCELAMENTO E CONFISSAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS, CONF.LEI MUNICIPAL N.6237/2012 [PRINCIPAL] PPSB819/2013,CONTRATO:819/2013. PC DIGITAL 39414/2020 |
R$ 1.444.000,00 |
| 2022 |
04915 |
07042022 |
PP |
SB |
000819/2013 |
000000000 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
14337579000197 |
PAGAMENTO DO PRINCIPAL REFERENTE AO TERMO DE ACORDO REPARCELAMENTO E CONFISSAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS, CONF.LEI MUNICIPAL N.6237/2012 [JUROS] PPSB819/2013,CONTRATO:819/2013. PC DIGITAL 39414/2020 |
R$ 1.479.000,00 |
| 2022 |
04916 |
07042022 |
PP |
SB |
000819/2013 |
000000000 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
14337579000197 |
PAGAMENTO DO PRINCIPAL REFERENTE AO TERMO DE ACORDO REPARCELAMENTO E CONFISSAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS, CONF.LEI MUNICIPAL N.6237/2012 [ENCARGOS] PPSB819/2013,CONTRATO:819/2013. PC DIGITAL 39414/2020 |
R$ 1.140.000,00 |
| 2022 |
04917 |
07042022 |
PP |
SB |
086559/2014 |
000000000 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO DA CAIXA N.0417.795-38/2014 PARA O FINANCIAMEN TO DAS CONTRAPARTIDAS DO PROGRAMA DE ACELERACAO DO CRESCIMENTO (CPAC-2) - JUROS (EMPENHO COMPLEMENTAR). PPSB 86559/2014, CONTRATO: 86559/2014 PROCESSO DIGITAL:39383/2020-SB |
R$ 40.000,00 |
| 2022 |
04918 |
07042022 |
PP |
SB |
010177/2021 |
000000000 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
14337579000197 |
TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO E CONFISSAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS (ACORDO CADPREV Nº00056/2021). PARCELAMENTO SBCPREV, LEI COMPLEMENTAR Nº173/2020. [PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO]. PPSB10177/2021 |
R$ 24.951.000,00 |
| 2022 |
04919 |
07042022 |
PP |
SB |
010177/2021 |
000000000 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
14337579000197 |
TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO E CONFISSAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS (ACORDO CADPREV Nº00056/2021). PARCELAMENTO SBCPREV, LEI COMPLEMENTAR Nº173/2020. [JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO]. PPSB10177/2021 |
R$ 2.508.000,00 |
| 2022 |
04920 |
07042022 |
PP |
SB |
010177/2021 |
000000000 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
14337579000197 |
TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO E CONFISSAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS (ACORDO CADPREV Nº00056/2021). PARCELAMENTO SBCPREV, LEI COMPLEMENTAR Nº173/2020. [OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO]. PPSB10177/2021 |
R$ 3.707.000,00 |
| 2022 |
04921 |
07042022 |
PP |
SB |
017571/2010 |
000000000 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESAS RELATIVAS AOS CONTRATO DE SUBEMPRESTIMO - SEGUNDA FASE DO PNAFM - [ PRINCIPAL] PPSB17571/2010,CONTRATO:17571/2010 PROCESSO DIGITAL:39392/2020-SB |
R$ 2.488.000,00 |
| 2022 |
04922 |
07042022 |
PP |
SB |
017571/2010 |
000000000 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESAS RELATIVAS AOS CONTRATO DE SUBEMPRESTIMO - SEGUNDA FASE DO PNAFM - [ JUROS] PPSB17571/2010,CONTRATO:17571/2010 PROCESSO DIGITAL:39392/2020-SB |
R$ 267.000,00 |
| 2022 |
04923 |
07042022 |
PP |
SB |
017571/2010 |
000000000 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESAS RELATIVAS AOS CONTRATO DE SUBEMPRESTIMO - SEGUNDA FASE DO PNAFM - [ ENCARGOS] PPSB17571/2010,CONTRATO:17571/2010 PROCESSO DIGITAL:39392/2020-SB |
R$ 60.000,00 |
| 2022 |
04924 |
07042022 |
PC |
|
000682/2022 |
202200109 |
CHRISTINA ZANELLA BRAZ RANGEL 34945787883 |
33865293000129 |
APRESENTACAO CIRCENSE NO DAJUV DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE PC682/2022,AF:1076/2022 |
R$ 1.250,00 |
| 2022 |
04925 |
07042022 |
PC |
|
000634/2021 |
202100365 |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
32727217000194 |
FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALAO DE 20 (VINTE) LITROS. PC634/2021,CONTRATO:86/2021. PROCESSO DIGITAL: PC2689/2021 |
R$ 16.320,00 |
| 2022 |
04926 |
07042022 |
PP |
SB |
010190/2021 |
000000000 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
14337579000197 |
TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO E CONFISSAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS (ACORDO CADPREV Nº00057/2021). PARCELAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS - FFIN1 - SBCPREV, LEI COMPLEMENTAR Nº173/2020. [PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO]. PPSB10190/2021,CONTRATO:10190/2021 |
R$ 1.566.000,00 |
| 2022 |
04927 |
07042022 |
PP |
SB |
010190/2021 |
000000000 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
14337579000197 |
TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO E CONFISSAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS (ACORDO CADPREV Nº00057/2021). PARCELAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS - FFIN1 - SBCPREV, LEI COMPLEMENTAR Nº173/2020. [PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO]. PPSB10190/2021,CONTRATO:10190/2021 |
R$ 300.000,00 |
| 2022 |
04928 |
07042022 |
PP |
SB |
010190/2021 |
000000000 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
14337579000197 |
TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO E CONFISSAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS (ACORDO CADPREV Nº00057/2021). PARCELAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS - FFIN1 - SBCPREV, LEI COMPLEMENTAR Nº173/2020. [PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO]. PPSB10190/2021,CONTRATO:10190/2021 |
R$ 536.000,00 |
| 2022 |
04929 |
07042022 |
PP |
SB |
010190/2021 |
000000000 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
14337579000197 |
TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO E CONFISSAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS (ACORDO CADPREV Nº00057/2021). PARCELAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS - FFIN1 - SBCPREV, LEI COMPLEMENTAR Nº173/2020. [PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO]. PPSB10190/2021,CONTRATO:10190/2021 |
R$ 584.000,00 |
| 2022 |
04930 |
07042022 |
PC |
|
000457/2019 |
201910028 |
BRASILUZ ELETRIFICACAO E ELETRONICA LTDA |
18680121000197 |
SERVICOS DE EFICIENTIZACAO (RETROFIT) E AMPLIACAO DO SISTEMA DE ILUMINACAO PUBLICA COM A UTILIZACAO DE TECNOLOGIA LED,BEM COMO A IMPLANTACAO DE CENTRAL DE CONTROLE OPERACIONAL DO SISTEMA DE ILUMINACAO PUBLICA NO MUNICIPIO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS,EQUIP.,MAO DE OBRA, HARDWARES E SOFTWARES-ATA N.28 CMIP EM FLS.18409/18412.TERMO DE APOSTILAMENTO N.24/22 RELATIVO AO |
R$ 216.190,07 |
| 2022 |
05082 |
11042022 |
PP |
SB |
028749/2016 |
000000000 |
BID - BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO |
04389228000176 |
DESPESAS RELATIVAS AO PAGAMENTO DO CONTRATO BID N.3400/01 - BR - PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO. [JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO]. PROCESSO DIGITAL:PPSB42570/2020, PPSB28749/2016,CONTRATO:28749/2016 |
R$ 1.776.000,00 |
| 2022 |
05083 |
11042022 |
PC |
|
001144/2021 |
202100423 |
SPEEDY REFRIGERACAO LTDA |
06182957000182 |
PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, SEM FORNECIMENTO DE PEÇAS, DE TODOS OS EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO SPLIT E JANELA QUE COMPOEM O SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PC1144/2021,CONTRATO:108/2021 |
R$ 3.566,68 |
| 2022 |
05084 |
11042022 |
PC |
|
002166/2021 |
202100329 |
BIANCA LIU YINGZU |
21961766809 |
LOCACAO DE IMOVEL PARA INSTALACAO E FUNCIONAMENTO DO CARTORIO DA 174ª ZONA ELEITORAL. PC2166/2021,CONTRATO: 129/2021 |
R$ 36.000,00 |
| 2022 |
05085 |
11042022 |
PP |
SB |
028749/2016 |
000000000 |
BID - BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO |
04389228000176 |
DESPESAS RELATIVAS AO PAGAMENTO DO CONTRATO BID N.3400/01 - BR - PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO. [OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDO POR CONTRATO]. PROCESSO DIGITAL:PPSB42570/2020, PPSB28749/2016,CONTRATO:28749/2016 |
R$ 65.000,00 |
| 2022 |
05086 |
11042022 |
PC |
|
000686/2022 |
202200108 |
EVOLUCAO - SERVICOS INTEGRADOS LTDA |
09123858000118 |
CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE BANNER DE LONA COM ILHÓS PC686/2022,AF:1067/2022 |
R$ 320,00 |
| 2022 |
05087 |
11042022 |
PP |
SB |
091214/2019 |
000000000 |
ESTADO DE SAO PAULO |
46379400000150 |
DESPESAS RELATIVAS AO TERMO DE RECONHECIMENTO E PARCELAMENTO DE DEBITO RESULTANTE DO DESCUMPRIMENTO DO CONVENIO Nº 1482/2013 DE 09/12/2013 [PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO] PPSB91214/2019,CONTRATO:91214/2019 PROCESSO DIGITAL:SB40276/2020 |
R$ 446.000,00 |
| 2022 |
05088 |
11042022 |
PP |
SB |
091214/2019 |
000000000 |
ESTADO DE SAO PAULO |
46379400000150 |
DESPESAS RELATIVAS AO TERMO DE RECONHECIMENTO E PARCELAMENTO DE DEBITO RESULTANTE DO DESCUMPRIMENTO DO CONVENIO Nº 1482/2013 DE 09/12/2013 [ENGARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL]. PPSB91214/2019,CONTRATO:91214/2019 PROCESSO DIGITAL:SB40276/2020 |
R$ 226.000,00 |
| 2022 |
05089 |
11042022 |
PC |
|
000263/2020 |
202110003 |
CONSORCIO BV - RODVIAS |
42195428000187 |
SERVICOS DE CONSULTORIA ESPECIALIZADA PARA SUPERVISAO E APOIO A FISCALIZACAO DA OBRA DE REFORMA E ADEQUACAO DO EDIFICIO HOSPITALAR PARCIALMENTE CONSTRUIDO ONDE SE IMPLANTARA O HOSPITAL DA MULHER PC263/2020,CONTRATO:44/2021 PROCESSO DIGITAL: PC774/2021 |
R$ 353.150,10 |
| 2022 |
05090 |
11042022 |
PC |
|
080162/2013 |
201310014 |
CONSORCIO ENCALSO - CONVAP |
20137950000170 |
CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DE OBRAS E SERVICOS DE IMPLANTACAO DO CORREDOR URBANO LESTE- -OESTE, COMPOSTO DE SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO SOBRE PNEUS COM CORREDOR DE CIRCULACAO EXCLUSIVA DE ONIBUS A ESQUERDA, TERMINAL DE PASSAGEIROS E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS,LOTE 2. [EMPENHO COMPLEMENTAR].PC80162/2013,CONTRATO:61/2014, |
R$ 128.702,47 |
| 2022 |
05091 |
11042022 |
PP |
SB |
140400/2021 |
000000000 |
PASEP PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVI- |
00394460005887 |
DESPESA REFERENTE A REGULARIZACAO DE APROPRIACOES DE RETENCOES DE 1% OCORRIDAS NAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO AO MUNICIPIO PPSB140400/2021 |
R$ 28.000,00 |
| 2022 |
05092 |
11042022 |
PC |
|
000838/2021 |
202100326 |
SMARAPD INFORMATICA LTDA |
50735505000172 |
SERVICOS DE IMPRESSAO OFF-SET EM CORES OU DIGITAL, COM IMPRESSAO DE DADOS VARIAVEIS,MONTAGEM,CORTE, SERRILHA,ENVELOPAMENTO,SELAGEM,CONFERENCIA E TRIAGEM (PADRAO CORREIOS) PC838/2021,CONTRATO:84/2021 |
R$ 30.000,00 |
| 2022 |
05093 |
11042022 |
PC |
|
001532/2021 |
202100613 |
CLASSTAB NEGOCIOS LTDA |
22149857000100 |
AQUISIÇÃO DE CHROMEBOOK. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 166/2022 PC1532/2021A001,AF:1013/2022 PROCESSO DIGITAL: 635/2022 |
R$ 7.497.660,00 |
| 2022 |
05094 |
11042022 |
PC |
|
001532/2021 |
202100613 |
CLASSTAB NEGOCIOS LTDA |
22149857000100 |
AQUISIÇÃO DE CHROMEBOOK. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 166/2022 PC1532/2021A001,AF:1013/2022 PROCESSO DIGITAL: 635/2022 |
R$ 2.585.400,00 |
| 2022 |
05095 |
11042022 |
PC |
|
002438/2019 |
201900025 |
ELEVADORES SAO PAULO LTDA |
05209385000115 |
PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA (COM FORNECIMENTO DE PECAS)DE ELEVADORES PLATAFORMAS DA SUBPREFEITURA E POSTO DE ATENDIMENTO ATENDE BEM RIACHO GRANDE. PC2438/2019,CONTRATO:21/2020,PROCESSO DIGITAL: PC372/2020 |
R$ 2.089,40 |
| 2022 |
05096 |
11042022 |
PC |
|
001532/2021 |
202100613 |
CLASSTAB NEGOCIOS LTDA |
22149857000100 |
AQUISIÇÃO DE CHROMEBOOK. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 166/2022 PC1532/2021A001,AF:1013/2022 PROCESSO DIGITAL: 635/2022 |
R$ 2.843.940,00 |
| 2022 |
05097 |
11042022 |
PC |
|
001318/2018 |
201800037 |
ITAU UNIBANCO S/A |
60701190000104 |
PRESTACAO DE SERVICOS DE ARRECADACAO DAS RECEITAS DEVIDAS AO MUNICIPIO NOS MOLDES DO DECRETO MUNICIPAL N.20474/2018. PC1318/2018,CONTRATO:125/2018 |
R$ 42.000,00 |
| 2022 |
05098 |
11042022 |
PC |
|
000620/2018 |
201800007 |
BANCO SANTANDER BRASIL S.A. |
90400888000142 |
DESPESA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE ARRECADACAO. PC620/2018,CONTRATO:00052/2018 |
R$ 36.000,00 |
| 2022 |
05099 |
11042022 |
PC |
|
002237/2021 |
202100026 |
BANCO BRADESCO S/A |
60746948000112 |
SERVICOS DE ARRECADACAO DAS RECEITAS DEVIDAS AO MUNICIPIO DECRETO MUNICIPAL 20474/2018. PC2237/2021,CONTRATO:127/2021. |
R$ 12.000,00 |
| 2022 |
05100 |
11042022 |
PC |
|
002671/2019 |
202010002 |
CONSORCIO PROGREDIOR/2N HOSPITAL DA MULHER |
41357653000100 |
OBRAS DE REFORMA E ADEQUACAO DO EDIFICIO HOSPITALAR PARCIALMENTE CONSTRUIDO ONDE SE IMPLANTARA O HOSPITAL DA MULHER (ANTIGO HMU). PC2671/2019,PROCESSO DIGITAL:525/2021 |
R$ 10.324.489,54 |
| 2022 |
05101 |
11042022 |
PC |
|
000625/2022 |
202200095 |
MUTE - LABEN COMERCIAL LTDA |
07172732000108 |
AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA DE INCÊNDIO E EXTINTOR DE INCÊNDIO. PC625/2022,AF:1060/2022 |
R$ 4.643,28 |
| 2022 |
05102 |
11042022 |
PC |
|
000290/2017 |
201800008 |
BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A |
02038232000164 |
DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS PELA PRESTACAO DE SERVICO DE ARRECADACAO. PC290/2017,CONTRATO:49/2018 |
R$ 2.400,00 |
| 2022 |
05103 |
11042022 |
PC |
|
001746/2017 |
201700048 |
BANCO DO BRASIL S/A. |
00000000000191 |
PRESTACAO DE SERVICOS AO MUNICIPIO,VISANDO EFETUAR POR MEIO DE SUAS AGENCIAS OU POSTOS DE SERVICOS, EM TODO TERRITORIO NACIONAL, A CENTRALIZACAO E A ARRECADACAO DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS,CONFECCAO E IMPRESSAO DE CARNES. PC1746/2017,CONTRATO:91/2017 PROCESSO DIGITAL:SB45066/2020 |
R$ 920.000,00 |
| 2022 |
05104 |
11042022 |
PP |
SB |
060852/2015 |
000000000 |
AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA |
46523239000147 |
DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DO PACIENTE YURI ILENBURG, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014. PPSB60852/2015,PC.DIGITAL PPSB45749/2021. |
R$ 195,00 |
| 2022 |
04617 |
30032022 |
PC |
|
000437/2021 |
202100128 |
FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA |
14271474000182 |
AQUISICAO DE CARBONATO DE CALCIO 1,250MG/ COMPRIMIDO ATA DE REGISTRO DE PRECOS 221/2021 PC437/2021A001,AF:740/2022 PROCESSO DIGITAL: 1064/2021 |
R$ 3.987,72 |
| 2022 |
04618 |
30032022 |
PC |
|
002438/2021 |
202100622 |
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
05847630000110 |
AQUISICAO DE EQUIPO PARA SORO MACROGOTAS. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.029/2022. PC2438/2021A001,AF:852/2022 PROCESSO DIGITAL: 507/2022 |
R$ 16.125,00 |
| 2022 |
04619 |
30032022 |
PC |
|
000601/2021 |
202100161 |
PORTAL LTDA |
05005873000100 |
AQUISICAO DE INSULINA ASPART ATA DE REGISTRO DE PRECOS 240/2021 POR DETERMINACAO JUDICIAL PC601/2021A002,AF:896/2022 PROCESSO DIGITAL: 1031/2021 |
R$ 5.703,60 |
| 2022 |
04620 |
30032022 |
PP |
SB |
008793/2022 |
000000000 |
APAE-ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS |
67180091000165 |
TERMO DE FOMENTO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER SERVICO DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL PARA PESSOAS COM DEFICIENCIA,IDOSAS E SUAS FAMILIAS. MANIFESTACAO PGM.5 N.148/2022 EM FLS.118/121. CONVENIO:010/2022-SAS, PROCESSO DIGITAL:PPSB8793/2022. |
R$ 50.000,00 |
| 2022 |
04621 |
30032022 |
PC |
|
000939/2021 |
202100258 |
R&C DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA |
25101524000108 |
AQUISICAO DE LACTULOSE 667MG/ML,FRASCO COM 120ML. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.367/2021. PC939/2021A001,AF:749/2022 PROCESSO DIGITAL: 1969/2021 |
R$ 1.258,00 |
| 2022 |
04622 |
30032022 |
PC |
|
000057/2022 |
202200127 |
BASIC ELEVADORES LTDA |
02254737000166 |
SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADOR,COM FORNECIMENTO DE PEÇAS,PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS.MANIFESTACAO PGM.5 N. 30/2022 EM FLS.76/85.TERMO DE ADJUDICACAO EM FLS.169.TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS.170. PC57/2022,TD.COJUL:57/2022 |
R$ 7.080,00 |
| 2022 |
04623 |
30032022 |
PC |
|
000761/2021 |
202100215 |
X ROQUE & MEZZINA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA |
10192850000192 |
AQUISIÇAO DE AREIA MEDIA LAVADA DE RIO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 377/2021 PC761/2021A001,AF:855/2022 PROCESSO DIGITAL: 1407/2021 |
R$ 127.800,00 |
| 2022 |
04624 |
30032022 |
PC |
|
000762/2021 |
202110018 |
CONSORCIO EE - RIBEIRAO DOS COUROS |
44586443000181 |
EXECUCAO DAS OBRAS REMANESCENTES PARA A IMPLANTACAO DO CORREDOR COUROS, CONTEMPLANDO AS OBRAS DE ARTE ESPECIAIS COMPONENTES DO EMPREENDIMENTO DENOMINADO MARGINAL DO CORREGO RIBEIRAO DOS COUROS PC762/2021, CONTRATO:142/2021 PROCESSO DIGITAL: PC04/2022 |
R$ 5.000.000,00 |
| 2022 |
04625 |
30032022 |
PC |
|
001537/2017 |
201700384 |
CS BRASIL TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E SERVICOS AM |
10965693000100 |
LOCACAO DE VEICULOS ADAPTADOS PARA APOIO E OPERACAO NAS ATIVIDADES DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL. 4ªPRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES, MANIFESTACAO PGM.5 Nº 160/2022 EM FLS. 911/913. TERMO DE APROVACAO, HOMOLOGACAO E RATIFICACAO EM FLS. 915. TD COJUL 99991/2022 PC1537/2017,CONTRATO:44/2018 |
R$ 57.325,97 |
| 2022 |
04626 |
31032022 |
PC |
|
000009/2018 |
201800009 |
BLS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
14619703000107 |
FORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA ALIMENTACAO DOS ANIMAIS DO ZOOLOGICO DE SBC. 4a.PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES MANIFESTACAO PGM-5 121/2022 EM FLS.546 TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.549 PC09/2018,CONTRATO:51/2018 PROCESSO DIGITAL: PC1017/2018 |
R$ 45.494,89 |
| 2022 |
04627 |
31032022 |
PC |
|
002602/2020 |
202110001 |
VILA BOA CONSTRUCOES E SERVICOS LIMITADA |
02785261000190 |
SERVICOS DE SEPULTAMENTOS,EXUMACOES,REINUMACOES, PERMUTAS,MANUTENCAO GERAL DOS CEMITERIOS MUNICIPAIS E DEMAIS ATIVIDADES CORRELATAS. (EMPENHO COMPLEMENTAR). PC2602/2020,CONTRATO:35/2021 PROCESSO DIGITAL: 1142/2021 |
R$ 260.000,00 |
| 2022 |
04628 |
31032022 |
PC |
|
002541/2021 |
202100627 |
COMERCIO SILVEIRA ATACADISTA DE MOVEIS MOGI MIRIM |
10205116000110 |
AQUISICAO DE ARMARIO DE ACO COM 02 PORTAS. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 00026/2022. PC2541/2021A001,AF:916/2022 PROCESSO DIGITAL: 321/2022 |
R$ 28.710,00 |
| 2022 |
04629 |
31032022 |
PC |
|
002541/2021 |
202100627 |
COMERCIO SILVEIRA ATACADISTA DE MOVEIS MOGI MIRIM |
10205116000110 |
AQUISICAO DE ARMARIO DE ACO COM 02 PORTAS. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 00026/2022. PC2541/2021A001,AF:916/2022 PROCESSO DIGITAL: 321/2022 |
R$ 9.900,00 |
| 2022 |
04630 |
31032022 |
PC |
|
002541/2021 |
202100627 |
COMERCIO SILVEIRA ATACADISTA DE MOVEIS MOGI MIRIM |
10205116000110 |
AQUISICAO DE ARMARIO DE ACO COM 02 PORTAS. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 00026/2022. PC2541/2021A001,AF:916/2022 PROCESSO DIGITAL: 321/2022 |
R$ 10.890,00 |
| 2022 |
04631 |
31032022 |
PP |
SB |
014785/2022 |
000000000 |
AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA |
46523239000147 |
DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DA PACIENTE FERNANDA DOS SANTOS COSTA. CONFORME LEI MUNIPIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014. A FAVOR DE EVA FLORENTINA DOS SANTOS COSTA. SB14785/2022 |
R$ 65,00 |
| 2022 |
04632 |
31032022 |
PP |
SB |
073877/2013 |
000000000 |
BID - BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO |
04389228000176 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 01490, CONSTANTE NO DP 04270 - OP 04608, CONFORME GAM - 002735855 E ANULACAO 00123. |
-R$ 8.700.000,00 |
| 2022 |
04633 |
31032022 |
PC |
|
000896/2021 |
202100254 |
DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTAC |
04027894000750 |
AQUISICAO DE VERAPAMIL CLORIDRATO 80MG POR DRAGEA. ATA DE REGISTRO DE PRECO 362/2021. PC896/2021A001,AF:0871/2022 PROCESSO DIGITAL: 1441/2021 |
R$ 4.343,10 |
| 2022 |
04634 |
31032022 |
PC |
|
001629/2019 |
201900022 |
SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA |
82845322000104 |
SERVICOS DE SUPORTE TECNICO LOCAL - NIVEL 2 - RELATIVOS AO SISTEMA PRODIGI ( GESTAO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS ELETRONICOS CONHECIDO COMERCIALMENTE COMO SOLAR BPM ). 2o.REAJUSTE DE PRECOS NA ORDEM DE 8,99%. MANIFESTACAO PGM-5 N.880/2021 EM FLS.700/701. TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.999 E 1000.PC1629/2019,CONTRATO:78/19,TD.COJUL:99991/2022 |
R$ 91.829,52 |
| 2022 |
04635 |
31032022 |
PC |
|
000665/2022 |
202200104 |
LEANDRO PIMENTA DE ABREU |
16683708835 |
APRESENTACAO MUSICAL DE LEANDRO DE ABREU NA CAMARA DE CULTURA DENTRO DA PROGRAMACAO RODA DE VIOLA PC665/2022,AF:964/2022 |
R$ 1.500,00 |
| 2022 |
04636 |
31032022 |
PC |
|
000665/2022 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 971/2009, POR LEANDRO PIMENTA DE ABREU PC665/2022 |
R$ 300,00 |
| 2022 |
04637 |
31032022 |
PC |
|
002876/2019 |
202000143 |
BLS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
14619703000107 |
FORNECIMENTO DE CARNE,DESTINADA A ALIMENTACAO DOS ANIMAIS DO ZOOLOGICO DO MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO. 2ª PRORROGAÇAO DE PRAZO POR 12 MESES. MANIFESTACAO PGM-5 N. 159/2022 EM FLS.366/367. TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO/RATIFICACAO EM FLS.374.PC2876/2019,CONTRATO:61/2020.TD:99992/2022. |
R$ 39.417,16 |
| 2022 |
04782 |
06042022 |
PC |
|
000578/2022 |
202200106 |
CIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL E URBANO DO |
47865597000109 |
FORNECIMENTO DE ASSINATURA PARA ACESSO AO BOLETIM TECNICO CDHU. PC578/2022,AF:1021/2022 |
R$ 5.850,00 |
| 2022 |
04783 |
06042022 |
PC |
|
001717/2021 |
202100025 |
XSEED SOFTWARE E CONSULTORIA LTDA |
41298274000196 |
SERVICOS ESPECIALIZADOS DE SUPORTE E MANUTENCAO DAS FERRAMENTAS DE SOFTWARE XSEED INNOVATION FRAMEWORK JAVA, CONJUNTO ESPECIALIZADO DE CLASSES JAVA PARA SUPORTAR SISTEMAS CORPORATIVOS MIGRADOS DE SISTEMAS LEGADOS MAINFRAME UNISYS E IBM PC1717/2021,CONTRATO:109/2021 |
R$ 26.000,00 |
| 2022 |
04784 |
06042022 |
PC |
|
000299/2019 |
201900007 |
EXTELLPP EQUIPAMENTOS E EXTINTORES LTDA |
57954570000138 |
SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA DE COMBATE A INCENDIO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO. PC299/2019,CONTRATO:0054/2019 PROCESSO DIGITAL: PC1592/2019 |
R$ 20.969,60 |
| 2022 |
04785 |
06042022 |
PC |
|
000357/2019 |
201900006 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
04597289000129 |
SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE LINKS,RADIO,SWITCHs,EQUIPAMENTOS DE REDE DE DADOS, DATA CENTER,REDE WIRELLESS E ANEL OPTICO DAS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCACAO PC357/2019,CONTRATO:56/2019 PROCESSO DIGITAL:1513/2019 |
R$ 59.625,35 |
| 2022 |
04786 |
06042022 |
PC |
|
000357/2019 |
201900006 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
04597289000129 |
SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE LINKS,RADIO,SWITCHs,EQUIPAMENTOS DE REDE DE DADOS, DATA CENTER,REDE WIRELLESS E ANEL OPTICO DAS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCACAO PC357/2019,CONTRATO:56/2019 PROCESSO DIGITAL:PC1513/2019 |
R$ 20.560,47 |
| 2022 |
04787 |
06042022 |
PC |
|
000357/2019 |
201900006 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
04597289000129 |
SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE LINKS,RADIO,SWITCHs,EQUIPAMENTOS DE REDE DE DADOS, DATA CENTER,REDE WIRELLESS E ANEL OPTICO DAS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCACAO PC357/2019,CONTRATO:00056/2019 PROCESSO DIGITAL:PC1513/2019 |
R$ 22.616,51 |
| 2022 |
04788 |
06042022 |
PC |
|
002845/2019 |
201900541 |
VOGEL SOLUCOES EM TELECOMUNICACOES E INFORMATICA S |
05872814000130 |
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA PROVER ACESSO A INTERNET COM SOLUCAO DE PROTECAO CONTRA OS ATAQUES DE NEGACAO DE SERVICO, ATRAVES DE 1(UM) CIRCUITO COM DUPLA ABORDAGEM,COM GARANTIA DE BANDA SIMETRICA PARA DOWNLOAD E UPLOAD, NA VELOCIDADE DE 2GBPS. PC2845/2019,CONTRATO:27/2020 |
R$ 54.400,00 |
| 2022 |
04789 |
06042022 |
PC |
|
002744/2018 |
201900001 |
ARTECH INFORMATICA DO BRASIL LTDA |
05614306000151 |
SERVICOS DE ATUALIZACAO E SUPORTE TECNICO DAS LICENCAS DO SOFTWARE GENEXUS. PC2744/2018,CONTRATO:06/2019 |
R$ 12.631,60 |
| 2022 |
04790 |
06042022 |
PC |
|
001081/2021 |
202100447 |
G&P PROJETOS E SISTEMAS S.A. |
59057992000136 |
SERVICOS DE SUPORTE (SERVICE DESK) AOS USUARIOS DA SECRETARIA DA EDUCACAO DE SBC. PC1081/2021,CONTRATO:135/2021 |
R$ 304.693,32 |
| 2022 |
04791 |
06042022 |
PC |
|
000886/2018 |
201800026 |
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA. |
00331788002324 |
LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PORTATEIS DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR INCLUINDO MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS LOCADOS, BEM COMO FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS PC886/2018,CONTRATO:127/2018 PROCESSO DIGITAL:PC2430/2018 |
R$ 282.480,00 |
| 2022 |
04792 |
06042022 |
PC |
|
001081/2021 |
202100447 |
G&P PROJETOS E SISTEMAS S.A. |
59057992000136 |
SERVICOS DE SUPORTE (SERVICE DESK) AOS USUARIOS DA SECRETARIA DA EDUCACAO DE SBC. PC1081/2021,CONTRATO:135/2021 |
R$ 284.380,44 |
| 2022 |
04793 |
06042022 |
PC |
|
000886/2018 |
201800026 |
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA. |
00331788002324 |
LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PORTATEIS DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR INCLUINDO MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS LOCADOS, BEM COMO FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS PC886/2018,CONTRATO:127/2018, PROCESSO DIGITAL:PC2430/2018 |
R$ 145.520,00 |
| 2022 |
04794 |
06042022 |
PC |
|
001724/2018 |
201810008 |
LOWE COMERCIO E SERVICOS LTDA |
03838222000176 |
PRESTACAO DE SERVICOS DE DESOBSTRUCAO E LIMPEZA MECANICA DE RAMAIS,FOSSAS,REDES DE ESGOTO INTERNAS E OUTRAS INSTALACOES HIDRAULICAS EM PROPRIOS MUNICIPAIS,MEDIANTE O EMPREGO DE HIDROJATEAMENTO DE ALTA PRESSAO E SUCCAO DE ALTO VACUO. PC1724/2018,CONTRATO:00130/2018 PC DIGITAL:2236/2018 |
R$ 80.000,00 |
| 2022 |
04795 |
06042022 |
PC |
|
002140/2018 |
201800049 |
DIGITRO TECNOLOGIA S/A |
83472803000176 |
SERVICOS DE SUPORTE TECNICO,ATUALIZACAO DE SOFTWARE,MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA COM TROCAS DE PECAS EM CENTRAIS TELEFONICAS PC2140/2018,CONTRATO:5/2019 |
R$ 129.200,00 |
| 2022 |
04796 |
06042022 |
PC |
|
001081/2021 |
202100447 |
G&P PROJETOS E SISTEMAS S.A. |
59057992000136 |
SERVICOS DE SUPORTE (SERVICE DESK) AOS USUARIOS DA SECRETARIA DA EDUCACAO DE SBC. PC1081/2021,CONTRATO:135/2021 |
R$ 105.066,68 |
| 2022 |
04797 |
06042022 |
PC |
|
001081/2021 |
202100447 |
G&P PROJETOS E SISTEMAS S.A. |
59057992000136 |
SERVICOS DE SUPORTE (SERVICE DESK) AOS USUARIOS DA SECRETARIA DA EDUCACAO DE SBC. PC1081/2021,CONTRATO:135/2021 |
R$ 98.062,23 |
| 2022 |
04798 |
06042022 |
PC |
|
001144/2018 |
201800020 |
M CONSULTORIA E SOLUCOES EM PROCESSOS E TECNOLOGIA |
11549236000106 |
SERVICO TECNICO DE CONSULTORIA PARA GERENCIAMENTO E CUMPRIMENTO DO CRONOGRAMA DE EXECUCAO DAS ACOES PREVISTAS NOS PROJETOS PNAFM 3 - PROGRAMA NACIO NAL DE APOIO A MODENIZACAO ADMINISTRATIVA E FISCAL DOS MUNICIPIOS BRASILEIROS E PMAT. PC1144/2018,CONTRATO:110/2018, PROCESSO DIGITAL:PC1953/2018 |
R$ 4.090,00 |
| 2022 |
04799 |
06042022 |
PC |
|
001144/2018 |
201800020 |
M CONSULTORIA E SOLUCOES EM PROCESSOS E TECNOLOGIA |
11549236000106 |
SERVICO TECNICO DE CONSULTORIA PARA GERENCIAMENTO E CUMPRIMENTO DO CRONOGRAMA DE EXECUCAO DAS ACOES PREVISTAS NOS PROJETOS PNAFM 3 - PROGRAMA NACIO NAL DE APOIO A MODENIZACAO ADMINISTRATIVA E FISCAL DOS MUNICIPIOS BRASILEIROS E PMAT. PC1144/2018,CONTRATO:110/2018, PROCESSO DIGITAL:PC1953/2018 |
R$ 40.900,00 |
| 2022 |
04800 |
06042022 |
PC |
|
001423/2018 |
201800036 |
XSEED SOFTWARE E CONSULTORIA LTDA |
41298274000196 |
AQUISICAO DAS LICENCAS DE SOFTWARE JAVA: XSEED/ INNOVATION IDE V10, INCLUINDO SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E EVOLUTIVA, SUPORTE TECNICO REMOTO, SERVICOS DE CONVERSAO, TREINAMENTO E SUPORTE PRESENCIAL. PC1423/2018,CONTRATO:108/2018 |
R$ 21.000,00 |
| 2022 |
04801 |
06042022 |
PC |
|
001081/2021 |
202100447 |
G&P PROJETOS E SISTEMAS S.A. |
59057992000136 |
SERVICOS DE SUPORTE (SERVICE DESK) AOS USUARIOS DA SECRETARIA DA EDUCACAO DE SBC. PC1081/2021,CONTRATO:135/2021 |
R$ 115.573,32 |
| 2022 |
04802 |
06042022 |
PC |
|
001081/2021 |
202100447 |
G&P PROJETOS E SISTEMAS S.A. |
59057992000136 |
SERVICOS DE SUPORTE (SERVICE DESK) AOS USUARIOS DA SECRETARIA DA EDUCACAO DE SBC. PC1081/2021,CONTRATO:135/2021 |
R$ 107.868,43 |
| 2022 |
04803 |
06042022 |
PC |
|
002411/2019 |
202000001 |
ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA |
59456277000176 |
SERVICOS DE ATUALIZACAO E SUPORTE TECNICO DAS LICENCAS ORACLE. PC2411/2019,CONTRATO:137/2019 |
R$ 203.750,52 |
| 2022 |
04931 |
07042022 |
PP |
SB |
010190/2021 |
000000000 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
14337579000197 |
TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO E CONFISSAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS (ACORDO CADPREV Nº00057/2021). PARCELAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS - FFIN1 - SBCPREV, LEI COMPLEMENTAR Nº173/2020. [JUROS DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO]. PPSB10190/2021,CONTRATO:10190/2021 |
R$ 270.000,00 |
| 2022 |
04932 |
07042022 |
PP |
SB |
010190/2021 |
000000000 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
14337579000197 |
TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO E CONFISSAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS (ACORDO CADPREV Nº00057/2021). PARCELAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS - FFIN1 - SBCPREV, LEI COMPLEMENTAR Nº173/2020. [JUROS DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO]. PPSB10190/2021,CONTRATO:10190/2021 |
R$ 30.000,00 |
| 2022 |
04933 |
07042022 |
PP |
SB |
010190/2021 |
000000000 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
14337579000197 |
TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO E CONFISSAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS (ACORDO CADPREV Nº00057/2021). PARCELAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS - FFIN1 - SBCPREV, LEI COMPLEMENTAR Nº173/2020. [ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO]. PPSB10190/2021,CONTRATO:10190/2021 |
R$ 400.000,00 |
| 2022 |
04934 |
07042022 |
PP |
SB |
010190/2021 |
000000000 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
14337579000197 |
TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO E CONFISSAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS (ACORDO CADPREV Nº00057/2021). PARCELAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS - FFIN1 - SBCPREV, LEI COMPLEMENTAR Nº173/2020. [ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO]. PPSB10190/2021,CONTRATO:10190/2021 |
R$ 46.000,00 |
| 2022 |
04935 |
07042022 |
PC |
|
002429/2019 |
201900508 |
DELAMARIE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
03424737000120 |
ESTORNO TOTAL DA NE 4809/2022 PC2429/2019,CONTRATO:23/2020 |
-R$ 160.000,00 |
| 2022 |
04936 |
07042022 |
PP |
SB |
010192/2021 |
000000000 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
14337579000197 |
TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO E CONFISSAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS (ACORDO CADPREV Nº00058/2021). PARCELAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS - FFPREV - SBCPREV, LEI COMPLEMENTAR Nº173/2020. [PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO]. PPSB10192/2021,CONTRATO:10192/2021 |
R$ 504.000,00 |
| 2022 |
04937 |
07042022 |
PP |
SB |
010192/2021 |
000000000 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
14337579000197 |
TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO E CONFISSAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS (ACORDO CADPREV Nº00058/2021). PARCELAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS - FFPREV - SBCPREV, LEI COMPLEMENTAR Nº173/2020. [PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO]. PPSB10192/2021,CONTRATO:10192/2021 |
R$ 96.000,00 |
| 2022 |
04938 |
07042022 |
PP |
SB |
010192/2021 |
000000000 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
14337579000197 |
TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO E CONFISSAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS (ACORDO CADPREV Nº00058/2021). PARCELAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS - FFPREV - SBCPREV, LEI COMPLEMENTAR Nº173/2020. [PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO]. PPSB10192/2021,CONTRATO:10192/2021 |
R$ 474.000,00 |
| 2022 |
04939 |
07042022 |
PP |
SB |
010192/2021 |
000000000 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
14337579000197 |
TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO E CONFISSAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS (ACORDO CADPREV Nº00058/2021). PARCELAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS - FFPREV - SBCPREV, LEI COMPLEMENTAR Nº173/2020. [PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO]. PPSB10192/2021,CONTRATO:10192/2021 |
R$ 655.000,00 |
| 2022 |
04940 |
07042022 |
PP |
SB |
010192/2021 |
000000000 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
14337579000197 |
TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO E CONFISSAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS (ACORDO CADPREV Nº00058/2021). PARCELAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS - FFPREV - SBCPREV, LEI COMPLEMENTAR Nº173/2020. [JUROS DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO]. PPSB10192/2021,CONTRATO:10192/2021 |
R$ 164.000,00 |
| 2022 |
04941 |
07042022 |
PP |
SB |
010192/2021 |
000000000 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
14337579000197 |
TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO E CONFISSAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS (ACORDO CADPREV Nº00058/2021). PARCELAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS - FFPREV - SBCPREV, LEI COMPLEMENTAR Nº173/2020. [JUROS DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO]. PPSB10192/2021,CONTRATO:10192/2021 |
R$ 9.000,00 |
| 2022 |
04942 |
07042022 |
PP |
SB |
010192/2021 |
000000000 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
14337579000197 |
TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO E CONFISSAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS (ACORDO CADPREV Nº00058/2021). PARCELAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS - FFPREV - SBCPREV, LEI COMPLEMENTAR Nº173/2020. [OUTROS ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO]. PPSB10192/2021,CONTRATO:10192/2021 |
R$ 243.000,00 |
| 2022 |
04943 |
07042022 |
PP |
SB |
010192/2021 |
000000000 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
14337579000197 |
TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO E CONFISSAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS (ACORDO CADPREV Nº00058/2021). PARCELAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS - FFPREV - SBCPREV, LEI COMPLEMENTAR Nº173/2020. [OUTROS ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO]. PPSB10192/2021,CONTRATO:10192/2021 |
R$ 15.000,00 |
| 2022 |
04944 |
08042022 |
PP |
SB |
055794/2018 |
000000000 |
INSTITUICAO ASSISTENCIAL EMMANUEL - |
59150318001092 |
ESTORNO TOTAL DA NE.3941/2022 PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO PPSB55794/2018,CONVENIO:2/2019-SS |
-R$ 19.200,00 |
| 2022 |
04945 |
08042022 |
PP |
SB |
055794/2018 |
000000000 |
INSTITUICAO ASSISTENCIAL EMMANUEL - |
59150318001092 |
ESTORNO TOTAL DA NE.3949/2022 PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO PPSB55794/2018,CONVENIO:2/2019-SS |
-R$ 25.600,00 |
| 2022 |
04946 |
08042022 |
PP |
SB |
061671/2021 |
000000000 |
ASSOCIACAO DESPORTIVA DO ABCD |
12126870000190 |
ESTORNO DO SALDO DA NE.2357/2022 PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO. PPSB61671/2021,CONVENIO:2/2021-SESP |
-R$ 82.000,00 |
| 2022 |
04947 |
08042022 |
PP |
SB |
003023/2022 |
000000000 |
HELOISA MENDONCA DE CASTRO ASSIS |
28415333870 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ARCAR COM DESPESAS DE EXTRACAO DE XEROX,DILIGENCIAS E MANUTENCAO DA UNIDADE,PREENCHIMENTO DE GUIAS JUDICIAIS, ATOS NOTARIAIS EM QUE O MUNICIPIO ESTEJA REPRESENTADO PELO PREFEITO.PAGAMENTO DE COPIAS DE PROCESSOS JUDICIAIS E PAGAMENTO DE CERTIDOES EM QUE O MUNICIPIO É PARTE.PPSB3023/2022 |
R$ 5.000,00 |
| 2022 |
04948 |
08042022 |
PP |
SB |
061669/2021 |
000000000 |
ASSOCIACAO RECREATIVA CULTURAL E DESPORTIVA SAO |
04366794000162 |
ESTORNO DO SALDO DA NE.2285/2022 PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO. PPSB61669/2021,CONVENIO:1/2021-SESP |
-R$ 54.250,00 |
| 2022 |
04949 |
08042022 |
PP |
SB |
042506/2022 |
000000000 |
MINISTERIO DA ECONOMIA - COORDENACAO GERAL DE |
00394460038971 |
DESPESA COM PAGAMENTO DE MULTA, REFERENTE AO AUTO DE INFRAÇÃO Nº 22.046.617-3, PROCESSO 14152.014504/2021-11 MO.013318/2022-22 MANIFESTAÇAO PGM.4 113/2022 EM FL.22 PPSB42506/2022 |
R$ 1.006,32 |
| 2022 |
05105 |
11042022 |
PP |
SB |
046305/2014 |
000000000 |
AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA |
46523239000147 |
DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DO PACIENTE JULIO CESAR SOUZA ROSA,CONFORME LEI MUNICIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014 A FAVOR DE MARIETA SOEIRO E SOUZA. PPSB46305/2014 PROC DIGITAL SB84614/2020. |
R$ 65,00 |
| 2022 |
05106 |
11042022 |
PC |
|
000365/2022 |
202200128 |
LUANDA COMERCIO DE SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LT |
10742589000157 |
AQUISIÇÃO DE FITA CARTUCHO TAPE LIBRARY TIPO LTO 7 PC365/2022,AF:1098/2022 |
R$ 38.500,00 |
| 2022 |
05107 |
11042022 |
PP |
SB |
015776/2022 |
000000000 |
DECIO CALDEIRA DA SILVA |
08021364866 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ARCAR COM DESPESA NA COMPRA EMERGENCIAL DE DUAS CAIXAS DE MEDICAMENTOS DE SUPLEMENTO ALIMENTAR DO PRODUTO OGRAX ARTRO 10 PARA TRATAMENTO DE UMA IRARA MANTIDA NO ZOOLOGICO. PPSB15776/2022 |
R$ 300,00 |
| 2022 |
05108 |
11042022 |
PP |
SB |
084664/2019 |
000000000 |
AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA |
46523239000147 |
DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DA PACIENTE MARIA GILIANE DA SILVA ALVES CONF. LEI MUNIPIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014. PPSB84664/2019. PROCESSO DIGITAL: SB59798/2020 |
R$ 65,00 |
| 2022 |
05109 |
11042022 |
PP |
SB |
010963/2022 |
000000000 |
ALESSANDRO ROBERTO BARBOZA ROCHA DO AMARAL |
29983018861 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM EXTRACAO DE COPIAS REPROGRAFICAS DE PROCESSOS JUDICIAIS EM QUE O MUNICIPIO FIGURA COMO PARTE VISANDO A INSTRUCAO DE CARTAS PRECATORIAS DE CITACAO E INTIMACAO, PAGAMENTO DE OFICIAIS DE JUSTICA (CUSTAS JUDICIAIS), MANUTENCAO DA UNIDADE, ATOS NOTARIAIS EM QUE O MUNICIPIO ESTEJA REPRESENTADOPELO SENHOR PREFEITO, CERTIDOES DE CARTORIOS DE |
R$ 1.750,00 |
| 2022 |
05110 |
11042022 |
PC |
|
002387/2021 |
202100577 |
PIONEIRA ASSESSORIA E COMERCIO EM INFORMATICA LTDA |
06271821000149 |
AQUISIÇÃO DE TELA INTERATIVA MULTIMÍDIA (LOUSA DIGITAL) E SISTEMA DE SOM INTEGRADO PORTÁTIL COM SUBWOOFER. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 659/2021 PC2387/2021A001,AF:1014/2022 PROCESSO DIGITAL: 193/2022 |
R$ 4.550.958,40 |
| 2022 |
05111 |
11042022 |
PC |
|
002387/2021 |
202100577 |
PIONEIRA ASSESSORIA E COMERCIO EM INFORMATICA LTDA |
06271821000149 |
AQUISIÇÃO DE TELA INTERATIVA MULTIMÍDIA (LOUSA DIGITAL) E SISTEMA DE SOM INTEGRADO PORTÁTIL COM SUBWOOFER. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 659/2021 PC2387/2021A001,AF:1014/2022 PROCESSO DIGITAL: 193/2022 |
R$ 1.569.296,00 |
| 2022 |
05112 |
11042022 |
PC |
|
002387/2021 |
202100577 |
PIONEIRA ASSESSORIA E COMERCIO EM INFORMATICA LTDA |
06271821000149 |
AQUISIÇÃO DE TELA INTERATIVA MULTIMÍDIA (LOUSA DIGITAL) E SISTEMA DE SOM INTEGRADO PORTÁTIL COM SUBWOOFER. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 659/2021 PC2387/2021A001,AF:1014/2022 PROCESSO DIGITAL: 193/2022 |
R$ 1.726.225,60 |
| 2022 |
05113 |
11042022 |
PP |
SB |
071742/2013 |
000000000 |
AJUDA DE CUSTO AOS PROFISSIONAIS DO PROJETO MAIS |
46523239000147 |
AJUDA DE CUSTO PARA MORADIA E ALIMENTACAO AOS PARTICIPANTES DO PROJETO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL,INSTITUIDO PELO GOVERNO FEDERAL POR MEIO DA MEDIDA PROVISORIA N.6214/2013,PORTARIA INTERMINISTERIAL 1369/2013,NOS TERMOS DA RESOLUCAO GSS N.17/2013,TERMO DE ADESAO E COMPROMISSO ENTRE O MINISTERIO DA SAUDE E O MUNICIPIOCONF. FLS.11/14 E RESOLUCAO CMS N.037 DE 26/10/21 |
R$ 63.870,40 |
| 2022 |
05114 |
11042022 |
PP |
SB |
003847/1990 |
000000000 |
GRATIFICACAO A SERVIDORES CONVENIO SUDS |
46523239000147 |
GRATIFICACAO A SERVIDORES ESTADUAIS QUE PRESTAM SERVICOS NO MUNICIPIO, DE ACORDO COM CONVENIO SUDS AUTORIZADO PELA LEI N. 3473/1990 PPSB3847/1990,PROCESSO DIGITAL:SB37592/2020 |
R$ 32.300,00 |
| 2022 |
05115 |
11042022 |
PP |
SB |
003847/1990 |
000000000 |
GRATIFICACAO A SERVIDORES CONVENIO SUDS |
46523239000147 |
GRATIFICACAO A SERVIDORES ESTADUAIS QUE PRESTAM SERVICOS NO MUNICIPIO, DE ACORDO COM CONVENIO SUDS AUTORIZADO PELA LEI N. 3473/1990. PPSB3847/1990,PROCESSO DIGITAL:SB37592/2020 |
R$ 29.500,00 |
| 2022 |
05116 |
11042022 |
PP |
SB |
054983/2020 |
000000000 |
AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA |
46523239000147 |
DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DO PACIENTE GABRIEL GOMES CONF. LEI MUNICIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014 A FAVOR DE FRANCISCA CREMILDA DA SILVA GOMES. PROCESSO FISICO: 66618/2014; PPSB54983/2020 |
R$ 65,00 |
| 2022 |
05117 |
11042022 |
PC |
|
000773/2022 |
202200114 |
UNIAO NACIONAL DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCACA |
06354628000171 |
PAGAMENTO DE ANUIDADE DA UNCME - UNIÃO NACIONAL DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO PC773/2022,AF:1115/2022 |
R$ 2.668,00 |
| 2022 |
05118 |
11042022 |
PC |
|
000773/2022 |
202200114 |
UNIAO NACIONAL DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCACA |
06354628000171 |
PAGAMENTO DE ANUIDADE DA UNCME - UNIÃO NACIONAL DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO PC773/2022,AF:1115/2022 |
R$ 920,00 |
| 2022 |
05119 |
11042022 |
PC |
|
000773/2022 |
202200114 |
UNIAO NACIONAL DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCACA |
06354628000171 |
PAGAMENTO DE ANUIDADE DA UNCME - UNIÃO NACIONAL DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO PC773/2022,AF:1115/2022 |
R$ 1.012,00 |
| 2022 |
05120 |
11042022 |
PP |
SB |
061672/2013 |
000000000 |
PASEP PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVI- |
00394460005887 |
PARCELAMENTO DE DEBITOS DECORRENTE DE ADESAO AOS TERMOS DA LEI N. 11941/2009 E DA PORTARIA CONJUNTA PGFN/RFB N. 6/2009 E LEI N.12810/2013 JUROS PPSB61672/2013 CONTRATO: 61672/2013 PROCESSO DIGITAL: SB42356/2020 |
R$ 380.500,00 |
| 2022 |
05121 |
11042022 |
PP |
SB |
061672/2013 |
000000000 |
PASEP PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVI- |
00394460005887 |
PARCELAMENTO DE DEBITOS DECORRENTE DE ADESAO AOS TERMOS DA LEI N. 11941/2009 E DA PORTARIA CONJUNTA PGFN/RFB N. 6/2009 E LEI N.12810/2013 PRINCIPAL PPSB61672/2013 CONTRATO: 61672/2013 PROCESSO DIGITAL: SB42356/2020 |
R$ 726.794,44 |
| 2022 |
05122 |
11042022 |
PC |
|
000615/2021 |
202100003 |
GUIMA CONSECO CONSTRUCAO SERVICOS E COMERCIO LT |
59519603000147 |
SERV DE LIMP, ASSEIO, CONSERVACAO PREDIAL, DESINFECCAO E JARDINAGEM,INCLUINDO AREAS EXTERNAS,AREA VERDE(COLETA DE DETRITOS)VIDROS (INTERNO/EXTERNO,SEM EXPOSICAO A RISCO)LIMP DE CAIXA D´AGUA,COM FORNEC DE MAO-DE-OBRA ESPECIAL ,DE SANEANTES E DOMISSANITARIOS,MATERIAIS DE CONSUMO,UTENSILIOS,MAQUINAS E EQUIPTO DE LIMP,INCLUINDO COLETA DE RESIDUOS DO PREDIO E DEMAIS |
R$ 563.760,48 |
| 2022 |
05123 |
11042022 |
PC |
|
000357/2019 |
201900006 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
04597289000129 |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA MALHA DE FIBRA ÓTICA - INFOVIA. PC357/2019,CONTRATO:56/2019, PROCESSO DIGITAL:PC1508/2019 |
R$ 22.770,00 |
| 2022 |
05124 |
11042022 |
PC |
|
000526/2021 |
202100391 |
AGRODAP COMERCIO E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA |
04227596000118 |
FORNECIMENTO DE GRAMA DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS. PC526/2021.CONTRATO:93/2021 |
R$ 87.520,00 |
| 2022 |
04638 |
31032022 |
PC |
|
001181/2018 |
201800014 |
COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL NOVA ALIANCA LTDA |
88612486000160 |
FORNECIMENTO DE GENEROS DA AGRICULTURA FAMILIAR E EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL-NECTAR UVA ORGANICO 3ª PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES. MANIFESTACAO PGM.5 Nº 105/2021 EM FLS.858v. TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.862. (PC DIGITAL 1627/2018). TD COJUL Nº 99991/2022. PC1181/2018,CONTRATO:70/2018 |
R$ 412.021,08 |
| 2022 |
04639 |
31032022 |
PC |
|
001117/2021 |
202100281 |
SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA |
01107391001263 |
AQUISIÇAO DE FORMULA INFANTIL EM PO ORAL OU ENTERAL. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 464/2021. PC1117/2021A001,AF:943/2022 PROCESSO DIGITAL: 1894/2021 |
R$ 33.600,00 |
| 2022 |
04640 |
31032022 |
PC |
|
000720/2021 |
202100193 |
AUREA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
37834064000106 |
AQUISICAO DE ALIMENTO, (NOVASOURCE GC 1.5). ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 00271/2021. POR DETERMINACAO JUDICIAL. PC720/2021A001,AF:0917/2022 PROCESSO DIGITAL: 1098/2021 |
R$ 8.814,00 |
| 2022 |
04641 |
31032022 |
PC |
|
000721/2021 |
202100259 |
SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA |
01107391001263 |
AQUISICAO DE SUPLEMENTO NUTRICIONAL ORAL, FORMULA INFANTIL EM PO E NUTRISON ENERGY ATA DE REGISTRO DE PRECOS 373/2021 POR DETERMINACAO JUDICIAL PC721/2021A001,AF:900/2022 PROCESSO DIGITAL: 1427/2021 |
R$ 9.300,00 |
| 2022 |
04642 |
31032022 |
PC |
|
000719/2021 |
202100190 |
DZ7 COMERCIAL LTDA |
30084600000146 |
AQUISICAO DE FRALDA DESCARTAVEL ADULTO,INFANTIL E ABSORVENTE DESCARTAVEL GERIATRICO ATA DE REGISTRO DE PRECOS 282/2021 POR DETERMINACAO JUDICIAL PC719/2021A001,AF:903/2022 PROCESSO DIGITAL: 1124/2021 |
R$ 9.332,72 |
| 2022 |
04643 |
31032022 |
PC |
|
000636/2022 |
202200100 |
DROGARIA REMEDIO FACIL LTDA |
21581058000146 |
AQUISICAO DE SONDA TIPO(BOTTON)PARA GASTROSTOMIA 14FR X 1,2CM PARA DIETA ENTERAL. EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL. PC636/2022,AF:939/2022 |
R$ 2.190,00 |
| 2022 |
04644 |
31032022 |
PC |
|
000609/2022 |
202200097 |
DROGARIA REMEDIO FACIL LTDA |
21581058000146 |
AQUISICAO DE VIDAGLIPTINA 50MG + METFORMINA 1000MG, SULFATO DE SALBUTAMOL 4MG E FLUNITRAZEPAM 1MG. EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL. PC609/2022,AF:950/2022 |
R$ 3.722,60 |
| 2022 |
04645 |
31032022 |
PC |
|
000609/2022 |
202200097 |
ROTA FARMA DROGARIA LTDA |
24934083000154 |
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS. EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL. PC609/2022,AF:951/2022 |
R$ 3.516,30 |
| 2022 |
04646 |
31032022 |
PC |
|
000609/2022 |
202200097 |
DROGARIA ECOMED LTDA |
17143503000119 |
AQUISICAO DE GABAPENTINA 300 MG. EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL. PC609/2022,AF:952/2022 |
R$ 298,80 |
| 2022 |
04647 |
31032022 |
PC |
|
002008/2020 |
202110004 |
CONSORCIO RSS SAO BERNARDO DO CAMPO |
41774168000131 |
SERVICOS DE COLETA,TRANSPORTE,TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS DE SAUDE-RSS-DOS GRUPOS A,B,E E CARCACAS DE ANIMAIS(PEQUENO,MEDIO E GRANDE PORTE)COLETADOS NO MUNICIPIO. [EMPENHO COMPLEMENTAR]. PC2008/2020,CONTRATO:29/2021 |
R$ 215.780,00 |
| 2022 |
04648 |
31032022 |
PC |
|
000756/2021 |
202100192 |
DNA DIGITAL GRAFICA LTDA |
22389534000194 |
FORNECIMENTO DE ADESIVO PARA TOTEM. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 00262/21. PC756/2021A001,AF:908/2022 PROCESSO DIGITAL: 1241/2021 |
R$ 555,92 |
| 2022 |
04649 |
31032022 |
PC |
|
000475/2022 |
202200103 |
W.S.S. DOS SANTOS INSTRUMENTOS DE MEDICAO |
11087627000148 |
SERVICOS DE CALIBRAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO COM CERTIFICADO RBC. PC475/2022,AF:955/2022 |
R$ 707,00 |
| 2022 |
04650 |
31032022 |
PC |
|
001012/2021 |
202100333 |
RONALDO MILANI COMERCIAL LTDA |
56966823000120 |
AQUISIÇAO DE BATERIA 12 VOLTS, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 430/2021. PC1012/2021A001,AF:931/2022 PROCESSO DIGITAL: 1621/2021 |
R$ 2.090,00 |
| 2022 |
04651 |
01042022 |
PC |
|
000640/2022 |
202200102 |
PREDIOLAR MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA |
57506495000142 |
AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS. PC640/2022,AF:973/2022 |
R$ 500,00 |
| 2022 |
04652 |
01042022 |
PC |
|
000254/2022 |
202200075 |
K.A.S.S MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA |
04002964000120 |
AQUISICAO DE POLTRONAS, CADEIRAS GIRATORIAS E GAVETEIROS VOLANTES PC254/2022,AF:965/2022 |
R$ 13.271,00 |
| 2022 |
04653 |
01042022 |
PC |
|
000598/2021 |
202100157 |
PRINT SAVE MATERIAL GRAFICO EIRELI |
23857880000112 |
FORNECIMENTO DE PASTA PRONTUARIO ATA DE REGISTRO DE PRECOS 385/2021 PC598/2021A002,AF:913/2022 PROCESSO DIGITAL: 1452/2021 |
R$ 12.354,00 |
| 2022 |
04654 |
01042022 |
PP |
SB |
000112/2022 |
000000000 |
MARLUCIA CARNEIRO DOS SANTOS |
27720810368 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, HIGIENE, PEÇAS DE MANUTENÇÃO PARA EQUIPAMENTOS, MATERIAS PARA REPAROS NA REDE ELETRICA E HIDRAULICA E COMBUSTIVEL. PPSB112/2022 |
R$ 700,00 |
| 2022 |
04655 |
01042022 |
PP |
SB |
000112/2022 |
000000000 |
MARLUCIA CARNEIRO DOS SANTOS |
27720810368 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM LOCOMOÇÃO, PEDÁGIOS E PASSAGENS. PPSB112/2022 |
R$ 500,00 |
| 2022 |
04656 |
01042022 |
PC |
|
000643/2022 |
202200096 |
BELPRINT COMERCIO E SERVICOS LTDA |
04866848000159 |
FORNECIMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE VEICULOS TALAO DE 25 X 4 VIAS. PC643/2022,AF:983/2022 |
R$ 4.290,00 |
| 2022 |
04657 |
01042022 |
PP |
SB |
000112/2022 |
000000000 |
MARLUCIA CARNEIRO DOS SANTOS |
27720810368 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM SERVICOS DE TERCEIROS, ESTACIONAMENTO, HOSPEDAGEM, REFEICOES, CARTORIOS E MANUTENCAO. PPSB112/2022 |
R$ 2.800,00 |
| 2022 |
04658 |
01042022 |
PC |
|
000210/2022 |
202210003 |
RTA RESILIMPA TECNOLOGIA AMBIENTAL LTDA |
04094480000158 |
SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM AVALIACAO PRELIMINAR, INVESTIGACAO CONFIRMATORIA E PLANO DE DESATIVACAO E DECLARACAO DE ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES EM AREA LOCALIZADA NA AV.CAMINHO DO MAR,2795, COM BASE NA DECISAO DE DIRETORIA 038/2017/C DA CETESB MANIFESTACAO PGM-5 58/2022 EM FLS.70/71TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS.219 |
R$ 107.815,70 |
| 2022 |
04659 |
01042022 |
PC |
|
001836/2017 |
201800001 |
ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S |
61366936000206 |
ESTORNO PARCIAL DA NE 01341/2022. PC1836/2017,CONTRATO:22/2018 PC DIGITAL:835/2018 |
-R$ 2.581,72 |
| 2022 |
04660 |
01042022 |
PC |
|
000491/2022 |
202200093 |
MARIA REGINA MACHADO MATTOS |
24969332000147 |
FORNECIMENTO DE NOTIFICACAO-AGENTE FISCAL, GUIA DE RECOLHIMENTO A TESOURARIA E NOTA DE SAIDA DE PEDRAS PC491/2022,AF:978/2022 |
R$ 3.475,00 |
| 2022 |
04661 |
01042022 |
PC |
|
002364/2020 |
202000500 |
PHOENIX COMERCIAL DE INFORMATICA PAPELARIA E MOVEI |
06934847000120 |
AQUISICAO DE CARRINHOS DE BEBE ATA DE REGISTRO DE PRECOS 124/2021 PC2364/2020A001,AF:969/2022 PROCESSO DIGITAL: 709/2021 |
R$ 137.540,00 |
| 2022 |
04662 |
01042022 |
PC |
|
000286/2022 |
202200092 |
TROPIC'S COMERCIAL DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA |
64650583000189 |
AQUISICAO DE ESCOVA SANITÁRIA COM SUPORTE. PC286/2022,AF:926/2022 |
R$ 5.185,20 |
| 2022 |
04663 |
01042022 |
PC |
|
000286/2022 |
202200092 |
TROPIC'S COMERCIAL DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA |
64650583000189 |
AQUISICAO DE ESCOVA SANITÁRIA COM SUPORTE. PC286/2022,AF:926/2022 |
R$ 1.788,00 |
| 2022 |
04804 |
06042022 |
PC |
|
001463/2021 |
202200034 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA UFJF |
21195755000169 |
SERVICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO A AVALIACAO FORMATIVA E AO DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GESTAO DO CURRICULO NA ESCOLA PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO ANO 2022. CONTRATO:12/2022 PC1463/2021 |
R$ 102.520,80 |
| 2022 |
04805 |
06042022 |
PC |
|
001463/2021 |
202200034 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA UFJF |
21195755000169 |
SERVICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO A AVALIACAO FORMATIVA E AO DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GESTAO DO CURRICULO NA ESCOLA PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO ANO 2022. CONTRATO:12/2022 PC1463/2021 |
R$ 35.352,00 |
| 2022 |
04806 |
06042022 |
PC |
|
001463/2021 |
202200034 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA UFJF |
21195755000169 |
SERVICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO A AVALIACAO FORMATIVA E AO DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GESTAO DO CURRICULO NA ESCOLA PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO ANO 2022. CONTRATO:12/2022 PC1463/2021 |
R$ 38.887,20 |
| 2022 |
04807 |
06042022 |
PC |
|
002429/2019 |
201900508 |
DELAMARIE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
03424737000120 |
ESTORNO PARCIAL DA NE 01251/2022. [PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO E FINANCEIRO]. PC DIGITAL:335/2020. PC2429/2019,CONTRATO:23/2020 |
-R$ 160.000,00 |
| 2022 |
04808 |
06042022 |
PC |
|
001624/2019 |
201900013 |
TIM S/A |
02421421000111 |
PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL PESSOAL (SMP), PLANO DIGITAL POS-PAGO,A SER EXECUTADO DE FORMA CONTINUA,PARA COMUNICACAO DE VOZ E DADOS, PARA O DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO. PC1624/2019,CONTRATO:94/2019, PROCESSO DIGITAL:PC2331/2019 |
R$ 9.332,80 |
| 2022 |
04809 |
06042022 |
PC |
|
002429/2019 |
201900508 |
DELAMARIE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
03424737000120 |
FORNECIMENTO DE BOLO INDIVIDUAL,BISNAGUINHA TRADICIONAL,PAO HOT DOG INTEGRAL,PAO HOT DOG TRADICIONAL E PAO DE HAMBURGUER PARA ATENDIMENTO DOS EDUCANDOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E ESCOLAS CONVENIADAS DA EDUCACAO BASICA. [PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO E FINANCEIRO]. PC2429/2019,CONTRATO:23/2020PROCESSO DIGITAL:335/2020 |
R$ 160.000,00 |
| 2022 |
04810 |
06042022 |
PC |
|
001085/2021 |
202100348 |
ASSOCIACAO BELL'ITALIA LINGUA E CULTURA |
13219255000191 |
SERVICO DE FORMACAO DE ITALIANO PARA PROFESSORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO. PC1085/2021,CONTRATO:3/2022 |
R$ 10.675,01 |
| 2022 |
04811 |
06042022 |
PC |
|
000728/2021 |
202100016 |
SISGRAPH LTDA |
54512587000147 |
SERVICO DE ATUALIZACAO E MANUTENCAO DA SOLUCAO DE GEOPROCESSAMENTO NA TECNOLOGIA GEOMEDIA. PC728/2021. CONTRATO:90/2021 |
R$ 88.634,68 |
| 2022 |
04812 |
06042022 |
PP |
SB |
065578/2020 |
000000000 |
CONDOMINIO EDIFICIO WALLACE SIMONSEN |
50940394000136 |
DESPESAS DE CONDOMINIO RELATIVAS AO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA DR.FLAQUER,208-1o.ANDAR ONDE ESTA INSTALADO O SERVICO DE MICROFILMAGEM DE DOCUMENTOS -SG-102.2,CONFORME TERMO DE TRANSFERENCIA DE GERENCIAMENTO N.04/2020. PPSB65578/2020 |
R$ 1.200,00 |
| 2022 |
04813 |
06042022 |
PC |
|
000911/2020 |
202000257 |
ELEVADORES OTIS LTDA |
29739737000102 |
PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS E PLANTAO NO LOCAL, PARA ELEVADORES DA MARCA OTIS DO PREDIO DO PACO MUNICIPAL. PC911/2020,CONTRATO:96/2020 |
R$ 54.207,56 |
| 2022 |
04814 |
06042022 |
PC |
|
000818/2018 |
201800025 |
HELIMARTE TAXI AEREO LTDA |
03330048000156 |
SERVICOS AEREOS EM HELICOPTERO PARA MONITORAMENTO E FISCALIZACAO AMBIENTAL PARA A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTECAO ANIMAL. SB53571/2020 (DIGITAL) PC818/2018,CONTRATO:117/2018 |
R$ 128.214,72 |
| 2022 |
04815 |
06042022 |
PC |
|
000046/2019 |
201910003 |
AGUAMAR TRANSPORTES LTDA |
01067342000191 |
SERVICOS DE TRANSPORTE E DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL COM CARATER SANITARIO, VISANDO O ABASTECIMENTO DA POPULACAO CARENTE, ISOLADA E NAO ATENDIDA PELO SISTEMA DE DISTRIBUICAO DA SABESP NAS AREAS DENOMINADAS PELA COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO COMO NAO ATENDIVEIS OU ONDE AS REDES D AGUA NAO SAOSUFICIENTES PARA O ATENDIMENTO DOS MUNICIPES. |
R$ 34.000,00 |
| 2022 |
04816 |
06042022 |
PC |
|
001286/2020 |
202000329 |
GTERMICA COMERCIO SOLUCOES E SERVICOS EIRELI |
11352787000177 |
SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, SEM O FORNECIMENTO DE PECAS, PARA OS APARELHOS DE AR CONDICIONADO (CONDENSADORAS E EVAPORADORAS), INSTALADOS NO PREDIO DO PACO MUNICIPAL DE SAO BERNARDO DO CAMPO. PC1286/2020,CONTRATO:113/2020 PROCESSO DIGITAL: PC1973/2020 |
R$ 4.760,00 |
| 2022 |
04817 |
06042022 |
PC |
|
001235/2018 |
201800334 |
APETECE SISTEMAS DE ALIMENTACAO S.A. |
60166832000104 |
SERVICOS DE NUTRICAO E ALIMENTACAO HOSPITALAR, DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA REDE DE SAUDE MUNICIPAL. PC1235/2018,CONTRATO:99/2018 |
R$ 130.000,00 |
| 2022 |
04818 |
06042022 |
PC |
|
001235/2018 |
201800334 |
APETECE SISTEMAS DE ALIMENTACAO S.A. |
60166832000104 |
SERVICOS DE NUTRICAO E ALIMENTACAO HOSPITALAR, DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA REDE DE SAUDE MUNICIPAL. PC1235/2018,CONTRATO:99/2018 |
R$ 670.000,00 |
| 2022 |
04819 |
06042022 |
PP |
SB |
003587/1988 |
000000000 |
SERGIO PERRETTI |
56243030849 |
INDENIZACAO A QUE FOI CONDENADA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BERNARDO DO CAMPO. PPSB3587/1988 PROCESSO DIGITAL: SB45007/2020 |
R$ 39.947,52 |
| 2022 |
04820 |
06042022 |
PC |
|
002190/2017 |
201700055 |
AQUALAV SERVICOS DE HIGIENIZACAO LTDA |
05654916000189 |
PRESTACAO DE SERVICOS DE LAVANDERIA HOSPITALAR EXTERNA,PROCESSAMENTO DE ROUPA NAS DEPENDENCIAS DA CONTRATADA,LOCACAO E RASTREABILIDADE DOS ENXOVAIS PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES E SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SBC. PC2190/2017,CONTRATO:21/2018 PROCESSO DIGITAL:PC1018/2018 |
R$ 26.000,00 |
| 2022 |
04821 |
06042022 |
PC |
|
002190/2017 |
201700055 |
AQUALAV SERVICOS DE HIGIENIZACAO LTDA |
05654916000189 |
PRESTACAO DE SERVICOS DE LAVANDERIA HOSPITALAR EXTERNA,PROCESSAMENTO DE ROUPA NAS DEPENDENCIAS DA CONTRATADA,LOCACAO E RASTREABILIDADE DOS ENXOVAIS PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES E SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SBC. PC02190/2017,CONTRATO:21/2018 PROCESSO DIGITAL:PC1018/2018 |
R$ 2.600,00 |
| 2022 |
04822 |
06042022 |
PC |
|
002190/2017 |
201700055 |
AQUALAV SERVICOS DE HIGIENIZACAO LTDA |
05654916000189 |
PRESTACAO DE SERVICOS DE LAVANDERIA HOSPITALAR EXTERNA,PROCESSAMENTO DE ROUPA NAS DEPENDENCIAS DA CONTRATADA,LOCACAO E RASTREABILIDADE DOS ENXOVAIS PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES E SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SBC. PC02190/2017,CONTRATO:21/2018 PROCESSO DIGITAL:PC1018/2018 |
R$ 232.000,00 |
| 2022 |
04823 |
06042022 |
PP |
SB |
072451/2020 |
000000000 |
VLAMIR ROCCO |
08000738864 |
INDENIZACAO DEVIDA PELO MUNICIPIO EM CUMPRIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL EM FLS.40/44, CONFORME COTA PGM-3 EM FLS.83, AUTOS 0001518-98.2012.5.02.0462 2a. VARA DO TRABALHO PPSB72451/2020 PROCESSO DIGITAL:SB137015/2021 |
R$ 4.460,28 |
| 2022 |
04950 |
08042022 |
PC |
|
002249/2021 |
202110038 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
21941290000148 |
SERVICOS DE MANUTENCAO, ADEQUACAO, ADAPTACAO E PEQUENOS REPAROS EM PROPRIOS MUNICIPAIS NO PREDIO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO N.08/2022, PELA SU-2 EM FLS 023. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 77/2022 PC2249/2021 A003 - AF 1071/2022PC DIGITAL PC692/2022 |
R$ 321.927,39 |
| 2022 |
04951 |
08042022 |
PP |
SB |
000737/2022 |
000000000 |
ASSOCIACAO DESPORTIVA DO ABCD |
12126870000190 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 02723, CONSTANTE NO DP 01284 - OP 01635, CONFORME GAM - 002756947 E ANULACAO 00157. |
-R$ 90.000,00 |
| 2022 |
04952 |
08042022 |
PC |
|
000492/2022 |
202200091 |
NOVA ALAGOAS SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA |
24564257000134 |
AQUISICAO DE BOBINA DE PAPEL SEMI KRAFT NATURAL PC492/2022,AF:1073/2022 |
R$ 3.210,00 |
| 2022 |
04953 |
08042022 |
PP |
SB |
000770/2022 |
000000000 |
ORGANIZACAO SKATE SOLIDARIO |
08574011000197 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 04393, CONSTANTE NO DP 04336 - OP 04986, CONFORME GAM - 222756963 E ANULACAO 00158. |
-R$ 75.000,00 |
| 2022 |
04954 |
08042022 |
PP |
SB |
000759/2022 |
000000000 |
AIDEAL-ASSOCIACAO DE INCENTIVO AO DESPORTO, |
28805082000160 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 03109, CONSTANTE NO DP 01766 - OP 01653, CONFORME GAM - 002756958 E ANULACAO 00159. |
-R$ 175.800,00 |
| 2022 |
04955 |
08042022 |
PP |
SB |
000740/2022 |
000000000 |
ASSOCIACAO DESPORTIVA DO ABCD |
12126870000190 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 02710, CONSTANTE NO DP 01641 - OP 01633, CONFORME GAM - 002756949 E ANULACAO 00160. |
-R$ 90.000,00 |
| 2022 |
04956 |
08042022 |
PP |
SB |
000748/2022 |
000000000 |
ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO |
59149054000166 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 04559, CONSTANTE NO DP 04514 - OP 05247, CONFORME GAM - 222756953 E ANULACAO 00161. |
-R$ 30.000,00 |
| 2022 |
04957 |
08042022 |
PP |
SB |
000740/2022 |
000000000 |
ASSOCIACAO DESPORTIVA DO ABCD |
12126870000190 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 02709, CONSTANTE NO DP 01641 - OP 01633, CONFORME GAM - 002756950 E ANULACAO 00162. |
-R$ 100.000,00 |
| 2022 |
04958 |
08042022 |
PP |
SB |
000749/2022 |
000000000 |
CLUBE ESPORTIVO VILA BAETA NEVES |
05529890000147 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 04132, CONSTANTE NO DP 03960 - OP 04123, CONFORME GAM - 222756954 E ANULACAO 00163. |
-R$ 80.000,00 |
| 2022 |
04959 |
08042022 |
PP |
SB |
000772/2022 |
000000000 |
SAO BERNARDO HOQUEI CLUBE |
01717504000190 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 03887, CONSTANTE NO DP 03120 - OP 03443, CONFORME GAM - 222756965 E ANULACAO 00164. |
-R$ 30.000,00 |
| 2022 |
04960 |
08042022 |
PP |
SB |
000735/2022 |
000000000 |
ASSOCIACAO DESPORTIVA DO ABCD |
12126870000190 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 03385, CONSTANTE NO DP 02005 - OP 02367, CONFORME GAM - 222756945 E ANULACAO 00165. |
-R$ 53.000,00 |
| 2022 |
04961 |
08042022 |
PP |
SB |
000752/2022 |
000000000 |
CLUBE ESPORTIVO VILA BAETA NEVES |
05529890000147 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 04131, CONSTANTE NO DP 03959 - OP 04119, CONFORME GAM - 222756956 E ANULACAO 00166. |
-R$ 125.000,00 |
| 2022 |
04962 |
08042022 |
PP |
SB |
000762/2022 |
000000000 |
ASSOCIACAO SAO BERNARDO BADMINTON CLUBE-SBB |
30380122000111 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 03479, CONSTANTE NO DP 02392 - OP 02835, CONFORME GAM - 222756960 E ANULACAO 00167. |
-R$ 40.000,00 |
| 2022 |
04963 |
08042022 |
PP |
SB |
078126/2018 |
000000000 |
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO |
47708771000100 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 01416, CONSTANTE NO DP 05086 - OP 05343, CONFORME GAM - 222756936 E ANULACAO 00168. |
-R$ 165.500,00 |
| 2022 |
04964 |
08042022 |
PP |
SB |
000755/2022 |
000000000 |
LIGA DE FUTEBOL DE SAO BERNARDO DO CAMPO |
55059091000122 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 02487, CONSTANTE NO DP 01249 - OP 01471, CONFORME GAM - 002756957 E ANULACAO 00169. |
-R$ 160.000,00 |
| 2022 |
04965 |
08042022 |
PP |
SB |
000745/2022 |
000000000 |
ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO |
59149054000166 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 03881, CONSTANTE NO DP 03119 - OP 03442, CONFORME GAM - 222756952 E ANULACAO 00170. |
-R$ 45.000,00 |
| 2022 |
04966 |
08042022 |
PP |
SB |
000735/2022 |
000000000 |
ASSOCIACAO DESPORTIVA DO ABCD |
12126870000190 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 03386, CONSTANTE NO DP 02005 - OP 02367, CONFORME GAM - 222756944 E ANULACAO 00171. |
-R$ 50.000,00 |
| 2022 |
04967 |
08042022 |
PP |
SB |
078126/2018 |
000000000 |
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO |
47708771000100 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 01417, CONSTANTE NO DP 05169 - OP 05344, CONFORME GAM - 222756937 E ANULACAO 00172. |
-R$ 338.502,66 |
| 2022 |
04968 |
08042022 |
PP |
SB |
000741/2022 |
000000000 |
ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO |
59149054000166 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 03106, CONSTANTE NO DP 01764 - OP 01645, CONFORME GAM - 002756951 E ANULACAO 00173. |
-R$ 125.000,00 |
| 2022 |
04969 |
08042022 |
PP |
SB |
078126/2018 |
000000000 |
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO |
47708771000100 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 01417, CONSTANTE NO DP 03590 - OP 03561, CONFORME GAM - 222756934 E ANULACAO 00174. |
-R$ 338.502,66 |
| 2022 |
04970 |
08042022 |
PP |
SB |
000768/2022 |
000000000 |
ASSOCIACAO RECREATIVA CULTURAL E DESPORTIVA SAO |
04366794000162 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 03536, CONSTANTE NO DP 02689 - OP 02932, CONFORME GAM - 222756962 E ANULACAO 00175. |
-R$ 35.000,00 |
| 2022 |
04971 |
08042022 |
PP |
SB |
000774/2022 |
000000000 |
INSTITUTO BRAZOLIN |
12153589000147 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 03161, CONSTANTE NO DP 01592 - OP 01706, CONFORME GAM - 002756966 E ANULACAO 00176. |
-R$ 139.000,00 |
| 2022 |
04972 |
08042022 |
PP |
SB |
061669/2021 |
000000000 |
ASSOCIACAO RECREATIVA CULTURAL E DESPORTIVA SAO |
04366794000162 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 02285, CONSTANTE NO DP 04427 - OP 04900, CONFORME GAM - 222756919 E ANULACAO 00177. |
-R$ 54.250,00 |
| 2022 |
04973 |
08042022 |
PP |
SB |
078126/2018 |
000000000 |
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO |
47708771000100 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 01416, CONSTANTE NO DP 03350 - OP 03558, CONFORME GAM - 222756933 E ANULACAO 00178. |
-R$ 165.500,00 |
| 2022 |
04974 |
08042022 |
PP |
SB |
000776/2022 |
000000000 |
ASSOCIACAO DESPORTIVA DO ABCD |
12126870000190 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 03104, CONSTANTE NO DP 01763 - OP 01643, CONFORME GAM - 222756957 E ANULACAO 00179. |
-R$ 148.000,00 |
| 2022 |
04975 |
08042022 |
PP |
SB |
061669/2021 |
000000000 |
ASSOCIACAO RECREATIVA CULTURAL E DESPORTIVA SAO |
04366794000162 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 02285, CONSTANTE NO DP 01300 - OP 01717, CONFORME GAM - 222756916 E ANULACAO 00180. |
-R$ 54.250,00 |
| 2022 |
05125 |
11042022 |
PC |
|
000206/2022 |
202200082 |
DENTAL PRIME - PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSP |
21504525000134 |
AQUISICAO DE CLORIDRATO DE PRILOCAINA COM FELIPRESSINA ATA DE REGISTRO DE PRECO 093/2022 PC206/2022A001,AF:1011/2022 PROCESSO DIGITAL: 695/2022 |
R$ 7.500,00 |
| 2022 |
05126 |
11042022 |
PC |
|
000322/2021 |
202100291 |
COMERCIAL 3 ALBE LTDA |
74400052000191 |
FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO ANTISSÉPTICA EM FORMA DE GEL/ESPUMA HIDROALCOOLICO TIXOTRÓPICO COM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DISPENSADORES. PC322/2021.CONTRATO:75/2021. |
R$ 131.200,00 |
| 2022 |
05127 |
11042022 |
PP |
SB |
016482/2022 |
000000000 |
GRATIFICACAO A SERVIDORES - CONVENIO FUNDEB |
46523239000147 |
GRATIFICACAO A SERVIDORES ESTADUAIS QUE PRESTAM SERVICOS NESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM CONVENIO FUNDEB, CONFORME AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL N. 4713/1999 - QSE - EXERCICIO 2022. PPSB016482/2022. |
R$ 88.000,00 |
| 2022 |
05128 |
11042022 |
PP |
SB |
016482/2022 |
000000000 |
GRATIFICACAO A SERVIDORES - CONVENIO FUNDEB |
46523239000147 |
GRATIFICACAO A SERVIDORES ESTADUAIS QUE PRESTAM SERVICOS NESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM CONVENIO FUNDEB, CONFORME AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL N. 4713/1999 - QSE - EXERCICIO 2022. PPSB016482/2022. |
R$ 110.000,00 |
| 2022 |
05129 |
11042022 |
PC |
|
002285/2021 |
202200038 |
DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA |
02477571000147 |
AQUISICAO DE CONE DE PAPEL ABSORVENTE PC2285/2021,AF:971/2022 |
R$ 3.706,80 |
| 2022 |
05130 |
11042022 |
PP |
SB |
016482/2022 |
000000000 |
GRATIFICACAO A SERVIDORES - CONVENIO FUNDEB |
46523239000147 |
GRATIFICACAO A SERVIDORES ESTADUAIS QUE PRESTAM SERVICOS NESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM CONVENIO FUNDEF, CONFORME AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL N. 4713/1999 - QAE - EXERCICIO 2022. PPSB016482/2022. |
R$ 18.000,00 |
| 2022 |
05131 |
11042022 |
PP |
SB |
016482/2022 |
000000000 |
GRATIFICACAO A SERVIDORES - CONVENIO FUNDEB |
46523239000147 |
GRATIFICACAO A SERVIDORES ESTADUAIS QUE PRESTAM SERVICOS NESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM CONVENIO FUNDEF, CONFORME AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL N. 4713/1999 - QAE - EXERCICIO 2022. PPSB016482/2022. |
R$ 22.500,00 |
| 2022 |
05132 |
11042022 |
PC |
|
002280/2021 |
202200039 |
ATHENA COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS |
34412925000161 |
AQUISICAO DE BROCA CARBIDE, ESFERICA E CONE INVERTIDO PC2280/2021,AF:972/2022 |
R$ 3.686,40 |
| 2022 |
05133 |
11042022 |
PC |
|
002602/2020 |
202110001 |
VILA BOA CONSTRUCOES E SERVICOS LIMITADA |
02785261000190 |
SERVICOS DE SEPULTAMENTOS, EXUMACOES, REINUMACOES, PERMUTAS, MANUTENCAO GERAL DOS CEMITERIOS MUNICIPAIS E DEMAIS ATIVIDADES CORRELATAS. ALTERACAO QUANTITATIVA DE 8,73%. MANIFESTACAO DA PGM.5 N.192/2022 EM FLS. 590/V e 591. TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.596PC2602/2020,CONTRATO:35/2021,TDCOJUL 99991/2022 |
R$ 318.371,10 |
| 2022 |
05134 |
11042022 |
PC |
|
001989/2018 |
201810005 |
VICTORIANE ENGENHARIA LTDA |
08518288000100 |
SERVIÇO DE TOPOGRAFIA, LEVANTAMENTO PLANIMÉTRICO LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO E CADASTRAL - LEPAC A SEREM DESENVOLVIDOS NO MUNICÍPIO DE SBC, PC1989/2018,CONTRATO:52/2019 PROCESSO DIGITAL:PC1330/2019 |
R$ 3.562,31 |
| 2022 |
05135 |
11042022 |
PC |
|
000731/2021 |
202100209 |
VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA |
61610283000188 |
AQUISICAO DE FIO PARA SUTURA ATA DE REGISTRO DE PRECOS 467/2021 PC731/2021A001,AF:928/2022 PROCESSO DIGITAL: 1876/2021 |
R$ 4.380,00 |
| 2022 |
05136 |
11042022 |
PC |
|
001090/2021 |
202100324 |
IS 8 INTERNATIONAL SUPPLIES IMPORTACAO E COMERCIO |
30597921000144 |
AQUISICAO DE INDICADOR BIOLOGICO PARA CONTROLE DE ESTERILIZACAO ATA DE REGISTRO DE PRECOS 444/2021. PC1090/2021A001,AF:936/2022 PROCESSO DIGITAL: 1698/2021 |
R$ 19.200,00 |
| 2022 |
05137 |
11042022 |
PC |
|
000664/2020 |
202000220 |
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA |
05340639000130 |
PRESTACAO DE SERVICO DE GERENCIAMENTO E ABASTECIMENTO DE VEICS.,MAQS.,OFICIAIS OU CEDIDOS /LOCADOS A SERVICO DO MUNICIPALIDADE,COM DISPONIBILIZACAO DE REDE CREDENCIADA DE POSTOS DE COMBUSTIVEIS POR MEIO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO NOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO. PC664/2020,CONTRATO:86/2020PC DIGITAL: 1514/2020. |
R$ 26.100,00 |
| 2022 |
05138 |
11042022 |
PC |
|
000288/2022 |
202200089 |
POTIQUIMICA INDUSTRIA E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS |
12997542000160 |
AQUISICAO DE AGUA SANITARIA, ALVEJANTE E DESINFETANTE ATA DE REGISTRO DE PRECOS 150/2022 PC288/2022A001,AF:1105/2022 PROCESSO DIGITAL: 650/2022 |
R$ 7.168,80 |
| 2022 |
05139 |
11042022 |
PC |
|
000664/2020 |
202000220 |
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA |
05340639000130 |
PRESTACAO DE SERVICO DE GERENCIAMENTO E ABASTECIMENTO DE VEICS.,MAQS.,OFICIAIS OU CEDIDOS /LOCADOS A SERVICO DO MUNICIPALIDADE,COM DISPONIBILIZACAO DE REDE CREDENCIADA DE POSTOS DE COMBUSTIVEIS POR MEIO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO NOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO. PC664/2020,CONTRATO:86/2020PC DIGITAL: 1514/2020. |
R$ 9.000,00 |
| 2022 |
05140 |
11042022 |
PC |
|
000664/2020 |
202000220 |
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA |
05340639000130 |
PRESTACAO DE SERVICO DE GERENCIAMENTO E ABASTECIMENTO DE VEICS.,MAQS.,OFICIAIS OU CEDIDOS /LOCADOS A SERVICO DO MUNICIPALIDADE,COM DISPONIBILIZACAO DE REDE CREDENCIADA DE POSTOS DE COMBUSTIVEIS POR MEIO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO NOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO. PC664/2020,CONTRATO:86/2020PC DIGITAL: 1514/2020. |
R$ 9.900,00 |
| 2022 |
05141 |
11042022 |
PC |
|
000288/2022 |
202200089 |
POTIQUIMICA INDUSTRIA E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS |
12997542000160 |
AQUISICAO DE AGUA SANITARIA, ALVEJANTE E DESINFETANTE ATA DE REGISTRO DE PRECOS 150/2022 PC288/2022A001,AF:1105/2022 PROCESSO DIGITAL: 650/2022 |
R$ 2.472,00 |
| 2022 |
05142 |
11042022 |
PC |
|
000288/2022 |
202200089 |
POTIQUIMICA INDUSTRIA E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS |
12997542000160 |
AQUISICAO DE AGUA SANITARIA, ALVEJANTE E DESINFETANTE ATA DE REGISTRO DE PRECOS 150/2022 PC288/2022A001,AF:1105/2022 PROCESSO DIGITAL: 650/2022 |
R$ 2.719,20 |
| 2022 |
05143 |
11042022 |
PP |
SB |
100548/2021 |
000000000 |
MARCELO CECILIO LUTFI |
29359070866 |
HONORARIOS PERICIAIS ARBITRADOS NA ACAO DE DESAPROPRIACAO PROPOSTA PELO MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO X ROSANA APARECIDA CAVEAGNA NERES, AUTOS N.1006182-73.2022.8.26.0564 - 1ª VARA DA FAZENDA PUBLICA - FILE: 22025. PPSB100548/2021 |
R$ 4.000,00 |
| 2022 |
05144 |
11042022 |
PC |
|
000648/2019 |
201900119 |
FUNDACAO DO ABC - FUABC |
57571275000100 |
SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS E DE ENFERMAGEM, PARA ATENDIMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS JUNTO A DIVISAO DE SAUDE DO SERVIDOR. PC DIGITAL:1188/2019,PC648/2019,CONTRATO:42/2019 |
R$ 62.000,00 |
| 2022 |
05145 |
11042022 |
PC |
|
002785/2019 |
202000001 |
SILVANIA MARIA DURANTE |
12950247000158 |
SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS AGUAS DOS AQUARIOS, LAGOS, FONTES, CASCATAS E CHAFARIZES DOS PARQUES E PRACAS DO MUNICIPIO. PC2785/2019,CONTRATO:41/2020. PROCESSO DIGITAL:PC589/2020. |
R$ 56.666,60 |
| 2022 |
04665 |
01042022 |
PP |
SB |
038248/2020 |
000000000 |
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU- |
61695227000193 |
SERVICO DE LIGACAO NOVA, BT/MT - AV.WALLACE SIMONSEN, 1902 - N.PETROPOLIS - SBC CONFORME NOTA TECNICA N.363259900 PPSB38248/2020 |
R$ 31.610,47 |
| 2022 |
04666 |
01042022 |
PP |
SB |
039286/2022 |
000000000 |
MUNICIPIO DE VARZEA ALEGRE |
07539273000158 |
TERMO DE COOPERACAO ENTRE AS CIDADES IRMAS - SAO BERNARDO DO CAMPO E VARZEA ALEGRE(CE) CONFORME LEI MUNICIPAL 4651 DE 04 DE SETEMBRO DE 1998, LEI MUNICIPAL 7067 DE 24 DE MARÇO DE 2022. PARECER GPGM EM FLS.12/13 ATA DA REUNIAO EXTRAORDINARIA DO FSS EM FLS.08/09PPSB39286/2022 |
R$ 50.000,00 |
| 2022 |
04667 |
01042022 |
PC |
|
001915/2021 |
202110034 |
HHTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA |
09185931000186 |
SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM OPERACAO, ANALISE,MANUTENCAO PREDITIVA,PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA DE CONTROLE DE INUNDACAO NOS RESERVATORIOS DO PACO MUNICIPAL,TANQUE DAS MULATAS E NAS ELEVATORIAS DO MUNICIPIO DE SBCAMPO COM FORNECIMENTO DE PECAS. PC1915/2021,CONTRATO:04/2022. |
R$ 160.000,00 |
| 2022 |
04668 |
01042022 |
PC |
|
001915/2021 |
202110034 |
HHTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA |
09185931000186 |
SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM OPERACAO, ANALISE,MANUTENCAO PREDITIVA,PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA DE CONTROLE DE INUNDACAO NOS RESERVATORIOS DO PACO MUNICIPAL,TANQUE DAS MULATAS E NAS ELEVATORIAS DO MUNICIPIO DE SBCAMPO COM FORNECIMENTO DE PECAS. PC1915/2021,CONTRATO:04/2022. |
R$ 629.062,56 |
| 2022 |
04669 |
01042022 |
PC |
|
002482/2021 |
202100610 |
SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA |
01107391001263 |
AQUISICAO DE DIETA ENTERAL INFANTIL NORMOCALÓRICA, NORMOPROTEICA, NORMOLIPÍDICA; DIETA ENTERAL PARA CICATRIZAÇÃO DAS ÚLCERAS E ALIMENTO NUTRICIONALMENTE COMPLETO PARA ALIMENTAÇÃO ORAL OU ENTERAL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 41/2022. PC2482/2021A003,AF:905/2022PROCESSO DIGITAL: 594/2022 |
R$ 15.128,24 |
| 2022 |
04670 |
01042022 |
PP |
SB |
028326/2022 |
000000000 |
4 TABELIAO DE NOTAS DE SAO BERNARDO DO CAMPO |
43297282000143 |
DESPESAS COM EMOLUMENTOS DEVIDOS PELO MUNICIPIO. PPSB28326/2022 |
R$ 325,20 |
| 2022 |
04671 |
01042022 |
PP |
SB |
003328/2022 |
000000000 |
1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS, TITULOS E DO- |
43297514000163 |
DESPESAS COM EMOLUMENTOS DEVIDOS PELO MUNICIPIO PPSB3328/2022 |
R$ 348,08 |
| 2022 |
04672 |
01042022 |
PC |
|
000598/2021 |
202100157 |
PRINT SAVE MATERIAL GRAFICO EIRELI |
23857880000112 |
FORNECIMENTO DE PASTA PRONTUARIO ATA DE REGISTRO DE PRECOS 385/2021 PC598/2021A002,AF:913/2022 PROCESSO DIGITAL: 1452/2021 |
R$ 4.260,00 |
| 2022 |
04673 |
01042022 |
PC |
|
000598/2021 |
202100157 |
PRINT SAVE MATERIAL GRAFICO EIRELI |
23857880000112 |
FORNECIMENTO DE PASTA PRONTUARIO ATA DE REGISTRO DE PRECOS 385/2021 PC598/2021A002,AF:913/2022 PROCESSO DIGITAL: 1452/2021 |
R$ 4.686,00 |
| 2022 |
04674 |
01042022 |
PC |
|
000237/2022 |
202200070 |
PREDIOLAR MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA |
57506495000142 |
AQUISICAO DE FORNO MICRO-ONDAS COM CAPACIDADE DE 31 LITROS. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 0120/2022 PC237/2022A001,AF:963/2022 PROCESSO DIGITAL: 634/2022 |
R$ 23.850,00 |
| 2022 |
04675 |
01042022 |
PC |
|
000341/2017 |
201700020 |
BENEFICIOS UPS LTDA |
17359884000178 |
SERVICOS DE ADMINISTRACAO DE VALES TRANSPORTE EM SUAS DIVERSAS MODALIDADES, COMPREENDENDO AQUISICAO, ROTEIRIZACAO E ENTREGA DOS VALES PARA SERVIDORES DO MUNICIPIO - EMPENHO COMPLEMENTAR. PC DIGITAL:1759/2017, PC341/2017,CONTRATO:38/2017 |
R$ 23.921,99 |
| 2022 |
04676 |
01042022 |
PC |
|
000341/2017 |
201700020 |
BENEFICIOS UPS LTDA |
17359884000178 |
SERVICOS DE ADMINISTRACAO DE VALES TRANSPORTE EM SUAS DIVERSAS MODALIDADES, COMPREENDENDO AQUISICAO, ROTEIRIZACAO E ENTREGA DOS VALES PARA SERVIDORES DO MUNICIPIO - EMPENHO COMPLEMENTAR. PC DIGITAL:1759/2017, PC341/2017,CONTRATO:38/2017 |
R$ 576,18 |
| 2022 |
04677 |
01042022 |
PC |
|
002187/2020 |
202000478 |
ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA |
04013164000104 |
AQUISICAO DE AMACIANTE LIQUIDO PARA ROUPAS. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.119/2021. PC2187/2020A002,AF:968/2022 PROCESSO DIGITAL: 682/2021 |
R$ 3.925,00 |
| 2022 |
04678 |
01042022 |
PC |
|
000598/2021 |
202100157 |
BELPRINT COMERCIO E SERVICOS LTDA |
04866848000159 |
FORNECIMENTO DE CADERNETA DE CHAMADA (IMPRESSO). ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.384/2021. PC598/2021A001,AF:970/2022 PROCESSO DIGITAL: 1451/2021 |
R$ 8.250,00 |
| 2022 |
04679 |
04042022 |
PC |
|
000344/2020 |
202000001 |
DIASTUR TURISMO LTDA |
48424774000176 |
SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA EDUCACAO INFANTIL,FUNDAMENTAL,ESPECIAL E EJA MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA O TURNO REGULAR E JORNADA AMPLIADA EM ATIVIDADES EDUCACIONAIS SUPLEMENTARES. 1ªPRORROGACAO DE PRAZO PELO PERIODO DE 12 MESES. MANIFESTACAO PGM-5 N.119/2022 EM FLS.2220/2221.TERMO DE APROVACAO/ADJUDICACAO/HOMOLOGACAO EM |
R$ 19.597.967,44 |
| 2022 |
04664 |
01042022 |
PC |
|
000286/2022 |
202200092 |
TROPIC'S COMERCIAL DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA |
64650583000189 |
AQUISICAO DE ESCOVA SANITÁRIA COM SUPORTE. PC286/2022,AF:926/2022 |
R$ 1.966,80 |
| 2022 |
04680 |
04042022 |
PC |
|
000537/2022 |
202200098 |
MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LUA CRUZ LTDA |
06319507000199 |
AQUISIÇÃO DE RESINA ACRÍLICA IMPERMEABILIZANTE. PC537/2022,AF:974/2022 |
R$ 16.880,00 |
| 2022 |
04681 |
04042022 |
PC |
|
000344/2020 |
202000001 |
DIASTUR TURISMO LTDA |
48424774000176 |
SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA EDUCACAO INFANTIL,FUNDAMENTAL,ESPECIAL E EJA MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA O TURNO REGULAR E JORNADA AMPLIADA EM ATIVIDADES EDUCACIONAIS SUPLEMENTARES. 1ªPRORROGACAO DE PRAZO PELO PERIODO DE 12 MESES. MANIFESTACAO PGM-5 N.119/2022 EM FLS.2220/2221.TERMO DE APROVACAO/ADJUDICACAO/HOMOLOGACAO EM |
R$ 14.191.631,63 |
| 2022 |
04682 |
04042022 |
PC |
|
000344/2020 |
202000001 |
DIASTUR TURISMO LTDA |
48424774000176 |
SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA EDUCACAO INFANTIL,FUNDAMENTAL,ESPECIAL E EJA MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA O TURNO REGULAR E JORNADA AMPLIADA EM ATIVIDADES EDUCACIONAIS SUPLEMENTARES. 1ªPRORROGACAO DE PRAZO PELO PERIODO DE 12 MESES. MANIFESTACAO PGM-5 N.119/2022 EM FLS.2220/2221.TERMO DE APROVACAO/ADJUDICACAO/HOMOLOGACAO EM |
R$ 11.938.278,67 |
| 2022 |
04683 |
04042022 |
PC |
|
000344/2020 |
202000001 |
DIASTUR TURISMO LTDA |
48424774000176 |
SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA EDUCACAO INFANTIL,FUNDAMENTAL,ESPECIAL E EJA MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA O TURNO REGULAR E JORNADA AMPLIADA EM ATIVIDADES EDUCACIONAIS SUPLEMENTARES. 1ªPRORROGACAO DE PRAZO PELO PERIODO DE 12 MESES. MANIFESTACAO PGM-5 N.119/2022 EM FLS.2220/2221.TERMO DE APROVACAO/ADJUDICACAO/HOMOLOGACAO EM |
R$ 4.116.647,82 |
| 2022 |
04824 |
06042022 |
PC |
|
001064/2019 |
201900010 |
LABFIX COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA |
61413134000129 |
PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA, COM TROCA DE PECAS EM SERVIDORES E STORAGES, PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO. PC1064/2019,CONTRATO:89/2019 PROC DIGITAL SB2135/2019. |
R$ 21.351,48 |
| 2022 |
04825 |
06042022 |
PC |
|
002190/2017 |
201700055 |
AQUALAV SERVICOS DE HIGIENIZACAO LTDA |
05654916000189 |
PRESTACAO DE SERVICOS DE LAVANDERIA HOSPITALAR EXTERNA,PROCESSAMENTO DE ROUPA NAS DEPENDENCIAS DA CONTRATADA,LOCACAO E RASTREABILIDADE DOS ENXOVAIS PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES E SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SBC. PC02190/2017,CONTRATO:21/2018 PROCESSO DIGITAL:PC1018/2018 |
R$ 11.000,00 |
| 2022 |
04826 |
06042022 |
PC |
|
001528/2017 |
201700044 |
TEKCOM IMPORTADORA DE AUTO PECAS LTDA |
06172060000178 |
AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS ORIGINAIS PARA VEICULOS DA MARCA GM AFETOS A SECRETARIA DE EDUCACAO. PC1528/2017,CONTRATO:107/2017, PROCESSO DIGITAL: PC342/2018 |
R$ 2.381,88 |
| 2022 |
04827 |
06042022 |
PC |
|
001528/2017 |
201700044 |
TEKCOM IMPORTADORA DE AUTO PECAS LTDA |
06172060000178 |
AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS ORIGINAIS PARA VEICULOS DA MARCA GM AFETOS A SECRETARIA DE EDUCACAO. PC1528/2017,CONTRATO:107/2017, PROCESSO DIGITAL: PC342/2018 |
R$ 2.381,88 |
| 2022 |
04828 |
06042022 |
PP |
SB |
016509/1999 |
000000000 |
ROSANA BEATRIZ MOURA MENDES |
05262521894 |
INDENIZACAO DEVIDA PELO MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO. PPSB16509/1999 PC DIGITAL 45004/2020 |
R$ 4.848,00 |
| 2022 |
04829 |
06042022 |
PC |
|
000018/2018 |
201800006 |
A M C ENERGIA EIRELI |
19619529000116 |
SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM GRUPOS GERADORES DE ENERGIA SEM FORNECIMENTO DE PECAS,INSTALADOS EM UNIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE,DOS ITENS 3,4 E 7. RESOLUCAO CMS N.37 DE 26/10/2021. PC18/2018,CONTRATO:80/2018 |
R$ 600,00 |
| 2022 |
04830 |
06042022 |
PC |
|
000018/2018 |
201800006 |
A M C ENERGIA EIRELI |
19619529000116 |
SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM GRUPOS GERADORES DE ENERGIA SEM FORNECIMENTO DE PECAS, INSTALADOS EM UNIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, DOS ITENS 3,4 E 7. PC18/2018,CONTRATO:80/2018 |
R$ 460,00 |
| 2022 |
04831 |
06042022 |
PP |
SB |
052171/2013 |
000000000 |
NAIR APARECIDA DA SILVA PINHEIRO |
16144730800 |
INDENIZACAO DECORRENTE DE DECISAO JUDICIAL PROFERIDA NOS AUTOS Nº 0028692-54.2009.8.26.0564, ACAO DE INDENIZACAO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS, 3ª VARA CIVEL. PPSB52171/2013 SB DIGITAL 131/2021 |
R$ 1.454,40 |
| 2022 |
04832 |
06042022 |
PC |
|
000018/2018 |
201800006 |
A M C ENERGIA EIRELI |
19619529000116 |
SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM GRUPOS GERADORES DE ENERGIA SEM FORNECIMENTO DE PECAS, INSTALADOS EM UNIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, DOS ITENS 3,4 E 7 PC18/2018,CONTRATO:80/2018 |
R$ 368,00 |
| 2022 |
04833 |
06042022 |
PC |
|
000018/2018 |
201800006 |
RAC SOLUCOES EM TECNOLOGIAS E SERVICOS EIRELI |
22946681000118 |
SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM GRUPOS GERADORES DE ENERGIA SEM FORNECIMENTO DE PECAS,INSTALADOS EM UNIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE,DOS ITENS 1,2,5 E 6. PC18/2018,CONTRATO:79/2018 |
R$ 1.079,26 |
| 2022 |
04834 |
06042022 |
PC |
|
000018/2018 |
201800006 |
RAC SOLUCOES EM TECNOLOGIAS E SERVICOS EIRELI |
22946681000118 |
SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM GRUPOS GERADORES DE ENERGIA SEM FORNECIMENTO DE PECAS,INSTALADOS EM UNIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE,DOS ITENS 1,2,5 E 6. PC18/2018,CONTRATO:79/2018 |
R$ 370,22 |
| 2022 |
04835 |
06042022 |
PC |
|
000634/2021 |
202100365 |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
32727217000194 |
FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALAO DE 20 (VINTE) LITROS. PC634/2021,CONTRATO:86/2021. |
R$ 8.095,50 |
| 2022 |
04836 |
06042022 |
PP |
SB |
083117/2018 |
000000000 |
ROBEILDA QUARESMA DA SILVA |
14027816870 |
INDENIZACAO DEVIDA PELO MUNICIPIO EM CUMPRIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL EM FLS.880/889, CONFORME COTA PGM-3 EM FLS.895, AUTOS 1001331-37.2016.5.02.0461. 1ª VARA DO TRABALHO PPSB83117/2018 SB DIGITAL 129015/2021 |
R$ 2.044,00 |
| 2022 |
04837 |
06042022 |
PC |
|
000097/2020 |
202000117 |
SERTTEL SOLUCOES EM MOBILIDADE E SEGURANCA URBANA |
24144040000175 |
SERVICOS DE GESTAO DE TRANSPORTE, PARA PESSOAS COM MOBILIDADE REDUZIDA, ATRAVES DE VEICULOS, DIVIDIDOS EM GRUPO I (VEICULOS LEVES) E GRUPO II (VEICULOS ADAPTADOS), MEDIANTE USO DE PLATAFORMAS DIGITAIS PARA APARELHOS MOVEIS (APLICATIVO), PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE.PC97/2020,CONTRATO:31/2021. |
R$ 490.000,00 |
| 2022 |
04838 |
06042022 |
PC |
|
093184/2016 |
201700037 |
AGRICOL DIESEL LTDA |
51193118000114 |
PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA,COM FORNECIMENTO DE PECAS,NOS VEICULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL ( AMBULANCIAS E MOTOLANCIAS ) DESTINADOS AO SAMU. PC93184/2016,CONTRATO:64/2017 PROCESSO DIGITAL:PC153/2018 |
R$ 23.339,54 |
| 2022 |
04839 |
06042022 |
PP |
SB |
007293/2000 |
000000000 |
ANA FERREIRA DA SILVA |
73554618691 |
INDENIZACAO MENSAL DECORRENTE DO TRATADO NOS AUTOS N. 107/2000 DA 6A. VARA CIVEL. PPSB7293/2000 PROCESSO DIGITAL:SB44833/2020 |
R$ 16.628,64 |
| 2022 |
04840 |
06042022 |
PC |
|
093184/2016 |
201700037 |
AGRICOL DIESEL LTDA |
51193118000114 |
PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA,COM FORNECIMENTO DE PECAS,NOS VEICULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL ( AMBULANCIAS E MOTOLANCIAS ) DESTINADOS AO SAMU. PC93184/2016,CONTRATO:64/2017 PROCESSO DIGITAL:PC153/2018 |
R$ 36.426,20 |
| 2022 |
04841 |
06042022 |
PP |
SB |
057382/2014 |
000000000 |
MARIA NEIDE DO NASCIMENTO SAMPAIO FRANCO |
06901668856 |
INDENIZACAO VITALICIA DE UM SALARIO MINIMO DEVIDA PELO MUNICIPIO DECORRENTE DO CONTIDO NOS AUTOS Nº 0034745-36.2018.8.26.0564, 1ª VARA DA FAZENDA PUBLICA - FILE 12137. PROCESSO DIGITAL:PPSB34336/2021,PPSB57382/2014. |
R$ 4.848,00 |
| 2022 |
04842 |
06042022 |
PP |
RR |
002180/1993 |
000000000 |
VALDIR NEMESIO CESARIO |
29477227870 |
INDENIZACAO DEVIDA PELO MUNICIPIO CONFORME DECISAO JURIDICA PROFERIDA NOS AUTOS 387/95 - 7a. VARA CIVEL DA ACAO DE INDENIZACAO AJUIZADA. PPRR2180/1993,PROCESSO DIGITAL:PPSB44806/2020 |
R$ 4.848,00 |
| 2022 |
04843 |
06042022 |
PP |
SB |
014566/1993 |
000000000 |
CONSORCIO INTERMUNICIPAL GRANDE ABC |
58151580000106 |
DESPESA DECORRENTES COM A COTA DE CONTRIBUICAO DE CUSTEIO E FUNCRAF. PPSB14566/1993,PROC DIGITAL:SB38232/2020 |
R$ 921.805,04 |
| 2022 |
04844 |
06042022 |
PP |
SB |
017573/2005 |
000000000 |
JONATAS LIMA SOUSA JESUS |
32995964892 |
PAGAMENTO DE PENSAO MENSAL VITALICIA CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL - PROFERIDA EM ACAO DE INDENIZACAO POR ATO ILICITO. (AUTOS N. 922/2005 - 9A. VARA CIVEL - FILE 6828). PPSB17573/2005 PROC DIGITAL SB44857/20. |
R$ 4.848,00 |
| 2022 |
04845 |
06042022 |
PP |
SB |
008350/2022 |
000000000 |
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO - SAO PAULO |
46384111000140 |
DESPESAS RELATIVAS A REEMBOLSO: DESPESA DE PESSOAL DO ESTADO COLOCADOS A DISPOSICAO DO MUNICIPIO - SIAFEM (QSE) PPSB8350/2022 |
R$ 760.000,00 |
| 2022 |
04976 |
08042022 |
PP |
SB |
078126/2018 |
000000000 |
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO |
47708771000100 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 01416, CONSTANTE NO DP 00097 - OP 00029, CONFORME GAM - 222756924 E ANULACAO 00181. |
-R$ 165.500,00 |
| 2022 |
04977 |
08042022 |
PP |
SB |
000730/2022 |
000000000 |
ASSOCIACAO DESPORTIVA DO ABCD |
12126870000190 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 03107, CONSTANTE NO DP 01765 - OP 01649, CONFORME GAM - 222756943 E ANULACAO 00182. |
-R$ 147.000,00 |
| 2022 |
04978 |
08042022 |
PP |
SB |
078126/2018 |
000000000 |
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO |
47708771000100 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 01416, CONSTANTE NO DP 01673 - OP 01735, CONFORME GAM - 222756928 E ANULACAO 00183. |
-R$ 165.500,00 |
| 2022 |
04979 |
08042022 |
PP |
SB |
061669/2021 |
000000000 |
ASSOCIACAO RECREATIVA CULTURAL E DESPORTIVA SAO |
04366794000162 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 02285, CONSTANTE NO DP 03385 - OP 03199, CONFORME GAM - 222756918 E ANULACAO 00184. |
-R$ 54.250,00 |
| 2022 |
04980 |
08042022 |
PP |
SB |
061671/2021 |
000000000 |
ASSOCIACAO DESPORTIVA DO ABCD |
12126870000190 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 02357, CONSTANTE NO DP 01216 - OP 01217, CONFORME GAM - 222756941 E ANULACAO 00185. |
-R$ 82.000,00 |
| 2022 |
04981 |
08042022 |
PP |
SB |
078126/2018 |
000000000 |
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO |
47708771000100 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 01417, CONSTANTE NO DP 01714 - OP 01736, CONFORME GAM - 222756932 E ANULACAO 00186. |
-R$ 338.502,66 |
| 2022 |
04982 |
08042022 |
PP |
SB |
078126/2018 |
000000000 |
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO |
47708771000100 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 01417, CONSTANTE NO DP 00096 - OP 00028, CONFORME GAM - 222756929 E ANULACAO 00187. |
-R$ 338.502,66 |
| 2022 |
04983 |
08042022 |
PP |
SB |
000761/2022 |
000000000 |
LIGA DE FUTEBOL DE SALAO DE SAO BERNARDO DO CAMPO |
43336379000118 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 03166, CONSTANTE NO DP 01593 - OP 01719, CONFORME GAM - 002756959 E ANULACAO 00188. |
-R$ 80.000,00 |
| 2022 |
04984 |
08042022 |
PP |
SB |
055794/2018 |
000000000 |
INSTITUICAO ASSISTENCIAL EMMANUEL - |
59150318001092 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 01388, CONSTANTE NO DP 04177 - OP 04585, CONFORME GAM - 222756955 E ANULACAO 00189. |
-R$ 25.600,00 |
| 2022 |
04985 |
08042022 |
PP |
SB |
061671/2021 |
000000000 |
ASSOCIACAO DESPORTIVA DO ABCD |
12126870000190 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 02357, CONSTANTE NO DP 03059 - OP 03201, CONFORME GAM - 222756940 E ANULACAO 00190. |
-R$ 82.000,00 |
| 2022 |
04986 |
08042022 |
PP |
SB |
061671/2021 |
000000000 |
ASSOCIACAO DESPORTIVA DO ABCD |
12126870000190 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 02357, CONSTANTE NO DP 04426 - OP 04898, CONFORME GAM - 222756938 E ANULACAO 00191. |
-R$ 82.000,00 |
| 2022 |
04987 |
08042022 |
PP |
SB |
055794/2018 |
000000000 |
INSTITUICAO ASSISTENCIAL EMMANUEL - |
59150318001092 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 01387, CONSTANTE NO DP 04178 - OP 04586, CONFORME GAM - 222756927 E ANULACAO 00192. |
-R$ 19.200,00 |
| 2022 |
04988 |
08042022 |
PP |
SB |
135406/2021 |
000000000 |
INSTITUTO BRAZOLIN |
12153589000147 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 02552, CONSTANTE NO DP 01591 - OP 01700, CONFORME GAM - 222756942 E ANULACAO 00193. |
-R$ 350.000,00 |
| 2022 |
04989 |
08042022 |
PP |
SB |
055794/2018 |
000000000 |
INSTITUICAO ASSISTENCIAL EMMANUEL - |
59150318001092 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 01388, CONSTANTE NO DP 00615 - OP 00759, CONFORME GAM - 222756922 E ANULACAO 00194. |
-R$ 25.600,00 |
| 2022 |
04990 |
08042022 |
PP |
SB |
055794/2018 |
000000000 |
INSTITUICAO ASSISTENCIAL EMMANUEL - |
59150318001092 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 01387, CONSTANTE NO DP 00614 - OP 00758, CONFORME GAM - 222756920 E ANULACAO 00195. |
-R$ 19.200,00 |
| 2022 |
04991 |
08042022 |
PC |
|
001576/2021 |
202100388 |
NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
08528442000117 |
AQUISICAO DE CAFE TORRADO E MOIDO ATA DE REGISTRO DE PRECOS 513/2021 PC1576/2021A002,AF:1015/2022 PROCESSO DIGITAL: 2030/2021 |
R$ 31.860,00 |
| 2022 |
04992 |
08042022 |
PP |
SB |
055794/2018 |
000000000 |
INSTITUICAO ASSISTENCIAL EMMANUEL - |
59150318001092 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 01387, CONSTANTE NO DP 01783 - OP 01921, CONFORME GAM - 222756921 E ANULACAO 00196. |
-R$ 19.200,00 |
| 2022 |
04993 |
08042022 |
PP |
SB |
055794/2018 |
000000000 |
INSTITUICAO ASSISTENCIAL EMMANUEL - |
59150318001092 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 01388, CONSTANTE NO DP 01784 - OP 01922, CONFORME GAM - 222756923 E ANULACAO 00197. |
-R$ 25.600,00 |
| 2022 |
04994 |
08042022 |
PP |
SB |
000739/2022 |
000000000 |
ASSOCIACAO DESPORTIVA DO ABCD |
12126870000190 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 02716, CONSTANTE NO DP 01642 - OP 01634, CONFORME GAM - 222756948 E ANULACAO 00198. |
-R$ 140.000,00 |
| 2022 |
04995 |
08042022 |
PC |
|
001724/2021 |
202100476 |
INTERLAB FARMACEUTICA LTDA |
43295831000140 |
AQUISICAO DE OMALIZUMABE 150MG ATA DE REGISTRO DE PRECO 554/2021, POR DETERMINACAO JUDICIAL PC1724/2021A003,AF:985/2022 PROCESSO DIGITAL: 2319/2021 |
R$ 27.412,80 |
| 2022 |
04996 |
08042022 |
PC |
|
000708/2021 |
202110028 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
04597289000129 |
AQUISICAO DE EQUIPAMENTO PARA INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FISICA,LOGICA, ELETRICA E OUTRAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E VIAS PUBLICAS. PROPOSTA N.4792/2021 ATA DE REGISTRO DE PRECOS 01/2022PC708/2021A005,AF:1089/2022 |
R$ 10.513,00 |
| 2022 |
04997 |
08042022 |
PC |
|
000708/2021 |
202110028 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
04597289000129 |
AQUISICAO DE MATERIAIS PARA INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FISICA,LOGICA,ELETRICA E OUTRAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E VIAS PUBLICAS. PROPOSTA N.4792/2021ATA DE REGISTRO DE PRECOS 01/2022 |
R$ 65.390,70 |
| 2022 |
04998 |
08042022 |
PP |
SB |
000803/2013 |
000000000 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
14337579000197 |
PARCELAMENTO E CONFISSAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS COM O SBCPREV. LEI MUNICIPAL 6145/2011, ALTERADA PELA LEI 6237/2012 [JUROS] - [EMPENHO COMPLEMENTAR] PPSB00803/2013,CONTRATO:803/2013 PROCESSO DIGITAL:PPSB39407/2020 |
R$ 2.000,00 |
| 2022 |
04999 |
08042022 |
PC |
|
000708/2021 |
202110028 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
04597289000129 |
SERVICOS DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FISICA,LOGICA, ELETRICA E OUTRAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E VIAS PUBLICAS. PROPOSTA N.4792/2021ATA DE REGISTRO DE PRECOS 01/2022 |
R$ 65.140,50 |
| 2022 |
05000 |
08042022 |
PP |
SB |
000803/2013 |
000000000 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
14337579000197 |
PARCELAMENTO E CONFISSAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS COM O SBCPREV. LEI MUNICIPAL 6145/2011, ALTERADA PELA LEI 6237/2012 [ENCARGOS] - [EMPENHO COMPLEMENTAR] PPSB00803/2013,CONTRATO:803/2013 PROCESSO DIGITAL:PPSB39407/2020 |
R$ 3.000,00 |
| 2022 |
05146 |
11042022 |
PC |
|
080093/2015 |
201510027 |
EMPARSANCO ENGENHARIA S/A |
21617548000155 |
SERVICOS GERAIS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIAS,PASSEIOS PUBLICOS,SISTEMA DE DRENA GEM,BEM COMO SERVICOS DE CONTENCAO PARA A MANUTENCAO DOS LOCAIS ANTERIORMENTE CITADOS, NO MUNICIPIO. PC80093/2015,CONTRATO:53/2016 PROC DIGITAL SB40522/2020. |
R$ 4.300.000,00 |
| 2022 |
05147 |
11042022 |
PC |
|
002436/2019 |
201900030 |
SOMED COMERCIO E INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS HOSPITA |
06013305000114 |
SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PECAS, EM CAMARAS DE CONSERVACAO DE VACINAS,ESTUFAS E CENTRIFUGAS DA MARCA FANEM, RESOLUCAO CMS N.037 DE 26/10/2021 PC2436/2019,CONTRATO: 8/2020 |
R$ 76.000,00 |
| 2022 |
05148 |
11042022 |
PC |
|
000365/2022 |
202200128 |
LUANDA COMERCIO DE SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LT |
10742589000157 |
AQUISIÇÃO DE ETIQUETAS PERSONALIZADAS PARA FITAS LTO. PC365/2022,AF:1098/2022 |
R$ 400,00 |
| 2022 |
05149 |
12042022 |
PC |
|
000336/2022 |
202200115 |
MUTE - LABEN COMERCIAL LTDA |
07172732000108 |
AQUISIÇAO DE PLACA DE REDE PCI 10/100/1000 MBPS 32 BITS. PC336/2022,AF:1093/2022 |
R$ 2.209,63 |
| 2022 |
05150 |
12042022 |
PC |
|
000336/2022 |
202200115 |
MUTE - LABEN COMERCIAL LTDA |
07172732000108 |
AQUISIÇAO DE PLACA DE REDE PCI 10/100/1000 MBPS 32 BITS. PC336/2022,AF:1093/2022 |
R$ 761,94 |
| 2022 |
05151 |
12042022 |
PC |
|
000336/2022 |
202200115 |
MUTE - LABEN COMERCIAL LTDA |
07172732000108 |
AQUISIÇAO DE PLACA DE REDE PCI 10/100/1000 MBPS 32 BITS. PC336/2022,AF:1093/2022 |
R$ 838,13 |
| 2022 |
05152 |
12042022 |
PC |
|
001386/2018 |
201800032 |
GUIMA CONSECO CONSTRUCAO SERVICOS E COMERCIO LT |
59519603000147 |
SERVIÇOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL NAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS E ESCOLARES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. PROCESSO DIGITAL:PC2806/2018, PC1386/2018,CONTRATO:156/2018 |
R$ 8.073.891,40 |
| 2022 |
05153 |
12042022 |
PC |
|
001386/2018 |
201800032 |
GUIMA CONSECO CONSTRUCAO SERVICOS E COMERCIO LT |
59519603000147 |
SERVIÇOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL NAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS E ESCOLARES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. PROCESSO DIGITAL:PC2806/2018, PC1386/2018,CONTRATO:156/2018 |
R$ 5.248.029,41 |
| 2022 |
05154 |
12042022 |
PC |
|
001386/2018 |
201800032 |
GUIMA CONSECO CONSTRUCAO SERVICOS E COMERCIO LT |
59519603000147 |
SERVIÇOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL NAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS E ESCOLARES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. PROCESSO DIGITAL:PC2806/2018, PC1386/2018,CONTRATO:156/2018 |
R$ 2.784.100,48 |
| 2022 |
05155 |
12042022 |
PC |
|
000336/2022 |
202200115 |
ESPACO 2 TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA |
09066243000105 |
AQUISIÇAO DE BATERIA DE LITHIUM 3V; CONECTOR MACHO RJ-45 - TIPO (KEYSTONE RJ45); CABO DE REDE CAT.6E; MODULO DE MEMÓRIA DDR3 PARA DESKTOP - 4GB; MODULO DE MEMÓRIA DDR3 PARA DESKTOP - 8GB; MEMÓRIA PARA DESKTOP - 4GB E BATERIA DE NOBREAK. PC336/2022,AF:1094/2022 |
R$ 5.073,19 |
| 2022 |
05156 |
12042022 |
PC |
|
001386/2018 |
201800032 |
GUIMA CONSECO CONSTRUCAO SERVICOS E COMERCIO LT |
59519603000147 |
SERVIÇOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL NAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS E ESCOLARES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. PROCESSO DIGITAL:PC2806/2018, PC1386/2018,CONTRATO:156/2018 |
R$ 1.809.665,31 |
| 2022 |
05157 |
12042022 |
PC |
|
001386/2018 |
201800032 |
GUIMA CONSECO CONSTRUCAO SERVICOS E COMERCIO LT |
59519603000147 |
SERVIÇOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL NAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS E ESCOLARES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. PROCESSO DIGITAL:PC2806/2018, PC1386/2018,CONTRATO:156/2018 |
R$ 3.062.510,52 |
| 2022 |
05158 |
12042022 |
PC |
|
001386/2018 |
201800032 |
GUIMA CONSECO CONSTRUCAO SERVICOS E COMERCIO LT |
59519603000147 |
SERVIÇOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL NAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS E ESCOLARES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. PROCESSO DIGITAL:PC2806/2018, PC1386/2018,CONTRATO:156/2018 |
R$ 1.990.631,84 |
| 2022 |
05159 |
12042022 |
PC |
|
000336/2022 |
202200115 |
ESPACO 2 TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA |
09066243000105 |
AQUISICAO DE BATERIA DE LITHIUM 3V; CONECTOR MACHO RJ-45 - TIPO (KEYSTONE RJ45); CABO DE REDE CAT.6E; MODULO DE MEMÓRIA DDR3 PARA DESKTOP - 4GB; MODULO DE MEMÓRIA DDR3 PARA DESKTOP - 8GB; MEMÓRIA PARA DESKTOP - 4GB E BATERIA DE NOBREAK. PC336/2022,AF:1094/2022 |
R$ 1.749,38 |
| 2022 |
05160 |
12042022 |
PC |
|
000336/2022 |
202200115 |
ESPACO 2 TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA |
09066243000105 |
AQUISICAO DE BATERIA DE LITHIUM 3V; CONECTOR MACHO RJ-45 - TIPO (KEYSTONE RJ45); CABO DE REDE CAT.6E; MODULO DE MEMÓRIA DDR3 PARA DESKTOP - 4GB; MODULO DE MEMÓRIA DDR3 PARA DESKTOP - 8GB; MEMÓRIA PARA DESKTOP - 4GB E BATERIA DE NOBREAK. PC336/2022,AF:1094/2022 |
R$ 1.924,31 |
| 2022 |
05161 |
12042022 |
PC |
|
001038/2021 |
202100482 |
GUIMA CONSECO CONSTRUCAO SERVICOS E COMERCIO LT |
59519603000147 |
SERVICOS DE HIGIENIZACAO,AMBIENTACAO E MANUTENCAO DOS RECINTOS, PREPARO E DISTRIBUICAO DOS ALIMENTOS, TRATO E MANEJO DE ANIMAIS SELVAGENS MANTIDOS NO ZOOLOGICO DO MUNICIPIO. PC1038/2021,CONTRATO: 124/2021 |
R$ 220.720,00 |
| 2022 |
05162 |
12042022 |
PC |
|
000336/2022 |
202200115 |
ESPACO 2 TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA |
09066243000105 |
AQUISICAO DE BATERIA DE LITHIUM 3V; CONECTOR MACHO RJ-45 - TIPO (KEYSTONE RJ45); CABO DE REDE CAT.6E; MODULO DE MEMÓRIA DDR3 PARA DESKTOP - 4GB; MODULO DE MEMÓRIA DDR3 PARA DESKTOP - 8GB; MEMÓRIA PARA DESKTOP - 4GB E BATERIA DE NOBREAK. PC336/2022,AF:1094/2022 |
R$ 17.892,71 |
| 2022 |
05163 |
12042022 |
PC |
|
000336/2022 |
202200115 |
ESPACO 2 TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA |
09066243000105 |
AQUISICAO DE BATERIA DE LITHIUM 3V; CONECTOR MACHO RJ-45 - TIPO (KEYSTONE RJ45); CABO DE REDE CAT.6E; MODULO DE MEMÓRIA DDR3 PARA DESKTOP - 4GB; MODULO DE MEMÓRIA DDR3 PARA DESKTOP - 8GB; MEMÓRIA PARA DESKTOP - 4GB E BATERIA DE NOBREAK. PC336/2022,AF:1094/2022 |
R$ 6.169,90 |
| 2022 |
05164 |
12042022 |
PC |
|
000336/2022 |
202200115 |
ESPACO 2 TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA |
09066243000105 |
AQUISICAO DE BATERIA DE LITHIUM 3V; CONECTOR MACHO RJ-45 - TIPO (KEYSTONE RJ45); CABO DE REDE CAT.6E; MODULO DE MEMÓRIA DDR3 PARA DESKTOP - 4GB; MODULO DE MEMÓRIA DDR3 PARA DESKTOP - 8GB; MEMÓRIA PARA DESKTOP - 4GB E BATERIA DE NOBREAK. PC336/2022,AF:1094/2022 |
R$ 6.786,89 |
| 2022 |
05165 |
12042022 |
PC |
|
000589/2021 |
202100010 |
SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA |
82845322000104 |
DESPESA COM LICENCAS DE USO MENSAL DO SISTEMA DE GESTAO E AUTOMACAO DA JUSTICA PARA PROCURADORIA GERAL-AMBITO DE EXECUCAO FISCAL E NO APOIO A GESTAO (SAJ INSIGHTS LITE). PC589/2021,CONTRATO:38/2021 |
R$ 91.830,00 |
| 2022 |
05166 |
12042022 |
PC |
|
000336/2022 |
202200115 |
ALLIMAC COMERCIO DE MATERIAIS EM GERAL LTDA |
10480433000145 |
AQUISIÇAO DE MODULO DE MEMÓRIA DDR4 PARA DESKTOP - 8GB PC336/2022,AF:1095/2022 |
R$ 8.584,00 |
| 2022 |
05167 |
12042022 |
PC |
|
000336/2022 |
202200115 |
ALLIMAC COMERCIO DE MATERIAIS EM GERAL LTDA |
10480433000145 |
AQUISICAO DE MODULO DE MEMÓRIA DDR4 PARA DESKTOP - 8GB PC336/2022,AF:1095/2022 |
R$ 2.960,00 |
| 2022 |
04684 |
04042022 |
PC |
|
000344/2020 |
202000001 |
DIASTUR TURISMO LTDA |
48424774000176 |
SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA EDUCACAO INFANTIL,FUNDAMENTAL,ESPECIAL E EJA MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA O TURNO REGULAR E JORNADA AMPLIADA EM ATIVIDADES EDUCACIONAIS SUPLEMENTARES. 1ªPRORROGACAO DE PRAZO PELO PERIODO DE 12 MESES. MANIFESTACAO PGM-5 N.119/2022 EM FLS.2220/2221.TERMO DE APROVACAO/ADJUDICACAO/HOMOLOGACAO EM |
R$ 4.528.312,60 |
| 2022 |
04685 |
04042022 |
PC |
|
000407/2021 |
202100002 |
PRIMEIRO TABELIAO DE PROTESTO DE LETRAS E TITULOS |
04687157000198 |
SERVICO DE APONTAMENTO A PROTESTO EXTRAJUDICIAL DE CERTIDOES DE DIVIDA ATIVA E OUTROS DOCUMENTOS DE DIVIDA PARA COM O MUNICIPIO. 1ª PRORROGAÇAO DE PRAZO. MANIFESTACAO PGM-5 111/2022 EM FLS. 214/216, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO/RATIFICACAO EM FLS. 222. TD. COJUL 99991/2022PC407/2021,CONTRATO:24/2021 |
R$ 50.000,00 |
| 2022 |
04686 |
04042022 |
PC |
|
000407/2021 |
202100002 |
SEGUNDO TABELIAO DE PROTESTO DE LETRAS E TITULOS |
04740801000144 |
SERVICO DE APONTAMENTO A PROTESTO EXTRAJUDICIAL DE CERTIDOES DE DIVIDA ATIVA E OUTROS DOCUMENTOS DE DIVIDA PARA COM O MUNICIPIO. 1ª PRORROGAÇAO DE PRAZO. MANIFESTACAO PGM-5 111/2022 EM FLS. 214/216, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO/RATIFICACAO EM FLS. 222. TD. COJUL 99991/2022PC407/2021,CONTRATO:25/2021 |
R$ 50.000,00 |
| 2022 |
04687 |
04042022 |
PP |
SB |
000629/2022 |
000000000 |
MARINA MARTINS MAGNO |
25323762870 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM MATERIAIS PARA REPAROS EMERGENCIAIS E COPIAS DE CHAVES PPSB629/2022 |
R$ 900,00 |
| 2022 |
04688 |
04042022 |
PP |
SB |
000629/2022 |
000000000 |
MARINA MARTINS MAGNO |
25323762870 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM ESTACIONAMENTOS E REFEICOES QUANDO NECESSARIO, SERVICOS EMERGENCIAIS DE MANUTENCAO, DESPESAS COM CARTORIO E SERVICOS DE CHAVEIRO PPSB629/2022 |
R$ 4.000,00 |
| 2022 |
04689 |
04042022 |
PP |
SB |
018775/2022 |
000000000 |
LUCIANA DE SOUZA PIRES |
31386266884 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ARCAR COM DESPESAS COM ESTACIONAMENTOS E REFEICOES QUANDO NECESSARIO; SERVICOS EMERGENCIAIS DE MANUTENCAO; DESPESAS COM CARTORIO E SERVICOS DE CHAVEIRO. PPSB18775/2022 |
R$ 4.495,00 |
| 2022 |
04690 |
04042022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 00924, CONSTANTE NO DP 00919 - OP 01348, CONFORME GAM - 002744575 E ANULACAO 00124. |
-R$ 3.095,01 |
| 2022 |
04691 |
04042022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 00524, CONSTANTE NO DP 00920 - OP 01349, CONFORME GAM - 002744578 E ANULACAO 00125. |
-R$ 2.554,46 |
| 2022 |
04692 |
04042022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 00498, CONSTANTE NO DP 00920 - OP 01349, CONFORME GAM - 002744577 E ANULACAO 00126. |
-R$ 3.839,29 |
| 2022 |
04693 |
04042022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 00524, CONSTANTE NO DP 00920 - OP 01349, CONFORME GAM - 002744574 E ANULACAO 00127. |
-R$ 3.191,58 |
| 2022 |
04694 |
04042022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 00550, CONSTANTE NO DP 00920 - OP 01349, CONFORME GAM - 002744579 E ANULACAO 00128. |
-R$ 3.160,86 |
| 2022 |
04695 |
04042022 |
PP |
SB |
127454/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS |
46523239000147 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 01313, CONSTANTE NO DP 00933 - OP 01396, CONFORME GAM - 002744581 E ANULACAO 00129. |
-R$ 825,08 |
| 2022 |
04696 |
04042022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 00550, CONSTANTE NO DP 00920 - OP 01349, CONFORME GAM - 002744582 E ANULACAO 00130. |
-R$ 3.069,60 |
| 2022 |
04697 |
04042022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 00273, CONSTANTE NO DP 00919 - OP 01348, CONFORME GAM - 002744584 E ANULACAO 00131. |
-R$ 3.934,18 |
| 2022 |
04698 |
04042022 |
PP |
SB |
003023/2022 |
000000000 |
HELOISA MENDONCA DE CASTRO ASSIS |
28415333870 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 03241, CONSTANTE NO DP 01622 - OP 01877, CONFORME GAM - 002735825 E ANULACAO 00132. |
-R$ 60,08 |
| 2022 |
04699 |
04042022 |
PC |
|
000696/2022 |
202200105 |
MARCELO FARIA XAVIER |
14014736873 |
APRESENTACAO TEATRAL NO CENTRO CULTURAL LAZARO PINTO DE AZEVEDO DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE PC696/2022,AF:1009/2022 |
R$ 1.500,00 |
| 2022 |
04700 |
04042022 |
PC |
|
000918/2021 |
202100424 |
TRIUNFO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA |
11548931000145 |
AQUISICAO DE KIT UNIFORME ESCOLAR (FEMININO E MASCULINO). ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 00579/2021 PC918/2021A002,TD.COJUL:918/2022 PROCESSO DIGITAL: 2298/2021 |
R$ 670.446,70 |
| 2022 |
04701 |
04042022 |
PC |
|
000696/2022 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 971/2009, POR MARCELO FARIA XAVIER PC696/2022 |
R$ 300,00 |
| 2022 |
04702 |
04042022 |
PC |
|
000607/2022 |
202200099 |
DROGARIA REMEDIO FACIL LTDA |
21581058000146 |
AQUISICAO DE SITAGLIPTINA 50MG + METFORMINA 850MG EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL PC607/2022,AF:947/2022 |
R$ 979,20 |
| 2022 |
04703 |
04042022 |
PC |
|
000607/2022 |
202200099 |
ROTA FARMA DROGARIA LTDA |
24934083000154 |
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL PC607/2022,AF:948/2022 |
R$ 2.234,90 |
| 2022 |
04704 |
04042022 |
PC |
|
000607/2022 |
202200099 |
DROGARIA ECOMED LTDA |
17143503000119 |
AQUISICAO DE NEOVITE LUTEIN, LAMOTRIGINA 100MG LAMITOR E ROSUVASTATINA CALCICA 20MG EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL PC607/2022,AF:949/2022 |
R$ 7.536,00 |
| 2022 |
04705 |
04042022 |
PC |
|
002604/2021 |
202200010 |
CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURG |
61418042000131 |
AQUISICAO DE CATETER VENOSO PERIFERICO DE SEGURANCA ATA DE REGISTRO DE PRECOS 52/2022 PC2604/2021A001,AF:919/2022 PROCESSO DIGITAL: 528/2022 |
R$ 3.028,00 |
| 2022 |
04706 |
04042022 |
PC |
|
002700/2021 |
202200033 |
INOVAMED HOSPITALAR LTDA |
12889035000102 |
AQUISICAO DE AZITROMICINA DIIDRATADA 500MG/ CAPSULA OU COMPRIMIDO ATA DE REGISTRO DE PRECOS 59/2022 PC2700/2021A002,AF:953/2022 PROCESSO DIGITAL: 502/2022 |
R$ 50.382,90 |
| 2022 |
04707 |
04042022 |
PC |
|
000737/2021 |
202100210 |
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
05847630000110 |
AQUISICAO DE CARBAMAZEPINA 200MG/COMPRIMIDO ATA DE REGISTRO DE PRECOS 314/2021 PC737/2021A007,AF:961/2022 PROCESSO DIGITAL: 1384/2021 |
R$ 64.800,00 |
| 2022 |
04846 |
06042022 |
PP |
SB |
008350/2022 |
000000000 |
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO - SAO PAULO |
46384111000140 |
DESPESAS RELATIVAS A REEMBOLSO: DESPESA DE PESSOAL DO ESTADO COLOCADOS A DISPOSICAO DO MUNICIPIO - SIAFEM (QSE) PPSB8350/2022 |
R$ 950.000,00 |
| 2022 |
04847 |
06042022 |
PP |
SB |
011384/2009 |
000000000 |
COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
43776517000180 |
SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA E COLETA DE ESGOTO REFERENTE AO PROGRAMA DE USO RACIONAL DE AGUA - PURA. PPSB11384/2009,PROCESSO DIGITAL:PPSB38077/2020 |
R$ 1.750.000,00 |
| 2022 |
04848 |
06042022 |
PP |
SB |
008350/2022 |
000000000 |
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO - SAO PAULO |
46384111000140 |
DESPESAS RELATIVAS A REEMBOLSO: DESPESA DE PESSOAL DO ESTADO COLOCADOS A DISPOSICAO DO MUNICIPIO - SIAFEM (QAE) PPSB8350/2022 |
R$ 76.000,00 |
| 2022 |
04849 |
06042022 |
PP |
SB |
008350/2022 |
000000000 |
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO - SAO PAULO |
46384111000140 |
DESPESAS RELATIVAS A REEMBOLSO: DESPESA DE PESSOAL DO ESTADO COLOCADOS A DISPOSICAO DO MUNICIPIO - SIAFEM (QAE) PPSB8350/2022 |
R$ 95.000,00 |
| 2022 |
04850 |
06042022 |
PP |
SB |
011384/2009 |
000000000 |
COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
43776517000180 |
SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA E COLETA DE ESGOTO REFERENTE AO PROGRAMA DE USO RACIONAL DE AGUA - PURA. PPSB11384/2009,PROCESSO DIGITAL:PPSB38077/2020 |
R$ 350.000,00 |
| 2022 |
04851 |
06042022 |
PP |
SB |
036809/2019 |
000000000 |
FUNDACAO PARA O ESTUDO E TRATAMENTO DAS DEFORMIDA- |
50844794000229 |
TERMO DE CONVENIO DE MUTUO APOIO, COLABORACAO E COOPERACAO, VISANDO A EXECUCAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS DE SAUDE NA AREA DE FISSURA LABIOPALATINA E DEFICIENCIA AUDITIVA. SB DIGITAL:37549/2020, PPSB36809/2019,CONVENIO:3/2019-SS |
R$ 1.570.000,00 |
| 2022 |
04852 |
06042022 |
PP |
SB |
073505/2020 |
000000000 |
EDUARDA ARYEL DA SILVA |
54038572811 |
DESPESA COM INDENIZACAO REFERENTE AO PROCESSO Nº 0019804-28.2011.8.26.0564 - INDENIZACAO POR DANO MATERIAL QUE TRAMITA JUNTO A 1ª VARA DA FAZENDA PUBLICA - PC DIGITAL 115993/2021 PPSB73505/2020 |
R$ 2.424,00 |
| 2022 |
04853 |
06042022 |
PP |
SB |
073505/2020 |
000000000 |
JANAINA GRACIELE DA SILVA |
35142176880 |
DESPESA COM INDENIZACAO REFERENTE AO PROCESSO Nº 0019804-28.2011.8.26.0564 - INDENIZACAO POR DANO MATERIAL QUE TRAMITA JUNTO A 1ª VARA DA FAZENDA PUBLICA - PC DIGITAL 115993/2021 PPSB73505/2020 |
R$ 2.424,00 |
| 2022 |
04854 |
06042022 |
PP |
SB |
003867/1993 |
000000000 |
NELSON GRIGOLIN JUNIOR |
27650888886 |
INDENIZACAO A QUE FOI CONDENADA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BERNARDO DO CAMPO. PPSB3867/1993 PROCESSO DIGITAL: SB44997/2020 |
R$ 1.939,20 |
| 2022 |
04855 |
06042022 |
PC |
|
000427/2022 |
202200084 |
SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC |
03709814007877 |
SERVICOS DE CURSOS DE QUALIFICACAO E CAPACITACAO, FORMACAO INICIAL E PROGRAMA SOCIO PROFISSIONAL PARA OS MUNICIPES DE SAO BERNARDO DO CAMPO. CONTRATO:30/2022, PC427/2022 |
R$ 385.496,17 |
| 2022 |
04856 |
06042022 |
PP |
SB |
054847/2014 |
000000000 |
FRANCISCA LIMA DO NASCIMENTO |
18554142870 |
INDENIZACAO DECORRENTE DE DECISAO JUDICIAL PROFERIDA NOS AUTOS N.002823367.2000 DA 2a VARA CIVEL, DEVIDA PELA MUNICIPALIDADE. PPSB54847/2014. PROCESSO DIGITAL: SB44850/2020 |
R$ 1.616,00 |
| 2022 |
04857 |
06042022 |
PP |
SB |
002350/2006 |
000000000 |
CARLOS DIEGO RODRIGUES CHIAPESAN |
38020935851 |
INDENIZACAO DEVIDA PELO MUNICIPIO EM CUMPRIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL EM FLS.128, CONFORME COTA PGM-3 EM FLS.131, AUTOS 0026740-59.2017.8.26.0564 6a.VARA CIVEL PPSB2350/2006 PROCESSO DIGITAL:SB44847/2020 |
R$ 2.424,00 |
| 2022 |
04858 |
06042022 |
PC |
|
000118/2022 |
202200049 |
BERNATUR SBC FRETAMENTO E LOCACOES LTDA |
28616667000132 |
LOCAÇÃO DE ONIBUS,MICRO-ONIBUS E CUSTOS DO QUILOMETRO RODADO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.87/2022. PC118/2022A001,AF:1019/2022 PROCESSO DIGITAL: 623/2022 |
R$ 34.223,03 |
| 2022 |
04859 |
06042022 |
PP |
SB |
008656/1998 |
000000000 |
CARLOS ALBERTO SOUZA DOS SANTOS |
38579581893 |
INDENIZACAO DECORRENTE DE DECISAO JUDICIAL PROFERIDA NOS AUTOS N.2752/1197 DA 4a VARA CIVEL, DEVIDA PELA MUNICIPALIDADE. PPSB8656/1998 PROCESSO DIGITAL:SB44843/2020 |
R$ 9.696,00 |
| 2022 |
04860 |
06042022 |
PC |
|
001361/2018 |
201800023 |
CANON DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
46266771000126 |
SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS REPROGRAFICOS MULTIFUNCIONAIS,GERENCIAMENTO DE IMPRESSOES, MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA (EXCETO PAPEL). PC1361/2018,CONTRATO:114/2018,PC DIGITAL:2715/2021 |
R$ 578,76 |
| 2022 |
04861 |
06042022 |
PC |
|
001361/2018 |
201800023 |
CANON DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
46266771000126 |
SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS REPROGRAFICOS MULTIFUNCIONAIS,GERENCIAMENTO DE IMPRESSOES, MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA (EXCETO PAPEL). PC1361/2018,CONTRATO:114/2018,PC DIGITAL:2715/2021 |
R$ 578,76 |
| 2022 |
04862 |
06042022 |
PC |
|
001435/2021 |
202100474 |
BK CONSULTORIA E SERVICOS LTDA |
03022122000177 |
PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE CADASTRAMENTO DO TRABALHADOR (DES)EMPREGADO, HABILITACAO AO SEGURO DESEMPREGO E A (RE)COLOCACAO NO MERCADO DE TRABALHO,PELA INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRA,ATRAVES DAS ACOES DO SINE NA CRT-CENTRO DE TRABALHO E RENDA. PC.DIGITAL 1435/2021.CONTRATO:114/2021. |
R$ 327.998,28 |
| 2022 |
04863 |
06042022 |
PC |
|
001082/2021 |
202100271 |
DECATTI ABC COMERCIAL LTDA |
20839263000104 |
AQUISICAO DE LAMPADA VAPOR E REATORES PARA LAMPADA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.393/2021. PC1082/2021A001,AF:1012/2022 PROCESSO DIGITAL: 1449/2021 |
R$ 39.955,00 |
| 2022 |
04864 |
06042022 |
PP |
SB |
001241/2006 |
000000000 |
VINICIUS DA SILVA RIBEIRO |
47621122838 |
INDENIZACAO MENSAL DECORRENTE DO TRATADO NOS AUTOS DE APELACAO N.990.10.172481-2, CONFORME DECISAO JUDICIAL EM FLS.105/126. PPSB01241/2006 PROCESSO DIGITAL: SB45012/2020 |
R$ 1.212,00 |
| 2022 |
04865 |
06042022 |
PC |
|
000258/2018 |
201800014 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
DESPESA REFERENTE A JUROS E MULTA POR ATRASO DE RECOLHIMENTO DE INSS, REFERENTE A NF 34905 EMITIDA EM FEVEREIRO DE 2022 PELA EMPRESA ELEVADORES SAO PAULO LTDA. CONTRATO N. 103/2018. PC DE CONTRATACAO N. 258/2018 PC DE PAGAMENTO N.1813/2018 |
R$ 9,51 |
| 2022 |
04866 |
06042022 |
PP |
SB |
013206/2010 |
000000000 |
ANOILDES FELIX DE LIMA |
16516908800 |
INDENIZACAO MENSAL DECORRENTE DO TRATADO NOS AUTOS N.1320/2003,DA 9a. VARA CIVEL DESTA COMARCA, FILE 5968, A FAVOR DE CRISTIANO LIMA DE SA, ANA BEATRIZ LIMA DE SA E CRISTINA LIMA DE SA,REPRESENTADOS POR ANOILDES FELIX DE LIMA. PPSB13206/2010 PROCESSO DIGITAL:SB44838/2020 |
R$ 4.848,00 |
| 2022 |
04867 |
07042022 |
PC |
|
000664/2020 |
202000220 |
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA |
05340639000130 |
PRESTACAO DE SERVICO DE GERENCIAMENTO E ABASTECIMENTO DE VEICS.,MAQS.,OFICIAIS OU CEDIDOS /LOCADOS A SERVICO DO MUNICIPALIDADE,COM DISPONIBILIZACAO DE REDE CREDENCIADA DE POSTOS DE COMBUSTIVEIS POR MEIO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO. PC664/2020,CONTRATO:86/2020 |
R$ 296.000,00 |
| 2022 |
05001 |
08042022 |
PP |
SB |
021639/2020 |
000000000 |
AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA |
46523239000147 |
DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DA PACIENTE ALICE COSTA MARTINS CONFORME LEI MUNICIPAL 6326/2014 E DECRETO 18791/2014, A FAVOR DE VERA LUCIA MARTINS PPSB21639/2020 PROCESSO DIGITAL:97226/2020-SB |
R$ 195,00 |
| 2022 |
05002 |
08042022 |
PP |
SB |
000749/2022 |
000000000 |
CLUBE ESPORTIVO VILA BAETA NEVES |
05529890000147 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE IMPLANTAR, DESENVOLVER E MANTER EQUIPES DE BOCHA/MALHA. DESPESA PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO,CONFORME MINUTA DE GAM N.196/2022. PPSB749/2022,CONVENIO:019/2022-SESP |
R$ 80.000,00 |
| 2022 |
05003 |
08042022 |
PP |
SB |
000737/2022 |
000000000 |
ASSOCIACAO DESPORTIVA DO ABCD |
12126870000190 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE IMPLANTAR, DESENVOLVER E MANTER EQUIPE DE GINASTICA RITMICA. DESPESA PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO, CONFORME MINUTA DE GAM: 183/2022. PPSB737/2022,CONVENIO:4/2022-SESP |
R$ 90.000,00 |
| 2022 |
05004 |
08042022 |
PP |
SB |
000776/2022 |
000000000 |
ASSOCIACAO DESPORTIVA DO ABCD |
12126870000190 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE IMPLANTAR, DESENVOLVER E MANTER EQUIPE DE HANDEBOL. [PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO,CONFORME MINUTAS DE GAM N.186/2022]. PPSB776/2022,CONVENIO:11/2022-SESP |
R$ 148.000,00 |
| 2022 |
05005 |
08042022 |
PP |
SB |
000772/2022 |
000000000 |
SAO BERNARDO HOQUEI CLUBE |
01717504000190 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE IMPLANTAR, DESENVOLVER E MANTER EQUIPES DE HOQUEI. DESPESA PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO, CONFORME MINUTA DE GAM N.194/2022 PPSB772/2022,CONVENIO:13/2022-SESP |
R$ 30.000,00 |
| 2022 |
05006 |
08042022 |
PP |
SB |
135406/2021 |
000000000 |
INSTITUTO BRAZOLIN |
12153589000147 |
TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVO DE IMPLANTAR, DESENVOLVER E MANTER EQUIPES DE FUTEBOL FORMACAO SOCIAL NAS CATEGORIAS DE SUB-09 A SUB-17 DESPESA PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO, CONFORME MINUTA DE GAM: 180/2022. PPSB135406/2021,CONVENIO:1/2022-SESP |
R$ 350.000,00 |
| 2022 |
05007 |
08042022 |
PP |
SB |
000755/2022 |
000000000 |
LIGA DE FUTEBOL DE SAO BERNARDO DO CAMPO |
55059091000122 |
TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVO DE IMPLANTAR, DESENVOLVER E MANTER OS CAMPEONATOS MUNICIPAIS DE FUTEBOL NAS CATEGORIAS MENORES,ADULTOS, VETERANISSIMO, MASTER E SENIOR DESPESA PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO, CONFORME MINUTA DE GAM: 179/2022. PPSB755/2022,CONVENIO:2/2022-SESP |
R$ 160.000,00 |
| 2022 |
05008 |
08042022 |
PP |
SB |
000759/2022 |
000000000 |
AIDEAL-ASSOCIACAO DE INCENTIVO AO DESPORTO, |
28805082000160 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE IMPLANTAR, DESENVOLVER E MANTER OS NUCLEOS DO PROGRAMA ESPORTE E LAZER DA CIDADE - PELC. DESPESA PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO, CONFORME MINUTA DE GAM 184/2022 PPSB759/2022,CONVENIO:10/2022-SESP |
R$ 175.800,00 |
| 2022 |
05009 |
08042022 |
PP |
SB |
000748/2022 |
000000000 |
ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO |
59149054000166 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE IMPLANTAR, DESENVOLVER E MANTER EQUIPES DE CICLISMO/CANOAGEM, NAS CATEGORIAS DE BASE E ADULTO. DESPESA PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO,CONFORME MINUTA DE GAM N.198/2022 PPSB748/2022,CONVENIO:18/2022-SESP |
R$ 30.000,00 |
| 2022 |
05010 |
08042022 |
PP |
SB |
000730/2022 |
000000000 |
ASSOCIACAO DESPORTIVA DO ABCD |
12126870000190 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE IMPLANTAR, DESENVOLVER E MANTER EQUIPE DE FUTSAL. [PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO,CONFORME MINUTA DE GAM N.185/2022]. PPSB730/2022,CONVENIO:09/2022-SESP |
R$ 147.000,00 |
| 2022 |
05011 |
08042022 |
PP |
SB |
000741/2022 |
000000000 |
ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO |
59149054000166 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE IMPLANTAR, DESENVOLVER E MANTER EQUIPES DE VOLEI. DESPESA PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO, CONFORME MINUTA DE GAM N.187/2022 PPSB741/2022,CONVENIO:06/2022-SESP |
R$ 125.000,00 |
| 2022 |
05012 |
08042022 |
PP |
SB |
000768/2022 |
000000000 |
ASSOCIACAO RECREATIVA CULTURAL E DESPORTIVA SAO |
04366794000162 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM OBJETIVO DE IMPLANTAR, DESENVOLVER E MANTER O PROJETO DO CENTRO DE EXCELÊNCIA ESPORTIVA DE JUDÔ. [PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO,CONFORME MINUTA DE GAM N.192/2022. PPSB768/2022,CONVENIO:21/2022-SESP |
R$ 35.000,00 |
| 2022 |
05013 |
08042022 |
PP |
SB |
078126/2018 |
000000000 |
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO |
47708771000100 |
CONVENIO VISANDO ACOES DE MUTUO APOIO, COLABORACAO E COOPERACAO CONSULTIVA, TECNICA OPERACIONAL, FINANCEIRA E DE PRESTACAO DE ASSISTENCIA A SAUDE EM NIVEL HOSPITALAR COM O OBJETIVO DE GARANTIR A UNIVERSALIDADE DO ACESSO E A INTEGRALIDADE DO CUIDADO A SAUDE E AOS USUARIOS DO SUS (RESOLUCAO CMS N.37/2021),ACERTOORCAMENTARIO CONF.MINUTAS GAM 49/50/161/199/2022, |
R$ 662.000,00 |
| 2022 |
05014 |
08042022 |
PP |
SB |
000774/2022 |
000000000 |
INSTITUTO BRAZOLIN |
12153589000147 |
TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVO DE IMPLANTAR, DESENVOLVER E MANTER EQUIPES DE BASQUETE. DESPESA PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO, CONFORME MINUTA DE GAM N.189/2022 PPSB774/2022,CONVENIO:8/2022-SESP |
R$ 139.000,00 |
| 2022 |
05015 |
08042022 |
PP |
SB |
000745/2022 |
000000000 |
ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO |
59149054000166 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE IMPLANTAR, DESENVOLVER E MANTER EQUIPES DO PROJETO CAMPEOES DA VIDA. [PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO,CONFORME MINUTA DE GAM N.193/2022]. PPSB745/2022,CONVENIO:17/2022-SESP |
R$ 45.000,00 |
| 2022 |
05016 |
08042022 |
PP |
SB |
000740/2022 |
000000000 |
ASSOCIACAO DESPORTIVA DO ABCD |
12126870000190 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE IMPLANTAR, DESENVOLVER E MANTER EQUIPES DE NATACAO. DESPESA PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO, CONFORME MINUTA DE GAM 177/2022. PPSB740/2022,CONVENIO:5/2022-SESP |
R$ 90.000,00 |
| 2022 |
05017 |
08042022 |
PP |
SB |
000761/2022 |
000000000 |
LIGA DE FUTEBOL DE SALAO DE SAO BERNARDO DO CAMPO |
43336379000118 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE IMPLANTAR, DESENVOLVER E MANTER OS CAMPEONATOS MUNICIPAIS. DESPESA PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO, CONFORME MINUTA DE GAM 188/2022. PPSB761/2022,CONVENIO:7/2022-SESP |
R$ 80.000,00 |
| 2022 |
05018 |
08042022 |
PP |
SB |
000740/2022 |
000000000 |
ASSOCIACAO DESPORTIVA DO ABCD |
12126870000190 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE IMPLANTAR, DESENVOLVER E MANTER EQUIPES DE NATACAO. DESPESA PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO, CONFORME MINUTA DE GAM 181/2022. PPSB740/2022,CONVENIO:5/2022-SESP |
R$ 100.000,00 |
| 2022 |
05019 |
08042022 |
PP |
SB |
000762/2022 |
000000000 |
ASSOCIACAO SAO BERNARDO BADMINTON CLUBE-SBB |
30380122000111 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE IMPLANTAR, DESENVOLVER E MANTER EQUIPES DE BADMINTON. [PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO,CONFORME MINUTA DE GAM N.191/2022]. PPSB762/2022,CONVENIO:14/2022-SESP |
R$ 40.000,00 |
| 2022 |
05840 |
25042022 |
PP |
SB |
074300/2020 |
000000000 |
MARIA CAROLINA ANTUNES DE SOUZA |
27967066804 |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO N. 23/2022 EMITIDO EM 14/03/2022, 1a. VARA CÍVEL, AÇÃO N. 0023456-72.2019.8.26.0564 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PPSB74300/2020 |
R$ 1.468,47 |
| 2022 |
05841 |
25042022 |
PC |
|
000894/2022 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
ESTORNO TOTAL DA NE 05664/2022. PC894/2022 |
-R$ 4.082,09 |
| 2022 |
05842 |
25042022 |
PP |
SB |
034593/2022 |
000000000 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 38/2022-2J EMITIDO EM 16/03/2022, 2a VARA CIVEL, ACAO N.5001038-98.2018.4.03.6114 ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA. PPSB34593/2022 |
R$ 550,60 |
| 2022 |
05843 |
25042022 |
PP |
SB |
034587/2022 |
000000000 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 88/2022-2J EMITIDO EM 16/03/2022, 2a VARA CIVEL, ACAO N.5003188-86.2017.4.03.6114 ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA. PPSB34587/2022 |
R$ 164,19 |
| 2022 |
05844 |
25042022 |
PP |
SB |
066138/2019 |
000000000 |
LADIR BROLACI CARBONI |
14822014886 |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO N. 112/2022 RECEBIDO EM 18/03/2022, 1a. VARA DA FAZENDA PÚBLICA, AÇÃO N. 0001158-23.2018.8.26.0564. ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PPSB66138/2019 |
R$ 42.960,70 |
| 2022 |
05845 |
25042022 |
PC |
|
001583/2017 |
201810003 |
CONSORCIO VERSATIL-DP BARROS - SBC |
29655085000128 |
SERVICOS DE IMPLANTACAO DO CORREDOR SAO PEDRO(C) COM EXTENSAO APROXIMADA DE 6,0 KM - LOTE 1 DO GRUPO II PC1583/2017,CONTRATO:15/2018 PC DIGITAL:SB41749/2020. |
R$ 6.136.861,63 |
| 2022 |
05846 |
25042022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 49.326,00 |
| 2022 |
05847 |
25042022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 72.665,00 |
| 2022 |
05848 |
25042022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 44.155,00 |
| 2022 |
05849 |
25042022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 17.625,00 |
| 2022 |
05850 |
25042022 |
PP |
SB |
035157/2020 |
000000000 |
CHRISTIAN LACERDA VIEIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE |
30568850000151 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 100/2022, EMITIDO EM 04/04/2022 - VIa VARA CIVEL, ACAO N.1003804-18.2020.8.26.0564. HONORARIOS ADVOCATICIOS. CUMPRIMENTO DE SENTENCA. PPSB035157/2020 |
R$ 887,27 |
| 2022 |
05851 |
25042022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 11.269,00 |
| 2022 |
05852 |
25042022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 16.903,00 |
| 2022 |
05853 |
25042022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 25.194,00 |
| 2022 |
05854 |
25042022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 37.198,00 |
| 2022 |
05855 |
25042022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 30.675,00 |
| 2022 |
05856 |
25042022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 45.767,00 |
| 2022 |
05857 |
25042022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 295.986,00 |
| 2022 |
06149 |
28042022 |
PP |
SB |
084664/2019 |
000000000 |
AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA |
46523239000147 |
DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DA PACIENTE MARIA GILIANE DA SILVA ALVES CONF. LEI MUNIPIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014. PPSB84664/2019. PROCESSO DIGITAL: SB59798/2020 |
R$ 65,00 |
| 2022 |
06150 |
28042022 |
PP |
SB |
099027/2021 |
000000000 |
ESPACO SOLIDARIO ASSOCIACAO ASSISTENCIAL II |
03048749000792 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. [EMPENHO COMPLEMENTAR]TA 01/2022 - REFORMULAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO. |
R$ 26.274,57 |
| 2022 |
06151 |
28042022 |
PC |
|
000201/2022 |
202200099 |
SG TECNOLOGIA CLINICA LTDA. |
61485900000918 |
AQUISICAO DE SCALPE NUM. 21G E 23G, COM DISPOSITIVO DE SEGURANCA DO TIPO CENTRAL ATA DE REGISTRO DE PRECOS 209/2022 PC201/2022A003,AF:1266/2022 PROCESSO DIGITAL: 885/2022 |
R$ 14.960,00 |
| 2022 |
06152 |
28042022 |
PP |
SB |
052002/2021 |
000000000 |
LAR ESCOLA JESUE FRANTZ |
55062111000114 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLER O SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES - ABRIGO INSTITUCIONAL. DECRETO MUNICIPAL N.21.505/2021. TERMO DE APOSTILAMENTO Nº40/2022-SAS EM FLS.362/363. PPSB52002/2021 |
R$ 248.880,00 |
| 2022 |
06153 |
28042022 |
PP |
SB |
076239/2019 |
000000000 |
AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA |
46523239000147 |
DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DO PACIENTE GABRIEL AMORIM LIMA KOWALSKI,CONFORME LEI MUNICIPAL 6326/2014 E DECRETO 18791/2014, PPSB76239/2019,PC DIGITAL SB30778/2021 |
R$ 65,00 |
| 2022 |
06154 |
28042022 |
PC |
|
000615/2021 |
202100003 |
GUIMA CONSECO CONSTRUCAO SERVICOS E COMERCIO LT |
59519603000147 |
SERV DE LIMP, ASSEIO, CONSERVACAO PREDIAL, DESINFECCAO E JARDINAGEM,INCLUINDO AREAS EXTERNAS,AREA VERDE(COLETA DE DETRITOS)VIDROS (INTERNO/EXTERNO,SEM EXPOSICAO A RISCO)LIMP DE CAIXA D´AGUA,COM FORNEC DE MAO-DE-OBRA ESPECIAL ,DE SANEANTES E DOMISSANITARIOS,MATERIAIS DE CONSUMO,UTENSILIOS,MAQUINAS E EQUIPTO DE LIMP,INCLUINDO COLETA DE RESIDUOS DO PREDIO E DEMAIS |
R$ 41.846,04 |
| 2022 |
06155 |
28042022 |
PC |
|
000759/2022 |
202200131 |
COMERCIAL 3 ALBE LTDA |
74400052000191 |
AQUISICAO DE CATETER HIDROFÍLICO VAPRO 40CM 12FR 4MM EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL. PC759/2022,AF:1264/2022 |
R$ 16.740,00 |
| 2022 |
06156 |
28042022 |
PP |
SB |
048073/2021 |
000000000 |
APOIO - ASSOCIACAO DE AUXILIO MUTUO DA REGIAO |
74087081000145 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ABORDAGEM SOCIAL - SEAS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL 21.505/2021. MANIFESTAÇÃO PGM-5 N. 923/2021 EM PP. 306 A 308. TERMO DE APOSTILAMENTO Nº43/2022-SAS EM FLS. 360/361.PPSB48073/2021,CONVENIO:5/2021-SAS |
R$ 111.960,00 |
| 2022 |
06157 |
28042022 |
PP |
SB |
048073/2021 |
000000000 |
APOIO - ASSOCIACAO DE AUXILIO MUTUO DA REGIAO |
74087081000145 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ABORDAGEM SOCIAL - SEAS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL 21.505/2021. MANIFESTAÇÃO PGM-5 N. 923/2021 EM PP. 306 A 308. TERMO DE APOSTILAMENTO Nº43/2022-SAS EM FLS. 360/361.PPSB48073/2021,CONVENIO:5/2021-SAS |
R$ 438.434,00 |
| 2022 |
06158 |
28042022 |
PC |
|
000201/2022 |
202200099 |
M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES |
03402979000384 |
AQUISICAO DE SCALPE NUM.19G E 25G, COM DISPOSITIVO DE SEGURANCA ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.208/2022 PC201/2022A002,AF:1265/2022 PROCESSO DIGITAL: 884/2022 |
R$ 2.085,90 |
| 2022 |
06159 |
28042022 |
PP |
SB |
003175/2022 |
000000000 |
CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN |
58157710000100 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO: PAFI- SERVIÇO DE ATENDIMENTO SOCIAL E PSICOSSOCIAL ÀS CRIANCAS E ADOLESCENTES VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA, ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL, BEM COMO A SEUS FAMILIARES. RESOLUÇÃO CMAS 551/2022PPSB3175/2022,CONVENIO:7/2022-SAS |
R$ 234.480,00 |
| 2022 |
06160 |
28042022 |
PC |
|
002597/2021 |
202200005 |
NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
08528442000117 |
AQUISICAO DE CREME DENTAL COM FLUOR, EM TUBOS CONTENDO 90G. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 35/2022 PC2597/2021A001,AF:1246/2022 PROCESSO DIGITAL: 364/2022 |
R$ 11.200,00 |
| 2022 |
06161 |
28042022 |
PP |
SB |
129365/2021 |
000000000 |
RUY BATALHA DE CAMARGO |
39625818804 |
HONORARIOS PERICIAIS COMPLEMENTAR ACAO DE DESAPROPRIACAO PROPOSTA PELO MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO X NACENZO COMERCIAL E IMOVEIS LTDA. AUTOS N.1032196-31.2021.8.26.0564,2a.VARA DA FAZENDA PUBLICA.FILE:21701. PPSB129365/2021 |
R$ 30.250,00 |
| 2022 |
06162 |
28042022 |
PP |
SB |
048066/2021 |
000000000 |
CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN |
58157710000100 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLER O SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL A ADOLESCENTES EM CUMPRIMENTO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE LIBERDADE ASSISTIDA (LA) E DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE (PSC). DECRETO MUNICIPAL N.21.505/2021. MANIFESTAÇÃO DA PGM.5 N. 923/2021 EM FL. 371 A 373TERMO DE APOSTILAMENTO Nº42/2022-SAS FLS.470/471. |
R$ 44.000,00 |
| 2022 |
06163 |
28042022 |
PC |
|
000203/2022 |
202200088 |
AMCOR FLEXIBLES BRASIL LTDA |
05818423000137 |
AQUISICAO DE PAPEL GRAU CIRURGICO COM FOLHAS EM ROLO ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.189/2022 PC203/2022A001,AF:1258/2022 PROCESSO DIGITAL: 826/2022 |
R$ 10.590,00 |
| 2022 |
06164 |
28042022 |
PP |
SB |
048066/2021 |
000000000 |
CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN |
58157710000100 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLER O SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL A ADOLESCENTES EM CUMPRIMENTO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE LIBERDADE ASSISTIDA (LA) E DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE (PSC). DECRETO MUNICIPAL N.21.505/2021. MANIFESTAÇÃO DA PGM.5 N. 923/2021 EM FL. 371 A 373TERMO DE APOSTILAMENTO Nº42/2022-SAS FLS.470/471. |
R$ 110.400,00 |
| 2022 |
06165 |
28042022 |
PP |
SB |
048066/2021 |
000000000 |
CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN |
58157710000100 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLER O SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL A ADOLESCENTES EM CUMPRIMENTO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE LIBERDADE ASSISTIDA (LA) E DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE (PSC). DECRETO MUNICIPAL N.21.505/2021. MANIFESTAÇÃO DA PGM.5 N. 923/2021 EM FL. 371 A 373TERMO DE APOSTILAMENTO Nº42/2022-SAS FLS.470/471. |
R$ 101.941,15 |
| 2022 |
06166 |
28042022 |
PP |
SB |
048066/2021 |
000000000 |
CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN |
58157710000100 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLER O SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL A ADOLESCENTES EM CUMPRIMENTO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE LIBERDADE ASSISTIDA (LA) E DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE (PSC). DECRETO MUNICIPAL N.21.505/2021. MANIFESTAÇÃO DA PGM.5 N. 923/2021 EM FL. 371 A 373TERMO DE APOSTILAMENTO Nº42/2022-SAS FLS.470/471. |
R$ 65.674,85 |
| 2022 |
05481 |
18042022 |
PP |
SB |
055794/2018 |
000000000 |
INSTITUICAO ASSISTENCIAL EMMANUEL - |
59150318001092 |
TERMO DE CONVENIO PARA MUTUO APOIO, COLABORACAO E COOPERACAO VISANDO AS ACOES E SERVICOS DE SAUDE RELACIONADOS A IMPLANTACAO E OPERACIONALIZACAO DA CASA DE APOIO II, CONFORME EDITAL DE CHAMAMENTO N.04/2018,APOSTILAMENTO SS 01/2022 PPSB55794/2018,CONVENIO:2/2019-SSPROCESSO DIGITAL:SB30183/2020 |
R$ 76.800,00 |
| 2022 |
05482 |
18042022 |
PP |
SB |
055794/2018 |
000000000 |
INSTITUICAO ASSISTENCIAL EMMANUEL - |
59150318001092 |
TERMO DE CONVENIO PARA MUTUO APOIO, COLABORACAO E COOPERACAO VISANDO AS ACOES E SERVICOS DE SAUDE RELACIONADOS A IMPLANTACAO E OPERACIONALIZACAO DA CASA DE APOIO II, CONFORME EDITAL DE CHAMAMENTO N.04/2018,APOSTILAMENTO SS 01/2022 PROCESSO DIGITAL: SB30183/2020PPSB55794/2018,CONVENIO:2/2019-SS |
R$ 102.400,00 |
| 2022 |
05483 |
18042022 |
PP |
SB |
075454/2021 |
000000000 |
OBRAS SOCIAIS SAO PEDRO APOSTOLO |
43322189000141 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO,MANUTENCAO,AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. MANIFESTACAO PGM-5 09/2022(SB75429/2021) EM FLS.123/126. TERMO DE APOSTILAMENTO |
R$ 76.720,28 |
| 2022 |
05484 |
18042022 |
PP |
SB |
075454/2021 |
000000000 |
OBRAS SOCIAIS SAO PEDRO APOSTOLO |
43322189000141 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO,MANUTENCAO,AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. MANIFESTACAO PGM-5 09/2022(SB75429/2021) EM FLS.123/126. TERMO DE APOSTILAMENTO |
R$ 100,00 |
| 2022 |
05485 |
18042022 |
PP |
SB |
075453/2021 |
000000000 |
LAR MARIA AMELIA ASSOCIACAO ASSISTENCIAL |
44379667000112 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO,MANUTENCAO,AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. MANIFESTACAO PGM-5 09/2022(SB75429/2021) EM FLS.111/114. TERMO DE APOSTILAMENTO |
R$ 142.078,84 |
| 2022 |
05486 |
18042022 |
PC |
|
002209/2021 |
202100569 |
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
05847630000110 |
AQUISICAO DE ALENDRONATO DE SODIO 70MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 00640/2021. PC2209/2021A001,AF:1053/2022 PROCESSO DIGITAL: 2675/2021 |
R$ 3.040,00 |
| 2022 |
05487 |
18042022 |
PC |
|
001788/2021 |
202100448 |
CONATO COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPIT |
30115113000101 |
AQUISICAO DE LENÇOL DE PAPEL DESCARTAVEL. EM DECORRENCIA DA COVID-19, DECRETO 21.466/2021 ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.561/2021. PC1788/2021A001,AF:1126/2022 PROCESSO DIGITAL: 2270/2021 |
R$ 38.995,00 |
| 2022 |
05488 |
18042022 |
PC |
|
000182/2022 |
202200051 |
PROFARMA SPECIALTY S.A |
81887838000736 |
AQUISIÇÃO DE VEDOLIZUMABE 300 MG, EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 108/2022 PC182/2022A006,AF:1180/2022 PROCESSO DIGITAL: 772/2022 |
R$ 12.565,05 |
| 2022 |
05489 |
18042022 |
PC |
|
000133/2022 |
202200045 |
JUPITER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS H |
05793185000152 |
AQUISIÇÃO DE ENXAGUATÓRIO BUCAL, FRASCO COM 250 ML, EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 152/2022 PC133/2022A002,AF:1182/2022 PROCESSO DIGITAL: 721/2022 |
R$ 583,80 |
| 2022 |
05490 |
18042022 |
PC |
|
001486/2021 |
202100397 |
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA |
44734671000151 |
AQUISICAO DE ISOFLURANO, ACONDICIONADO EM FRASCO CONTENDO 100ML, ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 00495/2021. RESOLUCAO CMS N. 37/2021 EM FLS. 104. PC1486/2021A001,AF:1181/2022 PROCESSO DIGITAL: 1939/2021 |
R$ 28.400,00 |
| 2022 |
05491 |
18042022 |
PC |
|
002700/2021 |
202200033 |
INDMED HOSPITALAR EIRELI |
24614797000185 |
AQUISIÇÃO DE IBUPROFENO, 50 MG/ML, SUSPENSÃO ORAL, EM DECORRÊNCIA DA COVID-19, DECRETO 21466/2021. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 58/2022 PC2700/2021A001,AF:1005/2022 PROCESSO DIGITAL: 500/2022 |
R$ 18.360,00 |
| 2022 |
05492 |
18042022 |
PC |
|
001242/2021 |
202100417 |
LICITAVET COMERCIAL LTDA |
09483617000180 |
AQUISICAO DE RACOES DIVERSAS PARA OS ANIMAIS DO ZOOLOGICO MUNICIPAL.ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.514/2021. PC1242/2021A001,AF:1210/2022 PROCESSO DIGITAL: 2084/2021 |
R$ 6.781,80 |
| 2022 |
05493 |
18042022 |
PC |
|
000787/2021 |
202100399 |
IMAX DIAGNOSTICO VETERINARIO LTDA |
25968112000161 |
SERVICOS DE EXAME RADIOLOGICO VOLANTE (RAIOS-X) COM LAUDO PARA ANIMAIS (REPTEIS,AVES E MAMIFEROS) DO ZOOLOGICO MUNICIPAL. PC787/2021,CONTRATO:105/2021 |
R$ 6.000,00 |
| 2022 |
05494 |
18042022 |
PP |
SB |
000445/2009 |
000000000 |
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU- |
61695227000193 |
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. PPSB445/2009,PROCESSO DIGITAL:PPSB38078/2020 |
R$ 4.474.544,51 |
| 2022 |
05495 |
18042022 |
PC |
|
001019/2021 |
202100274 |
CIMED INDUSTRIA S.A. |
02814497000700 |
AQUISICAO DE OXIDO DE ZINCO 150MG + VITAMINA A (PALMITATO DE RETINOL) 5.000UI + VITAMINA D (COLECALCIFEROL) 900UI POMADA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 00421/2021. PC1019/2021A001,AF:1078/2022 PROCESSO DIGITAL: 1655/2021 |
R$ 96.000,00 |
| 2022 |
05496 |
18042022 |
PC |
|
000737/2021 |
202100210 |
GEOLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A |
03485572000104 |
AQUISIÇÃO DE ITRACONAZOL 100 MG POR CAPSULA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.310/2021. PC737/2021A003,AF:1056/2022, PROCESSO DIGITAL: 1380/2021 |
R$ 5.437,50 |
| 2022 |
05497 |
18042022 |
PC |
|
002704/2021 |
202200030 |
CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
03652030000170 |
AQUISIÇÃO DE SAIS PARA REIDRATAÇÃO ORAL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 43/2022 PC2704/2021A001,AF:1077/2022 PROCESSO DIGITAL: 388/2022 |
R$ 6.500,00 |
| 2022 |
05498 |
18042022 |
PC |
|
000310/2022 |
202200103 |
VALE DIAGNOSTICOS LTDA |
23980789000190 |
AQUISIÇÃO DE DISPOSITIVO PARA COLETA A VÁCUO DE SANGUE. PC310/2022,AF:1176/2022 |
R$ 268,00 |
| 2022 |
05499 |
18042022 |
PC |
|
002181/2021 |
202100536 |
SELECTA ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA |
09534317000182 |
FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK (TIPO A) - GRUPO I, ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 609/2021 PC2181/2021A013,AF:1236/2022 PROCESSO DIGITAL: 907/2022 |
R$ 2.600,00 |
| 2022 |
05500 |
18042022 |
PC |
|
000139/2021 |
202110003 |
CONSORCIO INFRA SBC |
43772339000119 |
SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA PARA A SUPERVISAO TECNICA, AMBIENTAL E SOCIAL DAS OBRAS REMANESCENTES E COMPLEMENTARES DO MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO - PROINFRA/CAF - 2ª FASE. PC139/2021,CONTRATO:112/2021, PROCESSO DIGITAL:PC2369/2021 |
R$ 1.776.500,00 |
| 2022 |
05501 |
18042022 |
PC |
|
000656/2021 |
202100211 |
JUPITER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS H |
05793185000152 |
AQUISICAO DE CURATIVO DE FIBRAS GELIFICANTES, CURATIVO PARA REGIAO SACRAL E CURATIVO FLEXIVEL. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.341/2021. PC656/2021A001,AF:1025/2022 PROCESSO DIGITAL: 1306/2021 |
R$ 229.700,00 |
| 2022 |
05858 |
25042022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 324.226,00 |
| 2022 |
05859 |
25042022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 343.355,00 |
| 2022 |
05860 |
25042022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 21.115,00 |
| 2022 |
05861 |
25042022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 31.299,00 |
| 2022 |
05862 |
25042022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 47.310,00 |
| 2022 |
05863 |
25042022 |
PC |
|
000341/2021 |
202110011 |
NUCLEO ENGENHARIA CONSULTIVA S.A. |
38894804000154 |
SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA ASSESSORIA E EXECUCAO DAS ACOES, PRODUTOS E SERVICOS DE REGULARIZACAO FUNDIARIA A SEREM DESENVOLVIDAS NAS AREAS QUE COMPOEM O COMPLEXO DO AREIAO CONSTITUIDO PELOS ASSENTAMENTOS IRREGULARES DO PROPRIO AREIAO, VILA SABESP, VILA ESTUDANTES E MONTE SIAO.MANIF. PGM.5 N.198/2021 |
R$ 937.500,00 |
| 2022 |
05864 |
25042022 |
PC |
|
002005/2021 |
202100506 |
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA. |
00331788002324 |
FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS DIVERSOS (OXIGENIO GASOSO MEDICINAL,AR COMPRIMIDO MEDICINAL E NITROGENIO LIQUIDO MEDICINAL) COM CESSAO DE CILINDROS EM COMODATO PARA O ZOOLOGICO MUNICIPAL PC2005/2021,CONTRATO:123/2021, PROCESSO DIGITAL: 2509/2021 |
R$ 220,00 |
| 2022 |
05865 |
25042022 |
PC |
|
001866/2019 |
201900017 |
CM PINGO AR CONDICIONADO |
18730007000124 |
MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, SEM FORNECIMENTO DE PEÇAS, DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO E EVAPORADORAS, INSTALADO NO CENFORPE. DELIBERAÇÃO FAED 01/2022. PC1866/2019,CONTRATO:134/2019. PROCESSO DIGITAL: PC2886/2019. |
R$ 10.000,00 |
| 2022 |
05866 |
25042022 |
PC |
|
001866/2019 |
201900017 |
CM PINGO AR CONDICIONADO |
18730007000124 |
MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, SEM FORNECIMENTO DE PEÇAS, DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO E EVAPORADORAS, INSTALADO NO CENFORPE. DELIBERAÇÃO FAED 01/2022. PC1866/2019,CONTRATO:134/2019. PROCESSO DIGITAL: PC2886/2019. |
R$ 10.000,00 |
| 2022 |
05867 |
25042022 |
PC |
|
001545/2021 |
202100547 |
NEW QUALITY INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES E PRODU |
00327180000110 |
FORNECIMENTO DE QUEIJO MUCARELA COM ENTREGA PONTO A PONTO PARA ATENDIMENTO DOS CARDAPIOS DA ALIMENTACAO ESCOLAR DO MUNICIPIO. PC1545/2021,CONTRATO:143/2021 |
R$ 340.000,00 |
| 2022 |
05868 |
25042022 |
PP |
SB |
011384/2009 |
000000000 |
COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
43776517000180 |
SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA E COLETA DE ESGOTO PARA AS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCACAO. PPSB11384/2009,PROCESSO DIGITAL:PPSB37995/2020 |
R$ 2.900.000,00 |
| 2022 |
05869 |
25042022 |
PP |
SB |
011384/2009 |
000000000 |
COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
43776517000180 |
SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA E COLETA DE ESGOTO PARA AS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCACAO. PPSB11384/2009,PROCESSO DIGITAL:PPSB37995/2020 |
R$ 2.900.000,00 |
| 2022 |
05870 |
25042022 |
PP |
SB |
011384/2009 |
000000000 |
COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
43776517000180 |
SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA E COLETA DE ESGOTO PARA AS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCACAO. PPSB11384/2009,PROCESSO DIGITAL:PPSB37995/2020 |
R$ 1.000.000,00 |
| 2022 |
05871 |
25042022 |
PP |
SB |
011384/2009 |
000000000 |
COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
43776517000180 |
SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA E COLETA DE ESGOTO PARA AS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCACAO. PPSB11384/2009,PROCESSO DIGITAL:PPSB37995/2020 |
R$ 1.000.000,00 |
| 2022 |
05872 |
25042022 |
PP |
SB |
011384/2009 |
000000000 |
COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
43776517000180 |
SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA E COLETA DE ESGOTO PARA AS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCACAO. PPSB11384/2009,PROCESSO DIGITAL:PPSB37995/2020 |
R$ 1.100.000,00 |
| 2022 |
05873 |
25042022 |
PP |
SB |
011384/2009 |
000000000 |
COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
43776517000180 |
SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA E COLETA DE ESGOTO PARA AS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCACAO. PPSB11384/2009,PROCESSO DIGITAL:PPSB37995/2020 |
R$ 1.100.000,00 |
| 2022 |
05874 |
25042022 |
PP |
SB |
086798/2014 |
000000000 |
BENEFICIO PECUNIARIO DO PROGRAMA RENDA-ABRIGO CDHU |
46523239000147 |
AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO AS FAMILIAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA RENDA-ABRIGO, RETIRADAS DAS AREAS DE RISCO PELA COMISSAO DE DEFESA CIVIL DO MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO,CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL N. 5617/2006 PPSB86798/2014,PROCESSO DIGITAL: SB39718/2020 |
R$ 1.400.000,00 |
| 2022 |
05875 |
25042022 |
PC |
|
001832/2018 |
201800531 |
NEW QUALITY INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES E PRODU |
00327180000110 |
FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, CARNE DE FRANGO E CARNE SUINA, PARA AS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO. PC1832/2018,CONTRATO:03/2019 PROCESSO DIGITAL: PC777/2022 |
R$ 108.883,00 |
| 2022 |
05876 |
25042022 |
PC |
|
000343/2019 |
201900208 |
MARTINUCI COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS AL |
18097272000117 |
FORNECIMENTO DE CREME VEGETAL PARA ATENDIMENTO DOS CARDAPIOS DA ALIMENTACAO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PC343/2019,CONTRATO:75/2019, PROCESSO DIGITAL:PC1880/2019 |
R$ 2.400,00 |
| 2022 |
05877 |
25042022 |
PC |
|
001832/2018 |
201800531 |
NEW QUALITY INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES E PRODU |
00327180000110 |
FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, CARNE DE FRANGO E CARNE SUINA, PARA AS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO. PC1832/2018,CONTRATO:03/2019 PROCESSO DIGITAL: PC777/2022 |
R$ 841.117,00 |
| 2022 |
05878 |
25042022 |
PP |
SB |
031640/2022 |
000000000 |
CASA DOS VELHINHOS DONA ADELAIDE |
55054738000123 |
TERMO DE COLABORAÇAO COM OBJETIVO DE AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS TICS (TECNOLOGIA DA INFORMAÇAO E COMUNICACAO)PARA APOIO,FOMENTO E DESENVOLVIMENTO DA INCLUSAO DIGITAL DE SUAS ATIVIDADES ESTATUTARIAS PELO PRAZO DE 2 ANOS.ATA DA REUNIAO EXTRAORDINARIA DE 12/04/2022.PARECER GPGM S/NEM FLS.77/80.(SB13396/2022). |
R$ 13.487,80 |
| 2022 |
05879 |
25042022 |
PC |
|
000299/2019 |
201900007 |
EXTELLPP EQUIPAMENTOS E EXTINTORES LTDA |
57954570000138 |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA DE COMBATE A INCENDIO NAS UNIDADES AFETAS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. PC299/2019,CONTRATO:54/2019,PC DIGITAL 1602/2019 |
R$ 9.744,00 |
| 2022 |
05880 |
25042022 |
PC |
|
000299/2019 |
201900007 |
EXTELLPP EQUIPAMENTOS E EXTINTORES LTDA |
57954570000138 |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA DE COMBATE A INCENDIO NAS UNIDADES AFETAS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. PC299/2019,CONTRATO:54/2019,PC DIGITAL 1602/2019 |
R$ 3.360,00 |
| 2022 |
06167 |
28042022 |
PC |
|
000224/2022 |
202200074 |
TECHPHARMA HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPOR |
35067853000125 |
AQUISICAO DE INSULINA GLARGINA 100UI/ML 3ML ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.173/2022 POR DETERMINACAO JUDICIAL PC224/2022A003,AF:1259/2022PROCESSO DIGITAL: 783/2022 |
R$ 5.036,40 |
| 2022 |
06168 |
28042022 |
PP |
SB |
140694/2021 |
000000000 |
ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL - UNIDADE DE SAO BER- |
35797364001958 |
TERMO DE FOMENTO COM O OBJETIVO DE CUSTEAR DESPESAS EMERGENCIAIS EM FUNÇÃO DO ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA E ENFRENTAMENTO AO COVID-19. RESOLUÇÃO CMDCA Nº510 E 519/2021. TERMO DE APOSTILAMENTO N.049/2022 SAS. PPSB140694/2021,CONVENIO:6/2022-SAS. |
R$ 80.000,00 |
| 2022 |
06169 |
28042022 |
PP |
SB |
048060/2021 |
000000000 |
CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN |
58157710000100 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANçAS E ADOLESCENTES - CASA DE PASSAGEM. DECRETO MUNICIPAL 21.505/2021 - MANIFESTAÇÃO PGM-5 N. 920/2021 (PPSB38501/2020) EM FLS. 378 A 380 TERMO DE APOSTILAMENTO Nº41/2022-SAS EM FLS.458/459. |
R$ 186.660,00 |
| 2022 |
06170 |
28042022 |
PC |
|
000192/2022 |
202200104 |
VALE DIAGNOSTICOS LTDA |
23980789000190 |
AQUISICAO DE FRASCO PARA COLETA DE URINA OU ESCARRO, EM PLASTICO RIGIDO, DESCARTAVEL. PC192/2022,AF:1291/2022 |
R$ 9.936,00 |
| 2022 |
06171 |
28042022 |
PP |
SB |
140690/2021 |
000000000 |
CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN |
58157710000100 |
TERMO DE FOMENTO COM O OBJETIVO DE CUSTEAR DESPESAS EMERGENCIAIS EM FUNÇÃO DO ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA E ENFRENTAMENTO AO COVID-19. RESOLUÇÃO CMDCA 510 E 519/2021,APOST.48/2022-SAS PPSB140690/2021,CONVENIO:5/2022-SAS |
R$ 69.780,00 |
| 2022 |
06172 |
28042022 |
PP |
SB |
140688/2021 |
000000000 |
LAR ESCOLA JESUE FRANTZ |
55062111000114 |
TERMO DE FOMENTO COM O OBJETIVO DE CUSTEAR DESPESAS EMERGENCIAIS EM FUNÇÃO DO ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA E ENFRENTAMENTO AO COVID-19. RESOLUÇÃO CMDCA 510 E 519/2021,APOST.47/2022-SAS PPSB140688/2021,CONVENIO:4/2022-SAS |
R$ 72.000,00 |
| 2022 |
06173 |
28042022 |
PP |
SB |
028510/2017 |
000000000 |
APOIO - ASSOCIACAO DE AUXILIO MUTUO DA REGIAO |
74087081000145 |
TERMO DE COLABORAÇÃO DECORRENTE DO EDITAL DE CHAMAMENTO 004/2017-SEDESC PARA A EXECUÇÃO DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DA POLÍTICA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-EXECUCAO DO SERVICO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA PESSOAS E FAMILIAS EM SITUACAO DE RUA-CASA DE PASSAGEM II.TERMO DE APOSTILAMENTO Nº4/2022-SAS FLS.865/866. |
R$ 78.000,00 |
| 2022 |
06174 |
28042022 |
PP |
SB |
028510/2017 |
000000000 |
APOIO - ASSOCIACAO DE AUXILIO MUTUO DA REGIAO |
74087081000145 |
TERMO DE COLABORAÇÃO DECORRENTE DO EDITAL DE CHAMAMENTO 004/2017-SEDESC PARA A EXECUÇÃO DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DA POLÍTICA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-EXECUCAO DO SERVICO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA PESSOAS E FAMILIAS EM SITUACAO DE RUA-CASA DE PASSAGEM II.TERMO DE APOSTILAMENTO Nº4/2022-SAS FLS.865/866. |
R$ 39.398,15 |
| 2022 |
06175 |
28042022 |
PP |
SB |
028510/2017 |
000000000 |
APOIO - ASSOCIACAO DE AUXILIO MUTUO DA REGIAO |
74087081000145 |
TERMO DE COLABORAÇÃO DECORRENTE DO EDITAL DE CHAMAMENTO 004/2017-SEDESC PARA A EXECUÇÃO DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DA POLÍTICA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-EXECUCAO DO SERVICO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA PESSOAS E FAMILIAS EM SITUACAO DE RUA-CASA DE PASSAGEM II.TERMO DE APOSTILAMENTO Nº4/2022-SAS FLS.865/866. |
R$ 132.600,85 |
| 2022 |
06176 |
28042022 |
PC |
|
000224/2022 |
202200074 |
INTERLAB FARMACEUTICA LTDA |
43295831000140 |
AQUISICAO DE INSULINA LISPRO 100UI/ML, FRASCO COM 10ML ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.172/2022 POR DETERMINACAO JUDICIAL PC224/2022A002,AF:1261/2022 PROCESSO DIGITAL: 782/2022 |
R$ 23.517,00 |
| 2022 |
06177 |
28042022 |
PC |
|
000126/2021 |
202110001 |
JOAO MIGUEL VALENCISE 60693541849 |
22625886000100 |
CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO SUPERVISOR DE FORMACAO DO CENTRO DE AUDIOVISUAL DE SBC - CAV CONFORME CN.10.001/2021 PC126/2021,CONTRATO:54/2021 PROCESSO DIGITAL: PC1746/2021 |
R$ 19.500,00 |
| 2022 |
06178 |
28042022 |
PC |
|
000224/2022 |
202200074 |
ELFA MEDICAMENTOS S.A |
09053134000145 |
AQUISICAO DE INSULINA ASPART 100UI/ML REFIL 3ML OU CANETA DESCARTAVEL 3ML E INSULINA DEGLUDECA ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.171/2022, POR DETERMINACAO JUDICIAL PC224/2022A001,AF:1260/2022 PROCESSO DIGITAL: 781/2022 |
R$ 15.254,90 |
| 2022 |
06179 |
28042022 |
PP |
SB |
028498/2017 |
000000000 |
LAR ESCOLA PEQUENO LEAO |
43330125000192 |
TERMO DE COLABORAÇÃO DECORRENTE DO EDITAL DE CHAMAMENTO 004/2017 - SEDESC PARA A EXECUÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DA POLÍTICA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. MANIFESTACAO PGM-5 920/2021 (PPSB38501/2020) EM FLS. 587/589TERMO DE APOSTILAMENTO Nº30/2022-SAS FLS.670/671. |
R$ 98.997,66 |
| 2022 |
06180 |
28042022 |
PP |
SB |
028498/2017 |
000000000 |
LAR ESCOLA PEQUENO LEAO |
43330125000192 |
TERMO DE COLABORAÇÃO DECORRENTE DO EDITAL DE CHAMAMENTO 004/2017 - SEDESC PARA A EXECUÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DA POLÍTICA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. MANIFESTACAO PGM-5 920/2021 (PPSB38501/2020) EM FLS. 587/589TERMO DE APOSTILAMENTO Nº30/2022-SAS FLS.670/671. |
R$ 274.322,34 |
| 2022 |
06181 |
28042022 |
PP |
SB |
140684/2021 |
000000000 |
LAR ESCOLA PEQUENO LEAO |
43330125000192 |
TERMO DE FOMENTO COM O OBJETIVO DE CUSTEAR DESPESAS EMERGENCIAIS EM FUNÇÃO DO ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA E ENFRENTAMENTO AO COVID-19. RESOLUÇÃO CMDCA 510 E 519/2021,APOST.46/2022-SAS PPSB140684/2021,CONVENIO:3/2022-SAS |
R$ 80.000,00 |
| 2022 |
06182 |
28042022 |
PC |
|
000195/2022 |
202200101 |
INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA |
59309302000199 |
AQUISICAO DE AGULHA HIPODERMICA, DESCARTAVEL ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.182/2022 PC195/2022A001,AF:1253/2022 PROCESSO DIGITAL: 717/2022 |
R$ 5.187,50 |
| 2022 |
06183 |
28042022 |
PP |
SB |
140678/2021 |
000000000 |
ASSOCIACAO SAO LUIZ |
45947942000110 |
TERMO DE FOMENTO COM O OBJETIVO DE CUSTEAR DESPESAS EMERGENCIAIS EM FUNÇÃO DO ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA E ENFRENTAMENTO AO COVID-19. RESOLUÇÃO CMDCA Nº510 E 519/2021,APOST.36/2022-SAS PPSB140678/2021,CONVENIO:2/2022-SAS |
R$ 80.000,00 |
| 2022 |
06184 |
28042022 |
PP |
SB |
127312/2021 |
000000000 |
ASSOCIACAO BENEFICENTE CANTINHO DA MEIMEI |
67187484000109 |
TERMO DE FOMENTO COM O OBJETIVO DE CUSTEAR DESPESAS EMERGENCIAIS EM FUNÇÃO DO ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA E ENFRENTAMENTO AO COVID-19. RESOLUÇÃO CMDCA N.º 510 E 519/2021. MANIFESTACAO PGM-5 933/2021 EM FLS.97/102 APOSTILAMENTO 07/2022-SASPPSB127312/2021,CONVENIO:01/2022-SAS |
R$ 80.000,00 |
| 2022 |
06185 |
28042022 |
PC |
|
000627/2022 |
202200113 |
PREDIOLAR MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA |
57506495000142 |
AQUISIÇÃO DE SIFÃO INTELIGENTE. PC627/2022,AF:1311/2022 |
R$ 1.815,00 |
| 2022 |
05502 |
18042022 |
PC |
|
000010/2020 |
202000009 |
COOPERATIVA DOS TRABALHADORES ASSENTADOS REGIAO |
01112137000109 |
FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA COMPOR O CARDAPIO DA ALIMENTACAO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SAO BERNARDO DO CAMPO - I CHAMADA PUBLICA DE 2019, PRODUTO ARROZ ORGANICO. PC10/2020,CONTRATO:10/2020 |
R$ 245.000,00 |
| 2022 |
05503 |
18042022 |
PC |
|
000236/2019 |
201900001 |
COMPANHIA ULTRAGAZ S/A. |
61602199018917 |
FORNECIMENTO DE GAS(GLP)A GRANEL, INCLUINDO SERVICO DE INSTALACAO E MANUTENCAO DAS INSTALACOES DE GAS PARA AS UNIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. (PC DIGITAL 1281/2019). PC236/2019,CONTRATO:36/2019 |
R$ 13.033,33 |
| 2022 |
05504 |
18042022 |
PC |
|
001361/2018 |
201800023 |
CANON DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
46266771000126 |
SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS REPROGRAFICOS MULTIFUNCIONAIS,GERENCIAMENTO DE IMPRESSOES, MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA (EXCETO PAPEL). PC1361/2018,CONTRATO:114/2018 PROCESSO DIGITAL PC2602/2018. |
R$ 29.649,04 |
| 2022 |
05505 |
18042022 |
PC |
|
000746/2021 |
202100201 |
PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA |
73856593000166 |
AQUISICAO DE NEOMICINA SULFATO 05MG + BACITRACINA 250 U.I. ATA DE REGISTRO DE PRECO N.302/2021. PC746/2021A004,AF:1099/2022 PROCESSO DIGITAL: 1274/2021 |
R$ 13.930,00 |
| 2022 |
05506 |
18042022 |
PC |
|
002089/2021 |
202100533 |
CREMER S/A... |
82641325002161 |
AQUISIÇÃO DE BISTURI DE SEGURANÇA N. 10, DESCARTÁVEL. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.636/2021. PC2089/2021A001,AF:923/2022 PROCESSO DIGITAL: 2678/2021 |
R$ 1.335,00 |
| 2022 |
05507 |
18042022 |
PC |
|
000635/2021 |
202100185 |
COMEPI PRODUTOS COMERCIAIS EIRELI |
11768299000145 |
AQUISICAO DE PROTETOR SOLAR FPS 30,COM REPELENTE. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.283/2021. PC635/2021A001,AF:1146/2022 PROCESSO DIGITAL: 1223/2021 |
R$ 5.085,00 |
| 2022 |
05508 |
18042022 |
PC |
|
000634/2021 |
202100365 |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
32727217000194 |
FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALAO DE 20 (VINTE) LITROS, FORNECIMENTO PARA A SECRETARIA DA EDUCAÇAO E DO CENFORPE PROCESSO DIGITAL:PC1891/2021 PC634/2021,CONTRATO:86/2021. |
R$ 11.038,56 |
| 2022 |
05509 |
18042022 |
PC |
|
000634/2021 |
202100365 |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
32727217000194 |
FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALAO DE 20 (VINTE) LITROS, FORNECIMENTO PARA A SECRETARIA DA EDUCAÇAO E DO CENFORPE. PROCESSO DIGITAL:PC1891/2021 PC634/2021,CONTRATO:86/2021. |
R$ 3.806,40 |
| 2022 |
05510 |
18042022 |
PC |
|
000634/2021 |
202100365 |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
32727217000194 |
FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALAO DE 20 (VINTE) LITROS, FORNECIMENTO PARA A SECRETARIA DA EDUCAÇAO E DO CENFORPE. PROCESSO DIGITAL:PC1891/2021 PC634/2021,CONTRATO:86/2021. |
R$ 4.187,04 |
| 2022 |
05511 |
18042022 |
PC |
|
000086/2021 |
202100044 |
RWAF TEXTIL INDUSTRIA, COMERCIO E IMPORTACAO DE TE |
14350929000155 |
AQUISICAO DE CAMISETA MANGA CURTA E LONGA NA COR BRANCA COM LOGO (ACS). ATA DE REGISTRO DE PRECOS 201/2021 PC86/2021A002,AF:1158/2022 PROCESSO DIGITAL: 929/2021 |
R$ 14.723,80 |
| 2022 |
05512 |
18042022 |
PC |
|
000858/2022 |
202200125 |
ELSON DA SILVA |
39500984881 |
APRESENTAÇÃO MUSICAL NA CHACARA SILVESTRE, EVENTO PARA PROGRAMAÇAO CULTURAL DO MUNICIPIO. PC858/2022,AF:1225/2022 |
R$ 4.000,00 |
| 2022 |
05513 |
18042022 |
PC |
|
000086/2021 |
202100044 |
CAMPINAS MILITARY DEFENSE LTDA |
10955614000180 |
AQUISICAO DE JAQUETA TIPO PARCA COM LOGO E COLETE COM LOGO ATA DE REGISTRO DE PRECO 200/2021 PC86/2021A001,AF:1160/2022 PROCESSO DIGITAL: 928/2021 |
R$ 66.182,80 |
| 2022 |
05514 |
18042022 |
PC |
|
000858/2022 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 971/2009, POR ELSON DA SILVA PC858/2022 |
R$ 800,00 |
| 2022 |
05515 |
18042022 |
PC |
|
000545/2021 |
202100200 |
X MED HOSPITALAR LTDA |
34506284000104 |
AQUISICAO DE COLETOR DE MATERIAL PERFURO-CORTANTE CONTAMINADO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.306/2021. EM DECORRENCIA DA COVID/19 DECRETO N.21.466/2021. PC545/2021A001,AF:1125/2022 PROCESSO DIGITAL: 1159/2021 |
R$ 14.400,00 |
| 2022 |
05516 |
18042022 |
PC |
|
000715/2021 |
202110002 |
ALGAR TELECOM S/A |
71208516000174 |
PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO - STFC,NAS MODALIDADES LOCAL,LONGA DISTANCIA NACIONAL E LONGA DISTANCIA INTERNACIONAL,NAS FORMAS FIXO PARA FIXO E FIXO PARA MOVEL,SERVICO DE 0800 E LINHAS TELEFONICAS AVULSAS PARA ATENDER AS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCACAO, (LOTE 1) PC715/2021,CONTRATO:88/2021PROCESSO DIGITAL: PC1971/2021 |
R$ 6.523,00 |
| 2022 |
05517 |
18042022 |
PC |
|
000715/2021 |
202110002 |
ALGAR TELECOM S/A |
71208516000174 |
PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO - STFC,NAS MODALIDADES LOCAL,LONGA DISTANCIA NACIONAL E LONGA DISTANCIA INTERNACIONAL,NAS FORMAS FIXO PARA FIXO E FIXO PARA MOVEL,SERVICO DE 0800 E LINHAS TELEFONICAS AVULSAS PARA ATENDER AS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCACAO (LOTE 1) PROCESSO DIGITAL: PC1971/2021PC715/2021,CONTRATO:88/2021 |
R$ 2.249,32 |
| 2022 |
05518 |
18042022 |
PC |
|
000715/2021 |
202110002 |
ALGAR TELECOM S/A |
71208516000174 |
PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO - STFC,NAS MODALIDADES LOCAL,LONGA DISTANCIA NACIONAL E LONGA DISTANCIA INTERNACIONAL,NAS FORMAS FIXO PARA FIXO E FIXO PARA MOVEL,SERVICO DE 0800 E LINHAS TELEFONICAS AVULSAS PARA ATENDER AS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCACAO (LOTE 1) PROCESSO DIGITAL: PC1971/2021PC715/2021,CONTRATO:88/2021 |
R$ 2.474,24 |
| 2022 |
05519 |
18042022 |
PC |
|
000086/2021 |
202100044 |
SEU TRAJE CONFECÇÃO LTDA |
17268116000109 |
AQUISICAO DE CALÇA MASCULINA E FEMININA COM LOGO (ACS),TECIDO JEANS AZUL STONE 97% DE ALGODAO E 3% DE ELASTANO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.202/2021. PC86/2021A003,AF:1157/2022 PROCESSO DIGITAL: 930/2021 |
R$ 20.266,20 |
| 2022 |
05520 |
18042022 |
PP |
SB |
048754/2020 |
000000000 |
BANCO DO BRASIL S/A. |
00000000000191 |
CONTRATO DE FINANCIAMENTO DO PROGRAMA:BB FINANCIAMENTO SETOR PÚBLICO,DESTINADO A INVESTIMENTOS NAS ÁREAS DE MOBILIDADE URBANA, HABITACAO E SAÚDE. [PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO]. PPSB48754/2020,CONTRATO:48754/2020 SBDIGITAL 48754/2020 |
R$ 11.845.000,00 |
| 2022 |
05521 |
18042022 |
PC |
|
000351/2022 |
202200121 |
MARTINI COMERCIO E IMPORTACAO LTDA |
46050464000103 |
AQUISICAO DE CARRINHO PLATAFORMA COM, CAPACIDADE DE 400KG E CARRINHO TUBULAR PARA TRANSPORTE DE 2 GARRAFÕES DE AGUA ATA DE REGISTRO DE PRECOS 183/2022 PC351/2022A001,AF:1152/2022 PROCESSO DIGITAL: 758/2022 |
R$ 16.863,50 |
| 2022 |
05522 |
18042022 |
PC |
|
000351/2022 |
202200121 |
MARTINI COMERCIO E IMPORTACAO LTDA |
46050464000103 |
AQUISICAO DE CARRINHO PLATAFORMA COM, CAPACIDADE DE 400KG E CARRINHO TUBULAR PARA TRANSPORTE DE 2 GARRAFÕES DE AGUA ATA DE REGISTRO DE PRECOS 183/2022 PC351/2022A001,AF:1152/2022 PROCESSO DIGITAL: 758/2022 |
R$ 5.815,00 |
| 2022 |
05882 |
25042022 |
PP |
SB |
031636/2022 |
000000000 |
CASA DE SAO VICENTE DE PAULO - JD. DOS |
44354710000195 |
TERMO DE COLABORAÇAO COM OBJETIVO DEAQUISICAO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS TICS (TECNOLOGIA DA INFORMAÇAO E COMUNICAÇAO)PARA APOIO,FOMENTO E DESENVOLVIMENTO DA INCLUSAO DIGITAL DE SUAS ATIVIDADES ESTATUTARIAS PELO PRAZO DE 2 ANOS. ATA DA REUNIAO EXTRAORDINARIA DE 12/04/2022.PARECER GPGM S/NEM FLS.73/76 (SB13396/2022). |
R$ 13.487,80 |
| 2022 |
05883 |
25042022 |
PC |
|
001361/2018 |
201800023 |
CANON DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
46266771000126 |
SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS REPROGRAFICOS MULTIFUNCIONAIS,GERENCIAMENTO DE IMPRESSOES, MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA (EXCETO PAPEL). PC1361/2018,CONTRATO:114/2018,PC DIGITAL:2729/2021 |
R$ 3.038,48 |
| 2022 |
05884 |
25042022 |
PC |
|
001724/2018 |
201810008 |
LOWE COMERCIO E SERVICOS LTDA |
03838222000176 |
SERVICOS DE DESOBSTRUÇÃO E LIMPEZA MECÂNICA DE RAMAIS,FOSSAS,REDES DE ESGOTO INTERNAS E OUTRAS INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS NAS UNIDADES AFETAS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,MEDIANTE O EMPREGO DE HIDROJATEAMENTO DE ALTA PRESSÃO E SUCÇÃO DE ALTO VÁCUO. PC1724/2018,CONTRATO:130/2018,PC DIGITAL:2716/2018 |
R$ 41.760,00 |
| 2022 |
05885 |
25042022 |
PC |
|
001724/2018 |
201810008 |
LOWE COMERCIO E SERVICOS LTDA |
03838222000176 |
SERVICOS DE DESOBSTRUÇÃO E LIMPEZA MECÂNICA DE RAMAIS,FOSSAS,REDES DE ESGOTO INTERNAS E OUTRAS INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS NAS UNIDADES AFETAS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,MEDIANTE O EMPREGO DE HIDROJATEAMENTO DE ALTA PRESSÃO E SUCÇÃO DE ALTO VÁCUO. PC1724/2018,CONTRATO:130/2018,PC DIGITAL:2716/2018 |
R$ 5.568,00 |
| 2022 |
05886 |
25042022 |
PC |
|
001724/2018 |
201810008 |
LOWE COMERCIO E SERVICOS LTDA |
03838222000176 |
SERVICOS DE DESOBSTRUÇÃO E LIMPEZA MECÂNICA DE RAMAIS,FOSSAS,REDES DE ESGOTO INTERNAS E OUTRAS INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS NAS UNIDADES AFETAS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,MEDIANTE O EMPREGO DE HIDROJATEAMENTO DE ALTA PRESSÃO E SUCÇÃO DE ALTO VÁCUO. PC1724/2018,CONTRATO:130/2018,PC DIGITAL:2716/2018 |
R$ 14.400,00 |
| 2022 |
05887 |
25042022 |
PC |
|
001724/2018 |
201810008 |
LOWE COMERCIO E SERVICOS LTDA |
03838222000176 |
SERVICOS DE DESOBSTRUÇÃO E LIMPEZA MECÂNICA DE RAMAIS,FOSSAS,REDES DE ESGOTO INTERNAS E OUTRAS INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS NAS UNIDADES AFETAS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,MEDIANTE O EMPREGO DE HIDROJATEAMENTO DE ALTA PRESSÃO E SUCÇÃO DE ALTO VÁCUO. PC1724/2018,CONTRATO:130/2018,PC DIGITAL:2716/2018 |
R$ 1.920,00 |
| 2022 |
05888 |
25042022 |
PC |
|
001724/2018 |
201810008 |
LOWE COMERCIO E SERVICOS LTDA |
03838222000176 |
SERVICOS DE DESOBSTRUÇÃO E LIMPEZA MECÂNICA DE RAMAIS,FOSSAS,REDES DE ESGOTO INTERNAS E OUTRAS INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS NAS UNIDADES AFETAS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,MEDIANTE O EMPREGO DE HIDROJATEAMENTO DE ALTA PRESSÃO E SUCÇÃO DE ALTO VÁCUO. PC1724/2018,CONTRATO:130/2018,PC DIGITAL:2716/2018 |
R$ 15.840,00 |
| 2022 |
05889 |
25042022 |
PC |
|
001724/2018 |
201810008 |
LOWE COMERCIO E SERVICOS LTDA |
03838222000176 |
SERVICOS DE DESOBSTRUÇÃO E LIMPEZA MECÂNICA DE RAMAIS,FOSSAS,REDES DE ESGOTO INTERNAS E OUTRAS INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS NAS UNIDADES AFETAS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,MEDIANTE O EMPREGO DE HIDROJATEAMENTO DE ALTA PRESSÃO E SUCÇÃO DE ALTO VÁCUO. PC1724/2018,CONTRATO:130/2018,PC DIGITAL:2716/2018 |
R$ 2.112,00 |
| 2022 |
05890 |
25042022 |
PC |
|
002598/2021 |
202200139 |
RF FOODS DERIVADOS DE CARNE LTDA |
20002779000191 |
FORNECIMENTO DE ALMODEGA E HAMBURGUER PARA SECRETARIA DA EDUCACAO. PELO PERIODO DE 12 MESES CONSECUTIVOS MANIFESTACAO PGM.5 N.023/2022 EM FLS 272/278TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS 454 |
R$ 2.142.000,00 |
| 2022 |
05891 |
25042022 |
PC |
|
002598/2021 |
202200139 |
RF FOODS DERIVADOS DE CARNE LTDA |
20002779000191 |
FORNECIMENTO DE ALMODEGA E HAMBURGUER PARA SECRETARIA DA EDUCACAO. PELO PERIODO DE 12 MESES CONSECUTIVOSMANIFESTACAO PGM.5 N.023/2022 EM FLS 272/278 |
R$ 30.000,00 |
| 2022 |
05892 |
25042022 |
PP |
SB |
031635/2022 |
000000000 |
CAMP SBC - CENTRO DE FORMACAO E INTEGRACAO SOCIAL |
43345917000130 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS TICS (TECNOLOGIA DA INFORMAÇAO E COMUNICAÇAO),PARA APOIO,FOMENTO E DESENVOLVIMENTO DA INCLUSAO DIGITAL DE SUAS ATIVIDADES ESTATUTARIAS PELO PRAZO DE 2 ANOS. ATA DA REUNIAO EXTRAORDINARIA DE 12/04/2022.PARECER GPGM S/NEM FLS.64/67 (SB13396/2022). |
R$ 13.487,80 |
| 2022 |
05893 |
25042022 |
PC |
|
001361/2018 |
201800023 |
CANON DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
46266771000126 |
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS MULTIFUNCIONAIS,GERENCIAMENTO DE IMPRESSÕES, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (EXCETO PAPEL) PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. PC1361/2018,CONTRATO:114/2018, PROCESSO DIGITAL:PC2603/2018 |
R$ 44.238,59 |
| 2022 |
05894 |
25042022 |
PC |
|
001361/2018 |
201800023 |
CANON DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
46266771000126 |
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS MULTIFUNCIONAIS,GERENCIAMENTO DE IMPRESSÕES, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (EXCETO PAPEL) PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. PC1361/2018,CONTRATO:114/2018, PROCESSO DIGITAL:PC2603/2018 |
R$ 15.254,69 |
| 2022 |
05895 |
25042022 |
PC |
|
001361/2018 |
201800023 |
CANON DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
46266771000126 |
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS MULTIFUNCIONAIS,GERENCIAMENTO DE IMPRESSÕES, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (EXCETO PAPEL) PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. PC1361/2018,CONTRATO:114/2018, PROCESSO DIGITAL:PC2603/2018 |
R$ 16.780,15 |
| 2022 |
05896 |
25042022 |
PP |
SB |
007776/2022 |
000000000 |
SOLANGE ANTONELLI NOVAES |
11946141836 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 03153, CONSTANTE NO DP 01556 - OP 01718, CONFORME GAM - 002789903 E ANULACAO 00210. |
-R$ 4.500,00 |
| 2022 |
05897 |
25042022 |
PP |
SB |
007776/2022 |
000000000 |
SOLANGE ANTONELLI NOVAES |
11946141836 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 03154, CONSTANTE NO DP 01556 - OP 01718, CONFORME GAM - 002789903 E ANULACAO 00211. |
-R$ 4.500,00 |
| 2022 |
05898 |
25042022 |
PP |
SB |
007776/2022 |
000000000 |
SOLANGE ANTONELLI NOVAES |
11946141836 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 03155, CONSTANTE NO DP 01556 - OP 01718, CONFORME GAM - 002789903 E ANULACAO 00212. |
-R$ 500,00 |
| 2022 |
05899 |
25042022 |
PP |
SB |
007776/2022 |
000000000 |
SOLANGE ANTONELLI NOVAES |
11946141836 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 03156, CONSTANTE NO DP 01556 - OP 01718, CONFORME GAM - 002789903 E ANULACAO 00213. |
-R$ 500,00 |
| 2022 |
05881 |
25042022 |
PC |
|
000299/2019 |
201900007 |
EXTELLPP EQUIPAMENTOS E EXTINTORES LTDA |
57954570000138 |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA DE COMBATE A INCENDIO NAS UNIDADES AFETAS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. PC299/2019,CONTRATO:54/2019,PC DIGITAL 1602/2019 |
R$ 3.696,00 |
| 2022 |
05900 |
25042022 |
PP |
SB |
007776/2022 |
000000000 |
SOLANGE ANTONELLI NOVAES |
11946141836 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 03157, CONSTANTE NO DP 01556 - OP 01718, CONFORME GAM - 002789903 E ANULACAO 00214. |
-R$ 2.427,45 |
| 2022 |
06186 |
28042022 |
PC |
|
001097/2020 |
202000002 |
MITRA ACESSO EM REDE E TECNOLOGIA DA INFORMACAO MU |
07513623000107 |
FORNECIMENTO DE SOLUCAO INTEGRADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE NORMALIZACAO E HIGIENIZACAO DE BASE DE DADOS INTEGRANDO AS INFORMACOES GERADAS POR MEIO DE UM SISTEMA ESTRUTURADOR DE INFORMACAO,INTELIGENCIA E DE INTEGRACAO DE GOVERNO,COMPOSTA POR BENS E SERVICOS ,DESTINADO AS SECRETARIAS:SF,SAS,SEHAB,SMA,SE,SS,SOPE E PGM. |
R$ 4.425,75 |
| 2022 |
06187 |
28042022 |
PC |
|
001097/2020 |
202000002 |
MITRA ACESSO EM REDE E TECNOLOGIA DA INFORMACAO MU |
07513623000107 |
FORNECIMENTO DE SOLUCAO INTEGRADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE NORMALIZACAO E HIGIENIZACAO DE BASE DE DADOS INTEGRANDO AS INFORMACOES GERADAS POR MEIO DE UM SISTEMA ESTRUTURADOR DE INFORMACAO,INTELIGENCIA E DE INTEGRACAO DE GOVERNO,COMPOSTA POR BENS E SERVICOS ,DESTINADO AS SECRETARIAS:SF,SAS,SEHAB,SMA,SE,SS,SOPE E PGM. |
R$ 971,43 |
| 2022 |
06188 |
28042022 |
PC |
|
001097/2020 |
202000002 |
MITRA ACESSO EM REDE E TECNOLOGIA DA INFORMACAO MU |
07513623000107 |
FORNECIMENTO DE SOLUCAO INTEGRADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE NORMALIZACAO E HIGIENIZACAO DE BASE DE DADOS INTEGRANDO AS INFORMACOES GERADAS POR MEIO DE UM SISTEMA ESTRUTURADOR DE INFORMACAO,INTELIGENCIA E DE INTEGRACAO DE GOVERNO,COMPOSTA POR BENS E SERVICOS ,DESTINADO AS SECRETARIAS:SF,SAS,SEHAB,SMA,SE,SS,SOPE E PGM. |
R$ 39.831,40 |
| 2022 |
06189 |
28042022 |
PC |
|
001097/2020 |
202000002 |
MITRA ACESSO EM REDE E TECNOLOGIA DA INFORMACAO MU |
07513623000107 |
FORNECIMENTO DE SOLUCAO INTEGRADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE NORMALIZACAO E HIGIENIZACAO DE BASE DE DADOS INTEGRANDO AS INFORMACOES GERADAS POR MEIO DE UM SISTEMA ESTRUTURADOR DE INFORMACAO,INTELIGENCIA E DE INTEGRACAO DE GOVERNO,COMPOSTA POR BENS E SERVICOS ,DESTINADO AS SECRETARIAS:SF,SAS,SEHAB,SMA,SE,SS,SOPE E PGM. |
R$ 8.742,85 |
| 2022 |
06190 |
28042022 |
PP |
SB |
050222/2022 |
000000000 |
MINISTERIO DA CIDADANIA |
05526783000165 |
DESPESA A TITULO DE CONCILIAÇAO BANCARIA DO CONVENIO SICONV 812022/2014 REFERENTE AO (SB63191/2014). PPSB50222/2022 |
R$ 67.683,26 |
| 2022 |
06191 |
28042022 |
PC |
|
001097/2020 |
202000002 |
MITRA ACESSO EM REDE E TECNOLOGIA DA INFORMACAO MU |
07513623000107 |
FORNECIMENTO DE SOLUCAO INTEGRADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE NORMALIZACAO E HIGIENIZACAO DE BASE DE DADOS INTEGRANDO AS INFORMACOES GERADAS POR MEIO DE UM SISTEMA ESTRUTURADOR DE INFORMACAO,INTELIGENCIA E DE INTEGRACAO DE GOVERNO,COMPOSTA POR BENS E SERVICOS ,DESTINADO AS SECRETARIAS:SF,SAS,SEHAB,SMA,SE,SS,SOPE E PGM |
R$ 4.425,75 |
| 2022 |
06192 |
28042022 |
PC |
|
001097/2020 |
202000002 |
MITRA ACESSO EM REDE E TECNOLOGIA DA INFORMACAO MU |
07513623000107 |
FORNECIMENTO DE SOLUCAO INTEGRADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE NORMALIZACAO E HIGIENIZACAO DE BASE DE DADOS INTEGRANDO AS INFORMACOES GERADAS POR MEIO DE UM SISTEMA ESTRUTURADOR DE INFORMACAO,INTELIGENCIA E DE INTEGRACAO DE GOVERNO,COMPOSTA POR BENS E SERVICOS ,DESTINADO AS SECRETARIAS:SF,SAS,SEHAB,SMA,SE,SS,SOPE E PGM |
R$ 971,43 |
| 2022 |
06193 |
28042022 |
PC |
|
001097/2020 |
202000002 |
MITRA ACESSO EM REDE E TECNOLOGIA DA INFORMACAO MU |
07513623000107 |
FORNECIMENTO DE SOLUCAO INTEGRADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE NORMALIZACAO E HIGIENIZACAO DE BASE DE DADOS INTEGRANDO AS INFORMACOES GERADAS POR MEIO DE UM SISTEMA ESTRUTURADOR DE INFORMACAO,INTELIGENCIA E DE INTEGRACAO DE GOVERNO,COMPOSTA POR BENS E SERVICOS ,DESTINADO AS SECRETARIAS:SF,SAS,SEHAB,SMA,SE,SS,SOPE E PGM |
R$ 39.831,40 |
| 2022 |
06194 |
28042022 |
PC |
|
001097/2020 |
202000002 |
MITRA ACESSO EM REDE E TECNOLOGIA DA INFORMACAO MU |
07513623000107 |
FORNECIMENTO DE SOLUCAO INTEGRADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE NORMALIZACAO E HIGIENIZACAO DE BASE DE DADOS INTEGRANDO AS INFORMACOES GERADAS POR MEIO DE UM SISTEMA ESTRUTURADOR DE INFORMACAO,INTELIGENCIA E DE INTEGRACAO DE GOVERNO,COMPOSTA POR BENS E SERVICOS ,DESTINADO AS SECRETARIAS:SF,SAS,SEHAB,SMA,SE,SS,SOPE E PGM |
R$ 8.742,85 |
| 2022 |
06195 |
28042022 |
PC |
|
001097/2020 |
202000002 |
MITRA ACESSO EM REDE E TECNOLOGIA DA INFORMACAO MU |
07513623000107 |
FORNECIMENTO DE SOLUCAO INTEGRADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE NORMALIZACAO E HIGIENIZACAO DE BASE DE DADOS INTEGRANDO AS INFORMACOES GERADAS POR MEIO DE UM SISTEMA ESTRUTURADOR DE INFORMACAO,INTELIGENCIA E DE INTEGRACAO DE GOVERNO,COMPOSTA POR BENS E SERVICOS ,DESTINADO AS SECRETARIAS:SF,SAS,SEHAB,SMA,SE,SS,SOPE E PGM. |
R$ 10.377,21 |
| 2022 |
06196 |
28042022 |
PC |
|
001097/2020 |
202000002 |
MITRA ACESSO EM REDE E TECNOLOGIA DA INFORMACAO MU |
07513623000107 |
FORNECIMENTO DE SOLUCAO INTEGRADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE NORMALIZACAO E HIGIENIZACAO DE BASE DE DADOS INTEGRANDO AS INFORMACOES GERADAS POR MEIO DE UM SISTEMA ESTRUTURADOR DE INFORMACAO,INTELIGENCIA E DE INTEGRACAO DE GOVERNO,COMPOSTA POR BENS E SERVICOS ,DESTINADO AS SECRETARIAS:SF,SAS,SEHAB,SMA,SE,SS,SOPE E PGM. |
R$ 971,43 |
| 2022 |
06197 |
28042022 |
PC |
|
001097/2020 |
202000002 |
MITRA ACESSO EM REDE E TECNOLOGIA DA INFORMACAO MU |
07513623000107 |
FORNECIMENTO DE SOLUCAO INTEGRADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE NORMALIZACAO E HIGIENIZACAO DE BASE DE DADOS INTEGRANDO AS INFORMACOES GERADAS POR MEIO DE UM SISTEMA ESTRUTURADOR DE INFORMACAO,INTELIGENCIA E DE INTEGRACAO DE GOVERNO,COMPOSTA POR BENS E SERVICOS ,DESTINADO AS SECRETARIAS:SF,SAS,SEHAB,SMA,SE,SS,SOPE E PGM. |
R$ 94.394,24 |
| 2022 |
06198 |
28042022 |
PC |
|
001097/2020 |
202000002 |
MITRA ACESSO EM REDE E TECNOLOGIA DA INFORMACAO MU |
07513623000107 |
FORNECIMENTO DE SOLUCAO INTEGRADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE NORMALIZACAO E HIGIENIZACAO DE BASE DE DADOS INTEGRANDO AS INFORMACOES GERADAS POR MEIO DE UM SISTEMA ESTRUTURADOR DE INFORMACAO,INTELIGENCIA E DE INTEGRACAO DE GOVERNO,COMPOSTA POR BENS E SERVICOS ,DESTINADO AS SECRETARIAS:SF,SAS,SEHAB,SMA,SE,SS,SOPE E PGM. |
R$ 8.742,85 |
| 2022 |
06199 |
28042022 |
PC |
|
001097/2020 |
202000002 |
MITRA ACESSO EM REDE E TECNOLOGIA DA INFORMACAO MU |
07513623000107 |
FORNECIMENTO DE SOLUCAO INTEGRADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE NORMALIZACAO E HIGIENIZACAO DE BASE DE DADOS INTEGRANDO AS INFORMACOES GERADAS POR MEIO DE UM SISTEMA ESTRUTURADOR DE INFORMACAO,INTELIGENCIA E DE INTEGRACAO DE GOVERNO,COMPOSTA POR BENS E SERVICOS ,DESTINADO AS SECRETARIAS:SF,SAS,SEHAB,SMA,SE,SS,SOPE E PGM. |
R$ 11.847,90 |
| 2022 |
06200 |
28042022 |
PC |
|
001097/2020 |
202000002 |
MITRA ACESSO EM REDE E TECNOLOGIA DA INFORMACAO MU |
07513623000107 |
FORNECIMENTO DE SOLUCAO INTEGRADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE NORMALIZACAO E HIGIENIZACAO DE BASE DE DADOS INTEGRANDO AS INFORMACOES GERADAS POR MEIO DE UM SISTEMA ESTRUTURADOR DE INFORMACAO,INTELIGENCIA E DE INTEGRACAO DE GOVERNO,COMPOSTA POR BENS E SERVICOS ,DESTINADO AS SECRETARIAS:SF,SAS,SEHAB,SMA,SE,SS,SOPE E PGM. |
R$ 971,44 |
| 2022 |
05523 |
18042022 |
PC |
|
000351/2022 |
202200121 |
MARTINI COMERCIO E IMPORTACAO LTDA |
46050464000103 |
AQUISICAO DE CARRINHO PLATAFORMA COM, CAPACIDADE DE 400KG E CARRINHO TUBULAR PARA TRANSPORTE DE 2 GARRAFÕES DE AGUA ATA DE REGISTRO DE PRECOS 183/2022 PC351/2022A001,AF:1152/2022 PROCESSO DIGITAL: 758/2022 |
R$ 6.396,50 |
| 2022 |
05524 |
18042022 |
PC |
|
000755/2022 |
202200126 |
CARLOS ALBERTO BRISOLA DAMASCENO |
05096346803 |
CONTRATAÇÃO DE ARTISTA PLASTICO DENTRO DA PROGRAMAÇAO AVESSO DO AVESSO - UMA ANTROPOFIA, NA BIBLIOTECA DE ARTE ILVA ACETO MARANESI. PC755/2022,AF:1242/2022 |
R$ 1.200,00 |
| 2022 |
05525 |
18042022 |
PC |
|
001528/2017 |
201700044 |
TEKCOM IMPORTADORA DE AUTO PECAS LTDA |
06172060000178 |
ESTORNO TOTAL DA N.E. 1506/2022. PC1528/2017,CONTRATO:107/2017 PROCESSO DIGITAL: PC 341/2018 |
-R$ 100,00 |
| 2022 |
05526 |
18042022 |
PC |
|
000755/2022 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 971/2009, POR CARLOS ALBERTO BRISOLA DAMASCENO. PC755/2022 |
R$ 240,00 |
| 2022 |
05527 |
18042022 |
PC |
|
000432/2021 |
202100120 |
D. DA SILVA SANTOS |
30549614000198 |
AQUISIÇAO DE MAMADEIRA COM CAPACIDADE DE 250ML. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 352/2021 PC432/2021A002,AF:1031/2022 PROCESSO DIGITAL: 1536/2021 |
R$ 7.680,00 |
| 2022 |
05528 |
18042022 |
PC |
|
002671/2021 |
202200048 |
MUTE - LABEN COMERCIAL LTDA |
07172732000108 |
AQUISICAO DE VASSOURAO EM POLIPROPILENO PC2671/2021,AF:1238/2022 |
R$ 2.700,00 |
| 2022 |
05529 |
18042022 |
PC |
|
002671/2021 |
202200048 |
ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA |
04013164000104 |
AQUISICAO DE VASSOURA TIPO = NOVICA = PC2671/2021,AF:1239/2022 |
R$ 7.700,00 |
| 2022 |
05530 |
18042022 |
PC |
|
002671/2021 |
202200048 |
NFSEIXAS TECNOLOGIA EM SOLUCOES LTDA |
17550572000147 |
AQUISICAO DE PAZINHA PARA LIXO, BALDE CONICO PC2671/2021,AF:1240/2022 |
R$ 10.425,00 |
| 2022 |
05531 |
18042022 |
PP |
SB |
111514/2021 |
000000000 |
MAURO ARAUJO ALVES |
25324243892 |
INDENIZACAO EM RAZAO DE SERVICOS PRESTADOS PELO MESMO NA AREA DE MEDICINA. AUTOS No: 1001447-57-2018.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO DE SAO BERNARDO DO CAMPO. COTA AUTORIZAÇAO DA PGM, EM FLS.64. PPSB111514/2021 |
R$ 3.288,13 |
| 2022 |
05532 |
18042022 |
PC |
|
002671/2021 |
202200048 |
ZANCAPEL COMERCIO DE SUPRIMENTOS E SERVICOS EM GER |
26958241000131 |
AQUISICAO DE DESENTUPIDOR DE PIAS PC2671/2021,AF:1241/2022 |
R$ 555,00 |
| 2022 |
05533 |
18042022 |
PP |
SB |
025216/2022 |
000000000 |
PATRICIA PAULINO DOS SANTOS |
26851257874 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS - DESPESAS COM DIARIAS PARA PARTICIPACAO DO CURSO PLATAFORMA + BRASIL COMPLETO,PARA OS SEGUINTES FUNCIONÁRIOS: SARAH FERREIRA DOS S. DE ASSIS,TATIANA M. MARTINS REBUCCI,CARLOS JOSE DUARTE FILHO,JOAO PAULO LAZARO FERREIRA - EM BRASILIA DO DIA 24/04/22 A 30/04/22.PPSB25216/2022. |
R$ 14.821,32 |
| 2022 |
05534 |
19042022 |
PP |
SB |
000629/2022 |
000000000 |
MARINA MARTINS MAGNO |
25323762870 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 01947, CONSTANTE NO DP 00087 - OP 00145, CONFORME GAM - 002789825 E ANULACAO 00209. |
-R$ 7,17 |
| 2022 |
05535 |
19042022 |
PC |
|
001590/2019 |
201900012 |
EDUARDO L. DA SILVA COZINHAS |
08348938000109 |
SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE COZINHA, COM O FORNECIMENTO DE PEÇAS, PARA AS DIVERSAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CENTRO DE FORMAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO RUTH CARDOSO (CENFORPE) E DEPENDÊNCIAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.PC1590/19,CONTRATO:114/19 |
R$ 236.665,68 |
| 2022 |
05536 |
19042022 |
PP |
SB |
111511/2021 |
000000000 |
MAURO ARAUJO ALVES |
25324243892 |
INDENIZACAO EM RAZAO DE SERVICOS PRESTADOS PELO MESMO NA AREA DE MEDICINA. AUTOS No: 1002631-88.2017.5.02.0464 - 4ª VARA DO TRABALHO DE SAO BERNARDO DO CAMPO. COTA AUTORIZAÇAO DA PGM, EM FLS.61. PPSB111511/2021 |
R$ 2.000,00 |
| 2022 |
05537 |
19042022 |
PP |
SB |
099028/2021 |
000000000 |
ESPACO SOLIDARIO ASSOCIACAO ASSISTENCIAL III |
03048749000873 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. TERMO DE APOSTILAMENTO N.21/2022-SE.PPSB99028/2021,CONVENIO:22/2022-SE |
R$ 83.039,25 |
| 2022 |
05538 |
19042022 |
PP |
SB |
011875/2004 |
000000000 |
BERNATRANS TRANSPORTES URBANOS S.A |
34051080000126 |
DESPESA REFERENTE AO USO ESPECIAL DO SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO MUNICIPAL,SEM ONUS AO USUARIO, CONFORME CLAUSULA CONTRATUAL 8.4.1 E LEI MUNICIPAL 5289 DE 29/04/2004, PPSB11875/2004 PROCESSO DIGITAL: SB39659/2020 |
R$ 14.000.000,00 |
| 2022 |
05539 |
19042022 |
PP |
SB |
111507/2021 |
000000000 |
MAURO ARAUJO ALVES |
25324243892 |
INDENIZACAO EM RAZAO DE SERVICOS PRESTADOS PELO MESMO NA AREA DE MEDICINA. AUTOS No: 0025988-29.2013.8.26.0564 - 1ª VARA DA FAZENDA PUBLICA. COTA AUTORIZAÇAO DA PGM, EM FLS.94. PPSB111507/2021 |
R$ 2.539,48 |
| 2022 |
05540 |
19042022 |
PP |
SB |
099024/2021 |
000000000 |
ESPACO SOLIDARIO ASSOCIACAO ASSISTENCIAL |
03048749000601 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. TERMO DE APOSTILAMENTO N.19/2022-SE.PPSB99024/2021,CONVENIO:20/2022-SE |
R$ 79.422,40 |
| 2022 |
05541 |
19042022 |
PC |
|
002821/2019 |
202010002 |
CONSORCIO ASSIST/LBR |
39941991000142 |
PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA PARA O ASSESSORAMENTO E APOIO A GESTAO DO PROGRAMA DE RECUPERACAO E ORDENAMENTO SOCIO AMBIENTAL DE BAIRROS-PROSABS,BEM COMO O DESENVOLVI MENTO DAS AREAS DE MOBILIDADE URBANA,MEIO AMBIENTE E ACOES SOCIAIS. PC2821/2019,CONTRATO:144/2020PROCESSO DIGITAL: PC2640/2020 |
R$ 64.087,25 |
| 2022 |
05542 |
19042022 |
PP |
SB |
111500/2021 |
000000000 |
MAURO ARAUJO ALVES |
25324243892 |
INDENIZACAO EM RAZAO DE SERVICOS PRESTADOS PELO MESMO NA AREA DE MEDICINA. AUTOS No: 1012324-06.2016.8.26.0564 - 2ª VARA DA FAZENDA PUBLICA. COTA AUTORIZAÇAO DA PGM, EM FLS.53. PPSB111500/2021 |
R$ 3.288,13 |
| 2022 |
05543 |
19042022 |
PC |
|
001565/2019 |
201900386 |
CS BRASIL FROTAS S.A. |
27595780000116 |
CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS. PC1565/2019,CONTRATO:116/2019 |
R$ 118.359,16 |
| 2022 |
05544 |
19042022 |
PP |
SB |
050139/2020 |
000000000 |
AJUDA DE CUSTO A ATLETAS CONVOCADOS |
46523239000147 |
CONCESSAO DE BOLSAS-AUXILIO A ATLETAS QUE COMPETEM REPRESENTANDO O MUNICIPIO. CONFORME ITEM A DA ATA N.328 DO FAE. PPSB50139/2020 |
R$ 16.900,00 |
| 2022 |
05901 |
25042022 |
PP |
SB |
007776/2022 |
000000000 |
SOLANGE ANTONELLI NOVAES |
11946141836 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 03158, CONSTANTE NO DP 01556 - OP 01718, CONFORME GAM - 002789903 E ANULACAO 00215. |
-R$ 3.000,00 |
| 2022 |
05902 |
25042022 |
PP |
SB |
031632/2022 |
000000000 |
ASSOCIACAO SAO LUIZ |
45947942000110 |
TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVO DE AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS TICS(TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO),PARA APOIO,FOMENTO E DESENVOLVIMENTO DA INCLUSAO DIGITAL DE SUAS ATIVIDADES ESTATUTARIAS PELO PRAZO DE 2 ANOS. ATA DA REUNIAO EXTRAORDINARIA DE 12/04/2022. PARECER GPGM S/N EM FLS.68/71 (SB13396/2022).PPSB31632/2022,CONVENIO:13/2022-FSS |
R$ 13.487,80 |
| 2022 |
05903 |
25042022 |
PP |
SB |
048754/2020 |
000000000 |
BANCO DO BRASIL S/A. |
00000000000191 |
CONTRATO DE FINANCIAMENTO DO PROGRAMA:BB FINANCIAMENTO SETOR PÚBLICO, DESTINADO A INVESTIMENTOS NAS ÁREAS DE MOBILIDADE URBANA, HABITAÇÃO E SAÚDE [JUROS]. PPSB48754/2020,CONTRATO:48754/2020 SBDIGITAL 48754/2020 |
R$ 13.550.000,00 |
| 2022 |
05904 |
25042022 |
PP |
SB |
048754/2020 |
000000000 |
BANCO DO BRASIL S/A. |
00000000000191 |
CONTRATO DE FINANCIAMENTO DO PROGRAMA:BB FINANCIAMENTO SETOR PÚBLICO, DESTINADO A INVESTIMENTOS NAS ÁREAS DE MOBILIDADE URBANA, HABITAÇÃO E SAÚDE [ENCARGOS]. PPSB48754/2020,CONTRATO:48754/2020 |
R$ 85.000,00 |
| 2022 |
05905 |
25042022 |
PP |
SB |
028621/2022 |
000000000 |
ASSOCIACAO BENEFICENTE LAR DO PROGREDIR INFINITO |
55038467000112 |
TERMO DE COLABORAÇAO COM O OBJETIVO DE AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS TICS (TECNOLOGIA DA INFORMAÇAO E COMUNICAÇAO), PARA APOIO, FOMENTO, E DESENVOLVIMENTO DA INCLUSAO DIGITAL DE SUAS ATIVIDADES ESTATUTARIAS PELO PRAZO DE 2 ANOS. ATA DA REUNIAO EXTRAORDINARIA DE 12/04/2022. PARECER GPGM S/N EM FLS. 93/96(SB13396/2022) |
R$ 13.487,80 |
| 2022 |
05906 |
25042022 |
PP |
SB |
031655/2022 |
000000000 |
CENTRO SOCIAL MAXIMILIANO KOLBE |
12876633000147 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS TICs (TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO), PARA APOIO, FOMENTO E DESENVOLVIMENTO DA INCLUSAO DIGITAL DE SUAS ATIVIDADES ESTATUTARIAS PELO PRAZO DE 02 ANOS. ATA DA REUNIAO EXTRAORDINARIA DE 12/04/2022. PARECER GPGM S/N EM FLS. 131/134(SB13396/2022).PPSB31655/2022,CONVENIO:21/2022-FSS |
R$ 13.487,80 |
| 2022 |
05907 |
25042022 |
PP |
SB |
028616/2022 |
000000000 |
ASSOCIACAO BENEFICENTE CANTINHO DA MEIMEI |
67187484000109 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM OBJETIVO DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS TICS(TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO), PARA APOIO, FOMENTO E DESENVOLVIMENTO DA INCLUSÃO DIGITAL DE SUAS ATIVIDADES ESTATUTÁRIAS PELO PRAZO DE 2 ANOS. ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE 12/04/2022. PARECER GPGM S/N EM FLS. 88/91 (SB13396/2022).PPSB28616/2022,CONVENIO:6/2022-FSS |
R$ 13.487,80 |
| 2022 |
05908 |
25042022 |
PP |
SB |
031627/2022 |
000000000 |
LAR DA MAMAE CLORY |
59166413000193 |
TERMO DE COLABORAÇAO COM O OBJETIVO DE AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS TICS (TECNOLOGIA DA INFORMAÇAO E COMUNICAÇAO), PARA APOIO, FOMENTO, E DESENVOLVIMENTO DA INCLUSAO DIGITAL DE SUAS ATIVIDADES ESTATUTARIAS PELO PRAZO DE 2 ANOS. ATA DA REUNIAO EXTRAORDINARIA DE 12/04/2022. PARECER GPGM S/N EM FLS. 69/72(SB13396/2022) |
R$ 13.487,80 |
| 2022 |
05909 |
25042022 |
PP |
SB |
028612/2022 |
000000000 |
ASSISTENCIA SOCIAL BENEFICENTE DE RESGATE AO AMPA |
00513882000199 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM OBJETIVO DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS TICS(TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO), PARA APOIO, FOMENTO E DESENVOLVIMENTO DA INCLUSÃO DIGITAL DE SUAS ATIVIDADES ESTATUTÁRIAS PELO PRAZO DE 2 ANOS. ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE 12/04/2022. PARECER GPGM S/N EM FLS. 70/73 (SB13396/2022).PPSB28612/2022,CONVENIO:5/2022-FSS |
R$ 13.487,80 |
| 2022 |
05910 |
25042022 |
PP |
SB |
031624/2022 |
000000000 |
ASSOCIACAO DE PROMOCAO HUMANA E RESGATE DA CIDADA- |
04422261000150 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS TICS (TECNOLOGIA DA INFORMAÇAO E COMUNICAÇAO), PARA APOIO, FOMENTO, E DESENVOLVIMENTO DA INCLUSAO DIGITAL DE SUAS ATIVIDADES ESTATUTARIAS PELO PRAZO DE 2 ANOS. ATA DA REUNIAO EXTRAORDINARIA DE 12/04/2022. PARECER GPGM S/N EM FLS. 72/75(SB13396/2022). |
R$ 13.487,80 |
| 2022 |
05911 |
25042022 |
PP |
SB |
031652/2022 |
000000000 |
CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN |
58157710000100 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS TICs (TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO), PARA APOIO, FOMENTO E DESENVOLVIMENTO DA INCLUSAO DIGITAL DE SUAS ATIVIDADES ESTATUTARIAS PELO PRAZO DE 02 ANOS. ATA DA REUNIAO EXTRAORDINARIA DE 12/04/2022. PARECER GPGM S/N EM FLS. 97/100(SB13396/2022).PPSB31652/2022,CONVENIO:20/2022-FSS |
R$ 13.487,80 |
| 2022 |
05912 |
25042022 |
PP |
SB |
028611/2022 |
000000000 |
ASIMD - ASSISTENCIA SOCIAL IRMA MARIA DOLORES |
50938877000104 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM OBJETIVO DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS TICS(TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO), PARA APOIO, FOMENTO E DESENVOLVIMENTO DA INCLUSÃO DIGITAL DE SUAS ATIVIDADES ESTATUTÁRIAS PELO PRAZO DE 2 ANOS. ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE 12/04/2022. PARECER GPGM S/N EM FLS. 106/109 (SB13396/2022).PPSB28611/2022,CONVENIO:4/2022-FSS |
R$ 13.487,80 |
| 2022 |
05913 |
25042022 |
PP |
SB |
030564/2022 |
000000000 |
ABASC - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ACAO SOCIAL |
02653857000993 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS TICS (TECNOLOGIA DA INFORMAÇAO E COMUNICAÇAO), PARA APOIO, FOMENTO, E DESENVOLVIMENTO DA INCLUSAO DIGITAL DE SUAS ATIVIDADES ESTATUTARIAS PELO PRAZO DE 2 ANOS. ATA DA REUNIAO EXTRAORDINARIA DE 12/04/2022. PARECER GPGM S/N EM FLS. 98/101(SB13396/2022). |
R$ 13.487,80 |
| 2022 |
05914 |
25042022 |
PP |
SB |
030562/2022 |
000000000 |
ASSOCIACAO BENEFICENTE SHEKINAH |
69253813000190 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS TICS (TECNOLOGIA DA INFORMAÇAO E COMUNICAÇAO), PARA APOIO, FOMENTO, E DESENVOLVIMENTO DA INCLUSAO DIGITAL DE SUAS ATIVIDADES ESTATUTARIAS PELO PRAZO DE 2 ANOS. ATA DA REUNIAO EXTRAORDINARIA DE 12/04/2022. PARECER GPGM S/N EM FLS. 61/64(SB13396/2022). |
R$ 13.487,80 |
| 2022 |
05915 |
25042022 |
PP |
SB |
031630/2022 |
000000000 |
ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
47282991000106 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS TICS (TECNOLOGIA DA INFORMAÇAO E COMUNICAÇAO),PARA APOIO,FOMENTO E DESENVOLVIMENTO DA INCLUSAO DIGITAL DE SUAS ATIVIDADES ESTATUTARIAS PELO PRAZO DE 2 ANOS. ATA DA REUNIAO EXTRAORDINARIA DE 12/04/2022.PARECER GPGM S/NEM FLS.97/100 (SB13396/2022). |
R$ 13.487,80 |
| 2022 |
05916 |
25042022 |
PC |
|
000425/2018 |
201810008 |
BRASILUZ ELETRIFICACAO E ELETRONICA LTDA |
18680121000197 |
SERVICOS DE GESTAO DO SISTEMA DE ILUMINACAO PUBLICA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, SOFTWARE,EQUIPAMENTOS E MAO DE OBRA, ATA DE REUNIAO N.28 DO CMIP (EMPENHO COMPLEMENTAR) PC425/2018,CONTRATO:59/2018 PROCESSO DIGITAL: PC808/2022 |
R$ 100.000,00 |
| 2022 |
05168 |
12042022 |
PC |
|
000019/2020 |
202000003 |
COOPERATIVA DOS PRODUTORES RURAIS E DA AGRICULTURA |
11402980000175 |
FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA COMPOR O CARDAPIO DA ALIMENTACAO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SAO BERNARDO DO CAMPO - I CHAMADA PUBLICA DE 2019, PRODUTO: BANANA NANICA. PC19/2020,CONTRATO:11/2020 |
R$ 495.000,00 |
| 2022 |
05169 |
12042022 |
PC |
|
000336/2022 |
202200115 |
ALLIMAC COMERCIO DE MATERIAIS EM GERAL LTDA |
10480433000145 |
AQUISICAO DE MODULO DE MEMÓRIA DDR4 PARA DESKTOP - 8GB PC336/2022,AF:1095/2022 |
R$ 3.256,00 |
| 2022 |
05170 |
12042022 |
PC |
|
000336/2022 |
202200115 |
LETICIA SELEM SILVA 46757579871 |
44124891000163 |
AQUISICAO DE CAMERA WEBCAM PARA VIDEO CONFERENCIA PC336/2022,AF:1096/2022 |
R$ 4.930,00 |
| 2022 |
05171 |
12042022 |
PC |
|
000017/2020 |
202000010 |
CENTRAL DE COOPERATIVAS DE PRODUCAO RURAL E ABASTE |
14862159000120 |
FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA COMPOR O CARDAPIO DA ALIMENTACAO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SAO BERNARDO DO CAMPO - I CHAMADA PUBLICA DE 2019, PRODUTOS: ABOBRINHA ITALIANA, CENOURA, CHUCHU, TOMATE OBLONGO OU ITALIANO E REPOLHO.PC17/2020,CONTRATO:18/2020. |
R$ 185.000,00 |
| 2022 |
05172 |
12042022 |
PC |
|
000336/2022 |
202200115 |
LETICIA SELEM SILVA 46757579871 |
44124891000163 |
AQUISICAO DE CAMERA WEBCAM PARA VIDEO CONFERENCIA PC336/2022,AF:1096/2022 |
R$ 1.700,00 |
| 2022 |
05173 |
12042022 |
PC |
|
000336/2022 |
202200115 |
LETICIA SELEM SILVA 46757579871 |
44124891000163 |
AQUISICAO DE CAMERA WEBCAM PARA VIDEO CONFERENCIA PC336/2022,AF:1096/2022 |
R$ 1.870,00 |
| 2022 |
05174 |
12042022 |
PP |
SB |
000799/2022 |
000000000 |
WALDINEIA BORGES ROCHA BEZERRA |
13127898835 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM DIARIAS A SEREM FORNECIDAS A SERVIDOR(ES) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM ALIMENTAÇAO, POUSADA, E LOCOMOÇAO URBANA FORA DO MUNICIPIO. PPSB799/2022 |
R$ 598,84 |
| 2022 |
05175 |
12042022 |
PC |
|
000632/2020 |
202010004 |
FUNDACAO CARLOS ALBERTO VANZOLINI |
62145750000109 |
SERVICOS DE IMPLANTACAO,CUSTOMIZACAO E CONFIGURACAO DE PLATAFORMA DE ENSINO A DISTANCIA OPEN SOURCE - MOODLE E DESENVOLVIMENTO DE CONTEUDOS EDUCACIONAIS PARA OS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE. PC632/2020,CONTRATO:136/2020 PROCESSO DIGITAL:PC04/2021 |
R$ 206.859,33 |
| 2022 |
05176 |
12042022 |
PC |
|
000016/2020 |
202000007 |
ASSOCIACAO AGROPECUARIA PESCA E TANQUES HORTIFRUTI |
25531292000110 |
FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA COMPOR O CARDAPIO DA ALIMENTACAO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SAO BERNARDO DO CAMPO - I CHAMADA PUBLICA DE 2019, PRODUTOS TANGERINA PONKAN E LARANJA PERA. PC16/2020,CONTRATO:9/2020 |
R$ 120.000,00 |
| 2022 |
05177 |
12042022 |
PC |
|
000745/2022 |
202200111 |
PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA. |
73856593001138 |
AQUISICAO DE CANABIDIOL, 200/ML, SOLUCAO ORAL,FRASCO COM 30ML, EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL PC745/2022,AF:1097/2022 |
R$ 13.135,08 |
| 2022 |
05178 |
12042022 |
PC |
|
002025/2018 |
201800390 |
SUELI SOARES UTWARI |
28303838857 |
LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA AV. LUCAS N. GARCEZ N. 59/65, JARDIM DO MAR, PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CARTÓRIO DA 283a. ZONA ELEITORAL. PC2025/2018,CONTRATO:136/2018 |
R$ 6.240,56 |
| 2022 |
05179 |
12042022 |
PC |
|
002025/2018 |
201800390 |
SUELI SOARES UTWARI |
28303838857 |
LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA AV. LUCAS N. GARCEZ N. 59/65, JARDIM DO MAR, PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CARTÓRIO DA 283a. ZONA ELEITORAL. PC2025/2018,CONTRATO:136/2018 |
R$ 19.159,44 |
| 2022 |
05180 |
12042022 |
PP |
SB |
074889/2020 |
000000000 |
HERCULES VIEIRA DA SILVA |
39540413672 |
HONORARIOS PERICIAIS CONTABEIS ARBITRADOS NA ACAO DE DESAPROPRIACAO PROPOSTA EM FACE DE DILAZIO CUZIN - AUTOS 1025419-64.2020.8.26.0564 - 1a.VARA DA FAZENDA PUBLICA - FILE 20357 PPSB74889/2020 |
R$ 7.000,00 |
| 2022 |
05181 |
12042022 |
PC |
|
000013/2020 |
202000006 |
COOPERATIVA DE PRODUTORES FAMILIARES DE SANTA ISAB |
24466458000107 |
FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA COMPOR O CARDAPIO DA ALIMENTACAO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SAO BERNARDO DO CAMPO - I CHAMADA PUBLICA DE 2019, PRODUTO: CAQUI. PC13/2020,CONTRATO:00014/2020 |
R$ 71.400,00 |
| 2022 |
05182 |
12042022 |
PC |
|
000300/2022 |
202200148 |
PONTUAL COMERCIAL LTDA |
01854654000145 |
AQUISICAO DE EQUIPO MICROGOTAS COM INJETOR E CAMARA GRADUADA PC300/2022,AF:987/2022 |
R$ 17.921,70 |
| 2022 |
05183 |
12042022 |
PC |
|
001368/2017 |
201700036 |
SOMED COMERCIO E INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS HOSPITA |
06013305000114 |
FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM AUTOCLAVES DA MARCA FANEM. PC1368/2017,CONTRATO:82/2017 |
R$ 3.000,00 |
| 2022 |
05184 |
12042022 |
PC |
|
001697/2021 |
202100444 |
DENTAL HIGIX PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPIT |
26240632000116 |
AQUISIÇAO DE GLUCONATO DE CLOREXIDINA, A 0,12% ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 572/2021 PC1697/2021A001,AF:935/2022 PROCESSO DIGITAL: 2295/2021 |
R$ 4.315,00 |
| 2022 |
05185 |
12042022 |
PC |
|
001368/2017 |
201700036 |
SOMED COMERCIO E INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS HOSPITA |
06013305000114 |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, EM AUTOCLAVES DA MARCA FANEM. PC1368/2017,CONTRATO:82/2017 |
R$ 27.248,00 |
| 2022 |
05186 |
12042022 |
PC |
|
000009/2020 |
202000005 |
ASSOCIACAO DOS BANANICULTORES DO MUNICIPIO DE MIRA |
44306157000115 |
FORNECIMENTO DE GENEROS E PRODUTOS ALIMENTICIOS INDUSTRIALIZADOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA COMPOR O CARDAPIO DA ALIMENTACAO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SAO BERNARDO DO CAMPO - I CHAMADA PUBLICA DE 2019, PRODUTOS: BANANA PRATA, BANANA NANICA E BARRINHA DE BANANA CRISTALIZADA.PC 9/2020,CONTRATO 013/2020 |
R$ 225.000,00 |
| 2022 |
05187 |
12042022 |
PC |
|
001678/2021 |
202100440 |
CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURG |
61418042000131 |
AQUISICAO DE CATETER VENOSO PERIFERICO DE SEGURANCA, NUM. 24G. EM DECORRENCIA DA COVID/19 DECRETO 21.466/2021. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 538/2021. PC1678/2021A001,AF:925/2022 PROCESSO DIGITAL: 2260/2021 |
R$ 40.000,00 |
| 2022 |
05188 |
12042022 |
PC |
|
001465/2021 |
202100418 |
INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA |
59309302000199 |
AQUISICAO DE AGULHA DESCARTAVEL PARA APLICACAO DE INSULINA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 533/2021 PC1465/2021A001,AF:878/2022 PROCESSO DIGITAL: 2212/2021 |
R$ 66.150,00 |
| 2022 |
05189 |
12042022 |
PC |
|
002443/2021 |
202100609 |
VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA |
64533797000175 |
AQUISIÇÃO DE LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL DESCARTÁVEL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 56/2022 PC2443/2021A001,AF:934/2022 PROCESSO DIGITAL: 652/2022 |
R$ 5.395,00 |
| 2022 |
05545 |
19042022 |
PP |
SB |
099019/2021 |
000000000 |
ASSOCIACAO LAPIDAR |
33237048000177 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. TERMO DE APOSTILAMENTO N.14/2022-SE.PPSB99019/2021,CONVENIO:15/2022-SE |
R$ 83.100,85 |
| 2022 |
05546 |
19042022 |
PC |
|
001933/2021 |
202100467 |
MAGNA COMERCIO DE BALANCAS LTDA. |
62592316000177 |
AQUISICAO DE CARRO TERMICO COM 06 CUBAS EM ACO INOX. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.576/2021. PC1933/2021A001,AF:01035/2022 PROCESSO DIGITAL: 2392/2021 |
R$ 37.380,00 |
| 2022 |
05547 |
19042022 |
PC |
|
001337/2018 |
201810006 |
CLD CONSTRUTORA LAÇOS DETETORES E ELETRONICA LTDA |
55996615000101 |
SERVICO TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONTROLE DE TRANSITO, ATRAVES DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS PARA MONITORIZACAO, REGISTRO, DIAGNOSTICO DAS CONDICOES DE SEGURANCA DAS VIAS MUNICIPAIS E PROCESSAMENTO DE IMAGENS E DADOS, BEM COMO A ELABORACAO DOS ESTUDOS TECNICOS PARA INSTALACAO DE INSTRUMENTOS OU EQUIPAMENTOS MEDIDORES DE VELOCIDADEPREVISTOS PELA RESOLUCAO Nº396/2011 DO CONTRAN. |
R$ 11.200.000,00 |
| 2022 |
05548 |
19042022 |
PP |
SB |
098991/2021 |
000000000 |
ASSOCIACAO BENEFICENTE SHEKINAH |
69253813000190 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. TERMO DE APOSTILAMENTO N.09/2022-SE.PPSB098991/2021,CONVENIO:10/2022-SE |
R$ 67.867,60 |
| 2022 |
05549 |
19042022 |
PC |
|
001410/2021 |
202110003 |
CONSORCIO SBC SINALIZACAO E MOBILIDADE |
43461064000100 |
SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO ENVOLVENDO AS ATIVIDADES E CONTROLES OPERACIONAIS, BEM COMO A CONSERVAÇÃO E INSTALAÇÃO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL, HORIZONTAL E SEMAFÓRICA DO SISTEMA VIÁRIO DESTE MUNICÍPIO. PC1410/2021,CONTRATO:99/2021 PROCESSO DIGITAL: 2080/2021 |
R$ 16.500.000,00 |
| 2022 |
05550 |
19042022 |
PC |
|
000129/2017 |
201700007 |
CIA DE GAS DE SAO PAULO |
61856571000117 |
FORNECIMENTO DE GAS CANALIZADO CEU REGINA ROCCO CASA I E II PC129/2017,CONTRATO:00012/2017 |
R$ 8.400,00 |
| 2022 |
05551 |
19042022 |
PP |
SB |
066671/2018 |
000000000 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO N. 0504.429-40 ( PROGRAMA DE FINANCIAMENTO A INFRA ESTRUTURA E AO SANEAMENTO - FINISA )- [PRINCIPAL] PPSB66671/2018,CONTRATO:66671/2018 PROCESSO DIGITAL:SB40081/2020 |
R$ 4.922.000,00 |
| 2022 |
05552 |
19042022 |
PC |
|
000472/2017 |
201700033 |
AUTODIESEL COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA |
57441008000100 |
FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS ORIGINAIS, PARA VEICULOS DA MARCA MERCEDES BENS PARA OS VEICULOS UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE EDUCACAO. PC472/2017,CONTRATO:00044/2017 PC DIGITAL 1951/2017 |
R$ 9.799,80 |
| 2022 |
05553 |
19042022 |
PC |
|
000472/2017 |
201700033 |
AUTODIESEL COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA |
57441008000100 |
FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS ORIGINAIS, PARA VEICULOS DA MARCA MERCEDES BENS PARA OS VEICULOS UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE EDUCACAO. PC472/2017,CONTRATO:00044/2017 PC DIGITAL 1951/2017 |
R$ 3.379,24 |
| 2022 |
05554 |
19042022 |
PC |
|
000472/2017 |
201700033 |
AUTODIESEL COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA |
57441008000100 |
FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS ORIGINAIS, PARA VEICULOS DA MARCA MERCEDES BENS PARA OS VEICULOS UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE EDUCACAO. PC472/2017,CONTRATO:00044/2017 PC DIGITAL 1951/2017 |
R$ 3.717,16 |
| 2022 |
05555 |
19042022 |
PP |
SB |
066671/2018 |
000000000 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO N.0504. 429-40 (PROGRAMA DE FINANCIAMENTO A INFRAESTRUTURA E AO SANEAMENTO - FINISA). [JUROS DA DIVIDA]. PPSB66671/2018,CONTRATO:66671/2018 PRCESSO DIGITAL:PPSB40081/2020 |
R$ 5.720.000,00 |
| 2022 |
05556 |
19042022 |
PP |
SB |
098989/2021 |
000000000 |
ASSOCIACAO ASSISTENCIAL EDIFICANDO VIDAS |
30329974000184 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. TERMO DE APOSTILAMENTO N.7/2022-SE.PPSB098989/2021,CONVENIO:7/2022-SE |
R$ 100.472,34 |
| 2022 |
05557 |
19042022 |
PC |
|
000239/2021 |
202100068 |
OFFICE MAX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI |
09258263000170 |
AQUISICAO DE ARMÁRIO DE MADEIRA ALTO COM PRATELEIRAS ATA DE REGISTRO DE PRECO 199/2021 PC239/2021A004,AF:1153/2022 PROCESSO DIGITAL: 924/2021 |
R$ 50.025,00 |
| 2022 |
05558 |
19042022 |
PP |
SB |
098984/2021 |
000000000 |
ASSOCIACAO A PALAVRA DE DEUS |
45878840000513 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. TERMO DE APOSTILAMENTO N.6/2022-SE.PPSB098984/2021,CONVENIO:6/2022-SE |
R$ 119.430,48 |
| 2022 |
05559 |
19042022 |
PP |
SB |
098984/2021 |
000000000 |
ASSOCIACAO A PALAVRA DE DEUS |
45878840000513 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. TERMO DE APOSTILAMENTO N.6/2022-SE.PPSB098984/2021,CONVENIO:6/2022-SE |
R$ 1.600,00 |
| 2022 |
05560 |
19042022 |
PP |
SB |
099245/2021 |
000000000 |
LAR ESCOLA JESUE FRANTZ IV |
55062111001005 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA NA INSTITUIÇÃO,MANUTENÇÃO,AMPLIAÇÃO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANÇAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE ÀS RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES DO MUNICÍPIO. TERMO DE APOSTILAMENTO 32/2022 EM PÁG. 179 |
R$ 60.881,87 |
| 2022 |
05561 |
19042022 |
PC |
|
000102/2020 |
202000160 |
R SANTOS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERA |
11719071000165 |
FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS AO DESTACAMENTO DO CORPO DE BOMBEIROS DE SAO BERNARDO DO CAMPO. PC102/2020,CONTRATO:71/2020 |
R$ 37.893,10 |
| 2022 |
05562 |
19042022 |
PC |
|
000239/2021 |
202100068 |
OFFICE MAX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI |
09258263000170 |
AQUISICAO DE ARMÁRIO DE MADEIRA ALTO COM PRATELEIRAS ATA DE REGISTRO DE PRECO 199/2021 PC239/2021A004,AF:1153/2022 PROCESSO DIGITAL: 924/2021 |
R$ 17.250,00 |
| 2022 |
05563 |
19042022 |
PC |
|
000239/2021 |
202100068 |
OFFICE MAX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI |
09258263000170 |
AQUISICAO DE ARMÁRIO DE MADEIRA ALTO COM PRATELEIRAS ATA DE REGISTRO DE PRECO 199/2021 PC239/2021A004,AF:1153/2022 PROCESSO DIGITAL: 924/2021 |
R$ 18.975,00 |
| 2022 |
05917 |
25042022 |
PP |
SB |
031646/2022 |
000000000 |
CENTRO CULTURAL AFRO-BRASILEIRO FRANCISCO SOLANO |
03409038000100 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS TICs (TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO), PARA APOIO, FOMENTO E DESENVOLVIMENTO DA INCLUSAO DIGITAL DE SUAS ATIVIDADES ESTATUTARIAS PELO PRAZO DE 02 ANOS. ATA DA REUNIAO EXTRAORDINARIA DE 12/04/2022. PARECER GPGM S/N EM FLS. 98/101(SB13396/2022).PPSB31646/2022,CONVENIO:19/2022-FSS |
R$ 13.487,80 |
| 2022 |
05918 |
25042022 |
PP |
SB |
028604/2022 |
000000000 |
APAE-ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS |
67180091000165 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM OBJETIVO DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS TICS(TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO), PARA APOIO, FOMENTO E DESENVOLVIMENTO DA INCLUSÃO DIGITAL DE SUAS ATIVIDADES ESTATUTÁRIAS PELO PRAZO DE 2 ANOS. ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE 12/04/2022. PARECER GPGM S/N EM FLS. 102/105 (SB13396/2022).PPSB28604/2022,CONVENIO:3/2022-FSS |
R$ 13.487,80 |
| 2022 |
05919 |
25042022 |
PP |
SB |
028594/2022 |
000000000 |
ASSOCIACAO BELENZINHO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
06022136000189 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM OBJETIVO DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS TICS(TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO), PARA APOIO, FOMENTO E DESENVOLVIMENTO DA INCLUSÃO DIGITAL DE SUAS ATIVIDADES ESTATUTÁRIAS PELO PRAZO DE 2 ANOS. ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE 12/04/2022. PARECER GPGM S/N EM FLS. 77/80 (SB13396/2022).PPSB28594/2022,CONVENIO:2/2022-FSS |
R$ 13.487,80 |
| 2022 |
05920 |
25042022 |
PP |
SB |
031644/2022 |
000000000 |
CENTRO COMUNITARIO DAS CRIANCAS DE NOSSA SENHORA |
69117349000104 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS TICs (TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO), PARA APOIO, FOMENTO E DESENVOLVIMENTO DA INCLUSAO DIGITAL DE SUAS ATIVIDADES ESTATUTARIAS PELO PRAZO DE 02 ANOS. ATA DA REUNIAO EXTRAORDINARIA DE 12/04/2022. PARECER GPGM S/N EM FLS. 73/76(SB13396/2022).PPSB31644/2022,CONVENIO:18/2022-FSS |
R$ 13.487,80 |
| 2022 |
05921 |
25042022 |
PP |
SB |
031684/2022 |
000000000 |
INSTITUTO CATIVAR |
21595443000142 |
TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVO DE AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS TICS(TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO),PARA APOIO,FOMENTO E DESENVOLVIMENTO DA INCLUSAO DIGITAL DE SUAS ATIVIDADES ESTATUTARIAS PELO PRAZO DE 2 ANOS. ATA DA REUNIAO EXTRAORDINARIA DE 12/04/2022. PARECER GPGM S/N EM FLS.90/93 (SB13396/2022).PPSB31684/2022,CONVENIO:31/2022-FSS |
R$ 13.487,80 |
| 2022 |
05922 |
25042022 |
PP |
SB |
031681/2022 |
000000000 |
INSTITUICAO ASSISTENCIAL IRMAO PALMINHA |
06136011000180 |
TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVO DE AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS TICS(TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO),PARA APOIO,FOMENTO E DESENVOLVIMENTO DA INCLUSAO DIGITAL DE SUAS ATIVIDADES ESTATUTARIAS PELO PRAZO DE 2 ANOS. ATA DA REUNIAO EXTRAORDINARIA DE 12/04/2022. PARECER GPGM S/N EM FLS.99/102 (SB13396/2022).PPSB31681/2022,CONVENIO:30/2022-FSS |
R$ 13.487,80 |
| 2022 |
05923 |
25042022 |
PP |
SB |
031680/2022 |
000000000 |
INSTITUICAO ASSISTENCIAL EMMANUEL |
59150318000100 |
TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVO DE AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS TICS(TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO),PARA APOIO,FOMENTO E DESENVOLVIMENTO DA INCLUSAO DIGITAL DE SUAS ATIVIDADES ESTATUTARIAS PELO PRAZO DE 2 ANOS. ATA DA REUNIAO EXTRAORDINARIA DE 12/04/2022. PARECER GPGM S/N EM FLS.70/73 (SB13396/2022).PPSB31680/2022,CONVENIO:29/2022-FSS |
R$ 13.487,80 |
| 2022 |
05924 |
25042022 |
PP |
SB |
031677/2022 |
000000000 |
GRUPO ASSISTENCIAL BOREIA |
06011430000195 |
TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVO DE AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS TICS(TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO),PARA APOIO,FOMENTO E DESENVOLVIMENTO DA INCLUSAO DIGITAL DE SUAS ATIVIDADES ESTATUTARIAS PELO PRAZO DE 2 ANOS. ATA DA REUNIAO EXTRAORDINARIA DE 12/04/2022. PARECER GPGM S/N EM FLS.59/62 (SB13396/2022).PPSB31677/2022,CONVENIO:27/2022-FSS |
R$ 13.487,80 |
| 2022 |
05925 |
25042022 |
PP |
SB |
031674/2022 |
000000000 |
FRATERNO ASSOCIACAO ASSISTENCIAL |
55038905000142 |
TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVO DE AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS TICS(TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO),PARA APOIO,FOMENTO E DESENVOLVIMENTO DA INCLUSAO DIGITAL DE SUAS ATIVIDADES ESTATUTARIAS PELO PRAZO DE 2 ANOS. ATA DA REUNIAO EXTRAORDINARIA DE 12/04/2022. PARECER GPGM S/N EM FLS.82/85 (SB13396/2022).PPSB31674/2022,CONVENIO:26/2022-FSS |
R$ 13.487,80 |
| 2022 |
05926 |
25042022 |
PP |
SB |
031673/2022 |
000000000 |
CRIANCA VIDA NOVA |
04233639000178 |
TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVO DE AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS TICS(TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO),PARA APOIO,FOMENTO E DESENVOLVIMENTO DA INCLUSAO DIGITAL DE SUAS ATIVIDADES ESTATUTARIAS PELO PRAZO DE 2 ANOS. ATA DA REUNIAO EXTRAORDINARIA DE 12/04/2022. PARECER GPGM S/N EM FLS.70/73 (SB13396/2022).PPSB31673/2022,CONVENIO:25/2022-FSS |
R$ 13.487,80 |
| 2022 |
05927 |
25042022 |
PC |
|
001958/2021 |
202100499 |
CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A |
01554285000175 |
FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (CERTIFICADO + TOKEN) ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.575/2021 PC1958/2021A015,AF:1283/2022 PROCESSO DIGITAL: 534/2022 |
R$ 75,00 |
| 2022 |
05928 |
25042022 |
PP |
SB |
031671/2022 |
000000000 |
CONGREGACAO DE SAO JOAO BATISTA |
17257510000737 |
TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVO DE AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS TICS(TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO),PARA APOIO,FOMENTO E DESENVOLVIMENTO DA INCLUSAO DIGITAL DE SUAS ATIVIDADES ESTATUTARIAS PELO PRAZO DE 2 ANOS. ATA DA REUNIAO EXTRAORDINARIA DE 12/04/2022. PARECER GPGM S/N EM FLS.78/81 (SB13396/2022).PPSB31671/2022,CONVENIO:23/2022-FSS |
R$ 13.487,80 |
| 2022 |
05929 |
25042022 |
PP |
SB |
031642/2022 |
000000000 |
CASA TRANSITORIA DOS SERVIDORES DE MARIA |
55039101000168 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS TICs (TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO), PARA APOIO, FOMENTO E DESENVOLVIMENTO DA INCLUSAO DIGITAL DE SUAS ATIVIDADES ESTATUTARIAS PELO PRAZO DE 02 ANOS. ATA DA REUNIAO EXTRAORDINARIA DE 12/04/2022. PARECER GPGM S/N EM FLS. 68/71(SB13396/2022).PPSB31642/2022,CONVENIO:17/2022-FSS |
R$ 13.487,80 |
| 2022 |
05930 |
25042022 |
PC |
|
000144/2022 |
202200073 |
PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA |
28123417000160 |
AQUISIÇÃO DE CLOMIPRAMINA 25 MG. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 99/2022 PC144/2022A004,AF:1235/2022 PROCESSO DIGITAL: 846/2022 |
R$ 67.500,00 |
| 2022 |
05931 |
25042022 |
PC |
|
000113/2022 |
202200043 |
LOGGEN PRODUTOS PARA SAUDE LTDA |
24980102000189 |
AQUISIÇÃO DE CURATIVO AQUACEL FOAM 15 X 15 CM, EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 164/2022 PC113/2022A002,AF:1222/2022 PROCESSO DIGITAL: 788/2022 |
R$ 30.160,00 |
| 2022 |
05932 |
25042022 |
PC |
|
000182/2022 |
202200051 |
PORTAL LTDA |
05005873000100 |
AQUISIÇÃO DE ABIRATERONA ACETATO 250 MG, EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 107/2022 PC182/2022A005,AF:1208/2022 PROCESSO DIGITAL: 771/2022 |
R$ 3.480,00 |
| 2022 |
05190 |
12042022 |
PC |
|
001607/2021 |
202100429 |
INTERLAB FARMACEUTICA LTDA |
43295831000140 |
AQUISICAO DE DIMENIDRINATO 3MG + PIRIDOXINA CLORIDRATO 5MG + GLICOSE 100MG + FRUTOSE 100MG/ML. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 547/2021 PC1607/2021A001,AF:737/2022 PROCESSO DIGITAL: 2203/2021 |
R$ 55.230,00 |
| 2022 |
05191 |
12042022 |
PC |
|
001433/2021 |
202100394 |
NEWCARE COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITA |
07707978000137 |
AQUISICAO DE SONDA URETRAL NUMERO 10 E SONDA URETRAL NUMERO 12. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 500/2021. PC1433/2021A001,AF:1016/2022 PROCESSO DIGITAL: 1968/2021 |
R$ 16.287,50 |
| 2022 |
05192 |
12042022 |
PC |
|
002144/2018 |
201800424 |
M6 NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA |
15823592000119 |
LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA DOS VIANAS,556 BAIRRO BAETA NEVES,PARA INSTALACAO E FUNCIONAMENTO DO CARTORIO DA 414.ZONA ELEITORAL. PC2144/2018,CONTRATO:155/2018 |
R$ 42.782,40 |
| 2022 |
05193 |
12042022 |
PC |
|
001747/2017 |
201700041 |
SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA |
82845322000104 |
ESTORNO PARCIAL DA NE 2436/2022. PC1747/2017,CONTRATO:105/2017 |
-R$ 136,50 |
| 2022 |
05194 |
12042022 |
PC |
|
001747/2017 |
201700041 |
SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA |
82845322000104 |
SERVICOS TECNICOS DE INFORMATICA,ABRANGENDO O DIREITO DE USO MENSAL DE UM SISTEMA, P/DAR SUPORTE AS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO,GERENCIAMENTO E MONITORAMENTO DO PROGRAMACDE FORTALECIMENTO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE DO MUNICIPIO COM RECURSOS D DO BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO P/ A SECRETARIA DE SAUDE.PC1747/17, |
R$ 7.109,34 |
| 2022 |
05195 |
12042022 |
PC |
|
000095/2022 |
202200060 |
VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA |
64533797000175 |
AQUISIÇÃO DE LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL DESCARTÁVEL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 81/2022 PC95/2022A001,AF:932/2022 PROCESSO DIGITAL: 649/2022 |
R$ 3.560,00 |
| 2022 |
05196 |
12042022 |
PC |
|
000176/2017 |
201700008 |
CIA DE GAS DE SAO PAULO |
61856571000117 |
FORNECIMENTO DE GAS NATURAL CANALIZADO AO CEU PREFEITO CELSO AUGUSTO DANIEL. PC00176/2017,CONTRATO:00016/2017 |
R$ 5.700,00 |
| 2022 |
05197 |
12042022 |
PC |
|
001361/2018 |
201800023 |
CANON DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
46266771000126 |
SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS REPROGRAFICOS MULTIFUNCIONAIS,GERENCIAMENTO DE IMPRESSOES, MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA (EXCETO PAPEL) PC1361/2018,CONTRATO:114/2018, PROCESSO DIGITAL:PC2604/2018 |
R$ 30.198,84 |
| 2022 |
05198 |
12042022 |
PC |
|
002506/2021 |
202100617 |
MC FARMA LTDA |
41098601000166 |
AQUISICAO DE LANCETA DE SEGURANCA, PARA PUNCAO DIGITAL ATA DE REGISTRO DE PRECOS 025/2022 PC2506/2021A001,AF:938/2022 PROCESSO DIGITAL: 274/2022 |
R$ 6.895,00 |
| 2022 |
05199 |
12042022 |
PC |
|
000097/2022 |
202200059 |
COMERCIAL 3 ALBE LTDA |
74400052000191 |
AQUISIÇÃO DE SERINGA HIPODÉRMICA 5 ML. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 80/2022 PC97/2022A001,AF:918/2022 PROCESSO DIGITAL: 571/2022 |
R$ 148.000,00 |
| 2022 |
05200 |
12042022 |
PC |
|
001361/2018 |
201800023 |
CANON DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
46266771000126 |
SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS REPROGRAFICOS MULTIFUNCIONAIS,GERENCIAMENTO DE IMPRESSOES, MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA (EXCETO PAPEL). PC1361/2018,CONTRATO:114/2018,PC DIGITAL:2710/2021 |
R$ 578,76 |
| 2022 |
05201 |
12042022 |
PC |
|
002489/2017 |
201700469 |
SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA |
09445502000109 |
PRESTACAO DE SERVICOS INERENTES AO RECEBIMENTO, ARMAZENAMENTO, PREPARO DE GENEROS ALIMENTICIOS E DISTRIBUICAO DE REFEICOES E LANCHES A ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PC2489/2017,CONTRATO:27/2018. PROCESSO DIGITAL:PC293/2018 |
R$ 10.715.943,68 |
| 2022 |
05202 |
12042022 |
PC |
|
002489/2017 |
201700469 |
SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA |
09445502000109 |
PRESTACAO DE SERVICOS INERENTES AO RECEBIMENTO, ARMAZENAMENTO, PREPARO DE GENEROS ALIMENTICIOS E DISTRIBUICAO DE REFEICOES E LANCHES A ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PC2489/2017,CONTRATO:27/2018. PROCESSO DIGITAL:PC293/2018 |
R$ 10.715.943,68 |
| 2022 |
05203 |
12042022 |
PC |
|
001724/2021 |
202100476 |
R&C DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA |
25101524000108 |
AQUISICAO DE OLANZAPINA 10MG E PROPAFENONA 300MG ATA DE REGISTRO DE PRECOS 557/2021, POR DETERMINACAO JUDICIAL PC1724/2021A006,AF:986/2022 PROCESSO DIGITAL: 2322/2021 |
R$ 237,90 |
| 2022 |
05204 |
12042022 |
PC |
|
000664/2020 |
202000220 |
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA |
05340639000130 |
PRESTACAO DE SERVICO DE GERENCIAMENTO E ABASTECIMENTO DE VEICS.,MAQS.,OFICIAIS OU CEDIDOS /LOCADOS A SERVICO DO MUNICIPALIDADE,COM DISPONIBILIZACAO DE REDE CREDENCIADA DE POSTOS DE COMBUSTIVEIS POR MEIO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO PARA A FROTA MUNICIPAL. PC664/2020,CONTRATO:86/2020 |
R$ 486.666,67 |
| 2022 |
05205 |
12042022 |
PC |
|
000664/2020 |
202000220 |
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA |
05340639000130 |
PRESTACAO DE SERVICO DE GERENCIAMENTO E ABASTECIMENTO DE VEICS.,MAQS.,OFICIAIS OU CEDIDOS /LOCADOS A SERVICO DO MUNICIPALIDADE,COM DISPONIBILIZACAO DE REDE CREDENCIADA DE POSTOS DE COMBUSTIVEIS POR MEIO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO PARA A FROTA DO CORPO DE BOMBEIROS. PC664/2020,CONTRATO:86/2020 |
R$ 69.502,00 |
| 2022 |
05206 |
12042022 |
PC |
|
001724/2021 |
202100476 |
ONCO PROD. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES |
04307650001298 |
AQUISICAO DE USTEQUINUMABE 90MG ATA DE REGISTRO DE PRECO N.555/2021, POR DETERMINACAO JUDICIAL PC1724/2021A004,AF:901/2022 PROCESSO DIGITAL: 2320/2021 |
R$ 64.950,00 |
| 2022 |
05207 |
12042022 |
PC |
|
002302/2021 |
202200013 |
CRUZEL COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITA |
19877178000143 |
AQUISICAO DE ESTETOSCÓPIO INFANTIL COM AUSCULTADOR DUPLO PC2302/2021,AF:997/2022 |
R$ 680,40 |
| 2022 |
05208 |
12042022 |
PP |
SB |
000985/2022 |
000000000 |
CICERO YUKIO YOKOYA |
14003671821 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS IMPREVISTOS DE MANUTENÇAO DE PROPRIOS ESPORTIVOS, MEDICAMENTOS, EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS E OUTRAS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO DE CARATER EMERGENCIAL, EVENTUAL E EXCEPCIONAL, QUANDO NAO POSSA SE SUBORDINAR AO PROCESSAMENTO NORMAL DE APLICAÇAO.PPSB985/2022 |
R$ 5.000,00 |
| 2022 |
05209 |
12042022 |
PC |
|
000269/2018 |
201800005 |
CARTAO LEGAL SISTEMAS DE AUTOMATIZACAO E GERENCIA |
09665176000137 |
FORNECIMENTO DE CREDITOS ELETRONICOS UTILIZADOS NOS ONIBUS COLETIVOS DO MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES ACOMPANHADOS PELOS SERVICOS DA SAUDE MENTAL,DOS PROGRAMAS DST/AIDS,TUBERCULOSE E HANSENIASE DO MUNICIPIO. PC269/2018,CONTRATO:00037/2018 |
R$ 3.000,00 |
| 2022 |
05210 |
12042022 |
PP |
SB |
000985/2022 |
000000000 |
CICERO YUKIO YOKOYA |
14003671821 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, ELÉTRICA, HIDRÁULICA, ALIMENTAÇÃO, ESTRUTURA E OUTRAS DESPESAS DE CARÁTER EMERGENCIAL, EVENTUAL E EXCEPCIONAL. PPSB985/2022 |
R$ 3.000,00 |
| 2022 |
05564 |
19042022 |
PC |
|
000102/2020 |
202000160 |
R SANTOS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERA |
11719071000165 |
FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS AO DESTACAMENTO DO CORPO DE BOMBEIROS DE SAO BERNARDO DO CAMPO. 2ª PRORROGAÇAO DE PRAZO POR 12 MESES. MANIFESTACAO PGM-5 139/2022 EM FLS. 511/513 TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO/RATIFICACAO EM FLS. 569.PC102/2020,CONTRATO:71/2020 |
R$ 37.893,10 |
| 2022 |
05565 |
19042022 |
PP |
SB |
099238/2021 |
000000000 |
LAR ESCOLA JESUE FRANTZ. |
55062111000890 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA NA INSTITUIÇÃO,MANUTENÇÃO,AMPLIAÇÃO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANÇAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE ÀS RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES DO MUNICÍPIO. TERMO DE APOSTILAMENTO N. 30/2022 EM P. 184PPSB99238/2021,CONVENIO:31/2022-SE |
R$ 75.878,76 |
| 2022 |
05566 |
19042022 |
PP |
SB |
075450/2021 |
000000000 |
LAR DA CRIANCA EMMANUEL |
59122721000117 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. TERMO DE APOSTILAMENTO N.28/2022-SE.PPSB075450/2021,CONVENIO:29/2022-SE |
R$ 122.766,41 |
| 2022 |
05567 |
19042022 |
PP |
SB |
099031/2021 |
000000000 |
INSTITUTO DOM DECIO PEREIRA III |
02588425000784 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA NA INSTITUIÇÃO,MANUTENÇÃO,AMPLIAÇÃO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANÇAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE ÀS RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES DO MUNICÍPIO. TERMO DE APOSTILAMENTO N. 27/2022 EM P. 164PPSB99031/2021,CONVENIO:28/2022-SE |
R$ 121.240,54 |
| 2022 |
05568 |
19042022 |
PP |
SB |
075448/2021 |
000000000 |
INSTITUTO DOM DECIO PEREIRA |
02588425000270 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. TERMO DE APOSTILAMENTO(PRIMEIRO) N.25/2022-SE, EMFLS.190. |
R$ 74.758,65 |
| 2022 |
05569 |
19042022 |
PP |
SB |
099029/2021 |
000000000 |
FRATERNO ASSOCIACAO ASSISTENCIAL |
55038905000142 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA NA INSTITUIÇÃO, MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE ÀS RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES DO MUNICÍPIO. TERMO DE APOSTILAMENTO N. 22/2022 EM P. 179PPSB99029/2021,CONVENIO:23/2022-SE |
R$ 124.832,13 |
| 2022 |
05570 |
19042022 |
PP |
SB |
075447/2021 |
000000000 |
INSTITUICAO ASSISTENCIAL E EDUCACIONAL JARDIM DE |
02732586000104 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO,MANUTENCAO,AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. TERMO DE APOSTILAMENTO(PRIMEIRO) N.24/2022-SE, EMFLS. 178. |
R$ 102.845,64 |
| 2022 |
05571 |
19042022 |
PP |
SB |
075444/2021 |
000000000 |
CRECHE JESUS DE NAZARETH - II |
00444286000285 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO,MANUTENCAO,AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. TERMO DE APOSTILAMENTO(PRIMEIRO) N.18/2022-SE, EMFLS.187 |
R$ 116.776,61 |
| 2022 |
05572 |
19042022 |
PP |
SB |
075449/2021 |
000000000 |
INSTITUTO DOM DECIO PEREIRA II |
02588425000350 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA NA INSTITUIÇÃO, MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANÇAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE ÀS RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES DO MUNICÍPIO. TERMO DE APOSTILAMENTO N. 26/2022 EM P. 182PPSB75449/2021,CONVENIO:27/2022-SE |
R$ 61.520,78 |
| 2022 |
05573 |
19042022 |
PP |
SB |
075442/2021 |
000000000 |
CRECHE JESUS DE NAZARETH |
00444286000102 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO,MANUTENCAO,AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE,COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO TERMO DE APOSTILAMENTO(PRIMEIRO) N.17/2022-SE, EMFLS.171. |
R$ 92.468,39 |
| 2022 |
05574 |
19042022 |
PP |
SB |
127466/2021 |
000000000 |
INSTITUTO GERACAO FUTURA |
07574330000130 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA ENVOLVENDO A TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS PARA EXECUCAO DE ATENDIMENTO COMPLEMENTAR A ESTUDANTES COM DEFICIENCIA, MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. MANIFESTACAO PGM-5 25/2022(SB 127476/2021) EM FLS.233/235. |
R$ 748.390,32 |
| 2022 |
05575 |
19042022 |
PP |
SB |
122209/2021 |
000000000 |
ASSOCIACAO SANTO INACIO PARA INTEGRACAO DO TRABA- |
58166281000137 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE CONJULGAR ESFORCOS PARA DESENVOLVER ACOES RELATIVAS A INCLUSAO SOCIAL, PROFISSIONAL, EDUCACIONAL E CULTURAL DA PESSOA COM DEFICIENCIA. MANIFESTACAO PGM.5 Nº930/2021 EM FLS.186/188. TERMO DE APOSTILAMENTO N.41/2022-SE PPSB122209/2021,CONVENIO:39/2022-SE |
R$ 62.809,55 |
| 2022 |
05576 |
19042022 |
PP |
SB |
075441/2021 |
000000000 |
CONGREGACAO DE SAO JOAO BATISTA |
17257510000737 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO,MANUTENCAO,AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE,COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO TERMO DE APOSTILAMENTO(PRIMEIRO) N.16/2022-SE, EMFLS. 251 |
R$ 86.237,64 |
| 2022 |
05577 |
19042022 |
PP |
SB |
075439/2021 |
000000000 |
ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
47282991000106 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO,MANUTENCAO,AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE,COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO TERMO DE APOSTILAMENTO(PRIMEIRO) N.15/2022-SE, EMFLS. 228. |
R$ 102.010,41 |
| 2022 |
05578 |
19042022 |
PP |
SB |
075430/2021 |
000000000 |
ASSOCIACAO BELENZINHO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
06022136000260 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA NA INSTITUIÇÃO,MANUTENÇÃO,AMPLIAÇÃO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE ÀS RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES DO MUNICÍPIO. TERMO DE APOSTILAMENTO N. 08/2022 EM P. 161PPSB75430/2021,CONVENIO:9/2022-SE |
R$ 103.618,24 |
| 2022 |
05933 |
25042022 |
PP |
SB |
028591/2022 |
000000000 |
ASSOCIACAO SANTO INACIO PARA INTEGRACAO DO TRABA- |
58166281000137 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS TICS (TECNOLOGIA DA INFORMAÇAO E COMUNICAÇAO), PARA APOIO, FOMENTO, E DESENVOLVIMENTO DA INCLUSAO DIGITAL DE SUAS ATIVIDADES ESTATUTARIAS PELO PRAZO DE 2 ANOS. ATA DA REUNIAO EXTRAORDINARIA DE 12/04/2022. PARECER GPGM S/N EM FLS. 71/74(SB13396/2022). |
R$ 13.487,80 |
| 2022 |
05934 |
25042022 |
PP |
SB |
032173/2022 |
000000000 |
TITO LIVIO MARTINS NETO |
00851752853 |
ESTORNO TOTAL DA NE 05802/2022. PPSB32173/2022 |
-R$ 2.560,32 |
| 2022 |
05935 |
25042022 |
PC |
|
000182/2022 |
202200051 |
ANBIOTON IMPORTADORA LTDA |
11260846000187 |
AQUISIÇÃO DE EVOLOCUMABE 140 MG/ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL, EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 103/2022 PC182/2022A001,AF:1221/2022 PROCESSO DIGITAL: 765/2022 |
R$ 3.544,56 |
| 2022 |
05936 |
25042022 |
PP |
SB |
031658/2022 |
000000000 |
C.A.S.A. - COMUNIDADE DE AMPARO SOCIAL E ASILAR |
08516990000127 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS TICS (TECNOLOGIA DA INFORMAÇAO E COMUNICAÇAO), PARA APOIO, FOMENTO, E DESENVOLVIMENTO DA INCLUSAO DIGITAL DE SUAS ATIVIDADES ESTATUTARIAS PELO PRAZO DE 2 ANOS. ATA DA REUNIAO EXTRAORDINARIA DE 12/04/2022. PARECER GPGM S/N EM FLS. 52/55(SB13396/2022). |
R$ 13.487,80 |
| 2022 |
05937 |
25042022 |
PC |
|
002837/2019 |
202000064 |
ABC TECNOAR REFRIGERACAO E AR CONDICIONADO EIRELI |
07606963000182 |
SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM O FORNECIMENTO DE PECAS PARA APARELHOS DE AR CONDICIONADO PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO PC2837/2019,CONTRATO:73/2020,PC DIGITAL 1307/2020 |
R$ 20.416,00 |
| 2022 |
05938 |
25042022 |
PC |
|
002837/2019 |
202000064 |
ABC TECNOAR REFRIGERACAO E AR CONDICIONADO EIRELI |
07606963000182 |
SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM O FORNECIMENTO DE PECAS PARA APARELHOS DE AR CONDICIONADO PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO PC2837/2019,CONTRATO:73/2020,PC DIGITAL 1307/2020 |
R$ 7.040,00 |
| 2022 |
05939 |
25042022 |
PP |
SB |
051410/2014 |
000000000 |
AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA |
46523239000147 |
DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DO PACIENTE CHRISTOPHER DA SILVA CONFORME LEI MUNIC. N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014, A FAVOR DE QUEZIA RAQUEL DA SILVA. PPSB051410/2014,PC.DIGITAL PPSB061980/2020 |
R$ 65,00 |
| 2022 |
05940 |
25042022 |
PC |
|
001934/2021 |
202100501 |
CIRURGICA PLENA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
24399184000172 |
AQUISICAO DE MANTA TERMICA ALUMINIZADA ADULTO ATA DE REGISTRO DE PRECOS 617/2021 PC1934/2021A001,AF:1133/2022 PROCESSO DIGITAL: 2642/2021 |
R$ 831,60 |
| 2022 |
05941 |
25042022 |
PC |
|
000133/2022 |
202200045 |
LOGGEN PRODUTOS PARA SAUDE LTDA |
24980102000189 |
AQUISIÇÃO DE STOMAHESIVE EM PÓ - BARREIRA PROTETORA DE PELE, FRASCO COM APROXIMADAMENTE 28,3 G E SENSICARE, FRASCO COM 50 ML, EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 153/2022 PC133/2022A003,AF:1212/2022 PROCESSO DIGITAL: 722/2022 |
R$ 4.464,00 |
| 2022 |
05942 |
25042022 |
PC |
|
001921/2021 |
202100488 |
INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA |
59309302000199 |
AQUISICAO DE SERINGAS DESCARTAVEIS 05ML ATA DE REGISTRO DE PRECOS 583/2021 PC1921/2021A001,AF:1131/2022 PROCESSO DIGITAL: 2420/2021 |
R$ 7.000,00 |
| 2022 |
05943 |
25042022 |
PC |
|
001907/2021 |
202100465 |
LIGA INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAL PARA CONSTRU |
12260690000105 |
AQUISICAO DE BLOCOS DE CONCRETO ATA DE REGISTRO DE PRECOS 580/2021 PC1907/2021A001,AF:1286/2022 PROCESSO DIGITAL: 2374/2021 |
R$ 12.500,00 |
| 2022 |
05944 |
25042022 |
PC |
|
000746/2021 |
202100201 |
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
05847630000110 |
AQUISICAO DE CLORIDRATO DE TRAMADOL 100MG/AMPOLA ATA DE REGISTRO DE PRECOS 303/2021 PC746/2021A005,AF:1245/2022 PROCESSO DIGITAL: 1275/2021 |
R$ 8.829,00 |
| 2022 |
05945 |
25042022 |
PC |
|
000548/2021 |
202100175 |
MEDLEVENSOHN COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS |
05343029000190 |
AQUISICAO DE ELETRODO DESCARTAVEL PARA MONITOR CARDIACO ATA DE REGISTRO DE PRECOS 297/2021 PC548/2021A001,AF:1147/2022 PROCESSO DIGITAL: 1162/2021 |
R$ 11.200,00 |
| 2022 |
05946 |
25042022 |
PC |
|
002837/2019 |
202000064 |
ABC TECNOAR REFRIGERACAO E AR CONDICIONADO EIRELI |
07606963000182 |
SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM O FORNECIMENTO DE PECAS PARA APARELHOS DE AR CONDICIONADO PARA A SECRETARIA DE DUCACAO PC2837/2019,CONTRATO:73/2020,PC DIGITAL 1307/2020 |
R$ 7.744,00 |
| 2022 |
05947 |
25042022 |
PC |
|
000714/2022 |
202200129 |
REFRIARTEC COMERCIO E REFRIGERACAO TECNICA LTDA |
68461326000150 |
SERVIÇOS DE DESINSTALAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E REINSTALAÇÃO DE 02 (DOIS) APARELHOS DE AR CONDICIONADO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS/PECAS PC714/2022,AF:1250/2022 |
R$ 4.600,00 |
| 2022 |
05948 |
25042022 |
PC |
|
000764/2022 |
202200130 |
DROGARIA REMEDIO FACIL LTDA |
21581058000146 |
AQUISICAO DE MIRTAZAPINA 45MG, DESVENLAFAXINA 50MG E 100MG. EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇAO JUDICIAL. PC764/2022,AF:1251/2022 |
R$ 1.185,30 |
| 2022 |
05949 |
25042022 |
PC |
|
001357/2019 |
201900280 |
MR COMPUTER INFORMATICA LTDA |
00495124000195 |
SERVICO ESPECIALIZADO PARA FORNECIMENTO DE SOLUCAO DE IMPRESSAO E COPIA CORPORATIVA, POR MEIO DE DISPONIBILIDADE DE EQUIPAMENTOS MULTIFUNCIONAIS E IMPRESSORAS, DE CARATER LOCAL COM ACESSO VIA REDE LOCAL (TCP-IP), DESTINADOS A IMPRESSAO E REPROGRAFIA DE DOCUMENTOS NAS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCACAO.PC1357/2019,CONTRATO:00095/2019 |
R$ 28.678,40 |
| 2022 |
05950 |
25042022 |
PC |
|
001357/2019 |
201900280 |
MR COMPUTER INFORMATICA LTDA |
00495124000195 |
SERVICO ESPECIALIZADO PARA FORNECIMENTO DE SOLUCAO DE IMPRESSAO E COPIA CORPORATIVA, POR MEIO DE DISPONIBILIDADE DE EQUIPAMENTOS MULTIFUNCIONAIS E IMPRESSORAS, DE CARATER LOCAL COM ACESSO VIA REDE LOCAL (TCP-IP), DESTINADOS A IMPRESSAO E REPROGRAFIA DE DOCUMENTOS NAS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCACAO.PC1357/2019,CONTRATO:00095/2019 |
R$ 3.584,80 |
| 2022 |
05951 |
25042022 |
PC |
|
001357/2019 |
201900280 |
MR COMPUTER INFORMATICA LTDA |
00495124000195 |
SERVICO ESPECIALIZADO PARA FORNECIMENTO DE SOLUCAO DE IMPRESSAO E COPIA CORPORATIVA, POR MEIO DE DISPONIBILIDADE DE EQUIPAMENTOS MULTIFUNCIONAIS E IMPRESSORAS, DE CARATER LOCAL COM ACESSO VIA REDE LOCAL (TCP-IP), DESTINADOS A IMPRESSAO E REPROGRAFIA DE DOCUMENTOS NAS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCACAO.PC1357/2019,CONTRATO:00095/2019 |
R$ 9.889,12 |
| 2022 |
05952 |
25042022 |
PC |
|
001357/2019 |
201900280 |
MR COMPUTER INFORMATICA LTDA |
00495124000195 |
SERVICO ESPECIALIZADO PARA FORNECIMENTO DE SOLUCAO DE IMPRESSAO E COPIA CORPORATIVA, POR MEIO DE DISPONIBILIDADE DE EQUIPAMENTOS MULTIFUNCIONAIS E IMPRESSORAS, DE CARATER LOCAL COM ACESSO VIA REDE LOCAL (TCP-IP), DESTINADOS A IMPRESSAO E REPROGRAFIA DE DOCUMENTOS NAS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCACAO.PC1357/2019,CONTRATO:00095/2019 |
R$ 1.236,14 |
| 2022 |
05211 |
12042022 |
PC |
|
000269/2018 |
201800005 |
CARTAO LEGAL SISTEMAS DE AUTOMATIZACAO E GERENCIA |
09665176000137 |
FORNECIMENTO DE CREDITOS ELETRONICOS UTILIZADOS NOS ONIBUS COLETIVOS DO MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES ACOMPANHADOS PELOS SERVICOS DA SAUDE MENTAL,DOS PROGRAMAS DST/AIDS,TUBERCULOSE E HANSENIASE DO MUNICIPIO. PC269/2018,CONTRATO:00037/2018 |
R$ 10.700,00 |
| 2022 |
05212 |
12042022 |
PP |
SB |
100519/2021 |
000000000 |
ALEXANDRE ALVES DE MENDONCA |
47002638572 |
HONORARIOS PERICIAIS ARBITRADOS NA ACAO DE DESAPROPRIACAO PROPOSTA PELO MNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO X BENEDITO ALVES RODRIGUES JR, AUTOS N.1005740-10.2022.8.26.0564,1a.VARA DA FAZENDA PUBLICA.FILE:22004. PPSB100519/2021. |
R$ 4.000,00 |
| 2022 |
05213 |
12042022 |
PC |
|
001361/2018 |
201800023 |
CANON DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
46266771000126 |
SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS REPROGRAFICOS MULTIFUNCIONAIS,GERENCIAMENTO DE IMPRESSOES, MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA (EXCETO PAPEL). PC1361/2018,CONTRATO:114/2018,PC DIGITAL:2718/2021 |
R$ 4.196,00 |
| 2022 |
05214 |
12042022 |
PC |
|
002185/2018 |
201900005 |
RICOHLOR COMERCIO E SISTEMAS REPROGRAFICOS LTDA |
00783573000139 |
SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS REPROGRAFICOS DE GRANDE FORMATO,COM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA,INCLUINDO COMPONENTES,PARTES E PECAS E O FORNECIMENTO DE TODOS OS SUPRIMENTOS ORIGINAIS ( TONER,KIT DE IMAGEM OU COPIAS EXCETO PAPEL ) E SUPORTE TECNICO E ATUALIZACAO DO SOFTWARE PARA ATENDER DIVERSAS SECRETARIAS.PC2185/2018,CONTRATO:47/2019,PROCESSO |
R$ 17.083,32 |
| 2022 |
05215 |
12042022 |
PC |
|
002594/2021 |
202200002 |
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA |
49228695000152 |
AQUISIÇÃO DE CLOREXIDINA, SOLUÇÃO AQUOSA A 1,0%, EM DECORRÊNCIA DA COVID-19, DECRETO N. 21466/2021. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 38/2022 PC2594/2021A001,AF:933/2022 PROCESSO DIGITAL: 371/2022 |
R$ 1.650,00 |
| 2022 |
05216 |
12042022 |
PC |
|
001930/2021 |
202100490 |
VISAO LIMP DESCARTAVEIS HIGIENE E LIMPEZA LTDA |
19214320000172 |
AQUISIÇÃO DE TOALHA DE PAPEL INTERFOLHAS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 19/2022 PC1930/2021A003,AF:922/2022 PROCESSO DIGITAL: 342/2022 |
R$ 3.832,00 |
| 2022 |
05217 |
12042022 |
PC |
|
000204/2022 |
202200066 |
POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPIT |
02881877000407 |
AQUISIÇÃO DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO TERMOSSELÁVEL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 109/2022 PC204/2022A001,AF:1069/2022 PROCESSO DIGITAL: 715/2022 |
R$ 15.871,50 |
| 2022 |
05218 |
12042022 |
PC |
|
002139/2021 |
202200001 |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
34028316003129 |
SERVICO DE FRANQUIA POSTAL. CONTRATO: 144/2021 PC2139/2021 PROCESSO DIGITAL: PC59/2022 |
R$ 400,00 |
| 2022 |
05219 |
12042022 |
PC |
|
000619/2020 |
202010006 |
CONSORCIO FUTURE ATP-C3-ECR |
40390889000185 |
SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA PARA O SUPORTE,ASSESSORAMENTO E PLANEJAMENTO, TECNICO E AMBIENTAL,NO DESENVOLVIMENTO DA EXECUCAO DAS OBRAS REMANESCENTES DE IMPLANTACAO DO CORREDOR DE ONIBUS E CANALIZACAO,CONTEMPLANDO AS OBRAS DE ARTE ESPECIAIS,DO CORREGO RIBEIRAO DOS COUROS.PC619/20,CONTRATO:7/21,PC DIGITAL:192/21 |
R$ 2.213.489,20 |
| 2022 |
05220 |
12042022 |
PC |
|
001667/2021 |
202100432 |
LOTUS COMERCIO DE MERCADORIAS LTDA |
04901508000111 |
AQUISICAO DE ESCOVA DENTAL INFANTIL. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 596/2021 PC1667/2021A001,AF:1085/2022 PROCESSO DIGITAL: 2649/2021 |
R$ 4.350,00 |
| 2022 |
05221 |
12042022 |
PP |
SB |
000445/2009 |
000000000 |
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU- |
61695227000193 |
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PPSB445/2009. PROC DIGITAL SB38812/2020. |
R$ 404.831,46 |
| 2022 |
05222 |
12042022 |
PP |
SB |
000445/2009 |
000000000 |
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU- |
61695227000193 |
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PPSB445/2009 PROC DIGITAL SB38812/2020. |
R$ 121.057,09 |
| 2022 |
05223 |
12042022 |
PP |
SB |
000445/2009 |
000000000 |
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU- |
61695227000193 |
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PPSB445/2009 PROC DIGITAL SB38812/2020. |
R$ 3.313.284,11 |
| 2022 |
05224 |
12042022 |
PC |
|
002249/2021 |
202110038 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
21941290000148 |
SERVICOS DE MANUTENÇÃO, ADEQUAÇÃO, ADAPTAÇÃO E PEQUENOS REPAROS EM PRÓPRIOS MUNICIPAIS - CEMITÉRIO DA VILA EUCLIDES. CONFORME CONCORDÂNCIA DO ORÇAMENTO Nº 07/2022 PELA SU-2 EM P. 26. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 77/2022 PC2249/2021A002,AF:977/2022PROCESSO DIGITAL: 691/2022 |
R$ 194.704,63 |
| 2022 |
05225 |
12042022 |
PP |
SB |
000445/2009 |
000000000 |
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU- |
61695227000193 |
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PPSB445/2009 PROC DIGITAL SB38812/2020. |
R$ 71.588,29 |
| 2022 |
05226 |
12042022 |
PP |
SB |
000445/2009 |
000000000 |
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU- |
61695227000193 |
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PPSB445/2009 PROC DIGITAL SB38812/2020. |
R$ 18.191,84 |
| 2022 |
05227 |
12042022 |
PP |
SB |
000445/2009 |
000000000 |
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU- |
61695227000193 |
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PPSB445/2009 PROC DIGITAL SB38812/2020. |
R$ 11.847,58 |
| 2022 |
05228 |
12042022 |
PC |
|
000517/2020 |
202000181 |
COMFLORES COMERCIAL EIRELI |
21719908000120 |
FORNECIMENTO DE COROA DE FLORES NATURAIS,FLORES NATURAIS E FOLHAGENS. PC517/2020,CONTRATO:74/2020 PROCESSO DIGITAL 1239/2020 |
R$ 53.000,00 |
| 2022 |
05229 |
12042022 |
PC |
|
000415/2022 |
202200079 |
UNIAO MASTER SOLUCOES EM HIGIENE E LIMPEZA EIRELI |
17213672000188 |
AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA DE BOBINA. PC415/2022,AF:1132/2022 |
R$ 6.350,00 |
| 2022 |
05230 |
12042022 |
PP |
SB |
008793/2022 |
000000000 |
APAE-ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS |
67180091000165 |
TERMO DE FOMENTO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER SERVICO DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL PARA PESSOAS COM DEFICIENCIA,IDOSAS E SUAS FAMILIAS. CONVENIO:010/2022-SAS, PROCESSO DIGITAL:PPSB8793/2022. |
R$ 50.000,00 |
| 2022 |
05231 |
12042022 |
PC |
|
000357/2019 |
201900006 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
04597289000129 |
SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE LINKS,RADIO,SWITCHs,EQUIPAMENTOS DE REDE DE DADOS, DATA CENTER,REDE WIRELLESS E ANEL OPTICO NO MUNICIPIO. PC357/2019,CONTRATO:00056/2019 PROCESSO DIGITAL:PC1461/2019 |
R$ 55.027,50 |
| 2022 |
05232 |
12042022 |
PC |
|
000108/2021 |
202110006 |
AUDIPLAC AUDITORIA E ASSESSORIA CONTABIL S/S |
41396359000107 |
SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE AUDITORIA EXTERNA DOS PROJETOS FINANCIADOS PELA CAF (CONFEDERACAO ANDINA DE FOMENTO) NO AMBITO DO PROGRAMA DE RECUPERACAO E ORDENAMENTO SOCIO AMBIENTAL DE BAIRROS DE SBC - PROSABS. [EMPENHO COMPLEMENTAR] PC DIGITAL:PC 2059/2022PC108/2021,CONTRATO:07/2022 |
R$ 9.000,00 |
| 2022 |
05233 |
12042022 |
PC |
|
002524/2020 |
202100074 |
DOMAGUIL ARTES GRAFICAS LTDA |
04603795000183 |
FORNECIMENTO DE ENVELOPE TIPO SACO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 140/2021 PC2524/2020A001,AF:1149/2022 PROCESSO DIGITAL: 722/2021 |
R$ 5.848,50 |
| 2022 |
05579 |
19042022 |
PP |
SB |
075438/2021 |
000000000 |
ASSOCIACAO EDUCATIVA MADRE VINCENZA |
44352870000103 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO,MANUTENCAO,AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. MANIFESTACAO PGM-5 09/2022(SB75429/2021) EM FLS.135/138. |
R$ 76.187,05 |
| 2022 |
05580 |
19042022 |
PP |
SB |
075435/2021 |
000000000 |
ASSOCIACAO DEHONIANA BRASIL MERIDIONAL |
04730949001331 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO,MANUTENCAO,AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. MANIFESTACAO PGM-5 09/2022(SB75429/2021) EM FLS.161/164. |
R$ 61.650,67 |
| 2022 |
05581 |
19042022 |
PP |
SB |
075429/2021 |
000000000 |
ASSISTENCIA SOCIAL BENEFICENTE DE RESGATE AO AMPA |
00513882000199 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA NA INSTITUIÇÃO, MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE,PRIORITARIAMENTE ÀS RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES DO MUNICÍPIO. TERMO DE APOSTILAMENTO N. 4/2022 EM P. 173PPSB75429/2021,CONVENIO:4/2022-SE |
R$ 93.534,43 |
| 2022 |
05582 |
19042022 |
PP |
SB |
099264/2021 |
000000000 |
OBRAS SOCIAIS SAO PEDRO APOSTOLO III |
43322189000656 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO,MANUTENCAO,AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. MANIFESTACAO PGM-5 09/2022(SB75429/2021) EM FLS.120/123. |
R$ 73.949,22 |
| 2022 |
05583 |
19042022 |
PP |
SB |
075433/2021 |
000000000 |
ASSOCIACAO DE PROMOCAO HUMANA E RESGATE DA CIDADA- |
04422261000150 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. MANIFESTACAO PGM-5 9/2022(SB75429/2021) EM FLS.129 A 132. |
R$ 71.751,08 |
| 2022 |
05584 |
19042022 |
PP |
SB |
099264/2021 |
000000000 |
OBRAS SOCIAIS SAO PEDRO APOSTOLO III |
43322189000656 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO,MANUTENCAO,AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. MANIFESTACAO PGM-5 09/2022(SB75429/2021) EM FLS.120/123. |
R$ 50,00 |
| 2022 |
05585 |
19042022 |
PP |
SB |
075431/2021 |
000000000 |
ASSOCIACAO BENEFICENTE SHEKINAH |
69253813000351 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. MANIFESTACAO PGM-5 9/2022(SB75429/2021) EM FLS.119 A 122. |
R$ 64.647,15 |
| 2022 |
05586 |
19042022 |
PP |
SB |
061671/2021 |
000000000 |
ASSOCIACAO DESPORTIVA DO ABCD |
12126870000190 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE IMPLANTAR, DESENVOLVER E MANTER O PROJETO DO CENTRO DE EXCELENCIA ESPORTIVA - ATLETISMO. [DESPESA PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO], CONFORME MINUTA DE GAM N.223/2022. PPSB61671/2021,CONVENIO:2/2021-SESP |
R$ 246.000,00 |
| 2022 |
05587 |
19042022 |
PP |
SB |
075426/2021 |
000000000 |
ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL - UNIDADE DE SAO BER- |
35797364001958 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA NA INSTITUIÇÃO, MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE ÀS RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES DO MUNICÍPIO. TERMO DE APOSTILAMENTO N. 03/2022 EM P. 198PPSB75426/2021,CONVENIO:3/2022-SE |
R$ 115.991,58 |
| 2022 |
05588 |
19042022 |
PP |
SB |
061671/2021 |
000000000 |
ASSOCIACAO DESPORTIVA DO ABCD |
12126870000190 |
ESTORNO TOTAL DA NE 05069/2022. [PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO]. PPSB61671/2021,CONVENIO:2/2021-SESP |
-R$ 82.000,00 |
| 2022 |
05589 |
19042022 |
PP |
SB |
075426/2021 |
000000000 |
ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL - UNIDADE DE SAO BER- |
35797364001958 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA NA INSTITUIÇÃO, MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE ÀS RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES DO MUNICÍPIO. TERMO DE APOSTILAMENTO N. 03/2022 EM P. 198PPSB75426/2021,CONVENIO:3/2022-SE |
R$ 100,00 |
| 2022 |
05590 |
19042022 |
PP |
SB |
061671/2021 |
000000000 |
ASSOCIACAO DESPORTIVA DO ABCD |
12126870000190 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE IMPLANTAR, DESENVOLVER E MANTER O PROJETO DO CENTRO DE EXCELENCIA ESPORTIVA - ATLETISMO. [PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO]. PPSB61671/2021,CONVENIO:2/2021-SESP |
R$ 82.000,00 |
| 2022 |
05591 |
19042022 |
PP |
SB |
099262/2021 |
000000000 |
OBRAS SOCIAIS SAO PEDRO APOSTOLO II |
43322189000575 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO,MANUTENCAO,AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. MANIFESTACAO PGM-5 09/2022(SB75429/2021) EM FLS.126/129. |
R$ 108.069,52 |
| 2022 |
05592 |
19042022 |
PP |
SB |
099262/2021 |
000000000 |
OBRAS SOCIAIS SAO PEDRO APOSTOLO II |
43322189000575 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO,MANUTENCAO,AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. MANIFESTACAO PGM-5 09/2022(SB75429/2021) EM FLS.126/129. |
R$ 1.000,00 |
| 2022 |
05593 |
19042022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO. EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 19.688,00 |
| 2022 |
05594 |
19042022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 24.147,00 |
| 2022 |
05595 |
19042022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 4.942,00 |
| 2022 |
05596 |
19042022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 10.339,00 |
| 2022 |
05597 |
19042022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 1.008,00 |
| 2022 |
05953 |
25042022 |
PC |
|
001357/2019 |
201900280 |
MR COMPUTER INFORMATICA LTDA |
00495124000195 |
SERVICO ESPECIALIZADO PARA FORNECIMENTO DE SOLUCAO DE IMPRESSAO E COPIA CORPORATIVA, POR MEIO DE DISPONIBILIDADE DE EQUIPAMENTOS MULTIFUNCIONAIS E IMPRESSORAS, DE CARATER LOCAL COM ACESSO VIA REDE LOCAL (TCP-IP), DESTINADOS A IMPRESSAO E REPROGRAFIA DE DOCUMENTOS NAS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCACAO.PC1357/2019,CONTRATO:00095/2019 |
R$ 10.878,00 |
| 2022 |
05954 |
25042022 |
PC |
|
001357/2019 |
201900280 |
MR COMPUTER INFORMATICA LTDA |
00495124000195 |
SERVICO ESPECIALIZADO PARA FORNECIMENTO DE SOLUCAO DE IMPRESSAO E COPIA CORPORATIVA, POR MEIO DE DISPONIBILIDADE DE EQUIPAMENTOS MULTIFUNCIONAIS E IMPRESSORAS, DE CARATER LOCAL COM ACESSO VIA REDE LOCAL (TCP-IP), DESTINADOS A IMPRESSAO E REPROGRAFIA DE DOCUMENTOS NAS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCACAO.PC1357/2019,CONTRATO:00095/2019 |
R$ 1.359,75 |
| 2022 |
05955 |
25042022 |
PC |
|
002469/2021 |
202100588 |
GREGORIO'S COMERCIO DE MOVEIS LTDA |
14700761000160 |
AQUISICAO DE CONJUNTO PARA REFEITÓRIO TAMANHO 01, COMPOSTO POR 01(UMA)MESA E 04(QUATRO)CADEIRAS. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.662/2021. PC2469/2021A001,AF:1226/2022 PROCESSO DIGITAL: 112/2022 |
R$ 29.174,40 |
| 2022 |
05956 |
25042022 |
PC |
|
002469/2021 |
202100588 |
GREGORIO'S COMERCIO DE MOVEIS LTDA |
14700761000160 |
AQUISICAO DE CONJUNTO PARA REFEITÓRIO TAMANHO 01, COMPOSTO POR 01(UMA)MESA E 04(QUATRO)CADEIRAS. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.662/2021. PC2469/2021A001,AF:1226/2022 PROCESSO DIGITAL: 112/2022 |
R$ 31.605,60 |
| 2022 |
05957 |
25042022 |
PP |
SB |
031741/2022 |
000000000 |
SOCIEDADE DE BENEFICENCIA BORDA DO CAMPO |
19994967000164 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS TICs (TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO), PARA APOIO, FOMENTO E DESENVOLVIMENTO DA INCLUSAO DIGITAL DE SUAS ATIVIDADES ESTATUTARIAS PELO PRAZO DE 02 ANOS. ATA DA REUNIAO EXTRAORDINARIA DE 12/04/2022. PARECER GPGM S/N EM FLS. 80/83(SB13396/2022).PPSB31741/2022,CONVENIO:44/2022-FSS |
R$ 13.487,80 |
| 2022 |
05958 |
25042022 |
PP |
SB |
031739/2022 |
000000000 |
SEMEA - SEMENTES DO AMANHA/INSTITUICAO DE |
05162747000160 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS TICs (TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO), PARA APOIO, FOMENTO E DESENVOLVIMENTO DA INCLUSAO DIGITAL DE SUAS ATIVIDADES ESTATUTARIAS PELO PRAZO DE 02 ANOS. ATA DA REUNIAO EXTRAORDINARIA DE 12/04/2022. PARECER GPGM S/N EM FLS. 72/75(SB13396/2022).PPSB31739/2022,CONVENIO:43/2022-FSS |
R$ 13.487,80 |
| 2022 |
05959 |
25042022 |
PP |
SB |
031738/2022 |
000000000 |
ORGANIZACAO SKATE SOLIDARIO |
08574011000197 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS TICs (TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO), PARA APOIO, FOMENTO E DESENVOLVIMENTO DA INCLUSAO DIGITAL DE SUAS ATIVIDADES ESTATUTARIAS PELO PRAZO DE 02 ANOS. ATA DA REUNIAO EXTRAORDINARIA DE 12/04/2022. PARECER GPGM S/N EM FLS. 102/105(SB13396/2022).PPSB31738/2022,CONVENIO:42/2022-FSS |
R$ 13.487,80 |
| 2022 |
05960 |
25042022 |
PP |
SB |
078126/2018 |
000000000 |
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO |
47708771000100 |
CONVENIO VISANDO ACOES DE MUTUO APOIO, COLABORACAO E COOPERACAO CONSULTIVA, TECNICA OPERACIONAL, FINANCEIRA E DE PRESTACAO DE ASSISTENCIA A SAUDE EM NIVEL HOSPITALAR COM O OBJETIVO DE GARANTIR A UNIVERSALIDADE DO ACESSO E A INTEGRALIDADE DO CUIDADO A SAUDE E AOS USUARIOS DO SUS (RESOLUCAO CMS N.37/2021).CONV.4/2019-SS - PPSB78126/2018 |
R$ 662.000,00 |
| 2022 |
05961 |
25042022 |
PP |
SB |
078126/2018 |
000000000 |
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO |
47708771000100 |
CONVENIO VISANDO ACOES DE MUTUO APOIO, COLABORACAO E COOPERACAO CONSULTIVA, TECNICA OPERACIONAL, FINANCEIRA E DE PRESTACAO DE ASSISTENCIA A SAUDE EM NIVEL HOSPITALAR COM O OBJETIVO DE GARANTIR A UNIVERSALIDADE DO ACESSO E A INTEGRALIDADE DO CUIDADO A SAUDE E AOS USUARIOS DO SUS (RESOLUCAO CMS N.37/2021).CONV.4/2019-SS - PPSB78126/2018 |
R$ 1.354.010,64 |
| 2022 |
05962 |
26042022 |
PP |
SB |
031737/2022 |
000000000 |
OBRAS SOCIAIS SAO PEDRO APOSTOLO |
43322189000141 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS TICs (TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO), PARA APOIO, FOMENTO E DESENVOLVIMENTO DA INCLUSAO DIGITAL DE SUAS ATIVIDADES ESTATUTARIAS PELO PRAZO DE 02 ANOS. ATA DA REUNIAO EXTRAORDINARIA DE 12/04/2022. PARECER GPGM S/N EM FLS. 79/82(SB13396/2022).PPSB31737/2022,CONVENIO:41/2022-FSS |
R$ 13.487,80 |
| 2022 |
05963 |
26042022 |
PC |
|
000908/2022 |
202200133 |
S/A O ESTADO DE SAO PAULO |
61533949000141 |
RENOVAÇÃO DE ASSINATURA DE JORNAL PC908/2022,AF:1271/2022 |
R$ 1.172,08 |
| 2022 |
05964 |
26042022 |
PC |
|
000328/2022 |
202200160 |
LOTUS COMERCIO DE MERCADORIAS LTDA |
04901508000111 |
AQUISICAO DE BATOM COM TUBO NA COR BRANCA E TAMPA TRANSPARENTE. PC328/2022,AF:1199/2022 |
R$ 17.400,00 |
| 2022 |
05965 |
26042022 |
PC |
|
002598/2018 |
201800044 |
CONSORCIO CASA ERA LOCACAO DE CAMINHOES |
32551121000118 |
PRESTACAO DE SERVICO DE LOCACAO DE CAMINHOES COM MOTORISTA/OPERADOR,INCLUINDO COMBUSTIVEL, TRANSPORTE E MANUTENCAO. PC2598/2018,CONTRATO:20/2019 PROCESSO DIGITAL:PC533/2019 |
R$ 4.240.000,00 |
| 2022 |
05966 |
26042022 |
PC |
|
000615/2021 |
202100003 |
GUIMA CONSECO CONSTRUCAO SERVICOS E COMERCIO LT |
59519603000147 |
SERVICO DE LIMPEZA, ASSEIO, CONSERVACAO PREDIAL, DESINFECCAO E JARDINAGEM,INCLUINDO AREAS EXTERNAS, AREA VERDE(COLETA DE DETRITOS)VIDROS (INTERNO/ EXTERNO,SEM EXPOSICAO A RISCO)LIMPEZA DE CAIXA D´AGUA,COM FORNECIMENTO DE MAO-DE-OBRA ESPECIAL, DE SANEANTES E DOMISSANITARIOS,MATERIAIS DE CONSUMO,UTENSILIOS,MAQUINAS E EQUIPTO DE LIMPEZA,INCLUINDO COLETA DE RESIDUOS DO PREDIO E DEMAIS |
R$ 65.540,64 |
| 2022 |
05967 |
26042022 |
PC |
|
000478/2022 |
202200168 |
M & A ESPORTES LTDA |
22866187000143 |
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TELA PARA ALAMBRADO E MOUROES DE CONCRETO PRE FABRICADO. PC478/2022,AF:1276/2022 |
R$ 288.800,00 |
| 2022 |
05968 |
26042022 |
PC |
|
000604/2021 |
202100169 |
FRESENIUS KABI BRASIL LTDA. |
49324221001690 |
AQUISICAO DE GLICOSE SOLUCAO ISOTONICA A 05%. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 256/2021. PC604/2021A001,AF:1244/2022 PROCESSO DIGITAL: 1106/2021 |
R$ 1.720,00 |
| 2022 |
05969 |
26042022 |
PP |
SB |
031734/2022 |
000000000 |
NUCLEO DE APOIO AO PEQUENO CIDADAO |
05218684000116 |
TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVO DE AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS TICS(TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO),PARA APOIO,FOMENTO E DESENVOLVIMENTO DA INCLUSAO DIGITAL DE SUAS ATIVIDADES ESTATUTARIAS PELO PRAZO DE 2 ANOS. ATA DA REUNIAO EXTRAORDINARIA DE 12/04/2022. PARECER GPGM S/N EM FLS.64/67(SB13396/2022).PPSB31734/2022,CONVENIO:040/2022-FSS |
R$ 13.487,80 |
| 2022 |
05234 |
12042022 |
PC |
|
002150/2020 |
202110007 |
DR3 ENGENHARIA LTDA |
31106680000156 |
SERVICOS DE MANUTENCAO CONTINUADA EM PARQUES, PRACAS, AREAS DE LAZER E AREAS VERDES NESTE MUNICIPIO, COM FORNECIMENTO DE INSUMOS, MAO DE OBRA E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS. PC2150/2020,CONTRATO:96/2021 PROCESSO DIGITAL: PC2078/2021 |
R$ 2.800.000,00 |
| 2022 |
05235 |
12042022 |
PC |
|
001929/2021 |
202110033 |
REISCON CONSTRUTORA E TERRAPLANAGEM LTDA |
16804449000142 |
CONTRATAÇAO PARA REVITALIZAÇAO DO CAMPO DO FERRAZOPOLIS, RUA BELA COR. NESTE MUNICIPIO. CONTRATO 29/2022 PC1929/2021 |
R$ 827.790,41 |
| 2022 |
05236 |
12042022 |
PC |
|
001929/2021 |
202110033 |
REISCON CONSTRUTORA E TERRAPLANAGEM LTDA |
16804449000142 |
CONTRATAÇAO PARA REVITALIZAÇAO DO CAMPO DO FERRAZOPOLIS, RUA BELA COR. NESTE MUNICIPIO. CONTRATO 29/2022 PC1929/2021 |
R$ 1.300.000,00 |
| 2022 |
05237 |
12042022 |
PC |
|
000979/2020 |
202000159 |
BANCO DO BRASIL S/A. |
00000000000191 |
FORNECIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CORPORATIVO INTERNACIONAL, PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS POR LOJAS DE APLICATIVOS(GOOGLE PLAY STORE E APPLE STORE)E SERVICOS DE VIDEOCONFERENCIA (ZOOM.US). 2a PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES. MANIFESTACAO PGM-5 194/2022 EM FLS.445/446.TERMODE APROVACAO,HOMOLOGACAO E RATIFICACAO EM FLS. 448 |
R$ 2.500,00 |
| 2022 |
05238 |
12042022 |
PC |
|
000540/2021 |
202100158 |
INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA |
59309302000199 |
AQUISICAO DE SERINGA DESCARTAVEL DE 100UI, ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 276/2021 PC540/2021A001,AF:1017/2022 PROCESSO DIGITAL: 1151/2021 |
R$ 132.000,00 |
| 2022 |
05239 |
12042022 |
PC |
|
000542/2021 |
202100174 |
INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA |
59309302000199 |
AQUISICAO DE CATETER VENOSO PERIFERICO DE SEGURANCA NUM. 20G, ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 293/2021 PC542/2021A001,AF:1018/2022 PROCESSO DIGITAL: 1157/2021 |
R$ 18.800,00 |
| 2022 |
05240 |
12042022 |
PC |
|
001724/2021 |
202100476 |
FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES |
08231734000193 |
AQUISIÇÃO DE RIVAROXABANA 20MG. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N. 553/2021, POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PC1724/2021A002,AF:1109/2022 PROCESSO DIGITAL: 2318/2021 |
R$ 754,60 |
| 2022 |
05241 |
12042022 |
PP |
SB |
033819/2022 |
000000000 |
WALTER JOSE DOS SANTOS |
26754564890 |
SUPRIMENTOS DE FUNDOS PARA ARCAR COM DESPESAS DE MATERIAIS NAO ESTOCAVEIS OU EM FALTA NO ALMOXARIFADO CENTRAL,OBJETIVANDO GARANTIR A MANUTENCAO DE SERVICOS DE INFRAESTRUTURA E EVITANDO ASSIM O RISCO DE PREJUIZO NA REALIZACAO DE EVENTOS DIVERSOS,CURSOS E DEMAIS ATIVIDADES NA SECRETARIA DE EDUCACAO.PPSB33819/2022. |
R$ 6.000,00 |
| 2022 |
05242 |
12042022 |
PP |
SB |
003730/2022 |
000000000 |
ELIANA MARIA LOPES RUBAL |
04632376841 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS DE CORREIO NAO PREVISTAS DE CARATER EMERGENCIAL EVENTUAL COM SERVICOS DE TERCEIROS. PPSB3730/2022. |
R$ 1.000,00 |
| 2022 |
05243 |
12042022 |
PC |
|
000608/2022 |
202200110 |
DROGARIA REMEDIO FACIL LTDA |
21581058000146 |
AQUISICAO DE ALECTINIBE 150MG. EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL. PC608/2022,AF:1072/2022 |
R$ 100.800,00 |
| 2022 |
05244 |
13042022 |
PC |
|
000527/2022 |
202200087 |
PREDIOLAR MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA |
57506495000142 |
AQUISICAO DE FORNO MICRO-ONDAS 30 LTS. PC527/2022,AF:1059/2022 |
R$ 1.815,00 |
| 2022 |
05245 |
13042022 |
PC |
|
000527/2022 |
202200087 |
PREDIOLAR MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA |
57506495000142 |
AQUISICAO DE FORNO MICRO-ONDAS 30 LTS. PC527/2022,AF:1059/2022 |
R$ 3.025,00 |
| 2022 |
05246 |
13042022 |
PC |
|
000138/2021 |
202110002 |
PLANSERVI ENGENHARIA LTDA |
65525404000144 |
SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA PARA APOIO AO GERENCIAMENTO DO PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA URBANA DO MUNICIPIO - PROINFRA/CAF-2a.FASE PC138/2021,CONTRATO:111/2021 PROCESSO DIGITAL: PC2368/2021 |
R$ 109.965,77 |
| 2022 |
05247 |
13042022 |
PC |
|
000138/2021 |
202110002 |
PLANSERVI ENGENHARIA LTDA |
65525404000144 |
SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA PARA APOIO AO GERENCIAMENTO DO PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA URBANA DO MUNICIPIO - PROINFRA/CAF-2a.FASE PC138/2021,CONTRATO:111/2021 PROCESSO DIGITAL: PC2368/2021 |
R$ 1.581.815,43 |
| 2022 |
05248 |
13042022 |
PC |
|
000139/2021 |
202110003 |
CONSORCIO INFRA SBC |
43772339000119 |
SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA PARA A SUPERVISAO TECNICA, AMBIENTAL E SOCIAL DAS OBRAS REMANESCENTES E COMPLEMENTARES DO MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO - PROINFRA/CAF - 2ª FASE. PC139/2021,CONTRATO:112/2021 PROCESSO DIGITAL: PC2369/2021 |
R$ 123.500,00 |
| 2022 |
05249 |
13042022 |
PC |
|
001688/2021 |
202100433 |
BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA |
37844479000152 |
AQUISIÇÃO DE FIOS PARA SUTURA ATA DE REGISTRO DE PRECOS N. 532/2021 PC1688/2021A001,AF:1026/2022 PROCESSO DIGITAL: 2223/2021 |
R$ 3.744,00 |
| 2022 |
05250 |
13042022 |
PC |
|
000737/2022 |
202200112 |
CPG COMERCIAL EIRELI |
14323283000117 |
AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL EM COPO PLASTICO DESCARTAVEL DE 200ML. PC737/2022,AF:1110/2022 |
R$ 984,00 |
| 2022 |
05251 |
13042022 |
PC |
|
001906/2021 |
202100480 |
MAVI - COMERCIAL E SERVICOS LTDA |
14356238000169 |
AQUISICAO DE TUBO DE CONCRETO ARMADO, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 567/2021 PC1906/2021A002,AF:930/2022 PROCESSO DIGITAL: 586/2022 |
R$ 48.500,00 |
| 2022 |
05252 |
13042022 |
PC |
|
002308/2021 |
202200043 |
DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPOR |
03951140000133 |
AQUISIÇÃO DE SONDA URETRAL. PC2308/2021,AF:1087/2022 |
R$ 157,50 |
| 2022 |
05253 |
13042022 |
PC |
|
002308/2021 |
202200043 |
NEWCARE COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITA |
07707978000137 |
AQUISIÇÃO DE SONDA URETRAL E SONDA PARA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL. PC2308/2021,AF:1088/2022 |
R$ 7.360,00 |
| 2022 |
05254 |
13042022 |
PC |
|
000602/2021 |
202100164 |
DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTAC |
04027894000750 |
AQUISICAO DE CLORIDRATO DE TIORIDAZINA 100MG. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 00241/2021. PC602/2021A001, AF:1051/2022 PROCESSO DIGITAL: 1118/2021 |
R$ 9.600,00 |
| 2022 |
05255 |
13042022 |
PC |
|
000345/2021 |
202100109 |
INTERLAB FARMACEUTICA LTDA |
43295831000140 |
AQUISICAO DE CEFALOTINA SODICA TAMPONADA 1G POR FRASCO-AMPOLA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 0175/2021 PC345/2021A005,AF:1049/2022 PROCESSO DIGITAL: 938/2021 |
R$ 2.295,00 |
| 2022 |
05256 |
13042022 |
PC |
|
000634/2021 |
202100365 |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
32727217000194 |
FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALAO DE 20 (VINTE) LITROS. PC634/2021,CONTRATO:86/2021 PROCESSO DIGITAL: 1893/2021 |
R$ 47.000,00 |
| 2022 |
05257 |
13042022 |
PC |
|
000634/2021 |
202100365 |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
32727217000194 |
FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALAO DE 20 (VINTE) LITROS. PC634/2021,CONTRATO:86/2021 PROCESSO DIGITAL: 1893/2021 |
R$ 12.000,00 |
| 2022 |
05258 |
13042022 |
PC |
|
000634/2021 |
202100365 |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
32727217000194 |
FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALAO DE 20 (VINTE) LITROS. PC634/2021,CONTRATO:86/2021 PROCESSO DIGITAL: 1893/2021 |
R$ 16.000,00 |
| 2022 |
05598 |
19042022 |
PC |
|
000748/2022 |
202200120 |
CAMILLA MARTINEZ DE OLIVEIRA 40887654860 |
18318274000199 |
CONTRATAÇÃO DE ARTE-EDUCADOR NA DISCIPLINA DE PRODUÇÃO CINE/TV (LIVE-ACTION). PC748/2022,AF:1214/2022 |
R$ 17.568,00 |
| 2022 |
05599 |
19042022 |
PP |
SB |
061669/2021 |
000000000 |
ASSOCIACAO RECREATIVA CULTURAL E DESPORTIVA SAO |
04366794000162 |
TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVO DE IMPLANTAR, DESENVOLVER E MANTER O PROJETO DO CENTRO DE EXCELENCIA ESPORTIVA DE JUDO MASCULINO/FEMININO. [DESPESA PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO], CONFORME MINUTA DE GAM N.217/2022. PPSB61669/2021,CONVENIO:1/2021-SESP |
R$ 162.750,00 |
| 2022 |
05600 |
19042022 |
PP |
SB |
061669/2021 |
000000000 |
ASSOCIACAO RECREATIVA CULTURAL E DESPORTIVA SAO |
04366794000162 |
ESTORNO TOTAL DA NE 05070/2022. [PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO]. PPSB61669/2021,CONVENIO:1/2021-SESP |
-R$ 54.250,00 |
| 2022 |
05601 |
19042022 |
PC |
|
001908/2021 |
202100457 |
LUIZ CARLOS DONADIO - REFORMAS E INSTALACOES |
09232909000140 |
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DRYWALL ST E FORRO ACARTONADO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 540/2021 PC1908/2021A001,AF:1151/2022 PROCESSO DIGITAL: 2213/2021 |
R$ 33.300,82 |
| 2022 |
05602 |
19042022 |
PC |
|
001908/2021 |
202100457 |
LUIZ CARLOS DONADIO - REFORMAS E INSTALACOES |
09232909000140 |
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DRYWALL ST E FORRO ACARTONADO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 540/2021 PC1908/2021A001,AF:1151/2022 PROCESSO DIGITAL: 2213/2021 |
R$ 11.483,04 |
| 2022 |
05603 |
19042022 |
PC |
|
001908/2021 |
202100457 |
LUIZ CARLOS DONADIO - REFORMAS E INSTALACOES |
09232909000140 |
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DRYWALL ST E FORRO ACARTONADO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 540/2021 PC1908/2021A001,AF:1151/2022 PROCESSO DIGITAL: 2213/2021 |
R$ 12.631,34 |
| 2022 |
05604 |
19042022 |
PP |
SB |
061669/2021 |
000000000 |
ASSOCIACAO RECREATIVA CULTURAL E DESPORTIVA SAO |
04366794000162 |
TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVO DE IMPLANTAR, DESENVOLVER E MANTER O PROJETO DO CENTRO DE EXCELENCIA ESPORTIVA DE JUDO MASCULINO/FEMININO. [PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO]. PPSB61669/2021,CONVENIO:1/2021-SESP |
R$ 54.250,00 |
| 2022 |
05605 |
19042022 |
PP |
SB |
099243/2021 |
000000000 |
LAR ESCOLA JESUE FRANTZ.. |
55062111000971 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA NA INSTITUIÇÃO, MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE ÀS RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES DO MUNICÍPIO. TERMO DE APOSTILAMENTO N. 31/2022 EM P. 189PPSB99243/2021,CONVENIO:32/2022-SE |
R$ 85.819,74 |
| 2022 |
05606 |
19042022 |
PC |
|
001182/2021 |
202100289 |
OFFICE MAX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI |
09258263000170 |
AQUISIÇAO DE ARMÁRIO BAIXO COM DUAS PORTAS PIVOTANTES, ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 409/2021 PC1182/2021A001,AF:1145/2022 PROCESSO DIGITAL: 1596/2021 |
R$ 11.571,00 |
| 2022 |
05607 |
19042022 |
PC |
|
001182/2021 |
202100289 |
OFFICE MAX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI |
09258263000170 |
AQUISIÇAO DE ARMÁRIO BAIXO COM DUAS PORTAS PIVOTANTES, ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 409/2021 PC1182/2021A001,AF:1145/2022 PROCESSO DIGITAL: 1596/2021 |
R$ 3.990,00 |
| 2022 |
05608 |
19042022 |
PC |
|
001182/2021 |
202100289 |
OFFICE MAX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI |
09258263000170 |
AQUISIÇAO DE ARMÁRIO BAIXO COM DUAS PORTAS PIVOTANTES, ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 409/2021 PC1182/2021A001,AF:1145/2022 PROCESSO DIGITAL: 1596/2021 |
R$ 4.389,00 |
| 2022 |
05609 |
19042022 |
PC |
|
000872/2021 |
202100225 |
INTERLAB FARMACEUTICA LTDA |
43295831000140 |
AQUISICAO DE VEDOLIZUMABE 300 MG. ATA DE REGISTRO DE PRECO N.304/2021 POR DETERMINACAO JUDICIAL. PC872/2021A001,AF:1211/2022 PROCESSO DIGITAL: 1154/2021 |
R$ 12.565,04 |
| 2022 |
05610 |
19042022 |
PC |
|
000376/2021 |
202100101 |
ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL LTDA. |
56998701003301 |
AQUISICAO DE SENSOR DE GLICEMIA FREE STYLE LIBRE, ATA DE REGISTRO DE PRECOS 220/2021, POR DETERMINACAO JUDICIAL PC376/2021A001,AF:1209/2022 PROCESSO DIGITAL: 1075/2021 |
R$ 23.093,40 |
| 2022 |
05611 |
19042022 |
PC |
|
000853/2022 |
202200121 |
EVOLUCAO - SERVICOS INTEGRADOS LTDA |
09123858000118 |
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LONA BACKDROP COM ILHÓS. PC853/2022,AF:1184/2022 |
R$ 1.170,00 |
| 2022 |
05612 |
19042022 |
PC |
|
001697/2018 |
201800029 |
SISCOM TELEATENDIMENTO E TELESSERVICOS LTDA |
01550933000115 |
SERVICOS DE ASSESSORIA E SUPORTE A COBRANCA COM FINALIDADE DE RECUPERAR RECEITAS RELATIVAS A TODO QQUER CRED FISCAL DE COMPETENCIA DA SEC FINANCAS RELATIVAS A CRED VENCIVEIS E NAO INSCRITOS EM DIV ATIVA E A COBRANCA DA CARTEIRA DE LANCAMENTOS PARCELADOS E AQUELES DE COMPETENCIA DA PGM RELATIVOS A CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA.PROC DIGITAL:SB39036/2020 |
R$ 426.652,80 |
| 2022 |
05613 |
19042022 |
PC |
|
002703/2021 |
202200032 |
R&C DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA |
25101524000108 |
AQUISICAO DE HIDROXIDO DE ALUMINIO 60MG, SUSPENSAO ORAL. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 65/2022 PC2703/2021A004,AF:1057/2022 PROCESSO DIGITAL: 483/2022 |
R$ 21.999,20 |
| 2022 |
05614 |
19042022 |
PC |
|
000182/2022 |
202200051 |
ONCO PROD. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES |
04307650001298 |
AQUISICAO DE PALIPERIDONA 200MG/ML. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.106/2022. POR DETERMINACAO JUDICIAL. PC182/2022A004,AF:1217/2022 PROCESSO DIGITAL: 770/2022 |
R$ 42.902,06 |
| 2022 |
05615 |
19042022 |
PC |
|
002545/2021 |
202100624 |
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA. |
67729178000491 |
AQUISICAO DE MICONAZOL 2%, FRASCO OU BISNAGA DE 28 A 30G OU ML, CREME OU LOCAO TOPICA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 032/2022. PC2545/2021A001,AF:1055/2022 PROCESSO DIGITAL: 372/2022 |
R$ 4.536,00 |
| 2022 |
05616 |
19042022 |
PC |
|
000182/2022 |
202200051 |
DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTAC |
04027894000750 |
AQUISICAO DE BELIMUMABE 400MG E NINTEDANIBE 100MG. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.105/2022. EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL. PC182/2022A003,AF:1215/2022 PROCESSO DIGITAL: 768/2022 |
R$ 31.765,30 |
| 2022 |
05617 |
19042022 |
PC |
|
002242/2021 |
202200016 |
SELT SERVICOS DE ESTRUTURAS E LOCACOES TEMPORARIAS |
18975503000148 |
DESPESA COM LOCAÇÃO DE GRADES DE PROTEÇÃO PARA EVENTOS,INCLUINDO TRANSPORTE,MONTAGEM E DESMONTAGEM.ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.47/2022. PC2242/2021A001,AF: 1162/2022 PROCESSO DIGITAL: 355/2022 |
R$ 7.750,00 |
| 2022 |
05618 |
19042022 |
PC |
|
000775/2022 |
202200113 |
EVOLUCAO - SERVICOS INTEGRADOS LTDA |
09123858000118 |
CONFECÇÃO DE FAIXA DE LONA COM IMPRESSÃO DIGITAL. PC775/2022,AF:1116/2022 |
R$ 308,00 |
| 2022 |
05619 |
19042022 |
PC |
|
001600/2021 |
202100422 |
GC BRASIL IMPORTACAO E SERVICOS DE COBRANCA LTDA |
29245929000162 |
AQUISICAO DE HEMPFLEX 6000MG CBD (CANNABIDIOL) 100MG/ML EM FRASCO COM 60ML. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 515/2021. POR DETERMINACAO JUDICIAL. PC1600/2021A001,AF:1213/2022 PROCESSO DIGITAL: 2210/2021 |
R$ 10.134,00 |
| 2022 |
05970 |
26042022 |
PP |
SB |
031730/2022 |
000000000 |
MOVIMENTO AMOR E TRABALHO |
50946805000109 |
TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVO DE AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS TICS(TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO),PARA APOIO,FOMENTO E DESENVOLVIMENTO DA INCLUSAO DIGITAL DE SUAS ATIVIDADES ESTATUTARIAS PELO PRAZO DE 2 ANOS. ATA DA REUNIAO EXTRAORDINARIA DE 12/04/2022. PARECER GPGM S/N EM FLS.63/66(SB13396/2022).PPSB31730/2022,CONVENIO:039/2022-FSS |
R$ 13.487,80 |
| 2022 |
05971 |
26042022 |
PC |
|
002834/2018 |
201800550 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
DESPESAS PARA CONJUGACAO DE ESFORCOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE,NO AMBITO COMPLEXO HOSPITALAR DE SBC, EM DECORRENCIA DA COVID-19; DECRETO 21466/2021. (ATENCAO BASICA). -DESPESA A TITULO DE ACERTO ORCAMENTARIO,CONFORME MINUTA DE GAM: 157/2022. |
R$ 2.926.283,01 |
| 2022 |
05972 |
26042022 |
PC |
|
002834/2018 |
201800550 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
DESPESAS PARA CONJUGACAO DE ESFORCOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE,NO AMBITO COMPLEXO HOSPITALAR DE SBC, EM DECORRENCIA DA COVID-19; DECRETO 21466/2021. (APOIO GERENCIAL). -DESPESA A TITULO DE ACERTO ORCAMENTARIO,CONFORME MINUTA DE GAM: 158/2022. |
R$ 207.483,69 |
| 2022 |
05973 |
26042022 |
PC |
|
002834/2018 |
201800550 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
DESPESAS PARA CONJUGACAO DE ESFORCOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE,NO AMBITO COMPLEXO HOSPITALAR DE SBC, EM DECORRENCIA DA COVID-19; DECRETO 21466/2021. RESOLUCAO CMS N. 37/2021 EM FLS. 3090 (APOIO GERENCIAL). -DESPESA A TITULO DE ACERTO ORCAMENTARIO,CONFORME MINUTA DE GAM: 158/2022. |
R$ 109.305,70 |
| 2022 |
05974 |
26042022 |
PC |
|
002834/2018 |
201800550 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
DESPESAS PARA CONJUGACAO DE ESFORCOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE,NO AMBITO COMPLEXO HOSPITALAR DE SBC, EM DECORRENCIA DA COVID-19; DECRETO 21466/2021. RESOLUCAO CMS N. 37/2021 EM FLS. 3090 (APOIO GERENCIAL). -DESPESA A TITULO DE ACERTO ORCAMENTARIO,CONFORME MINUTA DE GAM: 158/2022. |
R$ 222,61 |
| 2022 |
05975 |
26042022 |
PC |
|
000047/2021 |
202100083 |
CONFRUTY ALIMENTOS LTDA |
53726295000144 |
FORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS A ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PC47/2021,CONTRATO:45/2021. PC DIGITAL:1388/2021. |
R$ 1.711.000,00 |
| 2022 |
05976 |
26042022 |
PC |
|
002834/2018 |
201800550 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
DESPESAS PARA CONJUGACAO DE ESFORCOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE,NO AMBITO COMPLEXO HOSPITALAR DE SBC (ATENÇAO BASICA)- EMPENHO COMPLEMENTAR PC2834/2018,CONTRATO:2/2018-SS |
R$ 849.910,04 |
| 2022 |
05977 |
26042022 |
PC |
|
002834/2018 |
201800550 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
DESPESAS PARA CONJUGACAO DE ESFORCOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE,NO AMBITO COMPLEXO HOSPITALAR DE SBC (ATENÇAO BASICA)- EMPENHO COMPLEMENTAR PC2834/2018,CONTRATO:2/2018-SS |
R$ 193.689,21 |
| 2022 |
05978 |
26042022 |
PC |
|
080072/2015 |
201510020 |
TELEFONICA BRASIL S.A |
02558157000162 |
PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO - STFC, NAS MODALIDADES LOCAL, LONGA DISTANCIA NACIONAL E LONGA DISTANCIA INTERNACIONAL, NAS FORMAS FIXO PARA FIXO E FIXO PARA MOVEL, SERVICO DE 0800 E LINHAS TELEFONICAS AVULSAS PARA ATENDER OS EDIFICIOS DO MUNICIPIO. (EMPENHO COMPLEMENTAR). PC80072/2015,CONTRATO:35/2016,PCDIGITAL:SB43511/20 |
R$ 2.688,13 |
| 2022 |
05979 |
26042022 |
PC |
|
002834/2018 |
201800550 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
DESPESAS PARA CONJUGACAO DE ESFORCOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE,NO AMBITO COMPLEXO HOSPITALAR DE SBC (ATENÇAO BASICA). PC2834/2018,CONTRATO:2/2018-SS |
R$ 12.245.360,30 |
| 2022 |
05980 |
26042022 |
PC |
|
002834/2018 |
201800550 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
DESPESAS PARA CONJUGACAO DE ESFORCOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE,NO AMBITO COMPLEXO HOSPITALAR DE SBC. (ATENÇAO BASICA). PC2834/2018,CONTRATO:2/2018-SS |
R$ 12.591.231,95 |
| 2022 |
05981 |
26042022 |
PC |
|
000327/2022 |
202200007 |
JOAO MIGUEL VALENCISE 60693541849 |
22625886000100 |
CONTRATACAO COMO ARTE EDUCADOR DE DIRECAO DO CAV PC327/2022,TERMO DE APROVACAO:70009/2022 |
R$ 10.944,00 |
| 2022 |
05982 |
26042022 |
PP |
SB |
031723/2022 |
000000000 |
LAR MARIA AMELIA ASSOCIACAO ASSISTENCIAL |
44379667000112 |
TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVO DE AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS TICS(TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO),PARA APOIO,FOMENTO E DESENVOLVIMENTO DA INCLUSAO DIGITAL DE SUAS ATIVIDADES ESTATUTARIAS PELO PRAZO DE 2 ANOS. ATA DA REUNIAO EXTRAORDINARIA DE 12/04/2022. PARECER GPGM S/N EM FLS.65/68(SB13396/2022).PPSB31723/2022,CONVENIO:038/2022-FSS |
R$ 13.487,80 |
| 2022 |
05983 |
26042022 |
PC |
|
002834/2018 |
201800550 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
DESPESAS PARA CONJUGACAO DE ESFORCOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE,NO AMBITO COMPLEXO HOSPITALAR DE SBC. (ATENÇAO ESPECIALIZADA) PC2834/2018,CONTRATO:2/2018-SS |
R$ 2.858.475,60 |
| 2022 |
05984 |
26042022 |
PC |
|
002834/2018 |
201800550 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
DESPESAS PARA CONJUGACAO DE ESFORCOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE,NO AMBITO COMPLEXO HOSPITALAR DE SBC. (ATENÇAO ESPECIALIZADA) PC2834/2018,CONTRATO:2/2018-SS |
R$ 4.307.510,47 |
| 2022 |
05985 |
26042022 |
PC |
|
002834/2018 |
201800550 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
DESPESAS PARA CONJUGACAO DE ESFORCOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE,NO AMBITO COMPLEXO HOSPITALAR DE SBC. (ATENÇAO ESPECIALIZADA) PC2834/2018,CONTRATO:2/2018-SS |
R$ 2.019.894,36 |
| 2022 |
05986 |
26042022 |
PC |
|
002834/2018 |
201800550 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
DESPESAS PARA CONJUGACAO DE ESFORCOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE,NO AMBITO COMPLEXO HOSPITALAR DE SBC. (ATENÇAO ESPECIALIZADA) PC2834/2018,CONTRATO:2/2018-SS |
R$ 950.000,00 |
| 2022 |
05987 |
26042022 |
PP |
SB |
031719/2022 |
000000000 |
LAR ESCOLA PEQUENO LEAO |
43330125000192 |
TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVO DE AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS TICS(TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO),PARA APOIO,FOMENTO E DESENVOLVIMENTO DA INCLUSAO DIGITAL DE SUAS ATIVIDADES ESTATUTARIAS PELO PRAZO DE 2 ANOS. ATA DA REUNIAO EXTRAORDINARIA DE 12/04/2022. PARECER GPGM S/N EM FLS.84/87(SB13396/2022).PPSB31719/2022,CONVENIO:037/2022-FSS |
R$ 13.487,80 |
| 2022 |
05260 |
13042022 |
PC |
|
000634/2021 |
202100365 |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
32727217000194 |
FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALAO DE 20 (VINTE) LITROS. PC634/2021,CONTRATO:86/2021 PROCESSO DIGITAL: 1893/2021 |
R$ 3.000,00 |
| 2022 |
05261 |
13042022 |
PC |
|
000634/2021 |
202100365 |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
32727217000194 |
FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALAO DE 20 (VINTE) LITROS. PC634/2021,CONTRATO:86/2021 PROCESSO DIGITAL: 1893/2021 |
R$ 1.500,00 |
| 2022 |
05262 |
13042022 |
PC |
|
002602/2020 |
202110001 |
VILA BOA CONSTRUCOES E SERVICOS LIMITADA |
02785261000190 |
SERVICOS DE SEPULTAMENTOS,EXUMACOES,REINUMACOES, PERMUTAS,MANUTENCAO GERAL DOS CEMITERIOS MUNICIPAIS E DEMAIS ATIVIDADES CORRELATAS. PC2602/2020,CONTRATO:35/2021 |
R$ 181.000,00 |
| 2022 |
05263 |
13042022 |
PC |
|
000501/2021 |
202100241 |
PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA |
28123417000160 |
AQUISICAO DE CARVEDILOL 12,5MG POR COMPRIMIDO ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 338/2021 PC501/2021A004,AF:1052/2022 PROCESSO DIGITAL: 1338/2021 |
R$ 72.894,60 |
| 2022 |
05264 |
13042022 |
PC |
|
000606/2021 |
202100177 |
PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA |
28123417000160 |
AQUISICAO DE CARVEDILOL 3,125MG POR COMPRIMIDO ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 267/2021 PC606/2021A004,AF:1050/2022 PROCESSO DIGITAL: 1260/2021 |
R$ 24.635,52 |
| 2022 |
05265 |
13042022 |
PC |
|
000634/2021 |
202100365 |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
32727217000194 |
FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALAO DE 20 (VINTE) LITROS. PC634/2021,CONTRATO:86/2021. |
R$ 2.568,00 |
| 2022 |
05266 |
13042022 |
PC |
|
002181/2021 |
202100536 |
SELECTA ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA |
09534317000182 |
FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK - TIPO A. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 609/2021. PC2181/2021A007,AF:1177/2022 PROCESSO DIGITAL: 229/2022 |
R$ 1.560,00 |
| 2022 |
05267 |
13042022 |
PP |
SB |
000803/2013 |
000000000 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
14337579000197 |
PARCELAMENTO E CONFISSÃO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS COM O SBCPREV. LEI MUNICIPAL 6145/2011, ALTERADA PELA LEI 6237/2012 [PRINCIPAL] PPSB00803/2013,CONTRATO:803/2013 PROCESSO DIGITAL:PPSB39407/2020 |
R$ 1.362.000,00 |
| 2022 |
05268 |
13042022 |
PP |
SB |
000803/2013 |
000000000 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
14337579000197 |
PARCELAMENTO E CONFISSÃO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS COM O SBCPREV. LEI MUNICIPAL 6145/2011, ALTERADA PELA LEI 6237/2012 [JUROS] PPSB00803/2013,CONTRATO:803/2013 PROCESSO DIGITAL:PPSB39407/2020 |
R$ 1.656.000,00 |
| 2022 |
05269 |
13042022 |
PP |
SB |
000803/2013 |
000000000 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
14337579000197 |
PARCELAMENTO E CONFISSÃO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS COM O SBCPREV. LEI MUNICIPAL 6145/2011, ALTERADA PELA LEI 6237/2012 [ENCARGOS] PPSB00803/2013,CONTRATO:803/2013 PROCESSO DIGITAL:PPSB39407/2020 |
R$ 1.235.000,00 |
| 2022 |
05270 |
13042022 |
PP |
SB |
041083/2014 |
000000000 |
BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SO- |
33657248000189 |
DESPESAS RELATIVAS AO CONTRATO N.13.2.0754.1 PMAT III [PRINCIPAL]. PPSB41083/2014 - CONTRATO 41083/2014. PROCESSO DIGITAL:39422/2020-SB |
R$ 3.578.000,00 |
| 2022 |
05271 |
13042022 |
PC |
|
001413/2021 |
202110012 |
CONSTRUTORA MARCELO DANTAS LTDA |
29432373000113 |
EXECUÇÃO DE OBRAS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA POLICLÍNICA ESPECIALIZADA ALVARENGA. PC1413/2021,CONTRATO:13/2022 PROCESSO DIGITAL: PC2472/2021 |
R$ 1.200.058,27 |
| 2022 |
05272 |
13042022 |
PP |
SB |
041083/2014 |
000000000 |
BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SO- |
33657248000189 |
DESPESAS RELATIVAS AO CONTRATO N.13.2.0754.1 PMAT III [JUROS] PPSB41083/2014 - CONTRATO 41083/2014 PROCESSO DIGITAL:39422/2020-SB |
R$ 253.000,00 |
| 2022 |
05259 |
13042022 |
PC |
|
000634/2021 |
202100365 |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
32727217000194 |
FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALAO DE 20 (VINTE) LITROS. PC634/2021,CONTRATO:86/2021 PROCESSO DIGITAL: 1893/2021 |
R$ 3.000,00 |
| 2022 |
05273 |
13042022 |
PP |
SB |
127454/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE ESTAGIARIOS EXERCICIO 2022 - PPSB 127454/2021 |
R$ 12.846,00 |
| 2022 |
05274 |
13042022 |
PP |
SB |
003730/2022 |
000000000 |
ELIANA MARIA LOPES RUBAL |
04632376841 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 02311, CONSTANTE NO DP 00587 - OP 00704, CONFORME GAM - 002756630 E ANULACAO 00201. |
-R$ 681,00 |
| 2022 |
05275 |
13042022 |
PP |
SB |
003730/2022 |
000000000 |
ELIANA MARIA LOPES RUBAL |
04632376841 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 02313, CONSTANTE NO DP 00587 - OP 00704, CONFORME GAM - 002756630 E ANULACAO 00202. |
-R$ 1.000,00 |
| 2022 |
05276 |
13042022 |
PC |
|
000811/2020 |
202000208 |
GIBBOR BRASIL PUBLICIDADE E PROPAGANDA EIRELI |
08329433000105 |
SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO LEGAL,SOB DEMANDA,DE AVISOS EDITAIS DE LICITACOES E OUTROS AFINS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. TERMO DE APOSTILAMENTO N. 31/2022 PC811/2020.CONTRATO:075/2020 |
R$ 170.000,00 |
| 2022 |
05277 |
13042022 |
PC |
|
000029/2020 |
202000092 |
FVB LOCADORA DE VEICULOS E SERVICOS LTDA |
11068349000181 |
PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS FUNERARIOS E RABECAO MENSAL, COM MOTORISTA E AJUDANTE, COM COMBUSTIVEL, TRANSPORTE E MANUTENCAO, OBJETIVANDO O DESLOCAMENTO PARA APOIO DAS ATIVIDADES TECNICO-ADMINISTRATIVAS E SERVICOS OPERACIONAIS. PC29/2020,CONTRATO:0069/2020 |
R$ 254.805,25 |
| 2022 |
05278 |
13042022 |
PC |
|
002202/2020 |
202000029 |
IMPRENSA NACIONAL |
04196645000100 |
SERVICOS DE PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO. TERMO DE APOSTILAMENTO Nº030/2022, PC2202/2020,CONTRATO:135/2020 |
R$ 26.000,00 |
| 2022 |
05279 |
13042022 |
PC |
|
001832/2018 |
201800531 |
NEW QUALITY INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES E PRODU |
00327180000110 |
FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, CARNE DE FRANGO E CARNE SUINA, PARA AS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO - EMPENHO COMPLEMENTAR. PC1832/2018,CONTRATO:03/2019 PROCESSO DIGITAL: PC777/2022 |
R$ 600.000,00 |
| 2022 |
05280 |
13042022 |
PC |
|
000047/2021 |
202100083 |
CONFRUTY ALIMENTOS LTDA |
53726295000144 |
FORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS A ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. - EMPENHO COMPLEMENTAR. PC47/2021,CONTRATO:45/2021.PC DIGITAL:1388/2021. |
R$ 500.000,00 |
| 2022 |
05281 |
13042022 |
PC |
|
000832/2022 |
202200117 |
GISELLE MARIA DA CONCEICAO 30746634803 |
42394126000138 |
CONTRATAÇÃO DE ARTE EDUCADORA EM REGÊNCIA DE CORAL, PARA MINISTRAR AULAS EM PROGRAMA CULTURAL DO MUNICÍPIO DE SBC, NO CENTRO LIVRE DE MÚSICA. PC832/2022,AF:1190/2022 |
R$ 1.620,00 |
| 2022 |
05282 |
13042022 |
PC |
|
000191/2022 |
202200037 |
ASSOCIACAO CULTURAL TOCANDO A VIDA |
11997839000162 |
CONTRATAÇÃO DE SERVICO DE APRESENTACAO MUSICAL (VOZES E INSTRUMENTOS) PARA AS CERIMONIAS DE ENTREGA DE PREMIOS NOTA 1000 E IPTU FIDELIDADE. PC191/2022,AF:246/2022 |
R$ 6.300,00 |
| 2022 |
05620 |
19042022 |
PC |
|
000182/2022 |
202200051 |
DAKFILM COMERCIAL LTDA |
61613881000100 |
AQUISICAO DE SAXENDA - LIRAGLUTIDA - 6MG/ML. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.104/2022. EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL. PC182/2022A002,AF:1216/2022 PROCESSO DIGITAL: 767/2022 |
R$ 2.437,50 |
| 2022 |
05621 |
19042022 |
PC |
|
000742/2022 |
202200127 |
LARAMARA ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ASSISTENCIA AO |
67640441000714 |
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE MÁQUINA DE ESCREVER BRAILLE, INCLUINDO LIMPEZA, LUBRIFICAÇÃO E AJUSTE (REGULAGEM TÉCNICA). PC742/2022,AF:1227/2022 |
R$ 350,00 |
| 2022 |
05622 |
19042022 |
PC |
|
000606/2021 |
202100177 |
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA. |
67729178000491 |
AQUISIÇÃO DE ÁCIDO ACETILSALICÍLICO 100 MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 265/2021 PC606/2021A002,AF:1161/2022 PROCESSO DIGITAL: 1258/2021 |
R$ 21.041,00 |
| 2022 |
05623 |
19042022 |
PC |
|
000510/2022 |
202200165 |
MAROUN SLEIMAN MOVEIS E COLCHOES LTDA |
62415013000189 |
AQUISICAO DE COLCHÃO E TRAVESSEIRO PARA LEITO HOSPITALAR. PC510/2022,AF:1195/2022 |
R$ 26.474,00 |
| 2022 |
05624 |
19042022 |
PP |
SB |
111507/2021 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS EM RAZÃO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUÇÃO NORMATIVA No. 971/2009, POR MAURO ARAUJO ALVES. PPSB111507/2021 |
R$ 202,50 |
| 2022 |
05625 |
19042022 |
PP |
SB |
007009/2022 |
000000000 |
GRATIFICACAO A SERVIDORES POR USO DE VEICULOS SU-3 |
46523239000147 |
REEMBOLSO A FUNCIONARIOS PELA UTILIZACAO DE VEICULOS PARTICULARES A DISPOSICAO DO MUNICIPIO. PPSB7009/2022 |
R$ 2.000,00 |
| 2022 |
05626 |
19042022 |
PP |
SB |
111514/2021 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS EM RAZÃO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUÇÃO NORMATIVA No. 971/2009, POR MAURO ARAUJO ALVES. PPSB111514/2021 |
R$ 657,62 |
| 2022 |
05627 |
19042022 |
PP |
SB |
004090/2017 |
000000000 |
GRATIFICACAO A SERVIDORES P/ USO DE VEICULOS SOPE2 |
46523239000147 |
GRATIFICACAO A SERVIDORES POR USO DE VEICULOS PARTICULARES A SERVICO DA MUNICIPALIDADE. - EXERCICIO 2022 - PPSB4090/2017,PC DIGITAL SB42042/2020 |
R$ 12.000,00 |
| 2022 |
05628 |
19042022 |
PP |
SB |
111507/2021 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
ESTORNO TOTAL DA N.E. 5624/2022. PPSB111507/2021 |
-R$ 202,50 |
| 2022 |
05629 |
19042022 |
PP |
SB |
111507/2021 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS EM RAZÃO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUÇÃO NORMATIVA No. 971/2009, POR MAURO ARAUJO ALVES. PPSB111507/2021 |
R$ 507,89 |
| 2022 |
05630 |
19042022 |
PC |
|
000615/2022 |
202200010 |
MEDTRONIC COMERCIAL LTDA. |
01772798000233 |
FORNECIMENTO DE MATERIAIS E INSUMOS ESTRATEGICOS E DE DISPENSACAO EXCEPCIONAL A SAUDE,PARA ATENDIMENTO A PACIENTES PROVENIENTES DE DETERMINACAO JUDICIAL,COM DIAGNOSTICO DE DIABETES MELLITUS.MANIFESTACAO PGM.5 N.208/2022 EM FLS. 110/113.TERMO DE HOMOLOGACAO/ADJUDICAÇAO/ RATIFICACAO EM FLS.118.PC615/2022,TD.COJUL:615/2022 |
R$ 1.019.663,32 |
| 2022 |
05631 |
19042022 |
PP |
SB |
098964/2021 |
000000000 |
ABASC - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ACAO SOCIAL |
02653857000993 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO,MANUTENCAO,AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. TERMO DE APOSTILAMENTO(PRIMEIRO) N.01/2022-SE, EMFLS.200. |
R$ 73.617,02 |
| 2022 |
05632 |
19042022 |
PC |
|
000879/2022 |
202200017 |
DORIVAL LASSO ORTEGA |
21585342815 |
CONTRATAÇAO DE ASSISTENTE TECNICO EM CONTABILIDADE - EMBARGOS A EXECUÇAO FISCAL - AUTOS 0020718-58.2012.8.26.0564 - 1ª VARA DA FAZENDA PUBLICA - CENTRO DE INTEGRAÇAO INDUSTRIAL BRASILEIRA LTDA X MSBC - FILE 14342 PC879/2022 |
R$ 19.600,00 |
| 2022 |
05633 |
19042022 |
PP |
SB |
111511/2021 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS EM RAZÃO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUÇÃO NORMATIVA No. 971/2009, POR MAURO ARAUJO ALVES. PPSB111511/2021 |
R$ 400,00 |
| 2022 |
05634 |
19042022 |
PC |
|
000879/2022 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No 8212/91, DECRETO MUNICIPAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA Nº 971/2009, POR DORIVAL LASSO ORTEGA. PC879/2022 |
R$ 3.920,00 |
| 2022 |
05635 |
19042022 |
PC |
|
000708/2021 |
202110028 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
04597289000129 |
AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTOS PARA INFRAESTRUTURA DE REDE LOGICA E ELETRICA NAS DEPENDENCIAS DA EMEB PEDRA DE CARVALHO, CONFORME PROPOSTA 4902/2022 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 001/2022. PC708/2021A008,AF:1150/2022 PROCESSO DIGITAL: 669/2022 |
R$ 52.260,00 |
| 2022 |
05636 |
19042022 |
PC |
|
000708/2021 |
202110028 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
04597289000129 |
AQUISIÇAO DE MATERIAIS PARA INFRAESTRUTURA DE REDE LOGICA E ELETRICA NAS DEPENDENCIAS DA EMEB PEDRA DE CARVALHO, CONFORME PROPOSTA 4902/2022 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 001/2022.PC708/2021A008,AF:1150/2022 |
R$ 50.232,60 |
| 2022 |
05637 |
19042022 |
PC |
|
000708/2021 |
202110028 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
04597289000129 |
SERVIÇOS PARA INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO DE REDE LOGICA E ELETRICA NAS DEPENDENCIAS DA EMEB PEDRA DE CARVALHO, CONFORME PROPOSTA 4902/2022 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 001/2022. PC708/2021A008,AF:1150/2022PROCESSO DIGITAL: 669/2022 |
R$ 61.783,00 |
| 2022 |
05638 |
19042022 |
PC |
|
000887/2022 |
202200134 |
ORZIL CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA |
21545863000114 |
SERVIÇOS EDUCACIONAIS DE CURSOS DE CAPACITAÇÃO E ATUALIZAÇÃO PROFISSIONAIS PARA OS SERVIDORES MUNICIPAIS: PLATAFORMA MAIS BRASIL COMPLETO. PC887/2022,AF:1270/2022 |
R$ 16.988,00 |
| 2022 |
05639 |
19042022 |
PC |
|
000102/2021 |
202110006 |
PUXE COMUNICACAO EIRELI |
05022978000178 |
SERVICOS DE COMUNICACAO DESTINADOS A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE COMUNICACAO (SECOM) DO MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO. PC102/2021,CONTRATO:80/2021 PROCESSO DIGITAL: PC1952/2021 |
R$ 1.800.000,00 |
| 2022 |
05640 |
19042022 |
PC |
|
000102/2021 |
202110006 |
MWORKS COMUNICACAO LTDA |
04690161000105 |
SERVICOS DE COMUNICACAO DESTINADOS A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE COMUNICACAO (SECOM) DO MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO. PC102/2021,CONTRATO:79/2021 PROC DIGITAL:1950/2021. |
R$ 1.800.000,00 |
| 2022 |
05641 |
19042022 |
PC |
|
000102/2021 |
202110006 |
BENJAMIM COMUNICACAO LTDA |
26877893000141 |
SERVICOS DE COMUNICACAO DESTINADOS A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE COMUNICACAO (SECOM) DO MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO. PC102/2021,CONTRATO:78/2021 PROC DIGITAL:1948/2021. |
R$ 1.800.000,00 |
| 2022 |
05988 |
26042022 |
PC |
|
002834/2018 |
201800550 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
DESPESAS PARA CONJUGACAO DE ESFORCOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE,NO AMBITO COMPLEXO HOSPITALAR DE SBC. (URGENCIA E EMERGENCIA) PC2834/2018,CONTRATO:2/2018-SS |
R$ 650.634,45 |
| 2022 |
05989 |
26042022 |
PC |
|
002834/2018 |
201800550 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
DESPESAS PARA CONJUGACAO DE ESFORCOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE,NO AMBITO COMPLEXO HOSPITALAR DE SBC. (URGENCIA E EMERGENCIA) PC2834/2018,CONTRATO:2/2018-SS |
R$ 6.041.524,63 |
| 2022 |
05990 |
26042022 |
PP |
SB |
123108/2021 |
000000000 |
CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN |
58157710000100 |
TERMO DE COLABORACAO OBJETIVANDO A DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTACAO ALMOÇO DE QUALIDADE A PRECOS ACESSIVEIS A POPULACAO CARENTE, NA UNIDADE SAO BERNARDO II DO RESTAURANTE POPULAR, INSTITUIDO PELO DECRETO N.45547 DE 26/12/2000, LEI MUNICIPALN.7006/21, |
R$ 380.000,00 |
| 2022 |
05991 |
26042022 |
PC |
|
002834/2018 |
201800550 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
DESPESAS PARA CONJUGACAO DE ESFORCOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE,NO AMBITO COMPLEXO HOSPITALAR DE SBC. (URGENCIA E EMERGENCIA) PC2834/2018,CONTRATO:2/2018-SS |
R$ 4.880.000,00 |
| 2022 |
05992 |
26042022 |
PC |
|
002834/2018 |
201800550 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
DESPESAS PARA CONJUGACAO DE ESFORCOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE,NO AMBITO COMPLEXO HOSPITALAR DE SBC. (URGENCIA E EMERGENCIA) PC2834/2018,CONTRATO:2/2018-SS |
R$ 971.388,00 |
| 2022 |
05993 |
26042022 |
PC |
|
002834/2018 |
201800550 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
DESPESAS PARA CONJUGACAO DE ESFORCOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE,NO AMBITO COMPLEXO HOSPITALAR DE SBC. (VIGILANCIA A SAUDE) PC2834/2018,CONTRATO:2/2018-SS |
R$ 357.702,91 |
| 2022 |
05994 |
26042022 |
PP |
SB |
031716/2022 |
000000000 |
LAR ESCOLA JESUE FRANTZ |
55062111000114 |
TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVO DE AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS TICS(TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO),PARA APOIO,FOMENTO E DESENVOLVIMENTO DA INCLUSAO DIGITAL DE SUAS ATIVIDADES ESTATUTARIAS PELO PRAZO DE 2 ANOS. ATA DA REUNIAO EXTRAORDINARIA DE 12/04/2022. PARECER GPGM S/N EM FLS.93/96(SB13396/2022).PPSB31716/2022,CONVENIO:036/2022-FSS |
R$ 13.487,80 |
| 2022 |
05995 |
26042022 |
PC |
|
002834/2018 |
201800550 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
DESPESAS PARA CONJUGACAO DE ESFORCOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE,NO AMBITO COMPLEXO HOSPITALAR DE SBC. (VIGILANCIA A SAUDE) RESOLUCAO CMS N. 37/2021 EM FLS. 3090 PC2834/2018,CONTRATO:2/2018-SS |
R$ 1.149.000,00 |
| 2022 |
05996 |
26042022 |
PC |
|
002396/2020 |
202100012 |
ILHA SERVICE TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA |
85240869000166 |
SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO (TI), PARA ATUAR NOS PROCESSOS DE SUPORTE AOS USUARIOS DO MUN DE SBC DOS RECURSOS DE (SERVICE DESK),COM BASE NOS PRINCIPAIS MODELOS DE MELHORES PRATICAS DEFINIDAS PELA (ITIL - INFORMATION TECHNOLOGY INFRASTRUCTURE LIBRARY), CUJOS SERVICOS SERAO AVALIADOS ATRAVES DE ACORDO DE NIVEL DE SERVICO (SLAS).CONTRATO: 11/2021 |
R$ 428.333,36 |
| 2022 |
05997 |
26042022 |
PP |
SB |
031715/2022 |
000000000 |
LAR DA CRIANCA EMMANUEL |
59122721000117 |
TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVO DE AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS TICS(TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO),PARA APOIO,FOMENTO E DESENVOLVIMENTO DA INCLUSAO DIGITAL DE SUAS ATIVIDADES ESTATUTARIAS PELO PRAZO DE 2 ANOS. ATA DA REUNIAO EXTRAORDINARIA DE 12/04/2022. PARECER GPGM S/N EM FLS.102/105(SB13396/2022).PPSB31715/2022,CONVENIO:035/2022-FSS |
R$ 13.487,80 |
| 2022 |
05998 |
26042022 |
PC |
|
002834/2018 |
201800550 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
DESPESAS PARA CONJUGACAO DE ESFORCOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE,NO AMBITO COMPLEXO HOSPITALAR DE SBC. (VIGILANCIA A SAUDE) PC2834/2018,CONTRATO:2/2018-SS |
R$ 60.000,00 |
| 2022 |
05999 |
26042022 |
PC |
|
002834/2018 |
201800550 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
DESPESAS PARA CONJUGACAO DE ESFORCOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE,NO AMBITO COMPLEXO HOSPITALAR DE SBC. (VIGILANCIA A SAUDE) PC2834/2018,CONTRATO:2/2018-SS |
R$ 460.000,00 |
| 2022 |
06000 |
26042022 |
PC |
|
002834/2018 |
201800550 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
DESPESAS PARA CONJUGACAO DE ESFORCOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE,NO AMBITO COMPLEXO HOSPITALAR DE SBC. (APOIO GERENCIAL) PC2834/2018,CONTRATO:2/2018-SS |
R$ 24.946.366,23 |
| 2022 |
06001 |
26042022 |
PC |
|
002834/2018 |
201800550 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
DESPESAS PARA CONJUGACAO DE ESFORCOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE,NO AMBITO COMPLEXO HOSPITALAR DE SBC. (APOIO GERENCIAL) PC2834/2018,CONTRATO:2/2018-SS |
R$ 2.300.116,67 |
| 2022 |
06002 |
26042022 |
PC |
|
002834/2018 |
201800550 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
DESPESAS PARA CONJUGACAO DE ESFORCOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE,NO AMBITO COMPLEXO HOSPITALAR DE SBC. (APOIO GERENCIAL) PC2834/2018,CONTRATO:2/2018-SS |
R$ 190.242,17 |
| 2022 |
06003 |
26042022 |
PC |
|
002834/2018 |
201800550 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
DESPESAS PARA CONJUGACAO DE ESFORCOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE,NO AMBITO COMPLEXO HOSPITALAR DE SBC. (APOIO GERENCIAL) RESOLUCAO CMS N. 37/2021 EM FLS. 3090 PC2834/2018,CONTRATO:2/2018-SS |
R$ 322.200,00 |
| 2022 |
06004 |
26042022 |
PC |
|
002485/2021 |
202100349 |
ELVIS DE MELO SILVA 46670375808 |
41865289000199 |
CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO ASSISTENTE DE ANIMACAO NO CENTRO DE AUDIOVISUAL DE SBC - CAV. PC2485/2021.AF:3853/2021. |
R$ 7.980,00 |
| 2022 |
06005 |
26042022 |
PC |
|
001830/2021 |
202100262 |
CINEMATICA AUDIOVISUAL LTDA |
26135278000160 |
CONTRATACAO DE ARTE-EDUCADOR DE SOM PARA ANIMACAO NO CAV. PC1830/2021, CONTRATO:103/2021,PC DIGITAL:2257/2021 |
R$ 6.912,00 |
| 2022 |
06006 |
26042022 |
PP |
SB |
031708/2022 |
000000000 |
INSTITUTO MONSENHOR JOSE BENEDITO ANTUNES |
05614358000128 |
TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVO DE AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS TICS(TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO),PARA APOIO,FOMENTO E DESENVOLVIMENTO DA INCLUSAO DIGITAL DE SUAS ATIVIDADES ESTATUTARIAS PELO PRAZO DE 2 ANOS. ATA DA REUNIAO EXTRAORDINARIA DE 12/04/2022. PARECER GPGM S/N EM FLS.81/84(SB13396/2022).PPSB31708/2022,CONVENIO:034/2022-FSS |
R$ 13.487,80 |
| 2022 |
05283 |
13042022 |
PC |
|
000804/2022 |
202200123 |
17.555.033 ANDRE LUIZ MARTINEZ SANT ANNA |
17555033000109 |
CONTRATAÇÃO DE ARTE EDUCADOR DE MUSICALIZAÇÃO INFANTIL, PARA MINISTRAR AULAS EM PROGRAMA CULTURAL DO MUNICÍPIO DE SBC, NO CENTRO LIVRE DE MÚSICA. PC804/2022,AF:1197/2022 |
R$ 3.375,00 |
| 2022 |
05284 |
13042022 |
PC |
|
000803/2022 |
202200122 |
MARCOS ANTONIO MARQUES 37056763855 |
24212503000199 |
CONTRATAÇÃO DE ARTE-EDUCADOR DE METAIS GRAVES NO CENTRO LIVRE DE MUSICA - CLM. PC803/2022,AF:1196/2022 |
R$ 1.755,00 |
| 2022 |
05285 |
14042022 |
PC |
|
000615/2021 |
202100003 |
GUIMA CONSECO CONSTRUCAO SERVICOS E COMERCIO LT |
59519603000147 |
SERV. DE LIMPEZA,ASSEIO,CONSERVACAO PREDIAL, DESINFECCAO E JARDINAGEM,INCLUINDO AREAS EXTERNAS,AREA VERDE(COLETA DE DETRITOS)VIDROS (INTERNO/EXTERNO,SEM EXPOSICAO A RISCO)LIMP DE CAIXA D´AGUA,COM FORNEC. DE MAO-DE-OBRA ESPECIAL DE SANEANTES E DOMISSANITARIOS,MATERIAIS DE CONSUMO,UTENSILIOS,MAQUINAS E EQUIP. DE LIMPEZA,INCLUINDO COLETA DE RESIDUOS DO PREDIO E DEMAIS |
R$ 120.000,00 |
| 2022 |
05286 |
14042022 |
PC |
|
002654/2019 |
201910004 |
EICON CONTROLES INTELIGENTES DE NEGOCIOS LTDA |
53174058000118 |
SERVICOS TECNICOS DE MANUTENCAO LEGAL,CORRETIVA, EVOLUTIVA,SUPORTE,ADMINISTRACAO DO AMBIENTE COMPUTACIONAL E ATUALIZACAO TECNOLOGICA DA SOLUCAO INTEGRADA DE MONITORAMENTO E GESTAO DO IMPOSTO SOBRE SERVICO DE QUALQUER NATUREZA,ASSIM COMO IMPLEMENTACAO DE NOVAS FERRAMENTAS A SEREM INTEGRADAS A SOLUCAO,ESTA DE PROPRIEDADE DOMUNICIPIO. |
R$ 1.487.632,44 |
| 2022 |
05287 |
14042022 |
PP |
SB |
005889/2021 |
000000000 |
AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA |
46523239000147 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 03975, CONSTANTE NO DP 04191 - OP 03737, CONFORME GAM - 002783902 E ANULACAO 00203. |
-R$ 65,00 |
| 2022 |
05288 |
14042022 |
PP |
SB |
007819/2022 |
000000000 |
VANDERLENE RAMOS DIAS |
88456943649 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 02846, CONSTANTE NO DP 00952 - OP 01545, CONFORME GAM - 002764402 E ANULACAO 00204. |
-R$ 572,50 |
| 2022 |
05289 |
14042022 |
PP |
SB |
007819/2022 |
000000000 |
VANDERLENE RAMOS DIAS |
88456943649 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 02848, CONSTANTE NO DP 00952 - OP 01545, CONFORME GAM - 002764402 E ANULACAO 00205. |
-R$ 69,00 |
| 2022 |
05290 |
14042022 |
PP |
SB |
007819/2022 |
000000000 |
VANDERLENE RAMOS DIAS |
88456943649 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 02850, CONSTANTE NO DP 00952 - OP 01545, CONFORME GAM - 002764402 E ANULACAO 00206. |
-R$ 200,00 |
| 2022 |
05291 |
14042022 |
PP |
SB |
007819/2022 |
000000000 |
VANDERLENE RAMOS DIAS |
88456943649 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 02851, CONSTANTE NO DP 00952 - OP 01545, CONFORME GAM - 002764402 E ANULACAO 00207. |
-R$ 1.000,00 |
| 2022 |
05292 |
14042022 |
PP |
SB |
003023/2022 |
000000000 |
HELOISA MENDONCA DE CASTRO ASSIS |
28415333870 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 03997, CONSTANTE NO DP 03496 - OP 03787, CONFORME GAM - 002764403 E ANULACAO 00208. |
-R$ 75,44 |
| 2022 |
05293 |
14042022 |
PC |
|
000843/2022 |
202200124 |
GRACINEIDE DE SOUZA BARROS |
18282575836 |
APRESENTACAO MUSICAL NA CHACARA SILVESTRE DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DO MUNICIPIO. PC843/2022,AF:1198/2022 |
R$ 2.000,00 |
| 2022 |
05294 |
14042022 |
PC |
|
000843/2022 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 971/2009, POR GRACINEIDE DE SOUZA BARROS. PC00843/2022. |
R$ 400,00 |
| 2022 |
05295 |
14042022 |
PC |
|
001602/2020 |
202000257 |
BANCO DO BRASIL S/A |
00000000042781 |
PREST.DE SERVS.DE PAGAMENTO, A PARTIR DE CONTAS ABERTAS NO BCO.DO BRASIL S/A PELA UNIAO,GOVERNO DO ESTADO SP,MUNICIPIO OU POR FORCA DE LEI, A FAVORECIDOS INDICADOS PELO MUNICIPIO,NELES COMPREENDIDO:PAGAMENTO A FORNECEDORES,PRESTADORES DE SERVICOS E PAGAMENTOS DIVERSOS ATRAVES DE DOC,TED E TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS,PARA ATENDIMENTO AO FMAS. |
R$ 2.500,00 |
| 2022 |
05296 |
14042022 |
PC |
|
001601/2020 |
202000258 |
BANCO DO BRASIL S/A |
00000000042781 |
PREST.DE SERVS.DE PAGAMENTO,A PARTIR DE CONTAS ABERTAS NO BCO.DO BRASIL S/A PELA UNIAO,GOVERNO DO ESTADO SP,MUNICIPIO OU POR FORCA DE LEI, A FAVORECIDOS INDICADOS PELO MUNICIPIO,NELES COMPREENDIDO:PAGAMENTO A FORNECEDORES,PRESTADORES DE SERVICOS E PAGAMENTOS DIVERSOS ATRAVES DE DOC,TED E TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS,PARA ATENDIMENTO AO FMAS. |
R$ 2.500,00 |
| 2022 |
05297 |
14042022 |
PP |
SB |
044327/2022 |
000000000 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESA REFERENTE A TARIFA DE REPROGRAMACAO DO TERMO DE COMPROMISSO N.0402.095-48/2012 - MINISTERIO DAS CIDADES/CAIXA-PROGRAMA MOBILIDADE URBANA E TRANSITO,CORREDOR LESTE OESTE-LOTE 2. PPSB44327/2022. |
R$ 8.928,00 |
| 2022 |
05298 |
14042022 |
PC |
|
002708/2021 |
202200026 |
FARMACE - INDUSTRIA QUIMICO-FARMACEUTICA CEARENSE |
06628333000146 |
AQUISICAO DE CLORETO DE SODIO 0,9%,FRASCO/BOLSA 100ML. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.048/2022. PC2708/2021A001,AF:1048/2022 PROCESSO DIGITAL: 470/2022 |
R$ 71.640,00 |
| 2022 |
05299 |
14042022 |
PC |
|
002008/2021 |
202100510 |
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA. |
67729178000491 |
AQUISICAO DE DEXCLOROFENIRAMINA MALEATO 2MG ATA DE REGISTRO DE PRECOS 588/2021 PC2008/2021A001,AF:1047/2022 PROCESSO DIGITAL: 2447/2021 |
R$ 8.520,00 |
| 2022 |
05300 |
14042022 |
PC |
|
002229/2020 |
202000563 |
DA AMORA POESIA TÊXTIL - EIRELI |
37510354000196 |
FORNECIMENTO DE PÃO (TIPO FRANCÊS), LEITE (LONGA VIDA) E MARGARINA VEGETAL, PRONTOS PARA O CONSUMO, DESTINADOS À SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVAÇÃO - CORPO DE BOMBEIROS. PC2229/2020,CONTRATO:13/2021. |
R$ 9.248,00 |
| 2022 |
05301 |
14042022 |
PC |
|
002229/2020 |
202000563 |
DA AMORA POESIA TÊXTIL - EIRELI |
37510354000196 |
FORNECIMENTO DE PÃO (TIPO FRANCÊS), LEITE (LONGA VIDA) E MARGARINA VEGETAL, PRONTOS PARA O CONSUMO, DESTINADOS À SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA. PC2229/2020,CONTRATO:13/2021,TA:29/2022 |
R$ 68.000,00 |
| 2022 |
05302 |
14042022 |
PC |
|
001873/2021 |
202100481 |
INTERLAB FARMACEUTICA LTDA |
43295831000140 |
AQUISICAO DE CEFALEXINA 250MG POR 5ML DE SUSPENSAO ATA DE REGISTRO DE PRECO 569/2021 PC1873/2021A002,AF:996/2022 PROCESSO DIGITAL: 2413/2021 |
R$ 18.900,00 |
| 2022 |
05303 |
14042022 |
PC |
|
000133/2022 |
202200045 |
C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA |
48791685000168 |
AQUISICAO DE CURATIVO OCLUSIVO TRANSPARENTE E CAVILON SPRAY 28ML. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.151/2022. POR DETERMINACAO JUDICIAL. PC133/2022A001,AF:1179/2022 PROCESSO DIGITAL: 720/2022 |
R$ 2.760,00 |
| 2022 |
05304 |
14042022 |
PC |
|
000299/2019 |
201900007 |
EXTELLPP EQUIPAMENTOS E EXTINTORES LTDA |
57954570000138 |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO. PC299/2019,CONTRATO:54/2019, PROCESSO DIGITAL:PC1654/2019 |
R$ 10.000,00 |
| 2022 |
05642 |
20042022 |
PP |
SB |
111500/2021 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS EM RAZÃO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUÇÃO NORMATIVA No. 971/2009, POR MAURO ARAUJO ALVES. PPSB111500/2021 |
R$ 657,62 |
| 2022 |
05643 |
20042022 |
PP |
SB |
127461/2021 |
000000000 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
14337579000197 |
CONTRIBUICAO SBCPREV EXERCICIO 2022 - PPSB 127461/2021 |
R$ 9.347,00 |
| 2022 |
05644 |
20042022 |
PP |
SB |
127461/2021 |
000000000 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
14337579000197 |
CONTRIBUICAO SBCPREV EXERCICIO 2022 - PPSB 127461/2021 |
R$ 444.129,00 |
| 2022 |
05645 |
20042022 |
PP |
SB |
127461/2021 |
000000000 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
14337579000197 |
CONTRIBUICAO SBCPREV - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2022 - PPSB 127461/2021 |
R$ 3.322.977,00 |
| 2022 |
05646 |
20042022 |
PP |
SB |
127461/2021 |
000000000 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
14337579000197 |
CONTRIBUICAO SBCPREV EXERCICIO 2022 - PPSB 127461/2021 |
R$ 997.613,00 |
| 2022 |
05647 |
20042022 |
PP |
SB |
127461/2021 |
000000000 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
14337579000197 |
CONTRIBUICAO SBCPREV - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - CRECHE EXERCICIO 2022 - PPSB 127461/2021 |
R$ 817,00 |
| 2022 |
05648 |
20042022 |
PP |
SB |
127461/2021 |
000000000 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
14337579000197 |
CONTRIBUICAO SBCPREV - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - CRECHE EXERCICIO 2022 - PPSB 127461/2021 |
R$ 1.826,00 |
| 2022 |
05649 |
20042022 |
PP |
SB |
127461/2021 |
000000000 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
14337579000197 |
CONTRIBUICAO SBCPREV - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - PRE-ESCOLA EXERCICIO 2022 - PPSB 127461/2021 |
R$ 3.187.070,00 |
| 2022 |
05650 |
20042022 |
PP |
SB |
127461/2021 |
000000000 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
14337579000197 |
CONTRIBUICAO SBCPREV EXERCICIO 2022 - PPSB 127461/2021 |
R$ 6.559,00 |
| 2022 |
05651 |
20042022 |
PC |
|
000017/2022 |
202200164 |
VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA |
06344497000141 |
SERVIÇOS DE EMISSÃO E GERENCIAMENTO DE CARTÃO ALIMENTAÇÃO DESTINADO AO ATENDIMENTO DE MUNICIPES EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ACOMPANHADOS PELOS PROGRAMAS SOCIAIS DESENVOLVIDOS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. MANIFESTACAO DA PGM.5 N.064/2022 EM FLS 115/124,TERMO DE ADJUDICAÇAO EM FLS. 218/219, TERMO DE |
R$ 367.600,00 |
| 2022 |
05652 |
20042022 |
PP |
SB |
127461/2021 |
000000000 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
14337579000197 |
CONTRIBUICAO SBCPREV - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2022 - PPSB 127461/2021 |
R$ 665.745,00 |
| 2022 |
05653 |
20042022 |
PP |
SB |
127461/2021 |
000000000 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
14337579000197 |
CONTRIBUICAO SBCPREV - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2022 - PPSB 127461/2021 |
R$ 137.495,00 |
| 2022 |
05654 |
20042022 |
PP |
SB |
127461/2021 |
000000000 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
14337579000197 |
CONTRIBUICAO SBCPREV EXERCICIO 2022 - PPSB 127461/2021 |
R$ 32.195,00 |
| 2022 |
05655 |
20042022 |
PP |
SB |
127461/2021 |
000000000 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
14337579000197 |
CONTRIBUICAO SBCPREV EXERCICIO 2022 - PPSB 127461/2021 |
R$ 40.562,00 |
| 2022 |
05656 |
20042022 |
PP |
SB |
127461/2021 |
000000000 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
14337579000197 |
CONTRIBUICAO SBCPREV EXERCICIO 2022 - PPSB 127461/2021 |
R$ 10.294,00 |
| 2022 |
05657 |
20042022 |
PP |
SB |
127461/2021 |
000000000 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
14337579000197 |
CONTRIBUICAO SBCPREV EXERCICIO 2022 - PPSB 127461/2021 |
R$ 72.927,00 |
| 2022 |
05658 |
20042022 |
PP |
SB |
127461/2021 |
000000000 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
14337579000197 |
CONTRIBUICAO SBCPREV EXERCICIO 2022 - PPSB 127461/2021 |
R$ 16.258,00 |
| 2022 |
05659 |
20042022 |
PP |
SB |
127461/2021 |
000000000 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
14337579000197 |
CONTRIBUICAO SBCPREV EXERCICIO 2022 - PPSB 127461/2021 |
R$ 66.492,00 |
| 2022 |
05660 |
20042022 |
PP |
SB |
127461/2021 |
000000000 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
14337579000197 |
CONTRIBUICAO SBCPREV EXERCICIO 2022 - PPSB 127461/2021 |
R$ 14.118,00 |
| 2022 |
05661 |
20042022 |
PP |
SB |
127461/2021 |
000000000 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
14337579000197 |
CONTRIBUICAO SBCPREV EXERCICIO 2022 - PPSB 127461/2021 |
R$ 32.178,00 |
| 2022 |
05662 |
20042022 |
PC |
|
000680/2022 |
202200128 |
FT LADISLAU LTDA |
45687917000144 |
CONTRATAÇÃO DE ARTE-EDUCADOR DE DIREÇÃO DE FOTOGRAFIA CINE/TV, NO CENTRO DE AUDIOVISUAL - CAV. PC680/2022,AF:1243/2022 |
R$ 17.568,00 |
| 2022 |
05663 |
20042022 |
PC |
|
000894/2022 |
202200016 |
JOSE QUINTINO BARATELLA |
01532078846 |
HONORARIOS PERICIAIS PROVISORIOS ARBITRADOS NA ACAO DE DESAPROPRIACAO PROPOSTA PELO MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO X CLENICON EMPREENDIMENTOS LTDA, AUTOS N.10041148-27.2021.8.26.0564,1a.VARA DA FAZENDA PUBLICA.FILE:20662. PC894/2022. |
R$ 20.410,49 |
| 2022 |
05664 |
20042022 |
PC |
|
000894/2022 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS EM RAZÃO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUÇÃO NORMATIVA No. 971/2009, POR JOSE QUINTINO BARATELLA. PC894/2022. |
R$ 4.082,09 |
| 2022 |
05665 |
20042022 |
PC |
|
002117/2018 |
201800423 |
EDSON ISSOPPO E CATIA OLIVEIRA ISSOPPO |
08006343810 |
LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A AV.DR.BAETA NEVES,292 BAIRRO BAETA NEVES,PARA INSTALACAO E FUNCIONAMENTO DO 6o.DISTRITO POLICIAL 3o. REAJUSTE DE PRECOS NA ORDEM DE 10,865% MANIFESTACAO PGM.5 N.894/2022 EM FLS 828/830 TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS 835/836 PC2117/2018,CONTRATO:154/2018,TD.COJUL:99991/2022. |
R$ 1.754,00 |
| 2022 |
05666 |
20042022 |
PP |
SB |
127460/2021 |
000000000 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO |
00360305000104 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021 |
R$ 18.764,00 |
| 2022 |
05667 |
20042022 |
PP |
SB |
127460/2021 |
000000000 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO |
00360305000104 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021 |
R$ 159,00 |
| 2022 |
05668 |
20042022 |
PP |
SB |
127460/2021 |
000000000 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO |
00360305000104 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021 |
R$ 1.089,00 |
| 2022 |
05669 |
20042022 |
PP |
SB |
127460/2021 |
000000000 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO |
00360305000104 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021 |
R$ 11.630,00 |
| 2022 |
05670 |
20042022 |
PP |
SB |
127460/2021 |
000000000 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO |
00360305000104 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021 |
R$ 648,00 |
| 2022 |
05671 |
20042022 |
PP |
SB |
127460/2021 |
000000000 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO |
00360305000104 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021 |
R$ 16.421,00 |
| 2022 |
06007 |
26042022 |
PC |
|
000762/2021 |
202110018 |
CONSORCIO EE - RIBEIRAO DOS COUROS |
44586443000181 |
EXECUCAO DAS OBRAS REMANESCENTES PARA A IMPLANTACAO DO CORREDOR COUROS, CONTEMPLANDO AS OBRAS DE ARTE ESPECIAIS COMPONENTES DO EMPREENDIMENTO DENOMINADO MARGINAL DO CORREGO RIBEIRAO DOS COUROS PC762/2021, CONTRATO:142/2021 PROCESSO DIGITAL: PC04/2022 |
R$ 4.306.360,63 |
| 2022 |
06008 |
26042022 |
PC |
|
000762/2021 |
202110018 |
CONSORCIO EE - RIBEIRAO DOS COUROS |
44586443000181 |
EXECUCAO DAS OBRAS REMANESCENTES PARA A IMPLANTACAO DO CORREDOR COUROS, CONTEMPLANDO AS OBRAS DE ARTE ESPECIAIS COMPONENTES DO EMPREENDIMENTO DENOMINADO MARGINAL DO CORREGO RIBEIRAO DOS COUROS PC762/2021, CONTRATO:142/2021 PROCESSO DIGITAL: PC04/2022 |
R$ 9.083.012,42 |
| 2022 |
06009 |
26042022 |
PC |
|
002179/2021 |
202100014 |
GILVANIA FLAVIA DE LIMA DANTAS 04929444403 |
41441877000103 |
CONTRATACAO PARA FUNCAO DE MONTADORA E CARREGADORA NO CENTRO LIVRE DE MUSICA CLM. PC2179/2021,TERMO DE APROVACAO:70012/2021 |
R$ 3.560,00 |
| 2022 |
06010 |
26042022 |
PP |
SB |
031690/2022 |
000000000 |
INSTITUTO MARIA JOSE - ORGANIZACAO DA SOCIEDADE |
07839450000111 |
TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVO DE AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS TICS(TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO),PARA APOIO,FOMENTO E DESENVOLVIMENTO DA INCLUSAO DIGITAL DE SUAS ATIVIDADES ESTATUTARIAS PELO PRAZO DE 2 ANOS. ATA DA REUNIAO EXTRAORDINARIA DE 12/04/2022. PARECER GPGM S/N EM FLS.72/75(SB13396/2022).PPSB31690/2022,CONVENIO:033/2022-FSS |
R$ 13.487,80 |
| 2022 |
06011 |
26042022 |
PC |
|
000068/2019 |
201900081 |
BELAMESA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERA |
19045330000121 |
FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ESTOCAVEIS E COM ENTREGA PONTO A PONTO PARA ATENDIMENTO DOS CARDAPIOS DA ALIMENTACAO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PC68/2019,CONTRATO:44/2019 PROCESSO DIGITAL:PC1215/2019 |
R$ 1.410.000,00 |
| 2022 |
06012 |
26042022 |
PP |
SB |
031744/2022 |
000000000 |
SOCIEDADE FRATERNITAS DE SAO BERNARDO DO CAMPO |
05634011000147 |
TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVO DE AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS TICS(TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO),PARA APOIO,FOMENTO E DESENVOLVIMENTO DA INCLUSAO DIGITAL DE SUAS ATIVIDADES ESTATUTARIAS PELO PRAZO DE 2 ANOS. ATA DA REUNIAO EXTRAORDINARIA DE 12/04/2022. PARECER GPGM S/N EM FLS.87/90(SB13396/2022).PPSB31744/2022,CONVENIO:045/2022-FSS |
R$ 13.487,80 |
| 2022 |
06013 |
26042022 |
PP |
SB |
031686/2022 |
000000000 |
INSTITUTO GERACAO FUTURA |
07574330000130 |
TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVO DE AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS TICS(TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO),PARA APOIO,FOMENTO E DESENVOLVIMENTO DA INCLUSAO DIGITAL DE SUAS ATIVIDADES ESTATUTARIAS PELO PRAZO DE 2 ANOS. ATA DA REUNIAO EXTRAORDINARIA DE 12/04/2022. PARECER GPGM S/N EM FLS.75/78(SB13396/2022).PPSB31686/2022,CONVENIO:032/2022-FSS |
R$ 13.487,80 |
| 2022 |
06014 |
26042022 |
PP |
SB |
031678/2022 |
000000000 |
IAM - INSTITUICAO ASSISTENCIAL MEIMEI |
51127835000148 |
TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVO DE AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS TICS(TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO),PARA APOIO,FOMENTO E DESENVOLVIMENTO DA INCLUSAO DIGITAL DE SUAS ATIVIDADES ESTATUTARIAS PELO PRAZO DE 2 ANOS. ATA DA REUNIAO EXTRAORDINARIA DE 12/04/2022. PARECER GPGM S/N EM FLS.69/72(SB13396/2022).PPSB31678/2022,CONVENIO:028/2022-FSS |
R$ 13.487,80 |
| 2022 |
06015 |
26042022 |
PP |
SB |
032173/2022 |
000000000 |
TITO LIVIO MARTINS NETO |
00851752853 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 16/2022-1 EMITIDO EM 14/03/2022,AUTOS: 5622/2005. 1a.VARA DA FAZENDA PUBLICA, ACAO N.0020169-04.2019.8.26.0564 FILE:11941 ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PPSB:032173/2022 |
R$ 1.373,94 |
| 2022 |
06016 |
26042022 |
PP |
SB |
031672/2022 |
000000000 |
CRECHE JESUS DE NAZARETH |
00444286000102 |
TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVO DE AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS TICS(TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO),PARA APOIO,FOMENTO E DESENVOLVIMENTO DA INCLUSAO DIGITAL DE SUAS ATIVIDADES ESTATUTARIAS PELO PRAZO DE 2 ANOS. ATA DA REUNIAO EXTRAORDINARIA DE 12/04/2022. PARECER GPGM S/N EM FLS.71/74(SB13396/2022).PPSB31672/2022,CONVENIO:024/2022-FSS |
R$ 13.487,80 |
| 2022 |
06017 |
26042022 |
PP |
SB |
000217/2022 |
000000000 |
MARISSOL DE CASSIA TECH |
16350347870 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS P/DESPESAS DE PEDAGIO,VISANDO O TRANSPORTE DE PACIENTES P/TRATAMENTO DE SAUDE NAS CIDADES DO INTERIOR DO ESTADO DE SAO PAULO,BEM COMO DE OUTROS ESTADOS BRASILEROS P/ SBC-SP E VICE E VERSA. |
R$ 1.000,00 |
| 2022 |
06018 |
26042022 |
PP |
SB |
000217/2022 |
000000000 |
MARISSOL DE CASSIA TECH |
16350347870 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS P/DESPESAS DE ALIMENTACAO (CAFE,ALMOCO,JANTAR)DOS PROFISSIONAIS(MOTORISTA, AUXILIARES DE ENFERMAGEM E MEDICOS), E EVENTUAIS REPAROS MECANICOS/ELETRICOS/PNEUMATICOS DE CARROS OFICIAIS(AMBULANCIAS DE REMOCAO E RESGATE),VISANDO O TRANSPORTE DE PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO DE SBC-SP E VICE E VERSA. |
R$ 2.000,00 |
| 2022 |
06019 |
26042022 |
PC |
|
002582/2021 |
202200009 |
COMERCIAL 3 ALBE LTDA |
74400052000191 |
AQUISICAO DE SERINGAS HIPODÉRMICAS 1ML/100UI, ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.066/2022 PC2582/2021A001,AF:1117/2022 PROCESSO DIGITAL: 756/2022 |
R$ 84.810,00 |
| 2022 |
06020 |
26042022 |
PP |
SB |
037422/2020 |
000000000 |
SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA |
51174001000193 |
OFICIOS REQUISITORIOS DE DIVERSOS REQUERENTES EC 99/17 E 109/21, RELATIVO AO TERMO DO OFICIO EP-19880 EMITIDO PELA DIRETORIA DE EXECUCOES DE PRECATORIOS E CALCULOS - DEPRE 5.3. PPSB37422/2020 |
R$ 166.167,67 |
| 2022 |
06021 |
26042022 |
PC |
|
002463/2021 |
202100595 |
M & A ESPORTES LTDA |
22866187000143 |
SERVICOS DE ARBITRAGEM PARA DIVERSAS MODALIDADES ATA DE REGISTRO DE PRECOSS 655/2021 PC2463/2021A001,AF:988/2022 PROCESSO DIGITAL: 121/2022 |
R$ 99.996,00 |
| 2022 |
06022 |
26042022 |
PP |
SB |
037422/2020 |
000000000 |
SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA |
51174001000193 |
OFICIOS REQUISITORIOS DE DIVERSOS REQUERENTES EC 99/17 E 109/21, RELATIVO AO TERMO DO OFICIO EP-19880 EMITIDO PELA DIRETORIA DE EXECUCOES DE PRECATORIOS E CALCULOS - DEPRE 5.3. PPSB37422/2020 |
R$ 605.777,79 |
| 2022 |
06023 |
26042022 |
PC |
|
000687/2022 |
202200132 |
GABRIEL MENDES CALISTO BATISTA 39513380831 |
31501811000108 |
AQUISIÇÃO DE CARIMBOS. PC687/2022,AF:1287/2022 |
R$ 266,80 |
| 2022 |
06024 |
26042022 |
PP |
SB |
050467/2021 |
000000000 |
CINTIA CARLA GOMES BATISTA |
31339209870 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 20/2022, EMITIDO EM 30/03/2022 - 7a VARA TRABALHISTA, AÇÃO N. 1002093-35.2016.5.02.0467. ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA. PPSB50467/2021 |
R$ 2.719,94 |
| 2022 |
06025 |
26042022 |
PC |
|
000894/2022 |
202200016 |
JOSE QUINTINO BARATELLA |
01532078846 |
CONTRATAÇAO DE PROFISSIONAL PARA ATUAR COMO ASSISTENTE TECNICO NA AREA DE ENGENHARIA NA ACAO DE DESAPROPRIACAO PROPOSTA PELO MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO X CLENICON EMPREENDIMENTOS LTDA, AUTOS N.1004118-27.2021.8.26.0564,1a.VARA DA FAZENDA PUBLICA.FILE:20662.PC894/2022. |
R$ 20.410,49 |
| 2022 |
05306 |
14042022 |
PC |
|
000099/2022 |
202200062 |
DESCARTATA CONFECCOES LTDA |
26003887000165 |
AQUISICAO DE PROTETOR LABIAL. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.181/2022. PC99/2022A001,AF:1130/2022 PROCESSO DIGITAL: 751/2022 |
R$ 1.710,00 |
| 2022 |
05307 |
14042022 |
PC |
|
000256/2020 |
202000164 |
CROMO COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MATERIAIS ODONTO- |
30584194000180 |
FORNECIMENTO DE TIRAS REAGENTES PARA DETERMINAÇÃO DE GLICOSE NO SANGUE,COM FORNECIMENTO DE APARELHO LEITOR PARA AUTOMONITORAMENTO DOMICILIAR EM COMODATO E FORNECIMENTO DE SOFTWARE PARA GERENCIAMENTO E CONTROLE DE DADOS DE GLICEMIA, COM INSTALAÇÃO E TREINAMENTO. PC256/2020,CONTRATO:104/2020PROCESSO DIGITAL: PC1897/2020 |
R$ 519.800,00 |
| 2022 |
05308 |
14042022 |
PC |
|
001606/2021 |
202100434 |
CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA |
04192876000138 |
AQUISICAO DE SINVASTATINA 10MG POR COMPRIMIDO ATA DE REGISTRO DE PRECOS 516/2021 PC1606/2021A001,AF:984/2022 PROCESSO DIGITAL: 2124/2021 |
R$ 5.800,00 |
| 2022 |
05309 |
14042022 |
PC |
|
000459/2022 |
202200008 |
DIGITRO TECNOLOGIA S/A |
83472803000176 |
FORNECIMENTO E INSTALAÇAO DE APARELHO TELEFONICO COM LICENÇA DE USO E DO SOFTWARE VIRTUAL FONE E CAIXAS POSTAIS DE VOZ COM MENSAGEM ANEXADA NO EMAIL. RAMAIS IP E TELEFONE IP. MANIFESTACAO PGM-5 170/2022 EM FLS.76/79, TERMO DE APROVACAO EM FLS.80/81, TERMO DE HOMOLOGAÇAO EM FL.81PC459/2022,TD.COJUL:459/2022 |
R$ 157.920,00 |
| 2022 |
05310 |
14042022 |
PC |
|
001477/2021 |
202100387 |
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA |
44734671000151 |
AQUISICAO DE HEPARINA SODICA 5.000UI, AMPOLA DE 0,25ML, SOLUCAO INJETAVEL ATA DE REGISTRO DE PRECOS 497/2021 PC1477/2021A001,AF:956/2022 PROCESSO DIGITAL: 1943/2021 |
R$ 54.480,00 |
| 2022 |
05311 |
14042022 |
PC |
|
002707/2021 |
202200009 |
FILAH!SOLUCOES INTEGRADAS PARA GESTAO DE ATENDIMEN |
06284016000150 |
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ATUALIZAÇAO E SUPORTE TECNICO DAS LICENÇAS DO SOFTWARE FILAH - GERENCIADOR DE FILAS E SENHAS. MANIFESTAÇAO PGM.5 19/2022 EM FLS.52/55. TERMO DE APROVACAO EM FL.68, TERMO DE HOMOLOGAÇAO EM FL. 69 PC2707/2021,TD.COJUL:2707/2022 |
R$ 12.012,00 |
| 2022 |
05312 |
14042022 |
PC |
|
000760/2022 |
202200115 |
DROGARIA REMEDIO FACIL LTDA |
21581058000146 |
AQUISICAO DE ARIPIPRAZOL 20MG/ML SUSPENSÃO-GOTAS-FRASCO COM 30ML. EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL. PC760/2022,AF:1127/2022 |
R$ 169,20 |
| 2022 |
05313 |
14042022 |
PC |
|
000760/2022 |
202200115 |
ROTA FARMA DROGARIA LTDA |
24934083000154 |
AQUISICAO DE VENLAFAXINA 150MG DE LIBERAÇÃO CONTROLADA. EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL. PC760/2022,AF:1128/2022 |
R$ 608,40 |
| 2022 |
05314 |
14042022 |
PC |
|
001486/2021 |
202100397 |
DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTAC |
04027894000750 |
AQUISICAO DE PETIDINA 50MG/ML, AMPOLA DE 2ML ATA DE REGISTRO DE PRECOS 496/2021 RESOLUCAO CMS N.37 DE 2021. PC1486/2021A002,AF:1178/2022 PROCESSO DIGITAL: 1941/2021 |
R$ 530,40 |
| 2022 |
05315 |
14042022 |
PC |
|
000760/2022 |
202200115 |
DROGARIA ECOMED LTDA |
17143503000119 |
AQUISICAO DE BRINZOLAMIDA 10MG/ML + TIMOLOL 5MG/ML COLIRIO - FRASCO COM 5ML. EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL. PC760/2022,AF:1129/2022 |
R$ 340,00 |
| 2022 |
05316 |
14042022 |
PC |
|
000802/2022 |
202200118 |
LEONARDO FRANCA MALAGRINO 23044855888 |
32071394000165 |
CONTRATAÇÃO DE ARTE-EDUCADOR EM VIOLÃO NO CENTRO LIVRE DE MUSICA - CLM. PC802/2022,AF:1194/2022 |
R$ 4.140,00 |
| 2022 |
05317 |
14042022 |
PC |
|
000634/2021 |
202100365 |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
32727217000194 |
FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALAO DE 20 (VINTE) LITROS. PC634/2021,CONTRATO:86/2021. PROCESSO DIGITAL: 002688/2021 |
R$ 3.404,00 |
| 2022 |
05318 |
14042022 |
PP |
SB |
015776/2022 |
000000000 |
DECIO CALDEIRA DA SILVA |
08021364866 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) RESISTÊNCIAS PARA MARMITEIRO, EM SUBSTITUIÇÃO ÀS QUE SE ENCONTRAM QUEIMADAS. PPSB15776/2022 |
R$ 196,00 |
| 2022 |
05305 |
14042022 |
PC |
|
001500/2021 |
202100450 |
SUPRAMIL COMERCIAL LTDA |
11262969000157 |
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS RESOLUCAO DO CMS N.37, 26/10/2021 ATA DE REGISTRO DE PRECOS 545/2021 PC1500/2021A001,AF:1022/2022 PROCESSO DIGITAL: 2190/2021 |
R$ 13.670,50 |
| 2022 |
05319 |
14042022 |
PC |
|
000237/2017 |
201700021 |
MARLEI APARECIDA DA SILVA DE OLIVEIRA 27909302878 |
23511968000188 |
PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, DOS ELEVADORES HIDRAULICOS DA MARCA DHOLLANDIA PARA DEFICIENTES FISICOS INSTALADOS EM VANS TIPO SPRINTER, CAMINHAO BAU MEDIOS E MICRO ONIBUS - PARA SECRETARIA DE EDUCACAO. PC237/2017,CONTRATO:35/2017 PROC.DIGITAL PC1681/2017 |
R$ 4.978,32 |
| 2022 |
05320 |
14042022 |
PC |
|
000237/2017 |
201700021 |
MARLEI APARECIDA DA SILVA DE OLIVEIRA 27909302878 |
23511968000188 |
PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, DOS ELEVADORES HIDRAULICOS DA MARCA DHOLLANDIA PARA DEFICIENTES FISICOS INSTALADOS EM VANS TIPO SPRINTER, CAMINHAO BAU MEDIOS E MICRO ONIBUS - PARA SECRETARIA DE EDUCACAO. PC237/2017,CONTRATO:35/2017 PROC.DIGITAL PC1681/2017 |
R$ 1.716,66 |
| 2022 |
05321 |
14042022 |
PC |
|
000237/2017 |
201700021 |
MARLEI APARECIDA DA SILVA DE OLIVEIRA 27909302878 |
23511968000188 |
PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, DOS ELEVADORES HIDRAULICOS DA MARCA DHOLLANDIA PARA DEFICIENTES FISICOS INSTALADOS EM VANS TIPO SPRINTER, CAMINHAO BAU MEDIOS E MICRO ONIBUS - PARA SECRETARIA DE EDUCACAO. PC237/2017,CONTRATO:35/2017 PROC.DIGITAL PC1681/2017 |
R$ 1.888,34 |
| 2022 |
05322 |
14042022 |
PC |
|
001990/2019 |
201900539 |
ULTRALICIT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI |
24504667000190 |
PRESTACAO DE SERVICOS DE CONFECCAO E FORNECIMENTO DE OCULOS CORRETIVOS,PARA ATENDIMENTO DE EDUCANDOS DE ESCOLAS MUNICIPAIS, 2a.PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES MANIFESTACAO PGM-5 206/2022 EM FLS.504/507 TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.587 PC1990/2019,CONTRATO:51/2020 |
R$ 25.586,00 |
| 2022 |
05323 |
14042022 |
PC |
|
000302/2022 |
202200149 |
LM FARMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
57532343000114 |
AQUISICAO DE CURATIVO HIDROCOLOIDE E PLACA DE ALGINATO DE CALCIO. PC302/2022,AF:1111/2022 |
R$ 50.539,00 |
| 2022 |
05324 |
14042022 |
PC |
|
000302/2022 |
202200149 |
SIMMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. |
14571126000120 |
AQUISICAO DE FITA DE ALGINATO. PC302/2022,AF:1112/2022 |
R$ 39.060,00 |
| 2022 |
05325 |
14042022 |
PC |
|
001295/2021 |
202110008 |
PLANIMOB PLANEJAMENTO IMOBILIARIO E ENGENHARIA LTD |
57062168000149 |
SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA PARA REALIZACAO DE ESTUDOS IMOBILIARIOS, PARECERES E LAUDOS PARA AVALIACAO IMBILIARIA SOB DEMANDA. PC1295/2021,CONTRATO:128/2021 PC DIGITAL:2568/2021. |
R$ 112.194,00 |
| 2022 |
05326 |
14042022 |
PC |
|
002215/2021 |
202100562 |
UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A |
60665981000975 |
AQUISICAO DE CLINDAMICINA 600MG AMPOLA DE 4ML E OMEPRAZOL 40MG PO LIOFILIZADO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 627/2021 PC2215/2021A001,AF:774/2022 PROCESSO DIGITAL: 2644/2021 |
R$ 26.152,00 |
| 2022 |
05673 |
20042022 |
PP |
SB |
127460/2021 |
000000000 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO |
00360305000104 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021 |
R$ 116,00 |
| 2022 |
05674 |
20042022 |
PP |
SB |
127460/2021 |
000000000 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO |
00360305000104 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021 |
R$ 253,00 |
| 2022 |
05675 |
20042022 |
PP |
SB |
127460/2021 |
000000000 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO |
00360305000104 |
OBRIGACOES PATRONAIS - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021 |
R$ 44.704,00 |
| 2022 |
05676 |
20042022 |
PP |
SB |
127460/2021 |
000000000 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO |
00360305000104 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021 |
R$ 30.085,00 |
| 2022 |
05677 |
20042022 |
PP |
SB |
127460/2021 |
000000000 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO |
00360305000104 |
OBRIGACOES PATRONAIS - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021 |
R$ 1.413,00 |
| 2022 |
05678 |
20042022 |
PP |
SB |
127460/2021 |
000000000 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO |
00360305000104 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021 |
R$ 1.857,00 |
| 2022 |
05679 |
20042022 |
PP |
SB |
127460/2021 |
000000000 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO |
00360305000104 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021 |
R$ 35.329,00 |
| 2022 |
05680 |
20042022 |
PP |
SB |
127460/2021 |
000000000 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO |
00360305000104 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021 |
R$ 253,00 |
| 2022 |
05681 |
20042022 |
PP |
SB |
127460/2021 |
000000000 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO |
00360305000104 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021 |
R$ 12.814,00 |
| 2022 |
05682 |
20042022 |
PP |
SB |
127460/2021 |
000000000 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO |
00360305000104 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021 |
R$ 876,00 |
| 2022 |
05683 |
20042022 |
PP |
SB |
127460/2021 |
000000000 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO |
00360305000104 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021 |
R$ 345,00 |
| 2022 |
05684 |
20042022 |
PP |
SB |
127460/2021 |
000000000 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO |
00360305000104 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021 |
R$ 2.839,00 |
| 2022 |
05685 |
20042022 |
PP |
SB |
127460/2021 |
000000000 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO |
00360305000104 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021 |
R$ 1.535,00 |
| 2022 |
05686 |
20042022 |
PP |
SB |
127460/2021 |
000000000 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO |
00360305000104 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021 |
R$ 3.456,00 |
| 2022 |
05687 |
20042022 |
PP |
SB |
127460/2021 |
000000000 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO |
00360305000104 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021 |
R$ 100,00 |
| 2022 |
05688 |
20042022 |
PP |
SB |
127460/2021 |
000000000 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO |
00360305000104 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021 |
R$ 880,00 |
| 2022 |
05689 |
20042022 |
PP |
SB |
127460/2021 |
000000000 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO |
00360305000104 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021 |
R$ 9.097,00 |
| 2022 |
05690 |
20042022 |
PP |
SB |
127460/2021 |
000000000 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO |
00360305000104 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021 |
R$ 2.805,00 |
| 2022 |
05691 |
20042022 |
PP |
SB |
127460/2021 |
000000000 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO |
00360305000104 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021 |
R$ 10.173,00 |
| 2022 |
05692 |
20042022 |
PP |
SB |
127460/2021 |
000000000 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO |
00360305000104 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021 |
R$ 12.635,00 |
| 2022 |
05693 |
20042022 |
PP |
SB |
127460/2021 |
000000000 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO |
00360305000104 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021 |
R$ 5.119,00 |
| 2022 |
05694 |
20042022 |
PP |
SB |
127460/2021 |
000000000 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO |
00360305000104 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021 |
R$ 36,00 |
| 2022 |
05695 |
20042022 |
PP |
SB |
127460/2021 |
000000000 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO |
00360305000104 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021 |
R$ 3.887,00 |
| 2022 |
05696 |
20042022 |
PP |
SB |
127460/2021 |
000000000 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO |
00360305000104 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021 |
R$ 4.023,00 |
| 2022 |
05697 |
20042022 |
PP |
SB |
127460/2021 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021 |
R$ 135.011,00 |
| 2022 |
05698 |
20042022 |
PP |
SB |
127460/2021 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021 |
R$ 15.832,00 |
| 2022 |
05699 |
20042022 |
PP |
SB |
127460/2021 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021 |
R$ 95.819,00 |
| 2022 |
05700 |
20042022 |
PP |
SB |
127460/2021 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021 |
R$ 52.731,00 |
| 2022 |
05701 |
20042022 |
PP |
SB |
127460/2021 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021 |
R$ 13.921,00 |
| 2022 |
05702 |
20042022 |
PP |
SB |
127460/2021 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021 |
R$ 14.301,00 |
| 2022 |
05703 |
20042022 |
PP |
SB |
127460/2021 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021 |
R$ 94.583,00 |
| 2022 |
05704 |
20042022 |
PP |
SB |
127460/2021 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021 |
R$ 52.036,00 |
| 2022 |
05705 |
20042022 |
PP |
SB |
127460/2021 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021 |
R$ 1.913,00 |
| 2022 |
05672 |
20042022 |
PP |
SB |
127460/2021 |
000000000 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO |
00360305000104 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021 |
R$ 452,00 |
| 2022 |
05706 |
20042022 |
PP |
SB |
127460/2021 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021 |
R$ 2.341,00 |
| 2022 |
05707 |
20042022 |
PP |
SB |
127460/2021 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021 |
R$ 13.056,00 |
| 2022 |
06026 |
26042022 |
PC |
|
000894/2022 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS EM RAZÃO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUÇÃO NORMATIVA No. 971/2009, POR JOSE QUINTINO BARATELLA. PC894/2022. |
R$ 4.082,09 |
| 2022 |
06027 |
26042022 |
PP |
SB |
000105/2022 |
000000000 |
FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA E EDUCACAO DE TRANSITO |
00394494007149 |
DESPESA REFERENTE A REPASSE DE 5% DA RECEITA AUFERIDA COM MULTAS DE TRANSITO. PPSB105/2022 |
R$ 440.000,00 |
| 2022 |
06028 |
26042022 |
PC |
|
001269/2021 |
202100342 |
GEOLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A |
03485572000104 |
AQUISICAO DE DICLOFENACO SODICO 50MG POR COMPRIMIDO ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.435/2021 PC1269/2021A002,AF:754/2022 PROCESSO DIGITAL: 1618/2021 |
R$ 36.000,00 |
| 2022 |
06029 |
26042022 |
PP |
SB |
028601/2022 |
000000000 |
ASSOCIACAO METODISTA DE ACAO SOCIAL DE SAO BERNAR- |
44383164000110 |
TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVO DE AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS TICS(TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO),PARA APOIO,FOMENTO E DESENVOLVIMENTO DA INCLUSAO DIGITAL DE SUAS ATIVIDADES ESTATUTARIAS PELO PRAZO DE 2 ANOS. ATA DA REUNIAO EXTRAORDINARIA DE 12/04/2022. PARECER GPGM S/N EM FLS.90/93(SB13396/2022).PPSB28601/2022,CONVENIO:046/2022-FSS |
R$ 13.487,80 |
| 2022 |
06030 |
26042022 |
PC |
|
000897/2021 |
202100247 |
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA. |
67729178000491 |
AQUISICAO DE AMITRIPTILINA CLORIDRATO 25MG POR COMPRIMIDO ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.345/2021 PC897/2021A001,AF:1234/2022 PROCESSO DIGITAL: 1505/2021 |
R$ 43.241,88 |
| 2022 |
06031 |
26042022 |
PP |
SB |
037422/2020 |
000000000 |
SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA |
51174001000193 |
OFICIOS REQUISITORIOS DE DIVERSOS REQUERENTES EC 99/17 E 109/21, RELATIVO AO TERMO DO OFICIO EP-19880 EMITIDO PELA DIRETORIA DE EXECUCOES DE PRECATORIOS E CALCULOS - DEPRE 5.3. PPSB37422/2020 |
R$ 2.759.237,58 |
| 2022 |
06032 |
26042022 |
PP |
SB |
037422/2020 |
000000000 |
SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA |
51174001000193 |
OFICIOS REQUISITORIOS DE DIVERSOS REQUERENTES EC 99/17 E 109/21, RELATIVO AO TERMO DO OFICIO EP-19880 EMITIDO PELA DIRETORIA DE EXECUCOES DE PRECATORIOS E CALCULOS - DEPRE 5.3. PPSB37422/2020 |
R$ 21.231,31 |
| 2022 |
06033 |
26042022 |
PP |
SB |
037422/2020 |
000000000 |
SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA |
51174001000193 |
OFICIOS REQUISITORIOS DE DIVERSOS REQUERENTES EC 99/17 E 109/21, RELATIVO AO TERMO DO OFICIO EP-19880 EMITIDO PELA DIRETORIA DE EXECUCOES DE PRECATORIOS E CALCULOS - DEPRE 5.3. PPSB37422/2020 |
R$ 6.460,29 |
| 2022 |
06034 |
26042022 |
PP |
SB |
037422/2020 |
000000000 |
SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA |
51174001000193 |
OFICIOS REQUISITORIOS DE DIVERSOS REQUERENTES EC 99/17 E 109/21, RELATIVO AO TERMO DO OFICIO EP-19880 EMITIDO PELA DIRETORIA DE EXECUCOES DE PRECATORIOS E CALCULOS - DEPRE 5.3. PPSB37422/2020 |
R$ 48.212,32 |
| 2022 |
06035 |
26042022 |
PP |
SB |
071256/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB PADRE FIORENTE ELENA |
67176156000107 |
ESTORNO TOTAL DA NE 5820/2022 PPSB71256/2021,CONVENIO:92/2022-SE |
-R$ 296.000,00 |
| 2022 |
06036 |
26042022 |
PP |
SB |
047801/2017 |
000000000 |
CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN |
58157710000100 |
TERMO DE COLABORACAO OBJETIVANDO DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTACAO DE QUALIDADE A PRECOS ACESSIVEIS A POPULACAO CARENTE,NA UNIDADE SAO BERNARDO DO CAMPO DO RESTAURANTE POPULAR INSTITUIDO PELO DECRETO N.45547/2000 - ALMOCO. PPSB47801/2017,CONVENIO:47801/2018-SAS PROCESSO DIGITAL:SB37546/2020 |
R$ 204.000,00 |
| 2022 |
06037 |
26042022 |
PC |
|
002008/2020 |
202110004 |
CONSORCIO RSS SAO BERNARDO DO CAMPO |
41774168000131 |
SERVICOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS DE SAUDE-RSS-DOS GRUPOS A,B,E E CARCACAS DE ANIMAIS(PEQUENO,MEDIO E GRANDE PORTE) COLETADOS NO MUNICIPIO. 1a PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES. MANIFESTACAO PGM.5 N.164/2022 EM FLS.1140V/1141.TERMO DE APROVACAO E HOMOLOGACAO EM FLS.1145.PC2008/2020,CONTRATO:29/2021.TDCOJUL 79/2022. |
R$ 5.167.320,00 |
| 2022 |
06038 |
26042022 |
PC |
|
002429/2019 |
201900508 |
DELAMARIE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
03424737000120 |
FORNECIMENTO DE BOLO INDIVIDUAL, BISNAGUINHA TRADICIONAL, PAO HOT DOG INTEGRAL, PAO HOT DOG TRADICIONAL E PAO DE HAMBURGUER PARA ATENDIMENTO DOS EDUCANDOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E ESCOLAS CONVENIADAS DA EDUCAÇAO BASICA. PROCESSO DIGITAL: 335/2020. PC2429/2019,CONTRATO:23/2020 |
R$ 900.000,00 |
| 2022 |
06039 |
26042022 |
PC |
|
001357/2019 |
201900280 |
MR COMPUTER INFORMATICA LTDA |
00495124000195 |
SERVICO ESPECIALIZADO PARA FORNECIMENTO DE SOLUCAO DE IMPRESSAO E COPIA CORPORATIVA, POR MEIO DE DISPONIBILIDADE DE EQUIPAMENTOS MULTIFUNCIONAIS E IMPRESSORAS, DE CARATER LOCAL COM ACESSO VIA REDE LOCAL (TCP-IP), DESTINADOS A IMPRESSAO E REPROGRAFIA DE DOCUMENTOS NAS DEPENDENCIAS DA PREFEITURA DE SAO BERNARDO DO CAMPOPC1357/2019,CONTRATO:00095/2019 |
R$ 8.000,00 |
| 2022 |
06040 |
27042022 |
PC |
|
001612/2019 |
201900011 |
DESINTEC SERVICOS TECNICOS LTDA |
58408204000146 |
PRESTACAO DE SERVICOS DE CONTROLE INTEGRADO DE VETORES E PRAGAS URBANAS NAS DEPENDENCIAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO,CENFORPE,UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL E NAS CRECHES CONVENIADAS. PROCESSO DIGITAL PC2474/2019. PC1612/2019,CONTRATO:106/2019. |
R$ 52.302,92 |
| 2022 |
06041 |
27042022 |
PC |
|
001612/2019 |
201900011 |
DESINTEC SERVICOS TECNICOS LTDA |
58408204000146 |
PRESTACAO DE SERVICOS DE CONTROLE INTEGRADO DE VETORES E PRAGAS URBANAS NAS DEPENDENCIAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO,CENFORPE,UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL E NAS CRECHES CONVENIADAS. PROCESSO DIGITAL PC2474/2019. PC1612/2019,CONTRATO:106/2019. |
R$ 20.485,31 |
| 2022 |
06042 |
27042022 |
PC |
|
001612/2019 |
201900011 |
DESINTEC SERVICOS TECNICOS LTDA |
58408204000146 |
PRESTACAO DE SERVICOS DE CONTROLE INTEGRADO DE VETORES E PRAGAS URBANAS NAS DEPENDENCIAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO,CENFORPE,UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL E NAS CRECHES CONVENIADAS. PROCESSO DIGITAL PC2474/2019. PC1612/2019,CONTRATO:106/2019. |
R$ 18.035,48 |
| 2022 |
06043 |
27042022 |
PC |
|
001612/2019 |
201900011 |
DESINTEC SERVICOS TECNICOS LTDA |
58408204000146 |
PRESTACAO DE SERVICOS DE CONTROLE INTEGRADO DE VETORES E PRAGAS URBANAS NAS DEPENDENCIAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO,CENFORPE,UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL E NAS CRECHES CONVENIADAS. PROCESSO DIGITAL PC2474/2019. PC1612/2019,CONTRATO:106/2019. |
R$ 7.063,90 |
| 2022 |
06044 |
27042022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 00498, CONSTANTE NO DP 02047 - OP 02189, CONFORME GAM - 002795853 E ANULACAO 00216. |
-R$ 3.977,83 |
| 2022 |
06045 |
27042022 |
PC |
|
001612/2019 |
201900011 |
DESINTEC SERVICOS TECNICOS LTDA |
58408204000146 |
PRESTACAO DE SERVICOS DE CONTROLE INTEGRADO DE VETORES E PRAGAS URBANAS NAS DEPENDENCIAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO,CENFORPE,UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL E NAS CRECHES CONVENIADAS. PROCESSO DIGITAL PC2474/2019. PC1612/2019,CONTRATO:106/2019. |
R$ 19.839,04 |
| 2022 |
05328 |
14042022 |
PC |
|
000236/2019 |
201900001 |
COMPANHIA ULTRAGAZ S/A |
61602199000384 |
FORNECIMENTO DE GAS(GLP) ENVASADO, INCLUINDO SERVICO DE INSTALACAO E MANUTENCAO DAS INSTALACOES DE GAS PARA AS UNIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PC DIGITAL 753/2022 PC236/2019,CONTRATO:35/2019. |
R$ 56.666,67 |
| 2022 |
05329 |
14042022 |
PC |
|
002244/2021 |
202100552 |
KACELO CONFECCOES LTDA |
31304379000157 |
AQUISIÇÃO DE UNIFORME PARA A ROMU - GCM, CAPA DE COLETE TÁTICO, BOINA COM DISTINTIVO ROMU, UNIFORME PARA MOTOCICLISTA E BERMUDA PARA CICLISTA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 121/2022 PC2244/2021A001,AF:967/2022 PROCESSO DIGITAL: 638/2022 |
R$ 131.734,20 |
| 2022 |
05330 |
14042022 |
PC |
|
000801/2022 |
202200119 |
ROBERTO CESAR DESSORDI 08669226871 |
29907684000191 |
CONTRATAÇÃO PARA PRESTAR SERVICO COMO ARTE-EDUCADOR EM MADEIRAS E PRATICA DE CONJUNTO NO CENTRO LIVRE DE MUSICA - CLM. PC801/2022,AF:1200/2022 |
R$ 7.830,00 |
| 2022 |
05331 |
14042022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 376.876,00 |
| 2022 |
05332 |
14042022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 6.364,00 |
| 2022 |
05333 |
14042022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 5.331,00 |
| 2022 |
05334 |
14042022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 2.250,00 |
| 2022 |
05335 |
14042022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 5.280,00 |
| 2022 |
05336 |
14042022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 12.992,00 |
| 2022 |
05337 |
14042022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 6.338.243,00 |
| 2022 |
05338 |
14042022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 88.482,00 |
| 2022 |
05339 |
14042022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 23.790,00 |
| 2022 |
05340 |
14042022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 27.738,00 |
| 2022 |
05327 |
14042022 |
PC |
|
002181/2021 |
202100536 |
SELECTA ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA |
09534317000182 |
FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK (TIPO B) ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 00609/2021. RESOLUCAO DO CMS N. 37, 26/10/2021. PC2181/2021A001,AF:1124/2022 PROCESSO DIGITAL: 2605/2021 |
R$ 4.995,00 |
| 2022 |
05341 |
14042022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 69.455,00 |
| 2022 |
05342 |
14042022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 24.775,00 |
| 2022 |
05343 |
14042022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 19.572,00 |
| 2022 |
05344 |
14042022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 5.331,00 |
| 2022 |
05345 |
14042022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 17.136,00 |
| 2022 |
05346 |
14042022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 37.616,00 |
| 2022 |
05347 |
14042022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 13.452,00 |
| 2022 |
05348 |
14042022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 20.415,00 |
| 2022 |
05349 |
14042022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 200.728,00 |
| 2022 |
05350 |
14042022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 31.958,00 |
| 2022 |
05351 |
14042022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 7.281,00 |
| 2022 |
05352 |
14042022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 4.763,00 |
| 2022 |
05353 |
14042022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 5.569,00 |
| 2022 |
05354 |
14042022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 9.900,00 |
| 2022 |
05355 |
14042022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 14.166,00 |
| 2022 |
05356 |
14042022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 5.398,00 |
| 2022 |
05357 |
14042022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 9.762,00 |
| 2022 |
05358 |
14042022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 62.239,00 |
| 2022 |
05709 |
20042022 |
PP |
SB |
127460/2021 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021 |
R$ 35.784,00 |
| 2022 |
05710 |
20042022 |
PP |
SB |
127460/2021 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021 |
R$ 35.755,00 |
| 2022 |
05711 |
20042022 |
PP |
SB |
127460/2021 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021 |
R$ 40.520,00 |
| 2022 |
05712 |
20042022 |
PP |
SB |
127460/2021 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021 |
R$ 34.139,00 |
| 2022 |
05713 |
20042022 |
PP |
SB |
127460/2021 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021 |
R$ 8.223,00 |
| 2022 |
05714 |
20042022 |
PP |
SB |
127460/2021 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021 |
R$ 14.509,00 |
| 2022 |
05715 |
20042022 |
PP |
SB |
127460/2021 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021 |
R$ 71.541,00 |
| 2022 |
05716 |
20042022 |
PP |
SB |
127460/2021 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021 |
R$ 27.431,00 |
| 2022 |
05717 |
20042022 |
PP |
SB |
127460/2021 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021 |
R$ 19.562,00 |
| 2022 |
05718 |
20042022 |
PP |
SB |
127460/2021 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021 |
R$ 39.484,00 |
| 2022 |
05719 |
20042022 |
PP |
SB |
127460/2021 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021 |
R$ 25.983,00 |
| 2022 |
05720 |
20042022 |
PP |
SB |
127460/2021 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021 |
R$ 158.042,00 |
| 2022 |
05721 |
20042022 |
PP |
SB |
127460/2021 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021 |
R$ 1.443,00 |
| 2022 |
05722 |
20042022 |
PP |
SB |
127460/2021 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - PRE-ESCOLA EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021 |
R$ 46.199,00 |
| 2022 |
05723 |
20042022 |
PP |
SB |
127460/2021 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021 |
R$ 32.973,00 |
| 2022 |
05724 |
20042022 |
PP |
SB |
127460/2021 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021 |
R$ 22.480,00 |
| 2022 |
05725 |
20042022 |
PP |
SB |
127460/2021 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021 |
R$ 85.536,00 |
| 2022 |
05726 |
20042022 |
PP |
SB |
127460/2021 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021 |
R$ 744,00 |
| 2022 |
05727 |
20042022 |
PP |
SB |
127460/2021 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021 |
R$ 68.376,00 |
| 2022 |
05728 |
20042022 |
PP |
SB |
127460/2021 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021 |
R$ 7.521,00 |
| 2022 |
05729 |
20042022 |
PP |
SB |
127460/2021 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021 |
R$ 9.568,00 |
| 2022 |
05730 |
20042022 |
PP |
SB |
127460/2021 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021 |
R$ 18.414,00 |
| 2022 |
05731 |
20042022 |
PP |
SB |
127460/2021 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021 |
R$ 39.117,00 |
| 2022 |
05732 |
20042022 |
PP |
SB |
127460/2021 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021 |
R$ 16.642,00 |
| 2022 |
05733 |
20042022 |
PP |
SB |
127460/2021 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021 |
R$ 8.393,00 |
| 2022 |
05734 |
20042022 |
PP |
SB |
127460/2021 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021 |
R$ 18.487,00 |
| 2022 |
05735 |
20042022 |
PP |
SB |
127460/2021 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021 |
R$ 5.967,00 |
| 2022 |
05736 |
20042022 |
PP |
SB |
127460/2021 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021 |
R$ 516,00 |
| 2022 |
05737 |
20042022 |
PP |
SB |
127460/2021 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021 |
R$ 15.596,00 |
| 2022 |
05738 |
20042022 |
PP |
SB |
127460/2021 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021 |
R$ 3.670,00 |
| 2022 |
05739 |
20042022 |
PP |
SB |
127460/2021 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021 |
R$ 31.091,00 |
| 2022 |
05740 |
20042022 |
PP |
SB |
127460/2021 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021 |
R$ 28.151,00 |
| 2022 |
05741 |
20042022 |
PP |
SB |
127460/2021 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021 |
R$ 64.532,00 |
| 2022 |
05708 |
20042022 |
PP |
SB |
127460/2021 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021 |
R$ 22.240,00 |
| 2022 |
05742 |
20042022 |
PP |
SB |
127460/2021 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021 |
R$ 29.121,00 |
| 2022 |
06046 |
27042022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 00524, CONSTANTE NO DP 02912 - OP 02997, CONFORME GAM - 002795848 E ANULACAO 00217. |
-R$ 2.833,04 |
| 2022 |
06047 |
27042022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 01018, CONSTANTE NO DP 03702 - OP 03872, CONFORME GAM - 002795841 E ANULACAO 00218. |
-R$ 638,06 |
| 2022 |
06048 |
27042022 |
PC |
|
001612/2019 |
201900011 |
DESINTEC SERVICOS TECNICOS LTDA |
58408204000146 |
PRESTACAO DE SERVICOS DE CONTROLE INTEGRADO DE VETORES E PRAGAS URBANAS NAS DEPENDENCIAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO,CENFORPE,UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL E NAS CRECHES CONVENIADAS. PROCESSO DIGITAL PC2474/2019. PC1612/2019,CONTRATO:106/2019. |
R$ 7.770,29 |
| 2022 |
06049 |
27042022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 00524, CONSTANTE NO DP 02047 - OP 02189, CONFORME GAM - 002795857 E ANULACAO 00219. |
-R$ 1.103,28 |
| 2022 |
06050 |
27042022 |
PP |
SB |
006816/2022 |
000000000 |
EVANDRO BRANDAO SECCO |
30099783835 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 04549, CONSTANTE NO DP 04935 - OP 05253, CONFORME GAM - 002791351 E ANULACAO 00220. |
-R$ 0,40 |
| 2022 |
06051 |
27042022 |
PC |
|
002438/2019 |
201900025 |
ELEVADORES SAO PAULO LTDA |
05209385000115 |
PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA (COM FORNECIMENTO DE PECAS)DE ELEVADORES E PLATAFORMAS INSTALADOS NAS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCACAO. PC2438/2019,CONTRATO:21/2020,PROCESSO DIGITAL: PC373/2020 |
R$ 70.015,96 |
| 2022 |
06052 |
27042022 |
PC |
|
002438/2019 |
201900025 |
ELEVADORES SAO PAULO LTDA |
05209385000115 |
PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA (COM FORNECIMENTO DE PECAS)DE ELEVADORES E PLATAFORMAS INSTALADOS NAS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCACAO. PC2438/2019,CONTRATO:21/2020,PROCESSO DIGITAL: PC373/2020 |
R$ 583,46 |
| 2022 |
06053 |
27042022 |
PC |
|
002438/2019 |
201900025 |
ELEVADORES SAO PAULO LTDA |
05209385000115 |
PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA (COM FORNECIMENTO DE PECAS)DE ELEVADORES E PLATAFORMAS INSTALADOS NAS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCACAO. PC2438/2019,CONTRATO:21/2020,PROCESSO DIGITAL: PC373/2020 |
R$ 24.143,44 |
| 2022 |
06054 |
27042022 |
PC |
|
002438/2019 |
201900025 |
ELEVADORES SAO PAULO LTDA |
05209385000115 |
PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA (COM FORNECIMENTO DE PECAS)DE ELEVADORES E PLATAFORMAS INSTALADOS NAS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCACAO. PC2438/2019,CONTRATO:21/2020,PROCESSO DIGITAL: PC373/2020 |
R$ 201,20 |
| 2022 |
06055 |
27042022 |
PC |
|
002438/2019 |
201900025 |
ELEVADORES SAO PAULO LTDA |
05209385000115 |
PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA (COM FORNECIMENTO DE PECAS)DE ELEVADORES E PLATAFORMAS INSTALADOS NAS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCACAO. PC2438/2019,CONTRATO:21/2020,PROCESSO DIGITAL: PC373/2020 |
R$ 26.557,80 |
| 2022 |
06056 |
27042022 |
PC |
|
002438/2019 |
201900025 |
ELEVADORES SAO PAULO LTDA |
05209385000115 |
PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA (COM FORNECIMENTO DE PECAS)DE ELEVADORES E PLATAFORMAS INSTALADOS NAS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCACAO. PC2438/2019,CONTRATO:21/2020,PROCESSO DIGITAL: PC373/2020 |
R$ 221,32 |
| 2022 |
06057 |
27042022 |
PC |
|
001361/2018 |
201800023 |
CANON DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
46266771000126 |
SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS REPROGRAFICOS MULTIFUNCIONAIS,GERENCIAMENTO DE IMPRESSOES, MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA (EXCETO PAPEL). PC1361/2018,CONTRATO:114/2018,PC DIGITAL:2714/2021 |
R$ 5.084,82 |
| 2022 |
06058 |
27042022 |
PC |
|
002706/2021 |
202200005 |
PARADIGMA BUSINESS SOLUTIONS LTDA |
02816751000106 |
SERVICOS DE SUPORTE TECNICO,MANUTENCAO CORRETIVA E EVOLUTIVA DO SISTEMA ELETRONICO DE COMPRAS (PLANO BRONZE)-SECOM. PC2706/2021 - CONTRATO:021/2022 |
R$ 58.853,64 |
| 2022 |
06059 |
27042022 |
PC |
|
002254/2019 |
201900023 |
INSTITUTO PSICOTECNICO RUDGE RAMOS S/S LTDA |
58162611000116 |
SERVICOS DE AVALIACAO PSICOLOGICA, PARA OBTENCAO DE PORTE DE ARMA, AO EFETIVO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL (GCM), PARA A SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA. PC2254/2019,CONTRATO:05/2020 PROCESSO DIGITAL: 79/2020 |
R$ 52.600,00 |
| 2022 |
06060 |
27042022 |
PP |
SB |
022723/2018 |
000000000 |
CINTIA CARLA GOMES BATISTA |
31339209870 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 247/2022-8, EMITIDO EM 25/03/2022 - 8a VARA TRABALHISTA, AÇÃO N. 1002471-51.2017.5.02.0468. ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA. PPSB22723/2018 |
R$ 7.535,50 |
| 2022 |
06061 |
27042022 |
PC |
|
000733/2022 |
202200116 |
JC FERRAMENTAS, SUPRIMENTOS E UTILIDADES LTDA |
29223596000170 |
AQUISICAO DE FERRO DE SOLDA E ROLO DE SOLDA ESTANHO. PC733/2022,AF:1173/2022 |
R$ 306,60 |
| 2022 |
06062 |
27042022 |
PC |
|
000733/2022 |
202200116 |
JC FERRAMENTAS, SUPRIMENTOS E UTILIDADES LTDA |
29223596000170 |
AQUISICAO DE OLEO DESENGRIPANTE E LIMPA CONTATO. PC733/2022,AF:1173/2022 |
R$ 1.572,12 |
| 2022 |
06063 |
27042022 |
PP |
SB |
022723/2018 |
000000000 |
CINTIA CARLA GOMES BATISTA |
31339209870 |
ESTORNO NE 6060/2022 PPSB22723/2018 |
-R$ 7.535,50 |
| 2022 |
06064 |
27042022 |
PP |
SB |
022723/2018 |
000000000 |
DIRCEU DOS SANTOS JUNIOR |
28510239851 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 247/2022-8, EMITIDO EM 25/03/2022 - 8a VARA TRABALHISTA, AÇÃO N. 1002471-51.2017.5.02.0468. ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA. PPSB22723/2018 |
R$ 7.535,50 |
| 2022 |
06065 |
27042022 |
PC |
|
000733/2022 |
202200116 |
JC FERRAMENTAS, SUPRIMENTOS E UTILIDADES LTDA |
29223596000170 |
AQUISICAO DE SIFAO INTELIGENTE, MONOBLOCO. PC733/2022,AF:1173/2022 |
R$ 87,90 |
| 2022 |
06066 |
27042022 |
PP |
SB |
047725/2018 |
000000000 |
VALQUIRIA RODRIGUES SOUZA |
43834999881 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 87/2022-8 EMITIDO EM 28/03/2022 - 8a VARA TRABALHISTA, AÇÃO N. 1000873-62.2017.5.02.0468. ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA. PPSB47725/2018 |
R$ 3.720,50 |
| 2022 |
06067 |
27042022 |
PC |
|
002115/2021 |
202100013 |
GISELLE MARIA DA CONCEICAO 30746634803 |
42394126000138 |
CONTRATACAO DE ARTE EDUCADORA DE REGENCIA DE CORAL NO CENTRO LIVRE DE MUSICA, CLM PC2115/2021,TERMO DE APROVACAO:70011/2021 |
R$ 1.890,00 |
| 2022 |
06068 |
27042022 |
PP |
SB |
031708/2022 |
000000000 |
INSTITUTO MONSENHOR JOSE BENEDITO ANTUNES |
05614358000128 |
ESTORNO TOTAL DA NE 6006/2022. PPSB31708/2022,CONVENIO:34/2022-FSS |
-R$ 13.487,80 |
| 2022 |
06069 |
27042022 |
PC |
|
000110/2022 |
202200069 |
VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA |
64533797000175 |
AQUISIÇÃO DE LUVAS NITRÍLICAS PARA PROCEDIMENTO, SEM PÓ. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 206/2022 PC110/2022A001,AF:1302/2022 PROCESSO DIGITAL: 930/2022 |
R$ 8.460,00 |
| 2022 |
05359 |
14042022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 2.744.428,00 |
| 2022 |
05360 |
14042022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 28.823.636,00 |
| 2022 |
05361 |
14042022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 22.700,00 |
| 2022 |
05362 |
14042022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 24.393,00 |
| 2022 |
05363 |
14042022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 5.908.470,00 |
| 2022 |
05364 |
14042022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 216,00 |
| 2022 |
05365 |
14042022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 900,00 |
| 2022 |
05366 |
14042022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 1.561.350,00 |
| 2022 |
05367 |
14042022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - PRE-ESCOLA EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 1.818.132,00 |
| 2022 |
05368 |
14042022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 364.530,00 |
| 2022 |
05369 |
14042022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 18.657,00 |
| 2022 |
05370 |
14042022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 10.629,00 |
| 2022 |
05371 |
14042022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 12.218,00 |
| 2022 |
05372 |
14042022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 1.469,00 |
| 2022 |
05373 |
14042022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 48.018,00 |
| 2022 |
05374 |
14042022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 50.968,00 |
| 2022 |
05375 |
14042022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 3.654,00 |
| 2022 |
05376 |
14042022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 3.606,00 |
| 2022 |
05377 |
14042022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 9.510,00 |
| 2022 |
05378 |
14042022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 10.500,00 |
| 2022 |
05379 |
14042022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 9.972,00 |
| 2022 |
05380 |
14042022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 136.811,00 |
| 2022 |
05381 |
14042022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 3.168,00 |
| 2022 |
05382 |
14042022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 12.102,00 |
| 2022 |
05383 |
14042022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 2.244,00 |
| 2022 |
05384 |
14042022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 28.360,00 |
| 2022 |
05385 |
14042022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 35.954,00 |
| 2022 |
05386 |
14042022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 27.496,00 |
| 2022 |
05387 |
14042022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 20.010,00 |
| 2022 |
05388 |
14042022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 36.490,00 |
| 2022 |
05389 |
14042022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 7.618,00 |
| 2022 |
05390 |
14042022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 17.415,00 |
| 2022 |
05391 |
14042022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 6.276,00 |
| 2022 |
05392 |
14042022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 8.181,00 |
| 2022 |
05743 |
20042022 |
PP |
SB |
127460/2021 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021 |
R$ 31.653,00 |
| 2022 |
05744 |
20042022 |
PP |
SB |
127460/2021 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021 |
R$ 42.633,00 |
| 2022 |
05745 |
20042022 |
PP |
SB |
127460/2021 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021 |
R$ 9.033,00 |
| 2022 |
05746 |
20042022 |
PP |
SB |
127460/2021 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021 |
R$ 6.142,00 |
| 2022 |
05747 |
20042022 |
PP |
SB |
127460/2021 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021 |
R$ 13.979,00 |
| 2022 |
05748 |
20042022 |
PP |
SB |
127460/2021 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021 |
R$ 130.779,00 |
| 2022 |
05749 |
20042022 |
PP |
SB |
127460/2021 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021 |
R$ 61.956,00 |
| 2022 |
05750 |
20042022 |
PP |
SB |
127460/2021 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021 |
R$ 111.770,00 |
| 2022 |
05751 |
20042022 |
PP |
SB |
127460/2021 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021 |
R$ 110.681,00 |
| 2022 |
05752 |
20042022 |
PP |
SB |
127460/2021 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021 |
R$ 20.058,00 |
| 2022 |
05753 |
20042022 |
PP |
SB |
127460/2021 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021 |
R$ 19.827,00 |
| 2022 |
05754 |
20042022 |
PP |
SB |
127460/2021 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021 |
R$ 56.461,00 |
| 2022 |
05755 |
20042022 |
PP |
SB |
127460/2021 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021 |
R$ 15.318,00 |
| 2022 |
05756 |
20042022 |
PP |
SB |
127460/2021 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021 |
R$ 35.684,00 |
| 2022 |
05757 |
20042022 |
PP |
SB |
127460/2021 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021 |
R$ 34.520,00 |
| 2022 |
05758 |
20042022 |
PP |
SB |
127460/2021 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021 |
R$ 739,00 |
| 2022 |
05759 |
20042022 |
PP |
SB |
127460/2021 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021 |
R$ 10.284,00 |
| 2022 |
05760 |
20042022 |
PP |
SB |
127460/2021 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021 |
R$ 67.191,00 |
| 2022 |
05761 |
20042022 |
PP |
SB |
127460/2021 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021 |
R$ 27.060,00 |
| 2022 |
05762 |
20042022 |
PP |
SB |
127460/2021 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021 |
R$ 38.289,00 |
| 2022 |
05763 |
20042022 |
PP |
SB |
127460/2021 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021 |
R$ 23.278,00 |
| 2022 |
05764 |
20042022 |
PP |
SB |
127460/2021 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021 |
R$ 35.071,00 |
| 2022 |
05765 |
20042022 |
PP |
SB |
127460/2021 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021 |
R$ 37.211,00 |
| 2022 |
05766 |
20042022 |
PP |
SB |
127460/2021 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021 |
R$ 30.753,00 |
| 2022 |
05767 |
20042022 |
PP |
SB |
127460/2021 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
CONTRIBUICAO INSS - CONSELHO TUTELAR EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021 |
R$ 23.785,00 |
| 2022 |
05768 |
20042022 |
PP |
SB |
127460/2021 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021 |
R$ 45.298,00 |
| 2022 |
05769 |
20042022 |
PP |
SB |
033469/2022 |
000000000 |
ANDREA GENI BARBOSA FITIPALDI |
27893786817 |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO N. 19/2022, EMITIDO EM 10/03/2022 - 1a. VARA CÍVEL, AÇÃO N. 0005198-77.2020.8.26.0564 - REFERENTE A HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PPSB33469/2022 |
R$ 1.221,34 |
| 2022 |
05770 |
20042022 |
PP |
SB |
003389/2022 |
000000000 |
GRATIFICACAO A SERVIDORES POR USO DE VEICULOS SU-4 |
46523239000147 |
DESPESAS COM LOCOMOÇÃO PELA UTILIZAÇÃO DE VEÍCULOS PARTICULARES DE SERVIDORES DO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA. PPSB3389/2022 |
R$ 48.000,00 |
| 2022 |
05771 |
20042022 |
PC |
|
000225/2019 |
201900015 |
IRON ENERGY COMERCIO E SERVICO DE MANUTENCAO LTDA |
20401330000104 |
PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM GRUPO GERADOR DE ENERGIA DE 260KVA, SEM FORNECIMENTO DE PECAS,INSTALADO NO CENFORPE, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO. DELIBERACAO FAED N.01/2020 PC225/2019,CONTRATO:103/2019 PROCESSO DIGITAL: PC2430/2019 |
R$ 800,00 |
| 2022 |
05772 |
20042022 |
PC |
|
000225/2019 |
201900015 |
IRON ENERGY COMERCIO E SERVICO DE MANUTENCAO LTDA |
20401330000104 |
PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM GRUPO GERADOR DE ENERGIA DE 260KVA, SEM FORNECIMENTO DE PECAS,INSTALADO NO CENFORPE, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO. DELIBERACAO FAED N.01/2020 PC225/2019,CONTRATO:103/2019 PROCESSO DIGITAL: PC2430/2019 |
R$ 266,67 |
| 2022 |
05773 |
20042022 |
PC |
|
000891/2022 |
202200012 |
MARCOS ROGERIO DE OLIVEIRA |
18022582808 |
CONTRATACAO DE PROFISSIONAL PARA ATUAR COMO ASSISTENTE TECNICO NA AREA DE ENGENHARIA PARA ELABORACAO DE LAUDO DE AVALIACAO IMOBILIARIA LOCALIZADO A AV.NOVA LION N.1590-INSCRIÇAO IMOBILIARIA N.013.039.003.000. PC891/2022. |
R$ 4.453,78 |
| 2022 |
06070 |
27042022 |
PP |
SB |
038382/2018 |
000000000 |
PAMELA DO SOCORRO ALMEIDA ARAUJO |
21685025870 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 101/2022-5 EMITIDO EM 17/03/2022 - 5a VARA TRABALHISTA, AÇÃO N. 1001011-04.2018.5.02.0465. ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA. PPSB38382/2018 |
R$ 4.797,73 |
| 2022 |
06071 |
27042022 |
PC |
|
002089/2021 |
202100533 |
ROSICLER CIRURGICA LTDA |
57365116000141 |
AQUISICAO DE BISTURI DE SEGURANCA, N. 21, DESCARTAVEL. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.637/2021. PC2089/2021A002,AF:1252/2022 PROCESSO DIGITAL: 2679/2021 |
R$ 5.808,00 |
| 2022 |
06072 |
27042022 |
PC |
|
000708/2021 |
202110028 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
04597289000129 |
SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FÍSICA, LÓGICA, ELÉTRICA E OUTRAS, NO DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - PROPOSTA N. 4973/2022. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 01/2022 PC708/2021A012,AF:1262/2022PROCESSO DIGITAL: 719/2022 |
R$ 1.690,00 |
| 2022 |
06073 |
27042022 |
PC |
|
000708/2021 |
202110028 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
04597289000129 |
SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FÍSICA, LÓGICA, ELÉTRICA E OUTRAS, NA PGM - CÂMARA DE CONCILIAÇÃO - PROPOSTA N. 4980/2022. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 01/2022 PC708/2021A012,AF:1263/2022PROCESSO DIGITAL: 719/2022 |
R$ 8.798,50 |
| 2022 |
06074 |
27042022 |
PC |
|
000708/2021 |
202110028 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
04597289000129 |
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FÍSICA, LÓGICA, ELÉTRICA E OUTRAS, NO DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - PROPOSTA N. 4973/2022. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 01/2022 PC708/2021A012,AF:1262/2022PROCESSO DIGITAL: 719/2022 |
R$ 4.526,25 |
| 2022 |
06075 |
27042022 |
PC |
|
000708/2021 |
202110028 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
04597289000129 |
AQUISICAO DE MATERIAIS PARA SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FÍSICA, LÓGICA, ELÉTRICA E OUTRAS, NA PGM - CÂMARA DE CONCILIAÇÃO - PROPOSTA N. 4980/2022. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 01/2022 PC708/2021A012,AF:1263/2022PROCESSO DIGITAL: 719/2022 |
R$ 5.439,35 |
| 2022 |
06076 |
27042022 |
PC |
|
000436/2022 |
202200015 |
GILVANIA FLAVIA DE LIMA DANTAS 04929444403 |
41441877000103 |
CONTRATACAO PARA MINISTRAR OFICINA DE MADEIRA NO PROJETO SOLIDARIEDADE EM ACAO.RESOLUCAO GSC N.04/2019.ATA DO FAC DE 07/10/2021 EM FLS.10/11. PC436/2022,TERMO DE APROVACAO:70017/2022 |
R$ 3.825,00 |
| 2022 |
06077 |
27042022 |
PC |
|
002708/2021 |
202200026 |
FRESENIUS KABI BRASIL LTDA. |
49324221001690 |
AQUISIÇÃO DE CLORETO DE SÓDIO EM SOLUÇÃO INJETÁVEL A 09% EM FRASCO/ BOLSA COM 250 ML E COM 500 ML. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 49/2022 PC2708/2021A002,AF:1237/2022 PROCESSO DIGITAL: 471/2022 |
R$ 108.350,00 |
| 2022 |
06078 |
27042022 |
PC |
|
000435/2022 |
202200014 |
GISELLE MARIA DA CONCEICAO 30746634803 |
42394126000138 |
CONTRATACAO PARA MINISTRAR OFICINA DE CANTO E CORAL NO PROJETO SOLIDARIEDADE EM ACAO. RESOLUCAO GSC N.04/2019.ATA DO FAC DE 07/10/2021. EM FLS.15/16. PC435/2022,TERMO DE APROVACAO:70016/2022 |
R$ 3.825,00 |
| 2022 |
06079 |
27042022 |
PP |
SB |
050139/2020 |
000000000 |
AJUDA DE CUSTO A ATLETAS CONVOCADOS |
46523239000147 |
CONCESSAO DE BOLSAS-AUXILIO A ATLETAS QUE COMPETEM REPRESENTANDO O MUNICIPIO. CONFORME ITEM A DA ATA N.328 DO FAE. PPSB50139/2020 |
R$ 13.500,00 |
| 2022 |
06080 |
27042022 |
PP |
SB |
003334/2022 |
000000000 |
2 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS, TITULOS E DO- |
43297464000114 |
DESPESA COM EMOLUENTOS REFERENTE AS DESPESAS CARTORIAIS RELACIONADAS EM FLS.20/25. PPSB3334/2022 |
R$ 7.794,61 |
| 2022 |
06081 |
27042022 |
PP |
SB |
048887/2022 |
000000000 |
CIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL E URBANO DO |
47865597000109 |
DEVOLUCAO DE SALDO REMANESCENTE RELATIVO AO ENCERRAMENTO DO CONVENIO FIRMADO COM A CDHU - No 9.00.00.00/3.00.00.00/6.00.00.00/318/2011 LOCAL: PARQUE SAO BERNARDO, ALTO DA BELA VISTA E NOVO PARQUE NO MUNICIPIO DE SBCAMPO. PPSB48887/2022 |
R$ 3.556.736,74 |
| 2022 |
06082 |
27042022 |
PP |
SB |
048887/2022 |
000000000 |
CIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL E URBANO DO |
47865597000109 |
DEVOLUCAO DE SALDO REMANESCENTE RELATIVO AO ENCERRAMENTO DO CONVENIO FIRMADO COM A CDHU - No 9.00.00.00/3.00.00.00/6.00.00.00/135/2012 LOCAL: NAVAL/SILVINIA NO MUNICIPIO DE SBCAMPO. PPSB48887/2022 |
R$ 1.056.201,06 |
| 2022 |
06083 |
27042022 |
PC |
|
000715/2021 |
202110002 |
CLARO S.A. |
40432544000147 |
PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO - STFC,NAS MODALIDADES LOCAL,LONGA DISTANCIA NACIONAL E LONGA DISTANCIA INTERNACIONAL,NAS FORMAS FIXO PARA FIXO E FIXO PARA MOVEL,SERVICO DE 0800 E LINHAS TELEFONICAS AVULSAS PARA ATENDER AS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCACAO, (LOTES 3 E 4)PC715/2021,CONTRATO:89/2021 |
R$ 1.819,96 |
| 2022 |
06084 |
27042022 |
PC |
|
000715/2021 |
202110002 |
CLARO S.A. |
40432544000147 |
PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO - STFC,NAS MODALIDADES LOCAL,LONGA DISTANCIA NACIONAL E LONGA DISTANCIA INTERNACIONAL,NAS FORMAS FIXO PARA FIXO E FIXO PARA MOVEL,SERVICO DE 0800 E LINHAS TELEFONICAS AVULSAS PARA ATENDER AS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCACAO, (LOTES 3 E 4)PC715/2021,CONTRATO:89/2021 |
R$ 30,33 |
| 2022 |
06085 |
27042022 |
PC |
|
000715/2021 |
202110002 |
CLARO S.A. |
40432544000147 |
PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO - STFC,NAS MODALIDADES LOCAL,LONGA DISTANCIA NACIONAL E LONGA DISTANCIA INTERNACIONAL,NAS FORMAS FIXO PARA FIXO E FIXO PARA MOVEL,SERVICO DE 0800 E LINHAS TELEFONICAS AVULSAS PARA ATENDER AS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCACAO, (LOTES 3 E 4)PROCESSO DIGITAL:PC1972/2021 |
R$ 627,56 |
| 2022 |
06086 |
27042022 |
PP |
SB |
048887/2022 |
000000000 |
CIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL E URBANO DO |
47865597000109 |
DEVOLUCAO DE SALDO REMANESCENTE RELATIVO AO ENCERRAMENTO DO CONVENIO FIRMADO COM A CDHU - No 9.00.00.00/3.00.00.00/6.00.00.00/142/2012 LOCAL: VILA ESPERANCA, NO MUNICIPIO DE SBCAMPO. PPSB48887/2022 |
R$ 3.134.062,13 |
| 2022 |
06087 |
27042022 |
PC |
|
000715/2021 |
202110002 |
CLARO S.A. |
40432544000147 |
PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO - STFC,NAS MODALIDADES LOCAL,LONGA DISTANCIA NACIONAL E LONGA DISTANCIA INTERNACIONAL,NAS FORMAS FIXO PARA FIXO E FIXO PARA MOVEL,SERVICO DE 0800 E LINHAS TELEFONICAS AVULSAS PARA ATENDER AS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCACAO, (LOTES 3 E 4)PROCESSO DIGITAL:PC1972/2021 |
R$ 10,46 |
| 2022 |
06088 |
27042022 |
PC |
|
000431/2022 |
202200013 |
DIEGO OSMANI SOARES ALTHAUS 38362822830 |
29898107000180 |
CONTRATACAO PARA MINISTRAR OFICINA DE PERCUSSAO NO PROJETO SOLIDARIEDADE EM ACAO.RESOLUCAO GSC N.04/2019.ATA DO FAC DE 07/10/2021. PC431/2022,TERMO DE APROVACAO:70015/2022 |
R$ 3.825,00 |
| 2022 |
06089 |
27042022 |
PC |
|
000715/2021 |
202110002 |
CLARO S.A. |
40432544000147 |
PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO - STFC,NAS MODALIDADES LOCAL,LONGA DISTANCIA NACIONAL E LONGA DISTANCIA INTERNACIONAL,NAS FORMAS FIXO PARA FIXO E FIXO PARA MOVEL,SERVICO DE 0800 E LINHAS TELEFONICAS AVULSAS PARA ATENDER AS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCACAO, (LOTES 3 E 4)PROCESSO DIGITAL:PC1972/2021 |
R$ 690,32 |
| 2022 |
05394 |
14042022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 3.832,00 |
| 2022 |
05395 |
14042022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 16.747,00 |
| 2022 |
05396 |
14042022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 13.362,00 |
| 2022 |
05397 |
14042022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 1.307,00 |
| 2022 |
05398 |
14042022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 2.450,00 |
| 2022 |
05399 |
14042022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 7.722,00 |
| 2022 |
05400 |
14042022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 38.304,00 |
| 2022 |
05401 |
14042022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 12.631,00 |
| 2022 |
05402 |
14042022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 51.925,00 |
| 2022 |
05403 |
14042022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 39.034,00 |
| 2022 |
05404 |
14042022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 26.664,00 |
| 2022 |
05405 |
14042022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 7.790,00 |
| 2022 |
05406 |
14042022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 50.826,00 |
| 2022 |
05407 |
14042022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 53.624,00 |
| 2022 |
05408 |
14042022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 39.991,00 |
| 2022 |
05409 |
14042022 |
PC |
|
002555/2021 |
202100005 |
ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA |
21331404000138 |
AQUISICAO DE PASSAGEM AEREA SAO PAULO/BRASILIA/ SAO PAULO. PARA OS FUNCIONARIOS TATIANA MONCAYO MARTINS REBUCCI,MATR.27.830-3,SARAH FERREIRA DOS SANTOS DE ASSIS,MATR.27.148-2,CARLOS JOSE DUARTE FILHO,MATR.46.018-6,JOAO PAULO LAZARO FERREIRA, MATR.46.108-5,PARA PARTICIPACAO NO CURSO PLATAFORMA+BRASIL COMPLETO (CELEBRACAO,EXECUCAO,ACOMPANHAMENTO/FISCALIZ.E PRESTACAO DE CONTAS,NOS |
R$ 9.216,44 |
| 2022 |
05410 |
14042022 |
PC |
|
002833/2018 |
201810014 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
DESPESAS PARA CONJUGACAO DE ESFORCOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE,NO AMBITO COMPLEXO HOSPITALAR DE SBC. PC2833/2018,CONTRATO:1/2018-SS |
R$ 1.449.744,86 |
| 2022 |
05411 |
14042022 |
PC |
|
002833/2018 |
201810014 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
DESPESAS PARA CONJUGACAO DE ESFORCOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE,NO AMBITO COMPLEXO HOSPITALAR DE SBC. PC2833/2018,CONTRATO:1/2018-SS |
R$ 3.362.457,84 |
| 2022 |
05412 |
14042022 |
PC |
|
002833/2018 |
201810014 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
DESPESAS PARA CONJUGACAO DE ESFORCOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE,NO AMBITO COMPLEXO HOSPITALAR DE SBC. PC2833/2018,CONTRATO:1/2018-SS |
R$ 5.374.856,67 |
| 2022 |
05413 |
14042022 |
PC |
|
002833/2018 |
201810014 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
DESPESAS PARA CONJUGACAO DE ESFORCOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE,NO AMBITO COMPLEXO HOSPITALAR DE SBC. PC2833/2018,CONTRATO:1/2018-SS |
R$ 7.000.000,00 |
| 2022 |
05414 |
14042022 |
PC |
|
002833/2018 |
201810014 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
DESPESAS PARA CONJUGACAO DE ESFORCOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE,NO AMBITO COMPLEXO HOSPITALAR DE SBC. PC2833/2018,CONTRATO:1/2018-SS |
R$ 1.712.058,02 |
| 2022 |
05393 |
14042022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 11.979,00 |
| 2022 |
05415 |
14042022 |
PC |
|
002833/2018 |
201810014 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
DESPESAS PARA CONJUGACAO DE ESFORCOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE,NO AMBITO COMPLEXO HOSPITALAR DE SBC. PC2833/2018,CONTRATO:1/2018-SS |
R$ 3.300.000,00 |
| 2022 |
05416 |
14042022 |
PP |
SB |
000445/2009 |
000000000 |
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU- |
61695227000193 |
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS UNIDADES AFETAS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. PPSB00445/2009 PROCESSO DIGITAL: SB37983/2020 |
R$ 1.353.720,00 |
| 2022 |
05417 |
14042022 |
PC |
|
002833/2018 |
201810014 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
DESPESAS PARA CONJUGACAO DE ESFORCOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE,NO AMBITO COMPLEXO HOSPITALAR DE SBC. PC2833/2018,CONTRATO:1/2018-SS |
R$ 3.000.000,00 |
| 2022 |
05418 |
14042022 |
PP |
SB |
000445/2009 |
000000000 |
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU- |
61695227000193 |
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS UNIDADES AFETAS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. PPSB00445/2009 PROCESSO DIGITAL: SB37983/2020 |
R$ 1.352.560,00 |
| 2022 |
05419 |
14042022 |
PC |
|
002833/2018 |
201810014 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
DESPESAS PARA CONJUGACAO DE ESFORCOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE,NO AMBITO COMPLEXO HOSPITALAR DE SBC. PC2833/2018,CONTRATO:1/2018-SS |
R$ 5.500.000,00 |
| 2022 |
05420 |
14042022 |
PP |
SB |
000445/2009 |
000000000 |
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU- |
61695227000193 |
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS UNIDADES AFETAS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. PPSB00445/2009 PROCESSO DIGITAL: SB37983/2020 |
R$ 466.800,00 |
| 2022 |
05774 |
20042022 |
PC |
|
000890/2022 |
202200013 |
MARCOS ROGERIO DE OLIVEIRA |
18022582808 |
CONTRATACAO DE PROFISSIONAL PARA ATUAR COMO ASSISTENTE TECNICO NA AREA DE ENGENHARIA, PARA AVALIACAO IMOBILIARIA-INSCRICAO N.013.039.004.000 AF:1281/2022, PROCESSO DIGITAL: 890/2022 |
R$ 4.453,78 |
| 2022 |
05775 |
20042022 |
PC |
|
000113/2022 |
202200043 |
JUPITER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS H |
05793185000152 |
AQUISIÇÃO DE CURATIVOS E INSUMOS, ATA DE REGISTRO DE PRECOS 163/2022 POR DETERMINACAO JUDICIAL PC113/2022A001,AF:1223/2022 PROCESSO DIGITAL: 787/2022 |
R$ 333.514,16 |
| 2022 |
05776 |
20042022 |
PC |
|
000891/2022 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 971/2009, POR MARCOS ROGERIO DE OLIVEIRA. PC891/2022. |
R$ 890,76 |
| 2022 |
05777 |
20042022 |
PC |
|
000890/2022 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 971/2009, POR MARCOS ROGERIO DE OLIVEIRA PC890/2022 |
R$ 890,76 |
| 2022 |
05778 |
20042022 |
PP |
SB |
039080/2021 |
000000000 |
JULIO CESAR COUTO |
09071592812 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO N. 34/2022-1 EMITIDO EM 10/03/2022 - 1.a VARA CIVEL. ACAO: 0005346-88.2020.8.26.0564. HONORARIOS ADVOCATICIOS. ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA. PPSB39080/2021 |
R$ 2.329,38 |
| 2022 |
05779 |
20042022 |
PP |
SB |
059963/2020 |
000000000 |
ELITA DOS SANTOS SILVA |
83913190830 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO N. 36/2022-1 EMITIDO EM 02/03/2022 - 1.a VARA CIVEL. ACAO: 0036832-24.2002.8.26.0564 AUTOS: 3041/2002 AÇAO: ORDINARIA PPSB59963/2020 |
R$ 5.056,49 |
| 2022 |
05780 |
20042022 |
PC |
|
002249/2021 |
202110038 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
21941290000148 |
EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO EM PROPRIOS MUNICIPAIS E EM PREDIOS LOCADOS E/OU CONVENIADOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NA CASA DA GESTANTE CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO Nº06/2022 PELA SU-2 EM FLS.23.ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 77/2022. |
R$ 255.858,65 |
| 2022 |
05781 |
20042022 |
PC |
|
001900/2021 |
202100491 |
TELAFER COMERCIO DE TELAS E FERRAGENS LTDA |
34498141000106 |
AQUISIÇÃO DE TELA DE ARAME. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 571/2021 PC1900/2021A003,AF:1107/2022 PROCESSO DIGITAL: 626/2022 |
R$ 121.800,00 |
| 2022 |
05782 |
20042022 |
PC |
|
001900/2021 |
202100491 |
TELAFER COMERCIO DE TELAS E FERRAGENS LTDA |
34498141000106 |
AQUISIÇÃO DE TELA DE ARAME. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 571/2021 PC1900/2021A003,AF:1107/2022 PROCESSO DIGITAL: 626/2022 |
R$ 42.000,00 |
| 2022 |
05783 |
20042022 |
PC |
|
001900/2021 |
202100491 |
TELAFER COMERCIO DE TELAS E FERRAGENS LTDA |
34498141000106 |
AQUISIÇÃO DE TELA DE ARAME. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 571/2021 PC1900/2021A003,AF:1107/2022 PROCESSO DIGITAL: 626/2022 |
R$ 46.200,00 |
| 2022 |
05784 |
20042022 |
PC |
|
000888/2022 |
202200014 |
MARCOS ROGERIO DE OLIVEIRA |
18022582808 |
CONTRATACAO DE PROFISSIONAL PARA ATUAR COMO ASSISTENTE TECNICO NA AREA DE ENGENHARIA, PARA AVALIACAO IMOBILIARIA-INSCRICAO N.013.039.071.000 -PLANTA 2359/2360. AF:1280/2022, PROCESSO DIGITAL: 888/2022 |
R$ 4.453,78 |
| 2022 |
05785 |
20042022 |
PC |
|
000888/2022 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 971/2009, POR MARCOS ROGERIO DE OLIVEIRA PC888/2022 |
R$ 890,76 |
| 2022 |
05786 |
20042022 |
PP |
SB |
052084/2020 |
000000000 |
ANGELA APARECIDA PIO |
29481484807 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 585/2020-2, EMITIDO EM 26/10/2020, AUTOS / - 2a VARA CIVEL, ACAO N.0005850-31.2019.8.26.0564 - ACAO: INDENIZATORIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS PPSB52084/2020 |
R$ 15.433,34 |
| 2022 |
05787 |
20042022 |
PP |
SB |
030238/2022 |
000000000 |
MARIA DE LOURDES SOARES DA SILVA |
12469168864 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM CARTORIOS DE REGISTRO DE IMOVEIS PARA EMISSAO DE MATRICULAS, QUANDO DA ESPECIFICIDADE DO SERVICO E DA URGENCIA NA EMISSAO DO DOCUMENTO PARA REGULARIZACAO DE IMOVEIS. PPSB30238/2022. |
R$ 1.000,00 |
| 2022 |
05788 |
20042022 |
PP |
SB |
047651/2022 |
000000000 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO N. 744/2022, EMITIDO EM 18/04/2022 - 11a. VARA CÍVEL, AÇÃO N. 0000744-39.2009.4.03.6182 AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORARIOS ADVOCATICIOS PPSB47651/2022 |
R$ 990,92 |
| 2022 |
05789 |
20042022 |
PP |
SB |
032429/2022 |
000000000 |
MARIA CAROLINA ANTUNES DE SOUZA |
27967066804 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 36/2022 EMITIDO EM 14/03/2022, 1a.VARA CIVEL, ACAO N.0008364-54.2019.8.26.0564 HONORARIOS ADVOCATICIOS. ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA PPSB32429/2022 |
R$ 3.179,44 |
| 2022 |
05790 |
20042022 |
PP |
SB |
034580/2022 |
000000000 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO N. 85/2022-2J EMITIDO EM 16/03/2022 - 2.a VARA CIVEL. ACAO: 5002852-48.2018.4.03.6114. ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA. PPSB34580/2022 |
R$ 346,65 |
| 2022 |
05791 |
20042022 |
PP |
SB |
034577/2022 |
000000000 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO N. 72/2022-2J EMITIDO EM 16/03/2022 - 2.a VARA CIVEL. ACAO: 5003172-35.2017.4.03.6114. ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA. PPSB34577/2022 |
R$ 249,59 |
| 2022 |
05792 |
20042022 |
PP |
SB |
032427/2022 |
000000000 |
MARIA CAROLINA ANTUNES DE SOUZA |
27967066804 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 42/2022 EMITIDO EM 14/03/2022, 1a.VARA CIVEL, ACAO N.0024234-42.2019.8.26.0564 HONORARIOS ADVOCATICIOS. ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA PPSB32427/2022 |
R$ 646,98 |
| 2022 |
05793 |
20042022 |
PC |
|
000889/2022 |
202200015 |
JOSE CARLOS VASCONCELOS NOGUEIRA |
79857833853 |
CONTRATACAO DE PROFISSIONAL PARA ATUAR COMO ASSISTENTE TECNICO NA AREA DE ENGENHARIA DA ACAO DESAPROPRIACAO AUTOS Nº 1020114-65.2021.8.26.0564 - 1a.VARA DA FAZENDA PUBLICA - FILE 21281 EM FACE DE R.S.ADMINISTRACAO E CONSTRUCAO LTDA PPSB74834/2021PROCESSO DIGITAL: PC889/2022, AF:1278/2022 |
R$ 4.500,00 |
| 2022 |
05794 |
20042022 |
PP |
SB |
041803/2022 |
000000000 |
MARCO ROBERTO BARRETO |
08000291860 |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO N. 91/2022, EMITIDO EM 04/04/2022 - 1a. VARA DA FAZENDA PÚBLICA, AÇÃO N. 0009109-34.2019.8.26.0564, HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, AUTOS 25228/2007 AÇÃO: EXECUÇÃO FISCAL PPSB41803/2022 |
R$ 760,70 |
| 2022 |
05795 |
20042022 |
PC |
|
000889/2022 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No.971/2009, POR JOSE CARLOS VASCONCELOS NOGUEIRA. PPSB74834/2021. PROCESSO DIGITAL: PC889/2022 |
R$ 900,00 |
| 2022 |
06090 |
27042022 |
PP |
SB |
048887/2022 |
000000000 |
CIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL E URBANO DO |
47865597000109 |
DEVOLUCAO DE SALDO REMANESCENTE RELATIVO AO ENCERRAMENTO DO CONVENIO FIRMADO COM A CDHU - No 9.00.00.00/3.00.00.00/6.00.00.00/442/2012 LOCAL: JARDIM LAVINIA - 2.ETAPA, NO MUNICIPIO DE SBCAMPO. PPSB48887/2022 |
R$ 516.255,07 |
| 2022 |
06091 |
27042022 |
PC |
|
000715/2021 |
202110002 |
CLARO S.A. |
40432544000147 |
PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO - STFC,NAS MODALIDADES LOCAL,LONGA DISTANCIA NACIONAL E LONGA DISTANCIA INTERNACIONAL,NAS FORMAS FIXO PARA FIXO E FIXO PARA MOVEL,SERVICO DE 0800 E LINHAS TELEFONICAS AVULSAS PARA ATENDER AS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCACAO, (LOTES 3 E 4)PROCESSO DIGITAL:PC1972/2021 |
R$ 11,51 |
| 2022 |
06092 |
27042022 |
PC |
|
000715/2021 |
202110002 |
CLARO S.A. |
40432544000147 |
PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO - STFC,NAS MODALIDADES LOCAL,LONGA DISTANCIA NACIONAL E LONGA DISTANCIA INTERNACIONAL,NAS FORMAS FIXO PARA FIXO E FIXO PARA MOVEL,SERVICO DE 0800 E LINHAS TELEFONICAS AVULSAS PARA ATENDER OS EDIFICIOS DO MUNICIPIO, (LOTE 3 E 4) PROCESSO DIGITAL:1974/2021PC715/2021,CONTRATO 89/2021 |
R$ 8.368,12 |
| 2022 |
06093 |
27042022 |
PC |
|
000715/2021 |
202110002 |
CLARO S.A. |
40432544000147 |
PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO - STFC,NAS MODALIDADES LOCAL,LONGA DISTANCIA NACIONAL E LONGA DISTANCIA INTERNACIONAL,NAS FORMAS FIXO PARA FIXO E FIXO PARA MOVEL,SERVICO DE 0800 E LINHAS TELEFONICAS AVULSAS PARA ATENDER OS EDIFICIOS DO MUNICIPIO, (LOTE 3 E 4) PROCESSO DIGITAL:1974/2021PC715/2021,CONTRATO 89/2021 |
R$ 388,06 |
| 2022 |
06094 |
27042022 |
PC |
|
000715/2021 |
202110002 |
CLARO S.A. |
40432544000147 |
PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO - STFC,NAS MODALIDADES LOCAL,LONGA DISTANCIA NACIONAL E LONGA DISTANCIA INTERNACIONAL,NAS FORMAS FIXO PARA FIXO E FIXO PARA MOVEL,SERVICO DE 0800 E LINHAS TELEFONICAS AVULSAS PARA ATENDER OS EDIFICIOS DO MUNICIPIO, (LOTE 3 E 4) PROCESSO DIGITAL:1974/2021PC715/2021,CONTRATO 89/2021 |
R$ 388,06 |
| 2022 |
06095 |
27042022 |
PC |
|
000715/2021 |
202110002 |
CLARO S.A. |
40432544000147 |
PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO - STFC,NAS MODALIDADES LOCAL,LONGA DISTANCIA NACIONAL E LONGA DISTANCIA INTERNACIONAL,NAS FORMAS FIXO PARA FIXO E FIXO PARA MOVEL,SERVICO DE 0800 E LINHAS TELEFONICAS AVULSAS PARA ATENDER OS EDIFICIOS DO MUNICIPIO, (LOTE 3 E 4) PROCESSO DIGITAL:1974/2021PC715/2021,CONTRATO 89/2021 |
R$ 141,26 |
| 2022 |
06096 |
27042022 |
PC |
|
000715/2021 |
202110002 |
CLARO S.A. |
40432544000147 |
PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO - STFC,NAS MODALIDADES LOCAL,LONGA DISTANCIA NACIONAL E LONGA DISTANCIA INTERNACIONAL,NAS FORMAS FIXO PARA FIXO E FIXO PARA MOVEL,SERVICO DE 0800 E LINHAS TELEFONICAS AVULSAS PARA ATENDER OS EDIFICIOS DO MUNICIPIO, (LOTE 3 E 4) PROCESSO DIGITAL:1974/2021PC715/2021,CONTRATO 89/2021 |
R$ 10,80 |
| 2022 |
06097 |
27042022 |
PC |
|
000715/2021 |
202110002 |
CLARO S.A. |
40432544000147 |
PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO - STFC,NAS MODALIDADES LOCAL,LONGA DISTANCIA NACIONAL E LONGA DISTANCIA INTERNACIONAL,NAS FORMAS FIXO PARA FIXO E FIXO PARA MOVEL,SERVICO DE 0800 E LINHAS TELEFONICAS AVULSAS PARA ATENDER OS EDIFICIOS DO MUNICIPIO, (LOTE 3 E 4) PROCESSO DIGITAL:1974/2021PC715/2021,CONTRATO 89/2021 |
R$ 10,80 |
| 2022 |
06098 |
27042022 |
PC |
|
000715/2021 |
202110002 |
ALGAR TELECOM S/A |
71208516000174 |
PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO - STFC,NAS MODALIDADES LOCAL,LONGA DISTANCIA NACIONAL E LONGA DISTANCIA INTERNACIONAL,NAS FORMAS FIXO PARA FIXO E FIXO PARA MOVEL,SERVICO DE 0800 E LINHAS TELEFONICAS AVULSAS PARA ATENDER OS EDIFICIOS DO MUNICIPIO, (LOTE 1) PROCESSO DIGITAL:1973/2021PC715/2021,CONTRATO:088/2021 |
R$ 23.598,54 |
| 2022 |
06099 |
27042022 |
PC |
|
000715/2021 |
202110002 |
ALGAR TELECOM S/A |
71208516000174 |
PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO - STFC,NAS MODALIDADES LOCAL,LONGA DISTANCIA NACIONAL E LONGA DISTANCIA INTERNACIONAL,NAS FORMAS FIXO PARA FIXO E FIXO PARA MOVEL,SERVICO DE 0800 E LINHAS TELEFONICAS AVULSAS PARA ATENDER OS EDIFICIOS DO MUNICIPIO, (LOTE 1) PROCESSO DIGITAL:1973/2021PC715/2021,CONTRATO:088/2021 |
R$ 1.390,89 |
| 2022 |
06100 |
27042022 |
PC |
|
000715/2021 |
202110002 |
ALGAR TELECOM S/A |
71208516000174 |
PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO - STFC,NAS MODALIDADES LOCAL,LONGA DISTANCIA NACIONAL E LONGA DISTANCIA INTERNACIONAL,NAS FORMAS FIXO PARA FIXO E FIXO PARA MOVEL,SERVICO DE 0800 E LINHAS TELEFONICAS AVULSAS PARA ATENDER OS EDIFICIOS DO MUNICIPIO, (LOTE 1) PROCESSO DIGITAL:1973/2021PC715/2021,CONTRATO:088/2021 |
R$ 1.390,89 |
| 2022 |
06101 |
27042022 |
PC |
|
000715/2021 |
202110002 |
ALGAR TELECOM S/A |
71208516000174 |
PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO - STFC,NAS MODALIDADES LOCAL,LONGA DISTANCIA NACIONAL E LONGA DISTANCIA INTERNACIONAL,NAS FORMAS FIXO PARA FIXO E FIXO PARA MOVEL,SERVICO DE 0800 E LINHAS TELEFONICAS AVULSAS PARA ATENDER OS EDIFICIOS DO MUNICIPIO, (LOTE 1) PROCESSO DIGITAL:1973/2021PC715/2021,CONTRATO:088/2021 |
R$ 506,32 |
| 2022 |
06102 |
27042022 |
PC |
|
000715/2021 |
202110002 |
ALGAR TELECOM S/A |
71208516000174 |
PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO - STFC,NAS MODALIDADES LOCAL,LONGA DISTANCIA NACIONAL E LONGA DISTANCIA INTERNACIONAL,NAS FORMAS FIXO PARA FIXO E FIXO PARA MOVEL,SERVICO DE 0800 E LINHAS TELEFONICAS AVULSAS PARA ATENDER OS EDIFICIOS DO MUNICIPIO, (LOTE 1) PROCESSO DIGITAL:1973/2021PC715/2021,CONTRATO:088/2021 |
R$ 38,72 |
| 2022 |
06103 |
27042022 |
PC |
|
000715/2021 |
202110002 |
ALGAR TELECOM S/A |
71208516000174 |
PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO - STFC,NAS MODALIDADES LOCAL,LONGA DISTANCIA NACIONAL E LONGA DISTANCIA INTERNACIONAL,NAS FORMAS FIXO PARA FIXO E FIXO PARA MOVEL,SERVICO DE 0800 E LINHAS TELEFONICAS AVULSAS PARA ATENDER OS EDIFICIOS DO MUNICIPIO, (LOTE 1) PROCESSO DIGITAL:1973/2021PC715/2021,CONTRATO:088/2021 |
R$ 38,72 |
| 2022 |
06104 |
27042022 |
PC |
|
000948/2022 |
202200140 |
COOPERATIVA DOS TRABALHADORES DA REFORMA AGRARIA T |
10568281000137 |
FORNECIMENTO DE GÊNEROS DA AGRICULTURA FAMILIAR E EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, COM FUNDAMENTO NAS DISPOSIÇÕES DA LEI N. 11947/2009, RESOLUÇÃO CD/ FNDE N. 06/2020, E LEI FEDERAL N. 8666/1993. TERMO DE HOMOLOGAÇÃO EM P. 377 MANIFESTAÇÃO DA PGM-5 N. 816/2021 EM PP. 211/220 PC948/2022,TD.COJUL:948/2022 |
R$ 220.000,00 |
| 2022 |
06105 |
27042022 |
PC |
|
000615/2021 |
202100003 |
GUIMA CONSECO CONSTRUCAO SERVICOS E COMERCIO LT |
59519603000147 |
SERV DE LIMP, ASSEIO, CONSERVACAO PREDIAL, DESINFECCAO E JARDINAGEM,INCLUINDO AREAS EXTERNAS,AREA VERDE(COLETA DE DETRITOS)VIDROS (INTERNO/EXTERNO,SEM EXPOSICAO A RISCO)LIMP DE CAIXA D´AGUA,COM FORNEC DE MAO-DE-OBRA ESPECIAL ,DE SANEANTES E DOMISSANITARIOS,MATERIAIS DE CONSUMO,UTENSILIOS,MAQUINAS E EQUIPTO DE LIMP,INCLUINDO COLETA DE RESIDUOS DO PREDIO E DEMAIS |
R$ 1.541.557,72 |
| 2022 |
05421 |
14042022 |
PP |
SB |
000445/2009 |
000000000 |
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU- |
61695227000193 |
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS UNIDADES AFETAS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. PPSB00445/2009 PROCESSO DIGITAL: SB37983/2020 |
R$ 466.400,00 |
| 2022 |
05422 |
14042022 |
PC |
|
002833/2018 |
201810014 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
DESPESAS PARA CONJUGACAO DE ESFORCOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE,NO AMBITO COMPLEXO HOSPITALAR DE SBC. PC2833/2018,CONTRATO:1/2018-SS |
R$ 6.000.000,00 |
| 2022 |
05423 |
14042022 |
PP |
SB |
000445/2009 |
000000000 |
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU- |
61695227000193 |
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS UNIDADES AFETAS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. PPSB00445/2009 PROCESSO DIGITAL: SB37983/2020 |
R$ 513.480,00 |
| 2022 |
05424 |
14042022 |
PP |
SB |
000445/2009 |
000000000 |
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU- |
61695227000193 |
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS UNIDADES AFETAS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. PPSB00445/2009 PROCESSO DIGITAL: SB37983/2020 |
R$ 513.040,00 |
| 2022 |
05425 |
14042022 |
PC |
|
000399/2022 |
202200068 |
MDR CONFECCOES DE UNIFORMES LTDA |
21639761000168 |
AQUISIÇÃO DE JAQUETA UNISSEX (VIGILANTE). PC399/2022,AF:1006/2022 |
R$ 16.750,00 |
| 2022 |
05426 |
14042022 |
PP |
SB |
000445/2009 |
000000000 |
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU- |
61695227000193 |
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. ATA DE REUNIÃO Nº 28 - CMIP DE 09/12/21 EM PP. 109/112. PPSB445/2009,PROCESSO DIGITAL:PPSB38078/2020 |
R$ 10.900.000,00 |
| 2022 |
05427 |
14042022 |
PP |
SB |
052482/2014 |
000000000 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESAS DECORRENTES DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO PROGRAMA PRO-TRANSPORTE - LIGACAO LESTE-OESTE - IMPLANTACAO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE SISTEMA DE TRANSPORTE PUBLICO COLETIVO - CONTRATO N. 0396.652.55/2014 [PRINCIPAL] PPSB52482/2014, CONTRATO:52482/2014 PC DIGITAL 39371/2020 |
R$ 1.889.000,00 |
| 2022 |
05428 |
14042022 |
PP |
SB |
052482/2014 |
000000000 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESAS DECORRENTES DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO PROGRAMA PRO-TRANSPORTE - LIGACAO LESTE-OESTE - IMPLANTACAO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE SISTEMA DE TRANSPORTE PUBLICO COLETIVO - CONTRATO N. 0396.652.55/2014 [JUROS] PPSB52482/2014, CONTRATO:52482/2014 PC DIGITAL 39371/2020 |
R$ 2.507.000,00 |
| 2022 |
05429 |
14042022 |
PP |
SB |
052482/2014 |
000000000 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESAS DECORRENTES DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO PROGRAMA PRO-TRANSPORTE - LIGACAO LESTE-OESTE - IMPLANTACAO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE SISTEMA DE TRANSPORTE PUBLICO COLETIVO - CONTRATO N. 0396.652.55/2014 [ENCARGOS] PPSB52482/2014, CONTRATO:52482/2014 PC DIGITAL 39371/2020 |
R$ 1.045.000,00 |
| 2022 |
05430 |
14042022 |
PC |
|
002696/2021 |
202100370 |
TANGARA SEGURANCA PATRIMONIAL EIRELI |
33225736000117 |
SERVICO DE VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL (NAO ARMADA). 1a PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES. MANIFESTACAO PGM.5: 199/2022 EM FLS.455/456. TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO/RATIFICACAO EM FLS. 460. TA 242/2021 - TERMO DE SUB-ROGACAO EM FLS. 380/382TDCOJUL: 99991/2022. |
R$ 22.280,00 |
| 2022 |
05431 |
14042022 |
PC |
|
000750/2018 |
201800018 |
GENTE SEGURADORA SA |
90180605000102 |
CONTRATACAO DE SEGURO DE ACIDENTES PESSOAIS PARA OS FUNCIONARIOS DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL EM EFETIVO EXERCICIO DE SUAS ATRIBUICOES LEGAIS NO MUNICIPIO. PC750/2018,CONTRATO:76/2018 PROCESSO DIGITAL: PC1574/2018 |
R$ 12.566,65 |
| 2022 |
05432 |
14042022 |
PP |
SB |
086559/2014 |
000000000 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO DA CAIXA N.0417.795-38/2014 PARA O FINANCIAMENTO DAS CONTRAPARTIDAS DO PROGRAMA DE ACELERACAO DO CRESCIMENTO (CPAC-2) - PRINCIPAL PPSB 86559/2014, CONTRATO: 86559/2014 PROCESSO DIGITAL:39383/2020-SB |
R$ 5.782.000,00 |
| 2022 |
05433 |
14042022 |
PP |
SB |
086559/2014 |
000000000 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO DA CAIXA N.0417.795-38/2014 PARA O FINANCIAMEN TO DAS CONTRAPARTIDAS DO PROGRAMA DE ACELE RACAO DO CRESCIMENTO (CPAC-2) - JUROS PPSB 86559/2014, CONTRATO: 86559/2014 PROCESSO DIGITAL:39383/2020-SB |
R$ 1.402.000,00 |
| 2022 |
05434 |
18042022 |
PP |
SB |
061220/2012 |
000000000 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 347.555-47/2011 PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - EXECUÇÃO DO CÓRREGO IPIRANGA. [PRINCIPAL] PPSB61220/2012 - CONTRATO 61220/2012 PROCESSO DIGITAL:39364/2020-SB |
R$ 1.659.000,00 |
| 2022 |
05435 |
18042022 |
PP |
SB |
061220/2012 |
000000000 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 347.555-47/2011 PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - EXECUÇÃO DO CÓRREGO IPIRANGA. [JUROS] PPSB61220/2012 - CONTRATO 61220/2012 PROCESSO DIGITAL:39364/2020-SB |
R$ 1.735.000,00 |
| 2022 |
05436 |
18042022 |
PP |
SB |
061220/2012 |
000000000 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 347.555-47/2011 PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - EXECUÇÃO DO CÓRREGO IPIRANGA [ENCARGOS] PPSB61220/2012 - CONTRATO 61220/2012 PROCESSO DIGITAL:39364/2020-SB |
R$ 664.000,00 |
| 2022 |
05437 |
18042022 |
PP |
SB |
061217/2012 |
000000000 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 347.525-71/2011 PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - CANALIZAÇÃO DO CÓRREGO PINDORAMA. [PRINCIPAL] PPSB61217/2012, CONTRATO 61217/2012 PROC DIGITAL SB39359/2020. |
R$ 438.000,00 |
| 2022 |
05438 |
18042022 |
PP |
SB |
061217/2012 |
000000000 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 347.525-71/2011 PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - CANALIZAÇÃO DO CÓRREGO PINDORAMA. [JUROS] PPSB61217/2012, CONTRATO 61217/2012 PROC DIGITAL SB39359/2020. |
R$ 456.000,00 |
| 2022 |
05439 |
18042022 |
PP |
SB |
061217/2012 |
000000000 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 347.525-71/2011 PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - CANALIZAÇÃO DO CÓRREGO PINDORAMA. [ENCARGOS] PPSB61217/2012, CONTRATO 61217/2012 PROC DIGITAL SB39359/2020. |
R$ 174.000,00 |
| 2022 |
05440 |
18042022 |
PP |
SB |
061200/2012 |
000000000 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO N.0349.814-12/2012 [URBANIZACAO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS LOCALIZADOS ÀS MARGENS DOS CÓRREGOS COLINA E SARACANTAN]. [PRINCIPAL] PPSB 61200/2012,CONTRATO:61200/2012PC DIGITAL SB039355/2020. |
R$ 170.000,00 |
| 2022 |
05441 |
18042022 |
PP |
SB |
061200/2012 |
000000000 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO N.0349.814-12/2012 [URBANIZAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS LOCALIZADOS ÀS MARGENS DOS CÓRREGOS COLINA E SARACANTAN]. [JUROS] PPSB 61200/2012,CONTRATO:61200/2012PC DIGITAL SB039355/2020. |
R$ 170.000,00 |
| 2022 |
05796 |
20042022 |
PC |
|
000432/2021 |
202100120 |
TECNOLAR LTDA |
12464652000166 |
AQUISICAO DE PRATO FUNDO, AÇO INOX ATA DE REGISTRO DE PRECOS 356/2021 PC432/2021A005,AF:1030/2022 PROCESSO DIGITAL: 1539/2021 |
R$ 65.970,00 |
| 2022 |
05797 |
20042022 |
PP |
SB |
034498/2022 |
000000000 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO N. 58/2022-2J EMITIDO EM 16/03/2022 - 2.a VARA CIVEL. ACAO: 5000858-82.2018.4.03.6114 AÇAO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PPSB34498/2022 |
R$ 213,11 |
| 2022 |
05798 |
20042022 |
PC |
|
000494/2022 |
202200092 |
MUTE - LABEN COMERCIAL LTDA |
07172732000108 |
AQUISICAO DE FITA ADESIVA EM PVC PC494/2022,AF:1268/2022 |
R$ 3.213,00 |
| 2022 |
05799 |
20042022 |
PP |
SB |
032414/2022 |
000000000 |
SIDNEI BIZARRO |
01423573838 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 22/2022 EMITIDO EM 14/03/2022,AUTOS 2910/2013 1a.VARA DA FAZENDA PUBLICA, ACAO N.0022218-52.2018.8.26.0564 FILE:10655-1.HONORARIOS ADVOCATICIOS. ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA |
R$ 778,45 |
| 2022 |
05800 |
20042022 |
PC |
|
000494/2022 |
202200092 |
RF COMERCIAL LTDA |
44635439000166 |
AQUISICAO DE FITA ADESIVA,EM CELOFANE TRANSPARENTE PC494/2022,AF:1269/2022 |
R$ 1.104,00 |
| 2022 |
05801 |
20042022 |
PP |
SB |
032180/2022 |
000000000 |
LOPES, CAVALHEIRO E RODRIGUES ADVOGADOS |
02719764000167 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 12/2022 EMITIDO EM 14/03/2022,AUTOS:11596/1997. 1a.VARA DA FAZENDA PUBLICA, ACAO N.0009124-03.2019.8.26.0564 FILE:7917-1.HONORARIOS ADVOCATICIOS. ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA PPSB:032180/2022 |
R$ 379,18 |
| 2022 |
05802 |
20042022 |
PP |
SB |
032173/2022 |
000000000 |
TITO LIVIO MARTINS NETO |
00851752853 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 16/2022 EMITIDO EM 14/03/2022,AUTOS:5622/2005. 1a.VARA DA FAZENDA PUBLICA, ACAO N.0020169-04.2019.8.26.0564 FILE:11941-1. ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA PPSB:032173/2022 |
R$ 2.560,32 |
| 2022 |
05803 |
20042022 |
PP |
SB |
032151/2022 |
000000000 |
CARLA CAPUCHO |
11968167862 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 33/2022, EMITIDO EM 10/03/2022 - AUTOS 941/2019 - 1a VARA DA FAZENDA PUBLICA, ACAO N.0003317-31.2021.8.26.0564 ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA. PPSB32151/2022 |
R$ 628,34 |
| 2022 |
05804 |
20042022 |
PP |
SB |
138123/2021 |
000000000 |
PROGRAMA DE INCENTIVO A CIDADANIA FISCAL |
46523239000147 |
DESPESAS DECORRENTES DO PROGRAMA DE INCENTIVO FISCAL DENOMINADO NOTA 1000, CONFORME LEI MUNICIPAL 6584/2017. PPSB138123/2021 |
R$ 285.714,00 |
| 2022 |
05805 |
20042022 |
PP |
SB |
034490/2022 |
000000000 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO N. 63/2022-2J EMITIDO EM 16/03/2022 - 2.a VARA CIVEL. ACAO: 5002263-56.2018.4.03.6114 AÇAO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PPSB34490/2022 |
R$ 152,55 |
| 2022 |
05806 |
20042022 |
PP |
SB |
034487/2022 |
000000000 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO N. 65/2022-2J EMITIDO EM 16/03/2022 - 2.a VARA CIVEL. ACAO: 5005065-90.2019.4.03.6114 AÇAO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA AUTOS: 3111/2016 PPSB34487/2022 |
R$ 195,19 |
| 2022 |
05807 |
20042022 |
PP |
SB |
032148/2022 |
000000000 |
LAIS CRISTINE VISNHESKI LOPES |
22533795810 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 80/2022, EMITIDO EM 08/03/2022 - AUTOS 9407/2017 - 1a VARA DA FAZENDA PUBLICA, ACAO N.0017809-62.2020.8.26.0564. ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA. PPSB32148/2022 |
R$ 12.041,52 |
| 2022 |
05808 |
20042022 |
PP |
SB |
034479/2022 |
000000000 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO N. 50/2022-2J EMITIDO EM 16/03/2022 - 2.a VARA CIVEL. ACAO: 5000031-37.2019.4.03.6114 AÇAO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PPSB34479/2022 |
R$ 360,77 |
| 2022 |
05809 |
20042022 |
PP |
SB |
034475/2022 |
000000000 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO N. 61/2022-2J EMITIDO EM 16/03/2022 - 2.a VARA CIVEL. ACAO: 5006199-89.2018.4.03.6114 AÇAO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PPSB34475/2022 |
R$ 160,14 |
| 2022 |
05810 |
20042022 |
PP |
SB |
032156/2022 |
000000000 |
ROSANGELA BORTOLLOTO TEIXEIRA |
08686037836 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 21/2022 EMITIDO EM 10/03/2022, 1a.VARA CIVEL, ACAO N.0006921-68.2019.8.26.0564 FILE:11930-1. ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA PPSB:032156/2022 |
R$ 3.137,77 |
| 2022 |
05811 |
20042022 |
PP |
SB |
034472/2022 |
000000000 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO N. 52/2022-2J EMITIDO EM 16/03/2022 - 2.a VARA CIVEL. ACAO: 5000052-13.2019.4.03.6114 AÇAO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA AUTOS: 2945/2016 PPSB34472/2022 |
R$ 345,86 |
| 2022 |
05812 |
20042022 |
PC |
|
002181/2021 |
202100536 |
TOTAL FOODS LTDA |
67083675000112 |
FORNECIMENTO DE KIT LANCHE (TIPO C) ATA DE REGISTRO DE PRECOS 610/2021 PC2181/2021A006,AF:1284/2022 PROCESSO DIGITAL: 2655/2021 |
R$ 2.400,00 |
| 2022 |
05813 |
20042022 |
PP |
SB |
025849/2022 |
000000000 |
ZELIA FERREIRA GOMES PIRES |
00876524803 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 79/2022 EMITIDO EM 24/02/2022, AUTOS 642/2016 - 1a VARA DA FAZENDA PUBLICA, ACAO 0027992-29.2019.8.26.0564 - HONORARIOS ADVOCATICIOS, ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA PPSB025849/2022 |
R$ 8.573,13 |
| 2022 |
05814 |
20042022 |
PC |
|
000715/2021 |
202110002 |
ALGAR TELECOM S/A |
71208516000174 |
PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO - STFC,NAS MODALIDADES LOCAL,LONGA DISTANCIA NACIONAL E LONGA DISTANCIA INTERNACIONAL,NAS FORMAS FIXO PARA FIXO E FIXO PARA MOVEL,SERVICO DE 0800 E LINHAS TELEFONICAS AVULSAS PARA ATENDER AS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCACAO, (LOTE 1) PC715/2021,CONTRATO:88/2021PROCESSO DIGITAL: PC1971/2021 |
R$ 434,87 |
| 2022 |
05815 |
20042022 |
PC |
|
000715/2021 |
202110002 |
ALGAR TELECOM S/A |
71208516000174 |
PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO - STFC,NAS MODALIDADES LOCAL,LONGA DISTANCIA NACIONAL E LONGA DISTANCIA INTERNACIONAL,NAS FORMAS FIXO PARA FIXO E FIXO PARA MOVEL,SERVICO DE 0800 E LINHAS TELEFONICAS AVULSAS PARA ATENDER AS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCACAO (LOTE 1) PROCESSO DIGITAL: PC1971/2021PC715/2021,CONTRATO:88/2021 |
R$ 149,95 |
| 2022 |
05816 |
20042022 |
PC |
|
000715/2021 |
202110002 |
ALGAR TELECOM S/A |
71208516000174 |
PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO - STFC,NAS MODALIDADES LOCAL,LONGA DISTANCIA NACIONAL E LONGA DISTANCIA INTERNACIONAL,NAS FORMAS FIXO PARA FIXO E FIXO PARA MOVEL,SERVICO DE 0800 E LINHAS TELEFONICAS AVULSAS PARA ATENDER AS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCACAO (LOTE 1) PROCESSO DIGITAL: PC1971/2021PC715/2021,CONTRATO:88/2021 |
R$ 164,95 |
| 2022 |
05817 |
20042022 |
PP |
SB |
032154/2022 |
000000000 |
ROSELI DOS SANTOS |
07683604801 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 16/2022, EMITIDO EM 10/03/2022 - AUTOS 882/2012 - 1a VARA DA FAZENDA PUBLICA, ACAO N.0031614-24.2016.8.26.0564.FILE:9490-1. ACAO: REPETICAO DE INDEBITO. PPSB32154/2022 |
R$ 807,77 |
| 2022 |
05818 |
20042022 |
PC |
|
001537/2017 |
201700384 |
CS BRASIL TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E SERVICOS AM |
10965693000100 |
LOCACAO DE VEICULOS ADAPTADOS PARA APOIO E OPERACAO NAS ATIVIDADES DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL. PC1537/2017,CONTRATO:44/2018 |
R$ 625.374,20 |
| 2022 |
06106 |
27042022 |
PC |
|
001190/2018 |
201800029 |
DIEGO OSMANI SOARES ALTHAUS 38362822830 |
29898107000180 |
PRESTACAO DE SERVICOS COMO ARTE EDUCADOR DE MUSICA/PERCUSSAO ( SINFONICA E POPULAR ) NO CENTRO LIVRE DE MUSICA -CLM - EDITAL SC 01/2018 PC1190/2018,CONTRATO:92/2018 |
R$ 4.860,00 |
| 2022 |
06107 |
27042022 |
PC |
|
000615/2021 |
202100003 |
GUIMA CONSECO CONSTRUCAO SERVICOS E COMERCIO LT |
59519603000147 |
SERV DE LIMP, ASSEIO, CONSERVACAO PREDIAL, DESINFECCAO E JARDINAGEM,INCLUINDO AREAS EXTERNAS,AREA VERDE(COLETA DE DETRITOS)VIDROS (INTERNO/EXTERNO,SEM EXPOSICAO A RISCO)LIMP DE CAIXA D´AGUA,COM FORNEC DE MAO-DE-OBRA ESPECIAL ,DE SANEANTES E DOMISSANITARIOS,MATERIAIS DE CONSUMO,UTENSILIOS,MAQUINAS E EQUIPTO DE LIMP,INCLUINDO COLETA DE RESIDUOS DO PREDIO E DEMAIS |
R$ 74.430,00 |
| 2022 |
06108 |
27042022 |
PC |
|
000947/2022 |
202200141 |
COOPERATIVA DE PRODUCAO INDUSTRIALIZACAO E COMERC. |
04455745000104 |
FORNECIMENTO DE GÊNEROS DA AGRICULTURA FAMILIAR E EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, CONFORME LEI N. 11947/2009, RESOLUÇÃO CD/FNDE N. 06/2020, E LEI FEDERAL N. 8666/1993. TERMO DE HOMOLOGAÇÃO EM P. 503 MANIFESTAÇÃO DA PGM-5 N. 816/2021 EM PP. 211-220 PC947/2022,TD.COJUL:947/2022 |
R$ 1.091.000,00 |
| 2022 |
06109 |
27042022 |
PC |
|
001198/2018 |
201800027 |
ROBERTO CESAR DESSORDI 08669226871 |
29907684000191 |
CONTRATACAO DE ARTE EDUCADOR DE MUSICA/MADEIRAS NO CENTRO LIVRE DE MUSICA - CLM - EDITAL SC 01/2018. PC1198/2018,CONTRATO:90/2018 |
R$ 1.305,00 |
| 2022 |
06110 |
27042022 |
PC |
|
001193/2018 |
201800018 |
GABRIELA SALGADO COELHO DA SILVA 38343972880 |
29902092000187 |
CONTRATACAO DE ARTE EDUCADORA DE MUSICA/MADEIRAS E FLAUTA DOCE NO CENTRO LIVRE DE MUSICA - CLM - EDITAL SC 01/2018. PC1193/2018,CONTRATO:86/2018. |
R$ 1.935,00 |
| 2022 |
06111 |
27042022 |
PC |
|
000500/2021 |
202110026 |
CONSORCIO REGFUND SILVINA - CI |
45688592000114 |
SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NECESSARIOS A EXECUCAO DAS ACOES DE REGULARIZACAO FUNDIARIA PARA A AREA 1 QUE COMPOEM O PROJETO DE URBANIZACAO INTEGRADA DO COMPLEXO DE ASSENTAMENTOS PRECARIOS SILVINA AUDI. MANIFESTACAO PGM-5 N.562/2021 EM FLS.240/246 E TERMO DE HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FLS.4907.PC500/2021,TD.COJUL:49/2022 |
R$ 1.324.642,65 |
| 2022 |
06112 |
27042022 |
PC |
|
001194/2018 |
201800017 |
JEZREEL SILAS DA SILVA 28142842823 |
29970609000175 |
CONTRATACAO DE ARTE EDUCADOR DE MUSICA/METAIS (TROMPETE,TROMBONE E TUBA)NO CENTRO LIVRE DE MUSICA - CLM - EDITAL SC 01/2018 PC1194/2018,CONTRATO:82/2018 |
R$ 3.600,00 |
| 2022 |
06113 |
27042022 |
PC |
|
001197/2018 |
201800033 |
RENATO AMARAL 60618590153 |
28292734000100 |
CONTRATACAO DE ARTE EDUCADOR DE MUSICA/CORDAS FRICCIONADAS GRAVES NO CENTRO LIVRE DE MUSICA - CLM - EDITAL SC 01/2018. PC1197/2018,CONTRATO:93/2018 |
R$ 2.250,00 |
| 2022 |
06114 |
27042022 |
PC |
|
000920/2021 |
202100263 |
VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA |
64533797000175 |
AQUISICAO DE LUVAS DE PROCEDIMENTOS EM LATEX. EM DECORRENCIA DA COVID-19.DECRETO N.21.466/21. ATA DE REGISTRO DE PRECO N.369/2021 PC920/2021A001,AF:1255/2022 PROCESSO DIGITAL: 1429/2021 |
R$ 387.903,00 |
| 2022 |
06115 |
27042022 |
PC |
|
000946/2022 |
202200139 |
COOPERATIVA AGROPECUARIA DOURADOS |
20475773000131 |
FORNECIMENTO DE GÊNEROS DA AGRICULTURA FAMILIAR E EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, CONFORME LEI N. 11947/2009, RESOLUÇÃO CD/FNDE N. 06/2020, E LEI FEDERAL N. 8666/1993. TERMO DE HOMOLOGAÇÃO EM P. 380 MANIFESTAÇÃO DA PGM-5 N. 816/2021 EM PP. 211-220 PC946/2022,TD.COJUL:946/2022 |
R$ 36.000,00 |
| 2022 |
06116 |
27042022 |
PC |
|
001188/2018 |
201800028 |
CLAUDIO DOMINGOS DA SILVA 05485821812 |
22342590000173 |
CONTRATACAO DE TECNICO DE ARQUIVO NO CENTRO LIVRE DE MUSICA - CLM. PC1188/2018,CONTRATO:98/2018 |
R$ 6.000,00 |
| 2022 |
06117 |
27042022 |
PC |
|
001135/2021 |
202100288 |
POTIGUA NUNES BAR LTDA |
01852216000148 |
FORNECIMENTO DE KIT LANCHE E CAFE DA MANHA/TARDE ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.474/2021 PC1135/2021A002,AF:1312/2022 PROCESSO DIGITAL: 1871/2021 |
R$ 63.097,00 |
| 2022 |
06118 |
27042022 |
PC |
|
001135/2021 |
202100288 |
POTIGUA NUNES BAR LTDA |
01852216000148 |
FORNECIMENTO DE KIT LANCHE E CAFE DA MANHA/TARDE ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.474/2021 PC1135/2021A002,AF:1312/2022 PROCESSO DIGITAL: 1871/2021 |
R$ 56.628,00 |
| 2022 |
06119 |
27042022 |
PC |
|
000880/2022 |
202200135 |
INSTITUTO CONECTOMUS EDUCACAO E CULTURA LTDA |
32547702000186 |
SERVIÇOS EDUCACIONAIS DE CURSOS DE CAPACITAÇÃO E ATUALIZAÇÃO PROFISSIONAIS PARA OS SERVIDORES MUNICIPAIS - CURSO NEUROCIÊNCIA E TREINAMENTO: REVOLUCIONANDO A APRENDIZAGEM NAS EMPRESAS - UMA EXPERIÊNCIA GAMIFICADA. PC880/2022,AF:1297/2022 |
R$ 2.940,00 |
| 2022 |
06120 |
27042022 |
PC |
|
000944/2022 |
202200143 |
COOPERATIVA MISTA DE AGRICULTORES, APICULTORES, |
08351283000128 |
FORNECIMENTO DE GÊNEROS DA AGRICULTURA FAMILIAR E EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, CONFORME LEI N. 11947/2009, RESOLUÇÃO CD/FNDE N. 06/2020, E LEI FEDERAL N. 8666/1993. TERMO DE HOMOLOGAÇÃO EM P. 376 MANIFESTAÇÃO DA PGM-5 N. 816/2021 EM PP. 211-220 PC944/2022,TD.COJUL:944/2022 |
R$ 478.000,00 |
| 2022 |
06121 |
27042022 |
PC |
|
001187/2018 |
201800021 |
ANDRE APARECIDO DE SOUZA MORAES 34883607844 |
27021160000173 |
CONTRATACAO DE ARTE EDUCADOR DE MUSICA/VIOLA CAIPIRA NO CENTRO LIVRE DE MUSICA - CLM. PC1187/2018,CONTRATO:94/2018 |
R$ 1.575,00 |
| 2022 |
06122 |
27042022 |
PC |
|
001808/2021 |
202100256 |
AMILTON ADRIANO DOS SANTOS 27947026882 |
28349739000122 |
CONTRATACAO DE ARTE-EDUCADOR DE CENOGRAFIA PARA ANIMACAO NO CAV PC1808/2021,CONTRATO:101/2021 |
R$ 6.576,00 |
| 2022 |
06123 |
27042022 |
PC |
|
000126/2021 |
202110001 |
JOSE EVILBERTO REBOUCAS 05010928892 |
28454616000151 |
CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO ARTE EDUCADOR DE ROTEIRO PARA CINE/TV (LIVE- ACTION)E ARTE-EDUCADOR DE ROTEIRO PARA ANIMACAO- CENTRO DE AUDIOVISUAL DE SBC - CAV CONFORME CN.10.001/2021. PC126/2021,CONTRATO:63/2021,PROCESSO DIGITAL: PC1753/2021 |
R$ 22.752,00 |
| 2022 |
06124 |
27042022 |
PC |
|
001135/2021 |
202100288 |
CASA BADEN ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA |
26624602000103 |
FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO (ALMOÇO/JANTAR) ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.473/2021 PC1135/2021A001,AF:1313/2022 PROCESSO DIGITAL: 1870/2021 |
R$ 64.754,56 |
| 2022 |
06125 |
27042022 |
PC |
|
080024/2016 |
201610013 |
DIAGONAL EMPREENDIMENTOS E GESTAO DE NEGOCIOS LTDA |
01115194000133 |
SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NECESSARIOS A EXECUCAO DAS ACOES DE REGULARIZACAO FUNDIARIA DOS PROGRAMAS HABITACIONAIS DE SBC, INCLUINDO ASSESSORIA,CONSULTORIA,ESTUDOS E APOIO AO GERENCIAMENTO DO PROGRAMA DE REGULARIZACAO FUNDIARIA E SUAS ACOES.5ªPRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES COM INCLUSAO DE CLAUSULA RESOLUTIVA.MANIFESTACAO PGM.5 Nº203/2022 EM FLS.3915/3916v. |
R$ 1.600.000,00 |
| 2022 |
06126 |
27042022 |
PC |
|
001135/2021 |
202100288 |
CASA BADEN ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA |
26624602000103 |
FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO (ALMOÇO/JANTAR) ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.473/2021 PC1135/2021A001,AF:1313/2022 PROCESSO DIGITAL: 1870/2021 |
R$ 55.318,64 |
| 2022 |
05442 |
18042022 |
PP |
SB |
061200/2012 |
000000000 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO N.0349.814-12/2012 [URBANIZAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS LOCALIZADOS ÀS MARGENS DOS CÓRREGOS COLINA E SARACANTAN]. [ENCARGOS] PPSB 61200/2012,CONTRATO:61200/2012PC DIGITAL SB039355/2020. |
R$ 78.000,00 |
| 2022 |
05443 |
18042022 |
PP |
SB |
061199/2012 |
000000000 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO N.0347.558-70/2011 [CANALIZAÇÃO DO CÓRREGO CAPUAVA NO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO, NO ÂMBITO DO PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS [PRINCIPAL] PPSB 61199/2012 - CONTRATO:61199/2012 PROC DIGITAL SB39351/2020. |
R$ 529.000,00 |
| 2022 |
05444 |
18042022 |
PP |
SB |
061199/2012 |
000000000 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO N.0347.558-70/2011 [CANALIZAÇÃO DO CÓRREGO CAPUAVA NO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO, NO ÂMBITO DO PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS [JUROS] PPSB 61199/2012 - CONTRATO:61199/2012 PROC DIGITAL SB39351/2020. |
R$ 554.000,00 |
| 2022 |
05445 |
18042022 |
PP |
SB |
061199/2012 |
000000000 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO N.0347.558-70/2011 [CANALIZAÇÃO DO CÓRREGO CAPUAVA NO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO, NO ÂMBITO DO PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS [ENCARGOS] PPSB 61199/2012 - CONTRATO:61199/2012 PROC DIGITAL SB39351/2020. |
R$ 211.000,00 |
| 2022 |
05446 |
18042022 |
PC |
|
001361/2018 |
201800023 |
CANON DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
46266771000126 |
SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS REPROGRAFICOS MULTIFUNCIONAIS,GERENCIAMENTO DE IMPRESSOES, MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA (EXCETO PAPEL). PC1361/2018,CONTRATO:114/2018 PROCESSO DIGITAL: PC2717/2021 |
R$ 9.115,44 |
| 2022 |
05447 |
18042022 |
PP |
SB |
023960/2010 |
000000000 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
FINANCIAMENTO E REPASSE-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E MUNICÍPIO DE SBAMPO- PROGRAMA SANEAMENTO PARA TO- DOS- CANALIZAÇÃO DO CORREGO CHRYSLER- CONTRATO 0293.599-07/2010 PRINCIPAL PPSB23960/2010,CONTRATO:23960/2010. PROC DIGITAL SB39345/2020. |
R$ 300.000,00 |
| 2022 |
05448 |
18042022 |
PP |
SB |
023960/2010 |
000000000 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
FINANCIAMENTO E REPASSE-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E MUNICÍPIO DE SBAMPO- PROGRAMA SANEAMENTO PARA TO- DOS- CANALIZAÇÃO DO CORREGO CHRYSLER- CONTRATO 0293.599-07/2010 JUROS PPSB23960/2010,CONTRATO:23960/2010. PROC DIGITAL SB39345/2020. |
R$ 249.000,00 |
| 2022 |
05449 |
18042022 |
PP |
SB |
023960/2010 |
000000000 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
FINANCIAMENTO E REPASSE-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E MUNICÍPIO DE SBAMPO- PROGRAMA SANEAMENTO PARA TO- DOS- CANALIZAÇÃO DO CORREGO CHRYSLER- CONTRATO 0293.599-07/2010 ENCARGOS PPSB23960/2010,CONTRATO:23960/2010. PROC DIGITAL SB39345/2020. |
R$ 94.000,00 |
| 2022 |
05450 |
18042022 |
PC |
|
000634/2021 |
202100365 |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
32727217000194 |
FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALAO DE 20 (VINTE) LITROS. PC634/2021,CONTRATO:86/2021. PROCESSO DIGITAL: 02687/2021 |
R$ 21.342,68 |
| 2022 |
05451 |
18042022 |
PP |
SB |
015858/1998 |
000000000 |
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE S |
62577929000135 |
EXECUCAO, COMO INTERVENIENTE, DO PROJETO POUPA TEMPO - CENTRAIS DE ATENDIMENTO DO CIDADAO, NA IMPLANTACAO, INSTALACAO, OPERACAO, ADEQUACAO DO FUNCIONAMENTO E ADMINISTRACAO DO POSTO DE SERVICOS DO POUPATEMPO EM SAO BERNARDO DO CAMPO, CONFORME ARTIGO 1o. DO DECRETO ESTADUAL N. 42886/1998 (EX CLUSIVAMENTE CLAUSULA 11 DO CONVENIO PMSBC/ GOVERNO ESTADUAL - SECRETARIA DE GOVERNO E GESTAO ES |
R$ 5.040,56 |
| 2022 |
05452 |
18042022 |
PP |
SB |
023958/2010 |
000000000 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO - N. 0293.598-94/2010 PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS CANALIZAÇÃO DO CÓRREGO RIBEIRÃO DOS COUROS, CONSTRUÇÃO DE AVENIDAS MARGINAIS E REURBANIZAÇÃO. [ PRINCIPAL ] PPSB 23958/2010 - CONTRATO 23958/2010 PROC DIGITAL SB39340/2020. |
R$ 1.230.000,00 |
| 2022 |
05453 |
18042022 |
PP |
SB |
023958/2010 |
000000000 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO - N. 0293.598-94/2010 PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - CANALIZAÇÃO DO CÓRREGO RIBEIRÃO DOS COUROS, CONSTRUÇÃO DE AVENIDAS MARGINAIS E REURBANIZAÇÃO. [ JUROS ] PPSB 23958/2010 - CONTRATO 23958/2010 PROC DIGITAL SB39340/2020. |
R$ 1.204.000,00 |
| 2022 |
05454 |
18042022 |
PC |
|
002622/2021 |
202100628 |
C.C.M - COMERCIAL CREME MARFIM LTDA |
01664908000162 |
AQUISICAO DE SABONETE LIQUIDO HIPOALERGICO ATA DE REGISTRO DE PRECO 030/2022 PC2622/2021A001,AF:1108/2022 PROCESSO DIGITAL: 343/2022 |
R$ 28.650,00 |
| 2022 |
05455 |
18042022 |
PP |
SB |
023958/2010 |
000000000 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO - N. 0293.598-94/2010 PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS CANALIZAÇÃO DO CÓRREGO RIBEIRÃO DOS COUROS, CONSTRUÇÃO DE AVENIDAS MARGINAIS E REURBANIZAÇÃO. [ ENCARGOS ] PPSB 23958/2010 - CONTRATO 23958/2010 PROC DIGITAL SB39340/2020. |
R$ 461.000,00 |
| 2022 |
05456 |
18042022 |
PC |
|
002622/2021 |
202100628 |
ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA |
04013164000104 |
AQUISICAO DE SHAMPOO INFANTIL ATA DE REGISTRO DE PRECOS 031/2022 PC2622/2021A002,AF:1106/2022 PROCESSO DIGITAL: 345/2022 |
R$ 29.000,00 |
| 2022 |
05457 |
18042022 |
PC |
|
002195/2017 |
201810003 |
DESINTEC SERVICOS TECNICOS LTDA |
58408204000146 |
SERVICOS DE LIMPEZA E DESINFECCAO QUIMICA DOS RESERVATORIOS E CAIXAS D'AGUA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA ESPECIALIZADA, MATERIAIS, PRODUTOS DE LIMPEZA, LAUDOS TECNICOS, ANALISE QUIMICOS-FISICOS E BACTERIOLOGICOS E OS EQUIPAMENTOS NECESSARIOS. PC2195/2017,CONTRATO:107/2018,PCDIGITAL:717/2021 |
R$ 290.000,00 |
| 2022 |
05458 |
18042022 |
PP |
SB |
005628/2008 |
000000000 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 217.055-49/07 - PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS,CORREGOS MININHA E COLINA [PRINCIPAL] PPSB5628/2008,PROCESSO DIGITAL:SB39320/2020. |
R$ 253.000,00 |
| 2022 |
05459 |
18042022 |
PP |
SB |
023953/2010 |
000000000 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 0295.009-11/2010 PROGRAMA PRO-MORADIA URBANIZACAO INTEGRADA DO ASSENTAMENTO PRECATORIO PARQUE SAO BERNARDO - ALTO DA BELA VISTA/NOVO PARQUE - TERCEIRA ETAPA [PRINCIPAL]. PROCESSO DIGITAL:PPSB39336/2020, PPSB23953/2010,CONTRATO:23953/2010 |
R$ 746.000,00 |
| 2022 |
05460 |
18042022 |
PP |
SB |
023953/2010 |
000000000 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 0295.009-11/2010 PROGRAMA PRO-MORADIA URBANIZACAO INTEGRADA DO ASSENTAMENTO PRECATORIO PARQUE SAO BERNARDO - ALTO DA BELA VISTA/NOVO PARQUE - TERCEIRA ETAPA [JUROS]. PROCESSO DIGITAL:PPSB39336/2020, PPSB23953/2010,CONTRATO:23953/2010 |
R$ 627.000,00 |
| 2022 |
05819 |
20042022 |
PP |
SB |
032154/2022 |
000000000 |
EMILIO MARTIN STADE |
16356361832 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 31/2022 EMITIDO EM 10/03/2022,AUTOS:882/2012. 1a.VARA DA FAZENDA PUBLICA, ACAO N.0031614.24.2016.8.26.0564 FILE:9490-1.HONORARIOS ADVOCATICIOS. ACAO: REPETICAO DE INDEBITO. PPSB:032154/2022 |
R$ 2.264,09 |
| 2022 |
05820 |
20042022 |
PP |
SB |
071256/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB PADRE FIORENTE ELENA |
67176156000107 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM-5 929/2021 (SB66105/2021 EM FLS. 113 A 116. PPSB71256/2021,CONVENIO:92/2022-SE |
R$ 296.000,00 |
| 2022 |
05821 |
20042022 |
PP |
SB |
025842/2022 |
000000000 |
COMFORTCAR COMERCIO DE VEICULOS LTDA |
07684085000113 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 78/2022, EMITIDO EM 24/02/2022 - AUTOS 12632/2013 - 14a VARA DA FAZENDA PUBLICA, ACAO N.0039786-62.2018.8.26.0053 ACAO: EXECUCAO DE SENTENCA. PPSB025842/2022 |
R$ 1.148,50 |
| 2022 |
05822 |
20042022 |
PP |
SB |
130687/2021 |
000000000 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 33/2022 EMITIDO EM 16/03/2022, 2Ja VARA CIVEL - ACAO: 5000033-07.2019.4.03.6114 ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA. PPSB130687/2021 |
R$ 143,59 |
| 2022 |
05823 |
20042022 |
PP |
SB |
053381/2021 |
000000000 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 41/2022 EMITIDO EM 16/03/2022, 2Ja VARA CIVEL - ACAO: 5000041-81.2019.4.03.6114 ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA. PPSB053381/2021 |
R$ 149,59 |
| 2022 |
05824 |
20042022 |
PP |
SB |
024983/2021 |
000000000 |
FUNDACAO RICHARD HUGH FISK |
67978759000114 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 40/2021 EMITIDO EM 09/03/2022, 1a VARA CIVEL - ACAO: 0018403-81.2017.8.26.0564 ACAO: INDENIZACAO POR DANOS MORAIS PPSB024983/2021 |
R$ 25.391,35 |
| 2022 |
05825 |
25042022 |
PC |
|
002821/2019 |
202010002 |
CONSORCIO ASSIST/LBR |
39941991000142 |
PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA PARA O ASSESSORAMENTO E APOIO A GESTAO DO PROGRAMA DE RECUPERACAO E ORDENAMENTO SOCIO AMBIENTAL DE BAIRROS-PROSABS,BEM COMO O DESENVOLVI MENTO DAS AREAS DE MOBILIDADE URBANA,MEIO AMBIENTE E ACOES SOCIAIS. PC2821/2019,CONTRATO:144/2020,PROCESSO DIGITAL: PC2640/2020 |
R$ 921.870,45 |
| 2022 |
05826 |
25042022 |
PC |
|
001899/2021 |
202100462 |
D. DA SILVA SANTOS |
30549614000198 |
AQUISIÇÃO DE CADEADO DE LATÃO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 541/2021 PC1899/2021A005,AF:1254/2022 PROCESSO DIGITAL: 807/2022 |
R$ 1.289,50 |
| 2022 |
05827 |
25042022 |
PC |
|
002375/2019 |
201900026 |
CONSORCIO JP CASA |
36127204000135 |
PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E CAMINHÕES PESADOS COM MOTORISTA/ OPERADOR,PARA A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. PC2375/2019,CONTRATO:28/2020 PC DIGITAL:405/2020 |
R$ 5.120.000,00 |
| 2022 |
05828 |
25042022 |
PP |
SB |
074479/2020 |
000000000 |
MARIA CAROLINA ANTUNES DE SOUZA |
27967066804 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 32/2022, EMITIDO EM 28/03/2022 - AUTOS 29517/2010 - 1a VARA DA FAZENDA PUBLICA, ACAO N.0023245-36.2019.8.26.0564. HONORARIOS ADVOCATICIOS. CUMPRIMENTO DE SENTENCA. PPSB074479/2020 |
R$ 2.467,64 |
| 2022 |
05829 |
25042022 |
PP |
SB |
041792/2022 |
000000000 |
MARIA CAROLINA ANTUNES DE SOUZA |
27967066804 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 52/2022-1 EMITIDO EM 04/04/2022, AUTOS 68938/2008 1a VARA DA FAZENDA PUBLICA, ACAO N.0023524-19.2019.8.26.0564 - HONORARIOS ADVOCATICIOS, _CUMPRIMENTO DE SENTENCA_ PPSB41792/2022 |
R$ 1.179,01 |
| 2022 |
05830 |
25042022 |
PC |
|
000957/2021 |
202110025 |
CONSTRUTORA KAMILOS LTDA |
50557404000159 |
EXECUCAO DE OBRAS REMANESCENTES P/IMPLANTACAO DO CORREDOR URBANO LESTE-OESTE, COMPOSTO DE SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO SOBRE PNEUS COM CORREDOR DE CIRLULACAO EXCLUSIVA DE ONIBUS A ESQUERDA, TERMINAL DE PASSAGEIROS E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS, BEM COMO OBRAS COMPLEMENTARES. PC957/2021,CONTRATO:027/2022.PROCESSO DIGITAL: 697/2022 |
R$ 10.652.807,59 |
| 2022 |
05831 |
25042022 |
PC |
|
001899/2021 |
202100462 |
DECATTI ABC COMERCIAL LTDA |
20839263000104 |
AQUISIÇÃO DE CADEADO DE LATÃO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 542/2021 PC1899/2021A004,AF:1256/2022 PROCESSO DIGITAL: 806/2022 |
R$ 298,75 |
| 2022 |
05832 |
25042022 |
PP |
SB |
041791/2022 |
000000000 |
MARIA CAROLINA ANTUNES DE SOUZA |
27967066804 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 232/2022-1 EMITIDO EM 04/04/2022, AUTOS 425/2014 1a VARA DA FAZENDA PUBLICA, ACAO N.0023232-37.2019.8.26.0564 - HONORARIOS ADVOCATICIOS, _CUMPRIMENTO DE SENTENCA_ PPSB41791/2022 |
R$ 1.468,47 |
| 2022 |
05833 |
25042022 |
PC |
|
000481/2021 |
202110017 |
CONSORCIO DESCONTAMINA SBC |
45455861000100 |
SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA PARA A GESTAO E SUPERVISAO TECNICA E AMBIENTAL DAS OBRAS DE DESCONTAMINACAO,PAVIMENTACAO,SISTEMA DE DRENAGEM E DE REDES COLETORAS DE ESGOTOS DOS BAIRROS JARDIM DAS OLIVEIRAS I,II E III,JARDIM DIANA E JARDIM NOVA PATENTE,NESTE MUNICIPIO. PROC DIGITAL:633/2022.CONTRATO:26/2022.PC481/2021 |
R$ 961.027,48 |
| 2022 |
05834 |
25042022 |
PP |
SB |
041790/2022 |
000000000 |
RAPHAEL RICARDO OLIVIERI |
25103930811 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 74/2022-2 EMITIDO EM 04/04/2022, AUTOS 346/2018 2a. VARA DA FAZENDA PUBLICA. ACAO N.0017454-52.2020.8.26.0564, REF: HONORARIOS ADVOCATICIOS, ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA.PPSB41790/2022 |
R$ 1.395,77 |
| 2022 |
05835 |
25042022 |
PC |
|
000567/2022 |
202200187 |
SILVANIA MARIA DURANTE |
12950247000158 |
AQUISIÇÃO DE RAÇÃO PARA PEIXES ORNAMENTAIS (CARPA). PC567/2022,AF:1290/2022 |
R$ 81.420,00 |
| 2022 |
05836 |
25042022 |
PC |
|
002823/2019 |
202010003 |
CONSORCIO BV-SYSTRA-PLANSERVI |
40391244000167 |
SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA PARA A SUPERVISAO TECNICA, AMBIENTAL E SOCIAL DAS OBRAS CONSTANTES DO PROGRAMA DE RECUPERACAO E ORDENAMENTO SOCIO AMBIENTAL DE BAIRROS DE SBC - PROSABS, BEM COMO O DESENVOLV. DAS AREAS DE MOBILIDADE URBANA E MEIO AMBIENTE E ACOES DE FORTALECIMENTO SOCIAL DE BAIRROS DE SBC.PC2823/2019.CONTRATO: 06/2021. |
R$ 80.443,52 |
| 2022 |
05837 |
25042022 |
PC |
|
002823/2019 |
202010003 |
CONSORCIO BV-SYSTRA-PLANSERVI |
40391244000167 |
SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA PARA A SUPERVISAO TECNICA, AMBIENTAL E SOCIAL DAS OBRAS CONSTANTES DO PROGRAMA DE RECUPERACAO E ORDENAMENTO SOCIO AMBIENTAL DE BAIRROS DE SBC - PROSABS, BEM COMO O DESENVOLV. DAS AREAS DE MOBILIDADE URBANA E MEIO AMBIENTE E ACOES DE FORTALECIMENTO SOCIAL DE BAIRROS DE SBC.PC2823/2019.CONTRATO: 06/2021. |
R$ 1.156.272,08 |
| 2022 |
05838 |
25042022 |
PP |
SB |
037906/2022 |
000000000 |
ALFREDO LUIZ KUGELMAS |
00106070800 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 15/2022-1 EMITIDO EM 28/03/2022, AUTOS 529/2022 1a VARA DA FAZENDA PUBLICA, ACAO N.0001597-97.2019.8.26.0564 - HONORARIOS ADVOCATICIOS, _CUMPRIMENTO DE SENTENCA_ PPSB37906/2022 |
R$ 798,93 |
| 2022 |
05839 |
25042022 |
PC |
|
000894/2022 |
202200016 |
JOSE QUINTINO BARATELLA |
01532078846 |
ESTORNO TOTAL DA NE 05663/2022. PC894/2022,AF:1277/2022 |
-R$ 20.410,49 |
| 2022 |
06127 |
27042022 |
PC |
|
000126/2021 |
202110001 |
JENNIFER JANE SERRA 80647812568 |
28333191000122 |
CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO ARTE EDUCADOR DE HISTORIA DA ANIMACAO E DO AUDIOVISUAL - CENTRO DE AUDIOVISUAL DE SBC - CAV CONFORME CN.10.001/2021 PC126/2021,CONTRATO:62/2021 PROCESSO DIGITAL:PC1752/2021 |
R$ 7.632,00 |
| 2022 |
06128 |
27042022 |
PC |
|
001910/2021 |
202100461 |
GUARANI INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA |
45817467000167 |
AQUISICAO DE CIMENTO PORTLAND COMPOSTO EM SACO DE 25KG. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.565/2021. PC1910/2021A001,AF:1289/2022 PROCESSO DIGITAL: 2391/2021 |
R$ 18.600,00 |
| 2022 |
06129 |
27042022 |
PC |
|
000126/2021 |
202110001 |
GERALDO ARCANJO RIBEIRO NETO 30921707843 |
14300038000194 |
CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO ASSISTENTE DE CAMERA - CENTRO DE AUDIOVISUAL DE SBC - CAV CONFORME CN.10.001/2021 PC126/2021,CONTRATO:61/2021 PROCESSO DIGITAL:PC1751/2021 |
R$ 13.338,00 |
| 2022 |
06130 |
27042022 |
PP |
SB |
006822/2022 |
000000000 |
GRATIFICACAO A SERVIDORES POR USO DE VEICULOS -SU5 |
46523239000147 |
REEMBOLSO A FUNCIONÁRIOS PELA COLOCAÇÃO E UTILIZAÇÃO DE VEÍCULOS PARTICULARES À DISPOSIÇÃO DO MUNICÍPIO - EXERCÍCIO 2022 - PPSB6822/2022 |
R$ 28.000,00 |
| 2022 |
06131 |
27042022 |
PC |
|
001181/2021 |
202100327 |
ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA |
03945035000191 |
AQUISICAO DE PERMETRINA 5% - LOCAO, EM FRASCO COM 60ML ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.423/2021 PC1181/2021A001,AF:1001/2022 PROCESSO DIGITAL: 1718/2021 |
R$ 6.734,00 |
| 2022 |
06132 |
27042022 |
PC |
|
000126/2021 |
202110001 |
DOUGLAS ALVES FERREIRA |
08883168000102 |
CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO ARTE EDUCADOR DE DIRECAO CINEMATOGRAFICA PARA ANIMACAO E ARTE EDUCADOR DE ANIMACAO TRADICIONAL (2D) - CENTRO DE AUDIOVISUAL DE SBC - CAV. PC DIGITAL:1749/2021. PC126/2021.CONTRATO:59/2021. |
R$ 14.928,00 |
| 2022 |
06133 |
27042022 |
PC |
|
000126/2021 |
202110001 |
AMPLARENA SERVICOS DE PRE-IMPRESSAO LTDA |
08899603000189 |
CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO ARTE EDUCADOR DE DESENHO ARTISTICO, ARTE EDUCADOR DE PINTURA DIGITAL E ARTE EDUCADOR DE CRIACAO VISUAL/CHARACTER DESIGN CENTRO DE AUDIOVISUAL DE SBC - CAV PC126/2021.PC DIGITAL 1748/2021. CONTRATO:57/2021. |
R$ 23.664,00 |
| 2022 |
06134 |
27042022 |
PC |
|
000999/2021 |
202100267 |
COLUMBIA COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA |
06317832000112 |
AQUISICAO DE DETERGENTE LIQUIDO PARA GORDURA, NATURAL, INCOLOR ATA DE REGISTRO DE PRECOS 429/2021 PC999/2021A002,AF:1307/2022 PROCESSO DIGITAL: 1620/2021 |
R$ 5.394,00 |
| 2022 |
06135 |
27042022 |
PP |
SB |
050139/2020 |
000000000 |
AJUDA DE CUSTO A ATLETAS CONVOCADOS |
46523239000147 |
ESTORNO TOTAL DA NE 6079/2022. PPSB50139/2020 |
-R$ 13.500,00 |
| 2022 |
06136 |
27042022 |
PC |
|
000936/2022 |
202200018 |
MARCOS ROGERIO DE OLIVEIRA |
18022582808 |
CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA ATUAR COMO ASSISTENTE TÉCNICO NA ÁREA DE ENGENHARIA, PARA AVALIACAO IMOBILIARIA DO IMOVEL INSCRICAO IMOBILIÁRIA 013.039.022.000 PPSB936/2022 |
R$ 4.453,78 |
| 2022 |
06137 |
27042022 |
PC |
|
000999/2021 |
202100267 |
COLUMBIA COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA |
06317832000112 |
AQUISICAO DE DETERGENTE LIQUIDO PARA GORDURA, NATURAL, INCOLOR ATA DE REGISTRO DE PRECOS 429/2021 PC999/2021A002,AF:1307/2022 PROCESSO DIGITAL: 1620/2021 |
R$ 1.860,00 |
| 2022 |
06138 |
27042022 |
PC |
|
000936/2022 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS EM RAZÃO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUÇÃO NORMATIVA No. 971/2009, POR MARCOS ROGÉRIO DE OLIVEIRA. PC936/2022 |
R$ 890,76 |
| 2022 |
06139 |
27042022 |
PP |
SB |
000602/2022 |
000000000 |
GRATIFICACAO A SERVIDORES POR USO DE VEICULO |
46523239000147 |
REEMBOLSO A FUNCIONÁRIOS PELA UTILIZAÇÃO DE VEÍCULOS PARTICULARES À DISPOSIÇÃO DO MUNICÍPIO. PPSB602/2022 |
R$ 82.000,00 |
| 2022 |
06140 |
27042022 |
PC |
|
001464/2021 |
202100239 |
EDUARDO RIBEIRO GONCALVES AFFONSO 92470114349 |
20075672000173 |
CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO ARTE EDUCADOR DE ANIMACAO GRAFICA 3D NO CENTRO DE AUDIOVISUAL - CAV, CN.10.001/2021 PC1464/2021,CONTRATO:92/2021 PROCESSO DIGITAL: PC2079/2021 |
R$ 7.632,00 |
| 2022 |
06141 |
27042022 |
PC |
|
000897/2021 |
202100247 |
PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA |
73856593000166 |
AQUISICAO DE LOSARTAN 50MG POR COMPRIMIDO ATA DE REGISTRO SW PRECOS 347/2021 PC897/2021A003,AF:1224/2022 PROCESSO DIGITAL: 1507/2021 |
R$ 215.280,00 |
| 2022 |
06142 |
27042022 |
PC |
|
000126/2021 |
202110001 |
IBIRA CULTURAL LTDA |
17331690000164 |
CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO SUPERVISOR DE PRODUCAO E APOIO A PROJETOS DO CENTRO DE AUDIOVISUAL DE SBC - CAV CONFORME CN.10.001/2021 PC126/2021,CONTRATO:53/2021 PROCESSO DIGITAL: PC1745/2021 |
R$ 29.150,00 |
| 2022 |
06143 |
27042022 |
PC |
|
000126/2021 |
202110001 |
BRUNA DOS SANTOS 36528850828 |
24262138000127 |
CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO ASSISTENTE DE PRODUCAO DO CENTRO DE AUDIOVISUAL DE SBC - CAV CONFORME CN.10.001/2021 PC126/2021,CONTRATO:52/2021 PROCESSO DIGITAL: PC1744/2021 |
R$ 13.338,00 |
| 2022 |
06144 |
27042022 |
PC |
|
002626/2021 |
202200001 |
FMX SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA |
20009629000100 |
SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO DE SISTEMA DE PONTO ELETRONICO. MANIFESTAÇAO PGM.5 4/2022 EM FLS.59/69. TERMO DE HOMOLOGACAO E ADJUDICAÇAO EM FL.751 PROCESSO DIGITAL 995/2022, PC2626/2021,TD.COJUL:86/2022 |
R$ 402.740,00 |
| 2022 |
06145 |
27042022 |
PC |
|
000425/2018 |
201810008 |
BRASILUZ ELETRIFICACAO E ELETRONICA LTDA |
18680121000197 |
SERVICOS DE GESTAO DO SISTEMA DE ILUMINACAO PUBLICA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, SOFTWARE,EQUIPAMENTOS E MAO DE OBRA, ATA DE REUNIAO N.28 DO CMIP-4a.PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES.MANIFESTAÇAO PGM-5 N.165/22 EM FLS.3187/3188.TERMO DE HOMOLOGACAO/ADJUDICAÇAO EM FLS.3198.PC425/2018,CONTRATO:59/2018.TDCOJUL:85/2022. |
R$ 2.654.203,01 |
| 2022 |
06146 |
27042022 |
PC |
|
000425/2018 |
201810008 |
BRASILUZ ELETRIFICACAO E ELETRONICA LTDA |
18680121000197 |
SERVICOS DE GESTAO DO SISTEMA DE ILUMINACAO PUBLICA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, SOFTWARE,EQUIPAMENTOS E MAO DE OBRA, ATA DE REUNIAO N.28 DO CMIP-4a.PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES.MANIFESTAÇAO PGM-5 N.165/22 EM FLS.3187/3188.TERMO DE HOMOLOGACAO/ADJUDICAÇAO EM FLS.3198.PC425/2018,CONTRATO:59/2018.TDCOJUL:85/2022. |
R$ 2.135.245,91 |
| 2022 |
06147 |
27042022 |
PC |
|
000425/2018 |
201810008 |
BRASILUZ ELETRIFICACAO E ELETRONICA LTDA |
18680121000197 |
SERVICOS DE GESTAO DO SISTEMA DE ILUMINACAO PUBLICA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, SOFTWARE,EQUIPAMENTOS E MAO DE OBRA, 4a.PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES.MANIFESTACAO PGM-5 N.165/22 EM FLS.3187/3188.TERMO DE HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FLS.3198.PC425/2018,CONTRATO:59/2018.TDCOJUL:85/2022. |
R$ 225.923,67 |
| 2022 |
06148 |
27042022 |
PC |
|
000439/2021 |
202100007 |
RAFAEL DE OLIVEIRA NASCIMENTO 36112519844 |
29963666000127 |
CONTRATACAO PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO ARTE-EDUCADOR DE MUSICA/ACORDEON,NO CLM CENTRO LIVRE DE MUSICA. PC439/2021,TERMO DE APROVACAO:70005/2021 |
R$ 1.845,00 |
| 2022 |
05461 |
18042022 |
PP |
SB |
005628/2008 |
000000000 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 217.055-49/07 - PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS,CORREGOS MININHA E COLINA [JUROS] PPSB5628/2008,PROCESSO DIGITAL:SB39320/2020. |
R$ 162.000,00 |
| 2022 |
05462 |
18042022 |
PP |
SB |
023953/2010 |
000000000 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 0295.009-11/2010 PROGRAMA PRO-MORADIA URBANIZACAO INTEGRADA DO ASSENTAMENTO PRECATORIO PARQUE SAO BERNARDO - ALTO DA BELA VISTA/NOVO PARQUE - TERCEIRA ETAPA [ENCARGOS]. PROCESSO DIGITAL:PPSB39336/2020, PPSB23953/2010,CONTRATO:23953/2010 |
R$ 288.000,00 |
| 2022 |
05463 |
18042022 |
PP |
SB |
007860/2009 |
000000000 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO: 229.052-61/2009 PRO- MORADIA, CONJUNTO HABITACIONAL TRES MARIAS [PRINCIPAL]. PROCESSO DIGITAL:PPSB39327/2020, PPSB7860/2009,CONTRATO:7860/2009 |
R$ 980.000,00 |
| 2022 |
05464 |
18042022 |
PP |
SB |
007860/2009 |
000000000 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO: 229.052-61/2009 PRO- MORADIA, CONJUNTO HABITACIONAL TRES MARIAS [JUROS]. PROCESSO DIGITAL:PPSB39327/2020, PPSB7860/2009,CONTRATO:7860/2009 |
R$ 708.000,00 |
| 2022 |
05465 |
18042022 |
PP |
SB |
005628/2008 |
000000000 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 217.055-49/07 - PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS,CORREGOS MININHA E COLINA [ENCARGOS] PPSB5628/2008,PROCESSO DIGITAL:SB39320/2020. |
R$ 61.000,00 |
| 2022 |
05466 |
18042022 |
PP |
SB |
007860/2009 |
000000000 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO: 229.052-61/2009 PRO- MORADIA, CONJUNTO HABITACIONAL TRES MARIAS [ENCARGOS]. PROCESSO DIGITAL:PPSB39327/2020, PPSB7860/2009,CONTRATO:7860/2009 |
R$ 325.000,00 |
| 2022 |
05467 |
18042022 |
PP |
SB |
008914/2009 |
000000000 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 249.516-85/09 - PRO GRAMA SANEAMENTO PARA TODOS, RIBEIRAO DOS COUROS [PRINCIPAL].PROCESSO DIGITAL:PPSB39331/2020 PPSB8914/2009,CONTRATO:8914/2009 |
R$ 592.000,00 |
| 2022 |
05468 |
18042022 |
PP |
SB |
008914/2009 |
000000000 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 249.516-85/09 - PRO GRAMA SANEAMENTO PARA TODOS, RIBEIRAO DOS COUROS [JUROS].PROCESSO DIGITAL:PPSB39331/2020 PPSB8914/2009,CONTRATO:8914/2009 |
R$ 410.000,00 |
| 2022 |
05469 |
18042022 |
PP |
SB |
008914/2009 |
000000000 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 249.516-85/09 - PRO GRAMA SANEAMENTO PARA TODOS, RIBEIRAO DOS COUROS [ENCARGOS].PROCESSO DIGITAL:PPSB39331/2020 PPSB8914/2009,CONTRATO:8914/2009 |
R$ 157.000,00 |
| 2022 |
05470 |
18042022 |
PP |
SB |
010935/2007 |
000000000 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO N.0192.614-59/06 - PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - PRINCIPAL - PPSB10935/2007, CONTRATO:10935/2007 PROCESSO DIGITAL SB39308/20 |
R$ 170.000,00 |
| 2022 |
05471 |
18042022 |
PP |
SB |
005623/2008 |
000000000 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESAS RELATIVAS AO CONTRATO N. 217.056-54/2007 PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS. ALVARENGA [PRINCIPAL] PPSB5623/2008, CONTRATO:5623/2008 PROC DIGITAL SB39314/2020. |
R$ 284.000,00 |
| 2022 |
05472 |
18042022 |
PP |
SB |
005623/2008 |
000000000 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESAS RELATIVAS AO CONTRATO N. 217.056-54/2007 PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS. ALVARENGA [JUROS] PPSB5623/2008, CONTRATO:5623/2008 PROC DIGITAL SB39314/2020. |
R$ 101.000,00 |
| 2022 |
05473 |
18042022 |
PP |
SB |
010935/2007 |
000000000 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO N.0192.614-59/06 - PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - JUROS - PPSB10935/2007, CONTRATO:10935/2007 PROCESSO DIGITAL 39308/20 |
R$ 137.000,00 |
| 2022 |
05474 |
18042022 |
PP |
SB |
127476/2021 |
000000000 |
ASSOCIACAO CULTURAL PARA DESENVOLVIMENTO |
58932419000161 |
TERMO DE COLABORACAO PARA CONSECUCAO DE FINALIDADE DE INTERESSE PUBLICO E RECIPROCO, EM REGIME DE MUTUA COOPERACAO, COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMA DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA ENVOLVENDO A TRANFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS PARA EXECUCAO DE ATENDIMENTO COMPLEMENTAR A ESTUDANTE COM DEFICIENCIA, MATRICULADOS NA REDEMUNICIPAL DE ENSINO |
R$ 873.882,65 |
| 2022 |
05475 |
18042022 |
PP |
SB |
005623/2008 |
000000000 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESAS RELATIVAS AO CONTRATO N. 217.056-54/2007 PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS. ALVARENGA [ENCARGOS] PPSB5623/2008, CONTRATO:5623/2008 PROC DIGITAL SB39314/2020. |
R$ 37.000,00 |
| 2022 |
05476 |
18042022 |
PP |
SB |
010935/2007 |
000000000 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO N.0192.614-59/06 - PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - ENCARGOS - PPSB10935/2007, CONTRATO:10935/2007 PROCESSO DIGITAL SB39308/20 |
R$ 59.000,00 |
| 2022 |
05477 |
18042022 |
PP |
SB |
075452/2021 |
000000000 |
LAR ESCOLA JESUE FRANTZ |
55062111000114 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. TERMO DE APOSTILAMENTO(PRIMEIRO) N.29/2022-SE, EMFLS. 177. |
R$ 73.396,77 |
| 2022 |
05478 |
18042022 |
PP |
SB |
098981/2021 |
000000000 |
ASSISTENCIA SOCIAL BENEFICENTE DE RESGATE AO |
00513882000270 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. MANIFESTACAO PGM-5 9/2022(SB75429/2021) EM FLS.143 A 146. TERMO DE APOSTILAMENTO |
R$ 97.055,93 |
| 2022 |
05479 |
18042022 |
PP |
SB |
098977/2021 |
000000000 |
ABEF ASSOCIACAO BENEFICENTE FIDELIDADE |
31719643000113 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. MANIFESTACAO PGM-5 9/2022(SB75429/2021) EM FLS.176 A 179. |
R$ 81.529,16 |
| 2022 |
05480 |
18042022 |
PP |
SB |
075455/2021 |
000000000 |
SOCIEDADE FRATERNITAS DE SAO BERNARDO DO CAMPO |
05634011000147 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO,MANUTENCAO,AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. MANIFESTACAO PGM-5 09/2022(SB75429/2021) EM FLS.122/125. TERMO DE APOSTILAMENTO |
R$ 91.106,18 |
| 2022 |
06201 |
28042022 |
PC |
|
001394/2018 |
201800039 |
AEQUUS CONSULTORIA ECONOMICA E SISTEMAS S/S LTDA |
64185556000182 |
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA VISANDO À AQUISIÇÃO DE LICENÇA DE USO, IMPLANTAÇÃO, CAPACITAÇÃO, SUPORTE TÉC. E OPERACIONAL DE FERRAMENTA GERENCIAL INTEGRANDO SISTEMA DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS, ORÇAMENTÁRIAS, FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS QUE GERE RELATÓRIOS A PARTIR DE DADOS DOS SISTEMAS ATUALMENTE EXISTENTES DO MUN. P/ A SEC.DE FINANÇASPROCESSO DIGITAL: PC21/2019 |
R$ 76.320,00 |
| 2022 |
06202 |
28042022 |
PC |
|
001097/2020 |
202000002 |
MITRA ACESSO EM REDE E TECNOLOGIA DA INFORMACAO MU |
07513623000107 |
FORNECIMENTO DE SOLUCAO INTEGRADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE NORMALIZACAO E HIGIENIZACAO DE BASE DE DADOS INTEGRANDO AS INFORMACOES GERADAS POR MEIO DE UM SISTEMA ESTRUTURADOR DE INFORMACAO,INTELIGENCIA E DE INTEGRACAO DE GOVERNO,COMPOSTA POR BENS E SERVICOS ,DESTINADO AS SECRETARIAS:SF,SAS,SEHAB,SMA,SE,SS,SOPE E PGM. |
R$ 106.630,67 |
| 2022 |
06203 |
28042022 |
PC |
|
001097/2020 |
202000002 |
MITRA ACESSO EM REDE E TECNOLOGIA DA INFORMACAO MU |
07513623000107 |
FORNECIMENTO DE SOLUCAO INTEGRADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE NORMALIZACAO E HIGIENIZACAO DE BASE DE DADOS INTEGRANDO AS INFORMACOES GERADAS POR MEIO DE UM SISTEMA ESTRUTURADOR DE INFORMACAO,INTELIGENCIA E DE INTEGRACAO DE GOVERNO,COMPOSTA POR BENS E SERVICOS ,DESTINADO AS SECRETARIAS:SF,SAS,SEHAB,SMA,SE,SS,SOPE E PGM. |
R$ 8.742,85 |
| 2022 |
06204 |
28042022 |
PC |
|
001286/2020 |
202000329 |
GTERMICA COMERCIO SOLUCOES E SERVICOS EIRELI |
11352787000177 |
SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, SEM O FORNECIMENTO DE PECAS, PARA OS APARELHOS DE AR CONDICIONADO (CONDENSADORAS E EVAPORADORAS), INSTALADOS NO PREDIO DO PACO MUNICIPAL DE SAO BERNARDO DO CAMPO. 1ºREAJUSTE DE PRECOS NA ORDEM DE 6,61%. MANIFESTACAO PGM-5 N.225/2022 EM FLS.542/543.TERMODE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.546/547. |
R$ 1.022,58 |
| 2022 |
06205 |
28042022 |
PP |
SB |
040133/2022 |
000000000 |
CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIOS MUNICIPAIS DE |
33484825000188 |
DESPESA DE CONTRIBUIÇAO RECOLHIDA AO CONASEMS PELO SISTEMA DE COMPENSAÇAO, CONFORME COTA SS.63 EM FLS.37. PPSB11853/2009. PPSB40133/2022 |
R$ 27.600,00 |
| 2022 |
06206 |
28042022 |
PC |
|
001928/2021 |
202110032 |
REISCON CONSTRUTORA E TERRAPLANAGEM LTDA |
16804449000142 |
CONTRATACAO PARA REVITALIZACAO DO CAMPO DO PEROLA LOCALIZADO NO BAIRRO ASSUNÇAO,RUA ESTOCOLMO,NESTE MUNICIPIO. PC1928/2021.CONTRATO: 28/2022 |
R$ 444.390,06 |
| 2022 |
06207 |
28042022 |
PP |
SB |
127476/2021 |
000000000 |
ASSOCIACAO CULTURAL PARA DESENVOLVIMENTO |
58932419000161 |
ESTORNO TOTAL DA NE 5474/2022. PPSB127476/2021,CONVENIO:216/2022-SE |
-R$ 873.882,65 |
| 2022 |
06208 |
28042022 |
PC |
|
001928/2021 |
202110032 |
REISCON CONSTRUTORA E TERRAPLANAGEM LTDA |
16804449000142 |
CONTRATACAO PARA REVITALIZACAO DO CAMPO DO PEROLA LOCALIZADO NO BAIRRO ASSUNÇAO,RUA ESTOCOLMO,NESTE MUNICIPIO. PC1928/2021, CONTRATO: 28/2022. |
R$ 1.300.000,00 |
| 2022 |
06209 |
28042022 |
PP |
SB |
127476/2021 |
000000000 |
ASSOCIACAO CULTURAL PARA DESENVOLVIMENTO |
58932419000161 |
TERMO DE COLABORACAO PARA CONSECUCAO DE FINALIDADE DE INTERESSE PUBLICO E RECIPROCO, EM REGIME DE MUTUA COOPERACAO, COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMA DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA ENVOLVENDO A TRANFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS PARA EXECUCAO DE ATENDIMENTO COMPLEMENTAR A ESTUDANTE COM DEFICIENCIA, MATRICULADOS NA REDEMUNICIPAL DE ENSINO |
R$ 873.882,65 |
| 2022 |
06210 |
28042022 |
PP |
SB |
127466/2021 |
000000000 |
INSTITUTO GERACAO FUTURA |
07574330000130 |
ESTORNO TOTAL DA NE 5574/2022. PPSB127466/2021,CONVENIO:217/2022-SE |
-R$ 748.390,32 |
| 2022 |
06211 |
28042022 |
PP |
SB |
127466/2021 |
000000000 |
INSTITUTO GERACAO FUTURA |
07574330000130 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA ENVOLVENDO A TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS PARA EXECUCAO DE ATENDIMENTO COMPLEMENTAR A ESTUDANTES COM DEFICIENCIA, MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. MANIFESTACAO PGM-5 25/2022(SB 127476/2021) EM FLS.233/235. |
R$ 748.390,32 |
| 2022 |
06212 |
28042022 |
PP |
SB |
122209/2021 |
000000000 |
ASSOCIACAO SANTO INACIO PARA INTEGRACAO DO TRABA- |
58166281000137 |
ESTORNO TOTAL DA NE 5575/2022. PPSB122209/2021,CONVENIO:39/2022-SE |
-R$ 62.809,55 |
| 2022 |
06213 |
28042022 |
PP |
SB |
122209/2021 |
000000000 |
ASSOCIACAO SANTO INACIO PARA INTEGRACAO DO TRABA- |
58166281000137 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE CONJULGAR ESFORCOS PARA DESENVOLVER ACOES RELATIVAS A INCLUSAO SOCIAL, PROFISSIONAL, EDUCACIONAL E CULTURAL DA PESSOA COM DEFICIENCIA. MANIFESTACAO PGM.5 Nº930/2021 EM FLS.186/188. TERMO DE APOSTILAMENTO N.41/2022-SE PPSB122209/2021,CONVENIO:39/2022-SE |
R$ 62.809,55 |
| 2022 |
06214 |
28042022 |
PC |
|
001305/2021 |
202100341 |
DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPOR |
03951140000133 |
AQUISIÇÃO DE EQUIPO SIMPLES, DE USO ÚNICO APIROGÊNICO E DESCARTÁVEL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 454/2021. POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PC1305/2021A001,AF:1293/2022 PROCESSO DIGITAL: 1738/2021 |
R$ 7.200,00 |
| 2022 |
06215 |
28042022 |
PC |
|
001246/2018 |
201800031 |
HERBERT DELL MONICA VIEIRA 30458961892 |
28917186000167 |
SERVICOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PISCINA E CASA DE MÁQUINAS DA ESCOLA MUNICIPAL PROFa. MARLY BUISSA CHIEDDE, DESTINADO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. PC1246/2018,CONTRATO:148/2018,PC DIGITAL:2676/2018 |
R$ 17.566,64 |
| 2022 |
06216 |
28042022 |
PC |
|
001246/2018 |
201800031 |
HERBERT DELL MONICA VIEIRA 30458961892 |
28917186000167 |
SERVICOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PISCINA E CASA DE MÁQUINAS DA ESCOLA MUNICIPAL PROFa. MARLY BUISSA CHIEDDE, DESTINADO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. PC1246/2018,CONTRATO:148/2018,PC DIGITAL:2676/2018 |
R$ 9.954,43 |
| 2022 |
06217 |
28042022 |
PP |
SB |
024112/2021 |
000000000 |
JOSE SANCHEZ |
20870299891 |
INDENIZACAO EM DECORRENCIA DE DESAPROPRIACAO PARA IMISSAO PREVIA NA POSSE DE TERRENO NECESSARIO A COMPOSICAO DO PTUSBC,VOLTADAS A INTERVENCAO DO CORREDOR LESTE/OESTE, DECRETO MUNICIPAL 21499/2021 - INSCR.IMOBILIARIA 532.501.074.000, LAUDO DE AVALIACAO EM FLS.76/134 E COTA DA PGM-3 EM FLS.136 -AUTOS 1011800-33.2021.8.26.0564, |
R$ 1.286.366,73 |
| 2022 |
06218 |
28042022 |
PC |
|
002185/2018 |
201900005 |
RICOHLOR COMERCIO E SISTEMAS REPROGRAFICOS LTDA |
00783573000139 |
ESTORNO PARCIAL DA NE.5214/2022 PC2185/2018,CONTRATO:47/2019 |
-R$ 2.135,41 |
| 2022 |
06219 |
28042022 |
PC |
|
000830/2021 |
202100229 |
COMERCIAL 3 ALBE LTDA |
74400052000191 |
AQUISICAO DE SERINGAS HIPODERMICAS DE 10ML E 20 ML, SEM AGULHA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 00322/2021. PC830/2021A001,AF:1300/2022 PROCESSO DIGITAL: 1252/2021 |
R$ 197.000,00 |
| 2022 |
06220 |
28042022 |
PC |
|
000831/2022 |
202200136 |
CPG COMERCIAL EIRELI |
14323283000117 |
AQUISICAO DE TECIDO TNT, ARMACAO TEXTIL, COMPOSTO DE 100% POLIURETANO RESOLUCAO CMS N.37 DE 2021. PC831/2022,AF:1298/2022 |
R$ 1.439,88 |
| 2022 |
06788 |
09052022 |
PP |
SB |
000732/2022 |
000000000 |
ASSOCIACAO DESPORTIVA DO ABCD |
12126870000190 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE IMPLANTAR, DESENVOLVER E MANTER NUCLEOS DE FUTEBOL SOCIETY. MANIFESTACAO PGM-5 928/2021 (SB135406/2021) EM FLS. 148 A 152. PPSB732/2022,CONVENIO:15/2022-SESP |
R$ 110.000,00 |
| 2022 |
06789 |
09052022 |
PC |
|
000068/2019 |
201900081 |
BELAMESA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERA |
19045330000121 |
ESTORNO PARCIAL DA NE 03958/2022. PC DIGITAL:1215/2019. PC68/2019,CONTRATO:44/2019 |
-R$ 182.862,75 |
| 2022 |
06790 |
09052022 |
PP |
SB |
070979/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB PROFESSOR AUREO CRUZ |
00665728000132 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. TERMO DE APOSTILAMENTO N.º 65/2022-SE EM P. 186. PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTÁRIO, CONFORME MINUTA DE GAM N. 264 e 265/2022.PPSB70979/2021,CONVENIO:63/2022-SE |
R$ 79.631,61 |
| 2022 |
06791 |
09052022 |
PP |
SB |
070979/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB PROFESSOR AUREO CRUZ |
00665728000132 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. TERMO DE APOSTILAMENTO N.º 65/2022-SE EM P. 186. PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTÁRIO, CONFORME MINUTA DE GAM N. 264 e 265/2022.PPSB70979/2021,CONVENIO:63/2022-SE |
R$ 9.746,70 |
| 2022 |
06792 |
09052022 |
PP |
SB |
070979/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB PROFESSOR AUREO CRUZ |
00665728000132 |
ESTORNO DE SALDO DA N.E. 2158/2022, PARA FINS DE ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. PPSB70979/2021,CONVENIO:63/2022-SE |
-R$ 11.004,56 |
| 2022 |
06793 |
09052022 |
PP |
SB |
070979/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB PROFESSOR AUREO CRUZ |
00665728000132 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. TERMO DE APOSTILAMENTO N.º 65/2022-SE EM P. 186. [PARA FINS DE ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA] PPSB70979/2021,CONVENIO:63/2022-SE |
R$ 11.004,56 |
| 2022 |
06794 |
09052022 |
PC |
|
002110/2021 |
202110039 |
TETO CONSTRUTORA S/A |
13034156000135 |
EXECUCAO DE OBRAS PARA IMPLANTACAO DO CENTRO COMUNITARIO DE INTERESSE SOCIAL, DENOMINADO PAC MANANCIAIS - ETAPA 3, PARA IMPLANTACAO DO CENTRO COMERCIAL DE INTERESSE SOCIAL, DENOMINADO PAC MANANCIAIS - ETAPA 6 E CONTRATACAO DE PROJETOS EXECUTIVOS, NESTE MUNICIPIO. MANIFESTACAO DA PGM.5 N. 852/2021 EM FLS.1905/1908v, TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS. 4.944, |
R$ 4.734.366,08 |
| 2022 |
06795 |
09052022 |
PP |
SB |
070969/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB ARI LACERDA RODRIGUES |
05943589000185 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. TERMO DE APOSTILAMENTO N.º 60/2022-SE EM P. 166. PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTÁRIO, CONFORME MINUTAS DE GAM N. 295 E 296/2022.PPSB70969/2021,CONVENIO:58/2022-SE |
R$ 116.578,14 |
| 2022 |
06796 |
09052022 |
PP |
SB |
070969/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB ARI LACERDA RODRIGUES |
05943589000185 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. TERMO DE APOSTILAMENTO N.º 60/2022-SE EM P. 166. PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTÁRIO, CONFORME MINUTAS DE GAM N. 295 E 296/2022.PPSB70969/2021,CONVENIO:58/2022-SE |
R$ 45.777,30 |
| 2022 |
06797 |
09052022 |
PP |
SB |
070969/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB ARI LACERDA RODRIGUES |
05943589000185 |
ESTORNO DE SALDO DA N. E. 2256/2022, PARA FINS DE ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. PPSB70969/2021,CONVENIO:58/2022-SE |
-R$ 21.715,27 |
| 2022 |
06798 |
09052022 |
PP |
SB |
070969/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB ARI LACERDA RODRIGUES |
05943589000185 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. TERMO DE APOSTILAMENTO N.º 60/2022-SE EM P. 166. [PARA FINS DE ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA] PPSB70969/2021,CONVENIO:58/2022-SE |
R$ 21.715,27 |
| 2022 |
06799 |
09052022 |
PC |
|
001577/2021 |
202100407 |
ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA |
04013164000104 |
AQUISICAO DE SACO PLASTICO PARA LIXO, NA COR PRETA ATA DE REGISTRO DE PRECOS 517/2021 PC1577/2021A001,AF:1424/2022 PROCESSO DIGITAL: 2107/2021 |
R$ 39.000,00 |
| 2022 |
06800 |
09052022 |
PP |
SB |
070949/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB PADRE ANGELO CERONI |
04112885000171 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. TERMO DE APOSTILAMENTO N.º 53/2022-SE EM P. 181. PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTÁRIO, CONFORME MINUTAS DE GAM N. 293 E 294/2022.PPSB70949/2021,CONVENIO:51/2022-SE |
R$ 153.173,29 |
| 2022 |
06801 |
09052022 |
PP |
SB |
070949/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB PADRE ANGELO CERONI |
04112885000171 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. TERMO DE APOSTILAMENTO N.º 53/2022-SE EM P. 181. PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTÁRIO, CONFORME MINUTAS DE GAM N. 293 E 294/2022.PPSB70949/2021,CONVENIO:51/2022-SE |
R$ 20.178,25 |
| 2022 |
06802 |
09052022 |
PP |
SB |
070949/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB PADRE ANGELO CERONI |
04112885000171 |
ESTORNO DE SALDO DA N.E. 2267/2022, PARA FINS DE ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. PPSB70949/2021,CONVENIO:51/2022-SE |
-R$ 27.767,94 |
| 2022 |
06803 |
09052022 |
PC |
|
001095/2022 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 971/2009, POR LEANDRO PIMENTA DE ABREU PC1095/2022 |
R$ 300,00 |
| 2022 |
06804 |
09052022 |
PP |
SB |
070949/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB PADRE ANGELO CERONI |
04112885000171 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. TERMO DE APOSTILAMENTO N.º 53/2022-SE EM P. 181. [PARA FINS DE ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA] PPSB70949/2021,CONVENIO:51/2022-SE |
R$ 27.767,94 |
| 2022 |
06805 |
09052022 |
PP |
SB |
038248/2020 |
000000000 |
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU- |
61695227000193 |
SERVICO DE REMOÇAO DE REDE NA RUA: DR. FELICIO LAURITO 230 PROX 230 - JARDIM OLAVO BILAC CONFORME NOTA TECNICA N.363612594 PPSB38248/2020 |
R$ 85.489,02 |
| 2022 |
06806 |
09052022 |
PP |
SB |
070947/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB PROFESSOR ANDRE FERREIRA |
55039127000106 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. TERMO DE APOSTILAMENTO N.º 52/2022-SE EM P. 164. PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTÁRIO, CONFORME MINUTAS DE GAM N. 291 E 292/2022.PPSB70947/2021,CONVENIO:50/2022-SE |
R$ 143.533,71 |
| 2022 |
06221 |
28042022 |
PP |
SB |
086544/2019 |
000000000 |
ASSOCIACAO ASSISTENCIAL CARLOS HENRIQUE THOMAZ |
06942440000144 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. PPSB86544/2019,CONVENIO:7/2019-SAS.APOSTILAMENTO N.08/2022-SAS PC DIGITAL: SB38450/2020. |
R$ 12.840,00 |
| 2022 |
06222 |
28042022 |
PC |
|
000720/2021 |
202100193 |
SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA |
01107391001263 |
AQUISICAO DE FORMULA INFANTIL EM PO E ALIMENTO PARA NUTRICAO ENTERAL. ATA DE REGISTRO DE PRECO 273/2021 POR DETERMINACAO JUDICIAL. PC720/2021A003,AF:1319/2022 PROCESSO DIGITAL: 1102/2021 |
R$ 495,60 |
| 2022 |
06223 |
28042022 |
PC |
|
002218/2021 |
202100561 |
CIRURGICA PLENA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
24399184000172 |
AQUISICAO DE AMBU ADULTO COM BOLSA RESERVA ATA DE REGISTRO DE PRECO N. 014/2022 PC2218/2021A001,AF:1295/2022 PROCESSO DIGITAL: 231/2022 |
R$ 5.400,00 |
| 2022 |
06224 |
28042022 |
PC |
|
002370/2021 |
202100593 |
SOLUTI - SOLUCOES EM NEGOCIOS INTELIGENTES S/A |
09461647000195 |
AQUISICAO DE CERTIFICADO DIGITAL NÍVEL A1 - TIPO - E-CPF ATA DE REGISTRO DE PRECO N.002/2022 PC2370/2021A002,AF:1175/2022 PROCESSO DIGITAL: 199/2022 |
R$ 162,84 |
| 2022 |
06225 |
28042022 |
PC |
|
001357/2019 |
201900280 |
MR COMPUTER INFORMATICA LTDA |
00495124000195 |
SERVICO ESPECIALIZADO PARA FORNECIMENTO DE SOLUCAO DE IMPRESSAO E COPIA CORPORATIVA, POR MEIO DE DISPONIBILIDADE DE EQUIPAMENTOS MULTIFUNCIONAIS E IMPRESSORAS, DE CARATER LOCAL COM ACESSO VIA REDE LOCAL (TCP-IP), DESTINADOS A IMPRESSAO E REPROGRAFIA DE DOCUMENTOS NAS DEPENDENCIAS DA PREFEITURA DE SAO BERNARDO DO CAMPO.PC1357/2019,CONTRATO:00095/2019 |
R$ 80.000,00 |
| 2022 |
06226 |
28042022 |
PP |
SB |
086558/2019 |
000000000 |
ASIMD - ASSISTENCIA SOCIAL IRMA MARIA DOLORES |
50938877000104 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. PPSB86558/2019,CONVENIO:5/2019-SAS. APOSTILAMENTO Nº06/2022-SAS. PC DIGITAL: SB 38445/2020 |
R$ 32.880,00 |
| 2022 |
06227 |
28042022 |
PC |
|
000258/2018 |
201800014 |
ELEVADORES SAO PAULO LTDA |
05209385000115 |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, SEM FORNECIMENTO DE PEÇAS, EM ELEVADORES DAS BIBLIOTECAS PÚBLICAS MONTEIRO LOBATO, MALBA TAHAN, ÉRICO VERÍSSIMO, PINACOTECA MUNICIPAL E PARQUE CHÁCARA SILVESTRE, SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE PC258/2018,CONTRATO:103/2018,PC DIGITAL:1813/2018 |
R$ 2.302,26 |
| 2022 |
06228 |
28042022 |
PC |
|
000615/2021 |
202100003 |
GUIMA CONSECO CONSTRUCAO SERVICOS E COMERCIO LT |
59519603000147 |
SERV DE LIMP, ASSEIO, CONSERVACAO PREDIAL, DESINFECCAO E JARDINAGEM,INCLUINDO AREAS EXTERNAS,AREA VERDE(COLETA DE DETRITOS)VIDROS (INTERNO/EXTERNO,SEM EXPOSICAO A RISCO)LIMP DE CAIXA D´AGUA,COM FORNEC DE MAO-DE-OBRA ESPECIAL ,DE SANEANTES E DOMISSANITARIOS,MATERIAIS DE CONSUMO,UTENSILIOS,MAQUINAS E EQUIPTO DE LIMP,INCLUINDO COLETA DE RESIDUOS DO PREDIO E DEMAIS |
R$ 118.058,52 |
| 2022 |
06229 |
28042022 |
PC |
|
001097/2020 |
202000002 |
MITRA ACESSO EM REDE E TECNOLOGIA DA INFORMACAO MU |
07513623000107 |
FORNECIMENTO DE SOLUCAO INTEGRADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE NORMALIZACAO E HIGIENIZACAO DE BASE DE DADOS INTEGRANDO AS INFORMACOES GERADAS POR MEIO DE UM SISTEMA ESTRUTURADOR DE INFORMACAO,INTELIGENCIA E DE INTEGRACAO DE GOVERNO,COMPOSTA POR BENS E SERVICOS ,DESTINADO AS SECRETARIAS:SF,SAS,SEHAB,SMA,SE,SS,SOPE E PGM. |
R$ 4.425,74 |
| 2022 |
06230 |
28042022 |
PP |
SB |
086561/2019 |
000000000 |
ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL - UNIDADE DE SAO BER- |
35797364001958 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. PPSB86561/2019,CONVENIO:4/2019-SAS.APOSTILAMENTO Nº 3/2022-SAS. PROCESSO DIGITAL: SB 38444/2020 |
R$ 25.680,00 |
| 2022 |
06231 |
28042022 |
PC |
|
001097/2020 |
202000002 |
MITRA ACESSO EM REDE E TECNOLOGIA DA INFORMACAO MU |
07513623000107 |
FORNECIMENTO DE SOLUCAO INTEGRADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE NORMALIZACAO E HIGIENIZACAO DE BASE DE DADOS INTEGRANDO AS INFORMACOES GERADAS POR MEIO DE UM SISTEMA ESTRUTURADOR DE INFORMACAO,INTELIGENCIA E DE INTEGRACAO DE GOVERNO,COMPOSTA POR BENS E SERVICOS ,DESTINADO AS SECRETARIAS:SF,SAS,SEHAB,SMA,SE,SS,SOPE E PGM. |
R$ 39.831,40 |
| 2022 |
06232 |
28042022 |
PC |
|
001097/2020 |
202000002 |
MITRA ACESSO EM REDE E TECNOLOGIA DA INFORMACAO MU |
07513623000107 |
FORNECIMENTO DE SOLUCAO INTEGRADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE NORMALIZACAO E HIGIENIZACAO DE BASE DE DADOS INTEGRANDO AS INFORMACOES GERADAS POR MEIO DE UM SISTEMA ESTRUTURADOR DE INFORMACAO,INTELIGENCIA E DE INTEGRACAO DE GOVERNO,COMPOSTA POR BENS E SERVICOS ,DESTINADO AS SECRETARIAS:SF,SAS,SEHAB,SMA,SE,SS,SOPE E PGM. |
R$ 971,44 |
| 2022 |
06233 |
28042022 |
PC |
|
001097/2020 |
202000002 |
MITRA ACESSO EM REDE E TECNOLOGIA DA INFORMACAO MU |
07513623000107 |
FORNECIMENTO DE SOLUCAO INTEGRADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE NORMALIZACAO E HIGIENIZACAO DE BASE DE DADOS INTEGRANDO AS INFORMACOES GERADAS POR MEIO DE UM SISTEMA ESTRUTURADOR DE INFORMACAO,INTELIGENCIA E DE INTEGRACAO DE GOVERNO,COMPOSTA POR BENS E SERVICOS ,DESTINADO AS SECRETARIAS:SF,SAS,SEHAB,SMA,SE,SS,SOPE E PGM. |
R$ 8.742,85 |
| 2022 |
06234 |
28042022 |
PC |
|
001200/2018 |
201800025 |
TANIA REGINA TONUS 09098179878 |
29927933000100 |
CONTRATAÇÃO DE TANIA REGINA TONUS COMO ARTE EDUCADORA DE MÚSICA/TEORIA MUSICAL E PIANISTA ACOMPANHADOR NO CENTRO LIVRE DE MÚSICA-EDITAL SC 01/2018 PC1200/2018,CONTRATO:84/2018 |
R$ 3.780,00 |
| 2022 |
06235 |
28042022 |
PC |
|
001097/2020 |
202000002 |
MITRA ACESSO EM REDE E TECNOLOGIA DA INFORMACAO MU |
07513623000107 |
FORNECIMENTO DE SOLUCAO INTEGRADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE NORMALIZACAO E HIGIENIZACAO DE BASE DE DADOS INTEGRANDO AS INFORMACOES GERADAS POR MEIO DE UM SISTEMA ESTRUTURADOR DE INFORMACAO,INTELIGENCIA E DE INTEGRACAO DE GOVERNO,COMPOSTA POR BENS E SERVICOS ,DESTINADO AS SECRETARIAS:SF,SAS,SEHAB,SMA,SE,SS,SOPE E PGM.PC1097/2020. |
R$ 4.425,74 |
| 2022 |
06236 |
28042022 |
PC |
|
001097/2020 |
202000002 |
MITRA ACESSO EM REDE E TECNOLOGIA DA INFORMACAO MU |
07513623000107 |
FORNECIMENTO DE SOLUCAO INTEGRADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE NORMALIZACAO E HIGIENIZACAO DE BASE DE DADOS INTEGRANDO AS INFORMACOES GERADAS POR MEIO DE UM SISTEMA ESTRUTURADOR DE INFORMACAO,INTELIGENCIA E DE INTEGRACAO DE GOVERNO,COMPOSTA POR BENS E SERVICOS ,DESTINADO AS SECRETARIAS:SF,SAS,SEHAB,SMA,SE,SS,SOPE E PGM.PC1097/2020. |
R$ 971,44 |
| 2022 |
06237 |
28042022 |
PC |
|
001097/2020 |
202000002 |
MITRA ACESSO EM REDE E TECNOLOGIA DA INFORMACAO MU |
07513623000107 |
FORNECIMENTO DE SOLUCAO INTEGRADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE NORMALIZACAO E HIGIENIZACAO DE BASE DE DADOS INTEGRANDO AS INFORMACOES GERADAS POR MEIO DE UM SISTEMA ESTRUTURADOR DE INFORMACAO,INTELIGENCIA E DE INTEGRACAO DE GOVERNO,COMPOSTA POR BENS E SERVICOS ,DESTINADO AS SECRETARIAS:SF,SAS,SEHAB,SMA,SE,SS,SOPE E PGM. |
R$ 39.831,40 |
| 2022 |
06406 |
29042022 |
PP |
SB |
071742/2013 |
000000000 |
AJUDA DE CUSTO AOS PROFISSIONAIS DO PROJETO MAIS |
46523239000147 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 04053, CONSTANTE NO DP 03729 - OP 03918, CONFORME GAM - 002806007 E ANULACAO 00254. |
-R$ 479,56 |
| 2022 |
06407 |
29042022 |
PC |
|
002834/2018 |
201800550 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 03718, CONSTANTE NO DP 02702 - OP 03049, CONFORME GAM - 002805939 E ANULACAO 00255. |
-R$ 2.926.283,01 |
| 2022 |
06408 |
29042022 |
PC |
|
002834/2018 |
201800550 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 03740, CONSTANTE NO DP 02719 - OP 03066, CONFORME GAM - 002805943 E ANULACAO 00256. |
-R$ 317.012,00 |
| 2022 |
06409 |
29042022 |
PC |
|
001019/2019 |
201910009 |
CONSORCIO SOCIAL PAC ALVARENGA |
41195286000195 |
CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DO TRABALHO TECNICO SOCIAL (TTS) PARA AS ACOES A SEREM DESENVOLVIDAS NOS NUCLEOS QUE COMPOEM O PROJETO PAC ALVARENGA - SITIO BOM JESUS, JARDIM IPE, DIVINEIA/PANTANAL E ALVARENGA PEIXOTO. PROCESSO DIGITAL:PPSB22864/2021 PC1019/2019, CONTRATO: 022/2021 |
R$ 120.000,00 |
| 2022 |
06410 |
29042022 |
PC |
|
080072/2015 |
201510020 |
TELEFONICA BRASIL S.A |
02558157000162 |
PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO - STFC, NAS MODALIDADES LOCAL, LONGA DISTANCIA NACIONAL E LONGA DISTANCIA INTERNACIONAL, NAS FORMA FIXO PARA FIXO E FIXO PARA MOVEL, SERVICO DE 0800 E LINHAS TELEFONICAS AVULSAS PARA ATENDER OS EDIFICIOS DO MUNICIPIO (CORPO DE BOMBEIROS) PC80072/2015 CONTRATO:00035/2016PROCESSO DIGITAL: PC779/2020 |
R$ 800,00 |
| 2022 |
06411 |
29042022 |
PC |
|
002765/2019 |
202010002 |
CONSORCIO HABSOCIAL |
40735426000108 |
SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA, ASSESSORIA E EXECUCAO DO TRABALHO TECNICO SOCIAL (TTS)PARA AS ACOES A SEREM DESENV.NAS AREAS QUE COMPOEM O COMPLEXO DO AREIAO,CONSTITUIDO PELOS ASSENTAMENTOS IRREGULARES DO PROPRIO AREIAO,VILA SABESP,VILA DOS ESTUDANTES E MONTE SIAO,QUE INTEGRAM O PROJ. DE URBAN.INTEGRADA E REASSENTA-MENTO NA AREA DE PROT.E RECUPERACAO DE MANANCIAIS. |
R$ 400.000,00 |
| 2022 |
06412 |
29042022 |
PC |
|
002742/2021 |
202200002 |
PAGGA FOLHA DE PAGAMENTO LTDA |
04708510000179 |
ESTORNO DO SALDO DA NOTA DE EMPENHO 3441/2022. PC2742/2021,CONTRATO:18/2018-FC PROCESSO DIGITAL: PC2743/2021 |
-R$ 720,00 |
| 2022 |
06413 |
29042022 |
PC |
|
001958/2021 |
202100499 |
CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A |
01554285000175 |
FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (SOMENTE CERTIFICADOS). ATA DE REGISTRO DE PRECOS 575/2021 PC1958/2021A001,AF:1092/2022 PROCESSO DIGITAL: 2417/2021 |
R$ 50,00 |
| 2022 |
06414 |
29042022 |
PC |
|
001958/2021 |
202100499 |
CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A |
01554285000175 |
FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (SOMENTE CERTIFICADOS). ATA DE REGISTRO DE PRECOS 575/2021 PC1958/2021A001,AF:1331/2022 PROCESSO DIGITAL: 2417/2021 |
R$ 150,00 |
| 2022 |
06415 |
29042022 |
PC |
|
001958/2021 |
202100499 |
CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A |
01554285000175 |
AQUISICAO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3. (SOMENTE CERTIFICADO). ATA DE REGISTRO DE PRECOS 575/2021. PC1958/2021A005,AF:1328/2022 PROCESSO DIGITAL: 1/2022 |
R$ 550,00 |
| 2022 |
06416 |
29042022 |
PC |
|
000966/2022 |
202200142 |
SETE SERVICOS EMPRESARIAIS E TREINAMENTOS ESPECIAL |
07824144000101 |
DESPESA COM PAGAMENTO DE INSCRICAO DE SERVIDORES QUE PARTICIPARAO DO XXII ENCONTRO REGIONAL DO CONGEMAS-SUDESTE. PC966/2022,AF:1329/2022 |
R$ 1.400,00 |
| 2022 |
06417 |
29042022 |
PC |
|
000732/2021 |
202100591 |
VMI TECNOLOGIAS LTDA. |
02659246000103 |
FORNECIMENTO E INSTALACAO DE APARELHO DE RAIO X, INCLUINDO GARANTIA DE 24 MESES. MANIFESTACAO PGM.5 No 743/2021, EM FLS. 502/509. TERMO DE ADJUDICACAO E HOMOLOGACAO EM FLS. 959. PC732/2021,TD.COJUL:732/2022 |
R$ 600.000,00 |
| 2022 |
06418 |
29042022 |
PC |
|
002609/2018 |
201810038 |
PAULISTA OBRAS E PAVIMENTACAO LTDA |
62802012000197 |
EXECUCAO DE OBRAS NO PROJETO DE URBANIZACAO INTEGRADA DOS ASSENTAMENTOS PRECARIOS DO BAIRRO CAPELINHA,ABRANGENDO A CONSTRUCAO DE UNIDADES HABITACIONAIS E COMERCIAIS,OBRAS DE INFRAESTRUTURA PUBLICA,REMANEJAMENTO DE MORADIAS E RECUPERACAO DAS AREAS DEGRADADAS LOCALIZADAS NA AREA DE PROTECAO E RECUPERACAO DOS MANANCIAIS DA BACIABILLINGS. |
R$ 2.400.000,00 |
| 2022 |
06419 |
29042022 |
PC |
|
001832/2018 |
201800531 |
NEW QUALITY INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES E PRODU |
00327180000110 |
FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, CARNE DE FRANGO E CARNE SUINA, PARA AS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO. PC1832/2018,CONTRATO:03/2019 PROCESSO DIGITAL: PC777/2022 |
R$ 950.000,00 |
| 2022 |
06420 |
29042022 |
PC |
|
001357/2019 |
201900280 |
MR COMPUTER INFORMATICA LTDA |
00495124000195 |
SERVIÇO ESPECIALIZADO PARA FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO DE IMPRESSÃO E CÓPIA CORPORATIVA, POR MEIO DE DISPONIBILIDADE DE EQUIPAMENTOS MULTIFUNCIONAIS E IMPRESSORAS, DE CARÁTER LOCAL COM ACESSO VIA REDE LOCAL (TCP-IP), DESTINADOS À IMPRESSÃO E REPROGRAFIA DE DOCUMENTOS PARA O SAS-3, CRI - CENTRO DE REFERÊNCIA DO IDOSO E CONSELHOSPC1357/2019,CONTRATO:95/2019 |
R$ 2.400,00 |
| 2022 |
06421 |
29042022 |
PC |
|
001357/2019 |
201900280 |
MR COMPUTER INFORMATICA LTDA |
00495124000195 |
SERVIÇO ESPECIALIZADO PARA FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO DE IMPRESSÃO E CÓPIA CORPORATIVA, POR MEIO DE DISPONIBILIDADE DE EQUIPAMENTOS MULTIFUNCIONAIS E IMPRESSORAS, DE CARÁTER LOCAL COM ACESSO VIA REDE LOCAL (TCP-IP), DESTINADOS À IMPRESSAO E REPROGRAFIA DE DOCUMENTOS PARA O CADASTRO ÚNICO, CRAM,CRAS II, EXPEDIENTE DO SAS-1, DO SAS-2, SAS-011 E EM SERVIÇOS DE APOIO. |
R$ 24.000,00 |
| 2022 |
06422 |
29042022 |
PC |
|
000002/2018 |
201810014 |
COMPEC GALASSO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA |
09033330000158 |
ESTORNO PARCIAL DA NE 2453/2022 PARA FINS DE ADEQUACAO ORCAMENTARIA. PROCESSO DIGITAL: SB040116/2020 PC2/2018,CONTRATO:168/2018 |
-R$ 2.000.000,00 |
| 2022 |
06423 |
29042022 |
PC |
|
000002/2018 |
201810014 |
COMPEC GALASSO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA |
09033330000158 |
EXECUCAO DA ETAPA 1 DAS OBRAS DO PROJETO DE URBANIZACAO INTEGRADA SARACANTAN/COLINA - 2o.TRECHO, QUE INCLUI OBRAS DE URBANIZACAO, DE INFRAESTRUTURAS, DRENAGEM, CANALIZACAO, SISTEMA VIARIO E CONSTRUCAO DE EQUIPAMENTOS PUBLICOS. PC02/2018,CONTRATO:168/2018, PROCESSO DIGITAL: SB40116/2020 |
R$ 2.000.000,00 |
| 2022 |
06424 |
29042022 |
PC |
|
002902/2019 |
201910026 |
COMPEC GALASSO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA |
09033330000158 |
ELABORACAO DE PROJETO EXECUTIVO COMPLEMENTAR E EXECUCAO DE OBRAS DO PROJETO DE INFRAESTRUTURA VIARIA NA AREA DE REASSENTAMENTO MONTE SIAO - ETAPA 1 PC2902/2019,CONTRATO:125/2020,PROCESSO DIGITAL: PPSB74150/2020 |
R$ 3.000.000,00 |
| 2022 |
06425 |
29042022 |
PC |
|
000846/2020 |
202010009 |
CONSORCIO GERIBELLO PLANSERVI |
40950317000103 |
SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO A GESTAO,PROGRAMACAO,SUPERVISAO,CONTROLE, FISCALIZACAO E CONSULTORIA DOS CONTRATOS DE OBRAS E SERVICOS DO PROJETO DE URBANIZACAO INTEGRADA E REASSENTAMENTO DE ASSENTAMENTOS PRECARIOS DENOMINADO PAC MANANCIAIS. PC846/2020,CONTRATO:18/2021PROCESSO DIGITAL:PPSB21285/2021 |
R$ 1.330.000,00 |
| 2022 |
06600 |
05052022 |
PP |
SB |
070972/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB ARLINDO MIGUEL TEIXEIRA |
04159293000105 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. TERMO DE APOSTILAMENTO Nº63/2022-SE EM FLS.173. PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO,CONFORME MINUTA DE GAM N.77 E 261/2022. |
R$ 223.388,04 |
| 2022 |
06601 |
05052022 |
PP |
SB |
070972/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB ARLINDO MIGUEL TEIXEIRA |
04159293000105 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. TERMO DE APOSTILAMENTO N.63/2022. PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO,CONFORME MINUTA DE GAM N.77 E 261/2022. PPSB70972/2021,CONVENIO:61/2022-SE |
R$ 27.449,80 |
| 2022 |
06602 |
05052022 |
PP |
SB |
072143/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB NATALINA CUZZIOL FERRO |
05808742000161 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. - PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO, CONFORME MINUTAS DE GAM: 272/2022 E 271/2022 EM FLS.168 E 169. TERMO DE APOSTILAMENTO Nº169/2022-SE EM FLS.166. |
R$ 79.337,07 |
| 2022 |
06603 |
05052022 |
PP |
SB |
070972/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB ARLINDO MIGUEL TEIXEIRA |
04159293000105 |
ESTORNO DO SALDO DA NE 02162/2022. [PARA FINS DE ADEQUACAO ORCAMENTARIA]. PPSB70972/2021,CONVENIO:61/2022-SE |
-R$ 36.185,09 |
| 2022 |
06604 |
05052022 |
PP |
SB |
072143/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB NATALINA CUZZIOL FERRO |
05808742000161 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. - PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO, CONFORME MINUTAS DE GAM: 272/2022 E 271/2022 EM FLS.168 E 169. TERMO DE APOSTILAMENTO Nº169/2022-SE EM FLS.166. |
R$ 36.597,60 |
| 2022 |
06605 |
05052022 |
PP |
SB |
072143/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB NATALINA CUZZIOL FERRO |
05808742000161 |
ESTORNO DO SALDO DA NOTA DE EMPENHO 2801/2022, PARA FINS DE ADEQUAÇAO ORCAMENTARIA. PPSB72143/2021,CONVENIO:169/2022-SE |
-R$ 11.848,96 |
| 2022 |
06606 |
05052022 |
PP |
SB |
072143/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB NATALINA CUZZIOL FERRO |
05808742000161 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. - PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO, TERMO DE APOSTILAMENTO Nº169/2022-SE EM FLS. 166. PPSB72143/2021,CONVENIO:169/2022-SE |
R$ 11.848,96 |
| 2022 |
06607 |
05052022 |
PP |
SB |
073112/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB DR. VICENTE ZAMMITE MAMMANA |
49525082000187 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO, CONFORME MINUTAS DE GAM's Nºs 122/2022 E 286/2022. TERMO DE APOSTILAMENTO(PRIMEIRO) Nº 210/2022-SEEM FLS.164. |
R$ 70.929,98 |
| 2022 |
06608 |
05052022 |
PP |
SB |
070972/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB ARLINDO MIGUEL TEIXEIRA |
04159293000105 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. TERMO DE APOSTILAMENTO N.63/2022. [PARA FINS DE ADEQUAÇAO ORÇAMENTARIA]. PPSB70972/2021,CONVENIO:61/2022-SE |
R$ 36.185,09 |
| 2022 |
06609 |
05052022 |
PP |
SB |
073112/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB DR. VICENTE ZAMMITE MAMMANA |
49525082000187 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO. CONFORME MINUTAS DE GAM's Nºs 122/2022 E 286/2022. TERMO DE APOSTILAMENTO(PRIMEIRO) Nº 210/2022-SEEM FLS. 164. |
R$ 10.168,80 |
| 2022 |
06610 |
05052022 |
PP |
SB |
073112/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB DR. VICENTE ZAMMITE MAMMANA |
49525082000187 |
ESTORNO DO SALDO DA NE 02837/2022, PARA FINS DE ADEQUACAO ORCAMENTARIA. PPSB73112/2021,CONVENIO:210/2022-SE |
-R$ 11.854,83 |
| 2022 |
06611 |
05052022 |
PP |
SB |
073112/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB DR. VICENTE ZAMMITE MAMMANA |
49525082000187 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO. TERMO DE APOSTILAMENTO(PRIMEIRO) Nº 210/2022-SE EM FLS.164. PPSB73112/2021,CONVENIO:210/2022-SE |
R$ 11.854,83 |
| 2022 |
06612 |
05052022 |
PC |
|
002833/2018 |
201810014 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
DESPESAS PARA CONJUGACAO DE ESFORCOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE,NO AMBITO COMPLEXO HOSPITALAR DE SBC. - PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO. CONFORME MINUTAS DE GAM: 311/2022; 312/2022; 315/2022; 316/2022 EM FLS.3647, 3648, 3649 E 3650. EM DECORRENCIA DA COVID-19, DECRETO 21466/2021.PC2833/2018,CONTRATO:1/2018-SS |
R$ 12.463.546,82 |
| 2022 |
06613 |
05052022 |
PP |
SB |
071346/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB ISIDORO BATTISTIN |
05911506000176 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. - PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO, CONFORME MINUTAS DE GAM: 087/2022 E 270/2022 EM FLS. 163 E 164. TERMO DE APOSTILAMENTO Nº109/2022-SE EM FLS.161. |
R$ 461.157,51 |
| 2022 |
06614 |
05052022 |
PP |
SB |
071346/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB ISIDORO BATTISTIN |
05911506000176 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. - PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO, CONFORME MINUTAS DE GAM: 087/2022 E 270/2022 EM FLS. 163 E 164. TERMO DE APOSTILAMENTO Nº109/2022-SE EM FLS.161. |
R$ 27.690,65 |
| 2022 |
06615 |
05052022 |
PP |
SB |
071346/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB ISIDORO BATTISTIN |
05911506000176 |
ESTORNO DO SALDO DA NOTA DE EMPENHO 2426/2022, PARA FINS DE ADEQUAÇAO ORCAMENTARIA. PPSB71346/2021,CONVENIO:108/2022-SE |
-R$ 31.152,25 |
| 2022 |
06616 |
05052022 |
PP |
SB |
071346/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB ISIDORO BATTISTIN |
05911506000176 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. - PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO, TERMO DE APOSTILAMENTO Nº109/2022-SE EM FLS. 161. PPSB71346/2021,CONVENIO:108/2022-SE |
R$ 31.152,25 |
| 2022 |
06617 |
05052022 |
PP |
SB |
071240/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB EDSON DANILO DOTTO |
04165492000126 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. - PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO, CONFORME MINUTAS DE GAM: 076/2022 E 269/2022 EM FLS. 170 E 171. TERMO DE APOSTILAMENTO Nº90/2022-SE EM FLS.168PPSB71240/2021,CONVENIO:88/2022-SE |
R$ 191.211,55 |
| 2022 |
06807 |
09052022 |
PP |
SB |
070947/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB PROFESSOR ANDRE FERREIRA |
55039127000106 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. TERMO DE APOSTILAMENTO N.º 52/2022-SE EM P. 164. PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTÁRIO, CONFORME MINUTAS DE GAM N. 291 E 292/2022.PPSB70947/2021,CONVENIO:50/2022-SE |
R$ 40.489,15 |
| 2022 |
06808 |
09052022 |
PC |
|
002402/2021 |
202100583 |
WPB COMERCIO, SERVICOS E ASSESSORIA LTDA |
28610644000110 |
AQUISICAO DE ARQUIVO DE AÇO PARA PASTAS SUSPENSAS COM 4 GAVETAS MONTADAS ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.193/2022 PC2402/2021A002,AF:1365/2022 PROCESSO DIGITAL: 919/2022 |
R$ 221.560,00 |
| 2022 |
06809 |
09052022 |
PC |
|
002402/2021 |
202100583 |
WPB COMERCIO, SERVICOS E ASSESSORIA LTDA |
28610644000110 |
AQUISICAO DE ARQUIVO DE AÇO PARA PASTAS SUSPENSAS COM 4 GAVETAS MONTADAS ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.193/2022 PC2402/2021A002,AF:1365/2022 PROCESSO DIGITAL: 919/2022 |
R$ 76.400,00 |
| 2022 |
06810 |
09052022 |
PP |
SB |
070947/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB PROFESSOR ANDRE FERREIRA |
55039127000106 |
ESTORNO DE SALDO DA N.E. 2169/2022, PARA FINS DE ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. PPSB70947/2021,CONVENIO:50/2022-SE |
-R$ 25.771,27 |
| 2022 |
06811 |
09052022 |
PC |
|
002402/2021 |
202100583 |
WPB COMERCIO, SERVICOS E ASSESSORIA LTDA |
28610644000110 |
AQUISICAO DE ARQUIVO DE AÇO PARA PASTAS SUSPENSAS COM 4 GAVETAS MONTADAS ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.193/2022 PC2402/2021A002,AF:1365/2022 PROCESSO DIGITAL: 919/2022 |
R$ 84.040,00 |
| 2022 |
06812 |
09052022 |
PC |
|
002696/2021 |
202100370 |
IMPERIO SERVICOS EMPRESARIAIS EIRELI |
21795157000120 |
ESTORNO DO SALDO DA NOTA DE EMPENHO 1566/2022. PC2696/2021,CONTRATO:2/2021-IM |
-R$ 17.680,00 |
| 2022 |
06813 |
09052022 |
PP |
SB |
070947/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB PROFESSOR ANDRE FERREIRA |
55039127000106 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. TERMO DE APOSTILAMENTO N.º 52/2022-SE EM P. 164. [PARA FINS DE ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA] PPSB70947/2021,CONVENIO:50/2022-SE |
R$ 25.771,27 |
| 2022 |
06814 |
09052022 |
PP |
SB |
050113/2022 |
000000000 |
THIAGO GONÇALVES BRANCO |
01362886696 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS EM CARATER EMERGENCIAL COM SERVICOS DE CARIMBOS, COPIAS DE CHAVES, REPAROS EM FECHADURAS, SUBSTITUICAO DE VIDROS QUEBRADOS, ESTACIONAMENTO E ALIMENTACAO/ LANCHE. PPSB050113/2022 |
R$ 2.500,00 |
| 2022 |
06815 |
09052022 |
PP |
SB |
070924/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB PREFEITO ALDINO PINOTTI |
49253412000122 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. TERMO DE APOSTILAMENTO N.º 45/2022-SE EM P. 165, CONFORME MINUTAS DE GAM N. 289 E 290/2022. PPSB70924/2021,CONVENIO:43/2022-SE |
R$ 94.799,36 |
| 2022 |
06816 |
09052022 |
PP |
SB |
070924/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB PREFEITO ALDINO PINOTTI |
49253412000122 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. TERMO DE APOSTILAMENTO N.º 45/2022-SE EM P. 165, CONFORME MINUTAS DE GAM N. 289 E 290/2022. PPSB70924/2021,CONVENIO:43/2022-SE |
R$ 36.291,85 |
| 2022 |
06817 |
09052022 |
PP |
SB |
070924/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB PREFEITO ALDINO PINOTTI |
49253412000122 |
ESTORNO DE SALDO DA N.E. 2182/2022, PARA FINS DE ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. PPSB70924/2021,CONVENIO:43/2022-SE |
-R$ 13.878,37 |
| 2022 |
06818 |
09052022 |
PP |
SB |
070924/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB PREFEITO ALDINO PINOTTI |
49253412000122 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. TERMO DE APOSTILAMENTO N.º 45/2022-SE EM P. 165. [PARA FINS DE ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA] PPSB70924/2021,CONVENIO:43/2022-SE |
R$ 13.878,37 |
| 2022 |
06819 |
09052022 |
PP |
SB |
050113/2022 |
000000000 |
THIAGO GONÇALVES BRANCO |
01362886696 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS EM CARATER EMERGENCIAL DE PEDAGIOS E PASSAGENS QUANDO OCORRER PARTICIPACAO DE AGENTES PUBLICOS E TECNICOS EM EVENTOS OU COMPROMISSOS OFICIAIS FORA DO MUNICIPIO. PPSB50113/2022 |
R$ 2.000,00 |
| 2022 |
06820 |
09052022 |
PP |
SB |
050113/2022 |
000000000 |
THIAGO GONÇALVES BRANCO |
01362886696 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS EM CARATER EMERGENCIAL COM COMBUSTIVEL, QUANDO OCORRER PARTICIPACAO DE AGENTES PUBLICOS E TECNICOS EM EVENTOS OU COMPROMISSOS OFICIAIS FORA DO MUNICIPIO, AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PEQUENOS CONSERTOS IMPRESCINDIVEIS AO FUNCIONAMENTO DOS SERVICOS E MATERIAIS NAO ESTOCAVEIS DOALMOXARIFADO CENTRAL. |
R$ 2.500,00 |
| 2022 |
06821 |
09052022 |
PC |
|
000054/2022 |
202200024 |
FERRINI COMERCIO & CONSULTORIA LTDA |
13642211000170 |
AQUISICAO DE REFRIGERADOR TIPO DOMICILIAR VERTICAL DUPLEX ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.156/2022 PC54/2022A002,AF:1364/2022 PROCESSO DIGITAL: 895/2022 |
R$ 41.258,00 |
| 2022 |
06822 |
09052022 |
PC |
|
080134/2014 |
201510002 |
COBRAPE CIA BRASILEIRA DE PROJETOS E EMPREENDIMEN- |
58645219000128 |
DESENVOLVIMENTO DE SERVS. TECNS. ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA,ASSESSORIA E EXEC.DE ATIVIDADES TECNS. DO TRABALHO SOCIAL DOS PROJ. HABITACIONAIS CONTRA- TADOS COM RECURSOS E REGRAS DO PAC 1,P/ APOIO A IMPLANTACAO DOS PROGR.HABITACIONAIS DE URBANIZACAO DE ASSENTAMENTOS PRECARIOS E PRODUCAO HABITACIONAL DAS SEGUINTES AREAS DE PROJ.DA SECRET.DE HABITACAOPROJ.URBANIZACAO DO PQ.SAO BERNARDO-2a.ETAPA ( |
R$ 11.000,00 |
| 2022 |
06823 |
09052022 |
PC |
|
001102/2022 |
202200022 |
LINCOLN FERREIRA SECCO |
08883345835 |
CONTRATAÇÃO DE PROFESSOR PARA REALIZAÇAO DE PALESTRA NA BIBLIOTECA MONTEIRO LOBATO, DENTRO DA PROGRAMAÇAO CULTURAL DA CIDADE. PC1102/2022,TERMO DE APROVACAO:70024/2022 |
R$ 1.500,00 |
| 2022 |
06824 |
09052022 |
PC |
|
001705/2021 |
202100438 |
DRG COMERCIO E SERVICOS LTDA |
32160412000185 |
AQUISICAO DE PNEUS R 15 E R16 ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.635/2021 PC1705/2021A001,AF:1398/2022 PROCESSO DIGITAL: 2669/2021 |
R$ 18.904,00 |
| 2022 |
06825 |
09052022 |
PC |
|
001102/2022 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA Nº 971/2009, POR LINCOLN FERREIRA SECCO. PC1102/2022 |
R$ 300,00 |
| 2022 |
06826 |
09052022 |
PC |
|
001096/2022 |
202200024 |
JOAO CLAUDIO FRANCO DOMINGUES 36046840805 |
28939278000148 |
APRESENTAÇAO MUSICAL DE RODRIGO REGIS NA SEXTA MUSICAL, NA CAMARA DE CULTURA, DENTRO DA PROGRAMAÇAO CULTURAL DA CIDADE. PC1096/2022,TERMO DE APROVACAO:70026/2022 |
R$ 1.500,00 |
| 2022 |
06827 |
09052022 |
PC |
|
001361/2018 |
201800023 |
CANON DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
46266771000126 |
ESTORNO PARCIAL DA NE 04860/2022. PC1361/2018,CONTRATO:114/2018 PROCESSO DIGITAL: 02715/2021 |
-R$ 9,33 |
| 2022 |
06238 |
28042022 |
PC |
|
001629/2019 |
201900022 |
SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA |
82845322000104 |
SERVICOS DE SUPORTE TECNICO LOCAL - NIVEL 2 - RELATIVOS AO SISTEMA PRODIGI ( GESTAO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS ELETRONICOS CONHECIDO COMERCIALMENTE COMO SOLAR BPM ). PC1629/2019,CONTRATO:78/2019 |
R$ 257.295,36 |
| 2022 |
06239 |
28042022 |
PC |
|
001097/2020 |
202000002 |
MITRA ACESSO EM REDE E TECNOLOGIA DA INFORMACAO MU |
07513623000107 |
FORNECIMENTO DE SOLUCAO INTEGRADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE NORMALIZACAO E HIGIENIZACAO DE BASE DE DADOS INTEGRANDO AS INFORMACOES GERADAS POR MEIO DE UM SISTEMA ESTRUTURADOR DE INFORMACAO,INTELIGENCIA E DE INTEGRACAO DE GOVERNO,COMPOSTA POR BENS E SERVICOS ,DESTINADO AS SECRETARIAS:SF,SAS,SEHAB,SMA,SE,SS,SOPE E PGM. |
R$ 8.742,85 |
| 2022 |
06240 |
28042022 |
PC |
|
001457/2021 |
202100378 |
MULTPAPER DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA |
26976381000132 |
AQUISICAO DE PAPEL SULFITE DE PAPELARIA, GRAMATURA 75G/M2 ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.584/2021 PC1457/2021A001,AF:1304/2022 PROCESSO DIGITAL: 2455/2021 |
R$ 107.520,00 |
| 2022 |
06241 |
28042022 |
PC |
|
001788/2017 |
201700045 |
TECNOCOMP TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA |
54892252000100 |
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM SUPORTE TÉCNICO E ADMINISTRAÇÃO DE AMBIENTE TECNOLÓGICO, BASEADO EM SISTEMAS OPERACIONAIS WINDOWS, LINUX, REDE TCP/IP AMBIENTE EMC-VMWARE E SERVIÇO DE MONITORAMENTO REMOTO. PC DIGITAL 862/2018 PC1788/2017,CONTRATO:39/2018 |
R$ 977.590,88 |
| 2022 |
06242 |
28042022 |
PP |
SB |
000112/2022 |
000000000 |
MARLUCIA CARNEIRO DOS SANTOS |
27720810368 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE,HIGIENE,PECAS PARA MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS,MATERIAIS PARA REPAROS NA REDE ELETRICA,HIDRAULICA E COMBUSTIVEL PPSB112/2022 |
R$ 1.100,00 |
| 2022 |
06243 |
28042022 |
PP |
SB |
000112/2022 |
000000000 |
MARLUCIA CARNEIRO DOS SANTOS |
27720810368 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM PEDAGIOS E PASSAGENS PPSB112/2022 |
R$ 900,00 |
| 2022 |
06244 |
28042022 |
PP |
SB |
000112/2022 |
000000000 |
MARLUCIA CARNEIRO DOS SANTOS |
27720810368 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM SERVICOS DE TERCEIROS, ESTACIONAMENTO, HOSPEDAGEM, REFEICOES, CARTORIO E MANUTENCAO PPSB112/2022 |
R$ 2.500,00 |
| 2022 |
06245 |
28042022 |
PP |
SB |
031708/2022 |
000000000 |
INSTITUTO MONSENHOR JOSE BENEDITO ANTUNES |
05614358000128 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS TICs (TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO), PARA APOIO, FOMENTO E DESENVOLVIMENTO DA INCLUSAO DIGITAL DE SUAS ATIVIDADES ESTATUTARIAS PELO PRAZO DE 02 ANOS. PARECER GPGM S/N (SB 13396/2022) EM FLS.81/84. PPSB31708/2022,CONVENIO:34/2022-FSS |
R$ 13.487,80 |
| 2022 |
06246 |
28042022 |
PC |
|
001998/2021 |
202110014 |
EMPARSANCO ENGENHARIA S/A |
21617548000155 |
SERVICO DE RECAPEAMENTO ASFALTICO NO BAIRRO VILA EUCLIDES, NESTE MUNICIPIO. PC1998/2021,CONTRATO:14/2022 |
R$ 75.000,00 |
| 2022 |
06247 |
28042022 |
PC |
|
001998/2021 |
202110014 |
EMPARSANCO ENGENHARIA S/A |
21617548000155 |
SERVICO DE RECAPEAMENTO ASFALTICO NO BAIRRO VILA EUCLIDES, NESTE MUNICIPIO. PC1998/2021,CONTRATO:14/2022 |
R$ 100.000,00 |
| 2022 |
06248 |
28042022 |
PC |
|
001357/2019 |
201900280 |
MR COMPUTER INFORMATICA LTDA |
00495124000195 |
SERVICO ESPECIALIZADO PARA FORNECIMENTO DE SOLUCAO DE IMPRESSAO E COPIA CORPORATIVA, POR MEIO DE DISPONIBILIDADE DE EQUIPAMENTOS MULTIFUNCIONAIS E IMPRESSORAS, DE CARATER LOCAL COM ACESSO VIA REDE LOCAL (TCP-IP), DESTINADOS A IMPRESSAO E REPROGRAFIA DE DOCUMENTOS NAS DEPENDENCIAS DA PMSBC.PC1357/2019,CONTRATO:00095/2019. |
R$ 20.000,00 |
| 2022 |
06249 |
28042022 |
PC |
|
002026/2021 |
202100503 |
MEDI HOUSE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS CIRURG |
48939276000166 |
AQUISICAO DE FRALDAS DESCARTAVEL PARA ADULTO ATA DE REGISTRO DE PRECO N.589/2021 PC2026/2021A001,AF:1299/2022 PROCESSO DIGITAL: 2450/2021 |
R$ 132.115,00 |
| 2022 |
06250 |
28042022 |
PC |
|
001998/2021 |
202110014 |
EMPARSANCO ENGENHARIA S/A |
21617548000155 |
SERVICO DE RECAPEAMENTO ASFALTICO NO BAIRRO VILA EUCLIDES, NESTE MUNICIPIO. PC1998/2021,CONTRATO:14/2022 |
R$ 250.000,00 |
| 2022 |
06251 |
28042022 |
PC |
|
001727/2021 |
202100473 |
CM HOSPITALAR S.A |
12420164000904 |
AQUISICAO DE INSULINA GLARGINA 300U/ML E INSULINA GLULISINA, APIDRA 100UI/ML ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.548/2021 POR DETERMINACAO JUDICIALPC1727/2021A001,AF:1322/2022 |
R$ 5.743,30 |
| 2022 |
06252 |
28042022 |
PC |
|
001998/2021 |
202110014 |
EMPARSANCO ENGENHARIA S/A |
21617548000155 |
SERVICO DE RECAPEAMENTO ASFALTICO NO BAIRRO VILA EUCLIDES, NESTE MUNICIPIO. PC1998/2021,CONTRATO:14/2022 |
R$ 230.364,62 |
| 2022 |
06253 |
28042022 |
PP |
SB |
086614/2019 |
000000000 |
SOCIEDADE FRATERNITAS DE SAO BERNARDO DO CAMPO |
05634011000147 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. TERMO DE APOSTILAMENTO Nº35/2022 EM FLS.451/452, PPSB86614/2019,CONVENIO:26/2019-SAS, PROCESSO DIGITAL:PPSB38496/2020 |
R$ 39.840,00 |
| 2022 |
06254 |
28042022 |
PP |
SB |
086481/2019 |
000000000 |
SEMEA - SEMENTES DO AMANHA/INSTITUICAO DE |
05162747000160 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. TERMO DE APOSTILAMENTO Nº34/2022 EM FLS.406/407, PPSB86481/2019,CONVENIO:25/2019-SAS, PROCESSO DIGITAL:PPSB38494/2020 |
R$ 20.040,00 |
| 2022 |
06255 |
28042022 |
PC |
|
001097/2020 |
202000002 |
MITRA ACESSO EM REDE E TECNOLOGIA DA INFORMACAO MU |
07513623000107 |
FORNECIMENTO DE SOLUCAO INTEGRADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE NORMALIZACAO E HIGIENIZACAO DE BASE DE DADOS INTEGRANDO AS INFORMACOES GERADAS POR MEIO DE UM SISTEMA ESTRUTURADOR DE INFORMACAO,INTELIGENCIA E DE INTEGRACAO DE GOVERNO,COMPOSTA POR BENS E SERVICOS ,DESTINADO AS SECRETARIAS:SF,SAS,SEHAB,SMA,SE,SS,SOPE E PGM. |
R$ 9.543,66 |
| 2022 |
06256 |
28042022 |
PC |
|
001097/2020 |
202000002 |
MITRA ACESSO EM REDE E TECNOLOGIA DA INFORMACAO MU |
07513623000107 |
FORNECIMENTO DE SOLUCAO INTEGRADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE NORMALIZACAO E HIGIENIZACAO DE BASE DE DADOS INTEGRANDO AS INFORMACOES GERADAS POR MEIO DE UM SISTEMA ESTRUTURADOR DE INFORMACAO,INTELIGENCIA E DE INTEGRACAO DE GOVERNO,COMPOSTA POR BENS E SERVICOS ,DESTINADO AS SECRETARIAS:SF,SAS,SEHAB,SMA,SE,SS,SOPE E PGM. |
R$ 971,44 |
| 2022 |
06257 |
28042022 |
PP |
SB |
028495/2017 |
000000000 |
ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL - UNIDADE DE SAO BER- |
35797364001958 |
TERMO DE COLABORACAO DECORRENTE DO EDITAL DE CHAMAMENTO 004/2017-SEDESC PARA EXECUCAO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DA POLITICA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. APOSTILAMENTO Nº 2/2022-SAS. PPSB28495/2017,CONVENIO:003/2017-SEDESC PROCESSO DIGITAL:SB38431/2020 |
R$ 60.000,00 |
| 2022 |
06426 |
29042022 |
PC |
|
000476/2020 |
202010007 |
CONSORCIO SEHAB-SBC |
40477603000101 |
SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA PARA A SUPERVISAO DE OBRA DE URBANIZACAO E EDIFICACAO DE ASSENTAMENTOS PRECARIOS DAS OBRAS E SERVICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE HABITACAO DO MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO. PROCESSO DIGITAL:PPSB5373/2021,PC476/2020, CONTRATO:8/2021 |
R$ 1.270.000,00 |
| 2022 |
06427 |
29042022 |
PC |
|
002822/2019 |
202010001 |
CONSORCIO CSPP |
39831162000107 |
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E PROJETOS DE ENGENHARIA NA REESTRUTURAÇÃO REQUALIFICAÇÃO, ORDENAMENTO DO SISTEMA VIÁRIO, BEM COMO O DESENVOLVIMENTO DAS ÁREAS DE MOBILIDADE URBANA E MEIO AMBIENTE E AÇÕES DE FORTALECIMENTO SOCIAL - PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA URBANA DE SAO BERNARDO DO CAMPO - PROSABS/CAF.PC2822/2019,CONTRATO:142/2020.PC DIG:2613/2020 |
R$ 1.026.615,31 |
| 2022 |
06428 |
29042022 |
PC |
|
002765/2019 |
202010002 |
CONSORCIO HABSOCIAL |
40735426000108 |
SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA, ASSESSORIA E EXECUCAO DO TRABALHO TECNICO SOCIAL (TTS)PARA AS ACOES A SEREM DESENV.NAS AREAS QUE COMPOEM O COMPLEXO DO AREIAO,CONSTITUIDO PELOS ASSENTAMENTOS IRREGULARES DO PROPRIO AREIAO,VILA SABESP,VILA DOS ESTUDANTES E MONTE SIAO,QUE INTEGRAM O PROJ. DE URBAN.INTEGRADA E REASSENTA-MENTO NA AREA DE PROT.E RECUPERACAO DE MANANCIAIS. |
R$ 400.000,00 |
| 2022 |
06429 |
29042022 |
PC |
|
002139/2021 |
202200001 |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
34028316003129 |
SERVICO DE FRANQUIA POSTAL. PC2139/2021,CONTRATO:144/2021. |
R$ 210.000,00 |
| 2022 |
06430 |
29042022 |
PC |
|
000357/2021 |
202110005 |
EPT ENGENHARIA E PESQUISAS TECNOLOGICAS SA |
60730645000101 |
SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NECESSARIOS À EXECUÇÃO DE ESTUDOS E MAPEAMENTO FUNDIÁRIO A SEREM DESENVOLVIDOS NAS ÁREAS QUE COMPÕEM O PARQUE IMIGRANTES, QUE CONTA COM RECURSOS DO CT 0527.411- 37/2020 (FGTS/PROMORADIA), VINCULADO À SECRETARIA DE HABITAÇÃO. PROC DIGITAL:SB28381/2022.PC357/2021,CONTRATO:25/2022 |
R$ 410.000,00 |
| 2022 |
06431 |
29042022 |
PC |
|
000357/2021 |
202110005 |
EPT ENGENHARIA E PESQUISAS TECNOLOGICAS SA |
60730645000101 |
SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NECESSARIOS À EXECUÇÃO DE ESTUDOS E MAPEAMENTO FUNDIÁRIO A SEREM DESENVOLVIDOS NAS ÁREAS QUE COMPÕEM O PARQUE IMIGRANTES, QUE CONTA COM RECURSOS DO CT 0527.411- 37/2020 (FGTS/PROMORADIA), VINCULADO À SECRETARIA DE HABITAÇÃO. PROC DIGITAL:SB28381/2022.PC357/2021,CONTRATO:25/2022 |
R$ 60.000,00 |
| 2022 |
06432 |
29042022 |
PC |
|
001098/2020 |
202110001 |
CONSORCIO EPH |
44044086000120 |
ELABORACAO DE PROJETOS DE EDIFICACOES,EMPREEND. HABITAC.URBANIZ. DE ASSENTAMENTOS PRECARIOS,SIST. VIARIO,MOBILIARIO E SINALIZACAO VIARIA E PREST.DE SERV.TEC.P/ELABOR.E APROV.DOS PROJ.JUNTO AOS OR_ GAOS COMPETENTES NAS ESFERAS MUNICIPAL,ESTADUAL E FEDERAL OU DE FOMENTOS NACIONAIS E INTERNACIONAIS, BEM COMO P/SUBSIDIAR A OBTENCAO,COMPATIBILIZACAO,EOU ATUALIZACAO DE PROJ. JUNTO A PMSBC OU AGENTES |
R$ 3.132.000,00 |
| 2022 |
06433 |
29042022 |
PC |
|
002429/2020 |
202110001 |
CTA CONSULTORIA TECNICA E ASSESSORIA EIRELI |
69119782000189 |
SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NECESSARIOS A EXECUCAO DAS ACOES DE REGULARIZACAO FUNDIARIA NAS AREAS QUE COMPOEM O PROJETO DE URBANIZACAO INTEGRADA DE ASSENTAMENTOS PRECARIOS DO JARDIM NOSSO TETO EM SAO BERNARDO DO CAMPO. PC2429/2020,CONTRATO:118/2021 PROCESSO DIGITAL: SB 112458/2021 |
R$ 165.000,00 |
| 2022 |
06434 |
29042022 |
PC |
|
001357/2019 |
201900280 |
MR COMPUTER INFORMATICA LTDA |
00495124000195 |
SERVICO ESPECIALIZADO PARA FORNECIMENTO DE SOLUCAO DE IMPRESSAO E COPIA CORPORATIVA, POR MEIO DE DISPONIBILIDADE DE EQUIPAMENTOS MULTIFUNCIONAIS E IMPRESSORAS, DE CARATER LOCAL COM ACESSO VIA REDE LOCAL (TCP-IP), DESTINADOS A IMPRESSAO E REPROGRAFIA DE DOCUMENTOS NAS DEPENDENCIAS DA PREFEITURA DE SAO BERNARDO DO CAMPOPC1357/2019,CONTRATO:00095/2019 |
R$ 200.000,00 |
| 2022 |
06435 |
29042022 |
PC |
|
001169/2017 |
201710011 |
VALENTIM & ROSA COMERCIAL LTDA |
74386947000119 |
SERVICOS DE DEMOLICAO,BOTA FORA E TRANSPORTE DE BENS MOVEIS E PERTENCES, PARA ACOES DA SECRETARIA DE HABITACAO DO MUNICIPIO DESENVOLVIDAS PELO SETOR DE CONTROLE DE ADENSAMENTO HABITACIONAL - BRIGADA PC1169/2017,CONTRATO:62/2018 PROCESSO DIGITAL: PPSB40129/2020 APOSTILAMENTO N.100/2021. |
R$ 800.000,00 |
| 2022 |
06436 |
29042022 |
PC |
|
002282/2021 |
202210001 |
GEOCIA CONSULTORIA, SERVICOS EM GEOLOGIA E ENGENHA |
12919365000101 |
SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE MONITORAMENTO MENSAL DE GASES NO TERMINAL GRANDE ALVARENGA, NO MUNICÍPIO DE SBC. MANIFESTAÇÃO PGM-5 N. 909/2021 EM FLS. 105 A 108v. (PC 2282/2021), HOMOLOGAÇÃO EM FL. 526 (PC 2282/2021).PROC. DIGITAL: SB52159/2022 |
R$ 34.768,00 |
| 2022 |
06437 |
29042022 |
PC |
|
002549/2020 |
202110008 |
COBRAPE CIA BRASILEIRA DE PROJETOS E EMPREENDIMEN- |
58645219000128 |
SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA,ASSESSORIA E EXECUCAO DO TRABALHO TECNICO SOCIAL (TTS) PARA AS ACOES A SEREM DESENVOLVIDAS NAS AREAS QUE COMPOEM O PARQUE IMIGRANTES, CT 0527.411-37/2020 (FGTS/PROMORADIA). PC2549/2020,CONTRATO:11/2022 PROCESSO DIGITAL: SB2142/2022 |
R$ 295.000,00 |
| 2022 |
06438 |
29042022 |
PC |
|
002549/2020 |
202110008 |
COBRAPE CIA BRASILEIRA DE PROJETOS E EMPREENDIMEN- |
58645219000128 |
SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA,ASSESSORIA E EXECUCAO DO TRABALHO TECNICO SOCIAL (TTS) PARA AS ACOES A SEREM DESENVOLVIDAS NAS AREAS QUE COMPOEM O PARQUE IMIGRANTES, CT 0527.411-37/2020 (FGTS/PROMORADIA). PC2549/2020,CONTRATO:11/2022 PROCESSO DIGITAL: SB2142/2022 |
R$ 665.000,00 |
| 2022 |
06439 |
01052022 |
PC |
|
000634/2021 |
202100365 |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
32727217000194 |
ESTORNO PARCIAL DA NE.5256/2022 PROCESSO DIGITAL: PC1893/2021 PC634/2021,CONTRATO:86/2021 |
-R$ 21.935,49 |
| 2022 |
06440 |
01052022 |
PC |
|
000634/2021 |
202100365 |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
32727217000194 |
ESTORNO PARCIAL DA NE.5257/2022 PROCESSO DIGITAL: PC1893/2021 PC634/2021,CONTRATO:86/2021 |
-R$ 5.296,20 |
| 2022 |
06441 |
01052022 |
PC |
|
000634/2021 |
202100365 |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
32727217000194 |
ESTORNO PARCIAL DA NE.5258/2022 PROCESSO DIGITAL: PC1893/2021 PC634/2021,CONTRATO:86/2021 |
-R$ 7.261,53 |
| 2022 |
06442 |
01052022 |
PC |
|
000634/2021 |
202100365 |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
32727217000194 |
ESTORNO PARCIAL DA NE.5259/2022 PROCESSO DIGITAL: PC1893/2021 PC634/2021,CONTRATO:86/2021 |
-R$ 1.342,91 |
| 2022 |
06443 |
01052022 |
PC |
|
000634/2021 |
202100365 |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
32727217000194 |
ESTORNO PARCIAL DA NE.5260/2022 PROCESSO DIGITAL: PC1893/2021 PC634/2021,CONTRATO:86/2021 |
-R$ 1.192,02 |
| 2022 |
06444 |
01052022 |
PC |
|
000634/2021 |
202100365 |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
32727217000194 |
ESTORNO PARCIAL DA NE.5261/2022 PROCESSO DIGITAL: PC1893/2021 PC634/2021,CONTRATO:86/2021 |
-R$ 694,09 |
| 2022 |
06618 |
05052022 |
PP |
SB |
071240/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB EDSON DANILO DOTTO |
04165492000126 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. - PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO, CONFORME MINUTAS DE GAM: 076/2022 E 269/2022 EM FLS. 170 E 171. TERMO DE APOSTILAMENTO Nº90/2022-SE EM FLS.168PPSB71240/2021,CONVENIO:88/2022-SE |
R$ 46.215,20 |
| 2022 |
06619 |
05052022 |
PP |
SB |
071240/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB EDSON DANILO DOTTO |
04165492000126 |
ESTORNO DO SALDO DA NOTA DE EMPENHO 3145/2022, PARA FINS DE ADEQUAÇAO ORCAMENTARIA. PPSB71240/2021,CONVENIO:88/2022-SE |
-R$ 17.422,83 |
| 2022 |
06620 |
05052022 |
PP |
SB |
071240/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB EDSON DANILO DOTTO |
04165492000126 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. - PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO, TERMO DE APOSTILAMENTO Nº90/2022-SE EM FLS.168 PPSB71240/2021,CONVENIO:88/2022-SE |
R$ 17.422,83 |
| 2022 |
06621 |
05052022 |
PP |
SB |
073109/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB VICENTE DE CARVALHO |
49522436000130 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO, CONFORME MINUTAS DE GAM's Nºs 284/2022 E 285/2022. TERMO DE APOSTILAMENTO(PRIMEIRO) N.209/2022-SE, EMFLS.175. |
R$ 69.744,63 |
| 2022 |
06622 |
05052022 |
PP |
SB |
073109/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB VICENTE DE CARVALHO |
49522436000130 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO, CONFORME MINUTAS DE GAM's Nºs 284/2022 E 285/2022. TERMO DE APOSTILAMENTO(PRIMEIRO) N.209/2022-SE, EMFLS.175. |
R$ 11.244,10 |
| 2022 |
06623 |
05052022 |
PP |
SB |
073109/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB VICENTE DE CARVALHO |
49522436000130 |
ESTORNO DO SALDO DA NE 02821/2022, PARA FINS DE ADEQUACAO ORCAMENTARIA. PPSB73109/2021,CONVENIO:209/2022-SE |
-R$ 12.418,48 |
| 2022 |
06624 |
05052022 |
PP |
SB |
073109/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB VICENTE DE CARVALHO |
49522436000130 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO, TERMO DE APOSTILAMENTO(PRIMEIRO) N.209/2022-SE, EM FLS.175.PPSB73109/2021,CONVENIO:209/2022-SE |
R$ 12.418,48 |
| 2022 |
06625 |
05052022 |
PC |
|
001361/2018 |
201800023 |
CANON DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
46266771000126 |
ESTORNO PARCIAL DA NE 5200/2022 PC1361/2018,CONTRATO:114/2018 PROCESSO DIG. PC:2710/2021 |
-R$ 9,33 |
| 2022 |
06626 |
05052022 |
PC |
|
002524/2020 |
202100074 |
DOMAGUIL ARTES GRAFICAS LTDA |
04603795000183 |
ESTORNO TOTAL DA NE 5233/2022 PC2524/2020A001,AF:1149/2022 PROCESSO DIGITAL: 722/2021 |
-R$ 5.848,50 |
| 2022 |
06627 |
05052022 |
PP |
SB |
073105/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB VALDEREZ AVELINO DE SOUZA |
04873399000176 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO, CONFORME MINUTAS DE GAM's Nºs 281/2022 E 282/2022. TERMO DE APOSTILAMENTO(PRIMEIRO) Nº 207/2022-SEEM FLS.168. |
R$ 50.922,77 |
| 2022 |
06628 |
05052022 |
PP |
SB |
073105/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB VALDEREZ AVELINO DE SOUZA |
04873399000176 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO, CONFORME MINUTAS DE GAM's Nºs 281/2022 E 282/2022. TERMO DE APOSTILAMENTO(PRIMEIRO) Nº 207/2022-SEEM FLS.168. |
R$ 7.870,00 |
| 2022 |
06629 |
05052022 |
PP |
SB |
073105/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB VALDEREZ AVELINO DE SOUZA |
04873399000176 |
ESTORNO DO SALDO DA NE 02668/2022. PARA FINS DE ADEQUACAO ORCAMENTARIA. PPSB73105/2021,CONVENIO:207/2022-SE |
-R$ 6.813,08 |
| 2022 |
06630 |
05052022 |
PP |
SB |
073105/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB VALDEREZ AVELINO DE SOUZA |
04873399000176 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO, TERMO DE APOSTILAMENTO(PRIMEIRO) Nº 207/2022-SE EM FLS.168.PPSB73105/2021,CONVENIO:207/2022-SE |
R$ 6.813,08 |
| 2022 |
06631 |
05052022 |
PP |
SB |
100535/2021 |
000000000 |
RUY BATALHA DE CAMARGO |
39625818804 |
HONORARIOS PERICIAIS ARBITRADOS NA ACAO DE DESAPROPRIACAO PROPOSTA PELO MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO X VIRGILIO TEIXEIRA JUNIOR AUTOS N.1006387-05.2022.8.26.0564,1a.VARA DA FAZENDA PUBLICA.FILE: 22040. PPSB100535/2021 |
R$ 5.000,00 |
| 2022 |
06632 |
05052022 |
PP |
SB |
016985/2020 |
000000000 |
MARCELO RUBINSTEIN |
18275401844 |
HONORARIOS PERICIAIS ARBITRADOS NA ACAO DE DESAPROPRIACAO PROPOSTA PELO MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO X SADAMI KISHI - ESPOLIO AUTOS N.1001623-44.2020.8.26.0564, 1a.VARA DA FAZENDA PUBLICA.FILE: 19194. PPSB16985/2020. |
R$ 3.450,00 |
| 2022 |
06633 |
05052022 |
PP |
SB |
070971/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB ARLINDO FERREIRA |
11202466000196 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. TERMO DE APOSTILAMENTO N.62/2022. PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO,CONFORME MINUTA DE GAM N.259 E 260/2022. PPSB70971/2021,CONVENIO:60/2022-SE |
R$ 56.539,22 |
| 2022 |
06634 |
05052022 |
PP |
SB |
070971/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB ARLINDO FERREIRA |
11202466000196 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. TERMO DE APOSTILAMENTO N.62/2022. PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO,CONFORME MINUTA DE GAM N.259 E 260/2022. PPSB70971/2021,CONVENIO:60/2022-SE |
R$ 9.364,00 |
| 2022 |
06635 |
05052022 |
PP |
SB |
070971/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB ARLINDO FERREIRA |
11202466000196 |
ESTORNO DO SALDO DA NE 02223/2022. [PARA FINS DE ADEQUACAO ORCAMENTARIA]. PPSB70971/2021,CONVENIO:60/2022-SE |
-R$ 7.022,22 |
| 2022 |
06636 |
05052022 |
PP |
SB |
070971/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB ARLINDO FERREIRA |
11202466000196 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. TERMO DE APOSTILAMENTO N.62/2022. [PARA FINS DE ADEQUAÇAO ORÇAMENTARIA]. PPSB70971/2021,CONVENIO:60/2022-SE |
R$ 7.022,22 |
| 2022 |
06637 |
05052022 |
PP |
SB |
070961/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB ANTONIO DOS SANTOS FARIAS |
10559778000199 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. TERMO DE APOSTILAMENTO Nº57/2022-SE EM FLS.205. PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO,CONFORME MINUTA DE GAM N.81 E 258/2022.PPSB70961/2021,CONVENIO:55/2022-SE |
R$ 97.761,68 |
| 2022 |
06828 |
09052022 |
PC |
|
001361/2018 |
201800023 |
CANON DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
46266771000126 |
ESTORNO PARCIAL DA NE 04861/2022 PC1361/2018,CONTRATO:114/2018 PROCESSO DIGITAL: 02715/2021 |
-R$ 9,34 |
| 2022 |
06829 |
09052022 |
PC |
|
001135/2021 |
202100288 |
POTIGUA NUNES BAR LTDA |
01852216000148 |
FORNECIMENTO DE KIT LANCHE E CAFÉ DA MANHÃ/TARDE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 474/2021 PC1135/2021A002,AF:1430/2022 PROCESSO DIGITAL: 1871/2021 |
R$ 62.900,00 |
| 2022 |
06830 |
09052022 |
PC |
|
001135/2021 |
202100288 |
POTIGUA NUNES BAR LTDA |
01852216000148 |
FORNECIMENTO DE KIT LANCHE E CAFÉ DA MANHÃ/TARDE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 474/2021 PC1135/2021A002,AF:1430/2022 PROCESSO DIGITAL: 1871/2021 |
R$ 46.830,00 |
| 2022 |
06831 |
09052022 |
PC |
|
000506/2022 |
202200167 |
NUTRIPORT COMERCIAL LTDA |
03612312000144 |
AQUISICAO NUTRIÇÃO ENTERAL OU ORAL E ALIMENTO A BASE DE AMINOACIDOS. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.218/2022. PC506/2022A001,AF:1429/2022 PROCESSO DIGITAL: 1070/2022 |
R$ 42.370,00 |
| 2022 |
06832 |
09052022 |
PC |
|
001081/2022 |
202200023 |
RAFAEL JOSUE MUNHOZ |
34621834860 |
CONTRATAÇAO PARA OFICINA DE ARTE CIRCENSE - CIRCO AVANÇADO, NO DAJUV, DENTRO DA PROGRAMAÇAO CULTURAL DA CIDADE. PC1081/2022,TERMO DE APROVACAO:70025/2022 |
R$ 630,00 |
| 2022 |
06833 |
09052022 |
PP |
SB |
033821/2022 |
000000000 |
ERICK WILSON ROMERO |
35523597880 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ARCAR COM A AQUISICAO DE MATERIAIS NAO ESTOCAVEIS OU EM FALTA NO ALMOXARIFADO CENTRAL. PPSB33821/2022 |
R$ 2.000,00 |
| 2022 |
06834 |
09052022 |
PC |
|
001081/2022 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA Nº 971/2009, POR RAFAEL JOSUE MUNHOZ. PC1081/2022 |
R$ 126,00 |
| 2022 |
06835 |
09052022 |
PP |
SB |
033821/2022 |
000000000 |
ERICK WILSON ROMERO |
35523597880 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ARCAR COM A AQUISICAO DE MATERIAIS NAO ESTOCAVEIS OU EM FALTA NO ALMOXARIFADO CENTRAL. PPSB33821/2022 |
R$ 2.000,00 |
| 2022 |
06836 |
09052022 |
PC |
|
001278/2021 |
202100346 |
ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA |
03945035000191 |
AQUISIÇÃO DE PROMETAZINA CLORIDRATO 25 MG/ML. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 448/2021 PC1278/2021A003,AF:1420/2022 PROCESSO DIGITAL: 1793/2021 |
R$ 6.270,00 |
| 2022 |
06837 |
09052022 |
PP |
SB |
033821/2022 |
000000000 |
ERICK WILSON ROMERO |
35523597880 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ARCAR COM DESPESAS EMERGENCIAIS COM POSTAGEM, AUTENTICACAO, ESTACIONAMENTO E SERVICOS DIVERSOS PARA ATENDER SITUACOES DE EMERGENCIA NAS UNIDADES PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO PPSB33821/2022 |
R$ 1.000,00 |
| 2022 |
06838 |
09052022 |
PP |
SB |
033821/2022 |
000000000 |
ERICK WILSON ROMERO |
35523597880 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ARCAR COM DESPESAS EMERGENCIAIS COM POSTAGEM, AUTENTICACAO, ESTACIONAMENTO E SERVICOS DIVERSOS PARA ATENDER SITUACOES DE EMERGENCIA NAS UNIDADES PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO PPSB33821/2022 |
R$ 1.000,00 |
| 2022 |
06839 |
09052022 |
PC |
|
000634/2021 |
202100365 |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
32727217000194 |
ESTORNO PARCIAL DA NE 01360/2022. PC DIGITAL:2719/2021. PC634/2021,CONTRATO:86/2021 |
-R$ 900,00 |
| 2022 |
06840 |
09052022 |
PP |
SB |
100541/2021 |
000000000 |
RUY BATALHA DE CAMARGO |
39625818804 |
HONORARIOS PERICIAIS PROVISORIOS NA ACAO DE DESAPROPRIACAO PROPOSTA PELO MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO X SOUZA DIAS CONSTRUTORA EIRELI. AUTOS N.1005564-31.2022.8.26.0564,2a.VARA DA FAZENDA PUBLICA.FILE:22001. PPSB100541/2021 |
R$ 5.000,00 |
| 2022 |
06841 |
09052022 |
PC |
|
000242/2022 |
202200152 |
ALLIMAC COMERCIO DE MATERIAIS EM GERAL LTDA |
10480433000145 |
AQUISICAO DE BARRA DE CHOCOLATE AO LEITE COM APROXIMADAMENTE DE 20GR A 60 GR E BARRA DE CEREAIS, AVEIA EM FLOCOS ATA DE REGISTRO DE PRECOS N. 221/2022 PC242/2022A001,AF:1396/2022 PROCESSO DIGITAL: 1030/2022 |
R$ 1.490,00 |
| 2022 |
06842 |
09052022 |
PC |
|
000118/2022 |
202200049 |
BERNATUR SBC FRETAMENTO E LOCACOES LTDA |
28616667000132 |
LOCAÇÃO DE ONIBUS,MICRO-ONIBUS COM CAPACIDADE MINIMA DE 22 PASSAGEIROS ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.87/2022. PC118/2022A001,AF:1440/2022 PROCESSO DIGITAL: 623/2022 |
R$ 44.100,00 |
| 2022 |
06843 |
09052022 |
PC |
|
002482/2021 |
202100610 |
EREMIX INDÚSTRIA DE ALIMENTOS ESPECIAIS LTDA |
26325797000190 |
AQUISICAO DE FÓRMULA PARA ESPESSAR ALIMENTOS LÍQUIDOS E SEMISSÓLIDOS, FRIOS OU QUENTES, SUPLEMENTO ALIMENTAR ORAL COMPLETO E COMPLEMENTO OU SUPLEMENTO ALIMENTAR, EM PO, SABOR MORANGO E BAUNILHA ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.040/2022PC2482/2021A002,AF:1326/2022 |
R$ 4.725,00 |
| 2022 |
06844 |
09052022 |
PC |
|
002482/2021 |
202100610 |
EREMIX INDÚSTRIA DE ALIMENTOS ESPECIAIS LTDA |
26325797000190 |
AQUISICAO DE FÓRMULA PARA ESPESSAR ALIMENTOS LÍQUIDOS E SEMISSÓLIDOS, FRIOS OU QUENTES, SUPLEMENTO ALIMENTAR ORAL COMPLETO E COMPLEMENTO OU SUPLEMENTO ALIMENTAR, EM PO, SABOR MORANGO E BAUNILHA ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.040/2022PC2482/2021A002,AF:1326/2022 |
R$ 2.240,00 |
| 2022 |
06845 |
09052022 |
PC |
|
002482/2021 |
202100610 |
EREMIX INDÚSTRIA DE ALIMENTOS ESPECIAIS LTDA |
26325797000190 |
AQUISICAO DE FÓRMULA PARA ESPESSAR ALIMENTOS LÍQUIDOS E SEMISSÓLIDOS, FRIOS OU QUENTES, SUPLEMENTO ALIMENTAR ORAL COMPLETO E COMPLEMENTO OU SUPLEMENTO ALIMENTAR, EM PO, SABOR MORANGO E BAUNILHA ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.040/2022PC2482/2021A002,AF:1326/2022 |
R$ 3.600,00 |
| 2022 |
06846 |
09052022 |
PP |
SB |
011370/2022 |
000000000 |
AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA |
46523239000147 |
DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DA PACIENTE TIFANNY CRISTINA MOREIRA SANT ANNA. CONFORME LEI MUNIPIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014. A FAVOR DE BRUNA MOREIRA DE MATTOS PPSB113702022 |
R$ 65,00 |
| 2022 |
06847 |
09052022 |
PP |
SB |
038973/2014 |
000000000 |
AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA |
46523239000147 |
DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DA PACIENTE TAYSA EMANUELY GOUVEIA DA SILVA,CONFORME LEI MUNICIPAL 6326/2014 E DECRETO 18791/2014,A FAVOR DE IZILDINHA DA SILVA ALVES. PPSB38973/2014,PC DIGITAL SB35524/2021 |
R$ 65,00 |
| 2022 |
06848 |
09052022 |
PC |
|
000394/2022 |
202200146 |
K.A.S.S MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA |
04002964000120 |
AQUISICAO DE CADEIRA GIRATÓRIA EXECUTIVA COM BRAÇOS REGULÁVEIS PC394/2022,AF:1378/2022 |
R$ 146,86 |
| 2022 |
06849 |
09052022 |
PC |
|
000394/2022 |
202200146 |
K.A.S.S MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA |
04002964000120 |
AQUISICAO DE CADEIRA GIRATÓRIA EXECUTIVA COM BRAÇOS REGULÁVEIS PC394/2022,AF:1378/2022 |
R$ 90.851,74 |
| 2022 |
06850 |
09052022 |
PP |
SB |
018287/2021 |
000000000 |
AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA |
46523239000147 |
DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DA PACIENTE LAURA DE ABRANTES BARRETO - CONF. LEI MUNICIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014 A FAVOR DE TAMIRES DE ABRANTES DUARTE. PPSB18287/2021. |
R$ 130,00 |
| 2022 |
06258 |
28042022 |
PP |
SB |
028495/2017 |
000000000 |
ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL - UNIDADE DE SAO BER- |
35797364001958 |
TERMO DE COLABORACAO DECORRENTE DO EDITAL DE CHAMAMENTO 004/2017-SEDESC PARA EXECUCAO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DA POLITICA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. APOSTILAMENTO Nº 2/2022-SAS. PPSB28495/2017,CONVENIO:003/2017-SEDESC PROCESSO DIGITAL:SB38431/2020 |
R$ 64.440,00 |
| 2022 |
06259 |
28042022 |
PC |
|
001097/2020 |
202000002 |
MITRA ACESSO EM REDE E TECNOLOGIA DA INFORMACAO MU |
07513623000107 |
FORNECIMENTO DE SOLUCAO INTEGRADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE NORMALIZACAO E HIGIENIZACAO DE BASE DE DADOS INTEGRANDO AS INFORMACOES GERADAS POR MEIO DE UM SISTEMA ESTRUTURADOR DE INFORMACAO,INTELIGENCIA E DE INTEGRACAO DE GOVERNO,COMPOSTA POR BENS E SERVICOS ,DESTINADO AS SECRETARIAS:SF,SAS,SEHAB,SMA,SE,SS,SOPE E PGM. |
R$ 85.892,09 |
| 2022 |
06260 |
28042022 |
PC |
|
001097/2020 |
202000002 |
MITRA ACESSO EM REDE E TECNOLOGIA DA INFORMACAO MU |
07513623000107 |
FORNECIMENTO DE SOLUCAO INTEGRADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE NORMALIZACAO E HIGIENIZACAO DE BASE DE DADOS INTEGRANDO AS INFORMACOES GERADAS POR MEIO DE UM SISTEMA ESTRUTURADOR DE INFORMACAO,INTELIGENCIA E DE INTEGRACAO DE GOVERNO,COMPOSTA POR BENS E SERVICOS ,DESTINADO AS SECRETARIAS:SF,SAS,SEHAB,SMA,SE,SS,SOPE E PGM. |
R$ 8.742,85 |
| 2022 |
06261 |
28042022 |
PC |
|
000046/2019 |
201910003 |
AGUAMAR TRANSPORTES LTDA |
01067342000191 |
SERVICOS DE TRANSPORTE E DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL PARA AS UNIDADES AFETADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO. PC46/2019,CONTRATO:00067/2019 PROCESSO DIGITAL: PC2347/2019 |
R$ 26.390,00 |
| 2022 |
06262 |
28042022 |
PC |
|
000046/2019 |
201910003 |
AGUAMAR TRANSPORTES LTDA |
01067342000191 |
SERVICOS DE TRANSPORTE E DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL PARA AS UNIDADES AFETADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO. PC46/2019,CONTRATO:00067/2019 PROCESSO DIGITAL: PC2347/2019 |
R$ 9.100,00 |
| 2022 |
06263 |
28042022 |
PC |
|
000046/2019 |
201910003 |
AGUAMAR TRANSPORTES LTDA |
01067342000191 |
SERVICOS DE TRANSPORTE E DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL PARA AS UNIDADES AFETADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO. PC46/2019,CONTRATO:00067/2019 PROCESSO DIGITAL: PC2347/2019 |
R$ 10.010,00 |
| 2022 |
06264 |
28042022 |
PC |
|
001269/2020 |
202000021 |
WESLEN HENRIQUE DA SILVA VASCONCELOS 40333233840 |
20801421000129 |
SERVICOS COMO ARTE EDUCADOR DE MUSICA/CORDAS AGUDAS E MUSICALIZACAO INFANTIL NO CENTRO LIVRE DE MUSICA-CLM,CONFORME EDITAL SC-01/2018 PC1269/2020,CONTRATO: 90/2020 |
R$ 5.805,00 |
| 2022 |
06265 |
28042022 |
PC |
|
002794/2019 |
201900540 |
M & A ESPORTES LTDA |
22866187000143 |
SERVICO DE MONITORAMENTO E OPERACAO DOS EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS DO PARQUE DA JUVENTUDE CITTA DI MAROSTICA. PC2794/2019,CONTRATO:29/2020. |
R$ 710.733,32 |
| 2022 |
06266 |
28042022 |
PC |
|
002795/2018 |
201900003 |
MARTINUCI COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS AL |
18097272000117 |
FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ESTOCAVEIS E FORMULAS ESPECIFICAS PARA ATENDIMENTO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PC2795/2018,CONTRATO 25/2019 PROC DIGITAL PC714/2019. |
R$ 160.000,00 |
| 2022 |
06267 |
28042022 |
PC |
|
000999/2021 |
202100267 |
COLUMBIA COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA |
06317832000112 |
AQUISICAO DE DETERGENTE LIQUIDO PARA GORDURA, NATURAL, INCOLOR. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 429/2021 PC999/2021A002,AF:1307/2022 PROCESSO DIGITAL: PC1620/2021 |
R$ 2.046,00 |
| 2022 |
06268 |
28042022 |
PC |
|
000126/2021 |
202110001 |
JOAO MIGUEL VALENCISE 60693541849 |
22625886000100 |
ESTORNO TOTAL DA NE 6177/2022. PC126/2021,CONTRATO:54/2021 |
-R$ 19.500,00 |
| 2022 |
06269 |
29042022 |
PP |
SB |
086617/2019 |
000000000 |
INSTITUTO MARIA JOSE - ORGANIZACAO DA SOCIEDADE |
07839450000111 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. TERMO DE APOSTILAMENTO Nº33/2022 EM FLS.418/419, PPSB86617/2019,CONVENIO:24/2019-SAS, PROCESSO DIGITAL:SB38491/2020 |
R$ 32.880,00 |
| 2022 |
06270 |
29042022 |
PC |
|
001944/2018 |
201800036 |
SINERGIA PAULISTANA CONSTRUCOES E MONTAGENS LTDA |
08390028000194 |
SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, SEM FORNECIMENTO DE PECAS,PARA OS SISTEMAS DE AR CONDICIONADO DE ESPACOS CULTURAIS DA SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE(COMPLEMENTAR) PC1944/2018,CONTRATO:180/2018 PROCESSO DIGITAL: PC117/2019 |
R$ 461,16 |
| 2022 |
06271 |
29042022 |
PC |
|
001944/2018 |
201800036 |
SINERGIA PAULISTANA CONSTRUCOES E MONTAGENS LTDA |
08390028000194 |
SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, SEM FORNECIMENTO DE PECAS,PARA OS SISTEMAS DE AR CONDICIONADO DE ESPACOS CULTURAIS DA SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE. PC1944/2018,CONTRATO:180/2018 PROCESSO DIGITAL: PC117/2019 |
R$ 8.023,80 |
| 2022 |
06272 |
29042022 |
PP |
SB |
086526/2019 |
000000000 |
OBRAS SOCIAIS SAO PEDRO APOSTOLO |
43322189000141 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. TERMO DE APOSTILAMENTO Nº32/2022 EM FLS.388/389, PPSB86526/2019,CONVENIO:23/2019-SAS, PROCESSO DIGITAL:PPSB38490/2020 |
R$ 6.960,00 |
| 2022 |
06273 |
29042022 |
PP |
SB |
086518/2019 |
000000000 |
NUCLEO DE APOIO AO PEQUENO CIDADAO |
05218684000116 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. TERMO DE APOSTILAMENTO Nº31/2022 EM FLS.416/417, PPSB86518/2019,CONVENIO:22/2019-SAS, PROCESSO DIGITAL:PPSB38488/2020 |
R$ 32.880,00 |
| 2022 |
06274 |
29042022 |
PP |
SB |
086475/2019 |
000000000 |
LAR ESCOLA JESUE FRANTZ |
55062111000114 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. TERMO DE APOSTILAMENTO Nº29/2022 EM FLS.412/413, PPSB86475/2019,CONVENIO:21/2019-SAS PROCESSO DIGITAL:38486/2020 |
R$ 38.520,00 |
| 2022 |
06275 |
29042022 |
PP |
SB |
086596/2019 |
000000000 |
LAR DA CRIANCA EMMANUEL |
59122721000117 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. TERMO DE APOSTILAMENTO Nº27/2022 EM FLS.420/421, PPSB86596/2019,CONVENIO:20/2019-SAS, PROCESSO DIGITAL:PPSB38485/2020 |
R$ 38.520,00 |
| 2022 |
06276 |
29042022 |
PP |
SB |
094242/2019 |
000000000 |
LAR ESCOLA JESUE FRANTZ |
55062111000114 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE. TERMO DE APOSTILAMENTO Nº28/2022 EM FLS.590/591, PPSB94242/2019,CONVENIO:27/2019-SAS, PROCESSO DIGITAL:SB38498/2020 |
R$ 92.040,00 |
| 2022 |
06277 |
29042022 |
PP |
SB |
094242/2019 |
000000000 |
LAR ESCOLA JESUE FRANTZ |
55062111000114 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE. TERMO DE APOSTILAMENTO Nº28/2022 EM FLS.590/591, PPSB94242/2019,CONVENIO:27/2019-SAS, PROCESSO DIGITAL:SB38498/2020 |
R$ 307.380,00 |
| 2022 |
06445 |
01052022 |
PC |
|
000634/2021 |
202100365 |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
32727217000194 |
FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALAO DE 20 (VINTE) LITROS. PC634/2021,CONTRATO:86/2021. PROCESSO DIGITAL:2686/2021 |
R$ 1.158,07 |
| 2022 |
06446 |
02052022 |
PC |
|
000956/2022 |
202200019 |
MARCOS ROGERIO DE OLIVEIRA |
18022582808 |
CONTRATACAO DO PROFISSIONAL PARA ATUAR COMO ASSISTENTE TECNICO NA AREA DE ENGENHARIA PARA AVALIACAO DO IMOVEL LOCALIZADO A AV.NOVA LIONS, 1562, INSCRICAO IMOBILIARIA 013.039.006.000 PC956/2022,AF:1352/2022 |
R$ 4.453,78 |
| 2022 |
06447 |
02052022 |
PC |
|
000956/2022 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS EM RAZÃO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUÇÃO NORMATIVA No. 971/2009, POR MARCOS ROGÉRIO DE OLIVEIRA. PC956/2022 |
R$ 890,76 |
| 2022 |
06448 |
02052022 |
PC |
|
000958/2022 |
202200020 |
MARCOS ROGERIO DE OLIVEIRA |
18022582808 |
CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA ATUAR COMO ASSISTENTE TÉCNICO NA ÁREA DE ENGENHARIA, PARA AVALIACAO IMOBILIARIA DO IMOVEL INSCRICAO IMOBILIÁRIA 013.039.005.000. PPSB958/2022 |
R$ 4.453,78 |
| 2022 |
06449 |
02052022 |
PC |
|
000958/2022 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS EM RAZÃO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUÇÃO NORMATIVA No. 971/2009, POR MARCOS ROGÉRIO DE OLIVEIRA. PC958/2022 |
R$ 890,76 |
| 2022 |
06450 |
02052022 |
PP |
SB |
129006/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB PROFESSORA HILDA BATAZOLI TEIXEIRA |
30955112000167 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM.5: 0929/2021(SB 66105/2021) EM FLS. 120/123. PPSB129006/2021,CONVENIO:191/2022-SE |
R$ 79.398,53 |
| 2022 |
06451 |
02052022 |
PP |
SB |
129006/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB PROFESSORA HILDA BATAZOLI TEIXEIRA |
30955112000167 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM.5: 0929/2021(SB 66105/2021) EM FLS. 120/123. PPSB129006/2021,CONVENIO:191/2022-SE |
R$ 14.034,00 |
| 2022 |
06452 |
03052022 |
PP |
SB |
028510/2017 |
000000000 |
APOIO - ASSOCIACAO DE AUXILIO MUTUO DA REGIAO |
74087081000145 |
ESTORNO PARCIAL DA NE 01759/2022. PPSB28510/2017,CONVENIO:7/2017-SEDESC |
-R$ 15.000,00 |
| 2022 |
06453 |
03052022 |
PP |
SB |
084664/2019 |
000000000 |
AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA |
46523239000147 |
DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DA PACIENTE MARIA GILIANE DA SILVA ALVES CONF. LEI MUNIPIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014. PPSB84664/2019. PROCESSO DIGITAL: SB59798/2020 |
R$ 65,00 |
| 2022 |
06454 |
03052022 |
PP |
SB |
043254/2022 |
000000000 |
REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL |
46523239000147 |
REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO FUNCIONÁRIO APOSENTADO ANTÔNIO NILSON PADOVESI, MATRÍCULA 5.285-2, EM FAVOR DE MARTA ILCA DA SILVEIRA PADOVESI, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB 43254/2022 |
R$ 9.054,65 |
| 2022 |
06455 |
03052022 |
PP |
SB |
041726/2022 |
000000000 |
REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL |
46523239000147 |
REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO FUNCIONÁRIO APOSENTADO CARLOS DA SILVA OLIVEIRA, MATRÍCULA 11.271-3, EM FAVOR DE APARECIDA FRANCISCA FELIX OLIVEIRA, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB 41726/2022 |
R$ 2.746,55 |
| 2022 |
06456 |
03052022 |
PP |
SB |
014306/2022 |
000000000 |
JASMINE MAMEDE SALEM |
45540282833 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ARCAR COM DESPESAS REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO. PPSB14306/2022 |
R$ 1.500,00 |
| 2022 |
06457 |
03052022 |
PP |
SB |
014306/2022 |
000000000 |
JASMINE MAMEDE SALEM |
45540282833 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ARCAR COM DESPESAS COM LOCOMOCAO. PPSB14306/2022 |
R$ 300,00 |
| 2022 |
06458 |
03052022 |
PP |
SB |
059469/2014 |
000000000 |
AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA |
46523239000147 |
DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DO PACIENTE RAI TORRES VIANA MOREIRA, CONF. LEI MUNICIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014, A FAVOR DE IVAN VIANA MOREIRA. PPSB59469/2014 PROCESSO DIGITAL: SB98652/2020 |
R$ 195,00 |
| 2022 |
06459 |
03052022 |
PP |
SB |
039188/2022 |
000000000 |
REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL |
46523239000147 |
REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DA FUNCIONÁRIA APOSENTADA ROSIMERI APARECIDA NOGUEIRA - MATRÍCULA 28.160-5, EM FAVOR DE GILVAN DE FARIAS LIMA, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB 39188/2022 |
R$ 3.858,69 |
| 2022 |
06460 |
03052022 |
PP |
SB |
021639/2020 |
000000000 |
AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA |
46523239000147 |
DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DA PACIENTE ALICE COSTA MARTINS CONFORME LEI MUNICIPAL 6326/2014 E DECRETO 18791/2014, A FAVOR DE VERA LUCIA MARTINS PPSB21639/2020 PROCESSO DIGITAL: SB97226/2020 |
R$ 195,00 |
| 2022 |
06461 |
03052022 |
PP |
SB |
074893/2020 |
000000000 |
JULIANA RANGEL CASERTA RODRIGUES |
25764450802 |
HONORARIOS PERICIAIS COMPLEMENTARES ARBITRADOS NA ACAO DE DESAPROPRIACAO PROPOSTA EM FACE DE ROGERIO PANIGASSI - AUTOS 1023597-40.2020.8.26. 0564 -1a.VARA DA FAZENDA PUBLICA, FILE 20330 PPSB74893/2020 |
R$ 5.900,00 |
| 2022 |
06462 |
03052022 |
PP |
SB |
035243/2022 |
000000000 |
REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL |
46523239000147 |
REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO FUNCIONARIO: ETELVINO GONÇALVES DE SOUZA MATRICULA 3458-1, EM FAVOR DE TEREZINHA ABREU DE SOUZA CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB 35243/2022 |
R$ 2.708,08 |
| 2022 |
06463 |
03052022 |
PP |
SB |
074885/2020 |
000000000 |
ESPOLIO DE EMMA ROSSIN GALLO |
14027502850 |
INDENIZACAO EM DECORRENCIA DE DESAPROPRIACAO PARA IMISSAO PREVIA NA POSSE DE TERRENO NECESSARIO A COMPOSICAO DO PTUSBC II,VOLTADAS A INTERVENCAO DO CORREDOR LESTE/OESTE,CONFORME DECRETO MUNIC. N.18.635/13 - INSCR.IMOBILIARIA N.002.003.074.000 CONF.LAUDO DE AVALIACAO EM FLS. 231 A 274 E COTA DA PGM-3 DE FLS.309 -AUTOS N.1025542-62.2020.8.26.0564 - |
R$ 14.634,59 |
| 2022 |
06464 |
03052022 |
PP |
SB |
037335/2022 |
000000000 |
REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL |
46523239000147 |
REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO FUNCIONÁRIO EDIVALDO MIGUEL DE SOUZA FILHO, MATRÍCULA 17.122-8, EM FAVOR DE FRANCISCA NAIR BERNARDINO SOUZA, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB 37335/2022 |
R$ 2.751,39 |
| 2022 |
06465 |
03052022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 61.586,00 |
| 2022 |
06638 |
05052022 |
PP |
SB |
070961/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB ANTONIO DOS SANTOS FARIAS |
10559778000199 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. TERMO DE APOSTILAMENTO N.57/2022. PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO,CONFORME MINUTA DE GAM N.81 E 258/2022. PPSB70961/2021,CONVENIO:55/2022-SE |
R$ 41.571,25 |
| 2022 |
06639 |
05052022 |
PP |
SB |
070961/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB ANTONIO DOS SANTOS FARIAS |
10559778000199 |
ESTORNO DO SALDO DA NE 02261/2022. [PARA FINS DE ADEQUACAO ORCAMENTARIA]. PPSB70961/2021,CONVENIO:55/2022-SE |
-R$ 15.131,65 |
| 2022 |
06640 |
05052022 |
PP |
SB |
070961/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB ANTONIO DOS SANTOS FARIAS |
10559778000199 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. TERMO DE APOSTILAMENTO N.57/2022. [PARA FINS DE ADEQUAÇAO ORÇAMENTARIA]. PPSB70961/2021,CONVENIO:55/2022-SE |
R$ 15.131,65 |
| 2022 |
06641 |
05052022 |
PP |
SB |
073101/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB TEREZA DELTA |
00665940000108 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO, CONFORME MINUTAS DE GAM's Nºs 280/2022, 279/2022 TERMO DE APOSTILAMENTOS (PRIMEIRO) N.205/2022-SEEM FLS.169 |
R$ 8.321,48 |
| 2022 |
06642 |
05052022 |
PP |
SB |
073101/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB TEREZA DELTA |
00665940000108 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO, CONFORME MINUTAS DE GAM's Nºs 280/2022, 279/2022 TERMO DE APOSTILAMENTOS (PRIMEIRO) N.205/2022-SEEM FLS.169 |
R$ 56.044,49 |
| 2022 |
06643 |
05052022 |
PP |
SB |
073101/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB TEREZA DELTA |
00665940000108 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO, CONFORME MINUTAS DE GAM's Nºs 280/2022, 279/2022 TERMO DE APOSTILAMENTOS (PRIMEIRO) N.205/2022-SEEM FLS.169 |
R$ 1.315,28 |
| 2022 |
06644 |
05052022 |
PP |
SB |
073101/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB TEREZA DELTA |
00665940000108 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO, CONFORME MINUTAS DE GAM's Nºs 280/2022, 279/2022 TERMO DE APOSTILAMENTOS (PRIMEIRO) N.205/2022-SEEM FLS.169 |
R$ 8.858,37 |
| 2022 |
06645 |
05052022 |
PP |
SB |
070942/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB PROFESSORA ALZIRA MARTINS DE MENDONCA |
27971989000137 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. TERMO DE APOSTILAMENTO N.49/2022. PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO,CONFORME MINUTA DE GAM N.113 E 257/2022. PPSB70942/2021,CONVENIO:47/2022-SE |
R$ 45.445,91 |
| 2022 |
06646 |
05052022 |
PP |
SB |
070942/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB PROFESSORA ALZIRA MARTINS DE MENDONCA |
27971989000137 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. TERMO DE APOSTILAMENTO N.49/2022. PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO,CONFORME MINUTA DE GAM N.113 E 257/2022. PPSB70942/2021,CONVENIO:47/2022-SE |
R$ 188.116,77 |
| 2022 |
06647 |
05052022 |
PP |
SB |
073101/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB TEREZA DELTA |
00665940000108 |
ESTORNO DO SALDO DA NE 2960/2022, PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO PPSB73101/2021,CONVENIO:205/2022-SE |
-R$ 1.285,92 |
| 2022 |
06648 |
05052022 |
PP |
SB |
070942/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB PROFESSORA ALZIRA MARTINS DE MENDONCA |
27971989000137 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. TERMO DE APOSTILAMENTO N.49/2022. PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO,CONFORME MINUTA DE GAM N.113 E 257/2022. PPSB70942/2021,CONVENIO:47/2022-SE |
R$ 2.883,14 |
| 2022 |
06649 |
05052022 |
PP |
SB |
070942/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB PROFESSORA ALZIRA MARTINS DE MENDONCA |
27971989000137 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. TERMO DE APOSTILAMENTO N.49/2022. PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO,CONFORME MINUTA DE GAM N.113 E 257/2022. PPSB70942/2021,CONVENIO:47/2022-SE |
R$ 11.934,36 |
| 2022 |
06650 |
05052022 |
PP |
SB |
073101/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB TEREZA DELTA |
00665940000108 |
ESTORNO DO SALDO DA NE 2961/2022, PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO PPSB73101/2021,CONVENIO:205/2022-SE |
-R$ 8.660,59 |
| 2022 |
06651 |
05052022 |
PP |
SB |
070942/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB PROFESSORA ALZIRA MARTINS DE MENDONCA |
27971989000137 |
ESTORNO DO SALDO DA NE 02189/2022 [PARA FINS DE ADEQUACAO ORCAMENTARIA]. PPSB70942/2021,CONVENIO:47/2022-SE |
-R$ 2.506,36 |
| 2022 |
06652 |
05052022 |
PP |
SB |
070942/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB PROFESSORA ALZIRA MARTINS DE MENDONCA |
27971989000137 |
ESTORNO DO SALDO DA NE 02194/2022. [PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO]. PPSB70942/2021,CONVENIO:47/2022-SE |
-R$ 10.374,74 |
| 2022 |
06653 |
05052022 |
PP |
SB |
070942/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB PROFESSORA ALZIRA MARTINS DE MENDONCA |
27971989000137 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. TERMO DE APOSTILAMENTO N.49/2022. [PARA FINS DE ADEQUAÇAO ORÇAMENTARIA]. PPSB70942/2021,CONVENIO:47/2022-SE |
R$ 2.506,36 |
| 2022 |
06654 |
05052022 |
PP |
SB |
073101/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB TEREZA DELTA |
00665940000108 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO, TERMO DE APOSTILAMENTOS (PRIMEIRO) N.205/2022-SEEM FLS.169 |
R$ 1.285,92 |
| 2022 |
06655 |
05052022 |
PP |
SB |
070942/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB PROFESSORA ALZIRA MARTINS DE MENDONCA |
27971989000137 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. TERMO DE APOSTILAMENTO N.49/2022. [PARA FINS DE ADEQUAÇAO ORÇAMENTARIA]. PPSB70942/2021,CONVENIO:47/2022-SE |
R$ 10.374,74 |
| 2022 |
06656 |
05052022 |
PP |
SB |
073101/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB TEREZA DELTA |
00665940000108 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO, TERMO DE APOSTILAMENTOS (PRIMEIRO) N.205/2022-SEEM FLS.169 |
R$ 8.660,59 |
| 2022 |
06851 |
09052022 |
PC |
|
001140/2021 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
ESTORNO TOTAL DA NE 6494/2022. PC1140/2021 |
-R$ 169,26 |
| 2022 |
06852 |
09052022 |
PC |
|
001140/2021 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
ESTORNO TOTAL DA NE 6495/2022. PC1140/2021 |
-R$ 14,81 |
| 2022 |
06853 |
09052022 |
PC |
|
001140/2021 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
ESTORNO PARCIAL DA NE 6496/2022. PC1140/2021 |
-R$ 30,03 |
| 2022 |
06854 |
09052022 |
PC |
|
001140/2021 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
ESTORNO PARCIAL DA NE 6497/2022. PC1140/2021 |
-R$ 709,44 |
| 2022 |
06855 |
09052022 |
PP |
SB |
084664/2019 |
000000000 |
AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA |
46523239000147 |
DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DA PACIENTE MARIA GILIANE DA SILVA ALVES CONF. LEI MUNIPIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014. PPSB84664/2019. PROCESSO DIGITAL: SB59798/2020 |
R$ 325,00 |
| 2022 |
06856 |
09052022 |
PC |
|
000394/2022 |
202200146 |
OFFICE MAX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI |
09258263000170 |
AQUISICAO DE ARMARIO ALTO E MESA RETANGULAR PC394/2022,AF:1379/2022 |
R$ 19.220,00 |
| 2022 |
06857 |
09052022 |
PC |
|
000394/2022 |
202200146 |
OFFICE MAX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI |
09258263000170 |
AQUISICAO DE ARMARIO ALTO E MESA RETANGULAR PC394/2022,AF:1379/2022 |
R$ 47.780,00 |
| 2022 |
06858 |
09052022 |
PC |
|
000708/2021 |
202110028 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
04597289000129 |
AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTO PARA INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FISICA,LOGICA,ELETRICA E OUTRAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO E.O.T-CENFORPE. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.001/2022. HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FLS.1954. PROPOSTA N.4908/2022 EM 179/191.DELIBERAÇAO FAED N.02/2022.PC DIGITAL:668/2022. |
R$ 39.180,00 |
| 2022 |
06859 |
09052022 |
PC |
|
000708/2021 |
202110028 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
04597289000129 |
AQUISICAO DE MATERIAIS PARA INFRAESTRUTURA DE REDES FISICA,LOGICA,ELETRICA E OUTRAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO E.O.T-CENFORPE. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.001/2022. HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FLS.1954. PROPOSTA N.4908/2022 EM 179/191. DELIBERAÇAO FAED N.02/2022.PC DIGITAL:668/2022.PC708/2021-A007,TD.COJUL:708/2022 |
R$ 50.325,45 |
| 2022 |
06860 |
09052022 |
PP |
SB |
073097/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB PROFESSORA SUZETE APARECIDA DE CAMPOS |
04174691000109 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. TERMO DE APOSTILAMENTO N.º 201/2022-SE EM P. 164, CONFORME MINUTAS DE GAM N. 112 E 347/2022 PPSB73097/2021,CONVENIO:201/2022-SE |
R$ 74.374,61 |
| 2022 |
06861 |
09052022 |
PC |
|
000708/2021 |
202110028 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
04597289000129 |
SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FISICA,LOGICA,ELETRICA E OUTRAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO E.O.T-CENFORPE. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.001/2022. HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FLS.1954. PROPOSTA N.4908/2022 EM 179/191. DELIBERAÇAO FAED N.02/2022.PC DIGITAL:668/2022.PC708/2021-A007,TD.COJUL:708/2022 |
R$ 41.983,50 |
| 2022 |
06862 |
09052022 |
PP |
SB |
073097/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB PROFESSORA SUZETE APARECIDA DE CAMPOS |
04174691000109 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. TERMO DE APOSTILAMENTO N.º 201/2022-SE EM P. 164, CONFORME MINUTAS DE GAM N. 112 E 347/2022 PPSB73097/2021,CONVENIO:201/2022-SE |
R$ 36.307,60 |
| 2022 |
06863 |
09052022 |
PP |
SB |
073097/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB PROFESSORA SUZETE APARECIDA DE CAMPOS |
04174691000109 |
ESTORNO DE SALDO DA N.E. 2824/2022, PARA FINS DE ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. PPSB73097/2021,CONVENIO:201/2022-SE |
-R$ 14.252,92 |
| 2022 |
06864 |
09052022 |
PP |
SB |
073097/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB PROFESSORA SUZETE APARECIDA DE CAMPOS |
04174691000109 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. TERMO DE APOSTILAMENTO N.º 201/2022-SE EM P. 164. [PARA FINS DE ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA] PPSB73097/2021,CONVENIO:201/2022-SE |
R$ 14.252,92 |
| 2022 |
06865 |
09052022 |
PP |
SB |
073076/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB REGINA ROCCO CASA II |
18883063000107 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. TERMO DE APOSTILAMENTO N.º 190/2022-SE EM P. 166, CONFORME MINUTAS DE GAM N. 345 E 346/2022. PPSB73076/2021,CONVENIO:190/2022-SE |
R$ 426.037,72 |
| 2022 |
06866 |
09052022 |
PP |
SB |
073076/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB REGINA ROCCO CASA II |
18883063000107 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. TERMO DE APOSTILAMENTO N.º 190/2022-SE EM P. 166, CONFORME MINUTAS DE GAM N. 345 E 346/2022. PPSB73076/2021,CONVENIO:190/2022-SE |
R$ 33.994,95 |
| 2022 |
06867 |
09052022 |
PC |
|
000708/2021 |
202110028 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
04597289000129 |
AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTO PARA INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FISICA,LOGICA,ELETRICA E OUTRAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ORIENTAÇAO PEDAGOGICA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.001/2022. HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FLS.1954. PROPOSTA N.4909/2022 EM 245/257.DELIBERAÇAO FAED N.02/2022.PC DIGITAL:668/2022. |
R$ 44.260,00 |
| 2022 |
06868 |
09052022 |
PP |
SB |
073076/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB REGINA ROCCO CASA II |
18883063000107 |
ESTORNO DE SALDO DA N.E. 2922/2022, PARA FINS DE ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. PPSB73076/2021,CONVENIO:190/2022-SE |
-R$ 25.081,01 |
| 2022 |
06869 |
09052022 |
PP |
SB |
073061/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB PROFESSOR PAULO TEIXEIRA DE CAMARGO |
58143009000131 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. - PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO, CONFORME MINUTAS DE GAM: 90/2022 E 343/2022 EM FLS.166 E 167.TERMO DE APOSTILAMENTO Nº185/2022-SE EM FL. 164. |
R$ 96.068,71 |
| 2022 |
06870 |
09052022 |
PP |
SB |
073076/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB REGINA ROCCO CASA II |
18883063000107 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. TERMO DE APOSTILAMENTO N.º 190/2022-SE EM P. 166. [PARA FINS DE ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA] PPSB73076/2021,CONVENIO:190/2022-SE |
R$ 25.081,01 |
| 2022 |
06871 |
09052022 |
PP |
SB |
073061/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB PROFESSOR PAULO TEIXEIRA DE CAMARGO |
58143009000131 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. - PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO, CONFORME MINUTAS DE GAM: 90/2022 E 343/2022 EM FLS.166 E 167.TERMO DE APOSTILAMENTO Nº185/2022-SE EM FL. 164. |
R$ 38.826,70 |
| 2022 |
06278 |
29042022 |
PP |
SB |
073877/2013 |
000000000 |
BID - BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO |
04389228000176 |
DESPESAS DECORRENTES DO CONTRATO DE EMPRESTIMO N. 2888/OC-BR (PTU II[PROGRAMA DE TRANSPORTE URBANO DE SAO BERNARDO DO CAMPO II). [PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL) - DESPESA A TITULO DE ADEQUACAO FINANCEIRA E ACERTO DO CODIGO DE APLICACAO, CONFORME MINUTA DE GAM N. 254/2022PPSB73877/2013,CONTRATO:73877/2013 |
R$ 6.800.000,00 |
| 2022 |
06279 |
29042022 |
PP |
SB |
086473/2019 |
000000000 |
CENTRO SOCIAL MAXIMILIANO KOLBE |
12876633000147 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. PPSB86473/2019,CONVENIO:13/2019-SAS, PC. DIGITAL SB 38.461/2020 |
R$ 51.360,00 |
| 2022 |
06280 |
29042022 |
PP |
SB |
028486/2017 |
000000000 |
ASSOCIACAO BENEFICENTE CANTINHO DA MEIMEI |
67187484000109 |
TERMO DE COLABORACAO DECORRENTE DO EDITAL DE CHAMAMENTO 004/2017-SEDESC PARA A EXECUCAO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DA POLITICA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. PPSB28486/2017,CONVENIO:13/2017-SEDESC, PROCESSO DIGITAL:PPSB38460/2020 |
R$ 120.000,00 |
| 2022 |
06281 |
29042022 |
PP |
SB |
028486/2017 |
000000000 |
ASSOCIACAO BENEFICENTE CANTINHO DA MEIMEI |
67187484000109 |
TERMO DE COLABORACAO DECORRENTE DO EDITAL DE CHAMAMENTO 004/2017-SEDESC PARA A EXECUCAO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DA POLITICA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. PPSB28486/2017,CONVENIO:13/2017-SEDESC, PROCESSO DIGITAL:PPSB38460/2020 |
R$ 4.440,00 |
| 2022 |
06282 |
29042022 |
PP |
SB |
086485/2019 |
000000000 |
CENTRO COMUNITARIO DAS CRIANCAS DE NOSSA SENHORA |
69117349000104 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. PPSB86485/2019,CONVENIO:12/2019-SAS PC. DIGITAL SB 38458/2020. |
R$ 77.040,00 |
| 2022 |
06283 |
29042022 |
PP |
SB |
086581/2019 |
000000000 |
CASA TRANSITORIA DOS SERVIDORES DE MARIA |
55039101000168 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VICULOS. PPSB86581/2019,CONVENIO:11/2019-SAS. PROC DIGITAL:SB38456/2020. |
R$ 12.840,00 |
| 2022 |
06284 |
29042022 |
PP |
SB |
086571/2019 |
000000000 |
CAMP SBC - CENTRO DE FORMACAO E INTEGRACAO SOCIAL |
43345917000130 |
TERMO DE COLABORACAO, COM OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PPSB86571/2019,CONVENIO:10/2019-SAS. PROCESSO DIGITAL:SB38455/2020 |
R$ 13.760,00 |
| 2022 |
06285 |
29042022 |
PP |
SB |
086571/2019 |
000000000 |
CAMP SBC - CENTRO DE FORMACAO E INTEGRACAO SOCIAL |
43345917000130 |
TERMO DE COLABORACAO, COM OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PPSB86571/2019,CONVENIO:10/2019-SAS. PROCESSO DIGITAL:SB38455/2020 |
R$ 50.440,00 |
| 2022 |
06286 |
29042022 |
PP |
SB |
086492/2019 |
000000000 |
ASSOCIACAO DE PROMOCAO HUMANA E RESGATE DA CIDADA- |
04422261000150 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. PPSB86492/2019,CONVENIO:9/2019-SAS. PROC DIGITAL SB38454/2020. |
R$ 45.720,00 |
| 2022 |
06287 |
29042022 |
PP |
SB |
086590/2019 |
000000000 |
ASSOCIACAO BENEFICENTE SHEKINAH |
69253813000190 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PPSB86590/2019,CONVENIO:8/2019-SAS PROC DIGITAL SB38452/2020. |
R$ 7.200,00 |
| 2022 |
06288 |
29042022 |
PC |
|
001356/2021 |
202100355 |
LUIZ CARLOS DONADIO - REFORMAS E INSTALACOES |
09232909000140 |
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO TRANSPARENTE COMUM. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 453/2021 PC1356/2021A001,AF:1327/2022 PROCESSO DIGITAL: 1776/2021 |
R$ 11.079,25 |
| 2022 |
06289 |
29042022 |
PP |
SB |
028502/2017 |
000000000 |
APOIO - ASSOCIACAO DE AUXILIO MUTUO DA REGIAO |
74087081000145 |
TERMO DE COLABORACAO DECORRENTE DO EDITAL DE CHAMAMENTO 004/2017-SEDESC PARA EXECUCAO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DA POLITICA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-PESSOA EM SITUACAO DE RUA,MORADIA PROVISORIA.APROVADO PELO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CMAS-RESOLUCAO 543/2021.PPSB28502/2017,CONVENIO:00008/2017-SEDESC. |
R$ 49.999,80 |
| 2022 |
06290 |
29042022 |
PC |
|
000950/2022 |
202200138 |
FEDERACAO PAULISTA DE GINASTICA |
00614787000181 |
DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXA DE INSCRICAO. PC950/2022,AF:1323/2022 |
R$ 7.613,00 |
| 2022 |
06291 |
29042022 |
PP |
SB |
028521/2017 |
000000000 |
INSTITUTO MONSENHOR JOSE BENEDITO ANTUNES |
05614358000128 |
TERMO DE COLABORACAO DECORRENTE DO EDITAL DE CHAMAMENTO 004/2017-SEDESC PARA A EXECUCAO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DA POLITICA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. PPSB28521/2017,CONVENIO:30/2017-SEDESC PROC DIGITAL:SB38499/2020. |
R$ 140.314,80 |
| 2022 |
06292 |
29042022 |
PC |
|
002200/2021 |
202100560 |
COMERCIAL MONARCA MAGAZINE EIRELI |
24290183000195 |
AQUISIÇAO DE COLCHAO EM ESPUMA DE POLIURETANO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 642/2021 PC2200/2021A001,AF:1309/2022 PROCESSO DIGITAL: 25/2022 |
R$ 41.500,00 |
| 2022 |
06293 |
29042022 |
PC |
|
000201/2022 |
202200099 |
CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURG |
61418042000131 |
AQUISICAO DE CATETER VENOSO PERIFERICO DE SEGURANCA, NUM 18G ATA DE REGISTRO DE PRECO N.207/2022 EM DECORRENCIA DA COVID-19, DECRETO 21466/2021 PC201/2022A001,AF:1267/2022 PROCESSO DIGITAL: 882/2022 |
R$ 5.700,00 |
| 2022 |
06294 |
29042022 |
PP |
SB |
028530/2017 |
000000000 |
CASA DE SAO VICENTE DE PAULO - JD. DOS |
44354710000195 |
TERMO DE COLABORACAO DECORRENTE DO EDITAL DE CHAMAMENTO 004/2017-SEDESC PARA A EXECUCAO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DA POLITICA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. PPSB28530/2017,CONVENIO:19/2017-SEDESC PROCESSO DIGITAL:SB38478/2020 |
R$ 221.400,00 |
| 2022 |
06295 |
29042022 |
PC |
|
000615/2021 |
202100003 |
GUIMA CONSECO CONSTRUCAO SERVICOS E COMERCIO LT |
59519603000147 |
SERV DE LIMP, ASSEIO, CONSERVACAO PREDIAL, DESINFECCAO E JARDINAGEM,INCLUINDO AREAS EXTERNAS,AREA VERDE(COLETA DE DETRITOS)VIDROS (INTERNO/EXTERNO,SEM EXPOSICAO A RISCO)LIMP DE CAIXA D´AGUA,COM FORNEC DE MAO-DE-OBRA ESPECIAL ,DE SANEANTES E DOMISSANITARIOS,MATERIAIS DE CONSUMO,UTENSILIOS,MAQUINAS E EQUIPTO DE LIMP,INCLUINDO COLETA DE RESIDUOS DO PREDIO E DEMAIS |
R$ 149.170,32 |
| 2022 |
06296 |
29042022 |
PC |
|
002399/2021 |
202100606 |
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA. |
67729178000491 |
AQUISICAO DE LIDOCAINA CLORIDRATO 2% EM GELEIA ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.04/2022 PC2399/2021A002,AF:1272/2022 PROCESSO DIGITAL: 218/2022 |
R$ 3.651,60 |
| 2022 |
06297 |
29042022 |
PP |
SB |
086478/2019 |
000000000 |
INSTITUICAO ASSISTENCIAL IRMAO PALMINHA |
06136011000180 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. PPSB86478/2019,CONVENIO:18/2019-SAS, PROCESSO DIGITAL:PPSB38476/2020 |
R$ 32.880,00 |
| 2022 |
06466 |
03052022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 88.406,00 |
| 2022 |
06467 |
03052022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 22.919,00 |
| 2022 |
06468 |
03052022 |
PP |
SB |
034771/2022 |
000000000 |
REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL |
46523239000147 |
REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO FUNCIONARIO: DIONIZIO FERREIRA DOS SANTOS MATRICULA 13087-2, EM FAVOR DE ANA APARECIDA FELIPE DOS SANTOS CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB 34771/2022 |
R$ 2.512,51 |
| 2022 |
06469 |
03052022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 35.675,00 |
| 2022 |
06470 |
03052022 |
PP |
SB |
036745/2022 |
000000000 |
REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL |
46523239000147 |
REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DA FUNCIONÁRIA APOSENTADA APPARECIDA PINHEIRO BARBOSA - MATRÍCULA 3.732-0, EM FAVOR DE JOSÉ BARBOSA, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB 36745/2022 |
R$ 2.602,88 |
| 2022 |
06471 |
03052022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 11.582,00 |
| 2022 |
06472 |
03052022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 42.810,00 |
| 2022 |
06473 |
03052022 |
PP |
SB |
003730/2022 |
000000000 |
ELIANA MARIA LOPES RUBAL |
04632376841 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS COM DESPESAS DE DIARIAS PARA O SECRETARIO DE FINANCAS JOSE LUIZ GAVINELLI PARTICIPAR DE REUNIAO COM O MINISTRO DE TRABALHO E PREVIDENCIA, EM BRASILIA. PPSB3730/2022 |
R$ 641,62 |
| 2022 |
06474 |
03052022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 568,00 |
| 2022 |
06475 |
03052022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 17.782,00 |
| 2022 |
06476 |
03052022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 726,00 |
| 2022 |
06477 |
03052022 |
PP |
SB |
019780/2012 |
000000000 |
FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA E EDUCACAO DE TRANSITO |
00394494007149 |
DESPESA PARA FINS DE CONCILIACAO BANCARIA DE VALORES DEBITADOS DA C/C NO MOMENTO DO LICENCIAMENTO ELETRONICO COM PAGAMENTO DE MULTA DE TRANSITO. REFERENTE AO PERIODO DE DEZEMBRO/2021 A FEVEREIRO/2022. PPSB19780/2012PROCESSO DIGITAL:SB71171/2020 |
R$ 568,78 |
| 2022 |
06478 |
03052022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 5.404,00 |
| 2022 |
06479 |
03052022 |
PP |
SB |
034753/2022 |
000000000 |
REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL |
46523239000147 |
REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO FUNCIONARIO: MILTON YOSHIAKI MATSUI MATRICULA 1276-1, EM FAVOR DE MARIA EMIKO MATSUI CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB 34753/2022 |
R$ 3.443,91 |
| 2022 |
06480 |
03052022 |
PP |
SB |
019780/2012 |
000000000 |
FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA E EDUCACAO DE TRANSITO |
00394494007149 |
DESPESA PARA FINS DE CONCILIACAO BANCARIA DE VALORES DEBITADOS DA C/C NO MOMENTO DO LICENCIAMENTO ELETRONICO COM PAGAMENTO DE MULTA DE TRANSITO. REFERENTE AO PERIODO DE DEZEMBRO/2021 A FEVEREIRO/2022. PPSB19780/2012PROCESSO DIGITAL:SB71171/2020 |
R$ 57.865,80 |
| 2022 |
06481 |
03052022 |
PP |
SB |
035967/2022 |
000000000 |
REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL |
46523239000147 |
REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DA FUNCIONÁRIA APOSENTADA JOSELMA MEDEIROS MARIANO, - MATRÍCULA 25.242-4, EM FAVOR DE MARIA JOSENILDA MEDEIROS MARIANO, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB 35967/2022 |
R$ 4.926,22 |
| 2022 |
06482 |
03052022 |
PP |
SB |
138128/2021 |
000000000 |
GRATIFICACAO A SERVIDORES POR USO DE VEICULOS SF-1 |
46523239000147 |
REEMBOLSO A FUNCIONARIOS PELA COLOCACAO E UTILIZACAO DE VEICULOS PARTICULARES A DISPOSICAO DA MUNICIPALIDADE. PPSB138128/2021 |
R$ 11.666,66 |
| 2022 |
06483 |
03052022 |
PP |
SB |
019780/2012 |
000000000 |
FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA E EDUCACAO DE TRANSITO |
00394494007149 |
DESPESA PARA FINS DE CONCILIACAO BANCARIA DE VALORES DEBITADOS DA C/C NO MOMENTO DO LICENCIAMENTO ELETRONICO COM PAGAMENTO DE MULTA DE TRANSITO. REFERENTE AO PERIODO DE DEZEMBRO/2021 A FEVEREIRO/2022. PPSB19780/2012PROCESSO DIGITAL:SB71171/2020 |
R$ 873.401,46 |
| 2022 |
06484 |
03052022 |
PP |
SB |
035688/2022 |
000000000 |
REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL |
46523239000147 |
REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO FUNCIONÁRIO APOSENTADO LUIZ PEDRO DA SILVA, MATRÍCULA 1.004-4, EM FAVOR DE MARIA DA SILVA, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB 35688/2022 |
R$ 3.238,79 |
| 2022 |
06485 |
03052022 |
PP |
SB |
019780/2012 |
000000000 |
BANCO SANTANDER BRASIL S.A. |
90400888000142 |
DESPESA PARA FINS DE CONCILIACAO BANCARIA DE VALORES DEBITADOS DA C/C NO MOMENTO DO LICENCIAMENTO ELETRONICO COM PAGAMENTO DE MULTA DE TRANSITO, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DO PERIODO DE DEZEMBRO/2021 A FEVEREIRO DE 2022. PPSB19780/2012 PROCESSO DIGITAL:SB71171/2020 |
R$ 72,32 |
| 2022 |
06486 |
03052022 |
PP |
SB |
032708/2022 |
000000000 |
REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL |
46523239000147 |
REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO FUNCIONARIO: SEBASTIAO IZIDORO DOS SANTOS MATRICULA 11695-3, EM FAVOR DE MARIA GERALDA DOS SANTOS CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB 32708/2022 |
R$ 2.857,65 |
| 2022 |
06487 |
03052022 |
PP |
SB |
019780/2012 |
000000000 |
BANCO DO BRASIL S/A |
00000000042781 |
DESPESA PARA FINS DE CONCILIACAO BANCARIA DE VALORES DEBITADOS DA C/C NO MOMENTO DO LICENCIAMENTO ELETRONICO COM PAGAMENTO DE MULTA DE TRANSITO, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DO PERIODO DE DEZEMBRO/2021 A FEVEREIRO/2022. PPSB19780/2012 PROCESSO DIGITAL:SB71171/2020 |
R$ 13.481,48 |
| 2022 |
06488 |
03052022 |
PP |
SB |
019780/2012 |
000000000 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESA PARA FINS DE CONCILIACAO BANCARIA DE VALORES DEBITADOS DA C/C NO MOMENTO DO LICENCIAMENTO ELETRONICO COM PAGAMENTO DE MULTA DE TRANSITO, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DO PERIODO DE DEZEMBRO/2021 A FEVEREIRO/2022. PPSB19780/2012 PROCESSO DIGITAL:SB71171/2020 |
R$ 123.420,36 |
| 2022 |
06657 |
06052022 |
PC |
|
001065/2022 |
202200155 |
GUILHERME NAKATA FIGUEIREDO |
28971013000127 |
APRESENTAÇÃO MUSICAL DE NOMADE ORQUESTRA NO TEATRO ELIS REGINA, DENTRO DA PROGRAMAÇAO CULTURAL DA CIDADE. PC1065/2022,AF:1419/2022 |
R$ 7.000,00 |
| 2022 |
06658 |
06052022 |
PC |
|
001063/2022 |
202200156 |
TOP NOISE INTERNACIONAL AUDIOVISUAL EIRELI |
26705617000104 |
APRESENTAÇÃO MUSICAL DE DANTON VELLOSOI NO CREC PAULICEIA, DENTRO DA PROGRAMAÇAO CULTURAL DA CIDADE. PC1063/2022,AF:1418/2022 |
R$ 4.000,00 |
| 2022 |
06659 |
06052022 |
PC |
|
001062/2022 |
202200158 |
TOP NOISE INTERNACIONAL AUDIOVISUAL EIRELI |
26705617000104 |
APRESENTAÇÃO MUSICAL DE SÉRGIO VICENTINI NO CREC PAULICEIA, DENTRO DA PROGRAMAÇAO CULTURAL DA CIDADE. PC1062/2022,AF:1417/2022 |
R$ 4.000,00 |
| 2022 |
06660 |
06052022 |
PC |
|
001059/2022 |
202200157 |
TOP NOISE INTERNACIONAL AUDIOVISUAL EIRELI |
26705617000104 |
APRESENTAÇÃO MUSICAL DE JOSÉ CARLOS GONSALES NO CREC PAULICEIA, DENTRO DA PROGRAMAÇAO CULTURAL DA CIDADE. PC1059/2022,AF:1416/2022 |
R$ 3.750,00 |
| 2022 |
06661 |
06052022 |
PC |
|
002704/2021 |
202200030 |
PORTAL LTDA |
05005873000100 |
ESTORNO DO SALDO DA NE 04403/2022. [PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO]. PC2704/2021A002,AF:706/2022 PROCESSO DIGITAL: 389/2022 |
-R$ 94.870,20 |
| 2022 |
06662 |
06052022 |
PC |
|
002704/2021 |
202200030 |
PORTAL LTDA |
05005873000100 |
ESTORNO TOTAL DA NE 04404/2022. [PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO]. PC2704/2021A002,AF:706/2022 PROCESSO DIGITAL: 389/2022 |
-R$ 3.529,80 |
| 2022 |
06663 |
06052022 |
PC |
|
001048/2022 |
202200160 |
TOP NOISE INTERNACIONAL AUDIOVISUAL EIRELI |
26705617000104 |
APRESENTAÇÃO MUSICAL DE JOÃO BOSCO MENEZES NO CREC PAULICEIA, DENTRO DA PROGRAMAÇAO CULTURAL DA CIDADE. PC1048/2022,AF:1415/2022 |
R$ 4.000,00 |
| 2022 |
06664 |
06052022 |
PP |
SB |
073115/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB VIRIATO CORREIA |
49529431000139 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO, CONFORME MINUTAS DE GAM's Nºs 287/2022 E 288/2022. TERMO DE APOSTILAMENTO(PRIMEIRO) Nº 212/2022-SE, EM FLS.176PPSB073115/2021,CONVENIO:212/2022-SE |
R$ 106.327,94 |
| 2022 |
06665 |
06052022 |
PC |
|
000634/2021 |
202100365 |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
32727217000194 |
ESTORNO PARCIAL DE SALDO DA N.E. 1364/2022. PC634/2021,CONTRATO:86/2021, PROCESSO DIGITAL: 2721/2021 |
-R$ 900,00 |
| 2022 |
06666 |
06052022 |
PC |
|
002704/2021 |
202200030 |
PORTAL LTDA |
05005873000100 |
AQUISICAO DE AMOXICILINA 500MG + CLAVULANATO DE POTASSIO 125MG. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.44/2022. [PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO]. PC2704/2021A002,AF:706/2022 PROCESSO DIGITAL: 389/2022 |
R$ 94.870,20 |
| 2022 |
06667 |
06052022 |
PP |
SB |
073115/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB VIRIATO CORREIA |
49529431000139 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO, CONFORME MINUTAS DE GAM's Nºs 287/2022 E 288/2022. TERMO DE APOSTILAMENTO(PRIMEIRO) Nº 212/2022-SE, EM FLS.176 PPSB073115/2021,CONVENIO:212/2022-SE |
R$ 46.697,30 |
| 2022 |
06668 |
06052022 |
PC |
|
002704/2021 |
202200030 |
PORTAL LTDA |
05005873000100 |
AQUISICAO DE AMOXICILINA 500MG + CLAVULANATO DE POTASSIO 125MG. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.44/2022. [PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO]. PC2704/2021A002,AF:706/2022 PROCESSO DIGITAL: 389/2022 |
R$ 3.529,80 |
| 2022 |
06669 |
06052022 |
PC |
|
001040/2022 |
202200159 |
GUILHERME NAKATA FIGUEIREDO |
28971013000127 |
APRESENTAÇAO MUSICAL DE CONDE FAVELA SEXTETO NO TEATRO ELIS REGINA, DENTRO DA PROGRAMAÇAO CULTURAL DA CIDADE. PC1040/2022,AF:1414/2022 |
R$ 7.000,00 |
| 2022 |
06670 |
06052022 |
PP |
SB |
073115/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB VIRIATO CORREIA |
49529431000139 |
ESTORNO DO SALDO DA NE 03176/2022. PARA FINS DE ADEQUACAO ORCAMENTARIA. PPSB73115/2021,CONVENIO:212/2022-SE |
-R$ 23.156,59 |
| 2022 |
06671 |
06052022 |
PP |
SB |
073115/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB VIRIATO CORREIA |
49529431000139 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO, TERMO DE APOSTILAMENTO(PRIMEIRO) Nº 212/2022-SE, EM FLS.176.PPSB073115/2021,CONVENIO:212/2022-SE |
R$ 23.156,59 |
| 2022 |
06672 |
06052022 |
PP |
SB |
039286/2022 |
000000000 |
MUNICIPIO DE VARZEA ALEGRE |
07539273000158 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 04666, CONSTANTE NO DP 04887 - OP 05501, CONFORME GAM - 222833656 E ANULACAO 00257. |
-R$ 50.000,00 |
| 2022 |
06673 |
06052022 |
PC |
|
001361/2018 |
201800023 |
CANON DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
46266771000126 |
ESTORNO PARCIAL DE SALDO DA N.E. 4881/2022. PC1361/2018,CONTRATO:114/2018 PROC. DIGITAL: 2711/2021 |
-R$ 49,01 |
| 2022 |
06674 |
06052022 |
PC |
|
000242/2022 |
202200152 |
M & M LOPES COMERCIO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE |
05672109000199 |
AQUISICAO DE AGUA DE COCO E MEL EM SACHÊ ATA DE REGISTRO DE PRECOS 222/2022 PC242/2022A002,AF:1342/2022 PROCESSO DIGITAL: 1031/2022 |
R$ 2.135,00 |
| 2022 |
06675 |
06052022 |
PC |
|
000737/2021 |
202100210 |
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
05847630000110 |
ESTORNO TOTAL DA NE 04707/2022. [PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO]. PC737/2021A007,AF:961/2022 PROCESSO DIGITAL: 1384/2021 |
-R$ 64.800,00 |
| 2022 |
06676 |
06052022 |
PC |
|
000737/2021 |
202100210 |
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
05847630000110 |
AQUISICAO DE CARBAMAZEPINA 200MG/COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.314/2021. [PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO]. PC737/2021A007,AF:961/2022. PROCESSO DIGITAL: 1384/2021 |
R$ 64.800,00 |
| 2022 |
06677 |
06052022 |
PP |
SB |
073087/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB RUI BARBOSA |
49525728000126 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO, CONFORME MINUTAS DE GAM's Nºs 277/2022 E 278/2022. TERMO DE APOSTILAMENTO(PRIMEIRO) N.195/2022-SE, EMFLS.172. |
R$ 7.663,47 |
| 2022 |
06678 |
06052022 |
PP |
SB |
073087/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB RUI BARBOSA |
49525728000126 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO, CONFORME MINUTAS DE GAM's Nºs 277/2022 E 278/2022. TERMO DE APOSTILAMENTO(PRIMEIRO) N.195/2022-SE, EMFLS.172. |
R$ 59.161,66 |
| 2022 |
06679 |
06052022 |
PC |
|
002463/2021 |
202100595 |
S.F.M. EVENTOS ESPORTIVOS LTDA |
00720129000174 |
SERVICO DE ARBITRAGEM PARA A MODALIDADE VOLEIBOL, VOLEIBOL DE AREIA,VOLEIBOL ADAPTADO (CAMBIO) NAS CATEGORIAS SUB 9, 12, 14 E 17. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 656/2021. PC2463/2021A002,AF:975/2022PROCESSO DIGITAL: 122/2022 |
R$ 28.122,00 |
| 2022 |
06872 |
09052022 |
PP |
SB |
073061/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB PROFESSOR PAULO TEIXEIRA DE CAMARGO |
58143009000131 |
ESTORNO DO SALDO DA NOTA DE EMPENHO 2662/2022, PARA FINS DE ADEQUAÇAO ORCAMENTARIA. PPSB73061/2021,CONVENIO:185/2022-SE |
-R$ 13.682,27 |
| 2022 |
06873 |
09052022 |
PC |
|
000708/2021 |
202110028 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
04597289000129 |
AQUISICAO DE MATERIAIS PARA INFRAESTRUTURA DE REDES FISICA,LOGICA,ELETRICA E OUTRAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ORIENTAÇAO . PEDAGOGIA DO MUNICIPIO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.001/2022. HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FLS.1954.PROPOSTA N.4909/2022 EM 245/257. |
R$ 41.947,17 |
| 2022 |
06874 |
09052022 |
PP |
SB |
073061/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB PROFESSOR PAULO TEIXEIRA DE CAMARGO |
58143009000131 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. - PARA FINS DE ADEQUAÇAO ORÇAMENTARIA, TERMO DE APOSTILAMENTO Nº185/2022-SE EM FL. 164. PPSB73061/2021,CONVENIO:185/2022-SE |
R$ 13.682,27 |
| 2022 |
06875 |
09052022 |
PP |
SB |
073065/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB PROFESSOR PEDRO AUGUSTO GOMES CARDIM |
50146562000116 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. TERMO DE APOSTILAMENTO N.º 186/2022-SE EM P. 163, CONFORME MINUTAS DE GAM N. 105 E 344/2022. PPSB73065/2021,CONVENIO:186/2022-SE |
R$ 107.607,46 |
| 2022 |
06876 |
09052022 |
PP |
SB |
073065/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB PROFESSOR PEDRO AUGUSTO GOMES CARDIM |
50146562000116 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. TERMO DE APOSTILAMENTO N.º 186/2022-SE EM P. 163, CONFORME MINUTAS DE GAM N. 105 E 344/2022. PPSB73065/2021,CONVENIO:186/2022-SE |
R$ 42.240,95 |
| 2022 |
06877 |
09052022 |
PC |
|
000708/2021 |
202110028 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
04597289000129 |
SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FISICA,LOGICA,ELETRICA E OUTRAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES NA ORIENTAÇAO PEDAGOGICA DO MUNICIPIO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.001/2022. HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FLS.1954. PROPOSTA N.4909/2022 EM 245/257.DELIBERAÇAO FAED N.02/2022.PC DIGITAL:668/2022. |
R$ 38.819,50 |
| 2022 |
06878 |
09052022 |
PP |
SB |
073065/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB PROFESSOR PEDRO AUGUSTO GOMES CARDIM |
50146562000116 |
ESTORNO DE SALDO DA N.E. 2659/2022, PARA FINS DE ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. PPSB73065/2021,CONVENIO:186/2022-SE |
-R$ 14.585,92 |
| 2022 |
06879 |
09052022 |
PP |
SB |
073065/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB PROFESSOR PEDRO AUGUSTO GOMES CARDIM |
50146562000116 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. TERMO DE APOSTILAMENTO N.º 186/2022-SE EM P. 163. [PARA FINS DE ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA] PPSB73065/2021,CONVENIO:186/2022-SE |
R$ 14.585,92 |
| 2022 |
06880 |
09052022 |
PC |
|
000708/2021 |
202110028 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
04597289000129 |
AQUISICAO DE EQUIPAMENTO PARA SERVICOS DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FISICA,LOGICA,ELETRICA E OUTRAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SALA DE FORMAÇAO NEAD- AUDITORIO 2.ANDAR. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.001/2022. HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FLS.1954.PROPOSTA N.4910/2022 EM 258/269. |
R$ 14.150,00 |
| 2022 |
06881 |
09052022 |
PP |
SB |
128517/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB MARIA ADELAIDE ROSSI |
31707450000142 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO, CONFORME MINUTAS DE GAM's Nºs 328/2022 E 329/2022. TERMO DE APOSTILAMENTO(PRIMEIRO) N.152/2022-SE, EMFLS.178. |
R$ 68.875,17 |
| 2022 |
06882 |
09052022 |
PP |
SB |
128517/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB MARIA ADELAIDE ROSSI |
31707450000142 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO, CONFORME MINUTAS DE GAM's Nºs 328/2022 E 329/2022. TERMO DE APOSTILAMENTO(PRIMEIRO) N.152/2022-SE, EMFLS.178. |
R$ 35.897,30 |
| 2022 |
06883 |
09052022 |
PC |
|
000708/2021 |
202110028 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
04597289000129 |
AQUISICAO DE MATERIAIS PARA INFRAESTRUTURA DE REDES FISICA,LOGICA,ELETRICA E OUTRAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SALA DE FORMAÇAO NEAD- AUDITORIO 2.ANDAR. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.001/2022. HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FLS.1954.PROPOSTA N.4910/2022 EM 258/269. |
R$ 10.536,10 |
| 2022 |
06884 |
09052022 |
PP |
SB |
128517/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB MARIA ADELAIDE ROSSI |
31707450000142 |
ESTORNO DO SALDO DA NE 02698/2022. PARA FINS DE ADEQUACAO ORCAMENTARIA. PPSB128517/2021,CONVENIO:151/2022-SE |
-R$ 10.857,56 |
| 2022 |
06885 |
09052022 |
PC |
|
000708/2021 |
202110028 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
04597289000129 |
SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DE REDES FISICA,LOGICA,ELETRICA E OUTRAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SALA DE FORMAÇAO NEAD- AUDITORIO 2.ANDAR. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.001/2022. HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FLS.1954.PROPOSTA N.4910/2022 EM 258/269. |
R$ 18.328,50 |
| 2022 |
06886 |
09052022 |
PP |
SB |
073048/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB DEPUTADO ODEMIR FURLAN |
66849290000150 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. - PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO, CONFORME MINUTAS DE GAM: 342/2022 E 341/2022 EM FLS. 173 E 174. TERMO DE APOSTILAMENTO Nº175/2022-SE EM FLS.171.PPSB73048/2021,CONVENIO:175/2022-SE |
R$ 59.607,61 |
| 2022 |
06887 |
09052022 |
PC |
|
000708/2021 |
202110028 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
04597289000129 |
AQUISICAO DE EQUIPAMENTO PARA SERVICOS DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FISICA,LOGICA,ELETRICA E OUTRAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO 3.ANDAR DA UNIVESP. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.001/2022. HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FLS.1954. PROPOSTA N.4916/2022 EM 270/281.DELIBERAÇAO FAED N.02/2022.PC DIGITAL:668/2022. |
R$ 23.270,00 |
| 2022 |
06888 |
09052022 |
PP |
SB |
073048/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB DEPUTADO ODEMIR FURLAN |
66849290000150 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. - PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO, CONFORME MINUTAS DE GAM: 342/2022 E 341/2022 EM FLS. 173 E 174. TERMO DE APOSTILAMENTO Nº175/2022-SE EM FLS.171.PPSB73048/2021,CONVENIO:175/2022-SE |
R$ 40.149,40 |
| 2022 |
06889 |
09052022 |
PP |
SB |
128517/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB MARIA ADELAIDE ROSSI |
31707450000142 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO, TERMO DE APOSTILAMENTO(PRIMEIRO) N.152/2022-SE, EM FLS.178.PPSB128517/2021,CONVENIO:151/2022-SE |
R$ 10.857,56 |
| 2022 |
06298 |
29042022 |
PC |
|
001944/2018 |
201800036 |
SINERGIA PAULISTANA CONSTRUCOES E MONTAGENS LTDA |
08390028000194 |
SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, SEM FORNECIMENTO DE PECAS,PARA OS SISTEMAS DE AR CONDICIONADO DE ESPACOS CULTURAIS DA SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE. 3o.REAJUSTE DE PRECOS NA ORDEM DE 10,67% MANIFESTACAO PGM-5 110/2022 EM FLS.674 TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.1948 DOPC 117/2019(DIGITAL) |
R$ 1.960,79 |
| 2022 |
06299 |
29042022 |
PP |
SB |
032420/2022 |
000000000 |
MARIA CAROLINA ANTUNES DE SOUZA |
27967066804 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 234/2022-1, EMITIDO EM 14/03/2022, AUTOS 67220/2008 1ª VARA DA FAZENDA PUBLICA. ACAO N.0023470-56.2019.8.26.0564 - HONORARIOS ADVOCATICIOS. ACAO: CUPRIMENTO DE SENTENCA PPSB32420/2022 |
R$ 1.803,02 |
| 2022 |
06300 |
29042022 |
PC |
|
001678/2021 |
202100440 |
INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA |
59309302000199 |
AQUISICAO DE CATETER VENOSO PERIFERICO DE SEGURANCA, NUM.22G ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.539/2021 PC1678/2021A002,AF:1301/2022 PROCESSO DIGITAL: 2261/2021 |
R$ 37.800,00 |
| 2022 |
06301 |
29042022 |
PC |
|
002490/2021 |
202100350 |
TADEU ALVES ZVIR 31022609858 |
18072091000136 |
CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO ANIMADOR NO CENTRO DE AUDIOVISUAL DE SBC - CAV. PC2490/2021.AF:3843/2021. |
R$ 7.920,00 |
| 2022 |
06302 |
29042022 |
PP |
SB |
086551/2019 |
000000000 |
GRUPO ASSISTENCIAL BOREIA |
06011430000195 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS.TERMO DE APOSTILAMENTO N.023/2022 SAS. PPSB86551/2019,CONVENIO:17/2019-SAS, PROCESSO DIGITAL:PPSB38472/2020 |
R$ 78.120,00 |
| 2022 |
06303 |
29042022 |
PC |
|
001811/2021 |
202100259 |
TAMARA VIVIAN KATZENSTEIN |
64871494000162 |
CONTRATACAO DE ARTE-EDUCADOR DE DIRECAO DE ARTE PARA CINE/TV (LIVE-ACTION)NO CAV PC1811/2021,CONTRATO:98/2021, PROCESSO DIGITAL: PC2111/2021 |
R$ 6.576,00 |
| 2022 |
06304 |
29042022 |
PC |
|
001813/2021 |
202100258 |
DANIEL MACIEL PROJETOS CINEMATOGRAFICOS |
15282612000191 |
CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO ARTE EDUCADOR DE HISTORIA DO CINEMA BRASILEIRO E DO AUDIOVISUAL NO CENTRO DE AUDIOVISUAL DE SBC - CAV.CONFORME CN.10.001/2021 PC1813/2021,CONTRATO:95/2021,PROCESSO DIGITAL: PC2086/2021 |
R$ 6.912,00 |
| 2022 |
06305 |
29042022 |
PC |
|
001828/2021 |
202100260 |
DANIEL MACIEL PROJETOS CINEMATOGRAFICOS |
15282612000191 |
CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO ARTE EDUCADOR DE TEORIA E ANALISE DAS MIDIAS AUDIOVISUAIS COM FOCO EM ANIMACAO NO CENTRO DE AUDIOVISUAL DE SBC - CAV.CONFORME CN.10.001/2021 PC1828/2021,CONTRATO:97/2021,PROCESSO DIGITAL: PC2085/2021 |
R$ 6.912,00 |
| 2022 |
06306 |
29042022 |
PC |
|
001915/2021 |
202110034 |
HHTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA |
09185931000186 |
SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM OPERACAO, ANALISE,MANUTENCAO PREDITIVA,PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA DE CONTROLE DE INUNDACAO NOS RESERVATORIOS DO PACO MUNICIPAL,TANQUE DAS MULATAS E NAS ELEVATORIAS DO MUNICIPIO DE SBCAMPO COM FORNECIMENTO DE PECAS. PC1915/2021,CONTRATO:04/2022. |
R$ 135.000,00 |
| 2022 |
06307 |
29042022 |
PC |
|
001915/2021 |
202110034 |
HHTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA |
09185931000186 |
SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM OPERACAO, ANALISE,MANUTENCAO PREDITIVA,PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA DE CONTROLE DE INUNDACAO NOS RESERVATORIOS DO PACO MUNICIPAL,TANQUE DAS MULATAS E NAS ELEVATORIAS DO MUNICIPIO DE SBCAMPO COM FORNECIMENTO DE PECAS. PC1915/2021,CONTRATO:04/2022. |
R$ 471.796,92 |
| 2022 |
06308 |
29042022 |
PP |
SB |
028528/2017 |
000000000 |
C.A.S.A. - COMUNIDADE DE AMPARO SOCIAL E ASILAR |
08516990000127 |
TERMO DE COLABORAÇÃO DECORRENTE DO EDITAL DE CHAMAMENTO 004/2017-SEDESC PARA A EXECUÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DA POLÍTICA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. PPSB28528/2017,CONVENIO:17/2017-SEDESC PROCESSO DIGITAL:SB38471/2020 |
R$ 286.200,00 |
| 2022 |
06309 |
29042022 |
PP |
SB |
086622/2019 |
000000000 |
FRATERNO ASSOCIACAO ASSISTENCIAL |
55038905000142 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. PPSB86622/2019,CONVENIO:16/2019-SAS, PROCESSO DIGITAL:PPSB38469/2020 |
R$ 12.840,00 |
| 2022 |
06310 |
29042022 |
PP |
SB |
028535/2017 |
000000000 |
CASA DOS VELHINHOS DONA ADELAIDE |
55054738000123 |
TERMO DE COLABORAÇÃO DECORRENTE DO EDITAL DE CHAMAMENTO 004/2017-SEDESC PARA A EXECUÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DA POLÍTICA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. PPSB28535/2017,CONVENIO:20/2017-SEDESC PROCESSO DIGITAL:SB38483/2020 |
R$ 115.745,26 |
| 2022 |
06311 |
29042022 |
PP |
SB |
028535/2017 |
000000000 |
CASA DOS VELHINHOS DONA ADELAIDE |
55054738000123 |
TERMO DE COLABORAÇÃO DECORRENTE DO EDITAL DE CHAMAMENTO 004/2017-SEDESC PARA A EXECUÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DA POLÍTICA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. PPSB28535/2017,CONVENIO:20/2017-SEDESC PROCESSO DIGITAL:SB38483/2020 |
R$ 19.254,74 |
| 2022 |
06312 |
29042022 |
PP |
SB |
086601/2019 |
000000000 |
CRIANCA VIDA NOVA |
04233639000178 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. PPSB86601/2019,CONVENIO:15/2019-SAS, PROCESSO DIGITAL:PPSB38466/2020 |
R$ 12.840,00 |
| 2022 |
06313 |
29042022 |
PP |
SB |
086613/2019 |
000000000 |
CONGREGACAO DE SAO JOAO BATISTA |
17257510000737 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. PPSB86613/2019,CONVENIO:14/2019-SAS PC. DIGITAL SB 38464/2020 |
R$ 6.960,00 |
| 2022 |
06314 |
29042022 |
PC |
|
002673/2019 |
201900519 |
COOPERCAR - COOPERATIVA DOS PRESTADORES DE SERVICO |
07995986000126 |
SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS COM COMBUSTIVEL E MANUTENCAO PARA ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SAS. PC2673/2019,CONTRATO:25/2020 |
R$ 16.800,00 |
| 2022 |
06315 |
29042022 |
PP |
SB |
016656/2010 |
000000000 |
PROGRAMA OPORTUNIDADES - TRANSFERENCIA SUPLEMENTAR |
46523239000147 |
PROGRAMA OPORTUNIDADES - TRANSFERENCIA SUPLEMENTAR DE RENDA DAS FAMILIAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 6033/2010. PPSB16656/2010, PROCESSO DIGITAL:PPSB43496/2020 |
R$ 40.000,00 |
| 2022 |
06316 |
29042022 |
PC |
|
002673/2019 |
201900519 |
COOPERCAR - COOPERATIVA DOS PRESTADORES DE SERVICO |
07995986000126 |
SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS COM COMBUSTIVEL E MANUTENCAO PARA ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SAS. PC2673/2019,CONTRATO:25/2020 |
R$ 127.333,32 |
| 2022 |
06317 |
29042022 |
PP |
SB |
014077/2006 |
000000000 |
CONSORCIO INTERMUNICIPAL GRANDE ABC |
58151580000106 |
DESPESAS DE CUSTEIO PARA REALIZACAO DAS ACOES DO PROGRAMA CASA ABRIGO REGIONALIZADA. PPSB14077/2006, PROCESSO DIGITAL:PPSB40742/2020 |
R$ 145.159,32 |
| 2022 |
06490 |
03052022 |
PP |
SB |
032705/2022 |
000000000 |
REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL |
46523239000147 |
REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO FUNCIONARIO: JOSE DOMINGOS TAVARES CARDOSO MATRICULA 13045-8, EM FAVOR DE MARIA DE FATIMA LIMA CARDOSO CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB 32705/2022 |
R$ 3.654,65 |
| 2022 |
06491 |
03052022 |
PC |
|
002482/2021 |
202100610 |
ANBIOTON IMPORTADORA LTDA |
11260846000187 |
AQUISIÇÃO DE FÓRMULA INFANTIL ANTIRREGURGITAÇÃO E FÓRMULA INFANTIL À BASE DE LEITE DE VACA SEM LACTOSE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 039/2022 PC2482/2021A001,AF:1324/2022 PROCESSO DIGITAL: 564/2022 |
R$ 10.080,00 |
| 2022 |
06492 |
03052022 |
PP |
SB |
046423/2022 |
000000000 |
WILSON KAZUYOSHI SATO |
05629327801 |
HONORARIOS PERICIAIS CONTABEIS ARBITRADOS NA ACAO DE DESAPROPRIACAO PROPOSTA EM FACE DE ESPOLIO DE ANGELINA BRANCAGLIONE ZAMPIERI E OUTROS - AUTOS 0000053-95.1987.8.26.0564 - 2a.VARA CIVEL - FILE 3222 PPSB46423/2022 |
R$ 400,00 |
| 2022 |
06493 |
03052022 |
PC |
|
001934/2021 |
202100501 |
SINAFAR SISTEMA NACIONAL FARMACEUTICO LTDA |
62916416000101 |
AQUISIÇÃO DE COLAR CERVICAL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 618/2021 PC1934/2021A002,AF:1325/2022 PROCESSO DIGITAL: 2643/2021 |
R$ 8.625,00 |
| 2022 |
06494 |
03052022 |
PC |
|
001140/2021 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
DESPESA REFERENTE A MULTA E JUROS POR ATRASO DE RECOLHIMENTO DE INSS, RELATIVO A NF. 1205 EMITIDA EM 15/03/2022 PELA EMPRESA EMPARSANCO ENGENHARIA S/A, CONTRATO 37/2021 PC356/2021, PROCESSO DIGITAL PC1140/2021 |
R$ 169,26 |
| 2022 |
06495 |
03052022 |
PC |
|
001140/2021 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
DESPESA REFERENTE A MULTA E JUROS POR ATRASO DE RECOLHIMENTO DE INSS, RELATIVO A NF. 1206 EMITIDA EM 15/03/2022 PELA EMPRESA EMPARSANCO ENGENHARIA S/A, CONTRATO 37/2021 PC356/2021, PROCESSO DIGITAL PC1140/2021 |
R$ 14,81 |
| 2022 |
06496 |
03052022 |
PC |
|
001140/2021 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
DESPESA REFERENTE A MULTA E JUROS POR ATRASO DE RECOLHIMENTO DE INSS, RELATIVO A NF. 1207 EMITIDA EM 15/03/2022 PELA EMPRESA EMPARSANCO ENGENHARIA S/A, CONTRATO 37/2021 PC356/2021, PROCESSO DIGITAL PC1140/2021 |
R$ 30,03 |
| 2022 |
06497 |
03052022 |
PC |
|
001140/2021 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
DESPESA REFERENTE A MULTA E JUROS POR ATRASO DE RECOLHIMENTO DE INSS, RELATIVO A NF. 1209 EMITIDA EM 15/03/2022 PELA EMPRESA EMPARSANCO ENGENHARIA S/A, CONTRATO 37/2021 PC356/2021, PROCESSO DIGITAL PC1140/2021 |
R$ 709,44 |
| 2022 |
06498 |
03052022 |
PC |
|
001117/2021 |
202100281 |
SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA |
01107391001263 |
AQUISIÇÃO DE FÓRMULA INFANTIL EM PÓ ORAL OU ENTERAL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 464/2021. PC1117/2021A001,AF:1343/2022 PROCESSO DIGITAL: 1894/2021 |
R$ 33.600,00 |
| 2022 |
06499 |
03052022 |
PC |
|
001058/2021 |
202100319 |
AIRMED LTDA |
23637718000199 |
AQUISIÇÃO DE AGULHA DESCARTÁVEL E SUGADOR DE SALIVA, EM PLÁSTICO, DESCARTÁVEL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 407/2021. PC1058/2021A001,AF:1296/2022 PROCESSO DIGITAL: 1657/2021 |
R$ 10.723,20 |
| 2022 |
06500 |
03052022 |
PC |
|
000937/2021 |
202100278 |
TOTALCAD TREINAMENTO E COMERCIO LTDA |
12550309000134 |
FORNECIMENTO DE LICENÇA PERMANENTE ZWCAD PROFISSIONAL 2021 SOFTLO CK MONOUSUÁRIO OU EM REDE ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.386/2021 PC937/2021A003,AF:1285/2022 PROCESSO DIGITAL: 1612/2021 |
R$ 27.200,00 |
| 2022 |
06501 |
03052022 |
PP |
SB |
038222/2022 |
000000000 |
BOLSA DE ESTUDO - AUXILIO FINANCEIRO |
46523239000147 |
CONCESSAO DE BOLSAS DE ESTUDO - EDUCACAO ESPECIAL (CONFORME LEI MUNICIPAL N. 2393/80 E DEMAIS ELEMENTOS INSTRUTORIOS), PARA O EXERCICIO DE 2022, DELIBERACAO DO FAED N.03/22 E 05/22 EM FLS.28 E 68 RESPECTIVAMENTE. PPSB38222/2022 |
R$ 3.320,25 |
| 2022 |
06502 |
03052022 |
PC |
|
000755/2021 |
202100220 |
EDUCALIBRAS TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO DO IDIOM |
09475334000196 |
CONTRATACAO DE INTÉRPRETE DE LIBRAS PARA EVENTOS ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.294/2021 PC755/2021A001,AF:1308/2022 PROCESSO DIGITAL: 1125/2021 |
R$ 9.250,00 |
| 2022 |
06503 |
03052022 |
PP |
SB |
038222/2022 |
000000000 |
BOLSA DE ESTUDO - AUXILIO FINANCEIRO |
46523239000147 |
CONCESSAO DE BOLSAS DE ESTUDO - EDUCACAO ESPECIAL (CONFORME LEI MUNICIPAL N. 2393/80 E DEMAIS ELEMENTOS INSTRUTORIOS), PARA O EXERCICIO DE 2022, DELIBERACAO DO FAED N.03/22 E 05/22 EM FLS.28 E 68 RESPECTIVAMENTE. PPSB38222/2022 |
R$ 5.533,75 |
| 2022 |
06504 |
03052022 |
PP |
SB |
038222/2022 |
000000000 |
BOLSA DE ESTUDO - AUXILIO FINANCEIRO |
46523239000147 |
CONCESSAO DE BOLSAS DE ESTUDO - EDUCACAO ESPECIAL (CONFORME LEI MUNICIPAL N. 2393/80 E DEMAIS ELEMENTOS INSTRUTORIOS), PARA O EXERCICIO DE 2022, DELIBERACAO DO FAED N.03/22 E 05/22 EM FLS.28 E 68 RESPECTIVAMENTE. PPSB38222/2022 |
R$ 4.427,00 |
| 2022 |
06505 |
03052022 |
PC |
|
000614/2022 |
202200094 |
MUTE - LABEN COMERCIAL LTDA |
07172732000108 |
AQUISICAO DE KIT CABO EXTENSOR E RODO LIMPA VIDRO PC614/2022,AF:1346/2022 |
R$ 3.758,23 |
| 2022 |
06506 |
03052022 |
PC |
|
000614/2022 |
202200094 |
MUTE - LABEN COMERCIAL LTDA |
07172732000108 |
AQUISICAO DE KIT CABO EXTENSOR E RODO LIMPA VIDRO PC614/2022,AF:1346/2022 |
R$ 1.295,94 |
| 2022 |
06507 |
03052022 |
PC |
|
000614/2022 |
202200094 |
MUTE - LABEN COMERCIAL LTDA |
07172732000108 |
AQUISICAO DE KIT CABO EXTENSOR E RODO LIMPA VIDRO PC614/2022,AF:1346/2022 |
R$ 1.425,53 |
| 2022 |
06508 |
03052022 |
PC |
|
001832/2018 |
201800531 |
NEW QUALITY INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES E PRODU |
00327180000110 |
ESTORNO PARCIAL DA NE 5877/2022, PARA ADEQUAÇAO ORÇAMENTARIA. PROCESSO DIGITAL: PC777/2022 PC1832/2018,CONTRATO:3/2019 |
-R$ 712.128,60 |
| 2022 |
06509 |
03052022 |
PC |
|
002482/2021 |
202100610 |
SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA |
01107391001263 |
AQUISICAO DE DIETA ENTERAL INFANTIL, PARA CICATRIZACAO DAS ULCERAS E ALIMENTO NUTRICIONALMENTE COMPLETO PARA ALIMENTACAO ORAL OU ENTERAL ATA DE REGISTRO DE PRECOS 41/2022 PC2482/2021A003,AF:1339/2022 PROCESSO DIGITAL: 594/2022 |
R$ 15.128,24 |
| 2022 |
06510 |
03052022 |
PC |
|
002482/2021 |
202100610 |
SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA |
01107391001263 |
AQUISICAO DE DIETA ENTERAL INFANTIL, PARA CICATRIZACAO DAS ULCERAS E ALIMENTO NUTRICIONALMENTE COMPLETO PARA ALIMENTACAO ORAL OU ENTERAL ATA DE REGISTRO DE PRECOS 41/2022 PC2482/2021A003,AF:1339/2022 PROCESSO DIGITAL: 594/2022 |
R$ 1.976,00 |
| 2022 |
06489 |
03052022 |
PC |
|
002482/2021 |
202100610 |
ANBIOTON IMPORTADORA LTDA |
11260846000187 |
AQUISIÇÃO DE DIETA ENTERAL NUTRICIONALMENTE COMPLETA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 039/2022 PC2482/2021A001,AF:1324/2022 PROCESSO DIGITAL: 564/2022 |
R$ 161.952,00 |
| 2022 |
06511 |
03052022 |
PP |
SB |
004743/2019 |
000000000 |
AJUDA DE CUSTO AOS INTEGRANTES DO CONSELHO |
46523239000147 |
DESPESAS RELATIVAS À AJUDA DE CUSTO AOS INTEGRANTES DO CONSELHO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL - CTM, DE ACORDO COM O PREVISTO NO ARTIGO 115 DA LEI MUNICIPAL N.6.734/2018. PPSB4743/2019,PC DIGITAL SB39009/2020 |
R$ 100.000,00 |
| 2022 |
06680 |
06052022 |
PP |
SB |
073087/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB RUI BARBOSA |
49525728000126 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO, CONFORME MINUTAS DE GAM's Nºs 277/2022 E 278/2022. TERMO DE APOSTILAMENTO(PRIMEIRO) N.195/2022-SE, EMFLS.172. |
R$ 1.217,16 |
| 2022 |
06681 |
06052022 |
PP |
SB |
073087/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB RUI BARBOSA |
49525728000126 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO, CONFORME MINUTAS DE GAM's Nºs 277/2022 E 278/2022. TERMO DE APOSTILAMENTO(PRIMEIRO) N.195/2022-SE, EMFLS.172. |
R$ 9.396,49 |
| 2022 |
06682 |
06052022 |
PP |
SB |
073087/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB RUI BARBOSA |
49525728000126 |
ESTORNO DO SALDO DA NE 02966/2022. PARA FINS DE ADEQUACAO ORCAMENTARIA. PPSB73087/2021,CONVENIO:195/2022-SE |
-R$ 1.318,02 |
| 2022 |
06683 |
06052022 |
PP |
SB |
073087/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB RUI BARBOSA |
49525728000126 |
ESTORNO DO SALDO DA NE 02967/2022. PARA FINS DE ADEQUACAO ORCAMENTARIA. PPSB73087/2021,CONVENIO:195/2022-SE |
-R$ 10.175,10 |
| 2022 |
06684 |
06052022 |
PC |
|
001367/2021 |
202110021 |
COMPEC GALASSO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA |
09033330000158 |
EXECUÇAO/IMPLANTAÇAO DE OBRAS DE MELHORAMENTO DE BAIRRO DO PROJETO PARQUE IMIGRANTES E ELABORAÇAO DE PROJETOS EXECUTIVOS E COMPLEMENTARES - PRO MORADIA - LOTE 1, CT 0527.411-37/2020 (FGTS/PRO-MORADIA), VINCULADO A SECRETARIA DE HABITAÇAO DO MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO. MANIFESTACAO PGM-5 482/2021 EM FLS.1249/1251.TERMO DE HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FLS.7681 |
R$ 4.231.913,24 |
| 2022 |
06685 |
06052022 |
PC |
|
001367/2021 |
202110021 |
COMPEC GALASSO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA |
09033330000158 |
EXECUÇAO/IMPLANTAÇAO DE OBRAS DE MELHORAMENTO DE BAIRRO DO PROJETO PARQUE IMIGRANTES E ELABORAÇAO DE PROJETOS EXECUTIVOS E COMPLEMENTARES - PRO MORADIA - LOTE 1, CT 0527.411-37/2020 (FGTS/PRO-MORADIA), VINCULADO A SECRETARIA DE HABITAÇAO DO MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO. MANIFESTACAO PGM-5 482/2021 EM FLS.1249/1251.TERMO DE HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FLS.7681 |
R$ 632.354,84 |
| 2022 |
06686 |
06052022 |
PP |
SB |
073087/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB RUI BARBOSA |
49525728000126 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO, TERMO DE APOSTILAMENTO(PRIMEIRO) N.195/2022-SE, EM FLS.172.PPSB73087/2021,CONVENIO:195/2022-SE |
R$ 1.318,02 |
| 2022 |
06687 |
06052022 |
PP |
SB |
073087/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB RUI BARBOSA |
49525728000126 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO, TERMO DE APOSTILAMENTO(PRIMEIRO) N.195/2022-SE, EM FLS.172.PPSB73087/2021,CONVENIO:195/2022-SE |
R$ 10.175,10 |
| 2022 |
06688 |
06052022 |
PC |
|
001936/2021 |
202100489 |
Y R DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA |
13134595000110 |
AQUISICAO DE DESINFETANTE GERMICIDA ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.603/2021 PC1936/2021A004,AF:1362/2022 PROCESSO DIGITAL: 2524/2021 |
R$ 3.647,04 |
| 2022 |
06689 |
06052022 |
PC |
|
002400/2021 |
202100592 |
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
05847630000110 |
ESTORNO DO SALDO DA NE 03340/2022. [PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO]. PC2400/2021A001,AF:313/2022 PROCESSO DIGITAL: 205/2022 |
-R$ 38.745,00 |
| 2022 |
06690 |
06052022 |
PP |
SB |
073081/2021 |
000000000 |
APM DA EMEBE ROLANDO RAMACCIOTTI |
51116663000107 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. - PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO, CONFORME MINUTAS DE GAM: 274/2022 E 273/2022 EM FLS. 168/169.TERMO DE APOSTILAMENTO Nº193/2022-SE EM FL. 166. |
R$ 23.455,00 |
| 2022 |
06691 |
06052022 |
PC |
|
001936/2021 |
202100489 |
Y R DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA |
13134595000110 |
AQUISICAO DE DESINFETANTE GERMICIDA ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.603/2021 PC1936/2021A004,AF:1362/2022 PROCESSO DIGITAL: 2524/2021 |
R$ 1.257,60 |
| 2022 |
06692 |
06052022 |
PC |
|
002400/2021 |
202100592 |
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
05847630000110 |
AQUISICAO DE HIDROCORTISONA, SUCCINATO SODICO 500MG. ATA DE REGISTRO DE PRECO N.660/2021. EM DECORRENCIA DA COVID-19, DECRETO 21466/2021. [PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO]. PROCESSO DIGITAL: 205/2022. PC2400/2021A001,AF:313/2022 |
R$ 38.745,00 |
| 2022 |
06693 |
06052022 |
PC |
|
001936/2021 |
202100489 |
Y R DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA |
13134595000110 |
AQUISICAO DE DESINFETANTE GERMICIDA ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.603/2021 PC1936/2021A004,AF:1362/2022 PROCESSO DIGITAL: 2524/2021 |
R$ 1.383,36 |
| 2022 |
06694 |
06052022 |
PC |
|
001832/2018 |
201800531 |
NEW QUALITY INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES E PRODU |
00327180000110 |
FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, CARNE DE FRANGO E CARNE SUINA, PARA AS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO - EMPENHO PARA ADEQUAÇAO ORÇAMENTARIA. PC1832/2018,CONTRATO:03/2019 PROCESSO DIGITAL: PC777/2022 |
R$ 712.128,60 |
| 2022 |
06695 |
06052022 |
PC |
|
000609/2021 |
202100173 |
MERCK S/A. |
33069212001237 |
ESTORNO TOTAL DA NE 04572/2022. [PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO]. PC609/2021A002,AF:753/2022 PROCESSO DIGITAL: 1343/2021 |
-R$ 44.801,40 |
| 2022 |
06696 |
06052022 |
PC |
|
001932/2021 |
202100468 |
BARCELONA PISOS DE BORRACHA LTDA |
11165722000112 |
INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE RAMPA DE ACABAMENTO EM BORRACHA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 574/2021. PC1932/2021A001,AF:1361/2022 PROCESSO DIGITAL: 2384/2021 |
R$ 16.131,19 |
| 2022 |
06697 |
06052022 |
PP |
SB |
039286/2022 |
000000000 |
MUNICIPIO DE VARZEA ALEGRE |
07539273000158 |
TERMO DE COOPERACAO ENTRE AS CIDADES IRMAS - SAO BERNARDO DO CAMPO E VARZEA ALEGRE(CE) CONFORME LEI MUNICIPAL 4651 DE 04 DE SETEMBRO DE 1998, LEI MUNICIPAL 7067 DE 24 DE MARÇO DE 2022. - PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO, CONFORME MINUTA DE GAM 252/2022 EM FL. 22PPSB39286/2022 |
R$ 50.000,00 |
| 2022 |
06698 |
06052022 |
PC |
|
001932/2021 |
202100468 |
BARCELONA PISOS DE BORRACHA LTDA |
11165722000112 |
INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE RAMPA DE ACABAMENTO EM BORRACHA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 574/2021. PC1932/2021A001,AF:1361/2022 PROCESSO DIGITAL: 2384/2021 |
R$ 5.562,48 |
| 2022 |
06699 |
06052022 |
PC |
|
000609/2021 |
202100173 |
MERCK S/A. |
33069212001237 |
AQUISICAO DE LEVOTIROXINA 50MCG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.332/2021. [PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO]. PC609/2021A002,AF:753/2022. PROCESSO DIGITAL: 1343/2021 |
R$ 44.801,40 |
| 2022 |
06700 |
06052022 |
PC |
|
001932/2021 |
202100468 |
BARCELONA PISOS DE BORRACHA LTDA |
11165722000112 |
INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE RAMPA DE ACABAMENTO EM BORRACHA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 574/2021. PC1932/2021A001,AF:1361/2022 PROCESSO DIGITAL: 2384/2021 |
R$ 6.118,73 |
| 2022 |
06907 |
09052022 |
PP |
SB |
072138/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB PROFESSORA NADIA APARECIDA ISSA PINA |
05878824000182 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. - PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO, CONFORME MINUTAS DE GAM: 89/2022 E 340/2022 EM FLS.164 E 165.TERMO DE APOSTILAMENTO Nº168/2022-SE EM FL. 162. |
R$ 38.930,95 |
| 2022 |
06908 |
09052022 |
PC |
|
001079/2022 |
202200163 |
GLEISON CAVALCANTE DE ARAUJO |
45493209829 |
REALIZACAO DE OFICINA DE CIRCO INICIANTE NO DAJUV, DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE PC1079/2022,AF:1456/2022 |
R$ 630,00 |
| 2022 |
06909 |
09052022 |
PC |
|
001079/2022 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 971/2009, POR GLEISON CAVALCANTE DE ARAUJO PC1079/2022 |
R$ 126,00 |
| 2022 |
06910 |
09052022 |
PP |
SB |
072138/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB PROFESSORA NADIA APARECIDA ISSA PINA |
05878824000182 |
ESTORNO DO SALDO DA NOTA DE EMPENHO 2705/2022, PARA FINS DE ADEQUAÇAO ORCAMENTARIA. PPSB72138/2021,CONVENIO:168/2022-SE |
-R$ 22.294,30 |
| 2022 |
06911 |
09052022 |
PP |
SB |
072138/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB PROFESSORA NADIA APARECIDA ISSA PINA |
05878824000182 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. - PARA FINS DE ADEQUAÇAO ORÇAMENTARIA, TERMO DE APOSTILAMENTO Nº168/2022-SE EM FL. 162. PPSB72138/2021,CONVENIO:168/2022-SE |
R$ 22.294,30 |
| 2022 |
06912 |
10052022 |
PP |
SB |
072130/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB MAURICIO CAETANO DE CASTRO II |
69121036000120 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. - PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO, CONFORME MINUTAS DE GAM: 339/2022 E 338/2022 EM FLS. 167 E 168. TERMO DE APOSTILAMENTO Nº165/2022-SE EM FLS. 165.PPSB72130/2021,CONVENIO:165/2022-SE |
R$ 90.910,79 |
| 2022 |
06913 |
10052022 |
PP |
SB |
072130/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB MAURICIO CAETANO DE CASTRO II |
69121036000120 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. - PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO, CONFORME MINUTAS DE GAM: 339/2022 E 338/2022 EM FLS. 167 E 168. TERMO DE APOSTILAMENTO Nº165/2022-SE EM FLS. 165.PPSB72130/2021,CONVENIO:165/2022-SE |
R$ 40.491,55 |
| 2022 |
06914 |
10052022 |
PP |
SB |
072130/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB MAURICIO CAETANO DE CASTRO II |
69121036000120 |
ESTORNO DO SALDO DA NOTA DE EMPENHO 2803/2022, PARA FINS DE ADEQUAÇAO ORCAMENTARIA. PPSB72130/2021,CONVENIO:165/2022-SE |
-R$ 17.365,24 |
| 2022 |
06915 |
10052022 |
PP |
SB |
072130/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB MAURICIO CAETANO DE CASTRO II |
69121036000120 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. - PARA FINS DE ADEQUAÇAO ORÇAMENTARIA, TERMO DE APOSTILAMENTO Nº165/2022-SE EM FLS. 165. PPSB72130/2021,CONVENIO:165/2022-SE |
R$ 17.365,24 |
| 2022 |
06916 |
10052022 |
PP |
SB |
072128/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB MARLY BUISSA CHIEDDE |
51115657000135 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. - PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO, CONFORME MINUTAS DE GAM: 337/2022 E 336/2022 EM FLS.170 E 171.TERMO DE APOSTILAMENTO Nº163/2022-SE EM FL. 168. |
R$ 87.035,10 |
| 2022 |
06917 |
10052022 |
PP |
SB |
073100/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB SENADOR TEOTONIO VILELA |
55054258000162 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. TERMO DE APOSTILAMENTO (PRIMEIRO) N.204/2022-SE EM FLA 163 PARA FIS DE ACERTO ORCAMENTARIO, CONFORME MINUTAS DE GAM's 120/2022 E 350/2022PPSB73100/2021,CONVENIO:204/2022-SE |
R$ 85.716,14 |
| 2022 |
06918 |
10052022 |
PP |
SB |
072128/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB MARLY BUISSA CHIEDDE |
51115657000135 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. - PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO, CONFORME MINUTAS DE GAM: 337/2022 E 336/2022 EM FLS.170 E 171.TERMO DE APOSTILAMENTO Nº163/2022-SE EM FL. 168. |
R$ 45.703,35 |
| 2022 |
06919 |
10052022 |
PC |
|
000634/2021 |
202100365 |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
32727217000194 |
FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALAO DE 20 (VINTE) LITROS. PC634/2021,CONTRATO:86/2021. PC DIGITAL:2720/2021. |
R$ 1.800,00 |
| 2022 |
06920 |
10052022 |
PP |
SB |
072128/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB MARLY BUISSA CHIEDDE |
51115657000135 |
ESTORNO DO SALDO DA NOTA DE EMPENHO 2745/2022, PARA FINS DE ADEQUAÇAO ORCAMENTARIA. PPSB72128/2021,CONVENIO:163/2022-SE |
-R$ 13.987,33 |
| 2022 |
06921 |
10052022 |
PP |
SB |
072128/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB MARLY BUISSA CHIEDDE |
51115657000135 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. - PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO, TERMO DE APOSTILAMENTO Nº163/2022-SE EM FL. 168. PPSB72128/2021,CONVENIO:163/2022-SE |
R$ 13.987,33 |
| 2022 |
06922 |
10052022 |
PP |
SB |
073100/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB SENADOR TEOTONIO VILELA |
55054258000162 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. TERMO DE APOSTILAMENTO (PRIMEIRO) N.204/2022-SE EM FLA 163 PARA FIS DE ACERTO ORCAMENTARIO, CONFORME MINUTAS DE GAM's 120/2022 E 350/2022PPSB73100/2021,CONVENIO:204/2022-SE |
R$ 35.392,15 |
| 2022 |
06923 |
10052022 |
PP |
SB |
073100/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB SENADOR TEOTONIO VILELA |
55054258000162 |
ESTORNO DO SALDO DA NE 3081/2022, PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTÁRIO PPSB73100/2021,CONVENIO:204/2022-SE |
-R$ 16.645,09 |
| 2022 |
06924 |
10052022 |
PP |
SB |
073100/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB SENADOR TEOTONIO VILELA |
55054258000162 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO, TERMO DE APOSTILAMENTO (PRIMEIRO) N.204/2022-SE PPSB73100/2021,CONVENIO:204/2022-SE |
R$ 16.645,09 |
| 2022 |
06318 |
29042022 |
PC |
|
002185/2018 |
201900005 |
RICOHLOR COMERCIO E SISTEMAS REPROGRAFICOS LTDA |
00783573000139 |
SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS REPROGRAFICOS DE GRANDE FORMATO,COM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA,INCLUINDO COMPONENTES,PARTES E PECAS E O FORNECIMENTO DE TODOS OS SUPRIMENTOS ORIGINAIS ( TONER,KIT DE IMAGEM OU COPIAS EXCETO PAPEL ) E SUPORTE TECNICO E ATUALIZACAO DO SOFTWARE PARA ATENDER DIVERSAS SECRETARIAS.PC2185/18,CONTRATO:47/19,PROCESSO |
R$ 14.947,90 |
| 2022 |
06319 |
29042022 |
PC |
|
001460/2018 |
201800022 |
UP4 ELEVADORES LTDA |
18984952000152 |
PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, SEM O FORNECIMENTO DE PECAS, EM ELEVADORES INSTALADOS NO CENTRO DE REFERENCIA E APOIO A MULHER. PC1460/2018,CONTRATO:126/2018,PC DIGITAL 2241/2018 |
R$ 4.333,32 |
| 2022 |
06320 |
29042022 |
PC |
|
001695/2018 |
201800499 |
MARCELO DAS NEVES PIRES TRANSPORTES |
19869025000154 |
SERVICOS DE MOTOFRETE, PARA ENTREGA E COLETA DE PEQUENAS CARGAS, ATRAVES DE MOTOCICLETA, PARA ATENDIMENTO A SAS. PC1695/2018,CONTRATO:00151/2018 |
R$ 11.833,32 |
| 2022 |
06321 |
29042022 |
PP |
SB |
086615/2019 |
000000000 |
INSTITUTO CATIVAR |
21595443000142 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. PPSB86615/2019,CONVENIO:19/2019-SAS PROCESSO DIGITAL: SB38481/2020 |
R$ 95.240,00 |
| 2022 |
06322 |
29042022 |
PC |
|
000126/2021 |
202110001 |
JOAO MIGUEL VALENCISE 60693541849 |
22625886000100 |
CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO SUPERVISOR DE FORMACAO DO CENTRO DE AUDIOVISUAL DE SBC - CAV CONFORME CN.10.001/2021 PC126/2021,CONTRATO:54/2021 PROCESSO DIGITAL: PC1746/2021 |
R$ 26.500,00 |
| 2022 |
06323 |
29042022 |
PP |
SB |
086615/2019 |
000000000 |
INSTITUTO CATIVAR |
21595443000142 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. PPSB86615/2019,CONVENIO:19/2019-SAS PROCESSO DIGITAL: SB38481/2020 |
R$ 23.440,00 |
| 2022 |
06324 |
29042022 |
PP |
SB |
030553/2013 |
000000000 |
PROGRAMA AUXILIO MORADIA |
46523239000147 |
PROGRAMA AUXILIO MORADIA QUE POSSIBILITA, EM CARATER EMERGENCIAL E TRANSITORIO, ALTERNATIVAS DE MORADIA A FAMILIAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, RISCO PESSOAL E SOCIAL DO MUNICIPIO. CONF. LEI MUNICIPAL N.6168/2011 REGULAMENTADA PELO DECRETO N.17765/2011 E RESOLUCAO N.004/2013 PPSB30553/2013PROCESSO DIGITAL:SB40721/2020 |
R$ 44.100,00 |
| 2022 |
06325 |
29042022 |
PP |
SB |
028482/2017 |
000000000 |
ASSOCIACAO SAO LUIZ |
45947942000110 |
TERMO DE COLABORACAO DECORRENTE DO EDITAL DE CHAMAMENTO 004/2017-SEDESC PARA A EXECUCAO DO SERVICO DE CONVIVENCIA/ FORTALECIMENTO DE VINCULOS DA POLITICA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. TERMO DE APOSTILAMENTO N.12/2022 EM FLS.492/493. PPSB28482/2017,CONVENIO:16/2017-SEDESC PROCESSO DIGITAL:SB38467/2020 |
R$ 124.440,00 |
| 2022 |
06326 |
29042022 |
PC |
|
010117/2016 |
201700031 |
LUQUIPECAS COMERCIO EIRELI |
07343901000125 |
FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS ORIGINAIS PARA VEICULOS DA MARCA FORD, PARA O CORPO DE BOMBEIROS. PC DIGITAL 1802/2017 PC10117/2016,CONTRATO:45/2017 |
R$ 1.000,00 |
| 2022 |
06327 |
29042022 |
PC |
|
000634/2021 |
202100365 |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
32727217000194 |
FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALAO DE 20 (VINTE) LITROS. PC634/2021,CONTRATO:86/2021. PROCESSO DIGITAL: 2684/2021 |
R$ 6.674,94 |
| 2022 |
06328 |
29042022 |
PP |
SB |
058421/2016 |
000000000 |
PEDRO HENRIQUE GOMES DE FRANCA SOLER LOURENCO |
34049868814 |
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS:INTERFERON GAMMA, EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL, A FAVOR DE PEDRO HENRIQUE GOMES DE FRANCA SOLER LOURENCO, CONFORME DECISAO JUDICIAL EM FLS.434/438, COTA GSS EM FLS.458/459(SB DIGITAL 37575/2020), PROCESSO N º 0032325-92.2017.8.26.0564, 1ª VARA DA FAZENDA PUBLICA DA COMARCA DE SAO BERNARDO DOCAMPO. |
R$ 47.912,00 |
| 2022 |
06329 |
29042022 |
PP |
SB |
061669/2021 |
000000000 |
ASSOCIACAO RECREATIVA CULTURAL E DESPORTIVA SAO |
04366794000162 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 05067, CONSTANTE NO DP 05271 - OP 05845, CONFORME GAM - 002803682 E ANULACAO 00221. |
-R$ 162.750,00 |
| 2022 |
06330 |
29042022 |
PP |
SB |
061671/2021 |
000000000 |
ASSOCIACAO DESPORTIVA DO ABCD |
12126870000190 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 05068, CONSTANTE NO DP 05389 - OP 05846, CONFORME GAM - 002803674 E ANULACAO 00222. |
-R$ 246.000,00 |
| 2022 |
06331 |
29042022 |
PP |
SB |
007594/2022 |
000000000 |
VIVIANE MARQUES DOS ANJOS |
14938223813 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 02564, CONSTANTE NO DP 00703 - OP 01153, CONFORME GAM - 002791365 E ANULACAO 00223. |
-R$ 318,44 |
| 2022 |
06332 |
29042022 |
PP |
SB |
007594/2022 |
000000000 |
VIVIANE MARQUES DOS ANJOS |
14938223813 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 02566, CONSTANTE NO DP 00703 - OP 01153, CONFORME GAM - 002791365 E ANULACAO 00224. |
-R$ 200,00 |
| 2022 |
06333 |
29042022 |
PP |
SB |
007594/2022 |
000000000 |
VIVIANE MARQUES DOS ANJOS |
14938223813 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 02569, CONSTANTE NO DP 00703 - OP 01153, CONFORME GAM - 002791365 E ANULACAO 00225. |
-R$ 555,82 |
| 2022 |
06334 |
29042022 |
PP |
SB |
015776/2022 |
000000000 |
DECIO CALDEIRA DA SILVA |
08021364866 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 05318, CONSTANTE NO DP 05404 - OP 06205, CONFORME GAM - 002791517 E ANULACAO 00226. |
-R$ 0,20 |
| 2022 |
06335 |
29042022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 01040, CONSTANTE NO DP 02911 - OP 02996, CONFORME GAM - 002803889 E ANULACAO 00227. |
-R$ 1.788,11 |
| 2022 |
06336 |
29042022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 00498, CONSTANTE NO DP 02912 - OP 02997, CONFORME GAM - 002803888 E ANULACAO 00228. |
-R$ 1.102,54 |
| 2022 |
06337 |
29042022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 00524, CONSTANTE NO DP 02912 - OP 02997, CONFORME GAM - 002803886 E ANULACAO 00229. |
-R$ 2.182,75 |
| 2022 |
06338 |
29042022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 00524, CONSTANTE NO DP 02912 - OP 02997, CONFORME GAM - 002803887 E ANULACAO 00230. |
-R$ 839,89 |
| 2022 |
06339 |
29042022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 00498, CONSTANTE NO DP 03703 - OP 03873, CONFORME GAM - 002803892 E ANULACAO 00231. |
-R$ 1.701,79 |
| 2022 |
06340 |
29042022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 00498, CONSTANTE NO DP 02912 - OP 02997, CONFORME GAM - 002803885 E ANULACAO 00232. |
-R$ 1.690,91 |
| 2022 |
06512 |
04052022 |
PC |
|
000732/2022 |
202200011 |
PROMEDIOL DO BRASIL LTDA. |
36984046000130 |
AQUISICAO DE PROMEDIOL - CBD 20% 6000MG SWISS THERAPEUTIC SOLUTIONS - SOLUCAO ORAL FRASCO COM 30ML EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL MANIFESTACAO PGM-5 246/2022 EM FLS.207/210 PC732/2022,AF:1218/2022 |
R$ 21.914,66 |
| 2022 |
06513 |
04052022 |
PC |
|
000123/2022 |
202210004 |
FARES & ASSOCIADOS ENGENHARIA LTDA |
52573623000157 |
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA PARA A ELABORAÇAO DE PROJETO FUNCIONAL PARA CONCEPÇAO DE VIADUTO ESTAIADO NA REGIAO CENTRAL DO MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO. MANIFESTAÇAO DA PGM.5 Nº99/2022 EM FLS. 56/59V; TERMO DE HOMOLOGAÇAO E ADJUDICAÇAO EM FL. 268PC123/2022,TD.COJUL:87/2022 |
R$ 308.137,23 |
| 2022 |
06514 |
04052022 |
PC |
|
000634/2021 |
202100365 |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
32727217000194 |
ESTORNO PARCIAL DA NE 5265/2022. PROCESSO DIGITAL: PC2720/2021 PC634/2021,CONTRATO:86/2021 |
-R$ 2.000,00 |
| 2022 |
06515 |
04052022 |
PC |
|
000447/2021 |
202100144 |
MANORT INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS LTDA |
07889115000128 |
AQUISIÇAO DE SOLVENTE A BASE DE TOLUENO/TOLUOL PARA TINTA A BASE DE RESINA ACRILICA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 229/2021 PC447/2021A001,AF:1347/2022 PROCESSO DIGITAL: 1032/2021 |
R$ 5.850,00 |
| 2022 |
06516 |
04052022 |
PC |
|
002670/2021 |
202200044 |
Y R DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA |
13134595000110 |
AQUISIÇÃO DE SABÃO PARA BRILHO EM UTENSÍLIOS DE ALUMÍNIO E SABÃO DE COCO. PC2670/2021,AF:1359/2022 |
R$ 22.550,00 |
| 2022 |
06517 |
04052022 |
PC |
|
002670/2021 |
202200044 |
ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA |
04013164000104 |
AQUISIÇÃO DE SABÃO EM PÓ BIODEGRADÁVEL PARA LIMPEZA EM GERAL. PC2670/2021,AF:1360/2022 |
R$ 23.520,00 |
| 2022 |
06518 |
04052022 |
PC |
|
002555/2021 |
202100005 |
ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA |
21331404000138 |
AQUISICAO DE PASSAGEM AEREA SAO PAULO/BRASILIA/ SAO PAULO. PARA O SECRETARIO DE FINANÇAS - JOSE LUIZ GAVINELLI EM COMPANHIA DO SR.PREFEITO,PARA REUNIAO COM O MINISTRO DO TRABALHO E PREVIDENCIA, NOS DIAS 04 E 05/05/2022. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 22/22. PC2555/2021A003.PCDIGITAL:761/2022. |
R$ 5.163,99 |
| 2022 |
06519 |
04052022 |
PC |
|
002555/2021 |
202100005 |
ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA |
21331404000138 |
AQUISICAO DE PASSAGEM AEREA PARA O SENHOR PREFEITO E EVENTUAL ACOMPANHANTE. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.22/22. PC2555/2021A001.PCDIGITAL:268/2022. |
R$ 16.000,00 |
| 2022 |
06520 |
04052022 |
PP |
SB |
028521/2017 |
000000000 |
INSTITUTO MONSENHOR JOSE BENEDITO ANTUNES |
05614358000128 |
TERMO DE COLABORAÇÃO DECORRENTE DO EDITAL DE CHAMAMENTO 004/2017-SEDESC PARA A EXECUÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DA POLÍTICA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. PPSB28521/2017,CONVENIO:30/2017-SEDESC PROC DIGITAL:SB38499/2020. |
R$ 20.000,00 |
| 2022 |
06521 |
04052022 |
PP |
SB |
028521/2017 |
000000000 |
INSTITUTO MONSENHOR JOSE BENEDITO ANTUNES |
05614358000128 |
TERMO DE COLABORAÇÃO DECORRENTE DO EDITAL DE CHAMAMENTO 004/2017-SEDESC PARA A EXECUÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DA POLÍTICA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. PPSB28521/2017,CONVENIO:30/2017-SEDESC PROC DIGITAL:SB38499/2020. |
R$ 17.965,10 |
| 2022 |
06522 |
04052022 |
PP |
SB |
028521/2017 |
000000000 |
INSTITUTO MONSENHOR JOSE BENEDITO ANTUNES |
05614358000128 |
TERMO DE COLABORAÇÃO DECORRENTE DO EDITAL DE CHAMAMENTO 004/2017-SEDESC PARA A EXECUÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DA POLÍTICA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. PPSB28521/2017,CONVENIO:30/2017-SEDESC PROC DIGITAL:SB38499/2020. |
R$ 292.034,90 |
| 2022 |
06523 |
04052022 |
PC |
|
001045/2022 |
202200028 |
MARCOS ROGERIO DE OLIVEIRA |
18022582808 |
CONTRATACAO DE PROFISSIONAL PARA ATUAR COMO ASSISTENTE TECNICO NA AREA DE ENGENHARIA PARA ELABORACAO DE LAUDO DE AVALIACAO IMOBILIARIA LOCALIZADO A AV.NOVA LION N.1538-INSCRIÇAO IMOBILIARIA N.013.039.078.000. PC1045/2022, AF1402/2022 |
R$ 4.453,78 |
| 2022 |
06524 |
04052022 |
PC |
|
001045/2022 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 971/2009, POR MARCOS ROGERIO DE OLIVEIRA. PC1045/2022. |
R$ 890,76 |
| 2022 |
06525 |
04052022 |
PP |
SB |
001096/1988 |
000000000 |
FUNDACAO DO ABC - FUABC |
57571275000100 |
TRANSFERENCIA A TITULO DE CONTRIBUICAO EM ATENDIMENTO AO DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL 1546/1967 ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL 2415/1980, CONFORME OFICIO PRE Nº 083/2022. PPSB1096/1988 PROCESSO DIGITAL: SB46186/2020 |
R$ 860.000,00 |
| 2022 |
06526 |
04052022 |
PC |
|
001035/2022 |
202200148 |
GUILHERME NAKATA FIGUEIREDO |
28971013000127 |
APRESENTACAO MUSICAL DE OTIS TRIO, NO TEATRO ELIS REGINA, DENTRO DA PROGRAMACAO DA SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE DO MUNICIPIO. PC1035/2022,AF:1370/2022 |
R$ 6.000,00 |
| 2022 |
06527 |
04052022 |
PC |
|
001044/2022 |
202200023 |
MARCOS ROGERIO DE OLIVEIRA |
18022582808 |
CONTRATACAO DE PROFISSIONAL PARA ATUAR COMO ASSISTENTE TECNICO NA AREA DE ENGENHARIA PARA ELABORACAO DE LAUDO DE AVALIACAO IMOBILIARIA LOCALIZADO A RUA COMENDADOR PINOTTI GAMBA N.80 INSCRIÇÃO IMOBILIARIA N.013.038.014.000. PC1044/2022, AF 1394/2022 |
R$ 4.453,78 |
| 2022 |
06528 |
04052022 |
PC |
|
001044/2022 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 971/2009, POR MARCOS ROGERIO DE OLIVEIRA. PC1044/2022. |
R$ 890,76 |
| 2022 |
06529 |
04052022 |
PC |
|
001043/2022 |
202200027 |
MARCOS ROGERIO DE OLIVEIRA |
18022582808 |
CONTRATACAO DE PROFISSIONAL PARA ATUAR COMO ASSISTENTE TECNICO NA AREA DE ENGENHARIA PARA ELABORACAO DE LAUDO DE AVALIACAO IMOBILIARIA LOCALIZADO A RUA COMENDADOR PINOTTI GAMBA N.14 INSCRIÇÃO IMOBILIARIA N.013.039.080.000. PC1043/2022, AF1395/2022 |
R$ 4.453,78 |
| 2022 |
06530 |
04052022 |
PC |
|
001043/2022 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 971/2009, POR MARCOS ROGERIO DE OLIVEIRA. PC1043/2022. |
R$ 890,76 |
| 2022 |
06531 |
04052022 |
PC |
|
000942/2022 |
202200025 |
DORIVAL LASSO ORTEGA |
21585342815 |
CONTRATAÇAO DE ASSISTENTE TECNICO EM CONTABILIDADE - AÇÃO DE DESAPROPRIACAO - AUTOS 1025419-64.2020.8.26.0564 - 1ª VARA DA FAZENDA PUBLICA - FILE 20357, DILAZIO CUZIN X MSBC. PC942/2022 |
R$ 16.000,00 |
| 2022 |
06532 |
04052022 |
PC |
|
001021/2022 |
202200151 |
ROSANGELA APARECIDA TURNO |
19250949871 |
CONTRATACAO PARA MINISTRAR OFICINA DE CIRCO 3ª IDADE, NO ESPACO DAJUV, DENTRO DA PROGRAMACAO DA SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE DO MUNICIPIO PC1021/2022, AF 1372/2022 |
R$ 630,00 |
| 2022 |
06701 |
06052022 |
PC |
|
000065/2022 |
202200178 |
BELPRINT COMERCIO E SERVICOS LTDA |
04866848000159 |
FORNECIMENTO DE IMPRESSOS: FICHA PARA TRATAMENTO ODONTOLÓGICO / ADULTO; ATESTADO, BLOCO DE 50 VIAS; LAUDO DE SOLICITAÇÃO DE MAMOGRAFIA. PC65/2022,AF:1411/2022 |
R$ 3.651,90 |
| 2022 |
06702 |
06052022 |
PC |
|
000065/2022 |
202200178 |
BELPRINT COMERCIO E SERVICOS LTDA |
04866848000159 |
FORNECIMENTO DE IMPRESSOS: FICHA PARA TRATAMENTO ODONTOLÓGICO / ADULTO; ATESTADO, BLOCO DE 50 VIAS; LAUDO DE SOLICITAÇÃO DE MAMOGRAFIA. PC65/2022,AF:1411/2022 |
R$ 21,70 |
| 2022 |
06703 |
06052022 |
PC |
|
000065/2022 |
202200178 |
BELPRINT COMERCIO E SERVICOS LTDA |
04866848000159 |
FORNECIMENTO DE IMPRESSOS: FICHA PARA TRATAMENTO ODONTOLÓGICO / ADULTO; ATESTADO, BLOCO DE 50 VIAS; LAUDO DE SOLICITAÇÃO DE MAMOGRAFIA. PC65/2022,AF:1411/2022 |
R$ 21,70 |
| 2022 |
06704 |
06052022 |
PC |
|
000065/2022 |
202200178 |
MARIA REGINA MACHADO MATTOS |
24969332000147 |
FORNECIMENTO DE IMPRESSOS: DECLARAÇÃO, BLOCO DE 50 X 01 VIA. PC65/2022,AF:1412/2022 |
R$ 1.080,00 |
| 2022 |
06705 |
06052022 |
PC |
|
000065/2022 |
202200178 |
MARIA REGINA MACHADO MATTOS |
24969332000147 |
FORNECIMENTO DE IMPRESSOS: DECLARAÇÃO, BLOCO DE 50 X 01 VIA. PC65/2022,AF:1412/2022 |
R$ 189,00 |
| 2022 |
06706 |
06052022 |
PC |
|
000703/2021 |
202100202 |
MEDI HOUSE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS CIRURG |
48939276000166 |
AQUISICAO DE ALGODAO HIDROFILO BOLA PARA ASSEPSIA E ANTI-SEPSIA DA PELE ATA DE REGISTRO DE PRECOS N. 284/2021 EM DECORRENCIA DA COVID-19,DECRETO 21466/2021 PC703/2021A001,AF:1392/2022 PROCESSO DIGITAL: 1141/2021 |
R$ 12.950,00 |
| 2022 |
06707 |
06052022 |
PC |
|
000065/2022 |
202200178 |
MARIA REGINA MACHADO MATTOS |
24969332000147 |
FORNECIMENTO DE IMPRESSOS: DECLARAÇÃO, BLOCO DE 50 X 01 VIA. PC65/2022,AF:1412/2022 |
R$ 1.282,50 |
| 2022 |
06708 |
06052022 |
PC |
|
000065/2022 |
202200178 |
MARIA REGINA MACHADO MATTOS |
24969332000147 |
FORNECIMENTO DE IMPRESSOS: DECLARAÇÃO, BLOCO DE 50 X 01 VIA. PC65/2022,AF:1412/2022 |
R$ 13,50 |
| 2022 |
06709 |
06052022 |
PC |
|
000065/2022 |
202200178 |
UA GRAFICA - COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS GRA |
28508540000108 |
FORNECIMENTO DE IMPRESSOS: RECEITUÁRIO, BLOCO DE 100 VIAS; EVOLUÇÃO AMBULATORIAL, BLOCO DE 100 VIAS. PC65/2022,AF:1413/2022 |
R$ 5.078,60 |
| 2022 |
06710 |
06052022 |
PC |
|
000065/2022 |
202200178 |
UA GRAFICA - COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS GRA |
28508540000108 |
FORNECIMENTO DE IMPRESSOS: RECEITUÁRIO, BLOCO DE 100 VIAS; EVOLUÇÃO AMBULATORIAL, BLOCO DE 100 VIAS. PC65/2022,AF:1413/2022 |
R$ 777,50 |
| 2022 |
06711 |
06052022 |
PC |
|
000065/2022 |
202200178 |
UA GRAFICA - COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS GRA |
28508540000108 |
FORNECIMENTO DE IMPRESSOS: RECEITUÁRIO, BLOCO DE 100 VIAS; EVOLUÇÃO AMBULATORIAL, BLOCO DE 100 VIAS. PC65/2022,AF:1413/2022 |
R$ 1.185,10 |
| 2022 |
06712 |
06052022 |
PC |
|
000065/2022 |
202200178 |
UA GRAFICA - COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS GRA |
28508540000108 |
FORNECIMENTO DE IMPRESSOS: RECEITUÁRIO, BLOCO DE 100 VIAS; EVOLUÇÃO AMBULATORIAL, BLOCO DE 100 VIAS. PC65/2022,AF:1413/2022 |
R$ 46,80 |
| 2022 |
06713 |
06052022 |
PP |
SB |
000742/2022 |
000000000 |
ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO |
59149054000166 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE IMPLANTAR, DESENVOLVER E MANTER EQUIPES DE TENIS DE MESA/TENIS. MANIFESTACAO PGM-5 928/2021 (SB135406/2021) EM FLS. 150 A 154. PPSB742/2022,CONVENIO:16/2022-SESP |
R$ 40.000,00 |
| 2022 |
06714 |
06052022 |
PC |
|
000501/2021 |
202100241 |
UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A |
60665981000975 |
ESTORNO TOTAL DA NE 04723/2022 [PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO]. PC501/2021A005,AF:960/2022 PROCESSO DIGITAL: 1339/2021 |
-R$ 74.000,00 |
| 2022 |
06715 |
06052022 |
PC |
|
000912/2022 |
202200154 |
COMERCIAL 3 ALBE LTDA |
74400052000191 |
AQUISIÇÃO DE CATETER HIDROFÍLICO, EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PC912/2022,AF:1403/2022 |
R$ 15.120,00 |
| 2022 |
06716 |
06052022 |
PC |
|
002038/2021 |
202100525 |
GENERICA ITATIBA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTD |
41319803000190 |
AQUISICAO DE ACIDOS GRAXOS ESSENCIAIS COMPOSICAO ESSENCIALMENTE VEGETAL ATA DE REGISTRO DE PRECO N.604/2021 PC2038/2021A001,AF:1388/2022 PROCESSO DIGITAL: 2549/2021 |
R$ 7.350,00 |
| 2022 |
06717 |
06052022 |
PC |
|
000501/2021 |
202100241 |
UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A |
60665981000975 |
AQUISICAO DE CLORIDRATO DE CLINDAMICINA 300MG POR CAPSULA. ATA DE REGISTRO DE PRECO N.339/2021 [PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO]. PC501/2021A005,AF:960/2022 PROCESSO DIGITAL: 1339/2021 |
R$ 74.000,00 |
| 2022 |
06718 |
06052022 |
PC |
|
000792/2021 |
202100244 |
DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPOR |
03951140000133 |
AQUISICAO DE FITA CIRURGICA, ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.340/2021 PC792/2021A001,AF:1389/2022 PROCESSO DIGITAL: 1331/2021 |
R$ 11.050,00 |
| 2022 |
06719 |
06052022 |
PP |
SB |
122203/2021 |
000000000 |
ASSOCIACAO ASSISTENCIAL EDIFICANDO VIDAS |
30329974000265 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO,MANUTENCAO,AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. TERMO DE ADITAMENTO Nº3/2022- SE EM FLS.236/237.MANIFESTACAO PGM-5 271/2022 EM FLS. 242/243. |
R$ 67.975,00 |
| 2022 |
06720 |
06052022 |
PP |
SB |
000228/2022 |
000000000 |
RESTITUICAO DE QUANTIA FATRAN |
46523239000147 |
RESTITUICAO DE QUANTIA RELATIVA A MULTA DE TRANSITO, A FAVOR DE DIVERSOS REQUERENTES. PPSB228/2022 |
R$ 6.321,42 |
| 2022 |
06721 |
06052022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 287.878,00 |
| 2022 |
06722 |
06052022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 15.538,00 |
| 2022 |
06723 |
06052022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 7.158,00 |
| 2022 |
06724 |
06052022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 4.838,00 |
| 2022 |
06725 |
06052022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 19.695,00 |
| 2022 |
06726 |
06052022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 23.036,00 |
| 2022 |
06727 |
06052022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 47.857,00 |
| 2022 |
06943 |
10052022 |
PP |
SB |
071424/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB ESCRITOR JULIO ATLAS |
50148212000199 |
ESTORNO DO SALDO DA NE 02581/2022. [PARA FINS DE ADEQUACAO ORCAMENTARIA]. PPSB71424/2021,CONVENIO:128/2022-SE |
-R$ 19.884,52 |
| 2022 |
06944 |
10052022 |
PP |
SB |
071424/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB ESCRITOR JULIO ATLAS |
50148212000199 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. TERMO DE APOSTILAMENTO N.129/2022. [PARA FINS DE ADEQUAÇAO ORÇAMENTARIA]. PPSB71424/2021,CONVENIO:128/2022-SE |
R$ 19.884,52 |
| 2022 |
06945 |
10052022 |
PP |
SB |
071794/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB PROFESSORA MARIA JUSTINA DE CAMARGO |
49522261000160 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. - PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO, CONFORME MINUTAS DE GAM: 331/2022 E 330/2022 EM FLS.166 E 167.TERMO DE APOSTILAMENTO Nº155/2022-SE EM FL. 164. |
R$ 98.956,72 |
| 2022 |
06946 |
10052022 |
PP |
SB |
071794/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB PROFESSORA MARIA JUSTINA DE CAMARGO |
49522261000160 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. - PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO, CONFORME MINUTAS DE GAM: 331/2022 E 330/2022 EM FLS.166 E 167.TERMO DE APOSTILAMENTO Nº155/2022-SE EM FL. 164. |
R$ 42.650,95 |
| 2022 |
06947 |
10052022 |
PP |
SB |
071794/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB PROFESSORA MARIA JUSTINA DE CAMARGO |
49522261000160 |
ESTORNO DO SALDO DA NOTA DE EMPENHO 2768/2022, PARA FINS DE ADEQUAÇAO ORCAMENTARIA. PPSB71794/2021,CONVENIO:155/2022-SE |
-R$ 18.553,91 |
| 2022 |
06948 |
10052022 |
PP |
SB |
071794/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB PROFESSORA MARIA JUSTINA DE CAMARGO |
49522261000160 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. - PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO, TERMO DE APOSTILAMENTO Nº155/2022-SE EM FL. 164. PPSB71794/2021,CONVENIO:155/2022-SE |
R$ 18.553,91 |
| 2022 |
06949 |
10052022 |
PC |
|
001140/2021 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
DESPESA REFERENTE A MULTA E JUROS POR ATRASO DE RECOLHIMENTO DE INSS, RELATIVO A NF. 1205 EMITIDA EM 15/03/2022 PELA EMPRESA EMPARSANCO ENGENHARIA S/A, CONTRATO 37/2021 PC356/2021, PROCESSO DIGITAL PC1140/2021 |
R$ 264,30 |
| 2022 |
06950 |
10052022 |
PC |
|
001140/2021 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
DESPESA REFERENTE A MULTA E JUROS POR ATRASO DE RECOLHIMENTO DE INSS, RELATIVO A NF. 1206 EMITIDA EM 15/03/2022 PELA EMPRESA EMPARSANCO ENGENHARIA S/A, CONTRATO 37/2021 PC356/2021, PROCESSO DIGITAL PC1140/2021 |
R$ 23,13 |
| 2022 |
06951 |
10052022 |
PC |
|
001140/2021 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
DESPESA REFERENTE A MULTA E JUROS POR ATRASO DE RECOLHIMENTO DE INSS, RELATIVO A NF. 1207 EMITIDA EM 15/03/2022 PELA EMPRESA EMPARSANCO ENGENHARIA S/A, CONTRATO 37/2021 PC356/2021, PROCESSO DIGITAL PC1140/2021 |
R$ 46,89 |
| 2022 |
06952 |
10052022 |
PC |
|
001140/2021 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
DESPESA REFERENTE A MULTA E JUROS POR ATRASO DE RECOLHIMENTO DE INSS, RELATIVO A NF. 1209 EMITIDA EM 15/03/2022 PELA EMPRESA EMPARSANCO ENGENHARIA S/A, CONTRATO 37/2021 PC356/2021, PROCESSO DIGITAL PC1140/2021 |
R$ 1.107,75 |
| 2022 |
06953 |
10052022 |
PC |
|
001660/2021 |
202100243 |
FUNDACAO DO ABC - FUABC |
57571275000100 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PSICOLOGIA PARA OS CENTROS DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRAS,CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS,CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA- CENTRO POP E CENTRO DE REFERÊNCIA E APOIO A MULHER-CRAM - ACRÉSCIMO QUANTITATIVO DE 7,38% -HOMOLOGAÇÃO EM P. 401, MANIF. PGM-5 N. 185/2022 |
R$ 54.411,61 |
| 2022 |
06954 |
10052022 |
PP |
SB |
071370/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB JOSE ARNAUD DA SILVA |
14053215000185 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. TERMO DE APOSTILAMENTO Nº116/2022-SE EM FLS.166. PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO,CONFORME MINUTAS DE GAM N.313 E 314/2022.PPSB71370/2021,CONVENIO:115/2022-SE |
R$ 58.309,79 |
| 2022 |
06955 |
10052022 |
PP |
SB |
071370/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB JOSE ARNAUD DA SILVA |
14053215000185 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. TERMO DE APOSTILAMENTO Nº116/2022-SE EM FLS.166. PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO,CONFORME MINUTAS DE GAM N.313 E 314/2022.PPSB71370/2021,CONVENIO:115/2022-SE |
R$ 31.183,95 |
| 2022 |
06956 |
10052022 |
PP |
SB |
071745/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB MARIA ADELAIDE |
49521313000184 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. - PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO, CONFORME MINUTAS DE GAM: 327/2022 E 326/2022 EM FLS.178 E 179.TERMO DE APOSTILAMENTO Nº151/2022-SE EM FL. 176. |
R$ 102.768,23 |
| 2022 |
06957 |
10052022 |
PP |
SB |
071745/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB MARIA ADELAIDE |
49521313000184 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. - PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO, CONFORME MINUTAS DE GAM: 327/2022 E 326/2022 EM FLS.178 E 179.TERMO DE APOSTILAMENTO Nº151/2022-SE EM FL. 176. |
R$ 37.747,30 |
| 2022 |
06958 |
10052022 |
PP |
SB |
071370/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB JOSE ARNAUD DA SILVA |
14053215000185 |
ESTORNO DO SALDO DA NE 02874/2022. [PARA FINS DE ADEQUACAO ORCAMENTARIA]. PPSB71370/2021,CONVENIO:115/2022-SE |
-R$ 7.241,24 |
| 2022 |
06959 |
10052022 |
PP |
SB |
070082/2020 |
000000000 |
MUNICIPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO |
46523239000147 |
RESSARCIMENTO DE CONTRAPARTIDA UTILIZADA A MAIOR PARA A CONTA DO TESOURO (TC 0426.467-58/2013 - PAC MANANCIAIS). PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO E FINANCEIRO - MEDIÇAO 9 A 13. DO CONTRATO 125/2020. PPSB70082/2020 |
R$ 3.567.038,41 |
| 2022 |
06960 |
10052022 |
PP |
SB |
071745/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB MARIA ADELAIDE |
49521313000184 |
ESTORNO DO SALDO DA NOTA DE EMPENHO 2844/2022, PARA FINS DE ADEQUAÇAO ORCAMENTARIA. PPSB71745/2021,CONVENIO:150/2022-SE |
-R$ 10.511,50 |
| 2022 |
06341 |
29042022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 00550, CONSTANTE NO DP 03703 - OP 03873, CONFORME GAM - 002803891 E ANULACAO 00233. |
-R$ 949,07 |
| 2022 |
06342 |
29042022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 00498, CONSTANTE NO DP 02912 - OP 02997, CONFORME GAM - 002803882 E ANULACAO 00234. |
-R$ 1.462,07 |
| 2022 |
06343 |
29042022 |
PP |
SB |
007819/2022 |
000000000 |
VANDERLENE RAMOS DIAS |
88456943649 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 04497, CONSTANTE NO DP 04445 - OP 05169, CONFORME GAM - 002803684 E ANULACAO 00235. |
-R$ 500,00 |
| 2022 |
06344 |
29042022 |
PP |
SB |
007819/2022 |
000000000 |
VANDERLENE RAMOS DIAS |
88456943649 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 04498, CONSTANTE NO DP 04445 - OP 05169, CONFORME GAM - 002803684 E ANULACAO 00236. |
-R$ 160,00 |
| 2022 |
06345 |
29042022 |
PP |
SB |
007819/2022 |
000000000 |
VANDERLENE RAMOS DIAS |
88456943649 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 04499, CONSTANTE NO DP 04445 - OP 05169, CONFORME GAM - 002803684 E ANULACAO 00237. |
-R$ 200,00 |
| 2022 |
06346 |
29042022 |
PP |
SB |
007819/2022 |
000000000 |
VANDERLENE RAMOS DIAS |
88456943649 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 04500, CONSTANTE NO DP 04445 - OP 05169, CONFORME GAM - 002803684 E ANULACAO 00238. |
-R$ 598,00 |
| 2022 |
06347 |
29042022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 00498, CONSTANTE NO DP 00920 - OP 01349, CONFORME GAM - 002805653 E ANULACAO 00239. |
-R$ 437,62 |
| 2022 |
06348 |
29042022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 00498, CONSTANTE NO DP 00920 - OP 01349, CONFORME GAM - 002805652 E ANULACAO 00240. |
-R$ 437,62 |
| 2022 |
06349 |
29042022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 00498, CONSTANTE NO DP 00920 - OP 01349, CONFORME GAM - 002805654 E ANULACAO 00241. |
-R$ 437,62 |
| 2022 |
06350 |
29042022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 00524, CONSTANTE NO DP 00920 - OP 01349, CONFORME GAM - 002805656 E ANULACAO 00242. |
-R$ 594,34 |
| 2022 |
06351 |
29042022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 00524, CONSTANTE NO DP 00920 - OP 01349, CONFORME GAM - 002805657 E ANULACAO 00243. |
-R$ 1.022,03 |
| 2022 |
06352 |
29042022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 00524, CONSTANTE NO DP 00920 - OP 01349, CONFORME GAM - 002805658 E ANULACAO 00244. |
-R$ 753,97 |
| 2022 |
06353 |
29042022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 00498, CONSTANTE NO DP 00920 - OP 01349, CONFORME GAM - 002805651 E ANULACAO 00245. |
-R$ 160,61 |
| 2022 |
06354 |
29042022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 00524, CONSTANTE NO DP 00920 - OP 01349, CONFORME GAM - 002805655 E ANULACAO 00246. |
-R$ 726,07 |
| 2022 |
06355 |
29042022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 00524, CONSTANTE NO DP 00920 - OP 01349, CONFORME GAM - 002805659 E ANULACAO 00247. |
-R$ 222,28 |
| 2022 |
06356 |
29042022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 00550, CONSTANTE NO DP 00920 - OP 01349, CONFORME GAM - 002805683 E ANULACAO 00248. |
-R$ 235,88 |
| 2022 |
06357 |
29042022 |
PC |
|
000605/2021 |
202100171 |
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
05847630000110 |
AQUISICAO DE FLUCONAZOL 150MG POR CAPSULA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.251/2021. PC605/2021A005,AF:1058/2022 PROCESSO DIGITAL: 1045/2021 |
R$ 4.270,00 |
| 2022 |
06358 |
29042022 |
PP |
SB |
050139/2020 |
000000000 |
AJUDA DE CUSTO A ATLETAS CONVOCADOS |
46523239000147 |
CONCESSAO DE BOLSAS-AUXILIO A ATLETAS QUE COMPETEM REPRESENTANDO O MUNICIPIO. CONFORME ITEM A PARCIAL (GOALBALL) E ITEM B DA ATA N.328 DO FAE. PPSB50139/2020 |
R$ 13.500,00 |
| 2022 |
06359 |
29042022 |
|
PC |
001965/2018 |
000000000 |
CLD CONSTRUTORA LAÇOS DETETORES E ELETRONICA LTDA |
55996615000101 |
INDENIZACAO DECORRENTE DE SERVICOS PRESTADOS PARA REFORMA DA CABINE PRIMARIA DO PACO MUNICIPAL. PARECER GPGM S/N (PPSB52789/19), EM FLS. 318/V.PC:1965/2018 - CONTRATO:142/2018 PROC. DIGITAL: 2457/2018 |
R$ 732.021,99 |
| 2022 |
06360 |
29042022 |
PC |
|
000126/2021 |
202110001 |
RICARDO BOTINI SALGADO 15964077862 |
22457102000173 |
CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO ARTE EDUCADOR DE MONTAGEM E EDICAO PARA CINE/TV (LIVE- ACTION)-(ADOBE PREMIERE E ADOBE AFTER EFECTS) ARTE EDUCADOR DE MONTAGEM/FINALIZACAO PARA ANIMACAO (ADOBE PREMIERE E ADOBE AFTER EFECTS) - CENTRO DE AUDIOVISUAL DE SBC - CAV, CONFORME CN. 10.001/2021PC126/2021,CONTRATO:66/2021 |
R$ 22.752,00 |
| 2022 |
06361 |
29042022 |
PP |
SB |
004115/1991 |
000000000 |
CONDOMINIO EDIFICIO WALLACE SIMONSEN |
50940394000136 |
DESPESAS DE CONDOMINIO REFERENTES A SALA DO 2. ANDAR DO EDIFICIO WALLACE SIMONSEN,CENTRO DE REFERENCIA DA MULHER. PPSB4115/1991 PROC DIGITAL SB37978/2020. |
R$ 500,00 |
| 2022 |
06362 |
29042022 |
PC |
|
000126/2021 |
202110001 |
MARCO ANTONIO DA SILVA 37768199871 |
30394359000151 |
CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO EDITOR DO CENTRO DE AUDIOVISUAL DE SBC - CAV. PC 126/2021.PC DIGITAL 1747/2021. CONTRATO:55/2021. |
R$ 15.444,00 |
| 2022 |
06363 |
29042022 |
PC |
|
001047/2022 |
202200145 |
LUCAS MARCELO DE LIMA MARTINS |
43290013812 |
APRESENTAÇÃO DO EVENTO CULTURAL 1º TORNEIO LGBTQIA+, NO TEATRO INEZITA BARROSO. PC1047/2022,AF:1332/2022 |
R$ 2.500,00 |
| 2022 |
06364 |
29042022 |
PC |
|
001047/2022 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 971/2009, POR LUCAS MARCELO DE LIMA MARTINS. PC 1047/2022. |
R$ 500,00 |
| 2022 |
06533 |
04052022 |
PC |
|
000942/2022 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No 8212/91, DECRETO MUNICIPAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA Nº 971/2009, POR DORIVAL LASSO ORTEGA. PC942/2022 |
R$ 3.200,00 |
| 2022 |
06534 |
04052022 |
PC |
|
001021/2022 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 971/2009, POR ROSANGELA APARECIDA TURNO. PC01021/2022. |
R$ 126,00 |
| 2022 |
06535 |
04052022 |
PC |
|
001004/2022 |
202200146 |
DEIVID DA SILVA DOS SANTOS |
44183956870 |
CONTRATACAO PARA REALIZACAO DE OFICINA DE CIRCO INFANTIL NO DAJUV PC1004/2022,AF:1366/2022 |
R$ 630,00 |
| 2022 |
06536 |
04052022 |
PC |
|
000630/2022 |
202200110 |
PREDIOLAR MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA |
57506495000142 |
AQUISICAO DE ARCO DE SERRA MANUAL EM ACO, LAMINA DE SERRA PARA ARCO DE MAO, SERROTE DE 26POL DE COMPRIMENTO, PC630/2022,AF:1349/2022 |
R$ 8.670,00 |
| 2022 |
06537 |
04052022 |
PC |
|
001020/2022 |
202200149 |
CELIA MARIA BOSCOLO |
67283454853 |
CONTRATACAO PARA MINISTRAR OFICINA DE YOGA INFANTIL, NO ESPACO DAJUV, DENTRO DA PROGRAMACAO DA SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE DO MUNICIPIO PC1020/2022, AF 1369/2022 |
R$ 810,00 |
| 2022 |
06538 |
04052022 |
PC |
|
001020/2022 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 971/2009, POR CELIA MARIA BOSCOLO. PC01020/2022. |
R$ 162,00 |
| 2022 |
06539 |
04052022 |
PC |
|
001004/2022 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 971/2009, POR DEIVID DA SILVA DOS SANTOS PC1004/2022. |
R$ 126,00 |
| 2022 |
06540 |
04052022 |
PC |
|
000982/2022 |
202200021 |
MARCOS ROGERIO DE OLIVEIRA |
18022582808 |
CONTRATACAO DE PROFISSIONAL PARA ATUAR COMO ASSISTENTE TECNICO NA AREA DE ENGENHARIA PARA ELABORACAO DE LAUDO DE AVALIACAO IMOBILIARIA LOCALIZADO A AV.NOVA LION N.1542-INSCRIÇAO IMOBILIARIA N.013.039.008.000. PC982/2022,AF:1355/2022 |
R$ 4.453,78 |
| 2022 |
06541 |
04052022 |
PC |
|
000982/2022 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 971/2009, POR MARCOS ROGERIO DE OLIVEIRA. PC982/2022. |
R$ 890,76 |
| 2022 |
06542 |
04052022 |
PC |
|
000981/2022 |
202200022 |
MARCOS ROGERIO DE OLIVEIRA |
18022582808 |
CONTRATACAO DE PROFISSIONAL PARA ATUAR COMO ASSISTENTE TECNICO NA AREA DE ENGENHARIA PARA ELABORACAO DE LAUDO DE AVALIACAO IMOBILIARIA LOCALIZADO A AV.NOVA LION N.1590-INSCRIÇAO IMOBILIARIA N.013.039.007.000. PC981/2022 - AF:1357/2022 |
R$ 4.453,78 |
| 2022 |
06543 |
04052022 |
PC |
|
000981/2022 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 971/2009, POR MARCOS ROGERIO DE OLIVEIRA. PC981/2022. |
R$ 890,76 |
| 2022 |
06544 |
04052022 |
PC |
|
000964/2022 |
202200026 |
MARCOS ROGERIO DE OLIVEIRA |
18022582808 |
CONTRATACAO DE PROFISSIONAL PARA ATUAR COMO ASSISTENTE TECNICO NA AREA DE ENGENHARIA NA ACAO DE DESAPROPRIACAO PROPOSTA PELO MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO X TRANSCONTINENTAL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA AUTOS N.1006848-79.2019.8.26.0564,1a.VARA DA FAZENDA PUBLICA.FILE:17812.PC964/2022.AF 1397/2022 |
R$ 6.375,00 |
| 2022 |
06545 |
04052022 |
PC |
|
000964/2022 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 971/2009, POR MARCOS ROGERIO DE OLIVEIRA. PC 0964/2022. |
R$ 1.275,00 |
| 2022 |
06546 |
04052022 |
PC |
|
000955/2022 |
202200024 |
DORIVAL LASSO ORTEGA |
21585342815 |
CONTRATAÇAO DE ASSISTENTE TECNICO EM CONTABILIDADE - AÇÃO DE DECLARATORIA AUTOS 11024463-82.2019.8.26.0564 - 1ª VARA DA FAZENDA PUBLICA - FILE 17920, ASSOCIACAO EDUCACIONAL NOVE DE JULHO X MSBC. PC955/2022, AF:1400/2022 |
R$ 14.250,00 |
| 2022 |
06547 |
04052022 |
PC |
|
000998/2022 |
202200153 |
NC TECH COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA |
15038327000120 |
SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE MICROFILMADORA, REVELADORA, LEITORA E SCANNER. PC998/2022,AF:1376/2022 |
R$ 3.960,00 |
| 2022 |
06548 |
04052022 |
PC |
|
000955/2022 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 971/2009, POR DORIVAL LASSO ORTEGA PC955/2022. |
R$ 2.850,00 |
| 2022 |
06549 |
04052022 |
PC |
|
000975/2022 |
202200152 |
PRO INK SUPRIMENTOS E MAQUINAS DE IMPRESSÃO LTDA |
06797803000103 |
AQUISICAO DE RIBBONS EVOLIS PRIMACY COLORIDO. PC975/2022,AF:1373/2022 |
R$ 5.600,00 |
| 2022 |
06550 |
04052022 |
PC |
|
000314/2022 |
202200108 |
GSA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA |
37898182000170 |
AQUISICAO DE PALITO DE MADEIRA TIPO ESPETINHO DE CHURRASCO. PC314/2022,AF:1345/2022 |
R$ 837,60 |
| 2022 |
06551 |
04052022 |
PC |
|
002181/2021 |
202100536 |
SELECTA ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA |
09534317000182 |
FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK (TIPO A) E BRUNCH (TIPO B). ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 609/2021 PC2181/2021A004,AF:1321/2022 PROCESSO DIGITAL: 2628/2021 |
R$ 7.200,00 |
| 2022 |
06552 |
04052022 |
PC |
|
000634/2021 |
202100365 |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
32727217000194 |
ESTORNO PARCIAL DA NE 1364/2022. PC634/2021,CONTRATO:86/2021 PROCESSO DIGITAL 2721/2021. |
-R$ 1.580,00 |
| 2022 |
06553 |
04052022 |
PC |
|
002077/2021 |
202100518 |
GRANFOOD ALIMENTOS EIRELI |
07798373000107 |
AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 597/2021. PC2077/2021A003,AF:1350/2022 PROCESSO DIGITAL: 2478/2021 |
R$ 7.880,00 |
| 2022 |
06554 |
04052022 |
PC |
|
000634/2021 |
202100365 |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
32727217000194 |
FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALAO DE 20 (VINTE) LITROS. PC634/2021,CONTRATO:86/2021. PROCESSO DIGITAL: 2684/2021 |
R$ 6.674,94 |
| 2022 |
06555 |
04052022 |
PC |
|
000850/2021 |
202100425 |
GIOVANELLA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
02632804000139 |
AQUISIÇÃO DE MOCHILA ESCOLAR. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 585/2021. TERMO DE HOMOLOGAÇÃO EM PÁGINA 03. PC850/2021-A001,TD.COJUL:850/2022. PROCESSO DIGITAL: PC2348/2021. |
R$ 118.615,00 |
| 2022 |
06728 |
06052022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 14.514,00 |
| 2022 |
06729 |
06052022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 659.217,00 |
| 2022 |
06730 |
06052022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 8.827,00 |
| 2022 |
06731 |
06052022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 95.337,00 |
| 2022 |
06732 |
06052022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 324.084,00 |
| 2022 |
06733 |
06052022 |
PP |
SB |
071407/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB PROFESSOR JOSE GETULIO ESCOBAR BUENO |
55034490000139 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. TERMO DE APOSTILAMENTO Nº123/2022-SE EM FLS.163. PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO,CONFORME MINUTA DE GAM N.116 E 317/2022.PPSB71407/2021,CONVENIO:122/2022-SE |
R$ 104.192,78 |
| 2022 |
06734 |
06052022 |
PP |
SB |
071407/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB PROFESSOR JOSE GETULIO ESCOBAR BUENO |
55034490000139 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. TERMO DE APOSTILAMENTO N.123/2022 EM FLS.163. PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO,CONFORME MINUTA DE GAM N.116 E 317/2022. PPSB71407/2021,CONVENIO:122/2022-SE |
R$ 38.486,10 |
| 2022 |
06735 |
06052022 |
PC |
|
000631/2021 |
202100172 |
VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA |
61610283000188 |
AQUISICAO DE COLETOR DE URINA SISTEMA ABERTO, DESCARTAVEL ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.286/2021 PC631/2021A002,AF:1387/2022 PROCESSO DIGITAL: 1163/2021 |
R$ 4.320,00 |
| 2022 |
06736 |
06052022 |
PP |
SB |
071407/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB PROFESSOR JOSE GETULIO ESCOBAR BUENO |
55034490000139 |
ESTORNO DO SALDO DA NE 02772/2022. [PARA FINS DE ADEQUACAO ORCAMENTARIA]. PPSB71407/2021,CONVENIO:122/2022-SE |
-R$ 19.191,80 |
| 2022 |
06737 |
06052022 |
PC |
|
002438/2021 |
202100622 |
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
05847630000110 |
AQUISIÇÃO DE EQUIPO PARA SORO MACROGOTAS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 029/2022. PC2438/2021A001,AF:1383/2022 PROCESSO DIGITAL: 507/2022 |
R$ 30.960,00 |
| 2022 |
06738 |
06052022 |
PP |
SB |
071407/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB PROFESSOR JOSE GETULIO ESCOBAR BUENO |
55034490000139 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. TERMO DE APOSTILAMENTO N.123/2022 EM FLS.163. [PARA FINS DE ADEQUAÇAO ORÇAMENTARIA]. PPSB71407/2021,CONVENIO:122/2022-SE |
R$ 19.191,80 |
| 2022 |
06739 |
06052022 |
PC |
|
000136/2022 |
202200118 |
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA |
44734671000151 |
AQUISIÇÃO DE HALOPERIDOL 5 MG POR AMPOLA DE 1 ML. PC136/2022,AF:1380/2022 |
R$ 5.850,00 |
| 2022 |
06740 |
06052022 |
PP |
SB |
071357/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB ITALO DAMIANI |
01579773000137 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. TERMO DE APOSTILAMENTO Nº110/2022-SE EM FLS.164. PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO,CONFORME MINUTA DE GAM N.309 E 310/2022.PPSB71357/2021,CONVENIO:109/2022-SE |
R$ 213.257,94 |
| 2022 |
06741 |
06052022 |
PP |
SB |
071357/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB ITALO DAMIANI |
01579773000137 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. TERMO DE APOSTILAMENTO N.110/2022 EM FLS.164. PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO,CONFORME MINUTA DE GAM N.309 E 310/2022. PPSB71357/2021,CONVENIO:109/2022-SE |
R$ 41.064,25 |
| 2022 |
06742 |
06052022 |
PP |
SB |
071357/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB ITALO DAMIANI |
01579773000137 |
ESTORNO DO SALDO DA NE 02505/2022. [PARA FINS DE ADEQUACAO ORCAMENTARIA]. PPSB71357/2021,CONVENIO:109/2022-SE |
-R$ 11.337,39 |
| 2022 |
06743 |
06052022 |
PC |
|
001093/2022 |
202200164 |
FABIO LUIS VENTURINI |
35160025812 |
APRESENTACAO DE EVENTO PARA PROGRAMACAO CULTURAL DO MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO, EM COMEMORACAO AOS 40 ANOS DO TEATRO ELIS REGINA. PC1093/2022,AF:1421/2022. |
R$ 700,00 |
| 2022 |
06744 |
06052022 |
PC |
|
002159/2021 |
202100542 |
INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA |
59309302000199 |
AQUISIÇÃO DE AGULHA DESCARTÁVEL PARA INSULINA 8MM. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 620/2021 PC2159/2021A001,AF:1390/2022 PROCESSO DIGITAL: 2624/2021 |
R$ 894,00 |
| 2022 |
06745 |
06052022 |
PP |
SB |
071357/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB ITALO DAMIANI |
01579773000137 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. TERMO DE APOSTILAMENTO N.110/2022 EM FLS.164. [PARA FINS DE ADEQUAÇAO ORÇAMENTARIA]. PPSB71357/2021,CONVENIO:109/2022-SE |
R$ 11.337,39 |
| 2022 |
06746 |
06052022 |
PC |
|
001093/2022 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 971/2009, POR FABIO LUIS VENTURINI PC1093/2022 |
R$ 140,00 |
| 2022 |
06747 |
06052022 |
PP |
SB |
071241/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB PROFESSORA ERMINIA PAGGI |
03187328000157 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. TERMO DE APOSTILAMENTO N.º 91/2022-SE EM P. 172. PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTÁRIO, CONFORME MINUTA DE GAM N. 301 E 302/2022.PPSB71241/2021,CONVENIO:89/2022-SE |
R$ 122.675,80 |
| 2022 |
06748 |
06052022 |
PP |
SB |
071241/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB PROFESSORA ERMINIA PAGGI |
03187328000157 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. TERMO DE APOSTILAMENTO N.º 91/2022-SE EM P. 172. PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTÁRIO, CONFORME MINUTAS DE GAM N. 301 E 302/2022.PPSB71241/2021,CONVENIO:89/2022-SE |
R$ 43.874,90 |
| 2022 |
06749 |
06052022 |
PP |
SB |
071241/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB PROFESSORA ERMINIA PAGGI |
03187328000157 |
ESTORNO DE SALDO DA N.E. 2515/2022, PARA FINS DE ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. PPSB71241/2021,CONVENIO:89/2022-SE |
-R$ 18.677,68 |
| 2022 |
06890 |
09052022 |
PP |
SB |
073048/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB DEPUTADO ODEMIR FURLAN |
66849290000150 |
ESTORNO DO SALDO DA NOTA DE EMPENHO 2797/2022, PARA FINS DE ADEQUAÇAO ORCAMENTARIA. PPSB73048/2021,CONVENIO:175/2022-SE |
-R$ 9.301,00 |
| 2022 |
06891 |
09052022 |
PC |
|
000708/2021 |
202110028 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
04597289000129 |
AQUISICAO DE MATERIAIS PARA INFRAESTRUTURA DE REDES FISICA,LOGICA,ELETRICA E OUTRAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO 3.ANDAR DA UNIVESP. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.001/2022. HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FLS.1954. PROPOSTA N.4916/2022 EM 270/281.DELIBERAÇAO FAED N.02/2022.PC DIGITAL:668/2022. |
R$ 9.791,20 |
| 2022 |
06892 |
09052022 |
PP |
SB |
073048/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB DEPUTADO ODEMIR FURLAN |
66849290000150 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. - PARA FINS DE ADEQUAÇAO ORÇAMENTARIA, TERMO DE APOSTILAMENTO Nº175/2022-SE EM FLS.171. PPSB73048/2021,CONVENIO:175/2022-SE |
R$ 9.301,00 |
| 2022 |
06893 |
09052022 |
PC |
|
000708/2021 |
202110028 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
04597289000129 |
SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FISICA,LOGICA,ELETRICA E OUTRAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO 3.ANDAR DA UNIVESP. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.001/2022. HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FLS.1954. PROPOSTA N.4916/2022 EM 270/281.DELIBERAÇAO FAED N.02/2022.PC DIGITAL:668/2022. |
R$ 13.770,00 |
| 2022 |
06894 |
09052022 |
PP |
SB |
073098/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB PROFESSORA SYLVIA MARILENA FANTACINI |
43293646000117 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO, CONFORME MINUTAS DE GAM'S 349/2022 E 348/2022 TERMO DE APOSTILAMENTO (PRIMEIRO) N.202/2022-SE EM FLS 163PPSB73098/2021,CONVENIO:202/2022-SE |
R$ 79.555,09 |
| 2022 |
06895 |
09052022 |
PP |
SB |
073098/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB PROFESSORA SYLVIA MARILENA FANTACINI |
43293646000117 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO, CONFORME MINUTAS DE GAM'S 349/2022 E 348/2022 TERMO DE APOSTILAMENTO (PRIMEIRO) N.202/2022-SE EM FLS 163PPSB73098/2021,CONVENIO:202/2022-SE |
R$ 44.123,65 |
| 2022 |
06896 |
09052022 |
PP |
SB |
073098/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB PROFESSORA SYLVIA MARILENA FANTACINI |
43293646000117 |
ESTORNO DO SALDO DA NE 2793/2022 PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO PPSB73098/2021,CONVENIO:202/2022-SE |
-R$ 12.307,88 |
| 2022 |
06897 |
09052022 |
PP |
SB |
073098/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB PROFESSORA SYLVIA MARILENA FANTACINI |
43293646000117 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO TERMO DE APOSTILAMENTO (PRIMEIRO) N.202/2022-SE EM FLS 163 PPSB73098/2021,CONVENIO:202/2022-SE |
R$ 12.307,88 |
| 2022 |
06898 |
09052022 |
PP |
SB |
099027/2021 |
000000000 |
ESPACO SOLIDARIO ASSOCIACAO ASSISTENCIAL II |
03048749000792 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. TERMO DE APOSTILAMENTO(PRIMEIRO) N.20/2022-SE, EMFLS.229. |
R$ 144.332,05 |
| 2022 |
06899 |
09052022 |
PP |
SB |
075445/2021 |
000000000 |
FRATERNO ASSOCIACAO ASSISTENCIAL II |
55038905000223 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO,MANUTENCAO,AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. TERMO DE APOSTILAMENTO(PRIMEIRO) N.23/2022-SE, EM204. |
R$ 140.651,33 |
| 2022 |
06900 |
09052022 |
PP |
SB |
073118/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB PROFESSOR WALDEMAR CANCIANI |
04036543000110 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO, CONFORME MINUTAS DE GAM's Nºs 109/2022 E 351/2022. TERMO DE APOSTILAMENTO(PRIMEIRO) N.214/2022-SE, EMFLS. 162. |
R$ 241.999,71 |
| 2022 |
06901 |
09052022 |
PP |
SB |
073118/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB PROFESSOR WALDEMAR CANCIANI |
04036543000110 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO, CONFORME MINUTAS DE GAM's Nºs 109/2022 E 351/2022. TERMO DE APOSTILAMENTO(PRIMEIRO) N.214/2022-SE, EMFLS. 162. |
R$ 42.367,60 |
| 2022 |
06902 |
09052022 |
PP |
SB |
073118/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB PROFESSOR WALDEMAR CANCIANI |
04036543000110 |
ESTORNO DO SALDO DA NE 03178/2022. PARA FINS DE ADEQUACAO ORCAMENTARIA. PPSB73118/2021,CONVENIO:214/2022-SE |
-R$ 21.829,98 |
| 2022 |
06903 |
09052022 |
PP |
SB |
073118/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB PROFESSOR WALDEMAR CANCIANI |
04036543000110 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO, TERMO DE APOSTILAMENTO(PRIMEIRO) N.214/2022-SE, EM FLS. 162.PPSB73118/2021,CONVENIO:214/2022-SE |
R$ 21.829,98 |
| 2022 |
06904 |
09052022 |
PC |
|
001089/2022 |
202200167 |
JONATAS LINO SANTANA |
33174987814 |
REALIZACAO DE OFICINA DE STILETTO DANCE E STREET DANCE NO DAJUV, DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE PC1089/2022,AF:1458/2022 |
R$ 1.260,00 |
| 2022 |
06905 |
09052022 |
PC |
|
001089/2022 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 971/2009, POR JONATAS LINO SANTANA PC1089/2022 |
R$ 252,00 |
| 2022 |
06906 |
09052022 |
PP |
SB |
072138/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB PROFESSORA NADIA APARECIDA ISSA PINA |
05878824000182 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. - PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO, CONFORME MINUTAS DE GAM: 89/2022 E 340/2022 EM FLS.164 E 165.TERMO DE APOSTILAMENTO Nº168/2022-SE EM FL. 162. |
R$ 103.968,68 |
| 2022 |
06365 |
29042022 |
PC |
|
000425/2018 |
201810008 |
BRASILUZ ELETRIFICACAO E ELETRONICA LTDA |
18680121000197 |
SERVICOS DE GESTAO DO SISTEMA DE ILUMINACAO PUBLICA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, SOFTWARE,EQUIPAMENTOS E MAO DE OBRA,DAS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DA EDUCACAO. 4a.PRORROGACAO PRAZO POR DE 12 MESES.MANIFESTAÇAO PGM-5 N.165/22 EM FLS.3187/3188. TERMO DE HOMOLOGACAO/ADJUDICAÇAO EM FLS.3198.PC425/2018,CONTRATO:59/2018.TDCOJUL:85/2022. |
R$ 70.000,00 |
| 2022 |
06366 |
29042022 |
PC |
|
001160/2021 |
202100292 |
VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA |
64533797000175 |
AQUISICAO DE LUVA DE PROCEDIMENTO EM LATEX. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.394/2021. PC1160/2021A001,AF:1310/2022 PROCESSO DIGITAL: 1605/2021 |
R$ 51.600,00 |
| 2022 |
06367 |
29042022 |
PC |
|
001090/2019 |
201900286 |
MOBILIZA SERVICOS E TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA L |
22104571000109 |
SERVICOS NO CADASTRO UNICO PARA PROGRAMAS SOCIAIS. PC1090/2019,CONTRATO:91/2019 |
R$ 285.892,96 |
| 2022 |
06368 |
29042022 |
PC |
|
002505/2021 |
202200141 |
MGA TECNOLOGIA DA SEGURANCA EIRELI |
04874748000174 |
SERVICOS CONTINUOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA CENTRAIS DE ALARMES, INSTALADAS EM PROPRIOS MUNICIPAIS, PARA A SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA PARECER GPGM S/N EM FLS.112/113 TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS.238 PC2505/2021,TD.COJUL:2505/2022 |
R$ 40.164,60 |
| 2022 |
06369 |
29042022 |
PC |
|
000675/2021 |
202100266 |
INTERMUNDI ATIVIDADES PROFISSIONAIS E SERVICOS LTD |
23167170000160 |
SERVICOS DE BUSCA ATIVA DE MUNICIPES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL,PARA INCLUSAO EM CADASTRO DE ACESSO A SERVICOS E BENEFICIOS, PROPOSTA DE CONTRATACAO DE RH(NIVEL MEDIO)PARA OS CRAS,CREAS,CENTRO POP E CRAM NO MUNICIPIO. PC675/2021,CONTRATO:74/2021 |
R$ 147.165,74 |
| 2022 |
06370 |
29042022 |
PC |
|
000675/2021 |
202100266 |
INTERMUNDI ATIVIDADES PROFISSIONAIS E SERVICOS LTD |
23167170000160 |
SERVICOS DE BUSCA ATIVA DE MUNICIPES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL,PARA INCLUSAO EM CADASTRO DE ACESSO A SERVICOS E BENEFICIOS, PROPOSTA DE CONTRATACAO DE RH(NIVEL MEDIO)PARA OS CRAS,CREAS,CENTRO POP E CRAM NO MUNICIPIO. PC675/2021,CONTRATO:74/2021 |
R$ 40.306,54 |
| 2022 |
06371 |
29042022 |
PC |
|
002505/2021 |
202200141 |
MGA TECNOLOGIA DA SEGURANCA EIRELI |
04874748000174 |
SERVICOS CONTINUOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA CENTRAIS DE ALARMES NA SECRETARIA DA EDUCACAO E NAS UNIDADES ESCOLARES PARECER GPGM S/N EM FLS.112/113 TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS.238 PC2505/2021,TD.COJUL:2505/2022 |
R$ 73.265,12 |
| 2022 |
06372 |
29042022 |
PC |
|
002505/2021 |
202200141 |
MGA TECNOLOGIA DA SEGURANCA EIRELI |
04874748000174 |
SERVICOS CONTINUOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA CENTRAIS DE ALARMES NA SECRETARIA DA EDUCACAO E NAS UNIDADES ESCOLARES PARECER GPGM S/N EM FLS.112/113 TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS.238 PC2505/2021,TD.COJUL:2505/2022 |
R$ 25.263,84 |
| 2022 |
06373 |
29042022 |
PP |
SB |
050428/2022 |
000000000 |
REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL |
46523239000147 |
REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO FUNCIONARIO: MANUEL HENGLER MATRICULA 4271-0, EM FAVOR DE GUIOMAR DE LOURDES ALVES HENGLER CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB 50428/2022 |
R$ 2.609,24 |
| 2022 |
06374 |
29042022 |
PC |
|
002505/2021 |
202200141 |
MGA TECNOLOGIA DA SEGURANCA EIRELI |
04874748000174 |
SERVICOS CONTINUOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA CENTRAIS DE ALARMES NA SECRETARIA DA EDUCACAO E NAS UNIDADES ESCOLARES PARECER GPGM S/N EM FLS.112/113 TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS.238 PC2505/2021,TD.COJUL:2505/2022 |
R$ 27.790,24 |
| 2022 |
06375 |
29042022 |
PP |
SB |
047476/2022 |
000000000 |
REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL |
46523239000147 |
REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO FUNCIONARIO: ABRAO DONIZETI SALOTTI MATRICULA 38342-1, EM FAVOR DE LEONILDA ELIANA FERREIRA SALOTTI CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB 47476/2022 |
R$ 2.353,41 |
| 2022 |
06376 |
29042022 |
PP |
SB |
046500/2022 |
000000000 |
REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL |
46523239000147 |
REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO FUNCIONARIO: LOURIVAL DE JESUS SILVA MATRICULA 3574-9, EM FAVOR DE CLAUDIA DE JESUS SILVA CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB 46500/2022 |
R$ 2.552,96 |
| 2022 |
06377 |
29042022 |
PP |
SB |
044761/2022 |
000000000 |
REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL |
46523239000147 |
REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DA FUNCIONARIA: MARIA APARECIDA SIVIERO GOMES FERNANDES, MATRICULA 9238-3, EM FAVOR DE ANTONIO FERNANDES MARTINS FILHO CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB 44761/2022 |
R$ 3.817,36 |
| 2022 |
06378 |
29042022 |
PC |
|
001361/2018 |
201800023 |
CANON DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
46266771000126 |
SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS REPROGRAFICOS MULTIFUNCIONAIS,GERENCIAMENTO DE IMPRESSOES, MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA (EXCETO PAPEL). PC1361/2018,CONTRATO:114/2018,PC DIGITAL:2713/2021 |
R$ 578,76 |
| 2022 |
06379 |
29042022 |
PC |
|
001361/2018 |
201800023 |
CANON DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
46266771000126 |
SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS REPROGRAFICOS MULTIFUNCIONAIS,GERENCIAMENTO DE IMPRESSOES, MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA (EXCETO PAPEL). PC1361/2018,CONTRATO:114/2018,PC DIGITAL:2713/2021 |
R$ 578,76 |
| 2022 |
06380 |
29042022 |
PC |
|
000126/2021 |
202110001 |
CAMILLA MARTINEZ DE OLIVEIRA 40887654860 |
18318274000199 |
CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO ARTE EDUCADOR DE DIRECAO DE ATORES PARA CINE/TV - NO CENTRO DE AUDIOVISUAL DE SBC - CAV CONFORME CN.10.001/2021 PC126/2021,CONTRATO:83/2021 PROCESSO DIGITAL:PC1762/2021 |
R$ 7.632,00 |
| 2022 |
06381 |
29042022 |
PC |
|
000126/2021 |
202110001 |
VANDERLEI BAEZA LUCENTINI 00740245821 |
28292174000194 |
CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO ARTE EDUCADOR DE TEORIA E ANALISE DAS MIDIAS AUDIOVISUAIS COM FOCO CINE/TV(LIVE-ACTION), ARTE EDUCADOR DE SOM PARA O CINE/TV(LIVE-ACTION) E ARTE EDUCADOR DE HISTORIA DA ARTE - CENTRO DE AUDIOVISUAL DE SBC - CAV CONFORME CN.10.001/2021PC126/2021,CONTRATO:69/2021 |
R$ 26.064,00 |
| 2022 |
06382 |
29042022 |
PC |
|
000126/2021 |
202110001 |
TADEU ALVES ZVIR 31022609858 |
18072091000136 |
CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO ARTE EDUCADOR DE PRODUCAO PARA ANIMACAO E ARTE EDUCADOR DE ANIMACAO DIGITAL 2D FLASH - CENTRO DE AUDIOVISUAL DE SBC - CAV CONFORME CN.10.001/2021 PC126/2021,CONTRATO:68/2021 PROCESSO DIGITAL: PC1757/2021 |
R$ 14.928,00 |
| 2022 |
06383 |
29042022 |
PC |
|
001394/2018 |
201800039 |
AEQUUS CONSULTORIA ECONOMICA E SISTEMAS S/S LTDA |
64185556000182 |
ESTORNO TOTAL DA NE 6201/2022 PC1394/2018,CONTRATO:175/2018 |
-R$ 76.320,00 |
| 2022 |
06556 |
04052022 |
PC |
|
002548/2021 |
202200007 |
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA |
04274988000138 |
ESTORNO DO SALDO DA NOTA DE EMPENHO 3015/2022 PC2548/2021,AF:227/2022 |
-R$ 133,50 |
| 2022 |
06557 |
04052022 |
PC |
|
000851/2022 |
202200137 |
RESIMAQ MAQUINAS PARA ESCRITORIO LTDA |
50220367000199 |
AQUISIÇÃO DE ARQUIVO DE AÇO COM 4 GAVETAS PARA PASTA SUSPENSA TAMANHO OFICIO. PC851/2022,AF:1330/2022 |
R$ 1.205,00 |
| 2022 |
06558 |
04052022 |
PC |
|
000999/2021 |
202100267 |
COLUMBIA COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA |
06317832000112 |
AQUISIÇÃO DE DETERGENTE LÍQUIDO PARA GORDURA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 429/2021. PC999/2021A001,AF:1407/2022 PROCESSO DIGITAL: 1619/2021 |
R$ 7.440,00 |
| 2022 |
06559 |
04052022 |
PC |
|
000694/2021 |
202100198 |
ZANCAPEL COMERCIO DE SUPRIMENTOS E SERVICOS EM GER |
26958241000131 |
AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 325/2021 PC694/2021A001,AF:1406/2022 PROCESSO DIGITAL: 1310/2021 |
R$ 19.080,00 |
| 2022 |
06560 |
04052022 |
PC |
|
000313/2022 |
202200114 |
JULIANA MATEUS ALVES 49118047858 |
41018851000149 |
AQUISICAO DE PAPEL ALUMINIO EM ROLO. PC313/2022,AF:1344/2022 |
R$ 777,10 |
| 2022 |
06561 |
04052022 |
PC |
|
000496/2022 |
202200101 |
MUTE - LABEN COMERCIAL LTDA |
07172732000108 |
AQUISICAO DE BARBANTE DE ALGODÃO PC496/2022,AF:1377/2022 |
R$ 4.176,00 |
| 2022 |
06562 |
04052022 |
PC |
|
000611/2022 |
202200191 |
M & M LOPES COMERCIO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE |
05672109000199 |
AQUISICAO DE SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE, PARA ALIMENTOS PC611/2022,AF:1371/2022 |
R$ 22.100,00 |
| 2022 |
06563 |
04052022 |
PC |
|
002019/2021 |
202100497 |
SEVGALLI TROFEUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
66644840000103 |
AQUISICAO DE MEDALHAS, TROFEUS DIVERSOS E ESTOJO QUADRADO COM MEDALHA COMEMORATIVA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 633/2021 PC2019/2021A001,AF:1358/2022 PROCESSO DIGITAL: 2674/2021 |
R$ 19.126,05 |
| 2022 |
06564 |
04052022 |
PC |
|
000648/2019 |
201900119 |
FUNDACAO DO ABC - FUABC |
57571275000100 |
SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS E DE ENFERMAGEM, PARA ATENDIMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS JUNTO A DIVISAO DE SAUDE DO SERVIDOR. 3ª PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES. PARECER GPGM S/N EM FLS.392/V E 393. TERMO DE APROVACAO, ADJUDICACAO E HOMOLOGACAO EM FLS.395 PC648/2019.TD COJUL:99991/2022.PC DIGITAL:1188/2019,,CONTRATO:42/2019 |
R$ 343.863,03 |
| 2022 |
06565 |
04052022 |
PC |
|
000648/2019 |
201900119 |
FUNDACAO DO ABC - FUABC |
57571275000100 |
SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS E DE ENFERMAGEM, PARA ATENDIMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS JUNTO A DIVISAO DE SAUDE DO SERVIDOR. 3ª REAJUSTE DE PRECOS. PARECER GPGM S/N EM FLS.392/V E 393. TERMO DE APROVACAO, ADJUDICACAO E HOMOLOGACAO EM FLS.395 PC648/2019.PC DIGITAL:1188/2019,,CONTRATO:42/2019 |
R$ 4.868,52 |
| 2022 |
06566 |
04052022 |
PC |
|
002555/2021 |
202100005 |
ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA |
21331404000138 |
AQUISICAO DE PASSAGEM AEREA SAO PAULO/BRASILIA/ SAO PAULO. PARA O SECRETARIO DE FINANÇAS - JOSE LUIZ GAVINELLI EM COMPANHIA DO SR.PREFEITO,PARA REUNIAO COM O MINISTRO DO TRABALHO E PREVIDENCIA, NOS DIAS 04 E 05/05/2022.[EMPENHO COMPLEMENTAR]. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.22/22. PC2555/2021A003.PCDIGITAL:761/2022. |
R$ 1.615,48 |
| 2022 |
06567 |
05052022 |
PC |
|
000095/2022 |
202200060 |
VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA |
64533797000175 |
AQUISICAO DE LUVA CIRURGICO ESTERIL DESCARTAVEL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.81/2022. PC95/2022A001,AF:1391/2022 PROCESSO DIGITAL: 649/2022 |
R$ 3.560,00 |
| 2022 |
06568 |
05052022 |
PC |
|
000142/2022 |
202200072 |
ZANCAPEL COMERCIO DE SUPRIMENTOS E SERVICOS EM GER |
26958241000131 |
AQUISICAO DE COPOS DESCARTÁVEL ATA DE REGISTRO DE PRECO N.212/2022 PC142/2022A002,AF:1404/2022 PROCESSO DIGITAL: 960/2022 |
R$ 25.740,00 |
| 2022 |
06569 |
05052022 |
PC |
|
000634/2021 |
202100365 |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
32727217000194 |
ESTORNO PARCIAL DA NE 05508/2022. PC DIGITAL:1891/2021. PC634/2021,CONTRATO:86/2021 |
-R$ 3.020,95 |
| 2022 |
06570 |
05052022 |
PC |
|
002438/2019 |
201900025 |
ELEVADORES SAO PAULO LTDA |
05209385000115 |
FORNECIMENTO DE PECAS PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS INSTALADOS NAS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCACAO. PC2438/2019,CONTRATO:21/2020,PROCESSO DIGITAL: PC373/2020 |
R$ 3.719,00 |
| 2022 |
06571 |
05052022 |
PC |
|
000634/2021 |
202100365 |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
32727217000194 |
ESTORNO PARCIAL DA NE 05509/2022. PC634/2021,CONTRATO:86/2021 PD DIGITAL:1891/2021. |
-R$ 1.041,71 |
| 2022 |
06572 |
05052022 |
PC |
|
000634/2021 |
202100365 |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
32727217000194 |
ESTORNO PARCIAL DA NE 05510/2022. PC634/2021,CONTRATO:86/2021 PC DIGITAL:1891/2021 |
-R$ 1.145,88 |
| 2022 |
06573 |
05052022 |
PC |
|
002438/2019 |
201900025 |
ELEVADORES SAO PAULO LTDA |
05209385000115 |
FORNECIMENTO DE PECAS PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS INSTALADOS NAS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCACAO. PC2438/2019,CONTRATO:21/2020,PROCESSO DIGITAL: PC373/2020 |
R$ 1.282,42 |
| 2022 |
06574 |
05052022 |
PC |
|
002438/2019 |
201900025 |
ELEVADORES SAO PAULO LTDA |
05209385000115 |
FORNECIMENTO DE PECAS PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS INSTALADOS NAS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCACAO. PC2438/2019,CONTRATO:21/2020,PROCESSO DIGITAL: PC373/2020 |
R$ 1.410,66 |
| 2022 |
06575 |
05052022 |
PC |
|
000628/2022 |
202200116 |
MARCELA MARGARIDA DE FREITAS SILVA DE CERQUEIRA |
40321332000192 |
AQUISICAO DE FITA ISOLANTE PLASTICA, ANTI-CHAMA PC628/2022,AF:1375/2022 |
R$ 2.898,00 |
| 2022 |
06576 |
05052022 |
PC |
|
002077/2021 |
202100518 |
GRANFOOD ALIMENTOS EIRELI |
07798373000107 |
AQUISICAO DE AÇUCAR, OBTIDO DA CANA DE ACUCAR, REFINADO ATA DE REGISTRO DE PRECO N.597/2021 PC2077/2021A001,AF:1408/2022 PROCESSO DIGITAL: 2476/2021 |
R$ 23.640,00 |
| 2022 |
06577 |
05052022 |
PC |
|
000367/2021 |
202100139 |
ALLIMAC COMERCIO DE MATERIAIS EM GERAL LTDA |
10480433000145 |
AQUISICAO DE LAJES DE CONCRETO ARMADO ATA DE REGISTRO DE PRECOS 371/2021 PC367/2021A005,AF:1292/2022 PROCESSO DIGITAL: 922/2022 |
R$ 51.900,00 |
| 2022 |
06578 |
05052022 |
PC |
|
001361/2018 |
201800023 |
CANON DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
46266771000126 |
ESTORNO PARCIAL DA NE 5504/2022 PC1361/2018,CONTRATO:114/2018 PROCESSO DIG. PC:2602/2018 |
-R$ 611,91 |
| 2022 |
06579 |
05052022 |
PP |
SB |
070975/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB ARMANDO ZOBOLI |
10515623000150 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. TERMO DE APOSTILAMENTO N.64/2022. PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO,CONFORMEMINUTA DE GAM N.262 E 263/2022. |
R$ 68.270,10 |
| 2022 |
06750 |
06052022 |
PP |
SB |
071241/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB PROFESSORA ERMINIA PAGGI |
03187328000157 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. TERMO DE APOSTILAMENTO N.º 91/2022-SE EM P. 172. [PARA FINS DE ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA] PPSB71241/2021,CONVENIO:89/2022-SE |
R$ 18.677,68 |
| 2022 |
06751 |
06052022 |
PP |
SB |
071284/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB PROFESSOR GERALDO HYPOLITO |
49256027000139 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. TERMO DE APOSTILAMENTO Nº100/2022-SE EM FLS.167. PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO,CONFORME MINUTA DE GAM N.307 E 308/2022.PPSB71284/2021,CONVENIO:99/2022-SE |
R$ 85.254,63 |
| 2022 |
06752 |
06052022 |
PP |
SB |
071284/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB PROFESSOR GERALDO HYPOLITO |
49256027000139 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. TERMO DE APOSTILAMENTO N.100/2022 EM FLS.167. PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO,CONFORME MINUTA DE GAM N.307 E 308/2022. PPSB71284/2021,CONVENIO:99/2022-SE |
R$ 16.257,30 |
| 2022 |
06753 |
06052022 |
PP |
SB |
071284/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB PROFESSOR GERALDO HYPOLITO |
49256027000139 |
ESTORNO DO SALDO DA NE 02525/2022. [PARA FINS DE ADEQUACAO ORCAMENTARIA]. PPSB71284/2021,CONVENIO:99/2022-SE |
-R$ 14.790,90 |
| 2022 |
06754 |
06052022 |
PP |
SB |
071284/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB PROFESSOR GERALDO HYPOLITO |
49256027000139 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. TERMO DE APOSTILAMENTO N.100/2022 EM FLS.167. [PARA FINS DE ADEQUAÇAO ORÇAMENTARIA]. PPSB71284/2021,CONVENIO:99/2022-SE |
R$ 14.790,90 |
| 2022 |
06755 |
06052022 |
PP |
SB |
071026/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB PROFESSOR CASSIANO FARIA |
49521131000103 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. TERMO DE APOSTILAMENTO N.º 76/2022-SE EM P. 165. PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTÁRIO, CONFORME MINUTAS DE GAM N. 298 E 299/2022.PPSB71026/2021,CONVENIO:74/2022-SE |
R$ 77.791,95 |
| 2022 |
06756 |
06052022 |
PP |
SB |
071026/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB PROFESSOR CASSIANO FARIA |
49521131000103 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. TERMO DE APOSTILAMENTO N.º 76/2022-SE EM P. 165. PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTÁRIO, CONFORME MINUTAS DE GAM N. 298 E 299/2022.PPSB71026/2021,CONVENIO:74/2022-SE |
R$ 36.567,60 |
| 2022 |
06757 |
06052022 |
PP |
SB |
071268/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB PROFESSOR FLORESTAN FERNANDES |
71531966000101 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. TERMO DE APOSTILAMENTO Nº95/2022-SE EM FLS.168. PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO,CONFORME MINUTA DE GAM N.305 E 306/2022.PPSB71268/2021,CONVENIO:94/2022-SE |
R$ 102.920,93 |
| 2022 |
06758 |
06052022 |
PP |
SB |
071026/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB PROFESSOR CASSIANO FARIA |
49521131000103 |
ESTORNO DE SALDO DA N. E. 2414/2022, PARA FINS DE ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. PPSB71026/2021,CONVENIO:74/2022-SE |
-R$ 13.139,23 |
| 2022 |
06759 |
06052022 |
PP |
SB |
071026/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB PROFESSOR CASSIANO FARIA |
49521131000103 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. TERMO DE APOSTILAMENTO N.º 76/2022-SE EM P. 165. [PARA FINS DE ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA] PPSB71026/2021,CONVENIO:74/2022-SE |
R$ 13.139,23 |
| 2022 |
06760 |
06052022 |
PP |
SB |
071268/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB PROFESSOR FLORESTAN FERNANDES |
71531966000101 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. TERMO DE APOSTILAMENTO N.95/2022 EM FLS.168. PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO,CONFORME MINUTA DE GAM N.305 E 306/2022. PPSB71268/2021,CONVENIO:94/2022-SE |
R$ 34.546,40 |
| 2022 |
06761 |
06052022 |
PC |
|
002249/2021 |
202110038 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
21941290000148 |
SERVIÇOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENÇAO, ADEQUAÇAO E ADAPTAÇAO EM PROPRIOS MUNICIPAIS E EM PREDIOS LOCADOS E/OU CONVENIADOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE MÃO DE OBRA, NA PRAÇA NA RUA RUI CAPRETZ CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO Nº15/2022 PELA SU-2 EM FLS.23ATA DE REGISTRO DE PRECOS 77/2022 |
R$ 155.593,86 |
| 2022 |
06762 |
06052022 |
PC |
|
001961/2021 |
202100493 |
ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA |
04013164000104 |
AQUISICAO DE ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO 70 GRAUS ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.621/2021 PC1961/2021A001,AF:1425/2022 PROCESSO DIGITAL: 2613/2021 |
R$ 29.200,00 |
| 2022 |
06763 |
06052022 |
PP |
SB |
071268/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB PROFESSOR FLORESTAN FERNANDES |
71531966000101 |
ESTORNO DO SALDO DA NE 04060/2022. [PARA FINS DE ADEQUACAO ORCAMENTARIA]. PPSB71268/2021,CONVENIO:94/2022-SE |
-R$ 12.914,40 |
| 2022 |
06764 |
06052022 |
PC |
|
001092/2022 |
202200165 |
FELIPE MARCELO PINTO DOS SANTOS |
35799777840 |
CONTRATACAO PARA REALIZACAO DE OFICINA DE CUSTOMIZAÇAO DE TENIS NO DAJUV PC1092/2022,AF:1428/2022 |
R$ 1.170,00 |
| 2022 |
06765 |
06052022 |
PP |
SB |
070985/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB BOSKO PRERADOVIC |
05861941000133 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. TERMO DE APOSTILAMENTO N.º 69/2022-SE EM P. 169. PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTÁRIO, CONFORME MINUTAS DE GAM N. 100 E 268/2022.PPSB70985/2021,CONVENIO:67/2022-SE |
R$ 153.416,52 |
| 2022 |
06766 |
06052022 |
PP |
SB |
070985/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB BOSKO PRERADOVIC |
05861941000133 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. TERMO DE APOSTILAMENTO N.º 69/2022-SE EM P. 169. PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTÁRIO, CONFORME MINUTAS DE GAM N. 100 E 268/2022.PPSB70985/2021,CONVENIO:67/2022-SE |
R$ 47.133,10 |
| 2022 |
06767 |
06052022 |
PC |
|
001092/2022 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 971/2009, POR FELIPE MARCELO PINTO DOS SANTOS PC1092/2022. |
R$ 234,00 |
| 2022 |
06768 |
06052022 |
PC |
|
001095/2022 |
202200166 |
LEANDRO PIMENTA DE ABREU |
16683708835 |
APRESENTAÇÃO MUSICAL NA CAMARA DE CULTURA CENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE. PC1095/2022,AF:1446/2022 |
R$ 1.500,00 |
| 2022 |
06925 |
10052022 |
PP |
SB |
072100/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB PROFESSORA MARINEIDA MENEGHELLI DE |
67180885000129 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. - PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO, CONFORME MINUTAS DE GAM: 335/2022 E 334/2022 EM FLS. 165 E 166. TERMO DE APOSTILAMENTO Nº160/2022-SE EM FLS.163. |
R$ 463.827,16 |
| 2022 |
06926 |
10052022 |
PP |
SB |
072100/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB PROFESSORA MARINEIDA MENEGHELLI DE |
67180885000129 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. - PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO, CONFORME MINUTAS DE GAM: 335/2022 E 334/2022 EM FLS. 165 E 166. TERMO DE APOSTILAMENTO Nº160/2022-SE EM FLS.163. |
R$ 47.127,30 |
| 2022 |
06927 |
10052022 |
PP |
SB |
072100/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB PROFESSORA MARINEIDA MENEGHELLI DE |
67180885000129 |
ESTORNO DO SALDO DA NOTA DE EMPENHO 2886/2022, PARA FINS DE ADEQUAÇAO ORCAMENTARIA. PPSB72100/2021,CONVENIO:160/2022-SE |
-R$ 15.069,41 |
| 2022 |
06928 |
10052022 |
PP |
SB |
072100/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB PROFESSORA MARINEIDA MENEGHELLI DE |
67180885000129 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. - PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO, TERMO DE APOSTILAMENTO Nº160/2022-SE EM FLS. PPSB72100/2021,CONVENIO:160/2022-SE |
R$ 15.069,41 |
| 2022 |
06929 |
10052022 |
PP |
SB |
071439/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB PADRE LEO COMMISSARI |
04221177000179 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. TERMO DE APOSTILAMENTO N.º 135/2022-SE EM FLS.164. [PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTÁRIO,CONFORME MINUTAS DE GAM N.319/320].PPSB71439/2021,CONVENIO:134/2022-SE |
R$ 89.622,25 |
| 2022 |
06930 |
10052022 |
PP |
SB |
071439/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB PADRE LEO COMMISSARI |
04221177000179 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. TERMO DE APOSTILAMENTO N.º 135/2022-SE EM FLS.164. [PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTÁRIO,CONFORME MINUTAS DE GAM N.319/320].PPSB71439/2021,CONVENIO:134/2022-SE |
R$ 39.146,70 |
| 2022 |
06931 |
10052022 |
PP |
SB |
071818/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB PROFESSORA MARIA THEREZINHA BESANA |
49521099000166 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. - PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO, CONFORME MINUTAS DE GAM: 91/2022 E 333/2022 EM FLS.165 E 166.TERMO DE APOSTILAMENTO Nº157/2022-SE EM FL. 163. |
R$ 113.320,73 |
| 2022 |
06932 |
10052022 |
PP |
SB |
071818/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB PROFESSORA MARIA THEREZINHA BESANA |
49521099000166 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. - PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO, CONFORME MINUTAS DE GAM: 91/2022 E 333/2022 EM FLS.165 E 166.TERMO DE APOSTILAMENTO Nº157/2022-SE EM FL. 163. |
R$ 43.745,80 |
| 2022 |
06933 |
10052022 |
PP |
SB |
071439/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB PADRE LEO COMMISSARI |
04221177000179 |
ESTORNO DO SALDO DA NE 02696/2022. [PARA FINS DE ADEQUAÇAO ORCAMENTARIA]. PPSB71439/2021,CONVENIO:134/2022-SE |
-R$ 15.725,88 |
| 2022 |
06934 |
10052022 |
PP |
SB |
071818/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB PROFESSORA MARIA THEREZINHA BESANA |
49521099000166 |
ESTORNO DO SALDO DA NOTA DE EMPENHO 2762/2022, PARA FINS DE ADEQUAÇAO ORCAMENTARIA. PPSB71818/2021,CONVENIO:157/2022-SE |
-R$ 18.450,65 |
| 2022 |
06935 |
10052022 |
PP |
SB |
071818/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB PROFESSORA MARIA THEREZINHA BESANA |
49521099000166 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. - PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO, TERMO DE APOSTILAMENTO Nº157/2022-SE EM FL. 163. PPSB71818/2021,CONVENIO:157/2022-SE |
R$ 18.450,65 |
| 2022 |
06936 |
10052022 |
PP |
SB |
071439/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB PADRE LEO COMMISSARI |
04221177000179 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. TERMO DE APOSTILAMENTO N.135/2022. [PARA FINS DE ADEQUAÇAO ORÇAMENTARIA]. PPSB71439/2021,CONVENIO:134/2022-SE |
R$ 15.725,88 |
| 2022 |
06937 |
10052022 |
PP |
SB |
071796/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB MARIA ROSA BARBOSA |
05808732000126 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. - PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO, CONFORME MINUTAS DE GAM: 97/2022 E 332/2022 EM FLS.168 E 169.TERMO DE APOSTILAMENTO Nº156/2022-SE EM FL. 166. |
R$ 131.397,18 |
| 2022 |
06938 |
10052022 |
PP |
SB |
071796/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB MARIA ROSA BARBOSA |
05808732000126 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. - PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO, CONFORME MINUTAS DE GAM: 97/2022 E 332/2022 EM FLS.168 E 169.TERMO DE APOSTILAMENTO Nº156/2022-SE EM FL. 166. |
R$ 28.959,15 |
| 2022 |
06939 |
10052022 |
PP |
SB |
071796/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB MARIA ROSA BARBOSA |
05808732000126 |
ESTORNO DO SALDO DA NOTA DE EMPENHO 2577/2022, PARA FINS DE ADEQUAÇAO ORCAMENTARIA. PPSB71796/2021,CONVENIO:156/2022-SE |
-R$ 22.058,00 |
| 2022 |
06940 |
10052022 |
PP |
SB |
071796/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB MARIA ROSA BARBOSA |
05808732000126 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. - PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO, TERMO DE APOSTILAMENTO Nº156/2022-SE EM FL. 166. PPSB71796/2021,CONVENIO:156/2022-SE |
R$ 22.058,00 |
| 2022 |
06941 |
10052022 |
PP |
SB |
071424/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB ESCRITOR JULIO ATLAS |
50148212000199 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. TERMO DE APOSTILAMENTO Nº129/2022-SE EM FLS.161. PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO,CONFORME MINUTAS DE GAM N.82 E 318/2022.PPSB71424/2021,CONVENIO:128/2022-SE |
R$ 360.011,46 |
| 2022 |
06942 |
10052022 |
PP |
SB |
071424/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB ESCRITOR JULIO ATLAS |
50148212000199 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. TERMO DE APOSTILAMENTO Nº129/2022-SE EM FLS.161. PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO,CONFORME MINUTAS DE GAM N.82 E 318/2022.PPSB71424/2021,CONVENIO:128/2022-SE |
R$ 19.164,30 |
| 2022 |
06384 |
29042022 |
PC |
|
001660/2021 |
202100243 |
FUNDACAO DO ABC - FUABC |
57571275000100 |
PRESTACAO DE SERVICOS DE PSICOLOGIA PARA OS CENTROS DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL- CRAS,CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS,CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO PARA PESSOAS EM SITUACAO DE RUA- CENTRO POP E CENTRO DE REFERENCIA E APOIO A MULHER-CRAM.PC1660/2021,CONTRATO:104/2021 |
R$ 246.517,08 |
| 2022 |
06385 |
29042022 |
PP |
SB |
025800/2011 |
000000000 |
CASA DE SAO VICENTE DE PAULO - JD. DOS |
44354710000195 |
SUBVENCAO PARA O CUSTEIO DE AGUA E GAS DE COZINHA PELO PERIODO DE 10 ANOS A PARTIR DA ASSINATURA DO INSTRUMENTO PARTICULAR DE CESSAO DE USO E COMPRO MISSO DE DOACAO, E OUTRAS AVENCAS, DE 26/04/2010. LEI MUNICIPAL N. 6.003, DE 17 DE DEZEMBRO DE 2009, ARTIGO 2, INCISO VII E DECRETO 21196 DE 3/7/2020, PPSB 25800/2011,PROCESSO DIGITAL:PPSB37565/2020 |
R$ 48.000,00 |
| 2022 |
06386 |
29042022 |
PC |
|
001660/2021 |
202100243 |
FUNDACAO DO ABC - FUABC |
57571275000100 |
PRESTACAO DE SERVICOS DE PSICOLOGIA PARA OS CENTROS DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL- CRAS,CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS,CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO PARA PESSOAS EM SITUACAO DE RUA- CENTRO POP E CENTRO DE REFERENCIA E APOIO A MULHER-CRAM.PC1660/2021,CONTRATO:104/2021 |
R$ 61.629,24 |
| 2022 |
06387 |
29042022 |
PP |
SB |
044741/2022 |
000000000 |
REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL |
46523239000147 |
REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO FUNCIONARIO: JOAQUIM CARLOS RIBEIRO MATRICULA 12099-2, EM FAVOR DE CELIA DA SILVA RIBEIRO CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB 44741/2022 |
R$ 3.802,20 |
| 2022 |
06388 |
29042022 |
PC |
|
001394/2018 |
201800039 |
AEQUUS CONSULTORIA ECONOMICA E SISTEMAS S/S LTDA |
64185556000182 |
CONTRATACAO DE EMPRESA VISANDO A AQUISICAO DE LICENCA DE USO,IMPLANTACAO,CAPACITACAO,SUPORTE TECNICO E OPERACIONAL DE FERRAMENTA GERENCIAL INTEGRANDO SISTEMA DE INFORMACOES GERENCIAIS ORCAMENTARIAS,FINANCEIRAS E TRIBUTARIAS QUE GERE RELATORIOS A PARTIR DE DADOS DOS SISTEMAS ATUALMENTE EXISTENTES DO MUNICIPIO,PARA ASECRETARIA DE FINANCAS. |
R$ 84.800,00 |
| 2022 |
06389 |
29042022 |
PC |
|
001394/2018 |
201800039 |
AEQUUS CONSULTORIA ECONOMICA E SISTEMAS S/S LTDA |
64185556000182 |
EMPENHO REFERENTE A DIFERENCA DE VALORES DO PERIODO DE MARCO/2021 A MARCO/2022,CONFORME DOCUMENTOS DE FLS.427/429 PC1394/2018,CONTRATO:175/2018 PROCESSO DIGITAL: PC21/2019 |
R$ 27.560,00 |
| 2022 |
06390 |
29042022 |
PP |
SB |
043303/2022 |
000000000 |
REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL |
46523239000147 |
REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO FUNCIONARIO: JOSE DA SILVA MIRANDA MATRICULA 4650-2, EM FAVOR DE JUDITE MARIA MIRANDA CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB 43303/2022 |
R$ 2.114,30 |
| 2022 |
06391 |
29042022 |
PC |
|
002139/2021 |
202200001 |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
34028316003129 |
SERVICO DE FRANQUIA POSTAL. PC2139/2021,CONTRATO:144/2021. |
R$ 1.000,00 |
| 2022 |
06392 |
29042022 |
PC |
|
002139/2021 |
202200001 |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
34028316003129 |
SERVICO DE FRANQUIA POSTAL. PC2139/2021,CONTRATO:144/2021. |
R$ 3.320,00 |
| 2022 |
06393 |
29042022 |
PP |
SB |
043268/2022 |
000000000 |
REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL |
46523239000147 |
REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO FUNCIONARIO: SEBASTIAO ADILSE RIBEIRO MATRICULA 8983-7, EM FAVOR DE DENISE CAMPOS RIBEIRO CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB 43268/2022 |
R$ 6.555,40 |
| 2022 |
06394 |
29042022 |
PC |
|
002139/2021 |
202200001 |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
34028316003129 |
SERVICO DE FRANQUIA POSTAL. PC2139/2021,CONTRATO:144/2021. |
R$ 20.000,00 |
| 2022 |
06395 |
29042022 |
PC |
|
002139/2021 |
202200001 |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
34028316003129 |
SERVICO DE FRANQUIA POSTAL. PC2139/2021,CONTRATO:144/2021. |
R$ 100,00 |
| 2022 |
06396 |
29042022 |
PC |
|
002139/2021 |
202200001 |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
34028316003129 |
SERVICO DE FRANQUIA POSTAL. PC2139/2021,CONTRATO:144/2021. |
R$ 4.000,00 |
| 2022 |
06397 |
29042022 |
PC |
|
002139/2021 |
202200001 |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
34028316003129 |
SERVICO DE FRANQUIA POSTAL. PC2139/2021,CONTRATO:144/2021. |
R$ 630.000,00 |
| 2022 |
06398 |
29042022 |
PC |
|
001713/2020 |
202010016 |
HERJACKTECH - TECNOLOGIA E ENGENHARIA LTDA |
02883345000166 |
SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZ. P/A EXECUCAO DAS ACOES E SERV.DE REGULARIZ.FUNDIARIA INCLUINDO ASSESSORIA,CONSULTORIA E APOIO EXECUTIVO NAS AREAS DO PROJETO INTEGRADO DE URBANIZACAO E SANEAMENTO DOS ASSENTAMENTOS DOS CORREGOS SARACANTAN E COLINA 2ºTRECHO(VL.VANGUARDA,AV.NELSON MANDELA,ILHA LUIZ PEQUINI,NOVO PQ,VL.FELIZ,VL.CANARINHO E RUA DOSVIANAS.CONTRATO FINANC.N.0349.814-12/2012, |
R$ 470.000,00 |
| 2022 |
06399 |
29042022 |
PC |
|
001462/2019 |
201910017 |
ETC EMPREENDIMENTOS E TECNOLOGIA EM CONSTRUCOES |
03193191000143 |
ESTORNO DE SALDO DA N.E. 1691/2022. PC1462/2019,CONTRATO:141/2019 PC DIGITAL: SB 38810/2020 |
-R$ 41.148,81 |
| 2022 |
06400 |
29042022 |
PP |
SB |
006960/2022 |
000000000 |
GRATIFICACAO A SERVIDORES POR USO DE VEICULOS SU-2 |
46523239000147 |
REEMBOLSO A FUNCIONARIOS PELA COLOCACAO E UTILIZACAO DE VEICULOS PARTICULARES A DISPOSICAO DO MUNICIPIO - EXERCICIO 2022 - PPSB6960/2022 |
R$ 15.000,00 |
| 2022 |
06401 |
29042022 |
PP |
SB |
010320/2022 |
000000000 |
AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA |
46523239000147 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 04221, CONSTANTE NO DP 05184 - OP 04578, CONFORME GAM - 002805941 E ANULACAO 00249. |
-R$ 0,70 |
| 2022 |
06402 |
29042022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 00480, CONSTANTE NO DP 04527 - OP 05003, CONFORME GAM - 002805957 E ANULACAO 00250. |
-R$ 1.580,68 |
| 2022 |
06403 |
29042022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 00565, CONSTANTE NO DP 04527 - OP 05003, CONFORME GAM - 002805949 E ANULACAO 00251. |
-R$ 231,94 |
| 2022 |
06404 |
29042022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 00498, CONSTANTE NO DP 04527 - OP 05003, CONFORME GAM - 002805956 E ANULACAO 00252. |
-R$ 2.080,33 |
| 2022 |
06405 |
29042022 |
PP |
SB |
073877/2013 |
000000000 |
BID - BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO |
04389228000176 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 01490, CONSTANTE NO DP 04270 - OP 04608, CONFORME GAM - 002806009 E ANULACAO 00253. |
-R$ 6.800.000,00 |
| 2022 |
06580 |
05052022 |
PP |
SB |
070975/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB ARMANDO ZOBOLI |
10515623000150 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. TERMO DE APOSTILAMENTO N.64/2022. PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO,CONFORMEMINUTA DE GAM N.262 E 263/2022. |
R$ 14.504,00 |
| 2022 |
06581 |
05052022 |
PP |
SB |
070975/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB ARMANDO ZOBOLI |
10515623000150 |
ESTORNO DO SALDO DA NE 02160/2022. [PARA FINS DE ADEQUACAO ORCAMENTARIA]. PPSB70975/2021,CONVENIO:62/2022-SE |
-R$ 10.594,15 |
| 2022 |
06582 |
05052022 |
PP |
SB |
070975/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB ARMANDO ZOBOLI |
10515623000150 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. TERMO DE APOSTILAMENTO N.64/2022. [PARA FINS DE ADEQUAÇAO ORÇAMENTARIA].PPSB70975/2021,CONVENIO:62/2022-SE |
R$ 10.594,15 |
| 2022 |
06583 |
05052022 |
PP |
SB |
073082/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB PROFESSORA ROSA DE PACCE DOS SANTOS |
04825912000153 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. - PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO, CONFORME MINUTAS DE GAM: 276/2022 E 275/2022 EM FLS. 168/169.TERMO DE APOSTILAMENTO Nº194/2022-SE EM FL. 166. |
R$ 54.287,86 |
| 2022 |
06584 |
05052022 |
PP |
SB |
073082/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB PROFESSORA ROSA DE PACCE DOS SANTOS |
04825912000153 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. - PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO, CONFORME MINUTAS DE GAM: 276/2022 E 275/2022 EM FLS. 168/169.TERMO DE APOSTILAMENTO Nº194/2022-SE EM FL. 166. |
R$ 6.590,00 |
| 2022 |
06585 |
05052022 |
PP |
SB |
073082/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB PROFESSORA ROSA DE PACCE DOS SANTOS |
04825912000153 |
ESTORNO DO SALDO DA NOTA DE EMPENHO 2653/2022, PARA FINS DE ADEQUAÇAO ORCAMENTARIA. PPSB73082/2021,CONVENIO:194/2022-SE |
-R$ 6.494,06 |
| 2022 |
06586 |
05052022 |
PP |
SB |
073082/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB PROFESSORA ROSA DE PACCE DOS SANTOS |
04825912000153 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. - PARA FINS DE ADEQUAÇAO ORÇAMENTARIA- TERMO DE APOSTILAMENTO Nº194/2022-SE EM FL. 166. PPSB73082/2021,CONVENIO:194/2022-SE |
R$ 6.494,06 |
| 2022 |
06587 |
05052022 |
PC |
|
000881/2022 |
202200150 |
SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC |
03709814007877 |
SERVICOS DE CURSO DE PREPARACAO PARA O MUNDO DO TRABALHO PARA ADOLESCENTES MUNICIPES DE SAO BERNARDO DO CAMPO. MANIFESTACAO PGM.5: 0239/2022, EM FLS. 418/421. TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO/RATIFICACAO EM FLS. 425/426. PC881/2022,TD.COJUL:881/2022 |
R$ 78.080,00 |
| 2022 |
06588 |
05052022 |
PC |
|
000304/2021 |
202110016 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
21941290000148 |
CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE OBRAS DE REFORMA EM UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO - EMEB DOUTOR VICENTE ZAMMITE MAMMANA. PC304/2021, CONTRATO: 02/2022 PROCESSO DIGITAL: 0125/2022 |
R$ 1.166.765,02 |
| 2022 |
06589 |
05052022 |
PC |
|
000304/2021 |
202110016 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
21941290000148 |
CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE OBRAS DE REFORMA EM UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO - EMEB DOUTOR VICENTE ZAMMITE MAMMANA. PC304/2021, CONTRATO: 02/2022 PROCESSO DIGITAL: 0125/2022 |
R$ 1.079.394,65 |
| 2022 |
06590 |
05052022 |
PP |
SB |
073081/2021 |
000000000 |
APM DA EMEBE ROLANDO RAMACCIOTTI |
51116663000107 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. - PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO, CONFORME MINUTAS DE GAM: 274/2022 E 273/2022 EM FLS. 168/169.TERMO DE APOSTILAMENTO Nº193/2022-SE EM FL. 166. |
R$ 35.189,83 |
| 2022 |
06591 |
05052022 |
PP |
SB |
073081/2021 |
000000000 |
APM DA EMEBE ROLANDO RAMACCIOTTI |
51116663000107 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. - PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO, CONFORME MINUTAS DE GAM: 274/2022 E 273/2022 EM FLS. 168/169.TERMO DE APOSTILAMENTO Nº193/2022-SE EM FL. 166. |
R$ 23.304,20 |
| 2022 |
06592 |
05052022 |
PC |
|
000304/2021 |
202110016 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
21941290000148 |
CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE OBRAS DE REFORMA EM UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO - EMEB GOFREDO TEIXEIRA DA SILVA TELLES. PC304/2021, CONTRATO: 02/2022 PROCESSO DIGITAL: 0125/2022 |
R$ 335.242,53 |
| 2022 |
06593 |
05052022 |
PP |
SB |
073081/2021 |
000000000 |
APM DA EMEBE ROLANDO RAMACCIOTTI |
51116663000107 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. - PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO, CONFORME MINUTAS DE GAM: 274/2022 E 273/2022 EM FLS. 168/169.TERMO DE APOSTILAMENTO Nº193/2022-SE EM FL. 166. |
R$ 15.532,90 |
| 2022 |
06594 |
05052022 |
PC |
|
000304/2021 |
202110016 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
21941290000148 |
CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE OBRAS DE REFORMA EM UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO - EMEB GOFREDO TEIXEIRA DA SILVA TELLES. PC304/2021, CONTRATO: 02/2022 PROCESSO DIGITAL: 0125/2022 |
R$ 2.655.897,74 |
| 2022 |
06595 |
05052022 |
PC |
|
000304/2021 |
202110016 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
21941290000148 |
CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE OBRAS DE REFORMA EM UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO - EMEB LOURENCO FILHO. PC304/2021, CONTRATO: 02/2022 PROCESSO DIGITAL: 0125/2022. |
R$ 757.342,88 |
| 2022 |
06596 |
05052022 |
PP |
SB |
073081/2021 |
000000000 |
APM DA EMEBE ROLANDO RAMACCIOTTI |
51116663000107 |
ESTORNO DO SALDO DA NOTA DE EMPENHO 2915/2022, PARA FINS DE ADEQUAÇAO ORCAMENTARIA. PPSB73081/2021,CONVENIO:193/2022-SE |
-R$ 4.887,38 |
| 2022 |
06597 |
05052022 |
PP |
SB |
073081/2021 |
000000000 |
APM DA EMEBE ROLANDO RAMACCIOTTI |
51116663000107 |
ESTORNO DO SALDO DA NOTA DE EMPENHO 2920/2022, PARA FINS DE ADEQUAÇAO ORCAMENTARIA. PPSB73081/2021,CONVENIO:193/2022-SE |
-R$ 3.257,58 |
| 2022 |
06598 |
05052022 |
PP |
SB |
073081/2021 |
000000000 |
APM DA EMEBE ROLANDO RAMACCIOTTI |
51116663000107 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. - PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO. TERMO DE APOSTILAMENTO Nº193/2022-SE EM FL. 166. PPSB73081/2021,CONVENIO:193/2022-SE |
R$ 4.887,38 |
| 2022 |
06599 |
05052022 |
PP |
SB |
073081/2021 |
000000000 |
APM DA EMEBE ROLANDO RAMACCIOTTI |
51116663000107 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. - PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO. TERMO DE APOSTILAMENTO Nº193/2022-SE EM FL. 166. PPSB73081/2021,CONVENIO:193/2022-SE |
R$ 3.257,58 |
| 2022 |
06769 |
06052022 |
PP |
SB |
070985/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB BOSKO PRERADOVIC |
05861941000133 |
ESTORNO DE SALDO DA N. E. 2154/2022, PARA FINS DE ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. PPSB70985/2021,CONVENIO:67/2022-SE |
-R$ 25.982,01 |
| 2022 |
06770 |
06052022 |
PP |
SB |
070985/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB BOSKO PRERADOVIC |
05861941000133 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. TERMO DE APOSTILAMENTO N.º 69/2022-SE EM P. 169. [PARA FINS DE ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA] PPSB70985/2021,CONVENIO:67/2022-SE |
R$ 25.982,01 |
| 2022 |
06771 |
06052022 |
PP |
SB |
071268/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB PROFESSOR FLORESTAN FERNANDES |
71531966000101 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. TERMO DE APOSTILAMENTO N.95/2022 EM FLS.168. [PARA FINS DE ADEQUAÇAO ORÇAMENTARIA]. PPSB71268/2021,CONVENIO:94/2022-SE |
R$ 12.914,40 |
| 2022 |
06772 |
06052022 |
PP |
SB |
129267/2021 |
000000000 |
LIROSSAN EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA |
07037841000112 |
INDENIZACAO EM DECORRENCIA DE DESAPROPRIACAO PARA IMISSAO PREVIA NA POSSE DE AREA DE TERRENO, NECESSARIAS A INSTALACAO DE SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO [EMPENHO COMPLEMENTAR]. INSCR. IMOBILIARIA N.002.012.121.000 AUTOS N.1032186-84.2021.8.26.0564- 1a.VARA DA FAZENDA PUBLICA,LAUDO DE AVALIACAO EM FLS.139/199.DECRETO MUNICIPAL 21814/2021, COTA DO GPGM EM FLS. |
R$ 345.399,69 |
| 2022 |
06773 |
06052022 |
PP |
SB |
070980/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB BELMIRO SOARES DA CUNHA |
06317404000190 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. TERMO DE APOSTILAMENTO N.º 66/2022-SE EM P. 170. PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTÁRIO, CONFORME MINUTA DE GAM N. 266 E 267/2022.PPSB70980/2021,CONVENIO:64/2022-SE |
R$ 90.270,90 |
| 2022 |
06774 |
06052022 |
PP |
SB |
070980/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB BELMIRO SOARES DA CUNHA |
06317404000190 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. TERMO DE APOSTILAMENTO N.º 66/2022-SE EM P. 170. PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTÁRIO, CONFORME MINUTA DE GAM N. 266 E 267/2022.PPSB70980/2021,CONVENIO:64/2022-SE |
R$ 32.697,00 |
| 2022 |
06775 |
06052022 |
PP |
SB |
070980/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB BELMIRO SOARES DA CUNHA |
06317404000190 |
ESTORNO DE SALDO DA N. E. 2156/2022, PARA FINS DE ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. PPSB70980/2021,CONVENIO:64/2022-SE |
-R$ 18.678,43 |
| 2022 |
06776 |
06052022 |
PP |
SB |
070980/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB BELMIRO SOARES DA CUNHA |
06317404000190 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. TERMO DE APOSTILAMENTO N.º 66/2022-SE EM P. 170. [PARA FINS DE ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA] PPSB70980/2021,CONVENIO:64/2022-SE |
R$ 18.678,43 |
| 2022 |
06777 |
06052022 |
PC |
|
001989/2018 |
201810005 |
VICTORIANE ENGENHARIA LTDA |
08518288000100 |
SERVIÇO DE TOPOGRAFIA, LEVANTAMENTO PLANIMÉTRICO LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO E CADASTRAL - LEPAC A SEREM DESENVOLVIDOS NO MUNICÍPIO DE SBC, 3a PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES. MANIFESTACAO DA PGM.5 N.226/2022 EM FLS.1962/1963V TERMO HOMOLOGAÇÃO EM FLS.1970.TD COJUL Nº 94/2022, PC1989/2018, CONTRATO:52/2019.PROCESSO DIGITAL:PC1330/2019 |
R$ 174.000,00 |
| 2022 |
06778 |
06052022 |
PP |
SB |
071261/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB ESTUDANTE FLAMINIO ARAUJO DE CASTRO |
49520851000154 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. TERMO DE APOSTILAMENTO Nº94/2022-SE EM FLS.164. PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO,CONFORME MINUTA DE GAM N.303 E 304/2022.PPSB71261/2021,CONVENIO:93/2022-SE |
R$ 104.335,79 |
| 2022 |
06779 |
06052022 |
PP |
SB |
071261/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB ESTUDANTE FLAMINIO ARAUJO DE CASTRO |
49520851000154 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. TERMO DE APOSTILAMENTO Nº94/2022-SE EM FLS.164. PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO,CONFORME MINUTA DE GAM N.303 E 304/2022.PPSB71261/2021,CONVENIO:93/2022-SE |
R$ 42.870,95 |
| 2022 |
06780 |
06052022 |
PP |
SB |
071261/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB ESTUDANTE FLAMINIO ARAUJO DE CASTRO |
49520851000154 |
ESTORNO DO SALDO DA NE 02546/2022. [PARA FINS DE ADEQUACAO ORCAMENTARIA]. PPSB71261/2021,CONVENIO:93/2022-SE |
-R$ 15.138,69 |
| 2022 |
06781 |
06052022 |
PP |
SB |
071261/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB ESTUDANTE FLAMINIO ARAUJO DE CASTRO |
49520851000154 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. TERMO DE APOSTILAMENTO N.94/2022 EM FLS.164. [PARA FINS DE ADEQUAÇAO ORÇAMENTARIA]. PPSB71261/2021,CONVENIO:93/2022-SE |
R$ 15.138,69 |
| 2022 |
06782 |
09052022 |
PC |
|
001315/2021 |
202100358 |
ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA |
04013164000104 |
AQUISIÇAO DE SACO PLASTICO PARA LIXO 30 LITROS. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 498/2021 PC1315/2021A001,AF:1423/2022 PROCESSO DIGITAL: 1987/2021 |
R$ 12.000,00 |
| 2022 |
06783 |
09052022 |
PP |
SB |
014306/2022 |
000000000 |
JASMINE MAMEDE SALEM |
45540282833 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 03245, CONSTANTE NO DP 01618 - OP 01879, CONFORME GAM - 002826673 E ANULACAO 00258. |
-R$ 1.786,76 |
| 2022 |
06784 |
09052022 |
PP |
SB |
000112/2022 |
000000000 |
MARLUCIA CARNEIRO DOS SANTOS |
27720810368 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 04654, CONSTANTE NO DP 05078 - OP 05504, CONFORME GAM - 002833110 E ANULACAO 00259. |
-R$ 280,00 |
| 2022 |
06785 |
09052022 |
PP |
SB |
000112/2022 |
000000000 |
MARLUCIA CARNEIRO DOS SANTOS |
27720810368 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 04655, CONSTANTE NO DP 05078 - OP 05504, CONFORME GAM - 002833110 E ANULACAO 00260. |
-R$ 289,76 |
| 2022 |
06786 |
09052022 |
PP |
SB |
000112/2022 |
000000000 |
MARLUCIA CARNEIRO DOS SANTOS |
27720810368 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 04657, CONSTANTE NO DP 05078 - OP 05504, CONFORME GAM - 002833110 E ANULACAO 00261. |
-R$ 455,84 |
| 2022 |
06787 |
09052022 |
PP |
SB |
018775/2022 |
000000000 |
LUCIANA DE SOUZA PIRES |
31386266884 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 04689, CONSTANTE NO DP 05138 - OP 05565, CONFORME GAM - 002833282 E ANULACAO 00262. |
-R$ 38,94 |
| 2022 |
07056 |
11052022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 00424/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 721,80 |
| 2022 |
07057 |
11052022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 00425/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 10.211,06 |
| 2022 |
07058 |
11052022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 00426/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 76.505,94 |
| 2022 |
07059 |
11052022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 00430/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 71.510,27 |
| 2022 |
07060 |
11052022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 00924/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 2.328.094,51 |
| 2022 |
07061 |
11052022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 05396/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 3.682,64 |
| 2022 |
07062 |
11052022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 00927/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 5.924,28 |
| 2022 |
07063 |
11052022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 00928/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 92.809,92 |
| 2022 |
06961 |
10052022 |
PP |
SB |
071370/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB JOSE ARNAUD DA SILVA |
14053215000185 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. TERMO DE APOSTILAMENTO Nº116/2022-SE EM FLS.166. [PARA FINS DE ADEQUAÇAO ORÇAMENTARIA]. PPSB71370/2021,CONVENIO:115/2022-SE |
R$ 7.241,24 |
| 2022 |
06962 |
10052022 |
PP |
SB |
070082/2020 |
000000000 |
MUNICIPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO |
46523239000147 |
RESSARCIMENTO DE CONTRAPARTIDA UTILIZADA A MAIOR PARA A CONTA DO TESOURO (TC 0352.785-28/2011 - CAPELINHA. PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO E FINANCEIRO - MEDIÇÃO 28. DO CONTRATO 37/2019. PPSB70082/2020 |
R$ 382.741,96 |
| 2022 |
06963 |
10052022 |
PP |
SB |
070082/2020 |
000000000 |
MUNICIPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO |
46523239000147 |
RESSARCIMENTO DE CONTRAPARTIDA UTILIZADA A MAIOR PARA A CONTA DO TESOURO (TC 0421.269-40/2013 - PAC RISCO 2). PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO E FINANCEIRO - MEDIÇÃO 30. DO CONTRATO 91/2015. PPSB70082/2020 |
R$ 1.291,55 |
| 2022 |
06964 |
10052022 |
PP |
SB |
071686/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB LOPES TROVAO |
50146554000170 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO, CONFORME MINUTAS DE GAM's Nºs 322/2022, 321/2022 TERMO DE APOSTILAMENTOS (PRIMEIRO) N.138/2022-SE |
R$ 91.318,14 |
| 2022 |
06965 |
10052022 |
PP |
SB |
071686/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB LOPES TROVAO |
50146554000170 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO, CONFORME MINUTAS DE GAM's Nºs 322/2022, 321/2022 TERMO DE APOSTILAMENTOS (PRIMEIRO) N.138/2022-SEPPSB71686/2021,CONVENIO:137/2022-SE |
R$ 39.007,00 |
| 2022 |
06966 |
10052022 |
PP |
SB |
071745/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB MARIA ADELAIDE |
49521313000184 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. - PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO TERMO DE APOSTILAMENTO Nº151/2022-SE EM FL. 176. PPSB71745/2021,CONVENIO:150/2022-SE |
R$ 10.511,50 |
| 2022 |
06967 |
10052022 |
PP |
SB |
071686/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB LOPES TROVAO |
50146554000170 |
ESTORNO DO SALDO DA NE 2770/2022, PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO PPSB71686/2021,CONVENIO:137/2022-SE |
-R$ 11.321,19 |
| 2022 |
06968 |
10052022 |
PP |
SB |
071686/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB LOPES TROVAO |
50146554000170 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO, TERMO DE APOSTILAMENTO (PRIMEIRO) N.138/2022-SE PPSB71686/2021,CONVENIO:137/2022-SE |
R$ 11.321,19 |
| 2022 |
06969 |
10052022 |
PP |
SB |
070987/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB BRUNO MASSONE |
06131628000102 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. TERMO DE APOSTILAMENTO Nº70/2022-SE EM FLS.164. PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO,CONFORME MINUTAS DE GAM N.129 E 297/2022.PPSB70987/2021,CONVENIO:68/2022-SE |
R$ 95.387,61 |
| 2022 |
06970 |
10052022 |
PP |
SB |
070987/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB BRUNO MASSONE |
06131628000102 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. TERMO DE APOSTILAMENTO Nº70/2022-SE EM FLS.164. PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO,CONFORME MINUTAS DE GAM N.129 E 297/2022.PPSB70987/2021,CONVENIO:68/2022-SE |
R$ 47.243,05 |
| 2022 |
06971 |
10052022 |
PP |
SB |
071744/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB MARCOS ROGERIO DA ROSA |
03196955000154 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO, CONFORME MINUTAS DE GAM's Nºs 325/2022 E 324/2022 TERMO DE APOSTILAMENTOS (PRIMEIRO) N.150/2022-SEPPSB71744/2021,CONVENIO:149/2022-SE |
R$ 114.355,73 |
| 2022 |
06972 |
10052022 |
PP |
SB |
070987/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB BRUNO MASSONE |
06131628000102 |
ESTORNO DO SALDO DA NE 02146/2022. [PARA FINS DE ADEQUAÇAO ORCAMENTARIA]. PPSB70987/2021,CONVENIO:68/2022-SE |
-R$ 14.350,02 |
| 2022 |
06973 |
10052022 |
PP |
SB |
071744/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB MARCOS ROGERIO DA ROSA |
03196955000154 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO, CONFORME MINUTAS DE GAM's Nºs 325/2022 E 324/2022 TERMO DE APOSTILAMENTOS (PRIMEIRO) N.150/2022-SEPPSB71744/2021,CONVENIO:149/2022-SE |
R$ 46.060,05 |
| 2022 |
06974 |
10052022 |
PP |
SB |
071744/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB MARCOS ROGERIO DA ROSA |
03196955000154 |
ESTORNO DO SALDO DA NE 2681/2022, PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO PPSB71744/2021,CONVENIO:149/2022-SE |
-R$ 18.450,95 |
| 2022 |
06975 |
10052022 |
PP |
SB |
070987/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB BRUNO MASSONE |
06131628000102 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. TERMO DE APOSTILAMENTO Nº70/2022-SE EM FLS.164. [PARA FINS DE ADEQUAÇAO ORÇAMENTARIA]. PPSB70987/2021,CONVENIO:68/2022-SE |
R$ 14.350,02 |
| 2022 |
07064 |
11052022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 00929/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 246.293,67 |
| 2022 |
07065 |
11052022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 00933/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 4.298,52 |
| 2022 |
07066 |
11052022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 00934/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 15.905,15 |
| 2022 |
07067 |
11052022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 00990/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 505.349,71 |
| 2022 |
07068 |
11052022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 04885/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 11.803,50 |
| 2022 |
07069 |
11052022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 00993/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 19.809,82 |
| 2022 |
07070 |
11052022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 00994/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 114.063,52 |
| 2022 |
07071 |
11052022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 00999/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 55.771,86 |
| 2022 |
07072 |
11052022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 01050/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 197.824,80 |
| 2022 |
06976 |
10052022 |
PC |
|
001077/2022 |
202200162 |
MAGDA PINHEIRO OLIVEIRA MEZADRE |
24872528808 |
CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO PARA MINISTRAR OFICINA DE LETTERING, EM PROGRAMA CULTURAL DO MUNICÍPIO. PC1077/2022,AF:1452/2022 |
R$ 810,00 |
| 2022 |
06977 |
10052022 |
PC |
|
001077/2022 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS EM RAZÃO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUÇÃO NORMATIVA No. 971/2009, POR MAGDA PINHEIRO OLIVEIRA MEZADRE. PC1077/2022 |
R$ 162,00 |
| 2022 |
06978 |
10052022 |
PP |
SB |
071744/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB MARCOS ROGERIO DA ROSA |
03196955000154 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO, TERMO DE APOSTILAMENTO (PRIMEIRO) N.150/2022-SE PPSB71744/2021,CONVENIO:149/2022-SE |
R$ 18.450,95 |
| 2022 |
06979 |
10052022 |
PP |
SB |
122203/2021 |
000000000 |
ASSOCIACAO ASSISTENCIAL EDIFICANDO VIDAS |
30329974000265 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO,MANUTENCAO,AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. PPSB122203/2021,CONVENIO:8/2022-SE |
R$ 157.247,33 |
| 2022 |
06980 |
10052022 |
PP |
SB |
122203/2021 |
000000000 |
ASSOCIACAO ASSISTENCIAL EDIFICANDO VIDAS |
30329974000265 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO,MANUTENCAO,AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. PPSB122203/2021,CONVENIO:8/2022-SE |
R$ 1.000,00 |
| 2022 |
06981 |
10052022 |
PC |
|
000750/2022 |
202200105 |
ALLIMAC COMERCIO DE MATERIAIS EM GERAL LTDA |
10480433000145 |
AQUISICAO DE EXTENSÃO ELÉTRICA, MODELO: CARRETEL PC750/2022,AF:1436/2022 |
R$ 2.720,20 |
| 2022 |
06982 |
10052022 |
PC |
|
000750/2022 |
202200105 |
ALLIMAC COMERCIO DE MATERIAIS EM GERAL LTDA |
10480433000145 |
AQUISICAO DE EXTENSÃO ELÉTRICA, MODELO: CARRETEL PC750/2022,AF:1436/2022 |
R$ 938,00 |
| 2022 |
06983 |
10052022 |
PC |
|
000750/2022 |
202200105 |
ALLIMAC COMERCIO DE MATERIAIS EM GERAL LTDA |
10480433000145 |
AQUISICAO DE EXTENSÃO ELÉTRICA, MODELO: CARRETEL PC750/2022,AF:1436/2022 |
R$ 1.031,80 |
| 2022 |
06984 |
10052022 |
PC |
|
000423/2022 |
202200155 |
CAPACHOLANDIA COMERCIO DE CAPACHOS LTDA |
29351402000112 |
AQUISICAO DE TAPETES SANITIZANTES PC423/2022,AF:1455/2022 |
R$ 3.596,00 |
| 2022 |
06985 |
10052022 |
PC |
|
000423/2022 |
202200155 |
CAPACHOLANDIA COMERCIO DE CAPACHOS LTDA |
29351402000112 |
AQUISICAO DE TAPETES SANITIZANTES PC423/2022,AF:1455/2022 |
R$ 1.240,00 |
| 2022 |
06986 |
10052022 |
PC |
|
000423/2022 |
202200155 |
CAPACHOLANDIA COMERCIO DE CAPACHOS LTDA |
29351402000112 |
AQUISICAO DE TAPETES SANITIZANTES PC423/2022,AF:1455/2022 |
R$ 1.364,00 |
| 2022 |
06987 |
10052022 |
PC |
|
000012/2020 |
202000008 |
COOPERATIVA DE PRODUCAO E CONSUMO FAMILIAR NOSSA |
05047086000121 |
FORNECIMENTO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS INDUSTRIALIZADOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA COMPOR O CARDAPIO DA ALIMENTACAO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SAO BERNARDO DO CAMPO - I CHAMADA PUBLICA DE 2019, PRODUTOS LEITE EM PO INTEGRAL E LEITE COM ACHOCOLATADO. 2º REAJUSTE DE PRECOS NA ORDEM DE12,4759% - MANIFESTACAO PGM-5 N.247/2022 EM FLS. |
R$ 39.949,80 |
| 2022 |
06988 |
10052022 |
PP |
SB |
061671/2021 |
000000000 |
ASSOCIACAO DESPORTIVA DO ABCD |
12126870000190 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE IMPLANTAR, DESENVOLVER E MANTER O PROJETO DO CENTRO DE EXCELENCIA ESPORTIVA - ATLETISMO. TERMO DE APOSTILAMENTO Nº02/2022 EM FLS.472, PPSB61671/2021,CONVENIO:2/2021-SESP |
R$ 328.000,00 |
| 2022 |
06989 |
10052022 |
PC |
|
002785/2019 |
202000001 |
SILVANIA MARIA DURANTE |
12950247000158 |
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS ÁGUAS DOS AQUÁRIOS, LAGOS, FONTES, CASCATAS E CHAFARIZES DOS PARQUES E PRAÇAS DO MUNICÍPIO. 2º. REAJUSTE DE PREÇOS NA ORDEM DE 8,30%, TERMO DE HOMOLOGAÇÃO EM P. 532, MANIFESTAÇÃO DA PGM-5 N. 201/2022 EM FLS. 371/371v. (PC 2785/2019)PC2785/2019,CONTRATO:41/2020,TD. ADIT.:99992/2022 |
R$ 8.030,93 |
| 2022 |
06990 |
10052022 |
PC |
|
002535/2021 |
202200001 |
DIASTUR TURISMO LTDA |
48424774000176 |
SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE VEICULOS DO TIPO ONIBUS, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS E PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇAO EM ATIVIDADES EDUCACIONAIS SUPLEMENTARES, CURSOS DE APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL E EVENTOS FORMATIVOS E TRANSPORTE DIARIO DE PROFISSIONAIS DAS ESCOLAS NA REGIAO DO POS-BALSA.PC2535/2021, CONTRATO: 32/2022 |
R$ 225.782,40 |
| 2022 |
07074 |
11052022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 01053/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 43.944,83 |
| 2022 |
07075 |
11052022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 01057/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 147.636,44 |
| 2022 |
07076 |
11052022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 01082/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 290.649,06 |
| 2022 |
07077 |
11052022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 01084/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 20.771,12 |
| 2022 |
07078 |
11052022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 01085/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 6.536,07 |
| 2022 |
07079 |
11052022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 01086/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 2.475,00 |
| 2022 |
07073 |
11052022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 01052/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 1.547,69 |
| 2022 |
07080 |
11052022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 01087/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 63.583,37 |
| 2022 |
07081 |
11052022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 01091/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 48.139,13 |
| 2022 |
07082 |
11052022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 1.253,00 |
| 2022 |
06991 |
10052022 |
PC |
|
002535/2021 |
202200001 |
DIASTUR TURISMO LTDA |
48424774000176 |
SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE VEICULOS DO TIPO ONIBUS, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS E PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇAO EM ATIVIDADES EDUCACIONAIS SUPLEMENTARES, CURSOS DE APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL E EVENTOS FORMATIVOS E TRANSPORTE DIARIO DE PROFISSIONAIS DAS ESCOLAS NA REGIAO DO POS-BALSA.PC2535/2021, CONTRATO: 32/2022 |
R$ 294.326,40 |
| 2022 |
06992 |
10052022 |
PC |
|
002535/2021 |
202200001 |
DIASTUR TURISMO LTDA |
48424774000176 |
SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE VEICULOS DO TIPO ONIBUS, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS E PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇAO EM ATIVIDADES EDUCACIONAIS SUPLEMENTARES, CURSOS DE APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL E EVENTOS FORMATIVOS E TRANSPORTE DIARIO DE PROFISSIONAIS DAS ESCOLAS NA REGIAO DO POS-BALSA.PC2535/2021, CONTRATO: 32/2022 |
R$ 77.856,00 |
| 2022 |
06993 |
10052022 |
PC |
|
002535/2021 |
202200001 |
DIASTUR TURISMO LTDA |
48424774000176 |
SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE VEICULOS DO TIPO ONIBUS, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS E PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇAO EM ATIVIDADES EDUCACIONAIS SUPLEMENTARES, CURSOS DE APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL E EVENTOS FORMATIVOS E TRANSPORTE DIARIO DE PROFISSIONAIS DAS ESCOLAS NA REGIAO DO POS-BALSA.PC2535/2021, CONTRATO: 32/2022 |
R$ 101.491,85 |
| 2022 |
06994 |
10052022 |
PC |
|
002535/2021 |
202200001 |
DIASTUR TURISMO LTDA |
48424774000176 |
SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE VEICULOS DO TIPO ONIBUS, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS E PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇAO EM ATIVIDADES EDUCACIONAIS SUPLEMENTARES, CURSOS DE APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL E EVENTOS FORMATIVOS E TRANSPORTE DIARIO DE PROFISSIONAIS DAS ESCOLAS NA REGIAO DO POS-BALSA.PC2535/2021, CONTRATO: 32/2022 |
R$ 85.641,60 |
| 2022 |
06995 |
10052022 |
PC |
|
002535/2021 |
202200001 |
DIASTUR TURISMO LTDA |
48424774000176 |
SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE VEICULOS DO TIPO ONIBUS, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS E PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇAO EM ATIVIDADES EDUCACIONAIS SUPLEMENTARES, CURSOS DE APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL E EVENTOS FORMATIVOS E TRANSPORTE DIARIO DE PROFISSIONAIS DAS ESCOLAS NA REGIAO DO POS-BALSA.PC2535/2021, CONTRATO: 32/2022 |
R$ 111.641,05 |
| 2022 |
06996 |
10052022 |
PC |
|
002535/2021 |
202200001 |
DIASTUR TURISMO LTDA |
48424774000176 |
SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE VEICULOS DO TIPO ONIBUS, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS E PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇAO EM ATIVIDADES EDUCACIONAIS SUPLEMENTARES, CURSOS DE APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL E EVENTOS FORMATIVOS E TRANSPORTE DIARIO DE PROFISSIONAIS DAS ESCOLAS NA REGIAO DO POS-BALSA.PC2535/2021, CONTRATO: 32/2022 |
R$ 232.942,50 |
| 2022 |
06997 |
10052022 |
PC |
|
002535/2021 |
202200001 |
DIASTUR TURISMO LTDA |
48424774000176 |
SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE VEICULOS DO TIPO ONIBUS, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS E PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇAO EM ATIVIDADES EDUCACIONAIS SUPLEMENTARES, CURSOS DE APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL E EVENTOS FORMATIVOS E TRANSPORTE DIARIO DE PROFISSIONAIS DAS ESCOLAS NA REGIAO DO POS-BALSA.PC2535/2021, CONTRATO: 32/2022 |
R$ 372.708,00 |
| 2022 |
06998 |
10052022 |
PC |
|
002535/2021 |
202200001 |
DIASTUR TURISMO LTDA |
48424774000176 |
SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE VEICULOS DO TIPO ONIBUS, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS E PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇAO EM ATIVIDADES EDUCACIONAIS SUPLEMENTARES, CURSOS DE APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL E EVENTOS FORMATIVOS E TRANSPORTE DIARIO DE PROFISSIONAIS DAS ESCOLAS NA REGIAO DO POS-BALSA.PC2535/2021, CONTRATO: 32/2022 |
R$ 80.325,00 |
| 2022 |
06999 |
10052022 |
PC |
|
002535/2021 |
202200001 |
DIASTUR TURISMO LTDA |
48424774000176 |
SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE VEICULOS DO TIPO ONIBUS, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS E PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇAO EM ATIVIDADES EDUCACIONAIS SUPLEMENTARES, CURSOS DE APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL E EVENTOS FORMATIVOS E TRANSPORTE DIARIO DE PROFISSIONAIS DAS ESCOLAS NA REGIAO DO POS-BALSA.PC2535/2021, CONTRATO: 32/2022 |
R$ 128.520,00 |
| 2022 |
07000 |
10052022 |
PC |
|
002535/2021 |
202200001 |
DIASTUR TURISMO LTDA |
48424774000176 |
SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE VEICULOS DO TIPO ONIBUS, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS E PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇAO EM ATIVIDADES EDUCACIONAIS SUPLEMENTARES, CURSOS DE APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL E EVENTOS FORMATIVOS E TRANSPORTE DIARIO DE PROFISSIONAIS DAS ESCOLAS NA REGIAO DO POS-BALSA.PC2535/2021, CONTRATO: 32/2022 |
R$ 88.357,50 |
| 2022 |
07001 |
10052022 |
PC |
|
002535/2021 |
202200001 |
DIASTUR TURISMO LTDA |
48424774000176 |
SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE VEICULOS DO TIPO ONIBUS, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS E PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇAO EM ATIVIDADES EDUCACIONAIS SUPLEMENTARES, CURSOS DE APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL E EVENTOS FORMATIVOS E TRANSPORTE DIARIO DE PROFISSIONAIS DAS ESCOLAS NA REGIAO DO POS-BALSA.PC2535/2021, CONTRATO: 32/2022 |
R$ 141.372,00 |
| 2022 |
07084 |
11052022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 9.300,00 |
| 2022 |
07085 |
11052022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 5.835,00 |
| 2022 |
07086 |
11052022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 7.782,00 |
| 2022 |
07087 |
11052022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 68.061,00 |
| 2022 |
07088 |
11052022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 6.093,00 |
| 2022 |
07083 |
11052022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 64.310,00 |
| 2022 |
07089 |
11052022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 310,00 |
| 2022 |
07090 |
11052022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 3.396,00 |
| 2022 |
07091 |
11052022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 114.439,00 |
| 2022 |
07002 |
10052022 |
PC |
|
000029/2020 |
202000092 |
FVB LOCADORA DE VEICULOS E SERVICOS LTDA |
11068349000181 |
PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS FUNERARIOS E RABECAO MENSAL, COM MOTORISTA E AJUDANTE, COM COMBUSTIVEL, TRANSPORTE E MANUTENCAO, OBJETIVANDO O DESLOCAMENTO PARA APOIO DAS ATIVIDADES TECNICO-ADMINISTRATIVAS E SERVICOS OPERACIONAIS - 2a. PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES - TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS 625CONF. MANIF. PGM.5 N.161/2022 EM FLS 613/614. |
R$ 529.210,91 |
| 2022 |
07003 |
10052022 |
PC |
|
002181/2021 |
202100536 |
TOTAL FOODS LTDA |
67083675000112 |
FORNECIMENTO DE KIT LANCHE TIPO B. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 610/2021 PC2181/2021A005,AF:1431/2022 PROCESSO DIGITAL: 2629/2021 |
R$ 14.628,00 |
| 2022 |
07004 |
10052022 |
PC |
|
002833/2018 |
201810014 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 03742, CONSTANTE NO DP 03642 - OP 03972, CONFORME GAM - 002833711 E ANULACAO 00263. |
-R$ 523.542,58 |
| 2022 |
07005 |
10052022 |
PC |
|
002833/2018 |
201810014 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 03722, CONSTANTE NO DP 02699 - OP 03046, CONFORME GAM - 002833712 E ANULACAO 00264. |
-R$ 5.035.333,33 |
| 2022 |
07006 |
10052022 |
PC |
|
002833/2018 |
201810014 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 03742, CONSTANTE NO DP 03573 - OP 03396, CONFORME GAM - 002833710 E ANULACAO 00265. |
-R$ 1.162.499,15 |
| 2022 |
07007 |
10052022 |
PC |
|
002833/2018 |
201810014 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 03744, CONSTANTE NO DP 03573 - OP 03396, CONFORME GAM - 002833710 E ANULACAO 00266. |
-R$ 4.217.928,48 |
| 2022 |
07008 |
10052022 |
PC |
|
002833/2018 |
201810014 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 03742, CONSTANTE NO DP 04175 - OP 04374, CONFORME GAM - 002833713 E ANULACAO 00267. |
-R$ 1.524.243,28 |
| 2022 |
07009 |
10052022 |
PP |
SB |
071742/2013 |
000000000 |
AJUDA DE CUSTO AOS PROFISSIONAIS DO PROJETO MAIS |
46523239000147 |
AJUDA DE CUSTO PARA MORADIA E ALIMENTAÇÃO AOS PARTICIPANTES DO PROJETO MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, INSTITUÍDO PELO GOVERNO FEDERAL POR MEIO DA MEDIDA PROVISÓRIA N.6214/2013, PORTARIA INTERMINISTERIAL 1369/2013,NOS TERMOS DA RESOLUÇÃO GSS N. 17/2013, TERMO DE ADESÃO E COMPROMISSO ENTRE O MINISTÉRIO DA SAÚDE E O MUNICÍPIO.CONF. FLS.11/14 E RESOLUCAO CMS N.037 DE 26/10/21 |
R$ 63.035,42 |
| 2022 |
07010 |
10052022 |
PP |
SB |
061669/2021 |
000000000 |
ASSOCIACAO RECREATIVA CULTURAL E DESPORTIVA SAO |
04366794000162 |
TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVO DE IMPLANTAR, DESENVOLVER E MANTER O PROJETO DO CENTRO DE EXCELENCIA ESPORTIVA DE JUDO MASCULINO/FEMININO. TERMO DE APOSTILAMENTO Nº01/2022 EM FLS.524, PPSB61669/2021,CONVENIO:1/2021-SESP |
R$ 217.000,00 |
| 2022 |
07011 |
10052022 |
PC |
|
000933/2022 |
202200030 |
LUIZ ROBERTO VARGAS |
08427694806 |
CONTRATAÇAO DE ASSISTENTE TECNICO EM CONTABILIDADE - AÇAO DE DESAPROPRIACAO - AUTOS 1010415-50.2021.8.26.0564 - 2ª VARA DA FAZENDA PUBLICA - SAO BERNARDO CENTER HOTEL X MSBC - FILE 21162. PC DIGITAL:933/2022. |
R$ 18.000,00 |
| 2022 |
07012 |
11052022 |
PC |
|
000273/2022 |
202200132 |
F-TECH COMERCIAL LTDA |
15274536000172 |
AQUISIÇÃO DE TELEVISOR DE LED TIPO SMART TV, TELAS DE 43 POLEGADAS E 32 POLEGADAS. PC273/2022,AF:1438/2022 |
R$ 111.535,00 |
| 2022 |
07013 |
11052022 |
PC |
|
000273/2022 |
202200132 |
FERRFEIXE COMERCIAL LTDA |
40636593000100 |
AQUISIÇÃO DE TELEVISOR DE LED TIPO SMART TV, TELA DE 65 POLEGADAS. PC273/2022,AF:1439/2022 |
R$ 39.600,00 |
| 2022 |
07014 |
11052022 |
PC |
|
000641/2022 |
202200035 |
CIA DE GAS DE SAO PAULO |
61856571000117 |
FORNECIMENTO DE GAS CANALIZADO E OUTRAS AVENÇAS PARA EMEB CELSO AUGUSTO DANIEL. MANIFESTAÇAO PGM.5 N.188/2022 EM FLS.239/241. TERMO DE APROVAÇAO EM FLS.243. TERMO DE HOMOLOGAÇAO/RATIFICAÇAO EM FLS.244. TDCOJUL:641/2022 - PC641/2022 |
R$ 5.440,88 |
| 2022 |
07015 |
11052022 |
PC |
|
000273/2022 |
202200132 |
F-TECH COMERCIAL LTDA |
15274536000172 |
AQUISIÇÃO DE TELEVISOR DE LED TIPO SMART TV, TELAS DE 43 POLEGADAS E 32 POLEGADAS. PC273/2022,AF:1438/2022 |
R$ 226.000,00 |
| 2022 |
07016 |
11052022 |
PC |
|
000933/2022 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 971/2009, POR LUIZ ROBERTO VARGAS. PC933/2022. |
R$ 3.600,00 |
| 2022 |
07017 |
11052022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 00524, CONSTANTE NO DP 00920 - OP 01349, CONFORME GAM - 002833910 E ANULACAO 00268. |
-R$ 258,87 |
| 2022 |
07092 |
11052022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 5.863,00 |
| 2022 |
07093 |
11052022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 32.176,00 |
| 2022 |
07094 |
11052022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 13.516,00 |
| 2022 |
07095 |
11052022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 854,00 |
| 2022 |
07096 |
11052022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 2.860,00 |
| 2022 |
07097 |
11052022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 20.743,00 |
| 2022 |
07098 |
11052022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 2.226,00 |
| 2022 |
07099 |
11052022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 4.521,00 |
| 2022 |
07100 |
11052022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 1.009,00 |
| 2022 |
07018 |
11052022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 00498, CONSTANTE NO DP 02912 - OP 02997, CONFORME GAM - 002833898 E ANULACAO 00269. |
-R$ 23,94 |
| 2022 |
07019 |
11052022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 00498, CONSTANTE NO DP 00920 - OP 01349, CONFORME GAM - 002833902 E ANULACAO 00270. |
-R$ 302,64 |
| 2022 |
07020 |
11052022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 00524, CONSTANTE NO DP 00920 - OP 01349, CONFORME GAM - 002833908 E ANULACAO 00271. |
-R$ 174,44 |
| 2022 |
07021 |
11052022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 00524, CONSTANTE NO DP 00920 - OP 01349, CONFORME GAM - 002833911 E ANULACAO 00272. |
-R$ 188,23 |
| 2022 |
07022 |
11052022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 00524, CONSTANTE NO DP 02047 - OP 02189, CONFORME GAM - 002833916 E ANULACAO 00273. |
-R$ 245,00 |
| 2022 |
07023 |
11052022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 00524, CONSTANTE NO DP 00920 - OP 01349, CONFORME GAM - 002833909 E ANULACAO 00274. |
-R$ 564,69 |
| 2022 |
07024 |
11052022 |
PC |
|
001107/2022 |
202200025 |
MARCELO DE OLIVEIRA 15777950833 |
22025048000197 |
APRESENTACAO TEATRAL DE MARIO E AS MARIAS, DA CIA LUDICOS DE TEATRO POPULAR, NO TEATRO ELIS REGINA, DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE. PC1107/2022,TERMO DE APROVACAO:70027/2022 |
R$ 6.000,00 |
| 2022 |
07025 |
11052022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 00498, CONSTANTE NO DP 00920 - OP 01349, CONFORME GAM - 002833904 E ANULACAO 00275. |
-R$ 226,72 |
| 2022 |
07026 |
11052022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 00524, CONSTANTE NO DP 00920 - OP 01349, CONFORME GAM - 002833907 E ANULACAO 00276. |
-R$ 426,09 |
| 2022 |
07027 |
11052022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 00524, CONSTANTE NO DP 00920 - OP 01349, CONFORME GAM - 002833906 E ANULACAO 00277. |
-R$ 309,89 |
| 2022 |
07028 |
11052022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 00498, CONSTANTE NO DP 00920 - OP 01349, CONFORME GAM - 002833896 E ANULACAO 00278. |
-R$ 1.613,44 |
| 2022 |
07029 |
11052022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 00498, CONSTANTE NO DP 00920 - OP 01349, CONFORME GAM - 002833900 E ANULACAO 00279. |
-R$ 870,58 |
| 2022 |
07030 |
11052022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 00524, CONSTANTE NO DP 00920 - OP 01349, CONFORME GAM - 002833912 E ANULACAO 00280. |
-R$ 928,69 |
| 2022 |
07031 |
11052022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 00524, CONSTANTE NO DP 00920 - OP 01349, CONFORME GAM - 002833913 E ANULACAO 00281. |
-R$ 391,24 |
| 2022 |
07032 |
11052022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 00524, CONSTANTE NO DP 00920 - OP 01349, CONFORME GAM - 002833914 E ANULACAO 00282. |
-R$ 235,45 |
| 2022 |
07033 |
11052022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 00524, CONSTANTE NO DP 00920 - OP 01349, CONFORME GAM - 002833919 E ANULACAO 00283. |
-R$ 1.169,62 |
| 2022 |
07034 |
11052022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 00498, CONSTANTE NO DP 00920 - OP 01349, CONFORME GAM - 002833903 E ANULACAO 00284. |
-R$ 1.299,61 |
| 2022 |
07035 |
11052022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 00524, CONSTANTE NO DP 00920 - OP 01349, CONFORME GAM - 002833915 E ANULACAO 00285. |
-R$ 1.193,19 |
| 2022 |
07101 |
11052022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 140,00 |
| 2022 |
07102 |
11052022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 600,00 |
| 2022 |
07103 |
11052022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 224,00 |
| 2022 |
07104 |
11052022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 10.698,00 |
| 2022 |
07105 |
11052022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 68.357,00 |
| 2022 |
07106 |
11052022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 2.232,00 |
| 2022 |
07107 |
11052022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 2.159,00 |
| 2022 |
07108 |
11052022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 1.810,00 |
| 2022 |
07109 |
11052022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 2.162,00 |
| 2022 |
07110 |
11052022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 1.387.390,80 |
| 2022 |
07036 |
11052022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 00524, CONSTANTE NO DP 00920 - OP 01349, CONFORME GAM - 002833917 E ANULACAO 00286. |
-R$ 228,30 |
| 2022 |
07037 |
11052022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 00550, CONSTANTE NO DP 00920 - OP 01349, CONFORME GAM - 002833880 E ANULACAO 00287. |
-R$ 1.026,71 |
| 2022 |
07038 |
11052022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 00924, CONSTANTE NO DP 00919 - OP 01348, CONFORME GAM - 002833872 E ANULACAO 00288. |
-R$ 1.258,10 |
| 2022 |
07039 |
11052022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 00524, CONSTANTE NO DP 00920 - OP 01349, CONFORME GAM - 002833918 E ANULACAO 00289. |
-R$ 510,79 |
| 2022 |
07040 |
11052022 |
PC |
|
001057/2022 |
202200161 |
VIRA E MEXE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS LTDA |
09588889000144 |
ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADE DE CAPACITAÇÃO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO ASSISTENTE SOCIAL,COM O TEMA TRABALHO SOCIAL PARA GARANTIR PROTEÇÃO E DIREITOS : A REAFIRMAÇÃO DO COMPROMISSO ÉTICO - POLÍTICO PROFISSIONAL NA CONTEMPORANEIDADE. PC1057/2022,AF:1457/2022 |
R$ 2.500,00 |
| 2022 |
07041 |
11052022 |
PC |
|
000642/2022 |
202200034 |
CIA DE GAS DE SAO PAULO |
61856571000117 |
FORNECIMENTO DE GÁS CANALIZADO E OUTRAS AVENÇAS PARA O CEU REGINA ROCCO CASA - BLOCO I E II. MANIFESTAÇAO PGM.5 191/2022 EM FLS. 247/249. TERMO DE HOMOLOGAÇAO/RATIFICAÇAO EM FLS. 252. PC642/2022,TD.COJUL:642/2022 |
R$ 9.881,36 |
| 2022 |
07042 |
11052022 |
PC |
|
000337/2022 |
202200144 |
COMERCIAL 3 ALBE LTDA |
74400052000191 |
AQUISICAO DE CURATIVO COBERTURA NAO ADERENTE COM ASSOCIACOES ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.213/2022 PC337/2022A001,AF:1405/2022 PROCESSO DIGITAL: 860/2022 |
R$ 105.840,00 |
| 2022 |
07043 |
11052022 |
PC |
|
000241/2022 |
202200133 |
DISPHARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS |
12358373000118 |
AQUISICAO DE DETERGENTE MULTIENZIMÁTICO DE USO RESTRITO EM ESTABELECIMENTO DE ASSISTENCIA A SAUDE. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N. 167/2022 PC241/2022A001,AF:1393/2022 PROCESSO DIGITAL: 693/2022 |
R$ 110.160,00 |
| 2022 |
07044 |
11052022 |
PC |
|
002623/2021 |
202200003 |
BIOBASE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
05216859000156 |
AQUISICAO DE FRASCO PARA DIETA ENTERAL 300ML ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.069/2022 PC2623/2021A002,AF:1445/2022 PROCESSO DIGITAL: 487/2022 |
R$ 11.504,00 |
| 2022 |
07045 |
11052022 |
PP |
SB |
127454/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE ESTAGIARIOS EXERCICIO 2022 - PPSB 127454/2021 |
R$ 189,00 |
| 2022 |
07046 |
11052022 |
PP |
SB |
127454/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE ESTAGIARIOS EXERCICIO 2022 - PPSB 127454/2021 |
R$ 15.484,00 |
| 2022 |
07047 |
11052022 |
PP |
SB |
127454/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE ESTAGIARIOS EXERCICIO 2022 - PPSB 127454/2021 |
R$ 4.457,00 |
| 2022 |
07048 |
11052022 |
PP |
SB |
127454/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE ESTAGIARIOS EXERCICIO 2022 - PPSB 127454/2021 |
R$ 13.390,00 |
| 2022 |
07049 |
11052022 |
PP |
SB |
127454/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE ESTAGIARIOS EXERCICIO 2022 - PPSB 127454/2021 |
R$ 2.074,00 |
| 2022 |
07050 |
11052022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 05337/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 1.387.390,80 |
| 2022 |
07051 |
11052022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 00295/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 6.959,38 |
| 2022 |
07052 |
11052022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 00296/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 16.300,98 |
| 2022 |
07053 |
11052022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 00297/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 108.236,60 |
| 2022 |
07054 |
11052022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 00300/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 13.004,23 |
| 2022 |
07055 |
11052022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 00422/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 304.231,34 |
| 2022 |
08097 |
17052022 |
PP |
SB |
072128/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB MARLY BUISSA CHIEDDE |
51115657000135 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 02745, CONSTANTE NO DP 06416 - OP 06762, CONFORME GAM - 002855878 E ANULACAO 00473. |
-R$ 19.556,31 |
| 2022 |
08098 |
17052022 |
PP |
SB |
072128/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB MARLY BUISSA CHIEDDE |
51115657000135 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 02746, CONSTANTE NO DP 06416 - OP 06762, CONFORME GAM - 002855878 E ANULACAO 00474. |
-R$ 22.851,67 |
| 2022 |
08099 |
17052022 |
PP |
SB |
072128/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB MARLY BUISSA CHIEDDE |
51115657000135 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 02745, CONSTANTE NO DP 03734 - OP 03939, CONFORME GAM - 002855880 E ANULACAO 00475. |
-R$ 67.478,79 |
| 2022 |
08100 |
17052022 |
PP |
SB |
072128/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB MARLY BUISSA CHIEDDE |
51115657000135 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 02746, CONSTANTE NO DP 03734 - OP 03939, CONFORME GAM - 002855880 E ANULACAO 00476. |
-R$ 22.851,68 |
| 2022 |
08101 |
17052022 |
PP |
SB |
073048/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB DEPUTADO ODEMIR FURLAN |
66849290000150 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 02797, CONSTANTE NO DP 06209 - OP 06858, CONFORME GAM - 002855913 E ANULACAO 00477. |
-R$ 11.803,00 |
| 2022 |
08102 |
17052022 |
PP |
SB |
073048/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB DEPUTADO ODEMIR FURLAN |
66849290000150 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 02798, CONSTANTE NO DP 06209 - OP 06858, CONFORME GAM - 002855913 E ANULACAO 00478. |
-R$ 20.074,70 |
| 2022 |
08103 |
17052022 |
PP |
SB |
073054/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB ONDINA IGNEZ DE OLIVEIRA |
55061949000193 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO,TERMO DE APOSTILAMENTO 180/22-SE,MINUTAS DE GAM 442 E 443/2022 PPSB73054/2021,CONVENIO:180/2022-SE |
R$ 71.197,79 |
| 2022 |
08104 |
17052022 |
PP |
SB |
073054/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB ONDINA IGNEZ DE OLIVEIRA |
55061949000193 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO,TERMO DE APOSTILAMENTO 180/22-SE,MINUTAS DE GAM 442 E 443/2022 PPSB73054/2021,CONVENIO:180/2022-SE |
R$ 11.344,10 |
| 2022 |
08105 |
17052022 |
PP |
SB |
073054/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB ONDINA IGNEZ DE OLIVEIRA |
55061949000193 |
ESTORNO DO SALDO DA NE.2981/2022 PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO PPSB73054/2021,CONVENIO:180/2022-SE |
-R$ 11.899,22 |
| 2022 |
08106 |
17052022 |
PP |
SB |
071736/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB MARCELO ROBERTO DIAS |
03533910000128 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO, CONFORME MINUTAS DAS GAM's N.463/2022 E 462 TERMO DE APOSTILAMENTO PRIMEIRO N.148/2022-SE EM FLS 173PPSB71736/2021,CONVENIO:147/2022-SE |
R$ 75.207,63 |
| 2022 |
08107 |
17052022 |
PP |
SB |
127460/2021 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021 |
R$ 1.138,00 |
| 2022 |
08108 |
17052022 |
PP |
SB |
127460/2021 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021 |
R$ 516,00 |
| 2022 |
08109 |
17052022 |
PP |
SB |
127460/2021 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021 |
R$ 5.203,00 |
| 2022 |
08110 |
17052022 |
PP |
SB |
073054/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB ONDINA IGNEZ DE OLIVEIRA |
55061949000193 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO,TERMO DE APOSTILAMENTO 180/2022-SE PPSB73054/2021,CONVENIO:180/2022-SE |
R$ 11.899,22 |
| 2022 |
08111 |
17052022 |
PP |
SB |
073051/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB ODETTE EDITH PERIGO DE LIMA |
55055867000136 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO, MINUTAS DE GAM 102 E 441/2022, TERMO DE APOSTILAMENTO 177/2022-SE PPSB73051/2021,CONVENIO:177/2022-SE |
R$ 196.026,76 |
| 2022 |
08112 |
17052022 |
PP |
SB |
071736/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB MARCELO ROBERTO DIAS |
03533910000128 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO, CONFORME MINUTAS DAS GAM's N.463/2022 E 462 TERMO DE APOSTILAMENTO PRIMEIRO N.148/2022-SE EM FLS 173PPSB71736/2021,CONVENIO:147/2022-SE |
R$ 5.398,36 |
| 2022 |
08113 |
17052022 |
PP |
SB |
073051/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB ODETTE EDITH PERIGO DE LIMA |
55055867000136 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO, MINUTAS DE GAM 102 E 441/2022, TERMO DE APOSTILAMENTO 177/2022-SE PPSB73051/2021,CONVENIO:177/2022-SE |
R$ 8.105,20 |
| 2022 |
08114 |
17052022 |
PP |
SB |
071736/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB MARCELO ROBERTO DIAS |
03533910000128 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO, CONFORME MINUTAS DAS GAM's N.463/2022 E 462 TERMO DE APOSTILAMENTO PRIMEIRO N.148/2022-SE EM FLS 173PPSB71736/2021,CONVENIO:147/2022-SE |
R$ 15.926,04 |
| 2022 |
08115 |
17052022 |
PP |
SB |
073051/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB ODETTE EDITH PERIGO DE LIMA |
55055867000136 |
ESTORNO DO SALDO DA NE.2934/2022 PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO PPSB73051/2021,CONVENIO:177/2022-SE |
-R$ 7.381,49 |
| 2022 |
08116 |
17052022 |
PP |
SB |
073051/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB ODETTE EDITH PERIGO DE LIMA |
55055867000136 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO, TERMO DE APOSTILAMENTO 177/2022-SE PPSB73051/2021,CONVENIO:177/2022-SE |
R$ 7.381,49 |
| 2022 |
08117 |
17052022 |
PP |
SB |
071736/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB MARCELO ROBERTO DIAS |
03533910000128 |
ESTORNO DO SALDO DA NE 3084/2022, PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO PPSB71736/2021,CONVENIO:147/2022-SE |
-R$ 5.146,08 |
| 2022 |
08118 |
17052022 |
PP |
SB |
073094/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB SANTOS DUMONT |
49526379000167 |
ESTORNO DE SALDO DA N.E. 2840/2022, PARA FINS DE ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. PPSB73094/2021,CONVENIO:199/2022-SE |
-R$ 8.430,52 |
| 2022 |
08424 |
19052022 |
PP |
SB |
070962/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB ANTONIO JOSE MANTUAN |
04796871000114 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 02259, CONSTANTE NO DP 02288 - OP 02279, CONFORME GAM - 002856306 E ANULACAO 00570. |
-R$ 43.388,33 |
| 2022 |
08425 |
19052022 |
PP |
SB |
070962/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB ANTONIO JOSE MANTUAN |
04796871000114 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 02260, CONSTANTE NO DP 02288 - OP 02279, CONFORME GAM - 002856306 E ANULACAO 00571. |
-R$ 3.695,00 |
| 2022 |
08426 |
19052022 |
PP |
SB |
072163/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB PROFESSOR NILO CAMPOS GOMES |
55034581000174 |
ESTORNO DO SALDO DA NE 02652/2022. [PARA FINS DE ADEQUACAO ORCAMENTARIA]. PPSB72163/2021,CONVENIO:173/2022-SE |
-R$ 21.341,52 |
| 2022 |
08427 |
19052022 |
PP |
SB |
070962/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB ANTONIO JOSE MANTUAN |
04796871000114 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 02259, CONSTANTE NO DP 06179 - OP 06783, CONFORME GAM - 002856307 E ANULACAO 00572. |
-R$ 8.554,34 |
| 2022 |
08428 |
19052022 |
PP |
SB |
070962/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB ANTONIO JOSE MANTUAN |
04796871000114 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 02260, CONSTANTE NO DP 06179 - OP 06783, CONFORME GAM - 002856307 E ANULACAO 00573. |
-R$ 3.695,00 |
| 2022 |
08429 |
19052022 |
PP |
SB |
071681/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB PROFESSORA LOIDE UNGARETTI TORRES |
04814460000104 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 02691, CONSTANTE NO DP 03737 - OP 03943, CONFORME GAM - 000256315 E ANULACAO 00574. |
-R$ 40.395,16 |
| 2022 |
08430 |
19052022 |
PP |
SB |
071681/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB PROFESSORA LOIDE UNGARETTI TORRES |
04814460000104 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 02692, CONSTANTE NO DP 03737 - OP 03943, CONFORME GAM - 000256315 E ANULACAO 00575. |
-R$ 2.721,00 |
| 2022 |
08431 |
19052022 |
PP |
SB |
070894/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB AGOSTINHO DOS SANTOS |
14585876000151 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 02202, CONSTANTE NO DP 06190 - OP 06807, CONFORME GAM - 002856309 E ANULACAO 00576. |
-R$ 13.596,84 |
| 2022 |
08432 |
19052022 |
PP |
SB |
070894/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB AGOSTINHO DOS SANTOS |
14585876000151 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 02203, CONSTANTE NO DP 06190 - OP 06807, CONFORME GAM - 002856309 E ANULACAO 00577. |
-R$ 7.155,00 |
| 2022 |
08433 |
19052022 |
PP |
SB |
071373/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB JOSE AUGUSTO OLIVEIRA SANTOS |
04878106000143 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 02954, CONSTANTE NO DP 05681 - OP 06188, CONFORME GAM - 002856296 E ANULACAO 00578. |
-R$ 47.702,81 |
| 2022 |
08434 |
19052022 |
PP |
SB |
071373/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB JOSE AUGUSTO OLIVEIRA SANTOS |
04878106000143 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 02955, CONSTANTE NO DP 05681 - OP 06188, CONFORME GAM - 002856296 E ANULACAO 00579. |
-R$ 5.036,00 |
| 2022 |
08435 |
19052022 |
PP |
SB |
070894/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB AGOSTINHO DOS SANTOS |
14585876000151 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 02202, CONSTANTE NO DP 03682 - OP 04049, CONFORME GAM - 002856308 E ANULACAO 00580. |
-R$ 53.395,44 |
| 2022 |
08436 |
19052022 |
PP |
SB |
070894/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB AGOSTINHO DOS SANTOS |
14585876000151 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 02203, CONSTANTE NO DP 03682 - OP 04049, CONFORME GAM - 002856308 E ANULACAO 00581. |
-R$ 7.155,00 |
| 2022 |
08437 |
19052022 |
PP |
SB |
073095/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB PROFESSORA SONIA REGINA HERNANDEZ |
06328880000106 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 02683, CONSTANTE NO DP 04293 - OP 04458, CONFORME GAM - 002856310 E ANULACAO 00582. |
-R$ 41.466,34 |
| 2022 |
08438 |
19052022 |
PP |
SB |
073095/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB PROFESSORA SONIA REGINA HERNANDEZ |
06328880000106 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 02684, CONSTANTE NO DP 04293 - OP 04458, CONFORME GAM - 002856310 E ANULACAO 00583. |
-R$ 2.896,00 |
| 2022 |
08439 |
19052022 |
PP |
SB |
073095/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB PROFESSORA SONIA REGINA HERNANDEZ |
06328880000106 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 02683, CONSTANTE NO DP 06196 - OP 06824, CONFORME GAM - 002856311 E ANULACAO 00584. |
-R$ 6.838,39 |
| 2022 |
08440 |
19052022 |
PP |
SB |
073095/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB PROFESSORA SONIA REGINA HERNANDEZ |
06328880000106 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 02684, CONSTANTE NO DP 06196 - OP 06824, CONFORME GAM - 002856311 E ANULACAO 00585. |
-R$ 2.896,00 |
| 2022 |
08441 |
19052022 |
PP |
SB |
071716/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB MANOEL DE BARROS |
27814876000128 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 02689, CONSTANTE NO DP 03621 - OP 03714, CONFORME GAM - 002856312 E ANULACAO 00586. |
-R$ 74.418,76 |
| 2022 |
08442 |
19052022 |
PP |
SB |
072163/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB PROFESSOR NILO CAMPOS GOMES |
55034581000174 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. - PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO, TERMO DE APOSTILAMENTO Nº173/2022-SE EM FLS.154. PPSB72163/2021,CONVENIO:173/2022-SE |
R$ 42.001,87 |
| 2022 |
08443 |
19052022 |
PP |
SB |
071716/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB MANOEL DE BARROS |
27814876000128 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 02690, CONSTANTE NO DP 03621 - OP 03714, CONFORME GAM - 002856312 E ANULACAO 00587. |
-R$ 5.586,00 |
| 2022 |
08444 |
19052022 |
PP |
SB |
071373/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB JOSE AUGUSTO OLIVEIRA SANTOS |
04878106000143 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 02954, CONSTANTE NO DP 06337 - OP 06866, CONFORME GAM - 002856297 E ANULACAO 00588. |
-R$ 11.073,33 |
| 2022 |
08445 |
19052022 |
PP |
SB |
071373/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB JOSE AUGUSTO OLIVEIRA SANTOS |
04878106000143 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 02955, CONSTANTE NO DP 06337 - OP 06866, CONFORME GAM - 002856297 E ANULACAO 00589. |
-R$ 5.036,00 |
| 2022 |
08446 |
19052022 |
PP |
SB |
071702/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB LUANA LINO DE SOUZA |
04873389000130 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 02952, CONSTANTE NO DP 03733 - OP 03938, CONFORME GAM - 002856317 E ANULACAO 00590. |
-R$ 47.169,72 |
| 2022 |
08447 |
19052022 |
PP |
SB |
071702/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB LUANA LINO DE SOUZA |
04873389000130 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 02953, CONSTANTE NO DP 03733 - OP 03938, CONFORME GAM - 002856317 E ANULACAO 00591. |
-R$ 5.134,00 |
| 2022 |
08448 |
19052022 |
PP |
SB |
128543/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB OLEGARIO JOSE GODOY/SOROCABINHA |
30843747000172 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO, CONFORME MINUTAS DE GAM´s Nºs 497/22 E 498/22. TERMO DE APOSTILAMENTO(PRIMEIRO) N.179/2022-SE, EM FLS.184PPSB128543/2021,CONVENIO:179/2022-SE |
R$ 120.207,56 |
| 2022 |
07504 |
11052022 |
PC |
|
001528/2017 |
201700044 |
TEKCOM IMPORTADORA DE AUTO PECAS LTDA |
06172060000178 |
AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS ORIGINAIS PARA VEICULOS DA MARCA GM DO CORPO DE BOMBEIROS PC1528/2017,CONTRATO:107/2017, PROCESSO DIGITAL: 341/2018 |
R$ 8.900,40 |
| 2022 |
07505 |
11052022 |
PP |
SB |
070984/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB BERNARDO PEDROSO |
43339068000102 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO, CONFORME MINUTAS DE GAM's Nºs 365/2022 E 364/2022. TERMO DE APOSTILAMENTO(PRIMEIRO) N.68/2022-SE, EMFLS.177. |
R$ 60.499,77 |
| 2022 |
07506 |
11052022 |
PP |
SB |
070984/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB BERNARDO PEDROSO |
43339068000102 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO, CONFORME MINUTAS DE GAM's Nºs 365/2022 E 364/2022. TERMO DE APOSTILAMENTO(PRIMEIRO) N.68/2022-SE, EMFLS.177. |
R$ 11.522,00 |
| 2022 |
07507 |
11052022 |
PP |
SB |
070984/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB BERNARDO PEDROSO |
43339068000102 |
ESTORNO DO SALDO DA NE 02151/2022 PARA FINS DE ADEQUACAO ORCAMENTARIA. PPSB70984/2021,CONVENIO:66/2022-SE |
-R$ 7.301,19 |
| 2022 |
07508 |
11052022 |
PP |
SB |
070984/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB BERNARDO PEDROSO |
43339068000102 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO, TERMO DE APOSTILAMENTO(PRIMEIRO) N.68/2022-SE, EM FLS.177.PPSB70984/2021,CONVENIO:66/2022-SE |
R$ 7.301,19 |
| 2022 |
07509 |
11052022 |
PP |
SB |
007819/2022 |
000000000 |
VANDERLENE RAMOS DIAS |
88456943649 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM 1 1/2 DIÁRIA PARA PARTICIPAÇÃO DE 05 SERVIDORES NO EVENTO --XXII ENCONTRO REGIONAL DO CONGEMAS - SUDESTE--, A REALIZAR-SE EM ATIBAIA-SP, PARTIDA: 17/05/2022, VOLTA: 18/05/2022; BEM COMO PARA DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E LOCOMOÇÃO.PPSB7819/2022 |
R$ 3.368,50 |
| 2022 |
07510 |
11052022 |
PC |
|
001033/2021 |
202110007 |
DIAGONAL EMPREENDIMENTOS E GESTAO DE NEGOCIOS LTDA |
01115194000133 |
SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA, ASSESSORIA E EXECUÇAO DO TRABALHO TECNICO SOCIAL (TTS) PARA AS AÇOES A SEREM DESENVOLVIDAS NAS AREAS QUE COMPOEM O PROJETO DE URBANIZAÇAO INTEGRADA DOS ASSENTAMENTOS PRECARIOS DOS CORREGOS SARACANTAN E COLINA, CONTRATADO COM RECURSOS E REGRAS DO PAC 0349.814-12/2012 (FGTS/PROMORADIA),VINCULADO A SECRETARIA DE HABITAÇÃO DE SBC. |
R$ 263.708,64 |
| 2022 |
07511 |
11052022 |
PC |
|
001063/2021 |
202110008 |
DIAGONAL EMPREENDIMENTOS E GESTAO DE NEGOCIOS LTDA |
01115194000133 |
SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA, ASSESSORIA E EXECUÇAO DO TRABALHO TECNICO SOCIAL (TTS) PARA AS AÇOES A SEREM DESENVOLVIDAS NAS AREAS QUE COMPOEM O PROJETO DE URBANIZAÇAO INTEGRADA DOS ASSENTAMENTOS PRECARIOS DO CAPELINHA E COCAIA,CONTRATADO COM RECURSOS E REGRAS DO PAC-2 CT0352.785-25/2011.MANIFESTAÇAO PGM.5 N.439/2021EM FLS.254/255v.TERMO DE HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO |
R$ 268.906,12 |
| 2022 |
07512 |
11052022 |
PP |
SB |
006816/2022 |
000000000 |
EVANDRO BRANDAO SECCO |
30099783835 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS IMPREVISTOS DE MANUTENÇÃO DE PRÓPRIOS ESPORTIVOS, MEDICAMENTOS, EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS E OUTRAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DE CARÁTER EMERGENCIAL, EVENTUAL E EXCEPCIONAL. PPSB6816/2022 |
R$ 4.000,00 |
| 2022 |
07513 |
11052022 |
PP |
SB |
006816/2022 |
000000000 |
EVANDRO BRANDAO SECCO |
30099783835 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM SERVIÇOS IMPREVISTOS DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA, HIDRÁULICA, ALIMENTAÇÃO, ESTRUTURA E OUTRAS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CARÁTER EMERGENCIAL, EVENTUAL E EXCEPCIONAL, QUANDO NÃO POSSA SE SUBORDINAR AO PROCESSAMENTO NORMAL DE APLICAÇÃO. PPSB6816/2022 |
R$ 4.000,00 |
| 2022 |
07514 |
11052022 |
PP |
SB |
000674/2022 |
000000000 |
AUGUSTO HENRIQUE STANGORLINI |
11971422827 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM CÓPIAS DE CHAVES; COMBUSTÍVEL, AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA PEQUENOS CONSERTOS IMPRESCINDÍVEIS AO FUNCIONAMENTO DOS CRAS, CREAS E OUTRAS SEÇÕES, MATERIAIS NÃO ESTOCÁVEIS NO ALMOXARIFADO CENTRAL, AQUISIÇÃO DE SELOS PARA CORRESPONDÊNCIA AS DEVOLUTIVAS DE DOCUMENTOS DOS CARTÓRIOS DEREGISTRO DE NASCIMENTO DE OUTROS ESTADOS. |
R$ 3.500,00 |
| 2022 |
07515 |
11052022 |
PC |
|
002623/2021 |
202200003 |
LIBEMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
04514207000135 |
AQUISICAO DE PAPEL ECG TERMO-SENSIVEL,NOS TAMANHOS 210MM X 30M, 215MM X 30M E 216MM X 30M. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 070/2022. PC2623/2021A003,AF:1444/2022 PROCESSO DIGITAL: 488/2022 |
R$ 5.490,00 |
| 2022 |
07516 |
11052022 |
PP |
SB |
000674/2022 |
000000000 |
AUGUSTO HENRIQUE STANGORLINI |
11971422827 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM SERVIÇOS, EM CARÁTER EMERGENCIAL, DE REPAROS EM FECHADURAS, SUBSTITUIÇÃO DE VIDROS QUEBRADOS, TROCA DE BORRACHA DE CARIMBOS, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM RETENÇÃO DE ISS E ART. PPSB674/2022 |
R$ 1.800,00 |
| 2022 |
07517 |
11052022 |
PP |
SB |
000674/2022 |
000000000 |
AUGUSTO HENRIQUE STANGORLINI |
11971422827 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO, EM CARÁTER EMERGENCIAL, PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA, VULNERÁVEIS: TRANSPORTE / PASSAGENS, AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, DESPESAS CARTORIAIS, EMISSÃO DE SEGUNDA VIA DE DOCUMENTOS, FOTOGRAFIAS 3X4 PARA DOCUMENTOS. PPSB674/2022 |
R$ 2.500,00 |
| 2022 |
07518 |
11052022 |
PP |
SB |
000674/2022 |
000000000 |
AUGUSTO HENRIQUE STANGORLINI |
11971422827 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM PEDÁGIO PARA VEÍCULO OFICIAL, QUANDO OCORRER PARTICIPAÇÃO DE TÉCNICOS EM EVENTOS OU COMPROMISSOS OFICIAIS FORA DO MUNICÍPIO. PPSB674/2022 |
R$ 200,00 |
| 2022 |
07519 |
11052022 |
PC |
|
000498/2022 |
202200107 |
GSA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA |
37898182000170 |
AQUISICAO DE FILME PARA EMBALAGEM, TIPO STRETCH, EM POLIETILENO PC498/2022,AF:1441/2022 |
R$ 11.380,00 |
| 2022 |
07520 |
11052022 |
PP |
SB |
040133/2022 |
000000000 |
CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIOS MUNICIPAIS DE |
33484825000188 |
DESPESA DE CONTRIBUIÇAO RECOLHIDA AO CONASEMS PELO SISTEMA DE COMPENSAÇAO, CONFORME COTA SS.63 EM FLS.37. PPSB40133/2022 |
R$ 6.900,00 |
| 2022 |
07521 |
11052022 |
PC |
|
000394/2022 |
202200146 |
OFFICE MAX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI |
09258263000170 |
ESTORNO PARCIAL DA NE 6856/2022. PC394/2022,AF:1379/2022 |
-R$ 0,53 |
| 2022 |
07522 |
11052022 |
PP |
SB |
054433/2022 |
000000000 |
MILENA DO NASCIMENTO SANTOS |
13132291803 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM MANUTENÇÃO DA ESCADA METÁLICA E DA BOMBA DE FILTRAGEM DA PISCINA UTILIZADAS NO CORPO DE BOMBEIROS, BEM COMO PARA DESPESAS COM MANUTENÇÃO URGENTE NO SISTEMA DE FREIO E SUSPENSÃO DAS VIATURAS AUTO-BOMBA E SALVAMENTO, PLACAS EBO-7799 E DMN-2843. PPSB54433/2022 |
R$ 8.500,00 |
| 2022 |
07804 |
13052022 |
PP |
SB |
073076/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB REGINA ROCCO CASA II |
18883063000107 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 02922, CONSTANTE NO DP 03627 - OP 03732, CONFORME GAM - 002855631 E ANULACAO 00391. |
-R$ 374.237,79 |
| 2022 |
07805 |
13052022 |
PP |
SB |
073076/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB REGINA ROCCO CASA II |
18883063000107 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 02924, CONSTANTE NO DP 03627 - OP 03732, CONFORME GAM - 002855631 E ANULACAO 00392. |
-R$ 16.997,48 |
| 2022 |
07806 |
13052022 |
PP |
SB |
073065/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB PROFESSOR PEDRO AUGUSTO GOMES CARDIM |
50146562000116 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 02659, CONSTANTE NO DP 06204 - OP 06843, CONFORME GAM - 002855635 E ANULACAO 00393. |
-R$ 27.162,03 |
| 2022 |
07807 |
13052022 |
PP |
SB |
073065/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB PROFESSOR PEDRO AUGUSTO GOMES CARDIM |
50146562000116 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 02660, CONSTANTE NO DP 06204 - OP 06843, CONFORME GAM - 002855635 E ANULACAO 00394. |
-R$ 21.120,47 |
| 2022 |
07808 |
13052022 |
PP |
SB |
070969/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB ARI LACERDA RODRIGUES |
05943589000185 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 02256, CONSTANTE NO DP 03377 - OP 02864, CONFORME GAM - 002855636 E ANULACAO 00395. |
-R$ 88.034,80 |
| 2022 |
07809 |
13052022 |
PP |
SB |
070969/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB ARI LACERDA RODRIGUES |
05943589000185 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 02287, CONSTANTE NO DP 03377 - OP 02864, CONFORME GAM - 002855636 E ANULACAO 00396. |
-R$ 22.888,65 |
| 2022 |
07810 |
13052022 |
PP |
SB |
070969/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB ARI LACERDA RODRIGUES |
05943589000185 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 02256, CONSTANTE NO DP 06177 - OP 06776, CONFORME GAM - 002855637 E ANULACAO 00397. |
-R$ 28.543,34 |
| 2022 |
07811 |
13052022 |
PP |
SB |
070969/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB ARI LACERDA RODRIGUES |
05943589000185 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 02287, CONSTANTE NO DP 06177 - OP 06776, CONFORME GAM - 002855637 E ANULACAO 00398. |
-R$ 22.888,65 |
| 2022 |
07812 |
13052022 |
PP |
SB |
070924/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB PREFEITO ALDINO PINOTTI |
49253412000122 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 02182, CONSTANTE NO DP 03681 - OP 03954, CONFORME GAM - 002855638 E ANULACAO 00399. |
-R$ 74.312,46 |
| 2022 |
07813 |
13052022 |
PP |
SB |
070924/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB PREFEITO ALDINO PINOTTI |
49253412000122 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 02184, CONSTANTE NO DP 03681 - OP 03954, CONFORME GAM - 002855638 E ANULACAO 00400. |
-R$ 18.145,93 |
| 2022 |
07814 |
13052022 |
PP |
SB |
071744/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB MARCOS ROGERIO DA ROSA |
03196955000154 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 02681, CONSTANTE NO DP 03730 - OP 03931, CONFORME GAM - 002855641 E ANULACAO 00401. |
-R$ 88.662,49 |
| 2022 |
07815 |
13052022 |
PP |
SB |
071744/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB MARCOS ROGERIO DA ROSA |
03196955000154 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 02682, CONSTANTE NO DP 03730 - OP 03931, CONFORME GAM - 002855641 E ANULACAO 00402. |
-R$ 23.030,03 |
| 2022 |
07816 |
13052022 |
PP |
SB |
073076/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB REGINA ROCCO CASA II |
18883063000107 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 02922, CONSTANTE NO DP 06202 - OP 06838, CONFORME GAM - 002855632 E ANULACAO 00403. |
-R$ 51.799,93 |
| 2022 |
07817 |
13052022 |
PP |
SB |
073076/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB REGINA ROCCO CASA II |
18883063000107 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 02924, CONSTANTE NO DP 06202 - OP 06838, CONFORME GAM - 002855632 E ANULACAO 00404. |
-R$ 16.997,47 |
| 2022 |
07818 |
13052022 |
PP |
SB |
073065/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB PROFESSOR PEDRO AUGUSTO GOMES CARDIM |
50146562000116 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 02659, CONSTANTE NO DP 02459 - OP 02408, CONFORME GAM - 002855634 E ANULACAO 00405. |
-R$ 80.445,43 |
| 2022 |
07819 |
13052022 |
PP |
SB |
073065/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB PROFESSOR PEDRO AUGUSTO GOMES CARDIM |
50146562000116 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 02660, CONSTANTE NO DP 02459 - OP 02408, CONFORME GAM - 002855634 E ANULACAO 00406. |
-R$ 21.120,48 |
| 2022 |
07820 |
13052022 |
PP |
SB |
073101/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB TEREZA DELTA |
00665940000108 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 02960, CONSTANTE NO DP 06169 - OP 06729, CONFORME GAM - 002855626 E ANULACAO 00407. |
-R$ 1.737,25 |
| 2022 |
07803 |
13052022 |
PP |
SB |
073097/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB PROFESSORA SUZETE APARECIDA DE CAMPOS |
04174691000109 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 02825, CONSTANTE NO DP 02573 - OP 02605, CONFORME GAM - 002855629 E ANULACAO 00390. |
-R$ 18.153,80 |
| 2022 |
07821 |
13052022 |
PP |
SB |
073101/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB TEREZA DELTA |
00665940000108 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 02961, CONSTANTE NO DP 06169 - OP 06729, CONFORME GAM - 002855626 E ANULACAO 00408. |
-R$ 11.700,23 |
| 2022 |
07822 |
13052022 |
PP |
SB |
073101/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB TEREZA DELTA |
00665940000108 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 02962, CONSTANTE NO DP 06169 - OP 06729, CONFORME GAM - 002855626 E ANULACAO 00409. |
-R$ 657,64 |
| 2022 |
07823 |
13052022 |
PP |
SB |
073101/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB TEREZA DELTA |
00665940000108 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 02963, CONSTANTE NO DP 06169 - OP 06729, CONFORME GAM - 002855626 E ANULACAO 00410. |
-R$ 4.429,18 |
| 2022 |
07824 |
13052022 |
PC |
|
001038/2022 |
202200171 |
CASA DOS RODIZIOS COMERCIAL LTDA |
07707398000140 |
AQUISIÇÃO DE RODÍZIO GIRATÓRIO E RODA SIMPLES. PC1038/2022,AF:1491/2022 |
R$ 501,08 |
| 2022 |
07825 |
13052022 |
PP |
SB |
051410/2014 |
000000000 |
AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA |
46523239000147 |
DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DO PACIENTE CHRISTOPHER DA SILVA CONFORME LEI MUNIC. N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014, A FAVOR DE QUEZIA RAQUEL DA SILVA. PPSB051410/2014,PC.DIGITAL PPSB061980/2020 |
R$ 65,00 |
| 2022 |
07826 |
13052022 |
PC |
|
002249/2021 |
202110038 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
21941290000148 |
EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO EM PROPRIOS MUNICIPAIS E EM PREDIOS LOCADOS E/OU CONVENIADOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NA UBS JD NAZARETH CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO Nº10/2022 PELA SU-2 EM FLS.25.ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 77/2022. |
R$ 235.821,28 |
| 2022 |
08119 |
17052022 |
PP |
SB |
073094/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB SANTOS DUMONT |
49526379000167 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO - PARA FINS DE ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA, TERMO DE APOSTILAMENTO N.º 199/2022-SE EM P. 164. PPSB73094/2021,CONVENIO:199/2022-SE |
R$ 8.430,52 |
| 2022 |
08120 |
17052022 |
PP |
SB |
073044/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB OCTAVIO EDGARD DE OLIVEIRA |
59988667000197 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO, MINUTAS DE GAM 487 E 488/2022,TERMO DE APOSTILAMENTO 174/22-SE PPSB73044/2021,CONVENIO:174/2022-SE |
R$ 120.786,85 |
| 2022 |
08121 |
17052022 |
PP |
SB |
071736/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB MARCELO ROBERTO DIAS |
03533910000128 |
ESTORNO DO SALDO DA NE 3085/20223, PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO PPSB71736/2021,CONVENIO:147/2022-SE |
-R$ 15.181,77 |
| 2022 |
08122 |
17052022 |
PP |
SB |
073044/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB OCTAVIO EDGARD DE OLIVEIRA |
59988667000197 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO, MINUTAS DE GAM 487 E 488/2022,TERMO DE APOSTILAMENTO 174/22-SE PPSB73044/2021,CONVENIO:174/2022-SE |
R$ 238.733,57 |
| 2022 |
08123 |
17052022 |
PP |
SB |
073044/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB OCTAVIO EDGARD DE OLIVEIRA |
59988667000197 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO, MINUTAS DE GAM 487 E 488/2022,TERMO DE APOSTILAMENTO 174/22-SE PPSB73044/2021,CONVENIO:174/2022-SE |
R$ 12.826,24 |
| 2022 |
08124 |
17052022 |
PP |
SB |
073044/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB OCTAVIO EDGARD DE OLIVEIRA |
59988667000197 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO, MINUTAS DE GAM 487 E 488/2022,TERMO DE APOSTILAMENTO 174/22-SE PPSB73044/2021,CONVENIO:174/2022-SE |
R$ 25.350,86 |
| 2022 |
08125 |
17052022 |
PP |
SB |
073044/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB OCTAVIO EDGARD DE OLIVEIRA |
59988667000197 |
ESTORNO DO SALDO DA NE.2986/2022 PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO PPSB73044/2021,CONVENIO:174/2022-SE |
-R$ 4.312,49 |
| 2022 |
08126 |
17052022 |
PP |
SB |
071736/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB MARCELO ROBERTO DIAS |
03533910000128 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO, TERMO DE APOSTILAMENTO PRIMEIRO N.148/2022-SE EM FLS 173 PPSB71736/2021,CONVENIO:147/2022-SE |
R$ 5.146,08 |
| 2022 |
08127 |
17052022 |
PP |
SB |
073044/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB OCTAVIO EDGARD DE OLIVEIRA |
59988667000197 |
ESTORNO DO SALDO DA NE.2990/2022 PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO PPSB73044/2021,CONVENIO:174/2022-SE |
-R$ 8.523,58 |
| 2022 |
08128 |
17052022 |
PP |
SB |
071736/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB MARCELO ROBERTO DIAS |
03533910000128 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO, TERMO DE APOSTILAMENTO PRIMEIRO N.148/2022-SE EM FLS 173 PPSB71736/2021,CONVENIO:147/2022-SE |
R$ 15.181,77 |
| 2022 |
08129 |
17052022 |
PP |
SB |
073044/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB OCTAVIO EDGARD DE OLIVEIRA |
59988667000197 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO,TERMO DE APOSTILAMENTO 174/2022-SE PPSB73044/2021,CONVENIO:174/2022-SE |
R$ 4.312,49 |
| 2022 |
08130 |
17052022 |
PP |
SB |
073044/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB OCTAVIO EDGARD DE OLIVEIRA |
59988667000197 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO,TERMO DE APOSTILAMENTO 174/2022-SE PPSB73044/2021,CONVENIO:174/2022-SE |
R$ 8.523,58 |
| 2022 |
08131 |
17052022 |
PP |
SB |
072145/2021 |
000000000 |
APM DA EMEBB NEUSA BASSETTO |
51116796000183 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO, MINUTAS DE GAM 452 E 453/2022,TERMO DE APOSTILAMENTO 171/22-SE PPSB72145/2021,CONVENIO:171/2022-SE |
R$ 20.213,13 |
| 2022 |
08132 |
17052022 |
PP |
SB |
073093/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB PROFESSORA SANDRA CRUZ MARTINS FREITAS |
04796861000189 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO - PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTÁRIO. TERMO DE APOSTILAMENTO N.º 198/2022-SE EM P. 167, CONFORME MINUTAS DE GAM N. 444 E 445/2022. PPSB73093/2021,CONVENIO:198/2022-SE |
R$ 82.849,18 |
| 2022 |
08133 |
17052022 |
PP |
SB |
072145/2021 |
000000000 |
APM DA EMEBB NEUSA BASSETTO |
51116796000183 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO, MINUTAS DE GAM 452 E 453/2022,TERMO DE APOSTILAMENTO 171/22-SE PPSB72145/2021,CONVENIO:171/2022-SE |
R$ 15.544,38 |
| 2022 |
08134 |
17052022 |
PP |
SB |
073093/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB PROFESSORA SANDRA CRUZ MARTINS FREITAS |
04796861000189 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO - PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTÁRIO. TERMO DE APOSTILAMENTO N.º 198/2022-SE EM P. 167, CONFORME MINUTAS DE GAM N. 444 E 445/2022. PPSB73093/2021,CONVENIO:198/2022-SE |
R$ 12.317,80 |
| 2022 |
08135 |
17052022 |
PP |
SB |
072145/2021 |
000000000 |
APM DA EMEBB NEUSA BASSETTO |
51116796000183 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO, MINUTAS DE GAM 452 E 453/2022,TERMO DE APOSTILAMENTO 171/22-SE PPSB72145/2021,CONVENIO:171/2022-SE |
R$ 40.233,04 |
| 2022 |
08136 |
17052022 |
PC |
|
000718/2022 |
202200134 |
VIDEBAND INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇOES EIRELI |
03574465000144 |
AQUISIÇAO DE BANDEIRA OFICIAL DO BRASIL, BANDEIRA OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO E BANDEIRA OFICIAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. PC718/2022,AF:1524/2022 |
R$ 7.605,00 |
| 2022 |
08137 |
17052022 |
PP |
SB |
073093/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB PROFESSORA SANDRA CRUZ MARTINS FREITAS |
04796861000189 |
ESTORNO DE SALDO DA N.E. 2870/2022, PARA FINS DE ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. PPSB73093/2021,CONVENIO:198/2022-SE |
-R$ 15.227,47 |
| 2022 |
08449 |
19052022 |
PP |
SB |
071702/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB LUANA LINO DE SOUZA |
04873389000130 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 02952, CONSTANTE NO DP 06344 - OP 06957, CONFORME GAM - 002856319 E ANULACAO 00592. |
-R$ 9.637,58 |
| 2022 |
08450 |
19052022 |
PP |
SB |
071702/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB LUANA LINO DE SOUZA |
04873389000130 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 02953, CONSTANTE NO DP 06344 - OP 06957, CONFORME GAM - 002856319 E ANULACAO 00593. |
-R$ 5.134,00 |
| 2022 |
08451 |
19052022 |
PP |
SB |
128543/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB OLEGARIO JOSE GODOY/SOROCABINHA |
30843747000172 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO, CONFORME MINUTAS DE GAM´s Nºs 497/22 E 498/22. TERMO DE APOSTILAMENTO(PRIMEIRO) N.179/2022-SE, EM FLS.184PPSB128543/2021,CONVENIO:179/2022-SE |
R$ 52.916,40 |
| 2022 |
08452 |
19052022 |
PC |
|
001524/2021 |
202100389 |
PORTAL LTDA |
05005873000100 |
AQUISICAO DE LIRAGLUTIDA 6 MG/ML, ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.494/2021, POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL PC1524/2021A006,AF:1553/2022 PROCESSO DIGITAL: 1985/2021 |
R$ 4.365,14 |
| 2022 |
08453 |
19052022 |
PP |
SB |
128543/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB OLEGARIO JOSE GODOY/SOROCABINHA |
30843747000172 |
ESTORNO DO SALDO DA NE 02827/2022, PARA FINS DE ADEQUACAO ORCAMENTARIA. PPSB128543/2021,CONVENIO:179/2022-SE |
-R$ 22.435,55 |
| 2022 |
08454 |
19052022 |
PP |
SB |
072163/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB PROFESSOR NILO CAMPOS GOMES |
55034581000174 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. - PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO, TERMO DE APOSTILAMENTO Nº173/2022-SE EM FLS.154. PPSB72163/2021,CONVENIO:173/2022-SE |
R$ 21.341,52 |
| 2022 |
08455 |
19052022 |
PP |
SB |
128543/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB OLEGARIO JOSE GODOY/SOROCABINHA |
30843747000172 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO, TERMO DE APOSTILAMENTO(PRIMEIRO) N.179/2022-SE, EM FLS.184 PPSB128543/2021,CONVENIO:179/2022-SE |
R$ 22.435,55 |
| 2022 |
08456 |
19052022 |
PC |
|
001161/2022 |
202200177 |
TECH BUILD CONSTRUCOES E INVESTIMENTOS EIRELI |
27736389000194 |
ASSINATURA PARA ACESSO AOS SERVIÇOS DO SISTEMA BANCO DE PREÇOS (TCPOWEB). PC1161/2022,AF:1548/2022 |
R$ 1.744,00 |
| 2022 |
08457 |
19052022 |
PP |
SB |
071411/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB JOSE LUIZ JUCA |
05761074000164 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO - PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTÁRIO. TERMO DE APOSTILAMENTO N.º125/2022-SE EM FLS.154. CONFORME MINUTAS DE GAM N.85/2022. PPSB71411/2021,CONVENIO:124/2022-SE |
R$ 100.903,61 |
| 2022 |
08458 |
19052022 |
PP |
SB |
071411/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB JOSE LUIZ JUCA |
05761074000164 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO - PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTÁRIO. TERMO DE APOSTILAMENTO N.º125/2022-SE EM FLS.154. CONFORME MINUTAS DE GAM N.85/2022. PPSB71411/2021,CONVENIO:124/2022-SE |
R$ 8.615,93 |
| 2022 |
08459 |
19052022 |
PP |
SB |
071411/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB JOSE LUIZ JUCA |
05761074000164 |
ESTORNO DO SALDO DA NE 02588/2022. [PARA FINS DE ADEQUACAO ORCAMENTARIA]. PPSB71411/2021,CONVENIO:124/2022-SE |
-R$ 45.671,92 |
| 2022 |
08460 |
19052022 |
PP |
SB |
071411/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB JOSE LUIZ JUCA |
05761074000164 |
ESTORNO DO SALDO DA NE 02589/2022. [PARA FINS DE ADEQUACAO ORCAMENTARIA]. PPSB71411/2021,CONVENIO:124/2022-SE |
-R$ 8.615,92 |
| 2022 |
08461 |
19052022 |
PP |
SB |
071411/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB JOSE LUIZ JUCA |
05761074000164 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. - PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO, TERMO DE APOSTILAMENTO Nº125/2022-SE EM FLS.154. PPSB71411/2021,CONVENIO:124/2022-SE |
R$ 45.671,92 |
| 2022 |
08462 |
19052022 |
PP |
SB |
071411/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB JOSE LUIZ JUCA |
05761074000164 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. - PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO, TERMO DE APOSTILAMENTO Nº125/2022-SE EM FLS.154. PPSB71411/2021,CONVENIO:124/2022-SE |
R$ 8.615,92 |
| 2022 |
08463 |
19052022 |
PC |
|
002093/2021 |
202100527 |
VALE DIAGNOSTICOS LTDA |
23980789000190 |
AQUISICAO DE ESPECULO VAGINAL, MODELO COLLINS, DESCARTAVEL ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.623/2021 PC2093/2021A001,AF:1508/2022 PROCESSO DIGITAL: 232/2022 |
R$ 1.404,00 |
| 2022 |
08464 |
19052022 |
PC |
|
002093/2021 |
202100527 |
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA |
49228695000152 |
AQUISICAO DE ESPECULO VAGINAL, MODELO COLLINS, DESCARTAVEL, ATA DE REGISTRO DE PRECO N.622/2021 PC2093/2021A002,AF:1509/2022 PROCESSO DIGITAL: 234/2022 |
R$ 896,00 |
| 2022 |
08465 |
19052022 |
PC |
|
002220/2017 |
201800003 |
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE |
62577929011412 |
PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL SISTEMA PUBNET, TERMO DE APOSTILAMENTO(PRIMEIRO) Nº 039/2022. PC2220/2017,CONTRATO:24/2018 |
R$ 120.000,00 |
| 2022 |
08466 |
19052022 |
PP |
SB |
071409/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB JOSE IBIAPINO FRANKLIN |
58162884000160 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO - PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTÁRIO. TERMO DE APOSTILAMENTO N.º124/2022-SE EM FLS.165. CONFORME MINUTAS DE GAM N.118/2022. PPSB71409/2021,CONVENIO:123/2022-SE |
R$ 217.413,39 |
| 2022 |
08467 |
19052022 |
PP |
SB |
071409/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB JOSE IBIAPINO FRANKLIN |
58162884000160 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO - PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTÁRIO. TERMO DE APOSTILAMENTO N.º124/2022-SE EM FLS.165. CONFORME MINUTAS DE GAM N.118/2022. PPSB71409/2021,CONVENIO:123/2022-SE |
R$ 8.928,50 |
| 2022 |
08468 |
19052022 |
PP |
SB |
071409/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB JOSE IBIAPINO FRANKLIN |
58162884000160 |
ESTORNO DO SALDO DA NE 02766/2022. [PARA FINS DE ADEQUACAO ORCAMENTARIA]. PPSB71409/2021,CONVENIO:123/2022-SE |
-R$ 41.913,71 |
| 2022 |
08469 |
19052022 |
PP |
SB |
071409/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB JOSE IBIAPINO FRANKLIN |
58162884000160 |
ESTORNO DO SALDO DA NE 02767/2022. [PARA FINS DE ADEQUACAO ORCAMENTARIA]. PPSB71409/2021,CONVENIO:123/2022-SE |
-R$ 8.928,50 |
| 2022 |
07523 |
11052022 |
PP |
SB |
071416/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB JOSE ROBERTO PRETO |
11258646000190 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO, CONFORME MINUTAS DE GAM's Nºs 115/2022 E 392/2022. TERMO DE APOSTILAMENTO(PRIMEIRO) N.127/2022-SE, EMFLS.184. |
R$ 66.716,27 |
| 2022 |
07524 |
11052022 |
PP |
SB |
071416/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB JOSE ROBERTO PRETO |
11258646000190 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO, CONFORME MINUTAS DE GAM's Nºs 115/2022 E 392/2022. TERMO DE APOSTILAMENTO(PRIMEIRO) N.127/2022-SE, EMFLS.184. |
R$ 11.550,00 |
| 2022 |
07525 |
12052022 |
PP |
SB |
071373/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB JOSE AUGUSTO OLIVEIRA SANTOS |
04878106000143 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO, CONFORME MINUTAS DE GAM's Nºs 385/2022 E 387/2022. TERMO DE APOSTILAMENTO(PRIMEIRO) N.117/2022-SE, EMFLS.165. |
R$ 58.776,14 |
| 2022 |
07526 |
12052022 |
PP |
SB |
071373/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB JOSE AUGUSTO OLIVEIRA SANTOS |
04878106000143 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO, CONFORME MINUTAS DE GAM's Nºs 385/2022 E 387/2022. TERMO DE APOSTILAMENTO(PRIMEIRO) N.117/2022-SE, EMFLS.165. |
R$ 10.072,00 |
| 2022 |
07527 |
12052022 |
PP |
SB |
073095/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB PROFESSORA SONIA REGINA HERNANDEZ |
06328880000106 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. - PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO, CONFORME MINUTAS DE GAM: 408/2022 E 407/2022 EM FLS. 170 E 171. TERMO DE APOSTILAMENTO Nº200/2022-SE EM FLS.168.PPSB73095/2021,CONVENIO:200/2022-SE |
R$ 48.304,73 |
| 2022 |
07528 |
12052022 |
PP |
SB |
071373/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB JOSE AUGUSTO OLIVEIRA SANTOS |
04878106000143 |
ESTORNO DO SALDO DA NE 02954/2022. [PARA FINS DE ADEQUAÇAO ORCAMENTARIA]. PPSB71373/2021,CONVENIO:116/2022-SE |
-R$ 9.101,21 |
| 2022 |
07529 |
12052022 |
PP |
SB |
073095/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB PROFESSORA SONIA REGINA HERNANDEZ |
06328880000106 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. - PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO, CONFORME MINUTAS DE GAM: 408/2022 E 407/2022 EM FLS. 170 E 171. TERMO DE APOSTILAMENTO Nº200/2022-SE EM FLS.168.PPSB73095/2021,CONVENIO:200/2022-SE |
R$ 5.792,00 |
| 2022 |
07530 |
12052022 |
PP |
SB |
073095/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB PROFESSORA SONIA REGINA HERNANDEZ |
06328880000106 |
ESTORNO DO SALDO DA NOTA DE EMPENHO 2683/2022, PARA FINS DE ADEQUAÇAO ORCAMENTARIA. PPSB73095/2021,CONVENIO:200/2022-SE |
-R$ 5.896,52 |
| 2022 |
07531 |
12052022 |
PP |
SB |
073095/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB PROFESSORA SONIA REGINA HERNANDEZ |
06328880000106 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. - PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO, TERMO DE APOSTILAMENTO Nº200/2022-SE EM FLS.168. PPSB73095/2021,CONVENIO:200/2022-SE |
R$ 5.896,52 |
| 2022 |
07532 |
12052022 |
PP |
SB |
071373/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB JOSE AUGUSTO OLIVEIRA SANTOS |
04878106000143 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. TERMO DE APOSTILAMENTO Nº117/2022-SE EM FLS.165. [PARA FINS DE ADEQUAÇAO ORÇAMENTARIA]. PPSB71373/2021,CONVENIO:116/2022-SE |
R$ 9.101,21 |
| 2022 |
07533 |
12052022 |
PP |
SB |
071416/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB JOSE ROBERTO PRETO |
11258646000190 |
ESTORNO DO SALDO DA NE 02799/2022. [PARA FINS DE ADEQUAÇAO ORCAMENTARIA]. PPSB71416/2021,CONVENIO:126/2022-SE |
-R$ 11.771,27 |
| 2022 |
07534 |
12052022 |
PP |
SB |
071283/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB GERALDO DE MELO FERREIRA |
04806224000146 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO - PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTÁRIO. TERMO DE APOSTILAMENTO N.º 99/2022-SE EM P. 164, CONFORME MINUTAS DE GAM N. 103 E 376/2022. PPSB71283/2021,CONVENIO:98/2022-SE |
R$ 54.416,29 |
| 2022 |
07535 |
12052022 |
PP |
SB |
071283/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB GERALDO DE MELO FERREIRA |
04806224000146 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO - PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTÁRIO. TERMO DE APOSTILAMENTO N.º 99/2022-SE EM P. 164, CONFORME MINUTAS DE GAM N. 103 E 376/2022. PPSB71283/2021,CONVENIO:98/2022-SE |
R$ 9.184,00 |
| 2022 |
07536 |
12052022 |
PP |
SB |
071416/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB JOSE ROBERTO PRETO |
11258646000190 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. TERMO DE APOSTILAMENTO Nº127/2022-SE EM FLS.184. [PARA FINS DE ADEQUAÇAO ORÇAMENTARIA]. PPSB71416/2021,CONVENIO:126/2022-SE |
R$ 11.771,27 |
| 2022 |
07537 |
12052022 |
PP |
SB |
071283/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB GERALDO DE MELO FERREIRA |
04806224000146 |
ESTORNO DE SALDO DA N.E. 2538/2022, PARA FINS DE ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. PPSB71283/2021,CONVENIO:98/2022-SE |
-R$ 7.559,08 |
| 2022 |
07538 |
12052022 |
PP |
SB |
071283/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB GERALDO DE MELO FERREIRA |
04806224000146 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. TERMO DE APOSTILAMENTO N.º 99/2022-SE EM P. 164. [PARA FINS DE ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA] PPSB71283/2021,CONVENIO:98/2022-SE |
R$ 7.559,08 |
| 2022 |
07539 |
12052022 |
PP |
SB |
073099/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB TARSILA DO AMARAL |
11357245000197 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. - PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO, CONFORME MINUTAS DE GAM: 110/2022 E 409/2022 EM FLS. 173 E 174. TERMO DE APOSTILAMENTO Nº203/2022-SE EM FLS.171.PPSB73099/2021,CONVENIO:203/2022-SE |
R$ 58.839,66 |
| 2022 |
07540 |
12052022 |
PP |
SB |
073099/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB TARSILA DO AMARAL |
11357245000197 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. - PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO, CONFORME MINUTAS DE GAM: 110/2022 E 409/2022 EM FLS. 173 E 174. TERMO DE APOSTILAMENTO Nº203/2022-SE EM FLS.171.PPSB73099/2021,CONVENIO:203/2022-SE |
R$ 11.522,00 |
| 2022 |
07827 |
13052022 |
PC |
|
002249/2021 |
202110038 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
21941290000148 |
EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO EM PROPRIOS MUNICIPAIS E EM PREDIOS LOCADOS E/OU CONVENIADOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NA UBS JD REPRESA CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO Nº11/2022 PELA SU-2 EM FLS.24.ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 77/2022. |
R$ 288.958,39 |
| 2022 |
07828 |
13052022 |
PC |
|
001036/2022 |
202200032 |
DORIVAL LASSO ORTEGA |
21585342815 |
CONTRATACAO DE PROFISSIONAL PARA ATUAR COMO ASSISTENTE TECNICO NA AREA DE CONTABILIDADE, NA ACAO CIVIL PUBLICA - AUTOS Nº 1012925-70.2020.8.26.0564 - 2ª VARA DA FAZENDA PUBLICA - FILE 19864, PPSB 52420/2020. PC1036/2022,AF:1505/2022 |
R$ 19.600,00 |
| 2022 |
07829 |
13052022 |
PC |
|
001242/2021 |
202100417 |
LICITAVET COMERCIAL LTDA |
09483617000180 |
AQUISICAO DE RAÇOES DIVERSAS PARA OS ANIMAIS DO ZOOLOGICO MUNICIPAL,ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.514/2021 PC1242/2021A001,AF:1499/2022 PROCESSO DIGITAL: 2084/2021 |
R$ 7.497,34 |
| 2022 |
07830 |
13052022 |
PC |
|
001036/2022 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No 8212/91, DECRETO MUNICIPAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA Nº 971/2009, POR DORIVAL LASSO ORTEGA PPSB 52420/2020 PC1036/2022 |
R$ 3.920,00 |
| 2022 |
07831 |
13052022 |
PC |
|
002249/2021 |
202110038 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
21941290000148 |
EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENÇÃO, ADEQUAÇÃO E ADAPTAÇÃO EM PRÓPRIOS MUNICIPAIS E EM PRÉDIOS LOCADOS E/OU CONVENIADOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA NA UBS AREIÃO, CONFORME CONCORDÂNCIA DO ORCAMENTO N. 12/2022 PELA SU-2 EM P. 23ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 77/2022 |
R$ 220.599,45 |
| 2022 |
07832 |
13052022 |
PC |
|
000985/2022 |
202200031 |
CARLOS ALBERTO MASSURA |
05377730887 |
CONTRATACAO DE PROFISSIONAL PARA ATUAR COMO ASSISTENTE TECNICO NA AREA DE ENGENHARIA, NA ACAO DE DESAPROPRIACAO - FILE 21701 - AUTOS Nº 1032196-31.2021.8.26.0564 - 1ª VARA DA FAZENDA PUBLICA. PPSB 129365/2021. PC985/2022,AF:1502/2022 |
R$ 14.850,00 |
| 2022 |
07833 |
13052022 |
PC |
|
000146/2022 |
202200067 |
PORTAL LTDA |
05005873000100 |
AQUISIÇÃO DE PARACETAMOL 200 MG/ML SOLUÇÃO GOTAS, EM DECORRÊNCIA DO COVID-19, CONFORME DECRETO N. 21466/2021. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 89/2022 PC146/2022A001,AF:1464/2022 PROCESSO DIGITAL: 792/2022 |
R$ 18.200,00 |
| 2022 |
07834 |
13052022 |
PC |
|
000985/2022 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No 8212/91, DECRETO MUNICIPAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA Nº 971/2009, POR CARLOS ALBERTO MASSURA. PPSB129365/2021. PC985/2022 |
R$ 2.970,00 |
| 2022 |
07835 |
13052022 |
PC |
|
002207/2021 |
202100559 |
PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA |
73856593000166 |
AQUISICAO DE ACIDO VALPROICO 250MG/5ML,XAROPE. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.630/2021. PC2207/2021A003,AF:1467/2022 PROCESSO DIGITAL: 2665/2021 |
R$ 11.100,00 |
| 2022 |
07836 |
13052022 |
PC |
|
000961/2022 |
202200033 |
CARLOS ALBERTO MASSURA |
05377730887 |
CONTRATACAO DE PROFISSIONAL PARA ATUAR COMO ASSISTENTE TECNICO NA AREA DE ENGENHARIA, NA ACAO DE DESAPROPRIACAO - FILE 21700 - AUTOS Nº 1032186-84.2021.8.26.0564 - 1ª VARA DA FAZENDA PUBLICA. PPSB 129267/2021. PC961/2022,AF:1504/2022 |
R$ 14.850,00 |
| 2022 |
07837 |
13052022 |
PC |
|
000961/2022 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No 8212/91, DECRETO MUNICIPAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA Nº 971/2009, POR CARLOS ALBERTO MASSURA. PPSB129267/2021. PC961/2022 |
R$ 2.970,00 |
| 2022 |
07838 |
13052022 |
PC |
|
002081/2021 |
202100529 |
INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA |
59309302000199 |
AQUISICAO DE SERINGA DESCARTAVEL DE 10ML. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.616/2021. PC2081/2021A001,AF:1443/2022 PROCESSO DIGITAL: 2625/2021 |
R$ 8.000,00 |
| 2022 |
07839 |
13052022 |
PP |
SB |
071368/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB DOM JORGE MARCOS DE OLIVEIRA O BISPO |
00692934000131 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO - PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTÁRIO. TERMO DE APOSTILAMENTO N.º 115/2022-SE EM P. 161, CONFORME MINUTA DE GAM N. 467/2022. PPSB71368/2021,CONVENIO:114/2022-SE |
R$ 5.735,18 |
| 2022 |
07840 |
13052022 |
PP |
SB |
071368/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB DOM JORGE MARCOS DE OLIVEIRA O BISPO |
00692934000131 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO - PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTÁRIO. TERMO DE APOSTILAMENTO N.º 115/2022-SE EM P. 161, CONFORME MINUTA DE GAM N. 467/2022. PPSB71368/2021,CONVENIO:114/2022-SE |
R$ 51.501,31 |
| 2022 |
07841 |
13052022 |
PP |
SB |
071368/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB DOM JORGE MARCOS DE OLIVEIRA O BISPO |
00692934000131 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO - PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTÁRIO. TERMO DE APOSTILAMENTO N.º 115/2022-SE EM P. 161, CONFORME MINUTA DE GAM N. 467/2022. PPSB71368/2021,CONVENIO:114/2022-SE |
R$ 386,68 |
| 2022 |
07842 |
13052022 |
PP |
SB |
071041/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB CICERO PORFIRIO DOS SANTOS/GILBERTO |
03396684000180 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO, CONFORME MINUTA DE GAM Nº 464/2022. TERMO DE APOSTILAMENTO(PRIMEIRO) N.82/2022-SE, EMFLS.162. |
R$ 77.173,81 |
| 2022 |
07843 |
13052022 |
PP |
SB |
071368/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB DOM JORGE MARCOS DE OLIVEIRA O BISPO |
00692934000131 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO - PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTÁRIO. TERMO DE APOSTILAMENTO N.º 115/2022-SE EM P. 161, CONFORME MINUTA DE GAM N. 467/2022. PPSB71368/2021,CONVENIO:114/2022-SE |
R$ 3.472,37 |
| 2022 |
07844 |
13052022 |
PP |
SB |
071041/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB CICERO PORFIRIO DOS SANTOS/GILBERTO |
03396684000180 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO, CONFORME MINUTA DE GAM Nº 464/2022. TERMO DE APOSTILAMENTO(PRIMEIRO) N.82/2022-SE, EMFLS.162. |
R$ 134.264,73 |
| 2022 |
07845 |
13052022 |
PP |
SB |
071041/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB CICERO PORFIRIO DOS SANTOS/GILBERTO |
03396684000180 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO, CONFORME MINUTA DE GAM Nº 464/2022. TERMO DE APOSTILAMENTO(PRIMEIRO) N.82/2022-SE, EMFLS.162. |
R$ 3.395,92 |
| 2022 |
08139 |
17052022 |
PP |
SB |
073093/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB PROFESSORA SANDRA CRUZ MARTINS FREITAS |
04796861000189 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO - PARA FINS DE ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA, TERMO DE APOSTILAMENTO N.º 198/2022-SE EM P. 167. PPSB73093/2021,CONVENIO:198/2022-SE |
R$ 15.227,47 |
| 2022 |
08140 |
17052022 |
PP |
SB |
072145/2021 |
000000000 |
APM DA EMEBB NEUSA BASSETTO |
51116796000183 |
ESTORNO DO SALDO DA NE.2858/2022 PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO PPSB72145/2021,CONVENIO:171/2022-SE |
-R$ 3.011,78 |
| 2022 |
08141 |
17052022 |
PP |
SB |
072145/2021 |
000000000 |
APM DA EMEBB NEUSA BASSETTO |
51116796000183 |
ESTORNO DO SALDO DA NE.2861/2022 PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO PPSB72145/2021,CONVENIO:171/2022-SE |
-R$ 5.994,78 |
| 2022 |
08142 |
17052022 |
PP |
SB |
072145/2021 |
000000000 |
APM DA EMEBB NEUSA BASSETTO |
51116796000183 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO,TERMO DE APOSTILAMENTO 171/2022-SE PPSB72145/2021,CONVENIO:171/2022-SE |
R$ 3.011,78 |
| 2022 |
08143 |
17052022 |
PP |
SB |
072145/2021 |
000000000 |
APM DA EMEBB NEUSA BASSETTO |
51116796000183 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO,TERMO DE APOSTILAMENTO 171/2022-SE PPSB72145/2021,CONVENIO:171/2022-SE |
R$ 5.994,78 |
| 2022 |
08144 |
17052022 |
PP |
SB |
073092/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB PROFESSOR SALVADOR GORI |
55055008000147 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO - PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTÁRIO. TERMO DE APOSTILAMENTO N.º 197/2022-SE EM P. 162, CONFORME MINUTAS DE GAM N. 256 E 491/2022. PPSB73092/2021,CONVENIO:197/2022-SE |
R$ 94.236,65 |
| 2022 |
08145 |
17052022 |
PP |
SB |
073092/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB PROFESSOR SALVADOR GORI |
55055008000147 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO - PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTÁRIO. TERMO DE APOSTILAMENTO N.º 197/2022-SE EM P. 162, CONFORME MINUTAS DE GAM N. 256 E 491/2022. PPSB73092/2021,CONVENIO:197/2022-SE |
R$ 19.831,55 |
| 2022 |
08146 |
17052022 |
PP |
SB |
073092/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB PROFESSOR SALVADOR GORI |
55055008000147 |
ESTORNO DE SALDO DA N.E. 2884/2022, PARA FINS DE ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. PPSB73092/2021,CONVENIO:197/2022-SE |
-R$ 18.117,58 |
| 2022 |
08147 |
17052022 |
PP |
SB |
073092/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB PROFESSOR SALVADOR GORI |
55055008000147 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO - PARA FINS DE ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA, TERMO DE APOSTILAMENTO N.º 197/2022-SE EM P. 162. PPSB73092/2021,CONVENIO:197/2022-SE |
R$ 18.117,58 |
| 2022 |
08148 |
17052022 |
PC |
|
000493/2022 |
202200177 |
MEGAPEL COMERCIAL LTDA |
67440461000156 |
AQUISIÇAO DE LIVRO-ATA. PC493/2022,AF:1494/2022 |
R$ 1.285,00 |
| 2022 |
08149 |
17052022 |
PC |
|
000493/2022 |
202200177 |
DAVILE CONFECCAO E MATERIAIS PARA ESCRITORIOS LTDA |
31983081000110 |
AQUISIÇAO DE CAIXA ARQUIVO PLASTICA. PC493/2022,AF:1495/2022 |
R$ 14.400,00 |
| 2022 |
08150 |
17052022 |
PC |
|
000493/2022 |
202200177 |
NOVA ALAGOAS SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA |
24564257000134 |
AQUISIÇAO DE CAIXA ARQUIVO PLASTICA. PC493/2022,AF:1496/2022 |
R$ 14.640,00 |
| 2022 |
08151 |
17052022 |
PP |
SB |
073058/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB PROFESSOR PAULO FREIRE |
04115348000185 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO - PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTÁRIO. TERMO DE APOSTILAMENTO N.º 183/2022-SE EM P. 174, CONFORME MINUTAS DE GAM N. 489 E 490/2022. PPSB73058/2021,CONVENIO:183/2022-SE |
R$ 19.711,62 |
| 2022 |
08152 |
17052022 |
PP |
SB |
073058/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB PROFESSOR PAULO FREIRE |
04115348000185 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO - PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTÁRIO. TERMO DE APOSTILAMENTO N.º 183/2022-SE EM P. 174, CONFORME MINUTAS DE GAM N. 489 E 490/2022. PPSB73058/2021,CONVENIO:183/2022-SE |
R$ 65.904,44 |
| 2022 |
08138 |
17052022 |
PP |
SB |
072145/2021 |
000000000 |
APM DA EMEBB NEUSA BASSETTO |
51116796000183 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO, MINUTAS DE GAM 452 E 453/2022,TERMO DE APOSTILAMENTO 171/22-SE PPSB72145/2021,CONVENIO:171/2022-SE |
R$ 30.940,17 |
| 2022 |
08153 |
17052022 |
PP |
SB |
073058/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB PROFESSOR PAULO FREIRE |
04115348000185 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO - PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTÁRIO. TERMO DE APOSTILAMENTO N.º 183/2022-SE EM P. 174, CONFORME MINUTAS DE GAM N. 489 E 490/2022. PPSB73058/2021,CONVENIO:183/2022-SE |
R$ 8.382,88 |
| 2022 |
08154 |
17052022 |
PP |
SB |
073058/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB PROFESSOR PAULO FREIRE |
04115348000185 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO - PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTÁRIO. TERMO DE APOSTILAMENTO N.º 183/2022-SE EM P. 174, CONFORME MINUTAS DE GAM N. 489 E 490/2022. PPSB73058/2021,CONVENIO:183/2022-SE |
R$ 28.027,62 |
| 2022 |
08155 |
17052022 |
PP |
SB |
073058/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB PROFESSOR PAULO FREIRE |
04115348000185 |
ESTORNO DE SALDO DA N.E. 2971/2022, PARA FINS DE ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. PPSB73058/2021,CONVENIO:183/2022-SE |
-R$ 3.162,73 |
| 2022 |
08156 |
17052022 |
PP |
SB |
073058/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB PROFESSOR PAULO FREIRE |
04115348000185 |
ESTORNO DE SALDO DA N.E. 2976/2022, PARA FINS DE ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. PPSB73058/2021,CONVENIO:183/2022-SE |
-R$ 10.574,36 |
| 2022 |
08157 |
17052022 |
PP |
SB |
072108/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB MARIO DE ANDRADE |
49522311000100 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO, MINUTA DE GAM 486/22, TERMO DE APOSTILAMENTO 161/2022-SE PPSB72108/2021,CONVENIO:161/2022-SE |
R$ 24.519,07 |
| 2022 |
08470 |
19052022 |
PP |
SB |
071409/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB JOSE IBIAPINO FRANKLIN |
58162884000160 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. - PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO, TERMO DE APOSTILAMENTO Nº124/2022-SE EM FLS.165. PPSB71409/2021,CONVENIO:123/2022-SE |
R$ 41.913,71 |
| 2022 |
08471 |
19052022 |
PP |
SB |
071409/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB JOSE IBIAPINO FRANKLIN |
58162884000160 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. - PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO, TERMO DE APOSTILAMENTO Nº124/2022-SE EM FLS.165. PPSB71409/2021,CONVENIO:123/2022-SE |
R$ 8.928,50 |
| 2022 |
08472 |
19052022 |
PC |
|
001873/2021 |
202100481 |
CIMED INDUSTRIA S.A. |
02814497000700 |
AQUISIÇAO DE LORATADINA 01MG POR ML DE XAROPE. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 568/2021 PC1873/2021A001,AF:1460/2022 PROCESSO DIGITAL: 2412/2021 |
R$ 35.200,00 |
| 2022 |
08473 |
19052022 |
PC |
|
000595/2022 |
202200135 |
MUTE - LABEN COMERCIAL LTDA |
07172732000108 |
AQUISICAO DE FIXADOR E REVELADOR PARA PELICULA RADIOGRAFICA ODONTOLAGICA. PC595/2022,AF:1540/2022 |
R$ 7.280,00 |
| 2022 |
08474 |
19052022 |
PC |
|
001174/2021 |
202100335 |
R&C DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA |
25101524000108 |
AQUISICAO DE VITAMINA A (ACETATO DE RETINOL) 50.000UI + VITAMI- NA D2 OU D3 (ERGOCALCIFEROL OU COLECALCIFEROL) 10.000UI/ML. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 433/2021. PC1174/2021A002,AF:1520/2022 PROCESSO DIGITAL: 1652/2021 |
R$ 47.790,00 |
| 2022 |
08475 |
19052022 |
PC |
|
002822/2019 |
202010001 |
CONSORCIO CSPP |
39831162000107 |
ESTORNO PARCIAL DA NE 1725/2022. PC2822/2019,CONTRATO:142/2020 |
-R$ 942.921,52 |
| 2022 |
08476 |
19052022 |
PC |
|
002822/2019 |
202010001 |
CONSORCIO CSPP |
39831162000107 |
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E PROJETOS DE ENGENHARIA NA REESTRUTURAÇÃO REQUALIFICAÇÃO, ORDENAMENTO DO SISTEMA VIÁRIO, BEM COMO O DESENVOLVIMENTO DAS ÁREAS DE MOBILIDADE URBANA E MEIO AMBIENTE E AÇÕES DE FORTALECIMENTO SOCIAL - PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA URBANA DE SAO BERNARDO DO CAMPO - PROSABS/CAF.PC2822/2019,CONTRATO:142/2020.PC DIG:2613/2020 |
R$ 1.706.539,36 |
| 2022 |
08477 |
19052022 |
PP |
SB |
058961/2022 |
000000000 |
AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA |
46523239000147 |
DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DO PACIENTE VICTOR TADEU FERNANDES, CONF. LEI MUNICIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014. PPSB58961/2022 |
R$ 455,00 |
| 2022 |
08478 |
19052022 |
PP |
SB |
071399/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB DOUTOR JOSE FERRAZ DE MAGALHAES CASTRO |
49528706000110 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO - PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTÁRIO. TERMO DE APOSTILAMENTO N.º122/2022-SE EM FLS.155. CONFORME MINUTAS DE GAM N.507/2022. PPSB71399/2021,CONVENIO:121/2022-SE |
R$ 73.501,18 |
| 2022 |
08479 |
19052022 |
PP |
SB |
071399/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB DOUTOR JOSE FERRAZ DE MAGALHAES CASTRO |
49528706000110 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO - PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTÁRIO. TERMO DE APOSTILAMENTO N.º122/2022-SE EM FLS.155. CONFORME MINUTAS DE GAM N.507/2022. PPSB71399/2021,CONVENIO:121/2022-SE |
R$ 16.806,08 |
| 2022 |
08480 |
19052022 |
PP |
SB |
071399/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB DOUTOR JOSE FERRAZ DE MAGALHAES CASTRO |
49528706000110 |
ESTORNO DO SALDO DA NE 02776/2022. [PARA FINS DE ADEQUACAO ORCAMENTARIA]. PPSB71399/2021,CONVENIO:121/2022-SE |
-R$ 30.924,90 |
| 2022 |
08481 |
19052022 |
PP |
SB |
071365/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB PROFESSORA JANETE MALLY BETTI SIMOES |
00831616000104 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO, CONFORME MINUTA DE GAM Nº086/2022. TERMO DE APOSTILAMENTO(PRIMEIRO) N.114/2022-SE, EMFLS.154. |
R$ 118.917,29 |
| 2022 |
08482 |
19052022 |
PP |
SB |
071399/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB DOUTOR JOSE FERRAZ DE MAGALHAES CASTRO |
49528706000110 |
ESTORNO DO SALDO DA NE 02778/2022 [PARA FINS DE ADEQUACAO ORCAMENTARIA]. PPSB71399/2021,CONVENIO:121/2022-SE |
-R$ 16.806,07 |
| 2022 |
08483 |
19052022 |
PP |
SB |
071399/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB DOUTOR JOSE FERRAZ DE MAGALHAES CASTRO |
49528706000110 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. - PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO, TERMO DE APOSTILAMENTO Nº122/2022-SE EM FLS.155. PPSB71399/2021,CONVENIO:121/2022-SE |
R$ 30.924,90 |
| 2022 |
08484 |
19052022 |
PP |
SB |
071399/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB DOUTOR JOSE FERRAZ DE MAGALHAES CASTRO |
49528706000110 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. - PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO, TERMO DE APOSTILAMENTO Nº122/2022-SE EM FLS.155. PPSB71399/2021,CONVENIO:121/2022-SE |
R$ 16.806,07 |
| 2022 |
08485 |
19052022 |
PP |
SB |
071365/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB PROFESSORA JANETE MALLY BETTI SIMOES |
00831616000104 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO, CONFORME MINUTA DE GAM Nº086/2022. TERMO DE APOSTILAMENTO(PRIMEIRO) N.114/2022-SE, EMFLS.154. |
R$ 27.913,83 |
| 2022 |
08486 |
19052022 |
PP |
SB |
071365/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB PROFESSORA JANETE MALLY BETTI SIMOES |
00831616000104 |
ESTORNO DO SALDO DA NE 02501/2022 PARA FINS DE ADEQUACAO ORCAMENTARIA. PPSB71365/2021,CONVENIO:113/2022-SE |
-R$ 67.806,94 |
| 2022 |
08487 |
19052022 |
PP |
SB |
070970/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB ARIANO SUASSUNA |
28106724000133 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. - PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO, CONFORME MINUTAS DE GAM: 502/2022 E 501/2022 EM FLS.170 E 171. |
R$ 14.675,46 |
| 2022 |
08488 |
19052022 |
PP |
SB |
071365/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB PROFESSORA JANETE MALLY BETTI SIMOES |
00831616000104 |
ESTORNO DO SALDO DA NE 02502/2022 PARA FINS DE ADEQUACAO ORCAMENTARIA. PPSB71365/2021,CONVENIO:113/2022-SE |
-R$ 27.913,82 |
| 2022 |
08489 |
19052022 |
PP |
SB |
071365/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB PROFESSORA JANETE MALLY BETTI SIMOES |
00831616000104 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO, TERMO DE APOSTILAMENTO(PRIMEIRO) N.114/2022-SE, EM FLS.154.PPSB71365/2021,CONVENIO:113/2022-SE |
R$ 67.806,94 |
| 2022 |
07541 |
12052022 |
PP |
SB |
073099/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB TARSILA DO AMARAL |
11357245000197 |
ESTORNO DO SALDO DA NOTA DE EMPENHO 2679/2022, PARA FINS DE ADEQUAÇAO ORCAMENTARIA. PPSB73099/2021,CONVENIO:203/2022-SE |
-R$ 8.961,30 |
| 2022 |
07542 |
12052022 |
PP |
SB |
070962/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB ANTONIO JOSE MANTUAN |
04796871000114 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO - PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTÁRIO. TERMO DE APOSTILAMENTO N.º 58/2022-SE EM P. 167, CONFORME MINUTAS DE GAM N. 98 E 363/2022. PPSB70962/2021,CONVENIO:56/2022-SE |
R$ 51.942,67 |
| 2022 |
07543 |
12052022 |
PP |
SB |
071290/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB GILDO DOS SANTOS |
04871812000163 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO, CONFORME MINUTAS DE GAM's Nºs 380/2022 E 381/2022. TERMO DE APOSTILAMENTO(PRIMEIRO) N.102/2022-SE, EMFLS.168. |
R$ 47.849,14 |
| 2022 |
07544 |
12052022 |
PP |
SB |
070962/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB ANTONIO JOSE MANTUAN |
04796871000114 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO - PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTÁRIO. TERMO DE APOSTILAMENTO N.º 58/2022-SE EM P. 167, CONFORME MINUTAS DE GAM N. 98 E 363/2022. PPSB70962/2021,CONVENIO:56/2022-SE |
R$ 7.390,00 |
| 2022 |
07545 |
12052022 |
PC |
|
000517/2020 |
202000181 |
COMFLORES COMERCIAL EIRELI |
21719908000120 |
FORNECIMENTO DE COROA DE FLORES NATURAIS,FLORES NATURAIS E FOLHAGENS. 2a.PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES MANIFESTACAO PGM-5 236/2022 EM FLS.310 TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.313 PC517/2020,CONTRATO:74/2020 PROCESSO DIGITAL: PC1239/2020 |
R$ 125.883,32 |
| 2022 |
07546 |
12052022 |
PP |
SB |
071290/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB GILDO DOS SANTOS |
04871812000163 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO, CONFORME MINUTAS DE GAM's Nºs 380/2022 E 381/2022. TERMO DE APOSTILAMENTO(PRIMEIRO) N.102/2022-SE, EMFLS.168. |
R$ 5.612,00 |
| 2022 |
07547 |
12052022 |
PP |
SB |
070962/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB ANTONIO JOSE MANTUAN |
04796871000114 |
ESTORNO DE SALDO DA N.E. 2259/2022, PARA FINS DE ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. PPSB70962/2021,CONVENIO:56/2022-SE |
-R$ 6.469,41 |
| 2022 |
07548 |
12052022 |
PP |
SB |
071290/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB GILDO DOS SANTOS |
04871812000163 |
ESTORNO DO SALDO DA NE 02534/2022. [PARA FINS DE ADEQUAÇAO ORCAMENTARIA]. PPSB71290/2021,CONVENIO:101/2022-SE |
-R$ 4.766,04 |
| 2022 |
07549 |
12052022 |
PP |
SB |
070962/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB ANTONIO JOSE MANTUAN |
04796871000114 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. TERMO DE APOSTILAMENTO N.º 58/2022-SE EM P. 167. [PARA FINS DE ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA] PPSB70962/2021,CONVENIO:56/2022-SE |
R$ 6.469,41 |
| 2022 |
07550 |
12052022 |
PP |
SB |
073089/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB SADAO HIGUCHI |
12625560000110 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, (ACERTO ORCAMENTARIO) CONFORME MINUTAS DE GAM. 405 E 406/2022, TERMO DE APOSTILAMENTO 196/22-SE PPSB73089/2021,CONVENIO:196/2022-SE |
R$ 56.022,38 |
| 2022 |
07551 |
12052022 |
PP |
SB |
073089/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB SADAO HIGUCHI |
12625560000110 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, (ACERTO ORCAMENTARIO) CONFORME MINUTAS DE GAM. 405 E 406/2022, TERMO DE APOSTILAMENTO 196/22-SE PPSB73089/2021,CONVENIO:196/2022-SE |
R$ 10.268,00 |
| 2022 |
07552 |
12052022 |
PP |
SB |
073099/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB TARSILA DO AMARAL |
11357245000197 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. - PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO, TERMO DE APOSTILAMENTO Nº203/2022-SE EM FLS.171. PPSB73099/2021,CONVENIO:203/2022-SE |
R$ 8.961,30 |
| 2022 |
07553 |
12052022 |
PP |
SB |
071290/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB GILDO DOS SANTOS |
04871812000163 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. TERMO DE APOSTILAMENTO Nº102/2022-SE EM FLS.168. [PARA FINS DE ADEQUAÇAO ORÇAMENTARIA]. PPSB71290/2021,CONVENIO:101/2022-SE |
R$ 4.766,04 |
| 2022 |
07554 |
12052022 |
PP |
SB |
073089/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB SADAO HIGUCHI |
12625560000110 |
ESTORNO DO SALDO DA NE.2685/2022 PARA FINS DE ADEQUACAO ORCAMENTARIA PPSB73089/2021,CONVENIO:196/2022-SE |
-R$ 8.067,75 |
| 2022 |
07555 |
12052022 |
PP |
SB |
073089/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB SADAO HIGUCHI |
12625560000110 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. (ADEQUACAO ORCAMENTARIA), TERMO DE APOSTILAMENTO 196/2022-SE PPSB73089/2021,CONVENIO:196/2022-SE |
R$ 8.067,75 |
| 2022 |
07556 |
12052022 |
PP |
SB |
073080/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB PASTOR ROBERTO MONTANHEIRO |
04799442000109 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO,(ACERTO ORCAMENTARIO), CONFORME MINUTAS DE GAM 403 E 404/2022,TERMO DE APOSTILAMENTO 192/2022-SE PPSB73080/2021,CONVENIO:192/2022-SE |
R$ 59.338,15 |
| 2022 |
07557 |
12052022 |
PP |
SB |
073119/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB PROFESSORA ZORAIDA APARECIDA RAMOS |
11197762000146 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. - PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO, CONFORME MINUTAS DE GAM: 108/2022 E 410/2022 EM FLS. 175 E 176. TERMO DE APOSTILAMENTO Nº215/2022-SE EM FLS.173PPSB73119/2021,CONVENIO:215/2022-SE |
R$ 63.945,90 |
| 2022 |
07558 |
12052022 |
PP |
SB |
073119/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB PROFESSORA ZORAIDA APARECIDA RAMOS |
11197762000146 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. - PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO, CONFORME MINUTAS DE GAM: 108/2022 E 410/2022 EM FLS. 175 E 176. TERMO DE APOSTILAMENTO Nº215/2022-SE EM FLS.173 |
R$ 12.172,00 |
| 2022 |
07559 |
12052022 |
PP |
SB |
073080/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB PASTOR ROBERTO MONTANHEIRO |
04799442000109 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO,(ACERTO ORCAMENTARIO), CONFORME MINUTAS DE GAM 403 E 404/2022,TERMO DE APOSTILAMENTO 192/2022-SE PPSB73080/2021,CONVENIO:192/2022-SE |
R$ 10.112,00 |
| 2022 |
07846 |
13052022 |
PP |
SB |
071041/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB CICERO PORFIRIO DOS SANTOS/GILBERTO |
03396684000180 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO, CONFORME MINUTA DE GAM Nº 464/2022. TERMO DE APOSTILAMENTO(PRIMEIRO) N.82/2022-SE, EMFLS.162. |
R$ 5.908,13 |
| 2022 |
07847 |
13052022 |
PP |
SB |
071368/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB DOM JORGE MARCOS DE OLIVEIRA O BISPO |
00692934000131 |
ESTORNO DE SALDO DA N.E. 2956/2022, PARA FINS DE ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. PPSB71368/2021,CONVENIO:114/2022-SE |
-R$ 3.077,01 |
| 2022 |
07848 |
13052022 |
PP |
SB |
071041/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB CICERO PORFIRIO DOS SANTOS/GILBERTO |
03396684000180 |
ESTORNO DO SALDO DA NE 04062/2022 PARA FINS DE ADEQUACAO ORCAMENTARIA. PPSB71041/2021,CONVENIO:80/2022-SE |
-R$ 13.718,75 |
| 2022 |
07849 |
13052022 |
PP |
SB |
071041/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB CICERO PORFIRIO DOS SANTOS/GILBERTO |
03396684000180 |
ESTORNO DO SALDO DA NE 04063/2022 PARA FINS DE ADEQUACAO ORCAMENTARIA. PPSB71041/2021,CONVENIO:80/2022-SE |
-R$ 23.867,48 |
| 2022 |
07850 |
13052022 |
PP |
SB |
071041/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB CICERO PORFIRIO DOS SANTOS/GILBERTO |
03396684000180 |
ESTORNO DO SALDO DA NE 04064/2022. PARA FINS DE ADEQUACAO ORCAMENTARIA. PPSB71041/2021,CONVENIO:80/2022-SE |
-R$ 3.395,92 |
| 2022 |
07851 |
13052022 |
PP |
SB |
072129/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB MAURICIO CAETANO DE CASTRO |
55055727000168 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO - PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTÁRIO. TERMO DE APOSTILAMENTO N.º164/2022-SE EM FLS.164, CONFORME MINUTAS DE GAM N.437 E 438/2022. PPSB72129/2021,CONVENIO:164/2022-SE |
R$ 324.839,59 |
| 2022 |
07852 |
13052022 |
PP |
SB |
071041/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB CICERO PORFIRIO DOS SANTOS/GILBERTO |
03396684000180 |
ESTORNO DO SALDO DA NE 04065/2022, PARA FINS DE ADEQUACAO ORCAMENTARIA. PPSB71041/2021,CONVENIO:80/2022-SE |
-R$ 5.908,13 |
| 2022 |
07853 |
13052022 |
PP |
SB |
071368/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB DOM JORGE MARCOS DE OLIVEIRA O BISPO |
00692934000131 |
ESTORNO DE SALDO DA N.E. 2957/2022, PARA FINS DE ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. PPSB71368/2021,CONVENIO:114/2022-SE |
-R$ 27.631,20 |
| 2022 |
07854 |
13052022 |
PP |
SB |
072129/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB MAURICIO CAETANO DE CASTRO |
55055727000168 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO - PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTÁRIO. TERMO DE APOSTILAMENTO N.º164/2022-SE EM FLS.164, CONFORME MINUTAS DE GAM N.437 E 438/2022. PPSB72129/2021,CONVENIO:164/2022-SE |
R$ 12.740,40 |
| 2022 |
07855 |
13052022 |
PP |
SB |
071041/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB CICERO PORFIRIO DOS SANTOS/GILBERTO |
03396684000180 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO, TERMO DE APOSTILAMENTO(PRIMEIRO) N.82/2022-SE, EM FLS.162.PPSB71041/2021,CONVENIO:80/2022-SE |
R$ 13.718,75 |
| 2022 |
07856 |
13052022 |
PP |
SB |
071368/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB DOM JORGE MARCOS DE OLIVEIRA O BISPO |
00692934000131 |
ESTORNO DE SALDO DA N.E. 2958/2022, PARA FINS DE ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. PPSB71368/2021,CONVENIO:114/2022-SE |
-R$ 386,68 |
| 2022 |
07857 |
13052022 |
PP |
SB |
072129/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB MAURICIO CAETANO DE CASTRO |
55055727000168 |
ESTORNO DO SALDO DA NE 02876/2022. [PARA FINS DE ADEQUAÇAO ORCAMENTARIA]. PPSB72129/2021,CONVENIO:164/2022-SE |
-R$ 14.167,94 |
| 2022 |
07858 |
13052022 |
PP |
SB |
071041/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB CICERO PORFIRIO DOS SANTOS/GILBERTO |
03396684000180 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO, TERMO DE APOSTILAMENTO(PRIMEIRO) N.82/2022-SE, EM FLS.162.PPSB71041/2021,CONVENIO:80/2022-SE |
R$ 23.867,48 |
| 2022 |
07859 |
13052022 |
PP |
SB |
071368/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB DOM JORGE MARCOS DE OLIVEIRA O BISPO |
00692934000131 |
ESTORNO DE SALDO DA N.E. 2959/2022, PARA FINS DE ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. PPSB71368/2021,CONVENIO:114/2022-SE |
-R$ 3.472,37 |
| 2022 |
07860 |
13052022 |
PP |
SB |
072129/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB MAURICIO CAETANO DE CASTRO |
55055727000168 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. - PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO, TERMO DE APOSTILAMENTO Nº164/2022-SE EM FLS.164. PPSB72129/2021,CONVENIO:164/2022-SE |
R$ 14.167,94 |
| 2022 |
07861 |
13052022 |
PP |
SB |
071041/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB CICERO PORFIRIO DOS SANTOS/GILBERTO |
03396684000180 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO, TERMO DE APOSTILAMENTO(PRIMEIRO) N.82/2022-SE, EM FLS.162.PPSB71041/2021,CONVENIO:80/2022-SE |
R$ 3.395,92 |
| 2022 |
07862 |
13052022 |
PP |
SB |
071368/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB DOM JORGE MARCOS DE OLIVEIRA O BISPO |
00692934000131 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO - PARA FINS DE ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. TERMO DE APOSTILAMENTO N.º 115/2022-SE EM P. 161. PPSB71368/2021,CONVENIO:114/2022-SE |
R$ 3.077,01 |
| 2022 |
07863 |
13052022 |
PP |
SB |
071041/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB CICERO PORFIRIO DOS SANTOS/GILBERTO |
03396684000180 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO, TERMO DE APOSTILAMENTO(PRIMEIRO) N.82/2022-SE, EM FLS.162.PPSB71041/2021,CONVENIO:80/2022-SE |
R$ 5.908,13 |
| 2022 |
07864 |
13052022 |
PP |
SB |
071368/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB DOM JORGE MARCOS DE OLIVEIRA O BISPO |
00692934000131 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO - PARA FINS DE ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. TERMO DE APOSTILAMENTO N.º 115/2022-SE EM P. 161. PPSB71368/2021,CONVENIO:114/2022-SE |
R$ 27.631,20 |
| 2022 |
07865 |
13052022 |
PP |
SB |
071368/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB DOM JORGE MARCOS DE OLIVEIRA O BISPO |
00692934000131 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO - PARA FINS DE ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. TERMO DE APOSTILAMENTO N.º 115/2022-SE EM P. 161. PPSB71368/2021,CONVENIO:114/2022-SE |
R$ 386,68 |
| 2022 |
08158 |
17052022 |
PP |
SB |
073058/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB PROFESSOR PAULO FREIRE |
04115348000185 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO - PARA FINS DE ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA, TERMO DE APOSTILAMENTO N.º 183/2022-SE EM P. 174. PPSB73058/2021,CONVENIO:183/2022-SE |
R$ 3.162,73 |
| 2022 |
08159 |
17052022 |
PP |
SB |
072108/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB MARIO DE ANDRADE |
49522311000100 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO, MINUTA DE GAM 486/22, TERMO DE APOSTILAMENTO 161/2022-SE PPSB72108/2021,CONVENIO:161/2022-SE |
R$ 44.618,03 |
| 2022 |
08160 |
17052022 |
PP |
SB |
073058/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB PROFESSOR PAULO FREIRE |
04115348000185 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO - PARA FINS DE ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA, TERMO DE APOSTILAMENTO N.º 183/2022-SE EM P. 174. PPSB73058/2021,CONVENIO:183/2022-SE |
R$ 10.574,36 |
| 2022 |
08161 |
17052022 |
PP |
SB |
071429/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB KAROLINA ZOFIA LEWANDOWSKA |
14053206000194 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO CONFORME MINUTAS DE GAM's N. 95/2022 E 483/2022 TERMO DE APOSTILAMENTO PRIMEIRO N.131/2022-SE EM FLS 167PPSB71429/2021,CONVENIO:130/2022-SE |
R$ 27.514,71 |
| 2022 |
08162 |
17052022 |
PP |
SB |
072108/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB MARIO DE ANDRADE |
49522311000100 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO, MINUTA DE GAM 486/22, TERMO DE APOSTILAMENTO 161/2022-SE PPSB72108/2021,CONVENIO:161/2022-SE |
R$ 6.993,60 |
| 2022 |
08163 |
17052022 |
PP |
SB |
072108/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB MARIO DE ANDRADE |
49522311000100 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO, MINUTA DE GAM 486/22, TERMO DE APOSTILAMENTO 161/2022-SE PPSB72108/2021,CONVENIO:161/2022-SE |
R$ 12.726,45 |
| 2022 |
08164 |
17052022 |
PP |
SB |
071429/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB KAROLINA ZOFIA LEWANDOWSKA |
14053206000194 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO CONFORME MINUTAS DE GAM's N. 95/2022 E 483/2022 TERMO DE APOSTILAMENTO PRIMEIRO N.131/2022-SE EM FLS 167PPSB71429/2021,CONVENIO:130/2022-SE |
R$ 121.656,16 |
| 2022 |
08165 |
17052022 |
PP |
SB |
072108/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB MARIO DE ANDRADE |
49522311000100 |
ESTORNO DO SALDO DA NE.2878/2022 PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO PPSB72108/2021,CONVENIO:161/2022-SE |
-R$ 11.857,98 |
| 2022 |
08166 |
17052022 |
PP |
SB |
072108/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB MARIO DE ANDRADE |
49522311000100 |
ESTORNO DO SALDO DA NE. 2879/2022 PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO PPSB72108/2021,CONVENIO:161/2022-SE |
-R$ 6.993,60 |
| 2022 |
08167 |
17052022 |
PP |
SB |
072108/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB MARIO DE ANDRADE |
49522311000100 |
ESTORNO DO SALDO DA NE.2880/2022 PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO PPSB72108/2021,CONVENIO:161/2022-SE |
-R$ 21.578,29 |
| 2022 |
08168 |
17052022 |
PP |
SB |
072108/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB MARIO DE ANDRADE |
49522311000100 |
ESTORNO DO SALDO DA NE.2882/2022 PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO PPSB72108/2021,CONVENIO:161/2022-SE |
-R$ 12.726,45 |
| 2022 |
08169 |
17052022 |
PP |
SB |
071429/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB KAROLINA ZOFIA LEWANDOWSKA |
14053206000194 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO CONFORME MINUTAS DE GAM's N. 95/2022 E 483/2022 TERMO DE APOSTILAMENTO PRIMEIRO N.131/2022-SE EM FLS 167PPSB71429/2021,CONVENIO:130/2022-SE |
R$ 6.077,62 |
| 2022 |
08170 |
17052022 |
PP |
SB |
072108/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB MARIO DE ANDRADE |
49522311000100 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO,TERMO DE APOSTILAMENTO 161/2022-SE PPSB72108/2021,CONVENIO:161/2022-SE |
R$ 11.857,98 |
| 2022 |
08171 |
17052022 |
PP |
SB |
072108/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB MARIO DE ANDRADE |
49522311000100 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO,TERMO DE APOSTILAMENTO 161/2022-SE PPSB72108/2021,CONVENIO:161/2022-SE |
R$ 21.578,29 |
| 2022 |
08172 |
17052022 |
PP |
SB |
071429/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB KAROLINA ZOFIA LEWANDOWSKA |
14053206000194 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO CONFORME MINUTAS DE GAM's N. 95/2022 E 483/2022 TERMO DE APOSTILAMENTO PRIMEIRO N.131/2022-SE EM FLS 167PPSB71429/2021,CONVENIO:130/2022-SE |
R$ 26.872,18 |
| 2022 |
08173 |
17052022 |
PP |
SB |
072108/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB MARIO DE ANDRADE |
49522311000100 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO,TERMO DE APOSTILAMENTO 161/2022-SE PPSB72108/2021,CONVENIO:161/2022-SE |
R$ 6.993,60 |
| 2022 |
08174 |
17052022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 103,67 |
| 2022 |
08175 |
17052022 |
PP |
SB |
072108/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB MARIO DE ANDRADE |
49522311000100 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO,TERMO DE APOSTILAMENTO 161/2022-SE PPSB72108/2021,CONVENIO:161/2022-SE |
R$ 12.726,45 |
| 2022 |
08176 |
17052022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 1.948,00 |
| 2022 |
08177 |
17052022 |
PP |
SB |
071429/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB KAROLINA ZOFIA LEWANDOWSKA |
14053206000194 |
ESTORNO DO SALDO DA NE 2573/2022, PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO PPSB71429/2021,CONVENIO:130/2022-SE |
-R$ 4.211,51 |
| 2022 |
07111 |
11052022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 6.959,38 |
| 2022 |
07112 |
11052022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 16.300,98 |
| 2022 |
07113 |
11052022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 12.344,00 |
| 2022 |
07114 |
11052022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 112.684,90 |
| 2022 |
07115 |
11052022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 112.685,00 |
| 2022 |
07116 |
11052022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 13.004,23 |
| 2022 |
07117 |
11052022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 3.154,00 |
| 2022 |
07118 |
11052022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 27.789,00 |
| 2022 |
07119 |
11052022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 50.050,00 |
| 2022 |
07120 |
11052022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 576,00 |
| 2022 |
07121 |
11052022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 16.231,00 |
| 2022 |
07122 |
11052022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 2.819,00 |
| 2022 |
07123 |
11052022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 9.402,00 |
| 2022 |
07124 |
11052022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 125.569,00 |
| 2022 |
07125 |
11052022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 27.390,00 |
| 2022 |
07126 |
11052022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 43.846,00 |
| 2022 |
07127 |
11052022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 5.536,00 |
| 2022 |
07128 |
11052022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 14.742,00 |
| 2022 |
07129 |
11052022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 165.243,00 |
| 2022 |
07130 |
11052022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 6.124,00 |
| 2022 |
07131 |
11052022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 1.038,00 |
| 2022 |
07132 |
11052022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 31.893,00 |
| 2022 |
07133 |
11052022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 1.000,00 |
| 2022 |
07134 |
11052022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 245.784,00 |
| 2022 |
07135 |
11052022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 5.114,00 |
| 2022 |
07136 |
11052022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 59.474,00 |
| 2022 |
07137 |
11052022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 1.209,00 |
| 2022 |
07138 |
11052022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 2.536,00 |
| 2022 |
07139 |
11052022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 220.388,00 |
| 2022 |
07140 |
11052022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 4.735,00 |
| 2022 |
07141 |
11052022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 4.261,00 |
| 2022 |
07142 |
11052022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 26.154,00 |
| 2022 |
07143 |
11052022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 5.346,00 |
| 2022 |
07144 |
11052022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 28.403,00 |
| 2022 |
07561 |
12052022 |
PP |
SB |
073080/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB PASTOR ROBERTO MONTANHEIRO |
04799442000109 |
ESTORNO DO SALDO DA NE.2655/2022 PARA FINS DE ADEQUACAO ORCAMENTARIA PPSB73080/2021,CONVENIO:192/2022-SE |
-R$ 9.284,12 |
| 2022 |
07562 |
12052022 |
PP |
SB |
073119/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB PROFESSORA ZORAIDA APARECIDA RAMOS |
11197762000146 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. - PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO, TERMO DE APOSTILAMENTO N.215/2022 EM FLS.173. PPSB73119/2021,CONVENIO:215/2022-SE |
R$ 9.680,65 |
| 2022 |
07563 |
12052022 |
PP |
SB |
073080/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB PASTOR ROBERTO MONTANHEIRO |
04799442000109 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO (ADEQUACAO ORCAMENTARIA), TERMO DE APOSTILAMENTO 192/2022-SE PPSB73080/2021,CONVENIO:192/2022-SE |
R$ 9.284,12 |
| 2022 |
07564 |
12052022 |
PP |
SB |
071751/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB IRMA MARIA ANSELMA VIEIRA |
04868631000188 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, (ACERTO ORCAMENTARIO) CONFORME MINUTAS DE GAM 104 E 402/2022, TERMO DE APOSTILAMENTO 153/2022-SE PPSB71751/2021,CONVENIO:152/2022-SE |
R$ 57.288,55 |
| 2022 |
07565 |
12052022 |
PP |
SB |
071751/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB IRMA MARIA ANSELMA VIEIRA |
04868631000188 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, (ACERTO ORCAMENTARIO) CONFORME MINUTAS DE GAM 104 E 402/2022, TERMO DE APOSTILAMENTO 153/2022-SE PPSB71751/2021,CONVENIO:152/2022-SE |
R$ 8.148,00 |
| 2022 |
07566 |
12052022 |
PP |
SB |
071751/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB IRMA MARIA ANSELMA VIEIRA |
04868631000188 |
ESTORNO DO SALDO DA NE.2676/2022 PARA FINS DE ADEQUACAO ORCAMENTARIA PPSB71751/2021,CONVENIO:152/2022-SE |
-R$ 8.725,35 |
| 2022 |
07567 |
12052022 |
PP |
SB |
071751/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB IRMA MARIA ANSELMA VIEIRA |
04868631000188 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO (ADEQUACAO ORCAMENTARIA), TERMO DE APOSTILAMENTO 153/2022-SE PPSB71751/2021,CONVENIO:152/2022-SE |
R$ 8.725,35 |
| 2022 |
07568 |
12052022 |
PC |
|
001361/2018 |
201800023 |
CANON DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
46266771000126 |
ESTORNO PARCIAL DA NE 05883/2022. PCDIGITAL:2729/2021. PC1361/2018,CONTRATO:114/2018 |
-R$ 49,01 |
| 2022 |
07569 |
12052022 |
PP |
SB |
070894/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB AGOSTINHO DOS SANTOS |
14585876000151 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO - PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTÁRIO. TERMO DE APOSTILAMENTO N.º 43/2022-SE EM P. 167, CONFORME MINUTAS DE GAM N. 361 e 362/2022.PPSB70894/2021,CONVENIO:41/2022-SE |
R$ 66.992,28 |
| 2022 |
07570 |
12052022 |
PC |
|
000980/2022 |
202200029 |
DEMONIOS DA GAROA PRODUCOES ARTISTICAS E REPRESEN |
07630630000199 |
APRESENTAÇAO DE SHOW ARTISTICO MUSICAL COM A BANDA DEMONIOS DA GAROA, A SER REALIZADO NO DIA 05 DE JUNHO DE 2022, NO EVENTO EM COMEMORAÇAO AO DIA MUNDIAL DO MEIO AMBIENTE. TERMO DE APROVAÇAO EM FLS. 61, TERMO DE HOMOLOGAÇAO/RATIFICAÇAO EM FLS. 62. PARECER GPGM S/N EM FLS. 57/60.PC980/2022,TD.COJUL:980/2022 |
R$ 42.000,00 |
| 2022 |
07571 |
12052022 |
PP |
SB |
070894/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB AGOSTINHO DOS SANTOS |
14585876000151 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO - PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTÁRIO. TERMO DE APOSTILAMENTO N.º 43/2022-SE EM P. 167, CONFORME MINUTAS DE GAM N. 361 e 362/2022. PPSB70894/2021,CONVENIO:41/2022-SE |
R$ 14.310,00 |
| 2022 |
07572 |
12052022 |
PP |
SB |
070894/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB AGOSTINHO DOS SANTOS |
14585876000151 |
ESTORNO DE SALDO DA N.E. 2202/2022, PARA FINS DE ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. PPSB70894/2021,CONVENIO:41/2022-SE |
-R$ 10.697,56 |
| 2022 |
07573 |
12052022 |
PC |
|
000394/2022 |
202200146 |
K.A.S.S MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA |
04002964000120 |
ESTORNO PARCIAL DA NE 6849/2022. PC394/2022,AF:1378/2022 |
-R$ 0,53 |
| 2022 |
07574 |
12052022 |
PP |
SB |
070894/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB AGOSTINHO DOS SANTOS |
14585876000151 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. TERMO DE APOSTILAMENTO N.º 43/2022-SE EM P. 167. [PARA FINS DE ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA] PPSB70894/2021,CONVENIO:41/2022-SE |
R$ 10.697,56 |
| 2022 |
07575 |
12052022 |
PC |
|
000394/2022 |
202200146 |
K.A.S.S MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA |
04002964000120 |
AQUISICAO DE CADEIRA GIRATÓRIA EXECUTIVA COM BRAÇOS REGULÁVEIS - EMPENHO COMPELMENTAR. PC394/2022,AF:1378/2022 |
R$ 0,53 |
| 2022 |
07576 |
12052022 |
PC |
|
000708/2021 |
202110028 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
04597289000129 |
AQUISICAO DE EQUIPAMENTO PARA INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FISICA LOGICA, ELETRICA E OUTRAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA EMEB PROFESSORA NADIA APARECIDA ISSA PINA, ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.001/2022 PROPOSTA N.5003/2022 EM FLS 178/191, |
R$ 78.485,00 |
| 2022 |
07577 |
12052022 |
PC |
|
000394/2022 |
202200146 |
OFFICE MAX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI |
09258263000170 |
AQUISICAO DE ARMARIO ALTO E MESA RETANGULAR - EMPENHO COMPLEMENTAR. PC394/2022,AF:1379/2022 |
R$ 0,53 |
| 2022 |
07578 |
12052022 |
PP |
SB |
072143/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB NATALINA CUZZIOL FERRO |
05808742000161 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 02801, CONSTANTE NO DP 03977 - OP 03937, CONFORME GAM - 002851889 E ANULACAO 00290. |
-R$ 61.700,89 |
| 2022 |
07579 |
12052022 |
PP |
SB |
072143/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB NATALINA CUZZIOL FERRO |
05808742000161 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 02802, CONSTANTE NO DP 03977 - OP 03937, CONFORME GAM - 002851889 E ANULACAO 00291. |
-R$ 18.298,80 |
| 2022 |
07580 |
12052022 |
PP |
SB |
072143/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB NATALINA CUZZIOL FERRO |
05808742000161 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 02801, CONSTANTE NO DP 06307 - OP 06513, CONFORME GAM - 002851890 E ANULACAO 00292. |
-R$ 17.636,18 |
| 2022 |
07581 |
12052022 |
PP |
SB |
072143/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB NATALINA CUZZIOL FERRO |
05808742000161 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 02802, CONSTANTE NO DP 06307 - OP 06513, CONFORME GAM - 002851890 E ANULACAO 00293. |
-R$ 18.298,80 |
| 2022 |
07560 |
12052022 |
PP |
SB |
073119/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB PROFESSORA ZORAIDA APARECIDA RAMOS |
11197762000146 |
ESTORNO DO SALDO DA NOTA DE EMPENHO 2661/2022, PARA FINS DE ADEQUAÇAO ORCAMENTARIA. PPSB73119/2021,CONVENIO:215/2022-SE |
-R$ 9.680,65 |
| 2022 |
07866 |
13052022 |
PP |
SB |
071368/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB DOM JORGE MARCOS DE OLIVEIRA O BISPO |
00692934000131 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO - PARA FINS DE ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. TERMO DE APOSTILAMENTO N.º 115/2022-SE EM P. 161. PPSB71368/2021,CONVENIO:114/2022-SE |
R$ 3.472,37 |
| 2022 |
07867 |
13052022 |
PP |
SB |
071741/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB MARCOS JOSE RIBEIRO |
28106705000107 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO - PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTÁRIO. TERMO DE APOSTILAMENTO N.º149/2022-SE EM FLS.164, CONFORME MINUTAS DE GAM N.435 E 436/2022. PPSB71741/2021,CONVENIO:148/2022-SE |
R$ 81.345,36 |
| 2022 |
07868 |
13052022 |
PP |
SB |
071741/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB MARCOS JOSE RIBEIRO |
28106705000107 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO - PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTÁRIO. TERMO DE APOSTILAMENTO N.º149/2022-SE EM FLS.164, CONFORME MINUTAS DE GAM N.435 E 436/2022. PPSB71741/2021,CONVENIO:148/2022-SE |
R$ 12.247,80 |
| 2022 |
07869 |
13052022 |
PP |
SB |
071741/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB MARCOS JOSE RIBEIRO |
28106705000107 |
ESTORNO DO SALDO DA NE 02847/2022. [PARA FINS DE ADEQUACAO ORCAMENTARIA]. PPSB71741/2021,CONVENIO:148/2022-SE |
-R$ 16.096,53 |
| 2022 |
07870 |
13052022 |
PP |
SB |
071741/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB MARCOS JOSE RIBEIRO |
28106705000107 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. - PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO, TERMO DE APOSTILAMENTO Nº149/2022-SE EM FLS.164. PPSB71741/2021,CONVENIO:149/2022-SE |
R$ 16.096,53 |
| 2022 |
07871 |
13052022 |
PP |
SB |
071327/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB HEITOR VILLA-LOBOS |
49522253000114 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO - PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTÁRIO. TERMO DE APOSTILAMENTO N.º 106/2022-SE EM P. 156, CONFORME MINUTA DE GAM N. 466/2022. PPSB71327/2021,CONVENIO:105/2022-SE |
R$ 13.356,21 |
| 2022 |
07872 |
13052022 |
PP |
SB |
071327/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB HEITOR VILLA-LOBOS |
49522253000114 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO - PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTÁRIO. TERMO DE APOSTILAMENTO N.º 106/2022-SE EM P. 156, CONFORME MINUTA DE GAM N. 466/2022. PPSB71327/2021,CONVENIO:105/2022-SE |
R$ 37.939,36 |
| 2022 |
07873 |
13052022 |
PP |
SB |
071327/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB HEITOR VILLA-LOBOS |
49522253000114 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO - PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTÁRIO. TERMO DE APOSTILAMENTO N.º 106/2022-SE EM P. 156, CONFORME MINUTA DE GAM N. 466/2022. PPSB71327/2021,CONVENIO:105/2022-SE |
R$ 1.294,49 |
| 2022 |
07874 |
13052022 |
PP |
SB |
071327/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB HEITOR VILLA-LOBOS |
49522253000114 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO - PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTÁRIO. TERMO DE APOSTILAMENTO N.º 106/2022-SE EM P. 156, CONFORME MINUTA DE GAM N. 466/2022. PPSB71327/2021,CONVENIO:105/2022-SE |
R$ 3.677,11 |
| 2022 |
07875 |
13052022 |
PP |
SB |
071327/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB HEITOR VILLA-LOBOS |
49522253000114 |
ESTORNO DE SALDO DA N.E. 2510/2022, PARA FINS DE ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. PPSB71327/2021,CONVENIO:105/2022-SE |
-R$ 5.937,72 |
| 2022 |
07876 |
13052022 |
PP |
SB |
071327/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB HEITOR VILLA-LOBOS |
49522253000114 |
ESTORNO DE SALDO DA N.E. 2511/2022, PARA FINS DE ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. PPSB71327/2021,CONVENIO:105/2022-SE |
-R$ 16.866,54 |
| 2022 |
07877 |
13052022 |
PP |
SB |
071327/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB HEITOR VILLA-LOBOS |
49522253000114 |
ESTORNO DE SALDO DA N.E. 2512/2022, PARA FINS DE ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. PPSB71327/2021,CONVENIO:105/2022-SE |
-R$ 1.294,49 |
| 2022 |
07878 |
13052022 |
PP |
SB |
071327/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB HEITOR VILLA-LOBOS |
49522253000114 |
ESTORNO DE SALDO DA N.E. 2513/2022, PARA FINS DE ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. PPSB71327/2021,CONVENIO:105/2022-SE |
-R$ 3.677,11 |
| 2022 |
07879 |
13052022 |
PP |
SB |
071727/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB PADRE MANUEL DA NOBREGA |
49527658000145 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO - PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTÁRIO. TERMO DE APOSTILAMENTO N.º146/2022-SE EM FLS.165, CONFORME MINUTAS DE GAM N.99 E 434/2022. PPSB71727/2021,CONVENIO:145/2022-SE |
R$ 66.855,17 |
| 2022 |
07880 |
13052022 |
PC |
|
000968/2022 |
202200168 |
SP LASER COMERCIO E SERVICOS EM CORTES DE PRECISAO |
13045820000141 |
SERVICO DE GRAVAÇÃO DO BRASÃO DO MUNICIPIO E OS DIZERES GCMSBC, EM ARMAMENTO DA GCM. PC968/2022,AF:1480/2022 |
R$ 9.375,00 |
| 2022 |
07881 |
13052022 |
PP |
SB |
071727/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB PADRE MANUEL DA NOBREGA |
49527658000145 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO - PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTÁRIO. TERMO DE APOSTILAMENTO N.º146/2022-SE EM FLS.165, CONFORME MINUTAS DE GAM N.99 E 434/2022. PPSB71727/2021,CONVENIO:145/2022-SE |
R$ 10.027,80 |
| 2022 |
07882 |
13052022 |
PP |
SB |
071327/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB HEITOR VILLA-LOBOS |
49522253000114 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO - PARA FINS DE ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. TERMO DE APOSTILAMENTO N.º 106/2022-SE EM P. 156. PPSB71327/2021,CONVENIO:105/2022-SE |
R$ 5.937,72 |
| 2022 |
07883 |
13052022 |
PP |
SB |
071727/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB PADRE MANUEL DA NOBREGA |
49527658000145 |
ESTORNO DO SALDO DA NE 02852/2022. [PARA FINS DE ADEQUACAO ORCAMENTARIA]. PPSB71727/2021,CONVENIO:145/2022-SE |
-R$ 10.658,44 |
| 2022 |
07884 |
13052022 |
PP |
SB |
071327/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB HEITOR VILLA-LOBOS |
49522253000114 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO - PARA FINS DE ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. TERMO DE APOSTILAMENTO N.º 106/2022-SE EM P. 156. PPSB71327/2021,CONVENIO:105/2022-SE |
R$ 16.866,54 |
| 2022 |
08178 |
17052022 |
PC |
|
000357/2019 |
201900006 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
04597289000129 |
SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE LINKS,RADIO,SWITCHs,EQUIPAMENTOS DE REDE DE DADOS, DATA CENTER,REDE WIRELLESS E ANEL OPTICO DAS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCACAO 3ª PRORROGAÇAO DE PRAZO POR 12 MESES. MANIFESTAÇAO PGM.5 60/2022 EM FLS. 1331/1333. TERMO DE APROVAÇÃO, HOMOLOGAÇÃO E RATIFICAÇÃO EMFLS. 1341 |
R$ 251.463,45 |
| 2022 |
08179 |
17052022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 1.380,00 |
| 2022 |
08180 |
17052022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - PRE-ESCOLA EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 6.001,00 |
| 2022 |
08181 |
17052022 |
PP |
SB |
071429/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB KAROLINA ZOFIA LEWANDOWSKA |
14053206000194 |
ESTORNO DO SALDO DA NE 2575/2022, PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO PPSB71429/2021,CONVENIO:130/2022-SE |
-R$ 18.621,17 |
| 2022 |
08182 |
17052022 |
PC |
|
000357/2019 |
201900006 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
04597289000129 |
SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE LINKS,RADIO,SWITCHs,EQUIPAMENTOS DE REDE DE DADOS, DATA CENTER,REDE WIRELLESS E ANEL OPTICO DAS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCACAO 3ª PRORROGAÇAO DE PRAZO POR 12 MESES. MANIFESTAÇAO PGM.5 60/2022 EM FLS. 1331/1333. TERMO DE APROVAÇÃO, HOMOLOGAÇÃO E RATIFICAÇÃO EMFLS. 1341 |
R$ 86.711,53 |
| 2022 |
08183 |
17052022 |
PP |
SB |
071429/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB KAROLINA ZOFIA LEWANDOWSKA |
14053206000194 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO TERMO DE APOSTILAMENTO - PRIMEIRO - N.131/2022-SE EM FLS 167 PPSB71429/2021,CONVENIO:130/2022-SE |
R$ 4.211,51 |
| 2022 |
08184 |
17052022 |
PC |
|
000357/2019 |
201900006 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
04597289000129 |
SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE LINKS,RADIO,SWITCHs,EQUIPAMENTOS DE REDE DE DADOS, DATA CENTER,REDE WIRELLESS E ANEL OPTICO DAS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCACAO 3ª PRORROGAÇAO DE PRAZO POR 12 MESES. MANIFESTAÇAO PGM.5 60/2022 EM FLS. 1331/1333. TERMO DE APROVAÇÃO, HOMOLOGAÇÃO E RATIFICAÇÃO EMFLS. 1341 |
R$ 95.382,69 |
| 2022 |
08185 |
17052022 |
PP |
SB |
071429/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB KAROLINA ZOFIA LEWANDOWSKA |
14053206000194 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO TERMO DE APOSTILAMENTO - PRIMEIRO - N.131/2022-SE EM FLS 167 PPSB71429/2021,CONVENIO:130/2022-SE |
R$ 18.621,17 |
| 2022 |
08186 |
17052022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 5.420,00 |
| 2022 |
08187 |
17052022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 2.508,00 |
| 2022 |
08188 |
17052022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 900,00 |
| 2022 |
08189 |
17052022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 5.124,00 |
| 2022 |
08190 |
17052022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 14.380,00 |
| 2022 |
08191 |
17052022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 4.887,00 |
| 2022 |
08192 |
17052022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 388,93 |
| 2022 |
08193 |
17052022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 5.853,80 |
| 2022 |
08194 |
17052022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 370,53 |
| 2022 |
08195 |
17052022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 4.838,41 |
| 2022 |
08196 |
17052022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 86,79 |
| 2022 |
08197 |
17052022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 535,30 |
| 2022 |
08198 |
17052022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 4.176,61 |
| 2022 |
08199 |
17052022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 3.520,00 |
| 2022 |
08200 |
17052022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 8.563,85 |
| 2022 |
08201 |
17052022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 277,83 |
| 2022 |
08202 |
17052022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 4.422,56 |
| 2022 |
08203 |
17052022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 4.718,27 |
| 2022 |
08204 |
17052022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 873,83 |
| 2022 |
07145 |
11052022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 32.273,00 |
| 2022 |
07146 |
11052022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 8.070,00 |
| 2022 |
07147 |
11052022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 12.770,00 |
| 2022 |
07148 |
11052022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 82.750,00 |
| 2022 |
07149 |
11052022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 47.002,00 |
| 2022 |
07150 |
11052022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 227.774,00 |
| 2022 |
07151 |
11052022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 32.060,00 |
| 2022 |
07152 |
11052022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 7.134,00 |
| 2022 |
07153 |
11052022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 190.098,00 |
| 2022 |
07154 |
11052022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 14.920,00 |
| 2022 |
07155 |
11052022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 46.549,00 |
| 2022 |
07156 |
11052022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 8.358,00 |
| 2022 |
07157 |
11052022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 3.319,00 |
| 2022 |
07158 |
11052022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 33.366,00 |
| 2022 |
07159 |
11052022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 602,00 |
| 2022 |
07160 |
11052022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 4.925,00 |
| 2022 |
07161 |
11052022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 5.880,00 |
| 2022 |
07162 |
11052022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-TRANSPORTE EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 44,00 |
| 2022 |
07163 |
11052022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 46.213,00 |
| 2022 |
07164 |
11052022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 7.356,00 |
| 2022 |
07165 |
11052022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 2.246,00 |
| 2022 |
07166 |
11052022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 3.153,00 |
| 2022 |
07167 |
11052022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 6.287,00 |
| 2022 |
07168 |
11052022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 35.637,00 |
| 2022 |
07169 |
11052022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 1.664,00 |
| 2022 |
07170 |
11052022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 35.646,00 |
| 2022 |
07171 |
11052022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 24.688,00 |
| 2022 |
07172 |
11052022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 11.947,00 |
| 2022 |
07173 |
11052022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 8.018,00 |
| 2022 |
07174 |
11052022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 51.350,00 |
| 2022 |
07175 |
11052022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 304.231,34 |
| 2022 |
07176 |
11052022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 98.723,00 |
| 2022 |
07177 |
11052022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 9.911,53 |
| 2022 |
07178 |
11052022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 11.190,00 |
| 2022 |
07582 |
12052022 |
PP |
SB |
071346/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB ISIDORO BATTISTIN |
05911506000176 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 02426, CONSTANTE NO DP 06317 - OP 06739, CONFORME GAM - 002851893 E ANULACAO 00294. |
-R$ 41.222,00 |
| 2022 |
07583 |
12052022 |
PP |
SB |
071346/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB ISIDORO BATTISTIN |
05911506000176 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 02429, CONSTANTE NO DP 06317 - OP 06739, CONFORME GAM - 002851893 E ANULACAO 00295. |
-R$ 13.845,32 |
| 2022 |
07584 |
12052022 |
PP |
SB |
073105/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB VALDEREZ AVELINO DE SOUZA |
04873399000176 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 02668, CONSTANTE NO DP 04508 - OP 04975, CONFORME GAM - 002851882 E ANULACAO 00296. |
-R$ 42.873,47 |
| 2022 |
07585 |
12052022 |
PP |
SB |
073105/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB VALDEREZ AVELINO DE SOUZA |
04873399000176 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 02670, CONSTANTE NO DP 04508 - OP 04975, CONFORME GAM - 002851882 E ANULACAO 00297. |
-R$ 3.935,00 |
| 2022 |
07586 |
12052022 |
PP |
SB |
073109/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB VICENTE DE CARVALHO |
49522436000130 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 02821, CONSTANTE NO DP 06167 - OP 06727, CONFORME GAM - 002851927 E ANULACAO 00298. |
-R$ 15.690,78 |
| 2022 |
07587 |
12052022 |
PP |
SB |
073109/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB VICENTE DE CARVALHO |
49522436000130 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 02823, CONSTANTE NO DP 06167 - OP 06727, CONFORME GAM - 002851927 E ANULACAO 00299. |
-R$ 5.622,05 |
| 2022 |
07588 |
12052022 |
PP |
SB |
073112/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB DR. VICENTE ZAMMITE MAMMANA |
49525082000187 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 02837, CONSTANTE NO DP 02833 - OP 02900, CONFORME GAM - 002851929 E ANULACAO 00300. |
-R$ 54.353,61 |
| 2022 |
07589 |
12052022 |
PP |
SB |
073112/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB DR. VICENTE ZAMMITE MAMMANA |
49525082000187 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 02838, CONSTANTE NO DP 02833 - OP 02900, CONFORME GAM - 002851929 E ANULACAO 00301. |
-R$ 5.084,40 |
| 2022 |
07590 |
12052022 |
PP |
SB |
073112/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB DR. VICENTE ZAMMITE MAMMANA |
49525082000187 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 02837, CONSTANTE NO DP 06166 - OP 06726, CONFORME GAM - 002851930 E ANULACAO 00302. |
-R$ 16.576,37 |
| 2022 |
07591 |
12052022 |
PP |
SB |
073112/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB DR. VICENTE ZAMMITE MAMMANA |
49525082000187 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 02838, CONSTANTE NO DP 06166 - OP 06726, CONFORME GAM - 002851930 E ANULACAO 00303. |
-R$ 5.084,40 |
| 2022 |
07592 |
12052022 |
PP |
SB |
071240/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB EDSON DANILO DOTTO |
04165492000126 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 03145, CONSTANTE NO DP 01693 - OP 01820, CONFORME GAM - 002851914 E ANULACAO 00304. |
-R$ 163.695,56 |
| 2022 |
07593 |
12052022 |
PP |
SB |
071240/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB EDSON DANILO DOTTO |
04165492000126 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 03146, CONSTANTE NO DP 01693 - OP 01820, CONFORME GAM - 002851914 E ANULACAO 00305. |
-R$ 23.107,60 |
| 2022 |
07594 |
12052022 |
PP |
SB |
070975/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB ARMANDO ZOBOLI |
10515623000150 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 02160, CONSTANTE NO DP 04509 - OP 04976, CONFORME GAM - 002851916 E ANULACAO 00306. |
-R$ 55.262,31 |
| 2022 |
07595 |
12052022 |
PP |
SB |
070975/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB ARMANDO ZOBOLI |
10515623000150 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 02161, CONSTANTE NO DP 04509 - OP 04976, CONFORME GAM - 002851916 E ANULACAO 00307. |
-R$ 7.252,00 |
| 2022 |
07596 |
12052022 |
PP |
SB |
070975/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB ARMANDO ZOBOLI |
10515623000150 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 02160, CONSTANTE NO DP 06145 - OP 06528, CONFORME GAM - 002851918 E ANULACAO 00308. |
-R$ 13.007,79 |
| 2022 |
07597 |
12052022 |
PP |
SB |
070975/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB ARMANDO ZOBOLI |
10515623000150 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 02161, CONSTANTE NO DP 06145 - OP 06528, CONFORME GAM - 002851918 E ANULACAO 00309. |
-R$ 7.252,00 |
| 2022 |
07598 |
12052022 |
PP |
SB |
073109/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB VICENTE DE CARVALHO |
49522436000130 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 02821, CONSTANTE NO DP 04421 - OP 04653, CONFORME GAM - 002851923 E ANULACAO 00310. |
-R$ 54.053,85 |
| 2022 |
07599 |
12052022 |
PP |
SB |
073109/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB VICENTE DE CARVALHO |
49522436000130 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 02823, CONSTANTE NO DP 04421 - OP 04653, CONFORME GAM - 002851923 E ANULACAO 00311. |
-R$ 5.622,05 |
| 2022 |
07600 |
12052022 |
PP |
SB |
073115/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB VIRIATO CORREIA |
49529431000139 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 03176, CONSTANTE NO DP 03975 - OP 03929, CONFORME GAM - 002851931 E ANULACAO 00312. |
-R$ 75.175,37 |
| 2022 |
07601 |
12052022 |
PP |
SB |
073115/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB VIRIATO CORREIA |
49529431000139 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 03177, CONSTANTE NO DP 03975 - OP 03929, CONFORME GAM - 002851931 E ANULACAO 00313. |
-R$ 23.348,65 |
| 2022 |
07602 |
12052022 |
PP |
SB |
073087/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB RUI BARBOSA |
49525728000126 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 02966, CONSTANTE NO DP 03725 - OP 03763, CONFORME GAM - 002851934 E ANULACAO 00314. |
-R$ 6.006,95 |
| 2022 |
07603 |
12052022 |
PP |
SB |
073087/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB RUI BARBOSA |
49525728000126 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 02967, CONSTANTE NO DP 03725 - OP 03763, CONFORME GAM - 002851934 E ANULACAO 00315. |
-R$ 46.373,40 |
| 2022 |
07604 |
12052022 |
PP |
SB |
073087/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB RUI BARBOSA |
49525728000126 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 02968, CONSTANTE NO DP 03725 - OP 03763, CONFORME GAM - 002851934 E ANULACAO 00316. |
-R$ 608,58 |
| 2022 |
07605 |
12052022 |
PP |
SB |
073087/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB RUI BARBOSA |
49525728000126 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 02969, CONSTANTE NO DP 03725 - OP 03763, CONFORME GAM - 002851934 E ANULACAO 00317. |
-R$ 4.698,25 |
| 2022 |
07606 |
12052022 |
PP |
SB |
073087/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB RUI BARBOSA |
49525728000126 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 02966, CONSTANTE NO DP 06141 - OP 06510, CONFORME GAM - 002851935 E ANULACAO 00318. |
-R$ 1.656,52 |
| 2022 |
07607 |
12052022 |
PP |
SB |
073087/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB RUI BARBOSA |
49525728000126 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 02967, CONSTANTE NO DP 06141 - OP 06510, CONFORME GAM - 002851935 E ANULACAO 00319. |
-R$ 12.788,26 |
| 2022 |
07608 |
12052022 |
PP |
SB |
073087/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB RUI BARBOSA |
49525728000126 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 02968, CONSTANTE NO DP 06141 - OP 06510, CONFORME GAM - 002851935 E ANULACAO 00320. |
-R$ 608,58 |
| 2022 |
07885 |
13052022 |
PP |
SB |
071327/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB HEITOR VILLA-LOBOS |
49522253000114 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO - PARA FINS DE ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. TERMO DE APOSTILAMENTO N.º 106/2022-SE EM P. 156. PPSB71327/2021,CONVENIO:105/2022-SE |
R$ 1.294,49 |
| 2022 |
07886 |
13052022 |
PP |
SB |
071327/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB HEITOR VILLA-LOBOS |
49522253000114 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO - PARA FINS DE ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. TERMO DE APOSTILAMENTO N.º 106/2022-SE EM P. 156. PPSB71327/2021,CONVENIO:105/2022-SE |
R$ 3.677,11 |
| 2022 |
07887 |
13052022 |
PP |
SB |
071727/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB PADRE MANUEL DA NOBREGA |
49527658000145 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. - PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO, TERMO DE APOSTILAMENTO Nº146/2022-SE EM FLS.165. PPSB71727/2021,CONVENIO:145/2022-SE |
R$ 10.658,44 |
| 2022 |
07888 |
13052022 |
PC |
|
000533/2022 |
202200129 |
MEDI HOUSE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS CIRURG |
48939276000166 |
AQUISICAO DE FRALDA DESCARTÁVEL COM GEL, TAMANHO RECEM NASCIDO PC533/2022,AF:1479/2022 |
R$ 1.302,00 |
| 2022 |
07889 |
13052022 |
PP |
SB |
071394/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB JOSE DE ANCHIETA |
49522337000158 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO - PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTÁRIO. TERMO DE APOSTILAMENTO N.º121/2022-SE EM FLS.165, CONFORME MINUTAS DE GAM N.84 E 433/2022. PPSB71394/2021,CONVENIO:120/2022-SE |
R$ 63.448,26 |
| 2022 |
07890 |
13052022 |
PP |
SB |
071394/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB JOSE DE ANCHIETA |
49522337000158 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO - PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTÁRIO. TERMO DE APOSTILAMENTO N.º121/2022-SE EM FLS.165, CONFORME MINUTAS DE GAM N.84 E 433/2022. PPSB71394/2021,CONVENIO:120/2022-SE |
R$ 7.647,05 |
| 2022 |
07891 |
13052022 |
PP |
SB |
071394/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB JOSE DE ANCHIETA |
49522337000158 |
ESTORNO DO SALDO DA NE 02600/2022. [PARA FINS DE ADEQUACAO ORCAMENTARIA]. PPSB71394/2021,CONVENIO:120/2022-SE |
-R$ 8.310,85 |
| 2022 |
07892 |
13052022 |
PC |
|
000608/2021 |
202100183 |
PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA |
73856593000166 |
AQUISICAO DE METRONIDAZOL GEL VAGINAL 100MG/G MICONAZOL 2%, CREME VAGINAL ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.290/2021 PC608/2021A001,AF:1465/2022 PROCESSO DIGITAL: 1249/2021 |
R$ 29.890,00 |
| 2022 |
07893 |
13052022 |
PP |
SB |
071307/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB GUILHERME DE ALMEIDA |
10539014000131 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO - PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTÁRIO. TERMO DE APOSTILAMENTO N.º 105/2022-SE EM P. 166, CONFORME MINUTAS DE GAM N. 430 E 431/2022. PPSB71307/2021,CONVENIO:104/2022-SE |
R$ 56.533,09 |
| 2022 |
07894 |
13052022 |
PP |
SB |
071307/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB GUILHERME DE ALMEIDA |
10539014000131 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO - PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTÁRIO. TERMO DE APOSTILAMENTO N.º 105/2022-SE EM P. 166, CONFORME MINUTAS DE GAM N. 430 E 431/2022. PPSB71307/2021,CONVENIO:104/2022-SE |
R$ 7.035,20 |
| 2022 |
07895 |
13052022 |
PP |
SB |
071394/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB JOSE DE ANCHIETA |
49522337000158 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. - PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO, TERMO DE APOSTILAMENTO Nº121/2022-SE EM FLS.165. PPSB713942021,CONVENIO:120/2022-SE |
R$ 8.310,85 |
| 2022 |
07896 |
13052022 |
PP |
SB |
071307/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB GUILHERME DE ALMEIDA |
10539014000131 |
ESTORNO DE SALDO DA N.E. 2514/2022, PARA FINS DE ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. PPSB71307/2021,CONVENIO:104/2022-SE |
-R$ 6.555,07 |
| 2022 |
07897 |
13052022 |
PP |
SB |
071307/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB GUILHERME DE ALMEIDA |
10539014000131 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO - PARA FINS DE ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. TERMO DE APOSTILAMENTO N.º 105/2022-SE EM P. 166. PPSB71307/2021,CONVENIO:104/2022-SE |
R$ 6.555,07 |
| 2022 |
07898 |
13052022 |
PC |
|
000109/2021 |
202110013 |
CONSORCIO DESENVOLVE SBC |
43808844000176 |
SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA GERENCIAMENTO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO MEDIANTE ABERTURA DE CREDITO Nº40/00002-8, CELEBRADO ENTRE O BANCO DO BRASIL S.A. E O MUNICIPIO DE SAO BERNARNDO DO CAMPO. PROCESSO DIGITAL: SB107555/2021 PC109/2021,CONTRATO:117/2021 |
R$ 60.276,39 |
| 2022 |
07899 |
13052022 |
PC |
|
000109/2021 |
202110013 |
CONSORCIO DESENVOLVE SBC |
43808844000176 |
SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA GERENCIAMENTO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO MEDIANTE ABERTURA DE CREDITO Nº40/00002-8, CELEBRADO ENTRE O BANCO DO BRASIL S.A. E O MUNICIPIO DE SAO BERNARNDO DO CAMPO. PROCESSO DIGITAL: SB107555/2021 PC109/2021,CONTRATO:117/2021 |
R$ 182.655,72 |
| 2022 |
07900 |
13052022 |
PC |
|
000109/2021 |
202110013 |
CONSORCIO DESENVOLVE SBC |
43808844000176 |
SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA GERENCIAMENTO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO MEDIANTE ABERTURA DE CREDITO Nº40/00002-8, CELEBRADO ENTRE O BANCO DO BRASIL S.A. E O MUNICIPIO DE SAO BERNARNDO DO CAMPO. PROCESSO DIGITAL: SB107555/2021 PC109/2021,CONTRATO:117/2021 |
R$ 447.506,52 |
| 2022 |
07901 |
13052022 |
PP |
SB |
071390/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB JOSE DE ALENCAR |
49522410000191 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO - PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTÁRIO. TERMO DE APOSTILAMENTO N.º120/2022-SE EM FLS.164. CONFORME MINUTAS DE GAM N.88 E 432/2022. PPSB71390/2021,CONVENIO:119/2022-SE |
R$ 57.192,40 |
| 2022 |
07902 |
13052022 |
PP |
SB |
071390/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB JOSE DE ALENCAR |
49522410000191 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO - PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTÁRIO. TERMO DE APOSTILAMENTO N.º120/2022-SE EM FLS.164. CONFORME MINUTAS DE GAM N.88 E 432/2022. PPSB71390/2021,CONVENIO:119/2022-SE |
R$ 6.180,75 |
| 2022 |
07903 |
13052022 |
PP |
SB |
071390/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB JOSE DE ALENCAR |
49522410000191 |
ESTORNO DO SALDO DA NE 02605/2022. [PARA FINS DE ADEQUACAO ORCAMENTARIA]. PPSB71390/2021,CONVENIO:119/2022-SE |
-R$ 7.584,35 |
| 2022 |
08205 |
17052022 |
PC |
|
000118/2022 |
202200049 |
VIACAO SANTO IGNACIO LTDA |
59126045000150 |
LOCAÇÃO DE ONIBUS MICRO-ONIBUS E ONIBUS. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 88/2022 PC118/2022A002,AF:1498/2022 PROCESSO DIGITAL: 624/2022 |
R$ 20.125,00 |
| 2022 |
08206 |
17052022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 69,96 |
| 2022 |
08207 |
17052022 |
PC |
|
000227/2022 |
202200078 |
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA |
44734671000151 |
ESTORNO DO SALDO DA NOTA DE EMPENHO 4377/2022. PC227/2022,AF:770/2022 |
-R$ 75,00 |
| 2022 |
08208 |
17052022 |
PC |
|
000357/2019 |
201900006 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
04597289000129 |
SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE LINKS,RADIO,SWITCHs,EQUIPAMENTOS DE REDE DE DADOS, DATA CENTER,REDE WIRELLESS E ANEL OPTICO NO MUNICIPIO, 3a.PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES MANIFESTACAO PGM-5 60/2022 EM FLS.1331 TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.1342PC357/2019,CONTRATO:56/2019, |
R$ 110.055,00 |
| 2022 |
08209 |
17052022 |
PC |
|
000527/2022 |
202200087 |
PREDIOLAR MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA |
57506495000142 |
AQUISIÇAO DE FORNO MICRO-ONDAS. -COMPLEMENTO DA AF 1059/2022. PC527/2022,AF:1384/2022 |
R$ 605,00 |
| 2022 |
08210 |
17052022 |
PC |
|
001931/2021 |
202100495 |
LC COMERCIAL EIRELI |
27106398000100 |
AQUISIÇAO DE PAPEL HIGIÊNICO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 599/2021 PC1931/2021A001,AF:1529/2022 PROCESSO DIGITAL: 2550/2021 |
R$ 35.000,00 |
| 2022 |
08211 |
17052022 |
PC |
|
000535/2022 |
202200172 |
C.C.M - COMERCIAL CREME MARFIM LTDA |
01664908000162 |
AQUISICAO DE AGUA MINERAL EM COPOS DE 200ML ATA DE REGISTRO DE PRECOS 234/2022 PC535/2022A001,AF:1532/2022 PROCESSO DIGITAL: 1162/2022 |
R$ 10.625,00 |
| 2022 |
08212 |
17052022 |
PC |
|
001078/2022 |
202200173 |
SINDICATO DOS TEC DE SEGURANCA DO TRAB NO ESTADO D |
60266996000103 |
INSCRICAO DE 2 FUNCIONARIOS DO CEREST PARA CURSO ON-LINE QUE TRATA SOBRE A IMPLANTACAO DA NOVA NORMA REGULAMENTADORA NR-01: ANDREA CLAUDIA ANDRAUS NOGUEIRA E THOMAS MARTINS PC1078/2022,AF:1503/2022 |
R$ 500,00 |
| 2022 |
08213 |
17052022 |
PC |
|
000708/2021 |
202110028 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
04597289000129 |
AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTO PARA INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FISICA,LOGICA,ELETRICA E OUTRAS NA EMEB VIRIATO CORREIA ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.001/2022. PROPOSTA N.5019/2022 EM 178/192. PC708/2021-A023,AF:1534/2022PROCESSO DIGITAL: PC1055/2022 |
R$ 94.078,00 |
| 2022 |
08214 |
17052022 |
PC |
|
000708/2021 |
202110028 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
04597289000129 |
AQUISICAO DE MATERIAIS PARA INFRAESTRUTURA DE REDES FISICA,LOGICA,ELETRICA E OUTRAS NA EMEB VIRIATO CORREIA ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.001/2022. PROPOSTA N.5019/2022 EM 178/192. PC708/2021-A023,AF:1534/2022 PROCESSO DIGITAL: PC1055/2022 |
R$ 42.829,80 |
| 2022 |
08215 |
17052022 |
PC |
|
000708/2021 |
202110028 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
04597289000129 |
SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FISICA,LOGICA,ELETRICA E OUTRAS NA EMEB VIRIATO CORREIA ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.001/2022. PROPOSTA N.5019/2022 EM 178/192. PC708/2021-A023,AF:1534/2022 PROCESSO DIGITAL: PC1055/2022 |
R$ 45.114,50 |
| 2022 |
08216 |
17052022 |
PC |
|
001042/2022 |
202200170 |
ELIAS E BRITO ASSISTENCIA TECNICA LTDA |
22990020000190 |
SERVICOS DE MAO DE OBRA PARA MANUTENCAO DE PERFURADORA E ENCADERNADORA PC1042/2022,AF:1500/2022 |
R$ 400,00 |
| 2022 |
08217 |
17052022 |
PC |
|
001042/2022 |
202200170 |
ELIAS E BRITO ASSISTENCIA TECNICA LTDA |
22990020000190 |
SERVICOS DE FRETE PARA MANUTENCAO DE PERFURADORA E ENCADERNADORA PC1042/2022,AF:1500/2022 |
R$ 120,00 |
| 2022 |
08218 |
17052022 |
PC |
|
001042/2022 |
202200170 |
ELIAS E BRITO ASSISTENCIA TECNICA LTDA |
22990020000190 |
AQUISICAO DE CORREIA E PENTE ESPIRAL PARA MANUTENCAO DE PERFURADORA E ENCADERNADORA PC1042/2022,AF:1500/2022 |
R$ 1.001,00 |
| 2022 |
08219 |
17052022 |
PC |
|
002602/2020 |
202110001 |
VILA BOA CONSTRUCOES E SERVICOS LIMITADA |
02785261000190 |
SERVICOS DE SEPULTAMENTOS, EXUMACOES, REINUMACOES, PERMUTAS, MANUTENCAO GERAL DOS CEMITERIOS MUNICIPAIS E DEMAIS ATIVIDADES CORRELATAS. 1ª PRORROGAÇAO DE PRAZO POR 12 MESES. MANIFESTACAO PGM-5 270/2022 EM FLS.659/660, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.666PC2602/2020,CONTRATO:35/2021,TDCOJUL 99991/2022 |
R$ 911.249,97 |
| 2022 |
08220 |
17052022 |
PC |
|
000297/2022 |
202200126 |
POTIQUIMICA INDUSTRIA E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS |
12997542000160 |
AQUISICAO DE ÁGUA SANITÁRIA ATA DE REGISTRO DE PRECOS 179/2022 PC297/2022A001,AF:1527/2022 PROCESSO DIGITAL: 678/2022 |
R$ 8.100,00 |
| 2022 |
08221 |
17052022 |
PC |
|
000527/2022 |
202200087 |
PREDIOLAR MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA |
57506495000142 |
AQUISIÇAO DE FORNO MICRO-ONDAS. -COMPLEMENTO DA AF 1059/2022. PC527/2022,AF:1384/2022 |
R$ 605,00 |
| 2022 |
08222 |
17052022 |
PP |
SB |
071426/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB JULIO DE GRAMMONT |
07358921000170 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO - PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTÁRIO. TERMO DE APOSTILAMENTO N.º130/2022-SE EM FLS.167. CONFORME MINUTAS DE GAM N.78 E 482/2022. PPSB71426/2021,CONVENIO:129/2022-SE |
R$ 39.626,74 |
| 2022 |
08223 |
17052022 |
PP |
SB |
071426/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB JULIO DE GRAMMONT |
07358921000170 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO - PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTÁRIO. TERMO DE APOSTILAMENTO N.º130/2022-SE EM FLS.167. CONFORME MINUTAS DE GAM N.78 E 482/2022. PPSB71426/2021,CONVENIO:129/2022-SE |
R$ 60.160,78 |
| 2022 |
08224 |
17052022 |
PP |
SB |
071426/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB JULIO DE GRAMMONT |
07358921000170 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO - PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTÁRIO. TERMO DE APOSTILAMENTO N.º130/2022-SE EM FLS.167. CONFORME MINUTAS DE GAM N.78 E 482/2022. PPSB71426/2021,CONVENIO:129/2022-SE |
R$ 15.931,86 |
| 2022 |
08225 |
17052022 |
PP |
SB |
071426/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB JULIO DE GRAMMONT |
07358921000170 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO - PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTÁRIO. TERMO DE APOSTILAMENTO N.º130/2022-SE EM FLS.167. CONFORME MINUTAS DE GAM N.78 E 482/2022. PPSB71426/2021,CONVENIO:129/2022-SE |
R$ 24.187,54 |
| 2022 |
08226 |
17052022 |
PP |
SB |
071426/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB JULIO DE GRAMMONT |
07358921000170 |
ESTORNO DO SALDO DA NE 02583/2022. [PARA FINS DE ADEQUACAO ORCAMENTARIA]. PPSB71426/2021,CONVENIO:129/2022-SE |
-R$ 4.376,68 |
| 2022 |
07179 |
11052022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 10.211,06 |
| 2022 |
07180 |
11052022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 6.505,00 |
| 2022 |
07181 |
11052022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 76.505,94 |
| 2022 |
07182 |
11052022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 17.976,00 |
| 2022 |
07183 |
11052022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 3.368,00 |
| 2022 |
07184 |
11052022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 71.510,27 |
| 2022 |
07185 |
11052022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 94.043,00 |
| 2022 |
07186 |
11052022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 63.326,00 |
| 2022 |
07187 |
11052022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 86.012,00 |
| 2022 |
07188 |
11052022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 20.262,00 |
| 2022 |
07189 |
11052022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 35.303,00 |
| 2022 |
07190 |
11052022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 4.103,00 |
| 2022 |
07191 |
11052022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 43.660,00 |
| 2022 |
07192 |
11052022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 13.241,00 |
| 2022 |
07193 |
11052022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 1.524,00 |
| 2022 |
07194 |
11052022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 9.817,00 |
| 2022 |
07195 |
11052022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 5.898,00 |
| 2022 |
07196 |
11052022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 741,00 |
| 2022 |
07197 |
11052022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 6.908,00 |
| 2022 |
07198 |
11052022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 21.766,00 |
| 2022 |
07199 |
11052022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 18.703,00 |
| 2022 |
07200 |
11052022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 127,00 |
| 2022 |
07201 |
11052022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 4.936,00 |
| 2022 |
07202 |
11052022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 1.629,00 |
| 2022 |
07203 |
11052022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 3.999,00 |
| 2022 |
07204 |
11052022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 66.898,00 |
| 2022 |
07205 |
11052022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 16.912,00 |
| 2022 |
07206 |
11052022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 3.694,00 |
| 2022 |
07207 |
11052022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 534,00 |
| 2022 |
07208 |
11052022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 354,00 |
| 2022 |
07209 |
11052022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 281,00 |
| 2022 |
07210 |
11052022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 3.535,00 |
| 2022 |
07211 |
11052022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 11.115,00 |
| 2022 |
07212 |
11052022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 809,00 |
| 2022 |
07609 |
12052022 |
PP |
SB |
073087/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB RUI BARBOSA |
49525728000126 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 02969, CONSTANTE NO DP 06141 - OP 06510, CONFORME GAM - 002851935 E ANULACAO 00321. |
-R$ 4.698,24 |
| 2022 |
07610 |
12052022 |
PP |
SB |
071240/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB EDSON DANILO DOTTO |
04165492000126 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 03145, CONSTANTE NO DP 06315 - OP 06735, CONFORME GAM - 002851894 E ANULACAO 00322. |
-R$ 27.515,99 |
| 2022 |
07611 |
12052022 |
PP |
SB |
071240/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB EDSON DANILO DOTTO |
04165492000126 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 03146, CONSTANTE NO DP 06315 - OP 06735, CONFORME GAM - 002851894 E ANULACAO 00323. |
-R$ 23.107,60 |
| 2022 |
07612 |
12052022 |
PP |
SB |
070972/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB ARLINDO MIGUEL TEIXEIRA |
04159293000105 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 02162, CONSTANTE NO DP 06146 - OP 06530, CONFORME GAM - 002851922 E ANULACAO 00324. |
-R$ 53.843,90 |
| 2022 |
07613 |
12052022 |
PP |
SB |
070972/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB ARLINDO MIGUEL TEIXEIRA |
04159293000105 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 02163, CONSTANTE NO DP 06146 - OP 06530, CONFORME GAM - 002851922 E ANULACAO 00325. |
-R$ 13.724,90 |
| 2022 |
07614 |
12052022 |
PC |
|
000708/2021 |
202110028 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
04597289000129 |
AQUISICAO DE MATERIAIS PARA INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FISICA,LOGICA,ELETRICA E OUTRAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA EMEB PROFESSORA NADIA APARECIDA ISSA PINA, ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.001/2022 PROPOSTA N.5003/2022 EM FLS 178/191,PC708/2021A017,AF:1476/2022 |
R$ 28.430,06 |
| 2022 |
07615 |
12052022 |
PP |
SB |
073082/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB PROFESSORA ROSA DE PACCE DOS SANTOS |
04825912000153 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 02653, CONSTANTE NO DP 06142 - OP 06511, CONFORME GAM - 002851881 E ANULACAO 00326. |
-R$ 7.862,75 |
| 2022 |
07616 |
12052022 |
PP |
SB |
073082/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB PROFESSORA ROSA DE PACCE DOS SANTOS |
04825912000153 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 02654, CONSTANTE NO DP 06142 - OP 06511, CONFORME GAM - 002851881 E ANULACAO 00327. |
-R$ 3.295,00 |
| 2022 |
07617 |
12052022 |
PC |
|
000708/2021 |
202110028 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
04597289000129 |
SERVICOS DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FISICA LOGICA, ELETRICA E OUTRAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA EMEB PROFESSORA NADIA APARECIDA ISSA PINA, ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.001/2022 PROPOSTA N.5003/2022 EM FLS 178/191, |
R$ 36.082,50 |
| 2022 |
07618 |
12052022 |
PP |
SB |
073105/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB VALDEREZ AVELINO DE SOUZA |
04873399000176 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 02668, CONSTANTE NO DP 06168 - OP 06728, CONFORME GAM - 002851887 E ANULACAO 00328. |
-R$ 8.049,30 |
| 2022 |
07619 |
12052022 |
PP |
SB |
073105/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB VALDEREZ AVELINO DE SOUZA |
04873399000176 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 02670, CONSTANTE NO DP 06168 - OP 06728, CONFORME GAM - 002851887 E ANULACAO 00329. |
-R$ 3.935,00 |
| 2022 |
07620 |
12052022 |
PP |
SB |
060852/2015 |
000000000 |
AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA |
46523239000147 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 05104, CONSTANTE NO DP 05950 - OP 05907, CONFORME GAM - 002851924 E ANULACAO 00330. |
-R$ 195,00 |
| 2022 |
07621 |
12052022 |
PP |
SB |
073115/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB VIRIATO CORREIA |
49529431000139 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 03176, CONSTANTE NO DP 06164 - OP 06724, CONFORME GAM - 002851932 E ANULACAO 00331. |
-R$ 31.152,57 |
| 2022 |
07622 |
12052022 |
PP |
SB |
073115/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB VIRIATO CORREIA |
49529431000139 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 03177, CONSTANTE NO DP 06164 - OP 06724, CONFORME GAM - 002851932 E ANULACAO 00332. |
-R$ 23.348,65 |
| 2022 |
07623 |
12052022 |
PP |
SB |
073082/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB PROFESSORA ROSA DE PACCE DOS SANTOS |
04825912000153 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 02653, CONSTANTE NO DP 03719 - OP 03738, CONFORME GAM - 002851880 E ANULACAO 00333. |
-R$ 46.425,11 |
| 2022 |
07624 |
12052022 |
PP |
SB |
073082/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB PROFESSORA ROSA DE PACCE DOS SANTOS |
04825912000153 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 02654, CONSTANTE NO DP 03719 - OP 03738, CONFORME GAM - 002851880 E ANULACAO 00334. |
-R$ 3.295,00 |
| 2022 |
07625 |
12052022 |
PP |
SB |
070972/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB ARLINDO MIGUEL TEIXEIRA |
04159293000105 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 02162, CONSTANTE NO DP 01694 - OP 01821, CONFORME GAM - 002851921 E ANULACAO 00335. |
-R$ 169.544,14 |
| 2022 |
07626 |
12052022 |
PP |
SB |
070972/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB ARLINDO MIGUEL TEIXEIRA |
04159293000105 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 02163, CONSTANTE NO DP 01694 - OP 01821, CONFORME GAM - 002851921 E ANULACAO 00336. |
-R$ 13.724,90 |
| 2022 |
07627 |
12052022 |
PP |
SB |
071346/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB ISIDORO BATTISTIN |
05911506000176 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 02426, CONSTANTE NO DP 01705 - OP 01832, CONFORME GAM - 002851891 E ANULACAO 00337. |
-R$ 419.935,51 |
| 2022 |
07628 |
12052022 |
PP |
SB |
071346/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB ISIDORO BATTISTIN |
05911506000176 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 02429, CONSTANTE NO DP 01705 - OP 01832, CONFORME GAM - 002851891 E ANULACAO 00338. |
-R$ 13.845,33 |
| 2022 |
07629 |
12052022 |
PP |
SB |
071286/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB VEREADOR GERVASIO PAZ FOLHA |
11205300000123 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO, CONFORME MINUTAS DE GAM's Nºs 377/2022 E 378/2022. TERMO DE APOSTILAMENTO(PRIMEIRO) N.101/2022-SE, EMFLS.168. |
R$ 54.817,82 |
| 2022 |
07630 |
12052022 |
PC |
|
000142/2022 |
202200072 |
ZANCAPEL COMERCIO DE SUPRIMENTOS E SERVICOS EM GER |
26958241000131 |
AQUISIÇÃO DE COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 212/2022 PC142/2022A004,AF:1475/2022 PROCESSO DIGITAL: 972/2022 |
R$ 19.948,50 |
| 2022 |
07631 |
12052022 |
PP |
SB |
071286/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB VEREADOR GERVASIO PAZ FOLHA |
11205300000123 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO, CONFORME MINUTAS DE GAM's Nºs 377/2022 E 378/2022. TERMO DE APOSTILAMENTO(PRIMEIRO) N.101/2022-SE, EMFLS.168. |
R$ 9.244,00 |
| 2022 |
07632 |
12052022 |
PP |
SB |
071286/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB VEREADOR GERVASIO PAZ FOLHA |
11205300000123 |
ESTORNO DO SALDO DA NE 02536/2022. [PARA FINS DE ADEQUACAO ORCAMENTARIA]. PPSB71286/2021,CONVENIO:100/2022-SE |
-R$ 7.686,24 |
| 2022 |
07904 |
13052022 |
PP |
SB |
071390/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB JOSE DE ALENCAR |
49522410000191 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. - PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO, TERMO DE APOSTILAMENTO Nº120/2022-SE EM FLS.164. PPSB71390/2021,CONVENIO:119/2022-SE |
R$ 7.584,35 |
| 2022 |
07905 |
16052022 |
PP |
SB |
071306/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB GRACILIANO RAMOS |
50154863000191 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO - PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTÁRIO. TERMO DE APOSTILAMENTO N.º 104/2022-SE EM P. 166, CONFORME MINUTAS DE GAM N. 428 E 429/2022. PPSB71306/2021,CONVENIO:103/2022-SE |
R$ 68.467,16 |
| 2022 |
07906 |
16052022 |
PP |
SB |
071306/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB GRACILIANO RAMOS |
50154863000191 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO - PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTÁRIO. TERMO DE APOSTILAMENTO N.º 104/2022-SE EM P. 166, CONFORME MINUTAS DE GAM N. 428 E 429/2022. PPSB71306/2021,CONVENIO:103/2022-SE |
R$ 9.987,80 |
| 2022 |
07907 |
16052022 |
PP |
SB |
071306/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB GRACILIANO RAMOS |
50154863000191 |
ESTORNO DE SALDO DA N.E. 2523/2022, PARA FINS DE ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. PPSB71306/2021,CONVENIO:103/2022-SE |
-R$ 8.672,89 |
| 2022 |
07908 |
16052022 |
PP |
SB |
071306/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB GRACILIANO RAMOS |
50154863000191 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO - PARA FINS DE ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. TERMO DE APOSTILAMENTO N.º 104/2022-SE EM P. 166. PPSB71306/2021,CONVENIO:103/2022-SE |
R$ 8.672,89 |
| 2022 |
07909 |
16052022 |
PP |
SB |
071047/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB COELHO NETO |
49526098000104 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO - PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTÁRIO. TERMO DE APOSTILAMENTO N.º 85/2022-SE EM P. 164, CONFORME MINUTA DE GAM N. 465/2022. PPSB71047/2021,CONVENIO:83/2022-SE |
R$ 7.545,90 |
| 2022 |
07910 |
16052022 |
PP |
SB |
071047/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB COELHO NETO |
49526098000104 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO - PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTÁRIO. TERMO DE APOSTILAMENTO N.º 85/2022-SE EM P. 164, CONFORME MINUTA DE GAM N. 465/2022. PPSB71047/2021,CONVENIO:83/2022-SE |
R$ 43.733,75 |
| 2022 |
07911 |
16052022 |
PP |
SB |
071047/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB COELHO NETO |
49526098000104 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO - PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTÁRIO. TERMO DE APOSTILAMENTO N.º 85/2022-SE EM P. 164, CONFORME MINUTA DE GAM N. 465/2022. PPSB71047/2021,CONVENIO:83/2022-SE |
R$ 665,67 |
| 2022 |
07912 |
16052022 |
PP |
SB |
071047/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB COELHO NETO |
49526098000104 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO - PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTÁRIO. TERMO DE APOSTILAMENTO N.º 85/2022-SE EM P. 164, CONFORME MINUTA DE GAM N. 465/2022. PPSB71047/2021,CONVENIO:83/2022-SE |
R$ 3.858,01 |
| 2022 |
07913 |
16052022 |
PP |
SB |
071047/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB COELHO NETO |
49526098000104 |
ESTORNO DE SALDO DA N.E. 4045/2022, PARA FINS DE ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. PPSB71047/2021,CONVENIO:83/2022-SE |
-R$ 2.828,82 |
| 2022 |
07914 |
16052022 |
PP |
SB |
071047/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB COELHO NETO |
49526098000104 |
ESTORNO DE SALDO DA N.E. 4046/2022, PARA FINS DE ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. PPSB71047/2021,CONVENIO:83/2022-SE |
-R$ 16.395,02 |
| 2022 |
07915 |
16052022 |
PP |
SB |
071047/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB COELHO NETO |
49526098000104 |
ESTORNO DE SALDO DA N.E. 4048/2022, PARA FINS DE ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. PPSB71047/2021,CONVENIO:83/2022-SE |
-R$ 665,67 |
| 2022 |
07916 |
16052022 |
PP |
SB |
071047/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB COELHO NETO |
49526098000104 |
ESTORNO DE SALDO DA N.E. 4049/2022, PARA FINS DE ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. PPSB71047/2021,CONVENIO:83/2022-SE |
-R$ 3.858,00 |
| 2022 |
07917 |
16052022 |
PC |
|
001850/2021 |
202210001 |
HARUS CONSTRUCOES LTDA |
06165485000150 |
EXECUCAO DE OBRA DE REFORMA DA EDIFICACAO SITUADA NA AV. GETULIO VARGAS Nº 1457, NESTE MUNICIPIO, PARA IMPLANTACAO DO CENTRO DE EMPREENDEDORISMO E INOVACAO TECNOLOGICA - CEITEC. MANIFESTACAO DA PGM.5 N. 939/2021 EM FLS.283/288 V, TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS.3008 (PC1850/2021),TD.COJUL:95/2022PROCESSO DIGITAL:PPSB059154/2022 |
R$ 808.371,46 |
| 2022 |
07918 |
16052022 |
PP |
SB |
071047/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB COELHO NETO |
49526098000104 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO - PARA FINS DE ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. TERMO DE APOSTILAMENTO N.º 85/2022-SE EM P. 164. PPSB71047/2021,CONVENIO:83/2022-SE |
R$ 2.828,82 |
| 2022 |
07919 |
16052022 |
PP |
SB |
071047/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB COELHO NETO |
49526098000104 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO - PARA FINS DE ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. TERMO DE APOSTILAMENTO N.º 85/2022-SE EM P. 164. PPSB71047/2021,CONVENIO:83/2022-SE |
R$ 16.395,02 |
| 2022 |
07920 |
16052022 |
PP |
SB |
071047/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB COELHO NETO |
49526098000104 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO - PARA FINS DE ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. TERMO DE APOSTILAMENTO N.º 85/2022-SE EM P. 164. PPSB71047/2021,CONVENIO:83/2022-SE |
R$ 665,67 |
| 2022 |
07921 |
16052022 |
PP |
SB |
071047/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB COELHO NETO |
49526098000104 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO - PARA FINS DE ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. TERMO DE APOSTILAMENTO N.º 85/2022-SE EM P. 164. PPSB71047/2021,CONVENIO:83/2022-SE |
R$ 3.858,00 |
| 2022 |
07922 |
16052022 |
PC |
|
002249/2021 |
202110038 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
21941290000148 |
SERVICOS DE MANUTENCAO, ADEQUACAO, ADAPTACAO E PEQUENOS REPAROS EM PROPRIOS MUNICIPAIS ¿ NA EMEB EUNICE ALVES ENEAS SOARES CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO Nº 08/2022 PELA SU-2 EM FLS.26. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 77/2022. PC2249/2021A13,AF:1513/2021PROCESSO DIGITAL: 1125/2022 |
R$ 329.792,19 |
| 2022 |
08227 |
17052022 |
PP |
SB |
071426/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB JULIO DE GRAMMONT |
07358921000170 |
ESTORNO DO SALDO DA NE 02585/2022. [PARA FINS DE ADEQUACAO ORCAMENTARIA]. PPSB71426/2021,CONVENIO:129/2022-SE |
-R$ 6.644,62 |
| 2022 |
08228 |
17052022 |
PP |
SB |
071688/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB LORENZO ENRICO FELICE LORENZETTI |
04000746000156 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO, CONFORME MINUTAS DAS GAM's N.485/2022 E 484/2022 TERMO DE APOSTILAMENTO PRIMEIRO N.139/2022-SE EM FLS 174.PPSB71688/2021,CONVENIO:138/2022-SE |
R$ 25.358,00 |
| 2022 |
08229 |
17052022 |
PP |
SB |
071688/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB LORENZO ENRICO FELICE LORENZETTI |
04000746000156 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO, CONFORME MINUTAS DAS GAM's N.485/2022 E 484/2022 TERMO DE APOSTILAMENTO PRIMEIRO N.139/2022-SE EM FLS 174.PPSB71688/2021,CONVENIO:138/2022-SE |
R$ 62.847,62 |
| 2022 |
08230 |
17052022 |
PP |
SB |
071688/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB LORENZO ENRICO FELICE LORENZETTI |
04000746000156 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO, CONFORME MINUTAS DAS GAM's N.485/2022 E 484/2022 TERMO DE APOSTILAMENTO PRIMEIRO N.139/2022-SE EM FLS 174.PPSB71688/2021,CONVENIO:138/2022-SE |
R$ 10.942,86 |
| 2022 |
08231 |
17052022 |
PP |
SB |
071426/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB JULIO DE GRAMMONT |
07358921000170 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. - PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO, TERMO DE APOSTILAMENTO Nº130/2022-SE EM FLS.167. PPSB71426/2021,CONVENIO:129/2022-SE |
R$ 4.376,68 |
| 2022 |
08232 |
17052022 |
PP |
SB |
071688/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB LORENZO ENRICO FELICE LORENZETTI |
04000746000156 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO, CONFORME MINUTAS DAS GAM's N.485/2022 E 484/2022 TERMO DE APOSTILAMENTO PRIMEIRO N.139/2022-SE EM FLS 174.PPSB71688/2021,CONVENIO:138/2022-SE |
R$ 27.120,94 |
| 2022 |
08233 |
17052022 |
PP |
SB |
071426/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB JULIO DE GRAMMONT |
07358921000170 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. - PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO, TERMO DE APOSTILAMENTO Nº130/2022-SE EM FLS.167. PPSB71426/2021,CONVENIO:129/2022-SE |
R$ 6.644,62 |
| 2022 |
08234 |
17052022 |
PP |
SB |
071688/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB LORENZO ENRICO FELICE LORENZETTI |
04000746000156 |
ESTORNO SO SALDO DA NE 3036/2022, PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO PPSB71688/2021,CONVENIO:138/2022-SE |
-R$ 4.363,97 |
| 2022 |
08235 |
17052022 |
PP |
SB |
071688/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB LORENZO ENRICO FELICE LORENZETTI |
04000746000156 |
ESTORNO DO SALDO DA NE 3038/2022, PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO PPSB71688/2021,CONVENIO:138/2022-SE |
-R$ 10.815,73 |
| 2022 |
08236 |
17052022 |
PP |
SB |
071688/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB LORENZO ENRICO FELICE LORENZETTI |
04000746000156 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO, TERMO DE APOSTILAMENTO PRIMEIRO N.139/2022-SE EM FLS 174 PPSB71688/2021,CONVENIO:138/2022-SE |
R$ 4.363,97 |
| 2022 |
08237 |
17052022 |
PP |
SB |
071688/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB LORENZO ENRICO FELICE LORENZETTI |
04000746000156 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO, TERMO DE APOSTILAMENTO PRIMEIRO N.139/2022-SE EM FLS 174 PPSB71688/2021,CONVENIO:138/2022-SE |
R$ 10.815,73 |
| 2022 |
08238 |
17052022 |
PP |
SB |
071708/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB LUIZ GUSHIKEN |
21504674000101 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO CONFORME MINUTAS DE GAM's N. 461/2022 E 460/2022 TERMO DE APOSTILAMENTO PRIMEIRO N.142/2022-SE EM FLS 189PPSB71708/2021,CONVENIO:141/2022-SE |
R$ 37.920,38 |
| 2022 |
08239 |
17052022 |
PP |
SB |
071708/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB LUIZ GUSHIKEN |
21504674000101 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO CONFORME MINUTAS DE GAM's N. 461/2022 E 460/2022 TERMO DE APOSTILAMENTO PRIMEIRO N.142/2022-SE EM FLS 189PPSB71708/2021,CONVENIO:141/2022-SE |
R$ 82.198,13 |
| 2022 |
08240 |
17052022 |
PP |
SB |
071708/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB LUIZ GUSHIKEN |
21504674000101 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO CONFORME MINUTAS DE GAM's N. 461/2022 E 460/2022 TERMO DE APOSTILAMENTO PRIMEIRO N.142/2022-SE EM FLS 189PPSB71708/2021,CONVENIO:141/2022-SE |
R$ 8.152,44 |
| 2022 |
08241 |
17052022 |
PP |
SB |
071708/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB LUIZ GUSHIKEN |
21504674000101 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO CONFORME MINUTAS DE GAM's N. 461/2022 E 460/2022 TERMO DE APOSTILAMENTO PRIMEIRO N.142/2022-SE EM FLS 189PPSB71708/2021,CONVENIO:141/2022-SE |
R$ 17.671,66 |
| 2022 |
08242 |
17052022 |
PC |
|
001120/2022 |
202200174 |
DARIO UZAN FILHO 00582955858 |
26206223000101 |
APRESENTAÇÃO TEATRAL - A CUCA FOFA DE TARSILA, DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE - SEMANINHA AVESSO DO AVESSO (COM ABILINHO) PC1120/2022,AF:1546/2022 |
R$ 12.000,00 |
| 2022 |
08243 |
17052022 |
PP |
SB |
071340/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB HELENA ZANFELICI DA SILVA |
02193853000112 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO - PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTÁRIO. TERMO DE APOSTILAMENTO N.º107/2022-SE EM FLS.169. CONFORME MINUTAS DE GAM N.106 E 354/2022. PPSB71340/2021,CONVENIO:106/2022-SE |
R$ 54.824,18 |
| 2022 |
08244 |
17052022 |
PP |
SB |
071708/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB LUIZ GUSHIKEN |
21504674000101 |
ESTORNO DO SALDO DA NE 2563/2022, PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO PPSB71708/2021,CONVENIO:141/2022-SE |
-R$ 5.468,54 |
| 2022 |
07214 |
11052022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 96.803,00 |
| 2022 |
07215 |
11052022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 19.018,00 |
| 2022 |
07216 |
11052022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 22.920,00 |
| 2022 |
07217 |
11052022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 11.255,00 |
| 2022 |
07218 |
11052022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 1.945.326,00 |
| 2022 |
07219 |
11052022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 502.744,00 |
| 2022 |
07220 |
11052022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 245.150,00 |
| 2022 |
07221 |
11052022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 5.438,00 |
| 2022 |
07222 |
11052022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - PRE-ESCOLA EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 8.705.482,00 |
| 2022 |
07223 |
11052022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - PRE-ESCOLA EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 331,00 |
| 2022 |
07224 |
11052022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - PRE-ESCOLA EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 18.706,00 |
| 2022 |
07225 |
11052022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - PRE-ESCOLA EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 634.647,00 |
| 2022 |
07226 |
11052022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - CRECHE EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 332.735,00 |
| 2022 |
07227 |
11052022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - CRECHE EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 2.291,00 |
| 2022 |
07228 |
11052022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - CRECHE EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 122.616,00 |
| 2022 |
07229 |
11052022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 35.341,00 |
| 2022 |
07230 |
11052022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 4.717,00 |
| 2022 |
07231 |
11052022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 15.457,00 |
| 2022 |
07232 |
11052022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 62,00 |
| 2022 |
07233 |
11052022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 15.077,00 |
| 2022 |
07234 |
11052022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 2.393,00 |
| 2022 |
07213 |
11052022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 1.143.985,00 |
| 2022 |
07235 |
11052022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 24.404,00 |
| 2022 |
07236 |
11052022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 12.109,00 |
| 2022 |
07237 |
11052022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 1.431,00 |
| 2022 |
07238 |
11052022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 1.707,00 |
| 2022 |
07239 |
11052022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - CRECHE EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 2.629,00 |
| 2022 |
07240 |
11052022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 522.293,00 |
| 2022 |
07241 |
11052022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 359.766,00 |
| 2022 |
07242 |
11052022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 654.856,00 |
| 2022 |
07243 |
11052022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - CRECHE EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 247.542,00 |
| 2022 |
07633 |
12052022 |
PP |
SB |
071286/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB VEREADOR GERVASIO PAZ FOLHA |
11205300000123 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. TERMO DE APOSTILAMENTO Nº101/2022-SE EM FLS.168. [PARA FINS DE ADEQUAÇAO ORÇAMENTARIA]. PPSB71286/2021,CONVENIO:100/2022-SE |
R$ 7.686,24 |
| 2022 |
07634 |
12052022 |
PP |
SB |
071681/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB PROFESSORA LOIDE UNGARETTI TORRES |
04814460000104 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO, CONFORME MINUTAS DE GAM's Nºs 395/2022, 394/2022 TERMO DE APOSTILAMENTOS (PRIMEIRO) N.137/2022-SEEM FLS 166 |
R$ 46.158,46 |
| 2022 |
07635 |
12052022 |
PP |
SB |
071681/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB PROFESSORA LOIDE UNGARETTI TORRES |
04814460000104 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO, CONFORME MINUTAS DE GAM's Nºs 395/2022, 394/2022 TERMO DE APOSTILAMENTOS (PRIMEIRO) N.137/2022-SEEM FLS 166 |
R$ 5.442,00 |
| 2022 |
07636 |
12052022 |
PP |
SB |
071681/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB PROFESSORA LOIDE UNGARETTI TORRES |
04814460000104 |
ESTORNO DO SALDO DA NE 2691/2022, PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO PPSB71681/2021,CONVENIO:136/2022-SE |
-R$ 4.860,65 |
| 2022 |
07637 |
12052022 |
PP |
SB |
071681/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB PROFESSORA LOIDE UNGARETTI TORRES |
04814460000104 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO, TERMO DE APOSTILAMENTO (PRIMEIRO) N.137/2022-SE PPSB71681/2021,CONVENIO:136/2022-SE |
R$ 4.860,65 |
| 2022 |
07638 |
12052022 |
PP |
SB |
071716/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB MANOEL DE BARROS |
27814876000128 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO, CONFORME MINUTAS DE GAM's Nºs 399/2022, 398/2022 TERMO DE APOSTILAMENTOS (PRIMEIRO) N.144/2022-SEEM FLS 184 |
R$ 84.423,89 |
| 2022 |
07639 |
12052022 |
PP |
SB |
071716/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB MANOEL DE BARROS |
27814876000128 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO, CONFORME MINUTAS DE GAM's Nºs 399/2022, 398/2022 TERMO DE APOSTILAMENTOS (PRIMEIRO) N.144/2022-SEEM FLS 184 |
R$ 11.172,00 |
| 2022 |
07640 |
12052022 |
PP |
SB |
071716/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB MANOEL DE BARROS |
27814876000128 |
ESTORNO DO SALDO DA NE 2689/2022, PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO PPSB71716/2021,CONVENIO:143/2022-SE |
-R$ 8.194,93 |
| 2022 |
07641 |
12052022 |
PP |
SB |
071716/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB MANOEL DE BARROS |
27814876000128 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO, TERMO DE APOSTILAMENTO (PRIMEIRO) Nº144/2022 EM FLS 184 PPSB71716/2021,CONVENIO:143/2022-SE |
R$ 8.194,93 |
| 2022 |
07642 |
12052022 |
PP |
SB |
071702/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB LUANA LINO DE SOUZA |
04873389000130 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO, CONFORME MINUTAS DE GAM's N.397 E 396 TERMO DE APOSTILAMENTOS (PRIMEIRO) N.141/2022-SEPPSB71702/2021,CONVENIO:140/2022-SE |
R$ 56.807,30 |
| 2022 |
07643 |
12052022 |
PP |
SB |
071702/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB LUANA LINO DE SOUZA |
04873389000130 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO, CONFORME MINUTAS DE GAM's N.397 E 396 TERMO DE APOSTILAMENTOS (PRIMEIRO) N.141/2022-SEPPSB71702/2021,CONVENIO:140/2022-SE |
R$ 10.268,00 |
| 2022 |
07644 |
12052022 |
PP |
SB |
071702/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB LUANA LINO DE SOUZA |
04873389000130 |
ESTORNO DO SALDO DA NE 2952/2022, PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO PPSB71702/2021,CONVENIO:140/2022-SE |
-R$ 7.282,83 |
| 2022 |
07645 |
12052022 |
PP |
SB |
071702/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB LUANA LINO DE SOUZA |
04873389000130 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO TERMO DE APOSTILAMENTO (PRIMEIRO) N.141/2022-SE EM FLS 167 PPSB71702/2021,CONVENIO:140/2022-SE |
R$ 7.282,83 |
| 2022 |
07646 |
12052022 |
PC |
|
000236/2019 |
201900001 |
COMPANHIA ULTRAGAZ S/A. |
61602199018917 |
FORNECIMENTO DE GÁS(GLP)A GRANEL,INCLUINDO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DE GÁS PARA O DESTACAMENTO DO CORPO DE BOMBEIROS. 3.ª PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE 12 MESES, MANIFESTAÇÃO DA PGM-5 N. 252/2022 EM FLS. 956/956v, HOMOLOGAÇÃO EM P. 481 PC236/2019,CONTRATO:36/2019, TD ADIT.: 99991/2022PROCESSO DIGITAL:1278/2019-PC |
R$ 8.300,00 |
| 2022 |
07647 |
12052022 |
PC |
|
000236/2019 |
201900001 |
COMPANHIA ULTRAGAZ S/A |
61602199000384 |
FORNECIMENTO DE GAS(GLP) ENVASADO, INCLUINDO SERVICO DE INSTALACAO E MANUTENCAO DAS INSTALACOES DE GAS PARA AS UNIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. 3ª PRORROGAÇAO DE PRAZO POR 12 MESES. MANIFESTACAO PGM-5 252/2022 (PC236/2019) EM FLS. 956/956V. TERMO DE APROVAÇAO/ HOMOLOGAÇAO E RATIFICAÇAO EMFLS.1474 (PC753/2022 - DIGITAL) |
R$ 294.000,00 |
| 2022 |
07648 |
12052022 |
PC |
|
000236/2019 |
201900001 |
COMPANHIA ULTRAGAZ S/A. |
61602199018917 |
FORNECIMENTO DE GAS(GLP)A GRANEL,INCLUINDO SERVICO DE INSTALACAO E MANUTENCAO DAS INSTALACOES DE GAS PARA AS UNIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. 3a.PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES. MANIFESTACAO PGM-5 N.252/22 EM FLS.956(F/V). TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO/RATIFICAÇAOEM FLS.1417.TD:99991/2022. |
R$ 67.500,00 |
| 2022 |
07649 |
12052022 |
PC |
|
000236/2019 |
201900001 |
COMPANHIA ULTRAGAZ S/A. |
61602199018917 |
FORNECIMENTO DE GÁS(GLP) ENVASADO, INCLUINDO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DE GÁS PARA DIVERSAS UNIDADES DA ADMINISTRAÇÃO. 3.ª PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE 12 MESES. MANIFESTAÇÃO DA PGM-5 N. 252/2022 EM FLS. 956/956v, HOMOLOGAÇÃO EM P. 330. PROCESSO DIGITAL:PC1277/2019,PC236/2019,CONTRATO:36/2019, TD ADIT.: 99991/2022 |
R$ 24.500,00 |
| 2022 |
07650 |
12052022 |
PC |
|
000236/2019 |
201900001 |
COMPANHIA ULTRAGAZ S/A |
61602199000384 |
FORNECIMENTO DE GAS (GLP) ENVASADO, INCLUINDO SERVICO DE INSTALACAO E MANUTENCAO DAS INSTALACOES DE GAS PARA DIVERSAS UNIDADES DA ADMINISTRACAO. 3ª PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES. MANIFESTACAO PGM.5 Nº252/2022 EM FLS.956(F/V). TERMO DE APROVACAO, HOMOLOGACAO E RATIFICACAO EM FLS.2657.TD:99991/2022.PROCESSO DIGITAL:PC1276/2019, |
R$ 21.000,00 |
| 2022 |
07923 |
16052022 |
PC |
|
000068/2019 |
201900081 |
BELAMESA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERA |
19045330000121 |
FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ESTOCAVEIS E COM ENTREGA PONTO A PONTO PARA ATENDIMENTO DOS CARDAPIOS DA ALIMENTACAO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PC68/2019,CONTRATO:44/2019 PROCESSO DIGITAL:PC1215/2019 |
R$ 182.862,75 |
| 2022 |
07924 |
16052022 |
PP |
SB |
056840/2022 |
000000000 |
GESLEI BONICIO CROCIARI |
24592762819 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM MATERIAL DE ESCRITORIO, EXPEDIENTE, CHAVES, BORRACHAS DE CARIMBOS E OUTRAS DESPESAS EM CARATER DE URGENCIA PPSB56840/2022 |
R$ 300,00 |
| 2022 |
07925 |
16052022 |
PP |
SB |
056840/2022 |
000000000 |
GESLEI BONICIO CROCIARI |
24592762819 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM LOCOMOÇÃO PPSB56840/2022 |
R$ 100,00 |
| 2022 |
07926 |
16052022 |
PP |
SB |
073074/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB REGINA ROCCO CASA I |
18594897000194 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO, CONFORME MINUTAS DE GAM´s Nºs 477/22 E 478/22. TERMO DE APOSTILAMENTO(PRIMEIRO) N.189/2022-SE, EM FLS. 164.PPSB73074/2021,CONVENIO:189/2022-SE |
R$ 151.816,86 |
| 2022 |
07927 |
16052022 |
PP |
SB |
056840/2022 |
000000000 |
GESLEI BONICIO CROCIARI |
24592762819 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM TAXAS EMERGENCIAIS E URGENTES PARA SERVICOS DE ELABORACAO DE PROJETOS (RRT E ART), CERTIDOES E ESTACIONAMENTO PPSB56840/2022 |
R$ 400,00 |
| 2022 |
07928 |
16052022 |
PP |
SB |
073074/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB REGINA ROCCO CASA I |
18594897000194 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO, CONFORME MINUTAS DE GAM´s Nºs 477/22 E 478/22. TERMO DE APOSTILAMENTO(PRIMEIRO) N.189/2022-SE, EM FLS. 164.PPSB73074/2021,CONVENIO:189/2022-SE |
R$ 148.982,70 |
| 2022 |
07929 |
16052022 |
PP |
SB |
073074/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB REGINA ROCCO CASA I |
18594897000194 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO, CONFORME MINUTAS DE GAM´s Nºs 477/22 E 478/22. TERMO DE APOSTILAMENTO(PRIMEIRO) N.189/2022-SE, EM FLS. 164.PPSB73074/2021,CONVENIO:189/2022-SE |
R$ 26.567,24 |
| 2022 |
07930 |
16052022 |
PP |
SB |
073074/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB REGINA ROCCO CASA I |
18594897000194 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO, CONFORME MINUTAS DE GAM´s Nºs 477/22 E 478/22. TERMO DE APOSTILAMENTO(PRIMEIRO) N.189/2022-SE, EM FLS. 164.PPSB73074/2021,CONVENIO:189/2022-SE |
R$ 26.071,26 |
| 2022 |
07931 |
16052022 |
PP |
SB |
007819/2022 |
000000000 |
VANDERLENE RAMOS DIAS |
88456943649 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO, EM CARATER EMERGENCIAL, PARA PESSOAS EM SITUACAO DE RUA VULNERAVEIS, TRANSPORTE/ PASSAGENS, AUXILIO ALIMENTACAO, DESPESAS DE CARTORIO, COM EMISSAO DE SEGUNDA VIA DE DOCUMENTOS, FOTOGRAFIAS 3x4 PARA DOCUMENTOS E BENEFICIOS EVENTUAISPPSB7819/2022 |
R$ 7.000,00 |
| 2022 |
07932 |
16052022 |
PP |
SB |
073074/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB REGINA ROCCO CASA I |
18594897000194 |
ESTORNO DO SALDO DA NE 02979/2022 PARA FINS DE ADEQUACAO ORCAMENTARIA. PPSB73074/2021,CONVENIO:189/2022-SE |
-R$ 16.837,31 |
| 2022 |
07933 |
16052022 |
PP |
SB |
073074/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB REGINA ROCCO CASA I |
18594897000194 |
ESTORNO DO SALDO DA NE 02980/2022 PARA FINS DE ADEQUACAO ORCAMENTARIA. PPSB73074/2021,CONVENIO:189/2022-SE |
-R$ 16.522,99 |
| 2022 |
07934 |
16052022 |
PP |
SB |
073074/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB REGINA ROCCO CASA I |
18594897000194 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO, TERMO DE APOSTILAMENTO(PRIMEIRO) N.189/2022-SE, EM FLS. 164. PPSB73074/2021,CONVENIO:189/2022-SE |
R$ 16.837,31 |
| 2022 |
07935 |
16052022 |
PP |
SB |
073074/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB REGINA ROCCO CASA I |
18594897000194 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO, TERMO DE APOSTILAMENTO(PRIMEIRO) N.189/2022-SE, EM FLS. 164. PPSB73074/2021,CONVENIO:189/2022-SE |
R$ 16.522,99 |
| 2022 |
07936 |
16052022 |
PC |
|
001071/2022 |
202200172 |
ARSERVICE LOCACAO DE AR CONDICIONADO EIRELI |
23714866000160 |
AQUISICAO DE BOMBA DE DRENO SPLIT PARA APARELHO DE AR CONDICIONADO PC1071/2022,AF:1501/2022 |
R$ 615,00 |
| 2022 |
07937 |
16052022 |
PP |
SB |
007819/2022 |
000000000 |
VANDERLENE RAMOS DIAS |
88456943649 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS EM CARATER EMERGENCIAL DE COPIAS DE CHAVES PARA ARMARIOS E PORTAS DAS UNIDADES DO DEPARTAMENTO, COMBUSTIVEL PARA VEICULO OFICIAL QUANDO OCORRER PARTICIPACAO DE TECNICOS EM EVENTOS OU COMPROMISSOS OFICIAIS FORA DO MUNICIPIO, MATERIAIS PARA PEQUENOS CONSERTOS IMPRESCINDIVEIS AO FUNCIONAMENTO DOSCRAS, CREAS E OUTRAS SECOES, SELOS PARA |
R$ 500,00 |
| 2022 |
07938 |
16052022 |
PP |
SB |
007819/2022 |
000000000 |
VANDERLENE RAMOS DIAS |
88456943649 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM SERVICOS DE REPAROS EM FECHADURAS, SUBSTITUICAO DE VIDROS QUEBRADOS, TROCA DE BORRACHA DE CARIMBOS, SERVICOS COM RETENCAO DE ISS, EM CARATER EMERGENCIAL PPSB7819/2022 |
R$ 500,00 |
| 2022 |
07939 |
16052022 |
PP |
SB |
007594/2022 |
000000000 |
VIVIANE MARQUES DOS ANJOS |
14938223813 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE, CHAVES, BORRACHAS DE CARIMBOS E OUTRAS DESPESAS QUE APRESENTEM CARATER DE URGENCIA PPSB7594/2022 |
R$ 1.000,00 |
| 2022 |
07940 |
16052022 |
PP |
SB |
007594/2022 |
000000000 |
VIVIANE MARQUES DOS ANJOS |
14938223813 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM LOCOMOCAO PPSB7594/2022 |
R$ 400,00 |
| 2022 |
07941 |
16052022 |
PP |
SB |
007594/2022 |
000000000 |
VIVIANE MARQUES DOS ANJOS |
14938223813 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM TAXAS EMERGENCIAIS E URGENTES PARA SERVICOS DE ELABORACAO DE PROJETOS (RRT E ART), CERTIDOES E ESTACIONAMENTO PPSB7594/2022 |
R$ 1.500,00 |
| 2022 |
07942 |
16052022 |
PC |
|
001361/2018 |
201800023 |
CANON DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
46266771000126 |
ESTORNO PARCIAL DA NE 5446/2022 PC1361/2018,CONTRATO:114/2018 |
-R$ 147,02 |
| 2022 |
07943 |
16052022 |
PP |
SB |
073060/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB PAULO MORANDO |
03547990000170 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO, CONFORME MINUTAS DE GAM´s Nºs 475/22 E 476/22. TERMO DE APOSTILAMENTO(PRIMEIRO) N.184/2022-SE, EM FLS.167.PPSB73060/2021,CONVENIO:184/2022-SE |
R$ 8.060,71 |
| 2022 |
08245 |
17052022 |
PC |
|
001930/2021 |
202100490 |
VISAO LIMP DESCARTAVEIS HIGIENE E LIMPEZA LTDA |
19214320000172 |
AQUISICAO DE TOALHA DE PAPEL ATA DE REGISTRO DE PRECOS 19/2022 PC1930/2021A001,AF:1526/2022 PROCESSO DIGITAL: 340/2022 |
R$ 86.220,00 |
| 2022 |
08246 |
17052022 |
PC |
|
001576/2021 |
202100388 |
NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
08528442000117 |
AQUISICAO DE CAFE ATA DE REGISTRO DE PRECOS 513/2021 PC1576/2021A001,AF:1525/2022 PROCESSO DIGITAL: 2029/2021 |
R$ 71.685,00 |
| 2022 |
08247 |
17052022 |
PP |
SB |
071340/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB HELENA ZANFELICI DA SILVA |
02193853000112 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO - PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTÁRIO. TERMO DE APOSTILAMENTO N.º107/2022-SE EM FLS.169. CONFORME MINUTAS DE GAM N.106 E 354/2022. PPSB71340/2021,CONVENIO:106/2022-SE |
R$ 76.681,77 |
| 2022 |
08248 |
17052022 |
PP |
SB |
071708/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB LUIZ GUSHIKEN |
21504674000101 |
ESTORNO DO SALDO DA NE 2565/2022, PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO PPSB71708/2021,CONVENIO:141/2022-SE |
-R$ 11.853,87 |
| 2022 |
08249 |
17052022 |
PC |
|
000775/2021 |
202100212 |
TECELAGEM SAO DOMINGOS LTDA |
00139736000145 |
AQUISICAO DE PANOS PARA CHAO ATA DE REGISTRO DE PRECOS 316/2021 PC775/2021A001,AF:1528/2022 PROCESSO DIGITAL: 1324/2021 |
R$ 6.780,00 |
| 2022 |
08250 |
17052022 |
PP |
SB |
071340/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB HELENA ZANFELICI DA SILVA |
02193853000112 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO - PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTÁRIO. TERMO DE APOSTILAMENTO N.º107/2022-SE EM FLS.169. CONFORME MINUTAS DE GAM N.106 E 354/2022. PPSB71340/2021,CONVENIO:106/2022-SE |
R$ 12.235,43 |
| 2022 |
08251 |
17052022 |
PP |
SB |
071340/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB HELENA ZANFELICI DA SILVA |
02193853000112 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO - PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTÁRIO. TERMO DE APOSTILAMENTO N.º107/2022-SE EM FLS.169. CONFORME MINUTAS DE GAM N.106 E 354/2022. PPSB71340/2021,CONVENIO:106/2022-SE |
R$ 17.113,52 |
| 2022 |
08252 |
17052022 |
PP |
SB |
071708/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB LUIZ GUSHIKEN |
21504674000101 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO ORCAMENTARIO, TERMO DE POSTILAMENTO PRIMEIRO N.142/2022-SE EM FLS 189 PPSB71708/2021,CONVENIO:141/2022-SE |
R$ 5.468,54 |
| 2022 |
08253 |
17052022 |
PP |
SB |
071708/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB LUIZ GUSHIKEN |
21504674000101 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO ORCAMENTARIO, TERMO DE POSTILAMENTO PRIMEIRO N.142/2022-SE EM FLS 189 PPSB71708/2021,CONVENIO:141/2022-SE |
R$ 11.853,87 |
| 2022 |
08254 |
17052022 |
PP |
SB |
071340/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB HELENA ZANFELICI DA SILVA |
02193853000112 |
ESTORNO DO SALDO DA NE 02890/2022. [PARA FINS DE ADEQUACAO ORCAMENTARIA]. PPSB71340/2021,CONVENIO:106/2022-SE |
-R$ 9.205,29 |
| 2022 |
08255 |
17052022 |
PP |
SB |
071340/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB HELENA ZANFELICI DA SILVA |
02193853000112 |
ESTORNO DO SALDO DA NE 02893/2022. [PARA FINS DE ADEQUACAO ORCAMENTARIA]. PPSB71340/2021,CONVENIO:106/2022-SE |
-R$ 12.875,31 |
| 2022 |
08256 |
17052022 |
PC |
|
001179/2022 |
202200179 |
M.A.T.JUSTINO PERSIANAS |
02748406000182 |
FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E REMOÇAO DE PERSIANA EXISTENTE. PC1179/2022,AF:1547/2022 |
R$ 6.848,64 |
| 2022 |
08257 |
17052022 |
PP |
SB |
071340/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB HELENA ZANFELICI DA SILVA |
02193853000112 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. - PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO, TERMO DE APOSTILAMENTO Nº107/2022-SE EM FLS.169. PPSB71340/2021,CONVENIO:106/2022-SE |
R$ 9.205,29 |
| 2022 |
08258 |
17052022 |
PC |
|
001179/2022 |
202200179 |
M.A.T.JUSTINO PERSIANAS |
02748406000182 |
FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E REMOÇAO DE PERSIANA EXISTENTE. PC1179/2022,AF:1547/2022 |
R$ 2.361,60 |
| 2022 |
08259 |
17052022 |
PP |
SB |
071340/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB HELENA ZANFELICI DA SILVA |
02193853000112 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. - PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO, TERMO DE APOSTILAMENTO Nº107/2022-SE EM FLS.169. PPSB71340/2021,CONVENIO:106/2022-SE |
R$ 12.875,31 |
| 2022 |
08260 |
17052022 |
PC |
|
001179/2022 |
202200179 |
M.A.T.JUSTINO PERSIANAS |
02748406000182 |
FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E REMOÇAO DE PERSIANA EXISTENTE. PC1179/2022,AF:1547/2022 |
R$ 2.597,76 |
| 2022 |
08261 |
17052022 |
PP |
SB |
071304/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB GONCALVES DIAS |
49527450000126 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO - PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTÁRIO. TERMO DE APOSTILAMENTO N.º103/2022-SE EM FLS.168. CONFORME MINUTAS DE GAM N.458 E 459/2022. PPSB71304/2021,CONVENIO:102/2022-SE |
R$ 7.853,15 |
| 2022 |
08262 |
17052022 |
PP |
SB |
071304/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB GONCALVES DIAS |
49527450000126 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO - PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTÁRIO. TERMO DE APOSTILAMENTO N.º103/2022-SE EM FLS.168. CONFORME MINUTAS DE GAM N.458 E 459/2022. PPSB71304/2021,CONVENIO:102/2022-SE |
R$ 61.165,72 |
| 2022 |
08263 |
17052022 |
PP |
SB |
071304/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB GONCALVES DIAS |
49527450000126 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO - PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTÁRIO. TERMO DE APOSTILAMENTO N.º103/2022-SE EM FLS.168. CONFORME MINUTAS DE GAM N.458 E 459/2022. PPSB71304/2021,CONVENIO:102/2022-SE |
R$ 985,78 |
| 2022 |
08264 |
17052022 |
PP |
SB |
071304/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB GONCALVES DIAS |
49527450000126 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO - PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTÁRIO. TERMO DE APOSTILAMENTO N.º103/2022-SE EM FLS.168. CONFORME MINUTAS DE GAM N.458 E 459/2022. PPSB71304/2021,CONVENIO:102/2022-SE |
R$ 7.677,87 |
| 2022 |
08265 |
17052022 |
PP |
SB |
071304/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB GONCALVES DIAS |
49527450000126 |
ESTORNO DO SALDO DA NE 02526/2022. [PARA FINS DE ADEQUACAO ORCAMENTARIA]. PPSB71304/2021,CONVENIO:102/2022-SE |
-R$ 1.315,28 |
| 2022 |
07245 |
11052022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 68.952,00 |
| 2022 |
07246 |
11052022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 27.611,00 |
| 2022 |
07247 |
11052022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 94.752,00 |
| 2022 |
07248 |
11052022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 4.394,00 |
| 2022 |
07249 |
11052022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 2.207,00 |
| 2022 |
07250 |
11052022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 10.868,00 |
| 2022 |
07251 |
11052022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 22.959,00 |
| 2022 |
07252 |
11052022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 1.091,00 |
| 2022 |
07253 |
11052022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 1.229,00 |
| 2022 |
07254 |
11052022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 8.881,00 |
| 2022 |
07255 |
11052022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 288,00 |
| 2022 |
07256 |
11052022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 1.534,00 |
| 2022 |
07257 |
11052022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 539,00 |
| 2022 |
07258 |
11052022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 4.473,00 |
| 2022 |
07259 |
11052022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 47.565,00 |
| 2022 |
07260 |
11052022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 161.761,00 |
| 2022 |
07261 |
11052022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 3.160,00 |
| 2022 |
07262 |
11052022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 113.255,00 |
| 2022 |
07263 |
11052022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 9.834,00 |
| 2022 |
07264 |
11052022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 18.992,00 |
| 2022 |
07265 |
11052022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 585,00 |
| 2022 |
07244 |
11052022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 10.935,00 |
| 2022 |
07266 |
11052022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 2.727,00 |
| 2022 |
07267 |
11052022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 6.810,00 |
| 2022 |
07268 |
11052022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 158.423,00 |
| 2022 |
07269 |
11052022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 34.002,00 |
| 2022 |
07270 |
11052022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 2.178,00 |
| 2022 |
07271 |
11052022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 4.789,00 |
| 2022 |
07272 |
11052022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 12.208,00 |
| 2022 |
07273 |
11052022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 3.040,00 |
| 2022 |
07274 |
11052022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 1.014,00 |
| 2022 |
07275 |
11052022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 4.258,00 |
| 2022 |
07276 |
11052022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 629,00 |
| 2022 |
07277 |
11052022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 2.583,00 |
| 2022 |
07651 |
12052022 |
PC |
|
001958/2021 |
202100499 |
CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A |
01554285000175 |
AQUISICAO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3. (SOMENTE CERTIFICADO). ATA DE REGISTRO DE PRECOS 575/2021. PC1958/2021A005,AF:1485/2022 PROCESSO DIGITAL: 1/2022 |
R$ 25,00 |
| 2022 |
07652 |
12052022 |
PC |
|
001592/2020 |
202000024 |
CARTAO LEGAL SISTEMAS DE AUTOMATIZACAO E GERENCIA |
09665176000137 |
SERVIÇOS DE RECARGA DE CRÉDITOS EM CARTÃO LEGAL E AQUISIÇÃO DE PLÁSTICOS PARA USUÁRIOS DOS PROGRAMAS SOCIAIS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. PC1592/2020,CONTRATO: 103/2020. |
R$ 59.839,96 |
| 2022 |
07653 |
12052022 |
PC |
|
001361/2018 |
201800023 |
CANON DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
46266771000126 |
ESTORNO PARCIAL DE SALDO DA N.E. 6378/2022. PC1361/2018,CONTRATO:114/2018 PROC. DIGITAL: 2713/2021 |
-R$ 9,33 |
| 2022 |
07654 |
12052022 |
PC |
|
001361/2018 |
201800023 |
CANON DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
46266771000126 |
ESTORNO PARCIAL DE SALDO DA N.E. 6379/2022. PC1361/2018,CONTRATO:114/2018 PROC. DIGITAL: 2713/2021 |
-R$ 9,34 |
| 2022 |
07655 |
12052022 |
PC |
|
001166/2022 |
202200026 |
TOP NOISE INTERNACIONAL AUDIOVISUAL EIRELI |
26705617000104 |
APRESENTAÇÃO MUSICAL DE JOAO ANACLETO NO PARQUE DA JUVENTUDE, DENTRO DA PROGRAMAÇAO CULTURAL DA CIDADE. PC1166/2022.TERMO DE APROVAÇAO N.70028/2022. |
R$ 4.000,00 |
| 2022 |
07656 |
12052022 |
PC |
|
000236/2019 |
201900001 |
COMPANHIA ULTRAGAZ S/A. |
61602199018917 |
FORNECIMENTO DE GAS(GLP)A GRANEL,INCLUINDO SERVICO DE INSTALACAO E MANUTENCAO DAS INSTALACOES DE GAS PARA DIVERSAS UNIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. 3ª PRORROGAÇAO DE PRAZO POR 12 MESES. MANIFESTACAO PGM-5 252/2022 EM FLS.956/956V, TERMO DE APROVAÇÃO, HOMOLOGAÇÃO E RATIFICAÇÃO EM FLS.374 (24/2021 PC DIGITAL)PC236/2019,CONTRATO:36/2019 |
R$ 4.000,00 |
| 2022 |
07657 |
12052022 |
PC |
|
002311/2021 |
202100563 |
LOTUS COMERCIO DE MERCADORIAS LTDA |
04901508000111 |
AQUISICAO DE LENCOS UMEDECIDOS ATA DE REGISTRO DE PRECOS 638/2021 PC2311/2021A001,AF:1442/2022 PROCESSO DIGITAL: 2652/2021 |
R$ 31.500,00 |
| 2022 |
07658 |
12052022 |
PC |
|
002286/2021 |
202200027 |
EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA |
71505564000124 |
AQUISICAO DE COMPOSTO DENTAL FOTOPOLIMERIZANTE PC2286/2021,AF:1434/2022 |
R$ 3.720,00 |
| 2022 |
07659 |
12052022 |
PC |
|
002286/2021 |
202200027 |
ATHENA COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS |
34412925000161 |
AQUISICAO DE BROCA TIPO GATTES-GLIDEN, ESPELHO BUCAL PLANO, HIDROXIDO DE CALCIO P.A. E GESSO COMUM OU PARIS PC2286/2021,AF:1435/2022 |
R$ 4.538,40 |
| 2022 |
07660 |
12052022 |
PC |
|
001185/2021 |
202100332 |
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA |
44734671000151 |
AQUISICAO DE HALOPERIDOL 5MG/COMPRIMIDO ATA DE REGISTRO DE PRECOS 418/2021 PC1185/2021A001,AF:1463/2022 PROCESSO DIGITAL: 1765/2021 |
R$ 23.000,00 |
| 2022 |
07661 |
12052022 |
PC |
|
000236/2019 |
201900001 |
COMPANHIA ULTRAGAZ S/A |
61602199000384 |
FORNECIMENTO DE GAS(GLP) ENVASADO, INCLUINDO SERVICO DE INSTALACAO E MANUTENCAO DAS INSTALACOES DE GAS PARA DIVERSAS UNIDADES DA ADMINISTRACAO. 3ª PRORROGAÇAO DE PRAZO POR 12 MESES. MANIFESTACAO PGM-5 252/2022 EM FLS.956/956V, TERMO DE APROVAÇAO/ HOMOLOGAÇAO E RATIFICAÇAO EM FLS. 1489 (PC23/2021 - DIGITAL)PC236/2019,CONTRATO:35/2019. |
R$ 8.000,00 |
| 2022 |
07662 |
12052022 |
PC |
|
001152/2022 |
202200028 |
CAUA BENAVIDE RODRIGUES 36737793894 |
45184795000173 |
APRESENTACAO MUSICAL DE WALTER SKY TRIO NA CAMARA DE CULTURA, DENTRO DA PROGRAMAÇAO CULTURAL DA CIDADE. PC1152/2022,TERMO DE APROVACAO:70030/2022 |
R$ 1.500,00 |
| 2022 |
07663 |
12052022 |
PC |
|
001832/2018 |
201800531 |
NEW QUALITY INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES E PRODU |
00327180000110 |
FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, CARNE DE FRANGO E CARNE SUINA, PARA AS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO, EMPENHO COMPLEMENTAR PC1832/2018,CONTRATO:03/2019 PROCESSO DIGITAL: PC777/2022 |
R$ 440.000,00 |
| 2022 |
07664 |
12052022 |
PC |
|
001832/2018 |
201800531 |
NEW QUALITY INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES E PRODU |
00327180000110 |
FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, CARNE DE FRANGO E CARNE SUINA, PARA AS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO - EMPENHO COMPLEMENTAR PC1832/2018,CONTRATO:03/2019 PROCESSO DIGITAL: PC777/2022 |
R$ 520.000,00 |
| 2022 |
07665 |
12052022 |
PC |
|
001632/2021 |
202110011 |
TRIADE PAVIMENTACAO E CONSTRUCOES S/A |
37802710000145 |
ESTORNO PARCIAL DA N.2353/2022 PC1632/2021,CONTRATO:9/2022 |
-R$ 8.470,59 |
| 2022 |
07666 |
12052022 |
PC |
|
001632/2021 |
202110011 |
TRIADE PAVIMENTACAO E CONSTRUCOES S/A |
37802710000145 |
ESTORNO PARCIAL DA NE 2354/2022 PC1632/2021,CONTRATO:9/2022 |
-R$ 20.508,95 |
| 2022 |
07667 |
12052022 |
PC |
|
001632/2021 |
202110011 |
TRIADE PAVIMENTACAO E CONSTRUCOES S/A |
37802710000145 |
ESTORNO PARCIAL DA NE 2352/2022 PC1632/2021,CONTRATO:9/2022 |
-R$ 28.979,54 |
| 2022 |
07668 |
12052022 |
PC |
|
001119/2022 |
202200027 |
ADILSON CASIMIRO 06110939870 |
19740656000179 |
APRESENTACAO MUSICAL - OS INDOMAVEIS NO CREC PAULICEIA, DENTRO DA PROGRAMAÇAO CULTURAL DA CIDADE. PC1119/2022,TERMO DE APROVACAO:70029/2022 |
R$ 2.500,00 |
| 2022 |
07669 |
12052022 |
PC |
|
001168/2022 |
202200031 |
TOP NOISE INTERNACIONAL AUDIOVISUAL EIRELI |
26705617000104 |
APRESENTAÇÃO MUSICAL DE EVERTON TIAGO SILVA, NO PARQUE DA JUVENTUDE, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO CULTURAL DA CIDADE. PC1168/2022,TERMO DE APROVACAO:70033/2022 |
R$ 4.000,00 |
| 2022 |
07670 |
12052022 |
PC |
|
001167/2022 |
202200032 |
TOP NOISE INTERNACIONAL AUDIOVISUAL EIRELI |
26705617000104 |
APRESENTAÇÃO MUSICAL DE GUARACI PITA, NO PARQUE DA JUVENTUDE, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO CULTURAL DA CIDADE. PC1167/2022,TERMO DE APROVACAO:70034/2022 |
R$ 4.000,00 |
| 2022 |
07671 |
12052022 |
PC |
|
001158/2022 |
202200030 |
TOP NOISE INTERNACIONAL AUDIOVISUAL EIRELI |
26705617000104 |
APRESENTAÇÃO MUSICAL DE MARLENE PEREIRA, NO PARQUE DA JUVENTUDE, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO CULTURAL DA CIDADE. PC1158/2022,TERMO DE APROVACAO:70032/2022 |
R$ 4.000,00 |
| 2022 |
07672 |
13052022 |
PC |
|
002142/2021 |
202210003 |
CASTELLI CONSTRUCAO CIVIL E COMERCIO DE MATERIAIS |
08533946000125 |
OBRAS DE REFORMA E ADEQUAÇAO DE EDIFICIO ONDE SE IMPLANTARÁ O CENTRO DE ESPECIALIDADES OFTALMOLOGICAS DE SAO BERNARDO DO CAMPO. MANIFESTACAO PGM-5 90/2022 EM FLS. 1061 A 1063. / MANIFESTAÇAO PGM.5 171/2020 EM FLS 800 A 833. TERMO DE APROVACAO, HOMOLOGACAO E ADJUDICAÇAO EM FLS. 4919/ 4919VPC2142/2021,TD.COJUL:83/2022 |
R$ 1.580.000,00 |
| 2022 |
07673 |
13052022 |
PP |
SB |
070894/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB AGOSTINHO DOS SANTOS |
14585876000151 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO - PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTÁRIO. TERMO DE APOSTILAMENTO N.º 77/2022-SE EM P. 163, CONFORME MINUTAS DE GAM N. 417 E 418/2022. PPSB128513/2021,CONVENIO:75/2022-SE |
R$ 66.992,28 |
| 2022 |
07944 |
16052022 |
PP |
SB |
073060/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB PAULO MORANDO |
03547990000170 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO, CONFORME MINUTAS DE GAM´s Nºs 475/22 E 476/22. TERMO DE APOSTILAMENTO(PRIMEIRO) N.184/2022-SE, EM FLS.167.PPSB73060/2021,CONVENIO:184/2022-SE |
R$ 57.612,06 |
| 2022 |
07945 |
16052022 |
PC |
|
001278/2021 |
202100346 |
PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA |
73856593000166 |
AQUISIÇÃO DE SULFAMETOXAZOL 400 MG + TRIMETOPRIMA 80 MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N. 449/2021. PC1278/2021A001,AF:1466/2022 PROCESSO DIGITAL: 1778/2021 |
R$ 9.840,00 |
| 2022 |
07946 |
16052022 |
PP |
SB |
073060/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB PAULO MORANDO |
03547990000170 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO, CONFORME MINUTAS DE GAM´s Nºs 475/22 E 476/22. TERMO DE APOSTILAMENTO(PRIMEIRO) N.184/2022-SE, EM FLS.167.PPSB73060/2021,CONVENIO:184/2022-SE |
R$ 1.228,08 |
| 2022 |
07947 |
16052022 |
PP |
SB |
003023/2022 |
000000000 |
HELOISA MENDONCA DE CASTRO ASSIS |
28415333870 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM EXTRACAO DE XEROX, DILIGENCIAS E MANUTENCAO DA UNIDADE, AQUISICAO E PREENCHIMENTO DE GUIAS JUDICIAIS, ATOS NOTARIAIS EM QUE O MUNICIPIO ESTEJA REPRESENTADO PELO SR.PREFEITO, PAGAMENTO DE COPIAS DE PROCESSOS JUDICIAIS EM QUE O MUNICIPIO FIGURA COMO PARTE, PAGAMENTO DE CERTIDOES EM QUE OMUNIIPIO É PARTE |
R$ 5.000,00 |
| 2022 |
07948 |
16052022 |
PP |
SB |
073060/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB PAULO MORANDO |
03547990000170 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO, CONFORME MINUTAS DE GAM´s Nºs 475/22 E 476/22. TERMO DE APOSTILAMENTO(PRIMEIRO) N.184/2022-SE, EM FLS.167.PPSB73060/2021,CONVENIO:184/2022-SE |
R$ 8.777,42 |
| 2022 |
07949 |
16052022 |
PP |
SB |
073060/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB PAULO MORANDO |
03547990000170 |
ESTORNO DO SALDO DA NE 02998/2022, PARA FINS DE ADEQUACAO ORCAMENTARIA. PPSB73060/2021,CONVENIO:184/2022-SE |
-R$ 1.266,77 |
| 2022 |
07950 |
16052022 |
PP |
SB |
073060/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB PAULO MORANDO |
03547990000170 |
ESTORNO DO SALDO DA NE 02999/2022, PARA FINS DE ADEQUACAO ORCAMENTARIA. PPSB73060/2021,CONVENIO:184/2022-SE |
-R$ 9.053,96 |
| 2022 |
07951 |
16052022 |
PP |
SB |
073060/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB PAULO MORANDO |
03547990000170 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO, TERMO DE APOSTILAMENTO(PRIMEIRO) N.184/2022-SE, EM FLS.167. PPSB73060/2021,CONVENIO:184/2022-SE |
R$ 1.266,77 |
| 2022 |
07952 |
16052022 |
PP |
SB |
073060/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB PAULO MORANDO |
03547990000170 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO, TERMO DE APOSTILAMENTO(PRIMEIRO) N.184/2022-SE, EM FLS.167. PPSB73060/2021,CONVENIO:184/2022-SE |
R$ 9.053,96 |
| 2022 |
07953 |
16052022 |
PC |
|
000740/2022 |
202200128 |
ANALYSER COMERCIO E INDUSTRIA LTDA |
55482475000153 |
AQUISICAO DE ELETRODO COMBINADO PARA ÍON SELETIVO FLUORETO. PC740/2022,AF:1492/2022 |
R$ 6.500,00 |
| 2022 |
07954 |
16052022 |
PC |
|
000236/2019 |
201900001 |
COMPANHIA ULTRAGAZ S/A. |
61602199018917 |
ESTORNO PARCIAL DA NE 1870/2022 PC236/2019,CONTRATO:36/2019 |
-R$ 20.000,00 |
| 2022 |
07955 |
16052022 |
PP |
SB |
071727/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB PADRE MANUEL DA NOBREGA |
49527658000145 |
ESTORNO TOTAL DA NE 07881/2022. PPSB71727/2021,CONVENIO:145/2022-SE |
-R$ 10.027,80 |
| 2022 |
07956 |
16052022 |
PP |
SB |
071727/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB PADRE MANUEL DA NOBREGA |
49527658000145 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO - PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTÁRIO. TERMO DE APOSTILAMENTO N.º146/2022-SE EM FLS.165, CONFORME MINUTAS DE GAM N.99 E 434/2022. PPSB71727/2021,CONVENIO:145/2022-SE |
R$ 10.027,80 |
| 2022 |
07957 |
16052022 |
PP |
SB |
073052/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB OLAVO BILAC |
49522329000101 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO, CONFORME MINUTA DE GAM Nº 474/22. TERMO DE APOSTILAMENTO(PRIMEIRO) N.178/2022-SE, EMFLS.159. |
R$ 12.564,18 |
| 2022 |
07958 |
16052022 |
PP |
SB |
073052/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB OLAVO BILAC |
49522329000101 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO, CONFORME MINUTA DE GAM Nº 474/22. TERMO DE APOSTILAMENTO(PRIMEIRO) N.178/2022-SE, EMFLS.159. |
R$ 53.102,60 |
| 2022 |
07959 |
16052022 |
PP |
SB |
073052/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB OLAVO BILAC |
49522329000101 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO, CONFORME MINUTA DE GAM Nº 474/22. TERMO DE APOSTILAMENTO(PRIMEIRO) N.178/2022-SE, EMFLS.159. |
R$ 1.011,57 |
| 2022 |
07960 |
16052022 |
PP |
SB |
073052/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB OLAVO BILAC |
49522329000101 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO, CONFORME MINUTA DE GAM Nº 474/22. TERMO DE APOSTILAMENTO(PRIMEIRO) N.178/2022-SE, EMFLS.159. |
R$ 4.275,41 |
| 2022 |
07961 |
16052022 |
PP |
SB |
072099/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB MARIANA NEVES INTERLICHE |
55056949000103 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO, CONFORME MINUTA DE GAM N.468/2022, TERMO DE APOSTILAMENTO 159/22-SE EM FLS.176 PPSB72099/2021,CONVENIO: 159/2022-SE |
R$ 13.559,70 |
| 2022 |
07962 |
16052022 |
PP |
SB |
073052/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB OLAVO BILAC |
49522329000101 |
ESTORNO DO SALDO DA NE 02927/2022 PARA FINS DE ADEQUACAO ORCAMENTARIA. PPSB73052/2021,CONVENIO:178/2022-SE |
-R$ 4.219,50 |
| 2022 |
07963 |
16052022 |
PP |
SB |
073052/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB OLAVO BILAC |
49522329000101 |
ESTORNO DO SALDO DA NE 02929/2022, PARA FINS DE ADEQUACAO ORCAMENTARIA. PPSB73052/2021,CONVENIO:178/2022-SE |
-R$ 1.011,57 |
| 2022 |
08266 |
17052022 |
PP |
SB |
071304/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB GONCALVES DIAS |
49527450000126 |
ESTORNO DO SALDO DA NE 02528/2022. [PARA FINS DE ADEQUACAO ORCAMENTARIA]. PPSB71304/2021,CONVENIO:102/2022-SE |
-R$ 10.244,27 |
| 2022 |
08267 |
17052022 |
PP |
SB |
071304/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB GONCALVES DIAS |
49527450000126 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. - PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO, TERMO DE APOSTILAMENTO Nº103/2022-SE EM FLS.168. PPSB71304/2021,CONVENIO:102/2022-SE |
R$ 1.315,28 |
| 2022 |
08268 |
17052022 |
PP |
SB |
071304/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB GONCALVES DIAS |
49527450000126 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. - PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO, TERMO DE APOSTILAMENTO Nº103/2022-SE EM FLS.168. PPSB71304/2021,CONVENIO:102/2022-SE |
R$ 10.244,27 |
| 2022 |
08269 |
17052022 |
PP |
SB |
071280/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB FRANCISCO MIELE |
53709523000178 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO - PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTÁRIO. TERMO DE APOSTILAMENTO N.º98/2022-SE EM FLS.169. CONFORME MINUTAS DE GAM N.456 E 457/2022. PPSB71280/2021,CONVENIO:97/2022-SE |
R$ 16.565,77 |
| 2022 |
08270 |
17052022 |
PP |
SB |
071280/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB FRANCISCO MIELE |
53709523000178 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO - PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTÁRIO. TERMO DE APOSTILAMENTO N.º98/2022-SE EM FLS.169. CONFORME MINUTAS DE GAM N.456 E 457/2022. PPSB71280/2021,CONVENIO:97/2022-SE |
R$ 47.056,38 |
| 2022 |
08271 |
17052022 |
PP |
SB |
071280/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB FRANCISCO MIELE |
53709523000178 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO - PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTÁRIO. TERMO DE APOSTILAMENTO N.º98/2022-SE EM FLS.169. CONFORME MINUTAS DE GAM N.456 E 457/2022. PPSB71280/2021,CONVENIO:97/2022-SE |
R$ 2.588,98 |
| 2022 |
08272 |
17052022 |
PP |
SB |
071280/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB FRANCISCO MIELE |
53709523000178 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO - PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTÁRIO. TERMO DE APOSTILAMENTO N.º98/2022-SE EM FLS.169. CONFORME MINUTAS DE GAM N.456 E 457/2022. PPSB71280/2021,CONVENIO:97/2022-SE |
R$ 7.354,22 |
| 2022 |
08273 |
17052022 |
PP |
SB |
071280/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB FRANCISCO MIELE |
53709523000178 |
ESTORNO DO SALDO DA NE 02914/2022. [PARA FINS DE ADEQUACAO ORCAMENTARIA]. PPSB71280/2021,CONVENIO:97/2022-SE |
-R$ 2.728,15 |
| 2022 |
08274 |
17052022 |
PP |
SB |
071280/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB FRANCISCO MIELE |
53709523000178 |
ESTORNO DO SALDO DA NE 02916/2022. [PARA FINS DE ADEQUACAO ORCAMENTARIA]. PPSB71280/2021,CONVENIO:97/2022-SE |
-R$ 7.749,53 |
| 2022 |
08275 |
17052022 |
PP |
SB |
071280/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB FRANCISCO MIELE |
53709523000178 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. - PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO, TERMO DE APOSTILAMENTO Nº98/2022-SE EM FLS.169. PPSB71280/2021,CONVENIO:97/2022-SE |
R$ 2.728,15 |
| 2022 |
08276 |
17052022 |
PP |
SB |
071280/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB FRANCISCO MIELE |
53709523000178 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. - PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO, TERMO DE APOSTILAMENTO Nº98/2022-SE EM FLS.169. PPSB71280/2021,CONVENIO:97/2022-SE |
R$ 7.749,53 |
| 2022 |
08277 |
18052022 |
PC |
|
001178/2022 |
202200180 |
PRINTOOU COMUNICACAO VISUAL LTDA |
37753861000150 |
FORNECIMENTO E INSTALACAO DE ENVELOPAMENTO DE JANELA COM IMAGEM PERSONALIZADA, PARA A MIDIATECA, NO CENFORPE. DELIBERACAO DO CONSELHO DIRETOR DO FAED Nº 06/2022 PC1178/2022,AF:1555/2022 |
R$ 4.969,00 |
| 2022 |
08278 |
18052022 |
PP |
SB |
071049/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB CORA CORALINA |
55058945000156 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO - PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTÁRIO. TERMO DE APOSTILAMENTO Nº 86/2022-SE EM FLS.166. CONFORME MINUTAS DE GAM N.454 E 455/2022. PPSB71049/2021,CONVENIO:84/2022-SE |
R$ 11.478,38 |
| 2022 |
08279 |
18052022 |
PP |
SB |
071049/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB CORA CORALINA |
55058945000156 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO - PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTÁRIO. TERMO DE APOSTILAMENTO Nº 86/2022-SE EM FLS.166. CONFORME MINUTAS DE GAM N.454 E 455/2022. PPSB71049/2021,CONVENIO:84/2022-SE |
R$ 82.854,19 |
| 2022 |
08280 |
18052022 |
PC |
|
000237/2017 |
201700021 |
MARLEI APARECIDA DA SILVA DE OLIVEIRA 27909302878 |
23511968000188 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, DOS ELEVADORES HIDRÁULICOS DA MARCA DHOLLANDIA PARA DEFICIENTES FÍSICOS INSTALADOS EM VANS TIPO SPRINTER, CAMINHÕES BAÚ MÉDIOS E MICRO- ÔNIBUS - PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 4a.PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR 12 MESES. HOMOLOGAÇÃO EM FL. 741 (PC 237/2017)MANIFESTAÇÃO DA PGM-5 N. 263/2022 EM FLS. 745/745v |
R$ 15.540,48 |
| 2022 |
08281 |
18052022 |
PC |
|
001077/2021 |
202100321 |
DENTAL PRIME - PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSP |
21504525000134 |
AQUISICAO DE CLORIDRATO DE LIDOCAINA 2%, 1:100.000, COM EPINEFRINA ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.416/2021 PC1077/2021A001,AF:1512/2022 PROCESSO DIGITAL: 1635/2021 |
R$ 51.200,00 |
| 2022 |
08282 |
18052022 |
PP |
SB |
071049/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB CORA CORALINA |
55058945000156 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO - PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTÁRIO. TERMO DE APOSTILAMENTO Nº 86/2022-SE EM FLS.166. CONFORME MINUTAS DE GAM N.454 E 455/2022. PPSB71049/2021,CONVENIO:84/2022-SE |
R$ 1.290,38 |
| 2022 |
08283 |
18052022 |
PC |
|
001129/2022 |
202200176 |
CAPE - ORGANIZACAO DE CONGRESSOS LTDA |
10198028000139 |
SERVICO DE LOCACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ESTRUTURA PARA REALIZACAO DE EVENTO, EM COMEMORACAO DA SEMANA DO MEIO AMBIENTE 2022, NO DIA 05/06/2022, NA PRAINHA DO RIACHO GRANDE. PC1129/2022,AF:1544/2022 |
R$ 15.800,00 |
| 2022 |
07278 |
11052022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 94.113,00 |
| 2022 |
07279 |
11052022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 31.034,00 |
| 2022 |
07280 |
11052022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 24.990,00 |
| 2022 |
07281 |
11052022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 111,00 |
| 2022 |
07282 |
11052022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 30.228,00 |
| 2022 |
07283 |
11052022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 894,00 |
| 2022 |
07284 |
11052022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 92.483,00 |
| 2022 |
07285 |
11052022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 67.226,00 |
| 2022 |
07286 |
11052022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 836,00 |
| 2022 |
07287 |
11052022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 45.495,00 |
| 2022 |
07288 |
11052022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 336,00 |
| 2022 |
07289 |
11052022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 9.352,00 |
| 2022 |
07290 |
11052022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 144.417,00 |
| 2022 |
07291 |
11052022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 6.928,00 |
| 2022 |
07292 |
11052022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 108,00 |
| 2022 |
07293 |
11052022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 17.106,00 |
| 2022 |
07294 |
11052022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 21.544,00 |
| 2022 |
07295 |
11052022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 5.391,00 |
| 2022 |
07296 |
11052022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 18.444,00 |
| 2022 |
07297 |
11052022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 197,00 |
| 2022 |
07298 |
11052022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 12.374,00 |
| 2022 |
07299 |
11052022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 20.937,00 |
| 2022 |
07300 |
11052022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 6.564,00 |
| 2022 |
07301 |
11052022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 16.028,00 |
| 2022 |
07302 |
11052022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 2.990,00 |
| 2022 |
07303 |
11052022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 27.155,00 |
| 2022 |
07304 |
11052022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 25.224,00 |
| 2022 |
07305 |
11052022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 48,00 |
| 2022 |
07306 |
11052022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 954,00 |
| 2022 |
07307 |
11052022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 3.495,00 |
| 2022 |
07308 |
11052022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 3.040,00 |
| 2022 |
07309 |
11052022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 211,00 |
| 2022 |
07310 |
11052022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 1.798,00 |
| 2022 |
07311 |
11052022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 4.481,00 |
| 2022 |
07674 |
13052022 |
PP |
SB |
071045/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB CLEIA MARIA TEURES DE SOUZA |
55056907000164 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. - PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO, CONFORME MINUTAS DE GAM: 421/2022 E 420/2022 EM FLS.181 E 182.TERMO DE APOSTILAMENTO Nº84/2022-SE EM FL. 179. |
R$ 73.579,93 |
| 2022 |
07675 |
13052022 |
PP |
SB |
070894/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB AGOSTINHO DOS SANTOS |
14585876000151 |
ESTORNO TOTAL DA N.E. 7673/2022. PPSB70894/2021,CONVENIO:41/2022-SE |
-R$ 66.992,28 |
| 2022 |
07676 |
13052022 |
PP |
SB |
071045/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB CLEIA MARIA TEURES DE SOUZA |
55056907000164 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. - PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO, CONFORME MINUTAS DE GAM: 421/2022 E 420/2022 EM FLS.181 E 182.TERMO DE APOSTILAMENTO Nº84/2022-SE EM FL. 179. |
R$ 10.004,10 |
| 2022 |
07677 |
13052022 |
PP |
SB |
071045/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB CLEIA MARIA TEURES DE SOUZA |
55056907000164 |
ESTORNO DO SALDO DA NOTA DE EMPENHO 2427/2022, PARA FINS DE ADEQUAÇAO ORCAMENTARIA. PPSB71045/2021,CONVENIO:82/2022-SE |
-R$ 10.857,08 |
| 2022 |
07678 |
13052022 |
PP |
SB |
071045/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB CLEIA MARIA TEURES DE SOUZA |
55056907000164 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. - PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO, TERMO DE APOSTILAMENTO Nº84/2022-SE EM FL. 179. PPSB71045/2021,CONVENIO:82/2022-SE |
R$ 10.857,08 |
| 2022 |
07679 |
13052022 |
PP |
SB |
128513/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB CASSIANO RICARDO |
49522287000109 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO - PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTÁRIO. TERMO DE APOSTILAMENTO N.º 77/2022-SE EM P. 163, CONFORME MINUTAS DE GAM N. 417 E 418/2022. PPSB128513/2021,CONVENIO:75/2022-SE |
R$ 66.214,15 |
| 2022 |
07680 |
13052022 |
PP |
SB |
128513/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB CASSIANO RICARDO |
49522287000109 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO - PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTÁRIO. TERMO DE APOSTILAMENTO N.º 77/2022-SE EM P. 163. PPSB128513/2021,CONVENIO:75/2022-SE |
R$ 10.027,80 |
| 2022 |
07681 |
13052022 |
PP |
SB |
128513/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB CASSIANO RICARDO |
49522287000109 |
ESTORNO DE SALDO DA N.E. 2485/2022, PARA FINS DE ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. PPSB128513/2021,CONVENIO:75/2022-SE |
-R$ 11.299,46 |
| 2022 |
07682 |
13052022 |
PP |
SB |
071036/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB CECILIA MEIRELES |
49527260000109 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. - PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO, CONFORME MINUTAS DE GAM: 126/2022 E 419/2022 EM FLS.164 E 165.TERMO DE APOSTILAMENTO Nº79/2022-SE EM FL. 162. |
R$ 58.545,22 |
| 2022 |
07683 |
13052022 |
PP |
SB |
128513/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB CASSIANO RICARDO |
49522287000109 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO - PARA FINS DE ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. TERMO DE APOSTILAMENTO N.º 77/2022-SE EM P. 163. PPSB128513/2021,CONVENIO:75/2022-SE |
R$ 11.299,46 |
| 2022 |
07684 |
13052022 |
PP |
SB |
071036/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB CECILIA MEIRELES |
49527260000109 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. - PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO, CONFORME MINUTAS DE GAM: 126/2022 E 419/2022 EM FLS.164 E 165.TERMO DE APOSTILAMENTO Nº79/2022-SE EM FL. 162. |
R$ 6.722,18 |
| 2022 |
07685 |
13052022 |
PP |
SB |
071036/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB CECILIA MEIRELES |
49527260000109 |
ESTORNO DO SALDO DA NOTA DE EMPENHO 2416/2022, PARA FINS DE ADEQUAÇAO ORCAMENTARIA. PPSB71036/2021,CONVENIO:77/2022-SE |
-R$ 7.930,23 |
| 2022 |
07686 |
13052022 |
PP |
SB |
071036/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB CECILIA MEIRELES |
49527260000109 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. - PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO, TERMO DE APOSTILAMENTO Nº79/2022-SE EM FL. 162. PPSB71036/2021,CONVENIO:77/2022-SE |
R$ 7.930,23 |
| 2022 |
07687 |
13052022 |
PP |
SB |
071720/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB MANOEL TORRES DE OLIVEIRA |
04832037000137 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO - PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTÁRIO. TERMO DE APOSTILAMENTO N.º 145/2022-SE EM P. 162, CONFORME MINUTAS DE GAM N. 400 E 401/2022. PPSB71720/2021,CONVENIO:144/2022-SE |
R$ 52.431,98 |
| 2022 |
07688 |
13052022 |
PP |
SB |
071720/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB MANOEL TORRES DE OLIVEIRA |
04832037000137 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO - PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTÁRIO. TERMO DE APOSTILAMENTO N.º 145/2022-SE EM P. 162, CONFORME MINUTAS DE GAM N. 400 E 401/2022. PPSB71720/2021,CONVENIO:144/2022-SE |
R$ 8.010,00 |
| 2022 |
07689 |
13052022 |
PP |
SB |
071720/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB MANOEL TORRES DE OLIVEIRA |
04832037000137 |
ESTORNO DE SALDO DA N.E. 2948/2022, PARA FINS DE ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. PPSB71720/2021,CONVENIO:144/2022-SE |
-R$ 6.537,48 |
| 2022 |
07690 |
13052022 |
PP |
SB |
071006/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB CARLOS GOMES |
49524374000103 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. - PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO, CONFORME MINUTAS DE GAM: 111/2022 E 415/2022 EM FLS.165 E 166.TERMO DE APOSTILAMENTO Nº73/2022-SE EM FL. 163. |
R$ 85.868,09 |
| 2022 |
07691 |
13052022 |
PP |
SB |
071720/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB MANOEL TORRES DE OLIVEIRA |
04832037000137 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO - PARA FINS DE ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. TERMO DE APOSTILAMENTO N.º 145/2022-SE EM P. 162. PPSB71720/2021,CONVENIO:144/2022-SE |
R$ 6.537,48 |
| 2022 |
07692 |
13052022 |
PP |
SB |
071006/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB CARLOS GOMES |
49524374000103 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. - PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO, CONFORME MINUTAS DE GAM: 111/2022 E 415/2022 EM FLS.165 E 166.TERMO DE APOSTILAMENTO Nº73/2022-SE EM FL. 163. |
R$ 15.383,00 |
| 2022 |
07964 |
16052022 |
PP |
SB |
072099/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB MARIANA NEVES INTERLICHE |
55056949000103 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO, CONFORME MINUTA DE GAM N.468/2022, TERMO DE APOSTILAMENTO 159/22-SE EM FLS.176 PPSB72099/2021,CONVENIO: 159/2022-SE |
R$ 54.669,87 |
| 2022 |
07965 |
16052022 |
PP |
SB |
073052/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB OLAVO BILAC |
49522329000101 |
ESTORNO DO SALDO DA NE 02930/2022, PARA FINS DE ADEQUACAO ORCAMENTARIA. PPSB73052/2021,CONVENIO:178/2022-SE |
-R$ 17.833,74 |
| 2022 |
07966 |
16052022 |
PP |
SB |
072099/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB MARIANA NEVES INTERLICHE |
55056949000103 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO, CONFORME MINUTA DE GAM N.468/2022, TERMO DE APOSTILAMENTO 159/22-SE EM FLS.176 PPSB72099/2021,CONVENIO: 159/2022-SE |
R$ 827,32 |
| 2022 |
07967 |
16052022 |
PP |
SB |
072099/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB MARIANA NEVES INTERLICHE |
55056949000103 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO, CONFORME MINUTA DE GAM N.468/2022, TERMO DE APOSTILAMENTO 159/22-SE EM FLS.176 PPSB72099/2021,CONVENIO: 159/2022-SE |
R$ 3.335,58 |
| 2022 |
07968 |
16052022 |
PP |
SB |
073052/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB OLAVO BILAC |
49522329000101 |
ESTORNO DO SALDO DA NE 02931/2022, PARA FINS DE ADEQUACAO ORCAMENTARIA. PPSB73052/2021,CONVENIO:178/2022-SE |
-R$ 4.275,40 |
| 2022 |
07969 |
16052022 |
PP |
SB |
072099/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB MARIANA NEVES INTERLICHE |
55056949000103 |
ESTORNO DO SALDO DA NE.2993/2022 PARA FINS DE ADEQUACAO ORCAMENTARIA PPSB72099/2021,CONVENIO:159/2022-SE |
-R$ 3.901,75 |
| 2022 |
07970 |
16052022 |
PP |
SB |
072099/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB MARIANA NEVES INTERLICHE |
55056949000103 |
ESTORNO DO SALDO DA NE.2995/2022 PARA FINS DE ADEQUACAO ORCAMENTARIA PPSB72099/2021,CONVENIO:159/2022-SE |
-R$ 15.731,07 |
| 2022 |
07971 |
16052022 |
PP |
SB |
073052/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB OLAVO BILAC |
49522329000101 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO, TERMO DE APOSTILAMENTO(PRIMEIRO) N.178/2022-SE, EM FLS.159.PPSB73052/2021,CONVENIO:178/2022-SE |
R$ 4.219,50 |
| 2022 |
07972 |
16052022 |
PP |
SB |
072099/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB MARIANA NEVES INTERLICHE |
55056949000103 |
ESTORNO DO SALDO DA NE.2996/2022 PARA FINS DE ADEQUACAO ORCAMENTARIA PPSB72099/2021,CONVENIO:159/2022-SE |
-R$ 827,32 |
| 2022 |
07973 |
16052022 |
PP |
SB |
073052/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB OLAVO BILAC |
49522329000101 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO, TERMO DE APOSTILAMENTO(PRIMEIRO) N.178/2022-SE, EM FLS.159.PPSB73052/2021,CONVENIO:178/2022-SE |
R$ 17.833,74 |
| 2022 |
07974 |
16052022 |
PP |
SB |
072099/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB MARIANA NEVES INTERLICHE |
55056949000103 |
ESTORNO DO SALDO DA NE.2997/2022 PARA FINS DE ADEQUACAO ORCAMENTARIA PPSB72099/2021,CONVENIO:159/2022-SE |
-R$ 3.335,58 |
| 2022 |
07975 |
16052022 |
PP |
SB |
073052/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB OLAVO BILAC |
49522329000101 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO, TERMO DE APOSTILAMENTO(PRIMEIRO) N.178/2022-SE, EM FLS.159.PPSB73052/2021,CONVENIO:178/2022-SE |
R$ 1.011,57 |
| 2022 |
07976 |
16052022 |
PC |
|
001593/2021 |
202200037 |
TECNO4 PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
04124669000146 |
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ANALISADOR CLÍNICO DE PARÂMETROS SANGUÍNEOS/ HEMOGASÔMETRO, INCLUINDO GARANTIA PELO PERÍODO DE 24 (VINTE E QUATRO) MESES, EM DECORRÊNCIA DO COVID-19, CONFORME DECRETO N. 21466/2021. HOMOLOGAÇÃO EM P. 642 MANIFESTAÇÃO DA PGM-5 N. 703/2021 EM PP 120 A 127PC1593/2021,TD.COJUL:1593/2022 |
R$ 92.000,00 |
| 2022 |
07977 |
16052022 |
PP |
SB |
073052/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB OLAVO BILAC |
49522329000101 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO, TERMO DE APOSTILAMENTO(PRIMEIRO) N.178/2022-SE, EM FLS.159.PPSB73052/2021,CONVENIO:178/2022-SE |
R$ 4.275,40 |
| 2022 |
07978 |
16052022 |
PC |
|
001593/2021 |
202200037 |
TECNO4 PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
04124669000146 |
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ANALISADOR CLÍNICO DE PARÂMETROS SANGUÍNEOS/ HEMOGASÔMETRO, INCLUINDO GARANTIA PELO PERÍODO DE 24 (VINTE E QUATRO) MESES. HOMOLOGAÇÃO EM P. 642 MANIFESTAÇÃO DA PGM-5 N. 703/2021 EM PP 120 A 127 PC1593/2021,TD.COJUL:1593/2022 |
R$ 46.000,00 |
| 2022 |
07979 |
16052022 |
PP |
SB |
072099/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB MARIANA NEVES INTERLICHE |
55056949000103 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, PARA FINS DE ADEQUACAO ORCAMENTARIA, TERMO DE APOSTILAMENTO 159/22-SE PPSB72099/2021,CONVENIO:159/2022-SE |
R$ 3.901,75 |
| 2022 |
07980 |
16052022 |
PC |
|
000295/2022 |
202200122 |
AUREA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
37834064000106 |
AQUISICAO DE FÓRMULA PARA NUTRIÇÃO,NUTREN 1.0 EM PÓ. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.147/2022. POR DETERMINACAO JUDICIAL. PC295/2022A001,AF:1490/2022 PROCESSO DIGITAL: 741/2022 |
R$ 2.565,30 |
| 2022 |
07981 |
16052022 |
PP |
SB |
072099/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB MARIANA NEVES INTERLICHE |
55056949000103 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, PARA FINS DE ADEQUACAO ORCAMENTARIA, TERMO DE APOSTILAMENTO 159/22-SE PPSB72099/2021,CONVENIO:159/2022-SE |
R$ 15.731,07 |
| 2022 |
07982 |
16052022 |
PP |
SB |
072099/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB MARIANA NEVES INTERLICHE |
55056949000103 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, PARA FINS DE ADEQUACAO ORCAMENTARIA, TERMO DE APOSTILAMENTO 159/22-SE PPSB72099/2021,CONVENIO:159/2022-SE |
R$ 827,32 |
| 2022 |
07983 |
16052022 |
PP |
SB |
072099/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB MARIANA NEVES INTERLICHE |
55056949000103 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, PARA FINS DE ADEQUACAO ORCAMENTARIA, TERMO DE APOSTILAMENTO 159/22-SE PPSB72099/2021,CONVENIO:159/2022-SE |
R$ 3.335,58 |
| 2022 |
08284 |
18052022 |
PP |
SB |
071049/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB CORA CORALINA |
55058945000156 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO - PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTÁRIO. TERMO DE APOSTILAMENTO Nº 86/2022-SE EM FLS.166. CONFORME MINUTAS DE GAM N.454 E 455/2022. PPSB71049/2021,CONVENIO:84/2022-SE |
R$ 9.314,32 |
| 2022 |
08285 |
18052022 |
PC |
|
000237/2017 |
201700021 |
MARLEI APARECIDA DA SILVA DE OLIVEIRA 27909302878 |
23511968000188 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, DOS ELEVADORES HIDRÁULICOS DA MARCA DHOLLANDIA PARA DEFICIENTES FÍSICOS INSTALADOS EM VANS TIPO SPRINTER, CAMINHÕES BAÚ MÉDIOS E MICRO- ÔNIBUS - PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 4a.PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR 12 MESES. HOMOLOGAÇÃO EM FL. 741 (PC 237/2017)MANIFESTAÇÃO DA PGM-5 N. 263/2022 EM FLS. 745/745v |
R$ 5.358,78 |
| 2022 |
08286 |
18052022 |
PC |
|
000237/2017 |
201700021 |
MARLEI APARECIDA DA SILVA DE OLIVEIRA 27909302878 |
23511968000188 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, DOS ELEVADORES HIDRÁULICOS DA MARCA DHOLLANDIA PARA DEFICIENTES FÍSICOS INSTALADOS EM VANS TIPO SPRINTER, CAMINHÕES BAÚ MÉDIOS E MICRO- ÔNIBUS - PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 4a.PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR 12 MESES. HOMOLOGAÇÃO EM FL. 741 (PC 237/2017)MANIFESTAÇÃO DA PGM-5 N. 263/2022 EM FLS. 745/745v |
R$ 5.894,70 |
| 2022 |
08287 |
18052022 |
PC |
|
000720/2021 |
202100193 |
AUREA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
37834064000106 |
AQUISICAO DE ALIMENTO, (NOVASOURCE GC 1.5), PARA SUPLEMENTACAO DE NUTRIÇÃO ENTERAL OU ORAL ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.271/2021 PC720/2021A001,AF:1489/2022 PROCESSO DIGITAL: 1098/2021 |
R$ 15.594,00 |
| 2022 |
08288 |
18052022 |
PC |
|
000472/2017 |
201700033 |
AUTODIESEL COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA |
57441008000100 |
FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS, PARA VEÍCULOS DA MARCA MERCEDES BENZ DA FROTA DO DESTACAMENTO DO CORPO DE BOMBEIROS. [EMPENHO COMPLEMENTAR] PC472/2017,CONTRATO:00044/2017 PROCESSO DIGITAL: PC1535/2018 |
R$ 5.000,00 |
| 2022 |
08289 |
18052022 |
PC |
|
001576/2021 |
202100388 |
NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
08528442000117 |
AQUISIÇÃO DE CAFÉ TORRADO E MOÍDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 513/2021. PC1576/2021A003,AF:1535/2022 PROCESSO DIGITAL: 2031/2021 |
R$ 73.692,18 |
| 2022 |
08290 |
18052022 |
PC |
|
002077/2021 |
202100518 |
GRANFOOD ALIMENTOS EIRELI |
07798373000107 |
AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR REFINADO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N. 597/2021. PC2077/2021A002,AF:1538/2022 PROCESSO DIGITAL: 2477/2021 |
R$ 26.996,88 |
| 2022 |
08291 |
18052022 |
PC |
|
001176/2022 |
202200178 |
NOVA VISAO GESTAO PUBLICA CONSULTORIA E CONCURSOS |
07312843000172 |
INSCRICOES PARA TREINAMENTO-O SEFISC NA PRATICA NO DIA 26/5/2022, ONLINE E AO VIVO PELA PLATAFORMA ZOOM PC1176/2022,AF:1554/2022 |
R$ 1.950,00 |
| 2022 |
08292 |
18052022 |
PC |
|
001827/2019 |
201910001 |
GPO SISTRAN ENGENHARIA LTDA |
65518540000107 |
SERVICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA PARA ELABORACAO DE ESTUDOS E PROJETOS DE MOBILIDADE URBANA NA REGIAO CENTRAL DO MUNICIPIO-PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA URBANA DE SAO BERNARDO DO CAMPO- PROINFRA-CAF. 1ª PRORROGAÇAO DE PRAZO DE EXECUÇAO E ACRESCIMO QUANTITATIVO NA ORDEM DE 4,19%. MANIFESTAÇAO DA PGM.5 N.723/2021 EM FLS.2806 A2808V; MANIFESTAÇAO PGM.5 36/2022 EM FLS.2817,COTA |
R$ 581,17 |
| 2022 |
08293 |
18052022 |
PC |
|
001827/2019 |
201910001 |
GPO SISTRAN ENGENHARIA LTDA |
65518540000107 |
SERVICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA PARA ELABORACAO DE ESTUDOS E PROJETOS DE MOBILIDADE URBANA NA REGIAO CENTRAL DO MUNICIPIO-PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA URBANA DE SAO BERNARDO DO CAMPO- PROINFRA-CAF. 1ª PRORROGAÇAO DE PRAZO DE EXECUÇAO E ACRESCIMO QUANTITATIVO NA ORDEM DE 4,19%. MANIFESTAÇAO DA PGM.5 N.723/2021 EM FLS.2806 A2808V; MANIFESTAÇAO PGM.5 36/2022 EM FLS.2817,COTA |
R$ 38.163,68 |
| 2022 |
08294 |
18052022 |
PC |
|
000357/2019 |
201900006 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
04597289000129 |
SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA MALHA DE FIBRA OTICA - INFOVIA. 3ª PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES. MANIFESTACAO PGM.5 Nº 60/2022 EM FLS.1331/1333-F/V TERMO DE APROVACAO, HOMOLOGACAO E RATIFICACAO EM FLS. 1341, PC357/2019, TD COJUL Nº 99991/2022.CONTRATO:56/2019PROCESSO DIGITAL:PC1508/2019. |
R$ 68.310,00 |
| 2022 |
08295 |
18052022 |
PP |
SB |
071049/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB CORA CORALINA |
55058945000156 |
ESTORNO DO SALDO DA NE 02522/2022 PARA FINS DE ADEQUACAO ORCAMENTARIA. PPSB71049/2021,CONVENIO:84/2022-SE |
-R$ 1.512,10 |
| 2022 |
08296 |
18052022 |
PP |
SB |
071049/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB CORA CORALINA |
55058945000156 |
ESTORNO DO SALDO DA NE 02527/2022. PARA FINS DE ADEQUACAO ORCAMENTARIA. PPSB71049/2021,CONVENIO:84/2022-SE |
-R$ 10.914,78 |
| 2022 |
08297 |
18052022 |
PP |
SB |
071049/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB CORA CORALINA |
55058945000156 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO - PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTÁRIO. TERMO DE APOSTILAMENTO Nº 86/2022-SE EM FLS.166. PPSB71049/2021,CONVENIO:84/2022-SE |
R$ 1.512,10 |
| 2022 |
08298 |
18052022 |
PP |
SB |
071049/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB CORA CORALINA |
55058945000156 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO - PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTÁRIO. TERMO DE APOSTILAMENTO Nº 86/2022-SE EM FLS.166. PPSB71049/2021,CONVENIO:84/2022-SE |
R$ 10.914,78 |
| 2022 |
08299 |
18052022 |
PP |
SB |
071022/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB PROFESSORA CARMEN TABET DE OLIVEIRA |
04208681000139 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO,AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO, CONFORME MINUTA DE GAM Nº 481/2022. TERMO DE APOSTILAMENTO(PRIMEIRO) N.74/2022-SE, EMFLS.164. |
R$ 72.843,06 |
| 2022 |
08300 |
18052022 |
PP |
SB |
071022/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB PROFESSORA CARMEN TABET DE OLIVEIRA |
04208681000139 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO,AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO, CONFORME MINUTA DE GAM Nº 481/2022. TERMO DE APOSTILAMENTO(PRIMEIRO) N.74/2022-SE, EMFLS.164. |
R$ 141.401,23 |
| 2022 |
08301 |
18052022 |
PP |
SB |
071022/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB PROFESSORA CARMEN TABET DE OLIVEIRA |
04208681000139 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO,AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO, CONFORME MINUTA DE GAM Nº 481/2022. TERMO DE APOSTILAMENTO(PRIMEIRO) N.74/2022-SE, EMFLS.164. |
R$ 6.539,41 |
| 2022 |
07313 |
11052022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 1.287,00 |
| 2022 |
07314 |
11052022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 3.228,00 |
| 2022 |
07315 |
11052022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 3.107,00 |
| 2022 |
07316 |
11052022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 13.584,00 |
| 2022 |
07317 |
11052022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 24.796,00 |
| 2022 |
07318 |
11052022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 887,00 |
| 2022 |
07319 |
11052022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 1.764,00 |
| 2022 |
07320 |
11052022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 1.800,00 |
| 2022 |
07321 |
11052022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 3.608,00 |
| 2022 |
07322 |
11052022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 2.106,00 |
| 2022 |
07323 |
11052022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 175.389,00 |
| 2022 |
07324 |
11052022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 1.082,00 |
| 2022 |
07325 |
11052022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 5.467,00 |
| 2022 |
07326 |
11052022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 6.204,00 |
| 2022 |
07327 |
11052022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 6.090,00 |
| 2022 |
07328 |
11052022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 3.181,00 |
| 2022 |
07329 |
11052022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 3.480,00 |
| 2022 |
07330 |
11052022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 274,00 |
| 2022 |
07331 |
11052022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 27,00 |
| 2022 |
07332 |
11052022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 140,00 |
| 2022 |
07333 |
11052022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 4.197,00 |
| 2022 |
07312 |
11052022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 24.625,00 |
| 2022 |
07334 |
11052022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 6.335,00 |
| 2022 |
07335 |
11052022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 79,00 |
| 2022 |
07336 |
11052022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 1.220,00 |
| 2022 |
07337 |
11052022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 1.590,00 |
| 2022 |
07338 |
11052022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 539,00 |
| 2022 |
07339 |
11052022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 4.727,00 |
| 2022 |
07340 |
11052022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 5.446,00 |
| 2022 |
07341 |
11052022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 3.857,00 |
| 2022 |
07342 |
11052022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 7.830,00 |
| 2022 |
07343 |
11052022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 3.040,00 |
| 2022 |
07344 |
11052022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 141,00 |
| 2022 |
07345 |
11052022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 26.890,00 |
| 2022 |
07693 |
13052022 |
PP |
SB |
071006/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB CARLOS GOMES |
49524374000103 |
ESTORNO DO SALDO DA NOTA DE EMPENHO 2134/2022, PARA FINS DE ADEQUAÇAO ORCAMENTARIA. PPSB71006/2021,CONVENIO:71/2022-SE |
-R$ 14.716,24 |
| 2022 |
07694 |
13052022 |
PP |
SB |
071006/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB CARLOS GOMES |
49524374000103 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. - PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO, TERMO DE APOSTILAMENTO Nº73/2022-SE EM FL. 163. PPSB71006/2021,CONVENIO:71/2022-SE |
R$ 14.716,24 |
| 2022 |
07695 |
13052022 |
PP |
SB |
071003/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB CANDIDO PORTINARI |
49524283000160 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. - PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO, CONFORME MINUTAS DE GAM: 114/2022 E 416/2022 EM FLS.160 E 161.TERMO DE APOSTILAMENTO Nº72/2022-SE EM FL. 158. |
R$ 216.852,05 |
| 2022 |
07696 |
13052022 |
PP |
SB |
071003/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB CANDIDO PORTINARI |
49524283000160 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. - PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO, CONFORME MINUTAS DE GAM: 114/2022 E 416/2022 EM FLS.160 E 161.TERMO DE APOSTILAMENTO Nº72/2022-SE EM FL. 158. |
R$ 8.465,95 |
| 2022 |
07697 |
13052022 |
PP |
SB |
070967/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB ANTONIO PEREIRA COUTINHO |
55061378000197 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO - PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTÁRIO. TERMO DE APOSTILAMENTO N.º59/2022-SE EM FLS.171, CONFORME MINUTAS DE GAM N.413 E 414/2022. PPSB70967/2021,CONVENIO:57/2022-SE |
R$ 81.468,66 |
| 2022 |
07698 |
13052022 |
PP |
SB |
071003/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB CANDIDO PORTINARI |
49524283000160 |
ESTORNO DO SALDO DA NOTA DE EMPENHO 2140/2022, PARA FINS DE ADEQUAÇAO ORCAMENTARIA. PPSB71003/2021,CONVENIO:70/2022-SE |
-R$ 8.782,73 |
| 2022 |
07699 |
13052022 |
PP |
SB |
071003/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB CANDIDO PORTINARI |
49524283000160 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. - PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO, CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO Nº72/2022-SE EM FL. 158. PPSB71003/2021,CONVENIO:70/2022-SE |
R$ 8.782,73 |
| 2022 |
07700 |
13052022 |
PP |
SB |
070967/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB ANTONIO PEREIRA COUTINHO |
55061378000197 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO - PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTÁRIO. TERMO DE APOSTILAMENTO N.º59/2022-SE EM FLS.171, CONFORME MINUTAS DE GAM N.413 E 414/2022. PPSB70967/2021,CONVENIO:57/2022-SE |
R$ 13.338,55 |
| 2022 |
07701 |
13052022 |
PP |
SB |
070967/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB ANTONIO PEREIRA COUTINHO |
55061378000197 |
ESTORNO DO SALDO DA NE 02257/2022. [PARA FINS DE ADEQUACAO ORÇAMENTARIA]. PPSB70967/2021,CONVENIO:57/2022-SE |
-R$ 10.190,23 |
| 2022 |
07702 |
13052022 |
PP |
SB |
070967/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB ANTONIO PEREIRA COUTINHO |
55061378000197 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. - PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO, TERMO DE APOSTILAMENTO Nº59/2022-SE EM FLS.171. PPSB70967/2021,CONVENIO:57/2022-SE |
R$ 10.190,23 |
| 2022 |
07703 |
13052022 |
PP |
SB |
071271/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB FRANCISCO BELTRAN BATISTINI PAQUITO |
06339025000109 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO - PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTÁRIO. TERMO DE APOSTILAMENTO N.º 96/2022-SE EM P. 175, CONFORME MINUTAS DE GAM N. 426 E 427/2022. PPSB71271/2021,CONVENIO:95/2022-SE |
R$ 88.931,63 |
| 2022 |
07704 |
13052022 |
PP |
SB |
071271/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB FRANCISCO BELTRAN BATISTINI PAQUITO |
06339025000109 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO - PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTÁRIO. TERMO DE APOSTILAMENTO N.º 96/2022-SE EM P. 175, CONFORME MINUTAS DE GAM N. 426 E 427/2022. PPSB71271/2021,CONVENIO:95/2022-SE |
R$ 12.441,15 |
| 2022 |
07705 |
13052022 |
PP |
SB |
071271/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB FRANCISCO BELTRAN BATISTINI PAQUITO |
06339025000109 |
ESTORNO DE SALDO DA N.E. 2542/2022, PARA FINS DE ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. PPSB71271/2021,CONVENIO:95/2022-SE |
-R$ 13.391,85 |
| 2022 |
07706 |
13052022 |
PP |
SB |
071271/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB FRANCISCO BELTRAN BATISTINI PAQUITO |
06339025000109 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO - PARA FINS DE ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. TERMO DE APOSTILAMENTO N.º 96/2022-SE EM P. 175. PPSB71271/2021,CONVENIO:95/2022-SE |
R$ 13.391,85 |
| 2022 |
07707 |
13052022 |
PC |
|
001041/2022 |
202200169 |
DRIMAR COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PARA |
00311633000110 |
AQUISIÇÃO DE COLOCADORA DE ESPIRAIS PC1041/2022,AF:1486/2022 |
R$ 2.249,00 |
| 2022 |
07708 |
13052022 |
PP |
SB |
070954/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB ANISIO TEIXEIRA |
43350867000180 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO - PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTÁRIO. TERMO DE APOSTILAMENTO N.º54/2022-SE EM FLS.161, CONFORME MINUTAS DE GAM N.130 E 412/2022. PPSB70954/2021,CONVENIO:52/2022-SE |
R$ 66.497,66 |
| 2022 |
07709 |
13052022 |
PP |
SB |
070954/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB ANISIO TEIXEIRA |
43350867000180 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO - PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTÁRIO. TERMO DE APOSTILAMENTO N.º54/2022-SE EM FLS.161, CONFORME MINUTAS DE GAM N.130 E 412/2022. PPSB70954/2021,CONVENIO:52/2022-SE |
R$ 9.719,65 |
| 2022 |
07710 |
13052022 |
PP |
SB |
070954/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB ANISIO TEIXEIRA |
43350867000180 |
ESTORNO DO SALDO DA NE 02187/2022. [PARA FINS DE ADEQUACAO ORCAMENTARIA]. PPSB70954/2021,CONVENIO:52/2022-SE |
-R$ 11.389,51 |
| 2022 |
07711 |
13052022 |
PP |
SB |
071253/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB FERNANDO PESSOA |
00656392000141 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO - PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTÁRIO. TERMO DE APOSTILAMENTO N.º 93/2022-SE EM P. 171, CONFORME MINUTAS DE GAM N. 131 E 425/2022. PPSB71253/2021,CONVENIO:91/2022-SE |
R$ 86.246,24 |
| 2022 |
07984 |
16052022 |
PC |
|
002700/2021 |
202200033 |
SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
12927876000167 |
AQUISICAO DE HIDROCORTISONA SUCCINATO SODICO 100MG. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.060/2022. EM DECORRENCIA DA COVID-19.DECRETO N.21466/2021. PC2700/2021A003,AF:1468/2022 PROCESSO DIGITAL: 503/2022 |
R$ 12.480,00 |
| 2022 |
07985 |
16052022 |
PC |
|
000606/2021 |
202100177 |
CIMED INDUSTRIA S.A. |
02814497000700 |
AQUISIÇÃO DE HIDROCLOROTIAZIDA 25 MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 264/2021 PC606/2021A001,AF:1459/2022 PROCESSO DIGITAL: 1257/2021 |
R$ 37.800,00 |
| 2022 |
07986 |
16052022 |
PP |
SB |
072133/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB MOYSES CHEID |
00656386000194 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO, CONFORME MINUTAS DE GAM´s Nºs 439/22 E 440/22. TERMO DE APOSTILAMENTO(PRIMEIRO) N.167/2022-SE, EM FLS.164.PPSB72133/2021,CONVENIO:167/2022-SE |
R$ 199.178,86 |
| 2022 |
07987 |
16052022 |
PP |
SB |
072133/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB MOYSES CHEID |
00656386000194 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO, CONFORME MINUTAS DE GAM´s Nºs 439/22 E 440/22. TERMO DE APOSTILAMENTO(PRIMEIRO) N.167/2022-SE, EM FLS.164.PPSB72133/2021,CONVENIO:167/2022-SE |
R$ 8.315,20 |
| 2022 |
07988 |
16052022 |
PP |
SB |
072133/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB MOYSES CHEID |
00656386000194 |
ESTORNO DO SALDO DA NE 02866/2022, PARA FINS DE ADEQUACAO ORCAMENTARIA. PPSB72133/2021,CONVENIO:167/2022-SE |
-R$ 9.660,67 |
| 2022 |
07989 |
16052022 |
PP |
SB |
072133/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB MOYSES CHEID |
00656386000194 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO, TERMO DE APOSTILAMENTO(PRIMEIRO) N.167/2022-SE, EM FLS.164. PPSB72133/2021,CONVENIO:167/2022-SE |
R$ 9.660,67 |
| 2022 |
07990 |
16052022 |
PP |
SB |
072131/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB MONTEIRO LOBATO |
49524358000102 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO, CONFORME MINUTAS DE GAM´s Nºs 470/22 E 473/22. TERMO DE APOSTILAMENTO(PRIMEIRO) N.166/2022-SE, EM FLS. 186.PPSB72131/2021,CONVENIO:166/2022-SE |
R$ 46.233,74 |
| 2022 |
07991 |
16052022 |
PP |
SB |
072131/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB MONTEIRO LOBATO |
49524358000102 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO, CONFORME MINUTAS DE GAM´s Nºs 470/22 E 473/22. TERMO DE APOSTILAMENTO(PRIMEIRO) N.166/2022-SE, EM FLS. 186.PPSB72131/2021,CONVENIO:166/2022-SE |
R$ 169.026,59 |
| 2022 |
07992 |
16052022 |
PP |
SB |
072131/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB MONTEIRO LOBATO |
49524358000102 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO, CONFORME MINUTAS DE GAM´s Nºs 470/22 E 473/22. TERMO DE APOSTILAMENTO(PRIMEIRO) N.166/2022-SE, EM FLS. 186.PPSB72131/2021,CONVENIO:166/2022-SE |
R$ 2.758,14 |
| 2022 |
07993 |
16052022 |
PP |
SB |
072131/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB MONTEIRO LOBATO |
49524358000102 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO, CONFORME MINUTAS DE GAM´s Nºs 470/22 E 473/22. TERMO DE APOSTILAMENTO(PRIMEIRO) N.166/2022-SE, EM FLS. 186.PPSB72131/2021,CONVENIO:166/2022-SE |
R$ 10.083,51 |
| 2022 |
07994 |
16052022 |
PP |
SB |
072131/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB MONTEIRO LOBATO |
49524358000102 |
ESTORNO DO SALDO DA NE 02868/2022, PARA FINS DE ADEQUACAO ORCAMENTARIA. PPSB72131/2021,CONVENIO:166/2022-SE |
-R$ 2.143,53 |
| 2022 |
07995 |
16052022 |
PP |
SB |
072131/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB MONTEIRO LOBATO |
49524358000102 |
ESTORNO DO SALDO DA NE 02869/2022, PARA FINS DE ADEQUACAO ORCAMENTARIA. PPSB72131/2021,CONVENIO:166/2022-SE |
-R$ 7.836,54 |
| 2022 |
07996 |
16052022 |
PP |
SB |
072131/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB MONTEIRO LOBATO |
49524358000102 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO, TERMO DE APOSTILAMENTO(PRIMEIRO) N.166/2022-SE, EM FLS. 186. PPSB72131/2021,CONVENIO:166/2022-SE |
R$ 2.143,53 |
| 2022 |
07997 |
16052022 |
PC |
|
002249/2021 |
202110038 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
21941290000148 |
SERVIÇOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENÇAO, ADEQUAÇAO E ADAPTAÇAO EM PROPRIOS MUNICIPAIS E EM PREDIOS LOCADOS E/OU CONVENIADOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE MÃO DE OBRA, NO DECK DA PRAINHA DO RIACHO GRANDE. CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO Nº17/2022 PELA SU-2 EM FLS.23.ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.77/2022 |
R$ 329.816,68 |
| 2022 |
07998 |
16052022 |
PP |
SB |
072131/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB MONTEIRO LOBATO |
49524358000102 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO, TERMO DE APOSTILAMENTO(PRIMEIRO) N.166/2022-SE, EM FLS. 186. PPSB72131/2021,CONVENIO:166/2022-SE |
R$ 7.836,54 |
| 2022 |
07999 |
16052022 |
PC |
|
002502/2020 |
202100011 |
MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA |
50247071000161 |
AQUISIÇÃO DE CAT-GUT SIMPLES 3-0, AGULHA CILÍNDRICA DE 2,0 CM. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 223/2021 PC2502/2020A002,AF:1511/2022 PROCESSO DIGITAL: 1129/2021 |
R$ 1.231,20 |
| 2022 |
08000 |
16052022 |
PP |
SB |
128475/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB ALUISIO DE AZEVEDO |
49522238000176 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO CONFORME MINUTAS DE GAM1s N. 123/2022 E 492/2022 EM FLS 172. TERMO DE APOSTILAMENTO PRIMEIRO N.48/2022-SEEM FLS 169 |
R$ 35.378,44 |
| 2022 |
08001 |
16052022 |
PP |
SB |
128475/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB ALUISIO DE AZEVEDO |
49522238000176 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO CONFORME MINUTAS DE GAM1s N. 123/2022 E 492/2022 EM FLS 172. TERMO DE APOSTILAMENTO PRIMEIRO N.48/2022-SEEM FLS 169 |
R$ 69.187,68 |
| 2022 |
08302 |
18052022 |
PP |
SB |
071022/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB PROFESSORA CARMEN TABET DE OLIVEIRA |
04208681000139 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO,AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO, CONFORME MINUTA DE GAM Nº 481/2022. TERMO DE APOSTILAMENTO(PRIMEIRO) N.74/2022-SE, EMFLS.164. |
R$ 12.694,14 |
| 2022 |
08303 |
18052022 |
PP |
SB |
071022/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB PROFESSORA CARMEN TABET DE OLIVEIRA |
04208681000139 |
ESTORNO DO SALDO DA NE 02110/2022, PARA FINS DE ADEQUACAO ORCAMENTARIA. PPSB71022/2021,CONVENIO:72/2022-SE |
-R$ 11.968,09 |
| 2022 |
08304 |
18052022 |
PP |
SB |
071022/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB PROFESSORA CARMEN TABET DE OLIVEIRA |
04208681000139 |
ESTORNO DO SALDO DA NE 02113/2022. PARA FINS DE ADEQUACAO ORCAMENTARIA. PPSB71022/2021,CONVENIO:72/2022-SE |
-R$ 6.539,41 |
| 2022 |
08305 |
18052022 |
PP |
SB |
071022/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB PROFESSORA CARMEN TABET DE OLIVEIRA |
04208681000139 |
ESTORNO DO SALDO DA NE 02114/2022 PARA FINS DE ADEQUACAO ORCAMENTARIA. PPSB71022/2021,CONVENIO:72/2022-SE |
-R$ 23.232,15 |
| 2022 |
08306 |
18052022 |
PP |
SB |
071022/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB PROFESSORA CARMEN TABET DE OLIVEIRA |
04208681000139 |
ESTORNO DO SALDO DA NE 02115/2022. PARA FINS DE ADEQUACAO ORCAMENTARIA. PPSB71022/2021,CONVENIO:72/2022-SE |
-R$ 12.694,14 |
| 2022 |
08307 |
18052022 |
PP |
SB |
071022/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB PROFESSORA CARMEN TABET DE OLIVEIRA |
04208681000139 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO,AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO, TERMO DE APOSTILAMENTO(PRIMEIRO) N.74/2022-SE, EM FLS.164.PPSB71022/2021,CONVENIO:72/2022-SE |
R$ 11.968,09 |
| 2022 |
08308 |
18052022 |
PP |
SB |
071022/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB PROFESSORA CARMEN TABET DE OLIVEIRA |
04208681000139 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO,AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO, TERMO DE APOSTILAMENTO(PRIMEIRO) N.74/2022-SE, EM FLS.164.PPSB71022/2021,CONVENIO:72/2022-SE |
R$ 23.232,15 |
| 2022 |
08309 |
18052022 |
PP |
SB |
071022/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB PROFESSORA CARMEN TABET DE OLIVEIRA |
04208681000139 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO,AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO, TERMO DE APOSTILAMENTO(PRIMEIRO) N.74/2022-SE, EM FLS.164.PPSB71022/2021,CONVENIO:72/2022-SE |
R$ 6.539,41 |
| 2022 |
08310 |
18052022 |
PP |
SB |
071022/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB PROFESSORA CARMEN TABET DE OLIVEIRA |
04208681000139 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO,AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO, TERMO DE APOSTILAMENTO(PRIMEIRO) N.74/2022-SE, EM FLS.164.PPSB71022/2021,CONVENIO:72/2022-SE |
R$ 12.694,14 |
| 2022 |
08311 |
18052022 |
PP |
SB |
025216/2022 |
000000000 |
PATRICIA PAULINO DOS SANTOS |
26851257874 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS - DESPESAS COM MATERIAIS DE PEQUENO VULTO, DE PRONTO PAGAMENTO, DE CARATER EMERGENCIAL, EVENTUAL E EXCEPCIONAL. PPSB25216/2022. |
R$ 3.000,00 |
| 2022 |
08312 |
18052022 |
PP |
SB |
003730/2022 |
000000000 |
ELIANA MARIA LOPES RUBAL |
04632376841 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS EM CARATER EMERGENCIAL, COM SERVIÇOS DE TERCEIROS PARA MANUTENÇÃO DO PREDIO DA SECRETARIA DE FINANÇAS. PPSB3730/2022 |
R$ 5.000,00 |
| 2022 |
08313 |
18052022 |
PC |
|
000708/2021 |
202110028 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
04597289000129 |
AQUISICAO DE EQUIPAMENTO PARA INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FISICA LOGICA, ELETRICA E OUTRAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA EMEB PROFESSORA MARIA THEREZINHA BESANA, CONFORME PROPOSTA N.4998/2022 EM FLS 178/ 191. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.001/2022PC708/2021A021,AF:1533/2022 |
R$ 73.925,00 |
| 2022 |
08314 |
18052022 |
PC |
|
000182/2022 |
202200051 |
DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTAC |
04027894000750 |
AQUISICAO DE BELIMUMABE 400MG, PÓ LIOFILIZADO PARA SOLUÇÃO INJETAVEL E NINTEDANIBE 100MG ATA DE REGISTRO DE PRECOS N. 105/2022, POR DETERMINACAO JUDICIAL PC182/2022A003,AF:1523/2022 PROCESSO DIGITAL: 768/2022 |
R$ 18.468,04 |
| 2022 |
08315 |
18052022 |
PC |
|
002705/2021 |
202200038 |
GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E COMERCIO SA |
12047164000153 |
AQUISICAO DE LEVODOPA 100MG + BENSERAZIDA 25MG POR CAPSULA LIBERACAO LENTA ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.085/2022 PC2705/2021A004,AF:1563/2022 PROCESSO DIGITAL: 876/2022 |
R$ 30.741,36 |
| 2022 |
08316 |
18052022 |
PC |
|
000708/2021 |
202110028 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
04597289000129 |
AQUISICAO DE MATERIAIS PARA INFRAESTRUTURA DE REDES FISICA,LOGICA,ELETRICA E OUTRAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA EMEB PROFESSORA MARIA THEREZINHA BESANA, CONFORME PROPOSTA N.4998/2022 EM FLS. 178/191. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.001/2022.PC708/2021A021,AF:1533/2022 |
R$ 26.498,45 |
| 2022 |
08317 |
18052022 |
PC |
|
002620/2021 |
202200001 |
SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
12927876000167 |
AQUISICAO DE COMPRESSA DE GAZE HIDROFILA,ESTERIL ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.198/2022 PC2620/2021A004,AF:1510/2022 PROCESSO DIGITAL: 991/2022 |
R$ 115.900,00 |
| 2022 |
08318 |
18052022 |
PC |
|
000708/2021 |
202110028 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
04597289000129 |
SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FISICA,LOGICA,ELETRICA E OUTRAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA EMEB PROFESSORA MARIA THEREZINHA BESANA, CONFORME PROPOSTA N.4998/2022 EM FLS. 178/191. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.001/2022.PC708/2021-A021, |
R$ 35.836,00 |
| 2022 |
08319 |
18052022 |
PC |
|
000363/2022 |
202200147 |
DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTAC |
04027894000750 |
AQUISICAO DE NITROFURANTOINA 100MG POR CAPSULA ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.223/2022 PC363/2022A001,AF:1561/2022 PROCESSO DIGITAL: 1015/2022 |
R$ 21.016,80 |
| 2022 |
08320 |
18052022 |
PC |
|
002181/2021 |
202100536 |
SELECTA ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA |
09534317000182 |
FORNECIMENTO DE BRUNCH (TIPO A) - GRUPO I. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.609/2021. PC2181/2021A010,AF:1599/2022. PROCESSO DIGITAL: 370/2022 |
R$ 1.100,00 |
| 2022 |
08321 |
18052022 |
PC |
|
000363/2022 |
202200147 |
PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTIC |
05159591000168 |
AQUISICAO DE GLICOSE 50%, SOLUCAO HIPERTONICA, AMPOLAS DE 10ML ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.226/2022 PC363/2022A004,AF:1560/2022 PROCESSO DIGITAL: 1018/2022 |
R$ 5.600,00 |
| 2022 |
08322 |
18052022 |
PP |
SB |
000629/2022 |
000000000 |
MARINA MARTINS MAGNO |
25323762870 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM MATERIAIS PARA REPAROS EMERGENCIAIS; COPIAS DE CHAVES. PPSB629/2022 |
R$ 500,00 |
| 2022 |
07346 |
11052022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 54.952,00 |
| 2022 |
07347 |
11052022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 2.723,00 |
| 2022 |
07348 |
11052022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 7.807,00 |
| 2022 |
07349 |
11052022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 699,00 |
| 2022 |
07350 |
11052022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 5.799,00 |
| 2022 |
07351 |
11052022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 96.387,00 |
| 2022 |
07352 |
11052022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 17.340,00 |
| 2022 |
07353 |
11052022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 290,00 |
| 2022 |
07354 |
11052022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 5.888,00 |
| 2022 |
07355 |
11052022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 709,00 |
| 2022 |
07356 |
11052022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 15.359,00 |
| 2022 |
07357 |
11052022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 206.904,00 |
| 2022 |
07358 |
11052022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 33.875,00 |
| 2022 |
07359 |
11052022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 7.728,00 |
| 2022 |
07360 |
11052022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 16.089,00 |
| 2022 |
07361 |
11052022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 3.040,00 |
| 2022 |
07362 |
11052022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 41.614,00 |
| 2022 |
07363 |
11052022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 13.862,00 |
| 2022 |
07364 |
11052022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 17.954,00 |
| 2022 |
07365 |
11052022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 19.075,00 |
| 2022 |
07366 |
11052022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 9.710,00 |
| 2022 |
07367 |
11052022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 9.326,00 |
| 2022 |
07368 |
11052022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 40.665,00 |
| 2022 |
07369 |
11052022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 19.372,00 |
| 2022 |
07370 |
11052022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 2.487,00 |
| 2022 |
07371 |
11052022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 2.502,00 |
| 2022 |
07372 |
11052022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 46.886,00 |
| 2022 |
07373 |
11052022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 135,00 |
| 2022 |
07374 |
11052022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 3.666,00 |
| 2022 |
07375 |
11052022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 13.695,00 |
| 2022 |
07376 |
11052022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 20.565,00 |
| 2022 |
07377 |
11052022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 876,00 |
| 2022 |
07378 |
11052022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 142,00 |
| 2022 |
07379 |
11052022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 4.302,00 |
| 2022 |
07712 |
13052022 |
PP |
SB |
070954/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB ANISIO TEIXEIRA |
43350867000180 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. - PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO, TERMO DE APOSTILAMENTO Nº54/2022-SE EM FLS.161. PPSB70954/2021,CONVENIO:52/2022-SE |
R$ 11.389,51 |
| 2022 |
07713 |
13052022 |
PP |
SB |
071253/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB FERNANDO PESSOA |
00656392000141 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO - PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTÁRIO. TERMO DE APOSTILAMENTO N.º 93/2022-SE EM P. 171, CONFORME MINUTAS DE GAM N. 131 E 425/2022. PPSB71253/2021,CONVENIO:91/2022-SE |
R$ 16.159,30 |
| 2022 |
07714 |
13052022 |
PC |
|
000708/2021 |
202110028 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
04597289000129 |
AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTO PARA INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FISICA,LOGICA,ELETRICA E OUTRAS NA EMEB PROFESSORA MARINEIDA MENEGHELLI DE LUCCA ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.001/2022. PROPOSTA N.5013/2022 EM FLS.178/192 PC708/2021-A016,AF:1477/2022PROCESSO DIGITAL: PC836/2022 |
R$ 87.605,00 |
| 2022 |
07715 |
13052022 |
PC |
|
000426/2022 |
202200159 |
HIDRODOMI DO BRASIL INDUSTRIA DE DOMISSANEANTES LT |
08406359000175 |
AQUISICAO DE HIPOCLORITO DE CALCIO ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.237/2022 PC426/2022A001,AF:1487/2022 PROCESSO DIGITAL: 1108/2022 |
R$ 14.275,00 |
| 2022 |
07716 |
13052022 |
PC |
|
000708/2021 |
202110028 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
04597289000129 |
AQUISIÇAO DE MATERIAIS PARA INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FISICA,LOGICA,ELETRICA E OUTRAS NA EMEB PROFESSORA MARINEIDA MENEGHELLI DE LUCCA ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.001/2022. PROPOSTA N.5013/2022 EM FLS.178/192 PC708/2021-A016,AF:1477/2022PROCESSO DIGITAL: PC836/2022 |
R$ 41.067,37 |
| 2022 |
07717 |
13052022 |
PP |
SB |
071253/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB FERNANDO PESSOA |
00656392000141 |
ESTORNO DE SALDO DA N.E. 2420/2022, PARA FINS DE ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. PPSB71253/2021,CONVENIO:91/2022-SE |
-R$ 15.085,21 |
| 2022 |
07718 |
13052022 |
PP |
SB |
071253/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB FERNANDO PESSOA |
00656392000141 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO - PARA FINS DE ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. TERMO DE APOSTILAMENTO N.º 93/2022-SE EM P. 171. PPSB71253/2021,CONVENIO:91/2022-SE |
R$ 15.085,21 |
| 2022 |
07719 |
13052022 |
PC |
|
000708/2021 |
202110028 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
04597289000129 |
SERVICOS DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FISICA,LOGICA,ELETRICA E OUTRAS NA EMEB PROFESSORA MARINEIDA MENEGHELLI DE LUCCA ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.001/2022. PROPOSTA N.5013/2022 EM FLS.178/192 PC708/2021-A016,AF:1477/2022PROCESSO DIGITAL: PC836/2022 |
R$ 45.121,00 |
| 2022 |
07720 |
13052022 |
PP |
SB |
071246/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB EUCLIDES DA CUNHA |
49522295000155 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO - PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTÁRIO. TERMO DE APOSTILAMENTO N.º 92/2022-SE EM P. 163, CONFORME MINUTAS DE GAM N. 423 E 424/2022. PPSB71246/2021,CONVENIO:90/2022-SE |
R$ 88.645,82 |
| 2022 |
07721 |
13052022 |
PP |
SB |
071246/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB EUCLIDES DA CUNHA |
49522295000155 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO - PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTÁRIO. TERMO DE APOSTILAMENTO N.º 92/2022-SE EM P. 163, CONFORME MINUTAS DE GAM N. 423 E 424/2022. PPSB71246/2021,CONVENIO:90/2022-SE |
R$ 15.383,00 |
| 2022 |
07722 |
13052022 |
PP |
SB |
071246/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB EUCLIDES DA CUNHA |
49522295000155 |
ESTORNO DE SALDO DA N.E. 2554/2022, PARA FINS DE ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. PPSB71246/2021,CONVENIO:90/2022-SE |
-R$ 11.938,51 |
| 2022 |
07723 |
13052022 |
PP |
SB |
071246/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB EUCLIDES DA CUNHA |
49522295000155 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO - PARA FINS DE ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. TERMO DE APOSTILAMENTO N.º 92/2022-SE EM P. 163. PPSB71246/2021,CONVENIO:90/2022-SE |
R$ 11.938,51 |
| 2022 |
07724 |
13052022 |
PP |
SB |
070934/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB PROFESSORA ALICE DO LAGO GONCALVES |
03565566000159 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO - PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTÁRIO. TERMO DE APOSTILAMENTO N.º47/2022-SE EM FLS.168, CONFORME MINUTAS DE GAM N.80 E 411/2022. PPSB70934/2021,CONVENIO:45/2022-SE |
R$ 137.490,74 |
| 2022 |
07725 |
13052022 |
PP |
SB |
070934/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB PROFESSORA ALICE DO LAGO GONCALVES |
03565566000159 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO - PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTÁRIO. TERMO DE APOSTILAMENTO N.º47/2022-SE EM FLS.168, CONFORME MINUTAS DE GAM N.80 E 411/2022. PPSB70934/2021,CONVENIO:45/2022-SE |
R$ 7.198,90 |
| 2022 |
07726 |
13052022 |
PC |
|
001361/2018 |
201800023 |
CANON DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
46266771000126 |
ESTORNO PARCIAL DA NE 5055/2022 PC1361/2018,CONTRATO:114/2018 |
-R$ 65,34 |
| 2022 |
07727 |
13052022 |
PC |
|
080053/2015 |
201510013 |
TORRE EMERGENCIAS MEDICAS LTDA |
08279286000106 |
CONTRATACAO PARA LOCACAO DE VEICULOS TIPO AMBULANCIA SUPORTE BASICO E VEICULO TIPO AMBULANCIA SUPORTE AVANCADO, TODOS COM MOTORISTA, INCLUINDO COMBUSTIVEL E MANUTENCAO, DESPESA PARA FINS DE INDENIZACAO, MANIFESTACAO PGM-5 100/2022 EM FLS.2461/2464 TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA SS 02/2022 EMFLS.2489/2490 |
R$ 113.332,31 |
| 2022 |
07728 |
13052022 |
PP |
SB |
071228/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB DI CAVALCANTI |
49527005000166 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO - PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTÁRIO. TERMO DE APOSTILAMENTO N.º 87/2022-SE EM P. 166, CONFORME MINUTAS DE GAM N. 119 E 422/2022. PPSB71228/2021,CONVENIO:85/2022-SE |
R$ 55.795,92 |
| 2022 |
07729 |
13052022 |
PP |
SB |
071228/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB DI CAVALCANTI |
49527005000166 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO - PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTÁRIO. TERMO DE APOSTILAMENTO N.º 87/2022-SE EM P. 166, CONFORME MINUTAS DE GAM N. 119 E 422/2022. PPSB71228/2021,CONVENIO:85/2022-SE |
R$ 5.320,75 |
| 2022 |
07730 |
13052022 |
PC |
|
001958/2021 |
202100499 |
CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A |
01554285000175 |
FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 CERTIFICADO + TOKEN ATA DE REGISTRO DE PRECOS 575/2021 PC1958/2021A001,AF:1488/2022 PROCESSO DIGITAL: 2417/2021 |
R$ 75,00 |
| 2022 |
08002 |
16052022 |
PP |
SB |
128475/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB ALUISIO DE AZEVEDO |
49522238000176 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO CONFORME MINUTAS DE GAM1s N. 123/2022 E 492/2022 EM FLS 172. TERMO DE APOSTILAMENTO PRIMEIRO N.48/2022-SEEM FLS 169 |
R$ 5.976,24 |
| 2022 |
08003 |
16052022 |
PC |
|
000677/2022 |
202200126 |
CRH EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA |
14566765000106 |
AQUISIÇÃO DE FILTRO PARA MÁSCARA DE RESPIRADOR SEMI-FACIAL. RESOLUÇÃO DO CMS N. 37 DE 26/10/2021 PC677/2022,AF:1493/2022 |
R$ 2.500,00 |
| 2022 |
08004 |
16052022 |
PP |
SB |
128475/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB ALUISIO DE AZEVEDO |
49522238000176 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO CONFORME MINUTAS DE GAM1s N. 123/2022 E 492/2022 EM FLS 172. TERMO DE APOSTILAMENTO PRIMEIRO N.48/2022-SEEM FLS 169 |
R$ 11.687,41 |
| 2022 |
08005 |
16052022 |
PP |
SB |
128475/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB ALUISIO DE AZEVEDO |
49522238000176 |
ESTORNO DO SALDO DA NE 2177/2022, PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO PPSB128475/2021,CONVENIO:46/2022-SE |
-R$ 6.923,84 |
| 2022 |
08006 |
16052022 |
PP |
SB |
128475/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB ALUISIO DE AZEVEDO |
49522238000176 |
ESTORNO DO SALDO DA NE 2178/2022, PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO PPSB128475/2021,CONVENIO:46/2022-SE |
-R$ 13.540,57 |
| 2022 |
08007 |
16052022 |
PP |
SB |
128475/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB ALUISIO DE AZEVEDO |
49522238000176 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PARA FINS DE ACERTO OCAMENTARIO, TERMO DE APOSTILAMENTO N.48/2022 EM FLS 169 PPSB128475/2021,CONVENIO:46/2022-SE |
R$ 6.923,84 |
| 2022 |
08008 |
16052022 |
PP |
SB |
128475/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB ALUISIO DE AZEVEDO |
49522238000176 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PARA FINS DE ACERTO OCAMENTARIO, TERMO DE APOSTILAMENTO N.48/2022 EM FLS 169 PPSB128475/2021,CONVENIO:46/2022-SE |
R$ 13.540,57 |
| 2022 |
08009 |
16052022 |
PP |
SB |
073116/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB VITAL BRASIL |
50143908000122 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO CONFORME MINUTAS DE GAM1s N. 451/2022 E 450/2022 FLS. 164 A 165. TERMO DE APOSTILAMENTO PRIMEIRO N.213/2022-SEEM FLS 161 |
R$ 57.516,59 |
| 2022 |
08010 |
16052022 |
PP |
SB |
073116/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB VITAL BRASIL |
50143908000122 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO CONFORME MINUTAS DE GAM1s N. 451/2022 E 450/2022 FLS. 164 A 165. TERMO DE APOSTILAMENTO PRIMEIRO N.213/2022-SEEM FLS 161 |
R$ 7.653,35 |
| 2022 |
08011 |
16052022 |
PP |
SB |
073116/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB VITAL BRASIL |
50143908000122 |
ESTORNO DO SALDO DA NE 2805/2022, PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTÁRIO PPSB73116/2021,CONVENIO:213/2022-SE |
-R$ 7.989,71 |
| 2022 |
08012 |
16052022 |
PP |
SB |
073116/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB VITAL BRASIL |
50143908000122 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO TERMO DE APOSTILAMENTO - PRIMEIRO - N.213/2022-SE FLS. 162 PPSB73116/2021,CONVENIO:213/2022-SE |
R$ 7.989,71 |
| 2022 |
08013 |
17052022 |
PP |
SB |
059590/2022 |
000000000 |
FUNDO NACIONAL DE SAUDE - DIRETORIA EXECUTIVA |
00530493000171 |
DESPESA PARA FINS DE DEVOLUCAO DO SALDO AO FNS, PELO TERMINO DA VIGENCIA DO PROGRAMA MATERNIDADE COVID(31/12/2021), PORTARIA 3659 DE 21/12/2020, CONFORME OFICIO CIRCULAR N.1/2022/DAPES/SAPS/MS PPSB59590/2022 |
R$ 546.899,31 |
| 2022 |
08014 |
17052022 |
PP |
SB |
055496/2022 |
000000000 |
REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL |
46523239000147 |
REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DA FUNCIONARIA: MARIA BARRION SCONTRE. MATRICULA 11.617-3, EM FAVOR DE JOSE SCONTRE. CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB 55496/2022 |
R$ 4.767,57 |
| 2022 |
08015 |
17052022 |
PC |
|
000496/2018 |
201810021 |
CONSORCIO TTC - PCK - ADVOCACIA LUIZ FELIPE |
30777165000135 |
ELABORACAO DO PLANO DE MOBILIDADE URBANA SUSTENTA VEL DO MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO COM ATUA LIZACAO DO PLANO DIRETOR DE TRANSPORTE URBANO E A FORMATACAO DO PROJETO BASICO PARA NOVOS MODELOS DE OPERACAO CONCESSAO E GESTAO DO TRANSPORTE COLETIVO 3o.REAJUSTE DE PRECOS NA ORDEM DE 2,6559%, MANIFESTACAO PGM-5 224/2022 EM FLS.6100/6101TERMO DE HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FLS.276 DO |
R$ 3.339,31 |
| 2022 |
08016 |
17052022 |
PP |
SB |
055485/2022 |
000000000 |
REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL |
46523239000147 |
REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO FUNCIONARIO: MARCELO QUILICONE. MATRICULA 17.578-5, EM FAVOR DE TATIANA CRISTINA DA SILVA QUILICONE. CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB 55485/2022 |
R$ 4.180,97 |
| 2022 |
08017 |
17052022 |
PP |
SB |
073114/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB VINICIUS DE MORAES |
49522444000186 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO - PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTÁRIO. TERMO DE APOSTILAMENTO N.º 211/2022-SE EM P. 165, CONFORME MINUTA DE GAM N. 448 E 449/2022. PPSB73114/2021,CONVENIO:211/2022-SE |
R$ 58.343,65 |
| 2022 |
08018 |
17052022 |
PP |
SB |
073114/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB VINICIUS DE MORAES |
49522444000186 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO - PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTÁRIO. TERMO DE APOSTILAMENTO N.º 211/2022-SE EM P. 165, CONFORME MINUTA DE GAM N. 448 E 449/2022. PPSB73114/2021,CONVENIO:211/2022-SE |
R$ 7.395,20 |
| 2022 |
08019 |
17052022 |
PP |
SB |
055470/2022 |
000000000 |
REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL |
46523239000147 |
REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DA FUNCIONARIA: CLEA RIBEIRO. MATRICULA 21.413-1, EM FAVOR DE NATALI ODILON ROBERTO. CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB 55470/2022 |
R$ 2.302,51 |
| 2022 |
08020 |
17052022 |
PP |
SB |
073114/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB VINICIUS DE MORAES |
49522444000186 |
ESTORNO DE SALDO DA N.E. 2811/2022, PARA FINS DE ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. PPSB73114/2021,CONVENIO:211/2022-SE |
-R$ 8.003,16 |
| 2022 |
08323 |
18052022 |
PP |
SB |
000629/2022 |
000000000 |
MARINA MARTINS MAGNO |
25323762870 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM ESTACIONAMENTOS E REFEICOES QUANDO NECESSARIO; SERVICOS EMERGENCIAIS DE MANUTENCAO; DESPESAS COM CARTORIO; SERVICOS DE CHAVEIRO. PPSB629/2022 |
R$ 4.000,00 |
| 2022 |
08324 |
19052022 |
PP |
SB |
071437/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB LAURO GOMES |
49256316000138 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO, CONFORME MINUTAS DE GAM´s Nºs 499/22 E 500/22. TERMO DE APOSTILAMENTO(PRIMEIRO) N.134/2022-SE, EM FLS.166PPSB71437/2021,CONVENIO:133/2022-SE |
R$ 60.508,92 |
| 2022 |
08325 |
19052022 |
PP |
SB |
071437/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB LAURO GOMES |
49256316000138 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO, CONFORME MINUTAS DE GAM´s Nºs 499/22 E 500/22. TERMO DE APOSTILAMENTO(PRIMEIRO) N.134/2022-SE, EM FLS.166PPSB71437/2021,CONVENIO:133/2022-SE |
R$ 6.320,75 |
| 2022 |
08326 |
19052022 |
PP |
SB |
071437/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB LAURO GOMES |
49256316000138 |
ESTORNO DO SALDO DA NE 02773/2022, PARA FINS DE ADEQUACAO ORCAMENTARIA. PPSB71437/2021,CONVENIO:133/2022-SE |
-R$ 5.537,35 |
| 2022 |
08327 |
19052022 |
PP |
SB |
071437/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB LAURO GOMES |
49256316000138 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO, TERMO DE APOSTILAMENTO(PRIMEIRO) N.134/2022-SE, EM FLS.166 PPSB71437/2021,CONVENIO:133/2022-SE |
R$ 5.537,35 |
| 2022 |
08328 |
19052022 |
PP |
SB |
072100/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB PROFESSORA MARINEIDA MENEGHELLI DE |
67180885000129 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 02886, CONSTANTE NO DP 06418 - OP 06766, CONFORME GAM - 002856064 E ANULACAO 00479. |
-R$ 25.477,37 |
| 2022 |
08329 |
19052022 |
PP |
SB |
072100/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB PROFESSORA MARINEIDA MENEGHELLI DE |
67180885000129 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 02887, CONSTANTE NO DP 06418 - OP 06766, CONFORME GAM - 002856064 E ANULACAO 00480. |
-R$ 23.563,65 |
| 2022 |
08330 |
19052022 |
PP |
SB |
072100/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB PROFESSORA MARINEIDA MENEGHELLI DE |
67180885000129 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 02886, CONSTANTE NO DP 05231 - OP 05408, CONFORME GAM - 002856063 E ANULACAO 00481. |
-R$ 438.349,79 |
| 2022 |
08331 |
19052022 |
PP |
SB |
072100/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB PROFESSORA MARINEIDA MENEGHELLI DE |
67180885000129 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 02887, CONSTANTE NO DP 05231 - OP 05408, CONFORME GAM - 002856063 E ANULACAO 00482. |
-R$ 23.563,65 |
| 2022 |
08332 |
19052022 |
PP |
SB |
070987/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB BRUNO MASSONE |
06131628000102 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 02146, CONSTANTE NO DP 02863 - OP 02978, CONFORME GAM - 002856072 E ANULACAO 00483. |
-R$ 74.500,07 |
| 2022 |
08333 |
19052022 |
PP |
SB |
070987/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB BRUNO MASSONE |
06131628000102 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 02147, CONSTANTE NO DP 02863 - OP 02978, CONFORME GAM - 002856072 E ANULACAO 00484. |
-R$ 23.621,53 |
| 2022 |
08334 |
19052022 |
PP |
SB |
070987/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB BRUNO MASSONE |
06131628000102 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 02146, CONSTANTE NO DP 06421 - OP 06770, CONFORME GAM - 002856073 E ANULACAO 00485. |
-R$ 20.887,54 |
| 2022 |
08335 |
19052022 |
PP |
SB |
070987/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB BRUNO MASSONE |
06131628000102 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 02147, CONSTANTE NO DP 06421 - OP 06770, CONFORME GAM - 002856073 E ANULACAO 00486. |
-R$ 23.621,52 |
| 2022 |
08336 |
19052022 |
PP |
SB |
072130/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB MAURICIO CAETANO DE CASTRO II |
69121036000120 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 02803, CONSTANTE NO DP 03620 - OP 03712, CONFORME GAM - 002855975 E ANULACAO 00487. |
-R$ 68.347,05 |
| 2022 |
08337 |
19052022 |
PP |
SB |
072130/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB MAURICIO CAETANO DE CASTRO II |
69121036000120 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 02804, CONSTANTE NO DP 03620 - OP 03712, CONFORME GAM - 002855975 E ANULACAO 00488. |
-R$ 20.245,78 |
| 2022 |
08338 |
19052022 |
PP |
SB |
072138/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB PROFESSORA NADIA APARECIDA ISSA PINA |
05878824000182 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 02705, CONSTANTE NO DP 01707 - OP 01884, CONFORME GAM - 002855972 E ANULACAO 00489. |
-R$ 75.329,38 |
| 2022 |
08339 |
19052022 |
PP |
SB |
072138/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB PROFESSORA NADIA APARECIDA ISSA PINA |
05878824000182 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 02706, CONSTANTE NO DP 01707 - OP 01884, CONFORME GAM - 002855972 E ANULACAO 00490. |
-R$ 19.465,48 |
| 2022 |
08340 |
19052022 |
PP |
SB |
072138/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB PROFESSORA NADIA APARECIDA ISSA PINA |
05878824000182 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 02705, CONSTANTE NO DP 06336 - OP 06865, CONFORME GAM - 002855973 E ANULACAO 00491. |
-R$ 28.639,30 |
| 2022 |
08341 |
19052022 |
PP |
SB |
072138/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB PROFESSORA NADIA APARECIDA ISSA PINA |
05878824000182 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 02706, CONSTANTE NO DP 06336 - OP 06865, CONFORME GAM - 002855973 E ANULACAO 00492. |
-R$ 19.465,47 |
| 2022 |
08342 |
19052022 |
PP |
SB |
072130/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB MAURICIO CAETANO DE CASTRO II |
69121036000120 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 02803, CONSTANTE NO DP 06412 - OP 06755, CONFORME GAM - 002855974 E ANULACAO 00493. |
-R$ 22.563,74 |
| 2022 |
08343 |
19052022 |
PP |
SB |
072130/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB MAURICIO CAETANO DE CASTRO II |
69121036000120 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 02804, CONSTANTE NO DP 06412 - OP 06755, CONFORME GAM - 002855974 E ANULACAO 00494. |
-R$ 20.245,77 |
| 2022 |
08344 |
19052022 |
PP |
SB |
071818/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB PROFESSORA MARIA THEREZINHA BESANA |
49521099000166 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 02762, CONSTANTE NO DP 01709 - OP 01888, CONFORME GAM - 002855976 E ANULACAO 00495. |
-R$ 88.297,17 |
| 2022 |
08345 |
19052022 |
PP |
SB |
071818/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB PROFESSORA MARIA THEREZINHA BESANA |
49521099000166 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 02763, CONSTANTE NO DP 01709 - OP 01888, CONFORME GAM - 002855976 E ANULACAO 00496. |
-R$ 21.872,90 |
| 2022 |
08346 |
19052022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 00498, CONSTANTE NO DP 05354 - OP 05791, CONFORME GAM - 002856041 E ANULACAO 00497. |
-R$ 804,80 |
| 2022 |
07380 |
11052022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 2.328.094,51 |
| 2022 |
07381 |
11052022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 570.207,00 |
| 2022 |
07382 |
11052022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 3.682,64 |
| 2022 |
07383 |
11052022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 5.924,28 |
| 2022 |
07384 |
11052022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 2.057,00 |
| 2022 |
07385 |
11052022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 92.809,92 |
| 2022 |
07386 |
11052022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 246.293,67 |
| 2022 |
07387 |
11052022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 198.661,00 |
| 2022 |
07388 |
11052022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 4.298,52 |
| 2022 |
07389 |
11052022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 646,00 |
| 2022 |
07390 |
11052022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 38.060,74 |
| 2022 |
07391 |
11052022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 52.371,00 |
| 2022 |
07392 |
11052022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 529.912,00 |
| 2022 |
07393 |
11052022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 157.440,00 |
| 2022 |
07394 |
11052022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 33.749,00 |
| 2022 |
07395 |
11052022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 10.947,00 |
| 2022 |
07396 |
11052022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 66.679,00 |
| 2022 |
07397 |
11052022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 146.314,00 |
| 2022 |
07398 |
11052022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 3.040,00 |
| 2022 |
07399 |
11052022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 7.650,00 |
| 2022 |
07400 |
11052022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 3.642,00 |
| 2022 |
07401 |
11052022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 5.616,00 |
| 2022 |
07402 |
11052022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 4.464,00 |
| 2022 |
07403 |
11052022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 57.062,00 |
| 2022 |
07404 |
11052022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 27.541,00 |
| 2022 |
07405 |
11052022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 3.113,00 |
| 2022 |
07406 |
11052022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 16.444,00 |
| 2022 |
07407 |
11052022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 171.624,00 |
| 2022 |
07408 |
11052022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 41.526,00 |
| 2022 |
07409 |
11052022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 116.610,00 |
| 2022 |
07410 |
11052022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 18.466,00 |
| 2022 |
07411 |
11052022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 3.523,00 |
| 2022 |
07412 |
11052022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 505.349,71 |
| 2022 |
07413 |
11052022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 30.954,53 |
| 2022 |
07731 |
13052022 |
PP |
SB |
070934/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB PROFESSORA ALICE DO LAGO GONCALVES |
03565566000159 |
ESTORNO DO SALDO DA NE 02277/2022. [PARA FINS DE ADEQUACAO ORCAMENTARIA]. PPSB70934/2021,CONVENIO:45/2022-SE |
-R$ 9.683,23 |
| 2022 |
07732 |
13052022 |
PP |
SB |
071228/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB DI CAVALCANTI |
49527005000166 |
ESTORNO DE SALDO DA N.E. 2430/2022, PARA FINS DE ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. PPSB71228/2021,CONVENIO:85/2022-SE |
-R$ 8.078,93 |
| 2022 |
07733 |
13052022 |
PP |
SB |
071228/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB DI CAVALCANTI |
49527005000166 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO - PARA FINS DE ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. TERMO DE APOSTILAMENTO N.º 87/2022-SE EM P. 166. PPSB71228/2021,CONVENIO:85/2022-SE |
R$ 8.078,93 |
| 2022 |
07734 |
13052022 |
PP |
SB |
070934/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB PROFESSORA ALICE DO LAGO GONCALVES |
03565566000159 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. - PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO, TERMO DE APOSTILAMENTO Nº47/2022-SE EM FLS.168. PPSB70934/2021,CONVENIO:45/2022-SE |
R$ 9.683,23 |
| 2022 |
07735 |
13052022 |
PC |
|
001155/2022 |
202200029 |
TOP NOISE INTERNACIONAL AUDIOVISUAL EIRELI |
26705617000104 |
APRESENTACAO MUSICAL DE MICHELE SILVA, NO PARQUE DA JUVENTUDE CIDADE MAROSTICA, DENTRO DA PROGRAMAÇAO CULTURAL DA CIDADE. PC1155/2022,TERMO DE APROVACAO:70031/2022 |
R$ 4.000,00 |
| 2022 |
07736 |
13052022 |
PC |
|
001181/2021 |
202100327 |
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA. |
67729178000491 |
AQUISICAO DE DIPIRONA SODICA 500MG POR ML DE SOLUCAO GOTAS ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.425/2021 PC1181/2021A003,AF:1462/2022 PROCESSO DIGITAL: 1720/2021 |
R$ 103.116,00 |
| 2022 |
07737 |
13052022 |
PC |
|
001092/2021 |
202100286 |
SG TECNOLOGIA CLINICA LTDA. |
61485900000918 |
AQUISICAO DE AGULHA INTRADERMICA DESCARTAVEL, PARA ACUPUNTURA ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.406/2021 PC1092/2021A001,AF:1453/2022 PROCESSO DIGITAL: 1587/2021 |
R$ 1.350,00 |
| 2022 |
07738 |
13052022 |
PC |
|
080053/2015 |
201510013 |
FVB LOCADORA DE VEICULOS E SERVICOS LTDA |
11068349000181 |
CONTRATACAO PARA LOCACAO DE VEICULOS TIPO AMBULANCIA SUPORTE BASICO E VEICULO TIPO AMBULANCIA SUPORTE AVANCADO, TODOS COM MOTORISTA, INCLUINDO COMBUSTIVEL E MANUTENCAO, DESPESA PARA FINS DE INDENIZACAO, MANIFESTACAO PGM-5 100/2022 EM FLS.2461/2464, TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA SS 01/2022 EM FLS.2487/2488PC80053/2015,CONTRATO:126/2015 |
R$ 730.307,27 |
| 2022 |
07739 |
13052022 |
PC |
|
000054/2022 |
202200024 |
WR SOARES |
25037036000170 |
AQUISICAO DE MARMITEIRO ELETRICO EM ACO INOX 304 (50 MARMITAS)- VOLTAGEM 220V. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 161/2022 PC54/2022A008,AF:1497/2022 PROCESSO DIGITAL: 1127/2022 |
R$ 3.100,00 |
| 2022 |
07740 |
13052022 |
PC |
|
001361/2018 |
201800023 |
CANON DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
46266771000126 |
ESTORNO PARCIAL DA NE 5197/2022 PC1361/2018,CONTRATO:114/2018 |
-R$ 487,08 |
| 2022 |
07741 |
13052022 |
PC |
|
000708/2021 |
202110028 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
04597289000129 |
AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTO PARA INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FISICA,LOGICA,ELETRICA E OUTRAS NA EMEB MARIA ADELAIDE ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.001/2022. PROPOSTA N.5004/2022 EM FLS.178/192 PC708/2021-A015,AF:1471/2022PROCESSO DIGITAL: PC835/2022 |
R$ 64.805,00 |
| 2022 |
07742 |
13052022 |
PC |
|
000708/2021 |
202110028 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
04597289000129 |
AQUISIÇAO DE MATERIAIS PARA INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FISICA,LOGICA,ELETRICA E OUTRAS NA EMEB MARIA ADELAIDE ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.001/2022. PROPOSTA N.5004/2022 EM FLS.178/192 PC708/2021-A015,AF:1471/2022PROCESSO DIGITAL: PC835/2022 |
R$ 25.222,83 |
| 2022 |
07743 |
13052022 |
PC |
|
000708/2021 |
202110028 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
04597289000129 |
SERVICOS DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FISICA,LOGICA,ELETRICA E OUTRAS NA EMEB MARIA ADELAIDE ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.001/2022. PROPOSTA N.5004/2022 EM FLS.178/192 PC708/2021-A015,AF:1471/2022PROCESSO DIGITAL: PC835/2022 |
R$ 27.061,50 |
| 2022 |
07744 |
13052022 |
PC |
|
000708/2021 |
202110028 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
04597289000129 |
AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTO PARA INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FISICA,LOGICA,ELETRICA E OUTRAS NA EMEB JOSE CATALDI ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.001/2022. PROPOSTA N.5006/2022 EM FLS.178/192 PC708/2021-A014,AF:1474/2022PROCESSO DIGITAL: PC834/2022 |
R$ 69.365,00 |
| 2022 |
07745 |
13052022 |
PC |
|
000708/2021 |
202110028 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
04597289000129 |
AQUISIÇAO DE MATERIAIS PARA INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FISICA,LOGICA,ELETRICA E OUTRAS NA EMEB JOSE CATALDI ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.001/2022. PROPOSTA N.5006/2022 EM FLS.178/192 PC708/2021-A014,AF:1474/2022PROCESSO DIGITAL: PC834/2022 |
R$ 41.819,36 |
| 2022 |
07746 |
13052022 |
PC |
|
000708/2021 |
202110028 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
04597289000129 |
SERVICOS DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FISICA,LOGICA,ELETRICA E OUTRAS NA EMEB JOSE CATALDI ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.001/2022. PROPOSTA N.5006/2022 EM FLS.178/192 PC708/2021-A014,AF:1474/2022PROCESSO DIGITAL: PC834/2022 |
R$ 42.847,50 |
| 2022 |
07747 |
13052022 |
PC |
|
000708/2021 |
202110028 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
04597289000129 |
AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTO PARA INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FISICA,LOGICA,ELETRICA E OUTRAS NA EMEB PROFESSOR GERALDO HYPOLITO ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.001/2022. PROPOSTA N.5018/2022 EM FLS.178/192 PC708/2021-A013,AF:1478/2022PROCESSO DIGITAL: PC833/2022 |
R$ 64.805,00 |
| 2022 |
07748 |
13052022 |
PC |
|
000708/2021 |
202110028 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
04597289000129 |
AQUISIÇAO DE MATERIAIS PARA INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FISICA,LOGICA,ELETRICA E OUTRAS NA EMEB PROFESSOR GERALDO HYPOLITO ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.001/2022. PROPOSTA N.5018/2022 EM FLS.178/192 PC708/2021-A013,AF:1478/2022PROCESSO DIGITAL: PC833/2022 |
R$ 30.566,77 |
| 2022 |
07749 |
13052022 |
PP |
SB |
070985/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB BOSKO PRERADOVIC |
05861941000133 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 02154, CONSTANTE NO DP 02423 - OP 02380, CONFORME GAM - 002855405 E ANULACAO 00339. |
-R$ 114.787,16 |
| 2022 |
07750 |
13052022 |
PP |
SB |
070985/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB BOSKO PRERADOVIC |
05861941000133 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 02155, CONSTANTE NO DP 02423 - OP 02380, CONFORME GAM - 002855405 E ANULACAO 00340. |
-R$ 23.566,55 |
| 2022 |
07751 |
13052022 |
PP |
SB |
073081/2021 |
000000000 |
APM DA EMEBE ROLANDO RAMACCIOTTI |
51116663000107 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 02915, CONSTANTE NO DP 04295 - OP 04461, CONFORME GAM - 002855406 E ANULACAO 00341. |
-R$ 28.422,44 |
| 2022 |
08022 |
17052022 |
PP |
SB |
054125/2022 |
000000000 |
REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL |
46523239000147 |
REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO FUNCIONARIO: DIVINO MESSIAS DA SILVA. MATRICULA 12.106-1, EM FAVOR DE NOEMIA DIAS. CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB 54125/2022 |
R$ 1.915,45 |
| 2022 |
08023 |
17052022 |
PP |
SB |
073094/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB SANTOS DUMONT |
49526379000167 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO - PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTÁRIO. TERMO DE APOSTILAMENTO N.º 199/2022-SE EM P. 164, CONFORME MINUTAS DE GAM N. 446 E 447/2022. PPSB73094/2021,CONVENIO:199/2022-SE |
R$ 58.429,17 |
| 2022 |
08024 |
17052022 |
PP |
SB |
073094/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB SANTOS DUMONT |
49526379000167 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO - PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTÁRIO. TERMO DE APOSTILAMENTO N.º 199/2022-SE EM P. 164, CONFORME MINUTAS DE GAM N. 446 E 447/2022. PPSB73094/2021,CONVENIO:199/2022-SE |
R$ 6.055,20 |
| 2022 |
08025 |
17052022 |
PP |
SB |
053273/2022 |
000000000 |
REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL |
46523239000147 |
REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DA FUNCIONARIA: SIMONE MACELLA LIRA RIGHI. MATRICULA: 39.451-9, EM FAVOR DE JOSÉ CELSO RIGHI. CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB 53273/2022 |
R$ 2.786,56 |
| 2022 |
08026 |
17052022 |
PP |
SB |
071268/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB PROFESSOR FLORESTAN FERNANDES |
71531966000101 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 04060, CONSTANTE NO DP 04045 - OP 04193, CONFORME GAM - 002855850 E ANULACAO 00411. |
-R$ 77.290,82 |
| 2022 |
08027 |
17052022 |
PP |
SB |
071268/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB PROFESSOR FLORESTAN FERNANDES |
71531966000101 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 04061, CONSTANTE NO DP 04045 - OP 04193, CONFORME GAM - 002855850 E ANULACAO 00412. |
-R$ 17.273,20 |
| 2022 |
08028 |
17052022 |
PP |
SB |
051975/2022 |
000000000 |
REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL |
46523239000147 |
REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO FUNCIONARIO: JOAO IZABEL TIMOTEO. MATRICULA: 4.508-5, EM FAVOR DE ACACIA RAMALHO TIMOTEO. CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB 51975/2022 |
R$ 4.667,90 |
| 2022 |
08029 |
17052022 |
PP |
SB |
071268/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB PROFESSOR FLORESTAN FERNANDES |
71531966000101 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 04060, CONSTANTE NO DP 06431 - OP 06818, CONFORME GAM - 002855853 E ANULACAO 00413. |
-R$ 25.630,11 |
| 2022 |
08030 |
17052022 |
PP |
SB |
071268/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB PROFESSOR FLORESTAN FERNANDES |
71531966000101 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 04061, CONSTANTE NO DP 06431 - OP 06818, CONFORME GAM - 002855853 E ANULACAO 00414. |
-R$ 17.273,20 |
| 2022 |
08031 |
17052022 |
PP |
SB |
070949/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB PADRE ANGELO CERONI |
04112885000171 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 02267, CONSTANTE NO DP 06182 - OP 06793, CONFORME GAM - 002855900 E ANULACAO 00415. |
-R$ 39.276,84 |
| 2022 |
08032 |
17052022 |
PP |
SB |
070949/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB PADRE ANGELO CERONI |
04112885000171 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 02268, CONSTANTE NO DP 06182 - OP 06793, CONFORME GAM - 002855900 E ANULACAO 00416. |
-R$ 10.089,12 |
| 2022 |
08033 |
17052022 |
PP |
SB |
071424/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB ESCRITOR JULIO ATLAS |
50148212000199 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 02581, CONSTANTE NO DP 01699 - OP 01826, CONFORME GAM - 002855892 E ANULACAO 00417. |
-R$ 328.438,59 |
| 2022 |
08034 |
17052022 |
PP |
SB |
071424/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB ESCRITOR JULIO ATLAS |
50148212000199 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 02582, CONSTANTE NO DP 01699 - OP 01826, CONFORME GAM - 002855892 E ANULACAO 00418. |
-R$ 9.582,15 |
| 2022 |
08035 |
17052022 |
PP |
SB |
128517/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB MARIA ADELAIDE ROSSI |
31707450000142 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 02698, CONSTANTE NO DP 06310 - OP 06703, CONFORME GAM - 002855895 E ANULACAO 00419. |
-R$ 13.677,56 |
| 2022 |
08036 |
17052022 |
PP |
SB |
128517/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB MARIA ADELAIDE ROSSI |
31707450000142 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 02699, CONSTANTE NO DP 06310 - OP 06703, CONFORME GAM - 002855895 E ANULACAO 00420. |
-R$ 17.948,65 |
| 2022 |
08037 |
17052022 |
PP |
SB |
071370/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB JOSE ARNAUD DA SILVA |
14053215000185 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 02874, CONSTANTE NO DP 05358 - OP 05663, CONFORME GAM - 002855896 E ANULACAO 00421. |
-R$ 47.246,82 |
| 2022 |
08038 |
17052022 |
PP |
SB |
071370/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB JOSE ARNAUD DA SILVA |
14053215000185 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 02875, CONSTANTE NO DP 05358 - OP 05663, CONFORME GAM - 002855896 E ANULACAO 00422. |
-R$ 15.591,98 |
| 2022 |
08039 |
17052022 |
PP |
SB |
073118/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB PROFESSOR WALDEMAR CANCIANI |
04036543000110 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 03178, CONSTANTE NO DP 02570 - OP 02602, CONFORME GAM - 002855902 E ANULACAO 00423. |
-R$ 212.131,00 |
| 2022 |
08040 |
17052022 |
PP |
SB |
073118/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB PROFESSOR WALDEMAR CANCIANI |
04036543000110 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 03179, CONSTANTE NO DP 02570 - OP 02602, CONFORME GAM - 002855902 E ANULACAO 00424. |
-R$ 21.183,80 |
| 2022 |
08041 |
17052022 |
PP |
SB |
071407/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB PROFESSOR JOSE GETULIO ESCOBAR BUENO |
55034490000139 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 02772, CONSTANTE NO DP 06348 - OP 06854, CONFORME GAM - 002855882 E ANULACAO 00425. |
-R$ 28.979,23 |
| 2022 |
08042 |
17052022 |
PP |
SB |
071407/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB PROFESSOR JOSE GETULIO ESCOBAR BUENO |
55034490000139 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 02775, CONSTANTE NO DP 06348 - OP 06854, CONFORME GAM - 002855882 E ANULACAO 00426. |
-R$ 19.243,05 |
| 2022 |
08021 |
17052022 |
PP |
SB |
073114/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB VINICIUS DE MORAES |
49522444000186 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO - PARA FINS DE ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA, TERMO DE APOSTILAMENTO N. 211/2022 EM P. 165. PPSB73114/2021,CONVENIO:211/2022-SE |
R$ 8.003,16 |
| 2022 |
08043 |
17052022 |
PP |
SB |
071357/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB ITALO DAMIANI |
01579773000137 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 02505, CONSTANTE NO DP 03625 - OP 03724, CONFORME GAM - 002855862 E ANULACAO 00427. |
-R$ 199.945,61 |
| 2022 |
08044 |
17052022 |
PP |
SB |
071357/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB ITALO DAMIANI |
01579773000137 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 02506, CONSTANTE NO DP 03625 - OP 03724, CONFORME GAM - 002855862 E ANULACAO 00428. |
-R$ 20.532,13 |
| 2022 |
08347 |
19052022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 00924, CONSTANTE NO DP 05353 - OP 05790, CONFORME GAM - 002856044 E ANULACAO 00498. |
-R$ 966,02 |
| 2022 |
08348 |
19052022 |
PP |
SB |
071745/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB MARIA ADELAIDE |
49521313000184 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 02844, CONSTANTE NO DP 03900 - OP 03928, CONFORME GAM - 002856048 E ANULACAO 00499. |
-R$ 88.048,08 |
| 2022 |
08349 |
19052022 |
PP |
SB |
071745/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB MARIA ADELAIDE |
49521313000184 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 02845, CONSTANTE NO DP 03900 - OP 03928, CONFORME GAM - 002856048 E ANULACAO 00500. |
-R$ 18.873,65 |
| 2022 |
08350 |
19052022 |
PP |
SB |
071745/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB MARIA ADELAIDE |
49521313000184 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 02844, CONSTANTE NO DP 06327 - OP 06788, CONFORME GAM - 002856050 E ANULACAO 00501. |
-R$ 14.720,15 |
| 2022 |
08351 |
19052022 |
PP |
SB |
071745/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB MARIA ADELAIDE |
49521313000184 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 02845, CONSTANTE NO DP 06327 - OP 06788, CONFORME GAM - 002856050 E ANULACAO 00502. |
-R$ 18.873,65 |
| 2022 |
08352 |
19052022 |
PP |
SB |
070947/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB PROFESSOR ANDRE FERREIRA |
55039127000106 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 02169, CONSTANTE NO DP 05229 - OP 05406, CONFORME GAM - 002856055 E ANULACAO 00503. |
-R$ 108.853,79 |
| 2022 |
08353 |
19052022 |
PP |
SB |
070947/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB PROFESSOR ANDRE FERREIRA |
55039127000106 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 02170, CONSTANTE NO DP 05229 - OP 05406, CONFORME GAM - 002856055 E ANULACAO 00504. |
-R$ 20.244,58 |
| 2022 |
08354 |
19052022 |
PP |
SB |
070947/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB PROFESSOR ANDRE FERREIRA |
55039127000106 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 02169, CONSTANTE NO DP 06184 - OP 06795, CONFORME GAM - 002856056 E ANULACAO 00505. |
-R$ 34.679,92 |
| 2022 |
08355 |
19052022 |
PP |
SB |
070947/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB PROFESSOR ANDRE FERREIRA |
55039127000106 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 02170, CONSTANTE NO DP 06184 - OP 06795, CONFORME GAM - 002856056 E ANULACAO 00506. |
-R$ 20.244,57 |
| 2022 |
08356 |
19052022 |
PP |
SB |
073100/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB SENADOR TEOTONIO VILELA |
55054258000162 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 03081, CONSTANTE NO DP 02562 - OP 02865, CONFORME GAM - 002856057 E ANULACAO 00507. |
-R$ 64.315,98 |
| 2022 |
08357 |
19052022 |
PP |
SB |
073100/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB SENADOR TEOTONIO VILELA |
55054258000162 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 03083, CONSTANTE NO DP 02562 - OP 02865, CONFORME GAM - 002856057 E ANULACAO 00508. |
-R$ 17.696,08 |
| 2022 |
08358 |
19052022 |
PP |
SB |
073100/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB SENADOR TEOTONIO VILELA |
55054258000162 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 03081, CONSTANTE NO DP 06192 - OP 06813, CONFORME GAM - 002856060 E ANULACAO 00509. |
-R$ 21.400,16 |
| 2022 |
08359 |
19052022 |
PP |
SB |
073100/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB SENADOR TEOTONIO VILELA |
55054258000162 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 03083, CONSTANTE NO DP 06192 - OP 06813, CONFORME GAM - 002856060 E ANULACAO 00510. |
-R$ 17.696,07 |
| 2022 |
08360 |
19052022 |
PP |
SB |
070984/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB BERNARDO PEDROSO |
43339068000102 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 02151, CONSTANTE NO DP 06125 - OP 06378, CONFORME GAM - 002856077 E ANULACAO 00511. |
-R$ 10.483,04 |
| 2022 |
08361 |
19052022 |
PP |
SB |
070984/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB BERNARDO PEDROSO |
43339068000102 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 02152, CONSTANTE NO DP 06125 - OP 06378, CONFORME GAM - 002856077 E ANULACAO 00512. |
-R$ 5.761,00 |
| 2022 |
08362 |
19052022 |
PP |
SB |
071039/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB PROFESSORA CECILIA OLIVEIRA TURBAY |
04825914000142 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 02422, CONSTANTE NO DP 03747 - OP 03962, CONFORME GAM - 002856065 E ANULACAO 00513. |
-R$ 62.974,61 |
| 2022 |
08363 |
19052022 |
PP |
SB |
071039/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB PROFESSORA CECILIA OLIVEIRA TURBAY |
04825914000142 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 02424, CONSTANTE NO DP 03747 - OP 03962, CONFORME GAM - 002856065 E ANULACAO 00514. |
-R$ 9.697,00 |
| 2022 |
08364 |
19052022 |
PP |
SB |
071039/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB PROFESSORA CECILIA OLIVEIRA TURBAY |
04825914000142 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 02422, CONSTANTE NO DP 06408 - OP 06749, CONFORME GAM - 002856067 E ANULACAO 00515. |
-R$ 17.867,99 |
| 2022 |
08365 |
19052022 |
PP |
SB |
071039/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB PROFESSORA CECILIA OLIVEIRA TURBAY |
04825914000142 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 02424, CONSTANTE NO DP 06408 - OP 06749, CONFORME GAM - 002856067 E ANULACAO 00516. |
-R$ 9.697,00 |
| 2022 |
08366 |
19052022 |
PP |
SB |
070984/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB BERNARDO PEDROSO |
43339068000102 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 02151, CONSTANTE NO DP 03677 - OP 03936, CONFORME GAM - 002856075 E ANULACAO 00517. |
-R$ 50.016,73 |
| 2022 |
08367 |
19052022 |
PP |
SB |
070984/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB BERNARDO PEDROSO |
43339068000102 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 02152, CONSTANTE NO DP 03677 - OP 03936, CONFORME GAM - 002856075 E ANULACAO 00518. |
-R$ 5.761,00 |
| 2022 |
08368 |
19052022 |
PP |
SB |
138992/2021 |
000000000 |
AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA |
46523239000147 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 01996, CONSTANTE NO DP 00197 - OP 00193, CONFORME GAM - 002856104 E ANULACAO 00519. |
-R$ 65,00 |
| 2022 |
08369 |
19052022 |
PP |
SB |
071818/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB PROFESSORA MARIA THEREZINHA BESANA |
49521099000166 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 02762, CONSTANTE NO DP 06420 - OP 06769, CONFORME GAM - 002855977 E ANULACAO 00520. |
-R$ 25.023,56 |
| 2022 |
08370 |
19052022 |
PP |
SB |
071818/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB PROFESSORA MARIA THEREZINHA BESANA |
49521099000166 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 02763, CONSTANTE NO DP 06420 - OP 06769, CONFORME GAM - 002855977 E ANULACAO 00521. |
-R$ 21.872,90 |
| 2022 |
08371 |
19052022 |
PP |
SB |
071796/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB MARIA ROSA BARBOSA |
05808732000126 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 02577, CONSTANTE NO DP 02060 - OP 02273, CONFORME GAM - 002855978 E ANULACAO 00522. |
-R$ 100.458,99 |
| 2022 |
08372 |
19052022 |
PP |
SB |
071796/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB MARIA ROSA BARBOSA |
05808732000126 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 02579, CONSTANTE NO DP 02060 - OP 02273, CONFORME GAM - 002855978 E ANULACAO 00523. |
-R$ 14.479,58 |
| 2022 |
07415 |
11052022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 19.809,82 |
| 2022 |
07416 |
11052022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 5.213,00 |
| 2022 |
07417 |
11052022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 114.063,52 |
| 2022 |
07418 |
11052022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 111.459,00 |
| 2022 |
07419 |
11052022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 55.771,86 |
| 2022 |
07420 |
11052022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 676,00 |
| 2022 |
07421 |
11052022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 15.550,00 |
| 2022 |
07422 |
11052022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 3.040,00 |
| 2022 |
07423 |
11052022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 1.170,00 |
| 2022 |
07424 |
11052022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 274.111,00 |
| 2022 |
07425 |
11052022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 37,00 |
| 2022 |
07426 |
11052022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 33.077,00 |
| 2022 |
07427 |
11052022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 3.040,00 |
| 2022 |
07428 |
11052022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 44.435,00 |
| 2022 |
07429 |
11052022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 64.263,00 |
| 2022 |
07430 |
11052022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 20.301,00 |
| 2022 |
07431 |
11052022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 147,00 |
| 2022 |
07432 |
11052022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 3.406,00 |
| 2022 |
07433 |
11052022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 4.392,00 |
| 2022 |
07434 |
11052022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 18.896,00 |
| 2022 |
07435 |
11052022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 1.456,00 |
| 2022 |
07414 |
11052022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 36.527,00 |
| 2022 |
07436 |
11052022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 11.157,00 |
| 2022 |
07437 |
11052022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 155.283,00 |
| 2022 |
07438 |
11052022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 15.267,00 |
| 2022 |
07439 |
11052022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 24.494,00 |
| 2022 |
07440 |
11052022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 10.450,00 |
| 2022 |
07441 |
11052022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 7.404,00 |
| 2022 |
07442 |
11052022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 15.946,00 |
| 2022 |
07443 |
11052022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 46.765,00 |
| 2022 |
07444 |
11052022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 9.174,00 |
| 2022 |
07445 |
11052022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 7.062,00 |
| 2022 |
07446 |
11052022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 279,00 |
| 2022 |
07447 |
11052022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 1.814,00 |
| 2022 |
07752 |
13052022 |
PP |
SB |
073081/2021 |
000000000 |
APM DA EMEBE ROLANDO RAMACCIOTTI |
51116663000107 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 02918, CONSTANTE NO DP 04295 - OP 04461, CONFORME GAM - 002855406 E ANULACAO 00342. |
-R$ 11.652,10 |
| 2022 |
07753 |
13052022 |
PP |
SB |
073081/2021 |
000000000 |
APM DA EMEBE ROLANDO RAMACCIOTTI |
51116663000107 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 02920, CONSTANTE NO DP 04295 - OP 04461, CONFORME GAM - 002855406 E ANULACAO 00343. |
-R$ 18.944,34 |
| 2022 |
07754 |
13052022 |
PP |
SB |
073081/2021 |
000000000 |
APM DA EMEBE ROLANDO RAMACCIOTTI |
51116663000107 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 02921, CONSTANTE NO DP 04295 - OP 04461, CONFORME GAM - 002855406 E ANULACAO 00344. |
-R$ 7.766,45 |
| 2022 |
07755 |
13052022 |
PP |
SB |
073081/2021 |
000000000 |
APM DA EMEBE ROLANDO RAMACCIOTTI |
51116663000107 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 02915, CONSTANTE NO DP 06143 - OP 06512, CONFORME GAM - 002855408 E ANULACAO 00345. |
-R$ 6.767,39 |
| 2022 |
07756 |
13052022 |
PP |
SB |
073081/2021 |
000000000 |
APM DA EMEBE ROLANDO RAMACCIOTTI |
51116663000107 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 02918, CONSTANTE NO DP 06143 - OP 06512, CONFORME GAM - 002855408 E ANULACAO 00346. |
-R$ 11.652,10 |
| 2022 |
07757 |
13052022 |
PP |
SB |
073081/2021 |
000000000 |
APM DA EMEBE ROLANDO RAMACCIOTTI |
51116663000107 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 02920, CONSTANTE NO DP 06143 - OP 06512, CONFORME GAM - 002855408 E ANULACAO 00347. |
-R$ 4.510,66 |
| 2022 |
07758 |
13052022 |
PC |
|
000708/2021 |
202110028 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
04597289000129 |
SERVICOS DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FISICA,LOGICA,ELETRICA E OUTRAS NA EMEB PROFESSOR GERALDO HYPOLITO ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.001/2022. PROPOSTA N.5018/2022 EM FLS.178/192 PC708/2021-A013,AF:1478/2022PROCESSO DIGITAL: PC833/2022 |
R$ 35.922,50 |
| 2022 |
07759 |
13052022 |
PP |
SB |
073081/2021 |
000000000 |
APM DA EMEBE ROLANDO RAMACCIOTTI |
51116663000107 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 02921, CONSTANTE NO DP 06143 - OP 06512, CONFORME GAM - 002855408 E ANULACAO 00348. |
-R$ 7.766,45 |
| 2022 |
07760 |
13052022 |
PC |
|
002249/2021 |
202110038 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
21941290000148 |
EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO EM PROPRIOS MUNICIPAIS E EM PREDIOS LOCADOS E/OU CONVENIADOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NA EMEB MADRE CELINA POLCI. CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO Nº05/2022 PELA SU-2 EM FLS.26.ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 077/2022. |
R$ 329.649,76 |
| 2022 |
07761 |
13052022 |
PP |
SB |
070980/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB BELMIRO SOARES DA CUNHA |
06317404000190 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 02156, CONSTANTE NO DP 06126 - OP 06379, CONFORME GAM - 002855411 E ANULACAO 00349. |
-R$ 23.406,94 |
| 2022 |
07762 |
13052022 |
PP |
SB |
070980/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB BELMIRO SOARES DA CUNHA |
06317404000190 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 02157, CONSTANTE NO DP 06126 - OP 06379, CONFORME GAM - 002855411 E ANULACAO 00350. |
-R$ 16.348,50 |
| 2022 |
07763 |
13052022 |
PP |
SB |
070985/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB BOSKO PRERADOVIC |
05861941000133 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 02154, CONSTANTE NO DP 06144 - OP 06526, CONFORME GAM - 002855404 E ANULACAO 00351. |
-R$ 38.629,36 |
| 2022 |
07764 |
13052022 |
PP |
SB |
070985/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB BOSKO PRERADOVIC |
05861941000133 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 02155, CONSTANTE NO DP 06144 - OP 06526, CONFORME GAM - 002855404 E ANULACAO 00352. |
-R$ 23.566,55 |
| 2022 |
07765 |
13052022 |
PP |
SB |
071241/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB PROFESSORA ERMINIA PAGGI |
03187328000157 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 02515, CONSTANTE NO DP 06439 - OP 06839, CONFORME GAM - 002855416 E ANULACAO 00353. |
-R$ 31.507,78 |
| 2022 |
07766 |
13052022 |
PP |
SB |
071241/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB PROFESSORA ERMINIA PAGGI |
03187328000157 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 02517, CONSTANTE NO DP 06439 - OP 06839, CONFORME GAM - 002855416 E ANULACAO 00354. |
-R$ 21.937,45 |
| 2022 |
07767 |
13052022 |
PP |
SB |
071026/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB PROFESSOR CASSIANO FARIA |
49521131000103 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 02414, CONSTANTE NO DP 03750 - OP 03965, CONFORME GAM - 002855429 E ANULACAO 00355. |
-R$ 59.648,88 |
| 2022 |
07768 |
13052022 |
PP |
SB |
071026/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB PROFESSOR CASSIANO FARIA |
49521131000103 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 02415, CONSTANTE NO DP 03750 - OP 03965, CONFORME GAM - 002855429 E ANULACAO 00356. |
-R$ 18.283,80 |
| 2022 |
07769 |
13052022 |
PP |
SB |
071026/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB PROFESSOR CASSIANO FARIA |
49521131000103 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 02414, CONSTANTE NO DP 06411 - OP 06754, CONFORME GAM - 002855431 E ANULACAO 00357. |
-R$ 18.143,07 |
| 2022 |
07770 |
13052022 |
PP |
SB |
071026/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB PROFESSOR CASSIANO FARIA |
49521131000103 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 02415, CONSTANTE NO DP 06411 - OP 06754, CONFORME GAM - 002855431 E ANULACAO 00358. |
-R$ 18.283,80 |
| 2022 |
07771 |
13052022 |
PP |
SB |
070980/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB BELMIRO SOARES DA CUNHA |
06317404000190 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 02156, CONSTANTE NO DP 03678 - OP 03940, CONFORME GAM - 002855409 E ANULACAO 00359. |
-R$ 66.863,96 |
| 2022 |
07772 |
13052022 |
PP |
SB |
070980/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB BELMIRO SOARES DA CUNHA |
06317404000190 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 02157, CONSTANTE NO DP 03678 - OP 03940, CONFORME GAM - 002855409 E ANULACAO 00360. |
-R$ 16.348,50 |
| 2022 |
07773 |
13052022 |
PP |
SB |
071241/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB PROFESSORA ERMINIA PAGGI |
03187328000157 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 02515, CONSTANTE NO DP 03740 - OP 03952, CONFORME GAM - 002855413 E ANULACAO 00361. |
-R$ 91.168,02 |
| 2022 |
07774 |
13052022 |
PP |
SB |
071241/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB PROFESSORA ERMINIA PAGGI |
03187328000157 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 02517, CONSTANTE NO DP 03740 - OP 03952, CONFORME GAM - 002855413 E ANULACAO 00362. |
-R$ 21.937,45 |
| 2022 |
07775 |
13052022 |
PP |
SB |
070961/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB ANTONIO DOS SANTOS FARIAS |
10559778000199 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 02261, CONSTANTE NO DP 06153 - OP 06625, CONFORME GAM - 002855474 E ANULACAO 00363. |
-R$ 20.714,72 |
| 2022 |
07776 |
13052022 |
PP |
SB |
070961/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB ANTONIO DOS SANTOS FARIAS |
10559778000199 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 02262, CONSTANTE NO DP 06153 - OP 06625, CONFORME GAM - 002855474 E ANULACAO 00364. |
-R$ 20.785,62 |
| 2022 |
08045 |
17052022 |
PP |
SB |
073098/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB PROFESSORA SYLVIA MARILENA FANTACINI |
43293646000117 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 02793, CONSTANTE NO DP 06194 - OP 06819, CONFORME GAM - 002855877 E ANULACAO 00429. |
-R$ 15.721,87 |
| 2022 |
08046 |
17052022 |
PP |
SB |
073098/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB PROFESSORA SYLVIA MARILENA FANTACINI |
43293646000117 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 02795, CONSTANTE NO DP 06194 - OP 06819, CONFORME GAM - 002855877 E ANULACAO 00430. |
-R$ 22.061,82 |
| 2022 |
08047 |
17052022 |
PP |
SB |
073061/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB PROFESSOR PAULO TEIXEIRA DE CAMARGO |
58143009000131 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 02662, CONSTANTE NO DP 06205 - OP 06845, CONFORME GAM - 002855907 E ANULACAO 00431. |
-R$ 18.887,87 |
| 2022 |
08048 |
17052022 |
PP |
SB |
073061/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB PROFESSOR PAULO TEIXEIRA DE CAMARGO |
58143009000131 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 02663, CONSTANTE NO DP 06205 - OP 06845, CONFORME GAM - 002855907 E ANULACAO 00432. |
-R$ 19.413,35 |
| 2022 |
08049 |
17052022 |
PP |
SB |
128517/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB MARIA ADELAIDE ROSSI |
31707450000142 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 02698, CONSTANTE NO DP 03723 - OP 03755, CONFORME GAM - 002855894 E ANULACAO 00433. |
-R$ 55.197,61 |
| 2022 |
08050 |
17052022 |
PP |
SB |
128517/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB MARIA ADELAIDE ROSSI |
31707450000142 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 02699, CONSTANTE NO DP 03723 - OP 03755, CONFORME GAM - 002855894 E ANULACAO 00434. |
-R$ 17.948,65 |
| 2022 |
08051 |
17052022 |
PP |
SB |
071370/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB JOSE ARNAUD DA SILVA |
14053215000185 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 02874, CONSTANTE NO DP 06354 - OP 06869, CONFORME GAM - 002855897 E ANULACAO 00435. |
-R$ 11.062,97 |
| 2022 |
08052 |
17052022 |
PP |
SB |
071370/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB JOSE ARNAUD DA SILVA |
14053215000185 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 02875, CONSTANTE NO DP 06354 - OP 06869, CONFORME GAM - 002855897 E ANULACAO 00436. |
-R$ 15.591,97 |
| 2022 |
08053 |
17052022 |
PP |
SB |
073118/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB PROFESSOR WALDEMAR CANCIANI |
04036543000110 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 03178, CONSTANTE NO DP 06160 - OP 06716, CONFORME GAM - 002855904 E ANULACAO 00437. |
-R$ 29.868,71 |
| 2022 |
08054 |
17052022 |
PP |
SB |
073118/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB PROFESSOR WALDEMAR CANCIANI |
04036543000110 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 03179, CONSTANTE NO DP 06160 - OP 06716, CONFORME GAM - 002855904 E ANULACAO 00438. |
-R$ 21.183,80 |
| 2022 |
08055 |
17052022 |
PP |
SB |
073061/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB PROFESSOR PAULO TEIXEIRA DE CAMARGO |
58143009000131 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 02662, CONSTANTE NO DP 01708 - OP 01887, CONFORME GAM - 002855908 E ANULACAO 00439. |
-R$ 77.180,84 |
| 2022 |
08056 |
17052022 |
PP |
SB |
073061/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB PROFESSOR PAULO TEIXEIRA DE CAMARGO |
58143009000131 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 02663, CONSTANTE NO DP 01708 - OP 01887, CONFORME GAM - 002855908 E ANULACAO 00440. |
-R$ 19.413,35 |
| 2022 |
08057 |
17052022 |
PP |
SB |
070942/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB PROFESSORA ALZIRA MARTINS DE MENDONCA |
27971989000137 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 02189, CONSTANTE NO DP 06128 - OP 06381, CONFORME GAM - 002855845 E ANULACAO 00441. |
-R$ 3.953,56 |
| 2022 |
08058 |
17052022 |
PP |
SB |
070942/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB PROFESSORA ALZIRA MARTINS DE MENDONCA |
27971989000137 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 02194, CONSTANTE NO DP 06128 - OP 06381, CONFORME GAM - 002855845 E ANULACAO 00442. |
-R$ 16.365,18 |
| 2022 |
08059 |
17052022 |
PP |
SB |
070942/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB PROFESSORA ALZIRA MARTINS DE MENDONCA |
27971989000137 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 02195, CONSTANTE NO DP 06128 - OP 06381, CONFORME GAM - 002855845 E ANULACAO 00443. |
-R$ 1.441,57 |
| 2022 |
08060 |
17052022 |
PP |
SB |
070942/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB PROFESSORA ALZIRA MARTINS DE MENDONCA |
27971989000137 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 02196, CONSTANTE NO DP 06128 - OP 06381, CONFORME GAM - 002855845 E ANULACAO 00444. |
-R$ 5.967,18 |
| 2022 |
08061 |
17052022 |
PP |
SB |
127460/2021 |
000000000 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO |
00360305000104 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021 |
R$ 925,00 |
| 2022 |
08062 |
17052022 |
PP |
SB |
071439/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB PADRE LEO COMMISSARI |
04221177000179 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 02696, CONSTANTE NO DP 04958 - OP 05142, CONFORME GAM - 002855890 E ANULACAO 00445. |
-R$ 68.343,69 |
| 2022 |
08063 |
17052022 |
PP |
SB |
071439/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB PADRE LEO COMMISSARI |
04221177000179 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 02697, CONSTANTE NO DP 04958 - OP 05142, CONFORME GAM - 002855890 E ANULACAO 00446. |
-R$ 19.573,35 |
| 2022 |
08064 |
17052022 |
PP |
SB |
127460/2021 |
000000000 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO |
00360305000104 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021 |
R$ 12,00 |
| 2022 |
08065 |
17052022 |
PP |
SB |
070949/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB PADRE ANGELO CERONI |
04112885000171 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 02267, CONSTANTE NO DP 04028 - OP 03953, CONFORME GAM - 002855898 E ANULACAO 00447. |
-R$ 113.896,45 |
| 2022 |
08066 |
17052022 |
PP |
SB |
070949/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB PADRE ANGELO CERONI |
04112885000171 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 02268, CONSTANTE NO DP 04028 - OP 03953, CONFORME GAM - 002855898 E ANULACAO 00448. |
-R$ 10.089,13 |
| 2022 |
08067 |
17052022 |
PP |
SB |
070942/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB PROFESSORA ALZIRA MARTINS DE MENDONCA |
27971989000137 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 02189, CONSTANTE NO DP 02574 - OP 02606, CONFORME GAM - 002855843 E ANULACAO 00449. |
-R$ 41.492,35 |
| 2022 |
08068 |
17052022 |
PP |
SB |
127460/2021 |
000000000 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO |
00360305000104 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021 |
R$ 127,00 |
| 2022 |
08069 |
17052022 |
PP |
SB |
070942/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB PROFESSORA ALZIRA MARTINS DE MENDONCA |
27971989000137 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 02194, CONSTANTE NO DP 02574 - OP 02606, CONFORME GAM - 002855843 E ANULACAO 00450. |
-R$ 171.751,59 |
| 2022 |
08070 |
17052022 |
PP |
SB |
070942/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB PROFESSORA ALZIRA MARTINS DE MENDONCA |
27971989000137 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 02195, CONSTANTE NO DP 02574 - OP 02606, CONFORME GAM - 002855843 E ANULACAO 00451. |
-R$ 1.441,57 |
| 2022 |
08373 |
19052022 |
PP |
SB |
071794/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB PROFESSORA MARIA JUSTINA DE CAMARGO |
49522261000160 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 02768, CONSTANTE NO DP 03721 - OP 03740, CONFORME GAM - 002855980 E ANULACAO 00524. |
-R$ 74.435,17 |
| 2022 |
08374 |
19052022 |
PP |
SB |
071794/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB PROFESSORA MARIA JUSTINA DE CAMARGO |
49522261000160 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 02769, CONSTANTE NO DP 03721 - OP 03740, CONFORME GAM - 002855980 E ANULACAO 00525. |
-R$ 21.325,48 |
| 2022 |
08375 |
19052022 |
PP |
SB |
071290/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB GILDO DOS SANTOS |
04871812000163 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 02534, CONSTANTE NO DP 06419 - OP 06768, CONFORME GAM - 002856113 E ANULACAO 00526. |
-R$ 5.575,49 |
| 2022 |
08376 |
19052022 |
PP |
SB |
071290/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB GILDO DOS SANTOS |
04871812000163 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 02535, CONSTANTE NO DP 06419 - OP 06768, CONFORME GAM - 002856113 E ANULACAO 00527. |
-R$ 2.806,00 |
| 2022 |
08377 |
19052022 |
PP |
SB |
073089/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB SADAO HIGUCHI |
12625560000110 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 02685, CONSTANTE NO DP 03356 - OP 03592, CONFORME GAM - 002856097 E ANULACAO 00528. |
-R$ 46.188,57 |
| 2022 |
08378 |
19052022 |
PP |
SB |
073089/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB SADAO HIGUCHI |
12625560000110 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 02686, CONSTANTE NO DP 03356 - OP 03592, CONFORME GAM - 002856097 E ANULACAO 00529. |
-R$ 5.134,00 |
| 2022 |
08379 |
19052022 |
PP |
SB |
071416/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB JOSE ROBERTO PRETO |
11258646000190 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 02799, CONSTANTE NO DP 06347 - OP 06852, CONFORME GAM - 002856106 E ANULACAO 00530. |
-R$ 14.523,38 |
| 2022 |
08380 |
19052022 |
PP |
SB |
071416/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB JOSE ROBERTO PRETO |
11258646000190 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 02800, CONSTANTE NO DP 06347 - OP 06852, CONFORME GAM - 002856106 E ANULACAO 00531. |
-R$ 5.775,00 |
| 2022 |
08381 |
19052022 |
PP |
SB |
071290/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB GILDO DOS SANTOS |
04871812000163 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 02534, CONSTANTE NO DP 03751 - OP 04048, CONFORME GAM - 002856111 E ANULACAO 00532. |
-R$ 42.273,65 |
| 2022 |
08382 |
19052022 |
PP |
SB |
071290/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB GILDO DOS SANTOS |
04871812000163 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 02535, CONSTANTE NO DP 03751 - OP 04048, CONFORME GAM - 002856111 E ANULACAO 00533. |
-R$ 2.806,00 |
| 2022 |
08383 |
19052022 |
PP |
SB |
071286/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB VEREADOR GERVASIO PAZ FOLHA |
11205300000123 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 02536, CONSTANTE NO DP 03748 - OP 03963, CONFORME GAM - 002856117 E ANULACAO 00534. |
-R$ 45.497,99 |
| 2022 |
08384 |
19052022 |
PP |
SB |
071286/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB VEREADOR GERVASIO PAZ FOLHA |
11205300000123 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 02537, CONSTANTE NO DP 03748 - OP 03963, CONFORME GAM - 002856117 E ANULACAO 00535. |
-R$ 4.622,00 |
| 2022 |
08385 |
19052022 |
PP |
SB |
071286/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB VEREADOR GERVASIO PAZ FOLHA |
11205300000123 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 02536, CONSTANTE NO DP 06423 - OP 06774, CONFORME GAM - 002856118 E ANULACAO 00536. |
-R$ 9.319,83 |
| 2022 |
08386 |
19052022 |
PP |
SB |
071286/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB VEREADOR GERVASIO PAZ FOLHA |
11205300000123 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 02537, CONSTANTE NO DP 06423 - OP 06774, CONFORME GAM - 002856118 E ANULACAO 00537. |
-R$ 4.622,00 |
| 2022 |
08387 |
19052022 |
PP |
SB |
071273/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB FRANCISCO DIASSIS GOMES TEIXEIRA |
14053200000117 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 03180, CONSTANTE NO DP 02578 - OP 02614, CONFORME GAM - 002856121 E ANULACAO 00538. |
-R$ 53.875,70 |
| 2022 |
08388 |
19052022 |
PP |
SB |
071273/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB FRANCISCO DIASSIS GOMES TEIXEIRA |
14053200000117 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 03181, CONSTANTE NO DP 02578 - OP 02614, CONFORME GAM - 002856121 E ANULACAO 00539. |
-R$ 7.065,00 |
| 2022 |
08389 |
19052022 |
PC |
|
001724/2021 |
202100476 |
PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA |
28123417000160 |
AQUISICAO DE TRIMETAZIDINA 35MG COMPRIMIDO REVESTIDO E RISPERIDONA 3MG. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N. 556/2021, POR DETERMINACAO JUDICIAL PC1724/2021A005,AF:1552/2022 PROCESSO DIGITAL: 2321/2021 |
R$ 440,40 |
| 2022 |
08390 |
19052022 |
PP |
SB |
073089/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB SADAO HIGUCHI |
12625560000110 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 02685, CONSTANTE NO DP 06199 - OP 06833, CONFORME GAM - 002856099 E ANULACAO 00540. |
-R$ 9.833,81 |
| 2022 |
08391 |
19052022 |
PP |
SB |
073089/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB SADAO HIGUCHI |
12625560000110 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 02686, CONSTANTE NO DP 06199 - OP 06833, CONFORME GAM - 002856099 E ANULACAO 00541. |
-R$ 5.134,00 |
| 2022 |
08392 |
19052022 |
PP |
SB |
071273/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB FRANCISCO DIASSIS GOMES TEIXEIRA |
14053200000117 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 03180, CONSTANTE NO DP 06334 - OP 06805, CONFORME GAM - 002856112 E ANULACAO 00542. |
-R$ 12.497,44 |
| 2022 |
08393 |
19052022 |
PP |
SB |
071273/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB FRANCISCO DIASSIS GOMES TEIXEIRA |
14053200000117 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 03181, CONSTANTE NO DP 06334 - OP 06805, CONFORME GAM - 002856112 E ANULACAO 00543. |
-R$ 7.065,00 |
| 2022 |
08394 |
19052022 |
PP |
SB |
071796/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB MARIA ROSA BARBOSA |
05808732000126 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 02577, CONSTANTE NO DP 06422 - OP 06772, CONFORME GAM - 002855979 E ANULACAO 00544. |
-R$ 30.938,19 |
| 2022 |
08395 |
19052022 |
PP |
SB |
071796/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB MARIA ROSA BARBOSA |
05808732000126 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 02579, CONSTANTE NO DP 06422 - OP 06772, CONFORME GAM - 002855979 E ANULACAO 00545. |
-R$ 14.479,57 |
| 2022 |
08396 |
19052022 |
PP |
SB |
071794/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB PROFESSORA MARIA JUSTINA DE CAMARGO |
49522261000160 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 02768, CONSTANTE NO DP 06424 - OP 06778, CONFORME GAM - 002855981 E ANULACAO 00546. |
-R$ 24.521,55 |
| 2022 |
08397 |
19052022 |
PP |
SB |
071794/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB PROFESSORA MARIA JUSTINA DE CAMARGO |
49522261000160 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 02769, CONSTANTE NO DP 06424 - OP 06778, CONFORME GAM - 002855981 E ANULACAO 00547. |
-R$ 21.325,47 |
| 2022 |
08398 |
19052022 |
PP |
SB |
073080/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB PASTOR ROBERTO MONTANHEIRO |
04799442000109 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 02655, CONSTANTE NO DP 04266 - OP 04464, CONFORME GAM - 002856095 E ANULACAO 00548. |
-R$ 48.023,06 |
| 2022 |
07448 |
11052022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 197.824,80 |
| 2022 |
07449 |
11052022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 1.547,69 |
| 2022 |
07450 |
11052022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 43.944,83 |
| 2022 |
07451 |
11052022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 687,00 |
| 2022 |
07452 |
11052022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 14.135,00 |
| 2022 |
07453 |
11052022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 147.636,44 |
| 2022 |
07454 |
11052022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 84.368,00 |
| 2022 |
07455 |
11052022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 142.713,00 |
| 2022 |
07456 |
11052022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 27.538,00 |
| 2022 |
07457 |
11052022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 37.313,00 |
| 2022 |
07458 |
11052022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 4.643,00 |
| 2022 |
07459 |
11052022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 13.497,00 |
| 2022 |
07460 |
11052022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 24.096,00 |
| 2022 |
07461 |
11052022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 871,00 |
| 2022 |
07462 |
11052022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 1.615,00 |
| 2022 |
07463 |
11052022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 8.076,00 |
| 2022 |
07464 |
11052022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 36.946,00 |
| 2022 |
07465 |
11052022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 302.103,81 |
| 2022 |
07466 |
11052022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 465.690,00 |
| 2022 |
07467 |
11052022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 20.771,12 |
| 2022 |
07468 |
11052022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 14.807,00 |
| 2022 |
07469 |
11052022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 6.536,07 |
| 2022 |
07470 |
11052022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 5.010,00 |
| 2022 |
07471 |
11052022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 2.475,00 |
| 2022 |
07472 |
11052022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 1.908,00 |
| 2022 |
07473 |
11052022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 63.583,37 |
| 2022 |
07474 |
11052022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 59.363,00 |
| 2022 |
07475 |
11052022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 6.161,00 |
| 2022 |
07476 |
11052022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 6.495,00 |
| 2022 |
07477 |
11052022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 48.139,13 |
| 2022 |
07478 |
11052022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 20.037,00 |
| 2022 |
07479 |
11052022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 15.257,00 |
| 2022 |
07480 |
11052022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 7.500,00 |
| 2022 |
07777 |
13052022 |
PP |
SB |
070971/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB ARLINDO FERREIRA |
11202466000196 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 02223, CONSTANTE NO DP 03679 - OP 03946, CONFORME GAM - 002855472 E ANULACAO 00365. |
-R$ 46.991,53 |
| 2022 |
07778 |
13052022 |
PP |
SB |
070971/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB ARLINDO FERREIRA |
11202466000196 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 02224, CONSTANTE NO DP 03679 - OP 03946, CONFORME GAM - 002855472 E ANULACAO 00366. |
-R$ 4.682,00 |
| 2022 |
07779 |
13052022 |
PC |
|
001361/2018 |
201800023 |
CANON DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
46266771000126 |
ESTORNO PARCIAL DA NE 5213/2022. PROCESSO DIGITAL: PC 02718/2021. PC1361/2018,CONTRATO:114/2018 |
-R$ 67,68 |
| 2022 |
07780 |
13052022 |
PP |
SB |
070971/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB ARLINDO FERREIRA |
11202466000196 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 02223, CONSTANTE NO DP 06147 - OP 06532, CONFORME GAM - 002855471 E ANULACAO 00367. |
-R$ 9.547,69 |
| 2022 |
07781 |
13052022 |
PP |
SB |
070971/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB ARLINDO FERREIRA |
11202466000196 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 02224, CONSTANTE NO DP 06147 - OP 06532, CONFORME GAM - 002855471 E ANULACAO 00368. |
-R$ 4.682,00 |
| 2022 |
07782 |
13052022 |
PP |
SB |
070961/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB ANTONIO DOS SANTOS FARIAS |
10559778000199 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 02261, CONSTANTE NO DP 01698 - OP 01825, CONFORME GAM - 002855473 E ANULACAO 00369. |
-R$ 77.046,96 |
| 2022 |
07783 |
13052022 |
PP |
SB |
070961/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB ANTONIO DOS SANTOS FARIAS |
10559778000199 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 02262, CONSTANTE NO DP 01698 - OP 01825, CONFORME GAM - 002855473 E ANULACAO 00370. |
-R$ 20.785,63 |
| 2022 |
07784 |
13052022 |
PP |
SB |
071261/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB ESTUDANTE FLAMINIO ARAUJO DE CASTRO |
49520851000154 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 02546, CONSTANTE NO DP 03357 - OP 03594, CONFORME GAM - 002855475 E ANULACAO 00371. |
-R$ 82.248,21 |
| 2022 |
07785 |
13052022 |
PP |
SB |
071261/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB ESTUDANTE FLAMINIO ARAUJO DE CASTRO |
49520851000154 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 02548, CONSTANTE NO DP 03357 - OP 03594, CONFORME GAM - 002855475 E ANULACAO 00372. |
-R$ 21.435,48 |
| 2022 |
07786 |
13052022 |
PP |
SB |
071261/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB ESTUDANTE FLAMINIO ARAUJO DE CASTRO |
49520851000154 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 02546, CONSTANTE NO DP 06434 - OP 06826, CONFORME GAM - 002855476 E ANULACAO 00373. |
-R$ 22.087,58 |
| 2022 |
07787 |
13052022 |
PP |
SB |
071261/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB ESTUDANTE FLAMINIO ARAUJO DE CASTRO |
49520851000154 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 02548, CONSTANTE NO DP 06434 - OP 06826, CONFORME GAM - 002855476 E ANULACAO 00374. |
-R$ 21.435,47 |
| 2022 |
07788 |
13052022 |
PP |
SB |
073097/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB PROFESSORA SUZETE APARECIDA DE CAMPOS |
04174691000109 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 02824, CONSTANTE NO DP 06195 - OP 06821, CONFORME GAM - 002855628 E ANULACAO 00375. |
-R$ 17.813,55 |
| 2022 |
07789 |
13052022 |
PP |
SB |
073097/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB PROFESSORA SUZETE APARECIDA DE CAMPOS |
04174691000109 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 02825, CONSTANTE NO DP 06195 - OP 06821, CONFORME GAM - 002855628 E ANULACAO 00376. |
-R$ 18.153,80 |
| 2022 |
07790 |
13052022 |
PP |
SB |
070924/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB PREFEITO ALDINO PINOTTI |
49253412000122 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 02182, CONSTANTE NO DP 06188 - OP 06804, CONFORME GAM - 002855639 E ANULACAO 00377. |
-R$ 20.486,90 |
| 2022 |
07791 |
13052022 |
PP |
SB |
070924/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB PREFEITO ALDINO PINOTTI |
49253412000122 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 02184, CONSTANTE NO DP 06188 - OP 06804, CONFORME GAM - 002855639 E ANULACAO 00378. |
-R$ 18.145,92 |
| 2022 |
07792 |
13052022 |
PP |
SB |
073101/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB TEREZA DELTA |
00665940000108 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 02960, CONSTANTE NO DP 03731 - OP 03932, CONFORME GAM - 002855625 E ANULACAO 00379. |
-R$ 6.584,23 |
| 2022 |
07793 |
13052022 |
PP |
SB |
073101/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB TEREZA DELTA |
00665940000108 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 02961, CONSTANTE NO DP 03731 - OP 03932, CONFORME GAM - 002855625 E ANULACAO 00380. |
-R$ 44.344,26 |
| 2022 |
07794 |
13052022 |
PP |
SB |
073101/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB TEREZA DELTA |
00665940000108 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 02962, CONSTANTE NO DP 03731 - OP 03932, CONFORME GAM - 002855625 E ANULACAO 00381. |
-R$ 657,64 |
| 2022 |
07795 |
13052022 |
PP |
SB |
073101/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB TEREZA DELTA |
00665940000108 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 02963, CONSTANTE NO DP 03731 - OP 03932, CONFORME GAM - 002855625 E ANULACAO 00382. |
-R$ 4.429,19 |
| 2022 |
07796 |
13052022 |
PP |
SB |
071744/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB MARCOS ROGERIO DA ROSA |
03196955000154 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 02681, CONSTANTE NO DP 06329 - OP 06792, CONFORME GAM - 002855640 E ANULACAO 00383. |
-R$ 25.693,24 |
| 2022 |
07797 |
13052022 |
PP |
SB |
071744/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB MARCOS ROGERIO DA ROSA |
03196955000154 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 02682, CONSTANTE NO DP 06329 - OP 06792, CONFORME GAM - 002855640 E ANULACAO 00384. |
-R$ 23.030,02 |
| 2022 |
07798 |
13052022 |
PP |
SB |
071686/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB LOPES TROVAO |
50146554000170 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 02770, CONSTANTE NO DP 03636 - OP 03796, CONFORME GAM - 002855643 E ANULACAO 00385. |
-R$ 72.116,09 |
| 2022 |
07799 |
13052022 |
PP |
SB |
071686/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB LOPES TROVAO |
50146554000170 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 02771, CONSTANTE NO DP 03636 - OP 03796, CONFORME GAM - 002855643 E ANULACAO 00386. |
-R$ 19.503,50 |
| 2022 |
07800 |
13052022 |
PP |
SB |
071686/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB LOPES TROVAO |
50146554000170 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 02770, CONSTANTE NO DP 06433 - OP 06822, CONFORME GAM - 002855645 E ANULACAO 00387. |
-R$ 19.202,05 |
| 2022 |
07801 |
13052022 |
PP |
SB |
071686/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB LOPES TROVAO |
50146554000170 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 02771, CONSTANTE NO DP 06433 - OP 06822, CONFORME GAM - 002855645 E ANULACAO 00388. |
-R$ 19.503,50 |
| 2022 |
07802 |
13052022 |
PP |
SB |
073097/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB PROFESSORA SUZETE APARECIDA DE CAMPOS |
04174691000109 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 02824, CONSTANTE NO DP 02573 - OP 02605, CONFORME GAM - 002855629 E ANULACAO 00389. |
-R$ 56.561,06 |
| 2022 |
08071 |
17052022 |
PP |
SB |
070942/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB PROFESSORA ALZIRA MARTINS DE MENDONCA |
27971989000137 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 02196, CONSTANTE NO DP 02574 - OP 02606, CONFORME GAM - 002855843 E ANULACAO 00452. |
-R$ 5.967,18 |
| 2022 |
08072 |
17052022 |
PP |
SB |
127460/2021 |
000000000 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO |
00360305000104 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021 |
R$ 395,00 |
| 2022 |
08073 |
17052022 |
PP |
SB |
071439/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB PADRE LEO COMMISSARI |
04221177000179 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 02696, CONSTANTE NO DP 06436 - OP 06832, CONFORME GAM - 002855891 E ANULACAO 00453. |
-R$ 21.278,56 |
| 2022 |
08074 |
17052022 |
PP |
SB |
071439/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB PADRE LEO COMMISSARI |
04221177000179 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 02697, CONSTANTE NO DP 06436 - OP 06832, CONFORME GAM - 002855891 E ANULACAO 00454. |
-R$ 19.573,35 |
| 2022 |
08075 |
17052022 |
PP |
SB |
127460/2021 |
000000000 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO |
00360305000104 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021 |
R$ 1.240,00 |
| 2022 |
08076 |
17052022 |
PP |
SB |
071407/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB PROFESSOR JOSE GETULIO ESCOBAR BUENO |
55034490000139 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 02772, CONSTANTE NO DP 02577 - OP 02613, CONFORME GAM - 002855883 E ANULACAO 00455. |
-R$ 75.213,55 |
| 2022 |
08077 |
17052022 |
PP |
SB |
071407/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB PROFESSOR JOSE GETULIO ESCOBAR BUENO |
55034490000139 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 02775, CONSTANTE NO DP 02577 - OP 02613, CONFORME GAM - 002855883 E ANULACAO 00456. |
-R$ 19.243,05 |
| 2022 |
08078 |
17052022 |
PP |
SB |
127460/2021 |
000000000 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO |
00360305000104 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021 |
R$ 737,00 |
| 2022 |
08079 |
17052022 |
PP |
SB |
070979/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB PROFESSOR AUREO CRUZ |
00665728000132 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 02158, CONSTANTE NO DP 03619 - OP 03711, CONFORME GAM - 002855888 E ANULACAO 00457. |
-R$ 63.705,72 |
| 2022 |
08080 |
17052022 |
PP |
SB |
070979/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB PROFESSOR AUREO CRUZ |
00665728000132 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 02159, CONSTANTE NO DP 03619 - OP 03711, CONFORME GAM - 002855888 E ANULACAO 00458. |
-R$ 4.873,35 |
| 2022 |
08081 |
17052022 |
PP |
SB |
070979/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB PROFESSOR AUREO CRUZ |
00665728000132 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 02158, CONSTANTE NO DP 06127 - OP 06380, CONFORME GAM - 002855889 E ANULACAO 00459. |
-R$ 15.925,89 |
| 2022 |
08082 |
17052022 |
PP |
SB |
070979/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB PROFESSOR AUREO CRUZ |
00665728000132 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 02159, CONSTANTE NO DP 06127 - OP 06380, CONFORME GAM - 002855889 E ANULACAO 00460. |
-R$ 4.873,35 |
| 2022 |
08083 |
17052022 |
PP |
SB |
051799/2022 |
000000000 |
REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL |
46523239000147 |
REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO FUNCIONARIO: ADEMAIR GUSMAO. MATRICULA 4.813-0, EM FAVOR DE IRENE ROSA GUSMAO SERRAO. CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB 51799/2022 |
R$ 4.600,57 |
| 2022 |
08084 |
17052022 |
PP |
SB |
071424/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB ESCRITOR JULIO ATLAS |
50148212000199 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 02581, CONSTANTE NO DP 06442 - OP 06848, CONFORME GAM - 002855893 E ANULACAO 00461. |
-R$ 31.572,87 |
| 2022 |
08085 |
17052022 |
PP |
SB |
071424/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB ESCRITOR JULIO ATLAS |
50148212000199 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 02582, CONSTANTE NO DP 06442 - OP 06848, CONFORME GAM - 002855893 E ANULACAO 00462. |
-R$ 9.582,15 |
| 2022 |
08086 |
17052022 |
PP |
SB |
073048/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB DEPUTADO ODEMIR FURLAN |
66849290000150 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 02797, CONSTANTE NO DP 04960 - OP 05140, CONFORME GAM - 002855911 E ANULACAO 00463. |
-R$ 47.804,61 |
| 2022 |
08087 |
17052022 |
PP |
SB |
073048/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB DEPUTADO ODEMIR FURLAN |
66849290000150 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 02798, CONSTANTE NO DP 04960 - OP 05140, CONFORME GAM - 002855911 E ANULACAO 00464. |
-R$ 20.074,70 |
| 2022 |
08088 |
17052022 |
PP |
SB |
071357/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB ITALO DAMIANI |
01579773000137 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 02505, CONSTANTE NO DP 06341 - OP 06874, CONFORME GAM - 002855863 E ANULACAO 00465. |
-R$ 13.312,33 |
| 2022 |
08089 |
17052022 |
PP |
SB |
071357/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB ITALO DAMIANI |
01579773000137 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 02506, CONSTANTE NO DP 06341 - OP 06874, CONFORME GAM - 002855863 E ANULACAO 00466. |
-R$ 20.532,12 |
| 2022 |
08090 |
17052022 |
PP |
SB |
071284/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB PROFESSOR GERALDO HYPOLITO |
49256027000139 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 02525, CONSTANTE NO DP 03749 - OP 03964, CONFORME GAM - 002855866 E ANULACAO 00467. |
-R$ 62.772,79 |
| 2022 |
08091 |
17052022 |
PP |
SB |
071284/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB PROFESSOR GERALDO HYPOLITO |
49256027000139 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 02531, CONSTANTE NO DP 03749 - OP 03964, CONFORME GAM - 002855866 E ANULACAO 00468. |
-R$ 8.128,65 |
| 2022 |
08092 |
17052022 |
PP |
SB |
071284/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB PROFESSOR GERALDO HYPOLITO |
49256027000139 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 02525, CONSTANTE NO DP 06425 - OP 06781, CONFORME GAM - 002855868 E ANULACAO 00469. |
-R$ 22.481,84 |
| 2022 |
08093 |
17052022 |
PP |
SB |
071284/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB PROFESSOR GERALDO HYPOLITO |
49256027000139 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 02531, CONSTANTE NO DP 06425 - OP 06781, CONFORME GAM - 002855868 E ANULACAO 00470. |
-R$ 8.128,65 |
| 2022 |
08094 |
17052022 |
PP |
SB |
073098/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB PROFESSORA SYLVIA MARILENA FANTACINI |
43293646000117 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 02793, CONSTANTE NO DP 04961 - OP 05139, CONFORME GAM - 002855871 E ANULACAO 00471. |
-R$ 63.833,22 |
| 2022 |
08095 |
17052022 |
PP |
SB |
073098/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB PROFESSORA SYLVIA MARILENA FANTACINI |
43293646000117 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 02795, CONSTANTE NO DP 04961 - OP 05139, CONFORME GAM - 002855871 E ANULACAO 00472. |
-R$ 22.061,83 |
| 2022 |
08096 |
17052022 |
PP |
SB |
071736/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB MARCELO ROBERTO DIAS |
03533910000128 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO, CONFORME MINUTAS DAS GAM's N.463/2022 E 462 TERMO DE APOSTILAMENTO PRIMEIRO N.148/2022-SE EM FLS 173PPSB71736/2021,CONVENIO:147/2022-SE |
R$ 25.492,73 |
| 2022 |
08399 |
19052022 |
PP |
SB |
073080/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB PASTOR ROBERTO MONTANHEIRO |
04799442000109 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 02656, CONSTANTE NO DP 04266 - OP 04464, CONFORME GAM - 002856095 E ANULACAO 00549. |
-R$ 5.056,00 |
| 2022 |
08400 |
19052022 |
PP |
SB |
073080/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB PASTOR ROBERTO MONTANHEIRO |
04799442000109 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 02655, CONSTANTE NO DP 06201 - OP 06835, CONFORME GAM - 002856096 E ANULACAO 00550. |
-R$ 11.315,09 |
| 2022 |
08401 |
19052022 |
PP |
SB |
073080/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB PASTOR ROBERTO MONTANHEIRO |
04799442000109 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 02656, CONSTANTE NO DP 06201 - OP 06835, CONFORME GAM - 002856096 E ANULACAO 00551. |
-R$ 5.056,00 |
| 2022 |
08402 |
19052022 |
PP |
SB |
071751/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB IRMA MARIA ANSELMA VIEIRA |
04868631000188 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 02676, CONSTANTE NO DP 02458 - OP 02407, CONFORME GAM - 002856101 E ANULACAO 00552. |
-R$ 46.811,85 |
| 2022 |
08403 |
19052022 |
PP |
SB |
071751/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB IRMA MARIA ANSELMA VIEIRA |
04868631000188 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 02678, CONSTANTE NO DP 02458 - OP 02407, CONFORME GAM - 002856101 E ANULACAO 00553. |
-R$ 4.074,00 |
| 2022 |
08404 |
19052022 |
PP |
SB |
071751/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB IRMA MARIA ANSELMA VIEIRA |
04868631000188 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 02676, CONSTANTE NO DP 06325 - OP 06784, CONFORME GAM - 002856102 E ANULACAO 00554. |
-R$ 10.476,70 |
| 2022 |
08405 |
19052022 |
PP |
SB |
071751/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB IRMA MARIA ANSELMA VIEIRA |
04868631000188 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 02678, CONSTANTE NO DP 06325 - OP 06784, CONFORME GAM - 002856102 E ANULACAO 00555. |
-R$ 4.074,00 |
| 2022 |
08406 |
19052022 |
PP |
SB |
071416/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB JOSE ROBERTO PRETO |
11258646000190 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 02799, CONSTANTE NO DP 02576 - OP 02610, CONFORME GAM - 002856105 E ANULACAO 00556. |
-R$ 52.192,89 |
| 2022 |
08407 |
19052022 |
PP |
SB |
071416/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB JOSE ROBERTO PRETO |
11258646000190 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 02800, CONSTANTE NO DP 02576 - OP 02610, CONFORME GAM - 002856105 E ANULACAO 00557. |
-R$ 5.775,00 |
| 2022 |
08408 |
19052022 |
PP |
SB |
073119/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB PROFESSORA ZORAIDA APARECIDA RAMOS |
11197762000146 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 02661, CONSTANTE NO DP 06157 - OP 06710, CONFORME GAM - 002856127 E ANULACAO 00558. |
-R$ 12.241,43 |
| 2022 |
08409 |
19052022 |
PP |
SB |
073119/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB PROFESSORA ZORAIDA APARECIDA RAMOS |
11197762000146 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 02664, CONSTANTE NO DP 06157 - OP 06710, CONFORME GAM - 002856127 E ANULACAO 00559. |
-R$ 6.086,00 |
| 2022 |
08410 |
19052022 |
PP |
SB |
072163/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB PROFESSOR NILO CAMPOS GOMES |
55034581000174 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO - PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTÁRIO. TERMO DE APOSTILAMENTO N.º173/2022-SE EM FLS.154. CONFORME MINUTAS DE GAM N.96/2022. PPSB72163/2021,CONVENIO:173/2022-SE |
R$ 79.780,02 |
| 2022 |
08411 |
19052022 |
PP |
SB |
073119/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB PROFESSORA ZORAIDA APARECIDA RAMOS |
11197762000146 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 02661, CONSTANTE NO DP 02569 - OP 02601, CONFORME GAM - 002856152 E ANULACAO 00560. |
-R$ 51.704,47 |
| 2022 |
08412 |
19052022 |
PP |
SB |
073119/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB PROFESSORA ZORAIDA APARECIDA RAMOS |
11197762000146 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 02664, CONSTANTE NO DP 02569 - OP 02601, CONFORME GAM - 002856152 E ANULACAO 00561. |
-R$ 6.086,00 |
| 2022 |
08413 |
19052022 |
PP |
SB |
072163/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB PROFESSOR NILO CAMPOS GOMES |
55034581000174 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO - PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTÁRIO. TERMO DE APOSTILAMENTO N.º173/2022-SE EM FLS.154. CONFORME MINUTAS DE GAM N.96/2022. PPSB72163/2021,CONVENIO:173/2022-SE |
R$ 21.341,53 |
| 2022 |
08414 |
19052022 |
PP |
SB |
072163/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB PROFESSOR NILO CAMPOS GOMES |
55034581000174 |
ESTORNO DO SALDO DA NE 02651/2022. [PARA FINS DE ADEQUACAO ORCAMENTARIA]. PPSB72163/2021,CONVENIO:173/2022-SE |
-R$ 42.001,87 |
| 2022 |
08415 |
19052022 |
PP |
SB |
071283/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB GERALDO DE MELO FERREIRA |
04806224000146 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 02538, CONSTANTE NO DP 02457 - OP 02406, CONFORME GAM - 002856302 E ANULACAO 00562. |
-R$ 45.267,79 |
| 2022 |
08416 |
19052022 |
PP |
SB |
071283/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB GERALDO DE MELO FERREIRA |
04806224000146 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 02539, CONSTANTE NO DP 02457 - OP 02406, CONFORME GAM - 002856302 E ANULACAO 00563. |
-R$ 4.592,00 |
| 2022 |
08417 |
19052022 |
PP |
SB |
071283/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB GERALDO DE MELO FERREIRA |
04806224000146 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 02538, CONSTANTE NO DP 06326 - OP 06786, CONFORME GAM - 002856303 E ANULACAO 00564. |
-R$ 9.148,50 |
| 2022 |
08418 |
19052022 |
PP |
SB |
071283/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB GERALDO DE MELO FERREIRA |
04806224000146 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 02539, CONSTANTE NO DP 06326 - OP 06786, CONFORME GAM - 002856303 E ANULACAO 00565. |
-R$ 4.592,00 |
| 2022 |
08419 |
19052022 |
PP |
SB |
071716/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB MANOEL DE BARROS |
27814876000128 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 02689, CONSTANTE NO DP 06429 - OP 06815, CONFORME GAM - 002856314 E ANULACAO 00566. |
-R$ 10.005,13 |
| 2022 |
08420 |
19052022 |
PC |
|
001724/2021 |
202100476 |
FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES |
08231734000193 |
AQUISICAO DE RIVAROXABANA 20MG. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.553/2021, POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL PC1724/2021A002,AF:1551/2022 PROCESSO DIGITAL: 2318/2021 |
R$ 548,80 |
| 2022 |
08421 |
19052022 |
PP |
SB |
071716/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB MANOEL DE BARROS |
27814876000128 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 02690, CONSTANTE NO DP 06429 - OP 06815, CONFORME GAM - 002856314 E ANULACAO 00567. |
-R$ 5.586,00 |
| 2022 |
08422 |
19052022 |
PP |
SB |
071681/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB PROFESSORA LOIDE UNGARETTI TORRES |
04814460000104 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 02691, CONSTANTE NO DP 06237 - OP 06828, CONFORME GAM - 002856316 E ANULACAO 00568. |
-R$ 5.763,30 |
| 2022 |
08423 |
19052022 |
PP |
SB |
071681/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB PROFESSORA LOIDE UNGARETTI TORRES |
04814460000104 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 02692, CONSTANTE NO DP 06237 - OP 06828, CONFORME GAM - 002856316 E ANULACAO 00569. |
-R$ 2.721,00 |
| 2022 |
07481 |
11052022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 89.741,00 |
| 2022 |
07482 |
11052022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 267.128,00 |
| 2022 |
07483 |
11052022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 61.099,00 |
| 2022 |
07484 |
11052022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 7.545,00 |
| 2022 |
07485 |
11052022 |
PC |
|
000396/2022 |
202200138 |
CONSTRUTORA CNT LTDA |
13505526000175 |
AQUISICAO DE SERVIÇO DE PINTURA COM TINTA PVA LATEX. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.204/2022 PC396/2022A001,AF:1473/2022 PROCESSO DIGITAL: 929/2022 |
R$ 58.590,00 |
| 2022 |
07486 |
11052022 |
PP |
SB |
011937/2022 |
000000000 |
RUY BATALHA DE CAMARGO |
39625818804 |
HONORÁRIOS PERICIAIS PROVISÓRIOS - AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO PROPOSTA POR DEUSVALTO RIBEIRO DA SILVA X MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO - AUTOS N.1029264-70.2021.8.26.0564, 2a.VARA DA FAZENDA PÚBLICA, FILE:21843. PPSB11937/2022 |
R$ 3.110,00 |
| 2022 |
07487 |
11052022 |
PC |
|
002703/2021 |
202200032 |
PORTAL LTDA |
05005873000100 |
AQUISICAO DE BROMETO DE N.BUTIL ESCOPOLAMINA 20MG POR AMPOLA DE 1ML DE SOLUÇÃO INJETAVEL ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.063/2022 PC2703/2021A002,AF:1422/2022 PROCESSO DIGITAL: 481/2022 |
R$ 13.560,00 |
| 2022 |
07488 |
11052022 |
PC |
|
000012/2020 |
202000008 |
COOPERATIVA DE PRODUCAO E CONSUMO FAMILIAR NOSSA |
05047086000121 |
ESTORNO PARCIAL DA NE 01392/2022. PC12/2020,CONTRATO:15/2020 |
-R$ 430.000,00 |
| 2022 |
07489 |
11052022 |
PP |
SB |
071273/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB FRANCISCO DIASSIS GOMES TEIXEIRA |
14053200000117 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO, CONFORME MINUTAS DE GAM's Nºs 117/2022 E 373/2022. TERMO DE APOSTILAMENTO(PRIMEIRO) N.97/2022-SE, EMFLS.193 |
R$ 66.373,14 |
| 2022 |
07490 |
11052022 |
PP |
SB |
071273/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB FRANCISCO DIASSIS GOMES TEIXEIRA |
14053200000117 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO, CONFORME MINUTAS DE GAM's Nºs 117/2022 E 373/2022. TERMO DE APOSTILAMENTO(PRIMEIRO) N.97/2022-SE, EMFLS.193 |
R$ 14.130,00 |
| 2022 |
07491 |
11052022 |
PP |
SB |
071273/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB FRANCISCO DIASSIS GOMES TEIXEIRA |
14053200000117 |
ESTORNO DO SALDO DA NE 03180/2022. PARA FINS DE ADEQUACAO ORCAMENTARIA. PPSB71273/2021,CONVENIO:96/2022-SE |
-R$ 9.730,63 |
| 2022 |
07492 |
11052022 |
PP |
SB |
071273/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB FRANCISCO DIASSIS GOMES TEIXEIRA |
14053200000117 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO, TERMO DE APOSTILAMENTO(PRIMEIRO) N.97/2022-SE, EM FLS.193PPSB71273/2021,CONVENIO:96/2022-SE |
R$ 9.730,63 |
| 2022 |
07493 |
11052022 |
PC |
|
002429/2019 |
201900508 |
DELAMARIE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
03424737000120 |
ESTORNO PARCIAL DA NE 01251/2022. PC DIGITAL:335/2020. PC2429/2019,CONTRATO:23/2020 |
-R$ 440.000,00 |
| 2022 |
07494 |
11052022 |
PC |
|
000440/2022 |
202200090 |
ALLIMAC COMERCIO DE MATERIAIS EM GERAL LTDA |
10480433000145 |
AQUISICAO DE BANDAGEM TERAPEUTICA ELASTICA PC440/2022,AF:1433/2022 |
R$ 1.767,00 |
| 2022 |
07495 |
11052022 |
PC |
|
001873/2021 |
202100481 |
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
05847630000110 |
AQUISIÇÃO DE PENICILINA G. BENZATINA 600.000 UI. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.º 570/2021. PC1873/2021A003,AF:1432/2022 PROCESSO DIGITAL: 2414/2021 |
R$ 5.400,00 |
| 2022 |
07496 |
11052022 |
PP |
SB |
071039/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB PROFESSORA CECILIA OLIVEIRA TURBAY |
04825914000142 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO, CONFORME MINUTAS DE GAM's Nºs 369/2022 E 367/2022. TERMO DE APOSTILAMENTO(PRIMEIRO) N.80/2022-SE, EMFLS.166. |
R$ 80.842,60 |
| 2022 |
07497 |
11052022 |
PP |
SB |
071039/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB PROFESSORA CECILIA OLIVEIRA TURBAY |
04825914000142 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO, CONFORME MINUTAS DE GAM's Nºs 369/2022 E 367/2022. TERMO DE APOSTILAMENTO(PRIMEIRO) N.80/2022-SE, EMFLS.166. |
R$ 19.394,00 |
| 2022 |
07498 |
11052022 |
PP |
SB |
071039/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB PROFESSORA CECILIA OLIVEIRA TURBAY |
04825914000142 |
ESTORNO DO SALDO DA NE 02422/2022, PARA FINS DE ADEQUACAO ORCAMENTARIA. PPSB71039/2021,CONVENIO:78/2022-SE |
-R$ 13.703,02 |
| 2022 |
07499 |
11052022 |
PC |
|
000013/2020 |
202000006 |
COOPERATIVA DE PRODUTORES FAMILIARES DE SANTA ISAB |
24466458000107 |
ESTORNO DO SALDO DA NE 00125/2022. PC13/2020,CONTRATO:14/2020 |
-R$ 84.682,35 |
| 2022 |
07500 |
11052022 |
PC |
|
000013/2020 |
202000006 |
COOPERATIVA DE PRODUTORES FAMILIARES DE SANTA ISAB |
24466458000107 |
ESTORNO PARCIAL DA NE 05181/2022. PC13/2020,CONTRATO:14/2020 |
-R$ 5.317,65 |
| 2022 |
07501 |
11052022 |
PP |
SB |
071039/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB PROFESSORA CECILIA OLIVEIRA TURBAY |
04825914000142 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO, TERMO DE APOSTILAMENTO(PRIMEIRO) N.80/2022-SE, EM FLS.166.PPSB71039/2021,CONVENIO:78/2022-SE |
R$ 13.703,02 |
| 2022 |
07502 |
11052022 |
PC |
|
001747/2017 |
201700041 |
SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA |
82845322000104 |
SERVICOS TECNICOS DE INFORMATICA,ABRANGENDO O DIREITO DE USO MENSAL DE UM SISTEMA, P/DAR SUPORTE AS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO,GERENCIAMENTO E MONITORAMENTO DO PROGRAMACDE FORTALECIMENTO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE DO MUNICIPIO COM RECURSOS D DO BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO P/ A SECRETARIA DE SAUDE. 2ª PRORROGAÇAO DE PRAZO POR 7MESES. MANIFESTAÇAO DA PGM.5 Nº176/2022 EM FLS. |
R$ 21.664,50 |
| 2022 |
07503 |
11052022 |
PC |
|
001909/2021 |
202100469 |
ALLIMAC COMERCIO DE MATERIAIS EM GERAL LTDA |
10480433000145 |
AQUISIÇÃO DE CAVALETE DE CONCRETO ARMADO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 564/2021 PC1909/2021A001,AF:1470/2022 PROCESSO DIGITAL: 2313/2021 |
R$ 6.088,00 |
| 2022 |
09186 |
25052022 |
PC |
|
000046/2019 |
201910003 |
AGUAMAR TRANSPORTES LTDA |
01067342000191 |
ESTORNO PARCIAL DE SALDO DA N.E. 3108/2022. PC46/2019,CONTRATO:67/2019 PROCESSO DIGITAL: 1796/2019 |
-R$ 7.300,00 |
| 2022 |
09187 |
25052022 |
PC |
|
000046/2019 |
201910003 |
AGUAMAR TRANSPORTES LTDA |
01067342000191 |
ESTORNO TOTAL DA N.E. 4815/2022. PC46/2019,CONTRATO:67/2019 PROCESSO DIGITAL: 1796/2019 |
-R$ 34.000,00 |
| 2022 |
09188 |
25052022 |
PP |
SB |
011384/2009 |
000000000 |
COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
43776517000180 |
ESTORNO PARCIAL DE SALDO DA N.E. 132/2022, PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTÁRIO. PROCESSO DIGITAL: SB38077/2020 PPSB11384/2009 |
-R$ 250.000,00 |
| 2022 |
09189 |
25052022 |
PP |
SB |
071699/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB LOURENCO FILHO |
49524366000159 |
ESTORNO DO SALDO DA NE 02857/2022. [PARA FINS DE ADEQUACAO ORCAMENTARIA]. PPSB71699/2021,CONVENIO:139/2022-SE |
-R$ 9.583,97 |
| 2022 |
09190 |
25052022 |
PP |
SB |
071699/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB LOURENCO FILHO |
49524366000159 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. - PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO, TERMO DE APOSTILAMENTO Nº140/2022-SE EM FLS.168. PPSB71699/2021,CONVENIO:139/2022-SE |
R$ 9.583,97 |
| 2022 |
09191 |
26052022 |
PP |
SB |
058421/2016 |
000000000 |
PEDRO HENRIQUE GOMES DE FRANCA SOLER LOURENCO |
34049868814 |
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS:INTERFERON GAMMA, EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL, A FAVOR DE PEDRO HENRIQUE GOMES DE FRANCA SOLER LOURENCO, CONFORME DECISAO JUDICIAL EM FLS.434/438, COTA GSS EM FLS.458/459(SB DIGITAL 37575/2020), PROCESSO N º 0032325-92.2017.8.26.0564, 1ª VARA DA FAZENDA PUBLICA DA COMARCA DE SAO BERNARDO DOCAMPO. |
R$ 47.912,00 |
| 2022 |
09192 |
26052022 |
PP |
SB |
063617/2020 |
000000000 |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL |
69122893000144 |
DEVOLUÇAO DE RECURSOS DO CONVENIO FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO E O GOVERNO DO ESTADO ATRAVES DA SEADS - SECRETARIA ESTADUAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL PARA O PROGRAMA ESTADUAL DE PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE, REFERENTE APLICAÇAO FINANCEIRA. PPSB63617/2020 |
R$ 1.773,51 |
| 2022 |
09193 |
26052022 |
PP |
SB |
011384/2009 |
000000000 |
COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
43776517000180 |
SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO REFERENTE AO PROGRAMA DE USO RACIONAL DE ÁGUA - PURA, PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTÁRIO. PPSB11384/2009,PROCESSO DIGITAL:PPSB38077/2020 |
R$ 250.000,00 |
| 2022 |
09194 |
26052022 |
PC |
|
001224/2022 |
202200185 |
M & M LOPES COMERCIO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE |
05672109000199 |
AQUISICAO DE SABONETE EM PEDRA E OLEO MINERAL HIDRATANTE. EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL. PC1224/2022,AF:1651/2022 |
R$ 2.160,00 |
| 2022 |
09195 |
26052022 |
PC |
|
000660/2021 |
202100206 |
LUIZ CARLOS DONADIO - REFORMAS E INSTALACOES |
09232909000140 |
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TELHAS DIVERSAS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 274/2021. PC660/2021A001,AF:1667/2022 PROCESSO DIGITAL: 1116/2021 |
R$ 24.889,00 |
| 2022 |
09196 |
26052022 |
PC |
|
001224/2022 |
202200185 |
PILOMIX COMERCIO DE MATERIAIS EIRELI |
27797888000191 |
AQUISICAO DE SABONETE INTIMO LIQUIDO. EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL. PC1224/2022,AF:1652/2022 |
R$ 1.050,00 |
| 2022 |
09197 |
26052022 |
PC |
|
000937/2021 |
202100278 |
TOTALCAD TREINAMENTO E COMERCIO LTDA |
12550309000134 |
FORNECIMENTO DE LICENÇA PERMANENTE ZWCAD PROFISSIONAL 2021 SOFTLO CK MONOUSUÁRIO OU EM REDE ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.386/2021. PC937/2021A003,AF:1608/2022. PROCESSO DIGITAL: 1612/2021 |
R$ 17.000,00 |
| 2022 |
09198 |
26052022 |
PC |
|
002292/2021 |
202100582 |
PORTAL LTDA |
05005873000100 |
AQUISICAO DE DEXAMETASONA FOSFATO DISSODICO 4MG/ML, ATA DE REGISTRO DE PRECOS 645/2021 PROCESSO DIGITAL: 6/2022 PC2292/2021A001,AF:1579/2022 |
R$ 68.321,13 |
| 2022 |
09199 |
26052022 |
PC |
|
002292/2021 |
202100582 |
PORTAL LTDA |
05005873000100 |
AQUISICAO DE DEXAMETASONA FOSFATO DISSODICO 4MG/ML, ATA DE REGISTRO DE PRECOS 645/2021 EM DECORRENCIA DA COVID/19 DECRETO 21.466/2021. PROCESSO DIGITAL: 6/2022 PC2292/2021A001,AF:1579/2022 |
R$ 73.178,87 |
| 2022 |
09200 |
26052022 |
PC |
|
002139/2021 |
202200001 |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
34028316003129 |
ESTORNO DO SALDO DA NE 02097/2022. PC2139/2021,CONTRATO:144/2021 PROCESSO DIGITAL: 062/2022 |
-R$ 1.364,96 |
| 2022 |
09201 |
26052022 |
PC |
|
001411/2021 |
202100371 |
IBEC ENGENHARIA LTDA |
04556242000117 |
AQUISICAO DE PLANTAS ORNAMENTAIS E MUDAS PARA PAISAGISMO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.459/2021. PC1411/2021A002,AF:1691/2022 PROCESSO DIGITAL: 1824/2021 |
R$ 41.970,00 |
| 2022 |
09202 |
26052022 |
PC |
|
001361/2018 |
201800023 |
CANON DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
46266771000126 |
SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS REPROGRAFICOS MULTIFUNCIONAIS,GERENCIAMENTO DE IMPRESSOES, MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA (EXCETO PAPEL). PC1361/2018,CONTRATO:114/2018,PC DIGITAL:2714/2021 |
R$ 1.585,62 |
| 2022 |
09203 |
26052022 |
PP |
SB |
115859/2021 |
000000000 |
BANCO DO BRASIL S.A. |
00000000288519 |
DESPESA COM TAXA DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS, REFERENTE A CLAUSULA QUINTA DO TERMO DE INTERVENIENCIA FL. 94 (CONTRATO Nº16.676 - LINHA DE APOIO INVESTIMENTOS MUNICIPAIS), FIRMADO ENTRE DESENVOLVE-SP - AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE SAO PAULO S.A E O MUNICIPIO DE SBC, CONFORME FLS. 79/91 PARA IMPLANTAÇAO DO CENTRO DEEMPREENDEDORISMO E INOVAÇAO TECNOLOGICA - CEITEC. |
R$ 2.000,00 |
| 2022 |
09204 |
26052022 |
PP |
SB |
042032/2020 |
000000000 |
AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA |
46523239000147 |
DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICÍPIO DA PACIENTE GIOVANNA OLIVEIRA MEDRADO, CONFORME LEI MUNICIPAL N.6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014 A FAVOR DE VALDENICE SANTOS OLIVEIRA. PPSB42032/2020 |
R$ 65,00 |
| 2022 |
09205 |
26052022 |
PP |
SB |
071231/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB PROFESSORA DOLORES DE TOLEDO DE MATTEO |
04891418000197 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. - PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO, CONFORME MINUTAS DE GAM: 532/2022 E 533/2022 EM FLS.171 E 172.TERMO DE APOSTILAMENTO N.88/2022 EM FLS.169. |
R$ 71.773,56 |
| 2022 |
09206 |
26052022 |
PP |
SB |
071231/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB PROFESSORA DOLORES DE TOLEDO DE MATTEO |
04891418000197 |
ESTORNO NE 9205/2022 EMPENHADA COM VALOR MAIOR. PPSB71231/2021,CONVENIO:86/2022-SE |
-R$ 71.773,56 |
| 2022 |
09207 |
26052022 |
PP |
SB |
071231/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB PROFESSORA DOLORES DE TOLEDO DE MATTEO |
04891418000197 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. - PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO, CONFORME MINUTAS DE GAM: 532/2022 E 533/2022 EM FLS.171 E 172.TERMO DE APOSTILAMENTO N.88/2022 EM FLS.169. |
R$ 61.215,56 |
| 2022 |
09501 |
31052022 |
PP |
SB |
071709/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB LUIZA MARIA DE FARIAS |
28338966000152 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 02593, CONSTANTE NO DP 06430 - OP 06817, CONFORME GAM - 002873264 E ANULACAO 00948. |
-R$ 1.914,96 |
| 2022 |
09502 |
31052022 |
PP |
SB |
071709/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB LUIZA MARIA DE FARIAS |
28338966000152 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 02595, CONSTANTE NO DP 06430 - OP 06817, CONFORME GAM - 002873264 E ANULACAO 00949. |
-R$ 4.193,64 |
| 2022 |
09503 |
31052022 |
PP |
SB |
071709/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB LUIZA MARIA DE FARIAS |
28338966000152 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 02596, CONSTANTE NO DP 06430 - OP 06817, CONFORME GAM - 002873264 E ANULACAO 00950. |
-R$ 21.429,25 |
| 2022 |
09504 |
31052022 |
PP |
SB |
071709/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB LUIZA MARIA DE FARIAS |
28338966000152 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 02597, CONSTANTE NO DP 06430 - OP 06817, CONFORME GAM - 002873264 E ANULACAO 00951. |
-R$ 8.068,37 |
| 2022 |
09505 |
31052022 |
PP |
SB |
007819/2022 |
000000000 |
VANDERLENE RAMOS DIAS |
88456943649 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 07509, CONSTANTE NO DP 07368 - OP 08016, CONFORME GAM - 002872998 E ANULACAO 00952. |
-R$ 673,70 |
| 2022 |
09506 |
31052022 |
PP |
SB |
073071/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB PEDRO MORASSI |
43323880000140 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 02925, CONSTANTE NO DP 07646 - OP 07798, CONFORME GAM - 002882579 E ANULACAO 00953. |
-R$ 7.548,30 |
| 2022 |
09507 |
31052022 |
PP |
SB |
073071/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB PEDRO MORASSI |
43323880000140 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 02926, CONSTANTE NO DP 07646 - OP 07798, CONFORME GAM - 002882579 E ANULACAO 00954. |
-R$ 2.660,37 |
| 2022 |
09508 |
31052022 |
PP |
SB |
128536/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB JARDIM NAZARETH |
30955122000100 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 02830, CONSTANTE NO DP 05314 - OP 05577, CONFORME GAM - 002882575 E ANULACAO 00955. |
-R$ 37.154,12 |
| 2022 |
09509 |
31052022 |
PP |
SB |
128536/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB JARDIM NAZARETH |
30955122000100 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 02831, CONSTANTE NO DP 05314 - OP 05577, CONFORME GAM - 002882575 E ANULACAO 00956. |
-R$ 4.924,13 |
| 2022 |
09510 |
31052022 |
PP |
SB |
128536/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB JARDIM NAZARETH |
30955122000100 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 02832, CONSTANTE NO DP 05314 - OP 05577, CONFORME GAM - 002882575 E ANULACAO 00957. |
-R$ 55.252,09 |
| 2022 |
09511 |
31052022 |
PP |
SB |
128536/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB JARDIM NAZARETH |
30955122000100 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 02833, CONSTANTE NO DP 05314 - OP 05577, CONFORME GAM - 002882575 E ANULACAO 00958. |
-R$ 7.322,70 |
| 2022 |
09512 |
31052022 |
PP |
SB |
072162/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB PROFESSORA NEUSA MACELLARO CALLADO |
03237137000152 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 02855, CONSTANTE NO DP 07076 - OP 07305, CONFORME GAM - 002882576 E ANULACAO 00959. |
-R$ 64.094,37 |
| 2022 |
09513 |
31052022 |
PP |
SB |
072162/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB PROFESSORA NEUSA MACELLARO CALLADO |
03237137000152 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 02856, CONSTANTE NO DP 07076 - OP 07305, CONFORME GAM - 002882576 E ANULACAO 00960. |
-R$ 19.221,08 |
| 2022 |
09514 |
31052022 |
PP |
SB |
072162/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB PROFESSORA NEUSA MACELLARO CALLADO |
03237137000152 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 02855, CONSTANTE NO DP 07647 - OP 07799, CONFORME GAM - 002882577 E ANULACAO 00961. |
-R$ 21.050,37 |
| 2022 |
09515 |
31052022 |
PP |
SB |
072162/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB PROFESSORA NEUSA MACELLARO CALLADO |
03237137000152 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 02856, CONSTANTE NO DP 07647 - OP 07799, CONFORME GAM - 002882577 E ANULACAO 00962. |
-R$ 19.221,07 |
| 2022 |
09516 |
31052022 |
PP |
SB |
071359/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB PROFESSORA IVANEIDE NOGUEIRA |
04521103000158 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 02496, CONSTANTE NO DP 02857 - OP 02971, CONFORME GAM - 002882580 E ANULACAO 00963. |
-R$ 45.283,42 |
| 2022 |
09517 |
31052022 |
PP |
SB |
071359/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB PROFESSORA IVANEIDE NOGUEIRA |
04521103000158 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 02498, CONSTANTE NO DP 02857 - OP 02971, CONFORME GAM - 002882580 E ANULACAO 00964. |
-R$ 159.415,51 |
| 2022 |
09518 |
31052022 |
PP |
SB |
071359/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB PROFESSORA IVANEIDE NOGUEIRA |
04521103000158 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 02499, CONSTANTE NO DP 02857 - OP 02971, CONFORME GAM - 002882580 E ANULACAO 00965. |
-R$ 1.264,21 |
| 2022 |
09519 |
31052022 |
PP |
SB |
071359/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB PROFESSORA IVANEIDE NOGUEIRA |
04521103000158 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 02500, CONSTANTE NO DP 02857 - OP 02971, CONFORME GAM - 002882580 E ANULACAO 00966. |
-R$ 4.450,54 |
| 2022 |
09520 |
31052022 |
PP |
SB |
070911/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB ALDINO PINOTTI |
49522303000163 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 02198, CONSTANTE NO DP 05334 - OP 05666, CONFORME GAM - 002882615 E ANULACAO 00967. |
-R$ 69.229,77 |
| 2022 |
09521 |
31052022 |
PP |
SB |
070911/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB ALDINO PINOTTI |
49522303000163 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 02199, CONSTANTE NO DP 05334 - OP 05666, CONFORME GAM - 002882615 E ANULACAO 00968. |
-R$ 5.446,50 |
| 2022 |
09522 |
31052022 |
PP |
SB |
073071/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB PEDRO MORASSI |
43323880000140 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 02925, CONSTANTE NO DP 02860 - OP 02974, CONFORME GAM - 002882578 E ANULACAO 00969. |
-R$ 43.119,84 |
| 2022 |
09523 |
31052022 |
PP |
SB |
073071/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB PEDRO MORASSI |
43323880000140 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 02926, CONSTANTE NO DP 02860 - OP 02974, CONFORME GAM - 002882578 E ANULACAO 00970. |
-R$ 2.660,38 |
| 2022 |
09524 |
31052022 |
PP |
SB |
070929/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB ALFREDO SCARPELLI |
06317445000186 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 02175, CONSTANTE NO DP 01701 - OP 01828, CONFORME GAM - 002882601 E ANULACAO 00971. |
-R$ 89.521,50 |
| 2022 |
09525 |
31052022 |
PP |
SB |
070929/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB ALFREDO SCARPELLI |
06317445000186 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 02176, CONSTANTE NO DP 01701 - OP 01828, CONFORME GAM - 002882601 E ANULACAO 00972. |
-R$ 22.950,18 |
| 2022 |
09526 |
31052022 |
PP |
SB |
071359/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB PROFESSORA IVANEIDE NOGUEIRA |
04521103000158 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 02496, CONSTANTE NO DP 06339 - OP 06871, CONFORME GAM - 002882581 E ANULACAO 00973. |
-R$ 3.637,53 |
| 2022 |
08528 |
20052022 |
PP |
SB |
073099/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB TARSILA DO AMARAL |
11357245000197 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 02679, CONSTANTE NO DP 02571 - OP 02603, CONFORME GAM - 002856562 E ANULACAO 00596. |
-R$ 47.803,25 |
| 2022 |
08529 |
20052022 |
PP |
SB |
073099/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB TARSILA DO AMARAL |
11357245000197 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 02680, CONSTANTE NO DP 02571 - OP 02603, CONFORME GAM - 002856562 E ANULACAO 00597. |
-R$ 5.761,00 |
| 2022 |
08530 |
20052022 |
PP |
SB |
071306/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB GRACILIANO RAMOS |
50154863000191 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 02523, CONSTANTE NO DP 03745 - OP 03960, CONFORME GAM - 002856571 E ANULACAO 00598. |
-R$ 55.038,33 |
| 2022 |
08531 |
20052022 |
PP |
SB |
071306/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB GRACILIANO RAMOS |
50154863000191 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 02524, CONSTANTE NO DP 03745 - OP 03960, CONFORME GAM - 002856571 E ANULACAO 00599. |
-R$ 4.993,90 |
| 2022 |
08532 |
20052022 |
PP |
SB |
072129/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB MAURICIO CAETANO DE CASTRO |
55055727000168 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 02876, CONSTANTE NO DP 03615 - OP 03706, CONFORME GAM - 002856579 E ANULACAO 00600. |
-R$ 306.794,55 |
| 2022 |
08533 |
20052022 |
PP |
SB |
072129/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB MAURICIO CAETANO DE CASTRO |
55055727000168 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 02877, CONSTANTE NO DP 03615 - OP 03706, CONFORME GAM - 002856579 E ANULACAO 00601. |
-R$ 6.370,20 |
| 2022 |
08534 |
20052022 |
PP |
SB |
071741/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB MARCOS JOSE RIBEIRO |
28106705000107 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 02847, CONSTANTE NO DP 03635 - OP 03792, CONFORME GAM - 002856584 E ANULACAO 00602. |
-R$ 60.703,15 |
| 2022 |
08535 |
20052022 |
PP |
SB |
071741/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB MARCOS JOSE RIBEIRO |
28106705000107 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 02849, CONSTANTE NO DP 03635 - OP 03792, CONFORME GAM - 002856584 E ANULACAO 00603. |
-R$ 6.123,90 |
| 2022 |
08536 |
20052022 |
PP |
SB |
071394/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB JOSE DE ANCHIETA |
49522337000158 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 02600, CONSTANTE NO DP 01702 - OP 01829, CONFORME GAM - 002856586 E ANULACAO 00604. |
-R$ 51.930,79 |
| 2022 |
08537 |
20052022 |
PP |
SB |
071394/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB JOSE DE ANCHIETA |
49522337000158 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 02601, CONSTANTE NO DP 01702 - OP 01829, CONFORME GAM - 002856586 E ANULACAO 00605. |
-R$ 3.823,53 |
| 2022 |
08538 |
20052022 |
PP |
SB |
071394/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB JOSE DE ANCHIETA |
49522337000158 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 02600, CONSTANTE NO DP 06349 - OP 06857, CONFORME GAM - 002856587 E ANULACAO 00606. |
-R$ 11.517,47 |
| 2022 |
08539 |
20052022 |
PP |
SB |
071394/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB JOSE DE ANCHIETA |
49522337000158 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 02601, CONSTANTE NO DP 06349 - OP 06857, CONFORME GAM - 002856587 E ANULACAO 00607. |
-R$ 3.823,52 |
| 2022 |
08540 |
20052022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 01040, CONSTANTE NO DP 02911 - OP 02996, CONFORME GAM - 002856567 E ANULACAO 00608. |
-R$ 2.172,58 |
| 2022 |
08541 |
20052022 |
PP |
SB |
071246/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB EUCLIDES DA CUNHA |
49522295000155 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 02554, CONSTANTE NO DP 03626 - OP 03726, CONFORME GAM - 002856555 E ANULACAO 00609. |
-R$ 70.297,16 |
| 2022 |
08542 |
20052022 |
PP |
SB |
071246/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB EUCLIDES DA CUNHA |
49522295000155 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 02556, CONSTANTE NO DP 03626 - OP 03726, CONFORME GAM - 002856555 E ANULACAO 00610. |
-R$ 7.691,50 |
| 2022 |
08543 |
20052022 |
PP |
SB |
071727/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB PADRE MANUEL DA NOBREGA |
49527658000145 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 02852, CONSTANTE NO DP 06333 - OP 06803, CONFORME GAM - 002856605 E ANULACAO 00611. |
-R$ 14.504,53 |
| 2022 |
08544 |
20052022 |
PP |
SB |
071727/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB PADRE MANUEL DA NOBREGA |
49527658000145 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 02853, CONSTANTE NO DP 06333 - OP 06803, CONFORME GAM - 002856605 E ANULACAO 00612. |
-R$ 5.013,90 |
| 2022 |
08545 |
20052022 |
PP |
SB |
071307/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB GUILHERME DE ALMEIDA |
10539014000131 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 02514, CONSTANTE NO DP 06410 - OP 06752, CONFORME GAM - 002856589 E ANULACAO 00613. |
-R$ 8.798,62 |
| 2022 |
08546 |
20052022 |
PP |
SB |
071307/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB GUILHERME DE ALMEIDA |
10539014000131 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 02516, CONSTANTE NO DP 06410 - OP 06752, CONFORME GAM - 002856589 E ANULACAO 00614. |
-R$ 3.517,60 |
| 2022 |
08547 |
20052022 |
PP |
SB |
070954/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB ANISIO TEIXEIRA |
43350867000180 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 02187, CONSTANTE NO DP 06181 - OP 06787, CONFORME GAM - 002856596 E ANULACAO 00615. |
-R$ 14.305,10 |
| 2022 |
08548 |
20052022 |
PP |
SB |
070954/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB ANISIO TEIXEIRA |
43350867000180 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 02188, CONSTANTE NO DP 06181 - OP 06787, CONFORME GAM - 002856596 E ANULACAO 00616. |
-R$ 4.859,82 |
| 2022 |
08549 |
20052022 |
PP |
SB |
128513/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB CASSIANO RICARDO |
49522287000109 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 02485, CONSTANTE NO DP 06312 - OP 06705, CONFORME GAM - 002856550 E ANULACAO 00617. |
-R$ 14.184,02 |
| 2022 |
08550 |
20052022 |
PP |
SB |
128513/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB CASSIANO RICARDO |
49522287000109 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 02486, CONSTANTE NO DP 06312 - OP 06705, CONFORME GAM - 002856550 E ANULACAO 00618. |
-R$ 5.013,90 |
| 2022 |
08551 |
20052022 |
PP |
SB |
071253/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB FERNANDO PESSOA |
00656392000141 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 02420, CONSTANTE NO DP 06435 - OP 06831, CONFORME GAM - 002856553 E ANULACAO 00619. |
-R$ 20.604,16 |
| 2022 |
08552 |
20052022 |
PP |
SB |
071253/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB FERNANDO PESSOA |
00656392000141 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 02421, CONSTANTE NO DP 06435 - OP 06831, CONFORME GAM - 002856553 E ANULACAO 00620. |
-R$ 8.079,65 |
| 2022 |
08553 |
20052022 |
PP |
SB |
073099/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB TARSILA DO AMARAL |
11357245000197 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 02679, CONSTANTE NO DP 06193 - OP 06816, CONFORME GAM - 002856561 E ANULACAO 00621. |
-R$ 11.036,41 |
| 2022 |
08554 |
20052022 |
PP |
SB |
073099/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB TARSILA DO AMARAL |
11357245000197 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 02680, CONSTANTE NO DP 06193 - OP 06816, CONFORME GAM - 002856561 E ANULACAO 00622. |
-R$ 5.761,00 |
| 2022 |
08852 |
24052022 |
PP |
SB |
007776/2022 |
000000000 |
SOLANGE ANTONELLI NOVAES |
11946141836 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ARCAR COM A AQUISIÇÃO EM CARÁTER DE EMERGÊNCIA DE MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA ATENDER À DEMANDA DAS UNIDADES PERTENCENTES À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. PPSB7776/2022 |
R$ 4.500,00 |
| 2022 |
08853 |
24052022 |
PP |
SB |
007776/2022 |
000000000 |
SOLANGE ANTONELLI NOVAES |
11946141836 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ARCAR COM A AQUISIÇÃO EM CARÁTER DE EMERGÊNCIA DE MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA ATENDER À DEMANDA DAS UNIDADES PERTENCENTES À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. PPSB7776/2022 |
R$ 4.500,00 |
| 2022 |
08854 |
24052022 |
PP |
SB |
071709/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB LUIZA MARIA DE FARIAS |
28338966000152 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. - PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO, CONFORME MINUTAS DE GAM: 107/2022 E 521/2022 EM FLS.172 E 173.TERMO DE APOSTILAMENTO N.143/2022 EM FLS.170. |
R$ 16.136,75 |
| 2022 |
08855 |
24052022 |
PP |
SB |
007776/2022 |
000000000 |
SOLANGE ANTONELLI NOVAES |
11946141836 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ARCAR COM DESPESAS COM LOCOMOÇÃO PARA ATENDER À DEMANDA DAS UNIDADES PERTENCENTES À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. PPSB7776/2022 |
R$ 500,00 |
| 2022 |
08856 |
24052022 |
PP |
SB |
071709/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB LUIZA MARIA DE FARIAS |
28338966000152 |
ESTORNO DO SALDO DA NOTA DE EMPENHO 2591/2022, PARA FINS DE ADEQUAÇAO ORCAMENTARIA. PPSB71709/2021,CONVENIO:142/2022-SE |
-R$ 3.637,87 |
| 2022 |
08857 |
24052022 |
PP |
SB |
071709/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB LUIZA MARIA DE FARIAS |
28338966000152 |
ESTORNO DO SALDO DA NOTA DE EMPENHO 2592/2022, PARA FINS DE ADEQUAÇAO ORCAMENTARIA. PPSB71709/2021,CONVENIO:142/2022-SE |
-R$ 7.966,71 |
| 2022 |
08858 |
24052022 |
PP |
SB |
007776/2022 |
000000000 |
SOLANGE ANTONELLI NOVAES |
11946141836 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ARCAR COM DESPESAS EMERGENCIAIS COM AUTENTICAÇÃO, HOSPEDAGEM, ALIMENTAÇÃO, ESTACIONAMENTO E SERVIÇOS DIVERSOS PARA ATENDER A SITUAÇÕES DE EMERGÊNCIA NAS UNIDADES PERTENCENTES À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. PPSB7776/2022 |
R$ 3.000,00 |
| 2022 |
08859 |
24052022 |
PP |
SB |
071709/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB LUIZA MARIA DE FARIAS |
28338966000152 |
ESTORNO DO SALDO DA NOTA DE EMPENHO 2596/2022, PARA FINS DE ADEQUAÇAO ORCAMENTARIA. PPSB71709/2021,CONVENIO:142/2022-SE |
-R$ 15.327,59 |
| 2022 |
08860 |
24052022 |
PP |
SB |
007776/2022 |
000000000 |
SOLANGE ANTONELLI NOVAES |
11946141836 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ARCAR COM DESPESAS COM LOCOMOÇÃO PARA ATENDER À DEMANDA DAS UNIDADES PERTENCENTES À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. PPSB7776/2022 |
R$ 500,00 |
| 2022 |
08861 |
24052022 |
PP |
SB |
071709/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB LUIZA MARIA DE FARIAS |
28338966000152 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. - PARA FINS DE ADEQUAÇAO ORÇAMENTARIA, TERMO DE APOSTILAMENTO N.143/2022 EM FLS.170. PPSB71709/2021,CONVENIO:142/2022-SE |
R$ 3.637,87 |
| 2022 |
08862 |
24052022 |
PP |
SB |
071709/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB LUIZA MARIA DE FARIAS |
28338966000152 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. - PARA FINS DE ADEQUAÇAO ORÇAMENTARIA, TERMO DE APOSTILAMENTO N.143/2022 EM FLS.170. PPSB71709/2021,CONVENIO:142/2022-SE |
R$ 7.966,71 |
| 2022 |
08863 |
24052022 |
PP |
SB |
007776/2022 |
000000000 |
SOLANGE ANTONELLI NOVAES |
11946141836 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ARCAR COM DESPESAS EMERGENCIAIS COM AUTENTICAÇÃO, HOSPEDAGEM, ALIMENTAÇÃO, ESTACIONAMENTO E SERVIÇOS DIVERSOS PARA ATENDER SITUAÇÕES DE EMERGÊNCIA NAS UNIDADES PERTENCENTES À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. PPSB7776/2022 |
R$ 3.000,00 |
| 2022 |
08864 |
24052022 |
PP |
SB |
071709/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB LUIZA MARIA DE FARIAS |
28338966000152 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. - PARA FINS DE ADEQUAÇAO ORÇAMENTARIA, TERMO DE APOSTILAMENTO N.143/2022 EM FLS.170. PPSB71709/2021,CONVENIO:142/2022-SE |
R$ 15.327,59 |
| 2022 |
08865 |
24052022 |
PP |
SB |
073049/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB IRMA ODETE - MARIA RAMOS PINTO |
10247564000187 |
ESTORNO DO TOTAL DA NOTA DE EMPENHO 2936/2022, PARA FINS DE ADEQUAÇAO ORCAMENTARIA. PPSB73049/2021,CONVENIO:176/2022-SE |
-R$ 61.892,23 |
| 2022 |
08866 |
24052022 |
PP |
SB |
073049/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB IRMA ODETE - MARIA RAMOS PINTO |
10247564000187 |
ESTORNO TOTAL DA NOTA DE EMPENHO 2939/2022, PARA FINS DE ADEQUAÇAO ORCAMENTARIA. PPSB73049/2021,CONVENIO:176/2022-SE |
-R$ 111.001,47 |
| 2022 |
08867 |
24052022 |
PP |
SB |
073049/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB IRMA ODETE - MARIA RAMOS PINTO |
10247564000187 |
ESTORNO TOTAL DA NOTA DE EMPENHO 2940/2022, PARA FINS DE ADEQUAÇAO ORCAMENTARIA. PPSB73049/2021,CONVENIO:176/2022-SE |
-R$ 11.637,96 |
| 2022 |
08868 |
24052022 |
PP |
SB |
073049/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB IRMA ODETE - MARIA RAMOS PINTO |
10247564000187 |
ESTORNO TOTAL DA NOTA DE EMPENHO 2941/2022, PARA FINS DE ADEQUAÇAO ORCAMENTARIA. PPSB73049/2021,CONVENIO:176/2022-SE |
-R$ 20.872,24 |
| 2022 |
08869 |
24052022 |
PP |
SB |
073049/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB IRMA ODETE - MARIA RAMOS PINTO |
10247564000187 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. - PARA FINS DE ADEQUAÇAO ORÇAMENTARIA, TERMO DE APOSTILAMENTO N. 176/2022 EM FLS.178. PPSB73049/2021,CONVENIO:176/2022-SE |
R$ 61.892,23 |
| 2022 |
08870 |
24052022 |
PP |
SB |
073049/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB IRMA ODETE - MARIA RAMOS PINTO |
10247564000187 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. - PARA FINS DE ADEQUAÇAO ORÇAMENTARIA, TERMO DE APOSTILAMENTO N. 176/2022 EM FLS.178. PPSB73049/2021,CONVENIO:176/2022-SE |
R$ 111.001,47 |
| 2022 |
08871 |
24052022 |
PP |
SB |
073049/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB IRMA ODETE - MARIA RAMOS PINTO |
10247564000187 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. - PARA FINS DE ADEQUAÇAO ORÇAMENTARIA, TERMO DE APOSTILAMENTO N. 176/2022 EM FLS.178. PPSB73049/2021,CONVENIO:176/2022-SE |
R$ 11.637,96 |
| 2022 |
08872 |
24052022 |
PP |
SB |
073049/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB IRMA ODETE - MARIA RAMOS PINTO |
10247564000187 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. - PARA FINS DE ADEQUAÇAO ORÇAMENTARIA, TERMO DE APOSTILAMENTO N. 176/2022 EM FLS.178. PPSB73049/2021,CONVENIO:176/2022-SE |
R$ 20.872,24 |
| 2022 |
09208 |
26052022 |
PP |
SB |
071231/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB PROFESSORA DOLORES DE TOLEDO DE MATTEO |
04891418000197 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. - PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO, CONFORME MINUTAS DE GAM: 532/2022 E 533/2022 EM FLS.171 E 172.TERMO DE APOSTILAMENTO N.88/2022 EM FLS.169. |
R$ 10.558,00 |
| 2022 |
09209 |
26052022 |
PC |
|
000068/2019 |
201900081 |
BELAMESA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERA |
19045330000121 |
FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ESTOCAVEIS E COM ENTREGA PONTO A PONTO PARA ATENDIMENTO DOS CARDAPIOS DA ALIMENTACAO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PC68/2019,CONTRATO:44/2019 PROCESSO DIGITAL:PC1215/2019 |
R$ 3.510.000,00 |
| 2022 |
09210 |
26052022 |
PP |
SB |
071231/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB PROFESSORA DOLORES DE TOLEDO DE MATTEO |
04891418000197 |
ESTORNO DO SALDO DA NOTA DE EMPENHO 2520/2022, PARA FINS DE ADEQUAÇAO ORCAMENTARIA. PPSB71231/2021,CONVENIO:86/2022-SE |
-R$ 5.528,02 |
| 2022 |
09211 |
26052022 |
PC |
|
001144/2020 |
202000020 |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS. |
34028316000103 |
SERVIÇO DE CORREIO INTERNACIONAL,CARTA COMERCIAL, CAIXA POSTAL,FRANQUEAMENTO AUTORIZADO DE CARTAS - (FAC) E SERVIÇOS TELEMÁTICOS. 2A. PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR 12 MESES MANIFESTAÇÃO DA PGM-5 N. 308/2022 EM FLS 210 A 212 APROVACAO/HOMOLOGAÇÃO EM FLS. 218PC1144/2020,CONTRATO:76/2020 |
R$ 569.614,50 |
| 2022 |
09212 |
26052022 |
PP |
SB |
071231/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB PROFESSORA DOLORES DE TOLEDO DE MATTEO |
04891418000197 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. - PARA FINS DE ADEQUAÇAO ORÇAMENTARIA, TERMO DE APOSTILAMENTO N.88/2022 EM FLS.169. PPSB71231/2021,CONVENIO:86/2022-SE |
R$ 5.528,02 |
| 2022 |
09213 |
26052022 |
PP |
SB |
070946/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB ANA MARIA POPPOVIC |
43336262000134 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. - PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO, CONFORME MINUTA DE GAM: 531/2022 EM FLS.155 TERMO DE APOSTILAMENTO Nº 51/2022-SE EM FLS.153PPSB70946/2021,CONVENIO:49/2022-SE |
R$ 56.694,32 |
| 2022 |
09214 |
26052022 |
PP |
SB |
070946/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB ANA MARIA POPPOVIC |
43336262000134 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. - PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO, CONFORME MINUTA DE GAM: 531/2022 EM FLS.155 TERMO DE APOSTILAMENTO Nº 51/2022-SE EM FLS.153PPSB70946/2021,CONVENIO:49/2022-SE |
R$ 3.437,05 |
| 2022 |
09215 |
26052022 |
PC |
|
001291/2022 |
202200036 |
ALINE MORENO DE OLIVEIRA 38047857860 |
30392114000195 |
REALIZACAO DE CURSO INTRODUCAO A PROCESSOS ESCULTORICOS, NA PINACOTECA DE SAO BERNARDO DO CAMPO, DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE PC1291/2022,TERMO DE APROVACAO:70038/2022 |
R$ 2.160,00 |
| 2022 |
09216 |
26052022 |
PP |
SB |
070946/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB ANA MARIA POPPOVIC |
43336262000134 |
ESTORNO DO SALDO DA NOTA DE EMPENHO 2190/2022, PARA FINS DE ADEQUAÇAO ORCAMENTARIA. PPSB70946/2021,CONVENIO:49/2022-SE |
-R$ 30.872,69 |
| 2022 |
09217 |
26052022 |
PP |
SB |
070946/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB ANA MARIA POPPOVIC |
43336262000134 |
ESTORNO DO SALDO DA NOTA DE EMPENHO 2191/2022, PARA FINS DE ADEQUAÇAO ORCAMENTARIA. PPSB70946/2021,CONVENIO:49/2022-SE |
-R$ 3.437,05 |
| 2022 |
09218 |
26052022 |
PP |
SB |
070946/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB ANA MARIA POPPOVIC |
43336262000134 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. - PARA FINS DE ADEQUAÇAO ORÇAMENTARIA, TERMO DE APOSTILAMENTO Nº 51/2022-SE EM FLS.153 PPSB70946/2021,CONVENIO:49/2022-SE |
R$ 30.872,69 |
| 2022 |
09219 |
26052022 |
PP |
SB |
070946/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB ANA MARIA POPPOVIC |
43336262000134 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. - PARA FINS DE ADEQUAÇAO ORÇAMENTARIA, TERMO DE APOSTILAMENTO Nº 51/2022-SE EM FLS.153 PPSB70946/2021,CONVENIO:49/2022-SE |
R$ 3.437,05 |
| 2022 |
09220 |
26052022 |
PP |
SB |
070943/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB PROFESSORA ANA HENRIQUETA CLARK MARIM |
69255396000114 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. - PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO, CONFORME MINUTA DE GAM: 101/2022 EM FLS. 156. TERMO DE APOSTILAMENTO N. 50/2022 EM FLS.154. PPSB70943/2021,CONVENIO:48/2022-SE |
R$ 210.982,46 |
| 2022 |
09221 |
26052022 |
PP |
SB |
070943/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB PROFESSORA ANA HENRIQUETA CLARK MARIM |
69255396000114 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. - PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO, CONFORME MINUTA DE GAM: 101/2022 EM FLS. 156. TERMO DE APOSTILAMENTO N. 50/2022 EM FLS.154. PPSB70943/2021,CONVENIO:48/2022-SE |
R$ 6.512,43 |
| 2022 |
09222 |
26052022 |
PP |
SB |
070943/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB PROFESSORA ANA HENRIQUETA CLARK MARIM |
69255396000114 |
ESTORNO DO SALDO DA NOTA DE EMPENHO 2171/2022, PARA FINS DE ADEQUAÇAO ORCAMENTARIA. PPSB70943/2021,CONVENIO:48/2022-SE |
-R$ 32.513,55 |
| 2022 |
09223 |
26052022 |
PP |
SB |
070943/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB PROFESSORA ANA HENRIQUETA CLARK MARIM |
69255396000114 |
ESTORNO DO SALDO DA NOTA DE EMPENHO 2172/2022, PARA FINS DE ADEQUAÇAO ORCAMENTARIA. PPSB70943/2021,CONVENIO:48/2022-SE |
-R$ 6.512,42 |
| 2022 |
09224 |
26052022 |
PC |
|
001226/2022 |
202200187 |
ALLIMAC COMERCIO DE MATERIAIS EM GERAL LTDA |
10480433000145 |
AQUISICAO DE LENÇO UMEDECIDO. EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL PC1226/2022,AF:1654/2022 |
R$ 276,00 |
| 2022 |
09225 |
26052022 |
PP |
SB |
070943/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB PROFESSORA ANA HENRIQUETA CLARK MARIM |
69255396000114 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. - PARA FINS DE ADEQUAÇAO ORÇAMENTARIA, TERMO DE APOSTILAMENTO N. 50/2022 EM FLS.154. PPSB70943/2021,CONVENIO:48/2022-SE |
R$ 32.513,55 |
| 2022 |
09226 |
26052022 |
PP |
SB |
070943/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB PROFESSORA ANA HENRIQUETA CLARK MARIM |
69255396000114 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. - PARA FINS DE ADEQUAÇAO ORÇAMENTARIA, TERMO DE APOSTILAMENTO N. 50/2022 EM FLS.154. PPSB70943/2021,CONVENIO:48/2022-SE |
R$ 6.512,42 |
| 2022 |
09527 |
31052022 |
PP |
SB |
071359/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB PROFESSORA IVANEIDE NOGUEIRA |
04521103000158 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 02498, CONSTANTE NO DP 06339 - OP 06871, CONFORME GAM - 002882581 E ANULACAO 00974. |
-R$ 12.805,52 |
| 2022 |
09528 |
31052022 |
PP |
SB |
071359/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB PROFESSORA IVANEIDE NOGUEIRA |
04521103000158 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 02499, CONSTANTE NO DP 06339 - OP 06871, CONFORME GAM - 002882581 E ANULACAO 00975. |
-R$ 1.264,21 |
| 2022 |
09529 |
31052022 |
PP |
SB |
071359/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB PROFESSORA IVANEIDE NOGUEIRA |
04521103000158 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 02500, CONSTANTE NO DP 06339 - OP 06871, CONFORME GAM - 002882581 E ANULACAO 00976. |
-R$ 4.450,54 |
| 2022 |
09530 |
31052022 |
PP |
SB |
071234/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB DORA E MAURICIO GALANTE |
04825526000161 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 02518, CONSTANTE NO DP 03741 - OP 03956, CONFORME GAM - 002882594 E ANULACAO 00977. |
-R$ 46.170,90 |
| 2022 |
09531 |
31052022 |
PP |
SB |
071234/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB DORA E MAURICIO GALANTE |
04825526000161 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 02519, CONSTANTE NO DP 03741 - OP 03956, CONFORME GAM - 002882594 E ANULACAO 00978. |
-R$ 4.582,00 |
| 2022 |
09532 |
31052022 |
PP |
SB |
071234/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB DORA E MAURICIO GALANTE |
04825526000161 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 02518, CONSTANTE NO DP 07650 - OP 07818, CONFORME GAM - 002882598 E ANULACAO 00979. |
-R$ 8.601,47 |
| 2022 |
09533 |
31052022 |
PP |
SB |
071234/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB DORA E MAURICIO GALANTE |
04825526000161 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 02519, CONSTANTE NO DP 07650 - OP 07818, CONFORME GAM - 002882598 E ANULACAO 00980. |
-R$ 4.582,00 |
| 2022 |
09534 |
31052022 |
PC |
|
002532/2020 |
202100036 |
TECNO4 PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
04124669000146 |
AQUISIÇAO DE GLICONATO DE CLOREXIDINA DEGERMANTE A 2%. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 138/2021 PC2532/2020A002,AF:1586/2022 PROCESSO DIGITAL: 1456/2021 |
R$ 3.210,00 |
| 2022 |
09535 |
31052022 |
PC |
|
001016/2021 |
202100273 |
R&C DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA |
25101524000108 |
AQUISICAO DE ACIDO FOLICO 5MG POR COMPRIMIDO, ATA DE REGISTRO DE PRECOS 382/2021. PC1016/2021A004,AF:1605/2022 PROCESSO DIGITAL: 1515/2021 |
R$ 9.380,00 |
| 2022 |
09536 |
31052022 |
PC |
|
001019/2021 |
202100274 |
CIMED INDUSTRIA S.A. |
02814497000700 |
AQUISICAO DE OXIDO DE ZINCO 150MG + VITAMINA A (PALMITATO DE RE TINOL) 5.000UI + VITAMINA D COLECALCIFEROL) 900UI POMADA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 421/2021 PC1019/2021A001,AF:1637/2022 PROCESSO DIGITAL: 1655/2021 |
R$ 96.000,00 |
| 2022 |
09537 |
31052022 |
PP |
SB |
098981/2021 |
000000000 |
ASSISTENCIA SOCIAL BENEFICENTE DE RESGATE AO |
00513882000270 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO.PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO, CONFORME MINUTAS DE GAM Nºs576 a 579/2022.TERMO DE APOSTILAMENTO(PRIMEIRO)Nº |
R$ 417.675,06 |
| 2022 |
09538 |
31052022 |
PP |
SB |
098981/2021 |
000000000 |
ASSISTENCIA SOCIAL BENEFICENTE DE RESGATE AO |
00513882000270 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO.PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO, CONFORME MINUTAS DE GAM Nºs576 a 579/2022.TERMO DE APOSTILAMENTO(PRIMEIRO)Nº |
R$ 5.850,00 |
| 2022 |
09539 |
31052022 |
PC |
|
001094/2022 |
202200036 |
GVP CONSULTORIA E TREINAMENTO EM GESTAO PUBLICA LT |
16578531000104 |
CURSO DE CAPACITAÇÃO IN COMPANY, NA MODALIDADE ONLINE AO VIVO, DESTINADO A CAPACITAR SERVIDORES PARA OPERAR A NOVA LEI DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS - LEI Nº 14.133/2021. PC1094/2022,AF:1773/2022 |
R$ 52.400,00 |
| 2022 |
09540 |
31052022 |
PP |
SB |
087859/2021 |
000000000 |
AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA |
46523239000147 |
DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DA PACIENTE CINTIA CONCEICAO DE BRITO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 6.326/2014 E DECRETO Nº 18.791/2014. PPSB87859/2021 |
R$ 65,00 |
| 2022 |
09541 |
31052022 |
PC |
|
001115/2021 |
202100314 |
VALE DIAGNOSTICOS LTDA |
23980789000190 |
AQUISICAO DE AGUA DESTILADA PARA AUTOCLAVE, ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 443/2021 PC1115/2021A001,AF:1680/2022 PROCESSO DIGITAL: 1699/2021 |
R$ 3.570,00 |
| 2022 |
09542 |
31052022 |
PC |
|
002207/2021 |
202100559 |
UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A |
60665981000975 |
AQUISICAO DE CARBAMAZEPINA SUSPENSAO COM 20MG/ML. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.631/2021. PC2207/2021A004,AF:1639/2022 PROCESSO DIGITAL: 2666/2021 |
R$ 9.600,00 |
| 2022 |
09543 |
31052022 |
PP |
SB |
098977/2021 |
000000000 |
ABEF ASSOCIACAO BENEFICENTE FIDELIDADE |
31719643000113 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO.PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO, CONFORME MINUTAS DE GAM's Nº564 a 567/2022.TERMO DE APOSTILAMENTO(PRIMEIRO)Nº |
R$ 356.206,38 |
| 2022 |
09544 |
31052022 |
PP |
SB |
098977/2021 |
000000000 |
ABEF ASSOCIACAO BENEFICENTE FIDELIDADE |
31719643000113 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO.PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO, CONFORME MINUTAS DE GAM's Nº564 a 567/2022.TERMO DE APOSTILAMENTO(PRIMEIRO)Nº |
R$ 4.750,00 |
| 2022 |
09545 |
31052022 |
PC |
|
001462/2021 |
202100408 |
NEWCARE COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITA |
07707978000137 |
AQUISICAO DE PRESERVATIVO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.524/2021. PC1462/2021A004,AF:1636/2022 PROCESSO DIGITAL: 2430/2021 |
R$ 38.520,00 |
| 2022 |
09546 |
31052022 |
PC |
|
001411/2021 |
202100371 |
AGROMINAS COMERCIO DE PLANTAS LTDA |
05538322000102 |
AQUISIÇAO DE ALDRAGO(PTEROCARPUS VIOLACEUS), CAROBÃO (JACARANDA MACRANTHA), MANDUIRANA (SENNA MACRANTHERA),PAU FERRO (CAESALPINIA FERREA) ,QUARESMEIRA ROSA (TIBOUCHINA GRANULOSA), RESEDÁ (LEGERSTROEMIA INDICA), SABÃO DE SOLDADO (SAPINDUS SAPONARIA) E URUCUM (BIXA OLLERANA). ATA DE REGISTRO DE PRECOS 458/2021.PC1411/2021A001,AF:1735/2022 |
R$ 16.230,00 |
| 2022 |
08555 |
20052022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 00323, CONSTANTE NO DP 02046 - OP 02188, CONFORME GAM - 002856568 E ANULACAO 00623. |
-R$ 762,10 |
| 2022 |
08556 |
20052022 |
PP |
SB |
071006/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB CARLOS GOMES |
49524374000103 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 02134, CONSTANTE NO DP 06174 - OP 06761, CONFORME GAM - 002856620 E ANULACAO 00624. |
-R$ 21.126,41 |
| 2022 |
08557 |
20052022 |
PP |
SB |
071006/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB CARLOS GOMES |
49524374000103 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 02138, CONSTANTE NO DP 06174 - OP 06761, CONFORME GAM - 002856620 E ANULACAO 00625. |
-R$ 7.691,50 |
| 2022 |
08558 |
20052022 |
PP |
SB |
128513/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB CASSIANO RICARDO |
49522287000109 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 02485, CONSTANTE NO DP 03899 - OP 03927, CONFORME GAM - 002856549 E ANULACAO 00626. |
-R$ 52.030,13 |
| 2022 |
08559 |
20052022 |
PP |
SB |
128513/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB CASSIANO RICARDO |
49522287000109 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 02486, CONSTANTE NO DP 03899 - OP 03927, CONFORME GAM - 002856549 E ANULACAO 00627. |
-R$ 5.013,90 |
| 2022 |
08560 |
20052022 |
PP |
SB |
072129/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB MAURICIO CAETANO DE CASTRO |
55055727000168 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 02876, CONSTANTE NO DP 06415 - OP 06759, CONFORME GAM - 002856580 E ANULACAO 00628. |
-R$ 18.045,04 |
| 2022 |
08561 |
20052022 |
PP |
SB |
072129/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB MAURICIO CAETANO DE CASTRO |
55055727000168 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 02877, CONSTANTE NO DP 06415 - OP 06759, CONFORME GAM - 002856580 E ANULACAO 00629. |
-R$ 6.370,20 |
| 2022 |
08562 |
20052022 |
PP |
SB |
071741/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB MARCOS JOSE RIBEIRO |
28106705000107 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 02847, CONSTANTE NO DP 06330 - OP 06797, CONFORME GAM - 002856585 E ANULACAO 00630. |
-R$ 20.642,21 |
| 2022 |
08563 |
20052022 |
PP |
SB |
071741/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB MARCOS JOSE RIBEIRO |
28106705000107 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 02849, CONSTANTE NO DP 06330 - OP 06797, CONFORME GAM - 002856585 E ANULACAO 00631. |
-R$ 6.123,90 |
| 2022 |
08564 |
20052022 |
PP |
SB |
071390/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB JOSE DE ALENCAR |
49522410000191 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 02605, CONSTANTE NO DP 01706 - OP 01880, CONFORME GAM - 002856602 E ANULACAO 00632. |
-R$ 47.662,91 |
| 2022 |
08565 |
20052022 |
PP |
SB |
071390/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB JOSE DE ALENCAR |
49522410000191 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 02606, CONSTANTE NO DP 01706 - OP 01880, CONFORME GAM - 002856602 E ANULACAO 00633. |
-R$ 3.090,38 |
| 2022 |
08566 |
20052022 |
PP |
SB |
071003/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB CANDIDO PORTINARI |
49524283000160 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 02140, CONSTANTE NO DP 02575 - OP 02607, CONFORME GAM - 002856607 E ANULACAO 00634. |
-R$ 204.192,22 |
| 2022 |
08567 |
20052022 |
PP |
SB |
071003/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB CANDIDO PORTINARI |
49524283000160 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 02141, CONSTANTE NO DP 02575 - OP 02607, CONFORME GAM - 002856607 E ANULACAO 00635. |
-R$ 4.232,98 |
| 2022 |
08568 |
20052022 |
PC |
|
000607/2021 |
202100180 |
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA. |
67729178000491 |
AQUISICAO DE BIPERIDENO CLORIDRATO 2MG POR COMPRIMIDO E PROMETAZINA CLORIDRATO 25MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.257/2021. PC607/2021A001,AF:1595/2022 PROCESSO DIGITAL: 1197/2021 |
R$ 63.200,00 |
| 2022 |
08569 |
20052022 |
PP |
SB |
071003/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB CANDIDO PORTINARI |
49524283000160 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 02140, CONSTANTE NO DP 06175 - OP 06765, CONFORME GAM - 002856608 E ANULACAO 00636. |
-R$ 12.659,83 |
| 2022 |
08570 |
20052022 |
PP |
SB |
071003/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB CANDIDO PORTINARI |
49524283000160 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 02141, CONSTANTE NO DP 06175 - OP 06765, CONFORME GAM - 002856608 E ANULACAO 00637. |
-R$ 4.232,97 |
| 2022 |
08571 |
20052022 |
PP |
SB |
071006/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB CARLOS GOMES |
49524374000103 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 02134, CONSTANTE NO DP 02572 - OP 02604, CONFORME GAM - 002856619 E ANULACAO 00638. |
-R$ 64.741,68 |
| 2022 |
08572 |
20052022 |
PP |
SB |
071006/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB CARLOS GOMES |
49524374000103 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 02138, CONSTANTE NO DP 02572 - OP 02604, CONFORME GAM - 002856619 E ANULACAO 00639. |
-R$ 7.691,50 |
| 2022 |
08573 |
20052022 |
PP |
SB |
071727/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB PADRE MANUEL DA NOBREGA |
49527658000145 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 02852, CONSTANTE NO DP 02330 - OP 02326, CONFORME GAM - 002856604 E ANULACAO 00640. |
-R$ 52.350,64 |
| 2022 |
08574 |
20052022 |
PP |
SB |
071727/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB PADRE MANUEL DA NOBREGA |
49527658000145 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 02853, CONSTANTE NO DP 02330 - OP 02326, CONFORME GAM - 002856604 E ANULACAO 00641. |
-R$ 5.013,90 |
| 2022 |
08575 |
20052022 |
PP |
SB |
070967/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB ANTONIO PEREIRA COUTINHO |
55061378000197 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 02257, CONSTANTE NO DP 04048 - OP 04203, CONFORME GAM - 002856600 E ANULACAO 00642. |
-R$ 64.506,38 |
| 2022 |
08576 |
20052022 |
PP |
SB |
070967/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB ANTONIO PEREIRA COUTINHO |
55061378000197 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 02258, CONSTANTE NO DP 04048 - OP 04203, CONFORME GAM - 002856600 E ANULACAO 00643. |
-R$ 6.669,28 |
| 2022 |
08577 |
20052022 |
PP |
SB |
070967/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB ANTONIO PEREIRA COUTINHO |
55061378000197 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 02257, CONSTANTE NO DP 06178 - OP 06780, CONFORME GAM - 002856601 E ANULACAO 00644. |
-R$ 16.962,28 |
| 2022 |
08578 |
20052022 |
PP |
SB |
070967/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB ANTONIO PEREIRA COUTINHO |
55061378000197 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 02258, CONSTANTE NO DP 06178 - OP 06780, CONFORME GAM - 002856601 E ANULACAO 00645. |
-R$ 6.669,27 |
| 2022 |
08579 |
20052022 |
PP |
SB |
071390/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB JOSE DE ALENCAR |
49522410000191 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 02605, CONSTANTE NO DP 06350 - OP 06860, CONFORME GAM - 002856603 E ANULACAO 00646. |
-R$ 9.529,49 |
| 2022 |
08580 |
20052022 |
PP |
SB |
071390/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB JOSE DE ALENCAR |
49522410000191 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 02606, CONSTANTE NO DP 06350 - OP 06860, CONFORME GAM - 002856603 E ANULACAO 00647. |
-R$ 3.090,37 |
| 2022 |
08873 |
24052022 |
PC |
|
000708/2021 |
202110028 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
04597289000129 |
AQUISICAO DE MATERIAIS PARA INFRAESTRUTURA DE REDE LOGICA E ELETRICA NAS DEPENDENCIAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, CIENCIA, TECNOLOGIA,TRABALHO E TURISMO, CONFORME PROPOSTA Nº 5213/2022 EM FLS. 171/180 . ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 001/2022.PC708/2021A024,AF:1645/2022 |
R$ 1.750,45 |
| 2022 |
08874 |
24052022 |
PC |
|
000708/2021 |
202110028 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
04597289000129 |
SERVICOS PARA INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO DE REDE LOGICA E ELETRICA NAS DEPENDENCIAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, CIENCIA, TECNOLOGIA,TRABALHO E TURISMO, CONFORME PROPOSTA Nº 5213/2022 EM FLS. 171/180. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 001/2022. PC708/2021A024,AF:1645/2022PROCESSO DIGITAL: 1123/2022 |
R$ 3.590,00 |
| 2022 |
08875 |
24052022 |
PC |
|
002705/2021 |
202200038 |
DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTAC |
04027894000750 |
AQUISICAO DE SINVASTATINA 20MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 084/2022 PC2705/2021A003,AF:1564/2022 PROCESSO DIGITAL: 875/2022 |
R$ 166.008,30 |
| 2022 |
08876 |
24052022 |
PP |
SB |
117066/2021 |
000000000 |
ESTADO DE SAO PAULO |
46379400000150 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 274/2022 EMITIDO EM 14/4/2022, AUTOS 0027468-32.2019.8.26. 0564 - 2a.VARA DA FAZENDA PUBLICA, ACAO 0027468-32.2019.8.26.0564, ACAO:CUMPRIMENTO DE SENTENCA PPSB117066/2021 |
R$ 515,74 |
| 2022 |
08877 |
24052022 |
PP |
SB |
128431/2021 |
000000000 |
LINCOLN JAYMES LOTSCH |
15598175851 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 93/2022, EMITIDO EM 4/4/2022, AUTOS 0010930-05.2021.8.26. 0564, 2a.VARA DA FAZENDA PUBLICA, ACAO 0010930-05. 2021.8.26.0564, ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA PPSB128431/2021 |
R$ 3.753,73 |
| 2022 |
08878 |
24052022 |
PP |
SB |
076672/2020 |
000000000 |
MARIA CAROLINA ANTUNES DE SOUZA |
27967066804 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 68/2022 EMITIDO EM 04/04/2022, AUTOS 426/2014 1a.VARA DA FAZENDA PUBLICA, ACAO N.0006893-03.2019.8.26.0564 CUMPRIMENTO DE SENTENCA PPSB76672/2020 |
R$ 1.441,90 |
| 2022 |
08879 |
24052022 |
PP |
SB |
128431/2021 |
000000000 |
LINCOLN JAYMES LOTSCH |
15598175851 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 109/2022, EMITIDO EM 7/4/2022, AUTOS 0010930-05.2021.8.26. 0564 - 2a.VARA DA FAZENDA PUBLICA, ACAO 0010930-05 .2021.8.26.0564, HONORARIOS ADVOCATICIOS, ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA PPSB128431/2021 |
R$ 375,96 |
| 2022 |
08880 |
24052022 |
PP |
SB |
138338/2021 |
000000000 |
MARCONI HOLANDA MENDES |
04217060823 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 341/2022 EMITIDO EM 14/04/2022, 2ª VARA DA FAZENDA PUBLICA, FILE 11397 AUTOS/AÇAO: 0003415-16.2021.8.26.0564 AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA PPSB138338/2021 |
R$ 2.929,05 |
| 2022 |
08881 |
24052022 |
PP |
SB |
000285/2022 |
000000000 |
PATRICIA CARDOSO DOS SANTOS SOUSA |
24637894840 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 107/2022 EMITIDO EM 26/04/2022, 2ª VARA DA FAZENDA PUBLICA, FILE 6584. AUTOS/AÇAO: 0010719-71.2018.8.26.0564 HONORARIOS ADVOCATICIOS. AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA PPSB285/2022 |
R$ 3.759,91 |
| 2022 |
08882 |
24052022 |
PP |
SB |
067698/2018 |
000000000 |
RUBENS TREVISAN |
38934345853 |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO N. 519/2022 EMITIDO EM 13/04/2022, AUTOS 0005199-62.2020.8.26.0564 - 1A. VARA DA FAZENDA PÚBLICA, AÇÃO N. 0005199-62.2020.8.26.0564. AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PPSB67698/2018 |
R$ 2.129,68 |
| 2022 |
08883 |
24052022 |
PP |
SB |
051465/2022 |
000000000 |
GABRIELE CANESTRELLI - ESPOLIO |
00432601872 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 175/2022, EMITIDO EM 14/04/2022, FILE 6819. AUTOS 0009867-33.2007.8.26.0564 - 2a VARA DA FAZENDA PUBLICA, ACAO N.0017519-47.2020.8.26.0564. ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA. PPSB051465/2022 |
R$ 589,13 |
| 2022 |
08884 |
24052022 |
PC |
|
001815/2021 |
202200116 |
TB SERVICOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E |
60924040000151 |
SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS NOVOS OU SEMINOVOS ,COM E SEM MOTORISTA,SEM COMBUSTIVEL, COM QUILOMETRAGEM LIVRE, INCLUINDO MANUTENCAO, SEGURO TOTAL, SISTEMA DE MONITORAMENTO E GESTAO DA FROTA, PARA APOIO E OPERACAO DA SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO, MANIFESTACAO PMG-5 729/ 2021 EM FLS.209/222, TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS.643 |
R$ 144.112,00 |
| 2022 |
08885 |
24052022 |
PC |
|
001815/2021 |
202200116 |
TB SERVICOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E |
60924040000151 |
SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS NOVOS OU SEMINOVOS ,COM E SEM MOTORISTA,SEM COMBUSTIVEL, COM QUILOMETRAGEM LIVRE, INCLUINDO MANUTENCAO, SEGURO TOTAL, SISTEMA DE MONITORAMENTO E GESTAO DA FROTA, PARA APOIO E OPERACAO DA SECRETARIA DE HABITACAO, MANIFESTACAO PMG-5 729/ 2021 EM FLS.209/222, TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS.643 |
R$ 88.786,56 |
| 2022 |
08886 |
24052022 |
PP |
SB |
051460/2022 |
000000000 |
LIVING AMOREIRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA |
16736489000102 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 40/2022, EMITIDO EM 14/4/2022, AUTOS 0004067-33.2021.8.26. 0564, 2a.VARA DA FAZENDA PUBLICA, ACAO 0004067-33. 2021.8.26.0564, ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA PPSB51460/2022. |
R$ 55,50 |
| 2022 |
08887 |
24052022 |
PC |
|
001815/2021 |
202200116 |
TB SERVICOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E |
60924040000151 |
SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS NOVOS OU SEMINOVOS ,COM E SEM MOTORISTA,SEM COMBUSTIVEL, COM QUILOMETRAGEM LIVRE, INCLUINDO MANUTENCAO, SEGURO TOTAL, SISTEMA DE MONITORAMENTO E GESTAO DA FROTA, PARA APOIO E OPERACAO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTECAO ANIMAL, MANIFESTACAO PMG-5 729/21 EM FLS.209/222, TERMO DE HOMOLOGACAO EMFLS.643 |
R$ 104.368,00 |
| 2022 |
08888 |
24052022 |
PC |
|
001815/2021 |
202200116 |
TB SERVICOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E |
60924040000151 |
SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS NOVOS OU SEMINOVOS ,COM E SEM MOTORISTA,SEM COMBUSTIVEL, COM QUILOMETRAGEM LIVRE, INCLUINDO MANUTENCAO, SEGURO TOTAL, SISTEMA DE MONITORAMENTO E GESTAO DA FROTA, PARA APOIO E OPERACAO DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER, MANIFESTACAO PMG-5 729/ 2021 EM FLS.209/222, TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS.643 |
R$ 353.308,00 |
| 2022 |
08889 |
24052022 |
PP |
SB |
051465/2022 |
000000000 |
PEDRO CREVATIN SHELDON |
36863051869 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 751/2022 EMITIDO EM 14/04/2022, FILE 6819, AUTOS 0009867-33.2007.8.26.0564 - 2a VARA DA FAZENDA PUBLICA, ACAO No 0017519-47.2020.8.26.0564 - HONORARIOS ADVOCATICIOS. ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA PPSB051465/2022 |
R$ 1.394,20 |
| 2022 |
08890 |
24052022 |
PP |
SB |
060585/2019 |
000000000 |
JULIO CESAR COUTO |
09071592812 |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO N. 326/2022 EMITIDO EM 04/04/2022, AUTOS 0009326-09.2021.8.26.0564 - 2A. VARA DA FAZENDA PÚBLICA, AÇÃO N. 0009326-09.2021.8.26.0564. AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PPSB60585/2019 |
R$ 7.892,19 |
| 2022 |
09227 |
26052022 |
PC |
|
000538/2021 |
202100168 |
DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPOR |
03951140000133 |
AQUISICAO DE EQUIPO EM CONEXAO Y PARA INFUSAO VENOSA, PEDIATRICO E ADULTO. ATA DE REGISTRO DE PRECO N.307/2021 EM DECORRENCIA DA COVID-19, DECRETO 21.466/2021 PC538/2021A001,AF:1629/2022 PROCESSO DIGITAL: 1137/2021 |
R$ 101.640,00 |
| 2022 |
09228 |
26052022 |
PP |
SB |
128536/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB JARDIM NAZARETH |
30955122000100 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO, CONFORME MINUTA DE GAM Nº 546/2022. TERMO DE APOSTILAMENTO(PRIMEIRO) N.170/2022-SE, EMFLS.154. |
R$ 37.154,12 |
| 2022 |
09229 |
26052022 |
PC |
|
002181/2021 |
202100536 |
SELECTA ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA |
09534317000182 |
ESTORNO DE SALDO DA N.E. 8320/2022. PC2181/2021A010,AF:1599/2022 PROCESSO DIGITAL: 370/2022 |
-R$ 220,00 |
| 2022 |
09230 |
26052022 |
PP |
SB |
128536/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB JARDIM NAZARETH |
30955122000100 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO, CONFORME MINUTA DE GAM Nº 546/2022. TERMO DE APOSTILAMENTO(PRIMEIRO) N.170/2022-SE, EMFLS.154. |
R$ 55.252,09 |
| 2022 |
09231 |
26052022 |
PP |
SB |
071730/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB MARCELO PERES RIBEIRO |
14566887000194 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. - PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO, CONFORME MINUTA DE GAM: 544/2022 EM FLS.155 TERMO DE APOSTILAMENTO Nº 147/2022-SE EM FLS.153PPSB71730/2021,CONVENIO:146/2022-SE |
R$ 59.642,71 |
| 2022 |
09232 |
26052022 |
PP |
SB |
128536/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB JARDIM NAZARETH |
30955122000100 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO, CONFORME MINUTA DE GAM Nº 546/2022. TERMO DE APOSTILAMENTO(PRIMEIRO) N.170/2022-SE, EMFLS.154. |
R$ 4.924,13 |
| 2022 |
09233 |
26052022 |
PP |
SB |
071730/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB MARCELO PERES RIBEIRO |
14566887000194 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. - PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO, CONFORME MINUTA DE GAM: 544/2022 EM FLS.155 TERMO DE APOSTILAMENTO Nº 147/2022-SE EM FLS.153PPSB71730/2021,CONVENIO:146/2022-SE |
R$ 11.642,00 |
| 2022 |
09234 |
26052022 |
PP |
SB |
071368/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB DOM JORGE MARCOS DE OLIVEIRA O BISPO |
00692934000131 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 02956, CONSTANTE NO DP 03978 - OP 03945, CONFORME GAM - 002872644 E ANULACAO 00871. |
-R$ 5.735,18 |
| 2022 |
09235 |
26052022 |
PP |
SB |
071368/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB DOM JORGE MARCOS DE OLIVEIRA O BISPO |
00692934000131 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 02957, CONSTANTE NO DP 03978 - OP 03945, CONFORME GAM - 002872644 E ANULACAO 00872. |
-R$ 51.501,31 |
| 2022 |
09236 |
26052022 |
PP |
SB |
071368/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB DOM JORGE MARCOS DE OLIVEIRA O BISPO |
00692934000131 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 02958, CONSTANTE NO DP 03978 - OP 03945, CONFORME GAM - 002872644 E ANULACAO 00873. |
-R$ 386,68 |
| 2022 |
09237 |
26052022 |
PP |
SB |
071368/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB DOM JORGE MARCOS DE OLIVEIRA O BISPO |
00692934000131 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 02959, CONSTANTE NO DP 03978 - OP 03945, CONFORME GAM - 002872644 E ANULACAO 00874. |
-R$ 3.472,37 |
| 2022 |
09238 |
26052022 |
PP |
SB |
128536/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB JARDIM NAZARETH |
30955122000100 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO, CONFORME MINUTA DE GAM Nº 546/2022. TERMO DE APOSTILAMENTO(PRIMEIRO) N.170/2022-SE, EMFLS.154. |
R$ 7.322,70 |
| 2022 |
09239 |
26052022 |
PP |
SB |
071730/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB MARCELO PERES RIBEIRO |
14566887000194 |
ESTORNO DO SALDO DA NOTA DE EMPENHO 2687/2022, PARA FINS DE ADEQUAÇAO ORCAMENTARIA. PPSB71730/2021,CONVENIO:146/2022-SE |
-R$ 9.215,63 |
| 2022 |
09240 |
26052022 |
PP |
SB |
071730/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB MARCELO PERES RIBEIRO |
14566887000194 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. - PARA FINS DE ADEQUAÇAO ORÇAMENTARIA, TERMO DE APOSTILAMENTO Nº 147/2022-SE EM FLS.153 PPSB71730/2021,CONVENIO:146/2022-SE |
R$ 9.215,63 |
| 2022 |
09241 |
26052022 |
PP |
SB |
128536/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB JARDIM NAZARETH |
30955122000100 |
ESTORNO DO SALDO DA NE 02830/2022, PARA FINS DE ADEQUACAO ORCAMENTARIA. PPSB128536/2021,CONVENIO:170/2022-SE |
-R$ 14.000,57 |
| 2022 |
09242 |
26052022 |
PP |
SB |
128536/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB JARDIM NAZARETH |
30955122000100 |
ESTORNO DO SALDO DA NE 02831/2022, PARA FINS DE ADEQUACAO ORCAMENTARIA. PPSB128536/2021,CONVENIO:170/2022-SE |
-R$ 4.924,13 |
| 2022 |
09243 |
26052022 |
PP |
SB |
128536/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB JARDIM NAZARETH |
30955122000100 |
ESTORNO DO SALDO DA NE 02832/2022, PARA FINS DE ADEQUACAO ORCAMENTARIA. PPSB128536/2021,CONVENIO:170/2022-SE |
-R$ 20.820,33 |
| 2022 |
09244 |
26052022 |
PP |
SB |
128536/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB JARDIM NAZARETH |
30955122000100 |
ESTORNO DO SALDO DA NE 02833/2022, PARA FINS DE ADEQUACAO ORCAMENTARIA. PPSB128536/2021,CONVENIO:170/2022-SE |
-R$ 7.322,69 |
| 2022 |
09245 |
26052022 |
PP |
SB |
128536/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB JARDIM NAZARETH |
30955122000100 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO, TERMO DE APOSTILAMENTO(PRIMEIRO) N.170/2022-SE, EM FLS.154.PPSB128536/2021,CONVENIO:170/2022-SE |
R$ 14.000,57 |
| 2022 |
09246 |
26052022 |
PP |
SB |
128536/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB JARDIM NAZARETH |
30955122000100 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO, TERMO DE APOSTILAMENTO(PRIMEIRO) N.170/2022-SE, EM FLS.154.PPSB128536/2021,CONVENIO:170/2022-SE |
R$ 20.820,33 |
| 2022 |
09247 |
26052022 |
PP |
SB |
072111/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB MARIO MARTINS DE ALMEIDA |
49253404000186 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. - PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO TERMO DE APOSTILAMENTO N.162/2022 EM FLS.166. CONFORME MINUTAS DE GAM N.124 E 545/2022.PPSB72111/2021,CONVENIO:162/2022-SE |
R$ 109.340,06 |
| 2022 |
09547 |
31052022 |
PP |
SB |
098964/2021 |
000000000 |
ABASC - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ACAO SOCIAL |
02653857000993 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO.PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO, CONFORME MINUTAS DE GAM's Nº584 a 587/2022.TERMO DE APOSTILAMENTO(PRIMEIRO)Nº |
R$ 325.323,92 |
| 2022 |
09548 |
31052022 |
PC |
|
000046/2019 |
201910003 |
AGUAMAR TRANSPORTES LTDA |
01067342000191 |
SERVICOS DE TRANSPORTE E DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL COM CARATER SANITARIO, VISANDO O ABASTECIMENTO DA POPULACAO CARENTE, ISOLADA E NAO ATENDIDA PELO SISTEMA DE DISTRIBUICAO DA SABESP NAS AREAS DENOMINADAS PELA MESMA COMO NÃO ATENDIVEIS OU ONDE AS REDES D AGUA NAO SAO SUFICIENTES PARA O ATENDIMENTO DOS MUNICIPES(ACERTO ORÇAMENTÁRIO), CONFORME MINUTAS DE |
R$ 232.683,29 |
| 2022 |
09549 |
31052022 |
PP |
SB |
098964/2021 |
000000000 |
ABASC - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ACAO SOCIAL |
02653857000993 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO.PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO, CONFORME MINUTAS DE GAM's Nº584 a 587/2022.TERMO DE APOSTILAMENTO(PRIMEIRO)Nº |
R$ 5.300,00 |
| 2022 |
09550 |
31052022 |
PC |
|
001678/2021 |
202100440 |
CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURG |
61418042000131 |
AQUISICAO DE CATETER VENOSO PERIFERICO DE SEGURANCA N.24G. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.538/2021. PC1678/2021A001,AF:1519/2022 PROCESSO DIGITAL: 2260/2021 |
R$ 48.000,00 |
| 2022 |
09551 |
31052022 |
PC |
|
001474/2021 |
202100392 |
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA. |
67729178000491 |
AQUISICAO DE PROPILTIOURACIL 100MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.504/2021. PC1474/2021A001,AF:1582/2022 PROCESSO DIGITAL: 2098/2021 |
R$ 9.106,50 |
| 2022 |
09552 |
31052022 |
PC |
|
001958/2021 |
202100499 |
CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A |
01554285000175 |
AQUISICAO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (CERTIFICADO + TOKEN). ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 00575/2021 PC1958/2021A008,AF:1741/2022 PROCESSO DIGITAL: 28/2022 |
R$ 75,00 |
| 2022 |
09553 |
01062022 |
PC |
|
000117/2022 |
202200040 |
SCHOBELL INDUSTRIAL LTDA |
58193483000178 |
ESTORNO DO SALDO DA NE 4602/2022. PC117/2022,AF:866/2022 |
-R$ 1.085,85 |
| 2022 |
09554 |
01062022 |
PC |
|
000117/2022 |
202200040 |
SCHOBELL INDUSTRIAL LTDA |
58193483000178 |
ESTORNO DO SALDO DA NE 4603/2022. PC117/2022,AF:866/2022 |
-R$ 206,75 |
| 2022 |
09555 |
01062022 |
PC |
|
001915/2021 |
202110034 |
HHTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA |
09185931000186 |
SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM OPERACAO, ANALISE,MANUTENCAO PREDITIVA,PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA DE CONTROLE DE INUNDACAO NOS RESERVATORIOS DO PACO MUNICIPAL,TANQUE DAS MULATAS E NAS ELEVATORIAS DO MUNICIPIO DE SBCAMPO COM FORNECIMENTO DE PECAS. PC1915/2021,CONTRATO:04/2022. |
R$ 135.000,00 |
| 2022 |
09556 |
01062022 |
PC |
|
001915/2021 |
202110034 |
HHTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA |
09185931000186 |
SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM OPERACAO, ANALISE,MANUTENCAO PREDITIVA,PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA DE CONTROLE DE INUNDACAO NOS RESERVATORIOS DO PACO MUNICIPAL,TANQUE DAS MULATAS E NAS ELEVATORIAS DO MUNICIPIO DE SBCAMPO COM FORNECIMENTO DE PECAS. PC1915/2021,CONTRATO:04/2022. |
R$ 471.796,92 |
| 2022 |
09557 |
01062022 |
PC |
|
002400/2021 |
202100592 |
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
05847630000110 |
AQUISICAO DE HIDROCORTISONA, SUCCINATO SODICO 500MG. ATA DE REGISTRO DE PRECO N.660/2021 . PROCESSO DIGITAL: 205/2022 PC2400/2021A001,AF:01607/2022 |
R$ 6.460,00 |
| 2022 |
09558 |
01062022 |
PC |
|
002400/2021 |
202100592 |
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
05847630000110 |
AQUISICAO DE HIDROCORTISONA, SUCCINATO SODICO 500MG. ATA DE REGISTRO DE PRECO N.660/2021 . PROCESSO DIGITAL: 205/2022 PC2400/2021A001,AF:01607/2022 |
R$ 34.540,00 |
| 2022 |
09559 |
01062022 |
PC |
|
002399/2021 |
202100606 |
INTERLAB FARMACEUTICA LTDA |
43295831000140 |
AQUISICAO DE AMOXICILINA 50MG + CLAVULANATO DE POTASSIO 12,5MG ATA DE REGISTRO DE PRECOS 005/2022 PC2399/2021A003,AF:01576/2022 PROCESSO DIGITAL: 219/2022 |
R$ 53.000,00 |
| 2022 |
09560 |
01062022 |
PC |
|
001818/2021 |
202200173 |
TECNOCOMP TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA |
54892252000100 |
PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE SUPORTE E MANUTENÇAO CORRETIVA E EVOLUTIVA DE SISTEMAS, INCLUSIVE O DESENVOLVIMENTO DE NOVOS SISTEMAS E FUNCIONALIDADES, INCLUINDO ANALISE DE REQUISITOS, PROJETO, CODIFICAÇAO, TESTES, DOCUMENTAÇAO, IMPLANTAÇAO, CONFIGURAÇAO E TREINAMENTO PARA DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇAO.MANIFESTACAO PGM-5 059/2022 EM FLS.455/467 |
R$ 905.250,00 |
| 2022 |
09561 |
01062022 |
PP |
SB |
075429/2021 |
000000000 |
ASSISTENCIA SOCIAL BENEFICENTE DE RESGATE AO AMPA |
00513882000199 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO,MANUTENCAO,AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS E IDADE,PRIORITARIAMENTE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO.PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTÁRIO. |
R$ 402.687,36 |
| 2022 |
09562 |
01062022 |
PP |
SB |
075429/2021 |
000000000 |
ASSISTENCIA SOCIAL BENEFICENTE DE RESGATE AO AMPA |
00513882000199 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO,MANUTENCAO,AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE,PRIORITARIAMENTE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTÁRIO.TERMO DE APOSTILAMENTO N.º04/2022-SE EM FLS.173. |
R$ 6.400,00 |
| 2022 |
09563 |
01062022 |
PC |
|
000708/2021 |
202110028 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
04597289000129 |
AQUISICAO DE EQUIPAMENTO PARA SERVICOS DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FISICA,LOGICA,ELETRICA E OUTRAS PARA A SALA DE MONITORAMENTO DA SECRETARIA DA EDUCACAO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.001/2022. PROPOSTA N.5099/2022 EM 242/244. PC708/2021-A003,AF:01734/2022.PC DIGITAL:239/2022. |
R$ 1.670,00 |
| 2022 |
09564 |
01062022 |
PC |
|
001788/2017 |
201700045 |
TECNOCOMP TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA |
54892252000100 |
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM SUPORTE TÉCNICO E ADMINISTRAÇÃO DE AMBIENTE TECNOLÓGICO, BASEADO EM SISTEMAS OPERACIONAIS WINDOWS, LINUX, REDE TCP/IP AMBIENTE EMC-VMWARE E SERVIÇO DE MONITORAMENTO REMOTO. 4.º REAJUSTE DE PREÇOS NA ORDEM DE 10,06%. APROVAÇÃO, HOMOLOGAÇÃO E RATIFICAÇÃO EM FLS.541 PC862/2018 (DIGITAL), MANIFESTAÇÃO DA PGM-5 N. |
R$ 150.788,45 |
| 2022 |
09565 |
01062022 |
PC |
|
000299/2022 |
202200130 |
FARMACIA DE MANIPULACAO IDEAL FORMULAS LTDA |
04522343000177 |
AQUISICAO DE VASELINA LIQUIDA PC299/2022,AF:1622/2022 |
R$ 4.418,70 |
| 2022 |
08582 |
20052022 |
PP |
SB |
071045/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB CLEIA MARIA TEURES DE SOUZA |
55056907000164 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 02428, CONSTANTE NO DP 03744 - OP 03959, CONFORME GAM - 002856558 E ANULACAO 00649. |
-R$ 5.002,05 |
| 2022 |
08583 |
20052022 |
PP |
SB |
071246/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB EUCLIDES DA CUNHA |
49522295000155 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 02554, CONSTANTE NO DP 06438 - OP 06837, CONFORME GAM - 002856557 E ANULACAO 00650. |
-R$ 18.348,66 |
| 2022 |
08584 |
20052022 |
PP |
SB |
071246/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB EUCLIDES DA CUNHA |
49522295000155 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 02556, CONSTANTE NO DP 06438 - OP 06837, CONFORME GAM - 002856557 E ANULACAO 00651. |
-R$ 7.691,50 |
| 2022 |
08585 |
20052022 |
PP |
SB |
071045/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB CLEIA MARIA TEURES DE SOUZA |
55056907000164 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 02427, CONSTANTE NO DP 06319 - OP 06742, CONFORME GAM - 002856559 E ANULACAO 00652. |
-R$ 17.556,74 |
| 2022 |
08586 |
20052022 |
PP |
SB |
071045/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB CLEIA MARIA TEURES DE SOUZA |
55056907000164 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 02428, CONSTANTE NO DP 06319 - OP 06742, CONFORME GAM - 002856559 E ANULACAO 00653. |
-R$ 5.002,05 |
| 2022 |
08587 |
20052022 |
PP |
SB |
071036/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB CECILIA MEIRELES |
49527260000109 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 02416, CONSTANTE NO DP 06409 - OP 06751, CONFORME GAM - 002856566 E ANULACAO 00654. |
-R$ 9.791,25 |
| 2022 |
08588 |
20052022 |
PP |
SB |
071036/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB CECILIA MEIRELES |
49527260000109 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 02417, CONSTANTE NO DP 06409 - OP 06751, CONFORME GAM - 002856566 E ANULACAO 00655. |
-R$ 3.361,09 |
| 2022 |
08589 |
20052022 |
PP |
SB |
071307/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB GUILHERME DE ALMEIDA |
10539014000131 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 02514, CONSTANTE NO DP 04269 - OP 04474, CONFORME GAM - 002856588 E ANULACAO 00656. |
-R$ 47.734,47 |
| 2022 |
08590 |
20052022 |
PP |
SB |
071307/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB GUILHERME DE ALMEIDA |
10539014000131 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 02516, CONSTANTE NO DP 04269 - OP 04474, CONFORME GAM - 002856588 E ANULACAO 00657. |
-R$ 3.517,60 |
| 2022 |
08591 |
20052022 |
PP |
SB |
070934/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB PROFESSORA ALICE DO LAGO GONCALVES |
03565566000159 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 02277, CONSTANTE NO DP 01697 - OP 01824, CONFORME GAM - 002856597 E ANULACAO 00658. |
-R$ 125.481,84 |
| 2022 |
08592 |
20052022 |
PP |
SB |
070934/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB PROFESSORA ALICE DO LAGO GONCALVES |
03565566000159 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 02279, CONSTANTE NO DP 01697 - OP 01824, CONFORME GAM - 002856597 E ANULACAO 00659. |
-R$ 3.599,45 |
| 2022 |
08593 |
20052022 |
PP |
SB |
070934/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB PROFESSORA ALICE DO LAGO GONCALVES |
03565566000159 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 02277, CONSTANTE NO DP 06187 - OP 06802, CONFORME GAM - 002856598 E ANULACAO 00660. |
-R$ 12.008,90 |
| 2022 |
08594 |
20052022 |
PP |
SB |
070934/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB PROFESSORA ALICE DO LAGO GONCALVES |
03565566000159 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 02279, CONSTANTE NO DP 06187 - OP 06802, CONFORME GAM - 002856598 E ANULACAO 00661. |
-R$ 3.599,45 |
| 2022 |
08595 |
20052022 |
PP |
SB |
070954/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB ANISIO TEIXEIRA |
43350867000180 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 02187, CONSTANTE NO DP 02864 - OP 02979, CONFORME GAM - 002856595 E ANULACAO 00662. |
-R$ 52.192,56 |
| 2022 |
08596 |
20052022 |
PP |
SB |
070954/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB ANISIO TEIXEIRA |
43350867000180 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 02188, CONSTANTE NO DP 02864 - OP 02979, CONFORME GAM - 002856595 E ANULACAO 00663. |
-R$ 4.859,83 |
| 2022 |
08597 |
20052022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 00323, CONSTANTE NO DP 02911 - OP 02996, CONFORME GAM - 002856564 E ANULACAO 00664. |
-R$ 3.498,74 |
| 2022 |
08598 |
20052022 |
PP |
SB |
071306/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB GRACILIANO RAMOS |
50154863000191 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 02523, CONSTANTE NO DP 06413 - OP 06756, CONFORME GAM - 002856572 E ANULACAO 00665. |
-R$ 13.428,83 |
| 2022 |
08599 |
20052022 |
PP |
SB |
071306/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB GRACILIANO RAMOS |
50154863000191 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 02524, CONSTANTE NO DP 06413 - OP 06756, CONFORME GAM - 002856572 E ANULACAO 00666. |
-R$ 4.993,90 |
| 2022 |
08581 |
20052022 |
PP |
SB |
071045/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB CLEIA MARIA TEURES DE SOUZA |
55056907000164 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 02427, CONSTANTE NO DP 03744 - OP 03959, CONFORME GAM - 002856558 E ANULACAO 00648. |
-R$ 56.023,19 |
| 2022 |
08600 |
20052022 |
PP |
SB |
071036/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB CECILIA MEIRELES |
49527260000109 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 02416, CONSTANTE NO DP 02859 - OP 02973, CONFORME GAM - 002856563 E ANULACAO 00667. |
-R$ 48.753,97 |
| 2022 |
08601 |
20052022 |
PP |
SB |
071036/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB CECILIA MEIRELES |
49527260000109 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 02417, CONSTANTE NO DP 02859 - OP 02973, CONFORME GAM - 002856563 E ANULACAO 00668. |
-R$ 3.361,09 |
| 2022 |
08602 |
20052022 |
PP |
SB |
071041/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB CICERO PORFIRIO DOS SANTOS/GILBERTO |
03396684000180 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 04062, CONSTANTE NO DP 04047 - OP 04198, CONFORME GAM - 002856611 E ANULACAO 00669. |
-R$ 77.173,81 |
| 2022 |
08603 |
20052022 |
PP |
SB |
071041/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB CICERO PORFIRIO DOS SANTOS/GILBERTO |
03396684000180 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 04063, CONSTANTE NO DP 04047 - OP 04198, CONFORME GAM - 002856611 E ANULACAO 00670. |
-R$ 134.264,73 |
| 2022 |
08604 |
20052022 |
PP |
SB |
071041/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB CICERO PORFIRIO DOS SANTOS/GILBERTO |
03396684000180 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 04064, CONSTANTE NO DP 04047 - OP 04198, CONFORME GAM - 002856611 E ANULACAO 00671. |
-R$ 3.395,92 |
| 2022 |
08605 |
20052022 |
PP |
SB |
071041/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB CICERO PORFIRIO DOS SANTOS/GILBERTO |
03396684000180 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 04065, CONSTANTE NO DP 04047 - OP 04198, CONFORME GAM - 002856611 E ANULACAO 00672. |
-R$ 5.908,13 |
| 2022 |
08606 |
20052022 |
PP |
SB |
071228/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB DI CAVALCANTI |
49527005000166 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 02430, CONSTANTE NO DP 06316 - OP 06738, CONFORME GAM - 002856618 E ANULACAO 00673. |
-R$ 9.770,34 |
| 2022 |
08891 |
24052022 |
PC |
|
001815/2021 |
202200116 |
TB SERVICOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E |
60924040000151 |
SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS NOVOS OU SEMINOVOS ,COM E SEM MOTORISTA,SEM COMBUSTIVEL, COM QUILOMETRAGEM LIVRE, INCLUINDO MANUTENCAO, SEGURO TOTAL, SISTEMA DE MONITORAMENTO E GESTAO DA FROTA, PARA APOIO E OPERACAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, MANIFESTACAO PMG-5 729/ 2021 EM FLS.209/222, TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS.643 |
R$ 1.718.720,00 |
| 2022 |
08892 |
24052022 |
PP |
SB |
041808/2022 |
000000000 |
CYNTHIA LUCENA TEREZA |
34567261801 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 94/2022, EMITIDO EM 04/4/2022, AUTOS 0012940-22.2021.8.26. 0564, 2a.VARA DA FAZENDA PUBLICA, ACAO 0012940-22. 2021.8.26.0564, ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA PPSB41808/2022. |
R$ 2.613,95 |
| 2022 |
08893 |
24052022 |
PP |
SB |
041805/2022 |
000000000 |
ROMANO GUERRA |
04173031815 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 405/2022, EMITIDO EM 04/4/2022, AUTOS 0004053-83.2020.8.26. 0564, 2a.VARA DA FAZENDA PUBLICA, ACAO 0004053-83. 2020.8.26.0564, ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA PPSB41805/2022. |
R$ 3.803,00 |
| 2022 |
08894 |
24052022 |
PP |
SB |
051472/2022 |
000000000 |
JOAO SARTI JUNIOR |
03601501872 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 406/2022 EMITIDO EM 26/04/2022, FILE 2012, ACAO/AUTOS: Nº 0040628-13.2008.8.26.0564 - 1a VARA DA FAZENDA PUBLICA, - HONORARIOS ADVOCATICIOS. ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA PPSB051472/2022 |
R$ 15.661,69 |
| 2022 |
08895 |
24052022 |
PP |
SB |
008060/2021 |
000000000 |
JOICE CORREA SCARELLI |
14865956859 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 30/2022 EMITIDO EM 04/04/2022, AUTOS 58/1999 1a.VARA DA FAZENDA PUBLICA, ACAO N.0023079-04.2019.8.26.0564 HONORARIOS ADVOCATICIOS. CUMPRIMENTO DE SENTENCA PPSB8060/2021 |
R$ 1.267,82 |
| 2022 |
08896 |
24052022 |
PP |
SB |
041801/2022 |
000000000 |
SERGIO GARCIA GALACHE |
10755093860 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 222/2022, EMITIDO EM 04/4/2022, AUTOS 0022232-02.2019.8.26. 0564, 1a.VARA DA FAZENDA PUBLICA, ACAO 0022232-02. 2019.8.26.0564, FILE:3765. ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA. HONORARIOS ADVOCATICIOS. PPSB41801/2022. |
R$ 4.393,67 |
| 2022 |
08897 |
24052022 |
PP |
SB |
051676/2020 |
000000000 |
MARIA DE FATIMA MARQUES DE LUCENA |
06839198499 |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO N. 165/2022 EMITIDO EM 04/04/2022, AÇÃO/AUTOS N. 0001651-92.2021.8.26.0564 - VARA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, FILE 19751 AÇÃO: OBRIGAÇÃO DE FAZER. PPSB51676/2020 |
R$ 440,84 |
| 2022 |
08898 |
24052022 |
PP |
SB |
092505/2020 |
000000000 |
ERIC SIMEY DE CARVALHO |
14366724812 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 169/2022 EMITIDO EM 13/04/2022, 1a.VARA DA FAZENDA PUBLICA, ACAO/AUTOS N.0016912-68.2019.8.26.0564 ACAO: INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS (CUMPRIMENTO DE SENTENÇA) PPSB92505/2020 |
R$ 5.141,71 |
| 2022 |
08899 |
24052022 |
PP |
SB |
051676/2020 |
000000000 |
MARCOS MATEUS PRESTES |
25689321800 |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO N. 16/2022 EMITIDO EM 04/04/2022, AÇÃO/AUTOS N. 0001651-92.2021.8.26.0564 - VARA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, FILE 19751 AÇÃO: OBRIGAÇÃO DE FAZER. PPSB51676/2020 |
R$ 440,84 |
| 2022 |
08900 |
24052022 |
PP |
SB |
037909/2022 |
000000000 |
JOHANNES ANTONIUS FONSECA WIEGERINCK |
26937258879 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 78/2022 EMITIDO EM 28/03/2022, 1ª VARA DA FAZENDA PUBLICA, FILE 12886 AÇAO: 0027842-48.2019.8.26.0564 AUTOS: 0545048-38.2007.8.26.0564 HONORARIOS ADVOCATICIOS. AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENCAPPSB37909/2022 |
R$ 940,96 |
| 2022 |
08901 |
24052022 |
PP |
SB |
041800/2022 |
000000000 |
ROSANGELA ISABEL DA SILVA VIEIRA |
24640878826 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 29/2022, EMITIDO EM 04/4/2022, AUTOS 0610286-96.2010.8.26. 0564, 1a.VARA DA FAZENDA PUBLICA, ACAO 1029321-93. 2018.8.26.0564,FILE 12715. ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA. HONORARIOS ADVOCATICIOS. PPSB41800/2022. |
R$ 9.941,72 |
| 2022 |
08902 |
24052022 |
PP |
SB |
016721/2021 |
000000000 |
SILVANA MENDES DE OLIVEIRA RODRIGUES |
17099907832 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 97/2022 EMITIDO EM 27/04/2022, 1a.VARA DA FAZENDA PUBLICA, ACAO/AUTOS 0010975-43.2020.8.26.0564 HONORARIOS ADVOCATICIOS. CUMPRIMENTO DE SENTENCA PPSB16721/2021 |
R$ 2.407,83 |
| 2022 |
08903 |
24052022 |
PP |
SB |
041793/2022 |
000000000 |
MARIA CAROLINA ANTUNES DE SOUZA |
27967066804 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 83/2022 EMITIDO EM 04/04/2022, 1ª VARA DA FAZENDA PUBLICA, FILE 11736 AUTOS: 46978/2010 AÇAO: 0027832-04.2019.8.26.0564 HONORARIOS ADVOCATICIOS. AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENCAPPSB41793/2022 |
R$ 1.505,40 |
| 2022 |
08904 |
24052022 |
PP |
SB |
011794/2016 |
000000000 |
DP EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SC LTDA |
47160106000116 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 128/2022, EMITIDO EM 27/04/2022, FILE 8042. ACAO/ AUTOS Nº 0012871-58.2019.8.26.0564 - 1a VARA DA FAZENDA PUBLICA . ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA. PROCESSO DIGITAL: SB051474/2022 |
R$ 7.876,94 |
| 2022 |
08905 |
24052022 |
PP |
SB |
041796/2022 |
000000000 |
MARIA CAROLINA ANTUNES DE SOUZA |
27967066804 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 35/2022 EMITIDO EM 04/04/2022, 1ª VARA DA FAZENDA PUBLICA, FILE 10106 AÇAO/AUTOS: 0023528-59.2019.8.26.0564 HONORARIOS ADVOCATICIOS. AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA PPSB41796/2022 |
R$ 916,96 |
| 2022 |
08906 |
24052022 |
PP |
SB |
041797/2022 |
000000000 |
GOFFI SCARTEZZINI ADVOGADOS ASSOCIADOS |
04469184000194 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 38/2022 EMITIDO EM 04/04/2022, 1ª VARA DA FAZENDA PUBLICA, FILE 7488 AUTOS: 62/2009 AÇAO: 0024381-68.2019.8.26.0564 HONORARIOS ADVOCATICIOS. AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENCAPPSB41797/2022 |
R$ 3.861,93 |
| 2022 |
08907 |
24052022 |
PP |
SB |
115661/2021 |
000000000 |
CESAR DE LUCCA |
09756547642 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 140/2022 EMITIDO EM 11/04/2022, 2a.VARA DA FAZENDA PUBLICA, ACAO/AUTOS 0014055-15.2020.8.26.0564 HONORARIOS ADVOCATICIOS. CUMPRIMENTO DE SENTENCA PPSB115661/2021 |
R$ 1.139,17 |
| 2022 |
08908 |
24052022 |
PP |
SB |
052026/2022 |
000000000 |
JOSE AFONSO SILVA |
28074610853 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 490/2022, EMITIDO EM 11/04/2022, FILE 6187. ACAO/AUTOS: Nº 0004908-28.2021.8.26.0564 - 3a VARA CIVEL - HONORARIOS ADVOCATICIOS . ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA PPSB052026/2022 |
R$ 2.660,26 |
| 2022 |
08909 |
24052022 |
PP |
SB |
054557/2020 |
000000000 |
CHRISTIAN LACERDA VIEIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE |
30568850000151 |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO N. 57/2022 EMITIDO EM 04/04/2022, AÇÃO/AUTOS N. 1005791-89.2020.8.26.0564 - VARA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AÇÃO: OBRIGAÇÃO DE FAZER. PPSB54557/2020 |
R$ 894,62 |
| 2022 |
08910 |
24052022 |
PC |
|
001958/2021 |
202100499 |
CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A |
01554285000175 |
FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (CERTIFICADO + TOKEN)-PERIODO DE 36 MESES. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.575/2021. PC1958/2021A005,AF:1635/2022. PROCESSO DIGITAL: 1/2022 |
R$ 75,00 |
| 2022 |
09248 |
26052022 |
PP |
SB |
128536/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB JARDIM NAZARETH |
30955122000100 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO, TERMO DE APOSTILAMENTO(PRIMEIRO) N.170/2022-SE, EM FLS.154.PPSB128536/2021,CONVENIO:170/2022-SE |
R$ 4.924,13 |
| 2022 |
09249 |
26052022 |
PP |
SB |
072111/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB MARIO MARTINS DE ALMEIDA |
49253404000186 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. - PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO, TERMO DE APOSTILAMENTO N.162/2022 EM FLS.166. CONFORME MINUTAS DE GAM N.124 E 545/2022.PPSB72111/2021,CONVENIO:162/2022-SE |
R$ 22.805,80 |
| 2022 |
09250 |
26052022 |
PP |
SB |
128536/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB JARDIM NAZARETH |
30955122000100 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO, TERMO DE APOSTILAMENTO(PRIMEIRO) N.170/2022-SE, EM FLS.154.PPSB128536/2021,CONVENIO:170/2022-SE |
R$ 7.322,69 |
| 2022 |
09251 |
26052022 |
PP |
SB |
071420/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB JOSUE DE CASTRO |
04814457000190 |
ESTORNO TOTAL DA NE 2794/2022, PARA FINS DE ADEQUAÇAO ORÇAMENTARIA. PPSB71420/2021,CONVENIO:127/2022-SE |
-R$ 62.680,29 |
| 2022 |
09252 |
26052022 |
PP |
SB |
071420/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB JOSUE DE CASTRO |
04814457000190 |
ESTORNO TOTAL DA NE 2796/2022, PARA FINS DE ADEQUAÇAO ORÇAMENTARIA. PPSB71420/2021,CONVENIO:127/2022-SE |
-R$ 10.108,00 |
| 2022 |
09253 |
26052022 |
PP |
SB |
072111/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB MARIO MARTINS DE ALMEIDA |
49253404000186 |
ESTORNO DO SALDO DA NE 02752/2022. [PARA FINS DE ADEQUACAO ORCAMENTARIA]. PPSB72111/2021,CONVENIO:162/2022-SE |
-R$ 16.941,02 |
| 2022 |
09254 |
26052022 |
PP |
SB |
071420/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB JOSUE DE CASTRO |
04814457000190 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. - PARA FINS DE ADEQUAÇAO ORÇAMENTARIA, TERMO DE APOSTILAMENTO N. 128/2022 EM FLS.150 PPSB71420/2021,CONVENIO:127/2022-SE |
R$ 62.680,29 |
| 2022 |
09255 |
26052022 |
PP |
SB |
071420/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB JOSUE DE CASTRO |
04814457000190 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. - PARA FINS DE ADEQUAÇAO ORÇAMENTARIA, TERMO DE APOSTILAMENTO N. 128/2022 EM FLS.150 PPSB71420/2021,CONVENIO:127/2022-SE |
R$ 10.108,00 |
| 2022 |
09256 |
26052022 |
PC |
|
002433/2021 |
202100608 |
POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPIT |
02881877000407 |
AQUISIÇÃO DE ATADURA DE CREPE, TIPO I. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 16/2022. PC2433/2021A001,AF:1515/2022 PROCESSO DIGITAL: 261/2022 |
R$ 25.300,00 |
| 2022 |
09257 |
26052022 |
PP |
SB |
072111/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB MARIO MARTINS DE ALMEIDA |
49253404000186 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. - PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO, TERMO DE APOSTILAMENTO Nº162/2022-SE EM FLS.166. PPSB72111/2021,CONVENIO:162/2022-SE |
R$ 16.941,02 |
| 2022 |
09258 |
26052022 |
PC |
|
001486/2021 |
202100397 |
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA |
44734671000151 |
AQUISICAO DE PROPOFOL 10MG/ML, EM AMPOLA DE 20ML. RESOLUCAO CMS N.037 DE 26 DE OUTUBRO DE 2021 ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.495/2021 PROCESSO DIGITAL: 1939/2021 PC1486/2021A001,AF:1536/2022 |
R$ 5.200,00 |
| 2022 |
09259 |
26052022 |
PP |
SB |
073071/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB PEDRO MORASSI |
43323880000140 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO, CONFORME MINUTAS DE GAM´s Nºs 127/2022 E 549/2022. TERMO DE APOSTILAMENTO(PRIMEIRO) N.187/2022-SE, EMFLS.164. |
R$ 50.668,14 |
| 2022 |
09260 |
26052022 |
PP |
SB |
071359/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB PROFESSORA IVANEIDE NOGUEIRA |
04521103000158 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. - PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO, CONFORME MINUTAS DE GAM: 125/2022 E 538/2022 EM FLS. 166 E 167. TERMO DE APOSTILAMENTO Nº111/2022-SE EM FLS.164PPSB71359/2021,CONVENIO:110/2022-SE |
R$ 48.920,95 |
| 2022 |
09261 |
26052022 |
PP |
SB |
073071/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB PEDRO MORASSI |
43323880000140 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO, CONFORME MINUTAS DE GAM´s Nºs 127/2022 E 549/2022. TERMO DE APOSTILAMENTO(PRIMEIRO) N.187/2022-SE, EMFLS.164. |
R$ 5.320,75 |
| 2022 |
09262 |
26052022 |
PC |
|
000609/2021 |
202100173 |
PORTAL LTDA |
05005873000100 |
AQUISIÇÃO DE GLICAZIDA 30MG/ COMPRIMIDO - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 333/2021 PC609/2021A003,AF:1592/2022 PROCESSO DIGITAL: 1344/2021 |
R$ 38.460,00 |
| 2022 |
09263 |
26052022 |
PP |
SB |
071359/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB PROFESSORA IVANEIDE NOGUEIRA |
04521103000158 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. - PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO, CONFORME MINUTAS DE GAM: 125/2022 E 538/2022 EM FLS. 166 E 167. TERMO DE APOSTILAMENTO Nº111/2022-SE EM FLS.164PPSB71359/2021,CONVENIO:110/2022-SE |
R$ 172.221,03 |
| 2022 |
09264 |
26052022 |
PC |
|
001108/2021 |
202100287 |
GROW QUIMICA E FARMACEUTICA LTDA |
10842256000108 |
AQUISICAO DE HIPOCLORITO DE SODIO A 1% DE CLORETO ATIVO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.404/2021 PC1108/2021A001,AF:1542/2022 PROCESSO DIGITAL: 1665/2021 |
R$ 9.450,00 |
| 2022 |
09265 |
26052022 |
PP |
SB |
071359/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB PROFESSORA IVANEIDE NOGUEIRA |
04521103000158 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. - PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO, CONFORME MINUTAS DE GAM: 125/2022 E 538/2022 EM FLS. 166 E 167. TERMO DE APOSTILAMENTO Nº111/2022-SE EM FLS.164PPSB71359/2021,CONVENIO:110/2022-SE |
R$ 2.528,42 |
| 2022 |
09266 |
26052022 |
PP |
SB |
073071/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB PEDRO MORASSI |
43323880000140 |
ESTORNO DO SALDO DA NE 02925/2022, PARA FINS DE ADEQUACAO ORCAMENTARIA. PPSB73071/2021,CONVENIO:187/2022-SE |
-R$ 6.369,67 |
| 2022 |
09566 |
01062022 |
PC |
|
000299/2022 |
202200130 |
FARMACIA DE MANIPULACAO IDEAL FORMULAS LTDA |
04522343000177 |
AQUISICAO DE ACIDO ACETICO 2%, SIMPLES. PC299/2022,AF:1622/2022 |
R$ 1.115,64 |
| 2022 |
09567 |
01062022 |
PC |
|
002181/2021 |
202100536 |
SELECTA ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA |
09534317000182 |
FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK (TIPO B) - GRUPO I. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.609/2021 PC2181/2021A010,AF:1774/2022 PROCESSO DIGITAL: 370/2022 |
R$ 1.332,00 |
| 2022 |
09568 |
01062022 |
PC |
|
002190/2017 |
201700055 |
AQUALAV SERVICOS DE HIGIENIZACAO LTDA |
05654916000189 |
ESTORNO DE SALDO DA N.E. 1532/2022. PC2190/2017,CONTRATO:21/2018,PC DIGITAL:1018/2018 |
-R$ 16.058,42 |
| 2022 |
09569 |
01062022 |
PP |
SB |
075426/2021 |
000000000 |
ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL - UNIDADE DE SAO BER- |
35797364001958 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUIÇAO,MANUTENCAO,AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE,COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTÁRIO.TERMO DE APOSTILAMENTO N.º03/2022-SE EM FLS.198. |
R$ 490.848,76 |
| 2022 |
09570 |
01062022 |
PC |
|
002190/2017 |
201700055 |
AQUALAV SERVICOS DE HIGIENIZACAO LTDA |
05654916000189 |
ESTORNO DE SALDO DA N.E. 1534/2022. PC2190/2017,CONTRATO:21/2018,PC DIGITAL:1018/2018 |
-R$ 1.562,81 |
| 2022 |
09571 |
01062022 |
PP |
SB |
075426/2021 |
000000000 |
ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL - UNIDADE DE SAO BER- |
35797364001958 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUIÇAO,MANUTENCAO,AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE,COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO.PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTÁRIO. |
R$ 7.150,00 |
| 2022 |
09572 |
01062022 |
PC |
|
000443/2022 |
202200119 |
INSTRAMED INDUSTRIA MEDICO HOSPITALAR LTDA |
90909631000110 |
AQUISICAO DE ELETRODO MULTIFUNÇÃO DESCARTÁVEL ADULTO PC443/2022,AF:1678/2022 |
R$ 9.350,00 |
| 2022 |
09573 |
01062022 |
PC |
|
000344/2020 |
202000001 |
DIASTUR TURISMO LTDA |
48424774000176 |
ESTORNO PARCIAL DA NE 01645/2022. PC DIGITAL:555/2021. PC344/2020,CONTRATO:16/2021 |
-R$ 1.268.000,00 |
| 2022 |
09574 |
01062022 |
PC |
|
000344/2020 |
202000001 |
DIASTUR TURISMO LTDA |
48424774000176 |
ESTORNO PARCIAL DA NE 01646/2022. PC DIGITAL:555/2021. PC344/2020,CONTRATO:16/2021 |
-R$ 437.000,00 |
| 2022 |
09575 |
01062022 |
PC |
|
000629/2022 |
202200123 |
PREDIOLAR MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA |
57506495000142 |
AQUISICAO DE ADESIVO DE SILICONE, DE USO GERAL E MANTA ASFALTICA ALUMINIZADA AUTO-ADESIVA PC629/2022,AF:1759/2022 |
R$ 9.658,00 |
| 2022 |
09576 |
01062022 |
PC |
|
000344/2020 |
202000001 |
DIASTUR TURISMO LTDA |
48424774000176 |
ESTORNO PARCIAL DA NE 01647/2022. PC DIGITAL:555/2021. PC344/2020,CONTRATO:16/2021 |
-R$ 481.016,63 |
| 2022 |
09577 |
01062022 |
PC |
|
000012/2020 |
202000008 |
COOPERATIVA DE PRODUCAO E CONSUMO FAMILIAR NOSSA |
05047086000121 |
FORNECIMENTO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS INDUSTRIALIZADOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA COMPOR O CARDÁPIO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LEITE EM PÓ INTEGRAL E LEITE COM ACHOCOLATADO. PC12/2020,CONTRATO:15/2020 |
R$ 360.165,51 |
| 2022 |
09578 |
01062022 |
PC |
|
000237/2022 |
202200070 |
PREDIOLAR MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA |
57506495000142 |
AQUISICAO DE FORNO MICRO-ONDAS COM CAPACIDADE ENTRE 27 A 31 LITROS ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.120/2022 PC237/2022A001,AF:1705/2022 PROCESSO DIGITAL: 634/2022 |
R$ 8.745,00 |
| 2022 |
09579 |
01062022 |
PC |
|
000667/2022 |
202200136 |
EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA |
71505564000124 |
AQUISICAO DE EUGENOL, EM FRASCOS COM 20ML. PC667/2022,AF:1616/2022 |
R$ 4.477,50 |
| 2022 |
09580 |
01062022 |
PC |
|
000426/2022 |
202200159 |
HIDRODOMI DO BRASIL INDUSTRIA DE DOMISSANEANTES LT |
08406359000175 |
AQUISICAO DE HIPOCLORITO DE CALCIO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.237/2022 PC426/2022A001,AF:1757/2022 PROCESSO DIGITAL: 1108/2022 |
R$ 14.275,00 |
| 2022 |
09581 |
01062022 |
PC |
|
000719/2021 |
202100190 |
DZ7 COMERCIAL LTDA |
30084600000146 |
AQUISIÇÃO DE FRALDA DESCARTÁVEL ADULTO, INFANTIL E ABSORVENTE DESCARTÁVEL GERIÁTRICO, EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 282/2021 PC719/2021A001,AF:1689/2022 PROCESSO DIGITAL: 1124/2021 |
R$ 14.080,00 |
| 2022 |
09582 |
01062022 |
PC |
|
000607/2021 |
202100180 |
UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A |
60665981000975 |
AQUISIÇÃO DE HALOPERIDOL DECANOATO 50 MG/ML POR AMPOLA DE 1 ML. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 259/2021. PC607/2021A003,AF:1638/2022 PROCESSO DIGITAL: 1200/2021 |
R$ 17.485,80 |
| 2022 |
09583 |
01062022 |
PC |
|
000896/2021 |
202100254 |
MERCK S/A. |
33069212001237 |
AQUISIÇÃO DE LEVOTIROXINA 25 MCG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 366/2021 PC896/2021A004,AF:1606/2022 PROCESSO DIGITAL: 1445/2021 |
R$ 51.201,60 |
| 2022 |
09584 |
01062022 |
PP |
SB |
056840/2022 |
000000000 |
GESLEI BONICIO CROCIARI |
24592762819 |
ESTORNO TOTAL DA NE 07924/2022 PPSB56840/2022 |
-R$ 300,00 |
| 2022 |
09585 |
01062022 |
PC |
|
001282/2022 |
202200201 |
FLAME PREVENCAO - SERVICOS E COMERCIO LTDA |
20549331000192 |
AQUISIÇÃO DE EXTINTOR DE INCÊNDIO TIPO GÁS CARBÕNICO. PC1282/2022,AF:1775/2022 |
R$ 680,00 |
| 2022 |
09586 |
01062022 |
PP |
SB |
056840/2022 |
000000000 |
GESLEI BONICIO CROCIARI |
24592762819 |
ESTORNO TOTAL DA NE 07925/2022. PPSB56840/2022 |
-R$ 100,00 |
| 2022 |
09587 |
01062022 |
PP |
SB |
056840/2022 |
000000000 |
GESLEI BONICIO CROCIARI |
24592762819 |
ESTORNO TOTAL DA NE 07927/2022. PPSB56840/2022 |
-R$ 400,00 |
| 2022 |
09588 |
01062022 |
PC |
|
000708/2021 |
202110028 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
04597289000129 |
AQUISICAO DE EQUIPAMENTO PARA SERVICOS DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FISICA,LOGICA,ELETRICA E OUTRAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA EMEB LOPES TROVAO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.001/2022. PROPOSTA N.5016/2022 EM FLS. 178/192. PC708/2021-A026,AF:01706/2022PC DIGITAL:1139/2022. |
R$ 74.445,00 |
| 2022 |
09589 |
01062022 |
PC |
|
000708/2021 |
202110028 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
04597289000129 |
AQUISICAO DE MATERIAIS PARA INFRAESTRUTURA DE REDES FISICA, LOGICA, ELETRICA E OUTRAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA EMEB LOPES TROVAO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.001/2022. PROPOSTA N.5016/2022 EM FLS. 178/192. PC708/2021-A026,AF:01706/2022PC DIGITAL:1139/2022. |
R$ 36.443,52 |
| 2022 |
09590 |
01062022 |
PC |
|
001181/2021 |
202100327 |
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
05847630000110 |
AQUISICAO DE OLEO MINERAL, FRASCO 100ML, PARA USO ORAL. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 427/2021. PC1181/2021A005,AF:1626/2022 PROCESSO DIGITAL: 1722/2021 |
R$ 11.175,84 |
| 2022 |
08607 |
20052022 |
PP |
SB |
071228/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB DI CAVALCANTI |
49527005000166 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 02431, CONSTANTE NO DP 06316 - OP 06738, CONFORME GAM - 002856618 E ANULACAO 00674. |
-R$ 2.660,37 |
| 2022 |
08608 |
20052022 |
PP |
SB |
071720/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB MANOEL TORRES DE OLIVEIRA |
04832037000137 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 02948, CONSTANTE NO DP 04959 - OP 05141, CONFORME GAM - 002856609 E ANULACAO 00675. |
-R$ 44.555,26 |
| 2022 |
08609 |
20052022 |
PP |
SB |
071720/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB MANOEL TORRES DE OLIVEIRA |
04832037000137 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 02949, CONSTANTE NO DP 04959 - OP 05141, CONFORME GAM - 002856609 E ANULACAO 00676. |
-R$ 4.005,00 |
| 2022 |
08610 |
20052022 |
PP |
SB |
071720/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB MANOEL TORRES DE OLIVEIRA |
04832037000137 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 02948, CONSTANTE NO DP 06427 - OP 06810, CONFORME GAM - 002856610 E ANULACAO 00677. |
-R$ 7.876,72 |
| 2022 |
08611 |
20052022 |
PP |
SB |
071720/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB MANOEL TORRES DE OLIVEIRA |
04832037000137 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 02949, CONSTANTE NO DP 06427 - OP 06810, CONFORME GAM - 002856610 E ANULACAO 00678. |
-R$ 4.005,00 |
| 2022 |
08612 |
20052022 |
PP |
SB |
071271/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB FRANCISCO BELTRAN BATISTINI PAQUITO |
06339025000109 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 02542, CONSTANTE NO DP 03728 - OP 03794, CONFORME GAM - 002856612 E ANULACAO 00679. |
-R$ 67.720,91 |
| 2022 |
08613 |
20052022 |
PP |
SB |
071271/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB FRANCISCO BELTRAN BATISTINI PAQUITO |
06339025000109 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 02543, CONSTANTE NO DP 03728 - OP 03794, CONFORME GAM - 002856612 E ANULACAO 00680. |
-R$ 6.220,58 |
| 2022 |
08614 |
20052022 |
PP |
SB |
071271/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB FRANCISCO BELTRAN BATISTINI PAQUITO |
06339025000109 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 02542, CONSTANTE NO DP 06428 - OP 06812, CONFORME GAM - 002856615 E ANULACAO 00681. |
-R$ 21.210,72 |
| 2022 |
08615 |
20052022 |
PP |
SB |
071271/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB FRANCISCO BELTRAN BATISTINI PAQUITO |
06339025000109 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 02543, CONSTANTE NO DP 06428 - OP 06812, CONFORME GAM - 002856615 E ANULACAO 00682. |
-R$ 6.220,57 |
| 2022 |
08616 |
20052022 |
PP |
SB |
071228/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB DI CAVALCANTI |
49527005000166 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 02430, CONSTANTE NO DP 02753 - OP 02863, CONFORME GAM - 002856617 E ANULACAO 00683. |
-R$ 46.025,58 |
| 2022 |
08617 |
20052022 |
PP |
SB |
071228/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB DI CAVALCANTI |
49527005000166 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 02431, CONSTANTE NO DP 02753 - OP 02863, CONFORME GAM - 002856617 E ANULACAO 00684. |
-R$ 2.660,38 |
| 2022 |
08618 |
20052022 |
PC |
|
000073/2022 |
202200050 |
MEGAPEL COMERCIAL LTDA |
67440461000156 |
AQUISICAO DE PASTA PLASTICA EM 'L'. PC73/2022,AF:1609/2022 |
R$ 1.080,00 |
| 2022 |
08619 |
20052022 |
PC |
|
000073/2022 |
202200050 |
PREDIOLAR MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA |
57506495000142 |
AQUISICAO DE LAPIS PRETO,PARA CARPINTEIRO E MARCENEIRO. PC73/2022,AF:1610/2022 |
R$ 510,00 |
| 2022 |
08620 |
20052022 |
PC |
|
000073/2022 |
202200050 |
NFSEIXAS TECNOLOGIA EM SOLUCOES LTDA |
17550572000147 |
AQUISICAO DE CLIPS NIQUELADO, N. 4/0 E N. 2/0. PC73/2022,AF:1611/2022 |
R$ 15.420,00 |
| 2022 |
08621 |
20052022 |
PC |
|
000073/2022 |
202200050 |
ZANCAPEL COMERCIO DE SUPRIMENTOS E SERVICOS EM GER |
26958241000131 |
AQUISICAO DE TESOURA DE 8POL,PONTA FINA EM ACO INOX. PC73/2022,AF:1612/2022 |
R$ 2.992,00 |
| 2022 |
08622 |
20052022 |
PP |
SB |
059755/2022 |
000000000 |
AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA |
46523239000147 |
DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DO PACIENTE PEDRO LUIZ RODRIGUES SANTIAGO, CONF. LEI MUNICIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014, A FAVOR DE DIEGO LUIGI PINTO. PPSB59755/2022 |
R$ 260,00 |
| 2022 |
08623 |
20052022 |
PC |
|
000376/2021 |
202100101 |
ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL LTDA. |
56998701003301 |
AQUISICAO DE SENSOR DE GLICEMIA FREE STYLE LIBRE, ATA DE REGISTRO DE PRECOS 220/2021, POR DETERMINACAO JUDICIAL PC376/2021A001,AF:1559/2022 PROCESSO DIGITAL: 1075/2021 |
R$ 7.697,80 |
| 2022 |
08624 |
20052022 |
PP |
SB |
071043/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB PROFESSOR CLAUDEMIR GOMES DO VALE |
06309858000119 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO - PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTÁRIO. TERMO DE APOSTILAMENTO N.º83/2022-SE EM FLS.155. CONFORME MINUTAS DE GAM N.515/2022. PPSB71043/2021,CONVENIO:81/2022-SE |
R$ 93.332,60 |
| 2022 |
08625 |
20052022 |
PP |
SB |
071043/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB PROFESSOR CLAUDEMIR GOMES DO VALE |
06309858000119 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO - PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTÁRIO. TERMO DE APOSTILAMENTO N.º83/2022-SE EM FLS.155. CONFORME MINUTAS DE GAM N.515/2022. PPSB71043/2021,CONVENIO:81/2022-SE |
R$ 18.885,18 |
| 2022 |
08626 |
20052022 |
PP |
SB |
071043/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB PROFESSOR CLAUDEMIR GOMES DO VALE |
06309858000119 |
ESTORNO DO SALDO DA NE 02881/2022. [PARA FINS DE ADEQUACAO ORCAMENTARIA]. PPSB71043/2021,CONVENIO:81/2022-SE |
-R$ 54.573,88 |
| 2022 |
08627 |
20052022 |
PP |
SB |
071043/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB PROFESSOR CLAUDEMIR GOMES DO VALE |
06309858000119 |
ESTORNO DO SALDO DA NE 02883/2022. [PARA FINS DE ADEQUACAO ORCAMENTARIA]. PPSB71043/2021,CONVENIO:81/2022-SE |
-R$ 18.885,17 |
| 2022 |
08628 |
20052022 |
PP |
SB |
071032/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB CASTRO ALVES |
49522931000149 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO. PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO, CONFORME MINUTA DE GAM Nº 514/2022. TERMO DE APOSTILAMENTO(PRIMEIRO) N.78/2022-SE, EM FLS.164.PPSB71032/2021,CONVENIO:76/2022-SE |
R$ 8.020,02 |
| 2022 |
08629 |
20052022 |
PP |
SB |
071032/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB CASTRO ALVES |
49522931000149 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO. PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO, CONFORME MINUTA DE GAM Nº 514/2022. TERMO DE APOSTILAMENTO(PRIMEIRO) N.78/2022-SE, EM FLS.164.PPSB71032/2021,CONVENIO:76/2022-SE |
R$ 39.683,90 |
| 2022 |
08630 |
20052022 |
PP |
SB |
071043/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB PROFESSOR CLAUDEMIR GOMES DO VALE |
06309858000119 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. - PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO, TERMO DE APOSTILAMENTO Nº83/2022-SE EM FLS.155. PPSB71043/2021,CONVENIO:81/2022-SE |
R$ 54.573,88 |
| 2022 |
08911 |
24052022 |
PP |
SB |
052062/2022 |
000000000 |
KAREN NAKANDAKARI RIBEIRO |
25318251854 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 110/2022, EMITIDO EM 13/04/2022, FILE 13441. ACAO/AUTOS Nº 0011045-60.2020.8.26.0564 - 1a VARA DA FAZENDA PUBLICA - HONORARIOS ADVOCATICIOS, . ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA PPSB052062/2022 |
R$ 895,31 |
| 2022 |
08912 |
24052022 |
PP |
SB |
052062/2022 |
000000000 |
MARCELO GALANTE |
26727991804 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 104/2022, EMITIDO EM 13/04/2022, FILE 13441. ACAO/AUTOS: Nº 0011045-60.2020.8.26.0564 - 1a VARA DA FAZENDA PUBLICA - HONORARIOS ADVOCATICIOS . ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA PPSB052062/2022 |
R$ 895,31 |
| 2022 |
08913 |
24052022 |
PP |
SB |
037422/2020 |
000000000 |
SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA |
51174001000193 |
OFICIOS REQUISITORIOS DE DIVERSOS REQUERENTES EC 99/17 E 109/21, RELATIVO AO TERMO DO OFICIO EP-19880 EMITIDO PELA DIRETORIA DE EXECUCOES DE PRECATORIOS E CALCULOS - DEPRE 5.3. PPSB37422/2020 |
R$ 166.626,81 |
| 2022 |
08914 |
24052022 |
PP |
SB |
037422/2020 |
000000000 |
SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA |
51174001000193 |
OFICIOS REQUISITORIOS DE DIVERSOS REQUERENTES EC 99/17 E 109/21, RELATIVO AO TERMO DO OFICIO EP-19880 EMITIDO PELA DIRETORIA DE EXECUCOES DE PRECATORIOS E CALCULOS - DEPRE 5.3. PPSB37422/2020 |
R$ 607.451,62 |
| 2022 |
08915 |
24052022 |
PP |
SB |
037422/2020 |
000000000 |
SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA |
51174001000193 |
OFICIOS REQUISITORIOS DE DIVERSOS REQUERENTES EC 99/17 E 109/21, RELATIVO AO TERMO DO OFICIO EP-19880 EMITIDO PELA DIRETORIA DE EXECUCOES DE PRECATORIOS E CALCULOS - DEPRE 5.3. PPSB37422/2020 |
R$ 2.766.861,65 |
| 2022 |
08916 |
24052022 |
PP |
SB |
037422/2020 |
000000000 |
SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA |
51174001000193 |
OFICIOS REQUISITORIOS DE DIVERSOS REQUERENTES EC 99/17 E 109/21, RELATIVO AO TERMO DO OFICIO EP-19880 EMITIDO PELA DIRETORIA DE EXECUCOES DE PRECATORIOS E CALCULOS - DEPRE 5.3. PPSB37422/2020 |
R$ 21.289,98 |
| 2022 |
08917 |
24052022 |
PP |
SB |
037422/2020 |
000000000 |
SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA |
51174001000193 |
OFICIOS REQUISITORIOS DE DIVERSOS REQUERENTES EC 99/17 E 109/21, RELATIVO AO TERMO DO OFICIO EP-19880 EMITIDO PELA DIRETORIA DE EXECUCOES DE PRECATORIOS E CALCULOS - DEPRE 5.3. PPSB37422/2020 |
R$ 6.478,14 |
| 2022 |
08918 |
24052022 |
PP |
SB |
037422/2020 |
000000000 |
SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA |
51174001000193 |
OFICIOS REQUISITORIOS DE DIVERSOS REQUERENTES EC 99/17 E 109/21, RELATIVO AO TERMO DO OFICIO EP-19880 EMITIDO PELA DIRETORIA DE EXECUCOES DE PRECATORIOS E CALCULOS - DEPRE 5.3. PPSB37422/2020 |
R$ 48.345,54 |
| 2022 |
08919 |
24052022 |
PP |
SB |
098964/2021 |
000000000 |
ABASC - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ACAO SOCIAL |
02653857000993 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO,MANUTENCAO,AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. PPSB98964/2021,CONVENIO:1/2022-SE |
R$ 294.468,08 |
| 2022 |
08920 |
24052022 |
PP |
SB |
069768/2020 |
000000000 |
WILLIAM WAGNER PEREIRA DA SILVA |
76627748800 |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO N. 226/2022 EMITIDO EM 14/04/2022, AÇÃO/AUTOS N. 0022654-74.2019.8.26.0564 - 1A. VARA DA FAZENDA PÚBLICA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PPSB69768/2020 |
R$ 1.337,20 |
| 2022 |
08921 |
24052022 |
PC |
|
001073/2022 |
202200183 |
CM HOSPITALAR S.A. |
12420164000157 |
AQUISICAO DE DUPILUMABE 200MG SERINGA PREENCHIDA DE UTILIZACAO UNICA COM 1,14ML. EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL. PC1073/2022,AF:1631/2022 |
R$ 28.022,00 |
| 2022 |
08922 |
24052022 |
PC |
|
000036/2021 |
202100035 |
ALLIMAC COMERCIO DE MATERIAIS EM GERAL LTDA |
10480433000145 |
AQUISICAO DE LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL E FREEZER/CONSERVADOR VERTICAL. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.253/2021. PC36/2021A001,AF:1653/2022 PROCESSO DIGITAL: 1022/2021 |
R$ 18.422,00 |
| 2022 |
08923 |
24052022 |
PP |
SB |
128475/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB ALUISIO DE AZEVEDO |
49522238000176 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 02177, CONSTANTE NO DP 06135 - OP 06504, CONFORME GAM - 002857144 E ANULACAO 00685. |
-R$ 9.072,56 |
| 2022 |
08924 |
24052022 |
PP |
SB |
128475/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB ALUISIO DE AZEVEDO |
49522238000176 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 02178, CONSTANTE NO DP 06135 - OP 06504, CONFORME GAM - 002857144 E ANULACAO 00686. |
-R$ 17.742,70 |
| 2022 |
08925 |
24052022 |
PP |
SB |
128475/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB ALUISIO DE AZEVEDO |
49522238000176 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 02179, CONSTANTE NO DP 06135 - OP 06504, CONFORME GAM - 002857144 E ANULACAO 00687. |
-R$ 2.988,12 |
| 2022 |
08926 |
24052022 |
PP |
SB |
128475/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB ALUISIO DE AZEVEDO |
49522238000176 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 02180, CONSTANTE NO DP 06135 - OP 06504, CONFORME GAM - 002857144 E ANULACAO 00688. |
-R$ 5.843,70 |
| 2022 |
08927 |
24052022 |
PP |
SB |
073116/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB VITAL BRASIL |
50143908000122 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 02805, CONSTANTE NO DP 06163 - OP 06721, CONFORME GAM - 002857149 E ANULACAO 00689. |
-R$ 10.502,10 |
| 2022 |
08928 |
24052022 |
PP |
SB |
073116/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB VITAL BRASIL |
50143908000122 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 02806, CONSTANTE NO DP 06163 - OP 06721, CONFORME GAM - 002857149 E ANULACAO 00690. |
-R$ 3.826,67 |
| 2022 |
08929 |
24052022 |
PP |
SB |
073114/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB VINICIUS DE MORAES |
49522444000186 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 02811, CONSTANTE NO DP 03629 - OP 03760, CONFORME GAM - 002857151 E ANULACAO 00691. |
-R$ 48.125,90 |
| 2022 |
08930 |
24052022 |
PP |
SB |
073114/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB VINICIUS DE MORAES |
49522444000186 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 02813, CONSTANTE NO DP 03629 - OP 03760, CONFORME GAM - 002857151 E ANULACAO 00692. |
-R$ 3.697,60 |
| 2022 |
08931 |
24052022 |
PP |
SB |
073114/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB VINICIUS DE MORAES |
49522444000186 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 02811, CONSTANTE NO DP 06165 - OP 06725, CONFORME GAM - 002857152 E ANULACAO 00693. |
-R$ 10.217,75 |
| 2022 |
08932 |
24052022 |
PP |
SB |
073114/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB VINICIUS DE MORAES |
49522444000186 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 02813, CONSTANTE NO DP 06165 - OP 06725, CONFORME GAM - 002857152 E ANULACAO 00694. |
-R$ 3.697,60 |
| 2022 |
08933 |
24052022 |
PP |
SB |
071736/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB MARCELO ROBERTO DIAS |
03533910000128 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 03084, CONSTANTE NO DP 03617 - OP 03709, CONFORME GAM - 002857153 E ANULACAO 00695. |
-R$ 18.698,32 |
| 2022 |
08934 |
24052022 |
PP |
SB |
071736/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB MARCELO ROBERTO DIAS |
03533910000128 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 03085, CONSTANTE NO DP 03617 - OP 03709, CONFORME GAM - 002857153 E ANULACAO 00696. |
-R$ 55.163,04 |
| 2022 |
09267 |
26052022 |
PP |
SB |
071359/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB PROFESSORA IVANEIDE NOGUEIRA |
04521103000158 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. - PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO, CONFORME MINUTAS DE GAM: 125/2022 E 538/2022 EM FLS. 166 E 167. TERMO DE APOSTILAMENTO Nº111/2022-SE EM FLS.164PPSB71359/2021,CONVENIO:110/2022-SE |
R$ 8.901,08 |
| 2022 |
09268 |
26052022 |
PC |
|
000949/2021 |
202100236 |
INTERLAB FARMACEUTICA LTDA |
43295831000140 |
AQUISICAO DE ANAGRELIDA 0,5MG, ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.389/2021 POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL PC949/2021A001,AF:1557/2022 PROCESSO DIGITAL: 1504/2021 |
R$ 13.446,00 |
| 2022 |
09269 |
26052022 |
PP |
SB |
072162/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB PROFESSORA NEUSA MACELLARO CALLADO |
03237137000152 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. - PARA FINS DE ADEQUAÇAO ORÇAMENTARIA, TERMO DE APOSTILAMENTO N.172/2022 EM FLS.172. CONFORME MINUTAS DE GAM N.547 E 548/2022. |
R$ 85.144,74 |
| 2022 |
09270 |
26052022 |
PP |
SB |
029799/2016 |
000000000 |
AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA |
46523239000147 |
DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DO PACIENTE BELMIRO ROSALVO DE OLIVEIRA, CONF. LEI MUNICIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014, A FAVOR DE ANDRESSA CUNHA DE OLIVEIRA PPSB29799/2016,PC DIGITAL SB48604/2020 |
R$ 65,00 |
| 2022 |
09271 |
26052022 |
PP |
SB |
071359/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB PROFESSORA IVANEIDE NOGUEIRA |
04521103000158 |
ESTORNO DO SALDO DA NOTA DE EMPENHO 2496/2022, PARA FINS DE ADEQUAÇAO ORCAMENTARIA. PPSB71359/2021,CONVENIO:110/2022-SE |
-R$ 2.225,30 |
| 2022 |
09272 |
26052022 |
PP |
SB |
072162/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB PROFESSORA NEUSA MACELLARO CALLADO |
03237137000152 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. - PARA FINS DE ADEQUAÇAO ORÇAMENTARIA, TERMO DE APOSTILAMENTO N.172/2022 EM FLS.172. CONFORME MINUTAS DE GAM N.547 E 548/2022.PPSB72162/2021,CONVENIO:172/2022-SE |
R$ 38.442,15 |
| 2022 |
09273 |
26052022 |
PP |
SB |
071359/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB PROFESSORA IVANEIDE NOGUEIRA |
04521103000158 |
ESTORNO DO SALDO DA NOTA DE EMPENHO 2498/2022, PARA FINS DE ADEQUAÇAO ORCAMENTARIA. PPSB71359/2021,CONVENIO:110/2022-SE |
-R$ 7.833,95 |
| 2022 |
09274 |
26052022 |
PP |
SB |
072162/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB PROFESSORA NEUSA MACELLARO CALLADO |
03237137000152 |
ESTORNO DO SALDO DA NE 02855/2022. [PARA FINS DE ADEQUACAO ORCAMENTARIA]. PPSB72162/2021,CONVENIO:172/2022-SE |
-R$ 15.021,04 |
| 2022 |
09275 |
26052022 |
PP |
SB |
071359/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB PROFESSORA IVANEIDE NOGUEIRA |
04521103000158 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. - PARA FINS DE ADEQUAÇAO ORÇAMENTARIA, TERMO DE APOSTILAMENTO Nº111/2022-SE EM FLS.164 PPSB71359/2021,CONVENIO:110/2022-SE |
R$ 2.225,30 |
| 2022 |
09276 |
26052022 |
PP |
SB |
071359/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB PROFESSORA IVANEIDE NOGUEIRA |
04521103000158 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. - PARA FINS DE ADEQUAÇAO ORÇAMENTARIA, TERMO DE APOSTILAMENTO Nº111/2022-SE EM FLS.164 PPSB71359/2021,CONVENIO:110/2022-SE |
R$ 7.833,95 |
| 2022 |
09277 |
26052022 |
PP |
SB |
072162/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB PROFESSORA NEUSA MACELLARO CALLADO |
03237137000152 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. - PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO, TERMO DE APOSTILAMENTO Nº172/2022-SE EM FLS.172. PPSB72162/2021,CONVENIO:172/2022-SE |
R$ 15.021,04 |
| 2022 |
09278 |
26052022 |
PP |
SB |
073071/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB PEDRO MORASSI |
43323880000140 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO, TERMO DE APOSTILAMENTO(PRIMEIRO) N.187/2022-SE, EM FLS.164.PPSB073071/2021,CONVENIO:187/2022-SE |
R$ 6.369,67 |
| 2022 |
09279 |
26052022 |
PP |
SB |
071234/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB DORA E MAURICIO GALANTE |
04825526000161 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. - PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO, CONFORME MINUTAS DE GAM: 540/2022 E 541/2022 EM FLS.169 E 170.TERMO DE APOSTILAMENTO N.89/2022 EM FLS.167. |
R$ 54.772,37 |
| 2022 |
09280 |
26052022 |
PP |
SB |
071234/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB DORA E MAURICIO GALANTE |
04825526000161 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. - PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO, CONFORME MINUTAS DE GAM: 540/2022 E 541/2022 EM FLS.169 E 170.TERMO DE APOSTILAMENTO N.89/2022 EM FLS.167. |
R$ 9.164,00 |
| 2022 |
09281 |
26052022 |
PC |
|
000721/2021 |
202100259 |
SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA |
01107391001263 |
AQUISICAO DE SUPLEMENTO NUTRICIONAL ORAL, CUBITAN, FORMULA HIPERCALÓRICA E HIPERPROTEICA, FORMULA INFANTIL EM PO,(NEOCATE LCP E NUTRISON ENERGY, DIETA ENTERAL PADRÃO, ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.373/2021, POR DERTEMINAÇÃO JUDICIALPC721/2021A001,AF:1589/2022 |
R$ 34.040,00 |
| 2022 |
09282 |
26052022 |
PP |
SB |
071234/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB DORA E MAURICIO GALANTE |
04825526000161 |
ESTORNO DO SALDO DA NOTA DE EMPENHO 2518/2022, PARA FINS DE ADEQUAÇAO ORCAMENTARIA. PPSB71234/2021,CONVENIO:87/2022-SE |
-R$ 7.026,77 |
| 2022 |
09283 |
26052022 |
PP |
SB |
071234/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB DORA E MAURICIO GALANTE |
04825526000161 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. - PARA FINS DE ADEQUAÇAO ORÇAMENTARIA, TERMO DE APOSTILAMENTO N.89/2022 EM FLS.167. PPSB71234/2021,CONVENIO:87/2022-SE |
R$ 7.026,77 |
| 2022 |
09284 |
26052022 |
PC |
|
000737/2021 |
202100210 |
NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI |
34729047000102 |
AQUISICAO DE NORTRIPTLINA 25MG ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.312/2021 PC737/2021A005,AF:1591/2022 PROCESSO DIGITAL: 1382/2021 |
R$ 23.032,32 |
| 2022 |
09285 |
27052022 |
PC |
|
001323/2022 |
202200037 |
ODAIR RIBEIRO CORDEIRO |
19443304880 |
REALIZACAO DE ESPETACULO CIRCENSE (LOMBINHO JEAN), DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE PC1323/2022,TERMO DE APROVACAO:70039/2022 |
R$ 700,00 |
| 2022 |
09286 |
27052022 |
PC |
|
001323/2022 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 971/2009, POR ODAIR RIBEIRO CORDEIRO PC1323/2022 |
R$ 140,00 |
| 2022 |
09709 |
03062022 |
PP |
SB |
065146/2022 |
000000000 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESA PARA PAGAMENTO DE TARIFA DE ANÁLISE DA REPROGRAMAÇÃO DO CONTRATO N.º 0417.795.38/2014 (CPAC II). PPSB65146/2022 |
R$ 50.000,00 |
| 2022 |
09710 |
03062022 |
PP |
SB |
122203/2021 |
000000000 |
ASSOCIACAO ASSISTENCIAL EDIFICANDO VIDAS |
30329974000265 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO,MANUTENCAO,AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. - PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO, CONFORMEMINUTAS DE GAM: 596/2022, 597/2022, 598/2022 E |
R$ 653.863,96 |
| 2022 |
09711 |
03062022 |
PP |
SB |
122203/2021 |
000000000 |
ASSOCIACAO ASSISTENCIAL EDIFICANDO VIDAS |
30329974000265 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO,MANUTENCAO,AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. - PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO, CONFORMEMINUTAS DE GAM: 596/2022, 597/2022, 598/2022 E |
R$ 12.600,00 |
| 2022 |
09712 |
03062022 |
PP |
SB |
071430/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB PROFESSORA KAZUE FUZINAKA |
49521065000171 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. - PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO, CONFORME MINUTAS DE GAM: 729/2022 E 730/2022 EM FLS.164 E 165.TERMO DE APOSTILAMENTO N.132/2022 EM FLS.162. |
R$ 77.860,81 |
| 2022 |
09713 |
03062022 |
PP |
SB |
071430/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB PROFESSORA KAZUE FUZINAKA |
49521065000171 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. - PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO, CONFORME MINUTAS DE GAM: 729/2022 E 730/2022 EM FLS.164 E 165.TERMO DE APOSTILAMENTO N.132/2022 EM FLS.162. |
R$ 36.627,60 |
| 2022 |
09714 |
03062022 |
PP |
SB |
071430/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB PROFESSORA KAZUE FUZINAKA |
49521065000171 |
ESTORNO TOTAL DA NE 2700/2022, PARA FINS DE ADEQUAÇAO ORÇAMENTARIA. PPSB71430/2021,CONVENIO:131/2022-SE |
-R$ 13.580,07 |
| 2022 |
09715 |
03062022 |
PP |
SB |
071430/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB PROFESSORA KAZUE FUZINAKA |
49521065000171 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. - PARA FINS DE ADEQUAÇAO ORÇAMENTARIA, TERMO DE APOSTILAMENTO N.132/2022 EM FLS.162. PPSB71430/2021,CONVENIO:131/2022-SE |
R$ 13.580,07 |
| 2022 |
09716 |
03062022 |
PC |
|
000838/2021 |
202100326 |
SMARAPD INFORMATICA LTDA |
50735505000172 |
SERVIÇOS DE IMPRESSÃO OFF-SET EM CORES OU DIGITAL, COM IMPRESSÃO DE DADOS VARIÁVEIS, MONTAGEM, CORTE, SERRILHA, ENVELOPAMENTO, SELAGEM, CONFERÊNCIA E TRIAGEM (PADRÃO CORREIOS). 1A. PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE 12 MESES. MANIFESTAÇÃO PGM-5 N. 295/2022 EM PP. 348/353. HOMOLOGAÇÃO EM P. 366PC838/2021,CONTRATO:84/2021,TD.ADIT:99991/2022 |
R$ 10.000,00 |
| 2022 |
09717 |
03062022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 10.359,00 |
| 2022 |
09718 |
03062022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 14.041,00 |
| 2022 |
09719 |
03062022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 3.726,00 |
| 2022 |
09720 |
03062022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 28.435,00 |
| 2022 |
09721 |
03062022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 33.395,00 |
| 2022 |
09722 |
03062022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 13.607,00 |
| 2022 |
09723 |
03062022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 21.269,00 |
| 2022 |
09724 |
03062022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 15.820,00 |
| 2022 |
09725 |
03062022 |
PC |
|
001301/2022 |
202200199 |
MARCIO ALEX PEREIRA VIDRACARIA |
16614160000160 |
FORNECIMENTO E INSTALACAO DE VIDROS NA CAMARA DE CULTURA ANTONINO ASSUMPCAO. PC1301/2022,AF:1782/2022 |
R$ 740,00 |
| 2022 |
09726 |
03062022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 1.180,00 |
| 2022 |
09727 |
03062022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 4.727,00 |
| 2022 |
09728 |
03062022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 12.410,00 |
| 2022 |
09729 |
03062022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 9.533,00 |
| 2022 |
09730 |
03062022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 14.299,00 |
| 2022 |
09731 |
03062022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 30.576,00 |
| 2022 |
09732 |
03062022 |
PP |
SB |
099029/2021 |
000000000 |
FRATERNO ASSOCIACAO ASSISTENCIAL |
55038905000142 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA NA INSTITUIÇÃO, MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE ÀS RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES DO MUNICÍPIO, PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTÁRIO, CONFORME MINUTAS DE GAM N.697 A 700/2022. |
R$ 525.378,86 |
| 2022 |
08631 |
20052022 |
PP |
SB |
071032/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB CASTRO ALVES |
49522931000149 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO. PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO, CONFORME MINUTA DE GAM Nº 514/2022. TERMO DE APOSTILAMENTO(PRIMEIRO) N.78/2022-SE, EM FLS.164.PPSB71032/2021,CONVENIO:76/2022-SE |
R$ 670,05 |
| 2022 |
08632 |
20052022 |
PP |
SB |
071043/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB PROFESSOR CLAUDEMIR GOMES DO VALE |
06309858000119 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. - PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO, TERMO DE APOSTILAMENTO Nº83/2022-SE EM FLS.155. PPSB71043/2021,CONVENIO:81/2022-SE |
R$ 18.885,17 |
| 2022 |
08633 |
20052022 |
PP |
SB |
071032/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB CASTRO ALVES |
49522931000149 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO. PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO, CONFORME MINUTA DE GAM Nº 514/2022. TERMO DE APOSTILAMENTO(PRIMEIRO) N.78/2022-SE, EM FLS.164.PPSB71032/2021,CONVENIO:76/2022-SE |
R$ 3.315,48 |
| 2022 |
08634 |
20052022 |
PP |
SB |
071032/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB CASTRO ALVES |
49522931000149 |
ESTORNO DO SALDO DA NE 02944/2022, PARA FINS DE ADEQUACAO ORCAMENTARIA. PPSB71032/2021,CONVENIO:76/2022-SE |
-R$ 3.253,83 |
| 2022 |
08635 |
20052022 |
PP |
SB |
127476/2021 |
000000000 |
ASSOCIACAO CULTURAL PARA DESENVOLVIMENTO |
58932419000161 |
TERMO DE COLABORACAO PARA CONSECUCAO DE FINALIDADE DE INTERESSE PUBLICO E RECIPROCO, EM REGIME DE MUTUA COOPERACAO, COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMA DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA ENVOLVENDO A TRANFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS PARA EXECUCAO DE ATENDIMENTO COMPLEMENTAR A ESTUDANTE COM DEFICIENCIA, MATRICULADOS NA REDEMUNICIPAL DE ENSINO TERMO DE APOSTILAMENTO |
R$ 2.621.647,95 |
| 2022 |
08636 |
20052022 |
PP |
SB |
071032/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB CASTRO ALVES |
49522931000149 |
ESTORNO DO SALDO DA NE 02945/2022, PARA FINS DE ADEQUACAO ORCAMENTARIA. PPSB71032/2021,CONVENIO:76/2022-SE |
-R$ 16.100,31 |
| 2022 |
08637 |
20052022 |
PP |
SB |
071032/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB CASTRO ALVES |
49522931000149 |
ESTORNO DO SALDO DA NE 02946/2022, PARA FINS DE ADEQUACAO ORCAMENTARIA. PPSB71032/2021,CONVENIO:76/2022-SE |
-R$ 670,05 |
| 2022 |
08638 |
20052022 |
PP |
SB |
071032/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB CASTRO ALVES |
49522931000149 |
ESTORNO DO SALDO DA NE 02947/2022, PARA FINS DE ADEQUACAO ORCAMENTARIA. PPSB71032/2021,CONVENIO:76/2022-SE |
-R$ 3.315,47 |
| 2022 |
08639 |
20052022 |
PP |
SB |
127476/2021 |
000000000 |
ASSOCIACAO CULTURAL PARA DESENVOLVIMENTO |
58932419000161 |
TERMO DE COLABORACAO PARA CONSECUCAO DE FINALIDADE DE INTERESSE PUBLICO E RECIPROCO, EM REGIME DE MUTUA COOPERACAO, COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMA DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA ENVOLVENDO A TRANFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS PARA EXECUCAO DE ATENDIMENTO COMPLEMENTAR A ESTUDANTE COM DEFICIENCIA, MATRICULADOS NA REDEMUNICIPAL DE ENSINO TERMO DE APOSTILAMENTO |
R$ 3.495.530,60 |
| 2022 |
08640 |
20052022 |
PP |
SB |
071032/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB CASTRO ALVES |
49522931000149 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO. PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO, TERMO DE APOSTILAMENTO(PRIMEIRO) N.78/2022-SE, EM FLS.164. PPSB71032/2021,CONVENIO:76/2022-SE |
R$ 3.253,83 |
| 2022 |
08641 |
20052022 |
PP |
SB |
071032/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB CASTRO ALVES |
49522931000149 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO. PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO, TERMO DE APOSTILAMENTO(PRIMEIRO) N.78/2022-SE, EM FLS.164. PPSB71032/2021,CONVENIO:76/2022-SE |
R$ 16.100,31 |
| 2022 |
08642 |
20052022 |
PP |
SB |
071032/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB CASTRO ALVES |
49522931000149 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO. PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO, TERMO DE APOSTILAMENTO(PRIMEIRO) N.78/2022-SE, EM FLS.164. PPSB71032/2021,CONVENIO:76/2022-SE |
R$ 670,05 |
| 2022 |
08643 |
20052022 |
PP |
SB |
071032/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB CASTRO ALVES |
49522931000149 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO. PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO, TERMO DE APOSTILAMENTO(PRIMEIRO) N.78/2022-SE, EM FLS.164. PPSB71032/2021,CONVENIO:76/2022-SE |
R$ 3.315,47 |
| 2022 |
08644 |
20052022 |
PP |
SB |
127466/2021 |
000000000 |
INSTITUTO GERACAO FUTURA |
07574330000130 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA ENVOLVENDO A TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS PARA EXECUCAO DE ATENDIMENTO COMPLEMENTAR A ESTUDANTES COM DEFICIENCIA, MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. TERMO DE APOSTILAMENTO N.40/2022-SE EM FLS 268PPSB127466/2021,CONVENIO:217/2022-SE |
R$ 2.245.170,96 |
| 2022 |
08645 |
20052022 |
PP |
SB |
127466/2021 |
000000000 |
INSTITUTO GERACAO FUTURA |
07574330000130 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA ENVOLVENDO A TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS PARA EXECUCAO DE ATENDIMENTO COMPLEMENTAR A ESTUDANTES COM DEFICIENCIA, MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. TERMO DE APOSTILAMENTO N.40/2022-SE EM FLS 268PPSB127466/2021,CONVENIO:217/2022-SE |
R$ 2.993.561,28 |
| 2022 |
08646 |
20052022 |
PP |
SB |
071415/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB PADRE JOSE MAURICIO |
43338615000135 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO - PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTÁRIO. TERMO DE APOSTILAMENTO N.º126/2022-SE EM FLS.163. CONFORME MINUTAS DE GAM N.508/2022. PPSB71415/2021,CONVENIO:125/2022-SE |
R$ 55.195,34 |
| 2022 |
08647 |
20052022 |
PP |
SB |
071415/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB PADRE JOSE MAURICIO |
43338615000135 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO - PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTÁRIO. TERMO DE APOSTILAMENTO N.º126/2022-SE EM FLS.163. CONFORME MINUTAS DE GAM N.508/2022. PPSB71415/2021,CONVENIO:125/2022-SE |
R$ 2.900,75 |
| 2022 |
08648 |
20052022 |
PP |
SB |
071415/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB PADRE JOSE MAURICIO |
43338615000135 |
ESTORNO DO SALDO DA NE 02764/2022. [PARA FINS DE ADEQUACAO ORCAMENTARIA]. PPSB71415/2021,CONVENIO:125/2022-SE |
-R$ 18.817,75 |
| 2022 |
08649 |
20052022 |
PP |
SB |
071415/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB PADRE JOSE MAURICIO |
43338615000135 |
ESTORNO DO SALDO DA NE 02765/2022. [PARA FINS DE ADEQUACAO ORCAMENTARIA]. PPSB71415/2021,CONVENIO:125/2022-SE |
-R$ 2.900,75 |
| 2022 |
08935 |
24052022 |
PP |
SB |
071736/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB MARCELO ROBERTO DIAS |
03533910000128 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 03086, CONSTANTE NO DP 03617 - OP 03709, CONFORME GAM - 002857153 E ANULACAO 00697. |
-R$ 2.699,18 |
| 2022 |
08936 |
24052022 |
PP |
SB |
071736/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB MARCELO ROBERTO DIAS |
03533910000128 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 03087, CONSTANTE NO DP 03617 - OP 03709, CONFORME GAM - 002857153 E ANULACAO 00698. |
-R$ 7.963,02 |
| 2022 |
08937 |
24052022 |
PP |
SB |
071708/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB LUIZ GUSHIKEN |
21504674000101 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 02563, CONSTANTE NO DP 03732 - OP 03935, CONFORME GAM - 002857158 E ANULACAO 00699. |
-R$ 29.964,63 |
| 2022 |
08938 |
24052022 |
PP |
SB |
071708/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB LUIZ GUSHIKEN |
21504674000101 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 02565, CONSTANTE NO DP 03732 - OP 03935, CONFORME GAM - 002857158 E ANULACAO 00700. |
-R$ 64.952,85 |
| 2022 |
08939 |
24052022 |
PP |
SB |
071708/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB LUIZ GUSHIKEN |
21504674000101 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 02567, CONSTANTE NO DP 03732 - OP 03935, CONFORME GAM - 002857158 E ANULACAO 00701. |
-R$ 4.076,22 |
| 2022 |
08940 |
24052022 |
PP |
SB |
071708/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB LUIZ GUSHIKEN |
21504674000101 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 02568, CONSTANTE NO DP 03732 - OP 03935, CONFORME GAM - 002857158 E ANULACAO 00702. |
-R$ 8.835,83 |
| 2022 |
08941 |
24052022 |
PP |
SB |
071688/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB LORENZO ENRICO FELICE LORENZETTI |
04000746000156 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 03036, CONSTANTE NO DP 03735 - OP 03941, CONFORME GAM - 002857162 E ANULACAO 00703. |
-R$ 19.381,15 |
| 2022 |
08942 |
24052022 |
PP |
SB |
071688/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB LORENZO ENRICO FELICE LORENZETTI |
04000746000156 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 03037, CONSTANTE NO DP 03735 - OP 03941, CONFORME GAM - 002857162 E ANULACAO 00704. |
-R$ 5.471,43 |
| 2022 |
08943 |
24052022 |
PP |
SB |
071688/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB LORENZO ENRICO FELICE LORENZETTI |
04000746000156 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 03038, CONSTANTE NO DP 03735 - OP 03941, CONFORME GAM - 002857162 E ANULACAO 00705. |
-R$ 48.034,51 |
| 2022 |
08944 |
24052022 |
PP |
SB |
071688/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB LORENZO ENRICO FELICE LORENZETTI |
04000746000156 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 03039, CONSTANTE NO DP 03735 - OP 03941, CONFORME GAM - 002857162 E ANULACAO 00706. |
-R$ 13.560,47 |
| 2022 |
08945 |
24052022 |
PP |
SB |
071736/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB MARCELO ROBERTO DIAS |
03533910000128 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 03084, CONSTANTE NO DP 06332 - OP 06800, CONFORME GAM - 002857154 E ANULACAO 00707. |
-R$ 6.794,41 |
| 2022 |
08946 |
24052022 |
PP |
SB |
071736/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB MARCELO ROBERTO DIAS |
03533910000128 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 03085, CONSTANTE NO DP 06332 - OP 06800, CONFORME GAM - 002857154 E ANULACAO 00708. |
-R$ 20.044,59 |
| 2022 |
08947 |
24052022 |
PP |
SB |
071736/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB MARCELO ROBERTO DIAS |
03533910000128 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 03086, CONSTANTE NO DP 06332 - OP 06800, CONFORME GAM - 002857154 E ANULACAO 00709. |
-R$ 2.699,18 |
| 2022 |
08948 |
24052022 |
PP |
SB |
071736/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB MARCELO ROBERTO DIAS |
03533910000128 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 03087, CONSTANTE NO DP 06332 - OP 06800, CONFORME GAM - 002857154 E ANULACAO 00710. |
-R$ 7.963,02 |
| 2022 |
08949 |
24052022 |
PP |
SB |
071708/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB LUIZ GUSHIKEN |
21504674000101 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 02563, CONSTANTE NO DP 06343 - OP 06945, CONFORME GAM - 002857160 E ANULACAO 00711. |
-R$ 7.955,75 |
| 2022 |
08950 |
24052022 |
PP |
SB |
071708/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB LUIZ GUSHIKEN |
21504674000101 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 02565, CONSTANTE NO DP 06343 - OP 06945, CONFORME GAM - 002857160 E ANULACAO 00712. |
-R$ 17.245,28 |
| 2022 |
08951 |
24052022 |
PP |
SB |
071708/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB LUIZ GUSHIKEN |
21504674000101 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 02567, CONSTANTE NO DP 06343 - OP 06945, CONFORME GAM - 002857160 E ANULACAO 00713. |
-R$ 4.076,22 |
| 2022 |
08952 |
24052022 |
PP |
SB |
071708/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB LUIZ GUSHIKEN |
21504674000101 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 02568, CONSTANTE NO DP 06343 - OP 06945, CONFORME GAM - 002857160 E ANULACAO 00714. |
-R$ 8.835,83 |
| 2022 |
08953 |
24052022 |
PP |
SB |
071688/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB LORENZO ENRICO FELICE LORENZETTI |
04000746000156 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 03036, CONSTANTE NO DP 06432 - OP 06820, CONFORME GAM - 002857163 E ANULACAO 00715. |
-R$ 5.976,85 |
| 2022 |
08954 |
24052022 |
PP |
SB |
071688/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB LORENZO ENRICO FELICE LORENZETTI |
04000746000156 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 03037, CONSTANTE NO DP 06432 - OP 06820, CONFORME GAM - 002857163 E ANULACAO 00716. |
-R$ 5.471,43 |
| 2022 |
08955 |
24052022 |
PP |
SB |
071688/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB LORENZO ENRICO FELICE LORENZETTI |
04000746000156 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 03038, CONSTANTE NO DP 06432 - OP 06820, CONFORME GAM - 002857163 E ANULACAO 00717. |
-R$ 14.813,11 |
| 2022 |
08956 |
24052022 |
PP |
SB |
071688/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB LORENZO ENRICO FELICE LORENZETTI |
04000746000156 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 03039, CONSTANTE NO DP 06432 - OP 06820, CONFORME GAM - 002857163 E ANULACAO 00718. |
-R$ 13.560,47 |
| 2022 |
08957 |
24052022 |
PP |
SB |
071426/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB JULIO DE GRAMMONT |
07358921000170 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 02583, CONSTANTE NO DP 01695 - OP 01822, CONFORME GAM - 002857164 E ANULACAO 00719. |
-R$ 32.868,47 |
| 2022 |
08958 |
24052022 |
PP |
SB |
071426/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB JULIO DE GRAMMONT |
07358921000170 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 02584, CONSTANTE NO DP 01695 - OP 01822, CONFORME GAM - 002857164 E ANULACAO 00720. |
-R$ 7.965,93 |
| 2022 |
08959 |
24052022 |
PP |
SB |
071426/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB JULIO DE GRAMMONT |
07358921000170 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 02585, CONSTANTE NO DP 01695 - OP 01822, CONFORME GAM - 002857164 E ANULACAO 00721. |
-R$ 49.900,46 |
| 2022 |
08960 |
24052022 |
PP |
SB |
071426/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB JULIO DE GRAMMONT |
07358921000170 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 02586, CONSTANTE NO DP 01695 - OP 01822, CONFORME GAM - 002857164 E ANULACAO 00722. |
-R$ 12.093,77 |
| 2022 |
09288 |
27052022 |
PP |
SB |
042703/2013 |
000000000 |
MICHELE SANTOS VIEIRA |
32104667852 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 28/2021 EMITIDO EM 26/04/2021, FILE 11111. AUTOS 0012876-80.2019.8.26.0564 - 1a VARA DA FAZENDA PUBLICA, ACAO N.0012876-80.2019.8.26.0564. ACAO: REPARAÇAO DE DANOS. PPSB042703/2013.PC.DIG.SB39016/2021. |
R$ 26.008,79 |
| 2022 |
09289 |
27052022 |
PP |
SB |
000445/2009 |
000000000 |
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU- |
61695227000193 |
ESTORNO DO SALDO DA NE 01635/2022, PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO. PPSB445/2009 PROCESSO DIGITAL:SB38078/2020 |
-R$ 777.481,11 |
| 2022 |
09290 |
27052022 |
PP |
SB |
000445/2009 |
000000000 |
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU- |
61695227000193 |
ESTORNO TOTAL DA NE 4503/2022 PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO. PPSB445/2009 PROCESSO DIGITAL:SB38078/2020 |
-R$ 568.000,00 |
| 2022 |
09291 |
27052022 |
PP |
SB |
073107/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB VALTER CARMONA |
27882293000134 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 02665, CONSTANTE NO DP 02858 - OP 02972, CONFORME GAM - 002872910 E ANULACAO 00875. |
-R$ 53.849,47 |
| 2022 |
09292 |
27052022 |
PP |
SB |
073107/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB VALTER CARMONA |
27882293000134 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 02666, CONSTANTE NO DP 02858 - OP 02972, CONFORME GAM - 002872910 E ANULACAO 00876. |
-R$ 5.674,00 |
| 2022 |
09293 |
27052022 |
PP |
SB |
071742/2013 |
000000000 |
AJUDA DE CUSTO AOS PROFISSIONAIS DO PROJETO MAIS |
46523239000147 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 07009, CONSTANTE NO DP 07426 - OP 07895, CONFORME GAM - 002872969 E ANULACAO 00877. |
-R$ 2.339,35 |
| 2022 |
09294 |
27052022 |
PP |
SB |
072083/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB MARIANA BENVINDA DA COSTA |
00889181000159 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 02888, CONSTANTE NO DP 03738 - OP 03944, CONFORME GAM - 002872912 E ANULACAO 00878. |
-R$ 52.830,98 |
| 2022 |
09295 |
27052022 |
PP |
SB |
072083/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB MARIANA BENVINDA DA COSTA |
00889181000159 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 02889, CONSTANTE NO DP 03738 - OP 03944, CONFORME GAM - 002872912 E ANULACAO 00879. |
-R$ 3.947,60 |
| 2022 |
09296 |
27052022 |
PP |
SB |
071754/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB PROFESSORA MARIA JOSE MATTAR JORGE |
71540330000118 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 04054, CONSTANTE NO DP 04049 - OP 04209, CONFORME GAM - 002872913 E ANULACAO 00880. |
-R$ 51.416,29 |
| 2022 |
09297 |
27052022 |
PP |
SB |
071754/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB PROFESSORA MARIA JOSE MATTAR JORGE |
71540330000118 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 04055, CONSTANTE NO DP 04049 - OP 04209, CONFORME GAM - 002872913 E ANULACAO 00881. |
-R$ 7.065,00 |
| 2022 |
09298 |
27052022 |
PP |
SB |
071442/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB PADRE LEONARDO NUNES |
49525710000124 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 02864, CONSTANTE NO DP 03901 - OP 03948, CONFORME GAM - 002872920 E ANULACAO 00882. |
-R$ 49.846,74 |
| 2022 |
09299 |
27052022 |
PP |
SB |
071442/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB PADRE LEONARDO NUNES |
49525710000124 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 02865, CONSTANTE NO DP 03901 - OP 03948, CONFORME GAM - 002872920 E ANULACAO 00883. |
-R$ 3.515,75 |
| 2022 |
09300 |
27052022 |
PP |
SB |
071342/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB HYGINO BAPTISTA DE LIMA |
43336643000113 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 02508, CONSTANTE NO DP 03742 - OP 03957, CONFORME GAM - 002872954 E ANULACAO 00884. |
-R$ 56.126,67 |
| 2022 |
09301 |
27052022 |
PP |
SB |
071342/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB HYGINO BAPTISTA DE LIMA |
43336643000113 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 02509, CONSTANTE NO DP 03742 - OP 03957, CONFORME GAM - 002872954 E ANULACAO 00885. |
-R$ 3.998,53 |
| 2022 |
09302 |
27052022 |
PP |
SB |
071435/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB VEREADOR KIYOSHI TANAKA |
49525546000155 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 02570, CONSTANTE NO DP 05678 - OP 06185, CONFORME GAM - 002872921 E ANULACAO 00886. |
-R$ 43.622,61 |
| 2022 |
09303 |
27052022 |
PP |
SB |
071435/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB VEREADOR KIYOSHI TANAKA |
49525546000155 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 02571, CONSTANTE NO DP 05678 - OP 06185, CONFORME GAM - 002872921 E ANULACAO 00887. |
-R$ 2.946,00 |
| 2022 |
09304 |
27052022 |
PP |
SB |
070989/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB CAETANO DE CAMPOS |
49522345000102 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 02143, CONSTANTE NO DP 03722 - OP 03741, CONFORME GAM - 002872939 E ANULACAO 00888. |
-R$ 48.533,95 |
| 2022 |
09305 |
27052022 |
PP |
SB |
070989/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB CAETANO DE CAMPOS |
49522345000102 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 02145, CONSTANTE NO DP 03722 - OP 03741, CONFORME GAM - 002872939 E ANULACAO 00889. |
-R$ 3.450,75 |
| 2022 |
09306 |
27052022 |
PP |
SB |
066105/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB AFONSO MONTEIRO DA CRUZ |
11983300000154 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 01838, CONSTANTE NO DP 03669 - OP 03742, CONFORME GAM - 002872947 E ANULACAO 00890. |
-R$ 50.186,69 |
| 2022 |
09307 |
27052022 |
PP |
SB |
066105/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB AFONSO MONTEIRO DA CRUZ |
11983300000154 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 01839, CONSTANTE NO DP 03669 - OP 03742, CONFORME GAM - 002872947 E ANULACAO 00891. |
-R$ 5.821,00 |
| 2022 |
09308 |
27052022 |
PP |
SB |
066105/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB AFONSO MONTEIRO DA CRUZ |
11983300000154 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 01838, CONSTANTE NO DP 06191 - OP 06811, CONFORME GAM - 002872949 E ANULACAO 00892. |
-R$ 10.417,52 |
| 2022 |
09309 |
27052022 |
PP |
SB |
066105/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB AFONSO MONTEIRO DA CRUZ |
11983300000154 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 01839, CONSTANTE NO DP 06191 - OP 06811, CONFORME GAM - 002872949 E ANULACAO 00893. |
-R$ 5.821,00 |
| 2022 |
09287 |
27052022 |
PC |
|
000720/2021 |
202100193 |
COMERCIAL 3 ALBE LTDA |
74400052000191 |
AQUISICAO DE SUPLEMENTO NUTRICIONAL EM PO (ENSURE) E FORMULA PEDIASURE ATA DE REGISTRO DE PRECOS 272/2021 POR DETERMINACAO JUDICIAL PC720/2021A002,AF:1695/2022 PROCESSO DIGITAL: 1100/2021 |
R$ 7.405,54 |
| 2022 |
09310 |
27052022 |
PP |
SB |
071415/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB PADRE JOSE MAURICIO |
43338615000135 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 02764, CONSTANTE NO DP 03739 - OP 03950, CONFORME GAM - 002872924 E ANULACAO 00894. |
-R$ 55.195,34 |
| 2022 |
09311 |
27052022 |
PP |
SB |
071415/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB PADRE JOSE MAURICIO |
43338615000135 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 02765, CONSTANTE NO DP 03739 - OP 03950, CONFORME GAM - 002872924 E ANULACAO 00895. |
-R$ 2.900,75 |
| 2022 |
09312 |
27052022 |
PP |
SB |
071043/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB PROFESSOR CLAUDEMIR GOMES DO VALE |
06309858000119 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 02881, CONSTANTE NO DP 04504 - OP 04870, CONFORME GAM - 002872931 E ANULACAO 00896. |
-R$ 93.332,60 |
| 2022 |
09767 |
03062022 |
PP |
SB |
098984/2021 |
000000000 |
ASSOCIACAO A PALAVRA DE DEUS |
45878840000513 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. - PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO, CONFORMEMINUTAS DE GAM: 588/2022, 589/2022, 590/2022 E |
R$ 505.121,02 |
| 2022 |
09768 |
03062022 |
PC |
|
001289/2022 |
202200204 |
TJLC FILTROS E SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA |
38215754000131 |
AQUISIÇÃO DE REFIL PARA PURIFICADORES DE ÁGUA. PC1289/2022,AF:1791/2022 |
R$ 299,40 |
| 2022 |
09769 |
03062022 |
PP |
SB |
098984/2021 |
000000000 |
ASSOCIACAO A PALAVRA DE DEUS |
45878840000513 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. - PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO, CONFORMEMINUTAS DE GAM: 588/2022, 589/2022, 590/2022 E |
R$ 12.800,00 |
| 2022 |
09770 |
03062022 |
PC |
|
001289/2022 |
202200204 |
H2O - COMERCIO E EXPORTACAO DE FILTROS DE AGUA LTD |
11193816000103 |
AQUISIÇÃO DE REFIL C+3 DE TRIPLA FILTRAGEM PARA PURIFICADOR/BEBEDOURO. PC1289/2022,AF:1792/2022 |
R$ 632,00 |
| 2022 |
09771 |
03062022 |
PC |
|
001312/2022 |
202200198 |
EDITORA PEIROPOLIS LTDA |
86461852000100 |
AQUISIÇÃO DE LIVROS PARA COMPOR ACERVO DAS BIBLIOTECAS MUNICIPAIS. PC1312/2022,AF:1783/2022 |
R$ 997,34 |
| 2022 |
09772 |
03062022 |
PC |
|
001338/2022 |
202200203 |
EDITORA DO BRASIL SA |
60657574000169 |
AQUISIÇÃO DE LIVROS DIVERSOS. PC1338/2022,AF:1789/2022 |
R$ 948,15 |
| 2022 |
09773 |
03062022 |
PP |
SB |
075430/2021 |
000000000 |
ASSOCIACAO BELENZINHO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
06022136000260 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA NA INSTITUIÇÃO,MANUTENÇÃO,AMPLIAÇÃO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANÇAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE ÀS RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES DO MUNICÍPIO.PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO. TERMO DE APOSTILAMENTO(PRIMEIRO)N.8/2022-SE, EM FLS.161. |
R$ 442.100,40 |
| 2022 |
09774 |
03062022 |
PP |
SB |
075430/2021 |
000000000 |
ASSOCIACAO BELENZINHO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
06022136000260 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA NA INSTITUIÇÃO,MANUTENÇÃO,AMPLIAÇÃO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANÇAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE ÀS RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES DO MUNICÍPIO.PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO. TERMO DE APOSTILAMENTO(PRIMEIRO)N.8/2022-SE, EM FLS.161. |
R$ 5.850,00 |
| 2022 |
09775 |
03062022 |
PC |
|
001361/2022 |
202200205 |
DROGARIA REMEDIO FACIL LTDA |
21581058000146 |
AQUISIÇÃO DE PALIPERIDONA 100 MG/ML, SUSPENSÃO INJETÁVEL, EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PC1361/2022,AF:1784/2022 |
R$ 14.340,00 |
| 2022 |
09776 |
03062022 |
PC |
|
001062/2021 |
202100265 |
NFSEIXAS TECNOLOGIA EM SOLUCOES LTDA |
17550572000147 |
AQUISICAO DE BALDE DE PLASTICO 15 LITROS E PA PARA LIXO EM PLASTICO REFORCADO ATA DE REGISTRO DE PRECOS 398/2021 PC1062/2021A004,AF:1781/2022 PROCESSO DIGITAL: 1627/2021 |
R$ 387,60 |
| 2022 |
09777 |
03062022 |
PC |
|
001062/2021 |
202100265 |
NFSEIXAS TECNOLOGIA EM SOLUCOES LTDA |
17550572000147 |
AQUISICAO DE BALDE DE PLASTICO 15 LITROS E PA PARA LIXO EM PLASTICO REFORCADO ATA DE REGISTRO DE PRECOS 398/2021 PC1062/2021A004,AF:1781/2022 PROCESSO DIGITAL: 1627/2021 |
R$ 426,36 |
| 2022 |
09778 |
06062022 |
PC |
|
000877/2022 |
202200147 |
MUSICAL PERIN SANTO ANDRE LTDA |
02583194000120 |
AQUISICAO DE AMPLIFICADOR PARA TECLADO (MULTIUSO). REUNIAO ORDINARIA CONSELHO DIRETOR DO FAC FLS 9/10 PC877/2022,AF:1367/2022 |
R$ 551,00 |
| 2022 |
09779 |
06062022 |
PC |
|
000877/2022 |
202200147 |
MUSICAL PERIN SANTO ANDRE LTDA |
02583194000120 |
AQUISICAO DE FONTE PARA TECLADO 12 VOLTS. REUNIAO ORDINARIA CONSELHO DIRETOR DO FAC FLS 9/10 PC877/2022,AF:1367/2022 |
R$ 89,90 |
| 2022 |
09780 |
06062022 |
PC |
|
000877/2022 |
202200147 |
MUSICAL PERIN SANTO ANDRE LTDA |
02583194000120 |
AQUISICAO DE FLAUTA DOCE, GERMANICA REUNIAO ORDINARIA CONSELHO DIRETOR DO FAC FLS 9/10PC877/2022,AF:1367/2022 |
R$ 83,80 |
| 2022 |
09781 |
06062022 |
PC |
|
000877/2022 |
202200147 |
MUSICAL PERIN SANTO ANDRE LTDA |
02583194000120 |
AQUISICAO DE BOCAL PARA TROMBONE - 6.5 AL, BOCAL TROMPETE 7C E BOCAL PARA BOMBARDINO 6.5 AL REUNIAO ORDINARIA CONSELHO DIRETOR DO FAC FLS 9/10 |
R$ 882,00 |
| 2022 |
09782 |
06062022 |
PC |
|
000877/2022 |
202200147 |
MUSICAL PERIN SANTO ANDRE LTDA |
02583194000120 |
AQUISICAO DE ABRAÇADEIRA EM METAL PARA CLARINETE. GRAXA LUBRIFICANTE PARA CORTIÇA INSTRUMENTO MUSICAL COM 15G LUBRIFICANTE ÓLEO PARA PISTOS COM 35ML. REUNIAO ORDINARIA CONSELHO DIRETOR DO FAC FLS 9/10 |
R$ 444,00 |
| 2022 |
09783 |
06062022 |
PC |
|
000708/2021 |
202110028 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
04597289000129 |
AQUISICAO DE MATERIAIS PARA INFRAESTRUTURA DE REDES FISICA, LOGICA, ELETRICA E OUTRAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA EMEB JANDIRA MARIA CASONATO ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.001/2022. PROPOSTA N.5046/2022 EM FLS. 178/192. PC708/2021-A019,AF:01730/2022PC DIGITAL:1051/2022. |
R$ 36.957,60 |
| 2022 |
09784 |
06062022 |
PC |
|
000708/2021 |
202110028 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
04597289000129 |
SERVICOS DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FISICA, LOGICA, ELETRICA E OUTRAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA EMEB JANDIRA MARIA CASONATO ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.001/2022. PROPOSTA N.5046/2022 EM FLS. 178/192. PC708/2021-A019,AF:01730/2022PC DIGITAL:1051/2022. |
R$ 37.980,50 |
| 2022 |
09785 |
06062022 |
PC |
|
000708/2021 |
202110028 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
04597289000129 |
AQUISICAO DE EQUIPAMENTO PARA SERVICOS DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FISICA,LOGICA,ELETRICA E OUTRAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA EMEB JAMDIRA MARIA CASONATO ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.001/2022. PROPOSTA N.5046/2022 EM FLS. 178/192. PC708/2021-A019,AF:01730/2022PC DIGITAL:1051/2022. |
R$ 78.955,00 |
| 2022 |
09786 |
06062022 |
PC |
|
002196/2021 |
202100535 |
ELO TEXTIL LTDA |
28844636000139 |
AQUISICAO DE JOGO DE LENCOL INFANTIL PARA COLCHONETE, COM 03 PECAS. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 625/2021 PC2196/2021A002,AF:1771/2022 PROCESSO DIGITAL: 2658/2021 |
R$ 34.190,00 |
| 2022 |
09787 |
06062022 |
PC |
|
002196/2021 |
202100535 |
ELO TEXTIL LTDA |
28844636000139 |
AQUISICAO DE JOGO DE LENCOL INFANTIL PARA COLCHONETE, COM 03 PECAS. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 625/2021 PC2196/2021A002,AF:1771/2022 PROCESSO DIGITAL: 2658/2021 |
R$ 34.190,00 |
| 2022 |
08650 |
20052022 |
PP |
SB |
071415/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB PADRE JOSE MAURICIO |
43338615000135 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. - PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO, TERMO DE APOSTILAMENTO Nº126/2022-SE EM FLS.163. PPSB71415/2021,CONVENIO:125/2022-SE |
R$ 18.817,75 |
| 2022 |
08651 |
20052022 |
PP |
SB |
071415/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB PADRE JOSE MAURICIO |
43338615000135 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. - PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO, TERMO DE APOSTILAMENTO Nº126/2022-SE EM FLS.163. PPSB71415/2021,CONVENIO:125/2022-SE |
R$ 2.900,75 |
| 2022 |
08652 |
20052022 |
PP |
SB |
072083/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB MARIANA BENVINDA DA COSTA |
00889181000159 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO, CONFORME MINUTAS DAS GAM's N.505/2022 TERMO DE APOSTILAMENTO PRIMEIRO N.158/2022-SE PPSB72083/2021,CONVENIO:158/2022-SE |
R$ 52.830,98 |
| 2022 |
08653 |
20052022 |
PP |
SB |
072083/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB MARIANA BENVINDA DA COSTA |
00889181000159 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO, CONFORME MINUTAS DAS GAM's N.505/2022 TERMO DE APOSTILAMENTO PRIMEIRO N.158/2022-SE PPSB72083/2021,CONVENIO:158/2022-SE |
R$ 3.947,60 |
| 2022 |
08654 |
20052022 |
PP |
SB |
072083/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB MARIANA BENVINDA DA COSTA |
00889181000159 |
ESTORNO DO SALDO DA NE 2888/2022, PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO PPSB72083/2021,CONVENIO:158/2022-SE |
-R$ 17.970,99 |
| 2022 |
08655 |
20052022 |
PP |
SB |
071024/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB CAROLINA MARIA DE JESUS |
27993309000186 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO, CONFORME MINUTAS DE GAM's Nºs 503/2022 E 504/2022. TERMO DE APOSTILAMENTO(PRIMEIRO) N.75/2022-SE, EMFLS.171. |
R$ 12.045,81 |
| 2022 |
08656 |
20052022 |
PP |
SB |
071024/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB CAROLINA MARIA DE JESUS |
27993309000186 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO, CONFORME MINUTAS DE GAM's Nºs 503/2022 E 504/2022. TERMO DE APOSTILAMENTO(PRIMEIRO) N.75/2022-SE, EMFLS.171. |
R$ 63.574,80 |
| 2022 |
08657 |
20052022 |
PP |
SB |
072083/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB MARIANA BENVINDA DA COSTA |
00889181000159 |
ESTORNO DO SALDO DA NE 2889/2022, PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO PPSB72083/2021,CONVENIO:158/2022-SE |
-R$ 3.947,60 |
| 2022 |
08658 |
20052022 |
PP |
SB |
071024/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB CAROLINA MARIA DE JESUS |
27993309000186 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO, CONFORME MINUTAS DE GAM's Nºs 503/2022 E 504/2022. TERMO DE APOSTILAMENTO(PRIMEIRO) N.75/2022-SE, EMFLS.171. |
R$ 2.027,06 |
| 2022 |
08659 |
20052022 |
PP |
SB |
071024/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB CAROLINA MARIA DE JESUS |
27993309000186 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO, CONFORME MINUTAS DE GAM's Nºs 503/2022 E 504/2022. TERMO DE APOSTILAMENTO(PRIMEIRO) N.75/2022-SE, EMFLS.171. |
R$ 10.698,29 |
| 2022 |
08660 |
20052022 |
PP |
SB |
071024/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB CAROLINA MARIA DE JESUS |
27993309000186 |
ESTORNO DO SALDO DA NE 02181/2022 PARA FINS DE ADEQUACAO ORCAMENTARIA. PPSB71024/2021,CONVENIO:73/2022-SE |
-R$ 2.027,66 |
| 2022 |
08661 |
20052022 |
PP |
SB |
071024/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB CAROLINA MARIA DE JESUS |
27993309000186 |
ESTORNO DO SALDO DA NE 02185/2022, PARA FINS DE ADEQUACAO ORCAMENTARIA. PPSB71024/2021,CONVENIO:73/2022-SE |
-R$ 10.701,48 |
| 2022 |
08662 |
20052022 |
PP |
SB |
072083/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB MARIANA BENVINDA DA COSTA |
00889181000159 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO, TERMO DE APOSTILAMENTO PRIMEIRO N.158/2022 PPSB72083/2021,CONVENIO:158/2022-SE |
R$ 17.970,99 |
| 2022 |
08663 |
20052022 |
PP |
SB |
071024/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB CAROLINA MARIA DE JESUS |
27993309000186 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO, TERMO DE APOSTILAMENTO(PRIMEIRO) N.75/2022-SE, EM FLS.171.PPSB71024/2021,CONVENIO:73/2022-SE |
R$ 2.027,66 |
| 2022 |
08664 |
20052022 |
PP |
SB |
072083/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB MARIANA BENVINDA DA COSTA |
00889181000159 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO, TERMO DE APOSTILAMENTO PRIMEIRO N.158/2022 PPSB72083/2021,CONVENIO:158/2022-SE |
R$ 3.947,60 |
| 2022 |
08665 |
20052022 |
PP |
SB |
071024/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB CAROLINA MARIA DE JESUS |
27993309000186 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO, TERMO DE APOSTILAMENTO(PRIMEIRO) N.75/2022-SE, EM FLS.171.PPSB71024/2021,CONVENIO:73/2022-SE |
R$ 10.701,48 |
| 2022 |
08666 |
20052022 |
PP |
SB |
071435/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB VEREADOR KIYOSHI TANAKA |
49525546000155 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO - PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTÁRIO. TERMO DE APOSTILAMENTO N.º133/2022-SE EM FLS.153. CONFORME MINUTAS DE GAM N.509/2022. PPSB71435/2021,CONVENIO:132/2022-SE |
R$ 43.622,61 |
| 2022 |
08667 |
20052022 |
PP |
SB |
071754/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB PROFESSORA MARIA JOSE MATTAR JORGE |
71540330000118 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO CONFORME MINUTAS DE GAM's N. 511/2022 TERMO DE APOSTILAMENTO PRIMEIRO N.154/2022-SE PPSB71754/2021,CONVENIO:153/2022-SE |
R$ 51.416,29 |
| 2022 |
08961 |
24052022 |
PP |
SB |
052073/2022 |
000000000 |
WALTER REIGADA |
95536329804 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 209/2022 EMITIDO EM 19/04/2022, FILE 8439, ACAO/AUTOS: Nº 0209300-11.2008.5.02.0464 - 4a VARA DO TRABALHO ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA. PPSB052073/2022 |
R$ 1.926,89 |
| 2022 |
08962 |
24052022 |
PP |
SB |
071426/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB JULIO DE GRAMMONT |
07358921000170 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 02583, CONSTANTE NO DP 06441 - OP 06844, CONFORME GAM - 002857165 E ANULACAO 00723. |
-R$ 6.758,27 |
| 2022 |
08963 |
24052022 |
PP |
SB |
071426/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB JULIO DE GRAMMONT |
07358921000170 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 02584, CONSTANTE NO DP 06441 - OP 06844, CONFORME GAM - 002857165 E ANULACAO 00724. |
-R$ 7.965,93 |
| 2022 |
08964 |
24052022 |
PP |
SB |
071426/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB JULIO DE GRAMMONT |
07358921000170 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 02585, CONSTANTE NO DP 06441 - OP 06844, CONFORME GAM - 002857165 E ANULACAO 00725. |
-R$ 10.260,32 |
| 2022 |
08965 |
24052022 |
PP |
SB |
071426/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB JULIO DE GRAMMONT |
07358921000170 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 02586, CONSTANTE NO DP 06441 - OP 06844, CONFORME GAM - 002857165 E ANULACAO 00726. |
-R$ 12.093,77 |
| 2022 |
08966 |
24052022 |
PP |
SB |
128475/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB ALUISIO DE AZEVEDO |
49522238000176 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 02177, CONSTANTE NO DP 02834 - OP 02903, CONFORME GAM - 002857143 E ANULACAO 00727. |
-R$ 26.305,88 |
| 2022 |
08967 |
24052022 |
PP |
SB |
128475/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB ALUISIO DE AZEVEDO |
49522238000176 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 02178, CONSTANTE NO DP 02834 - OP 02903, CONFORME GAM - 002857143 E ANULACAO 00728. |
-R$ 51.444,98 |
| 2022 |
08968 |
24052022 |
PP |
SB |
128475/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB ALUISIO DE AZEVEDO |
49522238000176 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 02179, CONSTANTE NO DP 02834 - OP 02903, CONFORME GAM - 002857143 E ANULACAO 00729. |
-R$ 2.988,12 |
| 2022 |
08969 |
24052022 |
PP |
SB |
128475/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB ALUISIO DE AZEVEDO |
49522238000176 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 02180, CONSTANTE NO DP 02834 - OP 02903, CONFORME GAM - 002857143 E ANULACAO 00730. |
-R$ 5.843,71 |
| 2022 |
08970 |
24052022 |
PP |
SB |
073116/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB VITAL BRASIL |
50143908000122 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 02805, CONSTANTE NO DP 03376 - OP 02862, CONFORME GAM - 002857147 E ANULACAO 00731. |
-R$ 47.014,49 |
| 2022 |
08971 |
24052022 |
PP |
SB |
073116/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB VITAL BRASIL |
50143908000122 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 02806, CONSTANTE NO DP 03376 - OP 02862, CONFORME GAM - 002857147 E ANULACAO 00732. |
-R$ 3.826,68 |
| 2022 |
08972 |
24052022 |
PP |
SB |
073093/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB PROFESSORA SANDRA CRUZ MARTINS FREITAS |
04796861000189 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 02870, CONSTANTE NO DP 06198 - OP 06829, CONFORME GAM - 002872393 E ANULACAO 00733. |
-R$ 19.826,03 |
| 2022 |
08973 |
24052022 |
PP |
SB |
073093/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB PROFESSORA SANDRA CRUZ MARTINS FREITAS |
04796861000189 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 02872, CONSTANTE NO DP 06198 - OP 06829, CONFORME GAM - 002872393 E ANULACAO 00734. |
-R$ 6.158,90 |
| 2022 |
08974 |
24052022 |
PP |
SB |
073093/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB PROFESSORA SANDRA CRUZ MARTINS FREITAS |
04796861000189 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 02870, CONSTANTE NO DP 03724 - OP 03762, CONFORME GAM - 002872394 E ANULACAO 00735. |
-R$ 63.023,15 |
| 2022 |
08975 |
24052022 |
PP |
SB |
073093/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB PROFESSORA SANDRA CRUZ MARTINS FREITAS |
04796861000189 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 02872, CONSTANTE NO DP 03724 - OP 03762, CONFORME GAM - 002872394 E ANULACAO 00736. |
-R$ 6.158,90 |
| 2022 |
08976 |
24052022 |
PP |
SB |
072133/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB MOYSES CHEID |
00656386000194 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 02866, CONSTANTE NO DP 06338 - OP 06868, CONFORME GAM - 002872397 E ANULACAO 00737. |
-R$ 12.655,89 |
| 2022 |
08977 |
24052022 |
PP |
SB |
072133/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB MOYSES CHEID |
00656386000194 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 02867, CONSTANTE NO DP 06338 - OP 06868, CONFORME GAM - 002872397 E ANULACAO 00738. |
-R$ 4.157,60 |
| 2022 |
08978 |
24052022 |
PP |
SB |
073052/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB OLAVO BILAC |
49522329000101 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 02927, CONSTANTE NO DP 03727 - OP 03767, CONFORME GAM - 002872399 E ANULACAO 00739. |
-R$ 12.564,18 |
| 2022 |
08979 |
24052022 |
PP |
SB |
073052/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB OLAVO BILAC |
49522329000101 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 02929, CONSTANTE NO DP 03727 - OP 03767, CONFORME GAM - 002872399 E ANULACAO 00740. |
-R$ 1.011,57 |
| 2022 |
08980 |
24052022 |
PP |
SB |
073052/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB OLAVO BILAC |
49522329000101 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 02930, CONSTANTE NO DP 03727 - OP 03767, CONFORME GAM - 002872399 E ANULACAO 00741. |
-R$ 53.102,60 |
| 2022 |
08981 |
24052022 |
PP |
SB |
073052/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB OLAVO BILAC |
49522329000101 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 02931, CONSTANTE NO DP 03727 - OP 03767, CONFORME GAM - 002872399 E ANULACAO 00742. |
-R$ 4.275,41 |
| 2022 |
08982 |
24052022 |
PP |
SB |
073092/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB PROFESSOR SALVADOR GORI |
55055008000147 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 02885, CONSTANTE NO DP 03373 - OP 03588, CONFORME GAM - 002872404 E ANULACAO 00743. |
-R$ 9.915,78 |
| 2022 |
08983 |
24052022 |
PP |
SB |
073092/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB PROFESSOR SALVADOR GORI |
55055008000147 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 02884, CONSTANTE NO DP 03373 - OP 03588, CONFORME GAM - 002872404 E ANULACAO 00744. |
-R$ 69.573,21 |
| 2022 |
08984 |
24052022 |
PP |
SB |
073051/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB ODETTE EDITH PERIGO DE LIMA |
55055867000136 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 02934, CONSTANTE NO DP 06208 - OP 06855, CONFORME GAM - 002872373 E ANULACAO 00745. |
-R$ 10.693,82 |
| 2022 |
08985 |
24052022 |
PP |
SB |
073051/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB ODETTE EDITH PERIGO DE LIMA |
55055867000136 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 02935, CONSTANTE NO DP 06208 - OP 06855, CONFORME GAM - 002872373 E ANULACAO 00746. |
-R$ 4.052,60 |
| 2022 |
08986 |
24052022 |
PP |
SB |
073074/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB REGINA ROCCO CASA I |
18594897000194 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 02979, CONSTANTE NO DP 04424 - OP 04781, CONFORME GAM - 002872408 E ANULACAO 00747. |
-R$ 126.129,57 |
| 2022 |
09313 |
27052022 |
PP |
SB |
071043/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB PROFESSOR CLAUDEMIR GOMES DO VALE |
06309858000119 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 02883, CONSTANTE NO DP 04504 - OP 04870, CONFORME GAM - 002872931 E ANULACAO 00897. |
-R$ 18.885,18 |
| 2022 |
09314 |
27052022 |
PP |
SB |
128543/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB OLEGARIO JOSE GODOY/SOROCABINHA |
30843747000172 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 02827, CONSTANTE NO DP 03670 - OP 03753, CONFORME GAM - 002872905 E ANULACAO 00898. |
-R$ 84.665,33 |
| 2022 |
09315 |
27052022 |
PP |
SB |
128543/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB OLEGARIO JOSE GODOY/SOROCABINHA |
30843747000172 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 02829, CONSTANTE NO DP 03670 - OP 03753, CONFORME GAM - 002872905 E ANULACAO 00899. |
-R$ 26.458,20 |
| 2022 |
09316 |
27052022 |
PP |
SB |
128543/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB OLEGARIO JOSE GODOY/SOROCABINHA |
30843747000172 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 02827, CONSTANTE NO DP 06865 - OP 06994, CONFORME GAM - 002872906 E ANULACAO 00900. |
-R$ 35.542,23 |
| 2022 |
09317 |
27052022 |
PP |
SB |
128543/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB OLEGARIO JOSE GODOY/SOROCABINHA |
30843747000172 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 02829, CONSTANTE NO DP 06865 - OP 06994, CONFORME GAM - 002872906 E ANULACAO 00901. |
-R$ 26.458,20 |
| 2022 |
09318 |
27052022 |
PP |
SB |
071024/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB CAROLINA MARIA DE JESUS |
27993309000186 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 02181, CONSTANTE NO DP 06414 - OP 06758, CONFORME GAM - 002872937 E ANULACAO 00902. |
-R$ 2.912,66 |
| 2022 |
09319 |
27052022 |
PP |
SB |
071024/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB CAROLINA MARIA DE JESUS |
27993309000186 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 02183, CONSTANTE NO DP 06414 - OP 06758, CONFORME GAM - 002872937 E ANULACAO 00903. |
-R$ 1.013,53 |
| 2022 |
09320 |
27052022 |
PP |
SB |
071024/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB CAROLINA MARIA DE JESUS |
27993309000186 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 02185, CONSTANTE NO DP 06414 - OP 06758, CONFORME GAM - 002872937 E ANULACAO 00904. |
-R$ 15.372,28 |
| 2022 |
09321 |
27052022 |
PP |
SB |
071024/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB CAROLINA MARIA DE JESUS |
27993309000186 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 02186, CONSTANTE NO DP 06414 - OP 06758, CONFORME GAM - 002872937 E ANULACAO 00905. |
-R$ 5.349,14 |
| 2022 |
09322 |
27052022 |
PP |
SB |
073102/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB THALES DE ANDRADE |
49524382000141 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 02675, CONSTANTE NO DP 01711 - OP 01890, CONFORME GAM - 002872911 E ANULACAO 00906. |
-R$ 49.626,67 |
| 2022 |
09323 |
27052022 |
PP |
SB |
073102/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB THALES DE ANDRADE |
49524382000141 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 02677, CONSTANTE NO DP 01711 - OP 01890, CONFORME GAM - 002872911 E ANULACAO 00907. |
-R$ 3.599,45 |
| 2022 |
09324 |
27052022 |
PP |
SB |
071032/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB CASTRO ALVES |
49522931000149 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 02944, CONSTANTE NO DP 03637 - OP 03798, CONFORME GAM - 002872933 E ANULACAO 00908. |
-R$ 8.020,02 |
| 2022 |
09325 |
27052022 |
PP |
SB |
071032/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB CASTRO ALVES |
49522931000149 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 02945, CONSTANTE NO DP 03637 - OP 03798, CONFORME GAM - 002872933 E ANULACAO 00909. |
-R$ 39.683,90 |
| 2022 |
09326 |
27052022 |
PP |
SB |
071032/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB CASTRO ALVES |
49522931000149 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 02946, CONSTANTE NO DP 03637 - OP 03798, CONFORME GAM - 002872933 E ANULACAO 00910. |
-R$ 670,05 |
| 2022 |
09327 |
27052022 |
PP |
SB |
071032/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB CASTRO ALVES |
49522931000149 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 02947, CONSTANTE NO DP 03637 - OP 03798, CONFORME GAM - 002872933 E ANULACAO 00911. |
-R$ 3.315,48 |
| 2022 |
09328 |
27052022 |
PP |
SB |
071024/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB CAROLINA MARIA DE JESUS |
27993309000186 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 02181, CONSTANTE NO DP 04296 - OP 04475, CONFORME GAM - 002872936 E ANULACAO 00912. |
-R$ 9.133,15 |
| 2022 |
09329 |
27052022 |
PP |
SB |
071024/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB CAROLINA MARIA DE JESUS |
27993309000186 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 02183, CONSTANTE NO DP 04296 - OP 04475, CONFORME GAM - 002872936 E ANULACAO 00913. |
-R$ 1.013,53 |
| 2022 |
09330 |
27052022 |
PP |
SB |
071024/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB CAROLINA MARIA DE JESUS |
27993309000186 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 02185, CONSTANTE NO DP 04296 - OP 04475, CONFORME GAM - 002872936 E ANULACAO 00914. |
-R$ 48.202,52 |
| 2022 |
09331 |
27052022 |
PP |
SB |
071024/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB CAROLINA MARIA DE JESUS |
27993309000186 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 02186, CONSTANTE NO DP 04296 - OP 04475, CONFORME GAM - 002872936 E ANULACAO 00915. |
-R$ 5.349,15 |
| 2022 |
09332 |
27052022 |
PC |
|
000535/2022 |
202200172 |
C.C.M - COMERCIAL CREME MARFIM LTDA |
01664908000162 |
AQUISICAO DE AGUA MINERAL EM COPOS DE 200ML. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 0234/2022. PC535/2022A002,AF:1687/2022 PROCESSO DIGITAL: 1200/2022 |
R$ 2.125,00 |
| 2022 |
09333 |
27052022 |
PC |
|
002745/2019 |
202000153 |
MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A |
61074175000138 |
SERVIÇO DE SEGURO TOTAL PARA VEICULOS (AMBULANCIA E MOTOLANCIA) PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL, DESTINADOS AO SAMU. 2ª PRORROGAÇAO DE PRAZO POR 12 MESES. MANIFESTACAO PGM-5 299/2022 EM FLS. 561/562V, APROVAÇAO/ HOMOLOGAÇAO EM FLS.464 DO PROCESSO DIGITAL PC1154/2020PC2745/2019,CONTRATO:70/2020 |
R$ 33.500,00 |
| 2022 |
09334 |
27052022 |
PP |
SB |
000445/2009 |
000000000 |
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU- |
61695227000193 |
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA. PROCESSO DIGITAL:PPSB38078/2020 PPSB445/2009 |
R$ 1.345.481,11 |
| 2022 |
09335 |
27052022 |
PP |
SB |
050139/2020 |
000000000 |
AJUDA DE CUSTO A ATLETAS CONVOCADOS |
46523239000147 |
CONCESSAO DE BOLSAS-AUXILIO A ATLETAS QUE COMPETEM REPRESENTANDO O MUNICIPIO, CONFORME ITEM UNICO COMPLEMENTAR DA ATA N.329 DO FAE. PPSB50139/2020 |
R$ 5.500,00 |
| 2022 |
09336 |
30052022 |
PP |
SB |
075442/2021 |
000000000 |
CRECHE JESUS DE NAZARETH |
00444286000102 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO,MANUTENCAO,AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE,COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. TERMO DE APOSTILAMENTO(PRIMEIRO) N.17/2022-SE, EMFLS.171. |
R$ 184.936,78 |
| 2022 |
09637 |
01062022 |
PP |
SB |
023498/2022 |
000000000 |
C.A.S.A. - COMUNIDADE DE AMPARO SOCIAL E ASILAR |
08516990000127 |
TERMO DE FOMENTO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO: ILPI - IMPLEMENTAÇAO DE ESPAÇO DE LAZER, PAISAGISMO E ACESSIBILIDADE. MANIFESTAÇÃO PGM.5 Nº301/2022 EM FLS.141/ 145. RES. CMDPI N.72/2021 PPSB23498/2022,CONVENIO:13/2022-SAS |
R$ 46.044,00 |
| 2022 |
09638 |
01062022 |
PP |
SB |
023498/2022 |
000000000 |
C.A.S.A. - COMUNIDADE DE AMPARO SOCIAL E ASILAR |
08516990000127 |
TERMO DE FOMENTO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO: ILPI - IMPLEMENTAÇAO DE ESPAÇO DE LAZER, PAISAGISMO E ACESSIBILIDADE. MANIFESTAÇÃO PGM.5 Nº301/2022 EM FLS.141/ 145. RES. CMDPI N.72/2021 PPSB23498/2022,CONVENIO:13/2022-SAS |
R$ 22.236,00 |
| 2022 |
09639 |
01062022 |
PC |
|
001038/2022 |
202200171 |
CASA DOS RODIZIOS COMERCIAL LTDA |
07707398000140 |
ESTORNO TOTAL DA N.E. 7824/2022. PC1038/2022,AF:1491/2022 |
-R$ 501,08 |
| 2022 |
09640 |
01062022 |
PC |
|
001049/2022 |
202200255 |
BECBOOKS SOLUCOES EDUCACIONAIS LTDA |
36544630000174 |
AQUISIÇÃO DE DICIONÁRIO VISUAL DE BOLSO, 3 EM 1, COMPOSTO POR PALAVRAS EM INGLÊS, ITALIANO E PORTUGUÊS. PC1049/2022,AF:1724/2022 |
R$ 80.641,10 |
| 2022 |
09641 |
01062022 |
PC |
|
001339/2022 |
202200042 |
RAFAEL DE OLIVEIRA NASCIMENTO 36112519844 |
29963666000127 |
CONTRATACAO DE ARTE EDUCADOR DE MUSICA/ACORDEON NO MES DE JUNHO DE 2022,NO CENTRO LIVRE DE MUSICA, DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE. PC1339/2022,TERMO DE APROVACAO:70044/2022 |
R$ 540,00 |
| 2022 |
09642 |
01062022 |
PC |
|
000708/2021 |
202110028 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
04597289000129 |
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA INFRAESTRUTURA DE REDE LÓGICA E ELÉTRICA NAS DEPENDÊNCIAS DA EMEB JANETE MALLY BETTI SIMÕES, CONFORME PROPOSTA 5001/2022. - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 001/2022. PC708/2021A020,AF:1704/2022 PROCESSO DIGITAL: 1052/2022 |
R$ 31.772,25 |
| 2022 |
09643 |
01062022 |
PC |
|
000708/2021 |
202110028 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
04597289000129 |
SERVIÇOS PARA INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO DE REDE LÓGICA E ELÉTRICA NAS DEPENDÊNCIAS DA EMEB JANETE MALLY BETTI SIMÕES, CONFORME PROPOSTA 5001/2022. - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 001/2022. PC708/2021A020,AF:1704/2022 PROCESSO DIGITAL: 1052/2022 |
R$ 43.615,50 |
| 2022 |
09644 |
01062022 |
PC |
|
000708/2021 |
202110028 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
04597289000129 |
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA INFRAESTRUTURA DE REDE LÓGICA E ELÉTRICA NAS DEPENDÊNCIAS DA EMEB JANETE MALLY BETTI SIMÕES, CONFORME PROPOSTA 5001/2022. - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 001/2022. PC708/2021A020,AF:1704/2022 PROCESSO DIGITAL: 1052/2022 |
R$ 87.605,00 |
| 2022 |
09645 |
01062022 |
PC |
|
001346/2022 |
202200041 |
LEANDRO PIMENTA DE ABREU |
16683708835 |
APRESENTACAO MUSICAL A SER REALIZADA NA CAMARA DE CULTURA ANTONINO ASSUMPCAO, NO DIA 04/06/2022, DENTRO DA PROGRAMACAO RODA DE VIOLA. PC1346/2022,TERMO DE APROVACAO:70043/2022 |
R$ 1.500,00 |
| 2022 |
09646 |
01062022 |
PC |
|
001346/2022 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 971/2009, POR LEANDRO PIMENTA DE ABREU. PC1346/2022 |
R$ 300,00 |
| 2022 |
09647 |
01062022 |
PC |
|
002596/2021 |
202200013 |
POTIQUIMICA INDUSTRIA E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS |
12997542000160 |
AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL MEDICINAL, ESTABILIZADO A 70%, EM DECORRÊNCIA DO COVID-19, CONFORME DECRETO N. 21466/2021. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 230/2022 PC2596/2021A001,AF:1562/2022 PROCESSO DIGITAL: 1084/2022 |
R$ 43.080,00 |
| 2022 |
09648 |
01062022 |
PC |
|
001317/2022 |
202200040 |
ILDENIRA LOPES DE SALES JOSE 08269310816 |
29863535000178 |
APRESENTACAO E EXPOSICAO DE GRAFFITI A SER REALIZADA NO DIA 03/06/2022, COM RELACAO AOS 100 ANOS DA ARTE MODERNA NO DAJUV. DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE. PC1317/2022,TERMO DE APROVACAO:70042/2022 |
R$ 1.000,00 |
| 2022 |
09649 |
01062022 |
PC |
|
000937/2021 |
202100278 |
TOTALCAD TREINAMENTO E COMERCIO LTDA |
12550309000134 |
FORNECIMENTO DE LICENCAS PERMANENTE ZWCAD PROFISSIONAL E ARCHILINE XP BIM 2021. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.386/2021 PC937/2021A006,AF:1731/2022. PROCESSO DIGITAL: 1251/2022. |
R$ 25.868,00 |
| 2022 |
09650 |
01062022 |
PC |
|
000937/2021 |
202100278 |
TOTALCAD TREINAMENTO E COMERCIO LTDA |
12550309000134 |
FORNECIMENTO DE LICENCAS PERMANENTE ZWCAD PROFISSIONAL E ARCHILINE XP BIM 2021. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.386/2021 PC937/2021A006,AF:1731/2022. PROCESSO DIGITAL: 1251/2022. |
R$ 8.920,00 |
| 2022 |
09651 |
01062022 |
PC |
|
000937/2021 |
202100278 |
TOTALCAD TREINAMENTO E COMERCIO LTDA |
12550309000134 |
FORNECIMENTO DE LICENCAS PERMANENTE ZWCAD PROFISSIONAL E ARCHILINE XP BIM 2021. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.386/2021 PC937/2021A006,AF:1731/2022. PROCESSO DIGITAL: 1251/2022. |
R$ 9.812,00 |
| 2022 |
09652 |
02062022 |
PC |
|
001223/2022 |
202200188 |
M & M LOPES COMERCIO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE |
05672109000199 |
AQUISICAO DE LEITE EM PO NINHO, ACONDICIONADO EM LATA COM 400 GRAMAS. EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL. PC1223/2022,AF:1671/2022 |
R$ 2.880,00 |
| 2022 |
09653 |
02062022 |
PC |
|
001223/2022 |
202200188 |
ALLIMAC COMERCIO DE MATERIAIS EM GERAL LTDA |
10480433000145 |
AQUISICAO DE CEREAL E CEREAL INFANTIL DIVERSOS, EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL. PC1223/2022,AF:1672/2022 |
R$ 1.666,80 |
| 2022 |
09654 |
02062022 |
PC |
|
000309/2022 |
202200140 |
INOVAMED HOSPITALAR LTDA |
12889035000102 |
AQUISICAO DE AMINOFILINA 100MG POR COMPRIMIDO. PC309/2022,AF:1758/2022 |
R$ 1.050,00 |
| 2022 |
09655 |
02062022 |
PC |
|
002231/2021 |
202100581 |
MACROPEL COMERCIAL DE EMBALAGENS LTDA |
57334666000101 |
AQUISICAO DE SACO PLASTICO TRANSPARENTE, DIVERSOS TAMANHOS. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.51/2022. PC2231/2021A001,AF:01733/2022 PROCESSO DIGITAL: 465/2022 |
R$ 23.714,50 |
| 2022 |
09656 |
02062022 |
PC |
|
002700/2021 |
202200033 |
SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
12927876000167 |
AQUISICAO DE DEXAMETASONA 4MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.060/2022. EM DECORRENCIA DA COVID-19.DECRETO N.21466/2021. PC2700/2021A003,AF:1700/2022 PROCESSO DIGITAL: 503/2022 |
R$ 9.600,00 |
| 2022 |
09657 |
02062022 |
PC |
|
000608/2021 |
202100183 |
SEMEAR DISTRIBUIDORA EIRELI |
10269296000102 |
AQUISICAO DE SULFATO FERROSO 40MG FERRO ELEMENTAR, POR COMPRIMIDO ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.292/2021 PC608/2021A003,AF:1702/2022 PROCESSO DIGITAL: 1251/2021 |
R$ 10.770,00 |
| 2022 |
09658 |
02062022 |
PC |
|
000036/2021 |
202100035 |
ALLIMAC COMERCIO DE MATERIAIS EM GERAL LTDA |
10480433000145 |
ESTORNO TOTAL DA N.E. 8922/2022. PC36/2021A001,AF:1653/2022 PROCESSO DIGITAL: 1022/2021 |
-R$ 18.422,00 |
| 2022 |
09659 |
02062022 |
PC |
|
001872/2021 |
202100463 |
DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTAC |
04027894000750 |
AQUISICAO DE TROLAMINA 140,0MG + 8-HIDROXIQUINOLINA, BORATO 0,40MG, SOLUCAO OTOLOGICA, FRASCO CONTA-GOTAS. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 546/2021 PC1872/2021A001,AF:1717/2022 PROCESSO DIGITAL: 2204/2021 |
R$ 8.974,80 |
| 2022 |
08668 |
20052022 |
PP |
SB |
071754/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB PROFESSORA MARIA JOSE MATTAR JORGE |
71540330000118 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO CONFORME MINUTAS DE GAM's N. 511/2022 TERMO DE APOSTILAMENTO PRIMEIRO N.154/2022-SE PPSB71754/2021,CONVENIO:153/2022-SE |
R$ 7.065,00 |
| 2022 |
08669 |
20052022 |
PP |
SB |
071435/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB VEREADOR KIYOSHI TANAKA |
49525546000155 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO - PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTÁRIO. TERMO DE APOSTILAMENTO N.º133/2022-SE EM FLS.153. CONFORME MINUTAS DE GAM N.509/2022. PPSB71435/2021,CONVENIO:132/2022-SE |
R$ 2.946,00 |
| 2022 |
08670 |
20052022 |
PP |
SB |
071754/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB PROFESSORA MARIA JOSE MATTAR JORGE |
71540330000118 |
ESTORNO DO SALDO DA NE 4054/2022, PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO PPSB71754/2021,CONVENIO:153/2022-SE |
-R$ 24.687,48 |
| 2022 |
08671 |
20052022 |
PP |
SB |
071754/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB PROFESSORA MARIA JOSE MATTAR JORGE |
71540330000118 |
ESTORNO DO SALDO DA NE 4055/2022, PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO PPSB71754/2021,CONVENIO:153/2022-SE |
-R$ 7.065,00 |
| 2022 |
08672 |
20052022 |
PC |
|
001241/2022 |
202200033 |
C A J VAZQUEZ GALERIA ON LINE DE ARTE E SERVICOS |
24449343000104 |
CONTRATAÇAO DE CURSO GRUPO DE ESTUDOS DA PINACOTECA DE SÃO BERNARDO DE RUBENS PONTES NO PERIODO DE 24 DE MAIO A 29 DE NOVEMBRO DE 2022. PC1241/2022,TERMO DE APROVACAO:70035/2022 |
R$ 3.840,00 |
| 2022 |
08673 |
20052022 |
PP |
SB |
071754/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB PROFESSORA MARIA JOSE MATTAR JORGE |
71540330000118 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO TERMO DE APOSTILAMENTO - PRIMEIRO - N.154/2022-SE PPSB71754/2021,CONVENIO:153/2022-SE |
R$ 24.687,48 |
| 2022 |
08674 |
20052022 |
PP |
SB |
071754/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB PROFESSORA MARIA JOSE MATTAR JORGE |
71540330000118 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO TERMO DE APOSTILAMENTO - PRIMEIRO - N.154/2022-SE PPSB71754/2021,CONVENIO:153/2022-SE |
R$ 7.065,00 |
| 2022 |
08675 |
20052022 |
PP |
SB |
071435/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB VEREADOR KIYOSHI TANAKA |
49525546000155 |
ESTORNO DO SALDO DA NE 02570/2022. [PARA FINS DE ADEQUACAO ORCAMENTARIA]. PPSB71435/2021,CONVENIO:132/2022-SE |
-R$ 11.459,79 |
| 2022 |
08676 |
20052022 |
PP |
SB |
071435/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB VEREADOR KIYOSHI TANAKA |
49525546000155 |
ESTORNO DO SALDO DA NE 02571/2022. [PARA FINS DE ADEQUACAO ORCAMENTARIA]. PPSB71435/2021,CONVENIO:132/2022-SE |
-R$ 2.946,00 |
| 2022 |
08677 |
20052022 |
PP |
SB |
071435/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB VEREADOR KIYOSHI TANAKA |
49525546000155 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. - PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO, TERMO DE APOSTILAMENTO Nº133/2022-SE EM FLS.153. PPSB71435/2021,CONVENIO:132/2022-SE |
R$ 11.459,79 |
| 2022 |
08678 |
20052022 |
PP |
SB |
071442/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB PADRE LEONARDO NUNES |
49525710000124 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM.5: 0929/2021(SB 66105/2021) EM FLS. 116/119, PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO CONFORME MINUTAS DE GAM N.510/2022. TERMO DE APOSTILAMENTO PRIMEIRO N.136/2022-SEPPSB71442/2021,CONVENIO:135/2022-SE |
R$ 49.846,74 |
| 2022 |
08679 |
20052022 |
PP |
SB |
071435/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB VEREADOR KIYOSHI TANAKA |
49525546000155 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. - PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO, TERMO DE APOSTILAMENTO Nº133/2022-SE EM FLS.153. PPSB71435/2021,CONVENIO:132/2022-SE |
R$ 2.946,00 |
| 2022 |
08680 |
20052022 |
PP |
SB |
071442/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB PADRE LEONARDO NUNES |
49525710000124 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM.5: 0929/2021(SB 66105/2021) EM FLS. 116/119, PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO CONFORME MINUTAS DE GAM N.510/2022. TERMO DE APOSTILAMENTO PRIMEIRO N.136/2022-SEPPSB71442/2021,CONVENIO:135/2022-SE |
R$ 3.515,75 |
| 2022 |
08681 |
20052022 |
PP |
SB |
071442/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB PADRE LEONARDO NUNES |
49525710000124 |
ESTORNO DO SALDO DA NE 2864/2022, PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO PPSB71442/2021,CONVENIO:135/2022-SE |
-R$ 22.419,40 |
| 2022 |
08682 |
20052022 |
PP |
SB |
071442/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB PADRE LEONARDO NUNES |
49525710000124 |
ESTORNO DO SALDO DA NE 2865/2022, PARA FINS ACERTO ORCAMENTARIO PPSB71442/2021,CONVENIO:135/2022-SE |
-R$ 3.515,75 |
| 2022 |
08683 |
20052022 |
PC |
|
000675/2021 |
202100266 |
INTERMUNDI ATIVIDADES PROFISSIONAIS E SERVICOS LTD |
23167170000160 |
SERVICOS DE BUSCA ATIVA DE MUNICIPES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA INCLUSAO EM CADASTRO DE ACESSO A SERVICOS E BENEFICIOS, PROPOSTA DE CONTRATACAO DE RH(NIVEL MEDIO)PARA OS CRAS,CREAS,CENTRO POP E CRAM NO MUNICIPIO. PARA FINS DE ACERTO DO CODIGO DE APLICACAO.EM SUBSTITUICAO AS NE's 1948/22 E 6370/22.PC675/2021,CONTRATO:74/2021 |
R$ 42.677,49 |
| 2022 |
08684 |
20052022 |
PP |
SB |
071442/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB PADRE LEONARDO NUNES |
49525710000124 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO, TERMO DE APOSTILAMENTO PRIMEIRO N.136/2022-SE PPSB71442/2021,CONVENIO:135/2022-SE |
R$ 22.419,40 |
| 2022 |
08685 |
20052022 |
PP |
SB |
071442/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB PADRE LEONARDO NUNES |
49525710000124 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO, TERMO DE APOSTILAMENTO PRIMEIRO N.136/2022-SE PPSB71442/2021,CONVENIO:135/2022-SE |
R$ 3.515,75 |
| 2022 |
08686 |
20052022 |
PC |
|
000675/2021 |
202100266 |
INTERMUNDI ATIVIDADES PROFISSIONAIS E SERVICOS LTD |
23167170000160 |
SERVICOS DE BUSCA ATIVA DE MUNICIPES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL,PARA INCLUSAO EM CADASTRO DE ACESSO A SERVICOS E BENEFICIOS, PROPOSTA DE CONTRATACAO DE RH(NIVEL MEDIO)PARA OS CRAS,CREAS,CENTRO POP E CRAM NO MUNICIPIO. 1ª PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES, MANIFESTACAO PGM.5 Nº 213/2022 EM FLS. 551/552, TERMO DEAPROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.553/554, TERMO DE |
R$ 16.596,78 |
| 2022 |
08988 |
24052022 |
PP |
SB |
073074/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB REGINA ROCCO CASA I |
18594897000194 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 02982, CONSTANTE NO DP 04424 - OP 04781, CONFORME GAM - 002872408 E ANULACAO 00749. |
-R$ 13.283,62 |
| 2022 |
08989 |
24052022 |
PP |
SB |
073074/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB REGINA ROCCO CASA I |
18594897000194 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 02984, CONSTANTE NO DP 04424 - OP 04781, CONFORME GAM - 002872408 E ANULACAO 00750. |
-R$ 13.035,63 |
| 2022 |
08990 |
24052022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 00524, CONSTANTE NO DP 00920 - OP 01349, CONFORME GAM - 002872340 E ANULACAO 00751. |
-R$ 752,58 |
| 2022 |
08991 |
24052022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 00550, CONSTANTE NO DP 00920 - OP 01349, CONFORME GAM - 002872327 E ANULACAO 00752. |
-R$ 417,02 |
| 2022 |
08992 |
24052022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 00565, CONSTANTE NO DP 00920 - OP 01349, CONFORME GAM - 002872328 E ANULACAO 00753. |
-R$ 237,88 |
| 2022 |
08993 |
24052022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 00524, CONSTANTE NO DP 00920 - OP 01349, CONFORME GAM - 002872337 E ANULACAO 00754. |
-R$ 1.342,15 |
| 2022 |
08994 |
24052022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 00524, CONSTANTE NO DP 00920 - OP 01349, CONFORME GAM - 002872339 E ANULACAO 00755. |
-R$ 1.284,97 |
| 2022 |
08995 |
24052022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 00524, CONSTANTE NO DP 00920 - OP 01349, CONFORME GAM - 002872344 E ANULACAO 00756. |
-R$ 302,29 |
| 2022 |
08996 |
24052022 |
PP |
SB |
072108/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB MARIO DE ANDRADE |
49522311000100 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 02878, CONSTANTE NO DP 03736 - OP 03942, CONFORME GAM - 002872402 E ANULACAO 00757. |
-R$ 24.519,07 |
| 2022 |
08997 |
24052022 |
PP |
SB |
072108/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB MARIO DE ANDRADE |
49522311000100 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 02879, CONSTANTE NO DP 03736 - OP 03942, CONFORME GAM - 002872402 E ANULACAO 00758. |
-R$ 6.993,60 |
| 2022 |
08998 |
24052022 |
PP |
SB |
072108/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB MARIO DE ANDRADE |
49522311000100 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 02880, CONSTANTE NO DP 03736 - OP 03942, CONFORME GAM - 002872402 E ANULACAO 00759. |
-R$ 44.618,03 |
| 2022 |
08999 |
24052022 |
PP |
SB |
072108/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB MARIO DE ANDRADE |
49522311000100 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 02882, CONSTANTE NO DP 03736 - OP 03942, CONFORME GAM - 002872402 E ANULACAO 00760. |
-R$ 12.726,45 |
| 2022 |
09000 |
24052022 |
PP |
SB |
071429/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB KAROLINA ZOFIA LEWANDOWSKA |
14053206000194 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 02573, CONSTANTE NO DP 06440 - OP 06840, CONFORME GAM - 002872362 E ANULACAO 00761. |
-R$ 6.775,58 |
| 2022 |
09001 |
24052022 |
PP |
SB |
071429/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB KAROLINA ZOFIA LEWANDOWSKA |
14053206000194 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 02574, CONSTANTE NO DP 06440 - OP 06840, CONFORME GAM - 002872362 E ANULACAO 00762. |
-R$ 3.038,81 |
| 2022 |
09002 |
24052022 |
PP |
SB |
071429/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB KAROLINA ZOFIA LEWANDOWSKA |
14053206000194 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 02575, CONSTANTE NO DP 06440 - OP 06840, CONFORME GAM - 002872362 E ANULACAO 00763. |
-R$ 29.958,20 |
| 2022 |
09003 |
24052022 |
PP |
SB |
071429/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB KAROLINA ZOFIA LEWANDOWSKA |
14053206000194 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 02576, CONSTANTE NO DP 06440 - OP 06840, CONFORME GAM - 002872362 E ANULACAO 00764. |
-R$ 13.436,09 |
| 2022 |
09004 |
24052022 |
PP |
SB |
072131/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB MONTEIRO LOBATO |
49524358000102 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 02868, CONSTANTE NO DP 06340 - OP 06872, CONFORME GAM - 002872401 E ANULACAO 00765. |
-R$ 3.008,90 |
| 2022 |
09005 |
24052022 |
PP |
SB |
072131/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB MONTEIRO LOBATO |
49524358000102 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 02869, CONSTANTE NO DP 06340 - OP 06872, CONFORME GAM - 002872401 E ANULACAO 00766. |
-R$ 11.000,28 |
| 2022 |
09006 |
24052022 |
PP |
SB |
072131/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB MONTEIRO LOBATO |
49524358000102 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 02871, CONSTANTE NO DP 06340 - OP 06872, CONFORME GAM - 002872401 E ANULACAO 00767. |
-R$ 1.379,07 |
| 2022 |
09007 |
24052022 |
PP |
SB |
072131/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB MONTEIRO LOBATO |
49524358000102 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 02873, CONSTANTE NO DP 06340 - OP 06872, CONFORME GAM - 002872401 E ANULACAO 00768. |
-R$ 5.041,75 |
| 2022 |
09008 |
24052022 |
PP |
SB |
073060/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB PAULO MORANDO |
03547990000170 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 02998, CONSTANTE NO DP 03726 - OP 03765, CONFORME GAM - 002872410 E ANULACAO 00769. |
-R$ 6.342,61 |
| 2022 |
09009 |
24052022 |
PP |
SB |
073060/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB PAULO MORANDO |
03547990000170 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 02999, CONSTANTE NO DP 03726 - OP 03765, CONFORME GAM - 002872410 E ANULACAO 00770. |
-R$ 45.332,33 |
| 2022 |
09010 |
24052022 |
PP |
SB |
073060/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB PAULO MORANDO |
03547990000170 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 03000, CONSTANTE NO DP 03726 - OP 03765, CONFORME GAM - 002872410 E ANULACAO 00771. |
-R$ 614,04 |
| 2022 |
09011 |
24052022 |
PP |
SB |
073060/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB PAULO MORANDO |
03547990000170 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 03002, CONSTANTE NO DP 03726 - OP 03765, CONFORME GAM - 002872410 E ANULACAO 00772. |
-R$ 4.388,71 |
| 2022 |
08987 |
24052022 |
PP |
SB |
073074/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB REGINA ROCCO CASA I |
18594897000194 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 02980, CONSTANTE NO DP 04424 - OP 04781, CONFORME GAM - 002872408 E ANULACAO 00748. |
-R$ 123.774,95 |
| 2022 |
09012 |
24052022 |
PP |
SB |
073044/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB OCTAVIO EDGARD DE OLIVEIRA |
59988667000197 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 02986, CONSTANTE NO DP 03628 - OP 03749, CONFORME GAM - 002872387 E ANULACAO 00773. |
-R$ 113.906,16 |
| 2022 |
09013 |
24052022 |
PP |
SB |
073044/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB OCTAVIO EDGARD DE OLIVEIRA |
59988667000197 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 02989, CONSTANTE NO DP 03628 - OP 03749, CONFORME GAM - 002872387 E ANULACAO 00774. |
-R$ 6.413,12 |
| 2022 |
09337 |
30052022 |
PP |
SB |
073072/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB PROFESSOR RAMIRO GONCALEZ FERNANDES |
50145192000100 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO - PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTÁRIO. TERMO DE APOSTILAMENTO N.º 188/2022-SE EM P. 163, CONFORME MINUTAS DE GAM N. 550 E 551/2022. PPSB73072/2021,CONVENIO:188/2022-SE |
R$ 143.439,95 |
| 2022 |
09338 |
30052022 |
PC |
|
000920/2021 |
202100263 |
VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA |
64533797000175 |
AQUISICAO DE LUVA PARA PROCEDIMENTOS, EM DECORRENCIA DA COVID/19 DECRETO 21.466/2021. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 369/2021. PC920/2021A001,AF:1588/2022 PROCESSO DIGITAL: 1429/2021 |
R$ 415.896,00 |
| 2022 |
09339 |
30052022 |
PC |
|
001732/2021 |
202100442 |
ATONS DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITA |
09192829000108 |
AQUISICAO DE METFORMINA 850MG POR COMPRIMIDO ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.530/2021 PC1732/2021A001,AF:1581/2022 PROCESSO DIGITAL: 2157/2021 |
R$ 110.332,59 |
| 2022 |
09340 |
30052022 |
PP |
SB |
073072/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB PROFESSOR RAMIRO GONCALEZ FERNANDES |
50145192000100 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO - PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTÁRIO. TERMO DE APOSTILAMENTO N.º 188/2022-SE EM P. 163, CONFORME MINUTAS DE GAM N. 550 E 551/2022. PPSB73072/2021,CONVENIO:188/2022-SE |
R$ 51.873,70 |
| 2022 |
09341 |
30052022 |
PP |
SB |
073072/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB PROFESSOR RAMIRO GONCALEZ FERNANDES |
50145192000100 |
ESTORNO DE SALDO DA N.E. 2657/2022, PARA FINS DE ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. PPSB73072/2021,CONVENIO:188/2022-SE |
-R$ 18.589,63 |
| 2022 |
09342 |
30052022 |
PP |
SB |
075445/2021 |
000000000 |
FRATERNO ASSOCIACAO ASSISTENCIAL II |
55038905000223 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO,MANUTENCAO,AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. TERMO DE APOSTILAMENTO(PRIMEIRO) N.23/2022-SE, EM204. |
R$ 281.302,66 |
| 2022 |
09343 |
30052022 |
PP |
SB |
073072/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB PROFESSOR RAMIRO GONCALEZ FERNANDES |
50145192000100 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO - PARA FINS DE ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. TERMO DE APOSTILAMENTO N.º 188/2022-SE EM P. 163. PPSB73072/2021,CONVENIO:188/2022-SE |
R$ 18.589,63 |
| 2022 |
09344 |
30052022 |
PC |
|
001724/2021 |
202100476 |
INTERLAB FARMACEUTICA LTDA |
43295831000140 |
AQUISICAO DE OMALIZUMABE 150MG, PÓ PARA SOLUÇÃO INJETAVEL ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.554/2021, POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL PC1724/2021A003,AF:1621/2022 PROCESSO DIGITAL: 2319/2021 |
R$ 27.412,80 |
| 2022 |
09345 |
30052022 |
PC |
|
000896/2021 |
202100254 |
GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E COMERCIO SA |
12047164000153 |
AQUISICAO DE LEVODOPA 200MG + BENSERAZIDA 50MG POR COMPRIMIDO, ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 364/2021 PC896/2021A002,AF:1587/2022 PROCESSO DIGITAL: 1442/2021 |
R$ 108.000,00 |
| 2022 |
09346 |
30052022 |
PP |
SB |
075447/2021 |
000000000 |
INSTITUICAO ASSISTENCIAL E EDUCACIONAL JARDIM DE |
02732586000104 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO,MANUTENCAO,AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. TERMO DE APOSTILAMENTO(PRIMEIRO) N.24/2022-SE, EMFLS. 178. |
R$ 205.691,28 |
| 2022 |
09347 |
30052022 |
PC |
|
000699/2021 |
202100191 |
REGIONAL AGROPECUARIA E BUSINESS LTDA |
34251376000190 |
AQUISICAO DE RAÇÃO PARA EQUINOS, RESOLUCAO DO CMS N.37, 26/10/2021, ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 401/2021 PC699/2021A001,AF:1623/2022 PROCESSO DIGITAL: 1530/2021 |
R$ 1.110,00 |
| 2022 |
09348 |
30052022 |
PC |
|
000097/2020 |
202000117 |
SERTTEL SOLUCOES EM MOBILIDADE E SEGURANCA URBANA |
24144040000175 |
SERVICOS DE GESTAO DE TRANSPORTE, PARA PESSOAS COM MOBILIDADE REDUZIDA, ATRAVES DE VEICULOS, DIVIDIDOS EM GRUPO I (VEICULOS LEVES) E GRUPO II (VEICULOS ADAPTADOS), MEDIANTE USO DE PLATAFORMAS DIGITAIS PARA APARELHOS MOVEIS (APLICATIVO), PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. 1ª PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES.MANIFESTACAO PGM-5 111/2022 EM FLS.2442/2444, |
R$ 1.000.652,35 |
| 2022 |
09349 |
30052022 |
PC |
|
001280/2021 |
202100343 |
CIMED INDUSTRIA S.A. |
02814497000700 |
AQUISIÇAO DE ENALAPRIL MALEATO 20MG POR COMPRIMIDO, ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº438/2021 PC1280/2021A001,AF:1585/2022 PROCESSO DIGITAL: 1653/2021 |
R$ 31.200,00 |
| 2022 |
09350 |
30052022 |
PP |
SB |
075448/2021 |
000000000 |
INSTITUTO DOM DECIO PEREIRA |
02588425000270 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. TERMO DE APOSTILAMENTO(PRIMEIRO) N.25/2022-SE, EMFLS.190. |
R$ 149.517,30 |
| 2022 |
09351 |
30052022 |
PC |
|
001280/2021 |
202100343 |
NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI |
34729047000102 |
AQUISICAO DE LITIO CARBONATO 300MG POR COMPRIMIDO, ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 439/2021 PC1280/2021A002,AF:1584/2022 PROCESSO DIGITAL: 1654/2021 |
R$ 58.380,00 |
| 2022 |
09352 |
30052022 |
PC |
|
001935/2021 |
202100492 |
COLUMBIA COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA |
06317832000112 |
AQUISICAO DE SABONETE LIQUIDO PARA MAO ATA DE REGISTRO DE PRECOS 593/2021 PC1935/2021A002,AF:1714/2022 PROCESSO DIGITAL: 2504/2021 |
R$ 10.049,95 |
| 2022 |
09353 |
30052022 |
PP |
SB |
075430/2021 |
000000000 |
ASSOCIACAO BELENZINHO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
06022136000260 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA NA INSTITUIÇÃO,MANUTENÇÃO,AMPLIAÇÃO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANÇAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE ÀS RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES DO MUNICÍPIO. PPSB75430/2021,CONVENIO:9/2022-SE |
R$ 207.236,48 |
| 2022 |
09354 |
30052022 |
PP |
SB |
075449/2021 |
000000000 |
INSTITUTO DOM DECIO PEREIRA II |
02588425000350 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA NA INSTITUIÇÃO, MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANÇAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE ÀS RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES DO MUNICÍPIO. TERMO DE APOSTILAMENTO N. 26/2022 EM P. 182PPSB75449/2021,CONVENIO:27/2022-SE |
R$ 123.041,56 |
| 2022 |
09355 |
30052022 |
PC |
|
001117/2021 |
202100281 |
SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA |
01107391001263 |
ESTORNO TOTAL DA NE 6498/2022, PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO PC1117/2021A001,AF:1343/2022 PROCESSO DIGITAL: 1894/2021 |
-R$ 33.600,00 |
| 2022 |
09733 |
03062022 |
PP |
SB |
099029/2021 |
000000000 |
FRATERNO ASSOCIACAO ASSISTENCIAL |
55038905000142 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA NA INSTITUIÇÃO, MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE ÀS RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES DO MUNICÍPIO, PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTÁRIO, CONFORME MINUTAS DE GAM N.697 A 700/2022. |
R$ 6.950,00 |
| 2022 |
09734 |
03062022 |
PC |
|
000097/2022 |
202200059 |
COMERCIAL 3 ALBE LTDA |
74400052000191 |
AQUISIÇÃO DE SERINGA HIPODÉRMICA 5 ML. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 80/2022 PC97/2022A001,AF:1698/2022 PROCESSO DIGITAL: 571/2022 |
R$ 111.000,00 |
| 2022 |
09735 |
03062022 |
PP |
SB |
127460/2021 |
000000000 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO |
00360305000104 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021 |
R$ 700,00 |
| 2022 |
09736 |
03062022 |
PP |
SB |
127460/2021 |
000000000 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO |
00360305000104 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021 |
R$ 600,00 |
| 2022 |
09737 |
03062022 |
PP |
SB |
037422/2020 |
000000000 |
SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA |
51174001000193 |
OFICIOS REQUISITORIOS DE DIVERSOS REQUERENTES EC 99/17 E 109/21, RELATIVO AO TERMO DO OFICIO EP-19880 EMITIDO PELA DIRETORIA DE EXECUCOES DE PRECATORIOS E CALCULOS - DEPRE 5.3. PPSB37422/2020 |
R$ 14.756,07 |
| 2022 |
09738 |
03062022 |
PP |
SB |
037422/2020 |
000000000 |
SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA |
51174001000193 |
OFICIOS REQUISITORIOS DE DIVERSOS REQUERENTES EC 99/17 E 109/21, RELATIVO AO TERMO DO OFICIO EP-19880 EMITIDO PELA DIRETORIA DE EXECUCOES DE PRECATORIOS E CALCULOS - DEPRE 5.3. PPSB37422/2020 |
R$ 53.794,46 |
| 2022 |
09739 |
03062022 |
PP |
SB |
037422/2020 |
000000000 |
SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA |
51174001000193 |
OFICIOS REQUISITORIOS DE DIVERSOS REQUERENTES EC 99/17 E 109/21, RELATIVO AO TERMO DO OFICIO EP-19880 EMITIDO PELA DIRETORIA DE EXECUCOES DE PRECATORIOS E CALCULOS - DEPRE 5.3. PPSB37422/2020 |
R$ 245.026,66 |
| 2022 |
09740 |
03062022 |
PP |
SB |
037422/2020 |
000000000 |
SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA |
51174001000193 |
OFICIOS REQUISITORIOS DE DIVERSOS REQUERENTES EC 99/17 E 109/21, RELATIVO AO TERMO DO OFICIO EP-19880 EMITIDO PELA DIRETORIA DE EXECUCOES DE PRECATORIOS E CALCULOS - DEPRE 5.3. PPSB37422/2020 |
R$ 1.885,39 |
| 2022 |
09741 |
03062022 |
PP |
SB |
037422/2020 |
000000000 |
SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA |
51174001000193 |
OFICIOS REQUISITORIOS DE DIVERSOS REQUERENTES EC 99/17 E 109/21, RELATIVO AO TERMO DO OFICIO EP-19880 EMITIDO PELA DIRETORIA DE EXECUCOES DE PRECATORIOS E CALCULOS - DEPRE 5.3. PPSB37422/2020 |
R$ 573,69 |
| 2022 |
09742 |
03062022 |
PP |
SB |
037422/2020 |
000000000 |
SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA |
51174001000193 |
OFICIOS REQUISITORIOS DE DIVERSOS REQUERENTES EC 99/17 E 109/21, RELATIVO AO TERMO DO OFICIO EP-19880 EMITIDO PELA DIRETORIA DE EXECUCOES DE PRECATORIOS E CALCULOS - DEPRE 5.3. PPSB37422/2020 |
R$ 4.281,37 |
| 2022 |
09743 |
03062022 |
PP |
SB |
099028/2021 |
000000000 |
ESPACO SOLIDARIO ASSOCIACAO ASSISTENCIAL III |
03048749000873 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO, PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTÁRIO, CONFORME MINUTAS DE GAMN. 717 A 720/2022. |
R$ 362.110,78 |
| 2022 |
09744 |
03062022 |
PP |
SB |
099028/2021 |
000000000 |
ESPACO SOLIDARIO ASSOCIACAO ASSISTENCIAL III |
03048749000873 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO, PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTÁRIO, CONFORME MINUTAS DE GAMN. 717 A 720/2022. |
R$ 4.750,00 |
| 2022 |
09745 |
03062022 |
PC |
|
002137/2021 |
202210005 |
COMPASSO CONSULTORIA EM MOBILIDADE LTDA |
40460422000164 |
SERVICOS DE CONSULTORIA NA FORMULACAO DOS PROJETOS E PROGRAMAS DE SEGURANCA NO TRANSITO, DE FORMA A SE ENQUADRAREM NOS QUESITOS DO MOVIMENTO PAULISTA DE SEGURANÇA DE TRANSITO. MANIFESTACAO DA PGM.5 N. 868/2021 EM FLS.51/53 TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS. 298 PC2137/2021,TD.COJUL:105/2022PROCESSO DIGITAL: SB063908/2022. |
R$ 59.236,64 |
| 2022 |
09746 |
03062022 |
PP |
SB |
014306/2022 |
000000000 |
JASMINE MAMEDE SALEM |
45540282833 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ARCAR COM DESPESAS REFERENTE A ALIMENTAÇAO PARA O SENHOR PREFEITO QUE IRA PARTICIPAR DE UM WORKSHOP EM LOS ANGELES, ESTADO DA CALIFORNIA, NO PERIODO DE 05 A 08 DE JUNHO DE 2022. PPSB14306/2022 |
R$ 4.000,00 |
| 2022 |
09747 |
03062022 |
PP |
SB |
099027/2021 |
000000000 |
ESPACO SOLIDARIO ASSOCIACAO ASSISTENCIAL II |
03048749000792 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO, PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTÁRIO, CONFORME MINUTAS DE GAMN. 713 A 716/2022. |
R$ 602.861,40 |
| 2022 |
09748 |
03062022 |
PP |
SB |
014306/2022 |
000000000 |
JASMINE MAMEDE SALEM |
45540282833 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ARCAR COM DESPESAS REFERENTE A LOCOMOÇAO DO SENHOR PREFEITO QUE IRA PARTICIPAR DE UM WORKSHOP EM LOS ANGELES, ESTADO DA CALIFORNIA, NO PERIODO DE 05 A 08 DE JUNHO DE 2022. PPSB14306/2022 |
R$ 2.000,00 |
| 2022 |
09749 |
03062022 |
PP |
SB |
099027/2021 |
000000000 |
ESPACO SOLIDARIO ASSOCIACAO ASSISTENCIAL II |
03048749000792 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO, PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTÁRIO, CONFORME MINUTAS DE GAMN. 713 A 716/2022. |
R$ 8.050,00 |
| 2022 |
09750 |
03062022 |
PP |
SB |
075435/2021 |
000000000 |
ASSOCIACAO DEHONIANA BRASIL MERIDIONAL |
04730949001331 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA NA INSTITUIÇÃO,MANUTENÇÃO,AMPLIAÇÃO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANÇAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE ÀS RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES DO MUNICÍPIO. - PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO,CONFORME MINUTAS DE GAM: 620/2022, 621/2022, |
R$ 277.839,56 |
| 2022 |
09751 |
03062022 |
PP |
SB |
075435/2021 |
000000000 |
ASSOCIACAO DEHONIANA BRASIL MERIDIONAL |
04730949001331 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA NA INSTITUIÇÃO,MANUTENÇÃO,AMPLIAÇÃO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANÇAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE ÀS RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES DO MUNICÍPIO. -DESPESA A TITULO DE ACERTO ORCAMENTARIO,CONFORME MINUTAS DE GAM: 620/2022, 621/2022, |
R$ 4.200,00 |
| 2022 |
08687 |
20052022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 13.003,00 |
| 2022 |
08688 |
20052022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 423.813,66 |
| 2022 |
08689 |
20052022 |
PC |
|
000675/2021 |
202100266 |
INTERMUNDI ATIVIDADES PROFISSIONAIS E SERVICOS LTD |
23167170000160 |
SERVICOS DE BUSCA ATIVA DE MUNICIPES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL,PARA INCLUSAO EM CADASTRO DE ACESSO A SERVICOS E BENEFICIOS, PROPOSTA DE CONTRATACAO DE RH(NIVEL MEDIO)PARA OS CRAS,CREAS,CENTRO POP E CRAM NO MUNICIPIO. 1ª PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES, MANIFESTACAO PGM.5 Nº 213/2022 EM FLS. 551/552, TERMO DEAPROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.553/554, TERMO DE |
R$ 60.597,58 |
| 2022 |
08690 |
20052022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 13.986,00 |
| 2022 |
08691 |
20052022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 11.111,80 |
| 2022 |
08692 |
20052022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 135,05 |
| 2022 |
08693 |
20052022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 1.630,95 |
| 2022 |
08694 |
20052022 |
PP |
SB |
070989/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB CAETANO DE CAMPOS |
49522345000102 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO, CONFORME MINUTA DE GAM Nº 513/2022. TERMO DE APOSTILAMENTO(PRIMEIRO) N.71/2022-SE, EMFLS.158. |
R$ 48.533,95 |
| 2022 |
08695 |
20052022 |
PP |
SB |
070989/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB CAETANO DE CAMPOS |
49522345000102 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO, CONFORME MINUTA DE GAM Nº 513/2022. TERMO DE APOSTILAMENTO(PRIMEIRO) N.71/2022-SE, EMFLS.158. |
R$ 3.450,75 |
| 2022 |
08696 |
20052022 |
PP |
SB |
070989/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB CAETANO DE CAMPOS |
49522345000102 |
ESTORNO DO SALDO DA NE 02143/2022, PARA FINS DE ADEQUACAO ORCAMENTARIA. PPSB70989/2021,CONVENIO:69/2022-SE |
-R$ 21.277,44 |
| 2022 |
08697 |
20052022 |
PP |
SB |
070989/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB CAETANO DE CAMPOS |
49522345000102 |
ESTORNO DO SALDO DA NE 02145/2022, PARA FINS DE ADEQUACAO ORCAMENTARIA. PPSB70989/2021,CONVENIO:69/2022-SE |
-R$ 3.450,75 |
| 2022 |
08698 |
20052022 |
PP |
SB |
070989/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB CAETANO DE CAMPOS |
49522345000102 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO, TERMO DE APOSTILAMENTO(PRIMEIRO) N.71/2022-SE, EM FLS.158.PPSB70989/2021,CONVENIO:69/2022-SE |
R$ 21.277,44 |
| 2022 |
08699 |
20052022 |
PP |
SB |
070989/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB CAETANO DE CAMPOS |
49522345000102 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO, TERMO DE APOSTILAMENTO(PRIMEIRO) N.71/2022-SE, EM FLS.158.PPSB70989/2021,CONVENIO:69/2022-SE |
R$ 3.450,75 |
| 2022 |
08700 |
20052022 |
PC |
|
000102/2021 |
202110006 |
MWORKS COMUNICACAO LTDA |
04690161000105 |
SERVICOS DE COMUNICACAO DESTINADOS A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE COMUNICACAO (SECOM) DO MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO. 1ª PRORROGAÇAO DE PRAZO POR 12 MESES. MANIFESTACAO PGM-5 269/2022 EM FLS. 3870 A 3871. TERMO DE APROVAÇAO/ HOMOLOGAÇAO EM FLS. 3875A 3875V. |
R$ 2.360.000,00 |
| 2022 |
08701 |
20052022 |
PC |
|
000102/2021 |
202110006 |
BENJAMIM COMUNICACAO LTDA |
26877893000141 |
SERVICOS DE COMUNICACAO DESTINADOS A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE COMUNICACAO (SECOM) DO MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO. 1ª PRORROGAÇAO DE PRAZO POR 12 MESES. MANIFESTACAO PGM-5 269/2022 EM FLS. 3870 A 3871. TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.3875PC102/2021,CONTRATO:78/2021 |
R$ 2.360.000,00 |
| 2022 |
08702 |
20052022 |
PC |
|
000102/2021 |
202110006 |
PUXE COMUNICACAO EIRELI |
05022978000178 |
SERVICOS DE COMUNICACAO DESTINADOS A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE COMUNICACAO (SECOM) DO MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO. 1a PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES. MANIFESTACAO PGM.5 N.269/2022 EM FLS. 3870V/3871, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.3875V,PC102/2021,CONTRATO:80/2021, TD COJUL 102/2022, |
R$ 2.360.000,00 |
| 2022 |
08703 |
20052022 |
PP |
SB |
073107/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB VALTER CARMONA |
27882293000134 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO, CONFORME MINUTAS DAS GAM N.132/2022 TERMO DE APOSTILAMENTO PRIMEIRO N.208/2022-SE PPSB73107/2021,CONVENIO:208/2022-SE |
R$ 53.849,47 |
| 2022 |
08704 |
20052022 |
PP |
SB |
073107/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB VALTER CARMONA |
27882293000134 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO, CONFORME MINUTAS DAS GAM N.132/2022 TERMO DE APOSTILAMENTO PRIMEIRO N.208/2022-SE PPSB73107/2021,CONVENIO:208/2022-SE |
R$ 5.674,00 |
| 2022 |
08705 |
20052022 |
PP |
SB |
073107/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB VALTER CARMONA |
27882293000134 |
ESTORNO DO SALDO DA NE 2665/2022, PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO PPSB73107/2021,CONVENIO:208/2022-SE |
-R$ 19.953,31 |
| 2022 |
08706 |
20052022 |
PP |
SB |
073107/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB VALTER CARMONA |
27882293000134 |
ESTORNO DO SALDO DA NE 2666/2022, PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO PPSB73107/2021,CONVENIO:208/2022-SE |
-R$ 5.674,00 |
| 2022 |
08707 |
20052022 |
PP |
SB |
073107/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB VALTER CARMONA |
27882293000134 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO, TERMO DE APOSTILAMENTO N.208/2022-SE EM FLS 155 PPSB73107/2021,CONVENIO:208/2022-SE |
R$ 19.953,31 |
| 2022 |
09014 |
24052022 |
PP |
SB |
073044/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB OCTAVIO EDGARD DE OLIVEIRA |
59988667000197 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 02990, CONSTANTE NO DP 03628 - OP 03749, CONFORME GAM - 002872387 E ANULACAO 00775. |
-R$ 225.133,97 |
| 2022 |
09015 |
24052022 |
PP |
SB |
073044/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB OCTAVIO EDGARD DE OLIVEIRA |
59988667000197 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 02991, CONSTANTE NO DP 03628 - OP 03749, CONFORME GAM - 002872387 E ANULACAO 00776. |
-R$ 12.675,43 |
| 2022 |
09016 |
24052022 |
PP |
SB |
073044/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB OCTAVIO EDGARD DE OLIVEIRA |
59988667000197 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 02986, CONSTANTE NO DP 06351 - OP 06861, CONFORME GAM - 002872388 E ANULACAO 00777. |
-R$ 6.880,69 |
| 2022 |
09017 |
24052022 |
PP |
SB |
073044/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB OCTAVIO EDGARD DE OLIVEIRA |
59988667000197 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 02989, CONSTANTE NO DP 06351 - OP 06861, CONFORME GAM - 002872388 E ANULACAO 00778. |
-R$ 6.413,12 |
| 2022 |
09018 |
24052022 |
PP |
SB |
073044/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB OCTAVIO EDGARD DE OLIVEIRA |
59988667000197 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 02990, CONSTANTE NO DP 06351 - OP 06861, CONFORME GAM - 002872388 E ANULACAO 00779. |
-R$ 13.599,60 |
| 2022 |
09019 |
24052022 |
PP |
SB |
073044/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB OCTAVIO EDGARD DE OLIVEIRA |
59988667000197 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 02991, CONSTANTE NO DP 06351 - OP 06861, CONFORME GAM - 002872388 E ANULACAO 00780. |
-R$ 12.675,43 |
| 2022 |
09020 |
24052022 |
PP |
SB |
072145/2021 |
000000000 |
APM DA EMEBB NEUSA BASSETTO |
51116796000183 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 02858, CONSTANTE NO DP 06352 - OP 06863, CONFORME GAM - 002872390 E ANULACAO 00781. |
-R$ 4.108,45 |
| 2022 |
09021 |
24052022 |
PP |
SB |
072145/2021 |
000000000 |
APM DA EMEBB NEUSA BASSETTO |
51116796000183 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 02859, CONSTANTE NO DP 06352 - OP 06863, CONFORME GAM - 002872390 E ANULACAO 00782. |
-R$ 7.772,19 |
| 2022 |
09022 |
24052022 |
PP |
SB |
072145/2021 |
000000000 |
APM DA EMEBB NEUSA BASSETTO |
51116796000183 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 02861, CONSTANTE NO DP 06352 - OP 06863, CONFORME GAM - 002872390 E ANULACAO 00783. |
-R$ 8.177,62 |
| 2022 |
09023 |
24052022 |
PP |
SB |
072145/2021 |
000000000 |
APM DA EMEBB NEUSA BASSETTO |
51116796000183 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 02862, CONSTANTE NO DP 06352 - OP 06863, CONFORME GAM - 002872390 E ANULACAO 00784. |
-R$ 15.470,08 |
| 2022 |
09024 |
24052022 |
PP |
SB |
072133/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB MOYSES CHEID |
00656386000194 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 02866, CONSTANTE NO DP 03720 - OP 03739, CONFORME GAM - 002872398 E ANULACAO 00785. |
-R$ 186.522,97 |
| 2022 |
09025 |
24052022 |
PP |
SB |
072133/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB MOYSES CHEID |
00656386000194 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 02867, CONSTANTE NO DP 03720 - OP 03739, CONFORME GAM - 002872398 E ANULACAO 00786. |
-R$ 4.157,60 |
| 2022 |
09026 |
24052022 |
PP |
SB |
073060/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB PAULO MORANDO |
03547990000170 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 02998, CONSTANTE NO DP 06206 - OP 06849, CONFORME GAM - 002872411 E ANULACAO 00787. |
-R$ 1.718,10 |
| 2022 |
09027 |
24052022 |
PP |
SB |
073060/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB PAULO MORANDO |
03547990000170 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 02999, CONSTANTE NO DP 06206 - OP 06849, CONFORME GAM - 002872411 E ANULACAO 00788. |
-R$ 12.279,73 |
| 2022 |
09028 |
24052022 |
PP |
SB |
073060/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB PAULO MORANDO |
03547990000170 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 03000, CONSTANTE NO DP 06206 - OP 06849, CONFORME GAM - 002872411 E ANULACAO 00789. |
-R$ 614,04 |
| 2022 |
09029 |
24052022 |
PP |
SB |
073060/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB PAULO MORANDO |
03547990000170 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 03002, CONSTANTE NO DP 06206 - OP 06849, CONFORME GAM - 002872411 E ANULACAO 00790. |
-R$ 4.388,71 |
| 2022 |
09030 |
24052022 |
PP |
SB |
072131/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB MONTEIRO LOBATO |
49524358000102 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 02868, CONSTANTE NO DP 03618 - OP 03710, CONFORME GAM - 002872400 E ANULACAO 00791. |
-R$ 43.224,84 |
| 2022 |
09031 |
24052022 |
PP |
SB |
072131/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB MONTEIRO LOBATO |
49524358000102 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 02869, CONSTANTE NO DP 03618 - OP 03710, CONFORME GAM - 002872400 E ANULACAO 00792. |
-R$ 158.026,31 |
| 2022 |
09032 |
24052022 |
PP |
SB |
072131/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB MONTEIRO LOBATO |
49524358000102 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 02871, CONSTANTE NO DP 03618 - OP 03710, CONFORME GAM - 002872400 E ANULACAO 00793. |
-R$ 1.379,07 |
| 2022 |
09033 |
24052022 |
PP |
SB |
072131/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB MONTEIRO LOBATO |
49524358000102 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 02873, CONSTANTE NO DP 03618 - OP 03710, CONFORME GAM - 002872400 E ANULACAO 00794. |
-R$ 5.041,76 |
| 2022 |
09034 |
24052022 |
PP |
SB |
073092/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB PROFESSOR SALVADOR GORI |
55055008000147 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 02884, CONSTANTE NO DP 07252 - OP 06630, CONFORME GAM - 002872406 E ANULACAO 00795. |
-R$ 24.663,44 |
| 2022 |
09035 |
24052022 |
PP |
SB |
073092/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB PROFESSOR SALVADOR GORI |
55055008000147 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 02885, CONSTANTE NO DP 07252 - OP 06630, CONFORME GAM - 002872406 E ANULACAO 00796. |
-R$ 9.915,77 |
| 2022 |
09036 |
24052022 |
PP |
SB |
073074/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB REGINA ROCCO CASA I |
18594897000194 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 02979, CONSTANTE NO DP 06203 - OP 06841, CONFORME GAM - 002872409 E ANULACAO 00797. |
-R$ 25.687,29 |
| 2022 |
09037 |
24052022 |
PP |
SB |
073074/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB REGINA ROCCO CASA I |
18594897000194 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 02980, CONSTANTE NO DP 06203 - OP 06841, CONFORME GAM - 002872409 E ANULACAO 00798. |
-R$ 25.207,75 |
| 2022 |
09038 |
24052022 |
PP |
SB |
073074/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB REGINA ROCCO CASA I |
18594897000194 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 02982, CONSTANTE NO DP 06203 - OP 06841, CONFORME GAM - 002872409 E ANULACAO 00799. |
-R$ 13.283,62 |
| 2022 |
09039 |
24052022 |
PP |
SB |
073074/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB REGINA ROCCO CASA I |
18594897000194 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 02984, CONSTANTE NO DP 06203 - OP 06841, CONFORME GAM - 002872409 E ANULACAO 00800. |
-R$ 13.035,63 |
| 2022 |
09040 |
24052022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 00524, CONSTANTE NO DP 00920 - OP 01349, CONFORME GAM - 002872346 E ANULACAO 00801. |
-R$ 232,56 |
| 2022 |
09356 |
30052022 |
PP |
SB |
075431/2021 |
000000000 |
ASSOCIACAO BENEFICENTE SHEKINAH |
69253813000351 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA NA INSTITUIÇÃO, MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE ÀS RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES DO MUNICÍPIO. PPSB75431/2021,CONVENIO:11/2022-SE |
R$ 129.294,30 |
| 2022 |
09357 |
30052022 |
PP |
SB |
075433/2021 |
000000000 |
ASSOCIACAO DE PROMOCAO HUMANA E RESGATE DA CIDADA- |
04422261000150 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA NA INSTITUIÇÃO, MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE ÀS RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES DO MUNICÍPIO. PPSB75433/2021,CONVENIO:12/2022-SE |
R$ 143.502,16 |
| 2022 |
09358 |
30052022 |
PC |
|
001374/2021 |
202100367 |
PORTAL LTDA |
05005873000100 |
AQUISICAO DE OXCARBAZEPINA 300MG POR COMPRIMIDO, ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº463/2021. PC1374/2021A002,AF:1583/2022 PROCESSO DIGITAL: 1796/2021 |
R$ 86.400,00 |
| 2022 |
09359 |
30052022 |
PC |
|
000344/2020 |
202000001 |
DIASTUR TURISMO LTDA |
48424774000176 |
ESTORNO PARCIAL DA NE 04682/2022, PARA FINS DE ADEQUACAO ORCAMENTARIA. PC344/2020,CONTRATO:16/2021 PROCESSO DIGITAL: 555/2021. |
-R$ 31.900,00 |
| 2022 |
09360 |
30052022 |
PC |
|
000344/2020 |
202000001 |
DIASTUR TURISMO LTDA |
48424774000176 |
ESTORNO PARCIAL DA NE 04683/2022, PARA FINS DE ADEQUACAO ORCAMENTARIA. PC344/2020,CONTRATO:16/2021 PROCESSO DIGITAL: 555/2021. |
-R$ 23.100,00 |
| 2022 |
09361 |
30052022 |
PC |
|
000344/2020 |
202000001 |
DIASTUR TURISMO LTDA |
48424774000176 |
SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA EDUCACAO INFANTIL,FUNDAMENTAL,ESPECIAL E EJA MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA O TURNO REGULAR E JORNADA AMPLIADA EM ATIVIDADES EDUCACIONAIS SUPLEMENTARES. PARA FINS DE ADEQUACAO ORCAMENTARIA. CONTRATO:16/2021.PC344/2020,PCDIGITAL:555/2021. |
R$ 31.900,00 |
| 2022 |
09362 |
30052022 |
PC |
|
000344/2020 |
202000001 |
DIASTUR TURISMO LTDA |
48424774000176 |
SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA EDUCACAO INFANTIL,FUNDAMENTAL,ESPECIAL E EJA MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA O TURNO REGULAR E JORNADA AMPLIADA EM ATIVIDADES EDUCACIONAIS SUPLEMENTARES. PARA FINS DE ADEQUACAO ORCAMENTARIA. CONTRATO:16/2021.PC344/2020,PCDIGITAL:555/2021. |
R$ 23.100,00 |
| 2022 |
09363 |
30052022 |
PP |
SB |
075444/2021 |
000000000 |
CRECHE JESUS DE NAZARETH - II |
00444286000285 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO,MANUTENCAO,AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. TERMO DE APOSTILAMENTO(PRIMEIRO) N.18/2022-SE, EMFLS.187 |
R$ 233.553,22 |
| 2022 |
09364 |
30052022 |
PP |
SB |
075435/2021 |
000000000 |
ASSOCIACAO DEHONIANA BRASIL MERIDIONAL |
04730949001331 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA NA INSTITUIÇÃO,MANUTENÇÃO,AMPLIAÇÃO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANÇAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE ÀS RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES DO MUNICÍPIO. PPSB75435/2021,CONVENIO:13/2022-SE |
R$ 123.301,34 |
| 2022 |
09365 |
30052022 |
PP |
SB |
075438/2021 |
000000000 |
ASSOCIACAO EDUCATIVA MADRE VINCENZA |
44352870000103 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA NA INSTITUIÇÃO,MANUTENÇÃO,AMPLIAÇÃO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANÇAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE ÀS RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES DO MUNICÍPIO. PPSB75438/2021,CONVENIO:14/2022-SE |
R$ 152.374,10 |
| 2022 |
09366 |
30052022 |
PP |
SB |
075439/2021 |
000000000 |
ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
47282991000106 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA NA INSTITUIÇÃO,MANUTENÇÃO,AMPLIAÇÃO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANÇAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE,COM PRIORIDADE ÀS RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES DO MUNICÍPIO. PPSB75439/2021,CONVENIO:16/2022-SE |
R$ 204.020,82 |
| 2022 |
09367 |
30052022 |
PC |
|
001117/2021 |
202100281 |
SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA |
01107391001263 |
AQUISIÇÃO DE FÓRMULA INFANTIL EM PÓ ORAL OU ENTERAL. PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 464/2021. PC1117/2021A001,AF:1343/2022 PROCESSO DIGITAL: 1894/2021 |
R$ 33.600,00 |
| 2022 |
09368 |
30052022 |
PP |
SB |
075441/2021 |
000000000 |
CONGREGACAO DE SAO JOAO BATISTA |
17257510000737 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA NA INSTITUIÇÃO,MANUTENÇÃO,AMPLIAÇÃO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANÇAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE ÀS RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES DO MUNICÍPIO. PPSB75441/2021,CONVENIO:17/2022-SE |
R$ 172.475,28 |
| 2022 |
09369 |
30052022 |
PC |
|
000685/2021 |
202200174 |
CELSO LOPES MARTINS EIRELI |
96260369000102 |
FORNECIMENTO E INSTALACAO DE MALETA DE INTUBACAO DE VIA AEREA DIFICIL ADULTO E PEDIATRICA,INCLUINDO GARANTIA PELO PERIODO DE 24 MESES. MANIFESTACAO PGM.5 Nº 811/2021, EM FLS. 104/116. TERMO DE ADJUDICACAO FLS.208/209. TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS. 210.PROCESSO DIGITAL: PC685/2021,TD.COJUL:685/2022 |
R$ 142.875,00 |
| 2022 |
09370 |
30052022 |
PC |
|
000755/2021 |
202100220 |
EDUCALIBRAS TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO DO IDIOM |
09475334000196 |
CONTRATACAO DE INTÉRPRETE DE LIBRAS. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.294/2021. PC755/2021A001,AF:1723/2022. PROCESSO DIGITAL: 1125/2021 |
R$ 14.997,60 |
| 2022 |
09371 |
30052022 |
PC |
|
000755/2021 |
202100220 |
EDUCALIBRAS TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO DO IDIOM |
09475334000196 |
CONTRATACAO DE INTÉRPRETE DE LIBRAS. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.294/2021. PC755/2021A001,AF: 1723/2022. PROCESSO DIGITAL: 1125/2021 |
R$ 8.785,15 |
| 2022 |
09372 |
30052022 |
PC |
|
000755/2021 |
202100220 |
EDUCALIBRAS TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO DO IDIOM |
09475334000196 |
CONTRATACAO DE INTÉRPRETE DE LIBRAS. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.294/2021. PC755/2021A001,AF: 1723/2022. PROCESSO DIGITAL: 1125/2021 |
R$ 9.517,25 |
| 2022 |
09373 |
30052022 |
PP |
SB |
075450/2021 |
000000000 |
LAR DA CRIANCA EMMANUEL |
59122721000117 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. PPSB075450/2021,CONVENIO:29/2022-SE |
R$ 245.532,82 |
| 2022 |
09374 |
30052022 |
PP |
SB |
127466/2021 |
000000000 |
INSTITUTO GERACAO FUTURA |
07574330000130 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA ENVOLVENDO A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS PARA EXECUÇÃO DE ATENDIMENTO COMPLEMENTAR A ESTUDANTES COM DEFICIÊNCIA, MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTÁRIO, CONFORME MINUTAS DE GAM N. 553 A556/2022. |
R$ 2.217.611,30 |
| 2022 |
09591 |
01062022 |
PC |
|
000708/2021 |
202110028 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
04597289000129 |
SERVICOS DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FISICA, LOGICA, ELETRICA E OUTRAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA EMEB LOPES TROVAO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.001/2022. PROPOSTA N.5016/2022 EM FLS. 178/192. PC708/2021-A026,AF:01706/2022PC DIGITAL:1139/2022. |
R$ 37.563,50 |
| 2022 |
09592 |
01062022 |
PC |
|
001285/2022 |
202200195 |
LUCAS LABREGO MARGATO |
17984440000123 |
FORNECIMENTO E INSTALAÇAO DE VIDRO LISO TRANSPARENTE COMUM. PC1285/2022,AF:1772/2022 |
R$ 1.189,00 |
| 2022 |
09593 |
01062022 |
PC |
|
001315/2022 |
202200197 |
EDITORA ORIGINAL LTDA |
04946820000121 |
AQUISIÇÃO DE LIVROS DE LITERATURA PC1315/2022,AF:1763/2022 |
R$ 984,06 |
| 2022 |
09594 |
01062022 |
PC |
|
001105/2022 |
202200037 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ARRECADAÇAO DAS RECEITAS DEVIDAS AO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO DECRETO MUNICIPAL 20474 DE 09/08/2018 MANIFESTAÇAO PGM.5 329/2022 EM FLS. 50/52. TERMO DE APROVAÇÃO E HOMOLOGAÇAO EM FL. 53. PC1105/2022,TD.COJUL:1105/2022 |
R$ 24.000,00 |
| 2022 |
09595 |
01062022 |
PP |
SB |
070959/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB ANTONIO DE LIMA |
53713541000123 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 02263, CONSTANTE NO DP 03979 - OP 03949, CONFORME GAM - 002882836 E ANULACAO 00981. |
-R$ 59.953,87 |
| 2022 |
09596 |
01062022 |
PP |
SB |
070959/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB ANTONIO DE LIMA |
53713541000123 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 02264, CONSTANTE NO DP 03979 - OP 03949, CONFORME GAM - 002882836 E ANULACAO 00982. |
-R$ 4.801,13 |
| 2022 |
09597 |
01062022 |
PP |
SB |
070981/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB BENEDITO JOSE DE MORAIS |
06339021000112 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 02221, CONSTANTE NO DP 01696 - OP 01823, CONFORME GAM - 002882828 E ANULACAO 00983. |
-R$ 101.368,03 |
| 2022 |
09598 |
01062022 |
PP |
SB |
070981/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB BENEDITO JOSE DE MORAIS |
06339021000112 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 02222, CONSTANTE NO DP 01696 - OP 01823, CONFORME GAM - 002882828 E ANULACAO 00984. |
-R$ 24.857,15 |
| 2022 |
09599 |
01062022 |
PP |
SB |
073057/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB PASCHOAL CARLOS MAGNO |
51126084000145 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 02667, CONSTANTE NO DP 01710 - OP 01889, CONFORME GAM - 002882837 E ANULACAO 00985. |
-R$ 63.312,81 |
| 2022 |
09600 |
01062022 |
PP |
SB |
073057/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB PASCHOAL CARLOS MAGNO |
51126084000145 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 02669, CONSTANTE NO DP 01710 - OP 01889, CONFORME GAM - 002882837 E ANULACAO 00986. |
-R$ 5.573,35 |
| 2022 |
09601 |
01062022 |
PP |
SB |
070946/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB ANA MARIA POPPOVIC |
43336262000134 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 02190, CONSTANTE NO DP 07643 - OP 07756, CONFORME GAM - 002882858 E ANULACAO 00987. |
-R$ 56.694,32 |
| 2022 |
09602 |
01062022 |
PP |
SB |
070946/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB ANA MARIA POPPOVIC |
43336262000134 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 02191, CONSTANTE NO DP 07643 - OP 07756, CONFORME GAM - 002882858 E ANULACAO 00988. |
-R$ 3.437,05 |
| 2022 |
09603 |
01062022 |
PP |
SB |
059469/2014 |
000000000 |
AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA |
46523239000147 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 06458, CONSTANTE NO DP 08193 - OP 07412, CONFORME GAM - 002882790 E ANULACAO 00989. |
-R$ 130,00 |
| 2022 |
09604 |
01062022 |
PP |
SB |
059755/2022 |
000000000 |
AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA |
46523239000147 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 08622, CONSTANTE NO DP 08221 - OP 08696, CONFORME GAM - 002882791 E ANULACAO 00990. |
-R$ 260,00 |
| 2022 |
09605 |
01062022 |
PP |
SB |
127466/2021 |
000000000 |
INSTITUTO GERACAO FUTURA |
07574330000130 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 02812, CONSTANTE NO DP 06934 - OP 07096, CONFORME GAM - 002882835 E ANULACAO 00991. |
-R$ 708.278,70 |
| 2022 |
09606 |
01062022 |
PP |
SB |
127466/2021 |
000000000 |
INSTITUTO GERACAO FUTURA |
07574330000130 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 02812, CONSTANTE NO DP 04963 - OP 05108, CONFORME GAM - 002882834 E ANULACAO 00992. |
-R$ 707.554,06 |
| 2022 |
09607 |
01062022 |
PC |
|
000708/2021 |
202110028 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
04597289000129 |
AQUISICAO DE EQUIPAMENTO PARA SERVICOS DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FISICA,LOGICA,ELETRICA E OUTRAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.001/2022. HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FLS.1954.(PC708/2021). PROPOSTA N.5235/2022 EM FLS.175/179.PC DIGITAL:1198/2022. |
R$ 13.680,00 |
| 2022 |
09608 |
01062022 |
PP |
SB |
073877/2013 |
000000000 |
BID - BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO |
04389228000176 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 01490, CONSTANTE NO DP 04270 - OP 04608, CONFORME GAM - 002882850 E ANULACAO 00993. |
-R$ 5.423.457,78 |
| 2022 |
09609 |
01062022 |
PC |
|
000708/2021 |
202110028 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
04597289000129 |
SERVICOS DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FISICA,LOGICA,ELETRICA E OUTRAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.001/2022. HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FLS.1954.(PC708/2021). PROPOSTA N.5235/2022 EM FLS. 175/179. PC708/2021-A036,TD.COJUL:708/2022PC DIGITAL:1198/2022. |
R$ 3.742,00 |
| 2022 |
09610 |
01062022 |
PP |
SB |
072111/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB MARIO MARTINS DE ALMEIDA |
49253404000186 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 02752, CONSTANTE NO DP 02856 - OP 02970, CONFORME GAM - 002882841 E ANULACAO 00994. |
-R$ 84.901,32 |
| 2022 |
09611 |
01062022 |
PP |
SB |
072111/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB MARIO MARTINS DE ALMEIDA |
49253404000186 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 02755, CONSTANTE NO DP 02856 - OP 02970, CONFORME GAM - 002882841 E ANULACAO 00995. |
-R$ 11.402,90 |
| 2022 |
09612 |
01062022 |
PC |
|
001313/2022 |
202200200 |
EVOLUCAO - SERVICOS INTEGRADOS LTDA |
09123858000118 |
FORNECIMENTO DE FAIXA EM LONA 280G, IMPRESSAO DIGITAL EM SOLVENTE, COM MADEIRA NAS LATERAIS, COLORIDA PC1313/2022,AF:1776/2022 |
R$ 230,00 |
| 2022 |
09613 |
01062022 |
PP |
SB |
127466/2021 |
000000000 |
INSTITUTO GERACAO FUTURA |
07574330000130 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 02812, CONSTANTE NO DP 01355 - OP 01688, CONFORME GAM - 002882810 E ANULACAO 00996. |
-R$ 84.793,80 |
| 2022 |
09614 |
01062022 |
PP |
SB |
073056/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB PROFESSOR OTILIO DE OLIVEIRA |
49252083000103 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 03022, CONSTANTE NO DP 02862 - OP 02976, CONFORME GAM - 002882838 E ANULACAO 00997. |
-R$ 64.281,05 |
| 2022 |
09615 |
01062022 |
PP |
SB |
073056/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB PROFESSOR OTILIO DE OLIVEIRA |
49252083000103 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 03023, CONSTANTE NO DP 02862 - OP 02976, CONFORME GAM - 002882838 E ANULACAO 00998. |
-R$ 8.398,65 |
| 2022 |
08708 |
20052022 |
PP |
SB |
073107/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB VALTER CARMONA |
27882293000134 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO, TERMO DE APOSTILAMENTO N.208/2022-SE EM FLS 155 PPSB73107/2021,CONVENIO:208/2022-SE |
R$ 5.674,00 |
| 2022 |
08709 |
20052022 |
PP |
SB |
073102/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB THALES DE ANDRADE |
49524382000141 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO, CONFORME MINUTAS DAS GAM N.93/2022 TERMO DE APOSTILAMENTO PRIMEIRO N.206/2022-SE PPSB73102/2021,CONVENIO:206/2022-SE |
R$ 49.626,67 |
| 2022 |
08710 |
20052022 |
PP |
SB |
073102/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB THALES DE ANDRADE |
49524382000141 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO, CONFORME MINUTAS DAS GAM N.93/2022 TERMO DE APOSTILAMENTO PRIMEIRO N.206/2022-SE PPSB73102/2021,CONVENIO:206/2022-SE |
R$ 3.599,45 |
| 2022 |
08711 |
20052022 |
PP |
SB |
073102/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB THALES DE ANDRADE |
49524382000141 |
ESTORNO DO SALDO DA NE 2675/2022, PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO PPSB73102/2021,CONVENIO:206/2022-SE |
-R$ 21.175,30 |
| 2022 |
08712 |
20052022 |
PP |
SB |
073102/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB THALES DE ANDRADE |
49524382000141 |
ESTORNO DO SALDO DA NE 2677/2022, PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO PPSB73102/2021,CONVENIO:206/2022-SE |
-R$ 3.599,45 |
| 2022 |
08713 |
20052022 |
PP |
SB |
073102/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB THALES DE ANDRADE |
49524382000141 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO, TERMO DE APOSTILAMENTO N.206/2022-SE EM FLS 164 PPSB73102/2021,CONVENIO:206/2022-SE |
R$ 21.175,30 |
| 2022 |
08714 |
20052022 |
PP |
SB |
073102/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB THALES DE ANDRADE |
49524382000141 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO, TERMO DE APOSTILAMENTO N.206/2022-SE EM FLS 164 PPSB73102/2021,CONVENIO:206/2022-SE |
R$ 3.599,45 |
| 2022 |
08715 |
20052022 |
PC |
|
001144/2020 |
202000020 |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS. |
34028316000103 |
ESTORNO PARCIAL DA NE 01340/2022. PC1144/2020,CONTRATO:76/2020 |
-R$ 230.000,00 |
| 2022 |
08716 |
20052022 |
PP |
SB |
086567/2019 |
000000000 |
ABASC - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ACAO SOCIAL |
02653857000993 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS.TERMO DE APOSTILAMENTO N.01/2022-SAS. PPSB86567/2019,CONVENIO:3/2019-SAS PC. DIGITAL SB 38443/2020 |
R$ 12.840,00 |
| 2022 |
08717 |
23052022 |
PP |
SB |
086567/2019 |
000000000 |
ABASC - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ACAO SOCIAL |
02653857000993 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS.TERMO DE APOSTILAMENTO N.01/2022-SAS. PPSB86567/2019,CONVENIO:3/2019-SAS PC. DIGITAL SB 38443/2020 |
R$ 12.840,00 |
| 2022 |
08718 |
23052022 |
PC |
|
001247/2022 |
202200184 |
WIRECARD BRAZIL INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A. |
08718431000108 |
PARTICIPAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA EDUCAÇAO NO SEMINARIO INTERNACIONAL PEQUENAS COISAS, MAS AS PEQUENAS MESMO, PROMOVIDO PELA DIALOGOS EM PARCERIA COM O CENTRO DE ESTUDOS VID - PEQUENITOS E IL SOLE NO DIA 28 DE MAIO DE 2022. PC1247/2022,AF:1650/2022 |
R$ 3.062,40 |
| 2022 |
08719 |
23052022 |
PC |
|
001247/2022 |
202200184 |
WIRECARD BRAZIL INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A. |
08718431000108 |
PARTICIPAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA EDUCAÇAO NO SEMINARIO INTERNACIONAL PEQUENAS COISAS, MAS AS PEQUENAS MESMO, PROMOVIDO PELA DIALOGOS EM PARCERIA COM O CENTRO DE ESTUDOS VID - PEQUENITOS E IL SOLE NO DIA 28 DE MAIO DE 2022. PC1247/2022,AF:1650/2022 |
R$ 1.056,00 |
| 2022 |
08720 |
23052022 |
PC |
|
001247/2022 |
202200184 |
WIRECARD BRAZIL INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A. |
08718431000108 |
PARTICIPAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA EDUCAÇAO NO SEMINARIO INTERNACIONAL PEQUENAS COISAS, MAS AS PEQUENAS MESMO, PROMOVIDO PELA DIALOGOS EM PARCERIA COM O CENTRO DE ESTUDOS VID - PEQUENITOS E IL SOLE NO DIA 28 DE MAIO DE 2022. PC1247/2022,AF:1650/2022 |
R$ 1.161,60 |
| 2022 |
08721 |
23052022 |
PP |
SB |
073057/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB PASCHOAL CARLOS MAGNO |
51126084000145 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO, CONFORME MINUTA DE GAM Nº 92/2022. TERMO DE APOSTILAMENTO(PRIMEIRO) N.182/2022-SE, EMFLS.170. |
R$ 63.312,81 |
| 2022 |
08722 |
23052022 |
PP |
SB |
073057/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB PASCHOAL CARLOS MAGNO |
51126084000145 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO, CONFORME MINUTA DE GAM Nº 92/2022. TERMO DE APOSTILAMENTO(PRIMEIRO) N.182/2022-SE, EMFLS.170. |
R$ 5.573,35 |
| 2022 |
08723 |
23052022 |
PP |
SB |
073057/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB PASCHOAL CARLOS MAGNO |
51126084000145 |
ESTORNO DO SALDO DA NE 02667/2022, PARA FINS DE ADEQUACAO ORCAMENTARIA. PPSB73057/2021,CONVENIO:182/2022-SE |
-R$ 34.194,56 |
| 2022 |
08724 |
23052022 |
PP |
SB |
073057/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB PASCHOAL CARLOS MAGNO |
51126084000145 |
ESTORNO DO SALDO DA NE 02669/2022, PARA FINS DE ADEQUACAO ORCAMENTARIA. PPSB73057/2021,CONVENIO:182/2022-SE |
-R$ 5.573,35 |
| 2022 |
08725 |
23052022 |
PP |
SB |
073057/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB PASCHOAL CARLOS MAGNO |
51126084000145 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO, TERMO DE APOSTILAMENTO(PRIMEIRO) N.182/2022-SE, EM FLS.170.PPSB73057/2021,CONVENIO:182/2022-SE |
R$ 34.194,56 |
| 2022 |
08726 |
23052022 |
PC |
|
001182/2022 |
202200181 |
FEDERACAO PAULISTA DE ATLETISMO |
62894803000194 |
PAGAMENTO REFERENTE AS TAXAS DE ANUIDADE, TRANSFERENCIAS E INSCRIÇOES DE ATLETAS PARA AS DIVERSAS COMPETIÇOES DA FEDERAÇAO PAULISTA DE ATLETISMO. PC1182/2022,AF:1627/2022 |
R$ 17.000,00 |
| 2022 |
08727 |
23052022 |
PP |
SB |
073057/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB PASCHOAL CARLOS MAGNO |
51126084000145 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO, TERMO DE APOSTILAMENTO(PRIMEIRO) N.182/2022-SE, EM FLS.170.PPSB73057/2021,CONVENIO:182/2022-SE |
R$ 5.573,35 |
| 2022 |
09041 |
24052022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 00524, CONSTANTE NO DP 00920 - OP 01349, CONFORME GAM - 002872343 E ANULACAO 00802. |
-R$ 302,29 |
| 2022 |
09042 |
24052022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 00524, CONSTANTE NO DP 00920 - OP 01349, CONFORME GAM - 002872345 E ANULACAO 00803. |
-R$ 557,58 |
| 2022 |
09043 |
24052022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 00498, CONSTANTE NO DP 00920 - OP 01349, CONFORME GAM - 002872333 E ANULACAO 00804. |
-R$ 253,92 |
| 2022 |
09044 |
24052022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 00550, CONSTANTE NO DP 00920 - OP 01349, CONFORME GAM - 002872326 E ANULACAO 00805. |
-R$ 774,26 |
| 2022 |
09045 |
24052022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 00565, CONSTANTE NO DP 00920 - OP 01349, CONFORME GAM - 002872329 E ANULACAO 00806. |
-R$ 434,18 |
| 2022 |
09046 |
24052022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 00524, CONSTANTE NO DP 00920 - OP 01349, CONFORME GAM - 002872332 E ANULACAO 00807. |
-R$ 1.713,78 |
| 2022 |
09047 |
24052022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 00498, CONSTANTE NO DP 00920 - OP 01349, CONFORME GAM - 002872334 E ANULACAO 00808. |
-R$ 1.550,79 |
| 2022 |
09048 |
24052022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 00498, CONSTANTE NO DP 00920 - OP 01349, CONFORME GAM - 002872335 E ANULACAO 00809. |
-R$ 412,85 |
| 2022 |
09049 |
24052022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 00498, CONSTANTE NO DP 00920 - OP 01349, CONFORME GAM - 002872336 E ANULACAO 00810. |
-R$ 1.453,69 |
| 2022 |
09050 |
24052022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 00524, CONSTANTE NO DP 03703 - OP 03873, CONFORME GAM - 002872338 E ANULACAO 00811. |
-R$ 480,77 |
| 2022 |
09051 |
24052022 |
PP |
SB |
071429/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB KAROLINA ZOFIA LEWANDOWSKA |
14053206000194 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 02573, CONSTANTE NO DP 01719 - OP 01896, CONFORME GAM - 002872361 E ANULACAO 00812. |
-R$ 20.739,13 |
| 2022 |
09052 |
24052022 |
PP |
SB |
071429/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB KAROLINA ZOFIA LEWANDOWSKA |
14053206000194 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 02574, CONSTANTE NO DP 01719 - OP 01896, CONFORME GAM - 002872361 E ANULACAO 00813. |
-R$ 3.038,81 |
| 2022 |
09053 |
24052022 |
PP |
SB |
071429/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB KAROLINA ZOFIA LEWANDOWSKA |
14053206000194 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 02575, CONSTANTE NO DP 01719 - OP 01896, CONFORME GAM - 002872361 E ANULACAO 00814. |
-R$ 91.697,96 |
| 2022 |
09054 |
24052022 |
PP |
SB |
071429/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB KAROLINA ZOFIA LEWANDOWSKA |
14053206000194 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 02576, CONSTANTE NO DP 01719 - OP 01896, CONFORME GAM - 002872361 E ANULACAO 00815. |
-R$ 13.436,09 |
| 2022 |
09055 |
24052022 |
PP |
SB |
073058/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB PROFESSOR PAULO FREIRE |
04115348000185 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 02971, CONSTANTE NO DP 05230 - OP 05407, CONFORME GAM - 002872366 E ANULACAO 00816. |
-R$ 14.762,31 |
| 2022 |
09056 |
24052022 |
PP |
SB |
073058/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB PROFESSOR PAULO FREIRE |
04115348000185 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 02975, CONSTANTE NO DP 05230 - OP 05407, CONFORME GAM - 002872366 E ANULACAO 00817. |
-R$ 4.191,44 |
| 2022 |
09057 |
24052022 |
PP |
SB |
073058/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB PROFESSOR PAULO FREIRE |
04115348000185 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 02976, CONSTANTE NO DP 05230 - OP 05407, CONFORME GAM - 002872366 E ANULACAO 00818. |
-R$ 49.356,77 |
| 2022 |
09058 |
24052022 |
PP |
SB |
073058/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB PROFESSOR PAULO FREIRE |
04115348000185 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 02977, CONSTANTE NO DP 05230 - OP 05407, CONFORME GAM - 002872366 E ANULACAO 00819. |
-R$ 14.013,81 |
| 2022 |
09059 |
24052022 |
PP |
SB |
073051/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB ODETTE EDITH PERIGO DE LIMA |
55055867000136 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 02934, CONSTANTE NO DP 02456 - OP 02404, CONFORME GAM - 002872371 E ANULACAO 00820. |
-R$ 185.332,94 |
| 2022 |
09060 |
24052022 |
PP |
SB |
073051/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB ODETTE EDITH PERIGO DE LIMA |
55055867000136 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 02935, CONSTANTE NO DP 02456 - OP 02404, CONFORME GAM - 002872371 E ANULACAO 00821. |
-R$ 4.052,60 |
| 2022 |
09061 |
24052022 |
PP |
SB |
073094/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB SANTOS DUMONT |
49526379000167 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 02840, CONSTANTE NO DP 03671 - OP 03761, CONFORME GAM - 002872374 E ANULACAO 00822. |
-R$ 47.475,95 |
| 2022 |
09062 |
24052022 |
PP |
SB |
073094/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB SANTOS DUMONT |
49526379000167 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 02843, CONSTANTE NO DP 03671 - OP 03761, CONFORME GAM - 002872374 E ANULACAO 00823. |
-R$ 3.027,60 |
| 2022 |
09063 |
24052022 |
PP |
SB |
073094/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB SANTOS DUMONT |
49526379000167 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 02840, CONSTANTE NO DP 06197 - OP 06827, CONFORME GAM - 002872375 E ANULACAO 00824. |
-R$ 10.953,22 |
| 2022 |
09064 |
24052022 |
PP |
SB |
073094/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB SANTOS DUMONT |
49526379000167 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 02843, CONSTANTE NO DP 06197 - OP 06827, CONFORME GAM - 002872375 E ANULACAO 00825. |
-R$ 3.027,60 |
| 2022 |
09065 |
24052022 |
PP |
SB |
072145/2021 |
000000000 |
APM DA EMEBB NEUSA BASSETTO |
51116796000183 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 02858, CONSTANTE NO DP 03616 - OP 03707, CONFORME GAM - 002872389 E ANULACAO 00826. |
-R$ 16.104,68 |
| 2022 |
09066 |
24052022 |
PP |
SB |
072145/2021 |
000000000 |
APM DA EMEBB NEUSA BASSETTO |
51116796000183 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 02859, CONSTANTE NO DP 03616 - OP 03707, CONFORME GAM - 002872389 E ANULACAO 00827. |
-R$ 7.772,19 |
| 2022 |
09375 |
30052022 |
PP |
SB |
075452/2021 |
000000000 |
LAR ESCOLA JESUE FRANTZ |
55062111000114 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. PPSB75452/2021,CONVENIO:30/2022-SE |
R$ 146.793,54 |
| 2022 |
09376 |
30052022 |
PP |
SB |
099024/2021 |
000000000 |
ESPACO SOLIDARIO ASSOCIACAO ASSISTENCIAL |
03048749000601 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. TERMO DE APOSTILAMENTO N.19/2022-SE.PPSB99024/2021,CONVENIO:20/2022-SE |
R$ 158.844,80 |
| 2022 |
09377 |
30052022 |
PP |
SB |
127466/2021 |
000000000 |
INSTITUTO GERACAO FUTURA |
07574330000130 |
ESTORNO DE SALDO DA N.E. 2812/2022, PARA FINS DE ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. PPSB127466/2021,CONVENIO:217/2022-SE |
-R$ 713.138,82 |
| 2022 |
09378 |
30052022 |
PP |
SB |
099245/2021 |
000000000 |
LAR ESCOLA JESUE FRANTZ IV |
55062111001005 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA NA INSTITUIÇÃO,MANUTENÇÃO,AMPLIAÇÃO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANÇAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE ÀS RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES DO MUNICÍPIO. TERMO DE APOSTILAMENTO 32/2022 EM PÁG. 179PPSB99245/2021,CONVENIO:33/2022-SE |
R$ 121.763,74 |
| 2022 |
09379 |
30052022 |
PP |
SB |
075453/2021 |
000000000 |
LAR MARIA AMELIA ASSOCIACAO ASSISTENCIAL |
44379667000112 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO,MANUTENCAO,AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. PPSB75453/2021,CONVENIO:34/2022-SE |
R$ 284.157,68 |
| 2022 |
09380 |
30052022 |
PP |
SB |
127466/2021 |
000000000 |
INSTITUTO GERACAO FUTURA |
07574330000130 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA ENVOLVENDO A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS PARA EXECUÇÃO DE ATENDIMENTO COMPLEMENTAR A ESTUDANTES COM DEFICIÊNCIA, MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - PARA FINS DE ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA.TERMO DE APOSTILAMENTO N. 40/2022-SE EM P. 268 |
R$ 713.138,82 |
| 2022 |
09381 |
30052022 |
PP |
SB |
099027/2021 |
000000000 |
ESPACO SOLIDARIO ASSOCIACAO ASSISTENCIAL II |
03048749000792 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. TERMO DE APOSTILAMENTO(PRIMEIRO) N.20/2022-SE, EMFLS.229. |
R$ 229.423,24 |
| 2022 |
09382 |
30052022 |
PP |
SB |
075454/2021 |
000000000 |
OBRAS SOCIAIS SAO PEDRO APOSTOLO |
43322189000141 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO,MANUTENCAO,AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. PPSB75454/2021,CONVENIO:35/2022-SE |
R$ 153.440,56 |
| 2022 |
09383 |
30052022 |
PP |
SB |
099028/2021 |
000000000 |
ESPACO SOLIDARIO ASSOCIACAO ASSISTENCIAL III |
03048749000873 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. TERMO DE APOSTILAMENTO N.21/2022-SE.PPSB99028/2021,CONVENIO:22/2022-SE |
R$ 166.078,50 |
| 2022 |
09384 |
30052022 |
PP |
SB |
075454/2021 |
000000000 |
OBRAS SOCIAIS SAO PEDRO APOSTOLO |
43322189000141 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO,MANUTENCAO,AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. PPSB75454/2021,CONVENIO:35/2022-SE |
R$ 200,00 |
| 2022 |
09385 |
30052022 |
PP |
SB |
099262/2021 |
000000000 |
OBRAS SOCIAIS SAO PEDRO APOSTOLO II |
43322189000575 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO,MANUTENCAO,AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. TERMO DE APOSTILAMENTO N.35/2022-SE EM FLS 166PPSB99262/2021,CONVENIO:36/2022-SE |
R$ 216.139,04 |
| 2022 |
09386 |
30052022 |
PP |
SB |
099262/2021 |
000000000 |
OBRAS SOCIAIS SAO PEDRO APOSTOLO II |
43322189000575 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO,MANUTENCAO,AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. TERMO DE APOSTILAMENTO N.35/2022-SE EM FLS 166PPSB99262/2021,CONVENIO:36/2022-SE |
R$ 2.000,00 |
| 2022 |
09387 |
30052022 |
PP |
SB |
127476/2021 |
000000000 |
ASSOCIACAO CULTURAL PARA DESENVOLVIMENTO |
58932419000161 |
TERMO DE COLABORAÇÃO PARA CONSECUÇÃO DE FINALIDADE DE INTERESSE PÚBLICO E RECÍPROCO, EM REGIME DE MÚTUA COOPERAÇÃO, COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMA DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA ENVOLVENDO A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS PARA EXECUÇÃO DE ATENDIMENTO COMPLEMENTAR A ESTUDANTES COM DEFICIÊNCIA, MATRICULADOS NA REDEMUNICIPAL DE ENSINO, PARA FINS DE ACERTO |
R$ 2.691.359,75 |
| 2022 |
09388 |
30052022 |
PP |
SB |
075455/2021 |
000000000 |
SOCIEDADE FRATERNITAS DE SAO BERNARDO DO CAMPO |
05634011000147 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO,MANUTENCAO,AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. PPSB75455/2021,CONVENIO:38/2022-SE |
R$ 182.212,36 |
| 2022 |
09389 |
30052022 |
PP |
SB |
127476/2021 |
000000000 |
ASSOCIACAO CULTURAL PARA DESENVOLVIMENTO |
58932419000161 |
ESTORNO DE SALDO DA N.E. 2702/2022, PARA FINS DE ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. PPSB127476/2021,CONVENIO:216/2022-SE |
-R$ 732.579,39 |
| 2022 |
09390 |
30052022 |
PP |
SB |
098991/2021 |
000000000 |
ASSOCIACAO BENEFICENTE SHEKINAH |
69253813000190 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. PPSB098991/2021,CONVENIO:10/2022-SE |
R$ 135.735,20 |
| 2022 |
09660 |
02062022 |
PC |
|
001688/2021 |
202100433 |
BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA |
37844479000152 |
AQUISICAO DE FIO PARA SUTURA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 532/2021 PC1688/2021A001,AF:1715/2022 PROCESSO DIGITAL: 2223/2021 |
R$ 4.243,20 |
| 2022 |
09661 |
02062022 |
PC |
|
000509/2022 |
202200224 |
DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPOR |
03951140000133 |
AQUISICAO DE CANULA DE GUEDEL, CALIBRE N.3, NAO ESTERIL. PC509/2022,AF:1764/2022 |
R$ 20.667,60 |
| 2022 |
09662 |
02062022 |
PC |
|
000542/2021 |
202100174 |
INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA |
59309302000199 |
AQUISIÇÃO DE CATETER VENOSO PERIFÉRICO DE SEGURANÇA NUM. 20G, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 293/2021 PC542/2021A001,AF:1696/2022 PROCESSO DIGITAL: 1157/2021 |
R$ 16.450,00 |
| 2022 |
09663 |
02062022 |
PC |
|
000509/2022 |
202200224 |
CEMED COMERCIO IMPORTACAO EXPORTACAO E DISTRIBUICA |
03772503000173 |
AQUISICAO DE CANULA PARA ENTUBACAO ENDOTRAQUEAL, CALIBRES DIVERSOS. PC509/2022,AF:1765/2022 |
R$ 1.979,70 |
| 2022 |
09664 |
02062022 |
PC |
|
002064/2021 |
202100509 |
X MED HOSPITALAR LTDA |
34506284000104 |
AQUISICAO DE COLETOR DE MATERIAL PERFURO-CORTANTE CONTAMINADO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 601/2021 PC2064/2021A001,AF:1712/2022 PROCESSO DIGITAL: 2539/2021 |
R$ 15.363,00 |
| 2022 |
09665 |
02062022 |
PC |
|
002050/2021 |
202100528 |
MARIA REGINA MACHADO MATTOS |
24969332000147 |
AQUISICAO DE PAPEL COUCHE - 180G/M2. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 626/2021 PC2050/2021A001,AF:1769/2022 PROCESSO DIGITAL: 2651/2021 |
R$ 3.997,00 |
| 2022 |
09666 |
02062022 |
PC |
|
000513/2022 |
202200221 |
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA |
04274988000138 |
AQUISICAO DE CLOPIDOGREL BISSULFATO 75MG - COMPRIMIDO E GLICOSE 25%, SOLUCAO INJETAVEL,EM AMPOLAS DE 10ML. PC513/2022,AF:1749/2022 |
R$ 9.425,00 |
| 2022 |
09667 |
02062022 |
PC |
|
000513/2022 |
202200221 |
INOVAMED HOSPITALAR LTDA |
12889035000102 |
AQUISICAO DE ADENOSINA 3MG/ML POR AMPOLA DE 2ML. PC513/2022,AF:1750/2022 |
R$ 3.636,00 |
| 2022 |
09668 |
02062022 |
PC |
|
002207/2021 |
202100559 |
CIMED INDUSTRIA S.A. |
02814497000700 |
AQUISICAO DE ENALAPRIL MALEATO 10MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 628/2021 PC2207/2021A001,AF:1580/2022 PROCESSO DIGITAL: 2663/2021 |
R$ 14.080,00 |
| 2022 |
09669 |
02062022 |
PC |
|
000636/2021 |
202100199 |
POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPIT |
02881877000407 |
AQUISICAO DE ATADURA DE CREPE, TIPO I, ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.317/2021 PC636/2021A001,AF:1768/2022 PROCESSO DIGITAL: 1348/2021 |
R$ 4.440,00 |
| 2022 |
09670 |
02062022 |
PC |
|
000631/2021 |
202100172 |
MEDLEVENSOHN COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS |
05343029000190 |
AQUISIÇÃO DE TERMÔMETRO AXILIAR. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 285/2021 PC631/2021A001,AF:1722/2022 PROCESSO DIGITAL: 1161/2021 |
R$ 2.304,00 |
| 2022 |
09671 |
02062022 |
PC |
|
002028/2021 |
202100539 |
TECNO4 PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
04124669000146 |
AQUISICAO DE KIT PARTO NORMAL, DESCARTAVEL, ESTERIL. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 20/2022 PC2028/2021A001,AF:1679/2022 PROCESSO DIGITAL: 257/2022 |
R$ 8.950,00 |
| 2022 |
09672 |
02062022 |
PC |
|
002604/2021 |
202200010 |
CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURG |
61418042000131 |
AQUISICAO DE CATETER VENOSO PERIFERICO DE SEGURANCA Nº14G e Nº 16G. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 52/2022 PC2604/2021A001,AF:1770/2022 PROCESSO DIGITAL: 528/2022 |
R$ 3.009,00 |
| 2022 |
09673 |
02062022 |
PC |
|
001016/2021 |
202100273 |
TCA FARMA COMERCIO LTDA |
73679623000106 |
AQUISICAO DE SULFAMETOXAZOL 200MG + TRIMETOPRIMA 40MG POR 5ML DE SUSPENSAO ORAL ATA SE REGISTRO DE PRECOS 383/2021 PC1016/2021A005,AF:1686/2022 PROCESSO DIGITAL: 1516/2021 |
R$ 3.976,00 |
| 2022 |
09674 |
02062022 |
PC |
|
000607/2021 |
202100180 |
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
05847630000110 |
AQUISIÇÃO DE CLONAZEPAN 2,5 MG/ML, SOLUÇÃO ORAL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 258/2021 PC607/2021A002,AF:1594/2022 PROCESSO DIGITAL: 1199/2021 |
R$ 2.384,00 |
| 2022 |
09675 |
02062022 |
PC |
|
002681/2021 |
202200028 |
PONTUAL COMERCIAL LTDA |
01854654000145 |
AQUISICAO DE BISTURI DE SEGURANCA N.11 E N.15. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 00054/2022. PC2681/2021A001,AF:1721/2022 PROCESSO DIGITAL: 530/2022 |
R$ 11.050,00 |
| 2022 |
09676 |
02062022 |
PC |
|
000607/2021 |
202100180 |
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
05847630000110 |
AQUISIÇÃO DE CLORIDRATO DE FLUOXETINA 20 MG. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 258/2021 PC607/2021A002,AF:1594/2022 PROCESSO DIGITAL: 1199/2021 |
R$ 60.796,00 |
| 2022 |
09677 |
02062022 |
PC |
|
001724/2021 |
202100476 |
CM HOSPITALAR S.A |
12420164000904 |
AQUISICAO DE GOLIMUMABE 50MG, SOLUCAO INJETAVEL SUB CUTANEA, ATA DE REGISTRO DE PRECOS 552/2021, POR DETERMINACAO JUDICIAL. PC1724/2021A001,AF:1716/2022 PROCESSO DIGITAL: 2317/2021 |
R$ 5.571,20 |
| 2022 |
09678 |
02062022 |
PC |
|
001524/2021 |
202100389 |
CM HOSPITALAR S.A |
12420164000904 |
AQUISICAO DE ALIROCUMABE 75MG/ML SOLUÇÃO INJETAVEL ATA DE REGISTRO DE PRECOS 490/2021, POR DETERMINACAO JUDICIAL. PC1524/2021A002,AF:1683/2022 PROCESSO DIGITAL: 1978/2021 |
R$ 24.212,58 |
| 2022 |
09679 |
02062022 |
PC |
|
001062/2021 |
202100265 |
NFSEIXAS TECNOLOGIA EM SOLUCOES LTDA |
17550572000147 |
AQUISICAO DE BALDE DE PLASTICO 15 LITROS E PA PARA LIXO EM PLASTICO REFORCADO ATA DE REGISTRO DE PRECOS 398/2021 PC1062/2021A004,AF:1781/2022 PROCESSO DIGITAL: 1627/2021 |
R$ 1.124,04 |
| 2022 |
09680 |
02062022 |
PC |
|
000608/2021 |
202100183 |
PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA |
73856593000166 |
AQUISIÇÃO DE DEXAMETASONA 0,1% CREME. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.290/2021 PC608/2021A001,AF:1719/2022 PROCESSO DIGITAL: 1249/2021 |
R$ 15.486,00 |
| 2022 |
09681 |
02062022 |
PC |
|
000556/2022 |
202200154 |
DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA |
02477571000147 |
AQUISICAO DE FIO DENTAL. PC556/2022,AF:1755/2022 |
R$ 1.575,00 |
| 2022 |
09682 |
02062022 |
PC |
|
000556/2022 |
202200154 |
PREDIOLAR MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA |
57506495000142 |
ESCOVA DE UNHAS/MAOS. PC556/2022,AF:1756/2022 |
R$ 980,00 |
| 2022 |
09683 |
02062022 |
PC |
|
000796/2021 |
202100226 |
ROFEMAX IMPORTADORA DE EMBALAGENS LTDA |
12416810000102 |
AQUISICAO DE CIMENTO DE IONOMERO DE VIDRO, PARA RESTAURACAO DENTAL ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.405/2021 PC796/2021A001,AF:1694/2022 PROCESSO DIGITAL: 1659/2021 |
R$ 4.440,00 |
| 2022 |
09684 |
02062022 |
PC |
|
000102/2021 |
202110006 |
MWORKS COMUNICACAO LTDA |
04690161000105 |
ESTORNO PARCIAL DA NE 5640/2022. PC102/2021,CONTRATO:79/2021 PS DIGITAL 1950/2021 |
-R$ 1.600.000,00 |
| 2022 |
09685 |
02062022 |
PC |
|
000102/2021 |
202110006 |
BENJAMIM COMUNICACAO LTDA |
26877893000141 |
ESTORNO PARCIAL DA NE 5641/2022. PC102/2021,CONTRATO:78/2021 PC DIGITAL 1948/2021 |
-R$ 500.000,00 |
| 2022 |
09686 |
02062022 |
PP |
SB |
127476/2021 |
000000000 |
ASSOCIACAO CULTURAL PARA DESENVOLVIMENTO |
58932419000161 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 02702, CONSTANTE NO DP 01782 - OP 01918, CONFORME GAM - 222882933 E ANULACAO 01008. |
-R$ 105.507,53 |
| 2022 |
08728 |
23052022 |
PC |
|
002623/2021 |
202200003 |
MEDI HOUSE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS CIRURG |
48939276000166 |
AQUISICAO DE COMPRESSA CIRURGICO-CAMPO OPERATORIO DE 45 X 50CM. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 71/2022 PC2623/2021A004,AF:1543/2022 PROCESSO DIGITAL: 489/2022 |
R$ 37.400,00 |
| 2022 |
08729 |
23052022 |
PP |
SB |
072083/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB MARIANA BENVINDA DA COSTA |
00889181000159 |
ESTORNO DO SALDO DA NE 8653/2022 PPSB72083/2021,CONVENIO:158/2022-SE |
-R$ 3.947,60 |
| 2022 |
08730 |
23052022 |
PP |
SB |
072083/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB MARIANA BENVINDA DA COSTA |
00889181000159 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO, CONFORME MINUTAS DAS GAM's N.505/2022 TERMO DE APOSTILAMENTO PRIMEIRO N.158/2022-SE PPSB72083/2021,CONVENIO:158/2022-SE |
R$ 3.947,60 |
| 2022 |
08731 |
23052022 |
PC |
|
000305/2022 |
202200125 |
MS10 COMERCIAL DE VIDRARIAS PARA LABORATORIOS LTDA |
19040607000123 |
AQUISIÇAO DE GEL CONDUTOR PARA PASTA DESFIBRILADORA. PC305/2022,AF:1506/2022 |
R$ 1.908,00 |
| 2022 |
08732 |
23052022 |
PP |
SB |
073056/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB PROFESSOR OTILIO DE OLIVEIRA |
49252083000103 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO, CONFORME MINUTA DE GAM Nº 128/2022. TERMO DE APOSTILAMENTO(PRIMEIRO) N.181/2022-SE, EMFLS.153. |
R$ 64.281,05 |
| 2022 |
08733 |
23052022 |
PP |
SB |
073056/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB PROFESSOR OTILIO DE OLIVEIRA |
49252083000103 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO, CONFORME MINUTA DE GAM Nº 128/2022. TERMO DE APOSTILAMENTO(PRIMEIRO) N.181/2022-SE, EMFLS.153. |
R$ 8.398,65 |
| 2022 |
08734 |
23052022 |
PP |
SB |
073056/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB PROFESSOR OTILIO DE OLIVEIRA |
49252083000103 |
ESTORNO DO SALDO DA NE 03022/2022, PARA FINS DE ADEQUACAO ORCAMENTARIA. PPSB73056/2021,CONVENIO:181/2022-SE |
-R$ 33.636,63 |
| 2022 |
08735 |
23052022 |
PC |
|
001169/2022 |
202200175 |
FEDERACAO PAULISTA DE HANDEBOL |
46337325000165 |
PAGAMENTO DE TAXA DE INSCRIÇAO- FEDERAÇÃO PAULISTA DE HANDEBOL PC1169/2022,AF:1614/2022 |
R$ 14.301,00 |
| 2022 |
08736 |
23052022 |
PP |
SB |
073056/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB PROFESSOR OTILIO DE OLIVEIRA |
49252083000103 |
ESTORNO DO SALDO DA NE 03023/2022, PARA FINS DE ADEQUACAO ORCAMENTARIA. PPSB73056/2021,CONVENIO:181/2022-SE |
-R$ 8.398,65 |
| 2022 |
08737 |
23052022 |
PP |
SB |
073056/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB PROFESSOR OTILIO DE OLIVEIRA |
49252083000103 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO, TERMO DE APOSTILAMENTO(PRIMEIRO) N.181/2022-SE, EM FLS.153.PPSB73056/2021,CONVENIO:181/2022-SE |
R$ 33.636,63 |
| 2022 |
08738 |
23052022 |
PP |
SB |
073056/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB PROFESSOR OTILIO DE OLIVEIRA |
49252083000103 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO, TERMO DE APOSTILAMENTO(PRIMEIRO) N.181/2022-SE, EM FLS.153.PPSB73056/2021,CONVENIO:181/2022-SE |
R$ 8.398,65 |
| 2022 |
08739 |
23052022 |
PC |
|
000145/2022 |
202200077 |
GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E COMERCIO SA |
12047164000153 |
AQUISICAO DE VARFARINA SODICA 5MG COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.115/2022. PC145/2022A002,AF:1565/2022 PROCESSO DIGITAL: 867/2022 |
R$ 6.900,00 |
| 2022 |
08740 |
23052022 |
PC |
|
000139/2022 |
202200071 |
DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTAC |
04027894000750 |
AQUISICAO DE PERICIAZINA (PROPERICIAZINA)4%. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.136/2022. PC139/2022A003,AF:1566/2022 PROCESSO DIGITAL: 863/2022 |
R$ 16.740,00 |
| 2022 |
08741 |
23052022 |
PC |
|
000306/2022 |
202200131 |
DESTRA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA |
41511821000170 |
AQUISICAO DE NISTATINA 100.000UI/ML,FRASCO 50ML. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.175/2022. PC306/2022A002,AF:1567/2022 PROCESSO DIGITAL: 852/2022 |
R$ 6.630,00 |
| 2022 |
08742 |
23052022 |
PP |
SB |
071360/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB JACOB ZAMPIERI |
13726873000128 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO, CONFORME MINUTA DE GAM Nº 517/2022. TERMO DE APOSTILAMENTO(PRIMEIRO) N.112/2022-SE, EMFLS.154. |
R$ 44.657,03 |
| 2022 |
08743 |
23052022 |
PP |
SB |
071360/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB JACOB ZAMPIERI |
13726873000128 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO, CONFORME MINUTA DE GAM Nº 517/2022. TERMO DE APOSTILAMENTO(PRIMEIRO) N.112/2022-SE, EMFLS.154. |
R$ 4.007,00 |
| 2022 |
08744 |
23052022 |
PP |
SB |
071360/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB JACOB ZAMPIERI |
13726873000128 |
ESTORNO DO SALDO DA NE 02489/2022, PARA FINS DE ADEQUACAO ORCAMENTARIA. PPSB71360/2021,CONVENIO:111/2022-SE |
-R$ 16.133,58 |
| 2022 |
08745 |
23052022 |
PP |
SB |
071360/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB JACOB ZAMPIERI |
13726873000128 |
ESTORNO DO SALDO DA NE 02492/2022, PARA FINS DE ADEQUACAO ORCAMENTARIA. PPSB71360/2021,CONVENIO:111/2022-SE |
-R$ 4.007,00 |
| 2022 |
08746 |
23052022 |
PC |
|
000708/2021 |
202110028 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
04597289000129 |
AQUISIÇAO DE MATERIAIS PARA INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FISICA, LOGICA, ELETRICA E OUTRAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.001/2022. HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FLS.1954. CONFORME PROPOSTAS RELACIONADAS EM FLS. 378 DO |
R$ 60.033,48 |
| 2022 |
08747 |
23052022 |
PP |
SB |
071360/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB JACOB ZAMPIERI |
13726873000128 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO, TERMO DE APOSTILAMENTO(PRIMEIRO) N.112/2022-SE, EM FLS.154.PPSB71360/2021,CONVENIO:111/2022-SE |
R$ 16.133,58 |
| 2022 |
08748 |
23052022 |
PC |
|
000708/2021 |
202110028 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
04597289000129 |
SERVIÇO DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FISICA, LOGICA, ELETRICA E OUTRAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.001/2022. HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FLS.1954. CONFORME PROPOSTAS RELACIONADAS EM FLS. 378 DO |
R$ 78.921,00 |
| 2022 |
09068 |
24052022 |
PP |
SB |
072145/2021 |
000000000 |
APM DA EMEBB NEUSA BASSETTO |
51116796000183 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 02862, CONSTANTE NO DP 03616 - OP 03707, CONFORME GAM - 002872389 E ANULACAO 00829. |
-R$ 15.470,09 |
| 2022 |
09069 |
24052022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 00498, CONSTANTE NO DP 00920 - OP 01349, CONFORME GAM - 002872349 E ANULACAO 00830. |
-R$ 1.299,61 |
| 2022 |
09070 |
24052022 |
PP |
SB |
071304/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB GONCALVES DIAS |
49527450000126 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 02526, CONSTANTE NO DP 03746 - OP 03961, CONFORME GAM - 002872363 E ANULACAO 00831. |
-R$ 6.086,54 |
| 2022 |
09071 |
24052022 |
PP |
SB |
071304/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB GONCALVES DIAS |
49527450000126 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 02528, CONSTANTE NO DP 03746 - OP 03961, CONFORME GAM - 002872363 E ANULACAO 00832. |
-R$ 47.406,19 |
| 2022 |
09072 |
24052022 |
PP |
SB |
071304/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB GONCALVES DIAS |
49527450000126 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 02530, CONSTANTE NO DP 03746 - OP 03961, CONFORME GAM - 002872363 E ANULACAO 00833. |
-R$ 492,89 |
| 2022 |
09073 |
24052022 |
PP |
SB |
071304/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB GONCALVES DIAS |
49527450000126 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 02532, CONSTANTE NO DP 03746 - OP 03961, CONFORME GAM - 002872363 E ANULACAO 00834. |
-R$ 3.838,94 |
| 2022 |
09074 |
24052022 |
PP |
SB |
071304/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB GONCALVES DIAS |
49527450000126 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 02526, CONSTANTE NO DP 06417 - OP 06763, CONFORME GAM - 002872364 E ANULACAO 00835. |
-R$ 1.766,61 |
| 2022 |
09075 |
24052022 |
PP |
SB |
071304/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB GONCALVES DIAS |
49527450000126 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 02528, CONSTANTE NO DP 06417 - OP 06763, CONFORME GAM - 002872364 E ANULACAO 00836. |
-R$ 13.759,53 |
| 2022 |
09076 |
24052022 |
PP |
SB |
071304/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB GONCALVES DIAS |
49527450000126 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 02530, CONSTANTE NO DP 06417 - OP 06763, CONFORME GAM - 002872364 E ANULACAO 00837. |
-R$ 492,89 |
| 2022 |
09077 |
24052022 |
PP |
SB |
071304/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB GONCALVES DIAS |
49527450000126 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 02532, CONSTANTE NO DP 06417 - OP 06763, CONFORME GAM - 002872364 E ANULACAO 00838. |
-R$ 3.838,93 |
| 2022 |
09078 |
24052022 |
PP |
SB |
073058/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB PROFESSOR PAULO FREIRE |
04115348000185 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 02971, CONSTANTE NO DP 06346 - OP 06850, CONFORME GAM - 002872367 E ANULACAO 00839. |
-R$ 4.949,31 |
| 2022 |
09079 |
24052022 |
PP |
SB |
073058/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB PROFESSOR PAULO FREIRE |
04115348000185 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 02975, CONSTANTE NO DP 06346 - OP 06850, CONFORME GAM - 002872367 E ANULACAO 00840. |
-R$ 4.191,44 |
| 2022 |
09080 |
24052022 |
PP |
SB |
073058/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB PROFESSOR PAULO FREIRE |
04115348000185 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 02976, CONSTANTE NO DP 06346 - OP 06850, CONFORME GAM - 002872367 E ANULACAO 00841. |
-R$ 16.547,67 |
| 2022 |
09081 |
24052022 |
PP |
SB |
073058/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB PROFESSOR PAULO FREIRE |
04115348000185 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 02977, CONSTANTE NO DP 06346 - OP 06850, CONFORME GAM - 002872367 E ANULACAO 00842. |
-R$ 14.013,81 |
| 2022 |
09082 |
24052022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 00524, CONSTANTE NO DP 00920 - OP 01349, CONFORME GAM - 002872342 E ANULACAO 00843. |
-R$ 982,24 |
| 2022 |
09083 |
24052022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 00524, CONSTANTE NO DP 00920 - OP 01349, CONFORME GAM - 002872347 E ANULACAO 00844. |
-R$ 226,72 |
| 2022 |
09084 |
24052022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 00498, CONSTANTE NO DP 00920 - OP 01349, CONFORME GAM - 002872350 E ANULACAO 00845. |
-R$ 634,09 |
| 2022 |
09085 |
24052022 |
PP |
SB |
019644/2022 |
000000000 |
VANESSA INFANTE |
19452058811 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 03545, CONSTANTE NO DP 02850 - OP 02958, CONFORME GAM - 002857166 E ANULACAO 00846. |
-R$ 2.337,50 |
| 2022 |
09086 |
24052022 |
PP |
SB |
019644/2022 |
000000000 |
VANESSA INFANTE |
19452058811 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 03546, CONSTANTE NO DP 02850 - OP 02958, CONFORME GAM - 002857166 E ANULACAO 00847. |
-R$ 275,00 |
| 2022 |
09087 |
24052022 |
PP |
SB |
019644/2022 |
000000000 |
VANESSA INFANTE |
19452058811 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 03547, CONSTANTE NO DP 02850 - OP 02958, CONFORME GAM - 002857166 E ANULACAO 00848. |
-R$ 2.785,10 |
| 2022 |
09088 |
24052022 |
PP |
SB |
003023/2022 |
000000000 |
HELOISA MENDONCA DE CASTRO ASSIS |
28415333870 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 04947, CONSTANTE NO DP 05328 - OP 05847, CONFORME GAM - 002857170 E ANULACAO 00849. |
-R$ 175,96 |
| 2022 |
09089 |
25052022 |
PP |
SB |
071047/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB COELHO NETO |
49526098000104 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 04045, CONSTANTE NO DP 04046 - OP 04196, CONFORME GAM - 002872490 E ANULACAO 00850. |
-R$ 7.545,90 |
| 2022 |
09067 |
24052022 |
PP |
SB |
072145/2021 |
000000000 |
APM DA EMEBB NEUSA BASSETTO |
51116796000183 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 02861, CONSTANTE NO DP 03616 - OP 03707, CONFORME GAM - 002872389 E ANULACAO 00828. |
-R$ 32.055,42 |
| 2022 |
09090 |
25052022 |
PP |
SB |
071047/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB COELHO NETO |
49526098000104 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 04046, CONSTANTE NO DP 04046 - OP 04196, CONFORME GAM - 002872490 E ANULACAO 00851. |
-R$ 43.733,75 |
| 2022 |
09091 |
25052022 |
PP |
SB |
071047/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB COELHO NETO |
49526098000104 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 04048, CONSTANTE NO DP 04046 - OP 04196, CONFORME GAM - 002872490 E ANULACAO 00852. |
-R$ 665,67 |
| 2022 |
09092 |
25052022 |
PP |
SB |
071047/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB COELHO NETO |
49526098000104 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 04049, CONSTANTE NO DP 04046 - OP 04196, CONFORME GAM - 002872490 E ANULACAO 00853. |
-R$ 3.858,01 |
| 2022 |
09093 |
25052022 |
PP |
SB |
071340/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB HELENA ZANFELICI DA SILVA |
02193853000112 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 02890, CONSTANTE NO DP 06407 - OP 06747, CONFORME GAM - 002872485 E ANULACAO 00854. |
-R$ 14.147,32 |
| 2022 |
09391 |
30052022 |
PP |
SB |
099029/2021 |
000000000 |
FRATERNO ASSOCIACAO ASSISTENCIAL |
55038905000142 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA NA INSTITUIÇÃO, MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE ÀS RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES DO MUNICÍPIO. TERMO DE APOSTILAMENTO N. 22/2022 EM P. 179PPSB99029/2021,CONVENIO:23/2022-SE |
R$ 249.664,26 |
| 2022 |
09392 |
30052022 |
PP |
SB |
127476/2021 |
000000000 |
ASSOCIACAO CULTURAL PARA DESENVOLVIMENTO |
58932419000161 |
TERMO DE COLABORAÇÃO PARA CONSECUÇÃO DE FINALIDADE DE INTERESSE PÚBLICO E RECÍPROCO, EM REGIME DE MÚTUA COOPERAÇÃO, COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMA DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA ENVOLVENDO A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS PARA EXECUÇÃO DE ATENDIMENTO COMPLEMENTAR A ESTUDANTES COM DEFICIÊNCIA, MATRICULADOS NA REDEMUNICIPAL DE ENSINO, PARA FINS DE ADEQUAÇÃO |
R$ 713.138,82 |
| 2022 |
09393 |
30052022 |
PP |
SB |
099019/2021 |
000000000 |
ASSOCIACAO LAPIDAR |
33237048000177 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. PPSB99019/2021,CONVENIO:15/2022-SE |
R$ 166.201,70 |
| 2022 |
09394 |
30052022 |
PP |
SB |
099264/2021 |
000000000 |
OBRAS SOCIAIS SAO PEDRO APOSTOLO III |
43322189000656 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO,MANUTENCAO,AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. TERMO DE APOSTILAMENTO N.36/2022-SE EM FLS 156PPSB99264/2021,CONVENIO:37/2022-SE |
R$ 147.898,44 |
| 2022 |
09395 |
30052022 |
PP |
SB |
099264/2021 |
000000000 |
OBRAS SOCIAIS SAO PEDRO APOSTOLO III |
43322189000656 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO,MANUTENCAO,AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. TERMO DE APOSTILAMENTO N.36/2022-SE EM FLS 156PPSB99264/2021,CONVENIO:37/2022-SE |
R$ 100,00 |
| 2022 |
09396 |
30052022 |
PC |
|
002405/2021 |
202100589 |
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA |
44734671000151 |
AQUISICAO DE LEVOMEPROMAZINA 04% SOLUCAO ORAL, GOTAS. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 00649/2021 PC2405/2021A002,AF:1578/2022 PROCESSO DIGITAL: 45/2022 |
R$ 5.070,00 |
| 2022 |
09397 |
30052022 |
PP |
SB |
099031/2021 |
000000000 |
INSTITUTO DOM DECIO PEREIRA III |
02588425000784 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA NA INSTITUIÇÃO,MANUTENÇÃO,AMPLIAÇÃO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANÇAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE ÀS RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES DO MUNICÍPIO. TERMO DE APOSTILAMENTO N. 27/2022 EM P. 164PPSB99031/2021,CONVENIO:28/2022-SE |
R$ 242.481,08 |
| 2022 |
09398 |
30052022 |
PC |
|
002405/2021 |
202100589 |
INOVAMED HOSPITALAR LTDA |
12889035000102 |
AQUISICAO DE CETOCONAZOL 20MG/G CREME. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 650/2021. PC2405/2021A003,AF:1604/2022 PROCESSO DIGITAL: 46/2022 |
R$ 15.136,00 |
| 2022 |
09399 |
30052022 |
PC |
|
002448/2021 |
202100604 |
GEOLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A |
03485572000104 |
AQUISICAO DE OMEPRAZOL 20MG, POR COMPRIMIDO/CAPSULA ATA DE REGISTRO DE PRECO N.658/2021 PC2448/2021A001,AF:1577/2022 PROCESSO DIGITAL: 108/2022 |
R$ 142.536,10 |
| 2022 |
09400 |
30052022 |
PP |
SB |
122203/2021 |
000000000 |
ASSOCIACAO ASSISTENCIAL EDIFICANDO VIDAS |
30329974000265 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO,MANUTENCAO,AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. TERMO DE ADITAMENTO N.3/2022-SE EM FLS 255/258 |
R$ 314.494,66 |
| 2022 |
09401 |
30052022 |
PP |
SB |
099238/2021 |
000000000 |
LAR ESCOLA JESUE FRANTZ. |
55062111000890 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA NA INSTITUIÇÃO,MANUTENÇÃO,AMPLIAÇÃO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANÇAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE ÀS RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES DO MUNICÍPIO. TERMO DE APOSTILAMENTO N. 30/2022 EM P. 184.PPSB99238/2021,CONVENIO:31/2022-SE |
R$ 151.757,52 |
| 2022 |
09402 |
30052022 |
PP |
SB |
122203/2021 |
000000000 |
ASSOCIACAO ASSISTENCIAL EDIFICANDO VIDAS |
30329974000265 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO,MANUTENCAO,AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. TERMO DE ADITAMENTO N.3/2022-SE EM FLS 255/258 |
R$ 2.000,00 |
| 2022 |
09403 |
30052022 |
PC |
|
002399/2021 |
202100606 |
PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LT |
81706251000198 |
AQUISICAO DE METOCLOPRAMIDA CLORIDRATO 10MG POR COMPRIMIDO, ATA DE REGISTRO DE PRECO N.007/2022, PC2399/2021A005,AF:1603/2022, PROCESSO DIGITAL: 221/2022. |
R$ 6.872,00 |
| 2022 |
09404 |
30052022 |
PP |
SB |
099243/2021 |
000000000 |
LAR ESCOLA JESUE FRANTZ.. |
55062111000971 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA NA INSTITUIÇÃO, MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE ÀS RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES DO MUNICÍPIO. TERMO DE APOSTILAMENTO N. 31/2022 EM P. 189PPSB99243/2021,CONVENIO:32/2022-SE |
R$ 171.639,48 |
| 2022 |
09405 |
30052022 |
PC |
|
002545/2021 |
202100624 |
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA. |
67729178000491 |
AQUISICAO DE ACIDO VALPROICO 500MG POR COMPRIMIDO REVESTIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 032/2022. PC2545/2021A001,AF:1625/2022 PROCESSO DIGITAL: 372/2022 |
R$ 75.600,00 |
| 2022 |
09406 |
30052022 |
PC |
|
002704/2021 |
202200030 |
CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
03652030000170 |
AQUISIÇÃO DE SAIS PARA REIDRATAÇÃO ORAL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 43/2022 PC2704/2021A001,AF:1575/2022 PROCESSO DIGITAL: 388/2022 |
R$ 7.800,00 |
| 2022 |
09407 |
30052022 |
PC |
|
002482/2021 |
202100610 |
EREMIX INDÚSTRIA DE ALIMENTOS ESPECIAIS LTDA |
26325797000190 |
ESTORNO PARCIAL DA NE 6845/2022, PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO. PC2482/2021A002,AF:1326/2022 PROCESSO DIGITAL: 565/2022 |
-R$ 2.080,00 |
| 2022 |
09408 |
30052022 |
PC |
|
002482/2021 |
202100610 |
EREMIX INDÚSTRIA DE ALIMENTOS ESPECIAIS LTDA |
26325797000190 |
AQUISICAO DE FORMULA PARA ESPESSAR ALIMENTOS LIQUIDOS E SEMISSOLIDOS, FRIOS OU QUENTES; SUPLEMENTO ALIMENTAR ORAL COMPLETO E COMPLEMENTO OU SUPLEMENTO ALIMENTAR, EM PO, SABOR MORANGO E BAUNILHA. PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.040/2022.PC2482/2021A002,AF:1326/2022. |
R$ 2.080,00 |
| 2022 |
09752 |
03062022 |
PP |
SB |
099024/2021 |
000000000 |
ESPACO SOLIDARIO ASSOCIACAO ASSISTENCIAL |
03048749000601 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. TERMO DE APOSTILAMENTO N.19/2022-SE.PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO CONFORME MINUTAS |
R$ 347.751,40 |
| 2022 |
09753 |
03062022 |
PP |
SB |
075439/2021 |
000000000 |
ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
47282991000106 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA NA INSTITUIÇÃO,MANUTENÇÃO,AMPLIAÇÃO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANÇAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE,COM PRIORIDADE ÀS RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES DO MUNICÍPIO. - PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO, CONFORMEMINUTAS DE GAM: 682/2022, 683/2022, 684/2022 E |
R$ 435.757,90 |
| 2022 |
09754 |
03062022 |
PP |
SB |
099024/2021 |
000000000 |
ESPACO SOLIDARIO ASSOCIACAO ASSISTENCIAL |
03048749000601 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. TERMO DE APOSTILAMENTO N.19/2022-SE.PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO CONFORME MINUTAS |
R$ 4.750,00 |
| 2022 |
09755 |
03062022 |
PP |
SB |
075439/2021 |
000000000 |
ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
47282991000106 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA NA INSTITUIÇÃO,MANUTENÇÃO,AMPLIAÇÃO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANÇAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE,COM PRIORIDADE ÀS RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES DO MUNICÍPIO. - PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO, CONFORMEMINUTAS DE GAM: 682/2022, 683/2022, 684/2022 E |
R$ 5.850,00 |
| 2022 |
09756 |
03062022 |
PP |
SB |
075441/2021 |
000000000 |
CONGREGACAO DE SAO JOAO BATISTA |
17257510000737 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA NA INSTITUIÇÃO,MANUTENÇÃO,AMPLIAÇÃO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANÇAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE ÀS RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES DO MUNICÍPIO. - PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO, CONFORMEMINUTAS DE GAM: 686/2022, 687/2022, 688/2022 E |
R$ 374.035,98 |
| 2022 |
09757 |
03062022 |
PP |
SB |
075441/2021 |
000000000 |
CONGREGACAO DE SAO JOAO BATISTA |
17257510000737 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA NA INSTITUIÇÃO,MANUTENÇÃO,AMPLIAÇÃO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANÇAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE ÀS RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES DO MUNICÍPIO. - PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO, CONFORMEMINUTAS DE GAM: 686/2022, 687/2022, 688/2022 E |
R$ 5.850,00 |
| 2022 |
09758 |
03062022 |
PP |
SB |
099019/2021 |
000000000 |
ASSOCIACAO LAPIDAR |
33237048000177 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. PARA FINS DE ACERTO ORCAMRNTARIO E FINANCEIROCONFORME MINUTA DE GAMs 628, 629, 630 E 631/2022 |
R$ 362.112,56 |
| 2022 |
09759 |
03062022 |
PP |
SB |
099019/2021 |
000000000 |
ASSOCIACAO LAPIDAR |
33237048000177 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. PARA FINS DE ACERTO ORCAMRNTARIO E FINANCEIROCONFORME MINUTA DE GAMs 628, 629, 630 E 631/2022 |
R$ 4.750,00 |
| 2022 |
09760 |
03062022 |
PC |
|
000256/2020 |
202000164 |
CROMO COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MATERIAIS ODONTO- |
30584194000180 |
FORNECIMENTO DE TIRAS REAGENTES PARA DETERMINAÇÃO DE GLICOSE NO SANGUE,COM FORNECIMENTO DE APARELHO LEITOR PARA AUTOMONITORAMENTO DOMICILIAR EM COMODATO E FORNECIMENTO DE SOFTWARE PARA GERENCIAMENTO E CONTROLE DE DADOS DE GLICEMIA, COM INSTALAÇÃO E TREINAMENTO. 2a PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES.MANIFESTACAO DA PGM.5 N. 249/2022 EM FLS.821/823. |
R$ 309.800,00 |
| 2022 |
09761 |
03062022 |
PC |
|
000256/2020 |
202000164 |
CROMO COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MATERIAIS ODONTO- |
30584194000180 |
FORNECIMENTO DE TIRAS REAGENTES PARA DETERMINAÇÃO DE GLICOSE NO SANGUE,COM FORNECIMENTO DE APARELHO LEITOR PARA AUTOMONITORAMENTO DOMICILIAR EM COMODATO E FORNECIMENTO DE SOFTWARE PARA GERENCIAMENTO E CONTROLE DE DADOS DE GLICEMIA,COM INSTALAÇÃO E TREINAMENTO.2a PRORROGACAO DE PRAZO. MANIFESTACAO DA PGM.5 N. 249/2022 EM FLS.821/823.TERMO DE APROVAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FLS.844. |
R$ 210.000,00 |
| 2022 |
09762 |
03062022 |
PP |
SB |
075444/2021 |
000000000 |
CRECHE JESUS DE NAZARETH - II |
00444286000285 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO,MANUTENCAO,AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. - PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO, CONFORMEMINUTAS DE GAM: 725/2022, 726/2022, 727/2022 E |
R$ 493.722,56 |
| 2022 |
09763 |
03062022 |
PP |
SB |
075444/2021 |
000000000 |
CRECHE JESUS DE NAZARETH - II |
00444286000285 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO,MANUTENCAO,AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. - PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO, CONFORMEMINUTAS DE GAM: 725/2022, 726/2022, 727/2022 E |
R$ 5.850,00 |
| 2022 |
09764 |
03062022 |
PC |
|
002555/2021 |
202100005 |
ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA |
21331404000138 |
AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AÉREA PARA A FUNCIONÁRIA ROSANGELA ALVES BABINSKA - IDA: 06/07/2022 E VOLTA: 08/07/2022, PARA PARTICIPAR DO ''IV FÓRUM NACIONAL DE PRESIDENTES DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO''. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 22/2022 |
R$ 1.027,11 |
| 2022 |
09765 |
03062022 |
PC |
|
002555/2021 |
202100005 |
ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA |
21331404000138 |
AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AÉREA PARA A FUNCIONÁRIA ROSANGELA ALVES BABINSKA - IDA: 06/07/2022 E VOLTA: 08/07/2022, PARA PARTICIPAR DO ''IV FÓRUM NACIONAL DE PRESIDENTES DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO''. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 22/2022PC2555/2021A007,AF:1767/2022 |
R$ 354,18 |
| 2022 |
09766 |
03062022 |
PC |
|
002555/2021 |
202100005 |
ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA |
21331404000138 |
AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AÉREA PARA A FUNCIONÁRIA ROSANGELA ALVES BABINSKA - IDA: 06/07/2022 E VOLTA: 08/07/2022, PARA PARTICIPAR DO ''IV FÓRUM NACIONAL DE PRESIDENTES DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO''. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 22/2022 PC2555/2021A007,AF:1767/2022PROCESSO DIGITAL: 1299/2022 |
R$ 389,60 |
| 2022 |
08749 |
23052022 |
PP |
SB |
071360/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB JACOB ZAMPIERI |
13726873000128 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO, TERMO DE APOSTILAMENTO(PRIMEIRO) N.112/2022-SE, EM FLS.154.PPSB71360/2021,CONVENIO:111/2022-SE |
R$ 4.007,00 |
| 2022 |
08750 |
23052022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 13.995,00 |
| 2022 |
08751 |
23052022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 20.804,00 |
| 2022 |
08752 |
23052022 |
PC |
|
000226/2022 |
202200103 |
DROGAFONTE LTDA |
08778201000126 |
AQUISICAO DE TERBUTALINA 0,5MG POR AMPOLA DE 1ML. EM DECORRENCIA DA COVID-19.DECRETO N.21.466/21. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.132/2022. PC226/2022A002,AF:1568/2022 PROCESSO DIGITAL: 849/2022 |
R$ 5.160,00 |
| 2022 |
08753 |
23052022 |
PC |
|
000708/2021 |
202110028 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
04597289000129 |
AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTO PARA INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES, FISICA,LOGICA, ELETRICA E OUTRAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.001/2022. HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FLS.1954. CONFORME PROPOSTAS RELACIONADAS EM FLS. 378 DO |
R$ 413.293,00 |
| 2022 |
08754 |
23052022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 12.101,00 |
| 2022 |
08755 |
23052022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 19.589,00 |
| 2022 |
08756 |
23052022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 521,00 |
| 2022 |
08757 |
23052022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 29.079,00 |
| 2022 |
08758 |
23052022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 42.162,00 |
| 2022 |
08759 |
23052022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 4.046,00 |
| 2022 |
08760 |
23052022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 17.728,00 |
| 2022 |
08761 |
23052022 |
PC |
|
001934/2021 |
202100501 |
CIRURGICA PLENA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
24399184000172 |
AQUISICAO DE IMOBILIZADOR DE CABECA (HEAD BLOCK) TALA PARA IMOBILIZACAO DE MEMBROS ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.617/2021 PC1934/2021A001,AF:1537/2022 PROCESSO DIGITAL: 2642/2021 |
R$ 6.099,60 |
| 2022 |
08762 |
23052022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 28.998,00 |
| 2022 |
08763 |
23052022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 10.942,00 |
| 2022 |
08764 |
23052022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 5.573,00 |
| 2022 |
08765 |
23052022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 8.791,00 |
| 2022 |
08766 |
23052022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 10.243,00 |
| 2022 |
08767 |
23052022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 18.048,00 |
| 2022 |
08768 |
23052022 |
PC |
|
000144/2022 |
202200073 |
CIMED INDUSTRIA S.A. |
02814497000700 |
AQUISICAO DE LORATADINA 10MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.97/2022. PC144/2022A002,AF:1569/2022 PROCESSO DIGITAL: 844/2022 |
R$ 29.723,76 |
| 2022 |
08769 |
23052022 |
PC |
|
001462/2021 |
202100408 |
CEMED COMERCIO IMPORTACAO EXPORTACAO E DISTRIBUICA |
03772503000173 |
AQUISICAO DE ABAIXADOR DE LINGUA, DE TALA DE MADEIRA ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.521/2021 PC1462/2021A001,AF:1541/2022 PROCESSO DIGITAL: 2426/2021 |
R$ 3.447,00 |
| 2022 |
08770 |
23052022 |
PC |
|
001083/2021 |
202100315 |
DESCARTATA CONFECCOES LTDA |
26003887000165 |
AQUISICAO DE TOUCA CIRURGICA DESCARTAVEL, ATA DE REGISTRO DE PRECO 461/2021 PC1083/2021A002,AF:1539/2022 PROCESSO DIGITAL: 1984/2021 |
R$ 2.222,00 |
| 2022 |
08771 |
23052022 |
PC |
|
001524/2021 |
202100389 |
AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
65817900000171 |
AQUISICAO DE SULFATO DE GLICOSAMINA 1,5G + SULFATO DE CONDROITI NA 1,2G, ACONDICIONADO EM SACHE COM 4,135G. ATA DE REGISTRO DE PRECO N.489/2021 POR DETERMINACAO JUDICIAL PC1524/2021A001,AF:1556/2022 PROCESSO DIGITAL: 1977/2021 |
R$ 414,00 |
| 2022 |
08772 |
23052022 |
PP |
SB |
070981/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB BENEDITO JOSE DE MORAIS |
06339021000112 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO, CONFORME MINUTA DE GAM Nº 79/2022. TERMO DE APOSTILAMENTO(PRIMEIRO) N.67/2022-SE, EMFLS.155. |
R$ 101.368,03 |
| 2022 |
08773 |
23052022 |
PP |
SB |
070981/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB BENEDITO JOSE DE MORAIS |
06339021000112 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO, CONFORME MINUTA DE GAM Nº 79/2022. TERMO DE APOSTILAMENTO(PRIMEIRO) N.67/2022-SE, EMFLS.155. |
R$ 24.857,15 |
| 2022 |
08774 |
23052022 |
PP |
SB |
070981/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB BENEDITO JOSE DE MORAIS |
06339021000112 |
ESTORNO DO SALDO DA NE 02221/2022, PARA FINS DE ADEQUACAO ORCAMENTARIA. PPSB70981/2021,CONVENIO:65/2022-SE |
-R$ 51.521,90 |
| 2022 |
08775 |
23052022 |
PP |
SB |
070981/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB BENEDITO JOSE DE MORAIS |
06339021000112 |
ESTORNO DO SALDO DA NE 02222/2022, PARA FINS DE ADEQUACAO ORCAMENTARIA. PPSB70981/2021,CONVENIO:65/2022-SE |
-R$ 24.857,15 |
| 2022 |
09094 |
25052022 |
PP |
SB |
071340/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB HELENA ZANFELICI DA SILVA |
02193853000112 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 02891, CONSTANTE NO DP 06407 - OP 06747, CONFORME GAM - 002872485 E ANULACAO 00855. |
-R$ 6.117,71 |
| 2022 |
09095 |
25052022 |
PP |
SB |
071340/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB HELENA ZANFELICI DA SILVA |
02193853000112 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 02893, CONSTANTE NO DP 06407 - OP 06747, CONFORME GAM - 002872485 E ANULACAO 00856. |
-R$ 19.787,65 |
| 2022 |
09096 |
25052022 |
PP |
SB |
071340/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB HELENA ZANFELICI DA SILVA |
02193853000112 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 02895, CONSTANTE NO DP 06407 - OP 06747, CONFORME GAM - 002872485 E ANULACAO 00857. |
-R$ 8.556,76 |
| 2022 |
09097 |
25052022 |
PP |
SB |
071327/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB HEITOR VILLA-LOBOS |
49522253000114 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 02510, CONSTANTE NO DP 03632 - OP 03786, CONFORME GAM - 002872489 E ANULACAO 00858. |
-R$ 13.356,21 |
| 2022 |
09098 |
25052022 |
PP |
SB |
071327/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB HEITOR VILLA-LOBOS |
49522253000114 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 02511, CONSTANTE NO DP 03632 - OP 03786, CONFORME GAM - 002872489 E ANULACAO 00859. |
-R$ 37.939,36 |
| 2022 |
09099 |
25052022 |
PP |
SB |
071327/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB HEITOR VILLA-LOBOS |
49522253000114 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 02512, CONSTANTE NO DP 03632 - OP 03786, CONFORME GAM - 002872489 E ANULACAO 00860. |
-R$ 1.294,49 |
| 2022 |
09100 |
25052022 |
PP |
SB |
071327/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB HEITOR VILLA-LOBOS |
49522253000114 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 02513, CONSTANTE NO DP 03632 - OP 03786, CONFORME GAM - 002872489 E ANULACAO 00861. |
-R$ 3.677,11 |
| 2022 |
09101 |
25052022 |
PP |
SB |
000217/2022 |
000000000 |
MARISSOL DE CASSIA TECH |
16350347870 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 01921, CONSTANTE NO DP 00085 - OP 00122, CONFORME GAM - 002872484 E ANULACAO 00862. |
-R$ 290,00 |
| 2022 |
09102 |
25052022 |
PP |
SB |
071340/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB HELENA ZANFELICI DA SILVA |
02193853000112 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 02890, CONSTANTE NO DP 02460 - OP 02410, CONFORME GAM - 002872488 E ANULACAO 00863. |
-R$ 40.676,86 |
| 2022 |
09103 |
25052022 |
PP |
SB |
071340/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB HELENA ZANFELICI DA SILVA |
02193853000112 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 02891, CONSTANTE NO DP 02460 - OP 02410, CONFORME GAM - 002872488 E ANULACAO 00864. |
-R$ 6.117,72 |
| 2022 |
09104 |
25052022 |
PP |
SB |
071340/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB HELENA ZANFELICI DA SILVA |
02193853000112 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 02893, CONSTANTE NO DP 02460 - OP 02410, CONFORME GAM - 002872488 E ANULACAO 00865. |
-R$ 56.894,12 |
| 2022 |
09105 |
25052022 |
PP |
SB |
071340/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB HELENA ZANFELICI DA SILVA |
02193853000112 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 02895, CONSTANTE NO DP 02460 - OP 02410, CONFORME GAM - 002872488 E ANULACAO 00866. |
-R$ 8.556,76 |
| 2022 |
09106 |
25052022 |
PP |
SB |
073054/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB ONDINA IGNEZ DE OLIVEIRA |
55061949000193 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 02981, CONSTANTE NO DP 06207 - OP 06853, CONFORME GAM - 002872473 E ANULACAO 00867. |
-R$ 16.365,67 |
| 2022 |
09107 |
25052022 |
PP |
SB |
073054/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB ONDINA IGNEZ DE OLIVEIRA |
55061949000193 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 02983, CONSTANTE NO DP 06207 - OP 06853, CONFORME GAM - 002872473 E ANULACAO 00868. |
-R$ 5.672,05 |
| 2022 |
09108 |
25052022 |
PP |
SB |
073054/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB ONDINA IGNEZ DE OLIVEIRA |
55061949000193 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 02983, CONSTANTE NO DP 03718 - OP 03727, CONFORME GAM - 002872472 E ANULACAO 00869. |
-R$ 5.672,05 |
| 2022 |
09109 |
25052022 |
PP |
SB |
073054/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB ONDINA IGNEZ DE OLIVEIRA |
55061949000193 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 02981, CONSTANTE NO DP 03718 - OP 03727, CONFORME GAM - 002872472 E ANULACAO 00870. |
-R$ 54.832,12 |
| 2022 |
09110 |
25052022 |
PC |
|
002623/2021 |
202200003 |
ALC ALERGIA CLINICA LABORATORIAL E COMERCIO EIRELI |
74684135000150 |
AQUISIÇÃO DE TESTE DE CONTATO (PATCH TESTE). ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 68/2022 PC2623/2021A001,AF:1516/2022 PROCESSO DIGITAL: 486/2022 |
R$ 5.256,00 |
| 2022 |
09111 |
25052022 |
PC |
|
001832/2018 |
201800531 |
NEW QUALITY INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES E PRODU |
00327180000110 |
FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, CARNE DE FRANGO E CARNE SUINA, PARA AS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO. PC1832/2018,CONTRATO:03/2019 PROCESSO DIGITAL: PC777/2022 |
R$ 1.900.000,00 |
| 2022 |
09112 |
25052022 |
PC |
|
002482/2021 |
202100610 |
ANBIOTON IMPORTADORA LTDA |
11260846000187 |
ESTORNO TOTAL DA N.E. 6491/2022, PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTÁRIO. PC2482/2021A001,AF:1324/2022 PROCESSO DIGITAL: 564/2022 |
-R$ 10.080,00 |
| 2022 |
09113 |
25052022 |
PC |
|
002482/2021 |
202100610 |
ANBIOTON IMPORTADORA LTDA |
11260846000187 |
AQUISIÇÃO DE FÓRMULA INFANTIL ANTIRREGURGITAÇÃO E FÓRMULA INFANTIL À BASE DE LEITE DE VACA SEM LACTOSE - PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTÁRIO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 039/2022 PC2482/2021A001,AF:1324/2022 PROCESSO DIGITAL: 564/2022 |
R$ 10.080,00 |
| 2022 |
09114 |
25052022 |
PC |
|
000163/2022 |
202200108 |
MP DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA |
13763597000178 |
AQUISICAO DE ROLO PARA PINTURA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 188/2022 PC163/2022A001,AF:1659/2022 PROCESSO DIGITAL: 857/2022 |
R$ 2.989,00 |
| 2022 |
09115 |
25052022 |
PC |
|
000441/2022 |
202200073 |
ALLIMAC COMERCIO DE MATERIAIS EM GERAL LTDA |
10480433000145 |
AQUISICAO DE ANEL DE PILATES TONIFICADOR E CANELEIRA ESPORTIVA PARA GINASTICA. PC441/2022,AF:1521/2022 |
R$ 7.117,50 |
| 2022 |
09116 |
25052022 |
PC |
|
000054/2022 |
202200024 |
COMERCIO SILVEIRA ATACADISTA DE MOVEIS MOGI MIRIM |
10205116000110 |
AQUISICAO DE ESTANTE COM 4 PLANOS PERFURADOS. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 155/2022 PC54/2022A001,AF:1662/2022 PROCESSO DIGITAL: 893/2022 |
R$ 12.750,00 |
| 2022 |
09117 |
25052022 |
PC |
|
000161/2022 |
202200095 |
WALDIR G. DA SILVA INDUSTRIAL |
15521062000116 |
AQUISIÇÃO DE FECHADURA DE EMBUTIR. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 94/2022 PC161/2022A001,AF:1656/2022 PROCESSO DIGITAL: 570/2022 |
R$ 472,00 |
| 2022 |
09118 |
25052022 |
PC |
|
001188/2022 |
202200189 |
DROGARIA REMEDIO FACIL LTDA |
21581058000146 |
AQUISICAO DE OLAPARIBE 150MG. EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL. PC1188/2022,AF:1665/2022 |
R$ 122.500,00 |
| 2022 |
09119 |
25052022 |
PC |
|
002181/2021 |
202100536 |
SELECTA ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA |
09534317000182 |
FORNECIMENTO DE BRUNCH (TIPO A) PARA O TIRO DE GUERRA. ATA DE REGISTRO DE PRECO N.609/2021. PC2181/2021A009,AF:1688/2022. PROCESSO DIGITAL: 249/2022 |
R$ 220,00 |
| 2022 |
09410 |
30052022 |
PP |
SB |
070082/2020 |
000000000 |
MUNICIPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO |
46523239000147 |
RESSARCIMENTO DE CONTRAPARTIDA UTILIZADA A MAIOR PARA A CONTA DO TESOURO (TC 0349.814-12/2012 - SARACANTAN COLINA). PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO E FINANCEIRO - MEDIÇÕES 5, E 22 A 28 DO CONTRATO 168/2018. PPSB70082/2020 |
R$ 1.458.027,94 |
| 2022 |
09411 |
30052022 |
PP |
SB |
005557/2007 |
000000000 |
BID - BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO |
04389228000176 |
DESPESAS DECORRENTES DO CONTRATO DE EMPRESTIMO N. 1571/OC-BR (PTU [PROGRAMA DE TRANSPORTE URBANO]): - PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL - DESPESA PARA FINS DE ADEQUACAO FINANCEIRA E ACERTO DO CODIGO DE APLICACAO. CONFORME MINUTA DE GAM Nº 582/2022; PPSB5557/2007.CONTRATO:5557/2007; PROCESSO DIGITAL: PPSB42565/2020 |
R$ 4.476.542,22 |
| 2022 |
09412 |
30052022 |
PC |
|
000095/2022 |
202200060 |
VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA |
64533797000175 |
AQUISIÇÃO DE LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL DESCARTÁVEL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 81/2022 PC95/2022A001,AF:1572/2022 PROCESSO DIGITAL: 649/2022 |
R$ 1.958,00 |
| 2022 |
09413 |
30052022 |
PP |
SB |
014306/2022 |
000000000 |
JASMINE MAMEDE SALEM |
45540282833 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM ALIMENTAÇAO PARA O SENHOR PREFEITO E AUTORIDADES EM VISITAS OFICIAIS AO MUNICIPIO PARA CUMPRIMENTO DE AGENDA. PPSB14306/2022 |
R$ 3.000,00 |
| 2022 |
09414 |
30052022 |
PC |
|
000356/2021 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
DESPESA REFERENTE A MULTA E JUROS POR ATRASO DE RECOLHIMENTO DE INSS, RELATIVO A NF. 1205 EMITIDA EM 15/03/2022 PELA EMPRESA EMPARSANCO ENGENHARIA S/A, CONTRATO 37/2021 - PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO E FINANCEIRO. PC356/2021, CONFORME MINUTAS DE GAM 534/2022 EM FLS. 496 |
R$ 264,30 |
| 2022 |
09415 |
30052022 |
PC |
|
000356/2021 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
DESPESA REFERENTE A MULTA E JUROS POR ATRASO DE RECOLHIMENTO DE INSS, RELATIVO A NF. 1206 EMITIDA EM 15/03/2022 PELA EMPRESA EMPARSANCO ENGENHARIA S/A, CONTRATO 37/2021 - PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO E FINANCEIRO. PC356/2021, CONFORME MINUTA DE GAM: 536/2022 EM FLS. 494 |
R$ 23,13 |
| 2022 |
09416 |
30052022 |
PC |
|
000356/2021 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
DESPESA REFERENTE A MULTA E JUROS POR ATRASO DE RECOLHIMENTO DE INSS, RELATIVO A NF. 1207 EMITIDA EM 15/03/2022 PELA EMPRESA EMPARSANCO ENGENHARIA S/A, CONTRATO 37/2021 - PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO E FINANCEIRO. CONFORME MINUTA DE GAM: 537/2022 EM FLS.495.PC356/2021, |
R$ 46,89 |
| 2022 |
09417 |
30052022 |
PC |
|
000356/2021 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
DESPESA REFERENTE A MULTA E JUROS POR ATRASO DE RECOLHIMENTO DE INSS, RELATIVO A NF. 1209 EMITIDA EM 15/03/2022 PELA EMPRESA EMPARSANCO ENGENHARIA S/A, CONTRATO 37/2021 - PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO E FINANCEIRO. CONFORME MINUTA DE GAM: 539/2022 EM FLS.497.PC356/2021, |
R$ 1.107,75 |
| 2022 |
09418 |
30052022 |
PP |
SB |
073877/2013 |
000000000 |
BID - BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO |
04389228000176 |
DESPESAS DECORRENTES DO CONTRATO DE EMPRESTIMO N. 2888/OC-BR (PTU II[PROGRAMA DE TRANSPORTE URBANO DE SAO BERNARDO DO CAMPO II). [PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL) - DESPESA A TITULO DE ADEQUACAO FINANCEIRA E ACERTO DO CODIGO DE APLICACAO, CONFORME MINUTA DE GAM N. 583/2022PPSB73877/2013,CONTRATO:73877/2013 |
R$ 5.423.457,78 |
| 2022 |
09419 |
31052022 |
PC |
|
002095/2021 |
202110037 |
VERSATIL ENGENHARIA LTDA |
08231662000184 |
EXECUCAO DAS OBRAS DE IMPLANTACAO DE ALCA DE ACESSO AO KM 16 DA RODOVIA ANCHIETA (SP-150) - ETAPA 1 MANIFESTACAO PGM-5 818/2021 EM FLS.878/888 TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS.2448 PROCESSO DIGITAL: SB64290/2022 PC2095/2021,TD.COJUL:104/2022 |
R$ 675.862,86 |
| 2022 |
09420 |
31052022 |
PC |
|
002095/2021 |
202110037 |
VERSATIL ENGENHARIA LTDA |
08231662000184 |
EXECUCAO DAS OBRAS DE IMPLANTACAO DE ALCA DE ACESSO AO KM 16 DA RODOVIA ANCHIETA (SP-150) - ETAPA 1 MANIFESTACAO PGM-5 818/2021 EM FLS.878/888 TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS.2448 PROCESSO DIGITAL: SB64290/2022 PC2095/2021,TD.COJUL:104/2022 |
R$ 1.537.565,10 |
| 2022 |
09421 |
31052022 |
PP |
SB |
137735/2021 |
000000000 |
CIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL E URBANO DO |
47865597000109 |
TRANSFERENCIA DE RECURSOS, DO CONVENIO Nº 9.00.00.00/1.00.00.00/6.00.00.00/047/2022, CELEBRADO ENTRE A CDHU E O MUNICIPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO, COM VISTAS A EXECUÇAO DE EMPREENDIMENTOS HABITACIONAIS A SEREM IMPLANTADOS NA AREA DO MONTE SIÃO. PARECER GPGM S/N EM FLS. 75/78.PPSB137735/2021 |
R$ 1.864.126,41 |
| 2022 |
09422 |
31052022 |
PC |
|
000708/2021 |
202110028 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
04597289000129 |
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA INFRAESTRUTURA DE REDE LÓGICA E ELÉTRICA NAS DEPENDÊNCIAS DA EMEB ARI LACERDA RODRIGUES, CONFORME PROPOSTA 4990/2022 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 001/2022. PC708/2021A009,AF:1725/2022 PROCESSO DIGITAL: 670/2022 |
R$ 97.195,00 |
| 2022 |
09423 |
31052022 |
PC |
|
000708/2021 |
202110028 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
04597289000129 |
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA INFRAESTRUTURA DE REDE LÓGICA E ELÉTRICA NAS DEPENDÊNCIAS DA EMEB ARI LACERDA RODRIGUES, CONFORME PROPOSTA 4990/2022 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 001/2022. PC708/2021A009,AF:1725/2022 PROCESSO DIGITAL: 670/2022 |
R$ 56.055,55 |
| 2022 |
09424 |
31052022 |
PC |
|
000708/2021 |
202110028 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
04597289000129 |
SERVIÇOS PARA INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO DE REDE LÓGICA E ELÉTRICA NAS DEPENDÊNCIAS DA EMEB ARI LACERDA RODRIGUES, CONFORME PROPOSTA 4990/2022 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 001/2022. PC708/2021A009,AF:1725/2022 PROCESSO DIGITAL: 670/2022 |
R$ 52.941,50 |
| 2022 |
09425 |
31052022 |
PC |
|
000708/2021 |
202110028 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
04597289000129 |
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA INFRAESTRUTURA DE REDE LÓGICA E ELÉTRICA NAS DEPENDÊNCIAS DA EMEB PADRE ÂNGELO CERONI, CONFORME PROPOSTA 4992/2022 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 001/2022. PC708/2021A011,AF:1728/2022 PROCESSO DIGITAL: 672/2022 |
R$ 37.248,70 |
| 2022 |
09426 |
31052022 |
PC |
|
000708/2021 |
202110028 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
04597289000129 |
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA INFRAESTRUTURA DE REDE LÓGICA E ELÉTRICA NAS DEPENDÊNCIAS DA EMEB PADRE ÂNGELO CERONI, CONFORME PROPOSTA PROPOSTA 4992/2022 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 001/2022. PC708/2021A011,AF:1728/2022 PROCESSO DIGITAL: 672/2022 |
R$ 107.758,00 |
| 2022 |
09409 |
30052022 |
PP |
SB |
070082/2020 |
000000000 |
MUNICIPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO |
46523239000147 |
RESSARCIMENTO DE CONTRAPARTIDA UTILIZADA A MAIOR PARA A CONTA DO TESOURO (TC 0426.467-58/2013 - PAC MANANCIAIS). PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO E FINANCEIRO - MEDIÇAO 13 (COMPLEMENTAR) E 14. DO CONTRATO 125/2020. PPSB70082/2020 |
R$ 1.258.017,09 |
| 2022 |
09616 |
01062022 |
PP |
SB |
072111/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB MARIO MARTINS DE ALMEIDA |
49253404000186 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 02752, CONSTANTE NO DP 07648 - OP 07801, CONFORME GAM - 002882846 E ANULACAO 00999. |
-R$ 24.438,74 |
| 2022 |
09617 |
01062022 |
PP |
SB |
072111/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB MARIO MARTINS DE ALMEIDA |
49253404000186 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 02755, CONSTANTE NO DP 07648 - OP 07801, CONFORME GAM - 002882846 E ANULACAO 01000. |
-R$ 11.402,90 |
| 2022 |
09618 |
01062022 |
PP |
SB |
071730/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB MARCELO PERES RIBEIRO |
14566887000194 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 02687, CONSTANTE NO DP 07570 - OP 07835, CONFORME GAM - 002882855 E ANULACAO 01001. |
-R$ 59.642,71 |
| 2022 |
09619 |
01062022 |
PP |
SB |
071730/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB MARCELO PERES RIBEIRO |
14566887000194 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 02688, CONSTANTE NO DP 07570 - OP 07835, CONFORME GAM - 002882855 E ANULACAO 01002. |
-R$ 11.642,00 |
| 2022 |
09620 |
01062022 |
PP |
SB |
071360/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB JACOB ZAMPIERI |
13726873000128 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 02489, CONSTANTE NO DP 04168 - OP 04189, CONFORME GAM - 002882827 E ANULACAO 01003. |
-R$ 44.657,03 |
| 2022 |
09621 |
01062022 |
PP |
SB |
071360/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB JACOB ZAMPIERI |
13726873000128 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 02492, CONSTANTE NO DP 04168 - OP 04189, CONFORME GAM - 002882827 E ANULACAO 01004. |
-R$ 4.007,00 |
| 2022 |
09622 |
01062022 |
PP |
SB |
127466/2021 |
000000000 |
INSTITUTO GERACAO FUTURA |
07574330000130 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 02812, CONSTANTE NO DP 03345 - OP 03546, CONFORME GAM - 002882815 E ANULACAO 01005. |
-R$ 716.984,74 |
| 2022 |
09623 |
01062022 |
PP |
SB |
005557/2007 |
000000000 |
BID - BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO |
04389228000176 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 00155, CONSTANTE NO DP 04580 - OP 05393, CONFORME GAM - 002882843 E ANULACAO 01006. |
-R$ 4.476.542,22 |
| 2022 |
09624 |
01062022 |
PP |
SB |
014306/2022 |
000000000 |
JASMINE MAMEDE SALEM |
45540282833 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 08513, CONSTANTE NO DP 07928 - OP 08679, CONFORME GAM - 002882616 E ANULACAO 01007. |
-R$ 853,01 |
| 2022 |
09625 |
01062022 |
PC |
|
000708/2021 |
202110028 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
04597289000129 |
AQUISICAO DE MATERIAIS PARA INFRAESTRUTURA DE REDES FISICA, LOGICA, ELETRICA E OUTRAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA EMEB JULIO DE GRAMMONT. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.001/2022. PROPOSTA N.5020/2022 EM FLS. 178/194. PC708/2021-A027,AF:01736/2022PC DIGITAL:1140/2022. |
R$ 36.811,15 |
| 2022 |
09626 |
01062022 |
PC |
|
000708/2021 |
202110028 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
04597289000129 |
SERVICOS DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FISICA, LOGICA, ELETRICA E OUTRAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA EMEB JULIO DE GRAMMONT. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.001/2022. PROPOSTA N.5020/2022 EM FLS. 178/194. PC708/2021-A027,AF:01736/2022PC DIGITAL:1140/2022. |
R$ 38.566,50 |
| 2022 |
09627 |
01062022 |
PC |
|
002195/2017 |
201810003 |
DESINTEC SERVICOS TECNICOS LTDA |
58408204000146 |
SERVICOS DE LIMPEZA E DESINFECCAO QUIMICA DOS RESERVATORIOS E CAIXAS D'AGUA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA ESPECIALIZADA, MATERIAIS, PRODUTOS DE LIMPEZA, LAUDOS TECNICOS, ANALISE QUIMICOS-FISICOS E BACTERIOLOGICOS E OS EQUIPAMENTOS NECESSARIOS. 4ª PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES. CONF. MANIF.PGM.5 N.210/2022 EM FLS 1241/1242 E TERMO DE |
R$ 30.227,79 |
| 2022 |
09628 |
01062022 |
PC |
|
000708/2021 |
202110028 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
04597289000129 |
AQUISICAO DE EQUIPAMENTO PARA SERVICOS DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FISICA,LOGICA,ELETRICA E OUTRAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA EMEB JULIO DE GRAMMONT ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.001/2022. PROPOSTA N.5020/2022 EM FLS. 178/194. PC708/2021-A027,AF:01736/2022PC DIGITAL:1140/2022. |
R$ 73.925,00 |
| 2022 |
09629 |
01062022 |
PC |
|
000708/2021 |
202110028 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
04597289000129 |
AQUISICAO DE MATERIAIS PARA INFRAESTRUTURA DE REDES FISICA, LOGICA, ELETRICA E OUTRAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA EMEB PROF.JOSE GETULIO ESCOBAR BUENO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.001/2022. PROPOSTA N.5022/2022 EM FLS. 179/193. PC708/2021-A032,AF:01737/2022PC DIGITAL:1145/2022. |
R$ 32.763,30 |
| 2022 |
09630 |
01062022 |
PC |
|
000708/2021 |
202110028 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
04597289000129 |
SERVICOS DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FISICA, LOGICA, ELETRICA E OUTRAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA EMEB PROFESSOR JOSE GETULIO ESCOBAR BUENO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.001/2022. PROPOSTA N.5022/2022 EM FLS. 179/193. PC708/2021-A032,AF:01737/2022PC DIGITAL:1145/2022. |
R$ 35.478,00 |
| 2022 |
09631 |
01062022 |
PC |
|
000708/2021 |
202110028 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
04597289000129 |
AQUISICAO DE EQUIPAMENTO PARA SERVICOS DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FISICA, LOGICA,ELETRICA E OUTRAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA EMEB PROF.JOSE GETULIO ESCOBAR BUENO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.001/2022. PROPOSTA N.5022/2022 EM FLS. 179/193. PC708/2021-A032,AF:01737/2022.PC DIGITAL:1145/2022. |
R$ 78.485,00 |
| 2022 |
09632 |
01062022 |
PC |
|
001210/2022 |
202200194 |
SANTOS E LINHARES ASSESSORIA EM PROJETOS EDUCACION |
06138232000197 |
CONTRATACAO DE PRODUCAO DE CONTEUDO EDUCACIONAL COM O TEMA CONSTRUCAO CRITICA DO CURRICULO DA EJA MINISTRADO POR RODNEI PEREIRA. PC1210/2022,AF:1753/2022 |
R$ 17.000,00 |
| 2022 |
09633 |
01062022 |
PC |
|
000047/2021 |
202100083 |
CONFRUTY ALIMENTOS LTDA |
53726295000144 |
FORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS A ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. 1ª PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES, TERMO DE APROVACAO E HOMOLOGACAO EM FLS 926 CONF. MANIF PGM.5 N.209/2022 EM FLS 918 F/V PC DIGITAL 1388/2021 PC47/2021,CONTRATO:45/2021. |
R$ 1.239.263,93 |
| 2022 |
09634 |
01062022 |
PC |
|
000306/2022 |
202200131 |
PORTAL LTDA |
05005873000100 |
AQUISIÇÃO DE AMIODARONA CLORIDRATO 200 MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 177/2022 PC306/2022A004,AF:1641/2022 PROCESSO DIGITAL: 856/2022 |
R$ 22.440,00 |
| 2022 |
09635 |
01062022 |
PP |
SB |
022655/2022 |
000000000 |
CASA DE SAO VICENTE DE PAULO - JD. DOS |
44354710000195 |
TERMO DE FOMENTO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO: ILPI - REVITALIZAÇAO DOS REFEITORIOS. MANIFESTAÇÃO DA PGM. 5 Nº301/2022 (SB23498/2022) EM FLS.147/151 RESOLUÇAO CMDPI Nº72/2021 PSB22655/2022,CONVENIO:11/2022-SAS |
R$ 51.743,00 |
| 2022 |
09636 |
01062022 |
PC |
|
000145/2022 |
202200077 |
PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA |
73856593000166 |
AQUISIÇÃO DE ATENOLOL 50 MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 118/2022 PC145/2022A005,AF:1640/2022 PROCESSO DIGITAL: 870/2022 |
R$ 39.463,20 |
| 2022 |
08776 |
23052022 |
PP |
SB |
070981/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB BENEDITO JOSE DE MORAIS |
06339021000112 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO, TERMO DE APOSTILAMENTO(PRIMEIRO) N.67/2022-SE, EM FLS.155.PPSB70981/2021,CONVENIO:065/2022-SE |
R$ 51.521,90 |
| 2022 |
08777 |
23052022 |
PP |
SB |
070981/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB BENEDITO JOSE DE MORAIS |
06339021000112 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO, TERMO DE APOSTILAMENTO(PRIMEIRO) N.67/2022-SE, EM FLS.155.PPSB70981/2021,CONVENIO:065/2022-SE |
R$ 24.857,15 |
| 2022 |
08778 |
23052022 |
PC |
|
001135/2021 |
202100288 |
CASA BADEN ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA |
26624602000103 |
FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO (ALMOÇO/JANTAR) ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.473/2021 PC1135/2021A001,AF:1545/2022 PROCESSO DIGITAL: 1870/2021 |
R$ 58.136,00 |
| 2022 |
08779 |
23052022 |
PC |
|
001135/2021 |
202100288 |
CASA BADEN ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA |
26624602000103 |
FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO (ALMOÇO/JANTAR) ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.473/2021 PC1135/2021A001,AF:1545/2022 PROCESSO DIGITAL: 1870/2021 |
R$ 61.847,76 |
| 2022 |
08780 |
23052022 |
PP |
SB |
066105/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB AFONSO MONTEIRO DA CRUZ |
11983300000154 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO. - PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO, CONFORME MINUTAS DE GAM: 528/2022 E 527/2022 EM FLS. 204 E 205. TERMO DE APOSTILAMENTO Nº42/2022-SE EM FLS.202PPSB66105/2021,CONVENIO:40/2022-SE |
R$ 60.604,21 |
| 2022 |
08781 |
23052022 |
PP |
SB |
066105/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB AFONSO MONTEIRO DA CRUZ |
11983300000154 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO. - PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO, CONFORME MINUTAS DE GAM: 528/2022 E 527/2022 EM FLS. 204 E 205. TERMO DE APOSTILAMENTO Nº42/2022-SE EM FLS.202PPSB66105/2021,CONVENIO:40/2022-SE |
R$ 11.642,00 |
| 2022 |
08782 |
23052022 |
PP |
SB |
066105/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB AFONSO MONTEIRO DA CRUZ |
11983300000154 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO. - PARA FINS DE ADEQUAÇAO ORÇAMENTARIA, TERMO DE APOSTILAMENTO Nº42/2022-SE EM FLS.202 PPSB66105/2021,CONVENIO:40/2022-SE |
R$ 8.254,13 |
| 2022 |
08783 |
23052022 |
PP |
SB |
070959/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB ANTONIO DE LIMA |
53713541000123 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO, CONFORME MINUTA DE GAM Nº 519/2022. TERMO DE APOSTILAMENTO(PRIMEIRO) N.56/2022-SE, EMFLS.165. |
R$ 59.953,87 |
| 2022 |
08784 |
23052022 |
PP |
SB |
070959/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB ANTONIO DE LIMA |
53713541000123 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO, CONFORME MINUTA DE GAM Nº 519/2022. TERMO DE APOSTILAMENTO(PRIMEIRO) N.56/2022-SE, EMFLS.165. |
R$ 4.801,13 |
| 2022 |
08785 |
23052022 |
PP |
SB |
070959/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB ANTONIO DE LIMA |
53713541000123 |
ESTORNO DO SALDO DA NE 02263/2022, PARA FINS DE ADEQUACAO ORCAMENTARIA. PPSB70959/2021,CONVENIO:54/2022-SE |
-R$ 28.128,06 |
| 2022 |
08786 |
23052022 |
PP |
SB |
070959/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB ANTONIO DE LIMA |
53713541000123 |
ESTORNO DO SALDO DA NE 02264/2022, PARA FINS DE ADEQUACAO ORCAMENTARIA. PPSB70959/2021,CONVENIO:54/2022-SE |
-R$ 4.801,12 |
| 2022 |
08787 |
23052022 |
PP |
SB |
070959/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB ANTONIO DE LIMA |
53713541000123 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO, TERMO DE APOSTILAMENTO(PRIMEIRO) N.56/2022-SE, EM FLS.165.PPSB70959/2021,CONVENIO:054/2022-SE |
R$ 28.128,06 |
| 2022 |
08788 |
23052022 |
PP |
SB |
070959/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB ANTONIO DE LIMA |
53713541000123 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO, TERMO DE APOSTILAMENTO(PRIMEIRO) N.56/2022-SE, EM FLS.165.PPSB70959/2021,CONVENIO:054/2022-SE |
R$ 4.801,12 |
| 2022 |
08789 |
23052022 |
PP |
SB |
071040/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB CELSO AUGUSTO DANIEL |
18840187000105 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. - PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO, CONFORME MINUTAS DE GAM: 94/2022 E 525/2022 EM FLS.175 E 176.TERMO DE APOSTILAMENTO N.81/2022 EM FLS.173. |
R$ 118.730,90 |
| 2022 |
08790 |
23052022 |
PP |
SB |
071040/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB CELSO AUGUSTO DANIEL |
18840187000105 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. - PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO, CONFORME MINUTAS DE GAM: 94/2022 E 525/2022 EM FLS.175 E 176.TERMO DE APOSTILAMENTO N.81/2022 EM FLS.173. |
R$ 142.406,50 |
| 2022 |
08791 |
23052022 |
PP |
SB |
071040/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB CELSO AUGUSTO DANIEL |
18840187000105 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. - PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO, CONFORME MINUTAS DE GAM: 94/2022 E 525/2022 EM FLS.175 E 176.TERMO DE APOSTILAMENTO N.81/2022 EM FLS.173. |
R$ 362.451,50 |
| 2022 |
08792 |
23052022 |
PP |
SB |
071040/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB CELSO AUGUSTO DANIEL |
18840187000105 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. - PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO, CONFORME MINUTAS DE GAM: 94/2022 E 525/2022 EM FLS.175 E 176.TERMO DE APOSTILAMENTO N.81/2022 EM FLS.173. |
R$ 8.903,86 |
| 2022 |
08793 |
23052022 |
PP |
SB |
071040/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB CELSO AUGUSTO DANIEL |
18840187000105 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. - PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO, CONFORME MINUTAS DE GAM: 94/2022 E 525/2022 EM FLS.175 E 176.TERMO DE APOSTILAMENTO N.81/2022 EM FLS.173. |
R$ 10.679,34 |
| 2022 |
09120 |
25052022 |
PC |
|
000165/2022 |
202200079 |
FHA TUBOS E CONEXOES LTDA |
10924764000127 |
AQUISIÇAO DE ASSENTO PARA VASO SANITARIO, TAMANHO ADULTO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 142/2022 PC165/2022A003,AF:1655/2022 PROCESSO DIGITAL: 1109/2022 |
R$ 4.698,00 |
| 2022 |
09121 |
25052022 |
PC |
|
000165/2022 |
202200079 |
FHA TUBOS E CONEXOES LTDA |
10924764000127 |
AQUISIÇAO DE ASSENTO PARA VASO SANITARIO, TAMANHO ADULTO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 142/2022 PC165/2022A003,AF:1655/2022 PROCESSO DIGITAL: 1109/2022 |
R$ 1.620,00 |
| 2022 |
09122 |
25052022 |
PC |
|
000165/2022 |
202200079 |
FHA TUBOS E CONEXOES LTDA |
10924764000127 |
AQUISIÇAO DE ASSENTO PARA VASO SANITARIO, TAMANHO ADULTO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 142/2022 PC165/2022A003,AF:1655/2022 PROCESSO DIGITAL: 1109/2022 |
R$ 1.782,00 |
| 2022 |
09123 |
25052022 |
PC |
|
002181/2021 |
202100536 |
BF SERVICOS E ALIMENTACAO LTDA |
34849817000150 |
FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO TIPO MARMITEX (TIPO A). ATA DE REGISTRO DE PRECO N.608/2021. PC2181/2021A008,AF:1690/2022. PROCESSO DIGITAL: 248/2022 |
R$ 1.839,00 |
| 2022 |
09124 |
25052022 |
PC |
|
001259/2022 |
202200035 |
DONATILA BRASIL ROCHA PINSKI |
01784709883 |
REALIZACAO DE PALESTRA NO DIA 28/05/2022, NA BIBLIOTECA DE ARTE ILVA ACETO MARANESI, DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE. PC1259/2022,TERMO DE APROVACAO:70037/2022 |
R$ 1.200,00 |
| 2022 |
09125 |
25052022 |
PC |
|
000158/2022 |
202200102 |
S B B MADEIRAS - EIRELI |
07263195000101 |
AQUISIÇÃO DE CHAPA DE COMPENSADO, DE AMESCLA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 139/2022 PC158/2022A002,AF:1657/2022 PROCESSO DIGITAL: 617/2022 |
R$ 10.350,00 |
| 2022 |
09126 |
25052022 |
PC |
|
001259/2022 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No 8212/91, DECRETO MUNICIPAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 971/2009, POR DONATILA BRASIL ROCHA PINSKI. PC1259/2022 |
R$ 240,00 |
| 2022 |
09127 |
25052022 |
PP |
SB |
038248/2020 |
000000000 |
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU- |
61695227000193 |
SERVICOS DE REMOCAO DE REDE NA AV.LUIZ PEQUINI,111 TRAVESSA DA RUA DOS VIANAS,NOVA PETROPOLIS, CONFORME NOTA TECNICA 362646674 PPSB38248/2020 |
R$ 206.022,57 |
| 2022 |
09128 |
25052022 |
PC |
|
001286/2022 |
202200034 |
ALEX APARECIDO DA SILVA |
39532058893 |
APRESENTACAO MUSICAL A SER REALIZADA NO CENTRO CULTURAL LAZARO PINTO DE AZEVEDO, NO DIA 28/05/2022, DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE. PC1286/2022,TERMO DE APROVACAO:70036/2022 |
R$ 2.000,00 |
| 2022 |
09129 |
25052022 |
PC |
|
001286/2022 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No 8212/91, DECRETO MUNICIPAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 971/2009, POR ALEX APARECIDO DA SILVA. PC1286/2022 |
R$ 400,00 |
| 2022 |
09130 |
25052022 |
PC |
|
000154/2022 |
202200105 |
WALDIR G. DA SILVA INDUSTRIAL |
15521062000116 |
AQUISIÇÃO DE TORNEIRA DE PRESSÃO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 180/2022 PC154/2022A001,AF:1658/2022 PROCESSO DIGITAL: 674/2022 |
R$ 846,00 |
| 2022 |
09131 |
25052022 |
PP |
SB |
122209/2021 |
000000000 |
ASSOCIACAO SANTO INACIO PARA INTEGRACAO DO TRABA- |
58166281000137 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE CONJULGAR ESFORCOS PARA DESENVOLVER ACOES RELATIVAS A INCLUSAO SOCIAL, PROFISSIONAL, EDUCACIONAL E CULTURAL DA PESSOA COM DEFICIENCIA. TERMO DE APOSTILAMENTO N.41/2022-SE. PPSB122209/2021,CONVENIO:39/2022-SE |
R$ 188.428,65 |
| 2022 |
09132 |
25052022 |
PP |
SB |
122209/2021 |
000000000 |
ASSOCIACAO SANTO INACIO PARA INTEGRACAO DO TRABA- |
58166281000137 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE CONJULGAR ESFORCOS PARA DESENVOLVER ACOES RELATIVAS A INCLUSAO SOCIAL, PROFISSIONAL, EDUCACIONAL E CULTURAL DA PESSOA COM DEFICIENCIA. TERMO DE APOSTILAMENTO N.41/2022-SE. PPSB122209/2021,CONVENIO:39/2022-SE |
R$ 313.649,48 |
| 2022 |
09133 |
25052022 |
PC |
|
000633/2021 |
202100195 |
GOLDENPLUS COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOS |
17472278000164 |
AQUISICAO DE AGULHA HIPODERMICA, DESCARTAVEL, CALIBRE 40 X 12. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 287/2021. PC633/2021A001,AF:01596/2022 PROCESSO DIGITAL: 1133/2021 |
R$ 19.110,00 |
| 2022 |
09134 |
25052022 |
PC |
|
000746/2021 |
202100201 |
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA |
49228695000152 |
AQUISICAO DE CLONAZEPAN 2MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECO N.301/2021 PC746/2021A003,AF:01593/2022 PROCESSO DIGITAL: 1273/2021 |
R$ 18.848,00 |
| 2022 |
09135 |
25052022 |
PC |
|
000902/2021 |
202100248 |
DENNIS MARTINS AURAFI |
27935489000140 |
AQUISIÇÃO DE TINTA ACRÍLICA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 410/2021 PC902/2021A001,AF:1664/2022 PROCESSO DIGITAL: 1668/2021 |
R$ 1.105,30 |
| 2022 |
09136 |
25052022 |
PC |
|
000737/2021 |
202100210 |
PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA |
73856593000166 |
AQUISICAO DE FUROSEMIDA 40MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 00313/2021. PC737/2021A006,AF:01590/2022 PROCESSO DIGITAL: 1383/2021 |
R$ 21.600,00 |
| 2022 |
09137 |
25052022 |
PC |
|
000904/2021 |
202100242 |
DECATTI ABC COMERCIAL LTDA |
20839263000104 |
AQUISICAO DE REFLETOR HOLOFOTE MICROLED SLIM. ATA DE REGISTRO DE PRECO N.374/2021 PC904/2021A001,AF:01663/2022 PROCESSO DIGITAL: 1454/2021 |
R$ 7.831,56 |
| 2022 |
09138 |
25052022 |
PP |
SB |
053266/2020 |
000000000 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO: 0527.411-37 PRO- MORADIA, PQ IMIGRANTES [JUROS].PROCESSO DIGITAL:PPSB53266/2020 CONTRATO:53266/2020 |
R$ 7.000,00 |
| 2022 |
09139 |
25052022 |
PP |
SB |
053266/2020 |
000000000 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO: 0527.411-37 PRO- MORADIA, PQ IMIGRANTES [ENCARGOS].PROCESSO DIGITAL:PPSB53266/2020 CONTRATO:53266/2020 |
R$ 4.000,00 |
| 2022 |
09140 |
25052022 |
PC |
|
000905/2021 |
202100253 |
LUZ LED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
32617419000183 |
AQUISIÇÃO DE LÂMPADA DE LED. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.413/2021. PC905/2021A002,AF:1660/2022 PROCESSO DIGITAL: 1708/2021 |
R$ 3.900,00 |
| 2022 |
09141 |
25052022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE 07175/2022. PPSB127444/2021 |
-R$ 34.852,30 |
| 2022 |
09142 |
25052022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE 07177/2022. PPSB127444/2021 |
-R$ 1.637,94 |
| 2022 |
09143 |
25052022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE 07179/2022. PPSB127444/2021 |
-R$ 2.586,52 |
| 2022 |
09144 |
25052022 |
PC |
|
002181/2021 |
202100536 |
SELECTA ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA |
09534317000182 |
FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK (TIPO B). ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 609/2021 PC2181/2021A004,AF:1643/2022 PROCESSO DIGITAL: 2628/2021 |
R$ 1.165,50 |
| 2022 |
09145 |
25052022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE 07181/2022. PPSB127444/2021 |
-R$ 1.519,41 |
| 2022 |
09427 |
31052022 |
PC |
|
000708/2021 |
202110028 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
04597289000129 |
SERVIÇOS PARA INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO DE REDE LÓGICA E ELÉTRICA NAS DEPENDÊNCIAS DA EMEB PADRE ÂNGELO CERONI, CONFORME PROPOSTA 4992/2022 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 001/2022. PC708/2021A011,AF:1728/2022 PROCESSO DIGITAL: 672/2022 |
R$ 44.679,50 |
| 2022 |
09428 |
31052022 |
PC |
|
002822/2019 |
202010001 |
CONSORCIO CSPP |
39831162000107 |
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E PROJETOS DE ENGENHARIA NA REESTRUTURAÇÃO REQUALIFICAÇÃO, ORDENAMENTO DO SISTEMA VIÁRIO, BEM COMO O DESENVOLVIMENTO DAS ÁREAS DE MOBILIDADE URBANA E MEIO AMBIENTE E AÇÕES DE FORTALECIMENTO SOCIAL - PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA URBANA DE SBC- PROSABS/CAF. 1ªPRORROGAÇÃO DE PRAZO POR 4 MESES,SEM ONUS E ACRESCIMO QUANTITATIVO NA ORDEM DE |
R$ 2.730.041,59 |
| 2022 |
09429 |
31052022 |
PC |
|
000796/2022 |
202200231 |
ZANCAPEL COMERCIO DE SUPRIMENTOS E SERVICOS EM GER |
26958241000131 |
AQUISICAO DE RODO COM BASE EM POLIPROPILENO PC796/2022,AF:1748/2022 |
R$ 6.385,00 |
| 2022 |
09430 |
31052022 |
PC |
|
000138/2022 |
202200068 |
DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTAC |
04027894000750 |
AQUISICAO DE CLORIDRATO DE TRAMADOL 100MG POR AMPOLA DE 2ML DE SOLUCAO INJETAVEL ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.123/2022 PC138/2022A002,AF:1571/2022 PROCESSO DIGITAL: 799/2022 |
R$ 34.068,00 |
| 2022 |
09431 |
31052022 |
PC |
|
000144/2022 |
202200073 |
AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
65817900000171 |
AQUISICAO DE ACIDO VALPROICO 250MG. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 96/2022 PC144/2022A001,AF:1570/2022 PROCESSO DIGITAL: 842/2022 |
R$ 34.200,00 |
| 2022 |
09432 |
31052022 |
PP |
SB |
127476/2021 |
000000000 |
ASSOCIACAO CULTURAL PARA DESENVOLVIMENTO |
58932419000161 |
TERMO DE COLABORAÇÃO PARA CONSECUÇÃO DE FINALIDADE DE INTERESSE PÚBLICO E RECÍPROCO, EM REGIME DE MÚTUA COOPERAÇÃO, COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMA DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA ENVOLVENDO A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS PARA EXECUÇÃO DE ATENDIMENTO COMPLEMENTAR A ESTUDANTES COM DEFICIÊNCIA, MATRICULADOS NA REDEMUNICIPAL DE ENSINO, PARA FINS DE ADEQUAÇÃO |
R$ 19.440,57 |
| 2022 |
09433 |
31052022 |
PC |
|
000100/2022 |
202200063 |
C.C.M - COMERCIAL CREME MARFIM LTDA |
01664908000162 |
AQUISICAO DE PANO MULTIUSO PARA LIMPEZA, EM ROLOS COM 300 METROS. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 078/2022, PC100/2022A001,AF:1514/2022 PROCESSO DIGITAL: 581/2022 |
R$ 6.800,00 |
| 2022 |
09434 |
31052022 |
PC |
|
000139/2022 |
202200071 |
PORTAL LTDA |
05005873000100 |
AQUISICAO DE SERTRALINA 50MG. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.137/2022 PC139/2022A004,AF:1642/2022 PROCESSO DIGITAL: 864/2022 |
R$ 99.000,90 |
| 2022 |
09435 |
31052022 |
PC |
|
001206/2022 |
202200190 |
RENATA CRISTINA OLIVEIRA BARRICHELO CUNHA 12344546 |
30610605000165 |
CONTRATACAO DE PRODUCAO DE CONTEUDO EDUCACIONAL COM O TEMA:CURRICULO NA ESCOLA. PC1206/2022,AF:1729/2022. |
R$ 17.000,00 |
| 2022 |
09436 |
31052022 |
PC |
|
002181/2021 |
202100536 |
SELECTA ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA |
09534317000182 |
FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK (TIPO B). ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 609/2021 PC2181/2021A004,AF:1754/2022 PROCESSO DIGITAL: 2628/2021 |
R$ 1.998,00 |
| 2022 |
09437 |
31052022 |
PC |
|
002705/2021 |
202200038 |
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA. |
67729178000491 |
AQUISICAO DE ANLODIPINA, 5MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.82/2022 PC2705/2021A001,AF:1602/2022 PROCESSO DIGITAL: 873/2022 |
R$ 40.600,00 |
| 2022 |
09438 |
31052022 |
PC |
|
001208/2022 |
202200191 |
WALKIRIA DE OLIVEIRA RIGOLON ESTUDO E FORMACAO EDU |
30192177000106 |
CONTRATACAO DE PRODUCAO DE CONTEUDO EDUCACIONAL COM O TEMA:CONSTRUCAO DE CURRICULO NA EJA. PC1208/2022,AF:1727/2022. |
R$ 17.000,00 |
| 2022 |
09439 |
31052022 |
PC |
|
000225/2022 |
202200093 |
PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LT |
81706251000198 |
AQUISIÇÃO DE LEVODOPA 100 MG + BENSERAZIDA 25 MG. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 129/2022. PC225/2022A004,AF:1601/2022 PROCESSO DIGITAL: 903/2022 |
R$ 15.390,72 |
| 2022 |
09440 |
31052022 |
PC |
|
001249/2022 |
202200192 |
TROPIC'S COMERCIAL DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA |
64650583000189 |
AQUISIÇÃO DE TESOURA PARA CERCA-VIVA/GRAMA. PC1249/2022,AF:1720/2022 |
R$ 120,00 |
| 2022 |
09441 |
31052022 |
PC |
|
001252/2022 |
202200186 |
NP TECNOLOGIA E GESTAO DE DADOS LTDA |
07797967000195 |
ASSINATURA PARA ACESSO AOS SERVIÇOS DO SISTEMA BANCO DE PREÇOS PC1252/2022,AF:1677/2022 |
R$ 6.301,70 |
| 2022 |
09442 |
31052022 |
PC |
|
001252/2022 |
202200186 |
NP TECNOLOGIA E GESTAO DE DADOS LTDA |
07797967000195 |
ASSINATURA PARA ACESSO AOS SERVIÇOS DO SISTEMA BANCO DE PREÇOS PC1252/2022,AF:1677/2022 |
R$ 2.173,00 |
| 2022 |
09443 |
31052022 |
PC |
|
001252/2022 |
202200186 |
NP TECNOLOGIA E GESTAO DE DADOS LTDA |
07797967000195 |
ASSINATURA PARA ACESSO AOS SERVIÇOS DO SISTEMA BANCO DE PREÇOS PC1252/2022,AF:1677/2022 |
R$ 2.390,30 |
| 2022 |
09444 |
31052022 |
PC |
|
001935/2021 |
202100492 |
COLUMBIA COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA |
06317832000112 |
AQUISICAO DE SABONETE LIQUIDO PARA MAO ATA DE REGISTRO DE PRECOS 593/2021 PC1935/2021A002,AF:1714/2022 PROCESSO DIGITAL: 2504/2021 |
R$ 3.465,50 |
| 2022 |
09445 |
31052022 |
PC |
|
001935/2021 |
202100492 |
COLUMBIA COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA |
06317832000112 |
AQUISICAO DE SABONETE LIQUIDO PARA MAO ATA DE REGISTRO DE PRECOS 593/2021 PC1935/2021A002,AF:1714/2022 PROCESSO DIGITAL: 2504/2021 |
R$ 3.812,05 |
| 2022 |
09446 |
31052022 |
PC |
|
000426/2022 |
202200159 |
AMMER COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS DO BRASIL EIRE |
19876529000100 |
AQUISIÇAO DE REDUTOR DE PH EXTRA FORTE, LIMPA BORDA E ALGICIDA DE MANUTENÇÃO, PARA TRATAMENTO E LIMPEZA DE PISCINA ATA DE REGISTRO DE PRECOS 235/2022. PC426/2022A003,AF:1752/2022 PROCESSO DIGITAL: 1266/2022 |
R$ 8.850,00 |
| 2022 |
09447 |
31052022 |
PC |
|
001139/2021 |
202110015 |
REGEA GEOLOGIA, ENGENHARIA E ESTUDOS AMBIENTAIS |
07105914000166 |
SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE INVESTIGACAO AMBIENTAL DETALHADA COMPLEMENTAR NA AREA DO TERMINAL GRANDE ALVARENGA MANIFESTACAO PGM-5 756/2021 EM FLS.370/372 TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS.1202 PROCESSO DIGITAL: SB64115/2022 PC1139/2021,TD.COJUL:88/2022 |
R$ 178.828,53 |
| 2022 |
09448 |
31052022 |
PC |
|
000426/2022 |
202200159 |
DETERLIMP PRODUTOS AUTOMOTIVOS LTDA |
04236531000139 |
AQUISIÇÃO DE ALGICIDA DE CHOQUE, PARA TRATAMENTO DE PISCINA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 236/2022 PC426/2022A004,AF:1751/2022 PROCESSO DIGITAL: 1267/2022 |
R$ 3.900,00 |
| 2022 |
09449 |
31052022 |
PC |
|
001462/2019 |
201910017 |
ETC EMPREENDIMENTOS E TECNOLOGIA EM CONSTRUCOES |
03193191000143 |
EXECUCAO DAS OBRAS DE CANALIZACAO DO RIBEIRAO DOS COUROS,TRECHO COMPREENDIDO PELA AVENIDA CORREDOR ABD E AVENIDA PIRAPORINHA,BEM COMO AJUSTES NO SISTEMA VIARIO. 2º REAJUSTE DE PRECOS NA ORDEM DE 22,43241%, MANIFESTACAO PGM-5 Nº 212/2022 EM FLS.6513/6514 (PC 1462/2019); TERMO DE HOMOLOGACAO/ADJUDICACAOEM FLS.863, PC1462/2019, |
R$ 168.152,72 |
| 2022 |
09687 |
02062022 |
PP |
SB |
127476/2021 |
000000000 |
ASSOCIACAO CULTURAL PARA DESENVOLVIMENTO |
58932419000161 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 02702, CONSTANTE NO DP 03346 - OP 03547, CONFORME GAM - 222882934 E ANULACAO 01009. |
-R$ 838.086,92 |
| 2022 |
09688 |
02062022 |
PP |
SB |
127476/2021 |
000000000 |
ASSOCIACAO CULTURAL PARA DESENVOLVIMENTO |
58932419000161 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 02702, CONSTANTE NO DP 04962 - OP 05109, CONFORME GAM - 222882935 E ANULACAO 01010. |
-R$ 873.882,65 |
| 2022 |
09689 |
02062022 |
PC |
|
000026/2022 |
202200035 |
C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA |
48791685000168 |
AQUISIÇÃO DE INSUMOS DIVERSOS PARA O TRATAMENTO DE DIABETES MELLITUS, EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 61/2022 PC26/2022A001,AF:1718/2022 PROCESSO DIGITAL: 566/2022 |
R$ 27.705,00 |
| 2022 |
09690 |
02062022 |
PP |
SB |
127476/2021 |
000000000 |
ASSOCIACAO CULTURAL PARA DESENVOLVIMENTO |
58932419000161 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 02702, CONSTANTE NO DP 06873 - OP 07052, CONFORME GAM - 222882936 E ANULACAO 01011. |
-R$ 873.882,65 |
| 2022 |
09691 |
02062022 |
PP |
SB |
023554/2022 |
000000000 |
C.A.S.A. - COMUNIDADE DE AMPARO SOCIAL E ASILAR |
08516990000127 |
TERMO DE FOMENTO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVICO: ILPI - IMPLEMENTACAO DE REPAROS NA ESTRUTURA DA C.A.S.A. MANIFESTAÇÃO PGM.5 Nº301/2022(SB 23498/22) EM FLS 122/126. RESOLUCAO CMDPI N.72/2021. PPSB23554/2022,CONVENIO:12/2022-SAS |
R$ 17.185,00 |
| 2022 |
09692 |
02062022 |
PP |
SB |
023554/2022 |
000000000 |
C.A.S.A. - COMUNIDADE DE AMPARO SOCIAL E ASILAR |
08516990000127 |
TERMO DE FOMENTO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVICO: ILPI - IMPLEMENTACAO DE REPAROS NA ESTRUTURA DA C.A.S.A. MANIFESTACAO PGM.5 Nº301/2022 (SB 23498/22) EM FLS.122/126. RESOLUCAO CMDPI N.72/2021. PPSB23554/2022,CONVENIO:12/2022-SAS |
R$ 10.963,00 |
| 2022 |
09693 |
02062022 |
PC |
|
000206/2022 |
202200082 |
DENTAL PRIME - PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSP |
21504525000134 |
AQUISIÇÃO DE CLORIDRATO DE PRILOCAÍNA COM FELIPRESSINA A 3%. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 93/2022 PC206/2022A001,AF:1703/2022 PROCESSO DIGITAL: 695/2022 |
R$ 7.500,00 |
| 2022 |
09694 |
02062022 |
PC |
|
002181/2021 |
202100536 |
SELECTA ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA |
09534317000182 |
FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK (TIPO C) - GRUPO I. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 609/2021. PC2181/2021A010,AF:1805/2022 PROCESSO DIGITAL: 370/2022 |
R$ 840,00 |
| 2022 |
09695 |
02062022 |
PC |
|
000113/2022 |
202200043 |
JUPITER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS H |
05793185000152 |
AQUISIÇÃO DE CURATIVOS E INSUMOS, EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 163/2022 PC113/2022A001,AF:1766/2022 PROCESSO DIGITAL: 787/2022 |
R$ 282.022,91 |
| 2022 |
09696 |
02062022 |
PC |
|
000587/2022 |
202200182 |
AUBICON INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
09603174000113 |
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PISO EMBORRACHADO INTERTRATIVO PARA PLAYGROUNDS ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.251/2022 PC587/2022A001,AF:1778/2022 PROCESSO DIGITAL: 1164/2022 |
R$ 30.300,00 |
| 2022 |
09697 |
02062022 |
PP |
SB |
023505/2022 |
000000000 |
C.A.S.A. - COMUNIDADE DE AMPARO SOCIAL E ASILAR |
08516990000127 |
TERMO DE FOMENTO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVICO: ILPI - EQUIPAR A LAVANDERIA PARA QUALIFICAR. MANIFESTAÇÃO PGM.5 Nº301/2022(SB 23498/22) EM FLS 122/126. RESOLUCAO CMDPI N.72/2021. PPSB23505/2022,CONVENIO:14/2022-SAS |
R$ 121.071,88 |
| 2022 |
09698 |
02062022 |
PP |
SB |
023505/2022 |
000000000 |
C.A.S.A. - COMUNIDADE DE AMPARO SOCIAL E ASILAR |
08516990000127 |
TERMO DE FOMENTO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVICO: ILPI - EQUIPAR A LAVANDERIA PARA QUALIFICAR. MANIFESTAÇÃO PGM.5 Nº301/2022(SB 23498/22) EM FLS 122/126. RESOLUCAO CMDPI N.72/2021. PPSB23505/2022,CONVENIO:14/2022-SAS |
R$ 3.507,62 |
| 2022 |
09699 |
02062022 |
PC |
|
000201/2022 |
202200099 |
CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURG |
61418042000131 |
AQUISIÇÃO DE CATETER VENOSO PERIFÉRICO DE SEGURANÇA, NUM. 18G, EM DECORRÊNCIA DO COVID-19, CONFORME DECRETO N. 21466/2021. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 207/2022 PC201/2022A001,AF:1697/2022 PROCESSO DIGITAL: 882/2022 |
R$ 9.500,00 |
| 2022 |
09700 |
02062022 |
PC |
|
000102/2021 |
202110006 |
PUXE COMUNICACAO EIRELI |
05022978000178 |
SERVICOS DE COMUNICACAO DESTINADOS A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE COMUNICACAO (SECOM) DO MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO. PC102/2021,CONTRATO:80/2021, PROCESSO DIGITAL: PC1952/2021 |
R$ 2.100.000,00 |
| 2022 |
09701 |
02062022 |
PC |
|
000110/2022 |
202200069 |
VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA |
64533797000175 |
AQUISIÇÃO DE LUVAS NITRÍLICAS PARA PROCEDIMENTO, SEM PÓ, EM DECORRÊNCIA DO COVID-19, CONFORME DECRETO N. 21466/2021 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 206/2022 PC110/2022A001,AF:1692/2022 PROCESSO DIGITAL: 930/2022 |
R$ 4.230,00 |
| 2022 |
09702 |
02062022 |
PC |
|
002249/2021 |
202110038 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
21941290000148 |
EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENÇÃO, ADEQUAÇÃO E ADAPTAÇÃO EM PRÓPRIOS MUNICIPAIS E EM PRÉDIOS LOCADOS E/OU CONVENIADOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA NA UBS SANTA CRUZ CONFORME CONCORDÂNCIA DO ORCAMENTO N. 16/2022 PELA SU-2 EM P. 23ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 77/2022 |
R$ 281.667,44 |
| 2022 |
09703 |
02062022 |
PC |
|
000142/2022 |
202200072 |
TERRAO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
64088214000144 |
AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTÁVEIS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 211/2022 PC142/2022A003,AF:1708/2022 PROCESSO DIGITAL: 971/2022 |
R$ 6.350,00 |
| 2022 |
09704 |
02062022 |
PC |
|
002249/2021 |
202110038 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
21941290000148 |
EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENÇÃO, ADEQUAÇÃO E ADAPTAÇÃO EM PRÓPRIOS MUNICIPAIS E EM PRÉDIOS LOCADOS E/OU CONVENIADOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA NA UBS ALVES DIAS CONFORME CONCORDÂNCIA DO ORCAMENTO N. 09/2022 PELA SU-2 EM P. 25ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 77/2022 |
R$ 269.518,43 |
| 2022 |
09705 |
02062022 |
PC |
|
000426/2022 |
202200159 |
HIDRODOMI DO BRASIL INDUSTRIA DE DOMISSANEANTES LT |
08406359000175 |
AQUISIÇÃO DE HIPOCLORITO DE CÁLCIO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 237/2022 PC426/2022A002,AF:1787/2022 PROCESSO DIGITAL: 1118/2022 |
R$ 28.550,00 |
| 2022 |
09706 |
02062022 |
PC |
|
000520/2022 |
202200196 |
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA. |
67729178000491 |
AQUISICAO DE PREDNISONA 5MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 238/2022 EM DECORRENCIA DA COVID-19, DECRETO 21.466/2021 PC520/2022A001,AF:1707/2022 PROCESSO DIGITAL: 1184/2022 |
R$ 5.990,00 |
| 2022 |
09707 |
02062022 |
PC |
|
000350/2022 |
202200140 |
MASSIMO ZANETTI BEVERAGE BRASIL LTDA |
72861461000160 |
AQUISICAO DE CAFE TORRADO E MOIDO ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.257/2022 PC350/2022A003,AF:1682/2022 PROCESSO DIGITAL: 1234/2022 |
R$ 57.200,00 |
| 2022 |
09708 |
02062022 |
PC |
|
001382/2022 |
202200043 |
GILVANIA FLAVIA DE LIMA DANTAS 04929444403 |
41441877000103 |
APRESENTACAO MUSICAL NO DIA 05/06/2022, RIACHO GRANDE EM COMEMORACAO A SEMANA DO MEIO AMBIENTE. PC1382/2022,TERMO DE APROVACAO:70045/2022 |
R$ 750,00 |
| 2022 |
08794 |
23052022 |
PP |
SB |
071040/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB CELSO AUGUSTO DANIEL |
18840187000105 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. - PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO, CONFORME MINUTAS DE GAM: 94/2022 E 525/2022 EM FLS.175 E 176.TERMO DE APOSTILAMENTO N.81/2022 EM FLS.173. |
R$ 27.180,95 |
| 2022 |
08795 |
23052022 |
PP |
SB |
071040/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB CELSO AUGUSTO DANIEL |
18840187000105 |
ESTORNO DO SALDO DA NOTA DE EMPENHO 2614/2022, PARA FINS DE ADEQUAÇAO ORCAMENTARIA. PPSB71040/2021,CONVENIO:79/2022-SE |
-R$ 6.437,46 |
| 2022 |
08796 |
23052022 |
PP |
SB |
071040/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB CELSO AUGUSTO DANIEL |
18840187000105 |
ESTORNO DO SALDO DA NOTA DE EMPENHO 2616/2022, PARA FINS DE ADEQUAÇAO ORCAMENTARIA. PPSB71040/2021,CONVENIO:79/2022-SE |
-R$ 7.721,13 |
| 2022 |
08797 |
23052022 |
PP |
SB |
071040/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB CELSO AUGUSTO DANIEL |
18840187000105 |
ESTORNO DO SALDO DA NOTA DE EMPENHO 2619/2022, PARA FINS DE ADEQUAÇAO ORCAMENTARIA. PPSB71040/2021,CONVENIO:79/2022-SE |
-R$ 19.651,73 |
| 2022 |
08798 |
23052022 |
PP |
SB |
071040/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB CELSO AUGUSTO DANIEL |
18840187000105 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. - PARA FINS DE ADEQUAÇAO ORÇAMENTARIA, TERMO DE APOSTILAMENTO N.81/2022 EM FLS.173. PPSB71040/2021,CONVENIO:79/2022-SE |
R$ 6.437,46 |
| 2022 |
08799 |
23052022 |
PP |
SB |
071040/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB CELSO AUGUSTO DANIEL |
18840187000105 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. - PARA FINS DE ADEQUAÇAO ORÇAMENTARIA, TERMO DE APOSTILAMENTO N.81/2022 EM FLS.173. PPSB71040/2021,CONVENIO:79/2022-SE |
R$ 7.721,13 |
| 2022 |
08800 |
23052022 |
PP |
SB |
071040/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB CELSO AUGUSTO DANIEL |
18840187000105 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. - PARA FINS DE ADEQUAÇAO ORÇAMENTARIA, TERMO DE APOSTILAMENTO N.81/2022 EM FLS.173. PPSB71040/2021,CONVENIO:79/2022-SE |
R$ 19.651,73 |
| 2022 |
08801 |
23052022 |
PC |
|
000295/2022 |
202200122 |
PRINCE MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES |
35848045000103 |
AQUISICAO DE FORMULA LIQUIDA(TROPHIC BASIC E FORMULA LIQUIDA(TROPHIC FIBER). ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.149/2022. POR DETERMINACAO JUDICIAL. PC295/2022A003,AF:1550/2022 PROCESSO DIGITAL: 744/2022 |
R$ 7.429,95 |
| 2022 |
08802 |
23052022 |
PC |
|
000133/2022 |
202200045 |
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA |
49228695000152 |
AQUISICAO DE ALCOOL SACHE. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.154/2022. POR DETERMINACAO JUDICIAL. PC133/2022A004,AF:1558/2022 PROCESSO DIGITAL: 723/2022 |
R$ 204,00 |
| 2022 |
08803 |
23052022 |
PP |
SB |
071342/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB HYGINO BAPTISTA DE LIMA |
43336643000113 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. - PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO, CONFORME MINUTA DE GAM: 516/2022 EM FL. 159. TERMO DE APOSTILAMENTO N. 108/2022 EM FLS.157. PPSB71342/2021,CONVENIO:107/2022-SE |
R$ 56.126,67 |
| 2022 |
08804 |
23052022 |
PP |
SB |
071342/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB HYGINO BAPTISTA DE LIMA |
43336643000113 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. - PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO, CONFORME MINUTA DE GAM: 516/2022 EM FL. 159. TERMO DE APOSTILAMENTO N. 108/2022 EM FLS.157. PPSB71342/2021,CONVENIO:107/2022-SE |
R$ 3.998,53 |
| 2022 |
08805 |
23052022 |
PP |
SB |
070956/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB PROFESSORA ANNITA MAGRINI GUEDES |
49521107000174 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO, CONFORME MINUTA DE GAM Nº 121/2022. TERMO DE APOSTILAMENTO(PRIMEIRO) N.55/2022-SE, EMFLS.154. |
R$ 70.855,16 |
| 2022 |
08806 |
23052022 |
PP |
SB |
070956/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB PROFESSORA ANNITA MAGRINI GUEDES |
49521107000174 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO, CONFORME MINUTA DE GAM Nº 121/2022. TERMO DE APOSTILAMENTO(PRIMEIRO) N.55/2022-SE, EMFLS.154. |
R$ 8.003,50 |
| 2022 |
08807 |
23052022 |
PP |
SB |
071342/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB HYGINO BAPTISTA DE LIMA |
43336643000113 |
ESTORNO DO SALDO DA NOTA DE EMPENHO 2508/2022, PARA FINS DE ADEQUAÇAO ORCAMENTARIA. PPSB71342/2021,CONVENIO:107/2022-SE |
-R$ 18.806,24 |
| 2022 |
08808 |
23052022 |
PP |
SB |
071342/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB HYGINO BAPTISTA DE LIMA |
43336643000113 |
ESTORNO DO SALDO DA NOTA DE EMPENHO 2509/2022, PARA FINS DE ADEQUAÇAO ORCAMENTARIA. PPSB71342/2021,CONVENIO:107/2022-SE |
-R$ 3.998,52 |
| 2022 |
08809 |
23052022 |
PP |
SB |
070956/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB PROFESSORA ANNITA MAGRINI GUEDES |
49521107000174 |
ESTORNO DO SALDO DA NE 02265/2022, PARA FINS DE ADEQUACAO ORCAMENTARIA. PPSB70956/2021,CONVENIO:53/2022-SE |
-R$ 31.784,17 |
| 2022 |
08810 |
23052022 |
PP |
SB |
070956/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB PROFESSORA ANNITA MAGRINI GUEDES |
49521107000174 |
ESTORNO DO SALDO DA NE 02266/2022, PARA FINS DE ADEQUACAO ORCAMENTARIA. PPSB70956/2021,CONVENIO:53/2022-SE |
-R$ 8.003,50 |
| 2022 |
08811 |
23052022 |
PP |
SB |
071342/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB HYGINO BAPTISTA DE LIMA |
43336643000113 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. - PARA FINS DE ADEQUAÇAO ORÇAMENTARIA, TERMO DE APOSTILAMENTO N. 108/2022 EM FLS.157 PPSB71342/2021,CONVENIO:107/2022-SE |
R$ 18.806,24 |
| 2022 |
08812 |
23052022 |
PP |
SB |
071342/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB HYGINO BAPTISTA DE LIMA |
43336643000113 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. - PARA FINS DE ADEQUAÇAO ORÇAMENTARIA, TERMO DE APOSTILAMENTO N. 108/2022 EM FLS.157. PPSB71342/2021,CONVENIO:107/2022-SE |
R$ 3.998,52 |
| 2022 |
08813 |
23052022 |
PC |
|
002654/2021 |
202200014 |
NELMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITAL |
37750997000107 |
AQUISICAO DE COLAR CERVICAL INFANTIL E TAMANHO M. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.50/2022. PC2654/2021A001,AF:1517/2022 PROCESSO DIGITAL: 466/2022 |
R$ 4.050,00 |
| 2022 |
09146 |
25052022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE 07380/2022. PPSB127444/2021 |
-R$ 16.545,69 |
| 2022 |
09147 |
25052022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE 07386/2022. PPSB127444/2021 |
-R$ 37,37 |
| 2022 |
09148 |
25052022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE 07419/2022. PPSB127444/2021 |
-R$ 3.387,59 |
| 2022 |
09149 |
25052022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO TOTAL DA NE 07448/2022. PPSB127444/2021 |
-R$ 197.824,80 |
| 2022 |
09150 |
25052022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO TOTAL DA NE 08200/2022. PPSB127444/2021 |
-R$ 8.563,85 |
| 2022 |
09151 |
25052022 |
PC |
|
001900/2021 |
202100491 |
TELAFER COMERCIO DE TELAS E FERRAGENS LTDA |
34498141000106 |
AQUISIÇÃO DE TELA DE ARAME GALVANIZADO, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 571/2021 PC1900/2021A001,AF:1661/2022 PROCESSO DIGITAL: 2335/2021 |
R$ 10.000,00 |
| 2022 |
09152 |
25052022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO TOTAL DA NE 07449/2022. PPSB127444/2021 |
-R$ 1.547,69 |
| 2022 |
09153 |
25052022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO TOTAL DA NE 07450/2022. PPSB127444/2021 |
-R$ 43.944,83 |
| 2022 |
09154 |
25052022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO TOTAL DA NE 08201/2022. PPSB127444/2021 |
-R$ 277,83 |
| 2022 |
09155 |
25052022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO TOTAL DA NE 07453/2022. PPSB127444/2021 |
-R$ 147.636,44 |
| 2022 |
09156 |
25052022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO TOTAL DA NE 08202/2022. PPSB127444/2021 |
-R$ 4.422,56 |
| 2022 |
09157 |
25052022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE 07465/2022. PPSB127444/2021 |
-R$ 576,54 |
| 2022 |
09158 |
25052022 |
PC |
|
001457/2021 |
202100378 |
MULTPAPER DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA |
26976381000132 |
AQUISIÇÃO DE PAPEL SULFITE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 584/2021 PC1457/2021A002,AF:1644/2022 PROCESSO DIGITAL: 2456/2021 |
R$ 77.952,00 |
| 2022 |
09159 |
25052022 |
PC |
|
001457/2021 |
202100378 |
MULTPAPER DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA |
26976381000132 |
AQUISIÇÃO DE PAPEL SULFITE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 584/2021 PC1457/2021A002,AF:1644/2022 PROCESSO DIGITAL: 2456/2021 |
R$ 26.880,00 |
| 2022 |
09160 |
25052022 |
PC |
|
001457/2021 |
202100378 |
MULTPAPER DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA |
26976381000132 |
AQUISIÇÃO DE PAPEL SULFITE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 584/2021 PC1457/2021A002,AF:1644/2022 PROCESSO DIGITAL: 2456/2021 |
R$ 29.568,00 |
| 2022 |
09161 |
25052022 |
PC |
|
002581/2021 |
202100032 |
FUNDAÇÃO INSTITUTO DE PESQUISAS ECONÔMICAS - FIPE |
43942358000146 |
PRESTACAO DE SERVICO TECNICO ESPECIALIZADO NA AREA ECONOMICA E CONTABIL NOS AUTOS DA ACAO DE PROCEDIMENTO COMUM PROMOVIDA POR SBC VALORIZACAO DE RESIDUOS S/A EM FACE DO MUNICIPIO - AUTOS N.1028020-43.2020.8.26.0564 - 2a.VARA DA FAZENDA PUBLICA, FILE 20517-PA.98385/2020. PC2581/2021,CONTRATO: 16/2022 |
R$ 324.940,00 |
| 2022 |
09162 |
25052022 |
PC |
|
001934/2021 |
202100501 |
SINAFAR SISTEMA NACIONAL FARMACEUTICO LTDA |
62916416000101 |
AQUISICAOO DE COLAR CERVICAL, TAMANHO PP. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 618/2021 PC1934/2021A002,AF:1518/2022 PROCESSO DIGITAL: 2643/2021 |
R$ 2.792,00 |
| 2022 |
09163 |
25052022 |
PC |
|
000589/2021 |
202100010 |
SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA |
82845322000104 |
DESPESA COM LICENCAS DE USO MENSAL DO SISTEMA DE GESTAO E AUTOMACAO DA JUSTICA PARA PROCURADORIA GERAL-AMBITO DE EXECUCAO FISCAL E NO APOIO A GESTAO (SAJ INSIGHTS LITE). 1ª PRORROGAÇAO DE PRAZO POR 12 MESES. (APENAS LICENÇA DE USO). MANIFESTAÇÃO DA PGM.5 Nº307/2022 EM FLS.742 A 744TERMO DE APROVAÇAO/HOMOLOGAÇÃO EM FLS.749. |
R$ 149.503,61 |
| 2022 |
09164 |
25052022 |
PP |
SB |
058961/2022 |
000000000 |
AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA |
46523239000147 |
DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DO PACIENTE VICTOR TADEU FERNANDES, CONF. LEI MUNICIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014. PPSB58961/2022 |
R$ 845,00 |
| 2022 |
09165 |
25052022 |
PP |
SB |
098984/2021 |
000000000 |
ASSOCIACAO A PALAVRA DE DEUS |
45878840000513 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. PPSB098984/2021,CONVENIO:6/2022-SE |
R$ 358.291,44 |
| 2022 |
09166 |
25052022 |
PP |
SB |
098984/2021 |
000000000 |
ASSOCIACAO A PALAVRA DE DEUS |
45878840000513 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. PPSB098984/2021,CONVENIO:6/2022-SE |
R$ 477.721,92 |
| 2022 |
09167 |
25052022 |
PP |
SB |
098984/2021 |
000000000 |
ASSOCIACAO A PALAVRA DE DEUS |
45878840000513 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. PPSB098984/2021,CONVENIO:6/2022-SE |
R$ 4.800,00 |
| 2022 |
09168 |
25052022 |
PP |
SB |
098984/2021 |
000000000 |
ASSOCIACAO A PALAVRA DE DEUS |
45878840000513 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. PPSB098984/2021,CONVENIO:6/2022-SE |
R$ 6.400,00 |
| 2022 |
09169 |
25052022 |
PP |
SB |
098977/2021 |
000000000 |
ABEF ASSOCIACAO BENEFICENTE FIDELIDADE |
31719643000113 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. PPSB98977/2021,CONVENIO:2/2022-SE |
R$ 244.587,48 |
| 2022 |
09450 |
31052022 |
PC |
|
001298/2022 |
202200039 |
AILTON DE ALMEIDA |
12776090803 |
CONTRATAÇAO PARA MINISTRAR PALESTRA SOBRE A BIODIVERSIDADE LGBTQIA+ NO DIA 03 DE JUNHO DE 2022, NO DAJUV, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO CULTURAL DA CIDADE. PC1298/2022,TERMO DE APROVACAO:70041/2022 |
R$ 1.500,00 |
| 2022 |
09451 |
31052022 |
PC |
|
001250/2022 |
202200193 |
ABAPORU ASSESSORIA EM EDUCACAO EIRELI |
19565644000155 |
CONTRATACAO DE PRODUCAO DE CONTEUDO EDUCACIONAL COM O TEMA:DIFERENTES DIMENSOES DO CURRICULO COM ROSAURA ANGELICA SOLIGO PC1250/2022,AF:1726/2022 |
R$ 9.860,00 |
| 2022 |
09452 |
31052022 |
PC |
|
001250/2022 |
202200193 |
ABAPORU ASSESSORIA EM EDUCACAO EIRELI |
19565644000155 |
CONTRATACAO DE PRODUCAO DE CONTEUDO EDUCACIONAL COM O TEMA:DIFERENTES DIMENSOES DO CURRICULO COM ROSAURA ANGELICA SOLIGO PC1250/2022,AF:1726/2022 |
R$ 3.400,00 |
| 2022 |
09453 |
31052022 |
PC |
|
001298/2022 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 971/2009, POR AILTON DE ALMEIDA PC1298/2022 |
R$ 300,00 |
| 2022 |
09454 |
31052022 |
PC |
|
001250/2022 |
202200193 |
ABAPORU ASSESSORIA EM EDUCACAO EIRELI |
19565644000155 |
CONTRATACAO DE PRODUCAO DE CONTEUDO EDUCACIONAL COM O TEMA:DIFERENTES DIMENSOES DO CURRICULO COM ROSAURA ANGELICA SOLIGO PC1250/2022,AF:1726/2022 |
R$ 3.740,00 |
| 2022 |
09455 |
31052022 |
PP |
SB |
010320/2022 |
000000000 |
AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA |
46523239000147 |
DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DA PACIENTE DANIELA FERNANDA DA SILVA CONFORME LEI MUNIPIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014. PPSB10320/2022 |
R$ 65,00 |
| 2022 |
09456 |
31052022 |
PC |
|
000560/2022 |
202200215 |
TELEFONICA BRASIL S.A |
02558157000162 |
FORNECIMENTO DE LICENCAS WINDOWS SERVER DATA CENTER - VERSAO ATUALIZADA (2022). PC560/2022,AF:1745/2022 |
R$ 25.563,60 |
| 2022 |
09457 |
31052022 |
PP |
SB |
038112/2014 |
000000000 |
AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA |
46523239000147 |
DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DO PACIENTE GABRIEL CARVALHO FEITOSA, CONFORME LEI MUNIC. N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014, A FAVOR DE SANDRA CARVALHO FLORENCIO. PPSB038112/2014,PC.DIGITAL PPSB023904/2022 |
R$ 65,00 |
| 2022 |
09458 |
31052022 |
PC |
|
000560/2022 |
202200215 |
TELEFONICA BRASIL S.A |
02558157000162 |
FORNECIMENTO DE LICENCAS WINDOWS SERVER DATA CENTER - VERSAO ATUALIZADA (2022). PC560/2022,AF:1745/2022 |
R$ 230.072,40 |
| 2022 |
09459 |
31052022 |
PC |
|
000934/2022 |
202200230 |
M & M LOPES COMERCIO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE |
05672109000199 |
AQUISIÇÃO DE FREEZER PARA BANCO DE LEITE. PC934/2022,AF:1630/2022 |
R$ 20.000,00 |
| 2022 |
09460 |
31052022 |
PC |
|
000708/2021 |
202110028 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
04597289000129 |
ESTORNO TOTAL DA N.E. 9423/2022. PC708/2021A009,AF:1725/2022 PROCESSO DIGITAL: 670/2022 |
-R$ 56.055,55 |
| 2022 |
09461 |
31052022 |
PC |
|
001368/2022 |
202200207 |
ARSERVICE LOCACAO DE AR CONDICIONADO EIRELI |
23714866000160 |
LOCAÇÃO DE AR CONDICIONADO PARA EVENTO, BEM COMO SERVIÇOS E AJUSTE EOPERAÇAO PARA O RESTAURANTE-ESCOLA DO CENFORPE. PC1368/2022,AF:1779/2022 |
R$ 17.000,00 |
| 2022 |
09462 |
31052022 |
PC |
|
000506/2022 |
202200167 |
NUTRIPORT COMERCIAL LTDA |
03612312000144 |
ESTORNO TOTAL DA N.E. 6831/2022, PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTÁRIO. PC506/2022A001,AF:1429/2022 PROCESSO DIGITAL: 1070/2022 |
-R$ 42.370,00 |
| 2022 |
09463 |
31052022 |
PC |
|
000506/2022 |
202200167 |
NUTRIPORT COMERCIAL LTDA |
03612312000144 |
AQUISICAO DE NUTRIÇÃO ENTERAL OU ORAL E ALIMENTO À BASE DE AMINOÁCIDOS - PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTÁRIO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.218/2022. PC506/2022A001,AF:1429/2022 PROCESSO DIGITAL: 1070/2022 |
R$ 42.370,00 |
| 2022 |
09464 |
31052022 |
PC |
|
000708/2021 |
202110028 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
04597289000129 |
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA INFRAESTRUTURA DE REDE LÓGICA E ELÉTRICA NAS DEPENDÊNCIAS DA EMEB ARI LACERDA RODRIGUES, CONFORME PROPOSTA 4990/2022 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 001/2022. PC708/2021A009,AF:1725/2022 PROCESSO DIGITAL: 670/2022 |
R$ 56.005,55 |
| 2022 |
09465 |
31052022 |
PP |
SB |
048887/2022 |
000000000 |
CIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL E URBANO DO |
47865597000109 |
DEVOLUCAO DE SALDO REMANESCENTE RELATIVO AO ENCERRAMENTO DO CONVENIO FIRMADO COM A CDHU - No 9.00.00.00/3.00.00.00/6.00.00.00/318/2011 LOCAL: PARQUE SAO BERNARDO, ALTO DA BELA VISTA E NOVO PARQUE NO MUNICIPIO DE SBCAMPO. PPSB48887/2022 |
R$ 5.849,12 |
| 2022 |
09466 |
31052022 |
PP |
SB |
048887/2022 |
000000000 |
CIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL E URBANO DO |
47865597000109 |
DEVOLUCAO DE SALDO REMANESCENTE RELATIVO AO ENCERRAMENTO DO CONVENIO FIRMADO COM A CDHU - No 9.00.00.00/3.00.00.00/6.00.00.00/135/2012 LOCAL: NAVAL/SILVINIA NO MUNICIPIO DE SBCAMPO. PPSB48887/2022 |
R$ 1.736,94 |
| 2022 |
09467 |
31052022 |
PP |
SB |
048887/2022 |
000000000 |
CIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL E URBANO DO |
47865597000109 |
DEVOLUCAO DE SALDO REMANESCENTE RELATIVO AO ENCERRAMENTO DO CONVENIO FIRMADO COM A CDHU - No 9.00.00.00/3.00.00.00/6.00.00.00/142/2012 LOCAL: VILA ESPERANCA, NO MUNICIPIO DE SBCAMPO. PPSB48887/2022 |
R$ 5.154,02 |
| 2022 |
09468 |
31052022 |
PP |
SB |
048887/2022 |
000000000 |
CIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL E URBANO DO |
47865597000109 |
DEVOLUCAO DE SALDO REMANESCENTE RELATIVO AO ENCERRAMENTO DO CONVENIO FIRMADO COM A CDHU - No 9.00.00.00/3.00.00.00/6.00.00.00/442/2012 LOCAL: JARDIM LAVINIA - 2.ETAPA, NO MUNICIPIO DE SBCAMPO. PPSB48887/2022 |
R$ 848,99 |
| 2022 |
09469 |
31052022 |
PP |
SB |
071040/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB CELSO AUGUSTO DANIEL |
18840187000105 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 02614, CONSTANTE NO DP 06320 - OP 06745, CONFORME GAM - 002873255 E ANULACAO 00916. |
-R$ 8.247,68 |
| 2022 |
09470 |
31052022 |
PP |
SB |
071040/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB CELSO AUGUSTO DANIEL |
18840187000105 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 02616, CONSTANTE NO DP 06320 - OP 06745, CONFORME GAM - 002873255 E ANULACAO 00917. |
-R$ 9.892,31 |
| 2022 |
09471 |
31052022 |
PP |
SB |
071040/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB CELSO AUGUSTO DANIEL |
18840187000105 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 02618, CONSTANTE NO DP 06320 - OP 06745, CONFORME GAM - 002873255 E ANULACAO 00918. |
-R$ 5.339,67 |
| 2022 |
09472 |
31052022 |
PP |
SB |
071040/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB CELSO AUGUSTO DANIEL |
18840187000105 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 02619, CONSTANTE NO DP 06320 - OP 06745, CONFORME GAM - 002873255 E ANULACAO 00919. |
-R$ 25.177,79 |
| 2022 |
09473 |
31052022 |
PP |
SB |
071040/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB CELSO AUGUSTO DANIEL |
18840187000105 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 02620, CONSTANTE NO DP 06320 - OP 06745, CONFORME GAM - 002873255 E ANULACAO 00920. |
-R$ 13.590,47 |
| 2022 |
08490 |
19052022 |
PP |
SB |
071365/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB PROFESSORA JANETE MALLY BETTI SIMOES |
00831616000104 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO, TERMO DE APOSTILAMENTO(PRIMEIRO) N.114/2022-SE, EM FLS.154.PPSB71365/2021,CONVENIO:113/2022-SE |
R$ 27.913,82 |
| 2022 |
08491 |
19052022 |
PP |
SB |
070970/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB ARIANO SUASSUNA |
28106724000133 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. - PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO, CONFORME MINUTAS DE GAM: 502/2022 E 501/2022 EM FLS.170 E 171.TERMO DE APOSTILAMENTO N.61/2022 EM FLS.168. |
R$ 68.079,74 |
| 2022 |
08492 |
19052022 |
PP |
SB |
070970/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB ARIANO SUASSUNA |
28106724000133 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. - PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO, CONFORME MINUTAS DE GAM: 502/2022 E 501/2022 EM FLS.170 E 171.TERMO DE APOSTILAMENTO N.61/2022 EM FLS.168. |
R$ 2.481,54 |
| 2022 |
08493 |
19052022 |
PP |
SB |
070970/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB ARIANO SUASSUNA |
28106724000133 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. - PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO, CONFORME MINUTAS DE GAM: 502/2022 E 501/2022 EM FLS.170 E 171.TERMO DE APOSTILAMENTO N.61/2022 EM FLS.168. |
R$ 11.511,96 |
| 2022 |
08494 |
19052022 |
PP |
SB |
071380/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB JOSE CATALDI |
06926138000100 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO - PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTÁRIO. TERMO DE APOSTILAMENTO N.º119/2022-SE EM FLS.160. CONFORME MINUTAS DE GAM N.506/2022. PPSB71380/2021,CONVENIO:118/2022-SE |
R$ 64.892,46 |
| 2022 |
08495 |
19052022 |
PP |
SB |
071380/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB JOSE CATALDI |
06926138000100 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO - PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTÁRIO. TERMO DE APOSTILAMENTO N.º119/2022-SE EM FLS.160. CONFORME MINUTAS DE GAM N.506/2022. PPSB71380/2021,CONVENIO:118/2022-SE |
R$ 18.898,65 |
| 2022 |
08496 |
19052022 |
PP |
SB |
071380/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB JOSE CATALDI |
06926138000100 |
ESTORNO DO SALDO DA NE 04058/2022 [PARA FINS DE ADEQUACAO ORCAMENTARIA]. PPSB71380/2021,CONVENIO:118/2022-SE |
-R$ 32.025,22 |
| 2022 |
08497 |
19052022 |
PC |
|
001001/2022 |
202200131 |
M & M LOPES COMERCIO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE |
05672109000199 |
AQUISICAO DE LAVADORA DE ROUPAS COM CAPACIDADE MINIMA PARA 12K DE ROUPA PC1001/2022,AF:1522/2022 |
R$ 7.140,00 |
| 2022 |
08498 |
19052022 |
PP |
SB |
071380/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB JOSE CATALDI |
06926138000100 |
ESTORNO DO SALDO DA NE 04059/2022. [PARA FINS DE ADEQUACAO ORCAMENTARIA]. PPSB71380/2021,CONVENIO:118/2022-SE |
-R$ 18.898,65 |
| 2022 |
08499 |
19052022 |
PP |
SB |
071380/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB JOSE CATALDI |
06926138000100 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. - PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO, TERMO DE APOSTILAMENTO Nº119/2022-SE EM FLS.160. PPSB71380/2021,CONVENIO:118/2022-SE |
R$ 32.025,22 |
| 2022 |
08500 |
19052022 |
PP |
SB |
071380/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB JOSE CATALDI |
06926138000100 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. - PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO, TERMO DE APOSTILAMENTO Nº119/2022-SE EM FLS.160. PPSB71380/2021,CONVENIO:118/2022-SE |
R$ 18.898,65 |
| 2022 |
08501 |
19052022 |
PP |
SB |
071363/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB PROFESSORA JANDIRA MARIA CASONATO |
55051601000115 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO, CONFORME MINUTA DE GAM Nº 512/2022. TERMO DE APOSTILAMENTO(PRIMEIRO) N.113/2022-SE, EMFLS.156. |
R$ 66.532,19 |
| 2022 |
08502 |
19052022 |
PP |
SB |
071363/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB PROFESSORA JANDIRA MARIA CASONATO |
55051601000115 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO, CONFORME MINUTA DE GAM Nº 512/2022. TERMO DE APOSTILAMENTO(PRIMEIRO) N.113/2022-SE, EMFLS.156 |
R$ 66.532,19 |
| 2022 |
08503 |
19052022 |
PP |
SB |
071363/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB PROFESSORA JANDIRA MARIA CASONATO |
55051601000115 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO, CONFORME MINUTA DE GAM Nº 512/2022. TERMO DE APOSTILAMENTO(PRIMEIRO) N.113/2022-SE, EMFLS.156 |
R$ 8.681,08 |
| 2022 |
08504 |
19052022 |
PP |
SB |
071363/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB PROFESSORA JANDIRA MARIA CASONATO |
55051601000115 |
ESTORNO DO SALDO DA NE 02503/2022 PARA FINS DE ADEQUACAO ORCAMENTARIA. PPSB71363/2021,CONVENIO:112/2022-SE |
-R$ 33.859,04 |
| 2022 |
08505 |
19052022 |
PP |
SB |
071363/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB PROFESSORA JANDIRA MARIA CASONATO |
55051601000115 |
ESTORNO DO SALDO DA NE 02504/2022. PARA FINS DE ADEQUACAO ORCAMENTARIA. PPSB71363/2021,CONVENIO:112/2022-SE |
-R$ 8.681,07 |
| 2022 |
08506 |
19052022 |
PP |
SB |
071363/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB PROFESSORA JANDIRA MARIA CASONATO |
55051601000115 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO, TERMO DE APOSTILAMENTO(PRIMEIRO) N.113/2022-SE, EM FLS.156PPSB71363/2021,CONVENIO:112/2022-SE |
R$ 33.859,04 |
| 2022 |
08507 |
19052022 |
PP |
SB |
071363/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB PROFESSORA JANDIRA MARIA CASONATO |
55051601000115 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO, TERMO DE APOSTILAMENTO(PRIMEIRO) N.113/2022-SE, EM FLS.156PPSB71363/2021,CONVENIO:112/2022-SE |
R$ 8.681,07 |
| 2022 |
08508 |
19052022 |
PP |
SB |
071363/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB PROFESSORA JANDIRA MARIA CASONATO |
55051601000115 |
ESTORNO TOTAL DA NE 08502/2022 PPSB71363/2021,CONVENIO:112/2022-SE |
-R$ 66.532,19 |
| 2022 |
08509 |
19052022 |
PP |
SB |
000217/2022 |
000000000 |
MARISSOL DE CASSIA TECH |
16350347870 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM AQUISIÇAO DE BATERIA AUTOMOTIVA. DESPESA PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO CONFORME MINUTA DE GAM N.493/2022 EM FL. 105. PPSB217/2022 |
R$ 290,00 |
| 2022 |
08814 |
23052022 |
PP |
SB |
070956/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB PROFESSORA ANNITA MAGRINI GUEDES |
49521107000174 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO, TERMO DE APOSTILAMENTO(PRIMEIRO) N.55/2022-SE, EM FLS.154.PPSB70956/2021,CONVENIO:053/2022-SE |
R$ 31.784,17 |
| 2022 |
08815 |
23052022 |
PP |
SB |
070956/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB PROFESSORA ANNITA MAGRINI GUEDES |
49521107000174 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO, TERMO DE APOSTILAMENTO(PRIMEIRO) N.55/2022-SE, EM FLS.154.PPSB70956/2021,CONVENIO:053/2022-SE |
R$ 8.003,50 |
| 2022 |
08816 |
23052022 |
PC |
|
002461/2021 |
202100618 |
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
05847630000110 |
AQUISICAO DE ESPARADRAPO IMPERMEAVEL. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.028/2022. PC2461/2021A002,AF:1386/2022 PROCESSO DIGITAL: 271/2022 |
R$ 15.120,00 |
| 2022 |
08817 |
23052022 |
PP |
SB |
070929/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB ALFREDO SCARPELLI |
06317445000186 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO, CONFORME MINUTA DE GAM Nº 83/2022. TERMO DE APOSTILAMENTO(PRIMEIRO) N.46/2022-SE, EMFLS.156. |
R$ 89.521,50 |
| 2022 |
08818 |
23052022 |
PP |
SB |
070929/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB ALFREDO SCARPELLI |
06317445000186 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO, CONFORME MINUTA DE GAM Nº 83/2022. TERMO DE APOSTILAMENTO(PRIMEIRO) N.46/2022-SE, EMFLS.156. |
R$ 22.950,18 |
| 2022 |
08819 |
23052022 |
PP |
SB |
070929/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB ALFREDO SCARPELLI |
06317445000186 |
ESTORNO DO SALDO DA NE 02175/2022, PARA FINS DE ADEQUACAO ORCAMENTARIA. PPSB70929/2021,CONVENIO:44/2022-SE |
-R$ 53.958,03 |
| 2022 |
08820 |
23052022 |
PP |
SB |
070929/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB ALFREDO SCARPELLI |
06317445000186 |
ESTORNO DO SALDO DA NE 02176/2022, PARA FINS DE ADEQUACAO ORCAMENTARIA. PPSB70929/2021,CONVENIO:44/2022-SE |
-R$ 22.950,17 |
| 2022 |
08821 |
23052022 |
PP |
SB |
070929/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB ALFREDO SCARPELLI |
06317445000186 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO, TERMO DE APOSTILAMENTO(PRIMEIRO) N.46/2022-SE, EM FLS.156.PPSB70929/2021,CONVENIO:044/2022-SE |
R$ 53.958,03 |
| 2022 |
08822 |
23052022 |
PP |
SB |
070929/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB ALFREDO SCARPELLI |
06317445000186 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO, TERMO DE APOSTILAMENTO(PRIMEIRO) N.46/2022-SE, EM FLS.156.PPSB70929/2021,CONVENIO:044/2022-SE |
R$ 22.950,17 |
| 2022 |
08823 |
24052022 |
PC |
|
001908/2021 |
202100457 |
LUIZ CARLOS DONADIO - REFORMAS E INSTALACOES |
09232909000140 |
FORNECIMENTO E INSTALACAO DE DRYWALL E FORRO ACARTONADO ATA DE REGISTRO DE PRECOS 540/2021 PC1908/2021A001,AF:1598/2022 PROCESSO DIGITAL: 2213/2021 |
R$ 54.733,79 |
| 2022 |
08824 |
24052022 |
PP |
SB |
098964/2021 |
000000000 |
ABASC - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ACAO SOCIAL |
02653857000993 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO,MANUTENCAO,AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. PPSB98964/2021,CONVENIO:1/2022-SE |
R$ 220.851,06 |
| 2022 |
08825 |
24052022 |
PC |
|
001908/2021 |
202100457 |
LUIZ CARLOS DONADIO - REFORMAS E INSTALACOES |
09232909000140 |
FORNECIMENTO E INSTALACAO DE DRYWALL E FORRO ACARTONADO ATA DE REGISTRO DE PRECOS 540/2021 PC1908/2021A001,AF:1598/2022 PROCESSO DIGITAL: 2213/2021 |
R$ 18.873,72 |
| 2022 |
08826 |
24052022 |
PC |
|
001908/2021 |
202100457 |
LUIZ CARLOS DONADIO - REFORMAS E INSTALACOES |
09232909000140 |
FORNECIMENTO E INSTALACAO DE DRYWALL E FORRO ACARTONADO ATA DE REGISTRO DE PRECOS 540/2021 PC1908/2021A001,AF:1598/2022 PROCESSO DIGITAL: 2213/2021 |
R$ 20.761,09 |
| 2022 |
08827 |
24052022 |
PP |
SB |
071378/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB VEREADOR JOSE AVILEZ |
06969551000144 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. - PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO, CONFORME MINUTAS DE GAM: 523/2022 E 522/2022 EM FLS. 178 E 179. TERMO DE APOSTILAMENTO Nº118/2022-SE EM FLS.176PPSB71378/2021,CONVENIO:117/2022-SE |
R$ 23.165,79 |
| 2022 |
08828 |
24052022 |
PP |
SB |
071378/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB VEREADOR JOSE AVILEZ |
06969551000144 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. - PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO, CONFORME MINUTAS DE GAM: 523/2022 E 522/2022 EM FLS. 178 E 179. TERMO DE APOSTILAMENTO Nº118/2022-SE EM FLS.176PPSB71378/2021,CONVENIO:117/2022-SE |
R$ 17.861,90 |
| 2022 |
08829 |
24052022 |
PP |
SB |
071378/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB VEREADOR JOSE AVILEZ |
06969551000144 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. - PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO, CONFORME MINUTAS DE GAM: 523/2022 E 522/2022 EM FLS. 178 E 179. TERMO DE APOSTILAMENTO Nº118/2022-SE EM FLS.176PPSB71378/2021,CONVENIO:117/2022-SE |
R$ 45.383,82 |
| 2022 |
08830 |
24052022 |
PP |
SB |
071378/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB VEREADOR JOSE AVILEZ |
06969551000144 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. - PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO, CONFORME MINUTAS DE GAM: 523/2022 E 522/2022 EM FLS. 178 E 179. TERMO DE APOSTILAMENTO Nº118/2022-SE EM FLS.176PPSB71378/2021,CONVENIO:117/2022-SE |
R$ 5.166,32 |
| 2022 |
08831 |
24052022 |
PP |
SB |
071378/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB VEREADOR JOSE AVILEZ |
06969551000144 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. - PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO, CONFORME MINUTAS DE GAM: 523/2022 E 522/2022 EM FLS. 178 E 179. TERMO DE APOSTILAMENTO Nº118/2022-SE EM FLS.176PPSB71378/2021,CONVENIO:117/2022-SE |
R$ 3.983,48 |
| 2022 |
09170 |
25052022 |
PP |
SB |
098977/2021 |
000000000 |
ABEF ASSOCIACAO BENEFICENTE FIDELIDADE |
31719643000113 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. PPSB98977/2021,CONVENIO:2/2022-SE |
R$ 326.116,64 |
| 2022 |
09171 |
25052022 |
PP |
SB |
098989/2021 |
000000000 |
ASSOCIACAO ASSISTENCIAL EDIFICANDO VIDAS |
30329974000184 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. PPSB098989/2021,CONVENIO:7/2022-SE |
R$ 301.417,02 |
| 2022 |
09172 |
25052022 |
PP |
SB |
098989/2021 |
000000000 |
ASSOCIACAO ASSISTENCIAL EDIFICANDO VIDAS |
30329974000184 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. PPSB098989/2021,CONVENIO:7/2022-SE |
R$ 401.889,36 |
| 2022 |
09173 |
25052022 |
PP |
SB |
098981/2021 |
000000000 |
ASSISTENCIA SOCIAL BENEFICENTE DE RESGATE AO |
00513882000270 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. PPSB98981/2021,CONVENIO:5/2022-SE |
R$ 291.167,79 |
| 2022 |
09174 |
25052022 |
PP |
SB |
098981/2021 |
000000000 |
ASSISTENCIA SOCIAL BENEFICENTE DE RESGATE AO |
00513882000270 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. PPSB98981/2021,CONVENIO:5/2022-SE |
R$ 388.223,72 |
| 2022 |
09175 |
25052022 |
PP |
SB |
075429/2021 |
000000000 |
ASSISTENCIA SOCIAL BENEFICENTE DE RESGATE AO AMPA |
00513882000199 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA NA INSTITUIÇÃO, MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE,PRIORITARIAMENTE ÀS RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES DO MUNICÍPIO. TERMO DE APOSTILAMENTO N. 4/2022 EM P. 173.PPSB75429/2021,CONVENIO:4/2022-SE |
R$ 280.603,29 |
| 2022 |
09176 |
25052022 |
PP |
SB |
075429/2021 |
000000000 |
ASSISTENCIA SOCIAL BENEFICENTE DE RESGATE AO AMPA |
00513882000199 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA NA INSTITUIÇÃO, MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE,PRIORITARIAMENTE ÀS RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES DO MUNICÍPIO. TERMO DE APOSTILAMENTO N. 4/2022 EM P. 173.PPSB75429/2021,CONVENIO:4/2022-SE |
R$ 374.137,72 |
| 2022 |
09177 |
25052022 |
PP |
SB |
050139/2020 |
000000000 |
AJUDA DE CUSTO A ATLETAS CONVOCADOS |
46523239000147 |
CONCESSAO DE BOLSAS-AUXILIO A ATLETAS QUE COMPETEM REPRESENTANDO O MUNICIPIO. CONFORME ITEM UNICO PARCIAL DA ATA N.329 DO FAE. PPSB50139/2020 |
R$ 21.800,00 |
| 2022 |
09178 |
25052022 |
PP |
SB |
100538/2021 |
000000000 |
MARCELO CECILIO LUTFI |
29359070866 |
HONORARIOS PERICIAIS PROVISORIOS ACAO DE DESAPROPRIACAO PROPOSTA PELO MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO X DECIO HUMBERTO BELOTI AUTOS N.1003795-85.2022.8.26.0564, 1a.VARA DA FAZENDA PUBLICA. FILE: 21937. PPSB100538/2021 |
R$ 4.000,00 |
| 2022 |
09179 |
25052022 |
PP |
SB |
086974/2020 |
000000000 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESA PARA OCORRER COM O PAGAMENTO DE TARIFA PELA ANALISE DA REPROGRAMAÇAO TC 0426467-58 REFERENTE A LICITAÇAO DOS LOTES 1,2,3 DA ETAPA 2 DO CONTRATO N.0426.467-58/2013 - PAC MANANCIAIS. PPSB86974/2020 |
R$ 34.003,47 |
| 2022 |
09180 |
25052022 |
PP |
SB |
075426/2021 |
000000000 |
ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL - UNIDADE DE SAO BER- |
35797364001958 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA NA INSTITUIÇÃO, MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE ÀS RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES DO MUNICÍPIO. TERMO DE APOSTILAMENTO N. 03/2022 EM P. 198.PPSB75426/2021,CONVENIO:3/2022-SE |
R$ 347.974,74 |
| 2022 |
09181 |
25052022 |
PP |
SB |
075426/2021 |
000000000 |
ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL - UNIDADE DE SAO BER- |
35797364001958 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA NA INSTITUIÇÃO, MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE ÀS RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES DO MUNICÍPIO. TERMO DE APOSTILAMENTO N. 03/2022 EM P. 198.PPSB75426/2021,CONVENIO:3/2022-SE |
R$ 463.966,32 |
| 2022 |
09182 |
25052022 |
PP |
SB |
075426/2021 |
000000000 |
ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL - UNIDADE DE SAO BER- |
35797364001958 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA NA INSTITUIÇÃO, MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE ÀS RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES DO MUNICÍPIO. TERMO DE APOSTILAMENTO N. 03/2022 EM P. 198.PPSB75426/2021,CONVENIO:3/2022-SE |
R$ 300,00 |
| 2022 |
09183 |
25052022 |
PP |
SB |
075426/2021 |
000000000 |
ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL - UNIDADE DE SAO BER- |
35797364001958 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA NA INSTITUIÇÃO, MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE ÀS RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES DO MUNICÍPIO. TERMO DE APOSTILAMENTO N. 03/2022 EM P. 198.PPSB75426/2021,CONVENIO:3/2022-SE |
R$ 400,00 |
| 2022 |
09184 |
25052022 |
PP |
SB |
071699/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB LOURENCO FILHO |
49524366000159 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO - PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTÁRIO. TERMO DE APOSTILAMENTO N.º140/2022-SE EM FLS.168. CONFORME MINUTAS DE GAM N.529 E 530/2022. PPSB71699/2021,CONVENIO:139/2022-SE |
R$ 63.093,36 |
| 2022 |
09185 |
25052022 |
PP |
SB |
071699/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB LOURENCO FILHO |
49524366000159 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO - PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTÁRIO. TERMO DE APOSTILAMENTO N.º140/2022-SE EM FLS.168. CONFORME MINUTAS DE GAM N.529 E 530/2022. PPSB71699/2021,CONVENIO:139/2022-SE |
R$ 9.139,65 |
| 2022 |
09474 |
31052022 |
PP |
SB |
071040/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB CELSO AUGUSTO DANIEL |
18840187000105 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 02627, CONSTANTE NO DP 06320 - OP 06745, CONFORME GAM - 002873255 E ANULACAO 00921. |
-R$ 4.451,93 |
| 2022 |
09475 |
31052022 |
PP |
SB |
071709/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB LUIZA MARIA DE FARIAS |
28338966000152 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 02591, CONSTANTE NO DP 02568 - OP 02598, CONFORME GAM - 002873266 E ANULACAO 00922. |
-R$ 12.092,22 |
| 2022 |
09476 |
31052022 |
PP |
SB |
071709/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB LUIZA MARIA DE FARIAS |
28338966000152 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 02592, CONSTANTE NO DP 02568 - OP 02598, CONFORME GAM - 002873266 E ANULACAO 00923. |
-R$ 26.481,23 |
| 2022 |
09477 |
31052022 |
PP |
SB |
071709/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB LUIZA MARIA DE FARIAS |
28338966000152 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 02593, CONSTANTE NO DP 02568 - OP 02598, CONFORME GAM - 002873266 E ANULACAO 00924. |
-R$ 1.914,96 |
| 2022 |
09478 |
31052022 |
PP |
SB |
071709/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB LUIZA MARIA DE FARIAS |
28338966000152 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 02595, CONSTANTE NO DP 02568 - OP 02598, CONFORME GAM - 002873266 E ANULACAO 00925. |
-R$ 4.193,64 |
| 2022 |
09479 |
31052022 |
PP |
SB |
071709/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB LUIZA MARIA DE FARIAS |
28338966000152 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 02596, CONSTANTE NO DP 02568 - OP 02598, CONFORME GAM - 002873266 E ANULACAO 00926. |
-R$ 50.948,76 |
| 2022 |
09480 |
31052022 |
PP |
SB |
071709/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB LUIZA MARIA DE FARIAS |
28338966000152 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 02597, CONSTANTE NO DP 02568 - OP 02598, CONFORME GAM - 002873266 E ANULACAO 00927. |
-R$ 8.068,38 |
| 2022 |
09481 |
31052022 |
PP |
SB |
071378/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB VEREADOR JOSE AVILEZ |
06969551000144 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 03048, CONSTANTE NO DP 03902 - OP 03951, CONFORME GAM - 002873268 E ANULACAO 00928. |
-R$ 17.749,46 |
| 2022 |
09482 |
31052022 |
PP |
SB |
071378/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB VEREADOR JOSE AVILEZ |
06969551000144 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 03049, CONSTANTE NO DP 03902 - OP 03951, CONFORME GAM - 002873268 E ANULACAO 00929. |
-R$ 13.685,66 |
| 2022 |
09483 |
31052022 |
PP |
SB |
071378/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB VEREADOR JOSE AVILEZ |
06969551000144 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 03050, CONSTANTE NO DP 03902 - OP 03951, CONFORME GAM - 002873268 E ANULACAO 00930. |
-R$ 2.583,16 |
| 2022 |
09484 |
31052022 |
PP |
SB |
071378/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB VEREADOR JOSE AVILEZ |
06969551000144 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 03051, CONSTANTE NO DP 03902 - OP 03951, CONFORME GAM - 002873268 E ANULACAO 00931. |
-R$ 1.991,74 |
| 2022 |
09485 |
31052022 |
PP |
SB |
071378/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB VEREADOR JOSE AVILEZ |
06969551000144 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 03052, CONSTANTE NO DP 03902 - OP 03951, CONFORME GAM - 002873268 E ANULACAO 00932. |
-R$ 34.772,74 |
| 2022 |
09486 |
31052022 |
PP |
SB |
071378/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB VEREADOR JOSE AVILEZ |
06969551000144 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 03053, CONSTANTE NO DP 03902 - OP 03951, CONFORME GAM - 002873268 E ANULACAO 00933. |
-R$ 5.060,65 |
| 2022 |
09487 |
31052022 |
PP |
SB |
071040/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB CELSO AUGUSTO DANIEL |
18840187000105 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 02614, CONSTANTE NO DP 01718 - OP 01891, CONFORME GAM - 002873254 E ANULACAO 00934. |
-R$ 110.483,22 |
| 2022 |
09488 |
31052022 |
PP |
SB |
071040/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB CELSO AUGUSTO DANIEL |
18840187000105 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 02616, CONSTANTE NO DP 01718 - OP 01891, CONFORME GAM - 002873254 E ANULACAO 00935. |
-R$ 132.514,19 |
| 2022 |
09489 |
31052022 |
PP |
SB |
071040/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB CELSO AUGUSTO DANIEL |
18840187000105 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 02618, CONSTANTE NO DP 01718 - OP 01891, CONFORME GAM - 002873254 E ANULACAO 00936. |
-R$ 5.339,67 |
| 2022 |
09490 |
31052022 |
PP |
SB |
071040/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB CELSO AUGUSTO DANIEL |
18840187000105 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 02619, CONSTANTE NO DP 01718 - OP 01891, CONFORME GAM - 002873254 E ANULACAO 00937. |
-R$ 337.273,71 |
| 2022 |
09491 |
31052022 |
PP |
SB |
071040/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB CELSO AUGUSTO DANIEL |
18840187000105 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 02620, CONSTANTE NO DP 01718 - OP 01891, CONFORME GAM - 002873254 E ANULACAO 00938. |
-R$ 13.590,48 |
| 2022 |
09492 |
31052022 |
PP |
SB |
071040/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB CELSO AUGUSTO DANIEL |
18840187000105 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 02627, CONSTANTE NO DP 01718 - OP 01891, CONFORME GAM - 002873254 E ANULACAO 00939. |
-R$ 4.451,93 |
| 2022 |
09493 |
31052022 |
PP |
SB |
071378/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB VEREADOR JOSE AVILEZ |
06969551000144 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 03048, CONSTANTE NO DP 06335 - OP 06864, CONFORME GAM - 002873270 E ANULACAO 00940. |
-R$ 5.416,33 |
| 2022 |
09494 |
31052022 |
PP |
SB |
071378/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB VEREADOR JOSE AVILEZ |
06969551000144 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 03049, CONSTANTE NO DP 06335 - OP 06864, CONFORME GAM - 002873270 E ANULACAO 00941. |
-R$ 4.176,24 |
| 2022 |
09495 |
31052022 |
PP |
SB |
071378/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB VEREADOR JOSE AVILEZ |
06969551000144 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 03050, CONSTANTE NO DP 06335 - OP 06864, CONFORME GAM - 002873270 E ANULACAO 00942. |
-R$ 2.583,16 |
| 2022 |
09496 |
31052022 |
PP |
SB |
071378/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB VEREADOR JOSE AVILEZ |
06969551000144 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 03051, CONSTANTE NO DP 06335 - OP 06864, CONFORME GAM - 002873270 E ANULACAO 00943. |
-R$ 1.991,74 |
| 2022 |
09497 |
31052022 |
PP |
SB |
071378/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB VEREADOR JOSE AVILEZ |
06969551000144 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 03052, CONSTANTE NO DP 06335 - OP 06864, CONFORME GAM - 002873270 E ANULACAO 00944. |
-R$ 10.611,08 |
| 2022 |
09498 |
31052022 |
PP |
SB |
071378/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB VEREADOR JOSE AVILEZ |
06969551000144 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 03053, CONSTANTE NO DP 06335 - OP 06864, CONFORME GAM - 002873270 E ANULACAO 00945. |
-R$ 5.060,65 |
| 2022 |
09499 |
31052022 |
PP |
SB |
071709/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB LUIZA MARIA DE FARIAS |
28338966000152 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 02591, CONSTANTE NO DP 06430 - OP 06817, CONFORME GAM - 002873264 E ANULACAO 00946. |
-R$ 5.086,04 |
| 2022 |
09500 |
31052022 |
PP |
SB |
071709/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB LUIZA MARIA DE FARIAS |
28338966000152 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 02592, CONSTANTE NO DP 06430 - OP 06817, CONFORME GAM - 002873264 E ANULACAO 00947. |
-R$ 11.138,12 |
| 2022 |
08510 |
19052022 |
PP |
SB |
015858/1998 |
000000000 |
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE S |
62577929000135 |
AQUISICAO DE KITS UNIFORMES PARA FUNCIONARIOS DO CADASTRO UNICO NO POUPATEMPO, EM SUBSTIUIÇAO A NE 5753/2021, PARA FINS DE ACERTO DO CODIGO DE APLICAÇAO E RECURSO FINANCEIRO. PROCESSODIGITAL:SB31963/2021 PPSB15858/1998 |
R$ 1.890,21 |
| 2022 |
08511 |
19052022 |
PC |
|
001101/2022 |
202200182 |
FUNDACAO DO ABC - FUABC |
57571275000100 |
PRESTAÇAO DE SERVIÇO SOCIAL PARA OS CENTROS DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS,CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL- CREAS,CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA-CENTRO POP E CENTRO DE REFERENCIA E APOIO A MULHER-CRAM.PARECER GPGM EM FLS.50/53.TERMO DE APROVAÇAO EM FLS.65.RATIFICAÇAO/HOMOLOGAÇAO EM FLS.66. |
R$ 191.263,50 |
| 2022 |
08512 |
19052022 |
PC |
|
001357/2019 |
201900280 |
MR COMPUTER INFORMATICA LTDA |
00495124000195 |
SERVICO ESPECIALIZADO PARA FORNECIMENTO DE SOLUCAO DE IMPRESSAO E COPIA CORPORATIVA, POR MEIO DE DISPONIBILIDADE DE EQUIPAMENTOS MULTIFUNCIONAIS E IMPRESSORAS, DE CARATER LOCAL COM ACESSO VIA REDE LOCAL (TCP-IP), DESTINADOS A IMPRESSAO E REPROGRAFIA DE DOCUMENTOS NAS DEPENDENCIAS DA PMSBC,2º.REAJUSTE DE PRECOS NA ORDEM DE 7%,MANIF. PGM.5 N.151/22 EM FLS 1326/1327, |
R$ 90.000,00 |
| 2022 |
08513 |
19052022 |
PP |
SB |
014306/2022 |
000000000 |
JASMINE MAMEDE SALEM |
45540282833 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM ALIMENTAÇAO PARA O SENHOR PREFEITO E AUTORIDADES EM VISITAS OFICIAIS AO MUNICIPIO PARA CUMPRIMENTO DE AGENDA. PPSB14306/2022 |
R$ 1.200,00 |
| 2022 |
08514 |
19052022 |
PC |
|
001357/2019 |
201900280 |
MR COMPUTER INFORMATICA LTDA |
00495124000195 |
SERVICO ESPECIALIZADO PARA FORNECIMENTO DE SOLUCAO DE IMPRESSAO E COPIA CORPORATIVA, POR MEIO DE DISPONIBILIDADE DE EQUIPAMENTOS MULTIFUNCIONAIS E IMPRESSORAS, DE CARATER LOCAL COM ACESSO VIA REDE LOCAL (TCP-IP), DESTINADOS A IMPRESSAO E REPROGRAFIA DE DOCUMENTOS NAS DEPENDENCIAS DA PMSBC,2º.REAJUSTE DE PRECOS NA ORDEM DE 7%,MANIF. PGM-5 N.151/22 EM FLS 1326/1327, |
R$ 20.966,86 |
| 2022 |
08515 |
19052022 |
PC |
|
001357/2019 |
201900280 |
MR COMPUTER INFORMATICA LTDA |
00495124000195 |
SERVICO ESPECIALIZADO PARA FORNECIMENTO DE SOLUCAO DE IMPRESSAO E COPIA CORPORATIVA, POR MEIO DE DISPONIBILIDADE DE EQUIPAMENTOS MULTIFUNCIONAIS E IMPRESSORAS, DE CARATER LOCAL COM ACESSO VIA REDE LOCAL (TCP-IP), DESTINADOS A IMPRESSAO E REPROGRAFIA DE DOCUMENTOS NAS DEPENDENCIAS DA PMSBC,2º.REAJUSTE DE PRECOS NA ORDEM DE 7%,MANIF. PGM-5 N.151/22 EM FLS 1326/1327, |
R$ 10.483,43 |
| 2022 |
08516 |
19052022 |
PC |
|
000675/2021 |
202100266 |
INTERMUNDI ATIVIDADES PROFISSIONAIS E SERVICOS LTD |
23167170000160 |
ESTORNO DO SALDO DA NE 01948/2022, PARA FINS DE ACERTO DO CODIGO DE APLICACAO. PC675/2021,CONTRATO:74/2021 |
-R$ 2.370,95 |
| 2022 |
08517 |
19052022 |
PC |
|
000675/2021 |
202100266 |
INTERMUNDI ATIVIDADES PROFISSIONAIS E SERVICOS LTD |
23167170000160 |
ESTORNO TOTAL DA NE 06370/2022, PARA FINS DE ACERTO DO CODIGO DE APLICACAO. PC675/2021,CONTRATO:74/2021 |
-R$ 40.306,54 |
| 2022 |
08518 |
19052022 |
PC |
|
001357/2019 |
201900280 |
MR COMPUTER INFORMATICA LTDA |
00495124000195 |
SERVICO ESPECIALIZADO PARA FORNECIMENTO DE SOLUCAO DE IMPRESSAO E COPIA CORPORATIVA, POR MEIO DE DISPONIBILIDADE DE EQUIPAMENTOS MULTIFUNCIONAIS E IMPRESSORAS, DE CARATER LOCAL COM ACESSO VIA REDE LOCAL (TCP-IP), DESTINADOS A IMPRESSAO E REPROGRAFIA DE DOCUMENTOS NAS DEPENDENCIAS DA PMSBC,2º.REAJUSTE DE PRECOS NA ORDEM DE 7%,MANIF. PGM-5 N.151/22 EM FLS 1326/1327, |
R$ 3.744,08 |
| 2022 |
08519 |
19052022 |
PC |
|
001357/2019 |
201900280 |
MR COMPUTER INFORMATICA LTDA |
00495124000195 |
SERVICO ESPECIALIZADO PARA FORNECIMENTO DE SOLUCAO DE IMPRESSAO E COPIA CORPORATIVA, POR MEIO DE DISPONIBILIDADE DE EQUIPAMENTOS MULTIFUNCIONAIS E IMPRESSORAS, DE CARATER LOCAL COM ACESSO VIA REDE LOCAL (TCP-IP), DESTINADOS A IMPRESSAO E REPROGRAFIA DE DOCUMENTOS NAS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCACAO,2o.REAJUSTE DE PRECOS NAORDEM DE 7%,MANIF.PGM-5 N.151/22 EM FL.1326/1327 |
R$ 2.246,45 |
| 2022 |
08520 |
19052022 |
PC |
|
001357/2019 |
201900280 |
MR COMPUTER INFORMATICA LTDA |
00495124000195 |
SERVIÇO ESPECIALIZADO PARA FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO DE IMPRESSÃO E CÓPIA CORPORATIVA, POR MEIO DE DISPONIBILIDADE DE EQUIPAMENTOS MULTIFUNCIONAIS E IMPRESSORAS, DE CARÁTER LOCAL COM ACESSO VIA REDE LOCAL (TCP-IP), DESTINADOS À IMPRESSAO E REPROGRAFIA DE DOCUMENTOS PARA O CADASTRO ÚNICO, CRAM,CRAS II, EXPEDIENTE DO SAS-1, DO SAS-2, SAS-011 E EM SERV. DE APOIO,2º.REAJUSTE DE PRECOS NA |
R$ 11.232,06 |
| 2022 |
08521 |
19052022 |
PC |
|
001357/2019 |
201900280 |
MR COMPUTER INFORMATICA LTDA |
00495124000195 |
SERVIÇO ESPECIALIZADO PARA FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO DE IMPRESSÃO E CÓPIA CORPORATIVA, POR MEIO DE DISPONIBILIDADE DE EQUIPAMENTOS MULTIFUNCIONAIS E IMPRESSORAS, DE CARÁTER LOCAL COM ACESSO VIA REDE LOCAL (TCP-IP), DESTINADOS À IMPRESSAO E REPROGRAFIA DE DOCUMENTOS PARA O CADASTRO ÚNICO, CRAM,CRAS II, EXPEDIENTE DO SAS-1, DO SAS-2, SAS-011 E EM SERV. DE APOIO,2º. REAJUSTE DE PRECOS NA |
R$ 749,00 |
| 2022 |
08522 |
19052022 |
PP |
SB |
070970/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB ARIANO SUASSUNA |
28106724000133 |
ESTORNO DO SALDO DA NOTA DE EMPENHO 2164/2022, PARA FINS DE ADEQUAÇAO ORCAMENTARIA. PPSB70970/2021,CONVENIO:59/2022-SE |
-R$ 2.468,65 |
| 2022 |
08523 |
19052022 |
PP |
SB |
070970/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB ARIANO SUASSUNA |
28106724000133 |
ESTORNO DO SALDO DA NOTA DE EMPENHO 2165/2022, PARA FINS DE ADEQUAÇAO ORCAMENTARIA. PPSB70970/2021,CONVENIO:59/2022-SE |
-R$ 11.452,11 |
| 2022 |
08524 |
19052022 |
PP |
SB |
070970/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB ARIANO SUASSUNA |
28106724000133 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. - PARA FINS DE ADEQUAÇAO ORÇAMENTARIA, TERMO DE APOSTILAMENTO N.61/2022 EM FLS.168. SB70970/2021 |
R$ 2.468,65 |
| 2022 |
08525 |
19052022 |
PP |
SB |
070970/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB ARIANO SUASSUNA |
28106724000133 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. - PARA FINS DE ADEQUAÇAO ORÇAMENTARIA, TERMO DE APOSTILAMENTO N.61/2022 EM FLS.168. PPSB70970/2021,CONVENIO:59/2022-SE |
R$ 11.452,11 |
| 2022 |
08526 |
20052022 |
PP |
SB |
071253/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB FERNANDO PESSOA |
00656392000141 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 02420, CONSTANTE NO DP 01700 - OP 01827, CONFORME GAM - 002856552 E ANULACAO 00594. |
-R$ 65.642,08 |
| 2022 |
08527 |
20052022 |
PP |
SB |
071253/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB FERNANDO PESSOA |
00656392000141 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 02421, CONSTANTE NO DP 01700 - OP 01827, CONFORME GAM - 002856552 E ANULACAO 00595. |
-R$ 8.079,65 |
| 2022 |
08832 |
24052022 |
PP |
SB |
071378/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB VEREADOR JOSE AVILEZ |
06969551000144 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. - PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO, CONFORME MINUTAS DE GAM: 523/2022 E 522/2022 EM FLS. 178 E 179. TERMO DE APOSTILAMENTO Nº118/2022-SE EM FLS.176PPSB71378/2021,CONVENIO:117/2022-SE |
R$ 10.121,30 |
| 2022 |
08833 |
24052022 |
PP |
SB |
070911/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB ALDINO PINOTTI |
49522303000163 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO, CONFORME MINUTA DE GAM Nº 518/2022. TERMO DE APOSTILAMENTO(PRIMEIRO) N.44/2022-SE, EMFLS.151. |
R$ 69.229,77 |
| 2022 |
08834 |
24052022 |
PP |
SB |
070911/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB ALDINO PINOTTI |
49522303000163 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO, CONFORME MINUTA DE GAM Nº 518/2022. TERMO DE APOSTILAMENTO(PRIMEIRO) N.44/2022-SE, EMFLS.151. |
R$ 5.446,50 |
| 2022 |
08835 |
24052022 |
PC |
|
002704/2021 |
202200030 |
PORTAL LTDA |
05005873000100 |
AQUISICAO DE AMOXICILINA 500MG + CLAVULANATO DE POTASSIO 125MG. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.44/2022. PC2704/2021A002,AF:1574/2022 PROCESSO DIGITAL: 389/2022 |
R$ 65.682,00 |
| 2022 |
08836 |
24052022 |
PP |
SB |
070911/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB ALDINO PINOTTI |
49522303000163 |
ESTORNO DO SALDO DA NE 02198/2022, PARA FINS DE ADEQUACAO ORCAMENTARIA. PPSB70911/2021,CONVENIO:42/2022-SE |
-R$ 35.844,56 |
| 2022 |
08837 |
24052022 |
PC |
|
002704/2021 |
202200030 |
PORTAL LTDA |
05005873000100 |
AQUISICAO DE METOCLOPRAMIDA CLORIDRATO 10MG POR AMPOLA DE 2ML. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.44/2022. PC2704/2021A002,AF:1574/2022 PROCESSO DIGITAL: 389/2022 |
R$ 7.059,60 |
| 2022 |
08838 |
24052022 |
PP |
SB |
070911/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB ALDINO PINOTTI |
49522303000163 |
ESTORNO DO SALDO DA NE 02199/2022, PARA FINS DE ADEQUACAO ORCAMENTARIA. PPSB70911/2021,CONVENIO:42/2022-SE |
-R$ 5.446,50 |
| 2022 |
08839 |
24052022 |
PP |
SB |
070911/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB ALDINO PINOTTI |
49522303000163 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO, TERMO DE APOSTILAMENTO(PRIMEIRO) N.44/2022-SE, EM FLS.151.PPSB70911/2021,CONVENIO:042/2022-SE |
R$ 35.844,56 |
| 2022 |
08840 |
24052022 |
PP |
SB |
070911/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB ALDINO PINOTTI |
49522303000163 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO, TERMO DE APOSTILAMENTO(PRIMEIRO) N.44/2022-SE, EM FLS.151.PPSB70911/2021,CONVENIO:042/2022-SE |
R$ 5.446,50 |
| 2022 |
08841 |
24052022 |
PP |
SB |
071378/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB VEREADOR JOSE AVILEZ |
06969551000144 |
ESTORNO DO SALDO DA NOTA DE EMPENHO 3048/2022, PARA FINS DE ADEQUAÇAO ORCAMENTARIA. PPSB71378/2021,CONVENIO:117/2022-SE |
-R$ 4.209,52 |
| 2022 |
08842 |
24052022 |
PP |
SB |
071378/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB VEREADOR JOSE AVILEZ |
06969551000144 |
ESTORNO DO SALDO DA NOTA DE EMPENHO 3049/2022, PARA FINS DE ADEQUAÇAO ORCAMENTARIA. PPSB71378/2021,CONVENIO:117/2022-SE |
-R$ 3.245,74 |
| 2022 |
08843 |
24052022 |
PP |
SB |
071378/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB VEREADOR JOSE AVILEZ |
06969551000144 |
ESTORNO DO SALDO DA NOTA DE EMPENHO 3052/2022, PARA FINS DE ADEQUAÇAO ORCAMENTARIA. PPSB71378/2021,CONVENIO:117/2022-SE |
-R$ 8.246,82 |
| 2022 |
08844 |
24052022 |
PP |
SB |
071378/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB VEREADOR JOSE AVILEZ |
06969551000144 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. - PARA FINS DE ADEQUAÇAO ORÇAMENTARIA, TERMO DE APOSTILAMENTO Nº118/2022-SE EM FLS.176 PPSB71378/2021,CONVENIO:117/2022-SE |
R$ 4.209,52 |
| 2022 |
08845 |
24052022 |
PP |
SB |
071378/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB VEREADOR JOSE AVILEZ |
06969551000144 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. - PARA FINS DE ADEQUAÇAO ORÇAMENTARIA, TERMO DE APOSTILAMENTO Nº118/2022-SE EM FLS.176 PPSB71378/2021,CONVENIO:117/2022-SE |
R$ 3.245,74 |
| 2022 |
08846 |
24052022 |
PP |
SB |
071378/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB VEREADOR JOSE AVILEZ |
06969551000144 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. - PARA FINS DE ADEQUAÇAO ORÇAMENTARIA, TERMO DE APOSTILAMENTO Nº118/2022-SE EM FLS.176 PPSB71378/2021,CONVENIO:117/2022-SE |
R$ 8.246,82 |
| 2022 |
08847 |
24052022 |
PP |
SB |
071709/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB LUIZA MARIA DE FARIAS |
28338966000152 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. - PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO, CONFORME MINUTAS DE GAM: 107/2022 E 521/2022 EM FLS.172 E 173.TERMO DE APOSTILAMENTO N.143/2022 EM FLS.170. |
R$ 17.178,26 |
| 2022 |
08848 |
24052022 |
PP |
SB |
071709/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB LUIZA MARIA DE FARIAS |
28338966000152 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. - PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO, CONFORME MINUTAS DE GAM: 107/2022 E 521/2022 EM FLS.172 E 173.TERMO DE APOSTILAMENTO N.143/2022 EM FLS.170. |
R$ 37.619,35 |
| 2022 |
08849 |
24052022 |
PP |
SB |
071709/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB LUIZA MARIA DE FARIAS |
28338966000152 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. - PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO, CONFORME MINUTAS DE GAM: 107/2022 E 521/2022 EM FLS.172 E 173.TERMO DE APOSTILAMENTO N.143/2022 EM FLS.170. |
R$ 72.378,01 |
| 2022 |
08850 |
24052022 |
PP |
SB |
071709/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB LUIZA MARIA DE FARIAS |
28338966000152 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. - PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO, CONFORME MINUTAS DE GAM: 107/2022 E 521/2022 EM FLS.172 E 173.TERMO DE APOSTILAMENTO N.143/2022 EM FLS.170. |
R$ 3.829,92 |
| 2022 |
08851 |
24052022 |
PP |
SB |
071709/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB LUIZA MARIA DE FARIAS |
28338966000152 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. - PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO, CONFORME MINUTAS DE GAM: 107/2022 E 521/2022 EM FLS.172 E 173.TERMO DE APOSTILAMENTO N.143/2022 EM FLS.170. |
R$ 8.387,28 |
| 2022 |
10357 |
14062022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 4.194.399,00 |
| 2022 |
10358 |
14062022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 2.169.419,00 |
| 2022 |
10359 |
14062022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - CRECHE EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 702.339,00 |
| 2022 |
10360 |
14062022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - PRE-ESCOLA EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 4.842.322,00 |
| 2022 |
10361 |
14062022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 34.099,00 |
| 2022 |
10362 |
14062022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 1.156.579,00 |
| 2022 |
10363 |
14062022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 93.059,00 |
| 2022 |
10364 |
14062022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 267.219,00 |
| 2022 |
10365 |
14062022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-TRANSPORTE - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 279.751,00 |
| 2022 |
10366 |
14062022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-TRANSPORTE - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 20.855,00 |
| 2022 |
10367 |
14062022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-TRANSPORTE - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - PRE-ESCOLA EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 307.658,00 |
| 2022 |
10368 |
14062022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-TRANSPORTE EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 1.887,00 |
| 2022 |
10369 |
14062022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-TRANSPORTE - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 89.046,00 |
| 2022 |
10370 |
14062022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-TRANSPORTE - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 9.404,00 |
| 2022 |
10371 |
14062022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 1.929.901,00 |
| 2022 |
10372 |
14062022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 15.568,00 |
| 2022 |
10373 |
14062022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 1.089,00 |
| 2022 |
10374 |
14062022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 132.876,00 |
| 2022 |
10375 |
14062022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 29.940,00 |
| 2022 |
10376 |
14062022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 5.468,00 |
| 2022 |
10377 |
14062022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 19.463,00 |
| 2022 |
10378 |
14062022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 184.458,00 |
| 2022 |
10379 |
14062022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 2.767.438,00 |
| 2022 |
10380 |
14062022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 6.122,00 |
| 2022 |
10381 |
14062022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 42.578,00 |
| 2022 |
10382 |
14062022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 106.971,00 |
| 2022 |
10383 |
14062022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 159.048,00 |
| 2022 |
10384 |
14062022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 59.465,00 |
| 2022 |
10385 |
14062022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 117.909,00 |
| 2022 |
10386 |
14062022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 41.138,00 |
| 2022 |
10387 |
14062022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 10.163,00 |
| 2022 |
10388 |
14062022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 14.933,00 |
| 2022 |
10389 |
14062022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 6.661,00 |
| 2022 |
10693 |
14062022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 148.399,00 |
| 2022 |
10694 |
14062022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 913.635,00 |
| 2022 |
10695 |
14062022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 52.454,00 |
| 2022 |
10696 |
14062022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 22.641,00 |
| 2022 |
10697 |
14062022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 20.102,00 |
| 2022 |
10698 |
14062022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 107.447,00 |
| 2022 |
10699 |
14062022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 43.979,00 |
| 2022 |
10700 |
14062022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 36.879,00 |
| 2022 |
10701 |
14062022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 1.995.927,00 |
| 2022 |
10702 |
14062022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 307.128,00 |
| 2022 |
10703 |
14062022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 136.663,00 |
| 2022 |
10704 |
14062022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 32.453,00 |
| 2022 |
10705 |
14062022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 84.042,00 |
| 2022 |
10706 |
14062022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 1.396.342,00 |
| 2022 |
10707 |
14062022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 270.699,00 |
| 2022 |
10708 |
14062022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 2.653.603,00 |
| 2022 |
10709 |
14062022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 128.930,00 |
| 2022 |
10710 |
14062022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 59.087,00 |
| 2022 |
10711 |
14062022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 371.545,00 |
| 2022 |
10712 |
14062022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 664.700,00 |
| 2022 |
10713 |
14062022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 164.079,00 |
| 2022 |
10714 |
14062022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 2.458.680,00 |
| 2022 |
10715 |
14062022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 42.139,00 |
| 2022 |
10716 |
14062022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 6.391,00 |
| 2022 |
10717 |
14062022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 109,00 |
| 2022 |
10718 |
14062022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 260.565,00 |
| 2022 |
10719 |
14062022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 34.590,00 |
| 2022 |
10720 |
14062022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 21.176,00 |
| 2022 |
10721 |
14062022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 31.652,00 |
| 2022 |
10722 |
14062022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 37.278,00 |
| 2022 |
10723 |
14062022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 52.377,00 |
| 2022 |
10724 |
14062022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 120.259,00 |
| 2022 |
10725 |
14062022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 2.287.602,00 |
| 2022 |
10726 |
14062022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 156.783,00 |
| 2022 |
09861 |
07062022 |
PC |
|
001287/2022 |
202200214 |
DROGARIA ECOMED LTDA |
17143503000119 |
AQUISICAO DE CETOCONAZOL 20MG/G + BETAMETASONA 0,64MG/G + NEOMICINA 2,5MG/G, CREME DERMATOLOGICO DEXCLORFENIRAMINA 10 MG/G E FLUTICASONA 27,5MCG SPRAY NASAL EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL PC1287/2022,AF:1814/2022 |
R$ 1.326,00 |
| 2022 |
09862 |
07062022 |
PC |
|
000002/2022 |
202210004 |
ANTES E DEPOIS INSTALACOES E REFORMAS LTDA |
12505171000151 |
EXECUÇÃO DE OBRAS DE REFORMA E REPARO EM IMOVEL PARA A IMPLANTAÇAO DA NOVA UNIDADE DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO - ATENDE BEM DO BAIRRO TABOÃO. TERMO DE HOMOLOGAÇAO/ADJUDICAÇAO EM FLS. 983; MANIFESTACAO PGM-5 115/2022 EM FLS.83/92 DO PC. DIGITAL 1417/2022PC2/2022,TD.COJUL:110/2022 |
R$ 28.133,26 |
| 2022 |
09863 |
07062022 |
PC |
|
000002/2022 |
202210004 |
ANTES E DEPOIS INSTALACOES E REFORMAS LTDA |
12505171000151 |
EXECUÇÃO DE OBRAS DE REFORMA E REPARO EM IMOVEL PARA A IMPLANTAÇAO DA NOVA UNIDADE DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO - ATENDE BEM DO BAIRRO TABOÃO. TERMO DE HOMOLOGAÇAO/ADJUDICAÇAO EM FLS. 983; MANIFESTACAO PGM-5 115/2022 EM FLS.83/92 DO PC. DIGITAL 1417/2022PC2/2022,TD.COJUL:110/2022 |
R$ 253.199,38 |
| 2022 |
09864 |
07062022 |
PC |
|
000708/2021 |
202110028 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
04597289000129 |
AQUISICAO DE MATERIAIS PARA INFRAESTRUTURA DE REDES FISICA,LOGICA,ELETRICA E OUTRAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA EMEB MARCOS ROGERIO DA ROSA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.001/2022. PROPOSTA N.4989/2022 EM 178/192. PC708/2021-A010.AF01806/2022.PC DIGITAL:0671/2022. |
R$ 34.643,20 |
| 2022 |
09865 |
07062022 |
PC |
|
000708/2021 |
202110028 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
04597289000129 |
SERVICOS DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FISICA,LOGICA,ELETRICA E OUTRAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA EMEB MARCOS ROGERIO DA ROSA. . ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.001/2022. PROPOSTA N.4989/2022 EM FLS. 178/192.PC708/2021-A010.AF01806/2022. |
R$ 37.152,50 |
| 2022 |
09866 |
07062022 |
PC |
|
000937/2021 |
202100278 |
TOTALCAD TREINAMENTO E COMERCIO LTDA |
12550309000134 |
FORNECIMENTO DE LICENÇA PERMANENTE ZWCAD PROFISSIONAL 2021 SOFTLOCK ATA DE REGISTRO DE PRECOS 386/2021 PC937/2021A007,AF:1848/2022 PROCESSO DIGITAL: 1365/2022 |
R$ 68.000,00 |
| 2022 |
09867 |
07062022 |
PC |
|
000708/2021 |
202110028 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
04597289000129 |
AQUISICAO DE EQUIPAMENTO PARA SERVICOS DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FISICA, LOGICA, ELETRICA E OUTRAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA EMEB MARCOS ROGERIO DA ROSA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.001/2022. PROPOSTA N.4989/2022 EM FLS. 178/192.PC708/2021-A010.AF01806/2022. |
R$ 69.365,00 |
| 2022 |
09868 |
07062022 |
PC |
|
000396/2022 |
202200138 |
PGS SERVIÇOS GERAIS LTDA |
10013519000168 |
SERVICOS DE PINTURA COM TINTA ESMALTE SINTETICO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 00205/2022. PC396/2022A002,AF:1484/2022 PROCESSO DIGITAL: 927/2022 |
R$ 12.600,00 |
| 2022 |
09869 |
07062022 |
PP |
SB |
069166/2022 |
000000000 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESA REFERENTE A TARIFA DE REPROGRAMACAO DO REMANESCENTE DE OBRA DE LIGAÇAO DO CORREDOR LESTE OESTES - LOTE 01. CONTRATO DE FINANCIAMENTO Nº 0396.652-55/2014, PPSB69166/2022 |
R$ 19.872,00 |
| 2022 |
09870 |
07062022 |
PC |
|
000957/2022 |
202200206 |
FEDERACAO PAULISTA DE XADREZ |
47678388000148 |
DESPESA COM PAGAMENTO DE ANUIDADE REFERENTE A FILIACAO DE ENTIDADE E ATLETAS DA LIGA DE XADREZ DE SAO BERNARDO DO CAMPO, ANO 2022. PC957/2022,AF:1834/2022 |
R$ 5.435,00 |
| 2022 |
09871 |
07062022 |
PC |
|
001067/2022 |
202200213 |
KGM ARTES GRAFICAS LTDA |
08982173000164 |
FORNECIMENTO DE INGRESSOS DE ESTACIONAMENTO DO PARQUE ESTORIL. PC1067/2022,AF:1836/2022 |
R$ 5.350,00 |
| 2022 |
09872 |
07062022 |
PC |
|
001930/2021 |
202100490 |
VISAO LIMP DESCARTAVEIS HIGIENE E LIMPEZA LTDA |
19214320000172 |
AQUISIÇAO DE TOALHA DE PAPEL INTERFOLHAS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 19/2022. PC1930/2021A002,AF:1825/2022 PROCESSO DIGITAL: 341/2022 |
R$ 277.820,00 |
| 2022 |
09873 |
07062022 |
PC |
|
001930/2021 |
202100490 |
VISAO LIMP DESCARTAVEIS HIGIENE E LIMPEZA LTDA |
19214320000172 |
AQUISIÇAO DE TOALHA DE PAPEL INTERFOLHAS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 19/2022. PC1930/2021A002,AF:1825/2022 PROCESSO DIGITAL: 341/2022 |
R$ 95.800,00 |
| 2022 |
09874 |
07062022 |
PC |
|
001930/2021 |
202100490 |
VISAO LIMP DESCARTAVEIS HIGIENE E LIMPEZA LTDA |
19214320000172 |
AQUISIÇAO DE TOALHA DE PAPEL INTERFOLHAS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 19/2022. PC1930/2021A002,AF:1825/2022 PROCESSO DIGITAL: 341/2022 |
R$ 105.380,00 |
| 2022 |
09875 |
07062022 |
PC |
|
001430/2022 |
202200045 |
ADILSON VIEIRA 06938597847 |
17875754000198 |
APRESENTACAO TEATRAL DA CIA SOMA TEATRAL, A SER REALIZADA NO TEATRO ELIS REGINA, NO DIA 09/6/2022, DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE. PC1430/2022,TERMO DE APROVACAO:70047/2022 |
R$ 2.400,00 |
| 2022 |
09876 |
07062022 |
PC |
|
000202/2022 |
202200083 |
NEWCARE COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITA |
07707978000137 |
AQUISIÇAO DE CATETER NASAL PARA OXIGENIO, TIPO OCULOS-INFANTIL/ ADULTO, ATA DE REGISTRO DE PRECOS 75/2022. PC202/2022A001,AF:1549/2022 PROCESSO DIGITAL: 504/2022 |
R$ 3.050,00 |
| 2022 |
09877 |
07062022 |
PC |
|
001335/2022 |
202200212 |
M & M LOPES COMERCIO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE |
05672109000199 |
AQUISIÇÃO DE ROUPAS INTIMAS (CALCINHAS E CUECAS) PC1335/2022,AF:1824/2022 |
R$ 10.875,00 |
| 2022 |
09878 |
07062022 |
PP |
SB |
001096/1988 |
000000000 |
FUNDACAO DO ABC - FUABC |
57571275000100 |
TRANSFERENCIA A TITULO DE CONTRIBUICAO EM ATENDIMENTO AO DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL 1546/1967 ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL 2415/1980, CONFORME OFICIO PRE Nº 105/2022. PPSB1096/1988 PROCESSO DIGITAL: SB46186/2020 |
R$ 810.000,00 |
| 2022 |
09879 |
07062022 |
PC |
|
002144/2021 |
202200002 |
ELON MURILO CASTRO ALVES |
15487780000113 |
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE SUPORTE NA UTILIZAÇÃO DO SISTEMA DE INTEGRAÇÃO AMBIENTAL -SIA, MANUTENÇÃO CORRETIVA E EVOLUTIVA DO SOFTWARE E DESENVOLVIMENTO ESPECIFICO (CUSTOMIZAÇÕES) PARA A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTEÇÃO ANIMAL. MANIFESTACAO PGM-5 56/2022 EM FLS.178/183VTERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO EM FLS. 279. |
R$ 74.088,00 |
| 2022 |
09880 |
07062022 |
PC |
|
001592/2020 |
202000024 |
CARTAO LEGAL SISTEMAS DE AUTOMATIZACAO E GERENCIA |
09665176000137 |
SERVIÇOS DE RECARGA DE CRÉDITOS EM CARTÃO LEGAL E AQUISIÇÃO DE PLÁSTICOS PARA USUÁRIOS DOS PROGRAMAS SOCIAIS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 2ª PRORROGAÇAO DE PRAZO POR 12 MESES. MANIFESTACAO PGM-5 319/2022 EM FLS.511/513, TERMO DE APROVAÇAO/HOMOLOGACAO EM FLS. 517/518.PC1592/2020,CONTRATO: 103/2020. |
R$ 44.672,00 |
| 2022 |
09881 |
08062022 |
PP |
SB |
122209/2021 |
000000000 |
ASSOCIACAO SANTO INACIO PARA INTEGRACAO DO TRABA- |
58166281000137 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE CONJULGAR ESFORCOS PARA DESENVOLVER ACOES RELATIVAS A INCLUSAO SOCIAL, PROFISSIONAL, EDUCACIONAL E CULTURAL DA PESSOA COM DEFICIENCIA. - PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO, CONFORME MINUTAS DE GAM: 705/2022, 706/2022, 707/2022 E 708/2022 EM FLS. 240 A 243.PPSB122209/2021,CONVENIO:39/2022-SE |
R$ 245.817,96 |
| 2022 |
10066 |
13062022 |
PC |
|
002249/2021 |
202110038 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
21941290000148 |
EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO EM PROPRIOS MUNICIPAIS E EM PREDIOS LOCADOS E/OU CONVENIADOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NA BIBLIOTECA MONTEIRO LOBATO CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO Nº26/2022 PELA SU-2 EM FLS.24ATA DE REGISTRO DE PRECOS 77/2022 |
R$ 113.178,33 |
| 2022 |
10067 |
13062022 |
PC |
|
001678/2021 |
202100440 |
INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA |
59309302000199 |
AQUISICAO DE CATETER VENOSO PERIFERICO DE SEGURANCA, NUM. 22G ATA DE REGISTRO DE PRECOS 539/2021 PC1678/2021A002,AF:1872/2022 PROCESSO DIGITAL: 2261/2021 |
R$ 47.250,00 |
| 2022 |
10068 |
13062022 |
PP |
SB |
127458/2021 |
000000000 |
INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS |
46523239000147 |
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - EXERCÍCIO 2022 - PPSB 127458/2021. |
R$ 4.822,00 |
| 2022 |
10069 |
13062022 |
PP |
SB |
127458/2021 |
000000000 |
INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS |
46523239000147 |
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - EXERCÍCIO 2022 - PPSB 127458/2021. |
R$ 13.996,00 |
| 2022 |
10070 |
13062022 |
PP |
SB |
098863/2020 |
000000000 |
MARCELO RUBINSTEIN |
18275401844 |
HONORARIOS PERICIAIS COMPLEMENTAR ARBITRADOS NA ACAO DE DESAPROPRIACAO PROPOSTA PELO MUNICIPIO EM FACE DE ESPORTE CLUBE SAO BERNARDO. AUTOS N.1005740-44.2021.8.26.0564 - 1ª VARA DA FAZENDA PUBLICA, FILE: 20748 COTA DA PGM-3 DE FLS.183 SB98863/2020 |
R$ 4.600,00 |
| 2022 |
10071 |
13062022 |
PP |
SB |
127445/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO A APOSENTADOS |
46523239000147 |
COMPLEMENTO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - EXERCÍCIO 2022 - PPSB 127445/2021. |
R$ 41.944,00 |
| 2022 |
10072 |
13062022 |
PP |
SB |
127445/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO A APOSENTADOS |
46523239000147 |
COMPLEMENTO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - EXERCÍCIO 2022 - PPSB 127445/2021. |
R$ 152.090,00 |
| 2022 |
10073 |
13062022 |
PC |
|
000715/2021 |
202110002 |
CLARO S.A. |
40432544000147 |
PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO - STFC,NAS MODALIDADES LOCAL,LONGA DISTANCIA NACIONAL E LONGA DISTANCIA INTERNACIONAL,NAS FORMAS FIXO PARA FIXO E FIXO PARA MOVEL,SERVICO DE 0800 E LINHAS TELEFONICAS AVULSAS PARA ATENDER OS EDIFICIOS DO MUNICIPIO, (LOTES 3 E 4) PROCESSO DIGITAL:PC1970/2021PC715/2021,CONTRATO:89/2021 |
R$ 17.000,00 |
| 2022 |
10074 |
13062022 |
PP |
SB |
127449/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS MEMBROS DO CONSELHO |
46523239000147 |
REMUNERAÇÃO - CONSELHEIROS TUTELARES - EXERCÍCIO 2022 - PPSB 127449/2021. |
R$ 205.893,00 |
| 2022 |
10075 |
13062022 |
PC |
|
000937/2021 |
202100278 |
TOTALCAD TREINAMENTO E COMERCIO LTDA |
12550309000134 |
FORNECIMENTO DE LICENÇA PERMANENTE ZWCAD PROFISSIONAL 2021 SOFTLO CK MONOUSARIO OU EM REDE ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.386/2021 PC937/2021A008,AF:1948/2022 PROCESSO DIGITAL: 1392/2022 |
R$ 3.400,00 |
| 2022 |
10076 |
13062022 |
PP |
SB |
127449/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS MEMBROS DO CONSELHO |
46523239000147 |
REMUNERAÇÃO - CONSELHEIROS TUTELARES - EXERCÍCIO 2022 - PPSB 127449/2021. |
R$ 505.180,00 |
| 2022 |
10077 |
13062022 |
PC |
|
001436/2022 |
202200234 |
UNIAO NACIONAL DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCACA |
06354628000171 |
PAGAMENTO DE ANUIDADE DA UNCME - UNIAO NACIONAL DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇAO. PC1436/2022,AF:1920/2022 |
R$ 2.430,20 |
| 2022 |
10078 |
13062022 |
PC |
|
001436/2022 |
202200234 |
UNIAO NACIONAL DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCACA |
06354628000171 |
PAGAMENTO DE ANUIDADE DA UNCME - UNIAO NACIONAL DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇAO. PC1436/2022,AF:1920/2022 |
R$ 838,00 |
| 2022 |
10079 |
13062022 |
PC |
|
001436/2022 |
202200234 |
UNIAO NACIONAL DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCACA |
06354628000171 |
PAGAMENTO DE ANUIDADE DA UNCME - UNIAO NACIONAL DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇAO. PC1436/2022,AF:1920/2022 |
R$ 921,80 |
| 2022 |
10080 |
13062022 |
PP |
SB |
015858/1998 |
000000000 |
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE S |
62577929000135 |
EXECUCAO, COMO INTERVENIENTE, DO PROJETO POUPA TEMPO - CENTRAIS DE ATENDIMENTO DO CIDADAO, NA IMPLANTACAO, INSTALACAO, OPERACAO, ADEQUACAO DO FUNCIONAMENTO E ADMINISTRACAO DO POSTO DE SERVICOS DO POUPATEMPO EM SAO BERNARDO DO CAMPO, CONFORME ARTIGO 1o. DO DECRETO ESTADUAL N. 42886/1998 (EX CLUSIVAMENTE CLAUSULA 11 DO CONVENIO PMSBC/ GOVERNO ESTADUAL - SECRETARIA DE GOVERNO E GESTAO |
R$ 13.231,47 |
| 2022 |
10081 |
14062022 |
PP |
SB |
070943/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB PROFESSORA ANA HENRIQUETA CLARK MARIM |
69255396000114 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 02171, CONSTANTE NO DP 02424 - OP 02382, CONFORME GAM - 002907080 E ANULACAO 01056. |
-R$ 210.982,46 |
| 2022 |
10082 |
14062022 |
PP |
SB |
070943/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB PROFESSORA ANA HENRIQUETA CLARK MARIM |
69255396000114 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 02172, CONSTANTE NO DP 02424 - OP 02382, CONFORME GAM - 002907080 E ANULACAO 01057. |
-R$ 6.512,43 |
| 2022 |
10083 |
14062022 |
PP |
SB |
070956/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB PROFESSORA ANNITA MAGRINI GUEDES |
49521107000174 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 02265, CONSTANTE NO DP 02754 - OP 02873, CONFORME GAM - 002907079 E ANULACAO 01058. |
-R$ 70.855,16 |
| 2022 |
10065 |
13062022 |
PC |
|
000312/2022 |
202200207 |
CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA |
07626776000160 |
AQUISIÇÃO DE MÁSCARA NÃO REINALANTE. PC312/2022,AF:1879/2022 |
R$ 14.700,00 |
| 2022 |
10084 |
14062022 |
PP |
SB |
070956/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB PROFESSORA ANNITA MAGRINI GUEDES |
49521107000174 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 02266, CONSTANTE NO DP 02754 - OP 02873, CONFORME GAM - 002907079 E ANULACAO 01059. |
-R$ 8.003,50 |
| 2022 |
10085 |
14062022 |
PP |
SB |
127461/2021 |
000000000 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
14337579000197 |
CONTRIBUICAO SBCPREV EXERCICIO 2022 - PPSB 127461/2021 |
R$ 71.368,00 |
| 2022 |
10086 |
14062022 |
PP |
SB |
127461/2021 |
000000000 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
14337579000197 |
CONTRIBUICAO SBCPREV EXERCICIO 2022 - PPSB 127461/2021 |
R$ 3.418.445,00 |
| 2022 |
10087 |
14062022 |
PP |
SB |
127461/2021 |
000000000 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
14337579000197 |
CONTRIBUICAO SBCPREV - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2022 - PPSB 127461/2021 |
R$ 11.816.463,00 |
| 2022 |
10088 |
14062022 |
PP |
SB |
127461/2021 |
000000000 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
14337579000197 |
CONTRIBUICAO SBCPREV EXERCICIO 2022 - PPSB 127461/2021 |
R$ 6.758.437,00 |
| 2022 |
10089 |
14062022 |
PP |
SB |
127461/2021 |
000000000 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
14337579000197 |
CONTRIBUICAO SBCPREV - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - CRECHE EXERCICIO 2022 - PPSB 127461/2021 |
R$ 26.356,00 |
| 2022 |
10090 |
14062022 |
PP |
SB |
127461/2021 |
000000000 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
14337579000197 |
CONTRIBUICAO SBCPREV - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - PRE-ESCOLA EXERCICIO 2022 - PPSB 127461/2021 |
R$ 11.467.451,00 |
| 2022 |
10391 |
14062022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 19.236,00 |
| 2022 |
10392 |
14062022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 15.366,00 |
| 2022 |
10393 |
14062022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 47.225,00 |
| 2022 |
10394 |
14062022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 144.799,00 |
| 2022 |
10395 |
14062022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 646.399,00 |
| 2022 |
10396 |
14062022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 8.179,00 |
| 2022 |
10397 |
14062022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-TRANSPORTE EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 3.868,00 |
| 2022 |
10398 |
14062022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-TRANSPORTE EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 3.132,00 |
| 2022 |
10399 |
14062022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-TRANSPORTE EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 3.543,00 |
| 2022 |
10400 |
14062022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 857.913,00 |
| 2022 |
10401 |
14062022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 58.189,00 |
| 2022 |
10402 |
14062022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 131.427,00 |
| 2022 |
10403 |
14062022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 5.564,00 |
| 2022 |
10404 |
14062022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 6.410,00 |
| 2022 |
10405 |
14062022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 309.383,00 |
| 2022 |
10406 |
14062022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 2.813.976,00 |
| 2022 |
10407 |
14062022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 12.804,00 |
| 2022 |
10408 |
14062022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 13.337,00 |
| 2022 |
10409 |
14062022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 72.637,00 |
| 2022 |
10410 |
14062022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 46.887,00 |
| 2022 |
10390 |
14062022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 4.441,00 |
| 2022 |
10411 |
14062022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 133.142,00 |
| 2022 |
10412 |
14062022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 24.205,00 |
| 2022 |
10413 |
14062022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 27.789,00 |
| 2022 |
10414 |
14062022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 89.202,00 |
| 2022 |
10415 |
14062022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 80.739,00 |
| 2022 |
10416 |
14062022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 596.359,00 |
| 2022 |
10417 |
14062022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 942.059,00 |
| 2022 |
10418 |
14062022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 408.907,00 |
| 2022 |
10419 |
14062022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 54.727,00 |
| 2022 |
10420 |
14062022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 19.660,00 |
| 2022 |
10421 |
14062022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 40.118,00 |
| 2022 |
10422 |
14062022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 40.155,00 |
| 2022 |
10423 |
14062022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 107.447,00 |
| 2022 |
10727 |
14062022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 39.221,00 |
| 2022 |
10728 |
14062022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 14.850,00 |
| 2022 |
10729 |
14062022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 388.567,00 |
| 2022 |
10730 |
14062022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 96.168,00 |
| 2022 |
10731 |
14062022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 20.891,00 |
| 2022 |
10732 |
14062022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 420.573,00 |
| 2022 |
10733 |
14062022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
SALARIO-FAMILIA EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 3.151,00 |
| 2022 |
10734 |
14062022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 199.939,00 |
| 2022 |
10735 |
14062022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-TRANSPORTE EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 201.109,00 |
| 2022 |
10736 |
14062022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-TRANSPORTE EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 41.561,00 |
| 2022 |
10737 |
14062022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-TRANSPORTE EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 490.151,00 |
| 2022 |
10738 |
14062022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 299.960,00 |
| 2022 |
10739 |
14062022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 71.321,00 |
| 2022 |
10740 |
14062022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 13.240,00 |
| 2022 |
10741 |
14062022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 152.293,00 |
| 2022 |
10742 |
14062022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 510.096,00 |
| 2022 |
10743 |
14062022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 271.486,00 |
| 2022 |
10744 |
14062022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 107.779,00 |
| 2022 |
10745 |
14062022 |
PC |
|
001462/2022 |
202200235 |
DROGARIA REMEDIO FACIL LTDA |
21581058000146 |
AQUISICAO DE HIALURONATO DE SODIO 0,15% (COLIRIO) E SITAGLIPTINA 100 MG. EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL. PC1462/2022,AF:1905/2022 |
R$ 4.169,60 |
| 2022 |
10746 |
14062022 |
PC |
|
001462/2022 |
202200235 |
DROGARIA ECOMED LTDA |
17143503000119 |
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS. EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL. PC1462/2022,AF:1906/2022 |
R$ 1.310,20 |
| 2022 |
10747 |
14062022 |
PC |
|
001462/2022 |
202200235 |
SAO PAULO COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA |
36368065000131 |
AQUISICAO DE INDAPAMIDA LIBERACAO PROLONGADA 1,5MG , TRILEPTAL 300MG E TOPAMAX 50MG. EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL. PC1462/2022,AF:1907/2022 |
R$ 7.651,20 |
| 2022 |
10748 |
14062022 |
PC |
|
001434/2022 |
202200223 |
DROGARIA REMEDIO FACIL LTDA |
21581058000146 |
AQUISICAO DE LEVETIRACETAM 1000MG. EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL. PC1434/2022,AF:1891/2022 |
R$ 2.707,20 |
| 2022 |
10749 |
14062022 |
PC |
|
001434/2022 |
202200223 |
DROGARIA ECOMED LTDA |
17143503000119 |
AQUISICAO DE SUPOSITORIO DE GLICERINA ADULTO, BROMOPRIDA 10MG E MONTELUCASTE SODICO 10MG. EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL. PC1434/2022,AF:1892/2022 |
R$ 1.252,80 |
| 2022 |
10750 |
14062022 |
PC |
|
001434/2022 |
202200223 |
SAO PAULO COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA |
36368065000131 |
AQUISICAO DE LAMOTRIGINA 100MG, VENLAFAXINA 37,5 MG E CETOCONAZOL 20MG/G + BETAMETASONA 0,64MG/G + NEOMICINA 2,5MG/G. EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL. PC1434/2022,AF:1893/2022 |
R$ 2.836,16 |
| 2022 |
10751 |
14062022 |
PC |
|
002249/2021 |
202110038 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
21941290000148 |
EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO EM PROPRIOS MUNICIPAIS E EM PREDIOS LOCADOS E/OU CONVENIADOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NO CENTRO CULTURAL JACOMO GUAZZELLI CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO Nº21/2022 PELA SU-2 EM FLS.31ATA DE REGISTRO DE PRECOS 77/2022 |
R$ 329.867,49 |
| 2022 |
10752 |
14062022 |
PC |
|
000737/2021 |
202100210 |
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA. |
67729178000491 |
AQUISICAO DE DIAZEPAN 10MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.308/2021 PC737/2021A001,AF:1870/2022 PROCESSO DIGITAL: 1378/2021 |
R$ 8.001,60 |
| 2022 |
10753 |
14062022 |
PC |
|
001412/2022 |
202200224 |
DROGARIA REMEDIO FACIL LTDA |
21581058000146 |
AQUISICAO DE INSULINA ASPART SOLUVEL 30% + INSULINA ASPART COM PROTAMINA 70%; INSULINA ANALOGA ULTRARRÁPIDA FIASP 100UI/ML E INSULINA DEGLUDECA 100UI/ML + LIRAGLUTIDA 3,6MG/ML EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL. PC1412/2022,AF:1895/2022 |
R$ 8.087,10 |
| 2022 |
10754 |
14062022 |
PC |
|
000906/2022 |
202200246 |
TOP CARE PRODUTO E SERVICOS HOSPITALARES EIRELLI |
27622068000169 |
AQUISICAO DE NEGATOSCOPIO DE DOIS CORPOS, VISOR TRANSLUCIDO, FLEXIVEL. PC906/2022,AF:1880/2022 |
R$ 2.800,00 |
| 2022 |
10755 |
14062022 |
PC |
|
000906/2022 |
202200246 |
TOP CARE PRODUTO E SERVICOS HOSPITALARES EIRELLI |
27622068000169 |
AQUISICAO DE NEGATOSCOPIO DE DOIS CORPOS, VISOR TRANSLUCIDO, FLEXIVEL. PC906/2022,AF:1880/2022 |
R$ 3.920,00 |
| 2022 |
10756 |
14062022 |
PC |
|
000906/2022 |
202200246 |
TOP CARE PRODUTO E SERVICOS HOSPITALARES EIRELLI |
27622068000169 |
AQUISICAO DE NEGATOSCOPIO DE DOIS CORPOS, VISOR TRANSLUCIDO, FLEXIVEL. PC906/2022,AF:1880/2022 |
R$ 14.560,00 |
| 2022 |
09882 |
08062022 |
PP |
SB |
071742/2013 |
000000000 |
AJUDA DE CUSTO AOS PROFISSIONAIS DO PROJETO MAIS |
46523239000147 |
AJUDA DE CUSTO PARA MORADIA E ALIMENTAÇÃO AOS PARTICIPANTES DO PROJETO MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, INSTITUÍDO PELO GOVERNO FEDERAL POR MEIO DA MEDIDA PROVISÓRIA N.6214/2013, PORTARIA INTERMINISTERIAL 1369/2013,NOS TERMOS DA RESOLUÇÃO GSS N. 17/2013, TERMO DE ADESÃO E COMPROMISSO ENTRE O MINISTÉRIO DA SAÚDE E O MUNICÍPIO EM FLS11/14 E RESOLUCAO CMS N.037 DE 26/10/2021 |
R$ 58.141,10 |
| 2022 |
09883 |
08062022 |
PP |
SB |
075442/2021 |
000000000 |
CRECHE JESUS DE NAZARETH |
00444286000102 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO,MANUTENCAO,AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE,COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. - PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO, CONFORMEMINUTAS DE GAM: 721/2022; 722/2022; 723/2022 E |
R$ 398.397,06 |
| 2022 |
09884 |
08062022 |
PP |
SB |
075442/2021 |
000000000 |
CRECHE JESUS DE NAZARETH |
00444286000102 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO,MANUTENCAO,AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE,COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. - PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO, CONFORMEMINUTAS DE GAM: 721/2022; 722/2022; 723/2022 E |
R$ 5.300,00 |
| 2022 |
09885 |
08062022 |
PP |
SB |
098989/2021 |
000000000 |
ASSOCIACAO ASSISTENCIAL EDIFICANDO VIDAS |
30329974000184 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. - PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO, CONFORMEMINUTAS DE GAM: 592/2022, 593/2022, 594/2022 E |
R$ 431.158,48 |
| 2022 |
09886 |
08062022 |
PP |
SB |
098989/2021 |
000000000 |
ASSOCIACAO ASSISTENCIAL EDIFICANDO VIDAS |
30329974000184 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. - PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO, CONFORMEMINUTAS DE GAM: 592/2022, 593/2022, 594/2022 E |
R$ 5.850,00 |
| 2022 |
09887 |
08062022 |
PC |
|
000941/2021 |
202100009 |
FUNDACAO GETULIO VARGAS |
33641663000144 |
ESTORNO PARCIAL DA NE 1818/2022. PC941/2021,CONTRATO:34/2021 |
-R$ 75.000,00 |
| 2022 |
09888 |
08062022 |
PP |
SB |
098991/2021 |
000000000 |
ASSOCIACAO BENEFICENTE SHEKINAH |
69253813000190 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. - PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO, CONFORMEMINUTAS DE GAM: 608/2022, 609/2022, 610/2022 E |
R$ 301.963,30 |
| 2022 |
09889 |
08062022 |
PP |
SB |
098991/2021 |
000000000 |
ASSOCIACAO BENEFICENTE SHEKINAH |
69253813000190 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. - PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO, CONFORMEMINUTAS DE GAM: 608/2022, 609/2022, 610/2022 E |
R$ 4.400,00 |
| 2022 |
09890 |
08062022 |
PC |
|
001400/2022 |
202200047 |
MARCELO FARIA XAVIER |
14014736873 |
APRESENTACAO TEATRAL NO CENTRO CULTURAL LAZARO PINTO DE AZEVEDO, A SER REALIZADA NO DIA 11/06/2022, DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DO MUNICIPIO. PC1400/2022,TERMO DE APROVACAO:70049/2022 |
R$ 1.500,00 |
| 2022 |
09891 |
08062022 |
PC |
|
001400/2022 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 971/2009, POR MARCELO FARIA XAVIER. PC1400/2022. |
R$ 300,00 |
| 2022 |
09892 |
08062022 |
PP |
SB |
075438/2021 |
000000000 |
ASSOCIACAO EDUCATIVA MADRE VINCENZA |
44352870000103 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO,MANUTENCAO,AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. - PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO, CONFORMEMINUTAS DE GAM: 624/2022, 625/2022, 626/2022 E |
R$ 334.593,08 |
| 2022 |
09893 |
08062022 |
PP |
SB |
075438/2021 |
000000000 |
ASSOCIACAO EDUCATIVA MADRE VINCENZA |
44352870000103 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO,MANUTENCAO,AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. - PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO, CONFORMEMINUTAS DE GAM: 624/2022, 625/2022, 626/2022 E |
R$ 4.750,00 |
| 2022 |
09894 |
08062022 |
PC |
|
000476/2020 |
202010007 |
CONSORCIO SEHAB-SBC |
40477603000101 |
SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA PARA A SUPERVISAO DE OBRA DE URBANIZACAO E EDIFICACAO DE ASSENTAMENTOS PRECARIOS DAS OBRAS E SERVICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE HABITACAO DO MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO. 1o REAJUSTE DE PRECOS NA ORDEM DE 9%.MANIFESTACAO PGM-5 N.166/2022 EM FLS.4297/V. TERMO DE HOMOLOGACAO EMFLS. 4304. TD COJUL 113/2022 PC 476/2020. |
R$ 302.242,45 |
| 2022 |
09895 |
08062022 |
PC |
|
001936/2021 |
202100489 |
SINSAI COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA |
27254286000198 |
AQUISICAO DE SOLVENTE PARA ASSOALHO ( REMOVEDOR ), ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.602/2021 PC1936/2021A001,AF:1850/2022 PROCESSO DIGITAL: 2521/2021 |
R$ 6.635,00 |
| 2022 |
09896 |
08062022 |
PC |
|
000054/2022 |
202200024 |
WALDIR G. DA SILVA INDUSTRIAL |
15521062000116 |
AQUISICAO DE REFRIGERADOR INDUSTRIAL VERTICAL DE 4 PORTAS. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 160/2022 PC54/2022A005,AF:1701/2022 PROCESSO DIGITAL: 898/2022 |
R$ 12.589,98 |
| 2022 |
09897 |
08062022 |
PC |
|
000054/2022 |
202200024 |
HEWLLEX COMERCIO DE PRODUTOS ELETRO ELETRONICOS LT |
97519539000193 |
AQUISICAO DE LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL COM CAPACIDADE DE 8 LITROS E MULTIPROCESSADOR DE ALIMENTOS. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 157/2022. PC54/2022A007,AF:1693/2022 PROCESSO DIGITAL: 954/2022 |
R$ 11.407,00 |
| 2022 |
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08062022 |
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001936/2021 |
202100489 |
Y R DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA |
13134595000110 |
AQUISICAO DE DESINFETANTE GERMICIDA, ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.603/2021 PC1936/2021A002,AF:1851/2022 PROCESSO DIGITAL: 2522/2021 |
R$ 19.650,00 |
| 2022 |
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CONTRIBUICAO SBCPREV - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2022 - PPSB 127461/2021 |
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| 2022 |
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| 2022 |
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14062022 |
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14062022 |
PP |
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127461/2021 |
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INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
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CONTRIBUICAO SBCPREV EXERCICIO 2022 - PPSB 127461/2021 |
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INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
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CONTRIBUICAO SBCPREV EXERCICIO 2022 - PPSB 127461/2021 |
R$ 16.312,00 |
| 2022 |
10113 |
14062022 |
PP |
SB |
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PP |
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PP |
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14062022 |
PP |
SB |
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FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
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| 2022 |
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14062022 |
PP |
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PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 104.859,00 |
| 2022 |
10444 |
14062022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 4.747.658,00 |
| 2022 |
10445 |
14062022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 525,00 |
| 2022 |
10446 |
14062022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 22.563,00 |
| 2022 |
10447 |
14062022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 358.074,00 |
| 2022 |
10448 |
14062022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 486.763,00 |
| 2022 |
10449 |
14062022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 207.919,00 |
| 2022 |
10450 |
14062022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 14.924,00 |
| 2022 |
10451 |
14062022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 130.821,00 |
| 2022 |
10452 |
14062022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 31.608,00 |
| 2022 |
10453 |
14062022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 312.859,00 |
| 2022 |
10454 |
14062022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 1.902.177,00 |
| 2022 |
10455 |
14062022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 51.102,00 |
| 2022 |
10456 |
14062022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 214.671,00 |
| 2022 |
10757 |
14062022 |
PC |
|
001873/2021 |
202100481 |
INTERLAB FARMACEUTICA LTDA |
43295831000140 |
AQUISICAO DE CEFALEXINA 250MG POR 5ML DE SUSPENSAO ORAL ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.569/2021 PC1873/2021A002,AF:1869/2022 PROCESSO DIGITAL: 2413/2021 |
R$ 30.240,00 |
| 2022 |
10758 |
14062022 |
PC |
|
001958/2021 |
202100499 |
CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A |
01554285000175 |
FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (CERTIFICADO + TOKEN). ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 575/2021 PC1958/2021A017,AF:1942/2022 PROCESSO DIGITAL: 1484/2022 |
R$ 75,00 |
| 2022 |
10759 |
14062022 |
PC |
|
000501/2021 |
202100241 |
EMS S/A. |
57507378000365 |
AQUISICAO DE ESPIRONOLACTONA 25MG POR COMPRIMIDO ATA DE REGISTRO DE PRECOS 336/2021 PC501/2021A002,AF:1871/2022 PROCESSO DIGITAL: 1336/2021 |
R$ 15.287,22 |
| 2022 |
10760 |
14062022 |
PC |
|
002673/2019 |
201900519 |
COOPERCAR - COOPERATIVA DOS PRESTADORES DE SERVICO |
07995986000126 |
ESTORNO TOTAL DA NE 6316/2022, PARA FINS DE ACERTO DO CODIGO DE APLICAÇÃO E RECURSO FINANCEIRO PC2673/2019,CONTRATO:25/2020 |
-R$ 127.333,32 |
| 2022 |
10761 |
14062022 |
PC |
|
001090/2019 |
201900286 |
MOBILIZA SERVICOS E TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA L |
22104571000109 |
ESTORNO TOTAL DA NE 6367/2022. PARA FINS DE ACERTO DO C/A E RECURSO FINANCEIRO. PC1090/2019,CONTRATO:91/2019 |
-R$ 285.892,96 |
| 2022 |
10762 |
14062022 |
PC |
|
000357/2021 |
202110005 |
EPT ENGENHARIA E PESQUISAS TECNOLOGICAS SA |
60730645000101 |
SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NECESSARIOS À EXECUÇÃO DE ESTUDOS E MAPEAMENTO FUNDIÁRIO A SEREM DESENVOLVIDOS NAS ÁREAS QUE COMPÕEM O PARQUE IMIGRANTES, QUE CONTA COM RECURSOS DO CT 0527.411- 37/2020 (FGTS/PROMORADIA), VINCULADO À SECRETARIA DE HABITAÇÃO - EMPENHO COMPLEMENTAR. PROC DIGITAL:SB28381/2022.PC357/2021,CONTRATO:25/2022 |
R$ 360.000,00 |
| 2022 |
10763 |
14062022 |
PP |
SB |
099024/2021 |
000000000 |
ESPACO SOLIDARIO ASSOCIACAO ASSISTENCIAL |
03048749000601 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 02398, CONSTANTE NO DP 04487 - OP 04793, CONFORME GAM - 002907254 E ANULACAO 01060. |
-R$ 79.422,40 |
| 2022 |
10764 |
14062022 |
PP |
SB |
099019/2021 |
000000000 |
ASSOCIACAO LAPIDAR |
33237048000177 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 02780, CONSTANTE NO DP 02907 - OP 03237, CONFORME GAM - 002907288 E ANULACAO 01061. |
-R$ 96.955,43 |
| 2022 |
10765 |
14062022 |
PP |
SB |
099019/2021 |
000000000 |
ASSOCIACAO LAPIDAR |
33237048000177 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 02780, CONSTANTE NO DP 04486 - OP 04792, CONFORME GAM - 002907292 E ANULACAO 01062. |
-R$ 83.100,85 |
| 2022 |
10766 |
14062022 |
PP |
SB |
099019/2021 |
000000000 |
ASSOCIACAO LAPIDAR |
33237048000177 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 02780, CONSTANTE NO DP 06155 - OP 06706, CONFORME GAM - 002907295 E ANULACAO 01063. |
-R$ 85.100,85 |
| 2022 |
10767 |
14062022 |
PP |
SB |
099019/2021 |
000000000 |
ASSOCIACAO LAPIDAR |
33237048000177 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 02783, CONSTANTE NO DP 06155 - OP 06706, CONFORME GAM - 002907295 E ANULACAO 01064. |
-R$ 2.000,00 |
| 2022 |
10768 |
14062022 |
PP |
SB |
075441/2021 |
000000000 |
CONGREGACAO DE SAO JOAO BATISTA |
17257510000737 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 02418, CONSTANTE NO DP 04477 - OP 04770, CONFORME GAM - 002907326 E ANULACAO 01065. |
-R$ 86.237,64 |
| 2022 |
10769 |
14062022 |
PP |
SB |
075441/2021 |
000000000 |
CONGREGACAO DE SAO JOAO BATISTA |
17257510000737 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 02418, CONSTANTE NO DP 06134 - OP 06503, CONFORME GAM - 002907329 E ANULACAO 01066. |
-R$ 88.237,64 |
| 2022 |
10770 |
14062022 |
PP |
SB |
075441/2021 |
000000000 |
CONGREGACAO DE SAO JOAO BATISTA |
17257510000737 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 02419, CONSTANTE NO DP 06134 - OP 06503, CONFORME GAM - 002907329 E ANULACAO 01067. |
-R$ 2.000,00 |
| 2022 |
10771 |
14062022 |
PP |
SB |
098989/2021 |
000000000 |
ASSOCIACAO ASSISTENCIAL EDIFICANDO VIDAS |
30329974000184 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 02368, CONSTANTE NO DP 04474 - OP 04767, CONFORME GAM - 002907325 E ANULACAO 01068. |
-R$ 100.472,34 |
| 2022 |
10772 |
14062022 |
PP |
SB |
099024/2021 |
000000000 |
ESPACO SOLIDARIO ASSOCIACAO ASSISTENCIAL |
03048749000601 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 02398, CONSTANTE NO DP 01278 - OP 01594, CONFORME GAM - 002907238 E ANULACAO 01069. |
-R$ 93.453,30 |
| 2022 |
10773 |
14062022 |
PP |
SB |
099024/2021 |
000000000 |
ESPACO SOLIDARIO ASSOCIACAO ASSISTENCIAL |
03048749000601 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 02399, CONSTANTE NO DP 01278 - OP 01594, CONFORME GAM - 002907238 E ANULACAO 01070. |
-R$ 2.750,00 |
| 2022 |
10774 |
14062022 |
PP |
SB |
098977/2021 |
000000000 |
ABEF ASSOCIACAO BENEFICENTE FIDELIDADE |
31719643000113 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 02374, CONSTANTE NO DP 03344 - OP 03544, CONFORME GAM - 002907269 E ANULACAO 01071. |
-R$ 95.574,03 |
| 2022 |
10775 |
14062022 |
PP |
SB |
098977/2021 |
000000000 |
ABEF ASSOCIACAO BENEFICENTE FIDELIDADE |
31719643000113 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 02374, CONSTANTE NO DP 04491 - OP 04915, CONFORME GAM - 002907283 E ANULACAO 01072. |
-R$ 81.529,16 |
| 2022 |
10776 |
14062022 |
PP |
SB |
098984/2021 |
000000000 |
ASSOCIACAO A PALAVRA DE DEUS |
45878840000513 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 02384, CONSTANTE NO DP 02579 - OP 02806, CONFORME GAM - 002907311 E ANULACAO 01073. |
-R$ 132.130,03 |
| 2022 |
10777 |
14062022 |
PP |
SB |
098984/2021 |
000000000 |
ASSOCIACAO A PALAVRA DE DEUS |
45878840000513 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 02385, CONSTANTE NO DP 02579 - OP 02806, CONFORME GAM - 002907311 E ANULACAO 01074. |
-R$ 6.000,00 |
| 2022 |
10778 |
14062022 |
PP |
SB |
098984/2021 |
000000000 |
ASSOCIACAO A PALAVRA DE DEUS |
45878840000513 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 02384, CONSTANTE NO DP 03782 - OP 04018, CONFORME GAM - 002907313 E ANULACAO 01075. |
-R$ 133.730,03 |
| 2022 |
10779 |
14062022 |
PP |
SB |
122203/2021 |
000000000 |
ASSOCIACAO ASSISTENCIAL EDIFICANDO VIDAS |
30329974000265 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 02777, CONSTANTE NO DP 03784 - OP 04021, CONFORME GAM - 002907334 E ANULACAO 01076. |
-R$ 168.684,65 |
| 2022 |
10780 |
14062022 |
PP |
SB |
122203/2021 |
000000000 |
ASSOCIACAO ASSISTENCIAL EDIFICANDO VIDAS |
30329974000265 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 02779, CONSTANTE NO DP 03784 - OP 04021, CONFORME GAM - 002907334 E ANULACAO 01077. |
-R$ 1.000,00 |
| 2022 |
10781 |
14062022 |
PP |
SB |
099028/2021 |
000000000 |
ESPACO SOLIDARIO ASSOCIACAO ASSISTENCIAL III |
03048749000873 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 02559, CONSTANTE NO DP 04471 - OP 04763, CONFORME GAM - 002907338 E ANULACAO 01078. |
-R$ 83.039,25 |
| 2022 |
10782 |
14062022 |
PP |
SB |
122203/2021 |
000000000 |
ASSOCIACAO ASSISTENCIAL EDIFICANDO VIDAS |
30329974000265 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 02777, CONSTANTE NO DP 06122 - OP 06374, CONFORME GAM - 002907340 E ANULACAO 01079. |
-R$ 159.247,33 |
| 2022 |
09899 |
08062022 |
PC |
|
001958/2021 |
202100499 |
CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A |
01554285000175 |
FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (SOMENTE CERTIFICADO) ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.575/2021 PC1958/2021A014,AF:1857/2022 PROCESSO DIGITAL: 324/2022 |
R$ 25,00 |
| 2022 |
09900 |
08062022 |
PC |
|
000112/2017 |
201700091 |
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE S |
62577929000135 |
ESTORNO DO SALDO DA NE 03945/2022. PC112/2017,CONTRATO:13/2017 |
-R$ 236.806,41 |
| 2022 |
09901 |
08062022 |
PP |
SB |
098991/2021 |
000000000 |
ASSOCIACAO BENEFICENTE SHEKINAH |
69253813000190 |
ESTORNO DA NE 9889/2022 PPSB98991/2021,CONVENIO:10/2022-SE |
-R$ 4.400,00 |
| 2022 |
09902 |
08062022 |
PP |
SB |
098991/2021 |
000000000 |
ASSOCIACAO BENEFICENTE SHEKINAH |
69253813000190 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. - PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO, CONFORMEMINUTAS DE GAM: 608/2022, 609/2022, 610/2022 E |
R$ 4.200,00 |
| 2022 |
09903 |
08062022 |
PC |
|
001575/2021 |
202100556 |
COLUMBIA COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA |
06317832000112 |
AQUISICAO DE LIMPADOR MULTIUSO ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.021/2022 PC1575/2021A001,AF:1849/2022 PROCESSO DIGITAL: 381/2022 |
R$ 11.310,00 |
| 2022 |
09904 |
08062022 |
PC |
|
001192/2022 |
202200163 |
MACROPEL COMERCIAL DE EMBALAGENS LTDA |
57334666000101 |
AQUISICAO DE SACO DE PAPEL KRAFT, PC1192/2022,AF:1855/2022 |
R$ 1.350,00 |
| 2022 |
09905 |
08062022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 168.413,38 |
| 2022 |
09906 |
08062022 |
PP |
SB |
127456/2021 |
000000000 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE SAO PAULO - |
47109087000101 |
RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO (CONTRIBUICAO PATRO NAL), RELATIVA A SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PAULO DISPONIBILIZADOS PARA PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO CONFORME LEI N.13973/05 E DECRETO N.46860/05 E 49721/08 DO MUNICIPIO DE SAO PAULO PPSB127456/2021 |
R$ 4.550,00 |
| 2022 |
09907 |
08062022 |
PP |
SB |
127456/2021 |
000000000 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
14337579000197 |
CONTRIBUICAO SBCPREV EXERCICIO 2022 - PPSB127456/2021 |
R$ 8.300,00 |
| 2022 |
09908 |
08062022 |
PC |
|
001439/2022 |
202200050 |
JOSE CARLOS DA SILVA |
46823301791 |
CONTRATAÇÃO DE APRESENTAÇÃO MUSICAL, NO CENTRO CULTURAL LAZARO PINTO DE AZEVEDO, NO DIA 18/06/2022, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO CULTURAL DA CIDADE. PC1439/2022,TERMO DE APROVACAO:70052/2022 |
R$ 1.000,00 |
| 2022 |
09909 |
08062022 |
PC |
|
001439/2022 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 971/2009, POR JOSE CARLOS DA SILVA. PC1439/2022 |
R$ 200,00 |
| 2022 |
09910 |
08062022 |
PP |
SB |
059238/2022 |
000000000 |
ELIZETE BELINTANI SILVA |
12743943840 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UM GABINETE PARA A PIA DA COZINHA LOCALIZADA NAS DEPENDENCIAS DO DEPARTAMENTO DO TESOURO. PPSB59238/2022 |
R$ 1.500,00 |
| 2022 |
09911 |
08062022 |
PC |
|
001437/2022 |
202200049 |
ANDRE APARECIDO DE SOUZA MORAES 34883607844 |
27021160000173 |
CONTRATAÇÃO DE ARTE-EDUCADOR DE MUSICA/VIOLA CAIPIRA, NO MÊS DE JUNHO, NO CENTRO LIVRE DE MUSICA, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO CULTURAL DA CIDADE. PC1437/2022,TERMO DE APROVACAO:70051/2022 |
R$ 855,00 |
| 2022 |
09912 |
08062022 |
PC |
|
001428/2022 |
202200046 |
KELI CRISTINA CARDOSO ARAGAO 13992248836 |
13745550000181 |
APRESENTACAO MUSICAL DO GRUPO NÓ NA PEDRA, NO DIA 10 DE JUNHO, NA CAMARA DE CULTURA ANTONIO ASSUMPÇÃO, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO CULTURAL DA CIDADE. PC1428/2022,TERMO DE APROVACAO:70048/2022 |
R$ 1.500,00 |
| 2022 |
09913 |
08062022 |
PP |
SB |
030238/2022 |
000000000 |
MARIA DE LOURDES SOARES DA SILVA |
12469168864 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO LEITOR DIGITALIZADOR DE MICROFILMES, PATRIMONIO Nº 314.762 NA SEÇÃO SF-101 DO DEPTO. DA RECEITA; SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NA MAQUINA ELETRICA DE CAFÉ DE 8 LTS, PATRIMONIO Nº 447.715 A SER UTILIZADA NA SEÇÃO SF-102 DO DEPTO. DA RECEITA.PPSB30238/202 |
R$ 2.250,00 |
| 2022 |
09914 |
09062022 |
PP |
SB |
131503/2021 |
000000000 |
RUY BATALHA DE CAMARGO |
39625818804 |
HONORARIOS PERICIAIS ARBITRADOS NA ACAO DE DESAPROPRIACAO PROPOSTA PELO MNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO X MARIO DO CARMO DE OLIVEIRA, AUTOS N.1027171-47.2015.8.26.0564,1a.VARA DA FAZENDA PUBLICA.FILE:13497. PPSB131503/2021. |
R$ 9.350,00 |
| 2022 |
09915 |
09062022 |
PP |
SB |
025216/2022 |
000000000 |
PATRICIA PAULINO DOS SANTOS |
26851257874 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 03981, CONSTANTE NO DP 03498 - OP 03863, CONFORME GAM - 002887758 E ANULACAO 01014. |
-R$ 626,50 |
| 2022 |
09916 |
09062022 |
PP |
SB |
025216/2022 |
000000000 |
PATRICIA PAULINO DOS SANTOS |
26851257874 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 03983, CONSTANTE NO DP 03498 - OP 03863, CONFORME GAM - 002887758 E ANULACAO 01015. |
-R$ 690,00 |
| 2022 |
09917 |
09062022 |
PP |
SB |
000799/2022 |
000000000 |
WALDINEIA BORGES ROCHA BEZERRA |
13127898835 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 04591, CONSTANTE NO DP 05076 - OP 05342, CONFORME GAM - 002887793 E ANULACAO 01016. |
-R$ 288,20 |
| 2022 |
09918 |
09062022 |
PP |
SB |
000799/2022 |
000000000 |
WALDINEIA BORGES ROCHA BEZERRA |
13127898835 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 04592, CONSTANTE NO DP 05076 - OP 05342, CONFORME GAM - 002887793 E ANULACAO 01017. |
-R$ 465,89 |
| 2022 |
09919 |
09062022 |
PP |
SB |
017571/2010 |
000000000 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESAS RELATIVAS AOS CONTRATO DE SUBEMPRESTIMO - SEGUNDA FASE DO PNAFM - [ JUROS] [NE DE COMPLEMENTO] PPSB17571/2010,CONTRATO:17571/2010 PROCESSO DIGITAL:39392/2020-SB |
R$ 40.000,00 |
| 2022 |
09920 |
09062022 |
PP |
SB |
083337/2018 |
000000000 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO DE EMPRESTIMO N.0520.049-83,PROGRAMA NACIONAL DE APOIO A GESTAO ADMINISTRATIVA E FISCAL DOS MUNICIPIOS BRASILEIROS - PNAFM III. [JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO] [NE COMPLEMENTO] PPSB83337/2018,CONTRATO:83337/2018 PROCESSO DIGITAL:PPSB43502/2020, |
R$ 33.000,00 |
| 2022 |
09921 |
09062022 |
PP |
SB |
083337/2018 |
000000000 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO DE EMPRESTIMO N.0520.049-83,PROGRAMA NACIONAL DE APOIO A GESTAO ADMINISTRATIVA E FISCAL DOS MUNICIPIOS BRASILEIROS - PNAFM III. [OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO].[NE DE COMPLEMENTO] PPSB83337/2018,CONTRATO:83337/2018 PROCESSO DIGITAL:PPSB43502/2020, |
R$ 5.000,00 |
| 2022 |
10125 |
14062022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 12.459,00 |
| 2022 |
10126 |
14062022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 842.655,00 |
| 2022 |
10127 |
14062022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 21.217,00 |
| 2022 |
10128 |
14062022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 93.610,00 |
| 2022 |
10129 |
14062022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 492.879,00 |
| 2022 |
10130 |
14062022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 2.597.303,00 |
| 2022 |
10131 |
14062022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 30.580,00 |
| 2022 |
10132 |
14062022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 34.699,00 |
| 2022 |
10133 |
14062022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 205.687,00 |
| 2022 |
10134 |
14062022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 86.370,00 |
| 2022 |
10135 |
14062022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 111.672,00 |
| 2022 |
10136 |
14062022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 54.557,00 |
| 2022 |
10137 |
14062022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 313.873,00 |
| 2022 |
10138 |
14062022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 37.700,00 |
| 2022 |
10139 |
14062022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 176.483,00 |
| 2022 |
10140 |
14062022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 5.372,00 |
| 2022 |
10141 |
14062022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 10.831,00 |
| 2022 |
10142 |
14062022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 71.631,00 |
| 2022 |
10143 |
14062022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 43.809,00 |
| 2022 |
10144 |
14062022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 12.190,00 |
| 2022 |
10145 |
14062022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 521.511,00 |
| 2022 |
10146 |
14062022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 9.928,00 |
| 2022 |
10147 |
14062022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 44.149,00 |
| 2022 |
10148 |
14062022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 42.199,00 |
| 2022 |
10149 |
14062022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 641.171,00 |
| 2022 |
10150 |
14062022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 5.142,00 |
| 2022 |
10151 |
14062022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 7.090,00 |
| 2022 |
10152 |
14062022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 34.348,00 |
| 2022 |
10153 |
14062022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 13.748,00 |
| 2022 |
10154 |
14062022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 1.897,00 |
| 2022 |
10155 |
14062022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 18.602,00 |
| 2022 |
10156 |
14062022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 80.066,00 |
| 2022 |
10157 |
14062022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 94.151,00 |
| 2022 |
10158 |
14062022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 42.739,00 |
| 2022 |
10457 |
14062022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 4.030,00 |
| 2022 |
10458 |
14062022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 70.643,00 |
| 2022 |
10459 |
14062022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 611.723,00 |
| 2022 |
10460 |
14062022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 79.659,00 |
| 2022 |
10461 |
14062022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 2.390,00 |
| 2022 |
10462 |
14062022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 15.319,00 |
| 2022 |
10463 |
14062022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 55.675,00 |
| 2022 |
10464 |
14062022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 195.999,00 |
| 2022 |
10465 |
14062022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 1.282.775,00 |
| 2022 |
10466 |
14062022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 23.741,00 |
| 2022 |
10467 |
14062022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 2.788,00 |
| 2022 |
10468 |
14062022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 71.210,00 |
| 2022 |
10469 |
14062022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 105.112,00 |
| 2022 |
10470 |
14062022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 18.052,00 |
| 2022 |
10471 |
14062022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 11.902,00 |
| 2022 |
10472 |
14062022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 66.459,00 |
| 2022 |
10473 |
14062022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 1.056.240,00 |
| 2022 |
10474 |
14062022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 2.151,00 |
| 2022 |
10475 |
14062022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 168.529,00 |
| 2022 |
10476 |
14062022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 54.493,00 |
| 2022 |
10477 |
14062022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 30.127,00 |
| 2022 |
10478 |
14062022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 131.383,00 |
| 2022 |
10479 |
14062022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 84.159,00 |
| 2022 |
10480 |
14062022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 278.380,00 |
| 2022 |
10481 |
14062022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 1.799,00 |
| 2022 |
10482 |
14062022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 6.773,00 |
| 2022 |
10483 |
14062022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 29.388,00 |
| 2022 |
10484 |
14062022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 107.447,00 |
| 2022 |
10485 |
14062022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 7.607,00 |
| 2022 |
10486 |
14062022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 17.074,00 |
| 2022 |
10487 |
14062022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 16.239,00 |
| 2022 |
10488 |
14062022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 429.763,00 |
| 2022 |
10489 |
14062022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 19.251,00 |
| 2022 |
10490 |
14062022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 27.259,00 |
| 2022 |
10809 |
14062022 |
PP |
SB |
099028/2021 |
000000000 |
ESPACO SOLIDARIO ASSOCIACAO ASSISTENCIAL III |
03048749000873 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 02559, CONSTANTE NO DP 06123 - OP 06375, CONFORME GAM - 002907339 E ANULACAO 01106. |
-R$ 85.039,25 |
| 2022 |
10810 |
14062022 |
PP |
SB |
099028/2021 |
000000000 |
ESPACO SOLIDARIO ASSOCIACAO ASSISTENCIAL III |
03048749000873 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 02560, CONSTANTE NO DP 06123 - OP 06375, CONFORME GAM - 002907339 E ANULACAO 01107. |
-R$ 2.000,00 |
| 2022 |
10811 |
14062022 |
PP |
SB |
075442/2021 |
000000000 |
CRECHE JESUS DE NAZARETH |
00444286000102 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 02412, CONSTANTE NO DP 06151 - OP 06581, CONFORME GAM - 002907363 E ANULACAO 01108. |
-R$ 94.468,39 |
| 2022 |
10812 |
14062022 |
PP |
SB |
075442/2021 |
000000000 |
CRECHE JESUS DE NAZARETH |
00444286000102 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 02413, CONSTANTE NO DP 06151 - OP 06581, CONFORME GAM - 002907363 E ANULACAO 01109. |
-R$ 2.000,00 |
| 2022 |
10813 |
14062022 |
PC |
|
000395/2022 |
202200058 |
IMPERIO DAS TOMADAS LTDA |
30260619000104 |
AQUISIÇÃO DE FERRO DE SOLDA. PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO E FINANCEIRO. MINUTA DE GAM Nº 740/2022. PC395/2022,AF:604/2022 |
R$ 237,60 |
| 2022 |
10814 |
14062022 |
PP |
SB |
098991/2021 |
000000000 |
ASSOCIACAO BENEFICENTE SHEKINAH |
69253813000190 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 02381, CONSTANTE NO DP 01253 - OP 01556, CONFORME GAM - 002907345 E ANULACAO 01110. |
-R$ 82.114,05 |
| 2022 |
10815 |
14062022 |
PP |
SB |
098991/2021 |
000000000 |
ASSOCIACAO BENEFICENTE SHEKINAH |
69253813000190 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 02382, CONSTANTE NO DP 01253 - OP 01556, CONFORME GAM - 002907345 E ANULACAO 01111. |
-R$ 2.200,00 |
| 2022 |
10816 |
14062022 |
PP |
SB |
098991/2021 |
000000000 |
ASSOCIACAO BENEFICENTE SHEKINAH |
69253813000190 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 02381, CONSTANTE NO DP 03780 - OP 04045, CONFORME GAM - 002907347 E ANULACAO 01112. |
-R$ 82.114,05 |
| 2022 |
10817 |
14062022 |
PP |
SB |
099027/2021 |
000000000 |
ESPACO SOLIDARIO ASSOCIACAO ASSISTENCIAL II |
03048749000792 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 02395, CONSTANTE NO DP 03767 - OP 04031, CONFORME GAM - 002907348 E ANULACAO 01113. |
-R$ 156.098,65 |
| 2022 |
10818 |
14062022 |
PP |
SB |
099027/2021 |
000000000 |
ESPACO SOLIDARIO ASSOCIACAO ASSISTENCIAL II |
03048749000792 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 02395, CONSTANTE NO DP 04461 - OP 04750, CONFORME GAM - 002907350 E ANULACAO 01114. |
-R$ 144.332,05 |
| 2022 |
10819 |
14062022 |
PP |
SB |
098991/2021 |
000000000 |
ASSOCIACAO BENEFICENTE SHEKINAH |
69253813000190 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 02381, CONSTANTE NO DP 06132 - OP 06498, CONFORME GAM - 002907351 E ANULACAO 01115. |
-R$ 69.867,60 |
| 2022 |
10820 |
14062022 |
PP |
SB |
098991/2021 |
000000000 |
ASSOCIACAO BENEFICENTE SHEKINAH |
69253813000190 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 02382, CONSTANTE NO DP 06132 - OP 06498, CONFORME GAM - 002907351 E ANULACAO 01116. |
-R$ 2.000,00 |
| 2022 |
10821 |
14062022 |
PP |
SB |
075435/2021 |
000000000 |
ASSOCIACAO DEHONIANA BRASIL MERIDIONAL |
04730949001331 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 02375, CONSTANTE NO DP 03348 - OP 03555, CONFORME GAM - 002907371 E ANULACAO 01117. |
-R$ 76.269,11 |
| 2022 |
10822 |
14062022 |
PP |
SB |
099029/2021 |
000000000 |
FRATERNO ASSOCIACAO ASSISTENCIAL |
55038905000142 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 02392, CONSTANTE NO DP 06129 - OP 06395, CONFORME GAM - 002907306 E ANULACAO 01118. |
-R$ 126.832,13 |
| 2022 |
10823 |
14062022 |
PP |
SB |
099029/2021 |
000000000 |
FRATERNO ASSOCIACAO ASSISTENCIAL |
55038905000142 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 02394, CONSTANTE NO DP 06129 - OP 06395, CONFORME GAM - 002907306 E ANULACAO 01119. |
-R$ 2.000,00 |
| 2022 |
10824 |
14062022 |
PP |
SB |
099029/2021 |
000000000 |
FRATERNO ASSOCIACAO ASSISTENCIAL |
55038905000142 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 02392, CONSTANTE NO DP 01251 - OP 01554, CONFORME GAM - 002907301 E ANULACAO 01120. |
-R$ 136.857,30 |
| 2022 |
10825 |
14062022 |
PP |
SB |
099029/2021 |
000000000 |
FRATERNO ASSOCIACAO ASSISTENCIAL |
55038905000142 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 02394, CONSTANTE NO DP 01251 - OP 01554, CONFORME GAM - 002907301 E ANULACAO 01121. |
-R$ 4.950,00 |
| 2022 |
10826 |
14062022 |
PP |
SB |
099029/2021 |
000000000 |
FRATERNO ASSOCIACAO ASSISTENCIAL |
55038905000142 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 02392, CONSTANTE NO DP 03768 - OP 04033, CONFORME GAM - 002907302 E ANULACAO 01122. |
-R$ 136.857,30 |
| 2022 |
10827 |
14062022 |
PP |
SB |
075444/2021 |
000000000 |
CRECHE JESUS DE NAZARETH - II |
00444286000285 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 02409, CONSTANTE NO DP 01272 - OP 01586, CONFORME GAM - 002907308 E ANULACAO 01123. |
-R$ 129.084,67 |
| 2022 |
10828 |
14062022 |
PP |
SB |
075444/2021 |
000000000 |
CRECHE JESUS DE NAZARETH - II |
00444286000285 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 02410, CONSTANTE NO DP 01272 - OP 01586, CONFORME GAM - 002907308 E ANULACAO 01124. |
-R$ 3.850,00 |
| 2022 |
10829 |
14062022 |
PP |
SB |
075444/2021 |
000000000 |
CRECHE JESUS DE NAZARETH - II |
00444286000285 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 02409, CONSTANTE NO DP 03766 - OP 04030, CONFORME GAM - 002907309 E ANULACAO 01125. |
-R$ 129.084,67 |
| 2022 |
10830 |
14062022 |
PP |
SB |
075444/2021 |
000000000 |
CRECHE JESUS DE NAZARETH - II |
00444286000285 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 02409, CONSTANTE NO DP 04459 - OP 04733, CONFORME GAM - 002907312 E ANULACAO 01126. |
-R$ 116.776,61 |
| 2022 |
10831 |
14062022 |
PP |
SB |
075444/2021 |
000000000 |
CRECHE JESUS DE NAZARETH - II |
00444286000285 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 02409, CONSTANTE NO DP 06161 - OP 06718, CONFORME GAM - 002907314 E ANULACAO 01127. |
-R$ 118.776,61 |
| 2022 |
10832 |
14062022 |
PP |
SB |
075444/2021 |
000000000 |
CRECHE JESUS DE NAZARETH - II |
00444286000285 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 02410, CONSTANTE NO DP 06161 - OP 06718, CONFORME GAM - 002907314 E ANULACAO 01128. |
-R$ 2.000,00 |
| 2022 |
10833 |
14062022 |
PP |
SB |
099029/2021 |
000000000 |
FRATERNO ASSOCIACAO ASSISTENCIAL |
55038905000142 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 02392, CONSTANTE NO DP 04469 - OP 04759, CONFORME GAM - 002907303 E ANULACAO 01129. |
-R$ 124.832,13 |
| 2022 |
10834 |
14062022 |
PP |
SB |
075430/2021 |
000000000 |
ASSOCIACAO BELENZINHO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
06022136000260 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 02372, CONSTANTE NO DP 01262 - OP 01571, CONFORME GAM - 002907383 E ANULACAO 01130. |
-R$ 116.431,96 |
| 2022 |
10835 |
14062022 |
PP |
SB |
075430/2021 |
000000000 |
ASSOCIACAO BELENZINHO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
06022136000260 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 02373, CONSTANTE NO DP 01262 - OP 01571, CONFORME GAM - 002907383 E ANULACAO 01131. |
-R$ 3.850,00 |
| 2022 |
09922 |
09062022 |
PC |
|
002700/2021 |
202200033 |
INDMED HOSPITALAR EIRELI |
24614797000185 |
AQUISIÇÃO DE IBUPROFENO, 50 MG/ML, SUSPENSÃO ORAL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 58/2022 PC2700/2021A001,AF:1573/2022 PROCESSO DIGITAL: 500/2022 |
R$ 18.360,00 |
| 2022 |
09923 |
09062022 |
PC |
|
001401/2022 |
202200048 |
RONALDO VENTURA |
24926984830 |
REALIZACAO DE PALESTRA NA BIBLIOTECA ERICO VERISSIMO, A SER REALIZADA EM 11/06/2022, DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE. PC1401/2022,TERMO DE APROVACAO:70050/2022 |
R$ 1.200,00 |
| 2022 |
09924 |
09062022 |
PC |
|
001401/2022 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 971/2009, POR RONALDO VENTURA. PC1401/2022 |
R$ 240,00 |
| 2022 |
09925 |
09062022 |
PC |
|
002834/2018 |
201800550 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
ESTORNO PARCIAL DA NE 05979/2022. PC2834/2018,CONTRATO:2/2018-SS |
-R$ 4.095.152,65 |
| 2022 |
09926 |
09062022 |
PC |
|
002834/2018 |
201800550 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
ESTORNO PARCIAL DA NE 05984/2022. PC2834/2018,CONTRATO:2/2018-SS |
-R$ 397.290,13 |
| 2022 |
09927 |
09062022 |
PC |
|
002834/2018 |
201800550 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
ESTORNO PARCIAL DA NE 05983/2022. PC2834/2018,CONTRATO:2/2018-SS |
-R$ 907.240,30 |
| 2022 |
09928 |
09062022 |
PC |
|
002834/2018 |
201800550 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
ESTORNO PARCIAL DA NE 05989/2022. PC2834/2018,CONTRATO:2/2018-SS |
-R$ 1.185.880,91 |
| 2022 |
09929 |
09062022 |
PC |
|
002834/2018 |
201800550 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
ESTORNO TOTAL DA NE 05988/2022. PC2834/2018,CONTRATO:2/2018-SS |
-R$ 650.634,45 |
| 2022 |
09930 |
09062022 |
PC |
|
002834/2018 |
201800550 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
ESTORNO PARCIAL DA NE 03782/2022. PC2834/2018,CONTRATO:2/2018-SS |
-R$ 309.611,99 |
| 2022 |
09931 |
09062022 |
PC |
|
002834/2018 |
201800550 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
ESTORNO TOTAL DA NE 05993/2022. PC2834/2018,CONTRATO:2/2018-SS |
-R$ 357.702,91 |
| 2022 |
09932 |
09062022 |
PP |
SB |
016362/2021 |
000000000 |
AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA |
46523239000147 |
DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DO PACIENTE MARCO ANTONIO GIANOTTI,CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 6326/2014 E DECRETO Nº 18791/2014, A FAVOR DE FRANCISCA PAULA DA SILVA GIANOTTI. PPSB16362/2021. |
R$ 130,00 |
| 2022 |
09933 |
09062022 |
PC |
|
002834/2018 |
201800550 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
ESTORNO PARCIAL DA NE 6000/2022. PC2834/2018,CONTRATO:2/2018-SS |
-R$ 423.705,60 |
| 2022 |
09934 |
09062022 |
PC |
|
000669/2021 |
202100162 |
ALLIMAC COMERCIO DE MATERIAIS EM GERAL LTDA |
10480433000145 |
AQUISICAO DE MAQUINA DE LAVAR ROUPA 15 QUILOS E SECADORA DE ROUPAS PARA 10 QUILOS ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.431/2021 PROCESSO DIGITAL: 1594/2021 PC669/2021A001,AF:1856/2022 |
R$ 74.559,00 |
| 2022 |
09935 |
09062022 |
PC |
|
000669/2021 |
202100162 |
ALLIMAC COMERCIO DE MATERIAIS EM GERAL LTDA |
10480433000145 |
AQUISICAO DE MAQUINA DE LAVAR ROUPA 15 QUILOS E SECADORA DE ROUPAS PARA 10 QUILOS ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.431/2021 PROCESSO DIGITAL: 1594/2021 PC669/2021A001,AF:1856/2022 |
R$ 25.710,00 |
| 2022 |
09936 |
09062022 |
PC |
|
000669/2021 |
202100162 |
ALLIMAC COMERCIO DE MATERIAIS EM GERAL LTDA |
10480433000145 |
AQUISICAO DE MAQUINA DE LAVAR ROUPA 15 QUILOS E SECADORA DE ROUPAS PARA 10 QUILOS ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.431/2021 PROCESSO DIGITAL: 1594/2021 PC669/2021A001,AF:1856/2022 |
R$ 28.281,00 |
| 2022 |
09937 |
09062022 |
PC |
|
000999/2022 |
202200252 |
LAPEMA AGROPECUARIA LTDA |
18721106000140 |
AQUISICAO DE TELHA SANDUICHE(TELGA/ISOPOR/TELHA). PC999/2022,AF:1713/2022 |
R$ 62.940,00 |
| 2022 |
09938 |
09062022 |
PC |
|
002834/2018 |
201800550 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
DESPESAS PARA CONJUGACAO DE ESFORCOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE,NO AMBITO COMPLEXO HOSPITALAR DE SBC. [PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO]. PC2834/2018,CONTRATO:2/2018-SS |
R$ 135.000,00 |
| 2022 |
09939 |
09062022 |
PC |
|
001758/2021 |
202100436 |
SET COMERCIO DE MOVEIS LTDA |
41672755000110 |
AQUISICAO DE CADEIRA FIXA EMPILHAVEL ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.612/2021 PC1758/2021A001,AF:1862/2022 PROCESSO DIGITAL: 2573/2021 |
R$ 26.128,01 |
| 2022 |
09940 |
09062022 |
PC |
|
001758/2021 |
202100436 |
SET COMERCIO DE MOVEIS LTDA |
41672755000110 |
AQUISICAO DE CADEIRA FIXA EMPILHAVEL ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.612/2021 PC1758/2021A001,AF:1862/2022 PROCESSO DIGITAL: 2573/2021 |
R$ 9.009,66 |
| 2022 |
09941 |
09062022 |
PC |
|
001758/2021 |
202100436 |
SET COMERCIO DE MOVEIS LTDA |
41672755000110 |
AQUISICAO DE CADEIRA FIXA EMPILHAVEL ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.612/2021 PC1758/2021A001,AF:1862/2022 PROCESSO DIGITAL: 2573/2021 |
R$ 9.910,63 |
| 2022 |
09942 |
09062022 |
PC |
|
002198/2021 |
202100530 |
CAPERPASS INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS PLASTICO |
05211777000119 |
AQUISICAO DE MESA EM PLASTICO POLIPROPILENO VIRGEM, ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.614/2021 PC2198/2021A001,AF:1863/2022 PROCESSO DIGITAL: 2589/2021 |
R$ 7.421,10 |
| 2022 |
09943 |
09062022 |
PC |
|
002198/2021 |
202100530 |
CAPERPASS INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS PLASTICO |
05211777000119 |
AQUISICAO DE MESA EM PLASTICO POLIPROPILENO VIRGEM, ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.614/2021 PC2198/2021A001,AF:1863/2022 PROCESSO DIGITAL: 2589/2021 |
R$ 2.559,00 |
| 2022 |
09944 |
09062022 |
PC |
|
002198/2021 |
202100530 |
CAPERPASS INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS PLASTICO |
05211777000119 |
AQUISICAO DE MESA EM PLASTICO POLIPROPILENO VIRGEM, ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.614/2021 PC2198/2021A001,AF:1863/2022 PROCESSO DIGITAL: 2589/2021 |
R$ 2.814,90 |
| 2022 |
09945 |
09062022 |
PC |
|
001215/2022 |
202200210 |
DROGARIA ECOMED LTDA |
17143503000119 |
AQUISICAO DE FRALDA PEDIATRICA DESCARTAVEL,TAMANHO XXG, EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL. PC1215/2022,AF:1821/2022 |
R$ 2.533,60 |
| 2022 |
09946 |
09062022 |
PC |
|
001169/2017 |
201710011 |
VALENTIM & ROSA COMERCIAL LTDA |
74386947000119 |
SERVICOS DE DEMOLICAO,BOTA FORA E TRANSPORTE DE BENS MOVEIS E PERTENCES, PARA ACOES DA SECRETARIA DE HABITACAO DO MUNICIPIO DESENVOLVIDAS PELO SETOR DE CONTROLE DE ADENSAMENTO HABITACIONAL - BRIGADA 4a PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES.MANIFESTACAO PGM-5 N.337/2022 EM FLS.1079/1080. TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS.1095 PC1169/2017,CONTRATO:62/2018.TD COJUL 123/2022. |
R$ 912.000,00 |
| 2022 |
10160 |
14062022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 13.308,00 |
| 2022 |
10161 |
14062022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 32.602,00 |
| 2022 |
10162 |
14062022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 225.682,00 |
| 2022 |
10163 |
14062022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 7.124,00 |
| 2022 |
10164 |
14062022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 15.686,00 |
| 2022 |
10165 |
14062022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 37.156,00 |
| 2022 |
10166 |
14062022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 328.199,00 |
| 2022 |
10167 |
14062022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 1.506.792,00 |
| 2022 |
10168 |
14062022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 20.521,00 |
| 2022 |
10169 |
14062022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 1.205,00 |
| 2022 |
10170 |
14062022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 248.146,00 |
| 2022 |
10171 |
14062022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 40.987,00 |
| 2022 |
10172 |
14062022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 27.339,00 |
| 2022 |
10173 |
14062022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 99.683,00 |
| 2022 |
10174 |
14062022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 91.239,00 |
| 2022 |
10175 |
14062022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 1.827.183,00 |
| 2022 |
10176 |
14062022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 103.686,00 |
| 2022 |
10177 |
14062022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 240.340,00 |
| 2022 |
10178 |
14062022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 79.465,00 |
| 2022 |
10179 |
14062022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 47.014,00 |
| 2022 |
10180 |
14062022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 216.174,00 |
| 2022 |
10181 |
14062022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 13.636,00 |
| 2022 |
10182 |
14062022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 122.219,00 |
| 2022 |
10159 |
14062022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 1.755.485,00 |
| 2022 |
10183 |
14062022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 1.161.251,00 |
| 2022 |
10184 |
14062022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 4.399,00 |
| 2022 |
10185 |
14062022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 7.234,00 |
| 2022 |
10186 |
14062022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 147.424,00 |
| 2022 |
10187 |
14062022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 215.307,00 |
| 2022 |
10188 |
14062022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 67.919,00 |
| 2022 |
10189 |
14062022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 1.397.739,00 |
| 2022 |
10190 |
14062022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 107.456,00 |
| 2022 |
10191 |
14062022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 11.569,00 |
| 2022 |
10491 |
14062022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 890.266,00 |
| 2022 |
10492 |
14062022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 82.143,00 |
| 2022 |
10493 |
14062022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 75.622,00 |
| 2022 |
10494 |
14062022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 6.184,00 |
| 2022 |
10495 |
14062022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 58.658,00 |
| 2022 |
10496 |
14062022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 26.832,00 |
| 2022 |
10497 |
14062022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 45.579,00 |
| 2022 |
10498 |
14062022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 658.669,00 |
| 2022 |
10499 |
14062022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 11.055,00 |
| 2022 |
10500 |
14062022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 70.061,00 |
| 2022 |
10501 |
14062022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 98.202,00 |
| 2022 |
10502 |
14062022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 41.399,00 |
| 2022 |
10503 |
14062022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 877.629,00 |
| 2022 |
10504 |
14062022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 43.140,00 |
| 2022 |
10505 |
14062022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 15.666,00 |
| 2022 |
10506 |
14062022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 4.323,00 |
| 2022 |
10507 |
14062022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 2.801,00 |
| 2022 |
10508 |
14062022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 38.559,00 |
| 2022 |
10509 |
14062022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 585.606,00 |
| 2022 |
10510 |
14062022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 3.960,00 |
| 2022 |
10511 |
14062022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 15.627,00 |
| 2022 |
10512 |
14062022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 10.418,00 |
| 2022 |
10513 |
14062022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 33.299,00 |
| 2022 |
10514 |
14062022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 387.211,00 |
| 2022 |
10515 |
14062022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 26.147,00 |
| 2022 |
10516 |
14062022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 17.511,00 |
| 2022 |
10517 |
14062022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 19.939,00 |
| 2022 |
10518 |
14062022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 241.508,00 |
| 2022 |
10519 |
14062022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 16.229,00 |
| 2022 |
10520 |
14062022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 12.299,00 |
| 2022 |
10521 |
14062022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 251.947,00 |
| 2022 |
10522 |
14062022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 5.579,00 |
| 2022 |
10523 |
14062022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 711,00 |
| 2022 |
10524 |
14062022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 24.533,00 |
| 2022 |
10783 |
14062022 |
PP |
SB |
122203/2021 |
000000000 |
ASSOCIACAO ASSISTENCIAL EDIFICANDO VIDAS |
30329974000265 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 02779, CONSTANTE NO DP 06122 - OP 06374, CONFORME GAM - 002907340 E ANULACAO 01080. |
-R$ 3.000,00 |
| 2022 |
10784 |
14062022 |
PP |
SB |
099027/2021 |
000000000 |
ESPACO SOLIDARIO ASSOCIACAO ASSISTENCIAL II |
03048749000792 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 02395, CONSTANTE NO DP 01281 - OP 01597, CONFORME GAM - 002907346 E ANULACAO 01081. |
-R$ 156.098,65 |
| 2022 |
10785 |
14062022 |
PP |
SB |
099027/2021 |
000000000 |
ESPACO SOLIDARIO ASSOCIACAO ASSISTENCIAL II |
03048749000792 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 02396, CONSTANTE NO DP 01281 - OP 01597, CONFORME GAM - 002907346 E ANULACAO 01082. |
-R$ 6.050,00 |
| 2022 |
10786 |
14062022 |
PP |
SB |
075433/2021 |
000000000 |
ASSOCIACAO DE PROMOCAO HUMANA E RESGATE DA CIDADA- |
04422261000150 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 02493, CONSTANTE NO DP 04483 - OP 04785, CONFORME GAM - 002907366 E ANULACAO 01083. |
-R$ 71.751,08 |
| 2022 |
10787 |
14062022 |
PP |
SB |
075431/2021 |
000000000 |
ASSOCIACAO BENEFICENTE SHEKINAH |
69253813000351 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 02495, CONSTANTE NO DP 01261 - OP 01569, CONFORME GAM - 002907354 E ANULACAO 01084. |
-R$ 79.226,90 |
| 2022 |
10788 |
14062022 |
PP |
SB |
075431/2021 |
000000000 |
ASSOCIACAO BENEFICENTE SHEKINAH |
69253813000351 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 02497, CONSTANTE NO DP 01261 - OP 01569, CONFORME GAM - 002907354 E ANULACAO 01085. |
-R$ 2.200,00 |
| 2022 |
10789 |
14062022 |
PP |
SB |
075431/2021 |
000000000 |
ASSOCIACAO BENEFICENTE SHEKINAH |
69253813000351 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 02495, CONSTANTE NO DP 04485 - OP 04791, CONFORME GAM - 002907357 E ANULACAO 01086. |
-R$ 64.647,15 |
| 2022 |
10790 |
14062022 |
PP |
SB |
075433/2021 |
000000000 |
ASSOCIACAO DE PROMOCAO HUMANA E RESGATE DA CIDADA- |
04422261000150 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 02493, CONSTANTE NO DP 03786 - OP 04024, CONFORME GAM - 002907365 E ANULACAO 01087. |
-R$ 86.050,52 |
| 2022 |
10791 |
14062022 |
PP |
SB |
075439/2021 |
000000000 |
ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
47282991000106 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 02423, CONSTANTE NO DP 01267 - OP 01580, CONFORME GAM - 002907367 E ANULACAO 01088. |
-R$ 114.868,54 |
| 2022 |
10792 |
14062022 |
PP |
SB |
075439/2021 |
000000000 |
ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
47282991000106 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 02425, CONSTANTE NO DP 01267 - OP 01580, CONFORME GAM - 002907367 E ANULACAO 01089. |
-R$ 3.850,00 |
| 2022 |
10793 |
14062022 |
PP |
SB |
075433/2021 |
000000000 |
ASSOCIACAO DE PROMOCAO HUMANA E RESGATE DA CIDADA- |
04422261000150 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 02493, CONSTANTE NO DP 06139 - OP 06508, CONFORME GAM - 002907368 E ANULACAO 01090. |
-R$ 73.751,08 |
| 2022 |
10794 |
14062022 |
PP |
SB |
075433/2021 |
000000000 |
ASSOCIACAO DE PROMOCAO HUMANA E RESGATE DA CIDADA- |
04422261000150 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 02494, CONSTANTE NO DP 06139 - OP 06508, CONFORME GAM - 002907368 E ANULACAO 01091. |
-R$ 2.000,00 |
| 2022 |
10795 |
14062022 |
PP |
SB |
075439/2021 |
000000000 |
ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
47282991000106 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 02423, CONSTANTE NO DP 03347 - OP 03554, CONFORME GAM - 002907369 E ANULACAO 01092. |
-R$ 114.868,54 |
| 2022 |
10796 |
14062022 |
PP |
SB |
075435/2021 |
000000000 |
ASSOCIACAO DEHONIANA BRASIL MERIDIONAL |
04730949001331 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 02375, CONSTANTE NO DP 01265 - OP 01575, CONFORME GAM - 002907370 E ANULACAO 01093. |
-R$ 76.269,11 |
| 2022 |
10797 |
14062022 |
PP |
SB |
075435/2021 |
000000000 |
ASSOCIACAO DEHONIANA BRASIL MERIDIONAL |
04730949001331 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 02377, CONSTANTE NO DP 01265 - OP 01575, CONFORME GAM - 002907370 E ANULACAO 01094. |
-R$ 2.200,00 |
| 2022 |
10798 |
14062022 |
PP |
SB |
075435/2021 |
000000000 |
ASSOCIACAO DEHONIANA BRASIL MERIDIONAL |
04730949001331 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 02375, CONSTANTE NO DP 04489 - OP 04795, CONFORME GAM - 002907372 E ANULACAO 01095. |
-R$ 61.650,67 |
| 2022 |
10799 |
14062022 |
PP |
SB |
122203/2021 |
000000000 |
ASSOCIACAO ASSISTENCIAL EDIFICANDO VIDAS |
30329974000265 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 02777, CONSTANTE NO DP 04454 - OP 04650, CONFORME GAM - 002907336 E ANULACAO 01096. |
-R$ 157.247,33 |
| 2022 |
10800 |
14062022 |
PP |
SB |
122203/2021 |
000000000 |
ASSOCIACAO ASSISTENCIAL EDIFICANDO VIDAS |
30329974000265 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 02779, CONSTANTE NO DP 04454 - OP 04650, CONFORME GAM - 002907336 E ANULACAO 01097. |
-R$ 1.000,00 |
| 2022 |
10801 |
14062022 |
PP |
SB |
098991/2021 |
000000000 |
ASSOCIACAO BENEFICENTE SHEKINAH |
69253813000190 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 02381, CONSTANTE NO DP 04455 - OP 04651, CONFORME GAM - 002907349 E ANULACAO 01098. |
-R$ 67.867,60 |
| 2022 |
10802 |
14062022 |
PP |
SB |
098981/2021 |
000000000 |
ASSISTENCIA SOCIAL BENEFICENTE DE RESGATE AO |
00513882000270 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 02378, CONSTANTE NO DP 06156 - OP 06709, CONFORME GAM - 002907304 E ANULACAO 01099. |
-R$ 99.055,93 |
| 2022 |
10803 |
14062022 |
PP |
SB |
098981/2021 |
000000000 |
ASSISTENCIA SOCIAL BENEFICENTE DE RESGATE AO |
00513882000270 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 02379, CONSTANTE NO DP 06156 - OP 06709, CONFORME GAM - 002907304 E ANULACAO 01100. |
-R$ 2.000,00 |
| 2022 |
10804 |
14062022 |
PP |
SB |
098989/2021 |
000000000 |
ASSOCIACAO ASSISTENCIAL EDIFICANDO VIDAS |
30329974000184 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 02368, CONSTANTE NO DP 06120 - OP 06377, CONFORME GAM - 002907328 E ANULACAO 01101. |
-R$ 102.472,34 |
| 2022 |
10805 |
14062022 |
PP |
SB |
098989/2021 |
000000000 |
ASSOCIACAO ASSISTENCIAL EDIFICANDO VIDAS |
30329974000184 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 02369, CONSTANTE NO DP 06120 - OP 06377, CONFORME GAM - 002907328 E ANULACAO 01102. |
-R$ 2.000,00 |
| 2022 |
10806 |
14062022 |
PP |
SB |
122203/2021 |
000000000 |
ASSOCIACAO ASSISTENCIAL EDIFICANDO VIDAS |
30329974000265 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 02777, CONSTANTE NO DP 01690 - OP 01793, CONFORME GAM - 002907332 E ANULACAO 01103. |
-R$ 168.684,65 |
| 2022 |
10807 |
14062022 |
PP |
SB |
122203/2021 |
000000000 |
ASSOCIACAO ASSISTENCIAL EDIFICANDO VIDAS |
30329974000265 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 02779, CONSTANTE NO DP 01690 - OP 01793, CONFORME GAM - 002907332 E ANULACAO 01104. |
-R$ 7.600,00 |
| 2022 |
10808 |
14062022 |
PP |
SB |
099028/2021 |
000000000 |
ESPACO SOLIDARIO ASSOCIACAO ASSISTENCIAL III |
03048749000873 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 02559, CONSTANTE NO DP 02906 - OP 03234, CONFORME GAM - 002907335 E ANULACAO 01105. |
-R$ 97.016,14 |
| 2022 |
09947 |
09062022 |
PC |
|
001405/2022 |
202200219 |
CARMENS MEDICINALS BRAZIL IMPORTACAO E COMERCIALI- |
36515667000174 |
AQUISICAO DE CARMENS MEDICAL FULL SPECTRUM 0,3% THC 2.500MG/30ML, PRINCIPIO ATIVO:CANABIDIOL, EM FRASCO COM 30ML EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL MANIFESTACAO PGM-5 289/2022(PC945/2022) EM FLS. 71/73 DO PC 1405/2022 (DIGITAL) PC1405/2022,AF:1861/2022 |
R$ 1.285,80 |
| 2022 |
09948 |
09062022 |
PC |
|
001433/2022 |
202200220 |
SAO PAULO COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA |
36368065000131 |
AQUISICAO DE DASATINIBE 20MG. EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL. PC1433/2022,AF:1866/2022 |
R$ 16.062,00 |
| 2022 |
09949 |
09062022 |
PP |
SB |
098964/2021 |
000000000 |
ABASC - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ACAO SOCIAL |
02653857000993 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 02348, CONSTANTE NO DP 01256 - OP 01559, CONFORME GAM - 002888119 E ANULACAO 01018. |
-R$ 88.044,94 |
| 2022 |
09950 |
09062022 |
PP |
SB |
098964/2021 |
000000000 |
ABASC - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ACAO SOCIAL |
02653857000993 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 02349, CONSTANTE NO DP 01256 - OP 01559, CONFORME GAM - 002888119 E ANULACAO 01019. |
-R$ 3.300,00 |
| 2022 |
09951 |
09062022 |
PP |
SB |
075429/2021 |
000000000 |
ASSISTENCIA SOCIAL BENEFICENTE DE RESGATE AO AMPA |
00513882000199 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 02173, CONSTANTE NO DP 01263 - OP 01572, CONFORME GAM - 002888124 E ANULACAO 01020. |
-R$ 106.809,25 |
| 2022 |
09952 |
09062022 |
PP |
SB |
075429/2021 |
000000000 |
ASSISTENCIA SOCIAL BENEFICENTE DE RESGATE AO AMPA |
00513882000199 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 02174, CONSTANTE NO DP 01263 - OP 01572, CONFORME GAM - 002888124 E ANULACAO 01021. |
-R$ 4.400,00 |
| 2022 |
09953 |
09062022 |
PP |
SB |
075426/2021 |
000000000 |
ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL - UNIDADE DE SAO BER- |
35797364001958 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 02370, CONSTANTE NO DP 03349 - OP 03556, CONFORME GAM - 002888305 E ANULACAO 01022. |
-R$ 128.432,80 |
| 2022 |
09954 |
09062022 |
PP |
SB |
075426/2021 |
000000000 |
ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL - UNIDADE DE SAO BER- |
35797364001958 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 02370, CONSTANTE NO DP 06426 - OP 06809, CONFORME GAM - 002888321 E ANULACAO 01023. |
-R$ 105.550,36 |
| 2022 |
09955 |
09062022 |
PP |
SB |
075426/2021 |
000000000 |
ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL - UNIDADE DE SAO BER- |
35797364001958 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 02371, CONSTANTE NO DP 06426 - OP 06809, CONFORME GAM - 002888321 E ANULACAO 01024. |
-R$ 2.200,00 |
| 2022 |
09956 |
09062022 |
PP |
SB |
071699/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB LOURENCO FILHO |
49524366000159 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 02857, CONSTANTE NO DP 04176 - OP 04467, CONFORME GAM - 002888101 E ANULACAO 01025. |
-R$ 50.200,92 |
| 2022 |
09957 |
09062022 |
PP |
SB |
071699/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB LOURENCO FILHO |
49524366000159 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 02860, CONSTANTE NO DP 04176 - OP 04467, CONFORME GAM - 002888101 E ANULACAO 01026. |
-R$ 4.569,83 |
| 2022 |
09958 |
09062022 |
PC |
|
001215/2022 |
202200210 |
DROGARIA ECOMED LTDA |
17143503000119 |
AQUISICAO DE FRALDA PEDIATRICA DESCARTAVEL,TAMANHO XXG, EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL. [EMPENHO COMPLEMENTAR DA NE 9945/2022]. PC1215/2022,AF:1821/2022 |
R$ 20,00 |
| 2022 |
09959 |
09062022 |
PP |
SB |
075426/2021 |
000000000 |
ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL - UNIDADE DE SAO BER- |
35797364001958 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 02370, CONSTANTE NO DP 01264 - OP 01573, CONFORME GAM - 002888169 E ANULACAO 01027. |
-R$ 128.432,80 |
| 2022 |
09960 |
09062022 |
PP |
SB |
075426/2021 |
000000000 |
ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL - UNIDADE DE SAO BER- |
35797364001958 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 02371, CONSTANTE NO DP 01264 - OP 01573, CONFORME GAM - 002888169 E ANULACAO 01028. |
-R$ 4.950,00 |
| 2022 |
09961 |
09062022 |
PP |
SB |
071699/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB LOURENCO FILHO |
49524366000159 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 02857, CONSTANTE NO DP 07649 - OP 07802, CONFORME GAM - 002888105 E ANULACAO 01029. |
-R$ 12.892,44 |
| 2022 |
09962 |
09062022 |
PP |
SB |
071699/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB LOURENCO FILHO |
49524366000159 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 02860, CONSTANTE NO DP 07649 - OP 07802, CONFORME GAM - 002888105 E ANULACAO 01030. |
-R$ 4.569,82 |
| 2022 |
09963 |
09062022 |
PP |
SB |
073072/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB PROFESSOR RAMIRO GONCALEZ FERNANDES |
50145192000100 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 02657, CONSTANTE NO DP 07287 - OP 07381, CONFORME GAM - 002888110 E ANULACAO 01031. |
-R$ 35.364,41 |
| 2022 |
09964 |
09062022 |
PP |
SB |
073072/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB PROFESSOR RAMIRO GONCALEZ FERNANDES |
50145192000100 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 02658, CONSTANTE NO DP 07287 - OP 07381, CONFORME GAM - 002888110 E ANULACAO 01032. |
-R$ 25.936,85 |
| 2022 |
09965 |
09062022 |
PP |
SB |
071231/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB PROFESSORA DOLORES DE TOLEDO DE MATTEO |
04891418000197 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 02520, CONSTANTE NO DP 07652 - OP 07857, CONFORME GAM - 002888113 E ANULACAO 01033. |
-R$ 8.177,11 |
| 2022 |
09966 |
09062022 |
PP |
SB |
071231/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB PROFESSORA DOLORES DE TOLEDO DE MATTEO |
04891418000197 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 02521, CONSTANTE NO DP 07652 - OP 07857, CONFORME GAM - 002888113 E ANULACAO 01034. |
-R$ 5.279,00 |
| 2022 |
09967 |
09062022 |
PP |
SB |
075429/2021 |
000000000 |
ASSISTENCIA SOCIAL BENEFICENTE DE RESGATE AO AMPA |
00513882000199 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 02173, CONSTANTE NO DP 06162 - OP 06720, CONFORME GAM - 002888129 E ANULACAO 01035. |
-R$ 95.534,43 |
| 2022 |
09968 |
09062022 |
PP |
SB |
075429/2021 |
000000000 |
ASSISTENCIA SOCIAL BENEFICENTE DE RESGATE AO AMPA |
00513882000199 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 02174, CONSTANTE NO DP 06162 - OP 06720, CONFORME GAM - 002888129 E ANULACAO 01036. |
-R$ 2.000,00 |
| 2022 |
09969 |
09062022 |
PP |
SB |
075429/2021 |
000000000 |
ASSISTENCIA SOCIAL BENEFICENTE DE RESGATE AO AMPA |
00513882000199 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 02173, CONSTANTE NO DP 03353 - OP 03583, CONFORME GAM - 002888126 E ANULACAO 01037. |
-R$ 106.809,25 |
| 2022 |
09970 |
09062022 |
PP |
SB |
075429/2021 |
000000000 |
ASSISTENCIA SOCIAL BENEFICENTE DE RESGATE AO AMPA |
00513882000199 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 02173, CONSTANTE NO DP 04482 - OP 04784, CONFORME GAM - 002888128 E ANULACAO 01038. |
-R$ 93.534,43 |
| 2022 |
09971 |
09062022 |
PP |
SB |
073072/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB PROFESSOR RAMIRO GONCALEZ FERNANDES |
50145192000100 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 02657, CONSTANTE NO DP 03976 - OP 03934, CONFORME GAM - 002888109 E ANULACAO 01039. |
-R$ 108.075,54 |
| 2022 |
10192 |
14062022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 254.955,00 |
| 2022 |
10193 |
14062022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 223.624,00 |
| 2022 |
10194 |
14062022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 70.699,00 |
| 2022 |
10195 |
14062022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 1.115.678,00 |
| 2022 |
10196 |
14062022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 14.625,00 |
| 2022 |
10197 |
14062022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 196.292,00 |
| 2022 |
10198 |
14062022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 255.828,00 |
| 2022 |
10199 |
14062022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 76.759,00 |
| 2022 |
10200 |
14062022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 2.322.463,00 |
| 2022 |
10201 |
14062022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 135.584,00 |
| 2022 |
10202 |
14062022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 65.580,00 |
| 2022 |
10203 |
14062022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 419.675,00 |
| 2022 |
10204 |
14062022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 94.843,00 |
| 2022 |
10205 |
14062022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 4.191,00 |
| 2022 |
10206 |
14062022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 54.078,00 |
| 2022 |
10207 |
14062022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 346.559,00 |
| 2022 |
10208 |
14062022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 12.064,00 |
| 2022 |
10209 |
14062022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 138.939,00 |
| 2022 |
10210 |
14062022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 721.552,00 |
| 2022 |
10211 |
14062022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 31.424,00 |
| 2022 |
10212 |
14062022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 14.337,00 |
| 2022 |
10213 |
14062022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 111.623,00 |
| 2022 |
10214 |
14062022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 16.088,00 |
| 2022 |
10215 |
14062022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 47.939,00 |
| 2022 |
10216 |
14062022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 950.616,00 |
| 2022 |
10217 |
14062022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 65.402,00 |
| 2022 |
10218 |
14062022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 8.116,00 |
| 2022 |
10219 |
14062022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 237.104,00 |
| 2022 |
10220 |
14062022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 132.922,00 |
| 2022 |
10221 |
14062022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 77.199,00 |
| 2022 |
10222 |
14062022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 644.820,00 |
| 2022 |
10223 |
14062022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 6.912,00 |
| 2022 |
10224 |
14062022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 4.138,00 |
| 2022 |
10225 |
14062022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 72.680,00 |
| 2022 |
10526 |
14062022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 71.631,00 |
| 2022 |
10527 |
14062022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 98.391,00 |
| 2022 |
10528 |
14062022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 50.959,00 |
| 2022 |
10529 |
14062022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 208.559,00 |
| 2022 |
10530 |
14062022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 4.221,00 |
| 2022 |
10531 |
14062022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 23.693,00 |
| 2022 |
10532 |
14062022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 11.379,00 |
| 2022 |
10533 |
14062022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 160.994,00 |
| 2022 |
10534 |
14062022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 9.197,00 |
| 2022 |
10535 |
14062022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 8.439,00 |
| 2022 |
10536 |
14062022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 295.088,00 |
| 2022 |
10537 |
14062022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 170,00 |
| 2022 |
10538 |
14062022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 19.681,00 |
| 2022 |
10539 |
14062022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 19.236,00 |
| 2022 |
10540 |
14062022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 17.339,00 |
| 2022 |
10541 |
14062022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 1.599.488,00 |
| 2022 |
10542 |
14062022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 85.847,00 |
| 2022 |
10543 |
14062022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 27.922,00 |
| 2022 |
10544 |
14062022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 131.563,00 |
| 2022 |
10545 |
14062022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 107.447,00 |
| 2022 |
10546 |
14062022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 36.238,00 |
| 2022 |
10547 |
14062022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 30.156,00 |
| 2022 |
10525 |
14062022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 17.578,00 |
| 2022 |
10548 |
14062022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 65.278,00 |
| 2022 |
10549 |
14062022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 171.199,00 |
| 2022 |
10550 |
14062022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 3.481.193,00 |
| 2022 |
10551 |
14062022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 23.618,00 |
| 2022 |
10552 |
14062022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 340.419,00 |
| 2022 |
10553 |
14062022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 5.114,00 |
| 2022 |
10554 |
14062022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 17.113,00 |
| 2022 |
10555 |
14062022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 24.870,00 |
| 2022 |
10556 |
14062022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 88.339,00 |
| 2022 |
10557 |
14062022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 275.759,00 |
| 2022 |
10558 |
14062022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 721.567,00 |
| 2022 |
09788 |
06062022 |
PC |
|
000708/2021 |
202110028 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
04597289000129 |
AQUISICAO DE MATERIAIS PARA INFRAESTRUTURA DE REDES FISICA, LOGICA, ELETRICA E OUTRAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA EMEB PROFESSOR SALVADOR GORI ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.001/2022. PROPOSTA N.5050/2022 EM FLS. 178/193. PC708/2021-A022,AF:01732/2022PC DIGITAL:1054/2022. |
R$ 33.112,20 |
| 2022 |
09789 |
06062022 |
PC |
|
000708/2021 |
202110028 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
04597289000129 |
SERVICOS DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FISICA, LOGICA, ELETRICA E OUTRAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA EMEB PROFESSOR SALVADOR GORI ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.001/2022. PROPOSTA N.5050/2022 EM FLS. 178/193. PC708/2021-A022,AF:01732/2022PC DIGITAL:1054/2022. |
R$ 36.398,00 |
| 2022 |
09790 |
06062022 |
PC |
|
000708/2021 |
202110028 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
04597289000129 |
AQUISICAO DE EQUIPAMENTO PARA SERVICOS DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FISICA,LOGICA,ELETRICA E OUTRAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA EMEB PROFESSOR SALVADOR GORI ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.001/2022. PROPOSTA N.5050/2022 EM FLS. 178/193. PC708/2021-A022,AF:01732/2022PC DIGITAL:1054/2022. |
R$ 83.515,00 |
| 2022 |
09791 |
06062022 |
PC |
|
001256/2022 |
202200202 |
EVOLUCAO - SERVICOS INTEGRADOS LTDA |
09123858000118 |
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA ADESIVADA PC1256/2022,AF:1780/2022 |
R$ 248,64 |
| 2022 |
09792 |
06062022 |
PP |
SB |
075431/2021 |
000000000 |
ASSOCIACAO BENEFICENTE SHEKINAH |
69253813000351 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA NA INSTITUIÇÃO, MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE ÀS RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES DO MUNICÍPIO. PARA FINS DE DE ACERTO ORÇAMENTÁRIO.MINUTAS DE GAM's Nº 612/615TERMO DE APOSTILAMENTO(PRIMEIRO) Nº 10/2022-SE EM |
R$ 289.748,10 |
| 2022 |
09793 |
06062022 |
PP |
SB |
075431/2021 |
000000000 |
ASSOCIACAO BENEFICENTE SHEKINAH |
69253813000351 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA NA INSTITUIÇÃO, MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE ÀS RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES DO MUNICÍPIO. PARA FINS DE DE ACERTO ORÇAMENTÁRIO.MINUTAS DE GAM's Nº 612/615TERMO DE APOSTILAMENTO(PRIMEIRO) Nº 10/2022-SE EM |
R$ 4.200,00 |
| 2022 |
09794 |
06062022 |
PP |
SB |
075433/2021 |
000000000 |
ASSOCIACAO DE PROMOCAO HUMANA E RESGATE DA CIDADA- |
04422261000150 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA NA INSTITUIÇÃO, MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE ÀS RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES DO MUNICÍPIO. PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO, CONFORME MINUTAS DE GAM Nºs616/619.TERMO DE APOSTILAMENTO(PRIMEIRO)Nº 11/22- |
R$ 317.603,20 |
| 2022 |
09795 |
06062022 |
PC |
|
002833/2018 |
201810014 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
DESPESAS PARA CONJUGACAO DE ESFORCOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE,NO AMBITO COMPLEXO HOSPITALAR DE SBC. TERMO DE RERRATIFICAÇAO SS Nº00001/2022 E ACRESCIMO RELATIVO A REPACTUAÇAO DE VALOR, REFERENTE AO TA 10/2021. TERMO DE APROVAÇAO/ HOMOLOGAÇÃO/ RATIFICAÇÃO EM FLS.3855/3857.MANIFESTACAO PGM-5 322/2022 EM FLS.3753/3756 E |
R$ 340.563,81 |
| 2022 |
09796 |
06062022 |
PP |
SB |
075433/2021 |
000000000 |
ASSOCIACAO DE PROMOCAO HUMANA E RESGATE DA CIDADA- |
04422261000150 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA NA INSTITUIÇÃO, MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE ÀS RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES DO MUNICÍPIO. PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO, CONFORME MINUTAS DE GAM Nºs616/619.TERMO DE APOSTILAMENTO(PRIMEIRO)Nº 11/22- |
R$ 4.750,00 |
| 2022 |
09797 |
06062022 |
PC |
|
002833/2018 |
201810014 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
DESPESAS PARA CONJUGACAO DE ESFORCOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE,NO AMBITO COMPLEXO HOSPITALAR DE SBC. TERMO DE RERRATIFICAÇAO SS Nº00001/2022 E ACRESCIMO RELATIVO A REPACTUAÇAO DE VALOR, REFERENTE AO TA 10/2021. TERMO DE APROVAÇAO/ HOMOLOGAÇÃO/ RATIFICAÇÃO EM FLS.3855/3857.MANIFESTACAO PGM-5 322/2022 EM FLS.3753/3756 E |
R$ 628.964,93 |
| 2022 |
09798 |
06062022 |
PC |
|
002833/2018 |
201810014 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
DESPESAS PARA CONJUGACAO DE ESFORCOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE,NO AMBITO COMPLEXO HOSPITALAR DE SBC. TERMO DE RERRATIFICAÇAO SS Nº00001/2022 E ACRESCIMO RELATIVO A REPACTUAÇAO DE VALOR, REFERENTE AO TA 10/2021. TERMO DE APROVAÇAO/ HOMOLOGAÇÃO/ RATIFICAÇÃO EM FLS.3855/3857.MANIFESTACAO PGM-5 322/2022 EM FLS.3753/3756 E |
R$ 6.369.319,09 |
| 2022 |
09799 |
06062022 |
PC |
|
002833/2018 |
201810014 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
DESPESAS PARA CONJUGACAO DE ESFORCOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE,NO AMBITO COMPLEXO HOSPITALAR DE SBC. TERMO DE RERRATIFICAÇAO SS Nº00001/2022 E ACRESCIMO RELATIVO A REPACTUAÇAO DE VALOR, REFERENTE AO TA 10/2021. TERMO DE APROVAÇAO/ HOMOLOGAÇÃO/ RATIFICAÇÃO EM FLS.3855/3857.MANIFESTACAO PGM-5 322/2022 EM FLS.3753/3756 E |
R$ 9.134.184,33 |
| 2022 |
09800 |
06062022 |
PC |
|
002833/2018 |
201810014 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
DESPESAS PARA CONJUGACAO DE ESFORCOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE,NO AMBITO COMPLEXO HOSPITALAR DE SBC. TERMO DE RERRATIFICAÇAO SS Nº00001/2022 E ACRESCIMO RELATIVO A REPACTUAÇAO DE VALOR, REFERENTE AO TA 10/2021. TERMO DE APROVAÇAO/ HOMOLOGAÇÃO/ RATIFICAÇÃO EM FLS.3855/3857.MANIFESTACAO PGM-5 322/2022 EM FLS.3753/3756 E |
R$ 8.192.424,53 |
| 2022 |
09801 |
06062022 |
PC |
|
002833/2018 |
201810014 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
DESPESAS PARA CONJUGACAO DE ESFORCOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE,NO AMBITO COMPLEXO HOSPITALAR DE SBC. TERMO DE RERRATIFICAÇAO SS Nº00001/2022 E ACRESCIMO RELATIVO A REPACTUAÇAO DE VALOR, REFERENTE AO TA 10/2021. TERMO DE APROVAÇAO/ HOMOLOGAÇÃO/ RATIFICAÇÃO EM FLS.3855/3857.MANIFESTACAO PGM-5 322/2022 EM FLS.3753/3756 E |
R$ 2.576.000,00 |
| 2022 |
09802 |
06062022 |
PC |
|
002833/2018 |
201810014 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
DESPESAS PARA CONJUGACAO DE ESFORCOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE,NO AMBITO COMPLEXO HOSPITALAR DE SBC. TERMO DE RERRATIFICAÇAO SS Nº00001/2022 E ACRESCIMO RELATIVO A REPACTUAÇAO DE VALOR, REFERENTE AO TA 10/2021. TERMO DE APROVAÇAO/ HOMOLOGAÇÃO/ RATIFICAÇÃO EM FLS.3855/3857.MANIFESTACAO PGM-5 322/2022 EM FLS.3753/3756 E |
R$ 3.300.000,00 |
| 2022 |
09972 |
09062022 |
PP |
SB |
073072/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB PROFESSOR RAMIRO GONCALEZ FERNANDES |
50145192000100 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 02658, CONSTANTE NO DP 03976 - OP 03934, CONFORME GAM - 002888109 E ANULACAO 01040. |
-R$ 25.936,85 |
| 2022 |
09973 |
09062022 |
PP |
SB |
071231/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB PROFESSORA DOLORES DE TOLEDO DE MATTEO |
04891418000197 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 02520, CONSTANTE NO DP 03743 - OP 03958, CONFORME GAM - 002888112 E ANULACAO 01041. |
-R$ 53.038,45 |
| 2022 |
09974 |
09062022 |
PP |
SB |
071231/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB PROFESSORA DOLORES DE TOLEDO DE MATTEO |
04891418000197 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 02521, CONSTANTE NO DP 03743 - OP 03958, CONFORME GAM - 002888112 E ANULACAO 01042. |
-R$ 5.279,00 |
| 2022 |
09975 |
09062022 |
PP |
SB |
098964/2021 |
000000000 |
ABASC - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ACAO SOCIAL |
02653857000993 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 02348, CONSTANTE NO DP 03241 - OP 03302, CONFORME GAM - 002888121 E ANULACAO 01043. |
-R$ 88.044,94 |
| 2022 |
09976 |
09062022 |
PP |
SB |
098964/2021 |
000000000 |
ABASC - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ACAO SOCIAL |
02653857000993 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 02348, CONSTANTE NO DP 06133 - OP 06499, CONFORME GAM - 002888123 E ANULACAO 01044. |
-R$ 75.617,02 |
| 2022 |
09977 |
09062022 |
PP |
SB |
098964/2021 |
000000000 |
ABASC - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ACAO SOCIAL |
02653857000993 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 02349, CONSTANTE NO DP 06133 - OP 06499, CONFORME GAM - 002888123 E ANULACAO 01045. |
-R$ 2.000,00 |
| 2022 |
09978 |
09062022 |
PP |
SB |
098964/2021 |
000000000 |
ABASC - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ACAO SOCIAL |
02653857000993 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 02348, CONSTANTE NO DP 04481 - OP 04780, CONFORME GAM - 002888122 E ANULACAO 01046. |
-R$ 73.617,02 |
| 2022 |
09979 |
09062022 |
PP |
SB |
075426/2021 |
000000000 |
ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL - UNIDADE DE SAO BER- |
35797364001958 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 02370, CONSTANTE NO DP 03981 - OP 04204, CONFORME GAM - 002888318 E ANULACAO 01047. |
-R$ 128.432,80 |
| 2022 |
09980 |
10062022 |
PP |
SB |
098635/2020 |
000000000 |
EBANX CREDENCIADORA INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA |
24080493000185 |
DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE REGISTRO DE TITULOS E DOCUMENTOS, REFERENTE AO CONTRATO DE FINANCIAMENTO N. 0545.457-63/22, DESTINADO A EXECUCAO DE OBRAS/SERVICOS NO MUNICIPIO, NO AMBITO DO PRO-TRANSPORTE PPSB98635/2020 |
R$ 12.923,33 |
| 2022 |
09981 |
10062022 |
PC |
|
001958/2021 |
202100499 |
CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A |
01554285000175 |
FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3- CERTIFICADO + TOKEN. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.575/2021. PC1958/2021A001,AF:1844/2022. PROCESSO DIGITAL: 2417/2021 |
R$ 75,00 |
| 2022 |
09982 |
10062022 |
PC |
|
001431/2022 |
202200051 |
FRANCISCO TOLEDO DAYRELL DE LIMA 22656496861 |
26026918000101 |
APRESENTAÇÃO MUSICAL (O JAZZ NAO MORDE) NA CÂMARA DE CULTURA,NO DIA 11/06/2022, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO CULTURAL DA CIDADE. PC1431/2022,TERMO DE APROVACAO:70053/2022 |
R$ 1.500,00 |
| 2022 |
09983 |
10062022 |
PC |
|
001236/2022 |
202200217 |
DROGARIA REMEDIO FACIL LTDA |
21581058000146 |
AQUISICAO DE MEDICAMENTO DIVERSOS EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL PC1236/2022,AF:1841/2022 |
R$ 8.789,80 |
| 2022 |
09984 |
10062022 |
PC |
|
001958/2021 |
202100499 |
CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A |
01554285000175 |
FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (SOMENTE CERTIFICADO) E CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (CERTIFICADO + TOKEN). ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.575/2021. PC1958/2021A010,AF:1860/2022. PROCESSO DIGITAL: 00048/2022. |
R$ 100,00 |
| 2022 |
09985 |
10062022 |
PC |
|
001236/2022 |
202200217 |
DROGARIA ECOMED LTDA |
17143503000119 |
AQUISICAO DE ANADOR 500MG/ML COLECALCIFEROL 3.300UI/ML GABAPENTINA 300 MG. DONEPEZILA 10MG. EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL PC1236/2022,AF:1842/2022 |
R$ 1.522,98 |
| 2022 |
09986 |
10062022 |
PP |
SB |
086941/2020 |
000000000 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL (DOU)- TERMO DE COMPROMISSO 0421269-40, CONFORME CLAUSULA CONTRATUAL N.13 PPSB86941/2020 |
R$ 60,00 |
| 2022 |
09987 |
10062022 |
PC |
|
001958/2021 |
202100499 |
CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A |
01554285000175 |
FORNECMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (CERTIFICADO + TOKEN). ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 575/2021 PC1958/2021A016,AF:1797/2022 PROCESSO DIGITAL: 1373/2022 |
R$ 75,00 |
| 2022 |
09988 |
10062022 |
PC |
|
000715/2021 |
202110002 |
CLARO S.A. |
40432544000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE.1455/2022 PC715/2021,CONTRATO:89/2021 |
-R$ 6.516,77 |
| 2022 |
09989 |
10062022 |
PC |
|
000715/2021 |
202110002 |
CLARO S.A. |
40432544000147 |
ESTORNO PARCIAL DA NE.6092/2022 PC715/2021,CONTRATO:89/2021 |
-R$ 3.483,23 |
| 2022 |
09990 |
10062022 |
PP |
SB |
069166/2022 |
000000000 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESA REFERENTE A TARIFA DE REPROGRAMACAO DO CRONOGRAMA DO REMANESCENTE DE OBRA DE LIGAÇAO DO CORREDOR LESTE OESTE - LOTE 01. CONTRATO DE FINANCIAMENTO Nº 0396.652-55/2014, PPSB69166/2022. |
R$ 400,00 |
| 2022 |
09991 |
10062022 |
PC |
|
001099/2022 |
202200209 |
DROGARIA ECOMED LTDA |
17143503000119 |
AQUISICAO DE ARIPIPRAZOL 30MG. EM ATENDIEMTO A DETERMINACÃO JUDICIAL PC1099/2022,AF:1826/2022 |
R$ 4.950,00 |
| 2022 |
09992 |
10062022 |
PC |
|
001074/2022 |
202200215 |
FORMED BR MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES - EIREL |
02955937000146 |
AQUISICAO DE REDE TUBULAR SURGIFIX OU POOLFIX, CURATIVO (CUTICELL CONTACT) E (CUTIMED SILTEC SORBACT) EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL PC1074/2022,AF:1831/2022 |
R$ 35.524,51 |
| 2022 |
09993 |
10062022 |
PC |
|
001074/2022 |
202200215 |
DROGARIA REMEDIO FACIL LTDA |
21581058000146 |
AQUISICAO DE CURATIVO E INSUMOS DIVERSOS EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL PC1074/2022,AF:1832/2022 |
R$ 10.669,80 |
| 2022 |
09994 |
10062022 |
PC |
|
000992/2022 |
202200162 |
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA |
44734671000151 |
AQUISIÇÃO DE DIAZEPAM 10 MG POR AMPOLA DE 2 ML, INJETÁVEL E CLORPROMAZINA 4% SOLUÇÃO ORAL, GOTAS. PC992/2022,AF:1858/2022 |
R$ 6.991,00 |
| 2022 |
09995 |
10062022 |
PC |
|
000992/2022 |
202200162 |
CIRURGICA MONTEBELLO LTDA |
08674752000140 |
AQUISIÇÃO DE CLORETO DE SÓDIO 20%, AMPOLA DE 10 ML (SOLUÇÃO INJETÁVEL) E SULFATO DE MAGNÉSIO SOLUÇÃO INJETÁVEL A 10%, EM AMPOLAS DE 10 ML. PC992/2022,AF:1859/2022 |
R$ 4.280,00 |
| 2022 |
09996 |
10062022 |
PC |
|
000512/2022 |
202200181 |
DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTAC |
04027894000750 |
AQUISICAO DE CLORIDRATO DE TIORIDAZINA 100MG. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.248/2022 PC512/2022A002,AF:1829/2022 PROCESSO DIGITAL: 1332/2022 |
R$ 12.150,00 |
| 2022 |
10226 |
14062022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 83.695,00 |
| 2022 |
10227 |
14062022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 39.880,00 |
| 2022 |
10228 |
14062022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-TRANSPORTE EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 515,00 |
| 2022 |
10229 |
14062022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 1.594.216,00 |
| 2022 |
10230 |
14062022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 52.187,00 |
| 2022 |
10231 |
14062022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 716,00 |
| 2022 |
10232 |
14062022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 246.412,00 |
| 2022 |
10233 |
14062022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 25.748,00 |
| 2022 |
10234 |
14062022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 14.593,00 |
| 2022 |
10235 |
14062022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 386.187,00 |
| 2022 |
10236 |
14062022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 98.604,00 |
| 2022 |
10237 |
14062022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 120.279,00 |
| 2022 |
10238 |
14062022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 1.918.580,00 |
| 2022 |
10239 |
14062022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 23.153,00 |
| 2022 |
10240 |
14062022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 26.469,00 |
| 2022 |
10241 |
14062022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 330.263,00 |
| 2022 |
10242 |
14062022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 21.969,00 |
| 2022 |
10243 |
14062022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 16.958,00 |
| 2022 |
10244 |
14062022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 18.881,00 |
| 2022 |
10245 |
14062022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 206.493,00 |
| 2022 |
10246 |
14062022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 203.388,00 |
| 2022 |
10247 |
14062022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 190.859,00 |
| 2022 |
10248 |
14062022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 2.317.939,00 |
| 2022 |
10249 |
14062022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 55.674,00 |
| 2022 |
10250 |
14062022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 43.163,00 |
| 2022 |
10251 |
14062022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 373.415,00 |
| 2022 |
10252 |
14062022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 27.479,00 |
| 2022 |
10253 |
14062022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 16.897,00 |
| 2022 |
10254 |
14062022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 548.501,00 |
| 2022 |
10255 |
14062022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 202.011,00 |
| 2022 |
10256 |
14062022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 253.219,00 |
| 2022 |
10257 |
14062022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 1.020.875,00 |
| 2022 |
10258 |
14062022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 21.015,00 |
| 2022 |
10259 |
14062022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 4.156,00 |
| 2022 |
10559 |
14062022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 4.841,00 |
| 2022 |
10560 |
14062022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 75.144,00 |
| 2022 |
10561 |
14062022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 66.310,00 |
| 2022 |
10562 |
14062022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 43.122,00 |
| 2022 |
10563 |
14062022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 25.169,00 |
| 2022 |
10564 |
14062022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 7.327,00 |
| 2022 |
10565 |
14062022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 48.339,00 |
| 2022 |
10566 |
14062022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 1.519.531,00 |
| 2022 |
10567 |
14062022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 141.272,00 |
| 2022 |
10568 |
14062022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 28.985,00 |
| 2022 |
10569 |
14062022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 244.009,00 |
| 2022 |
10570 |
14062022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 61.902,00 |
| 2022 |
10571 |
14062022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 40.897,00 |
| 2022 |
10572 |
14062022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 107.447,00 |
| 2022 |
10573 |
14062022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 423.645,00 |
| 2022 |
10574 |
14062022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 26.595,00 |
| 2022 |
10575 |
14062022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 125.899,00 |
| 2022 |
10576 |
14062022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 2.473.543,00 |
| 2022 |
10577 |
14062022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 37.261,00 |
| 2022 |
10578 |
14062022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 11.939,00 |
| 2022 |
10579 |
14062022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 176.455,00 |
| 2022 |
10580 |
14062022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 39.708,00 |
| 2022 |
10581 |
14062022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 28.477,00 |
| 2022 |
10582 |
14062022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 116.735,00 |
| 2022 |
10583 |
14062022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 4.408,00 |
| 2022 |
10584 |
14062022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 133.579,00 |
| 2022 |
10585 |
14062022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 386.920,00 |
| 2022 |
10586 |
14062022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 25.639,00 |
| 2022 |
10587 |
14062022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 50.113,00 |
| 2022 |
10588 |
14062022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 41.829,00 |
| 2022 |
10589 |
14062022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 241,00 |
| 2022 |
10590 |
14062022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 24.468,00 |
| 2022 |
10591 |
14062022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 87.983,00 |
| 2022 |
09803 |
06062022 |
PC |
|
002833/2018 |
201810014 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
DESPESAS PARA CONJUGACAO DE ESFORCOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE,NO AMBITO COMPLEXO HOSPITALAR DE SBC. TERMO DE RERRATIFICAÇAO SS Nº00001/2022 E ACRESCIMO RELATIVO A REPACTUAÇAO DE VALOR, REFERENTE AO TA 10/2021. TERMO DE APROVAÇAO/ HOMOLOGAÇÃO/ RATIFICAÇÃO EM FLS.3855/3857.MANIFESTACAO PGM-5 322/2022 EM FLS.3753/3756 E |
R$ 5.437.203,65 |
| 2022 |
09804 |
06062022 |
PC |
|
002833/2018 |
201810014 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
DESPESAS PARA CONJUGACAO DE ESFORCOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE,NO AMBITO COMPLEXO HOSPITALAR DE SBC. TERMO DE RERATIFICAÇAO SS Nº00001/2022 ETERMO DE R ACRESCIMO RELATIVO A REPACTUAÇAO DE VALOR, REFERENTE AO TA 10/2021. TERMO DE APROVAÇAO/ HOMOLOGAÇÃO/ RATIFICAÇÃO EM FLS.3855/3857.MANIFESTACAO PGM-5 322/2022 EM FLS.3753/3756 E |
R$ 5.500.000,00 |
| 2022 |
09805 |
06062022 |
PC |
|
002833/2018 |
201810014 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
DESPESAS PARA CONJUGACAO DE ESFORCOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE,NO AMBITO COMPLEXO HOSPITALAR DE SBC. TERMO DE RERRATIFICAÇAO SS Nº00001/2022 E ACRESCIMO RELATIVO A REPACTUAÇAO DE VALOR, REFERENTE AO TA 10/2021. TERMO DE APROVAÇAO/ HOMOLOGAÇÃO/ RATIFICAÇÃO EM FLS.3855/3857.MANIFESTACAO PGM-5 322/2022 EM FLS.3753/3756 E |
R$ 3.562.796,36 |
| 2022 |
09806 |
06062022 |
PC |
|
000977/2022 |
202200038 |
DE NIGRIS DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA |
61591459000100 |
AQUISICAO DE BASES MOVEIS COMUNITARIAS, TIPO VAN. MANIFESTACAO PGM.5 No 331/2022, EM FLS.223/227. APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS. 370/371 PC977/2022,TD.COJUL:977/2022 PPSB 122809/2021. |
R$ 1.575.000,00 |
| 2022 |
09807 |
06062022 |
PC |
|
000708/2021 |
202110028 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
04597289000129 |
AQUISICAO DE MATERIAIS PARA INFRAESTRUTURA DE REDES FISICA, LOGICA, ELETRICA E OUTRAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA EMEB BENEDITO JOSE DE MORAIS. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.001/2022. PROPOSTA N.5042/2022 EM FLS. 178/193. PC708/2021-A034,AF:01799/2022.PC DIGITAL:1147/2022. |
R$ 35.395,42 |
| 2022 |
09808 |
06062022 |
PC |
|
000708/2021 |
202110028 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
04597289000129 |
SERVICOS DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FISICA,LOGICA,ELETRICA E OUTRAS NA EMEB BENEDITO JOSE DE MARAIS. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.001/2022. PROPOSTA N.5042/2022 EM FLS.178/193. PC708/2021-A034,AF:1799/2022.PROCESSO DIGITAL:1147/2022 |
R$ 39.938,50 |
| 2022 |
09809 |
06062022 |
PC |
|
000708/2021 |
202110028 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
04597289000129 |
AQUISICAO DE EQUIPAMENTO PARA SERVICOS DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FISICA,LOGICA,ELETRICA E OUTRAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA EMEB BENEDITO JOSE DE MORAIS. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.001/2022. PROPOSTA N.5042/2022 EM FLS. 178/193. PC708/2021-A034,AF:01799/2022.PC DIGITAL:1147/2022. |
R$ 98.168,00 |
| 2022 |
09810 |
06062022 |
PC |
|
000708/2021 |
202110028 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
04597289000129 |
AQUISICAO DE MATERIAIS PARA INFRAESTRUTURA DE REDES FISICA,LOGICA,ELETRICA E OUTRAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA EMEB PROFESSOR FLORESTAN FERNANDES. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.001/2022. PROPOSTA N.5025/2022 EM 178/192. PC708/2021-A029.AF01804/2022.PC DIGITAL:1142/2022. |
R$ 31.247,67 |
| 2022 |
09811 |
06062022 |
PC |
|
000708/2021 |
202110028 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
04597289000129 |
SERVICOS DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FISICA,LOGICA,ELETRICA E OUTRAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA EMEB PROFESSOR FLORESTAN FERNANDES . ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.001/2022. PROPOSTA N.5025/2022 EM 178/192.PC708/2021-A029.AF01804/2022. |
R$ 34.547,50 |
| 2022 |
09812 |
06062022 |
PC |
|
000708/2021 |
202110028 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
04597289000129 |
AQUISICAO DE EQUIPAMENTO PARA SERVICOS DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FISICA,LOGICA,ELETRICA E OUTRAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA EMEB PADRE LEO COMMISSARI. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.001/2022. PROPOSTA N.5043/2022 EM FLS. 178/193. PC708/2021-A035,AF:01798/2022.PC DIGITAL:1148/2022. |
R$ 74.395,00 |
| 2022 |
09813 |
06062022 |
PC |
|
000708/2021 |
202110028 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
04597289000129 |
AQUISICAO DE MATERIAIS PARA INFRAESTRUTURA DE REDES FISICA, LOGICA, ELETRICA E OUTRAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA EMEB PADRE LEO COMMISSARI.. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.001/2022. PROPOSTA N.5043/2022 EM FLS. 178/193. PC708/2021-A035,AF:01798/2022.PC DIGITAL:1148/2022. |
R$ 35.750,15 |
| 2022 |
09814 |
06062022 |
PC |
|
000708/2021 |
202110028 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
04597289000129 |
SERVICOS DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FISICA,LOGICA,ELETRICA E OUTRAS NA EMEB PADRE LEO COMMISSARI. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.001/2022. PROPOSTA N.5043/2022 EM FLS.178/193. PC708/2021-A035,AF:1798/2022.PROCESSO DIGITAL:1148/2022. |
R$ 41.199,50 |
| 2022 |
09815 |
06062022 |
PC |
|
000708/2021 |
202110028 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
04597289000129 |
AQUISICAO DE EQUIPAMENTO PARA SERVICOS DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FISICA, LOGICA, ELETRICA E OUTRAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA EMEB PROFESSOR FLORESTAN FERNANDES. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.001/2022 .PROPOSTA N.5025/2022 EM 178/192.PC708/2021-A029.AF01804/2022. |
R$ 78.485,00 |
| 2022 |
09816 |
06062022 |
PP |
SB |
059469/2014 |
000000000 |
AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA |
46523239000147 |
DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DO PACIENTE RAI TORRES VIANA MOREIRA, CONF. LEI MUNICIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014, A FAVOR DE IVAN VIANA MOREIRA. PPSB59469/2014 PROCESSO DIGITAL: SB98652/2020 |
R$ 65,00 |
| 2022 |
09817 |
06062022 |
PC |
|
000609/2021 |
202100173 |
MERCK S/A. |
33069212001237 |
AQUISICAO DE LEVOTIROXINA 50MCG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.332/2021 PC609/2021A002,AF:1790/2022 PROCESSO DIGITAL: 1343/2021 |
R$ 49.694,40 |
| 2022 |
09818 |
06062022 |
PC |
|
000708/2021 |
202110028 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
04597289000129 |
AQUISICAO DE MATERIAIS PARA INFRAESTRUTURA DE REDES FISICA,LOGICA,ELETRICA E OUTRAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA EMEB ESTUDANTE FLAMINIO ARAUJO DE CASTRO RANGEL. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.001/2022. PROPOSTA N.5049/2022 EM 178/193. PC708/2021-A030.AF01803/2022.PC DIGITAL:1143/2022. |
R$ 40.856,85 |
| 2022 |
09819 |
06062022 |
PC |
|
000708/2021 |
202110028 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
04597289000129 |
SERVICOS DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FISICA,LOGICA,ELETRICA E OUTRAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA EMEB ESTUDANTE FLAMINIO ARAUJO DE CASTRO RANGEL. . ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.001/2022. PROPOSTA N.5049/2022 EM 178/193.PC708/2021-A030.AF01803/2022. |
R$ 43.112,00 |
| 2022 |
09998 |
10062022 |
PC |
|
001140/2021 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 06951, CONSTANTE NO DP 07377 - OP 07866, CONFORME GAM - 002888506 E ANULACAO 01048. |
-R$ 46,89 |
| 2022 |
09999 |
10062022 |
PC |
|
000046/2019 |
201910003 |
AGUAMAR TRANSPORTES LTDA |
01067342000191 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 03108, CONSTANTE NO DP 05482 - OP 04995, CONFORME GAM - 002888543 E ANULACAO 01049. |
-R$ 87.974,42 |
| 2022 |
10000 |
10062022 |
PC |
|
000046/2019 |
201910003 |
AGUAMAR TRANSPORTES LTDA |
01067342000191 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 00105, CONSTANTE NO DP 05482 - OP 04995, CONFORME GAM - 002888543 E ANULACAO 01050. |
-R$ 47.865,33 |
| 2022 |
10001 |
10062022 |
PC |
|
000046/2019 |
201910003 |
AGUAMAR TRANSPORTES LTDA |
01067342000191 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 03108, CONSTANTE NO DP 03804 - OP 03807, CONFORME GAM - 002888557 E ANULACAO 01051. |
-R$ 96.843,54 |
| 2022 |
10002 |
10062022 |
PC |
|
001140/2021 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 06949, CONSTANTE NO DP 07379 - OP 07869, CONFORME GAM - 002888498 E ANULACAO 01052. |
-R$ 264,30 |
| 2022 |
10003 |
10062022 |
PC |
|
000512/2022 |
202200181 |
CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
03652030000170 |
AQUISICAO DE VITAMINAS DO COMPLEXO B ATA DE REGISTRO DE PRECOS 247/2022 PC512/2022A001,AF:1830/2022 PROCESSO DIGITAL: 1331/2022 |
R$ 15.540,00 |
| 2022 |
10004 |
10062022 |
PC |
|
001140/2021 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 06950, CONSTANTE NO DP 07375 - OP 07863, CONFORME GAM - 002888504 E ANULACAO 01053. |
-R$ 23,13 |
| 2022 |
10005 |
10062022 |
PC |
|
001140/2021 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 06952, CONSTANTE NO DP 07381 - OP 07873, CONFORME GAM - 002888507 E ANULACAO 01054. |
-R$ 1.107,75 |
| 2022 |
10006 |
10062022 |
PP |
SB |
011370/2022 |
000000000 |
AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA |
46523239000147 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 06846, CONSTANTE NO DP 07670 - OP 07794, CONFORME GAM - 002888531 E ANULACAO 01055. |
-R$ 65,00 |
| 2022 |
10007 |
10062022 |
PC |
|
001958/2021 |
202100499 |
CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A |
01554285000175 |
FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (CERTIFICADO + TOKEN). ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.575/2021. PC1958/2021A004,AF:1628/2022 PROCESSO DIGITAL: 2536/2021 |
R$ 75,00 |
| 2022 |
10008 |
10062022 |
PC |
|
000996/2022 |
202200164 |
HELIANTO FARMACEUTICA LTDA |
04506487000130 |
AQUISICAO DE LOCAO OU CREME COM UREIA A 10%, PC996/2022,AF:1854/2022 |
R$ 4.200,00 |
| 2022 |
10009 |
10062022 |
PC |
|
002620/2021 |
202200001 |
DESCARTATA CONFECCOES LTDA |
26003887000165 |
AQUISIÇÃO DE AVENTAL DESCARTÁVEL, EM DECORRÊNCIA DO COVID-19 - DECRETO N. 21466/2021. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 196/2022 PC2620/2021A002,AF:1847/2022 PROCESSO DIGITAL: 989/2022 |
R$ 42.000,00 |
| 2022 |
10010 |
10062022 |
PC |
|
000182/2022 |
202200051 |
PORTAL LTDA |
05005873000100 |
AQUISIÇÃO DE ABIRATERONA ACETATO 250 MG, EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 107/2022 PC182/2022A005,AF:1815/2022 PROCESSO DIGITAL: 771/2022 |
R$ 1.740,00 |
| 2022 |
10011 |
10062022 |
PC |
|
001724/2021 |
202100476 |
ONCO PROD. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES |
04307650001298 |
AQUISIÇAO DE USTEQUINUMABE 90MG, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 555/2021, POR DETERMINAÇAO JUDICIAL. PC1724/2021A004,AF:1817/2022 PROCESSO DIGITAL: 2320/2021 |
R$ 64.950,00 |
| 2022 |
10012 |
10062022 |
PC |
|
002017/2021 |
202210007 |
HIDROPAV CONSTRUTORA E PARTICIPACOES LTDA |
31258472000172 |
EXECUCAO DE OBRAS DE RECUPERACAO VIARIA NO BAIRRO RUDGE RAMOS MANIFESTACAO PGM-5 41/2022 EM FLS.71/75 TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS.615 PC2017/2021,TD.COJUL:114/2022 |
R$ 1.000.000,00 |
| 2022 |
10013 |
10062022 |
PC |
|
001305/2021 |
202100341 |
DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPOR |
03951140000133 |
AQUISIÇAO DE EQUIPO SIMPLES, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 454/2021, POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PC1305/2021A001,AF:1820/2022 PROCESSO DIGITAL: 1738/2021 |
R$ 14.400,00 |
| 2022 |
10014 |
10062022 |
PC |
|
002017/2021 |
202210007 |
HIDROPAV CONSTRUTORA E PARTICIPACOES LTDA |
31258472000172 |
EXECUCAO DE OBRAS DE RECUPERACAO VIARIA NO BAIRRO RUDGE RAMOS MANIFESTACAO PGM-5 41/2022 EM FLS.71/75 TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS.615 PC2017/2021,TD.COJUL:114/2022 |
R$ 711.291,41 |
| 2022 |
10015 |
10062022 |
PC |
|
000916/2022 |
202200233 |
LABNEWS INDUSTRIAL LTDA |
01940597000117 |
AQUISIÇÃO DE PISTOLA DE LIMPEZA PRESSURIZADA. PC916/2022,AF:1865/2022 |
R$ 18.400,00 |
| 2022 |
10016 |
10062022 |
PC |
|
000182/2022 |
202200051 |
DAKFILM COMERCIAL LTDA |
61613881000100 |
AQUISICAO DE SAXENDA - LIRAGLUTIDA - 6MG/ML. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.104/2022. EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL. PC182/2022A002,AF:1827/2022 PROCESSO DIGITAL: 767/2022 |
R$ 2.437,50 |
| 2022 |
09997 |
10062022 |
PP |
SB |
071202/2022 |
000000000 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL (DOU) - TERMO DE COMPROMISSO 0352792-10, CONFORME CLAUSULA CONTRATUAL N.13 PPSB71202/2022 |
R$ 60,00 |
| 2022 |
10017 |
10062022 |
PP |
SB |
099243/2021 |
000000000 |
LAR ESCOLA JESUE FRANTZ.. |
55062111000971 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO,MANUTENCAO,AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS E IDADE,PRIORITARIAMENTE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTÁRIO.TERMO DE APOSTILAMENTO N.º31/2022-SE EM FLS.189. |
R$ 372.789,12 |
| 2022 |
10018 |
10062022 |
PC |
|
000899/2021 |
202100252 |
UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A |
60665981000975 |
AQUISIÇAO DE NALTREXONA 50MG ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 350/2021 PC899/2021A002,AF:1838/2022 PROCESSO DIGITAL: 1390/2021 |
R$ 33.166,20 |
| 2022 |
10019 |
10062022 |
PP |
SB |
099243/2021 |
000000000 |
LAR ESCOLA JESUE FRANTZ.. |
55062111000971 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO,MANUTENCAO,AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS E IDADE,PRIORITARIAMENTE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTÁRIO.TERMO DE APOSTILAMENTO N.º31/2022-SE EM FLS.189. |
R$ 5.300,00 |
| 2022 |
10020 |
10062022 |
PC |
|
000133/2022 |
202200045 |
LOGGEN PRODUTOS PARA SAUDE LTDA |
24980102000189 |
AQUISIÇÃO DE STOMAHESIVE EM PÓ - BARREIRA PROTETORA DE PELE, FRASCO COM APROXIMADAMENTE 28,3 G, EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 153/2022 PC133/2022A003,AF:1819/2022 PROCESSO DIGITAL: 722/2022 |
R$ 396,00 |
| 2022 |
10260 |
14062022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 205.636,00 |
| 2022 |
10261 |
14062022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 33.788,00 |
| 2022 |
10262 |
14062022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 12.275,00 |
| 2022 |
10263 |
14062022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 27.079,00 |
| 2022 |
10264 |
14062022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 239.485,00 |
| 2022 |
10265 |
14062022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 10.999,00 |
| 2022 |
10266 |
14062022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 112.459,00 |
| 2022 |
10267 |
14062022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 558.803,00 |
| 2022 |
10268 |
14062022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 20.168,00 |
| 2022 |
10269 |
14062022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 15.996,00 |
| 2022 |
10270 |
14062022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 85.722,00 |
| 2022 |
10271 |
14062022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 14.403,00 |
| 2022 |
10272 |
14062022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 9.632,00 |
| 2022 |
10273 |
14062022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 147.079,00 |
| 2022 |
10274 |
14062022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 6.085,00 |
| 2022 |
10275 |
14062022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 45.079,00 |
| 2022 |
10276 |
14062022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 963.698,00 |
| 2022 |
10277 |
14062022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 212,00 |
| 2022 |
10278 |
14062022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 8.630,00 |
| 2022 |
10279 |
14062022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 119.557,00 |
| 2022 |
10280 |
14062022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 44.648,00 |
| 2022 |
10281 |
14062022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 37.553,00 |
| 2022 |
10282 |
14062022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 41.501,00 |
| 2022 |
10283 |
14062022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 33.939,00 |
| 2022 |
10284 |
14062022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 60.937,00 |
| 2022 |
10285 |
14062022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 70.259,00 |
| 2022 |
10286 |
14062022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 473.489,00 |
| 2022 |
10287 |
14062022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 4.487,00 |
| 2022 |
10288 |
14062022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 9.259,00 |
| 2022 |
10289 |
14062022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 48.970,00 |
| 2022 |
10290 |
14062022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 68.916,00 |
| 2022 |
10291 |
14062022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 97.596,00 |
| 2022 |
10292 |
14062022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 67.053,00 |
| 2022 |
10593 |
14062022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 228.691,00 |
| 2022 |
10594 |
14062022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 4.907,00 |
| 2022 |
10595 |
14062022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 11.670,00 |
| 2022 |
10596 |
14062022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 28.979,00 |
| 2022 |
10597 |
14062022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 14.499,00 |
| 2022 |
10598 |
14062022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 664.943,00 |
| 2022 |
10599 |
14062022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 6.936,00 |
| 2022 |
10600 |
14062022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 51.651,00 |
| 2022 |
10601 |
14062022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 8.090,00 |
| 2022 |
10602 |
14062022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 76.712,00 |
| 2022 |
10603 |
14062022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 62.582,00 |
| 2022 |
10604 |
14062022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 56.479,00 |
| 2022 |
10605 |
14062022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 18.552.825,00 |
| 2022 |
10606 |
14062022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 29.978,00 |
| 2022 |
10607 |
14062022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 38.273,00 |
| 2022 |
10608 |
14062022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 575.309,00 |
| 2022 |
10609 |
14062022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 1.480.096,00 |
| 2022 |
10610 |
14062022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 199.062,00 |
| 2022 |
10611 |
14062022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 149.872,00 |
| 2022 |
10612 |
14062022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 177.755,00 |
| 2022 |
10613 |
14062022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 39.630,00 |
| 2022 |
10592 |
14062022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 26.219,00 |
| 2022 |
10614 |
14062022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 314.225,00 |
| 2022 |
10615 |
14062022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 808.775,00 |
| 2022 |
10616 |
14062022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 1.648.699,00 |
| 2022 |
10617 |
14062022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 2.663.799,00 |
| 2022 |
10618 |
14062022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 19.075,00 |
| 2022 |
10619 |
14062022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 223.174,00 |
| 2022 |
10620 |
14062022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 5.853,00 |
| 2022 |
10621 |
14062022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 209.479,00 |
| 2022 |
10622 |
14062022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 568.355,00 |
| 2022 |
10623 |
14062022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 5.928,00 |
| 2022 |
10624 |
14062022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 2.139,00 |
| 2022 |
10625 |
14062022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 107.447,00 |
| 2022 |
09820 |
06062022 |
PC |
|
001160/2021 |
202100292 |
VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA |
64533797000175 |
AQUISICAO DE LUVA DE PROCEDIMENTO EM LATEX NAO ESTERIL ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.394/2021 PC1160/2021A001,AF:1795/2022 PROCESSO DIGITAL: 1605/2021 |
R$ 25.800,00 |
| 2022 |
09821 |
06062022 |
PC |
|
000708/2021 |
202110028 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
04597289000129 |
AQUISICAO DE EQUIPAMENTO PARA SERVICOS DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FISICA,LOGICA,ELETRICA E OUTRAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA EMEB ESTUDANTE FLAMINIO ARAUJO DE CASTRO RANGEL. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.001/2022. PROPOSTA N.5049/2022 EM 178/193.PC708/2021-A030.AF01803/2022. |
R$ 78.485,00 |
| 2022 |
09822 |
06062022 |
PC |
|
001160/2021 |
202100292 |
VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA |
64533797000175 |
AQUISICAO DE LUVA DE PROCEDIMENTO EM LATEX NAO ESTERIL ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.394/2021 PC1160/2021A001,AF:1795/2022 PROCESSO DIGITAL: 1605/2021 |
R$ 25.800,00 |
| 2022 |
09823 |
06062022 |
PC |
|
000708/2021 |
202110028 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
04597289000129 |
AQUISICAO DE MATERIAIS PARA INFRAESTRUTURA DE REDES FISICA,LOGICA,ELETRICA E OUTRAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA EMEB PROFESSORA NEUSA MACELLARO CALLADO MORAES. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.001/2022. PROPOSTA N.5052/2022 EM 178/193. PC708/2021-A031.AF01802/2022.PC DIGITAL:1144/2022. |
R$ 37.404,35 |
| 2022 |
09824 |
06062022 |
PC |
|
000708/2021 |
202110028 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
04597289000129 |
SERVICOS DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FISICA,LOGICA,ELETRICA E OUTRAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA EMEB PROFESSORA NEUSA MACELLARO CALLADO MORAES. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.001/2022. PROPOSTA N.5052/2022 EM 178/193. PC708/2021-A031.AF01802/2022.PC DIGITAL:1144/2022. |
R$ 43.369,50 |
| 2022 |
09825 |
06062022 |
PC |
|
001284/2022 |
202200208 |
DROGARIA REMEDIO FACIL LTDA |
21581058000146 |
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS. EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL. PC1284/2022,AF:1807/2022 |
R$ 7.875,00 |
| 2022 |
09826 |
06062022 |
PC |
|
001284/2022 |
202200208 |
DROGARIA ECOMED LTDA |
17143503000119 |
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS. EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL. PC1284/2022,AF:1808/2022 |
R$ 1.512,20 |
| 2022 |
09827 |
06062022 |
PC |
|
000708/2021 |
202110028 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
04597289000129 |
AQUISICAO DE EQUIPAMENTO PARA SERVICOS DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FISICA,LOGICA,ELETRICA E OUTRAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA EMEB PROFESSORA NEUSA MACELLARO CALLADO MORAES. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.001/2022. PROPOSTA N.5052/2022 EM 178/193.PC708/2021-A031.AF01802/2022. |
R$ 87.605,00 |
| 2022 |
09828 |
06062022 |
PC |
|
000708/2021 |
202110028 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
04597289000129 |
AQUISICAO DE MATERIAIS PARA INFRAESTRUTURA DE REDES FISICA,LOGICA,ELETRICA E OUTRAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA EMEB PROFESSOR PAULO TEIXEIRA DE CAMARGO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.001/2022. PROPOSTA N.5048/2022 EM 178/192.PC708/2021-A033.AF01801/2022. |
R$ 40.192,95 |
| 2022 |
09829 |
06062022 |
PC |
|
000708/2021 |
202110028 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
04597289000129 |
SERVICOS DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FISICA, LOGICA,ELETRICA E OUTRAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA EMEB PROFESSOR PAULO TEIXEIRA DE CAMARGO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.001/2022. PROPOSTA N.5048/2022 EM 178/192.PC708/2021-A033.AF01801/2022. |
R$ 41.564,50 |
| 2022 |
09830 |
06062022 |
PC |
|
002215/2021 |
202100562 |
UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A |
60665981000975 |
AQUISICAO DE OMEPRAZOL 40MG PO LIOFILIZADO EM FRASCO AMPOLA + SOLVENTE/DILUENTE, EM AMPOLA DE 10ML. ATA DE REGISTRO DE PRECO N.627/2021 PC2215/2021A001,AF:1788/2022 PROCESSO DIGITAL: 2644/2021 |
R$ 17.412,00 |
| 2022 |
09831 |
06062022 |
PC |
|
000708/2021 |
202110028 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
04597289000129 |
AQUISICAO DE EQUIPAMENTO PARA SERVICOS DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FISICA,LOGICA,ELETRICA E OUTRAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA EMEB PROFESSOR PAULO TEIXEIRA DE CAMARGO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.001/2022. PROPOSTA N.5048/2022 EM 178/192.PC708/2021-A033.AF01801/2022. |
R$ 69.365,00 |
| 2022 |
09832 |
06062022 |
PC |
|
000555/2022 |
202200256 |
MUTE - LABEN COMERCIAL LTDA |
07172732000108 |
AQUISICAO DE GUARDANAPO DE PAPEL, BRANCO, E ROLETE DE ALGODAO DENTAL. PC555/2022,AF:1796/2022 |
R$ 20.100,00 |
| 2022 |
09833 |
06062022 |
PC |
|
000705/2022 |
202200262 |
G.I. PRESS GRAFICA EDITORA LTDA |
01399208000198 |
AQUISICAO DE ENVELOPE TIPO SACO, COR PARDA, PC705/2022,AF:1809/2022 |
R$ 2.560,00 |
| 2022 |
09834 |
06062022 |
PC |
|
000705/2022 |
202200262 |
DOMAGUIL ARTES GRAFICAS LTDA |
04603795000183 |
AQUISICAO DE ENVELOPE TIPO SACO, COR PARDA, PC705/2022,AF:1810/2022 |
R$ 4.948,50 |
| 2022 |
09835 |
06062022 |
PC |
|
000705/2022 |
202200262 |
BELPRINT COMERCIO E SERVICOS LTDA |
04866848000159 |
AQUISICAO DE OFICIO TIPO PORTARIA E ENVELOPE OFICIO PC705/2022,AF:1811/2022 |
R$ 3.022,50 |
| 2022 |
09836 |
06062022 |
PC |
|
000705/2022 |
202200262 |
HELIO MASSAKI TOTIZAWA |
08767385000129 |
AQUISICAO DE ENVELOPE OFICIO PC705/2022,AF:1812/2022 |
R$ 2.250,00 |
| 2022 |
09837 |
06062022 |
PP |
SB |
009814/2022 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
INDENIZACAO EM DECORRENCIA DE DESAPROPRIACAO PARA IMISSAO PREVIA NA POSSE DE TERRENO NECESSARIO A COMPOSICAO DO PTUSBC II,VOLTADAS A INTERVENCAO DO CORREDOR LESTE/OESTE,CONFORME DECRETO MUNIC. N.21. 286/20 - INSCR.IMOBILIARIA N.005.011.028.000 CONF. LAUDO FISCAL DE AVALIACAO EM FLS.37 E COTA DA PGM -3 DE FLS.62 - AUTOS N.5000317-10.2022.4.03.6114- 3a.VARA FEDERAL DE SAO BERNARDO DO CAMPO. |
R$ 2.800.965,32 |
| 2022 |
09838 |
06062022 |
PC |
|
000608/2021 |
202100183 |
SEMEAR DISTRIBUIDORA EIRELI |
10269296000102 |
AQUISICAO DE SULFATO FERROSO 40MG FERRO ELEMENTAR, POR COMPRIMIDO ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.292/2021 PC608/2021A003,AF:1702/2022 PROCESSO DIGITAL: 1251/2021 |
R$ 10.770,00 |
| 2022 |
09839 |
06062022 |
PC |
|
000269/2018 |
201800005 |
CARTAO LEGAL SISTEMAS DE AUTOMATIZACAO E GERENCIA |
09665176000137 |
FORNECIMENTO DE CREDITOS ELETRONICOS UTILIZADOS NOS ONIBUS COLETIVOS DO MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES ACOMPANHADOS PELOS SERVICOS DA SAUDE MENTAL,DOS PROGRAMAS DST/AIDS,TUBERCULOSE E HANSENIASE DO MUNICIPIO.[EMPENHO COMPLEMENTAR]. PC269/2018,CONTRATO:00037/2018 |
R$ 2.000,00 |
| 2022 |
09840 |
06062022 |
PC |
|
000269/2018 |
201800005 |
CARTAO LEGAL SISTEMAS DE AUTOMATIZACAO E GERENCIA |
09665176000137 |
FORNECIMENTO DE CREDITOS ELETRONICOS UTILIZADOS NOS ONIBUS COLETIVOS DO MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES ACOMPANHADOS PELOS SERVICOS DA SAUDE MENTAL,DOS PROGRAMAS DST/AIDS,TUBERCULOSE E HANSENIASE DO MUNICIPIO.[EMPENHO COMPLEMENTAR]. PC269/2018,CONTRATO:00037/2018 |
R$ 330,00 |
| 2022 |
10021 |
10062022 |
PC |
|
000737/2021 |
202100210 |
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
05847630000110 |
AQUISIÇAO DE CARBAMAZEPINA 200MG POR COMPRIMIDO, ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 314/2021 PC737/2021A007,AF:1868/2022 PROCESSO DIGITAL: 1384/2021 |
R$ 64.800,00 |
| 2022 |
10022 |
10062022 |
PC |
|
000737/2021 |
202100210 |
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA |
44734671000151 |
AQUISICAO DE FENOBARBITAL 100MG, ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.309/2021 PC737/2021A002,AF:1867/2022 PROCESSO DIGITAL: 1379/2021 |
R$ 11.200,00 |
| 2022 |
10023 |
10062022 |
PC |
|
000137/2022 |
202200058 |
R&C DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA |
25101524000108 |
AQUISIÇÃO DE CARBONATO DE CÁLCIO 1250 MG (EQUIVALENTE A 500 MG DE CA2+) POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 125/2022 PC137/2022A001,AF:1828/2022 PROCESSO DIGITAL: 784/2022 |
R$ 8.148,00 |
| 2022 |
10024 |
10062022 |
PP |
SB |
075448/2021 |
000000000 |
INSTITUTO DOM DECIO PEREIRA |
02588425000270 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. TERMO DE APOSTILAMENTO(PRIMEIRO) N.25/2022-SE, EMFLS.190, PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO E |
R$ 329.603,28 |
| 2022 |
10025 |
10062022 |
PC |
|
000154/2022 |
202200105 |
WALDIR G. DA SILVA INDUSTRIAL |
15521062000116 |
AQUISIÇÃO DE TORNEIRA DE PRESSÃO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 180/2022 PC154/2022A001,AF:1873/2022 PROCESSO DIGITAL: 674/2022 |
R$ 3.250,00 |
| 2022 |
10026 |
10062022 |
PP |
SB |
075449/2021 |
000000000 |
INSTITUTO DOM DECIO PEREIRA II |
02588425000350 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO,MANUTENCAO,AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS E IDADE,PRIORITARIAMENTE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTÁRIO.TERMO DE APOSTILAMENTO N.º26/2022-SE EM FLS.182. |
R$ 277.508,58 |
| 2022 |
10027 |
10062022 |
PP |
SB |
075448/2021 |
000000000 |
INSTITUTO DOM DECIO PEREIRA |
02588425000270 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. TERMO DE APOSTILAMENTO(PRIMEIRO) N.25/2022-SE, EMFLS.190, PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO E |
R$ 4.200,00 |
| 2022 |
10028 |
10062022 |
PC |
|
000182/2022 |
202200051 |
PROFARMA SPECIALTY S.A |
81887838000736 |
AQUISIÇÃO DE VEDOLIZUMABE 300 MG, EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 108/2022 PC182/2022A006,AF:1818/2022 PROCESSO DIGITAL: 772/2022 |
R$ 25.130,10 |
| 2022 |
10029 |
10062022 |
PP |
SB |
075449/2021 |
000000000 |
INSTITUTO DOM DECIO PEREIRA II |
02588425000350 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO,MANUTENCAO,AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS E IDADE,PRIORITARIAMENTE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTÁRIO.TERMO DE APOSTILAMENTO N.º26/2022-SE EM FLS.182. |
R$ 3.650,00 |
| 2022 |
10030 |
10062022 |
PC |
|
002595/2021 |
202200011 |
INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA |
59309302000199 |
AQUISICAO DE AGULHA DESCARTAVEL PARA APLICACAO DE INSULINA, ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 72/2022. PC2595/2021A001,AF:1846/2022 PROCESSO DIGITAL: 613/2022 |
R$ 894,00 |
| 2022 |
10031 |
10062022 |
PP |
SB |
075447/2021 |
000000000 |
INSTITUICAO ASSISTENCIAL E EDUCACIONAL JARDIM DE |
02732586000104 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO,MANUTENCAO,AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. TERMO DE APOSTILAMENTO(PRIMEIRO) N.24/2022-SE, EMFLS. 178, PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO E |
R$ 439.017,90 |
| 2022 |
10032 |
10062022 |
PP |
SB |
075447/2021 |
000000000 |
INSTITUICAO ASSISTENCIAL E EDUCACIONAL JARDIM DE |
02732586000104 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO,MANUTENCAO,AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. TERMO DE APOSTILAMENTO(PRIMEIRO) N.24/2022-SE, EMFLS. 178, PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO E |
R$ 5.300,00 |
| 2022 |
10033 |
10062022 |
PC |
|
000394/2022 |
202200146 |
K.A.S.S MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA |
04002964000120 |
AQUISICAO DE CADEIRA GIRATÓRIA EXECUTIVA COM BRAÇOS REGULÁVEIS, COMPLEMENTO DA AF.1378/2022 PARA COBRIR O FORNECIMENTO DE MAIS 25 CADEIRAS GIRATORIAS PC394/2022,AF:1837/2022 |
R$ 16.249,75 |
| 2022 |
10034 |
10062022 |
PC |
|
000335/2022 |
202200219 |
BRASIL DEVICES EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI |
34680592000151 |
FORNECIMENTO E INSTALACAO DE ELETROCARDIOGRAFO, INCLUINDO GARANTIA PELO PERIODO DE 24 MESES MANIFESTACAO PGM-5 156/2022 EM FLS.74/85 TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS.186 PC335/2022,TD.COJUL:335/2022 |
R$ 12.300,00 |
| 2022 |
10035 |
10062022 |
PC |
|
000700/2021 |
202100316 |
FLEET CARDS GESTAO DE FROTAS LTDA |
01312680000141 |
GERENCIAMENTO DE MANUTENCAO DE VEICULOS E EQUIPA MENTOS(FORNECIMENTO DE PECAS). ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 00488/2021 PC700/2021A003,AF:1875/2022 PROCESSO DIGITAL: 2406/2021 |
R$ 3.188,77 |
| 2022 |
10036 |
10062022 |
PC |
|
001907/2021 |
202100465 |
LIGA INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAL PARA CONSTRU |
12260690000105 |
AQUISICAO DE BLOCOS DE CONCRETO ATA DE REGISTRO DE PRECOS 580/2021 PC1907/2021A001,AF:1874/2022 PROCESSO DIGITAL: 2374/2021 |
R$ 12.636,00 |
| 2022 |
10037 |
10062022 |
PP |
SB |
075445/2021 |
000000000 |
FRATERNO ASSOCIACAO ASSISTENCIAL II |
55038905000223 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO,MANUTENCAO,AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. TERMO DE APOSTILAMENTO(PRIMEIRO) N.23/2022-SE, EM204, PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO E FINANCEIRO |
R$ 588.128,16 |
| 2022 |
10038 |
10062022 |
PP |
SB |
075445/2021 |
000000000 |
FRATERNO ASSOCIACAO ASSISTENCIAL II |
55038905000223 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO,MANUTENCAO,AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. TERMO DE APOSTILAMENTO(PRIMEIRO) N.23/2022-SE, EM204, PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO E FINANCEIRO |
R$ 7.500,00 |
| 2022 |
10039 |
10062022 |
PC |
|
001446/2022 |
202200229 |
SPEED DOOR COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA |
62368923000158 |
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PORTA DE VIDRO TEMPERADO. PC1446/2022,AF:1890/2022 |
R$ 2.560,00 |
| 2022 |
10293 |
14062022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 21.858,00 |
| 2022 |
10294 |
14062022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 129.663,00 |
| 2022 |
10295 |
14062022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 37.399,00 |
| 2022 |
10296 |
14062022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 937.788,00 |
| 2022 |
10297 |
14062022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 66.381,00 |
| 2022 |
10298 |
14062022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 107.447,00 |
| 2022 |
10299 |
14062022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 142.753,00 |
| 2022 |
10300 |
14062022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 14.037,00 |
| 2022 |
10301 |
14062022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 2.442,00 |
| 2022 |
10302 |
14062022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 1.998,00 |
| 2022 |
10303 |
14062022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 16.852,00 |
| 2022 |
10304 |
14062022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 60.639,00 |
| 2022 |
10305 |
14062022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 2.439,00 |
| 2022 |
10306 |
14062022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 7.374.874,00 |
| 2022 |
10307 |
14062022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 27.154,00 |
| 2022 |
10308 |
14062022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 11.982,00 |
| 2022 |
10309 |
14062022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 603.416,00 |
| 2022 |
10310 |
14062022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 157.385,00 |
| 2022 |
10311 |
14062022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 98.387,00 |
| 2022 |
10312 |
14062022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 25.828,00 |
| 2022 |
10313 |
14062022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 52.090,00 |
| 2022 |
10314 |
14062022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 25.931.436,00 |
| 2022 |
10315 |
14062022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 4.920,00 |
| 2022 |
10316 |
14062022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 70.964,00 |
| 2022 |
10317 |
14062022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 2.342.820,00 |
| 2022 |
10318 |
14062022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 30.164,00 |
| 2022 |
10319 |
14062022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 5.740.439,00 |
| 2022 |
10320 |
14062022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 15.594.035,00 |
| 2022 |
10321 |
14062022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 30.984,00 |
| 2022 |
10322 |
14062022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 32.120,00 |
| 2022 |
10323 |
14062022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 667.168,00 |
| 2022 |
10324 |
14062022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 46.103,00 |
| 2022 |
10325 |
14062022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 8.418,00 |
| 2022 |
10626 |
14062022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 32.079,00 |
| 2022 |
10627 |
14062022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 109.326,00 |
| 2022 |
10628 |
14062022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 26.972,00 |
| 2022 |
10629 |
14062022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 4.958,00 |
| 2022 |
10630 |
14062022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 19.119,00 |
| 2022 |
10631 |
14062022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 792.345,00 |
| 2022 |
10632 |
14062022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 12.540,00 |
| 2022 |
10633 |
14062022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 488,00 |
| 2022 |
10634 |
14062022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 62.468,00 |
| 2022 |
10635 |
14062022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 64.225,00 |
| 2022 |
10636 |
14062022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 41.712,00 |
| 2022 |
10637 |
14062022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 97.940,00 |
| 2022 |
10638 |
14062022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 13.492,00 |
| 2022 |
10639 |
14062022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 41.759,00 |
| 2022 |
10640 |
14062022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 1.570.754,00 |
| 2022 |
10641 |
14062022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 773,00 |
| 2022 |
10642 |
14062022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 23.357,00 |
| 2022 |
10643 |
14062022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 294.121,00 |
| 2022 |
10644 |
14062022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 656.310,00 |
| 2022 |
10645 |
14062022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 199.359,00 |
| 2022 |
10646 |
14062022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 716.362,00 |
| 2022 |
10647 |
14062022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 115.277,00 |
| 2022 |
10648 |
14062022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 24.888,00 |
| 2022 |
10649 |
14062022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 41.919,00 |
| 2022 |
10650 |
14062022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 4.351.107,00 |
| 2022 |
10651 |
14062022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 219.162,00 |
| 2022 |
10652 |
14062022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 119.469,00 |
| 2022 |
10653 |
14062022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 688.130,00 |
| 2022 |
10654 |
14062022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 69.013,00 |
| 2022 |
10655 |
14062022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 46.307,00 |
| 2022 |
10656 |
14062022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 442.719,00 |
| 2022 |
10657 |
14062022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 1.165,00 |
| 2022 |
10658 |
14062022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 183.859,00 |
| 2022 |
10659 |
14062022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 382.809,00 |
| 2022 |
09841 |
06062022 |
PP |
SB |
009814/2022 |
000000000 |
JAIRO SEBASTIAO BARRETO BORRIELLO DE ANDRADE |
01920779884 |
CONTRATACAO DE PROFISSIONAL PARA ATUAR COMO ASSISTENTE TECNICO NA AREA DE ENGENHARIA PARA ELABORACAO DE LAUDO DE AVALIACAO IMOBILIARIA LOCALIZADO A AV.NEWTON MONTEIRO DE ANDRADE COM A RUA MARIA ADELAIDE L.QUELHAS N.140, INSCR.IMOBILIARIA N.005.011.028.000. PPSB9814/2022, |
R$ 40.500,00 |
| 2022 |
09842 |
06062022 |
PC |
|
000608/2021 |
202100183 |
SEMEAR DISTRIBUIDORA EIRELI |
10269296000102 |
ESTORNO TOTAL DA NE 9657/2022 PC608/2021A003,AF:1702/2022 PROCESSO DIGITAL: 1251/2021 |
-R$ 10.770,00 |
| 2022 |
09843 |
06062022 |
PC |
|
000269/2018 |
201800005 |
CARTAO LEGAL SISTEMAS DE AUTOMATIZACAO E GERENCIA |
09665176000137 |
FORNECIMENTO DE CREDITOS ELETRONICOS UTILIZADOS NOS ONIBUS COLETIVOS DO MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES ACOMPANHADOS PELOS SERVICOS DA SAUDE MENTAL,DOS PROGRAMAS DST/AIDS,TUBERCULOSE E HANSENIASE DO MUNICIPIO.[EMPENHO COMPLEMENTAR]. PC269/2018,CONTRATO:00037/2018 |
R$ 1.200,00 |
| 2022 |
09844 |
06062022 |
PP |
SB |
040133/2022 |
000000000 |
CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIOS MUNICIPAIS DE |
33484825000188 |
DESPESA DE CONTRIBUIÇAO RECOLHIDA AO CONASEMS PELO SISTEMA DE COMPENSAÇAO, CONFORME FLS.50. PPSB40133/2022 |
R$ 6.900,00 |
| 2022 |
09845 |
06062022 |
PC |
|
001340/2022 |
202200216 |
YARA MARIA MIGUEL. |
25461285000199 |
PRESTAÇÃO DE SERVICOS EDUCACIONAIS DE CURSOS DE CAPACITAÇÃO E ATUALIZAÇÃO PROFISSIONAIS PARA OS SERVIDORES MUNICIPAIS PC1340/2022,AF:1833/2022 |
R$ 530,00 |
| 2022 |
09846 |
07062022 |
PC |
|
000269/2018 |
201800005 |
CARTAO LEGAL SISTEMAS DE AUTOMATIZACAO E GERENCIA |
09665176000137 |
FORNECIMENTO DE CREDITOS ELETRONICOS UTILIZADOS NOS ONIBUS COLETIVOS DO MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES ACOMPANHADOS PELOS SERVICOS DA SAUDE MENTAL,DOS PROGRAMAS DST/AIDS,TUBERCULOSE E HANSENIASE DO MUNICIPIO.REALINHAMENTO DE PRECOS E 4a PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES,MANIFESTACAO PGM.5 No 179/22 EM FLS. 1209/1210, TERMO DEAPROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS. 1259/1260 |
R$ 5.800,00 |
| 2022 |
09847 |
07062022 |
PC |
|
000269/2018 |
201800005 |
CARTAO LEGAL SISTEMAS DE AUTOMATIZACAO E GERENCIA |
09665176000137 |
FORNECIMENTO DE CREDITOS ELETRONICOS UTILIZADOS NOS ONIBUS COLETIVOS DO MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES ACOMPANHADOS PELOS SERVICOS DA SAUDE MENTAL,DOS PROGRAMAS DST/AIDS,TUBERCULOSE E HANSENIASE DO MUNICIPIO.REALINHAMENTO DE PRECOS E 4a PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES,MANIFESTACAO PGM.5 No 179/22 EM FLS. 1209/1210, TERMO DEAPROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS. 1259/1260 |
R$ 7.220,00 |
| 2022 |
09848 |
07062022 |
PC |
|
000269/2018 |
201800005 |
CARTAO LEGAL SISTEMAS DE AUTOMATIZACAO E GERENCIA |
09665176000137 |
FORNECIMENTO DE CREDITOS ELETRONICOS UTILIZADOS NOS ONIBUS COLETIVOS DO MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES ACOMPANHADOS PELOS SERVICOS DA SAUDE MENTAL,DOS PROGRAMAS DST/AIDS,TUBERCULOSE E HANSENIASE DO MUNICIPIO.REALINHAMENTO DE PRECOS E 4a PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES,MANIFESTACAO PGM.5 No 179/22 EM FLS. 1209/1210, TERMO DEAPROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS. 1259/1260 |
R$ 1.000,00 |
| 2022 |
09849 |
07062022 |
PC |
|
000269/2018 |
201800005 |
CARTAO LEGAL SISTEMAS DE AUTOMATIZACAO E GERENCIA |
09665176000137 |
FORNECIMENTO DE CREDITOS ELETRONICOS UTILIZADOS NOS ONIBUS COLETIVOS DO MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES ACOMPANHADOS PELOS SERVICOS DA SAUDE MENTAL,DOS PROGRAMAS DST/AIDS,TUBERCULOSE E HANSENIASE DO MUNICIPIO.REALINHAMENTO DE PRECOS E 4a PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES,MANIFESTACAO PGM.5 No 179/22 EM FLS. 1209/1210, TERMO DEAPROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS. 1259/1260 |
R$ 4.000,00 |
| 2022 |
09850 |
07062022 |
PC |
|
001641/2017 |
201710010 |
CONTRACTA ENGENHARIA LTDA |
03843322000190 |
EXECUCAO DE OBRAS DO CONJUNTO HABITACIONAL VILA ESPERANCA E DE PROJETO EXECUTIVO COMPLEMENTAR - 2a ETAPA-FASE 2. 3º REAJUSTE DE PREÇOS NA ORDEM DE 12,160%. MANIFESTACAO PGM-5 212/2022 EM FLS. 5230/5231. TERMO DE HOMOLOGAÇAO EM FL. 5236. TD.COJUL: 111/2022PC1641/2017,CONTRATO:53/2018 |
R$ 267.117,17 |
| 2022 |
09851 |
07062022 |
PP |
SB |
100540/2021 |
000000000 |
RUY BATALHA DE CAMARGO |
39625818804 |
HONORARIOS PERICIAIS PROVISORIOS ACAO DE DESAPROPRIACAO PROPOSTA PELO MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO X EDITH PRADO DE SOUZA. AUTOS N.1004882-76.2022.8.26.0564, 2a.VARA DA FAZENDA PUBLICA. FILE: 21976. PPSB100540/2021 |
R$ 5.000,00 |
| 2022 |
09852 |
07062022 |
PC |
|
001429/2022 |
202200044 |
LEONARDO FRANCA MALAGRINO 23044855888 |
32071394000165 |
APRESENTACAO MUSICAL A SER REALIZADA NA PINACOTECA, NOS DIAS 07 E 08 DE JUNHO DE 2022, DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE. PC1429/2022,TERMO DE APROVACAO:70046/2022 |
R$ 500,00 |
| 2022 |
09853 |
07062022 |
PC |
|
001958/2021 |
202100499 |
CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A |
01554285000175 |
FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (CERTIFICADO + TOKEN) ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.575/2021 PROCESSO DIGITAL: 534/2022 PC1958/2021A015,AF:1843/2022 |
R$ 75,00 |
| 2022 |
09854 |
07062022 |
PP |
SB |
071256/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB PADRE FIORENTE ELENA |
67176156000107 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM-5 279/2022 EM FLS.204/205 TERMO DE ADITAMENTO(PRIMEIRO) No 2/2022-SE. PPSB71256/2021,CONVENIO:92/2022-SE |
R$ 296.000,00 |
| 2022 |
09855 |
07062022 |
PC |
|
001225/2022 |
202200211 |
DROGARIA ECOMED LTDA |
17143503000119 |
AQUISICAO DE PILHA ALCALINA, PALITO (AAA) DE 1,5V. EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL PC1225/2022,AF:1823/2022 |
R$ 3.068,00 |
| 2022 |
09856 |
07062022 |
PC |
|
001225/2022 |
202200211 |
DROGARIA REMEDIO FACIL LTDA |
21581058000146 |
AQUISICAO DE PILHA DE LITIUM TAMANHO AA EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL PC1225/2022,AF:1822/2022 |
R$ 5.948,80 |
| 2022 |
09857 |
07062022 |
PP |
SB |
014306/2022 |
000000000 |
JASMINE MAMEDE SALEM |
45540282833 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 06456, CONSTANTE NO DP 06905 - OP 07367, CONFORME GAM - 002883209 E ANULACAO 01012. |
-R$ 1.500,00 |
| 2022 |
09858 |
07062022 |
PP |
SB |
014306/2022 |
000000000 |
JASMINE MAMEDE SALEM |
45540282833 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 06457, CONSTANTE NO DP 06905 - OP 07367, CONFORME GAM - 002883209 E ANULACAO 01013. |
-R$ 300,00 |
| 2022 |
09859 |
07062022 |
PC |
|
001287/2022 |
202200214 |
DROGARIA REMEDIO FACIL LTDA |
21581058000146 |
AQUISICAO DE AGUA PURIFICADA, GLICEROL HIDROXIETILCELULOSE, EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL PC1287/2022,AF:1813/2022 |
R$ 14.256,00 |
| 2022 |
09860 |
07062022 |
PP |
SB |
010963/2022 |
000000000 |
ALESSANDRO ROBERTO BARBOZA ROCHA DO AMARAL |
29983018861 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS P/DESPESAS C/EXTRACAO DE CO PIAS REPROGRAFICAS E DIGITALIZACAO DE PROCESSOS JU DICIAIS EM QUE O MUNICIPIO FIGURA COMO PARTE VISAN DO INSTRUCAO DE CARTAS PRECATORIAS P/CITACAO/INTI MACAO.PAGAMENTO DE CUSTAS JUDICIAIS P/DILIGENCIAS DE OFICIAL DE JUSTICA E EXP. DE CARTAS.MANUTENCAO DA UNIDADE,ATOS NOTARIAIS QUE O MUNICIPIO ESTEJAESTEJA REPRESENTADO PELO SR PREFEITO.PAGAMENTO DE |
R$ 1.500,00 |
| 2022 |
10041 |
10062022 |
PP |
SB |
046658/2022 |
000000000 |
CASA DE SAO VICENTE DE PAULO - JD. DOS |
44354710000195 |
TERMO DE FOMENTO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO: ILPI - REVITALIZACAO DA COBERTURA DO SALAO DE FESTAS. MANIFESTAÇÃO DA PGM.5 Nº301/2022 (SB23498/2022) EM FLS.143/147. ATA N.34 CMDPI REUNIAO EXTRAORDINARIA. PSB46658/2022,CONVENIO:42/2022-SAS. |
R$ 487.178,53 |
| 2022 |
10042 |
10062022 |
PC |
|
001999/2021 |
202210006 |
STARSAN CONSTRUTORA E LOCAÇÕES LTDA |
15650081000142 |
EXECUCAO DE OBRA DE RECUPERACAO VIARIA NA AVENIDA KENNEDY, MANIFESTACAO PGM.5 N.34/2022 EM FLS.77/81 . TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS. 746. PC1999/2021,TD.COJUL:115/2022 |
R$ 2.500.000,00 |
| 2022 |
10043 |
10062022 |
PC |
|
001999/2021 |
202210006 |
STARSAN CONSTRUTORA E LOCAÇÕES LTDA |
15650081000142 |
EXECUCAO DE OBRA DE RECUPERACAO VIARIA NA AVENIDA KENNEDY, MANIFESTACAO PGM.5 N.34/2022 EM FLS.77/81 . TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS. 746. PC1999/2021,TD.COJUL:115/2022 |
R$ 2.388.648,71 |
| 2022 |
10044 |
13062022 |
PC |
|
000182/2022 |
202200051 |
ONCO PROD. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES |
04307650001298 |
AQUISICAO DE PALIPERIDONA 200MG/ML, SOLUCAO INJETAVEL DE LIBERACAO PROLONGADA, SERINGA COM 2,625ML E 1,750ML. EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.106/2022. PC182/2022A004,AF:1816/2022 PROCESSO DIGITAL: 770/2022 |
R$ 42.902,06 |
| 2022 |
10045 |
13062022 |
PC |
|
000204/2022 |
202200066 |
POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPIT |
02881877000407 |
AQUISIÇÃO DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO TERMOSSELÁVEL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 109/2022 PC204/2022A001,AF:1709/2022 PROCESSO DIGITAL: 715/2022 |
R$ 7.760,00 |
| 2022 |
10046 |
13062022 |
PC |
|
001090/2021 |
202100324 |
IS 8 INTERNATIONAL SUPPLIES IMPORTACAO E COMERCIO |
30597921000144 |
AQUISICAO DE INDICADOR BIOLOGICO PARA CONTROLE DE ESTERILIZAÇAO ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.444/2022. PC1090/2021A001,AF:1835/2022 PROCESSO DIGITAL: 1698/2021 |
R$ 19.200,00 |
| 2022 |
10047 |
13062022 |
PC |
|
001435/2022 |
202200221 |
SAO PAULO COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA |
36368065000131 |
AQUISICAO DE CINACALCETE 30MG COMPRIMIDO REVESTIDO EM ATENDIEMTO A DETERMINACÃO JUDICIAL PC1435/2022,AF:1887/2022 |
R$ 15.926,40 |
| 2022 |
10048 |
13062022 |
PC |
|
000715/2021 |
202110002 |
CLARO S.A. |
40432544000147 |
ESTORNO TOTAL DA N.E. 1575/2022. PC715/2021,CONTRATO:89/2021, PROCESSO DIGITAL: 1972/2021 |
-R$ 1.819,92 |
| 2022 |
10049 |
13062022 |
PC |
|
000715/2021 |
202110002 |
CLARO S.A. |
40432544000147 |
ESTORNO TOTAL DA N.E. 1576/2022. PC715/2021,CONTRATO:89/2021 PROCESSO DIGITAL: 1972/2021 |
-R$ 627,56 |
| 2022 |
10050 |
13062022 |
PC |
|
000715/2021 |
202110002 |
CLARO S.A. |
40432544000147 |
ESTORNO TOTAL DA N.E. 1578/2022. PC715/2021,CONTRATO:89/2021 PROCESSO DIGITAL: 1972/2021 |
-R$ 690,32 |
| 2022 |
10051 |
13062022 |
PC |
|
000715/2021 |
202110002 |
CLARO S.A. |
40432544000147 |
ESTORNO TOTAL DA N.E. 6083/2022. PC715/2021,CONTRATO:89/2021 PROCESSO DIGITAL: 1972/2021 |
-R$ 1.819,96 |
| 2022 |
10052 |
13062022 |
PC |
|
000715/2021 |
202110002 |
CLARO S.A. |
40432544000147 |
ESTORNO TOTAL DA N.E. 6084/2022. PC715/2021,CONTRATO:89/2021 PROCESSO DIGITAL: 1972/2022 |
-R$ 30,33 |
| 2022 |
10053 |
13062022 |
PC |
|
000715/2021 |
202110002 |
CLARO S.A. |
40432544000147 |
ESTORNO TOTAL DA N.E. 6085/2022. PC715/2021,CONTRATO:89/2021 PROCESSO DIGITAL: 1972/2021 |
-R$ 627,56 |
| 2022 |
10054 |
13062022 |
PC |
|
000715/2021 |
202110002 |
CLARO S.A. |
40432544000147 |
ESTORNO TOTAL DA N.E. 6087/2022. PC715/2021,CONTRATO:89/2021 PROCESSO DIGITAL: 1972/2021 |
-R$ 10,46 |
| 2022 |
10055 |
13062022 |
PC |
|
000715/2021 |
202110002 |
CLARO S.A. |
40432544000147 |
ESTORNO TOTAL DA N.E. 6089/2022. PC715/2021,CONTRATO:89/2021 PROCESSO DIGITAL: 1972/2021 |
-R$ 690,32 |
| 2022 |
10056 |
13062022 |
PC |
|
000715/2021 |
202110002 |
CLARO S.A. |
40432544000147 |
ESTORNO TOTAL DA N.E. 6091/2022. PC715/2021,CONTRATO:89/2021 PROCESSO DIGITAL: 1972/2021 |
-R$ 11,51 |
| 2022 |
10057 |
13062022 |
PC |
|
001403/2022 |
202200218 |
GLOBAL EDITORA E DISTRIBUIDORA LTDA |
43825736000101 |
AQUISIÇÃO DE LIVRO DE LITERATURA. PC1403/2022,AF:1881/2022 |
R$ 1.993,60 |
| 2022 |
10058 |
13062022 |
PC |
|
000795/2022 |
202200157 |
COLUMBIA COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA |
06317832000112 |
AQUISIÇÃO DE PEDRA DESODORIZANTE PARA VASO SANITÁRIO. PC795/2022,AF:1935/2022 |
R$ 12.000,00 |
| 2022 |
10040 |
10062022 |
PP |
SB |
000228/2022 |
000000000 |
RESTITUICAO DE QUANTIA FATRAN |
46523239000147 |
RESTITUICAO DE QUANTIA RELATIVA A MULTA DE TRANSITO, A FAVOR DE DIVERSOS REQUERENTES. PPSB228/2022 |
R$ 6.430,29 |
| 2022 |
10059 |
13062022 |
PP |
SB |
066415/2022 |
000000000 |
FUNDO ESPECIAL DE DESPESA PARA PRESERVACAO DA |
13847786000129 |
DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE MULTA POR INFRAÇAO A LEGISLAÇAO AMBIENTAL. AIA Nº 280.485/2013. MANIFESTAÇAO PGM.4/164/2022 EM FLS. 05/10. PPSB66415/2022 |
R$ 90.800,00 |
| 2022 |
10060 |
13062022 |
PC |
|
002488/2021 |
202100621 |
WPB COMERCIO, SERVICOS E ASSESSORIA LTDA |
28610644000110 |
AQUISICAO DE CONJUNTO DO ALUNO AZUL (MESA E CADEIRA). ATA DE REGISTRO DE PRECOS N. 220/2022 PC2488/2021A002,AF:1864/2022 PROCESSO DIGITAL: 1023/2022 |
R$ 719.250,00 |
| 2022 |
10061 |
13062022 |
PC |
|
001713/2020 |
202010016 |
HERJACKTECH - TECNOLOGIA E ENGENHARIA LTDA |
02883345000166 |
SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZ. P/A EXECUCAO DAS ACOES E SERV.DE REGULARIZ.FUNDIARIA INCLUINDO ASSESSORIA,CONSULTORIA E APOIO EXECUTIVO NAS AREAS DO PROJETO INTEGRADO DE URBANIZACAO E SANEAMENTO DOS ASSENTAMENTOS DOS CORREGOS SARACANTAN E COLINA 2ºTRECHO(VL.VANGUARDA,AV.NELSON MANDELA,ILHA LUIZ PEQUINI,NOVO PQ,VL.FELIZ,VL.CANARINHO E RUA DOSVIANAS.CONTRATO FINANC.N.0349.814-12/2012, |
R$ 360.000,00 |
| 2022 |
10062 |
13062022 |
PC |
|
002837/2019 |
202000064 |
ABC TECNOAR REFRIGERACAO E AR CONDICIONADO EIRELI |
07606963000182 |
SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM O FORNECIMENTO DE PECAS PARA APARELHOS DE AR CONDICIONADO PARA A SECRETARIA DE DUCACAO 2ª PRORROGAÇAO DE PRAZO POR 12 MESES. MANIFESTACAO PGM-5 359/2022 EM FLS.572/575. TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO/RATIFICACAO EM FL. 592.PC2837/2019,CONTRATO:73/2020 |
R$ 92.929,07 |
| 2022 |
10063 |
13062022 |
PC |
|
002837/2019 |
202000064 |
ABC TECNOAR REFRIGERACAO E AR CONDICIONADO EIRELI |
07606963000182 |
SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM O FORNECIMENTO DE PECAS PARA APARELHOS DE AR CONDICIONADO PARA A SECRETARIA DE DUCACAO 2ª PRORROGAÇAO DE PRAZO POR 12 MESES. MANIFESTACAO PGM-5 359/2022 EM FLS.572/575. TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO/RATIFICACAO EM FL. 592.PC2837/2019,CONTRATO:73/2020 |
R$ 32.044,48 |
| 2022 |
10064 |
13062022 |
PC |
|
002837/2019 |
202000064 |
ABC TECNOAR REFRIGERACAO E AR CONDICIONADO EIRELI |
07606963000182 |
SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM O FORNECIMENTO DE PECAS PARA APARELHOS DE AR CONDICIONADO PARA A SECRETARIA DE DUCACAO 2ª PRORROGAÇAO DE PRAZO POR 12 MESES. MANIFESTACAO PGM-5 359/2022 EM FLS.572/575. TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO/RATIFICACAO EM FL. 592.PC2837/2019,CONTRATO:73/2020 |
R$ 35.248,98 |
| 2022 |
10327 |
14062022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - PRE-ESCOLA EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 15.169.578,00 |
| 2022 |
10328 |
14062022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - PRE-ESCOLA EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 9.788,00 |
| 2022 |
10329 |
14062022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - PRE-ESCOLA EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 111.089,00 |
| 2022 |
10330 |
14062022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - PRE-ESCOLA EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 2.977.175,00 |
| 2022 |
10331 |
14062022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - PRE-ESCOLA EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 8.825,00 |
| 2022 |
10332 |
14062022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - CRECHE EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 7.639.617,00 |
| 2022 |
10333 |
14062022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - CRECHE EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 7.778,00 |
| 2022 |
10334 |
14062022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - CRECHE EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 15.564,00 |
| 2022 |
10335 |
14062022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - CRECHE EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 697.762,00 |
| 2022 |
10336 |
14062022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 500.196,00 |
| 2022 |
10337 |
14062022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 35.103,00 |
| 2022 |
10338 |
14062022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 27.066,00 |
| 2022 |
10339 |
14062022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 17.244,00 |
| 2022 |
10340 |
14062022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 7.250,00 |
| 2022 |
10341 |
14062022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 8.274.991,00 |
| 2022 |
10342 |
14062022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 573.621,00 |
| 2022 |
10343 |
14062022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 1.624.885,00 |
| 2022 |
10344 |
14062022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 2.214,00 |
| 2022 |
10345 |
14062022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 32.892,00 |
| 2022 |
10326 |
14062022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 23.840,00 |
| 2022 |
10346 |
14062022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 5.876,00 |
| 2022 |
10347 |
14062022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 12.434,00 |
| 2022 |
10348 |
14062022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 4.150.036,00 |
| 2022 |
10349 |
14062022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 2.504,00 |
| 2022 |
10350 |
14062022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 317.834,00 |
| 2022 |
10351 |
14062022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 36.517,00 |
| 2022 |
10352 |
14062022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 12.643,00 |
| 2022 |
10353 |
14062022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 3.010,00 |
| 2022 |
10354 |
14062022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
SALARIO-FAMILIA EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 7.593,00 |
| 2022 |
10355 |
14062022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
SALARIO-FAMILIA EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 7.243,00 |
| 2022 |
10356 |
14062022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 1.618.819,00 |
| 2022 |
10660 |
14062022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 13.415,00 |
| 2022 |
10661 |
14062022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 6.180,00 |
| 2022 |
10662 |
14062022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 107.447,00 |
| 2022 |
10663 |
14062022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 19.159,00 |
| 2022 |
10664 |
14062022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 1.186.796,00 |
| 2022 |
10665 |
14062022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 62.770,00 |
| 2022 |
10666 |
14062022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 5.548,00 |
| 2022 |
10667 |
14062022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 1.440,00 |
| 2022 |
10668 |
14062022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 107.255,00 |
| 2022 |
10669 |
14062022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 66.889,00 |
| 2022 |
10670 |
14062022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 4.676,00 |
| 2022 |
10671 |
14062022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 35.967,00 |
| 2022 |
10672 |
14062022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 107.447,00 |
| 2022 |
10673 |
14062022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 114.700,00 |
| 2022 |
10674 |
14062022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 15.633,00 |
| 2022 |
10675 |
14062022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 128.959,00 |
| 2022 |
10676 |
14062022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 1.050.028,00 |
| 2022 |
10677 |
14062022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 68.102,00 |
| 2022 |
10678 |
14062022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 4.350,00 |
| 2022 |
10679 |
14062022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 126.924,00 |
| 2022 |
10680 |
14062022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 23.182,00 |
| 2022 |
10681 |
14062022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 39.375,00 |
| 2022 |
10682 |
14062022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 6.669,00 |
| 2022 |
10683 |
14062022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 70.694,00 |
| 2022 |
10684 |
14062022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 9.876,00 |
| 2022 |
10685 |
14062022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 97.559,00 |
| 2022 |
10686 |
14062022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 1.726.532,00 |
| 2022 |
10687 |
14062022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 85.373,00 |
| 2022 |
10688 |
14062022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 10.337,00 |
| 2022 |
10689 |
14062022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 272.749,00 |
| 2022 |
10690 |
14062022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 65.843,00 |
| 2022 |
10691 |
14062022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 43.899,00 |
| 2022 |
10692 |
14062022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 112.770,00 |
| 2022 |
10919 |
15062022 |
PP |
SB |
075452/2021 |
000000000 |
LAR ESCOLA JESUE FRANTZ |
55062111000114 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. TERMO DE APOSTILAMENTO(PRIMEIRO) N.29/2022-SE, EMFLS. 177, PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO E FINAN |
R$ 323.718,92 |
| 2022 |
10920 |
15062022 |
PP |
SB |
075452/2021 |
000000000 |
LAR ESCOLA JESUE FRANTZ |
55062111000114 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. TERMO DE APOSTILAMENTO(PRIMEIRO) N.29/2022-SE, EMFLS. 177, PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO E FINAN |
R$ 4.750,00 |
| 2022 |
10921 |
15062022 |
PC |
|
001464/2022 |
202200226 |
AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
65817900000171 |
AQUISIÇAO DE LACOSAMIDA 200MG, POR DETERMINAÇAO JUDICIAL. PC1464/2022,AF:1902/2022 |
R$ 2.651,04 |
| 2022 |
10922 |
15062022 |
PC |
|
001933/2021 |
202100467 |
MAGNA COMERCIO DE BALANCAS LTDA. |
62592316000177 |
AQUISICAO DE CARRO TERMICO COM 06 CUBAS EM ACO INOX. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.576/2021. PC1933/2021A001,AF:01912/2022 PROCESSO DIGITAL: 2392/2021 |
R$ 32.040,00 |
| 2022 |
10923 |
15062022 |
PC |
|
001464/2022 |
202200226 |
DROGARIA ECOMED LTDA |
17143503000119 |
AQUISICAO DE DULOXETINA 60 MG, POR DETERMINAÇAO JUDICIAL. PC1464/2022,AF:1903/2022 |
R$ 2.030,40 |
| 2022 |
10924 |
15062022 |
PC |
|
001464/2022 |
202200226 |
SAO PAULO COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA |
36368065000131 |
AQUISICAO DE ARIMIDEX 1MG. (ANASTROZOL), POR DETERMINAÇAO JUDICIAL. PC1464/2022,AF:1904/2022 |
R$ 7.952,00 |
| 2022 |
10925 |
15062022 |
PP |
SB |
099238/2021 |
000000000 |
LAR ESCOLA JESUE FRANTZ. |
55062111000890 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA NA INSTITUIÇÃO,MANUTENÇÃO,AMPLIAÇÃO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANÇAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE ÀS RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES DO MUNICÍPIO. TERMO DE APOSTILAMENTO N. 30/2022 EM P. 184.PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO E FINANCEIRO |
R$ 333.645,14 |
| 2022 |
10926 |
15062022 |
PP |
SB |
099238/2021 |
000000000 |
LAR ESCOLA JESUE FRANTZ. |
55062111000890 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA NA INSTITUIÇÃO,MANUTENÇÃO,AMPLIAÇÃO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANÇAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE ÀS RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES DO MUNICÍPIO. TERMO DE APOSTILAMENTO N. 30/2022 EM P. 184.PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO E FINANCEIRO |
R$ 4.750,00 |
| 2022 |
10927 |
15062022 |
PC |
|
001562/2021 |
202100401 |
QUERETARO TECNOLOGIA DE PROTECAO AMBIENTAL LTDA |
02480417000124 |
AQUISICAO DE LAMPADA TUBULAR DE LED. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 598/2021. PC1562/2021A002,AF:01923/2022 PROCESSO DIGITAL: 333/2022 |
R$ 38.396,00 |
| 2022 |
10928 |
15062022 |
PC |
|
000432/2021 |
202100120 |
WALDIR G. DA SILVA INDUSTRIAL |
15521062000116 |
AQUISIÇÃO DE PANELA DE ALUMÍNIO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 358/2021 PC432/2021A007,AF:1928/2022 PROCESSO DIGITAL: 1541/2021 |
R$ 225,00 |
| 2022 |
10929 |
15062022 |
PC |
|
001562/2021 |
202100401 |
QUERETARO TECNOLOGIA DE PROTECAO AMBIENTAL LTDA |
02480417000124 |
AQUISICAO DE LAMPADA TUBULAR DE LED. PC1562/2021A002,AF:01923/2022 ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 598/2021 PROCESSO DIGITAL: 333/2022 |
R$ 13.240,00 |
| 2022 |
10930 |
15062022 |
PC |
|
001562/2021 |
202100401 |
QUERETARO TECNOLOGIA DE PROTECAO AMBIENTAL LTDA |
02480417000124 |
AQUISICAO DE LAMPADA TUBULAR DE LED. PC1562/2021A002,AF:01923/2022 ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 598/2021 PROCESSO DIGITAL: 333/2022 |
R$ 14.564,00 |
| 2022 |
10941 |
15062022 |
PC |
|
002569/2019 |
202000242 |
CAMILA DAYAHANE DA SILVA |
33449669000114 |
SERVICOS DE LIMPEZA DE VIDROS E FACHADAS,VIDROS INTERNOS E EXTERNOS (COM E SEM RISCO), HIDROJATEAMENTO DAS ESQUADRIAS(CAIXILHOS)DE ALUMINIO E DA TORRE DE INCENDIO DO PREDIO EXECUTIVO DO PACO MUNICIPAL COM MAO DE OBRA, EQUIPAMENTOS,FERRAMENTAS,PRODUTOS E MATERIAIS NECESSARIOS,DESTINADO A SECRETARIA DE GOVERNO.2ªPRORROGACAO DE PRAZO PELO PERIODO DE 12 MESES. |
R$ 98.167,00 |
| 2022 |
10942 |
15062022 |
PC |
|
001989/2018 |
201810005 |
VICTORIANE ENGENHARIA LTDA |
08518288000100 |
SERVIÇO DE TOPOGRAFIA, LEVANTAMENTO PLANIMÉTRICO LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO E CADASTRAL - LEPAC A SEREM DESENVOLVIDOS NO MUNICÍPIO DE SBC. PC1989/2018, CONTRATO:52/2019. PROCESSO DIGITAL:PC1330/2019 |
R$ 200.000,00 |
| 2022 |
10943 |
15062022 |
PC |
|
001191/2022 |
202200168 |
DOMAGUIL ARTES GRAFICAS LTDA |
04603795000183 |
FORNECIMENTO DE LIVROS DE OCORRENCIAS DE OBRAS PUBLICAS PC1191/2022,AF:1967/2022 |
R$ 2.500,00 |
| 2022 |
10944 |
20062022 |
PP |
SB |
055336/2017 |
000000000 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESA REFERENTE A COBRANÇA DE RESSARCIMENTO DE PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE APOSTILAMENTO DO CONTRATO DE SUBEMPRESTIMO NºCT 0520.049.83-PNAFM 3ªFASE. PPSB55336/2017 |
R$ 155,68 |
| 2022 |
10945 |
20062022 |
PP |
SB |
007819/2022 |
000000000 |
VANDERLENE RAMOS DIAS |
88456943649 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO, EM CARÁTER EMERGENCIAL, PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA VULNERÁVEIS, TRANSPORTE/ PASSAGENS, AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, DESPESAS DE CARTÓRIO, COM EMISSÃO DE SEGUNDA VIA DE DOCUMENTOS, FOTOGRAFIAS 3x4 PARA DOCUMENTOS E BENEFÍCIOS EVENTUAIS.PPSB7819/2022 |
R$ 7.200,00 |
| 2022 |
10946 |
20062022 |
PP |
SB |
007819/2022 |
000000000 |
VANDERLENE RAMOS DIAS |
88456943649 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM PAGAMENTO,EM CARÁTER EMERGENCIAL,DE PEDÁGIO P/ VEÍCULO OFICIAL,QUANDO OCORRER PARTICIPAÇÃO DE TÉCNICOS EM EVENTOS OU COMPROMISSOS OFICIAIS FORA DO MUNICÍPIO. PPSB7819/2022 |
R$ 200,00 |
| 2022 |
10947 |
20062022 |
PP |
SB |
007819/2022 |
000000000 |
VANDERLENE RAMOS DIAS |
88456943649 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM SERVIÇOS DE REPAROS EM FECHADURAS, SUBSTITUIÇÃO DE VIDROS QUEBRADOS, TROCA DE BORRACHA DE CARIMBOS, SERVICOS COM RETENÇÃO DE ISS, EM CARÁTER EMERGENCIAL. PPSB7819/2022 |
R$ 600,00 |
| 2022 |
10948 |
20062022 |
PP |
SB |
070966/2022 |
000000000 |
ALESSANDRO GONCALVES DE MOURA |
36572770800 |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO N. 56/2022 EMITIDO EM 10/06/2022, FILE 13867, AÇÃO/AUTOS: Nº 1000564-93.2016.5.02.0462 - 2a VARA DO TRABALHO AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA. PPSB070966/2022 |
R$ 9.184,99 |
| 2022 |
10949 |
20062022 |
PP |
SB |
070966/2022 |
000000000 |
ALESSANDRO GONCALVES DE MOURA |
36572770800 |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO N. 564/2022 EMITIDO EM 10/06/2022, FILE 13867, AÇÃO/AUTOS: Nº 1000564-93.2016.5.02.0462 - 2a VARA DO TRABALHO AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PPSB070966/2022 |
R$ 1.377,75 |
| 2022 |
10950 |
20062022 |
PC |
|
001890/2021 |
202100466 |
WORLD CENTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA |
00211131000118 |
AQUISICAO DE GRELHA ARTICULADA PARA BOCA DE LEAO (ECOLOGICA). ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.551/2021. PC1890/2021A001,AF:1794/2022 PROCESSO DIGITAL: 2258/2021 |
R$ 267.500,00 |
| 2022 |
10951 |
20062022 |
PC |
|
000948/2022 |
202200140 |
COOPERATIVA DOS TRABALHADORES DA REFORMA AGRARIA T |
10568281000137 |
ESTORNO TOTAL DA NE 6104/2022 PC948/2022,TD.COJUL:948/2022 |
-R$ 220.000,00 |
| 2022 |
10952 |
20062022 |
PP |
SB |
000112/2022 |
000000000 |
MARLUCIA CARNEIRO DOS SANTOS |
27720810368 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 06242, CONSTANTE NO DP 06978 - OP 07149, CONFORME GAM - 002907172 E ANULACAO 01183. |
-R$ 38,57 |
| 2022 |
10953 |
20062022 |
PP |
SB |
000112/2022 |
000000000 |
MARLUCIA CARNEIRO DOS SANTOS |
27720810368 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 06243, CONSTANTE NO DP 06978 - OP 07149, CONFORME GAM - 002907172 E ANULACAO 01184. |
-R$ 404,80 |
| 2022 |
10954 |
20062022 |
PC |
|
001530/2022 |
202200054 |
FABRICIO RAMOS LEANDRO |
03423143436 |
APRESENTAÇÃO MUSICAL NO PARQUE SALVADOR ARENA PARA O DIA 25/06/2022, DENTRO DA PROGRAMAÇAO CULTURAL DA CIDADE. PC1530/2022,APROVAÇAO N.70056/2022. |
R$ 1.500,00 |
| 2022 |
10955 |
20062022 |
PC |
|
001530/2022 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 971/2009, POR FABRICIO RAMOS LEANDRO. PC1530/2022. |
R$ 300,00 |
| 2022 |
10956 |
20062022 |
PC |
|
001562/2022 |
202200052 |
ADRIANA YUKI NISHIHASHI |
22107745000197 |
APRESENTACAO MUSICAL DA BANDA SAPO BANJO, A SER REALIZADA NO PARQUE ENGENHEIRO SALVADOR ARENA, NO DIA 26/06/2022, DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE. PC1562/2022,TERMO DE APROVACAO:70054/2022 |
R$ 3.000,00 |
| 2022 |
10957 |
20062022 |
PC |
|
001529/2022 |
202200053 |
TRICOTANDO PALAVRAS ARTE E CULTURA LTDA |
13535633000146 |
APRESENTAÇÃO TEATRAL: DIA 25/06/2022, NO CENTRO RECREATIVO ESPORTIVO E CULTURAL GENTIL ANTIQUERA; DIA 30/07/2022, NA BIBLIOTECA MONTEIRO LOBATO E NO DIA 21/08/2022 NO TEATRO ELIS REGINA, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO CULTURAL DA CIDADE. PC1529/2022,TERMO DE APROVACAO:70055/2022 |
R$ 6.000,00 |
| 2022 |
10958 |
20062022 |
PC |
|
000569/2022 |
202200176 |
EASY PAV CONSTRUTORA E COMERCIO LTDA |
28979543000111 |
AQUISICAO DE CONCRETO ASFALTICO BETUMINOSO USINADO A QUENTE PARA APLICACAO A FRIO ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.272/2022 PC569/2022A001,AF:1877/2022 PROCESSO DIGITAL: 1372/2022 |
R$ 10.250,00 |
| 2022 |
10959 |
20062022 |
PC |
|
001418/2022 |
202200236 |
EPPRECHT E MACHADO LTDA |
11647452000186 |
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CURSOS DE CAPACITAÇAO E ATUALIZAÇÃO PROFISSIONAL PARA OS SERVIDORES MUNICIPAIS, COM O TEMA: TECNOLOGIAS DA INFORMAÇAO E COMUNICAÇAO (TIC) NA EDUCAÇAO. PC1418/2022,AF:1936/2022 |
R$ 8.160,00 |
| 2022 |
10960 |
20062022 |
PC |
|
001418/2022 |
202200236 |
EPPRECHT E MACHADO LTDA |
11647452000186 |
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CURSOS DE CAPACITAÇAO E ATUALIZAÇÃO PROFISSIONAL PARA OS SERVIDORES MUNICIPAIS, COM O TEMA: TECNOLOGIAS DA INFORMAÇAO E COMUNICAÇAO (TIC) NA EDUCAÇAO. PC1418/2022,AF:1936/2022 |
R$ 8.840,00 |
| 2022 |
10961 |
20062022 |
PC |
|
002181/2021 |
202100536 |
SELECTA ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA |
09534317000182 |
FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK - TIPO A. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 609/2021. PC2181/2021A007,AF:1999/2022. PROCESSO DIGITAL: 229/2022 |
R$ 1.300,00 |
| 2022 |
10962 |
20062022 |
PC |
|
001460/2022 |
202200241 |
CAMILA HASHIMOTO LOPES |
35793473000178 |
AQUISIÇÃO DE MÁQUINA DE FUMAÇA. PC1460/2022,AF:1970/2022 |
R$ 1.020,00 |
| 2022 |
10963 |
20062022 |
PP |
SB |
098115/2021 |
000000000 |
CLEIDE APARECIDA DE BRITO |
14027998880 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 125/2021 EMITIDO EM 22/9/2021, 5a.VARA TRABALHISTA, ACAO N. 0212500-57.2007.5.02.0465, ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA. PPSB98115/2021 |
R$ 41,82 |
| 2022 |
10964 |
20062022 |
PC |
|
000886/2022 |
202210002 |
EMPARSANCO ENGENHARIA S/A |
21617548000155 |
CONTRATAÇAO PARA EXECUCAO DE OBRA DE RECUPERAÇÃO VIARIA NO BAIRRO ALVES DIAS, NESTE MUNICIPIO. MANIFESTACAO PGM.5 S/N EM FLS.70/72v.TERMO DE HOMOLOGAÇAO EM FLS.455. PC886/2022,TD.COJUL:886/2022 |
R$ 300.000,00 |
| 2022 |
10965 |
20062022 |
PC |
|
000886/2022 |
202210002 |
EMPARSANCO ENGENHARIA S/A |
21617548000155 |
CONTRATAÇAO PARA EXECUCAO DE OBRA DE RECUPERAÇÃO VIARIA NO BAIRRO ALVES DIAS, NESTE MUNICIPIO. MANIFESTACAO PGM.5 S/N EM FLS.70/72v.TERMO DE HOMOLOGAÇAO EM FLS.455. PC886/2022,TD.COJUL:886/2022 |
R$ 1.290.000,00 |
| 2022 |
10966 |
20062022 |
PC |
|
000090/2022 |
202210001 |
EMPARSANCO ENGENHARIA S/A |
21617548000155 |
EXECUCAO DE OBRA DE RECUPERACAO VIARIA NOS BAIRROS VILA SAO JOSE, PAULICEIA E JARDIM DO MAR. PARECER GPGM S/Nº EM FLS.85/87 E VERSO E TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS. 696. PC90/2022,TD.COJUL:90/2022 |
R$ 20.000.000,00 |
| 2022 |
10967 |
20062022 |
PC |
|
000090/2022 |
202210001 |
EMPARSANCO ENGENHARIA S/A |
21617548000155 |
EXECUCAO DE OBRA DE RECUPERACAO VIARIA NOS BAIRROS VILA SAO JOSE, PAULICEIA E JARDIM DO MAR. PARECER GPGM S/Nº EM FLS.85/87 E VERSO E TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS. 696. PC90/2022,TD.COJUL:90/2022 |
R$ 16.250.000,00 |
| 2022 |
10968 |
21062022 |
PC |
|
002310/2021 |
202100586 |
ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA |
04013164000104 |
AQUISICAO DE ALCOOL GEL PARA LIMPEZA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.67/2022. PC2310/2021A001,AF:1986/2022. PROCESSO DIGITAL: 432/2022 |
R$ 17.052,00 |
| 2022 |
10969 |
21062022 |
PC |
|
001050/2022 |
202200260 |
SUPREME COMERCIAL LTDA |
23655332000100 |
AQUISIÇÃO DE COLHER E GARFO DE MESA. PC1050/2022,AF:1966/2022 |
R$ 21.900,00 |
| 2022 |
10970 |
21062022 |
PC |
|
002310/2021 |
202100586 |
ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA |
04013164000104 |
AQUISICAO DE ALCOOL GEL PARA LIMPEZA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.67/2022. PC2310/2021A001,AF:1986/2022. PROCESSO DIGITAL: 432/2022 |
R$ 5.880,00 |
| 2022 |
10971 |
21062022 |
PC |
|
002310/2021 |
202100586 |
ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA |
04013164000104 |
AQUISICAO DE ALCOOL GEL PARA LIMPEZA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.67/2022. PC2310/2021A001,AF:1986/2022. PROCESSO DIGITAL: 432/2022 |
R$ 6.468,00 |
| 2022 |
10972 |
21062022 |
PC |
|
000288/2022 |
202200089 |
POTIQUIMICA INDUSTRIA E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS |
12997542000160 |
AQUISICAO DE AGUA SANITARIA, ALVEJANTE E DESINFETANTE ATA DE REGISTRO DE PRECOS 150/2022 PC288/2022A001,AF:1987/2022 PROCESSO DIGITAL: 650/2022 |
R$ 7.168,80 |
| 2022 |
10973 |
21062022 |
PC |
|
000288/2022 |
202200089 |
POTIQUIMICA INDUSTRIA E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS |
12997542000160 |
AQUISICAO DE AGUA SANITARIA, ALVEJANTE E DESINFETANTE ATA DE REGISTRO DE PRECOS 150/2022 PC288/2022A001,AF:1987/2022 PROCESSO DIGITAL: 650/2022 |
R$ 2.472,00 |
| 2022 |
10974 |
21062022 |
PC |
|
000288/2022 |
202200089 |
POTIQUIMICA INDUSTRIA E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS |
12997542000160 |
AQUISICAO DE AGUA SANITARIA, ALVEJANTE E DESINFETANTE ATA DE REGISTRO DE PRECOS 150/2022 PC288/2022A001,AF:1987/2022 PROCESSO DIGITAL: 650/2022 |
R$ 2.719,20 |
| 2022 |
10975 |
21062022 |
PC |
|
092004/2011 |
201100267 |
ERALDO GUOLO E TEREZINHA CAPASSI GUOLO |
01668889820 |
CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL PARA INSTALACAO E FUNCIONAMENTO DA 409a ZONA ELEITORAL DE SAO BERNARDO DO CAMPO. 11º REAJUSTE DE PRECOS NA ORDEM DE 14,77%; MANIFESTACAO PGM.5 Nº 298/2022, EM FLS.1728/1729(PC92004/2011); TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS. 458/459; CONTRATO:53/2011.PROCESSO DIGITAL:SB37982/2020 |
R$ 4.736,12 |
| 2022 |
10976 |
21062022 |
PC |
|
001447/2022 |
202200225 |
SAO PAULO COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA |
36368065000131 |
AQUISIÇÃO DE EDOXABANA 60 MG, EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PC1447/2022,AF:1896/2022 |
R$ 4.023,60 |
| 2022 |
10977 |
21062022 |
PC |
|
001563/2022 |
202200056 |
ADRIANA YUKI NISHIHASHI |
22107745000197 |
APRESENTACAO MUSICAL DA BANDA GUANTAS, NO PARQUE ENGENHEIRO SALVADOR ARENA, NO DIA 26 DE JUNHO DE 2022. PC1563/2022,TERMO DE APROVACAO:70058/2022 |
R$ 1.500,00 |
| 2022 |
10978 |
21062022 |
PC |
|
000225/2022 |
202200093 |
FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES |
08231734000193 |
AQUISICAO DE ESPIRONOLACTONA 100MG POR COMPRIMIDO ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.128/2022 PC225/2022A003,AF:1910/2022 PROCESSO DIGITAL: 902/2022 |
R$ 7.565,40 |
| 2022 |
10979 |
21062022 |
PC |
|
001467/2022 |
202200232 |
DROGARIA REMEDIO FACIL LTDA |
21581058000146 |
AQUISIÇAO DE ARIPIPRAZOL 30MG E ACETATO DE DESMOPRESSINA DE 0,1MG/ML, POR DETERMINAÇAO JUDICIAL. PC1467/2022,AF:1897/2022 |
R$ 9.417,00 |
| 2022 |
10980 |
21062022 |
PC |
|
002181/2021 |
202100536 |
SELECTA ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA |
09534317000182 |
FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK (TIPO A). ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.609/2021. PC2181/2021A004,AF:2012/2022. PROCESSO DIGITAL: 2628/2021 |
R$ 1.560,00 |
| 2022 |
10981 |
21062022 |
PC |
|
001467/2022 |
202200232 |
DROGARIA ECOMED LTDA |
17143503000119 |
AQUISIÇAO DE CLORTALIDONA 25MG, DONEPEZILA 10MG E PANTOPRAZOL 20MG, POR DETERMINAÇAO JUDICIAL. PC1467/2022,AF:1898/2022 |
R$ 483,00 |
| 2022 |
10982 |
21062022 |
PC |
|
001448/2022 |
202200240 |
SAO PAULO COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA |
36368065000131 |
AQUISIÇÃO DE GLUCANA DE SACCHAROMYCES CERECISAE COM VITAMINAS E MINERAIS, EM FRASCO DE 75 ML, EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PC1448/2022,AF:1914/2022 |
R$ 995,20 |
| 2022 |
10983 |
21062022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL. EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 900,00 |
| 2022 |
10984 |
21062022 |
PC |
|
001452/2022 |
202200228 |
SAO PAULO COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA |
36368065000131 |
AQUISICAO DE VITAMINA D 200 UI, ATENDENDO A DETERMINACAO JUDICIAL. PC1452/2022,AF:1909/2022 |
R$ 2.500,80 |
| 2022 |
10985 |
21062022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL. EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 4.500,00 |
| 2022 |
10986 |
21062022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL. EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 1.500,00 |
| 2022 |
10987 |
21062022 |
PC |
|
002399/2021 |
202100606 |
BLAU FARMACEUTICA S.A. |
58430828000160 |
AQUISICAO DE CEFTRIAXONA 1G(ENDOVENOSA), ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.003/2022 PC2399/2021A001,AF:1911/2022 PROCESSO DIGITAL: 217/2022 |
R$ 55.860,00 |
| 2022 |
10988 |
21062022 |
PC |
|
001456/2022 |
202200238 |
CM HOSPITALAR S.A. |
12420164000157 |
AQUISICAO DE SIROLIMO 2MG E NEBIDO (UNDECANOATO DE TESTOSTERONA) 1000 MG, EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PC1456/2022,AF:1915/2022 |
R$ 7.006,02 |
| 2022 |
10989 |
21062022 |
PC |
|
001459/2022 |
202200227 |
DROGARIA ECOMED LTDA |
17143503000119 |
AQUISIÇÃO DE VACCINIUM MACROCARPON (CRANBERRY) E VITAMINA E 1 G, EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PC1459/2022,AF:1908/2022 |
R$ 978,00 |
| 2022 |
10990 |
21062022 |
PC |
|
000303/2022 |
202200175 |
WILLTEK TECNOLOGIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTA |
08106200000135 |
AQUISICAO DE FLUXOMETRO PARA OXIGENIO, EM DECORRENCIA DA COVID-19, DECRETO 21.466/2021 PC303/2022,AF:1922/2022 |
R$ 12.350,00 |
| 2022 |
10991 |
21062022 |
PC |
|
002690/2021 |
202200039 |
SIMMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. |
14571126000120 |
AQUISICAO DE CURATIVOS HIDROCOLOIDES ATA DE REGISTRO DE PRECOS 294/2022. PC2690/2021A001,AF:1980/2022 PROCESSO DIGITAL: 1458/2022 |
R$ 30.800,00 |
| 2022 |
10992 |
21062022 |
PC |
|
001703/2021 |
202100435 |
PONTUAL COMERCIAL LTDA |
01854654000145 |
AQUISICAO DE DISPOSITIVO URINARIO,USO MASCULINO P,M E G. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.577/2021. PC1703/2021A001,AF:1945/2022 PROCESSO DIGITAL: 2373/2021 |
R$ 36.173,00 |
| 2022 |
10993 |
21062022 |
PC |
|
001461/2022 |
202200231 |
AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
65817900000171 |
AQUISIÇAO DE EPAKOTER ER 500MG, EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PC1461/2022,AF:1957/2022 |
R$ 2.446,08 |
| 2022 |
10994 |
21062022 |
PC |
|
001466/2022 |
202200230 |
DROGARIA REMEDIO FACIL LTDA |
21581058000146 |
AQUISIÇÃO DE LINAGLIPTINA 5 MG, EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PC1466/2022,AF:1899/2022 |
R$ 3.504,00 |
| 2022 |
10995 |
21062022 |
PC |
|
002545/2021 |
202100624 |
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA |
44734671000151 |
AQUISICAO DE CLORPROMAZINA CLORIDRATO 25MG POR COMPRIMIDO ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.033/2022 PC2545/2021A002,AF:1924/2022 PROCESSO DIGITAL: 376/2022 |
R$ 19.200,00 |
| 2022 |
10996 |
21062022 |
PC |
|
001461/2022 |
202200231 |
DROGARIA ECOMED LTDA |
17143503000119 |
AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL. PC1461/2022,AF:1958/2022 |
R$ 3.739,60 |
| 2022 |
10997 |
21062022 |
PC |
|
001461/2022 |
202200231 |
SAO PAULO COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA |
36368065000131 |
AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL. PC1461/2022,AF:1959/2022 |
R$ 5.024,00 |
| 2022 |
10998 |
21062022 |
PC |
|
001466/2022 |
202200230 |
DROGARIA ECOMED LTDA |
17143503000119 |
AQUISIÇÃO DE LEVETIRACETAM 750 MG, EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PC1466/2022,AF:1900/2022 |
R$ 4.320,00 |
| 2022 |
10999 |
21062022 |
PC |
|
000256/2020 |
202000164 |
CROMO COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MATERIAIS ODONTO- |
30584194000180 |
ESTORNO DO SALDO DA NE.5307/2022 PARA FINS DE ADEQUACAO ORCAMENTARIA PC256/2020,CONTRATO:104/2020 |
-R$ 389.850,00 |
| 2022 |
11000 |
21062022 |
PC |
|
001466/2022 |
202200230 |
SAO PAULO COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA |
36368065000131 |
AQUISIÇÃO DE SEROQUEL XRO 300 MG (QUETIAPINA - LIBERAÇÃO PROLONGADA), EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PC1466/2022,AF:1901/2022 |
R$ 6.806,40 |
| 2022 |
11001 |
21062022 |
PC |
|
000256/2020 |
202000164 |
CROMO COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MATERIAIS ODONTO- |
30584194000180 |
ESTORNO TOTAL DA NE.9760/2022 PARA FINS DE ADEQUACAO ORCAMENTARIA PC256/2020,CONTRATO:104/2020 |
-R$ 309.800,00 |
| 2022 |
10931 |
15062022 |
PP |
SB |
099245/2021 |
000000000 |
LAR ESCOLA JESUE FRANTZ IV |
55062111001005 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA NA INSTITUIÇÃO,MANUTENÇÃO,AMPLIAÇÃO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANÇAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE ÀS RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES DO MUNICÍPIO. TERMO DE APOSTILAMENTO 32/2022 EM PÁG. 179PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO E FINANCEIRO |
R$ 274.557,62 |
| 2022 |
10932 |
15062022 |
PC |
|
000432/2021 |
202100120 |
TRUSTY DISTRIBUIDORA LTDA |
17679774000193 |
AQUISIÇÃO DE TIGELA FUNDA EM POLIPROPILENO, COM TAMPA, 3 A 3,5 LITROS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 357/2021 PC432/2021A006,AF:1929/2022 PROCESSO DIGITAL: 1540/2021 |
R$ 1.270,00 |
| 2022 |
10933 |
15062022 |
PP |
SB |
099245/2021 |
000000000 |
LAR ESCOLA JESUE FRANTZ IV |
55062111001005 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA NA INSTITUIÇÃO,MANUTENÇÃO,AMPLIAÇÃO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANÇAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE ÀS RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES DO MUNICÍPIO. TERMO DE APOSTILAMENTO 32/2022 EM PÁG. 179PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO E FINANCEIRO |
R$ 4.200,00 |
| 2022 |
10934 |
15062022 |
PC |
|
000054/2022 |
202200024 |
MAGNA COMERCIO DE BALANCAS LTDA. |
62592316000177 |
AQUISICAO DE MESA DE INOX ALTA, MEDINDO 90X70X85CM. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 158/2022 PC54/2022A003,AF:1913/2022 PROCESSO DIGITAL: 896/2022 |
R$ 10.000,00 |
| 2022 |
10935 |
15062022 |
PC |
|
000432/2021 |
202100120 |
PONTO MIX COMERCIAL E SERVICOS EIRELI |
29940579000154 |
AQUISIÇÃO DE ITENS DIVERSOS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 355/2021. PC432/2021A004,AF:1931/2022 PROCESSO DIGITAL: 1538/2021 |
R$ 4.559,00 |
| 2022 |
10936 |
15062022 |
PC |
|
000432/2021 |
202100120 |
ALLIMAC COMERCIO DE MATERIAIS EM GERAL LTDA |
10480433000145 |
AQUISIÇÃO DE FRIGIDEIRA TAPIOQUEIRA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 351/2021. PC432/2021A001,AF:1930/2022 PROCESSO DIGITAL: 1535/2021 |
R$ 330,00 |
| 2022 |
10937 |
15062022 |
PP |
SB |
017571/2010 |
000000000 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESAS RELATIVAS AOS CONTRATO DE SUBEMPRESTIMO - SEGUNDA FASE DO PNAFM - [ JUROS] [NE DE COMPLEMENTO] PPSB17571/2010,CONTRATO:17571/2010 PROCESSO DIGITAL:39392/2020-SB |
R$ 1.000,00 |
| 2022 |
10938 |
15062022 |
PP |
SB |
083337/2018 |
000000000 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO DE EMPRESTIMO N.0520.049-83,PROGRAMA NACIONAL DE APOIO A GESTAO ADMINISTRATIVA E FISCAL DOS MUNICIPIOS BRASILEIROS - PNAFM III. [JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO] [NE COMPLEMENTO] PPSB83337/2018,CONTRATO:83337/2018 PROCESSO DIGITAL:PPSB43502/2020, |
R$ 1.000,00 |
| 2022 |
10939 |
15062022 |
PC |
|
000438/2022 |
202200012 |
ANETE MARA RUYZ 30302626859 |
36276029000148 |
CONTRATACAO COMO PIANISTA CORREPETIDORA DO CORAL INFANTO-JUVENIL, NO CENTRO LIVRE DE MUSICA. PC438/2022,TERMO DE APROVACAO:70014/2022 |
R$ 1.080,00 |
| 2022 |
10940 |
15062022 |
PC |
|
002609/2018 |
201810038 |
PAULISTA OBRAS E PAVIMENTACAO LTDA |
62802012000197 |
EXECUÇÃO DE OBRAS NO PROJETO DE URBANIZAÇÃO INTEGRADA DOS ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS DO BAIRRO CAPELINHA, ABRANGENDO A CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS E COMERCIAIS,OBRAS DE INFRAESTRUTURA PÚBLICA, REMANEJAMENTO DE MORADIAS E RECUPERAÇÃO DAS ÁREAS DEGRADADAS LOCALIZADAS NA ÁREA DE PROTEÇÃO E RECUPERAÇÃO DOS MANANCIAIS DA BACIABILLINGS-3o.REAJUSTE DE PRECOS DE 13,7760%,MANIFES |
R$ 429.118,28 |
| 2022 |
10836 |
14062022 |
PP |
SB |
099024/2021 |
000000000 |
ESPACO SOLIDARIO ASSOCIACAO ASSISTENCIAL |
03048749000601 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 02398, CONSTANTE NO DP 03064 - OP 03236, CONFORME GAM - 002907251 E ANULACAO 01132. |
-R$ 93.453,30 |
| 2022 |
10837 |
14062022 |
PP |
SB |
099024/2021 |
000000000 |
ESPACO SOLIDARIO ASSOCIACAO ASSISTENCIAL |
03048749000601 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 02398, CONSTANTE NO DP 06124 - OP 06376, CONFORME GAM - 002907255 E ANULACAO 01133. |
-R$ 81.422,40 |
| 2022 |
10838 |
14062022 |
PP |
SB |
099024/2021 |
000000000 |
ESPACO SOLIDARIO ASSOCIACAO ASSISTENCIAL |
03048749000601 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 02399, CONSTANTE NO DP 06124 - OP 06376, CONFORME GAM - 002907255 E ANULACAO 01134. |
-R$ 2.000,00 |
| 2022 |
10839 |
14062022 |
PP |
SB |
099019/2021 |
000000000 |
ASSOCIACAO LAPIDAR |
33237048000177 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 02780, CONSTANTE NO DP 01252 - OP 01555, CONFORME GAM - 002907286 E ANULACAO 01135. |
-R$ 96.955,43 |
| 2022 |
10840 |
14062022 |
PP |
SB |
099019/2021 |
000000000 |
ASSOCIACAO LAPIDAR |
33237048000177 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 02783, CONSTANTE NO DP 01252 - OP 01555, CONFORME GAM - 002907286 E ANULACAO 01136. |
-R$ 2.750,00 |
| 2022 |
10841 |
14062022 |
PP |
SB |
075441/2021 |
000000000 |
CONGREGACAO DE SAO JOAO BATISTA |
17257510000737 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 02418, CONSTANTE NO DP 01268 - OP 01581, CONFORME GAM - 002907318 E ANULACAO 01137. |
-R$ 99.780,35 |
| 2022 |
10842 |
14062022 |
PP |
SB |
075441/2021 |
000000000 |
CONGREGACAO DE SAO JOAO BATISTA |
17257510000737 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 02419, CONSTANTE NO DP 01268 - OP 01581, CONFORME GAM - 002907318 E ANULACAO 01138. |
-R$ 3.850,00 |
| 2022 |
10843 |
14062022 |
PP |
SB |
075441/2021 |
000000000 |
CONGREGACAO DE SAO JOAO BATISTA |
17257510000737 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 02418, CONSTANTE NO DP 03351 - OP 03571, CONFORME GAM - 002907321 E ANULACAO 01139. |
-R$ 99.780,35 |
| 2022 |
10844 |
14062022 |
PP |
SB |
099028/2021 |
000000000 |
ESPACO SOLIDARIO ASSOCIACAO ASSISTENCIAL III |
03048749000873 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 02559, CONSTANTE NO DP 01279 - OP 01595, CONFORME GAM - 002907333 E ANULACAO 01140. |
-R$ 97.016,14 |
| 2022 |
10845 |
14062022 |
PP |
SB |
099028/2021 |
000000000 |
ESPACO SOLIDARIO ASSOCIACAO ASSISTENCIAL III |
03048749000873 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 02560, CONSTANTE NO DP 01279 - OP 01595, CONFORME GAM - 002907333 E ANULACAO 01141. |
-R$ 2.750,00 |
| 2022 |
10846 |
14062022 |
PP |
SB |
075430/2021 |
000000000 |
ASSOCIACAO BELENZINHO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
06022136000260 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 02372, CONSTANTE NO DP 06189 - OP 06806, CONFORME GAM - 002907387 E ANULACAO 01142. |
-R$ 105.618,24 |
| 2022 |
10847 |
14062022 |
PP |
SB |
075430/2021 |
000000000 |
ASSOCIACAO BELENZINHO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
06022136000260 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 02373, CONSTANTE NO DP 06189 - OP 06806, CONFORME GAM - 002907387 E ANULACAO 01143. |
-R$ 2.000,00 |
| 2022 |
10848 |
14062022 |
PP |
SB |
075439/2021 |
000000000 |
ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
47282991000106 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 02423, CONSTANTE NO DP 04462 - OP 04751, CONFORME GAM - 002907376 E ANULACAO 01144. |
-R$ 102.010,41 |
| 2022 |
10849 |
14062022 |
PP |
SB |
075438/2021 |
000000000 |
ASSOCIACAO EDUCATIVA MADRE VINCENZA |
44352870000103 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 02814, CONSTANTE NO DP 01266 - OP 01576, CONFORME GAM - 002907380 E ANULACAO 01145. |
-R$ 90.109,49 |
| 2022 |
10850 |
14062022 |
PP |
SB |
075438/2021 |
000000000 |
ASSOCIACAO EDUCATIVA MADRE VINCENZA |
44352870000103 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 02816, CONSTANTE NO DP 01266 - OP 01576, CONFORME GAM - 002907380 E ANULACAO 01146. |
-R$ 2.750,00 |
| 2022 |
10851 |
14062022 |
PP |
SB |
075438/2021 |
000000000 |
ASSOCIACAO EDUCATIVA MADRE VINCENZA |
44352870000103 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 02814, CONSTANTE NO DP 04463 - OP 04752, CONFORME GAM - 002907382 E ANULACAO 01147. |
-R$ 76.187,05 |
| 2022 |
10852 |
14062022 |
PP |
SB |
075430/2021 |
000000000 |
ASSOCIACAO BELENZINHO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
06022136000260 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 02372, CONSTANTE NO DP 03352 - OP 03575, CONFORME GAM - 002907385 E ANULACAO 01148. |
-R$ 116.431,96 |
| 2022 |
10853 |
14062022 |
PP |
SB |
075430/2021 |
000000000 |
ASSOCIACAO BELENZINHO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
06022136000260 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 02372, CONSTANTE NO DP 04484 - OP 04786, CONFORME GAM - 002907386 E ANULACAO 01149. |
-R$ 103.618,24 |
| 2022 |
10854 |
14062022 |
PP |
SB |
075439/2021 |
000000000 |
ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
47282991000106 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 02423, CONSTANTE NO DP 06136 - OP 06505, CONFORME GAM - 002907377 E ANULACAO 01150. |
-R$ 104.010,41 |
| 2022 |
10855 |
14062022 |
PP |
SB |
075439/2021 |
000000000 |
ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
47282991000106 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 02425, CONSTANTE NO DP 06136 - OP 06505, CONFORME GAM - 002907377 E ANULACAO 01151. |
-R$ 2.000,00 |
| 2022 |
10856 |
14062022 |
PP |
SB |
075438/2021 |
000000000 |
ASSOCIACAO EDUCATIVA MADRE VINCENZA |
44352870000103 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 02814, CONSTANTE NO DP 03787 - OP 04026, CONFORME GAM - 002907381 E ANULACAO 01152. |
-R$ 90.109,49 |
| 2022 |
10857 |
14062022 |
PP |
SB |
075438/2021 |
000000000 |
ASSOCIACAO EDUCATIVA MADRE VINCENZA |
44352870000103 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 02814, CONSTANTE NO DP 06137 - OP 06506, CONFORME GAM - 002907384 E ANULACAO 01153. |
-R$ 78.187,05 |
| 2022 |
10858 |
14062022 |
PP |
SB |
075438/2021 |
000000000 |
ASSOCIACAO EDUCATIVA MADRE VINCENZA |
44352870000103 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 02816, CONSTANTE NO DP 06137 - OP 06506, CONFORME GAM - 002907384 E ANULACAO 01154. |
-R$ 2.000,00 |
| 2022 |
10859 |
14062022 |
PP |
SB |
098977/2021 |
000000000 |
ABEF ASSOCIACAO BENEFICENTE FIDELIDADE |
31719643000113 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 02374, CONSTANTE NO DP 06154 - OP 06628, CONFORME GAM - 002907287 E ANULACAO 01155. |
-R$ 83.529,16 |
| 2022 |
10860 |
14062022 |
PP |
SB |
098977/2021 |
000000000 |
ABEF ASSOCIACAO BENEFICENTE FIDELIDADE |
31719643000113 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 02376, CONSTANTE NO DP 06154 - OP 06628, CONFORME GAM - 002907287 E ANULACAO 01156. |
-R$ 2.000,00 |
| 2022 |
10861 |
14062022 |
PP |
SB |
098977/2021 |
000000000 |
ABEF ASSOCIACAO BENEFICENTE FIDELIDADE |
31719643000113 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 02374, CONSTANTE NO DP 01255 - OP 01558, CONFORME GAM - 002907253 E ANULACAO 01157. |
-R$ 95.574,03 |
| 2022 |
10862 |
14062022 |
PP |
SB |
098977/2021 |
000000000 |
ABEF ASSOCIACAO BENEFICENTE FIDELIDADE |
31719643000113 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 02376, CONSTANTE NO DP 01255 - OP 01558, CONFORME GAM - 002907253 E ANULACAO 01158. |
-R$ 2.750,00 |
| 2022 |
10863 |
14062022 |
PP |
SB |
098981/2021 |
000000000 |
ASSISTENCIA SOCIAL BENEFICENTE DE RESGATE AO |
00513882000270 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 02378, CONSTANTE NO DP 01254 - OP 01557, CONFORME GAM - 002907293 E ANULACAO 01159. |
-R$ 110.781,60 |
| 2022 |
10864 |
14062022 |
PP |
SB |
098981/2021 |
000000000 |
ASSISTENCIA SOCIAL BENEFICENTE DE RESGATE AO |
00513882000270 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 02379, CONSTANTE NO DP 01254 - OP 01557, CONFORME GAM - 002907293 E ANULACAO 01160. |
-R$ 3.850,00 |
| 2022 |
10865 |
14062022 |
PP |
SB |
098981/2021 |
000000000 |
ASSISTENCIA SOCIAL BENEFICENTE DE RESGATE AO |
00513882000270 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 02378, CONSTANTE NO DP 03781 - OP 04017, CONFORME GAM - 002907296 E ANULACAO 01161. |
-R$ 110.781,60 |
| 2022 |
10866 |
14062022 |
PP |
SB |
098981/2021 |
000000000 |
ASSISTENCIA SOCIAL BENEFICENTE DE RESGATE AO |
00513882000270 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 02378, CONSTANTE NO DP 04476 - OP 04769, CONFORME GAM - 002907298 E ANULACAO 01162. |
-R$ 97.055,93 |
| 2022 |
10867 |
14062022 |
PP |
SB |
098984/2021 |
000000000 |
ASSOCIACAO A PALAVRA DE DEUS |
45878840000513 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 02384, CONSTANTE NO DP 04488 - OP 04794, CONFORME GAM - 002907316 E ANULACAO 01163. |
-R$ 119.430,48 |
| 2022 |
10868 |
14062022 |
PP |
SB |
098984/2021 |
000000000 |
ASSOCIACAO A PALAVRA DE DEUS |
45878840000513 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 02385, CONSTANTE NO DP 04488 - OP 04794, CONFORME GAM - 002907316 E ANULACAO 01164. |
-R$ 1.600,00 |
| 2022 |
10869 |
14062022 |
PP |
SB |
098984/2021 |
000000000 |
ASSOCIACAO A PALAVRA DE DEUS |
45878840000513 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 02384, CONSTANTE NO DP 06314 - OP 06707, CONFORME GAM - 002907317 E ANULACAO 01165. |
-R$ 119.830,48 |
| 2022 |
10870 |
14062022 |
PP |
SB |
098984/2021 |
000000000 |
ASSOCIACAO A PALAVRA DE DEUS |
45878840000513 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 02385, CONSTANTE NO DP 06314 - OP 06707, CONFORME GAM - 002907317 E ANULACAO 01166. |
-R$ 5.200,00 |
| 2022 |
10871 |
14062022 |
PP |
SB |
098989/2021 |
000000000 |
ASSOCIACAO ASSISTENCIAL EDIFICANDO VIDAS |
30329974000184 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 02368, CONSTANTE NO DP 01680 - OP 01755, CONFORME GAM - 002907320 E ANULACAO 01167. |
-R$ 114.106,90 |
| 2022 |
10872 |
14062022 |
PP |
SB |
098989/2021 |
000000000 |
ASSOCIACAO ASSISTENCIAL EDIFICANDO VIDAS |
30329974000184 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 02369, CONSTANTE NO DP 01680 - OP 01755, CONFORME GAM - 002907320 E ANULACAO 01168. |
-R$ 3.850,00 |
| 2022 |
10873 |
14062022 |
PP |
SB |
098989/2021 |
000000000 |
ASSOCIACAO ASSISTENCIAL EDIFICANDO VIDAS |
30329974000184 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 02368, CONSTANTE NO DP 03783 - OP 04020, CONFORME GAM - 002907324 E ANULACAO 01169. |
-R$ 114.106,90 |
| 2022 |
10874 |
14062022 |
PP |
SB |
099027/2021 |
000000000 |
ESPACO SOLIDARIO ASSOCIACAO ASSISTENCIAL II |
03048749000792 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 02395, CONSTANTE NO DP 06311 - OP 06704, CONFORME GAM - 002907352 E ANULACAO 01170. |
-R$ 146.332,05 |
| 2022 |
10875 |
14062022 |
PP |
SB |
099027/2021 |
000000000 |
ESPACO SOLIDARIO ASSOCIACAO ASSISTENCIAL II |
03048749000792 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 02396, CONSTANTE NO DP 06311 - OP 06704, CONFORME GAM - 002907352 E ANULACAO 01171. |
-R$ 2.000,00 |
| 2022 |
10876 |
14062022 |
PP |
SB |
075431/2021 |
000000000 |
ASSOCIACAO BENEFICENTE SHEKINAH |
69253813000351 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 02495, CONSTANTE NO DP 03785 - OP 04023, CONFORME GAM - 002907355 E ANULACAO 01172. |
-R$ 79.226,90 |
| 2022 |
10877 |
14062022 |
PP |
SB |
075442/2021 |
000000000 |
CRECHE JESUS DE NAZARETH |
00444286000102 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 02412, CONSTANTE NO DP 01269 - OP 01582, CONFORME GAM - 002907358 E ANULACAO 01173. |
-R$ 105.730,14 |
| 2022 |
10878 |
14062022 |
PP |
SB |
075442/2021 |
000000000 |
CRECHE JESUS DE NAZARETH |
00444286000102 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 02413, CONSTANTE NO DP 01269 - OP 01582, CONFORME GAM - 002907358 E ANULACAO 01174. |
-R$ 3.300,00 |
| 2022 |
10879 |
14062022 |
PP |
SB |
075433/2021 |
000000000 |
ASSOCIACAO DE PROMOCAO HUMANA E RESGATE DA CIDADA- |
04422261000150 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 02493, CONSTANTE NO DP 01260 - OP 01566, CONFORME GAM - 002907364 E ANULACAO 01175. |
-R$ 86.050,52 |
| 2022 |
10880 |
14062022 |
PP |
SB |
075433/2021 |
000000000 |
ASSOCIACAO DE PROMOCAO HUMANA E RESGATE DA CIDADA- |
04422261000150 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 02494, CONSTANTE NO DP 01260 - OP 01566, CONFORME GAM - 002907364 E ANULACAO 01176. |
-R$ 2.750,00 |
| 2022 |
10881 |
14062022 |
PP |
SB |
075431/2021 |
000000000 |
ASSOCIACAO BENEFICENTE SHEKINAH |
69253813000351 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 02495, CONSTANTE NO DP 06140 - OP 06509, CONFORME GAM - 002907359 E ANULACAO 01177. |
-R$ 66.647,15 |
| 2022 |
10882 |
14062022 |
PP |
SB |
075431/2021 |
000000000 |
ASSOCIACAO BENEFICENTE SHEKINAH |
69253813000351 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 02497, CONSTANTE NO DP 06140 - OP 06509, CONFORME GAM - 002907359 E ANULACAO 01178. |
-R$ 2.000,00 |
| 2022 |
10883 |
14062022 |
PP |
SB |
075442/2021 |
000000000 |
CRECHE JESUS DE NAZARETH |
00444286000102 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 02412, CONSTANTE NO DP 03788 - OP 04027, CONFORME GAM - 002907360 E ANULACAO 01179. |
-R$ 105.730,14 |
| 2022 |
10884 |
14062022 |
PP |
SB |
075442/2021 |
000000000 |
CRECHE JESUS DE NAZARETH |
00444286000102 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 02412, CONSTANTE NO DP 04460 - OP 04734, CONFORME GAM - 002907362 E ANULACAO 01180. |
-R$ 92.468,39 |
| 2022 |
10885 |
14062022 |
PP |
SB |
075435/2021 |
000000000 |
ASSOCIACAO DEHONIANA BRASIL MERIDIONAL |
04730949001331 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 02375, CONSTANTE NO DP 06138 - OP 06507, CONFORME GAM - 002907374 E ANULACAO 01181. |
-R$ 63.650,67 |
| 2022 |
10886 |
14062022 |
PP |
SB |
075435/2021 |
000000000 |
ASSOCIACAO DEHONIANA BRASIL MERIDIONAL |
04730949001331 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 02377, CONSTANTE NO DP 06138 - OP 06507, CONFORME GAM - 002907374 E ANULACAO 01182. |
-R$ 2.000,00 |
| 2022 |
10887 |
14062022 |
PC |
|
000818/2018 |
201800025 |
HELIMARTE TAXI AEREO LTDA |
03330048000156 |
SERVICOS AEREOS EM HELICOPTERO PARA MONITORAMENTO E FISCALIZACAO AMBIENTAL PARA A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTECAO ANIMAL. 4ª PRORROGAÇAO DE PRAZO POR 12 MESES. MANIFESTACAO PGM-5 343/2022 EM FLS. 632/633V TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FL. 197 DO PROCESSO DIGITAL (53571/2020)PC818/2018,CONTRATO:117/2018 |
R$ 128.214,72 |
| 2022 |
10888 |
14062022 |
PC |
|
002019/2021 |
202100497 |
SEVGALLI TROFEUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
66644840000103 |
AQUISICAO DE MEDALHAS, FITA DE CETIM BRANCA E TROFÉUS ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.633/2021 PROCESSO DIGITAL: 2674/2021 PC2019/2021A001,AF:1853/2022 |
R$ 30.123,82 |
| 2022 |
10889 |
14062022 |
PC |
|
001958/2021 |
202100499 |
CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A |
01554285000175 |
FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (CERTIFICADO + TOKEN) ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.575/2021 PC1958/2021A001,AF:1977/2022 PROCESSO DIGITAL: 2417/2021 |
R$ 150,00 |
| 2022 |
10890 |
15062022 |
PC |
|
001290/2022 |
202200165 |
PREDIOLAR MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA |
57506495000142 |
AQUISIÇÃO DE PURIFICADOR DE ÁGUA TIPO MESA/ PAREDE. PC1290/2022,AF:1976/2022 |
R$ 1.839,98 |
| 2022 |
10891 |
15062022 |
PC |
|
002673/2019 |
201900519 |
COOPERCAR - COOPERATIVA DOS PRESTADORES DE SERVICO |
07995986000126 |
SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS COM COMBUSTIVEL E MANUTENCAO PARA ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SAS. EM SUBSTITUICAO A NE 6316/2022 EMITIDA EM 29/04/2022, PARA FINS DE ACERTO DO CODIGO DE APLICAÇAO E RECURSO FINANCEIRO. PC2673/2019,CONTRATO:25/2020 |
R$ 127.333,32 |
| 2022 |
10892 |
15062022 |
PC |
|
001090/2019 |
201900286 |
MOBILIZA SERVICOS E TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA L |
22104571000109 |
SERVICOS NO CADASTRO UNICO PARA PROGRAMAS SOCIAIS. EM SUBSTITUICAO A NE 6367/22, EMITIDA EM 29/04/22, PARA FINS DE ACERTO DO C/A E RECURSO FINANCEIRO. PC1090/2019,CONTRATO:91/2019 |
R$ 285.892,96 |
| 2022 |
10893 |
15062022 |
PP |
SB |
075450/2021 |
000000000 |
LAR DA CRIANCA EMMANUEL |
59122721000117 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. TERMO DE APOSTILAMENTO N.28/2022-SEPARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO E FINANCEIRO |
R$ 517.263,76 |
| 2022 |
10894 |
15062022 |
PP |
SB |
075450/2021 |
000000000 |
LAR DA CRIANCA EMMANUEL |
59122721000117 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. TERMO DE APOSTILAMENTO N.28/2022-SEPARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO E FINANCEIRO |
R$ 7.500,00 |
| 2022 |
10895 |
15062022 |
PC |
|
002120/2021 |
202100545 |
NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A. |
44649812000138 |
SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA AO FUNCIONALISMO ATIVO E INATIVO-PARTE PATRONAL PREFEITURA, CÂMARA E SUAS AUTARQUIAS- TA.Nº199/2021 - TERMO DE SUB-ROGAÇÃO. ATA DE REUNIÃO N. 30 CMIP DE 08/06/2022 PC2120/2021,CONTRATO:6/2021-IM |
R$ 9.619,00 |
| 2022 |
10896 |
15062022 |
PC |
|
002120/2021 |
202100545 |
NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A. |
44649812000138 |
SERVICO DE ASSISTENCIA MEDICA AO FUNCIONALISMO ATIVO E INATIVO-PARTE PATRONAL PREFEITURA, CAMARA E SUAS AUTARQUIAS - TA.Nº199/2021 - TERMO DE SUB-ROGACAO. PC2120/2021,CONTRATO:6/2021-IM |
R$ 26.310,00 |
| 2022 |
10897 |
15062022 |
PC |
|
002120/2021 |
202100545 |
NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A. |
44649812000138 |
SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA AO FUNCIONALISMO ATIVO E INATIVO-PARTE PATRONAL PREFEITURA, CÂMARA E SUAS AUTARQUIAS- TA.Nº199/2021 - TERMO DE SUB-ROGAÇÃO. ATA DE REUNIÃO N. 30 CMIP DE 08/06/2022 PC2120/2021,CONTRATO:6/2021-IM |
R$ 3.698,00 |
| 2022 |
10898 |
15062022 |
PC |
|
002120/2021 |
202100545 |
NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A. |
44649812000138 |
SERVICO DE ASSISTENCIA MEDICA AO FUNCIONALISMO ATIVO E INATIVO-PARTE PATRONAL PREFEITURA, CAMARA E SUAS AUTARQUIAS - TA.Nº199/2021 - TERMO DE SUB-ROGACAO. PC2120/2021,CONTRATO:6/2021-IM |
R$ 13.847,00 |
| 2022 |
10899 |
15062022 |
PC |
|
002120/2021 |
202100545 |
NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A. |
44649812000138 |
SERVICO DE ASSISTENCIA MEDICA AO FUNCIONALISMO ATIVO E INATIVO-PARTE PATRONAL PREFEITURA, CAMARA E SUAS AUTARQUIAS - TA.Nº199/2021 - TERMO DE SUB-ROGACAO. PC2120/2021,CONTRATO:6/2021-IM |
R$ 98.571,00 |
| 2022 |
10900 |
15062022 |
PC |
|
002120/2021 |
202100545 |
NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A. |
44649812000138 |
SERVICO DE ASSISTENCIA MEDICA AO FUNCIONALISMO ATIVO E INATIVO-PARTE PATRONAL PREFEITURA, CAMARA E SUAS AUTARQUIAS - TA.Nº199/2021 - TERMO DE SUB-ROGACAO. PC2120/2021,CONTRATO:6/2021-IM |
R$ 42.548,00 |
| 2022 |
10901 |
15062022 |
PC |
|
002120/2021 |
202100545 |
NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A. |
44649812000138 |
SERVICO DE ASSISTENCIA MEDICA AO FUNCIONALISMO ATIVO E INATIVO-PARTE PATRONAL PREFEITURA, CAMARA E SUAS AUTARQUIAS - TA.Nº199/2021 - TERMO DE SUB-ROGACAO. PC2120/2021,CONTRATO:6/2021-IM |
R$ 490.080,00 |
| 2022 |
10902 |
15062022 |
PC |
|
002120/2021 |
202100545 |
NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A. |
44649812000138 |
SERVICO DE ASSISTENCIA MEDICA AO FUNCIONALISMO ATIVO E INATIVO-PARTE PATRONAL PREFEITURA, CAMARA E SUAS AUTARQUIAS - TA.Nº199/2021 - TERMO DE SUB-ROGACAO. PC2120/2021,CONTRATO:6/2021-IM |
R$ 245.162,00 |
| 2022 |
10903 |
15062022 |
PC |
|
002120/2021 |
202100545 |
NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A. |
44649812000138 |
SERVICO DE ASSISTENCIA MEDICA AO FUNCIONALISMO ATIVO E INATIVO-PARTE PATRONAL PREFEITURA, CAMARA E SUAS AUTARQUIAS - TA.Nº199/2021 - TERMO DE SUB-ROGACAO. PC2120/2021,CONTRATO:6/2021-IM |
R$ 130.141,00 |
| 2022 |
10904 |
15062022 |
PC |
|
002120/2021 |
202100545 |
NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A. |
44649812000138 |
SERVICO DE ASSISTENCIA MEDICA AO FUNCIONALISMO ATIVO E INATIVO-PARTE PATRONAL PREFEITURA, CAMARA E SUAS AUTARQUIAS - TA.Nº199/2021 - TERMO DE SUB-ROGACAO. PC2120/2021,CONTRATO:6/2021-IM |
R$ 64.093,00 |
| 2022 |
10905 |
15062022 |
PC |
|
002120/2021 |
202100545 |
NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A. |
44649812000138 |
SERVICO DE ASSISTENCIA MEDICA AO FUNCIONALISMO ATIVO E INATIVO-PARTE PATRONAL PREFEITURA, CAMARA E SUAS AUTARQUIAS - TA.Nº199/2021 - TERMO DE SUB-ROGACAO. PC2120/2021,CONTRATO:6/2021-IM |
R$ 238.978,00 |
| 2022 |
10906 |
15062022 |
PC |
|
002120/2021 |
202100545 |
NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A. |
44649812000138 |
SERVICO DE ASSISTENCIA MEDICA AO FUNCIONALISMO ATIVO E INATIVO-PARTE PATRONAL PREFEITURA, CAMARA E SUAS AUTARQUIAS - TA.Nº199/2021 - TERMO DE SUB-ROGACAO. PC2120/2021,CONTRATO:6/2021-IM |
R$ 122.858,00 |
| 2022 |
10907 |
15062022 |
PC |
|
002120/2021 |
202100545 |
NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A. |
44649812000138 |
SERVICO DE ASSISTENCIA MEDICA AO FUNCIONALISMO ATIVO E INATIVO-PARTE PATRONAL PREFEITURA, CAMARA E SUAS AUTARQUIAS - TA.Nº199/2021 - TERMO DE SUB-ROGACAO. PC2120/2021,CONTRATO:6/2021-IM |
R$ 108.820,00 |
| 2022 |
10908 |
15062022 |
PC |
|
002120/2021 |
202100545 |
NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A. |
44649812000138 |
SERVICO DE ASSISTENCIA MEDICA AO FUNCIONALISMO ATIVO E INATIVO-PARTE PATRONAL PREFEITURA, CAMARA E SUAS AUTARQUIAS - TA.Nº199/2021 - TERMO DE SUB-ROGACAO. PC2120/2021,CONTRATO:6/2021-IM |
R$ 53.841,00 |
| 2022 |
10909 |
15062022 |
PC |
|
002120/2021 |
202100545 |
NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A. |
44649812000138 |
SERVICO DE ASSISTENCIA MEDICA AO FUNCIONALISMO ATIVO E INATIVO-PARTE PATRONAL PREFEITURA, CAMARA E SUAS AUTARQUIAS - TA.Nº199/2021 - TERMO DE SUB-ROGACAO. PC2120/2021,CONTRATO:6/2021-IM |
R$ 22.010,00 |
| 2022 |
10910 |
15062022 |
PC |
|
002120/2021 |
202100545 |
NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A. |
44649812000138 |
SERVICO DE ASSISTENCIA MEDICA AO FUNCIONALISMO ATIVO E INATIVO-PARTE PATRONAL PREFEITURA, CAMARA E SUAS AUTARQUIAS - TA.Nº199/2021 - TERMO DE SUB-ROGACAO. PC2120/2021,CONTRATO:6/2021-IM |
R$ 10.531,00 |
| 2022 |
10911 |
15062022 |
PC |
|
002120/2021 |
202100545 |
NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A. |
44649812000138 |
SERVICO DE ASSISTENCIA MEDICA AO FUNCIONALISMO ATIVO E INATIVO-PARTE PATRONAL PREFEITURA, CAMARA E SUAS AUTARQUIAS - TA.Nº199/2021 - TERMO DE SUB-ROGACAO. PC2120/2021,CONTRATO:6/2021-IM |
R$ 78.668,00 |
| 2022 |
10912 |
15062022 |
PC |
|
002120/2021 |
202100545 |
NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A. |
44649812000138 |
SERVICO DE ASSISTENCIA MEDICA AO FUNCIONALISMO ATIVO E INATIVO-PARTE PATRONAL PREFEITURA, CAMARA E SUAS AUTARQUIAS - TA.Nº199/2021 - TERMO DE SUB-ROGACAO. PC2120/2021,CONTRATO:6/2021-IM |
R$ 38.015,00 |
| 2022 |
10913 |
15062022 |
PC |
|
002120/2021 |
202100545 |
NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A. |
44649812000138 |
SERVICO DE ASSISTENCIA MEDICA AO FUNCIONALISMO ATIVO E INATIVO-PARTE PATRONAL PREFEITURA, CAMARA E SUAS AUTARQUIAS - TA.Nº199/2021 - TERMO DE SUB-ROGACAO. PC2120/2021,CONTRATO:6/2021-IM |
R$ 10.809.998,00 |
| 2022 |
10914 |
15062022 |
PC |
|
002120/2021 |
202100545 |
NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A. |
44649812000138 |
SERVICO DE ASSISTENCIA MEDICA AO FUNCIONALISMO ATIVO E INATIVO-PARTE PATRONAL PREFEITURA, CAMARA E SUAS AUTARQUIAS - TA.Nº199/2021 - TERMO DE SUB-ROGACAO. PC2120/2021,CONTRATO:6/2021-IM |
R$ 5.614.794,00 |
| 2022 |
10915 |
15062022 |
PP |
SB |
099031/2021 |
000000000 |
INSTITUTO DOM DECIO PEREIRA III |
02588425000784 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA NA INSTITUIÇÃO,MANUTENÇÃO,AMPLIAÇÃO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANÇAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE ÀS RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES DO MUNICÍPIO. - PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO, CONFORME MINUTAS DE GAM: 681/2022,690/2022, 691/2022 E 692/2022 EM FLS.173 A 176. |
R$ 511.096,44 |
| 2022 |
10916 |
15062022 |
PP |
SB |
099031/2021 |
000000000 |
INSTITUTO DOM DECIO PEREIRA III |
02588425000784 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA NA INSTITUIÇÃO,MANUTENÇÃO,AMPLIAÇÃO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANÇAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE ÀS RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES DO MUNICÍPIO. - PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO, CONFORME MINUTAS DE GAM: 681/2022,690/2022, 691/2022 E 692/2022 EM FLS.173 A 176. |
R$ 6.950,00 |
| 2022 |
10917 |
15062022 |
PC |
|
001445/2022 |
202200233 |
DROGARIA ECOMED LTDA |
17143503000119 |
AQUISIÇAO DE COMBIRON - (GLICINATO FÉRICO+ASSOCIAÇÕES), POR DETERMINAÇAO JUDICIAL. PC1445/2022,AF:1894/2022 |
R$ 518,00 |
| 2022 |
10918 |
15062022 |
PC |
|
000432/2021 |
202100120 |
ZANCAPEL COMERCIO DE SUPRIMENTOS E SERVICOS EM GER |
26958241000131 |
AQUISICAO DE CAIXA PLASTICA VAZADA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.359/2021. PC432/2021A008,AF:1921/2022. PROCESSO DIGITAL: 1542/2021 |
R$ 8.370,00 |
| 2022 |
11002 |
21062022 |
PC |
|
000656/2021 |
202100211 |
JUPITER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS H |
05793185000152 |
AQUISICAO DE CURATIVO PARA REGIAO SACRAL E CURATIVO FLEXIVEL, MULTICAMADAS ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.341/2021 PC656/2021A001,AF:1919/2022 PROCESSO DIGITAL: 1306/2021 |
R$ 152.800,00 |
| 2022 |
11003 |
21062022 |
PC |
|
000256/2020 |
202000164 |
CROMO COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MATERIAIS ODONTO- |
30584194000180 |
FORNECIMENTO DE TIRAS REAGENTES PARA DETERMINACAO DE GLICOSE NO SANGUE,COM FORNECIMENTO DE APARELHO LEITOR PARA AUTOMONITORAMENTO DOMICILIAR EM COMODATO E FORNECIMENTO DE SOFTWARE PARA GERENCIAMENTO E CONTROLE DE DADOS DE GLICEMIA, COM INSTALACAO E TREINAMENTO, PARA FINS DE ADEQUACAO ORCAMENTARIAPC256/2020,CONTRATO:104/2020 |
R$ 389.850,00 |
| 2022 |
11004 |
21062022 |
PC |
|
000256/2020 |
202000164 |
CROMO COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MATERIAIS ODONTO- |
30584194000180 |
FORNECIMENTO DE TIRAS REAGENTES PARA DETERMINAÇÃO DE GLICOSE NO SANGUE,COM FORNECIMENTO DE APARELHO LEITOR PARA AUTOMONITORAMENTO DOMICILIAR EM COMODATO E FORNECIMENTO DE SOFTWARE PARA GERENCIAMENTO E CONTROLE DE DADOS DE GLICEMIA, COM INSTALAÇÃO E TREINAMENTO. 2a PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES.MANIFESTACAO DA PGM.5 N. 249/2022 EM FLS.821/823. |
R$ 309.800,00 |
| 2022 |
11005 |
21062022 |
PC |
|
001788/2021 |
202100448 |
CONATO COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPIT |
30115113000101 |
AQUISICAO DE LENCOL DE PAPEL DESCARTAVEL. EM DECORRENCIA DA COVID-19,DECRETO 21.466/2021. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.561/2021. PC1788/2021A001,AF:1979/2022 PROCESSO DIGITAL: 2270/2021 |
R$ 38.995,00 |
| 2022 |
11006 |
21062022 |
PC |
|
001374/2021 |
202100367 |
DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTAC |
04027894000750 |
AQUISIÇÃO DE CLORIDRATO DE TIORIDAZINA 50 MG. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 462/2021. PC1374/2021A001,AF:1926/2022 PROCESSO DIGITAL: 1795/2021 |
R$ 4.620,00 |
| 2022 |
11007 |
21062022 |
PC |
|
001449/2022 |
202200239 |
DROGARIA REMEDIO FACIL LTDA |
21581058000146 |
AQUISICAO DE TRISORB, EFEXOR XR 75MG, VORTIOXETINA 10MG E GLICOSAMINA 500MG + CONDROITINA 400MG EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL PC1449/2022,AF:1960/2022 |
R$ 6.894,00 |
| 2022 |
11008 |
21062022 |
PC |
|
001449/2022 |
202200239 |
DROGARIA ECOMED LTDA |
17143503000119 |
AQUISICAO DE MOMETASONA 0,05MG/G, NEBIVOLOL 5MG E SYSTANE UL LUBRIFICANTE OFTALMICO ESTERIL EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL PC1449/2022,AF:1961/2022 |
R$ 1.125,40 |
| 2022 |
11009 |
21062022 |
PC |
|
001449/2022 |
202200239 |
SAO PAULO COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA |
36368065000131 |
AQUISICAO DE SIMETICONA 125MG, VALSARTANA 160MG E LISDEXANFETAMINA 50MG EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL PC1449/2022,AF:1962/2022 |
R$ 2.849,12 |
| 2022 |
11010 |
21062022 |
PC |
|
001443/2022 |
202200222 |
DROGARIA REMEDIO FACIL LTDA |
21581058000146 |
AQUISICAO DE BREXPIPRAZOL DE 0,5MG, COLECALCIFEROL DE 14000/UI/ML E SONEBON (NITRAZEPAM)5MG EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL PC1443/2022,AF:1916/2022 |
R$ 3.924,20 |
| 2022 |
11011 |
21062022 |
PC |
|
001443/2022 |
202200222 |
DROGARIA ECOMED LTDA |
17143503000119 |
AQUISICAO DE EBASTINA 10MG E RIVAROXABANA 10MG EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL PC1443/2022,AF:1917/2022 |
R$ 1.696,80 |
| 2022 |
11012 |
21062022 |
PC |
|
001443/2022 |
202200222 |
SAO PAULO COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA |
36368065000131 |
AQUISICAO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL PC1443/2022,AF:1918/2022 |
R$ 10.018,20 |
| 2022 |
11139 |
21062022 |
PP |
SB |
127460/2021 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021 |
R$ 38.629,00 |
| 2022 |
11140 |
21062022 |
PP |
SB |
127460/2021 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021 |
R$ 45.906,00 |
| 2022 |
11141 |
21062022 |
PP |
SB |
127460/2021 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021 |
R$ 35.892,00 |
| 2022 |
11142 |
21062022 |
PP |
SB |
127460/2021 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021 |
R$ 277.053,00 |
| 2022 |
11143 |
21062022 |
PP |
SB |
127460/2021 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021 |
R$ 111.312,00 |
| 2022 |
11144 |
21062022 |
PP |
SB |
127460/2021 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021 |
R$ 93.786,00 |
| 2022 |
11145 |
21062022 |
PP |
SB |
127460/2021 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021 |
R$ 230.367,00 |
| 2022 |
11146 |
21062022 |
PP |
SB |
127460/2021 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021 |
R$ 5.406,00 |
| 2022 |
11147 |
21062022 |
PP |
SB |
127460/2021 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021 |
R$ 32.126,00 |
| 2022 |
11148 |
21062022 |
PP |
SB |
127460/2021 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021 |
R$ 68.339,00 |
| 2022 |
11149 |
21062022 |
PP |
SB |
127460/2021 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021 |
R$ 51.931,00 |
| 2022 |
11150 |
21062022 |
PP |
SB |
127460/2021 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021 |
R$ 149.855,00 |
| 2022 |
11151 |
21062022 |
PP |
SB |
127460/2021 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021 |
R$ 79.292,00 |
| 2022 |
11152 |
21062022 |
PP |
SB |
127460/2021 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021 |
R$ 114.314,00 |
| 2022 |
11153 |
21062022 |
PP |
SB |
127460/2021 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021 |
R$ 85.523,00 |
| 2022 |
11154 |
21062022 |
PP |
SB |
127460/2021 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021 |
R$ 34.181,00 |
| 2022 |
11155 |
21062022 |
PP |
SB |
127460/2021 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021 |
R$ 35.440,00 |
| 2022 |
11156 |
21062022 |
PP |
SB |
127460/2021 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021 |
R$ 130.480,00 |
| 2022 |
11157 |
21062022 |
PP |
SB |
127460/2021 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021 |
R$ 157.290,00 |
| 2022 |
11158 |
21062022 |
PP |
SB |
127460/2021 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021 |
R$ 85.957,00 |
| 2022 |
11159 |
21062022 |
PP |
SB |
127460/2021 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021 |
R$ 60.606,00 |
| 2022 |
11160 |
21062022 |
PP |
SB |
127460/2021 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021 |
R$ 99.037,00 |
| 2022 |
11161 |
21062022 |
PP |
SB |
127460/2021 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021 |
R$ 178.843,00 |
| 2022 |
11162 |
21062022 |
PP |
SB |
127460/2021 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021 |
R$ 95.799,00 |
| 2022 |
11163 |
21062022 |
PP |
SB |
127460/2021 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021 |
R$ 129.080,00 |
| 2022 |
11164 |
21062022 |
PP |
SB |
127460/2021 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
CONTRIBUICAO INSS - CONSELHO TUTELAR EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021 |
R$ 124.982,00 |
| 2022 |
11165 |
21062022 |
PP |
SB |
127460/2021 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021 |
R$ 124.330,00 |
| 2022 |
11166 |
21062022 |
PP |
SB |
127460/2021 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021 |
R$ 32.110,00 |
| 2022 |
11167 |
21062022 |
PC |
|
002461/2021 |
202100618 |
CREMER S/A... |
82641325002161 |
AQUISICAO DE ESPARADRAPO IMPERMEAVEL. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.027/2022. PC2461/2021A001,AF:1940/2022 PROCESSO DIGITAL: 270/2022 |
R$ 10.680,00 |
| 2022 |
11168 |
21062022 |
PP |
SB |
000755/2022 |
000000000 |
LIGA DE FUTEBOL DE SAO BERNARDO DO CAMPO |
55059091000122 |
TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVO DE IMPLANTAR, DESENVOLVER E MANTER OS CAMPEONATOS MUNICIPAIS DE FUTEBOL NAS CATEGORIAS MENORES,ADULTOS, VETERANISSIMO, MASTER E SENIOR. TERMO DE APOSTILAMENTO N.06/2022 EM FLS.190. PPSB755/2022,CONVENIO:2/2022-SESP |
R$ 140.000,00 |
| 2022 |
11169 |
21062022 |
PP |
SB |
058961/2022 |
000000000 |
AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA |
46523239000147 |
DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DO PACIENTE VICTOR TADEU FERNANDES, CONF. LEI MUNICIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014. PPSB58961/2022 |
R$ 715,00 |
| 2022 |
11170 |
21062022 |
PC |
|
002399/2021 |
202100606 |
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
05847630000110 |
AQUISICAO DE GLIBENCLAMIDA 5MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 08/2022. PC2399/2021A006,AF:1981/2022 PROCESSO DIGITAL: 222/2022 |
R$ 9.000,00 |
| 2022 |
11171 |
21062022 |
PC |
|
000201/2022 |
202200099 |
M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES |
03402979000384 |
AQUISICAO DE SCALPE NUM.19G E NUM.25G, ATA DE REGISTRO DE PRECOS 208/2022 PC201/2022A002,AF:1938/2022 PROCESSO DIGITAL: 884/2022 |
R$ 2.863,00 |
| 2022 |
11024 |
21062022 |
PC |
|
001457/2022 |
202200237 |
DROGARIA ECOMED LTDA |
17143503000119 |
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL. PC1457/2022,AF:1933/2022 |
R$ 987,40 |
| 2022 |
11025 |
21062022 |
PC |
|
001731/2021 |
202100445 |
PORTAL LTDA |
05005873000100 |
AQUISICAO DE CLORETO DE SODIO 0,9%,SOLUCAO INJETAVEL AMPOLA DE 10ML.EM DECORRENCIA DA COVID-19, DECRETO 21.466/2021.ATA DE REGISTRO DE PRECOS N. 526/2021. PC1731/2021A001,AF:1974/2022 PROCESSO DIGITAL: 2131/2021 |
R$ 10.797,00 |
| 2022 |
11026 |
21062022 |
PC |
|
001457/2022 |
202200237 |
SAO PAULO COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA |
36368065000131 |
AQUISICAO DE ANAFRANIL 25MG E DOMPERIDONA 1MG/ML EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL. PC1457/2022,AF:1934/2022 |
R$ 1.593,20 |
| 2022 |
11027 |
21062022 |
PC |
|
001531/2022 |
202200055 |
LUCIOLA MARTINS SILVEIRA DE MORAIS |
07452374878 |
REALIZAÇÃO DE PALESTRA NA BIBLIOTECA DE ARTE ILVA ACETO MARANESI, NO DIA 25/06/2022, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO CULTURAL DA CIDADE. PC1531/2022,TERMO DE APROVACAO:70057/2022 |
R$ 1.200,00 |
| 2022 |
11028 |
21062022 |
PC |
|
001531/2022 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS EM RAZÃO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUÇÃO NORMATIVA No. 971/2009, POR LUCIOLA MARTINS SILVEIRA DE MORAIS. PC173/2022 |
R$ 240,00 |
| 2022 |
11029 |
21062022 |
PC |
|
000306/2022 |
202200131 |
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA. |
67729178000491 |
AQUISIÇÃO DE PREDNISONA 20 MG POR COMPRIMIDO, EM DECORRÊNCIA DO COVID-19, CONFORME DECRETO N. 21466/2021. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 174/2022 PC306/2022A001,AF:1975/2022 PROCESSO DIGITAL: 850/2022 |
R$ 26.670,00 |
| 2022 |
11030 |
21062022 |
PC |
|
001058/2021 |
202100319 |
AIRMED LTDA |
23637718000199 |
AQUISICAO DE AGULHA DESCARTAVEL E SUGADOR DE SALIVA,EM PLASTICO,DESCARTAVEL. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.407/2021. PC1058/2021A001,AF:1944/2022 PROCESSO DIGITAL: 1657/2021 |
R$ 4.645,80 |
| 2022 |
11031 |
21062022 |
PP |
SB |
000730/2022 |
000000000 |
ASSOCIACAO DESPORTIVA DO ABCD |
12126870000190 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE IMPLANTAR, DESENVOLVER E MANTER EQUIPE DE FUTSAL. TERMO DE APOSTILAMENTO Nº04/2022 EM FLS.441 PPSB730/2022,CONVENIO:09/2022-SESP |
R$ 133.000,00 |
| 2022 |
11032 |
21062022 |
PP |
SB |
000761/2022 |
000000000 |
LIGA DE FUTEBOL DE SALAO DE SAO BERNARDO DO CAMPO |
43336379000118 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE IMPLANTAR, DESENVOLVER E MANTER OS CAMPEONATOS MUNICIPAIS. TERMO DE APOSTILAMENTO N. 09/2022 EM P. 172 PPSB761/2022,CONVENIO:7/2022-SESP |
R$ 70.000,00 |
| 2022 |
11033 |
21062022 |
PP |
SB |
000737/2022 |
000000000 |
ASSOCIACAO DESPORTIVA DO ABCD |
12126870000190 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE IMPLANTAR, DESENVOLVER E MANTER EQUIPE DE GINASTICA RITMICA. TERMO DE APOSTILAMENTO Nº08/2022 EM FLS.184, PPSB737/2022,CONVENIO:4/2022-SESP |
R$ 60.000,00 |
| 2022 |
11034 |
21062022 |
PP |
SB |
008779/2022 |
000000000 |
JOSE QUINTINO BARATELLA |
01532078846 |
INDENIZACAO EM RAZAO DE SERVICOS PRESTADOS PELO MESMO NA AREA DE ARQUITETURA. AUTOS No: 1008866-78.2016.8.26.0564 - 1ª VARA DA FAZENDA PUBLICA. FILE: 13901, COTA DE AUTORIZACAO DA PGM, EM FLS.70. PPSB08779/2022. |
R$ 6.646,66 |
| 2022 |
11035 |
21062022 |
PP |
SB |
008779/2022 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No 8212/91, DECRETO MUNICIPAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA Nº 971/2009, POR JOSE QUINTINO BARATELLA. PPSB8779/2022 |
R$ 1.329,33 |
| 2022 |
11013 |
21062022 |
PC |
|
000146/2022 |
202200067 |
PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA |
73856593000166 |
AQUISIÇAO DE CIPROFLOXACINA 500MG, AZITROMICINA 40MG E METRONIDAZOL 250MG. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 90/2022. PC146/2022A002,AF:1951/2022 PROCESSO DIGITAL: 793/2022 |
R$ 52.950,00 |
| 2022 |
11014 |
21062022 |
PC |
|
000518/2022 |
202200185 |
PORTAL LTDA |
05005873000100 |
AQUISICAO DE AGUA DESTILADA ESTERIL E APIROGENICA EM AMPOLAS COM 10ML,EM DECORRENCIA DA COVID-19, DECRETO 21466/2021,ATA DE REGISTRO PRECOS 244/2022 PC518/2022A003,AF:1952/2022 PROCESSO DIGITAL: 1263/2022 |
R$ 16.720,00 |
| 2022 |
11015 |
21062022 |
PP |
SB |
006816/2022 |
000000000 |
EVANDRO BRANDAO SECCO |
30099783835 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS IMPREVISTOS DE MANUTENÇÃO DE PRÓPRIOS ESPORTIVOS, MEDICAMENTOS, EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS E OUTRAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DE CARÁTER EMERGENCIAL, EVENTUAL E EXCEPCIONAL. PPSB6816/2022 |
R$ 4.000,00 |
| 2022 |
11016 |
21062022 |
PC |
|
000197/2022 |
202200065 |
M. CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
32593430000150 |
AQUISICAO DE ESFIGMOMANOMETRO ADULTO, ATA DE REGISTRO DE PRECOS 76/2022. PC197/2022A001,AF:1941/2022 PROCESSO DIGITAL: 516/2022 |
R$ 5.496,00 |
| 2022 |
11017 |
21062022 |
PP |
SB |
006816/2022 |
000000000 |
EVANDRO BRANDAO SECCO |
30099783835 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM SERVIÇOS IMPREVISTOS DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA, HIDRÁULICA, ALIMENTAÇÃO, ESTRUTURA E OUTRAS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CARÁTER EMERGENCIAL, EVENTUAL E EXCEPCIONAL, QUANDO NÃO POSSA SE SUBORDINAR AO PROCESSAMENTO NORMAL DE APLICAÇÃO. PPSB6816/2022 |
R$ 4.000,00 |
| 2022 |
11018 |
21062022 |
PC |
|
000203/2022 |
202200088 |
AMCOR FLEXIBLES BRASIL LTDA |
05818423000137 |
AQUISICAO DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO COM FOLHAS EM ROLO ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.189/2022 PC203/2022A001,AF:1946/2022 PROCESSO DIGITAL: 826/2022 |
R$ 12.260,00 |
| 2022 |
11019 |
21062022 |
PC |
|
001189/2022 |
202200242 |
DROGARIA REMEDIO FACIL LTDA |
21581058000146 |
AQUISICAO DE ALIMENTO PARA NUTRICAO ENTERAL, (NUTRINI PEPTI) EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL PC1189/2022,AF:1943/2022 |
R$ 65.700,00 |
| 2022 |
11020 |
21062022 |
PC |
|
000988/2022 |
202200167 |
FARMACIA DE MANIPULACAO IDEAL FORMULAS LTDA |
04522343000177 |
AQUISICAO DE CARVAO ATIVADO EM PO EM PACOTES COM 50G PC988/2022,AF:1983/2022 |
R$ 2.625,00 |
| 2022 |
11021 |
21062022 |
PC |
|
001457/2022 |
202200237 |
DROGARIA REMEDIO FACIL LTDA |
21581058000146 |
AQUISICAO DE SAXAGLIPTINA 5MG E VILDAGLIPTINA 50MG, EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇAO JUDICIAL. PC1457/2022,AF:1932/2022 |
R$ 2.076,00 |
| 2022 |
11022 |
21062022 |
PC |
|
000138/2022 |
202200068 |
ANBIOTON IMPORTADORA LTDA |
11260846000187 |
AQUISICAO DE BROMOPRIDA 4MG/ML SOLUCAO ORAL ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.122/2022 PC138/2022A001,AF:1925/2022 PROCESSO DIGITAL: 797/2022 |
R$ 15.144,96 |
| 2022 |
11023 |
21062022 |
PC |
|
000308/2022 |
202200142 |
CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
03652030000170 |
AQUISICAO DE DICLOFENACO SODICO 50MG/COMPRIMIDO ATA DE REGISTRO DE PRECOS 201/2022 PC308/2022A001,AF:1953/2022 PROCESSO DIGITAL: 939/2022 |
R$ 25.000,00 |
| 2022 |
11172 |
21062022 |
PC |
|
001558/2022 |
202200252 |
ABV PRODUCOES, EVENTOS E MARKETING LTDA |
38924659000107 |
LOCAÇÃO DE TENDAS PARA EVENTO CULTURAL: FESTIVAL CULTURA E SABORES, A SER REALIZADO NOS DIAS 25 E 26/06/2022, INCLUINDO TRANSPORTE, MONTAGEM E DESMONTAGEM. PC1558/2022,AF:2023/2022 |
R$ 9.000,00 |
| 2022 |
11173 |
21062022 |
PC |
|
002438/2019 |
201900025 |
ELEVADORES SAO PAULO LTDA |
05209385000115 |
AQUISIÇAO DE PECAS PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS INSTALADOS NAS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCACAO. PC2438/2019,CONTRATO:21/2020,PROCESSO DIGITAL: PC373/2020 |
R$ 8.018,23 |
| 2022 |
11174 |
21062022 |
PC |
|
001559/2022 |
202200251 |
TOP NOISE INTERNACIONAL AUDIOVISUAL EIRELI |
26705617000104 |
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SOM PARA EVENTO CULTURAL: FESTIVAL CULTURA E SABORES, A SER REALIZADO NOS DIAS 25 E 26/06/2022. PC1559/2022,AF:2017/2022 |
R$ 14.200,00 |
| 2022 |
11175 |
21062022 |
PC |
|
002438/2019 |
201900025 |
ELEVADORES SAO PAULO LTDA |
05209385000115 |
AQUISIÇAO DE PECAS PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS INSTALADOS NAS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCACAO. PC2438/2019,CONTRATO:21/2020,PROCESSO DIGITAL: PC373/2020 |
R$ 2.764,91 |
| 2022 |
11176 |
21062022 |
PC |
|
002438/2019 |
201900025 |
ELEVADORES SAO PAULO LTDA |
05209385000115 |
AQUISIÇAO DE PECAS PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS INSTALADOS NAS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCACAO. PC2438/2019,CONTRATO:21/2020,PROCESSO DIGITAL: PC373/2020 |
R$ 3.041,40 |
| 2022 |
11177 |
21062022 |
PC |
|
002438/2019 |
201900025 |
ELEVADORES SAO PAULO LTDA |
05209385000115 |
AQUISIÇAO DE PECAS PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS INSTALADOS NAS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCACAO. - PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO, CONFORME MINUTA DE GAM 788/2022 EM FL.1706 PC2438/2019,CONTRATO:21/2020,PROCESSO DIGITAL:PC373/2020 |
R$ 4.703,35 |
| 2022 |
11178 |
21062022 |
PC |
|
002438/2019 |
201900025 |
ELEVADORES SAO PAULO LTDA |
05209385000115 |
AQUISIÇAO DE PECAS PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS INSTALADOS NAS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCACAO. - PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO, CONFORME MINUTA DE GAM 788/2022 EM FL.1706 PC2438/2019,CONTRATO:21/2020,PROCESSO DIGITAL:PC373/2020 |
R$ 1.621,85 |
| 2022 |
11179 |
21062022 |
PC |
|
002438/2019 |
201900025 |
ELEVADORES SAO PAULO LTDA |
05209385000115 |
AQUISIÇAO DE PECAS PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS INSTALADOS NAS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCACAO. - PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO, CONFORME MINUTA DE GAM 788/2022 EM FL.1706 PC2438/2019,CONTRATO:21/2020,PROCESSO DIGITAL:PC373/2020 |
R$ 1.784,03 |
| 2022 |
11180 |
21062022 |
PP |
SB |
007819/2022 |
000000000 |
VANDERLENE RAMOS DIAS |
88456943649 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 07937, CONSTANTE NO DP 07642 - OP 08316, CONFORME GAM - 002907403 E ANULACAO 01185. |
-R$ 500,00 |
| 2022 |
11181 |
21062022 |
PP |
SB |
007819/2022 |
000000000 |
VANDERLENE RAMOS DIAS |
88456943649 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 07938, CONSTANTE NO DP 07642 - OP 08316, CONFORME GAM - 002907403 E ANULACAO 01186. |
-R$ 162,00 |
| 2022 |
11182 |
21062022 |
PP |
SB |
007819/2022 |
000000000 |
VANDERLENE RAMOS DIAS |
88456943649 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 07931, CONSTANTE NO DP 07642 - OP 08316, CONFORME GAM - 002907403 E ANULACAO 01187. |
-R$ 12,40 |
| 2022 |
11183 |
21062022 |
PP |
SB |
025216/2022 |
000000000 |
PATRICIA PAULINO DOS SANTOS |
26851257874 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 08311, CONSTANTE NO DP 07871 - OP 08571, CONFORME GAM - 002907575 E ANULACAO 01188. |
-R$ 646,05 |
| 2022 |
11184 |
21062022 |
PC |
|
001480/2022 |
202200250 |
ASSESSARTE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM ARTE E EDUC |
19825333000188 |
CONTRATAÇÃO DE PRODUÇÃO DE CONTEÚDO EDUCACIONAL COM O TEMA DIALOGOS ENTRE CORPO, SUBJETIVIDADE E CULTURA NA CONSTRUCAO DE CONHECIMENTOS EM ARTE E EDUCAÇÃO MINISTRADO POR MARIA CAROLINA COSSI SOARES BARRETTI PC1480/2022,AF:2018/2022 |
R$ 7.498,80 |
| 2022 |
11185 |
21062022 |
PC |
|
001480/2022 |
202200250 |
ASSESSARTE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM ARTE E EDUC |
19825333000188 |
CONTRATAÇÃO DE PRODUÇÃO DE CONTEÚDO EDUCACIONAL COM O TEMA DIALOGOS ENTRE CORPO, SUBJETIVIDADE E CULTURA NA CONSTRUCAO DE CONHECIMENTOS EM ARTE E EDUCAÇÃO MINISTRADO POR MARIA CAROLINA COSSI SOARES BARRETTI PC1480/2022,AF:2018/2022 |
R$ 4.560,58 |
| 2022 |
11186 |
21062022 |
PC |
|
001480/2022 |
202200250 |
ASSESSARTE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM ARTE E EDUC |
19825333000188 |
CONTRATAÇÃO DE PRODUÇÃO DE CONTEÚDO EDUCACIONAL COM O TEMA DIALOGOS ENTRE CORPO, SUBJETIVIDADE E CULTURA NA CONSTRUCAO DE CONHECIMENTOS EM ARTE E EDUCAÇÃO MINISTRADO POR MARIA CAROLINA COSSI SOARES BARRETTI PC1480/2022,AF:2018/2022 |
R$ 4.940,62 |
| 2022 |
11187 |
21062022 |
PC |
|
002249/2021 |
202110038 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
21941290000148 |
EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO EM PROPRIOS MUNICIPAIS E EM PREDIOS LOCADOS E/OU CONVENIADOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NO CENTRO CULTURAL BAETA NEVES. CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO Nº011/2022 PELA SU-2 EM FLS.25.ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.77/2022. |
R$ 328.393,02 |
| 2022 |
11188 |
21062022 |
PP |
SB |
000735/2022 |
000000000 |
ASSOCIACAO DESPORTIVA DO ABCD |
12126870000190 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE IMPLANTAR, DESENVOLVER E MANTER EQUIPES DE ATLETISMO. TERMO DE APOSTILAMENTO Nº11/2022 EM FLS.175.PPSB735/2022,CONVENIO:12/2022-SESP |
R$ 50.000,00 |
| 2022 |
11189 |
21062022 |
PP |
SB |
000735/2022 |
000000000 |
ASSOCIACAO DESPORTIVA DO ABCD |
12126870000190 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE IMPLANTAR, DESENVOLVER E MANTER EQUIPES DE ATLETISMO. TERMO DE APOSTILAMENTO Nº11/2022 EM FLS.175. PPSB735/2022,CONVENIO:12/2022-SESP |
R$ 47.000,00 |
| 2022 |
11190 |
21062022 |
PC |
|
000918/2021 |
202100424 |
SANGELO INDUSTRIA E COMERCIO DE MEIAS LTDA |
08787846000125 |
AQUISICAO DE KIT MEIAS COM 3 PARES ATA DE REGISTRO DE PRECOS 578/2021 TERMO DE HOMOLOGAÇÃO EM FLS.23 PC918/2021A001,TD.COJUL:918/2022 PROCESSO DIGITAL: PC2296/2021 |
R$ 29.310,00 |
| 2022 |
11191 |
21062022 |
PC |
|
001440/2022 |
202200058 |
GIVANILDO SEVERINO DA SILVA 05177647846 |
42665880000165 |
APRESENTACAO MUSICAL NO CREC PAULICEIA, NO DIA 25 DE JUNHO DE 2022,DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE. PC1440/2022,TERMO DE APROVACAO:70060/2022 |
R$ 2.500,00 |
| 2022 |
11192 |
22062022 |
PC |
|
001526/2022 |
202200255 |
GILVAN LIMA SILVA |
15019272000100 |
APRESENTAÇÃO MUSICAL DA BANDA CAIANA NO DIA 25/06/2022 PARA O FESTIVAL CULTURAS E SABORES NO PARQUE SALVADOR ARENA, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO CULTURAL DA CIDADE. PC1526/2022,AF:2040/2022 |
R$ 9.000,00 |
| 2022 |
11036 |
21062022 |
PP |
SB |
000739/2022 |
000000000 |
ASSOCIACAO DESPORTIVA DO ABCD |
12126870000190 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE IMPLANTAR, DESENVOLVER E MANTER EQUIPES DE GINASTICA ARTISTICA. TERMO DE APOSTILAMENTO Nº07/2022 EM FLS.196. PPSB739/2022,CONVENIO:3/2022-SESP |
R$ 110.000,00 |
| 2022 |
11037 |
21062022 |
PP |
SB |
000740/2022 |
000000000 |
ASSOCIACAO DESPORTIVA DO ABCD |
12126870000190 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE IMPLANTAR, DESENVOLVER E MANTER EQUIPES DE NATACAO. TERMO DE APOSTILAMENTO Nº12/2022 EM FLS.193. PPSB740/2022,CONVENIO:5/2022-SESP |
R$ 50.000,00 |
| 2022 |
11038 |
21062022 |
PP |
SB |
000740/2022 |
000000000 |
ASSOCIACAO DESPORTIVA DO ABCD |
12126870000190 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE IMPLANTAR, DESENVOLVER E MANTER EQUIPES DE NATACAO. TERMO DE APOSTILAMENTO Nº12/2022 EM FLS.193. PPSB740/2022,CONVENIO:5/2022-SESP |
R$ 60.000,00 |
| 2022 |
11039 |
21062022 |
PC |
|
000311/2022 |
202200122 |
MUTE - LABEN COMERCIAL LTDA |
07172732000108 |
AQUISICAO DE SACO PLASTICO, AUTOCLAVEL, COM CAPACIDADE PARA 20L. PC311/2022,AF:1984/2022 |
R$ 3.472,20 |
| 2022 |
11040 |
21062022 |
PP |
SB |
000776/2022 |
000000000 |
ASSOCIACAO DESPORTIVA DO ABCD |
12126870000190 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE IMPLANTAR, DESENVOLVER E MANTER EQUIPE DE HANDEBOL. TERMO DE APOSTILAMENTO N. 10/2022 EM P. 171 PPSB776/2022,CONVENIO:11/2022-SESP |
R$ 132.000,00 |
| 2022 |
11041 |
21062022 |
PC |
|
000311/2022 |
202200122 |
VALE DIAGNOSTICOS LTDA |
23980789000190 |
AQUISICAO DE ALCOOL ETILICO ABSOLUTO, EM FRASCO COM 1.000ML. PC311/2022,AF:1985/2022 |
R$ 1.350,00 |
| 2022 |
11042 |
21062022 |
PP |
SB |
000774/2022 |
000000000 |
INSTITUTO BRAZOLIN |
12153589000147 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM OBJETIVO DE IMPLANTAR, DESENVOLVER E MANTER EQUIPES DE BASQUETE, CONFORME LEI 13019/2014 E DECRETO 20113/2017. TERMO DE APOSTILAMENTO 21/2022 EM P. 169. PPSB774/2022,CONVENIO:8/2022-SESP |
R$ 121.000,00 |
| 2022 |
11043 |
21062022 |
PP |
SB |
000770/2022 |
000000000 |
ORGANIZACAO SKATE SOLIDARIO |
08574011000197 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE IMPLANTAR, DESENVOLVER E MANTER EQUIPES DE SKATE/BMX/PATINS. TERMO DE APOSTILAMENTO N. 19/2022 EM P. 171 PPSB770/2022,CONVENIO:22/2022-SESP |
R$ 75.000,00 |
| 2022 |
11044 |
21062022 |
PP |
SB |
000741/2022 |
000000000 |
ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO |
59149054000166 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE IMPLANTAR, DESENVOLVER E MANTER EQUIPES DE VOLEI. TERMO DE APOSTILAMENTO N.13/2022 EM FLS.172. PPSB741/2022,CONVENIO:06/2022-SESP |
R$ 115.000,00 |
| 2022 |
11045 |
21062022 |
PC |
|
002071/2021 |
202100534 |
BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA |
37844479000152 |
AQUISICAO DE FIO MONOFILAMENTO PRETO (NYLON), ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.657/2021 PC2071/2021A001,AF:1947/2022 PROCESSO DIGITAL: 116/2022 |
R$ 1.962,24 |
| 2022 |
11046 |
21062022 |
PP |
SB |
000745/2022 |
000000000 |
ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO |
59149054000166 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE IMPLANTAR, DESENVOLVER E MANTER EQUIPES DO PROJETO CAMPEOES DA VIDA. TERMO DE APOSTILAMENTO N.05/2022 EM FLS.175. PPSB745/2022,CONVENIO:17/2022-SESP |
R$ 45.000,00 |
| 2022 |
11047 |
21062022 |
PC |
|
001398/2022 |
202200057 |
RENAN EVANGELISTA ALMEIDA PIRES 40887126847 |
40701137000198 |
APRESENTAÇÃO CIRCENSE NO PARQUE SALVADOR ARENA, NOS DIAS 25 E 26/06/2022, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO CULTURAL DA CIDADE. PC1398/2022,TERMO DE APROVACAO:70059/2022 |
R$ 2.750,00 |
| 2022 |
11048 |
21062022 |
PC |
|
001462/2021 |
202100408 |
LM FARMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
57532343000114 |
AQUISICAO DE BANDAGEM DE ALGODAO DE TRAMA ABERTA, FLEXIVE ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.523/2021 PC1462/2021A003,AF:1939/2022 PROCESSO DIGITAL: 2429/2021 |
R$ 9.130,00 |
| 2022 |
11104 |
21062022 |
PP |
SB |
127460/2021 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021 |
R$ 21.883,00 |
| 2022 |
11105 |
21062022 |
PP |
SB |
127460/2021 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021 |
R$ 97.047,00 |
| 2022 |
11106 |
21062022 |
PP |
SB |
127460/2021 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021 |
R$ 39.656,00 |
| 2022 |
11107 |
21062022 |
PP |
SB |
127460/2021 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021 |
R$ 59.962,00 |
| 2022 |
11108 |
21062022 |
PP |
SB |
127460/2021 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021 |
R$ 197.024,00 |
| 2022 |
11109 |
21062022 |
PP |
SB |
127460/2021 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021 |
R$ 113.586,00 |
| 2022 |
11110 |
21062022 |
PP |
SB |
127460/2021 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021 |
R$ 102.925,00 |
| 2022 |
11111 |
21062022 |
PP |
SB |
127460/2021 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021 |
R$ 65.045,00 |
| 2022 |
11112 |
21062022 |
PP |
SB |
127460/2021 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021 |
R$ 5.515,00 |
| 2022 |
11113 |
21062022 |
PP |
SB |
127460/2021 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021 |
R$ 141.313,00 |
| 2022 |
11114 |
21062022 |
PP |
SB |
127460/2021 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021 |
R$ 39.921,00 |
| 2022 |
11115 |
21062022 |
PP |
SB |
127460/2021 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021 |
R$ 883.087,00 |
| 2022 |
11116 |
21062022 |
PP |
SB |
127460/2021 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021 |
R$ 209.686,00 |
| 2022 |
11117 |
21062022 |
PP |
SB |
127460/2021 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - PRE-ESCOLA EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021 |
R$ 406.612,00 |
| 2022 |
11118 |
21062022 |
PP |
SB |
127460/2021 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021 |
R$ 92.578,00 |
| 2022 |
11119 |
21062022 |
PP |
SB |
127460/2021 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021 |
R$ 137.414,00 |
| 2022 |
11120 |
21062022 |
PP |
SB |
127460/2021 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021 |
R$ 520.666,00 |
| 2022 |
11121 |
21062022 |
PP |
SB |
127460/2021 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021 |
R$ 3.520,00 |
| 2022 |
11122 |
21062022 |
PP |
SB |
127460/2021 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021 |
R$ 505.468,00 |
| 2022 |
11123 |
21062022 |
PP |
SB |
127460/2021 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021 |
R$ 50.751,00 |
| 2022 |
11124 |
21062022 |
PP |
SB |
127460/2021 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021 |
R$ 95.816,00 |
| 2022 |
11125 |
21062022 |
PP |
SB |
127460/2021 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021 |
R$ 118.716,00 |
| 2022 |
11126 |
21062022 |
PP |
SB |
127460/2021 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021 |
R$ 166.791,00 |
| 2022 |
11127 |
21062022 |
PP |
SB |
127460/2021 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021 |
R$ 63.794,00 |
| 2022 |
11128 |
21062022 |
PP |
SB |
127460/2021 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021 |
R$ 147.782,00 |
| 2022 |
11129 |
21062022 |
PP |
SB |
127460/2021 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021 |
R$ 48.313,00 |
| 2022 |
11130 |
21062022 |
PP |
SB |
127460/2021 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021 |
R$ 48.226,00 |
| 2022 |
11131 |
21062022 |
PP |
SB |
127460/2021 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021 |
R$ 48.137,00 |
| 2022 |
11132 |
21062022 |
PP |
SB |
127460/2021 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021 |
R$ 33.321,00 |
| 2022 |
11133 |
21062022 |
PP |
SB |
127460/2021 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021 |
R$ 203.156,00 |
| 2022 |
11134 |
21062022 |
PP |
SB |
127460/2021 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021 |
R$ 91.199,00 |
| 2022 |
11135 |
21062022 |
PP |
SB |
127460/2021 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021 |
R$ 130.978,00 |
| 2022 |
11136 |
21062022 |
PP |
SB |
127460/2021 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021 |
R$ 94.082,00 |
| 2022 |
11137 |
21062022 |
PP |
SB |
127460/2021 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021 |
R$ 29.176,00 |
| 2022 |
11138 |
21062022 |
PP |
SB |
127460/2021 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021 |
R$ 100.391,00 |
| 2022 |
11193 |
22062022 |
PC |
|
001564/2022 |
202200256 |
ADRIANA YUKI NISHIHASHI |
22107745000197 |
APRESENTAÇÃO MUSICAL DA BANDA ORQUESTRA BRASILEIRA DE MUSICA JAMAICANA, NO DIA 26/06/2022, NO PARQUE SALVADOR ARENA, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO CULTURAL DA CIDADE. PC1564/2022,AF:2039/2022 |
R$ 15.000,00 |
| 2022 |
11194 |
22062022 |
PC |
|
000750/2018 |
201800018 |
GENTE SEGURADORA SA |
90180605000102 |
CONTRATAÇÃO DE SEGURO DE ACIDENTES PESSOAIS PARA OS FUNCIONÁRIOS DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL EM EFETIVO EXERCÍCIO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS NO MUNICÍPIO, 4a.PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR 12 MESES MANIFESTAÇÃO PGM-5 283/2022 EM FLS.1124/1126,TERMO DE APROVAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FLS.8147 DO PC 1574/18 (DIGITAL)PC750/2018,CONTRATO:76/2018,TD.COJUL:99991/2022 |
R$ 10.633,33 |
| 2022 |
11195 |
22062022 |
PC |
|
001463/2022 |
202200249 |
MUNICIPOLIS - IDEIAS, PESQUISAS E SOLUCOES LTDA |
46263073000177 |
CURSO DE CAPACITAÇAO E ATUALIZAÇAO PROFISSIONAL PARA OS SERVIDORES MUNICIPAIS (WORKSHOP ITBI-2022) PC1463/2022,AF:2031/2022 |
R$ 2.800,00 |
| 2022 |
11196 |
22062022 |
PC |
|
000811/2022 |
202200243 |
HM MEDICAMENTOS LTDA. |
36278717000147 |
AQUISICAO DE CANABIDIOL HEALTH MEDS 6.000MG SOLUÇÃO ORAL 100MG/ ML. EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL. PC811/2022,AF:1964/2022 |
R$ 3.604,88 |
| 2022 |
11197 |
22062022 |
PC |
|
000145/2022 |
202200077 |
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA. |
67729178000491 |
AQUISIÇÃO DE NIFEDIPINA 10 MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 114/2022 PC145/2022A001,AF:1982/2022 PROCESSO DIGITAL: 866/2022 |
R$ 17.586,19 |
| 2022 |
11198 |
22062022 |
PC |
|
001105/2021 |
202100298 |
MEDICAL CHIZZOLINI LTDA |
25067657000105 |
AQUISIÇÃO DE TESTE PARA DIAGNÓSTICO DE GRAVIDEZ. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 402/2021 PC1105/2021A001,AF:2028/2022 PROCESSO DIGITAL: 1544/2021 |
R$ 4.950,00 |
| 2022 |
11199 |
22062022 |
PC |
|
001931/2021 |
202100495 |
LC COMERCIAL EIRELI |
27106398000100 |
AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO, FOLHA DUPLA, NA COR BRANCA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 00599/2021. PC1931/2021A002,AF:1988/2022 PROCESSO DIGITAL: 2551/2021 |
R$ 17.400,00 |
| 2022 |
11200 |
22062022 |
PC |
|
001931/2021 |
202100495 |
LC COMERCIAL EIRELI |
27106398000100 |
AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO, FOLHA DUPLA, NA COR BRANCA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 00599/2021. PC1931/2021A002,AF:1988/2022 PROCESSO DIGITAL: 2551/2021 |
R$ 6.000,00 |
| 2022 |
11201 |
22062022 |
PC |
|
001931/2021 |
202100495 |
LC COMERCIAL EIRELI |
27106398000100 |
AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO, FOLHA DUPLA, NA COR BRANCA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 00599/2021. PC1931/2021A002,AF:1988/2022 PROCESSO DIGITAL: 2551/2021 |
R$ 6.600,00 |
| 2022 |
11202 |
22062022 |
PC |
|
000447/2022 |
202200203 |
NORTE INDUSTRIA GRAFICA LTDA |
18486182000118 |
FORNECIMENTO DE IMPRESSOS RECEITUARIO DE CONTROLE ESPECIAL,BLOCO DE 50X02 VIAS. PC447/2022,AF:1991/2022 |
R$ 5.148,00 |
| 2022 |
11203 |
22062022 |
PC |
|
000447/2022 |
202200203 |
GRAFICA IGUACU LTDA |
20949657000107 |
FORNECIMENTO DE ETIQUETA AUTO-ADESIVA = ROTULO DE SORO. PC447/2022,AF:1992/2022 |
R$ 30,00 |
| 2022 |
11204 |
22062022 |
PC |
|
000447/2022 |
202200203 |
G.I. PRESS GRAFICA EDITORA LTDA |
01399208000198 |
FORNECIMENTO DE IMPRESSO PARA MARCAÇAO DE CONSULTA. PC447/2022,AF:1990/2022 |
R$ 1.750,00 |
| 2022 |
11205 |
22062022 |
PC |
|
000447/2022 |
202200203 |
NORTE INDUSTRIA GRAFICA LTDA |
18486182000118 |
FORNECIMENTO DE RECEITUARIO DE CONTROLE ESPECIAL, BLOCO DE 50X02 VIAS. PC447/2022,AF:1991/2022 |
R$ 4.752,00 |
| 2022 |
11206 |
22062022 |
PC |
|
000447/2022 |
202200203 |
G.I. PRESS GRAFICA EDITORA LTDA |
01399208000198 |
FORNECIMENTO DE IMPRESSO PARA MARCAÇAO DE CONSULTA. PC447/2022,AF:1990/2022 |
R$ 350,00 |
| 2022 |
11207 |
22062022 |
PC |
|
000447/2022 |
202200203 |
GRAFICA IGUACU LTDA |
20949657000107 |
FORNECIMENTO DE ETIQUETA AUTO-ADESIVA = ROTULO DE SORO. PC447/2022,AF:1992/2022 |
R$ 870,00 |
| 2022 |
11208 |
22062022 |
PC |
|
001527/2022 |
202200260 |
GILVAN LIMA SILVA |
15019272000100 |
APRESENTAÇÃO MUSICAL ENOK VIRGULINO NO DIA 25/06/2022, NO PARQUE SALVADOR ARENA, NO FESTIVAL CULTURAS E SABORES, DENTRO DA PROGRAMAÇAO CULTURAL DA CIDADE. PC1527/2022,AF:2046/2022 |
R$ 8.500,00 |
| 2022 |
11209 |
22062022 |
PC |
|
002242/2021 |
202200016 |
SELT SERVICOS DE ESTRUTURAS E LOCACOES TEMPORARIAS |
18975503000148 |
LOCAÇÃO DE GRADES DE PROTEÇÃO PARA EVENTOS INCLUINDO TRANSPORTE,MONTAGEM E DESMONTAGEM. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 47/2022. PC2242/2021A001,AF:2010/2022 PROCESSO DIGITAL: 355/2022 |
R$ 15.500,00 |
| 2022 |
11210 |
22062022 |
PC |
|
002730/2021 |
202210003 |
CONSTRAN INTERNACIONAL CONSTRUCOES S.A. |
32239244000118 |
CONTRATO PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DO VIADUTO ESTAIADO PIRAPORINHA E RECAPEAMENTO DA AV. ROBERT KENNEDY. MANIFESTAÇÃO PGM-5 N. 40/2022 EM FLS. 546 A 551. HOMOLOGAÇÃO EM FL. 6045. PC2730/2021,TD.COJUL:125/2022, PROCESSO DIGITAL: SB75558/2022 |
R$ 2.514.066,62 |
| 2022 |
11211 |
22062022 |
PC |
|
002730/2021 |
202210003 |
CONSTRAN INTERNACIONAL CONSTRUCOES S.A. |
32239244000118 |
CONTRATO PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DO VIADUTO ESTAIADO PIRAPORINHA E RECAPEAMENTO DA AV. ROBERT KENNEDY. MANIFESTAÇÃO PGM-5 N. 40/2022 EM FLS. 546 A 551. HOMOLOGAÇÃO EM FL. 6045. PC2730/2021,TD.COJUL:125/2022, PROCESSO DIGITAL: SB 75558/2022 |
R$ 2.773.833,81 |
| 2022 |
11212 |
22062022 |
PP |
SB |
000759/2022 |
000000000 |
AIDEAL-ASSOCIACAO DE INCENTIVO AO DESPORTO, |
28805082000160 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE IMPLANTAR, DESENVOLVER E MANTER OS NUCLEOS DO PROGRAMA ESPORTE E LAZER DA CIDADE - PELC. TERMO DE APOSTILAMENTO N.17/2022 EM FLS.177. PPSB759/2022,CONVENIO:10/2022-SESP |
R$ 110.000,00 |
| 2022 |
11213 |
22062022 |
PP |
SB |
000759/2022 |
000000000 |
AIDEAL-ASSOCIACAO DE INCENTIVO AO DESPORTO, |
28805082000160 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE IMPLANTAR, DESENVOLVER E MANTER OS NUCLEOS DO PROGRAMA ESPORTE E LAZER DA CIDADE - PELC. TERMO DE APOSTILAMENTO N.17/2022 EM FLS.177. PPSB759/2022,CONVENIO:10/2022-SESP |
R$ 94.200,00 |
| 2022 |
11214 |
22062022 |
PC |
|
000046/2019 |
201910003 |
AGUAMAR TRANSPORTES LTDA |
01067342000191 |
SERVICOS DE TRANSPORTE E DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL COM CARATER SANITARIO, VISANDO O ABASTECIMENTO DA POPULACAO CARENTE, ISOLADA E NAO ATENDIDA PELO SISTEMA DE DISTRIBUICAO DA SABESP NAS AREAS DENOMINADAS PELA MESMA COMO NÃO ATENDIVEIS OU ONDE AS REDES D AGUA NAO SAO SUFICIENTES PARA O ATENDIMENTO DOS MUNICIPES.ATA FMSAI N.2/2022 EM FLS.1225/1229 |
R$ 60.730,48 |
| 2022 |
11215 |
22062022 |
PP |
SB |
000985/2022 |
000000000 |
CICERO YUKIO YOKOYA |
14003671821 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS IMPREVISTOS DE MANUTENCAO DE PROPRIOS ESPORTIVOS, MEDICAMENTOS, EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS E OUTRAS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO DE CARATER EMERGENCIAL, EVENTUAL E EXCEPCIONAL. PPSB985/2022 |
R$ 4.000,00 |
| 2022 |
11049 |
21062022 |
PP |
SB |
008774/2022 |
000000000 |
JOSE QUINTINO BARATELLA |
01532078846 |
INDENIZACAO EM RAZAO DE SERVICOS PRESTADOS PELO MESMO NA AREA DE ARQUITETURA. AUTOS No: 1010231-70.2016.8.26.0564 - 2ª VARA DA FAZENDA PUBLICA. FILE: 13967, COTA DE AUTORIZACAO DA PGM, EM FLS.85. PPSB08774/2022. |
R$ 5.026,66 |
| 2022 |
11050 |
21062022 |
PP |
SB |
000752/2022 |
000000000 |
CLUBE ESPORTIVO VILA BAETA NEVES |
05529890000147 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE IMPLANTAR, DESENVOLVER E MANTER EQUIPES DE LUTAS. TERMO DE APOSTILAMENTO N.16/2022 EM FLS.159. PPSB752/2022,CONVENIO:023/2022-SESP |
R$ 125.000,00 |
| 2022 |
11051 |
21062022 |
PP |
SB |
008774/2022 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No 8212/91, DECRETO MUNICIPAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA Nº 971/2009, POR JOSE QUINTINO BARATELLA. PPSB8774/2022 |
R$ 1.005,33 |
| 2022 |
11052 |
21062022 |
PP |
SB |
127460/2021 |
000000000 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO |
00360305000104 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021 |
R$ 135.732,00 |
| 2022 |
11053 |
21062022 |
PP |
SB |
127460/2021 |
000000000 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO |
00360305000104 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021 |
R$ 1.326,00 |
| 2022 |
11054 |
21062022 |
PP |
SB |
127460/2021 |
000000000 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO |
00360305000104 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021 |
R$ 7.285,00 |
| 2022 |
11055 |
21062022 |
PP |
SB |
127460/2021 |
000000000 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO |
00360305000104 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021 |
R$ 18.070,00 |
| 2022 |
11056 |
21062022 |
PP |
SB |
127460/2021 |
000000000 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO |
00360305000104 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021 |
R$ 6.146,00 |
| 2022 |
11057 |
21062022 |
PP |
SB |
127460/2021 |
000000000 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO |
00360305000104 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021 |
R$ 37.182,00 |
| 2022 |
11058 |
21062022 |
PP |
SB |
127460/2021 |
000000000 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO |
00360305000104 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021 |
R$ 17.861,00 |
| 2022 |
11059 |
21062022 |
PP |
SB |
127460/2021 |
000000000 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO |
00360305000104 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021 |
R$ 1.975,00 |
| 2022 |
11060 |
21062022 |
PP |
SB |
127460/2021 |
000000000 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO |
00360305000104 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021 |
R$ 3.162,00 |
| 2022 |
11061 |
21062022 |
PP |
SB |
127460/2021 |
000000000 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO |
00360305000104 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021 |
R$ 3.329,00 |
| 2022 |
11062 |
21062022 |
PP |
SB |
127460/2021 |
000000000 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO |
00360305000104 |
OBRIGACOES PATRONAIS - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021 |
R$ 366.018,00 |
| 2022 |
11063 |
21062022 |
PP |
SB |
127460/2021 |
000000000 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO |
00360305000104 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021 |
R$ 84.063,00 |
| 2022 |
11064 |
21062022 |
PP |
SB |
127460/2021 |
000000000 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO |
00360305000104 |
OBRIGACOES PATRONAIS - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - PRE-ESCOLA EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021 |
R$ 161.689,00 |
| 2022 |
11065 |
21062022 |
PP |
SB |
127460/2021 |
000000000 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO |
00360305000104 |
OBRIGACOES PATRONAIS - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021 |
R$ 35.968,00 |
| 2022 |
11066 |
21062022 |
PP |
SB |
127460/2021 |
000000000 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO |
00360305000104 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021 |
R$ 21.756,00 |
| 2022 |
11067 |
21062022 |
PP |
SB |
127460/2021 |
000000000 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO |
00360305000104 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021 |
R$ 210.323,00 |
| 2022 |
11068 |
21062022 |
PP |
SB |
127460/2021 |
000000000 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO |
00360305000104 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021 |
R$ 1.540,00 |
| 2022 |
11069 |
21062022 |
PP |
SB |
127460/2021 |
000000000 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO |
00360305000104 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021 |
R$ 197.482,00 |
| 2022 |
11070 |
21062022 |
PP |
SB |
127460/2021 |
000000000 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO |
00360305000104 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021 |
R$ 4.083,00 |
| 2022 |
11071 |
21062022 |
PP |
SB |
127460/2021 |
000000000 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO |
00360305000104 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021 |
R$ 441,00 |
| 2022 |
11072 |
21062022 |
PP |
SB |
127460/2021 |
000000000 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO |
00360305000104 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021 |
R$ 3.642,00 |
| 2022 |
11073 |
21062022 |
PP |
SB |
127460/2021 |
000000000 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO |
00360305000104 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021 |
R$ 10.911,00 |
| 2022 |
11074 |
21062022 |
PP |
SB |
127460/2021 |
000000000 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO |
00360305000104 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021 |
R$ 22.471,00 |
| 2022 |
11075 |
21062022 |
PP |
SB |
127460/2021 |
000000000 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO |
00360305000104 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021 |
R$ 8.794,00 |
| 2022 |
11076 |
21062022 |
PP |
SB |
127460/2021 |
000000000 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO |
00360305000104 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021 |
R$ 855,00 |
| 2022 |
11077 |
21062022 |
PP |
SB |
127460/2021 |
000000000 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO |
00360305000104 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021 |
R$ 2.361,00 |
| 2022 |
11078 |
21062022 |
PP |
SB |
127460/2021 |
000000000 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO |
00360305000104 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021 |
R$ 28.980,00 |
| 2022 |
11079 |
21062022 |
PP |
SB |
127460/2021 |
000000000 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO |
00360305000104 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021 |
R$ 1.847,00 |
| 2022 |
11080 |
21062022 |
PP |
SB |
127460/2021 |
000000000 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO |
00360305000104 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021 |
R$ 14.749,00 |
| 2022 |
11081 |
21062022 |
PP |
SB |
127460/2021 |
000000000 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO |
00360305000104 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021 |
R$ 15.164,00 |
| 2022 |
11082 |
21062022 |
PP |
SB |
127460/2021 |
000000000 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO |
00360305000104 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021 |
R$ 434,00 |
| 2022 |
11083 |
21062022 |
PP |
SB |
127460/2021 |
000000000 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO |
00360305000104 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021 |
R$ 59.767,00 |
| 2022 |
11084 |
21062022 |
PP |
SB |
127460/2021 |
000000000 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO |
00360305000104 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021 |
R$ 15.001,00 |
| 2022 |
11085 |
21062022 |
PP |
SB |
127460/2021 |
000000000 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO |
00360305000104 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021 |
R$ 3.003,00 |
| 2022 |
11086 |
21062022 |
PP |
SB |
127460/2021 |
000000000 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO |
00360305000104 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021 |
R$ 9.253,00 |
| 2022 |
11087 |
21062022 |
PP |
SB |
127460/2021 |
000000000 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO |
00360305000104 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021 |
R$ 3.814,00 |
| 2022 |
11088 |
21062022 |
PP |
SB |
127460/2021 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021 |
R$ 270.204,00 |
| 2022 |
11089 |
21062022 |
PP |
SB |
127460/2021 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021 |
R$ 116.123,00 |
| 2022 |
11090 |
21062022 |
PP |
SB |
127460/2021 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021 |
R$ 54.884,00 |
| 2022 |
11091 |
21062022 |
PP |
SB |
127460/2021 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021 |
R$ 166.020,00 |
| 2022 |
11092 |
21062022 |
PP |
SB |
127460/2021 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021 |
R$ 349.393,00 |
| 2022 |
11093 |
21062022 |
PP |
SB |
127460/2021 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021 |
R$ 56.809,00 |
| 2022 |
11094 |
21062022 |
PP |
SB |
127460/2021 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021 |
R$ 119.216,00 |
| 2022 |
11095 |
21062022 |
PP |
SB |
127460/2021 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021 |
R$ 129.517,00 |
| 2022 |
11096 |
21062022 |
PP |
SB |
127460/2021 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021 |
R$ 77.755,00 |
| 2022 |
11097 |
21062022 |
PP |
SB |
127460/2021 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021 |
R$ 11.556,00 |
| 2022 |
11098 |
21062022 |
PP |
SB |
127460/2021 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021 |
R$ 6.844,00 |
| 2022 |
11099 |
21062022 |
PP |
SB |
127460/2021 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021 |
R$ 21.538,00 |
| 2022 |
11100 |
21062022 |
PP |
SB |
127460/2021 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021 |
R$ 91.368,00 |
| 2022 |
11101 |
21062022 |
PP |
SB |
127460/2021 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021 |
R$ 52.150,00 |
| 2022 |
11102 |
21062022 |
PP |
SB |
127460/2021 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021 |
R$ 55.664,00 |
| 2022 |
11103 |
21062022 |
PP |
SB |
127460/2021 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021 |
R$ 61.561,00 |
| 2022 |
11522 |
27062022 |
PP |
SB |
075438/2021 |
000000000 |
ASSOCIACAO EDUCATIVA MADRE VINCENZA |
44352870000103 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO,MANUTENCAO,AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. TERMO DE APOSTILAMENTO N.º 13/2022-SE EM FLS.175,PPSB75438/2021,CONVENIO:14/2022-SE |
R$ 304.748,20 |
| 2022 |
11523 |
27062022 |
PC |
|
002249/2021 |
202110038 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
21941290000148 |
SERVICOS DE MANUTENCAO, ADEQUACAO, ADAPTACAO E PEQUENOS REPAROS EM PROPRIOS MUNICIPAIS NA EMEB GRACILIANO RAMOS. CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO N.09/2022, PELA SU-2 EM FLS 27.. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.77/2022. PC2249/2021A041 - PC DIGITAL PC1548/2022 -AF.2051/2022. |
R$ 29.449,12 |
| 2022 |
11524 |
27062022 |
PC |
|
002249/2021 |
202110038 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
21941290000148 |
SERVICOS DE MANUTENCAO, ADEQUACAO, ADAPTACAO E PEQUENOS REPAROS EM PROPRIOS MUNICIPAIS NA EMEB GRACILIANO RAMOS. CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO N.09/2022, PELA SU-2 EM FLS 027. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.77/2022 PC2249/2021A041 -PC DIGITAL PC1548/2022 -AF.2051/2022 |
R$ 300.397,37 |
| 2022 |
11525 |
27062022 |
PC |
|
002249/2021 |
202110038 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
21941290000148 |
SERVICOS DE MANUTENCAO, ADEQUACAO, ADAPTACAO E PEQUENOS REPAROS EM PROPRIOS MUNICIPAIS NA EMEB HYGINO BAPTISTA DE LIMA. CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO N.10/2022, PELA SU-2 EM FLS. 026. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.77/2022 PC2249/2021A042 -PC DIGITAL PC1549/2022 -AF.2043/2022 |
R$ 329.962,12 |
| 2022 |
11526 |
27062022 |
PC |
|
001478/2022 |
202200262 |
ANA CAROLINA THOME PIRES |
22622371000148 |
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CURSOS, EM FORMATO WEBINAR, DE CAPACITAÇÃO E ATUALIZAÇÃO PROFISSIONAIS PARA OS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. PC1478/2022,AF:2073/2022 |
R$ 1.500,00 |
| 2022 |
11527 |
27062022 |
PC |
|
002249/2021 |
202110038 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
21941290000148 |
SERVICOS DE MANUTENCAO, ADEQUACAO, ADAPTACAO E PEQUENOS REPAROS EM PROPRIOS MUNICIPAIS NA EMEB ANNITA MAGRINI GUEDES. CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO N.26/2022, PELA SU-2 EM FLS 29. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.77/2022. PC2249/2021A035 - PC DIGITAL PC1542/2022 -AF.2104/2022. |
R$ 329.898,26 |
| 2022 |
11528 |
27062022 |
PC |
|
000142/2022 |
202200072 |
ZANCAPEL COMERCIO DE SUPRIMENTOS E SERVICOS EM GER |
26958241000131 |
AQUISICAO DE COPO PLASTICO DESCARTAVEL, PARA AGUA ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.212/2022 PC142/2022A004,AF:1996/2022 PROCESSO DIGITAL: 972/2022 |
R$ 19.948,50 |
| 2022 |
11529 |
27062022 |
PC |
|
002199/2021 |
202100565 |
TERRAO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
64088214000144 |
AQUISIÇÃO DE LIXEIRA RETANGULAR, COM PEDAL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 653/2021 PC2199/2021A001,AF:2090/2022 PROCESSO DIGITAL: 127/2022 |
R$ 6.583,00 |
| 2022 |
11530 |
27062022 |
PC |
|
002199/2021 |
202100565 |
TERRAO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
64088214000144 |
AQUISIÇÃO DE LIXEIRA RETANGULAR, COM PEDAL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 653/2021 PC2199/2021A001,AF:2090/2022 PROCESSO DIGITAL: 127/2022 |
R$ 2.270,00 |
| 2022 |
11531 |
27062022 |
PC |
|
001934/2021 |
202100501 |
CIRURGICA PLENA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
24399184000172 |
AQUISICAO DE IMOBILIZADOR DE CABECA (HEAD BLOCK) - ADULTO. TALA PARA IMOBILIZACAO DE MEMBROS E MANTA TERMICA ALUMINIZADA - ADULTO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.617/2021 PC1934/2021A001,AF:1993/2022 PROCESSO DIGITAL: 2642/2021 |
R$ 5.970,00 |
| 2022 |
11532 |
27062022 |
PC |
|
002199/2021 |
202100565 |
TERRAO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
64088214000144 |
AQUISIÇÃO DE LIXEIRA RETANGULAR, COM PEDAL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 653/2021 PC2199/2021A001,AF:2090/2022 PROCESSO DIGITAL: 127/2022 |
R$ 2.497,00 |
| 2022 |
11533 |
27062022 |
PC |
|
000896/2021 |
202100254 |
INDMED HOSPITALAR EIRELI |
24614797000185 |
AQUISICAO DE CLARITROMICINA 50MG/ML DE SUSPENSAO ORAL ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.365/2021 PC896/2021A003,AF:2105/2022 PROCESSO DIGITAL: 1444/2021 |
R$ 22.788,00 |
| 2022 |
11534 |
27062022 |
PC |
|
000609/2021 |
202100173 |
MERCK S/A. |
33069212001237 |
AQUISICAO DE LEVOTIROXINA 100MCG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.332/2021 PC609/2021A002,AF:2110/2022 PROCESSO DIGITAL: 1343/2021 |
R$ 33.117,12 |
| 2022 |
11535 |
27062022 |
PC |
|
001537/2017 |
201700384 |
CS BRASIL TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E SERVICOS AM |
10965693000100 |
LOCACAO DE VEICULOS ADAPTADOS PARA APOIO E OPERACAO NAS ATIVIDADES DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL. 4º REAJUSTE DE PRECOS NA ORDEM DE 10,50%. MANIFESTACAO PGM.5 Nº 268/2022 EM FLS.1019/1021. TERMO DE APROVAÇAO/HOMOLOGACAO EM FLS.1025. TD.99992/2022. PC1537/2017,CONTRATO:44/2018 |
R$ 155.405,35 |
| 2022 |
11536 |
27062022 |
PC |
|
001632/2021 |
202110011 |
TRIADE PAVIMENTACAO E CONSTRUCOES S/A |
37802710000145 |
CONTRATAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE RECUPERAÇÃO VIÁRIA NA RUA JOÃO ANTÔNIO BUTRICO, BAIRRO COOPERATIVA, NESTE MUNICÍPIO. [PARA RECOMPOR N.E. 2352/2022, EMITIDA EM 17/01/2022, QUE TEVE O VALOR ESTORNADO EQUIVOCADAMENTE] PC1632/2021,CONTRATO:09/2022 |
R$ 28.979,54 |
| 2022 |
11537 |
27062022 |
PP |
SB |
074488/2022 |
000000000 |
SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA |
51174001000193 |
DESPESAS COM CUSTAS JUDICIAIS REFERENTES À PROPOSITURA DE AÇÕES DE COBRANÇA DOS DÉBITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA, NOS MESES DE DEZEMBRO/2021 E JANEIRO/2022. PPSB74488/2022 |
R$ 263.466,20 |
| 2022 |
11538 |
27062022 |
PC |
|
000118/2022 |
202200049 |
VIACAO SANTO IGNACIO LTDA |
59126045000150 |
LOCAÇÃO DE ONIBUS MICRO-ONIBUS E ONIBUS ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.088/2022 PC118/2022A002,AF:2074/2022 PROCESSO DIGITAL: 624/2022 |
R$ 29.898,05 |
| 2022 |
11539 |
27062022 |
PC |
|
000102/2021 |
202110006 |
BENJAMIM COMUNICACAO LTDA |
26877893000141 |
SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO DESTINADOS À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO (SECOM) DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. [EMPENHO COMPLEMENTAR] PC102/2021,CONTRATO:78/2021 PROC DIGITAL:1948/2021. |
R$ 300.000,00 |
| 2022 |
11540 |
27062022 |
PC |
|
000102/2021 |
202110006 |
PUXE COMUNICACAO EIRELI |
05022978000178 |
SERVICOS DE COMUNICACAO DESTINADOS A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE COMUNICACAO (SECOM) DO MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO. [EMPENHO COMPLEMENTAR] PC102/2021,CONTRATO:80/2021, PROCESSO DIGITAL: PC1952/2021 |
R$ 184.000,00 |
| 2022 |
11541 |
27062022 |
PC |
|
001632/2021 |
202110011 |
TRIADE PAVIMENTACAO E CONSTRUCOES S/A |
37802710000145 |
CONTRATAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE RECUPERAÇÃO VIÁRIA NA RUA JOÃO ANTÔNIO BUTRICO, BAIRRO COOPERATIVA, NESTE MUNICÍPIO. [EMPENHO COMPLEMENTAR] PC1632/2021,CONTRATO:09/2022 |
R$ 28.979,54 |
| 2022 |
11629 |
29062022 |
PC |
|
000245/2022 |
202200244 |
EXTINIL EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO LTDA |
45765351000121 |
CONTRATAÇAO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DO SISTEMA DE COMBATE A INCENDIO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO (DESPESA RELATIVA A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE SINALIZAÇAO). MANIFESTAÇAO PGM5 N.174/2022 EM FLS. 334/346.TERMO DE ADJUDICAÇAO EM FLS.433.TERMO DE HOMOLOGAÇAO EM FLS.435.PC245/2022,TD.COJUL:245/2022 |
R$ 3.638,30 |
| 2022 |
11630 |
29062022 |
PC |
|
002705/2021 |
202200038 |
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA. |
67729178000491 |
AQUISICAO DE ACIDOACETILSALICILICO 100MG/ COMPRIMIDO ATA DE REGISTRO DE PRECOS 82/2022 PC2705/2021A001,AF:1972/2022 PROCESSO DIGITAL: 873/2022 |
R$ 9.537,94 |
| 2022 |
11631 |
29062022 |
PC |
|
000245/2022 |
202200244 |
EXTINIL EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO LTDA |
45765351000121 |
CONTRATAÇAO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DO SISTEMA DE COMBATE A INCENDIO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO.MANIFESTAÇAO PGM.5 N.174/2022 EM FLS. 334/346.TERMO DE ADJUDICAÇAO EM FLS.433.TERMO DE HOMOLOGAÇAO EM FLS.435. PC245/2022,TD.COJUL:245/2022 |
R$ 5.031,66 |
| 2022 |
11632 |
29062022 |
PC |
|
002705/2021 |
202200038 |
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA. |
67729178000491 |
AQUISICAO DE ACIDOACETILSALICILICO 100MG/ COMPRIMIDO ATA DE REGISTRO DE PRECOS 82/2022 PC2705/2021A001,AF:1972/2022 PROCESSO DIGITAL: 873/2022 |
R$ 32.862,06 |
| 2022 |
11633 |
29062022 |
PC |
|
001610/2022 |
202200065 |
MARCOS ROBERTO DA SILVA 16126434854 |
31739019000188 |
APRESENTACAO MUSICAL NO TEATRO ELIS REGINA, NO DIA 4/7/2022, DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE PC1610/2022,TERMO DE APROVACAO:70067/2022 |
R$ 1.200,00 |
| 2022 |
11634 |
29062022 |
PC |
|
000245/2022 |
202200244 |
EXTINIL EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO LTDA |
45765351000121 |
CONTRATAÇAO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DO SISTEMA DE COMBATE A INCENDIO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO (DESPESA RELATIVA A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE SINALIZAÇAO). MANIFESTAÇAO PGM.5 N.174/2022 EM FLS. 334/346.TERMO DE ADJUDICAÇAO EM FLS.433.TERMO DEHOMOLOGAÇAO EM FLS.435. |
R$ 27.923,52 |
| 2022 |
11635 |
29062022 |
PP |
SB |
010177/2021 |
000000000 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
14337579000197 |
ESTORNO DO SALDO DA NE.1444/2022 PPSB10177/2021,CONTRATO:10177/2021 |
-R$ 1.068,28 |
| 2022 |
11636 |
29062022 |
PC |
|
000245/2022 |
202200244 |
EXTINIL EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO LTDA |
45765351000121 |
CONTRATAÇAO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DO SISTEMA DE COMBATE A INCENDIO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO(DESPESA RELATIVA A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE SINALIZAÇAO). ANIFESTAÇAO PGM.5 N.174/2022 EM FLS. 334/346.TERMO DE ADJUDICAÇAO EM FLS.433.TERMO DE HOMOLOGAÇAO EM FLS.435.PC245/2022,TD.COJUL:245/2022 |
R$ 9.628,80 |
| 2022 |
11637 |
29062022 |
PP |
SB |
010177/2021 |
000000000 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
14337579000197 |
ESTORNO TOTAL DA NE.4918/2022 PPSB10177/2021,CONTRATO:10177/2021 |
-R$ 24.951.000,00 |
| 2022 |
11638 |
29062022 |
PP |
SB |
073633/2022 |
000000000 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO DE FINANCIAMENTO N. 0545.457-63/22 - PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE - IMPLANTAÇÃO DO CORREDOR COUROS. [JUROS] PPSB73633/2022,CONTRATO:73633/2022 |
R$ 50.500,00 |
| 2022 |
11639 |
29062022 |
PP |
SB |
010177/2021 |
000000000 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
14337579000197 |
ESTORNO DO SALDO DA NE.4919/2022 PPSB10177/2021,CONTRATO:10177/2021 |
-R$ 2.506.036,54 |
| 2022 |
11640 |
29062022 |
PC |
|
000245/2022 |
202200244 |
EXTINIL EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO LTDA |
45765351000121 |
CONTRATAÇAO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DO SISTEMA DE COMBATE A INCENDIO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO(DESPESA RELATIVA A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE SINALIZAÇAO). MANIFESTAÇAO PGM.5 N.174/2022 EM FLS. 334/346.TERMO DE ADJUDICAÇAO EM FLS.433.TERMO DE HOMOLOGAÇAO EM FLS.435.PC245/2022,TD.COJUL:245/2022 |
R$ 10.591,68 |
| 2022 |
11641 |
29062022 |
PP |
SB |
010177/2021 |
000000000 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
14337579000197 |
ESTORNO DO SALDO DA NE.4920/2022 PPSB10177/2021,CONTRATO:10177/2021 |
-R$ 3.662.000,39 |
| 2022 |
11642 |
29062022 |
PC |
|
000245/2022 |
202200244 |
EXTINIL EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO LTDA |
45765351000121 |
CONTRATAÇAO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DO SISTEMA DE COMBATE A INCENDIO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO.MANIFESTAÇAO PGM.5 N.174/2022 EM FLS. 334/346.TERMO DE ADJUDICAÇAO EM FLS.433.TERMO DE HOMOLOGAÇAO EM FLS.435. PC245/2022,TD.COJUL:245/2022 |
R$ 30.250,48 |
| 2022 |
11643 |
29062022 |
PP |
SB |
010190/2021 |
000000000 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
14337579000197 |
ESTORNO DO SALDO DA NE.1376/2022 PPSB10190/2021,CONTRATO:10190/2021 |
-R$ 1.120,22 |
| 2022 |
11644 |
29062022 |
PP |
SB |
010190/2021 |
000000000 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
14337579000197 |
ESTORNO DO SALDO DA NE.1377/2022 PPSB10190/2021,CONTRATO:10190/2021 |
-R$ 1.254,12 |
| 2022 |
11645 |
29062022 |
PC |
|
000245/2022 |
202200244 |
EXTINIL EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO LTDA |
45765351000121 |
CONTRATAÇAO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DO SISTEMA DE COMBATE A INCENDIO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO.MANIFESTAÇAO PGM.5 N.174/2022 EM FLS. 334/346.TERMO DE ADJUDICAÇAO EM FLS.433.TERMO DE HOMOLOGAÇAO EM FLS.435. PC245/2022,TD.COJUL:245/2022 |
R$ 10.431,20 |
| 2022 |
11646 |
29062022 |
PP |
SB |
073633/2022 |
000000000 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO DE FINANCIAMENTO N. 0545.457-63/22 - PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE - IMPLANTAÇÃO DO CORREDOR COUROS. [ENCARGOS] PPSB73633/2022,CONTRATO:73633/2022 |
R$ 27.500,00 |
| 2022 |
11647 |
29062022 |
PP |
SB |
010190/2021 |
000000000 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
14337579000197 |
ESTORNO TOTAL DA NE.4931/2022 PPSB10190/2021,CONTRATO:10190/2021 |
-R$ 270.000,00 |
| 2022 |
11648 |
29062022 |
PP |
SB |
010190/2021 |
000000000 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
14337579000197 |
ESTORNO TOTAL DA NE.4932/2022 PPSB10190/2021,CONTRATO:10190/2021 |
-R$ 30.000,00 |
| 2022 |
11649 |
29062022 |
PP |
SB |
010190/2021 |
000000000 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
14337579000197 |
ESTORNO DO SALDO DA NE.1694/2022 PPSB10190/2021,CONTRATO:10190/2021 |
-R$ 1.647,72 |
| 2022 |
11650 |
29062022 |
PC |
|
000245/2022 |
202200244 |
EXTINIL EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO LTDA |
45765351000121 |
CONTRATAÇAO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DO SISTEMA DE COMBATE A INCENDIO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO.MANIFESTAÇAO PGM.5 N.174/2022 EM FLS. 334/346.TERMO DE ADJUDICAÇAO EM FLS.433.TERMO DE HOMOLOGAÇAO EM FLS.435. PC245/2022,TD.COJUL:245/2022 |
R$ 11.474,32 |
| 2022 |
11651 |
29062022 |
PP |
SB |
010190/2021 |
000000000 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
14337579000197 |
ESTORNO DO SALDO DA NE.1695/2022 PPSB10190/2021,CONTRATO:10190/2021 |
-R$ 2.756,84 |
| 2022 |
11652 |
29062022 |
PP |
SB |
010190/2021 |
000000000 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
14337579000197 |
ESTORNO DO SALDO DA NE.1696/2022 PPSB10190/2021,CONTRATO:10190/2021 |
-R$ 523,04 |
| 2022 |
11316 |
23062022 |
PC |
|
000952/2022 |
202200039 |
FEDERACAO PAULISTA DE JUDO |
62348875000136 |
DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE TAXAS DIVERSAS. PC952/2022,AF:2036/2022 |
R$ 23.715,00 |
| 2022 |
11317 |
23062022 |
PC |
|
002181/2021 |
202100536 |
BF SERVICOS E ALIMENTACAO LTDA |
34849817000150 |
FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO TIPO MARMITEX (TIPO A). ATA DE REGISTRO DE PRECO N.608/2021. PC2181/2021A008,AF:2089/2022. PROCESSO DIGITAL: 248/2022 |
R$ 3.751,56 |
| 2022 |
11318 |
23062022 |
PC |
|
002181/2021 |
202100536 |
TOTAL FOODS LTDA |
67083675000112 |
FORNECIMENTO DE KIT LANCHE (TIPO B) ATA DE REGISTRO DE PRECOS 610/2021 PC2181/2021A006,AF:2080/2022 PROCESSO DIGITAL: 2655/2021 |
R$ 1.081,20 |
| 2022 |
11319 |
23062022 |
PC |
|
000664/2020 |
202000220 |
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA |
05340639000130 |
PRESTACAO DE SERVICO DE GERENCIAMENTO E ABASTECIMENTO DE VEICS.,MAQS.,OFICIAIS OU CEDIDOS /LOCADOS A SERVICO DO MUNICIPALIDADE,COM DISPONIBILIZACAO DE REDE CREDENCIADA DE POSTOS DE COMBUSTIVEIS POR MEIO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO. PC664/2020,CONTRATO:86/2020 |
R$ 56.000,00 |
| 2022 |
11320 |
23062022 |
PC |
|
000731/2021 |
202100209 |
VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA |
61610283000188 |
AQUISIÇÃO DE FIO PARA SUTURA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 467/2021 PC731/2021A001,AF:2003/2022 PROCESSO DIGITAL: 1876/2021 |
R$ 7.673,76 |
| 2022 |
11321 |
23062022 |
PC |
|
000113/2022 |
202200043 |
LOGGEN PRODUTOS PARA SAUDE LTDA |
24980102000189 |
ESTORNO TOTAL DA N.E. 5931/2022. PC113/2022A002,AF:1222/2022 PROCESSO DIGITAL: 788/2022 |
-R$ 30.160,00 |
| 2022 |
11322 |
23062022 |
PC |
|
000664/2020 |
202000220 |
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA |
05340639000130 |
PRESTACAO DE SERVICO DE GERENCIAMENTO E ABASTECIMENTO DE VEICS.,MAQS.,OFICIAIS OU CEDIDOS /LOCADOS A SERVICO DO MUNICIPALIDADE,COM DISPONIBILIZACAO DE REDE CREDENCIADA DE POSTOS DE COMBUSTIVEIS POR MEIO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO. 2ª PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR 12 MESES, COM INCLUSÃO DE CLAUSULA RESOLUTIVA. MANIFESTAÇÃODA PGM.5 Nº297/2022 EM FLS.776/781. |
R$ 202.139,17 |
| 2022 |
11323 |
23062022 |
PC |
|
002249/2021 |
202110038 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
21941290000148 |
SERVICOS DE MANUTENCAO, ADEQUACAO, ADAPTACAO E PEQUENOS REPAROS EM PROPRIOS MUNICIPAIS NA EMEB ANISIO TEIXEIRA CONFFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO N.20/2022, PELA SU-2 EM FLS 027. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 77/2022 PC2249/2021A034 -PC DIGITAL PC1541/2022 -AF.2047/2022 |
R$ 329.965,40 |
| 2022 |
11324 |
23062022 |
PC |
|
000664/2020 |
202000220 |
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA |
05340639000130 |
PRESTACAO DE SERVICO DE GERENCIAMENTO E ABASTECIMENTO DE VEICS.,MAQS.,OFICIAIS OU CEDIDOS /LOCADOS A SERVICO DO MUNICIPALIDADE,COM DISPONIBILIZACAO DE REDE CREDENCIADA DE POSTOS DE COMBUSTIVEIS POR MEIO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO. 2ª PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR 12 MESES, COM INCLUSÃO DE CLAUSULA RESOLUTIVA. MANIFESTAÇÃODA PGM.5 Nº297/2022 EM FLS.776/781. |
R$ 31.100,00 |
| 2022 |
11325 |
23062022 |
PC |
|
000664/2020 |
202000220 |
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA |
05340639000130 |
PRESTACAO DE SERVICO DE GERENCIAMENTO E ABASTECIMENTO DE VEICS.,MAQS.,OFICIAIS OU CEDIDOS /LOCADOS A SERVICO DO MUNICIPALIDADE,COM DISPONIBILIZACAO DE REDE CREDENCIADA DE POSTOS DE COMBUSTIVEIS POR MEIO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO. 2ª PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR 12 MESES, COM INCLUSÃO DE CLAUSULA RESOLUTIVA. MANIFESTAÇÃODA PGM.5 Nº297/2022 EM FLS.776/781. |
R$ 334.936,83 |
| 2022 |
11326 |
23062022 |
PP |
SB |
003023/2022 |
000000000 |
HELOISA MENDONCA DE CASTRO ASSIS |
28415333870 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM EXTRAÇÃO DE XEROX, DILIGÊNCIAS E MANUTENÇÃO DA UNIDADE, AQUISIÇÃO E PREENCHIMENTO DE GUIAS JUDICIAIS, ATOS NOTARIAIS EM QUE O MUNICÍPIO ESTEJA REPRESENTADO PELO SR.PREFEITO, PAGAMENTO DE CÓPIAS DE PROCESSOS JUDICIAIS EM QUE O MUNICÍPIO FIGURA COMO PARTE, E PAGAMENTO DE CERTIDÕES EM QUE OMUNICÍPIO É PARTE. |
R$ 5.000,00 |
| 2022 |
11327 |
23062022 |
PC |
|
000664/2020 |
202000220 |
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA |
05340639000130 |
PRESTACAO DE SERVICO DE GERENCIAMENTO E ABASTECIMENTO DE VEICS.,MAQS.,OFICIAIS OU CEDIDOS /LOCADOS A SERVICO DO MUNICIPALIDADE,COM DISPONIBILIZACAO DE REDE CREDENCIADA DE POSTOS DE COMBUSTIVEIS POR MEIO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO. 2ª PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR 12 MESES, COM INCLUSÃO DE CLAUSULA RESOLUTIVA. MANIFESTAÇÃODA PGM.5 Nº297/2022 EM FLS.776/781. |
R$ 96.133,55 |
| 2022 |
11328 |
23062022 |
PC |
|
000664/2020 |
202000220 |
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA |
05340639000130 |
PRESTACAO DE SERVICO DE GERENCIAMENTO E ABASTECIMENTO DE VEICS.,MAQS.,OFICIAIS OU CEDIDOS /LOCADOS A SERVICO DO MUNICIPALIDADE,COM DISPONIBILIZACAO DE REDE CREDENCIADA DE POSTOS DE COMBUSTIVEIS POR MEIO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO. 2ª PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR 12 MESES, COM INCLUSÃO DE CLAUSULA RESOLUTIVA. MANIFESTAÇÃODA PGM.5 Nº297/2022 EM FLS.776/781. |
R$ 33.149,50 |
| 2022 |
11329 |
23062022 |
PC |
|
000664/2020 |
202000220 |
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA |
05340639000130 |
PRESTACAO DE SERVICO DE GERENCIAMENTO E ABASTECIMENTO DE VEICS.,MAQS.,OFICIAIS OU CEDIDOS /LOCADOS A SERVICO DO MUNICIPALIDADE,COM DISPONIBILIZACAO DE REDE CREDENCIADA DE POSTOS DE COMBUSTIVEIS POR MEIO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO. 2ª PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR 12 MESES, COM INCLUSÃO DE CLAUSULA RESOLUTIVA. MANIFESTAÇÃODA PGM.5 Nº297/2022 EM FLS.776/781. |
R$ 36.464,45 |
| 2022 |
11330 |
23062022 |
PC |
|
080072/2015 |
201510020 |
TELEFONICA BRASIL S.A |
02558157000162 |
ESTORNO DE SALDO DA N.E. 1609/2022. PROCESSO DIGITAL: 779/2020 PC80072/2015,CONTRATO:35/2016 |
-R$ 456,48 |
| 2022 |
11331 |
23062022 |
PC |
|
080072/2015 |
201510020 |
TELEFONICA BRASIL S.A |
02558157000162 |
ESTORNO DE SALDO DA N.E. 1610/2022. PROCESSO DIGITAL: 779/2020 PC80072/2015,CONTRATO:35/2016 |
-R$ 275,43 |
| 2022 |
11332 |
23062022 |
PC |
|
080072/2015 |
201510020 |
TELEFONICA BRASIL S.A |
02558157000162 |
ESTORNO DE SALDO DA N.E. 1611/2022. PROCESSO DIGITAL: 779/2020 PC80072/2015,CONTRATO:35/2016 |
-R$ 224,32 |
| 2022 |
11333 |
23062022 |
PC |
|
080072/2015 |
201510020 |
TELEFONICA BRASIL S.A |
02558157000162 |
ESTORNO DE SALDO DA N.E. 6410/2022. PROCESSO DIGITAL: 779/2020 PC80072/2015,CONTRATO:35/2016 |
-R$ 278,11 |
| 2022 |
11334 |
23062022 |
PP |
SB |
043176/2020 |
000000000 |
DERSA DESENVOLVIMENTO RODOVIARIO S/A |
62464904000125 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 478/2022, EMITIDO EM 02/05/2022 - FILE 13702. AUTOS/ACAO Nº 0027478-76.2019.8.26.0564 - 2a VARA DA FAZENDA PUBLICA. ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA. PPSB043176/2020 |
R$ 1.298,83 |
| 2022 |
11335 |
23062022 |
PP |
SB |
065122/2022 |
000000000 |
SIMONE MACEDO SOARES |
16672652884 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 90/2022 EMITIDO EM 17/05/2022, FILE 8628. AUTOS 0000906-54.2017.8.26.0564 - 2a VARA DA FAZENDA PUBLICA, ACAO: CUMPRIMENTO DE SETENÇA PPSB065122/2022 |
R$ 1.883,69 |
| 2022 |
11423 |
24062022 |
PP |
SB |
075447/2021 |
000000000 |
INSTITUICAO ASSISTENCIAL E EDUCACIONAL JARDIM DE |
02732586000104 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 02402, CONSTANTE NO DP 01277 - OP 01591, CONFORME GAM - 002923613 E ANULACAO 01263. |
-R$ 115.663,31 |
| 2022 |
11424 |
24062022 |
PP |
SB |
075447/2021 |
000000000 |
INSTITUICAO ASSISTENCIAL E EDUCACIONAL JARDIM DE |
02732586000104 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 02403, CONSTANTE NO DP 01277 - OP 01591, CONFORME GAM - 002923613 E ANULACAO 01264. |
-R$ 3.300,00 |
| 2022 |
11425 |
24062022 |
PP |
SB |
075447/2021 |
000000000 |
INSTITUICAO ASSISTENCIAL E EDUCACIONAL JARDIM DE |
02732586000104 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 02402, CONSTANTE NO DP 04490 - OP 04822, CONFORME GAM - 002923617 E ANULACAO 01265. |
-R$ 102.845,64 |
| 2022 |
11426 |
24062022 |
PP |
SB |
122209/2021 |
000000000 |
ASSOCIACAO SANTO INACIO PARA INTEGRACAO DO TRABA- |
58166281000137 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 01991, CONSTANTE NO DP 06342 - OP 06940, CONFORME GAM - 002923588 E ANULACAO 01266. |
-R$ 62.809,55 |
| 2022 |
11427 |
24062022 |
PP |
SB |
099243/2021 |
000000000 |
LAR ESCOLA JESUE FRANTZ.. |
55062111000971 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 02299, CONSTANTE NO DP 01716 - OP 01754, CONFORME GAM - 002923591 E ANULACAO 01267. |
-R$ 99.574,82 |
| 2022 |
11428 |
24062022 |
PP |
SB |
099243/2021 |
000000000 |
LAR ESCOLA JESUE FRANTZ.. |
55062111000971 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 02300, CONSTANTE NO DP 01716 - OP 01754, CONFORME GAM - 002923591 E ANULACAO 01268. |
-R$ 3.300,00 |
| 2022 |
11429 |
24062022 |
PP |
SB |
099243/2021 |
000000000 |
LAR ESCOLA JESUE FRANTZ.. |
55062111000971 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 02299, CONSTANTE NO DP 03774 - OP 04039, CONFORME GAM - 002923592 E ANULACAO 01269. |
-R$ 99.574,82 |
| 2022 |
11430 |
24062022 |
PP |
SB |
122209/2021 |
000000000 |
ASSOCIACAO SANTO INACIO PARA INTEGRACAO DO TRABA- |
58166281000137 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 01991, CONSTANTE NO DP 04955 - OP 05392, CONFORME GAM - 002923587 E ANULACAO 01270. |
-R$ 62.809,55 |
| 2022 |
11431 |
24062022 |
PP |
SB |
075449/2021 |
000000000 |
INSTITUTO DOM DECIO PEREIRA II |
02588425000350 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 02282, CONSTANTE NO DP 06183 - OP 06794, CONFORME GAM - 002923603 E ANULACAO 01271. |
-R$ 63.520,78 |
| 2022 |
11432 |
24062022 |
PP |
SB |
075449/2021 |
000000000 |
INSTITUTO DOM DECIO PEREIRA II |
02588425000350 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 02283, CONSTANTE NO DP 06183 - OP 06794, CONFORME GAM - 002923603 E ANULACAO 01272. |
-R$ 2.000,00 |
| 2022 |
11433 |
24062022 |
PP |
SB |
075448/2021 |
000000000 |
INSTITUTO DOM DECIO PEREIRA |
02588425000270 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 02400, CONSTANTE NO DP 01270 - OP 01583, CONFORME GAM - 002923605 E ANULACAO 01273. |
-R$ 89.042,99 |
| 2022 |
11434 |
24062022 |
PP |
SB |
075448/2021 |
000000000 |
INSTITUTO DOM DECIO PEREIRA |
02588425000270 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 02401, CONSTANTE NO DP 01270 - OP 01583, CONFORME GAM - 002923605 E ANULACAO 01274. |
-R$ 2.200,00 |
| 2022 |
11435 |
24062022 |
PC |
|
001534/2022 |
202200257 |
ALBA BRITO BAPTISTA LEITE 37249224859 |
31010041000192 |
APRESENTACOES TEATRAIS TRUPE BORBOLETRAS, NAS DATAS E LOCAIS COMO SEGUE: - 25/06/22: BIBLIOTECA MONTEIRO LOBATO; - 09/07/22: CENTRO RECREATIVO GENTIL ANTIQUERA; - 24/07/22: TEATRO ELIS REGINA; - 17/09/22: CENTRO RECREATIVO GENTIL ANTIQUERA; - 24/09/22: BIBLIOTECA MONTEIRO LOBATO- 16/10/22: TEATRO ELIS REGINA |
R$ 6.000,00 |
| 2022 |
11436 |
24062022 |
PP |
SB |
075448/2021 |
000000000 |
INSTITUTO DOM DECIO PEREIRA |
02588425000270 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 02400, CONSTANTE NO DP 03769 - OP 04034, CONFORME GAM - 002923606 E ANULACAO 01275. |
-R$ 89.042,99 |
| 2022 |
11437 |
24062022 |
PP |
SB |
075448/2021 |
000000000 |
INSTITUTO DOM DECIO PEREIRA |
02588425000270 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 02400, CONSTANTE NO DP 04475 - OP 04768, CONFORME GAM - 002923608 E ANULACAO 01276. |
-R$ 74.758,65 |
| 2022 |
11438 |
24062022 |
PP |
SB |
075445/2021 |
000000000 |
FRATERNO ASSOCIACAO ASSISTENCIAL II |
55038905000223 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 02406, CONSTANTE NO DP 03139 - OP 03691, CONFORME GAM - 002923633 E ANULACAO 01277. |
-R$ 152.412,75 |
| 2022 |
11439 |
24062022 |
PP |
SB |
075445/2021 |
000000000 |
FRATERNO ASSOCIACAO ASSISTENCIAL II |
55038905000223 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 02407, CONSTANTE NO DP 03139 - OP 03691, CONFORME GAM - 002923633 E ANULACAO 01278. |
-R$ 550,00 |
| 2022 |
11440 |
24062022 |
PC |
|
002708/2021 |
202200026 |
FARMACE - INDUSTRIA QUIMICO-FARMACEUTICA CEARENSE |
06628333000146 |
AQUISICAO DE CLORETO DE SODIO 0,9%, FRASCO/BOLSA 100ML. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 48/2022 PC2708/2021A001,AF:2007/2022 PROCESSO DIGITAL: 470/2022 |
R$ 71.640,00 |
| 2022 |
11441 |
24062022 |
PP |
SB |
075445/2021 |
000000000 |
FRATERNO ASSOCIACAO ASSISTENCIAL II |
55038905000223 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 02406, CONSTANTE NO DP 01276 - OP 01590, CONFORME GAM - 002923630 E ANULACAO 01279. |
-R$ 152.412,75 |
| 2022 |
11442 |
24062022 |
PP |
SB |
075445/2021 |
000000000 |
FRATERNO ASSOCIACAO ASSISTENCIAL II |
55038905000223 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 02407, CONSTANTE NO DP 01276 - OP 01590, CONFORME GAM - 002923630 E ANULACAO 01280. |
-R$ 4.950,00 |
| 2022 |
11443 |
24062022 |
PP |
SB |
075445/2021 |
000000000 |
FRATERNO ASSOCIACAO ASSISTENCIAL II |
55038905000223 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 02406, CONSTANTE NO DP 06159 - OP 06714, CONFORME GAM - 002923635 E ANULACAO 01281. |
-R$ 142.651,33 |
| 2022 |
11444 |
24062022 |
PP |
SB |
075445/2021 |
000000000 |
FRATERNO ASSOCIACAO ASSISTENCIAL II |
55038905000223 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 02407, CONSTANTE NO DP 06159 - OP 06714, CONFORME GAM - 002923635 E ANULACAO 01282. |
-R$ 2.000,00 |
| 2022 |
11445 |
24062022 |
PP |
SB |
099031/2021 |
000000000 |
INSTITUTO DOM DECIO PEREIRA III |
02588425000784 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 02305, CONSTANTE NO DP 06180 - OP 06785, CONFORME GAM - 002923643 E ANULACAO 01283. |
-R$ 123.240,54 |
| 2022 |
11446 |
24062022 |
PP |
SB |
099031/2021 |
000000000 |
INSTITUTO DOM DECIO PEREIRA III |
02588425000784 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 02306, CONSTANTE NO DP 06180 - OP 06785, CONFORME GAM - 002923643 E ANULACAO 01284. |
-R$ 2.000,00 |
| 2022 |
11447 |
24062022 |
PP |
SB |
075445/2021 |
000000000 |
FRATERNO ASSOCIACAO ASSISTENCIAL II |
55038905000223 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 02406, CONSTANTE NO DP 04458 - OP 04732, CONFORME GAM - 002923634 E ANULACAO 01285. |
-R$ 140.651,33 |
| 2022 |
11448 |
24062022 |
PC |
|
000395/2022 |
202200058 |
IMPERIO DAS TOMADAS LTDA |
30260619000104 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 03966, CONSTANTE NO DP 05048 - OP 05138, CONFORME GAM - 002923637 E ANULACAO 01286. |
-R$ 237,60 |
| 2022 |
11542 |
27062022 |
PP |
SB |
075734/2022 |
000000000 |
AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA |
46523239000147 |
DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DA PACIENTE ANA CABRAL NOGUEIRA JOVANELLI CONF. LEI MUNIPIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014. PPSB75734/2022. |
R$ 65,00 |
| 2022 |
11543 |
27062022 |
PC |
|
001638/2022 |
202200060 |
JULIANA ROCHA MIRANDA |
39524948877 |
CONTRATACAO PARA REALIZACAO DE PALESTRA PARA IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE POLITICAS CULTURAIS, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO CULTURAL DA CIDADE, TEATRO ELIS REGINA PC1638/2022,TERMO DE APROVACAO:70062/2022. |
R$ 2.000,00 |
| 2022 |
11544 |
27062022 |
PC |
|
001638/2022 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 971/2009, POR JULIANA ROCHA MIRANDA PC1638/2022 |
R$ 400,00 |
| 2022 |
11545 |
27062022 |
PC |
|
002249/2021 |
202110038 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
21941290000148 |
EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENÇÃO, ADEQUAÇÃO E ADAPTAÇÃO EM PRÓPRIOS MUNICIPAIS E EM PRÉDIOS LOCADOS E/OU CONVENIADOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA NA SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME CONCORDÂNCIA DO ORCAMENTO N. 25/2022 PELA SU-2 EM P. 25.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 77/2022 |
R$ 327.857,94 |
| 2022 |
11546 |
28062022 |
PP |
SB |
122203/2021 |
000000000 |
ASSOCIACAO ASSISTENCIAL EDIFICANDO VIDAS |
30329974000265 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO,MANUTENCAO,AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. TERMO DE ADITAMENTO N.3/2022-SE EM FLS 255/258PPSB122203/2021,CONVENIO:8/2022-SE |
R$ 4.000,00 |
| 2022 |
11547 |
28062022 |
PC |
|
001012/2021 |
202100333 |
RONALDO MILANI COMERCIAL LTDA |
56966823000120 |
AQUISICAO DE BATERIA 12 VOLTS, 60 E 100 AMPERES ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.430/2021 PC1012/2021A001,AF:1978/2022 PROCESSO DIGITAL: 1621/2021 |
R$ 3.956,00 |
| 2022 |
11548 |
28062022 |
PC |
|
002525/2021 |
202100625 |
RONALDO MILANI COMERCIAL LTDA |
56966823000120 |
AQUISICAO DE BATERIA 12V, 180 AMPERES ATA DE REGISTRO DE PRECOS 053/2022 PC2525/2021A001,AF:1989/2022 PROCESSO DIGITAL: 354/2022 |
R$ 1.570,00 |
| 2022 |
11549 |
28062022 |
PC |
|
000708/2021 |
202110028 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
04597289000129 |
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FÍSICA, LÓGICA, ELÉTRICA E OUTRAS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA BIBLIOTECA MALBA TAHAN. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 001/2022. PROPOSTA N. 5103/2022 EM PP. 234 A 248. TERMO DE HOMOLOGAÇAO EM FLS.1954 (PC708/2021-A006)TDCOJUL.708/2022 |
R$ 70.535,00 |
| 2022 |
11550 |
28062022 |
PC |
|
000708/2021 |
202110028 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
04597289000129 |
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FÍSICA, LÓGICA, ELÉTRICA E OUTRAS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA BIBLIOTECA MALBA TAHAN. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 001/2022. PROPOSTA N. 5103/2022 EM PP. 234 A 248. TERMO DE HOMOLOGAÇAO EM FLS.1954 (PC708/2021-A006)TDCOJUL.708/2022. |
R$ 72.645,00 |
| 2022 |
11551 |
28062022 |
PP |
SB |
084664/2019 |
000000000 |
AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA |
46523239000147 |
DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DA PACIENTE MARIA GILIANE DA SILVA ALVES CONF. LEI MUNIPIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014. PPSB84664/2019. PROCESSO DIGITAL: SB59798/2020 |
R$ 65,00 |
| 2022 |
11552 |
28062022 |
PC |
|
001066/2017 |
201700040 |
LABORATORIO DE PROTESE VIEIRA LTDA |
08133583000130 |
ESTORNO DO SALDO DA NE 05034/2022. [PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO]. PC1066/2017,CONTRATO:70/2017 PC DIGITAL:2323/2017. |
-R$ 122.404,06 |
| 2022 |
11553 |
28062022 |
PC |
|
002249/2021 |
202110038 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
21941290000148 |
SERVICOS DE MANUTENCAO, ADEQUACAO, ADAPTACAO E PEQUENOS REPAROS EM PROPRIOS MUNICIPAIS NA EMEB VITAL BRASIL CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO N.19/2022, PELA SU-2 EM FLS 028. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 77/2022 PC2249/2021A025 -PC DIGITAL PC1514/2022 -AF.2054/2022 |
R$ 329.906,76 |
| 2022 |
11554 |
28062022 |
PC |
|
001066/2017 |
201700040 |
LABORATORIO DE PROTESE VIEIRA LTDA |
08133583000130 |
SERVICO DE CONFECCAO E FORNECIMENTO ESPECIALIZADO DE PROTESES DENTARIAS UNITARIAS (CORONARIAS E INTRARRADICULARES), TOTAIS E PARCIAIS REMOVIVEIS DESTINADAS AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO DE SBC. [PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO]. PC1066/2017,CONTRATO:070/2017PROCESSO DIGITAL: PC2323/2017 |
R$ 123.000,00 |
| 2022 |
11555 |
28062022 |
PC |
|
002249/2021 |
202110038 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
21941290000148 |
SERVICOS DE MANUTENCAO, ADEQUACAO, ADAPTACAO E PEQUENOS REPAROS EM PROPRIOS MUNICIPAIS NA EMEB PAULO MORANDO CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO N.15/2022, PELA SU-2 EM FLS 027. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 77/2022 PC2249/2021A028 -PC DIGITAL PC1517/2022 -AF.2064/2022 |
R$ 246.760,37 |
| 2022 |
11556 |
28062022 |
PC |
|
001316/2022 |
202200196 |
EVOLUCAO - SERVICOS INTEGRADOS LTDA |
09123858000118 |
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BANNER EM LONA. PC1316/2022,AF:1777/2022 |
R$ 1.796,00 |
| 2022 |
11557 |
28062022 |
PC |
|
002249/2021 |
202110038 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
21941290000148 |
SERVICOS DE MANUTENCAO, ADEQUACAO, ADAPTACAO E PEQUENOS REPAROS EM PROPRIOS MUNICIPAIS NA EMEB RUI BARBOSA CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO N.02/2022, PELA SU-2 EM FLS 028. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 77/2022 PC2249/2021A029 -PC DIGITAL PC1518/2022 -AF.2066/2022 |
R$ 328.144,89 |
| 2022 |
11558 |
28062022 |
PC |
|
000892/2022 |
202200242 |
VANGUARDA INFORMATICA LTDA |
27975551000127 |
AQUISICAO DE MICROCOMPUTADOR PC892/2022,AF:2111/2022 |
R$ 193.750,00 |
| 2022 |
11559 |
28062022 |
PC |
|
002181/2021 |
202100536 |
SELECTA ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA |
09534317000182 |
FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK (TIPO B). ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 609/2021. PC2181/2021A004,AF:2095/2022. PROCESSO DIGITAL: 2628/2021 |
R$ 1.165,50 |
| 2022 |
11560 |
28062022 |
PP |
SB |
086613/2019 |
000000000 |
CONGREGACAO DE SAO JOAO BATISTA |
17257510000737 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. MANIFESTAÇÃO PGM-5 N. 922/2021 EM PP. 489 A 491 (PROCESSO SB 38454/2020), TERMO DE ADITAMENTO N. 04/2022-SAS. PPSB86613/2019,CONVENIO:14/2019-SASPC. DIGITAL SB 38464/2020 |
R$ 3.480,00 |
| 2022 |
11561 |
28062022 |
PC |
|
000708/2021 |
202110028 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
04597289000129 |
SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FÍSICA, LÓGICA, ELÉTRICA E OUTRAS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA BIBLIOTECA MALBA TAHAN. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 001/2022. PROPOSTA N. 5103/2022 EM PP.234 A 248. TERMO DE HOMOLOGAÇAO EM FLS.1954 (PC708/2021-A006)TDCOJUL.708/2022. |
R$ 76.220,00 |
| 2022 |
11216 |
22062022 |
PP |
SB |
000985/2022 |
000000000 |
CICERO YUKIO YOKOYA |
14003671821 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENCAO, ELETRICA, HIDRAULICA, ALIMENTACAO, ESTRUTURA E OUTRAS DESPESAS DE CARATER EMERGENCIAL, EVENTUAL E EXCEPCIONAL. PPSB985/2022 |
R$ 4.000,00 |
| 2022 |
11217 |
22062022 |
PP |
SB |
065084/2022 |
000000000 |
REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL |
46523239000147 |
REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DA FUNCIONARIA EDNA LUCIA GUEDES NEVES MATRICULA 44.438-8, EM FAVOR DE BENJAMIM NEVES DA SILVA, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB 65084/2022 |
R$ 4.135,25 |
| 2022 |
11218 |
22062022 |
PP |
SB |
060200/2022 |
000000000 |
REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL |
46523239000147 |
REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO FUNCIONARIO: JOSE BENEDITO SABINO MATRICULA: 16.973-6, EM FAVOR DE MARIA APARECIDA RIBEIRO SABINO CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB 60200/2022 |
R$ 2.244,19 |
| 2022 |
11219 |
22062022 |
PP |
SB |
062392/2022 |
000000000 |
REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL |
46523239000147 |
REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DA FUNCIONARIA IRENE FERREIRA DA SILVA FERNANDES MATRICULA 504-1, EM FAVOR DE ANDREA LUCIMARA FERNANDES. CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB 62392/2022 |
R$ 2.452,77 |
| 2022 |
11220 |
22062022 |
PP |
SB |
063228/2022 |
000000000 |
REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL |
46523239000147 |
REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO FUNCIONARIO FRANCISCO CABRAL NEVES. MATRICULA 2.897-2, EM FAVOR DE MARIA APARECIDA NEVES CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB 63228/2022 |
R$ 3.214,37 |
| 2022 |
11221 |
22062022 |
PP |
SB |
063870/2022 |
000000000 |
REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL |
46523239000147 |
REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DA FUNCIONARIA FLORA DE SOUZA MIRANDA SANT ANA MATRICULA 1.753-3, EM FAVOR DE DANIELE MIRANDA DE SOUZA CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB 63870/2022 |
R$ 1.797,57 |
| 2022 |
11222 |
22062022 |
PP |
SB |
066777/2022 |
000000000 |
REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL |
46523239000147 |
REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO FUNCIONARIO EDISON DA SILVA RODRIGUES. MATRICULA 21.916-5, EM FAVOR DE MARCIA REGINA SOUZA DOS SANTOS RODRIGUES. CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB 66777/2022. |
R$ 2.394,94 |
| 2022 |
11223 |
22062022 |
PP |
SB |
000799/2022 |
000000000 |
WALDINEIA BORGES ROCHA BEZERRA |
13127898835 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSUMO EMERGENCIAIS NAO PREVISTO E NAO PROGRAMADOS. PPSB799/2022 |
R$ 500,00 |
| 2022 |
11224 |
22062022 |
PP |
SB |
000799/2022 |
000000000 |
WALDINEIA BORGES ROCHA BEZERRA |
13127898835 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM SERVICOS DE TERCEIROS EMERGENCIAIS NAO PREVISTOS E NAO PROGRAMADOS. PPSB799/2022 |
R$ 500,00 |
| 2022 |
11225 |
22062022 |
PP |
SB |
066783/2022 |
000000000 |
REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL |
46523239000147 |
REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO FUNCIONARIO DELCIO CANDIDO ROSA. MATRICULA 24.495-2, EM FAVOR DE MARIA TEREZA ROSA. CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB 66783/2022 |
R$ 3.549,26 |
| 2022 |
11226 |
22062022 |
PP |
SB |
590062/2022 |
000000000 |
REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL |
46523239000147 |
REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO FUNCIONARIO: JOSE LUIZ ROBERO MACIEL MATRICULA: 9.408-4, EM FAVOR DE IVONE ROMANO MACIEL CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB 59062/2022 |
R$ 10.185,00 |
| 2022 |
11227 |
22062022 |
PP |
SB |
060639/2022 |
000000000 |
REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL |
46523239000147 |
REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO FUNCIONARIA: THEREZINHA APPARECIDA SANTOS LANNES MATRICULA: 8.366-1, EM FAVOR DE LUCIANO SANTOS LANNES CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB 60639/2022 |
R$ 3.130,21 |
| 2022 |
11228 |
22062022 |
PP |
SB |
060667/2022 |
000000000 |
REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL |
46523239000147 |
REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO FUNCIONARIO: JOSE DELFINO COELHO MATRICULA: 3.039-1, EM FAVOR DE MARIA HELENA DE SOUZA COELHO CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB 60667/2022 |
R$ 3.046,12 |
| 2022 |
11229 |
22062022 |
PP |
SB |
061881/2022 |
000000000 |
REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL |
46523239000147 |
REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO FUNCIONARIO: LUIZ CARLOS MARTINS MATRICULA: 4.450-0, EM FAVOR DE ARISNEIDE MEDEIROS MARTINS CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB 61881/2022 |
R$ 4.878,66 |
| 2022 |
11230 |
22062022 |
PC |
|
001909/2021 |
202100469 |
ALLIMAC COMERCIO DE MATERIAIS EM GERAL LTDA |
10480433000145 |
AQUISIÇÃO DE GUIA DE CONCRETO, RETA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 564/2021 PC1909/2021A001,AF:2030/2022 PROCESSO DIGITAL: 2313/2021 |
R$ 8.720,00 |
| 2022 |
11231 |
22062022 |
PP |
SB |
070970/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB ARIANO SUASSUNA |
28106724000133 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 02164, CONSTANTE NO DP 03622 - OP 03715, CONFORME GAM - 002923410 E ANULACAO 01189. |
-R$ 11.412,08 |
| 2022 |
11232 |
22062022 |
PP |
SB |
070970/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB ARIANO SUASSUNA |
28106724000133 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 02165, CONSTANTE NO DP 03622 - OP 03715, CONFORME GAM - 002923410 E ANULACAO 01190. |
-R$ 52.940,87 |
| 2022 |
11233 |
22062022 |
PP |
SB |
070970/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB ARIANO SUASSUNA |
28106724000133 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 02166, CONSTANTE NO DP 03622 - OP 03715, CONFORME GAM - 002923410 E ANULACAO 01191. |
-R$ 1.240,77 |
| 2022 |
11234 |
22062022 |
PP |
SB |
070970/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB ARIANO SUASSUNA |
28106724000133 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 02167, CONSTANTE NO DP 03622 - OP 03715, CONFORME GAM - 002923410 E ANULACAO 01192. |
-R$ 5.755,98 |
| 2022 |
11235 |
22062022 |
PP |
SB |
070970/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB ARIANO SUASSUNA |
28106724000133 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 02164, CONSTANTE NO DP 06176 - OP 06773, CONFORME GAM - 002923412 E ANULACAO 01193. |
-R$ 3.263,38 |
| 2022 |
11236 |
22062022 |
PP |
SB |
070970/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB ARIANO SUASSUNA |
28106724000133 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 02165, CONSTANTE NO DP 06176 - OP 06773, CONFORME GAM - 002923412 E ANULACAO 01194. |
-R$ 15.138,87 |
| 2022 |
11237 |
22062022 |
PP |
SB |
070970/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB ARIANO SUASSUNA |
28106724000133 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 02166, CONSTANTE NO DP 06176 - OP 06773, CONFORME GAM - 002923412 E ANULACAO 01195. |
-R$ 1.240,77 |
| 2022 |
11238 |
22062022 |
PP |
SB |
070970/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB ARIANO SUASSUNA |
28106724000133 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 02167, CONSTANTE NO DP 06176 - OP 06773, CONFORME GAM - 002923412 E ANULACAO 01196. |
-R$ 5.755,98 |
| 2022 |
11336 |
23062022 |
PP |
SB |
026359/2022 |
000000000 |
PERCIVAL JOSE CRISPIM |
06573398815 |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO N. 135/2022 EMITIDO EM 29/04/2022, FILE 4819. AÇÃO/AUTOS 0001354-51.2022.8.26.0564 - 2a. VARA CÍVEL. ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PPSB026359/2022 |
R$ 1.077,38 |
| 2022 |
11337 |
23062022 |
PP |
SB |
026359/2022 |
000000000 |
ISAURA ANDRADE CRISPIM |
31646852893 |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO N. 354/2022 EMITIDO EM 29/04/2022, FILE 4819. AÇÃO/AUTOS 0001354-51.2022.8.26.0564 - 2a. VARA CÍVEL. ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PPSB026359/2022 |
R$ 1.077,39 |
| 2022 |
11338 |
23062022 |
PP |
SB |
074192/2021 |
000000000 |
PAULO ROGERIO PEREIRA COELHO |
13992032825 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 930/2022, EMITIDO EM 13/05/2022 - FILE 17609. AUTOS/ACAO Nº 0009305-33.2021.8.26.0564 - 2a VARA DA FAZENDA PUBLICA. ACAO: ANULATORIA. PPSB074192/2021 |
R$ 804,16 |
| 2022 |
11339 |
23062022 |
PP |
SB |
066761/2021 |
000000000 |
RICARDO AUGUSTO SALEMME |
33468679866 |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO N. 689/2022 EMITIDO EM 13/05/2022, FILE 14450. AÇÃO/AUTOS 0006898-54.2021.8.26.0564 - 2a. VARA DA FAZENDA PÚBLICA, REFERENTE A HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PPSB066761/2021 |
R$ 1.877,81 |
| 2022 |
11340 |
23062022 |
PP |
SB |
064076/2022 |
000000000 |
CAMILA FERREIRA DONADELLI GRECHI |
31018600833 |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO N. 177/2022 EMITIDO EM 13/05/2022, FILE 14223, AÇÃO/AUTOS: Nº 1001177-10.2016.5.02.0464 - 4a VARA DO TRABALHO AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA. HONORARIOS ADVOCATICIOS. PPSB064076/2022 |
R$ 1.014,94 |
| 2022 |
11341 |
23062022 |
PP |
SB |
097948/2021 |
000000000 |
KAREN NAKANDAKARI RIBEIRO |
25318251854 |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO N. 231/2022 EMITIDO EM 13/05/2022, FILE 13142. AÇÃO/AUTOS 0023147-51.2019.8.26.0564 - 1a. VARA DA FAZENDA PÚBLICA, REFERENTE A HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AÇÃO: CONDENAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PPSB097948/2021 |
R$ 1.465,74 |
| 2022 |
11342 |
23062022 |
PP |
SB |
097948/2021 |
000000000 |
MARCELO GALANTE |
26727991804 |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO N. 314/2022 EMITIDO EM 13/05/2022, FILE 13142. AÇÃO/AUTOS 0023147-51.2019.8.26.0564 - 1a. VARA DA FAZENDA PÚBLICA, REFERENTE A HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AÇÃO: CONDENAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PPSB097948/2021 |
R$ 1.465,75 |
| 2022 |
11343 |
23062022 |
PP |
SB |
096067/2021 |
000000000 |
JOSE FERREIRA DO CARMO |
07328462850 |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO N. 280/2022 EMITIDO EM 13/05/2022, FILE 7387, AÇÃO/AUTOS: Nº 0012805-10.2021.8.26.0564 - 1a VARA CIVEL AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA HONORARIOS ADVOCATICIOS. PPSB96067/2021 |
R$ 10.889,36 |
| 2022 |
11344 |
23062022 |
PP |
SB |
096067/2021 |
000000000 |
JOSE ADAILTON MIRANDA CAVALCANTE |
88044645853 |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO N. 128/2022 EMITIDO EM 25/05/2022, FILE 7387, AÇÃO/AUTOS: Nº 0012805-10.2021.8.26.0564 - 1a VARA CIVEL AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA HONORARIOS ADVOCATICIOS. PPSB96067/2021 |
R$ 1.555,53 |
| 2022 |
11345 |
23062022 |
PP |
SB |
100692/2021 |
000000000 |
MARCIA REGINA VALE DOS SANTOS |
14702040880 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 289/2022 EMITIDO EM 13/05/2022, FILE 19519 AUTOS 0012891-78.2021.8.26.0564 - 2a VARA DA FAZENDA PUBLICA, ACAO: CUMPRIMENTO DE SETENÇA PPSB100692/2021 |
R$ 6.165,71 |
| 2022 |
11346 |
23062022 |
PP |
SB |
052931/2022 |
000000000 |
GABRIELE CANESTRELLI - ESPOLIO |
00432601872 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 174/2022, EMITIDO EM 02/05/2022, FILE 15372. AUTOS/ACAO: 0017475-28.2020.8.26.0564 - 2a VARA DA FAZENDA PUBLICA, ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA. PPSB0052931/2022 |
R$ 63,10 |
| 2022 |
11347 |
23062022 |
PP |
SB |
072139/2020 |
000000000 |
NAGIB AUDI - ESPOLIO |
00535648804 |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO N. 279/2022 EMITIDO EM 30/05/2022, FILE 13462, AÇÃO/AUTOS: Nº 0027997-51.2019.8.26.0564 - 1a VARA DA FAZENDA PUBLICA; AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PPSB72139/2020 |
R$ 389,86 |
| 2022 |
11348 |
23062022 |
PP |
SB |
072139/2020 |
000000000 |
MARIA ANTONIA DE ALMEIDA BINATO BAADE |
25289735860 |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO N. 799/2022 EMITIDO EM 30/05/2022, FILE 13462, AÇÃO/AUTOS: Nº 0027997-51.2019.8.26.0564 - 1a VARA DA FAZENDA PUBLICA; AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PPSB72139/2020 |
R$ 3.748,06 |
| 2022 |
11349 |
23062022 |
PP |
SB |
052931/2022 |
000000000 |
PEDRO CREVATIN SHELDON |
36863051869 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 747/2022, EMITIDO EM 02/05/2022, FILE:15372 - AUTOS/ACAO Nº 0017475-28.2020.8.26.0564 - 2ª VARA DA FAZENDA PUBLICA - HONORARIOS ADVOCATICIOS. ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA. PPSB052931/2022. |
R$ 2.769,99 |
| 2022 |
11350 |
23062022 |
PP |
SB |
000819/2013 |
000000000 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
14337579000197 |
ESTORNO DE SALDO DA N.E. 1248/2022. PROCESSO DIGITAL: SB 39414/2020 PPSB819/2013,CONTRATO:819/2013 |
-R$ 582,72 |
| 2022 |
11351 |
23062022 |
PP |
SB |
000819/2013 |
000000000 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
14337579000197 |
ESTORNO TOTAL DA N.E. 4914/2022. PROCESSO DIGITAL: SB 39414/2020 PPSB819/2013,CONTRATO:819/2013 |
-R$ 1.444.000,00 |
| 2022 |
11352 |
23062022 |
PP |
SB |
000819/2013 |
000000000 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
14337579000197 |
ESTORNO DE SALDO DA N.E. 4915/2022. PROCESSO DIGITAL: SB 39414/2020 PPSB819/2013,CONTRATO:819/2013 |
-R$ 1.478.108,27 |
| 2022 |
11353 |
23062022 |
PP |
SB |
000819/2013 |
000000000 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
14337579000197 |
ESTORNO DE SALDO DA N.E. 4916/2022. PROCESSO DIGITAL: SB 39414/2020 PPSB819/2013,CONTRATO:819/2013 |
-R$ 1.136.901,49 |
| 2022 |
11354 |
23062022 |
PP |
SB |
000803/2013 |
000000000 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
14337579000197 |
ESTORNO DE SALDO DA N.E. 211/2022. PROCESSO DIGITAL: SB 39407/2020 PPSB803/2013,CONTRATO:803/2013 |
-R$ 1.559,00 |
| 2022 |
11355 |
23062022 |
PP |
SB |
000803/2013 |
000000000 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
14337579000197 |
ESTORNO DE SALDO DA N.E. 4998/2022. PROCESSO DIGITAL: SB 39407/2020 PPSB803/2013,CONTRATO:803/2013 |
-R$ 707,12 |
| 2022 |
11356 |
23062022 |
PP |
SB |
122559/2021 |
000000000 |
FILIPE BORTOLETO QUAIO |
40569677840 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 148/2022 EMITIDO EM 17/05/2022, FILE 19239 AUTOS 0014899-28.2021.8.26.0564 - 2a VARA DA FAZENDA PUBLICA, ACAO: CUMPRIMENTO DE SETENÇA PPSB122559/2021 |
R$ 2.266,37 |
| 2022 |
11357 |
23062022 |
PP |
SB |
000803/2013 |
000000000 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
14337579000197 |
ESTORNO DE SALDO DA N.E. 5000/2022. PPSB803/2013,CONTRATO:803/2013 PROCESSO DIGITAL: SB 39407/2020 |
-R$ 315,34 |
| 2022 |
11358 |
23062022 |
PP |
SB |
000803/2013 |
000000000 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
14337579000197 |
ESTORNO TOTAL DA N.E. 5267/2022. PROCESSO DIGITAL: SB 39407/2020 PPSB803/2013,CONTRATO:803/2013 |
-R$ 1.362.000,00 |
| 2022 |
11359 |
23062022 |
PP |
SB |
000803/2013 |
000000000 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
14337579000197 |
ESTORNO TOTAL DA N.E. 5268/2022. PROCESSO DIGITAL: SB 39407/2020 PPSB803/2013,CONTRATO:803/2013 |
-R$ 1.656.000,00 |
| 2022 |
11449 |
24062022 |
PP |
SB |
099031/2021 |
000000000 |
INSTITUTO DOM DECIO PEREIRA III |
02588425000784 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 02305, CONSTANTE NO DP 03770 - OP 04035, CONFORME GAM - 002923640 E ANULACAO 01287. |
-R$ 133.307,68 |
| 2022 |
11450 |
24062022 |
PC |
|
001930/2021 |
202100490 |
VISAO LIMP DESCARTAVEIS HIGIENE E LIMPEZA LTDA |
19214320000172 |
AQUISICAO DE TOALHA DE PAPEL INTERFOLHAS. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 19/2022 PC1930/2021A003,AF:1997/2022 PROCESSO DIGITAL: 342/2022 |
R$ 3.832,00 |
| 2022 |
11451 |
24062022 |
PC |
|
002249/2021 |
202110038 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
21941290000148 |
SERVICOS DE MANUTENCAO, ADEQUACAO, ADAPTACAO E PEQUENOS REPAROS EM PROPRIOS MUNICIPAIS NA EMEB JULIO DE GRAMMONT CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO N.32/2022, PELA SU-2 EM FLS 28. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 77/2022. PC2249/2021A020 - PC DIGITAL PC1509/2022 -AF.2050/2022. |
R$ 240.829,75 |
| 2022 |
11452 |
24062022 |
PC |
|
002249/2021 |
202110038 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
21941290000148 |
SERVICOS DE MANUTENCAO, ADEQUACAO, ADAPTACAO E PEQUENOS REPAROS EM PROPRIOS MUNICIPAIS NA EMEB JULIO DE GRAMMONT CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO N.32/2022, PELA SU-2 EM FLS 28. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 77/2022. PC2249/2021A020 - PC DIGITAL PC1509/2022 -AF.2050/2022. |
R$ 89.074,01 |
| 2022 |
11453 |
24062022 |
PC |
|
000099/2022 |
202200062 |
DESCARTATA CONFECCOES LTDA |
26003887000165 |
AQUISICAO DE PROTETOR LABIAL COM FORMULA SUAVE. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 181/2022 PC99/2022A001,AF:2015/2022 PROCESSO DIGITAL: 751/2022 |
R$ 1.425,00 |
| 2022 |
11454 |
24062022 |
PC |
|
002249/2021 |
202110038 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
21941290000148 |
SERVICOS DE MANUTENCAO, ADEQUACAO, ADAPTACAO E PEQUENOS REPAROS EM PROPRIOS MUNICIPAIS NA EMEB LOPES TROVAO CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO N.33/2022, PELA SU-2 EM FLS 27. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 77/2022. PC2249/2021A022 - PC DIGITAL PC1511/2022 -AF.2056/2022. |
R$ 329.971,18 |
| 2022 |
11455 |
24062022 |
PC |
|
002249/2021 |
202110038 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
21941290000148 |
SERVICOS DE MANUTENCAO, ADEQUACAO, ADAPTACAO E PEQUENOS REPAROS EM PROPRIOS MUNICIPAIS NA EMEB MARIO MARTINS DE ALMEIDA CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO N.14/2022, PELA SU-2 EM FLS 26. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 77/2022. PC2249/2021A024 - PC DIGITAL PC1513/2022 -AF.2057/2022. |
R$ 328.731,93 |
| 2022 |
11456 |
24062022 |
PC |
|
000708/2021 |
202110028 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
04597289000129 |
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FÍSICA, LÓGICA, ELÉTRICA E OUTRAS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA EMEB ERMÍNIA PAGGI. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 001/2022. HOMOLOGAÇÃO/ADJUDICAÇÃO EM FL. 1954. PROPOSTA N. 5002/2022 EM PP. 177 A 191.PC DIGITAL:1138/2022. |
R$ 78.485,00 |
| 2022 |
11457 |
24062022 |
PC |
|
000708/2021 |
202110028 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
04597289000129 |
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FÍSICA, LÓGICA, ELÉTRICA E OUTRAS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA EMEB ERMÍNIA PAGGI. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 001/2022. HOMOLOGAÇÃO/ADJUDICAÇÃO EM FL. 1954. PROPOSTA N. 5002/2022 EM PP. 177 A 191.PC DIGITAL:1138/2022. |
R$ 34.838,92 |
| 2022 |
11458 |
24062022 |
PC |
|
000708/2021 |
202110028 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
04597289000129 |
SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FÍSICA, LÓGICA, ELÉTRICA E OUTRAS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA EMEB ERMÍNIA PAGGI. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 001/2022. HOMOLOGAÇÃO/ADJUDICAÇÃO EM FL. 1954. PROPOSTA N. 5002/2022 EM PP. 177 A 191.PC DIGITAL:1138/2022. |
R$ 37.036,00 |
| 2022 |
11459 |
24062022 |
PC |
|
000225/2022 |
202200093 |
CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
03652030000170 |
AQUISICAO DE SALBUTAMOL MICRONIZADO 100MCG, AEROSSOL EM DECORRENCIA DA COVID/19 DECRETO 21.466/2021. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 127/2022, PC225/2022A002,AF:1995/2022 PROCESSO DIGITAL: 901/2022 |
R$ 5.320,00 |
| 2022 |
11460 |
24062022 |
PC |
|
002249/2021 |
202110038 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
21941290000148 |
SERVICOS DE MANUTENCAO, ADEQUACAO, ADAPTACAO E PEQUENOS REPAROS EM PROPRIOS MUNICIPAIS NA EMEB MARIA ROSA BARBOSA CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO N.29/2022, PELA SU-2 EM FLS 26. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 77/2022. PC2249/2021A027 - PC DIGITAL PC1516/2022 -AF.2094/2022. |
R$ 329.926,18 |
| 2022 |
11461 |
24062022 |
PC |
|
000347/2021 |
202100112 |
INTERLAB FARMACEUTICA LTDA |
43295831000140 |
ESTORNO DO SALDO DA NE 4725/2022. PC347/2021A005,AF:958/2022 PROCESSO DIGITAL: 886/2021 |
-R$ 7,60 |
| 2022 |
11462 |
24062022 |
PC |
|
002249/2021 |
202110038 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
21941290000148 |
SERVICOS DE MANUTENCAO, ADEQUACAO, ADAPTACAO E PEQUENOS REPAROS EM PROPRIOS MUNICIPAIS NA EMEB MARINEIDA MENEGHELLI DE LUCCA CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO N.18/2022, PELA SU-2 EM FLS 29. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 77/2022. PC2249/2021A032 - PC DIGITAL PC1521/2022 -AF.2097/2022. |
R$ 329.648,24 |
| 2022 |
11463 |
24062022 |
PP |
SB |
075433/2021 |
000000000 |
ASSOCIACAO DE PROMOCAO HUMANA E RESGATE DA CIDADA- |
04422261000150 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA NA INSTITUIÇÃO, MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE ÀS RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES DO MUNICÍPIO. PPSB75433/2021,CONVENIO:12/2022-SE |
R$ 71.751,08 |
| 2022 |
11464 |
24062022 |
PP |
SB |
075433/2021 |
000000000 |
ASSOCIACAO DE PROMOCAO HUMANA E RESGATE DA CIDADA- |
04422261000150 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA NA INSTITUIÇÃO, MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE ÀS RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES DO MUNICÍPIO. PPSB75433/2021,CONVENIO:12/2022-SE |
R$ 287.004,32 |
| 2022 |
11465 |
24062022 |
PC |
|
000943/2022 |
202200246 |
GRUPO BRASILEIRO DE CLASSIFICACAO DE RISCO GBCR |
10411637000124 |
SERVIÇO DE CONSULTORIA PARA REALIZAÇAO DE CURSO PARA CAPACITAÇÃO DE AUDITORES INTERNOS NO SISTEMA MANCHESTER DE CLASSIFICAÇÃO DE RISCO. PC943/2022,AF:2001/2022 PROCESSO DIGITAL: PC1524/2022 |
R$ 12.300,00 |
| 2022 |
11466 |
24062022 |
PC |
|
002249/2021 |
202110038 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
21941290000148 |
SERVICOS DE MANUTENCAO, ADEQUACAO, ADAPTACAO E PEQUENOS REPAROS EM PROPRIOS MUNICIPAIS NA EMEB BRUNO MASSONE CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO N.22/2022, PELA SU-2 EM FLS 31. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 77/2022. PC2249/2021A036 - PC DIGITAL PC1543/2022 -AF.2099/2022. |
R$ 329.965,41 |
| 2022 |
11467 |
24062022 |
PC |
|
000997/2022 |
202200248 |
GRUPO BRASILEIRO DE CLASSIFICACAO DE RISCO GBCR |
10411637000124 |
AQUISIÇÃO DE LIVROS TECNICOS DO SISTEMA MANCHESTER DE CLASSIFICAÇÃO DE RISCO PC997/2022,AF:2000/2022 PROCESSO DIGITAL: PC1525/2022 |
R$ 9.000,00 |
| 2022 |
11562 |
28062022 |
PC |
|
000708/2021 |
202110028 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
04597289000129 |
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FÍSICA, LÓGICA, ELÉTRICA E OUTRAS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES PARA O DAJUV. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 001/2022. PROPOSTA N. 4897/2022 EM PP. 209 A 220. TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS.1954(PC708/2021-A006)TDCOJUL:708/2022. |
R$ 10.481,75 |
| 2022 |
11563 |
28062022 |
PC |
|
000708/2021 |
202110028 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
04597289000129 |
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FÍSICA, LÓGICA, ELÉTRICA E OUTRAS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES PARA O DAJUV. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 001/2022. PROPOSTA N. 4897/2022 EM PP. 209 A 220. TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS.1954(PC708/2021-A006)TDCOJUL.708/2022. |
R$ 10.513,00 |
| 2022 |
11564 |
28062022 |
PC |
|
000708/2021 |
202110028 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
04597289000129 |
SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FÍSICA, LÓGICA, ELÉTRICA E OUTRAS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES PARA O DAJUV. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 001/2022. PROPOSTA N. 4897/2022 EM PP.209 A 220. TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS.1954 (PC708/2021-A006)TDCOJUL.708/2022 |
R$ 14.518,50 |
| 2022 |
11565 |
28062022 |
PC |
|
000708/2021 |
202110028 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
04597289000129 |
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FÍSICA, LÓGICA, ELÉTRICA E OUTRAS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA BIBLIOTECA MONTEIRO LOBATO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 001/2022. PROPOSTA N. 4937/2022 EM PP. 221 A 233. TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS.1954(PC708/2021-A006). |
R$ 20.398,00 |
| 2022 |
11566 |
28062022 |
PC |
|
000708/2021 |
202110028 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
04597289000129 |
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FÍSICA, LÓGICA, ELÉTRICA E OUTRAS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA BIBLIOTECA MONTEIRO LOBATO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 001/2022. PROPOSTA N. 4937/2022 EM PP. 221 A 233. TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS.1954(PC708/2021-A006).tdcojul:708/2022. |
R$ 10.513,00 |
| 2022 |
11567 |
28062022 |
PC |
|
000708/2021 |
202110028 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
04597289000129 |
SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FÍSICA, LÓGICA, ELÉTRICA E OUTRAS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA BIBLIOTECA MONTEIRO LOBATO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 001/2022. PROPOSTA N. 4937/2022 EM PP.221 A 233. TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS.1954(PC708/2021-A006)TDCOJUL:708/2022. |
R$ 23.521,50 |
| 2022 |
11568 |
28062022 |
PP |
SB |
077852/2022 |
000000000 |
MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL |
00394460005887 |
DESPESA COM PROGRAMA DE RECUPERAÇAO FISCAL - REFIS DA EXTINTA ETCSBC,CONFORME LEI MUNICIPAL N.6.939/2020, DECRETO N.21.987/2022,OFICIO ETCSBC N.84/2022. [JUROS]. PPSB77852/2022,CONTRATO:77852/2022 |
R$ 383.787,96 |
| 2022 |
11569 |
28062022 |
PP |
SB |
077852/2022 |
000000000 |
MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL |
00394460005887 |
DESPESA COM PROGRAMA DE RECUPERAÇAO FISCAL - REFIS DA EXTINTA ETCSBC,CONFORME LEI MUNICIPAL N.6.939/2020, DECRETO N.21.987/2022,OFICIO ETCSBC N.84/2022. [PRINCIPAL]. PPSB77852/2022,CONTRATO:77852/2022 |
R$ 240.981,86 |
| 2022 |
11570 |
28062022 |
PP |
SB |
077855/2022 |
000000000 |
MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL |
00394460005887 |
DESPESA COM REPARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS DA EXTINTA ETCSBC,CONFORME EC 113/2021,OFICIO ETCSBC N.84/2022-PREVIDENCIA PORTARIA PGFN N.1308/22 E INRFB N.2071/22 [JUROS]. PPSB77855/2022,CONTRATO:77855/2022. |
R$ 14.000,00 |
| 2022 |
11571 |
28062022 |
PP |
SB |
077855/2022 |
000000000 |
MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL |
00394460005887 |
DESPESA COM REPARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS DA EXTINTA ETCSBC,CONFORME EC 113/2021,OFICIO ETCSBC N.84/2022-PREVIDENCIA PORTARIA PGFN N.1308/22 E INRFB N.2071/22 [PRINCIPAL]. PPSB77855/2022,CONTRATO:77855/2022. |
R$ 930.000,00 |
| 2022 |
11572 |
28062022 |
PP |
SB |
078483/2022 |
000000000 |
MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL |
00394460005887 |
DESPESA COM REPARCELAMENTO DE DEBITOS NÃO PREVIDENCIARIOS DA EXTINTA ETCSBC,CONFORME LEI FEDERAL N.10.522/2002,INRFB N.2063/2022 E OFICIO ETCSBC N.84/2022. [JUROS]. PPSB78483/2022,CONTRATO:78483/2022. |
R$ 13.000,00 |
| 2022 |
11573 |
28062022 |
PP |
SB |
078483/2022 |
000000000 |
MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL |
00394460005887 |
DESPESA COM REPARCELAMENTO DE DEBITOS NÃO PREVIDENCIARIOS DA EXTINTA ETCSBC,CONFORME LEI FEDERAL N.10.522/2002,INRFB N.2063/2022 E OFICIO ETCSBC N.84/2022. [PRINCIPAL]. PPSB78483/2022,CONTRATO:78483/2022. |
R$ 750.000,00 |
| 2022 |
11574 |
28062022 |
PC |
|
001479/2022 |
202200253 |
WR ASSESSORIA LINGUISTICA LTDA |
23729432000133 |
SERVIÇOS EDUCACIONAIS DE CURSOS DE CAPACITAÇÃO E ATUALIZAÇÃO PROFISSIONAIS PAA OS SERVIDORES MUNICIPAIS - TEMA: ORGANIZAÇÃO CURRICULAR DE LÍNGUA ESTRANGEIRA NO ENSINO FUNDAMENTAL - LÍNGUA ITALIANA. PC1479/2022,AF:2077/2022 |
R$ 7.498,80 |
| 2022 |
11575 |
28062022 |
PC |
|
001479/2022 |
202200253 |
WR ASSESSORIA LINGUISTICA LTDA |
23729432000133 |
SERVIÇOS EDUCACIONAIS DE CURSOS DE CAPACITAÇÃO E ATUALIZAÇÃO PROFISSIONAIS PAA OS SERVIDORES MUNICIPAIS - TEMA: ORGANIZAÇÃO CURRICULAR DE LÍNGUA ESTRANGEIRA NO ENSINO FUNDAMENTAL - LÍNGUA ITALIANA. PC1479/2022,AF:2077/2022 |
R$ 4.560,58 |
| 2022 |
11576 |
28062022 |
PC |
|
001479/2022 |
202200253 |
WR ASSESSORIA LINGUISTICA LTDA |
23729432000133 |
SERVIÇOS EDUCACIONAIS DE CURSOS DE CAPACITAÇÃO E ATUALIZAÇÃO PROFISSIONAIS PAA OS SERVIDORES MUNICIPAIS - TEMA: ORGANIZAÇÃO CURRICULAR DE LÍNGUA ESTRANGEIRA NO ENSINO FUNDAMENTAL - LÍNGUA ITALIANA. PC1479/2022,AF:2077/2022 |
R$ 4.940,62 |
| 2022 |
11577 |
28062022 |
PC |
|
001598/2020 |
202000004 |
VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA |
06344497000141 |
ESTORNO DE SALDO DA N.E. 1470/2022. PROCESSO DIGITAL: PC2243/2020 PC1598/2020,CONTRATO:130/2020 |
-R$ 11,20 |
| 2022 |
11578 |
28062022 |
PP |
SB |
075439/2021 |
000000000 |
ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
47282991000106 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA NA INSTITUIÇÃO, MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANÇAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE,COM PRIORIDADE ÀS RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES DO MUNICÍPIO. PPSB75439/2021,CONVENIO:16/2022-SE |
R$ 102.010,41 |
| 2022 |
11579 |
28062022 |
PP |
SB |
075439/2021 |
000000000 |
ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
47282991000106 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA NA INSTITUIÇÃO, MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANÇAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE,COM PRIORIDADE ÀS RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES DO MUNICÍPIO. PPSB75439/2021,CONVENIO:16/2022-SE |
R$ 408.041,64 |
| 2022 |
11239 |
22062022 |
PP |
SB |
071022/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB PROFESSORA CARMEN TABET DE OLIVEIRA |
04208681000139 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 02110, CONSTANTE NO DP 03630 - OP 03782, CONFORME GAM - 002923413 E ANULACAO 01197. |
-R$ 72.843,06 |
| 2022 |
11240 |
22062022 |
PP |
SB |
071022/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB PROFESSORA CARMEN TABET DE OLIVEIRA |
04208681000139 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 02113, CONSTANTE NO DP 03630 - OP 03782, CONFORME GAM - 002923413 E ANULACAO 01198. |
-R$ 6.539,41 |
| 2022 |
11241 |
22062022 |
PP |
SB |
071022/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB PROFESSORA CARMEN TABET DE OLIVEIRA |
04208681000139 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 02114, CONSTANTE NO DP 03630 - OP 03782, CONFORME GAM - 002923413 E ANULACAO 01199. |
-R$ 141.401,23 |
| 2022 |
11242 |
22062022 |
PP |
SB |
071022/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB PROFESSORA CARMEN TABET DE OLIVEIRA |
04208681000139 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 02115, CONSTANTE NO DP 03630 - OP 03782, CONFORME GAM - 002923413 E ANULACAO 01200. |
-R$ 12.694,14 |
| 2022 |
11243 |
22062022 |
PP |
SB |
071049/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB CORA CORALINA |
55058945000156 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 02522, CONSTANTE NO DP 03613 - OP 03703, CONFORME GAM - 002923416 E ANULACAO 01201. |
-R$ 9.377,59 |
| 2022 |
11244 |
22062022 |
PP |
SB |
071049/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB CORA CORALINA |
55058945000156 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 02527, CONSTANTE NO DP 03613 - OP 03703, CONFORME GAM - 002923416 E ANULACAO 01202. |
-R$ 67.690,08 |
| 2022 |
11245 |
22062022 |
PP |
SB |
071049/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB CORA CORALINA |
55058945000156 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 02529, CONSTANTE NO DP 03613 - OP 03703, CONFORME GAM - 002923416 E ANULACAO 01203. |
-R$ 645,19 |
| 2022 |
11246 |
22062022 |
PP |
SB |
071049/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB CORA CORALINA |
55058945000156 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 02533, CONSTANTE NO DP 03613 - OP 03703, CONFORME GAM - 002923416 E ANULACAO 01204. |
-R$ 4.657,16 |
| 2022 |
11247 |
22062022 |
PP |
SB |
071049/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB CORA CORALINA |
55058945000156 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 02522, CONSTANTE NO DP 06318 - OP 06741, CONFORME GAM - 002923417 E ANULACAO 01205. |
-R$ 2.100,79 |
| 2022 |
11248 |
22062022 |
PP |
SB |
071049/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB CORA CORALINA |
55058945000156 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 02527, CONSTANTE NO DP 06318 - OP 06741, CONFORME GAM - 002923417 E ANULACAO 01206. |
-R$ 15.164,11 |
| 2022 |
11249 |
22062022 |
PP |
SB |
071049/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB CORA CORALINA |
55058945000156 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 02529, CONSTANTE NO DP 06318 - OP 06741, CONFORME GAM - 002923417 E ANULACAO 01207. |
-R$ 645,19 |
| 2022 |
11250 |
22062022 |
PP |
SB |
071049/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB CORA CORALINA |
55058945000156 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 02533, CONSTANTE NO DP 06318 - OP 06741, CONFORME GAM - 002923417 E ANULACAO 01208. |
-R$ 4.657,16 |
| 2022 |
11251 |
22062022 |
PP |
SB |
071280/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB FRANCISCO MIELE |
53709523000178 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 02914, CONSTANTE NO DP 06331 - OP 06799, CONFORME GAM - 002923420 E ANULACAO 01209. |
-R$ 3.405,14 |
| 2022 |
11252 |
22062022 |
PP |
SB |
071280/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB FRANCISCO MIELE |
53709523000178 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 02916, CONSTANTE NO DP 06331 - OP 06799, CONFORME GAM - 002923420 E ANULACAO 01210. |
-R$ 9.672,57 |
| 2022 |
11253 |
22062022 |
PP |
SB |
071280/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB FRANCISCO MIELE |
53709523000178 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 02917, CONSTANTE NO DP 06331 - OP 06799, CONFORME GAM - 002923420 E ANULACAO 01211. |
-R$ 1.294,49 |
| 2022 |
11254 |
22062022 |
PP |
SB |
071280/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB FRANCISCO MIELE |
53709523000178 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 02919, CONSTANTE NO DP 06331 - OP 06799, CONFORME GAM - 002923420 E ANULACAO 01212. |
-R$ 3.677,11 |
| 2022 |
11255 |
22062022 |
PP |
SB |
071363/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB PROFESSORA JANDIRA MARIA CASONATO |
55051601000115 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 02503, CONSTANTE NO DP 03624 - OP 03720, CONFORME GAM - 002923423 E ANULACAO 01213. |
-R$ 66.532,19 |
| 2022 |
11256 |
22062022 |
PP |
SB |
071363/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB PROFESSORA JANDIRA MARIA CASONATO |
55051601000115 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 02504, CONSTANTE NO DP 03624 - OP 03720, CONFORME GAM - 002923423 E ANULACAO 01214. |
-R$ 8.681,08 |
| 2022 |
11257 |
22062022 |
PP |
SB |
071437/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB LAURO GOMES |
49256316000138 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 02773, CONSTANTE NO DP 03623 - OP 03716, CONFORME GAM - 002923435 E ANULACAO 01215. |
-R$ 53.042,30 |
| 2022 |
11258 |
22062022 |
PP |
SB |
071437/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB LAURO GOMES |
49256316000138 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 02774, CONSTANTE NO DP 03623 - OP 03716, CONFORME GAM - 002923435 E ANULACAO 01216. |
-R$ 3.160,38 |
| 2022 |
11259 |
22062022 |
PP |
SB |
071280/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB FRANCISCO MIELE |
53709523000178 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 02914, CONSTANTE NO DP 03634 - OP 03791, CONFORME GAM - 002923419 E ANULACAO 01217. |
-R$ 13.160,63 |
| 2022 |
11260 |
22062022 |
PP |
SB |
071280/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB FRANCISCO MIELE |
53709523000178 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 02916, CONSTANTE NO DP 03634 - OP 03791, CONFORME GAM - 002923419 E ANULACAO 01218. |
-R$ 37.383,81 |
| 2022 |
11261 |
22062022 |
PP |
SB |
071280/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB FRANCISCO MIELE |
53709523000178 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 02917, CONSTANTE NO DP 03634 - OP 03791, CONFORME GAM - 002923419 E ANULACAO 01219. |
-R$ 1.294,49 |
| 2022 |
11262 |
22062022 |
PP |
SB |
071280/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB FRANCISCO MIELE |
53709523000178 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 02919, CONSTANTE NO DP 03634 - OP 03791, CONFORME GAM - 002923419 E ANULACAO 01220. |
-R$ 3.677,11 |
| 2022 |
11263 |
22062022 |
PP |
SB |
071437/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB LAURO GOMES |
49256316000138 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 02773, CONSTANTE NO DP 06437 - OP 06834, CONFORME GAM - 002923436 E ANULACAO 01221. |
-R$ 7.466,62 |
| 2022 |
11264 |
22062022 |
PP |
SB |
071437/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB LAURO GOMES |
49256316000138 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 02774, CONSTANTE NO DP 06437 - OP 06834, CONFORME GAM - 002923436 E ANULACAO 01222. |
-R$ 3.160,37 |
| 2022 |
11265 |
22062022 |
PP |
SB |
071399/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB DOUTOR JOSE FERRAZ DE MAGALHAES CASTRO |
49528706000110 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 02776, CONSTANTE NO DP 04050 - OP 04210, CONFORME GAM - 002923428 E ANULACAO 01223. |
-R$ 73.501,18 |
| 2022 |
11360 |
23062022 |
PP |
SB |
000803/2013 |
000000000 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
14337579000197 |
ESTORNO TOTAL DA N.E. 5269/2022. PROCESSO DIGITAL: SB 39407/2020 PPSB803/2013,CONTRATO:803/2013 |
-R$ 1.235.000,00 |
| 2022 |
11361 |
23062022 |
PP |
SB |
124209/2021 |
000000000 |
RAFAELA O KONORS GONCALVES |
39006448885 |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO N. 146/2022 EMITIDO EM 13/05/2022, FILE 19428, AÇÃO/AUTOS: Nº 0014625-64.2021.8.26.0564 - 2a VARA DA FAZENDA PUBLICA. AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PPSB124209/2021 |
R$ 931,77 |
| 2022 |
11362 |
23062022 |
PP |
SB |
061175/2019 |
000000000 |
FERNANDO TAVARES |
80238785815 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 154/2022, EMITIDO EM 13/05/2022, FILE:14697 - AUTOS/ACAO Nº 0015413-49.2019.8.26.0564 - 2ª VARA DA FAZENDA PUBLICA - ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA. PPSB061175/2019. |
R$ 9.211,49 |
| 2022 |
11363 |
23062022 |
PP |
SB |
042046/2020 |
000000000 |
ZILDA RODRIGUES BENTO |
22538268800 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 12/2022, EMITIDO EM 02/05/2022, FILE:19579 - AUTOS/ACAO Nº 0012898-70.2021.8.26.0564 - 2ª VARA DA FAZENDA PUBLICA - ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA. PPSB42046/2020 |
R$ 3.183,16 |
| 2022 |
11364 |
24062022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 05360, CONSTANTE NO DP 07341 - OP 07648, CONFORME GAM - 002923518 E ANULACAO 01240. |
-R$ 1.006,02 |
| 2022 |
11365 |
24062022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 05360, CONSTANTE NO DP 06099 - OP 06537, CONFORME GAM - 002923512 E ANULACAO 01241. |
-R$ 2.662,64 |
| 2022 |
11366 |
24062022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 00533, CONSTANTE NO DP 07341 - OP 07648, CONFORME GAM - 002923515 E ANULACAO 01242. |
-R$ 758,86 |
| 2022 |
11367 |
24062022 |
PP |
SB |
030238/2022 |
000000000 |
MARIA DE LOURDES SOARES DA SILVA |
12469168864 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 09913, CONSTANTE NO DP 09234 - OP 09856, CONFORME GAM - 002923397 E ANULACAO 01243. |
-R$ 70,00 |
| 2022 |
11368 |
24062022 |
PP |
SB |
028561/2022 |
000000000 |
ALEXANDRE SABARIEGO ALVES |
25940630880 |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO N. 194/2022 EMITIDO EM 17/05/2022, FILE 9214. AÇÃO/AUTOS 0019416-62.2010.8.26.0564 - 2a. VARA DA FAZENDA PÚBLICA, REFERENTE A HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AÇÃO: ORDINÁRIA C/C TUTELA ANTECIPADA PPSB028561/2022 |
R$ 3.327,17 |
| 2022 |
11369 |
24062022 |
PP |
SB |
055683/2020 |
000000000 |
ANTONIO JOSE COVA |
70277346800 |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO N. 618/2022, EMITIDO EM 13/05/2022, FILE:17606 - AUTOS/AÇÃO Nº 0006189-19.2021.8.26.0564 - 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA - AÇÃO: ANULAÇÃO DE DÉBITO FISCAL PPSB55683/2020 |
R$ 168,05 |
| 2022 |
11370 |
24062022 |
PP |
SB |
051420/2019 |
000000000 |
CASTELLANO & BONO ADVOGADOS |
08496790000150 |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO N. 274/2022 EMITIDO EM 25/05/2022, FILE 18367, AÇÃO/AUTOS: Nº 0002748-30.2021.8.26.0564 - 1a VARA DA FAZENDA PUBLICA. AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA HONORARIOS ADVOCATICIOS. PPSB51420/2019 |
R$ 1.795,09 |
| 2022 |
11371 |
24062022 |
PP |
SB |
064676/2021 |
000000000 |
SANDRA HELENA PINOTTI |
00432518894 |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO N. 144/2022 EMITIDO EM 17/05/2022, FILE 9254. AÇÃO/AUTOS 0014446-67.2020.8.26.0564 - 1a. VARA DA FAZENDA PÚBLICA, REFERENTE A HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PPSB064676/2022 |
R$ 1.242,66 |
| 2022 |
11372 |
24062022 |
PP |
SB |
060148/2019 |
000000000 |
JOSE ERNESTO ALVES DOS SANTOS JUNIOR |
22251587896 |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO N. 931/2022 EMITIDO EM 13/05/2022, FILE 18494, AÇÃO/AUTOS: Nº 0009314-92.2021.8.26.0564 - 2a VARA DA FAZENDA PUBLICA. AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA HONORARIOS ADVOCATICIOS. PPSB60148/2019 |
R$ 729,04 |
| 2022 |
11373 |
24062022 |
PP |
SB |
060148/2019 |
000000000 |
REGINA MARIA CARAPUNARLA |
03394658836 |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO N. 932/2022 EMITIDO EM 13/05/2022, FILE 18494, AÇÃO/AUTOS: Nº 0009321-84.2021.8.26.0564 - 2a VARA DA FAZENDA PUBLICA. AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA PPSB60148/2019 |
R$ 4.561,06 |
| 2022 |
11374 |
24062022 |
PC |
|
001958/2021 |
202100499 |
CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A |
01554285000175 |
FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (CERTIFICADO + TOKEN) ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.575/2021. PC1958/2021A005,AF:2082/2022. PROCESSO DIGITAL: 1/2022 |
R$ 150,00 |
| 2022 |
11375 |
24062022 |
PP |
SB |
065126/2022 |
000000000 |
SANDRA REGINA FERREIRA AMADEU |
15241654844 |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO N. 197/2022 EMITIDO EM 17/05/2022, FILE 8597. AÇÃO/AUTOS 0019739-52.2019.8.26.0564 - 2a. VARA DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PPSB065126/2022 |
R$ 1.675,54 |
| 2022 |
11376 |
24062022 |
PC |
|
002236/2021 |
202200017 |
PILAR ECOTEC AMBIENTAL LTDA |
30667156000191 |
LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUIMICO E SANITÁRIO STD. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.42/2022 PC2236/2021A001,AF:2011/2022 PROCESSO DIGITAL: 347/2022 |
R$ 19.250,00 |
| 2022 |
11377 |
24062022 |
PC |
|
001462/2021 |
202100408 |
PONTUAL COMERCIAL LTDA |
01854654000145 |
AQUISIÇAO SERINGA DESCARTAVEL DE 20ML. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 525/2021 PC1462/2021A005,AF:2029/2022 PROCESSO DIGITAL: 2431/2021 |
R$ 11.977,59 |
| 2022 |
11378 |
24062022 |
PC |
|
001607/2021 |
202100429 |
INTERLAB FARMACEUTICA LTDA |
43295831000140 |
AQUISICAO DE DIMENIDRINATO 3MG + PIRIDOXINA CLORIDRATO 5MG + GLICOSE 100MG + FRUTOSE 100MG/ML, AMPOLA 10ML.. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 547/2021 PC1607/2021A001,AF:2013/2022 PROCESSO DIGITAL: 2203/2021 |
R$ 36.820,00 |
| 2022 |
11379 |
24062022 |
PC |
|
002555/2021 |
202100005 |
ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA |
21331404000138 |
PASSAGEM AÉREA NO AMBITO NACIONAL, COM TODAS AS TAXAS DE EMBARQUE INCLUSAS. SP/BRASILIA/SP, PARA OS FUNCIONÁRIOS: JAQUELINE SILVA NASCIMENTO MIRANDA, CELINA SATO, PRISCILA ARAKAWA DAL COL, ANDRÉ PRETEL PACHECO E LUIZ FERNANDO BORTOLETTO.ATA DE REGISTRO DE PRECOS 22/2022 |
R$ 17.391,66 |
| 2022 |
11380 |
24062022 |
PC |
|
001135/2021 |
202100288 |
CASA BADEN ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA |
26624602000103 |
FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO (ALMOÇO/JANTAR) ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.473/2021 PC1135/2021A001,AF:2076/2022 PROCESSO DIGITAL: 1870/2021 |
R$ 167.733,54 |
| 2022 |
11381 |
24062022 |
PC |
|
001135/2021 |
202100288 |
CASA BADEN ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA |
26624602000103 |
FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO (ALMOÇO/JANTAR) ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.473/2021 PC1135/2021A001,AF:2076/2022 PROCESSO DIGITAL: 1870/2021 |
R$ 164.010,60 |
| 2022 |
11382 |
24062022 |
PC |
|
001135/2021 |
202100288 |
POTIGUA NUNES BAR LTDA |
01852216000148 |
FORNECIMENTO DE KIT LANCHE E CAFÉ DA MANHÃ/TARDE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 474/2021 PC1135/2021A002,AF:2075/2022 PROCESSO DIGITAL: 1871/2021 |
R$ 209.225,80 |
| 2022 |
11468 |
24062022 |
PC |
|
000708/2021 |
202110028 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
04597289000129 |
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FÍSICA, LÓGICA, ELÉTRICA E OUTRAS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA EMEB EDSON DANILO DOTTO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 001/2022. PROPOSTA N. 5044/2022 EM PP. 178 A 192.PC DIGITAL:1274/2022. |
R$ 35.747,10 |
| 2022 |
11469 |
24062022 |
PC |
|
000708/2021 |
202110028 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
04597289000129 |
SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FÍSICA, LÓGICA, ELÉTRICA E OUTRAS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA EMEB EDSON DANILO DOTTO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 001/2022. PROPOSTA N. 5044/2022 EM PP. 178 A 192.PC DIGITAL:1274/2022. |
R$ 39.799,50 |
| 2022 |
11470 |
24062022 |
PC |
|
000708/2021 |
202110028 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
04597289000129 |
AQUISICAO DE EQUIPAMENTO PARA INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FÍSICA, LÓGICA, ELÉTRICA E OUTRAS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA EMEB EDSON DANILO DOTTO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 001/2022. PROPOSTA N. 5044/2022 EM PP. 178 A 192.PC DIGITAL:1274/2022. |
R$ 92.635,00 |
| 2022 |
11471 |
24062022 |
PP |
SB |
075893/2022 |
000000000 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
14337579000197 |
DESPESA REFERENTE AO TERMO DE ACORDO DE REPARCELAMENTO E CONFISSAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS Nº00107/2022 (REF. AOS ACORDOS NºS 30/2011 E 78/2012) - EM CONFORMIDADE COM A E.C. 113/2021, PORTARIA MTP Nº360/2022 E A L.M Nº7.062/2022. [PRINCIPAL] PPSB75893/2022 CONTRATO:75893/2022 |
R$ 2.116.500,00 |
| 2022 |
11472 |
24062022 |
PC |
|
001558/2022 |
202200252 |
ABV PRODUCOES, EVENTOS E MARKETING LTDA |
38924659000107 |
ESTORNO TOTAL DA NE 11.172/2022. PC1558/2022,AF:2023/2022 |
-R$ 9.000,00 |
| 2022 |
11473 |
24062022 |
PP |
SB |
075893/2022 |
000000000 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
14337579000197 |
DESPESA REFERENTE AO TERMO DE ACORDO DE REPARCELAMENTO E CONFISSAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS Nº00107/2022 (REF. AOS ACORDOS NºS 30/2011 E 78/2012) - EM CONFORMIDADE COM A E.C. 113/2021, PORTARIA MTP Nº360/2022 E A L.M Nº7.062/2022. [JUROS] PPSB75893/2022 CONTRATO:75893/2022 |
R$ 33.000,00 |
| 2022 |
11474 |
24062022 |
PP |
SB |
075893/2022 |
000000000 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
14337579000197 |
DESPESA REFERENTE AO TERMO DE ACORDO DE REPARCELAMENTO E CONFISSAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS Nº00107/2022 (REF. AOS ACORDOS NºS 30/2011 E 78/2012) - EM CONFORMIDADE COM A E.C. 113/2021, PORTARIA MTP Nº360/2022 E A L.M Nº7.062/2022. [OUTROS ENCARGOS] PPSB75893/2022 CONTRATO:75893/2022 |
R$ 34.000,00 |
| 2022 |
11475 |
24062022 |
PC |
|
001624/2022 |
202200266 |
CRISTAL EVENTOS SERVICOS, ENGENHARIA E COMERCIO LT |
28790172000125 |
LOCAÇÃO DE TENDAS DIVERSAS PARA EVENTO CULTURAS E SABORES, A SER REALIZADO NO PARQUE SALVADOR ARENA, NOS DIAS 25 E 26/06/2022 PC1624/2022,AF:2120/2022 |
R$ 17.600,00 |
| 2022 |
11476 |
24062022 |
PP |
SB |
075901/2022 |
000000000 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
14337579000197 |
DESPESA REFERENTE AO TERMO DE ACORDO DE REPARCELAMENTO E CONFISSAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS Nº00108/2022 (REF. AOS ACORDOS NºS 56/2021, 57/2021 E 58/2021) - EM CONFORMIDADE COM A E.C. 113/2021, PORTARIA MTP Nº360/2022 E A L.M Nº7.062/2022. [PRINCIPAL]PPSB75901/2022 CONTRATO:75901/2022 |
R$ 3.493.500,00 |
| 2022 |
11477 |
24062022 |
PP |
SB |
075901/2022 |
000000000 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
14337579000197 |
DESPESA REFERENTE AO TERMO DE ACORDO DE REPARCELAMENTO E CONFISSAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS Nº00108/2022 (REF. AOS ACORDOS NºS 56/2021, 57/2021 E 58/2021) - EM CONFORMIDADE COM A E.C. 113/2021, PORTARIA MTP Nº360/2022 E A L.M Nº7.062/2022. [JUROS]PPSB75901/2022 CONTRATO:75901/2022 |
R$ 54.000,00 |
| 2022 |
11478 |
24062022 |
PP |
SB |
075901/2022 |
000000000 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
14337579000197 |
DESPESA REFERENTE AO TERMO DE ACORDO DE REPARCELAMENTO E CONFISSAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS Nº00108/2022 (REF. AOS ACORDOS NºS 56/2021, 57/2021 E 58/2021) - EM CONFORMIDADE COM A E.C. 113/2021, PORTARIA MTP Nº360/2022 E A L.M Nº7.062/2022. [OUTROS ENCARGOS]PPSB75901/2022 CONTRATO:75901/2022 |
R$ 55.000,00 |
| 2022 |
11479 |
24062022 |
PP |
SB |
099019/2021 |
000000000 |
ASSOCIACAO LAPIDAR |
33237048000177 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. PPSB99019/2021,CONVENIO:15/2022-SE |
R$ 83.100,85 |
| 2022 |
11480 |
24062022 |
PC |
|
000708/2021 |
202110028 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
04597289000129 |
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FÍSICA, LÓGICA, ELÉTRICA E OUTRAS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA EMEB PADRE FIORENTE ELENA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 001/2022. PROPOSTA N. 4993/2022 EM PP. 178 A 191.PC DIGITAL:1279/2022. |
R$ 34.706,35 |
| 2022 |
11481 |
24062022 |
PP |
SB |
099019/2021 |
000000000 |
ASSOCIACAO LAPIDAR |
33237048000177 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. PPSB99019/2021,CONVENIO:15/2022-SE |
R$ 332.403,40 |
| 2022 |
11482 |
24062022 |
PC |
|
000708/2021 |
202110028 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
04597289000129 |
SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FÍSICA, LÓGICA, ELÉTRICA E OUTRAS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA EMEB PADRE FIORENTE ELENA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 001/2022. PROPOSTA N. 4993/2022 EM PP. 178 A 191.PC DIGITAL:1279/2022. |
R$ 40.800,00 |
| 2022 |
11483 |
24062022 |
PC |
|
000708/2021 |
202110028 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
04597289000129 |
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FÍSICA, LÓGICA, ELÉTRICA E OUTRAS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA EMEB PADRE FIORENTE ELENA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 001/2022. PROPOSTA N. 4993/2022 EM PP. 178 A 191.PC DIGITAL:1279/2022. |
R$ 65.325,00 |
| 2022 |
11484 |
24062022 |
PC |
|
000708/2021 |
202110028 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
04597289000129 |
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FÍSICA, LÓGICA, ELÉTRICA E OUTRAS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA EMEB PROFESSORA KAZUE FUZINAKA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 001/2022. PROPOSTA N. 5051/2022 EM PP. 178 A 191.PC DIGITAL:1273/2022. |
R$ 23.313,40 |
| 2022 |
11485 |
24062022 |
PC |
|
000708/2021 |
202110028 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
04597289000129 |
SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FÍSICA, LÓGICA, ELÉTRICA E OUTRAS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA EMEB PROFESSORA KAZUE FUZINAKA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 001/2022. PROPOSTA N. 5051/2022 EM PP. 178 A 191. PC DIGITAL:1273/2022.PC708/2021-A037,AF:2061/2022 |
R$ 24.685,00 |
| 2022 |
11580 |
28062022 |
PP |
SB |
058421/2016 |
000000000 |
PEDRO HENRIQUE GOMES DE FRANCA SOLER LOURENCO |
34049868814 |
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS:INTERFERON GAMMA, EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL, A FAVOR DE PEDRO HENRIQUE GOMES DE FRANCA SOLER LOURENCO, CONFORME DECISAO JUDICIAL EM FLS.518 (SB58421/16) PROCESSO N.0032325-92.2017.8.26.0564, 1ª VARA DA FAZENDA PUBLICA DA COMARCA DE SAO BERNARDO DO CAMPO.COTA GSS EM FLS.512/513(SB DIGITAL 37575/2020), |
R$ 47.912,00 |
| 2022 |
11581 |
28062022 |
PP |
SB |
075441/2021 |
000000000 |
CONGREGACAO DE SAO JOAO BATISTA |
17257510000737 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA NA INSTITUIÇÃO,MANUTENÇÃO,AMPLIAÇÃO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANÇAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE ÀS RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES DO MUNICÍPIO. PPSB75441/2021,CONVENIO:17/2022-SE |
R$ 86.237,64 |
| 2022 |
11582 |
28062022 |
PP |
SB |
075441/2021 |
000000000 |
CONGREGACAO DE SAO JOAO BATISTA |
17257510000737 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA NA INSTITUIÇÃO,MANUTENÇÃO,AMPLIAÇÃO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANÇAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE ÀS RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES DO MUNICÍPIO. PPSB75441/2021,CONVENIO:17/2022-SE |
R$ 344.950,56 |
| 2022 |
11583 |
28062022 |
PP |
SB |
098991/2021 |
000000000 |
ASSOCIACAO BENEFICENTE SHEKINAH |
69253813000190 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA NA INSTITUIÇÃO, MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANÇAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE ÀS RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES DO MUNICÍPIO. PPSB098991/2021,CONVENIO:10/2022-SE |
R$ 67.867,60 |
| 2022 |
11584 |
28062022 |
PP |
SB |
098991/2021 |
000000000 |
ASSOCIACAO BENEFICENTE SHEKINAH |
69253813000190 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA NA INSTITUIÇÃO, MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANÇAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE ÀS RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES DO MUNICÍPIO. PPSB098991/2021,CONVENIO:10/2022-SE |
R$ 271.470,40 |
| 2022 |
11585 |
28062022 |
PC |
|
002249/2021 |
202110038 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
21941290000148 |
SERVICOS DE MANUTENCAO, ADEQUACAO, ADAPTACAO E PEQUENOS REPAROS EM PROPRIOS MUNICIPAIS NA EMEB JOSE DE ANCHIETA CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO N.30/2022, PELA SU-2 EM FLS 026. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 77/2022 PC2249/2021A044 -PC DIGITAL PC1576/2022 -AF.2116/2022 |
R$ 329.948,19 |
| 2022 |
11586 |
28062022 |
PC |
|
000282/2022 |
202210014 |
EMPARSANCO ENGENHARIA S/A |
21617548000155 |
CONTRATAÇÃO PARA EXECUÇAO DE OBRA DE RECUPERAÇAO VIARIA DO BAIRRO ASSUNÇAO,NESTE MUNICIPIO. MANIFESTAÇAO PGM.5 N.145/2022 EM FLS.71/76. HOMOLOGAÇAO/ADJUDICAÇAO EM FLS.670. PC282/2022,TD.COJUL:130/2022 |
R$ 10.000.000,00 |
| 2022 |
11587 |
28062022 |
PC |
|
000282/2022 |
202210014 |
EMPARSANCO ENGENHARIA S/A |
21617548000155 |
CONTRATAÇÃO PARA EXECUÇAO DE OBRA DE RECUPERAÇAO VIARIA DO BAIRRO ASSUNÇAO,NESTE MUNICIPIO. MANIFESTAÇAO PGM.5 N.145/2022 EM FLS.71/76. HOMOLOGAÇAO/ADJUDICAÇAO EM FLS.670. PC282/2022,TD.COJUL:130/2022 |
R$ 6.463.415,43 |
| 2022 |
11588 |
28062022 |
PC |
|
000111/2022 |
202210005 |
TOTAL PAV CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO EIRELI |
15019222000123 |
CONTRATO DE EXECUÇÃO DE OBRA DE RECUPERAÇÃO VIÁRIA DAS RUAS ARLINDO JANUÁRIO DE ALMEIDA E ANTONIO DE MELO ANTUNES, NO BAIRRO COOPERATIVA. MANIFESTAÇÃO PGM-5 N. 143/2022 EM FLS. 74 A 78 (PROCESSO FÍSICO) HOMOLOGAÇÃO EM FL. 231 (PROC. FÍSICO) PC111/2022,TD.COJUL:124/2022 |
R$ 210.000,00 |
| 2022 |
11589 |
28062022 |
PC |
|
000153/2022 |
202200111 |
MEPRY INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA |
43828319000112 |
AQUISICAO DE CABO FLEXIVEL E CABO PP DE COBRE ELETROLITICO ATA DE REGISTRO DE PRECOS 191/2022 PC153/2022A002,AF:2118/2022 PROCESSO DIGITAL: 1246/2022 |
R$ 12.000,20 |
| 2022 |
11590 |
28062022 |
PC |
|
000111/2022 |
202210005 |
TOTAL PAV CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO EIRELI |
15019222000123 |
CONTRATO DE EXECUÇÃO DE OBRA DE RECUPERAÇÃO VIÁRIA DAS RUAS ARLINDO JANUÁRIO DE ALMEIDA E ANTONIO DE MELO ANTUNES, NO BAIRRO COOPERATIVA. MANIFESTAÇÃO PGM-5 N. 143/2022 EM FLS. 74 A 78 (PROCESSO FÍSICO) HOMOLOGAÇÃO EM FL. 231 (PROC. FÍSICO) PC111/2022,TD.COJUL:124/2022 |
R$ 138.560,96 |
| 2022 |
11591 |
28062022 |
PC |
|
000153/2022 |
202200111 |
MEPRY INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA |
43828319000112 |
AQUISICAO DE CABO FLEXIVEL E CABO PP DE COBRE ELETROLITICO ATA DE REGISTRO DE PRECOS 191/2022 PC153/2022A002,AF:2118/2022 PROCESSO DIGITAL: 1246/2022 |
R$ 4.138,00 |
| 2022 |
11592 |
28062022 |
PC |
|
000153/2022 |
202200111 |
MEPRY INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA |
43828319000112 |
AQUISICAO DE CABO FLEXIVEL E CABO PP DE COBRE ELETROLITICO ATA DE REGISTRO DE PRECOS 191/2022 PC153/2022A002,AF:2118/2022 PROCESSO DIGITAL: 1246/2022 |
R$ 4.551,80 |
| 2022 |
11593 |
28062022 |
PC |
|
000903/2021 |
202100243 |
MP DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA |
13763597000178 |
AQUISICAO DE TRINCHA DUPLA ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.376/2021 PC903/2021A002,AF:2115/2022 PROCESSO DIGITAL: 1472/2021 |
R$ 3.461,44 |
| 2022 |
11594 |
28062022 |
PC |
|
000903/2021 |
202100243 |
MP DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA |
13763597000178 |
AQUISICAO DE TRINCHA DUPLA ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.376/2021 PC903/2021A002,AF:2115/2022 PROCESSO DIGITAL: 1472/2021 |
R$ 1.193,60 |
| 2022 |
11595 |
28062022 |
PC |
|
000903/2021 |
202100243 |
MP DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA |
13763597000178 |
AQUISICAO DE TRINCHA DUPLA ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.376/2021 PC903/2021A002,AF:2115/2022 PROCESSO DIGITAL: 1472/2021 |
R$ 1.312,96 |
| 2022 |
11596 |
28062022 |
PC |
|
001582/2022 |
202200265 |
COMPANY FILM PELICULAS PARA VIDROS LTDA |
28799341000198 |
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PELÍCULA DE CONTROLE SOLAR REFLETIVA. PC1582/2022,AF:2133/2022 |
R$ 16.100,00 |
| 2022 |
11597 |
28062022 |
PC |
|
001502/2022 |
202200245 |
DROGARIA REMEDIO FACIL LTDA |
21581058000146 |
AQUISICAO DE INSULINA ASPART SOLUVEL 30% + INSULINA ASPART COM PROTAMINA 70% 100UI/ML, REFIL DE 3 ML OU CANETA DESCARTAVEL INSULINA ANALOGA ULTRARRÁPIDA FIASP 100UI/ML INSULINA ASPART 100UI/ML, FARSCO COM 10ML EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIALPC1502/2022,AF:2002/2022 |
R$ 13.649,30 |
| 2022 |
11598 |
28062022 |
PP |
SB |
093898/2020 |
000000000 |
JOELSON RIBEIRO DE SOUZA SANTOS |
15309852859 |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO N. 77/2022 EMITIDO EM 24/05/2022, FILE 14664, AÇÃO/AUTOS: Nº 1001776-37.2016.5.2.0467 - 7a VARA DO TRABALHO. AÇÃO: RECLAMAÇAO TRABALHISTA PPSB93898/2020. |
R$ 2.007,77 |
| 2022 |
11599 |
28062022 |
PC |
|
001958/2021 |
202100499 |
CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A |
01554285000175 |
AQUISIÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (CERTIFICADO + TOKEN). ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 575/2021 PC1958/2021A013,AF:2096/2022 PROCESSO DIGITAL: 263/2022 |
R$ 300,00 |
| 2022 |
11266 |
22062022 |
PP |
SB |
071399/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB DOUTOR JOSE FERRAZ DE MAGALHAES CASTRO |
49528706000110 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 02778, CONSTANTE NO DP 04050 - OP 04210, CONFORME GAM - 002923428 E ANULACAO 01224. |
-R$ 16.806,08 |
| 2022 |
11267 |
22062022 |
PP |
SB |
071365/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB PROFESSORA JANETE MALLY BETTI SIMOES |
00831616000104 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 02501, CONSTANTE NO DP 01704 - OP 01831, CONFORME GAM - 002923426 E ANULACAO 01225. |
-R$ 118.917,29 |
| 2022 |
11268 |
22062022 |
PP |
SB |
071365/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB PROFESSORA JANETE MALLY BETTI SIMOES |
00831616000104 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 02502, CONSTANTE NO DP 01704 - OP 01831, CONFORME GAM - 002923426 E ANULACAO 01226. |
-R$ 27.913,83 |
| 2022 |
11269 |
22062022 |
PP |
SB |
071380/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB JOSE CATALDI |
06926138000100 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 04058, CONSTANTE NO DP 04051 - OP 04255, CONFORME GAM - 002923427 E ANULACAO 01227. |
-R$ 64.892,46 |
| 2022 |
11270 |
22062022 |
PP |
SB |
071380/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB JOSE CATALDI |
06926138000100 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 04059, CONSTANTE NO DP 04051 - OP 04255, CONFORME GAM - 002923427 E ANULACAO 01228. |
-R$ 18.898,65 |
| 2022 |
11271 |
22062022 |
PP |
SB |
071409/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB JOSE IBIAPINO FRANKLIN |
58162884000160 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 02766, CONSTANTE NO DP 02561 - OP 02861, CONFORME GAM - 002923430 E ANULACAO 01229. |
-R$ 217.413,39 |
| 2022 |
11272 |
22062022 |
PP |
SB |
071409/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB JOSE IBIAPINO FRANKLIN |
58162884000160 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 02767, CONSTANTE NO DP 02561 - OP 02861, CONFORME GAM - 002923430 E ANULACAO 01230. |
-R$ 8.928,50 |
| 2022 |
11273 |
22062022 |
PP |
SB |
071411/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB JOSE LUIZ JUCA |
05761074000164 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 02588, CONSTANTE NO DP 01703 - OP 01830, CONFORME GAM - 002923432 E ANULACAO 01231. |
-R$ 100.903,61 |
| 2022 |
11274 |
22062022 |
PP |
SB |
071411/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB JOSE LUIZ JUCA |
05761074000164 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 02589, CONSTANTE NO DP 01703 - OP 01830, CONFORME GAM - 002923432 E ANULACAO 01232. |
-R$ 8.615,93 |
| 2022 |
11275 |
22062022 |
PP |
SB |
072099/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB MARIANA NEVES INTERLICHE |
55056949000103 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 02993, CONSTANTE NO DP 03633 - OP 03790, CONFORME GAM - 002923438 E ANULACAO 01233. |
-R$ 13.559,70 |
| 2022 |
11276 |
22062022 |
PP |
SB |
072099/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB MARIANA NEVES INTERLICHE |
55056949000103 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 02995, CONSTANTE NO DP 03633 - OP 03790, CONFORME GAM - 002923438 E ANULACAO 01234. |
-R$ 54.669,87 |
| 2022 |
11277 |
22062022 |
PP |
SB |
072099/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB MARIANA NEVES INTERLICHE |
55056949000103 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 02996, CONSTANTE NO DP 03633 - OP 03790, CONFORME GAM - 002923438 E ANULACAO 01235. |
-R$ 827,32 |
| 2022 |
11278 |
22062022 |
PP |
SB |
072099/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB MARIANA NEVES INTERLICHE |
55056949000103 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 02997, CONSTANTE NO DP 03633 - OP 03790, CONFORME GAM - 002923438 E ANULACAO 01236. |
-R$ 3.335,58 |
| 2022 |
11279 |
22062022 |
PP |
SB |
072163/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB PROFESSOR NILO CAMPOS GOMES |
55034581000174 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 02651, CONSTANTE NO DP 01819 - OP 02116, CONFORME GAM - 002923439 E ANULACAO 01237. |
-R$ 79.780,02 |
| 2022 |
11280 |
22062022 |
PP |
SB |
072163/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB PROFESSOR NILO CAMPOS GOMES |
55034581000174 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 02652, CONSTANTE NO DP 01819 - OP 02116, CONFORME GAM - 002923439 E ANULACAO 01238. |
-R$ 21.341,53 |
| 2022 |
11281 |
22062022 |
PP |
SB |
059238/2022 |
000000000 |
ELIZETE BELINTANI SILVA |
12743943840 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 09910, CONSTANTE NO DP 09235 - OP 09858, CONFORME GAM - 002909175 E ANULACAO 01239. |
-R$ 228,00 |
| 2022 |
11282 |
22062022 |
PC |
|
000344/2020 |
202000001 |
DIASTUR TURISMO LTDA |
48424774000176 |
ESTORNO DE SALDO DA N.E. 1645/2022. PC344/2020,CONTRATO:16/2021, PROCESSO DIGITAL: PC 555/2021 |
-R$ 5.255,91 |
| 2022 |
11283 |
22062022 |
PC |
|
000344/2020 |
202000001 |
DIASTUR TURISMO LTDA |
48424774000176 |
ESTORNO DE SALDO DA N.E. 1646/2022. PC344/2020,CONTRATO:16/2021, PROCESSO DIGITAL: PC 555/2021 |
-R$ 1.814,31 |
| 2022 |
11284 |
22062022 |
PC |
|
000344/2020 |
202000001 |
DIASTUR TURISMO LTDA |
48424774000176 |
ESTORNO DE SALDO DA N.E. 1647/2022. PC344/2020,CONTRATO:16/2021, PROCESSO DIGITAL: PC 555/2021 |
-R$ 1.993,22 |
| 2022 |
11285 |
22062022 |
PC |
|
000344/2020 |
202000001 |
DIASTUR TURISMO LTDA |
48424774000176 |
ESTORNO PARCIAL DE SALDO DA N.E. 4682/2022. PC344/2020,CONTRATO:16/2021, PROCESSO DIGITAL: PC 555/2021 |
-R$ 460.700,36 |
| 2022 |
11286 |
22062022 |
PC |
|
000344/2020 |
202000001 |
DIASTUR TURISMO LTDA |
48424774000176 |
ESTORNO PARCIAL DE SALDO DA N.E. 4683/2022. PC344/2020,CONTRATO:16/2021, PROCESSO DIGITAL: PC 555/2021 |
-R$ 158.862,19 |
| 2022 |
11287 |
22062022 |
PC |
|
000344/2020 |
202000001 |
DIASTUR TURISMO LTDA |
48424774000176 |
ESTORNO PARCIAL DE SALDO DA N.E. 4684/2022. PC344/2020,CONTRATO:16/2021, PROCESSO DIGITAL: PC555/2021 |
-R$ 174.748,41 |
| 2022 |
11288 |
22062022 |
PC |
|
000439/2022 |
202200158 |
LC COMERCIAL EIRELI |
27106398000100 |
AQUISICAO DE PAPEL TOALHA FOLHA SIMPLES, NA COR BRANCA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 227/2022 PC439/2022A001,AF:2033/2022 PROCESSO DIGITAL: 1024/2022 |
R$ 138.040,00 |
| 2022 |
11289 |
22062022 |
PC |
|
000439/2022 |
202200158 |
LC COMERCIAL EIRELI |
27106398000100 |
AQUISICAO DE PAPEL TOALHA FOLHA SIMPLES, NA COR BRANCA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 227/2022 PC439/2022A001,AF:2033/2022 PROCESSO DIGITAL: 1024/2022 |
R$ 47.600,00 |
| 2022 |
11290 |
22062022 |
PC |
|
000439/2022 |
202200158 |
LC COMERCIAL EIRELI |
27106398000100 |
AQUISICAO DE PAPEL TOALHA FOLHA SIMPLES, NA COR BRANCA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 227/2022 PC439/2022A001,AF:2033/2022 PROCESSO DIGITAL: 1024/2022 |
R$ 52.360,00 |
| 2022 |
11291 |
22062022 |
PC |
|
001329/2022 |
202200040 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
CURSO DE OFICINA DE CAPACITAÇÃO EM ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PLANO DE REGULARIZAÇÃO FUNDIARIA. PC1329/2022,AF:2070/2022 |
R$ 38.850,85 |
| 2022 |
11292 |
22062022 |
PC |
|
000439/2022 |
202200158 |
NFSEIXAS TECNOLOGIA EM SOLUCOES LTDA |
17550572000147 |
AQUISIÇÃO DE DISPENSER PARA PAPEL TOALHA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.228/2022. PC439/2022A002,AF:20352022. PROCESSO DIGITAL: 1025/2022 |
R$ 184.005,00 |
| 2022 |
11383 |
24062022 |
PP |
SB |
045476/2019 |
000000000 |
F. GOUVEA SOCIEDADE DE ADVOGADOS |
17407976000186 |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO N. 140/2022 EMITIDO EM 17/05/2022, FILE 18399. AÇÃO/AUTOS 0001406-47.2022.8.26.0564 - 1a. VARA CÍVEL. AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PPSB045476/2019 |
R$ 1.535,63 |
| 2022 |
11384 |
24062022 |
PC |
|
001135/2021 |
202100288 |
POTIGUA NUNES BAR LTDA |
01852216000148 |
FORNECIMENTO DE KIT LANCHE E CAFÉ DA MANHÃ/TARDE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 474/2021 PC1135/2021A002,AF:2075/2022 PROCESSO DIGITAL: 1871/2021 |
R$ 212.599,75 |
| 2022 |
11385 |
24062022 |
PP |
SB |
075453/2021 |
000000000 |
LAR MARIA AMELIA ASSOCIACAO ASSISTENCIAL |
44379667000112 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO,MANUTENCAO,AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICÍPIO - PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO,CONFORME MINUTAS DE GAM N. 653 A 656/2022. |
R$ 588.823,36 |
| 2022 |
11386 |
24062022 |
PP |
SB |
075453/2021 |
000000000 |
LAR MARIA AMELIA ASSOCIACAO ASSISTENCIAL |
44379667000112 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO,MANUTENCAO,AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICÍPIO - PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO,CONFORME MINUTAS DE GAM N. 653 A 656/2022. |
R$ 12.050,00 |
| 2022 |
11387 |
24062022 |
PP |
SB |
075455/2021 |
000000000 |
SOCIEDADE FRATERNITAS DE SAO BERNARDO DO CAMPO |
05634011000147 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO,MANUTENCAO,AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. - PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO, CONFORMEMINUTAS DE GAM: 604/2022, 605/2022, 606/2022 E |
R$ 393.069,22 |
| 2022 |
11388 |
24062022 |
PP |
SB |
075455/2021 |
000000000 |
SOCIEDADE FRATERNITAS DE SAO BERNARDO DO CAMPO |
05634011000147 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO,MANUTENCAO,AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. - PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO, CONFORMEMINUTAS DE GAM: 604/2022, 605/2022, 606/2022 E |
R$ 5.300,00 |
| 2022 |
11389 |
24062022 |
PP |
SB |
075454/2021 |
000000000 |
OBRAS SOCIAIS SAO PEDRO APOSTOLO |
43322189000141 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO,MANUTENCAO,AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO, PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO, CONFORME MINUTAS DE GAMN. 657 A 660/2022 - TERMO DE APOSTILAMENTO N. |
R$ 336.678,14 |
| 2022 |
11390 |
24062022 |
PP |
SB |
075454/2021 |
000000000 |
OBRAS SOCIAIS SAO PEDRO APOSTOLO |
43322189000141 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO,MANUTENCAO,AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO, PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO, CONFORME MINUTAS DE GAMN. 657 A 660/2022 - TERMO DE APOSTILAMENTO N. |
R$ 5.150,00 |
| 2022 |
11391 |
24062022 |
PP |
SB |
099264/2021 |
000000000 |
OBRAS SOCIAIS SAO PEDRO APOSTOLO III |
43322189000656 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO,MANUTENCAO,AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. - PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO, CONFORMEMINUTAS DE GAM: 665/2022, 666/2022, 667/2022 E |
R$ 326.396,68 |
| 2022 |
11392 |
24062022 |
PP |
SB |
099264/2021 |
000000000 |
OBRAS SOCIAIS SAO PEDRO APOSTOLO III |
43322189000656 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO,MANUTENCAO,AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. - PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO, CONFORMEMINUTAS DE GAM: 665/2022, 666/2022, 667/2022 E |
R$ 4.400,00 |
| 2022 |
11393 |
24062022 |
PP |
SB |
099262/2021 |
000000000 |
OBRAS SOCIAIS SAO PEDRO APOSTOLO II |
43322189000575 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO,MANUTENCAO,AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO, PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO, CONFORME MINUTAS DE GAMN. 661 A 664. |
R$ 459.504,72 |
| 2022 |
11394 |
24062022 |
PP |
SB |
099262/2021 |
000000000 |
OBRAS SOCIAIS SAO PEDRO APOSTOLO II |
43322189000575 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO,MANUTENCAO,AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO, PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO, CONFORME MINUTAS DE GAMN. 661 A 664. |
R$ 10.400,00 |
| 2022 |
11395 |
24062022 |
PC |
|
002249/2021 |
202110038 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
21941290000148 |
SERVICOS DE MANUTENCAO, ADEQUACAO, ADAPTACAO E PEQUENOS REPAROS EM PROPRIOS MUNICIPAIS NA EMEB EDSON DANILO DOTTO CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO N.24/2022, PELA SU-2 EM FLS 031. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 77/2022 PC2249/2021A040 -PC DIGITAL PC1547/2022 -AF.2052/2022 |
R$ 329.917,86 |
| 2022 |
11396 |
24062022 |
PC |
|
002249/2021 |
202110038 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
21941290000148 |
ESTORNO TOTAL DA NE 11395/2022. PC2249/2021A040,AF:2052/2022 PROCESSO DIGITAL: 1547/2022 |
-R$ 329.917,86 |
| 2022 |
11397 |
24062022 |
PC |
|
002249/2021 |
202110038 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
21941290000148 |
SERVICOS DE MANUTENCAO, ADEQUACAO, ADAPTACAO E PEQUENOS REPAROS EM PROPRIOS MUNICIPAIS NA EMEB EDSON DANILO DOTTO CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO N.24/2022, PELA SU-2 EM FLS 031. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 77/2022 PC2249/2021A040 -PC DIGITAL PC1547/2022 -AF.2052/2022 |
R$ 329.917,86 |
| 2022 |
11398 |
24062022 |
PC |
|
002249/2021 |
202110038 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
21941290000148 |
SERVICOS DE MANUTENCAO, ADEQUACAO, ADAPTACAO E PEQUENOS REPAROS EM PROPRIOS MUNICIPAIS NA EMEB OCTAVIO EDGARD DE OLIVEIRA, CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO N.16/2022, PELA SU-2 EM FLS 28. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 77/2022. PC2249/2021A026 - PC DIGITAL PC1515/2022 -AF.2055/2022. |
R$ 240.890,78 |
| 2022 |
11486 |
24062022 |
PP |
SB |
053024/2021 |
000000000 |
AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA |
46523239000147 |
DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DA PACIENTE LIVIA DANDARA MOURA AMARAL CONFORME LEI MUNIPIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014. A FAVOR DE FLÁVIA DIAS MOURA AMARAL. PPSB53024/2021 |
R$ 130,00 |
| 2022 |
11487 |
24062022 |
PC |
|
000708/2021 |
202110028 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
04597289000129 |
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FÍSICA, LÓGICA, ELÉTRICA E OUTRAS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA EMEB PROFESSORA KAZUE FUZINAKA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 001/2022. PROPOSTA N. 5051/2022 EM PP. 178 A 191. PC DIGITAL:1273/2022.PC708/2021-A037,AF:2061/2022 |
R$ 64.805,00 |
| 2022 |
11488 |
24062022 |
PP |
SB |
029799/2016 |
000000000 |
AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA |
46523239000147 |
DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DO PACIENTE BELMIRO ROSALVO DE OLIVEIRA, CONF. LEI MUNICIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014, A FAVOR DE ANDRESSA CUNHA DE OLIVEIRA PPSB29799/2016,PC DIGITAL SB48604/2020 |
R$ 65,00 |
| 2022 |
11489 |
24062022 |
PP |
SB |
065130/2022 |
000000000 |
MENDES MENEZES ADVOGADOS ASSOCIADOS |
06866320000105 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 178/2022 EMITIDO EM 17/05/22, AUTOS 0003876-76.2007.8.26. 0564 - 1a VARA DA FAZENDA PUBLICA - FILE 6256. ACAO N.0017893-63.2020.8.26.0564. ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA. PPSB065130/2022 |
R$ 586,88 |
| 2022 |
11490 |
24062022 |
PC |
|
000708/2021 |
202110028 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
04597289000129 |
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FÍSICA, LÓGICA, ELÉTRICA E OUTRAS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA EMEB PROFESSOR NILO CAMPOS GOMES. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 001/2022. PROPOSTA N. 5030/2022 EM PP. 178 A 193. PC DIGITAL:1275/2022.PC708/2021-A039, AF:2078/2022 |
R$ 32.487,10 |
| 2022 |
11491 |
24062022 |
PC |
|
000708/2021 |
202110028 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
04597289000129 |
SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FÍSICA, LÓGICA, ELÉTRICA E OUTRAS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA EMEB PROFESSOR NILO CAMPOS GOMES. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 001/2022. PROPOSTA N. 5030/2022 EM PP. 178 A 193. PC DIGITAL:1275/2022.PC708/2021-A039, AF:2078/2022 |
R$ 36.171,50 |
| 2022 |
11492 |
24062022 |
PC |
|
000708/2021 |
202110028 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
04597289000129 |
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FÍSICA, LÓGICA, ELÉTRICA E OUTRAS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA EMEB PROFESSOR NILO CAMPOS GOMES. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 001/2022. PROPOSTA N. 5030/2022 EM PP. 178 A 193. PC DIGITAL:1275/2022.PC708/2021-A039, AF:2078/2022 |
R$ 79.928,00 |
| 2022 |
11493 |
27062022 |
PC |
|
002438/2019 |
201900025 |
ELEVADORES SAO PAULO LTDA |
05209385000115 |
ESTORNO PARCIAL DA NE 11173/2022. PC DIGITAL:373/2020. PC2438/2019,CONTRATO:21/2020 |
-R$ 2.038,19 |
| 2022 |
11494 |
27062022 |
PC |
|
002438/2019 |
201900025 |
ELEVADORES SAO PAULO LTDA |
05209385000115 |
ESTORNO PARCIAL DA NE 11175/2022. PC DIGITAL:373/2020. PC2438/2019,CONTRATO:21/2020 |
-R$ 702,82 |
| 2022 |
11495 |
27062022 |
PC |
|
002438/2019 |
201900025 |
ELEVADORES SAO PAULO LTDA |
05209385000115 |
ESTORNO PARCIAL DA NE 11176/2022. PC DIGITAL:373/2020. PC2438/2019,CONTRATO:21/2020 |
-R$ 773,10 |
| 2022 |
11496 |
27062022 |
PC |
|
002438/2019 |
201900025 |
ELEVADORES SAO PAULO LTDA |
05209385000115 |
PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA (COM FORNECIMENTO DE PECAS)DE ELEVADORES E PLATAFORMAS INSTALADOS NAS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCACAO. [EMPENHO COMPLEMENTAR]. PC2438/2019,CONTRATO:21/2020,PROCESSO DIGITAL: PC373/2020 |
R$ 4.703,35 |
| 2022 |
11497 |
27062022 |
PC |
|
002438/2019 |
201900025 |
ELEVADORES SAO PAULO LTDA |
05209385000115 |
PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA (COM FORNECIMENTO DE PECAS)DE ELEVADORES E PLATAFORMAS INSTALADOS NAS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCACAO. [EMPENHO COMPLEMENTAR]. PC2438/2019,CONTRATO:21/2020,PROCESSO DIGITAL: PC373/2020 |
R$ 1.621,85 |
| 2022 |
11498 |
27062022 |
PC |
|
002438/2019 |
201900025 |
ELEVADORES SAO PAULO LTDA |
05209385000115 |
PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA (COM FORNECIMENTO DE PECAS)DE ELEVADORES E PLATAFORMAS INSTALADOS NAS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCACAO. [EMPENHO COMPLEMENTAR]. PC2438/2019,CONTRATO:21/2020,PROCESSO DIGITAL: PC373/2020 |
R$ 1.784,03 |
| 2022 |
11499 |
27062022 |
PC |
|
002008/2021 |
202100510 |
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA. |
67729178000491 |
AQUISICAO DE DEXCLOROFENIRAMINA MALEATO 2MG POR 5ML DE SOLUCAO ATA DE REGISTRO DE PRECOS N. 588/2021 PC2008/2021A001,AF:2027/2022 PROCESSO DIGITAL: 2447/2021 |
R$ 9.940,00 |
| 2022 |
11500 |
27062022 |
PC |
|
000708/2021 |
202110028 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
04597289000129 |
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FÍSICA, LÓGICA, ELÉTRICA E OUTRAS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA EMEB PROFESSOR OTÍLIO DE OLIVEIRA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 001/2022. PROPOSTA N. 5026/2022 EM PP. 178 A 193. PC DIGITAL:1277/2022.PC708/2021-A041,AF:2067/2022 |
R$ 40.427,70 |
| 2022 |
11501 |
27062022 |
PC |
|
000708/2021 |
202110028 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
04597289000129 |
SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FÍSICA, LÓGICA, ELÉTRICA E OUTRAS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA EMEB PROFESSOR OTÍLIO DE OLIVEIRA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 001/2022. PROPOSTA N. 5026/2022 EM PP. 178 A 193. PC DIGITAL:1277/2022.PC708/2021-A041AF:2067/2022 |
R$ 40.231,50 |
| 2022 |
11502 |
27062022 |
PC |
|
000708/2021 |
202110028 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
04597289000129 |
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FÍSICA, LÓGICA, ELÉTRICA E OUTRAS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA EMEB PROFESSOR OTÍLIO DE OLIVEIRA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 001/2022. PROPOSTA N. 5026/2022 EM PP. 178 A 193. PC DIGITAL:1277/2022.PC708/2021-A041,AF:2067/2022 |
R$ 89.518,00 |
| 2022 |
11503 |
27062022 |
PC |
|
000708/2021 |
202110028 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
04597289000129 |
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FÍSICA, LÓGICA, ELÉTRICA E OUTRAS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA EMEB BELMIRO SOARES DA CUNHA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 001/2022. PROPOSTA N. 5053/2022 EM PP. 178 A 191. PC DIGITAL:1278/2022.PC708/2021-A042,AF:2063/2022 |
R$ 30.920,90 |
| 2022 |
11504 |
27062022 |
PC |
|
000708/2021 |
202110028 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
04597289000129 |
SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FÍSICA, LÓGICA, ELÉTRICA E OUTRAS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA EMEB BELMIRO SOARES DA CUNHA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 001/2022. PROPOSTA N. 5053/2022 EM PP. 178 A 191. PC DIGITAL:1278/2022.PC708/2021-A042,AF:2063/2022 |
R$ 32.070,00 |
| 2022 |
11600 |
28062022 |
PC |
|
001569/2022 |
202200259 |
CM HOSPITALAR S.A |
12420164000904 |
AQUISICAO DE ALIROCUMABE 150MG. EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL PC1569/2022,AF:2038/2022 |
R$ 6.902,40 |
| 2022 |
11601 |
28062022 |
PC |
|
000631/2022 |
202200228 |
MARTINI COMERCIO E IMPORTACAO LTDA |
46050464000103 |
AQUISIÇAO DE ARAME DE FERRO GALVANIZADO E RECOZIDO PC631/2022,AF:2106/2022 |
R$ 12.740,00 |
| 2022 |
11602 |
28062022 |
PC |
|
002206/2021 |
202100566 |
PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA |
73856593000166 |
AQUISICAO DE FOSFATO SODICO DE PREDNISOLONA, SOLUCAO ORAL EM DECORRENCIA DA COVID-1 DECRETO 21.466/2021 ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.634/2021 PC2206/2021A001,AF:2016/2022 PROCESSO DIGITAL: 2668/2021 |
R$ 39.600,00 |
| 2022 |
11603 |
28062022 |
PC |
|
000631/2022 |
202200228 |
WALDIR G. DA SILVA INDUSTRIAL |
15521062000116 |
AQUISIÇAO DE CORRENTE DE FERRO GALVANIZADO. PC631/2022,AF:2107/2022 |
R$ 9.000,00 |
| 2022 |
11604 |
29062022 |
PP |
SB |
010192/2021 |
000000000 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
14337579000197 |
ESTORNO DE SALDO DA N.E. 1378/2022. PPSB10192/2021,CONTRATO:10192/2021 |
-R$ 2.783,00 |
| 2022 |
11605 |
29062022 |
PP |
SB |
010192/2021 |
000000000 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
14337579000197 |
ESTORNO DE SALDO DA N.E. 1379/2022. PPSB10192/2021,CONTRATO:10192/2021 |
-R$ 2.835,92 |
| 2022 |
11606 |
29062022 |
PP |
SB |
010192/2021 |
000000000 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
14337579000197 |
ESTORNO DE SALDO DA N.E. 1380/2022. PPSB10192/2021,CONTRATO:10192/2021 |
-R$ 1.611,88 |
| 2022 |
11607 |
29062022 |
PP |
SB |
010192/2021 |
000000000 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
14337579000197 |
ESTORNO DE SALDO DA N.E. 1381/2022. PPSB10192/2021,CONTRATO:10192/2021 |
-R$ 793,64 |
| 2022 |
11608 |
29062022 |
PP |
SB |
010192/2021 |
000000000 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
14337579000197 |
ESTORNO TOTAL DA N.E. 4936/2022. PPSB10192/2021,CONTRATO:10192/2021 |
-R$ 504.000,00 |
| 2022 |
11609 |
29062022 |
PP |
SB |
010192/2021 |
000000000 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
14337579000197 |
ESTORNO TOTAL DA N.E. 4937/2022. PPSB10192/2021,CONTRATO:10192/2021 |
-R$ 96.000,00 |
| 2022 |
11610 |
29062022 |
PP |
SB |
010192/2021 |
000000000 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
14337579000197 |
ESTORNO TOTAL DA N.E. 4938/2022. PPSB10192/2021,CONTRATO:10192/2021 |
-R$ 474.000,00 |
| 2022 |
11611 |
29062022 |
PP |
SB |
010192/2021 |
000000000 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
14337579000197 |
ESTORNO TOTAL DA N.E. 4939/2022. PPSB10192/2021,CONTRATO:10192/2021 |
-R$ 655.000,00 |
| 2022 |
11612 |
29062022 |
PP |
SB |
010192/2021 |
000000000 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
14337579000197 |
ESTORNO DE SALDO DA N.E. 1384/2022. PPSB10192/2021,CONTRATO:10192/2021 |
-R$ 1.560,72 |
| 2022 |
11613 |
29062022 |
PP |
SB |
010192/2021 |
000000000 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
14337579000197 |
ESTORNO DE SALDO DA N.E. 1385/2022. PPSB10192/2021,CONTRATO:10192/2021 |
-R$ 1.663,46 |
| 2022 |
11614 |
29062022 |
PP |
SB |
010192/2021 |
000000000 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
14337579000197 |
ESTORNO TOTAL DA N.E. 4940/2022. PPSB10192/2021,CONTRATO:10192/2021 |
-R$ 164.000,00 |
| 2022 |
11615 |
29062022 |
PP |
SB |
010192/2021 |
000000000 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
14337579000197 |
ESTORNO TOTAL DA N.E. 4941/2022. PPSB10192/2021,CONTRATO:10192/2021 |
-R$ 9.000,00 |
| 2022 |
11616 |
29062022 |
PP |
SB |
010192/2021 |
000000000 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
14337579000197 |
ESTORNO DE SALDO DA N.E. 1383/2022. PPSB10192/2021,CONTRATO:10192/2021 |
-R$ 586,07 |
| 2022 |
11617 |
29062022 |
PP |
SB |
010192/2021 |
000000000 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
14337579000197 |
ESTORNO DE SALDO DA N.E. 4942/2022. PPSB10192/2021,CONTRATO:10192/2021 |
-R$ 240.957,81 |
| 2022 |
11618 |
29062022 |
PP |
SB |
010192/2021 |
000000000 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
14337579000197 |
ESTORNO TOTAL DA N.E. 4943/2022. PPSB10192/2021,CONTRATO:10192/2021 |
-R$ 15.000,00 |
| 2022 |
11619 |
29062022 |
PC |
|
001316/2022 |
202200196 |
EVOLUCAO - SERVICOS INTEGRADOS LTDA |
09123858000118 |
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BANNER EM LONA - COMPLEMENTAR À N.E. 11556/2022. PC1316/2022,AF:1777/2022 |
R$ 180,00 |
| 2022 |
11620 |
29062022 |
PC |
|
001604/2022 |
202200063 |
MARCELO FARIA XAVIER |
14014736873 |
REALIZAÇÃO DE CONTAÇÃO DE HISTORIA NO DIA 9/7/2022 NA BIBLIOTECA ERICO VERISSIMO, DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE PC1604/2022,TERMO DE APROVACAO:70065/2022 |
R$ 1.000,00 |
| 2022 |
11621 |
29062022 |
PC |
|
001604/2022 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 971/2009, POR MARCELO FARIA XAVIER PC1604/2022 |
R$ 200,00 |
| 2022 |
11622 |
29062022 |
PC |
|
001639/2022 |
202200064 |
ENTRELACOS ASSESSORIA, ESTUDO E PESQUISA EM DESENV |
14265228000118 |
REALIZACAO DE PALESTRA DE ANTONIO ELEILSON LEITE, NO TEATRO ELIS REGINA, NO DIA 30/6/2022, DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE PC1639/2022,TERMO DE APROVACAO:70066/2022 |
R$ 2.000,00 |
| 2022 |
11623 |
29062022 |
PC |
|
001908/2021 |
202100457 |
LUIZ CARLOS DONADIO - REFORMAS E INSTALACOES |
09232909000140 |
FORNECIMENTO E INSTALACAO DE DRYWALL ST, PLACA CIMENTICIA, FORRO ACARTONADO E KIT PORTA PRONTA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 540/2021 PROCESSO DIGITAL: 2213/2021 PC1908/2021A001,AF:2173/2022 |
R$ 45.892,13 |
| 2022 |
11624 |
29062022 |
PC |
|
000304/2022 |
202200121 |
MS10 COMERCIAL DE VIDRARIAS PARA LABORATORIOS LTDA |
19040607000123 |
AQUISICAO DE ESFIGMOMANOMETRO OBESO PC304/2022,AF:2005/2022 |
R$ 4.680,00 |
| 2022 |
11625 |
29062022 |
PC |
|
001908/2021 |
202100457 |
LUIZ CARLOS DONADIO - REFORMAS E INSTALACOES |
09232909000140 |
FORNECIMENTO E INSTALACAO DE DRYWALL ST, PLACA CIMENTICIA, FORRO ACARTONADO E KIT PORTA PRONTA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 540/2021 PROCESSO DIGITAL: 2213/2021 PC1908/2021A001,AF:2173/2022 |
R$ 15.824,87 |
| 2022 |
11626 |
29062022 |
PC |
|
000304/2022 |
202200121 |
DESCARTATA CONFECCOES LTDA |
26003887000165 |
AQUISICAO DE ESTETOSCOPIO ADULTO COM AUSCULTADOR DUPLO PC304/2022,AF:2006/2022 |
R$ 5.980,00 |
| 2022 |
11627 |
29062022 |
PC |
|
001908/2021 |
202100457 |
LUIZ CARLOS DONADIO - REFORMAS E INSTALACOES |
09232909000140 |
FORNECIMENTO E INSTALACAO DE DRYWALL ST, PLACA CIMENTICIA, FORRO ACARTONADO E KIT PORTA PRONTA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 540/2021 PROCESSO DIGITAL: 2213/2021 PC1908/2021A001,AF:2173/2022 |
R$ 17.407,36 |
| 2022 |
11628 |
29062022 |
PC |
|
002399/2021 |
202100606 |
PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA |
28123417000160 |
AQUISICAO DE CLARITROMICINA 500MG/COMPRIMIDO ATA DE REGISTRO DE PRECOS 06/2022 PC2399/2021A004,AF:2025/2022 PROCESSO DIGITAL: 220/2022 |
R$ 17.840,00 |
| 2022 |
11293 |
22062022 |
PC |
|
000439/2022 |
202200158 |
NFSEIXAS TECNOLOGIA EM SOLUCOES LTDA |
17550572000147 |
AQUISIÇÃO DE DISPENSER PARA PAPEL TOALHA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.228/2022. PC439/2022A002,AF:20352022. PROCESSO DIGITAL: 1025/2022 |
R$ 63.450,00 |
| 2022 |
11294 |
22062022 |
PC |
|
000439/2022 |
202200158 |
NFSEIXAS TECNOLOGIA EM SOLUCOES LTDA |
17550572000147 |
AQUISIÇÃO DE DISPENSER PARA PAPEL TOALHA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.228/2022. PC439/2022A002,AF:20352022. PROCESSO DIGITAL: 1025/2022 |
R$ 69.795,00 |
| 2022 |
11295 |
23062022 |
PC |
|
002249/2021 |
202110038 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
21941290000148 |
SERVIÇOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENÇAO, ADEQUAÇAO E ADAPTAÇAO EM PROPRIOS MUNICIPAIS E EM PREDIOS LOCADOS E/OU CONVENIADOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE MÃO DE OBRA, NA EMEB JOSÉ LUIS JUCÁ. CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO Nº10/2022 PELA SU-2 EM P. 26ATA DE REGISTRO DE PRECOS 77/2022 |
R$ 329.797,43 |
| 2022 |
11296 |
23062022 |
PC |
|
002249/2021 |
202110038 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
21941290000148 |
SERVICOS DE MANUTENCAO, ADEQUACAO, ADAPTACAO E PEQUENOS REPAROS EM PROPRIOS MUNICIPAIS NA EMEB VIRIATO CORREIA CONFFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO N.21/2022, PELA SU-2 EM FLS 026. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 77/2022 PC2249/2021A023 -PC DIGITAL PC1512/2022 -AF.2053/2022 |
R$ 329.637,96 |
| 2022 |
11297 |
23062022 |
PC |
|
000476/2022 |
202200179 |
SOL-MILLENNIUM BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA |
14336329000132 |
AQUISICAO DE AGULHA DESCARTAVEL 30X8 E AGULHA HIPODERMICA, DESCARTAVEL, CALIBRE 13 X 4,5 ESTERIL ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 295/2022. PC476/2022A001,AF:1998/2022 PROCESSO DIGITAL: 1468/2022 |
R$ 8.000,00 |
| 2022 |
11298 |
23062022 |
PC |
|
002249/2021 |
202110038 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
21941290000148 |
SERVICOS DE MANUTENCAO, ADEQUACAO, ADAPTACAO E PEQUENOS REPAROS EM PROPRIOS MUNICIPAIS NA EMEB PROFª ALZIRA MARTINS DE MENDONÇA CONFFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO N.12/2022, PELA SU-2 EM FLS 026. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 77/2022 PC2249/2021A031 -PC DIGITAL PC1519/2022 -AF.2049/2022 |
R$ 157.379,44 |
| 2022 |
11299 |
23062022 |
PC |
|
002249/2021 |
202110038 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
21941290000148 |
SERVICOS DE MANUTENCAO, ADEQUACAO, ADAPTACAO E PEQUENOS REPAROS EM PROPRIOS MUNICIPAIS NA EMEB PROFª ALZIRA MARTINS DE MENDONÇA CONFFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO N.12/2022, PELA SU-2 EM FLS 026. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 77/2022 PC2249/2021A031 -PC DIGITAL PC1519/2022 -AF.2049/2022 |
R$ 170.494,38 |
| 2022 |
11300 |
23062022 |
PC |
|
002249/2021 |
202110038 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
21941290000148 |
SERVICOS DE MANUTENCAO, ADEQUACAO, ADAPTACAO E PEQUENOS REPAROS EM PROPRIOS MUNICIPAIS NA EMEB PEDRA DE CARVALHO CONFFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO N.03/2022, PELA SU-2 EM FLS 030. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 77/2022 PC2249/2021A030 -PC DIGITAL PC1520/2022 -AF.2048/2022 |
R$ 329.842,84 |
| 2022 |
11301 |
23062022 |
PP |
SB |
000748/2022 |
000000000 |
ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO |
59149054000166 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE IMPLANTAR, DESENVOLVER E MANTER EQUIPES DE CICLISMO/CANOAGEM, NAS CATEGORIAS DE BASE E ADULTO. TERMO DE APOSTILAMENTO Nº03/2022 EM FLS.221 PPSB748/2022,CONVENIO:18/2022-SESP |
R$ 30.000,00 |
| 2022 |
11302 |
23062022 |
PC |
|
001185/2021 |
202100332 |
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA |
44734671000151 |
AQUISIÇÃO DE HALOPERIDOL 0,2 % SOLUCAO ORAL GOTAS (2MG/ML). ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 418/2021. PC1185/2021A001,AF:1994/2022 PROCESSO DIGITAL: 1765/2021 |
R$ 1.680,00 |
| 2022 |
11303 |
23062022 |
PC |
|
001017/2021 |
202100370 |
UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A |
60665981000975 |
AQUISICAO DE METILPREDNISOLONA SUCCINATO SODICO 125MG. EM DECORRENCIA DA COVID-19, DECRETO 21.466/2021. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 00465/2021. PC1017/2021A001,AF:2009/2022 PROCESSO DIGITAL: 1911/2021 |
R$ 15.000,00 |
| 2022 |
11304 |
23062022 |
PC |
|
001958/2021 |
202100499 |
CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A |
01554285000175 |
FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (SOMENTE CERTIFICADO) E (CERTIFICADO + TOKEN) ATA DE REGISTRO DE PRECOS 575/2021 PC1958/2021A015,AF:2069/2022 PROCESSO DIGITAL: 534/2022 |
R$ 100,00 |
| 2022 |
11305 |
23062022 |
PC |
|
002249/2021 |
202110038 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
21941290000148 |
SERVICOS DE MANUTENCAO, ADEQUACAO, ADAPTACAO E PEQUENOS REPAROS EM PROPRIOS MUNICIPAIS NA EMEB CARLOS GOMES CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO N.28/2022, PELA SU-2 EM FLS 025. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 77/2022 PC2249/2021A037 -PC DIGITAL PC1544/2022 -AF.2045/2022 |
R$ 329.970,60 |
| 2022 |
11306 |
23062022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL. EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 847,00 |
| 2022 |
11307 |
23062022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL. EXERCICIO 2022 ATA DE REUNIAO N.30 CMIP DE 08/06/22 - PPSB 127444/2021 |
R$ 3.296,00 |
| 2022 |
11308 |
23062022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL. EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 20.697,00 |
| 2022 |
11309 |
23062022 |
PP |
SB |
067066/2022 |
000000000 |
REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL |
46523239000147 |
REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DA FUNCIONARIO MANOEL UMBELINO JOANA MATRICULA 13.202-8, EM FAVOR DE APARECIDA MARIA HENRIQUE JOANA CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB 67066/2022 |
R$ 1.688,06 |
| 2022 |
11310 |
23062022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL. EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 9.857,00 |
| 2022 |
11311 |
23062022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL. EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 2.564,00 |
| 2022 |
11312 |
23062022 |
PC |
|
001958/2021 |
202100499 |
CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A |
01554285000175 |
FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (SOMENTE CERTIFICADO) ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.575/2021 PC1958/2021A001,AF:2068/2022 PROCESSO DIGITAL: 2417/2021 |
R$ 25,00 |
| 2022 |
11313 |
23062022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL. EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 2.570,00 |
| 2022 |
11314 |
23062022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL. EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 28.557,00 |
| 2022 |
11315 |
23062022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL. EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 44.246,00 |
| 2022 |
11399 |
24062022 |
PC |
|
002249/2021 |
202110038 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
21941290000148 |
SERVICOS DE MANUTENCAO, ADEQUACAO, ADAPTACAO E PEQUENOS REPAROS EM PROPRIOS MUNICIPAIS NA EMEB OCTAVIO EDGARD DE OLIVEIRA, CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO N.16/2022, PELA SU-2 EM FLS 28. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 77/2022. PC2249/2021A026 - PC DIGITAL PC1515/2022 -AF.2055/2022. |
R$ 89.096,58 |
| 2022 |
11400 |
24062022 |
PP |
SB |
042154/2021 |
000000000 |
NIVALDO REIGADA |
06432857848 |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO N. 220/2022 EMITIDO EM 11/05/2022, FILE 16119, AÇÃO/AUTOS: Nº 1002205-76.2017.5.2.0464 - 4a VARA DO TRABALHO. AÇÃO: RECLAMAÇAO TRABALHISTA HONORARIOS PERICIAIS. PPSB42154/2021 |
R$ 2.212,99 |
| 2022 |
11401 |
24062022 |
PP |
SB |
042154/2021 |
000000000 |
GILMAR DA ROCHA |
26946366832 |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO N. 205/2022 EMITIDO EM 11/05/2022, FILE 16119, AÇÃO/AUTOS: Nº 1002205-76.2017.5.2.0464 - 4a VARA DO TRABALHO. AÇÃO: RECLAMAÇAO TRABALHISTA PPSB42154/2021 |
R$ 3.970,14 |
| 2022 |
11402 |
24062022 |
PC |
|
002249/2021 |
202110038 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
21941290000148 |
SERVICOS DE MANUTENCAO, ADEQUACAO, ADAPTACAO E PEQUENOS REPAROS EM PROPRIOS MUNICIPAIS NA EMEB ODEMIR FURLAN, CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO N.17/2022 PELA SU-2 EM FLS 30. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 77/2022. PC2249/2021A033 - PC DIGITAL PC1522/2022 -AF.2044/2022. |
R$ 329.845,99 |
| 2022 |
11403 |
24062022 |
PC |
|
002249/2021 |
202110038 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
21941290000148 |
SERVICOS DE MANUTENCAO, ADEQUACAO, ADAPTACAO E PEQUENOS REPAROS EM PROPRIOS MUNICIPAIS NA EMEB DOUTOR JOSE FERRAZ DE MAGALHAES CASTRO CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO N.07/2022, PELA SU-2 EM FLS 26. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 77/2022. PC2249/2021A039 - PC DIGITAL PC1546/2022 -AF.2041/2022. |
R$ 329.933,56 |
| 2022 |
11404 |
24062022 |
PP |
SB |
075449/2021 |
000000000 |
INSTITUTO DOM DECIO PEREIRA II |
02588425000350 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 02282, CONSTANTE NO DP 03061 - OP 03223, CONFORME GAM - 002923598 E ANULACAO 01244. |
-R$ 76.233,51 |
| 2022 |
11405 |
24062022 |
PP |
SB |
075449/2021 |
000000000 |
INSTITUTO DOM DECIO PEREIRA II |
02588425000350 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 02282, CONSTANTE NO DP 04473 - OP 04766, CONFORME GAM - 002923600 E ANULACAO 01245. |
-R$ 61.520,78 |
| 2022 |
11406 |
24062022 |
PP |
SB |
075447/2021 |
000000000 |
INSTITUICAO ASSISTENCIAL E EDUCACIONAL JARDIM DE |
02732586000104 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 02402, CONSTANTE NO DP 03062 - OP 03226, CONFORME GAM - 002923614 E ANULACAO 01246. |
-R$ 115.663,31 |
| 2022 |
11407 |
24062022 |
PP |
SB |
075447/2021 |
000000000 |
INSTITUICAO ASSISTENCIAL E EDUCACIONAL JARDIM DE |
02732586000104 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 02402, CONSTANTE NO DP 06186 - OP 06801, CONFORME GAM - 002923618 E ANULACAO 01247. |
-R$ 104.845,64 |
| 2022 |
11408 |
24062022 |
PP |
SB |
075447/2021 |
000000000 |
INSTITUICAO ASSISTENCIAL E EDUCACIONAL JARDIM DE |
02732586000104 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 02403, CONSTANTE NO DP 06186 - OP 06801, CONFORME GAM - 002923618 E ANULACAO 01248. |
-R$ 2.000,00 |
| 2022 |
11409 |
24062022 |
PP |
SB |
038112/2014 |
000000000 |
AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA |
46523239000147 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 09457, CONSTANTE NO DP 09074 - OP 09347, CONFORME GAM - 002923631 E ANULACAO 01249. |
-R$ 4,66 |
| 2022 |
11410 |
24062022 |
PP |
SB |
099031/2021 |
000000000 |
INSTITUTO DOM DECIO PEREIRA III |
02588425000784 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 02305, CONSTANTE NO DP 01681 - OP 01756, CONFORME GAM - 002923639 E ANULACAO 01250. |
-R$ 133.307,68 |
| 2022 |
11411 |
24062022 |
PP |
SB |
099031/2021 |
000000000 |
INSTITUTO DOM DECIO PEREIRA III |
02588425000784 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 02306, CONSTANTE NO DP 01681 - OP 01756, CONFORME GAM - 002923639 E ANULACAO 01251. |
-R$ 4.950,00 |
| 2022 |
11412 |
24062022 |
PP |
SB |
003730/2022 |
000000000 |
ELIANA MARIA LOPES RUBAL |
04632376841 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 08312, CONSTANTE NO DP 07872 - OP 08572, CONFORME GAM - 002923497 E ANULACAO 01252. |
-R$ 811,00 |
| 2022 |
11413 |
24062022 |
PP |
SB |
099031/2021 |
000000000 |
INSTITUTO DOM DECIO PEREIRA III |
02588425000784 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 02305, CONSTANTE NO DP 04466 - OP 04756, CONFORME GAM - 002923641 E ANULACAO 01253. |
-R$ 121.240,54 |
| 2022 |
11414 |
24062022 |
PP |
SB |
099243/2021 |
000000000 |
LAR ESCOLA JESUE FRANTZ.. |
55062111000971 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 02299, CONSTANTE NO DP 07255 - OP 06712, CONFORME GAM - 002923594 E ANULACAO 01254. |
-R$ 87.819,74 |
| 2022 |
11415 |
24062022 |
PP |
SB |
099243/2021 |
000000000 |
LAR ESCOLA JESUE FRANTZ.. |
55062111000971 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 02300, CONSTANTE NO DP 07255 - OP 06712, CONFORME GAM - 002923594 E ANULACAO 01255. |
-R$ 2.000,00 |
| 2022 |
11416 |
24062022 |
PP |
SB |
122209/2021 |
000000000 |
ASSOCIACAO SANTO INACIO PARA INTEGRACAO DO TRABA- |
58166281000137 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 01991, CONSTANTE NO DP 02869 - OP 03071, CONFORME GAM - 002923586 E ANULACAO 01256. |
-R$ 60.099,43 |
| 2022 |
11417 |
24062022 |
PP |
SB |
099243/2021 |
000000000 |
LAR ESCOLA JESUE FRANTZ.. |
55062111000971 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 02299, CONSTANTE NO DP 04502 - OP 04762, CONFORME GAM - 002923593 E ANULACAO 01257. |
-R$ 85.819,74 |
| 2022 |
11418 |
24062022 |
PP |
SB |
075449/2021 |
000000000 |
INSTITUTO DOM DECIO PEREIRA II |
02588425000350 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 02282, CONSTANTE NO DP 01271 - OP 01584, CONFORME GAM - 002923596 E ANULACAO 01258. |
-R$ 76.233,51 |
| 2022 |
11419 |
24062022 |
PP |
SB |
075449/2021 |
000000000 |
INSTITUTO DOM DECIO PEREIRA II |
02588425000350 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 02283, CONSTANTE NO DP 01271 - OP 01584, CONFORME GAM - 002923596 E ANULACAO 01259. |
-R$ 1.650,00 |
| 2022 |
11420 |
24062022 |
PP |
SB |
075448/2021 |
000000000 |
INSTITUTO DOM DECIO PEREIRA |
02588425000270 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 02400, CONSTANTE NO DP 06185 - OP 06796, CONFORME GAM - 002923609 E ANULACAO 01260. |
-R$ 76.758,65 |
| 2022 |
11421 |
24062022 |
PP |
SB |
075448/2021 |
000000000 |
INSTITUTO DOM DECIO PEREIRA |
02588425000270 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 02401, CONSTANTE NO DP 06185 - OP 06796, CONFORME GAM - 002923609 E ANULACAO 01261. |
-R$ 2.000,00 |
| 2022 |
11422 |
24062022 |
PP |
SB |
122209/2021 |
000000000 |
ASSOCIACAO SANTO INACIO PARA INTEGRACAO DO TRABA- |
58166281000137 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 01991, CONSTANTE NO DP 00995 - OP 01227, CONFORME GAM - 002923585 E ANULACAO 01262. |
-R$ 60.099,43 |
| 2022 |
11505 |
27062022 |
PC |
|
000708/2021 |
202110028 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
04597289000129 |
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FÍSICA, LÓGICA, ELÉTRICA E OUTRAS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA EMEB BELMIRO SOARES DA CUNHA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 001/2022. PROPOSTA N. 5053/2022 EM PP. 178 A 191. PC DIGITAL:1278/2022.PC708/2021-A042,AF:2063/2022 |
R$ 64.805,00 |
| 2022 |
11506 |
27062022 |
PP |
SB |
122559/2021 |
000000000 |
FILIPE BORTOLETO QUAIO |
40569677840 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 148/2022 EMITIDO EM 17/05/2022, FILE 19239 AUTOS 0014899-28.2021.8.26.0564 - 2a VARA DA FAZENDA PUBLICA, ACAO: CUMPRIMENTO DE SETENÇA PPSB122559/2021 |
R$ 2.266,37 |
| 2022 |
11507 |
27062022 |
PP |
SB |
122559/2021 |
000000000 |
FILIPE BORTOLETO QUAIO |
40569677840 |
ESTORNO TOTAL DA NE 11356/2022 PPSB122559/2021 |
-R$ 2.266,37 |
| 2022 |
11508 |
27062022 |
PP |
SB |
075430/2021 |
000000000 |
ASSOCIACAO BELENZINHO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
06022136000260 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA NA INSTITUIÇÃO,MANUTENÇÃO,AMPLIAÇÃO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE ÀS RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES DO MUNICÍPIO. TERMO DE APOSTILAMENTO N. 08/2022 EM FLS.161.PPSB75430/2021,CONVENIO:9/2022-SE |
R$ 103.618,24 |
| 2022 |
11509 |
27062022 |
PP |
SB |
075430/2021 |
000000000 |
ASSOCIACAO BELENZINHO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
06022136000260 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA NA INSTITUIÇÃO,MANUTENÇÃO,AMPLIAÇÃO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE ÀS RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES DO MUNICÍPIO. TERMO DE APOSTILAMENTO N. 08/2022 EM FLS.161.PPSB75430/2021,CONVENIO:9/2022-SE |
R$ 414.472,96 |
| 2022 |
11510 |
27062022 |
PP |
SB |
122203/2021 |
000000000 |
ASSOCIACAO ASSISTENCIAL EDIFICANDO VIDAS |
30329974000265 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO,MANUTENCAO,AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. TERMO DE ADITAMENTO Nº3/2022- SE EM FLS.236/237.PPSB122203/2021,CONVENIO:8/2022-SE |
R$ 157.247,33 |
| 2022 |
11511 |
27062022 |
PC |
|
002292/2021 |
202100582 |
PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA |
73856593000166 |
AQUISICAO DE PARACETAMOL 500MG POR COMPRIMIDO ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.646/2021 PC2292/2021A002,AF:2024/2022 PROCESSO DIGITAL: 8/2022 |
R$ 48.400,00 |
| 2022 |
11512 |
27062022 |
PP |
SB |
122203/2021 |
000000000 |
ASSOCIACAO ASSISTENCIAL EDIFICANDO VIDAS |
30329974000265 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO,MANUTENCAO,AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. TERMO DE ADITAMENTO Nº3/2022- SE EM FLS.236/237.PPSB122203/2021,CONVENIO:8/2022-SE |
R$ 628.989,32 |
| 2022 |
11513 |
27062022 |
PC |
|
001850/2021 |
202210001 |
HARUS CONSTRUCOES LTDA |
06165485000150 |
EXECUÇÃO DE OBRA DE REFORMA DA EDIFICAÇÃO SITUADA NA AV. GETÚLIO VARGAS Nº 1457, NESTE MUNICÍPIO, PARA IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE EMPREENDEDORISMO E INOVAÇÃO TECNOLÓGICA - CEITEC. [EMPENHO COMPLEMENTAR] PC1850/2021, PROCESSO DIGITAL:PPSB059154/2022, CONTRATO:66/2022 |
R$ 246.524,14 |
| 2022 |
11514 |
27062022 |
PP |
SB |
122203/2021 |
000000000 |
ASSOCIACAO ASSISTENCIAL EDIFICANDO VIDAS |
30329974000265 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO,MANUTENCAO,AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. TERMO DE ADITAMENTO N.3/2022-SE EM FLS 255/258PPSB122203/2021,CONVENIO:8/2022-SE |
R$ 1.000,00 |
| 2022 |
11515 |
27062022 |
PP |
SB |
075431/2021 |
000000000 |
ASSOCIACAO BENEFICENTE SHEKINAH |
69253813000351 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. TERMO DE APOSTILAMENTO N.º 10/2022-SE EM FLS.159,PPSB75431/2021,CONVENIO:11/2022-SE |
R$ 64.647,15 |
| 2022 |
11516 |
27062022 |
PP |
SB |
075431/2021 |
000000000 |
ASSOCIACAO BENEFICENTE SHEKINAH |
69253813000351 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. TERMO DE APOSTILAMENTO N.º 10/2022-SE EM FLS.159,PPSB75431/2021,CONVENIO:11/2022-SE |
R$ 258.588,60 |
| 2022 |
11517 |
27062022 |
PP |
SB |
075435/2021 |
000000000 |
ASSOCIACAO DEHONIANA BRASIL MERIDIONAL |
04730949001331 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA NA INSTITUIÇÃO,MANUTENÇÃO,AMPLIAÇÃO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANÇAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE ÀS RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES DO MUNICÍPIO. TERMO DE APOSTILAMENTO N.º 12/2022-SE EM FLS.201.PPSB75435/2021,CONVENIO:13/2022-SE |
R$ 61.650,67 |
| 2022 |
11518 |
27062022 |
PP |
SB |
075435/2021 |
000000000 |
ASSOCIACAO DEHONIANA BRASIL MERIDIONAL |
04730949001331 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA NA INSTITUIÇÃO,MANUTENÇÃO,AMPLIAÇÃO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANÇAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE ÀS RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES DO MUNICÍPIO. TERMO DE APOSTILAMENTO N.º 12/2022-SE EM FLS.201.PPSB75435/2021,CONVENIO:13/2022-SE |
R$ 246.602,68 |
| 2022 |
11519 |
27062022 |
PC |
|
001609/2022 |
202200059 |
LEANDRO PIMENTA DE ABREU |
16683708835 |
CONTRATACAO PARA REALIZACAO DE APRESENTACAO MUSICAL NA CAMARA DE CULTURA, DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE. PC1609/2022,TERMO DE APROVACAO:70061/2022. |
R$ 1.500,00 |
| 2022 |
11520 |
27062022 |
PC |
|
001609/2022 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 971/2009, POR LEANDRO PIMENTA DE ABREU PC1609/2022 |
R$ 300,00 |
| 2022 |
11521 |
27062022 |
PP |
SB |
075438/2021 |
000000000 |
ASSOCIACAO EDUCATIVA MADRE VINCENZA |
44352870000103 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO,MANUTENCAO,AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. TERMO DE APOSTILAMENTO N.º 13/2022-SE EM FLS.175,PPSB75438/2021,CONVENIO:14/2022-SE |
R$ 76.187,05 |
| 2022 |
12301 |
11072022 |
PC |
|
002249/2021 |
202110038 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
21941290000148 |
EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO EM PROPRIOS MUNICIPAIS E EM PREDIOS LOCADOS E/OU CONVENIADOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA - EMEB LUIZA MARIA DE FARIAS CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO Nº47/2022 PELA SU-2 EM FLS.32ATA DE REGISTRO DE PRECOS 77/2022 |
R$ 191.352,12 |
| 2022 |
12302 |
11072022 |
PC |
|
000323/2022 |
202200118 |
DZ7 COMERCIAL LTDA |
30084600000146 |
AQUISICAO DE GANGORRA ACESSÍVEL, COM ESPAÇO PARA CRIANCAS CADEIRANTES. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 0285/2022 PC323/2022A001,AF:2316/2022 PROCESSO DIGITAL: 1414/2022 |
R$ 65.299,30 |
| 2022 |
12303 |
11072022 |
PC |
|
000323/2022 |
202200118 |
DZ7 COMERCIAL LTDA |
30084600000146 |
AQUISICAO DE GANGORRA ACESSÍVEL, COM ESPAÇO PARA CRIANCAS CADEIRANTES. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 0285/2022 PC323/2022A001,AF:2316/2022 PROCESSO DIGITAL: 1414/2022 |
R$ 22.517,00 |
| 2022 |
12304 |
11072022 |
PC |
|
002249/2021 |
202110038 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
21941290000148 |
EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO EM PROPRIOS MUNICIPAIS E EM PREDIOS LOCADOS E/OU CONVENIADOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA - EMEB LUIZA MARIA DE FARIAS CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO Nº47/2022 PELA SU-2 EM FLS.32ATA DE REGISTRO DE PRECOS 77/2022 |
R$ 65.983,49 |
| 2022 |
12305 |
11072022 |
PC |
|
000323/2022 |
202200118 |
DZ7 COMERCIAL LTDA |
30084600000146 |
AQUISICAO DE GANGORRA ACESSÍVEL, COM ESPAÇO PARA CRIANCAS CADEIRANTES. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 0285/2022 PC323/2022A001,AF:2316/2022 PROCESSO DIGITAL: 1414/2022 |
R$ 24.768,70 |
| 2022 |
12306 |
11072022 |
PC |
|
002249/2021 |
202110038 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
21941290000148 |
EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO EM PROPRIOS MUNICIPAIS E EM PREDIOS LOCADOS E/OU CONVENIADOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA - EMEB LUIZA MARIA DE FARIAS CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO Nº47/2022 PELA SU-2 EM FLS.32ATA DE REGISTRO DE PRECOS 77/2022 |
R$ 72.581,83 |
| 2022 |
12307 |
11072022 |
PP |
SB |
075022/2022 |
000000000 |
REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL |
46523239000147 |
REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DA FUNCIONARIA: JOYCE FERNANDA SANTOS MATRICULAS: 18.761-7 E 40.196-4 EM FAVOR DE REINALDO RODRIGUES DA ROCHA CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB 75022/2022 |
R$ 6.203,16 |
| 2022 |
12572 |
21072022 |
PC |
|
001115/2022 |
202200293 |
P H O PRODUTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS EIRELI |
08211767000171 |
AQUISIÇÃO DE ESFIGMOMANÔMETRO ANERÓIDE COM PEDESTAL. PC1115/2022,AF:2271/2022 |
R$ 3.080,00 |
| 2022 |
12573 |
21072022 |
PC |
|
001115/2022 |
202200293 |
P H O PRODUTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS EIRELI |
08211767000171 |
AQUISIÇÃO DE ESFIGMOMANÔMETRO ANERÓIDE COM PEDESTAL. PC1115/2022,AF:2271/2022 |
R$ 4.400,00 |
| 2022 |
12574 |
21072022 |
PC |
|
001115/2022 |
202200293 |
P H O PRODUTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS EIRELI |
08211767000171 |
AQUISIÇÃO DE ESFIGMOMANÔMETRO ANERÓIDE COM PEDESTAL. PC1115/2022,AF:2271/2022 |
R$ 13.200,00 |
| 2022 |
12575 |
21072022 |
PC |
|
002249/2021 |
202110038 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
21941290000148 |
SERVICOS DE MANUTENCAO, ADEQUACAO, ADAPTACAO E PEQUENOS REPAROS EM PROPRIOS MUNICIPAIS, NA EMEB PADRE LEO COMISSARI, CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO 48/2022 PELA SU-2 EM FLS.30 ATA DE REGISTRO DE PRECOS 77/2022 PC2249/2021A069,AF:2455/2022PROCESSO DIGITAL: PC1787/2022 |
R$ 329.744,39 |
| 2022 |
12576 |
21072022 |
PC |
|
002249/2021 |
202110038 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
21941290000148 |
SERVICOS DE MANUTENCAO, ADEQUACAO, ADAPTACAO E PEQUENOS REPAROS EM PROPRIOS MUNICIPAIS, NA EMEB MAURICIO CAETANO DE CASTRO II, CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO 60/2022 PELA SU-2 EM FLS.24 ATA DE REGISTRO DE PRECOS 77/2022 PC2249/2021A071,AF:2452/2022PROCESSO DIGITAL: PC1789/2022 |
R$ 329.987,01 |
| 2022 |
12577 |
21072022 |
PC |
|
002249/2021 |
202110038 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
21941290000148 |
SERVICOS DE MANUTENCAO, ADEQUACAO, ADAPTACAO E PEQUENOS REPAROS EM PROPRIOS MUNICIPAIS, NA EMEB PAULO TEIXEIRA DE CAMARGO, CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO 53/2022 PELA SU-2 EM FLS.25 ATA DE REGISTRO DE PRECOS 77/2022 PC2249/2021A072,AF:2453/2022PROCESSO DIGITAL: PC1790/2022 |
R$ 329.992,86 |
| 2022 |
12578 |
21072022 |
PC |
|
000330/2022 |
202200125 |
COMERCIAL NUTRI PECUARIA DIAS LTDA |
57526881000104 |
AQUISICAO DE FENO TIPO COAST-CROSS TIPO A RAÇÃO PARA CÃES ADULTOS RAÇÃO PARA CÃES FILHOTES, RESOLUCAO DO CMS N.37 DE 2021, ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.292/2022 PC330/2022A001,AF:2362/2022 PROCESSO DIGITAL: 1757/2022 |
R$ 15.159,00 |
| 2022 |
12579 |
21072022 |
PC |
|
000662/2022 |
202200153 |
DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA |
02477571000147 |
AQUISIÇÃO DE MATRIZ DE AÇO INOXIDÁVEL E LÍQUIDO PARA RESINA ACRÍLICA AUTOPOLIMERIZÁVEL. PC662/2022,AF:2359/2022 |
R$ 3.145,00 |
| 2022 |
12580 |
21072022 |
PC |
|
000330/2022 |
202200125 |
COMERCIAL NUTRI PECUARIA DIAS LTDA |
57526881000104 |
AQUISICAO DE GRANULADO SANITARIO HIGIENICO PARA GATOS ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.292/2022 RESOLUÇÃO DO CMS N.37 DE 2021 PROCESSO DIGITAL: 1757/2022 PC330/2022A001,AF:2362/2022 |
R$ 3.500,00 |
| 2022 |
12581 |
21072022 |
PC |
|
001724/2021 |
202100476 |
CM HOSPITALAR S.A |
12420164000904 |
AQUISIÇÃO DE GOLIMUMABE 50 MG, SOLUÇÃO INJETÁVEL SUBCUTÂNEA, EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 552/2021 PC1724/2021A001,AF:2384/2022 PROCESSO DIGITAL: 2317/2021 |
R$ 11.142,40 |
| 2022 |
12582 |
21072022 |
PC |
|
002703/2021 |
202200032 |
PORTAL LTDA |
05005873000100 |
AQUISICAO DE BROMETO DE N. BUTIL ESCOPOLAMINA 20MG/AMPOLA DE 1ML DE SOLUCAO INJETAVEL ATA DE REGISTRO DE PRECOS 63/2022 PC2703/2021A002,AF:2252/2022 PROCESSO DIGITAL: 481/2022 |
R$ 16.950,00 |
| 2022 |
12583 |
21072022 |
PC |
|
002249/2021 |
202110038 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
21941290000148 |
SERVICOS DE MANUTENCAO, ADEQUACAO, ADAPTACAO E PEQUENOS REPAROS EM PROPRIOS MUNICIPAIS, NA EMEB ALFREDO SCARPELLI, CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO N.59/2022 PELA SU-2, EM FLS. 26. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.077/2022. PC2249/2021A065,AF:2451/2022 PROCESSO DIGITAL: 1783/2022 |
R$ 329.925,71 |
| 2022 |
12584 |
21072022 |
PC |
|
002705/2021 |
202200038 |
WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA |
04372020000144 |
AQUISICAO DE ISOSSORBIDA, MONONITRATO 40MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.086/2022 PC2705/2021A005,AF:2382/2022 PROCESSO DIGITAL: 878/2022 |
R$ 10.556,80 |
| 2022 |
12585 |
21072022 |
PC |
|
002249/2021 |
202110038 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
21941290000148 |
SERVICOS DE MANUTENCAO, ADEQUACAO, ADAPTACAO E PEQUENOS REPAROS EM PROPRIOS MUNICIPAIS, NA EMEB PROFESSOR FLORESTAN FERNANDES, CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO N.58/2022 PELA SU-2, EM FLS. 24. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.077/2022. PC2249/2021A067,AF:2459/2022PROCESSO DIGITAL: 1785/2022 |
R$ 329.711,55 |
| 2022 |
12586 |
21072022 |
PC |
|
000226/2022 |
202200103 |
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA. |
67729178000491 |
AQUISICAO DE VITAMINA B12 (CIANOCOBALAMINA) 2.500MCG/ML ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.131/2022 PC226/2022A001,AF:2383/2022 PROCESSO DIGITAL: 848/2022 |
R$ 7.416,00 |
| 2022 |
12587 |
21072022 |
PC |
|
002249/2021 |
202110038 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
21941290000148 |
SERVICOS DE MANUTENCAO, ADEQUACAO, ADAPTACAO E PEQUENOS REPAROS EM PROPRIOS MUNICIPAIS, NA EMEB JOSE IBIAPINO FRANKLIN, CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO N.61/2022 PELA SU-2, EM FLS. 24. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.077/2022. PC2249/2021A068,AF:2450/2022PROCESSO DIGITAL: 1786/2022 |
R$ 329.914,02 |
| 2022 |
12588 |
21072022 |
PP |
SB |
043208/2022 |
000000000 |
NUCLEO DE APOIO AO PEQUENO CIDADAO |
05218684000116 |
TERMO DE FOMENTO COM O OBJETIVO DE REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO DESTINADO AO ATENDIMENTO DO CIDADÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, NA FORMA DO INCISO 1 DO ART. 1º DO DECRETO ESTADUAL Nº64.728, DE 27/12/19 ALTERADO PELOS DECRETOS Nº66.234, DE 18/11/21 E Nº6.353 DE 17/12/21, PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS. MANIFESTAÇÃO DA PGM.5 Nº458/2022 (SB43066/2022) EM FLS.198/203. |
R$ 70.000,00 |
| 2022 |
12589 |
21072022 |
PC |
|
001863/2022 |
202200088 |
VALTER LUIZ PAMFILIO VALVERDE 42913578853 |
40508661000147 |
CONTRATAÇÃO PARA CONTAÇÃO DE HISTÓRIA NO DIA 05/08/2022, NA BIBLIOTECA MONTEIRO LOBATO, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO CULTURAL DA CIDADE. PC1863/2022,TERMO DE APROVACAO:70093/2022 |
R$ 1.200,00 |
| 2022 |
12590 |
21072022 |
PC |
|
001834/2022 |
202200302 |
DROGARIA REMEDIO FACIL LTDA |
21581058000146 |
AQUISICAO DE BEPANTOL BABY 50MG/G, CREME DERMATOLÓGICO EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL PC1834/2022,AF:2424/2022 |
R$ 415,20 |
| 2022 |
12591 |
21072022 |
PC |
|
002249/2021 |
202110038 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
21941290000148 |
EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO EM PROPRIOS MUNICIPAIS E EM PREDIOS LOCADOS E/OU CONVENIADOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA - EMEB PROFESSOR RAMIRO GONÇALEZ FERNANDES CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO Nº37/2022 PELA SU-2 EM FLS.27ATA DE REGISTRO DE PRECOS 77/2022 |
R$ 329.956,07 |
| 2022 |
11752 |
29062022 |
PP |
SB |
075450/2021 |
000000000 |
LAR DA CRIANCA EMMANUEL |
59122721000117 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 02491, CONSTANTE NO DP 01259 - OP 01562, CONFORME GAM - 002924337 E ANULACAO 01340. |
-R$ 5.500,00 |
| 2022 |
11753 |
29062022 |
PP |
SB |
075450/2021 |
000000000 |
LAR DA CRIANCA EMMANUEL |
59122721000117 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 02490, CONSTANTE NO DP 04472 - OP 04764, CONFORME GAM - 002924341 E ANULACAO 01341. |
-R$ 122.766,41 |
| 2022 |
11754 |
29062022 |
PP |
SB |
075450/2021 |
000000000 |
LAR DA CRIANCA EMMANUEL |
59122721000117 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 02490, CONSTANTE NO DP 06158 - OP 06711, CONFORME GAM - 002924343 E ANULACAO 01342. |
-R$ 124.766,41 |
| 2022 |
11755 |
29062022 |
PP |
SB |
075450/2021 |
000000000 |
LAR DA CRIANCA EMMANUEL |
59122721000117 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 02491, CONSTANTE NO DP 06158 - OP 06711, CONFORME GAM - 002924343 E ANULACAO 01343. |
-R$ 2.000,00 |
| 2022 |
11756 |
29062022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 01088, CONSTANTE NO DP 00218 - OP 00333, CONFORME GAM - 002924380 E ANULACAO 01344. |
-R$ 427,06 |
| 2022 |
11757 |
29062022 |
PC |
|
000316/2022 |
202200172 |
MUTE - LABEN COMERCIAL LTDA |
07172732000108 |
AQUISICAO DE CAIXA RETANGULAR ORGANIZADORA PC316/2022,AF:2092/2022 |
R$ 4.496,00 |
| 2022 |
11758 |
29062022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 00924, CONSTANTE NO DP 06097 - OP 06534, CONFORME GAM - 002924369 E ANULACAO 01345. |
-R$ 664,20 |
| 2022 |
11759 |
29062022 |
PP |
SB |
075453/2021 |
000000000 |
LAR MARIA AMELIA ASSOCIACAO ASSISTENCIAL |
44379667000112 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 02323, CONSTANTE NO DP 01683 - OP 01759, CONFORME GAM - 002924389 E ANULACAO 01346. |
-R$ 151.332,84 |
| 2022 |
11760 |
29062022 |
PP |
SB |
075453/2021 |
000000000 |
LAR MARIA AMELIA ASSOCIACAO ASSISTENCIAL |
44379667000112 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 02325, CONSTANTE NO DP 01683 - OP 01759, CONFORME GAM - 002924389 E ANULACAO 01347. |
-R$ 8.050,00 |
| 2022 |
11761 |
29062022 |
PP |
SB |
075453/2021 |
000000000 |
LAR MARIA AMELIA ASSOCIACAO ASSISTENCIAL |
44379667000112 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 02323, CONSTANTE NO DP 04468 - OP 04758, CONFORME GAM - 002924391 E ANULACAO 01348. |
-R$ 142.078,84 |
| 2022 |
11762 |
29062022 |
PP |
SB |
075453/2021 |
000000000 |
LAR MARIA AMELIA ASSOCIACAO ASSISTENCIAL |
44379667000112 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 02323, CONSTANTE NO DP 06149 - OP 06578, CONFORME GAM - 002924392 E ANULACAO 01349. |
-R$ 144.078,84 |
| 2022 |
11763 |
29062022 |
PP |
SB |
075453/2021 |
000000000 |
LAR MARIA AMELIA ASSOCIACAO ASSISTENCIAL |
44379667000112 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 02325, CONSTANTE NO DP 06149 - OP 06578, CONFORME GAM - 002924392 E ANULACAO 01350. |
-R$ 2.000,00 |
| 2022 |
11764 |
29062022 |
PP |
SB |
075452/2021 |
000000000 |
LAR ESCOLA JESUE FRANTZ |
55062111000114 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 02280, CONSTANTE NO DP 03772 - OP 04037, CONFORME GAM - 002924347 E ANULACAO 01351. |
-R$ 87.462,69 |
| 2022 |
11765 |
29062022 |
PP |
SB |
075452/2021 |
000000000 |
LAR ESCOLA JESUE FRANTZ |
55062111000114 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 02280, CONSTANTE NO DP 04470 - OP 04761, CONFORME GAM - 002924349 E ANULACAO 01352. |
-R$ 73.396,77 |
| 2022 |
11766 |
29062022 |
PP |
SB |
099238/2021 |
000000000 |
LAR ESCOLA JESUE FRANTZ. |
55062111000890 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 02302, CONSTANTE NO DP 04503 - OP 04765, CONFORME GAM - 002924356 E ANULACAO 01353. |
-R$ 75.878,76 |
| 2022 |
11767 |
29062022 |
PP |
SB |
099245/2021 |
000000000 |
LAR ESCOLA JESUE FRANTZ IV |
55062111001005 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 02297, CONSTANTE NO DP 03775 - OP 04040, CONFORME GAM - 002924367 E ANULACAO 01354. |
-R$ 75.396,94 |
| 2022 |
11768 |
29062022 |
PP |
SB |
075454/2021 |
000000000 |
OBRAS SOCIAIS SAO PEDRO APOSTOLO |
43322189000141 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 02308, CONSTANTE NO DP 03777 - OP 04042, CONFORME GAM - 002924386 E ANULACAO 01355. |
-R$ 90.618,79 |
| 2022 |
11769 |
29062022 |
PP |
SB |
075454/2021 |
000000000 |
OBRAS SOCIAIS SAO PEDRO APOSTOLO |
43322189000141 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 02309, CONSTANTE NO DP 03777 - OP 04042, CONFORME GAM - 002924386 E ANULACAO 01356. |
-R$ 100,00 |
| 2022 |
11770 |
29062022 |
PP |
SB |
075453/2021 |
000000000 |
LAR MARIA AMELIA ASSOCIACAO ASSISTENCIAL |
44379667000112 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 02323, CONSTANTE NO DP 03776 - OP 04041, CONFORME GAM - 002924390 E ANULACAO 01357. |
-R$ 151.332,84 |
| 2022 |
11771 |
29062022 |
PP |
SB |
075453/2021 |
000000000 |
LAR MARIA AMELIA ASSOCIACAO ASSISTENCIAL |
44379667000112 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 02325, CONSTANTE NO DP 03776 - OP 04041, CONFORME GAM - 002924390 E ANULACAO 01358. |
-R$ 2.000,00 |
| 2022 |
11772 |
29062022 |
PC |
|
002594/2021 |
202200002 |
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA |
49228695000152 |
AQUISICAO DE CLOREXIDINA, SOLUCAO AQUOSA A 1,0%. EM DECORRENCIA DA COVID-1 DECRETO 21.466/2021 ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.38/2022 PROCESSO DIGITAL: 371/2022 PC2594/2021A001,AF:2083/2022 |
R$ 1.500,00 |
| 2022 |
11773 |
29062022 |
PC |
|
002579/2021 |
202200041 |
LUIS ALVARO GALLELO |
01173931856 |
CONTRATAÇÃO DE ASSISTENTE TÉCNICO CREDENCIADO - AREA ENGENHARIA, ACAO DE DESAPROPRIAÇÃO AUTOS N.1005496-52.2020.8.26.0564 - 1a VARA DA FAZENDA PUBLICA - FILE 19504 PC2579/2021,AF:2174/2022 |
R$ 8.100,00 |
| 2022 |
11774 |
29062022 |
PP |
SB |
002579/2021 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No 8212/91, DECRETO MUNICIPAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA Nº 971/2009, POR LUIS ALVARO GALLELO PPSB2579/2021 |
R$ 1.620,00 |
| 2022 |
11775 |
29062022 |
PC |
|
001568/2022 |
202200263 |
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA |
44734671000151 |
AQUISICAO DE TRAMADOL 100MG COMPRIMIDO. EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇAO JUDICIAL. PC1568/2022,AF:2071/2022 |
R$ 2.296,80 |
| 2022 |
11776 |
29062022 |
PC |
|
001568/2022 |
202200263 |
SAO PAULO COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA |
36368065000131 |
AQUISICAO DE LATANOPROSTA 50MCG/ML. EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇAO JUDICIAL. PC1568/2022,AF:2072/2022 |
R$ 203,85 |
| 2022 |
11777 |
29062022 |
PC |
|
001284/2018 |
201810024 |
LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA |
57543001000108 |
SERVICOS DE COLETA,TRANSPORTE E SEGREGACAO DE ENTULHO,DESTINACAO FINAL DE ENTULHOS-RCC,LIMPEZA DE PISCINOES MUNICIPAIS,DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS PROVENIENTES DA LIMPEZA DOS PISCINOES MUNICIPAIS.3o.REAJUSTE DE PRECOS NA ORDEM DE 10,67% MANIFESTACAO PGM-5 368/2022 EM FLS.1900.TERMO DE HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FLS.1915 |
R$ 901.561,44 |
| 2022 |
12002 |
04072022 |
PP |
SB |
099262/2021 |
000000000 |
OBRAS SOCIAIS SAO PEDRO APOSTOLO II |
43322189000575 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO,MANUTENCAO,AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. PPSB99262/2021,CONVENIO:36/2022-SE |
R$ 4.000,00 |
| 2022 |
12003 |
04072022 |
PC |
|
001904/2021 |
202100478 |
DECATTI ABC COMERCIAL LTDA |
20839263000104 |
AQUISICAO DE CABO FLEXIVEL DE COBRE ELETROLITICO ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.559/2021 PC1904/2021A003,AF:2223/2022 PROCESSO DIGITAL: 1244/2022 |
R$ 37.368,24 |
| 2022 |
12004 |
04072022 |
PC |
|
001904/2021 |
202100478 |
DECATTI ABC COMERCIAL LTDA |
20839263000104 |
AQUISICAO DE CABO FLEXIVEL DE COBRE ELETROLITICO ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.559/2021 PC1904/2021A003,AF:2223/2022 PROCESSO DIGITAL: 1244/2022 |
R$ 12.885,60 |
| 2022 |
12005 |
04072022 |
PC |
|
001904/2021 |
202100478 |
DECATTI ABC COMERCIAL LTDA |
20839263000104 |
AQUISICAO DE CABO FLEXIVEL DE COBRE ELETROLITICO ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.559/2021 PC1904/2021A003,AF:2223/2022 PROCESSO DIGITAL: 1244/2022 |
R$ 14.174,16 |
| 2022 |
12006 |
04072022 |
PC |
|
000708/2021 |
202110028 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
04597289000129 |
AQUISICAO DE EQUIPAMENTO PARA SERVICOS DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FISICA,LOGICA,ELETRICA E OUTRAS PARA EMEB PREFEITO ALDINO PINOTTI ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.001/2022. PROPOSTA N.5021/2022 EM 178/193 PC00708/2021-A045,AF:02206/2022.PC DIGITAL:1533/2022. |
R$ 69.365,00 |
| 2022 |
12007 |
04072022 |
PC |
|
001943/2017 |
201700051 |
M & A ESPORTES LTDA |
22866187000143 |
PRESTACAO DE SERVICOS PARA EVENTOS DE LAZER E IMPLANTACAO DO PROJETO GIRO SBC, PARA A SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER. PC1943/2017,CONTRATO:30/2018 PROCESSO DIGITAL: 397/2018 |
R$ 150.000,00 |
| 2022 |
12008 |
04072022 |
PC |
|
000708/2021 |
202110028 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
04597289000129 |
AQUISICAO DE MATERIAIS PARA INFRAESTRUTURA DE REDES FISICA, LOGICA, ELETRICA E OUTRAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA EMEB PREFEITO ALDINO PINOTTI ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.001/2022. PROPOSTA N.5021/2022 EM FLS. 178/193. PC708/2021-A045,AF:2206/2022PC DIGITAL:1533/2022. |
R$ 28.418,62 |
| 2022 |
12009 |
04072022 |
PC |
|
000708/2021 |
202110028 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
04597289000129 |
SERVICOS DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FISICA, LOGICA, ELETRICA E OUTRAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA EMEB PREFEITO ALDINO PINOTTI ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.001/2022. PROPOSTA N.5021/2022 EM FLS. 178/193. PC708/2021-A045,AF:02206/2022PC DIGITAL:1533/2022. |
R$ 35.468,00 |
| 2022 |
12010 |
04072022 |
PC |
|
000118/2022 |
202200049 |
BERNATUR SBC FRETAMENTO E LOCACOES LTDA |
28616667000132 |
LOCAÇÃO DE ONIBUS E VAN COM CAPACIDADE MINIMA DE 45 E 15 PASSAGEIROS CUSTO DO QUILOMETRO RODADO PARA LOCAÇÃO DE ONIBUS ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.87/2022. PC000118/2022-A001, AF:2162/2022 PROCESSO DIGITAL: 623/2022 |
R$ 29.847,91 |
| 2022 |
12011 |
05072022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 00571, CONSTANTE NO DP 00224 - OP 00347, CONFORME GAM - 002944610 E ANULACAO 01377. |
-R$ 784,53 |
| 2022 |
12012 |
05072022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 00505, CONSTANTE NO DP 00224 - OP 00347, CONFORME GAM - 002944620 E ANULACAO 01378. |
-R$ 1.551,92 |
| 2022 |
12013 |
05072022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 00498, CONSTANTE NO DP 06098 - OP 06535, CONFORME GAM - 002944657 E ANULACAO 01379. |
-R$ 553,67 |
| 2022 |
12014 |
05072022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 00505, CONSTANTE NO DP 00224 - OP 00347, CONFORME GAM - 002944653 E ANULACAO 01380. |
-R$ 1.513,95 |
| 2022 |
12015 |
05072022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 00524, CONSTANTE NO DP 05354 - OP 05791, CONFORME GAM - 002944662 E ANULACAO 01381. |
-R$ 213,99 |
| 2022 |
12016 |
05072022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 00531, CONSTANTE NO DP 00224 - OP 00347, CONFORME GAM - 002944668 E ANULACAO 01382. |
-R$ 2.108,98 |
| 2022 |
12017 |
05072022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 00555, CONSTANTE NO DP 00224 - OP 00347, CONFORME GAM - 002944604 E ANULACAO 01383. |
-R$ 986,48 |
| 2022 |
12018 |
05072022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 00555, CONSTANTE NO DP 00224 - OP 00347, CONFORME GAM - 002944597 E ANULACAO 01384. |
-R$ 798,78 |
| 2022 |
12019 |
05072022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 00505, CONSTANTE NO DP 00224 - OP 00347, CONFORME GAM - 002944618 E ANULACAO 01385. |
-R$ 619,03 |
| 2022 |
12020 |
05072022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 00555, CONSTANTE NO DP 00224 - OP 00347, CONFORME GAM - 002944609 E ANULACAO 01386. |
-R$ 1.058,37 |
| 2022 |
12021 |
05072022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 00505, CONSTANTE NO DP 00224 - OP 00347, CONFORME GAM - 002944616 E ANULACAO 01387. |
-R$ 1.969,39 |
| 2022 |
12022 |
05072022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 00531, CONSTANTE NO DP 00224 - OP 00347, CONFORME GAM - 002944634 E ANULACAO 01388. |
-R$ 1.099,57 |
| 2022 |
12023 |
05072022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 00531, CONSTANTE NO DP 00224 - OP 00347, CONFORME GAM - 002944635 E ANULACAO 01389. |
-R$ 543,86 |
| 2022 |
12024 |
05072022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 00524, CONSTANTE NO DP 05354 - OP 05791, CONFORME GAM - 002944637 E ANULACAO 01390. |
-R$ 24,73 |
| 2022 |
12025 |
05072022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 00531, CONSTANTE NO DP 00224 - OP 00347, CONFORME GAM - 002944629 E ANULACAO 01391. |
-R$ 1.689,62 |
| 2022 |
12308 |
11072022 |
PC |
|
002249/2021 |
202110038 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
21941290000148 |
EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO EM PROPRIOS MUNICIPAIS E EM PREDIOS LOCADOS E/OU CONVENIADOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA - EMEB CARMEN TABET CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO Nº34/2022 PELA SU-2 EM FLS.26ATA DE REGISTRO DE PRECOS 77/2022 |
R$ 240.897,83 |
| 2022 |
12309 |
11072022 |
PC |
|
002249/2021 |
202110038 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
21941290000148 |
EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO EM PROPRIOS MUNICIPAIS E EM PREDIOS LOCADOS E/OU CONVENIADOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA - EMEB CARMEN TABET CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO Nº34/2022 PELA SU-2 EM FLS.26ATA DE REGISTRO DE PRECOS 77/2022 |
R$ 89.099,20 |
| 2022 |
12310 |
11072022 |
PC |
|
002249/2021 |
202110038 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
21941290000148 |
EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO EM PROPRIOS MUNICIPAIS E EM PREDIOS LOCADOS E/OU CONVENIADOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA - EMEB VILA ROSA CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO Nº06/2022 PELA SU-2 EM FLS.28ATA DE REGISTRO DE PRECOS 77/2022 |
R$ 329.835,26 |
| 2022 |
12311 |
11072022 |
PC |
|
000776/2021 |
202100197 |
OFFICE MAX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI |
09258263000170 |
AQUISICAO DE MESA DE REUNIAO E MESA DE ESCRITORIO EM (L). ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 0470/2021 PC776/2021A002,AF:2319/2022 PROCESSO DIGITAL: 1868/2021 |
R$ 26.126,10 |
| 2022 |
12312 |
11072022 |
PC |
|
000776/2021 |
202100197 |
OFFICE MAX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI |
09258263000170 |
AQUISICAO DE MESA DE REUNIAO E MESA DE ESCRITORIO EM (L). ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 0470/2021 PC776/2021A002,AF:2319/2022 PROCESSO DIGITAL: 1868/2021 |
R$ 9.009,00 |
| 2022 |
12313 |
11072022 |
PC |
|
000776/2021 |
202100197 |
OFFICE MAX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI |
09258263000170 |
AQUISICAO DE MESA DE REUNIAO E MESA DE ESCRITORIO EM (L). ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 0470/2021 PC776/2021A002,AF:2319/2022 PROCESSO DIGITAL: 1868/2021 |
R$ 9.909,90 |
| 2022 |
12314 |
11072022 |
PP |
SB |
077160/2022 |
000000000 |
REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL |
46523239000147 |
REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DA FUNCIONARIA: MARIA SALETH JUSTO SOARES DO NASCIMENTO - MATRICULA: 28.202-5, EM FAVOR DE LISBETH SOARES CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB 77160/2022 |
R$ 2.002,96 |
| 2022 |
12315 |
11072022 |
PC |
|
002236/2021 |
202200017 |
PILAR ECOTEC AMBIENTAL LTDA |
30667156000191 |
LOCAÇÃO DE SANITÁRIO QUÍMICO MODELO LUXO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 42/2022 PC2236/2021A002,AF:2329/2022 PROCESSO DIGITAL: 1774/2022 |
R$ 2.040,00 |
| 2022 |
12316 |
11072022 |
PC |
|
000386/2022 |
202200137 |
KACELO CONFECCOES LTDA |
31304379000157 |
AQUISICAO DE TOUCA EM TECIDO TULE(TELA). ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 0250/2022. PC386/2022A001,AF:2313/2022 PROCESSO DIGITAL: 1205/2022 |
R$ 1.019,64 |
| 2022 |
12317 |
11072022 |
PC |
|
000386/2022 |
202200137 |
KACELO CONFECCOES LTDA |
31304379000157 |
AQUISICAO DE TOUCA EM TECIDO TULE(TELA). ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 0250/2022. PC386/2022A001,AF:2313/2022 PROCESSO DIGITAL: 1205/2022 |
R$ 351,60 |
| 2022 |
12318 |
11072022 |
PC |
|
000386/2022 |
202200137 |
KACELO CONFECCOES LTDA |
31304379000157 |
AQUISICAO DE TOUCA EM TECIDO TULE(TELA). ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 0250/2022. PC386/2022A001,AF:2313/2022 PROCESSO DIGITAL: 1205/2022 |
R$ 386,76 |
| 2022 |
12319 |
11072022 |
PP |
SB |
075455/2021 |
000000000 |
SOCIEDADE FRATERNITAS DE SAO BERNARDO DO CAMPO |
05634011000147 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA NA INSTITUIÇÃO,MANUTENÇÃO,AMPLIAÇÃO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANÇAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE ÀS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICÍPIO. PPSB75455/2021,CONVENIO:38/2022-SE |
R$ 91.106,18 |
| 2022 |
12320 |
11072022 |
PP |
SB |
075455/2021 |
000000000 |
SOCIEDADE FRATERNITAS DE SAO BERNARDO DO CAMPO |
05634011000147 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA NA INSTITUIÇÃO,MANUTENÇÃO,AMPLIAÇÃO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANÇAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE ÀS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICÍPIO. PPSB75455/2021,CONVENIO:38/2022-SE |
R$ 364.424,72 |
| 2022 |
12321 |
11072022 |
PP |
SB |
072993/2022 |
000000000 |
REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL |
46523239000147 |
REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DA FUNCIONARIA: IONE DIRAGITCH DE SA MATRICULA: 8.439-0, EM FAVOR DE ALIPIO DO NASCIMENTO DE SA CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB 72993/2022 |
R$ 7.550,86 |
| 2022 |
12322 |
11072022 |
PC |
|
001717/2018 |
201910023 |
BERNATRANS TRANSPORTES URBANOS S.A |
34051080000126 |
REPASSE PARA O REEQUILIBRIO ECONOMICO/FINANCEIRO CONFORME OFICIO BR7-03.05/22 COM AMPARO LEGAL NOS TERMOS DA CLAUSULA 9 DO CONTRATO, ITENS 9.5.2.2 E 9.6.2 - PARCELA 01/05 PC1717/2018,CONTRATO:44/2020 PROCESSO DIGITAL 47372/2020-SB |
R$ 3.090.000,00 |
| 2022 |
12323 |
11072022 |
PP |
SB |
073005/2022 |
000000000 |
REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL |
46523239000147 |
REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO FUNCIONARIO: MARCIO DOLL ZERILLO MATRICULA: 7.578-3 E 26.619-6, EM FAVOR DE MARIA BERNARDETTE MARQUES ZERILLO CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB 73005/2022 |
R$ 16.251,84 |
| 2022 |
12324 |
11072022 |
PC |
|
001394/2018 |
201800039 |
AEQUUS CONSULTORIA ECONOMICA E SISTEMAS S/S LTDA |
64185556000182 |
CONTRATACAO DE EMPRESA VISANDO A AQUISICAO DE LICENCA DE USO,IMPLANTACAO,CAPACITACAO,SUPORTE TECNICO E OPERACIONAL DE FERRAMENTA GERENCIAL INTEGRANDO SISTEMA DE INFORMACOES GERENCIAIS ORCAMENTARIAS,FINANCEIRAS E TRIBUTARIAS QUE GERE RELATORIOS A PARTIR DE DADOS DOS SISTEMAS ATUALMENTE EXISTENTES DO MUNICIPIO,PARA ASECRETARIA DE FINANCAS.[EMPENHO COMPLEMENTAR]. |
R$ 2.120,00 |
| 2022 |
12325 |
11072022 |
PP |
SB |
067697/2022 |
000000000 |
REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL |
46523239000147 |
REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO FUNCIONARIO VICENTE FREIRE CRISPIM, MATRICULA 2284-5, EM FAVOR DE LINDINALVA MARIA DA SILVA CRISPIM CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB 67697/2022 |
R$ 1.725,68 |
| 2022 |
12326 |
11072022 |
PP |
SB |
068024/2022 |
000000000 |
REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL |
46523239000147 |
REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DA FUNCIONARIA SUELY AZEVEDO FENERICH MATRICULA 9161-2, EM FAVOR DE MARILIA FENERICH DE CARVALHO CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB 68024/2022 |
R$ 7.213,45 |
| 2022 |
12327 |
11072022 |
PP |
SB |
069309/2022 |
000000000 |
REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL |
46523239000147 |
REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DA FUNCIONARIA VERA HELENA SCARPELLI NASSIF MATRICULA 9609-4, EM FAVOR DE MILENE NASSIF RICCIARDI CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB 69309/2022 |
R$ 2.999,94 |
| 2022 |
12688 |
25072022 |
PC |
|
000114/2022 |
202200216 |
BARRFAB INDUSTRIA E COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTAC |
02836248000112 |
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MESA CIRURGICA ELETRICA, INCLUINDO GARANTIA, PELO PERIODO DE 24 MESES. MANIFESTAÇAO PGM.5 163/2022 EM FLS. 270/277. TERMO DE HOMOLOGAÇAO EM FL. 599. PC114/2022,TD.COJUL:114/2022 |
R$ 500.000,00 |
| 2022 |
12689 |
25072022 |
PP |
SB |
100541/2021 |
000000000 |
SOUZA DIAS CONSTRUTORA EIRELI |
21978442000187 |
INDENIZACAO EM DECORRENCIA DE DESAPROPRIACAO POR MEIO DE ACORDO, PARA UTILIZACAO DA AREA PARA A COMPOSICAO DO PTUSBC,VOLTADAS A INTERVENCAO DAS OBRAS DE IMPLANTAÇÃO DE ALÇA DE ACESSO AO KM 16 DA RODOVIA ANCHIETA(SP-150)-ETAPA1,INSCRIÇÃO IMOBILIÁRIA 13.039.006.000,LAUDO DE AVALIAÇÃO EM FLS.122/155,DECRETO 21720 DE 16/9/21, AUTOS N.1005564-31.2022.8.26.0564- 2a.VARA DA FAZENDA |
R$ 837.163,06 |
| 2022 |
12690 |
25072022 |
PC |
|
001486/2021 |
202100397 |
DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTAC |
04027894000750 |
ESTORNO DO SALDO DA NE 5314/2022 PC1486/2021A002,AF:1178/2022 PROCESSO DIGITAL: 1941/2021 |
-R$ 33,15 |
| 2022 |
12691 |
25072022 |
PC |
|
001898/2022 |
202200110 |
PAULO HENRIQUE GAMA 30081010893 |
33109218000138 |
CONTRATAÇÃO DE CURSO DE CORDAS GRAVES, NO PERIODO AGOSTO A DEZEMBRO DE 2022 - CENTRO LIVRE DE MUSICA PC1898/2022,TERMO DE APROVACAO:70115/2022 |
R$ 5.400,00 |
| 2022 |
12692 |
25072022 |
PC |
|
001880/2022 |
202200111 |
LEANDRO PIMENTA DE ABREU |
16683708835 |
CONTRATAÇÃO DE APRESENTAÇÃO MUSICAL DE RODA DE VIOLA NA CAMARA DE CULTURA ANTONINO ASSUMPCAO DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE PC1880/2022,TERMO DE APROVACAO:70116/2022 |
R$ 1.500,00 |
| 2022 |
12693 |
25072022 |
PC |
|
001880/2022 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No 8212/91, DECRETO MUNICIPAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA N. 971/2009, A FAVOR DE LEANDRO PIMENTA DE ABREU PC1880/2022 |
R$ 300,00 |
| 2022 |
12694 |
25072022 |
PC |
|
001432/2021 |
202100379 |
CIRURGICA PLENA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
24399184000172 |
AQUISICAO DE ELETRODO DESCARTAVEL ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 529/2021. PC1432/2021A001,AF:2487/2022 PROCESSO DIGITAL: 2211/2021 |
R$ 10.115,00 |
| 2022 |
12695 |
25072022 |
PC |
|
001739/2022 |
202200205 |
GICLESS SERVICOS E SUPRIMENTOS LTDA |
11991153000164 |
AQUISIÇÃO DE TNT (TECIDO NÃO TECIDO). PC1739/2022,AF:2482/2022 |
R$ 1.425,06 |
| 2022 |
12696 |
25072022 |
PC |
|
001739/2022 |
202200205 |
GICLESS SERVICOS E SUPRIMENTOS LTDA |
11991153000164 |
AQUISIÇÃO DE TNT (TECIDO NÃO TECIDO). PC1739/2022,AF:2482/2022 |
R$ 491,40 |
| 2022 |
12697 |
25072022 |
PC |
|
001739/2022 |
202200205 |
GICLESS SERVICOS E SUPRIMENTOS LTDA |
11991153000164 |
AQUISIÇÃO DE TNT (TECIDO NÃO TECIDO). PC1739/2022,AF:2482/2022 |
R$ 540,54 |
| 2022 |
12698 |
25072022 |
PC |
|
001490/2022 |
202200200 |
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA |
44734671000151 |
AQUISIÇÃO DE BIPERIDENO LACTATO 5MG POR AMPOLA DE 1ML, INJETAVEL. PC1490/2022,AF:2412/2022 |
R$ 219,00 |
| 2022 |
12699 |
25072022 |
PC |
|
002833/2018 |
201810014 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
DESPESAS PARA CONJUGACAO DE ESFORCOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE,NO AMBITO COMPLEXO HOSPITALAR DE SBC. EM DECORRENCIA DA COVID/19 DECRETO 21.466/2021. - EMPENHO COMPLEMENTAR. PC2833/2018,CONTRATO:1/2018-SS |
R$ 1.384.000,00 |
| 2022 |
12700 |
25072022 |
PC |
|
001490/2022 |
202200200 |
CIRURGICA MONTEBELLO LTDA |
08674752000140 |
AQUISIÇÃO DE HALOPERIDOL 5MG POR AMPOLA DE 1ML, INJETAVEL. PC1490/2022,AF:2413/2022 |
R$ 8.875,00 |
| 2022 |
12701 |
25072022 |
PC |
|
001877/2022 |
202200107 |
NADIA OLIVEIRA COSTA 13693508640 |
43795296000197 |
ESTORNO TOTAL DA NE 12687/2022. PC1877/2022,TERMO DE APROVACAO:70112/2022 |
-R$ 3.600,00 |
| 2022 |
12702 |
25072022 |
PC |
|
000339/2022 |
202210006 |
MHA ENGENHARIA LTDA |
47283189000130 |
SERVIÇO DE CONSULTORIA P/ ELABORAÇAO DE PROJETOS EXECUTIVOS DE ARQUIT. E ENGENHARIA P/ AS UBSS V.UNIÃO I,JD.PETRONI E 03 MARIAS E REIMPLANTAÇÃO DE PROJETOS EXISTENTES DE ARQUIT. P/ AS UBSS STA. TEREZINHA, ALVARENGA E JD. CALUX, NESTE MUNICIPIO. MANIFESTACAO PGM-5 168/22 EM FLS.285/287V. TERMO DE HOMOLOGACAO/ADJUDICAÇAO EM FLS.2090.PROCESSO DIGITAL: PC1919/2022 |
R$ 896.440,23 |
| 2022 |
12703 |
25072022 |
PC |
|
001912/2022 |
202200108 |
FERNANDO DE MATTOS SOUZA 40875258808 |
23173740000125 |
CONTRATAÇÃO DE ARTE-EDUCADOR DE MUSICA/METAIS AGUDOS, NO CENTRO LIVRE DE MUSICA, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO CULTURAL DA CIDADE. PC1912/2022,TERMO DE APROVACAO:70113/2022 |
R$ 6.570,00 |
| 2022 |
12704 |
26072022 |
PP |
SB |
070674/2022 |
000000000 |
IGREJA TENRIKYO BANDEIRANTES |
51190940000121 |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO N. 302/2022 EMITIDO EM 30/05/2022, FILE 6654. AÇÃO/AUTOS 0530270-68.2004.8.26.0564 - 1a. VARA DA FAZENDA PÚBLICA, REFERENTE A HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AÇÃO: EMBARGOS A EXECUÇÃO PPSB70674/2022 |
R$ 1.234,51 |
| 2022 |
12705 |
26072022 |
PP |
SB |
097614/2021 |
000000000 |
S.F.ARAUJO DE CASTRO RANGEL ADVOGADOS S/C |
68472703000156 |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO N. 102/2022 EMITIDO EM 20/06/2022, FILE 5300. AÇÃO/AUTOS 0008854-13.2018.8.26.0564 - 2a. VARA CIVEL, REFERENTE A HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA PPSB97614/2021 |
R$ 1.372,27 |
| 2022 |
12706 |
26072022 |
PP |
SB |
070657/2022 |
000000000 |
CONCESSIONARIA ECOVIAS DOS IMIGRANTES S/A |
02509491000126 |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO N. 668/2022 EMITIDO EM 25/05/2022, FILE 7889. AÇÃO/AUTOS 0006668-80.2019.8.26.0564 - 1a. VARA DA FAZENDA PUBLICA. AÇÃO: ANULATORIA PPSB70657/2022 |
R$ 778,38 |
| 2022 |
12707 |
26072022 |
PP |
SB |
029481/2018 |
000000000 |
FUNDACAO RICHARD HUGH FISK |
67978759000114 |
LIQUIDAÇÃO DO OFICIO REQUISITORIO 29/2022 EMITIDO EM 13/6/2022, AUTOS 0009221-76.2014.8.26.0564 - 1a.VARA DA FAZENDA PUBLICA, ACAO 0029009-37.2018. 8.26.0564, ACAO:CUMPRIMENTO DE SENTENCA,FILE 11115 PROCESSO DIGITAL: SB78143/2022 PPSB29481/2018 |
R$ 11.271,57 |
| 2022 |
12708 |
26072022 |
PP |
SB |
070630/2022 |
000000000 |
CELIANE CRISTINA DE OLIVEIRA CARDOSO |
21573005894 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 129/2022, EMITIDO EM 06/06/2022, 2a VARA DA FAZENDA PUBLICA, ACAO/AUTOS N.0012919-46.2021.8.26.0564-FILE:19584 ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA. PPSB70630/2022 |
R$ 5.936,34 |
| 2022 |
12709 |
26072022 |
PP |
SB |
029481/2018 |
000000000 |
ALEXANDRE DANTAS FRONZAGLIA |
02496848889 |
LIQUIDAÇÃO DO OFICIO REQUISITORIO 290/2022,EMITIDO EM 13/6/2022, AUTOS 0009221-76.2014.8.26.0564 - 1a.VARA DA FAZENDA PUBLICA, ACAO 0029009-37.2018. 8.26.0564, REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS, ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA,FILE 11115 PROCESSO DIGITAL: SB78143/2022 PPSB29481/2018 |
R$ 2.048,35 |
| 2022 |
12710 |
26072022 |
PP |
SB |
070638/2022 |
000000000 |
ALESSANDRA MARLI BASSI |
32217033840 |
LIQUIDAÇÃO DO OFICIO REQUISITORIO 170/2022,EMITIDO EM 25/5/2022,AUTOS/ACAO 0002009-54.2021.8.26.0565 VARA DO JUIZADO ESPECIAL CIVEL, ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, FILE 17061 PPSB70638/2022 |
R$ 246,79 |
| 2022 |
11778 |
29062022 |
PC |
|
001283/2018 |
201810025 |
LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA |
57543001000108 |
PRESTACAO DE SERVICOS DE REMOCAO, SUBSTITUICAO, DESTOCA E REPAROS EM PASSEIOS DANIFICADOS PELA REMOCAO DE ARVORES. 3o.REAJUSTE DE PRECOS NA ORDEM DE 10,67%. MANIFESTACAO PGM-5 N.367/2022 EM FLS.1148. TERMO DE HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FLS.1162. PC1283/2018,CONTRATO:30/2019,TD.COJUL:143/2022.PROCESSO DIGITAL:PC880/2019 |
R$ 549.798,66 |
| 2022 |
11779 |
29062022 |
PC |
|
001282/2018 |
201810023 |
CONSORCIO SAO BERNARDO AMBIENTAL |
33507785000142 |
SERVICOS DE COLETA SELETIVA EM ECOPONTOS E PONTOS DE ENTREGA VOLUNTARIA E COLETA SELETIVA PORTA A PORTA, MANUTENCAO E OPERACAO DE ECOPONTOS, FORNECIMENTO DE MAQUINAS PARA OPERACAO DE CENTRAIS DE TRIAGENS DE RESIDUOS RECICLAVEIS, TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS COLETADOS, EDUCACAO AMBIENTAL-3o REAJUSTE DE PRECOS NA ORDEM DE 10,67% - MANIFESTACAO PGM-5 366/22 EM FLS.1703, TERMO |
R$ 1.402.043,85 |
| 2022 |
11780 |
29062022 |
PC |
|
001285/2018 |
201810030 |
CONSORCIO SAO BERNARDO AMBIENTAL |
33507785000142 |
SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS COM DESTINACAO FINAL DO MUNICIPIO 3o.REAJUSTE DE PRECOS NA ORDEM DE 10,67%. MANIFESTACAO PGM-5 N.369/2022 EM FLS.2292. TERMO DE HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FLS.2310. PC1285/2018,CONTRATO:32/2019,TD.COJUL:142/2022. PROCESSO DIGITAL:PC886/2019 |
R$ 13.629.275,56 |
| 2022 |
11781 |
29062022 |
PC |
|
001138/2021 |
202210004 |
CONSORCIO INFRASUP |
11355881000180 |
SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA, PREVENTIVA E EVOLUTIVA DO CENTRO INTEGRADO DE MONITORAMENTO - CIM, PARA AS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCACAO,CONSORCIO INFRASUP (CONSTITUIDO PELAS EMPERESAS INETUM BRASIL LTDA E NET TELECOM INFORMATICA LTDA,MANIFESTACAO PGM-5 716/21 EM FLS 534/547,TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS.1624PC1138/2021,TD.COJUL:96/2022 |
R$ 832.315,82 |
| 2022 |
11782 |
29062022 |
PC |
|
001138/2021 |
202210004 |
CONSORCIO INFRASUP |
11355881000180 |
SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA, PREVENTIVA E EVOLUTIVA DO CENTRO INTEGRADO DE MONITORAMENTO - CIM, PARA AS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCACAO,CONSORCIO INFRASUP (CONSTITUIDO PELAS EMPRESAS INETUM BRASIL LTDA E NET TELECOM INFORMATICA LTDA.MANIFESTACAO PGM-5 716/2021 EM FLS.534/547,TERMO HOMOLOGACAO EM FLS.1624PC1138/2021,TD.COJUL:96/2022 |
R$ 287.005,46 |
| 2022 |
11783 |
29062022 |
PC |
|
001138/2021 |
202210004 |
CONSORCIO INFRASUP |
11355881000180 |
SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA, PREVENTIVA E EVOLUTIVA DO CENTRO INTEGRADO DE MONITORAMENTO - CIM, PARA AS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCACAO,CONSORCIO INFRASUP (CONSTITUIDO PELAS EMPRESAS INETUM BRASIL LTDA E NET TELECOM INFORMATICA LTDA) |
R$ 315.706,02 |
| 2022 |
11784 |
29062022 |
PC |
|
001138/2021 |
202210004 |
CONSORCIO INFRASUP |
11355881000180 |
SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA, PREVENTIVA E EVOLUTIVA DO CENTRO INTEGRADO DE MONITORAMENTO - CIM,CONSORCIO INFRASUP (CONSTITUIDO PELAS EMPRESAS INETUM BRASIL LTDA E NET TELECOM INFORMATICA LTDA) MANIFESTACAO PGM-5 716/2021 EM FLS.534/547 TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS.1624PC1138/2021,TD.COJUL:96/2022 |
R$ 212.544,27 |
| 2022 |
11785 |
30062022 |
PC |
|
002249/2021 |
202110038 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
21941290000148 |
SERVICOS DE MANUTENCAO, ADEQUACAO, ADAPTACAO E PEQUENOS REPAROS EM PROPRIOS MUNICIPAIS NA EMEB VINICIUS DE MORAIS CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO N.13/2022, PELA SU-2 EM FLS 26. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 77/2022. PC2249/2021A021 - PC DIGITAL PC1510/2022 -AF.2058/2022. |
R$ 259.297,31 |
| 2022 |
11786 |
30062022 |
PP |
SB |
075442/2021 |
000000000 |
CRECHE JESUS DE NAZARETH |
00444286000102 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA NA INSTITUIÇÃO,MANUTENÇÃO,AMPLIAÇÃO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANÇAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE ÀS RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES DO MUNICÍPIO. PPSB75442/2021,CONVENIO:18/2022-SE |
R$ 92.468,39 |
| 2022 |
11787 |
30062022 |
PC |
|
001575/2022 |
202200268 |
ZANUTTO, RODRIGUES & CIA LTDA |
67064295000130 |
AQUISICAO DE MANTA LIQUIDA E TELA DE POLIÉSTER PARA TRATAMENTO DE TRINCAS PC1575/2022,AF:2157/2022 |
R$ 766,79 |
| 2022 |
11788 |
30062022 |
PC |
|
000236/2019 |
201900001 |
COMPANHIA ULTRAGAZ S/A |
61602199000384 |
ESTORNO DE SALDO DA N.E. 138/2022, PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTÁRIO. PROCESSO DIGITAL: 23/2021 PC236/2019,CONTRATO:35/2019 |
-R$ 24.832,59 |
| 2022 |
11789 |
30062022 |
PP |
SB |
003337/2022 |
000000000 |
PRIMEIRO TABELIAO DE NOTAS DA COMARCA DE SAO BER |
43297324000146 |
DESPESAS COM EMOLUMENTOS REFERENTES A LAVRATURA DE ESCRITURA DE DOAÇAO. PPSB3337/2022 |
R$ 2.716,13 |
| 2022 |
11790 |
30062022 |
PC |
|
000236/2019 |
201900001 |
COMPANHIA ULTRAGAZ S/A. |
61602199018917 |
ESTORNO TOTAL DA N.E. 116/2022, PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTÁRIO. PROCESSO DIGITAL: 24/2021 PC236/2019,CONTRATO:36/2019 |
-R$ 31.000,00 |
| 2022 |
11791 |
30062022 |
PC |
|
001528/2022 |
202210006 |
CARUI ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA |
52491461000108 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA OBTENÇÃO DE AUTO DE VISTORIA DO CORPO DE BOMBEIROS (AVCB) PARA O PREDIO DA SECRETARIA DE FINANÇAS PC1528/2022,AF:50004/2022 |
R$ 32.050,00 |
| 2022 |
11792 |
30062022 |
PC |
|
001561/2022 |
202200261 |
DROGARIA REMEDIO FACIL LTDA |
21581058000146 |
AQUISICAO DE ATACAND 16MG, CIPROFLOXACINO + DEXAMETASONA, 3MG + 1MG/G, POMADA OFTALMICA FLUTICASONA 250MCG SPRAY AEROSOL USO ORAL E FORMOTEROL 12MCG + BUDESONIDA 400 MCG EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIALPC1561/2022,AF:2100/2022 |
R$ 3.124,00 |
| 2022 |
11793 |
30062022 |
PC |
|
000295/2022 |
202200122 |
AUREA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
37834064000106 |
AQUISIÇÃO DE FÓRMULA PARA NUTRIÇÃO, NUTREN 1.0 EM PÓ, EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.147/2022. PC295/2022A001,AF:2135/2022 PROCESSO DIGITAL: 741/2022 |
R$ 2.464,70 |
| 2022 |
11794 |
30062022 |
PC |
|
001561/2022 |
202200261 |
DROGARIA ECOMED LTDA |
17143503000119 |
AQUISICAO DE GLICOSAMINA 500MG, COLECALCIFEROL 3.300UI/ML, DEXCLORFENIRAMINA 10 MG/G E LEVETIRACETAM 250MG. EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL PC1561/2022,AF:2101/2022 |
R$ 1.205,20 |
| 2022 |
11795 |
30062022 |
PP |
SB |
127460/2021 |
000000000 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO |
00360305000104 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021 |
R$ 1.400,00 |
| 2022 |
11796 |
30062022 |
PC |
|
001561/2022 |
202200261 |
SAO PAULO COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA |
36368065000131 |
AQUISICAO DE INSULINA ASPART SOLUVEL 30% + INSULINA ASPART COM PROTAMINA 70% 100UI/ML, ATENOLOL 25MG, BUDESONIDA NASAL 50MCG, FAMPRIDINA 10MG E VANNAIR 6/200CG AEROSOL BUCAL EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIALPC1561/2022,AF:2102/2022 |
R$ 8.056,20 |
| 2022 |
11797 |
30062022 |
PP |
SB |
127460/2021 |
000000000 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO |
00360305000104 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021 |
R$ 3.600,00 |
| 2022 |
11798 |
30062022 |
PP |
SB |
127460/2021 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021 |
R$ 12.000,00 |
| 2022 |
12026 |
05072022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 00571, CONSTANTE NO DP 00224 - OP 00347, CONFORME GAM - 002944611 E ANULACAO 01392. |
-R$ 1.659,60 |
| 2022 |
12027 |
05072022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 00565, CONSTANTE NO DP 03703 - OP 03873, CONFORME GAM - 002944612 E ANULACAO 01393. |
-R$ 535,29 |
| 2022 |
12028 |
05072022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 00505, CONSTANTE NO DP 00224 - OP 00347, CONFORME GAM - 002944619 E ANULACAO 01394. |
-R$ 1.591,04 |
| 2022 |
12029 |
05072022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 00531, CONSTANTE NO DP 00224 - OP 00347, CONFORME GAM - 002944632 E ANULACAO 01395. |
-R$ 1.114,40 |
| 2022 |
12030 |
05072022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 00505, CONSTANTE NO DP 00224 - OP 00347, CONFORME GAM - 002944650 E ANULACAO 01396. |
-R$ 1.126,18 |
| 2022 |
12031 |
05072022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 00505, CONSTANTE NO DP 00224 - OP 00347, CONFORME GAM - 002944652 E ANULACAO 01397. |
-R$ 1.427,09 |
| 2022 |
12032 |
05072022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 00505, CONSTANTE NO DP 00224 - OP 00347, CONFORME GAM - 002944654 E ANULACAO 01398. |
-R$ 720,99 |
| 2022 |
12033 |
05072022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 00498, CONSTANTE NO DP 05354 - OP 05791, CONFORME GAM - 002944655 E ANULACAO 01399. |
-R$ 1.007,72 |
| 2022 |
12034 |
05072022 |
PP |
|
086798/2014 |
000000000 |
BENEFICIO PECUNIARIO DO PROGRAMA RENDA-ABRIGO CDHU |
46523239000147 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 03361, CONSTANTE NO DP 08595 - OP 05126, CONFORME GAM - 002944671 E ANULACAO 01400. |
-R$ 2.835,00 |
| 2022 |
12035 |
05072022 |
PP |
|
086798/2014 |
000000000 |
BENEFICIO PECUNIARIO DO PROGRAMA RENDA-ABRIGO CDHU |
46523239000147 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 03361, CONSTANTE NO DP 08596 - OP 05574, CONFORME GAM - 002944672 E ANULACAO 01401. |
-R$ 3.780,00 |
| 2022 |
12036 |
05072022 |
PP |
|
086798/2014 |
000000000 |
BENEFICIO PECUNIARIO DO PROGRAMA RENDA-ABRIGO CDHU |
46523239000147 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 03361, CONSTANTE NO DP 08597 - OP 07298, CONFORME GAM - 002944674 E ANULACAO 01402. |
-R$ 630,00 |
| 2022 |
12037 |
05072022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 00505, CONSTANTE NO DP 00224 - OP 00347, CONFORME GAM - 002944626 E ANULACAO 01403. |
-R$ 746,14 |
| 2022 |
12038 |
05072022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 00505, CONSTANTE NO DP 00224 - OP 00347, CONFORME GAM - 002944617 E ANULACAO 01404. |
-R$ 1.179,86 |
| 2022 |
12039 |
05072022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 00505, CONSTANTE NO DP 00224 - OP 00347, CONFORME GAM - 002944625 E ANULACAO 01405. |
-R$ 2.067,63 |
| 2022 |
12040 |
05072022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 00498, CONSTANTE NO DP 06098 - OP 06535, CONFORME GAM - 002944628 E ANULACAO 01406. |
-R$ 1.128,81 |
| 2022 |
12041 |
05072022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 00531, CONSTANTE NO DP 00224 - OP 00347, CONFORME GAM - 002944631 E ANULACAO 01407. |
-R$ 1.544,73 |
| 2022 |
12042 |
05072022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 00531, CONSTANTE NO DP 00224 - OP 00347, CONFORME GAM - 002944636 E ANULACAO 01408. |
-R$ 2.067,63 |
| 2022 |
12043 |
05072022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 00531, CONSTANTE NO DP 00224 - OP 00347, CONFORME GAM - 002944638 E ANULACAO 01409. |
-R$ 519,33 |
| 2022 |
12044 |
05072022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 00531, CONSTANTE NO DP 00224 - OP 00347, CONFORME GAM - 002944639 E ANULACAO 01410. |
-R$ 1.001,22 |
| 2022 |
12045 |
05072022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 00505, CONSTANTE NO DP 00224 - OP 00347, CONFORME GAM - 002944658 E ANULACAO 01411. |
-R$ 954,36 |
| 2022 |
12046 |
05072022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 00531, CONSTANTE NO DP 00224 - OP 00347, CONFORME GAM - 002944659 E ANULACAO 01412. |
-R$ 605,12 |
| 2022 |
12047 |
05072022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 00531, CONSTANTE NO DP 00224 - OP 00347, CONFORME GAM - 002944661 E ANULACAO 01413. |
-R$ 1.266,15 |
| 2022 |
12048 |
05072022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 00498, CONSTANTE NO DP 05354 - OP 05791, CONFORME GAM - 002944663 E ANULACAO 01414. |
-R$ 71,76 |
| 2022 |
12049 |
05072022 |
PC |
|
001678/2022 |
202200070 |
ARIANNE STEPHANIE REIS DORADOR |
36061569874 |
APRESENTACAO MUSICAL A SER REALIZADA NO PARQUE DA JUVENTUDE CITTA DI MAROSTICA, NO DIA 17/07/2022 DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE. PC1678/2022,TERMO DE APROVACAO:70072/2022 |
R$ 4.000,00 |
| 2022 |
12050 |
05072022 |
PC |
|
001678/2022 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No 8212/91, DECRETO MUNICIPAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 971/2009, POR ARIANNE STHEPHANIE REIS DORADOR. PC1678/2022 |
R$ 800,00 |
| 2022 |
12328 |
11072022 |
PP |
SB |
070711/2022 |
000000000 |
REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL |
46523239000147 |
REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DA FUNCIONARIA MARIA DO CARMO ASCENÇÃO RAMOS MATRICULA 3495-5, EM FAVOR DE ROSANGELA MARIA PELIÇARI CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB 70711/2022 |
R$ 2.253,74 |
| 2022 |
12329 |
11072022 |
PC |
|
001099/2021 |
202100283 |
MM COUTINHO AUDITORIA LTDA |
13708098000188 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO E REVISÃO DE TEXTO EM MATERIAIS DIGITAIS E IMPRESSOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 420/2021 PC1099/2021A001,AF:2343/2022 PROCESSO DIGITAL: 1597/2021 |
R$ 1.487,70 |
| 2022 |
12330 |
11072022 |
PC |
|
001099/2021 |
202100283 |
MM COUTINHO AUDITORIA LTDA |
13708098000188 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO E REVISÃO DE TEXTO EM MATERIAIS DIGITAIS E IMPRESSOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 420/2021 PC1099/2021A001,AF:2343/2022 PROCESSO DIGITAL: 1597/2021 |
R$ 513,00 |
| 2022 |
12331 |
11072022 |
PC |
|
001099/2021 |
202100283 |
MM COUTINHO AUDITORIA LTDA |
13708098000188 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO E REVISÃO DE TEXTO EM MATERIAIS DIGITAIS E IMPRESSOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 420/2021 PC1099/2021A001,AF:2343/2022 PROCESSO DIGITAL: 1597/2021 |
R$ 564,30 |
| 2022 |
12332 |
11072022 |
PP |
SB |
073324/2022 |
000000000 |
REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL |
46523239000147 |
REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO FUNCIONARIO: CICERO CARNEIRO DE LIMA MATRICULA: 4834-2, EM FAVOR DE FABIANA APARECIDA DA SILVA LIMA GERLACH CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB 73324/2022 |
R$ 4.111,01 |
| 2022 |
12333 |
11072022 |
PP |
SB |
072987/2022 |
000000000 |
REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL |
46523239000147 |
REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO FUNCIONARIO APOSENTADO JOSE IZALTINO DE LIMA, MATRICULA 4560-3, EM FAVOR DE LEONARDO DOS SANTOS LIMA. CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB 72.987/2022. |
R$ 2.443,37 |
| 2022 |
12334 |
11072022 |
PP |
SB |
073905/2022 |
000000000 |
REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL |
46523239000147 |
REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO FUNCIONARIO: ABILIO JOSE ATANASIO MATRICULA: 2.785-3, EM FAVOR DE OLIVIA MARIA ATANAZIO CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB 73905/2022 |
R$ 3.312,38 |
| 2022 |
12335 |
12072022 |
PC |
|
001157/2022 |
202200150 |
LOGGEN PRODUTOS PARA SAUDE LTDA |
24980102000189 |
AQUISICAO DE DETECTOR FETAL - MODELO DE MESA. PC1157/2022,AF:2215/2022 |
R$ 1.890,00 |
| 2022 |
12336 |
12072022 |
PC |
|
001157/2022 |
202200150 |
LOGGEN PRODUTOS PARA SAUDE LTDA |
24980102000189 |
AQUISICAO DE DETECTOR FETAL - MODELO DE MESA. PC1157/2022,AF:2215/2022 |
R$ 9.450,00 |
| 2022 |
12337 |
12072022 |
PC |
|
001758/2022 |
202200294 |
EDITORA NOVA ALEXANDRIA LTDA |
67880237000185 |
AQUISIÇÃO DE LIVROS PARA COMPOR ACERVO DAS BIBLIOTECAS MUNICIPAIS. PC1758/2022,AF:2340/2022 |
R$ 1.730,84 |
| 2022 |
12338 |
12072022 |
PC |
|
002399/2021 |
202100606 |
BLAU FARMACEUTICA S.A. |
58430828000160 |
ESTORNO TOTAL DA N.E. 10987/2022, PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTÁRIO. PC2399/2021A001,AF:1911/2022 PROCESSO DIGITAL: 217/2022 |
-R$ 55.860,00 |
| 2022 |
12339 |
12072022 |
PC |
|
002399/2021 |
202100606 |
BLAU FARMACEUTICA S.A. |
58430828000160 |
AQUISIÇÃO DE CEFTRIAXONA 1G (ENDOVENOSA), PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTÁRIO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N. 003/2022. PC2399/2021A001,AF:1911/2022 PROCESSO DIGITAL: 217/2022 |
R$ 55.860,00 |
| 2022 |
12340 |
12072022 |
PC |
|
001756/2022 |
202200293 |
EDITORA VOLTA E MEIA LTDA |
14307890000193 |
AQUISIÇÃO DE LIVROS PARA COMPOR ACERVO DAS BIBLIOTECAS MUNICIPAIS. PC1756/2022,AF:2356/2022 |
R$ 345,39 |
| 2022 |
12341 |
12072022 |
PC |
|
000755/2021 |
202100220 |
EDUCALIBRAS TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO DO IDIOM |
09475334000196 |
ESTORNO DO SALDO DA NE 3031/2022 PC755/2021A002,AF:212/2022 PROCESSO DIGITAL: 1395/2021 |
-R$ 5.272,50 |
| 2022 |
12342 |
12072022 |
PC |
|
000204/2022 |
202200066 |
POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPIT |
02881877000407 |
ESTORNO DO SALDO DA NE 5217/2022 PC204/2022A001,AF:1069/2022 PROCESSO DIGITAL: 715/2022 |
-R$ 0,01 |
| 2022 |
12343 |
12072022 |
PC |
|
000204/2022 |
202200066 |
POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPIT |
02881877000407 |
ESTORNO DO SALDO DA NE 10.045/2022 PC204/2022A001,AF:1709/2022 PROCESSO DIGITAL: 715/2022 |
-R$ 0,01 |
| 2022 |
12344 |
12072022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 00561, CONSTANTE NO DP 00225 - OP 00348, CONFORME GAM - 002951012 E ANULACAO 01421. |
-R$ 2.101,32 |
| 2022 |
12345 |
12072022 |
PC |
|
001903/2021 |
202100472 |
QUERETARO TECNOLOGIA DE PROTECAO AMBIENTAL LTDA |
02480417000124 |
AQUISIÇÃO DE LÂMPADA TUBULAR DE LED, COM 60CM DE COMPRIMENTO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 563/2021. PC1903/2021A002,AF:2369/2022 PROCESSO DIGITAL: 2339/2021 |
R$ 6.702,00 |
| 2022 |
12346 |
12072022 |
PC |
|
001792/2022 |
202200290 |
EVOLUCAO - SERVICOS INTEGRADOS LTDA |
09123858000118 |
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE FAIXA EM LONA 280G, PC1792/2022,AF:2331/2022 |
R$ 920,00 |
| 2022 |
12347 |
12072022 |
PC |
|
001724/2022 |
202200289 |
MR INSTRUMENTOS MUSICAIS |
30712561000184 |
AQUISICAO DE SAXOFONE ALTO WASM30N E FLAUTA TRANSVERSAL SOPRANO JEAN PAUL FL-220 ATA DA REUNIAO ORDINARIA DO CMC EM 03/02/21 EM FLS.37/38 PC1724/2022,AF:2327/2022 |
R$ 9.282,00 |
| 2022 |
12348 |
12072022 |
PP |
SB |
082556/2022 |
000000000 |
VANILDA NUNES DA SILVA LINS |
13167435860 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM PEDÁGIO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA OUTROS MUNICÍPIOS. PPSB82556/2022 |
R$ 800,00 |
| 2022 |
12349 |
12072022 |
PP |
SB |
082556/2022 |
000000000 |
VANILDA NUNES DA SILVA LINS |
13167435860 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E EVENTUAIS DESPESAS COM MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS UTILIZADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA OUTROS MUNICÍPIOS. PPSB82556/2022 |
R$ 3.500,00 |
| 2022 |
12350 |
12072022 |
PC |
|
001798/2022 |
202200296 |
EVOLUCAO - SERVICOS INTEGRADOS LTDA |
09123858000118 |
FORNECIMENTO E ISNTALAÇÃO DE ADESIVO E FAIXA EM LONA 280G, PC1798/2022,AF:2357/2022 |
R$ 3.684,50 |
| 2022 |
12351 |
12072022 |
PC |
|
001751/2022 |
202200291 |
COSTA E KRAMIN PUBLICIDADE LTDA |
26528446000187 |
FORNECIMENTO DE PLACAS DE PVC 2MM, MEDINDO 0,22 X 0,14M, COM APLICAÇÃO DE ADESIVO EM IMPRESSÃO DIGITAL. PC1751/2022,AF:2355/2022 |
R$ 294,00 |
| 2022 |
12352 |
12072022 |
PC |
|
000632/2020 |
202010004 |
FUNDACAO CARLOS ALBERTO VANZOLINI |
62145750000109 |
SERVICOS DE IMPLANTAÇÃO, CUSTOMIZAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE PLATAFORMA DE ENSINO À DISTÂNCIA OPEN SOURCE - MOODLE E DESENVOLVIMENTO DE CONTEÚDOS EDUCACIONAIS PARA OS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE. 1.º REAJUSTE DE PREÇOS NA ORDEM DE 8,35%. MANIFESTAÇÃO PGM-5 N. 371/2022 EM FLS. 3198/3199v.HOMOLOGAÇÃO EM P. 1469. |
R$ 62.393,75 |
| 2022 |
12755 |
26072022 |
PP |
SB |
037422/2020 |
000000000 |
SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA |
51174001000193 |
OFICIOS REQUISITORIOS DE DIVERSOS REQUERENTES EC 99/17 E 109/21, RELATIVO AO TERMO DO OFICIO EP-19880 EMITIDO PELA DIRETORIA DE EXECUCOES DE PRECATORIOS E CALCULOS - DEPRE 5.3. PPSB37422/2020 |
R$ 2.663.381,82 |
| 2022 |
12756 |
26072022 |
PC |
|
001039/2021 |
202110023 |
CONSTRUTORA KAMILOS LTDA |
50557404000159 |
ESTORNO PARCIAL DA NE.3278/2022 PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTÁRIO. PC1039/2021,CONTRATO:17/2022 PROC. DIGITAL PC405/2022 |
-R$ 231.326,95 |
| 2022 |
12757 |
26072022 |
PC |
|
001892/2022 |
202200114 |
TANCREDO GONCALVES DOS SANTOS JUNIOR |
35236762820 |
APRESENTAÇÃO CERIMONIAL NO DIA 07/08/2022, PARQUE MUNICIPAL ENGENHEIRO SALVADOR ARENA PROGRAMAÇÃO CULTURAL DA CIDADE PC1892/2022,TERMO DE APROVACAO:70119/2022 |
R$ 1.650,00 |
| 2022 |
12758 |
26072022 |
PC |
|
001892/2022 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 971/2009, POR TANCREDO GONÇALVES DOS SANTOS JUNIOR PC1892/2022 |
R$ 330,00 |
| 2022 |
12759 |
26072022 |
PC |
|
001889/2022 |
202200115 |
DEBORA MARTINS DE LIMA |
41060013819 |
CONTRATAÇÃO - APRESENTAÇÃO MUSICAL - GRUPO MOVA-SE NO DIA 07/08/2022, PARQUE MUNICIPAL ENGENHEIRO SALVADOR ARENA PROGRAMAÇÃO CULTURAL DA CIDADE PC1889/2022,TERMO DE APROVACAO:70120/2022 |
R$ 1.650,00 |
| 2022 |
12760 |
26072022 |
PC |
|
001889/2022 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 971/2009, POR DEBORA MARTINS DE LIMA PC1889/2022 |
R$ 330,00 |
| 2022 |
12761 |
26072022 |
PC |
|
001888/2022 |
202200120 |
FABIO JOSE DOS SANTOS JUNIOR |
33786110816 |
CONTRATAÇÃO APRESENTAÇÃO MUSICAL, NO DIA 7/8/2022 - PARQUE MUNICIPAL ENGENHEIRO SALVADOR ARENA PROGRAMAÇÃO CULTURAL DA CIDADE PC1888/2022,TERMO DE APROVACAO:70125/2022 |
R$ 1.650,00 |
| 2022 |
12762 |
26072022 |
PC |
|
002671/2019 |
202010002 |
CONSORCIO PROGREDIOR/2N HOSPITAL DA MULHER |
41357653000100 |
OBRAS DE REFORMA E ADEQUACAO DO EDIFICIO HOSPITALAR PARCIALMENTE CONSTRUIDO ONDE SE IMPLANTARA O HOSPITAL DA MULHER (ANTIGO HMU). ALTERAÇÃO QUANTITATIVA NA ORDEM DE 8,23%. MANIFESTACAO PGM-5 389T/2022 EM FLS.23365/23366V. APROVAÇAO/ HOMOLOGAÇAO EM FL. 23384. TD.COJUL: 152/2022PC2671/2019,CONTRATO:27/2021,PC DIGITAL:PC525/2021 |
R$ 4.191.434,88 |
| 2022 |
12763 |
26072022 |
PC |
|
001888/2022 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 971/2009, POR FABIO JOSE DOS SANTOS JUNIOR PC1888/2022 |
R$ 330,00 |
| 2022 |
12764 |
26072022 |
PC |
|
001894/2022 |
202200116 |
ANDRE MARQUES FREIRE LEONOR 30771821816 |
15697177000166 |
APRESENTACAO MUSICAL DE DADA YUTE NO DIA 07/08/22 NO PQ. DA JUVENTUDE, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO CULTURAL DA CIDADE. PC1894/2022,TERMO DE APROVACAO:70121/2022 |
R$ 3.000,00 |
| 2022 |
12765 |
26072022 |
PP |
SB |
083797/2022 |
000000000 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 35/2022, EMITIDO EM 05/07/22, 2a VARA DA JUSTIÇA FEDERAL, ACAO/AUTOS N.5000035-74.2019.4.03.6114-FILE:16834 ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA. PPSB83797/2022 |
R$ 301,28 |
| 2022 |
12766 |
26072022 |
PC |
|
000811/2020 |
202000208 |
GIBBOR BRASIL PUBLICIDADE E PROPAGANDA EIRELI |
08329433000105 |
ESTORNO PARCIAL DA NE 5276/2022. PC811/2020,CONTRATO:75/2020 |
-R$ 48.912,00 |
| 2022 |
12767 |
26072022 |
PC |
|
001039/2021 |
202110023 |
CONSTRUTORA KAMILOS LTDA |
50557404000159 |
EXECUCAO DAS OBRAS DE RECUPERACAO DE PAVIMENTO DO BAIRRO PQ.ESPACIAL,NESTE MUNICIPIO,COMPOSTO POR OBRAS PARA REFORCO DO PAVIMENTO EXISTENTE. PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO EM SUBSTITUIÇÃO PARCIAL DA NE.3278/2022 EMITIDA EM 04/02/22. PC1039/2021 - CONTRATO:00017/2022PROC. DIGITAL PC405/22 |
R$ 231.326,95 |
| 2022 |
12768 |
26072022 |
PC |
|
000811/2020 |
202000208 |
GIBBOR BRASIL PUBLICIDADE E PROPAGANDA EIRELI |
08329433000105 |
SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL, SOB DEMANDA, DE AVISOS, EDITAIS DE LICITACOES E OUTROS AFINS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO (CONFORME TERMO DE ADITAMENTO N.42/2022(SEGUNDO), EM FLS.507/508. 2ª PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES. MANIFESTACAO DA PGM.5 N. 353/2022 EM FLS.567/568,TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.571. |
R$ 195.000,00 |
| 2022 |
12769 |
26072022 |
PC |
|
002823/2019 |
202010003 |
CONSORCIO BV-SYSTRA-PLANSERVI |
40391244000167 |
SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA PARA A SUPERVISAO TECNICA, AMBIENTAL E SOCIAL DAS OBRAS CONSTANTES DO PROGRAMA DE RECUPERACAO E ORDENAMENTO SOCIO AMBIENTAL DE BAIRROS DE SBC - PROSABS, BEM COMO O DESENVOLV. DAS AREAS DE MOBILIDADE URBANA E MEIO AMBIENTE E ACOES DE FORTALECIMENTO SOCIAL DE BAIRROS DE SBC.- EMPENHO COMPLEMENTAR. |
R$ 62.481,12 |
| 2022 |
12770 |
26072022 |
PC |
|
001678/2021 |
202100440 |
CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURG |
61418042000131 |
AQUISIÇÃO DE CATETER VENOSO PERIFERICO DE SEGURANÇA.EM DECORRENCIA DA COVID-19 DECRETO 21466/2021. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 538/2021 PC1678/2021A001,AF:2284/2022 PROCESSO DIGITAL: 2260/2021 |
R$ 29.854,40 |
| 2022 |
12771 |
26072022 |
PC |
|
002823/2019 |
202010003 |
CONSORCIO BV-SYSTRA-PLANSERVI |
40391244000167 |
SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA PARA A SUPERVISAO TECNICA, AMBIENTAL E SOCIAL DAS OBRAS CONSTANTES DO PROGRAMA DE RECUPERACAO E ORDENAMENTO SOCIO AMBIENTAL DE BAIRROS DE SBC - PROSABS, BEM COMO O DESENVOLV. DAS AREAS DE MOBILIDADE URBANA E MEIO AMBIENTE E ACOES DE FORTALECIMENTO SOCIAL DE BAIRROS DE SBC.- EMPENHO COMPLEMENTAR. |
R$ 204.189,29 |
| 2022 |
12772 |
26072022 |
PC |
|
001678/2021 |
202100440 |
CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURG |
61418042000131 |
AQUISIÇÃO DE CATETER VENOSO PERIFERICO DE SEGURANÇA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 538/2021. PC1678/2021A001,AF:2284/2022 PROCESSO DIGITAL: 2260/2021 |
R$ 14.330,60 |
| 2022 |
12773 |
26072022 |
PC |
|
001678/2021 |
202100440 |
CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURG |
61418042000131 |
AQUISIÇÃO DE CATETER VENOSO PERIFERICO DE SEGURANÇA.EM DECORRENCIA DA COVID-19 DECRETO 21466/2021. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 538/2021. PC1678/2021A001,AF:2284/2022 PROCESSO DIGITAL: 2260/2021 |
R$ 7.815,00 |
| 2022 |
12774 |
27072022 |
PP |
SB |
070970/2022 |
000000000 |
JOSE BATISTA LIMONES |
94465967853 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 259/2022, EMITIDO EM 25/05/2022, 1a VARA DA FAZENDA PUBLICA, ACAO/AUTOS N.0025943-98.2008.8.26.0564-FILE:8177 ACAO: INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAS. PPSB70970/2022 |
R$ 26.604,89 |
| 2022 |
11799 |
30062022 |
PP |
SB |
127460/2021 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021 |
R$ 30.000,00 |
| 2022 |
11800 |
30062022 |
PC |
|
001904/2021 |
202100478 |
WALDIR G. DA SILVA INDUSTRIAL |
15521062000116 |
AQUISICAO DE CABO PP,DE COBRE ELETROLITICO ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.560/2021 PC1904/2021A004,AF:2150/2022 PROCESSO DIGITAL: 1245/2022 |
R$ 2.494,00 |
| 2022 |
11801 |
30062022 |
PC |
|
001904/2021 |
202100478 |
WALDIR G. DA SILVA INDUSTRIAL |
15521062000116 |
AQUISICAO DE CABO PP,DE COBRE ELETROLITICO ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.560/2021 PC1904/2021A004,AF:2150/2022 PROCESSO DIGITAL: 1245/2022 |
R$ 860,00 |
| 2022 |
11802 |
30062022 |
PC |
|
001904/2021 |
202100478 |
WALDIR G. DA SILVA INDUSTRIAL |
15521062000116 |
AQUISICAO DE CABO PP,DE COBRE ELETROLITICO ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.560/2021 PC1904/2021A004,AF:2150/2022 PROCESSO DIGITAL: 1245/2022 |
R$ 946,00 |
| 2022 |
11803 |
30062022 |
PP |
SB |
013245/2020 |
000000000 |
RENATA GARCIA FUENTES |
41163347825 |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO N.44/2022 EMITIDO EM 20/06/2022, FILE 19145. AÇÃO/AUTOS 0004493-45.2021.8.26.0564 - VARA DA NFANCIA E JUVENTUDE. AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PPSB13245/2020. |
R$ 1.619,92 |
| 2022 |
11804 |
30062022 |
PP |
SB |
038572/2022 |
000000000 |
ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL - UNIDADE DE SAO BER- |
35797364001958 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO SAICA(SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES). MANIFESTAÇÃO PGM-5 N. 355/2022 EM PP. 215 A 218 (PROCESSO SB 38895/2022). RESOLUÇÃO CMAS N. 565/2022 DE 08/04/2022PPSB38572/2022,CONVENIO:15/2022-SAS |
R$ 60.000,00 |
| 2022 |
11805 |
30062022 |
PC |
|
000126/2022 |
202210013 |
SCHUNCK TERRAPLENAGEM E TRANSPORTES LTDA |
56125891000167 |
OBRAS DE RECUPERACAO VIARIA NO BAIRRO VILA GONÇALVES, NESTE MUNICIPIO MANIFESTACAO PGM-5 144/22 EM FLS.170/175 TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS.773 PC126/2022,TD.COJUL:129/2022 |
R$ 165.450,41 |
| 2022 |
11806 |
30062022 |
PP |
SB |
038572/2022 |
000000000 |
ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL - UNIDADE DE SAO BER- |
35797364001958 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO SAICA(SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES). MANIFESTAÇÃO PGM-5 N. 355/2022 EM PP. 215 A 218 (PROCESSO SB 38895/2022). RESOLUÇÃO CMAS N. 565/2022 DE 08/04/2022PPSB38572/2022,CONVENIO:15/2022-SAS |
R$ 74.440,00 |
| 2022 |
11807 |
30062022 |
PC |
|
000126/2022 |
202210013 |
SCHUNCK TERRAPLENAGEM E TRANSPORTES LTDA |
56125891000167 |
OBRAS DE RECUPERACAO VIARIA NO BAIRRO VILA GONÇALVES, NESTE MUNICIPIO MANIFESTACAO PGM-5 144/22 EM FLS.170/175 TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS.773 PC126/2022,TD.COJUL:129/2022 |
R$ 330.900,83 |
| 2022 |
11808 |
30062022 |
PC |
|
000126/2022 |
202210013 |
SCHUNCK TERRAPLENAGEM E TRANSPORTES LTDA |
56125891000167 |
OBRAS DE RECUPERACAO VIARIA NO BAIRRO VILA GONÇALVES, NESTE MUNICIPIO MANIFESTACAO PGM-5 144/22 EM FLS.170/175 TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS.773 PC126/2022,TD.COJUL:129/2022 |
R$ 529.441,32 |
| 2022 |
11809 |
30062022 |
PP |
SB |
071076/2018 |
000000000 |
HUGO DE SOUZA ALMEIDA |
14027510879 |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO N.11/2022 EMITIDO EM 22/06/2022, FILE 17375, AÇÃO/AUTOS: Nº 1001147-13.2018.5.02.0461 - 1a VARA DO TRABALHO AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA. HONORARIOS ADVOCATICIOS. PPSB71076/2018. |
R$ 1.611,33 |
| 2022 |
11810 |
30062022 |
PC |
|
000126/2022 |
202210013 |
SCHUNCK TERRAPLENAGEM E TRANSPORTES LTDA |
56125891000167 |
OBRAS DE RECUPERACAO VIARIA NO BAIRRO VILA GONÇALVES, NESTE MUNICIPIO MANIFESTACAO PGM-5 144/22 EM FLS.170/175 TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS.773 PC126/2022,TD.COJUL:129/2022 |
R$ 231.630,58 |
| 2022 |
11811 |
30062022 |
PC |
|
000126/2022 |
202210013 |
SCHUNCK TERRAPLENAGEM E TRANSPORTES LTDA |
56125891000167 |
OBRAS DE RECUPERACAO VIARIA NO BAIRRO VILA GONÇALVES, NESTE MUNICIPIO MANIFESTACAO PGM-5 144/22 EM FLS.170/175 TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS.773 PC126/2022,TD.COJUL:129/2022 |
R$ 1.555,16 |
| 2022 |
11812 |
30062022 |
PC |
|
000126/2022 |
202210013 |
SCHUNCK TERRAPLENAGEM E TRANSPORTES LTDA |
56125891000167 |
OBRAS DE RECUPERACAO VIARIA NO BAIRRO VILA GONÇALVES, NESTE MUNICIPIO MANIFESTACAO PGM-5 144/22 EM FLS.170/175 TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS.773 PC126/2022,TD.COJUL:129/2022 |
R$ 3.865,35 |
| 2022 |
11813 |
30062022 |
PC |
|
000126/2022 |
202210013 |
SCHUNCK TERRAPLENAGEM E TRANSPORTES LTDA |
56125891000167 |
OBRAS DE RECUPERACAO VIARIA NO BAIRRO VILA GONÇALVES, NESTE MUNICIPIO MANIFESTACAO PGM-5 144/22 EM FLS.170/175 TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS.773 PC126/2022,TD.COJUL:129/2022 |
R$ 4.976,51 |
| 2022 |
11814 |
30062022 |
PC |
|
000126/2022 |
202210013 |
SCHUNCK TERRAPLENAGEM E TRANSPORTES LTDA |
56125891000167 |
OBRAS DE RECUPERACAO VIARIA NO BAIRRO VILA GONÇALVES, NESTE MUNICIPIO MANIFESTACAO PGM-5 144/22 EM FLS.170/175 TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS.773 PC126/2022,TD.COJUL:129/2022 |
R$ 2.177,21 |
| 2022 |
11815 |
30062022 |
PC |
|
000126/2022 |
202210013 |
SCHUNCK TERRAPLENAGEM E TRANSPORTES LTDA |
56125891000167 |
OBRAS DE RECUPERACAO VIARIA NO BAIRRO VILA GONÇALVES, NESTE MUNICIPIO MANIFESTACAO PGM-5 144/22 EM FLS.170/175 TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS.773 PC126/2022,TD.COJUL:129/2022 |
R$ 1.328.645,60 |
| 2022 |
11816 |
30062022 |
PP |
SB |
005557/2007 |
000000000 |
BID - BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO |
04389228000176 |
DESPESAS DECORRENTES DO CONTRATO DE EMPRESTIMO N. 1571/OC-BR (PTU [PROGRAMA DE TRANSPORTE URBANO]): - PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL - DESPESA PARA FINS DE ADEQUACAO FINANCEIRA E ACERTO DO CODIGO DE APLICACAO.CONFORME MINUTA DE GAM Nº839/22 EM FLS.378 PPSB5557/2007.CONTRATO:5557/2007.SB DIGITAL 42565/2020 |
R$ 3.700.000,00 |
| 2022 |
11817 |
30062022 |
PC |
|
002833/2018 |
201810014 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
DESPESAS PARA CONJUGACAO DE ESFORCOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE,NO AMBITO COMPLEXO HOSPITALAR DE SBC. TERMO DE RERRATIFICAÇAO SS Nº00001/2022 E ACRESCIMO RELATIVO A REPACTUAÇAO DE VALOR, 4ª PRORROGAÇAO DE PRAZO POR 6 MESES, TERMO DE APROVACÃO, HOMOLOGACAO E RATIFICACAO EMFLS 4085/4086, MANIF. PGM.5 N.395/2022, EM FLS |
R$ 6.749.791,46 |
| 2022 |
11818 |
30062022 |
PC |
|
002833/2018 |
201810014 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
DESPESAS PARA CONJUGACAO DE ESFORCOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE,NO AMBITO COMPLEXO HOSPITALAR DE SBC. TERMO DE RERRATIFICAÇAO SS Nº00001/2022 E ACRESCIMO RELATIVO A REPACTUAÇAO DE VALOR, 4ª PRORROGAÇAO DE PRAZO POR 6 MESES, TERMO DE APROVACÃO, HOMOLOGACAO E RATIFICACAO EMFLS 4085/4086, MANIF. PGM.5 N.395/2022, EM FLS |
R$ 7.271.069,82 |
| 2022 |
12051 |
05072022 |
PC |
|
000225/2022 |
202200093 |
QUALITY MEDICAL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICA |
07118264000193 |
AQUISICAO DE LIDOCAINA 2% SEM VASOCONSTRITOR ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.130/2022 PC225/2022A005,AF:2143/2022 PROCESSO DIGITAL: 904/2022 |
R$ 5.145,58 |
| 2022 |
12052 |
05072022 |
PP |
SB |
127466/2021 |
000000000 |
INSTITUTO GERACAO FUTURA |
07574330000130 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA ENVOLVENDO A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS PARA EXECUÇÃO DE ATENDIMENTO COMPLEMENTAR A ESTUDANTES COM DEFICIÊNCIA, MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.MANIFESTAÇAO PGM.5 N.419/2022 EM FLS.340/343.TERMO DE ADITAMENTO N. 05/2022-SE EM |
R$ 1.136.847,52 |
| 2022 |
12053 |
05072022 |
PP |
SB |
003730/2022 |
000000000 |
ELIANA MARIA LOPES RUBAL |
04632376841 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ARCAR COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DE CARATER EMERGENCIAL EVENTUAL NAO PREVISTO E NAO PROGRAMAVEL. PPSB3730/2022 |
R$ 1.000,00 |
| 2022 |
12054 |
05072022 |
PP |
SB |
003730/2022 |
000000000 |
ELIANA MARIA LOPES RUBAL |
04632376841 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ARCAR COM DESPESAS DE CORREIO DE CARATER EMERGENCIAL EVENTUAL COM SERVICOS DE TERCEIROS. PPSB3730/2022 |
R$ 1.000,00 |
| 2022 |
12055 |
05072022 |
PC |
|
001616/2022 |
202200274 |
DROGARIA REMEDIO FACIL LTDA |
21581058000146 |
AQUISIÇAO DE ARNICA 11% + CETOPROFENO 3,5%(GEL TRANSDERMICO). EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇAO JUDICIAL. PC1616/2022,AF:2181/2022 |
R$ 614,40 |
| 2022 |
12056 |
05072022 |
PC |
|
001619/2022 |
202200273 |
DROGARIA REMEDIO FACIL LTDA |
21581058000146 |
AQUISIÇAO DE BACLOFENO 10MG E DAPAGLIFLOZINA 10MG. EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇAO JUDICIAL. PC1619/2022,AF:2179/2022 |
R$ 11.491,20 |
| 2022 |
12057 |
05072022 |
PC |
|
001630/2022 |
202200277 |
DROGARIA REMEDIO FACIL LTDA |
21581058000146 |
AQUISIÇAO DE HEMIFUMARATO DE QUETIAPINA DE 200MG E RIVASTIGMINA (EXELON PATCH 15) ADESIVO TRANSDERMICO. EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇAO JUDICIAL. PC1630/2022,AF:2183/2022 |
R$ 11.558,40 |
| 2022 |
12058 |
05072022 |
PC |
|
001008/2022 |
202200158 |
ESPACO 2 TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA |
09066243000105 |
AQUISICAO DE FRAGMENTADORA DE PAPEL PC1008/2022,AF:2259/2022 |
R$ 3.330,00 |
| 2022 |
12059 |
05072022 |
PC |
|
001116/2022 |
202200161 |
ESPACO 2 TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA |
09066243000105 |
AQUISICAO DE MULTIFUNCIONAL A4 JATO DE TINTA, PC1116/2022,AF:2261/2022 |
R$ 6.600,00 |
| 2022 |
12060 |
05072022 |
PC |
|
001524/2021 |
202100389 |
INTERLAB FARMACEUTICA LTDA |
43295831000140 |
AQUISIÇÃO DE LISDEXANFETAMINA 30 MG, RANIBIZUMABE 10 MG/ML E RITUXIMABE 10 MG/ML, EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 491/2021. PC1524/2021A003,AF:2144/2022 PROCESSO DIGITAL: 1979/2021 |
R$ 10.652,58 |
| 2022 |
12061 |
05072022 |
PC |
|
000133/2022 |
202200045 |
JUPITER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS H |
05793185000152 |
AQUISIÇÃO DE ENXAGUATÓRIO BUCAL, FRASCO COM 250 ML, EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 152/2022 PC133/2022A002,AF:02141/2022 PROCESSO DIGITAL: 721/2022 |
R$ 583,80 |
| 2022 |
12062 |
05072022 |
PC |
|
001636/2022 |
202200275 |
SAO PAULO COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA |
36368065000131 |
AQUISIÇAO DE LOÇÃO OU CREME COM FATOR DE PROTEÇÃO SOLAR 70. EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇAO JUDICIAL. PC1636/2022,AF:2182/2022 |
R$ 315,80 |
| 2022 |
12063 |
05072022 |
PC |
|
000133/2022 |
202200045 |
C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA |
48791685000168 |
AQUISICAO DE CURATIVO OCLUSIVO TRANSPARENTE E CAVILON SPRAY 28ML EM ATENDIMENTO DETERMINAÇÃO JUDICIAL ATA DE REGISTRO DE PRECOS N. 151/2022 PC133/2022A001,AF:2140/2022 PROCESSO DIGITAL: 720/2022 |
R$ 1.400,00 |
| 2022 |
12064 |
05072022 |
PC |
|
002703/2021 |
202200032 |
R&C DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA |
25101524000108 |
AQUISICAO DE HIDROXIDO DE ALUMINIO 60MG, SUSPENSAO ORAL. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 65/2022 PC2703/2021A004,AF:02088/2022 PROCESSO DIGITAL: 483/2022 |
R$ 21.999,20 |
| 2022 |
12065 |
05072022 |
PC |
|
002545/2021 |
202100624 |
GLAXOSMITHKLINE BRASIL LTDA.. |
33247743004450 |
AQUISIÇAO DE DIPROPIONATO DE BECLOMETASONA,AQUOSO INTRANASAL. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.34/2022. PC2545/2021A003,AF:2126/2022 PROCESSO DIGITAL: 377/2022 |
R$ 73.750,00 |
| 2022 |
12066 |
05072022 |
PC |
|
000182/2022 |
202200051 |
ANBIOTON IMPORTADORA LTDA |
11260846000187 |
AQUISIÇÃO DE EVOLOCUMABE 140 MG/ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL, EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 103/2022 PC182/2022A001,AF:02139/2022 PROCESSO DIGITAL: 765/2022 |
R$ 5.316,84 |
| 2022 |
12067 |
05072022 |
PC |
|
000113/2022 |
202200043 |
JUPITER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS H |
05793185000152 |
AQUISIÇÃO DE CURATIVOS E INSUMOS, EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 163/2022 PC113/2022A001,AF:02132/2022 PROCESSO DIGITAL: 787/2022 |
R$ 321.993,57 |
| 2022 |
12068 |
05072022 |
PC |
|
000708/2021 |
202110028 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
04597289000129 |
ESTORNO TOTAL DA NE.11683/2022 PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO PC708/2021A018,AF:1968/2022 PROCESSO DIGITAL: 840/2022 |
-R$ 861,00 |
| 2022 |
12069 |
05072022 |
PC |
|
000708/2021 |
202110028 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
04597289000129 |
ESTORNO TOTAL DA NE.11692/2022 PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO PC708/2021A018,AF:1971/2022 PROCESSO DIGITAL: 840/2022 |
-R$ 7.776,00 |
| 2022 |
12070 |
05072022 |
PC |
|
001633/2022 |
202200276 |
DROGARIA REMEDIO FACIL LTDA |
21581058000146 |
AQUISICAO DE COLAGENO UC II 40MG. EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL. PC1633/2022,AF:2184/2022 |
R$ 585,00 |
| 2022 |
12071 |
05072022 |
PC |
|
000708/2021 |
202110028 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
04597289000129 |
SERVICOS DE INFRAESTRUTURA DE REDES FISICA, LOGICA, ELETRICA E OUTRAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE HABITAÇÃO (ACERTO ORCAMENTARIO) ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.001/2022. PROPOSTA N.4999/2022(REVISADA) EM FLS. 208/217. PC708/2021-A018,AF:01968/2022PC DIGITAL:840/2022. |
R$ 861,00 |
| 2022 |
12072 |
05072022 |
PC |
|
000520/2022 |
202200196 |
TECHPHARMA HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPOR |
35067853000125 |
AQUISICAO DE DIPROPIONATO DE BECLOMETASONA SPRAY ORAL, 250MCG. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.241/2022 PC520/2022A004,AF:2026/2022 PROCESSO DIGITAL: 1187/2022 |
R$ 1.133,40 |
| 2022 |
12073 |
05072022 |
PC |
|
000708/2021 |
202110028 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
04597289000129 |
SERVICOS DE INFRAESTRUTURA DE REDES FISICA, LOGICA, ELETRICA E OUTRAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE HABITAÇÃO(ACERTO ORCAMENTARIO) ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.001/2022. PROPOSTA N.5023/2022 EM FLS. 187/197. PC708/2021-A018,AF:01971/2022PC DIGITAL:840/2022. |
R$ 7.776,00 |
| 2022 |
12353 |
12072022 |
PC |
|
001747/2022 |
202200295 |
MIGUEL HERNANDEZ INDUSTRIA, COMERCIO DE EQUIPAMEN |
32216668000167 |
AQUISIÇÃO MEDALHAS METÁLICAS PC1747/2022,AF:2352/2022 |
R$ 7.515,00 |
| 2022 |
12354 |
12072022 |
PC |
|
000632/2020 |
202010004 |
FUNDACAO CARLOS ALBERTO VANZOLINI |
62145750000109 |
SERVICOS DE IMPLANTAÇÃO, CUSTOMIZAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE PLATAFORMA DE ENSINO À DISTÂNCIA OPEN SOURCE - MOODLE E DESENVOLVIMENTO DE CONTEÚDOS EDUCACIONAIS PARA OS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE. 1.º REAJUSTE DE PREÇOS NA ORDEM DE 8,35%. MANIFESTAÇÃO PGM-5 N. 371/2022 EM FLS. 3198/3199v.HOMOLOGAÇÃO EM P. 1469. |
R$ 59.809,82 |
| 2022 |
12355 |
12072022 |
PC |
|
000235/2022 |
202200226 |
VINÍCIUS CARVALHO DO NASCIMENTO 37786955844 |
44976402000100 |
PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, SEM O FORNECIMENTO DE PECAS, PARA APARELHOS DE AR CONDICIONADO (EVAPORADORAS E CONDENSADORES). MANIFESTACAO PGM.5 N.138/2022 EM FLS. 159/169. TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS.323. PC235/2022,TD.COJUL:235/2022 |
R$ 2.282,00 |
| 2022 |
12356 |
12072022 |
PC |
|
001627/2022 |
202200287 |
DROGARIA REMEDIO FACIL LTDA |
21581058000146 |
AQUISICAO DE ALECTINIBE 150MG. EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL PC1627/2022,AF:2270/2022 |
R$ 71.917,44 |
| 2022 |
12357 |
12072022 |
PC |
|
000235/2022 |
202200226 |
VINÍCIUS CARVALHO DO NASCIMENTO 37786955844 |
44976402000100 |
PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, SEM O FORNECIMENTO DE PECAS, PARA APARELHOS DE AR CONDICIONADO (EVAPORADORAS E CONDENSADORES). MANIFESTACAO DA PGM.5 N. 138/2022 EM FLS.159/169. TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS.323. PC235/2022;TD COJUL 235/2022 |
R$ 1.216,00 |
| 2022 |
12358 |
12072022 |
PC |
|
001691/2022 |
202200283 |
DROGARIA REMEDIO FACIL LTDA |
21581058000146 |
AQUISICAO DE DESONIDA + GENTAMICINA 0,5MG/G + 1MG/G EM GEL CREME EM ATENDIMENTO DETERMINAÇÃO JUDICIAL PC1691/2022,AF:2241/2022 |
R$ 1.024,80 |
| 2022 |
12359 |
12072022 |
PC |
|
001691/2022 |
202200283 |
DROGARIA ECOMED LTDA |
17143503000119 |
AQUISICAO DE ESCITALOPRAM 10MG. EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL PC1691/2022,AF:2242/2022 |
R$ 646,80 |
| 2022 |
12360 |
12072022 |
PC |
|
001691/2022 |
202200283 |
SAO PAULO COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA |
36368065000131 |
AQUISICAO DE VALSARTANA 160MG + ANLODIPINO 05 MG EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL PC1691/2022,AF:2243/2022 |
R$ 347,20 |
| 2022 |
12361 |
13072022 |
PC |
|
002834/2018 |
201800550 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
DESPESAS PARA CONJUGACAO DE ESFORCOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE,NO AMBITO COMPLEXO HOSPITALAR DE SBC. (ATENCAO BASICA), EM DECORRENCIA DA COVID-19, DECRETO 21466/21,RESOLUÇÃO CMS N.16 E 17 DE 28/6/22, TERMO DE RERRATIFICAÇÃO 02/22 (ACERTO ORÇAMENTARIO), MINUTA DE GAM 868/2022PC2834/2018,CONTRATO:2/2018-SS |
R$ 2.824.967,07 |
| 2022 |
12362 |
13072022 |
PC |
|
002834/2018 |
201800550 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
DESPESAS PARA CONJUGACAO DE ESFORCOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE,NO AMBITO COMPLEXO HOSPITALAR DE SBC. (ATENCAO BASICA), EM DECORRENCIA DA COVID-19, DECRETO 21466/21,RESOLUÇÃO CMS N.16 E 17 DE 28/6/22, TERMO DE RERRATIFICAÇÃO 02/22, (ACERTO ORÇAMENTARIO), MINUTA DE GAM 868/2022,RESOLUÇÃO CMS N.037 DE 26/10/2021 |
R$ 175.989,35 |
| 2022 |
12363 |
13072022 |
PC |
|
002834/2018 |
201800550 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
DESPESAS PARA CONJUGACAO DE ESFORCOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE,NO AMBITO COMPLEXO HOSPITALAR DE SBC. (ATENCAO BASICA),EM DECORRENCIA COVID-19,DECRETO 21466/21, RESOLUÇÃO CMS N.16 E 17 DE 28/6/22, TERMO DE RERRATIFICAÇÃO 02/22, (ACERTO ORÇAMENTARIO), MINUTA DE GAM 868/2022, RESOLUÇÃOCMS N.037 DE 26/10/2021 |
R$ 125,38 |
| 2022 |
12364 |
13072022 |
PC |
|
002834/2018 |
201800550 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
DESPESAS PARA CONJUGACAO DE ESFORCOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE,NO AMBITO COMPLEXO HOSPITALAR DE SBC. (APOIO GERENCIAL), EM DECORRENCIA DA COVID-19, DECRETO 21466/21,RESOLUÇÃO CMS N.16 E 17 DE 28/6/22, TERMO DE RERRATIFICAÇÃO 02/22, (ACERTO ORÇAMENTARIO), MINUTA DE GAM 869/2022, RESOLUÇÃOCMS N.037 DE 26/10/2021 |
R$ 6.024,00 |
| 2022 |
12365 |
13072022 |
PC |
|
001936/2021 |
202100489 |
Y R DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA |
13134595000110 |
AQUISIÇÃO DE DESINFETANTE GERMICIDA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 603/2021 PC1936/2021A004,AF:2370/2022 PROCESSO DIGITAL: 2524/2021 |
R$ 7.860,00 |
| 2022 |
12366 |
13072022 |
PC |
|
001740/2022 |
202200083 |
GEOVANA CARNEIRO 92010830768 |
30376726000194 |
CONTRATACAO DE PALESTRA DO MUSICO GABRIEL THOMAZ A SER REALIZADA NO DIA 23/07/2022, NA BIBLIOTECA MONTEIRO LOBATO, DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE. PC1740/2022,TERMO DE APROVACAO:70088/2022 |
R$ 1.000,00 |
| 2022 |
12367 |
13072022 |
PC |
|
001629/2019 |
201900022 |
SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA |
82845322000104 |
SERVICOS DE SUPORTE TECNICO LOCAL - NIVEL 2 - RELATIVOS AO SISTEMA PRODIGI ( GESTAO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS ELETRONICOS CONHECIDO COMERCIALMENTE COMO SOLAR BPM). 3ª PRORROGAÇAO DE PRAZO POR 12 MESES COM INCLUSÃO DE CLAUSULA RESOLUTIVA. MANIFESTAÇAO DA PGM.5 N.404/2022 EM FLS.1462/1464.TERMO DE APROVAÇÃO EM FL. 1468, TERMO DE |
R$ 92.774,38 |
| 2022 |
12368 |
13072022 |
PC |
|
001737/2022 |
202200084 |
LAURA DARRE MACORIELLO |
15528620899 |
CONTRATACAO DE PALESTRA A SER REALIZADA NO DIA 23/07/2022, NA BIBLIOTECA MONTEIRO LOBATO, DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE. PC1737/2022,TERMO DE APROVACAO:70089/2022 |
R$ 1.000,00 |
| 2022 |
12369 |
13072022 |
PC |
|
001737/2022 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 971/2009, POR LAURA DARRE MACORIELLO. PC1737/2022 |
R$ 200,00 |
| 2022 |
12370 |
13072022 |
PC |
|
000708/2021 |
202110028 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
04597289000129 |
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FISICA,LOGICA,ELETRICA E OUTRAS PARA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CIÊNCIA, TECNOLOGIA, TRABALHO E TURISMO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 001/2022. PROPOSTA N. 5360/2022 EM PP. 193 A 195PC00708/2021-A024,AF:02388/2022. |
R$ 520,00 |
| 2022 |
12371 |
13072022 |
PC |
|
000520/2022 |
202200196 |
LABORATORIO TEUTO BRASILEIRO S/A |
17159229000176 |
AQUISICAO DE CEFALEXINA 500MG POR CAPSULA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N. 239/2022 PC520/2022A002,AF:2124/2022 PROCESSO DIGITAL: 1185/2022 |
R$ 53.200,00 |
| 2022 |
12372 |
13072022 |
PC |
|
000522/2022 |
202200199 |
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA. |
67729178000491 |
AQUISICAO DE FENITOINA 100MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.252/2022 PC522/2022A001,AF:2109/2022 PROCESSO DIGITAL: 1269/2022 |
R$ 12.948,00 |
| 2022 |
12638 |
22072022 |
PC |
|
001838/2022 |
202200309 |
DROGARIA REMEDIO FACIL LTDA |
21581058000146 |
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS. EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL. PC1838/2022,AF:2428/2022 |
R$ 3.286,80 |
| 2022 |
12639 |
22072022 |
PC |
|
001838/2022 |
202200309 |
SAO PAULO COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA |
36368065000131 |
AQUISICAO DE FUMARATO DE QUETIAPINA 25MG. EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL. PC1838/2022,AF:2429/2022 |
R$ 537,60 |
| 2022 |
12640 |
22072022 |
PC |
|
001305/2021 |
202100341 |
DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPOR |
03951140000133 |
AQUISIÇÃO DE EQUIPO SIMPLES, DE USO ÚNICO APIROGÊNICO E DESCARTÁVEL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 454/2021. POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PC1305/2021A001,AF:2425/2022 PROCESSO DIGITAL: 1738/2021 |
R$ 14.400,00 |
| 2022 |
12641 |
22072022 |
PC |
|
001841/2022 |
202200305 |
SAO PAULO COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA |
36368065000131 |
AQUISICAO DE LACOSAMIDA 100MG. EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL. PC1841/2022,AF:2427/2022 |
R$ 4.084,64 |
| 2022 |
12642 |
22072022 |
PC |
|
001524/2021 |
202100389 |
CM HOSPITALAR S.A |
12420164000904 |
AQUISIÇÃO DE PALIPERIDONA 100MG/ML E ENZALUTAMIDA 40MG. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 490/2021, POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL PC1524/2021A002,AF:2426/2022 PROCESSO DIGITAL: 1978/2021 |
R$ 12.259,60 |
| 2022 |
12643 |
22072022 |
PC |
|
001724/2021 |
202100476 |
ONCO PROD. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES |
04307650001298 |
AQUISIÇÃO DE USTEQUINUMABE 90MG, SOLUÇÃO INJETÁVEL SUBCUTÂNEA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 555/2021, POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PC1724/2021A004,AF:2387/2022 PROCESSO DIGITAL: 2320/2021 |
R$ 64.950,00 |
| 2022 |
12644 |
22072022 |
PC |
|
001305/2022 |
202200364 |
AZULPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA |
03634617000157 |
AQUISICAO DE SIMETICONA 75MG/ML SUSPENSAO OU EMULSAO ORAL E BISACODIL 5MG POR COMPRIMIDO. RESOLUÇÃO DO CMS N.37 DE 2021 PC1305/2022,AF:2407/2022 |
R$ 5.650,60 |
| 2022 |
12645 |
22072022 |
PC |
|
001305/2022 |
202200364 |
AZULPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA |
03634617000157 |
AQUISICAO DE SALBUTAMOL SULFATO 0,4MG/ML, RESOLUÇÃO DO CMS N.37 DE 2021 PC1305/2022,AF:2407/2022 |
R$ 1.999,90 |
| 2022 |
12646 |
22072022 |
PC |
|
000236/2019 |
201900001 |
COMPANHIA ULTRAGAZ S/A. |
61602199018917 |
ESTORNO DO SALDO DA NE.103/2022 PC236/2019,CONTRATO:36/2019 |
-R$ 1.708,49 |
| 2022 |
12647 |
22072022 |
PC |
|
001583/2022 |
202200188 |
ESPACO 2 TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA |
09066243000105 |
AQUISICAO DE LEITOR PORTÁTIL DE CÓDIGO DE BARRAS COM SENSOR TECNOLOGIA A LASER DE FACIL MANUSEIO PC1583/2022,AF:2446/2022 |
R$ 2.053,20 |
| 2022 |
12648 |
22072022 |
PC |
|
001583/2022 |
202200188 |
ESPACO 2 TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA |
09066243000105 |
AQUISICAO DE LEITOR PORTÁTIL DE CÓDIGO DE BARRAS COM SENSOR TECNOLOGIA A LASER DE FACIL MANUSEIO PC1583/2022,AF:2446/2022 |
R$ 708,00 |
| 2022 |
12649 |
22072022 |
PC |
|
001583/2022 |
202200188 |
ESPACO 2 TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA |
09066243000105 |
ESTORNO TOTAL DA NE 12648/2022 PC1583/2022,AF:2446/2022 |
-R$ 708,00 |
| 2022 |
12650 |
22072022 |
PC |
|
001583/2022 |
202200188 |
ESPACO 2 TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA |
09066243000105 |
AQUISICAO DE LEITOR PORTÁTIL DE CÓDIGO DE BARRAS COM SENSOR TECNOLOGIA A LASER DE FACIL MANUSEIO PC1583/2022,AF:2446/2022 |
R$ 708,00 |
| 2022 |
12651 |
22072022 |
PC |
|
001583/2022 |
202200188 |
ESPACO 2 TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA |
09066243000105 |
AQUISICAO DE LEITOR PORTÁTIL DE CÓDIGO DE BARRAS COM SENSOR TECNOLOGIA A LASER DE FACIL MANUSEIO PC1583/2022,AF:2446/2022 |
R$ 778,80 |
| 2022 |
12652 |
22072022 |
PC |
|
001062/2021 |
202100265 |
ZOOM COMERCIAL EIRELI |
39518890000163 |
AQUISICAO DE ESPONJA E FLANELA PARA LIMPEZA EM GERAL ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 400/2021. PC1062/2021A006,AF:2449/2022 PROCESSO DIGITAL: 1629/2021 |
R$ 9.150,00 |
| 2022 |
12653 |
22072022 |
PC |
|
001829/2022 |
202200304 |
SAO PAULO COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA |
36368065000131 |
AQUISICAO DE FRALDA DESCARTAVEL ADULTO, TAMANHO EXTRA GRANDE. EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL. PC1829/2022,AF:2432/2022 |
R$ 15.925,00 |
| 2022 |
12654 |
22072022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 53.746,00 |
| 2022 |
12655 |
22072022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 88.138,00 |
| 2022 |
12656 |
22072022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 42.883,00 |
| 2022 |
12657 |
22072022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 64.049,00 |
| 2022 |
12658 |
22072022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 79.849,00 |
| 2022 |
12659 |
22072022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 30.740,00 |
| 2022 |
12660 |
22072022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 20.330,00 |
| 2022 |
12661 |
22072022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 30.600,00 |
| 2022 |
12662 |
22072022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 37.352,00 |
| 2022 |
12663 |
22072022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 42.118,00 |
| 2022 |
12664 |
22072022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 15.619,00 |
| 2022 |
12665 |
22072022 |
PC |
|
001492/2022 |
202200197 |
CIRURGICA MONTEBELLO LTDA |
08674752000140 |
AQUISICAO DE OXACILINA SODICA 500MG, FRASCO-AMPOLA PC1492/2022,AF:2405/2022 |
R$ 1.320,00 |
| 2022 |
11819 |
30062022 |
PC |
|
002833/2018 |
201810014 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
DESPESAS PARA CONJUGACAO DE ESFORCOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE,NO AMBITO COMPLEXO HOSPITALAR DE SBC. TERMO DE RERRATIFICAÇAO SS Nº00001/2022 E ACRESCIMO RELATIVO A REPACTUAÇAO DE VALOR, 4ª PRORROGAÇAO DE PRAZO POR 6 MESES, TERMO DE APROVACÃO, HOMOLOGACAO E RATIFICACAO EMFLS 4085/4086, MANIF. PGM.5 N.395/2022, EM FLS |
R$ 12.817.225,75 |
| 2022 |
11820 |
30062022 |
PC |
|
002834/2018 |
201800550 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
DESPESAS PARA CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS,NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE,NO AMBITO DA REDE DE SAUDE DO MUNICIPIO SBC. [ATENCAO BASICA]. 4ª PRORROGACAO DE PRAZO POR 6 MESES. MANIFESTACAO PGM.5 Nº 394/2022 EM FLS.3608/3612. TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO/RATIFICAÇAOEM FLS.3691/3694.TD:99991/2022. |
R$ 7.677.387,21 |
| 2022 |
11821 |
30062022 |
PC |
|
002833/2018 |
201810014 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
DESPESAS PARA CONJUGACAO DE ESFORCOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE,NO AMBITO COMPLEXO HOSPITALAR DE SBC. TERMO DE RERRATIFICAÇAO SS Nº00001/2022 E ACRESCIMO RELATIVO A REPACTUAÇAO DE VALOR, 4ª PRORROGAÇAO DE PRAZO POR 6 MESES, TERMO DE APROVACÃO, HOMOLOGACAO E RATIFICACAO EMFLS 4085/4086, MANIF. PGM.5 N.395/2022, EM FLS |
R$ 4.000.000,00 |
| 2022 |
11822 |
30062022 |
PC |
|
002833/2018 |
201810014 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
DESPESAS PARA CONJUGACAO DE ESFORCOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE,NO AMBITO COMPLEXO HOSPITALAR DE SBC. TERMO DE RERRATIFICAÇAO SS Nº00001/2022 E ACRESCIMO RELATIVO A REPACTUAÇAO DE VALOR, 4ª PRORROGAÇAO DE PRAZO POR 6 MESES, TERMO DE APROVACÃO, HOMOLOGACAO E RATIFICACAO EMFLS 4085/4086, MANIF. PGM.5 N.395/2022, EM FLS |
R$ 43.639.374,77 |
| 2022 |
11823 |
30062022 |
PC |
|
002833/2018 |
201810014 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
DESPESAS PARA CONJUGACAO DE ESFORCOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE,NO AMBITO COMPLEXO HOSPITALAR DE SBC. TERMO DE RERRATIFICAÇAO SS Nº00001/2022 E ACRESCIMO RELATIVO A REPACTUAÇAO DE VALOR, 4ª PRORROGAÇAO DE PRAZO POR 6 MESES, TERMO DE APROVACÃO, HOMOLOGACAO E RATIFICACAO EMFLS 4085/4086, MANIF. PGM.5 N.395/2022, EM FLS |
R$ 10.600.000,00 |
| 2022 |
11824 |
30062022 |
PC |
|
002833/2018 |
201810014 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
DESPESAS PARA CONJUGACAO DE ESFORCOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE,NO AMBITO COMPLEXO HOSPITALAR DE SBC. TERMO DE RERRATIFICAÇAO SS Nº00001/2022 E ACRESCIMO RELATIVO A REPACTUAÇAO DE VALOR, 4ª PRORROGAÇAO DE PRAZO POR 6 MESES, TERMO DE APROVACÃO, HOMOLOGACAO E RATIFICACAO EMFLS 4085/4086, MANIF. PGM.5 N.395/2022, EM FLS |
R$ 8.600.000,00 |
| 2022 |
11825 |
30062022 |
PC |
|
002833/2018 |
201810014 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
DESPESAS PARA CONJUGACAO DE ESFORCOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE,NO AMBITO COMPLEXO HOSPITALAR DE SBC. TERMO DE RERRATIFICAÇAO SS Nº00001/2022 E ACRESCIMO RELATIVO A REPACTUAÇAO DE VALOR, 4ª PRORROGAÇAO DE PRAZO POR 6 MESES, TERMO DE APROVACÃO, HOMOLOGACAO E RATIFICACAO EMFLS 4085/4086, MANIF. PGM.5 N.395/2022, EM FLS |
R$ 17.000.000,00 |
| 2022 |
11826 |
30062022 |
PC |
|
002834/2018 |
201800550 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
DESPESAS PARA CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS,NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE,NO AMBITO DA REDE DE SAUDE DO MUNICIPIO SBC. [ATENCAO BASICA]. 4ª PRORROGACAO DE PRAZO POR 6 MESES. MANIFESTACAO PGM.5 Nº 394/2022 EM FLS.3608/3612. TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO/RATIFICAÇAOEM FLS.3691/3694.TD:99991/2022. |
R$ 849.874,00 |
| 2022 |
11827 |
30062022 |
PC |
|
002834/2018 |
201800550 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
DESPESAS PARA CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS,NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE,NO AMBITO DA REDE DE SAUDE DO MUNICIPIO SBC. [ATENCAO BASICA]. 4ª PRORROGACAO DE PRAZO POR 6 MESES. MANIFESTACAO PGM.5 Nº 394/2022 EM FLS.3608/3612. TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO/RATIFICAÇAOEM FLS.3691/3694.TD:99991/2022. |
R$ 15.600.000,00 |
| 2022 |
11828 |
30062022 |
PC |
|
002834/2018 |
201800550 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
DESPESAS PARA CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS,NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE,NO AMBITO DA REDE DE SAUDE DO MUNICIPIO SBC. [ATENCAO ESPECIALIZADA]. 4ª PRORROGACAO DE PRAZO POR 6 MESES. MANIFESTACAO PGM.5 Nº 394/2022 EM FLS.3608/3612. TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO/RATIFICAÇAOEM FLS.3691/3694.TD:99991/2022. |
R$ 3.140.000,00 |
| 2022 |
11829 |
30062022 |
PC |
|
002834/2018 |
201800550 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
DESPESAS PARA CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS,NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE,NO AMBITO DA REDE DE SAUDE DO MUNICIPIO SBC. [ATENCAO ESPECIALIZADA]. 4ª PRORROGACAO DE PRAZO POR 6 MESES. MANIFESTACAO PGM.5 Nº 394/2022 EM FLS.3608/3612. TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO/RATIFICAÇAOEM FLS.3691/3694.TD:99991/2022. |
R$ 3.600.585,86 |
| 2022 |
11830 |
30062022 |
PC |
|
002834/2018 |
201800550 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
DESPESAS PARA CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS,NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE,NO AMBITO DA REDE DE SAUDE DO MUNICIPIO SBC. [ATENCAO ESPECIALIZADA]. 4ª PRORROGACAO DE PRAZO POR 6 MESES. MANIFESTACAO PGM.5 Nº 394/2022 EM FLS.3608/3612. TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO/RATIFICAÇAOEM FLS.3691/3694.TD:99991/2022. |
R$ 2.019.298,12 |
| 2022 |
11831 |
30062022 |
PC |
|
002834/2018 |
201800550 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
DESPESAS PARA CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS,NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE,NO AMBITO DA REDE DE SAUDE DO MUNICIPIO SBC. [ATENCAO ESPECIALIZADA]. 4ª PRORROGACAO DE PRAZO POR 6 MESES. MANIFESTACAO PGM.5 Nº 394/2022 EM FLS.3608/3613. TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO/RATIFICAÇAOEM FLS.3691/3694.TD:99991/2022. |
R$ 950.000,00 |
| 2022 |
11832 |
30062022 |
PC |
|
002834/2018 |
201800550 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
DESPESAS PARA CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS,NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE,NO AMBITO DA REDE DE SAUDE DO MUNICIPIO SBC. [URGENCIA E EMERGENCIA]. 4ª PRORROGACAO DE PRAZO POR 6 MESES. MANIFESTACAO PGM.5 Nº 394/2022 EM FLS.3608/3612. TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO/RATIFICAÇAOEM FLS.3691/3694.TD:99991/2022. |
R$ 2.528.523,55 |
| 2022 |
12074 |
05072022 |
PC |
|
002429/2019 |
201900508 |
DELAMARIE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
03424737000120 |
FORNECIMENTO DE BOLO INDIVIDUAL, BISNAGUINHA TRADICIONAL, PAO HOT DOG INTEGRAL, PAO HOT DOG TRADICIONAL E PAO DE HAMBURGUER PARA ATENDIMENTO DOS EDUCANDOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E ESCOLAS CONVENIADAS DA EDUCAÇAO BASICA. 2.º REAJUSTE DE PREÇOS NA ORDEM DE 10,74%. MANIFESTAÇAO PGM.5 N. 356/2022 EM FLS. 924/925v.TERMO DE APROVAÇAO/HOMOLOGAÇÃO EM FL. 929 |
R$ 204.461,53 |
| 2022 |
12075 |
05072022 |
PC |
|
002429/2019 |
201900508 |
DELAMARIE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
03424737000120 |
FORNECIMENTO DE BOLO INDIVIDUAL, BISNAGUINHA TRADICIONAL, PAO HOT DOG INTEGRAL, PAO HOT DOG TRADICIONAL E PAO DE HAMBURGUER PARA ATENDIMENTO DOS EDUCANDOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E ESCOLAS CONVENIADAS DA EDUCAÇAO BASICA. 2.º REAJUSTE DE PREÇOS NA ORDEM DE 10,74%. MANIFESTAÇAO PGM.5 N. 356/2022 EM FLS. 924/925v.TERMO DE APROVAÇAO/HOMOLOGAÇÃO EM FL. 929 |
R$ 136.410,22 |
| 2022 |
12076 |
05072022 |
PC |
|
001618/2022 |
202200272 |
DROGARIA REMEDIO FACIL LTDA |
21581058000146 |
AQUISIÇAO DE NISTATINA 100.000 UI/G (DERMODEX) POMADA 60G. EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL. PC1618/2022,AF:2175/2022 |
R$ 837,20 |
| 2022 |
12077 |
05072022 |
PC |
|
001618/2022 |
202200272 |
SAO PAULO COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA |
36368065000131 |
AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS. EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇAO JUDICIAL. PC1618/2022,AF:2176/2022 |
R$ 14.699,02 |
| 2022 |
12078 |
05072022 |
PC |
|
001611/2022 |
202200271 |
PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA. |
73856593001138 |
AQUISICAO DE CANABIDIOL , 50MG/ML E 200/ML, SOLUÇÃO ORAL EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL PC1611/2022,AF:2161/2022 |
R$ 12.692,65 |
| 2022 |
12079 |
05072022 |
PC |
|
001524/2021 |
202100389 |
PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA |
28123417000160 |
AQUISIÇÃO DE ARIPIPRAZOL 15 MG, EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 493/2021 PC1524/2021A005,AF:2137/2022 PROCESSO DIGITAL: 1981/2021 |
R$ 332,82 |
| 2022 |
12080 |
05072022 |
PC |
|
001614/2022 |
202200270 |
DROGARIA REMEDIO FACIL LTDA |
21581058000146 |
AQUISICAO DE COENZIMA Q10 400MG. EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL PC1614/2022,AF:2171/2022 |
R$ 2.436,00 |
| 2022 |
12081 |
05072022 |
PC |
|
000897/2021 |
202100247 |
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA. |
67729178000491 |
AQUISIÇÃO DE AMITRIPTILINA CLORIDRATO 25 MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 345/2021 PC897/2021A001,AF:2142/2022 PROCESSO DIGITAL: 1505/2021 |
R$ 45.120,00 |
| 2022 |
12082 |
05072022 |
PC |
|
000897/2021 |
202100247 |
PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA |
73856593000166 |
AQUISIÇÃO DE LOSARTAN 50 MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 347/2021 PC897/2021A003,AF:2149/2022 PROCESSO DIGITAL: 1507/2021 |
R$ 227.220,86 |
| 2022 |
12083 |
05072022 |
PC |
|
001486/2021 |
202100397 |
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA |
44734671000151 |
AQUISICAO DE ISOFLURANO E PROPOFOL 10MG/ML EM AMPOLA DE 20ML RESOLUÇÃO CMS N.037 DE 26/10/2021 ATA DE REGISTRO DE PRECOS 495/2021 PC1486/2021A001,AF:2163/2022 PROCESSO DIGITAL: 1939/2021 |
R$ 13.770,00 |
| 2022 |
12084 |
05072022 |
PC |
|
001606/2021 |
202100434 |
CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA |
04192876000138 |
AQUISICAO DE SINVASTATINA 10MG/COMPRIMIDO ATA DE REGISTRO DE PRECOS 516/2021 PC1606/2021A001,AF:2128/2022 PROCESSO DIGITAL: 2124/2021 |
R$ 7.250,00 |
| 2022 |
12085 |
05072022 |
PC |
|
001724/2021 |
202100476 |
R&C DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA |
25101524000108 |
AQUISICAO DE OLANZAPINA 10MG E PROPAFENONA 300MG, ATA DE REGISTRO DE PRECOS 557/2021 POR DETERMINACAO JUDICIAL PC1724/2021A006,AF:2138/2022 PROCESSO DIGITAL: 2322/2021 |
R$ 517,50 |
| 2022 |
12086 |
05072022 |
PC |
|
002704/2021 |
202200030 |
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
05847630000110 |
AQUISIÇAO DE PENICILINA G.BENZATINA SUSPENSAO INJETAVEL 1.200.000UI POR FRASCO-AMPOLA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.45/2022. PC2704/2021A003,AF:2145/2022 PROCESSO DIGITAL: 390/2022 |
R$ 78.975,00 |
| 2022 |
12087 |
05072022 |
PC |
|
000897/2021 |
202100247 |
R&C DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA |
25101524000108 |
AQUISICAO DE CARBONATO DE CALCIO 500MG + COLECALCIFEROL 400UI ATA DE REGISTRO DE PRECOS 348/2021 PC897/2021A004,AF:2147/2022 PROCESSO DIGITAL: 1508/2021 |
R$ 17.829,00 |
| 2022 |
12088 |
05072022 |
PC |
|
001136/2022 |
202200178 |
PREDIOLAR MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA |
57506495000142 |
AQUISICAO DE ADITIVO PARA MOTOR 2 TEMPOS EM LATAS COM 500ML PC1136/2022,AF:2244/2022 |
R$ 920,00 |
| 2022 |
12089 |
05072022 |
PC |
|
001486/2021 |
202100397 |
DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTAC |
04027894000750 |
AQUISICAO DE PETIDINA 50MG/ML, AMPOLA DE 2ML ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.496/2021. RESOLUCAO CMS N.37 DE 2021. PC1486/2021A002,AF:2155/2022. PROCESSO DIGITAL: 1941/2021 |
R$ 552,50 |
| 2022 |
12090 |
05072022 |
PC |
|
000501/2022 |
202200223 |
DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPOR |
03951140000133 |
AQUISICAO DE SONDA PARA ASPIRACAO TRAQUEAL, NUMERO 16. PC501/2022,AF:2164/2022 |
R$ 1.088,00 |
| 2022 |
12091 |
05072022 |
PC |
|
000501/2022 |
202200223 |
NEWCARE COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITA |
07707978000137 |
AQUISICAO DE SONDAS DIVERSAS PC501/2022,AF:2165/2022 |
R$ 16.301,80 |
| 2022 |
12092 |
05072022 |
PC |
|
001178/2022 |
202200180 |
PRINTOOU COMUNICACAO VISUAL LTDA |
37753861000150 |
FORNECIMENTO E INSTALACAO DE ENVELOPAMENTO DE JANELA COM IMAGEM PERSONALIZADA, PARA A MIDIATECA, NO CENFORPE. DELIBERACAO DO CONSELHO DIRETOR DO FAED Nº 06/2022 EMPENHO COMPLEMENTAR REFERENTE A AF 1555/2022. PC1178/2022. |
R$ 1.233,91 |
| 2022 |
12093 |
05072022 |
PC |
|
000501/2022 |
202200223 |
CEMED COMERCIO IMPORTACAO EXPORTACAO E DISTRIBUICA |
03772503000173 |
AQUISICAO DE SONDA FOLLEY E SONDA DE LEVINE PARA SONDAGEM GASTRICA PC501/2022,AF:2166/2022 |
R$ 8.481,70 |
| 2022 |
12094 |
05072022 |
PC |
|
001016/2021 |
202100273 |
CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS |
12418191000195 |
AQUISIÇÃO DE BICARBONATO DE SÓDIO 8,4%, FRASCO/BOLSA 250 ML. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N. 379/2021. PC1016/2021A001,AF:2153/2022 PROCESSO DIGITAL: 1512/2021 |
R$ 5.900,00 |
| 2022 |
12095 |
05072022 |
PC |
|
000698/2022 |
202200266 |
POLYSUTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
03812429000171 |
AQUISICAO DE CAT-GUT SIMPLES 2-0, FIO DE ACIDO POLIGLICOLICO VIOLETA PC698/2022,AF:2113/2022 |
R$ 13.188,00 |
| 2022 |
12096 |
05072022 |
PC |
|
001727/2021 |
202100473 |
CM HOSPITALAR S.A |
12420164000904 |
AQUISICAO DE INSULINA GLARGINA 300U/ML. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.548/2022. POR DETERMINACAO JUDICIAL. PC1727/2021A001,AF:2152/2022 PROCESSO DIGITAL: 2305/2021 |
R$ 5.357,76 |
| 2022 |
12097 |
05072022 |
PC |
|
000698/2022 |
202200266 |
CEMED COMERCIO IMPORTACAO EXPORTACAO E DISTRIBUICA |
03772503000173 |
AQUISICAO DE CAT-GUT SIMPLES 4-0 PC698/2022,AF:2114/2022 |
R$ 7.465,50 |
| 2022 |
12373 |
13072022 |
PC |
|
001735/2022 |
202200085 |
RODRIGO DE SOUZA DIAS |
29001364829 |
CONTRATACAO DE PALESTRA, A SER REALIZADA NO DIA 23/07/2022, NA BIBLIOTECA MONTEIRO LOBATO, DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE. PC1735/2022,TERMO DE APROVACAO:70090/2022 |
R$ 1.000,00 |
| 2022 |
12374 |
13072022 |
PC |
|
001735/2022 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 971/2009, POR RODRIGO DE SOUZA DIAS. PC1735/2022 |
R$ 200,00 |
| 2022 |
12375 |
13072022 |
PC |
|
002375/2019 |
201900026 |
CONSORCIO JP CASA |
36127204000135 |
PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E CAMINHOES PESADOS COM MOTORISTA/ OPERADOR,PARA A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS. 2o.REAJUSTE DE PRECOS NA ORDEM DE 10,06%; MANIFESTACAO PGM-5 N.417/2022 EM FLS.970/971(F/V); TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.983 PC2375/2019,CONTRATO:28/2020,TD COJUL 99992/2022PROCESSO DIGITAL:PC405/2020 |
R$ 1.456.842,14 |
| 2022 |
12376 |
13072022 |
PC |
|
002529/2020 |
202100006 |
MILLENNIUM SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA |
02779178000108 |
DISPONIBILIZACAO DE ACESSO AO SISTEMA SCP-SISTEMA DE CONTROLE DE PAGAMENTOS DE PRECATORIOS,COM A EXECUCAO DOS SERVICOS DE LEVANTAMENTO DE DADOS, ADAPTACAO,CONFIGURACAO E PARAMETRIZACAO DO SISTEMA CAPACITACAO DE USUARIOS,LICENCIAMENTO E USO SISTEMA,SUSTENTACAO,MANUTENCAO EVOLUTIVA SOB DEMANDA DA PREFEITURA,1º REAJUSTE DE PREÇOSNA ORDEM DE 8,20%. MANIFESTAÇAO DA PGM. 5 |
R$ 9.088,33 |
| 2022 |
12377 |
13072022 |
PC |
|
001524/2021 |
202100389 |
PORTAL LTDA |
05005873000100 |
AQUISIÇÃO DE LIRAGLUTIDA 6 MG/ML, EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 494/2021 PC1524/2021A006,AF:2332/2022 PROCESSO DIGITAL: 1985/2021 |
R$ 5.036,70 |
| 2022 |
12378 |
13072022 |
PP |
SB |
063553/2020 |
000000000 |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL |
69122893000144 |
DEVOLUCAO DE RECURSOS NAO UTILIZADOS DO EXERCICIO DE 2021 REFERENTE AO CONVENIO 06/2019-SAS E O GOVERNO DO ESTADO-ATRAVES DA SEADS-SECRETARIA ESTADUAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL PARA O PROGRAMA ESTADUAL DE PROTECAO SOCIAL BASICA PPSB63553/2020 |
R$ 4.888,19 |
| 2022 |
12379 |
13072022 |
PC |
|
001872/2021 |
202100463 |
DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTAC |
04027894000750 |
AQUISICAO DE DIMENIDRINATO 50MG + PIRIDOXINA CLORIDRATO 50MG/ML EM AMPOLA 1ML,SOLUCAO INJETAVEL E TROLAMINA 140,0MG + 8-HIDROXIQUINOLINA, BORATO 0,40MG, SOLUCAO OTOLOGICA, FRASCO CONTA-GOTAS 8ML. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N. 546/2021 PC1872/2021A001,AF:2246/2022 PROCESSO DIGITAL: 2204/2021 |
R$ 14.945,40 |
| 2022 |
12380 |
13072022 |
PP |
SB |
067554/2022 |
000000000 |
SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO |
46377222000129 |
DESPESA A TITULO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA REFERENTE AO PAGAMENTO DA DARE JUNTO A JUCESP PARA FINS DE PROSSEGUIMENTO NA BAIXA DO CNPJ DA ETCSBC PPSB67554/2022 |
R$ 485,94 |
| 2022 |
12381 |
13072022 |
PC |
|
001185/2021 |
202100332 |
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA |
44734671000151 |
AQUISIÇÃO DE HALOPERIDOL 5MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 418/2021. PC1185/2021A001,AF:2351/2022 PROCESSO DIGITAL: 1765/2021 |
R$ 27.600,00 |
| 2022 |
12382 |
13072022 |
PC |
|
001357/2019 |
201900280 |
MR COMPUTER INFORMATICA LTDA |
00495124000195 |
ESTORNO DE SALDO DA NE 02273/2022. PARA FINS DE ACERTO DO CODIGO DE APLICACAO. PC1357/2019,CONTRATO:95/2019 |
-R$ 9.544,21 |
| 2022 |
12383 |
13072022 |
PC |
|
001357/2019 |
201900280 |
MR COMPUTER INFORMATICA LTDA |
00495124000195 |
ESTORNO TOTAL DA NE 6421/2022 PARA FINS DE ACERTO DO CODIGO DE APLICACAO. PC1357/2019,CONTRATO:95/2019 |
-R$ 24.000,00 |
| 2022 |
12384 |
13072022 |
PC |
|
000521/2022 |
202200201 |
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
05847630000110 |
AQUISICAO DE CAPTOPRIL 25MG POR COMPRIMIDO. HIDROCLOROTIAZIDA 25MG POR COMPRIMID ATA DE REGISTRO DE PRECOS N. 282/2022 PC521/2022A003,AF:2227/2022 PROCESSO DIGITAL: 1556/2022 |
R$ 88.320,00 |
| 2022 |
12385 |
13072022 |
PC |
|
002620/2021 |
202200001 |
SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
12927876000167 |
AQUISIÇÃO DE COMPRESSA DE GAZE HIDRÓFILA, ESTÉRIL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 198/2022 PC2620/2021A004,AF:2185/2022 PROCESSO DIGITAL: 991/2022 |
R$ 115.900,00 |
| 2022 |
12386 |
13072022 |
PC |
|
000521/2022 |
202200201 |
WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA |
04372020000144 |
AQUISICAO DE PROPRANOLOL CLORIDRATO 40MG POR COMPRIMIDO ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.283/2022 PC521/2022A004,AF:2245/2022 PROCESSO DIGITAL: 1557/2022 |
R$ 14.040,00 |
| 2022 |
12387 |
13072022 |
PC |
|
000517/2022 |
202200238 |
BAUMER SA |
61374161000130 |
AQUISIÇÃO DE SECADORA DE TRAQUEIA,FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO,INCLUINDO GARANTIA PELO PERIODO DE 24 MESES. CONF. MANIF. PGM.5 N.232/2022 EM FLS 226/232 TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS 331 PC517/2022,TD.COJUL:517/2022 |
R$ 127.000,00 |
| 2022 |
12388 |
13072022 |
PC |
|
000681/2022 |
202200213 |
MARSEG PARTICIPAÇOES LTDA |
29180955000230 |
AQUISIÇÃO DE BOTINA DE COURO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 309/2022 RESOLUÇÃO DO CMS N. 37 DE 26/10/2021 PC681/2022A001,AF:2167/2022 PROCESSO DIGITAL: 1476/2022 |
R$ 15.271,75 |
| 2022 |
12389 |
13072022 |
PC |
|
000517/2022 |
202200238 |
BAUMER SA |
61374161000130 |
AQUISIÇÃO DE SECADORA DE TRAQUEIA,FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO,INCLUINDO GARANTIA PELO PERIODO DE 24 MESES. CONF. MANIF. PGM.5 N.232/2022 EM FLS 226/232 TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS 331 PC517/2022,TD.COJUL:517/2022 |
R$ 63.500,00 |
| 2022 |
12390 |
13072022 |
PP |
SB |
050139/2020 |
000000000 |
AJUDA DE CUSTO A ATLETAS CONVOCADOS |
46523239000147 |
CONCESSAO DE BOLSAS-AUXILIO A ATLETAS QUE COMPETEM REPRESENTANDO O MUNICIPIO, CONFORME ITEM B PARCIAL DA ATA N.330 DO FAE. PPSB50139/2020 |
R$ 21.000,00 |
| 2022 |
12391 |
13072022 |
PC |
|
001615/2022 |
202200269 |
DROGARIA REMEDIO FACIL LTDA |
21581058000146 |
AQUISIÇÃO DE DIFOSFATO DE CLOROQUINA 150 MG + CICLOBENZAPRNA 6 MG + FAMOTIDINA 20 MG, EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PC1615/2022,AF:2151/2022 |
R$ 279,30 |
| 2022 |
12392 |
14072022 |
PC |
|
001357/2019 |
201900280 |
MR COMPUTER INFORMATICA LTDA |
00495124000195 |
SERVIÇO ESPECIALIZADO PARA FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO DE IMPRESSÃO E CÓPIA CORPORATIVA, POR MEIO DE DISPONIBILIDADE DE EQUIPAMENTOS MULTIFUNCIONAIS E IMPRESSORAS, DE CARÁTER LOCAL COM ACESSO VIA REDE LOCAL (TCP-IP). PARA FINS DE ACERTO DO CODIGO DE APLICAÇÃO EM SUBSTITUIÇÃO AS NE's 2273/22 e 6421/22.PC DIGITAL: 2463/2019. |
R$ 33.544,21 |
| 2022 |
12393 |
14072022 |
PP |
SB |
071256/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB PADRE FIORENTE ELENA |
67176156000107 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 02549, CONSTANTE NO DP 03680 - OP 03947, CONFORME GAM - 002951141 E ANULACAO 01422. |
-R$ 64.760,62 |
| 2022 |
12394 |
14072022 |
PP |
SB |
071256/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB PADRE FIORENTE ELENA |
67176156000107 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 02551, CONSTANTE NO DP 03680 - OP 03947, CONFORME GAM - 002951141 E ANULACAO 01423. |
-R$ 19.503,50 |
| 2022 |
12711 |
26072022 |
PP |
SB |
078150/2022 |
000000000 |
ENIO CARMELO DOS SANTOS |
11892340682 |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO N. 288/2022 EMITIDO EM 13/06/2022, FILE 8596. AÇÃO/AUTOS 0012882-87.2019.8.26.0564 - 1a. VARA DA FAZENDA PUBLICA, REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS. AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA PPSB78150/2022 |
R$ 2.463,47 |
| 2022 |
12712 |
26072022 |
PP |
SB |
018019/2021 |
000000000 |
BRUNO RIBEIRO CORREIA |
39157174873 |
LIQUIDAÇÃO DO OFICIO REQUISITORIO 254/2022,EMITIDO EM 06/06/2022,AUTOS/ACAO 1002540-29.2021.8.26.0564 2ª VARA DA FAZENDA PUBLICA ACAO: INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS PPSB18019/2021 |
R$ 12.023,71 |
| 2022 |
12713 |
26072022 |
PC |
|
001905/2022 |
202200113 |
WILTON ALVES SANTOS 33550466803 |
46561763000102 |
CONTRATAÇÃO DE ARTE EDUCADOR DE ACORDEON E PRATICA DE CONJUNTO-ORQUESTRA SINFONICA NO CENTRO LIVRE DE MUSICA PC1905/2022,TERMO DE APROVACAO:70118/2022 |
R$ 4.860,00 |
| 2022 |
12714 |
26072022 |
PP |
SB |
017803/2020 |
000000000 |
OSEIAS GONCALVES DE SOUZA |
31499533837 |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO N. 17/2022, EMITIDO EM EM 04/07/2022, AUTOS/AÇÃO 0017159-78.2021.8.26.0564 - VARA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE. AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PPSB17803/2020 |
R$ 1.026,46 |
| 2022 |
12715 |
26072022 |
PC |
|
001881/2022 |
202200318 |
JEISON FRASSON 37858434888 |
29857584000106 |
SERVICOS DE LOCAÇÃO DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO PARA ATENDIMENTO AO EVENTO ARENA GOSPEL DIA 7/8/ 2022, NO PARQUE MUNICIPAL ENGENHEIRO SALVADOR ARENA PC1881/2022,AF:2499/2022 |
R$ 8.000,00 |
| 2022 |
12716 |
26072022 |
PP |
SB |
070522/2018 |
000000000 |
DAVID GOMES DE SOUZA |
09729915814 |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO N. 26/2022 EMITIDO EM 13/06/2022, FILE 11647. AÇÃO/AUTOS 0026863-23.2018.8.26.0564 - 1a. VARA DA FAZENDA PUBLICA, REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS. AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA PPSB70522/2018 (PROCESSO DIGITAL PPSB78156/2022) |
R$ 6.631,60 |
| 2022 |
12717 |
26072022 |
PP |
SB |
070647/2022 |
000000000 |
JESSE JORGE E MARIO FERNANDO S. QUELHAS SOCIEDADE |
22179227000189 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 329/2022, EMITIDO EM 25/05/2022, 1a VARA DA FAZENDA PUBLICA, ACAO/AUTOS N.003299-10.2021.8.26.0564-FILE:15532 ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA. REF: HONORARIOS ADVOCATICIOS. PPSB70647/2022 |
R$ 8.258,54 |
| 2022 |
12718 |
26072022 |
PP |
SB |
078488/2022 |
000000000 |
TEREZIA JULIANNA RADICS KOSZO |
70349002800 |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO N. 179/2022 EMITIDO EM 20/06/2022, FILE 4847. AÇÃO/AUTOS 0017905-77.2020.8.26.0564 - 6a. VARA CIVEL. AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA PPSB78488/2022 |
R$ 465,81 |
| 2022 |
12719 |
26072022 |
PP |
SB |
018116/2018 |
000000000 |
MARION ZIRNBERGER MIELE |
28876420819 |
LIQUIDAÇÃO DO OFICIO REQUISITORIO 22/2022,EMITIDO EM 13/06/2022,AUTOS/ACAO 0022672-95.2019.8.26.0564 1ª VARA DA FAZENDA PUBLICA, FILE 16508 ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PPSB18116/2018 |
R$ 31.415,08 |
| 2022 |
12720 |
26072022 |
PP |
SB |
014306/2022 |
000000000 |
JASMINE MAMEDE SALEM |
45540282833 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA O SENHOR PREFEITO E AUTORIDADES EM VISITAS OFICIAIS AO MUNICIPIO PARA CUMPRIMENTO DE AGENDA PPSB14306/2022 |
R$ 3.000,00 |
| 2022 |
12721 |
26072022 |
PP |
SB |
078388/2022 |
000000000 |
ROGERIO MACIEL PEREIRA |
17855423893 |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO N. 162/2022, EMITIDO EM EM 05/07/2022, AUTOS/AÇÃO 0162900-96.2009.5.02.0465 - FILE 8854 - 5A. VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB78388/2022 |
R$ 2.533,85 |
| 2022 |
12722 |
26072022 |
PP |
SB |
070663/2022 |
000000000 |
PORTO ADVOGADOS |
58801457000185 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 187/2022, EMITIDO EM 30/05/2022, 1a VARA DA FAZENDA PUBLICA, ACAO/AUTOS N.0001871-95.2018.8.26.0564-FILE:1921 ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA. REF: HONORARIOS ADVOCATICIOS. PPSB70663/2022 |
R$ 2.414,95 |
| 2022 |
12723 |
26072022 |
PP |
SB |
083790/2022 |
000000000 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO N. 36/2022 EMITIDO EM 05/07/2022, FILE 19859. AÇÃO/AUTOS 5001036-31.2018.4.03.6114 - 2a. VARA DA JUSTIÇA FEDERAL, REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS. AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA PPSB83790/2022 |
R$ 265,99 |
| 2022 |
12724 |
26072022 |
PP |
SB |
078488/2022 |
000000000 |
TEREZIA JULIANNA RADICS KOSZO |
70349002800 |
ESTORNO NE 12718/2022 PPSB78488/2022 |
-R$ 465,81 |
| 2022 |
12725 |
26072022 |
PP |
SB |
078488/2022 |
000000000 |
TEREZIA JULIANNA RADICS KOSZO |
70349002800 |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO N. 179/2022 EMITIDO EM 20/06/2022, FILE 4847. AÇÃO/AUTOS 0017905-77.2020.8.26.0564 - 6a. VARA CIVEL. AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA PPSB78488/2022 |
R$ 465,81 |
| 2022 |
12726 |
26072022 |
PP |
SB |
070681/2022 |
000000000 |
ALEXANDRE DANTAS FRONZAGLIA |
02496848889 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 152/2022, EMITIDO EM 30/05/2022, 1a VARA DA FAZENDA PUBLICA, ACAO/AUTOS N.0015249-84.2019.8.26.0564 ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA. REF: HONORARIOS ADVOCATICIOS E CUSTAS. PPSB70681/2022 |
R$ 8.063,51 |
| 2022 |
12727 |
26072022 |
PP |
SB |
028318/2020 |
000000000 |
DEBORA IRIAS DE SANT'ANA |
26922402863 |
LIQUIDAÇÃO DO OFICIO REQUISITORIO 515/2022,EMITIDO EM 06/06/2022,AUTOS/ACAO 0015153.98.2021.8.26.0564 2ª VARA DA FAZENDA PUBLICA ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, FILE 19381 HONORARIOS ADVOCATICIOS. PPSB28318/2020 |
R$ 1.171,67 |
| 2022 |
12728 |
26072022 |
PP |
SB |
039080/2021 |
000000000 |
JOSE ARIMATEIA TEIXEIRA |
18553770125 |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO N. 70/2021, EMITIDO EM EM 26/04/2021, AUTOS/AÇÃO 0007013-46.2019.8.26.0564 - FILE 16400 - 1A. VARA DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PPSB39080/2021 |
R$ 26.186,57 |
| 2022 |
12729 |
26072022 |
PP |
SB |
078159/2022 |
000000000 |
VICENTE LUIS SOARES DOS SANTOS |
04886080820 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 51/2022, EMITIDO EM 13/06/2022, 1a VARA DA FAZENDA PUBLICA, ACAO/AUTOS N.0005165-87.2020.8.26.0564-FILE:17308 ACAO: ANULAÇÃO DE DÉBITO FISCAL PPSB78159/2022 |
R$ 97,36 |
| 2022 |
12730 |
26072022 |
PP |
SB |
078501/2022 |
000000000 |
CHEDINI SOCIEDADE DE ADVOGADOS |
28651317000107 |
LIQUIDAÇÃO DO OFICIO REQUISITORIO 180/2022,EMITIDO EM 13/06/2022,AUTOS/ACAO 0018027.90.2020.8.26.0564 1ª VARA DA FAZENDA PUBLICA, FILE 9660 ACAO: DESAPROPRIAÇÃO HONORARIOS ADVOCATICIOS. PPSB78501/2022 |
R$ 6.851,17 |
| 2022 |
12731 |
26072022 |
PP |
SB |
035193/2021 |
000000000 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 12/2022, EMITIDO EM 05/07/2022, 2a VARA DA FAZENDA PUBLICA, ACAO N.5000712-07.2019.4.03.6114 AUTOS N.1505867-95.2016.8.26.0564 - FILE:17669 ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA. PPSB35193/2021 |
R$ 244,19 |
| 2022 |
12732 |
26072022 |
PP |
SB |
062895/2019 |
000000000 |
MONICA DE OLIVEIRA CARVALHO PEREIRA |
29307096856 |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO N. 35/2022, EMITIDO EM EM 28/06/2022, AUTOS/AÇÃO 0035551-71.2018.8.26.0564 - FILE 18391 - 1A. VARA DA FAZENDA PÚBLICA, REFERENTE A HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PPSB62895/2019 |
R$ 1.337,82 |
| 2022 |
11833 |
30062022 |
PC |
|
002834/2018 |
201800550 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
DESPESAS PARA CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS,NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE,NO AMBITO DA REDE DE SAUDE DO MUNICIPIO SBC. [URGENCIA E EMERGENCIA]. 4ª PRORROGACAO DE PRAZO POR 6 MESES. MANIFESTACAO PGM.5 Nº 394/2022 EM FLS.3608/3612. TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO/RATIFICAÇAOEM FLS.3691/3694.TD:99991/2022. |
R$ 8.000.000,00 |
| 2022 |
11834 |
30062022 |
PC |
|
002834/2018 |
201800550 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
DESPESAS PARA CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS,NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE,NO AMBITO DA REDE DE SAUDE DO MUNICIPIO SBC. [URGENCIA E EMERGENCIA]. 4ª PRORROGACAO DE PRAZO POR 6 MESES. MANIFESTACAO PGM.5 Nº 394/2022 EM FLS.3608/3612. TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO/RATIFICAÇAOEM FLS.3691/3694.TD:99991/2022. |
R$ 4.880.000,00 |
| 2022 |
11835 |
30062022 |
PC |
|
002834/2018 |
201800550 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
DESPESAS PARA CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS,NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE,NO AMBITO DA REDE DE SAUDE DO MUNICIPIO SBC. [URGENCIA E EMERGENCIA]. 4ª PRORROGACAO DE PRAZO POR 6 MESES. MANIFESTACAO PGM.5 Nº 394/2022 EM FLS.3608/3612. TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO/RATIFICAÇAOEM FLS.3691/3694.TD:99991/2022. |
R$ 971.388,00 |
| 2022 |
11836 |
30062022 |
PP |
SB |
037422/2020 |
000000000 |
SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA |
51174001000193 |
OFICIOS REQUISITORIOS DE DIVERSOS REQUERENTES EC 99/17 E 109/21, RELATIVO AO TERMO DO OFICIO EP-19880 EMITIDO PELA DIRETORIA DE EXECUCOES DE PRECATORIOS E CALCULOS - DEPRE 5.3. PPSB37422/2020 |
R$ 190.861,51 |
| 2022 |
11837 |
30062022 |
PP |
SB |
037422/2020 |
000000000 |
SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA |
51174001000193 |
OFICIOS REQUISITORIOS DE DIVERSOS REQUERENTES EC 99/17 E 109/21, RELATIVO AO TERMO DO OFICIO EP-19880 EMITIDO PELA DIRETORIA DE EXECUCOES DE PRECATORIOS E CALCULOS - DEPRE 5.3. PPSB37422/2020 |
R$ 623.550,25 |
| 2022 |
11838 |
30062022 |
PC |
|
002834/2018 |
201800550 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
DESPESAS PARA CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS,NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE,NO AMBITO DA REDE DE SAUDE DO MUNICIPIO SBC. [VIGILANCIA E SAUDE]. 4ª PRORROGACAO DE PRAZO POR 6 MESES. MANIFESTACAO PGM.5 Nº 394/2022 EM FLS.3608/3612. TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO/RATIFICAÇAOEM FLS.3691/3694.TD:99991/2022. |
R$ 1.188.510,80 |
| 2022 |
11839 |
30062022 |
PP |
SB |
037422/2020 |
000000000 |
SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA |
51174001000193 |
OFICIOS REQUISITORIOS DE DIVERSOS REQUERENTES EC 99/17 E 109/21, RELATIVO AO TERMO DO OFICIO EP-19880 EMITIDO PELA DIRETORIA DE EXECUCOES DE PRECATORIOS E CALCULOS - DEPRE 5.3. PPSB37422/2020 |
R$ 2.859.322,42 |
| 2022 |
11840 |
30062022 |
PC |
|
002834/2018 |
201800550 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
DESPESAS PARA CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS,NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE,NO AMBITO DA REDE DE SAUDE DO MUNICIPIO SBC. [VIGILANCIA E SAUDE}. 4ª PRORROGACAO DE PRAZO POR 6 MESES. MANIFESTACAO PGM.5 Nº 394/2022 EM FLS.3608/3612. TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO/RATIFICAÇAOATA DA REUNIAO DO CMS N.309ª DE 26/10/2021. |
R$ 300.000,00 |
| 2022 |
11841 |
30062022 |
PC |
|
000236/2019 |
201900001 |
COMPANHIA ULTRAGAZ S/A |
61602199000384 |
FORNECIMENTO DE GAS(GLP) ENVASADO, INCLUINDO SERVICO DE INSTALACAO E MANUTENCAO DAS INSTALACOES DE GAS PARA DIVERSAS UNIDADES DA ADMINISTRACAO, PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTÁRIO. PC236/2019,CONTRATO:35/2019. PC DIGITAL:00023/2021 |
R$ 24.832,59 |
| 2022 |
11842 |
30062022 |
PC |
|
002834/2018 |
201800550 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
DESPESAS PARA CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS,NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE,NO AMBITO DA REDE DE SAUDE DO MUNICIPIO SBC. [VIGILANCIA E SAUDE]. 4ª PRORROGACAO DE PRAZO POR 6 MESES. MANIFESTACAO PGM.5 Nº 394/2022 EM FLS.3608/3612. TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO/RATIFICAÇAOEM FLS.3691/3694.TD:99991/2022. |
R$ 60.000,00 |
| 2022 |
11843 |
30062022 |
PC |
|
002834/2018 |
201800550 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
DESPESAS PARA CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS,NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE,NO AMBITO DA REDE DE SAUDE DO MUNICIPIO SBC. [VIGILANCIA E SAUDE]. 4ª PRORROGACAO DE PRAZO POR 6 MESES. MANIFESTACAO PGM.5 Nº 394/2022 EM FLS.3608/3612. TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO/RATIFICAÇAOEM FLS.3691/3694.TD:99991/2022. |
R$ 460.000,00 |
| 2022 |
11844 |
30062022 |
PC |
|
000236/2019 |
201900001 |
COMPANHIA ULTRAGAZ S/A. |
61602199018917 |
FORNECIMENTO DE GAS(GLP)A GRANEL,INCLUINDO SERVICO DE INSTALACAO E MANUTENCAO DAS INSTALACOES DE GAS PARA DIVERSAS UNIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTÁRIO. PC236/2019,CONTRATO:36/2019 PC DIGITAL:00024/2021 |
R$ 31.000,00 |
| 2022 |
11845 |
30062022 |
PC |
|
002834/2018 |
201800550 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
DESPESAS PARA CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS,NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE,NO AMBITO DA REDE DE SAUDE DO MUNICIPIO SBC. [APOIO GERENCIAL]. 4ª PRORROGACAO DE PRAZO POR 6 MESES. MANIFESTACAO PGM.5 Nº 394/2022 EM FLS.3608/3612. TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO/RATIFICAÇAOEM FLS.3691/3694.TD:99991/2022. |
R$ 28.992.098,16 |
| 2022 |
11846 |
30062022 |
PC |
|
002834/2018 |
201800550 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
DESPESAS PARA CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS,NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE,NO AMBITO DA REDE DE SAUDE DO MUNICIPIO SBC. [APOIO GERENCIAL]. 4ª PRORROGACAO DE PRAZO POR 6 MESES. MANIFESTACAO PGM.5 Nº 394/2022 EM FLS.3608/3612. TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO/RATIFICAÇAOEM FLS.3691/3694.TD:99991/2022. |
R$ 2.000.000,00 |
| 2022 |
11847 |
30062022 |
PC |
|
002834/2018 |
201800550 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
DESPESAS PARA CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS,NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE,NO AMBITO DA REDE DE SAUDE DO MUNICIPIO SBC. [APOIO GERENCIAL]. 4ª PRORROGACAO DE PRAZO POR 6 MESES. MANIFESTACAO PGM.5 Nº 394/2022 EM FLS.3608/3612. TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO/RATIFICAÇAOEM FLS.3691/3694.TD:99991/2022. |
R$ 190.000,00 |
| 2022 |
11848 |
30062022 |
PC |
|
002834/2018 |
201800550 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
DESPESAS PARA CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS,NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE,NO AMBITO DA REDE DE SAUDE DO MUNICIPIO SBC. [APOIO GERENCIAL]. 4ª PRORROGACAO DE PRAZO POR 6 MESES. MANIFESTACAO PGM.5 Nº 394/2022 EM FLS.3608/3612. TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO/RATIFICAÇAOEM FLS.3691/3694.TD:99991/2022. |
R$ 200.000,00 |
| 2022 |
11849 |
30062022 |
PC |
|
001496/2022 |
202200247 |
M & M LOPES COMERCIO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE |
05672109000199 |
AQUISIÇÃO DE FORNO MICRO-ONDAS, COM CAPACIDADE ENTRE 27 E 31 LITROS. PC1496/2022,AF:2004/2022 |
R$ 750,00 |
| 2022 |
12098 |
05072022 |
PC |
|
001216/2022 |
202200173 |
ESPACO 2 TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA |
09066243000105 |
AQUISICAO DE CD-R, GRAVAVEL; CD-RW, REGRAVAVEL; PHOTOCONDUTOR E TONALIZADOR PARA IMPRESSORA. PC1216/2022,AF:2262/2022 |
R$ 6.348,00 |
| 2022 |
12099 |
05072022 |
PC |
|
001500/2021 |
202100450 |
SUPRAMIL COMERCIAL LTDA |
11262969000157 |
AQUISICAO DE ACEPROMAZINA 0,2%, CLORIDRATO DE KETAMINA 10%, CLORIDRATO DE DOXAPRAM 2,0G PENICILINA G PROCAÍNA 10.000.000UI + PENICILINA G BENZATINA 10,000,000U E BENZILPENICILINA G, PROCAINA 10.000.000UI,ATA DE REGISTRO DE PRECOS N. 545/2021 |
R$ 1.671,00 |
| 2022 |
12100 |
05072022 |
PC |
|
001181/2021 |
202100327 |
ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA |
03945035000191 |
AQUISIÇÃO DE PERMETRINA 5% - LOÇÃO, EM FRASCO COM 60 ML. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 423/2021 PC1181/2021A001,AF:2154/2022 PROCESSO DIGITAL: 1718/2021 |
R$ 4.144,00 |
| 2022 |
12101 |
05072022 |
PC |
|
001937/2021 |
202200054 |
TELEFONICA BRASIL S.A |
02558157000162 |
PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO COM FORNECIMENTO DE LINHAS TELEFONICAS ANALOGICAS AVULSAS PARA ATENDER AS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCACAO PC1937/2021,CONTRATO:35/2022 PROCESSO DIGITAL: PC1731/2022 |
R$ 69.600,00 |
| 2022 |
12102 |
05072022 |
PC |
|
001937/2021 |
202200054 |
TELEFONICA BRASIL S.A |
02558157000162 |
PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO COM FORNECIMENTO DE LINHAS TELEFONICAS ANALOGICAS AVULSAS PARA ATENDER AS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCACAO PC1937/2021,CONTRATO:35/2022 PROCESSO DIGITAL: PC1731/2022 |
R$ 139.200,00 |
| 2022 |
12103 |
05072022 |
PC |
|
001937/2021 |
202200054 |
TELEFONICA BRASIL S.A |
02558157000162 |
PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO COM FORNECIMENTO DE LINHAS TELEFONICAS ANALOGICAS AVULSAS PARA ATENDER AS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCACAO PC1937/2021,CONTRATO:35/2022 PROCESSO DIGITAL: PC1731/2022 |
R$ 24.000,00 |
| 2022 |
12104 |
05072022 |
PC |
|
001937/2021 |
202200054 |
TELEFONICA BRASIL S.A |
02558157000162 |
PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO COM FORNECIMENTO DE LINHAS TELEFONICAS ANALOGICAS AVULSAS PARA ATENDER AS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCACAO PC1937/2021,CONTRATO:35/2022 PROCESSO DIGITAL: PC1731/2022 |
R$ 48.000,00 |
| 2022 |
12105 |
05072022 |
PC |
|
001937/2021 |
202200054 |
TELEFONICA BRASIL S.A |
02558157000162 |
PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO COM FORNECIMENTO DE LINHAS TELEFONICAS ANALOGICAS AVULSAS PARA ATENDER AS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCACAO PC1937/2021,CONTRATO:35/2022 PROCESSO DIGITAL: PC1731/2022 |
R$ 26.400,00 |
| 2022 |
12106 |
05072022 |
PC |
|
001937/2021 |
202200054 |
TELEFONICA BRASIL S.A |
02558157000162 |
PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO COM FORNECIMENTO DE LINHAS TELEFONICAS ANALOGICAS AVULSAS PARA ATENDER AS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCACAO PC1937/2021,CONTRATO:35/2022 PROCESSO DIGITAL: PC1731/2022 |
R$ 52.800,00 |
| 2022 |
12107 |
05072022 |
PC |
|
001663/2022 |
202200069 |
ANTONIO CARLOS DUMAS SEIXAS |
08974713268 |
CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA REALIZAR EXPOSIÇÃO DE ARTES PLÁSTICAS =COM OLHOS LIVRES=, NO DIA 16/07/2022, NA CÂMARA DE CULTURA ANTONINO ASSUMPÇÃO. PC1663/2022,TERMO DE APROVACAO:70071/2022 |
R$ 3.000,00 |
| 2022 |
12108 |
05072022 |
PP |
SB |
127476/2021 |
000000000 |
ASSOCIACAO CULTURAL PARA DESENVOLVIMENTO |
58932419000161 |
TERMO DE COLABORAÇÃO PARA CONSECUÇÃO DE FINALIDADE DE INTERESSE PÚBLICO E RECÍPROCO, EM REGIME DE MÚTUA COOPERAÇÃO, COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMA DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA ENVOLVENDO A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS PARA EXECUÇÃO DE ATENDIMENTO COMPLEMENTAR A ESTUDANTES COM DEFICIÊNCIA, MATRICULADOS NA REDEMUNICIPAL DE ENSINO,MANIF.PGM-5 418/22 FLS.359/362 |
R$ 822.448,14 |
| 2022 |
12109 |
05072022 |
PC |
|
001663/2022 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS EM RAZÃO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUÇÃO NORMATIVA No. 971/2009, POR ANTONIO CARLOS DUMAS SEIXAS. PC1663/2022 |
R$ 600,00 |
| 2022 |
12110 |
05072022 |
PP |
SB |
047803/2022 |
000000000 |
FRATERNO ASSOCIACAO ASSISTENCIAL |
55038905000142 |
RESSARCIMENTO DE VALORES REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO N. 01/2018-SE, A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO - MANIFESTAÇÃO PGM-5 N. 282/2022 EM PP. 80 A 85, MANIFESTAÇÃO PGM-4 N. 219/2022 EM P. 130 E COTA GPGM EM P. 132. PPSB47803/2022 |
R$ 109.061,81 |
| 2022 |
12111 |
05072022 |
PC |
|
001560/2022 |
202200281 |
SPEEDY REFRIGERACAO LTDA |
06182957000182 |
MANUTENÇÃO CORRETIVA DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO LOCALIZADO NAS DEPENDENCIAS DO DATA CENTER DO DTI. PC1560/2022,AF:2204/2022 |
R$ 2.548,50 |
| 2022 |
12112 |
06072022 |
PC |
|
000436/2022 |
202200015 |
GILVANIA FLAVIA DE LIMA DANTAS 04929444403 |
41441877000103 |
CONTRATAÇÃO PARA MINISTRAR OFICINA DE MADEIRA NO PROJETO SOLIDARIEDADE EM AÇÃO. RESOLUÇÃO GSC N.04/2019. ATA DO FAC DE 09/11/2021 EM PP. 12/14. PC436/2022,TERMO DE APROVACAO:70074/2022 |
R$ 1.620,00 |
| 2022 |
12113 |
06072022 |
PP |
SB |
002716/2022 |
000000000 |
MUNICIPIO DE SAO PAULO |
46395000000139 |
DESPESA REFERENTE AS MULTAS POR INFRACAO A LEGISLACAO DE TRANSITO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS DA FROTA MUNICIPAL. [EMPENHO COMPLEMENTAR NE11938/22] PPSB2716/2022 |
R$ 1,33 |
| 2022 |
12114 |
06072022 |
PP |
SB |
002716/2022 |
000000000 |
MUNICIPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO |
46523239000147 |
DESPESA REFERENTE AS MULTAS POR INFRACAO A LEGISLACAO DE TRANSITO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS DA FROTA MUNICIPAL. [EMPENHO COMPLEMENTAR NE11940/22] PPSB2716/2022 |
R$ 1,32 |
| 2022 |
12115 |
06072022 |
PP |
SB |
002716/2022 |
000000000 |
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM |
43052497000102 |
DESPESAS REFERENTES AS MULTAS POR INFRACAO A LEGISLACAO DE TRANSITO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS DA FROTA MUNICIPAL [EMPENHO COMPLEMENTAR NE11942/22] PPSB2716/2022 |
R$ 3,99 |
| 2022 |
12116 |
06072022 |
PC |
|
000046/2019 |
201910003 |
AGUAMAR TRANSPORTES LTDA |
01067342000191 |
SERVICOS DE TRANSPORTE E DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL PARA AS UNIDADES AFETADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO. 3ª PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES. MANIFESTACAO PGM.5 Nº351/2022 EM FLS.659/660. TERMO DE HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FLS.669 PC46/2019,CONTRATO:00067/2019,TD.COJUL:145/2022PROCESSO DIGITAL: PC 2347/2019 |
R$ 49.300,00 |
| 2022 |
12117 |
06072022 |
PC |
|
000046/2019 |
201910003 |
AGUAMAR TRANSPORTES LTDA |
01067342000191 |
SERVICOS DE TRANSPORTE E DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL PARA AS UNIDADES AFETADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO. 3ª PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES. MANIFESTACAO PGM.5 Nº351/2022 EM FLS.659/660. TERMO DE HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FLS.669 PC46/2019,CONTRATO:00067/2019,TD.COJUL:145/2022PROCESSO DIGITAL: PC 2347/2019 |
R$ 17.000,00 |
| 2022 |
12118 |
06072022 |
PC |
|
001958/2021 |
202100499 |
CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A |
01554285000175 |
FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (CERTIFICADO + TOKEN). ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.575/2021. PC1958/2021A008,AF:2267/2022. PROCESSO DIGITAL: 28/2022 |
R$ 75,00 |
| 2022 |
12395 |
14072022 |
PP |
SB |
071256/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB PADRE FIORENTE ELENA |
67176156000107 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 02549, CONSTANTE NO DP 09572 - OP 09868, CONFORME GAM - 002951143 E ANULACAO 01424. |
-R$ 21.303,60 |
| 2022 |
12396 |
14072022 |
PP |
SB |
071256/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB PADRE FIORENTE ELENA |
67176156000107 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 02551, CONSTANTE NO DP 09572 - OP 09868, CONFORME GAM - 002951143 E ANULACAO 01425. |
-R$ 19.503,50 |
| 2022 |
12397 |
14072022 |
PP |
SB |
071256/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB PADRE FIORENTE ELENA |
67176156000107 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 09854, CONSTANTE NO DP 09572 - OP 09868, CONFORME GAM - 002951143 E ANULACAO 01426. |
-R$ 296.000,00 |
| 2022 |
12398 |
14072022 |
PC |
|
000609/2021 |
202100173 |
PORTAL LTDA |
05005873000100 |
ESTORNO DE SALDO DA N.E. 4373/2022. PC609/2021A003,AF:734/2022 PROCESSO DIGITAL: 1344/2021 |
-R$ 103.682,50 |
| 2022 |
12399 |
14072022 |
PP |
SB |
049706/2021 |
000000000 |
AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA |
46523239000147 |
DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DA PACIENTE TAWANY KISSELOFF DE AQUINO. LEI MUNICIPAL 6326/2014 E DECRETO 18791/2014 PPSB49706/2021 |
R$ 65,00 |
| 2022 |
12400 |
14072022 |
PP |
SB |
041627/2020 |
000000000 |
AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA |
46523239000147 |
DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DO PACIENTE LUCAS MOURA DO NASCIMENTO, CONFORME LEI MUNICIPAL 6326/2014 E DECRETO 18791/2014, A FAVOR DE DONISETE FERNANDES DE OLIVEIRA. PPSB41627/2020 |
R$ 65,00 |
| 2022 |
12401 |
14072022 |
PC |
|
002093/2021 |
202100527 |
VALE DIAGNOSTICOS LTDA |
23980789000190 |
AQUISICAO DE ESPECULO VAGINAL, MODELO COLLINS, DESCARTAVEL ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.623/2021 PC2093/2021A001,AF:2341/2022 PROCESSO DIGITAL: 232/2022 |
R$ 1.755,00 |
| 2022 |
12402 |
14072022 |
PC |
|
001049/2022 |
202200255 |
BECBOOKS SOLUCOES EDUCACIONAIS LTDA |
36544630000174 |
ESTORNO TOTAL DA N.E. 9640/2022. PC1049/2022,AF:1724/2022 |
-R$ 80.641,10 |
| 2022 |
12403 |
14072022 |
PC |
|
000361/2022 |
202200143 |
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA |
44734671000151 |
AQUISIÇÃO DE MORFINA SULFATO 10MG/ML AMPOLAS 1 ML ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 203/2022 PC361/2022A001,AF:2349/2022 PROCESSO DIGITAL: 872/2022 |
R$ 2.500,00 |
| 2022 |
12404 |
14072022 |
PC |
|
002623/2021 |
202200003 |
BIOBASE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
05216859000156 |
AQUISICAO DE FRASCO PARA DIETA ENTERAL 300ML. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.069/2022 PC2623/2021A002,AF:2314/2022 PROCESSO DIGITAL: 487/2022 |
R$ 11.504,00 |
| 2022 |
12405 |
14072022 |
PC |
|
000519/2022 |
202200204 |
NUNESFARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS |
75014167000100 |
AQUISIÇÃO DE SULFATO FERROSO 40MG FERRO ELEMENTAR ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 267/2022 PC519/2022A002,AF:2348/2022 PROCESSO DIGITAL: 1344/2022 |
R$ 10.470,00 |
| 2022 |
12406 |
14072022 |
PP |
SB |
084664/2019 |
000000000 |
AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA |
46523239000147 |
DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DA PACIENTE MARIA GILIANE DA SILVA ALVES CONF. LEI MUNIPIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014. PPSB84664/2019. PROCESSO DIGITAL: SB59798/2020 |
R$ 130,00 |
| 2022 |
12407 |
14072022 |
PC |
|
000479/2022 |
202200186 |
VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA |
61610283000188 |
AQUISIÇÃO DE COLETOR DE URINA SISTEMA ABERTO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 276/2022 PC479/2022A002,AF:2326/2022 PROCESSO DIGITAL: 1499/2022 |
R$ 3.300,00 |
| 2022 |
12408 |
14072022 |
PC |
|
001724/2021 |
202100476 |
INTERLAB FARMACEUTICA LTDA |
43295831000140 |
AQUISIÇÃO DE OMALIZUMABE 150MG PÓ PARA SOLUÇÃO INJETÁVEL ATA DE REGISTRO DE PRECOS 554/2021 POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL PC1724/2021A003,AF:2336/2022 PROCESSO DIGITAL: 2319/2021 |
R$ 41.119,20 |
| 2022 |
12409 |
14072022 |
PC |
|
001600/2021 |
202100422 |
GC BRASIL IMPORTACAO E SERVICOS DE COBRANCA LTDA |
29245929000162 |
AQUISIÇÃO DE HEMPFLEX 6000 MG CBD (CANNABIDIOL) 100 MG/ML EM FRASCO COM 60 ML, EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 515/2021. PC1600/2021A001,AF:2335/2022 PROCESSO DIGITAL: 2210/2021 |
R$ 6.756,00 |
| 2022 |
12410 |
14072022 |
PC |
|
002623/2021 |
202200003 |
LIBEMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
04514207000135 |
AQUISICAO DE PAPEL ECG TERMO-SENSIVEL,NOS TAMANHOS 210MM X 30M. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 070/2022. PC2623/2021A003,AF:2315/2022 PROCESSO DIGITAL: 488/2022 |
R$ 6.405,00 |
| 2022 |
12411 |
14072022 |
PC |
|
002089/2021 |
202100533 |
ROSICLER CIRURGICA LTDA |
57365116000141 |
AQUISIÇÃO DE BISTURI DE SEGURANÇA, N. 21, DESCARTÁVEL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 637/2021. PC2089/2021A002,AF:2338/2022 PROCESSO DIGITAL: 2679/2021 |
R$ 4.840,00 |
| 2022 |
12412 |
14072022 |
PC |
|
001715/2022 |
202200299 |
BEATRIZ ESTEVAM RIBEIRO |
35902405000108 |
CONFECÇÃO DE TROFÉUS TOP SBC/2022 - SBC 469 ANOS. PC1715/2022,AF:2403/2022 |
R$ 7.560,00 |
| 2022 |
12413 |
14072022 |
PC |
|
000716/2022 |
202200298 |
DAF COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS TECNICOS LTD |
35382879000168 |
FORNECIMENTO E INSTALACAO DE CAPELA DE FLUXO LAMINAR PARA BANCO DE LEITE HUMANO DO HOSPITAL DA MULHER, INCLUINDO A GARANTIA PELO PERIODO DE 24 MESES.MANIFESTACAO DA PGM.5 No 295/2022, EM FLS. 93/98, TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS. 168. PC716/2022,TD.COJUL:716/2022 |
R$ 19.900,00 |
| 2022 |
12414 |
14072022 |
PC |
|
000182/2022 |
202200051 |
DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTAC |
04027894000750 |
AQUISICAO DE BELIMUMABE 400MG E NINTEDANIBE 100MG. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.105/2022. POR DETERMINACAO JUDICIAL. PC182/2022A003,AF:2337/2022 PROCESSO DIGITAL: 768/2022 |
R$ 22.531,28 |
| 2022 |
12415 |
14072022 |
PC |
|
000789/2022 |
202200234 |
ZANCAPEL COMERCIO DE SUPRIMENTOS E SERVICOS EM GER |
26958241000131 |
AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIENICO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 301/2022 PC789/2022A001,AF:2408/2022 PROCESSO DIGITAL: 1805/2022 |
R$ 27.400,00 |
| 2022 |
12416 |
14072022 |
PC |
|
001819/2022 |
202200300 |
ABV PRODUCOES, EVENTOS E MARKETING LTDA |
38924659000107 |
LOCAÇÃO DE TENDAS E BARRICADAS PARA O EVENTO DIA MUNDIAL DO ROCK NO DIA 17/7/2022 NO PARQUE DA JUVENTUDE CITTA DI MAROSTICA PC1819/2022,AF:2395/2022 |
R$ 2.500,00 |
| 2022 |
12417 |
14072022 |
PC |
|
001820/2022 |
202200301 |
G2B PUBLICIDADE E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PARA |
19867325000102 |
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA DE PAINEL DE LED, PARA O EVENTO DO DIA MUNDIAL DO ROCK, A SER REALIZADO EM 17/07/2022, NO PARQUE DA JUVENTUDE. PC1820/2022,AF:2410/2022 |
R$ 3.850,00 |
| 2022 |
12418 |
14072022 |
PC |
|
000322/2021 |
202100291 |
COMERCIAL 3 ALBE LTDA |
74400052000191 |
FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO ANTISSÉPTICA EM FORMA DE GEL/ESPUMA HIDROALCOOLICO TIXOTRÓPICO COM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DISPENSADORES. - EMPENHO COMPLEMENTAR PC322/2021.CONTRATO:75/2021. |
R$ 32.800,00 |
| 2022 |
12592 |
21072022 |
PC |
|
002249/2021 |
202110038 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
21941290000148 |
EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO EM PROPRIOS MUNICIPAIS E EM PREDIOS LOCADOS E/OU CONVENIADOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA - EMEB CASTRO ALVES CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO Nº36/2022 PELA SU-2 EM FLS.26ATA DE REGISTRO DE PRECOS 77/2022 |
R$ 329.836,31 |
| 2022 |
12593 |
21072022 |
PC |
|
002249/2021 |
202110038 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
21941290000148 |
EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO EM PROPRIOS MUNICIPAIS E EM PREDIOS LOCADOS E/OU CONVENIADOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA - EMEB LUIZ GUSHIKEN CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO Nº57/2022 PELA SU-2 EM FLS.24ATA DE REGISTRO DE PRECOS 77/2022 |
R$ 318.418,56 |
| 2022 |
12594 |
21072022 |
PC |
|
001827/2019 |
201910001 |
GPO SISTRAN ENGENHARIA LTDA |
65518540000107 |
ESTORNO PARCIAL DA NE.12179/2022 PC1827/2019,CONTRATO:127/2020 PROCESSO DIGITAL: PC2212/2020 |
-R$ 14.327,37 |
| 2022 |
12595 |
21072022 |
PC |
|
001827/2019 |
201910001 |
GPO SISTRAN ENGENHARIA LTDA |
65518540000107 |
SERVICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA PARA ELABORACAO DE ESTUDOS E PROJETOS DE MOBILIDADE URBANA NA REGIAO CENTRAL DO MUNICIPIO-PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA URBANA DE SAO BERNARDO DO CAMPO- PROINFRA-CAF PC1827/2019,CONTRATO:127/2020 PROCESSO DIGITAL: PC2212/2020 |
R$ 14.327,37 |
| 2022 |
12596 |
21072022 |
PC |
|
002181/2021 |
202100536 |
SELECTA ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA |
09534317000182 |
FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK (TIPO A). ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 609/2021. PC2181/2021A004,AF:2461/2022. PROCESSO DIGITAL: 2628/2021 |
R$ 520,00 |
| 2022 |
12597 |
21072022 |
PC |
|
001869/2022 |
202200093 |
FLAVIA BORGES DOS SANTOS |
22990462830 |
CONTRATACAO DE PALESTRA A SER REALIZADA NO DIA 06/08/2022, NA BIBLIOTECA MONTEIRO LOBATO, DENTRO DA PROGRAMACAO DA VIRADA CULTURAL DA CIDADE. PC1869/2022,TERMO DE APROVACAO:70098/2022 |
R$ 1.500,00 |
| 2022 |
12598 |
21072022 |
PC |
|
001869/2022 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 971/2009, POR FLAVIA BORGES DOS SANTOS. . PC01869/2022 |
R$ 300,00 |
| 2022 |
12599 |
21072022 |
PC |
|
001217/2022 |
202200176 |
PREDIOLAR MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA |
57506495000142 |
AQUISIÇÃO DE FILME DE PLASTIFICAÇÃO PC1217/2022,AF:2456/2022 |
R$ 888,00 |
| 2022 |
12600 |
21072022 |
PC |
|
001217/2022 |
202200176 |
DAVILE CONFECCAO E MATERIAIS PARA ESCRITORIOS LTDA |
31983081000110 |
AQUISIÇÃO DE CANETAS RETRO PROJETOR NA COR AZUL PC1217/2022,AF:2457/2022 |
R$ 1.320,00 |
| 2022 |
12601 |
21072022 |
PC |
|
001217/2022 |
202200176 |
NOVA ALAGOAS SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA |
24564257000134 |
AQUISIÇÃO DE MARCADOR HIDROGRAFICO PERMANENTE E CANETA FLUORESCENTE MARCA TEXTO COR AMARELA PC1217/2022,AF:2458/2022 |
R$ 2.840,00 |
| 2022 |
12602 |
21072022 |
PC |
|
001931/2021 |
202100495 |
LC COMERCIAL EIRELI |
27106398000100 |
AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 599/2021 PC1931/2021A001,AF:2411/2022 PROCESSO DIGITAL: 2550/2021 |
R$ 35.000,00 |
| 2022 |
12603 |
21072022 |
PC |
|
002598/2018 |
201800044 |
CONSORCIO CASA ERA LOCACAO DE CAMINHOES |
32551121000118 |
PRESTACAO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CAMINHÕES COM MOTORISTA/OPERADOR,INCLUINDO COMBUSTÍVEL, TRANSPORTE E MANUTENÇÃO. 3.º REAJUSTE DE PREÇOS NA ORDEM DE 10,06%. MANIFESTAÇÃO PGM.5 N. 375/2022 EM FLS. 1227/1227V. TERMO DE APROVAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FLS. 1238 PC2598/2018,CONTRATO:20/2019PROCESSO DIGITAL:PC533/2019, TD.ADIT:99992/2022 |
R$ 1.286.116,52 |
| 2022 |
12604 |
21072022 |
PP |
SB |
014306/2022 |
000000000 |
JASMINE MAMEDE SALEM |
45540282833 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ARCAR COM DESPESAS REFERENTE A LOCOMOÇAO DO SENHOR PREFEITO, PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTÁRIO,CONFORME PRESTAÇÃO DE CONTAS EM FLS.101/105 E MINUTA DE GAM N.877/ 2022 PPSB14306/2022 |
R$ 1.404,17 |
| 2022 |
12605 |
21072022 |
PC |
|
002834/2018 |
201800550 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
DESPESAS PARA CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS,NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE,NO AMBITO DA REDE DE SAUDE DO MUNICIPIO SBC. [ATENCAO ESPECIALIZADA]. [EMPENHO COMPLEMENTAR]. PC2834/2018,CONTRATO:2/2018-SS |
R$ 6.250,00 |
| 2022 |
12606 |
21072022 |
PP |
SB |
058961/2022 |
000000000 |
AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA |
46523239000147 |
DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DO PACIENTE VICTOR TADEU FERNANDES, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014. PPSB58961/2022 |
R$ 1.625,00 |
| 2022 |
12607 |
21072022 |
PC |
|
000373/2022 |
202210012 |
EMPARSANCO ENGENHARIA S/A |
21617548000155 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO CONTINUOS DE DRENAGEM NESTE MUNICIPIO. MANIFESTAÇAO PGM.5 190/2022 EM FLS. 105/107. TERMO DE HOMOLOGACAO E ADJUDICAÇAO EM FL. 1069. PC373/2022,TD.COJUL:139/2022 |
R$ 1.000.000,00 |
| 2022 |
12608 |
21072022 |
PC |
|
001868/2022 |
202200089 |
FLAVIO EDUARDO AZEVEDO ALVES |
16169322870 |
CONTRATAÇÃO DE PALESTRA NA BIBLIOTECA MONTEIRO LOBATO, DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL NO DIA 06 DE AGOSTO DE 2022 PC1868/2022,TERMO DE APROVACAO:70094/2022 |
R$ 1.500,00 |
| 2022 |
12609 |
21072022 |
PC |
|
001868/2022 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 971/2009, POR FLAVIO EDUARDO AZEVEDO ALVES PC1868/2022 |
R$ 300,00 |
| 2022 |
12610 |
21072022 |
PC |
|
001867/2022 |
202200092 |
FORA DE SERIE COMERCIO DE ARTIGOS DECORATIVOS E SE |
20451339000111 |
CONTRATAÇÃO DE OFICINA - FORA DE SERIE COMERCIO DE ARTIGOS DECORATIVOS - NO DIA 06 DE AGOSTO DE 2022, NA BIBLIOTECA MONTEIROS LOBATO DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DA VIRADA CULTURAL ILUSTRADA PC1867/2022,TERMO DE APROVACAO:70096/2022 |
R$ 2.000,00 |
| 2022 |
12611 |
21072022 |
PC |
|
001844/2022 |
202200314 |
MARIA RODRIGUES DE CASTRO FERNANDES 19218263803 |
43355862000140 |
CONFECÇÕES DE MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO EM TECIDOS AUTOMOTIVOS. ATA DA QUADRAGESIMA SEXTA REUNIÃO (ORDINARIA E VIRTUAL) DO CONSELHO MUNICIPAL DE TURISMO DE SBC - COMTUR/SBC, DE 20/04/2022. PC1844/2022,AF:2477/2022 |
R$ 2.000,00 |
| 2022 |
12612 |
21072022 |
PC |
|
001865/2022 |
202200091 |
ELAINE CRISTINA DA SILVA |
17319735865 |
CONTRATACAO DE PALESTRA A SER REALIZADA NO DIA 06/08/2022, NA BIBLIOTECA MONTEIRO LOBATO, DENTRO DA PROGRAMACAO DA VIRADA CULTURAL ILUSTRADA. PC1865/2022,TERMO DE APROVACAO:70097/2022 |
R$ 3.300,00 |
| 2022 |
12613 |
21072022 |
PC |
|
001866/2022 |
202200090 |
FABRICIA ELIANE SILVA 29382277870 |
24989217000134 |
CONTRATAÇÃO CONTACAO DE HISTORIA, NO DIA 06 DE AGOSTO DE 2022, NA BIBLIOTECA MONTEIRO LOBATO PROGRAMAÇÃO DA VIRADA CULTURAL ILUSTRADA PC1866/2022,TERMO DE APROVACAO:70095/2022 |
R$ 1.200,00 |
| 2022 |
11850 |
30062022 |
PC |
|
001237/2022 |
202200170 |
MEGAPEL COMERCIAL LTDA |
67440461000156 |
AQUISICAO DE GRAMPO PARA GRAMPEADOR DE PAPEIS, 26/6 E FITA ADESIVA CREPE, PC1237/2022,AF:2189/2022 |
R$ 6.215,00 |
| 2022 |
11851 |
30062022 |
PC |
|
001237/2022 |
202200170 |
MUTE - LABEN COMERCIAL LTDA |
07172732000108 |
AQUISICAO DE PASTA PLASTICA COM ABA E ELASTICO, PC1237/2022,AF:2190/2022 |
R$ 1.899,90 |
| 2022 |
11852 |
30062022 |
PC |
|
000708/2021 |
202110028 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
04597289000129 |
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FÍSICA, LÓGICA, ELÉTRICA E OUTRAS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA EMEB ESCRITOR JÚLIO ATLAS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 001/2022. PROPOSTA N. 5047/2022 EM PP. 178 A 193. PC DIGITAL:1532/2022.PC708/2021-A044,AF:2117/2022 |
R$ 39.407,30 |
| 2022 |
11853 |
30062022 |
PC |
|
000708/2021 |
202110028 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
04597289000129 |
SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FÍSICA, LÓGICA, ELÉTRICA E OUTRAS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA EMEB ESCRITOR JÚLIO ATLAS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 001/2022. PROPOSTA N. 5047/2022 EM PP. 178 A 193. PC DIGITAL:1532/2022.PC708/2021-A044,AF:2117/2022 |
R$ 44.715,00 |
| 2022 |
11854 |
30062022 |
PC |
|
000708/2021 |
202110028 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
04597289000129 |
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FÍSICA, LÓGICA, ELÉTRICA E OUTRAS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA EMEB ESCRITOR JÚLIO ATLAS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 001/2022. PROPOSTA N. 5047/2022 EM PP. 178 A 193. PC DIGITAL:1532/2022.PC708/2021-A044,AF:2117/2022 |
R$ 101.755,00 |
| 2022 |
11855 |
30062022 |
PC |
|
000018/2018 |
201800006 |
A M C ENERGIA EIRELI |
19619529000116 |
SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM GRUPOS GERADORES DE ENERGIA SEM FORNECIMENTO DE PECAS, INSTALADOS EM UNIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, DOS ITENS 3,4 E 7. [EMPENHO COMPLEMENTAR]. PC18/2018,CONTRATO:80/2018 |
R$ 230,00 |
| 2022 |
11856 |
30062022 |
PC |
|
001237/2022 |
202200170 |
NOVA ALAGOAS SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA |
24564257000134 |
AQUISICAO DE APONTADOR PARA LAPIS, PC1237/2022,AF:2191/2022 |
R$ 1.200,00 |
| 2022 |
11857 |
30062022 |
PC |
|
000018/2018 |
201800006 |
A M C ENERGIA EIRELI |
19619529000116 |
SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM GRUPOS GERADORES DE ENERGIA SEM FORNECIMENTO DE PECAS,INSTALADOS EM UNIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE,DOS ITENS 3,4 E 7. RESOLUCAO CMS N.37 DE 26/10/2021. [EMPENHO COMPLEMENTAR]. PC18/2018,CONTRATO:80/2018 |
R$ 300,00 |
| 2022 |
11858 |
01072022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 00653, CONSTANTE NO DP 05356 - OP 05793, CONFORME GAM - 002926503 E ANULACAO 01359. |
-R$ 434,91 |
| 2022 |
11859 |
01072022 |
PP |
SB |
071430/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB PROFESSORA KAZUE FUZINAKA |
49521065000171 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 02700, CONSTANTE NO DP 03631 - OP 03784, CONFORME GAM - 002926474 E ANULACAO 01360. |
-R$ 59.726,03 |
| 2022 |
11860 |
01072022 |
PP |
SB |
071430/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB PROFESSORA KAZUE FUZINAKA |
49521065000171 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 02701, CONSTANTE NO DP 03631 - OP 03784, CONFORME GAM - 002926474 E ANULACAO 01361. |
-R$ 18.313,80 |
| 2022 |
11861 |
01072022 |
PP |
SB |
071430/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB PROFESSORA KAZUE FUZINAKA |
49521065000171 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 02700, CONSTANTE NO DP 08846 - OP 09045, CONFORME GAM - 002926477 E ANULACAO 01362. |
-R$ 18.134,78 |
| 2022 |
11862 |
01072022 |
PP |
SB |
071430/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB PROFESSORA KAZUE FUZINAKA |
49521065000171 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 02701, CONSTANTE NO DP 08846 - OP 09045, CONFORME GAM - 002926477 E ANULACAO 01363. |
-R$ 18.313,80 |
| 2022 |
11863 |
01072022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 00498, CONSTANTE NO DP 06098 - OP 06535, CONFORME GAM - 002926491 E ANULACAO 01364. |
-R$ 1.242,09 |
| 2022 |
11864 |
01072022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 00616, CONSTANTE NO DP 04527 - OP 05003, CONFORME GAM - 002926495 E ANULACAO 01365. |
-R$ 380,93 |
| 2022 |
11865 |
01072022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 00598, CONSTANTE NO DP 05354 - OP 05791, CONFORME GAM - 002926502 E ANULACAO 01366. |
-R$ 461,00 |
| 2022 |
11866 |
01072022 |
PP |
SB |
003023/2022 |
000000000 |
HELOISA MENDONCA DE CASTRO ASSIS |
28415333870 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 07947, CONSTANTE NO DP 07654 - OP 08281, CONFORME GAM - 002924357 E ANULACAO 01367. |
-R$ 206,38 |
| 2022 |
11867 |
01072022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 00524, CONSTANTE NO DP 00920 - OP 01349, CONFORME GAM - 002944526 E ANULACAO 01368. |
-R$ 1.193,19 |
| 2022 |
11868 |
01072022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 00498, CONSTANTE NO DP 04527 - OP 05003, CONFORME GAM - 002944472 E ANULACAO 01369. |
-R$ 2.072,09 |
| 2022 |
11869 |
01072022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 00524, CONSTANTE NO DP 04527 - OP 05003, CONFORME GAM - 002944525 E ANULACAO 01370. |
-R$ 1.993,56 |
| 2022 |
11870 |
01072022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 00524, CONSTANTE NO DP 03703 - OP 03873, CONFORME GAM - 002944527 E ANULACAO 01371. |
-R$ 406,79 |
| 2022 |
11871 |
01072022 |
PC |
|
002438/2019 |
201900025 |
ELEVADORES SAO PAULO LTDA |
05209385000115 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 01284, CONSTANTE NO DP 03904 - OP 03992, CONFORME GAM - 002944534 E ANULACAO 01372. |
-R$ 4.703,35 |
| 2022 |
11872 |
01072022 |
PC |
|
002438/2019 |
201900025 |
ELEVADORES SAO PAULO LTDA |
05209385000115 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 01285, CONSTANTE NO DP 03904 - OP 03992, CONFORME GAM - 002944534 E ANULACAO 01373. |
-R$ 1.621,85 |
| 2022 |
11873 |
01072022 |
PC |
|
002438/2019 |
201900025 |
ELEVADORES SAO PAULO LTDA |
05209385000115 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 01286, CONSTANTE NO DP 03904 - OP 03992, CONFORME GAM - 002944534 E ANULACAO 01374. |
-R$ 1.784,03 |
| 2022 |
11874 |
01072022 |
PP |
SB |
005557/2007 |
000000000 |
BID - BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO |
04389228000176 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 00155, CONSTANTE NO DP 04580 - OP 05393, CONFORME GAM - 002944540 E ANULACAO 01375. |
-R$ 3.700.000,00 |
| 2022 |
12119 |
06072022 |
PC |
|
000046/2019 |
201910003 |
AGUAMAR TRANSPORTES LTDA |
01067342000191 |
SERVICOS DE TRANSPORTE E DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL PARA AS UNIDADES AFETADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO. 3ª PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES. MANIFESTACAO PGM.5 Nº351/2022 EM FLS.659/660. TERMO DE HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FLS.669 PC46/2019,CONTRATO:00067/2019,TD.COJUL:145/2022PROCESSO DIGITAL: PC 2347/2019 |
R$ 18.700,00 |
| 2022 |
12120 |
06072022 |
PC |
|
001629/2022 |
202200288 |
DEDETIZADORA E DESENTUPIDORA DD DELTA LTDA |
50668003000176 |
SERVIÇOS DE DESCUPINIZAÇÃO COM FORMAÇAO DE BARREIRA QUIMICA PC1629/2022,AF:2291/2022 |
R$ 1.780,00 |
| 2022 |
12121 |
06072022 |
PC |
|
000237/2022 |
202200070 |
PREDIOLAR MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA |
57506495000142 |
AQUISICAO DE FORNO MICRO-ONDAS ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.120/2022 PC237/2022A001,AF:2292/2022 PROCESSO DIGITAL: 634/2022 |
R$ 7.950,00 |
| 2022 |
12122 |
06072022 |
PC |
|
001433/2021 |
202100394 |
NEWCARE COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITA |
07707978000137 |
AQUISICAO DE SONDAS URETRAIS NUMERO 10 E 12 ATA DE REGISTRO DE PRECOS 500/2021 PC1433/2021A001,AF:2059/2022 PROCESSO DIGITAL: 1968/2021 |
R$ 13.284,50 |
| 2022 |
12123 |
06072022 |
PP |
SB |
075734/2022 |
000000000 |
AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA |
46523239000147 |
DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DA PACIENTE ANA CABRAL NOGUEIRA JOVANELLI CONF. LEI MUNIPIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014. PPSB75734/2022. |
R$ 195,78 |
| 2022 |
12124 |
06072022 |
PC |
|
002139/2021 |
202200001 |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
34028316003129 |
SERVICOS DE FRANQUIA POSTAL PC2139/2021,CONTRATO:144/2021 |
R$ 426.000,00 |
| 2022 |
12125 |
06072022 |
PC |
|
000438/2021 |
202100005 |
JEZREEL SILAS DA SILVA 28142842823 |
29970609000175 |
MINISTRAR OFICINA DE METAIS NO INSTITUTO MARIA JOSÉ - PROJETO CARIDADE - PROJETO SOLIDARIEDADE EM AÇÃO 2021. ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE CULTURA EM 03/02/2021. PC438/2021,TERMO DE APROVACAO:70075/2022 |
R$ 1.620,00 |
| 2022 |
12126 |
06072022 |
PP |
SB |
001096/1988 |
000000000 |
FUNDACAO DO ABC - FUABC |
57571275000100 |
TRANSFERÊNCIA A TÍTULO DE CONTRIBUIÇÃO EM ATENDIMENTO AO DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL 1546/1967 ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL 2415/1980, CONFORME OFICIO PRE Nº 119/2022. PPSB1096/1988 PROCESSO DIGITAL: SB46186/2020 |
R$ 805.900,00 |
| 2022 |
12127 |
06072022 |
PP |
SB |
000228/2022 |
000000000 |
RESTITUICAO DE QUANTIA FATRAN |
46523239000147 |
RESTITUIÇÃO DE QUANTIA RELATIVA A MULTA DE TRÂNSITO, A FAVOR DE DIVERSOS REQUERENTES. PPSB228/2022 |
R$ 9.224,97 |
| 2022 |
12128 |
06072022 |
PP |
SB |
070082/2020 |
000000000 |
MUNICIPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO |
46523239000147 |
RESSARCIMENTO DE CONTRAPARTIDA UTILIZADA A MAIOR PARA A CONTA DO TESOURO (TC 0421.269-40/2013 - PAC RISCO 2)MEDICAO 31 DO CONTRATO 91/2015 - PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO E FINANCEIRO. PPSB70082/2020 |
R$ 1.276,34 |
| 2022 |
12129 |
06072022 |
PC |
|
000937/2021 |
202100278 |
TOTALCAD TREINAMENTO E COMERCIO LTDA |
12550309000134 |
FORNECIMENTO DE LICENÇA PERMANENTE ZWCAD PROFISSIONAL 2021 SOFTLO CK - MONOUSUÁRIO OU EM REDE ATA DE REGISTRO DE PRECOS 386/2021PC937/2021A009,AF:1852/2022 |
R$ 3.400,00 |
| 2022 |
12130 |
06072022 |
PP |
SB |
033561/2022 |
000000000 |
ANA PAULA XAVIER DA SILVA |
11911469878 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ARCAR COM DESPESAS DE DIARIAS COM ALIMENTACAO, POUSADA E LOCOMOCAO URBANA FORA DO MUNICIPIO, PARA A SERVIDORA ROSANGELA ALVES BABINSKA - MATRICULA 35.118-7, -SECRETARIA ADJUNTA PARA PARTICIPACAO NO EVENTO IV FORUM NACIONAL DE PRESIDENTES DE CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCACAO, A SER REALIZADO NOS DIAS07 E 08/07/2022 EM ARACAJU - SE. |
R$ 976,85 |
| 2022 |
12131 |
06072022 |
PP |
SB |
033561/2022 |
000000000 |
ANA PAULA XAVIER DA SILVA |
11911469878 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ARCAR COM DESPESAS DE DIARIAS COM ALIMENTACAO, POUSADA E LOCOMOCAO URBANA FORA DO MUNICIPIO, PARA A SERVIDORA ROSANGELA ALVES BABINSKA - MATRICULA 35.118-7, -SECRETARIA ADJUNTA PARA PARTICIPACAO NO EVENTO IV FORUM NACIONAL DE PRESIDENTES DE CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCACAO, A SER REALIZADO NOS DIAS07 E 08/07/2022 EM ARACAJU - SE. |
R$ 707,39 |
| 2022 |
12132 |
06072022 |
PP |
SB |
070082/2020 |
000000000 |
MUNICIPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO |
46523239000147 |
RESSARCIMENTO DE CONTRAPARTIDA UTILIZADA A MAIOR PARA A CONTA DO TESOURO (TC 0527.411-37/2020 - PARQUE IMIGRANTES). PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO E FINANCEIRO - MEDIÇÃO 1ª DO CONTRATO 11/2022. PPSB70082/2020 |
R$ 58.478,22 |
| 2022 |
12133 |
06072022 |
PP |
SB |
099027/2021 |
000000000 |
ESPACO SOLIDARIO ASSOCIACAO ASSISTENCIAL II |
03048749000792 |
ESTORNO DE SALDO DA N.E. 6898/2022. PPSB99027/2021,CONVENIO:21/2022-SE |
-R$ 29.620,43 |
| 2022 |
12134 |
06072022 |
PC |
|
002309/2021 |
202100567 |
COLUMBIA COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA |
06317832000112 |
AQUISICAO DE LAVA ROUPAS EM PÓ ATA DE REGISTRO DE PRECOS 644/2021 PC2309/2021A002,AF:2293/2022 PROCESSO DIGITAL: 2728/2021 |
R$ 7.151,40 |
| 2022 |
12135 |
06072022 |
PC |
|
002309/2021 |
202100567 |
COLUMBIA COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA |
06317832000112 |
AQUISICAO DE LAVA ROUPAS EM PÓ ATA DE REGISTRO DE PRECOS 644/2021 PC2309/2021A002,AF:2293/2022 PROCESSO DIGITAL: 2728/2021 |
R$ 2.466,00 |
| 2022 |
12136 |
06072022 |
PC |
|
002309/2021 |
202100567 |
COLUMBIA COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA |
06317832000112 |
AQUISICAO DE LAVA ROUPAS EM PÓ ATA DE REGISTRO DE PRECOS 644/2021 PC2309/2021A002,AF:2293/2022 PROCESSO DIGITAL: 2728/2021 |
R$ 2.712,60 |
| 2022 |
12137 |
06072022 |
PC |
|
000871/2022 |
202200251 |
HELIO MASSAKI TOTIZAWA |
08767385000129 |
FORNECIMENTO DE ENVELOPE TIPO SACO COR PARDA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.320/2022. PC871/2022A001,AF:2266/2022 PROCESSO DIGITAL: 1704/2022 |
R$ 6.420,00 |
| 2022 |
12138 |
06072022 |
PP |
SB |
003337/2022 |
000000000 |
PRIMEIRO TABELIAO DE NOTAS DA COMARCA DE SAO BER |
43297324000146 |
DESPESAS COM EMOLUMENTOS PPSB3337/2022 |
R$ 1.069,40 |
| 2022 |
12139 |
06072022 |
PP |
SB |
003341/2022 |
000000000 |
2 TABELIONATO DE NOTAS DE SAO BERNARDO DO CAMPO |
43297506000117 |
DESPESA COM EMOLUMENTOS PPSB3341/2022 |
R$ 13.073,16 |
| 2022 |
12140 |
06072022 |
PC |
|
002181/2021 |
202100536 |
SELECTA ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA |
09534317000182 |
FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK (TIPO C) - GRUPO I. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.609/2021. PC2181/2021A011,AF:02273/2022 PROCESSO DIGITAL: 444/2022 |
R$ 2.002,00 |
| 2022 |
12141 |
07072022 |
PC |
|
001672/2022 |
202200073 |
MARIA CRISTINA FERREIRA DA SILVA |
32188202864 |
APRESENTACAO MUSICAL NO PARQUE DA JUVENTUDE CITTA DI MAROSTICA NO DIA 17/7/2022, DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE PC1672/2022,TERMO DE APROVACAO:70078/2022 |
R$ 3.000,00 |
| 2022 |
12142 |
07072022 |
PC |
|
001672/2022 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 971/2009, POR MARIA CRISTINA FERREIRA DA SILVA PC1672/2022 |
R$ 600,00 |
| 2022 |
12419 |
14072022 |
PC |
|
001818/2022 |
202200048 |
MARCOS ROGERIO DE OLIVEIRA |
18022582808 |
CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA ATUAR COMO ASSISTENTE TÉCNICO NA ÁREA DE ENGENHARIA PARA ELABORAÇÃO DE LAUDO DE AVALIAÇÃO IMOBILIÁRIA LOCALIZADO À RUA COMENDADOR PINOTTI GAMBA N. 10, INSCRIÇÃO IMOBILIÁRIA N. 013.039.054.000. PC1818/2022, AF:2415/2022 |
R$ 6.706,04 |
| 2022 |
12420 |
14072022 |
PC |
|
001818/2022 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS EM RAZÃO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No 8212/91, DECRETO MUNICIPAL 3048/1999 E INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 971/2009, POR MARCOS ROGÉRIO DE OLIVEIRA. PC1818/2022 |
R$ 1.341,21 |
| 2022 |
12421 |
14072022 |
PC |
|
000097/2022 |
202200059 |
COMERCIAL 3 ALBE LTDA |
74400052000191 |
AQUISIÇÃO DE SERINGA HIPODÉRMICA 5 ML EM DECORRENCIA DA COVID/19 DECRETO 21.466/2021. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 80/2022 PC97/2022A001,AF:2282/2022 PROCESSO DIGITAL: 571/2022 |
R$ 111.000,00 |
| 2022 |
12422 |
14072022 |
PC |
|
001083/2021 |
202100315 |
DESCARTATA CONFECCOES LTDA |
26003887000165 |
AQUISIÇÃO DE TOUCA CIRÚRGICA DESCARTÁVEL, EM DECORRÊNCIA DO COVID-19, CONFORME DECRETO N. 21466/2021. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 461/2021 PC1083/2021A002,AF:2283/2022 PROCESSO DIGITAL: 1984/2021 |
R$ 3.030,00 |
| 2022 |
12423 |
14072022 |
PP |
SB |
002716/2022 |
000000000 |
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM |
43052497000102 |
DESPESAS REFERENTES AS MULTAS POR INFRACAO A LEGISLACAO DE TRANSITO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS DA FROTA MUNICIPAL PPSB2716/2022 |
R$ 3.343,78 |
| 2022 |
12424 |
14072022 |
PP |
SB |
002716/2022 |
000000000 |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO |
15519361000116 |
DESPESAS REFERENTES AS MULTAS POR INFRACAO A LEGISLACAO DE TRANSITO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS DA FROTA MUNICIPAL PPSB2716/2022 |
R$ 502,03 |
| 2022 |
12425 |
14072022 |
PP |
SB |
002716/2022 |
000000000 |
MUNICIPIO DE MAUA |
46522959000198 |
DESPESAS REFERENTES AS MULTAS POR INFRACAO A LEGISLACAO DE TRANSITO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS DA FROTA MUNICIPAL PPSB2716/2022 |
R$ 131,46 |
| 2022 |
12426 |
14072022 |
PP |
SB |
002716/2022 |
000000000 |
MUNICIPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO |
46523239000147 |
DESPESAS REFERENTES AS MULTAS POR INFRACAO A LEGISLACAO DE TRANSITO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS DA FROTA MUNICIPAL PPSB2716/2022 |
R$ 3.794,81 |
| 2022 |
12427 |
14072022 |
PP |
SB |
002716/2022 |
000000000 |
MUNICIPIO DE SAO PAULO |
46395000000139 |
DESPESAS REFERENTES AS MULTAS POR INFRACAO A LEGISLACAO DE TRANSITO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS DA FROTA MUNICIPAL PPSB2716/2022 |
R$ 1.183,53 |
| 2022 |
12428 |
14072022 |
PP |
SB |
002716/2022 |
000000000 |
MUNICIPIO DE SANTO ANDRE |
46522942000130 |
DESPESAS REFERENTES AS MULTAS POR INFRACAO A LEGISLACAO DE TRANSITO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS DA FROTA MUNICIPAL PPSB2716/2022 |
R$ 604,84 |
| 2022 |
12429 |
14072022 |
PP |
SB |
075077/2018 |
000000000 |
PROGRAMA DE INCENTIVO A ADIMPLENCIA DO IPTU/TAXAS |
46523239000147 |
DESPESAS DECORRENTES DO PROGRAMA DE INCENTIVO A ADIMPLENCIA DO IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO E DAS TAXAS LANCADOS EM CONJUNTO COM O REFERIDO TRIBUTO,LEI MUNICIPAL 6728/2018 E RESOLUCAO GSF N.25/2018. PPSB75077/2018 |
R$ 171.428,43 |
| 2022 |
12430 |
14072022 |
PP |
SB |
085190/2022 |
000000000 |
AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA |
46523239000147 |
DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DA PACIENTE MARIA FERNANDA DA SILVA NOGUEIRA. CONFORME LEI MUNIPIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014, A FAVOR DE JANIELA KARLA MONTEIRO DA SILVA. PPSB085190/2022. |
R$ 455,00 |
| 2022 |
12431 |
15072022 |
PP |
SB |
019644/2022 |
000000000 |
VANESSA INFANTE |
19452058811 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS EMERGENCIAIS DE PEQUENO VULTO, DE PRONTO PAGAMENTO, DE CARATER EMERGENCIAL, EVENTUAL E EXCEPCIONAL. PPSB19644/2022 |
R$ 2.000,00 |
| 2022 |
12432 |
15072022 |
PP |
SB |
019644/2022 |
000000000 |
VANESSA INFANTE |
19452058811 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS EMERGENCIAIS DE LOCOMOÇAO. PPSB19644/2022 |
R$ 300,00 |
| 2022 |
12433 |
15072022 |
PP |
SB |
019644/2022 |
000000000 |
VANESSA INFANTE |
19452058811 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS EMERGENCIAIS COM CONTRATAÇÕES DESTINADAS ÀS MANUTENÇÕES DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS. PPSB19644/2022 |
R$ 2.000,00 |
| 2022 |
12434 |
15072022 |
PC |
|
002077/2021 |
202100518 |
GRANFOOD ALIMENTOS EIRELI |
07798373000107 |
AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR, OBTIDO DA CANA DE AÇÚCAR, REFINADO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 597/2021 PC2077/2021A001,AF:2409/2022 PROCESSO DIGITAL: 2476/2021 |
R$ 23.640,00 |
| 2022 |
12435 |
15072022 |
PC |
|
002620/2021 |
202200001 |
MEDI HOUSE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS CIRURG |
48939276000166 |
AQUISIÇÃO DE ATADURAS DE CREPE TIPO I ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 197/2022 PC2620/2021A003,AF:2309/2022 PROCESSO DIGITAL: 990/2022 |
R$ 24.750,00 |
| 2022 |
12436 |
15072022 |
PC |
|
000701/2022 |
202200277 |
CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA |
04192876000138 |
AQUISIÇÃO DE AMIODARONA CLORIDRATO 50MG/ML PC701/2022,AF:2288/2022 |
R$ 4.865,00 |
| 2022 |
12437 |
15072022 |
PC |
|
000701/2022 |
202200277 |
CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
03652030000170 |
AQUISIÇÃO DE DIGOXINA 0,25MG/COMPRIMIDO PC701/2022,AF:2289/2022 |
R$ 4.710,00 |
| 2022 |
12438 |
15072022 |
PC |
|
000701/2022 |
202200277 |
INOVAMED HOSPITALAR LTDA |
12889035000102 |
AQUISIÇÃO DE ALBENDAZOL 40MG/ML SUSPENSÃO ORAL PC701/2022,AF:2290/2022 |
R$ 4.240,00 |
| 2022 |
12439 |
15072022 |
PC |
|
002482/2021 |
202100610 |
ANBIOTON IMPORTADORA LTDA |
11260846000187 |
AQUISIÇÃO DE DIETA ENTERAL NUTRICIONALMENTE COMPLETA, FÓRMULA INFANTIL À BASE DE LEITE DE VACA E FÓRMULA INFANTIL ANTIRREGURGITAÇÃO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 039/2022 PC2482/2021A001,AF:2158/2022 PROCESSO DIGITAL: 564/2022 |
R$ 5.700,00 |
| 2022 |
12440 |
15072022 |
PC |
|
000704/2022 |
202200241 |
INOVAMED HOSPITALAR LTDA |
12889035000102 |
AQUISICAO DE NEOMICINA SULFATO 05MG + BACITRACINA 250 U.I. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.298/2022 PC704/2022A003,AF:2347/2022 PROCESSO DIGITAL: 1453/2022 |
R$ 12.390,00 |
| 2022 |
12441 |
15072022 |
PC |
|
000018/2018 |
201800006 |
A M C ENERGIA EIRELI |
19619529000116 |
SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM GRUPOS GERADORES DE ENERGIA SEM FORNECIMENTO DE PECAS,INSTALADOS EM UNIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE,DOS ITENS 3,4 E 7. RESOLUCAO CMS N.37 DE 26/10/2021. 4a.PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR 12 MESES MANIFESTAÇÃO PGM-5 457/2022 EM FLS.1020/1021TERMO DE APROVAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FLS.281/282 |
R$ 300,00 |
| 2022 |
12442 |
15072022 |
PC |
|
000018/2018 |
201800006 |
A M C ENERGIA EIRELI |
19619529000116 |
SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM GRUPOS GERADORES DE ENERGIA SEM FORNECIMENTO DE PECAS, INSTALADOS EM UNIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, DOS ITENS 3,4 E 7. 4a.PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR 12 MESES MANIFESTAÇÃO PGM-5 457/2022 EM FLS.1020/1021 TERMO DE APROVAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FLS.281/282PC18/2018,CONTRATO:80/2018 |
R$ 230,00 |
| 2022 |
12666 |
22072022 |
PC |
|
000225/2019 |
201900015 |
IRON ENERGY COMERCIO E SERVICO DE MANUTENCAO LTDA |
20401330000104 |
PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM GRUPO GERADOR DE ENERGIA DE 260KVA, SEM FORNECIMENTO DE PECAS,INSTALADO NO CENFORPE, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO. DELIBERACAO FAED N.01/2020. 3ª PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR 12 MESES. MANIFESTAÇÃO PGM.5 Nº 443/2022 EM FLS 666-V. TERMO DE APROVAÇÃO E HOMOLOGAÇÃOEM FLS. 671. |
R$ 533,33 |
| 2022 |
12667 |
22072022 |
PP |
|
030553/2013 |
000000000 |
PROGRAMA AUXILIO MORADIA |
46523239000147 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 01677, CONSTANTE NO DP 11204 - OP 11179, CONFORME GAM - 002975900 E ANULACAO 01430. |
-R$ 315,00 |
| 2022 |
12668 |
22072022 |
PC |
|
000163/2022 |
202200108 |
MP DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA |
13763597000178 |
AQUISICAO DE ROLO PARA PINTURA, PELE DE CARNEIRO ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.188/2022 PC163/2022A002,AF:2448/2022 PROCESSO DIGITAL: 1804/2022 |
R$ 11.956,00 |
| 2022 |
12669 |
22072022 |
PC |
|
001304/2022 |
202200198 |
CIRURGICA MONTEBELLO LTDA |
08674752000140 |
AQUISICAO DE ALBENDAZOL 400MG POR COMPRIMIDO MASTIGAVEL E HALOPERIDOL 0,2% SOLUCAO ORAL GOTAS( 2MG/ML ). PC1304/2022,AF:2406/2022 |
R$ 7.260,00 |
| 2022 |
12670 |
22072022 |
PC |
|
001037/2022 |
202200283 |
ASSOCIACAO AMIGOS METROVIARIOS DOS EXCEPCIONAIS - |
64917818000156 |
CONTRATAÇÃO DE INTÉRPRETE DE LIBRAS. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 0325/2022. PC1037/2022A001,AF:2447/2022 PROCESSO DIGITAL: 1845/2022 |
R$ 20.914,80 |
| 2022 |
12671 |
22072022 |
PC |
|
001037/2022 |
202200283 |
ASSOCIACAO AMIGOS METROVIARIOS DOS EXCEPCIONAIS - |
64917818000156 |
CONTRATAÇÃO DE INTÉRPRETE DE LIBRAS. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 0325/2022. PC1037/2022A001,AF:2447/2022 PROCESSO DIGITAL: 1845/2022 |
R$ 7.212,00 |
| 2022 |
12672 |
22072022 |
PC |
|
001037/2022 |
202200283 |
ASSOCIACAO AMIGOS METROVIARIOS DOS EXCEPCIONAIS - |
64917818000156 |
CONTRATAÇÃO DE INTÉRPRETE DE LIBRAS. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 0325/2022. PC1037/2022A001,AF:2447/2022 PROCESSO DIGITAL: 1845/2022 |
R$ 7.933,20 |
| 2022 |
12673 |
22072022 |
PC |
|
001928/2022 |
202200101 |
TANIA REGINA TONUS 09098179878 |
29927933000100 |
CONTRATACAO DE CURSO DE TEORIA MUSICAL E PIANISTA ACOMPANHADOR, NO PERIODO DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2022 - CENTRO LIVRE DE MUSICA PC1928/2022,TERMO DE APROVACAO:70106/2022 |
R$ 5.625,00 |
| 2022 |
12674 |
22072022 |
PC |
|
001901/2022 |
202200104 |
MARCOS ANTONIO MARQUES 37056763855 |
24212503000199 |
CONTRATAÇAO DE CURSO DE METAIS GRAVES, DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2022 NO CENTRO LIVRE DE MUSICA, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO CULTURAL DA CIDADE. PC1901/2022,TERMO DE APROVACAO:70109/2022 |
R$ 3.015,00 |
| 2022 |
12675 |
22072022 |
PC |
|
001883/2022 |
202200096 |
CACO GALHARDO ARTES GRAFICAS LTDA |
04350600000130 |
CONTRATAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE PALESTRA DE HISTORIA, DIA 05 DE AGOSTO DE 2022, NA BIBLIOTECA MONTEIRO LOBATO, DENTRO DA PROGRAMAÇAO CULTURAL DA CIDADE. PC1883/2022,TERMO DE APROVACAO:70101/2022 |
R$ 2.200,00 |
| 2022 |
12676 |
22072022 |
PC |
|
001876/2022 |
202200099 |
FABIO ROBERTO RIBEIRO |
34116754897 |
PINTURA MURALISTA NA BIBLIOTECA MONTEIRO NOS DIAS 05 E 06 DE AGOSTO DE 2022, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO CULTURAL DA CIDADE. PC1876/2022,TERMO DE APROVACAO:70104/2022 |
R$ 3.700,00 |
| 2022 |
12677 |
22072022 |
PC |
|
001876/2022 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA Nº 971/2009, POR FABIO ROBERTO RIBEIRO. PC1876/2022 |
R$ 740,00 |
| 2022 |
12678 |
22072022 |
PC |
|
001921/2022 |
202200100 |
ANDRE APARECIDO DE SOUZA MORAES 34883607844 |
27021160000173 |
CONTRATAÇÃO DE CURSO VIOLA CAIPIRA - NO PERIODO DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2022 - CENTRO LIVRE DE MUSICA. PC1921/2022,TERMO DE APROVACAO:70105/2022 |
R$ 5.445,00 |
| 2022 |
12679 |
22072022 |
PC |
|
001920/2022 |
202200102 |
GISELLE MARIA DA CONCEICAO 30746634803 |
42394126000138 |
CONTRATACAO DE ARTE-EDUCADOR DE CORAL, NO CENTRO LIVRE DE MUSICA - CLM, DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE. PC1920/2022,TERMO DE APROVACAO:70107/2022 |
R$ 5.355,00 |
| 2022 |
12680 |
22072022 |
PC |
|
001902/2022 |
202200103 |
17.555.033 ANDRE LUIZ MARTINEZ SANT ANNA |
17555033000109 |
CONTRATACAO DE ARTE-EDUCADOR DE REGENCIA DE CORAL E TEORIA MUSICAL, NO CENTRO LIVRE DE MUSICA - CLM, DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE. PC1902/2022,TERMO DE APROVACAO:70108/2022 |
R$ 6.300,00 |
| 2022 |
12681 |
25072022 |
PC |
|
001871/2022 |
202200098 |
GERA ACESSO E DIALOGO LTDA |
02066096000116 |
REALIZAÇÃO DE OFICINA DE AUDIO DESCRIÇÃO, POR PAULA SOUZA LOPES, NO DIA 06/08/2022 NA BIBLIOTECA MONTEIRO LOBATO, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO CULTURAL DA CIDADE. PC1871/2022,TERMO DE APROVACAO:70103/2022 |
R$ 1.750,00 |
| 2022 |
12682 |
25072022 |
PC |
|
001872/2022 |
202200106 |
CARLOS HENRIQUE ANDRE 30340876832 |
40501688000108 |
APRESENTACAO MUSICAL INFANTIL TOKBATOKE, A SER REALIZADA NA BIBLIOTECA MONTEIRO LOBATO, EM 06/08/2022, DENTRO DA PROGRAMACAO DA VIRADA CULTURAL ILUSTRADA. PC1872/2022,TERMO DE APROVACAO:70111/2022 |
R$ 2.000,00 |
| 2022 |
12683 |
25072022 |
PC |
|
001873/2022 |
202200097 |
MAISA FERREIRA DE SOUZA BULDRINI |
22736221000165 |
CONTRATACAO DE TRADUCAO E INTERPRETACAO SIMULTANEA EM LIBRAS,A SER REALIZADA NA BIBLIOTECA MONTEIRO LOBATO, NOS DIAS 05 E 06/08/2022, DENTRO DA PROGRAMACAO DA VIRADA CULTURAL ILUSTRADA. PC1873/2022,TERMO DE APROVACAO:70102/2022 |
R$ 1.980,00 |
| 2022 |
12684 |
25072022 |
PC |
|
001937/2022 |
202200109 |
ANETE MARA RUYZ 30302626859 |
36276029000148 |
CONTRATAÇÃO DE ARTE-EDUCADOR PIANISTA CORREPETIDOR NO CENTRO LIVRE DE MUSICA, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO CULTURAL DA CIDADE. PC1937/2022,TERMO DE APROVACAO:70114/2022 |
R$ 3.735,00 |
| 2022 |
12685 |
25072022 |
PC |
|
001874/2022 |
202200105 |
RODRIGO CESAR DA SILVA |
32775047866 |
CONTRATACAO DE PINTURA MURALISTA NOS PORTOES DA BIBLIOTECA MONTEIRO LOBATO, NOS DIAS 05 E 06/08/2022, DENTRO DA PROGRAMACAO DA VIRADA CULTURAL ILUSTRADA. PC1874/2022,TERMO DE APROVACAO:70110/2022 |
R$ 3.700,00 |
| 2022 |
12686 |
25072022 |
PC |
|
001874/2022 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 971/2009, POR RODRIGO CESAR DA SILVA . PC01874/2022 |
R$ 740,00 |
| 2022 |
12687 |
25072022 |
PC |
|
001877/2022 |
202200107 |
NADIA OLIVEIRA COSTA 13693508640 |
43795296000197 |
CONTRATACAO DE PINTURA MURALISTA NOS PORTOES DA BIBLIOTECA MONTEIRO LOBATO, NOS DIAS 05 E 06/08/2022, DENTRO DA PROGRAMACAO DA VIRADA CULTURAL ILUSTRADA. PC1877/2022,TERMO DE APROVACAO:70112/2022 |
R$ 3.600,00 |
| 2022 |
11875 |
01072022 |
PP |
SB |
028611/2022 |
000000000 |
ASIMD - ASSISTENCIA SOCIAL IRMA MARIA DOLORES |
50938877000104 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 05912, CONSTANTE NO DP 06232 - OP 06757, CONFORME GAM - 002924267 E ANULACAO 01376. |
-R$ 0,18 |
| 2022 |
11876 |
01072022 |
PC |
|
001937/2021 |
202200054 |
TELEFONICA BRASIL S.A |
02558157000162 |
PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO COM FORNECIMENTO DE LINHAS TELEFONICAS ANALOGICAS AVULSAS PARA ATENDER O CARTORIO ELEITORAL. PC1937/2021,CONTRATO:00035/2022 |
R$ 2.000,00 |
| 2022 |
11877 |
01072022 |
PC |
|
001937/2021 |
202200054 |
TELEFONICA BRASIL S.A |
02558157000162 |
PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO COM FORNECIMENTO DE LINHAS TELEFONICAS ANALOGICAS AVULSAS PARA ATENDER A POLICIA MILITAR E CIVIL. PC1937/2021,CONTRATO:00035/2022 |
R$ 2.400,00 |
| 2022 |
11878 |
01072022 |
PC |
|
001937/2021 |
202200054 |
TELEFONICA BRASIL S.A |
02558157000162 |
PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO COM FORNECIMENTO DE LINHAS TELEFONICAS ANALOGICAS AVULSAS PARA ATENDER O TIRO DE GUERRA. PC1937/2021,CONTRATO:0035/2022 |
R$ 200,00 |
| 2022 |
11879 |
01072022 |
PC |
|
001937/2021 |
202200054 |
TELEFONICA BRASIL S.A |
02558157000162 |
PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO COM FORNECIMENTO DE LINHAS TELEFONICAS ANALOGICAS AVULSAS PARA ATENDER O CORPO DE BOMBEIROS. PC1937/2021,CONTRATO:00035/2022 |
R$ 1.200,00 |
| 2022 |
11880 |
01072022 |
PC |
|
001471/2022 |
202200254 |
ANGELA REZENDE CHAVES 16171223867 |
34123055000100 |
SERVIÇO DE SUBSDTITUIÇÃO E INSTALAÇÃO DE CENTRAL DE ALARME DE INCÊNDIO E DETECTORES DE FUMAÇA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS. PC1471/2022,AF:2037/2022 |
R$ 10.400,00 |
| 2022 |
11881 |
01072022 |
PP |
SB |
038895/2022 |
000000000 |
CASA DOS VELHINHOS DONA ADELAIDE |
55054738000123 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE ILPI - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA PESSOAS IDOSAS.MANIFESTAÇAO PGM.5 N.355/2022 EM FLS.364/367(PC38895/2022). RESOLUÇAO N.565/2022 DO CMAS DE 08/04/2022. PPSB38895/2022,CONVENIO:20/2022-SAS. |
R$ 115.745,26 |
| 2022 |
11882 |
01072022 |
PP |
SB |
038895/2022 |
000000000 |
CASA DOS VELHINHOS DONA ADELAIDE |
55054738000123 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE ILPI - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA PESSOAS IDOSAS.MANIFESTAÇAO PGM.5 N.355/2022 EM FLS.364/367(PC38895/2022). RESOLUÇAO N.565/2022 DO CMAS DE 08/04/2022. PPSB38895/2022,CONVENIO:20/2022-SAS. |
R$ 24.254,74 |
| 2022 |
11883 |
01072022 |
PP |
SB |
075442/2021 |
000000000 |
CRECHE JESUS DE NAZARETH |
00444286000102 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA NA INSTITUIÇÃO,MANUTENÇÃO,AMPLIAÇÃO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANÇAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE ÀS RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES DO MUNICÍPIO. PPSB75442/2021,CONVENIO:18/2022-SE |
R$ 369.873,56 |
| 2022 |
11884 |
01072022 |
PP |
SB |
038923/2022 |
000000000 |
APOIO - ASSOCIACAO DE AUXILIO MUTUO DA REGIAO |
74087081000145 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO POP RUA - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA PESSOAS EM SITUAÇAO DE RUA - MORADIA PROVISORIA.MANIFESTAÇAO PGM.5 N.355/2022 EM FLS.178/181(PC38895/2022). RESOLUÇAO N.565/2022 DO CMAS DE 08/04/2022.PPSB38923/2022,CONVENIO:24/2022-SAS. |
R$ 54.999,80 |
| 2022 |
11885 |
01072022 |
PP |
SB |
038844/2022 |
000000000 |
ASSOCIACAO SAO LUIZ |
45947942000110 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO: SAICA - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES. MANIFESTAÇÃO PGM-5 N. 355/2022 EM PP. 193 A 196 (SB 38895/2022) RESOLUÇÃO CMAS N. 565/2022 DE 08/04/2022 PPSB38844/2022,CONVENIO:17/2022-SAS |
R$ 178.279,36 |
| 2022 |
11886 |
01072022 |
PP |
SB |
038881/2022 |
000000000 |
C.A.S.A. - COMUNIDADE DE AMPARO SOCIAL E ASILAR |
08516990000127 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO: ILPI - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA PESSOAS IDOSAS. MANIFESTAÇÃO PGM-5 N. 355/2022 EM PP. 181 A 184 (SB 38895/2022) RESOLUÇÃO CMAS N. 565/2022 DE 08/04/2022 PPSB38881/2022,CONVENIO:18/2022-SAS |
R$ 291.200,00 |
| 2022 |
11887 |
01072022 |
PP |
SB |
038915/2022 |
000000000 |
APOIO - ASSOCIACAO DE AUXILIO MUTUO DA REGIAO |
74087081000145 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO POP RUA - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA PESSOAS E FAMILIAS EM SITUAÇAO DE RUA - CASA DE PASSAGEM.MANIFESTAÇÃO PGM.5 N.355/2022 EM FLS.177/180(PC38895/2022). RESOLUÇAO N.565/2022 DO CMAS DE 08/04/2022. PPSB38915/2022,CONVENIO:23/2022-SAS. |
R$ 78.000,00 |
| 2022 |
11888 |
01072022 |
PP |
SB |
038892/2022 |
000000000 |
CASA DE SAO VICENTE DE PAULO - JD. DOS |
44354710000195 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO: ILPI - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA PESSOAS IDOSAS. MANIFESTAÇÃO PGM-5 N. 355/2022 EM PP. 217 A 220 (SB 38895/2022) RESOLUÇÃO CMAS N. 565/2022 DE 08/04/2022 PPSB38892/2022,CONVENIO:19/2022-SAS |
R$ 226.400,00 |
| 2022 |
11889 |
01072022 |
PP |
SB |
038908/2022 |
000000000 |
LAR ESCOLA PEQUENO LEAO |
43330125000192 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO: SAICA - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES. MANIFESTAÇÃO PGM-5 N. 355/2022 EM PP. 192 A 195 (SB 38895/2022) RESOLUÇÃO CMAS N. 565/2022 DE 08/04/2022 PPSB38908/2022,CONVENIO:22/2022-SAS |
R$ 279.322,34 |
| 2022 |
11890 |
01072022 |
PP |
SB |
038908/2022 |
000000000 |
LAR ESCOLA PEQUENO LEAO |
43330125000192 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO: SAICA - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES. MANIFESTAÇÃO PGM-5 N. 355/2022 EM PP. 192 A 195 (SB 38895/2022) RESOLUÇÃO CMAS N. 565/2022 DE 08/04/2022 PPSB38908/2022,CONVENIO:22/2022-SAS |
R$ 98.997,66 |
| 2022 |
11891 |
01072022 |
PC |
|
001581/2022 |
202200267 |
ASSOCIACAO NACIONAL DOS USUARIOS DE CANABIDIOL - A |
28644035000182 |
AQUISICAO DE CANNABIDIOL 100MG/ML, EM FRASCO COM 30ML - FITOCBD 3000MG/30ML - FREE THC-FITOFARMA. EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL. CONFORME MANIFESTACAO PGM.5 N.091/2022 FLS.264/269 PGM.5 N.289/2022 EM FLS.274/276. PC1581/2022,AF:2123/2022 |
R$ 12.559,40 |
| 2022 |
11892 |
01072022 |
PP |
SB |
038902/2022 |
000000000 |
INSTITUTO MONSENHOR JOSE BENEDITO ANTUNES |
05614358000128 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO RI- SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL - RESIDENCIA INCLUSIVA. MANIFESTAÇÃO PGM.5 N.355/2022 EM FLS.199/202(PC38895/2022). RESOLUÇAO N.565/2022 DO CMAS DE 08/04/2022. PPSB38902/2022,CONVENIO:21/2022-SAS. |
R$ 20.000,00 |
| 2022 |
11893 |
01072022 |
PP |
SB |
038902/2022 |
000000000 |
INSTITUTO MONSENHOR JOSE BENEDITO ANTUNES |
05614358000128 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO RI- SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL - RESIDENCIA INCLUSIVA. MANIFESTAÇÃO PGM.5 N.355/2022 EM FLS.199/202(PC38895/2022). RESOLUÇAO N.565/2022 DO CMAS DE 08/04/2022. PPSB38902/2022,CONVENIO:21/2022-SAS. |
R$ 17.965,06 |
| 2022 |
12143 |
07072022 |
PC |
|
001671/2022 |
202200074 |
CARLOS LOPES DA SILVA ANTONIO |
83932585704 |
APRESENTACAO MUSICAL NO PARQUE DA JUVENTUDE CITTA DI MAROSTICA NO DIA 17/7/2022, DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE PC1671/2022,TERMO DE APROVACAO:70079/2022 |
R$ 3.500,00 |
| 2022 |
12144 |
07072022 |
PC |
|
001671/2022 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 971/2009, POR CARLOS LOPES DA SILVA ANTONIO PC1671/2022 |
R$ 700,00 |
| 2022 |
12145 |
07072022 |
PC |
|
001674/2022 |
202200071 |
PAULO ROGERIO NASCIMENTO PINTO |
13991998890 |
APRESENTAÇÃO MUSICAL NO PARQUE DA JUVENTUDE CITTA DI MAROSTICA, NO DIA 17/07/2022, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO CULTURAL DA CIDADE. PC1674/2022,TERMO DE APROVACAO:70076/2022 |
R$ 3.000,00 |
| 2022 |
12146 |
07072022 |
PC |
|
001674/2022 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS EM RAZÃO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No 8212/91, DECRETO MUNICIPAL 3048/1999 E INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 971/2009, POR PAULO ROGÉRIO NASCIMENTO PINTO. PC1674/2022 |
R$ 600,00 |
| 2022 |
12147 |
07072022 |
PC |
|
001474/2021 |
202100392 |
CIMED INDUSTRIA S.A. |
02814497000700 |
AQUISICAO DE ACICLOVIR 200MG/COMPRIMIDO ATA DE REGISTRO DE PRECOS 503/2021 PC1474/2021A003,AF:2236/2022 PROCESSO DIGITAL: 2113/2021 |
R$ 16.380,00 |
| 2022 |
12148 |
07072022 |
PP |
SB |
040133/2022 |
000000000 |
CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIOS MUNICIPAIS DE |
33484825000188 |
DESPESA DE CONTRIBUIÇAO RECOLHIDA AO CONASEMS PELO SISTEMA DE COMPENSAÇAO, CONFORME FLS.55 PPSB40133/2022 |
R$ 6.900,00 |
| 2022 |
12149 |
07072022 |
PC |
|
000660/2022 |
202200175 |
DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA |
02477571000147 |
AQUISICAO DE FIO PARA AFASTAMENTO GENGIVAL DE ESPESSURA FINA. PC660/2022,AF:2248/2022 |
R$ 216,60 |
| 2022 |
12150 |
07072022 |
PC |
|
002181/2021 |
202100536 |
SELECTA ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA |
09534317000182 |
FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK (TIPO C) - GRUPO I. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.609/2021. PC2181/2021A011,AF:2273/2022 PROCESSO DIGITAL: 444/2022 |
R$ 308,00 |
| 2022 |
12151 |
07072022 |
PC |
|
001673/2022 |
202200072 |
MARIA DE FATIMA RAMOS SCELZA |
66518628715 |
APRESENTAÇÃO MUSICAL NO PARQUE DA JUVENTUDE CITTA DI MAROSTICA, NO DIA 17/07/2022, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO CULTURAL DA CIDADE. PC1673/2022,TERMO DE APROVACAO:70077/2022 |
R$ 3.500,00 |
| 2022 |
12152 |
07072022 |
PC |
|
001673/2022 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS EM RAZÃO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No 8212/91, DECRETO MUNICIPAL 3048/1999 E INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 971/2009, POR MARIA DE FÁTIMA RAMOS SCELZA. PC1673/2022 |
R$ 700,00 |
| 2022 |
12153 |
07072022 |
PC |
|
001058/2021 |
202100319 |
ATHENA COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS |
34412925000161 |
AQUISIÇÃO DE BROCA CIRURGICA TIPO ZERKYA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.408/2021. PC1058/2021A002,AF:2285/2022 PROCESSO DIGITAL: 1658/2021 |
R$ 1.215,00 |
| 2022 |
12154 |
07072022 |
PC |
|
000144/2022 |
202200073 |
PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA |
73856593000166 |
AQUISICAO DE TIAMINA CLORIDRATO 300MG POR COMPRIMIDO ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.100/2022 PC144/2022A005,AF:2148/2022 PROCESSO DIGITAL: 847/2022 |
R$ 22.800,00 |
| 2022 |
12155 |
07072022 |
PC |
|
001873/2021 |
202100481 |
CIMED INDUSTRIA S.A. |
02814497000700 |
AQUISIÇAO DE LORATADINA 01MG POR ML DE XAROPE. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.568/2021. PC1873/2021A001,AF:2247/2022 PROCESSO DIGITAL: 2412/2021 |
R$ 59.400,00 |
| 2022 |
12156 |
07072022 |
PC |
|
000307/2022 |
202200136 |
MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDI |
07752236000123 |
AQUISICAO DE CARVEDILOL 3,125MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 00169/2022. PC307/2022A002,AF:2218/2022 PROCESSO DIGITAL: 779/2022 |
R$ 24.000,00 |
| 2022 |
12157 |
07072022 |
PC |
|
002562/2021 |
202100626 |
CIMED INDUSTRIA S.A. |
02814497000700 |
AQUISICAO DE AMOXICILINA 50MG/ML DE SUSPENSAO ORAL ATA DE REGISTRO DE PRECOS N. 023/2022 PC2562/2021A001,AF:2249/2022 PROCESSO DIGITAL: 280/2022 |
R$ 43.200,00 |
| 2022 |
12158 |
07072022 |
PC |
|
000224/2022 |
202200074 |
INTERLAB FARMACEUTICA LTDA |
43295831000140 |
AQUISICAO DE INSULINA LISPRO 100UI/ML, FRASCO COM 10ML. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 0172/2022. POR DETERMINACAO JUDICIAL. PC224/2022A002,AF:2228/2022 PROCESSO DIGITAL: 782/2022 |
R$ 12.934,35 |
| 2022 |
12159 |
07072022 |
PC |
|
002708/2021 |
202200026 |
FRESENIUS KABI BRASIL LTDA. |
49324221001690 |
AQUISICAO DE CLORETO DE SODIO E GLICOSE SOLUCAO ISOTONICA ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.049/2022 PC2708/2021A002,AF:2220/2022 PROCESSO DIGITAL: 471/2022 |
R$ 123.144,00 |
| 2022 |
12160 |
07072022 |
PC |
|
002042/2021 |
202100519 |
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA |
49228695000152 |
AQUISICAO DE COLETOR DE URINA EM CIRCUITO FECHADO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.619/2021. PC2042/2021A001,AF:2281/2022 PROCESSO DIGITAL: 2645/2021 |
R$ 3.900,00 |
| 2022 |
12161 |
07072022 |
PC |
|
002703/2021 |
202200032 |
CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
03652030000170 |
AQUISICAO DE DIMENIDRINATO 25MG + PIRIDOXINA CLORIDRATO 5MG ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.062/2022 PC2703/2021A001,AF:2222/2022 PROCESSO DIGITAL: 480/2022 |
R$ 36.000,00 |
| 2022 |
12162 |
07072022 |
PC |
|
000224/2022 |
202200074 |
TECHPHARMA HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPOR |
35067853000125 |
AQUISICAO DE INSULINA GLARGINA 100UI/ML 3ML. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.173/2022. POR DETERMINACAO JUDICIAL. PC224/2022A003,AF:2205/2022. PROCESSO DIGITAL: 783/2022. |
R$ 25.741,60 |
| 2022 |
12163 |
07072022 |
PC |
|
002623/2021 |
202200003 |
MEDI HOUSE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS CIRURG |
48939276000166 |
AQUISICAO DE COMPRESSA CIRURGICO-CAMPO OPERATORIO DE 45 X 50CM ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.071/2022 PC2623/2021A004,AF:2279/2022 PROCESSO DIGITAL: 489/2022 |
R$ 46.750,00 |
| 2022 |
12164 |
07072022 |
PC |
|
000046/2019 |
201910003 |
AGUAMAR TRANSPORTES LTDA |
01067342000191 |
SERVICOS DE TRANSPORTE E DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL C/CARATER SANITARIO,VISANDO ABASTECIMENTO DA POPULACAO CARENTE, ISOLADA E NAO ATENDIDA PELO SISTEMA DE DISTRIBUICAO DA SABESP NAS AREAS DENOMINADAS PELA MESMA COMO NAO ATENDIVEIS OU ONDE AS REDES D AGUA NAO SAO SUFICIENTES PARA O ATENDIM ENTO DOS MUNICIPES.3a PRORROGACAO DE PRAZO POR 12MESES.MANIFESTACAO PGM.5 N.351/22 EM FLS.659/660, |
R$ 10.000,00 |
| 2022 |
12165 |
07072022 |
PC |
|
000046/2019 |
201910003 |
AGUAMAR TRANSPORTES LTDA |
01067342000191 |
SERVICOS DE TRANSPORTE E DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL C/CARATER SANITARIO,VISANDO ABASTECIMENTO DA POPULACAO CARENTE, ISOLADA E NAO ATENDIDA PELO SISTEMA DE DISTRIBUICAO DA SABESP NAS AREAS DENOMINADAS PELA MESMA COMO NAO ATENDIVEIS OU ONDE AS REDES D AGUA NAO SAO SUFICIENTES PARA O ATENDIM ENTO DOS MUNICIPES.3a PRORROGACAO DE PRAZO POR 12MESES.MANIFESTACAO PGM.5 N.351/22 EM FLS.659/660, |
R$ 135.000,00 |
| 2022 |
12443 |
15072022 |
PC |
|
000018/2018 |
201800006 |
A M C ENERGIA EIRELI |
19619529000116 |
SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM GRUPOS GERADORES DE ENERGIA SEM FORNECIMENTO DE PECAS, INSTALADOS EM UNIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, DOS ITENS 3,4 E 7 4a.PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR 12 MESES MANIFESTAÇÃO PGM-5 457/2022 EM FLS.1020/1021 TERMO DE APROVAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FLS.281/282PC18/2018,CONTRATO:80/2018 |
R$ 184,00 |
| 2022 |
12444 |
15072022 |
PC |
|
000018/2018 |
201800006 |
RAC SOLUCOES EM TECNOLOGIAS E SERVICOS EIRELI |
22946681000118 |
SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM GRUPOS GERADORES DE ENERGIA SEM FORNECIMENTO DE PECAS,INSTALADOS EM UNIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE,DOS ITENS 1,2,5 E 6. 4a.PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR 12 MESES MANIFESTAÇÃO PGM-5 457/2022 EM FLS.1020/1021 TERMO DE APROVAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FLS.281/282PC18/2018,CONTRATO:79/2018 |
R$ 1.079,26 |
| 2022 |
12445 |
15072022 |
PC |
|
000704/2022 |
202200241 |
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA |
44734671000151 |
AQUISICAO DE IMIPRAMINA CLORIDRATO 25MG POR DRAGEA E NALTREXONA 50MG. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N. 297/2022 PC704/2022A002,AF:2325/2022 PROCESSO DIGITAL: 1451/2022 |
R$ 76.080,00 |
| 2022 |
12446 |
15072022 |
PC |
|
000018/2018 |
201800006 |
RAC SOLUCOES EM TECNOLOGIAS E SERVICOS EIRELI |
22946681000118 |
SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM GRUPOS GERADORES DE ENERGIA SEM FORNECIMENTO DE PECAS,INSTALADOS EM UNIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE,DOS ITENS 1,2,5 E 6. 4a.PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR 12 MESES MANIFESTAÇÃO PGM-5 457/2022 EM FLS.1020/1021 TERMO DE APROVAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FLS.281/282PC18/2018,CONTRATO:79/2018 |
R$ 370,22 |
| 2022 |
12447 |
15072022 |
PP |
SB |
007819/2022 |
000000000 |
VANDERLENE RAMOS DIAS |
88456943649 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM COPIAS DE CHAVES; COMBUSTIVEL,AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PEQUENOS CONSERTOS IMPRESCINDIVEIS AO FUNCIONAMENTO DOS CRAS, CREAS E OUTRAS SECOES, MATERIAIS NAO ESTOCAVEIS NO ALMOXARIFADO CENTRAL, AQUISICAO DE SELOS PARA CORRESPONDENCIA AS DEVOLUTIVAS DE DOCUMENTOS DOS CARTÓRIOS DEREGISTRO DE NASCIMENTO DE OUTROS ESTADOS. |
R$ 400,00 |
| 2022 |
12448 |
15072022 |
PC |
|
002405/2021 |
202100589 |
ATONS DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITA |
09192829000108 |
AQUISIÇÃO DE FOSFOMICINA TROMETAMOL 5,631 G. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 648/2021 PC2405/2021A001,AF:2366/2022 PROCESSO DIGITAL: 44/2022 |
R$ 15.740,00 |
| 2022 |
12449 |
15072022 |
PC |
|
002705/2021 |
202200038 |
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA |
44734671000151 |
AQUISICAO DE FENOBARBITAL 100MG POR COMPRIMIDO ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.083/2022 PC2705/2021A002,AF:2367/2022 PROCESSO DIGITAL: 874/2022 |
R$ 30.400,00 |
| 2022 |
12450 |
15072022 |
PP |
SB |
007819/2022 |
000000000 |
VANDERLENE RAMOS DIAS |
88456943649 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO,EM CARÁTER EMERGENCIAL, PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA, VULNERÁVEIS, TRANSPORTE/ PASSAGENS, AUXILIO ALIMENTAÇAO, DESPESAS CARTORIAIS, DESPESAS COM EMISSÃO DE SEGUNDA VIA DE DOCUMENTOS, FOTOGRAFIAS 3X4 PARA DOCUMENTOS, BENEFICIOS EVENTUAIS.PPSB7819/2022 |
R$ 7.600,00 |
| 2022 |
12451 |
15072022 |
PC |
|
000519/2022 |
202200204 |
PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA |
73856593000166 |
AQUISICAO DE DOXAZOSINA 4MG - COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N. 268/2022 PC519/2022A003,AF:2365/2022 PROCESSO DIGITAL: 1345/2022 |
R$ 28.000,00 |
| 2022 |
12452 |
15072022 |
PC |
|
001462/2021 |
202100408 |
NEWCARE COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITA |
07707978000137 |
AQUISIÇÃO DE PRESERVATIVOS ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 524/2021 PC1462/2021A004,AF:2394/2022 PROCESSO DIGITAL: 2430/2021 |
R$ 38.520,00 |
| 2022 |
12453 |
15072022 |
PC |
|
002249/2021 |
202110038 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
21941290000148 |
SERVICOS DE MANUTENCAO, ADEQUACAO, ADAPTACAO E PEQUENOS REPAROS EM PROPRIOS MUNICIPAIS NA EMEB ODETTE EDITH PERIGO DE LIMA CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO Nº 38/2022 PELA SU-2 EM FLS.27 ATA DE REGISTRO DE PRECOS 77/2022 PC2249/2021A061,AF:2374/2022PROCESSO DIGITAL: 1659/2022 |
R$ 329.999,84 |
| 2022 |
12454 |
15072022 |
PC |
|
002249/2021 |
202110038 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
21941290000148 |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, ADEQUAÇÃO, ADAPTAÇÃO E PEQUENOS REPAROS EM PRÓPRIOS MUNICIPAIS NA EMEB BOSKO PRERADOVIC, CONFORME CONCORDÂNCIA DO ORÇAMENTO N. 43/2022, PELA SU-2 EM P. 26. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 77/2022. PC2249/2021A048 - PC DIGITAL PC1642/2022 -AF:2372/2022. |
R$ 253.091,13 |
| 2022 |
12455 |
15072022 |
PC |
|
002249/2021 |
202110038 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
21941290000148 |
SERVICOS DE MANUTENCAO, ADEQUACAO, ADAPTACAO E PEQUENOS REPAROS EM PROPRIOS MUNICIPAIS NA EMEB PROFESSORA ONDINA IGNEZ DE OLIVEIRA CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO Nº 39/2022 PELA SU-2 EM FLS.26 ATA DE REGISTRO DE PRECOS 77/2022 PC2249/2021A062,AF:2375/2022PROCESSO DIGITAL: 1660/2022 |
R$ 329.875,92 |
| 2022 |
12456 |
15072022 |
PC |
|
002249/2021 |
202110038 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
21941290000148 |
SERVIÇOS DE MANUTENÇAO, ADEQUAÇAO, ADAPTAÇÃO E PEQUENOS REPAROS EM PROPRIOS MUNICIPAIS NA EMEB FIORENTE ELENA, CONFORME CONCORDANCIA DO ORÇAMENTO N.49/2022, PELA SU-2 EM FLS. 28. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 77/2022 PC2249/2021A058,AF:2378/2022PROCESSO DIGITAL: 1656/2022 |
R$ 327.157,03 |
| 2022 |
12457 |
15072022 |
PC |
|
002249/2021 |
202110038 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
21941290000148 |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, ADEQUAÇÃO, ADAPTAÇÃO E PEQUENOS REPAROS EM PRÓPRIOS MUNICIPAIS NA EMEB JÚLIO ATLAS, CONFORME CONCORDÂNCIA DO ORÇAMENTO N. 52/2022, PELA SU-2 EM P. 28. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 77/2022. PC2249/2021A051 - PC DIGITAL PC1645/2022 -AF:2376/2022. |
R$ 329.877,40 |
| 2022 |
12458 |
15072022 |
PC |
|
002249/2021 |
202110038 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
21941290000148 |
SERVIÇOS DE MANUTENÇAO, ADEQUAÇAO, ADAPTAÇÃO E PEQUENOS REPAROS EM PROPRIOS MUNICIPAIS NA EMEB CECILIA MEIRELES, CONFORME CONCORDANCIA DO ORÇAMENTO N.25/2022, PELA SU-2 EM FLS. 29. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 77/2022 PC2249/2021A049,AF:2371/2022PROCESSO DIGITAL: 1643/2022 |
R$ 329.988,80 |
| 2022 |
12459 |
15072022 |
PC |
|
002249/2021 |
202110038 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
21941290000148 |
SERVIÇOS DE MANUTENÇAO, ADEQUAÇAO, ADAPTAÇÃO E PEQUENOS REPAROS EM PROPRIOS MUNICIPAIS NA EMEB FIORENTE ELENA, CONFORME CONCORDANCIA DO ORÇAMENTO N.44/2022, PELA SU-2 EM FLS. 25. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 77/2022 PC2249/2021A050,AF:2379/2022PROCESSO DIGITAL: 1644/2022 |
R$ 240.089,42 |
| 2022 |
12460 |
15072022 |
PC |
|
000708/2021 |
202110028 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
04597289000129 |
AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTOS PARA INFRAESTRUTURA DE REDE LOGICA E ELETRICA NAS UNIDADES DO ATENDE BEM DOS BAIRROS RIACHO GRANDE,ASSUNÇÃO E RUDGE RAMOS CONFORME PROPOSTA 5262/2022 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 001/2022. PC708/2021A050,AF:2207/2022 PROCESSO DIGITAL: 1605/2022 |
R$ 1.368,00 |
| 2022 |
12733 |
26072022 |
PP |
SB |
078427/2022 |
000000000 |
PAULO PEREIRA NEVES |
08000322846 |
LIQUIDAÇÃO DO OFICIO REQUISITORIO 690/2022,EMITIDO EM 13/06/2022,AUTOS/ACAO 0006900.92.2019.8.26.0564 1ª VARA DA FAZENDA PUBLICA, FILE 12823 ACAO: DESAPROPRIAÇÃO HONORARIOS ADVOCATICIOS. PPSB78427/2022 |
R$ 5.888,12 |
| 2022 |
12734 |
26072022 |
PP |
SB |
070670/2022 |
000000000 |
JOSEFA LUZINETE FRAGA MARESCH |
06911181836 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 151/2022 EMITIDO EM 30/05/2022, FILE: 9637, AUTOS/ACAO: 0015141-55.2019.8.26.0564 - 1a VARA DA FAZENDA PUBLICA.HONORARIOS ADVOCATICIOS .ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA. PPSB070670/2022 |
R$ 779,76 |
| 2022 |
12735 |
26072022 |
PP |
SB |
133941/2021 |
000000000 |
DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE SAO PAULO |
08036157000189 |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO N. 695/2022, EMITIDO EM EM 04/07/2022, AUTOS/AÇÃO 1016955-17.2021.8.26.0564 - FILE 21681 - VARA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE, REFERENTE A HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PPSB133941/2021 |
R$ 11.788,51 |
| 2022 |
12736 |
26072022 |
PP |
SB |
000112/2022 |
000000000 |
MARLUCIA CARNEIRO DOS SANTOS |
27720810368 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, HIGIENE, PEÇAS DE MANUTENÇÃO PARA EQUIPAMENTOS, MATERIAS PARA REPAROS NA REDE ELETRICA E HIDRAULICA E COMBUSTIVEL. PPSB112/2022 |
R$ 300,00 |
| 2022 |
12737 |
26072022 |
PP |
SB |
000112/2022 |
000000000 |
MARLUCIA CARNEIRO DOS SANTOS |
27720810368 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM SERVICOS DE TERCEIROS, ESTACIONAMENTO, HOSPEDAGEM, REFEICOES, CARTORIOS E MANUTENCAO. PPSB112/2022 |
R$ 1.500,00 |
| 2022 |
12738 |
26072022 |
PP |
SB |
070666/2022 |
000000000 |
BRUNO PAULA MATTOS CARAVIERI |
29818224892 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 160/2022, EMITIDO EM 30/05/2022, 1a VARA DA FAZENDA PUBLICA, ACAO/AUTOS N.0001600-52.2019.8.26.0564-FILE:11678 REF:HONORARIOS ADVOCATICIOS ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA. PPSB70666/2022 |
R$ 1.229,07 |
| 2022 |
12739 |
26072022 |
PC |
|
002181/2021 |
202100536 |
TOTAL FOODS LTDA |
67083675000112 |
FORNECIMENTO DE KIT LANCHE (TIPO C) ATA DE REGISTRO DE PRECOS 610/2021 PC2181/2021A006,AF:2545/2022 PROCESSO DIGITAL: 2655/2021 |
R$ 2.000,00 |
| 2022 |
12740 |
26072022 |
PP |
SB |
002716/2022 |
000000000 |
MUNICIPIO DE SAO PAULO |
46395000000139 |
DESPESA REFERENTE AS MULTAS POR INFRACAO A LEGISLACAO DE TRANSITO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS DA FROTA MUNICIPAL. PPSB2716/2022 |
R$ 134,12 |
| 2022 |
12741 |
26072022 |
PP |
SB |
051666/2020 |
000000000 |
DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE SAO PAULO |
08036157000189 |
LIQUIDAÇÃO DO OFICIO REQUISITORIO 171/2022,EMITIDO EM 04/07/2022,AUTOS/ACAO 017163.18.2021.8.26.0564 VARA DA INFANCIA E JUVENTUDE, FILE 19749 ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA HONORARIOS ADVOCATICIOS. PPSB51666/2020 |
R$ 804,58 |
| 2022 |
12742 |
26072022 |
PP |
SB |
070688/2022 |
000000000 |
LUCIANA EMILIA DE SANTANA |
18463028896 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 316/2022, EMITIDO EM 30/05/2022, FILE 10147. AUTOS N.0016142-56.2011.8.26.0564 - 1ª VARA DA FAZENDA PUBLICA. ACAO N. 0031673-41.2018.8.26.0564 HONORARIOS ADVOCATICIOS. ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA. PPSB70688/2022 |
R$ 2.324,43 |
| 2022 |
12743 |
26072022 |
PP |
SB |
010963/2022 |
000000000 |
ALESSANDRO ROBERTO BARBOZA ROCHA DO AMARAL |
29983018861 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM EXTRACAO DE COPIAS REPROGRAFICAS DE PROCESSOS JUDICIAIS EM QUE O MUNICIPIO FIGURA COMO PARTE VISANDO A INSTRUCAO DE CARTAS PRECATORIAS DE CITACAO E INTIMACAO, PAGAMENTO DE OFICIAIS DE JUSTICA (CUSTAS JUDICIAIS), MANUTENCAO DA UNIDADE, ATOS NOTARIAIS EM QUE O MUNICIPIO ESTEJAREPRESENTADO PELO SENHOR PREFEITO, CERTIDOES DE |
R$ 2.000,00 |
| 2022 |
12744 |
26072022 |
PC |
|
001908/2022 |
202200322 |
EMERSON DE SOUZA 27801590813 |
46148129000142 |
CONTRATACAO DE REINALDO ROBERTO SANTOS PARA PRESTAR SERVIÇO COMO CARREGADOR/MONTADOR/ ARQUIVISTA, NO CENTRO LIVRE DE MUSICA CLM. PC1908/2022,AF:2529/2022 |
R$ 15.320,00 |
| 2022 |
12745 |
26072022 |
PP |
SB |
039080/2021 |
000000000 |
JOSE ARIMATEIA TEIXEIRA |
18553770125 |
ESTORNO TOTAL DA N.E. 12728/2022. PPSB39080/2021 |
-R$ 26.186,57 |
| 2022 |
12746 |
26072022 |
PP |
SB |
082380/2020 |
000000000 |
BEL FRATELLI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA |
11393431000181 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 21/2022, EMITIDO EM 13/06/2022, FILE 11975. AUTOS N.0021412-80.2019.8.26.0564 - 1ª VARA DA FAZENDA PUBLICA. ACAO N. 1016114-32.2015.8.26.0564 . ACAO:EXECUCAO DE SENTENCA. PPSB82380/2020 |
R$ 1.743,16 |
| 2022 |
12747 |
26072022 |
PP |
SB |
001426/2018 |
000000000 |
JOSE ARIMATEIA TEIXEIRA |
18553770125 |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO N. 70/2021, EMITIDO EM EM 26/04/2021, AUTOS/AÇÃO 0007013-46.2019.8.26.0564 - FILE 16400 - 1A. VARA DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PPSB1426/2018 PROCESSO DIGITAL: PPSB39080/2021 |
R$ 26.186,57 |
| 2022 |
12748 |
26072022 |
PC |
|
000322/2021 |
202100291 |
COMERCIAL 3 ALBE LTDA |
74400052000191 |
FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO ANTISSÉPTICA EM FORMA DE GEL/ESPUMA HIDROALCOOLICO TIXOTRÓPICO COM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DISPENSADORES. 1ª PRORROGAÇAO DE PRAZO POR 12 MESES. MANIFESTACAO PGM-5 437/2022 EM FLS.780/784. APROVAÇAO/ HOMOLOGAÇAO EM FLS.815. PC322/2021.CONTRATO:75/2021. |
R$ 249.416,67 |
| 2022 |
12749 |
26072022 |
PC |
|
000322/2021 |
202100291 |
COMERCIAL 3 ALBE LTDA |
74400052000191 |
ESTORNO DE SALDO DA NE 5126/2022. PC322/2021,CONTRATO:75/2021 |
-R$ 54,67 |
| 2022 |
12750 |
26072022 |
PP |
SB |
083794/2022 |
000000000 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 64/2022, EMITIDO EM 05/07/2022, FILE 13482. ACAO/AUTOS: N.5005064-08.2019.4.03.6114 - 2ª VARA DA JUSTICA FEDERAL. ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA. PPSB083794/2022. |
R$ 107,32 |
| 2022 |
12751 |
26072022 |
PC |
|
000706/2022 |
202200236 |
SERVBOX SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA |
28590769000126 |
AQUISIÇÃO DE MASCARA CIRURGICA DESCARTAVEL. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 328/2022. PC706/2022A002,AF:2538/2022 PROCESSO DIGITAL: 1923/2022 |
R$ 17.000,00 |
| 2022 |
12752 |
26072022 |
PP |
SB |
075734/2022 |
000000000 |
AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA |
46523239000147 |
DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DA PACIENTE ANA CABRAL NOGUEIRA JOVANELLI CONF. LEI MUNIPIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014. PPSB75734/2022. |
R$ 65,00 |
| 2022 |
12753 |
26072022 |
PP |
SB |
037422/2020 |
000000000 |
SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA |
51174001000193 |
OFICIOS REQUISITORIOS DE DIVERSOS REQUERENTES EC 99/17 E 109/21, RELATIVO AO TERMO DO OFICIO EP-19880 EMITIDO PELA DIRETORIA DE EXECUCOES DE PRECATORIOS E CALCULOS - DEPRE 5.3. PPSB37422/2020 |
R$ 177.782,36 |
| 2022 |
12754 |
26072022 |
PP |
SB |
037422/2020 |
000000000 |
SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA |
51174001000193 |
OFICIOS REQUISITORIOS DE DIVERSOS REQUERENTES EC 99/17 E 109/21, RELATIVO AO TERMO DO OFICIO EP-19880 EMITIDO PELA DIRETORIA DE EXECUCOES DE PRECATORIOS E CALCULOS - DEPRE 5.3. PPSB37422/2020 |
R$ 580.820,26 |
| 2022 |
11894 |
01072022 |
PP |
SB |
038902/2022 |
000000000 |
INSTITUTO MONSENHOR JOSE BENEDITO ANTUNES |
05614358000128 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO RI- SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL - RESIDENCIA INCLUSIVA. MANIFESTAÇÃO PGM.5 N.355/2022 EM FLS.199/202(PC38895/2022). RESOLUÇAO N.565/2022 DO CMAS DE 08/04/2022. PPSB38902/2022,CONVENIO:21/2022-SAS. |
R$ 307.034,94 |
| 2022 |
11895 |
01072022 |
PP |
SB |
071256/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB PADRE FIORENTE ELENA |
67176156000107 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO, TERMO DE APOSTILAMENTO(PRIMEIRO) N.2/2022-SE, EM FLS.215/217.CONFORME MINUTAS DE GAM N.795,796/2022. |
R$ 382.064,22 |
| 2022 |
11896 |
01072022 |
PP |
SB |
071256/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB PADRE FIORENTE ELENA |
67176156000107 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO, TERMO DE APOSTILAMENTO(PRIMEIRO) N.2/2022-SE, EM FLS.215/217.CONFORME MINUTAS DE GAM N.795,796/2022 |
R$ 39.007,00 |
| 2022 |
11897 |
01072022 |
PC |
|
001915/2021 |
202110034 |
HHTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA |
09185931000186 |
SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM OPERACAO, ANALISE,MANUTENCAO PREDITIVA,PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA DE CONTROLE DE INUNDACAO NOS RESERVATORIOS DO PACO MUNICIPAL,TANQUE DAS MULATAS E NAS ELEVATORIAS DO MUNICIPIO DE SBCAMPO COM FORNECIMENTO DE PECAS. PC1915/2021,CONTRATO:04/2022. |
R$ 150.000,00 |
| 2022 |
11898 |
01072022 |
PP |
SB |
071256/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB PADRE FIORENTE ELENA |
67176156000107 |
ESTORNO DO SALDO DA NE 02549/2022. {PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO}. PPSB71256/2021,CONVENIO:92/2022-SE |
-R$ 16.575,11 |
| 2022 |
11899 |
01072022 |
PP |
SB |
071256/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB PADRE FIORENTE ELENA |
67176156000107 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO, TERMO DE APOSTILAMENTO(PRIMEIRO) N.02/2022-SE, EM FLS.215/217.PPSB71256/2021,CONVENIO:92/2022-SE |
R$ 16.575,11 |
| 2022 |
11900 |
01072022 |
PC |
|
001915/2021 |
202110034 |
HHTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA |
09185931000186 |
SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM OPERACAO, ANALISE,MANUTENCAO PREDITIVA,PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA DE CONTROLE DE INUNDACAO NOS RESERVATORIOS DO PACO MUNICIPAL,TANQUE DAS MULATAS E NAS ELEVATORIAS DO MUNICIPIO DE SBCAMPO COM FORNECIMENTO DE PECAS. PC1915/2021,CONTRATO:04/2022. |
R$ 943.593,84 |
| 2022 |
11901 |
01072022 |
PP |
SB |
099303/2020 |
000000000 |
AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA |
46523239000147 |
DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DO PACIENTE JONAS ALMEIDA DE OLIVEIRA,CONF. LEI MUNICIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014 A FAVOR DE JOYCE ALVES DE OLIVEIRA. PPSB99303/2020 |
R$ 130,00 |
| 2022 |
11902 |
01072022 |
PC |
|
002660/2021 |
202210002 |
PAULISTA OBRAS E PAVIMENTACAO LTDA |
62802012000197 |
EXECUÇÃO/IMPLANTAÇÃO DE OBRAS DE PREVENCÃO DE RISCOS: CONTENÇÃO DE ENCOSTAS NO MUNICÍPIO - FASE 2 (PAC -RISCO 2), TC 0421.269-40/2013 - LOTE 1 (VILA SÃO JOÃO). MANIFESTAÇÃO PGM-5 N. 03/2022 EM FLS. 335 A 341v. HOMOLOGAÇÃO EM FLS. 2136 PROCESSO DIGITAL: SB 79851/2022PC2660/2021,TD.COJUL:108/2022 |
R$ 710.000,00 |
| 2022 |
11903 |
01072022 |
PC |
|
002660/2021 |
202210002 |
PAULISTA OBRAS E PAVIMENTACAO LTDA |
62802012000197 |
EXECUÇÃO/IMPLANTAÇÃO DE OBRAS DE PREVENCÃO DE RISCOS: CONTENÇÃO DE ENCOSTAS NO MUNICÍPIO - FASE 2 (PAC -RISCO 2), TC 0421.269-40/2013 - LOTE 1 (VILA SÃO JOÃO). MANIFESTAÇÃO PGM-5 N. 03/2022 EM FLS. 335 A 341v. HOMOLOGAÇÃO EM FLS. 2136 ATA DE REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA N. 02/2022 DE24/02/2022 EM PP. 77 A 83 (FMSAI) |
R$ 694.000,00 |
| 2022 |
11904 |
01072022 |
PC |
|
002660/2021 |
202210002 |
PAULISTA OBRAS E PAVIMENTACAO LTDA |
62802012000197 |
EXECUÇÃO/IMPLANTAÇÃO DE OBRAS DE PREVENCÃO DE RISCOS: CONTENÇÃO DE ENCOSTAS NO MUNICÍPIO - FASE 2 (PAC -RISCO 2), TC 0421.269-40/2013 - LOTE 2 (BAIRRO FERRAZÓPOLIS). MANIFESTAÇÃO PGM-5 N. 03/2022 EM FLS. 335 A 341v. HOMOLOGAÇÃO EM FLS. 2136 PROCESSO DIGITAL: SB 79851/2022PC2660/2021,TD.COJUL:2660/2022 |
R$ 768.000,00 |
| 2022 |
11905 |
01072022 |
PC |
|
002660/2021 |
202210002 |
PAULISTA OBRAS E PAVIMENTACAO LTDA |
62802012000197 |
EXECUÇÃO/IMPLANTAÇÃO DE OBRAS DE PREVENCÃO DE RISCOS: CONTENÇÃO DE ENCOSTAS NO MUNICÍPIO - FASE 2 (PAC -RISCO 2), TC 0421.269-40/2013 - LOTE 2 (BAIRRO FERRAZÓPOLIS). MANIFESTAÇÃO PGM-5 N. 03/2022 EM FLS. 335 A 341v. HOMOLOGAÇÃO EM FLS. 2136 ATA DE REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA N. 02/2022 DE24/02/2022 EM PP. 77 A 83 (FMSAI) |
R$ 743.000,00 |
| 2022 |
11906 |
01072022 |
PC |
|
001438/2022 |
202200244 |
TECENDO SOCIAL EDUCACAO E APOIO A GESTAO LTDA |
27548553000130 |
SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DO PLANO DE AÇAO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO/CMDCA-SBC ATA DO CMDCA N.717/ªRO EM FLS 003/009 PC1438/2022,AF:2032/2022 |
R$ 14.500,00 |
| 2022 |
11907 |
01072022 |
PC |
|
000911/2020 |
202000257 |
ELEVADORES OTIS LTDA |
29739737000102 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E PLANTÃO NO LOCAL, PARA ELEVADORES DA MARCA OTIS DO PRÉDIO DO PAÇO MUNICIPAL. PC911/2020,CONTRATO:96/2020 |
R$ 74.058,20 |
| 2022 |
11908 |
01072022 |
PC |
|
001470/2022 |
202210005 |
ANGELA REZENDE CHAVES 16171223867 |
34123055000100 |
SERVICOS DESTINADOS A EXECUCAO DAS MEDIDAS NECESSARIAS PARA O CUMPRIMENTO DAS EXIGENCIAS LEGAIS COM VISTAS A OBTENCAO DE AUTO DE VISTORIA DO CORPO DE BOMBEIROS AVCB. PC1470/2022,AF:50003/2022 |
R$ 22.000,00 |
| 2022 |
11909 |
01072022 |
PP |
SB |
038831/2022 |
000000000 |
ASSOCIACAO BENEFICENTE CANTINHO DA MEIMEI |
67187484000109 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO: SAICA - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES. MANIFESTAÇÃO PGM-5 N. 355/2022 EM PP. 201 A 204 (SB 38895/2022) RESOLUÇÃO CMAS N. 565/2022 DE 08/04/2022 PPSB38831/2022,CONVENIO:16/2022-SAS |
R$ 9.440,00 |
| 2022 |
11910 |
01072022 |
PC |
|
001580/2022 |
202200044 |
MARCOS ROGERIO DE OLIVEIRA |
18022582808 |
CONTRATAÇÃO DE ASSISTENTE TECNICO NA AREA DE ENGENHARIA (ACAO DE DESAPROPRIACAO-AUTOS 1014583-32.2020.8.26.0564- 1a.VARA DA FAZENDA PUBLICA- FILE 20426) PC1580/2022,AF:2156/2022 |
R$ 6.965,00 |
| 2022 |
11911 |
01072022 |
PP |
SB |
038831/2022 |
000000000 |
ASSOCIACAO BENEFICENTE CANTINHO DA MEIMEI |
67187484000109 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO: SAICA - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES. MANIFESTAÇÃO PGM-5 N. 355/2022 EM PP. 201 A 204 (SB 38895/2022) RESOLUÇÃO CMAS N. 565/2022 DE 08/04/2022 PPSB38831/2022,CONVENIO:16/2022-SAS |
R$ 120.000,00 |
| 2022 |
12166 |
07072022 |
PC |
|
001280/2021 |
202100343 |
CIMED INDUSTRIA S.A. |
02814497000700 |
AQUISIÇAO DE FINASTERIDA 5MG - COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.438/2021. PC1280/2021A001,AF:2214/2022 PROCESSO DIGITAL: 1653/2021 |
R$ 49.500,00 |
| 2022 |
12167 |
07072022 |
PC |
|
000145/2022 |
202200077 |
MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
21681325000157 |
AQUISIÇÃO DE METILDOPA 250 MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 116/2022 PC145/2022A003,AF:2130/2022 PROCESSO DIGITAL: 868/2022 |
R$ 24.867,10 |
| 2022 |
12168 |
07072022 |
PC |
|
000145/2022 |
202200077 |
MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
21681325000157 |
AQUISIÇÃO DE METILDOPA 250 MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 116/2022 PC145/2022A003,AF:2130/2022 PROCESSO DIGITAL: 868/2022 |
R$ 24.732,90 |
| 2022 |
12169 |
07072022 |
PC |
|
000937/2021 |
202100278 |
TOTALCAD TREINAMENTO E COMERCIO LTDA |
12550309000134 |
FORNECIMENTO DE LICENÇA PERMANENTE ZWCAD PROFISSIONAL 2021 SOFTLOCK - MONOUSUÁRIO OU EM REDE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 386/2021 PC937/2021A010,AF:2321/2022 PROCESSO DIGITAL: 1743/2022 |
R$ 44.200,00 |
| 2022 |
12170 |
07072022 |
PC |
|
001677/2022 |
202200075 |
VITOR BONESSO |
04094805842 |
APRESENTACAO MUSICAL A SER REALIZADA NO PARQUE DA JUVENTUDE CITTA DI MAROSTICA, NO DIA 17/07/2022 DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE. PC1677/2022,TERMO DE APROVACAO:70080/2022 |
R$ 900,00 |
| 2022 |
12171 |
07072022 |
PC |
|
001677/2022 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 971/2009, POR VITOR BONESSO. PC1677/2022 |
R$ 180,00 |
| 2022 |
12172 |
07072022 |
PP |
SB |
048073/2021 |
000000000 |
APOIO - ASSOCIACAO DE AUXILIO MUTUO DA REGIAO |
74087081000145 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ABORDAGEM SOCIAL - SEAS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL 21.505/2021. MANIFESTAÇÃO PGM-5 N. 460/2020 EM PP. 412 A 415. TERMO DE APOSTILAMENTO Nº43/2022-SAS EM FLS. 360/361.PPSB48073/2021,CONVENIO:5/2021-SAS |
R$ 136.602,24 |
| 2022 |
12173 |
07072022 |
PP |
SB |
003730/2022 |
000000000 |
ELIANA MARIA LOPES RUBAL |
04632376841 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 05242, CONSTANTE NO DP 05346 - OP 05999, CONFORME GAM - 002944607 E ANULACAO 01415. |
-R$ 681,00 |
| 2022 |
12174 |
07072022 |
PP |
SB |
000629/2022 |
000000000 |
MARINA MARTINS MAGNO |
25323762870 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 04687, CONSTANTE NO DP 05139 - OP 05572, CONFORME GAM - 002944679 E ANULACAO 01416. |
-R$ 340,00 |
| 2022 |
12175 |
07072022 |
PP |
SB |
000629/2022 |
000000000 |
MARINA MARTINS MAGNO |
25323762870 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 04688, CONSTANTE NO DP 05139 - OP 05572, CONFORME GAM - 002944679 E ANULACAO 01417. |
-R$ 6,84 |
| 2022 |
12176 |
07072022 |
PP |
SB |
014306/2022 |
000000000 |
JASMINE MAMEDE SALEM |
45540282833 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 09746, CONSTANTE NO DP 08948 - OP 09458, CONFORME GAM - 002944687 E ANULACAO 01418. |
-R$ 1.637,78 |
| 2022 |
12177 |
07072022 |
PC |
|
000374/2022 |
202210011 |
CONSORCIO MALHA VIARIA SBC |
47096865000167 |
SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO CONTINUOS DO SISTEMA VIARIO NO MUNICIPIO, COMPOSTO PELAS EMPRESAS VERSATIL ENGENHARIA LTDA(CNPJ 08.231.662/ 0001-84 E CASAMAX COMERCIAL E SERVICOS LTDA (CNPJ 08.183.516/0001-20) MANIFESTAÇÃO PGM-5 189/2022 EM FLS.148/150, TERMO DE HOMOLOGAÇÃO EM FLS.1141PC374/2022,TD.COJUL:140/2022 |
R$ 1.200.000,00 |
| 2022 |
12178 |
07072022 |
PP |
SB |
050139/2020 |
000000000 |
AJUDA DE CUSTO A ATLETAS CONVOCADOS |
46523239000147 |
CONCESSAO DE BOLSAS-AUXILIO A ATLETAS QUE COMPETEM REPRESENTANDO O MUNICIPIO, CONFORME ITEM A PARCIAL DA ATA N.330 DO FAE. PPSB50139/2020 |
R$ 21.040,00 |
| 2022 |
12179 |
07072022 |
PC |
|
001827/2019 |
201910001 |
GPO SISTRAN ENGENHARIA LTDA |
65518540000107 |
SERVICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA PARA ELABORACAO DE ESTUDOS E PROJETOS DE MOBILIDADE URBANA NA REGIAO CENTRAL DO MUNICIPIO-PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA URBANA DE SAO BERNARDO DO CAMPO- PROINFRA-CAF. PC1827/2019.CONTRATO N.127/2020 PROCESSO DIGITAL:PC2212/2020 |
R$ 27.500,47 |
| 2022 |
12180 |
08072022 |
PC |
|
001286/2020 |
202000329 |
GTERMICA COMERCIO SOLUCOES E SERVICOS EIRELI |
11352787000177 |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, SEM O FORNECIMENTO DE PEÇAS, PARA OS APARELHOS DE AR CONDICIONADO (CONDENSADORAS E EVAPORADORAS), INSTALADOS NO PRÉDIO DO PAÇO MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. 2A. PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE 12 MESES. MANIFESTAÇÃO PGM-5 N. 396/2022 EM PP. 680 A 682HOMOLOGAÇÃO EM P. 689 |
R$ 4.355,73 |
| 2022 |
12181 |
08072022 |
PC |
|
000794/2022 |
202200248 |
M & M LOPES COMERCIO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE |
05672109000199 |
AQUISICAO DE LONA PLÁSTICA COR PRETA,DE 05 X 04M. PC794/2022,AF:2328/2022 |
R$ 37.200,00 |
| 2022 |
12182 |
08072022 |
PC |
|
001827/2019 |
201910001 |
GPO SISTRAN ENGENHARIA LTDA |
65518540000107 |
SERVICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA PARA ELABORACAO DE ESTUDOS E PROJETOS DE MOBILIDADE URBANA NA REGIAO CENTRAL DO MUNICIPIO-PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA URBANA DE SAO BERNARDO DO CAMPO- PROINFRA-CAF. PC1827/2019.CONTRATO N.127/2020 PROCESSO DIGITAL:PC2212/2020 |
R$ 220.302,00 |
| 2022 |
12183 |
08072022 |
PC |
|
001672/2021 |
202100446 |
LM FARMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
57532343000114 |
AQUISICAO DE HIDROGEL AMORFO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.550/2021. PC1672/2021A001,AF:2213/2022 PROCESSO DIGITAL: 2251/2021 |
R$ 4.462,50 |
| 2022 |
12184 |
08072022 |
PP |
SB |
047725/2018 |
000000000 |
VALQUIRIA RODRIGUES SOUZA |
43834999881 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 87/2022 EMITIDO EM 28/3/2022, ACAO 1000873-62.2017.5.02.0468, FILE 15727 - AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB47725/2018 |
R$ 748,09 |
| 2022 |
12185 |
08072022 |
PC |
|
001358/2022 |
202200186 |
PREDIOLAR MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA |
57506495000142 |
AQUISIÇÃO DE PROTETOR SOLAR E CREME PROTETOR PARA AS MÃOS PC1358/2022,AF:2312/2022 |
R$ 8.850,00 |
| 2022 |
12186 |
08072022 |
PC |
|
002461/2021 |
202100618 |
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
05847630000110 |
AQUISIÇÃO DE ESPARADRAPO IMPERMEAVEL ATA DE REGISTRO DE PRECOS 28/2022 PC2461/2021A002,AF:2186/2022 PROCESSO DIGITAL: 271/2022 |
R$ 25.200,00 |
| 2022 |
12187 |
08072022 |
PC |
|
002181/2021 |
202100536 |
SELECTA ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA |
09534317000182 |
FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK (TIPO A). ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 609/2021. PC2181/2021A004,AF:2268/2022 PROCESSO DIGITAL: 2628/2021 |
R$ 390,00 |
| 2022 |
12188 |
08072022 |
PC |
|
002249/2021 |
202110038 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
21941290000148 |
SERVICOS DE MANUTENCAO, ADEQUACAO, ADAPTACAO E PEQUENOS REPAROS EM PROPRIOS MUNICIPAIS, NA EMEB ANA MARIA POPPOVIC CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO 41/2022 PELA SU-2 EM FLS.38 ATA DE REGISTRO DE PRECOS 77/2022 PC2249/2021A046,AF:2311/2022PROCESSO DIGITAL: PC1640/2022 |
R$ 329.970,49 |
| 2022 |
12461 |
15072022 |
PC |
|
000708/2021 |
202110028 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
04597289000129 |
AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTOS PARA INFRAESTRUTURA DE REDE LOGICA E ELETRICA NAS UNIDADES DO ATENDE BEM DOS BAIRROS RIACHO GRANDE,ASSUNÇÃO E RUDGE RAMOS CONFORME PROPOSTA 5262/2022 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 001/2022. PC708/2021A050,AF:2207/2022 PROCESSO DIGITAL: 1605/2022 |
R$ 12.312,00 |
| 2022 |
12462 |
15072022 |
PC |
|
000708/2021 |
202110028 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
04597289000129 |
AQUISIÇAO DE MATERIAIS PARA INFRAESTRUTURA DE REDE LOGICA E ELETRICA NAS UNIDADES DO ATENDE BEM DOS BAIRROS RIACHO GRANDE,ASSUNÇÃO E RUDGE RAMOS CONFORME PROPOSTA 5262/2022 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 001/2022. PC708/2021A050,AF:2207/2022 PROCESSO DIGITAL: 1605/2022 |
R$ 5.529,80 |
| 2022 |
12463 |
15072022 |
PC |
|
000708/2021 |
202110028 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
04597289000129 |
SERVICOS PARA INFRAESTRUTURA DE REDE LOGICA E ELETRICA NAS UNIDADES DO ATENDE BEM DOS BAIRROS RIACHO GRANDE,ASSUNÇÃO E RUDGE RAMOS CONFORME PROPOSTA 5262/2022 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 001/2022. PC708/2021A050,AF:2207/2022 PROCESSO DIGITAL: 1605/2022 |
R$ 1.377,25 |
| 2022 |
12464 |
15072022 |
PC |
|
000708/2021 |
202110028 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
04597289000129 |
SERVICOS PARA INFRAESTRUTURA DE REDE LOGICA E ELETRICA NAS UNIDADES DO ATENDE BEM DOS BAIRROS RIACHO GRANDE,ASSUNÇÃO E RUDGE RAMOS CONFORME PROPOSTA 5262/2022 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 001/2022. PC708/2021A050,AF:2207/2022 PROCESSO DIGITAL: 1605/2022 |
R$ 12.395,25 |
| 2022 |
12465 |
15072022 |
PC |
|
002482/2021 |
202100610 |
ANBIOTON IMPORTADORA LTDA |
11260846000187 |
AQUISIÇÃO DE DIETA ENTERAL NUTRICIONALMENTE COMPLETA, FÓRMULA INFANTIL À BASE DE LEITE DE VACA E FÓRMULA INFANTIL ANTIRREGURGITAÇÃO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 039/2022 PC2482/2021A001,AF:2158/2022 PROCESSO DIGITAL: 564/2022 |
R$ 51.948,00 |
| 2022 |
12466 |
15072022 |
PC |
|
002249/2021 |
202110038 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
21941290000148 |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, ADEQUAÇÃO, ADAPTAÇÃO E PEQUENOS REPAROS EM PRÓPRIOS MUNICIPAIS NA EMEB ANDRÉ FERREIRA, CONFORME CONCORDÂNCIA DO ORÇAMENTO N. 56/2022, PELA SU-2 EM P. 28. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 77/2022. PC2249/2021A055 - PC DIGITAL PC1653/2022 -AF:2377/2022. |
R$ 329.396,26 |
| 2022 |
12467 |
15072022 |
PC |
|
002249/2021 |
202110038 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
21941290000148 |
ESTORNO TOTAL DA NE 12459/2022 PC2249/2021A050,AF:2379/2022 PROCESSO DIGITAL: 1644/2022 |
-R$ 240.089,42 |
| 2022 |
12468 |
15072022 |
PC |
|
002249/2021 |
202110038 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
21941290000148 |
SERVIÇOS DE MANUTENÇAO, ADEQUAÇAO, ADAPTAÇÃO E PEQUENOS REPAROS EM PROPRIOS MUNICIPAIS NA EMEB FRANCISCO BELTRAN BATISTINI, CONFORME CONCORDANCIA DO ORÇAMENTO N.44/2022, PELA SU-2 EM FLS. 25. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 77/2022 PC2249/2021A050,AF:2379/2022PROCESSO DIGITAL: 1644/2022 |
R$ 240.089,42 |
| 2022 |
12469 |
15072022 |
PC |
|
001432/2021 |
202100379 |
CIRURGICA PLENA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
24399184000172 |
AQUISICAO DE ELETRODO DESCARTAVEL ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 529/2021. PC1432/2021A001,AF:2364/2022 PROCESSO DIGITAL: 2211/2021 |
R$ 2.100,00 |
| 2022 |
12470 |
15072022 |
PC |
|
002482/2021 |
202100610 |
EREMIX INDÚSTRIA DE ALIMENTOS ESPECIAIS LTDA |
26325797000190 |
AQUISIÇÃO DE FÓRMULA PARA ESPESSAR ALIMENTOS LÍQUIDOS E SEMISSÓLIDOS, FRIOS OU QUENTES, SUPLEMENTO ALIMENTAR ORAL COMPLETO E COMPLEMENTO OU SUPLEMENTO ALIMENTAR, EM PO, SABOR MORANGO E BAUNILHA ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.040/2022 PC2482/2021A002,AF:2178/2022PROCESSO DIGITAL: 565/2022 |
R$ 2.268,00 |
| 2022 |
12471 |
15072022 |
PC |
|
002482/2021 |
202100610 |
EREMIX INDÚSTRIA DE ALIMENTOS ESPECIAIS LTDA |
26325797000190 |
AQUISIÇÃO DE FÓRMULA PARA ESPESSAR ALIMENTOS LÍQUIDOS E SEMISSÓLIDOS, FRIOS OU QUENTES, SUPLEMENTO ALIMENTAR ORAL COMPLETO E COMPLEMENTO OU SUPLEMENTO ALIMENTAR, EM PO, SABOR MORANGO E BAUNILHA ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.040/2022 PC2482/2021A002,AF:2178/2022PROCESSO DIGITAL: 565/2022 |
R$ 1.744,00 |
| 2022 |
12472 |
15072022 |
PC |
|
002249/2021 |
202110038 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
21941290000148 |
SERVIÇOS DE MANUTENÇAO, ADEQUAÇAO, ADAPTAÇÃO E PEQUENOS REPAROS EM PROPRIOS MUNICIPAIS NA EMEB PREFEITO ALDINO PINOTTI, CONFORME CONCORDANCIA DO ORÇAMENTO N.50/2022, PELA SU-2 EM FLS. 29. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 77/2022 PC2249/2021A053,AF:2380/2022PROCESSO DIGITAL: 1651/2022 |
R$ 329.895,75 |
| 2022 |
12473 |
15072022 |
PC |
|
002249/2021 |
202110038 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
21941290000148 |
SERVIÇOS DE MANUTENÇAO, ADEQUAÇAO, ADAPTAÇÃO E PEQUENOS REPAROS EM PROPRIOS MUNICIPAIS NA EMEB ARLINDO MIGUEL TEIXEIRA CONFORME CONCORDANCIA DO ORÇAMENTO N.45/2022, PELA SU-2 EM FLS. 24. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 77/2022 PC2249/2021A047,AF:2373/2022PROCESSO DIGITAL: 1641/2022 |
R$ 329.945,47 |
| 2022 |
12474 |
15072022 |
PC |
|
002482/2021 |
202100610 |
SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA |
01107391001263 |
AQUISIÇÃO DE DIETA ENTERAL PARA CICATRIZAÇÃO DAS ÚLCERAS E ALIMENTO NUTRICIONALMENTE COMPLETO PARA ALIMENTAÇÃO ORAL OU ENTERAL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 41/2022 PC2482/2021A003,AF:2198/2022 PROCESSO DIGITAL: 594/2022 |
R$ 3.082,56 |
| 2022 |
12475 |
15072022 |
PC |
|
002482/2021 |
202100610 |
SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA |
01107391001263 |
AQUISIÇÃO DE DIETA ENTERAL PARA CICATRIZAÇÃO DAS ÚLCERAS E ALIMENTO NUTRICIONALMENTE COMPLETO PARA ALIMENTAÇÃO ORAL OU ENTERAL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 41/2022 PC2482/2021A003,AF:2198/2022 PROCESSO DIGITAL: 594/2022 |
R$ 6.453,20 |
| 2022 |
12476 |
15072022 |
PP |
SB |
024127/2021 |
000000000 |
SLIP QUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
66848870000123 |
INDENIZACAO EM DECORRENCIA DE DESAPROPRIACAO PARA IMISSAO PREVIA NA POSSE DE TERRENO NECESSARIO A COMPOSICAO DO PTUSBC,VOLTADAS A INTERVENCAO DO CORREDOR LESTE/OESTE,LOTE 1, DECRETO MUNIC. 21516/21 - INSCR.IMOBILIARIA 532.501.068-000, LAUDO DE AVALIACAO EM FLS.113/169 E COTA DA PGM-3 EM FLS.172AUTOS 1012297-47.2021.8.26.0564, |
R$ 1.614.322,00 |
| 2022 |
12477 |
15072022 |
PP |
SB |
024127/2021 |
000000000 |
RUY BATALHA DE CAMARGO |
39625818804 |
HONORARIOS PERICIAIS COMPLEMENTARES ARBITRADOS NA ACAO DE DESAPROPRIACAO, PROPOSTA EM FACE DE SLIP QUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, AUTOS 1012297-47.2021.8.26.0564 - 1a.VARA DA FAZENDA PUBLICA - FILE 21010 |
R$ 10.120,00 |
| 2022 |
12478 |
15072022 |
PP |
SB |
024117/2021 |
000000000 |
HATSUKO HASHIMOTO |
13993065883 |
INDENIZACAO EM DECORRENCIA DE DESAPROPRIACAO PARA IMISSAO PREVIA NA POSSE DE TERRENO NECESSARIO A COMPOSICAO DO PTUSBC,VOLTADAS A INTERVENCAO DO CORREDOR LESTE/OESTE,LOTE 1, DECRETO MUNICIPAL 21499/21 - INSCR.IMOBILIARIA 532.501.025-000, LAUDO DE AVALIACAO EM FLS.144/192 E COTA DA PGM-3 EM FLS.194AUTOS 1012264-57.2021.8.26.0564, |
R$ 923.540,82 |
| 2022 |
12479 |
15072022 |
PC |
|
001637/2022 |
202200298 |
MRMT RODRIGUES |
17723013000191 |
AQUISIÇÃO DE RODA SIMPLES DE 9=(POLEGADAS) E RODÍZIO GIRATÓRIO COM PLACA DE FIXAÇÃO 80X104MM PC1637/2022,AF:2414/2022 |
R$ 915,00 |
| 2022 |
12614 |
21072022 |
PC |
|
001865/2022 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 971/2009, POR ELAINE CRISTINA DA SILVA. . PC01865/2022 |
R$ 660,00 |
| 2022 |
12615 |
21072022 |
PC |
|
001625/2022 |
202200189 |
SP SIGNS COMUNICACAO VISUAL LTDA |
17266264000194 |
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ADESIVOS EM VEICULOS. PC1625/2022,AF:2476/2022 |
R$ 4.200,00 |
| 2022 |
12616 |
21072022 |
PC |
|
002834/2018 |
201800550 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 03750, CONSTANTE NO DP 05204 - OP 05487, CONFORME GAM - 002975333 E ANULACAO 01427. |
-R$ 3.001.081,80 |
| 2022 |
12617 |
21072022 |
PC |
|
002834/2018 |
201800550 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 06000, CONSTANTE NO DP 06116 - OP 07017, CONFORME GAM - 002975346 E ANULACAO 01428. |
-R$ 6.024,00 |
| 2022 |
12618 |
21072022 |
PP |
SB |
075734/2022 |
000000000 |
AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA |
46523239000147 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 11542, CONSTANTE NO DP 10704 - OP 11072, CONFORME GAM - 002975373 E ANULACAO 01429. |
-R$ 1,88 |
| 2022 |
12619 |
22072022 |
PP |
SB |
115859/2021 |
000000000 |
DESENVOLVE SP - AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE |
10663610000129 |
DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE TARIFA REFERENTE A CLAUSULA TERCEIRA § QUINTO DO TERMO DE CONTRATO N.16676 - LINHA DE APOIO A INVESTIMENTOS MUNICIPAIS, FIRMADO COM ESSA EMPRESA E O MUNICIPIO DE SBC, CONFORME FLS. 79/91, PARA A IMPLANTACAO DO CENTRO DE EMPREENDEDORISMO E INOVAÇAO TECNOLOGICA - CEITEC.PPSB115859/2021 |
R$ 1.711,06 |
| 2022 |
12620 |
22072022 |
PC |
|
001830/2022 |
202200315 |
TENDAS E COBERTURA GUERRA EIRELI |
30448873000122 |
AQUISIÇÃO DE LONAS PARA TENDAS PC1830/2022,AF:2478/2022 |
R$ 12.580,00 |
| 2022 |
12621 |
22072022 |
PC |
|
001836/2022 |
202200306 |
DROGARIA REMEDIO FACIL LTDA |
21581058000146 |
AQUISIÇAO DE SOMALGIN CARDIO 81MG, POR DETERMINAÇAO JUDICIAL. PC1836/2022,AF:2431/2022 |
R$ 108,00 |
| 2022 |
12622 |
22072022 |
PC |
|
001860/2022 |
202200094 |
ART BITTAR COMUNICACAO ESTRATEGICA E DIFUSAO DE CO |
27607010000146 |
CONTRATAÇÃO PARA CURADORIA SARAU NO DIA 05 DE AGOSTO DE 2022, NA BIBLIOTECA MONTEIRO LOBATO, DENTRO DA PROGRAMAÇAO CULTURAL DA CIDADE. PC1860/2022,TERMO DE APROVACAO:70099/2022 |
R$ 5.000,00 |
| 2022 |
12623 |
22072022 |
PC |
|
001837/2022 |
202200308 |
DROGARIA REMEDIO FACIL LTDA |
21581058000146 |
AQUISIÇAO DE MALEATO DE TIMOLOL 0,5%, SOLUÇÃO OFTÁLMICA ESTÉRIL EM FRASCO COM 5ML, TARTARATO DE BRIMONIDINA COLIRIO, DE 2MG/ML E DORZOLAMIDA 20MG/ML, COLIRIO, FRASCO COM 5ML, ATENDENDO A DETERMINACAO JUDICIAL. PC1837/2022,AF:2430/2022 |
R$ 1.224,60 |
| 2022 |
12624 |
22072022 |
PC |
|
001842/2022 |
202200303 |
DROGARIA REMEDIO FACIL LTDA |
21581058000146 |
AQUISIÇÃO DE SONDA GASTRO ENTERAL KANGAROO, EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL. PC1842/2022,AF:2423/2022 |
R$ 496,00 |
| 2022 |
12625 |
22072022 |
PC |
|
001861/2022 |
202200317 |
VERONICA LORETO GALVEZ COLLADO 23941363832 |
34818391000178 |
CONTRATAÇÃO DE PALESTRA - REDE MILBI - REDE MULHERES IMIGRANTES LESBICAS BISSEXUAIS E PANSEXUAIS NO DIA 06/08/2022 NA BIBLIOTECA MONTEIRO LOBATO. PC1861/2022,AF:2479/2022 |
R$ 9.200,00 |
| 2022 |
12626 |
22072022 |
PC |
|
000467/2022 |
202200206 |
INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA |
59309302000199 |
AQUISIÇÃO DE SERINGA DESCARTAVEL DE 100UI. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 273/2022. PC467/2022A001,AF:2404/2022 PROCESSO DIGITAL: 1495/2022 |
R$ 83.182,00 |
| 2022 |
12627 |
22072022 |
PP |
SB |
052348/2014 |
000000000 |
AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA |
46523239000147 |
DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DA PACIENTE ISABELLY TEODORO SILVA, CONFORME L. MUNIC. N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014,A FAVOR DE SHEILA REGINA TEODORO PPSB52348/2014 - PROCESSO DIGITAL SB-81324/2020. |
R$ 65,00 |
| 2022 |
12628 |
22072022 |
PC |
|
002704/2021 |
202200030 |
PORTAL LTDA |
05005873000100 |
AQUISIÇÃO DE METOCLOPRAMIDA CLORIDRATO 10MG/AMPOLA DE 2ML DE SOLUÇÃO INJETAVEL ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 44/2022 PC2704/2021A002,AF:2434/2022 PROCESSO DIGITAL: 389/2022 |
R$ 10.589,40 |
| 2022 |
12629 |
22072022 |
PC |
|
000428/2022 |
202200214 |
COMERCIAL NUTRI PECUARIA DIAS LTDA |
57526881000104 |
AQUISICAO DE RAÇÃO PARA GATOS FILHOTES. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 0307/2022. RESOLUCAO DO CMS N. 37, 26/10/2021. PC428/2022A001,AF:2381/2022 PROCESSO DIGITAL: 1755/2022 |
R$ 3.200,00 |
| 2022 |
12630 |
22072022 |
PC |
|
002704/2021 |
202200030 |
PORTAL LTDA |
05005873000100 |
AQUISIÇÃO DE AMOXICILINA 500MG + CLAVULANATO DE POTASSIO 125MG ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 44/2022 PC2704/2021A002,AF:2434/2022 PROCESSO DIGITAL: 389/2022 |
R$ 123.000,00 |
| 2022 |
12631 |
22072022 |
PC |
|
000661/2022 |
202200155 |
DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA |
02477571000147 |
AQUISIÇÃO DE CIMENTO DE ZINCO LIQUIDO E EM PO, LIXA DE AÇO, LIXA PARA POLIMENTO E PAPEL CARBONO PARA ARTICULAÇÃO PC661/2022,AF:2389/2022 |
R$ 12.367,20 |
| 2022 |
12632 |
22072022 |
PC |
|
000133/2022 |
202200045 |
LOGGEN PRODUTOS PARA SAUDE LTDA |
24980102000189 |
AQUISIÇÃO DE STOMAHESIVE PO - BARREIRA PROTETORA DE PELE PARA USO EM ESTOMAS E FISTULAS, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 153/2022 POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL PC133/2022A003,AF:2391/2022 PROCESSO DIGITAL: 722/2022 |
R$ 198,00 |
| 2022 |
12633 |
22072022 |
PC |
|
000295/2022 |
202200122 |
PRINCE MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES |
35848045000103 |
AQUISIÇÃO DE FORMULA LIQUIDA(TROPHIC BASIC) E (TROPHIC FIBER), ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 149/2022 POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL PC295/2022A003,AF:2462/2022 PROCESSO DIGITAL: 744/2022 |
R$ 9.637,44 |
| 2022 |
12634 |
22072022 |
PC |
|
000474/2022 |
202200200 |
JUPITER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS H |
05793185000152 |
AQUISICAO DE CURATIVO DE FIBRAS GELIFICANTES MEDINDO 15X15CM, CURATIVO PARA REGIAO SACRAL MEDINDO 22X25CM E CURATIVO FLEXIVEL MEDINDO 15X15CM. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.0306/2022. PC474/2022A001,AF:2386/2022 PROCESSO DIGITAL: 1754/2022 |
R$ 212.732,00 |
| 2022 |
12635 |
22072022 |
PC |
|
001835/2022 |
202200311 |
DROGARIA REMEDIO FACIL LTDA |
21581058000146 |
AQUISIÇÃO DE LENÇO UMEDECIDO. EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PC1835/2022,AF:2438/2022 |
R$ 528,00 |
| 2022 |
12636 |
22072022 |
PC |
|
001826/2022 |
202200307 |
DROGARIA REMEDIO FACIL LTDA |
21581058000146 |
AQUISICAO DE ROSUVASTATINA CALCICA 20MG. EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL. PC1826/2022,AF:2433/2022 |
R$ 711,00 |
| 2022 |
12637 |
22072022 |
PP |
SB |
051410/2014 |
000000000 |
AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA |
46523239000147 |
DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DO PACIENTE CHRISTOPHER DA SILVA, CONFORME LEI MUNIC. N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014,A FAVOR DE QUEZIA RAQUEL DA SILVA. PPSB51410/2014 - PROC. DIGITAL SB61980/2020 |
R$ 65,00 |
| 2022 |
11912 |
01072022 |
PC |
|
001580/2022 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No 8212/91, DECRETO MUNICIPAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA Nº 971/2009, POR MARCOS ROGERIO DE OLIVEIRA PC1580/2022 |
R$ 1.393,00 |
| 2022 |
11913 |
01072022 |
PC |
|
001242/2021 |
202100417 |
LICITAVET COMERCIAL LTDA |
09483617000180 |
AQUISICAO DE RAÇÕES PARA OS ANIMAIS DO ZOOLOGICO MUNICIPAL ATA DE REGISTRO DE PRECOS 514/2021 PC1242/2021A001,AF:2199/2022 PROCESSO DIGITAL: 2084/2021 |
R$ 2.933,26 |
| 2022 |
11914 |
01072022 |
PC |
|
001341/2022 |
202200177 |
PREDIOLAR MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA |
57506495000142 |
AQUISICAO DE PILHAS ALCALINAS PC1341/2022,AF:2172/2022 |
R$ 400,00 |
| 2022 |
11915 |
01072022 |
PC |
|
002370/2021 |
202100593 |
SOLUTI - SOLUCOES EM NEGOCIOS INTELIGENTES S/A |
09461647000195 |
FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL NÍVEL A1 (E-CPF). ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 02/2022 PC2370/2021A002,AF:2254/2022 PROCESSO DIGITAL: 199/2022 |
R$ 54,28 |
| 2022 |
11916 |
01072022 |
PC |
|
002249/2021 |
202110038 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
21941290000148 |
SERVICOS DE MANUTENCAO, ADEQUACAO, ADAPTACAO E PEQUENOS REPAROS EM PROPRIOS MUNICIPAIS NA EMEB TARSILA DO AMARAL CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO N.27/2022, PELA SU-2 EM FLS 26. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 77/2022. PC2249/2021A019 - PC DIGITAL PC1508/2022 -AF.2065/2022. |
R$ 328.897,10 |
| 2022 |
11917 |
01072022 |
PC |
|
000684/2022 |
202200047 |
XSEED SOFTWARE E CONSULTORIA LTDA |
41298274000196 |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E EVOLUTIVA E SUPORTE TÉCNICO DAS LICENÇAS JAVA XSEED/INNOVATION IDE v10. MANIFESTAÇÃO PGM-5 N. 333/2022 EM PP. 69 A 74. HOMOLOGAÇÃO EM P. 108. PC684/2022,TD.COJUL:684/2022 |
R$ 3.520,00 |
| 2022 |
11918 |
01072022 |
PC |
|
002249/2021 |
202110038 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
21941290000148 |
SERVICOS DE MANUTENCAO, ADEQUACAO, ADAPTACAO E PEQUENOS REPAROS EM PROPRIOS MUNICIPAIS NA EMEB CORA CORALINA CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO N.23/2022, PELA SU-2 EM FLS 24. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 77/2022. PC2249/2021A038 - PC DIGITAL PC1545/2022 -AF.2091/2022. |
R$ 329.789,51 |
| 2022 |
11919 |
01072022 |
PP |
SB |
038915/2022 |
000000000 |
APOIO - ASSOCIACAO DE AUXILIO MUTUO DA REGIAO |
74087081000145 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO POP RUA - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA PESSOAS E FAMILIAS EM SITUAÇAO DE RUA - CASA DE PASSAGEM.MANIFESTAÇÃO PGM.5 N.355/2022 EM FLS.177/180(PC38895/2022). RESOLUÇAO N.565/2022 DO CMAS DE 08/04/2022. PPSB38915/2022,CONVENIO:23/2022-SAS. |
R$ 137.600,90 |
| 2022 |
11920 |
01072022 |
PC |
|
002342/2021 |
202200282 |
TELEFONICA BRASIL S.A |
02558157000162 |
CONTRATAÇAO PARA SERVIÇOS DE VOZ E DADOS COM ACESSO A INTERNET EM BANDA LARGA MOVEL SEM FIO COM FORNECIMENTO DE APARELHO SMARTPHONE EM REGIME DE COMODATO.MANIFESTAÇAO PGM.5 N.217/2022 EM FLS. 143/145.TERMO DE HOMOLOGAÇAO EM FLS.268. PC2342/2021,TD.COJUL:2342/2022 |
R$ 1.900,00 |
| 2022 |
11921 |
01072022 |
PP |
SB |
038915/2022 |
000000000 |
APOIO - ASSOCIACAO DE AUXILIO MUTUO DA REGIAO |
74087081000145 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO POP RUA - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA PESSOAS E FAMILIAS EM SITUAÇAO DE RUA - CASA DE PASSAGEM.MANIFESTAÇÃO PGM.5 N.355/2022 EM FLS.177/180(PC38895/2022). RESOLUÇAO N.565/2022 DO CMAS DE 08/04/2022. PPSB38915/2022,CONVENIO:23/2022-SAS. |
R$ 86.058,10 |
| 2022 |
11922 |
04072022 |
PP |
SB |
015223/1999 |
000000000 |
BONIFICACAO AOS AGENTES DE CREDITO DO BANCO DO |
46523239000147 |
DESPESA REFERENTE A 25ºBONIFICACAO - BRP - BONUS POR PARTICIPACAO NOS RESULTADOS PARA OS AGENTES DO BANCO DO POVO PAULISTA DO MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO, DE ACORDO DISPOSICAO DA LEI ESTADUAL Nº14.922, DE 28/12/2012, DA RESOLUCAO COF Nº001, DE 12/04/2013, E EM CONFORMIDADE COM AS DISPOSICOES PREVISTAS NO CONVENIO 00224/2020 -SDECT, PPSB15223/1999. |
R$ 718,70 |
| 2022 |
11923 |
04072022 |
PC |
|
001235/2018 |
201800334 |
APETECE SISTEMAS DE ALIMENTACAO S.A. |
60166832000104 |
SERVICOS DE NUTRICAO E ALIMENTACAO HOSPITALAR, DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA REDE DE SAUDE MUNICIPAL. 4A. PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR 12 MESES. MANIFESTAÇÃO PGM-5 N. 421/2022 EM FLS. 1735/1736v. HOMOLOGAÇÃO EM P. 2934 (PC 1542/2018) PC1235/2018,CONTRATO:99/2018,TD ADIT.:99991/2022PROCESSO DIGITAL: 1542/2018 |
R$ 370.000,00 |
| 2022 |
11924 |
04072022 |
PC |
|
001235/2018 |
201800334 |
APETECE SISTEMAS DE ALIMENTACAO S.A. |
60166832000104 |
SERVICOS DE NUTRICAO E ALIMENTACAO HOSPITALAR, DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA REDE DE SAUDE MUNICIPAL. 4A. PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR 12 MESES. MANIFESTAÇÃO PGM-5 N. 421/2022 EM FLS. 1735/1736v. HOMOLOGAÇÃO EM P. 2934 (PC 1542/2018). PC1235/2018,CONTRATO:99/2018,TD ADIT.:99991/2022PROCESSO DIGITAL: 1542/2018 |
R$ 540.000,00 |
| 2022 |
11925 |
04072022 |
PP |
SB |
099029/2021 |
000000000 |
FRATERNO ASSOCIACAO ASSISTENCIAL |
55038905000142 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA NA INSTITUIÇÃO, MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE ÀS RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES DO MUNICÍPIO. TERMO DE APOSTILAMENTO N. 22/2022 EM P. 179.PPSB99029/2021,CONVENIO:23/2022-SE |
R$ 124.832,13 |
| 2022 |
11926 |
04072022 |
PP |
SB |
086798/2014 |
000000000 |
BENEFICIO PECUNIARIO DO PROGRAMA RENDA-ABRIGO CDHU |
46523239000147 |
AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO ÀS FAMÍLIAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA RENDA-ABRIGO, RETIRADAS DAS ÁREAS DE RISCO PELA COMISSÃO DE DEFESA CIVIL DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO, CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL N. 5617/2006. PPSB86798/2014,PROCESSO DIGITAL: SB39718/2020 |
R$ 1.062.400,00 |
| 2022 |
11927 |
04072022 |
PP |
SB |
075444/2021 |
000000000 |
CRECHE JESUS DE NAZARETH - II |
00444286000285 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO,MANUTENCAO,AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. PPSB75444/2021,CONVENIO:19/2022-SE |
R$ 116.776,61 |
| 2022 |
11928 |
04072022 |
PP |
SB |
099029/2021 |
000000000 |
FRATERNO ASSOCIACAO ASSISTENCIAL |
55038905000142 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA NA INSTITUIÇÃO, MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE ÀS RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES DO MUNICÍPIO. TERMO DE APOSTILAMENTO N. 22/2022 EM P. 179.PPSB99029/2021,CONVENIO:23/2022-SE |
R$ 499.328,52 |
| 2022 |
12189 |
08072022 |
PC |
|
002249/2021 |
202110038 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
21941290000148 |
SERVICOS DE MANUTENCAO, ADEQUACAO, ADAPTACAO E PEQUENOS REPAROS EM PROPRIOS MUNICIPAIS, NA EMEB ARMANDO ZOBOLI CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO 40/2022 PELA SU-2 EM FLS.40 ATA DE REGISTRO DE PRECOS 77/2022 PC2249/2021A056,AF:2310/2022PROCESSO DIGITAL: PC1654/2022 |
R$ 329.287,37 |
| 2022 |
12190 |
08072022 |
PP |
SB |
000445/2009 |
000000000 |
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU- |
61695227000193 |
ESTORNO DO SALDO DA NE 01522/2022. PPSB DIGITAL:37983/2020. PPSB445/2009 |
-R$ 170.460,89 |
| 2022 |
12191 |
08072022 |
PP |
SB |
000445/2009 |
000000000 |
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU- |
61695227000193 |
ESTORNO DO SALDO DA NE 01524/2022. PPSB DIGITAL:37983/2020. PPSB445/2009 |
-R$ 58.779,61 |
| 2022 |
12192 |
08072022 |
PP |
SB |
000445/2009 |
000000000 |
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU- |
61695227000193 |
ESTORNO DO SALDO DA NE 01525/2022. PPSB DIGITAL:37983/2020. PPSB445/2009 |
-R$ 64.657,57 |
| 2022 |
12193 |
08072022 |
PP |
SB |
000445/2009 |
000000000 |
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU- |
61695227000193 |
ESTORNO PARCIAL DA NE 05416/2022. PPSB DIGITAL:37983/2020. PPSB445/2009 |
-R$ 351.539,12 |
| 2022 |
12194 |
08072022 |
PP |
SB |
000445/2009 |
000000000 |
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU- |
61695227000193 |
ESTORNO PARCIAL DA NE 05420/2022. PPSB DIGITAL:37983/2020. PPSB445/2009 |
-R$ 121.220,39 |
| 2022 |
12195 |
08072022 |
PP |
SB |
000445/2009 |
000000000 |
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU- |
61695227000193 |
ESTORNO PARCIAL DA NE 05423/2022. PPSB DIGITAL:37983/2020. PPSB445/2009 |
-R$ 133.342,42 |
| 2022 |
12196 |
08072022 |
PP |
SB |
048073/2021 |
000000000 |
APOIO - ASSOCIACAO DE AUXILIO MUTUO DA REGIAO |
74087081000145 |
ESTORNO TOTAL DA NE 12172/2022. PPSB48073/2021,CONVENIO:5/2021-SAS |
-R$ 136.602,24 |
| 2022 |
12197 |
08072022 |
PC |
|
000102/2021 |
202110006 |
MWORKS COMUNICACAO LTDA |
04690161000105 |
ESTORNO PARCIAL DA NE 29/2022. PC102/2021,CONTRATO:79/2021 PROCESSO DIGITAL: 1950/2021. |
-R$ 200.000,00 |
| 2022 |
12198 |
08072022 |
PC |
|
000102/2021 |
202110006 |
MWORKS COMUNICACAO LTDA |
04690161000105 |
ESTORNO DE SALDO DA NE 5640/2022. PC102/2021,CONTRATO:79/2021 PROCESSO DIGITAL: 1950/2021. |
-R$ 200.000,00 |
| 2022 |
12199 |
08072022 |
PP |
SB |
011384/2009 |
000000000 |
COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
43776517000180 |
ESTORNO DO SALDO DA NE 01698/2022. PPSB DIGITAL:37995/2020. PPSB11384/2009 |
-R$ 1.035.002,20 |
| 2022 |
12200 |
08072022 |
PP |
SB |
011384/2009 |
000000000 |
COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
43776517000180 |
ESTORNO DO SALDO DA NE 01699/2022. PPSB DIGITAL:37995/2020. PPSB11384/2009 |
-R$ 356.897,32 |
| 2022 |
12201 |
08072022 |
PP |
SB |
011384/2009 |
000000000 |
COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
43776517000180 |
ESTORNO DO SALDO DA NE 01700/2022. PPSB DIGITAL:37995/2020. PPSB11384/2009 |
-R$ 411.366,54 |
| 2022 |
12202 |
08072022 |
PP |
SB |
011384/2009 |
000000000 |
COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
43776517000180 |
ESTORNO PARCIAL DA NE 05868/2022. PPSB DIGITAL:37995/2020. PPSB11384/2009 |
-R$ 114.105,68 |
| 2022 |
12203 |
08072022 |
PP |
SB |
011384/2009 |
000000000 |
COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
43776517000180 |
ESTORNO PARCIAL DA NE 05870/2022. PPSB DIGITAL:37995/2020. PPSB11384/2009 |
-R$ 39.346,79 |
| 2022 |
12204 |
08072022 |
PP |
SB |
011384/2009 |
000000000 |
COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
43776517000180 |
ESTORNO PARCIAL DA NE 05872/2022. PPSB DIGITAL:37995/2020. PPSB11384/2009 |
-R$ 43.281,47 |
| 2022 |
12205 |
08072022 |
PC |
|
000519/2022 |
202200204 |
CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
03652030000170 |
AQUISIÇÃO DE SULFATO FERROSO 25MG/ML FE ATA DE REGISTRO DE PRECOS 266/2022 PC519/2022A001,AF:2226/2022 PROCESSO DIGITAL: 1343/2022 |
R$ 2.816,00 |
| 2022 |
12206 |
08072022 |
PC |
|
000949/2021 |
202100236 |
INTERLAB FARMACEUTICA LTDA |
43295831000140 |
AQUISIÇÃO DE ANAGRELIDA 0,5MG ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 389/2021 POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL PC949/2021A001,AF:2274/2022 PROCESSO DIGITAL: 1504/2021 |
R$ 13.446,00 |
| 2022 |
12207 |
08072022 |
PC |
|
001016/2021 |
202100273 |
R&C DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA |
25101524000108 |
AQUISIÇÃO DE ACIDO FOLICO 5MG/COMPRIMIDO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 382/2021 PC1016/2021A004,AF:2253/2022 PROCESSO DIGITAL: 1515/2021 |
R$ 4.690,00 |
| 2022 |
12208 |
08072022 |
PC |
|
001373/2021 |
202100368 |
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
05847630000110 |
AQUISIÇÃO DE DEXCLORFENIRAMINA 2MG/COMPRIMIDO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 479/2021 PC1373/2021A001,AF:2235/2022 PROCESSO DIGITAL: 1954/2021 |
R$ 2.196,00 |
| 2022 |
12209 |
08072022 |
PC |
|
002026/2021 |
202100503 |
MEDI HOUSE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS CIRURG |
48939276000166 |
AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTAVEIS PARA ADULTOS ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 589/2021 PC2026/2021A001,AF:2180/2022 PROCESSO DIGITAL: 2450/2021 |
R$ 218.900,00 |
| 2022 |
12210 |
08072022 |
PC |
|
001736/2022 |
202200077 |
LUIZ CARLOS DA SILVA |
14268454802 |
APRESENTACAO DE DISCOTECAGEM, A SER REALIZADA NOS DIAS 23/07/2022 E 06/08/2022, NA BIBLIOTECA MONTEIRO LOBATO, DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE. PC1736/2022,TERMO DE APROVACAO:70082/2022 |
R$ 2.000,00 |
| 2022 |
12211 |
08072022 |
PC |
|
001736/2022 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 971/2009, POR LUIZ CARLOS DA SILVA. PC1736/2022 |
R$ 400,00 |
| 2022 |
12212 |
08072022 |
PC |
|
000102/2021 |
202110006 |
BENJAMIM COMUNICACAO LTDA |
26877893000141 |
SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO DESTINADOS À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO (SECOM) DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. PC102/2021,CONTRATO:78/2021 PROC DIGITAL:1948/2021. |
R$ 100.000,00 |
| 2022 |
12213 |
08072022 |
PC |
|
000634/2021 |
202100365 |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
32727217000194 |
FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALAO DE 20 (VINTE) LITROS. 1A. PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE 12 MESES E ACRÉSCIMO QUANTITATIVO DE 1,52%. MANIFESTAÇÃO PGM-5 N. 315/2022 EM PP. 646/650 HOMOLOGAÇÃO EM P. 823 PC634/2021,CONTRATO:86/2021,TD. ADIT:99991/2022 |
R$ 5.790,35 |
| 2022 |
12214 |
08072022 |
PC |
|
000102/2021 |
202110006 |
PUXE COMUNICACAO EIRELI |
05022978000178 |
SERVICOS DE COMUNICACAO DESTINADOS A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE COMUNICACAO (SECOM) DO MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO. PC102/2021,CONTRATO:80/2021, PROCESSO DIGITAL: PC1952/2021 |
R$ 300.000,00 |
| 2022 |
12480 |
15072022 |
PP |
SB |
069884/2020 |
000000000 |
WORK ADMINISTRADORA LTDA |
05044506000116 |
INDENIZACAO EM DECORRENCIA DE DESAPROPRIACAO PARA IMISSAO PREVIA NA POSSE DE TERRENO NECESSARIO A COMPOSICAO DO PTUSBC,VOLTADAS A INTERVENCAO DO CORREDOR LESTE/OESTE,LOTE 1, DECRETO MUNICIPAL 20743/19 - INSCR.IMOBILIARIA 532.501.065-000, LAUDO DE AVALIACAO EM FLS.192/236 E COTA DA PGM-3 EM FLS.239AUTOS 1021748-33.2020.8.26.0564, |
R$ 1.159.822,00 |
| 2022 |
12481 |
15072022 |
PP |
SB |
069884/2020 |
000000000 |
RUY BATALHA DE CAMARGO |
39625818804 |
HONORARIOS PERICIAIS COMPLEMENTARES NA ACAO DE DESAPROPRIACAO EM FACE DE WORK ADMINISTRADORA LTDA - AUTOS 1021748-33.2020.8.26.0564 - 2a VARA DA FAZENDA PUBLICA - FILE 20242 PPSB69884/2020 |
R$ 8.140,00 |
| 2022 |
12482 |
15072022 |
PC |
|
000883/2022 |
202200124 |
DESCARTATA CONFECCOES LTDA |
26003887000165 |
AQUISICAO DE DIVA PARA EXAMES. PC883/2022,AF:2258/2022 |
R$ 7.975,80 |
| 2022 |
12483 |
15072022 |
PP |
SB |
024125/2021 |
000000000 |
ONEIDE MARIA SUCHARD |
52543943900 |
INDENIZACAO EM DECORRENCIA DE DESAPROPRIACAO PARA IMISSAO PREVIA NA POSSE DE TERRENO NECESSARIO A COMPOSICAO DO PTUSBC,VOLTADAS A INTERVENCAO DO CORREDOR LESTE/OESTE,LOTE 1, DECRETO MUNICIPAL 20743/21 - INSCR.IMOBILIARIA 532.501.069-000, LAUDO DE AVALIACAO EM FLS.90/129 E COTA DA PGM-3 EM FLS.132AUTOS 1010369-61.2021.8.26.0564, |
R$ 379.517,00 |
| 2022 |
12484 |
15072022 |
PP |
SB |
024125/2021 |
000000000 |
RUY BATALHA DE CAMARGO |
39625818804 |
HONORARIOS PERICIAIS COMPLEMENTARES ARBITRADOS NA ACAO DE DESAPROPRIACAO PROPOSTA EM FACE DE ONEIDE MARIA SUCHARD E OUTROS (AUTOS 1010369-61. 2021.8.26.0564-2a VARA DA FAZENDA PUBLICA - FILE 20939) PPSB24125/2021 |
R$ 5.690,00 |
| 2022 |
12485 |
15072022 |
PC |
|
000683/2022 |
202200225 |
EAR MIX DISTRIBUIDORA LTDA |
31659562000175 |
AQUISICAO DE CARRO PARA TRANSPORTE FECHADO CARRO ORGANIZADOR STRONG COM FECHAMENTO E PORTAS. PC683/2022,AF:2257/2022 |
R$ 22.800,00 |
| 2022 |
12486 |
15072022 |
PC |
|
000139/2022 |
202200071 |
PORTAL LTDA |
05005873000100 |
AQUISICAO DE SERTRALINA 50MG. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.137/2022 PC139/2022A004,AF:2217/2022 PROCESSO DIGITAL: 864/2022 |
R$ 148.500,00 |
| 2022 |
12487 |
15072022 |
PC |
|
002443/2021 |
202100609 |
VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA |
64533797000175 |
AQUISICAO DE LUVA CIRÚRGICA, ESTERIL, DESCARTAVEL ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.056/2022 PC2443/2021A001,AF:2286/2022 PROCESSO DIGITAL: 652/2022 |
R$ 6.474,00 |
| 2022 |
12488 |
15072022 |
PC |
|
001086/2022 |
202200281 |
PONTUAL COMERCIAL LTDA |
01854654000145 |
AQUISICAO DE LARINGOSCÓPIO ADULTO E PEDIATRICO EM LED. PC1086/2022,AF:2260/2022 |
R$ 45.117,60 |
| 2022 |
12489 |
18072022 |
PC |
|
000756/2021 |
202100192 |
DNA DIGITAL GRAFICA LTDA |
22389534000194 |
ESTORNO TOTAL DA NE 2484/2022 PC756/2021A001,AF:47/2022 PROCESSO DIGITAL: 1241/2021 |
-R$ 486,43 |
| 2022 |
12490 |
18072022 |
PC |
|
001797/2022 |
202200297 |
AEA MARGINAL TIETE DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELE |
30691476000187 |
AQUISIÇÃO DE LUMINÁRIA LED 18W, BIVOLT CIRCULAR. PC1797/2022,AF:2392/2022 |
R$ 1.230,00 |
| 2022 |
12491 |
18072022 |
PC |
|
001242/2021 |
202100417 |
LICITAVET COMERCIAL LTDA |
09483617000180 |
AQUISICAO DE RAÇÕES DIVERSAS PARA ANIMAIS DO ZOO MUNICIPAL ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.514/2021 PC1242/2021A001,AF:2420/2022 PROCESSO DIGITAL: 2084/2021 |
R$ 9.168,34 |
| 2022 |
12492 |
18072022 |
PC |
|
002700/2021 |
202200033 |
INOVAMED HOSPITALAR LTDA |
12889035000102 |
AQUISICAO DE AZITROMICINA DIIDRATADA 500MG ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.059/2022 EM DECORRENCIA DA COVID-19, DECRETO 21.466/2021 PC2700/2021A002,AF:2350/2022 PROCESSO DIGITAL: 502/2022 |
R$ 75.574,35 |
| 2022 |
12493 |
18072022 |
PC |
|
000656/2022 |
202200297 |
OSVALDO FRANCESCHINI FILHO |
29258675000117 |
SERVIÇOS DE PAISAGISMO, COM FORNECIMENTO DE PLANTAS E INSUMOS, PARA O DEPARTAMENTO DE PARQUES E JARDINS (SU-3). MANIFESTAÇAO PGM.5 311/2022 EM FLS.160/164. TERMO DE HOMOLOGAÇAO EM FL. 266. PC656/2022,TD.COJUL:656/2022 |
R$ 334.500,00 |
| 2022 |
12494 |
18072022 |
PC |
|
002370/2021 |
202100593 |
SOLUTI - SOLUCOES EM NEGOCIOS INTELIGENTES S/A |
09461647000195 |
FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL NIVEL A1 - TIPO E-CPF, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 02/2022 PC2370/2021A003,AF:2354/2022 PROCESSO DIGITAL: 1801/2022 |
R$ 54,28 |
| 2022 |
12495 |
18072022 |
PC |
|
002249/2021 |
202110038 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
21941290000148 |
EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO EM PROPRIOS MUNICIPAIS E EM PREDIOS LOCADOS E/OU CONVENIADOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NA PRAÇA PARQUE CAFEZAL CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO Nº28/2022 PELA SU-2 EM FLS.23ATA DE REGISTRO DE PRECOS 77/2022 |
R$ 110.280,94 |
| 2022 |
12496 |
18072022 |
PC |
|
001849/2022 |
202200086 |
REGINALDO FERREIRA DA SILVA PRODUCOES |
04044713000108 |
REALIZAÇÃO DE PALESTRA POR REGINALDO FERREIRA DA SILVA, NO DIA 05/08/2022, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DA VIRADA CULTURAL ILUSTRADA DA BIBLIOTECA MONTEIRO LOBATO. PC1849/2022,TERMO DE APROVACAO:70091/2022 |
R$ 3.800,00 |
| 2022 |
12497 |
18072022 |
PC |
|
001536/2022 |
202200190 |
EMPORIO KAZA COMERCIAL LTDA |
09276294000153 |
AQUISICAO DE KIT PARA HIGIENE PESSOAL, DESCARTÁVEL. PC1536/2022,AF:2363/2022 |
R$ 14.500,00 |
| 2022 |
12498 |
18072022 |
PP |
SB |
011384/2009 |
000000000 |
COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
43776517000180 |
SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA E COLETA DE ESGOTO. [EMPENHO COMPLEMENTAR] PPSB11384/2009 PROCESSO DIGITAL: SB39892/2020 |
R$ 85.000,00 |
| 2022 |
12499 |
18072022 |
PP |
SB |
011384/2009 |
000000000 |
COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
43776517000180 |
SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA E COLETA DE ESGOTO. [EMPENHO COMPLEMENTAR] PPSB11384/2009 PROCESSO DIGITAL: SB39892/2020 |
R$ 760.000,00 |
| 2022 |
12500 |
18072022 |
PP |
SB |
011384/2009 |
000000000 |
COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
43776517000180 |
SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA E COLETA DE ESGOTO. [EMPENHO COMPLEMENTAR] PPSB11384/2009 PROCESSO DIGITAL: SB39892/2020 |
R$ 2.147,55 |
| 2022 |
12501 |
19072022 |
PC |
|
000393/2022 |
202200049 |
COMPANHIA BRASILEIRA DE CARTUCHOS |
57494031000163 |
AQUISIÇAO DE MUNIÇOES OPERACIONAIS E TREINA, PARA USO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL. MANIFESTAÇAO PGM.5 285/2022 EM FLS. 129/132. TERMO DE HOMOLOGACAO E RATIFICAÇÃO EM FLS.151. PC393/2022,TD.COJUL:393/2022 |
R$ 542.524,30 |
| 2022 |
12502 |
19072022 |
PC |
|
001931/2021 |
202100495 |
LC COMERCIAL EIRELI |
27106398000100 |
AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO, FOLHA DUPLA, NA COR BRANCA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 00599/2021. PC1931/2021A002,AF:2416/2022 PROCESSO DIGITAL: 2551/2021 |
R$ 100.000,00 |
| 2022 |
12503 |
19072022 |
PC |
|
000708/2021 |
202110028 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
04597289000129 |
AQUISIÇAO DE MATERIAIS PARA INFRAESTRUTURA DE REDES FISICA, LOGICA, ELETRICA E OUTRAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO TRANSPORTE SANITARIO NA AV.SENADOR VERGUEIRO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.001/2022. HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FLS.1954 PC 708/2021. PROPOSTA N.4531/2022 EM FLS.497/505. |
R$ 6.215,00 |
| 2022 |
11653 |
29062022 |
PC |
|
000245/2022 |
202200244 |
EXTINIL EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO LTDA |
45765351000121 |
CONTRATAÇAO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DO SISTEMA DE COMBATE A INCENDIO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO.MANIFESTAÇAO PGM.5 N.174/2022 EM FLS. 334/346.TERMO DE ADJUDICAÇAO EM FLS.433.TERMO DE HOMOLOGAÇAO EM FLS.435. PC245/2022,TD.COJUL:245/2022 |
R$ 14.543,96 |
| 2022 |
11654 |
29062022 |
PP |
SB |
010190/2021 |
000000000 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
14337579000197 |
ESTORNO DO SALDO DA NE.1697/2022 PPSB10190/2021,CONTRATO:10190/2021 |
-R$ 2.919,72 |
| 2022 |
11655 |
29062022 |
PP |
SB |
010190/2021 |
000000000 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
14337579000197 |
ESTORNO TOTAL DA NE.4926/2022 PPSB10190/2021,CONTRATO:10190/2021 |
-R$ 1.566.000,00 |
| 2022 |
11656 |
29062022 |
PC |
|
000245/2022 |
202200244 |
EXTINIL EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO LTDA |
45765351000121 |
CONTRATAÇAO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DO SISTEMA DE COMBATE A INCENDIO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO(DESPESA RELATIVA A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE SINALIZAÇAO). MANIFESTAÇAO PGM.5 N.174/2022 EM FLS. 334/346.TERMO DE ADJUDICAÇAO EM FLS.433.TERMO DE HOMOLOGAÇAO EM FLS.435.PC245/2022,TD.COJUL:245/2022 |
R$ 12.899,42 |
| 2022 |
11657 |
29062022 |
PP |
SB |
010190/2021 |
000000000 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
14337579000197 |
ESTORNO TOTAL DA NE.4927/2022 PPSB10190/2021,CONTRATO:10190/2021 |
-R$ 300.000,00 |
| 2022 |
11658 |
29062022 |
PP |
SB |
010190/2021 |
000000000 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
14337579000197 |
ESTORNO TOTAL DA NE.4928/2022 PPSB10190/2021,CONTRATO:10190/2021 |
-R$ 536.000,00 |
| 2022 |
11659 |
29062022 |
PP |
SB |
010190/2021 |
000000000 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
14337579000197 |
ESTORNO TOTAL DA NE.4929/2022 PPSB10190/2021,CONTRATO:10190/2021 |
-R$ 584.000,00 |
| 2022 |
11660 |
29062022 |
PP |
SB |
010190/2021 |
000000000 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
14337579000197 |
ESTORNO DO SALDO DA NE.4933/2022 PPSB10190/2021,CONTRATO:10190/2021 |
-R$ 396.367,26 |
| 2022 |
11661 |
29062022 |
PP |
SB |
010190/2021 |
000000000 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
14337579000197 |
ESTORNO DO SALDO DA NE.4934/2022 PPSB10190/2021,CONTRATO:10190/2021 |
-R$ 45.612,80 |
| 2022 |
11662 |
29062022 |
PC |
|
001608/2022 |
202200066 |
ANDRE YOSHIO CAVALCANTI FUZI 32404163876 |
29010556000140 |
APRESENTAÇÃO MUSICAL NA CÂMARA DE CULTURA ANTONINO ASSUMPÇÃO, NO DIA 08/07/2022, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO CULTURAL DA CIDADE. PC1608/2022,TERMO DE APROVACAO:70068/2022 |
R$ 1.500,00 |
| 2022 |
11663 |
29062022 |
PC |
|
001578/2022 |
202200046 |
RICARDO VANZELLA VICENTE |
28364118803 |
CONTRATAÇÃO DE ASSISTENTE TECNICO NA AREA DE ENGENHARIA (AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO - AUTOS N. 0019963-68.2011.8.26.0564 - 1ª VARA DA FAZENDA PUBLICA - FILE 9672) PC1578/2022,AF:2170/2022 |
R$ 4.725,00 |
| 2022 |
11664 |
29062022 |
PC |
|
000708/2021 |
202110028 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
04597289000129 |
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FÍSICA, LÓGICA, ELÉTRICA E OUTRAS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA EMEB PROFESSOR ANDRÉ FERREIRA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 001/2022. PROPOSTA N. 5029/2022 EM PP. 178 A 193. PC DIGITAL:1276/2022.PC708/2021-A040,AF:2122/2022 |
R$ 50.956,15 |
| 2022 |
11665 |
29062022 |
PC |
|
000708/2021 |
202110028 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
04597289000129 |
SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FÍSICA, LÓGICA, ELÉTRICA E OUTRAS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA EMEB PROFESSOR ANDRÉ FERREIRA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 001/2022. PROPOSTA N. 5029/2022 EM PP. 178 A 193. PC DIGITAL:1276/2022.PC708/2021-A040,AF:2122/2022 |
R$ 49.516,50 |
| 2022 |
11666 |
29062022 |
PC |
|
000708/2021 |
202110028 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
04597289000129 |
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FÍSICA, LÓGICA, ELÉTRICA E OUTRAS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA EMEB PROFESSOR ANDRÉ FERREIRA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 001/2022. PROPOSTA N. 5029/2022 EM PP. 178 A 193. PC DIGITAL:1276/2022.PC708/2021-A040,AF:2122/2022 |
R$ 96.725,00 |
| 2022 |
11667 |
29062022 |
PP |
SB |
001578/2022 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No 8212/91, DECRETO MUNICIPAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA Nº 971/2009, POR RICARDO VANZELLA VICENTE PPSB1578/2022 |
R$ 945,00 |
| 2022 |
11668 |
29062022 |
PP |
SB |
008350/2022 |
000000000 |
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO - SAO PAULO |
46384111000140 |
ESTORNO DO SALDO DA NE 2973/2022 PPSB8350/2022 |
-R$ 144.929,84 |
| 2022 |
11669 |
29062022 |
PP |
SB |
008350/2022 |
000000000 |
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO - SAO PAULO |
46384111000140 |
ESTORNO PARCIAL DA N.4845/2022 PPSB8350/2022 |
-R$ 355.070,16 |
| 2022 |
11670 |
29062022 |
PC |
|
001607/2022 |
202200067 |
ALEX CARNEIRO CAMPELO 32640890840 |
44613056000197 |
APRESENTAÇÃO MUSICAL NA CÂMARA DE CULTURA ANTONINO ASSUMPÇÃO, NO DIA 16/07/2022, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO CULTURAL DA CIDADE. PC1607/2022,TERMO DE APROVACAO:70069/2022 |
R$ 1.500,00 |
| 2022 |
11671 |
29062022 |
PC |
|
002620/2021 |
202200001 |
DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPOR |
03951140000133 |
AQUISICAO DE COLETOR DE MATERIAL PERFURO-CORTANTE. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.195/2022. PC2620/2021A001,AF:2060/2022 PROCESSO DIGITAL: 987/2022 |
R$ 2.470,00 |
| 2022 |
11672 |
29062022 |
PP |
SB |
016482/2022 |
000000000 |
GRATIFICACAO A SERVIDORES - CONVENIO FUNDEB |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE 3359/2022 PPSB16482/2022 |
-R$ 20.265,41 |
| 2022 |
11673 |
29062022 |
PP |
SB |
016482/2022 |
000000000 |
GRATIFICACAO A SERVIDORES - CONVENIO FUNDEB |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE 3360/2022 PPSB16482/2022 |
-R$ 7.210,88 |
| 2022 |
11674 |
29062022 |
PP |
SB |
016482/2022 |
000000000 |
GRATIFICACAO A SERVIDORES - CONVENIO FUNDEB |
46523239000147 |
ESTORNO DO PARCIAL DA NE 5127/2022 PPSB16482/2022 |
-R$ 64.734,59 |
| 2022 |
11675 |
29062022 |
PP |
SB |
016482/2022 |
000000000 |
GRATIFICACAO A SERVIDORES - CONVENIO FUNDEB |
46523239000147 |
ESTORNO PARCIAL DA NE 5130/2022 PPSB16482/2022 |
-R$ 7.789,12 |
| 2022 |
11676 |
29062022 |
PC |
|
001592/2022 |
202200043 |
WILANA CANDIDO DE ANDRADE |
16980522434 |
CONTRATAÇÃO DE ASSISTENTE TÉCNICO EM CONTABILIDADE - EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL - AUTOS 1012774-41.2019.8.26.0564 - 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA - BANCO BRADESCO S/A X MSBC - FILE 19537. PC1592/2022 |
R$ 4.000,00 |
| 2022 |
11677 |
29062022 |
PC |
|
000994/2022 |
202200174 |
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA |
44734671000151 |
AQUISICAO DE ETOMIDATO 2MG/ML POR AMPOLA DE 10ML. EM DECORRENCIA DA COVID-19.DECRETO N.21.466/21. PC994/2022,AF:2034/2022 |
R$ 1.875,00 |
| 2022 |
11929 |
04072022 |
PP |
SB |
075444/2021 |
000000000 |
CRECHE JESUS DE NAZARETH - II |
00444286000285 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO,MANUTENCAO,AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. PPSB75444/2021,CONVENIO:19/2022-SE |
R$ 467.106,44 |
| 2022 |
11930 |
04072022 |
PP |
SB |
075448/2021 |
000000000 |
INSTITUTO DOM DECIO PEREIRA |
02588425000270 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. TERMO DE APOSTILAMENTO(PRIMEIRO) N.25/2022-SE, EMFLS.190. |
R$ 74.758,65 |
| 2022 |
11931 |
04072022 |
PP |
SB |
075448/2021 |
000000000 |
INSTITUTO DOM DECIO PEREIRA |
02588425000270 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. TERMO DE APOSTILAMENTO(PRIMEIRO) N.25/2022-SE, EMFLS.190. |
R$ 299.034,60 |
| 2022 |
11932 |
04072022 |
PP |
SB |
084478/2014 |
000000000 |
AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA |
46523239000147 |
DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICÍPIO, CONF. LEI MUNICIPAL N.6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014 A FAVOR DE ANA BEATRIZ DAS NEVES SANTOS. PPSB84478/2014 PROCESSO DIGITAL:SB96899/2020 |
R$ 65,00 |
| 2022 |
11933 |
04072022 |
PP |
SB |
075449/2021 |
000000000 |
INSTITUTO DOM DECIO PEREIRA II |
02588425000350 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA NA INSTITUIÇÃO, MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANÇAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE ÀS RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES DO MUNICÍPIO. TERMO DE APOSTILAMENTO N. 26/2022 EM P. 182PPSB75449/2021,CONVENIO:27/2022-SE |
R$ 61.520,78 |
| 2022 |
11934 |
04072022 |
PP |
SB |
075449/2021 |
000000000 |
INSTITUTO DOM DECIO PEREIRA II |
02588425000350 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA NA INSTITUIÇÃO, MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANÇAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE ÀS RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES DO MUNICÍPIO. TERMO DE APOSTILAMENTO N. 26/2022 EM P. 182PPSB75449/2021,CONVENIO:27/2022-SE |
R$ 246.083,12 |
| 2022 |
11935 |
04072022 |
PP |
SB |
075445/2021 |
000000000 |
FRATERNO ASSOCIACAO ASSISTENCIAL II |
55038905000223 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO,MANUTENCAO,AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. PPSB75445/2021,CONVENIO:24/2022-SE |
R$ 140.651,33 |
| 2022 |
11936 |
04072022 |
PP |
SB |
075450/2021 |
000000000 |
LAR DA CRIANCA EMMANUEL |
59122721000117 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. PPSB075450/2021,CONVENIO:29/2022-SE |
R$ 122.766,41 |
| 2022 |
11937 |
04072022 |
PP |
SB |
075450/2021 |
000000000 |
LAR DA CRIANCA EMMANUEL |
59122721000117 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. PPSB075450/2021,CONVENIO:29/2022-SE |
R$ 491.065,64 |
| 2022 |
11938 |
04072022 |
PP |
SB |
002716/2022 |
000000000 |
MUNICIPIO DE SAO PAULO |
46395000000139 |
DESPESA REFERENTE AS MULTAS POR INFRACAO A LEGISLACAO DE TRANSITO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS DA FROTA MUNICIPAL. PPSB2716/2022 |
R$ 401,64 |
| 2022 |
11939 |
04072022 |
PP |
SB |
075452/2021 |
000000000 |
LAR ESCOLA JESUE FRANTZ |
55062111000114 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. PPSB75452/2021,CONVENIO:30/2022-SE |
R$ 73.396,77 |
| 2022 |
11940 |
04072022 |
PP |
SB |
002716/2022 |
000000000 |
MUNICIPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO |
46523239000147 |
DESPESA REFERENTE AS MULTAS POR INFRACAO A LEGISLACAO DE TRANSITO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS DA FROTA MUNICIPAL. PPSB2716/2022 |
R$ 132,80 |
| 2022 |
11941 |
04072022 |
PC |
|
000967/2017 |
201710009 |
SCOPUS CONSTRUTORA & INCORPORADORA LTDA |
49723802000119 |
EXECUCAO DE OBRAS DO PROJETO DE URBANIZACAO INTREGADA E REMANEJAMENTO DE MORADIAS EM AREA DE PROTECAO AMBIENTAL DA REGIAO DO GRANDE ALVARENGA DIVINEIA/PANTANAL - 2a. ETAPA, E A ELABORACAO DOS RESPECTIVOS PROJETOS EXECUTIVOS. 4º REAJUSTE DE PRECOS NA ORDEM DE 18,82%. MANIFESTACAO PGM.5 Nº363/2022 EM FLS.6184/6185,TD COJUL Nº141/2022 EM FLS.6189/6190, TERMO DE |
R$ 72.132,00 |
| 2022 |
11942 |
04072022 |
PP |
SB |
002716/2022 |
000000000 |
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM |
43052497000102 |
DESPESAS REFERENTES AS MULTAS POR INFRACAO A LEGISLACAO DE TRANSITO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS DA FROTA MUNICIPAL PPSB2716/2022 |
R$ 133,88 |
| 2022 |
11943 |
04072022 |
PP |
SB |
075445/2021 |
000000000 |
FRATERNO ASSOCIACAO ASSISTENCIAL II |
55038905000223 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO,MANUTENCAO,AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. PPSB75445/2021,CONVENIO:24/2022-SE |
R$ 562.605,32 |
| 2022 |
11944 |
04072022 |
PP |
SB |
075452/2021 |
000000000 |
LAR ESCOLA JESUE FRANTZ |
55062111000114 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. PPSB75452/2021,CONVENIO:30/2022-SE |
R$ 293.587,08 |
| 2022 |
11945 |
04072022 |
PP |
SB |
075447/2021 |
000000000 |
INSTITUICAO ASSISTENCIAL E EDUCACIONAL JARDIM DE |
02732586000104 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO,MANUTENCAO,AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. 2022, PPSB75447/2021,CONVENIO:25/2022-SE |
R$ 102.845,64 |
| 2022 |
12215 |
08072022 |
PC |
|
001807/2022 |
202200079 |
LUIZ ROBERTO BRITTO GOMES |
11912079860 |
CONTRATAÇAO PARA REGISTRO VIDEOGRAFICO E TRANSMISSAO AO VIVO EM TEMPO REAL PELA INTERNET- STREAMING,DE EVENTOS FORMATIVOS PARA A IMPLEMENTAÇAO DO SISTEMA MUNICIPAL DE POLITICAS CULTURAIS,DENTRO DA PROGRAMAÇAO CULTURAL DA CIDADE NOS DIAS 11,13,18,20,25 E 27 DE JULHO/2022.PC1807/2022,APROVAÇAO:70084/2022 |
R$ 3.500,00 |
| 2022 |
12216 |
08072022 |
PC |
|
001958/2021 |
202100499 |
CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A |
01554285000175 |
FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (CERTIFICADO + TOKEN) ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.575/2021. PC1958/2021A005,AF:2318/2022. PROCESSO DIGITAL: 1/2022 |
R$ 75,00 |
| 2022 |
12217 |
08072022 |
PC |
|
001682/2022 |
202200078 |
ANDREIA COUTO 25942798893 |
15347402000134 |
APRESENTACAO MUSICAL A SER REALIZADA NO TEATRO ELIS REGINA, NO DIA 23/07/2022, DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE. PC1682/2022,TERMO DE APROVACAO:70083/2022 |
R$ 1.200,00 |
| 2022 |
12218 |
08072022 |
PC |
|
000634/2021 |
202100365 |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
32727217000194 |
FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALÃO DE 20 (VINTE) LITROS. 1A. PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE 12 MESES E ACRÉSCIMO QUANTITATIVO DE 1,52%. MANIFESTAÇÃO PGM-5 N. 315/2022 EM PP. 646/650 HOMOLOGAÇÃO EM P. 823 PC634/2021,CONTRATO:86/2021,TD. ADIT:99991/2022 |
R$ 16.896,28 |
| 2022 |
12219 |
08072022 |
PC |
|
001680/2022 |
202200076 |
CARLOS DA SILVA LOPIS |
32796266842 |
APRESENTACAO DE DANCA, A SER REALIZADA NO CENTRO CULTURAL LAZARO PINTO DE AZEVEDO,NO DIA 23/07/2022 ,DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE. PC1680/2022,TERMO DE APROVACAO:70081/2022 |
R$ 1.500,00 |
| 2022 |
12220 |
08072022 |
PC |
|
002089/2021 |
202100533 |
CREMER S/A... |
82641325002161 |
AQUISIÇAO DE BISTURI DE SEGURANCA,N. 10,DESCARTAVEL. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.636/2021. PC2089/2021A001,AF:2202/2022 PROCESSO DIGITAL: 2678/2021 |
R$ 1.335,00 |
| 2022 |
12221 |
08072022 |
PC |
|
001680/2022 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 971/2009, POR CARLOS DA SILVA LOPIS. PC1680/2022 |
R$ 300,00 |
| 2022 |
12222 |
08072022 |
PC |
|
002623/2021 |
202200003 |
ALC ALERGIA CLINICA LABORATORIAL E COMERCIO EIRELI |
74684135000150 |
AQUISIÇAO DE TESTE DE CONTATO (PATCH TESTE). ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.68/2022. PC2623/2021A001,AF:2275/2022 PROCESSO DIGITAL: 486/2022 |
R$ 6.570,00 |
| 2022 |
12223 |
08072022 |
PC |
|
001092/2021 |
202100286 |
SG TECNOLOGIA CLINICA LTDA. |
61485900000918 |
AQUISIÇÃO DE AGULHA INTRADERMICA DESCARTAVEL PARA ACUPUNTURA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 406/2021 PC1092/2021A001,AF:2201/2022 PROCESSO DIGITAL: 1587/2021 |
R$ 2.250,00 |
| 2022 |
12224 |
08072022 |
PC |
|
002399/2021 |
202100606 |
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA. |
67729178000491 |
AQUISICAO DE LIDOCAINA CLORIDRATO 2% EM GELEIA ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.04/2022 PC2399/2021A002,AF:2221/2022 PROCESSO DIGITAL: 218/2022 |
R$ 3.651,60 |
| 2022 |
12225 |
08072022 |
PC |
|
001807/2022 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 971/2009, POR LUIZ ROBERTO BRITTO GOMES. PC1807/2022 |
R$ 700,00 |
| 2022 |
12226 |
08072022 |
PC |
|
000138/2022 |
202200068 |
PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA |
73856593000166 |
AQUISICAO DE LEVOFLOXACINO 500MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N. 124/2022 PC138/2022A003,AF:2131/2022 PROCESSO DIGITAL: 800/2022 |
R$ 6.020,00 |
| 2022 |
12227 |
08072022 |
PC |
|
000144/2022 |
202200073 |
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA |
44734671000151 |
AQUISICAO DE HALOPERIDOL DECANOATO 50MG/ML POR AMPOLA DE 1ML ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.098/2022 PC144/2022A003,AF:2234/2022 PROCESSO DIGITAL: 845/2022 |
R$ 19.320,00 |
| 2022 |
12228 |
08072022 |
PC |
|
000634/2021 |
202100365 |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
32727217000194 |
FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALÃO DE 20 (VINTE) LITROS. 1A. PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE 12 MESES E ACRÉSCIMO QUANTITATIVO DE 1,52%. MANIFESTAÇÃO PGM-5 N. 315/2022 EM PP. 646/650 HOMOLOGAÇÃO EM P. 823 PC634/2021,CONTRATO:86/2021,TD. ADIT:99991/2022 |
R$ 2.100,00 |
| 2022 |
12229 |
08072022 |
PC |
|
000634/2021 |
202100365 |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
32727217000194 |
FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALÃO DE 20 (VINTE) LITROS. 1A. PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE 12 MESES E ACRÉSCIMO QUANTITATIVO DE 1,52%. MANIFESTAÇÃO PGM-5 N. 315/2022 EM PP. 646/650 HOMOLOGAÇÃO EM P. 823 PC634/2021,CONTRATO:86/2021,TD. ADIT:99991/2022 |
R$ 8.516,82 |
| 2022 |
12230 |
08072022 |
PC |
|
000634/2021 |
202100365 |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
32727217000194 |
FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALÃO DE 20 (VINTE) LITROS. 1A. PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE 12 MESES E ACRÉSCIMO QUANTITATIVO DE 1,52%. MANIFESTAÇÃO PGM-5 N. 315/2022 EM PP. 646/650 HOMOLOGAÇÃO EM P. 823 PC634/2021,CONTRATO:86/2021,TD. ADIT:99991/2022 |
R$ 2.936,83 |
| 2022 |
12231 |
08072022 |
PC |
|
000139/2022 |
202200071 |
DROGAFONTE LTDA |
08778201000126 |
AQUISICAO DE LEVOMEPROMAZINA 100MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.135/2022 PC139/2022A002,AF:2127/2022 PROCESSO DIGITAL: 862/2022 |
R$ 24.800,00 |
| 2022 |
12232 |
08072022 |
PC |
|
000634/2021 |
202100365 |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
32727217000194 |
FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALÃO DE 20 (VINTE) LITROS. 1A. PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE 12 MESES E ACRÉSCIMO QUANTITATIVO DE 1,52%. MANIFESTAÇÃO PGM-5 N. 315/2022 EM PP. 646/650 HOMOLOGAÇÃO EM P. 823 PC634/2021,CONTRATO:86/2021,TD. ADIT:99991/2022 |
R$ 3.230,52 |
| 2022 |
12233 |
08072022 |
PC |
|
002704/2021 |
202200030 |
PORTAL LTDA |
05005873000100 |
ESTORNO DO SALDO DA NE 8835/2022 PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTÁRIO PROCESSO DIGITAL: 389/2022 PC2704/2021A002,AF:1574/2022 |
-R$ 58.622,40 |
| 2022 |
12234 |
08072022 |
PC |
|
002704/2021 |
202200030 |
PORTAL LTDA |
05005873000100 |
ESTORNO TOTAL DA NE 8837/2022, PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO PC2704/2021A002,AF:1574/2022 PROCESSO DIGITAL: 389/2022 |
-R$ 7.059,60 |
| 2022 |
12235 |
08072022 |
PC |
|
002704/2021 |
202200030 |
PORTAL LTDA |
05005873000100 |
AQUISICAO DE AMOXICILINA 500MG + CLAVULANATO DE POTASSIO 125MG. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.44/2022. PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO PROCESSO DIGITAL: 389/2022 PC2704/2021A002,AF:1574/2022 |
R$ 58.622,40 |
| 2022 |
12236 |
08072022 |
PC |
|
002704/2021 |
202200030 |
PORTAL LTDA |
05005873000100 |
AQUISICAO DE METOCLOPRAMIDA CLORIDRATO 10MG POR AMPOLA DE 2ML. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.44/2022. PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO PROCESSO DIGITAL: 389/2022 PC2704/2021A002,AF:1574/2022 |
R$ 7.059,60 |
| 2022 |
12504 |
19072022 |
PC |
|
000708/2021 |
202110028 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
04597289000129 |
SERVIÇO DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FISICA, LOGICA, ELETRICA E OUTRAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO TRANSPORTE SANITARIO NA AV.SENADOR VERGUEIRO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.001/2022. HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FLS.1954 (PC708/2021). PROPOSTA N.4531/2022 EM FLS.497/505.. |
R$ 12.911,00 |
| 2022 |
12505 |
19072022 |
PC |
|
002654/2021 |
202200014 |
NELMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITAL |
37750997000107 |
AQUISIÇÃO DE COLAR CERVICAL INFANTIL E TAMANHOS M E G. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 50/2022. PC2654/2021A001,AF:2353/2022 PROCESSO DIGITAL: 466/2022 |
R$ 7.087,50 |
| 2022 |
12506 |
19072022 |
PC |
|
000224/2022 |
202200074 |
ELFA MEDICAMENTOS S.A |
09053134000145 |
AQUISIÇÃO DE INSULINA ASPART 100UI/ML REFIL 3ML E INSULINA DEGLUDECA 100UI/ML ATA DE REGISTRO DE PRECOS 171/2022 POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL PC224/2022A001,AF:2294/2022 PROCESSO DIGITAL: 781/2022 |
R$ 10.068,55 |
| 2022 |
12507 |
19072022 |
PC |
|
002705/2021 |
202200038 |
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA. |
67729178000491 |
AQUISICAO DE ANLODIPINA 5MG/COMPRIMIDO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 82/2022 PC2705/2021A001,AF:2277/2022 PROCESSO DIGITAL: 873/2022 |
R$ 40.600,00 |
| 2022 |
12508 |
19072022 |
PC |
|
000708/2021 |
202110028 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
04597289000129 |
AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTO PARA SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES, FISICA, LOGICA, ELETRICA E OUTRAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO TRANSPORTE SANITARIO NA AV.SENADOR VERGUEIRO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.001/2022. HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FLS.1954 (PC708/2021).PROPOSTA N.4531/2022 EM FLS. 497/505 |
R$ 23.765,00 |
| 2022 |
12509 |
19072022 |
PC |
|
000703/2022 |
202200253 |
PORTAL LTDA |
05005873000100 |
AQUISIÇÃO DE GLICAZIDA 30MG/COMPRIMIDO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 315/2022 PC703/2022A005,AF:2368/2022 PROCESSO DIGITAL: 1766/2022 |
R$ 68.600,00 |
| 2022 |
12510 |
19072022 |
PC |
|
002081/2021 |
202100529 |
INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA |
59309302000199 |
AQUISIÇÃO DE SERINGA DESCARTAVEL DE 10ML ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 616/2021 PC2081/2021A001,AF:2280/2022 PROCESSO DIGITAL: 2625/2021 |
R$ 6.400,00 |
| 2022 |
12511 |
19072022 |
PC |
|
000708/2021 |
202110028 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
04597289000129 |
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA INFRAESTRUTURA DE REDES FISICA, LOGICA, ELETRICA E OUTRAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO C.E.O E POLICLINICA DO ALVARENGA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.001/2022. HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FLS.1954 PC 708/2021. PROPOSTA N.5319 e 5331/2022 EM FLS.507/516 e 518/526. |
R$ 42.475,75 |
| 2022 |
12512 |
19072022 |
PC |
|
000708/2021 |
202110028 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
04597289000129 |
SERVIÇO DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FISICA, LOGICA, ELETRICA E OUTRAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO C.E.O E POLICLINICA DO ALVARENGA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.001/2022. HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FLS.1954 PC 708/2021. PROPOSTA N.5319 e 5331/2022 EM FLS.507/516 e 518/526. |
R$ 35.288,50 |
| 2022 |
12513 |
19072022 |
PC |
|
000708/2021 |
202110028 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
04597289000129 |
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FISICA, LOGICA, ELETRICA E OUTRAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO C.E.O E POLICLINICA DO ALVARENGA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.001/2022. HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FLS.1954 PC 708/2021. PROPOSTA N.5319 e 5331/2022 EM FLS.507/516 e 518/526. |
R$ 95.035,00 |
| 2022 |
12514 |
19072022 |
PC |
|
000295/2022 |
202200122 |
COMERCIAL 3 ALBE LTDA |
74400052000191 |
AQUISICAO DE FORMULA PARA NUTRICAO, ISOSSOURCE 1.5, ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.148/2022 EM ATENDIMENTO DETERMINAÇÃO JUDICIAL PC295/2022A002,AF:2333/2022 PROCESSO DIGITAL: 743/2022 |
R$ 2.946,50 |
| 2022 |
12515 |
19072022 |
PC |
|
000100/2022 |
202200063 |
C.C.M - COMERCIAL CREME MARFIM LTDA |
01664908000162 |
AQUISICAO DE PANO MULTIUSO PARA LIMPEZA, ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.078/2022 PC100/2022A001,AF:2278/2022 PROCESSO DIGITAL: 581/2022 |
R$ 8.160,00 |
| 2022 |
12516 |
19072022 |
PC |
|
000599/2022 |
202200202 |
CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA |
07626776000160 |
AQUISICAO DE ASPIRADOR CIRURGICO PC599/2022,AF:2272/2022 |
R$ 9.780,00 |
| 2022 |
12517 |
19072022 |
PC |
|
000133/2022 |
202200045 |
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA |
49228695000152 |
AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL SACHÊ, EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 154/2022. PC133/2022A004,AF:2334/2022 PROCESSO DIGITAL: 723/2022 |
R$ 272,00 |
| 2022 |
12518 |
19072022 |
PC |
|
000532/2022 |
202200097 |
MUTE - LABEN COMERCIAL LTDA |
07172732000108 |
AQUISIÇÃO DE CADEIRAS DE BANHO. PC532/2022,AF:2256/2022 |
R$ 8.820,00 |
| 2022 |
12519 |
19072022 |
PC |
|
000532/2022 |
202200097 |
MUTE - LABEN COMERCIAL LTDA |
07172732000108 |
AQUISIÇÃO DE CADEIRAS DE BANHO. RESOLUÇÃO DO CMS N. 37 DE 26/10/2021 PC532/2022,AF:2256/2022 |
R$ 1.960,00 |
| 2022 |
12520 |
19072022 |
PC |
|
000344/2020 |
202000001 |
DIASTUR TURISMO LTDA |
48424774000176 |
ESTORNO PARCIAL DA NE 04682/2022. PC344/2020,CONTRATO:16/2021 PROCESSO DIGITAL: 555/2021 |
-R$ 412.622,89 |
| 2022 |
12521 |
19072022 |
PC |
|
000344/2020 |
202000001 |
DIASTUR TURISMO LTDA |
48424774000176 |
ESTORNO PARCIAL DA NE 04683/2022. PROCESSO DIGITAL: PC 00555/2021. PC344/2020,CONTRATO:16/2021 |
-R$ 142.283,75 |
| 2022 |
12522 |
19072022 |
PC |
|
000344/2020 |
202000001 |
DIASTUR TURISMO LTDA |
48424774000176 |
ESTORNO PARCIAL DA NE 04684/2022. PROCESSO DIGITAL:PC 00555/2021 PC344/2020,CONTRATO:16/2021 |
-R$ 156.512,13 |
| 2022 |
12523 |
19072022 |
PC |
|
000734/2022 |
202200217 |
ULTRA SOLUTIONS EIRELI |
28879445000102 |
AQUISIÇÃO DE MÓDULO ESPORTIVO FUTEBOL MEDINDO 10M X20M, BASQUETE (3X3) MEDINDO 16M DE LARGURA X 14 COMPRIMENTO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 287/2022 PC734/2022A001,AF:2324/2022 PROCESSO DIGITAL: 1416/2022 |
R$ 432.670,00 |
| 2022 |
12524 |
19072022 |
PC |
|
000449/2022 |
202200180 |
ALLIMAC COMERCIO DE MATERIAIS EM GERAL LTDA |
10480433000145 |
AQUISIÇAO DE QUEBRA CABEÇA VERTICAL - MEIOS DE TRANSPORTE E CAMINHÃO DE MADEIRA COM ANIMAIS BOIADEIRO. PC449/2022,AF:2398/2022 |
R$ 62.029,04 |
| 2022 |
12525 |
19072022 |
PC |
|
000449/2022 |
202200180 |
BRINK BRIL MATERIAIS ESCOLARES LTDA |
02698336000103 |
AQUISIÇÃO DE DOMINÓ ANIMAIS SELVAGENS, CUBOS DE MONTAR - BICHARADA MALUCA E QUEBRA CABEÇA LISO EM MADEIRA. PC449/2022,AF:2399/2022 |
R$ 23.040,00 |
| 2022 |
12526 |
19072022 |
PC |
|
000449/2022 |
202200180 |
NFSEIXAS TECNOLOGIA EM SOLUCOES LTDA |
17550572000147 |
AQUISICAO DE ESTAÇÃO HOSPITALAR E BOLAS DE SILICONE TEXTURIZADAS. PC449/2022,AF:2400/2022 |
R$ 50.379,84 |
| 2022 |
12527 |
19072022 |
PC |
|
000449/2022 |
202200180 |
EDUARDO J SANTOS & CIA LTDA |
66143678000131 |
AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS E JOGOS DIVERSOS. PC449/2022,AF:2401/2022 |
R$ 457.357,00 |
| 2022 |
11678 |
29062022 |
PC |
|
001592/2022 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS EM RAZÃO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUÇÃO NORMATIVA No. 971/2009, POR WILANA CÂNDIDO DE ANDRADE. PC1592/2022 |
R$ 800,00 |
| 2022 |
11679 |
29062022 |
PC |
|
000994/2022 |
202200174 |
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA |
44734671000151 |
AQUISICAO DE MIDAZOLAM 15MG POR AMPOLA DE 3ML. PC994/2022,AF:2034/2022 |
R$ 1.050,00 |
| 2022 |
11680 |
29062022 |
PC |
|
001573/2022 |
202200042 |
LUIS HENRIQUE MORAES DE SOUZA |
10750644818 |
CONTRATAÇÃO DE ASSISTENTE TÉCNICO NA ÁREA DE ENGENHARIA - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - AUTOS N. 1007105-07.2019.8.0564 - FILE 18336 - 1a.VARA DA FAZENDA PÚBLICA - LAERTE PELOSINI FILHO E OUTRO X MSBC. PC 1573/2022, AF:2168/2022 |
R$ 12.000,00 |
| 2022 |
11681 |
29062022 |
PC |
|
001573/2022 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS EM RAZÃO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUÇÃO NORMATIVA No. 971/2009, POR LUÍS HENRIQUE MORAES DE SOUZA. PC1573/2022 |
R$ 2.400,00 |
| 2022 |
11682 |
29062022 |
PC |
|
000708/2021 |
202110028 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
04597289000129 |
AQUISICAO DE MATERIAIS PARA INFRAESTRUTURA DE REDES FISICA, LOGICA, ELETRICA E OUTRAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE HABITAÇÃO ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.001/2022. PROPOSTA N.4999/2022 EM FLS. 208/217. PC708/2021-A018,AF:01968/2022PC DIGITAL:840/2022. |
R$ 1.123,60 |
| 2022 |
11683 |
29062022 |
PC |
|
000708/2021 |
202110028 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
04597289000129 |
SERVICOS DE INFRAESTRUTURA DE REDES FISICA, LOGICA, ELETRICA E OUTRAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE HABITAÇÃO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.001/2022. PROPOSTA N.4999/2022 EM FLS. 208/217. PC708/2021-A018,AF:01968/2022PC DIGITAL:840/2022. |
R$ 861,00 |
| 2022 |
11684 |
29062022 |
PC |
|
000708/2021 |
202110028 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
04597289000129 |
SERVICOS DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FISICA, LOGICA, ELETRICA E OUTRAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE HABITAÇÃO ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.001/2022. PROPOSTA N.4999/2022 EM FLS. 208/217. PC708/2021-A018,AF:01968/2022PC DIGITAL:840/2022. |
R$ 3.655,00 |
| 2022 |
11685 |
29062022 |
PC |
|
000708/2021 |
202110028 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
04597289000129 |
AQUISICAO DE EQUIPAMENTO PARA SERVICOS DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FISICA,LOGICA,ELETRICA E OUTRAS PARA O GABINETE DA SECRETARIA DA HABITAÇÃO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.001/2022. PROPOSTA N.4999/2022 EM 208/217 PC708/2021-A018,AF:01968/2022.PC DIGITAL:840/2022. |
R$ 4.560,00 |
| 2022 |
11686 |
29062022 |
PC |
|
000708/2021 |
202110028 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
04597289000129 |
AQUISICAO DE MATERIAIS PARA INFRAESTRUTURA DE REDES FISICA, LOGICA, ELETRICA E OUTRAS PARA REORGANIZACAO DE RACK NA SECRETARIA DE HABITAÇÃO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.001/2022. PROPOSTA N.5000/2022 EM FLS. 199/186. PC708/2021-A018,AF:01969/2022PC DIGITAL:840/2022. |
R$ 2.636,80 |
| 2022 |
11687 |
29062022 |
PC |
|
000479/2022 |
202200186 |
MEDI HOUSE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS CIRURG |
48939276000166 |
AQUISIÇAO DE ALGODAO HIDROFILO BOLA. EM DECORRENCIA DA COVID-19.DECRETO N.21.466/2021. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.275/2022. PC479/2022A001,AF:2084/2022 PROCESSO DIGITAL: 1498/2022 |
R$ 16.940,00 |
| 2022 |
11688 |
29062022 |
PC |
|
000708/2021 |
202110028 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
04597289000129 |
SERVICOS DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FISICA, LOGICA, ELETRICA E OUTRAS PARA REORGANIZACAO DE RACK NA SECRETARIA DE HABITAÇÃO ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.001/2022. PROPOSTA N.5000/2022 EM FLS. 179/186. PC708/2021-A018,AF:01969/2022PC DIGITAL:840/2022. |
R$ 6.402,00 |
| 2022 |
11689 |
29062022 |
PC |
|
001571/2022 |
202200045 |
RODRIGO ALVES CAMARGO |
31489963804 |
CONTRATAÇÃO DE ASSISTENTE TÉCNICO NA ÁREA DE ENGENHARIA DA AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO - AUTOS N. 5000317-10.2022.4.03.6114 - 3ª VARA FEDERAL - FILE 21853, ONDE CONSTAM COMO PARTES O INSS E O MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. PC1571/2022,AF:2169/2022 |
R$ 10.500,00 |
| 2022 |
11690 |
29062022 |
PC |
|
001571/2022 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS EM RAZÃO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUÇÃO NORMATIVA No. 971/2009, POR RODRIGO ALVES CAMARGO. PC1571/2022 |
R$ 2.100,00 |
| 2022 |
11691 |
29062022 |
PC |
|
000708/2021 |
202110028 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
04597289000129 |
AQUISICAO DE MATERIAIS PARA INFRAESTRUTURA DE REDES FISICA, LOGICA, ELETRICA E OUTRAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE HABITAÇÃO ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.001/2022. PROPOSTA N.5023/2022 EM FLS. 187/197. PC708/2021-A018,AF:01971/2022PC DIGITAL:840/2022. |
R$ 8.673,65 |
| 2022 |
11692 |
29062022 |
PC |
|
000708/2021 |
202110028 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
04597289000129 |
SERVICOS DE INFRAESTRUTURA DE REDES FISICA, LOGICA, ELETRICA E OUTRAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE HABITAÇÃO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.001/2022. PROPOSTA N.5023/2022 EM FLS. 187/197. PC708/2021-A018,AF:01971/2022PC DIGITAL:840/2022. |
R$ 7.776,00 |
| 2022 |
11693 |
29062022 |
PC |
|
000708/2021 |
202110028 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
04597289000129 |
SERVICOS DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FISICA, LOGICA, ELETRICA E OUTRAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE HABITAÇÃO ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.001/2022. PROPOSTA N.5023/2022 EM FLS. 187/197. PC708/2021-A018,AF:01971/2022PC DIGITAL:840/2022. |
R$ 5.312,50 |
| 2022 |
11694 |
29062022 |
PC |
|
001000/2022 |
202200171 |
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA |
44734671000151 |
AQUISIÇÃO DE SULFATO DE TOBRAMICINA 0,3%, SOLUÇÃO OFTÁLMICA. PC1000/2022,AF:2008/2022 |
R$ 600,00 |
| 2022 |
11695 |
29062022 |
PC |
|
001000/2022 |
202200171 |
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA |
44734671000151 |
AQUISIÇÃO DE TROPICAMIDA 1% COLÍRIO, EM FRASCO CONTA-GOTAS. PC1000/2022,AF:2008/2022 |
R$ 300,00 |
| 2022 |
11696 |
29062022 |
PC |
|
000721/2021 |
202100259 |
SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA |
01107391001263 |
AQUISIÇÃO DE FORMULA INFANTIL EM PÓ (NEOCATE LCP), EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 373/2021 PC721/2021A001,AF:2136/2022 PROCESSO DIGITAL: 1427/2021 |
R$ 5.635,00 |
| 2022 |
11697 |
29062022 |
PC |
|
001579/2022 |
202200264 |
DROGARIA REMEDIO FACIL LTDA |
21581058000146 |
AQUISICAO DE PALIPERIDONA 100MG/ML SUSPENSAO INJETAVEL PREENCHIDA COM 1,00ML. EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇAO JUDICIAL. PC1579/2022,AF:2098/2022 |
R$ 14.340,00 |
| 2022 |
11698 |
29062022 |
PP |
SB |
071742/2013 |
000000000 |
AJUDA DE CUSTO AOS PROFISSIONAIS DO PROJETO MAIS |
46523239000147 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 07009, CONSTANTE NO DP 07426 - OP 07895, CONFORME GAM - 002923944 E ANULACAO 01288. |
-R$ 342,55 |
| 2022 |
11946 |
04072022 |
PC |
|
000575/2022 |
202200198 |
O FILIZZOLA & CIA LTDA |
61182424000109 |
AQUISIÇÃO DE CINTURÃO CORDURA 500 (PARA PISTOLA CALIBRE .40 IMBEL). ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 269/2022. PC575/2022A001,AF:2194/2022 PROCESSO DIGITAL: 1272/2022 |
R$ 260.000,00 |
| 2022 |
11947 |
04072022 |
PP |
SB |
099031/2021 |
000000000 |
INSTITUTO DOM DECIO PEREIRA III |
02588425000784 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA NA INSTITUIÇÃO,MANUTENÇÃO,AMPLIAÇÃO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANÇAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE ÀS RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES DO MUNICÍPIO. TERMO DE APOSTILAMENTO N. 27/2022 EM P. 164PPSB99031/2021,CONVENIO:28/2022-SE |
R$ 121.240,54 |
| 2022 |
11948 |
04072022 |
PP |
SB |
099031/2021 |
000000000 |
INSTITUTO DOM DECIO PEREIRA III |
02588425000784 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA NA INSTITUIÇÃO,MANUTENÇÃO,AMPLIAÇÃO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANÇAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE ÀS RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES DO MUNICÍPIO. TERMO DE APOSTILAMENTO N. 27/2022 EM P. 164PPSB99031/2021,CONVENIO:28/2022-SE |
R$ 484.962,16 |
| 2022 |
11949 |
04072022 |
PP |
SB |
075447/2021 |
000000000 |
INSTITUICAO ASSISTENCIAL E EDUCACIONAL JARDIM DE |
02732586000104 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO,MANUTENCAO,AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. 2022, PPSB75447/2021,CONVENIO:25/2022-SE |
R$ 411.382,56 |
| 2022 |
11950 |
04072022 |
PC |
|
000445/2022 |
202200166 |
CAVIRELU CONFECCOES DE UNIFORMES LTDA |
21854560000183 |
AQUISIÇÃO DE INSÍGNIAS E DIVISAS PARA UNIFORMES DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 255/2022 PC445/2022A001,AF:2225/2022 PROCESSO DIGITAL: 1371/2022 |
R$ 18.573,00 |
| 2022 |
11951 |
04072022 |
PC |
|
000634/2021 |
202100365 |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
32727217000194 |
FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALAO DE 20 (VINTE) LITROS.[EMPENHO COMPLEMENTAR]. PC634/2021,CONTRATO:86/2021 PROCESSO DIGITAL: 1893/2021 |
R$ 16.292,14 |
| 2022 |
11952 |
04072022 |
PP |
SB |
099024/2021 |
000000000 |
ESPACO SOLIDARIO ASSOCIACAO ASSISTENCIAL |
03048749000601 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. PPSB99024/2021,CONVENIO:20/2022-SE |
R$ 79.422,40 |
| 2022 |
11953 |
04072022 |
PC |
|
000634/2021 |
202100365 |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
32727217000194 |
FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALAO DE 20 (VINTE) LITROS.[EMPENHO COMPLEMENTAR]. PC634/2021,CONTRATO:86/2021 PROCESSO DIGITAL: 1893/2021 |
R$ 3.933,65 |
| 2022 |
11954 |
04072022 |
PC |
|
000634/2021 |
202100365 |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
32727217000194 |
FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALAO DE 20 (VINTE) LITROS.[EMPENHO COMPLEMENTAR]. PC634/2021,CONTRATO:86/2021 PROCESSO DIGITAL: 1893/2021 |
R$ 5.393,36 |
| 2022 |
11955 |
04072022 |
PC |
|
000634/2021 |
202100365 |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
32727217000194 |
FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALAO DE 20 (VINTE) LITROS.[EMPENHO COMPLEMENTAR]. PC634/2021,CONTRATO:86/2021 PROCESSO DIGITAL: 1893/2021 |
R$ 997,42 |
| 2022 |
11956 |
04072022 |
PC |
|
000634/2021 |
202100365 |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
32727217000194 |
FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALAO DE 20 (VINTE) LITROS.[EMPENHO COMPLEMENTAR]. PC634/2021,CONTRATO:86/2021 PROCESSO DIGITAL: 1893/2021 |
R$ 885,35 |
| 2022 |
11957 |
04072022 |
PC |
|
000634/2021 |
202100365 |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
32727217000194 |
FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALAO DE 20 (VINTE) LITROS.[EMPENHO COMPLEMENTAR]. PC634/2021,CONTRATO:86/2021 PROCESSO DIGITAL: 1893/2021 |
R$ 515,52 |
| 2022 |
11958 |
04072022 |
PC |
|
001604/2021 |
202100398 |
LEVIN COMERCIAL LTDA |
09127785000132 |
AQUISIÇÃO DE BEBEDOURO DE ÁGUA COM DUAS TORNEIRAS, TIPO COLUNA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 502/2021 PC1604/2021A001,AF:2224/2022 PROCESSO DIGITAL: 2037/2021 |
R$ 3.016,00 |
| 2022 |
11959 |
04072022 |
PC |
|
001604/2021 |
202100398 |
LEVIN COMERCIAL LTDA |
09127785000132 |
AQUISIÇÃO DE BEBEDOURO DE ÁGUA COM DUAS TORNEIRAS, TIPO COLUNA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 502/2021 PROCESSO DIGITAL: 2037/2021 PC1604/2021A001,AF:2224/2022 |
R$ 1.040,00 |
| 2022 |
11960 |
04072022 |
PC |
|
001604/2021 |
202100398 |
LEVIN COMERCIAL LTDA |
09127785000132 |
AQUISIÇÃO DE BEBEDOURO DE ÁGUA COM DUAS TORNEIRAS, TIPO COLUNA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 502/2021 PROCESSO DIGITAL: 2037/2021 PC1604/2021A001,AF:2224/2022 |
R$ 1.144,00 |
| 2022 |
11961 |
04072022 |
PP |
SB |
099024/2021 |
000000000 |
ESPACO SOLIDARIO ASSOCIACAO ASSISTENCIAL |
03048749000601 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. PPSB99024/2021,CONVENIO:20/2022-SE |
R$ 317.689,60 |
| 2022 |
11962 |
04072022 |
PC |
|
002143/2021 |
202100532 |
OFFICE MAX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI |
09258263000170 |
AQUISIÇÃO DE GAVETEIRO COM 3 (TRÊS) GAVETAS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 647/2021 PC2143/2021A001,AF:2203/2022 PROCESSO DIGITAL: 21/2022 |
R$ 38.976,00 |
| 2022 |
11963 |
04072022 |
PC |
|
002143/2021 |
202100532 |
OFFICE MAX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI |
09258263000170 |
AQUISIÇÃO DE GAVETEIRO COM 3 (TRÊS) GAVETAS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 647/2021 PC2143/2021A001,AF:2203/2022 PROCESSO DIGITAL: 21/2022 |
R$ 13.440,00 |
| 2022 |
11964 |
04072022 |
PC |
|
002143/2021 |
202100532 |
OFFICE MAX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI |
09258263000170 |
AQUISIÇÃO DE GAVETEIRO COM 3 (TRÊS) GAVETAS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 647/2021 PC2143/2021A001,AF:2203/2022 PROCESSO DIGITAL: 21/2022 |
R$ 14.784,00 |
| 2022 |
11965 |
04072022 |
PC |
|
001662/2022 |
202200068 |
TERCIO EMO GOMES |
31776172876 |
APRESENTACAO MUSICAL A SER REALIZADA NO CREC PAULICEIA, NO DIA 16/07/2022, DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE. PC1662/2022,TERMO DE APROVACAO:70070/2022 |
R$ 2.000,00 |
| 2022 |
11966 |
04072022 |
PC |
|
001662/2022 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No 8212/91, DECRETO MUNICIPAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA N. 971/2009, A FAVOR DE TERCIO EMO GOMES. PC1662/2022 |
R$ 400,00 |
| 2022 |
12237 |
08072022 |
PC |
|
001744/2022 |
202200292 |
EXPANSOM PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA |
67181578000162 |
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SOM E ILUMINAÇÃO PARA O EVENTO DIA MUNDIAL DO ROCK, A SER REALIZADO NO DIA 17/07/2022, NO PARQUE DA JUVENTUDE CITTA DI MAROSTICA. PC1744/2022,AF:2330/2022 |
R$ 6.500,00 |
| 2022 |
12238 |
08072022 |
PC |
|
000634/2021 |
202100365 |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
32727217000194 |
FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALÃO DE 20 (VINTE) LITROS. 1A. PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE 12 MESES E ACRÉSCIMO QUANTITATIVO DE 1,52%. MANIFESTAÇÃO PGM-5 N. 315/2022 EM PP. 646/650 HOMOLOGAÇÃO EM P. 823 PC634/2021,CONTRATO:86/2021,TD. ADIT:99991/2022 |
R$ 13.105,40 |
| 2022 |
12239 |
11072022 |
PP |
SB |
044420/2022 |
000000000 |
ROBERTO MENDES VALADAO |
34018817878 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS DIVERSAS REPROGRAFICAS NECESSARIAS A INSTRUÇÃO URGENTE E IMEDIATA DE PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS E DESPESAS DIVERSAS EM RELAÇÃO AOS CARTORIOS PPSB44420/2022 |
R$ 1.500,00 |
| 2022 |
12240 |
11072022 |
PP |
SB |
071742/2013 |
000000000 |
AJUDA DE CUSTO AOS PROFISSIONAIS DO PROJETO MAIS |
46523239000147 |
AJUDA DE CUSTO PARA MORADIA E ALIMENTAÇÃO AOS PARTICIPANTES DO PROJETO MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, INSTITUÍDO PELO GOVERNO FEDERAL POR MEIO DA MEDIDA PROVISÓRIA N.6214/2013, PORTARIA INTERMINISTERIAL 1369/2013,NOS TERMOS DA RESOLUÇÃO GSS N. 17/2013, TERMO DE ADESÃO E COMPROMISSO ENTRE O MINISTÉRIO DA SAÚDE E O MUNICÍPIO EM FLS11/14 E RESOLUCAO CMS N.037 DE 26/10/2021 |
R$ 58.425,23 |
| 2022 |
12241 |
11072022 |
PC |
|
000634/2021 |
202100365 |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
32727217000194 |
FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALÃO DE 20 (VINTE) LITROS. 1A. PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE 12 MESES E ACRÉSCIMO QUANTITATIVO DE 1,52%. MANIFESTAÇÃO PGM-5 N. 315/2022 EM PP. 646 A 650. HOMOLOGAÇÃO EM P. 823 PC634/2021,CONTRATO:86/2021,TD ADIT:99991/2022 |
R$ 41.355,12 |
| 2022 |
12242 |
11072022 |
PC |
|
000634/2021 |
202100365 |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
32727217000194 |
FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALÃO DE 20 (VINTE) LITROS. 1A. PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE 12 MESES E ACRÉSCIMO QUANTITATIVO DE 1,52%. MANIFESTAÇÃO PGM-5 N. 315/2022 EM PP. 646 A 650. HOMOLOGAÇÃO EM P. 823 PC634/2021,CONTRATO:86/2021,TD ADIT:99991/2022 |
R$ 9.984,97 |
| 2022 |
12243 |
11072022 |
PC |
|
000634/2021 |
202100365 |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
32727217000194 |
FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALÃO DE 20 (VINTE) LITROS. 1A. PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE 12 MESES E ACRÉSCIMO QUANTITATIVO DE 1,52%. MANIFESTAÇÃO PGM-5 N. 315/2022 EM PP. 646 A 650. HOMOLOGAÇÃO EM P. 823 PC634/2021,CONTRATO:86/2021,TD ADIT:99991/2022 |
R$ 13.690,22 |
| 2022 |
12244 |
11072022 |
PC |
|
000634/2021 |
202100365 |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
32727217000194 |
FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALÃO DE 20 (VINTE) LITROS. 1A. PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE 12 MESES E ACRÉSCIMO QUANTITATIVO DE 1,52%. MANIFESTAÇÃO PGM-5 N. 315/2022 EM PP. 646 A 650. HOMOLOGAÇÃO EM P. 823 PC634/2021,CONTRATO:86/2021,TD ADIT:99991/2022 |
R$ 2.531,80 |
| 2022 |
12245 |
11072022 |
PC |
|
000634/2021 |
202100365 |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
32727217000194 |
FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALÃO DE 20 (VINTE) LITROS. 1A. PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE 12 MESES E ACRÉSCIMO QUANTITATIVO DE 1,52%. MANIFESTAÇÃO PGM-5 N. 315/2022 EM PP. 646 A 650. HOMOLOGAÇÃO EM P. 823 PC634/2021,CONTRATO:86/2021,TD ADIT:99991/2022 |
R$ 2.247,33 |
| 2022 |
12246 |
11072022 |
PC |
|
000634/2021 |
202100365 |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
32727217000194 |
FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALÃO DE 20 (VINTE) LITROS. 1A. PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE 12 MESES E ACRÉSCIMO QUANTITATIVO DE 1,52%. MANIFESTAÇÃO PGM-5 N. 315/2022 EM PP. 646 A 650. HOMOLOGAÇÃO EM P. 823 PC634/2021,CONTRATO:86/2021,TD ADIT:99991/2022 |
R$ 1.308,57 |
| 2022 |
12247 |
11072022 |
PC |
|
000634/2021 |
202100365 |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
32727217000194 |
FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALÃO DE 20 (VINTE) LITROS. 1A. PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE 12 MESES E ACRÉSCIMO QUANTITATIVO DE 1,52%. MANIFESTAÇÃO PGM-5 N. 315/2022 EM PP. 646 A 650. HOMOLOGAÇÃO EM P. 823 PC634/2021,CONTRATO:86/2021,TD ADIT:99991/2022 |
R$ 1.887,60 |
| 2022 |
12248 |
11072022 |
PC |
|
000634/2021 |
202100365 |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
32727217000194 |
FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALÃO DE 20 (VINTE) LITROS. 1A. PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE 12 MESES E ACRÉSCIMO QUANTITATIVO DE 1,52%. MANIFESTAÇÃO PGM-5 N. 315/2022 EM PP. 646 A 650. HOMOLOGAÇÃO EM P. 823 PC634/2021,CONTRATO:86/2021,TD ADIT:99991/2022 |
R$ 16.320,00 |
| 2022 |
12249 |
11072022 |
PP |
SB |
059238/2022 |
000000000 |
ELIZETE BELINTANI SILVA |
12743943840 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS DE CARATER EMERGENCIAL E EVENTUAL COM SERVICOS DE TERCEIROS PPSB59238/2022 |
R$ 2.500,00 |
| 2022 |
12250 |
11072022 |
PC |
|
000634/2021 |
202100365 |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
32727217000194 |
FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALÃO DE 20 (VINTE) LITROS. 1A. PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE 12 MESES E ACRÉSCIMO QUANTITATIVO DE 1,52%. MANIFESTAÇÃO PGM-5 N. 315/2022 EM PP. 646 A 650. HOMOLOGAÇÃO EM P. 823 PC634/2021,CONTRATO:86/2021,TD ADIT:99991/2022 |
R$ 14.017,38 |
| 2022 |
12251 |
11072022 |
PC |
|
000634/2021 |
202100365 |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
32727217000194 |
FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALÃO DE 20 (VINTE) LITROS. 1A. PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE 12 MESES E ACRÉSCIMO QUANTITATIVO DE 1,52%. MANIFESTAÇÃO PGM-5 N. 315/2022 EM PP. 646 A 650. HOMOLOGAÇÃO EM P. 823 PC634/2021,CONTRATO:86/2021,TD ADIT:99991/2022 |
R$ 3.602,60 |
| 2022 |
12252 |
11072022 |
PC |
|
000225/2022 |
202200093 |
PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LT |
81706251000198 |
AQUISIÇÃO DE LEVODOPA 100 MG + BENSERAZIDA 25 MG. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 129/2022. PC225/2022A004,AF:2251/2022 PROCESSO DIGITAL: 903/2022 |
R$ 15.390,72 |
| 2022 |
12253 |
11072022 |
PC |
|
000634/2021 |
202100365 |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
32727217000194 |
FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALÃO DE 20 (VINTE) LITROS. 1A. PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE 12 MESES E ACRÉSCIMO QUANTITATIVO DE 1,52%. MANIFESTAÇÃO PGM-5 N. 315/2022 EM PP. 646 A 650. HOMOLOGAÇÃO EM P. 823 PC634/2021,CONTRATO:86/2021,TD ADIT:99991/2022 |
R$ 10.092,37 |
| 2022 |
12254 |
11072022 |
PC |
|
001688/2022 |
202200081 |
MARCELO VIEGAS 19219108879 |
29597088000152 |
CONTRATAÇÃO DE CURADORIA, NA BIBLIOTECA MONTEIRO LOBATO,NO DIA 23 DE JULHO DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE. PC1688/2022,TERMO DE APROVACAO:70086/2022 |
R$ 2.500,00 |
| 2022 |
12528 |
19072022 |
PC |
|
000838/2021 |
202100326 |
SMARAPD INFORMATICA LTDA |
50735505000172 |
SERVICOS DE IMPRESSAO OFF-SET EM CORES OU DIGITAL, COM IMPRESSAO DE DADOS VARIAVEIS,MONTAGEM,CORTE, SERRILHA,ENVELOPAMENTO,SELAGEM,CONFERENCIA E TRIAGEM (PADRAO CORREIOS).[EMPENHO COMPLEMENTAR]. PC838/2021,CONTRATO:84/2021 |
R$ 10.000,00 |
| 2022 |
12529 |
19072022 |
PC |
|
000449/2022 |
202200180 |
TCA OITO COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA |
24155164000156 |
AQUISICAO DE QUEBRA CABEÇA PINOS, PÔNEI BALANÇO, PISTA COM RAMPA E CAMINHÃO SONORO. PC449/2022,AF:2402/2022 |
R$ 126.647,60 |
| 2022 |
12530 |
19072022 |
PC |
|
000838/2021 |
202100326 |
SMARAPD INFORMATICA LTDA |
50735505000172 |
SERVICOS DE IMPRESSAO OFF-SET EM CORES OU DIGITAL, COM IMPRESSAO DE DADOS VARIAVEIS,MONTAGEM,CORTE, SERRILHA,ENVELOPAMENTO,SELAGEM,CONFERENCIA E TRIAGEM (PADRAO CORREIOS).[EMPENHO COMPLEMENTAR]. PC838/2021,CONTRATO:84/2021 |
R$ 15.000,00 |
| 2022 |
12531 |
19072022 |
PC |
|
001800/2022 |
202200313 |
NOVA VISAO GESTAO PUBLICA CONSULTORIA E CONCURSOS |
07312843000172 |
CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA CURSO DE CAPACITAÇÃO - A OBRIGATORIEDADE DO EFD-REINF E A IMPORTANCIA DO DCTFWEB PARA ORGAOS PUBLICOS COM OS IMPACTOS NO E-SOCIAL. PC1800/2022,AF:2464/2022 |
R$ 3.022,00 |
| 2022 |
12532 |
19072022 |
PC |
|
000276/2022 |
202200090 |
POTIQUIMICA INDUSTRIA E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS |
12997542000160 |
AQUISICAO DE AMACIANTE LIQUIDO PARA ROUPAS ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.310/2022 PC276/2022A001,AF:2437/2022 PROCESSO DIGITAL: 1603/2022 |
R$ 6.443,80 |
| 2022 |
12533 |
19072022 |
PC |
|
000276/2022 |
202200090 |
POTIQUIMICA INDUSTRIA E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS |
12997542000160 |
AQUISICAO DE AMACIANTE LIQUIDO PARA ROUPAS ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.310/2022 PC276/2022A001,AF:2437/2022 PROCESSO DIGITAL: 1603/2022 |
R$ 2.222,00 |
| 2022 |
12534 |
19072022 |
PP |
SB |
043066/2022 |
000000000 |
ABASC - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ACAO SOCIAL |
02653857000993 |
TERMO DE FOMENTO COM O OBJETIVO DE REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO DESTINADO AO ATENDIMENTO DO CIDADAO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, NA FORMA DO INCISO I DO ARTIGO 1º DO DECRETO ESTADUAL Nº 64.728, DE 27/12/2019 ALTERADO PELOS DECRETOS Nºs 66.234, DE 18/11/2021 e No 6.353, DE 17/12/2021,PARA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS. |
R$ 70.000,00 |
| 2022 |
12535 |
19072022 |
PC |
|
000276/2022 |
202200090 |
POTIQUIMICA INDUSTRIA E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS |
12997542000160 |
AQUISICAO DE AMACIANTE LIQUIDO PARA ROUPAS ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.310/2022 PC276/2022A001,AF:2437/2022 PROCESSO DIGITAL: 1603/2022 |
R$ 2.444,20 |
| 2022 |
12536 |
19072022 |
PP |
SB |
043134/2022 |
000000000 |
CENTRO COMUNITARIO DAS CRIANCAS DE NOSSA SENHORA |
69117349000104 |
TERMO DE FOMENTO COM O OBJETIVO DE REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO DESTINADO AO ATENDIMENTO DO CIDADÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, NA FORMA DO INCISO 1 DO ART. 1º DO DECRETO ESTADUAL Nº64.728, DE 27/12/19 ALTERADO PELOS DECRETOS Nº66.234, DE 18/11/21 E Nº6.353 DE 17/12/21, PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS. MANIFESTAÇÃO DA PGM.5 Nº458/2022 (SB43066/2022) EM FLS.211/216. |
R$ 70.000,00 |
| 2022 |
12537 |
19072022 |
PP |
SB |
043165/2022 |
000000000 |
FRATERNO ASSOCIACAO ASSISTENCIAL |
55038905000142 |
TERMO DE FOMENTO COM O OBJETIVO DE REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO DESTINADO AO ATENDIMENTO DO CIDADÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, NA FORMA DO INCISO 1 DO ART. 1º DO DECRETO ESTADUAL Nº64.728, DE 27/12/19 ALTERADO PELOS DECRETOS Nº66.234, DE 18/11/21 E Nº6.353 DE 17/12/21, PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS. MANIFESTAÇÃO DA PGM.5 Nº458/2022 (SB43066/2022) EM FLS.218/223. |
R$ 70.000,00 |
| 2022 |
12538 |
19072022 |
PP |
SB |
043152/2022 |
000000000 |
CONGREGACAO DE SAO JOAO BATISTA |
17257510000737 |
TERMO DE FOMENTO COM O OBJETIVO DE REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO DESTINADO AO ATENDIMENTO DO CIDADÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, NA FORMA DO INCISO 1 DO ART. 1º DO DECRETO ESTADUAL Nº64.728, DE 27/12/19 ALTERADO PELOS DECRETOS Nº66.234, DE 18/11/21 E Nº6.353 DE 17/12/21, PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS. MANIFESTAÇÃO DA PGM.5 Nº458/2022 (SB43066/2022) EM FLS.281/286. |
R$ 70.000,00 |
| 2022 |
12539 |
19072022 |
PP |
SB |
043145/2022 |
000000000 |
CENTRO SOCIAL MAXIMILIANO KOLBE |
12876633000147 |
TERMO DE FOMENTO COM O OBJETIVO DE REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO DESTINADO AO ATENDIMENTO DO CIDADAO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, NA FORMA DO INCISO I DO ARTIGO 1º DO DECRETO ESTADUAL Nº 64.728, DE 27/12/2019 ALTERADO PELOS DECRETOS Nºs 66.234, DE 18/11/2021 e No 6.353, DE 17/12/2021,PARA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS. |
R$ 70.000,00 |
| 2022 |
12540 |
19072022 |
PP |
SB |
043158/2022 |
000000000 |
CRIANCA VIDA NOVA |
04233639000178 |
TERMO DE FOMENTO COM O OBJETIVO DE REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO DESTINADO AO ATENDIMENTO DO CIDADAO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, NA FORMA DO INCISO I DO ARTIGO 1º DO DECRETO ESTADUAL Nº 64.728, DE 27/12/2019 ALTERADO PELOS DECRETOS Nºs 66.234, DE 18/11/2021 e No 6.353, DE 17/12/2021,PARA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS. |
R$ 70.000,00 |
| 2022 |
12541 |
20072022 |
PP |
SB |
043180/2022 |
000000000 |
INSTITUICAO ASSISTENCIAL IRMAO PALMINHA |
06136011000180 |
TERMO DE FOMENTO COM O OBJETIVO DE REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO DESTINADO AO ATENDIMENTO DO CIDADÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - DECRETO ESTADUAL N. 64728/2019, ALTERADO PELOS DECRETOS N. 66234/21 E 66353/2021. MANIFESTAÇÃO PGM-5 N. 458/2022(PROC.SB 43066/2022)EM PP. 221 A 226 |
R$ 70.000,00 |
| 2022 |
12542 |
20072022 |
PP |
SB |
043215/2022 |
000000000 |
SEMEA - SEMENTES DO AMANHA/INSTITUICAO DE |
05162747000160 |
TERMO DE FOMENTO COM O OBJETIVO DE REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO DESTINADO AO ATENDIMENTO DO CIDADÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - DECRETO ESTADUAL N. 64728/2019, ALTERADO PELOS DECRETOS N. 66234/21 E 66353/2021. MANIFESTAÇÃO PGM-5 N. 458/2022(PROC.SB 43066/2022)EM PP. 208 A 213 |
R$ 70.000,00 |
| 2022 |
12543 |
20072022 |
PP |
SB |
043200/2022 |
000000000 |
LAR ESCOLA JESUE FRANTZ |
55062111000114 |
TERMO DE FOMENTO COM O OBJETIVO DE REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO DESTINADO AO ATENDIMENTO DO CIDADÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, NA FORMA DO INCISO 1 DO ART. 1º DO DECRETO ESTADUAL Nº64.728, DE 27/12/19 ALTERADO PELOS DECRETOS Nº66.234, DE 18/11/21 E Nº6.353 DE 17/12/21, PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS. MANIFESTAÇÃO DA PGM.5 Nº458/2022 (SB43066/2022) EM FLS.211/216. |
R$ 70.000,00 |
| 2022 |
12544 |
20072022 |
PP |
SB |
043238/2022 |
000000000 |
SOCIEDADE FRATERNITAS DE SAO BERNARDO DO CAMPO |
05634011000147 |
TERMO DE FOMENTO COM O OBJETIVO DE REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO DESTINADO AO ATENDIMENTO DO CIDADÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - DECRETO ESTADUAL N. 64728/2019, ALTERADO PELOS DECRETOS N. 66234/21 E 66353/2021. MANIFESTAÇÃO PGM-5 N. 458/2022(PROC.SB 43066/2022)EM PP. 211 A 216 |
R$ 70.000,00 |
| 2022 |
11699 |
29062022 |
PP |
SB |
071742/2013 |
000000000 |
AJUDA DE CUSTO AOS PROFISSIONAIS DO PROJETO MAIS |
46523239000147 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 07009, CONSTANTE NO DP 07426 - OP 07895, CONFORME GAM - 002923945 E ANULACAO 01289. |
-R$ 2.339,35 |
| 2022 |
11700 |
29062022 |
PP |
SB |
033561/2022 |
000000000 |
ANA PAULA XAVIER DA SILVA |
11911469878 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 04543, CONSTANTE NO DP 04934 - OP 05251, CONFORME GAM - 002923838 E ANULACAO 01290. |
-R$ 1.000,00 |
| 2022 |
11701 |
29062022 |
PP |
SB |
033561/2022 |
000000000 |
ANA PAULA XAVIER DA SILVA |
11911469878 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 04544, CONSTANTE NO DP 04934 - OP 05251, CONFORME GAM - 002923838 E ANULACAO 01291. |
-R$ 1.000,00 |
| 2022 |
11702 |
29062022 |
PP |
SB |
033561/2022 |
000000000 |
ANA PAULA XAVIER DA SILVA |
11911469878 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 04545, CONSTANTE NO DP 04934 - OP 05251, CONFORME GAM - 002923838 E ANULACAO 01292. |
-R$ 1.000,00 |
| 2022 |
11703 |
29062022 |
PP |
SB |
033561/2022 |
000000000 |
ANA PAULA XAVIER DA SILVA |
11911469878 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 04546, CONSTANTE NO DP 04934 - OP 05251, CONFORME GAM - 002923838 E ANULACAO 01293. |
-R$ 1.000,00 |
| 2022 |
11704 |
29062022 |
PP |
SB |
033561/2022 |
000000000 |
ANA PAULA XAVIER DA SILVA |
11911469878 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 04547, CONSTANTE NO DP 04934 - OP 05251, CONFORME GAM - 002923838 E ANULACAO 01294. |
-R$ 2.000,00 |
| 2022 |
11705 |
29062022 |
PP |
SB |
033561/2022 |
000000000 |
ANA PAULA XAVIER DA SILVA |
11911469878 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 04548, CONSTANTE NO DP 04934 - OP 05251, CONFORME GAM - 002923838 E ANULACAO 01295. |
-R$ 2.000,00 |
| 2022 |
11706 |
29062022 |
PP |
SB |
099264/2021 |
000000000 |
OBRAS SOCIAIS SAO PEDRO APOSTOLO III |
43322189000656 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 02345, CONSTANTE NO DP 06130 - OP 06494, CONFORME GAM - 002924321 E ANULACAO 01296. |
-R$ 75.949,22 |
| 2022 |
11707 |
29062022 |
PP |
SB |
099264/2021 |
000000000 |
OBRAS SOCIAIS SAO PEDRO APOSTOLO III |
43322189000656 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 02346, CONSTANTE NO DP 06130 - OP 06494, CONFORME GAM - 002924321 E ANULACAO 01297. |
-R$ 2.050,00 |
| 2022 |
11708 |
29062022 |
PP |
SB |
075452/2021 |
000000000 |
LAR ESCOLA JESUE FRANTZ |
55062111000114 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 02280, CONSTANTE NO DP 06150 - OP 06580, CONFORME GAM - 002924350 E ANULACAO 01298. |
-R$ 75.396,77 |
| 2022 |
11709 |
29062022 |
PP |
SB |
075452/2021 |
000000000 |
LAR ESCOLA JESUE FRANTZ |
55062111000114 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 02281, CONSTANTE NO DP 06150 - OP 06580, CONFORME GAM - 002924350 E ANULACAO 01299. |
-R$ 2.000,00 |
| 2022 |
11710 |
29062022 |
PP |
SB |
075455/2021 |
000000000 |
SOCIEDADE FRATERNITAS DE SAO BERNARDO DO CAMPO |
05634011000147 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 02350, CONSTANTE NO DP 04464 - OP 04753, CONFORME GAM - 002924312 E ANULACAO 01300. |
-R$ 91.106,18 |
| 2022 |
11711 |
29062022 |
PP |
SB |
099264/2021 |
000000000 |
OBRAS SOCIAIS SAO PEDRO APOSTOLO III |
43322189000656 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 02345, CONSTANTE NO DP 01250 - OP 01552, CONFORME GAM - 002924314 E ANULACAO 01301. |
-R$ 88.249,12 |
| 2022 |
11712 |
29062022 |
PP |
SB |
099264/2021 |
000000000 |
OBRAS SOCIAIS SAO PEDRO APOSTOLO III |
43322189000656 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 02346, CONSTANTE NO DP 01250 - OP 01552, CONFORME GAM - 002924314 E ANULACAO 01302. |
-R$ 2.250,00 |
| 2022 |
11713 |
29062022 |
PP |
SB |
099264/2021 |
000000000 |
OBRAS SOCIAIS SAO PEDRO APOSTOLO III |
43322189000656 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 02345, CONSTANTE NO DP 04480 - OP 04777, CONFORME GAM - 002924316 E ANULACAO 01303. |
-R$ 73.949,22 |
| 2022 |
11714 |
29062022 |
PP |
SB |
099264/2021 |
000000000 |
OBRAS SOCIAIS SAO PEDRO APOSTOLO III |
43322189000656 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 02346, CONSTANTE NO DP 04480 - OP 04777, CONFORME GAM - 002924316 E ANULACAO 01304. |
-R$ 50,00 |
| 2022 |
11715 |
29062022 |
PP |
SB |
099264/2021 |
000000000 |
OBRAS SOCIAIS SAO PEDRO APOSTOLO III |
43322189000656 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 02345, CONSTANTE NO DP 03063 - OP 03232, CONFORME GAM - 002924319 E ANULACAO 01305. |
-R$ 88.249,12 |
| 2022 |
11716 |
29062022 |
PP |
SB |
099264/2021 |
000000000 |
OBRAS SOCIAIS SAO PEDRO APOSTOLO III |
43322189000656 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 02346, CONSTANTE NO DP 03063 - OP 03232, CONFORME GAM - 002924319 E ANULACAO 01306. |
-R$ 50,00 |
| 2022 |
11717 |
29062022 |
PP |
SB |
075455/2021 |
000000000 |
SOCIEDADE FRATERNITAS DE SAO BERNARDO DO CAMPO |
05634011000147 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 02350, CONSTANTE NO DP 01257 - OP 01560, CONFORME GAM - 002924310 E ANULACAO 01307. |
-R$ 104.428,43 |
| 2022 |
11718 |
29062022 |
PP |
SB |
075455/2021 |
000000000 |
SOCIEDADE FRATERNITAS DE SAO BERNARDO DO CAMPO |
05634011000147 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 02351, CONSTANTE NO DP 01257 - OP 01560, CONFORME GAM - 002924310 E ANULACAO 01308. |
-R$ 3.300,00 |
| 2022 |
11719 |
29062022 |
PP |
SB |
075455/2021 |
000000000 |
SOCIEDADE FRATERNITAS DE SAO BERNARDO DO CAMPO |
05634011000147 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 02350, CONSTANTE NO DP 03779 - OP 04044, CONFORME GAM - 002924311 E ANULACAO 01309. |
-R$ 104.428,43 |
| 2022 |
11720 |
29062022 |
PP |
SB |
075455/2021 |
000000000 |
SOCIEDADE FRATERNITAS DE SAO BERNARDO DO CAMPO |
05634011000147 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 02350, CONSTANTE NO DP 06328 - OP 06790, CONFORME GAM - 002924313 E ANULACAO 01310. |
-R$ 93.106,18 |
| 2022 |
11721 |
29062022 |
PP |
SB |
075455/2021 |
000000000 |
SOCIEDADE FRATERNITAS DE SAO BERNARDO DO CAMPO |
05634011000147 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 02351, CONSTANTE NO DP 06328 - OP 06790, CONFORME GAM - 002924313 E ANULACAO 01311. |
-R$ 2.000,00 |
| 2022 |
11722 |
29062022 |
PP |
SB |
099245/2021 |
000000000 |
LAR ESCOLA JESUE FRANTZ IV |
55062111001005 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 02297, CONSTANTE NO DP 07249 - OP 06496, CONFORME GAM - 002924370 E ANULACAO 01312. |
-R$ 62.881,87 |
| 2022 |
11723 |
29062022 |
PP |
SB |
099245/2021 |
000000000 |
LAR ESCOLA JESUE FRANTZ IV |
55062111001005 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 02298, CONSTANTE NO DP 07249 - OP 06496, CONFORME GAM - 002924370 E ANULACAO 01313. |
-R$ 2.000,00 |
| 2022 |
11724 |
29062022 |
PP |
SB |
099245/2021 |
000000000 |
LAR ESCOLA JESUE FRANTZ IV |
55062111001005 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 02297, CONSTANTE NO DP 01723 - OP 01753, CONFORME GAM - 002924364 E ANULACAO 01314. |
-R$ 75.396,94 |
| 2022 |
11967 |
04072022 |
PP |
SB |
099238/2021 |
000000000 |
LAR ESCOLA JESUE FRANTZ. |
55062111000890 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA NA INSTITUIÇÃO,MANUTENÇÃO,AMPLIAÇÃO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANÇAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE ÀS RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES DO MUNICÍPIO. TERMO DE APOSTILAMENTO N. 30/2022 EM P. 184.PPSB99238/2021,CONVENIO:31/2022-SE |
R$ 75.878,76 |
| 2022 |
11968 |
04072022 |
PP |
SB |
099238/2021 |
000000000 |
LAR ESCOLA JESUE FRANTZ. |
55062111000890 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA NA INSTITUIÇÃO,MANUTENÇÃO,AMPLIAÇÃO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANÇAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE ÀS RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES DO MUNICÍPIO. TERMO DE APOSTILAMENTO N. 30/2022 EM P. 184.PPSB99238/2021,CONVENIO:31/2022-SE |
R$ 303.515,04 |
| 2022 |
11969 |
04072022 |
PP |
SB |
112919/2021 |
000000000 |
DESENVOLVE SP - AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE |
10663610000129 |
ACOMPANHAMENTO DO FINANCIAMENTO REFERENTE A IMPLANTACAO DO CENTRO DE EMPREENDEDORISMO E INOVACAO TECNOLOGICA CEITEC, NO AMBITO DA LIM- LINHA DE APOIO A INVESTIMENTOS MUNICIPAIS 16676- DESENVOLVE-SP,LEI MUNICIPAL 6813 DE 29/8/2019 (JUROS DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUICOES FINANCEIRAS)PPSB112919/2021,CONTRATO:12919/2021 |
R$ 1.000,00 |
| 2022 |
11970 |
04072022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 1.000,00 |
| 2022 |
11971 |
04072022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 17.000,00 |
| 2022 |
11972 |
04072022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 17.000,00 |
| 2022 |
11973 |
04072022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 3.500,00 |
| 2022 |
11974 |
04072022 |
PP |
SB |
099243/2021 |
000000000 |
LAR ESCOLA JESUE FRANTZ.. |
55062111000971 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA NA INSTITUIÇÃO, MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANÇAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE ÀS RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES DO MUNICÍPIO. PPSB99243/2021,CONVENIO:32/2022-SE |
R$ 85.819,74 |
| 2022 |
11975 |
04072022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 3.500,00 |
| 2022 |
11976 |
04072022 |
PP |
SB |
099243/2021 |
000000000 |
LAR ESCOLA JESUE FRANTZ.. |
55062111000971 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA NA INSTITUIÇÃO, MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANÇAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE ÀS RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES DO MUNICÍPIO. PPSB99243/2021,CONVENIO:32/2022-SE |
R$ 343.278,96 |
| 2022 |
11977 |
04072022 |
PP |
SB |
003334/2022 |
000000000 |
2 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS, TITULOS E DO- |
43297464000114 |
DESPESA COM EMOLUMENTOS REFERENTE AS DESPESAS CARTORIAIS RELACIONADAS EM FLS.31 PPSB3334/2022 |
R$ 3.776,84 |
| 2022 |
11978 |
04072022 |
PP |
SB |
003328/2022 |
000000000 |
1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS, TITULOS E DO- |
43297514000163 |
DESPESAS COM EMOLUMENTOS DEVIDOS PELO MUNICIPIO PPSB3328/2022 |
R$ 11.722,14 |
| 2022 |
11979 |
04072022 |
PP |
SB |
099264/2021 |
000000000 |
OBRAS SOCIAIS SAO PEDRO APOSTOLO III |
43322189000656 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO,MANUTENCAO,AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. TERMO DE APOSTILAMENTO N.36/2022-SE EM FLS 156PPSB99264/2021,CONVENIO:37/2022-SE |
R$ 73.949,22 |
| 2022 |
11980 |
04072022 |
PP |
SB |
099264/2021 |
000000000 |
OBRAS SOCIAIS SAO PEDRO APOSTOLO III |
43322189000656 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO,MANUTENCAO,AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. TERMO DE APOSTILAMENTO N.36/2022-SE EM FLS 156PPSB99264/2021,CONVENIO:37/2022-SE |
R$ 295.796,88 |
| 2022 |
11981 |
04072022 |
PP |
SB |
099264/2021 |
000000000 |
OBRAS SOCIAIS SAO PEDRO APOSTOLO III |
43322189000656 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO,MANUTENCAO,AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. TERMO DE APOSTILAMENTO N.36/2022-SE EM FLS 156PPSB99264/2021,CONVENIO:37/2022-SE |
R$ 50,00 |
| 2022 |
11982 |
04072022 |
PP |
SB |
099264/2021 |
000000000 |
OBRAS SOCIAIS SAO PEDRO APOSTOLO III |
43322189000656 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO,MANUTENCAO,AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. TERMO DE APOSTILAMENTO N.36/2022-SE EM FLS 156PPSB99264/2021,CONVENIO:37/2022-SE |
R$ 200,00 |
| 2022 |
11983 |
04072022 |
PC |
|
000378/2019 |
201900205 |
R SANTOS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERA |
11719071000165 |
FORNECIMENTO CARNE IN NATURA AO DESTACAMENTO DO CORPO DE BOMBEIROS DE SAO BERNARDO DO CAMPO 3a.PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES. MANIFESTACAO PGM-5 N.357/2022 EM FLS.1148/1150. TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO/RATIFICACAO EM FLS.1155 - PC378/2019,CONTRATO:84/2019, TD99991/2022. |
R$ 63.523,33 |
| 2022 |
11984 |
04072022 |
PP |
SB |
099027/2021 |
000000000 |
ESPACO SOLIDARIO ASSOCIACAO ASSISTENCIAL II |
03048749000792 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO, PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIROCONFORME MINUTAS DE GAM N.836/2022 |
R$ 26.274,57 |
| 2022 |
11985 |
04072022 |
PP |
SB |
099245/2021 |
000000000 |
LAR ESCOLA JESUE FRANTZ IV |
55062111001005 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA NA INSTITUIÇÃO,MANUTENÇÃO,AMPLIAÇÃO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANÇAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE ÀS RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES DO MUNICÍPIO. TERMO DE APOSTILAMENTO 32/2022 EM PÁG. 179PPSB99245/2021,CONVENIO:33/2022-SE |
R$ 60.881,87 |
| 2022 |
12255 |
11072022 |
PC |
|
000225/2022 |
202200093 |
PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LT |
81706251000198 |
ESTORNO TOTAL DA NE 12252/2022. PC225/2022A004,AF:2251/2022 PROCESSO DIGITAL: 903/2022 |
-R$ 15.390,72 |
| 2022 |
12256 |
11072022 |
PC |
|
000634/2021 |
202100365 |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
32727217000194 |
FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALÃO DE 20 (VINTE) LITROS. 1A. PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE 12 MESES E ACRÉSCIMO QUANTITATIVO DE 1,52%. MANIFESTAÇÃO PGM-5 N. 315/2022 EM PP. 646 A 650. HOMOLOGAÇÃO EM P. 823 PC634/2021,CONTRATO:86/2021,TD ADIT:99991/2022 |
R$ 4.494,00 |
| 2022 |
12257 |
11072022 |
PC |
|
000225/2022 |
202200093 |
PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LT |
81706251000198 |
AQUISIÇÃO DE LEVODOPA 100 MG + BENSERAZIDA 25 MG. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 129/2022. PC225/2022A004,AF:2251/2022 PROCESSO DIGITAL: 903/2022 |
R$ 15.390,72 |
| 2022 |
12258 |
11072022 |
PC |
|
000467/2022 |
202200206 |
MC FARMA LTDA |
41098601000166 |
AQUISIÇÃO DE LANCETA DESCARTAVEL PARA PUNÇÃO DIGITAL ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 274/2022 PC467/2022A002,AF:2177/2022 PROCESSO DIGITAL: 1497/2022 |
R$ 15.600,00 |
| 2022 |
12259 |
11072022 |
PC |
|
000506/2022 |
202200167 |
NUTRIPORT COMERCIAL LTDA |
03612312000144 |
AQUISICAO DE NUTRIÇÃO ENTERAL OU ORAL E ALIMENTO À BASE DE AMINOÁCIDOS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.218/2022. PC506/2022A001,AF:2187/2022 PROCESSO DIGITAL: 1070/2022 |
R$ 25.555,84 |
| 2022 |
12260 |
11072022 |
PC |
|
001628/2022 |
202200278 |
DROGARIA REMEDIO FACIL LTDA |
21581058000146 |
AQUISIÇÃO DE SPARK 250MG E FLUNITRAZEPAM 1MG EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL PC1628/2022,AF:2192/2022 |
R$ 1.041,60 |
| 2022 |
12261 |
11072022 |
PC |
|
001628/2022 |
202200278 |
SAO PAULO COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA |
36368065000131 |
AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL PC1628/2022,AF:2193/2022 |
R$ 2.764,00 |
| 2022 |
12262 |
11072022 |
PC |
|
001649/2022 |
202200284 |
DROGARIA REMEDIO FACIL LTDA |
21581058000146 |
AQUISIÇÃO DE CLONAZEPAM DE 0,25MG COMPRIMIDO SUBLINGUAL E DUTASTERIDA + TANSULOSINA 0,5MG + 0,4MG EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL PC1649/2022,AF:2237/2022 |
R$ 532,80 |
| 2022 |
12263 |
11072022 |
PC |
|
001649/2022 |
202200284 |
SAO PAULO COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA |
36368065000131 |
AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL PC1649/2022,AF:2238/2022 |
R$ 6.753,60 |
| 2022 |
12264 |
11072022 |
PC |
|
000522/2022 |
202200199 |
DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTAC |
04027894000750 |
AQUISICAO DE CLORPROMAZINA CLORIDRATO 100MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 254/2022. PC522/2022A003,AF:2250/2022 PROCESSO DIGITAL: 1271/2022 |
R$ 27.480,00 |
| 2022 |
12265 |
11072022 |
PC |
|
001684/2022 |
202200286 |
DROGARIA REMEDIO FACIL LTDA |
21581058000146 |
AQUISIÇÃO DE ACIDO ALFA LIPOICO 100MG, PICOLINATO DE CROMO 200MCG E FRISIUM-CLOBAZAM 10MG EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL PC1684/2022,AF:2239/2022 |
R$ 1.564,40 |
| 2022 |
12266 |
11072022 |
PC |
|
001684/2022 |
202200286 |
SAO PAULO COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA |
36368065000131 |
AQUISIÇÃO DE MAGNESIO 250MG EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL PC1684/2022,AF:2240/2022 |
R$ 398,40 |
| 2022 |
12267 |
11072022 |
PC |
|
000512/2022 |
202200181 |
PORTAL LTDA |
05005873000100 |
AQUISICAO DE VITAMINA =C= 100MG/ML, 500MG POR AMPOLA DE 5ML, INJETAVEL. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 249/2022. PC512/2022A003,AF:2146/2022 PROCESSO DIGITAL: 1333/2022 |
R$ 7.593,00 |
| 2022 |
12268 |
11072022 |
PC |
|
001686/2022 |
202200280 |
DROGARIA REMEDIO FACIL LTDA |
21581058000146 |
AQUISICAO DE SULFATO DE GLICOSAMINA 1,5G, PO PARA SOLUCAO ORAL EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL PC1686/2022,AF:2211/2022 |
R$ 360,00 |
| 2022 |
12269 |
11072022 |
PC |
|
001686/2022 |
202200280 |
SAO PAULO COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA |
36368065000131 |
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL PC1686/2022,AF:2212/2022 |
R$ 6.406,72 |
| 2022 |
12270 |
11072022 |
PC |
|
001634/2022 |
202200279 |
DROGARIA REMEDIO FACIL LTDA |
21581058000146 |
AQUISICAO DE BRINZOLAMIDA 10MG/ML + TIMOLOL 5MG/ML COLIRIO, DEXAMETASONA 0,1% COLIRIO, FRASCO COM 5ML E DEXPANTENOL 50MG/G, GEL OFTALMICO. EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL. PC1634/2022,AF:2196/2022 |
R$ 436,68 |
| 2022 |
12271 |
11072022 |
PC |
|
001634/2022 |
202200279 |
SAO PAULO COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA |
36368065000131 |
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS. EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL. PC1634/2022,AF:2197/2022 |
R$ 1.879,57 |
| 2022 |
12272 |
11072022 |
PC |
|
002681/2021 |
202200028 |
PONTUAL COMERCIAL LTDA |
01854654000145 |
AQUISICAO DE BISTURI DE SEGURANCA N.11 E N.15. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 00054/2022. PC2681/2021A001,AF:2276/2022 PROCESSO DIGITAL: 530/2022 |
R$ 16.133,00 |
| 2022 |
12273 |
11072022 |
PC |
|
001738/2022 |
202200082 |
GRINTA PUBLICITARIA LTDA |
58418237000177 |
CONTRATAÇÃO DE FABIO MASSARI PARA REALIZAÇÃO DE PALESTRA NA BIBLIOTECA MONTEIRO LOBATO, NO DIA 23/07/2022, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO CULTURAL DA CIDADE. PC1738/2022,TERMO DE APROVACAO:70087/2022 |
R$ 1.000,00 |
| 2022 |
12274 |
11072022 |
PC |
|
000937/2021 |
202100278 |
TOTALCAD TREINAMENTO E COMERCIO LTDA |
12550309000134 |
FORNECIMENTO DE LICENÇA PERMANENTE ZWCAD PROFISSIONAL 2021 SOFTLOCK E ARCHLINE XP. BIM 2021 SOFTLOCK. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 386/2021 PC937/2021A005,AF:2361/2022 PROCESSO DIGITAL: 1833/2021 |
R$ 41.200,00 |
| 2022 |
12275 |
11072022 |
PC |
|
001687/2022 |
202200285 |
DROGARIA REMEDIO FACIL LTDA |
21581058000146 |
AQUISICAO DE NEOVITE LUTEIN EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL PC1687/2022,AF:2210/2022 |
R$ 1.215,00 |
| 2022 |
12276 |
11072022 |
PC |
|
001690/2022 |
202200282 |
DROGARIA REMEDIO FACIL LTDA |
21581058000146 |
AQUISICAO DE EMPAGLIFLOZINA DE 25 MG E LEVOTIROXINA DE 62,5 MCG EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL PC1690/2022,AF:2208/2022 |
R$ 1.513,80 |
| 2022 |
12277 |
11072022 |
PC |
|
001690/2022 |
202200282 |
SAO PAULO COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA |
36368065000131 |
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL PC1690/2022,AF:2209/2022 |
R$ 5.227,60 |
| 2022 |
12278 |
11072022 |
PC |
|
001355/2021 |
202100382 |
OPORTUNE COMERCIAL LTDA |
28067286000141 |
AQUISICAO DE CADERNO DE BROCHURA 1/4 CAPA DURA 96 FLS. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 0508/2021. PC1355/2021A001,AF:2317/2022 PROCESSO DIGITAL: 2041/2021 |
R$ 117.744,00 |
| 2022 |
12279 |
11072022 |
PC |
|
001355/2021 |
202100382 |
OPORTUNE COMERCIAL LTDA |
28067286000141 |
AQUISICAO DE CADERNO DE BROCHURA 1/4 CAPA DURA 96 FLS. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 0508/2021. PC1355/2021A001,AF:2317/2022 PROCESSO DIGITAL: 2041/2021 |
R$ 127.556,00 |
| 2022 |
12545 |
20072022 |
PP |
SB |
043176/2022 |
000000000 |
GRUPO ASSISTENCIAL BOREIA |
06011430000195 |
TERMO DE FOMENTO COM O OBJETIVO DE REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO DESTINADO AO ATENDIMENTO DO CIDADÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, NA FORMA DO INCISO 1 DO ART. 1º DO DECRETO ESTADUAL Nº64.728, DE 27/12/19 ALTERADO PELOS DECRETOS Nº66.234, DE 18/11/21 E Nº6.353 DE 17/12/21, PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS. MANIFESTAÇÃO DA PGM.5 Nº458/2022 (SB43066/2022) EM FLS.199/204. |
R$ 100.000,00 |
| 2022 |
12546 |
20072022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO TOTAL DA NE 0385/2022. PPSB127444/2021 |
-R$ 1.162,00 |
| 2022 |
12547 |
20072022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO PARCIAL DA NE 10392/2022. PPSB127444/2021 |
-R$ 1.100,00 |
| 2022 |
12548 |
20072022 |
PP |
SB |
100544/2021 |
000000000 |
JOSE NELSON GOMES DE LIMA E OUTRA |
87419190844 |
INDENIZACAO EM DECORRENCIA DE DESAPROPRIACAO POR MEIO DE ACORDO, PARA UTILIZACAO DA AREA PARA A COMPOSICAO DO PTUSBC,VOLTADAS A INTERVENCAO DAS OBRAS DE IMPLANTAÇÃO DE ALÇA DE ACESSO AO KM 16 DA RODOVIA ANCHIETA(SP-150)-ETAPA1,INSCRIÇÃO IMOBILIÁRIA 13.039.007.000,LAUDO DE AVALIAÇÃO EM FLS.93/128,DECRETO 21720 DE 16/9/21, AUTOS N.1012626-25.2022.8.26.0564-1a.VARA DA FAZENDA |
R$ 769.737,40 |
| 2022 |
12549 |
20072022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2022 |
R$ 3.045,00 |
| 2022 |
12550 |
20072022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2022 |
R$ 50.143,00 |
| 2022 |
12551 |
20072022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2022 |
R$ 407,00 |
| 2022 |
12552 |
20072022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2022 |
R$ 136,00 |
| 2022 |
12553 |
20072022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2022 |
R$ 13.389,00 |
| 2022 |
12554 |
20072022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2022 |
R$ 39.021,00 |
| 2022 |
12555 |
20072022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2022 |
R$ 25.511,00 |
| 2022 |
12556 |
20072022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2022 |
R$ 1.015,00 |
| 2022 |
12557 |
20072022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2022 |
R$ 63.874,00 |
| 2022 |
12558 |
20072022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2022 |
R$ 900,00 |
| 2022 |
12559 |
20072022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2022 |
R$ 2.842,00 |
| 2022 |
12560 |
20072022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2022 |
R$ 42.294,00 |
| 2022 |
12561 |
20072022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2022 |
R$ 382,00 |
| 2022 |
12562 |
20072022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2022 |
R$ 27.440,00 |
| 2022 |
12563 |
20072022 |
PP |
SB |
100546/2021 |
000000000 |
JOSE NELSON GOMES DE LIMA E OUTRA |
87419190844 |
INDENIZACAO EM DECORRENCIA DE DESAPROPRIACAO POR MEIO DE ACORDO, PARA UTILIZACAO DA AREA PARA A COMPOSICAO DO PTUSBC,VOLTADAS A INTERVENCAO DAS OBRAS DE IMPLANTAÇÃO DE ALÇA DE ACESSO AO KM 16 DA RODOVIA ANCHIETA(SP-150)-ETAPA1,INSCRIÇÃO IMOBILIÁRIA 13.039.008.000,LAUDO DE AVALIAÇÃO EM FLS.78/109,DECRETO 21720 DE 16/9/21, AUTOS N.1002939-24.2022.8.26.0564- 2a.VARA DA FAZENDA |
R$ 408.418,39 |
| 2022 |
12564 |
20072022 |
PC |
|
001821/2022 |
202200312 |
ISO FACIL COMERCIAL EIRELI |
03421189000184 |
AQUISIÇÃO DE CILINDRO DE ISOPOR (POLIESTIRENO EXPANDIDO). PC1821/2022,AF:2445/2022 |
R$ 1.305,00 |
| 2022 |
12565 |
20072022 |
PC |
|
001821/2022 |
202200312 |
ISO FACIL COMERCIAL EIRELI |
03421189000184 |
AQUISIÇÃO DE CILINDRO DE ISOPOR (POLIESTIRENO EXPANDIDO). PC1821/2022,AF:2445/2022 |
R$ 450,00 |
| 2022 |
12566 |
20072022 |
PC |
|
001821/2022 |
202200312 |
ISO FACIL COMERCIAL EIRELI |
03421189000184 |
AQUISIÇÃO DE CILINDRO DE ISOPOR (POLIESTIRENO EXPANDIDO). PC1821/2022,AF:2445/2022 |
R$ 495,00 |
| 2022 |
12567 |
20072022 |
PC |
|
002468/2021 |
202100600 |
HELOISA HELENA DE ARAUJO DUARTE |
16846715000108 |
AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.074/2022. PC2468/2021A001,AF:2444/2022 PROCESSO DIGITAL: 462/2022 |
R$ 33.210,00 |
| 2022 |
12568 |
20072022 |
PP |
SB |
127461/2021 |
000000000 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
14337579000197 |
ESTORNO PARCIAL DA NE 10103/2022. PPSB127461/2021 |
-R$ 4.866.868,46 |
| 2022 |
12569 |
20072022 |
PP |
SB |
127461/2021 |
000000000 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
14337579000197 |
CONTRIBUICAO SBCPREV EXERCICIO 2022 - PPSB 127461/2021 |
R$ 4.866.868,46 |
| 2022 |
12570 |
20072022 |
PP |
SB |
003023/2022 |
000000000 |
HELOISA MENDONCA DE CASTRO ASSIS |
28415333870 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM EXTRAÇÃO DE XEROX, DILIGÊNCIAS E MANUTENÇÃO DA UNIDADE, AQUISIÇÃO E PREENCHIMENTO DE GUIAS JUDICIAIS, ATOS NOTARIAIS EM QUE O MUNICÍPIO ESTEJA REPRESENTADO PELO SR.PREFEITO, PAGAMENTO DE CÓPIAS DE PROCESSOS JUDICIAIS EM QUE O MUNICÍPIO FIGURA COMO PARTE, E PAGAMENTO DE CERTIDÕES EM QUE OMUNICÍPIO É PARTE. |
R$ 5.000,00 |
| 2022 |
12571 |
21072022 |
PC |
|
001864/2022 |
202200087 |
VANESSA RIGO 33379345873 |
28444713000163 |
CONTRATAÇAO DE OFICINA DE ARTE, VIDA E EDUCAÇAO, NO DIA 06/08/2022 NA BIBLIOTECA MONTEIRO LOBATO, DENTRO DA PROGRAMAÇAO CULTURAL DA CIDADE. PC1864/2022,TERMO DE APROVACAO:70092/2022 |
R$ 800,00 |
| 2022 |
11725 |
29062022 |
PC |
|
001565/2022 |
202200258 |
DROGARIA REMEDIO FACIL LTDA |
21581058000146 |
AQUISIÇAO DE MAGNESIO + ZINCO,COMPOSIÇÃO 50MG + 2,8MG PO SOLUVEL; RAMIPRIL 10MG;CRESTOR 20 MG; VORTIOXETINA 10MG E CARBAMAZEPINA 400MG. EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇAO JUDICIAL. PC1565/2022,AF:2085/2022 |
R$ 5.083,20 |
| 2022 |
11726 |
29062022 |
PP |
SB |
099245/2021 |
000000000 |
LAR ESCOLA JESUE FRANTZ IV |
55062111001005 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 02298, CONSTANTE NO DP 01723 - OP 01753, CONFORME GAM - 002924364 E ANULACAO 01315. |
-R$ 2.200,00 |
| 2022 |
11727 |
29062022 |
PP |
SB |
099245/2021 |
000000000 |
LAR ESCOLA JESUE FRANTZ IV |
55062111001005 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 02297, CONSTANTE NO DP 04501 - OP 04760, CONFORME GAM - 002924368 E ANULACAO 01316. |
-R$ 60.881,87 |
| 2022 |
11728 |
29062022 |
PC |
|
001565/2022 |
202200258 |
SAO PAULO COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA |
36368065000131 |
AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS. EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇAO JUDICIAL. PC1565/2022,AF:2087/2022 |
R$ 2.895,46 |
| 2022 |
11729 |
29062022 |
PP |
SB |
099262/2021 |
000000000 |
OBRAS SOCIAIS SAO PEDRO APOSTOLO II |
43322189000575 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 02294, CONSTANTE NO DP 03778 - OP 04043, CONFORME GAM - 002924379 E ANULACAO 01317. |
-R$ 120.682,84 |
| 2022 |
11730 |
29062022 |
PP |
SB |
099262/2021 |
000000000 |
OBRAS SOCIAIS SAO PEDRO APOSTOLO II |
43322189000575 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 02295, CONSTANTE NO DP 03778 - OP 04043, CONFORME GAM - 002924379 E ANULACAO 01318. |
-R$ 1.000,00 |
| 2022 |
11731 |
29062022 |
PP |
SB |
099262/2021 |
000000000 |
OBRAS SOCIAIS SAO PEDRO APOSTOLO II |
43322189000575 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 02294, CONSTANTE NO DP 06131 - OP 06495, CONFORME GAM - 002924383 E ANULACAO 01319. |
-R$ 110.069,52 |
| 2022 |
11732 |
29062022 |
PP |
SB |
099262/2021 |
000000000 |
OBRAS SOCIAIS SAO PEDRO APOSTOLO II |
43322189000575 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 02295, CONSTANTE NO DP 06131 - OP 06495, CONFORME GAM - 002924383 E ANULACAO 01320. |
-R$ 3.000,00 |
| 2022 |
11733 |
29062022 |
PP |
SB |
075454/2021 |
000000000 |
OBRAS SOCIAIS SAO PEDRO APOSTOLO |
43322189000141 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 02308, CONSTANTE NO DP 01682 - OP 01757, CONFORME GAM - 002924385 E ANULACAO 01321. |
-R$ 90.618,79 |
| 2022 |
11734 |
29062022 |
PP |
SB |
075454/2021 |
000000000 |
OBRAS SOCIAIS SAO PEDRO APOSTOLO |
43322189000141 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 02309, CONSTANTE NO DP 01682 - OP 01757, CONFORME GAM - 002924385 E ANULACAO 01322. |
-R$ 2.850,00 |
| 2022 |
11735 |
29062022 |
PP |
SB |
099262/2021 |
000000000 |
OBRAS SOCIAIS SAO PEDRO APOSTOLO II |
43322189000575 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 02294, CONSTANTE NO DP 01679 - OP 01752, CONFORME GAM - 002924377 E ANULACAO 01323. |
-R$ 120.682,84 |
| 2022 |
11736 |
29062022 |
PP |
SB |
099262/2021 |
000000000 |
OBRAS SOCIAIS SAO PEDRO APOSTOLO II |
43322189000575 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 02295, CONSTANTE NO DP 01679 - OP 01752, CONFORME GAM - 002924377 E ANULACAO 01324. |
-R$ 5.400,00 |
| 2022 |
11737 |
29062022 |
PP |
SB |
075452/2021 |
000000000 |
LAR ESCOLA JESUE FRANTZ |
55062111000114 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 02280, CONSTANTE NO DP 01258 - OP 01561, CONFORME GAM - 002924346 E ANULACAO 01325. |
-R$ 87.462,69 |
| 2022 |
11738 |
29062022 |
PP |
SB |
075452/2021 |
000000000 |
LAR ESCOLA JESUE FRANTZ |
55062111000114 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 02281, CONSTANTE NO DP 01258 - OP 01561, CONFORME GAM - 002924346 E ANULACAO 01326. |
-R$ 2.750,00 |
| 2022 |
11739 |
29062022 |
PP |
SB |
099238/2021 |
000000000 |
LAR ESCOLA JESUE FRANTZ. |
55062111000890 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 02302, CONSTANTE NO DP 01640 - OP 01553, CONFORME GAM - 002924351 E ANULACAO 01327. |
-R$ 89.943,81 |
| 2022 |
11740 |
29062022 |
PP |
SB |
099238/2021 |
000000000 |
LAR ESCOLA JESUE FRANTZ. |
55062111000890 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 02303, CONSTANTE NO DP 01640 - OP 01553, CONFORME GAM - 002924351 E ANULACAO 01328. |
-R$ 2.750,00 |
| 2022 |
11741 |
29062022 |
PP |
SB |
099238/2021 |
000000000 |
LAR ESCOLA JESUE FRANTZ. |
55062111000890 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 02302, CONSTANTE NO DP 03773 - OP 04038, CONFORME GAM - 002924353 E ANULACAO 01329. |
-R$ 89.943,81 |
| 2022 |
11742 |
29062022 |
PP |
SB |
099238/2021 |
000000000 |
LAR ESCOLA JESUE FRANTZ. |
55062111000890 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 02302, CONSTANTE NO DP 07250 - OP 06497, CONFORME GAM - 002924360 E ANULACAO 01330. |
-R$ 77.878,76 |
| 2022 |
11743 |
29062022 |
PP |
SB |
099238/2021 |
000000000 |
LAR ESCOLA JESUE FRANTZ. |
55062111000890 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 02303, CONSTANTE NO DP 07250 - OP 06497, CONFORME GAM - 002924360 E ANULACAO 01331. |
-R$ 2.000,00 |
| 2022 |
11744 |
29062022 |
PP |
SB |
099262/2021 |
000000000 |
OBRAS SOCIAIS SAO PEDRO APOSTOLO II |
43322189000575 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 02294, CONSTANTE NO DP 04467 - OP 04757, CONFORME GAM - 002924381 E ANULACAO 01332. |
-R$ 108.069,52 |
| 2022 |
11745 |
29062022 |
PP |
SB |
099262/2021 |
000000000 |
OBRAS SOCIAIS SAO PEDRO APOSTOLO II |
43322189000575 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 02295, CONSTANTE NO DP 04467 - OP 04757, CONFORME GAM - 002924381 E ANULACAO 01333. |
-R$ 1.000,00 |
| 2022 |
11746 |
29062022 |
PP |
SB |
075454/2021 |
000000000 |
OBRAS SOCIAIS SAO PEDRO APOSTOLO |
43322189000141 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 02308, CONSTANTE NO DP 04465 - OP 04755, CONFORME GAM - 002924387 E ANULACAO 01334. |
-R$ 76.720,28 |
| 2022 |
11747 |
29062022 |
PP |
SB |
075454/2021 |
000000000 |
OBRAS SOCIAIS SAO PEDRO APOSTOLO |
43322189000141 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 02309, CONSTANTE NO DP 04465 - OP 04755, CONFORME GAM - 002924387 E ANULACAO 01335. |
-R$ 100,00 |
| 2022 |
11748 |
29062022 |
PP |
SB |
075454/2021 |
000000000 |
OBRAS SOCIAIS SAO PEDRO APOSTOLO |
43322189000141 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 02308, CONSTANTE NO DP 06148 - OP 06573, CONFORME GAM - 002924388 E ANULACAO 01336. |
-R$ 78.720,28 |
| 2022 |
11749 |
29062022 |
PP |
SB |
075454/2021 |
000000000 |
OBRAS SOCIAIS SAO PEDRO APOSTOLO |
43322189000141 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 02309, CONSTANTE NO DP 06148 - OP 06573, CONFORME GAM - 002924388 E ANULACAO 01337. |
-R$ 2.100,00 |
| 2022 |
11750 |
29062022 |
PP |
SB |
075450/2021 |
000000000 |
LAR DA CRIANCA EMMANUEL |
59122721000117 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 02490, CONSTANTE NO DP 03771 - OP 04036, CONFORME GAM - 002924340 E ANULACAO 01338. |
-R$ 134.865,47 |
| 2022 |
11751 |
29062022 |
PP |
SB |
075450/2021 |
000000000 |
LAR DA CRIANCA EMMANUEL |
59122721000117 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 02490, CONSTANTE NO DP 01259 - OP 01562, CONFORME GAM - 002924337 E ANULACAO 01339. |
-R$ 134.865,47 |
| 2022 |
11986 |
04072022 |
PP |
SB |
099245/2021 |
000000000 |
LAR ESCOLA JESUE FRANTZ IV |
55062111001005 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA NA INSTITUIÇÃO,MANUTENÇÃO,AMPLIAÇÃO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANÇAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE ÀS RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES DO MUNICÍPIO. TERMO DE APOSTILAMENTO 32/2022 EM PÁG. 179PPSB99245/2021,CONVENIO:33/2022-SE |
R$ 243.527,48 |
| 2022 |
11987 |
04072022 |
PP |
SB |
099027/2021 |
000000000 |
ESPACO SOLIDARIO ASSOCIACAO ASSISTENCIAL II |
03048749000792 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. PARA FINS DE ADEQUACAO ORCAMENTARIA.PPSB99027/2021,CONVENIO:21/2022-SE |
R$ 114.711,62 |
| 2022 |
11988 |
04072022 |
PP |
SB |
099027/2021 |
000000000 |
ESPACO SOLIDARIO ASSOCIACAO ASSISTENCIAL II |
03048749000792 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. PARA FINS DE ADEQUACAO ORCAMENTARIA.PPSB99027/2021,CONVENIO:21/2022-SE |
R$ 458.846,48 |
| 2022 |
11989 |
04072022 |
PP |
SB |
099028/2021 |
000000000 |
ESPACO SOLIDARIO ASSOCIACAO ASSISTENCIAL III |
03048749000873 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. PPSB099028/2021, CONVENIO: 22/2022-SE |
R$ 83.039,25 |
| 2022 |
11990 |
04072022 |
PP |
SB |
075453/2021 |
000000000 |
LAR MARIA AMELIA ASSOCIACAO ASSISTENCIAL |
44379667000112 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO,MANUTENCAO,AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. PPSB75453/2021,CONVENIO:34/2022-SE |
R$ 142.078,84 |
| 2022 |
11991 |
04072022 |
PP |
SB |
075453/2021 |
000000000 |
LAR MARIA AMELIA ASSOCIACAO ASSISTENCIAL |
44379667000112 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO,MANUTENCAO,AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. PPSB75453/2021,CONVENIO:34/2022-SE |
R$ 568.315,36 |
| 2022 |
11992 |
04072022 |
PP |
SB |
099028/2021 |
000000000 |
ESPACO SOLIDARIO ASSOCIACAO ASSISTENCIAL III |
03048749000873 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. PPSB099028/2021, CONVENIO: 22/2022-SE |
R$ 332.157,00 |
| 2022 |
11993 |
04072022 |
PP |
SB |
075454/2021 |
000000000 |
OBRAS SOCIAIS SAO PEDRO APOSTOLO |
43322189000141 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO,MANUTENCAO,AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. PPSB75454/2021,CONVENIO:35/2022-SE |
R$ 76.720,28 |
| 2022 |
11994 |
04072022 |
PP |
SB |
008768/2022 |
000000000 |
JOSE QUINTINO BARATELLA |
01532078846 |
INDENIZACAO EM RAZAO DE SERVICOS PRESTADOS PELO MESMO NA AREA DE ARQUITETURA. AUTOS No: 1026230.2014.8.26.0564 - 1ª VARA DA FAZENDA PUBLICA. FILE: 12328, COTA DE AUTORIZACAO DA PGM, EM FLS.86. PPSB08768/2022. |
R$ 5.286,66 |
| 2022 |
11995 |
04072022 |
PP |
SB |
075454/2021 |
000000000 |
OBRAS SOCIAIS SAO PEDRO APOSTOLO |
43322189000141 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO,MANUTENCAO,AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. PPSB75454/2021,CONVENIO:35/2022-SE |
R$ 306.881,12 |
| 2022 |
11996 |
04072022 |
PP |
SB |
008768/2022 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No 8212/91, DECRETO MUNICIPAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA Nº 971/2009, POR JOSE QUINTINO BARATELLA. PPSB8768/2022 |
R$ 1.057,33 |
| 2022 |
11997 |
04072022 |
PP |
SB |
075454/2021 |
000000000 |
OBRAS SOCIAIS SAO PEDRO APOSTOLO |
43322189000141 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO,MANUTENCAO,AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. PPSB75454/2021,CONVENIO:35/2022-SE |
R$ 100,00 |
| 2022 |
11998 |
04072022 |
PP |
SB |
075454/2021 |
000000000 |
OBRAS SOCIAIS SAO PEDRO APOSTOLO |
43322189000141 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO,MANUTENCAO,AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. PPSB75454/2021,CONVENIO:35/2022-SE |
R$ 400,00 |
| 2022 |
11999 |
04072022 |
PP |
SB |
099262/2021 |
000000000 |
OBRAS SOCIAIS SAO PEDRO APOSTOLO II |
43322189000575 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO,MANUTENCAO,AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. PPSB99262/2021,CONVENIO:36/2022-SE |
R$ 108.069,52 |
| 2022 |
12000 |
04072022 |
PP |
SB |
099262/2021 |
000000000 |
OBRAS SOCIAIS SAO PEDRO APOSTOLO II |
43322189000575 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO,MANUTENCAO,AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. PPSB99262/2021,CONVENIO:36/2022-SE |
R$ 432.278,08 |
| 2022 |
12001 |
04072022 |
PP |
SB |
099262/2021 |
000000000 |
OBRAS SOCIAIS SAO PEDRO APOSTOLO II |
43322189000575 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO,MANUTENCAO,AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. PPSB99262/2021,CONVENIO:36/2022-SE |
R$ 1.000,00 |
| 2022 |
12280 |
11072022 |
PC |
|
000634/2021 |
202100365 |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
32727217000194 |
FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALÃO DE 20 (VINTE) LITROS. 1A. PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE 12 MESES E ACRÉSCIMO QUANTITATIVO DE 1,52%. MANIFESTAÇÃO PGM-5 N. 315/2022 EM PP. 646 A 650. HOMOLOGAÇÃO EM P. 823 PC634/2021,CONTRATO:86/2021,TD ADIT:99991/2022 |
R$ 2.653,50 |
| 2022 |
12281 |
11072022 |
PC |
|
001737/2021 |
202100426 |
PONTO MIX COMERCIAL E SERVICOS EIRELI |
29940579000154 |
AQUISICAO DE PICADOR DE LEGUMES GRANDE, DE 10MM, COM TRIPE. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 528/2021 PC1737/2021A002,AF:2305/2022 PROCESSO DIGITAL: 2151/2021 |
R$ 3.580,00 |
| 2022 |
12282 |
11072022 |
PC |
|
000213/2022 |
202200061 |
PREDIOLAR MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA |
57506495000142 |
AQUISIÇÃO DE PULVERIZADOR MANUAL, CAPACIDADE DE 7 LITROS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 110/2022 PC213/2022A001,AF:2323/2022 PROCESSO DIGITAL: 639/2022 |
R$ 12.910,80 |
| 2022 |
12283 |
11072022 |
PC |
|
000213/2022 |
202200061 |
PREDIOLAR MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA |
57506495000142 |
AQUISIÇÃO DE PULVERIZADOR MANUAL, CAPACIDADE DE 7 LITROS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 110/2022 PC213/2022A001,AF:2323/2022 PROCESSO DIGITAL: 639/2022 |
R$ 4.452,00 |
| 2022 |
12284 |
11072022 |
PC |
|
000213/2022 |
202200061 |
PREDIOLAR MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA |
57506495000142 |
AQUISIÇÃO DE PULVERIZADOR MANUAL, CAPACIDADE DE 7 LITROS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 110/2022 PC213/2022A001,AF:2323/2022 PROCESSO DIGITAL: 639/2022 |
R$ 4.897,20 |
| 2022 |
12285 |
11072022 |
PC |
|
000715/2021 |
202110002 |
ALGAR TELECOM S/A |
71208516000174 |
ESTORNO DE SALDO DA NE 01658/2022. PC715/2021,CONTRATO:88/2021 PROCESSO DIGITAL 1971/2021. |
-R$ 3.499,15 |
| 2022 |
12286 |
11072022 |
PC |
|
000715/2021 |
202110002 |
ALGAR TELECOM S/A |
71208516000174 |
ESTORNO DE SALDO DA NE 01659/2022. PC715/2021,CONTRATO:88/2021 PROCESSO DIGITAL 1971/2021. |
-R$ 1.206,59 |
| 2022 |
12287 |
11072022 |
PC |
|
000715/2021 |
202110002 |
ALGAR TELECOM S/A |
71208516000174 |
ESTORNO DE SALDO DA NE 01660/2022. PC715/2021,CONTRATO:88/2021 PROCESSO DIGITAL 1971/2021. |
-R$ 1.327,26 |
| 2022 |
12288 |
11072022 |
PC |
|
001935/2021 |
202100492 |
COLUMBIA COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA |
06317832000112 |
AQUISIÇÃO DE SABONETE LÍQUIDO PARA MÃO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 593/2021 PC1935/2021A002,AF:2322/2022 PROCESSO DIGITAL: 2504/2021 |
R$ 38.240,00 |
| 2022 |
12289 |
11072022 |
PP |
SB |
099027/2021 |
000000000 |
ESPACO SOLIDARIO ASSOCIACAO ASSISTENCIAL II |
03048749000792 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 06150, CONSTANTE NO DP 07362 - OP 07425, CONFORME GAM - 002950646 E ANULACAO 01419. |
-R$ 26.274,57 |
| 2022 |
12290 |
11072022 |
PP |
SB |
033819/2022 |
000000000 |
WALTER JOSE DOS SANTOS |
26754564890 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 05241, CONSTANTE NO DP 05398 - OP 05992, CONFORME GAM - 002948927 E ANULACAO 01420. |
-R$ 5.792,00 |
| 2022 |
12291 |
11072022 |
PC |
|
000589/2021 |
202100010 |
SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA |
82845322000104 |
DESPESA COM LICENCAS DE USO MENSAL DO SISTEMA DE GESTAO E AUTOMACAO DA JUSTICA PARA PROCURADORIA GERAL-AMBITO DE EXECUCAO FISCAL E NO APOIO A GESTAO (SAJ INSIGHTS LITE),EMPENHO COMPLEMENTAR PC589/2021,CONTRATO:38/2021 |
R$ 4.052,73 |
| 2022 |
12292 |
11072022 |
PC |
|
000351/2022 |
202200121 |
MARTINI COMERCIO E IMPORTACAO LTDA |
46050464000103 |
AQUISICAO DE CARRINHO PLATAFORMA E CARRINHO TUBULAR PARA TRANSPORTE DE 2 GARRAFOES DE AGUA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 0183/2022 PC351/2022A001,AF:2320/2022 PROCESSO DIGITAL: 758/2022 |
R$ 8.253,40 |
| 2022 |
12293 |
11072022 |
PC |
|
000351/2022 |
202200121 |
MARTINI COMERCIO E IMPORTACAO LTDA |
46050464000103 |
AQUISICAO DE CARRINHO PLATAFORMA E CARRINHO TUBULAR PARA TRANSPORTE DE 2 GARRAFOES DE AGUA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 0183/2022 PC351/2022A001,AF:2320/2022 PROCESSO DIGITAL: 758/2022 |
R$ 2.846,00 |
| 2022 |
12294 |
11072022 |
PC |
|
000351/2022 |
202200121 |
MARTINI COMERCIO E IMPORTACAO LTDA |
46050464000103 |
AQUISICAO DE CARRINHO PLATAFORMA E CARRINHO TUBULAR PARA TRANSPORTE DE 2 GARRAFOES DE AGUA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 0183/2022 PC351/2022A001,AF:2320/2022 PROCESSO DIGITAL: 758/2022 |
R$ 3.130,60 |
| 2022 |
12295 |
11072022 |
PC |
|
002249/2021 |
202110038 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
21941290000148 |
EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO EM PROPRIOS MUNICIPAIS E EM PREDIOS LOCADOS E/OU CONVENIADOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA - EMEB IRMA ODETE MARIA RAMOS PINTO CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO Nº51/2022 PELA SU-2 EM FLS.30ATA DE REGISTRO DE PRECOS 77/2022 |
R$ 244.122,97 |
| 2022 |
12296 |
11072022 |
PC |
|
002249/2021 |
202110038 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
21941290000148 |
EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO EM PROPRIOS MUNICIPAIS E EM PREDIOS LOCADOS E/OU CONVENIADOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA - EMEB IRMA ODETE MARIA RAMOS PINTO CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO Nº51/2022 PELA SU-2 EM FLS.30ATA DE REGISTRO DE PRECOS 77/2022 |
R$ 85.772,94 |
| 2022 |
12297 |
11072022 |
PC |
|
002249/2021 |
202110038 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
21941290000148 |
EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO EM PROPRIOS MUNICIPAIS E EM PREDIOS LOCADOS E/OU CONVENIADOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA - EMEB KAROLINA ZOFIA LEWANDOWSKA CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO Nº42/2022 PELA SU-2 EM FLS.24ATA DE REGISTRO DE PRECOS 77/2022 |
R$ 240.348,51 |
| 2022 |
12298 |
11072022 |
PC |
|
002249/2021 |
202110038 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
21941290000148 |
EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO EM PROPRIOS MUNICIPAIS E EM PREDIOS LOCADOS E/OU CONVENIADOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA - EMEB KAROLINA ZOFIA LEWANDOWSKA CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO Nº42/2022 PELA SU-2 EM FLS.24ATA DE REGISTRO DE PRECOS 77/2022 |
R$ 88.896,02 |
| 2022 |
12299 |
11072022 |
PC |
|
002249/2021 |
202110038 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
21941290000148 |
EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO EM PROPRIOS MUNICIPAIS E EM PREDIOS LOCADOS E/OU CONVENIADOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA - EMEB LORENZO ENRICO FELICE LORENZETTI CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO Nº46/2022 PELA SU-2 EM FLS.34ATA DE REGISTRO DE PRECOS 77/2022 |
R$ 240.878,97 |
| 2022 |
12300 |
11072022 |
PC |
|
002249/2021 |
202110038 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
21941290000148 |
EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO EM PROPRIOS MUNICIPAIS E EM PREDIOS LOCADOS E/OU CONVENIADOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA - EMEB LORENZO ENRICO FELICE LORENZETTI CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO Nº46/2022 PELA SU-2 EM FLS.34ATA DE REGISTRO DE PRECOS 77/2022 |
R$ 89.092,22 |
| 2022 |
12775 |
27072022 |
PC |
|
001886/2022 |
202200117 |
SERGIO OLIVEIRA DE MORAIS |
04846786803 |
APRESENTACAO MUSICAL A SER REALIZADA NO DIA 07/08/2022, NO PARQUE ENGENHEIRO SALVADOR ARENA, NO EVENTO ARENA GOSPEL, DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE. PC1886/2022,TERMO DE APROVACAO:70122/2022 |
R$ 1.650,00 |
| 2022 |
12776 |
27072022 |
PC |
|
001886/2022 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 971/2009, POR SERGIO OLIVEIRA DE MORAIS. PC01886/2022. |
R$ 330,00 |
| 2022 |
12777 |
27072022 |
PC |
|
002822/2019 |
202010001 |
CONSORCIO CSPP |
39831162000107 |
SERVICOS ESPECIALIZADOS PARA ELABORACAO DE ESTUDOS E PROJETOS DE ENGENHARIA NA REESTRUTURACAO REQUALIFICACAO, ORDENAMENTO DO SISTEMA VIARIO, BEM COMO O DESENVOLVIMENTO DAS AREAS DE MOBILIDADE URBANA E MEIO AMBIENTE E ACOES DE FORTALECIMENTO SOCIAL-PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA URBANA DE SAO BERNARDO DO CAMPO-PROSABS/CAF.PC2822/2019,CONTRATO:142/2020.PC DIG:2613/2020 |
R$ 704.459,41 |
| 2022 |
12778 |
27072022 |
PC |
|
001885/2022 |
202200118 |
DIEGO LINING |
35221134896 |
APRESENTACAO MUSICAL A SER REALIZADA NO DIA 07/08/2022, NO PARQUE ENGENHEIRO SALVADOR ARENA, NO EVENTO ARENA GOSPEL, DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE. PC1885/2022,TERMO DE APROVACAO:70123/2022 |
R$ 1.650,00 |
| 2022 |
12779 |
27072022 |
PC |
|
001885/2022 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 971/2009, POR DIEGO LINING. PC01885/2022 |
R$ 330,00 |
| 2022 |
12780 |
27072022 |
PC |
|
001958/2021 |
202100499 |
CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A |
01554285000175 |
FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (CERTIFICADO + TOKEN). ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 575/2021. PC1958/2021A010,AF:2542/2022. PROCESSO DIGITAL: 00048/2022. |
R$ 75,00 |
| 2022 |
12781 |
27072022 |
PC |
|
002181/2021 |
202100536 |
SELECTA ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA |
09534317000182 |
FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK (TIPO B) - GRUPO I E BRUNCH (TIPO B). ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 609/2021. PC2181/2021A004,AF:2532/2022. PROCESSO DIGITAL: 2628/2021 |
R$ 3.465,50 |
| 2022 |
12782 |
27072022 |
PC |
|
001964/2021 |
202100475 |
ALL STOCK COMERCIO DE PRODUTOS NACIONAIS E INDUSTR |
21125951000167 |
AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR FUNDAMENTAL II. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 0606/2021. PC1964/2021A001,AF:2436/2022 PROCESSO DIGITAL: 2566/2021 |
R$ 1.609.130,00 |
| 2022 |
12783 |
27072022 |
PP |
SB |
043192/2022 |
000000000 |
INSTITUTO GERACAO FUTURA |
07574330000130 |
TERMO DE FOMENTO COM O OBJETIVO DE REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO DESTINADO AO ATENDIMENTO DO CIDADÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, NA FORMA DO INCISO 1 DO ART. 1º DO DECRETO ESTADUAL Nº64.728, DE 27/12/19 ALTERADO PELOS DECRETOS Nº66.234, DE 18/11/21 E Nº6.353 DE 17/12/21, PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS. MANIFESTAÇÃO DA PGM.5 Nº458/2022 (SB43066/2022) EM FLS.170/175. |
R$ 100.000,00 |
| 2022 |
12784 |
27072022 |
PC |
|
000026/2022 |
202200035 |
C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA |
48791685000168 |
AQUISIÇÃO DE INSUMOS DIVERSOS PARA O TRATAMENTO DE DIABETES MELLITUS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 61/2022 POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PC26/2022A001,AF:2463/2022 PROCESSO DIGITAL: 566/2022 |
R$ 71.595,00 |
| 2022 |
12785 |
27072022 |
PC |
|
000142/2022 |
202200072 |
ZANCAPEL COMERCIO DE SUPRIMENTOS E SERVICOS EM GER |
26958241000131 |
AQUISICAO DE COPOS DESCARTÁVEL ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.212/2022 PC142/2022A002,AF:2547/2022 PROCESSO DIGITAL: 960/2022 |
R$ 21.450,00 |
| 2022 |
12786 |
27072022 |
PP |
SB |
000217/2022 |
000000000 |
MARISSOL DE CASSIA TECH |
16350347870 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 06018, CONSTANTE NO DP 07004 - OP 07020, CONFORME GAM - 002975936 E ANULACAO 01431. |
-R$ 90,86 |
| 2022 |
12787 |
27072022 |
PP |
SB |
000217/2022 |
000000000 |
MARISSOL DE CASSIA TECH |
16350347870 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 06017, CONSTANTE NO DP 07004 - OP 07020, CONFORME GAM - 002975936 E ANULACAO 01432. |
-R$ 450,20 |
| 2022 |
12788 |
27072022 |
PC |
|
001958/2021 |
202100499 |
CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A |
01554285000175 |
FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (CERTIFICADO + TOKEN). ATA DE REGISTRO DE PRECOS 575/2021. PC1958/2021A007,AF:2536/2022 PROCESSO DIGITAL: 23/2022 |
R$ 75,00 |
| 2022 |
12789 |
27072022 |
PC |
|
000142/2022 |
202200072 |
TERRAO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
64088214000144 |
aAQUISICAO DE COPOS DESCARTÁVEIS PARA CAFE ATA DE REGISTRO DE PRECOS 211/2022 PC142/2022A001,AF:2544/2022 PROCESSO DIGITAL: 959/2022 |
R$ 7.620,00 |
| 2022 |
12790 |
27072022 |
PC |
|
001958/2021 |
202100499 |
CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A |
01554285000175 |
FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (CERTIFICADO + TOKEN) E VISITA TECNICA (VISTORIA IN LOCO). - COMPLEMENTO DA AF 2536/2022. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 575/2021. PC1958/2021A007,AF:2549/2022 PROCESSO DIGITAL: 23/2022 |
R$ 27,50 |
| 2022 |
12791 |
27072022 |
PC |
|
001821/2022 |
202200312 |
ISO FACIL COMERCIAL EIRELI |
03421189000184 |
ESTORNO TOTAL DA NE 12564/2022. PC1821/2022,AF:2445/2022 |
-R$ 1.305,00 |
| 2022 |
12792 |
27072022 |
PC |
|
001821/2022 |
202200312 |
ISO FACIL COMERCIAL EIRELI |
03421189000184 |
ESTORNO TOTAL DA NE 12565/2022. PC1821/2022,AF:2445/2022 |
-R$ 450,00 |
| 2022 |
12793 |
27072022 |
PC |
|
001821/2022 |
202200312 |
ISO FACIL COMERCIAL EIRELI |
03421189000184 |
ESTORNO TOTAL DA NE 12566/2022. PC1821/2022,AF:2445/2022 |
-R$ 495,00 |
| 2022 |
12794 |
27072022 |
PP |
SB |
000126/2021 |
000000000 |
FERREIRA E SANTOS ADVOGADOS ASSOCIADOS EPP |
59984963000209 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 33/2022, EMITIDO EM 13/06/22, 1a VARA DA FAZENDA PUBLICA, ACAO/AUTOS N.0003301-77.2021.8.26.0564 - FILE:14949 AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA PPSB126/2021 |
R$ 2.697,50 |
| 2022 |
12795 |
27072022 |
PC |
|
001862/2022 |
202200316 |
GIRAS PRODUCOES LTDA |
12270168000104 |
CONTRATACAO DE BANDA ABACAXEPA,PARA APRESENTACAO MUSICAL NO DIA 06/08/2022, NA BIBLIOTECA MONTEIRO LOBATO, DENTRO DA PROGRAMACAO DA VIRADA CULTURAL ILUSTRADA. PC1862/2022,AF:2497/2022 |
R$ 9.000,00 |
| 2022 |
12796 |
27072022 |
PC |
|
001667/2022 |
202200212 |
BELPRINT COMERCIO E SERVICOS LTDA |
04866848000159 |
FORNECIMENTO DE IMPRESSOS: NOTIFICAÇÃO - AGENTE FISCAL, TALÃO DE 50 X 3 VIAS. PC1667/2022,AF:2561/2022 |
R$ 2.010,00 |
| 2022 |
12797 |
27072022 |
PC |
|
000999/2021 |
202100267 |
COLUMBIA COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA |
06317832000112 |
AQUISICAO DE DETERGENTE LIQUIDO PARA GORDURA, NATURAL, INCOLOR ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.429/2021 PC999/2021A001,AF:2546/2022 PROCESSO DIGITAL: 1619/2021 |
R$ 5.580,00 |
| 2022 |
12798 |
27072022 |
PC |
|
000337/2022 |
202200144 |
COMERCIAL 3 ALBE LTDA |
74400052000191 |
AQUISIÇÃO DE CURATIVO COBERTURA NAO ADERENTE COM ASSOCIACOES. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 213/2022. PC337/2022A001,AF:2390/2022 PROCESSO DIGITAL: 860/2022 |
R$ 126.000,00 |
| 2022 |
13209 |
05082022 |
PC |
|
001049/2022 |
202200255 |
EDITORA EDGARD BLUCHER LTDA |
60877859000296 |
AQUISIÇÃO DE DICIONÁRIO VISUAL DE BOLSO 3 EM 1, COMPOSTO POR PALAVRAS EM INGLÊS, ITALIANO E PORTUGUÊS. PC1049/2022,AF:2585/2022 |
R$ 80.721,54 |
| 2022 |
13210 |
05082022 |
PC |
|
002555/2021 |
202100005 |
ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA |
21331404000138 |
AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AEREA SAO PAULO/BRASILIA/ SAO PAULO PARA AS SERVIDORAS LIGIA DE OLIVEIRA RAMOS E ANA CAROLINA SONA MARTINS, IDA: 8/8/2022, VOLTA: 9/8/2022 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 22/2022 PROCESSO DIGITAL: 2008/2022 PC2555/2021A008,AF:2712/2022 |
R$ 9.067,36 |
| 2022 |
13211 |
05082022 |
PC |
|
001286/2020 |
202000329 |
GTERMICA COMERCIO SOLUCOES E SERVICOS EIRELI |
11352787000177 |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, SEM O FORNECIMENTO DE PEÇAS, PARA OS APARELHOS DE AR CONDICIONADO (CONDENSADORAS E EVAPORADORAS), INSTALADOS NO PRÉDIO DO PAÇO MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. PC1286/2020,CONTRATO:113/2020 |
R$ 674,34 |
| 2022 |
13212 |
05082022 |
PC |
|
000245/2022 |
202200244 |
EXTINIL EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO LTDA |
45765351000121 |
CONTRATAÇAO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DO SISTEMA DE COMBATE A INCENDIO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO (DESPESA RELATIVA A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE SINALIZAÇAO). PC245/2022,CONTRATO:97/2022 |
R$ 7.276,60 |
| 2022 |
13213 |
05082022 |
PC |
|
000245/2022 |
202200244 |
EXTINIL EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO LTDA |
45765351000121 |
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO. PC245/2022,CONTRATO:97/2022 |
R$ 10.063,33 |
| 2022 |
13214 |
05082022 |
PC |
|
000245/2022 |
202200244 |
EXTINIL EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO LTDA |
45765351000121 |
CONTRATAÇAO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DO SISTEMA DE COMBATE A INCENDIO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO. PC245/2022,CONTRATO:97/2022 |
R$ 29.087,92 |
| 2022 |
13215 |
05082022 |
PC |
|
000245/2022 |
202200244 |
EXTINIL EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO LTDA |
45765351000121 |
CONTRATAÇAO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DO SISTEMA DE COMBATE A INCENDIO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO(DESPESA RELATIVA A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE SINALIZAÇAO). PC245/2022,CONTRATO:97/2022 |
R$ 16.000,00 |
| 2022 |
13216 |
05082022 |
PC |
|
001528/2017 |
201700044 |
TEKCOM IMPORTADORA DE AUTO PECAS LTDA |
06172060000178 |
AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS ORIGINAIS PARA VEICULOS DA MARCA GM DO CORPO DE BOMBEIROS PC1528/2017,CONTRATO:107/2017, PROCESSO DIGITAL: 341/2018 |
R$ 16.000,00 |
| 2022 |
13217 |
08082022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 03767, CONSTANTE NO DP 10213 - OP 10882, CONFORME GAM - 003021903 E ANULACAO 01502. |
-R$ 7.258,08 |
| 2022 |
13218 |
08082022 |
PP |
SB |
059238/2022 |
000000000 |
ELIZETE BELINTANI SILVA |
12743943840 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 12249, CONSTANTE NO DP 11170 - OP 11870, CONFORME GAM - 003011369 E ANULACAO 01503. |
-R$ 200,00 |
| 2022 |
13219 |
08082022 |
PC |
|
000518/2022 |
202200185 |
PORTAL LTDA |
05005873000100 |
AQUISIÇÃO DE AGUA DESTILADA PARA INJEÇÃO EM AMPOLAS COM 10ML, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 244/2022 PC518/2022A003,AF:2634/2022 PROCESSO DIGITAL: 1263/2022 |
R$ 16.720,00 |
| 2022 |
13220 |
08082022 |
PP |
SB |
028749/2016 |
000000000 |
BID - BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO |
04389228000176 |
DESPESAS RELATIVAS AO PAGAMENTO DO CONTRATO BID N.3400/01 - BR - PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO. [JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO].{EMPENHO COMPLEMENTAR} PPSB28749/2016,CONTRATO:28749/2016 PROCESSO DIGITAL:PPSB42570/2020. |
R$ 950.000,00 |
| 2022 |
13221 |
08082022 |
PP |
SB |
028749/2016 |
000000000 |
BID - BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO |
04389228000176 |
DESPESAS RELATIVAS AO PAGAMENTO DO CONTRATO BID N.3400/01 - BR - PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO. [OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDO POR CONTRATO].{EMPENHO COMPLEMENTAR} PPSB28749/2016,CONTRATO:28749/2016 PROCESSO DIGITAL:PPSB42570/2020. |
R$ 20.000,00 |
| 2022 |
13222 |
08082022 |
PC |
|
002696/2021 |
202100370 |
TANGARA SEGURANCA PATRIMONIAL EIRELI |
33225736000117 |
SERVICO DE VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL (NAO ARMADA). TA 242/2021 - TERMO DE SUB-ROGACAO EM FLS. 380/382 PC2696/2021,CONTRATO:3/2021-IM |
R$ 20.540,00 |
| 2022 |
13223 |
08082022 |
PC |
|
002220/2017 |
201800003 |
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE |
62577929011412 |
PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL SISTEMA PUBNET. PC2220/2017,CONTRATO:24/2018 |
R$ 70.000,00 |
| 2022 |
13224 |
08082022 |
PC |
|
001325/2022 |
202200318 |
MEDMIL PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES, FARMACEUTICO |
42930201000138 |
AQUISIÇÃO DE LUVA DE PROCEDIMENTO EM LÁTEX, NÃO ESTÉRIL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 380/2022 PC1325/2022A001,AF:2614/2022 PROCESSO DIGITAL: 1964/2022 |
R$ 5.252,35 |
| 2022 |
13225 |
08082022 |
PC |
|
001325/2022 |
202200318 |
MEDMIL PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES, FARMACEUTICO |
42930201000138 |
AQUISIÇÃO DE LUVA DE PROCEDIMENTO EM LÁTEX, NÃO ESTÉRIL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 380/2022 PC1325/2022A001,AF:2614/2022 PROCESSO DIGITAL: 1964/2022 |
R$ 1.942,65 |
| 2022 |
13226 |
08082022 |
PC |
|
001325/2022 |
202200318 |
MEDMIL PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES, FARMACEUTICO |
42930201000138 |
AQUISIÇÃO DE LUVA DE PROCEDIMENTO EM LÁTEX, NÃO ESTÉRIL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 380/2022 PC1325/2022A001,AF:2614/2022 PROCESSO DIGITAL: 1964/2022 |
R$ 35.975,00 |
| 2022 |
13227 |
08082022 |
PP |
SB |
078126/2018 |
000000000 |
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO |
47708771000100 |
CONVENIO VISANDO ACOES DE MUTUO APOIO, COLABORACAO E COOPERACAO CONSULTIVA, TECNICA OPERACIONAL, FINANCEIRA E DE PRESTACAO DE ASSISTENCIA A SAUDE EM NIVEL HOSPITALAR COM O OBJETIVO DE GARANTIR A UNIVERSALIDADE DO ACESSO E A INTEGRALIDADE DO CUIDADO A SAUDE E AOS USUARIOS DO SUS (RESOLUCAO CMS N.37/2021).CONV.4/2019-SS - PPSB78126/2018 |
R$ 331.000,00 |
| 2022 |
13228 |
08082022 |
PP |
SB |
078126/2018 |
000000000 |
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO |
47708771000100 |
CONVENIO VISANDO ACOES DE MUTUO APOIO, COLABORACAO E COOPERACAO CONSULTIVA, TECNICA OPERACIONAL, FINANCEIRA E DE PRESTACAO DE ASSISTENCIA A SAUDE EM NIVEL HOSPITALAR COM O OBJETIVO DE GARANTIR A UNIVERSALIDADE DO ACESSO E A INTEGRALIDADE DO CUIDADO A SAUDE E AOS USUARIOS DO SUS (RESOLUCAO CMS N.37/2021).CONV.4/2019-SS - PPSB78126/2018 |
R$ 677.005,32 |
| 2022 |
13229 |
08082022 |
PC |
|
002069/2022 |
202200354 |
EVOLUCAO - SERVICOS INTEGRADOS LTDA |
09123858000118 |
CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE PS, TAMANHO 0,60 X 0,40. PC2069/2022,AF:2742/2022 |
R$ 80,00 |
| 2022 |
13230 |
08082022 |
PC |
|
002311/2021 |
202100563 |
LOTUS COMERCIO DE MERCADORIAS LTDA |
04901508000111 |
AQUISICAO DE LENCO UMEDECIDO PARA BEBE. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 638/2021 PC2311/2021A001,AF:2613/2022 PROCESSO DIGITAL: 2652/2021 |
R$ 7.665,00 |
| 2022 |
12801 |
27072022 |
PC |
|
001612/2022 |
202200201 |
ESPACO 2 TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA |
09066243000105 |
AQUISIÇÃO DE FRAGMENTADORA DE PAPÉIS. PC1612/2022,AF:2441/2022 |
R$ 2.990,00 |
| 2022 |
12802 |
27072022 |
PC |
|
000454/2022 |
202200170 |
JULIO CESAR GASPARINI JUNIOR - EIRELI |
08973569000145 |
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLAYGROUND DE MADEIRA PARA AS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.279/2022 PROCESSO DIGITAL: 1377/2022 PC454/2022A001,AF:2540/2022 |
R$ 72.600,00 |
| 2022 |
12803 |
27072022 |
PC |
|
001856/2022 |
202200320 |
ORGANIZACAO SOCIAL AMALGAMAR FORMACAO POPULAR CON |
44016257000107 |
CONTRATAÇÃO DE MAYRA DE OLIVEIRA RIBEIRO, PARA REALIZACAO DO CINE DIVERSIDADE, NO DIA 05/08/2022, NA BIBLIOTECA MONTEIRO LOBATO, DENTRO DA PROGRAMACAO DA VIRADA CULTURAL ILUSTRADA. PC1856/2022,AF:2495/2022 |
R$ 15.200,00 |
| 2022 |
12804 |
27072022 |
PC |
|
001356/2021 |
202100355 |
LUIZ CARLOS DONADIO - REFORMAS E INSTALACOES |
09232909000140 |
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO TRANSPARENTE ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.453/2021 PC1356/2021A001,AF:2539/2022 PROCESSO DIGITAL: 1776/2021 |
R$ 21.848,28 |
| 2022 |
12805 |
27072022 |
PC |
|
001356/2021 |
202100355 |
LUIZ CARLOS DONADIO - REFORMAS E INSTALACOES |
09232909000140 |
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO TRANSPARENTE ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.453/2021 PC1356/2021A001,AF:2539/2022 PROCESSO DIGITAL: 1776/2021 |
R$ 7.533,89 |
| 2022 |
12806 |
27072022 |
PC |
|
001356/2021 |
202100355 |
LUIZ CARLOS DONADIO - REFORMAS E INSTALACOES |
09232909000140 |
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO TRANSPARENTE ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.453/2021 PC1356/2021A001,AF:2539/2022 PROCESSO DIGITAL: 1776/2021 |
R$ 8.287,28 |
| 2022 |
12807 |
27072022 |
PC |
|
000926/2022 |
202200254 |
BIOBASE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
05216859000156 |
AQUISIÇÃO DE EQUIPO MACROGOTAS PARA ADMINISTRAÇÃO DE SOLUÇÕES PARENTERAIS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 303/2022 PC926/2022A001,AF:2287/2022 PROCESSO DIGITAL: 1613/2022 |
R$ 90.230,00 |
| 2022 |
12808 |
27072022 |
PC |
|
001372/2021 |
202100427 |
BRINK MOBIL EQUIPAMENTOS EDUCACIONAIS LTDA |
79788766000566 |
AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR INFANTIL. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.600/2021 PC1372/2021A001,AF:2435/2022 PROCESSO DIGITAL: 2453/2021 |
R$ 1.340.000,00 |
| 2022 |
12809 |
27072022 |
PC |
|
000522/2022 |
202200199 |
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA |
44734671000151 |
AQUISIÇÃO DE BIPERIDENO CLORIDRATO 2MG POR COMPRIMIDO E PROMETAZINA CLORIDRATO 25MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 253/2022 PC522/2022A002,AF:2480/2022 PROCESSO DIGITAL: 1270/2022 |
R$ 50.000,00 |
| 2022 |
12810 |
27072022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 00505, CONSTANTE NO DP 00224 - OP 00347, CONFORME GAM - 002986900 E ANULACAO 01433. |
-R$ 2.108,98 |
| 2022 |
12811 |
27072022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 00524, CONSTANTE NO DP 07340 - OP 07647, CONFORME GAM - 002986909 E ANULACAO 01434. |
-R$ 1.274,29 |
| 2022 |
12812 |
27072022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 00531, CONSTANTE NO DP 00224 - OP 00347, CONFORME GAM - 002986876 E ANULACAO 01435. |
-R$ 1.432,14 |
| 2022 |
12813 |
27072022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 00531, CONSTANTE NO DP 00224 - OP 00347, CONFORME GAM - 002986905 E ANULACAO 01436. |
-R$ 2.723,39 |
| 2022 |
12814 |
27072022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 00505, CONSTANTE NO DP 00224 - OP 00347, CONFORME GAM - 002986827 E ANULACAO 01437. |
-R$ 1.044,12 |
| 2022 |
12815 |
27072022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 00505, CONSTANTE NO DP 00224 - OP 00347, CONFORME GAM - 002986832 E ANULACAO 01438. |
-R$ 501,81 |
| 2022 |
12816 |
27072022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 00505, CONSTANTE NO DP 00224 - OP 00347, CONFORME GAM - 002986828 E ANULACAO 01439. |
-R$ 1.220,83 |
| 2022 |
12817 |
27072022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 00505, CONSTANTE NO DP 00224 - OP 00347, CONFORME GAM - 002986829 E ANULACAO 01440. |
-R$ 904,01 |
| 2022 |
12818 |
27072022 |
PC |
|
000258/2018 |
201800014 |
ELEVADORES SAO PAULO LTDA |
05209385000115 |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, SEM FORNECIMENTO DE PEÇAS, EM ELEVADORES DAS BIBLIOTECAS PÚBLICAS MONTEIRO LOBATO, MALBA TAHAN, ÉRICO VERÍSSIMO, PINACOTECA MUNICIPAL E PQ. CHÁCARA SILVESTRE, SEC.DE CULTURA E JUVENTUDE 4a.PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR 12 MESES. MANIFESTACAO PGM-5 407/2022 EM FLS.622/623TERMO DE APROVAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FLS.626 |
R$ 5.037,10 |
| 2022 |
12819 |
27072022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 00505, CONSTANTE NO DP 00224 - OP 00347, CONFORME GAM - 002986831 E ANULACAO 01441. |
-R$ 1.550,79 |
| 2022 |
12820 |
27072022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 00505, CONSTANTE NO DP 00224 - OP 00347, CONFORME GAM - 002986834 E ANULACAO 01442. |
-R$ 392,26 |
| 2022 |
12821 |
27072022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 00505, CONSTANTE NO DP 00224 - OP 00347, CONFORME GAM - 002986860 E ANULACAO 01443. |
-R$ 1.550,79 |
| 2022 |
12822 |
27072022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 00498, CONSTANTE NO DP 02912 - OP 02997, CONFORME GAM - 002986838 E ANULACAO 01444. |
-R$ 491,98 |
| 2022 |
12823 |
27072022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 00505, CONSTANTE NO DP 00224 - OP 00347, CONFORME GAM - 002986833 E ANULACAO 01445. |
-R$ 400,10 |
| 2022 |
12824 |
27072022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 00505, CONSTANTE NO DP 00224 - OP 00347, CONFORME GAM - 002986835 E ANULACAO 01446. |
-R$ 773,76 |
| 2022 |
12825 |
27072022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 00505, CONSTANTE NO DP 00224 - OP 00347, CONFORME GAM - 002986837 E ANULACAO 01447. |
-R$ 1.463,01 |
| 2022 |
12945 |
29072022 |
PC |
|
002292/2021 |
202100582 |
PORTAL LTDA |
05005873000100 |
AQUISICAO DE DEXAMETASONA FOSFATO DISSODICO 4MG/ML, ATA DE REGISTRO DE PRECOS 645/2021 PROCESSO DIGITAL: 6/2022 PC2292/2021A001,AF:2564/2022 |
R$ 176.875,00 |
| 2022 |
12946 |
29072022 |
PC |
|
001870/2022 |
202200119 |
RAQUEL SOUSA DE OLIVEIRA |
47040144875 |
CONTRATAÇÃO PALESTRA NO DIA 06/08/2022, NA BIBLIOTECA MONTEIRO LOBATO DENTRO DA PROGRAMAÇÃO CULTURAL DA CIDADE PC1870/2022,TERMO DE APROVACAO:70124/2022 |
R$ 1.500,00 |
| 2022 |
12947 |
29072022 |
PC |
|
001987/2022 |
202200130 |
RAFAEL DE ALMEIDA SANTOS |
34142555880 |
APRESENTACAO MUSICAL A SER REALIZADA NO DIA 06/08/2022, NO PARQUE DA JUVENTUDE CITTA DI MAROSTTICA, DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE. PC1987/2022,TERMO DE APROVACAO:70135/2022 |
R$ 1.500,00 |
| 2022 |
12948 |
29072022 |
PC |
|
001987/2022 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 971/2009, POR RAFAEL DE ALMEIDA SANTOS. PC01987/2022 |
R$ 300,00 |
| 2022 |
12949 |
29072022 |
PC |
|
001870/2022 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS EM RAZÃO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No 8212/91, DECRETO MUNICIPAL 3048/1999 E INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 971/2009, POR RAQUEL SOUSA DE OLIVEIRA PC1870/2022 |
R$ 300,00 |
| 2022 |
12950 |
29072022 |
PC |
|
002015/2022 |
202200127 |
CHRISTINA ZANELLA BRAZ RANGEL 34945787883 |
33865293000129 |
CONTRATAÇÃO - ESPETACULO CIRCENSE INUTENSILIO NO DIA 07/08/2022 - PARQUE DA JUVENTUDE CIDADE MAROSTICA, COM A CIA.TERRÍVEL DENTRO DA PROGRAMAÇÃO CULTURAL DA CIDADE PC2015/2022,TERMO DE APROVACAO:70132/2022 |
R$ 1.500,00 |
| 2022 |
12951 |
29072022 |
PC |
|
002012/2022 |
202200128 |
MARIANA SANTOS DE CARVALHO 39035080807 |
21435246000166 |
CONTRATACAO DE APRESENTACAO MUSICAL, NO DIA 07/08/2022 - PARQUE DA JUVENTUDE CIDADE DE MAROSTICA DENTRO DA PROGRAMAÇÃO CULTURAL DA CIDADE PC2012/2022,TERMO DE APROVACAO:70133/2022 |
R$ 1.500,00 |
| 2022 |
12952 |
29072022 |
PC |
|
001376/2022 |
202200342 |
ONCO PROD. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES |
04307650001298 |
AQUISICAO DE PALIPERIDONA 100MG/ML SUSPENSAO INJETAVEL E OLAPARIBE 150MG. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 369/2022, POR DETERMINACAO JUDICIAL. PC1376/2022A003,AF:2601/2022 PROCESSO DIGITAL: 1982/2022 |
R$ 95.807,00 |
| 2022 |
12953 |
29072022 |
PC |
|
001410/2022 |
202200374 |
INOV ETIQUETAS LTDA |
26507138000175 |
AQUISICAO DE CHAPINHA DE PATRIMONIO COM IMPRESSAO DE CODIGO DE BARRAS. PC1410/2022,AF:2595/2022 |
R$ 12.000,00 |
| 2022 |
12954 |
01082022 |
PC |
|
002006/2022 |
202200131 |
LUCIO NAGIB BITTENCOURT |
32519756845 |
CURSO DE EXTENSÃO DE POLITICAS PUBLICAS DA CULTURA NOS DIAS 02 E 04 DE AGOSTO DE 2022, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO CULTURAL DA CIDADE. PC2006/2022,TERMO DE APROVACAO:70136/2022 |
R$ 4.000,00 |
| 2022 |
12955 |
01082022 |
PC |
|
002006/2022 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 971/2009, POR LUCIO NAGIB BITTENCOURT 2006/2022PC |
R$ 800,00 |
| 2022 |
12956 |
01082022 |
PP |
SB |
057382/2014 |
000000000 |
MARIA NEIDE DO NASCIMENTO SAMPAIO FRANCO |
06901668856 |
INDENIZACAO VITALICIA DE UM SALARIO MINIMO DEVIDA PELO MUNICIPIO DECORRENTE DO CONTIDO NOS AUTOS Nº 0034745-36.2018.8.26.0564, 1ª VARA DA FAZENDA PUBLICA - FILE 12137. PROCESSO DIGITAL:PPSB34336/2021,PPSB57382/2014. |
R$ 4.848,00 |
| 2022 |
12957 |
01082022 |
PC |
|
001957/2022 |
202200331 |
WALVERDE FACILITIES SERVICOS EM MOBILIARIOS LTDA |
20811748000181 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESMONTAGEM, TRANSPORTE E MONTAGEM DE ARQUIVO DESLIZANTE. PC1957/2022,AF:2591/2022 |
R$ 2.500,00 |
| 2022 |
12958 |
01082022 |
PP |
SB |
017573/2005 |
000000000 |
JONATAS LIMA SOUSA JESUS |
32995964892 |
PAGAMENTO DE PENSAO MENSAL VITALICIA CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL - PROFERIDA EM ACAO DE INDENIZACAO POR ATO ILICITO. (AUTOS N. 922/2005 - 9A. VARA CIVEL - FILE 6828). PPSB17573/2005 PROC DIGITAL SB44857/2020. |
R$ 4.848,00 |
| 2022 |
12959 |
01082022 |
PC |
|
002000/2022 |
202200134 |
DANILA HELLEN MELONI 37368916878 |
23689357000124 |
REALIZAÇÃO DE INTERVENÇOES DE ARTISTAS DE CIRCO, NA VIRADA CULTURAL NOS DIAS 06 E 07 DE AGOSTO, NO PARQUE DA JUVENTUDE CIDADE DE MAROSTICA, DENTRO DA PROGRAMAÇAO CULTURAL DA CIDADE. PC2000/2022,TERMO DE APROVACAO:70139/2022 |
R$ 6.000,00 |
| 2022 |
12960 |
01082022 |
PP |
SB |
083117/2018 |
000000000 |
ROBEILDA QUARESMA DA SILVA |
14027816870 |
INDENIZACAO DEVIDA PELO MUNICIPIO EM CUMPRIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL EM FLS.880/889, CONFORME COTA PGM-3 EM FLS.895, AUTOS 1001331-37.2016.5.02.0461. 1ª VARA DO TRABALHO PPSB83117/2018 PROCESSO DIGITAL:129015/2021 |
R$ 2.044,00 |
| 2022 |
12961 |
01082022 |
PC |
|
001988/2022 |
202200133 |
NADIA COSTA OLIVEIRA 28634645827 |
45926603000157 |
CONTRATAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE PINTURA MURALISTA NOS PORTOES DA BIBLIOTECA MONTEIRO LOBATO, NOS DIAS 05 E 06 DE AGOSTO DE 2022, DENTRO DA VIRADA CULTURAL ILUSTRADA. PC1988/2022,TERMO DE APROVACAO:70138/2022 |
R$ 3.600,00 |
| 2022 |
12962 |
01082022 |
PP |
RR |
002180/1993 |
000000000 |
VALDIR NEMESIO CESARIO |
29477227870 |
INDENIZACAO DEVIDA PELO MUNICIPIO CONFORME DECISAO JURIDICA PROFERIDA NOS AUTOS 387/95 - 7a. VARA CIVEL DA ACAO DE INDENIZACAO AJUIZADA. PPRR2180/1993,PROCESSO DIGITAL:PPSB44806/2020 |
R$ 20.785,80 |
| 2022 |
12963 |
01082022 |
PC |
|
001985/2022 |
202200132 |
FELIPE FERNANDES CHAGAS DE LIMA |
38132088859 |
APRESENTACAO MUSICAL DE DUO DE BLUES NO PARQUE DA JUVENTUDE CITTA DI MAROSTTICA, NO DIA 06 DE AGOSTO, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO CULTURAL DA CIDADE. PC1985/2022,TERMO DE APROVACAO:70137/2022 |
R$ 1.500,00 |
| 2022 |
12964 |
01082022 |
PP |
SB |
003867/1993 |
000000000 |
NELSON GRIGOLIN JUNIOR |
27650888886 |
INDENIZACAO A QUE FOI CONDENADA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BERNARDO DO CAMPO. PPSB3867/1993 PROCESSO DIGITAL: SB44997/2020 |
R$ 1.939,20 |
| 2022 |
12965 |
01082022 |
PC |
|
001985/2022 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 971/2009, POR FELIPE FERNANDES CHAGAS DE LIMA PC1985/2022 |
R$ 300,00 |
| 2022 |
12966 |
01082022 |
PP |
SB |
016509/1999 |
000000000 |
ROSANA BEATRIZ MOURA MENDES |
05262521894 |
INDENIZACAO DEVIDA PELO MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO. PPSB16509/1999 PC DIGITAL 45004/2020 |
R$ 4.848,00 |
| 2022 |
12944 |
29072022 |
PC |
|
002009/2022 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 971/2009, POR ALEX APARECIDO DA SILVA. . PC02009/2022 |
R$ 300,00 |
| 2022 |
12799 |
27072022 |
PC |
|
001056/2022 |
202200319 |
CELSO LOPES MARTINS EIRELI |
96260369000102 |
AQUISIÇÃO DE DISPOSITIVO SUPRA GLOTEO, TIPO LARINGEO. PC1056/2022,AF:2385/2022 |
R$ 145.200,00 |
| 2022 |
12800 |
27072022 |
PC |
|
000454/2022 |
202200170 |
JULIO CESAR GASPARINI JUNIOR - EIRELI |
08973569000145 |
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLAYGROUND DE MADEIRA PARA AS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.279/2022 PROCESSO DIGITAL: 1377/2022 PC454/2022A001,AF:2540/2022 |
R$ 36.300,00 |
| 2022 |
13093 |
03082022 |
PC |
|
000708/2021 |
202110028 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
04597289000129 |
AQUISICAO DE MATERIAIS PARA INFRAESTRUTURA DE REDE LOGICA E ELETRICA NAS DEPENDENCIAS DO RESTAURANTE ESCOLA ¿ SALA 2, CONFORME PROPOSTA Nº 5347/2022 EM FLS. 252/261 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 001/2022. PC708/2021A024,AF:2672/2022 PROCESSO DIGITAL: 1123/2022 |
R$ 1.205,55 |
| 2022 |
13094 |
03082022 |
PC |
|
000708/2021 |
202110028 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
04597289000129 |
SERVICOS PARA INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO DE REDE LOGICA E ELETRICA NAS DEPENDENCIAS DO RESTAURANTE ESCOLA ¿ SALA 2, CONFORME PROPOSTA Nº 5347/2022 EM FLS. 252/261 ATA DE REGISTRO DE PRECOS 001/2022. PC708/2021A024,AF:2672/2022 PROCESSO DIGITAL: 1123/2022 |
R$ 2.299,00 |
| 2022 |
13095 |
03082022 |
PC |
|
001903/2022 |
202200344 |
JOAO MARCOS CAMARGO JUNIOR 36450210869 |
19969354000177 |
CONTRATACAO DE ARTE EDUCADOR DE CORDAS AGUDAS (VIOLINO/VIOLA) E PRATICA DE CONJUNTO, NO PERIODO DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2022, NO CLM-CENTRO LIVRE DE MUSICA, DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE. PC1903/2022,AF:2673/2022 |
R$ 16.200,00 |
| 2022 |
13096 |
03082022 |
PC |
|
001650/2022 |
202200142 |
LUCIENE LOPES DOS SANTOS PRODUCAO |
28142801000100 |
CONTRATACAO DE AVALIADOR, NA PESSOA DO SR. ANTONIMAR DE OLIVEIRA DOMINGUES(TONI DOMINGUES) PARA EDITAL DO CAV - CENTRO DE AUDIOVISUAL DE SBCAMPO, NO DIA 10 DE AGOSTO DE 2022, NA PINACOTECA DE SBC, DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE.PC1650/2022,TERMO DE APROVACAO:70147/2022 |
R$ 1.500,00 |
| 2022 |
13097 |
03082022 |
PC |
|
001474/2021 |
202100392 |
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA. |
67729178000491 |
AQUISICAO DE PROPILTIOURACIL 100MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 504/2021 PC1474/2021A001,AF:2496/2022 PROCESSO DIGITAL: 2098/2021 |
R$ 13.630,50 |
| 2022 |
13098 |
03082022 |
PC |
|
002448/2021 |
202100604 |
GEOLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A |
03485572000104 |
AQUISIÇÃO DE OMEPRAZOL 20MG, POR COMPRIMIDO/CAPSULA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 658/2021. PC2448/2021A001,AF:2566/2022 PROCESSO DIGITAL: 108/2022 |
R$ 142.536,10 |
| 2022 |
13099 |
03082022 |
PC |
|
000146/2022 |
202200067 |
PORTAL LTDA |
05005873000100 |
AQUISIÇÃO DE PARACETAMOL 200MG/ML DE SOLUCAO GOTAS EM FRASCO GOTEJADOR CONTENDO 15ML. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 89/2022. PC146/2022A001,AF:2439/2022 PROCESSO DIGITAL: 792/2022 |
R$ 18.200,00 |
| 2022 |
13100 |
03082022 |
PC |
|
000139/2022 |
202200071 |
DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTAC |
04027894000750 |
AQUISIÇÃO DE PERICIAZINA (PROPERICIAZINA) 4%,SOLUCAO ORAL 1MG/GOTA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 136/2022 PC139/2022A003,AF:2526/2022 PROCESSO DIGITAL: 863/2022 |
R$ 16.740,00 |
| 2022 |
13101 |
03082022 |
PC |
|
000225/2022 |
202200093 |
AZULPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA |
03634617000157 |
AQUISICAO DE SULFADIAZINA DE PRATA, MICRONIZADA, 1,00%, CREME. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.126/2022 PC225/2022A001,AF:2493/2022 PROCESSO DIGITAL: 900/2022 |
R$ 6.429,90 |
| 2022 |
13102 |
03082022 |
PC |
|
001571/2021 |
202100419 |
VC CENTER PAULISTA LTDA |
04800626000133 |
AQUISICAO DE COLCHAO PIRAMIDAL(CAIXA DE OVO). ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.535/2021. PC1571/2021A001,AF:2521/2022. PROCESSO DIGITAL: 2248/2021 |
R$ 4.950,00 |
| 2022 |
13103 |
03082022 |
PC |
|
002159/2021 |
202100542 |
INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA |
59309302000199 |
AQUISIÇÃO DE AGULHA DESCARTÁVEL PARA INSULINA 8MM. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 620/2021. PC2159/2021A001,AF:2590/2022. PROCESSO DIGITAL: 2624/2021 |
R$ 1.043,00 |
| 2022 |
13104 |
03082022 |
PC |
|
000142/2022 |
202200072 |
TERRAO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
64088214000144 |
AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTÁVEIS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 211/2022 PC142/2022A003,AF:2516/2022 PROCESSO DIGITAL: 971/2022 |
R$ 6.350,00 |
| 2022 |
13105 |
03082022 |
PC |
|
002705/2021 |
202200038 |
DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTAC |
04027894000750 |
AQUISIÇÃO DE SINVASTATINA 20MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECO N.84/2022 PC2705/2021A003,AF:2527/2022 PROCESSO DIGITAL: 875/2022 |
R$ 166.008,30 |
| 2022 |
13106 |
03082022 |
PC |
|
001037/2022 |
202200283 |
ASSOCIACAO AMIGOS METROVIARIOS DOS EXCEPCIONAIS - |
64917818000156 |
CONTRATAÇÃO DE INTÉRPRETE DE LIBRAS NAS REUNIÕES ORDINÁRIAS E EXTRAORDINÁRIAS DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA E OUTROS EVENTOS. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 0325/2022. PC1037/2022A002,AF:2467/2022 PROCESSO DIGITAL: 1846/2022 |
R$ 7.212,00 |
| 2022 |
13107 |
03082022 |
PC |
|
002041/2022 |
202200143 |
MARCELO FARIA XAVIER |
14014736873 |
APRESENTACAO TEATRAL NO CENTRO CULTURAL LAZARO PINTO DE AZEVEDO, A SER REALIZADA NO DIA 13/08/2022, DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE. PC2041/2022,TERMO DE APROVACAO:70148/2022 |
R$ 1.500,00 |
| 2022 |
13108 |
03082022 |
PC |
|
002041/2022 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 971/2009, POR MARCELO FARIA XAVIER. . PC02041/2022 |
R$ 300,00 |
| 2022 |
13109 |
03082022 |
PC |
|
002136/2021 |
202100291 |
BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS |
28196889000143 |
CONTRATACAO DE SEGURO DE VIDA POR MORTE ACIDENTAL OU POR INVALIDEZ TOTAL OU PARCIAL PARA ESTAGIARIOS DE CURSOS TECNICOS E UNIVERSITARIOS. PC2136/2021,AF:3271/2021 |
R$ 200,00 |
| 2022 |
13110 |
04082022 |
PC |
|
002038/2022 |
202200144 |
LAERTE DE SOUZA RODRIGUES |
37555864878 |
CONTRATAÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO NO DEBATE: VALORIZAÇÃO DA IDENTIDADE DA CULTURA URBANA,NO DIA 12 DE AGOSTO 2022, NO ESPAÇO DAJUV. PC2038/2022,TERMO DE APROVACAO:70149/2022 |
R$ 500,00 |
| 2022 |
13111 |
04082022 |
PC |
|
002038/2022 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 971/2009, POR LAERTE DE SOUZA RODRIGUES. PC2038/2022 |
R$ 100,00 |
| 2022 |
13112 |
04082022 |
PC |
|
002043/2022 |
202200146 |
FELIPE OLIVEIRA CAMPOS |
36293329864 |
CONTRATAÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO NO DEBATE: VALORIZAÇÃO DA IDENTIDADE DA CULTURA URBANA,NO DIA 12 DE AGOSTO 2022, NO ESPAÇO DAJUV. PC2043/2022,TERMO DE APROVACAO:70151/2022 |
R$ 500,00 |
| 2022 |
13231 |
08082022 |
PC |
|
002311/2021 |
202100563 |
LOTUS COMERCIO DE MERCADORIAS LTDA |
04901508000111 |
AQUISICAO DE LENCO UMEDECIDO PARA BEBE. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 638/2021 PC2311/2021A001,AF:2613/2022 PROCESSO DIGITAL: 2652/2021 |
R$ 2.835,00 |
| 2022 |
13232 |
08082022 |
PC |
|
002311/2021 |
202100563 |
LOTUS COMERCIO DE MERCADORIAS LTDA |
04901508000111 |
AQUISICAO DE LENCO UMEDECIDO PARA BEBE. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 638/2021 PC2311/2021A001,AF:2613/2022 PROCESSO DIGITAL: 2652/2021 |
R$ 21.000,00 |
| 2022 |
13233 |
08082022 |
PC |
|
000694/2022 |
202200357 |
METALURGICA ASCURRA EIRELI |
01652937000104 |
FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PLATAFORMA ELEVATORIA DE PERCURSO E ENCLAUSUARADA, INCLUINDO GARANTIA DE 24 MESES CONF. MANIF. PGM.5 N.296/2022 EM FLS 213/221 TERMO DE HOMOLOGAÇÃO EM FLS. 392 PC694/2022,TD.COJUL:694/2022 |
R$ 101.850,00 |
| 2022 |
13234 |
08082022 |
PC |
|
000308/2022 |
202200142 |
CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
03652030000170 |
AQUISICAO DE DICLOFENACO SODICO 50MG/COMPRIMIDO ATA DE REGISTRO DE PRECOS 201/2022 PC308/2022A001,AF:2657/2022 PROCESSO DIGITAL: 939/2022 |
R$ 45.000,00 |
| 2022 |
13235 |
08082022 |
PC |
|
002239/2021 |
202200151 |
LSA REFRIGERACAO & SERVICOS EIRELI |
20453838000148 |
SERVIÇOS DE MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA SEM O FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA APARELHO DE AR CONDICIONADO. PC2239/2021 |
R$ 9.650,00 |
| 2022 |
13236 |
08082022 |
PC |
|
001552/2022 |
202200400 |
JC CORREA ALVES & CIA LTDA |
03676002000193 |
AQUISIÇÃO DE MOURÃO DE EUCALIPTO TRATADO EM AUTOCLAVE. PC1552/2022,AF:2686/2022 |
R$ 90.000,00 |
| 2022 |
13237 |
08082022 |
PC |
|
000068/2019 |
201900081 |
BELAMESA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERA |
19045330000121 |
ESTORNO DO SALDO DA NE.6011/2022 PARA FINS DE ADEQUACAO ORCAMENTARIA. PC68/2019,CONTRATO:44/2019 |
-R$ 79.188,40 |
| 2022 |
13238 |
08082022 |
PC |
|
000068/2019 |
201900081 |
BELAMESA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERA |
19045330000121 |
ESTORNO TOTAL DA NE 7923/2022. PARA FINS DE ADEQUACAO ORCAMENTARIA. PC68/2019,CONTRATO:44/2019 |
-R$ 182.862,75 |
| 2022 |
13239 |
08082022 |
PC |
|
000068/2019 |
201900081 |
BELAMESA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERA |
19045330000121 |
ESTORNO PARCIAL DA NE 9209/2022. PARA FINS DE ADEQUACAO ORCAMENTARIA. PC68/2019,CONTRATO:44/2019 |
-R$ 137.948,85 |
| 2022 |
13240 |
08082022 |
PP |
SB |
138674/2021 |
000000000 |
RUY BATALHA DE CAMARGO |
39625818804 |
HONORARIOS PERICIAIS PROVISÓRIOS ARBITRADOS NA AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO PROPOSTA EM FACE DE ARTCRIS PARTICIPAÇÕES LTDA (AUTOS 1018499-06.2022. 8.26.0564-2a.VARA DA FAZENDA PÚBLICA - FILE 22408) PPSB138674/2021 |
R$ 5.000,00 |
| 2022 |
13241 |
08082022 |
PP |
SB |
067736/2022 |
000000000 |
MARCELO RUBINSTEIN |
18275401844 |
HONORÁRIOS PERICIAIS PROVISÓRIOS ARBITRADOS NA AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO PROPOSTA EM FACE DE AUDI S/A HELICOPTEROS E AVIÕES (AUTOS 1020555-12. 2022.8.26.0564 - 1a.VARA DA FAZENDA PÚBLICA - FILE 22474) PPSB67736/2022 |
R$ 4.000,00 |
| 2022 |
13242 |
08082022 |
PC |
|
000068/2019 |
201900081 |
BELAMESA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERA |
19045330000121 |
FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ESTOCAVEIS E COM ENTREGA PONTO A PONTO PARA ATENDIMENTO DOS CARDAPIOS DA ALIMENTACAO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. [PARA FINS DE ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA]. PC68/2019,CONTRATO:44/2019 PROCESSO DIGITAL:PC1215/2019 |
R$ 400.000,00 |
| 2022 |
13243 |
08082022 |
PC |
|
001731/2021 |
202100445 |
PORTAL LTDA |
05005873000100 |
AQUISICAO DE CLORETO DE SODIO 0,9%, SOLUCAO INJETAVEL. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 526/2021 PC1731/2021A001,AF:2631/2022 PROCESSO DIGITAL: 2131/2021 |
R$ 10.797,00 |
| 2022 |
13244 |
08082022 |
PC |
|
001978/2022 |
202200336 |
DROGARIA REMEDIO FACIL LTDA |
21581058000146 |
AQUISICAO DE INSULINA ASPART 100UI/ML, FRASCO COM 10ML. EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL. PC1978/2022,AF:2643/2022 |
R$ 7.219,20 |
| 2022 |
13245 |
08082022 |
PC |
|
002792/2018 |
201900002 |
FERNANDA LOPES CREDIDIO IZEPPI |
28960899852 |
LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A ALAMEDA DA JUSTICA, N. 169 - JARDIM DO MAR, PARA INSTALACAO E FUNCIONAMENTO DO CENTRO DIA DO IDOSO. PC2792/2018,CONTRATO:10/2019. |
R$ 14.733,28 |
| 2022 |
13246 |
08082022 |
PC |
|
001978/2022 |
202200336 |
SAO PAULO COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA |
36368065000131 |
AQUISICAO DE INSULINA DETEMIR 100UI/ML,REFIL 3ML OU CANETA DESCARTAVEL COM 3ML. EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL. PC1978/2022,AF:2644/2022 |
R$ 4.679,20 |
| 2022 |
13247 |
08082022 |
PP |
SB |
011934/2022 |
000000000 |
RUY BATALHA DE CAMARGO |
39625818804 |
HONORÁRIOS PERICIAIS ARBITRADOS NA AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA PROPOSTA POR DORMELINA COELHO DA COSTA (AUTOS 1029113-07.2021.8.26.0564- 2a.VARA DA FAZENDA PÚBLICA - FILE 21842) PPSB11934/2022 |
R$ 3.110,00 |
| 2022 |
13248 |
08082022 |
PP |
SB |
121299/2021 |
000000000 |
RUY BATALHA DE CAMARGO |
39625818804 |
HONORÁRIOS PERICIAIS ARBITRADOS NA AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA PROPOSTA POR ELOI TELES PURIFICAÇÃO (AUTOS 1028401-17.2021.8.26.0564 - 2a.VARA DA FAZENDA PÚBLICA - FILE 21584) PPSB121299/2021 |
R$ 3.385,00 |
| 2022 |
13249 |
08082022 |
PC |
|
002025/2018 |
201800390 |
SUELI SOARES UTWARI |
28303838857 |
LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA AV. LUCAS N. GARCEZ N. 59/65, JARDIM DO MAR, PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CARTÓRIO DA 283a. ZONA ELEITORAL. PC2025/2018,CONTRATO:136/2018 |
R$ 31.360,00 |
| 2022 |
13250 |
08082022 |
PC |
|
002202/2020 |
202000029 |
IMPRENSA NACIONAL |
04196645000100 |
SERVICOS DE PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO. PC2202/2020,CONTRATO:135/2020,NR.ADIT:229/2021 |
R$ 13.400,00 |
| 2022 |
13251 |
08082022 |
PC |
|
092004/2011 |
201100267 |
ERALDO GUOLO E TEREZINHA CAPASSI GUOLO |
01668889820 |
CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL PARA INSTALACAO E FUNCIONAMENTO DA 409a ZONA ELEITORAL DE SAO BERNARDO DO CAMPO. CONTRATO:53/2011.PC92004/2011. PROCESSO DIGITAL:SB37982/2020 |
R$ 5.000,00 |
| 2022 |
13252 |
08082022 |
PC |
|
092004/2011 |
201100267 |
ERALDO GUOLO E TEREZINHA CAPASSI GUOLO |
01668889820 |
CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL PARA INSTALACAO E FUNCIONAMENTO DA 409a ZONA ELEITORAL DE SAO BERNARDO DO CAMPO. CONTRATO:53/2011.PC92004/2011. PROCESSO DIGITAL:SB37982/2020 |
R$ 14.000,00 |
| 2022 |
13253 |
08082022 |
PC |
|
002036/2022 |
202200356 |
GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVIC |
00165960000101 |
DESPESA REFERENTE A CESSÃO DE DIREITO DE USO DE SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTÃO PÚBLICA COM SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO GERAL E CORRETIVA, TA DE SUB-ROGAÇÃO 118/2022 PROCESSO DIGITAL: PC2077/2022 PC2036/2022,CONTRATO:5/2018-ETC |
R$ 43.350,00 |
| 2022 |
13254 |
08082022 |
PC |
|
000403/2022 |
202200094 |
ERNESTO ANTONIO DA SILVA FILHO,LAERTE ANTONIO DA S |
07070594887 |
LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA ALVARO ALVIM 900,BAIRRO PAULICEIA PARA INSTALACAO DO 5o. DISTRITO POLICIAL PC403/2022 |
R$ 43.269,00 |
| 2022 |
12826 |
27072022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 00505, CONSTANTE NO DP 00224 - OP 00347, CONFORME GAM - 002986854 E ANULACAO 01448. |
-R$ 1.869,07 |
| 2022 |
12827 |
27072022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 00505, CONSTANTE NO DP 00224 - OP 00347, CONFORME GAM - 002986858 E ANULACAO 01449. |
-R$ 1.496,57 |
| 2022 |
12828 |
27072022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 00505, CONSTANTE NO DP 00224 - OP 00347, CONFORME GAM - 002986874 E ANULACAO 01450. |
-R$ 922,98 |
| 2022 |
12829 |
27072022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 00498, CONSTANTE NO DP 07340 - OP 07647, CONFORME GAM - 002986863 E ANULACAO 01451. |
-R$ 558,87 |
| 2022 |
12830 |
27072022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 00505, CONSTANTE NO DP 00224 - OP 00347, CONFORME GAM - 002986836 E ANULACAO 01452. |
-R$ 437,62 |
| 2022 |
12831 |
27072022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 00505, CONSTANTE NO DP 00224 - OP 00347, CONFORME GAM - 002986839 E ANULACAO 01453. |
-R$ 207,81 |
| 2022 |
12832 |
27072022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 00505, CONSTANTE NO DP 00224 - OP 00347, CONFORME GAM - 002986846 E ANULACAO 01454. |
-R$ 600,34 |
| 2022 |
12833 |
27072022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 00505, CONSTANTE NO DP 00224 - OP 00347, CONFORME GAM - 002986869 E ANULACAO 01455. |
-R$ 1.186,35 |
| 2022 |
12834 |
27072022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 00505, CONSTANTE NO DP 00224 - OP 00347, CONFORME GAM - 002986825 E ANULACAO 01456. |
-R$ 1.402,88 |
| 2022 |
12835 |
27072022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 00498, CONSTANTE NO DP 08376 - OP 08825, CONFORME GAM - 002986824 E ANULACAO 01457. |
-R$ 274,86 |
| 2022 |
12836 |
27072022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 00524, CONSTANTE NO DP 00920 - OP 01349, CONFORME GAM - 002986879 E ANULACAO 01458. |
-R$ 50,01 |
| 2022 |
12837 |
27072022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 00505, CONSTANTE NO DP 00224 - OP 00347, CONFORME GAM - 002986826 E ANULACAO 01459. |
-R$ 1.482,26 |
| 2022 |
12838 |
27072022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 00531, CONSTANTE NO DP 00224 - OP 00347, CONFORME GAM - 002986887 E ANULACAO 01460. |
-R$ 1.120,21 |
| 2022 |
12839 |
27072022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 00531, CONSTANTE NO DP 00224 - OP 00347, CONFORME GAM - 002986888 E ANULACAO 01461. |
-R$ 1.342,15 |
| 2022 |
12840 |
27072022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 00524, CONSTANTE NO DP 09359 - OP 09935, CONFORME GAM - 002986895 E ANULACAO 01462. |
-R$ 796,24 |
| 2022 |
12841 |
27072022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 00531, CONSTANTE NO DP 00224 - OP 00347, CONFORME GAM - 002986898 E ANULACAO 01463. |
-R$ 2.682,64 |
| 2022 |
12842 |
27072022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 00498, CONSTANTE NO DP 07340 - OP 07647, CONFORME GAM - 002986911 E ANULACAO 01464. |
-R$ 508,12 |
| 2022 |
12843 |
27072022 |
PP |
SB |
014306/2022 |
000000000 |
JASMINE MAMEDE SALEM |
45540282833 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 09746, CONSTANTE NO DP 08948 - OP 09458, CONFORME GAM - 002986916 E ANULACAO 01465. |
-R$ 1.404,17 |
| 2022 |
12844 |
27072022 |
PP |
SB |
003023/2022 |
000000000 |
HELOISA MENDONCA DE CASTRO ASSIS |
28415333870 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 11326, CONSTANTE NO DP 09922 - OP 10825, CONFORME GAM - 002986589 E ANULACAO 01466. |
-R$ 49,29 |
| 2022 |
12845 |
27072022 |
PC |
|
001477/2021 |
202100387 |
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA |
44734671000151 |
AQUISICAO DE HEPARINA SODICA 5.000UI, AMPOLA DE 0,25ML, SOLUCAO INJETAVEL. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 497/2021. PC1477/2021A001,AF:2486/2022 PROCESSO DIGITAL: 1943/2021 |
R$ 56.750,00 |
| 2022 |
12846 |
27072022 |
PC |
|
001949/2022 |
202200327 |
HAWAII GRAFICA E EDITORA LTDA |
62773031000132 |
AQUISIÇÃO DE BANDEIRAS, DUPLA FACE EM PAPEL SULFITE COM VARETA DE MADEIRA. PC1949/2022,AF:2571/2022 |
R$ 10.208,00 |
| 2022 |
12847 |
27072022 |
PC |
|
001949/2022 |
202200327 |
HAWAII GRAFICA E EDITORA LTDA |
62773031000132 |
AQUISIÇÃO DE BANDEIRAS, DUPLA FACE EM PAPEL SULFITE COM VARETA DE MADEIRA. PC1949/2022,AF:2571/2022 |
R$ 3.520,00 |
| 2022 |
12848 |
27072022 |
PC |
|
001500/2022 |
202200199 |
ALLIMAC COMERCIO DE MATERIAIS EM GERAL LTDA |
10480433000145 |
AQUISICAO DE BANDAGEM TERAPÊUTICA ELÁSTICA MEDINDO 5CM X 5M, PC1500/2022,AF:2468/2022 |
R$ 2.500,00 |
| 2022 |
12849 |
27072022 |
PC |
|
001921/2021 |
202100488 |
INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA |
59309302000199 |
AQUISICAO DE SERINGA DESCARTAVEL 05ML. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 583/2021 PC1921/2021A001,AF:02396/2022 PROCESSO DIGITAL: 2420/2021 |
R$ 7.000,00 |
| 2022 |
12850 |
27072022 |
PC |
|
001949/2022 |
202200327 |
HAWAII GRAFICA E EDITORA LTDA |
62773031000132 |
AQUISIÇÃO DE BANDEIRAS, DUPLA FACE EM PAPEL SULFITE COM VARETA DE MADEIRA. PC1949/2022,AF:2571/2022 |
R$ 3.872,00 |
| 2022 |
12851 |
27072022 |
PC |
|
002396/2020 |
202100012 |
ILHA SERVICE TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA |
85240869000166 |
SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO (TI), PARA ATUAR NOS PROCESSOS DE SUPORTE AOS USUARIOS DO MUN DE SBC DOS RECURSOS DE (SERVICE DESK),COM BASE NOS PRINCIPAIS MODELOS DE MELHORES PRATICAS DEFINIDAS PELA (ITIL - INFORMATION TECHNOLOGY INFRASTRUCTURE LIBRARY), CUJOS SERVICOS SERAO AVALIADOS ATRAVES DE ACORDO DE NIVEL DE SERVICO (SLAS). 1° REAJUSTEDE PREÇOS NA ORDEM DE 10,06%. MANIFESTAÇÃO DA PGM. |
R$ 75.408,06 |
| 2022 |
12967 |
01082022 |
PC |
|
001969/2022 |
202200333 |
ABV PRODUCOES, EVENTOS E MARKETING LTDA |
38924659000107 |
LOCAÇÃO DE TENDAS PARA REALIZAÇÃO DO EVENTO VIRADA CULTURAL ILUSTRADA NOS DIAS 05 E 06 DE AGOSTO DE 2022, NA BIBLIOTECA MONTEIRO LOBATO. PC1969/2022,AF:2616/2022 |
R$ 2.700,00 |
| 2022 |
12968 |
01082022 |
PP |
SB |
007293/2000 |
000000000 |
ANA FERREIRA DA SILVA |
73554618691 |
INDENIZACAO MENSAL DECORRENTE DO TRATADO NOS AUTOS N. 107/2000 DA 6A. VARA CIVEL. PPSB7293/2000 PROCESSO DIGITAL:SB44833/2020 |
R$ 20.785,80 |
| 2022 |
12969 |
01082022 |
PP |
SB |
003587/1988 |
000000000 |
SERGIO PERRETTI |
56243030849 |
INDENIZACAO A QUE FOI CONDENADA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BERNARDO DO CAMPO. PPSB3587/1988 PROCESSO DIGITAL: SB45007/2020 |
R$ 49.934,40 |
| 2022 |
12970 |
01082022 |
PP |
SB |
013206/2010 |
000000000 |
ANOILDES FELIX DE LIMA |
16516908800 |
INDENIZACAO MENSAL DECORRENTE DO TRATADO NOS AUTOS N.1320/2003,DA 9a. VARA CIVEL DESTA COMARCA, FILE 5968, A FAVOR DE CRISTIANO LIMA DE SA, ANA BEATRIZ LIMA DE SA E CRISTINA LIMA DE SA,REPRESENTADOS POR ANOILDES FELIX DE LIMA. PPSB13206/2010 PROCESSO DIGITAL:SB44838/2020 |
R$ 4.848,00 |
| 2022 |
12971 |
01082022 |
PP |
SB |
001241/2006 |
000000000 |
VINICIUS DA SILVA RIBEIRO |
47621122838 |
INDENIZACAO MENSAL DECORRENTE DO TRATADO NOS AUTOS DE APELACAO N.990.10.172481-2, CONFORME DECISAO JUDICIAL EM FLS.105/126. PPSB1241/2006 PROCESSO DIGITAL: SB45012/2020 |
R$ 1.212,00 |
| 2022 |
12972 |
01082022 |
PC |
|
001566/2022 |
202200362 |
LL COMERCIO LTDA |
24194950000162 |
AQUISIÇAO DE CAPAS DE CHUVA PC1566/2022,AF:2602/2022 |
R$ 10.730,00 |
| 2022 |
12973 |
01082022 |
PP |
SB |
061351/2022 |
000000000 |
WILANA CANDIDO DE ANDRADE |
16980522434 |
INDENIZACAO EM RAZAO DE SERVICOS PRESTADOS PELA MESMA NA AREA DE CONTABIL. AUTOS No: 0026863-23.2018.8.26.0564 - 1ª VARA DA FAZENDA PUBLICA. COTA DE AUTORIZACAO DA PGM, EM FLS.27. PPSB061351/2022 |
R$ 1.000,00 |
| 2022 |
12974 |
01082022 |
PP |
SB |
002350/2006 |
000000000 |
CARLOS DIEGO RODRIGUES CHIAPESAN |
38020935851 |
INDENIZACAO DEVIDA PELO MUNICIPIO EM CUMPRIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL EM FLS.128, CONFORME COTA PGM-3 EM FLS.131, AUTOS 0026740-59.2017.8.26.0564 6a.VARA CIVEL PPSB2350/2006 PROCESSO DIGITAL:SB44847/2020 |
R$ 2.424,00 |
| 2022 |
12975 |
01082022 |
PP |
SB |
054847/2014 |
000000000 |
FRANCISCA LIMA DO NASCIMENTO |
18554142870 |
INDENIZACAO DECORRENTE DE DECISAO JUDICIAL PROFERIDA NOS AUTOS N.002823367.2000 DA 2a VARA CIVEL, DEVIDA PELA MUNICIPALIDADE. PPSB54847/2014. PROCESSO DIGITAL: SB44850/2020 |
R$ 1.616,00 |
| 2022 |
12976 |
01082022 |
PC |
|
001566/2022 |
202200362 |
LL COMERCIO LTDA |
24194950000162 |
AQUISIÇÃO DE CAPAS DE CHUVA PC1566/2022,AF:2602/2022 |
R$ 3.700,00 |
| 2022 |
12977 |
01082022 |
PC |
|
001566/2022 |
202200362 |
LL COMERCIO LTDA |
24194950000162 |
AQUISIÇÃO DE CAPAS DE CHUVA PC1566/2022,AF:2602/2022 |
R$ 4.070,00 |
| 2022 |
12978 |
01082022 |
PC |
|
001566/2022 |
202200362 |
TCA OITO COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA |
24155164000156 |
AQUISIÇÃO DE CAPAS DE CHUVA PC1566/2022,AF:2603/2022 |
R$ 9.048,00 |
| 2022 |
12979 |
01082022 |
PP |
SB |
073505/2020 |
000000000 |
JANAINA GRACIELE DA SILVA |
35142176880 |
DESPESA COM INDENIZACAO REFERENTE AO PROCESSO Nº 0019804-28.2011.8.26.0564 - INDENIZACAO POR DANO MATERIAL QUE TRAMITA JUNTO A 1ª VARA DA FAZENDA PUBLICA - PC DIGITAL 115993/2021 PPSB73505/2020 |
R$ 2.424,00 |
| 2022 |
12980 |
01082022 |
PC |
|
001566/2022 |
202200362 |
TCA OITO COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA |
24155164000156 |
AQUISIÇÃO DE CAPAS DE CHUVA PC1566/2022,AF:2603/2022 |
R$ 3.120,00 |
| 2022 |
12981 |
01082022 |
PC |
|
001566/2022 |
202200362 |
TCA OITO COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA |
24155164000156 |
AQUISIÇÃO DE CAPAS DE CHUVA PC1566/2022,AF:2603/2022 |
R$ 3.432,00 |
| 2022 |
12982 |
01082022 |
PP |
SB |
061351/2022 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No 8212/91, DECRETO MUNICIPAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA Nº 971/2009, POR WILANA CANDIDO DE ANDRADE. PPSB61351/2022 |
R$ 200,00 |
| 2022 |
12983 |
01082022 |
PC |
|
001930/2022 |
202200329 |
ESPACO 2 TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA |
09066243000105 |
AQUISIÇÃO PALETE DE MADEIRA, MADEIRITE, JOGO COM 04 RODÍZIO GIRATÓRIO ESPIGA COM RODA DE 6 POLEGADAS COM PNEU DIÂMETRO E ALÇA PARA SUPORTE COM RODAS METAL RETANGULAR. PC1930/2022,AF:2592/2022 |
R$ 1.078,22 |
| 2022 |
12984 |
01082022 |
PC |
|
001930/2022 |
202200329 |
ESPACO 2 TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA |
09066243000105 |
AQUISIÇÃO PALETE DE MADEIRA, MADEIRITE, JOGO COM 04 RODÍZIO GIRATÓRIO ESPIGA COM RODA DE 6 POLEGADAS COM PNEU DIÂMETRO E ALÇA PARA SUPORTE COM RODAS METAL RETANGULAR. PC1930/2022,AF:2592/2022 |
R$ 371,80 |
| 2022 |
12985 |
01082022 |
PC |
|
001930/2022 |
202200329 |
ESPACO 2 TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA |
09066243000105 |
AQUISIÇÃO PALETE DE MADEIRA, MADEIRITE, JOGO COM 04 RODÍZIO GIRATÓRIO ESPIGA COM RODA DE 6 POLEGADAS COM PNEU DIÂMETRO E ALÇA PARA SUPORTE COM RODAS METAL RETANGULAR. PC1930/2022,AF:2592/2022 |
R$ 408,98 |
| 2022 |
12986 |
01082022 |
PP |
SB |
008798/2022 |
000000000 |
JOSE QUINTINO BARATELLA |
01532078846 |
INDENIZACAO EM RAZAO DE SERVICOS PRESTADOS PELA MESMA NA AREA DE ARQUITETURA. AUTOS No: 1025252-86.2016.8.26.0564 - 1ª VARA DA FAZENDA PUBLICA. FILE: 14836, COTA DE AUTORIZACAO DA PGM, EM FLS.99. PPSB08798/2022. |
R$ 6.520,00 |
| 2022 |
12987 |
01082022 |
PP |
SB |
008798/2022 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No 8212/91, DECRETO MUNICIPAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA Nº 971/2009, POR JOSE QUINTINO BARATELA. PPSB8798/2022. |
R$ 1.304,00 |
| 2022 |
12988 |
01082022 |
PP |
RR |
002180/1993 |
000000000 |
VALDIR NEMESIO CESARIO |
29477227870 |
ESTORNO TOTAL DA NE 12962/2022 PPRR2180/1993 |
-R$ 20.785,80 |
| 2022 |
12989 |
01082022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 01069, CONSTANTE NO DP 08375 - OP 08824, CONFORME GAM - 003011014 E ANULACAO 01494. |
-R$ 456,89 |
| 2022 |
12990 |
01082022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 00253, CONSTANTE NO DP 08375 - OP 08824, CONFORME GAM - 003011015 E ANULACAO 01495. |
-R$ 713,81 |
| 2022 |
12991 |
01082022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 00524, CONSTANTE NO DP 09359 - OP 09935, CONFORME GAM - 003011016 E ANULACAO 01496. |
-R$ 836,88 |
| 2022 |
12992 |
01082022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 00505, CONSTANTE NO DP 00224 - OP 00347, CONFORME GAM - 003011044 E ANULACAO 01497. |
-R$ 767,88 |
| 2022 |
13113 |
04082022 |
PC |
|
002043/2022 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 971/2009, POR FELIPE OLIVEIRA CAMPOS. PC2043/2022 |
R$ 100,00 |
| 2022 |
13114 |
04082022 |
PC |
|
000145/2022 |
202200077 |
GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E COMERCIO SA |
12047164000153 |
AQUISICAO DE VARFARINA SODICA 5MG COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.115/2022. PC145/2022A002,AF:2562/2022 PROCESSO DIGITAL: 867/2022 |
R$ 6.900,00 |
| 2022 |
13115 |
04082022 |
PC |
|
000703/2022 |
202200253 |
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
05847630000110 |
AQUISIÇÃO DE CLORIDRATO DE FLUOXETINA 20MG. ATA DE REGISTRO DE PRECO N.317/2022 PC703/2022A007,AF:2576/2022 PROCESSO DIGITAL: 1770/2022 |
R$ 49.000,00 |
| 2022 |
13116 |
04082022 |
PC |
|
002704/2021 |
202200030 |
CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
03652030000170 |
AQUISIÇÃO DE SAIS PARA REIDRATACAO ORAL. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 43/2022 PC2704/2021A001,AF:2579/2022 PROCESSO DIGITAL: 388/2022 |
R$ 7.800,00 |
| 2022 |
13117 |
04082022 |
PC |
|
002705/2021 |
202200038 |
GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E COMERCIO SA |
12047164000153 |
AQUISICAO DE LEVODOPA 100MG + BENSERAZIDA 25MG POR CAPSULA LIBERACAO LENTA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.085/2022. PC2705/2021A004,AF:2556/2022, PROCESSO DIGITAL: 876/2022. |
R$ 30.741,36 |
| 2022 |
13118 |
04082022 |
PC |
|
000307/2022 |
202200136 |
EMS S/A. |
57507378000365 |
AQUISICAO DE ESPIRONOLACTONA 25MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 168/2022 PC307/2022A001,AF:2554/2022 PROCESSO DIGITAL: 778/2022 |
R$ 64.800,00 |
| 2022 |
13119 |
04082022 |
PC |
|
000363/2022 |
202200147 |
PORTAL LTDA |
05005873000100 |
AQUISICAO DE NORTRIPTLINA 25MG. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 0225/2022. PC363/2022A003,AF:2555/2022 PROCESSO DIGITAL: 1017/2022 |
R$ 20.800,00 |
| 2022 |
13120 |
04082022 |
PC |
|
000307/2022 |
202200136 |
MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDI |
07752236000123 |
AQUISICAO DE CARVEDILOL 12,5MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 169/2022 PC307/2022A002,AF:2551/2022 PROCESSO DIGITAL: 779/2022 |
R$ 76.916,01 |
| 2022 |
13121 |
04082022 |
PC |
|
000518/2022 |
202200185 |
PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA |
73856593000166 |
AQUISICAO DE MICONAZOL 2%, CREME VAGINAL. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 245/2022 PC518/2022A004,AF:2577/2022 PROCESSO DIGITAL: 1264/2022 |
R$ 14.950,00 |
| 2022 |
13122 |
04082022 |
PP |
SB |
051408/2014 |
000000000 |
AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA |
46523239000147 |
DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DO PACIENTE RAFAEL HENRIQUE RODRIGUES DA SILVA. CONF. LEI MUNIPIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014. PROCESSO DIGITAL PPSB89623/2022 |
R$ 65,00 |
| 2022 |
13123 |
04082022 |
PC |
|
000144/2022 |
202200073 |
PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA |
28123417000160 |
AQUISIÇÃO DE CLOMIPRAMINA 25 MG. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.99/2022 PC144/2022A004,AF:2550/2022 PROCESSO DIGITAL: PC846/2022 |
R$ 45.000,00 |
| 2022 |
13124 |
04082022 |
PC |
|
001413/2022 |
202200195 |
PREDIOLAR MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA |
57506495000142 |
AQUISIÇÃO DE FITA MÉTRICA PARA AVALIAÇÃO DE MEDIDAS. PC1413/2022,AF:2594/2022 |
R$ 1.098,00 |
| 2022 |
13125 |
04082022 |
PP |
SB |
084478/2014 |
000000000 |
AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA |
46523239000147 |
DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICÍPIO, CONF. LEI MUNICIPAL N.6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014 A FAVOR DE ANA BEATRIZ DAS NEVES SANTOS. PPSB84478/2014 PROCESSO DIGITAL:SB96899/2020 |
R$ 455,00 |
| 2022 |
13126 |
04082022 |
PC |
|
000306/2022 |
202200131 |
PORTAL LTDA |
05005873000100 |
AQUISIÇÃO DE AMIODARONA CLORIDRATO 200MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.177/2022. PC306/2022A004,AF:2563/2022 PROCESSO DIGITAL: 856/2022 |
R$ 30.600,00 |
| 2022 |
13127 |
04082022 |
PC |
|
001825/2022 |
202200211 |
ESPACO 2 TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA |
09066243000105 |
AQUISIÇÃO DE CAMERA DIGITAL COMPACTA. PC1825/2022,AF:2606/2022 |
R$ 5.356,00 |
| 2022 |
13128 |
04082022 |
PC |
|
002690/2021 |
202200039 |
SIMMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. |
14571126000120 |
AQUISICAO DE CURATIVO HIDROCOLOIDE DE 10 E 20CM. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 294/2022. PC2690/2021A001,AF:2589/2022. PROCESSO DIGITAL: 1458/2022 |
R$ 44.800,00 |
| 2022 |
13129 |
04082022 |
PP |
SB |
006816/2022 |
000000000 |
EVANDRO BRANDAO SECCO |
30099783835 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM SERVICOS DE MANUTENÇÃO, ELETRICA, HIDRAULICA, ALIMENTAÇÃO, ESTRUTURA E OUTRAS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CARATER EMERGENCIAL, EVENTUAL E EXCEPCIONAL PPSB6816/2022 |
R$ 6.000,00 |
| 2022 |
13130 |
04082022 |
PP |
SB |
006816/2022 |
000000000 |
EVANDRO BRANDAO SECCO |
30099783835 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE MANUTENÇÃO DE PROPRIOS ESPORTIVOS, MEDICAMENTOS, EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS E OUTRAS DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO DE CARATER EMERGENCIAL, EVENTUAL E EXCEPCIONAL PPSB6816/2022 |
R$ 2.000,00 |
| 2022 |
13131 |
04082022 |
PC |
|
001917/2022 |
202210007 |
MTAL ENGENHARIA EIRELI |
05813847000109 |
SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DO FORRO DE PVC E REPARO DE PINTURA EPÓXI EM PAREDE DO CRAS V. PC1917/2022,AF:50005/2022 |
R$ 17.463,54 |
| 2022 |
13132 |
04082022 |
PC |
|
002181/2021 |
202100536 |
SELECTA ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA |
09534317000182 |
FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK - TIPO A. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.609/2021. PC2181/2021A007,AF:2691/2022. PROCESSO DIGITAL: PC229/2022 |
R$ 2.600,00 |
| 2022 |
13133 |
04082022 |
PC |
|
002019/2022 |
202200349 |
RODRIGO OLIVEIRA DO NASCIMENTO 34548791833 |
45187841000198 |
CONTRATAÇÃO DE ARTE-EDUCADOR DE MUSICA/MADEIRAS, NO CENTRO LIVRE DE MUSICA, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO CULTURAL DA CIDADE. PC2019/2022,AF:2688/2022 |
R$ 8.640,00 |
| 2022 |
13134 |
04082022 |
PP |
SB |
007819/2022 |
000000000 |
VANDERLENE RAMOS DIAS |
88456943649 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 10945, CONSTANTE NO DP 10250 - OP 10467, CONFORME GAM - 003021434 E ANULACAO 01499. |
-R$ 162,93 |
| 2022 |
13135 |
04082022 |
PP |
SB |
007819/2022 |
000000000 |
VANDERLENE RAMOS DIAS |
88456943649 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 10946, CONSTANTE NO DP 10250 - OP 10467, CONFORME GAM - 003021434 E ANULACAO 01500. |
-R$ 112,00 |
| 2022 |
13136 |
04082022 |
PP |
SB |
007819/2022 |
000000000 |
VANDERLENE RAMOS DIAS |
88456943649 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 10947, CONSTANTE NO DP 10250 - OP 10467, CONFORME GAM - 003021434 E ANULACAO 01501. |
-R$ 14,20 |
| 2022 |
13137 |
04082022 |
PC |
|
001958/2021 |
202100499 |
CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A |
01554285000175 |
FORNECMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (CERTIFICADO + TOKEN). ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 575/2021 PC1958/2021A016,AF:2692/2022 PROCESSO DIGITAL: 1373/2022 |
R$ 75,00 |
| 2022 |
13255 |
08082022 |
PC |
|
002032/2022 |
202200353 |
BRUNO MOREIRA DA SILVA 41621800830 |
47040013000158 |
CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA MINISTRAR OFICINA CULTURAL DE CORDAS FRACIONADAS, NO PERÍODO DE AGOSTO A DEZEMBRO/2022, NO PROJETO SOLIDARIEDADE EM AÇÃO, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO CULTURAL DA CIDADE. PC2032/2022,AF:2743/2022 |
R$ 8.010,00 |
| 2022 |
13256 |
08082022 |
PC |
|
002036/2022 |
202200356 |
GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVIC |
00165960000101 |
DESPESA REFERENTE A CESSÃO DE DIREITO DE USO DE SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTÃO PÚBLICA COM SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO GERAL E CORRETIVA, TA DE SUB-ROGAÇÃO 118/2022 PROCESSO DIGITAL: PC2077/2022 PC2036/2022,CONTRATO:5/2018-ETC |
R$ 43.350,00 |
| 2022 |
13257 |
09082022 |
PC |
|
001066/2017 |
201700040 |
LABORATORIO DE PROTESE VIEIRA LTDA |
08133583000130 |
SERVICO DE CONFECCAO E FORNECIMENTO ESPECIALIZADO DE PROTESES DENTARIAS UNITARIAS (CORONARIAS E INTRARRADICULARES), TOTAIS E PARCIAIS REMOVIVEIS DESTINADAS AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO DE SBC. PC1066/2017,CONTRATO:070/2017 PROCESSO DIGITAL: PC2323/2017 |
R$ 89.000,00 |
| 2022 |
13258 |
09082022 |
PP |
SB |
065578/2020 |
000000000 |
CONDOMINIO EDIFICIO WALLACE SIMONSEN |
50940394000136 |
DESPESAS DE CONDOMINIO RELATIVAS AO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA DR.FLAQUER,208-1o.ANDAR ONDE ESTA INSTALADO O SERVICO DE MICROFILMAGEM DE DOCUMENTOS-SG-102.2,CONFORME TERMO DE TRANSFERENCIA DE GERENCIAMENTO N.04/2020. PPSB65578/2020 |
R$ 1.200,00 |
| 2022 |
13259 |
09082022 |
PC |
|
002101/2022 |
202200153 |
MARCOS ANTONIO MARQUES 37056763855 |
24212503000199 |
CONTRATAÇÃO DE ARTE EDUCADOR DE PRÁTICA DE CONJUNTO NO CENTRO LIVRE DE MÚSICA PC2101/2022,TERMO DE APROVACAO:70158/2022 |
R$ 2.745,00 |
| 2022 |
13260 |
09082022 |
PC |
|
002096/2022 |
202200152 |
CLEBER GUIMARAES FERREIRA 21668110865 |
26107673000139 |
APRESENTACAO MUSICAL DA FIZZ JAZZ, NO DIA 20/08/2022,NA CAMARA DE CULTURA ANTONINO ASSUMPCAO DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE. PC2096/2022,TERMO DE APROVACAO:70157/2022 |
R$ 1.500,00 |
| 2022 |
13261 |
09082022 |
PC |
|
001090/2022 |
202200294 |
SP SIGNS COMUNICACAO VISUAL LTDA |
17266264000194 |
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE FAIXA EM LONA E DE BANNER EM LONA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 361/2022 PC1090/2022A001,AF:2744/2022 PROCESSO DIGITAL: 1915/2022 |
R$ 9.727,76 |
| 2022 |
13262 |
09082022 |
PC |
|
001090/2022 |
202200294 |
SP SIGNS COMUNICACAO VISUAL LTDA |
17266264000194 |
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE FAIXA EM LONA E DE BANNER EM LONA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 361/2022 PC1090/2022A001,AF:2744/2022 PROCESSO DIGITAL: 1915/2022 |
R$ 3.354,40 |
| 2022 |
13263 |
09082022 |
PC |
|
001090/2022 |
202200294 |
SP SIGNS COMUNICACAO VISUAL LTDA |
17266264000194 |
ESTORNO TOTAL DA N.E. 13262/2022. PC1090/2022A001,AF:2744/2022 PROCESSO DIGITAL: 1915/2022 |
-R$ 3.354,40 |
| 2022 |
13264 |
09082022 |
PC |
|
001090/2022 |
202200294 |
SP SIGNS COMUNICACAO VISUAL LTDA |
17266264000194 |
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE FAIXA EM LONA E DE BANNER EM LONA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 361/2022 PC1090/2022A001,AF:2744/2022 PROCESSO DIGITAL: 1915/2022 |
R$ 3.354,40 |
| 2022 |
13265 |
09082022 |
PC |
|
001090/2022 |
202200294 |
SP SIGNS COMUNICACAO VISUAL LTDA |
17266264000194 |
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE FAIXA EM LONA E DE BANNER EM LONA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 361/2022 PC1090/2022A001,AF:2744/2022 PROCESSO DIGITAL: 1915/2022 |
R$ 3.689,84 |
| 2022 |
13266 |
09082022 |
PC |
|
000380/2022 |
202200135 |
ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA |
04013164000104 |
AQUISICAO DE CARRO DE LIMPEZA FABRICADO EM POLIETILENO E BARRAS DE ALUMINIO ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.229/2022 PC380/2022A001,AF:2731/2022 PROCESSO DIGITAL: 1005/2022 |
R$ 65.447,20 |
| 2022 |
13267 |
09082022 |
PC |
|
000380/2022 |
202200135 |
ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA |
04013164000104 |
AQUISICAO DE CARRO DE LIMPEZA FABRICADO EM POLIETILENO E BARRAS DE ALUMINIO ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.229/2022 PC380/2022A001,AF:2731/2022 PROCESSO DIGITAL: 1005/2022 |
R$ 22.568,00 |
| 2022 |
13268 |
09082022 |
PC |
|
000380/2022 |
202200135 |
ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA |
04013164000104 |
AQUISICAO DE CARRO DE LIMPEZA FABRICADO EM POLIETILENO E BARRAS DE ALUMINIO ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.229/2022 PC380/2022A001,AF:2731/2022 PROCESSO DIGITAL: 1005/2022 |
R$ 24.824,80 |
| 2022 |
13269 |
09082022 |
PC |
|
000728/2021 |
202100016 |
SISGRAPH LTDA |
54512587000147 |
SERVICO DE ATUALIZACAO E MANUTENCAO DA SOLUCAO DE GEOPROCESSAMENTO NA TECNOLOGIA GEOMEDIA. PC728/2021. CONTRATO:90/2021 |
R$ 22.158,67 |
| 2022 |
13270 |
09082022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2022 |
R$ 12.000.000,00 |
| 2022 |
13271 |
09082022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - PRE-ESCOLA EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 10.000.000,00 |
| 2022 |
13272 |
09082022 |
PC |
|
002411/2019 |
202000001 |
ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA |
59456277000176 |
SERVICOS DE ATUALIZACAO E SUPORTE TECNICO DAS LICENCAS ORACLE. PC2411/2019,CONTRATO:137/2019 |
R$ 101.875,26 |
| 2022 |
13273 |
09082022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - PRE-ESCOLA EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 39.000.000,00 |
| 2022 |
13274 |
09082022 |
PC |
|
002845/2019 |
201900541 |
VOGEL SOLUCOES EM TELECOMUNICACOES E INFORMATICA S |
05872814000130 |
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA PROVER ACESSO A INTERNET COM SOLUCAO DE PROTECAO CONTRA OS ATAQUES DE NEGACAO DE SERVICO, ATRAVES DE 1(UM) CIRCUITO COM DUPLA ABORDAGEM,COM GARANTIA DE BANDA SIMETRICA PARA DOWNLOAD E UPLOAD, NA VELOCIDADE DE 2GBPS. PC2845/2019,CONTRATO:27/2020 |
R$ 54.400,00 |
| 2022 |
13275 |
09082022 |
PC |
|
002707/2021 |
202200009 |
FILAH!SOLUCOES INTEGRADAS PARA GESTAO DE ATENDIMEN |
06284016000150 |
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ATUALIZAÇAO E SUPORTE TECNICO DAS LICENÇAS DO SOFTWARE FILAH - GERENCIADOR DE FILAS E SENHAS. PC2707/2021,CONTRATO:46/2022 |
R$ 12.012,00 |
| 2022 |
13276 |
09082022 |
PC |
|
002181/2021 |
202100536 |
SELECTA ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA |
09534317000182 |
FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK (TIPO A) ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.609/2021 PC2181/2021A004,AF:2678/2022 PROCESSO DIGITAL: 2628/2021 |
R$ 390,00 |
| 2022 |
13277 |
09082022 |
PC |
|
002744/2018 |
201900001 |
ARTECH INFORMATICA DO BRASIL LTDA |
05614306000151 |
SERVICOS DE ATUALIZACAO E SUPORTE TECNICO DAS LICENCAS DO SOFTWARE GENEXUS. PC2744/2018,CONTRATO:06/2019 |
R$ 12.631,60 |
| 2022 |
13278 |
09082022 |
PC |
|
002181/2021 |
202100536 |
SELECTA ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA |
09534317000182 |
FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK (TIPO B),COMPLEMENTAR ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.609/2021 PC2181/2021A004,AF:2681/2022 PROCESSO DIGITAL: 2628/2021 |
R$ 920,00 |
| 2022 |
12852 |
27072022 |
PC |
|
002506/2021 |
202100617 |
MC FARMA LTDA |
41098601000166 |
AQUISICAO DE LANCETA DE SEGURANCA, PARA PUNCAO DIGITAL ATA DE REGISTRO DE PRECOS 025/2022 PC2506/2021A001,AF:2393/2022 PROCESSO DIGITAL: 274/2022 |
R$ 3.447,50 |
| 2022 |
12853 |
27072022 |
PC |
|
002700/2021 |
202200033 |
INDMED HOSPITALAR EIRELI |
24614797000185 |
AQUISIÇÃO DE IBUPROFENO, 50 MG/ML, SUSPENSÃO ORAL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 58/2022. PC2700/2021A001,AF:02418/2022. PROCESSO DIGITAL: 500/2022 |
R$ 18.360,00 |
| 2022 |
12854 |
27072022 |
PP |
SB |
058421/2016 |
000000000 |
PEDRO HENRIQUE GOMES DE FRANCA SOLER LOURENCO |
34049868814 |
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS:INTERFERON GAMMA, EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL, A FAVOR DE PEDRO HENRIQUE GOMES DE FRANCA SOLER LOURENCO, CONFORME DECISAO JUDICIAL EM FLS.518 (SB58421/16) PROCESSO N.0032325-92.2017.8.26.0564, 1ª VARA DA FAZENDA PUBLICA DA COMARCA DE SAO BERNARDO DO CAMPO.COTA GSS EM FLS.530/531(SB DIGITAL 37575/2020), |
R$ 47.912,00 |
| 2022 |
12855 |
27072022 |
PC |
|
000144/2022 |
202200073 |
AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
65817900000171 |
AQUISICAO DE ACIDO VALPROICO 250MG. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 96/2022. PC144/2022A001,AF:02417/2022. PROCESSO DIGITAL: 842/2022. |
R$ 38.000,00 |
| 2022 |
12856 |
27072022 |
PC |
|
000182/2022 |
202200051 |
PORTAL LTDA |
05005873000100 |
AQUISICAO DE ABIRATERONA ACETATO 250MG EM ATENDIEMTO A DETERMINACÃO JUDICIAL ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.107/2022 PC182/2022A005,AF:2473/2022 PROCESSO DIGITAL: 771/2022 |
R$ 3.480,00 |
| 2022 |
12857 |
27072022 |
PC |
|
001882/2022 |
202200325 |
JEISON FRASSON 37858434888 |
29857584000106 |
LOCAÇÃO DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO, PARA O EVENTO VIRADA CULTURAL, NOS DIAS 06 E 07 DE AGOSTO DE 2022, NO PARQUE DA JUVENTUDE CITTA DI MAROSTICA. PC1882/2022,AF:2552/2022 |
R$ 12.000,00 |
| 2022 |
12858 |
27072022 |
PC |
|
001278/2021 |
202100346 |
PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA |
73856593000166 |
AQUISIÇÃO DE SULFAMETOXAZOL 400 MG + TRIMETOPRIMA 80 MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N. 449/2021. PC1278/2021A001,AF:2440/2022 PROCESSO DIGITAL: 1778/2021 |
R$ 9.840,00 |
| 2022 |
12859 |
27072022 |
PC |
|
000909/2022 |
202200245 |
R.C - MOVEIS LTDA |
02377937000106 |
AQUISICAO DE CARRO MACA HOSPITALAR PNEUMATICO/HIDRAULICO PC909/2022,AF:2443/2022 |
R$ 72.000,00 |
| 2022 |
12860 |
27072022 |
PC |
|
001108/2021 |
202100287 |
GROW QUIMICA E FARMACEUTICA LTDA |
10842256000108 |
AQUISICAO DE HIPOCLORITO DE SODIO A 1% DE CLORETO ATIVO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.404/2021 PC1108/2021A001,AF:2397/2022 PROCESSO DIGITAL: 1665/2021 |
R$ 12.150,00 |
| 2022 |
12861 |
27072022 |
PP |
SB |
086092/2022 |
000000000 |
MARIANGELA ARAUJO COSTA |
27870569895 |
LIQUIDAÇÃO DO OFICIO REQUISITORIO 233/2022, EMITIDO EM 14/07/2022, AUTOS/ACAO 1002332-76.2015.5.02.0466 6a. VARA DO TRABALHO, FILE 13466. AÇÃO: RECLAMAÇAO TRABALHISTA PPSB86092/2022 |
R$ 4.160,76 |
| 2022 |
12862 |
27072022 |
PP |
SB |
007594/2022 |
000000000 |
VIVIANE MARQUES DOS ANJOS |
14938223813 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM LOCOMOCAO. PPSB7594/2022 |
R$ 400,00 |
| 2022 |
12863 |
27072022 |
PP |
SB |
007594/2022 |
000000000 |
VIVIANE MARQUES DOS ANJOS |
14938223813 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE, CHAVES, BORRACHAS DE CARIMBOS E OUTRAS DESPESAS QUE APRESENTEM CARATER DE URGENCIA. PPSB7594/2022 |
R$ 1.000,00 |
| 2022 |
12864 |
27072022 |
PP |
SB |
007594/2022 |
000000000 |
VIVIANE MARQUES DOS ANJOS |
14938223813 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM TAXAS EMERGENCIAIS E URGENTES PARA SERVICOS DE ELABORACAO DE PROJETOS (RRT E ART), CERTIDOES E ESTACIONAMENTO. PPSB7594/2022 |
R$ 1.500,00 |
| 2022 |
12865 |
27072022 |
PC |
|
001278/2021 |
202100346 |
ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA |
03945035000191 |
AQUISICAO DE PROMETAZINA CLORIDRATO 25MG/ML, AMPOLA COM 2ML ATA DE REGISTRO DE PRECOS N. 448/2021 PC1278/2021A003,AF:2474/2022 PROCESSO DIGITAL: 1793/2021 |
R$ 5.016,00 |
| 2022 |
12866 |
27072022 |
PC |
|
001899/2022 |
202200319 |
COSTA E KRAMIN PUBLICIDADE LTDA |
26528446000187 |
FORNECIMENTO DE FAIXA EM LONA PC1899/2022,AF:2501/2022 |
R$ 200,00 |
| 2022 |
12867 |
27072022 |
PP |
SB |
038382/2018 |
000000000 |
PAMELA DO SOCORRO ALMEIDA ARAUJO |
21685025870 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 101/2022, EMITIDO EM 17/03/2022,5a.VARA DO TRABALHO ACAO/AUTOS N.1001011-04.2018.5.02.0465-FILE:16875 ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA. PPSB38382/2018 |
R$ 929,02 |
| 2022 |
12868 |
27072022 |
PP |
SB |
092373/2020 |
000000000 |
NIVALDO REIGADA |
06432857848 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 23/2022, EMITIDO EM 22/06/2022, 3a VARA DO TRABALHO, ACAO/AUTOS N.1002309-76.2014.5.02.0463-FILE:12322 ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA. PPSB92373/2020 |
R$ 1.519,44 |
| 2022 |
12869 |
27072022 |
PP |
SB |
092373/2020 |
000000000 |
THIAGO ALVES QUAGLIO |
32316508871 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 230/2022, EMITIDO EM 22/06/2022, 3a VARA DO TRABALHO, ACAO/AUTOS N.1002309-76.2014.5.02.0463-FILE:12322 ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA. PPSB92373/2020 |
R$ 6.691,45 |
| 2022 |
12870 |
27072022 |
PP |
SB |
086798/2014 |
000000000 |
BENEFICIO PECUNIARIO DO PROGRAMA RENDA-ABRIGO CDHU |
46523239000147 |
AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO AS FAMILIAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA RENDA-ABRIGO, RETIRADAS DAS AREAS DE RISCO PELA COMISSAO DE DEFESA CIVIL DO MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO,CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL N. 5617/2006 - PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO E FINANCEIRO,CONFORME MINUTA DE GAM: 909/2022 EM FLS.1699 |
R$ 66.150,00 |
| 2022 |
12871 |
27072022 |
PP |
SB |
091314/2022 |
000000000 |
CIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL E URBANO DO |
47865597000109 |
DEVOLUCAO DE SALDO REMANESCENTE RELATIVO AO CONVENIO FIRMADO COM A CDHU - No 9.00.00.00/5.00.00.00/0061/10, CONFORME OFICIO EM FLS. 10/13 PPSB91314/2022 |
R$ 332.854,81 |
| 2022 |
12872 |
28072022 |
PP |
SB |
004731/2019 |
000000000 |
CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN |
58157710000100 |
ESTORNO DE SALDO DA N.E. 1825/2022. PPSB4731/2019,CONVENIO:1/2019-SAS PROCESSO DIGITAL: SB 37553/2020 |
-R$ 191.976,00 |
| 2022 |
12873 |
28072022 |
PP |
SB |
123108/2021 |
000000000 |
CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN |
58157710000100 |
ESTORNO DE SALDO DA N.E. 3836/2022. PPSB123108/2021,CONVENIO:85208/2021-SAS |
-R$ 97.941,74 |
| 2022 |
12874 |
28072022 |
PC |
|
001934/2022 |
202200328 |
ANA LUCIA MATTOS DE OLIVEIRA 90649281500 |
39512905000186 |
LOCAÇÃO DE TENDAS E BARRICADAS PARA O EVENTO VIRADA CULTURAL, NOS DIAS 06 E 07 DE AGOSTO DE 2022 NO PARQUE DA JUVENTUDE. PC1934/2022,AF:2574/2022 |
R$ 2.000,00 |
| 2022 |
12875 |
28072022 |
PP |
SB |
074214/2017 |
000000000 |
CAF - CORPORACAO ANDINA DE FOMENTO |
05843088000127 |
DESPESAS DECORRENTES DO CONTRATO DE EMPRESTIMO N.CFA-010048/CFA-010051(PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA URBANA DE SAO BERNARDO DO CAMPO - PROINFRA) [PRINCIPAL]DESPESA A TITULO DE ADEQUAÇÃO FINANCEIRA E COD. DE APLICAÇÃO, CONFORME MINUTA DE GAM Nº911/22 EM FLS.297. PPSB74214/2017,ATA:74214/2017PROC DIGITAL 39108/20. |
R$ 2.141.105,30 |
| 2022 |
12993 |
01082022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 00524, CONSTANTE NO DP 09359 - OP 09935, CONFORME GAM - 003011013 E ANULACAO 01498. |
-R$ 837,87 |
| 2022 |
12994 |
01082022 |
PC |
|
001884/2022 |
202200332 |
TOP NOISE INTERNACIONAL AUDIOVISUAL EIRELI |
26705617000104 |
LOCAÇÃO DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO DESTINADO AO EVENTO VIRADA CULTURAL - VIRADA ILUSTRADA, COM INÍCIO EM 05/08/22 E TÉRMINO EM 06/08/22, NA BIBLIOTECA MONTEIRO LOBATO. PC1884/2022,AF:2615/2022 |
R$ 13.560,00 |
| 2022 |
12995 |
01082022 |
PC |
|
001896/2022 |
202200135 |
ANDRE MARQUES FREIRE LEONOR 30771821816 |
15697177000166 |
APRESENTACAO MUSICAL DE GUARACI PITA PEREIRA, A SER REALIZADA NO DIA 07/08/2022, NO PARQUE DA JUVENTUDE CITTA DI MAROSTTICA, DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE. PC1896/2022,TERMO DE APROVACAO:70140/2022 |
R$ 4.000,00 |
| 2022 |
12996 |
01082022 |
PP |
SB |
135406/2021 |
000000000 |
INSTITUTO BRAZOLIN |
12153589000147 |
TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVO DE IMPLANTAR, DESENVOLVER E MANTER EQUIPES DE FUTEBOL FORMACAO SOCIAL NAS CATEGORIAS DE SUB-09 A SUB-17. PPSB135406/2021,CONVENIO:1/2022-SESP |
R$ 300.000,00 |
| 2022 |
12997 |
01082022 |
PC |
|
002016/2022 |
202200136 |
RODRIGO DOS SANTOS |
30210253827 |
APRESENTACAO MUSICAL ARENA GOSPEL, NO DIA 07/08/22,NO PARQUE ENGENHEIRO SALVADOR ARENA,DENTRO DA PROGRAMAÇÃO CULTURAL DA CIDADE. PC2016/2022,TERMO DE APROVACAO:70141/2022 |
R$ 1.650,00 |
| 2022 |
12998 |
01082022 |
PC |
|
002016/2022 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 971/2009, POR RODRIGO DOS SANTOS. PC2016/2022 |
R$ 330,00 |
| 2022 |
12999 |
01082022 |
PC |
|
002013/2022 |
202200137 |
AUGUSTO MELITO FERREIRA |
38527725835 |
APRESENTACAO MUSICAL COM A BANDA MAORI, EM 07/08/2022, NO PARQUE DA JUVENTUDE CITTA DI MAROSTTICA, DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE. PC2013/2022,TERMO DE APROVACAO:70142/2022 |
R$ 1.500,00 |
| 2022 |
13000 |
01082022 |
PC |
|
002013/2022 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 971/2009, POR AUGUSTO MELITO FERREIRA . PC02013/2022 |
R$ 300,00 |
| 2022 |
13001 |
01082022 |
PC |
|
000735/2022 |
202200257 |
PISOMETAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
43432798000153 |
AQUISICAO DE CERCA/GRADIL E PORTÃO DE ABRIR ATA DE REGISTRO DE PRECOS N. 326/2022 PC735/2022A001,AF:2573/2022 PROCESSO DIGITAL: 1752/2022 |
R$ 741.689,40 |
| 2022 |
13002 |
02082022 |
PC |
|
002020/2022 |
202200334 |
MONTE BELLO COMERCIAL LTDA |
12029173000111 |
AQUISIÇÃO DE CILINTROS DE ISOPOR. PC2020/2022,AF:2654/2022 |
R$ 3.395,90 |
| 2022 |
13003 |
02082022 |
PC |
|
002020/2022 |
202200334 |
MONTE BELLO COMERCIAL LTDA |
12029173000111 |
AQUISIÇÃO DE CILINTROS DE ISOPOR. PC2020/2022,AF:2654/2022 |
R$ 1.171,00 |
| 2022 |
13004 |
02082022 |
PC |
|
002020/2022 |
202200334 |
MONTE BELLO COMERCIAL LTDA |
12029173000111 |
AQUISIÇÃO DE CILINTROS DE ISOPOR. PC2020/2022,AF:2654/2022 |
R$ 1.288,10 |
| 2022 |
13005 |
02082022 |
PC |
|
001971/2022 |
202200335 |
STOCKTOTAL TELECOMUNICACOES LTDA |
00915129000120 |
AQUISIÇÃO DE RÁDIO COMUNICADOR DE MEDIO ALCANCE. PC1971/2022,AF:2651/2022 |
R$ 8.352,00 |
| 2022 |
13006 |
02082022 |
PC |
|
001971/2022 |
202200335 |
STOCKTOTAL TELECOMUNICACOES LTDA |
00915129000120 |
AQUISIÇÃO DE RÁDIO COMUNICADOR DE MEDIO ALCANCE. PC1971/2022,AF:2651/2022 |
R$ 2.880,00 |
| 2022 |
13007 |
02082022 |
PC |
|
001971/2022 |
202200335 |
STOCKTOTAL TELECOMUNICACOES LTDA |
00915129000120 |
AQUISIÇÃO DE RÁDIO COMUNICADOR DE MEDIO ALCANCE. PC1971/2022,AF:2651/2022 |
R$ 3.168,00 |
| 2022 |
13008 |
02082022 |
PP |
SB |
073505/2020 |
000000000 |
EDUARDA ARYEL DA SILVA |
54038572811 |
DESPESA COM INDENIZACAO REFERENTE AO PROCESSO Nº 0019804-28.2011.8.26.0564 - INDENIZACAO POR DANO MATERIAL QUE TRAMITA JUNTO A 1ª VARA DA FAZENDA PUBLICA - PC DIGITAL 115993/2021 PPSB73505/2020 |
R$ 2.424,00 |
| 2022 |
13009 |
02082022 |
PP |
RR |
002180/1993 |
000000000 |
VALDIR NEMESIO CESARIO |
29477227870 |
INDENIZACAO DEVIDA PELO MUNICIPIO CONFORME DECISAO JURIDICA PROFERIDA NOS AUTOS 387/95 - 7a. VARA CIVEL DA ACAO DE INDENIZACAO AJUIZADA. PPRR2180/1993,PROCESSO DIGITAL:PPSB44806/2020 |
R$ 4.848,00 |
| 2022 |
13010 |
02082022 |
PP |
SB |
072451/2020 |
000000000 |
VLAMIR ROCCO |
08000738864 |
INDENIZACAO DEVIDA PELO MUNICIPIO EM CUMPRIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL EM FLS.05/09 e 21/34, CONFORME COTA PGM-3 EM FLS.16, AUTOS 0001518-98.2012.5.02.0462 2a. VARA DO TRABALHO PPSB72451/2020 PROCESSO DIGITAL:SB137015/2021 |
R$ 4.460,28 |
| 2022 |
13011 |
02082022 |
PP |
SB |
052171/2013 |
000000000 |
NAIR APARECIDA DA SILVA PINHEIRO |
16144730800 |
INDENIZACAO DECORRENTE DE DECISAO JUDICIAL PROFERIDA NOS AUTOS Nº 0028692-54.2009.8.26.0564, ACAO DE INDENIZACAO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS, 3ª VARA CIVEL. PPSB52171/2013 SB DIGITAL 131/2021 |
R$ 1.454,40 |
| 2022 |
13012 |
02082022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 40.970,00 |
| 2022 |
13013 |
02082022 |
PP |
SB |
008656/1998 |
000000000 |
CARLOS ALBERTO SOUZA DOS SANTOS |
38579581893 |
INDENIZACAO DECORRENTE DE DECISAO JUDICIAL PROFERIDA NOS AUTOS N.2752/1197 DA 4a VARA CIVEL, DEVIDA PELA MUNICIPALIDADE. PPSB8656/1998 PROCESSO DIGITAL:SB44843/2020 |
R$ 9.696,00 |
| 2022 |
13014 |
02082022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 163.880,00 |
| 2022 |
13015 |
02082022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 3.505,00 |
| 2022 |
13016 |
02082022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 14.020,00 |
| 2022 |
13017 |
02082022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 10.493,00 |
| 2022 |
13018 |
02082022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 41.972,00 |
| 2022 |
13019 |
02082022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 14.638,00 |
| 2022 |
13138 |
04082022 |
PC |
|
000871/2022 |
202200251 |
HELIO MASSAKI TOTIZAWA |
08767385000129 |
FORNECIMENTO DE ENVELOPE TIPO SACO 360 X 260MM. RESOLUCAO DO CMS N. 37, 26/10/2021. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 320/2022. PC871/2022A002,AF:2475/2022 PROCESSO DIGITAL: 1705/2022 |
R$ 21.400,00 |
| 2022 |
13139 |
04082022 |
PP |
SB |
050139/2020 |
000000000 |
AJUDA DE CUSTO A ATLETAS CONVOCADOS |
46523239000147 |
CONCESSAO DE BOLSAS-AUXILIO A ATLETAS QUE COMPETEM REPRESENTANDO O MUNICIPIO, CONFORME ITEM A PARCIAL DA ATA N.330 DO FAE. PPSB50139/2020 |
R$ 6.500,00 |
| 2022 |
13140 |
04082022 |
PC |
|
000102/2021 |
202110006 |
BENJAMIM COMUNICACAO LTDA |
26877893000141 |
ESTORNO PARCIAL DA NE 11539/2022 PROCESSO DIGITAL: PC1948/2021 PC102/2021,CONTRATO:78/2021 |
-R$ 150.000,00 |
| 2022 |
13141 |
04082022 |
PP |
SB |
043110/2022 |
000000000 |
APAE-ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS |
67180091000165 |
TERMO DE FOMENTO COM O OBJETIVO DE REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO DESTINADO AO ATENDIMENTO DO CIDADÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, NA FORMA DO INCISO 1 DO ART. 1º DO DECRETO ESTADUAL Nº64.728, DE 27/12/19 ALTERADO PELOS DECRETOS Nº66.234, DE 18/11/21 E Nº6.353 DE 17/12/21, PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS. MANIFESTAÇÃO DA PGM.5 Nº458/2022 (SB43066/2022) EM FLS.173/178 |
R$ 100.000,00 |
| 2022 |
13142 |
04082022 |
PP |
SB |
043101/2022 |
000000000 |
APAE-ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS |
67180091000165 |
TERMO DE FOMENTO COM O OBJETIVO DE REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO DESTINADO AO ATENDIMENTO DO CIDADÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, NA FORMA DO INCISO 1 DO ART. 1º DO DECRETO ESTADUAL Nº64.728, DE 27/12/19 ALTERADO PELOS DECRETOS Nº66.234, DE 18/11/21 E Nº6.353 DE 17/12/21, PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS. MANIFESTAÇÃO DA PGM.5 Nº458/2022 (SB43066/2022) EM FLS.169/174 |
R$ 100.000,00 |
| 2022 |
13143 |
04082022 |
PC |
|
001840/2019 |
201900499 |
VALE DIAGNOSTICOS LTDA |
23980789000190 |
ESTORNO DO SALDO DA NE 1409/2022. PC1840/2019,CONTRATO:7/2020 |
-R$ 8.480,00 |
| 2022 |
13144 |
04082022 |
PC |
|
001309/2022 |
202200350 |
JC FERRAMENTAS, SUPRIMENTOS E UTILIDADES LTDA |
29223596000170 |
AQUISIÇÃO DE REFLETORES HOLOFOTES MICROLED SLIM 100W E 200W. PC1309/2022,AF:2687/2022 |
R$ 1.176,00 |
| 2022 |
13145 |
04082022 |
PC |
|
000102/2021 |
202110006 |
PUXE COMUNICACAO EIRELI |
05022978000178 |
SERVICOS DE COMUNICACAO DESTINADOS A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE COMUNICACAO (SECOM) DO MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO. - EMPENHO COMPLEMENTAR. PC102/2021,CONTRATO:80/2021, PROCESSO DIGITAL: PC1952/2021 |
R$ 150.000,00 |
| 2022 |
13146 |
04082022 |
PC |
|
002019/2021 |
202100497 |
SEVGALLI TROFEUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
66644840000103 |
AQUISIÇÃO DE MEDALHAS E TROFÉUS. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.633/2021 PC2019/2021A001,AF:2668/2022 PROCESSO DIGITAL: 2674/2021 |
R$ 76.978,02 |
| 2022 |
13147 |
04082022 |
PP |
SB |
003847/1990 |
000000000 |
GRATIFICACAO A SERVIDORES CONVENIO SUDS |
46523239000147 |
GRATIFICACAO A SERVIDORES ESTADUAIS QUE PRESTAM SERVICOS NO MUNICIPIO, DE ACORDO COM CONVENIO SUDS AUTORIZADO PELA LEI N. 3473/1990 PPSB3847/1990,PROCESSO DIGITAL:SB37592/2020 |
R$ 18.502,00 |
| 2022 |
13148 |
04082022 |
PP |
SB |
003847/1990 |
000000000 |
GRATIFICACAO A SERVIDORES CONVENIO SUDS |
46523239000147 |
GRATIFICACAO A SERVIDORES ESTADUAIS QUE PRESTAM SERVICOS NO MUNICIPIO, DE ACORDO COM CONVENIO SUDS AUTORIZADO PELA LEI N. 3473/1990. PPSB3847/1990,PROCESSO DIGITAL:SB37592/2020 |
R$ 12.500,00 |
| 2022 |
13149 |
04082022 |
PC |
|
000407/2021 |
202100002 |
PRIMEIRO TABELIAO DE PROTESTO DE LETRAS E TITULOS |
04687157000198 |
SERVICO DE APONTAMENTO A PROTESTO EXTRAJUDICIAL DE CERTIDOES DE DIVIDA ATIVA E OUTROS DOCUMENTOS DE DIVIDA PARA COM O MUNICIPIO. - EMPENHO COMPLEMENTAR PC407/2021,CONTRATO:24/2021 |
R$ 25.000,00 |
| 2022 |
13150 |
04082022 |
PP |
SB |
055794/2018 |
000000000 |
INSTITUICAO ASSISTENCIAL EMMANUEL - |
59150318001092 |
TERMO DE CONVENIO PARA MUTUO APOIO, COLABORACAO E COOPERACAO VISANDO AS ACOES E SERVICOS DE SAUDE RELACIONADOS A IMPLANTACAO E OPERACIONALIZACAO DA CASA DE APOIO II, CONFORME EDITAL DE CHAMAMENTO N.04/2018. PPSB55794/2018,CONVENIO:2/2019-SS PROCESSO DIGITAL:SB30183/2020 |
R$ 38.400,00 |
| 2022 |
13151 |
04082022 |
PP |
SB |
055794/2018 |
000000000 |
INSTITUICAO ASSISTENCIAL EMMANUEL - |
59150318001092 |
TERMO DE CONVENIO PARA MUTUO APOIO, COLABORACAO E COOPERACAO VISANDO AS ACOES E SERVICOS DE SAUDE RELACIONADOS A IMPLANTACAO E OPERACIONALIZACAO DA CASA DE APOIO II, CONFORME EDITAL DE CHAMAMENTO N.04/2018. PROCESSO DIGITAL: SB30183/2020PPSB55794/2018,CONVENIO:2/2019-SS |
R$ 51.200,00 |
| 2022 |
13152 |
04082022 |
PC |
|
000407/2021 |
202100002 |
SEGUNDO TABELIAO DE PROTESTO DE LETRAS E TITULOS |
04740801000144 |
SERVICO DE APONTAMENTO A PROTESTO EXTRAJUDICIAL DE CERTIDOES DE DIVIDA ATIVA E OUTROS DOCUMENTOS DE DIVIDA PARA COM O MUNICIPIO. - EMPENHO COMPLEMENTAR PC407/2021,CONTRATO:25/2021 |
R$ 15.000,00 |
| 2022 |
13153 |
04082022 |
PC |
|
001958/2022 |
202200348 |
INDUSTRIA GRAFICA SENADORLTDA |
59128330000100 |
FORNECIMENTO DE ADESIVOS COM IMPRESSÃO E CORTE PEQUENOS PC1958/2022,AF:2693/2022 |
R$ 2.900,00 |
| 2022 |
13154 |
04082022 |
PC |
|
000168/2018 |
201800003 |
P&P COLIBRI - CONSULTORIA E SOLUCOES S/S - LTDA |
15417725000157 |
PRESTACAO DE SERVICOS ONLINE POR MEIO ELETRONICO DO JORNAL NOTICIAS DO MUNICIPIO PARA A SECRETARIA DE COMUNICACAO. PC168/2018,CONTRATO:48/2018 PC DIGITAL 1014/2018 |
R$ 5.200,00 |
| 2022 |
13155 |
04082022 |
PC |
|
001087/2022 |
202200272 |
LOGGEN PRODUTOS PARA SAUDE LTDA |
24980102000189 |
AQUISIÇÃO DE MESA DE MAYO, SUPORTE DE SORO CONFECCIONADO EM INOX E SUPORTE HAMPER. PC1087/2022,AF:2537/2022 |
R$ 390,00 |
| 2022 |
13156 |
04082022 |
PC |
|
001087/2022 |
202200272 |
LOGGEN PRODUTOS PARA SAUDE LTDA |
24980102000189 |
AQUISICAO DE MESA DE MAYO, SUPORTE DE SORO CONFECCIONADO EM INOX E SUPORTE HAMPER. PC1087/2022,AF:2537/2022 |
R$ 21.604,00 |
| 2022 |
13157 |
04082022 |
PP |
SB |
000102/2022 |
000000000 |
AJUDA DE CUSTO AOS INTEGRANTES DAS JUNTAS ADMI- |
46523239000147 |
DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO AOS INTEGRANTES DAS JUNTAS ADMINISTRATIVAS DE RECURSOS DE INFRACOES - JARIs - LEI MUNICIPAL Nº 5096/2002, PPSB102/2022 |
R$ 900,00 |
| 2022 |
13158 |
05082022 |
PC |
|
000012/2020 |
202000008 |
COOPERATIVA DE PRODUCAO E CONSUMO FAMILIAR NOSSA |
05047086000121 |
FORNECIMENTO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS INDUSTRIALIZADOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA COMPOR O CARDAPIO DA ALIMENTACAO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,LEITE EM PO INTEGRAL E LEITE COM ACHOCOLATADO,REALINHAMENTO DE PREÇOS, MANIFESTAÇÃO PGM-5 463/2022 EM FLS.1079/1085,TERMO DE APROVAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FLS.1094 |
R$ 136.005,81 |
| 2022 |
13159 |
05082022 |
PC |
|
002438/2019 |
201900025 |
ELEVADORES SAO PAULO LTDA |
05209385000115 |
PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA (COM FORNECIMENTO DE PECAS)DE ELEVADORES PLATAFORMAS DA SUBPREFEITURA E POSTO DE ATENDIMENTO ATENDE BEM RIACHO GRANDE. PC2438/2019,CONTRATO:21/2020,PROCESSO DIGITAL: PC372/2020 |
R$ 17,41 |
| 2022 |
13279 |
09082022 |
PC |
|
000684/2022 |
202200047 |
XSEED SOFTWARE E CONSULTORIA LTDA |
41298274000196 |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E EVOLUTIVA E SUPORTE TÉCNICO DAS LICENÇAS JAVA XSEED/INNOVATION IDE v10. PC684/2022,CONTRATO:00098/2022 |
R$ 14.080,00 |
| 2022 |
13280 |
09082022 |
PC |
|
001717/2021 |
202100025 |
XSEED SOFTWARE E CONSULTORIA LTDA |
41298274000196 |
SERVICOS ESPECIALIZADOS DE SUPORTE E MANUTENCAO DAS FERRAMENTAS DE SOFTWARE XSEED INNOVATION FRAMEWORK JAVA, CONJUNTO ESPECIALIZADO DE CLASSES JAVA PARA SUPORTAR SISTEMAS CORPORATIVOS MIGRADOS DE SISTEMAS LEGADOS MAINFRAME UNISYS E IBM PC1717/2021,CONTRATO:109/2021 |
R$ 15.384,00 |
| 2022 |
13281 |
09082022 |
PC |
|
001624/2019 |
201900013 |
TIM S/A |
02421421000111 |
PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL PESSOAL (SMP), PLANO DIGITAL POS-PAGO,A SER EXECUTADO DE FORMA CONTINUA,PARA COMUNICACAO DE VOZ E DADOS, PARA O DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO. PC1624/2019,CONTRATO:94/2019, PROCESSO DIGITAL:PC2331/2019 |
R$ 2.333,20 |
| 2022 |
13282 |
09082022 |
PC |
|
002436/2021 |
202100318 |
CLARO S.A. |
40432544000147 |
FORNECIMENTO DE ACESSO À INTERNET PELO PERIODO DE 12 MESES PARA USO DO GABINETE DO PREFEITO. PC2436/2021,AF:3687/2021 |
R$ 967,08 |
| 2022 |
13283 |
09082022 |
PC |
|
002706/2021 |
202200005 |
PARADIGMA BUSINESS SOLUTIONS LTDA |
02816751000106 |
SERVICOS DE SUPORTE TECNICO,MANUTENCAO CORRETIVA E EVOLUTIVA DO SISTEMA ELETRONICO DE COMPRAS (PLANO BRONZE)-SECOM. PC2706/2021 - CONTRATO:00021/2022 |
R$ 58.853,64 |
| 2022 |
13284 |
09082022 |
PC |
|
000838/2021 |
202100326 |
SMARAPD INFORMATICA LTDA |
50735505000172 |
SERVICOS DE IMPRESSAO OFF-SET EM CORES OU DIGITAL, COM IMPRESSAO DE DADOS VARIAVEIS,MONTAGEM,CORTE, SERRILHA,ENVELOPAMENTO,SELAGEM,CONFERENCIA E TRIAGEM (PADRAO CORREIOS) PC838/2021,CONTRATO:84/2021 |
R$ 62.566,68 |
| 2022 |
13285 |
09082022 |
PC |
|
000357/2019 |
201900006 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
04597289000129 |
SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA MALHA DE FIBRA OTICA - INFOVIA. PC357/2019,CONTRATO:56/2019, PROCESSO DIGITAL:PC1508/2019 |
R$ 91.080,00 |
| 2022 |
13286 |
09082022 |
PC |
|
002140/2018 |
201800049 |
DIGITRO TECNOLOGIA S/A |
83472803000176 |
SERVICOS DE SUPORTE TECNICO,ATUALIZACAO DE SOFTWARE,MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA COM TROCAS DE PECAS EM CENTRAIS TELEFONICAS PC2140/2018,CONTRATO:5/2019 |
R$ 129.200,00 |
| 2022 |
13287 |
09082022 |
PC |
|
002181/2021 |
202100536 |
SELECTA ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA |
09534317000182 |
FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK (TIPO A). ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 609/2021 PC2181/2021A001,AF:2690/2022 PROCESSO DIGITAL: 2605/2021 |
R$ 195,00 |
| 2022 |
13288 |
09082022 |
PC |
|
001955/2022 |
202200221 |
ESPACO 2 TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA |
09066243000105 |
AQUISIÇÃO DE TONER PARA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL. PC1955/2022,AF:2715/2022 |
R$ 2.250,00 |
| 2022 |
13289 |
09082022 |
PC |
|
002010/2022 |
202200341 |
JUPITER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS H |
05793185000152 |
AQUISICAO DE SONDA TIPO(BOTTON)PARA GASTROSTOMIA 14FR X 1,2CM PARA DIETA ENTERAL. EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL. PC2010/2022,AF:2655/2022 |
R$ 2.800,00 |
| 2022 |
13290 |
09082022 |
PC |
|
000850/2021 |
202100425 |
GIOVANELLA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
02632804000139 |
AQUISIÇÃO DE MOCHILA ESCOLAR. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 585/2021. TERMO DE HOMOLOGAÇÃO EM PÁGINA 03. PC850/2021,TD.COJUL:850/2022. PROCESSO DIGITAL: PC2348/2021. |
R$ 2.931.485,00 |
| 2022 |
13291 |
09082022 |
PC |
|
000587/2022 |
202200182 |
AUBICON INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
09603174000113 |
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PISO EMBORRACHADO INTERTRATIVO PARA PLAYGROUNDS ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.251/2022 PC587/2022A001,AF:2730/2022 PROCESSO DIGITAL: 1164/2022 |
R$ 147.152,96 |
| 2022 |
13292 |
09082022 |
PC |
|
000587/2022 |
202200182 |
AUBICON INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
09603174000113 |
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PISO EMBORRACHADO INTERTRATIVO PARA PLAYGROUNDS ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.251/2022 PC587/2022A001,AF:2730/2022 PROCESSO DIGITAL: 1164/2022 |
R$ 50.742,40 |
| 2022 |
13293 |
09082022 |
PC |
|
000587/2022 |
202200182 |
AUBICON INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
09603174000113 |
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PISO EMBORRACHADO INTERTRATIVO PARA PLAYGROUNDS ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.251/2022 PC587/2022A001,AF:2730/2022 PROCESSO DIGITAL: 1164/2022 |
R$ 55.816,64 |
| 2022 |
13294 |
09082022 |
PC |
|
002060/2022 |
202200155 |
ROGERIO VIEIRA TRAVAGINI |
16778599898 |
APRESENTACAO MUSICAL NO DIA 11 DE AGOSTO DE 2022 NA PINACOTECA DE SÃO BERNARDO DO CAMPO, DENTRO DA PROGRAMAÇAO CULTURAL DA CIDADE. PC2060/2022,TERMO DE APROVACAO:70160/2022 |
R$ 250,00 |
| 2022 |
13295 |
09082022 |
PC |
|
002060/2022 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 971/2009, POR ROGERIO VIEIRA TRAVAGINI PC2060/2022 |
R$ 50,00 |
| 2022 |
13296 |
09082022 |
PC |
|
001311/2022 |
202210007 |
HHTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA |
09185931000186 |
SERVIÇO DE LIMPEZA E DESASSOREAMENTO DAS AREAS CORRESPONDENTES AOS QUADRANTES CONTÍGUOS À CASA DE BOMBAS DO RESERVATÓRIO DE RETENÇÃO DE CHEIAS RM-16. MANIFESTACAO PGM.5 Nº447/2022 EM FLS.77/80. TERMO HOMOLOGAÇÃO EM FLS.254. PC1311/2022,TD.COJUL:161/2022 |
R$ 311.547,00 |
| 2022 |
13297 |
09082022 |
PP |
SB |
081375/2020 |
000000000 |
MUNICIPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO |
46523239000147 |
DESPESA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE CONTRAPARTIDA APLICADA A MAIOR PARA CONTA DE TESOURO (LIVRE MOVIMENTAÇÃO),RELATIVA AO TERMO DE COMPROMISSO 0402.095-48/2012 - 1a.ETAPA - LIGAÇÃO LESTE OESTE, OFÍCIO GST 201/2022 EM FLS.153 PPSB81375/2020 |
R$ 1.583.980,67 |
| 2022 |
13298 |
09082022 |
PC |
|
001990/2022 |
202200338 |
DAKFILM COMERCIAL LTDA |
61613881000100 |
AQUISIÇÃO DE AGULHA 6MM PARA APLICAÇÃO DE INSULINA EM CANETA. EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PC1990/2022,AF:2642/2022 |
R$ 624,00 |
| 2022 |
13299 |
09082022 |
PC |
|
001995/2022 |
202200339 |
SAO PAULO COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA |
36368065000131 |
AQUISIÇÃO DE OLEO MINERAL - JOHNSON - BABY, EM FRASCO COM 100ML EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PC1995/2022,AF:2641/2022 |
R$ 508,40 |
| 2022 |
13300 |
09082022 |
PC |
|
000329/2022 |
202200123 |
COMERCIAL 3 ALBE LTDA |
74400052000191 |
AQUISICAO DE FIBER MAIS - MIX DE FIBRA SOLUVEIS, SACHE COM 05 GRAMAS. POR DETERMINACAO JUDICIAL. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 178/2022 PC329/2022A001,AF:2622/2022 PROCESSO DIGITAL: 1943/2022 |
R$ 909,00 |
| 2022 |
13301 |
09082022 |
PC |
|
002102/2022 |
202200154 |
RAIMUNDO JAIRO DE OLIVEIRA |
16123711830 |
APRESENTACAO MUSICAL NO DIA 27 DE AGOSTO DE 2022, NO CENTRO CULTURAL LAZARO PINTO DE AZEVEDO, DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE PC2102/2022,TERMO DE APROVACAO:70159/2022 |
R$ 1.000,00 |
| 2022 |
12876 |
28072022 |
PC |
|
000979/2022 |
202200372 |
BENEFICIOS UPS LTDA |
17359884000178 |
SERVICO DE ADMINISTRACAO DE VALES-TRANSPORTE EM SUAS DIVERSAS MODALIDADES, COMPREENDENDO A AQUISICAO, ROTEIRIZACAO E ENTREGA DOS VALES, PARA OS SERVIDORES DO MUNICIPIO, LOTADOS EM TODO O TERRITORIO DO ESTADO DE SAO PAULO. MANIFESTACAO DA PGM.5 S/N, EM FLS.111/113, TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS. 182.PC979/2022,TD.COJUL:979/2022 |
R$ 844.765,00 |
| 2022 |
12877 |
28072022 |
PC |
|
001970/2022 |
202200123 |
RENNE FARIA TAVARES |
41750124866 |
APRESENTACAO MUSICAL NO EVENTO ARENA GOSPEL, NO DIA 07 DE AGOSTO DE 2022 NO PARQUE ENGENHEIRO SALVADOR ARENA, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO CULTURAL DA CIDADE. PC1970/2022,TERMO DE APROVACAO:70128/2022 |
R$ 2.420,00 |
| 2022 |
12878 |
28072022 |
PC |
|
000979/2022 |
202200372 |
BENEFICIOS UPS LTDA |
17359884000178 |
SERVICO DE ADMINISTRACAO DE VALES-TRANSPORTE EM SUAS DIVERSAS MODALIDADES, COMPREENDENDO A AQUISICAO, ROTEIRIZACAO E ENTREGA DOS VALES, PARA OS SERVIDORES DO MUNICIPIO, LOTADOS EM TODO O TERRITORIO DO ESTADO DE SAO PAULO. MANIFESTACAO DA PGM.5 S/N, EM FLS.111/113, TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS. 182.PC979/2022,TD.COJUL:979/2022 |
R$ 458,40 |
| 2022 |
12879 |
28072022 |
PC |
|
000979/2022 |
202200372 |
BENEFICIOS UPS LTDA |
17359884000178 |
SERVICO DE ADMINISTRACAO DE VALES-TRANSPORTE EM SUAS DIVERSAS MODALIDADES, COMPREENDENDO A AQUISICAO, ROTEIRIZACAO E ENTREGA DOS VALES, PARA OS SERVIDORES DO MUNICIPIO, LOTADOS EM TODO O TERRITORIO DO ESTADO DE SAO PAULO. MANIFESTACAO DA PGM.5 S/N, EM FLS.111/113, TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS. 182.PC979/2022,TD.COJUL:979/2022 |
R$ 211.690,00 |
| 2022 |
12880 |
28072022 |
PC |
|
001970/2022 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS EM RAZÃO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUÇÃO NORMATIVA No. 971/2009, POR RENNE FARIA TAVARES. PC1970/2022 |
R$ 484,00 |
| 2022 |
12881 |
28072022 |
PC |
|
000979/2022 |
202200372 |
BENEFICIOS UPS LTDA |
17359884000178 |
SERVICO DE ADMINISTRACAO DE VALES-TRANSPORTE EM SUAS DIVERSAS MODALIDADES, COMPREENDENDO A AQUISICAO, ROTEIRIZACAO E ENTREGA DOS VALES, PARA OS SERVIDORES DO MUNICIPIO, LOTADOS EM TODO O TERRITORIO DO ESTADO DE SAO PAULO. MANIFESTACAO DA PGM.5 S/N, EM FLS.111/113, TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS. 182.PC979/2022,TD.COJUL:979/2022 |
R$ 99.586,60 |
| 2022 |
12882 |
28072022 |
PP |
SB |
005557/2007 |
000000000 |
BID - BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO |
04389228000176 |
DESPESAS DECORRENTES DO CONTRATO DE EMPRESTIMO N. 1571/OC-BR (PTU [PROGRAMA DE TRANSPORTE URBANO]): [PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL] DESPESA PARA FINS DE ADEQUACAO FINANCEIRA E ACERTO DO CODIGO DE APLICACAO.CONFORME MINUTA DE GAM Nº910/22 EM FLS.383 PPSB5557/2007.CONTRATO:5557/2007.SB DIGITAL 42565/2020 |
R$ 4.182.819,83 |
| 2022 |
12883 |
28072022 |
PC |
|
000426/2022 |
202200159 |
DETERLIMP PRODUTOS AUTOMOTIVOS LTDA |
04236531000139 |
AQUISICAO DE ALGICIDA DE CHOQUE PARA TRATAMENTO DE PISCINA, ACONDICIONADO EM FRASCO CONTENDO 01 LITRO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 00236/2022. PC426/2022A005,AF:2560/2022 PROCESSO DIGITAL: 1929/2022 |
R$ 1.560,00 |
| 2022 |
12884 |
28072022 |
PP |
SB |
099303/2020 |
000000000 |
AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA |
46523239000147 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 11901, CONSTANTE NO DP 11837 - OP 11304, CONFORME GAM - 002997101 E ANULACAO 01467. |
-R$ 11,00 |
| 2022 |
12885 |
28072022 |
PP |
SB |
033821/2022 |
000000000 |
ERICK WILSON ROMERO |
35523597880 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 06833, CONSTANTE NO DP 07309 - OP 07770, CONFORME GAM - 002986908 E ANULACAO 01468. |
-R$ 2.000,00 |
| 2022 |
12886 |
28072022 |
PP |
SB |
033821/2022 |
000000000 |
ERICK WILSON ROMERO |
35523597880 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 06835, CONSTANTE NO DP 07309 - OP 07770, CONFORME GAM - 002986908 E ANULACAO 01469. |
-R$ 2.000,00 |
| 2022 |
12887 |
28072022 |
PP |
SB |
033821/2022 |
000000000 |
ERICK WILSON ROMERO |
35523597880 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 06837, CONSTANTE NO DP 07309 - OP 07770, CONFORME GAM - 002986908 E ANULACAO 01470. |
-R$ 1.000,00 |
| 2022 |
12888 |
28072022 |
PP |
SB |
033821/2022 |
000000000 |
ERICK WILSON ROMERO |
35523597880 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 06838, CONSTANTE NO DP 07309 - OP 07770, CONFORME GAM - 002986908 E ANULACAO 01471. |
-R$ 1.000,00 |
| 2022 |
12889 |
28072022 |
PP |
SB |
019594/2010 |
000000000 |
FACULDADE DE DIREITO DE SAO BERNARDO DO CAMPO |
59108100000189 |
AMORTIZACAO DE DIVIDA, CONFORME COMPROMISSO DE PAGAMENTO, DESTINADO A CONSTRUCAO DA NOVA BIBLIOTECA PELA FACULDADE - CONSTANTE DA LEI 6151/2011 QUE AUTORIZOU A CELEBRACAO DO TERMO DE CONSOLIDACAO CONFISSAO DE DIVIDA E COMPROMISSO DE PAGAMENTO.[JUROS] [EMPENHO COMPLEMENTAR]PPSB19594/2010,CONTRATO:19594/2010, |
R$ 10.000,00 |
| 2022 |
12890 |
28072022 |
PC |
|
001137/2022 |
202200181 |
PREDIOLAR MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA |
57506495000142 |
AQUISICAO DE FILTRO DE OLEO DO CARTER PARA MOTOCICLETA. PC1137/2022,AF:2588/2022 |
R$ 280,00 |
| 2022 |
12891 |
28072022 |
PC |
|
001897/2022 |
202200121 |
ANDRE MARQUES FREIRE LEONOR 30771821816 |
15697177000166 |
APRESENTACAO MUSICAL DE MELISSA BOCAYUVA EM 07 DE AGOSTO DE 2022 NO PARQUE DA JUVENTUDE, DENTRO DA PROGRAMAÇAO CULTURAL DA CIDADE. PC1897/2022,TERMO DE APROVACAO:70126/2022 |
R$ 4.000,00 |
| 2022 |
12892 |
28072022 |
PC |
|
001280/2021 |
202100343 |
CIMED INDUSTRIA S.A. |
02814497000700 |
AQUISIÇÃO DE ENALAPRIL MALEATO 20 MG POR COMPRIMIDO, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 438/2021 PC1280/2021A001,AF:2472/2022 PROCESSO DIGITAL: 1653/2021 |
R$ 31.200,00 |
| 2022 |
12893 |
28072022 |
PC |
|
001895/2022 |
202200124 |
ANDRE MARQUES FREIRE LEONOR 30771821816 |
15697177000166 |
APRESENTACAO MUSICAL DE FELIPE RENZO ROCHA BRITO EM 07 DE AGOSTO DE 2022 NO PARQUE DA JUVENTUDE, DENTRO DA PROGRAMAÇAO CULTURAL DA CIDADE. PC1895/2022,TERMO DE APROVACAO:70129/2022 |
R$ 4.000,00 |
| 2022 |
12894 |
28072022 |
PC |
|
001131/2022 |
202200182 |
MUTE - LABEN COMERCIAL LTDA |
07172732000108 |
AQUISICAO DE SHAMPOO PARA LAVAGEM DE VEICULOS, EM BOMBONAS PLASTICAS COM 20 LITROS. PC1131/2022,AF:2583/2022 |
R$ 699,95 |
| 2022 |
12895 |
28072022 |
PC |
|
001941/2022 |
202200326 |
ALEX DUARTE PEREIRA DA SILVA 27760515812 |
47029796000179 |
CONTRATACAO DE CURSO DE PERCUSSAO, NO PERIODO DE AGOSTO A DEZEMBRO, NO CENTRO LIVRE DE MUSICA, DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE. PC1941/2022,AF:2557/2022 |
R$ 10.800,00 |
| 2022 |
12896 |
28072022 |
PC |
|
001983/2022 |
202200126 |
ADAILTON ANTONIO GOMES |
29003581835 |
APRESENTAÇÃO MUSICAL DO DJ MAGRÃO BLACK NO PARQUE DA JUVENTUDE, NO DIA 06/08/2022, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO CULTURAL DA CIDADE. PC1983/2022,TERMO DE APROVACAO:70131/2022 |
R$ 1.500,00 |
| 2022 |
12897 |
28072022 |
PC |
|
001890/2022 |
202200122 |
ALINE GUIDOLIN RIBEIRO PUTINI |
38015294878 |
APRESENTACAO MUSICAL NO PARQUE MUNICIPAL ENGENHEIRO SALVADOR ARENA, NO DIA 07/08/22, DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE. PC1890/2022,TERMO DE APROVACAO:70127/2022 |
R$ 2.750,00 |
| 2022 |
13021 |
02082022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 22.828,00 |
| 2022 |
13022 |
02082022 |
PP |
SB |
081375/2020 |
000000000 |
MUNICIPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO |
46523239000147 |
DESPESA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE CONTRAPARTIDA APLICADA A MAIOR PARA CONTA DE TESOURO (LIVRE MOVIMENTACAO), CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM A CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS-OPERACAO COM ESTADOS, MUNICIPIOS E DISTRITO FEDERAL N.0293-598.94/2010, OFICIO ST 89/2022 EM FLS.136.PPSB81375/2020 |
R$ 1.915.790,37 |
| 2022 |
13023 |
02082022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 45.656,00 |
| 2022 |
13024 |
02082022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 2.845,00 |
| 2022 |
13025 |
02082022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 11.380,00 |
| 2022 |
13026 |
02082022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 4.043,00 |
| 2022 |
13027 |
02082022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 16.172,00 |
| 2022 |
13028 |
02082022 |
PC |
|
000658/2022 |
202200152 |
DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA |
02477571000147 |
AQUISIÇÃO DE CONE DE PAPEL ABSORVENTE,NUMERO 40,PARA CANAL, ACONDICIONADO EM CAIXAS COM 120 UNIDADES. PC658/2022,AF:2442/2022 |
R$ 1.280,00 |
| 2022 |
13029 |
02082022 |
PC |
|
002399/2021 |
202100606 |
BLAU FARMACEUTICA S.A. |
58430828000160 |
AQUISIÇÃO DE CEFTRIAXONA 1G (ENDOVENOSA), ATA DE REGISTRO DE PRECOS N. 003/2022. PC2399/2021A001,AF:2481/2022 PROCESSO DIGITAL: 217/2022 |
R$ 55.860,00 |
| 2022 |
13030 |
02082022 |
PC |
|
001374/2021 |
202100367 |
DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTAC |
04027894000750 |
AQUISIÇÃO DE CLORIDRATO DE TIORIDAZINA 50 MG. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 462/2021. PC1374/2021A001,AF:2500/2022 PROCESSO DIGITAL: 1795/2021 |
R$ 4.620,00 |
| 2022 |
13031 |
02082022 |
PC |
|
001374/2021 |
202100367 |
PORTAL LTDA |
05005873000100 |
AQUISICAO DE OXCARBAZEPINA 300MG POR COMPRIMIDO, ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº463/2021. PC1374/2021A002,AF:2498/2022 PROCESSO DIGITAL: 1796/2021 |
R$ 86.400,00 |
| 2022 |
13032 |
02082022 |
PC |
|
000703/2022 |
202200253 |
CIMED INDUSTRIA S.A. |
02814497000700 |
AQUISICAO DE ENALAPRIL MALEATO 5MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 312/2022 PC703/2022A002,AF:2485/2022 PROCESSO DIGITAL: 1763/2022 |
R$ 11.340,00 |
| 2022 |
13033 |
02082022 |
PC |
|
000204/2022 |
202200066 |
POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPIT |
02881877000407 |
AQUISIÇÃO DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO TERMOSSELÁVEL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 109/2022 PC204/2022A001,AF:2469/2022 PROC. DIGITAL: PC715/2022 |
R$ 14.108,00 |
| 2022 |
13034 |
02082022 |
PC |
|
002109/2021 |
202200076 |
IN-DENTAL PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS E HOSPITA |
07788510000114 |
AQUISIÇÃO DE AMALGAMA EM CAPSULA DE UMA PORCAO E PELICULA PARA RAIO X. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 339/2022 PC2109/2021A001,AF:2647/2022 PROCESSO DIGITAL: 1980/2022 |
R$ 30.357,00 |
| 2022 |
13035 |
02082022 |
PC |
|
001462/2021 |
202100408 |
CEMED COMERCIO IMPORTACAO EXPORTACAO E DISTRIBUICA |
03772503000173 |
AQUISICAO DE ABAIXADOR DE LINGUA, DE TALA DE MADEIRA ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.521/2021 PC1462/2021A001,AF:2470/2022 PROCESSO DIGITAL: 2426/2021 |
R$ 651,10 |
| 2022 |
13036 |
02082022 |
PC |
|
000512/2022 |
202200181 |
DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTAC |
04027894000750 |
AQUISIÇÃO DE CETOPROFENO 100MG POR AMPOLA DE 2ML. ATA DE REGISTRO DE PRECO N.248/2022 PC512/2022A002,AF:2484/2022 PROCESSO DIGITAL: 1332/2022 |
R$ 89.550,00 |
| 2022 |
13037 |
02082022 |
PC |
|
001900/2021 |
202100491 |
TELAFER COMERCIO DE TELAS E FERRAGENS LTDA |
34498141000106 |
AQUISICAO DE TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 10. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 00571/21. PC1900/2021A002,AF:2575/2022 PROCESSO DIGITAL: 446/2022 |
R$ 156.250,00 |
| 2022 |
13038 |
02082022 |
PC |
|
000427/2022 |
202200084 |
SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC |
03709814007877 |
SERVICOS DE CURSOS DE QUALIFICACAO E CAPACITACAO, FORMACAO INICIAL E PROGRAMA SOCIO PROFISSIONAL PARA OS MUNICIPES DE SAO BERNARDO DO CAMPO. CONTRATO:30/2022, PC427/2022 |
R$ 164.527,77 |
| 2022 |
13039 |
02082022 |
PC |
|
001435/2021 |
202100474 |
BK CONSULTORIA E SERVICOS LTDA |
03022122000177 |
PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE CADASTRAMENTO DO TRABALHADOR (DES)EMPREGADO, HABILITACAO AO SEGURO DESEMPREGO E A (RE)COLOCACAO NO MERCADO DE TRABALHO,PELA INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRA,ATRAVES DAS ACOES DO SINE NA CRT-CENTRO DE TRABALHO E RENDA. PC.DIGITAL 1435/2021.CONTRATO:114/2021. |
R$ 136.665,95 |
| 2022 |
13040 |
02082022 |
PC |
|
001850/2021 |
202210001 |
HARUS CONSTRUCOES LTDA |
06165485000150 |
EXECUÇÃO DE OBRA DE REFORMA DA EDIFICAÇÃO SITUADA NA AV. GETÚLIO VARGAS Nº 1457, NESTE MUNICÍPIO, PARA IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE EMPREENDEDORISMO E INOVAÇÃO TECNOLÓGICA - CEITEC. PC1850/2021,CONTRATO:66/2022 PROCESSO DIGITAL:PPSB59154/2022. |
R$ 1.205.145,11 |
| 2022 |
13041 |
02082022 |
PC |
|
001958/2021 |
202100499 |
CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A |
01554285000175 |
FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (SOMENTE CERTIFICADO) ATA DE REGISTRO DE PRECOS 575/2021. PC1958/2021A008,AF:2659/2022 PROCESSO DIGITAL: 28/2022 |
R$ 25,00 |
| 2022 |
13042 |
02082022 |
PC |
|
002241/2020 |
202000529 |
AUTOCLIP - SERVICOS DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO |
10777333000185 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECORTES DE JORNAIS DOS DIÁRIOS OFICIAIS,DESTINADOS À PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO. PC2241/2020,CONTRATO:146/2020 |
R$ 2.076,00 |
| 2022 |
13043 |
02082022 |
PC |
|
001741/2022 |
202200139 |
VITOR SILVA FREIRE 07084167641 |
19244440000112 |
APRESENTAÇÕES DE LEITURA DRAMATIZADA DO LIVRO ACONTECEU ÀS 19:22, NO DIA 13/08/2022, NA BIBLIOTECA MONTEIRO LOBATO, 28/08/2022, NO CENTRO DE REFERÊNCIA DAS CULTURAS POPULARES TRADICIONAIS E EM 18/09/2022, NO TEATRO ABÍLIO PEREIRA DE ALMEIDA, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO CULTURAL DA CIDADE. PC1741/2022,TERMO DE APROVACAO:70144/2022 |
R$ 7.500,00 |
| 2022 |
13020 |
02082022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 29.276,00 |
| 2022 |
13160 |
05082022 |
PP |
SB |
001096/1988 |
000000000 |
FUNDACAO DO ABC - FUABC |
57571275000100 |
TRANSFERÊNCIA A TÍTULO DE CONTRIBUIÇÃO EM ATENDIMENTO AO DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL 1546/1967 ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL 2415/1980, CONFORME OFICIO PRE 148/2022. PPSB1096/1988 PROCESSO DIGITAL: SB46186/2020 |
R$ 800.000,00 |
| 2022 |
13161 |
05082022 |
PC |
|
000703/2022 |
202200253 |
DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTAC |
04027894000750 |
AQUISICAO DE CLORIDRATO DE CLINDAMICINA 300MG POR CAPSULA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 314/2022 PC703/2022A004,AF:2524/2022 PROCESSO DIGITAL: 1765/2022 |
R$ 179.400,00 |
| 2022 |
13162 |
05082022 |
PC |
|
000672/2021 |
202200002 |
IMUSA INSTITUTO DA MULHER SAUDE E ASSISTENCIA |
22962313000163 |
CONTRATAÇÃO E SERVIÇOS DE CONSULTORIA ESPECIALIZADA PARA O DESENVOLVIMENTO DE ESTRATÉGIAS E CONTEÚDOS EDUCACIONAIS, CAPACITAÇÃO, IMPLANTAÇÃO E ASSISTÊNCIA EM PLANEJAMENTO SEXUAL E REPRODUTIVO NO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. MANIFESTACAO PGM-5 896/2021 EM FLS. 976 A 978, TERMO DE APROVAÇAO/ HOMOLOGAÇAO E ADJUDICAÇÃO EMFLS. 1518. |
R$ 452.000,00 |
| 2022 |
13163 |
05082022 |
PC |
|
000703/2022 |
202200253 |
PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA |
73856593000166 |
AQUISICAO DE AMOXICILINA 500MG POR CAPSULA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 316/2022 PC703/2022A006,AF:2490/2022 PROCESSO DIGITAL: 1769/2022 |
R$ 54.000,00 |
| 2022 |
13164 |
05082022 |
PC |
|
000706/2022 |
202200236 |
QUALITY MEDICAL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICA |
07118264000193 |
AQUISICAO DE MASCARA DE PROTECAO N95. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 0327/2022. PC706/2022A001,AF:2637/2022 PROCESSO DIGITAL: 1922/2022 |
R$ 18.250,00 |
| 2022 |
13165 |
05082022 |
PC |
|
002482/2021 |
202100610 |
SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA |
01107391001263 |
AQUISIÇÃO DE ALIMENTO NUTRICIONALMENTE COMPLETO PARA ALIMENTAÇÃO ORAL OU ENTERAL, EM PÓ. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 41/2022 PC2482/2021A003,AF:2635/2022 PROCESSO DIGITAL: 594/2022 |
R$ 1.936,48 |
| 2022 |
13166 |
05082022 |
PC |
|
000604/2022 |
202200323 |
E. C. DOS SANTOS COMERCIAL EIRELI |
02136854000125 |
AQUISICAO DE BROCA TIPO GATTES-GLIDEN, NUMERO 1, EM ACO INOX DO TIPO FE. PC604/2022,AF:2652/2022 |
R$ 3.141,60 |
| 2022 |
13167 |
05082022 |
PC |
|
000197/2022 |
202200065 |
M. CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
32593430000150 |
AQUISICAO DE ESFIGMOMANOMETRO ADULTO, ATA DE REGISTRO DE PRECOS 76/2022. PC197/2022A001,AF:2649/2022 PROCESSO DIGITAL: 516/2022 |
R$ 8.931,00 |
| 2022 |
13168 |
05082022 |
PC |
|
000520/2022 |
202200196 |
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA. |
67729178000491 |
AQUISIÇÃO DE PREDNISONA 5 MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 238/2022 EM DECORRÊNCIA DA COVID-19, DECRETO N. 21.466/2021 PC520/2022A001,AF:2491/2022 PROCESSO DIGITAL: 1184/2022 |
R$ 5.990,00 |
| 2022 |
13169 |
05082022 |
PC |
|
000604/2022 |
202200323 |
FUNARE MACHADO PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LT |
19517578000148 |
AQUISICAO DE ALGINATO DE PRESA RAPIDA, TIPO I E PARAMONO CLORO FENOL CANFORADO, FRASCO COM 20ML. PC604/2022,AF:2653/2022 |
R$ 5.723,25 |
| 2022 |
13170 |
05082022 |
PC |
|
002044/2022 |
202200145 |
DENIS DE OLIVEIRA PINHO |
31680347896 |
PALESTRANTE PARA DEBATE DA VALORIZACAO DA IDENTIDADE DA CULTURA URBANA, NO DIA 18/08/2022 NO DJAVU, DENTRO DA PROGRAMAÇAO CULTURAL DA CIDADE. PC2044/2022,TERMO DE APROVACAO:70150/2022 |
R$ 1.000,00 |
| 2022 |
13171 |
05082022 |
PC |
|
002044/2022 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 971/2009, POR DENIS DE OLIVEIRA PINHO. PC2044/2022 |
R$ 200,00 |
| 2022 |
13172 |
05082022 |
PC |
|
002405/2021 |
202100589 |
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA |
44734671000151 |
AQUISICAO DE LEVOMEPROMAZINA 04% SOLUCAO ORAL, GOTAS. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 00649/2021 PC2405/2021A002,AF:2611/2022 PROCESSO DIGITAL: 45/2022 |
R$ 5.070,00 |
| 2022 |
13173 |
05082022 |
PC |
|
002040/2022 |
202200147 |
DENISE DE PAULA DAVID |
22592102876 |
APRESENTACAO MUSICAL NA CAMARA DE CULTURA ANTONIO ASSUMPÇÃO NO DIA 12/08/2022, DENTRO DA PROGRAMAÇAO CULTURAL DA CIDADE. PC2040/2022,TERMO DE APROVACAO:70152/2022 |
R$ 1.500,00 |
| 2022 |
13174 |
05082022 |
PC |
|
001930/2021 |
202100490 |
VISAO LIMP DESCARTAVEIS HIGIENE E LIMPEZA LTDA |
19214320000172 |
AQUISICAO DE TOALHA DE PAPEL INTERFOLHAS, FOLHA SIMPLES ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.019/2022 PC1930/2021A003,AF:2639/2022 PROCESSO DIGITAL: 342/2022 |
R$ 7.664,00 |
| 2022 |
13175 |
05082022 |
PC |
|
000133/2022 |
202200045 |
C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA |
48791685000168 |
AQUISICAO DE CURATIVO OCLUSIVO TRANSPARENTE E CAVILON SPRAY 28ML. EM ATENDIMENTO DETERMINACAO JUDICIAL. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N. 151/2022. PC133/2022A001,AF:2619/2022. PROCESSO DIGITAL: 720/2022. |
R$ 1.520,00 |
| 2022 |
13176 |
05082022 |
PC |
|
002040/2022 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 971/2009, POR DENISE DE PAULA DAVID. PC2040/2022 |
R$ 300,00 |
| 2022 |
13177 |
05082022 |
PC |
|
010925/2006 |
200900066 |
CIA DE GAS DE SAO PAULO |
61856571000117 |
FORNECIMENTO DE GAS NATURAL CANALIZADO. PROCESSO DIGITAL:PPSB 47645/2020 PC10925/2006 |
R$ 42.000,00 |
| 2022 |
13178 |
05082022 |
PC |
|
010925/2006 |
200900066 |
CIA DE GAS DE SAO PAULO |
61856571000117 |
FORNECIMENTO DE GAS NATURAL CANALIZADO. PROCESSO DIGITAL:PPSB 47645/2020 PC10925/2006 |
R$ 63.000,00 |
| 2022 |
13179 |
05082022 |
PC |
|
002207/2021 |
202100559 |
PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA |
73856593000166 |
AQUISICAO DE ACIDO VALPROICO 250MG/5ML,XAROPE. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.630/2021. PC2207/2021A003,AF:2582/2022 PROCESSO DIGITAL: 2665/2021 |
R$ 13.875,00 |
| 2022 |
13180 |
05082022 |
PC |
|
000306/2022 |
202200131 |
INOVAMED HOSPITALAR LTDA |
12889035000102 |
AQUISICAO DE ITRACONAZOL 100MG POR CAPSULA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 0176/2022. PC306/2022A003,AF:2609/2022 PROCESSO DIGITAL: 855/2022 |
R$ 8.350,00 |
| 2022 |
13181 |
05082022 |
PC |
|
000521/2022 |
202200201 |
DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTAC |
04027894000750 |
AQUISIÇÃO DE LEVOTIROXINA 50 MCG POR COMPRIMIDO, EM DECORRÊNCIA DO COVID-19, DECRETO N. 21466/2021. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 281/2022 PC521/2022A002,AF:2525/2022 PROCESSO DIGITAL: 1555/2022 |
R$ 76.802,40 |
| 2022 |
13182 |
05082022 |
PC |
|
000145/2022 |
202200077 |
PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA |
73856593000166 |
AQUISIÇÃO DE ATENOLOL 50 MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 118/2022 PC145/2022A005,AF:2578/2022 PROCESSO DIGITAL: 870/2022 |
R$ 39.463,20 |
| 2022 |
13183 |
05082022 |
PC |
|
001724/2021 |
202100476 |
FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES |
08231734000193 |
AQUISICAO DE RIVAROXABANA 20MG. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.553/2021, POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL PC1724/2021A002,AF:2604/2022 PROCESSO DIGITAL: 2318/2021 |
R$ 548,80 |
| 2022 |
13302 |
09082022 |
PC |
|
002102/2022 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS EM RAZÃO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No 8212/91, DECRETO MUNICIPAL 3048/1999 E INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 971/2009, POR RAIMUNDO JAIRO DE OLIVEIRA PC2102/2022 |
R$ 200,00 |
| 2022 |
13303 |
09082022 |
PP |
SB |
068925/2020 |
000000000 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESAS REFERENTES A PAGAMENTO DE TARIFA DE REPROGRAMAÇÃO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO N. 0545.457-63/2022 - AVANÇAR CIDADES - PRÓ- TRANSPORTES - CORREDOR COUROS. PPSB68925/2020. |
R$ 400,00 |
| 2022 |
13304 |
09082022 |
PC |
|
001984/2022 |
202200340 |
SAO PAULO COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA |
36368065000131 |
AQUISIÇÃO DE DENOSUMABE 60MG, FUROATO DE MOMETASONA 50MCG, ROSUVASTATINA CALCICA 20MG E BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA 10MG + DIPIRONA SODICA 250MG EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL PC1984/2022,AF:2661/2022 |
R$ 5.785,93 |
| 2022 |
13305 |
09082022 |
PC |
|
001992/2022 |
202200352 |
JUPITER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS H |
05793185000152 |
AQUISIÇÃO DE SABONETE LIQUIDO NEUTRO DE GLICERINA - FRASCO COM 100ML EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL PC1992/2022,AF:2694/2022 |
R$ 292,00 |
| 2022 |
13306 |
09082022 |
PC |
|
001772/2022 |
202200355 |
OMEGA BRASIL SOLUCOES EM INFORMATICA, IMPORTACAO, |
08359052000160 |
AQUISIÇÃO DE LICENÇA SOFTWARE ADOBE PRO DC 2015 EM PORTUGUES,PARA WINDOWS. PC1772/2022,AF:2748/2022 |
R$ 7.500,00 |
| 2022 |
13307 |
09082022 |
PC |
|
001989/2022 |
202200346 |
DROGARIA REMEDIO FACIL LTDA |
21581058000146 |
AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTAÇÃO ORAL OU ENTERAL (MODULEN), ALTAMENTE ESPECIALIZADO PARA DOENÇA DE CHRON, EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PC1989/2022,AF:2663/2022 |
R$ 16.272,00 |
| 2022 |
13308 |
09082022 |
PC |
|
002003/2022 |
202200342 |
DROGARIA REMEDIO FACIL LTDA |
21581058000146 |
AQUISIÇÃO DE LEITOR DE GLICEMIA ABBOTT FREE STYLE LIBRE EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL PC2003/2022,AF:2662/2022 |
R$ 349,00 |
| 2022 |
13309 |
09082022 |
PC |
|
001996/2022 |
202200343 |
DROGARIA REMEDIO FACIL LTDA |
21581058000146 |
AQUISIÇÃO DE LENÇOS UMEDECIDOS PARA HIGIENIZAÇÃO DE BEBES EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL PC1996/2022,AF:2656/2022 |
R$ 240,00 |
| 2022 |
13310 |
09082022 |
PC |
|
002708/2021 |
202200026 |
FARMACE - INDUSTRIA QUIMICO-FARMACEUTICA CEARENSE |
06628333000146 |
AQUISIÇÃO DE CLORETO DE SÓDIO 0,9%, FRASCO/BOLSA 100ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 48/2022 PC2708/2021A001,AF:2628/2022 PROCESSO DIGITAL: 470/2022 |
R$ 71.640,00 |
| 2022 |
13311 |
09082022 |
PC |
|
000145/2022 |
202200077 |
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA. |
67729178000491 |
AQUISICAO DE NIFEDIPINA 10MG POR COMPRIMIDO ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.114/2022 PC145/2022A001,AF:2627/2022 PROCESSO DIGITAL: 866/2022 |
R$ 17.586,19 |
| 2022 |
13312 |
09082022 |
PC |
|
002181/2021 |
202100536 |
TOTAL FOODS LTDA |
67083675000112 |
FORNECIMENTO DE KIT LANCHE TIPO B, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 610/2021 PC2181/2021A005,AF:2738/2022 PROCESSO DIGITAL: 2629/2021 |
R$ 185,50 |
| 2022 |
13313 |
09082022 |
PC |
|
001932/2021 |
202100468 |
BARCELONA PISOS DE BORRACHA LTDA |
11165722000112 |
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE RAMPA DE ACABAMENTO EM BORRACHA, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 574/2021 PC1932/2021A001,AF:2723/2022 PROCESSO DIGITAL: 2384/2021 |
R$ 1.125,43 |
| 2022 |
13314 |
09082022 |
PC |
|
001932/2021 |
202100468 |
BARCELONA PISOS DE BORRACHA LTDA |
11165722000112 |
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE RAMPA DE ACABAMENTO EM BORRACHA, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 574/2021 PC1932/2021A001,AF:2723/2022 PROCESSO DIGITAL: 2384/2021 |
R$ 388,08 |
| 2022 |
13315 |
09082022 |
PC |
|
001932/2021 |
202100468 |
BARCELONA PISOS DE BORRACHA LTDA |
11165722000112 |
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE RAMPA DE ACABAMENTO EM BORRACHA, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 574/2021 PC1932/2021A001,AF:2723/2022 PROCESSO DIGITAL: 2384/2021 |
R$ 426,89 |
| 2022 |
13316 |
09082022 |
PP |
SB |
029818/2021 |
000000000 |
ANTONIO JOSE ALVES MOTA E OUTROS |
05111650806 |
INDENIZACAO EM DECORRENCIA DE DESAPROPRIACAO PARA IMISSAO PREVIA NA POSSE DE TERRENO NECESSARIO A COMPOSICAO DO PTUSBC,VOLTADAS A INTERVENCAO DO CORREDOR LESTE/OESTE,CONFORME DECRETO MUNIC. N.21.221/20 - INSCR.IMOBILIARIA N.030-099-043-000 CONF.LAUDO DE AVALIACAO EM FLS.42/75 E COTA DA PGM-3 DE FLS. 78.AUTOS N.1006807-44.2021.8.26.0564 - |
R$ 422.666,00 |
| 2022 |
13317 |
09082022 |
PC |
|
002785/2019 |
202000001 |
SILVANIA MARIA DURANTE |
12950247000158 |
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS ÁGUAS DOS AQUÁRIOS, LAGOS, FONTES, CASCATAS E CHAFARIZES DOS PARQUES E PRAÇAS DO MUNICÍPIO. PC2785/2019,CONTRATO:41/2020,NR.ADIT.:30/2022 PROCESSO DIGITAL:PC589/2020. |
R$ 61.369,92 |
| 2022 |
13318 |
09082022 |
PP |
SB |
029818/2021 |
000000000 |
RUY BATALHA DE CAMARGO |
39625818804 |
HONORARIOS PERICIAIS PROVISORIOS ARBITRADOS NA ACAO DE DESAPROPRIACAO, PROPOSTA EM FACE DE ANTONIO JOSE ALVES MOTA,{EMPENHO COMPLEMENTAR}. AUTOS Nº 1006807-44.2021.8.26.0564 - 1ª VARA DA FAZENDA PUBLICA - FILE 20811. PPSB29818/2021 |
R$ 4.450,00 |
| 2022 |
13319 |
09082022 |
PC |
|
002035/2022 |
202200050 |
SIDNEY STRAZZI |
27050234885 |
INDENIZACAO EM RAZAO DE SERVICOS PRESTADOS PELO MESMO NA AREA DE ENGENHARIA AUTOS No: 1009130-56.2020.8.26.0564 - 1ª VARA DA FAZENDA PUBLICA. FILE:19980, COTA DE AUTORIZACAO DA PGM-5 N.593/2021, EM FLS.59/62. PPSB2035/2022 |
R$ 11.760,00 |
| 2022 |
13320 |
09082022 |
PC |
|
002035/2022 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS EM RAZÃO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No 8212/91, DECRETO MUNICIPAL 3048/1999 E INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 971/2009, POR SIDNEY STRAZZI PC2035/2022 |
R$ 2.352,00 |
| 2022 |
13321 |
09082022 |
PP |
SB |
000445/2009 |
000000000 |
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU- |
61695227000193 |
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA. PPSB445/2009. PROC DIGITAL SB38812/2020. |
R$ 110.000,00 |
| 2022 |
13322 |
09082022 |
PP |
SB |
000445/2009 |
000000000 |
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU- |
61695227000193 |
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA. PPSB445/2009 PROC DIGITAL SB38812/2020. |
R$ 22.500,00 |
| 2022 |
13323 |
09082022 |
PC |
|
002626/2021 |
202200001 |
FMX SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA |
20009629000100 |
SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO DE SISTEMA DE PONTO ELETRONICO. PROCESSO DIGITAL 995/2022, PC2626/2021 |
R$ 495.680,00 |
| 2022 |
13324 |
09082022 |
PP |
SB |
000445/2009 |
000000000 |
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU- |
61695227000193 |
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA. PPSB445/2009 PROC DIGITAL SB38812/2020. |
R$ 840.000,00 |
| 2022 |
13325 |
09082022 |
PP |
SB |
000445/2009 |
000000000 |
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU- |
61695227000193 |
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA. PPSB445/2009 PROC DIGITAL SB38812/2020. |
R$ 14.000,00 |
| 2022 |
12898 |
28072022 |
PC |
|
001983/2022 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS EM RAZÃO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUÇÃO NORMATIVA No. 971/2009, POR ADAILTON ANTONIO GOMES. PC1983/2022 |
R$ 300,00 |
| 2022 |
12899 |
28072022 |
PC |
|
001890/2022 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 971/2009, POR ALINE GUIDOLIN RIBEIRO PUTINI PC1890/2022 |
R$ 550,00 |
| 2022 |
12900 |
28072022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 00524, CONSTANTE NO DP 07340 - OP 07647, CONFORME GAM - 002986903 E ANULACAO 01472. |
-R$ 512,69 |
| 2022 |
12901 |
28072022 |
PC |
|
001975/2022 |
202200125 |
LUIZ CARLOS AMORIM |
11949043860 |
APRESENTACAO MUSICAL NO PARQUE DA JUVENTUDE CITTA DI MAROSTTICA, NO DIA 06/08/22, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO CULTURAL DA CIDADE. PC1975/2022,TERMO DE APROVACAO:70130/2022 |
R$ 1.500,00 |
| 2022 |
12902 |
28072022 |
PC |
|
001975/2022 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 971/2009, POR LUIZ CARLOS AMORIM. PC1975/2022 |
R$ 300,00 |
| 2022 |
12903 |
28072022 |
PC |
|
001054/2021 |
202100152 |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
32727217000194 |
ESTORNO DE SALDO DA NE 02834/2022. PC1054/2021,AF:1595/2021 |
-R$ 1.440,00 |
| 2022 |
12904 |
29072022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 00524, CONSTANTE NO DP 10204 - OP 10741, CONFORME GAM - 003010766 E ANULACAO 01473. |
-R$ 2.067,80 |
| 2022 |
12905 |
29072022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 00524, CONSTANTE NO DP 08376 - OP 08825, CONFORME GAM - 002997162 E ANULACAO 01474. |
-R$ 603,62 |
| 2022 |
12906 |
29072022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 00524, CONSTANTE NO DP 10204 - OP 10741, CONFORME GAM - 002997151 E ANULACAO 01475. |
-R$ 2.276,03 |
| 2022 |
12907 |
29072022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 00524, CONSTANTE NO DP 08376 - OP 08825, CONFORME GAM - 002997160 E ANULACAO 01476. |
-R$ 1.689,95 |
| 2022 |
12908 |
29072022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 10306, CONSTANTE NO DP 10204 - OP 10741, CONFORME GAM - 002997138 E ANULACAO 01477. |
-R$ 2.665,16 |
| 2022 |
12909 |
29072022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 00524, CONSTANTE NO DP 10204 - OP 10741, CONFORME GAM - 002997134 E ANULACAO 01478. |
-R$ 2.031,61 |
| 2022 |
12910 |
29072022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 00524, CONSTANTE NO DP 10204 - OP 10741, CONFORME GAM - 002997140 E ANULACAO 01479. |
-R$ 1.502,43 |
| 2022 |
12911 |
29072022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 00498, CONSTANTE NO DP 09359 - OP 09935, CONFORME GAM - 002997170 E ANULACAO 01480. |
-R$ 986,30 |
| 2022 |
12912 |
29072022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 10306, CONSTANTE NO DP 10204 - OP 10741, CONFORME GAM - 003010762 E ANULACAO 01481. |
-R$ 2.067,80 |
| 2022 |
12913 |
29072022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 10189, CONSTANTE NO DP 10203 - OP 10740, CONFORME GAM - 003070778 E ANULACAO 01482. |
-R$ 5.864,20 |
| 2022 |
12914 |
29072022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 00524, CONSTANTE NO DP 10204 - OP 10741, CONFORME GAM - 002997146 E ANULACAO 01483. |
-R$ 863,78 |
| 2022 |
12915 |
29072022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 04743, CONSTANTE NO DP 09366 - OP 09589, CONFORME GAM - 003010780 E ANULACAO 01484. |
-R$ 15.637,54 |
| 2022 |
12916 |
29072022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 00498, CONSTANTE NO DP 08376 - OP 08825, CONFORME GAM - 002997163 E ANULACAO 01485. |
-R$ 1.712,30 |
| 2022 |
12917 |
29072022 |
PP |
SB |
005557/2007 |
000000000 |
BID - BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO |
04389228000176 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 00155, CONSTANTE NO DP 04580 - OP 05393, CONFORME GAM - 003010818 E ANULACAO 01486. |
-R$ 4.182.819,83 |
| 2022 |
12918 |
29072022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 00524, CONSTANTE NO DP 10204 - OP 10741, CONFORME GAM - 002997189 E ANULACAO 01487. |
-R$ 2.067,80 |
| 2022 |
12919 |
29072022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 10306, CONSTANTE NO DP 10204 - OP 10741, CONFORME GAM - 002998287 E ANULACAO 01488. |
-R$ 2.067,80 |
| 2022 |
12920 |
29072022 |
PP |
SB |
074214/2017 |
000000000 |
CAF - CORPORACAO ANDINA DE FOMENTO |
05843088000127 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 00084, CONSTANTE NO DP 05244 - OP 05700, CONFORME GAM - 003010816 E ANULACAO 01489. |
-R$ 2.141.105,30 |
| 2022 |
12921 |
29072022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 05360, CONSTANTE NO DP 09360 - OP 09936, CONFORME GAM - 002997175 E ANULACAO 01490. |
-R$ 1.913,33 |
| 2022 |
12922 |
29072022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 00524, CONSTANTE NO DP 10204 - OP 10741, CONFORME GAM - 002997198 E ANULACAO 01491. |
-R$ 2.067,80 |
| 2022 |
12923 |
29072022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 00524, CONSTANTE NO DP 10204 - OP 10741, CONFORME GAM - 003010773 E ANULACAO 01492. |
-R$ 2.067,80 |
| 2022 |
13044 |
02082022 |
PC |
|
002144/2018 |
201800424 |
M6 NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA |
15823592000119 |
LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA DOS VIANAS,556 BAIRRO BAETA NEVES,PARA INSTALACAO E FUNCIONAMENTO DO CARTORIO DA 414.ZONA ELEITORAL. PC2144/2018,CONTRATO:155/2018 |
R$ 42.782,40 |
| 2022 |
13045 |
02082022 |
PC |
|
001337/2018 |
201810006 |
CLD CONSTRUTORA LAÇOS DETETORES E ELETRONICA LTDA |
55996615000101 |
SERVICO TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONTROLE DE TRANSITO, ATRAVES DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS PARA MONITORIZACAO, REGISTRO, DIAGNOSTICO DAS CONDICOES DE SEGURANCA DAS VIAS MUNICIPAIS E PROCESSAMENTO DE IMAGENS E DADOS E A ELABORACAO DOS ESTUDOS TECNICOS PARA INSTALACAO DE INSTRUMENTOS OU EQUIPAMENTOS MEDIDORES DE VELOCIDADE PREVISTOSPELA RES. Nº396/2011. 4ªPRORROGAÇAO DE PRAZO POR |
R$ 7.103.368,79 |
| 2022 |
13046 |
02082022 |
PC |
|
001972/2022 |
202200337 |
MEGA VISUAL ARTE E DESIGN LTDA |
00558209000175 |
AQUISIÇÃO DE BANNER. PC1972/2022,AF:2650/2022 |
R$ 315,00 |
| 2022 |
13047 |
02082022 |
PC |
|
000589/2021 |
202100010 |
SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA |
82845322000104 |
DESPESA COM LICENCAS DE USO MENSAL DO SISTEMA DE GESTAO E AUTOMACAO DA JUSTICA PARA PROCURADORIA GERAL-AMBITO DE EXECUCAO FISCAL E NO APOIO A GESTAO (SAJ INSIGHTS LITE). PC589/2021,CONTRATO:38/2021 |
R$ 121.223,98 |
| 2022 |
13048 |
02082022 |
PP |
SB |
001807/2022 |
000000000 |
OFICIAIS DE JUSTICA DA COMARCA DE SAO BERNARDO |
46523239000147 |
DESPESAS DA MUNICIPALIDADE COM DILIGENCIAS REALIZADAS POR OFICIAIS DE JUSTICA NOS PROCEDIMENTOS JUDICIAIS EM QUE A FAZENDA PUBLICA MUNICIPAL TEM INTERESSE. PPSB1807/2022. |
R$ 40.000,00 |
| 2022 |
13049 |
02082022 |
PP |
SB |
003334/2022 |
000000000 |
2 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS, TITULOS E DO- |
43297464000114 |
DESPESA COM EMOLUMENTOS REFERENTE AS DESPESAS CARTORIAIS RELACIONADAS EM FLS.38 PPSB3334/2022 |
R$ 3.154,83 |
| 2022 |
13050 |
02082022 |
PC |
|
000447/2022 |
202200203 |
G.I. PRESS GRAFICA EDITORA LTDA |
01399208000198 |
ESTORNO TOTAL DA NE 11204/2022. PC447/2022,AF:1990/2022 |
-R$ 1.750,00 |
| 2022 |
13051 |
02082022 |
PC |
|
000447/2022 |
202200203 |
G.I. PRESS GRAFICA EDITORA LTDA |
01399208000198 |
ESTORNO TOTAL DA NE 11206/2022. PC447/2022,AF:1990/2022 |
-R$ 350,00 |
| 2022 |
13052 |
02082022 |
PC |
|
001648/2022 |
202200141 |
LUCIENE LOPES DOS SANTOS PRODUCAO |
28142801000100 |
CONTRATACAO DE COMISSAO AVALIADORA PARA CAV DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE NO DIA 10/08/2022 PC1648/2022,TERMO DE APROVACAO:70146/2022 |
R$ 1.500,00 |
| 2022 |
13053 |
02082022 |
PC |
|
000855/2021 |
202100486 |
LABOR-MED APARELHAGEM DE PRECISÃO LTDA |
32150633000415 |
ESTORNO TOTAL DA NE 4145/2022. PC855/2021,CONTRATO:23/2022 |
-R$ 706.346,00 |
| 2022 |
13054 |
02082022 |
PC |
|
000855/2021 |
202100486 |
LABOR-MED APARELHAGEM DE PRECISÃO LTDA |
32150633000415 |
FORNECIMENTO E INSTALACAO DE SISTEMA DE VIDEO ENDOSCOPIO FLEXIVEL,INCLUINDO GARANTIA PELO PERIODO DE 24 MESES. TERMO DE APOSTILAMENTO Nº42/2022 EM FLS.895. PC855/2021 |
R$ 706.346,00 |
| 2022 |
13055 |
02082022 |
PC |
|
000421/2022 |
202200145 |
MGSERV GESTAO AMBIENTAL EM TECNOLOGIAS SUSTENTAVEI |
28239961000172 |
AQUISICAO DE MATERIAL DE PAPELARIA DIVERSOS PC421/2022,AF:2612/2022 |
R$ 42.770,16 |
| 2022 |
13056 |
03082022 |
PC |
|
000421/2022 |
202200145 |
MGSERV GESTAO AMBIENTAL EM TECNOLOGIAS SUSTENTAVEI |
28239961000172 |
AQUISICAO DE MATERIAL DE PAPELARIA DIVERSOS PC421/2022,AF:2612/2022 |
R$ 1.565,13 |
| 2022 |
13057 |
03082022 |
PC |
|
000421/2022 |
202200145 |
MGSERV GESTAO AMBIENTAL EM TECNOLOGIAS SUSTENTAVEI |
28239961000172 |
AQUISICAO DE MATERIAL DE PAPELARIA DIVERSOS PC421/2022,AF:2612/2022 |
R$ 14.748,33 |
| 2022 |
13058 |
03082022 |
PC |
|
002529/2020 |
202100006 |
MILLENNIUM SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA |
02779178000108 |
DISPONIBILIZACAO DE ACESSO AO SISTEMA SCP-SISTEMA DE CONTROLE DE PAGAMENTOS DE PRECATORIOS,COM A EXECUCAO DOS SERVICOS DE LEVANTAMENTO DE DADOS, ADAPTACAO,CONFIGURACAO E PARAMETRIZACAO DO SISTEMA CAPACITACAO DE USUARIOS,LICENCIAMENTO E USO SISTEMA,SUSTENTACAO,MANUTENCAO EVOLUTIVA SOB DEMANDA DA PREFEITURA.PC2529/2020,CONTRATO: 20/2021 |
R$ 53.750,00 |
| 2022 |
13059 |
03082022 |
PC |
|
000421/2022 |
202200145 |
MGSERV GESTAO AMBIENTAL EM TECNOLOGIAS SUSTENTAVEI |
28239961000172 |
AQUISICAO DE MATERIAL DE PAPELARIA DIVERSOS PC421/2022,AF:2612/2022 |
R$ 16.223,17 |
| 2022 |
13060 |
03082022 |
PC |
|
000421/2022 |
202200145 |
MGSERV GESTAO AMBIENTAL EM TECNOLOGIAS SUSTENTAVEI |
28239961000172 |
AQUISICAO DE MATERIAL DE PAPELARIA DIVERSOS PC421/2022,AF:2612/2022 |
R$ 539,70 |
| 2022 |
13061 |
03082022 |
PC |
|
000421/2022 |
202200145 |
MGSERV GESTAO AMBIENTAL EM TECNOLOGIAS SUSTENTAVEI |
28239961000172 |
AQUISICAO DE MATERIAL DE PAPELARIA DIVERSOS PC421/2022,AF:2612/2022 |
R$ 593,67 |
| 2022 |
13062 |
03082022 |
PC |
|
000201/2022 |
202200099 |
M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES |
03402979000384 |
AQUISICAO DE SCALPE NUM.19G E NUM.25G, ATA DE REGISTRO DE PRECOS 208/2022 PC201/2022A002,AF:2512/2022 PROCESSO DIGITAL: 884/2022 |
R$ 3.578,75 |
| 2022 |
13063 |
03082022 |
PC |
|
001924/2022 |
202200321 |
DROGARIA REMEDIO FACIL LTDA |
21581058000146 |
AQUISICAO DE DASATINIBE 20MG POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL PC1924/2022,AF:2528/2022 |
R$ 16.752,00 |
| 2022 |
13064 |
03082022 |
PC |
|
002452/2021 |
202100594 |
AMPHIBIA CONFECCOES LTDA |
00505068000122 |
AQUISIÇÃO DE CAMISETA ADULTO. ATA DE REGISTRO DE PRECO N.10/2022 PC2452/2021A001,AF:2667/2022 PROCESSO DIGITAL: 189/2022 |
R$ 140.000,00 |
| 2022 |
13065 |
03082022 |
PC |
|
000202/2022 |
202200083 |
NEWCARE COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITA |
07707978000137 |
AQUISIÇAO DE CATETER NASAL PARA OXIGENIO, TIPO OCULOS-INFANTIL/ ADULTO, ATA DE REGISTRO DE PRECOS 75/2022. PC202/2022A001,AF:2513/2022 PROCESSO DIGITAL: 504/2022 |
R$ 2.120,00 |
| 2022 |
13066 |
03082022 |
PC |
|
002596/2021 |
202200013 |
POTIQUIMICA INDUSTRIA E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS |
12997542000160 |
AQUISIÇÃO DE ALCOOL MEDICINAL ESTABILIZADO A 70%. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 230/2022, EM DECORRENCIA DA COVID/19 DECRETO 21.466/2021. PC2596/2021A001,AF:2514/2022 PROCESSO DIGITAL: 1084/2022 |
R$ 50.260,00 |
| 2022 |
13067 |
03082022 |
PC |
|
001932/2022 |
202200323 |
ADM - COMERCIO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR LTDA |
07446318000140 |
AQUISICAO DE SONDA DE ALIMENTAÇÃO TRANSGASTRO JEJUNAL MICKEY-CDO 650 EM ATENDIMENTO DETERMINAÇÃO JUDICIAL PC1932/2022,AF:2543/2022 |
R$ 10.200,00 |
| 2022 |
13068 |
03082022 |
PC |
|
001397/2022 |
202200343 |
NUTRIPORT COMERCIAL LTDA |
03612312000144 |
AQUISICAO DE ALIMENTO PARA NUTRIÇÃO ENTERAL ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.366/2022 PC1397/2022A001,AF:2559/2022 PROCESSO DIGITAL: 1946/2022 |
R$ 55.800,00 |
| 2022 |
13069 |
03082022 |
PC |
|
001916/2022 |
202200324 |
COMERCIAL NUTRI PECUARIA DIAS LTDA |
57526881000104 |
AQUISIÇÃO DE RAÇÃO PARA GATOS ADULTOS. PC1916/2022,AF:2548/2022 |
R$ 6.480,00 |
| 2022 |
13184 |
05082022 |
PC |
|
001717/2018 |
201910023 |
BERNATRANS TRANSPORTES URBANOS S.A |
34051080000126 |
REPASSE PARA O REEQUILIBRIO ECONOMICO/FINANCEIRO CONFORME OFICIO BR7-03.05/22 COM AMPARO LEGAL NOS TERMOS DA CLAUSULA 9 DO CONTRATO, ITENS 9.5.2.2 E 9.6.2 - PARCELA 02/05 PC1717/2018,CONTRATO:44/2020 PROCESSO DIGITAL 47372/2020-SB |
R$ 3.095.567,01 |
| 2022 |
13185 |
05082022 |
PC |
|
000704/2022 |
202200241 |
PORTAL LTDA |
05005873000100 |
AQUISICAO DE CLONAZEPAN 2MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 299/2022 PC704/2022A004,AF:2645/2022 PROCESSO DIGITAL: 1455/2022 |
R$ 14.336,00 |
| 2022 |
13186 |
05082022 |
PC |
|
000520/2022 |
202200196 |
TECHPHARMA HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPOR |
35067853000125 |
AQUISIÇÃO DE DIPROPIONATO DE BECLOMETASONA SPRAY ORAL, 250 MCG. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 241/2022 PC520/2022A004,AF:2565/2022 PROCESSO DIGITAL: 1187/2022 |
R$ 1.416,75 |
| 2022 |
13187 |
05082022 |
PC |
|
000473/2022 |
202200197 |
DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPOR |
03951140000133 |
AQUISIÇÃO DE EQUIPO EM CONEXÃO Y PARA INFUSÃO VENOSA, 02 VIAS, ADULTO, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 302/2022 PC473/2022A001,AF:2638/2022 PROCESSO DIGITAL: 1697/2022 |
R$ 72.000,00 |
| 2022 |
13188 |
05082022 |
PC |
|
000468/2022 |
202200229 |
COMERCIAL 3 ALBE LTDA |
74400052000191 |
AQUISIÇÃO DE SERINGAS HIPODERMICAS, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 337/2022 PC468/2022A001,AF:2636/2022 PROCESSO DIGITAL: 1963/2022 |
R$ 271.780,00 |
| 2022 |
13189 |
05082022 |
PC |
|
000518/2022 |
202200185 |
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA. |
67729178000491 |
AQUISIÇÃO DE FLUCONAZOL 150 MG POR CÁPSULA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 243/2022 RESOLUÇÃO O CMS N. 37 DE 26/10/2021 PC518/2022A002,AF:2608/2022 PROCESSO DIGITAL: 1262/2022 |
R$ 5.300,00 |
| 2022 |
13190 |
05082022 |
PC |
|
002545/2021 |
202100624 |
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA. |
67729178000491 |
AQUISIÇÃO DE MICONAZOL 2% FRASCO OU BISNAGA DE 28 A 30G OU ML, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 32/2022 PC2545/2021A001,AF:2580/2022 PROCESSO DIGITAL: 372/2022 |
R$ 3.024,00 |
| 2022 |
13191 |
05082022 |
PC |
|
000513/2022 |
202200221 |
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA |
04274988000138 |
ESTORNO DO SALDO DA NE.9666/2022 PC513/2022,AF:1749/2022 |
-R$ 79,00 |
| 2022 |
13192 |
05082022 |
PC |
|
002482/2021 |
202100610 |
ANBIOTON IMPORTADORA LTDA |
11260846000187 |
AQUISIÇÃO DE FORMULA INFANTIL E FORMULA INFANTIL ANTIRREGURGITAÇÃO, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 39/2022 PC2482/2021A001,AF:2600/2022 PROCESSO DIGITAL: 564/2022 |
R$ 5.843,04 |
| 2022 |
13193 |
05082022 |
PC |
|
002482/2021 |
202100610 |
EREMIX INDÚSTRIA DE ALIMENTOS ESPECIAIS LTDA |
26325797000190 |
AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR ORAL COMPLETO, EM PÓ, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 40/2022 PC2482/2021A002,AF:2596/2022 PROCESSO DIGITAL: 565/2022 |
R$ 1.310,40 |
| 2022 |
13194 |
05082022 |
PC |
|
002209/2021 |
202100569 |
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
05847630000110 |
AQUISICAO DE ALENDRONATO DE SODIO 70MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.640/2021 PC2209/2021A001,AF:2581/2022 PROCESSO DIGITAL: 2675/2021 |
R$ 3.800,00 |
| 2022 |
13195 |
05082022 |
PC |
|
002482/2021 |
202100610 |
EREMIX INDÚSTRIA DE ALIMENTOS ESPECIAIS LTDA |
26325797000190 |
AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR ORAL COMPLETO, EM PÓ, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 40/2022 PC2482/2021A002,AF:2596/2022 PROCESSO DIGITAL: 565/2022 |
R$ 4.725,00 |
| 2022 |
13196 |
05082022 |
PC |
|
002545/2021 |
202100624 |
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA |
44734671000151 |
AQUISIÇÃO DE CLORPROMAZINA CLORIDRATO 25MG/ COMPRIMIDO, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 33/2022 PC2545/2021A002,AF:2610/2022 PROCESSO DIGITAL: 376/2022 |
R$ 19.200,00 |
| 2022 |
13197 |
05082022 |
PC |
|
001595/2022 |
202200217 |
PREDIOLAR MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA |
57506495000142 |
AQUISIÇÃO DE SACO PLÁSTICO DE POLIETILENO. PC1595/2022,AF:2569/2022 |
R$ 2.240,00 |
| 2022 |
13198 |
05082022 |
PC |
|
000592/2022 |
202200249 |
MASTER COMERCIO DE EQUIPAMENTOS - EIRELI |
18472961000164 |
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BANHO MARIA PARA LACTÁRIO E RESFRIADOR RÁPIDO PARA LACTÁRIO, PARA A SECRETARIA DE SAÚDE, MANIFESTAÇÃO PGM-5 257/2022 EM FLS.150/156 TERMO DE HOMOLOGAÇÃO EM FLS.294 PC592/2022,TD.COJUL:592/2022 |
R$ 61.419,95 |
| 2022 |
13199 |
05082022 |
PC |
|
001688/2021 |
202100433 |
BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA |
37844479000152 |
AQUISICAO DE FIO PARA SUTURA, DE MONOFILAMENTO DE POLIAMIDA, ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.532/2021 PC1688/2021A001,AF:2630/2022 PROCESSO DIGITAL: 2223/2021 |
R$ 4.243,20 |
| 2022 |
13200 |
05082022 |
PC |
|
000703/2022 |
202200253 |
AZULPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA |
03634617000157 |
AQUISIÇÃO DE VERAPAMIL CLORIDRATO 80 MG POR DRÁGEA - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 311/2022. RESOLUÇÃO CMS N. 37 E 26/10/2021 PC703/2022A001,AF:2607/2022 PROCESSO DIGITAL: 1762/2022 |
R$ 1.409,76 |
| 2022 |
13201 |
05082022 |
PC |
|
002080/2022 |
202200150 |
JOICE CRISTINA TRUJILO GARCIA 36531907894 |
35550002000139 |
REALIZAÇÃO DE EXPOSIÇÃO RITUS, NO DIA 13 DE AGOSTO DE 2022 NA PINACOTECA DE SÃO BERNARDO, DENTRO DA PROGRAMAÇAO CULTURAL DA CIDADE. PC2080/2022,TERMO DE APROVACAO:70155/2022 |
R$ 3.000,00 |
| 2022 |
13202 |
05082022 |
PC |
|
002057/2022 |
202200151 |
KATIA PRADO VALENTIM 16167811814 |
28469860000198 |
CONTRATAÇÃO DE AULA DE FLAUTA DOCE NO CENTRO LIVRE DE MUSICA, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO CULTURAL DA CIDADE. PC2057/2022,TERMO DE APROVACAO:70156/2022 |
R$ 4.770,00 |
| 2022 |
13203 |
05082022 |
PC |
|
002075/2022 |
202200149 |
BRUNA LUANA MARASSATO 36236107807 |
29454548000193 |
REALIZAÇÃO DA EXPOSIÇÃO RITUS, NO DIA 13 DE AGOSTO DE 2022 NA PINACOTECA DE SÃO BERNARDO, DENTRO DA PROGRAMAÇAO CULTURAL DA CIDADE. PC2075/2022,TERMO DE APROVACAO:70154/2022 |
R$ 3.000,00 |
| 2022 |
13204 |
05082022 |
PC |
|
001683/2022 |
202200148 |
JORGE FELIPE DE OLIVEIRA NUNES 39640599867 |
28837535000130 |
CONTRATAÇÃO PARA PARTICIPAR DO DEBATE DA VALORIZAÇÃO DA IDENTIDADE DA CULTURA URBANA NO DAJUV, NO DIA 12/08/2022, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO CULTURAL DA CIDADE. PC1683/2022,TERMO DE APROVACAO:70153/2022 |
R$ 500,00 |
| 2022 |
13205 |
05082022 |
PC |
|
000634/2021 |
202100365 |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
32727217000194 |
FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALÃO DE 20 (VINTE) LITROS. PC634/2021,CONTRATO:86/2021 PROCESSO DIGITAL: 2683/2021 |
R$ 2.500,00 |
| 2022 |
13206 |
05082022 |
PC |
|
000396/2022 |
202200138 |
PGS SERVIÇOS GERAIS LTDA |
10013519000168 |
SERVIÇOS DE PINTURA COM TINTA ESMALTE SINTÉTICO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 205/2022. PC396/2022A002,AF:2711/2022 PROCESSO DIGITAL: 927/2022 |
R$ 10.800,00 |
| 2022 |
13207 |
05082022 |
PC |
|
002001/2022 |
202200347 |
CAVIRELU CONFECCOES DE UNIFORMES LTDA |
21854560000183 |
AQUISIÇÃO DE CACHECOL TIPO PAPO BRANCO E LUVA EM TECIDO COM ELASTANO. PC2001/2022,AF:2670/2022 |
R$ 1.800,00 |
| 2022 |
13208 |
05082022 |
PC |
|
002002/2022 |
202200351 |
ANTARES BANDEIRAS E BORDADOS EIRELI |
25204634000197 |
AQUISIÇÃO DE PONTEIRAS PARA MASTRO DE BANDEIRA OFICIAIS, NO FORMATO DE LANÇA. PC2002/2022,AF:2689/2022 |
R$ 525,00 |
| 2022 |
13326 |
09082022 |
PC |
|
000113/2022 |
202200043 |
JUPITER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS H |
05793185000152 |
AQUISICAO DE CURATIVOS E INSUMOS DIVERSOS EM ATENDIEMTO A DETERMINACÃO JUDICIAL ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.163/2022 PC113/2022A001,AF:2621/2022 PROCESSO DIGITAL: 787/2022 |
R$ 277.588,11 |
| 2022 |
13327 |
09082022 |
PP |
SB |
000445/2009 |
000000000 |
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU- |
61695227000193 |
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA. PPSB445/2009 PROC DIGITAL SB38812/2020. |
R$ 8.050,00 |
| 2022 |
13328 |
09082022 |
PP |
SB |
000445/2009 |
000000000 |
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU- |
61695227000193 |
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA. PPSB445/2009 PROC DIGITAL SB38812/2020. |
R$ 3.550,00 |
| 2022 |
13329 |
09082022 |
PC |
|
002005/2021 |
202100506 |
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA. |
00331788002324 |
FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS DIVERSOS (OXIGENIO GASOSO MEDICINAL,AR COMPRIMIDO MEDICINAL E NITROGENIO LIQUIDO MEDICINAL) COM CESSAO DE CILINDROS EM COMODATO. PC2005/2021,CONTRATO 123/2021 |
R$ 488.476,40 |
| 2022 |
13330 |
09082022 |
PC |
|
002039/2022 |
202200051 |
LUIZ ROBERTO VARGAS |
08427694806 |
CONTRATAÇAO DE ASSISTENTE TECNICO EM CONTABILIDADE - EMBARGOS A EXECUCAO FISCAL AUTOS 1005091-16.2020.8.26.0564 - 2ª VARA DA FAZENDA PUBLICA - FILE 19493. MANIF. PGM.5 N.593/2021 EM FLS 46/49PC DIGITAL:2039/2022. |
R$ 18.000,00 |
| 2022 |
13331 |
09082022 |
PC |
|
002039/2022 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS EM RAZÃO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No 8212/91, DECRETO MUNICIPAL 3048/1999 E INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 971/2009, POR LUIZ ROBERTO VARGAS PC2039/2022 |
R$ 3.600,00 |
| 2022 |
13332 |
10082022 |
PP |
SB |
000674/2022 |
000000000 |
AUGUSTO HENRIQUE STANGORLINI |
11971422827 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 07514, CONSTANTE NO DP 07369 - OP 08045, CONFORME GAM - 003021998 E ANULACAO 01504. |
-R$ 2.977,28 |
| 2022 |
13333 |
10082022 |
PP |
SB |
000674/2022 |
000000000 |
AUGUSTO HENRIQUE STANGORLINI |
11971422827 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 07516, CONSTANTE NO DP 07369 - OP 08045, CONFORME GAM - 003021998 E ANULACAO 01505. |
-R$ 1.284,43 |
| 2022 |
13334 |
10082022 |
PP |
SB |
000674/2022 |
000000000 |
AUGUSTO HENRIQUE STANGORLINI |
11971422827 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 07517, CONSTANTE NO DP 07369 - OP 08045, CONFORME GAM - 003021998 E ANULACAO 01506. |
-R$ 1.712,50 |
| 2022 |
13335 |
10082022 |
PP |
SB |
000674/2022 |
000000000 |
AUGUSTO HENRIQUE STANGORLINI |
11971422827 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 07518, CONSTANTE NO DP 07369 - OP 08045, CONFORME GAM - 003021998 E ANULACAO 01507. |
-R$ 200,00 |
| 2022 |
13336 |
10082022 |
PP |
SB |
050113/2022 |
000000000 |
THIAGO GONÇALVES BRANCO |
01362886696 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 06814, CONSTANTE NO DP 07308 - OP 07766, CONFORME GAM - 003021999 E ANULACAO 01508. |
-R$ 1.947,53 |
| 2022 |
13337 |
10082022 |
PP |
SB |
050113/2022 |
000000000 |
THIAGO GONÇALVES BRANCO |
01362886696 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 06819, CONSTANTE NO DP 07308 - OP 07766, CONFORME GAM - 003021999 E ANULACAO 01509. |
-R$ 2.000,00 |
| 2022 |
13338 |
10082022 |
PP |
SB |
050113/2022 |
000000000 |
THIAGO GONÇALVES BRANCO |
01362886696 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 06820, CONSTANTE NO DP 07308 - OP 07766, CONFORME GAM - 003021999 E ANULACAO 01510. |
-R$ 991,49 |
| 2022 |
13339 |
10082022 |
PC |
|
000886/2018 |
201800026 |
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA. |
00331788002324 |
LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PORTATEIS DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR INCLUINDO MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS LOCADOS, BEM COMO FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS PC886/2018,CONTRATO:127/2018 PROCESSO DIGITAL:PC2430/2018 |
R$ 92.000,00 |
| 2022 |
13340 |
10082022 |
PC |
|
000886/2018 |
201800026 |
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA. |
00331788002324 |
LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PORTATEIS DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR INCLUINDO MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS LOCADOS, BEM COMO FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS PC886/2018,CONTRATO:127/2018, PROCESSO DIGITAL:PC2430/2018 |
R$ 34.000,00 |
| 2022 |
13341 |
10082022 |
PC |
|
001491/2022 |
202200220 |
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA |
44734671000151 |
AQUISIÇÃO DE VITAMINA K-1 (FITOMENADIONA) 10MG/ML AMPOLA, SOLUÇÃO INJETÁVEL PC1491/2022,AF:2664/2022 |
R$ 690,00 |
| 2022 |
13342 |
10082022 |
PC |
|
001491/2022 |
202200220 |
PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA |
28123417000160 |
AQUISIÇÃO DE NITRAZEPAN 5MG/COMPRIMIDO PC1491/2022,AF:2665/2022 |
R$ 3.900,00 |
| 2022 |
13343 |
10082022 |
PC |
|
000054/2022 |
202200024 |
FERRINI COMERCIO & CONSULTORIA LTDA |
13642211000170 |
AQUISIÇÃO DE REFRIGERADOR TIPO DOMICILIAR VERTICAL DUPLEX. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 156/2022 PC54/2022A002,AF:2754/2022 PROCESSO DIGITAL: 895/2022 |
R$ 53.046,00 |
| 2022 |
13344 |
10082022 |
PC |
|
001695/2018 |
201800499 |
MARCELO DAS NEVES PIRES TRANSPORTES |
19869025000154 |
SERVICOS DE MOTOFRETE, PARA ENTREGA E COLETA DE PEQUENAS CARGAS, ATRAVES DE MOTOCICLETA, PARA ATENDIMENTO A SAS. PC1695/2018,CONTRATO:00151/2018 |
R$ 5.916,66 |
| 2022 |
13345 |
10082022 |
PC |
|
000054/2022 |
202200024 |
WALDIR G. DA SILVA INDUSTRIAL |
15521062000116 |
AQUISICAO DE REFRIGERADOR INDUSTRIAL VERTICAL DE 4 PORTAS. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 160/2022 PC54/2022A005,AF:2759/2022 PROCESSO DIGITAL: 898/2022 |
R$ 31.474,95 |
| 2022 |
13346 |
10082022 |
PC |
|
000054/2022 |
202200024 |
MAGNA COMERCIO DE BALANCAS LTDA. |
62592316000177 |
AQUISÇÃO DE MESA DE INOX BAIXA, MEDINDO 90X70X65 CM. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 158/2022 PC54/2022A003,AF:2760/2022 PROCESSO DIGITAL: 896/2022 |
R$ 10.000,00 |
| 2022 |
13347 |
10082022 |
PC |
|
001695/2018 |
201800499 |
MARCELO DAS NEVES PIRES TRANSPORTES |
19869025000154 |
SERVICOS DE MOTOFRETE, PARA ENTREGA E COLETA DE PEQUENAS CARGAS, ATRAVES DE MOTOCICLETA, PARA ATENDIMENTO A SAS. 4a.PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR 12 MESES MANIFESTACAO PGM.5 Nº415/2022 EM FLS.529/530 TERMO APROVAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FLS.532/533 PC1695/2018,CONTRATO:00151/2018TD.99991/2022 |
R$ 5.916,66 |
| 2022 |
13348 |
10082022 |
PC |
|
001933/2021 |
202100467 |
MAGNA COMERCIO DE BALANCAS LTDA. |
62592316000177 |
AQUISICAO DE CARRO TERMICO COM 06 CUBAS EM ACO INOX, MODALIDADE CRECHE INFANTIL E FUNDAMENTAL. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.576/2021. PC1933/2021A001,AF:02762/2022 PROCESSO DIGITAL: 2392/2021 |
R$ 79.620,00 |
| 2022 |
13349 |
10082022 |
PP |
SB |
066874/2022 |
000000000 |
RUY BATALHA DE CAMARGO |
39625818804 |
HONORARIOS PERICIAIS ARBITRADOS NA AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA PROPOSTA POR AURIANE FERREIRA DA SILVA (AUTOS 1028691-32.2021.8.26.0564 -2a.VARA DA FAZENDA PÚBLICA - FILE 22273) PPSB66874/2022 |
R$ 3.435,00 |
| 2022 |
12924 |
29072022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 00524, CONSTANTE NO DP 10204 - OP 10741, CONFORME GAM - 003010777 E ANULACAO 01493. |
-R$ 2.067,80 |
| 2022 |
12925 |
29072022 |
PP |
SB |
023953/2010 |
000000000 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 0295.009-11/2010 PROGRAMA PRO-MORADIA URBANIZACAO INTEGRADA DO ASSENTAMENTO PRECATORIO PARQUE SAO BERNARDO - ALTO DA BELA VISTA/NOVO PARQUE - TERCEIRA ETAPA [PRINCIPAL]. PROCESSO DIGITAL:PPSB39336/2020, PPSB23953/2010,CONTRATO:23953/2010 |
R$ 1.000,00 |
| 2022 |
12926 |
29072022 |
PP |
SB |
061200/2012 |
000000000 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO N.0349.814-12/2012 [URBANIZACAO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS LOCALIZADOS ÀS MARGENS DOS CÓRREGOS COLINA E SARACANTAN].[PRINCIPAL] PPSB 61200/2012,CONTRATO:61200/2012 PC DIGITAL SB39355/2020. |
R$ 5.000,00 |
| 2022 |
12927 |
29072022 |
PP |
SB |
061200/2012 |
000000000 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO N.0349.814-12/2012 [URBANIZAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS LOCALIZADOS ÀS MARGENS DOS CÓRREGOS COLINA E SARACANTAN].[JUROS] PPSB 61200/2012,CONTRATO:61200/2012 PC DIGITAL SB39355/2020. |
R$ 6.000,00 |
| 2022 |
12928 |
29072022 |
PP |
SB |
061200/2012 |
000000000 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO N.0349.814-12/2012 [URBANIZAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS LOCALIZADOS ÀS MARGENS DOS CÓRREGOS COLINA E SARACANTAN].[ENCARGOS] PPSB 61200/2012,CONTRATO:61200/2012 PC DIGITAL SB39355/2020. |
R$ 2.000,00 |
| 2022 |
12929 |
29072022 |
PP |
SB |
061220/2012 |
000000000 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 347.555-47/2011 PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - EXECUÇÃO DO CÓRREGO IPIRANGA.[PRINCIPAL] [EMPENHO COMPLEMENTAR] PPSB61220/2012 - CONTRATO 61220/2012 PROCESSO DIGITAL:39364/2020-SB |
R$ 2.000,00 |
| 2022 |
12930 |
29072022 |
PP |
SB |
061220/2012 |
000000000 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 347.555-47/2011 PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - EXECUÇÃO DO CÓRREGO IPIRANGA. [JUROS] - [EMPENHO COMPLEMENTAR] PPSB61220/2012 - CONTRATO 61220/2012 PROCESSO DIGITAL:39364/2020-SB |
R$ 2.000,00 |
| 2022 |
12931 |
29072022 |
PP |
SB |
061220/2012 |
000000000 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 347.555-47/2011 PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - EXECUÇÃO DO CÓRREGO IPIRANGA [ENCARGOS] - [EMPENHO COMPLEMENTAR] PPSB61220/2012 - CONTRATO 61220/2012 PROCESSO DIGITAL:39364/2020-SB |
R$ 1.000,00 |
| 2022 |
12932 |
29072022 |
PC |
|
001961/2022 |
202200330 |
TOCALIVROS LTDA |
18603557000182 |
ASSINATURA ANUAL PARA ACESSO A PLATAFORMA DE BIBLIOTECA DIGITAL. PC1961/2022,AF:2593/2022 |
R$ 11.670,00 |
| 2022 |
12933 |
29072022 |
PP |
SB |
007860/2009 |
000000000 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO: 229.052-61/2009 PRO- MORADIA, CONJUNTO HABITACIONAL TRES MARIAS [PRINCIPAL]. - EMPENHO COMPLEMENTAR PROCESSO DIGITAL:PPSB39327/2020, PPSB7860/2009,CONTRATO:7860/2009 |
R$ 1.000,00 |
| 2022 |
12934 |
29072022 |
PP |
SB |
001027/2009 |
000000000 |
COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
43776517000180 |
DESPESA REFERENTE AO TERMO DE CONFISSAO DE DIVIDA, ACORDO PARA PARCELAMENTO DE DEBITOS DE ENTIDADE PUBLICA E OUTRAS AVENCAS SEM NUMERO/2015 DE 15/12/2015 DE CONTAS DE AGUA VENCIDAS DOS IMOVEIS ELENCADOS NA RELACAO SABESP. [ENCARGOS]. [NOTA DE EMPENHO COMPLEMENTAR] PPSB1027/2009,CONTRATO:1027/2009PROCESSO DIGITAL:PPSB39283/2020, |
R$ 17.000,00 |
| 2022 |
12935 |
29072022 |
PC |
|
000490/2022 |
202200299 |
MASTER ELETRODOMESTICOS LTDA |
33859616000171 |
FORNECIMENTO E INSTALACAO DE EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO PARA A SECRETARIA DE SAUDE, MANIFESTACAO PGM.5 No 266 e 272/22, FLS.341/351 e FLS. 352/354. TERMO DE ADJUDICACAO FLS. 591/592, TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS.593/594. PC490/2022,TD.COJUL:490/2022 |
R$ 73.415,50 |
| 2022 |
12936 |
29072022 |
PC |
|
001915/2021 |
202110034 |
HHTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA |
09185931000186 |
SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM OPERACAO, ANALISE,MANUTENCAO PREDITIVA,PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA DE CONTROLE DE INUNDACAO NOS RESERVATORIOS DO PACO MUNICIPAL,TANQUE DAS MULATAS E NAS ELEVATORIAS DO MUNICIPIO DE SBCAMPO COM FORNECIMENTO DE PECAS. PC1915/2021,CONTRATO:04/2022. |
R$ 135.000,00 |
| 2022 |
12937 |
29072022 |
PC |
|
000490/2022 |
202200299 |
MASTER ELETRODOMESTICOS LTDA |
33859616000171 |
FORNECIMENTO E INSTALACAO DE EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO PARA A SECRETARIA DE SAUDE, MANIFESTACAO PGM.5 No 266 e 272/22, FLS.341/351 e FLS. 352/354. TERMO DE ADJUDICACAO FLS. 591/592, TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS.593/594. PC490/2022,TD.COJUL:490/2022 |
R$ 49.780,73 |
| 2022 |
12938 |
29072022 |
PC |
|
000490/2022 |
202200299 |
MASTER ELETRODOMESTICOS LTDA |
33859616000171 |
FORNECIMENTO E INSTALACAO DE EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO PARA A SECRETARIA DE SAUDE, MANIFESTACAO PGM.5 No 266 e 272/22, FLS.341/351 e FLS. 352/354. TERMO DE ADJUDICACAO FLS. 591/592, TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS.593/594. RESOLUCAO CMS N.037/2021 EM FLS.600. PC490/2022,TD.COJUL:490/2022 |
R$ 2.936,62 |
| 2022 |
12939 |
29072022 |
PC |
|
000490/2022 |
202200299 |
MASTER ELETRODOMESTICOS LTDA |
33859616000171 |
FORNECIMENTO E INSTALACAO DE EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO PARA A SECRETARIA DE SAUDE, MANIFESTACAO PGM.5 No 266 e 272/22, FLS.341/351 e FLS. 352/354. TERMO DE ADJUDICACAO FLS. 591/592, TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS.593/594. RESOLUCAO CMS N.037/2021 EM FLS.600. PC490/2022,TD.COJUL:490/2022 |
R$ 675.857,15 |
| 2022 |
12940 |
29072022 |
PC |
|
000139/2022 |
202200071 |
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA |
44734671000151 |
AQUISICAO DE LEVOMEPROMAZINA 25MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 00134/2022. PC139/2022A001,AF:2488/2022 PROCESSO DIGITAL: 861/2022 |
R$ 14.000,00 |
| 2022 |
12941 |
29072022 |
PC |
|
000068/2019 |
201900081 |
BELAMESA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERA |
19045330000121 |
FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ESTOCAVEIS E COM ENTREGA PONTO A PONTO PARA ATENDIMENTO DOS CARDAPIOS DA ALIMENTACAO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. 3º REAJUSTE DE PREÇOS NA ORDEM DE 10,54%, MANIFESTACAO PGM-5 408/2022 EM FLS. 2083 A 2084. TERMO DE APROVAÇAO/ HOMOLOGAÇAO E RATIFICAÇAO EMFLS.2089. TD. COJUL 99992/20222 |
R$ 644.491,08 |
| 2022 |
12942 |
29072022 |
PC |
|
001937/2021 |
202200054 |
TELEFONICA BRASIL S.A |
02558157000162 |
PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO COM FORNECIMENTO DE LINHAS TELEFONICAS ANALOGICAS AVULSAS PARA ATENDER OS EDIFICIOS DA PREFEITURA. PC1937/2021 |
R$ 10.000,00 |
| 2022 |
12943 |
29072022 |
PC |
|
002009/2022 |
202200129 |
ALEX APARECIDO DA SILVA |
39532058893 |
APRESENTACAO MUSICAL COM GUERREIROS DE JUDA, NO DIA 07/08/2022, NO PARQUE DA JUVENTUDE CITTA DI MAROSTTICA, DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE. PC2009/2022,TERMO DE APROVACAO:70134/2022 |
R$ 1.500,00 |
| 2022 |
13070 |
03082022 |
PC |
|
002433/2021 |
202100608 |
POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPIT |
02881877000407 |
AQUISICAO DE ATADURA DE CREPE, TIPO I ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.16/2022 PC2433/2021A001,AF:2515/2022 PROCESSO DIGITAL: 261/2022 |
R$ 26.400,00 |
| 2022 |
13071 |
03082022 |
PC |
|
000918/2021 |
202100424 |
SANGELO INDUSTRIA E COMERCIO DE MEIAS LTDA |
08787846000125 |
AQUISICAO DE KIT MEIAS COM 3 PARES ATA DE REGISTRO DE PRECOS 578/2021 TERMO DE HOMOLOGAÇÃO EM FLS.23 PC918/2021A001,TD.COJUL:918/2022 PROCESSO DIGITAL: PC2296/2021 |
R$ 854.327,88 |
| 2022 |
13072 |
03082022 |
PC |
|
000796/2021 |
202100226 |
ROFEMAX IMPORTADORA DE EMBALAGENS LTDA |
12416810000102 |
AQUISICAO DE CIMENTO DE IONOMERO DE VIDRO, PARA RESTAURACAO DENTAL. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.405/2021. PC796/2021A001,AF:2646/2022, PROCESSO DIGITAL: 1659/2021. |
R$ 4.292,00 |
| 2022 |
13073 |
03082022 |
PC |
|
001678/2021 |
202100440 |
INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA |
59309302000199 |
AQUISICAO DE CATETER VENOSO PERIFERICO DE SEGURANCA, NUM. 22G ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.539/2021 PC1678/2021A002,AF:2520/2022 PROCESSO DIGITAL: 2261/2021 |
R$ 75.600,00 |
| 2022 |
13074 |
03082022 |
PC |
|
000918/2021 |
202100424 |
TRIUNFO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA |
11548931000145 |
AQUISICAO DE KIT UNIFORME ESCOLAR (FEMININO E MASCULINO). ATA DE REGISTRO DE PRECOS:579/2021 TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS.023. PC918/2021A002,TD.COJUL:918/2022 PROCESSO DIGITAL: 2298/2021 |
R$ 18.494.519,04 |
| 2022 |
13075 |
03082022 |
PC |
|
000476/2022 |
202200179 |
SOL-MILLENNIUM BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA |
14336329000132 |
AQUISICAO DE AGULHA DESCARTAVEL 30X8 E AGULHA HIPODERMICA, DESCARTAVEL, CALIBRE 40X12, ESTERIL. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 295/2022. PC476/2022A001,AF:2648/2022 PROCESSO DIGITAL: 1468/2022 |
R$ 14.400,00 |
| 2022 |
13076 |
03082022 |
PC |
|
001697/2021 |
202100444 |
DENTAL HIGIX PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPIT |
26240632000116 |
AQUISIÇAO DE GLUCONATO DE CLOREXIDINA, A 0,12% ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 572/2021 PC1697/2021A001,AF:2519/2022 PROCESSO DIGITAL: 2295/2021 |
R$ 2.934,20 |
| 2022 |
13077 |
03082022 |
PC |
|
000195/2022 |
202200101 |
INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA |
59309302000199 |
AQUISICAO DE AGULHA HIPODERMICA, DESCARTAVEL, CALIBRE 20 X 5,5. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.182/2022. PC195/2022A001,AF:2511/2022 PROCESSO DIGITAL: 717/2022 |
R$ 9.130,00 |
| 2022 |
13078 |
03082022 |
PC |
|
002236/2021 |
202200017 |
PILAR ECOTEC AMBIENTAL LTDA |
30667156000191 |
LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUIMICO PARA PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS E SANITÁRIO STD. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 42/2022. PC2236/2021A001,AF:2671/2022 PROCESSO DIGITAL: 347/2022 |
R$ 14.300,00 |
| 2022 |
13079 |
03082022 |
PC |
|
002064/2021 |
202100509 |
X MED HOSPITALAR LTDA |
34506284000104 |
AQUISICAO DE COLETOR DE MATERIAL PERFURO-CORTANTE CONTAMINADO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 601/2021 EM DECORRENCIA DA COVID-19, DECRETO 21.466/2021 PROCESSO DIGITAL: 2539/2021 PC2064/2021A001,AF:2518/2022 |
R$ 26.714,00 |
| 2022 |
13080 |
03082022 |
PC |
|
002242/2021 |
202200016 |
SELT SERVICOS DE ESTRUTURAS E LOCACOES TEMPORARIAS |
18975503000148 |
LOCAÇÃO DE GRADES DE PROTEÇÃO PARA EVENTOS INCLUINDO TRANSPORTE,MONTAGEM E DESMONTAGEM. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 47/2022. PC2242/2021A001,AF:2669/2022 PROCESSO DIGITAL: 355/2022 |
R$ 24.800,00 |
| 2022 |
13081 |
03082022 |
PC |
|
001934/2021 |
202100501 |
SINAFAR SISTEMA NACIONAL FARMACEUTICO LTDA |
62916416000101 |
AQUISICAO DE COLAR CERVICAL ATA DE REGISTRO DE PRECOS 618/2021 PC1934/2021A002,AF:2517/2022 PROCESSO DIGITAL: 2643/2021 |
R$ 12.075,00 |
| 2022 |
13082 |
03082022 |
PC |
|
000535/2022 |
202200172 |
C.C.M - COMERCIAL CREME MARFIM LTDA |
01664908000162 |
AQUISICAO DE AGUA MINERAL EM COPOS DE 200ML. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 234/2022. PC535/2022A001,AF:2666/2022 PROCESSO DIGITAL: 1162/2022 |
R$ 42.500,00 |
| 2022 |
13083 |
03082022 |
PC |
|
001647/2022 |
202200140 |
JULIA ANTUERPEM MENEZES MUNARI |
33075518840 |
CONTRATAÇÃO PARA PARTICIPACAO NA COMISSAO AVALIADORA DO CAV,DENTRO DA PROGRAMAÇÃO CULTURAL DA CIDADE. PC1647/2022,TERMO DE APROVACAO:70145/2022 |
R$ 1.500,00 |
| 2022 |
13084 |
03082022 |
PC |
|
002215/2021 |
202100562 |
UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A |
60665981000975 |
AQUISICAO DE CLINDAMICINA 600MG, EM AMPOLA DE 4ML OMEPRAZOL 40MG PO LIOFILIZADO EM FRASCO AMPOLA ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.627/2021 PC2215/2021A001,AF:2471/2022 PROCESSO DIGITAL: 2644/2021 |
R$ 26.152,00 |
| 2022 |
13085 |
03082022 |
PC |
|
001647/2022 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 971/2009, POR JULIA ANTUERPEM MENEZES MUNARI. PC1647/2022 |
R$ 300,00 |
| 2022 |
13086 |
03082022 |
PC |
|
000306/2022 |
202200131 |
DESTRA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA |
41511821000170 |
AQUISIÇÃO DE NISTATINA 100.000UI/ML. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 175/2022 PC306/2022A002,AF:2494/2022 PROCESSO DIGITAL: 852/2022 |
R$ 6.630,00 |
| 2022 |
13087 |
03082022 |
PC |
|
002620/2021 |
202200001 |
DESCARTATA CONFECCOES LTDA |
26003887000165 |
AQUISICAO DE AVENTAL DESCARTAVEL, MANGA LONGA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 196/2022 EM DECORRENCIA DA COVID/19 DECRETO 21.466/2021. PC2620/2021A002,AF:2510/2022 PROCESSO DIGITAL: 989/2022 |
R$ 73.500,00 |
| 2022 |
13088 |
03082022 |
PC |
|
000426/2022 |
202200159 |
HIDRODOMI DO BRASIL INDUSTRIA DE DOMISSANEANTES LT |
08406359000175 |
AQUISICAO DE HIPOCLORITO DE CALCIO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.237/2022. PC426/2022A001,AF:2675/2022 PROCESSO DIGITAL: 1108/2022 |
R$ 28.550,00 |
| 2022 |
13089 |
03082022 |
PC |
|
001732/2021 |
202100442 |
ATONS DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITA |
09192829000108 |
AQUISICAO DE METFORMINA 850MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 530/2021 PC1732/2021A001,AF:2489/2022 PROCESSO DIGITAL: 2157/2021 |
R$ 110.332,59 |
| 2022 |
13090 |
03082022 |
PP |
SB |
003300/2001 |
000000000 |
BOLSA DE ESTUDO - AUXILIO FINANCEIRO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE 3102/2022 PPSB3300/2001 (DIGITAL PPSB38004/2021) |
-R$ 92.998,26 |
| 2022 |
13091 |
03082022 |
PP |
SB |
003300/2001 |
000000000 |
BOLSA DE ESTUDO - AUXILIO FINANCEIRO |
46523239000147 |
ESTORNO PARCIAL DA NE 4775/2022. PPSB3300/2001 (DIGITAL PPSB38004/2021) |
-R$ 31.918,09 |
| 2022 |
13092 |
03082022 |
PP |
SB |
043099/2022 |
000000000 |
ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL - UNIDADE DE SAO BER- |
35797364001958 |
TERMO DE FOMENTO COM O OBJETIVO DE REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO DESTINADO AO ATENDIMENTO DO CIDADAO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, NA FORMA DO INCISO I DO ARTIGO 1º DO DECRETO ESTADUAL Nº 64.728, DE 27/12/2019 ALTERADO PELOS DECRETOS Nºs 66.234, DE 18/11/2021 e No 6.353, DE 17/12/2021,PARA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS. |
R$ 70.000,00 |
| 2022 |
13815 |
17082022 |
PC |
|
001545/2021 |
202100547 |
NEW QUALITY INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES E PRODU |
00327180000110 |
FORNECIMENTO DE QUEIJO MUCARELA COM ENTREGA PONTO A PONTO PARA ATENDIMENTO DOS CARDAPIOS DA ALIMENTACAO ESCOLAR DO MUNICIPIO. PC1545/2021,CONTRATO:143/2021 PROCESSO DIGITAL: PC188/2022 |
R$ 130.000,00 |
| 2022 |
13816 |
17082022 |
PC |
|
000010/2020 |
202000009 |
COOPERATIVA DOS TRABALHADORES ASSENTADOS REGIAO |
01112137000109 |
FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA COMPOR O CARDAPIO DA ALIMENTACAO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SAO BERNARDO DO CAMPO - I CHAMADA PUBLICA DE 2019, PRODUTO ARROZ ORGANICO. PC10/2020,CONTRATO:10/2020 |
R$ 185.000,00 |
| 2022 |
13817 |
17082022 |
PC |
|
002150/2020 |
202110007 |
DR3 ENGENHARIA LTDA |
31106680000156 |
SERVICOS DE MANUTENCAO CONTINUADA EM PARQUES, PRACAS, AREAS DE LAZER E AREAS VERDES NESTE MUNICIPIO, COM FORNECIMENTO DE INSUMOS, MAO DE OBRA E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS. PC2150/2020,CONTRATO:96/2021 PROCESSO DIGITAL: PC2078/2021 |
R$ 340.000,00 |
| 2022 |
13818 |
17082022 |
PC |
|
001577/2021 |
202100407 |
ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA |
04013164000104 |
AQUISICAO DE SACO PLASTICO PARA LIXO ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.517/2021 PC1577/2021A001,AF:2814/2022 PROCESSO DIGITAL: 2107/2021 |
R$ 23.400,00 |
| 2022 |
13819 |
17082022 |
PC |
|
001576/2021 |
202100388 |
NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
08528442000117 |
AQUISICAO DE CAFE TORRADO E MOIDO ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.513/2021 PC1576/2021A001,AF:2815/2022 PROCESSO DIGITAL: 2029/2021 |
R$ 39.825,00 |
| 2022 |
13820 |
17082022 |
PC |
|
000012/2020 |
202000008 |
COOPERATIVA DE PRODUCAO E CONSUMO FAMILIAR NOSSA |
05047086000121 |
FORNECIMENTO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS INDUSTRIALIZADOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA COMPOR O CARDAPIO DA ALIMENTACAO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,LEITE EM PO INTEGRAL E LEITE COM ACHOCOLATADO. PC12/2020, CONTRATO:15/2020,CONTRATO:15/2020 |
R$ 420.000,00 |
| 2022 |
13821 |
17082022 |
PC |
|
000297/2022 |
202200126 |
POTIQUIMICA INDUSTRIA E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS |
12997542000160 |
AQUISICAO DE AGUA SANITARIA ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.179/2022 PC297/2022A001,AF:2813/2022 PROCESSO DIGITAL: 678/2022 |
R$ 9.000,00 |
| 2022 |
13822 |
17082022 |
PC |
|
000018/2020 |
202000004 |
COOPERATIVA REGIONAL AGROPECUARIA SERRANA |
83294215000190 |
FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA COMPOR O CARDAPIO DA ALIMENTACAO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SAO BERNARDO DO CAMPO - I CHAMADA PUBLICA DE 2019, PRODUTO MACA GALA. PC18/2020,CONTRATO:12/2020. |
R$ 250.000,00 |
| 2022 |
13823 |
17082022 |
PC |
|
000016/2020 |
202000007 |
ASSOCIACAO AGROPECUARIA PESCA E TANQUES HORTIFRUTI |
25531292000110 |
FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA COMPOR O CARDAPIO DA ALIMENTACAO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SAO BERNARDO DO CAMPO - I CHAMADA PUBLICA DE 2019, PRODUTOS TANGERINA PONKAN E LARANJA PERA. PC16/2020,CONTRATO:9/2020 |
R$ 60.000,00 |
| 2022 |
13824 |
17082022 |
PC |
|
000019/2020 |
202000003 |
COOPERATIVA DOS PRODUTORES RURAIS E DA AGRICULTURA |
11402980000175 |
FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA COMPOR O CARDAPIO DA ALIMENTACAO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SAO BERNARDO DO CAMPO - I CHAMADA PUBLICA DE 2019, PRODUTO: BANANA NANICA. PC19/2020,CONTRATO:11/2020 |
R$ 210.000,00 |
| 2022 |
13825 |
17082022 |
PC |
|
000506/2022 |
202200167 |
NUTRIPORT COMERCIAL LTDA |
03612312000144 |
AQUISICAO DE ALIMENTO A BASE DE AMIOÁCIDOS LIVRES PARA SITUAÇÕE METABÓLICAS ESPECIAIS PARA NUTRIÇÃO ENTERAL ATA DE REGISTRO DE PRECOS N. 218/2022 PC506/2022A001,AF:2780/2022 PROCESSO DIGITAL: 1070/2022 |
R$ 9.950,92 |
| 2022 |
13826 |
17082022 |
PC |
|
000506/2022 |
202200167 |
NUTRIPORT COMERCIAL LTDA |
03612312000144 |
AQUISICAO DE NUTRIÇÃO ENTERAL OU ORAL EM PÓ PARA CRIANÇAS. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N. 218/2022 PC506/2022A001,AF:2780/2022 PROCESSO DIGITAL: 1070/2022 |
R$ 14.173,68 |
| 2022 |
13827 |
17082022 |
PP |
SB |
007009/2022 |
000000000 |
GRATIFICACAO A SERVIDORES POR USO DE VEICULOS SU-3 |
46523239000147 |
REEMBOLSO A FUNCIONARIOS PELA UTILIZACAO DE VEICULOS PARTICULARES A DISPOSICAO DO MUNICIPIO. PPSB7009/2022 |
R$ 8.000,00 |
| 2022 |
13828 |
17082022 |
PC |
|
000944/2022 |
202200143 |
COOPERATIVA MISTA DE AGRICULTORES, APICULTORES, |
08351283000128 |
FORNECIMENTO DE GENEROS DA AGRICULTURA FAMILIAR E EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL,PARA COMPOR O CARDAPIO DA ALIMENTACAO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SAO BERNARDO DO CAMPO - 1ª CHAMADA PUBLICA DE 2022. PRODUTO: MARACUJA, MELANCIA, BATATA DOCE, ABOBORA A VACUO E MANDIOCA A VACUO. PC944/2022,CONTRATO:054/2022. |
R$ 200.000,00 |
| 2022 |
13829 |
17082022 |
PP |
SB |
016656/2010 |
000000000 |
PROGRAMA OPORTUNIDADES - TRANSFERENCIA SUPLEMENTAR |
46523239000147 |
PROGRAMA OPORTUNIDADES - TRANSFERENCIA SUPLEMENTAR DE RENDA DAS FAMILIAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 6033/2010. PPSB16656/2010, PROCESSO DIGITAL:PPSB43496/2020 |
R$ 20.000,00 |
| 2022 |
13830 |
17082022 |
PC |
|
000191/2022 |
202200037 |
ASSOCIACAO CULTURAL TOCANDO A VIDA |
11997839000162 |
CONTRATAÇÃO DE SERVICOS DE APRESENTACAO MUSICAL (VOZES E INSTRUMENTOS) PARA AS CERIMONIAS DE ENTREGA DE PREMIOS NOTA 1000 E IPTU FIDELIDADE. PC191/2022,AF:246/2022 |
R$ 6.300,00 |
| 2022 |
13831 |
17082022 |
PC |
|
002174/2022 |
202200165 |
DANILO BORGES RAMALHO 30824402820 |
34279357000172 |
APRESENTACAO MUSICAL (VOZ E VIOLAO),NO TEATRO ELIS REGINA, NO DIA 21/08/2022, DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE. PC2174/2022,TERMO DE APROVACAO:70170/2022 |
R$ 250,00 |
| 2022 |
13832 |
17082022 |
PC |
|
000946/2022 |
202200139 |
COOPERATIVA AGROPECUARIA DOURADOS |
20475773000131 |
FORNECIMENTO DE GENEROS DA AGRICULTURA FAMILIAR E EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL,PARA COMPOR O CARDAPIO DA ALIMENTACAO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SAO BERNARDO DO CAMPO - 1ª CHAMADA PUBLICA DE 2022. PRODUTO: ABACAXI. PC946/2022,CONTRATO: 055/2022. |
R$ 60.000,00 |
| 2022 |
13833 |
17082022 |
PP |
SB |
138123/2021 |
000000000 |
PROGRAMA DE INCENTIVO A CIDADANIA FISCAL |
46523239000147 |
DESPESAS DECORRENTES DO PROGRAMA DE INCENTIVO FISCAL DENOMINADO NOTA 1000, CONFORME LEI MUNICIPAL 6584/2017. PPSB138123/2021 |
R$ 285.714,00 |
| 2022 |
13834 |
17082022 |
PP |
SB |
003023/2022 |
000000000 |
HELOISA MENDONCA DE CASTRO ASSIS |
28415333870 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM EXTRAÇÃO DE XEROX, DILIGENCIAS E MANUTENÇÃO DA UNIDADE, AQUISIÇÃO E PREENCHIMENTO DE GUIAS JUDICIAIS, ATOS NOTARIAIS EM QUE O MUNICIPIO ESTEJA REPRESENTADO PELO SR.PREFEITO, PAGAMENTO DE CÓPIAS DE PROCESSOS JUDICIAIS EM QUE O MUNICIPIO FIGURA COMO PARTE E PAGAMENTO DE CERTIDÕES EM QUEO MUNICIPIO É PARTE |
R$ 6.000,00 |
| 2022 |
13835 |
17082022 |
PC |
|
002181/2021 |
202100536 |
BF SERVICOS E ALIMENTACAO LTDA |
34849817000150 |
FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO TIPO MARMITEX (TIPO A). ATA DE REGISTRO DE PRECO N.608/2021. PC2181/2021A008,AF:2862/2022. PROCESSO DIGITAL: 248/2022 |
R$ 20.081,88 |
| 2022 |
13836 |
17082022 |
PC |
|
002654/2019 |
201910004 |
EICON CONTROLES INTELIGENTES DE NEGOCIOS LTDA |
53174058000118 |
SERVICOS TECNICOS DE MANUTENCAO LEGAL,CORRETIVA, EVOLUTIVA,SUPORTE,ADMINISTRACAO DO AMBIENTE COMPUTACIONAL E ATUALIZACAO TECNOLOGICA DA SOLUCAO INTEGRADA DE MONITORAMENTO E GESTAO DO IMPOSTO SOBRE SERVICO DE QUALQUER NATUREZA,ASSIM COMO IMPLEMENTACAO DE NOVAS FERRAMENTAS A SEREM INTEGRADAS A SOLUCAO,ESTA DE PROPRIEDADE DOMUNICIPIO. |
R$ 1.487.632,44 |
| 2022 |
13837 |
17082022 |
PC |
|
001910/2021 |
202100461 |
GUARANI INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA |
45817467000167 |
AQUISICAO DE CIMENTO PORTLAND COMPOSTO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 565/2021 PC1910/2021A003,AF:2676/2022 PROCESSO DIGITAL: 1891/2022 |
R$ 18.600,00 |
| 2022 |
13838 |
17082022 |
PP |
SB |
061220/2012 |
000000000 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 347.555-47/2011 PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - EXECUÇÃO DO CÓRREGO IPIRANGA.[PRINCIPAL] PPSB61220/2012 - CONTRATO 61220/2012 PROCESSO DIGITAL:39364/2020-SB |
R$ 1.709.000,00 |
| 2022 |
13839 |
17082022 |
PP |
SB |
061220/2012 |
000000000 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 347.555-47/2011 PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - EXECUÇÃO DO CÓRREGO IPIRANGA. [JUROS] PPSB61220/2012 - CONTRATO 61220/2012 PROCESSO DIGITAL:39364/2020-SB |
R$ 1.719.000,00 |
| 2022 |
13840 |
17082022 |
PP |
SB |
061220/2012 |
000000000 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 347.555-47/2011 PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - EXECUÇÃO DO CÓRREGO IPIRANGA [ENCARGOS] PPSB61220/2012 - CONTRATO 61220/2012 PROCESSO DIGITAL:39364/2020-SB |
R$ 659.000,00 |
| 2022 |
13841 |
17082022 |
PP |
SB |
086559/2014 |
000000000 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO DA CAIXA N.0417.795-38/2014 PARA O FINANCIAMENTO DAS CONTRAPARTIDAS DO PROGRAMA DE ACELERACAO DO CRESCIMENTO (CPAC-2) - PRINCIPAL PPSB 86559/2014, CONTRATO: 86559/2014 PROCESSO DIGITAL:39383/2020-SB |
R$ 6.119.000,00 |
| 2022 |
13842 |
17082022 |
PP |
SB |
086559/2014 |
000000000 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO DA CAIXA N.0417.795-38/2014 PARA O FINANCIAMEN TO DAS CONTRAPARTIDAS DO PROGRAMA DE ACELE RACAO DO CRESCIMENTO (CPAC-2) - JUROS PPSB 86559/2014, CONTRATO: 86559/2014 PROCESSO DIGITAL:39383/2020-SB |
R$ 1.250.000,00 |
| 2022 |
13843 |
17082022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 3.229,00 |
| 2022 |
13844 |
17082022 |
PC |
|
000526/2021 |
202100391 |
AGRODAP COMERCIO E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA |
04227596000118 |
FORNECIMENTO DE GRAMA DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS. PC526/2021,CONTRATO:93/2021 |
R$ 10.956,68 |
| 2022 |
13845 |
17082022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 77.928,00 |
| 2022 |
13846 |
17082022 |
PP |
SB |
061199/2012 |
000000000 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO N.0347.558-70/2011 [CANALIZAÇÃO DO CÓRREGO CAPUAVA NO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO, NO ÂMBITO DO PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS [PRINCIPAL] PPSB 61199/2012 - CONTRATO:61199/2012 PROC DIGITAL SB39351/2020. |
R$ 545.000,00 |
| 2022 |
13847 |
17082022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 1.505,00 |
| 2022 |
13848 |
17082022 |
PP |
SB |
061199/2012 |
000000000 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO N.0347.558-70/2011 [CANALIZAÇÃO DO CÓRREGO CAPUAVA NO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO, NO ÂMBITO DO PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS [JUROS] PPSB 61199/2012 - CONTRATO:61199/2012 PROC DIGITAL SB39351/2020. |
R$ 549.000,00 |
| 2022 |
13849 |
17082022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 455.444,00 |
| 2022 |
13850 |
17082022 |
PP |
SB |
061199/2012 |
000000000 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO N.0347.558-70/2011 [CANALIZAÇÃO DO CÓRREGO CAPUAVA NO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO, NO ÂMBITO DO PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS [ENCARGOS] PPSB 61199/2012 - CONTRATO:61199/2012 PROC DIGITAL SB39351/2020. |
R$ 212.000,00 |
| 2022 |
13851 |
17082022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 485.732,00 |
| 2022 |
13852 |
17082022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 9.240.720,00 |
| 2022 |
13853 |
17082022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 6.798,00 |
| 2022 |
13854 |
17082022 |
PP |
SB |
023960/2010 |
000000000 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
FINANCIAMENTO E REPASSE-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E MUNICÍPIO DE SBAMPO- PROGRAMA SANEAMENTO PARA TO- DOS- CANALIZAÇÃO DO CORREGO CHRYSLER- CONTRATO 0293.599-07/2010 {PRINCIPAL}. PPSB23960/2010,CONTRATO:23960/2010. PROC DIGITAL SB39345/2020. |
R$ 308.000,00 |
| 2022 |
13855 |
17082022 |
PP |
SB |
023960/2010 |
000000000 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
FINANCIAMENTO E REPASSE-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E MUNICÍPIO DE SBAMPO- PROGRAMA SANEAMENTO PARA TO- DOS- CANALIZAÇÃO DO CORREGO CHRYSLER- CONTRATO 0293.599-07/2010 {JUROS} PPSB23960/2010,CONTRATO:23960/2010. PROC DIGITAL SB39345/2020. |
R$ 246.000,00 |
| 2022 |
13856 |
17082022 |
PP |
SB |
023960/2010 |
000000000 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
FINANCIAMENTO E REPASSE-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E MUNICÍPIO DE SBAMPO- PROGRAMA SANEAMENTO PARA TO- DOS- CANALIZAÇÃO DO CORREGO CHRYSLER- CONTRATO 0293.599-07/2010 {ENCARGOS} PPSB23960/2010,CONTRATO:23960/2010. PROC DIGITAL SB39345/2020. |
R$ 96.000,00 |
| 2022 |
13857 |
17082022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 50.492,00 |
| 2022 |
13858 |
17082022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2022 |
R$ 1.786,00 |
| 2022 |
13859 |
17082022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 193,00 |
| 2022 |
13860 |
17082022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 4.604,00 |
| 2022 |
13861 |
17082022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 1.119,00 |
| 2022 |
13862 |
17082022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 18.932,00 |
| 2022 |
13863 |
17082022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 2.449,00 |
| 2022 |
13864 |
17082022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 19.356,00 |
| 2022 |
13865 |
17082022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 3.808,00 |
| 2022 |
13866 |
17082022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 30.244,00 |
| 2022 |
13867 |
17082022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 1.497,00 |
| 2022 |
13868 |
17082022 |
PC |
|
001815/2022 |
202200218 |
PREDIOLAR MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA |
57506495000142 |
AQUISICAO DE ESPONJA PARA LIMPEZA EM GERAL PC1815/2022,AF:2860/2022 |
R$ 5.590,00 |
| 2022 |
13869 |
17082022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 5.988,00 |
| 2022 |
13870 |
17082022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2022 |
R$ 1.057,00 |
| 2022 |
13871 |
17082022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2022 |
R$ 3.171,00 |
| 2022 |
13872 |
17082022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2022 |
R$ 5.057,00 |
| 2022 |
13873 |
17082022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2022 |
R$ 594.268,00 |
| 2022 |
13874 |
17082022 |
PP |
SB |
127460/2021 |
000000000 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO |
00360305000104 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021 |
R$ 4.590,00 |
| 2022 |
13875 |
17082022 |
PP |
SB |
127460/2021 |
000000000 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO |
00360305000104 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021 |
R$ 1.823,00 |
| 2022 |
13876 |
17082022 |
PP |
SB |
127460/2021 |
000000000 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO |
00360305000104 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021 |
R$ 9.545,00 |
| 2022 |
13877 |
17082022 |
PP |
SB |
127460/2021 |
000000000 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO |
00360305000104 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021 |
R$ 675,00 |
| 2022 |
13878 |
17082022 |
PP |
SB |
127460/2021 |
000000000 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO |
00360305000104 |
OBRIGACOES PATRONAIS - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021 |
R$ 587,00 |
| 2022 |
13879 |
17082022 |
PP |
SB |
127460/2021 |
000000000 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO |
00360305000104 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021 |
R$ 1.949,00 |
| 2022 |
13880 |
17082022 |
PP |
SB |
127460/2021 |
000000000 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO |
00360305000104 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021 |
R$ 94,00 |
| 2022 |
13881 |
17082022 |
PP |
SB |
127460/2021 |
000000000 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO |
00360305000104 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021 |
R$ 1.671,00 |
| 2022 |
13882 |
17082022 |
PP |
SB |
127460/2021 |
000000000 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO |
00360305000104 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021 |
R$ 2.428,00 |
| 2022 |
13883 |
17082022 |
PP |
SB |
127460/2021 |
000000000 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO |
00360305000104 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021 |
R$ 1.575,00 |
| 2022 |
13884 |
17082022 |
PP |
SB |
127460/2021 |
000000000 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO |
00360305000104 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021 |
R$ 705,00 |
| 2022 |
13885 |
17082022 |
PP |
SB |
127460/2021 |
000000000 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO |
00360305000104 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021 |
R$ 2.277,00 |
| 2022 |
13886 |
17082022 |
PP |
SB |
127460/2021 |
000000000 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO |
00360305000104 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021 |
R$ 7.686,00 |
| 2022 |
13887 |
17082022 |
PP |
SB |
127460/2021 |
000000000 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO |
00360305000104 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021 |
R$ 2.252,00 |
| 2022 |
13888 |
17082022 |
PP |
SB |
127460/2021 |
000000000 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO |
00360305000104 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021 |
R$ 2.029,00 |
| 2022 |
13889 |
17082022 |
PP |
SB |
127460/2021 |
000000000 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO |
00360305000104 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021 |
R$ 5.703,00 |
| 2022 |
13890 |
17082022 |
PP |
SB |
127460/2021 |
000000000 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO |
00360305000104 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021 |
R$ 859,00 |
| 2022 |
13891 |
17082022 |
PP |
SB |
127460/2021 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021 |
R$ 45.500,00 |
| 2022 |
13892 |
17082022 |
PP |
SB |
127460/2021 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021 |
R$ 80.414,00 |
| 2022 |
13893 |
17082022 |
PP |
SB |
127460/2021 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021 |
R$ 86.585,00 |
| 2022 |
13894 |
17082022 |
PP |
SB |
127460/2021 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021 |
R$ 13.956,00 |
| 2022 |
13895 |
17082022 |
PP |
SB |
127460/2021 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021 |
R$ 11.042,00 |
| 2022 |
13896 |
17082022 |
PP |
SB |
127460/2021 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021 |
R$ 1.308,00 |
| 2022 |
13897 |
17082022 |
PP |
SB |
127460/2021 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021 |
R$ 22.806,00 |
| 2022 |
13898 |
17082022 |
PP |
SB |
127460/2021 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021 |
R$ 9.300,00 |
| 2022 |
13899 |
17082022 |
PP |
SB |
127460/2021 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021 |
R$ 8.600,00 |
| 2022 |
13900 |
17082022 |
PP |
SB |
127460/2021 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021 |
R$ 5.843,00 |
| 2022 |
13901 |
17082022 |
PP |
SB |
127460/2021 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021 |
R$ 191.792,00 |
| 2022 |
13902 |
17082022 |
PP |
SB |
127460/2021 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021 |
R$ 10.352,00 |
| 2022 |
13903 |
17082022 |
PP |
SB |
127460/2021 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021 |
R$ 83.770,00 |
| 2022 |
13904 |
17082022 |
PP |
SB |
127460/2021 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021 |
R$ 23.824,00 |
| 2022 |
13905 |
17082022 |
PP |
SB |
127460/2021 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021 |
R$ 1.783,00 |
| 2022 |
13906 |
17082022 |
PP |
SB |
127460/2021 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021 |
R$ 30.116,00 |
| 2022 |
13907 |
17082022 |
PP |
SB |
127460/2021 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021 |
R$ 8.127,00 |
| 2022 |
13908 |
17082022 |
PP |
SB |
127460/2021 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021 |
R$ 146.427,00 |
| 2022 |
13909 |
17082022 |
PP |
SB |
127460/2021 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021 |
R$ 48.200,00 |
| 2022 |
13910 |
17082022 |
PP |
SB |
127460/2021 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - PRE-ESCOLA EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021 |
R$ 134.169,00 |
| 2022 |
13911 |
17082022 |
PP |
SB |
127460/2021 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021 |
R$ 28.032,00 |
| 2022 |
13912 |
17082022 |
PP |
SB |
127460/2021 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021 |
R$ 88.764,00 |
| 2022 |
13913 |
17082022 |
PP |
SB |
127460/2021 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021 |
R$ 966,00 |
| 2022 |
13914 |
17082022 |
PP |
SB |
127460/2021 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021 |
R$ 34.679,00 |
| 2022 |
13915 |
17082022 |
PP |
SB |
127460/2021 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021 |
R$ 2.462,00 |
| 2022 |
13916 |
17082022 |
PP |
SB |
127460/2021 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021 |
R$ 6.397,00 |
| 2022 |
13919 |
17082022 |
PP |
SB |
127460/2021 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021 |
R$ 34.501,00 |
| 2022 |
13920 |
17082022 |
PP |
SB |
127460/2021 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021 |
R$ 23.001,00 |
| 2022 |
13921 |
17082022 |
PP |
SB |
127460/2021 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021 |
R$ 8.852,00 |
| 2022 |
13922 |
17082022 |
PP |
SB |
127460/2021 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021 |
R$ 28.386,00 |
| 2022 |
13923 |
17082022 |
PP |
SB |
127460/2021 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021 |
R$ 15.646,00 |
| 2022 |
13924 |
17082022 |
PP |
SB |
127460/2021 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021 |
R$ 20.959,00 |
| 2022 |
13925 |
17082022 |
PP |
SB |
127460/2021 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021 |
R$ 42.000,00 |
| 2022 |
13926 |
17082022 |
PP |
SB |
127460/2021 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021 |
R$ 26.975,00 |
| 2022 |
13927 |
17082022 |
PP |
SB |
127460/2021 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021 |
R$ 24.801,00 |
| 2022 |
13928 |
17082022 |
PP |
SB |
127460/2021 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021 |
R$ 33.342,00 |
| 2022 |
13929 |
17082022 |
PP |
SB |
127460/2021 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021 |
R$ 27.700,00 |
| 2022 |
13930 |
17082022 |
PP |
SB |
127460/2021 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021 |
R$ 13.600,00 |
| 2022 |
13931 |
17082022 |
PP |
SB |
127460/2021 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021 |
R$ 10.430,00 |
| 2022 |
13932 |
17082022 |
PP |
SB |
127460/2021 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021 |
R$ 10.900,00 |
| 2022 |
13917 |
17082022 |
PP |
SB |
127460/2021 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021 |
R$ 20.827,00 |
| 2022 |
13918 |
17082022 |
PP |
SB |
127460/2021 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021 |
R$ 38.590,00 |
| 2022 |
13933 |
17082022 |
PP |
SB |
127460/2021 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021 |
R$ 96.903,00 |
| 2022 |
13934 |
17082022 |
PP |
SB |
127460/2021 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021 |
R$ 4.617,00 |
| 2022 |
13935 |
17082022 |
PP |
SB |
127460/2021 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021 |
R$ 10.152,00 |
| 2022 |
13936 |
17082022 |
PP |
SB |
127460/2021 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021 |
R$ 27.568,00 |
| 2022 |
13937 |
17082022 |
PP |
SB |
127460/2021 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021 |
R$ 8.787,00 |
| 2022 |
13938 |
17082022 |
PP |
SB |
127460/2021 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021 |
R$ 34.700,00 |
| 2022 |
13939 |
17082022 |
PP |
SB |
127460/2021 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021 |
R$ 17.507,00 |
| 2022 |
13940 |
17082022 |
PP |
SB |
127460/2021 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021 |
R$ 13.081,00 |
| 2022 |
13941 |
17082022 |
PP |
SB |
127460/2021 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021 |
R$ 6.653,00 |
| 2022 |
13942 |
17082022 |
PP |
SB |
127460/2021 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021 |
R$ 139.250,00 |
| 2022 |
13943 |
17082022 |
PP |
SB |
127460/2021 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021 |
R$ 40.483,00 |
| 2022 |
13944 |
17082022 |
PP |
SB |
127460/2021 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021 |
R$ 10.095,00 |
| 2022 |
13945 |
17082022 |
PP |
SB |
127460/2021 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021 |
R$ 25.638,00 |
| 2022 |
13946 |
17082022 |
PP |
SB |
127460/2021 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021 |
R$ 11.759,00 |
| 2022 |
13947 |
17082022 |
PP |
SB |
127460/2021 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021 |
R$ 16.390,00 |
| 2022 |
13948 |
17082022 |
PP |
SB |
127460/2021 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021 |
R$ 21.607,00 |
| 2022 |
13949 |
17082022 |
PP |
SB |
127460/2021 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
CONTRIBUICAO INSS - CONSELHO TUTELAR EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021 |
R$ 13.000,00 |
| 2022 |
13950 |
17082022 |
PP |
SB |
127460/2021 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021 |
R$ 22.845,00 |
| 2022 |
13755 |
16082022 |
PP |
SB |
008914/2009 |
000000000 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 249.516-85/09 - PRO GRAMA SANEAMENTO PARA TODOS, RIBEIRAO DOS COUROS [ENCARGOS].PROCESSO DIGITAL:PPSB39331/2020 PPSB8914/2009,CONTRATO:8914/2009 |
R$ 156.000,00 |
| 2022 |
13756 |
16082022 |
PC |
|
000615/2021 |
202100003 |
GUIMA CONSECO CONSTRUCAO SERVICOS E COMERCIO LT |
59519603000147 |
SERV DE LIMP, ASSEIO, CONSERVACAO PREDIAL, DESINFECCAO E JARDINAGEM,INCLUINDO AREAS EXTERNAS,AREA VERDE(COLETA DE DETRITOS)VIDROS (INTERNO/EXTERNO,SEM EXPOSICAO A RISCO)LIMP DE CAIXA D´AGUA,COM FORNEC DE MAO-DE-OBRA ESPECIAL ,DE SANEANTES E DOMISSANITARIOS,MATERIAIS DE CONSUMO,UTENSILIOS,MAQUINAS E EQUIPTO DE LIMP,INCLUINDO COLETA DE RESIDUOS DO PREDIO E DEMAIS |
R$ 12.502,57 |
| 2022 |
13757 |
16082022 |
PP |
SB |
023958/2010 |
000000000 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO - N. 0293.598-94/2010 PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS CANALIZAÇÃO DO CÓRREGO RIBEIRÃO DOS COUROS, CONSTRUÇÃO DE AVENIDAS MARGINAIS E REURBANIZAÇÃO. [PRINCIPAL]. PPSB 23958/2010 - CONTRATO 23958/2010 PROC DIGITAL SB39340/2020. |
R$ 1.317.000,00 |
| 2022 |
13758 |
16082022 |
PP |
SB |
005628/2008 |
000000000 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 217.055-49/07 - PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS,CORREGOS MININHA E COLINA [PRINCIPAL] PPSB5628/2008,CONTRATO:5628/2008 PROCESSO DIGITAL:SB39320/2020. |
R$ 262.000,00 |
| 2022 |
13759 |
16082022 |
PC |
|
002139/2021 |
202200001 |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
34028316003129 |
SERVICOS DE FRANQUIA POSTAL. PC2139/2021,CONTRATO:144/2021 PROCESSO DIGITAL: PC37/2022 |
R$ 3.320,00 |
| 2022 |
13760 |
16082022 |
PP |
SB |
023958/2010 |
000000000 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO - N. 0293.598-94/2010 PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - CANALIZAÇÃO DO CÓRREGO RIBEIRÃO DOS COUROS, CONSTRUÇÃO DE AVENIDAS MARGINAIS E REURBANIZAÇÃO. [ JUROS ] PPSB 23958/2010 - CONTRATO 23958/2010 PROC DIGITAL SB39340/2020. |
R$ 1.246.000,00 |
| 2022 |
13761 |
16082022 |
PP |
SB |
005628/2008 |
000000000 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 217.055-49/07 - PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS,CORREGOS MININHA E COLINA [JUROS] PPSB5628/2008,CONTRATO:5628/2008 PROCESSO DIGITAL:SB39320/2020. |
R$ 160.000,00 |
| 2022 |
13762 |
16082022 |
PP |
SB |
023953/2010 |
000000000 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 0295.009-11/2010 PROGRAMA PRO-MORADIA URBANIZACAO INTEGRADA DO ASSENTAMENTO PRECATORIO PARQUE SAO BERNARDO - ALTO DA BELA VISTA/NOVO PARQUE - TERCEIRA ETAPA [PRINCIPAL] PPSB23953/2010,CONTRATO:23953/2010 PROCESSO DIGITAL: SB39336/2020 |
R$ 767.000,00 |
| 2022 |
13763 |
16082022 |
PP |
SB |
023958/2010 |
000000000 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO - N. 0293.598-94/2010 PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS CANALIZAÇÃO DO CÓRREGO RIBEIRÃO DOS COUROS, CONSTRUÇÃO DE AVENIDAS MARGINAIS E REURBANIZAÇÃO. [ ENCARGOS ] PPSB 23958/2010 - CONTRATO 23958/2010 PROC DIGITAL SB39340/2020. |
R$ 477.000,00 |
| 2022 |
13764 |
16082022 |
PP |
SB |
005628/2008 |
000000000 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 217.055-49/07 - PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS,CORREGOS MININHA E COLINA [ENCARGOS] PPSB5628/2008,CONTRATO:5628/2008 PROCESSO DIGITAL:SB39320/2020. |
R$ 63.000,00 |
| 2022 |
13765 |
16082022 |
PP |
SB |
023953/2010 |
000000000 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 0295.009-11/2010 PROGRAMA PRO-MORADIA URBANIZACAO INTEGRADA DO ASSENTAMENTO PRECATORIO PARQUE SAO BERNARDO - ALTO DA BELA VISTA/NOVO PARQUE - TERCEIRA ETAPA [JUROS] PPSB23953/2010,CONTRATO:23953/2010 PROCESSO DIGITAL: SB39336/2020 |
R$ 620.000,00 |
| 2022 |
13766 |
16082022 |
PP |
SB |
023953/2010 |
000000000 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 0295.009-11/2010 PROGRAMA PRO-MORADIA URBANIZACAO INTEGRADA DO ASSENTAMENTO PRECATORIO PARQUE SAO BERNARDO - ALTO DA BELA VISTA/NOVO PARQUE - TERCEIRA ETAPA [ENCARGOS] PPSB23953/2010,CONTRATO:23953/2010 PROCESSO DIGITAL: SB39336/2020 |
R$ 287.000,00 |
| 2022 |
13767 |
16082022 |
PP |
SB |
053266/2020 |
000000000 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO: 0527.411-37 PRO- MORADIA, PQ IMIGRANTES [JUROS] SB53266/2020,CONTRATO:53266/2020 |
R$ 9.000,00 |
| 2022 |
13768 |
16082022 |
PP |
SB |
053266/2020 |
000000000 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO: 0527.411-37 PRO- MORADIA, PQ IMIGRANTES [ENCARGOS] SB53266/2020,CONTRATO:53266/2020 |
R$ 4.000,00 |
| 2022 |
13769 |
16082022 |
PP |
SB |
073877/2013 |
000000000 |
BID - BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO |
04389228000176 |
DESPESAS DECORRENTES DO CONTRATO DE EMPRESTIMO N. 2888/OC-BR (PTU II[PROGRAMA DE TRANSPORTE URBANO DE SAO BERNARDO DO CAMPO II). [PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO] - PPSB 73877/2013,CONTRATO:73877/2013 PROCESSO DIGITAL: SB42568/2020 |
R$ 21.270.000,00 |
| 2022 |
13770 |
16082022 |
PC |
|
000097/2020 |
202000117 |
SERTTEL SOLUCOES EM MOBILIDADE E SEGURANCA URBANA |
24144040000175 |
SERVICOS DE GESTAO DE TRANSPORTE, PARA PESSOAS COM MOBILIDADE REDUZIDA, ATRAVES DE VEICULOS, DIVIDIDOS EM GRUPO I (VEICULOS LEVES) E GRUPO II (VEICULOS ADAPTADOS), MEDIANTE USO DE PLATAFORMAS DIGITAIS PARA APARELHOS MOVEIS (APLICATIVO), PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE.PC97/2020,CONTRATO:31/2021. |
R$ 711.052,50 |
| 2022 |
13771 |
16082022 |
PP |
SB |
073877/2013 |
000000000 |
BID - BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO |
04389228000176 |
DESPESAS DECORRENTES DO CONTRATO DE EMPRESTIMO N. 2888/OC-BR (PTU II[PROGRAMA DE TRANSPORTE URBANO DE SAO BERNARDO DO CAMPO II). [JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO] - PPSB 73877/2013,CONTRATO:73877/2013 PROCESSO DIGITAL:PPSB42568/2020 |
R$ 7.469.000,00 |
| 2022 |
13772 |
16082022 |
PP |
SB |
007860/2009 |
000000000 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO: 229.052-61/2009 PRO- MORADIA, CONJUNTO HABITACIONAL TRES MARIAS [PRINCIPAL]. PROCESSO DIGITAL:PPSB39327/2020, PPSB7860/2009,CONTRATO:7860/2009 |
R$ 1.007.000,00 |
| 2022 |
13773 |
16082022 |
PP |
SB |
007860/2009 |
000000000 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO: 229.052-61/2009 PRO- MORADIA, CONJUNTO HABITACIONAL TRES MARIAS [JUROS]. PROCESSO DIGITAL:PPSB39327/2020, PPSB7860/2009,CONTRATO:7860/2009 |
R$ 697.000,00 |
| 2022 |
13774 |
16082022 |
PP |
SB |
007860/2009 |
000000000 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO: 229.052-61/2009 PRO- MORADIA, CONJUNTO HABITACIONAL TRES MARIAS [ENCARGOS]. PROCESSO DIGITAL:PPSB39327/2020, PPSB7860/2009,CONTRATO:7860/2009 |
R$ 321.000,00 |
| 2022 |
13775 |
16082022 |
PP |
SB |
061200/2012 |
000000000 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO N.0349.814-12/2012 [URBANIZACAO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS LOCALIZADOS ÀS MARGENS DOS CÓRREGOS COLINA E SARACANTAN].[PRINCIPAL] PPSB 61200/2012,CONTRATO:61200/2012 PC DIGITAL SB39355/2020. |
R$ 318.000,00 |
| 2022 |
13776 |
16082022 |
PP |
SB |
061200/2012 |
000000000 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO N.0349.814-12/2012 [URBANIZAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS LOCALIZADOS ÀS MARGENS DOS CÓRREGOS COLINA E SARACANTAN].[JUROS] PPSB 61200/2012,CONTRATO:61200/2012 PC DIGITAL SB39355/2020. |
R$ 289.000,00 |
| 2022 |
13777 |
16082022 |
PP |
SB |
061200/2012 |
000000000 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO N.0349.814-12/2012 [URBANIZAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS LOCALIZADOS ÀS MARGENS DOS CÓRREGOS COLINA E SARACANTAN].[ENCARGOS] PPSB 61200/2012,CONTRATO:61200/2012 PC DIGITAL SB39355/2020. |
R$ 134.000,00 |
| 2022 |
13778 |
16082022 |
PP |
SB |
074214/2017 |
000000000 |
CAF - CORPORACAO ANDINA DE FOMENTO |
05843088000127 |
DESPESAS DECORRENTES DO CONTRATO DE EMPRESTIMO N.CFA-010048/CFA-010051 (PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA URBANA DE SAO BERNARDO DO CAMPO - PROINFRA) [PRINCIPAL] PPSB74214/2017,ATA:74214/2017 PROC DIGITAL 39108/20. |
R$ 26.005.000,00 |
| 2022 |
13779 |
16082022 |
PP |
SB |
074214/2017 |
000000000 |
CAF - CORPORACAO ANDINA DE FOMENTO |
05843088000127 |
DESPESAS DECORRENTES DO CONTRATO DE EMPRESTIMO N.CFA-010048/CFA-010051 (PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA URBANA DE SAO BERNARDO DO CAMPO - PROINFRA) [JUROS] PPSB74214/2017,ATA:74214/2017 PROC DIGITAL 39108/20. |
R$ 9.522.000,00 |
| 2022 |
13780 |
16082022 |
PP |
SB |
074214/2017 |
000000000 |
CAF - CORPORACAO ANDINA DE FOMENTO |
05843088000127 |
DESPESAS DECORRENTES DO CONTRATO DE EMPRESTIMO N.CFA-010048/CFA-010051 (PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA URBANA DE SAO BERNARDO DO CAMPO - PROINFRA) [ENCARGOS] PPSB74214/2017,ATA:74214/2017 PROC DIGITAL 39108/20. |
R$ 66.000,00 |
| 2022 |
13781 |
16082022 |
PP |
SB |
073633/2022 |
000000000 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO DE FINANCIAMENTO N. 0545.457-63/22 - PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE - IMPLANTAÇÃO DO CORREDOR COUROS. [JUROS] PPSB73633/2022,CONTRATO:73633/2022 |
R$ 97.000,00 |
| 2022 |
13782 |
16082022 |
PP |
SB |
073633/2022 |
000000000 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO DE FINANCIAMENTO N. 0545.457-63/22 - PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE - IMPLANTAÇÃO DO CORREDOR COUROS. [ENCARGOS] PPSB73633/2022,CONTRATO:73633/2022 |
R$ 49.000,00 |
| 2022 |
13783 |
16082022 |
PP |
SB |
074912/2020 |
000000000 |
OLINDA COMERCIO E PARTICIPACOES LTDA |
50939438000108 |
INDENIZACAO EM DECORRENCIA DE DESAPROPRIACAO DE TERRENO, VOLTADAS A INTERVENCAO DO CORREDOR LESTE/OESTE - LOTE 2. INSCR.IMOBILIARIA 005.040.009.000, LAUDO DE AVALIACAO EM FLS.352 E COTA DA PGM-4 EM FLS.379/380.PROCESSO 1005173-13.2021.8.26.0564 |
R$ 2.417.080,82 |
| 2022 |
13784 |
16082022 |
PC |
|
002039/2022 |
202200051 |
LUIZ ROBERTO VARGAS |
08427694806 |
CONTRATAÇÃO DE ASSISTENTE TÉCNICO EM CONTABILIDADE - EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL - AUTOS 1005091-16.2020.8.26.0564 - 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA - FILE 19493. MANIFESTAÇÃO PGM.5 N.593/2021 EM FLS. 46/49 PC DIGITAL:2039/2022. |
R$ 18.000,00 |
| 2022 |
13785 |
16082022 |
PC |
|
002039/2022 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS EM RAZÃO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No 8212/91, DECRETO MUNICIPAL 3048/1999 E INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 971/2009, POR LUIZ ROBERTO VARGAS. PC2039/2022 |
R$ 3.600,00 |
| 2022 |
13786 |
16082022 |
PC |
|
002078/2022 |
202200367 |
ELETRONICA TECNO SYSTEM LTDA. |
67674325000120 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CORRETIVOS COM APLICAÇÃO DE PEÇAS EM CAIXAS DE SOM. PC2078/2022,AF:2834/2022 |
R$ 11.505,00 |
| 2022 |
13787 |
16082022 |
PC |
|
002035/2022 |
202200050 |
SIDNEY STRAZZI |
27050234885 |
CONTRATACAO DE PROFISSIONAL PARA ATUAR COMO ASSISTENTE TECNICO NA AREA DE ENGENHARIA NOS AUTOS DA ACAO ORDINARIA. AUTOS Nº 1009130-56.2020.8.26.0564 - 1a.VARA DA FAZENDA PUBLICA - FILE 19980 EM FACE DE PLANOVA PLANEJAMENTO E CONSTRUCOES S/A PROCESSO DIGITAL: PC2035/2022, AF:2826/2022 |
R$ 11.760,00 |
| 2022 |
13788 |
16082022 |
PC |
|
002035/2022 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No 8212/91, DECRETO MUNICIPAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA Nº 971/2009, POR SIDNEY STRAZZI. PC2035/2022 |
R$ 2.352,00 |
| 2022 |
13789 |
16082022 |
PC |
|
001235/2018 |
201800334 |
APETECE SISTEMAS DE ALIMENTACAO S.A. |
60166832000104 |
SERVICOS DE NUTRICAO E ALIMENTACAO HOSPITALAR, DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA REDE DE SAUDE MUNICIPAL. PC1235/2018,CONTRATO:99/2018 PROCESSO DIGITAL: PC1542/2018 |
R$ 551.200,00 |
| 2022 |
13790 |
16082022 |
PC |
|
001235/2018 |
201800334 |
APETECE SISTEMAS DE ALIMENTACAO S.A. |
60166832000104 |
SERVICOS DE NUTRICAO E ALIMENTACAO HOSPITALAR, DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA REDE DE SAUDE MUNICIPAL. PC1235/2018,CONTRATO:99/2018 PROCESSO DIGITAL: PC1542/2018 |
R$ 481.000,00 |
| 2022 |
13791 |
16082022 |
PC |
|
001410/2021 |
202110003 |
CONSORCIO SBC SINALIZACAO E MOBILIDADE |
43461064000100 |
SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE TRAFEGO ENVOLVENDO AS ATIVIDADES E CONTROLES OPERACIONAIS, BEM COMO A CONSERVACAO E INSTALACAO DE SINALIZACAO VERTICAL, HORIZONTAL E SEMAFORICA DO SISTEMA VIÁRIO DESTE MUNICÍPIO. PC1410/2021,CONTRATO:99/2021 PROCESSO DIGITAL: PC2080/2021. |
R$ 5.010.000,00 |
| 2022 |
13792 |
16082022 |
PC |
|
000057/2022 |
202200127 |
BASIC ELEVADORES LTDA |
02254737000166 |
SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADOR,COM FORNECIMENTO DE PEÇAS,PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS. PC57/2022,CONTRATO:40/2022 |
R$ 5.664,00 |
| 2022 |
13793 |
16082022 |
PC |
|
002190/2017 |
201700055 |
AQUALAV SERVICOS DE HIGIENIZACAO LTDA |
05654916000189 |
PRESTACAO DE SERVICOS DE LAVANDERIA HOSPITALAR EXTERNA,PROCESSAMENTO DE ROUPA NAS DEPENDENCIAS DA CONTRATADA,LOCACAO E RASTREABILIDADE DOS ENXOVAIS PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES E SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SBC. PC2190/2017,CONTRATO:21/2018 PROCESSO DIGITAL:PC1018/2018 |
R$ 19.400,00 |
| 2022 |
13794 |
16082022 |
PC |
|
002190/2017 |
201700055 |
AQUALAV SERVICOS DE HIGIENIZACAO LTDA |
05654916000189 |
PRESTACAO DE SERVICOS DE LAVANDERIA HOSPITALAR EXTERNA,PROCESSAMENTO DE ROUPA NAS DEPENDENCIAS DA CONTRATADA,LOCACAO E RASTREABILIDADE DOS ENXOVAIS PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES E SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SBC. PC02190/2017,CONTRATO:21/2018 PROCESSO DIGITAL:PC1018/2018 |
R$ 2.200,00 |
| 2022 |
13795 |
16082022 |
PC |
|
002190/2017 |
201700055 |
AQUALAV SERVICOS DE HIGIENIZACAO LTDA |
05654916000189 |
PRESTACAO DE SERVICOS DE LAVANDERIA HOSPITALAR EXTERNA,PROCESSAMENTO DE ROUPA NAS DEPENDENCIAS DA CONTRATADA,LOCACAO E RASTREABILIDADE DOS ENXOVAIS PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES E SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SBC. PC02190/2017,CONTRATO:21/2018 PROCESSO DIGITAL:PC1018/2018 |
R$ 98.000,00 |
| 2022 |
13796 |
16082022 |
PC |
|
002190/2017 |
201700055 |
AQUALAV SERVICOS DE HIGIENIZACAO LTDA |
05654916000189 |
PRESTACAO DE SERVICOS DE LAVANDERIA HOSPITALAR EXTERNA,PROCESSAMENTO DE ROUPA NAS DEPENDENCIAS DA CONTRATADA,LOCACAO E RASTREABILIDADE DOS ENXOVAIS PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES E SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SBC. PC02190/2017,CONTRATO:21/2018 PROCESSO DIGITAL:PC1018/2018 |
R$ 3.200,00 |
| 2022 |
13797 |
16082022 |
PC |
|
001915/2021 |
202110034 |
HHTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA |
09185931000186 |
SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM OPERACAO, ANALISE,MANUTENCAO PREDITIVA,PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA DE CONTROLE DE INUNDACAO NOS RESERVATORIOS DO PACO MUNICIPAL,TANQUE DAS MULATAS E NAS ELEVATORIAS DO MUNICIPIO DE SBCAMPO COM FORNECIMENTO DE PECAS. PC1915/2021,CONTRATO:04/2022. |
R$ 270.000,00 |
| 2022 |
13798 |
16082022 |
PC |
|
001915/2021 |
202110034 |
HHTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA |
09185931000186 |
SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM OPERACAO, ANALISE,MANUTENCAO PREDITIVA,PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA DE CONTROLE DE INUNDACAO NOS RESERVATORIOS DO PACO MUNICIPAL,TANQUE DAS MULATAS E NAS ELEVATORIAS DO MUNICIPIO DE SBCAMPO COM FORNECIMENTO DE PECAS. PC1915/2021,CONTRATO:04/2022. |
R$ 943.593,84 |
| 2022 |
13799 |
16082022 |
PC |
|
000269/2018 |
201800005 |
CARTAO LEGAL SISTEMAS DE AUTOMATIZACAO E GERENCIA |
09665176000137 |
ESTORNO DE SALDO DA N.E. 9839/2022. PC269/2018,CONTRATO:37/2018 |
-R$ 1.031,60 |
| 2022 |
13800 |
16082022 |
PC |
|
000269/2018 |
201800005 |
CARTAO LEGAL SISTEMAS DE AUTOMATIZACAO E GERENCIA |
09665176000137 |
ESTORNO DE SALDO DA N.E. 1526/2022. PC269/2018,CONTRATO:37/2018 |
-R$ 16,80 |
| 2022 |
13801 |
16082022 |
PC |
|
001537/2017 |
201700384 |
CS BRASIL TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E SERVICOS AM |
10965693000100 |
LOCACAO DE VEICULOS ADAPTADOS PARA APOIO E OPERACAO NAS ATIVIDADES DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL. PC1537/2017,CONTRATO:44/2018 |
R$ 345.519,22 |
| 2022 |
13802 |
16082022 |
PC |
|
000269/2018 |
201800005 |
CARTAO LEGAL SISTEMAS DE AUTOMATIZACAO E GERENCIA |
09665176000137 |
ESTORNO TOTAL DA N.E. 9840/2022. PC269/2018,CONTRATO:37/2018 |
-R$ 330,00 |
| 2022 |
13803 |
16082022 |
PC |
|
000269/2018 |
201800005 |
CARTAO LEGAL SISTEMAS DE AUTOMATIZACAO E GERENCIA |
09665176000137 |
FORNECIMENTO DE CREDITOS ELETRONICOS UTILIZADOS NOS ONIBUS COLETIVOS DO MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES ACOMPANHADOS PELOS SERVICOS DA SAUDE MENTAL,DOS PROGRAMAS DST/AIDS,TUBERCULOSE E HANSENIASE DO MUNICIPIO. PC269/2018,CONTRATO:00037/2018 |
R$ 5.865,20 |
| 2022 |
13804 |
16082022 |
PC |
|
000269/2018 |
201800005 |
CARTAO LEGAL SISTEMAS DE AUTOMATIZACAO E GERENCIA |
09665176000137 |
FORNECIMENTO DE CREDITOS ELETRONICOS UTILIZADOS NOS ONIBUS COLETIVOS DO MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES ACOMPANHADOS PELOS SERVICOS DA SAUDE MENTAL,DOS PROGRAMAS DST/AIDS,TUBERCULOSE E HANSENIASE DO MUNICIPIO. PC269/2018,CONTRATO:00037/2018 |
R$ 15.600,00 |
| 2022 |
13805 |
16082022 |
PC |
|
000269/2018 |
201800005 |
CARTAO LEGAL SISTEMAS DE AUTOMATIZACAO E GERENCIA |
09665176000137 |
FORNECIMENTO DE CREDITOS ELETRONICOS UTILIZADOS NOS ONIBUS COLETIVOS DO MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES ACOMPANHADOS PELOS SERVICOS DA SAUDE MENTAL,DOS PROGRAMAS DST/AIDS,TUBERCULOSE E HANSENIASE DO MUNICIPIO. PC269/2018,CONTRATO:00037/2018 |
R$ 800,00 |
| 2022 |
13806 |
16082022 |
PC |
|
000269/2018 |
201800005 |
CARTAO LEGAL SISTEMAS DE AUTOMATIZACAO E GERENCIA |
09665176000137 |
FORNECIMENTO DE CREDITOS ELETRONICOS UTILIZADOS NOS ONIBUS COLETIVOS DO MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES ACOMPANHADOS PELOS SERVICOS DA SAUDE MENTAL,DOS PROGRAMAS DST/AIDS,TUBERCULOSE E HANSENIASE DO MUNICIPIO. PC269/2018,CONTRATO:00037/2018 |
R$ 134,80 |
| 2022 |
13807 |
16082022 |
PP |
SB |
014077/2006 |
000000000 |
CONSORCIO INTERMUNICIPAL GRANDE ABC |
58151580000106 |
DESPESAS DE CUSTEIO PARA REALIZACAO DAS ACOES DO PROGRAMA CASA ABRIGO REGIONALIZADA. - EMPENHO COMPLEMENTAR. PPSB14077/2006, PROCESSO DIGITAL:PPSB40742/2020 |
R$ 333,68 |
| 2022 |
13808 |
16082022 |
PP |
SB |
014077/2006 |
000000000 |
CONSORCIO INTERMUNICIPAL GRANDE ABC |
58151580000106 |
DESPESAS DE CUSTEIO PARA REALIZACAO DAS ACOES DO PROGRAMA CASA ABRIGO REGIONALIZADA. PPSB14077/2006, PROCESSO DIGITAL:PPSB40742/2020 |
R$ 72.746,50 |
| 2022 |
13809 |
16082022 |
PP |
SB |
030553/2013 |
000000000 |
PROGRAMA AUXILIO MORADIA |
46523239000147 |
PROGRAMA AUXILIO MORADIA QUE POSSIBILITA, EM CARATER EMERGENCIAL E TRANSITORIO, ALTERNATIVAS DE MORADIA A FAMILIAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, RISCO PESSOAL E SOCIAL DO MUNICIPIO. CONF. LEI MUNICIPAL N.6168/2011 REGULAMENTADA PELO DECRETO N.17765/2011 E RESOLUCAO N.004/2013 PPSB30553/2013PROCESSO DIGITAL:SB40721/2020 |
R$ 18.000,00 |
| 2022 |
13810 |
16082022 |
PC |
|
001788/2017 |
201700045 |
TECNOCOMP TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA |
54892252000100 |
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM SUPORTE TÉCNICO E ADMINISTRAÇÃO DE AMBIENTE TECNOLÓGICO, BASEADO EM SISTEMAS OPERACIONAIS WINDOWS, LINUX, REDE TCP/IP AMBIENTE EMC-VMWARE E SERVIÇO DE MONITORAMENTO REMOTO. PC1788/2017,CONTRATO:39/2018, PC DIGITAL 862/2018. |
R$ 537.968,26 |
| 2022 |
13811 |
17082022 |
PC |
|
000481/2021 |
202110017 |
CONSORCIO DESCONTAMINA SBC |
45455861000100 |
SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA PARA A GESTAO E SUPERVISAO TECNICA E AMBIENTAL DAS OBRAS DE DESCONTAMINACAO,PAVIMENTACAO,SISTEMA DE DRENAGEM E DE REDES COLETORAS DE ESGOTOS DOS BAIRROS JARDIM DAS OLIVEIRAS I,II E III,JARDIM DIANA E JARDIM NOVA PATENTE,NESTE MUNICIPIO. PROC DIGITAL:633/2022.CONTRATO:26/2022.PC481/2021 |
R$ 324.904,53 |
| 2022 |
13812 |
17082022 |
PC |
|
000009/2020 |
202000005 |
ASSOCIACAO DOS BANANICULTORES DO MUNICIPIO DE MIRA |
44306157000115 |
FORNECIMENTO DE GENEROS E PRODUTOS ALIMENTICIOS INDUSTRIALIZADOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA COMPOR O CARDAPIO DA ALIMENTACAO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SAO BERNARDO DO CAMPO - I CHAMADA PUBLICA DE 2019, PRODUTOS: BANANA PRATA, BANANA NANICA E BARRINHA DE BANANA CRISTALIZADA.PC 9/2020,CONTRATO 013/2020 |
R$ 120.000,00 |
| 2022 |
13813 |
17082022 |
PC |
|
002095/2022 |
202200359 |
CRISTAL EVENTOS SERVICOS, ENGENHARIA E COMERCIO LT |
28790172000125 |
CONTRATAÇÃO DE ESTRUTURA PARA EVENTO CULTURAL -FEIRA DO VINIL DE SBC- NO DIA 28 DE AGOSTO, NO PARQUE DA JUVENTUDE. PC2095/2022,AF:2799/2022 |
R$ 1.500,00 |
| 2022 |
13814 |
17082022 |
PC |
|
001936/2022 |
202200362 |
CENTRAL CABOS COMERCIO DE CONEXOES ELETRONICAS |
08626431000170 |
AQUISIÇÃO DE CABO EXTRATOR DE AUDIO PC1936/2022,AF:2804/2022 |
R$ 139,00 |
| 2022 |
19670 |
05122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 9.921,00 |
| 2022 |
19671 |
05122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 88.429,00 |
| 2022 |
19672 |
05122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 47.898,00 |
| 2022 |
19673 |
05122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 319.796,00 |
| 2022 |
19674 |
05122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 1.970,00 |
| 2022 |
19675 |
05122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 5.301,00 |
| 2022 |
19676 |
05122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 59.704,00 |
| 2022 |
19677 |
05122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 2.298,00 |
| 2022 |
19678 |
05122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 761,00 |
| 2022 |
19679 |
05122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 1.616,00 |
| 2022 |
19680 |
05122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 1.421,00 |
| 2022 |
19681 |
05122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 120.362,00 |
| 2022 |
19682 |
05122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 848,00 |
| 2022 |
19683 |
05122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 11.584,00 |
| 2022 |
19684 |
05122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 17.904,00 |
| 2022 |
19685 |
05122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 3.921,00 |
| 2022 |
19686 |
05122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 2.037.000,00 |
| 2022 |
19687 |
05122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 7.175,00 |
| 2022 |
19688 |
05122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 50.369,00 |
| 2022 |
19689 |
05122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 65.741,00 |
| 2022 |
19690 |
05122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 99.361,00 |
| 2022 |
19691 |
05122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 673,00 |
| 2022 |
19692 |
05122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 2.023,00 |
| 2022 |
19693 |
05122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 17.361,00 |
| 2022 |
19694 |
05122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 104.084,00 |
| 2022 |
19695 |
05122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 1.550,00 |
| 2022 |
19696 |
05122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 150,00 |
| 2022 |
19697 |
05122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 921,00 |
| 2022 |
19698 |
05122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 8.433,00 |
| 2022 |
19699 |
05122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 71,00 |
| 2022 |
19700 |
05122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 2.057,00 |
| 2022 |
19701 |
05122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 5.141,00 |
| 2022 |
19702 |
05122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 56.123,00 |
| 2022 |
19703 |
05122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 4.270,00 |
| 2022 |
19908 |
06122022 |
PP |
SB |
002716/2022 |
000000000 |
MUNICIPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO |
46523239000147 |
DESPESA REFERENTE AS MULTAS POR INFRAÇÃO A LEGISLAÇÃO DE TRANSITO, DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DA FROTA.{EMPENHO COMPLEMENTAR DA NE 12426/2022}.PPSB2716/2022 |
R$ 54,68 |
| 2022 |
19909 |
06122022 |
PP |
SB |
002716/2022 |
000000000 |
MUNICIPIO DE SAO PAULO |
46395000000139 |
DESPESA REFERENTE AS MULTAS POR INFRAÇÃO A LEGISLAÇÃO DE TRANSITO, DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DA FROTA.{EMPENHO COMPLEMENTAR DA NE 15471/2022}.PPSB2716/2022 |
R$ 1,39 |
| 2022 |
19910 |
06122022 |
PP |
SB |
002716/2022 |
000000000 |
MUNICIPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO |
46523239000147 |
DESPESA REFERENTE AS MULTAS POR INFRAÇÃO A LEGISLAÇÃO DE TRANSITO, DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DA FROTA.{EMPENHO COMPLEMENTAR DA NE 15472/2022}.PPSB2716/2022 |
R$ 18,90 |
| 2022 |
19911 |
06122022 |
PP |
SB |
002716/2022 |
000000000 |
MUNICIPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO |
46523239000147 |
DESPESA REFERENTE AS MULTAS POR INFRAÇÃO A LEGISLAÇÃO DE TRANSITO, DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DA FROTA.{EMPENHO COMPLEMENTAR DA NE 16464/2022}.PPSB2716/2022 |
R$ 41,00 |
| 2022 |
19912 |
06122022 |
PC |
|
000182/2022 |
202200051 |
PORTAL LTDA |
05005873000100 |
AQUISIÇÃO DE ABIRATERONA ACETATO 250 MG, POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 107/2022 PC182/2022A005,AF:04210/2022 PROCESSO DIGITAL: 771/2022 |
R$ 3.480,00 |
| 2022 |
19913 |
07122022 |
PC |
|
002700/2021 |
202200033 |
INOVAMED HOSPITALAR LTDA |
12889035000102 |
AQUISICAO DE AZITROMICINA DIIDRATADA 500 MG/ CAPSULA OU COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N. 59/2022 PC2700/2021A002,AF:4175/2022 PROCESSO DIGITAL: 502/2022 |
R$ 50.382,90 |
| 2022 |
19914 |
07122022 |
PC |
|
000474/2022 |
202200200 |
JUPITER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS H |
05793185000152 |
AQUISICAO DE CURATIVO FLEXIVEL, MULTICAMADAS, MEDINDO: 15X15CM. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 306/2022 PC474/2022A001,AF:4223/2022 PROCESSO DIGITAL: 1754/2022 |
R$ 76.761,00 |
| 2022 |
19915 |
07122022 |
PC |
|
000182/2022 |
202200051 |
PROFARMA SPECIALTY S.A |
81887838000736 |
AQUISICAO DE VEDOLIZUMABE 300MG. POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.108/2022. PC182/2022A006,AF:4213/2022. PROCESSO DIGITAL: 772/2022 |
R$ 12.565,05 |
| 2022 |
19916 |
07122022 |
PC |
|
000702/2022 |
202200259 |
FRESENIUS KABI BRASIL LTDA. |
49324221001690 |
AQUISICAO DE RINGER (CLORETO DE SODIO + CLORETO DE POTASSIO + CLORETO DE CALCIO) COM LACTATO DE SODIO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 349/2022. PC702/2022A004,AF:4231/2022 PROCESSO DIGITAL: 2074/2022 |
R$ 8.100,00 |
| 2022 |
19917 |
07122022 |
PC |
|
000139/2022 |
202200071 |
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA |
44734671000151 |
AQUISIÇÃO DE LEVOMEPROMAZINA 25MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 134/2022. PC139/2022A001,AF:4221/2022. PROCESSO DIGITAL: 861/2022 |
R$ 14.000,00 |
| 2022 |
19918 |
07122022 |
PC |
|
001776/2022 |
202200431 |
CIMED INDUSTRIA S.A. |
02814497000700 |
AQUISICAO DE ACICLOVIR 200MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 467/2022. PC1776/2022A001,AF:4219/2022 PROCESSO DIGITAL: 2309/2022 |
R$ 12.641,58 |
| 2022 |
19919 |
07122022 |
PC |
|
002670/2022 |
202200579 |
ANDREIA LORENZI |
17189700000179 |
AQUISICAO DE MESA GINECOLOGICA COM GABINETE E GAVETAS. PC2670/2022,AF:4236/2022 |
R$ 28.000,00 |
| 2022 |
19920 |
07122022 |
PC |
|
001707/2022 |
202200430 |
CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURG |
61418042000131 |
AQUISICAO DE CATETER VENOSO PERIFERICO DE SEGURANCA NUM. 22G E NUM. 24G. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 514/2022 PC1707/2022A001,AF:4272/2022 PROCESSO DIGITAL: 2702/2022 |
R$ 108.120,00 |
| 2022 |
19921 |
07122022 |
PC |
|
000518/2022 |
202200185 |
PORTAL LTDA |
05005873000100 |
AQUISICAO DE AGUA DESTILADA, ESTERIL E APIROGENICA. ATA DE REGISTRO DE PRECO N.244/2022. PC518/2022A003,AF:4220/2022 PROCESSO DIGITAL: 1263/2022 |
R$ 16.720,00 |
| 2022 |
19922 |
07122022 |
PC |
|
001925/2022 |
202200448 |
M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES |
03402979000384 |
AQUISICAO DE COLETOR PARA SECRECAO E ASPIRACAO TRAQUEAL. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 534/2022. PC1925/2022A005,AF:4269/2022 PROCESSO DIGITAL: 2743/2022 |
R$ 15.426,00 |
| 2022 |
19923 |
07122022 |
PC |
|
002952/2022 |
202200301 |
M & M LOPES COMERCIO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE |
05672109000199 |
AQUISICAO DE EQUIPAMENTO DE FORTALECIMENTO MUSCULAR, PRESSLEG. PC2952/2022,AF:4234/2022 |
R$ 5.595,00 |
| 2022 |
19924 |
07122022 |
PC |
|
000615/2021 |
202100003 |
GUIMA CONSECO CONSTRUCAO SERVICOS E COMERCIO LT |
59519603000147 |
SERV DE LIMP, ASSEIO, CONSERVACAO PREDIAL, DESINFECCAO E JARDINAGEM,INCLUINDO AREAS EXTERNAS,AREA VERDE(COLETA DE DETRITOS)VIDROS (INTERNO/EXTERNO,SEM EXPOSICAO A RISCO)LIMP DE CAIXA D´AGUA,COM FORNEC DE MAO-DE-OBRA ESPECIAL ,DE SANEANTES E DOMISSANITARIOS,MATERIAIS DE CONSUMO,UTENSILIOS,MAQUINAS E EQUIPTO DE LIMP,INCLUINDO COLETA DE RESIDUOS DO PREDIO E DEMAIS |
R$ 2.522,40 |
| 2022 |
19925 |
07122022 |
PC |
|
001235/2018 |
201800334 |
APETECE SISTEMAS DE ALIMENTACAO S.A. |
60166832000104 |
ESTORNO DO SALDO DA NE.13789/2022 PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO, PROCESSO DIGITAL: PC1542/2018 PC1235/2018,CONTRATO:99/2018 |
-R$ 158.850,34 |
| 2022 |
19926 |
07122022 |
PC |
|
001235/2018 |
201800334 |
APETECE SISTEMAS DE ALIMENTACAO S.A. |
60166832000104 |
ESTORNO TOTAL DA NE.16161/2022 PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO, PROCESSO DIGITAL: PC1542/2018, PC1235/2018,CONTRATO:99/2018 |
-R$ 190.000,00 |
| 2022 |
19927 |
07122022 |
PC |
|
002411/2022 |
202200528 |
M DO C M OLIVEIRA MOVEIS |
03042841000150 |
AQUISICAO DE MESAS EM L. PC2411/2022,AF:4230/2022 |
R$ 40.999,99 |
| 2022 |
19928 |
07122022 |
PC |
|
001235/2018 |
201800334 |
APETECE SISTEMAS DE ALIMENTACAO S.A. |
60166832000104 |
ESTORNO PARCIAL DA NE.16393/2022 PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO, PROCESSO DIGITAL: PC 1542/2018, PC1235/2018,CONTRATO:99/2018 |
-R$ 51.149,66 |
| 2022 |
19929 |
07122022 |
PC |
|
001235/2018 |
201800334 |
APETECE SISTEMAS DE ALIMENTACAO S.A. |
60166832000104 |
ESTORNO PARCIAL DA NE.16162/2022 PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO, PROCESSO DIGITAL: PC 1542/2018, PC1235/2018,CONTRATO:99/2018 |
-R$ 500.000,00 |
| 2022 |
19930 |
07122022 |
PC |
|
001235/2018 |
201800334 |
APETECE SISTEMAS DE ALIMENTACAO S.A. |
60166832000104 |
SERVICOS DE NUTRICAO E ALIMENTACAO HOSPITALAR, DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA REDE DE SAUDE MUNICIPAL, PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO, TERMO DE APOSTILAMENTO 92/2022, PC1235/2018, CONTRATO: 99/2018, PROCESSO DIGITAL 1542/2018 |
R$ 400.000,00 |
| 2022 |
19931 |
07122022 |
PC |
|
001235/2018 |
201800334 |
APETECE SISTEMAS DE ALIMENTACAO S.A. |
60166832000104 |
SERVICOS DE NUTRICAO E ALIMENTACAO HOSPITALAR, DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA REDE DE SAUDE MUNICIPAL, PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO, TERMO DE APOSTILAMENTO 92/2022, PC1235/2018, CONTRATO: 99/2018, PROCESSO DIGITAL: 1542/2018 |
R$ 500.000,00 |
| 2022 |
19932 |
07122022 |
PC |
|
000634/2021 |
202100365 |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
32727217000194 |
ESTORNO DO SALDO DA NE.11955/2022, PROCESSO DIGITAL: PC1893/2021 PC634/2021,CONTRATO:86/2021 |
-R$ 296,01 |
| 2022 |
19273 |
29112022 |
PC |
|
001194/2022 |
202200418 |
NUTRIPORT COMERCIAL LTDA |
03612312000144 |
AQUISIÇÃO DE FORMULA INFANTIL EM PO,(APTAMIL SOJA 2), SUPLEMENTO NUTRICIONAL ORAL CUBITAN, FORMULA INFANTIL EM PO(NEOCATE LCP), E NUTRISON ENERGY DIETA ENTERAL PADRÃO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.438/2022.POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL.PC1194/2022A002,AF:4203/2022 |
R$ 16.861,00 |
| 2022 |
19274 |
29112022 |
PC |
|
001002/2022 |
202200289 |
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA. |
67729178000491 |
AQUISICAO DE LOSARTAN 50MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 352/2022 PC1002/2022A001,AF:4171/2022 PROCESSO DIGITAL: 2061/2022 |
R$ 304.560,00 |
| 2022 |
19275 |
29112022 |
PP |
SB |
127454/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE ESTAGIARIOS EXERCICIO 2022 - PPSB 127454/2021 |
R$ 3.373,00 |
| 2022 |
19276 |
29112022 |
PC |
|
002021/2022 |
202200500 |
NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. . |
52202744000192 |
AQUISICÃO DE GLICONATO DE CLOREXIDINA SOLUCAO ALCOOLICA A 0,5%. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.573/2022. PC2021/2022A002,AF:4191/2022 PROCESSO DIGITAL: 2994/2022 |
R$ 1.612,50 |
| 2022 |
19277 |
29112022 |
PP |
SB |
127454/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE ESTAGIARIOS EXERCICIO 2022 - PPSB 127454/2021 |
R$ 19.339,00 |
| 2022 |
19278 |
29112022 |
PP |
SB |
127454/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE ESTAGIARIOS EXERCICIO 2022 - PPSB 127454/2021 |
R$ 1.624,00 |
| 2022 |
19279 |
29112022 |
PP |
SB |
127454/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE ESTAGIARIOS EXERCICIO 2022 - PPSB 127454/2021 |
R$ 1.136,00 |
| 2022 |
19280 |
29112022 |
PC |
|
002932/2022 |
202200302 |
M & M LOPES COMERCIO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE |
05672109000199 |
AQUISICAO DE PALETEIRA HIDRAULICA MANUAL. PC2932/2022,AF:4182/2022 |
R$ 2.220,00 |
| 2022 |
19281 |
29112022 |
PC |
|
000046/2019 |
201910003 |
AGUAMAR TRANSPORTES LTDA |
01067342000191 |
SERVIÇOS DE TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL PARA AS UNIDADES AFETAS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. PC46/2019,CONTRATO:00067/2019 PROCESSO DIGITAL: PC 2655/2022 |
R$ 11.600,00 |
| 2022 |
19282 |
29112022 |
PC |
|
000046/2019 |
201910003 |
AGUAMAR TRANSPORTES LTDA |
01067342000191 |
SERVIÇOS DE TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL PARA AS UNIDADES AFETAS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. PC46/2019,CONTRATO:00067/2019 PROCESSO DIGITAL: PC 2655/2022 |
R$ 4.000,00 |
| 2022 |
19283 |
29112022 |
PC |
|
000046/2019 |
201910003 |
AGUAMAR TRANSPORTES LTDA |
01067342000191 |
SERVIÇOS DE TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL PARA AS UNIDADES AFETAS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. PC46/2019,CONTRATO:00067/2019 PROCESSO DIGITAL: PC 2655/2022 |
R$ 4.400,00 |
| 2022 |
19284 |
29112022 |
PC |
|
000029/2020 |
202000092 |
FVB LOCADORA DE VEICULOS E SERVICOS LTDA |
11068349000181 |
PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS FUNERARIOS E RABECAO MENSAL, COM MOTORISTA E AJUDANTE, COM COMBUSTIVEL, TRANSPORTE E MANUTENCAO, OBJETIVANDO O DESLOCAMENTO PARA APOIO DAS ATIVIDADES TECNICO-ADMINISTRATIVAS E SERVICOS OPERACIONAIS - 2º REAJUSTE DE PREÇOS NA ORDEM DE 9,00%, TD.COJUL 99993/2022. MANIFESTAÇÃO DA PGM.5580/2022 EM FLS 785/787. |
R$ 167.583,45 |
| 2022 |
19285 |
29112022 |
PP |
SB |
098984/2021 |
000000000 |
ASSOCIACAO A PALAVRA DE DEUS |
45878840000513 |
ESTORNO DE SALDO DA NE 15463/2022. PPSB98984/2021,CONVENIO:6/2022-SE |
-R$ 102.220,10 |
| 2022 |
19286 |
29112022 |
PC |
|
001367/2022 |
202200387 |
X ROQUE & MEZZINA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA |
10192850000192 |
AQUISICAO DE PEDRA BRITADA DIVERSAS, PEDRA MARROADA, PEDRISCO E AREIA LAVADA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 00457/2022. PC1367/2022A001,AF:4252/2022 PROCESSO DIGITAL: 2205/2022 |
R$ 255.500,00 |
| 2022 |
19287 |
29112022 |
PC |
|
001367/2022 |
202200387 |
XROQUE LEO MEZZINA MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA |
34295874000135 |
AQUISIÇÃO DE BICA CORRIDA E BRITA GRADUADA SIMPLES (BGS). ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.458/2022. PC1367/2022A002,AF:4251/2022 PROCESSO DIGITAL: 2206/2022 |
R$ 500.250,00 |
| 2022 |
19288 |
29112022 |
PP |
SB |
029177/2022 |
000000000 |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL |
69122893000144 |
DEVOLUCAO DE RECURSOS PROVENIENTES DE EMENDAS E DEMANDAS PARLAMENTARES ESTADUAIS DO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS AOS FUNDOS MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS DESTINADOS AS ORGANIZACOES DA SOCIEDADE CIVIL - OSC QUE COMPONHAM A REDE SOCIOASSISTENCIAL INDIRETA, PPSB29177/2022,CONVENIO:29177/2022-SAS |
R$ 58.750,00 |
| 2022 |
19289 |
29112022 |
PC |
|
003131/2022 |
202200064 |
MARCOS ROGERIO DE OLIVEIRA |
18022582808 |
CONTRATACAO DE PROFISSIONAL PARA ATUAR COMO ASSISTENTE TECNICO NA AREA DE ENGENHARIA NA ACAO DE DESAPROPRIACAO PROPOSTA PELO MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO X VIRGILIO TEIXEIRA JUNIOR. AUTOS N.1005765-23.2022.8.26.0564,1a.VARA DA FAZENDA PUBLICA.FILE:22003.PC3131/2022, AF: 4266/2022 |
R$ 7.210,00 |
| 2022 |
19290 |
29112022 |
PC |
|
003131/2022 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 971/2009, POR MARCOS ROGERIO DE OLIVEIRA. PC3131/2022 |
R$ 1.442,00 |
| 2022 |
19291 |
30112022 |
PP |
SB |
070082/2020 |
000000000 |
MUNICIPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO |
46523239000147 |
RESSARCIMENTO DE CONTRAPARTIDA UTILIZADA A MAIOR PARA A CONTA DO TESOURO (TC 0426.467-58/2013 - PAC MANANCIAIS). PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO E FINANCEIRO - REFERENTE AS MEDIÇOES 18 E 19 DO CONTRATO 125/2020. PPSB70082/2020 |
R$ 127.714,02 |
| 2022 |
19292 |
30112022 |
PC |
|
000708/2021 |
202110028 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
04597289000129 |
AQUISIÇAO DE MATERIAIS PARA INFRAESTRUTURA DE REDES FISICA, LOGICA, ELETRICA E OUTRAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE UPA'S DIVERSAS. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.001/2022. HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FLS.1954 PC 708/2021. CONFORME PROPOSTAS N.5515/5514/5112/5105/5516/5518/5517 E 5519 |
R$ 145.225,57 |
| 2022 |
19272 |
29112022 |
PC |
|
001777/2022 |
202200409 |
PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA |
73856593000166 |
AQUISIÇÃO DE METFORMINA 850 MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 475/2022. PC1777/2022A003,AF:4172/2022 PROCESSO DIGITAL: 2420/2022 |
R$ 164.480,00 |
| 2022 |
19293 |
30112022 |
PC |
|
000708/2021 |
202110028 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
04597289000129 |
SERVIÇO DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FISICA, LOGICA, ELETRICA E OUTRAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE UPA'S DIVERSAS. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.001/2022. HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FLS.1954 PC 708/2022. CONFORME PROPOSTASN.5515/5514/5112/5105/5516/5518/5517 E 5519. |
R$ 156.307,50 |
| 2022 |
19468 |
02122022 |
PC |
|
001376/2022 |
202200342 |
ONCO PROD. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES |
04307650001298 |
AQUISIÇÃO DE PALIPERIDONA 100 MG/ML SUSPENSÃO INJETÁVEL E OLAPARIBE 150 MG, EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 369/2022 PC1376/2022A003,AF:4202/2022 PROCESSO DIGITAL: 1982/2022 |
R$ 56.862,20 |
| 2022 |
19469 |
02122022 |
PC |
|
002855/2022 |
202200531 |
TELEFONICA BRASIL S.A |
02558157000162 |
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ACESSO A INTERNET COM CONEXÃO ATRAVÉS DE FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE NO MINIMO 200 MBPS, POR UM PERIODO DE 12 MESES. PC2855/2022,AF:4260/2022 |
R$ 939,00 |
| 2022 |
19470 |
02122022 |
PC |
|
002139/2021 |
202200001 |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
34028316003129 |
ESTORNO TOTAL DA NE 5218/2022. PROCESSO DIGITAL: PC 00059/2022. PC2139/2021,CONTRATO:144/2021 |
-R$ 400,00 |
| 2022 |
19471 |
02122022 |
PC |
|
000634/2021 |
202100365 |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
32727217000194 |
ESTORNO PARCIAL DA NE 12247/2022. PROCESSO DIGITAL: PC 02682/2021. PC634/2021,CONTRATO:86/2021 |
-R$ 925,36 |
| 2022 |
19472 |
02122022 |
PC |
|
002421/2022 |
202200526 |
M.DE L.TRINDADE DA SILVA - MOVEIS |
31227691000194 |
AQUISIÇÃO DE BANCO GIRATÓRIO (TIPO MOCHO). PC2421/2022,AF:4235/2022 |
R$ 941,58 |
| 2022 |
19473 |
02122022 |
PC |
|
002421/2022 |
202200526 |
M.DE L.TRINDADE DA SILVA - MOVEIS |
31227691000194 |
AQUISIÇÃO DE BANCO GIRATÓRIO (TIPO MOCHO). PC2421/2022,AF:4235/2022 |
R$ 941,58 |
| 2022 |
19474 |
02122022 |
PC |
|
002421/2022 |
202200526 |
M.DE L.TRINDADE DA SILVA - MOVEIS |
31227691000194 |
AQUISIÇÃO DE BANCO GIRATÓRIO (TIPO MOCHO). PC2421/2022,AF:4235/2022 |
R$ 15.065,28 |
| 2022 |
19475 |
02122022 |
PC |
|
003090/2022 |
202200534 |
ABAPORU ASSESSORIA EM EDUCACAO EIRELI |
19565644000155 |
CONTRATACAO DE EMPRESA PARA CURSOS DE CAPACITACAO: A CONSTRUÇÃO DA PROPOSTA CURRICULAR DAS ORIENTAÇÕES NACIONAIS AO TRABALHO PEDAGOGICO EM CADA ESCOLA. MINISTRADO POR ROSAURA ANGELICA SOLIGO. PC3090/2022,AF:4306/2022 |
R$ 9.860,00 |
| 2022 |
19476 |
02122022 |
PC |
|
003090/2022 |
202200534 |
ABAPORU ASSESSORIA EM EDUCACAO EIRELI |
19565644000155 |
CONTRATACAO DE EMPRESA PARA CURSOS DE CAPACITACAO: A CONSTRUÇÃO DA PROPOSTA CURRICULAR DAS ORIENTAÇÕES NACIONAIS AO TRABALHO PEDAGOGICO EM CADA ESCOLA. MINISTRADO POR ROSAURA ANGELICA SOLIGO. PC3090/2022,AF:4306/2022 |
R$ 3.400,00 |
| 2022 |
19477 |
02122022 |
PC |
|
003090/2022 |
202200534 |
ABAPORU ASSESSORIA EM EDUCACAO EIRELI |
19565644000155 |
CONTRATACAO DE EMPRESA PARA CURSOS DE CAPACITACAO: A CONSTRUÇÃO DA PROPOSTA CURRICULAR DAS ORIENTAÇÕES NACIONAIS AO TRABALHO PEDAGOGICO EM CADA ESCOLA. MINISTRADO POR ROSAURA ANGELICA SOLIGO. PC3090/2022,AF:4306/2022 |
R$ 3.740,00 |
| 2022 |
19478 |
02122022 |
PC |
|
003136/2022 |
202200066 |
RAFAEL FRANSCICO NEVES SILVA |
80326200010 |
CONTRATACAO DE PROFISSIONAL PARA ATUAR COMO ASSISTENTE TECNICO NA AREA DE CONTABILIDADE ACAO DE REPETICAO DE INDEBITO TRIBUTARIO - BANCO ITAU UNIBANCO S/A X MSBCAMPO AUTOS- 1022732-85.2018.8.26.0564 - 2a.VARA DA FAZENDA PUBLICA-FILE 15147.AF.4297/2022-PC3136/2022. |
R$ 5.000,00 |
| 2022 |
19479 |
02122022 |
PC |
|
003136/2022 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 971/2009, POR RAFAEL FRANCISCO NEVES SILVA. PC3136/2022 |
R$ 1.000,00 |
| 2022 |
19480 |
05122022 |
PC |
|
003008/2022 |
202200060 |
CARLOS ALBERTO MASSURA |
05377730887 |
CONTRATAÇÃO DE ASSISTENTE TÉCNICO NA AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO - AUTOS N. 1025880-36.2020.8.26.0564-1 PREFEITURA DE SÃO BERNARDO DO CAMPO X IRMÃOS CORAZZA S/A MOVEIS CONSTRUÇÕES IND E COM. FILE 20432 PC3008/2022,AF:4151/2022 |
R$ 14.850,00 |
| 2022 |
19481 |
05122022 |
PC |
|
003008/2022 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS EM RAZÃO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No 8212/91, DECRETO MUNICIPAL 3048/1999 E INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 971/2009, POR CARLOS ALBERTO MASSURA, PC3008/2022 |
R$ 2.970,00 |
| 2022 |
19482 |
05122022 |
PC |
|
000054/2022 |
202200024 |
HEWLLEX COMERCIO DE PRODUTOS ELETRO ELETRONICOS LT |
97519539000193 |
AQUISIÇÃO DE LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL COM CAPACIDADE DE 8 LITROS, MULTIPROCESSADOR DE ALIMENTOS E FREEZER/CONSERVADOR VERTICAL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 157/2022 PC54/2022A007,AF:4248/2022 PROCESSO DIGITAL: 954/2022 |
R$ 38.300,00 |
| 2022 |
19483 |
05122022 |
PC |
|
001506/2022 |
202200355 |
C A B - MATERIAL E SUPRIMENTOS LTDA |
21302370000153 |
AQUISIÇÃO DE TIGELA DE SOBREMESA, TIPO CUMBUCA, EM AÇO INOXIDÁVEL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 521/2022. PC1506/2022A002,AF:4228/2022 PROCESSO DIGITAL: 2684/2022 |
R$ 141.180,00 |
| 2022 |
19484 |
05122022 |
PC |
|
000473/2022 |
202200197 |
DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPOR |
03951140000133 |
AQUISIÇÃO DE EQUIPO EM CONEXÃO Y PARA INFUSÃO VENOSA, 02 VIAS, PEDIÁTRICO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 302/2022 PC473/2022A001,AF:3971/2022 PROCESSO DIGITAL: 1697/2022 |
R$ 30.350,00 |
| 2022 |
19485 |
05122022 |
PC |
|
000102/2021 |
202110006 |
PUXE COMUNICACAO EIRELI |
05022978000178 |
SERVICOS DE COMUNICACAO DESTINADOS A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE COMUNICACAO (SECOM) DO MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO. - EMPENHO COMPLEMENTAR. PC102/2021,CONTRATO:80/2021, PROCESSO DIGITAL: PC1952/2021 |
R$ 750.000,00 |
| 2022 |
19486 |
05122022 |
PC |
|
002956/2022 |
202200312 |
HENRIQUE MARREY SAMPAIO RIBEIRO APOIO ADMINISTRATI |
21130342000104 |
AQUISIÇÃO DE ETIQUETA DE PATRIMÔNIO COM IMPRESSÃO DE CÓDIGO DE BARRAS. PC2956/2022,AF:4305/2022 |
R$ 4.950,00 |
| 2022 |
19487 |
05122022 |
PC |
|
001664/2022 |
202200383 |
UA GRAFICA - COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS GRA |
28508540000108 |
FORNECIMENTO DE IMPRESSÃO PRETO E BRANCO EM PAPEL SULFITE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 381/2022 PC1664/2022A001,AF:4222/2022 PROCESSO DIGITAL: 2161/2022 |
R$ 43.578,86 |
| 2022 |
19488 |
05122022 |
PC |
|
001664/2022 |
202200383 |
UA GRAFICA - COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS GRA |
28508540000108 |
FORNECIMENTO DE IMPRESSÃO PRETO E BRANCO EM PAPEL SULFITE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 381/2022 PC1664/2022A001,AF:4222/2022 PROCESSO DIGITAL: 2161/2022 |
R$ 15.027,20 |
| 2022 |
19489 |
05122022 |
PC |
|
001664/2022 |
202200383 |
UA GRAFICA - COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS GRA |
28508540000108 |
FORNECIMENTO DE IMPRESSÃO PRETO E BRANCO EM PAPEL SULFITE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 381/2022 PC1664/2022A001,AF:4222/2022 PROCESSO DIGITAL: 2161/2022 |
R$ 16.529,92 |
| 2022 |
19490 |
05122022 |
PC |
|
000102/2021 |
202110006 |
BENJAMIM COMUNICACAO LTDA |
26877893000141 |
SERVICOS DE COMUNICACAO DESTINADOS A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE COMUNICACAO (SECOM) DO MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO. - EMPENHO COMPLEMENTAR. PC102/2021,CONTRATO:78/2021 PROC DIGITAL:1948/2021. |
R$ 750.000,00 |
| 2022 |
19704 |
05122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 58.668,00 |
| 2022 |
19705 |
05122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 13.401,00 |
| 2022 |
19706 |
05122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 129.016,00 |
| 2022 |
19707 |
05122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 12.543,00 |
| 2022 |
19708 |
05122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 4.974,00 |
| 2022 |
19709 |
05122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 554.739,00 |
| 2022 |
19710 |
05122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 19.496,00 |
| 2022 |
19711 |
05122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 54.474,00 |
| 2022 |
19712 |
05122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 10.121,00 |
| 2022 |
19713 |
05122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 141.000,00 |
| 2022 |
19714 |
05122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 1.907,00 |
| 2022 |
19715 |
05122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 47.630,00 |
| 2022 |
19716 |
05122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 84,00 |
| 2022 |
19717 |
05122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 19.215,00 |
| 2022 |
19718 |
05122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 3.878,00 |
| 2022 |
19719 |
05122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 203.851,00 |
| 2022 |
19720 |
05122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 12.850,00 |
| 2022 |
19721 |
05122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 721,00 |
| 2022 |
19722 |
05122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 301.467,00 |
| 2022 |
19723 |
05122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 5.772,00 |
| 2022 |
19724 |
05122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 3.844,00 |
| 2022 |
19725 |
05122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 17.021,00 |
| 2022 |
19726 |
05122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 59.699,00 |
| 2022 |
19727 |
05122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 27.717,00 |
| 2022 |
19728 |
05122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 54.442,00 |
| 2022 |
19729 |
05122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 18.201,00 |
| 2022 |
19730 |
05122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 452.931,00 |
| 2022 |
19731 |
05122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 2.707,00 |
| 2022 |
19732 |
05122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 7.217,00 |
| 2022 |
19733 |
05122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 6.054,00 |
| 2022 |
19734 |
05122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 15.430,00 |
| 2022 |
19735 |
05122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 6.241,00 |
| 2022 |
19736 |
05122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-TRANSPORTE EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 13.011,00 |
| 2022 |
19737 |
05122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 6.379,00 |
| 2022 |
19933 |
07122022 |
PC |
|
000634/2021 |
202100365 |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
32727217000194 |
FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALAO DE 20 (VINTE) LITROS. PC634/2021,CONTRATO:86/2021, PROCESSO DIGITAL: PC1893/2021 |
R$ 7.000,00 |
| 2022 |
19934 |
07122022 |
PC |
|
000634/2021 |
202100365 |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
32727217000194 |
FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALAO DE 20 (VINTE) LITROS. PC634/2021,CONTRATO:86/2021, PROCESSO DIGITAL: PC1893/2021 |
R$ 6.000,00 |
| 2022 |
19935 |
07122022 |
PC |
|
000634/2021 |
202100365 |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
32727217000194 |
FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALAO DE 20 (VINTE) LITROS. PC634/2021,CONTRATO:86/2021, PROCESSO DIGITAL: PC1893/2021 |
R$ 4.000,00 |
| 2022 |
19936 |
07122022 |
PC |
|
000634/2021 |
202100365 |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
32727217000194 |
FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALAO DE 20 (VINTE) LITROS. PC634/2021,CONTRATO:86/2021, PROCESSO DIGITAL: PC1893/2021 |
R$ 500,00 |
| 2022 |
19937 |
07122022 |
PC |
|
001181/2018 |
201800014 |
COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL NOVA ALIANCA LTDA |
88612486000160 |
ESTORNO PARCIAL DA NE.14870/2022, PROCESSO DIGITAL: PC1627/2018 PC1181/2018,CONTRATO:70/2018 |
-R$ 4.800,00 |
| 2022 |
19938 |
07122022 |
PC |
|
001832/2018 |
201800531 |
NEW QUALITY INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES E PRODU |
00327180000110 |
ESTORNO PARCIAL DA NE.17148/2022, PROCESSO DIGITAL: PC777/2022 PC1832/2018,CONTRATO:3/2019 |
-R$ 900.000,00 |
| 2022 |
19939 |
07122022 |
PC |
|
002722/2022 |
202200309 |
DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. |
02520829000140 |
AQUISIÇÃO DE CLOPIDOGREL BISSULFATO 75 MG POR COMPRIMIDO. PC2722/2022,AF:4239/2022 |
R$ 2.917,50 |
| 2022 |
19940 |
07122022 |
PC |
|
002438/2021 |
202100622 |
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
05847630000110 |
AQUISIÇÃO DE EQUIPO PARA SORO MACROGOTAS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 029/2022. PC2438/2021A001,AF:4225/2022 PROCESSO DIGITAL: 507/2022 |
R$ 17.415,00 |
| 2022 |
19941 |
07122022 |
PC |
|
000182/2022 |
202200051 |
ONCO PROD. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES |
04307650001298 |
AQUISIÇÃO DE PALIPERIDONA 200 MG/ML, EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 106/2022. PC182/2022A004,AF:4211/2022 PROCESSO DIGITAL: 770/2022 |
R$ 10.940,50 |
| 2022 |
19942 |
07122022 |
PC |
|
000467/2022 |
202200206 |
MC FARMA LTDA |
41098601000166 |
AQUISICAO DE LANCETA DESCARTAVEL PARA PUNCAO DIGITAL. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 274/2022 PC467/2022A002,AF:4217/2022 PROCESSO DIGITAL: 1497/2022 |
R$ 16.800,00 |
| 2022 |
19943 |
07122022 |
PC |
|
002207/2021 |
202100559 |
UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A |
60665981000975 |
AQUISICAO DE CARBAMAZEPINA SUSPENSAO COM 20MG/ML. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 631/2021. PC2207/2021A004,AF:4180/2022 PROCESSO DIGITAL: 2666/2021 |
R$ 5.760,00 |
| 2022 |
19944 |
07122022 |
PC |
|
002298/2022 |
202200518 |
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
05847630000110 |
AQUISICAO DE OMEPRAZOL 20MG, POR COMPRIMIDO/CAPSULA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 586/2022 PC2298/2022A002,AF:4218/2022 PROCESSO DIGITAL: 2984/2022 |
R$ 120.001,28 |
| 2022 |
19945 |
07122022 |
PC |
|
001310/2022 |
202200376 |
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA. |
67729178000491 |
AQUISIÇÃO DE AMITRIPTILINA CLORIDRATO 25 MG POR COMPRIMIDO E PROMETAZINA CLORIDRATO 25 MG/ML. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 382/2022 PC1310/2022A001,AF:4274/2022 PROCESSO DIGITAL: 2166/2022 |
R$ 28.992,00 |
| 2022 |
19946 |
07122022 |
PC |
|
000016/2020 |
202000007 |
ASSOCIACAO AGROPECUARIA PESCA E TANQUES HORTIFRUTI |
25531292000110 |
ESTORNO DO SALDO DA NE 5176/2022. PC16/2020,CONTRATO:9/2020 |
-R$ 2.798,79 |
| 2022 |
19947 |
07122022 |
PC |
|
000016/2020 |
202000007 |
ASSOCIACAO AGROPECUARIA PESCA E TANQUES HORTIFRUTI |
25531292000110 |
ESTORNO DO SALDO DA NE 13823/2022. PC16/2020,CONTRATO:9/2020 |
-R$ 1.334,56 |
| 2022 |
19948 |
07122022 |
PC |
|
000016/2020 |
202000007 |
ASSOCIACAO AGROPECUARIA PESCA E TANQUES HORTIFRUTI |
25531292000110 |
ESTORNO TOTAL DA NE 15598/2022. PC16/2020,CONTRATO:9/2020 |
-R$ 60.000,00 |
| 2022 |
19949 |
07122022 |
PC |
|
000016/2020 |
202000007 |
ASSOCIACAO AGROPECUARIA PESCA E TANQUES HORTIFRUTI |
25531292000110 |
ESTORNO PARCIAL DA NE 15600/2022. PC16/2020,CONTRATO:9/2020 |
-R$ 5.866,65 |
| 2022 |
19950 |
07122022 |
PC |
|
001777/2022 |
202200409 |
CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
03652030000170 |
AQUISIÇÃO DE SINVASTATINA 10 MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 473/2022. PC1777/2022A001,AF:4226/2022 PROCESSO DIGITAL: 2418/2022 |
R$ 5.400,00 |
| 2022 |
19951 |
07122022 |
PC |
|
002805/2022 |
202200624 |
ESPACO 2 TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA |
09066243000105 |
AQUISICAO DE ALCOOL EM SPRAY BACTERICIDA, PARA LIMPEZA E HIGIENIZACAO, FRASCOS COM 300ML. PC2805/2022,AF:4324/2022 |
R$ 464,00 |
| 2022 |
19952 |
07122022 |
PC |
|
002805/2022 |
202200624 |
ESPACO 2 TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA |
09066243000105 |
AQUISICAO DE ALCOOL EM SPRAY BACTERICIDA, PARA LIMPEZA E HIGIENIZACAO, FRASCOS COM 300ML. PC2805/2022,AF:4324/2022 |
R$ 160,00 |
| 2022 |
19953 |
07122022 |
PC |
|
002805/2022 |
202200624 |
ESPACO 2 TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA |
09066243000105 |
AQUISICAO DE ALCOOL EM SPRAY BACTERICIDA, PARA LIMPEZA E HIGIENIZACAO, FRASCOS COM 300ML. PC2805/2022,AF:4324/2022 |
R$ 176,00 |
| 2022 |
19954 |
07122022 |
PC |
|
002805/2022 |
202200624 |
ESPACO 2 TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA |
09066243000105 |
AQUISICAO DE ROLO DE SOLDA, LIMPADOR DE CONTATOS ELETRICOS E OLEO DESENGRIPANTE. PC2805/2022,AF:4324/2022 |
R$ 717,46 |
| 2022 |
19955 |
07122022 |
PC |
|
001069/2022 |
202200271 |
NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
08528442000117 |
AQUISIÇÃO DE LEITE EM PÓ INSTANTÂNEO COMPOSTO DE LEITE DE VACA INTEGRAL, EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 601/2022 PC1069/2022A001,AF:4249/2022 PROCESSO DIGITAL: 3127/2022 |
R$ 2.464,00 |
| 2022 |
19956 |
07122022 |
PC |
|
002805/2022 |
202200624 |
ESPACO 2 TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA |
09066243000105 |
AQUISICAO DE ROLO DE SOLDA, LIMPADOR DE CONTATOS ELETRICOS E OLEO DESENGRIPANTE. PC2805/2022,AF:4324/2022 |
R$ 247,40 |
| 2022 |
19957 |
07122022 |
PC |
|
002805/2022 |
202200624 |
ESPACO 2 TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA |
09066243000105 |
AQUISICAO DE ROLO DE SOLDA, LIMPADOR DE CONTATOS ELETRICOS E OLEO DESENGRIPANTE. PC2805/2022,AF:4324/2022 |
R$ 272,14 |
| 2022 |
19958 |
07122022 |
PC |
|
002805/2022 |
202200624 |
ESPACO 2 TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA |
09066243000105 |
AQUISICAO DE CABO DE COBRE ELETRICO, ADAPTADOR XLR, CABO DE 10 METROS, REGUA DE AC METALICA, CARREGADOR DE PILHAS E FITA ISOLANTE PC2805/2022,AF:4324/2022 |
R$ 4.043,76 |
| 2022 |
19959 |
07122022 |
PC |
|
002805/2022 |
202200624 |
ESPACO 2 TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA |
09066243000105 |
AQUISICAO DE CABO DE COBRE ELETRICO, ADAPTADOR XLR, CABO DE 10 METROS, REGUA DE AC METALICA, CARREGADOR DE PILHAS E FITA ISOLANTE PC2805/2022,AF:4324/2022 |
R$ 1.394,40 |
| 2022 |
19294 |
30112022 |
PC |
|
000708/2021 |
202110028 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
04597289000129 |
AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTO PARA SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES, FISICA, LOGICA, ELETRICA E OUTRAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE UPA'S DIVERSAS. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.001/2022. HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FLS.1954 (PC708/2021).CONFORME PROPOSTAS N.5515/5514/5112/5105/5516/ |
R$ 224.033,00 |
| 2022 |
19295 |
30112022 |
PC |
|
000708/2021 |
202110028 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
04597289000129 |
SERVIÇO DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FISICA, LOGICA, ELETRICA E OUTRAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.001/2022. HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FLS.1954 PC 708/2022. CONFORME PROPOSTA N.5175 EM FLS.825/829.PC DIGITAL:3086/2022. |
R$ 57.060,00 |
| 2022 |
19296 |
30112022 |
PC |
|
000708/2021 |
202110028 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
04597289000129 |
AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTO PARA SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES, FISICA, LOGICA, ELETRICA E OUTRAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.001/2022. HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FLS.1954 (PC708/2021).CONFORME PROPOSTA N.5175 EM FLS.825/829. |
R$ 410.400,00 |
| 2022 |
19297 |
30112022 |
PP |
SB |
016856/2009 |
000000000 |
NEUTO JOSE DOS SANTOS |
06950902832 |
HONORARIOS PERICIAIS ARBITRATOS NO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, SENDO PARTES O MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO X LUIZ DA COSTA CRAVEIRO. AUTOS N.0022448-94.2018.8.26.0564, 2a.VARA DA FAZENDA PUBLICA. FILE: 9218.PPSB16856/2009 (PROCESSO DIGITAL SB86922/2022) |
R$ 2.000,00 |
| 2022 |
19298 |
30112022 |
PC |
|
002700/2021 |
202200033 |
INDMED HOSPITALAR EIRELI |
24614797000185 |
AQUISICAO DE IBUPROFENO, 50MG/ML, SUSPENSAO ORAL, FRASCO COM 30 ML. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 58/2022 PC2700/2021A001,AF:4176/2022 PROCESSO DIGITAL: 500/2022 |
R$ 22.950,00 |
| 2022 |
19299 |
30112022 |
PP |
SB |
110564/2022 |
000000000 |
AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA |
46523239000147 |
DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DA PACIENTE EMILLY VITORIA MENDES TAVARES. CONFORME LEI MUNICIPAL N.6326/2014 E DECRETO N.18791/14 A FAVOR DE KARINA MENDES DOS SANTOS, PPSB110564/2022 |
R$ 1.105,00 |
| 2022 |
19300 |
30112022 |
PC |
|
002721/2022 |
202200298 |
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA |
44734671000151 |
AQUISICAO DE HALOPERIDOL 0,2% SOLUCAO ORAL GOTAS (2MG/ML). PC2721/2022,AF:4094/2022 |
R$ 4.700,00 |
| 2022 |
19301 |
30112022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO PARCIAL DA NE 17504/2022. PPSB127444/2021 |
-R$ 300.000,00 |
| 2022 |
19302 |
30112022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO PARCIAL DA NE 16549/2022. PPSB127444/2021 |
-R$ 150.000,00 |
| 2022 |
19303 |
30112022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO PARCIAL DA NE 2031/2022. PPSB127444/2021 |
-R$ 5.000,00 |
| 2022 |
19304 |
30112022 |
PC |
|
003032/2022 |
202200065 |
JOSE QUINTINO BARATELLA |
01532078846 |
CONTRATAÇAO DE PROFISSIONAL PARA ATUAR COMO ASSISTENTE TECNICO NA AREA DE ENGENHARIA NA ACAO DE DESAPROPRIACAO PROPOSTA PELO MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO X OCTAVIO CORRADI E OUTROS. AUTOS N.0002879-40.2000.8.26.0564,5a.VARA CÍVEL. FILE:3964.PC3032/2022, AF: 4268/2022 |
R$ 22.500,00 |
| 2022 |
19305 |
30112022 |
PC |
|
003032/2022 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 971/2009, POR JOSÉ QUINTINO BARATELLA. PC3032/2022. |
R$ 4.500,00 |
| 2022 |
19306 |
30112022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 16.184,91 |
| 2022 |
19307 |
30112022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 2.638,52 |
| 2022 |
19308 |
30112022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 11.564,30 |
| 2022 |
19309 |
30112022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 495,35 |
| 2022 |
19310 |
30112022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 2.203,18 |
| 2022 |
19311 |
30112022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 1.321,34 |
| 2022 |
19312 |
30112022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 2.617,41 |
| 2022 |
19313 |
30112022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 2.494,97 |
| 2022 |
19314 |
30112022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 1.918,18 |
| 2022 |
19315 |
30112022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 8.262,48 |
| 2022 |
19316 |
30112022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 6.937,83 |
| 2022 |
19317 |
30112022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 358,05 |
| 2022 |
19318 |
30112022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 1.117,32 |
| 2022 |
19319 |
30112022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 2.576,91 |
| 2022 |
19320 |
30112022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 628,70 |
| 2022 |
19491 |
05122022 |
PC |
|
000634/2021 |
202100365 |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
32727217000194 |
FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALÃO DE 20 (VINTE) LITROS. 1o. REAJUSTE DE PREÇOS NA ORDEM DE 8,00%, MANIFESTACAO PGM.5 Nº 641/2022 EM FLS. 953/955, TERMO DE APROVAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO EM FLS. 1012 (PC634/2021),CONTRATO:86/2021,TD COJUL:99992/2022 |
R$ 1.200,00 |
| 2022 |
19492 |
05122022 |
PC |
|
000102/2021 |
202110006 |
MWORKS COMUNICACAO LTDA |
04690161000105 |
SERVICOS DE COMUNICACAO DESTINADOS A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE COMUNICACAO (SECOM) DO MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO. - EMPENHO COMPLEMENTAR. PC102/2021,CONTRATO:79/2021 PROC DIGITAL:1950/2021. |
R$ 3.500.000,00 |
| 2022 |
19493 |
05122022 |
PC |
|
000634/2021 |
202100365 |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
32727217000194 |
FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALÃO DE 20 (VINTE) LITROS. 1º REAJUSTE DE PREÇOS NA ORDEM DE 8,00%, MANIFESTAÇÃO PGM.5 Nº 641/2022 EM FLS. 953/955, TERMO DE APROVAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO EM FLS. 1012 (PC634/2021), CONTRATO: 86/2021, TD COJUL: 99992/2022. |
R$ 802,62 |
| 2022 |
19494 |
05122022 |
PC |
|
000634/2021 |
202100365 |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
32727217000194 |
FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALÃO DE 20 (VINTE) LITROS. 1º REAJUSTE DE PREÇOS NA ORDEM DE 8,00%, MANIFESTAÇÃO PGM.5 Nº 641/2022 EM FLS. 953/955, TERMO DE APROVAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO EM FLS. 1012 (PC634/2021), CONTRATO: 86/2021, TD COJUL: 99992/2022. |
R$ 276,76 |
| 2022 |
19495 |
05122022 |
PC |
|
000634/2021 |
202100365 |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
32727217000194 |
FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALÃO DE 20 (VINTE) LITROS. 1º REAJUSTE DE PREÇOS NA ORDEM DE 8,00%, MANIFESTAÇÃO PGM.5 Nº 641/2022 EM FLS. 953/955, TERMO DE APROVAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO EM FLS. 1012 (PC634/2021), CONTRATO: 86/2021, TD COJUL: 99992/2022. |
R$ 304,45 |
| 2022 |
19496 |
05122022 |
PC |
|
000634/2021 |
202100365 |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
32727217000194 |
FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALÃO DE 20 (VINTE) LITROS. 1º REAJUSTE DE PREÇOS NA ORDEM DE 8,00%, MANIFESTAÇÃO PGM.5 Nº 641/2022 EM FLS. 953/955, TERMO DE APROVAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO EM FLS. 1012 (PC634/2021), CONTRATO: 86/2021, TD COJUL: 99992/2022. |
R$ 387,60 |
| 2022 |
19497 |
05122022 |
PC |
|
000634/2021 |
202100365 |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
32727217000194 |
FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALÃO DE 20 (VINTE) LITROS. 1º REAJUSTE DE PREÇOS NA ORDEM DE 8,00%, MANIFESTAÇÃO PGM.5 Nº 641/2022 EM FLS. 953/955, TERMO DE APROVAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO EM FLS. 1012 (PC634/2021), CONTRATO: 86/2021, TD COJUL: 99992/2022. |
R$ 1.025,23 |
| 2022 |
19498 |
05122022 |
PC |
|
000634/2021 |
202100365 |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
32727217000194 |
FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALÃO DE 20 (VINTE) LITROS. 1º REAJUSTE DE PREÇOS NA ORDEM DE 8,00%, MANIFESTAÇÃO PGM.5 Nº 641/2022 EM FLS. 953/955, TERMO DE APROVAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO EM FLS. 1012 (PC634/2021), CONTRATO: 86/2021, TD COJUL: 99992/2022. |
R$ 300,00 |
| 2022 |
19499 |
05122022 |
PC |
|
000634/2021 |
202100365 |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
32727217000194 |
FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALÃO DE 20 (VINTE) LITROS. 1º REAJUSTE DE PREÇOS NA ORDEM DE 8,00%, MANIFESTAÇÃO PGM.5 Nº 641/2022 EM FLS. 953/955, TERMO DE APROVAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO EM FLS. 1012 (PC634/2021), CONTRATO: 86/2021, TD COJUL: 99992/2022. |
R$ 287,29 |
| 2022 |
19500 |
05122022 |
PC |
|
000634/2021 |
202100365 |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
32727217000194 |
FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALÃO DE 20 (VINTE) LITROS. 1º REAJUSTE DE PREÇOS NA ORDEM DE 8,00%, MANIFESTAÇÃO PGM.5 Nº 641/2022 EM FLS. 953/955, TERMO DE APROVAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO EM FLS. 1012 (PC634/2021), CONTRATO: 86/2021, TD COJUL: 99992/2022. |
R$ 355,30 |
| 2022 |
19501 |
05122022 |
PC |
|
000634/2021 |
202100365 |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
32727217000194 |
FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALÃO DE 20 (VINTE) LITROS. 1º REAJUSTE DE PREÇOS NA ORDEM DE 8,00%, MANIFESTAÇÃO PGM.5 Nº 641/2022 EM FLS. 953/955, TERMO DE APROVAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO EM FLS. 1012 (PC634/2021), CONTRATO: 86/2021, TD COJUL: 99992/2022. |
R$ 374,70 |
| 2022 |
19502 |
05122022 |
PC |
|
000634/2021 |
202100365 |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
32727217000194 |
FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALÃO DE 20 (VINTE) LITROS. 1º REAJUSTE DE PREÇOS NA ORDEM DE 8,00%, MANIFESTAÇÃO PGM.5 Nº 641/2022 EM FLS. 953/955, TERMO DE APROVAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO EM FLS. 1012 (PC634/2021), CONTRATO: 86/2021, TD COJUL: 99992/2022. |
R$ 1.763,55 |
| 2022 |
19503 |
05122022 |
PC |
|
000634/2021 |
202100365 |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
32727217000194 |
FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALÃO DE 20 (VINTE) LITROS. 1º REAJUSTE DE PREÇOS NA ORDEM DE 8,00%, MANIFESTAÇÃO PGM.5 Nº 641/2022 EM FLS. 953/955, TERMO DE APROVAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO EM FLS. 1012 (PC634/2021), CONTRATO: 86/2021, TD COJUL: 99992/2022. |
R$ 1.427,15 |
| 2022 |
19504 |
05122022 |
PC |
|
000634/2021 |
202100365 |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
32727217000194 |
FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALÃO DE 20 (VINTE) LITROS. 1º REAJUSTE DE PREÇOS NA ORDEM DE 8,00%, MANIFESTAÇÃO PGM.5 Nº 641/2022 EM FLS. 953/955, TERMO DE APROVAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO EM FLS. 1012 (PC634/2021), CONTRATO: 86/2021, TD COJUL: 99992/2022. |
R$ 151,02 |
| 2022 |
19505 |
05122022 |
PC |
|
003142/2022 |
202200533 |
KGM ARTES GRAFICAS LTDA |
08982173000164 |
AQUUISIÇÃO DE INGRESSOS DE BILHETERIA PARA O PARQUE NATURAL MUNICIPAL ESTORIL. PC3142/2022,AF:4308/2022 |
R$ 13.700,00 |
| 2022 |
19506 |
05122022 |
PC |
|
000634/2021 |
202100365 |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
32727217000194 |
FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALÃO DE 20 (VINTE) LITROS. 1º REAJUSTE DE PREÇOS NA ORDEM DE 8,00%, MANIFESTAÇÃO PGM.5 Nº 641/2022 EM FLS. 953/955, TERMO DE APROVAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO EM FLS. 1012 (PC634/2021), CONTRATO: 86/2021, TD COJUL: 99992/2022. |
R$ 3.870,91 |
| 2022 |
19507 |
05122022 |
PC |
|
000634/2021 |
202100365 |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
32727217000194 |
FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALÃO DE 20 (VINTE) LITROS. 1º REAJUSTE DE PREÇOS NA ORDEM DE 8,00%, MANIFESTAÇÃO PGM.5 Nº 641/2022 EM FLS. 953/955, TERMO DE APROVAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO EM FLS. 1012 (PC634/2021), CONTRATO: 86/2021, TD COJUL: 99992/2022. |
R$ 1.211,64 |
| 2022 |
19739 |
05122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 3.489,00 |
| 2022 |
19740 |
05122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 24.062,00 |
| 2022 |
19741 |
05122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 53.860,00 |
| 2022 |
19742 |
05122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 12.716,00 |
| 2022 |
19743 |
05122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 16.001,00 |
| 2022 |
19744 |
05122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
SALARIO-FAMILIA EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 166,00 |
| 2022 |
19745 |
05122022 |
PC |
|
003027/2022 |
202200527 |
SPEEDY REFRIGERACAO LTDA |
06182957000182 |
SERVIÇO DE DESINSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO. PC3027/2022,AF:4227/2022 |
R$ 4.921,00 |
| 2022 |
19746 |
05122022 |
PC |
|
000859/2022 |
202210018 |
CONSTRUTORA MARCELO DANTAS LTDA |
29432373000113 |
CONSTRUÇÃO DE EDIFICIO PARA IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE PSICOSSOCIAL - CAPS ALCOOL E DROGAS III ALVARENGA. MANIFESTACAO PGM-5 Nº448/2022 EM FLS 341/342. TERMO DE APROVAÇÃO/ HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO EM FLS.75 DO PROCESSO DIGITAL (PC3172/2022) PC859/2022,TD.COJUL:209/2022 |
R$ 224.436,53 |
| 2022 |
19747 |
05122022 |
PC |
|
002181/2021 |
202100536 |
TOTAL FOODS LTDA |
67083675000112 |
FORNECIMENTO DE KIT LANCHE (TIPO C). ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 610/2021 PC2181/2021A006,AF:4307/2022 PROCESSO DIGITAL: 2655/2021 |
R$ 2.240,00 |
| 2022 |
19748 |
05122022 |
PP |
SB |
015776/2022 |
000000000 |
DECIO CALDEIRA DA SILVA |
08021364866 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ARCAR COM A AQUISICAO DE RACAO PARA ALIMENTACAO DOS ANIMAIS QUE ESTAO ALOJADOS NO ZOOLOGICO DO PARQUE ESTORIL. PPSB15776/2022. |
R$ 8.309,22 |
| 2022 |
19749 |
05122022 |
PC |
|
002136/2021 |
202100291 |
BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS |
28196889000143 |
ESTORNO DO SALDO DA NE 1438/2022. PC2136/2021,AF:3271/2021 |
-R$ 138,93 |
| 2022 |
19750 |
05122022 |
PC |
|
002535/2021 |
202200001 |
DIASTUR TURISMO LTDA |
48424774000176 |
ESTORNO PARCIAL DA NE 06991/2022. PROCESSO DIGITAL: PC 0970/2022. PC2535/2021,CONTRATO:32/2022 |
-R$ 57.246,00 |
| 2022 |
19751 |
05122022 |
PC |
|
002535/2021 |
202200001 |
DIASTUR TURISMO LTDA |
48424774000176 |
ESTORNO PARCIAL DA NE 06993/2022. PROCESSO DIGITAL: PC 00970/2022. PC2535/2021,CONTRATO:32/2022 |
-R$ 19.740,00 |
| 2022 |
19752 |
05122022 |
PC |
|
002535/2021 |
202200001 |
DIASTUR TURISMO LTDA |
48424774000176 |
ESTORNO PARCIAL DA NE 06995/2022. PROCESSO DIGITAL: PC 00970/2022. PC2535/2021,CONTRATO:32/2022 |
-R$ 21.714,00 |
| 2022 |
19753 |
05122022 |
PC |
|
002535/2021 |
202200001 |
DIASTUR TURISMO LTDA |
48424774000176 |
ESTORNO PARCIAL DA NE 06997/2022. PROCESSO DIGITAL: PC 00970/2022. PC2535/2021,CONTRATO:32/2022 |
-R$ 74.124,00 |
| 2022 |
19754 |
05122022 |
PC |
|
002535/2021 |
202200001 |
DIASTUR TURISMO LTDA |
48424774000176 |
ESTORNO PARCIAL DA NE 06999/2022. PROCESSO DIGITAL: PC 00970/2022. PC2535/2021,CONTRATO:32/2022 |
-R$ 25.560,00 |
| 2022 |
19755 |
05122022 |
PC |
|
002535/2021 |
202200001 |
DIASTUR TURISMO LTDA |
48424774000176 |
ESTORNO PARCIAL DA NE 7001/2022. PROCESSO DIGITAL: PC 00970/2022. PC2535/2021,CONTRATO:32/2022 |
-R$ 28.116,00 |
| 2022 |
19756 |
05122022 |
PC |
|
000344/2020 |
202000001 |
DIASTUR TURISMO LTDA |
48424774000176 |
ESTORNO PARCIAL DA NE 4679/2022. PROCESSO DIGITAL: PC 00555/2021. PC344/2020,CONTRATO:16/2021 |
-R$ 638.000,00 |
| 2022 |
19757 |
05122022 |
PC |
|
000344/2020 |
202000001 |
DIASTUR TURISMO LTDA |
48424774000176 |
ESTORNO PARCIAL DA NE 04681/2022. PROCESSO DIGITAL: PC 00555/2021. PC344/2020,CONTRATO:16/2021 |
-R$ 462.000,00 |
| 2022 |
19758 |
05122022 |
PP |
SB |
030553/2013 |
000000000 |
PROGRAMA AUXILIO MORADIA |
46523239000147 |
PROGRAMA AUXILIO MORADIA QUE POSSIBILITA, EM CARATER EMERGENCIAL E TRANSITORIO, ALTERNATIVAS DE MORADIA A FAMILIAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, RISCO PESSOAL E SOCIAL DO MUNICIPIO. CONF. LEI MUNICIPAL N.6168/2011 REGULAMENTADA PELO DECRETO N.17765/2011 E RESOLUCAO N.004/2013 PPSB30553/2013.[EMPENHO COMPLEMENTAR]PROCESSO DIGITAL:SB40721/2020 |
R$ 9.720,00 |
| 2022 |
19759 |
05122022 |
PP |
SB |
025800/2011 |
000000000 |
CASA DE SAO VICENTE DE PAULO - JD. DOS |
44354710000195 |
SUBVENCAO PARA O CUSTEIO DE AGUA E GAS DE COZINHA PELO PERIODO DE 10 ANOS A PARTIR DA ASSINATURA DO INSTRUMENTO PARTICULAR DE CESSAO DE USO E COMPRO MISSO DE DOACAO, E OUTRAS AVENCAS, DE 26/04/2010. LEI MUNICIPAL N. 6.003, DE 17 DE DEZEMBRO DE 2009, ARTIGO 2, INCISO VII E DECRETO 21196 DE 3/7/2020, PPSB 25800/2011,[EMPENHO COMPLEMENTAR],PROCESSO DIGITAL:PPSB37565/2020 |
R$ 7.000,00 |
| 2022 |
19760 |
05122022 |
PC |
|
003133/2022 |
202200528 |
M & M LOPES COMERCIO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE |
05672109000199 |
AQUISIÇÃO DE LENÇOS UMEDECIDOS, EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PC3133/2022,AF:4246/2022 |
R$ 324,00 |
| 2022 |
19761 |
05122022 |
PC |
|
001612/2019 |
201900011 |
DESINTEC SERVICOS TECNICOS LTDA |
58408204000146 |
ESTORNO DO SALDO DA NE 6041/2022. PROCESSO DIGITAL: PC 03064/2022. PC1612/2019,CONTRATO:106/2019 |
-R$ 13.079,16 |
| 2022 |
19762 |
05122022 |
PC |
|
001612/2019 |
201900011 |
DESINTEC SERVICOS TECNICOS LTDA |
58408204000146 |
ESTORNO DO SALDO DA NE 6043/2022. PROCESSO DIGITAL: PC 03064/2022. PC1612/2019,CONTRATO:106/2019 |
-R$ 4.510,05 |
| 2022 |
19738 |
05122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 15.109,00 |
| 2022 |
19763 |
05122022 |
PC |
|
001612/2019 |
201900011 |
DESINTEC SERVICOS TECNICOS LTDA |
58408204000146 |
ESTORNO DO SALDO DA NE 6048/2022. PROCESSO DIGITAL: PC 03064/2022. PC1612/2019,CONTRATO:106/2019 |
-R$ 4.961,06 |
| 2022 |
19764 |
05122022 |
PC |
|
001612/2019 |
201900011 |
DESINTEC SERVICOS TECNICOS LTDA |
58408204000146 |
ESTORNO TOTAL DA NE 15759/2022. PROCESSO DIGITAL: PC 03064/2022. PC1612/2019,CONTRATO:106/2019 |
-R$ 114,68 |
| 2022 |
19765 |
05122022 |
PC |
|
001612/2019 |
201900011 |
DESINTEC SERVICOS TECNICOS LTDA |
58408204000146 |
ESTORNO TOTAL DA NE 15760/2022. PROCESSO DIGITAL: PC 03064/2022. PC1612/2019,CONTRATO:106/2019 |
-R$ 39,55 |
| 2022 |
19766 |
05122022 |
PC |
|
001612/2019 |
201900011 |
DESINTEC SERVICOS TECNICOS LTDA |
58408204000146 |
ESTORNO TOTAL DA NE 15761/2022. PROCESSO DIGITAL: PC 03064/2022. PC1612/2019,CONTRATO:106/2019 |
-R$ 43,50 |
| 2022 |
19960 |
07122022 |
PP |
SB |
118083/2022 |
000000000 |
GABRIELE CANESTRELLI - ESPOLIO |
00432601872 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 826/2022 EMITIDO EM 3/11/2022, ACAO/AUTOS 0004973-86.2022.8.26. 0564 - 2a.VARA DA FAZENDA PUBLICA, FILE 13326, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PPSB118083/2022 |
R$ 1.512,84 |
| 2022 |
19961 |
07122022 |
PC |
|
002805/2022 |
202200624 |
ESPACO 2 TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA |
09066243000105 |
AQUISICAO DE CABO DE COBRE ELETRICO, ADAPTADOR XLR, CABO DE 10 METROS, REGUA DE AC METALICA, CARREGADOR DE PILHAS E FITA ISOLANTE PC2805/2022,AF:4324/2022 |
R$ 1.533,84 |
| 2022 |
19962 |
07122022 |
PC |
|
002805/2022 |
202200624 |
ESPACO 2 TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA |
09066243000105 |
AQUISICAO DE FERRO DE SOLDA. PC2805/2022,AF:4324/2022 |
R$ 114,84 |
| 2022 |
19963 |
07122022 |
PC |
|
002805/2022 |
202200624 |
ESPACO 2 TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA |
09066243000105 |
AQUISICAO DE FERRO DE SOLDA. PC2805/2022,AF:4324/2022 |
R$ 39,60 |
| 2022 |
19964 |
07122022 |
PC |
|
002805/2022 |
202200624 |
ESPACO 2 TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA |
09066243000105 |
AQUISICAO DE FERRO DE SOLDA. PC2805/2022,AF:4324/2022 |
R$ 43,56 |
| 2022 |
19965 |
07122022 |
PC |
|
002805/2022 |
202200624 |
ALLIMAC COMERCIO DE MATERIAIS EM GERAL LTDA |
10480433000145 |
AQUISICAO DE PASTA PARA SOLDA. PC2805/2022,AF:4325/2022 |
R$ 35,96 |
| 2022 |
19966 |
07122022 |
PC |
|
002805/2022 |
202200624 |
ALLIMAC COMERCIO DE MATERIAIS EM GERAL LTDA |
10480433000145 |
AQUISICAO DE PASTA PARA SOLDA. PC2805/2022,AF:4325/2022 |
R$ 12,40 |
| 2022 |
19967 |
07122022 |
PC |
|
002805/2022 |
202200624 |
ALLIMAC COMERCIO DE MATERIAIS EM GERAL LTDA |
10480433000145 |
AQUISICAO DE PASTA PARA SOLDA. PC2805/2022,AF:4325/2022 |
R$ 13,64 |
| 2022 |
19968 |
07122022 |
PC |
|
002805/2022 |
202200624 |
ALLIMAC COMERCIO DE MATERIAIS EM GERAL LTDA |
10480433000145 |
AQUISICAO DE PLUG ADAPTADOR XLR, PLUG P10, CONECTOR PLUG SPEAKON, CABO PARA MICROFONE E FITA ISOLANTE PC2805/2022,AF:4325/2022 |
R$ 4.189,34 |
| 2022 |
19969 |
07122022 |
PC |
|
002805/2022 |
202200624 |
ALLIMAC COMERCIO DE MATERIAIS EM GERAL LTDA |
10480433000145 |
AQUISICAO DE PLUG ADAPTADOR XLR, PLUG P10, CONECTOR PLUG SPEAKON, CABO PARA MICROFONE E FITA ISOLANTE PC2805/2022,AF:4325/2022 |
R$ 1.444,60 |
| 2022 |
19970 |
07122022 |
PP |
SB |
141068/2022 |
000000000 |
REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL |
46523239000147 |
REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DA FUNCIONARIA JULIA QUITERIA DA SILVA, MATRICULA 23406-4, EM FAVOR DE RICARDO PAINO GRANZOTTO, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB141068/2022 |
R$ 3.256,27 |
| 2022 |
19971 |
07122022 |
PC |
|
002805/2022 |
202200624 |
ALLIMAC COMERCIO DE MATERIAIS EM GERAL LTDA |
10480433000145 |
AQUISICAO DE PLUG ADAPTADOR XLR, PLUG P10, CONECTOR PLUG SPEAKON, CABO PARA MICROFONE E FITA ISOLANTE PC2805/2022,AF:4325/2022 |
R$ 1.589,06 |
| 2022 |
19972 |
07122022 |
PP |
SB |
141083/2022 |
000000000 |
REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL |
46523239000147 |
REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO FUNCIONARIO ALCIDES DE CASTRO, MATRICULA 5271-3, EM FAVOR DE ZAHIA CHIEDDI DE CASTRO, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB141083/2022 |
R$ 17.832,10 |
| 2022 |
19973 |
07122022 |
PC |
|
002805/2022 |
202200624 |
ALLIMAC COMERCIO DE MATERIAIS EM GERAL LTDA |
10480433000145 |
AQUISICAO DE GLOBO PARA MICROFONE PC2805/2022,AF:4325/2022 |
R$ 580,00 |
| 2022 |
19974 |
07122022 |
PC |
|
002805/2022 |
202200624 |
ALLIMAC COMERCIO DE MATERIAIS EM GERAL LTDA |
10480433000145 |
AQUISICAO DE GLOBO PARA MICROFONE PC2805/2022,AF:4325/2022 |
R$ 200,00 |
| 2022 |
19975 |
07122022 |
PC |
|
002805/2022 |
202200624 |
ALLIMAC COMERCIO DE MATERIAIS EM GERAL LTDA |
10480433000145 |
AQUISICAO DE GLOBO PARA MICROFONE PC2805/2022,AF:4325/2022 |
R$ 220,00 |
| 2022 |
19976 |
07122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 19306/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 9.467,92 |
| 2022 |
19977 |
07122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 14100/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 0,44 |
| 2022 |
19978 |
07122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 14101/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 66.177,90 |
| 2022 |
19979 |
07122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 19307/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 733,02 |
| 2022 |
19980 |
07122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 02896/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 30,71 |
| 2022 |
19981 |
07122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 03753/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 17.225,03 |
| 2022 |
19982 |
07122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 19308/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 9.719,56 |
| 2022 |
19983 |
07122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 07094/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 8.860,02 |
| 2022 |
19984 |
07122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 10134/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 28.671,51 |
| 2022 |
19985 |
07122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 16776/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 3.502,53 |
| 2022 |
19986 |
07122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 18987/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 14.651,78 |
| 2022 |
19987 |
07122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 07096/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 2.860,00 |
| 2022 |
19988 |
07122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 10136/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 5.005,38 |
| 2022 |
19989 |
07122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 19309/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 495,35 |
| 2022 |
19990 |
07122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 01889/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 655,90 |
| 2022 |
19991 |
07122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 01885/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 20.699,77 |
| 2022 |
19322 |
30112022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 3.769,68 |
| 2022 |
19323 |
30112022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 1.512,26 |
| 2022 |
19324 |
30112022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 192.857,18 |
| 2022 |
19325 |
30112022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 152.772,96 |
| 2022 |
19326 |
30112022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 592.691,59 |
| 2022 |
19327 |
30112022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - PRE-ESCOLA EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 124.946,39 |
| 2022 |
19328 |
30112022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - CRECHE EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 438.976,69 |
| 2022 |
19329 |
30112022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 1.151,94 |
| 2022 |
19330 |
30112022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 493.833,55 |
| 2022 |
19331 |
30112022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 4.913,34 |
| 2022 |
19332 |
30112022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 4.858,84 |
| 2022 |
19333 |
30112022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 2.543,19 |
| 2022 |
19334 |
30112022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 6.369,11 |
| 2022 |
19335 |
30112022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 252,66 |
| 2022 |
19336 |
30112022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 3.782,42 |
| 2022 |
19321 |
30112022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 1.981,16 |
| 2022 |
19337 |
30112022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 643,05 |
| 2022 |
19338 |
30112022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 1.912,08 |
| 2022 |
19339 |
30112022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 356,44 |
| 2022 |
19340 |
30112022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 4.243,54 |
| 2022 |
19341 |
30112022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 4.646,15 |
| 2022 |
19342 |
30112022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 2.720,81 |
| 2022 |
19343 |
30112022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 697,04 |
| 2022 |
19344 |
30112022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 2.503,18 |
| 2022 |
19345 |
30112022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 5.715,09 |
| 2022 |
19346 |
30112022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 1.328,80 |
| 2022 |
19347 |
30112022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 336,12 |
| 2022 |
19348 |
30112022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 24.326,81 |
| 2022 |
19349 |
30112022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 3.308,14 |
| 2022 |
19350 |
30112022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 241,07 |
| 2022 |
19351 |
30112022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 3.130,51 |
| 2022 |
19352 |
30112022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 734,39 |
| 2022 |
19508 |
05122022 |
PC |
|
000634/2021 |
202100365 |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
32727217000194 |
FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALÃO DE 20 (VINTE) LITROS. 1º REAJUSTE DE PREÇOS NA ORDEM DE 8,00%, MANIFESTAÇÃO PGM.5 Nº 641/2022 EM FLS. 953/955, TERMO DE APROVAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO EM FLS. 1012 (PC634/2021), CONTRATO: 86/2021, TD COJUL: 99992/2022. |
R$ 1.521,08 |
| 2022 |
19509 |
05122022 |
PC |
|
000634/2021 |
202100365 |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
32727217000194 |
FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALÃO DE 20 (VINTE) LITROS. 1º REAJUSTE DE PREÇOS NA ORDEM DE 8,00%, MANIFESTAÇÃO PGM.5 Nº 641/2022 EM FLS. 953/955, TERMO DE APROVAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO EM FLS. 1012 (PC634/2021), CONTRATO: 86/2021, TD COJUL: 99992/2022. |
R$ 252,13 |
| 2022 |
19510 |
05122022 |
PC |
|
000634/2021 |
202100365 |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
32727217000194 |
FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALÃO DE 20 (VINTE) LITROS. 1º REAJUSTE DE PREÇOS NA ORDEM DE 8,00%, MANIFESTAÇÃO PGM.5 Nº 641/2022 EM FLS. 953/955, TERMO DE APROVAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO EM FLS. 1012 (PC634/2021), CONTRATO: 86/2021, TD COJUL: 99992/2022. |
R$ 171,77 |
| 2022 |
19511 |
05122022 |
PC |
|
000634/2021 |
202100365 |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
32727217000194 |
FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALÃO DE 20 (VINTE) LITROS. 1º REAJUSTE DE PREÇOS NA ORDEM DE 8,00%, MANIFESTAÇÃO PGM.5 Nº 641/2022 EM FLS. 953/955, TERMO DE APROVAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO EM FLS. 1012 (PC634/2021), CONTRATO: 86/2021, TD COJUL: 99992/2022. |
R$ 100,20 |
| 2022 |
19512 |
05122022 |
PC |
|
000634/2021 |
202100365 |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
32727217000194 |
FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALÃO DE 20 (VINTE) LITROS. 1º REAJUSTE DE PREÇOS NA ORDEM DE 8,00%, MANIFESTAÇÃO PGM.5 Nº 641/2022 EM FLS. 953/955, TERMO DE APROVAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO EM FLS. 1012 (PC634/2021), CONTRATO: 86/2021, TD COJUL: 99992/2022. |
R$ 792,67 |
| 2022 |
19513 |
05122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 202.296,00 |
| 2022 |
19514 |
05122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 961,00 |
| 2022 |
19515 |
05122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 604,00 |
| 2022 |
19516 |
05122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 3.375,66 |
| 2022 |
19517 |
05122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 3.957,00 |
| 2022 |
19518 |
05122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 1.700,00 |
| 2022 |
19519 |
05122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 46.860,00 |
| 2022 |
19520 |
05122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 30.760,00 |
| 2022 |
19521 |
05122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 9.261,00 |
| 2022 |
19522 |
05122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 12.438,00 |
| 2022 |
19523 |
05122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 34.054,00 |
| 2022 |
19524 |
05122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 1.330,00 |
| 2022 |
19525 |
05122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 2.874,00 |
| 2022 |
19526 |
05122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 7.813,00 |
| 2022 |
19527 |
05122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 8.758,00 |
| 2022 |
19528 |
05122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 17.930,00 |
| 2022 |
19529 |
05122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 5.768,00 |
| 2022 |
19530 |
05122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 9.285,00 |
| 2022 |
19531 |
05122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 1.741,00 |
| 2022 |
19532 |
05122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 137.923,00 |
| 2022 |
19533 |
05122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 398,00 |
| 2022 |
19534 |
05122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 3.001,00 |
| 2022 |
19535 |
05122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 3.412,00 |
| 2022 |
19536 |
05122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 3.081,00 |
| 2022 |
19767 |
05122022 |
PC |
|
003129/2022 |
202200529 |
M & M LOPES COMERCIO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE |
05672109000199 |
AQUISIÇÃO DE LEITE EM PÓ, EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PC3129/2022,AF:4253/2022 |
R$ 3.600,00 |
| 2022 |
19768 |
05122022 |
PC |
|
003129/2022 |
202200529 |
ALLIMAC COMERCIO DE MATERIAIS EM GERAL LTDA |
10480433000145 |
AQUISIÇÃO DE CEREAIS DIVERSOS, EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PC3129/2022,AF:4254/2022 |
R$ 1.999,20 |
| 2022 |
19769 |
05122022 |
PC |
|
001612/2019 |
201900011 |
DESINTEC SERVICOS TECNICOS LTDA |
58408204000146 |
PRESTACAO DE SERVICOS DE CONTROLE INTEGRADO DE VETORES E PRAGAS URBANAS NAS DEPENDENCIAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO,CENFORPE,UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL E NAS CRECHES CONVENIADAS. PC1612/2019,CONTRATO:106/2019. PROCESSO DIGITAL: 3064/2022 |
R$ 13.193,84 |
| 2022 |
19770 |
05122022 |
PC |
|
001612/2019 |
201900011 |
DESINTEC SERVICOS TECNICOS LTDA |
58408204000146 |
PRESTACAO DE SERVICOS DE CONTROLE INTEGRADO DE VETORES E PRAGAS URBANAS NAS DEPENDENCIAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO,CENFORPE,UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL E NAS CRECHES CONVENIADAS. PROCESSO DIGITAL PC3064/2022 PC1612/2019,CONTRATO:106/2019. |
R$ 4.549,60 |
| 2022 |
19771 |
05122022 |
PC |
|
001612/2019 |
201900011 |
DESINTEC SERVICOS TECNICOS LTDA |
58408204000146 |
PRESTACAO DE SERVICOS DE CONTROLE INTEGRADO DE VETORES E PRAGAS URBANAS NAS DEPENDENCIAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO,CENFORPE,UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL E NAS CRECHES CONVENIADAS. PROCESSO DIGITAL PC3064/2022 PC1612/2019,CONTRATO:106/2019. |
R$ 5.004,56 |
| 2022 |
19772 |
06122022 |
PC |
|
003132/2022 |
202200530 |
M & M LOPES COMERCIO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE |
05672109000199 |
AQUISIÇÃO DE ÓLEO MINERAL HIDRATANTE, EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PC3132/2022,AF:4241/2022 |
R$ 1.650,00 |
| 2022 |
19773 |
06122022 |
PC |
|
003132/2022 |
202200530 |
ALLIMAC COMERCIO DE MATERIAIS EM GERAL LTDA |
10480433000145 |
AQUISIÇÃO DE SABONETE ÍNTIMO LÍQUIDO E SABONETE EM PEDRA, EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PC3132/2022,AF:4242/2022 |
R$ 1.605,00 |
| 2022 |
19774 |
06122022 |
PP |
SB |
127460/2021 |
000000000 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO |
00360305000104 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021 |
R$ 804,00 |
| 2022 |
19775 |
06122022 |
PC |
|
002198/2021 |
202100530 |
CIAMA REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA |
58180720000166 |
AQUISIÇÃO DE CADEIRA EM PROLIPROPILENO VIRGEM. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 615/2021 PC2198/2021A002,AF:4296/2022 PROCESSO DIGITAL: 2590/2021 |
R$ 49.044,80 |
| 2022 |
19776 |
06122022 |
PC |
|
002198/2021 |
202100530 |
CIAMA REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA |
58180720000166 |
AQUISIÇÃO DE CADEIRA EM PROLIPROPILENO VIRGEM. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 615/2021 PC2198/2021A002,AF:4296/2022 PROCESSO DIGITAL: 2590/2021 |
R$ 16.912,00 |
| 2022 |
19777 |
06122022 |
PC |
|
002198/2021 |
202100530 |
CIAMA REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA |
58180720000166 |
AQUISIÇÃO DE CADEIRA EM PROLIPROPILENO VIRGEM. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 615/2021 PC2198/2021A002,AF:4296/2022 PROCESSO DIGITAL: 2590/2021 |
R$ 18.603,20 |
| 2022 |
19778 |
06122022 |
PP |
SB |
127460/2021 |
000000000 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO |
00360305000104 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021 |
R$ 1.137,00 |
| 2022 |
19779 |
06122022 |
PP |
SB |
127460/2021 |
000000000 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO |
00360305000104 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021 |
R$ 887,00 |
| 2022 |
19780 |
06122022 |
PP |
SB |
127460/2021 |
000000000 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO |
00360305000104 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021 |
R$ 60,00 |
| 2022 |
19781 |
06122022 |
PP |
SB |
127460/2021 |
000000000 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO |
00360305000104 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021 |
R$ 306,00 |
| 2022 |
19782 |
06122022 |
PP |
SB |
127460/2021 |
000000000 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO |
00360305000104 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021 |
R$ 402,00 |
| 2022 |
19783 |
06122022 |
PP |
SB |
127460/2021 |
000000000 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO |
00360305000104 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021 |
R$ 2.539,00 |
| 2022 |
19784 |
06122022 |
PP |
SB |
127460/2021 |
000000000 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO |
00360305000104 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021 |
R$ 562,00 |
| 2022 |
19785 |
06122022 |
PP |
SB |
127460/2021 |
000000000 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO |
00360305000104 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021 |
R$ 318,00 |
| 2022 |
19786 |
06122022 |
PP |
SB |
127460/2021 |
000000000 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO |
00360305000104 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021 |
R$ 537,00 |
| 2022 |
19787 |
06122022 |
PP |
SB |
127460/2021 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021 |
R$ 36.099,00 |
| 2022 |
19788 |
06122022 |
PP |
SB |
127460/2021 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021 |
R$ 64.541,00 |
| 2022 |
19789 |
06122022 |
PP |
SB |
127460/2021 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021 |
R$ 1.426,00 |
| 2022 |
19790 |
06122022 |
PP |
SB |
127460/2021 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021 |
R$ 27.419,00 |
| 2022 |
19791 |
06122022 |
PP |
SB |
127460/2021 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021 |
R$ 2.135,00 |
| 2022 |
19792 |
06122022 |
PP |
SB |
127460/2021 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021 |
R$ 1.245,00 |
| 2022 |
19793 |
06122022 |
PP |
SB |
127460/2021 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021 |
R$ 1.585,00 |
| 2022 |
19794 |
06122022 |
PP |
SB |
127460/2021 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021 |
R$ 4.411,00 |
| 2022 |
19795 |
06122022 |
PP |
SB |
127460/2021 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021 |
R$ 1.356,00 |
| 2022 |
19796 |
06122022 |
PP |
SB |
127460/2021 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021 |
R$ 8.872,00 |
| 2022 |
19797 |
06122022 |
PP |
SB |
127460/2021 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021 |
R$ 2.777,00 |
| 2022 |
19993 |
07122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 00279/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 399,82 |
| 2022 |
19994 |
07122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 02015/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 6.017,80 |
| 2022 |
19995 |
07122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 19311/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 892,82 |
| 2022 |
19996 |
07122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 01891/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 964,12 |
| 2022 |
19997 |
07122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 10154/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 1.897,00 |
| 2022 |
19998 |
07122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 05846/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 21.167,31 |
| 2022 |
19999 |
07122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 10155/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 8.868,17 |
| 2022 |
20000 |
07122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 13014/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 107.693,70 |
| 2022 |
20001 |
07122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 11970/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 853,43 |
| 2022 |
20002 |
07122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 12654/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 27.399,74 |
| 2022 |
20003 |
07122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 14105/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 10.926,39 |
| 2022 |
20004 |
07122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 19312/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 874,78 |
| 2022 |
20005 |
07122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 14106/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 1.019,00 |
| 2022 |
20006 |
07122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 14107/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 11.613,72 |
| 2022 |
20007 |
07122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 10172/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 38,71 |
| 2022 |
20008 |
07122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 17335/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 3.531,44 |
| 2022 |
20009 |
07122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 06469/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 6.020,42 |
| 2022 |
20010 |
07122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 19313/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 2.494,97 |
| 2022 |
19992 |
07122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 19310/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 2.203,18 |
| 2022 |
20011 |
07122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 00318/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 37,29 |
| 2022 |
20012 |
07122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 06467/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 9.394,52 |
| 2022 |
20013 |
07122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 19314/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 1.918,18 |
| 2022 |
20014 |
07122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 11306/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 300,52 |
| 2022 |
20015 |
07122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 04733/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 3.477,30 |
| 2022 |
20016 |
07122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 17336/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 10.137,25 |
| 2022 |
20017 |
07122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 19315/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 3.053,39 |
| 2022 |
20018 |
07122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 03758/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 412,89 |
| 2022 |
20019 |
07122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 07137/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 1.025,05 |
| 2022 |
20020 |
07122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 14658/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 7.041,39 |
| 2022 |
20021 |
07122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 19316/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 1.179,53 |
| 2022 |
20022 |
07122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 12655/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 2.720,98 |
| 2022 |
20023 |
07122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 02899/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 20.116,45 |
| 2022 |
20024 |
07122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 10204/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 27.804,74 |
| 2022 |
20025 |
07122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 16786/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 16,19 |
| 2022 |
20026 |
07122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 06471/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 10.479,08 |
| 2022 |
19354 |
30112022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 319.161,26 |
| 2022 |
19355 |
30112022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 36.903,16 |
| 2022 |
19356 |
30112022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 12,38 |
| 2022 |
19357 |
30112022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 12.263,66 |
| 2022 |
19358 |
30112022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 9.912,51 |
| 2022 |
19359 |
30112022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 2.862,12 |
| 2022 |
19360 |
30112022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 762,64 |
| 2022 |
19361 |
30112022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 9.382,03 |
| 2022 |
19362 |
30112022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 1.350,57 |
| 2022 |
19363 |
30112022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 1.637,37 |
| 2022 |
19364 |
30112022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 4.099,70 |
| 2022 |
19365 |
30112022 |
PC |
|
000002/2022 |
202210004 |
ANTES E DEPOIS INSTALACOES E REFORMAS LTDA |
12505171000151 |
EXECUÇÃO DE OBRAS DE REFORMA E REPARO EM IMOVEL PARA A IMPLANTAÇAO DA NOVA UNIDADE DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO - ATENDE BEM DO BAIRRO TABOÃO. ALTERAÇOES QUANTITATIVA E QUALITATIVA, TD.COJUL 219/2022. MANIFESTACAO PGM-5 736/2022 EM FLS.1137/1140. TERMO DE APROVAÇAO/ HOMOLOGAÇAO EM FLS.1145.PC00002/2022,CONTRATO:00084/2022 |
R$ 9.053,46 |
| 2022 |
19366 |
30112022 |
PC |
|
000002/2022 |
202210004 |
ANTES E DEPOIS INSTALACOES E REFORMAS LTDA |
12505171000151 |
EXECUÇÃO DE OBRAS DE REFORMA E REPARO EM IMOVEL PARA A IMPLANTAÇAO DA NOVA UNIDADE DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO - ATENDE BEM DO BAIRRO TABOÃO. ALTERAÇOES QUANTITATIVA E QUALITATIVA, TD.COJUL 219/2022. MANIFESTACAO PGM-5 736/2022 EM FLS.1137/1140. TERMO DE APROVAÇAO/ HOMOLOGAÇAO EM FLS.1145.PC00002/2022,CONTRATO:00084/2022 |
R$ 81.481,14 |
| 2022 |
19367 |
30112022 |
PC |
|
000017/2020 |
202000010 |
CENTRAL DE COOPERATIVAS DE PRODUCAO RURAL E ABASTE |
14862159000120 |
FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA COMPOR O CARDAPIO DA ALIMENTACAO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SAO BERNARDO DO CAMPO - I CHAMADA PUBLICA DE 2019, PRODUTOS: ABOBRINHA ITALIANA, CENOURA, CHUCHU, TOMATE OBLONGO OU ITALIANO E REPOLHO.2ªPRORROGACAODE PRAZO POR 12 MESES.MANIFESTACAO PGM.5 N.744/22 |
R$ 1.000,00 |
| 2022 |
19368 |
30112022 |
PC |
|
002181/2021 |
202100536 |
TOTAL FOODS LTDA |
67083675000112 |
FORNECIMENTO DE KIT LANCHE (TIPO B) - GRUPO II. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.610/2021. PC2181/2021A005,AF:4255/2022 PROCESSO DIGITAL: 2629/2021 |
R$ 487,60 |
| 2022 |
19353 |
30112022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 7.450,53 |
| 2022 |
19369 |
30112022 |
PC |
|
000425/2018 |
201810008 |
BRASILUZ ELETRIFICACAO E ELETRONICA LTDA |
18680121000197 |
SERVICOS DE GESTAO DO SISTEMA DE ILUMINACAO PUBLICA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, SOFTWARE,EQUIPAMENTOS E MAO DE OBRA, ATA DE REUNIAO N.30 DO CMIP. 4º REAJUSTE DE PREÇOS NA ORDEM DE 10,50%, TD.COJUL:215/2022. MANIFESTAÇÃO DA PGM.5 486/2022 EM FLS.3264/3264V.TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO EM FLS. 3271. |
R$ 640.000,00 |
| 2022 |
19370 |
30112022 |
PP |
SB |
127476/2021 |
000000000 |
ASSOCIACAO CULTURAL PARA DESENVOLVIMENTO |
58932419000161 |
ESTORNO SALDO DA NE 06209/2022 PPSB127476/2021,CONVENIO:216/2022-SE |
-R$ 2.609,01 |
| 2022 |
19371 |
30112022 |
PP |
SB |
127476/2021 |
000000000 |
ASSOCIACAO CULTURAL PARA DESENVOLVIMENTO |
58932419000161 |
ESTORNO SALDO DA NE 09392/2022. PPSB127476/2021,CONVENIO:216/2022-SE |
-R$ 188.745,06 |
| 2022 |
19372 |
30112022 |
PP |
SB |
127476/2021 |
000000000 |
ASSOCIACAO CULTURAL PARA DESENVOLVIMENTO |
58932419000161 |
ESTORNO TOTAL DA NE 09432/2022 PPSB127476/2021,CONVENIO:216/2022-SE |
-R$ 19.440,57 |
| 2022 |
19373 |
30112022 |
PP |
SB |
127476/2021 |
000000000 |
ASSOCIACAO CULTURAL PARA DESENVOLVIMENTO |
58932419000161 |
ESTORNO SALDO DA NE 12108/2022 PPSB127476/2021,CONVENIO:216/2022-SE |
-R$ 256.433,72 |
| 2022 |
19374 |
30112022 |
PP |
SB |
127476/2021 |
000000000 |
ASSOCIACAO CULTURAL PARA DESENVOLVIMENTO |
58932419000161 |
ESTORNO SALDO DA NE 15655/2022 PPSB127476/2021,CONVENIO:216/2022-SE |
-R$ 21.462,40 |
| 2022 |
19375 |
30112022 |
PP |
SB |
063289/2019 |
000000000 |
AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA |
46523239000147 |
DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N.18791/14 A FAVOR DE MARCIA RIBEIRO DE CASTRO CIPRIANO PPSB63289/2019 PROCESSO DIGITAL: 74120/2020 |
R$ 65,00 |
| 2022 |
19376 |
30112022 |
PC |
|
003120/2022 |
202200222 |
WILLIAM VINICIUS DAMASIO |
33240547880 |
APRESENTAÇÃO DE CAPOEIRA DE ANGOLA NO PARQUE DA JUVENTUDE, NO DIA 10/12/2022, PROJETO SELECIONADO NO EDITAL GSC 04/2022, PC3120/2022,AF:70227/2022 |
R$ 1.500,00 |
| 2022 |
19377 |
30112022 |
PC |
|
003120/2022 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS EM RAZÃO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No 8212/91, DECRETO MUNICIPAL 3048/1999 E INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 971/2009, POR WILLIAM VINICIUS DAMASIO. PC3120/2022 |
R$ 300,00 |
| 2022 |
19378 |
30112022 |
PC |
|
000368/2022 |
202210010 |
ENGECONSULT CONSULTORES TECNICOS LTDA |
11380698000134 |
SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA ELABORAÇÃO DE ESTUDOS, PROJETOS BASICO E EXECUTIVO DE DRENAGEM URBANA E ESTUDOS AMBIENTAIS DO MUNICIPIO. MANIFESTACAO PGM-5 122/2022 EM FLS. 88/95, TERMO DE HOMOLOGAÇÃO/ADJUDICAÇÃO EM FLS. 6072. PC368/2022,TD.COJUL:208/2022 |
R$ 947.791,54 |
| 2022 |
19537 |
05122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 29.797,00 |
| 2022 |
19538 |
05122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 168,00 |
| 2022 |
19539 |
05122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 9.061,00 |
| 2022 |
19540 |
05122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 321.862,00 |
| 2022 |
19541 |
05122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 33.934,00 |
| 2022 |
19542 |
05122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 5.314,00 |
| 2022 |
19543 |
05122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 231.442,00 |
| 2022 |
19544 |
05122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 32.139,00 |
| 2022 |
19545 |
05122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 42.495,00 |
| 2022 |
19546 |
05122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 11.761,00 |
| 2022 |
19547 |
05122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 194.996,00 |
| 2022 |
19548 |
05122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 14.321,00 |
| 2022 |
19549 |
05122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 181.639,00 |
| 2022 |
19550 |
05122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 2.925,00 |
| 2022 |
19551 |
05122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 6.454,00 |
| 2022 |
19552 |
05122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 312.466,00 |
| 2022 |
19553 |
05122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 12.625,00 |
| 2022 |
19554 |
05122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 5.261,00 |
| 2022 |
19555 |
05122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 4.676,00 |
| 2022 |
19556 |
05122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 24.597,00 |
| 2022 |
19557 |
05122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 9.581,00 |
| 2022 |
19558 |
05122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 6.953,00 |
| 2022 |
19559 |
05122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 34.869,00 |
| 2022 |
19560 |
05122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 14.606,00 |
| 2022 |
19561 |
05122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 3.581,00 |
| 2022 |
19562 |
05122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 2.896,00 |
| 2022 |
19563 |
05122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 77,00 |
| 2022 |
19564 |
05122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 10.001,00 |
| 2022 |
19565 |
05122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-TRANSPORTE EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 13,00 |
| 2022 |
19566 |
05122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 68.129,00 |
| 2022 |
19567 |
05122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 794,00 |
| 2022 |
19568 |
05122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 2.299,00 |
| 2022 |
19569 |
05122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 17.908,00 |
| 2022 |
19570 |
05122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 62.334,00 |
| 2022 |
19798 |
06122022 |
PP |
SB |
127460/2021 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021 |
R$ 61.822,00 |
| 2022 |
19799 |
06122022 |
PP |
SB |
127460/2021 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021 |
R$ 29.012,00 |
| 2022 |
19800 |
06122022 |
PP |
SB |
127460/2021 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021 |
R$ 4.128,00 |
| 2022 |
19801 |
06122022 |
PC |
|
002623/2021 |
202200003 |
BIOBASE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
05216859000156 |
AQUISIÇÃO DE FRASCO PARA DIETA ENTERAL 300 ML. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 69/2022 PC2623/2021A002,AF:4188/2022 PROCESSO DIGITAL: 487/2022 |
R$ 14.380,00 |
| 2022 |
19802 |
06122022 |
PP |
SB |
127460/2021 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021 |
R$ 2.183,00 |
| 2022 |
19803 |
06122022 |
PP |
SB |
127460/2021 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021 |
R$ 1.840,00 |
| 2022 |
19804 |
06122022 |
PP |
SB |
127460/2021 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021 |
R$ 2.712,00 |
| 2022 |
19805 |
06122022 |
PP |
SB |
127460/2021 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021 |
R$ 118.012,00 |
| 2022 |
19806 |
06122022 |
PP |
SB |
127460/2021 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021 |
R$ 1.646,00 |
| 2022 |
19807 |
06122022 |
PP |
SB |
127460/2021 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021 |
R$ 15.437,00 |
| 2022 |
19808 |
06122022 |
PP |
SB |
127460/2021 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021 |
R$ 5.058,00 |
| 2022 |
19809 |
06122022 |
PP |
SB |
127460/2021 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021 |
R$ 2.514,00 |
| 2022 |
19810 |
06122022 |
PP |
SB |
127460/2021 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021 |
R$ 16.338,00 |
| 2022 |
19811 |
06122022 |
PC |
|
002005/2021 |
202100506 |
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA. |
00331788002324 |
ESTORNO DO SALDO DA NE.13329/2022 PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTÁRIO PC2005/2021,CONTRATO:123/2021 |
-R$ 5.582,97 |
| 2022 |
19812 |
06122022 |
PP |
SB |
127460/2021 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021 |
R$ 1.229,00 |
| 2022 |
19813 |
06122022 |
PC |
|
002005/2021 |
202100506 |
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA. |
00331788002324 |
ESTORNO DO SALDO DA NE.15935/2022 PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTÁRIO PC2005/2021,CONTRATO:123/2021 |
-R$ 391.678,20 |
| 2022 |
19814 |
06122022 |
PP |
SB |
127460/2021 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021 |
R$ 23.382,00 |
| 2022 |
19815 |
06122022 |
PP |
SB |
127460/2021 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021 |
R$ 1.880,00 |
| 2022 |
19816 |
06122022 |
PP |
SB |
127460/2021 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021 |
R$ 27.285,00 |
| 2022 |
19817 |
06122022 |
PP |
SB |
127460/2021 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021 |
R$ 25.870,00 |
| 2022 |
19818 |
06122022 |
PC |
|
002005/2021 |
202100506 |
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA. |
00331788002324 |
FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS DIVERSOS (OXIGENIO GASOSO MEDICINAL,AR COMPRIMIDO MEDICINAL E NITROGENIO LIQUIDO MEDICINAL) COM CESSAO DE CILINDROS EM COMODATO, PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTÁRIO, TERMO DE APOSTILAMENTO 95/2022, PC2005/2021, CONTRATO: 123/2021 |
R$ 397.261,17 |
| 2022 |
19819 |
06122022 |
PP |
SB |
127460/2021 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021 |
R$ 8.157,00 |
| 2022 |
19820 |
06122022 |
PP |
SB |
127460/2021 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021 |
R$ 14.269,00 |
| 2022 |
19821 |
06122022 |
PP |
SB |
127460/2021 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021 |
R$ 8.372,00 |
| 2022 |
19822 |
06122022 |
PC |
|
000349/2022 |
202210002 |
ANGELA REZENDE CHAVES 16171223867 |
34123055000100 |
ESTORNO DO SALDO DA NE.3823/2022, PC349/2022,AF:50001/2022 |
-R$ 12.000,00 |
| 2022 |
19823 |
06122022 |
PP |
SB |
127460/2021 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021 |
R$ 7.918,00 |
| 2022 |
19824 |
06122022 |
PP |
SB |
127460/2021 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021 |
R$ 18.475,00 |
| 2022 |
19825 |
06122022 |
PP |
SB |
127460/2021 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021 |
R$ 2.313,00 |
| 2022 |
19826 |
06122022 |
PC |
|
003007/2022 |
202200511 |
DROGARIA REMEDIO FACIL LTDA |
21581058000146 |
AQUISICAO DE CRESTOR 20MG E DIPIRONA 500MG, EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL PC3007/2022,AF:4140/2022 |
R$ 1.817,40 |
| 2022 |
19827 |
06122022 |
PP |
SB |
127460/2021 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021 |
R$ 2.524,00 |
| 2022 |
19828 |
06122022 |
PP |
SB |
127460/2021 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021 |
R$ 5.643,00 |
| 2022 |
19829 |
06122022 |
PP |
SB |
127460/2021 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021 |
R$ 64.455,00 |
| 2022 |
19830 |
06122022 |
PP |
SB |
127460/2021 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021 |
R$ 40.000,00 |
| 2022 |
19831 |
06122022 |
PC |
|
000518/2022 |
202200185 |
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA. |
67729178000491 |
AQUISICAO DE FLUCONAZOL 150MG/CAPSULA, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 243/2022 PC518/2022A002,AF:4186/2022 PROCESSO DIGITAL: 1262/2022 |
R$ 5.300,00 |
| 2022 |
20027 |
07122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 10205/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 3.003,14 |
| 2022 |
20028 |
07122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 06472/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 7.636,26 |
| 2022 |
20029 |
07122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 01895/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 91.282,05 |
| 2022 |
20030 |
07122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 06474/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 480,11 |
| 2022 |
20031 |
07122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 01894/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 31.598,95 |
| 2022 |
20032 |
07122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 12657/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 1.366,89 |
| 2022 |
20033 |
07122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 19317/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 358,05 |
| 2022 |
20034 |
07122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 00382/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 50,21 |
| 2022 |
20035 |
07122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 15474/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 874,40 |
| 2022 |
20036 |
07122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 12656/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 7.041,18 |
| 2022 |
20037 |
07122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 19318/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 734,39 |
| 2022 |
20038 |
07122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 11307/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 3.169,21 |
| 2022 |
20039 |
07122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 00393/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 2.909,48 |
| 2022 |
20040 |
07122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 17338/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 2.966,44 |
| 2022 |
20041 |
07122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 14110/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 144.636,89 |
| 2022 |
20042 |
07122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 07172/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 2.656,29 |
| 2022 |
20043 |
07122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 16790/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 8.243,65 |
| 2022 |
20044 |
07122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 14114/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 177.288,79 |
| 2022 |
20045 |
07122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 12658/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 32.030,82 |
| 2022 |
20046 |
07122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 14112/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 3.414,54 |
| 2022 |
20047 |
07122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 19319/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 1.589,26 |
| 2022 |
20048 |
07122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 19320/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 495,34 |
| 2022 |
20049 |
07122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 02902/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 5.628,92 |
| 2022 |
20050 |
07122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 10272/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 2.427,80 |
| 2022 |
20086 |
07122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 01900/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 6.835,91 |
| 2022 |
20087 |
07122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 02907/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 5.278,73 |
| 2022 |
20088 |
07122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 10404/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 6.410,00 |
| 2022 |
20089 |
07122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 19336/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 3.259,02 |
| 2022 |
20090 |
07122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 08758/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 2.020,40 |
| 2022 |
20091 |
07122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 16812/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 5.345,02 |
| 2022 |
20092 |
07122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 08756/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 288,15 |
| 2022 |
20093 |
07122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 14117/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 0,30 |
| 2022 |
20094 |
07122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 14119/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 126.604,00 |
| 2022 |
20095 |
07122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 10430/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 3.134,40 |
| 2022 |
20096 |
07122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 16946/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 4.927,46 |
| 2022 |
19380 |
01122022 |
PP |
SB |
003730/2022 |
000000000 |
ELIANA MARIA LOPES RUBAL |
04632376841 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 16001, CONSTANTE NO DP 17204 - OP 17983, CONFORME GAM - 003319655 E ANULACAO 01824. |
-R$ 789,40 |
| 2022 |
19381 |
01122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 10296, CONSTANTE NO DP 18385 - OP 19060, CONFORME GAM - 003319890 E ANULACAO 01825. |
-R$ 3.243,22 |
| 2022 |
19382 |
01122022 |
PP |
SB |
000112/2022 |
000000000 |
MARLUCIA CARNEIRO DOS SANTOS |
27720810368 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 17081, CONSTANTE NO DP 19042 - OP 19549, CONFORME GAM - 003319700 E ANULACAO 01826. |
-R$ 40,80 |
| 2022 |
19383 |
01122022 |
PP |
SB |
029797/2016 |
000000000 |
AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA |
46523239000147 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 16596, CONSTANTE NO DP 19072 - OP 18965, CONFORME GAM - 003320151 E ANULACAO 01827. |
-R$ 530,00 |
| 2022 |
19384 |
01122022 |
PP |
SB |
014306/2022 |
000000000 |
JASMINE MAMEDE SALEM |
45540282833 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA O SENHOR PREFEITO E AUTORIDADES EM VISITAS OFICIAIS AO MUNICIPIO PARA CUMPRIMENTO DE AGENDA PPSB14306/2022 |
R$ 5.000,00 |
| 2022 |
19385 |
01122022 |
PC |
|
000708/2021 |
202110028 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
04597289000129 |
ESTORNO DE SALDO DA N.E. 11664/2022. PC708/2021A040,AF:2122/2022 PROCESSO DIGITAL: 1276/2022 |
-R$ 3.300,29 |
| 2022 |
19386 |
01122022 |
PC |
|
000708/2021 |
202110028 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
04597289000129 |
ESTORNO DE SALDO DA N.E. 11665/2022. PC708/2021A040,AF:2122/2022 PROCESSO DIGITAL: 1276/2022 |
-R$ 1.153,00 |
| 2022 |
19387 |
01122022 |
PC |
|
000708/2021 |
202110028 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
04597289000129 |
ESTORNO DE SALDO DA N.E. 11666/2022. PC708/2021A040,AF:2122/2022 PROCESSO DIGITAL: 1276/2022 |
-R$ 6.264,61 |
| 2022 |
19388 |
01122022 |
PC |
|
003160/2022 |
202200532 |
SHANDLER CONSULTORIA E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA |
44614819000114 |
PARTICIPAÇÃO DE 15 SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EM CURSO ON LINE, NO PERIODO DE 05 A 08/12/2022, COM O TEMA &CONTRATAÇÕES PÚBLICAS NA EDUCAÇÃO: A NOVA LEI DE LICITAÇÕES NA ROTINA DAS REDES DE ENSINO&. PC3160/2022,AF:4294/2022 |
R$ 9.550,86 |
| 2022 |
19389 |
01122022 |
PC |
|
003160/2022 |
202200532 |
SHANDLER CONSULTORIA E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA |
44614819000114 |
PARTICIPAÇÃO DE 15 SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EM CURSO ON LINE, NO PERIODO DE 05 A 08/12/2022, COM O TEMA &CONTRATAÇÕES PÚBLICAS NA EDUCAÇÃO: A NOVA LEI DE LICITAÇÕES NA ROTINA DAS REDES DE ENSINO&. PC3160/2022,AF:4294/2022 |
R$ 3.293,40 |
| 2022 |
19390 |
01122022 |
PC |
|
003160/2022 |
202200532 |
SHANDLER CONSULTORIA E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA |
44614819000114 |
PARTICIPAÇÃO DE 15 SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EM CURSO ON LINE, NO PERIODO DE 05 A 08/12/2022, COM O TEMA &CONTRATAÇÕES PÚBLICAS NA EDUCAÇÃO: A NOVA LEI DE LICITAÇÕES NA ROTINA DAS REDES DE ENSINO&. PC3160/2022,AF:4294/2022 |
R$ 3.622,74 |
| 2022 |
19391 |
01122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 10128/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 25.000,00 |
| 2022 |
19392 |
01122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 00251/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 20.000,00 |
| 2022 |
19393 |
01122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 02015/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 10.000,00 |
| 2022 |
19394 |
01122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 00340/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 50.000,00 |
| 2022 |
19379 |
01122022 |
PP |
SB |
030238/2022 |
000000000 |
MARIA DE LOURDES SOARES DA SILVA |
12469168864 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 17948, CONSTANTE NO DP 19851 - OP 20770, CONFORME GAM - 003314563 E ANULACAO 01823. |
-R$ 154,20 |
| 2022 |
19395 |
01122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 12655/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 70.000,00 |
| 2022 |
19396 |
01122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 17494/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 30.000,00 |
| 2022 |
19397 |
01122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 12656/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 25.000,00 |
| 2022 |
19398 |
01122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 15476/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 25.000,00 |
| 2022 |
19399 |
01122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 14112/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 100.000,00 |
| 2022 |
19400 |
01122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 10281/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 32.389,19 |
| 2022 |
19401 |
01122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 10282/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 24.677,61 |
| 2022 |
19402 |
01122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 17504/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 811.906,66 |
| 2022 |
19403 |
01122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 17503/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 22.422,64 |
| 2022 |
19404 |
01122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 16544/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 200.000,00 |
| 2022 |
19405 |
01122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 17507/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 1.023.311,93 |
| 2022 |
19406 |
01122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 16802/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 484.649,10 |
| 2022 |
19407 |
01122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 10343/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 200.000,00 |
| 2022 |
19408 |
01122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 10358/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 180.679,00 |
| 2022 |
19571 |
05122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 8.320,00 |
| 2022 |
19572 |
05122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 10.593,00 |
| 2022 |
19573 |
05122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 2.900,00 |
| 2022 |
19574 |
05122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 49.383,00 |
| 2022 |
19575 |
05122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 10.841,00 |
| 2022 |
19576 |
05122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 187.000,00 |
| 2022 |
19577 |
05122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 7.763,00 |
| 2022 |
19578 |
05122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 4.692,00 |
| 2022 |
19579 |
05122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 67.986,00 |
| 2022 |
19580 |
05122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 11.561,00 |
| 2022 |
19581 |
05122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 214.979,00 |
| 2022 |
19582 |
05122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 1.759,00 |
| 2022 |
19583 |
05122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 14.837,00 |
| 2022 |
19584 |
05122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 7.061,00 |
| 2022 |
19585 |
05122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 51.287,00 |
| 2022 |
19586 |
05122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 40,00 |
| 2022 |
19587 |
05122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 120.131,00 |
| 2022 |
19588 |
05122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 6.269,00 |
| 2022 |
19589 |
05122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 5.592,00 |
| 2022 |
19590 |
05122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 4.161,00 |
| 2022 |
19591 |
05122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 5.514,00 |
| 2022 |
19592 |
05122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 137.402,00 |
| 2022 |
19593 |
05122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 1.413,00 |
| 2022 |
19594 |
05122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 2.232.640,00 |
| 2022 |
19595 |
05122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 12.058,00 |
| 2022 |
19596 |
05122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 2.302,00 |
| 2022 |
19597 |
05122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 137.323,00 |
| 2022 |
19598 |
05122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 19.653,00 |
| 2022 |
19599 |
05122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 198.419,00 |
| 2022 |
19600 |
05122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 2.869.811,00 |
| 2022 |
19601 |
05122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 838,00 |
| 2022 |
19602 |
05122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 942,00 |
| 2022 |
19603 |
05122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - PRE-ESCOLA EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 11.814.682,00 |
| 2022 |
19832 |
06122022 |
PP |
SB |
127460/2021 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021 |
R$ 4.560,00 |
| 2022 |
19833 |
06122022 |
PP |
SB |
127460/2021 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021 |
R$ 16.810,00 |
| 2022 |
19834 |
06122022 |
PC |
|
001357/2019 |
201900280 |
MR COMPUTER INFORMATICA LTDA |
00495124000195 |
SERVICO ESPECIALIZADO PARA FORNECIMENTO DE SOLUCAO DE IMPRESSAO E COPIA CORPORATIVA, POR MEIO DE DISPONIBILIDADE DE EQUIPAMENTOS MULTIFUNCIONAIS E IMPRESSORAS, DE CARATER LOCAL COM ACESSO VIA REDE LOCAL (TCP-IP), DESTINADOS A IMPRESSAO E REPROGRAFIA DE DOCUMENTOS NAS DEPENDENCIAS DA PMSBC.{EMPENHO COMPLEMENTAR}PC1357/2019,CONTRATO:00095/2019 |
R$ 11.211,27 |
| 2022 |
19835 |
06122022 |
PP |
SB |
127460/2021 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021 |
R$ 80.000,00 |
| 2022 |
19836 |
06122022 |
PP |
SB |
127460/2021 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021 |
R$ 52.686,00 |
| 2022 |
19837 |
06122022 |
PP |
SB |
127460/2021 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021 |
R$ 3.079,00 |
| 2022 |
19838 |
06122022 |
PP |
SB |
127460/2021 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021 |
R$ 67.881,00 |
| 2022 |
19839 |
06122022 |
PP |
SB |
127460/2021 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021 |
R$ 101.000,00 |
| 2022 |
19840 |
06122022 |
PP |
SB |
127460/2021 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021 |
R$ 2.476,00 |
| 2022 |
19841 |
06122022 |
PP |
SB |
127460/2021 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021 |
R$ 13.587,00 |
| 2022 |
19842 |
06122022 |
PC |
|
002623/2021 |
202200003 |
MEDI HOUSE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS CIRURG |
48939276000166 |
AQUISIÇÃO DE COMPRESSA CIRÚRGICO-CAMPO OPERATÓRIO DE 45 X 50 CM. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 71/2022 PC2623/2021A004,AF:4198/2022 PROCESSO DIGITAL: 489/2022 |
R$ 56.100,00 |
| 2022 |
19843 |
06122022 |
PP |
SB |
127460/2021 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021 |
R$ 15.000,00 |
| 2022 |
19844 |
06122022 |
PC |
|
000703/2022 |
202200253 |
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
05847630000110 |
AQUISIÇÃO DE CLORIDRATO DE FLUOXETINA 20 MG. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 317/2022 PC703/2022A007,AF:4183/2022 PROCESSO DIGITAL: 1770/2022 |
R$ 49.000,00 |
| 2022 |
19845 |
06122022 |
PP |
SB |
127461/2021 |
000000000 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
14337579000197 |
CONTRIBUICAO SBCPREV EXERCICIO 2022 - PPSB 127461/2021 |
R$ 57.567,00 |
| 2022 |
19846 |
06122022 |
PP |
SB |
127461/2021 |
000000000 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
14337579000197 |
CONTRIBUICAO SBCPREV EXERCICIO 2022 - PPSB 127461/2021 |
R$ 500.678,00 |
| 2022 |
19847 |
06122022 |
PP |
SB |
127461/2021 |
000000000 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
14337579000197 |
CONTRIBUICAO SBCPREV EXERCICIO 2022 - PPSB 127461/2021 |
R$ 165.165,00 |
| 2022 |
19848 |
06122022 |
PC |
|
002949/2022 |
202200305 |
MUTE - LABEN COMERCIAL LTDA |
07172732000108 |
AQUISICAO DE ENVELOPE PARA CD/DVD MEDINDO 126X 126MM, COM JANELA VISOR EM CELEFONE. PC2949/2022,AF:4337/2022 |
R$ 400,00 |
| 2022 |
19849 |
06122022 |
PP |
SB |
127461/2021 |
000000000 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
14337579000197 |
CONTRIBUICAO SBCPREV EXERCICIO 2022 - PPSB 127461/2021 |
R$ 427.646,00 |
| 2022 |
19850 |
06122022 |
PP |
SB |
127461/2021 |
000000000 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
14337579000197 |
CONTRIBUICAO SBCPREV EXERCICIO 2022 - PPSB 127461/2021 |
R$ 373.269,00 |
| 2022 |
19851 |
06122022 |
PC |
|
002949/2022 |
202200305 |
DAVILE CONFECCAO E MATERIAIS PARA ESCRITORIOS LTDA |
31983081000110 |
AQUISICAO DE CAIXA ARQUIVO PLASTICA, FORMATO OFICIO. PC2949/2022,AF:4338/2022 |
R$ 9.800,00 |
| 2022 |
19852 |
06122022 |
PP |
SB |
127461/2021 |
000000000 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
14337579000197 |
CONTRIBUICAO SBCPREV EXERCICIO 2022 - PPSB 127461/2021 |
R$ 54.378,00 |
| 2022 |
19853 |
06122022 |
PP |
SB |
127461/2021 |
000000000 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
14337579000197 |
CONTRIBUICAO SBCPREV EXERCICIO 2022 - PPSB 127461/2021 |
R$ 71.087,00 |
| 2022 |
19854 |
06122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 14.219,44 |
| 2022 |
19855 |
06122022 |
PC |
|
002469/2022 |
202200554 |
RIO DAS PEDRAS COMERCIO DE ARTIGOS PLASTICOS EIREL |
43297596000146 |
AQUISIÇÃO DE CADEIRA SEM BRAÇO EMPILHÁVEL EM POLIPROPILENO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 630/2022 PC2469/2022A001,AF:4336/2022 PROCESSO DIGITAL: 3097/2022 |
R$ 60.885,50 |
| 2022 |
19856 |
06122022 |
PC |
|
002469/2022 |
202200554 |
RIO DAS PEDRAS COMERCIO DE ARTIGOS PLASTICOS EIREL |
43297596000146 |
AQUISIÇÃO DE CADEIRA SEM BRAÇO EMPILHÁVEL EM POLIPROPILENO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 630/2022 PC2469/2022A001,AF:4336/2022 PROCESSO DIGITAL: 3097/2022 |
R$ 20.995,00 |
| 2022 |
19857 |
06122022 |
PC |
|
002469/2022 |
202200554 |
RIO DAS PEDRAS COMERCIO DE ARTIGOS PLASTICOS EIREL |
43297596000146 |
AQUISIÇÃO DE CADEIRA SEM BRAÇO EMPILHÁVEL EM POLIPROPILENO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 630/2022 PC2469/2022A001,AF:4336/2022 PROCESSO DIGITAL: 3097/2022 |
R$ 23.094,50 |
| 2022 |
19858 |
06122022 |
PP |
SB |
000228/2022 |
000000000 |
RESTITUICAO DE QUANTIA FATRAN |
46523239000147 |
RESTITUICAO DE QUANTIA RELATIVA A MULTAS DE TRANSITO, A FAVOR DE DIVERSOS REQUERENTES. PPSB 228/2022 |
R$ 2.197,56 |
| 2022 |
19859 |
06122022 |
PC |
|
002482/2021 |
202100610 |
ANBIOTON IMPORTADORA LTDA |
11260846000187 |
AQUISICAO DE FORMULA INFANTIL A BASE DE LEITE DE VACA SEM LACTOSE E FORMULA INFANTIL ANTIRREGURGITACAO EM PÓ, ATA DE REGISTRO DE PRECOS 39/2022 PC2482/2021A001,AF:3984/2022 PROCESSO DIGITAL: 564/2022 |
R$ 7.560,00 |
| 2022 |
19860 |
06122022 |
PC |
|
000521/2022 |
202200201 |
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA. |
67729178000491 |
AQUISIÇÃO DE FUROSEMIDA 40 MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 280/2022 PC521/2022A001,AF:4170/2022 PROCESSO DIGITAL: 1554/2022 |
R$ 25.200,00 |
| 2022 |
19861 |
06122022 |
PC |
|
000749/2022 |
202200205 |
CHARLES VIEIRA CORTEZ |
00627276000102 |
AQUISIÇÃO DE ESTANTE DE MADEIRA BAIXA COM 6 NICHOS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 350/2022 PC749/2022A001,AF:4335/2022 PROCESSO DIGITAL: 2087/2022 |
R$ 35.641,00 |
| 2022 |
20097 |
07122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 10431/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 454,41 |
| 2022 |
20098 |
07122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 10432/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 13.091,52 |
| 2022 |
20099 |
07122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 15478/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 45.116,86 |
| 2022 |
20100 |
07122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 08762/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 5.494,18 |
| 2022 |
20101 |
07122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 07280/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 2.291,42 |
| 2022 |
20102 |
07122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 19337/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 643,05 |
| 2022 |
20103 |
07122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 18994/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 2.405,57 |
| 2022 |
20104 |
07122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 07282/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 15.614,22 |
| 2022 |
20105 |
07122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 10451/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 14.709,96 |
| 2022 |
20106 |
07122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 19338/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 734,39 |
| 2022 |
20107 |
07122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 07288/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 336,00 |
| 2022 |
20108 |
07122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 10457/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 479,25 |
| 2022 |
20109 |
07122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 04735/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 6.975,21 |
| 2022 |
20110 |
07122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 19339/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 201,96 |
| 2022 |
20111 |
07122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 03764/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 1.614,85 |
| 2022 |
20112 |
07122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 03765/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 1.601,93 |
| 2022 |
20113 |
07122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 19340/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 2.275,68 |
| 2022 |
20114 |
07122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 11311/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 1.768,65 |
| 2022 |
20115 |
07122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 14122/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 7.668,02 |
| 2022 |
20116 |
07122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 08765/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 2.227,83 |
| 2022 |
20117 |
07122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 07302/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 1.073,49 |
| 2022 |
20118 |
07122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 17342/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 967,99 |
| 2022 |
20119 |
07122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 08764/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 4.715,91 |
| 2022 |
20120 |
07122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 10477/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 9.519,08 |
| 2022 |
20121 |
07122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 19341/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 3.893,21 |
| 2022 |
20122 |
07122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 00746/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 0,70 |
| 2022 |
20123 |
07122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 19342/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 2.720,81 |
| 2022 |
20124 |
07122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 02028/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 2.937,56 |
| 2022 |
20125 |
07122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 19343/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 437,39 |
| 2022 |
20126 |
07122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 06475/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 15.460,15 |
| 2022 |
20127 |
07122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 10494/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 6.184,00 |
| 2022 |
20128 |
07122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 05853/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 2.945,23 |
| 2022 |
20129 |
07122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 10495/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 58.658,00 |
| 2022 |
20130 |
07122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 04411/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 690,18 |
| 2022 |
20131 |
07122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 19344/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 2.503,18 |
| 2022 |
19410 |
01122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 10478/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 9.000,00 |
| 2022 |
19411 |
01122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 02910/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 4.806,12 |
| 2022 |
19412 |
01122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 10484/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 14.870,90 |
| 2022 |
19413 |
01122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 02028/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 5.813,66 |
| 2022 |
19414 |
01122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 14127/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 30.000,00 |
| 2022 |
19415 |
01122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 00807/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 19.182,00 |
| 2022 |
19416 |
01122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 02031/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 6.342,31 |
| 2022 |
19417 |
01122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 10546/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 36.238,00 |
| 2022 |
19418 |
01122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 10545/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 14.870,90 |
| 2022 |
19419 |
01122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 10572/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 45.000,00 |
| 2022 |
19420 |
01122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 01908/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 25.000,00 |
| 2022 |
19421 |
01122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 10611/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 65.000,00 |
| 2022 |
19422 |
01122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 16840/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 80.000,00 |
| 2022 |
19423 |
01122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 00340/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 50.000,00 |
| 2022 |
19409 |
01122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 13866/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 10.000,00 |
| 2022 |
19424 |
01122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 17494/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 30.000,00 |
| 2022 |
19425 |
01122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 15476/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 25.000,00 |
| 2022 |
19426 |
01122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 16544/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 200.000,00 |
| 2022 |
19427 |
01122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 10343/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 200.000,00 |
| 2022 |
19428 |
01122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 10478/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 9.000,00 |
| 2022 |
19429 |
01122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 10484/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 14.870,90 |
| 2022 |
19430 |
01122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 14127/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 30.000,00 |
| 2022 |
19431 |
01122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 10545/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 14.870,90 |
| 2022 |
19432 |
01122022 |
PC |
|
002050/2021 |
202100528 |
MARIA REGINA MACHADO MATTOS |
24969332000147 |
AQUISIÇÃO DE PAPEL COUCHE - 180 G/M2, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 626/2021 PC2050/2021A001,AF:4190/2022 PROCESSO DIGITAL: 2651/2021 |
R$ 3.997,00 |
| 2022 |
19433 |
01122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 EMPENHO PARA RECOMPOSIÇAO DE SALDO DA NE 340/2022 |
R$ 50.000,00 |
| 2022 |
19434 |
01122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 EMPENHO PARA RECOMPOSIÇAO DE SALDO DA NE 17494/ 2022. |
R$ 30.000,00 |
| 2022 |
19435 |
01122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 EMPENHO PARA RECOMPOSIÇAO DE SALDO DA NE 15476/2022 |
R$ 25.000,00 |
| 2022 |
19436 |
01122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 EMPENHO PARA RECOMPOSIÇAO DE SALDO DA NE 16544/2022. |
R$ 200.000,00 |
| 2022 |
19437 |
01122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 EMPENHO PARA RECOMPOSIÇAO DE SALDO DA NE 10343/2022. |
R$ 200.000,00 |
| 2022 |
19438 |
01122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 EMPENHO PARA RECOMPOSIÇAO DE SALDO DA NE 10478/2022 |
R$ 9.000,00 |
| 2022 |
19439 |
01122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 EMPENHO PARA RECOMPOSIÇAO DE SALDO DA NE 10484/2022 |
R$ 14.870,90 |
| 2022 |
19440 |
01122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 EMPENHO PARA RECOMPOSIÇAO DE SALDO DA NE 14127/2022 |
R$ 30.000,00 |
| 2022 |
19604 |
05122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - CRECHE EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 1.855.539,00 |
| 2022 |
19605 |
05122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - CRECHE EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 1.830,00 |
| 2022 |
19606 |
05122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - CRECHE EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 5.423,00 |
| 2022 |
19607 |
05122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - CRECHE EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 179.695,00 |
| 2022 |
19608 |
05122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - CRECHE EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 44,00 |
| 2022 |
19609 |
05122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 751,00 |
| 2022 |
19610 |
05122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 2.980,00 |
| 2022 |
19611 |
05122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 225.318,00 |
| 2022 |
19612 |
05122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 14.786,00 |
| 2022 |
19613 |
05122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 671.321,00 |
| 2022 |
19614 |
05122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 1.300,00 |
| 2022 |
19615 |
05122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 15.921,00 |
| 2022 |
19616 |
05122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-TRANSPORTE - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 942,00 |
| 2022 |
19617 |
05122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 930,00 |
| 2022 |
19618 |
05122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 2.876,00 |
| 2022 |
19619 |
05122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 2.771,38 |
| 2022 |
19620 |
05122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 14.174,00 |
| 2022 |
19621 |
05122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 768,00 |
| 2022 |
19622 |
05122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 7.095,00 |
| 2022 |
19623 |
05122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 499,00 |
| 2022 |
19624 |
05122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 16.077,00 |
| 2022 |
19625 |
05122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 1.378,00 |
| 2022 |
19626 |
05122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 21,00 |
| 2022 |
19627 |
05122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 154.689,00 |
| 2022 |
19628 |
05122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 2.296,00 |
| 2022 |
19629 |
05122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 20.241,00 |
| 2022 |
19630 |
05122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 161.894,00 |
| 2022 |
19631 |
05122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 4.140,00 |
| 2022 |
19632 |
05122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 15.931,00 |
| 2022 |
19633 |
05122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 1.060,00 |
| 2022 |
19634 |
05122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 12.772,00 |
| 2022 |
19635 |
05122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 137.282,00 |
| 2022 |
19862 |
06122022 |
PC |
|
000749/2022 |
202200205 |
CHARLES VIEIRA CORTEZ |
00627276000102 |
AQUISIÇÃO DE ESTANTE DE MADEIRA BAIXA COM 6 NICHOS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 350/2022 PC749/2022A001,AF:4335/2022 PROCESSO DIGITAL: 2087/2022 |
R$ 12.290,00 |
| 2022 |
19863 |
06122022 |
PC |
|
000749/2022 |
202200205 |
CHARLES VIEIRA CORTEZ |
00627276000102 |
AQUISIÇÃO DE ESTANTE DE MADEIRA BAIXA COM 6 NICHOS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 350/2022 PC749/2022A001,AF:4335/2022 PROCESSO DIGITAL: 2087/2022 |
R$ 13.519,00 |
| 2022 |
19864 |
06122022 |
PP |
SB |
058961/2022 |
000000000 |
AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA |
46523239000147 |
DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICÍPIO DO PACIENTE VICTOR TADEU FERNANDES, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014. PPSB58961/2022 |
R$ 65,00 |
| 2022 |
19865 |
06122022 |
PP |
SB |
059469/2014 |
000000000 |
AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA |
46523239000147 |
DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DO PACIENTE RAÍ TORRES VIANA MOREIRA, CONF. LEI MUNICIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014, A FAVOR DE IVAN VIANA MOREIRA. PPSB59469/2014 PROCESSO DIGITAL: SB98652/2020 |
R$ 325,00 |
| 2022 |
19866 |
06122022 |
PC |
|
000353/2022 |
202210016 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
04597289000129 |
ESTORNO PARCIAL DA NE 16331/2022. PC DIGITAL: 2781/2022 PC353/2022,CONTRATO:174/2022 |
-R$ 27.695,07 |
| 2022 |
19867 |
06122022 |
PC |
|
000353/2022 |
202210016 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
04597289000129 |
ESTORNO PARCIAL DA NE 16330/2022. PC DIGITAL: 2781/2022 PC353/2022,CONTRATO:174/2022 |
-R$ 252.741,46 |
| 2022 |
19868 |
06122022 |
PC |
|
003184/2022 |
202200535 |
GC BRASIL IMPORTACAO E SERVICOS DE COBRANCA LTDA |
29245929000162 |
AQUISICAO DE HEMPFLEX ISOLATE 1000MG (PRINCIPIO ATIVO: CANABIDIOL 100MG/ML) SOLUCAO ORAL GOTAS EM FRASCO COM 10ML + CONTA-GOTAS GRADUADO, MANIFESTACAO PGM-5 91/2022, MANIFESTACAO PGM-5 246/2022 E MANIFESTACAO PGM-5 289/2022, EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL PC3184/2022,AF:4342/2022 |
R$ 3.272,00 |
| 2022 |
19869 |
06122022 |
PC |
|
000926/2022 |
202200254 |
BIOBASE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
05216859000156 |
AQUISIÇÃO DE EQUIPO MACROGOTAS PARA ADMINISTRAÇÃO DE SOLUÇÕES PARENTERAIS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 303/2022 PC926/2022A001,AF:4194/2022 PROCESSO DIGITAL: 1613/2022 |
R$ 64.450,00 |
| 2022 |
19870 |
06122022 |
PC |
|
001410/2021 |
202110003 |
CONSORCIO SBC SINALIZACAO E MOBILIDADE |
43461064000100 |
SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE TRAFEGO ENVOLVENDO AS ATIVIDADES E CONTROLES OPERACIONAIS, BEM COMO A CONSERVACAO E INSTALACAO DE SINALIZACAO VERTICAL, HORIZONTAL E SEMAFORICA DO SISTEMA VIÁRIO DESTE MUNICÍPIO. PC1410/2021, CONTRATO:99/2021 PROCESSO DIGITAL: PC2080/2021 |
R$ 6.500.000,00 |
| 2022 |
19871 |
06122022 |
PC |
|
002387/2021 |
202100577 |
PIONEIRA ASSESSORIA E COMERCIO EM INFORMATICA LTDA |
06271821000149 |
AQUISICAO DE SISTEMA DE SOM INTEGRADO PORTÁTIL COM SUBWOOFER DE 12 POLEGADAS. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 659/2021 PC2387/2021A001,AF:4334/2022 PROCESSO DIGITAL: 193/2022 |
R$ 12.661,40 |
| 2022 |
19872 |
06122022 |
PC |
|
002387/2021 |
202100577 |
PIONEIRA ASSESSORIA E COMERCIO EM INFORMATICA LTDA |
06271821000149 |
AQUISICAO DE SISTEMA DE SOM INTEGRADO PORTÁTIL COM SUBWOOFER DE 12 POLEGADAS. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 659/2021 PC2387/2021A001,AF:4334/2022 PROCESSO DIGITAL: 193/2022 |
R$ 4.366,00 |
| 2022 |
19873 |
06122022 |
PC |
|
002387/2021 |
202100577 |
PIONEIRA ASSESSORIA E COMERCIO EM INFORMATICA LTDA |
06271821000149 |
AQUISICAO DE SISTEMA DE SOM INTEGRADO PORTÁTIL COM SUBWOOFER DE 12 POLEGADAS. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 659/2021 PC2387/2021A001,AF:4334/2022 PROCESSO DIGITAL: 193/2022 |
R$ 4.802,60 |
| 2022 |
19874 |
06122022 |
PC |
|
000708/2021 |
202110028 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
04597289000129 |
AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FISICA LOGICA, ELETRICA E OUTRAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA EMEB JOSE ARNAUD DA SILVA, ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.001/2022, PROPOSTA N.5263/2022,TERMO DE HOMOLOGAÇÃO EM FLS. 1954,PC708/2021A087, |
R$ 47.488,00 |
| 2022 |
19875 |
06122022 |
PC |
|
000708/2021 |
202110028 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
04597289000129 |
AQUISICAO DE MATERIAIS DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FISICA LOGICA, ELETRICA E OUTRAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA EMEB JOSE ARNAUD DA SILVA, ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.001/2022, PROPOSTA N.5263/2022,TERMO DE HOMOLOGAÇÃO EM FLS. 1954,PC708/2021A087, |
R$ 51.256,30 |
| 2022 |
19876 |
06122022 |
PC |
|
000708/2021 |
202110028 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
04597289000129 |
SERVIÇO DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FISICA LOGICA, ELETRICA E OUTRAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA EMEB JOSE ARNAUD DA SILVA, ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.001/2022, PROPOSTA N.5263/2022,TERMO DE HOMOLOGAÇÃO EM FLS. 1954,PC708/2021A087, |
R$ 51.187,50 |
| 2022 |
19877 |
06122022 |
PC |
|
003026/2022 |
202200507 |
DROGARIA REMEDIO FACIL LTDA |
21581058000146 |
AQUISICAO DE DUPILUMABE 300MG SOLUCAO INJETAVEL SUBCUTANEA, EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL PC3026/2022,AF:4145/2022 |
R$ 10.860,00 |
| 2022 |
19878 |
06122022 |
PP |
SB |
000985/2022 |
000000000 |
CICERO YUKIO YOKOYA |
14003671821 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM SERVICOS DE MANUTENCAO, ELETRICA, HIDRAULICA, ALIMENTACAO, ESTRUTURA E OUTRAS DESPESAS DE CARATER EMERGENCIAL, EVENTUAL E EXCEPCIONAL. PPSB985/2022 |
R$ 4.000,00 |
| 2022 |
19879 |
06122022 |
PC |
|
003055/2022 |
202200520 |
DROGARIA REMEDIO FACIL LTDA |
21581058000146 |
AQUISICAO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR BALANCEADO E L-GLUTAMINA EM PÓ, EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL PC3055/2022,AF:4146/2022 |
R$ 4.785,60 |
| 2022 |
19880 |
06122022 |
PC |
|
000329/2022 |
202200123 |
COMERCIAL 3 ALBE LTDA |
74400052000191 |
AQUISIÇÃO DE FIBER MAIS - MIX DE FIBRAS SOLÚVEIS, SACHÊ COM 05 GRAMAS, EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 178/2022 PC329/2022A001,AF:4204/2022 PROCESSO DIGITAL: 1943/2022 |
R$ 909,00 |
| 2022 |
19881 |
06122022 |
PP |
SB |
000985/2022 |
000000000 |
CICERO YUKIO YOKOYA |
14003671821 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS IMPREVISTOS DE MANUTENÇAO DE PROPRIOS ESPORTIVOS, MEDICAMENTOS, EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS E OUTRAS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO DE CARATER EMERGENCIAL, EVENTUAL E EXCEPCIONAL. PPSB985/2022 |
R$ 4.000,00 |
| 2022 |
19882 |
06122022 |
PC |
|
000145/2022 |
202200077 |
PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA |
73856593000166 |
AQUISICAO DE ATENOLOL, 50MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 118/2022. PC145/2022A005,AF:4167/2022 PROCESSO DIGITAL: 870/2022 |
R$ 39.463,20 |
| 2022 |
19883 |
06122022 |
PC |
|
003030/2022 |
202200517 |
DROGARIA REMEDIO FACIL LTDA |
21581058000146 |
AQUISICAO DE SITAGLIPTINA 100MG E MALEATO DE BRONFENIRAMINA + CLORIDRATO DE FENILEFRINA 12MG + 15MG, EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL PC3030/2022,AF:4125/2022 |
R$ 2.252,36 |
| 2022 |
20052 |
07122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 10291/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 92.613,17 |
| 2022 |
20053 |
07122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 08755/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 6.873,15 |
| 2022 |
20054 |
07122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 10292/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 67.053,00 |
| 2022 |
20055 |
07122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 19323/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 1.246,48 |
| 2022 |
20056 |
07122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 11310/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 5.959,41 |
| 2022 |
20057 |
07122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 11971/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 2.603,82 |
| 2022 |
20058 |
07122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 14661/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 30,98 |
| 2022 |
20059 |
07122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 19324/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 17.239,24 |
| 2022 |
20060 |
07122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 17340/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 374,52 |
| 2022 |
20061 |
07122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 17341/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 17.233,20 |
| 2022 |
20062 |
07122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 19325/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 114.157,87 |
| 2022 |
20063 |
07122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 19327/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 87.795,19 |
| 2022 |
20064 |
07122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 10311/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 25.000,00 |
| 2022 |
20065 |
07122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 00531/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 38.972,23 |
| 2022 |
20066 |
07122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 13273/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 197.504,79 |
| 2022 |
20067 |
07122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 07224/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 13.441,28 |
| 2022 |
20068 |
07122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 07225/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 149.638,61 |
| 2022 |
20069 |
07122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 00538/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 21.092,79 |
| 2022 |
20070 |
07122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 19329/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 547,95 |
| 2022 |
20071 |
07122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 00554/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 2.317,81 |
| 2022 |
20072 |
07122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 00555/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 604,43 |
| 2022 |
20051 |
07122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 19321/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 1.725,96 |
| 2022 |
20073 |
07122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 10339/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 17.244,00 |
| 2022 |
20074 |
07122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 02024/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 0,91 |
| 2022 |
20075 |
07122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 00561/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 9.564,30 |
| 2022 |
20076 |
07122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 19330/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 35.679,41 |
| 2022 |
20077 |
07122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 00564/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 514,81 |
| 2022 |
20078 |
07122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 19331/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 4.691,07 |
| 2022 |
20079 |
07122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 00570/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 1.505,55 |
| 2022 |
20080 |
07122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 05849/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 14.688,21 |
| 2022 |
20081 |
07122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 10346/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 5.876,00 |
| 2022 |
20082 |
07122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 19333/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 1.348,27 |
| 2022 |
20083 |
07122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 19334/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 5.174,76 |
| 2022 |
20084 |
07122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 05852/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 3.591,87 |
| 2022 |
20085 |
07122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 10389/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 6.661,00 |
| 2022 |
19441 |
01122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 EMPENHO PARA RECOMPOSIÇAO DE SALDO DA NE 10545/2022 |
R$ 14.870,90 |
| 2022 |
19442 |
01122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO PARCIAL DA NE 10612/2022. PPSB127444/2021 |
-R$ 90.000,00 |
| 2022 |
19443 |
01122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO PARCIAL DA NE 16841/2022. PPSB127444/2021 |
-R$ 70.000,00 |
| 2022 |
19444 |
01122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO PARCIAL DA NE 12662/2022. PPSB127444/2021 |
-R$ 15.000,00 |
| 2022 |
19445 |
01122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO PARCIAL DA NE 15481/2022. PPSB127444/2021 |
-R$ 30.000,00 |
| 2022 |
19446 |
01122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO PARCIAL DA NE 998/2022. PPSB127444/2021 |
-R$ 40.000,00 |
| 2022 |
19447 |
01122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO PARCIAL DA NE 10662/2022. PPSB127444/2021 |
-R$ 10.000,00 |
| 2022 |
19448 |
01122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO PARCIAL DA NE 12560/2022. PPSB127444/2021 |
-R$ 10.000,00 |
| 2022 |
19449 |
01122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO PARCIAL DA NE 14665/2022. PPSB127444/2021 |
-R$ 8.692,45 |
| 2022 |
19450 |
01122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO PARCIAL DA NE 10672/2022. PPSB127444/2021 |
-R$ 25.000,00 |
| 2022 |
19451 |
01122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO PARCIAL DA NE 14139/2022. PPSB127444/2021 |
-R$ 45.000,00 |
| 2022 |
19452 |
01122022 |
PC |
|
002181/2021 |
202100536 |
SELECTA ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA |
09534317000182 |
FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK (TIPO A) - GRUPO I. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 609/2021. PC2181/2021A007,AF:4310/2022 PROCESSO DIGITAL: 229/2022 |
R$ 780,00 |
| 2022 |
19453 |
01122022 |
PC |
|
002833/2018 |
201810014 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
ESTORNO DE SALDO DA NE 16879/2022. PROCESSO DIGITAL: PC943/2021 PC2833/2018,CONTRATO:1/2018-SS |
-R$ 2.000.000,00 |
| 2022 |
19454 |
01122022 |
PC |
|
002833/2018 |
201810014 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
DESPESAS PARA CONJUGACAO DE ESFORCOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE,NO AMBITO COMPLEXO HOSPITALAR DE SBC. - PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO. PC2833/2018,CONTRATO:1/2018-SS PROCESSO DIGITAL: PC943/2021 |
R$ 2.000.000,00 |
| 2022 |
19455 |
02122022 |
PP |
SB |
087859/2021 |
000000000 |
AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA |
46523239000147 |
DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DA PACIENTE CINTIA CONCEICAO DE BRITO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 6.326/2014 E DECRETO Nº 18.791/2014. PPSB87859/2021 |
R$ 130,00 |
| 2022 |
19456 |
02122022 |
PC |
|
002195/2017 |
201810003 |
DESINTEC SERVICOS TECNICOS LTDA |
58408204000146 |
SERVICOS DE LIMPEZA E DESINFECCAO QUIMICA DOS RESERVATORIOS E CAIXAS D'AGUA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA ESPECIALIZADA, MATERIAIS, PRODUTOS DE LIMPEZA, LAUDOS TECNICOS, ANALISE QUIMICOS-FISICOS E BACTERIOLOGICOS E OS EQUIPAMENTOS NECESSARIOS. 4º REAJUSTE DE PREÇOS NA ORDEM DE 9,75%.TD. COJUL 99992/2022 |
R$ 37.768,57 |
| 2022 |
19457 |
02122022 |
PP |
SB |
110325/2022 |
000000000 |
FUNDACAO DO ABC - FUABC |
57571275000100 |
TERMO DE COLABORAÇÃO PARA CONSECUÇÃO DE FINALIDADE DE INTERESSE PÚBLICO E RECÍPROCO, EM REGIME DE MÚTUA COOPERAÇÃO, PARA O ATENDIMENTO COMPLEMENTAR A ESTUDANTES REGULARMENTE MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM DEFICIÊNCIA DE QUALQUER NATUREZA E TRANSTORNOS GLOBAIS DO DESENVOLVIMENTO/ TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA COM IMPEDIMENTOS DELONGO PRAZO PARA AUTOCUIDADO, AUTONOMIA E |
R$ 48.353,26 |
| 2022 |
19458 |
02122022 |
PC |
|
001532/2021 |
202100613 |
CLASSTAB NEGOCIOS LTDA |
22149857000100 |
AQUISICAO DE CHROMEBOOK EDUCACIONAL - ALUNOS - 32 GB. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 166/2022. PC1532/2021A001,AF:4298/2022 PROCESSO DIGITAL: 635/2022 |
R$ 6.665.745,00 |
| 2022 |
19459 |
02122022 |
PC |
|
002834/2018 |
201800550 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
DESPESAS PARA CONJUGACAO DE ESFORCOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO AMBITO DA REDE DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SBC. RESOLUCAO CMS N. 37/2021 EM FLS. 1485. {EMPENHO COMPLEMENTAR}. PC2834/2018,CONTRATO:2/2018-SSPROCESSO DIGITAL: 551/2021 |
R$ 106.148,48 |
| 2022 |
19460 |
02122022 |
PP |
SB |
011384/2009 |
000000000 |
COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
43776517000180 |
SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA E COLETA DE ESGOTO. PPSB11384/2009 PROCESSO DIGITAL:SB39892/2020 |
R$ 140.000,00 |
| 2022 |
19461 |
02122022 |
PP |
SB |
011384/2009 |
000000000 |
COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
43776517000180 |
SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA E COLETA DE ESGOTO. PPSB11384/2009 PROCESSO DIGITAL:SB39892/2020 |
R$ 56.000,00 |
| 2022 |
19462 |
02122022 |
PP |
SB |
011384/2009 |
000000000 |
COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
43776517000180 |
SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA E COLETA DE ESGOTO. PPSB11384/2009 PROCESSO DIGITAL:SB39892/2020 |
R$ 260.000,00 |
| 2022 |
19463 |
02122022 |
PC |
|
002331/2021 |
202100578 |
COMERCIAL 3 ALBE LTDA |
74400052000191 |
AQUISIÇÃO DE CATETER EM POLIURETANO, RADIOPACO, CENTIMETRADO, TRIPLO LUMEN DE CURTA PERMANENCIA (30 DIAS). ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 17/2022 PC2331/2021A001,AF:4197/2022 PROCESSO DIGITAL: 236/2022 |
R$ 41.100,00 |
| 2022 |
19464 |
02122022 |
PP |
SB |
011384/2009 |
000000000 |
COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
43776517000180 |
SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA E COLETA DE ESGOTO. PPSB11384/2009 PROCESSO DIGITAL:SB39892/2020 |
R$ 52.000,00 |
| 2022 |
19465 |
02122022 |
PP |
SB |
011384/2009 |
000000000 |
COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
43776517000180 |
SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA E COLETA DE ESGOTO. PPSB11384/2009 PROCESSO DIGITAL:SB39892/2020 |
R$ 2.000,00 |
| 2022 |
19466 |
02122022 |
PC |
|
003005/2022 |
202200524 |
WISPOT MARKETING DIGITAL E BIGDATA ANALYTICS LTDA |
32665674000100 |
SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE ACESSO PÚBLICO À INTERNET POR MEIO DE REDES SEM FIO WI-FI. PC3005/2022,AF:4156/2022 |
R$ 1.680,00 |
| 2022 |
19467 |
02122022 |
PC |
|
002209/2021 |
202100569 |
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
05847630000110 |
AQUISIÇÃO DE ALENDRONATO DE SÓDIO 70 MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 640/2021. PC2209/2021A001,AF:4185/2022 PROCESSO DIGITAL: 2675/2021 |
R$ 1.330,00 |
| 2022 |
19636 |
05122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 2.281,00 |
| 2022 |
19637 |
05122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 177.871,00 |
| 2022 |
19638 |
05122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 49.000,00 |
| 2022 |
19639 |
05122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 17.500,00 |
| 2022 |
19640 |
05122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 203,00 |
| 2022 |
19641 |
05122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 2.021,00 |
| 2022 |
19642 |
05122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 109.274,00 |
| 2022 |
19643 |
05122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 1.461,00 |
| 2022 |
19644 |
05122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 120.481,00 |
| 2022 |
19645 |
05122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 17.908,00 |
| 2022 |
19646 |
05122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 4.441,00 |
| 2022 |
19647 |
05122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 93.041,00 |
| 2022 |
19648 |
05122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 441,00 |
| 2022 |
19649 |
05122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 84.667,00 |
| 2022 |
19650 |
05122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 63.801,00 |
| 2022 |
19651 |
05122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 181,00 |
| 2022 |
19652 |
05122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 56.811,00 |
| 2022 |
19653 |
05122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 274,00 |
| 2022 |
19654 |
05122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 7.124,00 |
| 2022 |
19655 |
05122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 11.908,00 |
| 2022 |
19656 |
05122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 10.048,00 |
| 2022 |
19657 |
05122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 981,00 |
| 2022 |
19658 |
05122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 20.079,00 |
| 2022 |
19659 |
05122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 2.012,00 |
| 2022 |
19660 |
05122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 1.221,00 |
| 2022 |
19661 |
05122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 17.976,00 |
| 2022 |
19662 |
05122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 1.049,00 |
| 2022 |
19663 |
05122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 860,00 |
| 2022 |
19664 |
05122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 500,00 |
| 2022 |
19665 |
05122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 209.061,00 |
| 2022 |
19666 |
05122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 15.373,00 |
| 2022 |
19667 |
05122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 1.591,00 |
| 2022 |
19668 |
05122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 30.881,00 |
| 2022 |
19669 |
05122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 388.970,00 |
| 2022 |
19884 |
06122022 |
PC |
|
003030/2022 |
202200517 |
DROGARIA MUALI LTDA |
45185606000187 |
AQUISICAO DE EBASTINA 10MG, DICLORIDRATO DE HIDROXIZINA 25MG E NEOVITE LUTEIN, EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL, PC3030/2022,AF:4127/2022 |
R$ 2.286,00 |
| 2022 |
19885 |
06122022 |
PC |
|
003048/2022 |
202200514 |
DROGARIA REMEDIO FACIL LTDA |
21581058000146 |
AQUISICAO DE FERRIPOLIMALTOSE 400MG/ML SOLUCAO ORAL GOTAS, FRASCO COM 30ML, EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL, PC3048/2022,AF:4148/2022 |
R$ 181,20 |
| 2022 |
19886 |
06122022 |
PC |
|
003048/2022 |
202200514 |
DROGARIA MUALI LTDA |
45185606000187 |
AQUISICAO DE TIMOMODULINA 20MG/5ML, XAROPE, EM FRASCO COM 120ML,EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL, PC3048/2022,AF:4150/2022 |
R$ 3.488,00 |
| 2022 |
19887 |
06122022 |
PC |
|
003053/2022 |
202200519 |
DROGARIA REMEDIO FACIL LTDA |
21581058000146 |
AQUISICAO DE ARIPIPRAZOL 15 MG, EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL, PC3053/2022,AF:4147/2022 |
R$ 1.194,00 |
| 2022 |
19888 |
06122022 |
PC |
|
002462/2022 |
202200542 |
RECOMMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE SAUDE E HIGI |
14566826000127 |
AQUISICAO DE MESA AUXILIAR EM AÇO MEDINDO: 0,40 X 0,40 X 0,80M. PC2462/2022,AF:4243/2022 |
R$ 1.881,00 |
| 2022 |
19889 |
06122022 |
PC |
|
002462/2022 |
202200542 |
RECOMMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE SAUDE E HIGI |
14566826000127 |
AQUISICAO DE MESA AUXILIAR EM AÇO MEDINDO: 0,40 X 0,40 X 0,80M. PC2462/2022,AF:4243/2022 |
R$ 2.821,50 |
| 2022 |
19890 |
06122022 |
PC |
|
002462/2022 |
202200542 |
RECOMMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE SAUDE E HIGI |
14566826000127 |
AQUISICAO DE MESA AUXILIAR EM AÇO MEDINDO: 0,40 X 0,40 X 0,80M. PC2462/2022,AF:4243/2022 |
R$ 1.567,50 |
| 2022 |
19891 |
06122022 |
PC |
|
002462/2022 |
202200542 |
CIRURGICA OURO VERDE - COMERCIO DE MATERIAIS MEDIC |
14308899000119 |
AQUISICAO DE MESA AUXILIAR EM AÇO MEDINDO: 0,50 X1,20 X0,80M. PC2462/2022,AF:4244/2022 |
R$ 19.950,00 |
| 2022 |
19892 |
06122022 |
PC |
|
002462/2022 |
202200542 |
MHS INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA |
10433858000101 |
AQUISICAO DE MESA AUXILIAR EM AÇO MEDINDO: 0,50 X1,20 X0,80M. PC2462/2022,AF:4244/2022 |
R$ 4.950,00 |
| 2022 |
19893 |
06122022 |
PC |
|
002704/2021 |
202200030 |
CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
03652030000170 |
AQUISICAO DE SAIS PARA REIDRATACAO ORAL. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 43/2022 PC2704/2021A001,AF:4229/2022 PROCESSO DIGITAL: 388/2022 |
R$ 9.100,00 |
| 2022 |
19894 |
06122022 |
PC |
|
002703/2021 |
202200032 |
CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
03652030000170 |
AQUISICAO DE DIMENIDRINATO 25MG + PIRIDOXINA CLORIDRATO 5MG POR ML. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 62/2022. PC2703/2021A001,AF:4233/2022 PROCESSO DIGITAL: 480/2022 |
R$ 36.000,00 |
| 2022 |
19895 |
06122022 |
PC |
|
000202/2022 |
202200083 |
NEWCARE COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITA |
07707978000137 |
AQUISICAO DE CATETER NASAL PARA OXIGENIO, TIPO OCULOS - ADULTO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 75/2022. PC202/2022A001,AF:4271/2022 PROCESSO DIGITAL: 504/2022 |
R$ 2.250,00 |
| 2022 |
19896 |
06122022 |
PC |
|
002795/2018 |
201900003 |
MARTINUCI COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS AL |
18097272000117 |
FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ESTOCAVEIS E FORMULAS ESPECIFICAS PARA ATENDIMENTO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, 3a.PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES, MANIFESTACAO PGM-5 636/2022 EM FLS.2643/2644, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.2713, PC2795/2018, CONTRATO: 25/2019,PROCESSO DIGITAL: PC714/2019 |
R$ 8.413,98 |
| 2022 |
19897 |
06122022 |
PC |
|
000941/2022 |
202200288 |
VALE DIAGNOSTICOS LTDA |
23980789000190 |
AQUISIÇÃO DE ÁGUA DESTILADA PARA AUTOCLAVE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 334/2022 PC941/2022A001,AF:4063/2022 PROCESSO DIGITAL: 1954/2022 |
R$ 4.920,00 |
| 2022 |
19898 |
06122022 |
PC |
|
002681/2021 |
202200028 |
PONTUAL COMERCIAL LTDA |
01854654000145 |
AQUISICAO DE BISTURI DE SEGURANCA N.11,DESCARTAVEL .ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 00054/2022. PC2681/2021A001,AF:04187/2022 PROCESSO DIGITAL: 530/2022 |
R$ 8.840,00 |
| 2022 |
19899 |
06122022 |
PC |
|
000353/2022 |
202210016 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
04597289000129 |
EXECUÇÃO DE OBRAS (MATERIAIS, MÃO DE OBRA E EQUIPAMENTOS) VISANDO A REPARAÇÃO DOS AMBIENTES DESTINADOS AO DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E A IMPLANTAÇÃO DE UM NOVO DATA CENTER, COMPREENDENDO A REFORMA DOS AMBIENTES DOS USUARIOS E AREAS AFINS. COTA GPGM EM FLS. 929/935. TERMO DE APOSTILAMENTO Nº91/2022PROCESSO DIGITAL: 2781/2022 |
R$ 745.885,22 |
| 2022 |
19900 |
06122022 |
PC |
|
000353/2022 |
202210016 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
04597289000129 |
EXECUÇÃO DE OBRAS (MATERIAIS, MÃO DE OBRA E EQUIPAMENTOS) VISANDO A REPARAÇÃO DOS AMBIENTES DESTINADOS AO DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E A IMPLANTAÇÃO DE UM NOVO DATA CENTER, COMPREENDENDO A REFORMA DOS AMBIENTES DOS USUARIOS E AREAS AFINS. COTA GPGM EM FLS. 929/935. TERMO DE APOSTILAMENTO Nº91/2022PROCESSO DIGITAL: 2781/2022 |
R$ 1.076.337,98 |
| 2022 |
19901 |
06122022 |
PC |
|
000295/2022 |
202200122 |
AUREA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
37834064000106 |
AQUISIÇÃO DE FÓRMULA PARA NUTRIÇÃO, NUTREN 1.0 EM PÓ, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.147/2022, POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PC295/2022A001,AF:4209/2022 PROCESSO DIGITAL: 741/2022 |
R$ 2.515,00 |
| 2022 |
19902 |
06122022 |
PC |
|
001397/2022 |
202200343 |
NUTRIPORT COMERCIAL LTDA |
03612312000144 |
AQUISIÇÃO DE ALIMENTO PARA NUTRIÇÃO ENTERAL (NUTRINI PEPTI), EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 366/2022 PROCESSO DIGITAL: 1946/2022 PC1397/2022A001,AF:4206/2022 |
R$ 37.200,00 |
| 2022 |
19903 |
06122022 |
PC |
|
000182/2022 |
202200051 |
DAKFILM COMERCIAL LTDA |
61613881000100 |
AQUISICAO DE SAXENDA - LIRAGLUTIDA - 6MG/ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL, POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL, ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.104/2022, PC182/2022A002,AF:4212/2022 PROCESSO DIGITAL: 767/2022 |
R$ 1.462,50 |
| 2022 |
19904 |
06122022 |
PC |
|
001376/2022 |
202200342 |
CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA |
05782733000149 |
AQUISIÇÃO DE ALECTINIBE 150 MG, ATENDENDO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 367/2022. PC1376/2022A001,AF:4207/2022 PROCESSO DIGITAL: 1979/2022 |
R$ 49.835,52 |
| 2022 |
19905 |
06122022 |
PC |
|
002506/2021 |
202100617 |
MC FARMA LTDA |
41098601000166 |
AQUISIÇÃO DE LANCETA DE SEGURANÇA, PARA PUNÇÃO DIGITAL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 025/2022 PC2506/2021A001,AF:4189/2022 PROCESSO DIGITAL: 274/2022 |
R$ 5.516,00 |
| 2022 |
19906 |
06122022 |
PC |
|
002597/2021 |
202200005 |
NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
08528442000117 |
AQUISIÇÃO DE CREME DENTAL COM FLÚOR, EM TUBOS CONTENDO 90 G. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 35/2022 PC2597/2021A001,AF:4195/2022 PROCESSO DIGITAL: 364/2022 |
R$ 1.680,00 |
| 2022 |
19907 |
06122022 |
PC |
|
000182/2022 |
202200051 |
DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTAC |
04027894000750 |
AQUISICAO DE BELIMUMABE 400MG, PÓ LIOFILIZADO PARA SOLUÇÃO INJETAVEL E NINTEDANIBE 100MG. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 105/2022, POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PC182/2022A003,AF:4155/2022 PROCESSO DIGITAL: 768/2022 |
R$ 22.531,28 |
| 2022 |
13438 |
11082022 |
PC |
|
002123/2022 |
202200157 |
GABRIELA SALGADO COELHO DA SILVA 38343972880 |
29902092000187 |
APRESENTACAO MUSICAL NO DIA 27 DE AGOSTO 2022, NO CREC PAULICEIA, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO CULTURAL DA CIDADE. PC2123/2022,TERMO DE APROVACAO:70162/2022 |
R$ 2.500,00 |
| 2022 |
13439 |
11082022 |
PP |
SB |
038908/2022 |
000000000 |
LAR ESCOLA PEQUENO LEAO |
43330125000192 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO: SAICA - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES. PPSB38908/2022,CONVENIO:22/2022-SAS |
R$ 98.997,66 |
| 2022 |
13440 |
11082022 |
PP |
SB |
038908/2022 |
000000000 |
LAR ESCOLA PEQUENO LEAO |
43330125000192 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO: SAICA - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES. PPSB38908/2022,CONVENIO:22/2022-SAS |
R$ 274.322,34 |
| 2022 |
13441 |
11082022 |
PC |
|
000763/2021 |
202100012 |
PARADIGMA BUSINESS SOLUTIONS LTDA |
02816751000106 |
SERVIÇOS ENVOLVENDO O FORNECIMENTO DE LICENÇA PERPÉTUA PARA USO DO SISTEMA ELETRÔNICO DE COMPRAS DO MUNICÍPIO,VIA INTERNET,PARA OTIMIZAR A GESTÃO DE CADASTRO DE FORNECEDORES,ATRAVÉS DE IMPLEMENTAÇÕES DE METODOLOGIAS E TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO. 1A. PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE 12 MESES, REFERENTEAO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO. |
R$ 420,72 |
| 2022 |
13442 |
11082022 |
PC |
|
000763/2021 |
202100012 |
PARADIGMA BUSINESS SOLUTIONS LTDA |
02816751000106 |
SERVIÇOS ENVOLVENDO O FORNECIMENTO DE LICENÇA PERPÉTUA PARA USO DO SISTEMA ELETRÔNICO DE COMPRAS DO MUNICÍPIO,VIA INTERNET,PARA OTIMIZAR A GESTÃO DE CADASTRO DE FORNECEDORES,ATRAVÉS DE IMPLEMENTAÇÕES DE METODOLOGIAS E TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO. 1A. PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE 12 MESES, REFERENTEAO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO. |
R$ 6.512,28 |
| 2022 |
13443 |
11082022 |
PP |
SB |
003175/2022 |
000000000 |
CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN |
58157710000100 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVICO: PAFI- SERVICO DE ATENDIMENTO SOCIAL E PSICOSSOCIAL AS CRIANCAS E ADOLESCENTES VITIMAS DE VIOLENCIA DOMESTICA, ABUSO E EXPLORACAO SEXUAL, BEM COMO A SEUS FAMILIARES. PPSB3175/2022,CONVENIO:7/2022-SAS |
R$ 117.240,00 |
| 2022 |
13444 |
11082022 |
PP |
SB |
048060/2021 |
000000000 |
CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN |
58157710000100 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANçAS E ADOLESCENTES - CASA DE PASSAGEM. DECRETO MUNICIPAL 21.505/2021 - MANIFESTAÇÃO PGM-5 N. 920/2021 (PPSB38501/2020) EM FLS. 378 A 380 PPSB48060/2021,CONVENIO:3/2021-SAS |
R$ 93.330,00 |
| 2022 |
13445 |
11082022 |
PP |
SB |
086617/2019 |
000000000 |
INSTITUTO MARIA JOSE - ORGANIZACAO DA SOCIEDADE |
07839450000111 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. PPSB86617/2019,CONVENIO:24/2019-SAS, PROCESSO DIGITAL:SB38491/2020 |
R$ 32.880,00 |
| 2022 |
13446 |
11082022 |
PP |
SB |
048066/2021 |
000000000 |
CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN |
58157710000100 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLER O SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL A ADOLESCENTES EM CUMPRIMENTO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE LIBERDADE ASSISTIDA (LA) E DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE (PSC). DECRETO MUNICIPAL N.21.505/2021. MANIFESTAÇÃO DA PGM.5 N. 923/2021 EM FL. 371 A 373PPSB48066/2021,CONVENIO:4/2021-SAS |
R$ 22.000,00 |
| 2022 |
13447 |
11082022 |
PP |
SB |
048066/2021 |
000000000 |
CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN |
58157710000100 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLER O SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL A ADOLESCENTES EM CUMPRIMENTO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE LIBERDADE ASSISTIDA (LA) E DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE (PSC). DECRETO MUNICIPAL N.21.505/2021. MANIFESTAÇÃO DA PGM.5 N. 923/2021 EM FL. 371 A 373PPSB48066/2021,CONVENIO:4/2021-SAS |
R$ 55.200,00 |
| 2022 |
13448 |
11082022 |
PP |
SB |
048066/2021 |
000000000 |
CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN |
58157710000100 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLER O SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL A ADOLESCENTES EM CUMPRIMENTO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE LIBERDADE ASSISTIDA (LA) E DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE (PSC). DECRETO MUNICIPAL N.21.505/2021. MANIFESTAÇÃO DA PGM.5 N. 923/2021 EM FL. 371 A 373PPSB48066/2021,CONVENIO:4/2021-SAS |
R$ 83.808,00 |
| 2022 |
13449 |
11082022 |
PP |
SB |
052002/2021 |
000000000 |
LAR ESCOLA JESUE FRANTZ |
55062111000114 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLER O SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES - ABRIGO INSTITUCIONAL. DECRETO MUNICIPAL N.21.505/2021. 362/363. PPSB52002/2021 |
R$ 124.440,00 |
| 2022 |
13450 |
11082022 |
PC |
|
001172/2022 |
202200416 |
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA |
07432517000107 |
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS DIGITAIS, MULTIFUNCIONAIS DE PEQUENO FORMATO COPIADORA, IMPRESSORA, SCANNER), COM A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO COMPONENTES, PARTES E E PEÇAS, E O FORNECIMENTO DE TODOS OS SUPRIMENTOS ORIGINAIS DOS FABRICANTES DOS EQUIPAMENTOS OFERTADOS (TONER, KIT DE IMAGEM CÓPIAS E GRAMPO,EXCETO O PAPEL), PARA DIVERSAS UNIDADES DESTA |
R$ 60.524,00 |
| 2022 |
13451 |
11082022 |
PP |
SB |
007819/2022 |
000000000 |
VANDERLENE RAMOS DIAS |
88456943649 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM 1 2/3 DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO, POUSADA E LOCOMOÇÃO DECORRENTES DA PARTICIPAÇÃO DOS SERVIDORES MAURICIO DE OLIVEIRA FILHO (MATR. 43712) E ANA MARIA PEREIRA DE BRITO (MATR. 43783) NO EVENTO: ENCONTRO ESTADUAL DAS AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL,NOS DIAS 17 E 18/08/2022. |
R$ 1.497,10 |
| 2022 |
13452 |
11082022 |
PP |
SB |
036809/2019 |
000000000 |
FUNDACAO PARA O ESTUDO E TRATAMENTO DAS DEFORMIDA- |
50844794000229 |
TERMO DE CONVENIO DE MUTUO APOIO, COLABORACAO E COOPERACAO, VISANDO A EXECUCAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS DE SAUDE NA AREA DE FISSURA LABIOPALATINA E DEFICIENCIA AUDITIVA. SB DIGITAL:37549/2020, PPSB36809/2019,CONVENIO:3/2019-SS |
R$ 800.000,00 |
| 2022 |
13453 |
11082022 |
PC |
|
001991/2022 |
202200345 |
ASSOCIACAO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE FINANCAS |
34563782000199 |
PAGAMENTO DE ANUIDADE PELA FILIAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO À ASSOCIAÇÃO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE FINANÇAS DO ESTADO DE SÃO PAULO - ASSEFIN-SP. PC1991/2022,AF:2674/2022 |
R$ 7.200,00 |
| 2022 |
13454 |
11082022 |
PC |
|
001873/2021 |
202100481 |
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
05847630000110 |
AQUISIÇÃO DE PENICILINA G. BENZATINA 600.000 UI. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.º 570/2021. PC1873/2021A003,AF:2629/2022 PROCESSO DIGITAL: 2414/2021 |
R$ 3.600,00 |
| 2022 |
13455 |
11082022 |
PC |
|
001462/2021 |
202100408 |
LM FARMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
57532343000114 |
AQUISIÇÃO DE BANDAGEM DE ALGODAO DE TRAMA ABERTA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 523/2021 PC1462/2021A003,AF:2658/2022 PROCESSO DIGITAL: 2429/2021 |
R$ 9.960,00 |
| 2022 |
13456 |
11082022 |
PP |
SB |
071742/2013 |
000000000 |
AJUDA DE CUSTO AOS PROFISSIONAIS DO PROJETO MAIS |
46523239000147 |
AJUDA DE CUSTO PARA MORADIA E ALIMENTAÇÃO AOS PARTICIPANTES DO PROJETO MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, INSTITUÍDO PELO GOVERNO FEDERAL POR MEIO DA MEDIDA PROVISÓRIA N.6214/2013, PORTARIA INTERMINISTERIAL 1369/2013,NOS TERMOS DA RESOLUÇÃO GSS N. 17/2013, TERMO DE ADESÃO E COMPROMISSO ENTRE O MINISTÉRIO DA SAÚDE E O MUNICÍPIO EM FLS11/14 E RESOLUCAO CMS N.037 DE 26/10/2021 |
R$ 53.369,67 |
| 2022 |
13457 |
11082022 |
PC |
|
001934/2021 |
202100501 |
CIRURGICA PLENA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
24399184000172 |
AQUISICAO DE IMOBILIZADOR DE CABECA (HEAD BLOCK) - ADULTO E TALA PARA IMOBILIZACAO DE MEMBROS. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.617/2021 PC1934/2021A001,AF:2679/2022 PROCESSO DIGITAL: 2642/2021 |
R$ 7.554,00 |
| 2022 |
13458 |
11082022 |
PC |
|
000133/2022 |
202200045 |
JUPITER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS H |
05793185000152 |
AQUISIÇÃO DE ENXAGUATÓRIO BUCAL, FRASCO COM 250 ML, EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 152/2022 PC133/2022A002,AF:2620/2022 PROCESSO DIGITAL: 721/2022 |
R$ 583,80 |
| 2022 |
13459 |
11082022 |
PC |
|
002071/2021 |
202100534 |
BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA |
37844479000152 |
AQUISICAO DE FIO MONOFILAMENTO PRETO (NYLON), ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.657/2021 PC2071/2021A001,AF:2680/2022 PROCESSO DIGITAL: 116/2022 |
R$ 3.586,56 |
| 2022 |
13460 |
11082022 |
PC |
|
002292/2021 |
202100582 |
PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA |
73856593000166 |
AQUISICAO DE PARACETAMOL 500MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.646/2021. PC2292/2021A002,AF:2685/2022. PROCESSO DIGITAL: 8/2022. |
R$ 48.400,00 |
| 2022 |
13461 |
11082022 |
PC |
|
001241/2022 |
202200033 |
C A J VAZQUEZ GALERIA ON LINE DE ARTE E SERVICOS |
24449343000104 |
CONTRATAÇAO DE CURSO GRUPO DE ESTUDOS DA PINACOTECA DE SÃO BERNARDO DE RUBENS PONTES NO PERIODO DE 24 DE MAIO A 29 DE NOVEMBRO DE 2022. PC1241/2022,TERMO DE APROVACAO:70035/2022 |
R$ 3.000,00 |
| 2022 |
13462 |
11082022 |
PC |
|
001534/2022 |
202200257 |
ALBA BRITO BAPTISTA LEITE 37249224859 |
31010041000192 |
APRESENTACOES TEATRAIS TRUPE BORBOLETRAS, NAS DATAS E LOCAIS COMO SEGUE: - 25/06/22: BIBLIOTECA MONTEIRO LOBATO; - 09/07/22: CENTRO RECREATIVO GENTIL ANTIQUERA; - 24/07/22: TEATRO ELIS REGINA; - 17/09/22: CENTRO RECREATIVO GENTIL ANTIQUERA; - 24/09/22: BIBLIOTECA MONTEIRO LOBATO- 16/10/22: TEATRO ELIS REGINA |
R$ 7.500,00 |
| 2022 |
13463 |
11082022 |
PC |
|
000508/2022 |
202200367 |
BRASIL DEVICES EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI |
34680592000151 |
AQUISICAO VÁLVULA REGULADORA E CONEXAO Y. PC508/2022,AF:2714/2022 |
R$ 16.142,00 |
| 2022 |
13464 |
11082022 |
PC |
|
001115/2021 |
202100314 |
VALE DIAGNOSTICOS LTDA |
23980789000190 |
AQUISICAO DE ÁGUA DESTILADA PARA AUTOCLAVE ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.443/2021 PC1115/2021A001,AF:2640/2022 PROCESSO DIGITAL: 1699/2021 |
R$ 5.212,20 |
| 2022 |
13465 |
11082022 |
PC |
|
000508/2022 |
202200367 |
ESFERA MASTER COMERCIAL LTDA |
26527362000129 |
AQUISICAO DE VALVULA REDUTORA DE OXIGENIO. PC508/2022,AF:2713/2022 |
R$ 3.960,00 |
| 2022 |
13466 |
11082022 |
PC |
|
000226/2022 |
202200103 |
DROGAFONTE LTDA |
08778201000126 |
AQUISICAO DE TERBUTALINA 0,5MG POR AMPOLA DE 1ML. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.132/2022. PC226/2022A002,AF:2682/2022 PROCESSO DIGITAL: 849/2022 |
R$ 3.440,00 |
| 2022 |
13467 |
11082022 |
PC |
|
001017/2021 |
202100370 |
UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A |
60665981000975 |
AQUISICAO DE METILPREDNISOLONA SUCCINATO SODICO 125MG ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.465/2021 PC1017/2021A001,AF:2633/2022 PROCESSO DIGITAL: 1911/2021 |
R$ 7.500,00 |
| 2022 |
13468 |
11082022 |
PC |
|
000225/2022 |
202200093 |
FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES |
08231734000193 |
AQUISIÇÃO DE ESPIRONOLACTONA 100 MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 128/2022 PC225/2022A003,AF:2626/2022 PROCESSO DIGITAL: 902/2022 |
R$ 7.565,40 |
| 2022 |
13469 |
11082022 |
PC |
|
000939/2021 |
202100258 |
R&C DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA |
25101524000108 |
AQUISICAO DE LACTULOSE 667 MG/ML ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.367/2021 PC939/2021A001,AF:2632/2022 PROCESSO DIGITAL: 1969/2021 |
R$ 1.132,20 |
| 2022 |
13470 |
11082022 |
PC |
|
002117/2021 |
202200378 |
TOP CARE PRODUTO E SERVICOS HOSPITALARES EIRELLI |
27622068000169 |
FORNECIMENTO E INSTALACAO DE POLIGRAFO + EEG PORTATIL, INCLUINDO GARANTIA PELO PERIODO DE 24 MESES. MANIFESTACAO PGM.5: 0256/2022, FLS. 159/164. TERMO DE ADJUDICACAO FLS.285, TERMO DE HOMOLOGACAO FLS. 286. PC2117/2021,TD.COJUL:2117/2022 |
R$ 104.000,00 |
| 2022 |
13471 |
11082022 |
PC |
|
001607/2021 |
202100429 |
INTERLAB FARMACEUTICA LTDA |
43295831000140 |
AQUISICAO DE DIMENIDRINATO 3MG + PIRIDOXINA CLORIDRATO 5MG + GLICOSE 100MG + FRUTOSE 100MG/ML, AMPOLA 10ML. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 547/2021. PC1607/2021A001,AF:2683/2022 PROCESSO DIGITAL: 2203/2021 |
R$ 26.300,00 |
| 2022 |
13472 |
11082022 |
PC |
|
002110/2021 |
202110039 |
TETO CONSTRUTORA S/A |
13034156000135 |
ESTORNO PARCIAL DE SALDO DA N.E. 6794/2022. PC2110/2021,CONTRATO:62/2022 |
-R$ 3.000.000,00 |
| 2022 |
13473 |
11082022 |
PC |
|
001937/2021 |
202200054 |
TELEFONICA BRASIL S.A |
02558157000162 |
PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO COM FORNECIMENTO DE LINHAS TELEFONICAS ANALOGICAS AVULSAS PARA ATENDER OS EDIFICIOS DA PREFEITURA. PC1937/2021 |
R$ 80.000,00 |
| 2022 |
13474 |
11082022 |
PC |
|
001937/2021 |
202200054 |
TELEFONICA BRASIL S.A |
02558157000162 |
PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO COM FORNECIMENTO DE LINHAS TELEFONICAS ANALOGICAS AVULSAS PARA ATENDER OS EDIFICIOS DA PREFEITURA. PC1937/2021 |
R$ 4.000,00 |
| 2022 |
13475 |
11082022 |
PC |
|
001937/2021 |
202200054 |
TELEFONICA BRASIL S.A |
02558157000162 |
PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO COM FORNECIMENTO DE LINHAS TELEFONICAS ANALOGICAS AVULSAS PARA ATENDER OS EDIFICIOS DA PREFEITURA. PC1937/2021 |
R$ 1.800,00 |
| 2022 |
13476 |
11082022 |
PC |
|
001937/2021 |
202200054 |
TELEFONICA BRASIL S.A |
02558157000162 |
PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO COM FORNECIMENTO DE LINHAS TELEFONICAS ANALOGICAS AVULSAS PARA ATENDER OS EDIFICIOS DA PREFEITURA. PC1937/2021 |
R$ 1.800,00 |
| 2022 |
13477 |
11082022 |
PC |
|
001937/2021 |
202200054 |
TELEFONICA BRASIL S.A |
02558157000162 |
PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO COM FORNECIMENTO DE LINHAS TELEFONICAS ANALOGICAS AVULSAS PARA ATENDER OS EDIFICIOS DA PREFEITURA. PC1937/2021 |
R$ 500,00 |
| 2022 |
13478 |
11082022 |
PC |
|
001937/2021 |
202200054 |
TELEFONICA BRASIL S.A |
02558157000162 |
PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO COM FORNECIMENTO DE LINHAS TELEFONICAS ANALOGICAS AVULSAS PARA ATENDER OS EDIFICIOS DA PREFEITURA. PC1937/2021 |
R$ 52.000,00 |
| 2022 |
13479 |
11082022 |
PC |
|
001937/2021 |
202200054 |
TELEFONICA BRASIL S.A |
02558157000162 |
PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO COM FORNECIMENTO DE LINHAS TELEFONICAS ANALOGICAS AVULSAS PARA ATENDER OS EDIFICIOS DA PREFEITURA. PC1937/2021 |
R$ 10.800,00 |
| 2022 |
13481 |
11082022 |
PC |
|
001937/2021 |
202200054 |
TELEFONICA BRASIL S.A |
02558157000162 |
PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO COM FORNECIMENTO DE LINHAS TELEFONICAS ANALOGICAS AVULSAS PARA ATENDER OS EDIFICIOS DA PREFEITURA. PC1937/2021 |
R$ 2.400,00 |
| 2022 |
13482 |
11082022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 00678, CONSTANTE NO DP 09361 - OP 09937, CONFORME GAM - 003035810 E ANULACAO 01511. |
-R$ 1.299,14 |
| 2022 |
13483 |
11082022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 08762, CONSTANTE NO DP 08386 - OP 08932, CONFORME GAM - 003035808 E ANULACAO 01512. |
-R$ 4.406,35 |
| 2022 |
13484 |
11082022 |
PP |
SB |
075901/2022 |
000000000 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
14337579000197 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 11476, CONSTANTE NO DP 12945 - OP 13644, CONFORME GAM - 003035811 E ANULACAO 01513. |
-R$ 4.375,79 |
| 2022 |
13485 |
11082022 |
PP |
SB |
041083/2014 |
000000000 |
BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SO- |
33657248000189 |
DESPESAS RELATIVAS AO CONTRATO N.13.2.0754.1 PMAT III [PRINCIPAL]. PPSB41083/2014 - CONTRATO 41083/2014. PROCESSO DIGITAL:39422/2020-SB |
R$ 1.960.000,00 |
| 2022 |
13486 |
11082022 |
PC |
|
000341/2021 |
202110011 |
NUCLEO ENGENHARIA CONSULTIVA S.A. |
38894804000154 |
ESTORNO PARCIAL DA NE 5863/2022, PARA FINS DE READEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA. PROCESSO DIGITAL: SB47987/2022 PC341/2021,CONTRATO:50/2022 |
-R$ 443.000,00 |
| 2022 |
13487 |
11082022 |
PP |
SB |
041083/2014 |
000000000 |
BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SO- |
33657248000189 |
DESPESAS RELATIVAS AO CONTRATO N.13.2.0754.1 PMAT III [JUROS] PPSB41083/2014 - CONTRATO 41083/2014 PROCESSO DIGITAL:39422/2020-SB |
R$ 10.000,00 |
| 2022 |
13488 |
11082022 |
PC |
|
000341/2021 |
202110011 |
NUCLEO ENGENHARIA CONSULTIVA S.A. |
38894804000154 |
SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA ASSESSORIA E EXECUCAO DAS ACOES, PRODUTOS E SERVICOS DE REGULARIZACAO FUNDIARIA A SEREM DESENVOLVIDAS NAS AREAS QUE COMPOEM O COMPLEXO DO AREIAO CONSTITUIDO PELOS ASSENTAMENTOS IRREGULARES DO PROPRIO AREIAO, VILA SABESP, VILA ESTUDANTES E MONTE SIAO.- PARA FINS DE READEQUAÇÃO ORÇAMENTARIA |
R$ 443.000,00 |
| 2022 |
13480 |
11082022 |
PC |
|
001937/2021 |
202200054 |
TELEFONICA BRASIL S.A |
02558157000162 |
PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO COM FORNECIMENTO DE LINHAS TELEFONICAS ANALOGICAS AVULSAS PARA ATENDER OS EDIFICIOS DA PREFEITURA. PC1937/2021 |
R$ 10.800,00 |
| 2022 |
13489 |
11082022 |
PC |
|
000018/2018 |
201800006 |
A M C ENERGIA EIRELI |
19619529000116 |
SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM GRUPOS GERADORES DE ENERGIA SEM FORNECIMENTO DE PECAS,INSTALADOS EM UNIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE,DOS ITENS 3,4 E 7. RESOLUCAO CMS N.37 DE 26/10/2021. PC18/2018,CONTRATO:80/2018 |
R$ 1.200,00 |
| 2022 |
13490 |
11082022 |
PC |
|
000018/2018 |
201800006 |
A M C ENERGIA EIRELI |
19619529000116 |
SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM GRUPOS GERADORES DE ENERGIA SEM FORNECIMENTO DE PECAS, INSTALADOS EM UNIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, DOS ITENS 3,4 E 7. PC18/2018,CONTRATO:80/2018 |
R$ 920,00 |
| 2022 |
13491 |
11082022 |
PC |
|
000018/2018 |
201800006 |
A M C ENERGIA EIRELI |
19619529000116 |
SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM GRUPOS GERADORES DE ENERGIA SEM FORNECIMENTO DE PECAS, INSTALADOS EM UNIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, DOS ITENS 3,4 E 7 PC18/2018,CONTRATO:80/2018 |
R$ 736,00 |
| 2022 |
13492 |
11082022 |
PC |
|
000018/2018 |
201800006 |
RAC SOLUCOES EM TECNOLOGIAS E SERVICOS EIRELI |
22946681000118 |
SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM GRUPOS GERADORES DE ENERGIA SEM FORNECIMENTO DE PECAS,INSTALADOS EM UNIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE,DOS ITENS 1,2,5 E 6. PC18/2018,CONTRATO:79/2018 |
R$ 2.158,52 |
| 2022 |
13493 |
11082022 |
PC |
|
000018/2018 |
201800006 |
RAC SOLUCOES EM TECNOLOGIAS E SERVICOS EIRELI |
22946681000118 |
SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM GRUPOS GERADORES DE ENERGIA SEM FORNECIMENTO DE PECAS,INSTALADOS EM UNIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE,DOS ITENS 1,2,5 E 6. PC18/2018,CONTRATO:79/2018 |
R$ 740,44 |
| 2022 |
13494 |
12082022 |
PP |
SB |
085867/2022 |
000000000 |
MINISTERIO DA ECONOMIA - COORDENACAO GERAL DE |
00394460038971 |
DESPESA REFERENTE AO AUTO DE INFRAÇÃO 20.866.714-8 (MINISTERIO DO TRABALHO E PREVIDENCIA SOCIAL), MANIFESTAÇÃO PGM-4 264/2022 EM FLS.57 E COTA DA PGM-4 EM FLS.58 PPSB85867/2022 |
R$ 6.318,56 |
| 2022 |
13495 |
12082022 |
PC |
|
001139/2021 |
202110015 |
REGEA GEOLOGIA, ENGENHARIA E ESTUDOS AMBIENTAIS |
07105914000166 |
SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE INVESTIGACAO AMBIENTAL DETALHADA COMPLEMENTAR NA AREA DO TERMINAL GRANDE ALVARENGA PROCESSO DIGITAL: PC1685/2022 PC1139/2021 |
R$ 53.648,56 |
| 2022 |
13496 |
12082022 |
PC |
|
000512/2022 |
202200181 |
CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
03652030000170 |
AQUISICAO DE VITAMINAS DO COMPLEXO =B= ATA DE REGISTRO DE PRECOS N. 247/2022 PC512/2022A001,AF:2660/2022 PROCESSO DIGITAL: 1331/2022 |
R$ 14.800,00 |
| 2022 |
13497 |
12082022 |
PC |
|
002017/2022 |
202200357 |
GLOBAL TOLDOS E LUMINOSOS INDUSTRIA E COMERCIO |
04872739000144 |
FORNECIMENTO E INSTALÇÃO DE TOLDO PC2017/2022,AF:2769/2022 |
R$ 17.300,00 |
| 2022 |
13498 |
12082022 |
PC |
|
001930/2021 |
202100490 |
VISAO LIMP DESCARTAVEIS HIGIENE E LIMPEZA LTDA |
19214320000172 |
AQUISICAO DE TOALHA DE PAPEL INTERFOLHAS ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.019/2022 PC1930/2021A001,AF:2773/2022 PROCESSO DIGITAL: 340/2022 |
R$ 47.900,00 |
| 2022 |
13499 |
12082022 |
PC |
|
000619/2020 |
202010006 |
CONSORCIO FUTURE ATP-C3-ECR |
40390889000185 |
SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA PARA O SUPORTE,ASSESSORAMENTO E PLANEJAMENTO, TECNICO E AMBIENTAL,NO DESENVOLVIMENTO DA EXECUCAO DAS OBRAS REMANESCENTES DE IMPLANTACAO DO CORREDOR DE ONIBUS E CANALIZACAO,CONTEMPLANDO AS OBRAS DE ARTE ESPECIAIS,DO CORREGO RIBEIRAO DOS COUROS.PC619/20,CONTRATO:7/21,PC DIGITAL:192/21 |
R$ 1.106.744,60 |
| 2022 |
13500 |
12082022 |
PC |
|
001315/2021 |
202100358 |
ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA |
04013164000104 |
AQUISICAO DE SACO PLASTICO PARA LIXO ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.498/2021 PC1315/2021A001,AF:2775/2022 PROCESSO DIGITAL: 1987/2021 |
R$ 9.600,00 |
| 2022 |
13501 |
12082022 |
PC |
|
001460/2018 |
201800022 |
UP4 ELEVADORES LTDA |
18984952000152 |
PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, SEM O FORNECIMENTO DE PECAS, EM ELEVADORES INSTALADOS NO CENTRO DE REFERENCIA E APOIO A MULHER. 4A. PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE 12 MESES. MANIFESTAÇÃO PGM-5 N. 362/2022 EM FLS. 402 A 403v (PC 1460/2018), APROVAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO EM FLS.653 E 654. |
R$ 4.333,32 |
| 2022 |
13502 |
12082022 |
PP |
SB |
140400/2021 |
000000000 |
PASEP PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVI- |
00394460005887 |
CONTRIBUICAO AO PASEP PPSB140400/2021 |
R$ 8.000.000,00 |
| 2022 |
13503 |
12082022 |
PC |
|
002429/2020 |
202110001 |
CTA CONSULTORIA TECNICA E ASSESSORIA EIRELI |
69119782000189 |
SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NECESSARIOS A EXECUCAO DAS ACOES DE REGULARIZACAO FUNDIARIA NAS AREAS QUE COMPOEM O PROJETO DE URBANIZACAO INTEGRADA DE ASSENTAMENTOS PRECARIOS DO JARDIM NOSSO TETO EM SAO BERNARDO DO CAMPO, EMPENHO COMPLEMENTAR PC2429/2020,CONTRATO:118/2021PROCESSO DIGITAL: SB 112458/2021 |
R$ 82.000,00 |
| 2022 |
13504 |
12082022 |
PP |
SB |
140400/2021 |
000000000 |
PASEP PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVI- |
00394460005887 |
DESPESA REFERENTE A REGULARIZACAO DE APROPRIACOES DE RETENCOES DE 1% OCORRIDAS NAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO AO MUNICIPIO PPSB140400/2021 |
R$ 12.100,00 |
| 2022 |
13505 |
12082022 |
PC |
|
001713/2020 |
202010016 |
HERJACKTECH - TECNOLOGIA E ENGENHARIA LTDA |
02883345000166 |
ESTORNO TOTAL DA NE.4535/2022 PARA FINS DE ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA PC1713/2020,CONTRATO:38/2022 |
-R$ 229.362,16 |
| 2022 |
13506 |
12082022 |
PP |
SB |
140400/2021 |
000000000 |
PASEP PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVI- |
00394460005887 |
DESPESA REFERENTE A REGULARIZACAO DE APROPRIACOES DE RETENCOES DE 1% OCORRIDAS NAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO AO MUNICIPIO PPSB140400/2021 |
R$ 200.000,00 |
| 2022 |
13507 |
12082022 |
PP |
SB |
140400/2021 |
000000000 |
PASEP PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVI- |
00394460005887 |
DESPESA REFERENTE A REGULARIZACAO DE APROPRIACOES DE RETENCOES DE 1% OCORRIDAS NAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO AO MUNICIPIO PPSB140400/2021 |
R$ 600,00 |
| 2022 |
13508 |
12082022 |
PC |
|
001713/2020 |
202010016 |
HERJACKTECH - TECNOLOGIA E ENGENHARIA LTDA |
02883345000166 |
ESTORNO PARCIAL DA NE.6398/2022 PARA FINS DE ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA PC1713/2020,CONTRATO:38/2022 |
-R$ 150.000,00 |
| 2022 |
13509 |
12082022 |
PP |
SB |
140400/2021 |
000000000 |
PASEP PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVI- |
00394460005887 |
DESPESA REFERENTE A REGULARIZACAO DE APROPRIACOES DE RETENCOES DE 1% OCORRIDAS NAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO AO MUNICIPIO PPSB140400/2021 |
R$ 2.000,00 |
| 2022 |
13510 |
12082022 |
PP |
SB |
140400/2021 |
000000000 |
PASEP PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVI- |
00394460005887 |
DESPESA REFERENTE A REGULARIZACAO DE APROPRIACOES DE RETENCOES DE 1% OCORRIDAS NAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO AO MUNICIPIO PPSB140400/2021 |
R$ 900,00 |
| 2022 |
13511 |
12082022 |
PC |
|
001713/2020 |
202010016 |
HERJACKTECH - TECNOLOGIA E ENGENHARIA LTDA |
02883345000166 |
SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZ. P/A EXECUCAO DAS ACOES E SERV.DE REGULARIZ.FUNDIARIA INCLUINDO ASSESSORIA,CONSULTORIA E APOIO EXECUTIVO NAS AREAS DO PROJETO INTEGRADO DE URBANIZACAO E SANEAMENTO DOS ASSENTAMENTOS DOS CORREGOS SARACANTAN E COLINA 2ºTRECHO, PARA FINS DE ADEQUAÇÃO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRAPC1713/2020,CONTRATO:38/2022 |
R$ 355.000,00 |
| 2022 |
13512 |
12082022 |
PC |
|
002903/2019 |
202010004 |
CONSTRUTORA KAMILOS LTDA |
50557404000159 |
ESTORNO PARCIAL DA NE 01829/2022, PARA FINS DE READEQUACAO ORCAMENTARIA E FINANCEIRA. PC2903/2019,CONTRATO:40/2021 PROCESSO DIGITAL: SB052047/2021. |
-R$ 4.000.000,00 |
| 2022 |
13513 |
12082022 |
PP |
SB |
140400/2021 |
000000000 |
PASEP PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVI- |
00394460005887 |
DESPESA REFERENTE A REGULARIZACAO DE APROPRIACOES DE RETENCOES DE 1% OCORRIDAS NAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO AO MUNICIPIO PPSB140400/2021 |
R$ 4.400,00 |
| 2022 |
13514 |
12082022 |
PP |
SB |
140400/2021 |
000000000 |
PASEP PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVI- |
00394460005887 |
DESPESA REFERENTE A REGULARIZACAO DE APROPRIACOES DE RETENCOES DE 1% OCORRIDAS NAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO AO MUNICIPIO PPSB140400/2021 |
R$ 1.850,00 |
| 2022 |
13515 |
12082022 |
PP |
SB |
140400/2021 |
000000000 |
PASEP PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVI- |
00394460005887 |
DESPESA REFERENTE A REGULARIZACAO DE APROPRIACOES DE RETENCOES DE 1% OCORRIDAS NAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO AO MUNICIPIO PPSB140400/2021 |
R$ 14.000,00 |
| 2022 |
13516 |
12082022 |
PC |
|
002112/2022 |
202200161 |
S.M. FERREIRA EVENTOS |
18595152000140 |
APRESENTACAO MUSICAL DA BANDA IRMANDADE DO BLUES NO PARQUE DA JUVENTUDE CITTA DI MAROSTTICA, NO DIA 28 DE AGOSTO DE 2022, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO CULTURAL DA CIDADE. PC2112/2022,TERMO DE APROVACAO:70166/2022 |
R$ 7.000,00 |
| 2022 |
13517 |
12082022 |
PC |
|
002903/2019 |
202010004 |
COMPEC GALASSO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA |
09033330000158 |
ESTORNO PARCIAL DA NE 01831/2022. PARA FINS DE READEQUACAO ORCAMENTARIA E FINANCEIRA. PC2903/2019,CONTRATO:41/2021 PROCESSO DIGITAL: SB052047/2021 |
-R$ 2.000.000,00 |
| 2022 |
13518 |
12082022 |
PP |
SB |
140400/2021 |
000000000 |
PASEP PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVI- |
00394460005887 |
DESPESA REFERENTE A REGULARIZACAO DE APROPRIACOES DE RETENCOES DE 1% OCORRIDAS NAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO AO MUNICIPIO PPSB140400/2021 |
R$ 1.200,00 |
| 2022 |
13519 |
12082022 |
PP |
SB |
140400/2021 |
000000000 |
PASEP PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVI- |
00394460005887 |
DESPESA REFERENTE A REGULARIZACAO DE APROPRIACOES DE RETENCOES DE 1% OCORRIDAS NAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO AO MUNICIPIO PPSB140400/2021 |
R$ 6.400,00 |
| 2022 |
13520 |
12082022 |
PC |
|
000476/2020 |
202010007 |
CONSORCIO SEHAB-SBC |
40477603000101 |
SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA PARA A SUPERVISAO DE OBRA DE URBANIZACAO E EDIFICACAO DE ASSENTAMENTOS PRECARIOS DAS OBRAS E SERVICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE HABITACAO DO MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO, EMPENHO COMPLEMENTAR PC476/2020,CONTRATO:8/2021PROCESSO DIGITAL: SB5373/2021 |
R$ 480.000,00 |
| 2022 |
13521 |
12082022 |
PC |
|
002822/2019 |
202010001 |
CONSORCIO CSPP |
39831162000107 |
SERVICOS ESPECIALIZADOS PARA ELABORACAO DE ESTUDOS E PROJETOS DE ENGENHARIA NA REESTRUTURACAO REQUALIFICACAO, ORDENAMENTO DO SISTEMA VIARIO, BEM COMO O DESENVOLVIMENTO DAS AREAS DE MOBILIDADE URBANA E MEIO AMBIENTE E ACOES DE FORTALECIMENTO SOCIAL-PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA URBANA DE SAO BERNARDO DO CAMPO-PROSABS/CAF.PC2822/2019,CONTRATO:142/2020, |
R$ 303.927,38 |
| 2022 |
13522 |
12082022 |
PC |
|
002903/2019 |
202010004 |
COMPEC GALASSO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA |
09033330000158 |
ESTORNO PARCIAL DA NE 01832/2022. PARA FINS DE READEQUACAO ORCAMENTARIA E FINANCEIRA. PC2903/2019,CONTRATO:42/2021 PROCESSO DIGITAL: SB052047/2021 |
-R$ 2.000.000,00 |
| 2022 |
13523 |
12082022 |
PC |
|
002903/2019 |
202010004 |
SCOPUS CONSTRUTORA & INCORPORADORA LTDA |
49723802000119 |
ESTORNO PARCIAL DA NE 01833/2022. PARA FINS DE READEQUACAO ORCAMENTARIA E FINANCEIRA. PC2903/2019,CONTRATO:43/2021 PROCESSO DIGITAL: SB052047/2021 |
-R$ 1.000.000,00 |
| 2022 |
13350 |
10082022 |
PC |
|
000009/2018 |
201800009 |
BLS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
14619703000107 |
FORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA ALIMENTAÇÃO DOS ANIMAIS DO ZOOLÓGICO DE SBC. [EMPENHO COMPLEMENTAR] PC09/2018,CONTRATO:51/2018,NR.ADIT:56/2022 PROCESSO DIGITAL: PC1017/2018 |
R$ 4.000,00 |
| 2022 |
13351 |
10082022 |
PP |
SB |
000228/2022 |
000000000 |
RESTITUICAO DE QUANTIA FATRAN |
46523239000147 |
RESTITUIÇÃO DE QUANTIA RELATIVA A MULTA DE TRÂNSITO, A FAVOR DE DIVERSOS REQUERENTES. PPSB228/2022 |
R$ 8.259,48 |
| 2022 |
13352 |
10082022 |
PC |
|
000009/2018 |
201800009 |
BLS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
14619703000107 |
FORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA ALIMENTAÇÃO DOS ANIMAIS DO ZOOLÓGICO DE SBC. PC09/2018,CONTRATO:51/2018,NR.ADIT:56/2022 PROCESSO DIGITAL: PC1017/2018 |
R$ 56.000,00 |
| 2022 |
13353 |
10082022 |
PC |
|
002039/2022 |
202200051 |
LUIZ ROBERTO VARGAS |
08427694806 |
ESTORNO TOTAL DA NE 13330/2022 PC2039/2022 |
-R$ 18.000,00 |
| 2022 |
13354 |
10082022 |
PP |
SB |
002716/2022 |
000000000 |
MUNICIPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO |
46523239000147 |
DESPESAS REFERENTES ÀS MULTAS POR INFRAÇÃO À LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DA FROTA MUNICIPAL. PPSB2716/2022 |
R$ 609,22 |
| 2022 |
13355 |
10082022 |
PP |
SB |
002716/2022 |
000000000 |
DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL |
00394494011251 |
DESPESAS REFERENTES ÀS MULTAS POR INFRAÇÃO À LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DA FROTA MUNICIPAL. PPSB2716/2022 |
R$ 130,16 |
| 2022 |
13356 |
10082022 |
PC |
|
002039/2022 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
ESTORNO TOTAL DA NE 13331/2022 PC2039/2022 |
-R$ 3.600,00 |
| 2022 |
13357 |
10082022 |
PC |
|
001937/2021 |
202200054 |
TELEFONICA BRASIL S.A |
02558157000162 |
PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO COM FORNECIMENTO DE LINHAS TELEFONICAS ANALOGICAS AVULSAS PARA ATENDER O CARTORIO ELEITORAL. PC1937/2021 |
R$ 2.000,00 |
| 2022 |
13358 |
10082022 |
PC |
|
001937/2021 |
202200054 |
TELEFONICA BRASIL S.A |
02558157000162 |
PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO COM FORNECIMENTO DE LINHAS TELEFONICAS ANALOGICAS AVULSAS PARA ATENDER A POLICIA MILITAR E CIVIL. PC1937/2021 |
R$ 4.800,00 |
| 2022 |
13359 |
10082022 |
PC |
|
001937/2021 |
202200054 |
TELEFONICA BRASIL S.A |
02558157000162 |
PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO COM FORNECIMENTO DE LINHAS TELEFONICAS ANALOGICAS AVULSAS PARA ATENDER O TIRO DE GUERRA. PC1937/2021,CONTRATO:0035/2022 |
R$ 800,00 |
| 2022 |
13360 |
10082022 |
PC |
|
002035/2022 |
202200050 |
SIDNEY STRAZZI |
27050234885 |
ESTORNO TOTAL DA NE 13319/2022 PC2035/2022 |
-R$ 11.760,00 |
| 2022 |
13361 |
10082022 |
PC |
|
002035/2022 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
ESTORNO TOTAL DA NE 13320/2022 PC2035/2022 |
-R$ 2.352,00 |
| 2022 |
13362 |
10082022 |
PC |
|
001937/2021 |
202200054 |
TELEFONICA BRASIL S.A |
02558157000162 |
PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO COM FORNECIMENTO DE LINHAS TELEFONICAS ANALOGICAS AVULSAS PARA ATENDER O CORPO DE BOMBEIROS. PC1937/2021,CONTRATO:00035/2022 |
R$ 2.400,00 |
| 2022 |
13363 |
10082022 |
PC |
|
001361/2018 |
201800023 |
CANON DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
46266771000126 |
SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS REPROGRAFICOS MULTIFUNCIONAIS,GERENCIAMENTO DE IMPRESSOES, MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA (EXCETO PAPEL) [EMPENHO COMPLEMENTAR] PC1361/2018,CONTRATO:114/2018, PROCESSO DIGITAL:PC2604/2018 |
R$ 422,72 |
| 2022 |
13364 |
10082022 |
PC |
|
000457/2019 |
201910028 |
BRASILUZ ELETRIFICACAO E ELETRONICA LTDA |
18680121000197 |
ESTORNO DO SALDO DA NE.117/2022 PC457/2019,CONTRATO:77/2020 |
-R$ 18.584,89 |
| 2022 |
13365 |
10082022 |
PC |
|
001575/2021 |
202100556 |
COLUMBIA COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA |
06317832000112 |
AQUISICAO DE LIMPADOR MULTIUSO ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.021/2022 PC1575/2021A002,AF:2736/2022 PROCESSO DIGITAL: 382/2022 |
R$ 6.559,80 |
| 2022 |
13366 |
10082022 |
PC |
|
001575/2021 |
202100556 |
COLUMBIA COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA |
06317832000112 |
AQUISICAO DE LIMPADOR MULTIUSO ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.021/2022 PC1575/2021A002,AF:2736/2022 PROCESSO DIGITAL: 382/2022 |
R$ 2.262,00 |
| 2022 |
13367 |
10082022 |
PC |
|
001575/2021 |
202100556 |
COLUMBIA COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA |
06317832000112 |
AQUISICAO DE LIMPADOR MULTIUSO ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.021/2022 PC1575/2021A002,AF:2736/2022 PROCESSO DIGITAL: 382/2022 |
R$ 2.488,20 |
| 2022 |
13368 |
10082022 |
PC |
|
001565/2019 |
201900386 |
CS BRASIL FROTAS S.A. |
27595780000116 |
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS. PC1565/2019,CONTRATO:116/2019 |
R$ 71.952,24 |
| 2022 |
13369 |
10082022 |
PC |
|
001368/2017 |
201700036 |
SOMED COMERCIO E INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS HOSPITA |
06013305000114 |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, EM AUTOCLAVES DA MARCA FANEM. PC1368/2017,CONTRATO:82/2017 |
R$ 20.436,00 |
| 2022 |
13370 |
10082022 |
PC |
|
001368/2017 |
201700036 |
SOMED COMERCIO E INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS HOSPITA |
06013305000114 |
FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM AUTOCLAVES DA MARCA FANEM. PC1368/2017,CONTRATO:82/2017 |
R$ 1.000,00 |
| 2022 |
13371 |
10082022 |
PC |
|
000762/2021 |
202110018 |
CONSORCIO EE - RIBEIRAO DOS COUROS |
44586443000181 |
EXECUCAO DAS OBRAS REMANESCENTES PARA A IMPLANTACAO DO CORREDOR COUROS, CONTEMPLANDO AS OBRAS DE ARTE ESPECIAIS COMPONENTES DO EMPREENDIMENTO DENOMINADO MARGINAL DO CORREGO RIBEIRAO DOS COUROS PC762/2021, CONTRATO:142/2021 PROCESSO DIGITAL: PC04/2022 |
R$ 6.141.000,00 |
| 2022 |
13372 |
10082022 |
PP |
SB |
127461/2021 |
000000000 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
14337579000197 |
CONTRIBUICAO SBCPREV EXERCICIO 2022 - PPSB 127461/2021 |
R$ 467.051,00 |
| 2022 |
13373 |
10082022 |
PP |
SB |
127461/2021 |
000000000 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
14337579000197 |
CONTRIBUICAO SBCPREV EXERCICIO 2022 - PPSB 127461/2021 |
R$ 5.171.000,00 |
| 2022 |
13374 |
10082022 |
PP |
SB |
127461/2021 |
000000000 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
14337579000197 |
CONTRIBUICAO SBCPREV EXERCICIO 2022 - PPSB 127461/2021 |
R$ 742.691,00 |
| 2022 |
13375 |
10082022 |
PP |
SB |
127461/2021 |
000000000 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
14337579000197 |
CONTRIBUICAO SBCPREV EXERCICIO 2022 - PPSB 127461/2021 |
R$ 12.465,00 |
| 2022 |
13376 |
10082022 |
PC |
|
002086/2022 |
202210008 |
E.P. EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCAO LTDA |
10810332000195 |
SERVIÇO DE REPARO NOS BANHEIROS DO BANCO DE ALIMENTOS E ADEQUAÇÃO PNE MASCULINO E FEMININO. PC2086/2022,AF:50006/2022 |
R$ 29.889,22 |
| 2022 |
13377 |
10082022 |
PP |
SB |
127461/2021 |
000000000 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
14337579000197 |
CONTRIBUICAO SBCPREV EXERCICIO 2022 - PPSB 127461/2021 |
R$ 5.706.682,00 |
| 2022 |
13378 |
10082022 |
PP |
SB |
127461/2021 |
000000000 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
14337579000197 |
CONTRIBUICAO SBCPREV EXERCICIO 2022 - PPSB 127461/2021 |
R$ 4.849,00 |
| 2022 |
13379 |
10082022 |
PP |
SB |
127461/2021 |
000000000 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
14337579000197 |
CONTRIBUICAO SBCPREV EXERCICIO 2022 - PPSB 127461/2021 |
R$ 668.000,00 |
| 2022 |
13380 |
10082022 |
PP |
SB |
127461/2021 |
000000000 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
14337579000197 |
CONTRIBUICAO SBCPREV EXERCICIO 2022 - PPSB 127461/2021 |
R$ 8.776,00 |
| 2022 |
13381 |
10082022 |
PP |
SB |
127461/2021 |
000000000 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
14337579000197 |
CONTRIBUICAO SBCPREV EXERCICIO 2022 - PPSB 127461/2021 |
R$ 126.000,00 |
| 2022 |
13382 |
10082022 |
PP |
SB |
127461/2021 |
000000000 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
14337579000197 |
CONTRIBUICAO SBCPREV EXERCICIO 2022 - PPSB 127461/2021 |
R$ 77.988,00 |
| 2022 |
13383 |
10082022 |
PP |
SB |
127461/2021 |
000000000 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
14337579000197 |
CONTRIBUICAO SBCPREV EXERCICIO 2022 - PPSB 127461/2021 |
R$ 23.805,00 |
| 2022 |
13384 |
10082022 |
PP |
SB |
086544/2019 |
000000000 |
ASSOCIACAO ASSISTENCIAL CARLOS HENRIQUE THOMAZ |
06942440000144 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. PPSB86544/2019,CONVENIO:7/2019-SAS PC DIGITAL: SB38450/2020. |
R$ 12.840,00 |
| 2022 |
13385 |
10082022 |
PC |
|
000002/2018 |
201810014 |
COMPEC GALASSO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA |
09033330000158 |
ESTORNO TOTAL DA NE 1824/2022. PARA FINS DE READEQUACAO ORCAMENTARIA E FINANCEIRA. PC2/2018,CONTRATO:168/2018 PC DIGITAL: SB40116/2020 |
-R$ 200.000,00 |
| 2022 |
13386 |
10082022 |
PP |
SB |
038923/2022 |
000000000 |
APOIO - ASSOCIACAO DE AUXILIO MUTUO DA REGIAO |
74087081000145 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO POP RUA - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA PESSOAS EM SITUAÇAO DE RUA - MORADIA PROVISORIA. PPSB38923/2022,CONVENIO:24/2022-SAS. |
R$ 99.999,60 |
| 2022 |
13387 |
10082022 |
PC |
|
000002/2018 |
201810014 |
COMPEC GALASSO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA |
09033330000158 |
ESTORNO TOTAL DA NE 6423/2022. PARA FINS DE READEQUACAO ORCAMENTARIA E FINANCEIRA. PC2/2018,CONTRATO:168/2018 PC DIGITAL: SB40116/2020 |
-R$ 2.000.000,00 |
| 2022 |
13388 |
10082022 |
PP |
SB |
086590/2019 |
000000000 |
ASSOCIACAO BENEFICENTE SHEKINAH |
69253813000190 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. PPSB86590/2019,CONVENIO:8/2019-SAS PROC DIGITAL SB38452/2020. |
R$ 7.200,00 |
| 2022 |
13389 |
10082022 |
PC |
|
002107/2022 |
202200156 |
36.600.189 MAXWELL ANTONIO HENRIQUE DOS SANTOS |
36600189000109 |
REALIZAÇÃO DE UMA VIVENCIA DE JONGO,NO DIA 27/08/22, NA CAMARA DE CULTURA ANTONINO ASSUMPÇÃO,DENTRO DA PROGRAMAÇÃO CULTURAL DA DA CIDADE. PC2107/2022,TERMO DE APROVACAO:70161/2022 |
R$ 1.500,00 |
| 2022 |
13390 |
10082022 |
PP |
SB |
038844/2022 |
000000000 |
ASSOCIACAO SAO LUIZ |
45947942000110 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO: SAICA - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES. PPSB38844/2022,CONVENIO:17/2022-SAS |
R$ 166.479,32 |
| 2022 |
13391 |
10082022 |
PP |
SB |
086492/2019 |
000000000 |
ASSOCIACAO DE PROMOCAO HUMANA E RESGATE DA CIDADA- |
04422261000150 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. PPSB86492/2019,CONVENIO:9/2019-SAS. PROC DIGITAL SB38454/2020. |
R$ 45.720,00 |
| 2022 |
13392 |
10082022 |
PC |
|
000002/2018 |
201810014 |
COMPEC GALASSO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA |
09033330000158 |
EXECUCAO DA ETAPA 1 DAS OBRAS DO PROJETO DE URBANIZACAO INTEGRADA SARACANTAN/COLINA - 2o.TRECHO, QUE INCLUI OBRAS DE URBANIZACAO, DE INFRAESTRUTURAS, DRENAGEM, CANALIZACAO, SISTEMA VIARIO E CONSTRUCAO DE EQUIPAMENTOS PUBLICOS. PARA FINS DE READEQUACAO ORCAMENTARIA E FINANCEIRA E EMPENHO COMPLEMENTAR.PC02/2018,CONTRATO:168/2018, |
R$ 2.284.344,11 |
| 2022 |
13393 |
10082022 |
PP |
SB |
086571/2019 |
000000000 |
CAMP SBC - CENTRO DE FORMACAO E INTEGRACAO SOCIAL |
43345917000130 |
TERMO DE COLABORACAO, COM OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PPSB86571/2019,CONVENIO:10/2019-SAS. PROCESSO DIGITAL:SB38455/2020 |
R$ 13.760,00 |
| 2022 |
13394 |
10082022 |
PP |
SB |
038831/2022 |
000000000 |
ASSOCIACAO BENEFICENTE CANTINHO DA MEIMEI |
67187484000109 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO: SAICA - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES. RESOLUÇÃO CMAS N. 565/2022 DE 08/04/2022 PPSB38831/2022,CONVENIO:16/2022-SAS |
R$ 120.000,00 |
| 2022 |
13395 |
10082022 |
PP |
SB |
086571/2019 |
000000000 |
CAMP SBC - CENTRO DE FORMACAO E INTEGRACAO SOCIAL |
43345917000130 |
TERMO DE COLABORACAO, COM OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PPSB86571/2019,CONVENIO:10/2019-SAS. PROCESSO DIGITAL:SB38455/2020 |
R$ 50.440,00 |
| 2022 |
13396 |
10082022 |
PP |
SB |
038831/2022 |
000000000 |
ASSOCIACAO BENEFICENTE CANTINHO DA MEIMEI |
67187484000109 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO: SAICA - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES. RESOLUÇÃO CMAS N. 565/2022 DE 08/04/2022 PPSB38831/2022,CONVENIO:16/2022-SAS |
R$ 4.440,00 |
| 2022 |
13397 |
10082022 |
PP |
SB |
038915/2022 |
000000000 |
APOIO - ASSOCIACAO DE AUXILIO MUTUO DA REGIAO |
74087081000145 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO POP RUA - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA PESSOAS E FAMILIAS EM SITUAÇAO DE RUA - CASA DE PASSAGEM. PPSB38915/2022,CONVENIO:23/2022-SAS. |
R$ 78.000,00 |
| 2022 |
13398 |
10082022 |
PP |
SB |
038915/2022 |
000000000 |
APOIO - ASSOCIACAO DE AUXILIO MUTUO DA REGIAO |
74087081000145 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO POP RUA - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA PESSOAS E FAMILIAS EM SITUAÇAO DE RUA - CASA DE PASSAGEM. PPSB38915/2022,CONVENIO:23/2022-SAS. |
R$ 62.738,10 |
| 2022 |
13399 |
10082022 |
PP |
SB |
038915/2022 |
000000000 |
APOIO - ASSOCIACAO DE AUXILIO MUTUO DA REGIAO |
74087081000145 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO POP RUA - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA PESSOAS E FAMILIAS EM SITUAÇAO DE RUA - CASA DE PASSAGEM. PPSB38915/2022,CONVENIO:23/2022-SAS. |
R$ 132.600,90 |
| 2022 |
13400 |
10082022 |
PP |
SB |
038892/2022 |
000000000 |
CASA DE SAO VICENTE DE PAULO - JD. DOS |
44354710000195 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO: ILPI - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA PESSOAS IDOSAS. PPSB38892/2022,CONVENIO:19/2022-SAS |
R$ 221.400,00 |
| 2022 |
13401 |
10082022 |
PP |
SB |
086567/2019 |
000000000 |
ABASC - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ACAO SOCIAL |
02653857000993 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS.TERMO DE APOSTILAMENTO N.01/2022-SAS. PPSB86567/2019,CONVENIO:3/2019-SAS PC. DIGITAL SB 38443/2020 |
R$ 12.840,00 |
| 2022 |
13402 |
10082022 |
PP |
SB |
038895/2022 |
000000000 |
CASA DOS VELHINHOS DONA ADELAIDE |
55054738000123 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE ILPI - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA PESSOAS IDOSAS. PPSB38895/2022,CONVENIO:20/2022-SAS. |
R$ 115.745,26 |
| 2022 |
13403 |
10082022 |
PP |
SB |
086567/2019 |
000000000 |
ABASC - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ACAO SOCIAL |
02653857000993 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS.TERMO DE APOSTILAMENTO N.01/2022-SAS. PPSB86567/2019,CONVENIO:3/2019-SAS PC. DIGITAL SB 38443/2020 |
R$ 12.840,00 |
| 2022 |
13404 |
10082022 |
PP |
SB |
086581/2019 |
000000000 |
CASA TRANSITORIA DOS SERVIDORES DE MARIA |
55039101000168 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VICULOS. PPSB86581/2019,CONVENIO:11/2019-SAS. PROC DIGITAL:SB38456/2020. |
R$ 12.840,00 |
| 2022 |
13405 |
10082022 |
PP |
SB |
038895/2022 |
000000000 |
CASA DOS VELHINHOS DONA ADELAIDE |
55054738000123 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE ILPI - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA PESSOAS IDOSAS. PPSB38895/2022,CONVENIO:20/2022-SAS. |
R$ 19.254,74 |
| 2022 |
13406 |
10082022 |
PP |
SB |
086561/2019 |
000000000 |
ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL - UNIDADE DE SAO BER- |
35797364001958 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. PPSB86561/2019,CONVENIO:4/2019-SAS. PROCESSO DIGITAL: SB 38444/2020 |
R$ 25.680,00 |
| 2022 |
13407 |
10082022 |
PP |
SB |
038572/2022 |
000000000 |
ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL - UNIDADE DE SAO BER- |
35797364001958 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER o SERVIÇO SAICA(SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES). MANIFESTAÇÃO PGM-5 N. 355/2022 EM PP. 215 A 218 (PROCESSO SB 38895/2022). RESOLUÇÃO CMAS N. 565/2022 DE 08/04/2022PPSB38572/2022,CONVENIO:15/2022-SAS |
R$ 60.000,00 |
| 2022 |
13408 |
10082022 |
PP |
SB |
038572/2022 |
000000000 |
ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL - UNIDADE DE SAO BER- |
35797364001958 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO SAICA(SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES). MANIFESTAÇÃO PGM-5 N. 355/2022 EM PP. 215 A 218 (PROCESSO SB 38895/2022). RESOLUÇÃO CMAS N. 565/2022 DE 08/04/2022PPSB38572/2022,CONVENIO:15/2022-SAS |
R$ 64.440,00 |
| 2022 |
13409 |
10082022 |
PP |
SB |
086485/2019 |
000000000 |
CENTRO COMUNITARIO DAS CRIANCAS DE NOSSA SENHORA |
69117349000104 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. PPSB86485/2019,CONVENIO:12/2019-SAS PC. DIGITAL SB 38458/2020. |
R$ 77.040,00 |
| 2022 |
13410 |
10082022 |
PP |
SB |
086613/2019 |
000000000 |
CONGREGACAO DE SAO JOAO BATISTA |
17257510000737 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. PPSB86613/2019,CONVENIO:14/2019-SAS PC. DIGITAL SB 38464/2020 |
R$ 6.960,00 |
| 2022 |
13411 |
10082022 |
PP |
SB |
086558/2019 |
000000000 |
ASIMD - ASSISTENCIA SOCIAL IRMA MARIA DOLORES |
50938877000104 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. PPSB86558/2019,CONVENIO:5/2019-SAS. APOSTILAMENTO Nº06/2022-SAS. PC DIGITAL: SB 38445/2020 |
R$ 32.880,00 |
| 2022 |
13412 |
10082022 |
PP |
SB |
086613/2019 |
000000000 |
CONGREGACAO DE SAO JOAO BATISTA |
17257510000737 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. PPSB86613/2019,CONVENIO:14/2019-SAS PC. DIGITAL SB 38464/2020 |
R$ 6.960,00 |
| 2022 |
13413 |
10082022 |
PP |
SB |
086601/2019 |
000000000 |
CRIANCA VIDA NOVA |
04233639000178 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. PPSB86601/2019,CONVENIO:15/2019-SAS, PROCESSO DIGITAL:PPSB38466/2020 |
R$ 12.840,00 |
| 2022 |
13414 |
11082022 |
PP |
SB |
086622/2019 |
000000000 |
FRATERNO ASSOCIACAO ASSISTENCIAL |
55038905000142 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. PPSB86622/2019,CONVENIO:16/2019-SAS, PROCESSO DIGITAL:PPSB38469/2020 |
R$ 12.840,00 |
| 2022 |
13415 |
11082022 |
PP |
SB |
086551/2019 |
000000000 |
GRUPO ASSISTENCIAL BOREIA |
06011430000195 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. PPSB86551/2019,CONVENIO:17/2019-SAS, PROCESSO DIGITAL:PPSB38472/2020 |
R$ 78.120,00 |
| 2022 |
13416 |
11082022 |
PP |
SB |
086475/2019 |
000000000 |
LAR ESCOLA JESUE FRANTZ |
55062111000114 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. PPSB86475/2019,CONVENIO:21/2019-SAS PROCESSO DIGITAL:38486/2020 |
R$ 38.520,00 |
| 2022 |
13417 |
11082022 |
PP |
SB |
086478/2019 |
000000000 |
INSTITUICAO ASSISTENCIAL IRMAO PALMINHA |
06136011000180 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. PPSB86478/2019,CONVENIO:18/2019-SAS, PROCESSO DIGITAL:PPSB38476/2020 |
R$ 32.880,00 |
| 2022 |
13418 |
11082022 |
PP |
SB |
086518/2019 |
000000000 |
NUCLEO DE APOIO AO PEQUENO CIDADAO |
05218684000116 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. PPSB86518/2019,CONVENIO:22/2019-SAS, PROCESSO DIGITAL:PPSB38488/2020 |
R$ 32.880,00 |
| 2022 |
13419 |
11082022 |
PC |
|
002902/2019 |
201910026 |
COMPEC GALASSO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA |
09033330000158 |
ESTORNO DO SALDO DA NE.1887/2022 PARA FINS DE ADEQUACAO ORCAMENTARIA E FINANCEIRA. PC2902/2019,CONTRATO:125/2020 |
-R$ 368.695,41 |
| 2022 |
13420 |
11082022 |
PP |
SB |
086526/2019 |
000000000 |
OBRAS SOCIAIS SAO PEDRO APOSTOLO |
43322189000141 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. PPSB86526/2019,CONVENIO:23/2019-SAS, PROCESSO DIGITAL:PPSB38490/2020 |
R$ 6.960,00 |
| 2022 |
13421 |
11082022 |
PC |
|
002902/2019 |
201910026 |
COMPEC GALASSO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA |
09033330000158 |
ESTORNO PARCIAL DA NE.6424/2022 PARA FINS DE ADEQUACAO ORCAMENTARIA E FINANCEIRA. PC2902/2019,CONTRATO:125/2020 |
-R$ 1.800.000,00 |
| 2022 |
13422 |
11082022 |
PP |
SB |
094242/2019 |
000000000 |
LAR ESCOLA JESUE FRANTZ |
55062111000114 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE. PPSB94242/2019,CONVENIO:27/2019-SAS, PROCESSO DIGITAL:SB38498/2020 |
R$ 46.020,00 |
| 2022 |
13423 |
11082022 |
PP |
SB |
094242/2019 |
000000000 |
LAR ESCOLA JESUE FRANTZ |
55062111000114 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE. PPSB94242/2019,CONVENIO:27/2019-SAS, PROCESSO DIGITAL:SB38498/2020 |
R$ 153.690,00 |
| 2022 |
13424 |
11082022 |
PP |
SB |
086473/2019 |
000000000 |
CENTRO SOCIAL MAXIMILIANO KOLBE |
12876633000147 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. PPSB86473/2019,CONVENIO:13/2019-SAS, PC. DIGITAL SB 38.461/2020 |
R$ 51.360,00 |
| 2022 |
13425 |
11082022 |
PC |
|
002902/2019 |
201910026 |
COMPEC GALASSO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA |
09033330000158 |
ELABORACAO DE PROJETO EXECUTIVO COMPLEMENTAR E EXECUCAO DE OBRAS DO PROJETO DE INFRAESTRUTURA VIARIA NA AREA DE REASSENTAMENTO MONTE SIAO - ETAPA 1 PARA FINS DE ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA. PC2902/2019,CONTRATO:125/2020, PROCESSO DIGITAL:PPSB74150/2020 |
R$ 2.000.000,00 |
| 2022 |
13426 |
11082022 |
PP |
SB |
086615/2019 |
000000000 |
INSTITUTO CATIVAR |
21595443000142 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. PPSB86615/2019,CONVENIO:19/2019-SAS PROCESSO DIGITAL: SB38481/2020 |
R$ 47.620,00 |
| 2022 |
13427 |
11082022 |
PP |
SB |
086615/2019 |
000000000 |
INSTITUTO CATIVAR |
21595443000142 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. PPSB86615/2019,CONVENIO:19/2019-SAS PROCESSO DIGITAL: SB38481/2020 |
R$ 11.720,00 |
| 2022 |
13428 |
11082022 |
PP |
SB |
038881/2022 |
000000000 |
C.A.S.A. - COMUNIDADE DE AMPARO SOCIAL E ASILAR |
08516990000127 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO: ILPI - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA PESSOAS IDOSAS. PPSB38881/2022,CONVENIO:18/2022-SAS |
R$ 286.200,00 |
| 2022 |
13429 |
11082022 |
PP |
SB |
086596/2019 |
000000000 |
LAR DA CRIANCA EMMANUEL |
59122721000117 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. PPSB86596/2019,CONVENIO:20/2019-SAS, PROCESSO DIGITAL:PPSB38485/2020 |
R$ 38.520,00 |
| 2022 |
13430 |
11082022 |
PP |
SB |
086481/2019 |
000000000 |
SEMEA - SEMENTES DO AMANHA/INSTITUICAO DE |
05162747000160 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. PPSB86481/2019,CONVENIO:25/2019-SAS, PROCESSO DIGITAL:PPSB38494/2020 |
R$ 20.040,00 |
| 2022 |
13431 |
11082022 |
PC |
|
000569/2022 |
202200176 |
EASY PAV CONSTRUTORA E COMERCIO LTDA |
28979543000111 |
AQUISICAO DE CONCRETO ASFALTICO BETUMINOSO USINADO A QUENTE PARA APLICACAO A FRIO ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.272/2022 PC569/2022A001,AF:2483/2022 PROCESSO DIGITAL: 1372/2022 |
R$ 10.250,00 |
| 2022 |
13432 |
11082022 |
PP |
SB |
112919/2021 |
000000000 |
DESENVOLVE SP - AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE |
10663610000129 |
ACOMPANHAMENTO DO FINANCIAMENTO REFERENTE A IMPLANTACAO DO CENTRO DE EMPREENDEDORISMO E INOVACAO TECNOLOGICA CEITEC, NO AMBITO DA LIM- LINHA DE APOIO A INVESTIMENTOS MUNICIPAIS 16676- DESENVOLVE-SP,LEI MUNICIPAL 6813 DE 29/8/2019 (PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO) PPSB112919/2021,CONTRATO:12919/2021 |
R$ 76.000,00 |
| 2022 |
13433 |
11082022 |
PP |
SB |
112919/2021 |
000000000 |
DESENVOLVE SP - AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE |
10663610000129 |
ACOMPANHAMENTO DO FINANCIAMENTO REFERENTE A IMPLANTACAO DO CENTRO DE EMPREENDEDORISMO E INOVACAO TECNOLOGICA CEITEC, NO AMBITO DA LIM- LINHA DE APOIO A INVESTIMENTOS MUNICIPAIS 16676- DESENVOLVE-SP,LEI MUNICIPAL 6813 DE 29/8/2019 (JUROS DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUICOES FINANCEIRAS)PPSB112919/2021,CONTRATO:12919/2021 |
R$ 134.000,00 |
| 2022 |
13434 |
11082022 |
PP |
SB |
086614/2019 |
000000000 |
SOCIEDADE FRATERNITAS DE SAO BERNARDO DO CAMPO |
05634011000147 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. PPSB86614/2019,CONVENIO:26/2019-SAS, PROCESSO DIGITAL:PPSB38496/2020 |
R$ 39.840,00 |
| 2022 |
13435 |
11082022 |
PP |
SB |
038902/2022 |
000000000 |
INSTITUTO MONSENHOR JOSE BENEDITO ANTUNES |
05614358000128 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO RI- SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL - RESIDENCIA INCLUSIVA. PPSB38902/2022,CONVENIO:21/2022-SAS. |
R$ 20.000,00 |
| 2022 |
13436 |
11082022 |
PP |
SB |
038902/2022 |
000000000 |
INSTITUTO MONSENHOR JOSE BENEDITO ANTUNES |
05614358000128 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO RI- SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL - RESIDENCIA INCLUSIVA. PPSB38902/2022,CONVENIO:21/2022-SAS. |
R$ 17.965,06 |
| 2022 |
13437 |
11082022 |
PP |
SB |
038902/2022 |
000000000 |
INSTITUTO MONSENHOR JOSE BENEDITO ANTUNES |
05614358000128 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO RI- SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL - RESIDENCIA INCLUSIVA. PPSB38902/2022,CONVENIO:21/2022-SAS. |
R$ 292.034,94 |
| 2022 |
15993 |
06102022 |
PC |
|
001068/2022 |
202200001 |
ALFA SAFETY TREINAMENTOS LTDA |
19040696000108 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO, PRATICA E TEORICA IN COMPANY, VISANDO SUPRIR AS NECESSIDADES INSTITUCIONAIS NO QUE DIZ RESPEITO AO ATENDIMENTO A CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS DE TRABALHO E O CUMPRIMENTO DA LEI 6.514 DE 1977 DO MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO, ATRAVES DA RECICLAGEM DAS NORMAS NR-10, NR33 E NR-35.MANIFESTACAO PGM-5 364/2022 EM FLS.39/42 DO |
R$ 22.390,00 |
| 2022 |
15994 |
06102022 |
PC |
|
001904/2021 |
202100478 |
DECATTI ABC COMERCIAL LTDA |
20839263000104 |
AQUISICAO DE CABO FLEXIVEL DE COBRE ELETROLITICO ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.559/2021 PC1904/2021A001,AF:3556/2022 PROCESSO DIGITAL: 2277/2021 |
R$ 7.518,00 |
| 2022 |
15995 |
06102022 |
PC |
|
001904/2021 |
202100478 |
WALDIR G. DA SILVA INDUSTRIAL |
15521062000116 |
AQUISICAO DE CABO PP,DE COBRE ELETROLITICO ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.560/2021 PC1904/2021A002,AF:3554/2022 PROCESSO DIGITAL: 2278/2021 |
R$ 1.720,00 |
| 2022 |
15996 |
06102022 |
PC |
|
001562/2021 |
202100401 |
QUERETARO TECNOLOGIA DE PROTECAO AMBIENTAL LTDA |
02480417000124 |
AQUISICAO DE LAMPADA TUBULAR DE LED. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 598/2021 PC1562/2021A001,AF:3558/2022 PROCESSO DIGITAL: 2449/2021 |
R$ 5.296,00 |
| 2022 |
15997 |
06102022 |
PC |
|
002220/2017 |
201800003 |
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE |
62577929011412 |
ESTORNO DO SALDO DA NE.8465/2022. PC2220/2017,CONTRATO:24/2018 |
-R$ 38.854,42 |
| 2022 |
15998 |
06102022 |
PC |
|
002202/2020 |
202000029 |
IMPRENSA NACIONAL |
04196645000100 |
ESTORNO PARCIAL DA NE 5278/2022 PC2202/2020,CONTRATO:135/2020 |
-R$ 8.609,96 |
| 2022 |
15999 |
06102022 |
PC |
|
001931/2021 |
202100495 |
LC COMERCIAL EIRELI |
27106398000100 |
AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 599/2021 PC1931/2021A001,AF:3545/2022 PROCESSO DIGITAL: 2550/2021 |
R$ 50.000,00 |
| 2022 |
16000 |
06102022 |
PC |
|
002666/2022 |
202200458 |
EDUARDO RIBEIRO GONCALVES AFFONSO 92470114349 |
20075672000173 |
EXECUÇÃO DE PROJETO COMO ARTE EDUCADOR ANIMAÇÃO GRÁFICA 3D NO CENTRO AUDIOVIAL. PC2666/2022,AF:3566/2022 |
R$ 8.892,00 |
| 2022 |
16001 |
06102022 |
PP |
SB |
003730/2022 |
000000000 |
ELIANA MARIA LOPES RUBAL |
04632376841 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ARCAR COM DESPESAS DE CORREIO DE CARATER EMERGENCIAL EVENTUAL E COM SERVICOS DE TERCEIROS. PPSB3730/2022 |
R$ 1.000,00 |
| 2022 |
15260 |
21092022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 00855/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 821,40 |
| 2022 |
15261 |
21092022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 10551/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 5.658,08 |
| 2022 |
15262 |
21092022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 10552/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 57.177,93 |
| 2022 |
15263 |
21092022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 10555/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 2.901,36 |
| 2022 |
15264 |
21092022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 10605/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 2.324.585,36 |
| 2022 |
15265 |
21092022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 10606/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 2.179,21 |
| 2022 |
15266 |
21092022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 10607/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 5.580,08 |
| 2022 |
15267 |
21092022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 10608/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 100.224,82 |
| 2022 |
15268 |
21092022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 10609/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 257.937,66 |
| 2022 |
15269 |
21092022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 10613/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 9.211,11 |
| 2022 |
15270 |
21092022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 10614/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 43.733,59 |
| 2022 |
15271 |
21092022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 10617/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 345.603,65 |
| 2022 |
15272 |
21092022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 10618/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 3.849,36 |
| 2022 |
15273 |
21092022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 10619/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 38.272,92 |
| 2022 |
15274 |
21092022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 10640/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 233.255,01 |
| 2022 |
15275 |
21092022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 00974/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 2.923,68 |
| 2022 |
15276 |
21092022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 07402/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 3.893,55 |
| 2022 |
15277 |
21092022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 10642/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 376,39 |
| 2022 |
15278 |
21092022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 10643/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 59.302,59 |
| 2022 |
15279 |
21092022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 10644/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 73.995,01 |
| 2022 |
15280 |
21092022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 10650/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 519.844,54 |
| 2022 |
15281 |
21092022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 10651/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 28.997,33 |
| 2022 |
15282 |
21092022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 10652/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 19.962,11 |
| 2022 |
15627 |
27092022 |
PC |
|
002473/2022 |
202200428 |
SAO PAULO COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA |
36368065000131 |
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS. EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PC2473/2022,AF:3334/2022 |
R$ 6.381,90 |
| 2022 |
15628 |
27092022 |
PC |
|
002473/2022 |
202200428 |
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA |
44734671000151 |
AQUISIÇÃO DE TRAMADOL 100MG COMPRIMIDO OU CAPSULA DE LIBERACAO PROLONGADA. EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PC2473/2022,AF:3332/2022 |
R$ 1.722,60 |
| 2022 |
15629 |
27092022 |
PC |
|
002704/2021 |
202200030 |
PORTAL LTDA |
05005873000100 |
AQUISICAO DE METOCLOPRAMIDA CLORIDRATO 10MG ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.044/2022 PC2704/2021A002,AF:3323/2022 PROCESSO DIGITAL: 389/2022 |
R$ 7.059,60 |
| 2022 |
15630 |
27092022 |
PC |
|
002249/2021 |
202110005 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
21941290000148 |
SERVICOS DE MANUTENÇÃO, ADEQUAÇÃO, ADAPTAÇÃO E PEQUENOS REPAROS EM PRÓPRIOS MUNICIPAIS - UBS ALVARENGA, CONFORME CONCORDÂNCIA DO ORÇAMENTO N.º 30/2022 PELA SU-2 EM P. 25. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 77/2022. PC2249/2021A084,AF:3410/2022PROCESSO DIGITAL: 2467/2022 |
R$ 218.750,62 |
| 2022 |
15631 |
27092022 |
PC |
|
000306/2022 |
202200131 |
PORTAL LTDA |
05005873000100 |
AQUISICAO DE AMIODARONA CLORIDRATO 200MG POR COMPRIMIDO ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.177/2022 PC306/2022A004,AF:3318/2022 PROCESSO DIGITAL: 856/2022 |
R$ 30.600,00 |
| 2022 |
15632 |
27092022 |
PP |
SB |
114575/2022 |
000000000 |
REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL |
46523239000147 |
REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DA FUNCIONARIA CRISTIANE PASIN CAPARROS, MATRICULA 46.556-8, EM FAVOR DE ALCIR DE SOUZA JUNIOR, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB 114575/2022 |
R$ 2.611,90 |
| 2022 |
15633 |
27092022 |
PC |
|
001320/2022 |
202200339 |
PORTAL LTDA |
05005873000100 |
AQUISIÇÃO DE DIPIRONA SÓDICA 500 MG POR ML DE SOLUÇÃO EM GOTAS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 445/2022 PC1320/2022A004,AF:3322/2022 PROCESSO DIGITAL: 2291/2022 |
R$ 174.150,00 |
| 2022 |
15634 |
27092022 |
PC |
|
001014/2022 |
202200295 |
ANVAX COMPANY HIGIENE E PERFUMARIA LTDA |
34346501000146 |
AQUISIÇÃO DE ESCOVA DENTAL INFANTIL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 441/2022 PC1014/2022A001,AF:3324/2022 PROCESSO DIGITAL: 2441/2022 |
R$ 4.400,00 |
| 2022 |
15635 |
27092022 |
PC |
|
002249/2021 |
202110038 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
21941290000148 |
SERVICOS DE MANUTENÇÃO, ADEQUAÇÃO, ADAPTAÇÃO E PEQUENOS REPAROS EM PRÓPRIOS MUNICIPAIS - UPA VILA SÃO PEDRO, CONFORME CONCORDÂNCIA DO ORÇAMENTO N.º 31/2022 PELA SU-2 EM P. 26. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 77/2022. PC2249/2021A084,AF:3408/2022PROCESSO DIGITAL: 2466/2022 |
R$ 317.828,84 |
| 2022 |
15636 |
27092022 |
PC |
|
001300/2022 |
202200375 |
JC PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA |
11101919000198 |
AQUISIÇÃO DE OXCARBAZEPINA 300 MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 421/2022 PC1300/2022A005,AF:3314/2022 PROCESSO DIGITAL: 2266/2022 |
R$ 120.000,00 |
| 2022 |
15637 |
27092022 |
PP |
SB |
096232/2022 |
000000000 |
ASIMD - ASSISTENCIA SOCIAL IRMA MARIA DOLORES |
50938877000104 |
TERMO DE FOMENTO COM O OBJETIVO VOLTADO A INCREMENTAR DE MANEIRA TEMPORARIA A EXECUCAO DO SERVICO SOCIOASSISTENCIAL DESTINADO AO ATENDIMENTO DO CIDADAO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS SUAS/EMENDAS 2022 ,CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 20113/2017. MANIFESTACAO DA PGM.5 Nº627/2022 (SB96319/22) EMFLS.189/192. |
R$ 15.300,00 |
| 2022 |
15638 |
28092022 |
PP |
SB |
110564/2022 |
000000000 |
AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA |
46523239000147 |
DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DA PACIENTE EMILLY VITORIA MENDES TAVARES. CONFORME LEI MUNICIPAL N.6326/2014 E DECRETO N.18791/14 A FAVOR DE KARINA MENDES DOS SANTOS.PPSB110564/2022 |
R$ 585,00 |
| 2022 |
15639 |
28092022 |
PP |
SB |
011370/2022 |
000000000 |
AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA |
46523239000147 |
DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DA PACIENTE TIFANNY CRISTINA MOREIRA SANT ANNA. CONFORME LEI MUNIPIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014. A FAVOR DE BRUNA MOREIRA DE MATTOS PPSB113702022 |
R$ 65,00 |
| 2022 |
15640 |
28092022 |
PP |
SB |
060478/2019 |
000000000 |
AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA |
46523239000147 |
DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DO PACIENTE DANILO BEZERRA BRAVIN,CONFORME LEI MUNICIPAL 6326/2014 E DECRETO 18791/2014. PPSB60478/2019 PROCESSO DIGITAL:SB55789/2021 |
R$ 65,00 |
| 2022 |
15641 |
28092022 |
PC |
|
002226/2022 |
202200254 |
MUTE - LABEN COMERCIAL LTDA |
07172732000108 |
AQUISICAO DE SACOS DE PAPEL KRAFT, MODELO SOS, NA COR PARDA, COM CAPACIDADE PARA 1KG. PC2226/2022,AF:3430/2022 |
R$ 5.470,00 |
| 2022 |
15642 |
28092022 |
PC |
|
002181/2021 |
202100536 |
SELECTA ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA |
09534317000182 |
FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK (TIPO C) - GRUPO I. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.609/2021. PC2181/2021A011,AF:3429/2022 PROCESSO DIGITAL: 444/2022 |
R$ 4.200,00 |
| 2022 |
15643 |
28092022 |
PP |
SB |
096248/2022 |
000000000 |
LAR ESCOLA JESUE FRANTZ |
55062111000114 |
TERMO DE FOMENTO COM O OBJETIVO VOLTADO A INCREMENTAR DE MANEIRA TEMPORÁRIA A EXECUÇÃO DO SERVIÇO SOCIOASSISTENCIAL DESTINADO AO ATENDIMENTO DO CIDADÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS SUAS/EMENDAS 2022 - CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 20113/2017. MANIFESTAÇÃO PGM-5 N. 627/2022 EM PP. 191 A 194(SB 96319/2022). |
R$ 82.950,00 |
| 2022 |
15644 |
28092022 |
PC |
|
002619/2022 |
202200201 |
MARCELO FARIA XAVIER |
14014736873 |
APRESENTACAO TEATRAL EM 15 DE OUTUBRO DE 2022 NO CENTRO CULTURAL LAZARO PINTO DE AZEVEDO, DENTRO DA PROGRAMAÇAO CULTURAL DA CIDADE. PC2619/2022,TERMO DE APROVACAO:70207/2022 |
R$ 1.500,00 |
| 2022 |
15645 |
28092022 |
PC |
|
002619/2022 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS EM RAZÃO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No 8212/91, DECRETO MUNICIPAL 3048/1999 E INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 971/2009, POR MARCELO FARIA XAVIER PC2619/2022 |
R$ 300,00 |
| 2022 |
15646 |
28092022 |
PC |
|
002611/2022 |
202200202 |
PIETRO MORGADO |
44331160840 |
CONTRATAÇÃO PARA APRESENTACAO CENICA NA CAMARA DE CULTURA ANTONINO ASSUMPÇAO, NO DIA 08 DE OUTUBRO DE 2022, DENTRO DA PROGRAMAÇAO CULTURAL DA CIDADE. PC2611/2022,TERMO DE APROVACAO:70208/2022 |
R$ 1.500,00 |
| 2022 |
15647 |
28092022 |
PC |
|
002611/2022 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS EM RAZÃO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No 8212/91, DECRETO MUNICIPAL 3048/1999 E INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 971/2009, POR PIETRO MORGADO PC2611/2022 |
R$ 300,00 |
| 2022 |
16246 |
13102022 |
PP |
SB |
131503/2021 |
000000000 |
RUY BATALHA DE CAMARGO |
39625818804 |
HONORARIOS PERICIAIS ARBITRADOS NA ACAO DE DESAPROPRIACAO PROPOSTA PELO MNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO X MARIO DO CARMO DE OLIVEIRA, AUTOS N.1027171-47.2015.8.26.0564,1a.VARA DA FAZENDA PUBLICA, FILE:13497, PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTÁRIO - CONFORME MINUTA DE GAM N. 1012/2022 PPSB131503/2021. |
R$ 9.350,00 |
| 2022 |
16247 |
13102022 |
PP |
SB |
004090/2017 |
000000000 |
GRATIFICACAO A SERVIDORES P/ USO DE VEICULOS SOPE2 |
46523239000147 |
ESTORNO PARCIAL DA NE 1458/2022. PPSB4090/2017 |
-R$ 10.000,00 |
| 2022 |
16248 |
13102022 |
PP |
SB |
004090/2017 |
000000000 |
GRATIFICACAO A SERVIDORES P/ USO DE VEICULOS SOPE2 |
46523239000147 |
ESTORNO TOTAL DA NE 5627/2022. PPSB4090/2017 |
-R$ 12.000,00 |
| 2022 |
16249 |
13102022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 13270, CONSTANTE NO DP 13257 - OP 13920, CONFORME GAM - 003217142 E ANULACAO 01620. |
-R$ 1.298,06 |
| 2022 |
16250 |
13102022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 00498, CONSTANTE NO DP 00214 - OP 00315, CONFORME GAM - 003217143 E ANULACAO 01621. |
-R$ 2.107,72 |
| 2022 |
16251 |
13102022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 13270, CONSTANTE NO DP 13257 - OP 13920, CONFORME GAM - 003217147 E ANULACAO 01622. |
-R$ 782,46 |
| 2022 |
16252 |
13102022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 00519, CONSTANTE NO DP 02913 - OP 02998, CONFORME GAM - 003217148 E ANULACAO 01623. |
-R$ 1.201,74 |
| 2022 |
16253 |
13102022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 10320, CONSTANTE NO DP 10204 - OP 10741, CONFORME GAM - 003217159 E ANULACAO 01624. |
-R$ 1.003,87 |
| 2022 |
16254 |
13102022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 00525, CONSTANTE NO DP 00208 - OP 00149, CONFORME GAM - 003217163 E ANULACAO 01625. |
-R$ 1.462,37 |
| 2022 |
15283 |
21092022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 10653/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 118.024,76 |
| 2022 |
15284 |
21092022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 10656/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 62.017,83 |
| 2022 |
15285 |
21092022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 10701/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 194.910,45 |
| 2022 |
15286 |
21092022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 01052/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 1.547,69 |
| 2022 |
15287 |
21092022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 10702/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 43.823,59 |
| 2022 |
15288 |
21092022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 10706/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 150.410,99 |
| 2022 |
15289 |
21092022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 10708/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 239.542,60 |
| 2022 |
15290 |
21092022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 10709/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 22.273,21 |
| 2022 |
15291 |
21092022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 10710/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 4.167,27 |
| 2022 |
15292 |
21092022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 10711/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 79.492,40 |
| 2022 |
15293 |
21092022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 10712/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 84.122,25 |
| 2022 |
15294 |
21092022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 10725/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 306.593,36 |
| 2022 |
15295 |
21092022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 10726/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 20.852,28 |
| 2022 |
15296 |
21092022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 10727/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 6.536,07 |
| 2022 |
15297 |
21092022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 10728/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 2.475,00 |
| 2022 |
15298 |
21092022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 10729/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 66.562,71 |
| 2022 |
15299 |
21092022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 12562/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 3.369,31 |
| 2022 |
15300 |
21092022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 10732/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 52.777,91 |
| 2022 |
15301 |
21092022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 265.811,24 |
| 2022 |
15302 |
21092022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 7.421,36 |
| 2022 |
15648 |
28092022 |
PP |
SB |
096240/2022 |
000000000 |
OBRAS SOCIAIS SAO PEDRO APOSTOLO |
43322189000141 |
TERMO DE FOMENTO COM O OBJETIVO VOLTADO A INCREMENTAR DE MANEIRA TEMPORARIA A EXECUCAO DO SERVICO SOCIOASSISTENCIAL DESTINADO AO ATENDIMENTO DO CIDADAO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS SUAS/EMENDAS 2022 ,CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 20113/2017. MANIFESTACAO DA PGM.5 Nº627/2022 (SB96319/22) EMFLS.176/179. |
R$ 15.300,00 |
| 2022 |
15649 |
28092022 |
PP |
SB |
096262/2022 |
000000000 |
INSTITUICAO ASSISTENCIAL EMMANUEL |
59150318000100 |
TERMO DE FOMENTO COM O OBJETIVO VOLTADO A INCREMENTAR DE MANEIRA TEMPORÁRIA A EXECUÇÃO DO SERVIÇO SOCIOASSISTENCIAL DESTINADO AO ATENDIMENTO DO CIDADÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS SUAS/EMENDAS 2022 - CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 20113/2017. MANIFESTAÇÃO PGM-5 N. 627/2022 EM FLS 179/182(SB 96319/2022). |
R$ 15.300,00 |
| 2022 |
15650 |
28092022 |
PP |
SB |
096264/2022 |
000000000 |
FRATERNO ASSOCIACAO ASSISTENCIAL |
55038905000142 |
TERMO DE FOMENTO COM O OBJETIVO VOLTADO A INCREMENTAR DE MANEIRA TEMPORÁRIA A EXECUÇÃO DO SERVIÇO SOCIOASSISTENCIAL DESTINADO AO ATENDIMENTO DO CIDADÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS SUAS/EMENDAS 2022 - CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 20113/2017. MANIFESTAÇÃO PGM-5 N. 627/2022 EM FLS 198/201(SB 96319/2022). |
R$ 15.300,00 |
| 2022 |
15651 |
28092022 |
PC |
|
002125/2022 |
202200243 |
PREDIOLAR MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA |
57506495000142 |
AQUISIÇÃO DE AGENTE REDUTOR LÍQUIDO DE NOX, AUTOMOTIVO, PARA MOTORES A DIESEL. PC2125/2022,AF:3403/2022 |
R$ 2.200,00 |
| 2022 |
15652 |
28092022 |
PP |
SB |
127466/2021 |
000000000 |
INSTITUTO GERACAO FUTURA |
07574330000130 |
TERMO DE COLABORACAO PARA CONSECUCAO DE FINALIDADE DE INTERESSE PUBLICO E RECIPROCO, EM REGIME DE MUTUA COOPERACAO, COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMA DE COOPERACAO PARA O ATENDIMENTO COMPLEMENTAR A ESTUDANTES REGULARMENTE MATRICULA DOS NA REDE DE ENSINCO COM DEFICIENCIA DE QUALQUER NATUREZA E TRANSTORNOS GLOBAIS DO DESENVOLVIMENTO.TERMO DE ADITAMENTO SEGUNDO N.46/2022-SE |
R$ 487.184,19 |
| 2022 |
15653 |
28092022 |
PC |
|
002480/2022 |
202200435 |
LUCIANNA MAGRI DE MELO MUNHOZ 28276014860 |
34736024000125 |
SERVIÇOS EDUCACIONAIS DE CURSOS DE CAPACITACAO E ATUALIZACAO PROFISSIONAIS PARA SERVIDORES MUNICIPAIS. PC2480/2022,AF:3370/2022 |
R$ 17.000,00 |
| 2022 |
15654 |
28092022 |
PC |
|
000306/2022 |
202200131 |
INOVAMED HOSPITALAR LTDA |
12889035000102 |
AQUISIÇÃO DE ITRACONAZOL 100MG POR CAPSULA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 176/2022. PC306/2022A003,AF:3313/2022 PROCESSO DIGITAL: 855/2022 |
R$ 8.350,00 |
| 2022 |
15655 |
28092022 |
PP |
SB |
127476/2021 |
000000000 |
ASSOCIACAO CULTURAL PARA DESENVOLVIMENTO |
58932419000161 |
TERMO DE COLABORACAO PARA CONSECUCAO DE FINALIDADE DE INTERESSE PUBLICO E RECIPROCO, EM REGIME DE MUTUA COOPERACAO, COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMA DE COOPERACAO PARA O ATENDIMENTO COMPLEMENTAR A ESTUDANTES REGULARMENTE MATRICULA DOS NA REDE DE ENSINCO COM DEFICIENCIA DE QUALQUER NATUREZA E TRANSTORNOS GLOBAIS DO DESENVOLVIMENTO.TERMO DE ADITAMENTO SEGUNDO N.45/2022-SE |
R$ 592.812,03 |
| 2022 |
15656 |
28092022 |
PP |
SB |
122209/2021 |
000000000 |
ASSOCIACAO SANTO INACIO PARA INTEGRACAO DO TRABA- |
58166281000137 |
TERMO DE COLABORACAO PARA CONSECUCAO DE FINALIDADE DE INTERESSE PUBLICO E RECIPROCO, EM REGIME DE MUTUA COOPERACAO, COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMA DE COOPERACAO PARA O ATENDIMENTO COMPLEMENTAR A ESTUDANTES REGULARMENTE MATRICULA DOS NA REDE DE ENSINCO COM DEFICIENCIA DE QUALQUER NATUREZA E TRANSTORNOS GLOBAIS DO DESENVOLVIMENTO.TERMO DE ADITAMENTO SEGUNDO N.47/2022-SE |
R$ 37.512,36 |
| 2022 |
15657 |
28092022 |
PP |
SB |
000985/2022 |
000000000 |
CICERO YUKIO YOKOYA |
14003671821 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENCAO, ELETRICA, HIDRAULICA, ALIMENTACAO, ESTRUTURA E OUTRAS DESPESAS COM DE SERVIÇO DE CARATER EMERGENCIAL, EVENTUAL E EXCEPCIONAL, QUANDO NÃO POSSA SE SUBORDINAR AO PROCESSO NORMAL DE APLICAÇÃO. 84º JOGOS ABERTOS DO INTERIOR 2022.PPSB985/2022 |
R$ 8.000,00 |
| 2022 |
15658 |
28092022 |
PP |
SB |
006816/2022 |
000000000 |
EVANDRO BRANDAO SECCO |
30099783835 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM SERVICOS DE MANUTENÇÃO, ELETRICA, HIDRAULICA, ALIMENTAÇÃO, ESTRUTURA E OUTRAS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CARATER EMERGENCIAL, EVENTUAL E EXCEPCIONAL. 84º JOGOS ABERTOS DO INTERIOR 2022. PPSB6816/2022 |
R$ 8.000,00 |
| 2022 |
15659 |
28092022 |
PC |
|
002139/2022 |
202200487 |
REPUME REPUXACAO E METALURGICA LTDA |
52103033000160 |
AQUISICAO DE CRUZETA DUPLA VERTICAL PARA PROJETORES E POSTE CÔNICO POLIGONAL FLANGEADO COM CHUMBADORES. PC2139/2022,AF:3388/2022 |
R$ 80.189,76 |
| 2022 |
15660 |
28092022 |
PC |
|
002139/2022 |
202200487 |
KABENKO IMPORTADORA E EXPORTADORA DE PRODUTOS EM G |
29092070000107 |
AQUISICAO DE PROJETOR LED DE 400W COM FACHO CONCENTRADO. PC2139/2022,AF:3389/2022 |
R$ 128.640,00 |
| 2022 |
15661 |
28092022 |
PP |
SB |
058421/2016 |
000000000 |
PEDRO HENRIQUE GOMES DE FRANCA SOLER LOURENCO |
34049868814 |
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS:INTERFERON GAMMA, EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL, A FAVOR DE PEDRO HENRIQUE GOMES DE FRANCA SOLER LOURENCO, CONFORME DECISAO JUDICIAL EM FLS.518 (SB58421/16) PROCESSO N.0032325-92.2017.8.26.0564, 1ª VARA DA FAZENDA PUBLICA DA COMARCA DE SAO BERNARDO DO CAMPO.COTA GSS EM FLS.560/561,PPSB58421/2016,PROCESSO DIGITAL: SB37575/2020 |
R$ 47.912,00 |
| 2022 |
15662 |
28092022 |
PC |
|
002139/2022 |
202200487 |
RC ELETRICA PROJETO E INSTALACOES ELETRICAS LTDA |
14760660000185 |
AQUISICAO DE QUADRO DE COMANDO COM BOTOEIRAS INDIVIDUAIS E CAIXA DE MEDICAO, TIPO M. PC2139/2022,AF:3390/2022 |
R$ 5.120,68 |
| 2022 |
15663 |
28092022 |
PC |
|
002139/2022 |
202200487 |
RC ELETRICA PROJETO E INSTALACOES ELETRICAS LTDA |
14760660000185 |
AQUISICAO DE CABO DE COBRE 185MM2, 0,6/1KV, COR PRETO; CABO DE COBRE 185 MM2, 750V COR AZUL; CABO DE COBRE 95MM2,750V E CABO DE COBRE NU. PC2139/2022,AF:3390/2022 |
R$ 5.460,75 |
| 2022 |
15664 |
28092022 |
PC |
|
002139/2022 |
202200487 |
RC ELETRICA PROJETO E INSTALACOES ELETRICAS LTDA |
14760660000185 |
AQUISICAO DE CAIXA DE INSPEÇÃO DN,250 X 250MM. PC2139/2022,AF:3390/2022 |
R$ 159,60 |
| 2022 |
15665 |
28092022 |
PP |
SB |
096216/2022 |
000000000 |
LAR MARIA AMELIA ASSOCIACAO ASSISTENCIAL |
44379667000112 |
TERMO DE FOMENTO COM O OBJETIVO VOLTADO A INCREMENTAR DE MANEIRA TEMPORARIA A EXECUCAO DO SERVICO SOCIOASSISTENCIAL DESTINADO AO ATENDIMENTO DO CIDADAO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS SUAS/EMENDAS 2022 ,CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 20113/2017. MANIFESTACAO DA PGM.5 Nº627/2022 (SB96319/22) EMFLS.176/179. |
R$ 15.300,00 |
| 2022 |
15666 |
28092022 |
PC |
|
001110/2022 |
202200286 |
MATESC COMERCIO E SERVICOS DE CONFECCOES EIRELI |
03902200000128 |
AQUISICAO DE ESPONJA RETICULAR DE ESPUMA DE POLIURETANO PINCEL CHATO E REDONDO DIVERSOS Nºs E ROLO PARA PINTURA ATA DE REGISTRO DE PRECOS N. 498/2022 PC1110/2022A005,AF:3447/2022 PROCESSO DIGITAL: 2536/2022 |
R$ 99.548,85 |
| 2022 |
16255 |
13102022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 10350, CONSTANTE NO DP 10205 - OP 10742, CONFORME GAM - 003217108 E ANULACAO 01626. |
-R$ 1.416,89 |
| 2022 |
16256 |
13102022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 13271, CONSTANTE NO DP 13257 - OP 13920, CONFORME GAM - 003217165 E ANULACAO 01627. |
-R$ 430,93 |
| 2022 |
16257 |
13102022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 00550, CONSTANTE NO DP 00214 - OP 00315, CONFORME GAM - 003217102 E ANULACAO 01628. |
-R$ 2.349,26 |
| 2022 |
16258 |
13102022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 00525, CONSTANTE NO DP 00208 - OP 00149, CONFORME GAM - 003217164 E ANULACAO 01629. |
-R$ 1.317,99 |
| 2022 |
16259 |
13102022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 00550, CONSTANTE NO DP 00214 - OP 00315, CONFORME GAM - 003217103 E ANULACAO 01630. |
-R$ 1.736,89 |
| 2022 |
16260 |
13102022 |
PP |
SB |
129365/2021 |
000000000 |
RUY BATALHA DE CAMARGO |
39625818804 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 02442, CONSTANTE NO DP 00759 - OP 00869, CONFORME GAM - 003217160 E ANULACAO 01631. |
-R$ 5.000,00 |
| 2022 |
16261 |
13102022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 12554, CONSTANTE NO DP 12170 - OP 12789, CONFORME GAM - 003217144 E ANULACAO 01632. |
-R$ 1.006,03 |
| 2022 |
16262 |
13102022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 10309, CONSTANTE NO DP 10204 - OP 10741, CONFORME GAM - 003217149 E ANULACAO 01633. |
-R$ 292,22 |
| 2022 |
16263 |
13102022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 00520, CONSTANTE NO DP 02913 - OP 02998, CONFORME GAM - 003217152 E ANULACAO 01634. |
-R$ 1.636,47 |
| 2022 |
16264 |
13102022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 00563, CONSTANTE NO DP 00921 - OP 01350, CONFORME GAM - 003217105 E ANULACAO 01635. |
-R$ 1.690,47 |
| 2022 |
16265 |
13102022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 00519, CONSTANTE NO DP 02913 - OP 02998, CONFORME GAM - 003217145 E ANULACAO 01636. |
-R$ 804,56 |
| 2022 |
16266 |
13102022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 10329, CONSTANTE NO DP 10205 - OP 10742, CONFORME GAM - 003217154 E ANULACAO 01637. |
-R$ 438,34 |
| 2022 |
15303 |
21092022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 5.065,09 |
| 2022 |
15304 |
21092022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 31.813,48 |
| 2022 |
15305 |
21092022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 28.963,27 |
| 2022 |
15306 |
21092022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 1.395.256,69 |
| 2022 |
15307 |
21092022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 6.959,38 |
| 2022 |
15308 |
21092022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 16.349,15 |
| 2022 |
15309 |
21092022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 110.091,43 |
| 2022 |
15310 |
21092022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 13.004,23 |
| 2022 |
15311 |
21092022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 297.084,72 |
| 2022 |
15312 |
21092022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 19.267,54 |
| 2022 |
15313 |
21092022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 12.624,17 |
| 2022 |
15314 |
21092022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 67.425,96 |
| 2022 |
15315 |
21092022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 38.941,82 |
| 2022 |
15316 |
21092022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 283.521,60 |
| 2022 |
15317 |
21092022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 5.237,16 |
| 2022 |
15318 |
21092022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 8.122,08 |
| 2022 |
15319 |
21092022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 42.549,84 |
| 2022 |
15320 |
21092022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 17.907,36 |
| 2022 |
15321 |
21092022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 45.007,45 |
| 2022 |
15322 |
21092022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 221.592,20 |
| 2022 |
15323 |
21092022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 6.031,04 |
| 2022 |
15324 |
21092022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 4.862,72 |
| 2022 |
15667 |
28092022 |
PC |
|
001110/2022 |
202200286 |
NOVA ALAGOAS SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA |
24564257000134 |
AQUISICAO DE PASTA COM ABA E ELÁSTICO PLÁSTICA OFÍCIO. PASTA PLÁSTICA COM PRESILHA PLÁSTICA ROMEU E JULIETA ATA DE REGISTRO DE PRECOS N. 499/2022 PC1110/2022A006,AF:3446/2022 PROCESSO DIGITAL: 2538/2022 |
R$ 51.231,60 |
| 2022 |
15668 |
28092022 |
PP |
SB |
096254/2022 |
000000000 |
CAMP SBC - CENTRO DE FORMACAO E INTEGRACAO SOCIAL |
43345917000130 |
TERMO DE FOMENTO COM O OBJETIVO VOLTADO A INCREMENTAR DE MANEIRA TEMPORARIA A EXECUCAO DO SERVICO SOCIOASSISTENCIAL DESTINADO AO ATENDIMENTO DO CIDADAO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS SUAS/EMENDAS 2022 ,CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 20113/2017. MANIFESTACAO DA PGM.5 Nº627/2022 (SB96319/22) EMFLS.187/190. |
R$ 15.300,00 |
| 2022 |
15669 |
28092022 |
PP |
SB |
096239/2022 |
000000000 |
CASA DE SAO VICENTE DE PAULO - JD. DOS |
44354710000195 |
TERMO DE FOMENTO COM O OBJETIVO VOLTADO A INCREMENTAR DE MANEIRA TEMPORARIA A EXECUCAO DO SERVICO SOCIOASSISTENCIAL DESTINADO AO ATENDIMENTO DO CIDADAO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS SUAS/EMENDAS 2022 ,CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 20113/2017. MANIFESTACAO DA PGM.5 Nº627/2022 (SB96319/22) EMFLS.192/195. |
R$ 40.000,00 |
| 2022 |
15670 |
28092022 |
PP |
SB |
115859/2021 |
000000000 |
DESENVOLVE SP - AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE |
10663610000129 |
DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE TARIFA REFERENTE A CLAUSULA TERCEIRA § QUINTO DO TERMO DE CONTRATO N.16676 - LINHA DE APOIO A INVESTIMENTOS MUNICIPAIS, FIRMADO COM ESSA EMPRESA E O MUNICIPIO DE SBC, CONFORME FLS. 79/91, PARA A IMPLANTACAO DO CENTRO DE EMPREENDEDORISMO E INOVAÇAO TECNOLOGICA - CEITEC.PPSB115859/2021 |
R$ 1.659,33 |
| 2022 |
15671 |
28092022 |
PC |
|
001110/2022 |
202200286 |
ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA |
04013164000104 |
AQUISICAO DE MASSA DE MODELAR DIVERSAS CORES ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.500/2022 PC1110/2022A007,AF:3449/2022 PROCESSO DIGITAL: 2540/2022 |
R$ 185.925,60 |
| 2022 |
15672 |
28092022 |
PP |
SB |
096329/2022 |
000000000 |
INSTITUICAO ASSISTENCIAL IRMAO PALMINHA |
06136011000180 |
TERMO DE FOMENTO COM O OBJETIVO VOLTADO A INCREMENTAR DE MANEIRA TEMPORARIA A EXECUCAO DO SERVICO SOCIOASSISTENCIAL DESTINADO AO ATENDIMENTO DO CIDADAO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS SUAS/EMENDAS 2022 ,CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 20113/2017. MANIFESTACAO DA PGM.5 Nº627/2022 (SB96319/22) EMFLS.197/200. |
R$ 15.300,00 |
| 2022 |
15673 |
28092022 |
PP |
SB |
096323/2022 |
000000000 |
ASSOCIACAO BENEFICENTE SHEKINAH |
69253813000190 |
TERMO DE FOMENTO COM O OBJETIVO VOLTADO A INCREMENTAR DE MANEIRA TEMPORARIA A EXECUCAO DO SERVICO SOCIOASSISTENCIAL DESTINADO AO ATENDIMENTO DO CIDADAO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS SUAS/EMENDAS 2022 ,CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 20113/2017. MANIFESTACAO DA PGM.5 Nº627/2022 (SB96319/22) EMFLS.174/177. |
R$ 15.300,00 |
| 2022 |
15674 |
28092022 |
PC |
|
001890/2021 |
202100466 |
WORLD CENTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA |
00211131000118 |
AQUISICAO DE GRELHA ARTICULADA PARA BOCA DE LEAO (ECOLOGICA). ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.551/2021. PC1890/2021A001,AF:3340/2022 PROCESSO DIGITAL: 2258/2021 |
R$ 133.750,00 |
| 2022 |
15675 |
28092022 |
PP |
SB |
096193/2022 |
000000000 |
ASSOCIACAO METODISTA DE ACAO SOCIAL DE SAO BERNAR- |
44383164000110 |
TERMO DE FOMENTO COM O OBJETIVO VOLTADO A INCREMENTAR DE MANEIRA TEMPORARIA A EXECUCAO DO SERVICO SOCIOASSISTENCIAL DESTINADO AO ATENDIMENTO DO CIDADAO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS SUAS/EMENDAS 2022 ,CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 20113/2017. MANIFESTACAO DA PGM.5 Nº627/2022 (SB96319/22) EMFLS.190/193.. |
R$ 15.300,00 |
| 2022 |
15676 |
28092022 |
PC |
|
000097/2020 |
202000117 |
SERTTEL SOLUCOES EM MOBILIDADE E SEGURANCA URBANA |
24144040000175 |
SERVICOS DE GESTAO DE TRANSPORTE, PARA PESSOAS COM MOBILIDADE REDUZIDA, ATRAVES DE VEICULOS, DIVIDIDOS EM GRUPO I (VEICULOS LEVES) E GRUPO II (VEICULOS ADAPTADOS), MEDIANTE USO DE PLATAFORMAS DIGITAIS PARA APARELHOS MOVEIS (APLICATIVO), PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECR. DE SAUDE. 1o.REAJUSTE DE PRECOS NA ORDEM DE 4,00%,MANIFESTAÇÃO DA PGM-5 N. 519/2022 EM FLS.2536/2538 |
R$ 82.775,89 |
| 2022 |
15677 |
28092022 |
PC |
|
000097/2020 |
202000117 |
SERTTEL SOLUCOES EM MOBILIDADE E SEGURANCA URBANA |
24144040000175 |
SERVICOS DE GESTAO DE TRANSPORTE, PARA PESSOAS COM MOBILIDADE REDUZIDA, ATRAVES DE VEICULOS, DIVIDIDOS EM GRUPO I (VEICULOS LEVES) E GRUPO II (VEICULOS ADAPTADOS), MEDIANTE USO DE PLATAFORMAS DIGITAIS PARA APARELHOS MOVEIS (APLICATIVO), PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECR. DE SAUDE. 1o.REAJUSTE DE PRECOS NA ORDEM DE 4,00%,MANIFESTAÇÃO DA PGM-5 N. 519/2022 EM FLS.2536/2538 |
R$ 66.710,15 |
| 2022 |
15678 |
28092022 |
PC |
|
010925/2006 |
200900066 |
CIA DE GAS DE SAO PAULO |
61856571000117 |
FORNECIMENTO DE GAS NATURAL CANALIZADO AOS CENTROS ESPORTIVOS. PROCESSO DIGITAL:PPSB 47645/2020 PC10925/2006 |
R$ 78.000,00 |
| 2022 |
15679 |
28092022 |
PC |
|
002525/2021 |
202100625 |
RONALDO MILANI COMERCIAL LTDA |
56966823000120 |
AQUISICAO DE BATERIA 12 VOLTS, 180 AMPERES. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 53/2022. PC2525/2021A001,AF:3399/2022 PROCESSO DIGITAL: 354/2022 |
R$ 2.355,00 |
| 2022 |
15680 |
28092022 |
PC |
|
001570/2022 |
202200382 |
ZANCAPEL COMERCIO DE SUPRIMENTOS E SERVICOS EM GER |
26958241000131 |
AQUISICAO DE DETERGENTE LÍQUIDO PARA GORDURA ATA DE REGISTRO DE PRECOS N. 485/2022 PC1570/2022A002,AF:3400/2022 PROCESSO DIGITAL: 2503/2022 |
R$ 4.689,30 |
| 2022 |
15681 |
28092022 |
PC |
|
001570/2022 |
202200382 |
ZANCAPEL COMERCIO DE SUPRIMENTOS E SERVICOS EM GER |
26958241000131 |
AQUISICAO DE DETERGENTE LÍQUIDO PARA GORDURA ATA DE REGISTRO DE PRECOS N. 485/2022 PC1570/2022A002,AF:3400/2022 PROCESSO DIGITAL: 2503/2022 |
R$ 1.617,00 |
| 2022 |
15682 |
28092022 |
PC |
|
001570/2022 |
202200382 |
ZANCAPEL COMERCIO DE SUPRIMENTOS E SERVICOS EM GER |
26958241000131 |
AQUISICAO DE DETERGENTE LÍQUIDO PARA GORDURA ATA DE REGISTRO DE PRECOS N. 485/2022 PC1570/2022A002,AF:3400/2022 PROCESSO DIGITAL: 2503/2022 |
R$ 1.778,70 |
| 2022 |
15683 |
28092022 |
PC |
|
001110/2022 |
202200286 |
RF COMERCIAL LTDA |
44635439000166 |
AQUISICAO DE PAPEL KRAFT ATA DE REGISTRO DE PRECOS N. 501/2022 PC1110/2022A008,AF:3445/2022 PROCESSO DIGITAL: 2541/2022 |
R$ 7.744,95 |
| 2022 |
15684 |
28092022 |
PC |
|
001110/2022 |
202200286 |
LA STOR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA |
30500671000182 |
AQUISICAO DE TAPETE DE EVA ATA DE REGISTRO DE PRECOS N. 497/2022 PC1110/2022A004,AF:3448/2022 PROCESSO DIGITAL: 2535/2022 |
R$ 93.672,45 |
| 2022 |
15685 |
28092022 |
PP |
SB |
003730/2022 |
000000000 |
ELIANA MARIA LOPES RUBAL |
04632376841 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 12053, CONSTANTE NO DP 10966 - OP 11427, CONFORME GAM - 003182602 E ANULACAO 01581. |
-R$ 1.000,00 |
| 2022 |
16267 |
13102022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 00534, CONSTANTE NO DP 00209 - OP 00150, CONFORME GAM - 003217155 E ANULACAO 01638. |
-R$ 1.805,68 |
| 2022 |
16268 |
13102022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 00498, CONSTANTE NO DP 00214 - OP 00315, CONFORME GAM - 003217162 E ANULACAO 01639. |
-R$ 1.276,17 |
| 2022 |
16269 |
13102022 |
PP |
SB |
082556/2022 |
000000000 |
VANILDA NUNES DA SILVA LINS |
13167435860 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 12349, CONSTANTE NO DP 11641 - OP 12040, CONFORME GAM - 003205796 E ANULACAO 01640. |
-R$ 2.005,47 |
| 2022 |
16270 |
13102022 |
PP |
SB |
082556/2022 |
000000000 |
VANILDA NUNES DA SILVA LINS |
13167435860 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 12348, CONSTANTE NO DP 11641 - OP 12040, CONFORME GAM - 003205797 E ANULACAO 01641. |
-R$ 17,00 |
| 2022 |
16271 |
13102022 |
PP |
SB |
060852/2015 |
000000000 |
AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA |
46523239000147 |
DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DO PACIENTE YURI ILENBURG, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014. PPSB60852/2015,PC.DIGITAL PPSB45749/2021. |
R$ 195,00 |
| 2022 |
16272 |
13102022 |
PC |
|
002598/2021 |
202200139 |
RF FOODS DERIVADOS DE CARNE LTDA |
20002779000191 |
FORNECIMENTO DE ALMODEGA E HAMBURGUER PARA SECRETARIA DA EDUCACAO,PELO PERIODO DE 12 MESES CONSECUTIVOS. PC2598/2021,CONTRATO:00049/2022 |
R$ 460.000,00 |
| 2022 |
16273 |
13102022 |
PC |
|
002482/2021 |
202100610 |
ANBIOTON IMPORTADORA LTDA |
11260846000187 |
AQUISIÇÃO DE DIETA ENTERAL NUTRICIONALMENTE COMPLETA, FÓRMULA INFANTIL À BASE DE LEITE DE VACA E FÓRMULA INFANTIL ANTIRREGURGITAÇÃO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 039/2022 PC2482/2021A001,AF:3649/2022 PROCESSO DIGITAL: 564/2022 |
R$ 190.840,00 |
| 2022 |
16274 |
13102022 |
PC |
|
002482/2021 |
202100610 |
ANBIOTON IMPORTADORA LTDA |
11260846000187 |
AQUISIÇÃO DE DIETA ENTERAL NUTRICIONALMENTE COMPLETA, FÓRMULA INFANTIL À BASE DE LEITE DE VACA E FÓRMULA INFANTIL ANTIRREGURGITAÇÃO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 039/2022 PC2482/2021A001,AF:3649/2022 PROCESSO DIGITAL: 564/2022 |
R$ 5.791,20 |
| 2022 |
16275 |
13102022 |
PC |
|
000142/2022 |
202200072 |
ZANCAPEL COMERCIO DE SUPRIMENTOS E SERVICOS EM GER |
26958241000131 |
AQUISIÇÃO DE COPO PLASTICO DESCARTAVEL. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 16274/2022. PC142/2022A002,AF:3639/2022 PROCESSO DIGITAL: 960/2022 |
R$ 21.450,00 |
| 2022 |
16276 |
13102022 |
PC |
|
002181/2021 |
202100536 |
TOTAL FOODS LTDA |
67083675000112 |
FORNECIMENTO DE KIT LANCHE (TIPO B). ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 610/2021 PC2181/2021A006,AF:3654/2022 PROCESSO DIGITAL: 2655/2021 |
R$ 25.228,00 |
| 2022 |
16277 |
14102022 |
PC |
|
002375/2019 |
201900026 |
CONSORCIO JP CASA |
36127204000135 |
PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E CAMINHOES PESADOS COM MOTORISTA/ OPERADOR,PARA A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS. [EMPENHO COMPLEMENTAR] PC2375/2019,CONTRATO:28/2020, PROCESSO DIGITAL:PC405/2020 |
R$ 330.000,00 |
| 2022 |
16278 |
14102022 |
PC |
|
001958/2021 |
202100499 |
CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A |
01554285000175 |
FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (CERTIFICADO + TOKEN), ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 575/2021. PC1958/2021A006,AF:3685/2022 PROCESSO DIGITAL: 22/2022 |
R$ 75,00 |
| 2022 |
16279 |
14102022 |
PC |
|
002181/2021 |
202100536 |
SELECTA ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA |
09534317000182 |
FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK (TIPO C) - GRUPO I, ITEM 3. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.609/2021. PC2181/2021A011,AF:2273/2022 PROCESSO DIGITAL: 444/2022 |
R$ 462,00 |
| 2022 |
16280 |
14102022 |
PC |
|
002540/2021 |
202100601 |
MARIA EDWIRGES CONFECCOES LTDA |
74686452000105 |
AQUISIÇÃO DE JAQUETA AZUL MARINHO CONFECCIONADA EM TECIDO 100% POLIESTER. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 37/2022 PC2540/2021A001,AF:3602/2022 PROCESSO DIGITAL: 357/2022 |
R$ 19.024,00 |
| 2022 |
16281 |
14102022 |
PC |
|
002540/2021 |
202100601 |
MARIA EDWIRGES CONFECCOES LTDA |
74686452000105 |
AQUISIÇÃO DE JAQUETA AZUL MARINHO CONFECCIONADA EM TECIDO 100% POLIESTER. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 37/2022 PC2540/2021A001,AF:3602/2022 PROCESSO DIGITAL: 357/2022 |
R$ 6.560,00 |
| 2022 |
16282 |
14102022 |
PC |
|
001071/2021 |
202100269 |
PONTO MIX COMERCIAL E SERVICOS EIRELI |
29940579000154 |
AQUISICAO DE PANELA DE PRESSAO, CAPACIDADE PARA 12 LITROS. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 592/2021 PC1071/2021A003,AF:3647/2022 PROCESSO DIGITAL: 2441/2021 |
R$ 35.325,00 |
| 2022 |
16283 |
14102022 |
PC |
|
002540/2021 |
202100601 |
MARIA EDWIRGES CONFECCOES LTDA |
74686452000105 |
AQUISIÇÃO DE JAQUETA AZUL MARINHO CONFECCIONADA EM TECIDO 100% POLIESTER. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 37/2022 PC2540/2021A001,AF:3602/2022 PROCESSO DIGITAL: 357/2022 |
R$ 7.216,00 |
| 2022 |
16284 |
14102022 |
PC |
|
001506/2022 |
202200355 |
C A B - MATERIAL E SUPRIMENTOS LTDA |
21302370000153 |
AQUISICAO DE CAIXA ORGANIZADORA PLASTICA PARA ARMAZENAMENTO DE ALIMENTOS. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 521/2022 PC1506/2022A002,AF:3644/2022 PROCESSO DIGITAL: 2684/2022 |
R$ 11.230,00 |
| 2022 |
16285 |
14102022 |
PC |
|
000277/2022 |
202200096 |
LILIANE DA SILVA 07084351655 |
26257921000128 |
AQUISICAO DE PLACAS DE INOX. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 210/2022. PC277/2022A001,AF:3645/2022 PROCESSO DIGITAL: 814/2022 |
R$ 18.068,16 |
| 2022 |
16286 |
14102022 |
PC |
|
000277/2022 |
202200096 |
LILIANE DA SILVA 07084351655 |
26257921000128 |
AQUISICAO DE PLACAS DE INOX. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 210/2022. PC277/2022A001,AF:3645/2022 PROCESSO DIGITAL: 814/2022 |
R$ 6.230,40 |
| 2022 |
16287 |
14102022 |
PC |
|
001930/2021 |
202100490 |
VISAO LIMP DESCARTAVEIS HIGIENE E LIMPEZA LTDA |
19214320000172 |
AQUISIÇÃO DE TOALHA DE PAPEL INTERFOLHAS, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 19/2022. PC1930/2021A001,AF:3646/2022 PROCESSO DIGITAL: 340/2022 |
R$ 57.480,00 |
| 2022 |
16288 |
14102022 |
PC |
|
000277/2022 |
202200096 |
LILIANE DA SILVA 07084351655 |
26257921000128 |
AQUISICAO DE PLACAS DE INOX. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 210/2022. PC277/2022A001,AF:3645/2022 PROCESSO DIGITAL: 814/2022 |
R$ 6.853,44 |
| 2022 |
16289 |
14102022 |
PC |
|
001570/2022 |
202200382 |
ZANCAPEL COMERCIO DE SUPRIMENTOS E SERVICOS EM GER |
26958241000131 |
AQUISIÇÃO DE DETERGENTE LIQUIDO PARA GORDURA, NATURAL, INCOLOR. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 485/2022. PC1570/2022A002,AF:3664/2022 PROCESSO DIGITAL: 2503/2022 |
R$ 6.699,00 |
| 2022 |
16290 |
14102022 |
PC |
|
001506/2022 |
202200355 |
CS REI DO PLASTICO LTDA |
30060599000110 |
AQUISICAO DE CAIXA ORGANIZADORA PLASTICA PARA ARMAZENAMENTO DE ALIMENTOS. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 523/2022 PC1506/2022A004,AF:3652/2022 PROCESSO DIGITAL: 2686/2022 |
R$ 4.160,00 |
| 2022 |
16291 |
14102022 |
PC |
|
000560/2022 |
202200215 |
TELEFONICA BRASIL S.A |
02558157000162 |
ESTORNO TOTAL DA NE.9456/2022 PC560/2022,AF:1745/2022 |
-R$ 25.563,60 |
| 2022 |
16003 |
06102022 |
PP |
SB |
007819/2022 |
000000000 |
VANDERLENE RAMOS DIAS |
88456943649 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA, VULNERAVEIS: TRANSPORETES/PASSAGENS, AUXILIO ALIMENTAÇÃO, DESPESAS CARTORIAIS, DESPESAS COM EMISSAO DE SEGUNDA VIA DE DOCUMENTOS, FOTOGRAFIAS 3X4 PARA DOCUMENTOS, BENEDICIOS EVENTUAIS PPSB7819/2022 |
R$ 7.000,00 |
| 2022 |
16004 |
06102022 |
PC |
|
000634/2021 |
202100365 |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
32727217000194 |
ESTORNO PARCIAL DA NE 5054/2022. PC634/2021,CONTRATO:86/2021 |
-R$ 1.013,30 |
| 2022 |
16005 |
06102022 |
PC |
|
000634/2021 |
202100365 |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
32727217000194 |
ESTORNO TOTAL DA NE 12228/2022. PC634/2021,CONTRATO:86/2021 |
-R$ 2.100,00 |
| 2022 |
16006 |
06102022 |
PC |
|
002136/2021 |
202100291 |
BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS |
28196889000143 |
ESTORNO TOTAL DA N.E. 4900/2022. PC2136/2021,AF:3271/2021 |
-R$ 372,00 |
| 2022 |
16007 |
06102022 |
PC |
|
002136/2021 |
202100291 |
BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS |
28196889000143 |
ESTORNO TOTAL DA N.E. 4901/2022. PC2136/2021,AF:3271/2021 |
-R$ 420,00 |
| 2022 |
16008 |
06102022 |
PC |
|
002136/2021 |
202100291 |
BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS |
28196889000143 |
ESTORNO TOTAL DA N.E. 13109/2022. PC2136/2021,AF:3271/2021 |
-R$ 200,00 |
| 2022 |
16009 |
06102022 |
PC |
|
000341/2017 |
201700020 |
BENEFICIOS UPS LTDA |
17359884000178 |
ESTORNO DE SALDO DA NE 4896/2022. PROCESSO DIGITAL: PC1759/2022 PC341/2017,CONTRATO:38/2017 |
-R$ 54.475,74 |
| 2022 |
16010 |
06102022 |
PC |
|
000341/2017 |
201700020 |
BENEFICIOS UPS LTDA |
17359884000178 |
ESTORNO DE SALDO DA NE 4897/2022. PROCESSO DIGITAL: PC1759/2017 PC341/2017,CONTRATO:38/2017 |
-R$ 154,31 |
| 2022 |
16011 |
06102022 |
PC |
|
000634/2021 |
202100365 |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
32727217000194 |
ESTORNO DO SALDO DA NE 1360/2022 PC634/2021,CONTRATO:86/2021 PC DIGITAL 2719/2021 |
-R$ 652,90 |
| 2022 |
16012 |
06102022 |
PC |
|
001617/2022 |
202200403 |
POTIGUA NUNES BAR LTDA |
01852216000148 |
FORNECIMENTO DE CAFÉ DA MANHÃ/TARDE E KIT LANCHE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 466/2022 PC1617/2022A002,AF:3536/2022 PROCESSO DIGITAL: 2553/2022 |
R$ 48.450,00 |
| 2022 |
16013 |
06102022 |
PC |
|
000634/2021 |
202100365 |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
32727217000194 |
ESTORNO DO SALDO DA NE 4870/2022 PC DIGITAL 2719/2021 PC634/2021,CONTRATO:86/2021 |
-R$ 1.059,30 |
| 2022 |
16014 |
06102022 |
PC |
|
001423/2022 |
202200370 |
MCH2 MAGAZINE LTDA |
11384424000113 |
AQUISIÇÃO DE REFLETOR HOLOFOTE MICROLED SLIM,200W. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 426/2022. PC1423/2022A001,AF:3559/2022 PROCESSO DIGITAL: 2211/2022 |
R$ 12.740,00 |
| 2022 |
16015 |
06102022 |
PC |
|
000153/2022 |
202200111 |
MEPRY INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA |
43828319000112 |
AQUISICAO DE CABO FLEXIVEL DE COBRE ELETROLITICO, ATA DE REGISTRO DE PRECOS 191/2022. PC153/2022A001,AF:3562/2022 PROCESSO DIGITAL: 815/2022 |
R$ 1.890,00 |
| 2022 |
16016 |
06102022 |
PP |
SB |
065578/2020 |
000000000 |
CONDOMINIO EDIFICIO WALLACE SIMONSEN |
50940394000136 |
ESTORNO DE SALDO DA NE 4812/2022. PPSB65578/2020 |
-R$ 826,17 |
| 2022 |
16017 |
07102022 |
PC |
|
001172/2022 |
202200416 |
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA |
07432517000107 |
ESTORNO PARCIAL DE SALDO DA N.E. 14407/2022. PC1172/2022,CONTRATO:123/2022, PROCESSO DIGITAL: 2186/2022 |
-R$ 1.200,00 |
| 2022 |
16018 |
07102022 |
PP |
SB |
074214/2017 |
000000000 |
CAF - CORPORACAO ANDINA DE FOMENTO |
05843088000127 |
ESTORNO DE SALDO DA N.E. 13778/2022. PPSB74214/2017,CONTRATO:74214/2017 PROCESSO DIGITAL: SB39108/2020 |
-R$ 1.788.456,45 |
| 2022 |
16019 |
07102022 |
PP |
SB |
074214/2017 |
000000000 |
CAF - CORPORACAO ANDINA DE FOMENTO |
05843088000127 |
ESTORNO DE SALDO DA N.E. 13779/2022. PPSB74214/2017,CONTRATO:74214/2017 PROCESSO DIGITAL: SB39108/2020 |
-R$ 589.517,04 |
| 2022 |
16020 |
07102022 |
PP |
SB |
074214/2017 |
000000000 |
CAF - CORPORACAO ANDINA DE FOMENTO |
05843088000127 |
ESTORNO DE SALDO DA N.E. 13780/2022. PPSB74214/2017,CONTRATO:74214/2017 PROCESSO DIGITAL: SB39108/2020 |
-R$ 7.136,49 |
| 2022 |
16021 |
07102022 |
PC |
|
002229/2022 |
202200263 |
MEGAPEL COMERCIAL LTDA |
67440461000156 |
AQUISICAO DE PORTA-CRACHAS COM PRESILHA METALICA E CINTA REMOVIVEL. PC2229/2022,AF:3585/2022 |
R$ 1.260,00 |
| 2022 |
16022 |
07102022 |
PC |
|
002229/2022 |
202200263 |
MUTE - LABEN COMERCIAL LTDA |
07172732000108 |
AQUISICAO DE PLASTICO XADREZ. PC2229/2022,AF:3586/2022 |
R$ 3.148,20 |
| 2022 |
16023 |
07102022 |
PC |
|
002229/2022 |
202200263 |
GICLESS SERVICOS E SUPRIMENTOS LTDA |
11991153000164 |
AQUISICAO DE APARELHO SUPORTE PARA FITA ADESIVA EM CELOFANE E EXTRATOR DE GRAMPOS DE GRAMPEADOR. PC2229/2022,AF:3587/2022 |
R$ 1.800,00 |
| 2022 |
16024 |
07102022 |
PC |
|
002229/2022 |
202200263 |
NOVA ALAGOAS SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA |
24564257000134 |
AQUISICAO DE COLAS DE EMULSAO BRANCA, BASE PVA, FRASCOS COM 40G E 500G E FURADOR PARA PAPEIS. PC2229/2022,AF:3588/2022 |
R$ 3.934,00 |
| 2022 |
16002 |
06102022 |
PC |
|
002614/2022 |
202200455 |
M & A ESPORTES LTDA |
22866187000143 |
SERVIÇO DE MONTAGEM DE INFRAESTRUTURA (MÃO-DE-OBRA E MATERIAL), PARA INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DE VESTIÁRIO PARA OS 84.os JOGOS ABERTOS DO INTERIOR. PC2614/2022,AF:3524/2022 |
R$ 17.000,00 |
| 2022 |
16025 |
07102022 |
PP |
SB |
003389/2022 |
000000000 |
GRATIFICACAO A SERVIDORES POR USO DE VEICULOS SU-4 |
46523239000147 |
ESTORNO DE SALDO DA NE 14782/2022. PPSB3389/2022 |
-R$ 1,90 |
| 2022 |
16026 |
07102022 |
PP |
SB |
040133/2022 |
000000000 |
CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIOS MUNICIPAIS DE |
33484825000188 |
DESPESA DE CONTRIBUIÇAO RECOLHIDA AO CONASEMS PELO SISTEMA DE COMPENSAÇAO, CONFORME FLS.70 PPSB40133/2022 |
R$ 6.900,00 |
| 2022 |
16027 |
07102022 |
PP |
SB |
129365/2021 |
000000000 |
RUY BATALHA DE CAMARGO |
39625818804 |
HONORARIOS PERICIAIS COMPLEMENTAR ACAO DE DESAPROPRIACAO PROPOSTA PELO MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO X NACENZO COMERCIAL E IMOVEIS LTDA. AUTOS N.1032196-31.2021.8.26.0564,2a.VARA DA FAZENDA PUBLICA.FILE:21701. - EMPENHO PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO.PPSB129365/2021 |
R$ 5.000,00 |
| 2022 |
16028 |
07102022 |
PP |
SB |
110877/2022 |
000000000 |
RUY BATALHA DE CAMARGO |
39625818804 |
HONORARIOS PERICIAIS NA ACAO DE DESAPROPRIACAO PROPOSTA PELO MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO X ALTIMAR AUGUSTO FERNANDES. AUTOS N.1027739-19.2022.8.26.0564,2a.VARA DA FAZENDA PUBLICA.FILE:22728. PPSB110877/2022 |
R$ 5.000,00 |
| 2022 |
16029 |
07102022 |
PC |
|
002622/2021 |
202100628 |
C.C.M - COMERCIAL CREME MARFIM LTDA |
01664908000162 |
AQUISIÇÃO DE SABONETE LÍQUIDO HIPOALERGÊNICO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 030/2022 PC2622/2021A001,AF:3498/2022 PROCESSO DIGITAL: 343/2022 |
R$ 2.865,00 |
| 2022 |
16030 |
07102022 |
PC |
|
001347/2022 |
202200334 |
MARIA EDUARDA FELIZARI LTDA |
43874371000105 |
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TOTEM E ADESIVO PARA TOTEM ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.480/2022 PC1347/2022A001,AF:3527/2022 PROCESSO DIGITAL: 2324/2022 |
R$ 20.613,78 |
| 2022 |
15326 |
21092022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 32.841,18 |
| 2022 |
15327 |
21092022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 275.733,70 |
| 2022 |
15328 |
21092022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 4.128,77 |
| 2022 |
15329 |
21092022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 7.741,10 |
| 2022 |
15330 |
21092022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 71.534,67 |
| 2022 |
15331 |
21092022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 70.869,34 |
| 2022 |
15332 |
21092022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 413.204,13 |
| 2022 |
15333 |
21092022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 821,40 |
| 2022 |
15334 |
21092022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 5.658,08 |
| 2022 |
15335 |
21092022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 57.177,93 |
| 2022 |
15336 |
21092022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 2.901,36 |
| 2022 |
15337 |
21092022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 2.324.585,36 |
| 2022 |
15338 |
21092022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 2.179,21 |
| 2022 |
15339 |
21092022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 5.580,08 |
| 2022 |
15340 |
21092022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 100.224,82 |
| 2022 |
15341 |
21092022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 257.937,66 |
| 2022 |
15342 |
21092022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 9.211,11 |
| 2022 |
15343 |
21092022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 43.733,59 |
| 2022 |
15344 |
21092022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 345.603,65 |
| 2022 |
15345 |
21092022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 3.849,36 |
| 2022 |
15346 |
21092022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 38.272,92 |
| 2022 |
15347 |
21092022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 233.255,01 |
| 2022 |
15348 |
21092022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 2.923,68 |
| 2022 |
15349 |
21092022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 4.269,94 |
| 2022 |
15350 |
21092022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 59.302,59 |
| 2022 |
15351 |
21092022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 73.995,01 |
| 2022 |
15325 |
21092022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 58.178,21 |
| 2022 |
15352 |
21092022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 519.844,54 |
| 2022 |
15353 |
21092022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 28.997,33 |
| 2022 |
15354 |
21092022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 19.962,11 |
| 2022 |
15355 |
21092022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 118.024,76 |
| 2022 |
15356 |
21092022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 62.017,83 |
| 2022 |
15357 |
21092022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 194.910,45 |
| 2022 |
15686 |
28092022 |
PP |
SB |
003730/2022 |
000000000 |
ELIANA MARIA LOPES RUBAL |
04632376841 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 12054, CONSTANTE NO DP 10966 - OP 11427, CONFORME GAM - 003182602 E ANULACAO 01582. |
-R$ 673,40 |
| 2022 |
15687 |
29092022 |
PC |
|
000518/2022 |
202200185 |
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA. |
67729178000491 |
ESTORNO TOTAL DA NE 15466/2022 PC518/2022A002,AF:3290/2022 PROCESSO DIGITAL: 1262/2022 |
-R$ 5.300,00 |
| 2022 |
15688 |
29092022 |
PC |
|
002170/2022 |
202200370 |
FORSE CONSULTORIA E CONTABILIDADE S/S |
18361358000105 |
DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS PARA OPERACIONALIZAÇÃO DOS REGISTROS E PEÇAS CONTÁBEIS DA ETCSBC. TERMO DE ADITAMENTO SUB-ROGAÇÃO N. 126/2022 PC2170/2022,CONTRATO:17/2017-ETC PROC.DIGITAL 2182/22-PC |
R$ 3.126,09 |
| 2022 |
15689 |
29092022 |
PC |
|
000518/2022 |
202200185 |
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA. |
67729178000491 |
AQUISIÇÃO DE FLUCONAZOL 150 MG POR CÁPSULA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 243/2022 RESOLUÇÃO O CMS N. 37 DE 26/10/2021 PC518/2022A002,AF:3290/2022 PROCESSO DIGITAL: 1262/2022 |
R$ 5.300,00 |
| 2022 |
15690 |
29092022 |
PP |
SB |
096362/2022 |
000000000 |
INSTITUTO MARIA JOSE - ORGANIZACAO DA SOCIEDADE |
07839450000111 |
TERMO DE FOMENTO COM O OBJETIVO VOLTADO A INCREMENTAR DE MANEIRA TEMPORARIA A EXECUCAO DO SERVICO SOCIOASSISTENCIAL DESTINADO AO ATENDIMENTO DO CIDADAO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS SUAS/EMENDAS 2022 ,CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 20113/2017. MANIFESTACAO DA PGM.5 Nº627/2022 (SB96319/22) EMFLS.180/183. |
R$ 15.300,00 |
| 2022 |
15691 |
29092022 |
PP |
SB |
115495/2022 |
000000000 |
APOIO - ASSOCIACAO DE AUXILIO MUTUO DA REGIAO |
74087081000145 |
TERMO DE FOMENTO COM O OBJETIVO VOLTADO A INCREMENTAR DE MANEIRA TEMPORARIA A EXECUCAO DO SERVICO SOCIOASSISTENCIAL DESTINADO AO ATENDIMENTO DO CIDADAO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS SUAS/EMENDAS 2022 ,CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 20113/2017. MANIFESTACAO DA PGM.5 Nº627/2022 (SB96319/22) EMFLS.176/179. |
R$ 80.000,00 |
| 2022 |
15692 |
29092022 |
PP |
SB |
096380/2022 |
000000000 |
INSTITUTO CATIVAR |
21595443000142 |
TERMO DE FOMENTO COM O OBJETIVO VOLTADO A INCREMENTAR DE MANEIRA TEMPORARIA A EXECUCAO DO SERVICO SOCIOASSISTENCIAL DESTINADO AO ATENDIMENTO DO CIDADAO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS SUAS/EMENDAS 2022 ,CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 20113/2017. MANIFESTACAO DA PGM.5 Nº627/2022 (SB96319/22) EMFLS.202/205. |
R$ 15.300,00 |
| 2022 |
15693 |
29092022 |
PP |
SB |
096378/2022 |
000000000 |
CENTRO SOCIAL MAXIMILIANO KOLBE |
12876633000147 |
TERMO DE FOMENTO COM O OBJETIVO VOLTADO A INCREMENTAR DE MANEIRA TEMPORARIA A EXECUCAO DO SERVICO SOCIOASSISTENCIAL DESTINADO AO ATENDIMENTO DO CIDADAO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS SUAS/EMENDAS 2022 ,CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 20113/2017. MANIFESTACAO DA PGM.5 Nº627/2022 (SB96319/22) EMFLS.184/187. |
R$ 15.300,00 |
| 2022 |
15694 |
29092022 |
PP |
SB |
059238/2022 |
000000000 |
ELIZETE BELINTANI SILVA |
12743943840 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM COMPRA DE CABO DE ENERGIA TIPO Y PADRÃO SATA PARA POSSIBILIAR A UTILIZAÇÃO DE HD E SSD EM UM MESMO EQUIPAMENTO. PPSB59238/2022 |
R$ 250,00 |
| 2022 |
15695 |
29092022 |
PP |
SB |
096287/2022 |
000000000 |
CASA DOS VELHINHOS DONA ADELAIDE |
55054738000123 |
TERMO DE FOMENTO COM O OBJETIVO VOLTADO A INCREMENTAR DE MANEIRA TEMPORARIA A EXECUCAO DO SERVICO SOCIOASSISTENCIAL DESTINADO AO ATENDIMENTO DO CIDADAO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS SUAS/EMENDAS 2022 ,CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 20113/2017. MANIFESTACAO DA PGM.5 Nº627/2022 (SB96319/22) EMFLS.171/174. |
R$ 40.000,00 |
| 2022 |
15696 |
29092022 |
PP |
SB |
096283/2022 |
000000000 |
ASSOCIACAO DE PROMOCAO HUMANA E RESGATE DA CIDADA- |
04422261000150 |
TERMO DE FOMENTO COM O OBJETIVO VOLTADO A INCREMENTAR DE MANEIRA TEMPORARIA A EXECUCAO DO SERVICO SOCIOASSISTENCIAL DESTINADO AO ATENDIMENTO DO CIDADAO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS SUAS/EMENDAS 2022 ,CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 20113/2017. MANIFESTACAO DA PGM.5 Nº627/2022 (SB96319/22) EMFLS.186/189 |
R$ 15.300,00 |
| 2022 |
15697 |
29092022 |
PP |
SB |
096182/2022 |
000000000 |
CRECHE JESUS DE NAZARETH |
00444286000102 |
TERMO DE FOMENTO COM O OBJETIVO VOLTADO A INCREMENTAR DE MANEIRA TEMPORARIA A EXECUCAO DO SERVICO SOCIOASSISTENCIAL DESTINADO AO ATENDIMENTO DO CIDADAO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS SUAS/EMENDAS 2022 ,CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 20113/2017. MANIFESTACAO DA PGM.5 Nº627/2022 (SB96319/22) EMFLS.187/190. |
R$ 15.300,00 |
| 2022 |
15698 |
29092022 |
PP |
SB |
096213/2022 |
000000000 |
LAR ESCOLA PEQUENO LEAO |
43330125000192 |
TERMO DE FOMENTO COM O OBJETIVO VOLTADO A INCREMENTAR DE MANEIRA TEMPORARIA A EXECUCAO DO SERVICO SOCIOASSISTENCIAL DESTINADO AO ATENDIMENTO DO CIDADAO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS SUAS/EMENDAS 2022 ,CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 20113/2017. MANIFESTACAO DA PGM.5 Nº627/2022 (SB96319/22) EMFLS.182/185 |
R$ 40.000,00 |
| 2022 |
15699 |
29092022 |
PP |
SB |
096181/2022 |
000000000 |
IAM - INSTITUICAO ASSISTENCIAL MEIMEI |
51127835000148 |
TERMO DE FOMENTO COM O OBJETIVO VOLTADO A INCREMENTAR DE MANEIRA TEMPORARIA A EXECUCAO DO SERVICO SOCIOASSISTENCIAL DESTINADO AO ATENDIMENTO DO CIDADAO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS SUAS/EMENDAS 2022 ,CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 20113/2017. MANIFESTACAO DA PGM.5 Nº627/2022 (SB96319/22) EMFLS.188/191. |
R$ 15.300,00 |
| 2022 |
15700 |
29092022 |
PP |
SB |
096284/2022 |
000000000 |
CRIANCA VIDA NOVA |
04233639000178 |
TERMO DE FOMENTO COM O OBJETIVO VOLTADO A INCREMENTAR DE MANEIRA TEMPORARIA A EXECUCAO DO SERVICO SOCIOASSISTENCIAL DESTINADO AO ATENDIMENTO DO CIDADAO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS SUAS/EMENDAS 2022 ,CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 20113/2017. MANIFESTACAO DA PGM.5 Nº627/2022 (SB96319/22) EMFLS.191/194. |
R$ 15.300,00 |
| 2022 |
15701 |
29092022 |
PC |
|
001175/2022 |
202210009 |
AMPLA ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA |
09377564000112 |
REVISÃO E ATUALIZAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE GESTÃO INTEGRADA DE RESIDUOS SOLIDOS - PMGIRS. MANIFESTAÇAO PGM.5 517/2022 EM FLS. 132/133V, TERMO DE HOMOLOGACAO E ADJUDICAÇAO EM FL. 258. PC1175/2022,TD.COJUL:181/2022 |
R$ 174.236,40 |
| 2022 |
15702 |
29092022 |
PP |
SB |
096184/2022 |
000000000 |
CENTRO COMUNITARIO DAS CRIANCAS DE NOSSA SENHORA |
69117349000104 |
TERMO DE FOMENTO COM O OBJETIVO VOLTADO A INCREMENTAR DE MANEIRA TEMPORARIA A EXECUCAO DO SERVICO SOCIOASSISTENCIAL DESTINADO AO ATENDIMENTO DO CIDADAO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS SUAS/EMENDAS 2022 ,CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 20113/2017. MANIFESTACAO DA PGM.5 Nº627/2022 (SB96319/22) EMFLS.187/190 |
R$ 15.300,00 |
| 2022 |
16385 |
17102022 |
PC |
|
001890/2021 |
202100466 |
WORLD CENTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA |
00211131000118 |
AQUISIÇÃO DE GRELHAS ARTICULADAS PARA BOCA DE LEÃO (ECOLÓGICA), ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 551/2021 PC1890/2021A001,AF:3703/2022 PROCESSO DIGITAL: 2258/2021 |
R$ 535.000,00 |
| 2022 |
16386 |
17102022 |
PC |
|
001442/2022 |
202200332 |
LL COMERCIO LTDA |
24194950000162 |
AQUISIÇÃO DE RODO PLÁSTICO 60 CM. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 390/2022 PC1442/2022A002,AF:3673/2022 PROCESSO DIGITAL: 2106/2022 |
R$ 1.306,74 |
| 2022 |
16387 |
17102022 |
PC |
|
001442/2022 |
202200332 |
LL COMERCIO LTDA |
24194950000162 |
AQUISIÇÃO DE RODO PLÁSTICO 60 CM. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 390/2022 PC1442/2022A002,AF:3673/2022 PROCESSO DIGITAL: 2106/2022 |
R$ 450,60 |
| 2022 |
16388 |
17102022 |
PC |
|
001442/2022 |
202200332 |
LL COMERCIO LTDA |
24194950000162 |
AQUISIÇÃO DE RODO PLÁSTICO 60 CM. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 390/2022 PC1442/2022A002,AF:3673/2022 PROCESSO DIGITAL: 2106/2022 |
R$ 495,66 |
| 2022 |
16389 |
17102022 |
PC |
|
001717/2022 |
202200398 |
ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA |
04013164000104 |
AQUISIÇÃO DE CERA LÍQUIDA ANTIDERRAPANTE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 433/2022 PC1717/2022A001,AF:3674/2022 PROCESSO DIGITAL: 2175/2022 |
R$ 2.842,00 |
| 2022 |
16390 |
17102022 |
PC |
|
001717/2022 |
202200398 |
ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA |
04013164000104 |
AQUISIÇÃO DE CERA LÍQUIDA ANTIDERRAPANTE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 433/2022 PC1717/2022A001,AF:3674/2022 PROCESSO DIGITAL: 2175/2022 |
R$ 980,00 |
| 2022 |
16391 |
17102022 |
PC |
|
001717/2022 |
202200398 |
ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA |
04013164000104 |
AQUISIÇÃO DE CERA LÍQUIDA ANTIDERRAPANTE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 433/2022 PC1717/2022A001,AF:3674/2022 PROCESSO DIGITAL: 2175/2022 |
R$ 1.078,00 |
| 2022 |
16392 |
17102022 |
PC |
|
001235/2018 |
201800334 |
APETECE SISTEMAS DE ALIMENTACAO S.A. |
60166832000104 |
SERVICOS DE NUTRICAO E ALIMENTACAO HOSPITALAR, DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA REDE DE SAUDE MUNICIPAL, 4o.REAJUSTE DE PREÇOS NA ORDEM DE 11,7312%, MANIFESTAÇÃO PGM-5 609/2022 EM FLS. 1818/1819, TERMO DE APROVAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FLS. 1824, PC1235/2018, CONTRATO:99/2018, TD.COJUL:99992/2022 |
R$ 108.128,81 |
| 2022 |
16393 |
17102022 |
PC |
|
001235/2018 |
201800334 |
APETECE SISTEMAS DE ALIMENTACAO S.A. |
60166832000104 |
SERVICOS DE NUTRICAO E ALIMENTACAO HOSPITALAR, DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA REDE DE SAUDE MUNICIPAL, 4o.REAJUSTE DE PREÇOS NA ORDEM DE 11,7312%, MANIFESTAÇÃO PGM-5 609/2022 EM FLS. 1818/1819, TERMO DE APROVAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FLS. 1824, PC1235/2018, CONTRATO:99/2018, TD.COJUL:99992/2022 |
R$ 121.932,49 |
| 2022 |
16394 |
17102022 |
PC |
|
000097/2020 |
202000117 |
SERTTEL SOLUCOES EM MOBILIDADE E SEGURANCA URBANA |
24144040000175 |
SERVICOS DE GESTAO DE TRANSPORTE, PARA PESSOAS COM MOBILIDADE REDUZIDA, ATRAVES DE VEICULOS, DIVIDIDOS EM GRUPO I (VEICULOS LEVES) E GRUPO II (VEICULOS ADAPTADOS), MEDIANTE USO DE PLATAFORMAS DIGITAIS PARA APARELHOS MOVEIS (APLICATIVO), PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEPC97/2020,CONTRATO:31/2021 |
R$ 711.052,50 |
| 2022 |
16395 |
17102022 |
PC |
|
002776/2022 |
202200206 |
SONIA APARECIDA DA SILVA 13157234846 |
32229853000196 |
APRESENTAÇÃO CIRCENSE NO ESPAÇO DAJUV, NO DIA 19/11/2022, PROJETO SELECIONADO NO EDITAL GSC 04/2022, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO CULTURAL DA CIDADE PC2776/2022,TERMO DE APROVACAO:70212/2022 |
R$ 1.500,00 |
| 2022 |
16396 |
17102022 |
PC |
|
001504/2022 |
202200346 |
ZANCAPEL COMERCIO DE SUPRIMENTOS E SERVICOS EM GER |
26958241000131 |
AQUISIÇÃO DE PULVERIZADOR COM CAPACIDADE PARA 500 ML. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 362/2022 PC1504/2022A001,AF:3671/2022 PROCESSO DIGITAL: 1926/2022 |
R$ 2.430,20 |
| 2022 |
16397 |
17102022 |
PC |
|
001504/2022 |
202200346 |
ZANCAPEL COMERCIO DE SUPRIMENTOS E SERVICOS EM GER |
26958241000131 |
AQUISIÇÃO DE PULVERIZADOR COM CAPACIDADE PARA 500 ML. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 362/2022 PC1504/2022A001,AF:3671/2022 PROCESSO DIGITAL: 1926/2022 |
R$ 838,00 |
| 2022 |
16398 |
17102022 |
PC |
|
001504/2022 |
202200346 |
ZANCAPEL COMERCIO DE SUPRIMENTOS E SERVICOS EM GER |
26958241000131 |
AQUISIÇÃO DE PULVERIZADOR COM CAPACIDADE PARA 500 ML. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 362/2022 PC1504/2022A001,AF:3671/2022 PROCESSO DIGITAL: 1926/2022 |
R$ 921,80 |
| 2022 |
16399 |
17102022 |
PC |
|
000648/2019 |
201900119 |
FUNDACAO DO ABC - FUABC |
57571275000100 |
ESTORNO PARCIAL DE SALDO DA N.E. 6564/2022. PROCESSO DIGITAL: 1188/2019 PC648/2019,CONTRATO:42/2019 |
-R$ 4.700,00 |
| 2022 |
16400 |
17102022 |
PC |
|
000648/2019 |
201900119 |
FUNDACAO DO ABC - FUABC |
57571275000100 |
ESTORNO TOTAL DA N.E. 6565/2022. PROCESSO DIGITAL: 1188/2019 PC648/2019,CONTRATO:42/2019 |
-R$ 4.868,52 |
| 2022 |
16401 |
17102022 |
PC |
|
002482/2021 |
202100610 |
EREMIX INDÚSTRIA DE ALIMENTOS ESPECIAIS LTDA |
26325797000190 |
AQUISIÇÃO DE FÓRMULAS PARA ESPESSAR ALIMENTOS E SUPLEMENTO ALIMENTAR ORAL COMPLETO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 40/2022, PC2482/2021A002,AF:3648/2022 PROCESSO DIGITAL: 565/2022 |
R$ 1.704,00 |
| 2022 |
16402 |
17102022 |
PC |
|
002482/2021 |
202100610 |
EREMIX INDÚSTRIA DE ALIMENTOS ESPECIAIS LTDA |
26325797000190 |
AQUISIÇÃO DE FÓRMULAS PARA ESPESSAR ALIMENTOS E SUPLEMENTO ALIMENTAR ORAL COMPLETO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 40/2022, PC2482/2021A002,AF:3648/2022 PROCESSO DIGITAL: 565/2022 |
R$ 3.024,00 |
| 2022 |
16403 |
17102022 |
PC |
|
002604/2021 |
202200010 |
CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURG |
61418042000131 |
AQUISIÇÃO DE CATETER VENOSO PERIFÉRICO DE SEGURANÇA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 52/2022 PC2604/2021A001,AF:3604/2022 PROCESSO DIGITAL: 528/2022 |
R$ 3.009,00 |
| 2022 |
16404 |
17102022 |
PP |
SB |
002716/2022 |
000000000 |
MUNICIPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO |
46523239000147 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 02228, CONSTANTE NO DP 01994 - OP 00497, CONFORME GAM - 003226301 E ANULACAO 01642. |
-R$ 469,54 |
| 2022 |
16405 |
17102022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 01023, CONSTANTE NO DP 10203 - OP 10740, CONFORME GAM - 003226311 E ANULACAO 01643. |
-R$ 731,91 |
| 2022 |
16292 |
14102022 |
PC |
|
001570/2022 |
202200382 |
ZANCAPEL COMERCIO DE SUPRIMENTOS E SERVICOS EM GER |
26958241000131 |
AQUISIÇÃO DE DETERGENTE LIQUIDO PARA GORDURA, NATURAL, INCOLOR. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 485/2022. PC1570/2022A002,AF:3664/2022 PROCESSO DIGITAL: 2503/2022 |
R$ 2.310,00 |
| 2022 |
16406 |
17102022 |
PC |
|
002834/2018 |
201800550 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 05972, CONSTANTE NO DP 06094 - OP 07072, CONFORME GAM - 003226602 E ANULACAO 01644. |
-R$ 106.148,48 |
| 2022 |
16407 |
17102022 |
PP |
SB |
054433/2022 |
000000000 |
MILENA DO NASCIMENTO SANTOS |
13132291803 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 14086, CONSTANTE NO DP 14180 - OP 14753, CONFORME GAM - 003226304 E ANULACAO 01645. |
-R$ 64,00 |
| 2022 |
16031 |
07102022 |
PC |
|
002622/2021 |
202100628 |
C.C.M - COMERCIAL CREME MARFIM LTDA |
01664908000162 |
AQUISIÇÃO DE SABONETE LÍQUIDO HIPOALERGÊNICO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 030/2022 PC2622/2021A001,AF:3498/2022 PROCESSO DIGITAL: 343/2022 |
R$ 17.190,00 |
| 2022 |
16032 |
07102022 |
PC |
|
001347/2022 |
202200334 |
MARIA EDUARDA FELIZARI LTDA |
43874371000105 |
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TOTEM E ADESIVO PARA TOTEM ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.480/2022 PC1347/2022A001,AF:3527/2022 PROCESSO DIGITAL: 2324/2022 |
R$ 7.108,20 |
| 2022 |
16033 |
07102022 |
PC |
|
001347/2022 |
202200334 |
MARIA EDUARDA FELIZARI LTDA |
43874371000105 |
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TOTEM E ADESIVO PARA TOTEM ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.480/2022 PC1347/2022A001,AF:3527/2022 PROCESSO DIGITAL: 2324/2022 |
R$ 7.819,02 |
| 2022 |
16034 |
07102022 |
PC |
|
002311/2021 |
202100563 |
LOTUS COMERCIO DE MERCADORIAS LTDA |
04901508000111 |
AQUISICAO DE LENCO UMEDECIDO PARA HIGIENIZACAO DE BEBE ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.638/2021 PC2311/2021A001,AF:3475/2022 PROCESSO DIGITAL: 2652/2021 |
R$ 10.500,00 |
| 2022 |
16035 |
07102022 |
PC |
|
002311/2021 |
202100563 |
LOTUS COMERCIO DE MERCADORIAS LTDA |
04901508000111 |
AQUISICAO DE LENCO UMEDECIDO PARA HIGIENIZACAO DE BEBE ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.638/2021 PC2311/2021A001,AF:3475/2022 PROCESSO DIGITAL: 2652/2021 |
R$ 21.000,00 |
| 2022 |
16036 |
07102022 |
PC |
|
001292/2022 |
202200368 |
LIGA INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAL PARA CONSTRU |
12260690000105 |
AQUISICAO DE BLOCO DE CONCRETO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 400/2022. PC1292/2022A001,AF:3560/2022 PROCESSO DIGITAL: 2063/2022 |
R$ 5.400,00 |
| 2022 |
16037 |
07102022 |
PC |
|
000708/2021 |
202110028 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
04597289000129 |
SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDE TELEFÔNICA NO ALMOXARIFADO E PATRIMÔNIO DO MUNICÍPIO. PROPOSTA N. 5528/2022 EM PP. 170/178 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 01/2022 PC708/2021A053,AF:3443/2022 PROCESSO DIGITAL: 2556/2022 |
R$ 18.183,05 |
| 2022 |
16038 |
07102022 |
PP |
SB |
110875/2022 |
000000000 |
RUY BATALHA DE CAMARGO |
39625818804 |
HONORÁRIOS PERICIAIS PROVISÓRIOS - AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO PROPOSTA PELO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO X MANOEL GARCIA BARRERO. AUTOS N. 1026989-17.2022.8.26.0564, 2a. VARA DA FAZENDA PÚBLICA, FILE 22734. PPSB110875/2022 |
R$ 5.000,00 |
| 2022 |
16039 |
07102022 |
PC |
|
000165/2022 |
202200079 |
FHA TUBOS E CONEXOES LTDA |
10924764000127 |
AQUISICAO DE ASSENTO PARA VASO SANITARIO ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.142/2022 PC165/2022A001,AF:3561/2022 PROCESSO DIGITAL: 620/2022 |
R$ 1.620,00 |
| 2022 |
16040 |
07102022 |
PC |
|
000379/2022 |
202200129 |
DATAGOV INFORMATICA LTDA |
06074895000195 |
AQUISICAO DE PROJETOR MULTIMIDIA PORTATIL. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 284/2022. PC379/2022A001,AF:3528/2022 PROCESSO DIGITAL: 1454/2022 |
R$ 31.389,60 |
| 2022 |
16041 |
07102022 |
PC |
|
000379/2022 |
202200129 |
DATAGOV INFORMATICA LTDA |
06074895000195 |
AQUISICAO DE PROJETOR MULTIMIDIA PORTATIL. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 284/2022. PC379/2022A001,AF:3528/2022 PROCESSO DIGITAL: 1454/2022 |
R$ 10.824,00 |
| 2022 |
16042 |
07102022 |
PC |
|
000379/2022 |
202200129 |
DATAGOV INFORMATICA LTDA |
06074895000195 |
AQUISICAO DE PROJETOR MULTIMIDIA PORTATIL. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 284/2022. PC379/2022A001,AF:3528/2022 PROCESSO DIGITAL: 1454/2022 |
R$ 11.906,40 |
| 2022 |
16043 |
07102022 |
PC |
|
001724/2018 |
201810008 |
LOWE COMERCIO E SERVICOS LTDA |
03838222000176 |
PRESTACAO DE SERVICOS DE DESOBSTRUCAO E LIMPEZA MECANICA DE RAMAIS,FOSSAS,REDES DE ESGOTO INTERNAS E OUTRAS INSTALACOES HIDRAULICAS EM PROPRIOS MUNICIPAIS,MEDIANTE O EMPREGO DE HIDROJATEAMENTO DE ALTA PRESSAO E SUCCAO DE ALTO VACUO. -EMPENHO COMPLEMENTAR. PC1724/2018,CONTRATO:00130/2018PROC.DIG.PC2236/2018 |
R$ 3.449,27 |
| 2022 |
16044 |
07102022 |
PP |
SB |
140400/2021 |
000000000 |
PASEP PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVI- |
00394460005887 |
CONTRIBUIÇÃO AO PASEP PPSB140400/2021 |
R$ 7.000.000,00 |
| 2022 |
16045 |
07102022 |
PP |
SB |
140400/2021 |
000000000 |
PASEP PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVI- |
00394460005887 |
DESPESA REFERENTE A REGULARIZACAO DE APROPRIACOES DE RETENCOES DE 1% OCORRIDAS NAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO AO MUNICIPIO PPSB140400/2021 |
R$ 148.668,68 |
| 2022 |
16046 |
07102022 |
PP |
SB |
140400/2021 |
000000000 |
PASEP PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVI- |
00394460005887 |
DESPESA REFERENTE A REGULARIZACAO DE APROPRIACOES DE RETENCOES DE 1% OCORRIDAS NAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO AO MUNICIPIO PPSB140400/2021 |
R$ 200.000,00 |
| 2022 |
16047 |
07102022 |
PP |
SB |
140400/2021 |
000000000 |
PASEP PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVI- |
00394460005887 |
DESPESA REFERENTE A REGULARIZACAO DE APROPRIACOES DE RETENCOES DE 1% OCORRIDAS NAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO AO MUNICIPIO PPSB140400/2021 |
R$ 2.000,00 |
| 2022 |
16048 |
07102022 |
PP |
SB |
140400/2021 |
000000000 |
PASEP PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVI- |
00394460005887 |
DESPESA REFERENTE A REGULARIZACAO DE APROPRIACOES DE RETENCOES DE 1% OCORRIDAS NAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO AO MUNICIPIO PPSB140400/2021 |
R$ 5.579,90 |
| 2022 |
16049 |
07102022 |
PP |
SB |
140400/2021 |
000000000 |
PASEP PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVI- |
00394460005887 |
DESPESA REFERENTE A REGULARIZACAO DE APROPRIACOES DE RETENCOES DE 1% OCORRIDAS NAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO AO MUNICIPIO PPSB140400/2021 |
R$ 17.009,58 |
| 2022 |
16050 |
07102022 |
PP |
SB |
140400/2021 |
000000000 |
PASEP PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVI- |
00394460005887 |
DESPESA REFERENTE A REGULARIZACAO DE APROPRIACOES DE RETENCOES DE 1% OCORRIDAS NAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO AO MUNICIPIO PPSB140400/2021 |
R$ 6.800,00 |
| 2022 |
16051 |
07102022 |
PP |
SB |
007009/2022 |
000000000 |
GRATIFICACAO A SERVIDORES POR USO DE VEICULOS SU-3 |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE 3184/2022 PPSB7009/2022 |
-R$ 3.152,72 |
| 2022 |
16052 |
07102022 |
PP |
SB |
007009/2022 |
000000000 |
GRATIFICACAO A SERVIDORES POR USO DE VEICULOS SU-3 |
46523239000147 |
ESTORNO TOTAL DA NE 5625/2022 PPSB7009/2022 |
-R$ 2.000,00 |
| 2022 |
16053 |
07102022 |
PP |
SB |
007009/2022 |
000000000 |
GRATIFICACAO A SERVIDORES POR USO DE VEICULOS SU-3 |
46523239000147 |
ESTORNO TOTAL DA NE 13827/2022 PPSB7009/2022 |
-R$ 8.000,00 |
| 2022 |
16054 |
07102022 |
PC |
|
002585/2018 |
201900276 |
CENTRO DE SAUDE ANIMAL ZOOVET LTDA |
10665359000131 |
ESTORNO DO SALDO DA NE 1537/2022 PC2585/2018,CONTRATO:86/2019 |
-R$ 499,37 |
| 2022 |
16055 |
07102022 |
PC |
|
002745/2022 |
202200205 |
FERNANDA PEDREIRA MENEGHETTI 22854735838 |
40391761000136 |
CONTRATAÇÃO PARA APRESENTACAO CENICA NA ALDEIA GUYRAPAJU POS-BALSA, NO DIA 22 DE OUTUBRO, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO CULTURAL DA CIDADE. PC2745/2022,TERMO DE APROVACAO:70211/2022 |
R$ 1.500,00 |
| 2022 |
16056 |
07102022 |
PC |
|
000787/2021 |
202100399 |
IMAX DIAGNOSTICO VETERINARIO LTDA |
25968112000161 |
ESTORNO DE SALDO DA NE 5493/2022. PC787/2021,CONTRATO:105/2021 |
-R$ 2.320,00 |
| 2022 |
15359 |
21092022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 43.823,59 |
| 2022 |
15360 |
21092022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 150.410,99 |
| 2022 |
15361 |
21092022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 239.542,60 |
| 2022 |
15362 |
21092022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 22.273,21 |
| 2022 |
15363 |
21092022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 4.167,27 |
| 2022 |
15364 |
21092022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 79.492,40 |
| 2022 |
15365 |
21092022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 84.122,25 |
| 2022 |
15366 |
21092022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 306.593,36 |
| 2022 |
15367 |
21092022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 20.852,28 |
| 2022 |
15368 |
21092022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 6.536,07 |
| 2022 |
15369 |
21092022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 2.475,00 |
| 2022 |
15370 |
21092022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 66.562,71 |
| 2022 |
15371 |
21092022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 3.369,31 |
| 2022 |
15372 |
21092022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 52.777,91 |
| 2022 |
15373 |
21092022 |
PC |
|
002493/2022 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS EM RAZÃO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No 8212/91, DECRETO MUNICIPAL 3048/1999 E INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 971/2009, POR ROBERTO MILITAO DOS SANTOS PC2493/2022 |
R$ 100,00 |
| 2022 |
15374 |
21092022 |
PC |
|
001361/2018 |
201800023 |
CANON DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
46266771000126 |
ESTORNO TOTAL DA NE 13363/2022. PROCESSO DIGITAL: PC2604/2018 PC1361/2018,CONTRATO:114/2018 |
-R$ 422,72 |
| 2022 |
15375 |
21092022 |
PC |
|
000102/2020 |
202000160 |
R SANTOS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERA |
11719071000165 |
FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS AO DESTACAMENTO DO CORPO DE BOMBEIROS DE SAO BERNARDO DO CAMPO. 1o REAJUSTE DE PRECOS NA ORDEM DE 11,30%. MANIFESTACAO DA PGM.5 N. 543/2022 EM FLS.629/631, TERMO APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.640. TD COJUL Nº 99991/2022. CONTRATO:071/2020.PC102/2020. |
R$ 14.700,00 |
| 2022 |
15376 |
21092022 |
PP |
SB |
120515/2021 |
000000000 |
SIDNEY STRAZZI |
27050234885 |
INDENIZACAO EM RAZAO DE SERVICOS PRESTADOS PELO MESMO NA AREA DE ARQUITETURA. AUTOS No: 1031170-71.2016.8.26.0564 - 2ª VARA DA FAZENDA PUBLICA. FILE:13222, COTA DE AUTORIZACAO DA PGM, EM FLS.123. PPSB120515/2021 |
R$ 6.800,00 |
| 2022 |
15377 |
21092022 |
PP |
SB |
120515/2021 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No 8212/91, DECRETO MUNICIPAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA Nº 971/2009, POR SIDNEY STRAZZI SBPP120515/2021 |
R$ 1.360,00 |
| 2022 |
15378 |
21092022 |
PP |
SB |
098977/2021 |
000000000 |
ABEF ASSOCIACAO BENEFICENTE FIDELIDADE |
31719643000113 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. TERMO DE ADITAMENTO Nº 10/2022- SE, MANIFESTAÇÃODA PGM.5 Nº566/2022 (SB754320/2021) EM FLS. |
R$ 38.834,40 |
| 2022 |
15379 |
21092022 |
PP |
SB |
075426/2021 |
000000000 |
ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL - UNIDADE DE SAO BER- |
35797364001958 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUIÇAO,MANUTENCAO,AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE,COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. TERMO DE ADITAMENTO Nº11/2022- SE EM FLS.241/242.MANIFESTACAO PGM-5 566/2022 (SB754320/2021) EM |
R$ 61.469,10 |
| 2022 |
15380 |
21092022 |
PC |
|
002120/2021 |
202100545 |
NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A. |
44649812000138 |
ESTORNO DO SALDO DA NE.10895/2022 PARA FINS DE ACERTO DO CNPJ, CONFORME TA.15/2022. PC2120/2021,CONTRATO:6/2021-IM |
-R$ 292,79 |
| 2022 |
15381 |
21092022 |
PC |
|
002120/2021 |
202100545 |
NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A. |
44649812000138 |
ESTORNO TOTAL DA NE 10897/2022. PARA FINS DE ACERTO DO CNPJ, CONFORME TA.15/2022. PC2120/2021,CONTRATO:6/2021-IM |
-R$ 3.698,00 |
| 2022 |
15382 |
21092022 |
PC |
|
002120/2021 |
202100545 |
NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A. |
44649812000138 |
ESTORNO DO SALDO DA NE.10896/2022 PARA FINS DE ACERTO DO CNPJ, CONFORME TA.15/2022. PC2120/2021,CONTRATO:6/2021-IM |
-R$ 485,01 |
| 2022 |
15383 |
21092022 |
PC |
|
002120/2021 |
202100545 |
NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A. |
44649812000138 |
ESTORNO TOTAL DA NE 10898/2022. PARA FINS DE ACERTO DO CNPJ, CONFORME TA.15/2022. PC2120/2021,CONTRATO:6/2021-IM |
-R$ 13.847,00 |
| 2022 |
15358 |
21092022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 1.547,69 |
| 2022 |
15384 |
21092022 |
PC |
|
002120/2021 |
202100545 |
NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A. |
44649812000138 |
ESTORNO DO SALDO DA NE.10899/2022 PARA FINS DE ACERTO DO CNPJ, CONFORME TA.15/2022. PC2120/2021,CONTRATO:6/2021-IM |
-R$ 4.491,87 |
| 2022 |
15703 |
29092022 |
PC |
|
000854/2022 |
202200264 |
ESPACO 2 TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA |
09066243000105 |
AQUISICAO DE CÂMERA WEBCAM PARA VÍDEO CONFERÊNCIA ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.377/2022 PC854/2022A005,AF:3457/2022 PROCESSO DIGITAL: 2476/2022 |
R$ 285,00 |
| 2022 |
15704 |
29092022 |
PC |
|
000854/2022 |
202200264 |
ESPACO 2 TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA |
09066243000105 |
AQUISICAO DE CÂMERA WEBCAM PARA VÍDEO CONFERÊNCIA ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.377/2022 PC854/2022A005,AF:3457/2022 PROCESSO DIGITAL: 2476/2022 |
R$ 855,00 |
| 2022 |
15705 |
29092022 |
PC |
|
000854/2022 |
202200264 |
ESPACO 2 TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA |
09066243000105 |
AQUISICAO DE CÂMERA WEBCAM PARA VÍDEO CONFERÊNCIA ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.377/2022 PC854/2022A005,AF:3457/2022 PROCESSO DIGITAL: 2476/2022 |
R$ 285,00 |
| 2022 |
15706 |
29092022 |
PP |
SB |
096276/2022 |
000000000 |
CENTRO CULTURAL AFRO-BRASILEIRO FRANCISCO SOLANO |
03409038000100 |
TERMO DE FOMENTO COM O OBJETIVO VOLTADO A INCREMENTAR DE MANEIRA TEMPORARIA A EXECUCAO DO SERVICO SOCIOASSISTENCIAL DESTINADO AO ATENDIMENTO DO CIDADAO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS SUAS/EMENDAS 2022 ,CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 20113/2017. MANIFESTACAO DA PGM.5 Nº627/2022 (SB96319/22) EMFLS.198/201. |
R$ 15.300,00 |
| 2022 |
15707 |
29092022 |
PC |
|
002535/2021 |
202200001 |
DIASTUR TURISMO LTDA |
48424774000176 |
ESTORNO DO SALDO DA NE 4247/2022 PC2535/2021,CONTRATO:32/2022 |
-R$ 60.741,66 |
| 2022 |
15708 |
29092022 |
PC |
|
002535/2021 |
202200001 |
DIASTUR TURISMO LTDA |
48424774000176 |
ESTORNO DO SALDO DA NE 4248/2022 PC2535/2021,CONTRATO:32/2022 |
-R$ 20.945,40 |
| 2022 |
15709 |
29092022 |
PC |
|
002535/2021 |
202200001 |
DIASTUR TURISMO LTDA |
48424774000176 |
ESTORNO DO SALDO DA NE 4249/2022 PC2535/2021,CONTRATO:32/2022 |
-R$ 23.039,94 |
| 2022 |
15710 |
29092022 |
PC |
|
002535/2021 |
202200001 |
DIASTUR TURISMO LTDA |
48424774000176 |
ESTORNO DO SALDO DA NE 6996/2022 PC2535/2021,CONTRATO:32/2022 |
-R$ 132.138,50 |
| 2022 |
15711 |
29092022 |
PC |
|
002535/2021 |
202200001 |
DIASTUR TURISMO LTDA |
48424774000176 |
ESTORNO PARCIAL DA NE 6997/2022 PC2535/2021,CONTRATO:32/2022 |
-R$ 62.000,00 |
| 2022 |
15712 |
29092022 |
PC |
|
002535/2021 |
202200001 |
DIASTUR TURISMO LTDA |
48424774000176 |
ESTORNO DO SALDO DA NE 6998/2022 PC2535/2021,CONTRATO:32/2022 |
-R$ 45.565,00 |
| 2022 |
15713 |
29092022 |
PC |
|
002535/2021 |
202200001 |
DIASTUR TURISMO LTDA |
48424774000176 |
ESTORNO PARCIAL DA NE 6999/2022 PC2535/2021,CONTRATO:32/2022 |
-R$ 22.000,00 |
| 2022 |
15714 |
29092022 |
PC |
|
002535/2021 |
202200001 |
DIASTUR TURISMO LTDA |
48424774000176 |
ESTORNO DO SALDO DA NE 7000/2022 PC2535/2021,CONTRATO:32/2022 |
-R$ 50.121,50 |
| 2022 |
15715 |
29092022 |
PC |
|
002535/2021 |
202200001 |
DIASTUR TURISMO LTDA |
48424774000176 |
ESTORNO PARCIAL DA NE 7001/2022 PC2535/2021,CONTRATO:32/2022 |
-R$ 21.185,26 |
| 2022 |
15716 |
29092022 |
PP |
SB |
096335/2022 |
000000000 |
SOCIEDADE FRATERNITAS DE SAO BERNARDO DO CAMPO |
05634011000147 |
TERMO DE FOMENTO COM O OBJETIVO VOLTADO A INCREMENTAR DE MANEIRA TEMPORARIA A EXECUCAO DO SERVICO SOCIOASSISTENCIAL DESTINADO AO ATENDIMENTO DO CIDADAO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS SUAS/EMENDAS 2022 ,CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 20113/2017. MANIFESTACAO DA PGM.5 Nº627/2022 (SB96319/22) EMFLS.187/190. |
R$ 15.300,00 |
| 2022 |
15717 |
29092022 |
PP |
SB |
096341/2022 |
000000000 |
ASSOCIACAO ASSISTENCIAL CARLOS HENRIQUE THOMAZ |
06942440000144 |
TERMO DE FOMENTO COM O OBJETIVO VOLTADO A INCREMENTAR DE MANEIRA TEMPORARIA A EXECUCAO DO SERVICO SOCIOASSISTENCIAL DESTINADO AO ATENDIMENTO DO CIDADAO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS SUAS/EMENDAS 2022 ,CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 20113/2017. MANIFESTACAO DA PGM.5 Nº627/2022 (SB96319/22) EMFLS.195/198. |
R$ 15.300,00 |
| 2022 |
15718 |
29092022 |
PP |
SB |
015776/2022 |
000000000 |
DECIO CALDEIRA DA SILVA |
08021364866 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ARCAR COM DESPESA DE PAGAMENTO DE RRT DE PROJETO DE REFORMA DA AREA VETERINARIA DO ZOOLOGICO NO PARQUE ESTORIL. PPSB15776/2022 |
R$ 108,69 |
| 2022 |
15719 |
29092022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 750.000,00 |
| 2022 |
15720 |
29092022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 5.000,00 |
| 2022 |
15721 |
29092022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 2.000,00 |
| 2022 |
15722 |
29092022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 10.000,00 |
| 2022 |
15723 |
29092022 |
PC |
|
002527/2022 |
202200442 |
EVOLUCAO - SERVICOS INTEGRADOS LTDA |
09123858000118 |
CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE PS MEDINDO 0,30 X 0,15M E DE CAVALETE IMPRESSO FRENTE E VERSO EM LONA MEDINDO 0,60 X 0,50M. PC2527/2022,AF:3455/2022 |
R$ 1.000,00 |
| 2022 |
15724 |
29092022 |
PC |
|
002292/2021 |
202100582 |
PORTAL LTDA |
05005873000100 |
AQUISICAO DE DEXAMETASONA FOSFATO DISSODICO 4MG/ML ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.645/2021 PC2292/2021A001,AF:3321/2022 PROCESSO DIGITAL: 6/2022 |
R$ 117.445,00 |
| 2022 |
15725 |
29092022 |
PC |
|
000144/2022 |
202200073 |
PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA |
28123417000160 |
AQUISIÇÃO DE CLOMIPRAMINA 25 MG. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.99/2022 PC144/2022A004,AF:3315/2022 PROCESSO DIGITAL: PC846/2022 |
R$ 45.000,00 |
| 2022 |
15726 |
29092022 |
PC |
|
000241/2022 |
202200133 |
DISPHARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS |
12358373000118 |
AQUISICAO DE DETERGENTE MULTIENZIMATICO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 167/2022 PC241/2022A001,AF:3364/2022 PROCESSO DIGITAL: 693/2022 |
R$ 68.850,00 |
| 2022 |
15727 |
29092022 |
PC |
|
002209/2021 |
202100569 |
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
05847630000110 |
AQUISIÇÃO DE ALENDRONATO DE SODIO 70MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 640/2021. PC2209/2021A001,AF:3328/2022 PROCESSO DIGITAL: 2675/2021 |
R$ 3.040,00 |
| 2022 |
15728 |
29092022 |
PC |
|
002292/2021 |
202100582 |
PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA |
73856593000166 |
AQUISICAO DE PARACETAMOL 500MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.646/2021 PC2292/2021A002,AF:3327/2022 PROCESSO DIGITAL: 8/2022 |
R$ 70.400,00 |
| 2022 |
16477 |
18102022 |
PC |
|
000707/2022 |
202200237 |
MEDI HOUSE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS CIRURG |
48939276000166 |
AQUISIÇÃO DE FRALDA DESCARTÁVEL PARA ADULTO, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 335/2022. PC707/2022A001,AF:3627/2022 PROCESSO DIGITAL: 2286/2022 |
R$ 9.000,00 |
| 2022 |
16478 |
18102022 |
PP |
SB |
059469/2014 |
000000000 |
AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA |
46523239000147 |
DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DO PACIENTE RAÍ TORRES VIANA MOREIRA, CONF. LEI MUNICIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014, A FAVOR DE IVAN VIANA MOREIRA. PPSB59469/2014 PROCESSO DIGITAL: SB98652/2020 |
R$ 520,00 |
| 2022 |
16479 |
18102022 |
PP |
SB |
003334/2022 |
000000000 |
2 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS, TITULOS E DO- |
43297464000114 |
DESPESAS COM EMOLUMENTOS. PPSB3334/2022 |
R$ 860,34 |
| 2022 |
16480 |
18102022 |
PP |
SB |
003328/2022 |
000000000 |
1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS, TITULOS E DO- |
43297514000163 |
DESPESAS COM EMOLUMENTOS. PPSB3328/2022 |
R$ 2.273,87 |
| 2022 |
16481 |
18102022 |
PC |
|
002785/2019 |
202000001 |
SILVANIA MARIA DURANTE |
12950247000158 |
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS ÁGUAS DOS AQUÁRIOS, LAGOS, FONTES, CASCATAS E CHAFARIZES DOS PARQUES E PRAÇAS DO MUNICÍPIO. (EMPENHO COMPLEMENTAR). PC2785/2019,CONTRATO:41/2020, PROCESSO DIGITAL:PC589/2020. |
R$ 1.175,83 |
| 2022 |
16482 |
18102022 |
PP |
SB |
000799/2022 |
000000000 |
WALDINEIA BORGES ROCHA BEZERRA |
13127898835 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS EMERGENCIAIS, NÃO PREVISTOS E NÃO PROGRAMADOS PPSB799/2022 |
R$ 240,00 |
| 2022 |
16483 |
18102022 |
PC |
|
002399/2021 |
202100606 |
INTERLAB FARMACEUTICA LTDA |
43295831000140 |
AQUISIÇÃO DE AMOXICILINA 50 MG + CLAVULANATO DE POTÁSSIO 12,5 MG. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 005/2022 PC2399/2021A003,AF:3641/2022 PROCESSO DIGITAL: 219/2022 |
R$ 79.500,00 |
| 2022 |
16484 |
18102022 |
PC |
|
000506/2022 |
202200167 |
NUTRIPORT COMERCIAL LTDA |
03612312000144 |
AQUISIÇÃO DE NUTRIÇÃO ENTERAL OU ORAL EM PÓ PARA CRIANÇAS E ALIMENTO A BASE DE AMINOÁCIDOS, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 218/2022. PC506/2022A001,AF:3640/2022 PROCESSO DIGITAL: 1070/2022 |
R$ 24.642,56 |
| 2022 |
16485 |
18102022 |
PC |
|
002562/2021 |
202100626 |
CIMED INDUSTRIA S.A. |
02814497000700 |
AQUISIÇÃO DE AMOXICILINA 50 MG/ML DE SUSPENSÃO ORAL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 23/2022 PC2562/2021A001,AF:3659/2022 PROCESSO DIGITAL: 280/2022 |
R$ 57.600,00 |
| 2022 |
16486 |
18102022 |
PC |
|
000522/2022 |
202200199 |
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA. |
67729178000491 |
AQUISIÇÃO DE FENITOINA 100MG POR COMPRIMIDO, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 252/2022. PC522/2022A001,AF:3643/2022 PROCESSO DIGITAL: 1269/2022 |
R$ 12.948,00 |
| 2022 |
16487 |
18102022 |
PP |
SB |
110677/2022 |
000000000 |
ASSOCIACAO ASSISTENCIAL EDIFICANDO VIDAS |
30329974000184 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER ATENDIMENTO COMPLEMENTAR A ESTUDANTES REGULARMENTE MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM DEFICIENCIA DE QUALQUER NATUREZA E TRANSTORNOS GLOBAIS DO DESENVOLVIMENTO/TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA COM IMPEDIMENTOS DE LONGO PRAZO PARA AUTOCUIDADO E AUTONOMIA E INDEPENDENCIA EMSITUACOES ESCOLARES. |
R$ 912.905,61 |
| 2022 |
16488 |
19102022 |
PC |
|
001815/2021 |
202200116 |
TB SERVICOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E |
60924040000151 |
SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS NOVOS OU SEMINOVOS ,COM E SEM MOTORISTA,SEM COMBUSTIVEL, COM QUILOMETRAGEM LIVRE, INCLUINDO MANUTENCAO, SEGURO TOTAL, SISTEMA DE MONITORAMENTO E GESTAO DA FROTA, PARA APOIO E OPERACAO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTECAO ANIMAL. PC.1815/2021.CONTRATO: 75/2022 |
R$ 18.453,41 |
| 2022 |
16489 |
19102022 |
PC |
|
001815/2021 |
202200116 |
TB SERVICOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E |
60924040000151 |
SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS NOVOS OU SEMINOVOS ,COM E SEM MOTORISTA,SEM COMBUSTIVEL, COM QUILOMETRAGEM LIVRE, INCLUINDO MANUTENCAO, SEGURO TOTAL, SISTEMA DE MONITORAMENTO E GESTAO DA FROTA, PARA APOIO E OPERACAO DA SECRETARIA DE HABITACAO, PC1815/2021,CONTRATO: 75/2022 |
R$ 34.034,85 |
| 2022 |
16490 |
19102022 |
PC |
|
001815/2021 |
202200116 |
TB SERVICOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E |
60924040000151 |
SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS NOVOS OU SEMINOVOS ,COM E SEM MOTORISTA,SEM COMBUSTIVEL, COM QUILOMETRAGEM LIVRE, INCLUINDO MANUTENCAO, SEGURO TOTAL, SISTEMA DE MONITORAMENTO E GESTAO DA FROTA, PARA APOIO E OPERACAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, PC1815/2021,CONTRATO: 75/2022 |
R$ 176.389,08 |
| 2022 |
16491 |
19102022 |
PC |
|
001932/2021 |
202100468 |
BARCELONA PISOS DE BORRACHA LTDA |
11165722000112 |
INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE RAMPA DE ACABAMENTO EM BORRACHA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 574/2021. PC1932/2021A001,AF:3744/2022 PROCESSO DIGITAL: 2384/2021 |
R$ 5.439,59 |
| 2022 |
16492 |
19102022 |
PC |
|
001932/2021 |
202100468 |
BARCELONA PISOS DE BORRACHA LTDA |
11165722000112 |
INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE RAMPA DE ACABAMENTO EM BORRACHA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 574/2021. PC1932/2021A001,AF:3744/2022 PROCESSO DIGITAL: 2384/2021 |
R$ 1.875,72 |
| 2022 |
16493 |
19102022 |
PC |
|
001932/2021 |
202100468 |
BARCELONA PISOS DE BORRACHA LTDA |
11165722000112 |
INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE RAMPA DE ACABAMENTO EM BORRACHA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 574/2021. PC1932/2021A001,AF:3744/2022 PROCESSO DIGITAL: 2384/2021 |
R$ 2.063,29 |
| 2022 |
16494 |
19102022 |
PC |
|
002353/2022 |
202200262 |
PREDIOLAR MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA |
57506495000142 |
AQUISICAO DE HIPOCLORITO DE SODIO CONCENTRADO. RESOLUCAO DO CMS N. 37, 26/10/2021 EM FLS.42. PC2353/2022,AF:3610/2022 |
R$ 610,00 |
| 2022 |
16495 |
19102022 |
PC |
|
001788/2021 |
202100448 |
CONATO COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPIT |
30115113000101 |
AQUISIÇÃO DE LENÇOL DE PAPEL, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 561/2021 PC1788/2021A001,AF:3701/2022 PROCESSO DIGITAL: 2270/2021 |
R$ 42.540,00 |
| 2022 |
16496 |
19102022 |
PC |
|
002139/2021 |
202200001 |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
34028316003129 |
SERVICOS DE FRANQUIA POSTAL. PC2139/2021,CONTRATO: 144/2021, PROCESSO DIGITAL: PC31/2022 |
R$ 400.000,00 |
| 2022 |
16497 |
19102022 |
PC |
|
002469/2021 |
202100588 |
GREGORIO'S COMERCIO DE MOVEIS LTDA |
14700761000160 |
AQUISIÇÃO DE CONJUNTO PARA REFEITÓRIO TAMANHO 01, COMPOSTO POR 01 (UMA) MESA E 04 (QUATRO) CADEIRAS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 662/2021. PC2469/2021A001,AF:3688/2022 PROCESSO DIGITAL: 112/2022 |
R$ 29.174,40 |
| 2022 |
16498 |
19102022 |
PC |
|
001937/2021 |
202200054 |
TELEFONICA BRASIL S.A |
02558157000162 |
PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO COM FORNECIMENTO DE LINHAS TELEFONICAS ANALOGICAS AVULSAS PARA ATENDER OS EDIFICIOS DA PREFEITURA, PC1937/2021,CONTRATO:35/2022, PROCESSO DIGITAL: PC1732/2022 |
R$ 3.674,36 |
| 2022 |
16499 |
19102022 |
PC |
|
001937/2021 |
202200054 |
TELEFONICA BRASIL S.A |
02558157000162 |
PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO COM FORNECIMENTO DE LINHAS TELEFONICAS ANALOGICAS AVULSAS PARA ATENDER OS EDIFICIOS DA PREFEITURA, PC1937/2021,CONTRATO: 35/2022, PROCESSO DIGITAL: PC1732/2022 |
R$ 842,49 |
| 2022 |
16057 |
07102022 |
PC |
|
002682/2022 |
202200460 |
RAFAEL DOS SANTOS KIRSCHNER 30327133821 |
26000666000133 |
EXECUÇÃO DE PROJETO COMO ASSISTENTE DE ANIMAÇÃO NO CAV, DE OUTUBRO A DEZEMBRO. PC2682/2022,AF:3600/2022 |
R$ 9.900,00 |
| 2022 |
16058 |
07102022 |
PC |
|
001089/2022 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
ESTORNO DO SALDO DA NE 6905/2022 PC1089/2022 |
-R$ 18,00 |
| 2022 |
16059 |
07102022 |
PC |
|
001089/2022 |
202200167 |
JONATAS LINO SANTANA |
33174987814 |
ESTORNO DO SALDO DA NE 6904/2022 PC1089/2022,AF:1458/2022 |
-R$ 90,00 |
| 2022 |
16060 |
07102022 |
PP |
SB |
110867/2022 |
000000000 |
MARCELO RUBINSTEIN |
18275401844 |
HONORARIOS PERICIAIS NA ACAO DE DESAPROPRIACAO PROPOSTA PELO MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO X MANOEL GARCIA BARRERO AUTOS N.1027736-64.2022.8.26.0564,1a.VARA DA FAZENDA PUBLICA.FILE:22727. PPSB110867/2022 |
R$ 4.000,00 |
| 2022 |
16061 |
07102022 |
PC |
|
002181/2022 |
202200377 |
ALBONETT LOCAÇÕES TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA |
03993189000159 |
ESTORNO DO SALDO DA NE 14039/2022 PC2181/2022,AF:2922/2022 |
-R$ 750,00 |
| 2022 |
16062 |
07102022 |
PC |
|
000801/2022 |
202200119 |
ROBERTO CESAR DESSORDI 08669226871 |
29907684000191 |
ESTORNO DO SALDO DA NE 5530/2022 PC801/2022,AF:1200/2022 |
-R$ 1.125,00 |
| 2022 |
16063 |
07102022 |
PC |
|
000708/2021 |
202110028 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
04597289000129 |
FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PRESTACAO DE SERVICOS DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FISICA,LOGICA,ELETRICA E OUTRAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.001/2022. HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FLS.1954. PROPOSTA N.5586/2022 EM 169/186.PC DIGITAL:2674/2022 |
R$ 230.190,25 |
| 2022 |
16064 |
07102022 |
PC |
|
000708/2021 |
202110028 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
04597289000129 |
FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PRESTACAO DE SERVICOS DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FISICA,LOGICA,ELETRICA E OUTRAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.001/2022. HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FLS.1954. PROPOSTA N.5586/2022 EM 169/186.PC DIGITAL:2674/2022 |
R$ 181.942,00 |
| 2022 |
16065 |
07102022 |
PC |
|
000708/2021 |
202110028 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
04597289000129 |
FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PRESTACAO DE SERVICOS DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FISICA,LOGICA,ELETRICA E OUTRAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.001/2022. HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FLS.1954. PROPOSTA N.5586/2022 EM 169/186.PC DIGITAL:2674/2022 |
R$ 59.623,00 |
| 2022 |
16066 |
07102022 |
PC |
|
002608/2022 |
202200449 |
JOSE CARLOS DE SOUZA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA |
14779687000110 |
AQUISICAO DE METOPROLOL 50 MG LIBERACAO PROLONGADA, POR DETERMINACAO JUDICIAL. PC2608/2022,AF:3495/2022 |
R$ 1.140,00 |
| 2022 |
16067 |
07102022 |
PC |
|
002612/2022 |
202200452 |
DROGARIA REMEDIO FACIL LTDA |
21581058000146 |
AQUISICAO DE SEROQUEL XRO 300MG, POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PC2612/2022,AF:3501/2022 |
R$ 1.674,00 |
| 2022 |
16068 |
07102022 |
PC |
|
002612/2022 |
202200452 |
CM HOSPITALAR S.A |
12420164000904 |
AQUISICAO DE ALIROCUMABE 150MG, POR DETERMINACAO JUDICIAL. PC2612/2022,AF:3502/2022 |
R$ 5.740,56 |
| 2022 |
16069 |
07102022 |
PC |
|
002612/2022 |
202200452 |
SAO PAULO COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA |
36368065000131 |
AQUISICAO DE VALSARTANA 160MG + ANLODIPINO 05 MG, POR DETERMINAÇAO JUDICIAL. PC2612/2022,AF:3503/2022 |
R$ 1.413,48 |
| 2022 |
16070 |
07102022 |
PC |
|
002542/2022 |
202200448 |
SPEEDY REFRIGERACAO LTDA |
06182957000182 |
FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA EVAPORADORA PC2542/2022,AF:3504/2022 |
R$ 1.563,25 |
| 2022 |
16071 |
10102022 |
PC |
|
000145/2022 |
202200077 |
GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E COMERCIO SA |
12047164000153 |
AQUISIÇÃO DE VARFARINA SÓDICA 5 MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N. 115/2022. PC145/2022A002,AF:3531/2022 PROCESSO DIGITAL: 867/2022 |
R$ 6.900,00 |
| 2022 |
16072 |
10102022 |
PP |
SB |
044522/2021 |
000000000 |
MUNICIPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO |
46523239000147 |
ESTORNO TOTAL DA NE 15955/2022. PPSB44522/2021 |
-R$ 236.117,84 |
| 2022 |
16073 |
10102022 |
PP |
SB |
000602/2022 |
000000000 |
GRATIFICACAO A SERVIDORES POR USO DE VEICULO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE.6139/2022 PPSB602/2022 |
-R$ 15.997,78 |
| 2022 |
16074 |
10102022 |
PC |
|
001376/2022 |
202200342 |
CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA |
05782733000149 |
AQUISIÇÃO DE ALECTINIBE 150 MG, ATENDENDO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 367/2022. PC1376/2022A001,AF:3519/2022 PROCESSO DIGITAL: 1979/2022 |
R$ 49.835,52 |
| 2022 |
16075 |
10102022 |
PC |
|
000886/2020 |
202010010 |
COBRAPE CIA BRASILEIRA DE PROJETOS E EMPREENDIMEN- |
58645219000128 |
ESTORNO PARCIAL DA NE 1748/2022. PC886/2020,CONTRATO:5/2021 |
-R$ 250.000,00 |
| 2022 |
16076 |
10102022 |
PC |
|
001376/2022 |
202200342 |
ONCO PROD. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES |
04307650001298 |
AQUISIÇÃO DE PALIPERIDONA 100 MG/ML SUSPENSÃO INJETÁVEL E OLAPARIBE 150 MG, EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 369/2022 PC1376/2022A003,AF:3515/2022 PROCESSO DIGITAL: 1982/2022 |
R$ 83.367,00 |
| 2022 |
16077 |
10102022 |
PC |
|
002207/2021 |
202100559 |
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA. |
67729178000491 |
AQUISICAO DE PERMETRINA 1%, LOCAO ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.629/2021 PC2207/2021A002,AF:3509/2022 PROCESSO DIGITAL: 2664/2021 |
R$ 1.337,00 |
| 2022 |
16078 |
10102022 |
PP |
SB |
081375/2020 |
000000000 |
MUNICIPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO |
46523239000147 |
DESPESA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE CONTRAPARTIDA APLICADA A MAIOR PARA CONTA DE TESOURO (LIVRE MOVIMENTAÇÃO),RELATIVA CONTRATO DE FINANCIAMENTO 0545.457-63/2020 - AVANÇAR CIDADES - PROGRAMA PRO TRANSPORTE - CORREDOR COUROS. OFÍCIO ST 261/2022 EM FLS.196. PPSB81375/2020 |
R$ 1.542.743,70 |
| 2022 |
16079 |
10102022 |
PC |
|
001194/2022 |
202200418 |
NUTRIPORT COMERCIAL LTDA |
03612312000144 |
AQUISIÇÃO DE FÓRMULA INFANTIL EM PÓ, SUPLEMENTO NUTRICIONAL ORAL E DIETA ENTERAL PADRÃO, EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 438/2022 PC1194/2022A002,AF:3511/2022 PROCESSO DIGITAL: 2330/2022 |
R$ 8.334,00 |
| 2022 |
16080 |
10102022 |
PC |
|
001776/2022 |
202200431 |
INDMED HOSPITALAR EIRELI |
24614797000185 |
AQUISIÇÃO DE CLARITROMICINA 500 MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 468/2022 PC1776/2022A002,AF:3533/2022 PROCESSO DIGITAL: 2310/2022 |
R$ 22.320,00 |
| 2022 |
16081 |
10102022 |
PP |
SB |
100548/2021 |
000000000 |
SERGIO LUIZ CAVEAGNA |
08208410802 |
INDENIZACAO EM DECORRENCIA DE DESAPROPRIACAO POR MEIO DE ACORDO, PARA UTILIZACAO DA AREA PARA A COMPOSICAO DO PTUSBC,VOLTADAS A INTERVENCAO DAS OBRAS DE IMPLANTAÇÃO DE ALÇA DE ACESSO AO KM 16 DA RODOVIA ANCHIETA(SP-150)-ETAPA1,INSCRIÇÃO IMOBILIÁRIA 13.039.028.000,LAUDO DE AVALIAÇÃO EM FLS.123/156,DECRETO 21720 DE 16/9/21, AUTOS N.1006182-73.2022.8.26.0564- 1a.VARA DA FAZENDA |
R$ 439.587,77 |
| 2022 |
15386 |
21092022 |
PP |
SB |
098989/2021 |
000000000 |
ASSOCIACAO ASSISTENCIAL EDIFICANDO VIDAS |
30329974000184 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. TERMO DE ADITAMENTO(PRIMEIRO) N.14/2022-SE,MANIFESTACAO DA PGM.5 N.566/2022(SB0754320/21) EM |
R$ 44.593,60 |
| 2022 |
15387 |
21092022 |
PC |
|
002120/2021 |
202100545 |
NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A. |
44649812000138 |
ESTORNO DO SALDO DA NE.10901/2022 PARA FINS DE ACERTO DO CNPJ, CONFORME TA.15/2022. PC2120/2021,CONTRATO:6/2021-IM |
-R$ 4.736,86 |
| 2022 |
15388 |
21092022 |
PP |
SB |
075429/2021 |
000000000 |
ASSISTENCIA SOCIAL BENEFICENTE DE RESGATE AO AMPA |
00513882000199 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO,MANUTENCAO,AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS E IDADE,PRIORITARIAMENTE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. TERMO DE ADITAMENTO Nº 12/2022- SE, EM FLS.213/214 MANIFESTAÇÃO PGM.5 Nº566/2022 (SB754320/2021PP), |
R$ 37.943,50 |
| 2022 |
15389 |
21092022 |
PC |
|
000146/2022 |
202200067 |
PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA |
73856593000166 |
AQUISIÇAO DE METRONIDAZOL 250MG. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 90/2022. PC146/2022A002,AF:3140/2022 PROCESSO DIGITAL: 793/2022 |
R$ 9.375,00 |
| 2022 |
15390 |
21092022 |
PC |
|
002120/2021 |
202100545 |
NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A. |
44649812000138 |
ESTORNO TOTAL DA NE 10902/2022. PARA FINS DE ACERTO DO CNPJ, CONFORME TA.15/2022. PC2120/2021,CONTRATO:6/2021-IM |
-R$ 245.162,00 |
| 2022 |
15391 |
21092022 |
PC |
|
002120/2021 |
202100545 |
NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A. |
44649812000138 |
ESTORNO DO SALDO DA NE.10903/2022 PC2120/2021,CONTRATO:6/2021-IM |
-R$ 3.799,99 |
| 2022 |
15392 |
21092022 |
PC |
|
002120/2021 |
202100545 |
NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A. |
44649812000138 |
ESTORNO TOTAL DA NE 10904/2022. PARA FINS DE ACERTO DO CNPJ, CONFORME TA.15/2022. PC2120/2021,CONTRATO:6/2021-IM |
-R$ 64.093,00 |
| 2022 |
15393 |
21092022 |
PC |
|
002120/2021 |
202100545 |
NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A. |
44649812000138 |
ESTORNO DO SALDO DA NE.10905/2022 PARA FINS DE ACERTO DO CNPJ, CONFORME TA.15/2022. PC2120/2021,CONTRATO:6/2021-IM |
-R$ 5.406,63 |
| 2022 |
15394 |
21092022 |
PC |
|
002120/2021 |
202100545 |
NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A. |
44649812000138 |
ESTORNO TOTAL DA NE 10906/2022. PARA FINS DE ACERTO DO CNPJ, CONFORME TA.15/2022. PC2120/2021,CONTRATO:6/2021-IM |
-R$ 122.858,00 |
| 2022 |
15395 |
21092022 |
PC |
|
002120/2021 |
202100545 |
NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A. |
44649812000138 |
ESTORNO DO SALDO DA NE.10907/2022 PARA FINS DE ACERTO DO CNPJ, CONFORME TA.15/2022. PC2120/2021,CONTRATO:6/2021-IM |
-R$ 2.735,20 |
| 2022 |
15396 |
21092022 |
PC |
|
002120/2021 |
202100545 |
NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A. |
44649812000138 |
ESTORNO TOTAL DA NE 10908/2022. PARA FINS DE ACERTO DO CNPJ, CONFORME TA.15/2022. PC2120/2021,CONTRATO:6/2021-IM |
-R$ 53.841,00 |
| 2022 |
15397 |
21092022 |
PC |
|
002120/2021 |
202100545 |
NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A. |
44649812000138 |
ESTORNO DO SALDO DA NE.10909/2022 PARA FINS DE ACERTO DO CNPJ, CONFORME TA.15/2022. PC2120/2021,CONTRATO:6/2021-IM |
-R$ 2.511,76 |
| 2022 |
15398 |
21092022 |
PP |
SB |
098981/2021 |
000000000 |
ASSISTENCIA SOCIAL BENEFICENTE DE RESGATE AO |
00513882000270 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. TERMO DE ADITAMENTO Nº13/2022- SE, EM FLS.224/225,MANIFESTACAO PGM-5 566/2022 (SB754320/2021) EM |
R$ 33.294,40 |
| 2022 |
15399 |
21092022 |
PC |
|
002120/2021 |
202100545 |
NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A. |
44649812000138 |
ESTORNO TOTAL DA NE 10910/2022. PARA FINS DE ACERTO DO CNPJ, CONFORME TA.15/2022. PC2120/2021,CONTRATO:6/2021-IM |
-R$ 10.531,00 |
| 2022 |
15400 |
21092022 |
PC |
|
002120/2021 |
202100545 |
NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A. |
44649812000138 |
ESTORNO DO SALDO DA NE.10911/2022 PARA FINS DE ACERTO DO CNPJ, CONFORME TA.15/2022. PC2120/2021,CONTRATO:6/2021-IM |
-R$ 3.993,87 |
| 2022 |
15401 |
21092022 |
PC |
|
002120/2021 |
202100545 |
NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A. |
44649812000138 |
ESTORNO TOTAL DA NE 10912/2022. PARA FINS DE ACERTO DO CNPJ, CONFORME TA.15/2022. PC2120/2021,CONTRATO:6/2021-IM |
-R$ 38.015,00 |
| 2022 |
15402 |
21092022 |
PC |
|
002120/2021 |
202100545 |
NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A. |
44649812000138 |
ESTORNO DO SALDO DA NE.4480/2022 PARA FINS DE ACERTO DO CNPJ, CONFORME TA.15/2022. PC2120/2021,CONTRATO:6/2021-IM |
-R$ 117.500,24 |
| 2022 |
15403 |
21092022 |
PC |
|
002120/2021 |
202100545 |
NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A. |
44649812000138 |
ESTORNO DO SALDO DA NE.10913/2022 PARA FINS DE ACERTO DO CNPJ, CONFORME TA.15/2022. PC2120/2021,CONTRATO:6/2021-IM |
-R$ 157.511,81 |
| 2022 |
15404 |
21092022 |
PC |
|
002120/2021 |
202100545 |
NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A. |
44649812000138 |
ESTORNO TOTAL DA NE 10914/2022. PARA FINS DE ACERTO DO CNPJ, CONFORME TA.15/2022. PC2120/2021,CONTRATO:6/2021-IM |
-R$ 5.614.794,00 |
| 2022 |
15405 |
21092022 |
PC |
|
002120/2021 |
202100545 |
NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A. |
44649812000138 |
ESTORNO DO SALDO DA NE.1435/2022 PARA FINS DE ACERTO DO CNPJ, CONFORME TA.15/2022. PC2120/2021,CONTRATO:6/2021-IM |
-R$ 236.880,79 |
| 2022 |
15406 |
21092022 |
PC |
|
002120/2021 |
202100545 |
NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A. |
44649812000138 |
ESTORNO TOTAL DA NE 14334/2022. PARA FINS DE ACERTO DO CNPJ, CONFORME TA.15/2022. PC2120/2021,CONTRATO:6/2021-IM |
-R$ 15.680,00 |
| 2022 |
15385 |
21092022 |
PC |
|
002120/2021 |
202100545 |
NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A. |
44649812000138 |
ESTORNO TOTAL DA NE 10900/2022. PARA FINS DE ACERTO DO CNPJ, CONFORME TA.15/2022. PC2120/2021,CONTRATO:6/2021-IM |
-R$ 42.548,00 |
| 2022 |
15407 |
21092022 |
PC |
|
002120/2021 |
202100545 |
NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A. |
44649812000138 |
ESTORNO TOTAL DA NE 14335/2022. PARA FINS DE ACERTO DO CNPJ, CONFORME TA.15/2022. PC2120/2021,CONTRATO:6/2021-IM |
-R$ 55.440,00 |
| 2022 |
15408 |
21092022 |
PC |
|
002120/2021 |
202100545 |
NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A. |
44649812000138 |
ESTORNO TOTAL DA NE 14336/2022. PARA FINS DE ACERTO DO CNPJ, CONFORME TA.15/2022. PC2120/2021,CONTRATO:6/2021-IM |
-R$ 170.280,24 |
| 2022 |
15409 |
21092022 |
PC |
|
002120/2021 |
202100545 |
NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A. |
44649812000138 |
ESTORNO TOTAL DA NE 14337/2022. PARA FINS DE ACERTO DO CNPJ, CONFORME TA.15/2022. PC2120/2021,CONTRATO:6/2021-IM |
-R$ 979.920,00 |
| 2022 |
15729 |
29092022 |
PP |
SB |
096179/2022 |
000000000 |
CONGREGACAO DE SAO JOAO BATISTA |
17257510000737 |
TERMO DE FOMENTO COM O OBJETIVO VOLTADO A INCREMENTAR DE MANEIRA TEMPORARIA A EXECUCAO DO SERVICO SOCIOASSISTENCIAL DESTINADO AO ATENDIMENTO DO CIDADAO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS SUAS/EMENDAS 2022 ,CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 20113/2017. MANIFESTACAO DA PGM.5 Nº627/2022 (SB96319/22) EMFLS.256/259. |
R$ 15.300,00 |
| 2022 |
15730 |
29092022 |
PC |
|
002700/2021 |
202200033 |
INOVAMED HOSPITALAR LTDA |
12889035000102 |
AQUISICAO DE AZITROMICINA DIIDRATADA 500MG ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.59/2022 PC2700/2021A002,AF:3317/2022 PROCESSO DIGITAL: 502/2022 |
R$ 50.382,90 |
| 2022 |
15731 |
29092022 |
PC |
|
001320/2022 |
202200339 |
DESTRA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA |
41511821000170 |
AQUISICAO DE SULFAMETOXAZOL 400MG + TRIMETOPRIMA 80MG POR COMPRIMIDO. PC1320/2022A001,AF:3307/2022 PROCESSO DIGITAL: 2288/2022 |
R$ 12.742,50 |
| 2022 |
15732 |
29092022 |
PC |
|
002163/2022 |
202200430 |
CASA DA ERGONOMIA PRODUTOS E SERVICOS LTDA |
31460222000110 |
AQUISIÇÃO DE APOIO PARA PÉS ERGONÔMICO COM INCLINAÇÃO AJUSTÁVEL PC2163/2022,AF:3353/2022 |
R$ 4.887,00 |
| 2022 |
15733 |
30092022 |
PC |
|
002646/2022 |
202200203 |
NATALYA DA SILVA GINO |
38532019897 |
CONTRATAÇAO PARA REALIZAÇÃO DE EXPOSIÇÃO DE ARTES PLASTICAS, NO DIA 15 DE OUTUBRO NA CAMARA DE CULTURA ANTONINO ASSUMPÇAO, DENTRO DA PROGRAMAÇAO CULTURAL DA CIDADE. PC2646/2022,TERMO DE APROVACAO:70209/2022 |
R$ 1.500,00 |
| 2022 |
15734 |
30092022 |
PC |
|
002646/2022 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS EM RAZÃO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No 8212/91, DECRETO MUNICIPAL 3048/1999 E INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 971/2009, POR NATALYA DA SILVA GINO. PC2646/2022 |
R$ 300,00 |
| 2022 |
15735 |
30092022 |
PC |
|
002433/2022 |
202200056 |
JOSE QUINTINO BARATELLA |
01532078846 |
SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS COM VISTAS À ELABORACAO DE LAUDO DE AVALIACAO DO IMOVEL DE INSCRICAO IMOBILIARIA N.533.300.013, LOCALIZADO NA ESTRADA PONEY CLUB. PC2433/2022,AF:3459/2022 |
R$ 29.890,00 |
| 2022 |
15736 |
30092022 |
PC |
|
002433/2022 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 971/2009, POR JOSÉ QUINTINO BARATELLA PC2433/2022 |
R$ 5.978,00 |
| 2022 |
15737 |
30092022 |
PC |
|
002639/2022 |
202200204 |
LARISSA FUJINAGA MARQUES |
47436048856 |
CONTRATAÇAO PARA REALIZAÇÃO DE APRESENTAÇÃO DE DANÇA - O VAZIO DO MEU SOFA - NO DIA 15 DE OUTUBRO DE 2022, NA CAMARA DE CULTURA ANTONINO ASSUMPCAO, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO CULTURAL DA CIDADE. PC2639/2022,TERMO DE APROVACAO:70210/2022 |
R$ 1.500,00 |
| 2022 |
15738 |
30092022 |
PC |
|
001110/2022 |
202200286 |
CANAA DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PRODUTOS E ACES |
21278096000124 |
AQUISICAO DE PAPEL SULFITE ALCALINO, 75G/M2 NAS CORES: AMARELO, VERDE, ROSA, AZUL. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 494/2022. PC1110/2022A001,AF:3452/2022 PROCESSO DIGITAL: 2532/2022 |
R$ 17.892,00 |
| 2022 |
15739 |
30092022 |
PC |
|
002639/2022 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS EM RAZÃO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No 8212/91, DECRETO MUNICIPAL 3048/1999 E INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 971/2009, POR LARISSA FUJINAGA MARQUES. PC2639/2022 |
R$ 300,00 |
| 2022 |
15740 |
30092022 |
PP |
SB |
096358/2022 |
000000000 |
ABASC - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ACAO SOCIAL |
02653857000993 |
TERMO DE FOMENTO COM O OBJETIVO VOLTADO A INCREMENTAR DE MANEIRA TEMPORARIA A EXECUCAO DO SERVICO SOCIOASSISTENCIAL DESTINADO AO ATENDIMENTO DO CIDADAO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS SUAS/EMENDAS 2022 ,CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 20113/2017. MANIFESTACAO DA PGM.5 Nº627/2022 (SB96319/22) EMFLS.209/212. |
R$ 15.300,00 |
| 2022 |
15741 |
30092022 |
PC |
|
002523/2022 |
202200450 |
MONGERAL S/A SEGUROS E PREVIDENCIA |
33608308000173 |
CONTRATAÇÃO DE SEGURO DE VIDA PARA ESTAGIÁRIOS. PC2523/2022,AF:3494/2022 |
R$ 480,00 |
| 2022 |
15742 |
30092022 |
PC |
|
002543/2022 |
202200443 |
WALMIR NARDI 06308222801 |
34367601000159 |
CONTRATACAO DE SERVICOS DE APLICACAO DE BORDADOS NO REAPROVEITAMENTO DE 245 COLETES QUE SERAO USADOS POR ASSISTENTES SOCIAIS. EM DECORRENCIA DA COVID-19,DECRETO 21.466/2021. PC2543/2022,AF:3456/2022 |
R$ 9.555,00 |
| 2022 |
15743 |
30092022 |
PC |
|
001910/2021 |
202100461 |
GUARANI INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA |
45817467000167 |
AQUISICAO DE CIMENTO PORTLAND COMPOSTO, TIPO CP-II, EM SACOS DE 25 KG. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.565/2021. PC1910/2021A001,AF:3444/2022 PROCESSO DIGITAL: 2391/2021 |
R$ 22.320,00 |
| 2022 |
15744 |
30092022 |
PC |
|
001878/2022 |
202200442 |
COMPUSET INFORMATICA LTDA |
65529489000139 |
AQUISIÇÃO DE HD INTERNO DE 2 TB, SERIAL ATA-III. PC1878/2022,AF:3453/2022 |
R$ 1.550,90 |
| 2022 |
15745 |
30092022 |
PC |
|
002181/2021 |
202100536 |
SELECTA ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA |
09534317000182 |
FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK (TIPO B e C) PARA CAPACITACAO DE CONSELHEIROS DO CMDPI NOS DIAS 03,10,17,24 E 31 DE OUTUBRO. TERMO DELIBERACAO CMDPI N.07/2022 DE 23/09/22 EM FLS.387. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 609/2021. PC2181/2021A004,AF:3476/2022PROCESSO DIGITAL: 2628/2021 |
R$ 4.257,00 |
| 2022 |
15746 |
30092022 |
PC |
|
001878/2022 |
202200442 |
COMPUSET INFORMATICA LTDA |
65529489000139 |
AQUISIÇÃO DE HD INTERNO DE 2 TB, SERIAL ATA-III. PC1878/2022,AF:3453/2022 |
R$ 534,79 |
| 2022 |
15747 |
30092022 |
PC |
|
001878/2022 |
202200442 |
COMPUSET INFORMATICA LTDA |
65529489000139 |
AQUISIÇÃO DE HD INTERNO DE 2 TB, SERIAL ATA-III. PC1878/2022,AF:3453/2022 |
R$ 588,27 |
| 2022 |
15748 |
30092022 |
PC |
|
001878/2022 |
202200442 |
ESPACO 2 TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA |
09066243000105 |
AQUISIÇÃO DE ETIQUETA PARA IMPRESSORA. PC1878/2022,AF:3454/2022 |
R$ 4.350,00 |
| 2022 |
15749 |
30092022 |
PC |
|
001878/2022 |
202200442 |
ESPACO 2 TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA |
09066243000105 |
AQUISIÇÃO DE ETIQUETA PARA IMPRESSORA. PC1878/2022,AF:3454/2022 |
R$ 1.500,00 |
| 2022 |
15750 |
30092022 |
PC |
|
001878/2022 |
202200442 |
ESPACO 2 TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA |
09066243000105 |
AQUISIÇÃO DE ETIQUETA PARA IMPRESSORA. PC1878/2022,AF:3454/2022 |
R$ 1.650,00 |
| 2022 |
15751 |
30092022 |
PC |
|
002610/2022 |
202200446 |
STIPP FILMES LTDA |
41772026000135 |
CONTRATACAO DE ARTE EDUCADOR DE PRODUCAO PARA CINE/TV NO CENTRO AUDIOVISUAL - CAV, DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2022. PC2610/2022,AF:3478/2022 |
R$ 8.892,00 |
| 2022 |
15752 |
30092022 |
PC |
|
002277/2022 |
202200244 |
M & M LOPES COMERCIO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE |
05672109000199 |
AQUISIÇÃO DE LAVADORA DE ALTA PRESSÃO PROFISSIONAL. PC2277/2022,AF:3432/2022 |
R$ 2.990,00 |
| 2022 |
16293 |
14102022 |
PC |
|
001570/2022 |
202200382 |
ZANCAPEL COMERCIO DE SUPRIMENTOS E SERVICOS EM GER |
26958241000131 |
AQUISIÇÃO DE DETERGENTE LIQUIDO PARA GORDURA, NATURAL, INCOLOR. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 485/2022. PC1570/2022A002,AF:3664/2022 PROCESSO DIGITAL: 2503/2022 |
R$ 2.541,00 |
| 2022 |
16294 |
14102022 |
PC |
|
002598/2018 |
201800044 |
CONSORCIO CASA ERA LOCACAO DE CAMINHOES |
32551121000118 |
PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE CAMINHOES COM MOTORISTA/OPERADOR,INCLUINDO COMBUSTIVEL, TRANSPORTE E MANUTENCAO. PC2598/2018, CONTRATO: 20/2019 PROCESSO DIGITAL: PC533/2019 |
R$ 300.000,00 |
| 2022 |
16295 |
14102022 |
PC |
|
000560/2022 |
202200215 |
TELEFONICA BRASIL S.A |
02558157000162 |
FORNECIMENTO DE LICENCAS WINDOWS SERVER DATA CENTER - VERSAO ATUALIZADA (2022), EM SUBSTITUIÇÃO A NE.9456/2022 EMITIDA EM 31/5/2022, PC560/2022, AF:1745/2022 |
R$ 25.563,60 |
| 2022 |
16296 |
14102022 |
PC |
|
000854/2022 |
202200264 |
ESPACO 2 TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA |
09066243000105 |
AQUISICAO DE UNIDADE DE ARMAZENAMENTO TIPO SSD-SATA - 240GB UNIDADE DE ARMAZENAMENTO TIPO SSD-PCLE NVME M2 ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.377/2022 PC854/2022A007,AF:3682/2022 PROCESSO DIGITAL: 2699/2022 |
R$ 4.854,00 |
| 2022 |
16297 |
14102022 |
PC |
|
000513/2022 |
202200221 |
INOVAMED HOSPITALAR LTDA |
12889035000102 |
ESTORNO DO SALDO DA NE 9667/2022 PC513/2022,AF:1750/2022 |
-R$ 207,00 |
| 2022 |
16298 |
14102022 |
PC |
|
002773/2022 |
202200468 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA DE ANALISE DE PROCESSO LICITATORIO. PC2773/2022,AF:3683/2022 |
R$ 2.901,72 |
| 2022 |
16299 |
14102022 |
PC |
|
001873/2021 |
202100481 |
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
05847630000110 |
AQUISICAO DE PENICILINA G. BENZATINA SUSPENSAO INJETAVEL 600.000UI POR FRASCO-AMPOLA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 570/2021. PC1873/2021A003,AF:3570/2022 PROCESSO DIGITAL: 2414/2021 |
R$ 5.375,00 |
| 2022 |
16300 |
14102022 |
PC |
|
000144/2022 |
202200073 |
CIMED INDUSTRIA S.A. |
02814497000700 |
AQUISICAO DE LORATADINA 10MG POR COMPRIMIDO ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.097/2022 PC144/2022A002,AF:3601/2022 PROCESSO DIGITAL: 844/2022 |
R$ 29.723,76 |
| 2022 |
16301 |
14102022 |
PC |
|
001506/2022 |
202200355 |
FABIO G. DA SILVA COMERCIAL |
11211419000109 |
AQUISICAO DE ESCORREDOR DE MACARRAO, EM ALUMINIO, COM 50CM DE DIAMETRO. ATA DE REGISTRO DE PRECO N.524/2022. PC1506/2022A005,AF:3651/2022 PROCESSO DIGITAL: 2687/2022 |
R$ 3.300,50 |
| 2022 |
16302 |
14102022 |
PC |
|
002207/2021 |
202100559 |
UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A |
60665981000975 |
AQUISICAO DE CARBAMAZEPINA SUSPENSAO COM 20MG/ML. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 631/2021 PC2207/2021A004,AF:3581/2022 PROCESSO DIGITAL: 2666/2021 |
R$ 9.600,00 |
| 2022 |
16303 |
14102022 |
PC |
|
001697/2021 |
202100444 |
DENTAL HIGIX PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPIT |
26240632000116 |
AQUISICAO DE GLUCONATO DE CLOREXIDINA, A 0,12%, SEM ALCCOL ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.572/2021 PC1697/2021A001,AF:3583/2022 PROCESSO DIGITAL: 2295/2021 |
R$ 6.904,00 |
| 2022 |
16304 |
14102022 |
PC |
|
002739/2022 |
202200464 |
DROGARIA REMEDIO FACIL LTDA |
21581058000146 |
AQUISICAO DE ENZALUTAMIDA 40MG, POR DETERMINAÇAO JUDICIAL. PC2739/2022,AF:3642/2022 |
R$ 16.560,00 |
| 2022 |
16305 |
14102022 |
PC |
|
000144/2022 |
202200073 |
PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA |
73856593000166 |
AQUISICAO DE TIAMINA CLORIDRATO 300MG POR COMPRIMIDO ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.100/2022 PC144/2022A005,AF:3569/2022 PROCESSO DIGITAL: 847/2022 |
R$ 22.800,00 |
| 2022 |
16306 |
14102022 |
PC |
|
000427/2022 |
202200084 |
SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC |
03709814007877 |
ESTORNO TOTAL DA NE 14801/2022. PC427/2022,CONTRATO:30/2022 |
-R$ 58.900,00 |
| 2022 |
16307 |
14102022 |
PC |
|
000145/2022 |
202200077 |
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA. |
67729178000491 |
AQUISICAO DE NIFEDIPINA 10MG POR COMPRIMIDO ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.114/2022 PC145/2022A001,AF:3567/2022 PROCESSO DIGITAL: 866/2022 |
R$ 17.586,19 |
| 2022 |
16308 |
14102022 |
PC |
|
001958/2021 |
202100499 |
CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A |
01554285000175 |
AQUISICAO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (SOMENTE CERTIFICADO). ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 00575/2021 PC1958/2021A011,AF:3658/2022 PROCESSO DIGITAL: 56/2022 |
R$ 25,00 |
| 2022 |
16309 |
14102022 |
PC |
|
001090/2019 |
201900286 |
MOBILIZA SERVICOS E TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA L |
22104571000109 |
SERVIÇOS NO CADASTRO ÚNICO REFERENTE A ADESAO AO PROGRAMA DE APRIMORAMENTO DO CADASTRO ÚNICO, DELIBERAÇÃO CONSEAS/SP N.28 DE 24/5/2022, RESOLUÇÃO CMAS 576/2022 E TERMO DE APOSTILAMENTO N.81/2022 PC1090/2019, CONTRATO: 91/2019 |
R$ 156.028,40 |
| 2022 |
16310 |
14102022 |
PC |
|
000520/2022 |
202200196 |
TECHPHARMA HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPOR |
35067853000125 |
AQUISICAO DE DIPROPIONATO DE BECLOMETASONA SPRAY ORAL, 250MC ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.241/2022 PC520/2022A004,AF:3580/2022 PROCESSO DIGITAL: 1187/2022 |
R$ 2.833,50 |
| 2022 |
16311 |
14102022 |
PC |
|
002433/2021 |
202100608 |
POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPIT |
02881877000407 |
AQUISICAO DE ATADURA DE CREPE, TIPO I. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 16/2022. PC2433/2021A001,AF:3593/2022 PROCESSO DIGITAL: 261/2022 |
R$ 24.200,00 |
| 2022 |
16312 |
14102022 |
PC |
|
002461/2021 |
202100618 |
CREMER S/A... |
82641325002161 |
AQUISICAO DE ESPARADRAPO IMPERMEAVEL, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 27/2022. PC2461/2021A001,AF:3598/2022 PROCESSO DIGITAL: 270/2022 |
R$ 22.428,00 |
| 2022 |
16313 |
14102022 |
PC |
|
000521/2022 |
202200201 |
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA. |
67729178000491 |
AQUISICAO DE FUROSEMIDA 40MG POR COMPRIMIDO ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.280/2022 PC521/2022A001,AF:3568/2022 PROCESSO DIGITAL: 1554/2022 |
R$ 25.200,00 |
| 2022 |
16314 |
14102022 |
PC |
|
001908/2022 |
202200322 |
EMERSON DE SOUZA 27801590813 |
46148129000142 |
ESTORNO DO SALDO DA NE.12744/2022 PC1908/2022,AF:2529/2022 |
-R$ 9.420,00 |
| 2022 |
16315 |
14102022 |
PC |
|
001506/2022 |
202200355 |
SOLIDARE AGENCIA DE NEGOCIOS LTDA |
44247782000133 |
AQUISICAO DE GARRAFA TÉRMICA COM CAPACIDADE DE 750 ML. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 526/2022 PC1506/2022A007,AF:3650/2022 PROCESSO DIGITAL: 2692/2022 |
R$ 2.670,00 |
| 2022 |
16316 |
14102022 |
PC |
|
000427/2022 |
202200084 |
SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC |
03709814007877 |
SERVICOS DE CURSOS DE QUALIFICACAO E CAPACITACAO, FORMACAO INICIAL E PROGRAMA SOCIO PROFISSIONAL PARA OS MUNICIPES DE SAO BERNARDO DO CAMPO. CONTRATO:30/2022, PC427/2022 |
R$ 4.800,00 |
| 2022 |
16317 |
14102022 |
PC |
|
001506/2022 |
202200355 |
SUPREME COMERCIAL LTDA |
23655332000100 |
AQUISICAO DE COLHER DE MESA, FACA E GARFO PARA MESA, PEGADOR UNIVERSAL. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 00527/2022. PC1506/2022A008,AF:3662/2022 PROCESSO DIGITAL: 2696/2022 |
R$ 14.510,00 |
| 2022 |
16318 |
14102022 |
PC |
|
001506/2022 |
202200355 |
NFSEIXAS TECNOLOGIA EM SOLUCOES LTDA |
17550572000147 |
AQUISICAO DE CAIXA ORGANIZADORA PLASTICA PARA 4,3 E 28,2 LITROS. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 525/2022 PC1506/2022A006,AF:3663/2022 PROCESSO DIGITAL: 2688/2022 |
R$ 7.194,00 |
| 2022 |
16082 |
10102022 |
PP |
SB |
074214/2017 |
000000000 |
CAF - CORPORACAO ANDINA DE FOMENTO |
05843088000127 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 00084, CONSTANTE NO DP 05244 - OP 05700, CONFORME GAM - 223217092 E ANULACAO 01617. |
-R$ 4.068.486,96 |
| 2022 |
16083 |
10102022 |
PP |
SB |
073877/2013 |
000000000 |
BID - BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO |
04389228000176 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 01490, CONSTANTE NO DP 15826 - OP 16626, CONFORME GAM - 223217090 E ANULACAO 01618. |
-R$ 1.351.542,22 |
| 2022 |
16084 |
10102022 |
PP |
SB |
073877/2013 |
000000000 |
BID - BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO |
04389228000176 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 13769, CONSTANTE NO DP 15826 - OP 16626, CONFORME GAM - 223217090 E ANULACAO 01619. |
-R$ 3.979.970,82 |
| 2022 |
16085 |
10102022 |
PP |
SB |
073877/2013 |
000000000 |
BID - BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO |
04389228000176 |
DESPESAS DECORRENTES DO CONTRATO DE EMPRESTIMO N. 2888/OC-BR (PTU II[PROGRAMA DE TRANSPORTE URBANO DE SAO BERNARDO DO CAMPO II). [PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL] - DESPESA A TITULO DE ADEQUACAO FINANCEIRA E ACERTO DO CODIGO DE APLICACAO, CONFORME MINUTA DE GAM N. 1050/2022PPSB73877/2013,CONTRATO:73877/2013 |
R$ 5.331.513,04 |
| 2022 |
16086 |
10102022 |
PC |
|
001370/2022 |
202200333 |
MUTE - LABEN COMERCIAL LTDA |
07172732000108 |
AQUISICAO DE CÂMERA DE SEGURANÇA: VÍDEO 4K PC1370/2022,AF:3460/2022 |
R$ 10.668,00 |
| 2022 |
16087 |
10102022 |
PP |
SB |
074214/2017 |
000000000 |
CAF - CORPORACAO ANDINA DE FOMENTO |
05843088000127 |
DESPESAS DECORRENTES DO CONTRATO DE EMPRESTIMO N.CFA-010048/CFA-010051(PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA URBANA DE SAO BERNARDO DO CAMPO - PROINFRA) [PRINCIPAL]DESPESA A TITULO DE ADEQUAÇÃO FINANCEIRA E CÓDIGO DE APLICAÇÃO, CONFORME MINUTA DE GAM Nº1049/22 EM FLS.375. PPSB74214/2017,CONTRATO:74214/2017PROC.DIGITAL 39108/20. |
R$ 4.068.486,96 |
| 2022 |
16088 |
10102022 |
PP |
SB |
100508/2021 |
000000000 |
ELIZABETE DOS SANTOS FERREIRA |
30309975883 |
INDENIZACAO EM DECORRENCIA DE DESAPROPRIACAO AMIGAVEL, PARA UTILIZACAO DA AREA PARA A COMPOSICAO DO PTUSBC,VOLTADAS A INTERVENCAO DAS OBRAS DE IMPLANTAÇÃO DE ALÇA DE ACESSO AO KM 16 DA RODOVIA ANCHIETA(SP-150)-ETAPA1,INSCRIÇÃO IMOBILIÁRIA 13.039.014.000,LAUDO DE AVALIAÇÃO EM FLS.86/119,DECRETO 21720 DE 16/9/21.COTA DA PGM-4 EM FLS.140 |
R$ 740.597,13 |
| 2022 |
16089 |
10102022 |
PC |
|
001370/2022 |
202200333 |
ESPACO 2 TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA |
09066243000105 |
AQUISICAO DE CAIXA ACÚSTICA: ATIVA, AMPLIFICAD TELA DE PROJEÇÃO ELÉTRICA RETRATIL (160 X 090) E MICROFONE SEM FIO COM RECEPTOR PARA 02 CANAIS PC1370/2022,AF:3461/2022 |
R$ 4.126,00 |
| 2022 |
16090 |
10102022 |
PP |
SB |
100508/2021 |
000000000 |
AMERICO DE JESUS FERREIRA |
03639282868 |
INDENIZACAO EM DECORRENCIA DE DESAPROPRIACAO AMIGAVEL, PARA UTILIZACAO DA AREA PARA A COMPOSICAO DO PTUSBC,VOLTADAS A INTERVENCAO DAS OBRAS DE IMPLANTAÇÃO DE ALÇA DE ACESSO AO KM 16 DA RODOVIA ANCHIETA(SP-150)-ETAPA1,INSCRIÇÃO IMOBILIÁRIA 13.039.014.000,LAUDO DE AVALIAÇÃO EM FLS.86/119,DECRETO 21720 DE 16/9/21.COTA DA PGM-4 EM FLS.140 |
R$ 370.298,56 |
| 2022 |
16091 |
10102022 |
PC |
|
001370/2022 |
202200333 |
ESPACO 2 TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA |
09066243000105 |
AQUISICAO DE PURIFICADOR DE ÁGUA/REFRIGERADOR LÂMPADA UV PC1370/2022,AF:3461/2022 |
R$ 1.440,00 |
| 2022 |
16092 |
10102022 |
PC |
|
001370/2022 |
202200333 |
ESPACO 2 TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA |
09066243000105 |
AQUISICAO DE NOTEBOOK E IMPRESSORA MULTIFUNCIONA PC1370/2022,AF:3461/2022 |
R$ 17.000,00 |
| 2022 |
16093 |
10102022 |
PP |
SB |
100540/2021 |
000000000 |
EDITH PRADO DE SOUZA |
19218474847 |
INDENIZACAO EM DECORRENCIA DE DESAPROPRIACAO AMIGAVEL, PARA UTILIZACAO DA AREA PARA A COMPOSICAO DO PTUSBC,VOLTADAS A INTERVENCAO DAS OBRAS DE IMPLANTAÇÃO DE ALÇA DE ACESSO AO KM 16 DA RODOVIA ANCHIETA(SP-150)-ETAPA1,INSCRIÇÃO IMOBILIÁRIA 13.039.005.000,LAUDO DE AVALIAÇÃO EM FLS.127/158,DECRETO 21720 DE 16/9/21.COTA DA PGM-4 EM FLS.188 |
R$ 598.032,94 |
| 2022 |
16094 |
10102022 |
PC |
|
001370/2022 |
202200333 |
ALLIMAC COMERCIO DE MATERIAIS EM GERAL LTDA |
10480433000145 |
AQUISICAO DE LAVADORA DE ALTA PRESSÃO USO PROFISSIONAL PC1370/2022,AF:3462/2022 |
R$ 2.100,00 |
| 2022 |
16095 |
10102022 |
PC |
|
001370/2022 |
202200333 |
CANAA DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PRODUTOS E ACES |
21278096000124 |
AQUISICAO DE REFRIGERADOR FROST FREE 2 PORTAS PC1370/2022,AF:3463/2022 |
R$ 3.079,15 |
| 2022 |
16096 |
10102022 |
PC |
|
001310/2022 |
202200376 |
MED CENTER COMERCIAL LTDA |
00874929000140 |
AQUISIÇÃO DE PROPILTIOURACIL 100 MG POR COMPRIMIDO - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 385/2022 PC1310/2022A004,AF:3523/2022 PROCESSO DIGITAL: 2169/2022 |
R$ 9.106,50 |
| 2022 |
16097 |
10102022 |
PC |
|
001300/2022 |
202200375 |
FRESENIUS KABI BRASIL LTDA. |
49324221002077 |
AQUISICAO DE METILPREDNISOLONA SUCCINATO SODICO 125MG ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.419/2022 PC1300/2022A003,AF:3508/2022 PROCESSO DIGITAL: 2264/2022 |
R$ 7.500,00 |
| 2022 |
16098 |
10102022 |
PC |
|
001872/2021 |
202100463 |
DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTAC |
04027894000750 |
AQUISICAO DE DIMENIDRINATO 50MG + PIRIDOXINA CLORIDRATO 50MG/ML ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.546/2021 PC1872/2021A001,AF:3608/2022 PROCESSO DIGITAL: 2204/2021 |
R$ 9.646,50 |
| 2022 |
16099 |
10102022 |
PC |
|
001169/2017 |
201710011 |
VALENTIM & ROSA COMERCIAL LTDA |
74386947000119 |
ESTORNO DO SALDO DA NE 9946/2022. PC1169/2017,CONTRATO:62/2018 PROCESSO DIGITAL SB 40129/2020 |
-R$ 60.647,55 |
| 2022 |
16100 |
10102022 |
PC |
|
002181/2021 |
202100536 |
SELECTA ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA |
09534317000182 |
ESTORNO DO SALDO DA NE.12140/2022 PC2181/2021A011,AF:2273/2022 PROCESSO DIGITAL: 444/2022 |
-R$ 154,00 |
| 2022 |
16101 |
10102022 |
PC |
|
002181/2021 |
202100536 |
SELECTA ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA |
09534317000182 |
ESTORNO TOTAL DA NE 12150/2022. PC2181/2021A011,AF:2273/2022 PROCESSO DIGITAL: 444/2022 |
-R$ 308,00 |
| 2022 |
16102 |
10102022 |
PC |
|
002139/2021 |
202200001 |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
34028316003129 |
ESTORNO PARCIAL DA NE 2088/2022. PC2139/2021,CONTRATO:144/2021 |
-R$ 500,00 |
| 2022 |
16103 |
10102022 |
PC |
|
000702/2022 |
202200259 |
DESTRA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA |
41511821000170 |
AQISIÇÃO DE METRONIDAZOL GEL VAGINAL 100 MG/G. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 348/2022 PC702/2022A003,AF:3518/2022 PROCESSO DIGITAL: 2072/2022 |
R$ 11.260,00 |
| 2022 |
16104 |
10102022 |
PC |
|
002139/2021 |
202200001 |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
34028316003129 |
ESTORNO TOTAL DA NE 6391/2022. PC2139/2021,CONTRATO:144/2021 |
-R$ 1.000,00 |
| 2022 |
16105 |
10102022 |
PC |
|
002609/2018 |
201810038 |
PAULISTA OBRAS E PAVIMENTACAO LTDA |
62802012000197 |
ESTORNO PARCIAL DA NE 06418/2022. PC DIGITAL: SB 40126/2020. PC2609/2018,CONTRATO:37/2019 |
-R$ 930.024,69 |
| 2022 |
16106 |
10102022 |
PC |
|
002139/2021 |
202200001 |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
34028316003129 |
ESTORNO PARCIAL DA NE 2082/2022. PC2139/2021,CONTRATO:144/2021 |
-R$ 7.053,05 |
| 2022 |
15411 |
21092022 |
PC |
|
002120/2021 |
202100545 |
NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A. |
44649812000138 |
ESTORNO TOTAL DA NE 14339/2022. PARA FINS DE ACERTO DO CNPJ, CONFORME TA.15/2022. PC2120/2021,CONTRATO:6/2021-IM |
-R$ 490.240,00 |
| 2022 |
15412 |
21092022 |
PC |
|
002120/2021 |
202100545 |
NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A. |
44649812000138 |
ESTORNO TOTAL DA NE 14340/2022. PARA FINS DE ACERTO DO CNPJ, CONFORME TA.15/2022. PC2120/2021,CONTRATO:6/2021-IM |
-R$ 213.760,00 |
| 2022 |
15413 |
21092022 |
PC |
|
002120/2021 |
202100545 |
NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A. |
44649812000138 |
ESTORNO TOTAL DA NE 14341/2022. PARA FINS DE ACERTO DO CNPJ, CONFORME TA.15/2022. PC2120/2021,CONTRATO:6/2021-IM |
-R$ 40.080,00 |
| 2022 |
15414 |
21092022 |
PC |
|
002120/2021 |
202100545 |
NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A. |
44649812000138 |
ESTORNO TOTAL DA NE 14342/2022. PARA FINS DE ACERTO DO CNPJ, CONFORME TA.15/2022. PC2120/2021,CONTRATO:6/2021-IM |
-R$ 149.520,00 |
| 2022 |
15415 |
21092022 |
PC |
|
002120/2021 |
202100545 |
NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A. |
44649812000138 |
ESTORNO TOTAL DA NE 14343/2022. PARA FINS DE ACERTO DO CNPJ, CONFORME TA.15/2022. PC2120/2021,CONTRATO:6/2021-IM |
-R$ 22.031.600,00 |
| 2022 |
15416 |
21092022 |
PP |
SB |
075442/2021 |
000000000 |
CRECHE JESUS DE NAZARETH |
00444286000102 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA NA INSTITUIÇÃO,MANUTENÇÃO,AMPLIAÇÃO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANÇAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE ÀS RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES DO MUNICÍPIO. TERMO DE ADITAMENTO Nº24/2022- SE, EM FLS.214/215,MANIFESTACAO PGM-5 566/2022 (SB754320/2021) EM |
R$ 52.324,30 |
| 2022 |
15417 |
21092022 |
PP |
SB |
122203/2021 |
000000000 |
ASSOCIACAO ASSISTENCIAL EDIFICANDO VIDAS |
30329974000265 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO,MANUTENCAO,AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO.TERMO DE ADITAMENTO(SEGUNDO) N.15/22-SE EM FLS.301/302, MANIFESTACAO DA PGM.5N.566/2022(SB0754320/21), EM FLS. 309/312. |
R$ 73.743,30 |
| 2022 |
15418 |
22092022 |
PP |
SB |
075444/2021 |
000000000 |
CRECHE JESUS DE NAZARETH - II |
00444286000285 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO,MANUTENCAO,AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. TERMO DE ADITAMENTO Nº 25/2022- SE, EM FLS.230/231. MANIFESTACAO PGM-5 566/2022 (SB754320/2021), |
R$ 64.870,80 |
| 2022 |
15419 |
22092022 |
PP |
SB |
075435/2021 |
000000000 |
ASSOCIACAO DEHONIANA BRASIL MERIDIONAL |
04730949001331 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA NA INSTITUIÇÃO,MANUTENÇÃO,AMPLIAÇÃO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANÇAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE ÀS RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES DO MUNICÍPIO. TERMO DE APOSTILAMENTO N.19/2022-SE EM FLS.244/245CONF. MANIF. PGM.5 EM FLS 252/255 |
R$ 31.586,70 |
| 2022 |
15420 |
22092022 |
PP |
SB |
099024/2021 |
000000000 |
ESPACO SOLIDARIO ASSOCIACAO ASSISTENCIAL |
03048749000601 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. TERMO DE ADITAMENTO Nº 26/2022- SE EM FLS.237/238,MANIFESTACAO PGM-5 566/2022 (SB754320/2021) EM |
R$ 39.340,90 |
| 2022 |
15421 |
22092022 |
PP |
SB |
098991/2021 |
000000000 |
ASSOCIACAO BENEFICENTE SHEKINAH |
69253813000190 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA NA INSTITUIÇÃO, MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANÇAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE ÀS RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES DO MUNICÍPIO. TERMO DE ADITAMENTO(PRIMEIRO) N.16/2022-SE, EM FLS199/200,MANIFESTAÇÃO DA PGM.5 Nº566/22(SB754320/21 |
R$ 36.454,80 |
| 2022 |
15422 |
22092022 |
PP |
SB |
099027/2021 |
000000000 |
ESPACO SOLIDARIO ASSOCIACAO ASSISTENCIAL II |
03048749000792 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. TERMO DE ADITAMENTO Nº27/2022 SE EM FLS.279/280.MANIFESTACAO PGM-5 566/2022 (SB754320/2021) EM |
R$ 54.304,50 |
| 2022 |
15423 |
22092022 |
PP |
SB |
075438/2021 |
000000000 |
ASSOCIACAO EDUCATIVA MADRE VINCENZA |
44352870000103 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO,MANUTENCAO,AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. TERMO DE APOSTILAMENTO N.20/2022-SE EM FLS 220/221CONF. MANIF. PGM.5 N.566/2022 EM FLS 228/231 |
R$ 40.608,70 |
| 2022 |
15424 |
22092022 |
PP |
SB |
099028/2021 |
000000000 |
ESPACO SOLIDARIO ASSOCIACAO ASSISTENCIAL III |
03048749000873 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. TERMO DE ADITAMENTO Nº28/2022 SE EM FLS.238/239.MANIFESTACAO PGM-5 566/2022 (SB754320/2021) EM |
R$ 39.967,00 |
| 2022 |
15425 |
22092022 |
PP |
SB |
099029/2021 |
000000000 |
FRATERNO ASSOCIACAO ASSISTENCIAL |
55038905000142 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA NA INSTITUIÇÃO, MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE ÀS RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES DO MUNICÍPIO. TERMO DE ADITAMENTO Nº29/2022 SE EM FLS.222/223.MANIFESTACAO PGM-5 566/2022 (SB754320/2021) EM |
R$ 65.575,70 |
| 2022 |
15426 |
22092022 |
PC |
|
000918/2021 |
202100424 |
TRIUNFO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA |
11548931000145 |
AQUISICAO DE KIT UNIFORME ESCOLAR (FEMININO E MASCULINO). ATA DE REGISTRO DE PRECOS:579/2021 TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS.023. PC918/2021A002,TD.COJUL:918/2022 PROCESSO DIGITAL: 2298/2021 |
R$ 8.459.395,70 |
| 2022 |
15410 |
21092022 |
PC |
|
002120/2021 |
202100545 |
NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A. |
44649812000138 |
ESTORNO TOTAL DA NE 14338/2022. PARA FINS DE ACERTO DO CNPJ, CONFORME TA.15/2022. PC2120/2021,CONTRATO:6/2021-IM |
-R$ 253.480,00 |
| 2022 |
15753 |
30092022 |
PC |
|
002277/2022 |
202200244 |
PREDIOLAR MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA |
57506495000142 |
AQUISIÇÃO DE BANHEIRA COM SUPORTE PARA TROCADOR. PC2277/2022,AF:3433/2022 |
R$ 1.599,98 |
| 2022 |
15754 |
30092022 |
PC |
|
002277/2022 |
202200244 |
PREDIOLAR MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA |
57506495000142 |
AQUISIÇÃO DE BEBEDOURO DE ÁGUA COM DUAS TORNEIRAS TIPO COLUNA. PC2277/2022,AF:3433/2022 |
R$ 950,00 |
| 2022 |
15755 |
30092022 |
PC |
|
001110/2022 |
202200286 |
COMERCIAL ETICA EDUCACIONAL LTDA |
34309210000188 |
AQUISIÇÃO DE TINTA AQUARELA COM 12 CORES, TINTA GUACHE E TINTA PLÁSTICA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 495/2022 PC1110/2022A002,AF:3451/2022 PROCESSO DIGITAL: 2533/2022 |
R$ 89.676,90 |
| 2022 |
15756 |
30092022 |
PC |
|
002277/2022 |
202200244 |
PREDIOLAR MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA |
57506495000142 |
AQUISIÇÃO DE FOGÃO DOMICILIAR E TANQUINHO PARA LAVAR ROUPAS. PC2277/2022,AF:3433/2022 |
R$ 1.880,00 |
| 2022 |
15757 |
30092022 |
PC |
|
002277/2022 |
202200244 |
PREDIOLAR MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA |
57506495000142 |
AQUISIÇÃO DE SUPORTE PARA TV. PC2277/2022,AF:3433/2022 |
R$ 202,00 |
| 2022 |
15758 |
30092022 |
PC |
|
002277/2022 |
202200244 |
ESPACO 2 TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA |
09066243000105 |
AQUISIÇÃO DE PURIFICADOR DE ÁGUA ELETRÔNICO BIVILT E VENTILADOR DE PAREDE. PC2277/2022,AF:3434/2022 |
R$ 2.391,00 |
| 2022 |
15759 |
30092022 |
PC |
|
001612/2019 |
201900011 |
DESINTEC SERVICOS TECNICOS LTDA |
58408204000146 |
PRESTACAO DE SERVICOS DE CONTROLE INTEGRADO DE VETORES E PRAGAS URBANAS NAS DEPENDENCIAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO,CENFORPE,UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL E NAS CRECHES CONVENIADAS. ACRESCIMO QUANTITATIVO NA ORDEM DE 0,07%. MANIFESTACAO PGM-5 484/2022 EM FLS. 738 A 740. TERMO DE APROVAÇAO/ HOMOLOGAÇAO E RATIFICAÇAO EMFLS.754. |
R$ 114,68 |
| 2022 |
15760 |
30092022 |
PC |
|
001612/2019 |
201900011 |
DESINTEC SERVICOS TECNICOS LTDA |
58408204000146 |
PRESTACAO DE SERVICOS DE CONTROLE INTEGRADO DE VETORES E PRAGAS URBANAS NAS DEPENDENCIAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO,CENFORPE,UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL E NAS CRECHES CONVENIADAS. ACRESCIMO QUANTITATIVO NA ORDEM DE 0,07%. MANIFESTACAO PGM-5 484/2022 EM FLS. 738 A 740. TERMO DE APROVAÇAO/ HOMOLOGAÇAO E RATIFICAÇAO EMFLS.754. |
R$ 39,55 |
| 2022 |
15761 |
30092022 |
PC |
|
001612/2019 |
201900011 |
DESINTEC SERVICOS TECNICOS LTDA |
58408204000146 |
PRESTACAO DE SERVICOS DE CONTROLE INTEGRADO DE VETORES E PRAGAS URBANAS NAS DEPENDENCIAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO,CENFORPE,UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL E NAS CRECHES CONVENIADAS. ACRESCIMO QUANTITATIVO NA ORDEM DE 0,07%. MANIFESTACAO PGM-5 484/2022 EM FLS. 738 A 740. TERMO DE APROVAÇAO/ HOMOLOGAÇAO E RATIFICAÇAO EMFLS.754. |
R$ 43,50 |
| 2022 |
15762 |
30092022 |
PC |
|
001110/2022 |
202200286 |
KTT COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA |
45388101000110 |
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESCOLARES DIVERSOS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 496/2022 PC1110/2022A003,AF:3450/2022 PROCESSO DIGITAL: 2534/2022 |
R$ 205.590,75 |
| 2022 |
15763 |
30092022 |
PC |
|
001612/2019 |
201900011 |
DESINTEC SERVICOS TECNICOS LTDA |
58408204000146 |
PRESTACAO DE SERVICOS DE CONTROLE INTEGRADO DE VETORES E PRAGAS URBANAS NAS DEPENDENCIAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO,CENFORPE,UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL E NAS CRECHES CONVENIADAS. 3ª PRORROGAÇAO DE PRAZO POR 12 MESES. MANIFESTACAO PGM-5 484/2022 EM FLS. 738 A 740. TERMO DE APROVAÇAO/ HOMOLOGAÇAO E RATIFICAÇAO EMFLS.754. |
R$ 32.862,14 |
| 2022 |
15764 |
30092022 |
PC |
|
001612/2019 |
201900011 |
DESINTEC SERVICOS TECNICOS LTDA |
58408204000146 |
PRESTACAO DE SERVICOS DE CONTROLE INTEGRADO DE VETORES E PRAGAS URBANAS NAS DEPENDENCIAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO,CENFORPE,UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL E NAS CRECHES CONVENIADAS. 3ª PRORROGAÇAO DE PRAZO POR 12 MESES. MANIFESTACAO PGM-5 484/2022 EM FLS. 738 A 740. TERMO DE APROVAÇAO/ HOMOLOGAÇAO E RATIFICAÇAO EMFLS.754. |
R$ 11.331,79 |
| 2022 |
15765 |
30092022 |
PP |
SB |
005557/2007 |
000000000 |
BID - BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO |
04389228000176 |
ESTORNO DE SALDO DA N.E. 13735/2022. PPSB5557/2007,CONTRATO:5557/2007 |
-R$ 361.192,76 |
| 2022 |
15766 |
30092022 |
PC |
|
001612/2019 |
201900011 |
DESINTEC SERVICOS TECNICOS LTDA |
58408204000146 |
PRESTACAO DE SERVICOS DE CONTROLE INTEGRADO DE VETORES E PRAGAS URBANAS NAS DEPENDENCIAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO,CENFORPE,UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL E NAS CRECHES CONVENIADAS. 3ª PRORROGAÇAO DE PRAZO POR 12 MESES. MANIFESTACAO PGM-5 484/2022 EM FLS. 738 A 740. TERMO DE APROVAÇAO/ HOMOLOGAÇAO E RATIFICAÇAO EMFLS.754. |
R$ 12.464,97 |
| 2022 |
15767 |
30092022 |
PP |
SB |
005557/2007 |
000000000 |
BID - BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO |
04389228000176 |
ESTORNO DE SALDO DA N.E. 13736/2022. PPSB5557/2007,CONTRATO:5557/2007 |
-R$ 100.275,96 |
| 2022 |
15768 |
30092022 |
PC |
|
002019/2021 |
202100497 |
SEVGALLI TROFEUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
66644840000103 |
AQUISICAO DE ESTOJO QUADRADO COM MEDALHA COMEMORATIVA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 633/2021 PC2019/2021A001,AF:3282/2022 PROCESSO DIGITAL: 2674/2021 |
R$ 3.989,43 |
| 2022 |
15769 |
30092022 |
PC |
|
002019/2021 |
202100497 |
SEVGALLI TROFEUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
66644840000103 |
AQUISICAO DE PLACA DE INAUGURACAO DE 60CM X 40CM. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.633/2021. PC2019/2021A001,AF:3282/2022 PROCESSO DIGITAL: 2674/2021 |
R$ 6.000,00 |
| 2022 |
15770 |
30092022 |
PC |
|
002019/2021 |
202100497 |
SEVGALLI TROFEUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
66644840000103 |
AQUISIÇÃO DE MEDALHAS E TROFÉUS. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.633/2021 PC2019/2021A001,AF:3368/2022 PROCESSO DIGITAL: 2674/2021 |
R$ 20.175,48 |
| 2022 |
15771 |
30092022 |
PP |
SB |
096251/2022 |
000000000 |
ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL - UNIDADE DE SAO BER- |
35797364001958 |
TERMO DE FOMENTO COM O OBJETIVO VOLTADO A INCREMENTAR DE MANEIRA TEMPORARIA A EXECUCAO DO SERVICO SOCIOASSISTENCIAL DESTINADO AO ATENDIMENTO DO CIDADAO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS SUAS/EMENDAS 2022 ,CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 20113/2017. MANIFESTACAO DA PGM.5 Nº627/2022 (SB96319/22) EMFLS.199/202. |
R$ 55.300,00 |
| 2022 |
15772 |
30092022 |
PC |
|
002505/2022 |
202200438 |
SAO PAULO COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA |
36368065000131 |
AQUISICAO DE HEMIFUMARATO DE QUETIAPINA DE 200MG, POR DETERMINACAO JUDICIAL. PC2505/2022,AF:3409/2022 |
R$ 10.975,50 |
| 2022 |
15773 |
30092022 |
PC |
|
002517/2022 |
202200439 |
DROGARIA REMEDIO FACIL LTDA |
21581058000146 |
AQUISICAO DE TELMISARTANA 40MG + HIDROCLOROTIAZIDA 12,5MG, DICLORIDRATO DE HIDROXIZINA 25MG, ESOMEPRAZOL MAGNESIO TRIDRATADO 20MG E ETODOLACO 500MG, POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PC2517/2022,AF:3407/2022 |
R$ 1.562,40 |
| 2022 |
15774 |
30092022 |
PC |
|
002220/2022 |
202200261 |
JRT INTERMEDIACOES DE NEGOCIOS LTDA |
21570824000177 |
FORNECIMENTO DE MARCACAO DE CONSULTA,PACOTE COM 50 PECAS. PC2220/2022,AF:3387/2022 |
R$ 736,00 |
| 2022 |
16408 |
17102022 |
PC |
|
000701/2022 |
202200277 |
CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA |
04192876000138 |
ESTORNO DO SALDO DA NE 12436/2022. PC701/2022,AF:2288/2022 |
-R$ 139,00 |
| 2022 |
16409 |
17102022 |
PC |
|
001002/2022 |
202200289 |
TRS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA |
39661587000115 |
ESTORNO TOTAL DA NE.14369/2022 PC1002/2022A006,AF:2890/2022 PROCESSO DIGITAL: 2067/2022 |
-R$ 10.179,00 |
| 2022 |
16410 |
17102022 |
PC |
|
001707/2022 |
202200430 |
CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURG |
61418042000131 |
AQUISIÇÃO DE CATETER VENOSO PERIFÉRICO DE SEGURANÇA, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 514/2022 PC1707/2022A001,AF:3626/2022 PROCESSO DIGITAL: 2702/2022 |
R$ 50.100,00 |
| 2022 |
16411 |
17102022 |
PC |
|
000204/2022 |
202200066 |
POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPIT |
02881877000407 |
AQUISIÇÃO DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO TERMOSSELÁVEL, EM ROLOS DE 80 MMX100M E 120MMX100M. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 109/2022 PC204/2022A001,AF:3584/2022 PROC. DIGITAL: PC715/2022 |
R$ 17.017,50 |
| 2022 |
16412 |
17102022 |
PC |
|
000142/2022 |
202200072 |
ZANCAPEL COMERCIO DE SUPRIMENTOS E SERVICOS EM GER |
26958241000131 |
AQUISICAO DE COPO PLASTICO DESCARTAVEL, PARA AGUA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 212/2022. PC142/2022A004,AF:3597/2022. PROCESSO DIGITAL: 972/2022 |
R$ 30.030,00 |
| 2022 |
16413 |
17102022 |
PP |
SB |
029799/2016 |
000000000 |
AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA |
46523239000147 |
DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DO PACIENTE BELMIRO ROSALVO DE OLIVEIRA, CONF. LEI MUNICIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014, A FAVOR DE ANDRESSA CUNHA OLIVEIRA. PPSB29799/2016,PC DIGITAL SB48604/2020 |
R$ 130,00 |
| 2022 |
16414 |
18102022 |
PP |
SB |
107748/2022 |
202200015 |
JOSE CARLOS VASCONCELOS NOGUEIRA |
79857833853 |
CONTRATACAO DE PROFISSIONAL PARA ATUAR COMO ASSISTENTE TECNICO NA AREA DE ARQUITETURA AUTOS 0019278-95.2010.8.26.0564, 1a.VARA DA FAZENDA PUBLICA - FILE 8293 PPSB107748/2022 |
R$ 2.880,00 |
| 2022 |
16415 |
18102022 |
PP |
SB |
107748/2022 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No 8212/91, DECRETO MUNICIPAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA Nº 971/2009, POR JOSE CARLOS VASCONCELOS NOGUEIRA PPSB107748/2022 |
R$ 576,00 |
| 2022 |
16416 |
18102022 |
PP |
SB |
050139/2020 |
000000000 |
AJUDA DE CUSTO A ATLETAS CONVOCADOS |
46523239000147 |
CONCESSAO DE BOLSAS-AUXILIO A ATLETAS QUE COMPETEM REPRESENTANDO O MUNICIPIO, CONFORME ITEM B DA ATA N.332 - FONTE 01. PPSB5904/2018 PROCESSO DIGITAL: SB50139/2020 |
R$ 18.500,00 |
| 2022 |
16417 |
18102022 |
PC |
|
002463/2021 |
202100595 |
M & A ESPORTES LTDA |
22866187000143 |
SERVIÇOS DE ARBITRAGEM, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 655/2021 PC2463/2021A001,AF:3619/2022 PROCESSO DIGITAL: 121/2022 |
R$ 223.975,00 |
| 2022 |
16418 |
18102022 |
PC |
|
000703/2022 |
202200253 |
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA. |
67729178000491 |
AQUISIÇÃO DE DIAZEPAN 10MG / COMPRIMIDO, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 313/2022. PC703/2022A003,AF:3661/2022 PROCESSO DIGITAL: 1764/2022 |
R$ 8.881,77 |
| 2022 |
16419 |
18102022 |
PC |
|
002109/2021 |
202200076 |
IN-DENTAL PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS E HOSPITA |
07788510000114 |
AQUISIÇÃO DE AMALGAMA EM CÁPSULA DE UMA E DUAS PORÇÕES, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 339/2022. PC2109/2021A001,AF:3607/2022 PROCESSO DIGITAL: 1980/2022 |
R$ 26.320,00 |
| 2022 |
16420 |
18102022 |
PC |
|
000350/2022 |
202200140 |
MASSIMO ZANETTI BEVERAGE BRASIL LTDA |
72861461000160 |
AQUISIÇÃO DE CAFÉ TORRADO E MOIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 0257/2022. PC350/2022A001,AF:3716/2022 PROCESSO DIGITAL: 1232/2022 |
R$ 128.700,00 |
| 2022 |
16421 |
18102022 |
PC |
|
002249/2021 |
202110038 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
21941290000148 |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, ADEQUAÇÃO, ADAPTAÇÃO E PEQUENOS REPAROS EM PRÓPRIOS MUNICIPAIS NA UPA RIACHO GRANDE. CONFORME CONCORDÂNCIA DO ORÇAMENTO N. 55/2022, PELA SU-2 EM P. 40. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 77/2022. PC2249/2021A101 - PC DIGITAL PC2734/2022 -AF.3719/2022. |
R$ 329.319,16 |
| 2022 |
16422 |
18102022 |
PC |
|
000341/2021 |
202110011 |
NUCLEO ENGENHARIA CONSULTIVA S.A. |
38894804000154 |
ESTORNO DO SALDO DA NE 5863/2022. PARA FINS DE READEQUACAO ORCAMENTARIA E FINANCEIRA. PROCESSO DIGITAL:SB47987/2022 PC341/2021,CONTRATO:50/2022 |
-R$ 494.500,00 |
| 2022 |
16423 |
18102022 |
PC |
|
000500/2021 |
202110026 |
CONSORCIO REGFUND SILVINA - CI |
45688592000114 |
SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NECESSARIOS A EXECUCAO DAS ACOES DE REGULARIZACAO FUNDIARIA PARA A AREA 1 QUE COMPOEM O PROJETO DE URBANIZACAO INTEGRADA DO COMPLEXO DE ASSENTAMENTOS PRECARIOS SILVINA AUDI. PC500/2021, CONTRATO: 64/2022 PROCESSO DIGITAL: PPSB47992/2022 |
R$ 400.000,00 |
| 2022 |
16424 |
18102022 |
PC |
|
002660/2021 |
202210002 |
PAULISTA OBRAS E PAVIMENTACAO LTDA |
62802012000197 |
ESTORNO TOTAL DA NE.11902/2022 PARA FINS DE READEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA, PROCESSO DIGITAL: SB111988/2022 PC2660/2021,CONTRATO:99/2022 |
-R$ 710.000,00 |
| 2022 |
16425 |
18102022 |
PC |
|
002225/2022 |
202200264 |
GICLESS SERVICOS E SUPRIMENTOS LTDA |
11991153000164 |
AQUISIÇÃO DE BOBINA DE PAPEL TERMICO PARA ECF. PC2225/2022,AF:3591/2022 |
R$ 5.400,00 |
| 2022 |
16426 |
18102022 |
PC |
|
000341/2021 |
202110011 |
NUCLEO ENGENHARIA CONSULTIVA S.A. |
38894804000154 |
SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA ASSESSORIA E EXECUCAO DAS ACOES, PRODUTOS E SERVICOS DE REGULARIZACAO FUNDIARIA A SEREM DESENVOLVIDAS NAS AREAS QUE COMPOEM O COMPLEXO DO AREIAO CONSTITUIDO PELOS ASSENTAMENTOS IRREGULARES DO PROPRIO AREIAO, VILA SABESP, VILA ESTUDANTES E MONTE SIAO. PARA FINS DE READEQUACAOORCAMENTARIA E FINANCEIRA. |
R$ 700.000,00 |
| 2022 |
16427 |
18102022 |
PC |
|
002660/2021 |
202210002 |
PAULISTA OBRAS E PAVIMENTACAO LTDA |
62802012000197 |
EXECUÇÃO/IMPLANTAÇÃO DE OBRAS DE PREVENCÃO DE RISCOS: CONTENÇÃO DE ENCOSTAS NO MUNICÍPIO - FASE 2 (PAC -RISCO 2), TC 0421.269-40/2013 - LOTE 1 (VILA SÃO JOÃO), OBRA 12, PARA FINS DE READEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA, ATA DE REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA N. 02/2022 DE 24/02/2022PC2660/2021, CONTRATO: 99/2022 |
R$ 1.000.000,00 |
| 2022 |
16428 |
18102022 |
PC |
|
002249/2021 |
202110038 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
21941290000148 |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, ADEQUAÇÃO, ADAPTAÇÃO E PEQUENOS REPAROS EM PRÓPRIOS MUNICIPAIS NA UPA BAETA NEVES. CONFORME CONCORDÂNCIA DO ORÇAMENTO N. 54/2022, PELA SU-2 EM P. 26. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 77/2022. PC2249/2021A099 - PC DIGITAL PC2732/2022 -AF.3724/2022. |
R$ 329.295,13 |
| 2022 |
16429 |
18102022 |
PC |
|
001989/2018 |
201810005 |
VICTORIANE ENGENHARIA LTDA |
08518288000100 |
SERVICOS DE TOPOGRAFIA, LEVANTAMENTO PLANIMETRICO LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRICO E CADASTRAL - LEPAC A SEREM DESENVOLVIDOS NO MUNICIPIO DE SBC, PC1989/2018,CONTRATO:52/2019 PROCESSO DIGITAL:PC1330/2019 |
R$ 150.000,00 |
| 2022 |
16107 |
10102022 |
PC |
|
002249/2021 |
202110038 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
21941290000148 |
EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO EM PROPRIOS MUNICIPAIS E EM PREDIOS LOCADOS E/OU CONVENIADOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NA FUNDAÇÃO CRIANÇA. CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO Nº45/2022 PELA SU-2 EM FLS.23ATA DE REGISTRO DE PRECOS 77/2022 |
R$ 4.082,66 |
| 2022 |
16108 |
10102022 |
PC |
|
002618/2022 |
202200457 |
DROGARIA REMEDIO FACIL LTDA |
21581058000146 |
AQUISICAO DE TRILEPTAL 300MG, LISDEXANFETAMINA 50MG E CRESTOR 20 MG. EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL. PC2618/2022,AF:3512/2022 |
R$ 4.848,00 |
| 2022 |
16109 |
10102022 |
PC |
|
002618/2022 |
202200457 |
SAO PAULO COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA |
36368065000131 |
AQUISICAO DE SYNTHROID LEVOTIROXINA 100MG, ANAGRELIDA 0,5MG E EBASTINA 10MG. EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL. PC2618/2022,AF:3513/2022 |
R$ 10.025,60 |
| 2022 |
16110 |
10102022 |
PC |
|
000113/2022 |
202200043 |
DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPOR |
03951140000133 |
AQUISIÇÃO DE MEMBRANA REGENERADORA E LOÇÃO HIDRATANTE PARA PELES SENSÍVEIS, EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 162/2022 PC113/2022A004,AF:3538/2022 PROCESSO DIGITAL: 1351/2022 |
R$ 56.154,00 |
| 2022 |
16111 |
10102022 |
PC |
|
002635/2022 |
202200453 |
SAO PAULO COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA |
36368065000131 |
AQUISICAO DE DASATINIBE 20MG. EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL. PC2635/2022,AF:3520/2022 |
R$ 16.066,80 |
| 2022 |
16112 |
10102022 |
PC |
|
001003/2022 |
202200269 |
INDMED HOSPITALAR EIRELI |
24614797000185 |
AQUISIÇÃO DE SULFAMETOXAZOL 200MG + TRIMETOPRIMA 40MG POR 5ML DE SUSPENSAO ORAL,EM FRASCOS CONTENDO 100ML. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 333/2022 PC1003/2022A003,AF:3521/2022 PROCESSO DIGITAL: 2055/2022 |
R$ 6.664,00 |
| 2022 |
16113 |
10102022 |
PC |
|
002704/2021 |
202200030 |
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
05847630000110 |
AQUISIÇÃO DE PENICILINA G.BENZATINA SUSPENSÃO INJETÁVEL 1.200.000UI POR FRASCO-AMPOLA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 45/2022. PC2704/2021A003,AF:3525/2022 PROCESSO DIGITAL: 390/2022 |
R$ 52.650,00 |
| 2022 |
16114 |
10102022 |
PC |
|
000520/2022 |
202200196 |
LABORATORIO TEUTO BRASILEIRO S/A |
17159229000176 |
AQUISICAO DE CEFALEXINA 500MG POR CAPSULA ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.239/2022 PC520/2022A002,AF:3537/2022 PROCESSO DIGITAL: 1185/2022 |
R$ 53.200,00 |
| 2022 |
16115 |
10102022 |
PP |
SB |
071742/2013 |
000000000 |
AJUDA DE CUSTO AOS PROFISSIONAIS DO PROJETO MAIS |
46523239000147 |
AJUDA DE CUSTO PARA MORADIA E ALIMENTAÇÃO AOS PARTICIPANTES DO PROJETO MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, INSTITUÍDO PELO GOVERNO FEDERAL POR MEIO DA MEDIDA PROVISÓRIA N.6214/2013, PORTARIA INTERMINISTERIAL 1369/2013,NOS TERMOS DA RESOLUÇÃO GSS N. 17/2013, TERMO DE ADESÃO E COMPROMISSO ENTRE O MINISTÉRIO DA SAÚDE E O MUNICÍPIO EM FLS11/14 E RESOLUCAO CMS N.037 DE 26/10/2021 |
R$ 50.506,48 |
| 2022 |
16116 |
10102022 |
PC |
|
000226/2022 |
202200103 |
DROGAFONTE LTDA |
08778201000126 |
AQUISICAO DE TERBUTALINA 0,5MG POR AMPOLA DE 1ML. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.132/2022 PC226/2022A002,AF:3516/2022 PROCESSO DIGITAL: 849/2022 |
R$ 3.440,00 |
| 2022 |
16117 |
10102022 |
PP |
SB |
096244/2022 |
000000000 |
MOVIMENTO AMOR E TRABALHO |
50946805000109 |
TERMO DE FOMENTO COM O OBJETIVO VOLTADO A INCREMENTAR DE MANEIRA TEMPORARIA A EXECUCAO DO SERVICO SOCIOASSISTENCIAL DESTINADO AO ATENDIMENTO DO CIDADAO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS SUAS/EMENDAS 2022 ,CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 20113/2017. MANIFESTACAO DA PGM.5 Nº627/2022 (SB96319/22) EMFLS.185/188. |
R$ 15.300,00 |
| 2022 |
16118 |
10102022 |
PC |
|
000520/2022 |
202200196 |
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
05847630000110 |
AQUISIÇÃO DE ADRENALINA CLORIDRATO 1 MG, AMPOLA 1 ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 240/2022 PC520/2022A003,AF:3535/2022 PROCESSO DIGITAL: 1186/2022 |
R$ 2.080,00 |
| 2022 |
16119 |
10102022 |
PC |
|
001724/2021 |
202100476 |
FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES |
08231734000193 |
AQUISICAO DE RIVAROXABANA 20MG. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.553/2021 EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL PC1724/2021A002,AF:3514/2022 PROCESSO DIGITAL: 2318/2021 |
R$ 617,40 |
| 2022 |
16120 |
10102022 |
PC |
|
002215/2021 |
202100562 |
UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A |
60665981000975 |
AQUISICAO DE CLINDAMICINA 600MG, EM AMPOLA DE 4ML. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 627/2021 PC2215/2021A001,AF:3522/2022 PROCESSO DIGITAL: 2644/2021 |
R$ 8.740,00 |
| 2022 |
16121 |
10102022 |
PC |
|
000113/2022 |
202200043 |
JUPITER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS H |
05793185000152 |
AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR DIVERSOS ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.163/2022, POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL PC113/2022A001,AF:3526/2022 PROCESSO DIGITAL: 787/2022 |
R$ 279.988,11 |
| 2022 |
16122 |
10102022 |
PC |
|
001165/2022 |
202200290 |
MARIA ELIZABETH MOURA MORALES CONFECCOES EIRELI |
30577619000124 |
AQUISICAO DE CALÇA COMPRIDA COM LOGO (CCZ) EM TECIDO JEANS E CAMISETA MANGA CURTA COM LOGO (CCZ) ATA DE REGISTRO DE PRECOS N. 460/2022 PC1165/2022A002,AF:3303/2022 PROCESSO DIGITAL: 2426/2022 |
R$ 13.047,70 |
| 2022 |
16123 |
10102022 |
PC |
|
001165/2022 |
202200290 |
KACELO CONFECCOES LTDA |
31304379000157 |
AQUISICAO DE UNIFORMES DIVERSOS PARA OS FUNCIONARIOS DO CCZ ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.459/2022 PC1165/2022A001,AF:3302/2022 PROCESSO DIGITAL: 2425/2022 |
R$ 33.053,60 |
| 2022 |
16124 |
10102022 |
PC |
|
000146/2022 |
202200067 |
PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA |
73856593000166 |
AQUISICAO DE CIPROFLOXACINA 500MG POR COMPRIMIDO E AZITROMICINA 40MG/ML ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.090/2022 PC146/2022A002,AF:3534/2022 PROCESSO DIGITAL: 793/2022 |
R$ 61.650,00 |
| 2022 |
16125 |
10102022 |
PC |
|
000979/2022 |
202200372 |
BENEFICIOS UPS LTDA |
17359884000178 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 12879/2022 PROCESSO - PC 000979/2022 |
-R$ 112.374,34 |
| 2022 |
16126 |
10102022 |
PC |
|
000979/2022 |
202200372 |
BENEFICIOS UPS LTDA |
17359884000178 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 12881/2022 PROCESSO - PC 000979/2022 |
-R$ 85.054,82 |
| 2022 |
16127 |
10102022 |
PC |
|
000341/2017 |
201700020 |
BENEFICIOS UPS LTDA |
17359884000178 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 04898/2022 PROCESSO - PC 000341/2017 |
-R$ 29.419,45 |
| 2022 |
16128 |
10102022 |
PC |
|
000341/2017 |
201700020 |
BENEFICIOS UPS LTDA |
17359884000178 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 04899/2022 PROCESSO - PC 000341/2017 |
-R$ 581,11 |
| 2022 |
16129 |
10102022 |
PC |
|
000979/2022 |
202200372 |
BENEFICIOS UPS LTDA |
17359884000178 |
SERVICO DE ADMINISTRACAO DE VALES-TRANSPORTE EM SUAS DIVERSAS MODALIDADES, COMPREENDENDO A AQUISICAO, ROTEIRIZACAO E ENTREGA DOS VALES, PARA OS SERVIDORES DO MUNICIPIO, LOTADOS EM TODO O TERRITORIO DO ESTADO DE SAO PAULO. PC979/2022,CONTRATO:114/2022 |
R$ 900,00 |
| 2022 |
15427 |
22092022 |
PP |
SB |
075431/2021 |
000000000 |
ASSOCIACAO BENEFICENTE SHEKINAH |
69253813000351 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. TERMO DE ADITAMENTO(PRIMEIRO) N.º 17/2022-SE, FLS202/203, MANIFESTAÇÃO DA PGM.5 Nº 566/2022(SB |
R$ 32.048,80 |
| 2022 |
15428 |
22092022 |
PC |
|
000344/2020 |
202000001 |
DIASTUR TURISMO LTDA |
48424774000176 |
ESTORNO PARCIAL DA NE 4682/2022. PC344/2020,CONTRATO:16/2021 |
-R$ 278.124,95 |
| 2022 |
15429 |
22092022 |
PP |
SB |
075439/2021 |
000000000 |
ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
47282991000106 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA NA INSTITUIÇÃO, MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANÇAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE,COM PRIORIDADE ÀS RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES DO MUNICÍPIO. TERMO DE ADITAMENTO N.22/2022-SE EM FLS 271/272CONF. MANIF. PGM.5 N.566/2022 EM FLS 279/282 |
R$ 54.324,50 |
| 2022 |
15430 |
22092022 |
PP |
SB |
075445/2021 |
000000000 |
FRATERNO ASSOCIACAO ASSISTENCIAL II |
55038905000223 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO,MANUTENCAO,AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. TERMO DE ADITAMENTO Nº 30/2022-SE EM FLS.247/248.MANIFESTACAO PGM-5 566/2022 (SB754320/2021) EM |
R$ 62.125,30 |
| 2022 |
15431 |
22092022 |
PC |
|
000344/2020 |
202000001 |
DIASTUR TURISMO LTDA |
48424774000176 |
ESTORNO PARCIAL DA NE 4683/2022. PC344/2020,CONTRATO:16/2021 |
-R$ 95.905,16 |
| 2022 |
15432 |
22092022 |
PC |
|
000344/2020 |
202000001 |
DIASTUR TURISMO LTDA |
48424774000176 |
ESTORNO PARCIAL DA NE 4684/2022. PC344/2020,CONTRATO:16/2021 |
-R$ 105.495,67 |
| 2022 |
15433 |
22092022 |
PP |
SB |
075455/2021 |
000000000 |
SOCIEDADE FRATERNITAS DE SAO BERNARDO DO CAMPO |
05634011000147 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA NA INSTITUIÇÃO,MANUTENÇÃO,AMPLIAÇÃO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANÇAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE ÀS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICÍPIO. TERMO DE ADITAMENTO Nº 44/2022 EM FLS.207/208.MANIFESTACAO PGM-5 566/2022 (SB754320/2021) EM |
R$ 48.069,30 |
| 2022 |
15434 |
22092022 |
PP |
SB |
075447/2021 |
000000000 |
INSTITUICAO ASSISTENCIAL E EDUCACIONAL JARDIM DE |
02732586000104 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO,MANUTENCAO,AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. TERMO DE ADITAMENTO(PRIMEIRO) N.31/2022-SE,EM FLS.223/224, MANIFESTACAO DA PGM.5 Nº 566/2022(SB |
R$ 54.885,80 |
| 2022 |
15435 |
22092022 |
PP |
SB |
075441/2021 |
000000000 |
CONGREGACAO DE SAO JOAO BATISTA |
17257510000737 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA NA INSTITUIÇÃO,MANUTENÇÃO,AMPLIAÇÃO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANÇAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE ÀS RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES DO MUNICÍPIO. TERMO DE ADITAMENTO N.23/2022-SE EM FLS 294/295CONF. MANIF. PGM.5 N.566/2022 EM FLS 302/305 |
R$ 42.340,80 |
| 2022 |
15436 |
22092022 |
PC |
|
002598/2021 |
202200139 |
RF FOODS DERIVADOS DE CARNE LTDA |
20002779000191 |
ESTORNO PARCIAL DA NE 5890/2022. PC2598/2021,CONTRATO:49/2022 |
-R$ 128.300,00 |
| 2022 |
15437 |
22092022 |
PC |
|
001810/2022 |
202200426 |
POTIQUIMICA INDUSTRIA E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS |
12997542000160 |
AQUISICAO DE SABONETE LIQUIDO PARA MAO, FRAGRANCIA - ERVA DOCE. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 490/2022 PC1810/2022A001,AF:3299/2022 PROCESSO DIGITAL: 2386/2022 |
R$ 5.990,00 |
| 2022 |
15438 |
22092022 |
PC |
|
001873/2021 |
202100481 |
CIMED INDUSTRIA S.A. |
02814497000700 |
AQUISICAO DE LORATADINA 01MG POR ML DE XAROPE. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 568/2021 PC1873/2021A001,AF:3294/2022 PROCESSO DIGITAL: 2412/2021 |
R$ 37.400,00 |
| 2022 |
15439 |
22092022 |
PP |
SB |
075449/2021 |
000000000 |
INSTITUTO DOM DECIO PEREIRA II |
02588425000350 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA NA INSTITUIÇÃO, MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANÇAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE ÀS RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES DO MUNICÍPIO. TERMO DE ADITAMENTO(PRIMEIRO) N.33/2022 EM FLS.225/226, MANIFESTAÇÃO PGM.5 N.566/22(SB754320/21) EM |
R$ 21.122,20 |
| 2022 |
15440 |
22092022 |
PC |
|
000236/2019 |
201900001 |
COMPANHIA ULTRAGAZ S/A. |
61602199018917 |
ESTORNO PARCIAL DA NE.7646/2022 PROCESSO DIGITAL: PC1278/2019 PC236/2019,CONTRATO:36/2019 |
-R$ 633,00 |
| 2022 |
15441 |
22092022 |
PP |
SB |
099245/2021 |
000000000 |
LAR ESCOLA JESUE FRANTZ IV |
55062111001005 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA NA INSTITUIÇÃO,MANUTENÇÃO,AMPLIAÇÃO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANÇAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE ÀS RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES DO MUNICÍPIO. TERMO DE APOSTILAMENTO 39/2022 EM PÁG. 222/223CONF. MANIF. PGM.5 N.566/2022 EM FLS 230/233 |
R$ 24.367,20 |
| 2022 |
15442 |
22092022 |
PC |
|
002837/2019 |
202000064 |
ABC TECNOAR REFRIGERACAO E AR CONDICIONADO EIRELI |
07606963000182 |
ESTORNO DO SALDO DA NE.54/2022, PROCESSO DIGITAL:PC 1307/2020 PC2837/2019,CONTRATO:73/2020 |
-R$ 2.345,89 |
| 2022 |
15443 |
22092022 |
PC |
|
002837/2019 |
202000064 |
ABC TECNOAR REFRIGERACAO E AR CONDICIONADO EIRELI |
07606963000182 |
ESTORNO DO SALDO DA NE.55/2022, PROCESSO DIGITAL: PC 1307/2020 PC2837/2019,CONTRATO:73/2020 |
-R$ 808,95 |
| 2022 |
15444 |
22092022 |
PC |
|
000323/2022 |
202200118 |
DZ7 COMERCIAL LTDA |
30084600000146 |
AQUISICAO DE GANGORRA ACESSÍVEL, COM ESPAÇO PARA CRIANÇAS CADEIRANTES. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 285/2022 PC323/2022A001,AF:3344/2022 PROCESSO DIGITAL: 1414/2022 |
R$ 130.598,60 |
| 2022 |
15445 |
22092022 |
PC |
|
002837/2019 |
202000064 |
ABC TECNOAR REFRIGERACAO E AR CONDICIONADO EIRELI |
07606963000182 |
ESTORNO DO SALDO DA NE.56/2022, PROCESSO DIGITAL PC1307/2020 PC2837/2019,CONTRATO:73/2020 |
-R$ 889,84 |
| 2022 |
15446 |
22092022 |
PC |
|
000323/2022 |
202200118 |
DZ7 COMERCIAL LTDA |
30084600000146 |
AQUISICAO DE GANGORRA ACESSÍVEL, COM ESPAÇO PARA CRIANÇAS CADEIRANTES. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 285/2022 PC323/2022A001,AF:3344/2022 PROCESSO DIGITAL: 1414/2022 |
R$ 45.034,00 |
| 2022 |
15447 |
22092022 |
PC |
|
002837/2019 |
202000064 |
ABC TECNOAR REFRIGERACAO E AR CONDICIONADO EIRELI |
07606963000182 |
ESTORNO DO SALDO DA NE.5937/2022, PROCESSO DIGITAL PC1307/2020 PC2837/2019,CONTRATO:73/2020 |
-R$ 934,52 |
| 2022 |
15775 |
30092022 |
PC |
|
002220/2022 |
202200261 |
MARIA REGINA MACHADO MATTOS |
24969332000147 |
FORNECIMENTO DE FICHA DE ENCAMINHAMENTO E CONTRA-REFERENCIA, E REQUISICAO INTERNA DE MATERIAL. PC2220/2022,AF:3386/2022 |
R$ 850,40 |
| 2022 |
15776 |
30092022 |
PC |
|
002220/2022 |
202200261 |
JRT INTERMEDIACOES DE NEGOCIOS LTDA |
21570824000177 |
FORNECIMENTO DE MARCACAO DE CONSULTA,PACOTE COM 50 PECAS. PC2220/2022,AF:3387/2022 |
R$ 1.104,00 |
| 2022 |
15777 |
30092022 |
PC |
|
002220/2022 |
202200261 |
MARIA REGINA MACHADO MATTOS |
24969332000147 |
FORNECIMENTO DE FICHA DE ENCAMINHAMENTO E CONTRA-REFERENCIA, E REQUISICAO INTERNA DE MATERIAL. PC2220/2022,AF:3386/2022 |
R$ 1.660,40 |
| 2022 |
15778 |
30092022 |
PC |
|
001827/2022 |
202200421 |
DZ7 COMERCIAL LTDA |
30084600000146 |
AQUISICAO DE LENÇO UMEDECIDO; FRALDA DESCARTAVEL ADULTO; FRALDA DESCARTAVEL INFANTIL E ABSORVENTE DESCARTAVEL GERIATRICO, POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PC1827/2022A001,AF:3411/2022 PROCESSO DIGITAL: 2525/2022 |
R$ 14.753,70 |
| 2022 |
15779 |
30092022 |
PC |
|
002221/2022 |
202200260 |
PREDIOLAR MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA |
57506495000142 |
AQUISIÇÃO DE PILHAS ALCALINA. PC2221/2022,AF:3351/2022 |
R$ 9.780,00 |
| 2022 |
15780 |
30092022 |
PC |
|
001994/2022 |
202200464 |
COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES MACROSU |
95433397000111 |
AQUISICAO DE OFTALMOSCÓPIO DIRETO COMPLETO. PC1994/2022,AF:3350/2022 |
R$ 15.470,00 |
| 2022 |
15781 |
30092022 |
PC |
|
001994/2022 |
202200464 |
COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES MACROSU |
95433397000111 |
AQUISICAO DE OFTALMOSCÓPIO DIRETO COMPLETO. PC1994/2022,AF:3350/2022 |
R$ 2.730,00 |
| 2022 |
15782 |
30092022 |
PC |
|
002249/2021 |
202110038 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
21941290000148 |
SERVIÇOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENÇÃO, ADEQUAÇÃO E ADAPTAÇÃO EM PRÓPRIOS MUNICIPAIS E EM PRÉDIOS LOCADOS E/OU CONVENIADOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA NO CAPS ALVARENGA, CONFORME CONCORDÂNCIA DO ORÇAMENTO N. 29/2022, PELA SU-2 EM P. 23. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 77/2022PC2249/2021A082,AF:3405/2022 |
R$ 248.159,77 |
| 2022 |
15783 |
30092022 |
PC |
|
002705/2021 |
202200038 |
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA. |
67729178000491 |
AQUISIÇÃO DE ÁCIDO ACETILSALICÍLICO 100 MG POR COMPRIMIDO E ANLODIPINA 5 MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 82/2022 PC2705/2021A001,AF:3427/2022 PROCESSO DIGITAL: 873/2022 |
R$ 83.000,00 |
| 2022 |
15784 |
30092022 |
PP |
SB |
096352/2022 |
000000000 |
ASSISTENCIA SOCIAL BENEFICENTE DE RESGATE AO AMPA |
00513882000199 |
TERMO DE FOMENTO COM O OBJETIVO VOLTADO A INCREMENTAR DE MANEIRA TEMPORARIA A EXECUCAO DO SERVICO SOCIOASSISTENCIAL DESTINADO AO ATENDIMENTO DO CIDADAO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS SUAS/EMENDAS 2022 ,CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 20113/2017. MANIFESTACAO DA PGM.5 Nº627/2022 (SB96319/22) EMFLS.183/186. |
R$ 15.300,00 |
| 2022 |
15785 |
30092022 |
PC |
|
000710/2022 |
202200366 |
ADVAGEN BIOTECH LTDA |
22565307000172 |
AQUISIÇÃO DE TESTE PARA DIAGNÓSTICO DE GRAVIDEZ. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 396/2022 PC710/2022A001,AF:3363/2022 PROCESSO DIGITAL: 2237/2022 |
R$ 3.000,00 |
| 2022 |
15786 |
30092022 |
PP |
SB |
070082/2020 |
000000000 |
MUNICIPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO |
46523239000147 |
RESSARCIMENTO DE CONTRAPARTIDA UTILIZADA A MAIOR PARA A CONTA DO TESOURO (TC 0426.467-58/2013 - PAC MANANCIAIS). PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO E FINANCEIRO - REFERENTE A MEDIÇÃO 15 DO CONTRATO 14/2021. PPSB70082/2020 |
R$ 89.479,97 |
| 2022 |
15787 |
30092022 |
PC |
|
000237/2022 |
202200070 |
PREDIOLAR MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA |
57506495000142 |
AQUISIÇÃO DE FORNO MICRO-ONDAS COM CAPACIDADE ENTRE 27 A 31 LITROS. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 120/2022 PC237/2022A001,AF:3471/2022 PROCESSO DIGITAL: 634/2022 |
R$ 13.515,00 |
| 2022 |
15788 |
30092022 |
PP |
SB |
096371/2022 |
000000000 |
SEMEA - SEMENTES DO AMANHA/INSTITUICAO DE |
05162747000160 |
TERMO DE FOMENTO COM O OBJETIVO VOLTADO A INCREMENTAR DE MANEIRA TEMPORARIA A EXECUCAO DO SERVICO SOCIOASSISTENCIAL DESTINADO AO ATENDIMENTO DO CIDADAO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS SUAS/EMENDAS 2022 ,CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 20113/2017. MANIFESTACAO DA PGM.5 Nº627/2022 (SB96319/22) EMFLS.183/186. |
R$ 15.300,00 |
| 2022 |
15789 |
30092022 |
PP |
SB |
096274/2022 |
000000000 |
APAE-ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS |
67180091000165 |
TERMO DE FOMENTO COM O OBJETIVO VOLTADO A INCREMENTAR DE MANEIRA TEMPORÁRIA A EXECUÇÃO DO SERVIÇO SOCIOASSISTENCIAL DESTINADO AO ATENDIMENTO DO CIDADÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS SUAS/EMENDAS 2022 - CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 20113/2017. MANIFESTAÇÃO PGM-5 N. 627/2022 EM PP. 191 A 194(SB 96319/2022). |
R$ 15.300,00 |
| 2022 |
15790 |
30092022 |
PC |
|
000344/2020 |
202000001 |
DIASTUR TURISMO LTDA |
48424774000176 |
SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA EDUCACAO INFANTIL,FUNDAMENTAL,ESPECIAL E EJA MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA O TURNO REGULAR E JORNADA AMPLIADA EM ATIVIDADES EDUCACIONAIS SUPLEMENTARES, ALTERACAO QUANTITATIVA NA ORDEM DE 24,96% MANIFESTACAO PGM-5 635/2022(PC 344/2020)EM FLS.2558/2560, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS. |
R$ 1.682.449,18 |
| 2022 |
15791 |
30092022 |
PC |
|
000344/2020 |
202000001 |
DIASTUR TURISMO LTDA |
48424774000176 |
SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA EDUCACAO INFANTIL,FUNDAMENTAL,ESPECIAL E EJA MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA O TURNO REGULAR E JORNADA AMPLIADA EM ATIVIDADES EDUCACIONAIS SUPLEMENTARES, ALTERACAO QUANTITATIVA NA ORDEM DE 24,96% MANIFESTACAO PGM-5 635/2022(PC 344/2020)EM FLS.2558/2560, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS. |
R$ 583.975,43 |
| 2022 |
15792 |
30092022 |
PC |
|
000734/2022 |
202200217 |
ULTRA SOLUTIONS EIRELI |
28879445000102 |
AQUISIÇÃO DE MÓDULOS ESPORTIVOS,FUTEBOL, BASQUETE(3X3), E MODULO DE FECHAMENTO E REDE DE PROTEÇÃO DE BASQUETE(3X3). [EMPENHO COMPLEMENTAR DA AF:3371/2022] ATA DE REGISTRO DE PRECOS 287/2022. PC734/2022A001,(AF:3371/2022 COMPLEMENTAR) PROCESSO DIGITAL: 1416/2022 |
R$ 225.693,30 |
| 2022 |
15793 |
30092022 |
PC |
|
000344/2020 |
202000001 |
DIASTUR TURISMO LTDA |
48424774000176 |
SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA EDUCACAO INFANTIL,FUNDAMENTAL,ESPECIAL E EJA MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA O TURNO REGULAR E JORNADA AMPLIADA EM ATIVIDADES EDUCACIONAIS SUPLEMENTARES, ALTERACAO QUANTITATIVA NA ORDEM DE 24,96% MANIFESTACAO PGM-5 635/2022(PC 344/2020)EM FLS.2558/2560, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS. |
R$ 632.640,06 |
| 2022 |
15794 |
30092022 |
PC |
|
000245/2022 |
202200244 |
EXTINIL EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO LTDA |
45765351000121 |
ESTORNO TOTAL DA N.E. 11656/2022. PC245/2022,CONTRATO:97/2022 |
-R$ 12.899,42 |
| 2022 |
15795 |
30092022 |
PC |
|
000245/2022 |
202200244 |
EXTINIL EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO LTDA |
45765351000121 |
ESTORNO PARCIAL DE SALDO DA N.E. 13215/2022. PC245/2022,CONTRATO:97/2022 |
-R$ 10.000,00 |
| 2022 |
16500 |
19102022 |
PC |
|
002469/2021 |
202100588 |
GREGORIO'S COMERCIO DE MOVEIS LTDA |
14700761000160 |
AQUISIÇÃO DE CONJUNTO PARA REFEITÓRIO TAMANHO 01, COMPOSTO POR 01 (UMA) MESA E 04 (QUATRO) CADEIRAS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 662/2021. PC2469/2021A001,AF:3688/2022 PROCESSO DIGITAL: 112/2022 |
R$ 31.605,60 |
| 2022 |
16501 |
19102022 |
PC |
|
001937/2021 |
202200054 |
TELEFONICA BRASIL S.A |
02558157000162 |
PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO COM FORNECIMENTO DE LINHAS TELEFONICAS ANALOGICAS AVULSAS PARA ATENDER OS EDIFICIOS DA PREFEITURA, PC1937/2021,CONTRATO: 35/2022, PROCESSO DIGITAL: PC1732/2022 |
R$ 1.444,31 |
| 2022 |
16502 |
19102022 |
PP |
SB |
055710/2012 |
000000000 |
BID - BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO |
04389228000176 |
ESTORNO DO SALDO DA NE.13636/2022 PPSB55710/2012,CONTRATO:55710/2012 PROCESSO DIGITAL: SB40091/2020 |
-R$ 101.988,61 |
| 2022 |
16503 |
19102022 |
PP |
SB |
055710/2012 |
000000000 |
BID - BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO |
04389228000176 |
ESTORNO DO SALDO DA NE.13637/2022 PPSB55710/2012,CONTRATO:55710/2012 PROCESSO DIGITAL: SB40091/2020 |
-R$ 99.911,48 |
| 2022 |
16504 |
19102022 |
PC |
|
001958/2021 |
202100499 |
CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A |
01554285000175 |
FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (SOMENTE CERTIFICADO). ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.575/2021. PC1958/2021A009,AF:3717/2022 PROCESSO DIGITAL: 29/2022 |
R$ 75,00 |
| 2022 |
16505 |
19102022 |
PC |
|
001727/2021 |
202100473 |
CM HOSPITALAR S.A |
12420164000904 |
AQUISIÇÃO DE INSULINA GLULISINA, APIDRA 100UI/ML, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 548/2021 POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL PC1727/2021A001,AF:3731/2022 PROCESSO DIGITAL: 2305/2021 |
R$ 360,20 |
| 2022 |
16506 |
19102022 |
PC |
|
002336/2022 |
202200511 |
JRT INTERMEDIACOES DE NEGOCIOS LTDA |
21570824000177 |
FORNECIMENTO DE PANFLETOS EM PAPEL COUCHE 115GR E CARTÕES DE VISITA. PC2336/2022,AF:3657/2022 |
R$ 14.280,00 |
| 2022 |
16507 |
19102022 |
PC |
|
000118/2022 |
202200049 |
BERNATUR SBC FRETAMENTO E LOCACOES LTDA |
28616667000132 |
LOCAÇÃO DE ÔNIBUS E VAN COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 45 E 15 PASSAGEIROS BEM COMO CUSTO DO QUILÔMETRO RODADO PARA LOCAÇÃO DE ONIBUS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 87/2022. PC000118/2022-A001, AF:3418/2022 PROCESSO DIGITAL: 623/2022 |
R$ 18.667,01 |
| 2022 |
16508 |
19102022 |
PC |
|
002643/2022 |
202200467 |
SHOW PRINT GRAFICA E EDITORA LTDA |
39909576000101 |
FORNECIMENTO DE PORTA PRESERVATIVO PARA O PROGRAMA MUNICIPAL DE IST/HIV/HEPATITES PC2643/2022,AF:3666/2022 |
R$ 2.950,00 |
| 2022 |
16509 |
19102022 |
PC |
|
000118/2022 |
202200049 |
VIACAO SANTO IGNACIO LTDA |
59126045000150 |
LOCAÇÃO DE ÔNIBUS E MICRO-ÔNIBUS, COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 45 E 22 PASSAGEIROS, BEM COMO CUSTO DOS QUILÔMETROS RODADOS PARA A LOCAÇÃO DO MICRO-ÔNIBUS E DO ÔNIBUS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 88/2022. PC118/2022A002,AF:3369/2022 PROCESSO DIGITAL: 624/2022 |
R$ 25.475,05 |
| 2022 |
16510 |
19102022 |
PC |
|
001246/2018 |
201800031 |
HERBERT DELL MONICA VIEIRA 30458961892 |
28917186000167 |
SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PISCINA E CASA DE MAQUINAS DA ESCOLA MUNICIPAL PROFa.MARLY BUISSA CHIEDDE,DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO, 4a.PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR 12 MESES, MANIFESTAÇÃO PGM-5 582/2022 EM FLS. 481/482, TERMO DE APROVAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FLS. 487,PC1246/2018, CONTRATO: 148/2018, PROCESSO |
R$ 7.612,21 |
| 2022 |
16511 |
19102022 |
PP |
SB |
055794/2018 |
000000000 |
INSTITUICAO ASSISTENCIAL EMMANUEL - |
59150318001092 |
TERMO DE CONVENIO PARA MUTUO APOIO, COLABORACAO E COOPERACAO VISANDO AS ACOES E SERVICOS DE SAUDE RELACIONADOS A IMPLANTACAO E OPERACIONALIZACAO DA CASA DE APOIO II, CONFORME EDITAL DE CHAMAMENTO N.04/2018. PPSB55794/2018,CONVENIO:2/2019-SS PROCESSO DIGITAL: SB030183/2020 |
R$ 38.400,00 |
| 2022 |
16512 |
19102022 |
PP |
SB |
055794/2018 |
000000000 |
INSTITUICAO ASSISTENCIAL EMMANUEL - |
59150318001092 |
TERMO DE CONVENIO PARA MUTUO APOIO, COLABORACAO E COOPERACAO VISANDO AS ACOES E SERVICOS DE SAUDE RELACIONADOS A IMPLANTACAO E OPERACIONALIZACAO DA CASA DE APOIO II, CONFORME EDITAL DE CHAMAMENTO N.04/2018. PPSB55794/2018,CONVENIO:2/2019-SS PROCESSO DIGITAL: SB030183/2020 |
R$ 51.200,00 |
| 2022 |
16513 |
19102022 |
PC |
|
000467/2022 |
202200206 |
MC FARMA LTDA |
41098601000166 |
AQUISIÇÃO DE LANCETA DESCARTAVEL PARA PUNÇÃO DIGITAL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 274/2022 PC467/2022A002,AF:3628/2022 PROCESSO DIGITAL: 1497/2022 |
R$ 15.600,00 |
| 2022 |
16514 |
19102022 |
PC |
|
001310/2022 |
202200376 |
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA. |
67729178000491 |
AQUISIÇÃO DE AMITRIPTILINA CLORIDRATO 25 MG POR COMPRIMIDO E PROMETAZINA CLORIDRATO 25 MG/ML. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 382/2022 PC1310/2022A001,AF:3660/2022 PROCESSO DIGITAL: 2166/2022 |
R$ 24.000,00 |
| 2022 |
16515 |
19102022 |
PC |
|
001310/2022 |
202200376 |
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA. |
67729178000491 |
AQUISIÇÃO DE AMITRIPTILINA CLORIDRATO 25 MG POR COMPRIMIDO E PROMETAZINA CLORIDRATO 25 MG/ML. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 382/2022 PC1310/2022A001,AF:3660/2022 PROCESSO DIGITAL: 2166/2022 |
R$ 4.992,00 |
| 2022 |
16516 |
19102022 |
PC |
|
001931/2021 |
202100495 |
LC COMERCIAL EIRELI |
27106398000100 |
AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO, FOLHA DUPLA, NA COR BRANCA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 00599/2021. PC1931/2021A002,AF:3690/2022 PROCESSO DIGITAL: 2551/2021 |
R$ 232.000,00 |
| 2022 |
16517 |
19102022 |
PC |
|
001931/2021 |
202100495 |
LC COMERCIAL EIRELI |
27106398000100 |
AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO, FOLHA DUPLA, NA COR BRANCA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 00599/2021. PC1931/2021A002,AF:3690/2022 PROCESSO DIGITAL: 2551/2021 |
R$ 80.000,00 |
| 2022 |
16518 |
19102022 |
PC |
|
001931/2021 |
202100495 |
LC COMERCIAL EIRELI |
27106398000100 |
AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO, FOLHA DUPLA, NA COR BRANCA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 00599/2021. PC1931/2021A002,AF:3690/2022 PROCESSO DIGITAL: 2551/2021 |
R$ 88.000,00 |
| 2022 |
16519 |
19102022 |
PC |
|
002302/2022 |
202200274 |
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA |
44734671000151 |
AQUISIÇÃO DE SULFATO DE TOBRAMICINA 0,3%, SOLUÇÃO OFTÁLMICA. PC2302/2022,AF:3686/2022 |
R$ 690,00 |
| 2022 |
16520 |
19102022 |
PC |
|
001565/2019 |
201900386 |
CS BRASIL FROTAS S.A. |
27595780000116 |
SERVICOS DE LOCACAO DE VEÍCULOS, 3a.PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR 12 MESES, MANIFESTAÇÃO PGM-5 632/2022 EM FLS.792/794, TERMO DE APROVAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FLS.797, PC1565/2019, CONTRATO: 116/2019 |
R$ 47.343,66 |
| 2022 |
16521 |
19102022 |
PC |
|
001930/2021 |
202100490 |
VISAO LIMP DESCARTAVEIS HIGIENE E LIMPEZA LTDA |
19214320000172 |
AQUISIÇÃO DE TOALHA DE PAPEL INTERFOLHAS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 19/2022 PC1930/2021A003,AF:3630/2022 PROCESSO DIGITAL: 342/2022 |
R$ 6.706,00 |
| 2022 |
16522 |
19102022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE 499/2022. PPSB127444/2021 |
-R$ 121.473,84 |
| 2022 |
16523 |
19102022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO PARCIAL DA NE 10310/2022. PPSB127444/2021 |
-R$ 40.000,00 |
| 2022 |
16130 |
10102022 |
PC |
|
000979/2022 |
202200372 |
BENEFICIOS UPS LTDA |
17359884000178 |
SERVICO DE ADMINISTRACAO DE VALES-TRANSPORTE EM SUAS DIVERSAS MODALIDADES, COMPREENDENDO A AQUISICAO, ROTEIRIZACAO E ENTREGA DOS VALES, PARA OS SERVIDORES DO MUNICIPIO, LOTADOS EM TODO O TERRITORIO DO ESTADO DE SAO PAULO. PC979/2022,CONTRATO:114/2022 |
R$ 112.374,34 |
| 2022 |
16131 |
10102022 |
PC |
|
000979/2022 |
202200372 |
BENEFICIOS UPS LTDA |
17359884000178 |
SERVICO DE ADMINISTRACAO DE VALES-TRANSPORTE EM SUAS DIVERSAS MODALIDADES, COMPREENDENDO A AQUISICAO, ROTEIRIZACAO E ENTREGA DOS VALES, PARA OS SERVIDORES DO MUNICIPIO, LOTADOS EM TODO O TERRITORIO DO ESTADO DE SAO PAULO. PC979/2022,CONTRATO:114/2022 |
R$ 85.054,82 |
| 2022 |
16132 |
10102022 |
PP |
SB |
070082/2020 |
000000000 |
MUNICIPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO |
46523239000147 |
RESSARCIMENTO DE CONTRAPARTIDA UTILIZADA A MAIOR PARA A CONTA DO TESOURO (TC 0349.814-12/2012 - SARACANTAN COLINA). PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO E FINANCEIRO - REFERENTE AS MEDIÇOES 29 A 33 DO CONTRATO 168/2018. PPSB70082/2020 |
R$ 2.895.345,00 |
| 2022 |
16133 |
10102022 |
PP |
SB |
058961/2022 |
000000000 |
AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA |
46523239000147 |
DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICÍPIO DO PACIENTE VICTOR TADEU FERNANDES, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014. MANIFESTAÇÃO PGM-4 N. 387/2022 EM FL. 16 (MO 37446/2022-99) PPSB58961/2022 |
R$ 585,00 |
| 2022 |
16134 |
10102022 |
PP |
SB |
014678/2021 |
000000000 |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL |
69122893000144 |
DEVOLUCAO DE RECURSOS NAO UTILIZADOS DO EXERCICIO DE 2021 REFERENTE AO CONVENIO 14678/2021-SAS E O GOVERNO DO ESTADO-ATRAVES DA SEADS-SECRETARIA ESTADUAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL PARA O PROGRAMA ESTADUAL DE PROTECAO SOCIAL BASICA PPSB14678/2021,CONVENIO:14678/2021 |
R$ 303,47 |
| 2022 |
16135 |
10102022 |
PP |
SB |
110564/2022 |
000000000 |
AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA |
46523239000147 |
DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DA PACIENTE EMILLY VITORIA MENDES TAVARES. CONFORME LEI MUNICIPAL N.6326/2014 E DECRETO N.18791/14 A FAVOR DE KARINA MENDES DOS SANTOS.PPSB110564/2022 |
R$ 650,00 |
| 2022 |
16136 |
10102022 |
PP |
SB |
129267/2021 |
000000000 |
MARCELO RUBINSTEIN |
18275401844 |
HONORARIOS PERICIAIS PROVISORIOS ACAO DE OBRIGACAO DE FAZER PROPOSTA PELO MNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO X LIROSSAN EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA. AUTOS N.1032186-84.2021.8.26.0564,1a.VARA DA FAZENDA PUBLICA.FILE:21700. [PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTÁRIO,CONFORME MINUTADE GAM 1006/22 EM FLS.261] |
R$ 4.000,00 |
| 2022 |
16137 |
10102022 |
PP |
SB |
113691/2021 |
000000000 |
RICARDO FERREIRA DE MOURA |
12468963890 |
HONORARIOS PERICIAIS DA ACAO ORDINARIA DE INDENIZACAO PROPOSTA POR FLORACI NARCISA DA ROCHA DOS SANTOS X FUNDACAO CRIANCA DE SAO BERNARDO DO CAMPO E MSBC. AUTOS N.1001288-27.2021.5.02.0461,1a.VARA TRABALHISTA.FILE:21534. [PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTÁRIO,CONFORME MINUTAGAM N.1007/2022 EM FLS.924] |
R$ 500,00 |
| 2022 |
16138 |
10102022 |
PC |
|
002718/2022 |
202200462 |
TADEU ALVES ZVIR 31022609858 |
18072091000136 |
CONTRATACAO DE ARTE EDUCADOR DE CENOGRAFIA, PARA ANIMACAO, NO CENTRO AUDIOVISUAL - CAV, DO MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO. PC2718/2022,AF:3618/2022 |
R$ 8.892,00 |
| 2022 |
16139 |
11102022 |
PP |
SB |
096325/2022 |
000000000 |
MINISTERIO DE ACAO SOCIAL DA IGREJA BATISTA MANAN- |
06013803000167 |
TERMO DE FOMENTO COM O OBJETIVO VOLTADO A INCREMENTAR DE MANEIRA TEMPORARIA A EXECUCAO DO SERVICO SOCIOASSISTENCIAL DESTINADO AO ATENDIMENTO DO CIDADAO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS SUAS/EMENDAS 2022 ,CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 20113/2017. MANIFESTACAO DA PGM.5 Nº627/2022 (SB96319/22) EMFLS.189/192. |
R$ 15.300,00 |
| 2022 |
16140 |
11102022 |
PP |
SB |
096382/2022 |
000000000 |
ASSOCIACAO BENEFICENTE CASA DO CAMINHO |
53717195000151 |
TERMO DE FOMENTO COM O OBJETIVO VOLTADO A INCREMENTAR DE MANEIRA TEMPORARIA A EXECUCAO DO SERVICO SOCIOASSISTENCIAL DESTINADO AO ATENDIMENTO DO CIDADAO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS SUAS/EMENDAS 2022 ,CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 20113/2017. MANIFESTACAO DA PGM.5 Nº627/2022 (SB96319/22) EMFLS.172/175 |
R$ 15.300,00 |
| 2022 |
16141 |
11102022 |
PP |
SB |
096280/2022 |
000000000 |
ASSOCIACAO BENEFICENTE LAR DO PROGREDIR INFINITO |
55038467000112 |
TERMO DE FOMENTO COM O OBJETIVO VOLTADO A INCREMENTAR DE MANEIRA TEMPORARIA A EXECUCAO DO SERVICO SOCIOASSISTENCIAL DESTINADO AO ATENDIMENTO DO CIDADAO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS SUAS/EMENDAS 2022 ,CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 20113/2017. MANIFESTACAO DA PGM.5 Nº627/2022 (SB96319/22) EMFLS.195/198. |
R$ 15.300,00 |
| 2022 |
16142 |
11102022 |
PC |
|
000126/2021 |
202110001 |
TADEU ALVES ZVIR 31022609858 |
18072091000136 |
ESTORNO DO SALDO DA NE.6382/2022 PC126/2021,CONTRATO:68/2021 PROC.DIG.PC1757/2021 |
-R$ 3.240,00 |
| 2022 |
16143 |
11102022 |
PC |
|
000126/2021 |
202110001 |
DOUGLAS ALVES FERREIRA |
08883168000102 |
ESTORNO DE SALDO DA N.E. 6132/2022. PC126/2021,CONTRATO:59/2021 PROCESSO DIGITAL: 1749/2021 |
-R$ 4.416,00 |
| 2022 |
16144 |
11102022 |
PC |
|
000126/2021 |
202110001 |
VANDERLEI BAEZA LUCENTINI 00740245821 |
28292174000194 |
ESTORNO DO SALDO DA NE.6381/2022 PROC.DIG.1759/2021 PC126/2021,CONTRATO:69/2021 |
-R$ 2.592,00 |
| 2022 |
16145 |
11102022 |
PP |
SB |
096266/2022 |
000000000 |
ASSOCIACAO BENEFICENTE CANTINHO DA MEIMEI |
67187484000109 |
TERMO DE FOMENTO COM O OBJETIVO VOLTADO A INCREMENTAR DE MANEIRA TEMPORARIA A EXECUCAO DO SERVICO SOCIOASSISTENCIAL DESTINADO AO ATENDIMENTO DO CIDADAO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS SUAS/EMENDAS 2022 ,CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 20113/2017. MANIFESTACAO DA PGM.5 Nº627/2022 (SB96319/22) EMFLS.196/199. |
R$ 40.000,00 |
| 2022 |
16146 |
11102022 |
PC |
|
000126/2021 |
202110001 |
VITOR MELONI MACIEL DE OLIVEIRA 29759206870 |
19724456000122 |
ESTORNO TOTAL DA NE 1633/2022. PROC.DIG.1761/2021 PC126/2021,CONTRATO:71/2021 |
-R$ 11.232,00 |
| 2022 |
16147 |
11102022 |
PC |
|
000126/2021 |
202110001 |
JENNIFER JANE SERRA 80647812568 |
28333191000122 |
ESTORNO DE SALDO DA NE 6127/2022 PROCESSO DIGITAL: PC1752/2021 PC126/2021,CONTRATO:62/2021 |
-R$ 96,00 |
| 2022 |
16148 |
11102022 |
PC |
|
001193/2018 |
201800018 |
GABRIELA SALGADO COELHO DA SILVA 38343972880 |
29902092000187 |
ESTORNO DE SALDO DA NE 6110/2022 PC1193/2018,CONTRATO:86/2018 |
-R$ 180,00 |
| 2022 |
16149 |
11102022 |
PC |
|
001192/2018 |
201800024 |
FERNANDO DE OLIVEIRA 18026379829 |
29763540000109 |
ESTORNO TOTAL DA NE 1258/2022 PC1192/2018,CONTRATO:89/2018 |
-R$ 405,00 |
| 2022 |
15449 |
22092022 |
PC |
|
002837/2019 |
202000064 |
ABC TECNOAR REFRIGERACAO E AR CONDICIONADO EIRELI |
07606963000182 |
ESTORNO DO SALDO DA NE.5938/2022, PROCESSO DIGITAL PC1307/2020 PC2837/2019,CONTRATO:73/2020 |
-R$ 322,25 |
| 2022 |
15450 |
22092022 |
PC |
|
002837/2019 |
202000064 |
ABC TECNOAR REFRIGERACAO E AR CONDICIONADO EIRELI |
07606963000182 |
ESTORNO DO SALDO DA NE.5946/2022, PROCESSO DIGITAL PC1307/2020 PC2837/2019,CONTRATO:73/2020 |
-R$ 354,48 |
| 2022 |
15451 |
22092022 |
PP |
SB |
075453/2021 |
000000000 |
LAR MARIA AMELIA ASSOCIACAO ASSISTENCIAL |
44379667000112 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO,MANUTENCAO,AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. TERMO DE ADITAMENTO N.40/2022-SE EM FLS 199/200CONF. MANIF. PGM.5 N.566/2022 EM FLS 207/210 |
R$ 80.588,80 |
| 2022 |
15452 |
22092022 |
PP |
SB |
075454/2021 |
000000000 |
OBRAS SOCIAIS SAO PEDRO APOSTOLO |
43322189000141 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO,MANUTENCAO,AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. TERMO DE APOSTILAMENTO N.41/2022 EM FLS 213/214CONF. MANIF. PGM.5 N.566/2022 EM FLS 221/224 |
R$ 41.999,80 |
| 2022 |
15453 |
22092022 |
PP |
SB |
099262/2021 |
000000000 |
OBRAS SOCIAIS SAO PEDRO APOSTOLO II |
43322189000575 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO,MANUTENCAO,AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. TERMO DE ADITAMENTO N.42/2022 EM FLS 214/215CONF. MANIF. PGM.5 N.566/2022 EM FLS 222/225 |
R$ 59.028,30 |
| 2022 |
15454 |
22092022 |
PP |
SB |
099031/2021 |
000000000 |
INSTITUTO DOM DECIO PEREIRA III |
02588425000784 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA NA INSTITUIÇÃO,MANUTENÇÃO,AMPLIAÇÃO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANÇAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE ÀS RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES DO MUNICÍPIO. TERMO DE ADITAMENTO N.34/2022 EM FLS.207/208,MANIFESTACAO DA PGM.5 N.566/2022(SB0754320/21) EM |
R$ 45.354,50 |
| 2022 |
15455 |
22092022 |
PP |
SB |
099264/2021 |
000000000 |
OBRAS SOCIAIS SAO PEDRO APOSTOLO III |
43322189000656 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO,MANUTENCAO,AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. TERMO DE APOSTILAMENTO N.43/2022-SE EM FLS 207/208CONF. MANIF. PGM.5 N.566/2022 EM FLS 215/218 |
R$ 36.494,90 |
| 2022 |
15456 |
22092022 |
PP |
SB |
075450/2021 |
000000000 |
LAR DA CRIANCA EMMANUEL |
59122721000117 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO.TERMO DE ADITAMENTO (PRIMEIRO) N.35/2022 EM FLS.205/206,MANIFESTACAO DA PGM.5 N.566/2022(SB0754320/21) EM |
R$ 64.904,00 |
| 2022 |
15457 |
22092022 |
PP |
SB |
075452/2021 |
000000000 |
LAR ESCOLA JESUE FRANTZ |
55062111000114 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. TERMO DE ADITAMENTO(PRIMEIRO) N.36/2022 EM FLS. 222/223,MANIFESTACAO DA PGM.5 N.566/2022(SB0754320/21) EM |
R$ 28.504,70 |
| 2022 |
15458 |
22092022 |
PP |
SB |
003337/2022 |
000000000 |
PRIMEIRO TABELIAO DE NOTAS DA COMARCA DE SAO BER |
43297324000146 |
DESPESAS COM EMOLUMENTOS DEVIDOS PELO MUNICIPIO. PPSB3337/2022 |
R$ 1.381,06 |
| 2022 |
15459 |
22092022 |
PC |
|
001361/2018 |
201800023 |
CANON DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
46266771000126 |
ESTORNO DO SALDO DA NE 1539/2022. PROCESSO DIGITAL: PC2602/2018 PC1361/2018,CONTRATO:114/2018 |
-R$ 0,16 |
| 2022 |
15460 |
22092022 |
PP |
SB |
011384/2009 |
000000000 |
COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
43776517000180 |
SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA E COLETA DE ESGOTO REFERENTE AO PROGRAMA DE USO RACIONAL DE AGUA - PURA. PPSB11384/2009,PROCESSO DIGITAL:PPSB38077/2020 |
R$ 825.000,00 |
| 2022 |
15461 |
22092022 |
PP |
SB |
099238/2021 |
000000000 |
LAR ESCOLA JESUE FRANTZ. |
55062111000890 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA NA INSTITUIÇÃO,MANUTENÇÃO,AMPLIAÇÃO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANÇAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE ÀS RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES DO MUNICÍPIO.TERMO DE APOSTILAMENTO (PRIMEIRO) N. 37/2022 EM FLS.227/228,MANIFESTACAO DA PGM.5 N.566/2022(SB0754320/21) EM |
R$ 28.736,90 |
| 2022 |
15462 |
22092022 |
PP |
SB |
000445/2009 |
000000000 |
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU- |
61695227000193 |
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA. PROCESSO DIGITAL:PPSB38078/2020 PPSB445/2009 |
R$ 258.198,48 |
| 2022 |
15463 |
22092022 |
PP |
SB |
098984/2021 |
000000000 |
ASSOCIACAO A PALAVRA DE DEUS |
45878840000513 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. TERMO DE ADITAMENTO Nº7/2022 SE EM FLS.280/282.MANIFESTACAO PGM-5 623/2022 EM FLS.290/294. |
R$ 604.327,94 |
| 2022 |
15464 |
22092022 |
PP |
SB |
098984/2021 |
000000000 |
ASSOCIACAO A PALAVRA DE DEUS |
45878840000513 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. TERMO DE ADITAMENTO Nº7/2022 SE EM FLS.280/282.MANIFESTACAO PGM-5 623/2022 EM FLS.290/294. |
R$ 34.380,71 |
| 2022 |
15465 |
22092022 |
PC |
|
002448/2021 |
202100604 |
GEOLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A |
03485572000104 |
AQUISIÇÃO DE OMEPRAZOL 20MG, POR COMPRIMIDO/CAPSULA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 658/2021. PC2448/2021A001,AF:3293/2022 PROCESSO DIGITAL: 108/2022 |
R$ 142.536,10 |
| 2022 |
15448 |
22092022 |
PC |
|
000323/2022 |
202200118 |
DZ7 COMERCIAL LTDA |
30084600000146 |
AQUISICAO DE GANGORRA ACESSÍVEL, COM ESPAÇO PARA CRIANÇAS CADEIRANTES. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 285/2022 PC323/2022A001,AF:3344/2022 PROCESSO DIGITAL: 1414/2022 |
R$ 49.537,40 |
| 2022 |
15796 |
30092022 |
PC |
|
000299/2019 |
201900007 |
EXTELLPP EQUIPAMENTOS E EXTINTORES LTDA |
57954570000138 |
ESTORNO DO SALDO DA NE.137/2022 PC299/2019,CONTRATO:54/2019 |
-R$ 9.586,00 |
| 2022 |
15797 |
30092022 |
PC |
|
000299/2019 |
201900007 |
EXTELLPP EQUIPAMENTOS E EXTINTORES LTDA |
57954570000138 |
ESTORNO TOTAL DA NE 4784/2022. PC299/2019,CONTRATO:54/2019 |
-R$ 20.969,60 |
| 2022 |
15798 |
30092022 |
PC |
|
000911/2020 |
202000257 |
ELEVADORES OTIS LTDA |
29739737000102 |
ESTORNO PARCIAL DA NE 4813/2022. (PC1732/2020) PC911/2020,CONTRATO:96/2020 |
-R$ 6.105,68 |
| 2022 |
15799 |
30092022 |
PC |
|
002077/2021 |
202100518 |
GRANFOOD ALIMENTOS EIRELI |
07798373000107 |
AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR REFINADO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N. 597/2021. PC2077/2021A002,AF:3477/2022 PROCESSO DIGITAL: 2477/2021 |
R$ 13.533,90 |
| 2022 |
15800 |
30092022 |
PC |
|
000634/2021 |
202100365 |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
32727217000194 |
ESTORNO DO SALDO DA NE 4835/2022. PC634/2021,CONTRATO:86/2021 |
-R$ 2,18 |
| 2022 |
15801 |
03102022 |
PC |
|
001378/2022 |
202200389 |
URBEM TECNOLOGIA AMBIENTAL MATERIAIS RECICLADOS PA |
06636951000138 |
AQUISICAO DE AREIA RECICLADA, RACHAO RECICLADO, BICA CORRIDA RECICLADA, PEDRA BRITADA N.3 RECICLADA PC1378/2022A001,AF:3396/2022 PROCESSO DIGITAL: 2443/2022 |
R$ 428.850,00 |
| 2022 |
15802 |
03102022 |
PP |
SB |
119909/2022 |
000000000 |
SONIA MARIA DA SILVA |
13062073802 |
PAGAMENTO REFERENTE AO TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE SERVIDOR DA EXTINTA FUNDAÇÃO CRIANÇA, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL. LEI MUNICIPAL Nº6.940 DE 2020, DECRETO Nº21.816 DE 15 DE DEZEMBRO DE 2021. AUDIENCIA DE CONCILIAÇÃO DE PAGAMENTO Nº 1001019-51.2022.5.02.0461.FILE 22530. |
R$ 8.141,05 |
| 2022 |
15803 |
03102022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 10306, CONSTANTE NO DP 11258 - OP 11786, CONFORME GAM - 003190226 E ANULACAO 01583. |
-R$ 745,15 |
| 2022 |
15804 |
03102022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 00565, CONSTANTE NO DP 11258 - OP 11786, CONFORME GAM - 003190242 E ANULACAO 01584. |
-R$ 1.055,49 |
| 2022 |
15805 |
03102022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 10320, CONSTANTE NO DP 11258 - OP 11786, CONFORME GAM - 003190247 E ANULACAO 01585. |
-R$ 845,09 |
| 2022 |
15806 |
03102022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 10306, CONSTANTE NO DP 11258 - OP 11786, CONFORME GAM - 003190236 E ANULACAO 01586. |
-R$ 865,33 |
| 2022 |
15807 |
03102022 |
PC |
|
002249/2021 |
202110038 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
21941290000148 |
REGISTRO DE PREÇOS PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENÇÃO ADEQUAÇÃO E ADAPTAÇÃO NO HOSPITAL VETERINARIO, CONFORME PROPOSTA ORÇAMENTARIA Nº 49/2022 EM FLS.27/29. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 77/2022 PC2249/2021A085,AF:3493/2022PROCESSO DIGITAL: 2606/2022 |
R$ 329.160,41 |
| 2022 |
15808 |
03102022 |
PC |
|
002405/2021 |
202100589 |
INOVAMED HOSPITALAR LTDA |
12889035000102 |
AQUISICAO DE CETOCONAZOL 20MG/G CREME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.650/2021 PC2405/2021A003,AF:3319/2022 PROCESSO DIGITAL: 46/2022 |
R$ 15.136,00 |
| 2022 |
15809 |
03102022 |
PC |
|
002227/2022 |
202200259 |
INLABEL SOLUCOES EM ROTULOS ADESIVOS EIRELI |
20772716000114 |
AQUISICAO DE ETIQUETA BRANCA EM PAPEL COUCHE PC2227/2022,AF:3506/2022 |
R$ 1.158,40 |
| 2022 |
15810 |
03102022 |
PC |
|
002834/2018 |
201800550 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
DESPESAS PARA CONJUGACAO DE ESFORCOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO AMBITO COMPLEXO HOSPITALAR DE SBC. (ACERTO ORCAMENTARIO), MINUTAS DE GAM´s 1018/22, 1029/22 A 1035/2022, PC2834/2018,CONTRATO:2/2018-SS |
R$ 7.867.652,00 |
| 2022 |
15811 |
03102022 |
PC |
|
002834/2018 |
201800550 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
DESPESAS PARA CONJUGACAO DE ESFORCOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO AMBITO COMPLEXO HOSPITALAR DE SBC. (ATENCAO BASICA).{EMPENHO COMPLEMENTAR} PC2834/2018,CONTRATO:2/2018-SS |
R$ 1.011.317,01 |
| 2022 |
15812 |
03102022 |
PC |
|
002834/2018 |
201800550 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
DESPESAS PARA CONJUGACAO DE ESFORCOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO AMBITO COMPLEXO HOSPITALAR DE SBC. (ATENCAO BASICA).{EMPENHO COMPLEMENTAR} PC2834/2018,CONTRATO:2/2018-SS |
R$ 1.272.402,00 |
| 2022 |
15813 |
03102022 |
PC |
|
002834/2018 |
201800550 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
DESPESAS PARA CONJUGACAO DE ESFORCOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO AMBITO COMPLEXO HOSPITALAR DE SBC. (ATENCAO ESPECIALIZADA).{EMPENHO COMPLEMENTAR}. PC2834/2018,CONTRATO:2/2018-SS |
R$ 918.835,21 |
| 2022 |
15814 |
03102022 |
PC |
|
002834/2018 |
201800550 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
DESPESAS PARA CONJUGACAO DE ESFORCOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO AMBITO COMPLEXO HOSPITALAR DE SBC. (ATENCAO ESPECIALIZADA).{EMPENHO COMPLEMENTAR}. PC2834/2018,CONTRATO:2/2018-SS |
R$ 437.343,93 |
| 2022 |
15815 |
03102022 |
PP |
SB |
110564/2022 |
000000000 |
AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA |
46523239000147 |
DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DA PACIENTE EMILLY VITORIA MENDES TAVARES. CONFORME LEI MUNICIPAL N.6326/2014 E DECRETO N.18791/14 A FAVOR DE KARINA MENDES DOS SANTOS.PPSB110564/2022 |
R$ 65,00 |
| 2022 |
15816 |
03102022 |
PP |
SB |
000799/2022 |
000000000 |
WALDINEIA BORGES ROCHA BEZERRA |
13127898835 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSUMO EMERGENCIAIS NAO PREVISTO E NAO PROGRAMADOS. PPSB799/2022 |
R$ 500,00 |
| 2022 |
15817 |
03102022 |
PP |
SB |
044420/2022 |
000000000 |
ROBERTO MENDES VALADAO |
34018817878 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS DIVERSAS REPROGRAFICAS NECESSARIAS A INSTRUÇÃO URGENTE E IMEDIATA DE PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS E DESPESAS DIVERSAS EM RELAÇÃO AOS CARTORIOS PPSB44420/2022 |
R$ 1.500,00 |
| 2022 |
15818 |
03102022 |
PP |
SB |
000799/2022 |
000000000 |
WALDINEIA BORGES ROCHA BEZERRA |
13127898835 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM SERVICOS DE TERCEIROS EMERGENCIAIS NAO PREVISTOS E NAO PROGRAMADOS. PPSB799/2022 |
R$ 600,00 |
| 2022 |
15819 |
03102022 |
PP |
SB |
019747/2022 |
000000000 |
DAVI KAORU AOSHIMA |
13159613852 |
INDENIZACAO EM RAZAO DE SERVICOS PRESTADOS PELO MESMO NA AREA DE ENGENHARIA. AUTOS No: 1000350-98.2018.8.26.0564 - 2ª VARA DA FAZENDA PUBLICA.COTA DE AUTORIZACAO DA PGM, EM FLS.79. PPSB19747/2022 |
R$ 7.216,00 |
| 2022 |
16319 |
14102022 |
PP |
SB |
011934/2022 |
000000000 |
RUY BATALHA DE CAMARGO |
39625818804 |
HONORÁRIOS PERICIAIS ARBITRADOS NA AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA PROPOSTA POR DORMELINA COELHO DA COSTA (AUTOS 1029113-07.2021.8.26.0564- 2a.VARA DA FAZENDA PÚBLICA - FILE 21842), PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTÁRIO, CONFORME MINUTA DE GAM N.1015/2022 PPSB11934/2022 |
R$ 3.110,00 |
| 2022 |
16320 |
14102022 |
PC |
|
002545/2022 |
202200466 |
VIRTUA BUSINESS SOLUCOES LTDA |
05438473000199 |
AQUSIÇÃO DE PORTA CRACHÁ COM CORDÃO PC2545/2022,AF:3684/2022 |
R$ 2.950,00 |
| 2022 |
16321 |
14102022 |
PP |
SB |
066874/2022 |
000000000 |
RUY BATALHA DE CAMARGO |
39625818804 |
HONORARIOS PERICIAIS ARBITRADOS NA AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA PROPOSTA POR AURIANE FERREIRA DA SILVA (AUTOS 1028691-32.2021.8.26.0564 -2a.VARA DA FAZENDA PÚBLICA - FILE 22273), PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTÁRIO, CONFORME MINUTA DE GAM N. 1016/2022, PPSB66874/2022 |
R$ 3.435,00 |
| 2022 |
16322 |
14102022 |
PP |
SB |
067736/2022 |
000000000 |
MARCELO RUBINSTEIN |
18275401844 |
HONORÁRIOS PERICIAIS PROVISÓRIOS ARBITRADOS NA AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO PROPOSTA EM FACE DE AUDI S/A HELICOPTEROS E AVIÕES (AUTOS 1020555-12. 2022.8.26.0564 - 1a.VARA DA FAZENDA PÚBLICA - FILE 22474), PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTÁRIO, CONFORME MINUTA DE GAM N. 1017/2022 |
R$ 4.000,00 |
| 2022 |
16323 |
14102022 |
PP |
SB |
107754/2022 |
000000000 |
JOSE CARLOS VASCONCELOS NOGUEIRA |
79857833853 |
INDENIZACAO EM RAZAO DE SERVICOS PRESTADOS PELO MESMO NA AREA DE ARQUITETURA. AUTOS No: 1007226-06.2017.8.26.0564 - 2ª VARA DA FAZENDA PUBLICA.COTA DE AUTORIZACAO DA PGM, EM FLS.111. PPSB107754/2022 |
R$ 5.733,33 |
| 2022 |
16324 |
14102022 |
PP |
SB |
107754/2022 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 971/2009, POR JOSE CARLOS VASCONCELOS NOGUEIRA. PPSB107754/2022 |
R$ 1.146,66 |
| 2022 |
16325 |
14102022 |
PC |
|
002181/2021 |
202100536 |
SELECTA ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA |
09534317000182 |
AQUISICAO DE FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK (TIPO A) ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.609/2021 PC2181/2021A007,AF:3702/2022 PROCESSO DIGITAL: 229/2022 |
R$ 1.300,00 |
| 2022 |
16326 |
14102022 |
PP |
SB |
107744/2022 |
000000000 |
JOSE CARLOS VASCONCELOS NOGUEIRA |
79857833853 |
INDENIZACAO EM RAZAO DE SERVICOS PRESTADOS PELO MESMO NA AREA DE ARQUITETURA. AUTOS No: 1028029-73.2018.8.26.0564 - 2ª VARA DA FAZENDA PUBLICA.COTA DE AUTORIZACAO DA PGM, EM FLS. 38. PPSB107744/2022 |
R$ 5.680,00 |
| 2022 |
16327 |
14102022 |
PC |
|
002730/2021 |
202210003 |
CONSTRAN INTERNACIONAL CONSTRUCOES S.A. |
32239244000118 |
CONTRATO PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DO VIADUTO ESTAIADO PIRAPORINHA E RECAPEAMENTO DA AV. ROBERT KENNEDY, PC2730/2021, CONTRATO: 90/2022, PROCESSO DIGITAL: PC1720/2022 |
R$ 9.740.776,00 |
| 2022 |
16328 |
14102022 |
PP |
SB |
107744/2022 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 971/2009, POR JOSE CARLOS VASCONCELOS NOGUEIRA. PPSB107744/2022 |
R$ 1.136,00 |
| 2022 |
16329 |
14102022 |
PC |
|
001592/2020 |
202000024 |
CARTAO LEGAL SISTEMAS DE AUTOMATIZACAO E GERENCIA |
09665176000137 |
SERVIÇOS DE RECARGA DE CRÉDITOS EM CARTÃO LEGAL E AQUISIÇÃO DE PLÁSTICOS PARA USUÁRIOS DOS PROGRAMAS SOCIAIS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. ALTERAÇÃO QUANTITATIVA DE 25%. MANIFESTACAO PGM.5 N.482/2022 EM FLS.571/575 e PGM .5 N.634/2022 EM FLS. 582/583. TERMO DE APROVAÇAO/HOMOLOGAÇÃO EM FLS. 586/587.PC1592/2020,CONTRATO: 103/2020. |
R$ 10.470,00 |
| 2022 |
16330 |
14102022 |
PC |
|
000353/2022 |
202210016 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
04597289000129 |
EXECUÇÃO DE OBRAS (MATERIAIS, MÃO DE OBRA E EQUIPAMENTOS) VISANDO A REPARAÇÃO DOS AMBIENTES DESTINADOS AO DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E A IMPLANTAÇÃO DE UM NOVO DATA CENTER, COMPREENDENDO A REFORMA DOS AMBIENTES DOS USUARIOS E AREAS AFINS. COTA GPGM EM FLS. 929/935. TERMO DE HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FLS.3240.PROCESSO DIGITAL: 2781/2022 |
R$ 1.299.480,51 |
| 2022 |
16331 |
14102022 |
PC |
|
000353/2022 |
202210016 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
04597289000129 |
EXECUÇÃO DE OBRAS (MATERIAIS, MÃO DE OBRA E EQUIPAMENTOS) VISANDO A REPARAÇÃO DOS AMBIENTES DESTINADOS AO DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E A IMPLANTAÇÃO DE UM NOVO DATA CENTER, COMPREENDENDO A REFORMA DOS AMBIENTES DOS USUARIOS E AREAS AFINS. COTA GPGM EM FLS. 929/935. TERMO DE HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FLS.3240.PROCESSO DIGITAL: 2781/2022 |
R$ 1.532.759,85 |
| 2022 |
16332 |
14102022 |
PP |
SB |
050618/2020 |
000000000 |
RICARDO LOPES VIEITES |
04865325859 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 691/2022, EMITIDO EM 13/10/2022, AUTOS/ACAO: 0000691-81.2012 .5.02.0464. 4a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA. PPSB50618/2020. |
R$ 2.892,08 |
| 2022 |
16333 |
17102022 |
PP |
SB |
003344/2022 |
000000000 |
OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E |
55059042000190 |
DESPESAS PARA PAGAMENTO DE EMOLUMENTOS. PPSB3344/2022 |
R$ 5.552,25 |
| 2022 |
16334 |
17102022 |
PC |
|
002529/2020 |
202100006 |
MILLENNIUM SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA |
02779178000108 |
DISPONIBILIZACAO DE ACESSO AO SISTEMA SCP-SISTEMA DE CONTROLE DE PAGAMENTOS DE PRECATORIOS,COM A EXECUCAO DOS SERVICOS DE LEVANTAMENTO DE DADOS, ADAPTACAO,CONFIGURACAO E PARAMETRIZACAO DO SISTEMA CAPACITACAO DE USUARIOS,LICENCIAMENTO E USO SISTEMA,SUSTENTACAO,MANUTENCAO EVOLUTIVA SOB DEMANDA DA PREFEITURA.PC2529/2020,CONTRATO: 20/2021 |
R$ 65.000,00 |
| 2022 |
16335 |
17102022 |
PP |
SB |
011384/2009 |
000000000 |
COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
43776517000180 |
SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA E COLETA DE ESGOTO REFERENTE AO PROGRAMA DE USO RACIONAL DE AGUA - PURA. PPSB11384/2009,PROCESSO DIGITAL:PPSB38077/2020 |
R$ 1.400.000,00 |
| 2022 |
16336 |
17102022 |
PC |
|
000750/2018 |
201800018 |
GENTE SEGURADORA SA |
90180605000102 |
ESTORNO DE SALDO DA NE 11194/2022. PROCESSO DIGITAL: 1574/2018 PC750/2018,CONTRATO:76/2018 |
-R$ 1.310,46 |
| 2022 |
16337 |
17102022 |
PP |
SB |
000445/2009 |
000000000 |
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU- |
61695227000193 |
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA. PPSB445/2009 PROC DIGITAL SB38812/2020. |
R$ 288.663,63 |
| 2022 |
16338 |
17102022 |
PP |
SB |
000445/2009 |
000000000 |
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU- |
61695227000193 |
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA. PPSB445/2009 PROC DIGITAL SB38812/2020. |
R$ 76.042,91 |
| 2022 |
16339 |
17102022 |
PC |
|
000750/2018 |
201800018 |
GENTE SEGURADORA SA |
90180605000102 |
ESTORNO PARCIAL DA NE 14092/2022. PROCESSO DIGITAL: PC1574/2018 PC750/2018,CONTRATO:76/2018 |
-R$ 700,00 |
| 2022 |
16150 |
11102022 |
PP |
SB |
096285/2022 |
000000000 |
NUCLEO DE APOIO AO PEQUENO CIDADAO |
05218684000116 |
TERMO DE FOMENTO COM O OBJETIVO VOLTADO A INCREMENTAR DE MANEIRA TEMPORARIA A EXECUCAO DO SERVICO SOCIOASSISTENCIAL DESTINADO AO ATENDIMENTO DO CIDADAO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS SUAS/EMENDAS 2022 ,CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 20113/2017. MANIFESTACAO DA PGM.5 Nº627/2022 (SB96319/22) EMFLS.178/181 |
R$ 15.300,00 |
| 2022 |
16151 |
11102022 |
PC |
|
000126/2021 |
202110001 |
GERALDO ARCANJO RIBEIRO NETO 30921707843 |
14300038000194 |
ESTORNO DE SALDO DA N.E. 6129/2022. PROCESSO DIGITAL: 1751/2021 PC126/2021,CONTRATO:61/2021 |
-R$ 10,00 |
| 2022 |
16152 |
11102022 |
PC |
|
000126/2021 |
202110001 |
JOSE EVILBERTO REBOUCAS 05010928892 |
28454616000151 |
ESTORNO DE SALDO DA N.E. 6123/2022. PROCESSO DIGITAL: 1753/2021 PC126/2021,CONTRATO:63/2021 |
-R$ 7.104,00 |
| 2022 |
16153 |
11102022 |
PC |
|
000126/2021 |
202110001 |
LUCCA COMUNICACAO LTDA |
03757086000190 |
ESTORNO DE SALDO DA N.E. 1625/2022. PROCESSO DIGITAL: 1755/2021 PC126/2021,CONTRATO:65/2021 |
-R$ 7.344,00 |
| 2022 |
16154 |
11102022 |
PC |
|
000126/2021 |
202110001 |
RICARDO BOTINI SALGADO 15964077862 |
22457102000173 |
ESTORNO DE SALDO DA N.E. 6360/2022. PROCESSO DIGITAL: 1756/2021 PC126/2021,CONTRATO:66/2021 |
-R$ 10.128,00 |
| 2022 |
16155 |
11102022 |
PC |
|
001037/2022 |
202200283 |
ASSOCIACAO AMIGOS METROVIARIOS DOS EXCEPCIONAIS - |
64917818000156 |
ESTORNO PARCIAL DA NE 13106/2022 PC1037/2022A002,AF:2467/2022 PROCESSO DIGITAL: 1846/2022 |
-R$ 3.606,00 |
| 2022 |
16156 |
11102022 |
PP |
SB |
007594/2022 |
000000000 |
VIVIANE MARQUES DOS ANJOS |
14938223813 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE, CHAVES, BORRACHAS DE CARIMBOS E OUTRAS DESPESAS QUE APRESENTEM CARATER DE URGENCIA. PPSB7594/2022 |
R$ 400,00 |
| 2022 |
16157 |
11102022 |
PP |
SB |
007594/2022 |
000000000 |
VIVIANE MARQUES DOS ANJOS |
14938223813 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM LOCOMOÇAO. PPSB7594/2022 |
R$ 400,00 |
| 2022 |
16158 |
11102022 |
PC |
|
000320/2019 |
201900004 |
LEONARDO FRANCA MALAGRINO 23044855888 |
32071394000165 |
ESTORNO DO SALDO DA NE 1247/2022. PC DIGITAL: PC 320/2019. PC320/2019,CONTRATO:22/2019 |
-R$ 270,00 |
| 2022 |
16159 |
11102022 |
PP |
SB |
007594/2022 |
000000000 |
VIVIANE MARQUES DOS ANJOS |
14938223813 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM TAXAS EMERGENCIAIS E URGENTES PARA SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS (RRT E ART), CERTIDOES, ESTACIONAMENTO, ETC. PPSB7594/2022 |
R$ 1.500,00 |
| 2022 |
16160 |
11102022 |
PC |
|
000126/2021 |
202110001 |
ANDRE PEREIRA GOMES 21650815808 |
27660490000109 |
ESTORNO DO SALDO DA NE 145/2022. PC DIGITAL: PC 1742/2021. PC126/2021,CONTRATO:51/2021 |
-R$ 2.964,00 |
| 2022 |
16161 |
11102022 |
PC |
|
001235/2018 |
201800334 |
APETECE SISTEMAS DE ALIMENTACAO S.A. |
60166832000104 |
SERVICOS DE NUTRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO HOSPITALAR, DESTINADOS A ATENDER À DEMANDA DA REDE DE SAÚDE MUNICIPAL. PC1235/2018,CONTRATO:99/2018 |
R$ 190.000,00 |
| 2022 |
16162 |
11102022 |
PC |
|
001235/2018 |
201800334 |
APETECE SISTEMAS DE ALIMENTACAO S.A. |
60166832000104 |
SERVICOS DE NUTRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO HOSPITALAR, DESTINADOS A ATENDER À DEMANDA DA REDE DE SAÚDE MUNICIPAL. PC1235/2018,CONTRATO:99/2018 |
R$ 516.000,00 |
| 2022 |
16163 |
11102022 |
PC |
|
000126/2021 |
202110001 |
AMPLARENA SERVICOS DE PRE-IMPRESSAO LTDA |
08899603000189 |
ESTORNO DO SALDO DA NE 6133/2022. PC DIGITAL: PC 1748/2021. PC126/2021,CONTRATO:57/2021 |
-R$ 4.416,00 |
| 2022 |
16164 |
11102022 |
PC |
|
002434/2022 |
202200459 |
LOCARTI TECNOLOGIA INTERATIVA E SOLUCOES EM T.I. |
33156143000146 |
AQUISIÇÃO DE TOTEM COMPUTADOR - SISTEMA DE AUTO-ATENDIMENTO PC2434/2022,AF:3578/2022 |
R$ 13.100,00 |
| 2022 |
16165 |
11102022 |
PC |
|
002565/2021 |
202200020 |
INDUMED COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE PRODUT |
01985366000391 |
ESTORNO DO SALDO DA NE 3010/2022 PC2565/2021,AF:174/2022 |
-R$ 0,01 |
| 2022 |
16166 |
11102022 |
PP |
SB |
102716/2022 |
000000000 |
INSTITUTO GERACAO FUTURA |
07574330000130 |
TERMO DE FOMENTO COM O OBJETIVO VOLTADO A INCREMENTAR DE MANEIRA TEMPORARIA A EXECUCAO DO SERVICO SOCIOASSISTENCIAL DESTINADO AO ATENDIMENTO DO CIDADAO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS SUAS/EMENDAS 2022 ,CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 20113/2017. MANIFESTACAO DA PGM.5 Nº627/2022 (SB96319/22) EMFLS.187/190. |
R$ 15.300,00 |
| 2022 |
16167 |
11102022 |
PC |
|
000126/2021 |
202110001 |
CAMILLA MARTINEZ DE OLIVEIRA 40887654860 |
18318274000199 |
ESTORNO DO SALDO DA NE 6380/2022 PC126/2021,CONTRATO:83/2021, PC DIGITAL 1762/2021 |
-R$ 240,00 |
| 2022 |
16168 |
11102022 |
PC |
|
001270/2020 |
202000022 |
JEZREEL SILAS DA SILVA 28142842823 |
29970609000175 |
ESTORNO DO SALDO DA NE 164/2022. PC1270/2020,CONTRATO:89/2020 |
-R$ 540,00 |
| 2022 |
16169 |
11102022 |
PC |
|
001200/2018 |
201800025 |
TANIA REGINA TONUS 09098179878 |
29927933000100 |
ESTORNO DO SALDO DA NE 6234/2022 PC1200/2018,CONTRATO:84/2018 |
-R$ 3.510,00 |
| 2022 |
16170 |
11102022 |
PC |
|
000705/2020 |
202010012 |
CONSORCIO SBC - SAI-SIGLO |
41097058000182 |
ESTORNO DO SALDO DA NE 4427/2022 PC705/2020,CONTRATO:23/2021 |
-R$ 0,04 |
| 2022 |
16171 |
11102022 |
PC |
|
000705/2020 |
202010012 |
CONSORCIO SBC - SAI-SIGLO |
41097058000182 |
ESTORNO DO SALDO DA NE 4428/2022 PC705/2020,CONTRATO:23/2021 |
-R$ 0,01 |
| 2022 |
16172 |
11102022 |
PC |
|
001269/2020 |
202000021 |
WESLEN HENRIQUE DA SILVA VASCONCELOS 40333233840 |
20801421000129 |
ESTORNO DE SALDO DA NE 6264/2022 PC1269/2020,CONTRATO:90/2020 |
-R$ 4.320,00 |
| 2022 |
16173 |
11102022 |
PC |
|
001190/2018 |
201800029 |
DIEGO OSMANI SOARES ALTHAUS 38362822830 |
29898107000180 |
ESTORNO DE SALDO DA NE 6106/2022. PC1190/2018,CONTRATO:92/2018 |
-R$ 3.645,00 |
| 2022 |
16174 |
11102022 |
PC |
|
001925/2022 |
202200448 |
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA |
49228695000152 |
AQUISIÇÃO DE ELETRODO DESCARTÁVEL PARA MONITOR CARDÍACO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 533/2022 PC1925/2022A004,AF:3621/2022 PROCESSO DIGITAL: 2742/2022 |
R$ 22.000,00 |
| 2022 |
16175 |
11102022 |
PC |
|
001925/2022 |
202200448 |
MED CENTER COMERCIAL LTDA |
00874929000140 |
AQUISICAO DE TERMOMETRO AXILIAR, CLINICO DIGITAL COM TELA DE CRISTAL LIQUIDO ATA DE REGISTRO DE PRECO N.535/2022 PC1925/2022A006,AF:3625/2022 PROCESSO DIGITAL: 2744/2022 |
R$ 2.052,00 |
| 2022 |
16176 |
11102022 |
PP |
SB |
044522/2021 |
000000000 |
HONORARIOS ADVOCATICIOS DOS PROCURADORES DO MUNI- |
46523239000147 |
DESPESA A TITULO DE PAGAMENTO DE HONORARIOS ADVOCATICIOS DOS PROCURADORES DO MUNICIPIO. PPSB44522/2021 |
R$ 236.117,84 |
| 2022 |
16177 |
11102022 |
PC |
|
001776/2022 |
202200431 |
CIMED INDUSTRIA S.A. |
02814497000700 |
AQUISICAO DE ACICLOVIR 200MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.467/2022 PC1776/2022A001,AF:3575/2022 PROCESSO DIGITAL: 2309/2022 |
R$ 12.641,58 |
| 2022 |
15466 |
22092022 |
PC |
|
000518/2022 |
202200185 |
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA. |
67729178000491 |
AQUISIÇÃO DE FLUCONAZOL 150 MG POR CÁPSULA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 243/2022 RESOLUÇÃO O CMS N. 37 DE 26/10/2021 PC518/2022A002,AF:3290/2022 PROCESSO DIGITAL: 1262/2022 |
R$ 5.300,00 |
| 2022 |
15467 |
22092022 |
PP |
SB |
040680/2021 |
000000000 |
JOSE ALVES GOES |
76168409815 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 209/2022 EMITIDO EM 10/08/2022, FILE: 13204 - 1a VARA DA FAZENDA PUBLICA, ACAO/AUTOS N. 0017895-33.2020.8.26.0564 ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA. PPSB040680/2021 |
R$ 2.399,57 |
| 2022 |
15468 |
22092022 |
PC |
|
000176/2017 |
201700008 |
CIA DE GAS DE SAO PAULO |
61856571000117 |
ESTORNO DO SALDO DA NE 5196/2022. PC176/2017,CONTRATO:16/2017 |
-R$ 799,15 |
| 2022 |
15469 |
22092022 |
PC |
|
002120/2021 |
202100545 |
NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A. |
44649812000138 |
ESTORNO DO SALDO DA NE.1434/2022 PARA FINS DE ACERTO DO CNPJ, CONFORME TA.15/2022. PC2120/2021,CONTRATO:6/2021-IM |
-R$ 378,76 |
| 2022 |
15470 |
23092022 |
PP |
SB |
005889/2021 |
000000000 |
AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA |
46523239000147 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 14368, CONSTANTE NO DP 14886 - OP 15135, CONFORME GAM - 003148791 E ANULACAO 01575. |
-R$ 65,00 |
| 2022 |
15471 |
23092022 |
PP |
SB |
002716/2022 |
000000000 |
MUNICIPIO DE SAO PAULO |
46395000000139 |
DESPESA REFERENTE AS MULTAS POR INFRACAO A LEGISLACAO DE TRANSITO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS DA FROTA MUNICIPAL. PPSB2716/2022 |
R$ 773,66 |
| 2022 |
15472 |
23092022 |
PP |
SB |
002716/2022 |
000000000 |
MUNICIPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO |
46523239000147 |
DESPESAS REFERENTES AS MULTAS POR INFRACAO A LEGISLACAO DE TRANSITO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS DA FROTA MUNICIPAL PPSB2716/2022 |
R$ 708,40 |
| 2022 |
15473 |
23092022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 33.516,00 |
| 2022 |
15474 |
23092022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 1.028,00 |
| 2022 |
15475 |
23092022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 26.826,00 |
| 2022 |
15476 |
23092022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 64.082,00 |
| 2022 |
15477 |
23092022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 19.145,00 |
| 2022 |
15478 |
23092022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 79.848,00 |
| 2022 |
15479 |
23092022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 30.539,00 |
| 2022 |
15480 |
23092022 |
PC |
|
000018/2020 |
202000004 |
COOPERATIVA REGIONAL AGROPECUARIA SERRANA |
83294215000190 |
ESTORNO PARCIAL DA NE.13822/2022 PC18/2020,CONTRATO:12/2020 |
-R$ 35.002,48 |
| 2022 |
15481 |
23092022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 61.497,00 |
| 2022 |
15482 |
23092022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 73.799,00 |
| 2022 |
15483 |
23092022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 65.778,00 |
| 2022 |
15484 |
23092022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 42.861,00 |
| 2022 |
15485 |
23092022 |
PC |
|
000018/2020 |
202000004 |
COOPERATIVA REGIONAL AGROPECUARIA SERRANA |
83294215000190 |
FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA COMPOR O CARDAPIO DA ALIMENTACAO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SAO BERNARDO DO CAMPO - I CHAMADA PUBLICA DE 2019, PRODUTO MACA GALA,2a.PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES, MANIFESTACAO PGM-5 581/2022 EM FLS.644/646,TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.650 |
R$ 19.999,95 |
| 2022 |
15486 |
23092022 |
PP |
SB |
091882/2020 |
000000000 |
FABIO DE JESUS PEREIRA |
27690819850 |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO N. 191/2022 EMITIDO EM 17/08/2022, FILE 9953, AÇÃO/AUTOS: Nº 0001917-67.2011.5.02.0461, 1ª VARA DO TRABALHO. AÇÃO: RECLAMAÇAO TRABALHISTA PPSB91882/2020 |
R$ 12.600,22 |
| 2022 |
15487 |
23092022 |
PC |
|
010117/2016 |
201700031 |
LUQUIPECAS COMERCIO EIRELI |
07343901000125 |
ESTORNO DO SALDO DA NE 6326/2022 PC10117/2016,CONTRATO:45/2017 |
-R$ 174,39 |
| 2022 |
15488 |
23092022 |
PP |
SB |
091882/2020 |
000000000 |
LINDOMAR NUNES CHIACCHIO |
28156394836 |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO N. 19/2022 EMITIDO EM 17/08/2022, FILE 9953, AÇÃO/AUTOS: Nº 0001917-67.2011.5.02.0461, 1ª VARA DO TRABALHO. AÇÃO: RECLAMAÇAO TRABALHISTA PPSB91882/2020 |
R$ 1.751,07 |
| 2022 |
15489 |
23092022 |
PC |
|
002529/2020 |
202100006 |
MILLENNIUM SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA |
02779178000108 |
DISPONIBILIZACAO DE ACESSO AO SISTEMA SCP-SISTEMA DE CONTROLE DE PAGAMENTOS DE PRECATORIOS,COM A EXECUCAO DOS SERVICOS DE LEVANTAMENTO DE DADOS, ADAPTACAO,CONFIGURACAO E PARAMETRIZACAO DO SISTEMA CAPACITACAO DE USUARIOS,LICENCIAMENTO E USO SISTEMA,SUSTENTACAO,MANUTENCAO EVOLUTIVA SOB DEMANDA DA PREFEITURA.PC2529/2020,CONTRATO: 20/2021 |
R$ 27.500,00 |
| 2022 |
15490 |
23092022 |
PC |
|
000472/2017 |
201700033 |
AUTODIESEL COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA |
57441008000100 |
ESTORNO DO SALDO DA NE 8288/2022 PC472/2017,CONTRATO:44/2017 |
-R$ 854,15 |
| 2022 |
15491 |
23092022 |
PC |
|
002504/2022 |
202200199 |
SANDRA LUCIA DE MATTOS ZANATA |
26933107841 |
CONTRATAÇAO PARA MINISTRAR OFICINA DE DESENHO NO PERIODO DE OUTUBRO A DEZEMBRO NA PINACOTECA, DENTRO DA PROGRAMAÇAO APRESENTADA PELA SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE. PC2504/2022,TERMO DE APROVACAO:70205/2022 |
R$ 1.595,00 |
| 2022 |
15492 |
23092022 |
PC |
|
002504/2022 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 971/2009, POR SANDRA LUCIA DE MATTOS ZANATA PC2504/2022 |
R$ 319,00 |
| 2022 |
15820 |
03102022 |
PP |
SB |
019747/2022 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 971/2009, POR DAVI KAORU AOSHIMA. PPSB19747/2022 |
R$ 1.443,20 |
| 2022 |
15821 |
03102022 |
PC |
|
000979/2022 |
202200372 |
BENEFICIOS UPS LTDA |
17359884000178 |
ESTORNO PARCIAL DE SALDO DA N.E. 12879/2022, PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTÁRIO, CONFORME MINUTAS DE GAM N. 1027 E 1028/2022. PC979/2022,CONTRATO:114/2022, PROCESSO DIGITAL: 2165/2022 |
-R$ 49.657,83 |
| 2022 |
15822 |
03102022 |
PC |
|
000979/2022 |
202200372 |
BENEFICIOS UPS LTDA |
17359884000178 |
ESTORNO PARCIAL DE SALDO DA N.E. 12881/2022, PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTÁRIO, CONFORME MINUTAS DE GAM N. 1027 E 1028/2022. PC979/2022,CONTRATO:114/2022, PROCESSO DIGITAL: 2165/2022 |
-R$ 7.265,89 |
| 2022 |
15823 |
04102022 |
PC |
|
000974/2022 |
202210017 |
CONSORCIO SBC LUZ |
47944840000176 |
ESTORNO PARCIAL DA NE 14849/2022 PC974/2022,CONTRATO:138/2022 |
-R$ 700.000,00 |
| 2022 |
15824 |
04102022 |
PC |
|
000974/2022 |
202210017 |
CONSORCIO SBC LUZ |
47944840000176 |
ESTORNO TOTAL DA NE 14851/2022 PC974/2022,CONTRATO:138/2022 |
-R$ 611.878,22 |
| 2022 |
15825 |
04102022 |
PC |
|
001777/2022 |
202200409 |
PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA |
28123417000160 |
AQUISIÇÃO DE GLICLAZIDA 60 MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 474/2022 PC1777/2022A002,AF:3440/2022 PROCESSO DIGITAL: 2419/2022 |
R$ 315.000,00 |
| 2022 |
15826 |
04102022 |
PC |
|
000518/2022 |
202200185 |
PORTAL LTDA |
05005873000100 |
AQUISICAO DE AGUA DESTILADA, ESTERIL E APIROGENICA ATA DE REGISTRO DE PRECO N.244/2022 PC518/2022A003,AF:3439/2022 PROCESSO DIGITAL: 1263/2022 |
R$ 16.720,00 |
| 2022 |
15827 |
04102022 |
PC |
|
001485/2022 |
202200380 |
UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A |
60665981000975 |
AQUISIÇÃO DE CEFALEXINA 250 MG POR 5 ML DE SUSPENSÃO ORAL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 392/2022 PC1485/2022A001,AF:3441/2022 PROCESSO DIGITAL: 2307/2022 |
R$ 63.000,00 |
| 2022 |
15828 |
04102022 |
PC |
|
000512/2022 |
202200181 |
CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
03652030000170 |
AQUISICAO DE VITAMINAS DO COMPLEXO =B= ATA DE REGISTRO DE PRECO N. 247/2022 PC512/2022A001,AF:3428/2022 PROCESSO DIGITAL: 1331/2022 |
R$ 14.800,00 |
| 2022 |
15829 |
04102022 |
PC |
|
000979/2022 |
202200372 |
BENEFICIOS UPS LTDA |
17359884000178 |
SERVICO DE ADMINISTRACAO DE VALES-TRANSPORTE EM SUAS DIVERSAS MODALIDADES, COMPREENDENDO A AQUISICAO, ROTEIRIZACAO E ENTREGA DOS VALES, PARA OS SERVIDORES DO MUNICIPIO, LOTADOS EM TODO O TERRITORIO DO ESTADO DE SAO PAULO - PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTÁRIO, CONFORME MINUTAS DE GAM N. 1027 E 1028/2022.PC979/2022,CONTRATO:114/2022, PROCESSO DIGITAL: |
R$ 49.657,83 |
| 2022 |
15830 |
04102022 |
PC |
|
000979/2022 |
202200372 |
BENEFICIOS UPS LTDA |
17359884000178 |
SERVICO DE ADMINISTRACAO DE VALES-TRANSPORTE EM SUAS DIVERSAS MODALIDADES, COMPREENDENDO A AQUISICAO, ROTEIRIZACAO E ENTREGA DOS VALES, PARA OS SERVIDORES DO MUNICIPIO, LOTADOS EM TODO O TERRITORIO DO ESTADO DE SAO PAULO - PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTÁRIO, CONFORME MINUTAS DE GAM N. 1027 E 1028/2022.PC979/2022,CONTRATO:114/2022, PROCESSO DIGITAL: |
R$ 7.265,89 |
| 2022 |
15831 |
04102022 |
PC |
|
000703/2022 |
202200253 |
PORTAL LTDA |
05005873000100 |
AQUISICAO DE GLICAZIDA 30MG/COMPRIMIDO ATA DE REGISTRP DE PRECOS N. 315/2022 PC703/2022A005,AF:3438/2022 PROCESSO DIGITAL: 1766/2022 |
R$ 39.200,00 |
| 2022 |
15832 |
04102022 |
PC |
|
002405/2021 |
202100589 |
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA |
44734671000151 |
AQUISICAO DE LEVOMEPROMAZINA 04% SOLUCAO ORAL GOTAS ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.649/2021 PC2405/2021A002,AF:3437/2022 PROCESSO DIGITAL: 45/2022 |
R$ 5.070,00 |
| 2022 |
15833 |
04102022 |
PC |
|
002705/2021 |
202200038 |
DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTAC |
04027894000750 |
AQUISIÇÃO DE SINVASTATINA 20 MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 84/2022 PC2705/2021A003,AF:3436/2022 PROCESSO DIGITAL: 875/2022 |
R$ 207.504,15 |
| 2022 |
15834 |
04102022 |
PC |
|
000341/2017 |
201700020 |
BENEFICIOS UPS LTDA |
17359884000178 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 01401, CONSTANTE NO DP 00849 - OP 01345, CONFORME GAM - 223200484 E ANULACAO 01587. |
-R$ 29.025,95 |
| 2022 |
15835 |
04102022 |
PC |
|
000341/2017 |
201700020 |
BENEFICIOS UPS LTDA |
17359884000178 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 01402, CONSTANTE NO DP 00849 - OP 01345, CONFORME GAM - 223200484 E ANULACAO 01588. |
-R$ 4.247,05 |
| 2022 |
15836 |
04102022 |
PC |
|
000341/2017 |
201700020 |
BENEFICIOS UPS LTDA |
17359884000178 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 01401, CONSTANTE NO DP 02866 - OP 02984, CONFORME GAM - 223200486 E ANULACAO 01589. |
-R$ 28.325,22 |
| 2022 |
15837 |
04102022 |
PC |
|
000341/2017 |
201700020 |
BENEFICIOS UPS LTDA |
17359884000178 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 01402, CONSTANTE NO DP 02866 - OP 02984, CONFORME GAM - 223200486 E ANULACAO 01590. |
-R$ 4.144,52 |
| 2022 |
15838 |
04102022 |
PC |
|
002528/2022 |
202200440 |
DROGARIA REMEDIO FACIL LTDA |
21581058000146 |
AQUISIÇÃO DE DEPAKENE XAROPE 50MG/ML SOLUÇÃO ORAL. EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PC2528/2022,AF:3406/2022 |
R$ 551,04 |
| 2022 |
15839 |
04102022 |
PC |
|
000341/2017 |
201700020 |
BENEFICIOS UPS LTDA |
17359884000178 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 01401, CONSTANTE NO DP 04307 - OP 04973, CONFORME GAM - 223200489 E ANULACAO 01591. |
-R$ 28.599,20 |
| 2022 |
15840 |
04102022 |
PC |
|
000341/2017 |
201700020 |
BENEFICIOS UPS LTDA |
17359884000178 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 01402, CONSTANTE NO DP 04307 - OP 04973, CONFORME GAM - 223200489 E ANULACAO 01592. |
-R$ 4.184,61 |
| 2022 |
15841 |
04102022 |
PC |
|
001010/2022 |
202200457 |
AGILE MED IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA |
14769402000160 |
FORNECIEMNTO E INSTALAÇÃO DE VIDEOLARINGOSCOPIO ADULTO E PEDIATRICO PARA A SECRETARIA DE SAUDE. MANIFESTACAO PGM-5 Nº 316/2022 EM FLS.173/179. TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇAO EM FLS. 335/337. PC1010/2022,TD.COJUL:1010/2022 |
R$ 29.600,00 |
| 2022 |
15842 |
04102022 |
PC |
|
000341/2017 |
201700020 |
BENEFICIOS UPS LTDA |
17359884000178 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 01401, CONSTANTE NO DP 05996 - OP 06590, CONFORME GAM - 223200490 E ANULACAO 01593. |
-R$ 27.011,51 |
| 2022 |
15843 |
04102022 |
PC |
|
000341/2017 |
201700020 |
BENEFICIOS UPS LTDA |
17359884000178 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 01402, CONSTANTE NO DP 05996 - OP 06590, CONFORME GAM - 223200490 E ANULACAO 01594. |
-R$ 3.423,82 |
| 2022 |
15844 |
04102022 |
PC |
|
000341/2017 |
201700020 |
BENEFICIOS UPS LTDA |
17359884000178 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 04676, CONSTANTE NO DP 05996 - OP 06590, CONFORME GAM - 223200490 E ANULACAO 01595. |
-R$ 528,48 |
| 2022 |
16430 |
18102022 |
PC |
|
000846/2020 |
202010009 |
CONSORCIO GERIBELLO PLANSERVI |
40950317000103 |
SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO A GESTAO,PROGRAMACAO,SUPERVISAO,CONTROLE, FISCALIZACAO E CONSULTORIA DOS CONTRATOS DE OBRAS E SERVICOS DO PROJETO DE URBANIZACAO INTEGRADA E REASSENTAMENTO DE ASSENTAMENTOS PRECARIOS DENOMINADO PAC MANANCIAIS. PC846/2020,CONTRATO:18/2021PROCESSO DIGITAL:PPSB21285/2021 |
R$ 500.000,00 |
| 2022 |
16431 |
18102022 |
PC |
|
000357/2021 |
202110005 |
EPT ENGENHARIA E PESQUISAS TECNOLOGICAS SA |
60730645000101 |
ESTORNO TOTAL DA NE.6430/2022 PARA FINS DE READEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA, PROCESSO DIGITAL: PPSB28381/2022 PC357/2021,CONTRATO:25/2022 |
-R$ 410.000,00 |
| 2022 |
16432 |
18102022 |
PC |
|
002595/2021 |
202200011 |
INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA |
59309302000199 |
AQUISIÇÃO DE AGULHA PARA CANETA DE INSULINA 5MM, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 72/2022. PC2595/2021A001,AF:3629/2022 PROCESSO DIGITAL: 613/2022 |
R$ 1.117,50 |
| 2022 |
16433 |
18102022 |
PC |
|
000357/2021 |
202110005 |
EPT ENGENHARIA E PESQUISAS TECNOLOGICAS SA |
60730645000101 |
SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NECESSARIOS A EXECUCAO DE ESTUDOS E MAPEAMENTO FUNDIARIO A SEREM DESENVOLVIDOS NAS AREAS QUE COMPOEM O PARQUE IMIGRANTES QUE CONTA COM RECURSOS DO CT 0527.411- 37/2020 (FGTS/PROMORADIA),VINCULADO A SECRETARIA DE HABITACAO,PARA FINS DE READEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRAPC357/2021, CONTRATO:25/2022 |
R$ 943.000,00 |
| 2022 |
16434 |
18102022 |
PC |
|
002903/2019 |
202010004 |
CONSTRUTORA KAMILOS LTDA |
50557404000159 |
ESTORNO DO SALDO DA NE 1829/2022. PARA FINS DE READEQUACAO ORCAMENTARIA E FINANCEIRA. PROCESSO DIGITAL:SB052047/2021 PC2903/2019,CONTRATO:40/2021 |
-R$ 550.000,00 |
| 2022 |
16435 |
18102022 |
PC |
|
001571/2021 |
202100419 |
VC CENTER PAULISTA LTDA |
04800626000133 |
AQUISIÇÃO DE COLCHÃO PIRAMIDAL / CAIXA DE OVO, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 535/2021 PC1571/2021A001,AF:3631/2022 PROCESSO DIGITAL: 2248/2021 |
R$ 11.000,00 |
| 2022 |
16436 |
18102022 |
PC |
|
002903/2019 |
202010004 |
COMPEC GALASSO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA |
09033330000158 |
ESTORNO DO SALDO DA NE 1831/2022. PARA FINS DE READEQUACAO ORCAMENTARIA E FINANCEIRA. PROCESSO DIGITAL:SB052047/2021 PC2903/2019,CONTRATO:41/2021 |
-R$ 275.000,00 |
| 2022 |
16437 |
18102022 |
PC |
|
002903/2019 |
202010004 |
COMPEC GALASSO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA |
09033330000158 |
ESTORNO PARCIAL DA NE 01832/2022. PARA FINS DE READEQUACAO ORCAMENTARIA E FINANCEIRA. PROCESSO DIGITAL:SB052047/2021 PC2903/2019,CONTRATO:42/2021 |
-R$ 225.000,00 |
| 2022 |
16438 |
18102022 |
PC |
|
002903/2019 |
202010004 |
SCOPUS CONSTRUTORA & INCORPORADORA LTDA |
49723802000119 |
ESTORNO PARCIAL DA NE 01833/2022. PARA FINS DE READEQUACAO ORCAMENTARIA E FINANCEIRA. PROCESSO DIGITAL:SB052047/2021 PC2903/2019,CONTRATO:43/2021 |
-R$ 87.500,00 |
| 2022 |
16439 |
18102022 |
PC |
|
002903/2019 |
202010004 |
COMPEC GALASSO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA |
09033330000158 |
ELABORACAO DE PROJETOS EXECUTIVOS E EXECUCAO DAS OBRAS DE URBANIZACAO INTEGRADA DOS ASSENTAMENTOS PRECARIOS AREIAO,SABESP,VILA DOS ESTUDANTES E MONTE SIAO(FAVELA)ETAPA 2 - NESTE MUNICIPIO-LOTE 2 {PARA FINS DE READEQUACAO ORCAMENTARIA E FINANCEIRA}. PC2903/2019,CONTRATO:41/2021PROCESSO DIGITAL:SB52047/2021 |
R$ 600.000,00 |
| 2022 |
16440 |
18102022 |
PC |
|
000587/2022 |
202200182 |
AUBICON INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
09603174000113 |
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PISO EMBORRACHADO PARA PLAYGROUNS, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 251/2022 PC587/2022A001,AF:3745/2022 PROCESSO DIGITAL: 1164/2022 |
R$ 170.702,12 |
| 2022 |
16441 |
18102022 |
PC |
|
001575/2021 |
202100556 |
COLUMBIA COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA |
06317832000112 |
AQUISIÇÃO DE LIMPADOR MULTIUSO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 021/2022 PC1575/2021A002,AF:3679/2022 PROCESSO DIGITAL: 382/2022 |
R$ 21.866,00 |
| 2022 |
16442 |
18102022 |
PC |
|
000587/2022 |
202200182 |
AUBICON INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
09603174000113 |
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PISO EMBORRACHADO PARA PLAYGROUNS, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 251/2022 PC587/2022A001,AF:3745/2022 PROCESSO DIGITAL: 1164/2022 |
R$ 58.862,80 |
| 2022 |
16443 |
18102022 |
PC |
|
001575/2021 |
202100556 |
COLUMBIA COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA |
06317832000112 |
AQUISIÇÃO DE LIMPADOR MULTIUSO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 021/2022 PC1575/2021A002,AF:3679/2022 PROCESSO DIGITAL: 382/2022 |
R$ 7.540,00 |
| 2022 |
16444 |
18102022 |
PC |
|
000587/2022 |
202200182 |
AUBICON INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
09603174000113 |
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PISO EMBORRACHADO PARA PLAYGROUNS, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 251/2022 PC587/2022A001,AF:3745/2022 PROCESSO DIGITAL: 1164/2022 |
R$ 64.749,08 |
| 2022 |
16445 |
18102022 |
PC |
|
001575/2021 |
202100556 |
COLUMBIA COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA |
06317832000112 |
AQUISIÇÃO DE LIMPADOR MULTIUSO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 021/2022 PC1575/2021A002,AF:3679/2022 PROCESSO DIGITAL: 382/2022 |
R$ 8.294,00 |
| 2022 |
16446 |
18102022 |
PC |
|
001503/2022 |
202200356 |
C.C.M - COMERCIAL CREME MARFIM LTDA |
01664908000162 |
AQUISIÇÃO DE VASSOURA TIPO NOVIÇA, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 450/2022 PC1503/2022A001,AF:3677/2022 PROCESSO DIGITAL: 2412/2022 |
R$ 2.131,50 |
| 2022 |
16447 |
18102022 |
PC |
|
001503/2022 |
202200356 |
C.C.M - COMERCIAL CREME MARFIM LTDA |
01664908000162 |
AQUISIÇÃO DE VASSOURA TIPO NOVIÇA, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 450/2022 PC1503/2022A001,AF:3677/2022 PROCESSO DIGITAL: 2412/2022 |
R$ 735,00 |
| 2022 |
16448 |
18102022 |
PC |
|
001503/2022 |
202200356 |
C.C.M - COMERCIAL CREME MARFIM LTDA |
01664908000162 |
AQUISIÇÃO DE VASSOURA TIPO NOVIÇA, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 450/2022 PC1503/2022A001,AF:3677/2022 PROCESSO DIGITAL: 2412/2022 |
R$ 808,50 |
| 2022 |
16449 |
18102022 |
PC |
|
002110/2021 |
202110039 |
TETO CONSTRUTORA S/A |
13034156000135 |
ESTORNO PARCIAL DA NE 06794/2022. PARA FINS DE READEQUACAO ORCAMENTARIA E FINANCEIRA. PROCESSO DIGITAL:SB055152/2022 PC2110/2021,CONTRATO:62/2022 |
-R$ 1.000.000,00 |
| 2022 |
16450 |
18102022 |
PC |
|
002110/2021 |
202110039 |
TETO CONSTRUTORA S/A |
13034156000135 |
EXECUCAO DE OBRAS PARA IMPLANTACAO DO CENTRO COMUNITARIO DE INTERESSE SOCIAL, DENOMINADO PAC MANANCIAIS - ETAPA 3, PARA IMPLANTACAO DO CENTRO COMERCIAL DE INTERESSE SOCIAL, DENOMINADO PAC MANANCIAIS - ETAPA 6 E CONTRATACAO DE PROJETOS EXECUTIVOS, NESTE MUNICIPIO. PARA FINS DE READEQUACAO ORCAMENTARIA E FINANCEIRA.PC2110/2021; |
R$ 2.000.000,00 |
| 2022 |
16451 |
18102022 |
PC |
|
001936/2021 |
202100489 |
SINSAI COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA |
27254286000198 |
AQUISIÇÃO DE SOLVENTE PARA ASSOALHO (REMOVEDOR). ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 602/2021 PC1936/2021A003,AF:3705/2022 PROCESSO DIGITAL: 2523/2021 |
R$ 7.696,60 |
| 2022 |
16452 |
18102022 |
PC |
|
001936/2021 |
202100489 |
SINSAI COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA |
27254286000198 |
AQUISIÇÃO DE SOLVENTE PARA ASSOALHO (REMOVEDOR). ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 602/2021 PC1936/2021A003,AF:3705/2022 PROCESSO DIGITAL: 2523/2021 |
R$ 2.654,00 |
| 2022 |
16178 |
11102022 |
PC |
|
001925/2022 |
202200448 |
M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES |
03402979000384 |
AQUISIÇÃO DE COLETOR PARA SECREÇÃO E ASPIRAÇÃO TRAQUEAL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 534/2022 PC1925/2022A005,AF:3622/2022 PROCESSO DIGITAL: 2743/2022 |
R$ 12.855,00 |
| 2022 |
16179 |
11102022 |
PC |
|
001788/2017 |
201700045 |
TECNOCOMP TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA |
54892252000100 |
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM SUPORTE TÉCNICO E ADMINISTRAÇÃO DE AMBIENTE TECNOLÓGICO, BASEADO EM SISTEMAS OPERACIONAIS WINDOWS, LINUX, REDE TCP/IP AMBIENTE EMC-VMWARE E SERVIÇO DE MONITORAMENTO REMOTO. PC1788/2017,CONTRATO:39/2018, PC DIGITAL 862/2018. |
R$ 537.968,26 |
| 2022 |
16180 |
11102022 |
PC |
|
001925/2022 |
202200448 |
CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURG |
61418042000131 |
AQUISICAO DE FITA CIRURGICA,EM ROLOS DE 25MM X 10M, ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.530/2022 PC1925/2022A001,AF:3623/2022 PROCESSO DIGITAL: 2738/2022 |
R$ 15.750,00 |
| 2022 |
16181 |
11102022 |
PC |
|
001828/2021 |
202100260 |
DANIEL MACIEL PROJETOS CINEMATOGRAFICOS |
15282612000191 |
ESTORNO DE SALDO DA N.E. 6305/2022. PROCESSO DIGITAL: PC 1828/2021 PC1828/2021,CONTRATO:97/2021 |
-R$ 384,00 |
| 2022 |
16182 |
11102022 |
PC |
|
001908/2021 |
202100457 |
LUIZ CARLOS DONADIO - REFORMAS E INSTALACOES |
09232909000140 |
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA EM DRYWALL DIVERSOS ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.540/2021 PC1908/2021A001,AF:3632/2022 PROCESSO DIGITAL: 2213/2021 |
R$ 365.844,15 |
| 2022 |
16183 |
11102022 |
PC |
|
001908/2021 |
202100457 |
LUIZ CARLOS DONADIO - REFORMAS E INSTALACOES |
09232909000140 |
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA EM DRYWALL DIVERSOS ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.540/2021 PC1908/2021A001,AF:3632/2022 PROCESSO DIGITAL: 2213/2021 |
R$ 126.153,15 |
| 2022 |
16184 |
11102022 |
PC |
|
001908/2021 |
202100457 |
LUIZ CARLOS DONADIO - REFORMAS E INSTALACOES |
09232909000140 |
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA EM DRYWALL DIVERSOS ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.540/2021 PC1908/2021A001,AF:3632/2022 PROCESSO DIGITAL: 2213/2021 |
R$ 138.768,46 |
| 2022 |
16185 |
11102022 |
PC |
|
001464/2021 |
202100239 |
EDUARDO RIBEIRO GONCALVES AFFONSO 92470114349 |
20075672000173 |
ESTORNO DO SALDO DA NE 1405/2022. PC DIGITAL: PC 2079/2021. PC1464/2021,CONTRATO:92/2021 |
-R$ 2.160,00 |
| 2022 |
16186 |
11102022 |
PC |
|
002834/2018 |
201800550 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
DESPESAS PARA CONJUGACAO DE ESFORCOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE,NO AMBITO COMPLEXO HOSPITALAR DE SBC. RESOLUÇÃO CMS N.37/2021-(APOIO GERENCIAL). [DESPESA PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO, CONFORME MINUTA DE GAM Nº1056/22 EM FLS.3940].PC2834/2018,CONTRATO:2/2018-SS |
R$ 106.148,48 |
| 2022 |
16187 |
11102022 |
PC |
|
001464/2021 |
202100239 |
EDUARDO RIBEIRO GONCALVES AFFONSO 92470114349 |
20075672000173 |
ESTORNO DO SALDO DA NE 6140/2022. PC DIGITAL: PC 2079/2021. PC1464/2021,CONTRATO:92/2021 |
-R$ 4.080,00 |
| 2022 |
16188 |
11102022 |
PC |
|
000024/2022 |
202200019 |
MELISSA SELEM SILVA 46757561824 |
44066233000162 |
AQUISICAO DE GARRAFA PLASTICA MODELO SQUEEZE LISO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 146/2022 PC24/2022A001,AF:3596/2022 PROCESSO DIGITAL: 622/2022 |
R$ 111.200,00 |
| 2022 |
16189 |
11102022 |
PP |
SB |
084664/2019 |
000000000 |
AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA |
46523239000147 |
DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DA PACIENTE MARIA GILIANE DA SILVA ALVES CONF. LEI MUNIPIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014. PPSB84664/2019. PROCESSO DIGITAL: SB59798/2020 |
R$ 65,00 |
| 2022 |
16190 |
11102022 |
PC |
|
001197/2018 |
201800033 |
RENATO AMARAL 60618590153 |
28292734000100 |
ESTORNO DO SALDO DA NE 6113/2022. PC1197/2018,CONTRATO:93/2018 |
-R$ 630,00 |
| 2022 |
16191 |
11102022 |
PC |
|
001925/2022 |
202200448 |
INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA |
59309302000199 |
AQUISIÇÃO DE CATETER VENOSO PERIFERICO DE SEGURANCA, NUM. 20G. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 532/2022. PC1925/2022A003,AF:3624/2022 PROCESSO DIGITAL: 2741/2022 |
R$ 17.325,00 |
| 2022 |
16192 |
11102022 |
PC |
|
001188/2018 |
201800028 |
CLAUDIO DOMINGOS DA SILVA 05485821812 |
22342590000173 |
ESTORNO DE SALDO DA N.E. 6116/2022. PC1188/2018,CONTRATO:98/2018 |
-R$ 3.825,00 |
| 2022 |
16193 |
11102022 |
PC |
|
002665/2022 |
202200461 |
INSTITUTO SOCIAL IRIS |
10282714000193 |
PRESTACAO DE SERVICOS EDUCACIONAIS DE CURSOS DE CAPACITACAO E ATUALIZAÇÃO PROFISSIONAIS PARA OS SERVIDORES MUNICIPAIS. PC2665/2022,AF:3634/2022 |
R$ 2.700,00 |
| 2022 |
16194 |
11102022 |
PC |
|
001830/2021 |
202100262 |
CINEMATICA AUDIOVISUAL LTDA |
26135278000160 |
ESTORNO DE SALDO DA N.E. 1629/2022. PC1830/2021,CONTRATO:103/2021 |
-R$ 960,00 |
| 2022 |
16195 |
11102022 |
PC |
|
002181/2021 |
202100536 |
BF SERVICOS E ALIMENTACAO LTDA |
34849817000150 |
ESTORNO DE SALDO DA N.E. 3540/2022. PC2181/2021A003,AF:541/2022 PROCESSO DIGITAL: 2627/2021 |
-R$ 588,48 |
| 2022 |
16196 |
11102022 |
PP |
SB |
074866/2020 |
000000000 |
ALEXANDRE ALVES DE MENDONCA |
47002638572 |
HONORARIOS PERICIAIS COMPLEMENTARES,ARBITRADOS NA ACAO DE DESAPROPRIACAO, PROPOSTA EM FACE DE SERGIO CARLOS PANIGASSI (AUTOS N.1023503-92.2020.8.26. 0564 - 1a.VARA DA FAZENDA PUBLICA, - FILE 20292). - PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO, CONFORME MINUTA DE GAM 1008/2022 EM FL. 333. PPSB74866/2020 |
R$ 5.900,00 |
| 2022 |
16197 |
11102022 |
PP |
SB |
030238/2022 |
000000000 |
MARIA DE LOURDES SOARES DA SILVA |
12469168864 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM ALIMENTAÇAO, PARA PARTICIPAÇAO NO XII CONGRESSO INTERNACIONAL DE CONTABILIDADE, CUSTOS E QUALIDADE DO GASTO PUBLICO, DE 17 À 19/10/2022. PPSB30238/202 |
R$ 300,00 |
| 2022 |
16198 |
11102022 |
PP |
SB |
100539/2021 |
000000000 |
RUY BATALHA DE CAMARGO |
39625818804 |
HONORARIOS PERICIAIS PROVISORIOS ACAO DE DESAPROPRIACAO PROPOSTA PELO MNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO X DECIO HUMBERTO BELOT, AUTOS N.1003009-41.2022.8.26.0564,2a.VARA DA FAZENDA PUBLICA.FILE:21897. - PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO, CONFORME MINUTA DE GAM 1009/2022.PPSB100539/2021. |
R$ 5.000,00 |
| 2022 |
16199 |
11102022 |
PC |
|
001994/2022 |
202200464 |
COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES MACROSU |
95433397000111 |
ESTORNO TOTAL DA NE 15780/2022. [PARA FINS DE ACERTO DO CODIGO DE APLICAÇÃO] PC1994/2022,AF:3350/2022 |
-R$ 15.470,00 |
| 2022 |
16200 |
11102022 |
PC |
|
001994/2022 |
202200464 |
COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES MACROSU |
95433397000111 |
ESTORNO TOTAL DA NE 15781/2022. [PARA FINS DE ACERTO DO CODIGO DE APLICAÇÃO] PC1994/2022,AF:3350/2022 |
-R$ 2.730,00 |
| 2022 |
16201 |
11102022 |
PC |
|
001994/2022 |
202200464 |
COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES MACROSU |
95433397000111 |
AQUISICAO DE OFTALMOSCÓPIO DIRETO COMPLETO. [PARA FINS DE ACERTO DO CODIGO DE APLICAÇÃO] PC1994/2022,AF:3350/2022 |
R$ 18.200,00 |
| 2022 |
16202 |
11102022 |
PC |
|
001830/2021 |
202100262 |
CINEMATICA AUDIOVISUAL LTDA |
26135278000160 |
ESTORNO DE SALDO DA N.E. 6005/2022. PC1830/2021,CONTRATO:103/2021 |
-R$ 2.880,00 |
| 2022 |
15493 |
23092022 |
PC |
|
000129/2017 |
201700007 |
CIA DE GAS DE SAO PAULO |
61856571000117 |
ESTORNO DO SALDO DA NE 46/2022 PC129/2017,CONTRATO:12/2017 |
-R$ 2.087,36 |
| 2022 |
15494 |
23092022 |
PC |
|
000129/2017 |
201700007 |
CIA DE GAS DE SAO PAULO |
61856571000117 |
ESTORNO TOTAL DA NE 5550/2022 PC129/2017,CONTRATO:12/2017 |
-R$ 8.400,00 |
| 2022 |
15495 |
23092022 |
PP |
SB |
030238/2022 |
000000000 |
MARIA DE LOURDES SOARES DA SILVA |
12469168864 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA 2 AUDITORES FISCAIS PARTICIPAREM DO V CONGRESSO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS DE SANTOS, NOS DIAS 26 E 27/09/2022. PPSB30238/202 |
R$ 200,00 |
| 2022 |
15496 |
23092022 |
PC |
|
002499/2022 |
202200198 |
NILO MATTOS DE ALMEIDA |
10625588800 |
CONTRATACAO DE PROFISSIONAL PARA MINISTRAR OFICINA DE CURADORIA E EXPOGRAFIA, NA PINACOTECA, DENTRO DA PROGRAMACAO APRESENTADA PELA SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE DO MUNICIPIO. PC2499/2022,TERMO DE APROVACAO:70204/2022 |
R$ 935,00 |
| 2022 |
15497 |
23092022 |
PP |
SB |
030238/2022 |
000000000 |
MARIA DE LOURDES SOARES DA SILVA |
12469168864 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM ALIMENTAÇAO, PARA PARTICIPAÇAO NO V CONGRESSO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS DE SANTOS, NOS DIAS 26 E 27/09/2022. PPSB30238/202 |
R$ 200,00 |
| 2022 |
15498 |
23092022 |
PC |
|
001151/2022 |
202200361 |
JAVERT ANTONIO DA SILVA EIRELI |
12398989000112 |
AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTES DIVERSOS ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.483/2022 PC1151/2022A001,AF:3280/2022 PROCESSO DIGITAL: 2308/2022 |
R$ 17.170,00 |
| 2022 |
15499 |
23092022 |
PP |
SB |
030238/2022 |
000000000 |
MARIA DE LOURDES SOARES DA SILVA |
12469168864 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM PEDAGIO, PARA 2 AUDITORES FISCAIS PARTICIPAREM DO V CONGRESSO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS DE SANTOS, NOS DIAS 26 E 27/09/2022. PPSB30238/202 |
R$ 62,00 |
| 2022 |
15500 |
23092022 |
PC |
|
002499/2022 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No 8212/91, DECRETO MUNICIPAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA Nº 971/2009, POR NILO MATTOS DE ALMEIDA. PC2499/2021 |
R$ 187,00 |
| 2022 |
15501 |
23092022 |
PC |
|
001731/2021 |
202100445 |
PORTAL LTDA |
05005873000100 |
AQUISICAO DE CLORETO DE SODIO 0,9%, SOLUCAO INJETAVEL ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.568/2021 PC1731/2021A001,AF:3320/2022 PROCESSO DIGITAL: 2131/2021 |
R$ 5.398,50 |
| 2022 |
15502 |
23092022 |
PC |
|
002120/2021 |
202100545 |
NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A |
44649812034466 |
SERVICO DE ASSISTENCIA MEDICA AO FUNCIONALISMO ATIVO E INATIVO-PARTE PATRONAL PREFEITURA, CAMARA E SUAS AUTARQUIAS. ATA DE REUNIÃO N.28 CMIP DE 09/12/2021 [PARA FINS DE ACERTO DO CNPJ,TA.15/2022] PC2120/2021, CONTRATO: 6/2021-IM |
R$ 15.680,00 |
| 2022 |
15503 |
23092022 |
PC |
|
002120/2021 |
202100545 |
NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A |
44649812034466 |
SERVICO DE ASSISTENCIA MEDICA AO FUNCIONALISMO ATIVO E INATIVO-PARTE PATRONAL PREFEITURA, CAMARA E SUAS AUTARQUIAS. [PARA FINS DE ACERTO DO CNPJ,TA.15/2022] PC2120/2021, CONTRATO: 6/2021-IM |
R$ 55.440,00 |
| 2022 |
15504 |
23092022 |
PC |
|
002120/2021 |
202100545 |
NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A |
44649812034466 |
SERVICO DE ASSISTENCIA MEDICA AO FUNCIONALISMO ATIVO E INATIVO-PARTE PATRONAL PREFEITURA, CAMARA E SUAS AUTARQUIAS- [PARA FINS DE ACERTO DO CNPJ,TA.15/2022] PC2120/2021, CONTRATO: 6/2021-IM |
R$ 170.280,24 |
| 2022 |
15505 |
23092022 |
PC |
|
002120/2021 |
202100545 |
NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A |
44649812034466 |
SERVICO DE ASSISTENCIA MEDICA AO FUNCIONALISMO ATIVO E INATIVO-PARTE PATRONAL PREFEITURA, CAMARA E SUAS AUTARQUIAS- [PARA FINS DE ACERTO DO CNPJ,TA.15/2022] PC2120/2021, CONTRATO: 6/2021-IM |
R$ 979.920,00 |
| 2022 |
15506 |
23092022 |
PC |
|
001320/2022 |
202200339 |
DROGAFONTE LTDA |
08778201000126 |
AQUISICAO DE OLEO MINERAL, FRASCO 100ML, PARA USO ORAL. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N. 443/2022 PC1320/2022A002,AF:3306/2022 PROCESSO DIGITAL: 2289/2022 |
R$ 30.144,00 |
| 2022 |
15507 |
23092022 |
PP |
SB |
037422/2020 |
000000000 |
SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA |
51174001000193 |
OFICIOS REQUISITORIOS DE DIVERSOS REQUERENTES EC 109/21 E 113/21, RELATIVO AO TERMO DO OFICIO EP-19880 EMITIDO PELA DIRETORIA DE EXECUCOES DE PRECATORIOS E CALCULOS - DEPRE 5.3. PPSB37422/2020 |
R$ 199.772,07 |
| 2022 |
15508 |
23092022 |
PC |
|
002120/2021 |
202100545 |
NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A |
44649812034466 |
SERVICO DE ASSISTENCIA MEDICA AO FUNCIONALISMO ATIVO E INATIVO-PARTE PATRONAL PREFEITURA, CAMARA E SUAS AUTARQUIAS- [PARA FINS DE ACERTO DO CNPJ,TA.15/2022] PC2120/2021, CONTRATO: 6/2021-IM |
R$ 253.480,00 |
| 2022 |
15509 |
23092022 |
PP |
SB |
037422/2020 |
000000000 |
SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA |
51174001000193 |
OFICIOS REQUISITORIOS DE DIVERSOS REQUERENTES EC 109/21 E 113/21, RELATIVO AO TERMO DO OFICIO EP-19880 EMITIDO PELA DIRETORIA DE EXECUCOES DE PRECATORIOS E CALCULOS - DEPRE 5.3. PPSB37422/2020 |
R$ 652.661,31 |
| 2022 |
15510 |
23092022 |
PC |
|
002120/2021 |
202100545 |
NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A |
44649812034466 |
SERVICO DE ASSISTENCIA MEDICA AO FUNCIONALISMO ATIVO E INATIVO-PARTE PATRONAL PREFEITURA, CAMARA E SUAS AUTARQUIAS- [PARA FINS DE ACERTO DO CNPJ,TA.15/2022] PC2120/2021, CONTRATO: 6/2021-IM |
R$ 490.240,00 |
| 2022 |
15511 |
23092022 |
PP |
SB |
037422/2020 |
000000000 |
SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA |
51174001000193 |
OFICIOS REQUISITORIOS DE DIVERSOS REQUERENTES EC 109/17 E 113/21, RELATIVO AO TERMO DO OFICIO EP-19880 EMITIDO PELA DIRETORIA DE EXECUCOES DE PRECATORIOS E CALCULOS - DEPRE 5.3. PPSB37422/2020 |
R$ 2.992.812,73 |
| 2022 |
15512 |
23092022 |
PC |
|
002120/2021 |
202100545 |
NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A |
44649812034466 |
SERVICO DE ASSISTENCIA MEDICA AO FUNCIONALISMO ATIVO E INATIVO-PARTE PATRONAL PREFEITURA, CAMARA E SUAS AUTARQUIAS-. [PARA FINS DE ACERTO DO CNPJ,TA.15/2022] PC2120/2021, CONTRATO: 6/2021-IM |
R$ 213.760,00 |
| 2022 |
15513 |
23092022 |
PC |
|
002120/2021 |
202100545 |
NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A |
44649812034466 |
SERVICO DE ASSISTENCIA MEDICA AO FUNCIONALISMO ATIVO E INATIVO-PARTE PATRONAL PREFEITURA, CAMARA E SUAS AUTARQUIAS. [PARA FINS DE ACERTO DO CNPJ,TA.15/2022] PC2120/2021, CONTRATO: 6/2021-IM |
R$ 40.080,00 |
| 2022 |
15514 |
23092022 |
PC |
|
002120/2021 |
202100545 |
NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A |
44649812034466 |
SERVICO DE ASSISTENCIA MEDICA AO FUNCIONALISMO ATIVO E INATIVO-PARTE PATRONAL PREFEITURA, CAMARA E SUAS AUTARQUIAS. [PARA FINS DE ACERTO DO CNPJ,TA.15/2022] PC2120/2021, CONTRATO: 6/2021-IM |
R$ 149.520,00 |
| 2022 |
15515 |
23092022 |
PC |
|
002120/2021 |
202100545 |
NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A |
44649812034466 |
SERVICO DE ASSISTENCIA MEDICA AO FUNCIONALISMO ATIVO E INATIVO-PARTE PATRONAL PREFEITURA, CAMARA E SUAS AUTARQUIAS. [PARA FINS DE ACERTO DO CNPJ,TA.15/2022] PC2120/2021, CONTRATO: 6/2021-IM |
R$ 22.031.600,00 |
| 2022 |
15845 |
04102022 |
PC |
|
000341/2017 |
201700020 |
BENEFICIOS UPS LTDA |
17359884000178 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 01401, CONSTANTE NO DP 08224 - OP 08808, CONFORME GAM - 223200491 E ANULACAO 01596. |
-R$ 7.038,12 |
| 2022 |
15846 |
04102022 |
PC |
|
001010/2022 |
202200457 |
AGILE MED IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA |
14769402000160 |
FORNECIEMNTO E INSTALAÇÃO DE VIDEOLARINGOSCOPIO ADULTO E PEDIATRICO PARA A SECRETARIA DE SAUDE. MANIFESTACAO PGM-5 Nº 316/2022 EM FLS.173/179. TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇAO EM FLS. 335/337. PC1010/2022,TD.COJUL:1010/2022 |
R$ 29.600,00 |
| 2022 |
15847 |
04102022 |
PC |
|
000341/2017 |
201700020 |
BENEFICIOS UPS LTDA |
17359884000178 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 04898, CONSTANTE NO DP 08224 - OP 08808, CONFORME GAM - 223200491 E ANULACAO 01597. |
-R$ 20.054,50 |
| 2022 |
15848 |
04102022 |
PC |
|
000341/2017 |
201700020 |
BENEFICIOS UPS LTDA |
17359884000178 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 04676, CONSTANTE NO DP 08224 - OP 08808, CONFORME GAM - 223200491 E ANULACAO 01598. |
-R$ 47,70 |
| 2022 |
15849 |
04102022 |
PC |
|
000341/2017 |
201700020 |
BENEFICIOS UPS LTDA |
17359884000178 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 04899, CONSTANTE NO DP 08224 - OP 08808, CONFORME GAM - 223200491 E ANULACAO 01599. |
-R$ 3.916,47 |
| 2022 |
15850 |
04102022 |
PC |
|
000341/2017 |
201700020 |
BENEFICIOS UPS LTDA |
17359884000178 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 04898, CONSTANTE NO DP 09818 - OP 10678, CONFORME GAM - 223200492 E ANULACAO 01600. |
-R$ 26.990,97 |
| 2022 |
15851 |
04102022 |
PC |
|
000341/2017 |
201700020 |
BENEFICIOS UPS LTDA |
17359884000178 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 04899, CONSTANTE NO DP 09818 - OP 10678, CONFORME GAM - 223200492 E ANULACAO 01601. |
-R$ 3.949,29 |
| 2022 |
15852 |
04102022 |
PC |
|
000308/2022 |
202200142 |
CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
03652030000170 |
AQUISIÇÃO DE DICLOFENACO SÓDICO 50 MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 201/2022 PC308/2022A001,AF:3431/2022 PROCESSO DIGITAL: 939/2022 |
R$ 30.000,00 |
| 2022 |
15853 |
04102022 |
PC |
|
000341/2017 |
201700020 |
BENEFICIOS UPS LTDA |
17359884000178 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 04898, CONSTANTE NO DP 11998 - OP 12809, CONFORME GAM - 223200493 E ANULACAO 01602. |
-R$ 26.823,06 |
| 2022 |
15854 |
04102022 |
PC |
|
000341/2017 |
201700020 |
BENEFICIOS UPS LTDA |
17359884000178 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 04899, CONSTANTE NO DP 11998 - OP 12809, CONFORME GAM - 223200493 E ANULACAO 01603. |
-R$ 3.924,72 |
| 2022 |
15855 |
04102022 |
PC |
|
000341/2017 |
201700020 |
BENEFICIOS UPS LTDA |
17359884000178 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 04898, CONSTANTE NO DP 13995 - OP 14754, CONFORME GAM - 223200494 E ANULACAO 01604. |
-R$ 7.712,02 |
| 2022 |
15856 |
04102022 |
PC |
|
000341/2017 |
201700020 |
BENEFICIOS UPS LTDA |
17359884000178 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 04899, CONSTANTE NO DP 13995 - OP 14754, CONFORME GAM - 223200494 E ANULACAO 01605. |
-R$ 1.128,41 |
| 2022 |
15857 |
04102022 |
PC |
|
002617/2022 |
202200445 |
DROGARIA REMEDIO FACIL LTDA |
21581058000146 |
AQUISICAO DE CURATIVO OCLUSIVO TRANSPARENTE, POR DETERMINACAO JUDICIAL. PC2617/2022,AF:3464/2022 |
R$ 432,00 |
| 2022 |
15858 |
04102022 |
PC |
|
002607/2022 |
202200447 |
DROGARIA REMEDIO FACIL LTDA |
21581058000146 |
AQUISICAO DE VITAMINA E 1G, POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PC2607/2022,AF:3465/2022 |
R$ 460,80 |
| 2022 |
15859 |
04102022 |
PC |
|
002607/2022 |
202200447 |
SAO PAULO COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA |
36368065000131 |
AQUISICAO DE VACCINIUM MACROCARPON (CRANBERRY), POR DETERMINACAO JUDICIAL. PC2607/2022,AF:3466/2022 |
R$ 1.144,80 |
| 2022 |
15860 |
04102022 |
PC |
|
002603/2022 |
202200444 |
DROGARIA REMEDIO FACIL LTDA |
21581058000146 |
AQUISICAO DE TRILEPTAL 600MG E CIPIONATO DE TESTOSTERONA DE 200MG, POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL PC2603/2022,AF:3467/2022 |
R$ 3.664,80 |
| 2022 |
15861 |
04102022 |
PC |
|
002603/2022 |
202200444 |
SAO PAULO COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA |
36368065000131 |
AQUISICAO DE BREXPIPRAZOL DE 2MG, DESLORATADINA 0,5 MG/ML, ESCOPOLAMINA N-BUTIL BROMETO 10MG/ML E HEMIFUMARATO DE QUETIAPINA 300G, POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL PC2603/2022,AF:3467/2022 |
R$ 7.195,50 |
| 2022 |
15862 |
04102022 |
PC |
|
002547/2022 |
202200441 |
DROGARIA REMEDIO FACIL LTDA |
21581058000146 |
AQUISICAO DE TOALHA UMEDECIDA PARA HIGIENIZAÇÃO DE BEBE, POR DETERMINAÇAO JUDICIAL. PC2547/2022,AF:3442/2022 |
R$ 594,00 |
| 2022 |
15863 |
04102022 |
PC |
|
002483/2022 |
202200431 |
DROGARIA REMEDIO FACIL LTDA |
21581058000146 |
AQUISIÇÃO DE CURATIVO TRANSPARENTE TEGADERM E AGULHA 6MM PARA APLICAÇÃO DE INSULINA EM CANETA. EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PC2483/2022,AF:3347/2022 |
R$ 5.744,40 |
| 2022 |
15864 |
04102022 |
PC |
|
002531/2022 |
202200437 |
DROGARIA REMEDIO FACIL LTDA |
21581058000146 |
AQUISICAO DE LENÇO UMEDECIDO, POR. DETERMINAÇÃO JUDICIAL PC2531/2022,AF:3404/2022 |
R$ 336,00 |
| 2022 |
15865 |
04102022 |
PC |
|
002478/2022 |
202200432 |
SAO PAULO COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA |
36368065000131 |
AQUISIÇÃO DE COLAGENO UC II 40MG. EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PC2478/2022,AF:3348/2022 |
R$ 601,20 |
| 2022 |
15866 |
04102022 |
PC |
|
000520/2022 |
202200196 |
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA. |
67729178000491 |
AQUISIÇÃO DE PREDNISONA 5 MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 238/2022 PC520/2022A001,AF:3435/2022 PROCESSO DIGITAL: 1184/2022 |
R$ 4.792,00 |
| 2022 |
15867 |
04102022 |
PC |
|
002477/2022 |
202200433 |
SAO PAULO COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA |
36368065000131 |
AQUISIÇÃO DE VITAMINA D 200 UI. EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PC2477/2022,AF:3360/2022 |
R$ 896,40 |
| 2022 |
15868 |
04102022 |
PC |
|
002475/2022 |
202200434 |
JOSE CARLOS DE SOUZA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA |
14779687000110 |
AQUISIÇÃO DE TRAZODONA 50MG, FUMARATO DE QUETIAPINA 100MG, ROSUVASTATINA CALCICA 10MG. EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL. PC2475/2022,AF:3358/2022 |
R$ 1.247,10 |
| 2022 |
15869 |
04102022 |
PC |
|
002475/2022 |
202200434 |
DROGARIA REMEDIO FACIL LTDA |
21581058000146 |
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS. EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PC2475/2022,AF:3359/2022 |
R$ 6.763,80 |
| 2022 |
15870 |
04102022 |
PP |
SB |
096338/2022 |
000000000 |
C.A.S.A. - COMUNIDADE DE AMPARO SOCIAL E ASILAR |
08516990000127 |
TERMO DE FOMENTO COM O OBJETIVO VOLTADO A INCREMENTAR DE MANEIRA TEMPORARIA A EXECUCAO DO SERVICO SOCIOASSISTENCIAL DESTINADO AO ATENDIMENTO DO CIDADAO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS SUAS/EMENDAS 2022 ,CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 20113/2017. MANIFESTACAO DA PGM.5 Nº627/2022 (SB96319/22) EMFLS.175/178. |
R$ 40.000,00 |
| 2022 |
16524 |
19102022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO PARCIAL DA NE 2031/2022. PPSB127444/2021 |
-R$ 30.000,00 |
| 2022 |
16525 |
19102022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 40.304,00 |
| 2022 |
16526 |
19102022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 20.532,00 |
| 2022 |
16527 |
19102022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 435,00 |
| 2022 |
16528 |
19102022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 9.733,00 |
| 2022 |
16529 |
19102022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 33.783,00 |
| 2022 |
16530 |
19102022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 306.359,00 |
| 2022 |
16531 |
19102022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 478.330,00 |
| 2022 |
16532 |
19102022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 45.943,00 |
| 2022 |
16533 |
19102022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 630,00 |
| 2022 |
16534 |
19102022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 57,00 |
| 2022 |
16535 |
19102022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 454,00 |
| 2022 |
16536 |
19102022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 8.468,00 |
| 2022 |
16537 |
19102022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 290,00 |
| 2022 |
16538 |
19102022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 6.624,00 |
| 2022 |
16539 |
19102022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 5.191,00 |
| 2022 |
16540 |
19102022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 1.574.437,00 |
| 2022 |
16541 |
19102022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 11.417,00 |
| 2022 |
16542 |
19102022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 261.667,00 |
| 2022 |
16543 |
19102022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 10.106.696,00 |
| 2022 |
16544 |
19102022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 632.402,00 |
| 2022 |
16545 |
19102022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - PRE-ESCOLA EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 1.527.193,00 |
| 2022 |
16546 |
19102022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - CRECHE EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 11.758,00 |
| 2022 |
16547 |
19102022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - CRECHE EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 25.819,00 |
| 2022 |
16548 |
19102022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 305.243,00 |
| 2022 |
16549 |
19102022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 6.275.556,00 |
| 2022 |
16550 |
19102022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - PRE-ESCOLA EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 3.710,00 |
| 2022 |
16551 |
19102022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 677,00 |
| 2022 |
16552 |
19102022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 3.100,00 |
| 2022 |
16553 |
19102022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 5.015,00 |
| 2022 |
16554 |
19102022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 1.479,00 |
| 2022 |
16555 |
19102022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 37.732,00 |
| 2022 |
16203 |
11102022 |
PC |
|
002834/2018 |
201800550 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
DESPESAS PARA CONJUGACAO DE ESFORCOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE,NO AMBITO COMPLEXO HOSPITALAR DE SBC. (APOIO GERENCIAL). [EMPENHO COMPLEMENTAR] PC2834/2018,CONTRATO:2/2018-SS |
R$ 2.000.000,00 |
| 2022 |
16204 |
11102022 |
PC |
|
002545/2021 |
202100624 |
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA. |
67729178000491 |
AQUISICAO DE ACIDO VALPROICO 500MG POR COMPRIMIDO REVESTIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 032/2022. PC2545/2021A001,AF:3510/2022 PROCESSO DIGITAL: 372/2022 |
R$ 100.800,00 |
| 2022 |
16205 |
11102022 |
PC |
|
000512/2022 |
202200181 |
DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTAC |
04027894000750 |
AQUISIÇÃO DE CETOPROFENO 100MG POR AMPOLA DE 2ML. ATA DE REGISTRO DE PRECO N.248/2022 PC512/2022A002,AF:3517/2022 PROCESSO DIGITAL: 1332/2022 |
R$ 74.625,00 |
| 2022 |
16206 |
11102022 |
PC |
|
001002/2022 |
202200289 |
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
05847630000110 |
AQUISICAO DE CARBAMAZEPINA 200MG POR COMPRIMIDO ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.356/2022 PC1002/2022A005,AF:3571/2022 PROCESSO DIGITAL: 2066/2022 |
R$ 68.400,00 |
| 2022 |
16207 |
11102022 |
PC |
|
000425/2022 |
202200163 |
MARIA ELIZABETH MOURA MORALES CONFECCOES EIRELI |
30577619000124 |
AQUISIÇÃO DE CALÇA FEMININA COM ELÁSTICO NA CINTURA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 264/2022 PC425/2022A001,AF:3605/2022 PROCESSO DIGITAL: 1280/2022 |
R$ 27.488,52 |
| 2022 |
16208 |
11102022 |
PC |
|
000425/2022 |
202200163 |
MARIA ELIZABETH MOURA MORALES CONFECCOES EIRELI |
30577619000124 |
AQUISIÇÃO DE CALÇA FEMININA COM ELÁSTICO NA CINTURA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 264/2022 PC425/2022A001,AF:3605/2022 PROCESSO DIGITAL: 1280/2022 |
R$ 9.478,80 |
| 2022 |
16209 |
11102022 |
PC |
|
000425/2022 |
202200163 |
MARIA ELIZABETH MOURA MORALES CONFECCOES EIRELI |
30577619000124 |
AQUISIÇÃO DE CALÇA FEMININA COM ELÁSTICO NA CINTURA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 264/2022 PC425/2022A001,AF:3605/2022 PROCESSO DIGITAL: 1280/2022 |
R$ 10.426,68 |
| 2022 |
16210 |
11102022 |
PC |
|
000841/2022 |
202200247 |
LICITAR COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS TEXT |
34682052000107 |
AQUISICAO DE BOTA DE SEGURANCA COM FORRO, TIPO IMPERMEAVEL ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.341/2022 PC841/2022A002,AF:3603/2022 PROCESSO DIGITAL: 1910/2022 |
R$ 12.571,50 |
| 2022 |
16211 |
11102022 |
PC |
|
000841/2022 |
202200247 |
LICITAR COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS TEXT |
34682052000107 |
AQUISICAO DE BOTA DE SEGURANCA COM FORRO, TIPO IMPERMEAVEL ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.341/2022 PC841/2022A002,AF:3603/2022 PROCESSO DIGITAL: 1910/2022 |
R$ 4.335,00 |
| 2022 |
16212 |
11102022 |
PC |
|
000841/2022 |
202200247 |
LICITAR COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS TEXT |
34682052000107 |
AQUISICAO DE BOTA DE SEGURANCA COM FORRO, TIPO IMPERMEAVEL ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.341/2022 PC841/2022A002,AF:3603/2022 PROCESSO DIGITAL: 1910/2022 |
R$ 4.768,50 |
| 2022 |
16213 |
11102022 |
PC |
|
000425/2022 |
202200163 |
VIEIRAS COMERCIAL EIRELI |
13063012000107 |
AQUISIÇÃO DE CAMISA MANGA CURTA, TIPO PÓLO, MALHA PIQUET. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 265/2022 PC425/2022A002,AF:3606/2022 PROCESSO DIGITAL: 1281/2022 |
R$ 11.306,52 |
| 2022 |
16214 |
11102022 |
PP |
SB |
071430/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB PROFESSORA KAZUE FUZINAKA |
49521065000171 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM.5 Nº642/2022 - TA.048/2022. PPSB71430/2021,CONVENIO:131/2022-SE |
R$ 197.096,17 |
| 2022 |
16215 |
11102022 |
PC |
|
000425/2022 |
202200163 |
VIEIRAS COMERCIAL EIRELI |
13063012000107 |
AQUISIÇÃO DE CAMISA MANGA CURTA, TIPO PÓLO, MALHA PIQUET. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 265/2022 PC425/2022A002,AF:3606/2022 PROCESSO DIGITAL: 1281/2022 |
R$ 3.898,80 |
| 2022 |
16216 |
11102022 |
PC |
|
000425/2022 |
202200163 |
VIEIRAS COMERCIAL EIRELI |
13063012000107 |
AQUISIÇÃO DE CAMISA MANGA CURTA, TIPO PÓLO, MALHA PIQUET. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 265/2022 PC425/2022A002,AF:3606/2022 PROCESSO DIGITAL: 1281/2022 |
R$ 4.288,68 |
| 2022 |
16217 |
11102022 |
PC |
|
000386/2022 |
202200137 |
KACELO CONFECCOES LTDA |
31304379000157 |
AQUISICAO DE TOUCA EM TECIDO TULE (TELA) ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.250/2022 PC386/2022A001,AF:3595/2022 PROCESSO DIGITAL: 1205/2022 |
R$ 1.529,46 |
| 2022 |
16218 |
11102022 |
PC |
|
000386/2022 |
202200137 |
KACELO CONFECCOES LTDA |
31304379000157 |
AQUISICAO DE TOUCA EM TECIDO TULE (TELA) ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.250/2022 PC386/2022A001,AF:3595/2022 PROCESSO DIGITAL: 1205/2022 |
R$ 527,40 |
| 2022 |
16219 |
11102022 |
PC |
|
000386/2022 |
202200137 |
KACELO CONFECCOES LTDA |
31304379000157 |
AQUISICAO DE TOUCA EM TECIDO TULE (TELA) ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.250/2022 PC386/2022A001,AF:3595/2022 PROCESSO DIGITAL: 1205/2022 |
R$ 580,14 |
| 2022 |
16220 |
11102022 |
PP |
SB |
110674/2022 |
000000000 |
ABASC - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ACAO SOCIAL |
02653857000993 |
TERMO DE COLABORACAO PARA O ATENDIMENTO COMPLEMENTAR A ESTUDANTES REGULARMENTE MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM DEFICIENCIA DE QUALQUER NATUREZA E TRANSTORNOS GLOBAIS DO DESENVOLVIMENTO/TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA COM IMPEDIMENTOS DE DE LONGO PRAZO PARA AUTOCUIDADO, E AUTONOMIA E INDEPENDENCIA EMSITUAÇÕES ESCOLARES. MANIFESTAÇÃO DA PGM.348/2022 |
R$ 1.164.089,13 |
| 2022 |
16221 |
11102022 |
PC |
|
001724/2018 |
201810008 |
LOWE COMERCIO E SERVICOS LTDA |
03838222000176 |
SERVICOS DE DESOBSTRUCAO E LIMPEZA MECANICA DE RAMAIS,FOSSAS,REDES DE ESGOTO INTERNAS E OUTRAS INSTALACOES HIDRAULICAS NAS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCACAO,MEDIANTE O EMPREGO DE HIDROJATEAMENTO DE ALTA PRESSAO E SUCCAO DE ALTO VACUO. [EMPENHO COMPLEMENTAR DO 2º. E 3º.REAJUSTE DEPREÇOS] |
R$ 1.184,09 |
| 2022 |
16222 |
11102022 |
PC |
|
000454/2022 |
202200170 |
JULIO CESAR GASPARINI JUNIOR - EIRELI |
08973569000145 |
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLAYGROUND DE MADEIRA PARA AS UNIDADES AFETAS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 279/2022 PROCESSO DIGITAL: 1377/2022 PC454/2022A001,AF:3592/2022 |
R$ 42.108,00 |
| 2022 |
16223 |
11102022 |
PC |
|
000454/2022 |
202200170 |
JULIO CESAR GASPARINI JUNIOR - EIRELI |
08973569000145 |
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLAYGROUND DE MADEIRA PARA AS UNIDADES AFETAS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 279/2022 PROCESSO DIGITAL: 1377/2022 PC454/2022A001,AF:3592/2022 |
R$ 14.520,00 |
| 2022 |
16224 |
11102022 |
PC |
|
000454/2022 |
202200170 |
JULIO CESAR GASPARINI JUNIOR - EIRELI |
08973569000145 |
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLAYGROUND DE MADEIRA PARA AS UNIDADES AFETAS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 279/2022 PROCESSO DIGITAL: 1377/2022 PC454/2022A001,AF:3592/2022 |
R$ 15.972,00 |
| 2022 |
15516 |
23092022 |
PP |
SB |
001096/1988 |
000000000 |
FUNDACAO DO ABC - FUABC |
57571275000100 |
TRANSFERENCIA A TITULO DE CONTRIBUICAO EM ATENDIMENTO AO DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL 1546/1967 ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL 2415/1980, CONFORME OFICIO PRE Nº 212/2022. PPSB1096/1988 PROCESSO DIGITAL: SB46186/2020 |
R$ 845.000,00 |
| 2022 |
15517 |
23092022 |
PC |
|
002526/2022 |
202200436 |
ANA LUCIA MATTOS DE OLIVEIRA 90649281500 |
39512905000186 |
LOCAÇÃO DE TENDAS TIPO CHÁPEU DE BRUXA/ PIRAMIDAL, MEDINDO 5X5 METROS, PARA O EVENTO >FESTIVAL DA PRIMAVERA 2022< A SER REALIZADO NOS DIAS 24 E 25/09/2022, NO PARQUE ESTORIL - RIACHO GRANDE, NESTE MUNICIPIO. PC2526/2022,AF:3395/2022 |
R$ 2.000,00 |
| 2022 |
15518 |
23092022 |
PC |
|
002120/2021 |
202100545 |
NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A |
44649812034466 |
SERVICO DE ASSISTENCIA MEDICA AO FUNCIONALISMO ATIVO E INATIVO-PARTE PATRONAL PREFEITURA, CAMARA E SUAS AUTARQUIAS. PC2120/2021,CONTRATO:6/2021-IM |
R$ 240.000,00 |
| 2022 |
15519 |
23092022 |
PC |
|
002417/2022 |
202200425 |
DROGARIA REMEDIO FACIL LTDA |
21581058000146 |
AQUISICAO DE ÀGUA PURIFICADA, GLICEROL HIDROXIETILCELULOSE, AMIDOPROPILBETAÍNAUNDECILÊNICA, 0,1% POLIAMINO PROPIL BIGUANIDA(POLIHEZANIDA), POR DETERMINAÇAO JUDICIAL. PC2417/2022,AF:3297/2022 |
R$ 7.128,00 |
| 2022 |
15520 |
23092022 |
PC |
|
002506/2022 |
202200200 |
GABRIELE PAULA DIOGO 44277340814 |
33006886000130 |
CONTRATACAO DE PROFISSIONAL PARA MINISTRAR OFICINA DE PROJETOS CULTURAIS, NA BIBLIOTECA MONTEIRO LOBATO, DENTRO DA PROGRAMACAO DA SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE DO MUNICIPIO. PC2506/2022,TERMO DE APROVACAO:70206/2022 |
R$ 935,00 |
| 2022 |
15521 |
23092022 |
PP |
SB |
082556/2022 |
000000000 |
VANILDA NUNES DA SILVA LINS |
13167435860 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM PEDÁGIO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA OUTROS MUNICÍPIOS. PPSB82556/2022 |
R$ 1.000,00 |
| 2022 |
15522 |
23092022 |
PP |
SB |
082556/2022 |
000000000 |
VANILDA NUNES DA SILVA LINS |
13167435860 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E EVENTUAIS DESPESAS COM MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS UTILIZADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA OUTROS MUNICÍPIOS. PPSB82556/2022 |
R$ 3.500,00 |
| 2022 |
15523 |
23092022 |
PC |
|
002236/2021 |
202200017 |
PILAR ECOTEC AMBIENTAL LTDA |
30667156000191 |
LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUIMICO PARA PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS E SANITÁRIO STD. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 42/2022. PC2236/2021A001,AF:3283/2022 PROCESSO DIGITAL: 347/2022 |
R$ 6.600,00 |
| 2022 |
15524 |
23092022 |
PC |
|
001002/2022 |
202200289 |
GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E COMERCIO SA |
12047164000153 |
AQUISIÇÃO DE LEVODOPA 200MG + BENSERAZIDA 50MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 355/2022. PC1002/2022A004,AF:3312/2022 PROCESSO DIGITAL: 2065/2022 |
R$ 163.800,00 |
| 2022 |
15525 |
23092022 |
PC |
|
000467/2022 |
202200206 |
INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA |
59309302000199 |
AQUISIÇÃO DE SERINGA DESCARTAVEL DE 100UI. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 273/2022. PC467/2022A001,AF:3300/2022 PROCESSO DIGITAL: 1495/2022 |
R$ 83.182,00 |
| 2022 |
15526 |
23092022 |
PC |
|
001958/2021 |
202100499 |
CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A |
01554285000175 |
FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 CERTIFICADO + TOKEN ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.575/2021 PC1958/2021A015,AF:3397/2022 PROCESSO DIGITAL: 534/2022 |
R$ 150,00 |
| 2022 |
15527 |
23092022 |
PC |
|
002051/2022 |
202200479 |
HG COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓR |
34425883000101 |
AQUISICAO DE ANTE EM AÇO. PC2051/2022,AF:3339/2022 |
R$ 25.200,00 |
| 2022 |
15528 |
23092022 |
PC |
|
002051/2022 |
202200479 |
HG COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓR |
34425883000101 |
AQUISICAO DE ESTANTE DE AÇO. PC2051/2022,AF:3339/2022 |
R$ 6.600,00 |
| 2022 |
15529 |
23092022 |
PC |
|
001002/2022 |
202200289 |
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA |
44734671000151 |
AQUISICAO DE FENOBARBITAL 4% SOLUCAO ORAL GOTAS (1MG/GOTA). ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 354/2022 PC1002/2022A003,AF:3309/2022 PROCESSO DIGITAL: 2064/2022 |
R$ 1.200,00 |
| 2022 |
15530 |
23092022 |
PC |
|
001300/2022 |
202200375 |
DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTAC |
04027894000750 |
AQUISICAO DE CLORIDRATO DE TIORIDAZINA 50MG. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 418/2022 PC1300/2022A002,AF:3311/2022 PROCESSO DIGITAL: 2263/2022 |
R$ 5.740,00 |
| 2022 |
15531 |
26092022 |
PC |
|
002222/2021 |
202200220 |
AGILE MED IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA |
14769402000160 |
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MONITOR MULTIPARAMETRO,INCLUINDO GARANTIA PELO PERIODO DE 24 MESES. EM DECORRENCIA DA COVID-19,DECRETO 21.466/2021. MANIFESTAÇÕES PGM-5 200/22 EM FLS.191/196 TERMO DE HOMOLOGAÇAO EM FLS.499.PC2222/2021,TD.COJUL:2222/2022 |
R$ 64.000,00 |
| 2022 |
15532 |
26092022 |
PC |
|
000330/2022 |
202200125 |
COMERCIAL NUTRI PECUARIA DIAS LTDA |
57526881000104 |
AQUISIÇÃO DE FENO TIPO COAST-CROSS TIPO A, RAÇÃO PARA CÃES ADULTOS E RAÇÃO PARA CÃES FILHOTES. RESOLUÇÃO CMS N. 37 DE 26/10/2021 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 292/2022. PC330/2022A001,AF:3270/2022 PROCESSO DIGITAL: 1757/2022 |
R$ 11.146,00 |
| 2022 |
15533 |
26092022 |
PC |
|
001908/2021 |
202100457 |
LUIZ CARLOS DONADIO - REFORMAS E INSTALACOES |
09232909000140 |
FORNECIMENTO E INSTALACAO DE DRYWALL ST, PLACA CIMENTICIA, FORRO ACARTONADO E KIT PORTA PRONTA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 540/2021 PROCESSO DIGITAL: 2213/2021 PC1908/2021A001,AF:3367/2022 |
R$ 111.226,93 |
| 2022 |
15534 |
26092022 |
PC |
|
002139/2021 |
202200001 |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
34028316003129 |
SERVICO DE FRANQUIA POSTAL. PC DIGITAL:62/2022. PC2139/2021,CONTRATO:144/2021. |
R$ 2.130,00 |
| 2022 |
15535 |
26092022 |
PC |
|
001908/2021 |
202100457 |
LUIZ CARLOS DONADIO - REFORMAS E INSTALACOES |
09232909000140 |
FORNECIMENTO E INSTALACAO DE DRYWALL ST, PLACA CIMENTICIA, FORRO ACARTONADO E KIT PORTA PRONTA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 540/2021 PROCESSO DIGITAL: 2213/2021 PC1908/2021A001,AF:3367/2022 |
R$ 38.354,11 |
| 2022 |
15536 |
26092022 |
PC |
|
001908/2021 |
202100457 |
LUIZ CARLOS DONADIO - REFORMAS E INSTALACOES |
09232909000140 |
FORNECIMENTO E INSTALACAO DE DRYWALL ST, PLACA CIMENTICIA, FORRO ACARTONADO E KIT PORTA PRONTA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 540/2021 PROCESSO DIGITAL: 2213/2021 PC1908/2021A001,AF:3367/2022 |
R$ 42.189,52 |
| 2022 |
15537 |
26092022 |
PC |
|
001933/2021 |
202100467 |
MAGNA COMERCIO DE BALANCAS LTDA. |
62592316000177 |
AQUISICAO DE CARRO TERMICO COM 06 CUBAS EM ACO INOX, MODALIDADE CRECHE INFANTIL E FUNDAMENTAL. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.576/2021. PC1933/2021A001,AF:3366/2022 PROCESSO DIGITAL: 2392/2021 |
R$ 63.660,00 |
| 2022 |
15538 |
26092022 |
PC |
|
001457/2021 |
202100378 |
MULTPAPER DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA |
26976381000132 |
AQUISIÇÃO DE PAPEL SULFITE, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 584/2021 PC1457/2021A002,AF:3394/2022 PROCESSO DIGITAL: 2456/2021 |
R$ 67.200,00 |
| 2022 |
15539 |
26092022 |
PC |
|
002452/2021 |
202100594 |
AMPHIBIA CONFECCOES LTDA |
00505068000122 |
AQUISICAO DE CAMISETAS ADULTO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 10/2022. PC2452/2021A001,AF:3279/2022 PROCESSO DIGITAL: 189/2022 |
R$ 9.660,00 |
| 2022 |
15871 |
04102022 |
PP |
SB |
102722/2022 |
000000000 |
INSTITUTO MONSENHOR JOSE BENEDITO ANTUNES |
05614358000128 |
TERMO DE FOMENTO COM O OBJETIVO VOLTADO A INCREMENTAR DE MANEIRA TEMPORARIA A EXECUCAO DO SERVICO SOCIOASSISTENCIAL DESTINADO AO ATENDIMENTO DO CIDADAO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS SUAS/EMENDAS 2022 ,CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 20113/2017. MANIFESTACAO DA PGM.5 Nº627/2022 (SB96319/22) EMFLS.196/199 |
R$ 120.000,00 |
| 2022 |
15872 |
04102022 |
PP |
SB |
120897/2022 |
000000000 |
REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL |
46523239000147 |
REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DA FUNCIONARIA REGINA DULCE DONADELLI PINTO, MATRICULA 5.452-9, EM FAVOR DE MARIA CRISTINA DONADELLI PINTO, CPF 041.094.648-62, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB120897/2022 |
R$ 26.283,26 |
| 2022 |
15873 |
04102022 |
PC |
|
001717/2018 |
201910023 |
BERNATRANS TRANSPORTES URBANOS S.A |
34051080000126 |
REPASSE PARA O REEQUILIBRIO ECONOMICO/FINANCEIRO CONFORME OFICIO BR7-03.05/22 COM AMPARO LEGAL NOS TERMOS DA CLAUSULA 9 DO CONTRATO, ITENS 9.5.2.2 E 9.6.2 - PARCELA 04/05 PC1717/2018,CONTRATO:44/2020 PROCESSO DIGITAL 47372/2020-SB |
R$ 3.092.783,51 |
| 2022 |
15874 |
04102022 |
PP |
SB |
107193/2022 |
000000000 |
REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL |
46523239000147 |
REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DA FUNCIONARIA CONCEICAO CARLOTA QUIRINO MATRICULA 1384-8, EM FAVOR DE MARIA MARGARIDA RODRIGUES QUIRINO CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB107193/2022 |
R$ 2.289,11 |
| 2022 |
15875 |
04102022 |
PP |
SB |
120723/2022 |
000000000 |
REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL |
46523239000147 |
REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO FUNCIONÁRIO APOSENTADO CARLOS PEREIRA DOS SANTOS, MATRÍCULA 3.456-5, EM FAVOR DE MARIA DAS GRAÇAS SALES DOS SANTOS, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB120723/2022 |
R$ 5.280,70 |
| 2022 |
15876 |
04102022 |
PP |
SB |
110845/2022 |
000000000 |
REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL |
46523239000147 |
REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DA FUNCIONÁRIA APOSENTADA ROSA MARIA ROSA RODRIGUES, MATRÍCULA 8.650-4, EM FAVOR DE SILVERIA ROSA RODRIGUES MADEIRA, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB110845/2022 |
R$ 10.346,47 |
| 2022 |
15877 |
04102022 |
PP |
SB |
108062/2022 |
000000000 |
REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL |
46523239000147 |
REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DA FUNCIONARIA ANA LUCIA DELL'AQUILA MATRICULA 25.802-2, EM FAVOR DE PLINIO DELL'AQUILA CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB108062/2022 |
R$ 4.509,66 |
| 2022 |
15878 |
04102022 |
PP |
SB |
110900/2022 |
000000000 |
REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL |
46523239000147 |
REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DA FUNCIONÁRIA APOSENTADA ADALGISA SILVA LOPES, MATRÍCULA 2.015-2, EM FAVOR DE MARCIANO FERREIRA LOPES, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB110900/2022 |
R$ 1.480,33 |
| 2022 |
15879 |
04102022 |
PP |
SB |
110865/2022 |
000000000 |
REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL |
46523239000147 |
REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DA FUNCIONARIA DIVANIA APARECIDA DA CUNHA CAMPOS MATRICULA 11692-9, EM FAVOR DE POLYANNA DA CUNHA CAMPOS CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB110865/2022 |
R$ 6.801,51 |
| 2022 |
15880 |
04102022 |
PP |
SB |
111243/2022 |
000000000 |
REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL |
46523239000147 |
REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DA FUNCIONÁRIA APOSENTADA MARIA ANNITA FABRINI FERNANDES, MATRÍCULA 5.423-6, A FAVOR DE CARLOS AMÉRICO FABRINI FERNANDES, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB111243/2022 |
R$ 3.130,21 |
| 2022 |
15881 |
04102022 |
PP |
SB |
110886/2022 |
000000000 |
REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL |
46523239000147 |
REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO FUNCIONARIO EMERSON JOSE MARINHO MATRICULA 11823-0, EM FAVOR DE SILMARA CAPASSI FERREIRA CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB110886/2022 |
R$ 3.338,01 |
| 2022 |
15882 |
04102022 |
PP |
SB |
114251/2022 |
000000000 |
REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL |
46523239000147 |
REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DA FUNCIONÁRIA APOSENTADA ANTÔNIA SANT'ANNA DOS SANTOS, MATRÍCULA 23.121-0, A FAVOR DE SIMÃO MARTINS DOS SANTOS, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB114251/2022 |
R$ 2.283,13 |
| 2022 |
15883 |
04102022 |
PP |
SB |
105040/2022 |
000000000 |
REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL |
46523239000147 |
REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO FUNCIONARIO ARY ALVES DA CRUZ MATRICULA 7.457-5, EM FAVOR DE MARIA DE LOURDES VIEIRA ALVES CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB105040/2022 |
R$ 9.697,36 |
| 2022 |
15884 |
04102022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 10620, CONSTANTE NO DP 10211 - OP 10880, CONFORME GAM - 003194941 E ANULACAO 01606. |
-R$ 1.379,50 |
| 2022 |
15885 |
04102022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 10695, CONSTANTE NO DP 10203 - OP 10740, CONFORME GAM - 003194939 E ANULACAO 01607. |
-R$ 1.486,73 |
| 2022 |
15886 |
04102022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 10617, CONSTANTE NO DP 10203 - OP 10740, CONFORME GAM - 003194940 E ANULACAO 01608. |
-R$ 958,49 |
| 2022 |
15887 |
04102022 |
PP |
SB |
096255/2022 |
000000000 |
LAR DA CRIANCA EMMANUEL |
59122721000117 |
TERMO DE FOMENTO COM O OBJETIVO VOLTADO A INCREMENTAR DE MANEIRA TEMPORARIA A EXECUCAO DO SERVICO SOCIOASSISTENCIAL DESTINADO AO ATENDIMENTO DO CIDADAO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS SUAS/EMENDAS 2022 ,CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 20113/2017. MANIFESTACAO DA PGM.5 Nº627/2022 (SB96319/22) EMFLS.182/185. |
R$ 15.300,00 |
| 2022 |
15888 |
04102022 |
PP |
SB |
105056/2022 |
000000000 |
REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL |
46523239000147 |
REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DA FUNCIONARIA LIE JITOSHO MATRICULA 34.660-5, EM FAVOR DE ERISTON APARECIDO SILVA CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB105056/2022 |
R$ 2.294,79 |
| 2022 |
15889 |
04102022 |
PC |
|
002671/2019 |
202010002 |
CONSORCIO PROGREDIOR/2N HOSPITAL DA MULHER |
41357653000100 |
OBRAS DE REFORMA E ADEQUACAO DO EDIFICIO HOSPITALAR PARCIALMENTE CONSTRUIDO ONDE SE IMPLANTARA O HOSPITAL DA MULHER (ANTIGO HMU). ACRESCIMO QUANTITATIVO NA ORDEM DE 9,48% E ACRESCIMO QUALITATIVO NA ORDEM DE 5,12%. PARECER GPGM EM FLS. 6915 DO PROCESSO DIGITAL. APROVAÇAO/ HOMOLOGAÇAO EM FL. 2671/2671V.TD.COJUL: 194/2022 |
R$ 7.436.796,73 |
| 2022 |
16340 |
17102022 |
PC |
|
002185/2018 |
201900005 |
RICOHLOR COMERCIO E SISTEMAS REPROGRAFICOS LTDA |
00783573000139 |
SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS REPROGRAFICOS DE GRANDE FORMATO,COM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA,INCLUINDO COMPONENTES,PARTES E PECAS E O FORNECIMENTO DE TODOS OS SUPRIMENTOS ORIGINAIS ( TONER,KIT DE IMAGEM OU COPIAS EXCETO PAPEL ) E SUPORTE TECNICO E ATUALIZACAO DO SOFTWARE PARA ATENDER DIVERSAS SECRETARIAS.PC2185/18,CONTRATO:47/19,PROCESSO DIGITAL: |
R$ 4.753,40 |
| 2022 |
16341 |
17102022 |
PP |
SB |
000445/2009 |
000000000 |
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU- |
61695227000193 |
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA. PPSB445/2009 PROC DIGITAL SB38812/2020. |
R$ 1.043.941,20 |
| 2022 |
16342 |
17102022 |
PP |
SB |
000445/2009 |
000000000 |
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU- |
61695227000193 |
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA. PPSB445/2009 PROC DIGITAL SB38812/2020. |
R$ 25.511,71 |
| 2022 |
16343 |
17102022 |
PP |
SB |
000445/2009 |
000000000 |
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU- |
61695227000193 |
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA. PPSB445/2009 PROC DIGITAL SB38812/2020. |
R$ 16.985,87 |
| 2022 |
16344 |
17102022 |
PP |
SB |
000445/2009 |
000000000 |
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU- |
61695227000193 |
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA. PPSB445/2009 PROC DIGITAL SB38812/2020. |
R$ 9.102,42 |
| 2022 |
16345 |
17102022 |
PC |
|
002396/2020 |
202100012 |
ILHA SERVICE TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA |
85240869000166 |
SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO (TI), PARA ATUAR NOS PROCESSOS DE SUPORTE AOS USUARIOS DO MUN DE SBC DOS RECURSOS DE (SERVICE DESK),COM BASE NOS PRINCIPAIS MODELOS DE MELHORES PRATICAS DEFINIDAS PELA (ITIL - INFORMATION TECHNOLOGY INFRASTRUCTURE LIBRARY), CUJOS SERVICOS SERAO AVALIADOS ATRAVES DE ACORDO DE NIVEL DE SERVICO (SLAS), PARA O DEPTODE TI |
R$ 235.711,82 |
| 2022 |
16346 |
17102022 |
PC |
|
000589/2021 |
202100010 |
SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA |
82845322000104 |
DESPESA COM LICENCAS DE USO MENSAL DO SISTEMA DE GESTAO E AUTOMACAO DA JUSTICA PARA PROCURADORIA GERAL-AMBITO DE EXECUCAO FISCAL E NO APOIO A GESTAO (SAJ INSIGHTS LITE). PC589/2021,CONTRATO:38/2021 |
R$ 121.223,98 |
| 2022 |
16347 |
17102022 |
PP |
SB |
047801/2017 |
000000000 |
CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN |
58157710000100 |
TERMO DE COLABORACAO OBJETIVANDO DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTACAO DE QUALIDADE A PRECOS ACESSIVEIS A POPULACAO CARENTE,NA UNIDADE SAO BERNARDO DO CAMPO DO RESTAURANTE POPULAR INSTITUIDO PELO DECRETO N.45547/2000 - ALMOCO. PPSB47801/2017,CONVENIO:47801/2018-SAS PROCESSO DIGITAL:SB37546/2020 |
R$ 45.000,00 |
| 2022 |
16348 |
17102022 |
PP |
SB |
011384/2009 |
000000000 |
COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
43776517000180 |
SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA E COLETA DE ESGOTO. PPSB11384/2009 PROCESSO DIGITAL:SB39892/2020 |
R$ 179.461,20 |
| 2022 |
16349 |
17102022 |
PP |
SB |
011384/2009 |
000000000 |
COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
43776517000180 |
SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA E COLETA DE ESGOTO. PPSB11384/2009 PROCESSO DIGITAL:SB39892/2020 |
R$ 96.572,78 |
| 2022 |
16350 |
17102022 |
PC |
|
001629/2019 |
201900022 |
SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA |
82845322000104 |
SERVICOS DE SUPORTE TECNICO LOCAL - NIVEL 2 - RELATIVOS AO SISTEMA PRODIGI ( GESTAO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS ELETRONICOS CONHECIDO COMERCIALMENTE COMO SOLAR BPM ) PC1629/2019,CONTRATO:78/2019 |
R$ 185.548,76 |
| 2022 |
16351 |
17102022 |
PP |
SB |
123108/2021 |
000000000 |
CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN |
58157710000100 |
TERMO DE COLABORACAO OBJETIVANDO A DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTACAO (ALMOÇO) DE QUALIDADE A PRECOS ACESSIVEIS A POPULACAO CARENTE, NA UNIDADE SAO BERNARDO II DO RESTAURANTE POPULAR, INSTITUIDO PELO DECRETO N.45547 DE 26/12/2000, LEI MUNICIPAL N. 7006/21PPSB123108/2021,CONVENIO:85208/2021-SAS |
R$ 156.700,00 |
| 2022 |
16352 |
17102022 |
PP |
SB |
011384/2009 |
000000000 |
COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
43776517000180 |
SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA E COLETA DE ESGOTO. PPSB11384/2009 PROCESSO DIGITAL:SB39892/2020 |
R$ 1.043.941,20 |
| 2022 |
16353 |
17102022 |
PP |
SB |
011384/2009 |
000000000 |
COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
43776517000180 |
SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA E COLETA DE ESGOTO. PPSB11384/2009 PROCESSO DIGITAL:SB39892/2020 |
R$ 41.172,55 |
| 2022 |
16354 |
17102022 |
PP |
SB |
011384/2009 |
000000000 |
COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
43776517000180 |
SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA E COLETA DE ESGOTO. PPSB11384/2009 PROCESSO DIGITAL:SB39892/2020 |
R$ 7.869,82 |
| 2022 |
16355 |
17102022 |
PP |
SB |
014566/1993 |
000000000 |
CONSORCIO INTERMUNICIPAL GRANDE ABC |
58151580000106 |
DESPESA DECORRENTES COM A COTA DE CONTRIBUICAO DE CUSTEIO,SEGURANÇA URBANA E FUNCRAF. PPSB14566/1993,PROC DIGITAL:SB38232/2020 |
R$ 570.734,34 |
| 2022 |
16356 |
17102022 |
PC |
|
002220/2017 |
201800003 |
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE |
62577929011412 |
PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL SISTEMA PUBNET. PC2220/2017,CONTRATO:24/2018 |
R$ 70.000,00 |
| 2022 |
16357 |
17102022 |
PP |
SB |
025216/2022 |
000000000 |
PATRICIA PAULINO DOS SANTOS |
26851257874 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS EMERGENCIAIS NAO PREVISTOS E NAO PROGRAMADOS PPSB25216/2022 |
R$ 400,00 |
| 2022 |
16358 |
17102022 |
PC |
|
000357/2019 |
201900006 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
04597289000129 |
SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE LINKS,RADIO,SWITCHs,EQUIPAMENTOS DE REDE DE DADOS, DATA CENTER,REDE WIRELLESS E ANEL OPTICO NO MUNICIPIO. PC357/2019,CONTRATO:56/2019, PROCESSO DIGITAL: PC1461/2019 |
R$ 73.370,00 |
| 2022 |
16359 |
17102022 |
PC |
|
002411/2019 |
202000001 |
ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA |
59456277000176 |
SERVICOS DE ATUALIZACAO E SUPORTE TECNICO DAS LICENCAS ORACLE. PC2411/2019,CONTRATO:137/2019 |
R$ 101.875,26 |
| 2022 |
16360 |
17102022 |
PC |
|
002190/2017 |
201700055 |
AQUALAV SERVICOS DE HIGIENIZACAO LTDA |
05654916000189 |
PRESTACAO DE SERVICOS DE LAVANDERIA HOSPITALAR EXTERNA,PROCESSAMENTO DE ROUPA NAS DEPENDENCIAS DA CONTRATADA,LOCACAO E RASTREABILIDADE DOS ENXOVAIS PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES E SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SBC. PC2190/2017,CONTRATO:21/2018 PROCESSO DIGITAL:PC1018/2018 |
R$ 6.000,00 |
| 2022 |
16361 |
17102022 |
PC |
|
002190/2017 |
201700055 |
AQUALAV SERVICOS DE HIGIENIZACAO LTDA |
05654916000189 |
PRESTACAO DE SERVICOS DE LAVANDERIA HOSPITALAR EXTERNA,PROCESSAMENTO DE ROUPA NAS DEPENDENCIAS DA CONTRATADA,LOCACAO E RASTREABILIDADE DOS ENXOVAIS PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES E SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SBC. PC02190/2017,CONTRATO:21/2018 PROCESSO DIGITAL:PC1018/2018 |
R$ 1.800,00 |
| 2022 |
16225 |
11102022 |
PC |
|
001724/2018 |
201810008 |
LOWE COMERCIO E SERVICOS LTDA |
03838222000176 |
SERVICOS DE DESOBSTRUCAO E LIMPEZA MECANICA DE RAMAIS,FOSSAS,REDES DE ESGOTO INTERNAS E OUTRAS INSTALACOES HIDRAULICAS NAS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCACAO,MEDIANTE O EMPREGO DE HIDROJATEAMENTO DE ALTA PRESSAO E SUCCAO DE ALTO VACUO. [EMPENHO COMPLEMENTAR DO 2º. E 3º.REAJUSTE DEPREÇOS] |
R$ 408,30 |
| 2022 |
16226 |
11102022 |
PC |
|
001724/2018 |
201810008 |
LOWE COMERCIO E SERVICOS LTDA |
03838222000176 |
SERVICOS DE DESOBSTRUCAO E LIMPEZA MECANICA DE RAMAIS,FOSSAS,REDES DE ESGOTO INTERNAS E OUTRAS INSTALACOES HIDRAULICAS NAS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCACAO,MEDIANTE O EMPREGO DE HIDROJATEAMENTO DE ALTA PRESSAO E SUCCAO DE ALTO VACUO. [EMPENHO COMPLEMENTAR DO 2º. E 3º.REAJUSTE DEPREÇOS] |
R$ 449,13 |
| 2022 |
16227 |
13102022 |
PP |
SB |
110664/2022 |
000000000 |
ABEF ASSOCIACAO BENEFICENTE FIDELIDADE |
31719643000113 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE ATENDIMENTO COMPLEMENTAR A ESTUDANTES REGULARMENTE MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM DEFICIENCIA DE QUALQUER NATUREZA E TRANSTORNOS GLOBAIS DO DESENVOLVIMENTO/TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA COM IMPEDIMENTOS DE LONGO PRAZO PARA AUTOCUIDADO, E AUTONOMIA E INDEPENDENCIA EMSITUAÇÕES ESCOLARES. MANIFESTAÇÃO PGM-5.348/2022 |
R$ 1.185.179,85 |
| 2022 |
16228 |
13102022 |
PC |
|
002331/2021 |
202100578 |
COMERCIAL 3 ALBE LTDA |
74400052000191 |
AQUISIÇÃO DE CATETER EM POLIURETANO,RADIOPACO,CENTIMETRADO, TRIPLO LUMEN DE CURTA PERMANENCIA (30 DIAS). ATA DE REGISTRO DE PRECOS 17/2022 PC2331/2021A001,AF:3582/2022 PROCESSO DIGITAL: 236/2022 |
R$ 35.620,00 |
| 2022 |
16229 |
13102022 |
PC |
|
002026/2021 |
202100503 |
MEDI HOUSE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS CIRURG |
48939276000166 |
AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 589/2021 PC2026/2021A001,AF:3594/2022 PROCESSO DIGITAL: 2450/2021 |
R$ 170.500,00 |
| 2022 |
16230 |
13102022 |
PP |
SB |
086798/2014 |
000000000 |
BENEFICIO PECUNIARIO DO PROGRAMA RENDA-ABRIGO CDHU |
46523239000147 |
AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO ÀS FAMÍLIAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA RENDA-ABRIGO, RETIRADAS DAS ÁREAS DE RISCO PELA COMISSÃO DE DEFESA CIVIL DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO, CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL N. 5617/2006. PPSB86798/2014,PROCESSO DIGITAL: SB39718/2020 |
R$ 700.000,00 |
| 2022 |
16231 |
13102022 |
PP |
SB |
052348/2014 |
000000000 |
AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA |
46523239000147 |
DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DA PACIENTE ISABELLY TEODORO SILVA, CONFORME L. MUNIC. N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014,A FAVOR DE SHEILA REGINA TEODORO PPSB52348/2014 - PROCESSO DIGITAL SB-81324/2020. |
R$ 65,00 |
| 2022 |
16232 |
13102022 |
PC |
|
001589/2022 |
202200478 |
DENTAL PRIME - PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSP |
21504525000134 |
AQUISICAO DE LIMA TIPO KEER, 21 MM, Nº 08 E 10; 25 MM, Nº 10 E 15/40. PC1589/2022,AF:3563/2022 |
R$ 25.818,00 |
| 2022 |
16233 |
13102022 |
PC |
|
001589/2022 |
202200478 |
MEGA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE P |
25341162000114 |
AQUISICAO DE LIMA TIPO KEER, 21MM Nº 15/40 E LIMA ENDODONTICA TIPO KEER DE 21MM E 25MM. PC1589/2022,AF:3564/2022 |
R$ 16.122,00 |
| 2022 |
16234 |
13102022 |
PC |
|
002301/2022 |
202200269 |
CIRURGICA MONTEBELLO LTDA |
08674752000140 |
AQUISICAO DE DIGOXINA 0,25MG POR COMPRIMIDO. PC2301/2022,AF:3576/2022 |
R$ 6.000,00 |
| 2022 |
16235 |
13102022 |
PC |
|
000944/2022 |
202200143 |
COOPERATIVA MISTA DE AGRICULTORES, APICULTORES, |
08351283000128 |
FORNECIMENTO DE GÊNEROS DA AGRICULTURA FAMILIAR E EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL,PARA COMPOR O CARDÁPIO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO - 1ª CHAMADA PÚBLICA DE 2022. PRODUTO: MARACUJA, MELANCIA, BATATA DOCE, ABÓBORA A VÁCUO E MANDIOCA A VÁCUO. PC944/2022,CONTRATO:054/2022. |
R$ 180.000,00 |
| 2022 |
16236 |
13102022 |
PC |
|
002223/2022 |
202200505 |
MEGAPEL COMERCIAL LTDA |
67440461000156 |
AQUISIÇÃO DE PASTA CLASSIFICADORA A-Z, TAMANHO OFICIO. PC2223/2022,AF:3635/2022 |
R$ 4.036,00 |
| 2022 |
16237 |
13102022 |
PC |
|
000946/2022 |
202200139 |
COOPERATIVA AGROPECUARIA DOURADOS |
20475773000131 |
FORNECIMENTO DE GÊNEROS DA AGRICULTURA FAMILIAR E EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL,PARA COMPOR O CARDÁPIO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO - 1ª CHAMADA PÚBLICA DE 2022. PRODUTO: ABACAXI. PC946/2022,CONTRATO: 055/2022. |
R$ 50.000,00 |
| 2022 |
16238 |
13102022 |
PC |
|
002223/2022 |
202200505 |
MUTE - LABEN COMERCIAL LTDA |
07172732000108 |
AQUISIÇÃO DE BOBINA DE PAPEL TERMICO SENSIVEL. PC2223/2022,AF:3636/2022 |
R$ 1.779,00 |
| 2022 |
16239 |
13102022 |
PC |
|
002223/2022 |
202200505 |
PREDIOLAR MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA |
57506495000142 |
AQUISIÇÃO DE CARTOLINA SP,DIVERSAS CORES. PC2223/2022,AF:3637/2022 |
R$ 9.975,00 |
| 2022 |
16240 |
13102022 |
PC |
|
002223/2022 |
202200505 |
MARIA REGINA MACHADO MATTOS |
24969332000147 |
AQUISIÇÃO DE CARTOLINA SP,VERDE. PC2223/2022,AF:3638/2022 |
R$ 1.950,00 |
| 2022 |
16241 |
13102022 |
PC |
|
001528/2017 |
201700044 |
TEKCOM IMPORTADORA DE AUTO PECAS LTDA |
06172060000178 |
ESTORNO PARCIAL DA NE.13216/2022 PC1528/2017,CONTRATO:107/2017 |
-R$ 4.500,00 |
| 2022 |
16242 |
13102022 |
PP |
SB |
100546/2021 |
000000000 |
RUY BATALHA DE CAMARGO |
39625818804 |
HONORARIOS PERICIAIS PROVISORIOS ACAO DE DESAPROPRIACAO PROPOSTA PELO MNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO X JOSE NELSON GOMES DE LIMA AUTOS N.1002939-24.2022.8.26.0564,2a.VARA DA FAZENDA PUBLICA.FILE:21889. PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO, CONFORME MINUTA DE GAM Nº 1010/2022.PPSB100546/2021. |
R$ 5.000,00 |
| 2022 |
16243 |
13102022 |
PP |
SB |
121299/2021 |
000000000 |
RUY BATALHA DE CAMARGO |
39625818804 |
HONORÁRIOS PERICIAIS ARBITRADOS NA AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA PROPOSTA POR ELOI TELES PURIFICAÇÃO (AUTOS 1028401-17.2021.8.26.0564 - 2a.VARA DA FAZENDA PÚBLICA - FILE 21584),PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTÁRIO CONFORME MINUTA DE GAM N. 1014/2022 PPSB121299/2021 |
R$ 3.385,00 |
| 2022 |
16244 |
13102022 |
PP |
SB |
100538/2021 |
000000000 |
MARCELO CECILIO LUTFI |
29359070866 |
HONORARIOS PERICIAIS PROVISORIOS ACAO DE DESAPROPRIACAO PROPOSTA PELO MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO X DECIO HUMBERTO BELOTI AUTOS N.1003795-85.2022.8.26.0564, 1a.VARA DA FAZENDA PUBLICA. FILE: 21937. - PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO, CONFORME MINUTA DE GAM 1011/2022, EM FLS.249.PPSB100538/2021 |
R$ 4.000,00 |
| 2022 |
16245 |
13102022 |
PP |
SB |
138674/2021 |
000000000 |
RUY BATALHA DE CAMARGO |
39625818804 |
HONORARIOS PERICIAIS PROVISÓRIOS ARBITRADOS NA AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO PROPOSTA EM FACE DE ARTCRIS PARTICIPAÇÕES LTDA (AUTOS 1018499-06.2022. 8.26.0564-2a.VARA DA FAZENDA PÚBLICA - FILE 22408) PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO, CONFORME MINUTA DE GAM Nº 1013/2022. PPSB138674/2021 |
R$ 5.000,00 |
| 2022 |
15541 |
26092022 |
PP |
SB |
014242/2019 |
000000000 |
RUY BATALHA DE CAMARGO |
39625818804 |
HONORARIOS PERICIAIS PROVISORIOS ACAO DE DESAPROPRIACAO PROPOSTA PELO MNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO X CONSELHO COMUNITARIO MORADORES VILA SONIA MARIA. AUTOS N.1016800-19.2018.8.26.0564,2a.VARA DA FAZENDA PUBLICA.FILE:17011. PPSB14242/2019 |
R$ 4.380,00 |
| 2022 |
15542 |
26092022 |
PC |
|
000405/2017 |
201700039 |
LUQUIPECAS COMERCIO EIRELI |
07343901000125 |
FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS PARA VEÍCULOS DA MARCA VOLKSWAGEN, UTILIZADOS PELO CORPO DE BOMBEIROS. [EMPENHO COMPLEMENTAR] PC405/2017,CONTRATO:51/2017 PROC DIGITAL: PC 1606/2018. |
R$ 2.884,60 |
| 2022 |
15543 |
26092022 |
PC |
|
001090/2019 |
201900286 |
MOBILIZA SERVICOS E TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA L |
22104571000109 |
ESTORNO DO SALDO DA NE.10892/2022 PARA FINS DE ADEQUACAO ORCAMENTARIA E RECURSO FINANCEIRO. PC1090/2019,CONTRATO:91/2019 |
-R$ 61,96 |
| 2022 |
15544 |
26092022 |
PC |
|
001090/2019 |
201900286 |
MOBILIZA SERVICOS E TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA L |
22104571000109 |
ESTORNO TOTAL DA NE 13966/2022. PARA FINS DE ADEQUACAO ORCAMENTARIA E RECURSO FINANCEIRO. PC1090/2019,CONTRATO:91/2019 |
-R$ 142.946,48 |
| 2022 |
15545 |
26092022 |
PC |
|
001090/2019 |
201900286 |
MOBILIZA SERVICOS E TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA L |
22104571000109 |
ESTORNO TOTAL DA NE 13967/2022. PARA FINS DE ADEQUACAO ORCAMENTARIA E RECURSO FINANCEIRO. PC1090/2019,CONTRATO:91/2019 |
-R$ 13.019,96 |
| 2022 |
15546 |
26092022 |
PC |
|
001706/2022 |
202200412 |
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA |
49228695000152 |
AQUISICAO DE ABAIXADOR DE LINGUA, DE TALA DE MADEIRA ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.492/2022 PC1706/2022A002,AF:3361/2022 PROCESSO DIGITAL: 2521/2022 |
R$ 6.655,50 |
| 2022 |
15547 |
26092022 |
PC |
|
001706/2022 |
202200412 |
CIRURGICA PLENA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
24399184000172 |
AQUISICAO DE ELETRODO DESCARTAVEL ATA DE REGISTRO DE PRECOS N. 491/2022 PC1706/2022A001,AF:3362/2022 PROCESSO DIGITAL: 2520/2022 |
R$ 2.325,00 |
| 2022 |
15548 |
26092022 |
PP |
SB |
121976/2021 |
000000000 |
ALEXANDRE SABARIEGO ALVES |
25940630880 |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO N. 474/2022 EMITIDO EM 08/09/2022, FILE 18990, AÇÃO 0017855-17.2021.8.26.0564 E AUTOS N. 1027474-22.2019.8.26.0564 - 2a. VARA DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PPSB121976/2021 |
R$ 135,92 |
| 2022 |
15549 |
26092022 |
PP |
SB |
104814/2022 |
000000000 |
INDALECIO CAVALCANTE DA SILVA |
24578436349 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 325/2022, EMITIDO EM 19/08/2022, FILE 7357. ACAO: Nº 0032562-92.2018.8.26.0564, AUTOS Nº 0053544-79.2008.8.26.0564 - 2a VARA DA FAZENDA PUBLICA. CUMPRIMENTO DE SENTENCA PROCESSO DIGITAL: SB0104814/2022 |
R$ 1.200,00 |
| 2022 |
15550 |
26092022 |
PC |
|
001404/2022 |
202200359 |
K.A.S.S MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA |
04002964000120 |
AQUISICAO DE CADEIRA FIXA EMPILHÁVEL, CADEIRA GIRATÓRIA EXECUTIVA CADEIRA GIRATÓRIA EXECUTIVA CADEIRA SECRETÁRIA FIXA E CADEIRA CAIXA ALTA COMPLEMENTO DA AF: 3166/2022 PC1404/2022,AF:3398/2022 |
R$ 55.830,46 |
| 2022 |
15551 |
26092022 |
PC |
|
001404/2022 |
202200359 |
K.A.S.S MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA |
04002964000120 |
AQUISICAO DE CADEIRA FIXA EMPILHÁVEL, CADEIRA GIRATÓRIA EXECUTIVA CADEIRA GIRATÓRIA EXECUTIVA CADEIRA SECRETÁRIA FIXA E CADEIRA CAIXA ALTA COMPLEMENTO DA AF: 3166/2022 PC1404/2022,AF:3398/2022 |
R$ 38.906,26 |
| 2022 |
15552 |
26092022 |
PP |
SB |
099337/2022 |
000000000 |
ALINE IARA HELENO FELICIANO CARREIRO |
18023180894 |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO N. 339/2022 EMITIDO EM 10/08/2022, FILE 10590, AÇÃO/AUTOS N. 0000612-94.2020.8.26.0564 - 1a. VARA DA FAZENDA PÚBLICA, REFERENTE A HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PPSB99337/2022 |
R$ 4.394,97 |
| 2022 |
15553 |
26092022 |
PP |
SB |
104803/2022 |
000000000 |
SANDRA HELENA PINOTTI |
00432518894 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 109/2022 EMITIDO EM 22/08/2022, FILE: 18804 - 2a VARA DA FAZENDA PUBLICA, ACAO N. 0010932-72.2021.8.26.0564, AUTOS N. 1509377-14.2019.8.26.0564. _CUMPRIMENTO DE SENTENCA_ PPSB104803/2022 |
R$ 476,26 |
| 2022 |
15554 |
26092022 |
PP |
SB |
133938/2021 |
000000000 |
DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE SAO PAULO |
08036157000189 |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO N. 101/2022, EMITIDO EM EM 19/08/2022, AUTOS/AÇÃO 1016951-77.2021.8.26.0564 - FILE 21678 - AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PPSB133938/2021 |
R$ 12.343,62 |
| 2022 |
15555 |
26092022 |
PP |
SB |
011753/2021 |
000000000 |
S.F.ARAUJO DE CASTRO RANGEL ADVOGADOS S/C |
68472703000156 |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO N. 263/2022 EMITIDO EM 10/08/2022, FILE 12337, AÇÃO/AUTOS N. 0007655-82.2020.8.26.0564 - 1a. VARA DA FAZENDA PÚBLICA, REFERENTE A HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PPSB11753/2021 |
R$ 3.345,79 |
| 2022 |
15556 |
26092022 |
PP |
SB |
060704/2020 |
000000000 |
CAMILA MONTANHA OCAMPOS NOBREGA |
25385628808 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 286/2022, EMITIDO EM 10/08/2022, FILE 10233. ACAO/AUTOS: Nº 0004759-66.2020.8.26.0564, - 1a VARA DA FAZENDA PUBLICA. HONORARIOS ADVOCATICIOS. CUMPRIMENTO DE SENTENCA PROCESSO DIGITAL: SB060704/2020 |
R$ 1.587,97 |
| 2022 |
15557 |
26092022 |
PP |
SB |
101926/2021 |
000000000 |
FERREIRA E SANTOS ADVOGADOS ASSOCIADOS EPP |
59984963000209 |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO N. 57/2022, EMITIDO EM EM 22/08/2022, AUTOS/AÇÃO 0005057-87.2022.8.26.0564 - FILE 18686- 2ª.VARA FAZENDA PÚBLICA AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PPSB101926/2021 |
R$ 478,56 |
| 2022 |
15558 |
26092022 |
PP |
SB |
101926/2021 |
000000000 |
PEAK VALLEY INCORPORADORA LTDA |
22540501000101 |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO N. 505/2022, EMITIDO EM EM 22/08/2022, AUTOS/AÇÃO 0005055-20.2022.8.26.0564 - FILE 18686- 2ª.VARA FAZENDA PÚBLICA AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PPSB101926/2021 |
R$ 295,77 |
| 2022 |
15559 |
26092022 |
PP |
SB |
026107/2021 |
000000000 |
VILLA REGGIO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA |
07654408000126 |
LIQUIDAÇÃO DO OFICIO REQUISITORIO 110/2022 EMITIDO EM 19/08/2022, AÇÃO/AUTOS N.0011000-22.2021.8.26.0564 - 2a.VARA DA FAZENDA PUBLICA, FILE 17520, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA PPSB26107/2021 |
R$ 421,81 |
| 2022 |
15560 |
26092022 |
PP |
SB |
065309/2020 |
000000000 |
EDUARDO CASTILLO |
87719673891 |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO N. 120/2022, EMITIDO EM EM 09/09/2022, AUTOS/AÇÃO 1001207-96.2017.5.02.0468 - FILE 15785- 8ª.VARA DO TRABALHO AÇÃO: RECLAMACAO TRABALHISTA PPSB65309/2020 |
R$ 2.023,62 |
| 2022 |
15561 |
26092022 |
PP |
SB |
065309/2020 |
000000000 |
MARCOS CUSTODIO VAREJAO |
70825238749 |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO N. 121/2022, EMITIDO EM EM 09/09/2022, AUTOS/AÇÃO 1001207-96.2017.5.02.0468 - FILE 15785- 8ª.VARA DO TRABALHO AÇÃO: RECLAMACAO TRABALHISTA PPSB65309/2020 |
R$ 2.023,62 |
| 2022 |
15540 |
26092022 |
PC |
|
002196/2021 |
202100535 |
ELO TEXTIL LTDA |
28844636000139 |
AQUISICAO DE JOGO DE LENCOL INFANTIL PARA COLCHONETE, COM 03 PECAS. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 625/2021 PC2196/2021A002,AF:3393/2022 PROCESSO DIGITAL: 2658/2021 |
R$ 34.190,00 |
| 2022 |
15890 |
04102022 |
PP |
SB |
105102/2022 |
000000000 |
REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL |
46523239000147 |
REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO FUNCIONARIO ANTONIO CANDIDO MATRICULA 3.326-8, EM FAVOR DE MARIA CANDIDA CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB105102/2022 |
R$ 2.870,59 |
| 2022 |
15891 |
04102022 |
PP |
SB |
105119/2022 |
000000000 |
REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL |
46523239000147 |
REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO FUNCIONARIO SERGIO FERNANDES MATRICULA 22146-1, EM FAVOR DE ROSELI PARRA FERNANDES, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB105119/2022 |
R$ 1.584,64 |
| 2022 |
15892 |
04102022 |
PP |
SB |
102623/2022 |
000000000 |
REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL |
46523239000147 |
REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DA FUNCIONARIA SUELI AUTA PIACENTINI MATRICULA 8361-1, EM FAVOR DE GILBERTO PROCOPIO FERREIRA, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB102623/2022 |
R$ 6.842,63 |
| 2022 |
15893 |
04102022 |
PP |
SB |
104805/2022 |
000000000 |
REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL |
46523239000147 |
REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO FUNCIONARIO EDUARDO TRAMONTINA VALENTE CERQUEIRA MATRICULA 45213-5, EM FAVOR DE ENEIDA TRAMONTINA VALENTE CERQUEIRA, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB104805/2022 |
R$ 3.287,67 |
| 2022 |
15894 |
04102022 |
PP |
SB |
096265/2022 |
000000000 |
LAR DA MAMAE CLORY |
59166413000193 |
TERMO DE FOMENTO COM O OBJETIVO VOLTADO A INCREMENTAR DE MANEIRA TEMPORARIA A EXECUCAO DO SERVICO SOCIOASSISTENCIAL DESTINADO AO ATENDIMENTO DO CIDADAO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS SUAS/EMENDAS 2022 ,CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 20113/2017. MANIFESTACAO DA PGM.5 Nº627/2022 (SB96319/22) EMFLS.187/190. |
R$ 15.300,00 |
| 2022 |
15895 |
04102022 |
PP |
SB |
003337/2022 |
000000000 |
PRIMEIRO TABELIAO DE NOTAS DA COMARCA DE SAO BER |
43297324000146 |
DESPESAS COM EMOLUMENTOS REFERENTES A DESPESAS COM LAVRATURA DE ESCRITURA DE DESAPROPRIACAO AMIGAVEL. PPSB3337/2022 |
R$ 3.812,80 |
| 2022 |
15896 |
05102022 |
PP |
SB |
114342/2022 |
000000000 |
REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL |
46523239000147 |
REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DA FUNCIONARIA IRMA DO LAGO, MATRICULA 9.169-9, EM FAVOR DE VALERIA LIMEIRA, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB114342/2022 |
R$ 8.062,31 |
| 2022 |
15897 |
05102022 |
PP |
SB |
119714/2022 |
000000000 |
REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL |
46523239000147 |
REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DA FUNCIONARIA MARTA SILVA NASCIMENTO TEIXEIRA, MATRICULA 28.912-4, EM FAVOR DE PAULO CESAR SOARES TEIXEIRA, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB119714/2022 |
R$ 8.069,68 |
| 2022 |
15898 |
05102022 |
PP |
SB |
003328/2022 |
000000000 |
1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS, TITULOS E DO- |
43297514000163 |
DESPESAS COM EMOLUMENTOS. PPSB3328/2022 |
R$ 8.605,25 |
| 2022 |
15899 |
05102022 |
PC |
|
000974/2022 |
202210017 |
CONSORCIO SBC LUZ |
47944840000176 |
EXECUCAO DE RETROFIT EM TECNOLOGIA LED,AMPLIACAO, OPERACAO E MANUTENCAO DO PARQUE DE ILUMINACAO PUBLICA E SUBESTACOES E CABINES PRIMARIAS DE ENERGIA ELETRICA,COMPOSTAS POR EQUIP.DE MEDIA E BAIXA TENSAO,OS SERVS.TEM COMO INICIO O PONTO DE ENTREGA NO POSTE DA CONCESSIONARIA E TERMINO NOS PAINEIS DE DISTRIBUICAO DE BAIXA TENSAO,COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS,SOFTWARE,EQUIP. E MAO DE |
R$ 2.332.368,20 |
| 2022 |
15900 |
05102022 |
PP |
SB |
096291/2022 |
000000000 |
ASSOCIACAO BELENZINHO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
06022136000189 |
TERMO DE FOMENTO COM O OBJETIVO VOLTADO A INCREMENTAR DE MANEIRA TEMPORÁRIA A EXECUÇÃO DO SERVIÇO SOCIOASSISTENCIAL DESTINADO AO ATENDIMENTO DO CIDADÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS SUAS/EMENDAS 2022 - CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 20113/2017. MANIFESTAÇÃO PGM-5 N. 627/2022 EM FLS. 186/189(SB 96319/2022). |
R$ 15.300,00 |
| 2022 |
15901 |
05102022 |
PC |
|
002660/2022 |
202200454 |
COSTA E KRAMIN PUBLICIDADE LTDA |
26528446000187 |
SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO VISUAL PARA FINS DE PRODUÇÃO, ENTREGA E INSTALAÇÃO DE FAIXAS, BANNERS, PLACAS, BACK-DROPPS E DEMAIS ITENS COMPONENTES DA DIVULGACAO E COMUNICACAO VISUAL. PC2660/2022,AF:3530/2022 |
R$ 8.245,20 |
| 2022 |
15902 |
05102022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 9.000,00 |
| 2022 |
15903 |
05102022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 18.000,00 |
| 2022 |
15904 |
05102022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 11.000,00 |
| 2022 |
15905 |
05102022 |
PC |
|
000341/2017 |
201700020 |
BENEFICIOS UPS LTDA |
17359884000178 |
SERVICOS DE ADMINISTRACAO DE VALES TRANSPORTE EM SUAS DIVERSAS MODALIDADES, COMPREENDENDO AQUISICAO, ROTEIRIZACAO E ENTREGA DOS VALES PARA SERVIDORES DO MUNICIPIO. PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO E FINANCEIRO. PC DIGITAL:1759/2017, PC341/2017,CONTRATO:38/2017 |
R$ 201.580,55 |
| 2022 |
15906 |
05102022 |
PC |
|
000341/2017 |
201700020 |
BENEFICIOS UPS LTDA |
17359884000178 |
SERVICO DE ADMINISTRACAO DE VALES TRANSPORTE EM SUAS DIVERSAS MODALIDADES, COMPREENDENDO AQUISICAO, ROTEIRIZACAO E ENTREGA DOS VALES PARA SERVIDORES DO MUNICIPIO. PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO E FINANCEIRO. PC DIGITAL: 1759/2017 PC341/2017,CONTRATO:38/2017 |
R$ 29.495,07 |
| 2022 |
15907 |
05102022 |
PC |
|
000350/2022 |
202200140 |
MASSIMO ZANETTI BEVERAGE BRASIL LTDA |
72861461000160 |
AQUISICAO DE CAFE TORRADO E MOIDO, ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.257/2022 PC350/2022A002,AF:3472/2022 PROCESSO DIGITAL: 1233/2022 |
R$ 67.038,40 |
| 2022 |
15908 |
05102022 |
PC |
|
000818/2018 |
201800025 |
HELIMARTE TAXI AEREO LTDA |
03330048000156 |
ESTORNO DO SALDO DA NE.48/2022 PC818/2018,CONTRATO:117/2018 |
-R$ 56.452,83 |
| 2022 |
15909 |
05102022 |
PC |
|
000818/2018 |
201800025 |
HELIMARTE TAXI AEREO LTDA |
03330048000156 |
ESTORNO TOTAL DA NE 4814/2022. PC818/2018,CONTRATO:117/2018 |
-R$ 128.214,72 |
| 2022 |
15910 |
05102022 |
PC |
|
001958/2021 |
202100499 |
CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A |
01554285000175 |
ESTORNO DO SALDO DA NE 2108/2022 PC1958/2021A011,AF:65/2022 PROCESSO DIGITAL: 56/2022 |
-R$ 25,00 |
| 2022 |
15911 |
05102022 |
PC |
|
002042/2021 |
202100519 |
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA |
49228695000152 |
AQUISICAO DE COLETOR DE URINA EM CIRCUITO FECHADO ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.619/2021 PC2042/2021A001,AF:3491/2022 PROCESSO DIGITAL: 2645/2021 |
R$ 7.800,00 |
| 2022 |
16454 |
18102022 |
PC |
|
001936/2021 |
202100489 |
Y R DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA |
13134595000110 |
AQUISIÇÃO DE DESINFETANTE GERMICIDA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 603/2021 PC1936/2021A004,AF:3706/2022 PROCESSO DIGITAL: 2524/2021 |
R$ 18.995,00 |
| 2022 |
16455 |
18102022 |
PC |
|
001936/2021 |
202100489 |
Y R DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA |
13134595000110 |
AQUISIÇÃO DE DESINFETANTE GERMICIDA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 603/2021 PC1936/2021A004,AF:3706/2022 PROCESSO DIGITAL: 2524/2021 |
R$ 6.550,00 |
| 2022 |
16456 |
18102022 |
PC |
|
001936/2021 |
202100489 |
Y R DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA |
13134595000110 |
AQUISIÇÃO DE DESINFETANTE GERMICIDA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 603/2021 PC1936/2021A004,AF:3706/2022 PROCESSO DIGITAL: 2524/2021 |
R$ 7.205,00 |
| 2022 |
16457 |
18102022 |
PC |
|
000839/2022 |
202200273 |
MEC COMERCIO E SERVICOS EIRELI |
18364837000185 |
AQUISIÇÃO DE FOTOCONDUTOR PARA IMPRESSORA LASER. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 509/2022 PC839/2022A002,AF:3668/2022 PROCESSO DIGITAL: 2592/2022 |
R$ 3.074,00 |
| 2022 |
16458 |
18102022 |
PC |
|
000839/2022 |
202200273 |
MEC COMERCIO E SERVICOS EIRELI |
18364837000185 |
AQUISIÇÃO DE FOTOCONDUTOR PARA IMPRESSORA LASER. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 509/2022 PC839/2022A002,AF:3668/2022 PROCESSO DIGITAL: 2592/2022 |
R$ 1.060,00 |
| 2022 |
16459 |
18102022 |
PC |
|
001583/2017 |
201810003 |
CONSORCIO VERSATIL-DP BARROS - SBC |
29655085000128 |
ESTORNO DO SALDO DA NE.5845/2022, PROCESSO DIGITAL: SB41749/2020 PC1583/2017,CONTRATO:15/2018 |
-R$ 41.110,56 |
| 2022 |
16460 |
18102022 |
PC |
|
000839/2022 |
202200273 |
MEC COMERCIO E SERVICOS EIRELI |
18364837000185 |
AQUISIÇÃO DE FOTOCONDUTOR PARA IMPRESSORA LASER. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 509/2022 PC839/2022A002,AF:3668/2022 PROCESSO DIGITAL: 2592/2022 |
R$ 1.166,00 |
| 2022 |
16461 |
18102022 |
PC |
|
080162/2013 |
201310014 |
CONSORCIO ENCALSO - CONVAP |
20137950000170 |
ESTORNO DO SALDO DA NE.13640/2022, PROCESSO DIGITAL: SB41639/2020 PC80162/2013,CONTRATO:61/2014 |
-R$ 399.177,13 |
| 2022 |
16462 |
18102022 |
PP |
SB |
002716/2022 |
000000000 |
CETESB COMPANHIA AMBIENTAL DO ESTADO DE SAO PAULO |
43776491000170 |
DESPESA REFERENTE AS MULTAS POR INFRAÇÃO A LEGISLAÇÃO DE TRANSITO, DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DA FROTA PPSB2716/2022 |
R$ 1.918,20 |
| 2022 |
16463 |
18102022 |
PP |
SB |
002716/2022 |
000000000 |
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM |
43052497000102 |
DESPESA REFERENTE AS MULTAS POR INFRAÇÃO A LEGISLAÇÃO DE TRANSITO, DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DA FROTA PPSB2716/2022 |
R$ 2.412,41 |
| 2022 |
16464 |
18102022 |
PP |
SB |
002716/2022 |
000000000 |
MUNICIPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO |
46523239000147 |
DESPESA REFERENTE AS MULTAS POR INFRAÇÃO A LEGISLAÇÃO DE TRANSITO, DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DA FROTA PPSB2716/2022 |
R$ 7.733,46 |
| 2022 |
16465 |
18102022 |
PP |
SB |
002716/2022 |
000000000 |
MUNICIPIO DE SAO PAULO |
46395000000139 |
DESPESA REFERENTE AS MULTAS POR INFRAÇÃO A LEGISLAÇÃO DE TRANSITO, DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DA FROTA PPSB2716/2022 |
R$ 1.119,73 |
| 2022 |
16466 |
18102022 |
PC |
|
000839/2022 |
202200273 |
SUPRYLASER SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI |
16479787000156 |
AQUISIÇÃO DE TONALIZADOR PARA IMPRESSORA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 512/2022 PC839/2022A005,AF:3667/2022 PROCESSO DIGITAL: 2595/2022 |
R$ 3.132,00 |
| 2022 |
16467 |
18102022 |
PC |
|
000839/2022 |
202200273 |
SUPRYLASER SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI |
16479787000156 |
AQUISIÇÃO DE TONALIZADOR PARA IMPRESSORA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 512/2022 PC839/2022A005,AF:3667/2022 PROCESSO DIGITAL: 2595/2022 |
R$ 1.080,00 |
| 2022 |
16468 |
18102022 |
PC |
|
000839/2022 |
202200273 |
SUPRYLASER SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI |
16479787000156 |
AQUISIÇÃO DE TONALIZADOR PARA IMPRESSORA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 512/2022 PC839/2022A005,AF:3667/2022 PROCESSO DIGITAL: 2595/2022 |
R$ 1.188,00 |
| 2022 |
16469 |
18102022 |
PC |
|
002309/2021 |
202100567 |
C.C.M - COMERCIAL CREME MARFIM LTDA |
01664908000162 |
AQUISIÇÃO DE SABÃO COMUM, EM PEDRA COM 200 GRAMAS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 643/2021 PC2309/2021A001,AF:3689/2022 PROCESSO DIGITAL: 2727/2021 |
R$ 5.220,00 |
| 2022 |
16470 |
18102022 |
PC |
|
002309/2021 |
202100567 |
C.C.M - COMERCIAL CREME MARFIM LTDA |
01664908000162 |
AQUISIÇÃO DE SABÃO COMUM, EM PEDRA COM 200 GRAMAS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 643/2021 PC2309/2021A001,AF:3689/2022 PROCESSO DIGITAL: 2727/2021 |
R$ 1.800,00 |
| 2022 |
16471 |
18102022 |
PC |
|
002309/2021 |
202100567 |
C.C.M - COMERCIAL CREME MARFIM LTDA |
01664908000162 |
AQUISIÇÃO DE SABÃO COMUM, EM PEDRA COM 200 GRAMAS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 643/2021 PC2309/2021A001,AF:3689/2022 PROCESSO DIGITAL: 2727/2021 |
R$ 1.980,00 |
| 2022 |
16453 |
18102022 |
PC |
|
001936/2021 |
202100489 |
SINSAI COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA |
27254286000198 |
AQUISIÇÃO DE SOLVENTE PARA ASSOALHO (REMOVEDOR). ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 602/2021 PC1936/2021A003,AF:3705/2022 PROCESSO DIGITAL: 2523/2021 |
R$ 2.919,40 |
| 2022 |
16472 |
18102022 |
PP |
SB |
098964/2021 |
000000000 |
ABASC - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ACAO SOCIAL |
02653857000993 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. MANIFESTACAO PGM-5 669/2022(SB98984/2021) EM FLS.350/351.TERMO DE ADITAMENTO(PRIMEIRO)Nº |
R$ 304.936,11 |
| 2022 |
16473 |
18102022 |
PP |
SB |
098964/2021 |
000000000 |
ABASC - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ACAO SOCIAL |
02653857000993 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. MANIFESTACAO PGM-5 669/2022(SB98984/2021) EM FLS.350/351.TERMO DE ADITAMENTO(PRIMEIRO)Nº |
R$ 31.454,56 |
| 2022 |
16474 |
18102022 |
PC |
|
001815/2021 |
202200116 |
TB SERVICOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E |
60924040000151 |
SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS NOVOS OU SEMINOVOS COM E SEM MOTORISTA,SEM COMBUSTIVEL, COM QUILOMETRAGEM LIVRE, INCLUINDO MANUTENCAO, SEGURO TOTAL, SISTEMA DE MONITORAMENTO E GESTAO DA FROTA, PARA APOIO E OPERACAO DA SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO, PC1815/2021, CONTRATO:75/2022PROCESSO DIGITAL: PC1713/2022 |
R$ 18.214,09 |
| 2022 |
16475 |
18102022 |
PC |
|
001537/2017 |
201700384 |
CS BRASIL TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E SERVICOS AM |
10965693000100 |
LOCACAO DE VEICULOS ADAPTADOS PARA APOIO E OPERACAO NAS ATIVIDADES DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL. PC1537/2017,CONTRATO:44/2018 |
R$ 345.519,22 |
| 2022 |
16476 |
18102022 |
PP |
SB |
058961/2022 |
000000000 |
AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA |
46523239000147 |
DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICÍPIO DO PACIENTE VICTOR TADEU FERNANDES, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014. PPSB58961/2022 |
R$ 390,00 |
| 2022 |
15177 |
20092022 |
PC |
|
000519/2022 |
202200204 |
NUNESFARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS |
75014167000100 |
AQUISICAO DE SULFATO FERROSO 40MG FERRO ELEMENTAR, POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 267/2022 PC519/2022A002,AF:3223/2022 PROCESSO DIGITAL: 1344/2022 |
R$ 10.470,00 |
| 2022 |
15178 |
20092022 |
PC |
|
000018/2020 |
202000004 |
COOPERATIVA REGIONAL AGROPECUARIA SERRANA |
83294215000190 |
ESTORNO TOTAL DA NE 15150/2022. PC18/2020,CONTRATO:12/2020 |
-R$ 215.000,00 |
| 2022 |
15179 |
20092022 |
PC |
|
002064/2021 |
202100509 |
X MED HOSPITALAR LTDA |
34506284000104 |
AQUISICAO DE COLETOR DE MATERIAL PERFURO-CORTANTE CONTAMINADO, COM CAPACIDADE DE 13 LITROS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 601/2021 EM DECORRENCIA DA COVID-19, DECRETO 21466/2021. PC2064/2021A001,AF:3260/2022 PROCESSO DIGITAL: 2539/2021 |
R$ 20.484,00 |
| 2022 |
15180 |
20092022 |
PP |
SB |
107735/2022 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
ESTORNO TOTAL DA NE 15176/2022 PPSB107735/2022 |
-R$ 1.280,00 |
| 2022 |
15181 |
20092022 |
PC |
|
002089/2021 |
202100533 |
ROSICLER CIRURGICA LTDA |
57365116000141 |
AQUISIÇÃO DE BISTURI DE SEGURANCA, N. 21, DESCARTAVEL, ESTERIL. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 637/2021. PC2089/2021A002,AF:3263/2022 PROCESSO DIGITAL: 2679/2021 |
R$ 4.840,00 |
| 2022 |
15182 |
20092022 |
PC |
|
002623/2021 |
202200003 |
BIOBASE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
05216859000156 |
AQUISIÇÃO DE FRASCO PARA DIETA ENTERAL 300ML. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 69/2022. PC2623/2021A002,AF:3262/2022 PROCESSO DIGITAL: 487/2022 |
R$ 11.504,00 |
| 2022 |
15183 |
20092022 |
PC |
|
000307/2022 |
202200136 |
EMS S/A. |
57507378000365 |
AQUISIÇÃO DE ESPIRONOLACTONA 25MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 168/2022. PC307/2022A001,AF:3226/2022 PROCESSO DIGITAL: 778/2022 |
R$ 43.200,00 |
| 2022 |
15184 |
20092022 |
PP |
SB |
107735/2022 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS EM RAZÃO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No 8212/91, DECRETO MUNICIPAL 3048/1999 E INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 971/2009, POR JOSE CARLOS VASCONCELOS NOGUEIRA PC107735/2022 |
R$ 1.080,00 |
| 2022 |
15185 |
20092022 |
PC |
|
001462/2021 |
202100408 |
NEWCARE COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITA |
07707978000137 |
AQUISICAO DE PRESERVATIVOs. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 524/2021 PC1462/2021A004,AF:3264/2022 PROCESSO DIGITAL: 2430/2021 |
R$ 38.520,00 |
| 2022 |
15186 |
20092022 |
PC |
|
002224/2022 |
202200256 |
MARIA REGINA MACHADO MATTOS |
24969332000147 |
FORNECIMENTO DE ETIQUETA AUTOADESIVA PC2224/2022,AF:3343/2022 |
R$ 495,00 |
| 2022 |
15187 |
20092022 |
PC |
|
002438/2021 |
202100622 |
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
05847630000110 |
AQUISIÇÃO DE EQUIPO PARA SORO MACROGOTAS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 029/2022. PC2438/2021A001,AF:3259/2022 PROCESSO DIGITAL: 507/2022 |
R$ 30.960,00 |
| 2022 |
15188 |
20092022 |
PP |
SB |
115931/2022 |
000000000 |
INSTITUTO DE ESTUDOS DE PROTESTOS DE TITULOS DO |
45876117000171 |
PAGAMENTO DE MULTA REFERENTE A TRANSPORTE IRREGULAR DE ANIMAIS SEM GTA. MANIFESTAÇAO PGM.4 150/2022 EM FLS.46/49. RESOLUCAO CMS Nº37 DE 26 DE OUTUBRO DE 2021. PPSB115931/2022 |
R$ 1.446,90 |
| 2022 |
15189 |
20092022 |
PC |
|
000096/2022 |
202200110 |
MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA |
50247071000161 |
AQUISICAO DE CAT-GUT SIMPLES 3-0, AGULHA CILINDRICA DE 2,0CM ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.217/2022 PC96/2022A002,AF:3261/2022 PROCESSO DIGITAL: 1028/2022 |
R$ 1.036,80 |
| 2022 |
15190 |
20092022 |
PC |
|
000139/2022 |
202200071 |
DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTAC |
04027894000750 |
AQUISIÇÃO DE PERICIAZINA (PROPERICIAZINA) 4%,SOLUCAO ORAL 1MG/GOTA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 136/2022 PC139/2022A003,AF:3289/2022 PROCESSO DIGITAL: 863/2022 |
R$ 16.740,00 |
| 2022 |
15191 |
20092022 |
PC |
|
000521/2022 |
202200201 |
WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA |
04372020000144 |
AQUISICAO DE PROPRANOLOL CLORIDRATO 40MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 283/2022 PC521/2022A004,AF:3222/2022 PROCESSO DIGITAL: 1557/2022 |
R$ 9.360,00 |
| 2022 |
15192 |
20092022 |
PC |
|
002430/2022 |
202210009 |
GASTEC INSTALACOES E MANUTENCOES LTDA |
33619227000179 |
SERVIÇOS TÉCNICOS DE MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DE REDE DE GÁS NO CONDOMINIO DO SITIO BOM JESUS. PC2430/2022,AF:50007/2022 |
R$ 24.271,78 |
| 2022 |
15193 |
20092022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 00565, CONSTANTE NO DP 00214 - OP 00315, CONFORME GAM - 003138148 E ANULACAO 01562. |
-R$ 1.536,52 |
| 2022 |
15194 |
20092022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 10330, CONSTANTE NO DP 10205 - OP 10742, CONFORME GAM - 003138154 E ANULACAO 01563. |
-R$ 1.341,31 |
| 2022 |
15195 |
20092022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 00533, CONSTANTE NO DP 00215 - OP 00316, CONFORME GAM - 003138155 E ANULACAO 01564. |
-R$ 1.534,34 |
| 2022 |
15196 |
20092022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 00555, CONSTANTE NO DP 06106 - OP 06635, CONFORME GAM - 003138147 E ANULACAO 01565. |
-R$ 1.178,08 |
| 2022 |
15197 |
20092022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 00529, CONSTANTE NO DP 00208 - OP 00149, CONFORME GAM - 000313147 E ANULACAO 01566. |
-R$ 1.086,25 |
| 2022 |
15198 |
20092022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 07220, CONSTANTE NO DP 08376 - OP 08825, CONFORME GAM - 003138158 E ANULACAO 01567. |
-R$ 99,23 |
| 2022 |
15199 |
20092022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 00533, CONSTANTE NO DP 00215 - OP 00316, CONFORME GAM - 003138159 E ANULACAO 01568. |
-R$ 1.832,82 |
| 2022 |
15200 |
20092022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 00524, CONSTANTE NO DP 09359 - OP 09935, CONFORME GAM - 003138150 E ANULACAO 01569. |
-R$ 1.337,01 |
| 2022 |
15201 |
20092022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 00524, CONSTANTE NO DP 00214 - OP 00315, CONFORME GAM - 003138152 E ANULACAO 01570. |
-R$ 1.350,82 |
| 2022 |
15202 |
20092022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 07220, CONSTANTE NO DP 08376 - OP 08825, CONFORME GAM - 003138153 E ANULACAO 01571. |
-R$ 254,85 |
| 2022 |
15562 |
26092022 |
PP |
SB |
104766/2022 |
000000000 |
ADAILTON FERREIRA DA SILVA |
01795496851 |
LIQUIDAÇÃO DO OFICIO REQUISITORIO 686/2022 EMITIDO EM 19/08/2022, AÇÃO/AUTOS N.0006869-38.2020.8.26.0564, - 2a.VARA DA FAZENDA PUBLICA, FILE 13875, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA PPSB104766/2022. |
R$ 1.407,25 |
| 2022 |
15563 |
26092022 |
PP |
SB |
104778/2022 |
000000000 |
ELAINE EMILIA BRANDAO RODRIGUES |
19247615801 |
LIQUIDAÇÃO DO OFICIO REQUISITORIO 129/2022 EMITIDO EM 19/08/2022, AÇÃO/AUTOS N.0012925-53.2021.8.26.0564, - 2a.VARA DA FAZENDA PUBLICA, FILE 18902, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA PPSB104778/2022 |
R$ 6.844,28 |
| 2022 |
15564 |
26092022 |
PP |
SB |
104800/2022 |
000000000 |
GUILHERME FONTINI SOARES |
36861733873 |
LIQUIDAÇÃO DO OFICIO REQUISITORIO 498/2022 EMITIDO EM 22/08/2022, AÇÃO/AUTOS N.0004986-85.2022.8.26.0564, - 2a.VARA DA FAZENDA PUBLICA, FILE 20414, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA PPSB104800/2022. |
R$ 3.263,36 |
| 2022 |
15565 |
26092022 |
PP |
SB |
104800/2022 |
000000000 |
SANDRA HELENA PINOTTI |
00432518894 |
LIQUIDAÇÃO DO OFICIO REQUISITORIO 499/2022 EMITIDO EM 22/08/2022, AÇÃO/AUTOS N.0004986-85.2022.8.26.0564, - 2a.VARA DA FAZENDA PUBLICA, FILE 20414, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA PPSB104800/2022. |
R$ 652,67 |
| 2022 |
15566 |
26092022 |
PC |
|
000393/2022 |
202200049 |
COMPANHIA BRASILEIRA DE CARTUCHOS |
57494031000163 |
ESTORNO TOTAL DA NE 12501/2022. PC393/2022. |
-R$ 542.524,30 |
| 2022 |
15567 |
26092022 |
PP |
SB |
100537/2021 |
000000000 |
JULIANA MORENO TEIXEIRA |
33481455895 |
INDENIZACAO EM DECORRENCIA DE DESAPROPRIACAO P/FINS DE IMISSÃO PREVIA P/ UTILIZACAO DA AREA P/ A COMPOSICAO DO PTUSBC,VOLTADAS A INTERVENCAO DAS OBRAS DE IMPLANTAÇÃO DE ALÇA DE ACESSO AO KM 16 DA RODOVIA ANCHIETA(SP-150)-ETAPA1,INSCRIÇÃO IMOBILIÁRIA 13.039.071.000,LAUDO DE AVALIAÇÃO EM FLS.165/202,DECRETO 21720/21 ALTERADO PELODECRETO 2185/22-AUTOS N.1005765-23.2022.8.26.0564 |
R$ 4.131.106,00 |
| 2022 |
15568 |
26092022 |
PC |
|
000588/2022 |
202200190 |
MONTE BELLO COMERCIAL LTDA |
12029173000111 |
AQUISICAO DE FRONHA PARA TRAVESSEIRO ANTI-REFLUXO ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.342/2022 PC588/2022A001,AF:3392/2022 PROCESSO DIGITAL: 1843/2022 |
R$ 17.980,00 |
| 2022 |
15569 |
26092022 |
PP |
SB |
100538/2021 |
000000000 |
DECIO HUMBERTO BELOTI |
05698398828 |
INDENIZACAO EM DECORRENCIA DE DESAPROPRIACAO AMIGAVEL PARA UTILIZACAO DA AREA PARA A COMPOSICAO DO PTUSBC,VOLTADAS A INTERVENCAO DAS OBRAS DE IMPLANTAÇÃO DE ALÇA DE ACESSO AO KM 16 DA RODOVIA ANCHIETA(SP-150)-ETAPA1,INSCRIÇÃO IMOBILIÁRIA 13.039.003.000,LAUDO DE AVALIAÇÃO EM FLS.170/208,DECRETO 21720/21 ALTERADO PELODECRETO 2185/22-COTA DA PGM-4 EM FLS.242. |
R$ 1.113.545,74 |
| 2022 |
15570 |
26092022 |
PP |
SB |
009199/2021 |
000000000 |
FLAVIO ROCHA DOS SANTOS |
19275777802 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 143/2022, EMITIDO EM 19/08/2022, FILE 20589. ACAO/AUTOS: Nº 0014300-89.2021.8.26.0564, - 2a VARA DA FAZENDA PUBLICA. HONORARIOS ADVOCATICIOS. CUMPRIMENTO DE SENTENCA PROCESSO DIGITAL: SB09199/2021 |
R$ 2.443,38 |
| 2022 |
15571 |
26092022 |
PP |
SB |
104792/2022 |
000000000 |
ARLETE CHRISOSTOMO KIMURA |
58485317815 |
LIQUIDAÇÃO DO OFICIO REQUISITORIO 164/2022 EMITIDO EM 19/08/2022, AÇÃO/AUTOS N.0001645-51.2022.8.26.0564, - 7a.VARA CIVEL, FILE 4216, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA PPSB104792/2022. |
R$ 4.116,86 |
| 2022 |
15572 |
26092022 |
PP |
SB |
104792/2022 |
000000000 |
NELSON KIMURA |
89579941815 |
LIQUIDAÇÃO DO OFICIO REQUISITORIO 165/2022 EMITIDO EM 19/08/2022, AÇÃO/AUTOS N.0001645-51.2022.8.26.0564, - 7a.VARA CIVEL, FILE 4216, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA PPSB104792/2022. |
R$ 8.233,72 |
| 2022 |
15573 |
26092022 |
PP |
SB |
104792/2022 |
000000000 |
LUISA MATUMOTO |
17113505830 |
LIQUIDAÇÃO DO OFICIO REQUISITORIO 166/2022 EMITIDO EM 19/08/2022, AÇÃO/AUTOS N.0001645-51.2022.8.26.0564, - 7a.VARA CIVEL, FILE 4216, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA PPSB104792/2022. |
R$ 4.116,86 |
| 2022 |
15574 |
26092022 |
PP |
SB |
104792/2022 |
000000000 |
YOSIYUKI MATUMOTO |
00756377820 |
LIQUIDAÇÃO DO OFICIO REQUISITORIO 167/2022 EMITIDO EM 19/08/2022, AÇÃO/AUTOS N.0001645-51.2022.8.26.0564, - 7a.VARA CIVEL, FILE 4216, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA PPSB104792/2022. |
R$ 4.116,86 |
| 2022 |
15575 |
26092022 |
PP |
SB |
133940/2021 |
000000000 |
DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE SAO PAULO |
08036157000189 |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO N. 169/2022, EMITIDO EM EM 19/08/2022, AUTOS/AÇÃO 1016953-47.2021.8.26.0564 - FILE 21680 - AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PPSB133940/2021 |
R$ 13.847,42 |
| 2022 |
15576 |
26092022 |
PP |
SB |
104792/2022 |
000000000 |
AQUIO TACAHASHI |
22837876887 |
LIQUIDAÇÃO DO OFICIO REQUISITORIO 168/2022 EMITIDO EM 19/08/2022, AÇÃO/AUTOS N.0001645-51.2022.8.26.0564, - 7a.VARA CIVEL, FILE 4216, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA PPSB104792/2022. |
R$ 8.233,72 |
| 2022 |
15577 |
26092022 |
PP |
SB |
104792/2022 |
000000000 |
SHIZUE TAKAO |
32281933814 |
LIQUIDAÇÃO DO OFICIO REQUISITORIO 169/2022 EMITIDO EM 19/08/2022, AÇÃO/AUTOS N.0001645-51.2022.8.26.0564, - 7a.VARA CIVEL, FILE 4216, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA PPSB104792/2022. |
R$ 8.233,73 |
| 2022 |
15578 |
26092022 |
PP |
SB |
104792/2022 |
000000000 |
SEBASTIAO FERNANDO ARAUJO DE CASTRO RANGEL |
89392167849 |
LIQUIDAÇÃO DO OFICIO REQUISITORIO 170/2022 EMITIDO EM 19/08/2022, AÇÃO/AUTOS N.0001645-51.2022.8.26.0564, - 7a.VARA CIVEL, FILE 4216, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA PPSB104792/2022. |
R$ 7.346,55 |
| 2022 |
15579 |
26092022 |
PP |
SB |
104792/2022 |
000000000 |
GERALDO KIMURA |
91694973891 |
LIQUIDAÇÃO DO OFICIO REQUISITORIO 171/2022 EMITIDO EM 19/08/2022, AÇÃO/AUTOS N.0001645-51.2022.8.26.0564, - 7a.VARA CIVEL, FILE 4216, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA PPSB104792/2022. |
R$ 4.116,86 |
| 2022 |
15580 |
26092022 |
PP |
SB |
104792/2022 |
000000000 |
FUSAKO NITO KIMURA |
14928962842 |
LIQUIDAÇÃO DO OFICIO REQUISITORIO 172/2022 EMITIDO EM 19/08/2022, AÇÃO/AUTOS N.0001645-51.2022.8.26.0564, - 7a.VARA CIVEL, FILE 4216, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA PPSB104792/2022. |
R$ 4.116,86 |
| 2022 |
15581 |
26092022 |
PP |
SB |
104792/2022 |
000000000 |
TACACHI KIMURA |
04191137891 |
LIQUIDAÇÃO DO OFICIO REQUISITORIO 173/2022 EMITIDO EM 19/08/2022, AÇÃO/AUTOS N.0001645-51.2022.8.26.0564, - 7a.VARA CIVEL, FILE 4216, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA PPSB104792/2022. |
R$ 4.116,86 |
| 2022 |
15582 |
26092022 |
PC |
|
001964/2021 |
202100475 |
ALL STOCK COMERCIO DE PRODUTOS NACIONAIS E INDUSTR |
21125951000167 |
ESTORNO TOTAL DA NE 12782/2022 PC1964/2021A001,AF:2436/2022 PROCESSO DIGITAL: 2566/2021 |
-R$ 1.609.130,00 |
| 2022 |
15583 |
26092022 |
PP |
SB |
026485/2021 |
000000000 |
JOSE LIESSI |
06027393815 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 713/2022, EMITIDO EM 19/08/2022, FILE 14442. ACAO/AUTOS: Nº 0000713-63.2022.8.26.0564, - 2a VARA DA FAZENDA PUBLICA. ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA PROCESSO DIGITAL: SB026485/2021 |
R$ 655,11 |
| 2022 |
15912 |
05102022 |
PP |
SB |
096186/2022 |
000000000 |
ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
47282991000106 |
TERMO DE FOMENTO COM O OBJETIVO VOLTADO A INCREMENTAR DE MANEIRA TEMPORARIA A EXECUCAO DO SERVICO SOCIOASSISTENCIAL DESTINADO AO ATENDIMENTO DO CIDADAO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS SUAS/EMENDAS 2022 ,CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 20113/2017. MANIFESTACAO DA PGM.5 Nº627/2022 (SB96319/22) EMFLS.186/189. |
R$ 15.300,00 |
| 2022 |
15913 |
05102022 |
PC |
|
001462/2021 |
202100408 |
LM FARMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
57532343000114 |
AQUISICAO DE BANDAGEM DE ALGODAO DE TRAMA ABERTA, FLEXIVEL ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.523/2021 PC1462/2021A003,AF:3492/2022 PROCESSO DIGITAL: 2429/2021 |
R$ 26.560,00 |
| 2022 |
15914 |
05102022 |
PP |
SB |
127460/2021 |
000000000 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO |
00360305000104 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021 |
R$ 4.500,00 |
| 2022 |
15915 |
05102022 |
PP |
SB |
109772/2022 |
000000000 |
MINISTERIO DA CIDADANIA |
05526783000165 |
DESPESA PROVENIENTE DA RESTITUICAO DE RECURSOS DO CONVENIO No 700488/2008 PARA A IMPLANTACAO DE NUCLEOS DE ESPORTE RECREATIVO E LAZER DO PROGRAMA ESPORTE E LAZER DA CIDADE - PRONASCI/PELC, OFICIO 843/2022/SE/SGFT/DTEDS/CGPCE/CAPC/MC E 843/2022/SE /SGFT/DTEDS/CGPCE/CAPC/MC EM FLS.02/09 E FLS.10/22 .MANIFESTACAO DA PGM.5 N.605/2022 (MO026361/22)EMFLS.25/26. |
R$ 56.088,64 |
| 2022 |
15916 |
05102022 |
PC |
|
001977/2022 |
202200451 |
M & M LOPES COMERCIO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE |
05672109000199 |
AQUISICAO DE REFRIGERADOR DUPLEX FROST FREE. PC1977/2022,AF:3496/2022 |
R$ 3.990,00 |
| 2022 |
15917 |
05102022 |
PC |
|
001977/2022 |
202200451 |
M & M LOPES COMERCIO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE |
05672109000199 |
AQUISICAO DE REFRIGERADOR DUPLEX FROST FREE. PC1977/2022,AF:3496/2022 |
R$ 3.990,00 |
| 2022 |
15918 |
05102022 |
PC |
|
001977/2022 |
202200451 |
PREDIOLAR MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA |
57506495000142 |
AQUISICAO DE FORNO MICRO-ONDAS PC1977/2022,AF:3497/2022 |
R$ 1.679,96 |
| 2022 |
15919 |
05102022 |
PC |
|
001977/2022 |
202200451 |
PREDIOLAR MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA |
57506495000142 |
AQUISICAO DE FORNO MICRO-ONDAS PC1977/2022,AF:3497/2022 |
R$ 1.679,96 |
| 2022 |
15920 |
05102022 |
PC |
|
000634/2021 |
202100365 |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
32727217000194 |
ESTORNO DO SALDO DA NE 5317/2022 PC634/2021,CONTRATO:86/2021 |
-R$ 1.193,30 |
| 2022 |
15921 |
05102022 |
PP |
SB |
119734/2022 |
000000000 |
REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL |
46523239000147 |
REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO FUNCIONARIO PAULO EUGENIO MATTIOLI MATRICULA 22771-8, EM FAVOR DE NAIR DE OLIVEIRA MATTIOLI CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB119734/2022 |
R$ 7.047,29 |
| 2022 |
15922 |
05102022 |
PC |
|
000648/2019 |
201900119 |
FUNDACAO DO ABC - FUABC |
57571275000100 |
SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS E DE ENFERMAGEM, PARA ATENDIMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS JUNTO A DIVISAO DE SAUDE DO SERVIDOR. PC DIGITAL:1188/2019,,CONTRATO:42/2019 |
R$ 240.000,00 |
| 2022 |
15923 |
05102022 |
PP |
SB |
121921/2022 |
000000000 |
BB-PREVIDENCIA FUNDO DE PENSAO BANCO DO BRASIL |
00544659000109 |
CONTRIBUICAO PREVIDENCIA COMPLEMENTAR EXERCICIO 2022 PPSB121921/2022 |
R$ 1.000,00 |
| 2022 |
15924 |
05102022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO PARCIAL DA NE 3452/2022. PPSB127444/2021 |
-R$ 9.000.000,00 |
| 2022 |
15925 |
05102022 |
PP |
SB |
050139/2020 |
000000000 |
AJUDA DE CUSTO A ATLETAS CONVOCADOS |
46523239000147 |
CONCESSAO DE BOLSAS-AUXILIO A ATLETAS QUE COMPETEM REPRESENTANDO O MUNICIPIO, CONFORME ITEM A DA ATA N.332 DO FAE. PPSB5904/2018 PROCESSO DIGITAL: SB50139/2020 |
R$ 22.000,00 |
| 2022 |
15926 |
05102022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE.1907/2022 PPSB127444/2021 |
-R$ 272.014,78 |
| 2022 |
15927 |
05102022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - EXERCÍCIO 2022 PPSB127444/2021 |
R$ 15.020,00 |
| 2022 |
15928 |
05102022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 350.292,00 |
| 2022 |
15929 |
05102022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 33.297,00 |
| 2022 |
15930 |
05102022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 37.506,00 |
| 2022 |
15931 |
05102022 |
PC |
|
001695/2021 |
202100022 |
LUIS HENRIQUE MORAES DE SOUZA |
10750644818 |
CONTRATAÇÃO DE ASSISTENTE TÉCNICO CREDENCIADO - AREA ENGENHARIA, ACAO DE ACAO TRABALHISTA - N.1000844-10.2020.8.26.0467 - 7a VARA DO TRABALHO -FILE 20267 PC1695/2021,AF:3002/2021 |
R$ 3.500,00 |
| 2022 |
15932 |
05102022 |
PC |
|
001487/2018 |
201800050 |
MATRIX SISTEMAS E SERVICOS LTDA |
50277375000171 |
SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA, MANUTENCAO EVOLUTIVA E SUPORTE TECNICO REMOTO NOS SOFTWARES, DESTINADOS A GESTAO TECNICA,OPERACIONAL E ADMINISTRATIVA DO LABORATORIO DE SAUDE PUBLICA, DO MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO. 4ª PRORROGAÇAO DE PRAZO POR 12 MESES. MANIFESTAÇÃO DA PGM.5 N. 601/2022 EM FL. 573/574.TERMO DE APROVAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO EM FLS. 580. |
R$ 3.671,64 |
| 2022 |
15933 |
05102022 |
PC |
|
001695/2021 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 971/2009, POR LUIS HENRIQUE MORAES DE SOUZA. PC1695/2021 |
R$ 700,00 |
| 2022 |
15934 |
05102022 |
PP |
SB |
096348/2022 |
000000000 |
CASA TRANSITORIA DOS SERVIDORES DE MARIA |
55039101000168 |
TERMO DE FOMENTO COM O OBJETIVO VOLTADO A INCREMENTAR DE MANEIRA TEMPORARIA A EXECUCAO DO SERVICO SOCIOASSISTENCIAL DESTINADO AO ATENDIMENTO DO CIDADAO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS SUAS/EMENDAS 2022 ,CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 20113/2017. MANIFESTACAO DA PGM.5 Nº627/2022 (SB96319/22) EMFLS.184/187. |
R$ 15.300,00 |
| 2022 |
15935 |
05102022 |
PC |
|
002005/2021 |
202100506 |
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA. |
00331788002324 |
FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS DIVERSOS (OXIGENIO GASOSO MEDICINAL,AR COMPRIMIDO MEDICINAL E NITROGENIO LIQUIDO MEDICINAL) COM CESSAO DE CILINDROS EM COMODATO. 1ª PRORROGAÇAO DE PRAZO POR 12 MESES. MANIFESTACAO PGM-5 592/2022 EM FLS. 1427/1429. TERMO DE APROVAÇAO E HOMOLOGAÇAO EM FLS. 1436.PC2005/2021,CONTRATO 123/2021 |
R$ 558.333,32 |
| 2022 |
16557 |
19102022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 833.508,00 |
| 2022 |
16558 |
19102022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 4.666,00 |
| 2022 |
16559 |
19102022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 3.415,00 |
| 2022 |
16560 |
19102022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 112.436,00 |
| 2022 |
16561 |
19102022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 884,00 |
| 2022 |
16562 |
19102022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 3.521,00 |
| 2022 |
16563 |
19102022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 4.283,00 |
| 2022 |
16564 |
19102022 |
PP |
SB |
127454/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE ESTAGIARIOS EXERCICIO 2022 - PPSB 127454/2021 |
R$ 11.976,00 |
| 2022 |
16565 |
19102022 |
PC |
|
000211/2022 |
202200101 |
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE S |
62577929000135 |
SERVICOS TECNICOS DE INFORMATICA RELATIVOS A CESSAO DE INFORMACOES DO BANCO DE DADOS DO DETRAN PARA O PROCESSAMENTO DE MULTAS DE TRANSITO REFERENTES AO MUNICIPIO. PC211/2022, CONTRATO:37/2022 |
R$ 720.000,00 |
| 2022 |
16566 |
19102022 |
PP |
SB |
000105/2022 |
000000000 |
FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA E EDUCACAO DE TRANSITO |
00394494007149 |
DESPESA REFERENTE A REPASSE DE 5% DA RECEITA AUFERIDA COM MULTAS DE TRANSITO. PPSB105/2022 |
R$ 300.000,00 |
| 2022 |
16567 |
19102022 |
PC |
|
000615/2022 |
202200010 |
MEDTRONIC COMERCIAL LTDA. |
01772798000233 |
FORNECIMENTO DE MATERIAIS E INSUMOS ESTRATEGICOS E DE DISPENSACAO EXCEPCIONAL A SAUDE,PARA ATENDIMENTO A PACIENTES PROVENIENTES DE DETERMINACAO JUDICIAL,COM DIAGNOSTICO DE DIABETES MELLITUS, PC615/2022, CONTRATO: 48/2022 |
R$ 787.000,00 |
| 2022 |
16568 |
19102022 |
PC |
|
080093/2015 |
201510027 |
EMPARSANCO ENGENHARIA S/A |
21617548000155 |
ESTORNO DO SALDO DA NE.5146/2022, PROCESSO DIGITAL: SB40522/2020 PC80093/2015A002,CONTRATO:53/2016 |
-R$ 425,45 |
| 2022 |
16569 |
19102022 |
PC |
|
002370/2021 |
202100593 |
SOLUTI - SOLUCOES EM NEGOCIOS INTELIGENTES S/A |
09461647000195 |
FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL NÍVEL A1 TIPO E-CPF, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 02/2022 PC2370/2021A002,AF:3718/2022 PROCESSO DIGITAL: 199/2022 |
R$ 379,96 |
| 2022 |
16570 |
19102022 |
PC |
|
000110/2022 |
202200069 |
VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA |
64533797000175 |
AQUISIÇÃO DE LUVAS NITRÍLICAS PARA PROCEDIMENTO, SEM PÓ, EM DECORRÊNCIA DO COVID-19, CONFORME DECRETO N. 21466/2021. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 206/2022 PC110/2022A001,AF:3589/2022 PROCESSO DIGITAL: 930/2022 |
R$ 13.320,00 |
| 2022 |
16571 |
19102022 |
PP |
SB |
003341/2022 |
000000000 |
2 TABELIONATO DE NOTAS DE SAO BERNARDO DO CAMPO |
43297506000117 |
DESPESAS COM EMOLUMENTOS. PPSB3341/2022 |
R$ 4.344,95 |
| 2022 |
16572 |
19102022 |
PP |
SB |
009014/2022 |
000000000 |
MARCOS PINTO NIETO |
01111447870 |
LIQUIDAÇÃO DO OFICIO REQUISITORIO 774/2022, EMITIDO EM 8/9/2022, AUTOS/AÇÃO 0017112-07.2021. 8.26.0564 - 1a VARA DA FAZENDA PÚBLICA, FILE 12343, HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PPSB9014/2022 |
R$ 3.855,71 |
| 2022 |
16573 |
19102022 |
PC |
|
000708/2021 |
202110028 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
04597289000129 |
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FÍSICA, LÓGICA, ELÉTRICA E OUTRAS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE HABITAÇÃO. PROPOSTA N. 5490/2022 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 01/2022 PC708/2021A018,TD COJUL: 708/2022PROCESSO DIGITAL: 840/2022 |
R$ 7.368,30 |
| 2022 |
16574 |
19102022 |
PC |
|
000708/2021 |
202110028 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
04597289000129 |
SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FÍSICA, LÓGICA, ELÉTRICA E OUTRAS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE HABITAÇÃO. PROPOSTA N. 5490/2022 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 01/2022 PC708/2021A018,TD COJUL: 708/2022PROCESSO DIGITAL: 840/2022 |
R$ 7.859,00 |
| 2022 |
16575 |
19102022 |
PC |
|
000708/2021 |
202110028 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
04597289000129 |
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FÍSICA, LÓGICA, ELÉTRICA E OUTRAS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE HABITAÇÃO. PROPOSTA N. 5486/2022 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 01/2022 PC708/2021A018,TD COJUL: 708/2022PROCESSO DIGITAL: 840/2022 |
R$ 9.015,90 |
| 2022 |
16556 |
19102022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 2.030,00 |
| 2022 |
16576 |
19102022 |
PC |
|
000708/2021 |
202110028 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
04597289000129 |
SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FÍSICA, LÓGICA, ELÉTRICA E OUTRAS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE HABITAÇÃO. PROPOSTA N. 5486/2022 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 01/2022 PC708/2021A018,TD COJUL: 708/2022PROCESSO DIGITAL: 840/2022 |
R$ 10.691,00 |
| 2022 |
16577 |
19102022 |
PP |
SB |
113665/2022 |
000000000 |
SILVIA MARIA CASINI QUELHAS |
11493023802 |
LIQUIDAÇÃO DO OFICIO REQUISITORIO 102/2022, EMITIDO EM 8/9/2022, AUTOS/AÇÃO 0013253-80.2021. 8.26.0564 - 1a. VARA DA FAZENDA PÚBLICA, FILE 18927, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PPSB113665/2022 |
R$ 3.416,43 |
| 2022 |
16578 |
19102022 |
PP |
SB |
113665/2022 |
000000000 |
MARIO FERNANDO SCOGNAMIGLIO QUELHAS |
05349342851 |
LIQUIDAÇÃO DO OFICIO REQUISITORIO 103/2022, EMITIDO EM 8/9/2022, AUTOS/AÇÃO 0013253-80.2021. 8.26.0564 - 1a. VARA DA FAZENDA PÚBLICA, FILE 18927, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PPSB113665/2022 |
R$ 3.416,43 |
| 2022 |
16579 |
19102022 |
PP |
SB |
113663/2022 |
000000000 |
ALINE TONDATO DEMARCHI |
26893602847 |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO N. 126/2022 EMITIDO EM 08/09/2022, 2a. VARA DA FAZENDA PÚBLICA, FILE 10620, AÇÃO N. 0052126-38.2010. 8.26.0564 E AUTOS 0015347-98.2021.8.26.0564 AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA REFERENTE A HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PPSB113663/2022 |
R$ 1.016,33 |
| 2022 |
16580 |
19102022 |
PP |
SB |
020029/2018 |
000000000 |
ELIVANDRO JOSE DE MORAIS |
16775001827 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 15/2022 EMITIDO EM 08/09/2022, FILE 16490, ACAO/AUTOS: 1000154-58.2018.5.02.0464 - 4a VARA DO TRABALHO, - HONORARIOS ADVOCATICIOS. ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA. PPSB020029/2018 |
R$ 3.619,30 |
| 2022 |
15203 |
20092022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 00555, CONSTANTE NO DP 00224 - OP 00347, CONFORME GAM - 003138145 E ANULACAO 01572. |
-R$ 1.355,75 |
| 2022 |
15204 |
20092022 |
PP |
SB |
000629/2022 |
000000000 |
MARINA MARTINS MAGNO |
25323762870 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 14037, CONSTANTE NO DP 13993 - OP 14642, CONFORME GAM - 003137962 E ANULACAO 01573. |
-R$ 83,85 |
| 2022 |
15205 |
20092022 |
PP |
SB |
000629/2022 |
000000000 |
MARINA MARTINS MAGNO |
25323762870 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 14038, CONSTANTE NO DP 13993 - OP 14642, CONFORME GAM - 003137962 E ANULACAO 01574. |
-R$ 17,72 |
| 2022 |
15206 |
21092022 |
PP |
SB |
029799/2016 |
000000000 |
AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA |
46523239000147 |
DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DO PACIENTE BELMIRO ROSALVO DE OLIVEIRA, CONF. LEI MUNICIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014, A FAVOR DE ANDRESSA CUNHA OLIVEIRA PPSB29799/2016,PC DIGITAL SB48604/2020 |
R$ 195,00 |
| 2022 |
15207 |
21092022 |
PC |
|
002181/2021 |
202100536 |
SELECTA ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA |
09534317000182 |
FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK (TIPO A). ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 609/2021 PC2181/2021A001,AF:3295/2022 PROCESSO DIGITAL: 2605/2021 |
R$ 520,00 |
| 2022 |
15208 |
21092022 |
PC |
|
001717/2021 |
202100025 |
XSEED SOFTWARE E CONSULTORIA LTDA |
41298274000196 |
SERVICOS ESPECIALIZADOS DE SUPORTE E MANUTENCAO DAS FERRAMENTAS DE SOFTWARE XSEED INNOVATION FRAMEWORK JAVA, CONJUNTO ESPECIALIZADO DE CLASSES JAVA PARA SUPORTAR SISTEMAS CORPORATIVOS MIGRADOS DE SISTEMAS LEGADOS MAINFRAME UNISYS E IBM 1ª PRORROGAÇAO DE PRAZO POR 12 MESES. MANIFESTACAO PGM-5 nº429/2022 EM FLS. 204/206,TERMO DE APROVAÇÃO/ HOMOLOGAÇÃO EM FLS. 215/216. |
R$ 10.616,00 |
| 2022 |
15209 |
21092022 |
PC |
|
002181/2021 |
202100536 |
SELECTA ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA |
09534317000182 |
FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK (TIPO B) - GRUPO I. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 609/2021. PC2181/2021A004,AF:3341/2022 PROCESSO DIGITAL: 2628/2021 |
R$ 1.332,00 |
| 2022 |
15210 |
21092022 |
PP |
SB |
085190/2022 |
000000000 |
AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA |
46523239000147 |
DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DA PACIENTE MARIA FERNANDA DA SILVA NOGUEIRA. CONFORME LEI MUNIPIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014, A FAVOR DE JANIELA KARLA MONTEIRO DA SILVA. PPSB085190/2022. |
R$ 455,00 |
| 2022 |
15211 |
21092022 |
PC |
|
000174/2022 |
202210010 |
VERSATIL ENGENHARIA LTDA |
08231662000184 |
SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA PARA A EXECUCAO DA SEGUNDA FASE DA OBRA DE CANALIZACAO DO CORREGO DO PINDORAMA,QUE CONSTITUI A ADEQUACAO DA SECAO RETA DA TRAVESSIA SAO PAULO. MANIFESTACAO PGM.5 N.238/2022 EM FLS 90/94. TERMO HOMOLOGAÇÃO EM FLS.446. PC174/2022,TD.COJUL:184/2022 |
R$ 1.087.797,27 |
| 2022 |
15212 |
21092022 |
PC |
|
002239/2022 |
202200423 |
COLUMBIA COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA |
06317832000112 |
AQUISICAO DE FILTRO DE PAPEL PARA CAFÉ TAMANHO 103 PC2239/2022,AF:3331/2022 |
R$ 658,00 |
| 2022 |
15213 |
21092022 |
PP |
SB |
075734/2022 |
000000000 |
AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA |
46523239000147 |
DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DA PACIENTE ANA CABRAL NOGUEIRA JOVANELLI CONF. LEI MUNIPIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014. PPSB75734/2022. |
R$ 65,00 |
| 2022 |
15214 |
21092022 |
PP |
SB |
059755/2022 |
000000000 |
AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA |
46523239000147 |
DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DO PACIENTE PEDRO LUIZ RODRIGUES SANTIAGO, CONF. LEI MUNICIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014, A FAVOR DE DIEGO LUIGI PINTO. PPSB59755/2022 |
R$ 65,00 |
| 2022 |
15215 |
21092022 |
PP |
SB |
046305/2014 |
000000000 |
AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA |
46523239000147 |
DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DO PACIENTE JULIO CESAR SOUZA ROSA,CONFORME LEI MUNICIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014 A FAVOR DE MARIETA SOEIRO E SOUZA. PPSB46305/2014 PROC DIGITAL SB84614/2020. |
R$ 65,00 |
| 2022 |
15216 |
21092022 |
PC |
|
002383/2022 |
202200422 |
BLS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
14619703000107 |
AQUISIÇÃO DE LEITE EM PÓ INTEGRAL, INSTANTÂNEO, SEM LACTOSE. PC2383/2022,AF:3330/2022 |
R$ 3.846,00 |
| 2022 |
15217 |
21092022 |
PC |
|
001816/2022 |
202200427 |
REGIONAL AGROPECUARIA E BUSINESS LTDA |
34251376000190 |
AQUISICAO DE RAÇÃO PARA BOVINOS, RAÇÃO PARA EQUINOS E SAL MINERAL PARA BOVINO. RESOLUCAO CMS Nº37 DE 26 DE OUTUBRO DE 2021. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 488/2022 PC1816/2022A001,AF:3288/2022 PROCESSO DIGITAL: 2391/2022 |
R$ 3.027,00 |
| 2022 |
15218 |
21092022 |
PC |
|
002133/2022 |
202200251 |
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA |
44734671000151 |
AQUISICAO DE FENOBARBITAL 100MG/ML AMPOLA DE 2ML PC2133/2022,AF:3286/2022 |
R$ 557,50 |
| 2022 |
15219 |
21092022 |
PC |
|
002133/2022 |
202200251 |
HELIANTO FARMACEUTICA LTDA |
04506487000130 |
AQUISICAO DE LOCAO OU CREME COM UREIA A 10% PC2133/2022,AF:3287/2022 |
R$ 3.291,00 |
| 2022 |
15220 |
21092022 |
PC |
|
001822/2022 |
202200055 |
INDUMED COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE PRODUT |
01985366000391 |
AQUISIÇÃO DE ELETRODO PARA ESTIMULAÇÃO/DESFIBRILAÇÃO, ADULTO. PC1822/2022,AF:3284/2022 |
R$ 161.550,00 |
| 2022 |
15221 |
21092022 |
PP |
SB |
000112/2022 |
000000000 |
MARLUCIA CARNEIRO DOS SANTOS |
27720810368 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ARCAR COM DESPESAS DE PAGAMENTO DE ART SOLICITADO PELO DADETUR,REFERENTE AO PROJETO DE RECUPERACAO DAS EDIFICACOES DA AREA AMAZONICA DA CIDADE DA CRIANCA, PARA IMPLANTAÇÃO DO CENTRO TURISTICO DE SBC-FASE II. PPSB112/2022 |
R$ 88,78 |
| 2022 |
15222 |
21092022 |
PP |
SB |
051410/2014 |
000000000 |
AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA |
46523239000147 |
DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DO PACIENTE CHRISTOPHER DA SILVA, CONFORME LEI MUNIC. N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014,A FAVOR DE QUEZIA RAQUEL DA SILVA. PPSB51410/2014 - PROC. DIGITAL SB61980/2020 |
R$ 65,00 |
| 2022 |
15223 |
21092022 |
PC |
|
000632/2020 |
202010004 |
FUNDACAO CARLOS ALBERTO VANZOLINI |
62145750000109 |
ESTORNO TOTAL DA NE 12352/2022. PC632/2020,CONTRATO:136/2020 |
-R$ 62.393,75 |
| 2022 |
15224 |
21092022 |
PC |
|
000632/2020 |
202010004 |
FUNDACAO CARLOS ALBERTO VANZOLINI |
62145750000109 |
ESTORNO DO SALDO DA NE.12354/2022 PC632/2020,CONTRATO:136/2020 |
-R$ 12.274,15 |
| 2022 |
15225 |
21092022 |
PC |
|
000655/2022 |
202200444 |
NOVA VIDA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA. |
22036348000171 |
FORNECIMENTO DE SOFTWARE ESPECIALISTA PARA ANALISE E RECUPERAÇÃO DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEICULOS AUTOMOTORES - IPVA, NA MODALIDADE SAAS (SOFTWARE AS A SERVICE), PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS. MANIFESTACAO PGM-5 428/2022 EM FLS. 175/190. TERMO DE APROVAÇAO/ HOMOLOGAÇAO EM FLS. 551/552.PC655/2022,TD.COJUL:655/2022 |
R$ 257.250,00 |
| 2022 |
15584 |
26092022 |
PP |
SB |
078427/2022 |
000000000 |
FRANCISCO OLEGARIO DE OLIVEIRA |
30708451349 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 69/2022, EMITIDO EM 13/06/2022, FILE 12823. ACAO/AUTOS: Nº 0006900-92.2019.8.26.0564, - 1a VARA DA FAZENDA PUBLICA. ACAO: DESAPROPRIACAO. PROCESSO DIGITAL: SB78427/2022 |
R$ 16.973,29 |
| 2022 |
15585 |
26092022 |
PP |
SB |
096319/2022 |
000000000 |
GRUPO ASSISTENCIAL BOREIA |
06011430000195 |
TERMO DE FOMENTO COM O OBJETIVO VOLTADO A INCREMENTAR A EXECUCAO DO SERVIÇOS SOCIOASSISTEN CIAL DESTINADO AO ATENDIMENTO DO CIDADAO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS SUAS/EMENDAS 2022 CONFORME DECRETO MUNICIPAL N.20113/2017, MANIFESTAÇÃO PGM.5 N.627/2022 (SB 96319/2022) EMFLS 220/223. |
R$ 15.300,00 |
| 2022 |
15586 |
26092022 |
PP |
SB |
110249/2022 |
000000000 |
ASSOCIACAO CULTURAL PARA DESENVOLVIMENTO |
58932419000161 |
TERMO DE COLABORACAO PARA CONSECUCAO DE FINALIDADE DE INTERESSE PUBLICO E RECIPROCO, EM REGIME DE MUTUA COOPERACAO, COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMA DE COOPERACAO PARA O ATENDIMENTO COMPLEMENTAR A ESTUDANTES REGULARMENTE MATRICULA DOS NA REDE DE ENSINCO COM DEFICIENCIA DE QUALQUER NATUREZA E TRANSTORNOS GLOBAIS DO DESENVOLVIMENTO.MANIF. PGM.5 N.348/2022 EM FLS 263/264 |
R$ 3.379.539,32 |
| 2022 |
15587 |
27092022 |
PP |
SB |
041453/2021 |
000000000 |
ARIANE BUENO DA SILVA |
00882754858 |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO N. 180/2022 EMITIDO EM 10/08/2022, FILE 8257, AÇÃO/AUTOS N. 0018002-77.2020.8.26.0564 - 1a. VARA DA FAZENDA PÚBLICA, REFERENTE A HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PPSB41453/2021 |
R$ 32.085,76 |
| 2022 |
15588 |
27092022 |
PP |
SB |
099965/2022 |
000000000 |
EDUARDO NICOLA |
00394035801 |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO N. 55/2022 EMITIDO EM 17/08/2022, FILE 9141, AÇÃO/AUTOS N. 0000550-33.2010.5.02.0464 - 4a. VARA DO TRABALHO, REFERENTE A HONORÁRIOS PERICIAIS. AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB99965/2022 |
R$ 2.989,53 |
| 2022 |
15589 |
27092022 |
PC |
|
000734/2022 |
202200217 |
ULTRA SOLUTIONS EIRELI |
28879445000102 |
AQUISIÇÃO DE MÓDULOS ESPORTIVOS,FUTEBOL, BASQUETE(3X3) E MODULO DE FECHAMENTO E REDE DE PROTEÇÃO DE BASQUETE(3X3). ATA DE REGISTRO DE PRECOS 287/2022. PC734/2022A001,AF:3371/2022 PROCESSO DIGITAL: 1416/2022 |
R$ 963.254,00 |
| 2022 |
15590 |
27092022 |
PP |
SB |
103870/2022 |
000000000 |
VERANGELA RAPOSO GRAZIOLI |
06104408885 |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO N. 465/2022 EMITIDO EM 19/08/2022, FILE 8333, AÇÃO/AUTOS N. 0046550-35.2008.8.26.0564 - 2a. VARA DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PPSB103870/2022 |
R$ 3.250,23 |
| 2022 |
15591 |
27092022 |
PC |
|
001325/2022 |
202200318 |
MEDMIL PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES, FARMACEUTICO |
42930201000138 |
AQUISIÇÃO DE LUVA DE PROCEDIMENTO EM LÁTEX, NÃO ESTÉRIL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 380/2022 PC1325/2022A001,AF:3365/2022 PROCESSO DIGITAL: 1964/2022 |
R$ 5.252,35 |
| 2022 |
15592 |
27092022 |
PC |
|
001325/2022 |
202200318 |
MEDMIL PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES, FARMACEUTICO |
42930201000138 |
AQUISIÇÃO DE LUVA DE PROCEDIMENTO EM LÁTEX, NÃO ESTÉRIL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 380/2022 PC1325/2022A001,AF:3365/2022 PROCESSO DIGITAL: 1964/2022 |
R$ 1.942,65 |
| 2022 |
15593 |
27092022 |
PC |
|
001325/2022 |
202200318 |
MEDMIL PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES, FARMACEUTICO |
42930201000138 |
AQUISIÇÃO DE LUVA DE PROCEDIMENTO EM LÁTEX, NÃO ESTÉRIL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 380/2022 PC1325/2022A001,AF:3365/2022 PROCESSO DIGITAL: 1964/2022 |
R$ 35.975,00 |
| 2022 |
15594 |
27092022 |
PC |
|
002181/2021 |
202100536 |
SELECTA ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA |
09534317000182 |
FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK (TIPO A) - GRUPO I. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 609/2021. PC2181/2021A004,AF:3414/2022 PROCESSO DIGITAL: 2628/2021 |
R$ 390,00 |
| 2022 |
15595 |
27092022 |
PP |
SB |
099965/2022 |
000000000 |
EDUARDO NICOLA |
00394035801 |
ESTORNO TOTAL DA N.E. 15588/2022. PPSB99965/2022 |
-R$ 2.989,53 |
| 2022 |
15596 |
27092022 |
PP |
SB |
099965/2022 |
000000000 |
EDUARDO NICOLA |
00394035801 |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO N. 55/2022 EMITIDO EM 17/08/2022, FILE 9141, AÇÃO/AUTOS N. 0000550-33.2010.5.02.0464 - 4a. VARA DO TRABALHO, REFERENTE A HONORÁRIOS PERICIAIS. AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB99965/2022 |
R$ 2.989,53 |
| 2022 |
15597 |
27092022 |
PC |
|
001732/2021 |
202100442 |
ATONS DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITA |
09192829000108 |
AQUISICAO DE METFORMINA 850MG POR COMPRIMIDO ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.530/2021 PC1732/2021A001,AF:3338/2022 PROCESSO DIGITAL: 2157/2021 |
R$ 110.332,59 |
| 2022 |
15598 |
27092022 |
PC |
|
000016/2020 |
202000007 |
ASSOCIACAO AGROPECUARIA PESCA E TANQUES HORTIFRUTI |
25531292000110 |
FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA COMPOR O CARDAPIO DA ALIMENTACAO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SAO BERNARDO DO CAMPO - I CHAMADA PUBLICA DE 2019, PRODUTOS TANGERINA PONKAN E LARANJA PERA. PC16/2020,CONTRATO:9/2020 |
R$ 60.000,00 |
| 2022 |
15599 |
27092022 |
PC |
|
000752/2022 |
202200250 |
LL COMERCIO LTDA |
24194950000162 |
AQUISIÇÃO DE CANETA ESFEROGRÁFICA, TINTAS AZUL, VERMELHA E PRETA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 429/2022 PC752/2022A002,AF:3415/2022 PROCESSO DIGITAL: 2583/2022 |
R$ 4.000,00 |
| 2022 |
15600 |
27092022 |
PC |
|
000016/2020 |
202000007 |
ASSOCIACAO AGROPECUARIA PESCA E TANQUES HORTIFRUTI |
25531292000110 |
FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA COMPOR O CARDAPIO DA ALIMENTACAO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SAO BERNARDO DO CAMPO - I CHAMADA PUBLICA DE 2019, PRODUTOS TANGERINA PONKAN E LARANJA PERA. 2a.PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR 12 MESES.MANIFESTAÇÃO DA PGM-5 N. 574/2022 EM FLS. 590/592 |
R$ 8.628,19 |
| 2022 |
15601 |
27092022 |
PC |
|
000752/2022 |
202200250 |
EUROPAPER COMERCIAL LTDA |
10345571000111 |
AQUISIÇÃO DE LÁPIS PRETO N. 2 (DUREZA DO GRAFITE B OU HB). ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 428/2022 PC752/2022A001,AF:3416/2022 PROCESSO DIGITAL: 2582/2022 |
R$ 1.080,00 |
| 2022 |
15602 |
27092022 |
PP |
SB |
099019/2021 |
000000000 |
ASSOCIACAO LAPIDAR |
33237048000177 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. TERMO DE ADITAMENTO PRIMEIRO N.21/2022-SECONF. MANIF. PGM.5 N.566/2022 SB 754320/2021 |
R$ 39.374,60 |
| 2022 |
15603 |
27092022 |
PP |
SB |
099243/2021 |
000000000 |
LAR ESCOLA JESUE FRANTZ.. |
55062111000971 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA NA INSTITUIÇÃO, MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANÇAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE ÀS RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES DO MUNICÍPIO. TERMO DE ADITAMENTO PRIMEIRO N.38/2022-SE EM FLS 232/233 |
R$ 33.987,40 |
| 2022 |
15936 |
05102022 |
PC |
|
002834/2018 |
201800550 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 13550, CONSTANTE NO DP 14964 - OP 15315, CONFORME GAM - 003200516 E ANULACAO 01609. |
-R$ 1.272.402,00 |
| 2022 |
15937 |
05102022 |
PC |
|
002834/2018 |
201800550 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 03721, CONSTANTE NO DP 02703 - OP 03050, CONFORME GAM - 003200528 E ANULACAO 01610. |
-R$ 1.655.400,00 |
| 2022 |
15938 |
05102022 |
PC |
|
002834/2018 |
201800550 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 03751, CONSTANTE NO DP 05308 - OP 05485, CONFORME GAM - 003200524 E ANULACAO 01611. |
-R$ 821.500,00 |
| 2022 |
15939 |
05102022 |
PC |
|
002834/2018 |
201800550 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 05980, CONSTANTE NO DP 08985 - OP 09434, CONFORME GAM - 003200521 E ANULACAO 01612. |
-R$ 823.050,00 |
| 2022 |
15940 |
05102022 |
PC |
|
002834/2018 |
201800550 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 05980, CONSTANTE NO DP 06990 - OP 07310, CONFORME GAM - 003200523 E ANULACAO 01613. |
-R$ 823.050,00 |
| 2022 |
15941 |
05102022 |
PC |
|
002834/2018 |
201800550 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 03751, CONSTANTE NO DP 03116 - OP 03403, CONFORME GAM - 003200525 E ANULACAO 01614. |
-R$ 829.250,00 |
| 2022 |
15942 |
05102022 |
PC |
|
002834/2018 |
201800550 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 11827, CONSTANTE NO DP 10977 - OP 11374, CONFORME GAM - 003200520 E ANULACAO 01615. |
-R$ 823.050,00 |
| 2022 |
15943 |
05102022 |
PC |
|
002834/2018 |
201800550 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 11827, CONSTANTE NO DP 12855 - OP 13478, CONFORME GAM - 003200518 E ANULACAO 01616. |
-R$ 819.950,00 |
| 2022 |
15944 |
05102022 |
PC |
|
002580/2022 |
202200456 |
PATRICIA DOS S. S. BARRETO APOIO A EDUCACAO |
31768899000110 |
CONTRATACAO DE PRODUÇÃO DE CONTEUDO EDUCACIONAL COM O TEMA: TEMAS CONTEMPORANEOS TRANSVERSAIS E AVALIAÇÃO ESCOLAR. PC2580/2022,AF:3529/2022 |
R$ 17.000,00 |
| 2022 |
15945 |
05102022 |
PC |
|
001172/2022 |
202200416 |
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA |
07432517000107 |
ESTORNO PARCIAL DA NE 13.450/2022. PC1172/2022,CONTRATO:123/2022 |
-R$ 24.924,00 |
| 2022 |
15946 |
05102022 |
PP |
SB |
071441/2020 |
000000000 |
CAF - CORPORACAO ANDINA DE FOMENTO |
05843088000127 |
ESTORNO DE SALDO DA NE 13647/2022. PPSB71441/2020,CONTRATO:71441/2020 |
-R$ 32.112,02 |
| 2022 |
15947 |
05102022 |
PP |
SB |
071441/2020 |
000000000 |
CAF - CORPORACAO ANDINA DE FOMENTO |
05843088000127 |
ESTORNO DE SALDO DA NE 13648/2022. PPSB71441/2020,CONTRATO:71441/2020 |
-R$ 39.517,93 |
| 2022 |
15948 |
05102022 |
PP |
SB |
063617/2020 |
000000000 |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL |
69122893000144 |
DEVOLUÇAO DE RECURSOS DO CONVENIO FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO E O GOVERNO DO ESTADO ATRAVES DA SEADS - SECRETARIA ESTADUAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL PARA O PROGRAMA ESTADUAL DE PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE, REFERENTE APLICAÇAO FINANCEIRA. PPSB63617/2020 |
R$ 38,19 |
| 2022 |
15949 |
05102022 |
PC |
|
002181/2021 |
202100536 |
BF SERVICOS E ALIMENTACAO LTDA |
34849817000150 |
FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO TIPO MARMITEX (TIPO A). ATA DE REGISTRO DE PRECO N.608/2021. PC2181/2021A008,AF:3544/2022. PROCESSO DIGITAL: 248/2022 |
R$ 3.751,56 |
| 2022 |
15950 |
05102022 |
PC |
|
000641/2022 |
202200035 |
CIA DE GAS DE SAO PAULO |
61856571000117 |
FORNECIMENTO DE GAS CANALIZADO E OUTRAS AVENÇAS PARA EMEB CELSO AUGUSTO DANIEL. PC641/2022 - CONTRATO:00061/2022 |
R$ 8.600,00 |
| 2022 |
15951 |
05102022 |
PC |
|
000642/2022 |
202200034 |
CIA DE GAS DE SAO PAULO |
61856571000117 |
FORNECIMENTO DE GÁS CANALIZADO E OUTRAS AVENÇAS PARA O CEU REGINA ROCCO CASA - BLOCO I E II. [NE COMPLEMENTAR] PC642/2022,CONTRATO:63/2022 |
R$ 2.000,00 |
| 2022 |
15952 |
05102022 |
PC |
|
001229/2022 |
202200316 |
M & A ESPORTES LTDA |
22866187000143 |
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO TRANSPARENTE COMUM. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 373/2022 PC1229/2022A001,AF:3479/2022 PROCESSO DIGITAL: 1968/2022 |
R$ 467,50 |
| 2022 |
15953 |
05102022 |
PC |
|
000642/2022 |
202200034 |
CIA DE GAS DE SAO PAULO |
61856571000117 |
FORNECIMENTO DE GÁS CANALIZADO E OUTRAS AVENÇAS PARA O CEU REGINA ROCCO CASA - BLOCO I E II. PC642/2022,CONTRATO:63/2022 |
R$ 20.000,00 |
| 2022 |
15954 |
05102022 |
PP |
SB |
044522/2021 |
000000000 |
MUNICIPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO |
46523239000147 |
DESPESA COM BAIXA DOS LANCAMENTOS FISCAIS, CONFORME FLS.59/63. PPSB44522/2021 |
R$ 1.648.410,99 |
| 2022 |
15955 |
05102022 |
PP |
SB |
044522/2021 |
000000000 |
MUNICIPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO |
46523239000147 |
DESPESA A TITULO DE PAGAMENTO DE HONORARIOS ADVOCATICIOS DOS PROCURADORES DO MUNICIPIO. PPSB44522/2021 |
R$ 236.117,84 |
| 2022 |
15956 |
05102022 |
PP |
SB |
044522/2021 |
000000000 |
MUNICIPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO |
46523239000147 |
DESPESA RELATIVO A JUROS DE TITULOS DE RENDA DE DEPOSITOS JUDICIAIS,REALIZADOS PARA PAGAMENTOS DE RECEITAS. PPSB44522/2021 |
R$ 811.790,80 |
| 2022 |
15957 |
05102022 |
PC |
|
000811/2020 |
202000208 |
GIBBOR BRASIL PUBLICIDADE E PROPAGANDA EIRELI |
08329433000105 |
ESTORNO DE SALDO DA NE 5276/2022. PC811/2020,CONTRATO:75/2020 |
-R$ 51.312,00 |
| 2022 |
15958 |
05102022 |
PP |
SB |
044522/2021 |
000000000 |
MUNICIPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO |
46523239000147 |
RESTITUICAO DE DESPESAS COM OFICIAIS DE JUSTICA. PPSB44522/2021 |
R$ 270,65 |
| 2022 |
15959 |
05102022 |
PC |
|
002436/2021 |
202100318 |
CLARO S.A. |
40432544000147 |
ESTORNO DE SALDO DA NE 4779/2022. PC2436/2021,AF:3687/2021 |
-R$ 35,03 |
| 2022 |
15960 |
05102022 |
PP |
SB |
044522/2021 |
000000000 |
SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO |
46377222000129 |
DESPESA PARA EMISSAO DE GUIAS DARE-SP EMITIDAS PELA FAZENDA ESTADUAL. PPSB44522/2021 |
R$ 15.896,55 |
| 2022 |
15961 |
05102022 |
PP |
SB |
096272/2022 |
000000000 |
CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN |
58157710000100 |
TERMO DE FOMENTO COM O OBJETIVO VOLTADO A INCREMENTAR DE MANEIRA TEMPORARIA A EXECUCAO DO SERVICO SOCIOASSISTENCIAL DESTINADO AO ATENDIMENTO DO CIDADAO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS SUAS/EMENDAS 2022 ,CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 20113/2017. MANIFESTACAO DA PGM.5 Nº627/2022 (SB96319/22) EMFLS.208/211. |
R$ 55.300,00 |
| 2022 |
15962 |
05102022 |
PP |
SB |
100541/2021 |
000000000 |
RUY BATALHA DE CAMARGO |
39625818804 |
HONORARIOS PERICIAIS COMPLEMENTARES ARBITRATOS NA ACAO DE DESAPROPRIACAO, PROPOSTA PELO MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO X SOUZA DIAS CONSTRUTORA. AUTOS N.1005564-31.2022.8.26.0564, 2a.VARA DA FAZENDA PUBLICA. FILE: 22001. PPSB100541/2021 |
R$ 5.350,00 |
| 2022 |
16362 |
17102022 |
PC |
|
002190/2017 |
201700055 |
AQUALAV SERVICOS DE HIGIENIZACAO LTDA |
05654916000189 |
PRESTACAO DE SERVICOS DE LAVANDERIA HOSPITALAR EXTERNA,PROCESSAMENTO DE ROUPA NAS DEPENDENCIAS DA CONTRATADA,LOCACAO E RASTREABILIDADE DOS ENXOVAIS PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES E SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SBC. PC02190/2017,CONTRATO:21/2018 PROCESSO DIGITAL:PC1018/2018 |
R$ 30.000,00 |
| 2022 |
16363 |
17102022 |
PC |
|
001818/2021 |
202200173 |
TECNOCOMP TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA |
54892252000100 |
PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE SUPORTE E MANUTENÇAO CORRETIVA E EVOLUTIVA DE SISTEMAS, INCLUSIVE O DESENVOLVIMENTO DE NOVOS SISTEMAS E FUNCIONALIDADES, INCLUINDO ANALISE DE REQUISITOS, PROJETO, CODIFICAÇAO, TESTES, DOCUMENTAÇAO, IMPLANTAÇAO, CONFIGURAÇAO E TREINAMENTO PARA DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇAO.PC1818/2021,CONTRATO: 80/2022. |
R$ 603.500,00 |
| 2022 |
16364 |
17102022 |
PC |
|
000789/2022 |
202200234 |
ZANCAPEL COMERCIO DE SUPRIMENTOS E SERVICOS EM GER |
26958241000131 |
AQUISICAO DE PAPEL HIGIENICO, NA COR BRANCA, FOLHA SIMPLES, 300M. PC789/2022A002,AF:3675/2022 PROCESSO DIGITAL: 1806/2022 |
R$ 25.427,20 |
| 2022 |
16365 |
17102022 |
PC |
|
000789/2022 |
202200234 |
ZANCAPEL COMERCIO DE SUPRIMENTOS E SERVICOS EM GER |
26958241000131 |
AQUISICAO DE PAPEL HIGIENICO, NA COR BRANCA, FOLHA SIMPLES, 300M. PC789/2022A002,AF:3675/2022 PROCESSO DIGITAL: 1806/2022 |
R$ 8.768,00 |
| 2022 |
16366 |
17102022 |
PC |
|
000789/2022 |
202200234 |
ZANCAPEL COMERCIO DE SUPRIMENTOS E SERVICOS EM GER |
26958241000131 |
AQUISICAO DE PAPEL HIGIENICO, NA COR BRANCA, FOLHA SIMPLES, 300M. PC789/2022A002,AF:3675/2022 PROCESSO DIGITAL: 1806/2022 |
R$ 9.644,80 |
| 2022 |
16367 |
17102022 |
PC |
|
002199/2021 |
202100565 |
ZANCAPEL COMERCIO DE SUPRIMENTOS E SERVICOS EM GER |
26958241000131 |
AQUISICAO DE LIXEIRA RETANG. OU QUADRADA, COM PEDAL, CAP. 30L E DISPENSER DE PAREDE PARA SABONETE LÍQUIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 654/2021 PC2199/2021A002,AF:3681/2022 PROCESSO DIGITAL: 128/2022 |
R$ 20.958,88 |
| 2022 |
16368 |
17102022 |
PC |
|
002199/2021 |
202100565 |
ZANCAPEL COMERCIO DE SUPRIMENTOS E SERVICOS EM GER |
26958241000131 |
AQUISICAO DE LIXEIRA RETANG. OU QUADRADA, COM PEDAL, CAP. 30L E DISPENSER DE PAREDE PARA SABONETE LÍQUIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 654/2021 PC2199/2021A002,AF:3681/2022 PROCESSO DIGITAL: 128/2022 |
R$ 7.227,20 |
| 2022 |
16369 |
17102022 |
PC |
|
002142/2021 |
202210003 |
CASTELLI CONSTRUCAO CIVIL E COMERCIO DE MATERIAIS |
08533946000125 |
OBRAS DE REFORMA E ADEQUAÇAO DE EDIFICIO ONDE SE IMPLANTARÁ O CENTRO DE ESPECIALIDADES OFTALMOLOGICAS DE SAO BERNARDO DO CAMPO. PC2142/2021, CONTRATO:71/2022 PROCESSO DIGITAL:PC1114/2022 |
R$ 1.247.395,76 |
| 2022 |
16370 |
17102022 |
PC |
|
002199/2021 |
202100565 |
ZANCAPEL COMERCIO DE SUPRIMENTOS E SERVICOS EM GER |
26958241000131 |
AQUISICAO DE LIXEIRA RETANG. OU QUADRADA, COM PEDAL, CAP. 30L E DISPENSER DE PAREDE PARA SABONETE LÍQUIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 654/2021 PC2199/2021A002,AF:3681/2022 PROCESSO DIGITAL: 128/2022 |
R$ 7.949,92 |
| 2022 |
16371 |
17102022 |
PP |
SB |
003847/1990 |
000000000 |
GRATIFICACAO A SERVIDORES CONVENIO SUDS |
46523239000147 |
GRATIFICACAO A SERVIDORES ESTADUAIS QUE PRESTAM SERVICOS NO MUNICIPIO, DE ACORDO COM CONVENIO SUDS AUTORIZADO PELA LEI N. 3473/1990 PPSB3847/1990,PROCESSO DIGITAL:SB37592/2020 |
R$ 1.800,00 |
| 2022 |
16372 |
17102022 |
PC |
|
001038/2021 |
202100482 |
GUIMA CONSECO CONSTRUCAO SERVICOS E COMERCIO LT |
59519603000147 |
SERVICOS DE HIGIENIZACAO,AMBIENTACAO E MANUTENCAO DOS RECINTOS, PREPARO E DISTRIBUICAO DOS ALIMENTOS, TRATO E MANEJO DE ANIMAIS SELVAGENS MANTIDOS NO ZOOLOGICO DO MUNICIPIO. PC1038/2021,CONTRATO: 124/2021 |
R$ 55.180,00 |
| 2022 |
16373 |
17102022 |
PC |
|
002310/2021 |
202100586 |
ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA |
04013164000104 |
AQUISICAO DE ALCOOL GEL PARA LIMPEZA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 67/2022. PC2310/2021A001,AF:3678/2022 PROCESSO DIGITAL: 432/2022 |
R$ 28.420,00 |
| 2022 |
16374 |
17102022 |
PC |
|
002310/2021 |
202100586 |
ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA |
04013164000104 |
AQUISICAO DE ALCOOL GEL PARA LIMPEZA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 67/2022. PC2310/2021A001,AF:3678/2022 PROCESSO DIGITAL: 432/2022 |
R$ 9.800,00 |
| 2022 |
16375 |
17102022 |
PC |
|
002310/2021 |
202100586 |
ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA |
04013164000104 |
AQUISICAO DE ALCOOL GEL PARA LIMPEZA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 67/2022. PC2310/2021A001,AF:3678/2022 PROCESSO DIGITAL: 432/2022 |
R$ 10.780,00 |
| 2022 |
16376 |
17102022 |
PC |
|
000585/2022 |
202200188 |
NOVA ALAGOAS SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA |
24564257000134 |
AQUISIÇÃO DE CAIXA-ARQUIVO PLÁSTICA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 262/2022 PC585/2022A002,AF:3672/2022 PROCESSO DIGITAL: 1255/2022 |
R$ 1.464,50 |
| 2022 |
16377 |
17102022 |
PC |
|
000585/2022 |
202200188 |
NOVA ALAGOAS SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA |
24564257000134 |
AQUISIÇÃO DE CAIXA-ARQUIVO PLÁSTICA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 262/2022 PC585/2022A002,AF:3672/2022 PROCESSO DIGITAL: 1255/2022 |
R$ 505,00 |
| 2022 |
16378 |
17102022 |
PC |
|
000585/2022 |
202200188 |
NOVA ALAGOAS SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA |
24564257000134 |
AQUISIÇÃO DE CAIXA-ARQUIVO PLÁSTICA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 262/2022 PC585/2022A002,AF:3672/2022 PROCESSO DIGITAL: 1255/2022 |
R$ 555,50 |
| 2022 |
16379 |
17102022 |
PC |
|
000585/2022 |
202200188 |
DAVILE CONFECCAO E MATERIAIS PARA ESCRITORIOS LTDA |
31983081000110 |
AQUISICAO DE CAIXA ARQUIVO PLASTICA, FORMATO OFICIO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 261/2022. PC585/2022A001,AF:3676/2022 PROCESSO DIGITAL: 1254/2022 |
R$ 1.484,80 |
| 2022 |
16380 |
17102022 |
PC |
|
000585/2022 |
202200188 |
DAVILE CONFECCAO E MATERIAIS PARA ESCRITORIOS LTDA |
31983081000110 |
AQUISICAO DE CAIXA ARQUIVO PLASTICA, FORMATO OFICIO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 261/2022. PC585/2022A001,AF:3676/2022 PROCESSO DIGITAL: 1254/2022 |
R$ 512,00 |
| 2022 |
16381 |
17102022 |
PC |
|
000585/2022 |
202200188 |
DAVILE CONFECCAO E MATERIAIS PARA ESCRITORIOS LTDA |
31983081000110 |
AQUISICAO DE CAIXA ARQUIVO PLASTICA, FORMATO OFICIO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 261/2022. PC585/2022A001,AF:3676/2022 PROCESSO DIGITAL: 1254/2022 |
R$ 563,20 |
| 2022 |
16382 |
17102022 |
PC |
|
001442/2022 |
202200332 |
ZANCAPEL COMERCIO DE SUPRIMENTOS E SERVICOS EM GER |
26958241000131 |
AQUISIÇÃO DE RODO PLÁSTICO 40 CM. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 391/2022 PC1442/2022A001,AF:3669/2022 PROCESSO DIGITAL: 2103/2022 |
R$ 995,28 |
| 2022 |
16383 |
17102022 |
PC |
|
001442/2022 |
202200332 |
ZANCAPEL COMERCIO DE SUPRIMENTOS E SERVICOS EM GER |
26958241000131 |
AQUISIÇÃO DE RODO PLÁSTICO 40 CM. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 391/2022 PC1442/2022A001,AF:3669/2022 PROCESSO DIGITAL: 2103/2022 |
R$ 343,20 |
| 2022 |
16384 |
17102022 |
PC |
|
001442/2022 |
202200332 |
ZANCAPEL COMERCIO DE SUPRIMENTOS E SERVICOS EM GER |
26958241000131 |
AQUISIÇÃO DE RODO PLÁSTICO 40 CM. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 391/2022 PC1442/2022A001,AF:3669/2022 PROCESSO DIGITAL: 2103/2022 |
R$ 377,52 |
| 2022 |
15226 |
21092022 |
PC |
|
000518/2022 |
202200185 |
PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA |
73856593000166 |
AQUISIÇÃO DE MICONAZOL 2%, CREME VAGINAL. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 245/2022. PC518/2022A004,AF:3133/2022 PROCESSO DIGITAL: 1264/2022 |
R$ 14.950,00 |
| 2022 |
15227 |
21092022 |
PC |
|
002493/2022 |
202200197 |
ROBERTO MILITAO DOS SANTOS |
28404400830 |
CONTRATACAO PARA APRESENTACAO MUSICAL NO PARQUE DA JUVENTUDE CITTA DI MAROSTTICA NO DIA 25 DE SETEMBRO DE 2022, DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE. PC2493/2022,TERMO DE APROVACAO:70203/2022 |
R$ 500,00 |
| 2022 |
15228 |
21092022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 10130/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 265.811,24 |
| 2022 |
15229 |
21092022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 10131/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 7.421,36 |
| 2022 |
15230 |
21092022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 10132/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 5.065,09 |
| 2022 |
15231 |
21092022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 10133/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 31.813,48 |
| 2022 |
15232 |
21092022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 10137/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 28.963,27 |
| 2022 |
15233 |
21092022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 13852/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 1.395.256,69 |
| 2022 |
15234 |
21092022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 14774/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 6.959,38 |
| 2022 |
15235 |
21092022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 13845/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 16.349,15 |
| 2022 |
15236 |
21092022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 13849/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 110.091,43 |
| 2022 |
15237 |
21092022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 14777/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 13.004,23 |
| 2022 |
15238 |
21092022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 10200/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 297.084,72 |
| 2022 |
15239 |
21092022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 10201/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 19.267,54 |
| 2022 |
15240 |
21092022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 10202/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 12.624,17 |
| 2022 |
15241 |
21092022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 10203/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 67.425,96 |
| 2022 |
15242 |
21092022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 10207/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 38.941,82 |
| 2022 |
15243 |
21092022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 10229/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 283.521,60 |
| 2022 |
15244 |
21092022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 10230/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 5.237,16 |
| 2022 |
15245 |
21092022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 00401/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 8.122,08 |
| 2022 |
15246 |
21092022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 10232/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 42.549,84 |
| 2022 |
15247 |
21092022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 00407/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 17.907,36 |
| 2022 |
15248 |
21092022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 10235/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 45.007,45 |
| 2022 |
15249 |
21092022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 10238/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 221.592,20 |
| 2022 |
15250 |
21092022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 10239/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 6.031,04 |
| 2022 |
15251 |
21092022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 10240/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 4.862,72 |
| 2022 |
15252 |
21092022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 10241/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 58.178,21 |
| 2022 |
15253 |
21092022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 10245/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 32.841,18 |
| 2022 |
15254 |
21092022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 10248/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 275.733,70 |
| 2022 |
15255 |
21092022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 10249/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 4.128,77 |
| 2022 |
15256 |
21092022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 10250/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 7.741,10 |
| 2022 |
15257 |
21092022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 10251/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 71.534,67 |
| 2022 |
15258 |
21092022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 10254/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 70.869,34 |
| 2022 |
15259 |
21092022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 10550/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 413.204,13 |
| 2022 |
15604 |
27092022 |
PC |
|
002232/2022 |
202200253 |
ESPACO 2 TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA |
09066243000105 |
AQUISIÇÃO DE MOUSE ÓPTICO, PADRÃO USB. PC2232/2022,AF:3417/2022 |
R$ 1.600,00 |
| 2022 |
15605 |
27092022 |
PP |
SB |
100515/2021 |
000000000 |
SEVERINO ROMAO BATISTA |
27071529868 |
INDENIZACAO EM DECORRENCIA DE DESAPROPRIACAO P/FINS DE IMISSÃO PREVIA P/ UTILIZACAO DA AREA P/ A COMPOSICAO DO PTUSBC,VOLTADAS A INTERVENCAO DAS OBRAS DE IMPLANTAÇÃO DE ALÇA DE ACESSO AO KM 16 DA RODOVIA ANCHIETA(SP-150)-ETAPA1,INSCRIÇÃO IMOBILIÁRIA 13.039.054.000,LAUDO DE AVALIAÇÃO EM FLS.152/192,DECRETO 21720/21 ALTERADO PELODECRETO 2185/22-AUTOS N.1006100-42.2022.8.26.0564 |
R$ 919.205,00 |
| 2022 |
15606 |
27092022 |
PP |
SB |
100515/2021 |
000000000 |
RUY BATALHA DE CAMARGO |
39625818804 |
HONORARIOS PERICIAIS COMPLEMENTAR,ARBITRADOS NA ACAO DE DESAPROPRIACAO PROPOSTA EM FACE DE SEVERINO ROMAO BATISTA. AUTOS: 1006100-42.2022.8.26.0564 - 2ª VARA DA FAZENDA PUBLICA - FILE 21027. PPSB100515/2021. |
R$ 6.330,00 |
| 2022 |
15607 |
27092022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 10320, CONSTANTE NO DP 14202 - OP 14748, CONFORME GAM - 003182607 E ANULACAO 01576. |
-R$ 2.483,71 |
| 2022 |
15608 |
27092022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 10306, CONSTANTE NO DP 14202 - OP 14748, CONFORME GAM - 003182608 E ANULACAO 01577. |
-R$ 2.339,21 |
| 2022 |
15609 |
27092022 |
PC |
|
000447/2019 |
201910012 |
ACAO ENGENHARIA E INSTALACOES LTDA |
67169631000100 |
ESTORNO DO SALDO DA NE.4895/2022. PC447/2019,CONTRATO:78/2020 |
-R$ 247.337,44 |
| 2022 |
15610 |
27092022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 10306, CONSTANTE NO DP 14202 - OP 14748, CONFORME GAM - 003182609 E ANULACAO 01578. |
-R$ 2.285,64 |
| 2022 |
15611 |
27092022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 10320, CONSTANTE NO DP 14202 - OP 14748, CONFORME GAM - 003182599 E ANULACAO 01579. |
-R$ 767,77 |
| 2022 |
15612 |
27092022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 10336, CONSTANTE NO DP 14202 - OP 14748, CONFORME GAM - 003182610 E ANULACAO 01580. |
-R$ 2.006,06 |
| 2022 |
15613 |
27092022 |
PC |
|
000393/2022 |
202200049 |
COMPANHIA BRASILEIRA DE CARTUCHOS |
57494031000163 |
AQUISICAO DE MUNICOES OPERACIONAIS E TREINA, CALIBRES 380 E .40, PARA USO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL. MANIFESTACAO PGM.5 No 346/2022, EM FLS. 129/132 e PGM.5 Nº 616/2022, EM FLS. 201/205, TERMO DE APROVACAO, ADJUDICACAO E HOMOLOGACAO EM FLS.151 E 223.PC393/2022,TD.COJUL:393/2022 |
R$ 538.117,30 |
| 2022 |
15614 |
27092022 |
PC |
|
000393/2022 |
202200049 |
COMPANHIA BRASILEIRA DE CARTUCHOS |
57494031001054 |
AQUISICAO DE MUNICOES CALIBRE 12 TREINA, PARA USO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL. MANIFESTACAO PGM.5 Nº 346/2022,EM FLS.129/132 e PGM.5 Nº 616/2022, EM FLS. 201/205, TERMO DE APROVACAO, ADJUDICACAO E HOMOLOGACAO EM FLS.151 E 223.PC393/2022,TD.COJUL:393/2022 |
R$ 4.407,00 |
| 2022 |
15615 |
27092022 |
PC |
|
002351/2021 |
202210010 |
REFORMULA CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA |
18915581000157 |
REFORMA DE 4 UNIDADES HABITACIOANAIS T+1, LOCALIZADAS NO BLOCO 17 DO CONJUNTO HABITACIONAL VILA ESPERANCA NO MUNICIPIO. MANIFESTAÇÕES PGM-5 88/22 E 615/22 EM FLS.530/532 E 895/v RESPECTIVAMENTE. TERMO APROVAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FLS.896/898. ATA FMSAI N.22/2021 DE 30/09/2021PC2351/2021,TD.COJUL:2351/2022 |
R$ 637.408,78 |
| 2022 |
15616 |
27092022 |
PC |
|
000703/2022 |
202200253 |
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
05847630000110 |
AQUISIÇÃO DE CLORIDRATO DE FLUOXETINA 20MG. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 317/2022. PC703/2022A007,AF:3316/2022 PROCESSO DIGITAL: 1770/2022 |
R$ 49.000,00 |
| 2022 |
15617 |
27092022 |
PC |
|
000139/2022 |
202200071 |
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA |
44734671000151 |
AQUISIÇÃO DE LEVOMEPROMAZINA 25MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 134/2022. PC139/2022A001,AF:3310/2022 PROCESSO DIGITAL: 861/2022 |
R$ 14.000,00 |
| 2022 |
15618 |
27092022 |
PC |
|
001007/2022 |
202200335 |
FUNARE MACHADO PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LT |
19517578000148 |
AQUISICAO DE AGULHA DESCARTAVEL, ESTERILIZADA, PARA SERINGA ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.403/2022 PC1007/2022A001,AF:3329/2022 PROCESSO DIGITAL: 2438/2022 |
R$ 12.600,00 |
| 2022 |
15619 |
27092022 |
PC |
|
000145/2022 |
202200077 |
PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA |
73856593000166 |
AQUISIÇÃO DE ATENOLOL, 50MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 118/2022. PC145/2022A005,AF:3326/2022 PROCESSO DIGITAL: 870/2022 |
R$ 39.463,20 |
| 2022 |
15620 |
27092022 |
PC |
|
000363/2022 |
202200147 |
PORTAL LTDA |
05005873000100 |
AQUISICAO DE NORTRIPTLINA 25MG. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 0225/2022. PC363/2022A003,AF:3325/2022 PROCESSO DIGITAL: 1017/2022 |
R$ 20.800,00 |
| 2022 |
15621 |
27092022 |
PC |
|
002470/2022 |
202200427 |
DROGARIA REMEDIO FACIL LTDA |
21581058000146 |
AQUISIÇÃO DE EMPAGLIFLOZINA DE 25 MG E LACOSAMIDA 100MG. EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PC2470/2022,AF:3342/2022 |
R$ 4.665,60 |
| 2022 |
15622 |
27092022 |
PC |
|
002472/2022 |
202200429 |
DROGARIA REMEDIO FACIL LTDA |
21581058000146 |
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS. EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PC2472/2022,AF:3335/2022 |
R$ 12.884,40 |
| 2022 |
15623 |
27092022 |
PP |
SB |
096246/2022 |
000000000 |
ASSOCIACAO SAO LUIZ |
45947942000110 |
TERMO DE FOMENTO COM O OBJETIVO VOLTADO A INCREMENTAR DE MANEIRA TEMPORÁRIA A EXECUÇÃO DO SERVIÇO SOCIOASSISTENCIAL DESTINADO AO ATENDIMENTO DO CIDADÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS SUAS/EMENDAS 2022 - CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 20113/2017. MANIFESTAÇÃO PGM-5 N. 627/2022 EM PP. 183 A 186(SB 96319/2022). |
R$ 40.000,00 |
| 2022 |
15624 |
27092022 |
PC |
|
002545/2021 |
202100624 |
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA. |
67729178000491 |
AQUISICAO DE MICONAZOL 2%, FRASCO OU BISNAGA ATA DE REGISTRO DE PRECOS 32/2022 PC2545/2021A001,AF:3292/2022 PROCESSO DIGITAL: 372/2022 |
R$ 3.024,00 |
| 2022 |
15625 |
27092022 |
PC |
|
002473/2022 |
202200428 |
DROGARIA REMEDIO FACIL LTDA |
21581058000146 |
AQUISIÇÃO DE METILFENIDATO 10MG, SITAGLIPTINA 50MG + METFORMINA 850MG E EFEXOR XR 75MG (VENLAFAXINA) LIBERACAO PROLONGADA EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PC2473/2022,AF:3333/2022 |
R$ 2.036,70 |
| 2022 |
15626 |
27092022 |
PC |
|
002704/2021 |
202200030 |
CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
03652030000170 |
AQUISICAO DE SAIS PARA REIDRATACAO ORAL ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.43/2022 PC2704/2021A001,AF:3291/2022 PROCESSO DIGITAL: 388/2022 |
R$ 7.800,00 |
| 2022 |
15964 |
05102022 |
PP |
SB |
138128/2021 |
000000000 |
GRATIFICACAO A SERVIDORES POR USO DE VEICULOS SF-1 |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE.1442/2022 PPSB138128/2021 |
-R$ 9.688,33 |
| 2022 |
15965 |
05102022 |
PP |
SB |
138128/2021 |
000000000 |
GRATIFICACAO A SERVIDORES POR USO DE VEICULOS SF-1 |
46523239000147 |
ESTORNO TOTAL DA NE 6482/2022. PPSB138128/2021 |
-R$ 11.666,66 |
| 2022 |
15966 |
05102022 |
PC |
|
002029/2022 |
202200460 |
B10 LICITA EIRELI |
24375213000166 |
AQUISIÇÃO DE FORNO COMBINADO A GÁS PARA 20 GNS. PC2029/2022,AF:3480/2022 |
R$ 34.000,00 |
| 2022 |
15967 |
05102022 |
PC |
|
002029/2022 |
202200460 |
ERINOX EQUIPAMENTOS PARA COZINHAS INDUSTRIAL LTDA |
31634238000100 |
AQUISIÇÃO DE CHAPA A GÁS; FOGÃO DE CENTRO COM 06 QUEIMADORES E FOGÃO DE ENCOSTO 04 QUEIMADORES. PC2029/2022,AF:3481/2022 |
R$ 22.590,00 |
| 2022 |
15968 |
06102022 |
PC |
|
002707/2021 |
202200009 |
FILAH!SOLUCOES INTEGRADAS PARA GESTAO DE ATENDIMEN |
06284016000150 |
ESTORNO DE SALDO DA N.E. 5311/2022. PC2707/2021,CONTRATO:46/2022 |
-R$ 145,60 |
| 2022 |
15969 |
06102022 |
PC |
|
002139/2021 |
202200001 |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
34028316003129 |
ESTORNO DE SALDO DA NE 2093/2022 PC2139/2021,CONTRATO:144/2021 |
-R$ 280,91 |
| 2022 |
15970 |
06102022 |
PC |
|
001144/2021 |
202100423 |
SPEEDY REFRIGERACAO LTDA |
06182957000182 |
ESTORNO DE SALDO DA N.E. 5083/2022. PC1144/2021,CONTRATO:108/2021 |
-R$ 0,08 |
| 2022 |
15971 |
06102022 |
PC |
|
002623/2021 |
202200003 |
LIBEMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
04514207000135 |
AQUISICAO DE PAPEL ECG TERMO-SENSIVEL,NOS TAMANHOS 210MM X 30M, 215MM X 30M E 216MM X 30M. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 70/2022 PC2623/2021A003,AF:3489/2022 PROCESSO DIGITAL: 488/2022 |
R$ 6.405,00 |
| 2022 |
15972 |
06102022 |
PC |
|
000447/2022 |
202200203 |
GRAFICA IGUACU LTDA |
20949657000107 |
ESTORNO TOTAL DA N.E. 11203/2022. PC447/2022,AF:1992/2022 |
-R$ 30,00 |
| 2022 |
15973 |
06102022 |
PC |
|
000447/2022 |
202200203 |
GRAFICA IGUACU LTDA |
20949657000107 |
ESTORNO TOTAL DA N.E. 11207/2022. PC447/2022,AF:1992/2022 |
-R$ 870,00 |
| 2022 |
15974 |
06102022 |
PC |
|
000197/2022 |
202200065 |
M. CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
32593430000150 |
AQUISICAO DE ESFIGMOMANOMETRO ADULTO, ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 76/2022. PC197/2022A001,AF:3488/2022 PROCESSO DIGITAL: 516/2022 |
R$ 8.244,00 |
| 2022 |
15975 |
06102022 |
PC |
|
002620/2021 |
202200001 |
DESCARTATA CONFECCOES LTDA |
26003887000165 |
AQUISICAO DE AVENTAL DESCARTAVEL, MANGA LONGA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 196/2022. PC2620/2021A002,AF:3487/2022 PROCESSO DIGITAL: 989/2022 |
R$ 63.000,00 |
| 2022 |
15976 |
06102022 |
PC |
|
000138/2022 |
202200068 |
DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTAC |
04027894000750 |
ESTORNO DO SALDO DA NE.9430/2022 PC138/2022A002,AF:1571/2022 PROCESSO DIGITAL: 799/2022 |
-R$ 85,17 |
| 2022 |
15977 |
06102022 |
PC |
|
001900/2021 |
202100491 |
TELAFER COMERCIO DE TELAS E FERRAGENS LTDA |
34498141000106 |
AQUISIÇÃO DE TELA DE ARAME GALVANIZADO, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 571/2021 PC1900/2021A001,AF:3555/2022 PROCESSO DIGITAL: 2335/2021 |
R$ 10.000,00 |
| 2022 |
15978 |
06102022 |
PC |
|
000479/2022 |
202200186 |
VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA |
61610283000188 |
AQUISICAO DE COLETOR DE URINA SISTEMA ABERTO, DESCARTAVEL. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 276/2022 PC479/2022A002,AF:3486/2022 PROCESSO DIGITAL: 1499/2022 |
R$ 3.600,00 |
| 2022 |
15979 |
06102022 |
PC |
|
000225/2022 |
202200093 |
FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES |
08231734000193 |
ESTORNO DO SALDO DA NE.10978/2022 PC225/2022A003,AF:1910/2022 PROCESSO DIGITAL: 902/2022 |
-R$ 5,40 |
| 2022 |
15980 |
06102022 |
PC |
|
000476/2022 |
202200179 |
SOL-MILLENNIUM BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA |
14336329000132 |
ESTORNO DO SALDO DA NE.11297/2022 PC476/2022A001,AF:1998/2022 PROCESSO DIGITAL: 1468/2022 |
-R$ 0,01 |
| 2022 |
15981 |
06102022 |
PC |
|
000139/2022 |
202200071 |
PORTAL LTDA |
05005873000100 |
ESTORNO DE SALDO DA NE 9434/2022. PC139/2022A004,AF:1642/2022 PROCESSO DIGITAL: 864/2022 |
-R$ 0,90 |
| 2022 |
15982 |
06102022 |
PC |
|
000139/2022 |
202200071 |
PORTAL LTDA |
05005873000100 |
AQUISICAO DE SERTRALINA 50MG. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 137/2022. PC139/2022A004,AF:3532/2022 PROCESSO DIGITAL: 864/2022 |
R$ 148.500,00 |
| 2022 |
15983 |
06102022 |
PC |
|
002506/2021 |
202100617 |
MC FARMA LTDA |
41098601000166 |
AQUISIÇÃO DE LANCETA DE SEGURANCA, PARA PUNCAO DIGITAL. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 25/2022. PC2506/2021A001,AF:3490/2022 PROCESSO DIGITAL: 274/2022 |
R$ 5.171,25 |
| 2022 |
15984 |
06102022 |
PC |
|
001426/2022 |
202200373 |
DINAMICA SHOP LTDA |
30651162000150 |
AQUISIÇÃO DE LÂMPADA DE LED, 100 W. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 478/2022 PC1426/2022A002,AF:3557/2022 PROCESSO DIGITAL: 2407/2022 |
R$ 3.790,50 |
| 2022 |
15985 |
06102022 |
PC |
|
000707/2022 |
202200237 |
POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPIT |
02881877000407 |
AQUISICAO DE FRALDA DESCARTAVEL COM GEL INFANTIL ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.336/2022 PC707/2022A002,AF:3482/2022 PROCESSO DIGITAL: 2287/2022 |
R$ 2.880,00 |
| 2022 |
15986 |
06102022 |
PC |
|
001011/2022 |
202200345 |
DENTAL PRIME - PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSP |
21504525000134 |
AQUISICAO DE SUGADOR DE SALIVA ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.379/2022 PC1011/2022A001,AF:3483/2022 PROCESSO DIGITAL: 2099/2022 |
R$ 5.100,00 |
| 2022 |
15987 |
06102022 |
PC |
|
002228/2022 |
202200258 |
MACROPEL COMERCIAL DE EMBALAGENS LTDA |
57334666000101 |
AQUISIÇÃO DE FITA ADESIVA EM PVC. PC2228/2022,AF:3539/2022 |
R$ 4.290,00 |
| 2022 |
15988 |
06102022 |
PC |
|
002228/2022 |
202200258 |
MUTE - LABEN COMERCIAL LTDA |
07172732000108 |
AQUISIÇÃO DE PLÁSTICO TRANSPARENTE DE 1,38 M DE LARGURA E 0,10 MM DE ESPESSURA. PC2228/2022,AF:3540/2022 |
R$ 2.322,50 |
| 2022 |
15989 |
06102022 |
PC |
|
001318/2022 |
202200336 |
PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA |
73856593000166 |
AQUISICAO DE DEXCLOROFENIRAMINA MALEATO 2MG ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.372/2022 PC1318/2022A002,AF:3484/2022 PROCESSO DIGITAL: 1967/2022 |
R$ 16.590,00 |
| 2022 |
15990 |
06102022 |
PC |
|
002228/2022 |
202200258 |
DAVILE CONFECCAO E MATERIAIS PARA ESCRITORIOS LTDA |
31983081000110 |
AQUISIÇÃO DE COLCHETE LATONADO, FITA CORRETIVA, FITA ADESIVA E TINTA PARA CARIMBO DE BORRACHA. PC2228/2022,AF:3541/2022 |
R$ 3.745,00 |
| 2022 |
15991 |
06102022 |
PC |
|
002228/2022 |
202200258 |
NOVA ALAGOAS SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA |
24564257000134 |
AQUISIÇÃO DE ELÁSTICO PARA PAPÉIS EM LÁTEX PURO. PC2228/2022,AF:3542/2022 |
R$ 960,00 |
| 2022 |
15992 |
06102022 |
PC |
|
000706/2022 |
202200236 |
QUALITY MEDICAL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICA |
07118264000193 |
AQUISICAO DE MASCARA DE PROTECAO N.95 ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.327/2022 PC706/2022A001,AF:3485/2022 PROCESSO DIGITAL: 1922/2022 |
R$ 18.250,00 |
| 2022 |
15963 |
05102022 |
PP |
SB |
138123/2021 |
000000000 |
PROGRAMA DE INCENTIVO A CIDADANIA FISCAL |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE.1464/2022 PPSB138123/2021 |
-R$ 0,04 |
| 2022 |
20796 |
15122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - PRE-ESCOLA EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 2.310,48 |
| 2022 |
20797 |
15122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 12.046,75 |
| 2022 |
20798 |
15122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 92.818,33 |
| 2022 |
20799 |
15122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 16.053,70 |
| 2022 |
20800 |
15122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 3.414,76 |
| 2022 |
20801 |
15122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 124.987,95 |
| 2022 |
20802 |
15122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 35.492,11 |
| 2022 |
20803 |
15122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 6.961,18 |
| 2022 |
20804 |
15122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 2.480,35 |
| 2022 |
20805 |
15122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 6.885,51 |
| 2022 |
20806 |
15122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 2.295,17 |
| 2022 |
20807 |
15122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 7.491,53 |
| 2022 |
20808 |
15122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 1.971,43 |
| 2022 |
20809 |
15122022 |
PC |
|
002700/2022 |
202200583 |
COMERCIAL 3 ALBE LTDA |
74400052000191 |
AQUISIÇÃO DE CATETER HIDROFÍLICO VAPRO 40CM 12FR 4.0MM, EMBALAGEM POCKET COM 30 PEÇAS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:623/2022 POR DETERMINACAO JUDICIAL. PC2700/2022A001,AF:4429/2022 PROCESSO DIGITAL: 3221/2022 |
R$ 57.724,80 |
| 2022 |
20810 |
16122022 |
PC |
|
000110/2022 |
202200069 |
VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA |
64533797000175 |
AQUISIÇÃO DE LUVA NITRILICA PARA PROCEDIMENTO,SEM PO,ISENTA DE LATEX,AMBIDESTRA,DESCARTAVEL,NAO ESTERIL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:206/2022. PC110/2022A001,AF:4417/2022 PROCESSO DIGITAL: 930/2022 |
R$ 7.020,00 |
| 2022 |
20811 |
16122022 |
PC |
|
002620/2021 |
202200001 |
MEDI HOUSE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS CIRURG |
48939276000166 |
AQUISIÇÃO DE ATADURA DE CREPE, TIPO I, MEDINDO: 15CM DE LARGURA X 180CM DE COMPRIMENTO, COM PESO MINIMO DE 32,71G. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:197/2022 PC2620/2021A003,AF:4418/2022 PROCESSO DIGITAL: 990/2022 |
R$ 24.750,00 |
| 2022 |
20812 |
16122022 |
PC |
|
002680/2022 |
202200578 |
GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA |
04196935000227 |
SERVICOS DE LICENCA CHROME EDUCATION UPGRADE - CEU, ATA DE REGISTRO DE PRECOS 631/2022, PC2680/2022A001,AF:4488/2022 PROCESSO DIGITAL: 3130/2022 |
R$ 1.216.842,90 |
| 2022 |
20813 |
16122022 |
PC |
|
002680/2022 |
202200578 |
GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA |
04196935000227 |
SERVICOS DE LICENCA CHROME EDUCATION UPGRADE - CEU, ATA DE REGISTRO DE PRECOS 631/2022, PC2680/2022A001,AF:4488/2022 PROCESSO DIGITAL: 3130/2022 |
R$ 419.601,00 |
| 2022 |
20814 |
16122022 |
PC |
|
002680/2022 |
202200578 |
GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA |
04196935000227 |
SERVICOS DE LICENCA CHROME EDUCATION UPGRADE - CEU, ATA DE REGISTRO DE PRECOS 631/2022, PC2680/2022A001,AF:4488/2022 PROCESSO DIGITAL: 3130/2022 |
R$ 461.561,10 |
| 2022 |
20815 |
16122022 |
PP |
SB |
011875/2004 |
000000000 |
BERNATRANS TRANSPORTES URBANOS S.A |
34051080000126 |
DESPESA REFERENTE AO USO ESPECIAL DO SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO MUNICIPAL,SEM ONUS AO USUARIO, CONFORME CLAUSULA CONTRATUAL 8.4.1 E LEI MUNICIPAL 5289 DE 29/04/2004.[EMPENHO COMPLEMENTAR]. PPSB11875/2004 PROCESSO DIGITAL: SB39659/2020 |
R$ 400.000,00 |
| 2022 |
20816 |
16122022 |
PC |
|
002385/2022 |
202200544 |
CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A |
01554285000175 |
FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (SOMENTE CERTIFICADO). ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 607/2022 PC2385/2022A001,AF:4466/2022 PROCESSO DIGITAL: 3223/2022 |
R$ 239,04 |
| 2022 |
20817 |
16122022 |
PP |
SB |
061199/2012 |
000000000 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
ESTORNO DO SALDO DA NE 13846/2022. PROCESSO DIGITAL: SB 39351/2020. PPSB61199/2012,CONTRATO:61199/2012 |
-R$ 0,01 |
| 2022 |
20818 |
16122022 |
PC |
|
001011/2022 |
202200345 |
DENTAL PRIME - PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSP |
21504525000134 |
AQUISIÇÃO DE SUGADOR DE SALIVA, EM PLASTICO, DESCARTAVEL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:379/2022 PC1011/2022A001,AF:4412/2022 PROCESSO DIGITAL: 2099/2022 |
R$ 6.800,00 |
| 2022 |
20819 |
16122022 |
PC |
|
001546/2021 |
202110006 |
CTA CONSULTORIA TECNICA E ASSESSORIA EIRELI |
69119782000189 |
ESTORNO DO SALDO DA NE 5080/2022. PROCESSO DIGITAL: PC 2531/2021. PC1546/2021,CONTRATO:126/2021 |
-R$ 600,00 |
| 2022 |
20820 |
16122022 |
PC |
|
001546/2021 |
202110006 |
CTA CONSULTORIA TECNICA E ASSESSORIA EIRELI |
69119782000189 |
ESTORNO TOTAL DA NE 14294/2022. PROCESSO DIGITAL: PC 2531/2021. PC1546/2021,CONTRATO:126/2021 |
-R$ 2.400,00 |
| 2022 |
20821 |
16122022 |
PP |
SB |
083117/2018 |
000000000 |
ROBEILDA QUARESMA DA SILVA |
14027816870 |
INDENIZACAO DEVIDA PELO MUNICIPIO EM CUMPRIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL EM FLS.880/889, CONFORME COTA PGM-3 EM FLS.895, AUTOS 1001331-37.2016.5.02.0461. 1ª VARA DO TRABALHO, REFERENTE A VALORES COM REAJUSTES, RETROATIVO AO PERIODO DE MARÇO A DEZEMBRO/2022PPSB83117/2018 |
R$ 4.469,72 |
| 2022 |
20822 |
16122022 |
PC |
|
002071/2021 |
202100534 |
BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA |
37844479000152 |
AQUISIÇÃO DE FIO MONOFILAMENTO PRETO ( NYLON). ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:657/2002 PC2071/2021A001,AF:4419/2022 PROCESSO DIGITAL: 116/2022 |
R$ 3.096,00 |
| 2022 |
21261 |
22122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 10390/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 4.441,00 |
| 2022 |
21262 |
22122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 07257/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 2,75 |
| 2022 |
21263 |
22122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 07259/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 1.119,00 |
| 2022 |
21264 |
22122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 07260/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 31.319,00 |
| 2022 |
21265 |
22122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 10397/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 1.342,18 |
| 2022 |
21266 |
22122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 10398/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 713,60 |
| 2022 |
21267 |
22122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 10399/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 1.101,41 |
| 2022 |
21268 |
22122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 07263/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 9.373,70 |
| 2022 |
21269 |
22122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 10401/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 5.868,73 |
| 2022 |
21270 |
22122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 19623/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 0,44 |
| 2022 |
21271 |
22122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 19624/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 68,15 |
| 2022 |
21272 |
22122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 18462/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 1,23 |
| 2022 |
21273 |
22122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 10406/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 256.269,24 |
| 2022 |
21274 |
22122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 07265/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 122,95 |
| 2022 |
21275 |
22122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 07266/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 2.210,34 |
| 2022 |
21276 |
22122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 10409/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 5.341,02 |
| 2022 |
21277 |
22122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 00647/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 6.430,00 |
| 2022 |
21278 |
22122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 16551/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 0,48 |
| 2022 |
21279 |
22122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 07267/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 5.219,00 |
| 2022 |
21280 |
22122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 07268/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 3.667,44 |
| 2022 |
21281 |
22122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 10417/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 141.194,56 |
| 2022 |
21282 |
22122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 07269/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 11.515,53 |
| 2022 |
21260 |
22122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 05851/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 8.015,39 |
| 2022 |
21283 |
22122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 06725/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 8.140,83 |
| 2022 |
21284 |
22122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 07270/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 2.178,00 |
| 2022 |
21285 |
22122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 10419/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 6.328,34 |
| 2022 |
21286 |
22122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 07271/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 3.277,73 |
| 2022 |
21287 |
22122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 10420/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 3.147,70 |
| 2022 |
21288 |
22122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 10421/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 8.050,77 |
| 2022 |
21289 |
22122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 07272/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 2.990,41 |
| 2022 |
21290 |
22122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 07273/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 3.040,00 |
| 2022 |
21291 |
22122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 10423/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 3.785,37 |
| 2022 |
21292 |
22122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 07274/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 4,40 |
| 2022 |
21293 |
22122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 15163/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 0,77 |
| 2022 |
21294 |
22122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 00663/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 532,00 |
| 2022 |
20823 |
16122022 |
PP |
SB |
061671/2021 |
000000000 |
ASSOCIACAO DESPORTIVA DO ABCD |
12126870000190 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE IMPLANTAR, DESENVOLVER E MANTER O PROJETO DO CENTRO DE EXCELENCIA ESPORTIVA - ATLETISMO. PPSB61671/2021,CONVENIO:2/2021-SESP |
R$ 82.000,00 |
| 2022 |
20824 |
16122022 |
PP |
SB |
048754/2020 |
000000000 |
BANCO DO BRASIL S/A. |
00000000000191 |
ESTORNO DO SALDO DA NE 13955/2022. PPSB48754/2020,CONTRATO:48754/2020 |
-R$ 3.512,48 |
| 2022 |
20825 |
16122022 |
PP |
SB |
048754/2020 |
000000000 |
BANCO DO BRASIL S/A. |
00000000000191 |
ESTORNO DO SALDO DA NE 13957/2022. PPSB48754/2020,CONTRATO:48754/2020 |
-R$ 2.518,01 |
| 2022 |
20826 |
16122022 |
PP |
SB |
048754/2020 |
000000000 |
BANCO DO BRASIL S/A. |
00000000000191 |
ESTORNO DO SALDO DA NE 13959/2022. PPSB48754/2020,CONTRATO:48754/2020 |
-R$ 2.055,09 |
| 2022 |
20827 |
16122022 |
PC |
|
002979/2022 |
202200515 |
INOVE TREINAMENTOS LTDA |
24091611000150 |
ESTORNO DO SALDO DA NE 18892/2022. PC2979/2022,AF:4139/2022 |
-R$ 400,00 |
| 2022 |
20828 |
16122022 |
PP |
SB |
014306/2022 |
000000000 |
JASMINE MAMEDE SALEM |
45540282833 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ARCAR COM DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO DE ALIMENTACAO PARA O SENHOR PREFEITO E AUTORIDADES MUNICIPAIS PARA APRESENTAR A NOVA SEDE TEMPORARIA DO GOVERNO NA CHACARA SILVESTRE, PPSB14306/2022 |
R$ 6.000,00 |
| 2022 |
20829 |
16122022 |
PC |
|
001014/2022 |
202200295 |
ANVAX COMPANY HIGIENE E PERFUMARIA LTDA |
34346501000146 |
AQUISIÇÃO DE ESCOVA DENTAL INFANTIL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:441/2022 PC1014/2022A001,AF:4401/2022 PROCESSO DIGITAL: 2441/2022 |
R$ 4.620,00 |
| 2022 |
20830 |
16122022 |
PC |
|
000701/2022 |
202200277 |
INOVAMED HOSPITALAR LTDA |
12889035000102 |
ESTORNO DO SALDO DA NE 12438/2022. PC701/2022,AF:2290/2022 |
-R$ 42,40 |
| 2022 |
20831 |
19122022 |
PC |
|
002248/2022 |
202200513 |
MOBILIARE ASSENTOS CORPORATIVOS LTDA |
28423151000171 |
AQUISIÇÃO DE ARMÁRIOS ALTOS, COMPLEMENTO DA AF. 4121/2022 ÍTEM 01, PC2248/2022,AF:4509/2022 |
R$ 22.533,84 |
| 2022 |
20832 |
19122022 |
PC |
|
000769/2022 |
202200441 |
LAVANDERIA PAULISTA LTDA |
54785167000134 |
ESTORNO PARCIAL DA NE 14528/2022. PC769/2022,CONTRATO:135/2022 |
-R$ 3.710,00 |
| 2022 |
20833 |
19122022 |
PC |
|
002249/2021 |
202110038 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
21941290000148 |
SERVICOS DE MANUTENÇÃO, ADEQUAÇÃO, ADAPTAÇÃO E PEQUENOS REPAROS EM PRÓPRIOS MUNICIPAIS - DEPÓSITO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - NICOLA DEMARCHI. CONFORME CONCORDÂNCIA DO ORÇAMENTO N. 79/2022 PELA SU-2 EM P. 27. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 77/2022.PC2249/2021A117,AF:4501/2022 |
R$ 191.305,21 |
| 2022 |
20834 |
19122022 |
PC |
|
002249/2021 |
202110038 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
21941290000148 |
SERVICOS DE MANUTENÇÃO, ADEQUAÇÃO, ADAPTAÇÃO E PEQUENOS REPAROS EM PRÓPRIOS MUNICIPAIS - DEPÓSITO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - NICOLA DEMARCHI. CONFORME CONCORDÂNCIA DO ORÇAMENTO N. 79/2022 PELA SU-2 EM P. 27. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 77/2022.PC2249/2021A117,AF:4501/2022 |
R$ 138.531,36 |
| 2022 |
20835 |
19122022 |
PC |
|
002385/2022 |
202200544 |
CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A |
01554285000175 |
AQUISIÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (CERTIFICADO + TOKEN ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:607/2022 PC2385/2022A002,AF:4503/2022 PROCESSO DIGITAL: 3226/2022 |
R$ 92,00 |
| 2022 |
20836 |
19122022 |
PC |
|
002021/2022 |
202200500 |
CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
03652030000170 |
AQUISIÇÃO DE ÁCIDOS GRAXOS ESSENCIAIS (COMPOSIÇÃO ESSENCIALMENTE VEGETAL). ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 572/2022 PC2021/2022A001,AF:4400/2022 PROCESSO DIGITAL: 2993/2022 |
R$ 9.883,50 |
| 2022 |
20837 |
19122022 |
PC |
|
003197/2022 |
202200548 |
DROGARIA REMEDIO FACIL LTDA |
21581058000146 |
AQUISIÇÃO DE ETODOLACO 500 MG E MICOFENOLATO DE MOFETILA 500 MG COMPRIMIDO REVESTIDO, EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PC3197/2022,AF:4396/2022 |
R$ 12.888,00 |
| 2022 |
20838 |
19122022 |
PC |
|
000454/2022 |
202200170 |
JULIO CESAR GASPARINI JUNIOR - EIRELI |
08973569000145 |
ESTORNO TOTAL DA NE 18815/2022. PC454/2022A002,AF:4142/2022 PROCESSO DIGITAL: 3068/2022 |
-R$ 36.300,00 |
| 2022 |
20839 |
19122022 |
PC |
|
003198/2022 |
202200547 |
DROGARIA REMEDIO FACIL LTDA |
21581058000146 |
AQUISIÇÃO DE COMBIRON - (GLICINATO FÉRICO + ASSOCIAÇÕES) XAROPE EM FRASCO COM 120 ML, EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PC3198/2022,AF:4395/2022 |
R$ 572,80 |
| 2022 |
20840 |
19122022 |
PC |
|
000944/2022 |
202200143 |
COOPERATIVA MISTA DE AGRICULTORES, APICULTORES, |
08351283000128 |
FORNECIMENTO DE GÊNEROS DA AGRICULTURA FAMILIAR E EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL,PARA COMPOR O CARDÁPIO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO - 1ª CHAMADA PÚBLICA DE 2022. PRODUTO: MARACUJA, MELANCIA, BATATA DOCE, ABÓBORA A VÁCUO E MANDIOCA A VÁCUO. [EMPENHO COMPLEMENTAR]PC944/2022,CONTRATO:054/2022. |
R$ 12.000,00 |
| 2022 |
20841 |
19122022 |
PP |
SB |
073877/2013 |
000000000 |
BID - BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO |
04389228000176 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 13769, CONSTANTE NO DP 15826 - OP 16626, CONFORME GAM - 223372893 E ANULACAO 01852. |
-R$ 5.450.000,00 |
| 2022 |
20842 |
19122022 |
PP |
SB |
073877/2013 |
000000000 |
BID - BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO |
04389228000176 |
DESPESAS DECORRENTES DO CONTRATO DE EMPRESTIMO N. 2888/OC-BR (PTU II[PROGRAMA DE TRANSPORTE URBANO DE SAO BERNARDO DO CAMPO II). [PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO] - DESPESA A TITULO DE ADEQUACAO FINANCEIRA E ACERTO DO CODIGO DE APLICACAO, CONFORME MINUTA DE GAM N. 1162/2022,PPSB73877/2013, CONTRATO: 73877/2013, |
R$ 5.450.000,00 |
| 2022 |
20843 |
19122022 |
PC |
|
002836/2022 |
202200490 |
SAO PAULO COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA |
36368065000131 |
ESTORNO TOTAL DA NOTA DE EMPENHO 17228/2022 PC2836/2022,AF:3860/2022 |
-R$ 393,75 |
| 2022 |
20844 |
19122022 |
PC |
|
001724/2018 |
201810008 |
LOWE COMERCIO E SERVICOS LTDA |
03838222000176 |
SERVIÇOS DE DESOBSTRUÇÃO E LIMPEZA MECÂNICA DE RAMAIS,FOSSAS,REDES DE ESGOTO INTERNAS E OUTRAS INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS NAS UNIDADES AFETAS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,MEDIANTE O EMPREGO DE HIDROJATEAMENTO DE ALTA PRESSÃO E SUCCÃO DE ALTO VÁCUO. [EMPENHO COMPLEMENTAR]PC1724/2018-CONTRATO:130/2018, |
R$ 13.601,55 |
| 2022 |
20845 |
19122022 |
PC |
|
001724/2018 |
201810008 |
LOWE COMERCIO E SERVICOS LTDA |
03838222000176 |
SERVIÇOS DE DESOBSTRUÇÃO E LIMPEZA MECÂNICA DE RAMAIS,FOSSAS,REDES DE ESGOTO INTERNAS E OUTRAS INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS NAS UNIDADES AFETAS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,MEDIANTE O EMPREGO DE HIDROJATEAMENTO DE ALTA PRESSÃO E SUCCÃO DE ALTO VÁCUO. [EMPENHO COMPLEMENTAR]PC1724/2018-CONTRATO:130/2018, |
R$ 4.690,19 |
| 2022 |
20951 |
21122022 |
PC |
|
002438/2019 |
201900025 |
ELEVADORES SAO PAULO LTDA |
05209385000115 |
ESTORNO DO SALDO DA NE 14410/2022. PROCESSO DIGITAL: PC 372/2022. PC2438/2019,CONTRATO:21/2020 |
-R$ 30,00 |
| 2022 |
20952 |
21122022 |
PP |
SB |
127454/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE.10112/2022, PPSB127454/2021 |
-R$ 1.466,64 |
| 2022 |
20953 |
21122022 |
PC |
|
000306/2022 |
202200131 |
PORTAL LTDA |
05005873000100 |
AQUISIÇÃO DE AMIODARONA CLORIDRATO 200 MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 177/2022 PC306/2022A004,AF:4491/2022 PROCESSO DIGITAL: 856/2022 |
R$ 30.600,00 |
| 2022 |
20954 |
21122022 |
PC |
|
002433/2021 |
202100608 |
POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPIT |
02881877000407 |
AQUISIÇÃO DE ATADURA DE CREPE, TIPO I, MEDINDO 10CM DE LARGURA X 180CM DE COMPRIMENTO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:16/2022 PC2433/2021A001,AF:4471/2022 PROCESSO DIGITAL: 261/2022 |
R$ 39.600,00 |
| 2022 |
20955 |
21122022 |
PP |
SB |
127449/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS MEMBROS DO CONSELHO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE.10076/2022, PPSB127449/2021 |
-R$ 40.529,14 |
| 2022 |
20956 |
21122022 |
PC |
|
002620/2021 |
202200001 |
DESCARTATA CONFECCOES LTDA |
26003887000165 |
AQUISIÇÃO DE AVENTAL DESCARTÁVEL, MANGA LONGA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 196/2022. PC2620/2021A002,AF:4477/2022 PROCESSO DIGITAL: 989/2022 |
R$ 84.000,00 |
| 2022 |
20957 |
21122022 |
PC |
|
001730/2022 |
202200434 |
DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPOR |
03951140000133 |
AQUISIÇÃO DE EQUIPO EM CONEXÃO Y PARA INFUSÃO VENOSA, 02 VIAS, ADULTO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 561/2022 PC1730/2022A001,AF:4481/2022 PROCESSO DIGITAL: 2837/2022 |
R$ 140.000,00 |
| 2022 |
20958 |
21122022 |
PC |
|
002595/2021 |
202200011 |
INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA |
59309302000199 |
AQUISIÇÃO DE AGULHA DESCARTAVEL PARA APLICACAO DE INSULINA, MEDINDO:5MM (ULTRAFINE) DE COMPRIMENTO X 0,25MM. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:72/2022. PC2595/2021A001,AF:4478/2022 PROCESSO DIGITAL: 613/2022 |
R$ 1.043,00 |
| 2022 |
20959 |
21122022 |
PC |
|
003079/2022 |
202200331 |
MUTE - LABEN COMERCIAL LTDA |
07172732000108 |
AQUISICAO DE MARCADOR HIDROGRAFICO PRETO E VERMELHO, FILME DE PLASTIFICACAO EM ROLO. PC3079/2022,AF:4546/2022 |
R$ 3.254,00 |
| 2022 |
20960 |
21122022 |
PC |
|
003079/2022 |
202200331 |
NOVA ALAGOAS SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA |
24564257000134 |
AQUISICAO DE CANETA FLUORESCENTE MARCA TEXTO, NA COR AMARELA. PC3079/2022,AF:4547/2022 |
R$ 1.365,00 |
| 2022 |
20961 |
21122022 |
PC |
|
000749/2022 |
202200205 |
W3 INDUSTRIAS REUNIDAS S/A |
81114803000179 |
ESTORNO TOTAL DA N.E. 17291/2022. PC749/2022A002,AF:3770/2022 PROCESSO DIGITAL: 2088/2022 |
-R$ 296.887,50 |
| 2022 |
20962 |
21122022 |
PC |
|
000749/2022 |
202200205 |
W3 INDUSTRIAS REUNIDAS S/A |
81114803000179 |
ESTORNO TOTAL DA N.E. 17292/2022. PC749/2022A002,AF:3770/2022 PROCESSO DIGITAL: 2088/2022 |
-R$ 102.375,00 |
| 2022 |
20963 |
21122022 |
PC |
|
000749/2022 |
202200205 |
W3 INDUSTRIAS REUNIDAS S/A |
81114803000179 |
ESTORNO TOTAL DA N.E. 17293/2022. PC749/2022A002,AF:3770/2022 PROCESSO DIGITAL: 2088/2022 |
-R$ 112.612,50 |
| 2022 |
20964 |
21122022 |
PC |
|
001908/2021 |
202100457 |
LUIZ CARLOS DONADIO - REFORMAS E INSTALACOES |
09232909000140 |
ESTORNO DO SALDO DA NE 16182/2022. PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO. PC1908/2021A001,AF:3632/2022 PROCESSO DIGITAL: 2213/2021 |
-R$ 338.719,87 |
| 2022 |
20965 |
21122022 |
PC |
|
001908/2021 |
202100457 |
LUIZ CARLOS DONADIO - REFORMAS E INSTALACOES |
09232909000140 |
ESTORNO DO SALDO DA NE 16183/2022. PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO. PC1908/2021A001,AF:3632/2022 PROCESSO DIGITAL: 2213/2021 |
-R$ 116.799,95 |
| 2022 |
20966 |
21122022 |
PC |
|
001908/2021 |
202100457 |
LUIZ CARLOS DONADIO - REFORMAS E INSTALACOES |
09232909000140 |
ESTORNO DO SALDO DA NE 16184/2022. PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO. PC1908/2021A001,AF:3632/2022 PROCESSO DIGITAL: 2213/2021 |
-R$ 128.479,94 |
| 2022 |
20967 |
21122022 |
PC |
|
000664/2020 |
202000220 |
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA |
05340639000130 |
ESTORNO PARCIAL DA NE.16955/2022, PC664/2020,CONTRATO:86/2020 |
-R$ 100.000,00 |
| 2022 |
20968 |
21122022 |
PC |
|
001908/2021 |
202100457 |
LUIZ CARLOS DONADIO - REFORMAS E INSTALACOES |
09232909000140 |
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA EM DRYWALL DIVERSOS.PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO, ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.540/2021 PC1908/2021A001,AF:3632/2022 PROCESSO DIGITAL: 2213/2021 |
R$ 338.719,87 |
| 2022 |
20969 |
21122022 |
PC |
|
001908/2021 |
202100457 |
LUIZ CARLOS DONADIO - REFORMAS E INSTALACOES |
09232909000140 |
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA EM DRYWALL DIVERSOS.PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO, ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.540/2021 PC1908/2021A001,AF:3632/2022 PROCESSO DIGITAL: 2213/2021 |
R$ 245.279,89 |
| 2022 |
20970 |
21122022 |
PC |
|
002139/2021 |
202200001 |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
34028316003129 |
ESTORNO DE SALDO DA N.E. 2083/2022. PROCESSO DIGITAL: 61/2022 PC2139/2021,CONTRATO:144/2021 |
-R$ 268,32 |
| 2022 |
20971 |
21122022 |
PC |
|
002139/2021 |
202200001 |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
34028316003129 |
ESTORNO TOTAL DA N.E. 6395/2022. PROCESSO DIGITAL: 61/2022 PC2139/2021,CONTRATO:144/2021 |
-R$ 100,00 |
| 2022 |
20972 |
21122022 |
PC |
|
002730/2021 |
202210003 |
CONSTRAN INTERNACIONAL CONSTRUCOES S.A. |
32239244000118 |
CONTRATO PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DO VIADUTO ESTAIADO PIRAPORINHA E RECAPEAMENTO DA AV. ROBERT KENNEDY, PC2730/2021, CONTRATO: 90/2022, PROCESSO DIGITAL: PC1720/2022 |
R$ 300.000,00 |
| 2022 |
20973 |
22122022 |
PC |
|
093000/2016 |
201600031 |
SINERGIA PAULISTANA CONSTRUCOES E MONTAGENS LTDA |
08390028000194 |
ESTORNO DO SALDO DA NE 79/2022. PROCESSO DIGITAL:PC 541/2021. PC93000/2016,CONTRATO:7/2017 |
-R$ 1.188,99 |
| 2022 |
20974 |
22122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 07083/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 1,58 |
| 2022 |
20975 |
22122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 10115/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 3,58 |
| 2022 |
20976 |
22122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 10117/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 81.706,74 |
| 2022 |
20977 |
22122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 19515/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 91,66 |
| 2022 |
20978 |
22122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 10119/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 12.075,90 |
| 2022 |
20979 |
22122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 10120/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 3,49 |
| 2022 |
21085 |
22122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 10227/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 2.160,00 |
| 2022 |
21086 |
22122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 19566/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 1.745,77 |
| 2022 |
21087 |
22122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 07164/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 1.931,48 |
| 2022 |
21088 |
22122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 10230/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 10.008,76 |
| 2022 |
21089 |
22122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 19567/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 0,80 |
| 2022 |
21090 |
22122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 00402/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 672,00 |
| 2022 |
21091 |
22122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 19435/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 22.750,82 |
| 2022 |
21092 |
22122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 15475/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 15.341,91 |
| 2022 |
21093 |
22122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 19569/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 0,64 |
| 2022 |
21094 |
22122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 10235/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 31.613,85 |
| 2022 |
21095 |
22122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 04254/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 17.935,55 |
| 2022 |
21096 |
22122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 07169/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 1.664,00 |
| 2022 |
21097 |
22122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 19571/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 1.125,54 |
| 2022 |
21098 |
22122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 13018/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 1.989,69 |
| 2022 |
21099 |
22122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 18988/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 7.871,63 |
| 2022 |
21100 |
22122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 19574/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 0,05 |
| 2022 |
21101 |
22122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 18410/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 8.237,60 |
| 2022 |
21102 |
22122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 19575/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 1.180,00 |
| 2022 |
21103 |
22122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 07178/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 6.210,41 |
| 2022 |
21104 |
22122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 10249/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 17.252,63 |
| 2022 |
21105 |
22122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 19577/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 512,97 |
| 2022 |
21106 |
22122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 19578/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 1.508,87 |
| 2022 |
21107 |
22122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 19579/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 2.789,94 |
| 2022 |
21108 |
22122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 13860/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 3.725,44 |
| 2022 |
21109 |
22122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 19580/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 1.260,00 |
| 2022 |
21110 |
22122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 10258/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 4.564,50 |
| 2022 |
21111 |
22122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 16533/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 2,85 |
| 2022 |
21112 |
22122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 10260/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 8.237,89 |
| 2022 |
21113 |
22122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 10262/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 2.222,06 |
| 2022 |
21114 |
22122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 10263/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 7.316,13 |
| 2022 |
21115 |
22122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 18422/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 1.015,45 |
| 2022 |
21116 |
22122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 18423/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 983,80 |
| 2022 |
21117 |
22122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 19584/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 60,00 |
| 2022 |
21118 |
22122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 19585/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 121,70 |
| 2022 |
21119 |
22122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 10268/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 270,48 |
| 2022 |
21296 |
22122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 10426/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 278.235,55 |
| 2022 |
21297 |
22122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 00667/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 13.227,86 |
| 2022 |
21298 |
22122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 07275/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 4.258,00 |
| 2022 |
21299 |
22122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 10427/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 9.982,92 |
| 2022 |
21300 |
22122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 10428/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 79.320,64 |
| 2022 |
21301 |
22122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 10429/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 7.595,33 |
| 2022 |
21302 |
22122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 00674/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 4.576,45 |
| 2022 |
21303 |
22122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 07276/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 629,00 |
| 2022 |
21304 |
22122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 10433/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 44.886,00 |
| 2022 |
21305 |
22122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 07277/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 2,27 |
| 2022 |
21306 |
22122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 00676/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 8.653,81 |
| 2022 |
21307 |
22122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 07278/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 7.759,00 |
| 2022 |
21308 |
22122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 10436/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 159.692,87 |
| 2022 |
21309 |
22122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 12557/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 53.003,26 |
| 2022 |
21310 |
22122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 10438/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 19.993,25 |
| 2022 |
21311 |
22122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 10439/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 10.109,44 |
| 2022 |
21312 |
22122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 16815/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 547,71 |
| 2022 |
21313 |
22122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 08760/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 12.174,71 |
| 2022 |
21314 |
22122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 10442/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 1,95 |
| 2022 |
21315 |
22122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 10445/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 0,20 |
| 2022 |
21316 |
22122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 18463/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 0,24 |
| 2022 |
21295 |
22122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 10425/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 3.219,00 |
| 2022 |
21317 |
22122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 10447/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 2.938,94 |
| 2022 |
21318 |
22122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 19628/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 2.296,00 |
| 2022 |
21319 |
22122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 10448/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 16.160,16 |
| 2022 |
21320 |
22122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 07283/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 1,29 |
| 2022 |
21321 |
22122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 00697/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 11.442,08 |
| 2022 |
21322 |
22122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 02214/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 206,00 |
| 2022 |
21323 |
22122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 19629/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 1.980,00 |
| 2022 |
21324 |
22122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 19630/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 619,30 |
| 2022 |
21325 |
22122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 07286/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 0,99 |
| 2022 |
21326 |
22122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 18464/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 1.352,00 |
| 2022 |
21327 |
22122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 07287/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 3.228,05 |
| 2022 |
21328 |
22122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 07289/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 5,39 |
| 2022 |
21329 |
22122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 18465/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 10.651,00 |
| 2022 |
20846 |
19122022 |
PC |
|
001724/2018 |
201810008 |
LOWE COMERCIO E SERVICOS LTDA |
03838222000176 |
SERVIÇOS DE DESOBSTRUÇÃO E LIMPEZA MECÂNICA DE RAMAIS,FOSSAS,REDES DE ESGOTO INTERNAS E OUTRAS INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS NAS UNIDADES AFETAS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,MEDIANTE O EMPREGO DE HIDROJATEAMENTO DE ALTA PRESSÃO E SUCCÃO DE ALTO VÁCUO. [EMPENHO COMPLEMENTAR]PC1724/2018-CONTRATO:130/2018, |
R$ 5.159,20 |
| 2022 |
20847 |
19122022 |
PC |
|
002852/2022 |
202200486 |
SAO PAULO COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA |
36368065000131 |
ESTORNO TOTAL DA NOTA DE EMPENHO 17215/2022. PC2852/2022,AF:3828/2022 |
-R$ 1.452,80 |
| 2022 |
20848 |
19122022 |
PC |
|
003023/2022 |
202200505 |
SAO PAULO COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA |
36368065000131 |
ESTORNO TOTAL DA NOTA DE EMPENHO 19203/2022. PC3023/2022,AF:4093/2022 |
-R$ 8.388,00 |
| 2022 |
20849 |
19122022 |
PP |
SB |
017346/2013 |
000000000 |
BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SO- |
33657248000189 |
DESPESAS COM DEVOLUÇÃO DA GLOSA DA CONTA PMAT3, CONFORME OFICIO AGS/DEGEP N. 133/2022, PPSB17346/2013 |
R$ 494.329,20 |
| 2022 |
20850 |
19122022 |
PC |
|
001507/2022 |
202200360 |
COLETA INDUSTRIAL FIMAVAN LTDA |
01895314000162 |
SERVIÇO DE DESCONTAMINAÇÃO E DESCARTE DE LÂMPADAS FLOURESCENTES INUTILIZADAS. PC1507/2022,AF:4495/2022 |
R$ 18.735,62 |
| 2022 |
20851 |
19122022 |
PC |
|
001507/2022 |
202200360 |
COLETA INDUSTRIAL FIMAVAN LTDA |
01895314000162 |
SERVIÇO DE DESCONTAMINAÇÃO E DESCARTE DE LÂMPADAS FLOURESCENTES INUTILIZADAS. PC1507/2022,AF:4495/2022 |
R$ 18.366,90 |
| 2022 |
20852 |
19122022 |
PC |
|
001507/2022 |
202200360 |
COLETA INDUSTRIAL FIMAVAN LTDA |
01895314000162 |
SERVIÇO DE DESCONTAMINAÇÃO E DESCARTE DE LÂMPADAS FLOURESCENTES INUTILIZADAS. PC1507/2022,AF:4495/2022 |
R$ 19.897,48 |
| 2022 |
20853 |
19122022 |
PC |
|
002387/2021 |
202100577 |
PIONEIRA ASSESSORIA E COMERCIO EM INFORMATICA LTDA |
06271821000149 |
AQUISIÇÃO DE SISTEMA DE SOM INTEGRADO PORTÁTIL COM SUBWOOFER DE 12 POLEGADAS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 659/2021 PC2387/2021A001,AF:4510/2022 PROCESSO DIGITAL: 193/2022 |
R$ 126.614,00 |
| 2022 |
20854 |
19122022 |
PC |
|
002387/2021 |
202100577 |
PIONEIRA ASSESSORIA E COMERCIO EM INFORMATICA LTDA |
06271821000149 |
AQUISIÇÃO DE SISTEMA DE SOM INTEGRADO PORTÁTIL COM SUBWOOFER DE 12 POLEGADAS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 659/2021 PC2387/2021A001,AF:4510/2022 PROCESSO DIGITAL: 193/2022 |
R$ 43.660,00 |
| 2022 |
20855 |
19122022 |
PC |
|
001937/2021 |
202200054 |
TELEFONICA BRASIL S.A |
02558157000162 |
ESTORNO DE SALDO DA N.E. 12101/2022. PROCESSO DIGITAL: 1731/2022 PC1937/2021,CONTRATO:35/2022 |
-R$ 22.695,19 |
| 2022 |
20856 |
19122022 |
PC |
|
002387/2021 |
202100577 |
PIONEIRA ASSESSORIA E COMERCIO EM INFORMATICA LTDA |
06271821000149 |
ESTORNO TOTAL DA N.E. 20853/2022. PC2387/2021A001,AF:4510/2022 PROCESSO DIGITAL: 193/2022 |
-R$ 126.614,00 |
| 2022 |
20857 |
19122022 |
PC |
|
002387/2021 |
202100577 |
PIONEIRA ASSESSORIA E COMERCIO EM INFORMATICA LTDA |
06271821000149 |
ESTORNO TOTAL DA N.E. 20854/2022. PC2387/2021A001,AF:4510/2022 PROCESSO DIGITAL: 193/2022 |
-R$ 43.660,00 |
| 2022 |
20858 |
19122022 |
PP |
SB |
061672/2013 |
000000000 |
PASEP PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVI- |
00394460005887 |
ESTORNO DO SALDO DA NE.17040/2022, PROCESSO DIGITAL: SB42356/2020, PPSB61672/2013,CONTRATO:61672/2013 |
-R$ 2.563,91 |
| 2022 |
20859 |
19122022 |
PP |
SB |
061672/2013 |
000000000 |
PASEP PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVI- |
00394460005887 |
ESTORNO DO SALDO DA NE.17043/2022, PROCESSO DIGITAL: SB42356/2020, PPSB61672/2013,CONTRATO:61672/2013 |
-R$ 699,30 |
| 2022 |
20860 |
19122022 |
PC |
|
001937/2021 |
202200054 |
TELEFONICA BRASIL S.A |
02558157000162 |
ESTORNO PARCIAL DE SALDO DA N.E. 12102/2022. PROCESSO DIGITAL: 1731/2022 PC1937/2021,CONTRATO:35/2022 |
-R$ 21.000,00 |
| 2022 |
20861 |
19122022 |
PC |
|
001937/2021 |
202200054 |
TELEFONICA BRASIL S.A |
02558157000162 |
ESTORNO DE SALDO DA N.E. 12103/2022. PROCESSO DIGITAL: 1731/2022 PC1937/2021,CONTRATO:35/2022 |
-R$ 7.825,93 |
| 2022 |
20862 |
19122022 |
PC |
|
001937/2021 |
202200054 |
TELEFONICA BRASIL S.A |
02558157000162 |
ESTORNO PARCIAL DE SALDO DA N.E. 12104/2022. PROCESSO DIGITAL: 1731/2022 PC1937/2021,CONTRATO:35/2022 |
-R$ 7.100,00 |
| 2022 |
20863 |
19122022 |
PC |
|
001937/2021 |
202200054 |
TELEFONICA BRASIL S.A |
02558157000162 |
ESTORNO DE SALDO DA N.E. 12105/2022. PROCESSO DIGITAL: 1731/2022 PC1937/2021,CONTRATO:35/2022 |
-R$ 8.608,52 |
| 2022 |
20864 |
19122022 |
PC |
|
001937/2021 |
202200054 |
TELEFONICA BRASIL S.A |
02558157000162 |
ESTORNO PARCIAL DE SALDO DA N.E. 12106/2022. PROCESSO DIGITAL: 1731/2022 PC1937/2021,CONTRATO:35/2022 |
-R$ 7.770,36 |
| 2022 |
20865 |
19122022 |
PP |
SB |
037422/2020 |
000000000 |
SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA |
51174001000193 |
OFICIOS REQUISITORIOS DE DIVERSOS REQUERENTES EC 99/17 E 109/21, RELATIVO AO TERMO DO OFICIO EP-19880 EMITIDO PELA DIRETORIA DE EXECUCOES DE PRECATORIOS E CALCULOS - DEPRE 5.3. PPSB37422/2020 |
R$ 205.152,82 |
| 2022 |
20866 |
19122022 |
PP |
SB |
037422/2020 |
000000000 |
SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA |
51174001000193 |
OFICIOS REQUISITORIOS DE DIVERSOS REQUERENTES EC 99/17 E 109/21, RELATIVO AO TERMO DO OFICIO EP-19880 EMITIDO PELA DIRETORIA DE EXECUCOES DE PRECATORIOS E CALCULOS - DEPRE 5.3. PPSB37422/2020 |
R$ 670.240,38 |
| 2022 |
20867 |
19122022 |
PP |
SB |
037422/2020 |
000000000 |
SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA |
51174001000193 |
OFICIOS REQUISITORIOS DE DIVERSOS REQUERENTES EC 99/17 E 109/21, RELATIVO AO TERMO DO OFICIO EP-19880 EMITIDO PELA DIRETORIA DE EXECUCOES DE PRECATORIOS E CALCULOS - DEPRE 5.3. PPSB37422/2020 |
R$ 3.073.422,48 |
| 2022 |
20868 |
20122022 |
PP |
SB |
041172/2020 |
000000000 |
BANCO DO BRASIL S/A |
00000000042781 |
DESPESA REFERENTE A RECOMPOSIÇÃO DO FUNDO DE RESERVA - LEI COMPLEMENTAR 151/2015 A TITULO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA PPSB41172/2020 |
R$ 11.502.400,00 |
| 2022 |
20869 |
20122022 |
PP |
SB |
059469/2014 |
000000000 |
AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA |
46523239000147 |
DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DO PACIENTE RAÍ TORRES VIANA MOREIRA, CONF. LEI MUNICIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014, A FAVOR DE IVAN VIANA MOREIRA. PPSB59469/2014 PROCESSO DIGITAL: SB98652/2020 |
R$ 65,00 |
| 2022 |
20870 |
20122022 |
PC |
|
002387/2021 |
202100577 |
PIONEIRA ASSESSORIA E COMERCIO EM INFORMATICA LTDA |
06271821000149 |
AQUISIÇÃO DE SISTEMA DE SOM INTEGRADO PORTÁTIL COM SUBWOOFER DE 12 POLEGADAS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:659/2021 PC2387/2021A001,AF:4510/2022 PROCESSO DIGITAL: 193/2022 |
R$ 218.300,00 |
| 2022 |
20871 |
20122022 |
PC |
|
001282/2018 |
201810023 |
CONSORCIO SAO BERNARDO AMBIENTAL |
33507785000142 |
ESTORNO PARCIAL DA NE 17197/2022. PC1282/2018,CONTRATO:29/2019, PC:879/2019. |
-R$ 360.000,00 |
| 2022 |
20872 |
20122022 |
PC |
|
001284/2018 |
201810024 |
LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA |
57543001000108 |
ESTORNO PARCIAL DA NE 17200/2022. PROCESSO DIGITAL:PC 881/2019. PC1284/2018,CONTRATO:31/2019 |
-R$ 290.000,00 |
| 2022 |
20980 |
22122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 18325/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 1.634,74 |
| 2022 |
20981 |
22122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 07086/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 4.399,00 |
| 2022 |
20982 |
22122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 10122/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 42.496,16 |
| 2022 |
20983 |
22122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 19517/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 0,74 |
| 2022 |
20984 |
22122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 19518/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 0,53 |
| 2022 |
20985 |
22122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 07090/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 359,00 |
| 2022 |
20986 |
22122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 00246/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 71,53 |
| 2022 |
20987 |
22122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 10128/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 867,12 |
| 2022 |
20988 |
22122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 00251/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 577,99 |
| 2022 |
20989 |
22122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 19520/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 440,00 |
| 2022 |
20990 |
22122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 10130/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 54.691,66 |
| 2022 |
20991 |
22122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 19521/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 0,65 |
| 2022 |
20992 |
22122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 19522/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 7.683,32 |
| 2022 |
20993 |
22122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 07093/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 1.142,27 |
| 2022 |
20994 |
22122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 10133/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 19.180,63 |
| 2022 |
20995 |
22122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 10137/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 67.774,82 |
| 2022 |
20996 |
22122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 07098/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 1.809,01 |
| 2022 |
20997 |
22122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 19523/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 0,71 |
| 2022 |
20998 |
22122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 00265/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 5.375,25 |
| 2022 |
20999 |
22122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 19524/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 0,99 |
| 2022 |
21000 |
22122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 19525/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 0,99 |
| 2022 |
21001 |
22122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 19526/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 0,40 |
| 2022 |
21002 |
22122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 19527/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 0,07 |
| 2022 |
21003 |
22122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 07102/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 600,00 |
| 2022 |
21004 |
22122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 10144/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 1.290,00 |
| 2022 |
21005 |
22122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 00275/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 28.386,67 |
| 2022 |
21006 |
22122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 00276/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 4.293,00 |
| 2022 |
21007 |
22122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 19530/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 0,36 |
| 2022 |
21008 |
22122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 02711/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 184,12 |
| 2022 |
21009 |
22122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 19531/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 120,00 |
| 2022 |
21010 |
22122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 19532/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 0,90 |
| 2022 |
21011 |
22122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 00285/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 3.181,89 |
| 2022 |
21012 |
22122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 10150/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 5.142,00 |
| 2022 |
21013 |
22122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 07106/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 1,70 |
| 2022 |
21014 |
22122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 10151/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 2,56 |
| 2022 |
21120 |
22122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 19586/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 0,84 |
| 2022 |
21121 |
22122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 10270/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 211,82 |
| 2022 |
21122 |
22122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 10273/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 2,55 |
| 2022 |
21123 |
22122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 00455/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 0,97 |
| 2022 |
21124 |
22122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 18429/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 227,15 |
| 2022 |
21125 |
22122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 07194/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 4.639,00 |
| 2022 |
21126 |
22122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 19587/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 1.409,44 |
| 2022 |
21127 |
22122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 15153/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 2.240,49 |
| 2022 |
21128 |
22122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 16536/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 969,76 |
| 2022 |
21129 |
22122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 19588/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 6.269,00 |
| 2022 |
21130 |
22122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 10279/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 15.092,44 |
| 2022 |
21131 |
22122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 19589/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 0,60 |
| 2022 |
21132 |
22122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 18435/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 1.450,40 |
| 2022 |
21133 |
22122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 07197/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 6.908,00 |
| 2022 |
21134 |
22122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 10284/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 4.980,63 |
| 2022 |
21135 |
22122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 19590/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 1.300,00 |
| 2022 |
21136 |
22122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 10286/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 37.346,43 |
| 2022 |
21137 |
22122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 10287/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 598,52 |
| 2022 |
21138 |
22122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 10288/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 1,98 |
| 2022 |
21139 |
22122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 19591/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 0,03 |
| 2022 |
21140 |
22122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 10293/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 2.263,33 |
| 2022 |
21141 |
22122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 10294/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 19.356,59 |
| 2022 |
21142 |
22122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 07203/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 3.999,00 |
| 2022 |
21143 |
22122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 10295/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 400,00 |
| 2022 |
21144 |
22122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 00482/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 33.021,73 |
| 2022 |
21145 |
22122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 00483/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 2.806,96 |
| 2022 |
21146 |
22122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 10297/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 9.141,73 |
| 2022 |
21147 |
22122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 07205/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 3,39 |
| 2022 |
21148 |
22122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 07206/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 3.694,00 |
| 2022 |
21149 |
22122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 10299/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 2.939,56 |
| 2022 |
21150 |
22122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 19593/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 0,93 |
| 2022 |
21151 |
22122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 07208/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 0,24 |
| 2022 |
21152 |
22122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 07209/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 4,88 |
| 2022 |
21153 |
22122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 07211/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 1.359,00 |
| 2022 |
21154 |
22122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 07212/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 199,00 |
| 2022 |
21331 |
22122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 19632/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 0,40 |
| 2022 |
21332 |
22122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 13864/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 15.265,24 |
| 2022 |
21333 |
22122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 19633/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 0,20 |
| 2022 |
21334 |
22122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 18466/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 1.450,57 |
| 2022 |
21335 |
22122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 00715/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 21.493,62 |
| 2022 |
21336 |
22122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 07293/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 14.579,00 |
| 2022 |
21337 |
22122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 19635/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 3.380,90 |
| 2022 |
21338 |
22122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 10466/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 10.371,06 |
| 2022 |
21339 |
22122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 05375/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 3.654,00 |
| 2022 |
21340 |
22122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 05594/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 6.628,14 |
| 2022 |
21341 |
22122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 10467/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 2.788,00 |
| 2022 |
21342 |
22122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 07294/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 11.460,06 |
| 2022 |
21343 |
22122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 10468/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 23.745,33 |
| 2022 |
21344 |
22122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 07295/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 5.391,00 |
| 2022 |
21345 |
22122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 10469/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 7.376,67 |
| 2022 |
21346 |
22122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 00726/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 29.358,00 |
| 2022 |
21347 |
22122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 19637/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 3.739,35 |
| 2022 |
21348 |
22122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 00730/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 3.935,00 |
| 2022 |
21349 |
22122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 13866/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 5.632,92 |
| 2022 |
21330 |
22122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 19631/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 4.140,00 |
| 2022 |
21350 |
22122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 07301/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 7.453,13 |
| 2022 |
21351 |
22122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 19438/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 2.571,14 |
| 2022 |
21352 |
22122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 00737/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 4.426,33 |
| 2022 |
21353 |
22122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 07304/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 2.579,00 |
| 2022 |
21354 |
22122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 10481/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 255,30 |
| 2022 |
21355 |
22122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 10482/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 166,20 |
| 2022 |
21356 |
22122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 10483/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 826,71 |
| 2022 |
21357 |
22122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 10485/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 677,16 |
| 2022 |
21358 |
22122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 19640/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 0,24 |
| 2022 |
21359 |
22122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 19641/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 160,00 |
| 2022 |
21360 |
22122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 19642/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 12.838,67 |
| 2022 |
20873 |
20122022 |
PC |
|
002818/2022 |
202200613 |
ONCO PROD. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES |
04307650001298 |
AQUISIÇÃO DE ENZALUTAMIDA 40MG. POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:683/2022. PC2818/2022A001,AF:4505/2022 PROCESSO DIGITAL: 3269/2022 |
R$ 31.320,00 |
| 2022 |
20874 |
20122022 |
PC |
|
001283/2018 |
201810025 |
LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA |
57543001000108 |
ESTORNO PARCIAL DA NE 17191/2022. PROCESSO DIGITAL:PC 880/2019. PC1283/2018,CONTRATO:30/2019 |
-R$ 20.000,00 |
| 2022 |
20875 |
20122022 |
PC |
|
001039/2021 |
202110023 |
CONSTRUTORA KAMILOS LTDA |
50557404000159 |
ESTORNO DO SALDO DA NE 3278/2022. PROCESSO DIGITAL:PC 405/2022. PC1039/2021,CONTRATO:17/2022 |
-R$ 74.280,27 |
| 2022 |
20876 |
20122022 |
PP |
SB |
087859/2021 |
000000000 |
AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA |
46523239000147 |
DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DA PACIENTE CINTIA CONCEICAO DE BRITO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 6.326/2014 E DECRETO Nº 18.791/2014. PPSB87859/2021 |
R$ 65,00 |
| 2022 |
20877 |
20122022 |
PC |
|
002331/2017 |
201810007 |
CONSORCIO SUPERVISOR PROINFRA |
31973998000134 |
ESTORNO DO SALDO DA NE 1972/2022. PROCESSO DIGITAL:PC 2433/2018. PC2331/2017,CONTRATO:140/2018 |
-R$ 2.767,98 |
| 2022 |
20878 |
20122022 |
PC |
|
000708/2021 |
202110028 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
04597289000129 |
AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTOS PARA INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FISICA,LOGICA,ELETRICA NO CENFORPE, LABORATORIO SE 124, ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.001/2022. HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FLS.1954. PROPOSTA 5921/2022PC708/2021-A007,TD.COJUL:708/2022, PROCESSO |
R$ 13.783,70 |
| 2022 |
20879 |
20122022 |
PC |
|
000708/2021 |
202110028 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
04597289000129 |
AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTOS PARA INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FISICA,LOGICA,ELETRICA NO CENFORPE, LABORATORIO SE 124, ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.001/2022. HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FLS.1954. PROPOSTA 5921/2022PC708/2021-A007,TD.COJUL:708/2022, PROCESSO |
R$ 4.753,00 |
| 2022 |
20880 |
20122022 |
PC |
|
000708/2021 |
202110028 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
04597289000129 |
AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTOS PARA INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FISICA,LOGICA,ELETRICA NO CENFORPE, LABORATORIO SE 124, ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.001/2022. HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FLS.1954. PROPOSTA 5921/2022PC708/2021-A007,TD.COJUL:708/2022, PROCESSO |
R$ 5.228,30 |
| 2022 |
20881 |
20122022 |
PC |
|
000708/2021 |
202110028 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
04597289000129 |
AQUISICAO DE MATERIAIS PARA INFRAESTRUTURA DE REDES FISICA,LOGICA,ELETRICA NO CENFORPE, LABORATORIO SE 124, ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.001/2022. HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FLS.1954. PROPOSTA 5921/2022, PROCESSO DIGITAL: PC668/2022, PC708/2021-A007,TD.COJUL:708/2022 |
R$ 16.593,83 |
| 2022 |
20882 |
20122022 |
PC |
|
000708/2021 |
202110028 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
04597289000129 |
AQUISICAO DE MATERIAIS PARA INFRAESTRUTURA DE REDES FISICA,LOGICA,ELETRICA NO CENFORPE, LABORATORIO SE 124, ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.001/2022. HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FLS.1954. PROPOSTA 5921/2022, PROCESSO DIGITAL: PC668/2022, PC708/2021-A007,TD.COJUL:708/2022 |
R$ 5.722,01 |
| 2022 |
20883 |
20122022 |
PC |
|
000708/2021 |
202110028 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
04597289000129 |
AQUISICAO DE MATERIAIS PARA INFRAESTRUTURA DE REDES FISICA,LOGICA,ELETRICA NO CENFORPE, LABORATORIO SE 124, ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.001/2022. HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FLS.1954. PROPOSTA 5921/2022, PROCESSO DIGITAL: PC668/2022, PC708/2021-A007,TD.COJUL:708/2022 |
R$ 6.294,21 |
| 2022 |
20884 |
20122022 |
PC |
|
002331/2017 |
201810007 |
CONSORCIO SUPERVISOR PROINFRA |
31973998000134 |
ESTORNO TOTAL DA NE 1973/2022. PROCESSO DIGITAL:PC 2433/2018. PC2331/2017,CONTRATO:140/2018 |
-R$ 39.816,24 |
| 2022 |
20885 |
20122022 |
PC |
|
000708/2021 |
202110028 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
04597289000129 |
SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FISICA,LOGICA,ELETRICA NO CENFORPE, LABORATORIO SE 124, ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.001/2022. HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FLS.1954. PROPOSTA 5921/2022 PC708/2021-A007,TD.COJUL:708/2022, PROCESSODIGITAL: PC668/2022 |
R$ 14.188,83 |
| 2022 |
20886 |
20122022 |
PC |
|
000708/2021 |
202110028 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
04597289000129 |
SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FISICA,LOGICA,ELETRICA NO CENFORPE, LABORATORIO SE 124, ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.001/2022. HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FLS.1954. PROPOSTA 5921/2022 PC708/2021-A007,TD.COJUL:708/2022, PROCESSODIGITAL: PC668/2022 |
R$ 4.892,70 |
| 2022 |
20887 |
20122022 |
PC |
|
000708/2021 |
202110028 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
04597289000129 |
SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FISICA,LOGICA,ELETRICA NO CENFORPE, LABORATORIO SE 124, ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.001/2022. HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FLS.1954. PROPOSTA 5921/2022 PC708/2021-A007,TD.COJUL:708/2022, PROCESSODIGITAL: PC668/2022 |
R$ 5.381,97 |
| 2022 |
20888 |
20122022 |
PC |
|
080093/2015 |
201510027 |
EMPARSANCO ENGENHARIA S/A |
21617548000155 |
ESTORNO DO SALDO DA NE 4569/2022. PROCESSO DIGITAL:SB 40522/2020. PC80093/2015A002,CONTRATO:53/2016 |
-R$ 17.816,09 |
| 2022 |
20889 |
20122022 |
PP |
SB |
000102/2022 |
000000000 |
AJUDA DE CUSTO AOS INTEGRANTES DAS JUNTAS ADMI- |
46523239000147 |
ESTORNO PARCIAL DA NE 13157/2022. PROCESSO DIGITAL: SB 102/2022. PPSB102/2022 |
-R$ 450,00 |
| 2022 |
20890 |
20122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 03451, CONSTANTE NO DP 02913 - OP 02998, CONFORME GAM - 003367634 E ANULACAO 01853. |
-R$ 1.467,35 |
| 2022 |
20891 |
20122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 18318, CONSTANTE NO DP 20671 - OP 21403, CONFORME GAM - 003367663 E ANULACAO 01854. |
-R$ 5.282,51 |
| 2022 |
20892 |
20122022 |
PC |
|
000918/2021 |
202100424 |
TRIUNFO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA |
11548931000145 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 13074, CONSTANTE NO DP 16611 - OP 16974, CONFORME GAM - 003367737 E ANULACAO 01855. |
-R$ 3.000.000,00 |
| 2022 |
20893 |
20122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 00563, CONSTANTE NO DP 00921 - OP 01350, CONFORME GAM - 003367646 E ANULACAO 01856. |
-R$ 3.212,44 |
| 2022 |
20894 |
20122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 00563, CONSTANTE NO DP 00921 - OP 01350, CONFORME GAM - 003367647 E ANULACAO 01857. |
-R$ 1.344,34 |
| 2022 |
20895 |
20122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 16801, CONSTANTE NO DP 18353 - OP 19330, CONFORME GAM - 003367649 E ANULACAO 01858. |
-R$ 1.567,68 |
| 2022 |
21016 |
22122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 16525/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 8.015,19 |
| 2022 |
21017 |
22122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 10157/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 9.178,33 |
| 2022 |
21018 |
22122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 19534/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 220,00 |
| 2022 |
21019 |
22122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 13852/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 408.866,57 |
| 2022 |
21020 |
22122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 19535/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 3.412,00 |
| 2022 |
21021 |
22122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 13845/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 25.543,96 |
| 2022 |
21022 |
22122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 13849/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 123.370,35 |
| 2022 |
21023 |
22122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 14777/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 14.694,47 |
| 2022 |
21024 |
22122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 02712/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 64,68 |
| 2022 |
21025 |
22122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 19536/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 2.880,00 |
| 2022 |
21026 |
22122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 19537/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 6.847,99 |
| 2022 |
21027 |
22122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 10168/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 2.154,18 |
| 2022 |
21028 |
22122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 19538/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 0,67 |
| 2022 |
21029 |
22122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 10170/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 11.317,82 |
| 2022 |
21030 |
22122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 10173/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 2.202,74 |
| 2022 |
21031 |
22122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 12549/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 1.015,44 |
| 2022 |
21032 |
22122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 19540/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 8.642,84 |
| 2022 |
21033 |
22122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 07125/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 2.974,80 |
| 2022 |
21034 |
22122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 10176/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 14.307,92 |
| 2022 |
21035 |
22122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 12550/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 14.746,84 |
| 2022 |
21036 |
22122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 10180/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 28.989,16 |
| 2022 |
21037 |
22122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 19542/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 4.900,75 |
| 2022 |
21038 |
22122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 07128/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 7.979,00 |
| 2022 |
21015 |
22122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 19533/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 0,28 |
| 2022 |
21039 |
22122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 07130/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 982,06 |
| 2022 |
21040 |
22122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 13857/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 40.450,82 |
| 2022 |
21041 |
22122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 19544/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 0,36 |
| 2022 |
21042 |
22122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 19545/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 0,93 |
| 2022 |
21043 |
22122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 02713/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 958,68 |
| 2022 |
21044 |
22122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 19547/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 3.091,76 |
| 2022 |
21045 |
22122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 10190/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 19.332,44 |
| 2022 |
21046 |
22122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 16526/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 4.748,10 |
| 2022 |
21047 |
22122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 07136/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 3.141,77 |
| 2022 |
21048 |
22122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 10192/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 17.558,97 |
| 2022 |
21049 |
22122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 00340/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 1.364,00 |
| 2022 |
21155 |
22122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 17502/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 8.008,67 |
| 2022 |
21156 |
22122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 18442/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 0,30 |
| 2022 |
21157 |
22122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 18443/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 0,60 |
| 2022 |
21158 |
22122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 17501/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 8.717,96 |
| 2022 |
21159 |
22122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 19595/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 0,45 |
| 2022 |
21160 |
22122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 19596/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 691,57 |
| 2022 |
21161 |
22122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 19597/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 518,50 |
| 2022 |
21162 |
22122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 10311/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 4.581,06 |
| 2022 |
21163 |
22122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 10312/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 745,35 |
| 2022 |
21164 |
22122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 19598/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 0,26 |
| 2022 |
21165 |
22122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 19599/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 127.439,76 |
| 2022 |
21166 |
22122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 10315/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 253,31 |
| 2022 |
21167 |
22122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 10316/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 46.981,25 |
| 2022 |
21168 |
22122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 18444/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 112,33 |
| 2022 |
21169 |
22122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 00514/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 19.700,32 |
| 2022 |
21170 |
22122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 00515/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 18.839,57 |
| 2022 |
21171 |
22122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 10318/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 17.948,35 |
| 2022 |
21172 |
22122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 13270/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 94.778,67 |
| 2022 |
21173 |
22122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 12553/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 8.036,61 |
| 2022 |
21174 |
22122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 05358/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 3.301,00 |
| 2022 |
21175 |
22122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 16541/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 1.699,90 |
| 2022 |
21176 |
22122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 02905/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 23.070,86 |
| 2022 |
21177 |
22122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 12554/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 26.528,56 |
| 2022 |
21178 |
22122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 18445/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 29,10 |
| 2022 |
21179 |
22122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 18446/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 0,62 |
| 2022 |
21180 |
22122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 18447/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 0,66 |
| 2022 |
21181 |
22122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 18448/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 0,29 |
| 2022 |
21182 |
22122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 18449/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 0,64 |
| 2022 |
21183 |
22122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 18450/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 0,80 |
| 2022 |
21184 |
22122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 19600/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 838,51 |
| 2022 |
21185 |
22122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 19601/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 21,06 |
| 2022 |
21186 |
22122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 10322/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 9.601,00 |
| 2022 |
21187 |
22122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 15158/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 16.613,14 |
| 2022 |
21188 |
22122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 19436/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 16.643,20 |
| 2022 |
21189 |
22122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 19326/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 4.986,92 |
| 2022 |
21431 |
22122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 10551/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 7.047,85 |
| 2022 |
21432 |
22122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 10552/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 49.419,57 |
| 2022 |
21433 |
22122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 00861/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 8.808,17 |
| 2022 |
21434 |
22122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 10554/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 17.113,00 |
| 2022 |
21435 |
22122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 10555/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 2.203,71 |
| 2022 |
21436 |
22122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 19670/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 440,00 |
| 2022 |
21437 |
22122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 10558/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 7.309,63 |
| 2022 |
21438 |
22122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 10559/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 503,53 |
| 2022 |
21439 |
22122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 10560/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 5.304,53 |
| 2022 |
21440 |
22122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 10563/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 2.228,88 |
| 2022 |
21441 |
22122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 10564/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 1.087,87 |
| 2022 |
21442 |
22122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 16558/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 1.879,02 |
| 2022 |
21443 |
22122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 07356/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 279,00 |
| 2022 |
21444 |
22122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 19671/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 869,82 |
| 2022 |
21445 |
22122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 07358/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 1.698,75 |
| 2022 |
21446 |
22122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 10567/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 32.934,85 |
| 2022 |
21447 |
22122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 07359/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 519,40 |
| 2022 |
21448 |
22122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 10569/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 29.040,74 |
| 2022 |
21449 |
22122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 10572/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 2.504,50 |
| 2022 |
21450 |
22122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 19672/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 1.638,76 |
| 2022 |
21451 |
22122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 18532/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 3.201,99 |
| 2022 |
21452 |
22122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 07363/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 1.539,00 |
| 2022 |
21453 |
22122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 19673/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 256,11 |
| 2022 |
21454 |
22122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 19674/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 157,22 |
| 2022 |
21455 |
22122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 10578/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 4.681,69 |
| 2022 |
21456 |
22122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 10579/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 8.687,99 |
| 2022 |
21457 |
22122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 10582/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 5.673,50 |
| 2022 |
21458 |
22122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 10583/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 3.720,26 |
| 2022 |
21459 |
22122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 10586/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 3,66 |
| 2022 |
21460 |
22122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 10591/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 7.780,43 |
| 2022 |
21461 |
22122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 18916/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 609,31 |
| 2022 |
21462 |
22122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 19678/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 540,00 |
| 2022 |
21463 |
22122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 10593/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 6.023,79 |
| 2022 |
21464 |
22122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 16560/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 3.621,62 |
| 2022 |
21465 |
22122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 10594/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 439,73 |
| 2022 |
20896 |
20122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 16801, CONSTANTE NO DP 18353 - OP 19330, CONFORME GAM - 003367632 E ANULACAO 01859. |
-R$ 2.336,52 |
| 2022 |
20897 |
20122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 16801, CONSTANTE NO DP 18353 - OP 19330, CONFORME GAM - 003367648 E ANULACAO 01860. |
-R$ 1.827,17 |
| 2022 |
20898 |
20122022 |
PP |
SB |
007819/2022 |
000000000 |
VANDERLENE RAMOS DIAS |
88456943649 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 18893, CONSTANTE NO DP 20494 - OP 21365, CONFORME GAM - 003357382 E ANULACAO 01861. |
-R$ 2.514,21 |
| 2022 |
20899 |
20122022 |
PP |
SB |
058961/2022 |
000000000 |
AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA |
46523239000147 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 19864, CONSTANTE NO DP 21373 - OP 22262, CONFORME GAM - 003372050 E ANULACAO 01862. |
-R$ 25,70 |
| 2022 |
20900 |
20122022 |
PP |
SB |
024997/2014 |
000000000 |
AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA |
46523239000147 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 19058, CONSTANTE NO DP 20586 - OP 21636, CONFORME GAM - 003372052 E ANULACAO 01863. |
-R$ 369,00 |
| 2022 |
20901 |
20122022 |
PC |
|
000437/2022 |
202200258 |
PERFIL COMPUTACIONAL LTDA |
02543216001109 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 19263, CONSTANTE NO DP 20992 - OP 21799, CONFORME GAM - 003372733 E ANULACAO 01864. |
-R$ 4.016.490,00 |
| 2022 |
20902 |
20122022 |
PP |
SB |
007819/2022 |
000000000 |
VANDERLENE RAMOS DIAS |
88456943649 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 15014, CONSTANTE NO DP 16083 - OP 16362, CONFORME GAM - 003372909 E ANULACAO 01865. |
-R$ 492,29 |
| 2022 |
20903 |
20122022 |
PP |
SB |
003023/2022 |
000000000 |
HELOISA MENDONCA DE CASTRO ASSIS |
28415333870 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 18894, CONSTANTE NO DP 20409 - OP 21366, CONFORME GAM - 003372779 E ANULACAO 01866. |
-R$ 3.537,96 |
| 2022 |
20904 |
20122022 |
PP |
SB |
000105/2022 |
000000000 |
FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA E EDUCACAO DE TRANSITO |
00394494007149 |
ESTORNO PARCIAL DA NE 16566/2022. PROCESSO DIGITAL: SB 105/2022. PPSB105/2022 |
-R$ 200.000,00 |
| 2022 |
20905 |
21122022 |
PC |
|
002110/2021 |
202110039 |
TETO CONSTRUTORA S/A |
13034156000135 |
ESTORNO PARCIAL DA NE 16450/2022. PROCESSO DIGITAL:SB 55152/2022. PC2110/2021,CONTRATO:62/2022 |
-R$ 916.846,96 |
| 2022 |
20906 |
21122022 |
PC |
|
000570/2018 |
201810029 |
CONSORCIO GPOSISTRAN - TPF |
32817078000190 |
ESTORNO TOTAL DA NE.1959/2022, PROCESSO DIGITAL: PC798/2019, PC570/2018,CONTRATO:17/2019 |
-R$ 265.493,07 |
| 2022 |
20907 |
21122022 |
PC |
|
000570/2018 |
201810029 |
CONSORCIO GPOSISTRAN - TPF |
32817078000190 |
ESTORNO TOTAL DA NE.1962/2022, PROCESSO DIGITAL: PC798/2019, PC570/2018,CONTRATO:17/2019 |
-R$ 93.697,49 |
| 2022 |
20908 |
21122022 |
PC |
|
000570/2018 |
201810029 |
CONSORCIO GPOSISTRAN - TPF |
32817078000190 |
ESTORNO TOTAL DA NE.1963/2022, PROCESSO DIGITAL: PC798/2019, PC570/2018,CONTRATO:17/2019 |
-R$ 32.309,48 |
| 2022 |
20909 |
21122022 |
PC |
|
000570/2018 |
201810029 |
CONSORCIO GPOSISTRAN - TPF |
32817078000190 |
ESTORNO TOTAL DA NE.1965/2022, PROCESSO DIGITAL: PC798/2019, PC570/2018,CONTRATO:17/2019 |
-R$ 35.540,43 |
| 2022 |
20910 |
21122022 |
PC |
|
000570/2018 |
201810029 |
CONSORCIO GPOSISTRAN - TPF |
32817078000190 |
ESTORNO TOTAL DA NE.1966/2022, PROCESSO DIGITAL: PC798/2019, PC570/2018,CONTRATO:17/2019 |
-R$ 59.226,37 |
| 2022 |
20911 |
21122022 |
PC |
|
000570/2018 |
201810029 |
CONSORCIO GPOSISTRAN - TPF |
32817078000190 |
ESTORNO TOTAL DA NE.1967/2022, PROCESSO DIGITAL: PC798/2019, PC570/2018,CONTRATO:17/2019 |
-R$ 20.422,89 |
| 2022 |
20912 |
21122022 |
PC |
|
000570/2018 |
201810029 |
CONSORCIO GPOSISTRAN - TPF |
32817078000190 |
ESTORNO TOTAL DA NE.1975/2022, PROCESSO DIGITAL: PC798/2019, PC570/2018,CONTRATO:17/2019 |
-R$ 22.465,17 |
| 2022 |
20913 |
21122022 |
PC |
|
002902/2019 |
201910026 |
COMPEC GALASSO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA |
09033330000158 |
ESTORNO DO SALDO DA NE 6424/2022. PROCESSO DIGITAL:SB 74150/2020. PC2902/2019,CONTRATO:125/2020 |
-R$ 600.000,00 |
| 2022 |
20914 |
21122022 |
PC |
|
002902/2019 |
201910026 |
COMPEC GALASSO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA |
09033330000158 |
ESTORNO DO SALDO DA NE 14571/2022. PROCESSO DIGITAL:SB 74150/2020. PC2902/2019,CONTRATO:125/2020 |
-R$ 481.359,23 |
| 2022 |
20915 |
21122022 |
PC |
|
002902/2019 |
201910026 |
COMPEC GALASSO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA |
09033330000158 |
ESTORNO PARCIAL DA NE 13425/2022. PROCESSO DIGITAL:SB 74150/2020. PC2902/2019,CONTRATO:125/2020 |
-R$ 468.171,61 |
| 2022 |
20916 |
21122022 |
PC |
|
001528/2017 |
201700044 |
TEKCOM IMPORTADORA DE AUTO PECAS LTDA |
06172060000178 |
ESTORNO DO SALDO DA NE.7504/2022, PROCESSO DIGITAL: PC341/2018 PC1528/2017,CONTRATO:107/2017 |
-R$ 2.528,70 |
| 2022 |
20917 |
21122022 |
PC |
|
000341/2021 |
202110011 |
NUCLEO ENGENHARIA CONSULTIVA S.A. |
38894804000154 |
ESTORNO PARCIAL DA NE 16426/2022. PROCESSO DIGITAL:SB 47987/2022. PC341/2021,CONTRATO:50/2022 |
-R$ 181.237,01 |
| 2022 |
20918 |
21122022 |
PC |
|
002907/2022 |
202200498 |
SAO PAULO COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA |
36368065000131 |
ESTORNO TOTAL DA N.E. 18948/2022. PC2907/2022,AF:3889/2022 |
-R$ 13.935,00 |
| 2022 |
20919 |
21122022 |
PC |
|
002399/2021 |
202100606 |
BLAU FARMACEUTICA S.A. |
58430828000160 |
AQUISICAO DE CEFTRIAXONA 1G(ENDOVENOSA). ATA DE REGISTRO DE PRECOS 3/2022. PC2399/2021A001,AF:4498/2022 PROCESSO DIGITAL: 217/2022 |
R$ 27.930,00 |
| 2022 |
20920 |
21122022 |
PC |
|
002235/2021 |
202100580 |
COMERCIAL 3 ALBE LTDA |
74400052000191 |
AQUISIÇÃO DE SERINGA HIPODÉRMICA DE 3 ML, SEM AGULHA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 013/2022. PC2235/2021A001,AF:4472/2022 PROCESSO DIGITAL: 233/2022 |
R$ 207.900,00 |
| 2022 |
20921 |
21122022 |
PC |
|
002903/2019 |
202010004 |
COMPEC GALASSO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA |
09033330000158 |
ESTORNO DO SALDO DA NE 1832/2022. PROCESSO DIGITAL:SB 52047/2021. PC2903/2019,CONTRATO:42/2021 |
-R$ 50.000,00 |
| 2022 |
20922 |
21122022 |
PC |
|
002903/2019 |
202010004 |
SCOPUS CONSTRUTORA & INCORPORADORA LTDA |
49723802000119 |
ESTORNO DO SALDO DA NE 1833/2022. PROCESSO DIGITAL:SB 52047/2021. PC2903/2019,CONTRATO:43/2021 |
-R$ 50.000,00 |
| 2022 |
20923 |
21122022 |
PC |
|
000295/2022 |
202200122 |
PRINCE MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES |
35848045000103 |
AQUISIÇÃO DE FÓRMULA LÍQUIDA (TROPHIC FIBER), EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 149/2022 PC295/2022A003,AF:4463/2022 PROCESSO DIGITAL: 744/2022 |
R$ 3.435,84 |
| 2022 |
20924 |
21122022 |
PC |
|
000133/2022 |
202200045 |
LOGGEN PRODUTOS PARA SAUDE LTDA |
24980102000189 |
AQUISIÇÃO DE STOMAHESIVE EM PÓ - BARREIRA PROTETORA DE PELE, EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 153/2022 PC133/2022A003,AF:4440/2022 PROCESSO DIGITAL: 722/2022 |
R$ 396,00 |
| 2022 |
21051 |
22122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 19548/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 320,00 |
| 2022 |
21052 |
22122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 19549/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 7.770,12 |
| 2022 |
21053 |
22122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 19550/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 0,70 |
| 2022 |
21054 |
22122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 00346/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 6.690,06 |
| 2022 |
21055 |
22122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 19434/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 5.247,59 |
| 2022 |
21056 |
22122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 18909/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 771,30 |
| 2022 |
21057 |
22122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 07143/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 2.059,00 |
| 2022 |
21058 |
22122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 19552/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 882,12 |
| 2022 |
21059 |
22122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 10201/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 9.784,82 |
| 2022 |
21060 |
22122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 19553/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 0,83 |
| 2022 |
21061 |
22122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 10203/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 73.897,95 |
| 2022 |
21062 |
22122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 07148/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 1.491,12 |
| 2022 |
21063 |
22122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 10207/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 8.515,86 |
| 2022 |
21064 |
22122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 10208/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 1.685,40 |
| 2022 |
21065 |
22122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 19554/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 540,00 |
| 2022 |
21066 |
22122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 19555/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 0,91 |
| 2022 |
21067 |
22122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 16528/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 169,74 |
| 2022 |
21068 |
22122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 19556/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 47,45 |
| 2022 |
21069 |
22122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 17496/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 2.482,67 |
| 2022 |
21070 |
22122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 02714/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 186,30 |
| 2022 |
21071 |
22122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 19557/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 640,00 |
| 2022 |
21050 |
22122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 10193/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 9.939,59 |
| 2022 |
21072 |
22122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 16531/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 36.505,45 |
| 2022 |
21073 |
22122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 19558/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 0,35 |
| 2022 |
21074 |
22122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 10218/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 6.961,42 |
| 2022 |
21075 |
22122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 19560/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 0,62 |
| 2022 |
21076 |
22122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 12552/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 0,14 |
| 2022 |
21077 |
22122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 19561/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 460,00 |
| 2022 |
21078 |
22122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 07159/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 602,00 |
| 2022 |
21079 |
22122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 10223/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 4.618,32 |
| 2022 |
21080 |
22122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 19563/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 0,04 |
| 2022 |
21081 |
22122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 07160/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 4.800,97 |
| 2022 |
21082 |
22122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 19564/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 0,45 |
| 2022 |
21083 |
22122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 02717/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 458,68 |
| 2022 |
21084 |
22122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 07161/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 160,00 |
| 2022 |
21190 |
22122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 19602/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 0,37 |
| 2022 |
21191 |
22122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 07221/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 1.165,35 |
| 2022 |
21192 |
22122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 15927/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 2.612,55 |
| 2022 |
21193 |
22122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 19603/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 141.459,56 |
| 2022 |
21194 |
22122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 03449/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 161,04 |
| 2022 |
21195 |
22122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 03450/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 14.470,97 |
| 2022 |
21196 |
22122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 03451/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 211.349,40 |
| 2022 |
21197 |
22122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 18451/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 0,94 |
| 2022 |
21198 |
22122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 08180/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 2.239,44 |
| 2022 |
21199 |
22122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 10331/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 8.825,00 |
| 2022 |
21200 |
22122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 18452/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 0,02 |
| 2022 |
21201 |
22122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 17506/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 1.388,33 |
| 2022 |
21202 |
22122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 18453/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 0,88 |
| 2022 |
21203 |
22122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 18454/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 0,37 |
| 2022 |
21204 |
22122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 18915/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 0,11 |
| 2022 |
21205 |
22122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 19605/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 0,77 |
| 2022 |
21206 |
22122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 19328/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 979,02 |
| 2022 |
21207 |
22122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 07229/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 2.031,43 |
| 2022 |
21208 |
22122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 10340/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 1,70 |
| 2022 |
21209 |
22122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 18455/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 2.441,56 |
| 2022 |
21210 |
22122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 18456/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 181,37 |
| 2022 |
21211 |
22122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 10341/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 27.690,11 |
| 2022 |
21212 |
22122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 07231/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 15.457,00 |
| 2022 |
21213 |
22122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 10342/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 16.342,68 |
| 2022 |
21214 |
22122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 19437/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 51.267,92 |
| 2022 |
21215 |
22122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 07232/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 1,49 |
| 2022 |
21216 |
22122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 10347/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 5,76 |
| 2022 |
21217 |
22122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 19612/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 537,58 |
| 2022 |
21218 |
22122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 02026/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 0,95 |
| 2022 |
21219 |
22122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 00577/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 12.878,24 |
| 2022 |
21220 |
22122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 00578/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 989,00 |
| 2022 |
21221 |
22122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 15161/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 0,21 |
| 2022 |
21222 |
22122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 04260/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 136,94 |
| 2022 |
21223 |
22122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 07237/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 1.431,00 |
| 2022 |
21224 |
22122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 07238/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 1.707,00 |
| 2022 |
21361 |
22122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 00759/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 339,27 |
| 2022 |
21362 |
22122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 00760/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 807,16 |
| 2022 |
21363 |
22122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 10492/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 9.618,27 |
| 2022 |
21364 |
22122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 00765/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 10.747,03 |
| 2022 |
21365 |
22122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 10496/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 4.701,55 |
| 2022 |
21366 |
22122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 19643/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 580,00 |
| 2022 |
21367 |
22122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 10499/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 1.865,63 |
| 2022 |
21368 |
22122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 19645/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 0,64 |
| 2022 |
21369 |
22122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 10501/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 13.578,73 |
| 2022 |
21370 |
22122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 07320/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 0,21 |
| 2022 |
21371 |
22122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 13869/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 5.988,00 |
| 2022 |
21372 |
22122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 19646/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 340,00 |
| 2022 |
21373 |
22122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 00780/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 12.101,37 |
| 2022 |
21374 |
22122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 08190/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 7.190,01 |
| 2022 |
21375 |
22122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 10504/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 43.140,00 |
| 2022 |
21376 |
22122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 07321/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 925,21 |
| 2022 |
21377 |
22122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 10505/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 962,82 |
| 2022 |
21378 |
22122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 07322/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 39,00 |
| 2022 |
21379 |
22122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 19648/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 441,00 |
| 2022 |
21380 |
22122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 19649/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 0,86 |
| 2022 |
21381 |
22122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 07324/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 0,92 |
| 2022 |
21382 |
22122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 10510/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 0,06 |
| 2022 |
21383 |
22122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 07325/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 5.377,39 |
| 2022 |
21384 |
22122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 07326/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 2.299,00 |
| 2022 |
21385 |
22122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 19650/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 0,83 |
| 2022 |
21386 |
22122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 00795/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 12.150,22 |
| 2022 |
21387 |
22122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 16553/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 696,18 |
| 2022 |
21388 |
22122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 02726/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 58,68 |
| 2022 |
21389 |
22122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 07327/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 619,00 |
| 2022 |
21390 |
22122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 19651/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 181,00 |
| 2022 |
21391 |
22122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 19652/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 0,56 |
| 2022 |
21392 |
22122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 00802/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 8.726,22 |
| 2022 |
21393 |
22122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 07328/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 2.338,83 |
| 2022 |
21394 |
22122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 10519/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 10.953,27 |
| 2022 |
21395 |
22122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 18493/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 240,00 |
| 2022 |
20925 |
21122022 |
PC |
|
001367/2021 |
202110021 |
COMPEC GALASSO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA |
09033330000158 |
ESTORNO TOTAL DA NE 16724/2022. PROCESSO DIGITAL: SB 54076/2022. PC1367/2021,CONTRATO:60/2022 |
-R$ 1.000.000,00 |
| 2022 |
20926 |
21122022 |
PP |
SB |
013041/2004 |
000000000 |
FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO |
00378257000181 |
DEVOLUCAO DE VALORES INGRESSADOS EM 2022 PARA ATENDIMENTO DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO EM RELACAO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE. PPSB13041/2004,CONVENIO:13041/2004 PROCESSO DIGITAL: SB059730/2022 |
R$ 56.121,39 |
| 2022 |
20927 |
21122022 |
PC |
|
001925/2022 |
202200448 |
CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURG |
61418042000131 |
AQUISIÇÃO DE FITA CIRÚRGICA, EM ROLOS DE 25 MM X 10 M. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 530/2022 PC1925/2022A001,AF:4427/2022 PROCESSO DIGITAL: 2738/2022 |
R$ 13.650,00 |
| 2022 |
20928 |
21122022 |
PC |
|
001367/2021 |
202110021 |
COMPEC GALASSO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA |
09033330000158 |
ESTORNO PARCIAL DA NE 6685/2022. PROCESSO DIGITAL:SB 54076/2022. PC1367/2021,CONTRATO:60/2022 |
-R$ 280.042,92 |
| 2022 |
20929 |
21122022 |
PC |
|
000708/2021 |
202110028 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
04597289000129 |
AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FISICA LOGICA, ELETRICA NAS EMEBs. COMPLEMENTARES, ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.001/2022 PROPOSTA 5925/2022 PC708/2021A0104, PROCESSO DIGITAL: PC3182/2022 |
R$ 5.289,60 |
| 2022 |
20930 |
21122022 |
PC |
|
000708/2021 |
202110028 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
04597289000129 |
AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FISICA LOGICA, ELETRICA NAS EMEBs. COMPLEMENTARES, ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.001/2022 PROPOSTA 5925/2022 PC708/2021A0104, PROCESSO DIGITAL: PC3182/2022 |
R$ 1.824,00 |
| 2022 |
20931 |
21122022 |
PC |
|
000708/2021 |
202110028 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
04597289000129 |
AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FISICA LOGICA, ELETRICA NAS EMEBs. COMPLEMENTARES, ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.001/2022 PROPOSTA 5925/2022 PC708/2021A0104, PROCESSO DIGITAL: PC3182/2022 |
R$ 2.006,40 |
| 2022 |
20932 |
21122022 |
PC |
|
002014/2022 |
202200508 |
MEDI HOUSE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS CIRURG |
48939276000166 |
AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS PARA ADULTOS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 643/2022 PC2014/2022A001,AF:4558/2022 PROCESSO DIGITAL: 3300/2022 |
R$ 259.813,00 |
| 2022 |
20933 |
21122022 |
PC |
|
000708/2021 |
202110028 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
04597289000129 |
AQUISICAO DE MATERIAIS PARA INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FISICA,LOGICA,ELETRICA NAS EMEBs. COMPLEMENTARES, ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.001/2022, PROPOSTA 5925/2022, PC708/2021A104, PROCESSO DIGITAL: PC3182/2022 |
R$ 67.563,68 |
| 2022 |
20934 |
21122022 |
PC |
|
000708/2021 |
202110028 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
04597289000129 |
AQUISICAO DE MATERIAIS PARA INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FISICA,LOGICA,ELETRICA NAS EMEBs. COMPLEMENTARES, ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.001/2022, PROPOSTA 5925/2022, PC708/2021A104, PROCESSO DIGITAL: PC3182/2022 |
R$ 23.297,82 |
| 2022 |
20935 |
21122022 |
PC |
|
000708/2021 |
202110028 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
04597289000129 |
AQUISICAO DE MATERIAIS PARA INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FISICA,LOGICA,ELETRICA NAS EMEBs. COMPLEMENTARES, ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.001/2022, PROPOSTA 5925/2022, PC708/2021A104, PROCESSO DIGITAL: PC3182/2022 |
R$ 25.627,60 |
| 2022 |
20936 |
21122022 |
PC |
|
000708/2021 |
202110028 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
04597289000129 |
SERVICOS DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FISICA LOGICA, ELETRICA NAS EMEBs. COMPLEMENTARES, ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.001/2022, PROPOSTA 5925/2022, PC708/2021A104,PROCESSO DIGITAL: PC3182/2022 |
R$ 78.334,22 |
| 2022 |
20937 |
21122022 |
PC |
|
002482/2021 |
202100610 |
SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA |
01107391001263 |
AQUISIÇÃO DE ALIMENTO NUTRICIONALMENTE COMPLETO PARA ALIMENTAÇÃO ORAL OU ENTERAL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 41/2022 PC2482/2021A003,AF:4451/2022 PROCESSO DIGITAL: 594/2022 |
R$ 2.074,80 |
| 2022 |
20938 |
21122022 |
PC |
|
000708/2021 |
202110028 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
04597289000129 |
SERVICOS DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FISICA LOGICA, ELETRICA NAS EMEBs. COMPLEMENTARES, ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.001/2022, PROPOSTA 5925/2022, PC708/2021A104,PROCESSO DIGITAL: PC3182/2022 |
R$ 27.011,80 |
| 2022 |
20939 |
21122022 |
PC |
|
000708/2021 |
202110028 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
04597289000129 |
SERVICOS DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FISICA LOGICA, ELETRICA NAS EMEBs. COMPLEMENTARES, ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.001/2022, PROPOSTA 5925/2022, PC708/2021A104,PROCESSO DIGITAL: PC3182/2022 |
R$ 29.712,98 |
| 2022 |
20940 |
21122022 |
PC |
|
002660/2021 |
202210002 |
PAULISTA OBRAS E PAVIMENTACAO LTDA |
62802012000197 |
ESTORNO PARCIAL DA NE 18955/2022. PC2660/2021,CONTRATO:99/2022 |
-R$ 745.155,93 |
| 2022 |
20941 |
21122022 |
PC |
|
001532/2021 |
202100613 |
CLASSTAB NEGOCIOS LTDA |
22149857000100 |
AQUISIÇÃO DE CHROMEBOOK EDUCACIONAL - ALUNOS - 32 GB. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:166/2022. PC1532/2021A001,AF:4561/2022 PROCESSO DIGITAL: 635/2022 |
R$ 2.839.770,00 |
| 2022 |
20942 |
21122022 |
PC |
|
000506/2022 |
202200167 |
NUTRIPORT COMERCIAL LTDA |
03612312000144 |
AQUISIÇÃO DE NUTRIÇÃO ENTERAL OU ORAL EM PÓ PARA CRIANÇAS E ALIMENTO A BASE DE AMINOÁCIDOS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 218/2022. PC506/2022A001,AF:4449/2022 PROCESSO DIGITAL: 1070/2022 |
R$ 21.143,12 |
| 2022 |
20943 |
21122022 |
PP |
SB |
127454/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE.10104/2022, PPSB127454/2021 |
-R$ 540,50 |
| 2022 |
20944 |
21122022 |
PP |
SB |
127454/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE.10106/2022, PPSB127454/2021 |
-R$ 143.568,29 |
| 2022 |
20945 |
21122022 |
PP |
SB |
127454/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE.1315/2022, PPSB127454/2021 |
-R$ 44.380,95 |
| 2022 |
20946 |
21122022 |
PP |
SB |
127454/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE.10107/2022, PPSB127454/2021 |
-R$ 763,18 |
| 2022 |
20947 |
21122022 |
PP |
SB |
127454/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE.19277/2022, PPSB127454/2021 |
-R$ 66,56 |
| 2022 |
20948 |
21122022 |
PP |
SB |
127454/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE.1318/2022, PPSB127454/2021 |
-R$ 26.870,08 |
| 2022 |
20949 |
21122022 |
PP |
SB |
127454/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE.10109/2022, PPSB127454/2021 |
-R$ 2.684,36 |
| 2022 |
20950 |
21122022 |
PP |
SB |
127454/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS |
46523239000147 |
ESTORNO TOTAL DA NE.1320/2022, PPSB127454/2021 |
-R$ 4.411,00 |
| 2022 |
20769 |
15122022 |
PP |
SB |
046502/2019 |
000000000 |
PEDRO JORGE DOS SANTOS |
05070106805 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 64/2022, EMITIDO EM 21/11/2022, FILE 18245, ACAO/AUTOS: N.1000647-89.2019.5.02.0467 - 7ª VARA DO TRABALHO. ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA. PPSB46502/2019 |
R$ 14.316,51 |
| 2022 |
20770 |
15122022 |
PP |
SB |
066671/2018 |
000000000 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
ESTORNO DE SALDO DA N.E. 13978/2022. PPSB66671/2018,CONTRATO:66671/2018 PROCESSO DIGITAL: SB 40081/2020 |
-R$ 31.275,88 |
| 2022 |
20771 |
15122022 |
PP |
SB |
066671/2018 |
000000000 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
ESTORNO DE SALDO DA N.E. 13978/2022. PPSB66671/2018,CONTRATO:66671/2018 PROCESSO DIGITAL: SB 40081/2020 |
-R$ 947,32 |
| 2022 |
20772 |
15122022 |
PP |
SB |
005628/2008 |
000000000 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
ESTORNO DO SALDO DA NE 13761/2022,PROCESSO DIGITAL SB 39320/2020. PPSB5628/2008,CONTRATO:5628/2008 |
-R$ 1.837,83 |
| 2022 |
20773 |
15122022 |
PP |
SB |
005628/2008 |
000000000 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
ESTORNO DO SALDO DA NE 13764/2022,PROCESSO DIGITAL SB 39320/2020. PPSB5628/2008,CONTRATO:5628/2008 |
-R$ 3.088,19 |
| 2022 |
20774 |
15122022 |
PP |
SB |
010935/2007 |
000000000 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
ESTORNO DE SALDO DA N.E. 13752/2022. PROCESSO DIGITAL: SB 39308/2020 PPSB10935/2007,CONTRATO:10935/2007 |
-R$ 1.419,63 |
| 2022 |
20775 |
15122022 |
PP |
SB |
010935/2007 |
000000000 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
ESTORNO DE SALDO DA N.E. 13753/2022. PROCESSO DIGITAL: SB 39308/2020 PPSB10935/2007,CONTRATO:10935/2007 |
-R$ 2.643,62 |
| 2022 |
20776 |
15122022 |
PP |
SB |
010935/2007 |
000000000 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
ESTORNO DE SALDO DA N.E. 13754/2022. PROCESSO DIGITAL: SB 39308/2020 PPSB10935/2007,CONTRATO:10935/2007 |
-R$ 1.594,09 |
| 2022 |
20777 |
15122022 |
PP |
SB |
005623/2008 |
000000000 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
ESTORNO DE SALDO DA N.E. 13728/2022. PROCESSO DIGITAL: SB 39314/2020 PPSB5623/2008,CONTRATO:5623/2008 |
-R$ 1.384,17 |
| 2022 |
20778 |
15122022 |
PP |
SB |
005623/2008 |
000000000 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
ESTORNO DE SALDO DA N.E. 13729/2022. PROCESSO DIGITAL: SB 39314/2020 PPSB5623/2008,CONTRATO:5623/2008 |
-R$ 1.836,16 |
| 2022 |
20779 |
15122022 |
PP |
SB |
005623/2008 |
000000000 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
ESTORNO DE SALDO DA N.E. 13730/2022. PROCESSO DIGITAL: SB 39314/2020 PPSB5623/2008,CONTRATO:5623/2008 |
-R$ 2.637,17 |
| 2022 |
20780 |
15122022 |
PP |
SB |
127458/2021 |
000000000 |
INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS |
46523239000147 |
ESTORNO DE SALDO DA N.E. 17296/2022. PPSB127458/2021 |
-R$ 87,31 |
| 2022 |
20781 |
15122022 |
PP |
SB |
127445/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO A APOSENTADOS |
46523239000147 |
ESTORNO DE SALDO DA N.E. 10072/2022. PPSB127445/2021 |
-R$ 9.520,03 |
| 2022 |
20782 |
15122022 |
PC |
|
002676/2021 |
202100035 |
DAVITA SILVA JARDIM SERVICOS DE NEFROLOGIA LTDA |
55055198000100 |
SERVICO DE ASSISTENCIA A SAUDE D ALTA COMPLEXIDADE EM NEFROLOGIA,C/ TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA-TRS, INCLUINDO HEMODIALISE,DEPENDENCIAS DA CREDENCIADA, C/ FORNEC.DE MATERIAIS,INSUMOS,MEDICAMENTOS,EQUIP. E FUNCIONARIOS DA CREDENCIADA,C/VALORES DA TABELA DE PROCEDIMENTOS,MEDICAMENTOS,ORTESE E PROTESES E MATERIAIS ESPECIAIS(OPM)DO SUS,P/ ATENDER ASNECESSIDADES DA SECRETARIA DO SAUDE DO MUNICÍPIO. |
R$ 226.206,88 |
| 2022 |
20783 |
15122022 |
PC |
|
002438/2019 |
201900025 |
ELEVADORES SAO PAULO LTDA |
05209385000115 |
PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA (COM FORNECIMENTO DE PECAS)DE ELEVADORES E PLATAFORMAS INSTALADOS NAS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCACAO, EMPENHO COMPLEMENTAR, PC2438/2019,CONTRATO:21/2020,PROCESSO DIGITAL: PC373/2020 |
R$ 4.640,00 |
| 2022 |
20784 |
15122022 |
PC |
|
002438/2019 |
201900025 |
ELEVADORES SAO PAULO LTDA |
05209385000115 |
PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA (COM FORNECIMENTO DE PECAS)DE ELEVADORES E PLATAFORMAS INSTALADOS NAS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCACAO, EMPENHO COMPLEMENTAR, PC2438/2019,CONTRATO:21/2020,PROCESSO DIGITAL: PC373/2020 |
R$ 1.600,00 |
| 2022 |
20785 |
15122022 |
PC |
|
002438/2019 |
201900025 |
ELEVADORES SAO PAULO LTDA |
05209385000115 |
PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA (COM FORNECIMENTO DE PECAS)DE ELEVADORES E PLATAFORMAS INSTALADOS NAS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCACAO, EMPENHO COMPLEMENTAR, PC2438/2019,CONTRATO:21/2020,PROCESSO DIGITAL: PC373/2020 |
R$ 1.760,00 |
| 2022 |
20786 |
15122022 |
PC |
|
002677/2021 |
202100034 |
DAVITA BRASIL PARTICIPACOES E SERVICOS DE NEFROLOG |
23097104000404 |
SERVICO DE ASSISTENCIA A SAUDE D ALTA COMPLEXIDADE EM NEFROLOGIA,C/ TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA-TRS, INCLUINDO HEMODIALISE,DEPENDENCIAS DA CREDENCIADA, C/ FORNEC.DE MATERIAIS,INSUMOS,MEDICAMENTOS,EQUIP. E FUNCIONARIOS DA CREDENCIADA,C/VALORES DA TABELA DE PROCEDIMENTOS,MEDICAMENTOS,ORTESE E PROTESES E MATERIAIS ESPECIAIS(OPM)DO SUS,P/ ATENDER ASNECESSIDADES DA SECRETARIA DO SAUDE DO MUNICÍPIO. |
R$ 196.045,97 |
| 2022 |
20787 |
15122022 |
PP |
SB |
127456/2021 |
000000000 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE SAO PAULO - |
47109087000101 |
ESTORNO DO SALDO DA NE.9906/2022, PPSB127456/2021 |
-R$ 84,80 |
| 2022 |
20788 |
15122022 |
PP |
SB |
127456/2021 |
000000000 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
14337579000197 |
ESTORNO DO SALDO DA NE.9907/2022, PPSB127456/2021 |
-R$ 1.073,41 |
| 2022 |
20789 |
15122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 61.449,59 |
| 2022 |
20790 |
15122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 16.235,18 |
| 2022 |
20791 |
15122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 1.604,23 |
| 2022 |
20792 |
15122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 534,74 |
| 2022 |
20793 |
15122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 1.610,74 |
| 2022 |
20794 |
15122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 322,15 |
| 2022 |
20795 |
15122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - PRE-ESCOLA EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 8.779,88 |
| 2022 |
21226 |
22122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 00581/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 1.450,76 |
| 2022 |
21227 |
22122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 16550/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 770,42 |
| 2022 |
21228 |
22122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 00582/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 205,40 |
| 2022 |
21229 |
22122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 07239/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 2.629,00 |
| 2022 |
21230 |
22122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 10353/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 2.182,32 |
| 2022 |
21231 |
22122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 05365/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 600,12 |
| 2022 |
21232 |
22122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 02477/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 183,84 |
| 2022 |
21233 |
22122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 04261/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 626,44 |
| 2022 |
21234 |
22122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 10354/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 1.867,29 |
| 2022 |
21235 |
22122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 10355/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 566,84 |
| 2022 |
21236 |
22122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 07240/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 45.119,00 |
| 2022 |
21237 |
22122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 19613/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 120,00 |
| 2022 |
21238 |
22122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 07242/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 30.400,00 |
| 2022 |
21239 |
22122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 07243/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 61.719,00 |
| 2022 |
21240 |
22122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 10360/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 146.422,00 |
| 2022 |
21241 |
22122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 19614/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 140,00 |
| 2022 |
21242 |
22122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 07245/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 51.399,00 |
| 2022 |
21243 |
22122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 19615/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 420,00 |
| 2022 |
21244 |
22122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 10365/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 47.941,28 |
| 2022 |
21245 |
22122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 10366/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 5.053,05 |
| 2022 |
21246 |
22122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 10367/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 53.293,26 |
| 2022 |
21247 |
22122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 18458/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 19,65 |
| 2022 |
21248 |
22122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 10369/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 6.473,59 |
| 2022 |
21249 |
22122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 10371/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 274.734,28 |
| 2022 |
21250 |
22122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 19617/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 0,86 |
| 2022 |
21225 |
22122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 10352/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 5.198,93 |
| 2022 |
21251 |
22122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 12555/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 15.507,27 |
| 2022 |
21252 |
22122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 19618/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 462,61 |
| 2022 |
21253 |
22122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 10377/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 1.130,47 |
| 2022 |
21254 |
22122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 07251/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 11.048,26 |
| 2022 |
21255 |
22122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 00609/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 1.374,00 |
| 2022 |
21256 |
22122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 07252/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 1,00 |
| 2022 |
21257 |
22122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 10385/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 3.782,32 |
| 2022 |
21258 |
22122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 07254/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 2.488,80 |
| 2022 |
21259 |
22122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 07255/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 1,13 |
| 2022 |
21396 |
22122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 15928/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 7.063,40 |
| 2022 |
21397 |
22122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 19653/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 0,83 |
| 2022 |
21398 |
22122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 07331/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 27,00 |
| 2022 |
21399 |
22122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 10523/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 152,25 |
| 2022 |
21400 |
22122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 19654/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 0,40 |
| 2022 |
21401 |
22122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 02727/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 4.190,00 |
| 2022 |
21402 |
22122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 19657/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 540,00 |
| 2022 |
21403 |
22122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 19658/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 0,05 |
| 2022 |
21404 |
22122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 10530/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 2.532,45 |
| 2022 |
21405 |
22122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 10531/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 5.920,08 |
| 2022 |
21406 |
22122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 02728/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 5.470,90 |
| 2022 |
21407 |
22122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 10532/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 1.219,00 |
| 2022 |
21408 |
22122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 17510/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 18.513,25 |
| 2022 |
21409 |
22122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 00825/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 2.702,00 |
| 2022 |
21410 |
22122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 00826/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 684,00 |
| 2022 |
21411 |
22122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 19659/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 0,56 |
| 2022 |
21412 |
22122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 19660/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 60,00 |
| 2022 |
21413 |
22122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 19661/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 0,44 |
| 2022 |
21414 |
22122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 10537/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 5,49 |
| 2022 |
21415 |
22122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 00834/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 3.566,00 |
| 2022 |
21416 |
22122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 19662/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 0,93 |
| 2022 |
21417 |
22122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 19663/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 0,59 |
| 2022 |
21418 |
22122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 12559/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 0,21 |
| 2022 |
21419 |
22122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 16556/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 0,41 |
| 2022 |
21420 |
22122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 19664/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 200,00 |
| 2022 |
21421 |
22122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 19666/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 1.838,73 |
| 2022 |
21422 |
22122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 19667/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 0,48 |
| 2022 |
21423 |
22122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 10544/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 5.757,22 |
| 2022 |
21424 |
22122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 04737/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 476,66 |
| 2022 |
21425 |
22122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 17345/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 1.531,69 |
| 2022 |
21426 |
22122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 06728/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 3.947,94 |
| 2022 |
21427 |
22122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 10547/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 3.379,99 |
| 2022 |
21428 |
22122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 19668/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 1.380,00 |
| 2022 |
21429 |
22122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 00855/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 19.044,34 |
| 2022 |
21430 |
22122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 07347/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 333,71 |
| 2022 |
17936 |
16112022 |
PC |
|
000708/2021 |
202110028 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
04597289000129 |
AQUISICAO DE MATERIAIS DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FISICA LOGICA, ELETRICA E OUTRAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ATENDE BEM TABOÃO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.001/2022, PROPOSTA N.5755/2022 EM FLS. 169/180. TERMO DE HOMOLOGAÇÃO EM FLS.138PC708/2021A100, AF: 4091/2022 |
R$ 10.183,50 |
| 2022 |
17937 |
16112022 |
PC |
|
000789/2022 |
202200234 |
ZANCAPEL COMERCIO DE SUPRIMENTOS E SERVICOS EM GER |
26958241000131 |
AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 301/2022 PC789/2022A001,AF:4089/2022 PROCESSO DIGITAL: 1805/2022 |
R$ 21.920,00 |
| 2022 |
17938 |
16112022 |
PC |
|
000237/2022 |
202200070 |
PREDIOLAR MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA |
57506495000142 |
AQUISIÇÃO DE FORNO MICRO-ONDAS COM CAPACIDADE ENTRE 27 A 31 LITROS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.120/2022. PC237/2022A001,AF:3988/2022 PROCESSO DIGITAL: 634/2022 |
R$ 11.925,00 |
| 2022 |
17939 |
16112022 |
PC |
|
002249/2021 |
202110038 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
21941290000148 |
EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO EM PROPRIOS MUNICIPAIS E EM PREDIOS LOCADOS E/OU CONVENIADOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NO CREAS CRAS SANTA CRUZ. CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO Nº33/2022 PELA SU-2 EM FLS.25.ATA DE REGISTRO DE PRECOS 77/2022 |
R$ 277.973,82 |
| 2022 |
17940 |
16112022 |
PC |
|
000097/2022 |
202200059 |
COMERCIAL 3 ALBE LTDA |
74400052000191 |
AQUISIÇÃO DE SERINGA HIPODÉRMICA 5 ML. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 80/2022 PC97/2022A001,AF:3999/2022 PROCESSO DIGITAL: 571/2022 |
R$ 111.000,00 |
| 2022 |
17941 |
16112022 |
PC |
|
002399/2021 |
202100606 |
BLAU FARMACEUTICA S.A. |
58430828000160 |
AQUISICAO DE CEFTRIAXONA 1G(ENDOVENOSA). ATA DE REGISTRO DE PRECOS 3/2022 PC2399/2021A001,AF:3985/2022 PROCESSO DIGITAL: 217/2022 |
R$ 55.860,00 |
| 2022 |
17942 |
16112022 |
PC |
|
001810/2022 |
202200426 |
POTIQUIMICA INDUSTRIA E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS |
12997542000160 |
AQUISICAO DE SABONETE LIQUIDO PARA MAO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 490/2022. PC1810/2022A001,AF:3811/2022 PROCESSO DIGITAL: 2386/2022 |
R$ 7.188,00 |
| 2022 |
17943 |
16112022 |
PC |
|
002700/2021 |
202200033 |
SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
12927876000167 |
AQUISICAO DE DEXAMETASONA 4MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 60/2022. PC2700/2021A003,AF:3996/2022 PROCESSO DIGITAL: 503/2022 |
R$ 9.600,00 |
| 2022 |
17944 |
16112022 |
PC |
|
000236/2019 |
201900001 |
COMPANHIA ULTRAGAZ S/A. |
61602199018917 |
FORNECIMENTO DE GAS(GLP)A GRANEL, INCLUINDO SERVICO DE INSTALACAO E MANUTENCAO DAS INSTALACOES DE GAS PARA AS UNIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.[EMPENHO COMPLEMENTAR]. PC236/2019,CONTRATO:36/2019 PROCESSO DIGITAL: PC1281/2019 |
R$ 20.000,00 |
| 2022 |
17945 |
16112022 |
PC |
|
000236/2019 |
201900001 |
COMPANHIA ULTRAGAZ S/A |
61602199000384 |
ESTORNO TOTAL DA N.E. 17933/2022. PC236/2019,CONTRATO:35/2019 |
-R$ 100.000,00 |
| 2022 |
17946 |
16112022 |
PP |
SB |
073092/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB PROFESSOR SALVADOR GORI |
55055008000147 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTAÇÃO PGM.5 N. 642/2022 (SB 71430/2021) EM PP. 450 A 455. MANIFESTAÇÃO PGM-5 N. 696/2022 (SB 71430/2021) EM PP. 456 A 457. TERMO DE ADITAMENTO N.205/2022 REFERENTE AREFORMULAÇÃO DE PLANO DE TRABALHO. |
R$ 328.031,31 |
| 2022 |
17947 |
16112022 |
PP |
SB |
030238/2022 |
000000000 |
MARIA DE LOURDES SOARES DA SILVA |
12469168864 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM CARTORIOS DE REGISTRO DE IMOVEIS PARA EMISSAO DE MATRICULAS, QUANDO DA ESPECIFICIDADE DO SERVIÇO E DA URGENCIA NA EMISSAO DO DOCUMENTO PARA REGULARIZAÇÃO DE IMOVEIS. PPSB30238/202 |
R$ 300,00 |
| 2022 |
17948 |
16112022 |
PP |
SB |
030238/2022 |
000000000 |
MARIA DE LOURDES SOARES DA SILVA |
12469168864 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM ETIQUETAS BRANCAS A-4 PARA IMPRESSORAS, A SEREM UTILIZADAS PARA IDENTIFICAÇÃO DOS GANHADORES NA CERIMONIA DE ENTREGA DE PREMIOS DO PROGRAMA NOTA MIL E IPTU FIDELIDADE. PPSB30238/202 |
R$ 300,00 |
| 2022 |
17949 |
16112022 |
PC |
|
000536/2022 |
202200194 |
ALLIMAC COMERCIO DE MATERIAIS EM GERAL LTDA |
10480433000145 |
AQUISIÇÃO DE CAIXA DE SOM AMPLIFICADA ATIVA DE 2 VIAS, CAIXA DE SOM AMPLIFICADA ATIVA TIPO MONITOR E CABO DE MICROFONE DE BAIXA IMPEDÂNCIA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 288/2022 PC536/2022A005,AF:4012/2022 PROCESSO DIGITAL: 2877/2022 |
R$ 13.722,80 |
| 2022 |
17950 |
16112022 |
PC |
|
000536/2022 |
202200194 |
ALLIMAC COMERCIO DE MATERIAIS EM GERAL LTDA |
10480433000145 |
AQUISIÇÃO DE CAIXA DE SOM AMPLIFICADA ATIVA DE 2 VIAS, CAIXA DE SOM AMPLIFICADA ATIVA TIPO MONITOR E CABO DE MICROFONE DE BAIXA IMPEDÂNCIA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 288/2022 PC536/2022A005,AF:4012/2022 PROCESSO DIGITAL: 2877/2022 |
R$ 4.732,00 |
| 2022 |
17951 |
16112022 |
PC |
|
000536/2022 |
202200194 |
ALLIMAC COMERCIO DE MATERIAIS EM GERAL LTDA |
10480433000145 |
AQUISIÇÃO DE CAIXA DE SOM AMPLIFICADA ATIVA DE 2 VIAS, CAIXA DE SOM AMPLIFICADA ATIVA TIPO MONITOR E CABO DE MICROFONE DE BAIXA IMPEDÂNCIA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 288/2022 PC536/2022A005,AF:4012/2022 PROCESSO DIGITAL: 2877/2022 |
R$ 5.205,20 |
| 2022 |
17952 |
16112022 |
PC |
|
000536/2022 |
202200194 |
ALLIMAC COMERCIO DE MATERIAIS EM GERAL LTDA |
10480433000145 |
AQUISIÇÃO DE CAIXA DE SOM AMPLIFICADA ATIVA DE 2 VIAS, CAIXA DE SOM AMPLIFICADA ATIVA TIPO MONITOR E CABO DE MICROFONE DE BAIXA IMPEDÂNCIA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 288/2022 DELIBERAÇÃO FAED N. 08/2022 PC536/2022A005,AF:4012/2022PROCESSO DIGITAL: 2877/2022 |
R$ 18.560,00 |
| 2022 |
17953 |
16112022 |
PC |
|
002900/2022 |
202200503 |
SILVANIA MARIA DURANTE |
12950247000158 |
AQUISIÇÃO DE CONJUNTO ESTERILIZADOR ULTRAVIOLETA. PC2900/2022,AF:4075/2022 |
R$ 16.800,00 |
| 2022 |
17954 |
16112022 |
PC |
|
001285/2018 |
201810030 |
CONSORCIO SAO BERNARDO AMBIENTAL |
33507785000142 |
SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS COM DESTINAÇÃO FINAL DO MUNICÍPIO, EM SUBSTITUIÇÃO À NOTA DE EMPENHO N. 17204/2022. PC1285/2018,CONTRATO:32/2019 PROCESSO DIGITAL: PC 886/2019 |
R$ 6.000.000,00 |
| 2022 |
17955 |
17112022 |
PC |
|
001936/2021 |
202100489 |
Y R DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA |
13134595000110 |
AQUISICAO DE DESINFETANTE GERMICIDA, TIPO LISOFORM BRUTO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 603/2021 PC1936/2021A002,AF:4092/2022 PROCESSO DIGITAL: 2522/2021 |
R$ 13.100,00 |
| 2022 |
17956 |
17112022 |
PC |
|
000236/2019 |
201900001 |
COMPANHIA ULTRAGAZ S/A |
61602199000384 |
FORNECIMENTO DE GÁS(GLP) ENVASADO, INCLUINDO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DE GÁS PARA AS UNIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. [EMPENHO COMPLEMENTAR] PC236/2019,CONTRATO:35/2019. PROCESSO DIGITAL: PC753/2022 |
R$ 100.000,00 |
| 2022 |
18185 |
18112022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 07344/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 141,00 |
| 2022 |
18186 |
18112022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 16557/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 236.399,25 |
| 2022 |
18187 |
18112022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 07346/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 54.952,00 |
| 2022 |
18188 |
18112022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 00855/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 821,40 |
| 2022 |
18189 |
18112022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 07347/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 2.389,29 |
| 2022 |
18190 |
18112022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 07348/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 7.807,00 |
| 2022 |
18191 |
18112022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 07349/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 699,00 |
| 2022 |
18192 |
18112022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 10550/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 400.656,99 |
| 2022 |
18193 |
18112022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 07352/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 17.340,00 |
| 2022 |
18194 |
18112022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 07353/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 290,00 |
| 2022 |
18195 |
18112022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 07354/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 5.888,00 |
| 2022 |
18196 |
18112022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 07355/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 709,00 |
| 2022 |
18197 |
18112022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 07357/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 88.219,27 |
| 2022 |
18198 |
18112022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 07358/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 12.724,98 |
| 2022 |
18199 |
18112022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 07359/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 4.142,63 |
| 2022 |
18200 |
18112022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 07360/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 16.089,00 |
| 2022 |
18201 |
18112022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 07361/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 3.040,00 |
| 2022 |
18202 |
18112022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 07362/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 41.614,00 |
| 2022 |
18203 |
18112022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 10576/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 286.258,41 |
| 2022 |
18204 |
18112022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 10577/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 4.798,70 |
| 2022 |
18205 |
18112022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 10578/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 1.217,58 |
| 2022 |
18184 |
18112022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 07343/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 3.040,00 |
| 2022 |
18206 |
18112022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 07364/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 17.954,00 |
| 2022 |
18207 |
18112022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 07367/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 9.326,00 |
| 2022 |
18208 |
18112022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 10585/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 51.600,46 |
| 2022 |
18209 |
18112022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 10586/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 4.885,47 |
| 2022 |
18210 |
18112022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 07369/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 10.481,51 |
| 2022 |
18211 |
18112022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 07370/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 2.487,00 |
| 2022 |
18212 |
18112022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 07372/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 28.477,16 |
| 2022 |
18213 |
18112022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 07373/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 135,00 |
| 2022 |
18214 |
18112022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 10595/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 2.410,85 |
| 2022 |
18215 |
18112022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 10596/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 3.558,75 |
| 2022 |
18216 |
18112022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 07375/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 13.695,00 |
| 2022 |
18217 |
18112022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 10599/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 1.312,68 |
| 2022 |
18218 |
18112022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 07376/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 4.585,48 |
| 2022 |
17873 |
11112022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 15719, CONSTANTE NO DP 17430 - OP 17933, CONFORME GAM - 003284717 E ANULACAO 01692. |
-R$ 1.341,31 |
| 2022 |
17874 |
11112022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 10320, CONSTANTE NO DP 16073 - OP 15979, CONFORME GAM - 003284745 E ANULACAO 01693. |
-R$ 1.006,02 |
| 2022 |
17875 |
11112022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 15719, CONSTANTE NO DP 17430 - OP 17933, CONFORME GAM - 003284726 E ANULACAO 01694. |
-R$ 1.913,33 |
| 2022 |
17876 |
11112022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 07213, CONSTANTE NO DP 16348 - OP 17023, CONFORME GAM - 003284729 E ANULACAO 01695. |
-R$ 2.267,34 |
| 2022 |
17877 |
11112022 |
PP |
SB |
135458/2021 |
000000000 |
ANTONIO INACIO FILHO |
05277428801 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 03580, CONSTANTE NO DP 02896 - OP 03205, CONFORME GAM - 003182634 E ANULACAO 01696. |
-R$ 9.379,26 |
| 2022 |
17872 |
11112022 |
PC |
|
002452/2021 |
202100594 |
AMPHIBIA CONFECCOES LTDA |
00505068000122 |
AQUISIÇÃO DE CAMISETA ADULTO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.10/2022 PC2452/2021A001,AF:3861/2022 PROCESSO DIGITAL: 189/2022 |
R$ 50.400,00 |
| 2022 |
17878 |
11112022 |
PP |
SB |
007819/2022 |
000000000 |
VANDERLENE RAMOS DIAS |
88456943649 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 15011, CONSTANTE NO DP 16083 - OP 16362, CONFORME GAM - 003281193 E ANULACAO 01697. |
-R$ 142,00 |
| 2022 |
17879 |
11112022 |
PP |
SB |
007819/2022 |
000000000 |
VANDERLENE RAMOS DIAS |
88456943649 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 15012, CONSTANTE NO DP 16083 - OP 16362, CONFORME GAM - 003281193 E ANULACAO 01698. |
-R$ 268,70 |
| 2022 |
17880 |
11112022 |
PP |
SB |
007819/2022 |
000000000 |
VANDERLENE RAMOS DIAS |
88456943649 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 15013, CONSTANTE NO DP 16083 - OP 16362, CONFORME GAM - 003281193 E ANULACAO 01699. |
-R$ 100,00 |
| 2022 |
18390 |
18112022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 4.781,63 |
| 2022 |
18391 |
18112022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 28.863,82 |
| 2022 |
18392 |
18112022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 2.484,11 |
| 2022 |
18393 |
18112022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 143.979,58 |
| 2022 |
18394 |
18112022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 10.208,02 |
| 2022 |
18395 |
18112022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 1.154,58 |
| 2022 |
18396 |
18112022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 44.808,77 |
| 2022 |
18397 |
18112022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 17.734,87 |
| 2022 |
18398 |
18112022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 254.415,04 |
| 2022 |
18399 |
18112022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 5.237,16 |
| 2022 |
18400 |
18112022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 1.509,20 |
| 2022 |
18401 |
18112022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 41.737,93 |
| 2022 |
18402 |
18112022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 17.907,36 |
| 2022 |
18403 |
18112022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 42.663,42 |
| 2022 |
18404 |
18112022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 45.941,00 |
| 2022 |
18405 |
18112022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 239.099,23 |
| 2022 |
18406 |
18112022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 6.031,04 |
| 2022 |
18219 |
18112022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 10602/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 17.907,36 |
| 2022 |
18407 |
18112022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 12.609,11 |
| 2022 |
18408 |
18112022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 59.192,71 |
| 2022 |
18409 |
18112022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 35.807,57 |
| 2022 |
18410 |
18112022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 69.117,00 |
| 2022 |
18411 |
18112022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 287.372,04 |
| 2022 |
18412 |
18112022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 4.128,77 |
| 2022 |
18413 |
18112022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 7.762,04 |
| 2022 |
18414 |
18112022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 71.444,76 |
| 2022 |
18415 |
18112022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 72.824,94 |
| 2022 |
17881 |
11112022 |
PP |
SB |
007819/2022 |
000000000 |
VANDERLENE RAMOS DIAS |
88456943649 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 15014, CONSTANTE NO DP 16083 - OP 16362, CONFORME GAM - 003281193 E ANULACAO 01700. |
-R$ 7,71 |
| 2022 |
17882 |
11112022 |
PP |
SB |
000674/2022 |
000000000 |
AUGUSTO HENRIQUE STANGORLINI |
11971422827 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 14006, CONSTANTE NO DP 13843 - OP 14575, CONFORME GAM - 003284631 E ANULACAO 01701. |
-R$ 2.050,64 |
| 2022 |
17883 |
11112022 |
PP |
SB |
000674/2022 |
000000000 |
AUGUSTO HENRIQUE STANGORLINI |
11971422827 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 14007, CONSTANTE NO DP 13843 - OP 14575, CONFORME GAM - 003284631 E ANULACAO 01702. |
-R$ 1.832,20 |
| 2022 |
17884 |
11112022 |
PP |
SB |
000674/2022 |
000000000 |
AUGUSTO HENRIQUE STANGORLINI |
11971422827 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 14008, CONSTANTE NO DP 13843 - OP 14575, CONFORME GAM - 003284631 E ANULACAO 01703. |
-R$ 1.984,00 |
| 2022 |
17957 |
17112022 |
PC |
|
000142/2022 |
202200072 |
TERRAO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
64088214000144 |
AQUISIÇÃO DE COPO PLASTICO DESCARTÁVEL PARA CAFE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.211//2022. PC142/2022A001,AF:4098/2022 PROCESSO DIGITAL: 959/2022 |
R$ 7.620,00 |
| 2022 |
17958 |
17112022 |
PC |
|
003040/2022 |
202200215 |
HELDER DOS SANTOS VILELA 31184950814 |
23765004000166 |
CONTRATAÇÃO DE HELDER DOS SANTOS VILELA PARA APRESENTAÇÃO CIRCENSE NO DIA 19/11/2022, NO ESPAÇO DAJUV, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO CULTURAL DA CIDADE. PROJETO SELECIONADO NO EDITAL GSC N. 04/2022PC3040/2022,TERMO DE APROVACAO:70221/2022 |
R$ 1.500,00 |
| 2022 |
17959 |
17112022 |
PC |
|
002973/2022 |
202200216 |
FABIO HENRIQUE GONCALVES GALVAO |
35782519843 |
APRESENTACAO CIRCENSE NO ESPAÇO DAJUV, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO CULTURAL DA CIDADE, NO DIA 19/11/2022, PROJETO SELECIONADO NO EDITAL GSC 04/2022. PC2973/2022,TERMO DE APROVACAO:70222/2022 |
R$ 1.500,00 |
| 2022 |
17960 |
17112022 |
PC |
|
002973/2022 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 971/2009, POR FABIO HENRIQUE GONÇALVES GALVÃO. PC2973/2022 |
R$ 300,00 |
| 2022 |
17961 |
17112022 |
PC |
|
000142/2022 |
202200072 |
ZANCAPEL COMERCIO DE SUPRIMENTOS E SERVICOS EM GER |
26958241000131 |
AQUISICAO DE COPO PLASTICO DESCARTAVEL. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 212/2022 PC142/2022A002,AF:4097/2022 PROCESSO DIGITAL: 960/2022 |
R$ 12.870,00 |
| 2022 |
17962 |
17112022 |
PP |
SB |
073877/2013 |
000000000 |
BID - BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO |
04389228000176 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 13769, CONSTANTE NO DP 15826 - OP 16626, CONFORME GAM - 223285334 E ANULACAO 01704. |
-R$ 6.300.000,00 |
| 2022 |
17963 |
17112022 |
PP |
SB |
073877/2013 |
000000000 |
BID - BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO |
04389228000176 |
DESPESAS DECORRENTES DO CONTRATO DE EMPRESTIMO N. 2888/OC-BR (PTU II[PROGRAMA DE TRANSPORTE URBANO DE SAO BERNARDO DO CAMPO II), ADEQUAÇÃO FINANCEIRA E ACERTO DO CÓDIGO DE APLICAÇÃO (PRINCIPAL DA DIVIDA), CONFORME MINUTA DE GAM 1115/2022, PPSB73877/2013, CONTRATO: 73877/2013,PROCESSO DIGITAL: SB42568/2020 |
R$ 6.300.000,00 |
| 2022 |
17964 |
17112022 |
PC |
|
000655/2022 |
202200444 |
NOVA VIDA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA. |
22036348000171 |
ESTORNO PARCIAL DE SALDO DA N.E. 15225/2022. PC655/2022,CONTRATO:166/2022 |
-R$ 24.148,29 |
| 2022 |
17965 |
17112022 |
PP |
SB |
087859/2021 |
000000000 |
AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA |
46523239000147 |
DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DA PACIENTE CINTIA CONCEICAO DE BRITO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 6.326/2014 E DECRETO Nº 18.791/2014. PPSB87859/2021 |
R$ 65,00 |
| 2022 |
17966 |
17112022 |
PP |
SB |
116217/2021 |
000000000 |
AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA |
46523239000147 |
DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DA PACIENTE EMILY QUEIROZ DOS SANTOS. A FAVOR DE CLAUDINEI DA SILVA DOS SANTOS. CONFORME LEI MUNIPIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014. PPSB116217/2021 |
R$ 65,00 |
| 2022 |
17967 |
17112022 |
PC |
|
000521/2022 |
202200201 |
DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTAC |
04027894000750 |
AQUISIÇÃO DE LEVOTIROXINA 50MCG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.281/2022. PC521/2022A002,AF:4043/2022 PROCESSO DIGITAL: 1555/2022 |
R$ 76.802,40 |
| 2022 |
17968 |
17112022 |
PP |
SB |
132052/2022 |
000000000 |
REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL |
46523239000147 |
REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DA FUNCIONÁRIA TERESINHA DA COSTA SPAZIANI, MATRÍCULA 31.668-0, EM FAVOR DE SERGIO ANGELO SPAZIANI, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB132052/2022 |
R$ 6.300,34 |
| 2022 |
17969 |
17112022 |
PP |
SB |
123331/2022 |
000000000 |
REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL |
46523239000147 |
REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO FUNCIONARIO DANIEL DO CARMO OLIVEIRA. MATRICULA 3.227-0, EM FAVOR DE DANIELLE APARECIDA DO CARMO OLIVEIRA. CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB123331/2022 |
R$ 2.260,82 |
| 2022 |
17970 |
17112022 |
PP |
SB |
136128/2022 |
000000000 |
REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL |
46523239000147 |
REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DA FUNCIONÁRIA APOSENTADA IRENE ONAIR ANTUNES HENZO, MATRÍCULA 2.885-9, EM FAVOR DE EDSON SIMIONATO. CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB136128/2022 |
R$ 2.651,97 |
| 2022 |
17971 |
17112022 |
PP |
SB |
119319/2022 |
000000000 |
REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL |
46523239000147 |
REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO FUNCIONARIO FABIANO GOMES DA SILVA. MATRICULAS 41.205-2/46.753-6, EM FAVOR DE SEVERINO GOMES DA SILVA CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB119319/2022 |
R$ 7.446,56 |
| 2022 |
17972 |
17112022 |
PP |
SB |
132110/2022 |
000000000 |
REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL |
46523239000147 |
REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO FUNCIONÁRIO APOSENTADO ORLANDO SARTORI, MATRÍCULA 22.939-6, EM FAVOR DE ARNALDO SARTORI. CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB132110/2022 |
R$ 2.083,53 |
| 2022 |
17973 |
17112022 |
PP |
SB |
128774/2022 |
000000000 |
REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL |
46523239000147 |
REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO FUNCIONÁRIO APOSENTADO JOSÉ MARIA RIBEIRO, MATRÍCULA 1.549-2, EM FAVOR DE RAIMUNDA DAS GRAÇAS RIBEIRO, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB128774/2022 |
R$ 3.515,34 |
| 2022 |
18220 |
18112022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 07378/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 142,00 |
| 2022 |
18221 |
18112022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 07381/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 570.207,00 |
| 2022 |
18222 |
18112022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 10606/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 2.179,21 |
| 2022 |
18223 |
18112022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 07384/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 2.057,00 |
| 2022 |
18224 |
18112022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 10608/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 92.135,86 |
| 2022 |
18225 |
18112022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 07387/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 198.661,00 |
| 2022 |
18226 |
18112022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 07389/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 646,00 |
| 2022 |
18227 |
18112022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 07391/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 38.061,57 |
| 2022 |
18228 |
18112022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 10605/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 2.228.670,38 |
| 2022 |
18229 |
18112022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 07393/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 157.440,00 |
| 2022 |
18230 |
18112022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 10618/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 3.991,27 |
| 2022 |
18231 |
18112022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 07394/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 33.749,00 |
| 2022 |
18232 |
18112022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 07397/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 16.312,52 |
| 2022 |
18233 |
18112022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 10623/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 727,84 |
| 2022 |
18234 |
18112022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 10624/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 427,83 |
| 2022 |
18235 |
18112022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 07398/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 3.040,00 |
| 2022 |
18236 |
18112022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 10627/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 44.824,77 |
| 2022 |
18237 |
18112022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 10628/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 3.766,03 |
| 2022 |
18238 |
18112022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 10629/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 1.993,16 |
| 2022 |
18239 |
18112022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 10631/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 76.899,59 |
| 2022 |
18240 |
18112022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 10632/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 2.647,02 |
| 2022 |
18241 |
18112022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 00964/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 1.196,19 |
| 2022 |
18242 |
18112022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 10634/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 19.774,69 |
| 2022 |
18243 |
18112022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 10637/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 17.907,36 |
| 2022 |
18244 |
18112022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 00970/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 18.132,06 |
| 2022 |
18245 |
18112022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 10640/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 84.287,27 |
| 2022 |
18246 |
18112022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 10641/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 773,00 |
| 2022 |
18247 |
18112022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 07403/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 57.062,00 |
| 2022 |
18248 |
18112022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 07407/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 74.114,92 |
| 2022 |
18249 |
18112022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 17512/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 163.467,45 |
| 2022 |
18250 |
18112022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 07409/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 13.977,62 |
| 2022 |
18251 |
18112022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 00984/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 431,44 |
| 2022 |
18252 |
18112022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 07410/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 18.466,00 |
| 2022 |
18253 |
18112022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 06730/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 3.483,98 |
| 2022 |
18254 |
18112022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 10650/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 545.088,59 |
| 2022 |
17885 |
11112022 |
PC |
|
000304/2021 |
202110016 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
21941290000148 |
CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE OBRAS DE REFORMA EM UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO - EMEB JOSE DE ALENCAR,ALTERAÇÕES QUANTITATIVAS E QUALITATIVAS, MANIFESTACAO PGM-5 705/22 EM FLS.6769/6770, TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS.6778 PC304/2021, CONTRATO: 2/2022, TD.COJUL: 207/2022, PROCESSO DIGITAL: PC125/2022 |
R$ 1.503,01 |
| 2022 |
17886 |
11112022 |
PC |
|
000304/2021 |
202110016 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
21941290000148 |
CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE OBRAS DE REFORMA EM UNIDADES ESCOLARES - EMEB DR.VICENTE Z.MAMMANA ,ALTERAÇÕES QUANTITATIVAS E QUALITATIVAS, MANIFESTACAO PGM-5 705/22 EM FLS.6769/6770, TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS.6778 PC304/2021, CONTRATO: 2/2022, TD.COJUL: 207/2022, PROCESSO DIGITAL: PC125/2022 |
R$ 444.632,06 |
| 2022 |
17887 |
11112022 |
PP |
SB |
134221/2022 |
000000000 |
AJUDA DE CUSTO AOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA |
46523239000147 |
AJUDA DE CUSTO AOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA MÉDICOS PELO BRASIL, INSTITUÍDO PELO GOVERNO FEDERAL POR MEIO DA PORTARIA GM/MS N. 3193 DE 02/08/2022, NOS TERMOS DA RESOLUÇÃO GSS N. 15 DE 25/10/2022 E RESOLUÇÃO CMS N. 037 DE 26/10/2021. PPSB115118/2022, PROCESSO DIGITAL:SB 134221/2022 |
R$ 3.300,00 |
| 2022 |
17974 |
17112022 |
PC |
|
002077/2021 |
202100518 |
GRANFOOD ALIMENTOS EIRELI |
07798373000107 |
AQUISICAO DE ACUCAR REFINADO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 597/2021. PC2077/2021A002,AF:4023/2022 PROCESSO DIGITAL: 2477/2021 |
R$ 25.216,00 |
| 2022 |
17975 |
17112022 |
PP |
SB |
127546/2022 |
000000000 |
REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL |
46523239000147 |
REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO FUNCIONÁRIO APOSENTADO HERMINIO PIOLLA, MATRÍCULA 23.385-6, EM FAVOR DE TEREZA TEIXEIRA PIOLLA, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB127546/2022 |
R$ 967,81 |
| 2022 |
17976 |
17112022 |
PC |
|
003008/2022 |
202200060 |
CARLOS ALBERTO MASSURA |
05377730887 |
CONTRATACAO DE PROFISSIONAL PARA ATUAR COMO ASSISTENTE TECNICO NA AREA DE ENGENHARIA, NA ACAO DE DESAPROPRIACAO - FILE 20432 - AUTOS Nº 1025880-36.2020.8.26.0564 - 1ª VARA DA FAZENDA PUBLICA.MANIFESTAÇÃO PGM-5 N.593/2021 EM FLS. 36 A 39.APROVAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FLS.42. PPSB 74894/2020.PC3008/2022. |
R$ 14.850,00 |
| 2022 |
17977 |
17112022 |
PP |
SB |
075307/2021 |
000000000 |
SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO |
46377222000129 |
DEVOLUCAO DE RECURSOS DO CONVENIO N.184/2019. PPSB75307/2021 |
R$ 1.014,87 |
| 2022 |
17978 |
17112022 |
PC |
|
003008/2022 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No 8212/91, DECRETO MUNICIPAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA Nº 971/2009, POR CARLOS ALBERTO MASSURA. PPSB74894/2020. PC3008/2022 |
R$ 2.970,00 |
| 2022 |
17979 |
17112022 |
PC |
|
000350/2022 |
202200140 |
MASSIMO ZANETTI BEVERAGE BRASIL LTDA |
72861461000160 |
AQUISICAO DE CAFE TORRADO E MOIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 257/2022 PC350/2022A002,AF:4024/2022 PROCESSO DIGITAL: 1233/2022 |
R$ 125.840,00 |
| 2022 |
17980 |
17112022 |
PC |
|
000450/2021 |
202210012 |
SHOP SIGNS OBRAS E SERVICOS LTDA |
02120261000170 |
EXECUCAO DO SALDO REMANESCENTE DA OBRA DE CONSTRUCAO DA UPA DO JARDIM SILVINA NA AV. CONDE DE SAO LOURENÇO,325 - FERRAZOPOLIS, NO MUNICIPIO, MANIFESTACAO PGM-5 730/2022 EM FLS.8931/8932, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.2372 DO PC 1895/2021 (DIGITAL),PROCESSO DIGITAL: PC1895/2021 |
R$ 1.618.764,88 |
| 2022 |
17981 |
17112022 |
PC |
|
001156/2022 |
202200305 |
CASA DO ALUMINIO LTDA |
11304452000183 |
AQUISICAO DE FRIGIDEIRA TAPIOQUEIRA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 516/2022. PC1156/2022A002,AF:4015/2022 PROCESSO DIGITAL: 2766/2022 |
R$ 287,00 |
| 2022 |
17982 |
17112022 |
PC |
|
001156/2022 |
202200305 |
NFSEIXAS TECNOLOGIA EM SOLUCOES LTDA |
17550572000147 |
AQUISICAO DE TIGELA FUNDA EM POLIPROPILENO, COM TAMPA, CAPACIDADE DE 3 A 3,5 LITROS, EM CORES VARIADAS. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 543/2022 PC1156/2022A005,AF:4013/2022 PROCESSO DIGITAL: 2771/2022 |
R$ 980,00 |
| 2022 |
17983 |
17112022 |
PP |
SB |
125585/2022 |
000000000 |
REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL |
46523239000147 |
REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO FUNCIONÁRIO APOSENTADO BENEDITO LOPES FILHO, MATRÍCULA 10.161-7, EM FAVOR DE TEREZA FERNANDES LOPES, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB125585/2022 |
R$ 5.681,05 |
| 2022 |
17984 |
17112022 |
PP |
SB |
003341/2022 |
000000000 |
2 TABELIONATO DE NOTAS DE SAO BERNARDO DO CAMPO |
43297506000117 |
DESPESAS COM EMOLUMENTOS. PPSB3341/2022 |
R$ 5.551,71 |
| 2022 |
17985 |
17112022 |
PC |
|
001156/2022 |
202200305 |
SUPREME COMERCIAL LTDA |
23655332000100 |
AQUISICAO DE PANELAS DE ALUMINIO COM CAPACIDADE APROXIMADAS DE 5 E 20 LITROS. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 545/2022 PC1156/2022A007,AF:4081/2022 PROCESSO DIGITAL: 2774/2022 |
R$ 1.648,00 |
| 2022 |
17986 |
17112022 |
PC |
|
000201/2022 |
202200099 |
M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES |
03402979000384 |
AQUISIÇÃO DE SCALPE NÚM. 25G. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 208/2022. PC201/2022A002,AF:3970/2022 PROCESSO DIGITAL: 884/2022 |
R$ 1.227,00 |
| 2022 |
17987 |
17112022 |
PC |
|
002196/2021 |
202100535 |
ELO TEXTIL LTDA |
28844636000139 |
AQUISICAO DE JOGO DE LENCOL INFANTIL PARA COLCHONETE, COM 03 PEÇAS. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 625/2021 PC2196/2021A002,AF:4084/2022 PROCESSO DIGITAL: 2658/2021 |
R$ 24.958,70 |
| 2022 |
17988 |
17112022 |
PC |
|
002196/2021 |
202100535 |
ELO TEXTIL LTDA |
28844636000139 |
AQUISICAO DE JOGO DE LENCOL INFANTIL PARA COLCHONETE, COM 03 PEÇAS. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 625/2021 PC2196/2021A002,AF:4084/2022 PROCESSO DIGITAL: 2658/2021 |
R$ 9.231,30 |
| 2022 |
17989 |
17112022 |
PC |
|
002196/2021 |
202100535 |
ELO TEXTIL LTDA |
28844636000139 |
AQUISICAO DE JOGO DE LENCOL INFANTIL PARA COLCHONETE, COM 03 PEÇAS. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 625/2021 PC2196/2021A002,AF:4084/2022 PROCESSO DIGITAL: 2658/2021 |
R$ 34.190,00 |
| 2022 |
17990 |
17112022 |
PC |
|
002249/2021 |
202110038 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
21941290000148 |
EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENÇÃO, ADEQUAÇÃO E ADAPTAÇÃO EM PRÓPRIOS MUNICIPAIS E EM PRÉDIOS LOCADOS E/OU CONVENIADOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA - EMEB LAURO GOMES. CONFORME CONCORDÂNCIA DO ORÇAMENTO N. 72/2022 PELA SU-2 EM FL. 32ATA DE REGISTRO DE PRECOS 77/2022 |
R$ 329.946,30 |
| 2022 |
17991 |
17112022 |
PC |
|
002249/2021 |
202110038 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
21941290000148 |
SERVICOS DE MANUTENÇÃO, ADEQUAÇÃO, ADAPTAÇÃO E PEQUENOS REPAROS EM PRÓPRIOS MUNICIPAIS - EMEB REGINA ROCCO II, CONFORME CONCORDÂNCIA DO ORÇAMENTO N.º 55/2022 PELA SU-2 EM FLS. 28. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 77/2022. PC2249/2021A109,AF:4042/2022PROCESSO DIGITAL: 2938/2022 |
R$ 329.966,27 |
| 2022 |
18325 |
18112022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 3.268,00 |
| 2022 |
18326 |
18112022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 31.596,45 |
| 2022 |
18327 |
18112022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 3.957,80 |
| 2022 |
18328 |
18112022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 3.250,21 |
| 2022 |
18329 |
18112022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 145.308,13 |
| 2022 |
18330 |
18112022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 3.162,40 |
| 2022 |
18331 |
18112022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 4.852,82 |
| 2022 |
18332 |
18112022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 17.907,36 |
| 2022 |
18333 |
18112022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 7.616,22 |
| 2022 |
18334 |
18112022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 281.717,89 |
| 2022 |
18335 |
18112022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 7.823,75 |
| 2022 |
18336 |
18112022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 14.839,21 |
| 2022 |
18337 |
18112022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 31.033,73 |
| 2022 |
18338 |
18112022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 32.954,50 |
| 2022 |
18339 |
18112022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 17.898,03 |
| 2022 |
18340 |
18112022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 241,48 |
| 2022 |
18341 |
18112022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 1.329,01 |
| 2022 |
18324 |
18112022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 1.584,33 |
| 2022 |
18342 |
18112022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 2.873,01 |
| 2022 |
18343 |
18112022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 17.907,36 |
| 2022 |
18344 |
18112022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 6.132,93 |
| 2022 |
18345 |
18112022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 92.583,87 |
| 2022 |
18346 |
18112022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 1.170,55 |
| 2022 |
18347 |
18112022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 5.767,27 |
| 2022 |
18348 |
18112022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 6.501,71 |
| 2022 |
18349 |
18112022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 89.435,37 |
| 2022 |
18350 |
18112022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 1.181,24 |
| 2022 |
18351 |
18112022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 6.035,70 |
| 2022 |
18352 |
18112022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 17.907,36 |
| 2022 |
18353 |
18112022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 10.983,91 |
| 2022 |
18354 |
18112022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 1.505.685,27 |
| 2022 |
18355 |
18112022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 6.959,38 |
| 2022 |
18356 |
18112022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 16.422,59 |
| 2022 |
17992 |
17112022 |
PC |
|
002249/2021 |
202110038 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
21941290000148 |
SERVICOS DE MANUTENÇÃO, ADEQUAÇÃO, ADAPTAÇÃO E PEQUENOS REPAROS EM PRÓPRIOS MUNICIPAIS NO CENFORPE RUTH CARDOSO. CONFORME CONCORDÂNCIA DO ORÇAMENTO N.º 78/2022 PELA SU-2 EM FLS. 28. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 77/2022. PC2249/2021A110,AF:4046/2022PROCESSO DIGITAL: 2939/2022 |
R$ 329.912,59 |
| 2022 |
17993 |
17112022 |
PC |
|
002249/2021 |
202110038 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
21941290000148 |
SERVICOS DE MANUTENÇÃO, ADEQUAÇÃO, ADAPTAÇÃO E PEQUENOS REPAROS EM PRÓPRIOS MUNICIPAIS - EMEB AUREO CRUZ, CONFORME CONCORDÂNCIA DO ORÇAMENTO N.º 74/2022 PELA SU-2 EM FLS. 27. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 77/2022. PC2249/2021A112,AF:4053/2022PROCESSO DIGITAL: 2941/2022 |
R$ 101.224,81 |
| 2022 |
17994 |
17112022 |
PC |
|
002249/2021 |
202110038 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
21941290000148 |
SERVICOS DE MANUTENÇÃO, ADEQUAÇÃO, ADAPTAÇÃO E PEQUENOS REPAROS EM PRÓPRIOS MUNICIPAIS - EMEB AUREO CRUZ, CONFORME CONCORDÂNCIA DO ORÇAMENTO N.º 74/2022 PELA SU-2 EM FLS. 27. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 77/2022. PC2249/2021A112,AF:4053/2022PROCESSO DIGITAL: 2941/2022 |
R$ 228.026,82 |
| 2022 |
17995 |
17112022 |
PC |
|
002249/2021 |
202110038 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
21941290000148 |
SERVICOS DE MANUTENÇÃO, ADEQUAÇÃO, ADAPTAÇÃO E PEQUENOS REPAROS EM PRÓPRIOS MUNICIPAIS - EMEB OLAVO BILAC. CONFORME CONCORDÂNCIA DO ORÇAMENTO N.º 73/2022 PELA SU-2 EM FLS. 28. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 77/2022. PC2249/2021A108,AF:4067/2022PROCESSO DIGITAL: 2936/2022 |
R$ 329.967,17 |
| 2022 |
17996 |
18112022 |
PC |
|
002249/2021 |
202110038 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
21941290000148 |
SERVICOS DE MANUTENÇÃO, ADEQUAÇÃO, ADAPTAÇÃO E PEQUENOS REPAROS EM PRÓPRIOS MUNICIPAIS - EMEB REGINA ROCCO CASA I, CONFORME CONCORDÂNCIA DO ORÇAMENTO N.º 54/2022 PELA SU-2 EM FLS. 27. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 77/2022. PC2249/2021A116,AF:4070/2022PROCESSO DIGITAL: 2978/2022 |
R$ 329.977,00 |
| 2022 |
17997 |
18112022 |
PP |
SB |
086974/2020 |
000000000 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESA PARA OCORRER COM O PAGAMENTO DE TARIFA VISTORIA EXTRA - TC 0426.467-58/2013 - MANANCIAIS, CONFORME CLAUSULA CONTRATUAL Nº13. PPSB86974/2020 |
R$ 733,23 |
| 2022 |
17998 |
18112022 |
PC |
|
002751/2022 |
202200294 |
JRT INTERMEDIACOES DE NEGOCIOS LTDA |
21570824000177 |
FORNECIMENTO DE IMPRESSOS: BOLETIM DE OCORRÊNCIA, EM PACOTE DE 50 FOLHAS. PC2751/2022,AF:4096/2022 |
R$ 2.600,00 |
| 2022 |
17999 |
18112022 |
PP |
SB |
133430/2022 |
000000000 |
REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL |
46523239000147 |
REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO FUNCIONÁRIO APOSENTADO JOSÉ ALVARES MANOEL, MATRÍCULA 2.946-5, EM FAVOR DE MARILENE DE FÁTIMA BRIDE ALVARES MANOEL, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB133430/2022 |
R$ 3.984,12 |
| 2022 |
18000 |
18112022 |
PC |
|
002249/2021 |
202110038 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
21941290000148 |
SERVICOS DE MANUTENÇÃO, ADEQUAÇÃO, ADAPTAÇÃO E PEQUENOS REPAROS EM PRÓPRIOS MUNICIPAIS - EMEB PROFESSORA SANDRA CRUZ MARTINS, CONFORME CONCORDÂNCIA DO ORÇAMENTO N.º 75/2022 PELA SU-2 EM FLS. 28. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 77/2022. PC2249/2021A106,AF:4069/2022PROCESSO DIGITAL: 2934/2022 |
R$ 329.886,11 |
| 2022 |
18001 |
18112022 |
PC |
|
003008/2022 |
202200060 |
CARLOS ALBERTO MASSURA |
05377730887 |
ESTORNO TOTAL DA NE 17976/2022 PPSB 74894/2020 PC3008/2022 |
-R$ 14.850,00 |
| 2022 |
18002 |
18112022 |
PC |
|
003008/2022 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
ESTORNO TOTAL DA NE 17978/2022 PPSB 74894/2020 PC3008/2022 |
-R$ 2.970,00 |
| 2022 |
18003 |
18112022 |
PC |
|
001601/2020 |
202000258 |
BANCO DO BRASIL S/A |
00000000042781 |
PREST.DE SERVS.DE PAGAMENTO,A PARTIR DE CONTAS ABERTAS NO BCO.DO BRASIL S/A PELA UNIÃO,GOVERNO DO ESTADO SP,MUNICIPIO OU POR FORÇA DE LEI, A FAVORECIDOS INDICADOS PELO MUNICÍPIO, NELES COMPREENDIDO: PAGAMENTO A FORNECEDORES,PRESTADORES DE SERVIÇOS E PAGAMENTOS DIVERSOS ATRAVÉS DE DOC,TED E TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS,PARA ATENDIMENTO AO FMAS. |
R$ 125,00 |
| 2022 |
18004 |
18112022 |
PC |
|
001602/2020 |
202000257 |
BANCO DO BRASIL S/A |
00000000042781 |
PREST.DE SERVS.DE PAGAMENTO, A PARTIR DE CONTAS ABERTAS NO BCO.DO BRASIL S/A PELA UNIAO,GOVERNO DO ESTADO SP,MUNICIPIO OU POR FORCA DE LEI, A FAVORECIDOS INDICADOS PELO MUNICIPIO,NELES COMPREENDIDO:PAGAMENTO A FORNECEDORES,PRESTADORES DE SERVICOS E PAGAMENTOS DIVERSOS ATRAVES DE DOC, TED E TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS,PARA ATENDIMENTOAO FMAS. 3ª PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR 12 MESES, |
R$ 125,00 |
| 2022 |
18005 |
18112022 |
PC |
|
002215/2021 |
202100562 |
UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A |
60665981000975 |
AQUISIÇÃO DE CLINDAMICINA 600 MG, EM AMPOLA DE 4 ML. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 627/2021 PC2215/2021A001,AF:4065/2022 PROCESSO DIGITAL: 2644/2021 |
R$ 5.244,00 |
| 2022 |
18006 |
18112022 |
PC |
|
002249/2021 |
202110038 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
21941290000148 |
SERVICOS DE MANUTENÇÃO, ADEQUAÇÃO, ADAPTAÇÃO E PEQUENOS REPAROS EM PRÓPRIOS MUNICIPAIS - EMEB MARLY BUISSA, CONFORME CONCORDÂNCIA DO ORÇAMENTO N.º 65/2022 PELA SU-2 EM FLS. 27. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 77/2022. PC2249/2021A107,AF:4068/2022PROCESSO DIGITAL: 2935/2022 |
R$ 329.744,42 |
| 2022 |
18007 |
18112022 |
PC |
|
001480/2019 |
201900025 |
BANCO DO BRASIL S/A |
00000000042781 |
PREST.DE SERVS.DE PAGAMENTO,A PARTIR DE CONTAS ABERTAS NO BCO.DO BRASIL S/A PELA UNIAO,GOVERNO DO ESTADO SP,MUNICIPIO OU POR FORCA DE LEI, A FAVORECIDOS INDICADOS PELO MUNICIPIO,NELES COMPREENDIDO:PAGAMENTO A FORNECEDORES,PRESTADORES DE SERVICOS E PAGAMENTOS DIVERSOS ATRAVES DE DOC,TED E TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS,3a.PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 |
R$ 500,00 |
| 2022 |
18008 |
18112022 |
PP |
SB |
128862/2022 |
000000000 |
TAEKO KAYO |
60699817820 |
LIQUIDAÇÃO DO OFICIO REQUISITORIO 510/2022, EMITIDO EM 14/10/2022, AUTOS/AÇÃO 0012885-71.2021.8.26.0564 - 2a.VARA DA FAZENDA PUBLICA, FILE 13761, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA; HONORARIOS ADVOCATICIOS. SB128862/2022 |
R$ 2.042,54 |
| 2022 |
18416 |
18112022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 142.831,43 |
| 2022 |
18417 |
18112022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 3.113,28 |
| 2022 |
18418 |
18112022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 1.758,05 |
| 2022 |
18419 |
18112022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 209,05 |
| 2022 |
18420 |
18112022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 35.852,51 |
| 2022 |
18421 |
18112022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 32.707,59 |
| 2022 |
18422 |
18112022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 2.030,00 |
| 2022 |
18423 |
18112022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 3.407,00 |
| 2022 |
18424 |
18112022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 68.010,80 |
| 2022 |
18425 |
18112022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 2.398,75 |
| 2022 |
18426 |
18112022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 3.108,06 |
| 2022 |
18427 |
18112022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 14.535,49 |
| 2022 |
18428 |
18112022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 17.338,80 |
| 2022 |
18429 |
18112022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 1.833,00 |
| 2022 |
18430 |
18112022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 136.749,76 |
| 2022 |
18431 |
18112022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 991,17 |
| 2022 |
18432 |
18112022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 10.993,14 |
| 2022 |
18433 |
18112022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 21.364,38 |
| 2022 |
18434 |
18112022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 6.155,64 |
| 2022 |
18435 |
18112022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 2.900,00 |
| 2022 |
18436 |
18112022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 58.735,15 |
| 2022 |
18437 |
18112022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 720,45 |
| 2022 |
18438 |
18112022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 1.851,55 |
| 2022 |
18439 |
18112022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 9.751,09 |
| 2022 |
18440 |
18112022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 2.550,03 |
| 2022 |
18441 |
18112022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 1.632,00 |
| 2022 |
18442 |
18112022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 3.487,00 |
| 2022 |
18443 |
18112022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 153.440,00 |
| 2022 |
18444 |
18112022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 977.984,00 |
| 2022 |
18445 |
18112022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 2.226.437,00 |
| 2022 |
18446 |
18112022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 6.440,00 |
| 2022 |
18447 |
18112022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 5.757,00 |
| 2022 |
18448 |
18112022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 216.638,00 |
| 2022 |
18009 |
18112022 |
PC |
|
002918/2022 |
202200062 |
MINDLAB DO BRASIL COMERCIO DE LIVROS LTDA |
10391836000118 |
FORNECIMENTO DE MATERIAL DE APOIO DIDATICO PEDAGÓGICO QUE SE UTILIZA DE JOGOS COMO FERRAMENTA PARA O DESENVOLVIMENTO DE HABILIDADES COGNITIVAS E SOCIOEMOCIONAIS DOS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, TENDO O PROFESSOR COMO MEDIADOR DO PROCESSO DE ENSINO E APRENDIZAGEM. PARECER GPGMEM FLS. 1330/1335. TERMOS DE RATIFICAÇÃO/ |
R$ 13.585.912,00 |
| 2022 |
18010 |
18112022 |
PP |
SB |
033821/2022 |
000000000 |
ERICK WILSON ROMERO |
35523597880 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM DIARIAS PARA AS FUNCIONARIAS SILVIA DE ARAUJO DONNINI, SECRETARIA DE EDUCACAO, MATR.44.204-3 E ROSA MARIA MONSANTO GLORIA, DIRETORA DE DIVISAO, MATR.9.423-8 EM PARTICIPACAO NO I SEMINARIO NACIONAL DAS ESCOLAS CRIATIVAS SEDUC-RS QUE SERA REALIZADO NOS DIAS 22 E 23/11/2022 EM PORTO ALEGRE-RS |
R$ 641,62 |
| 2022 |
18011 |
18112022 |
PP |
SB |
033821/2022 |
000000000 |
ERICK WILSON ROMERO |
35523597880 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM DIARIAS PARA AS FUNCIONARIAS SILVIA DE ARAUJO DONNINI, SECRETARIA DE EDUCACAO, MATR.44.204-3 E ROSA MARIA MONSANTO GLORIA, DIRETORA DE DIVISAO, MATR.9.423-8 EM PARTICIPACAO NO I SEMINARIO NACIONAL DAS ESCOLAS CRIATIVAS SEDUC-RS QUE SERA REALIZADO NOS DIAS 22 E 23/11/2022 EM PORTO ALEGRE-RS |
R$ 1.347,39 |
| 2022 |
18012 |
18112022 |
PP |
SB |
056151/2020 |
000000000 |
ADILSON PINHEIRO DOS SANTOS |
10649480813 |
LIQUIDAÇÃO DO OFICIO REQUISITORIO N. 398/2022, EMITIDO EM 03/11/2022, FILE 19909, AUTOS/AÇÃO: 0008696-16.2022.8.26.0564 - 2A. VARA DA FAZENDA PÚBLICA, REFERENTE A HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PPSB56151/2020 |
R$ 4.384,25 |
| 2022 |
18013 |
18112022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 10113/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 104.499,07 |
| 2022 |
18014 |
18112022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 07082/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 1.253,00 |
| 2022 |
18015 |
18112022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 07083/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 32.157,07 |
| 2022 |
18016 |
18112022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 10117/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 67.818,82 |
| 2022 |
18017 |
18112022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 10118/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 6.421,69 |
| 2022 |
18018 |
18112022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 07085/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 5.835,00 |
| 2022 |
18019 |
18112022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 10120/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 1.584,33 |
| 2022 |
18020 |
18112022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 07087/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 18.378,37 |
| 2022 |
18021 |
18112022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 07088/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 3.957,80 |
| 2022 |
18022 |
18112022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 07089/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 310,00 |
| 2022 |
18023 |
18112022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 06721/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 27.783,45 |
| 2022 |
18024 |
18112022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 10127/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 3.162,40 |
| 2022 |
18025 |
18112022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 00246/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 4.852,82 |
| 2022 |
18026 |
18112022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 10128/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 17.907,36 |
| 2022 |
18027 |
18112022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 00251/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 7.616,22 |
| 2022 |
18028 |
18112022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 17492/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 117.524,68 |
| 2022 |
18029 |
18112022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 10130/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 281.717,89 |
| 2022 |
18030 |
18112022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 07092/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 4.426,40 |
| 2022 |
18031 |
18112022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 10132/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 14.839,21 |
| 2022 |
18032 |
18112022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 07093/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 31.033,73 |
| 2022 |
18033 |
18112022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 07097/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 20.743,00 |
| 2022 |
18255 |
18112022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 07414/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 25.638,29 |
| 2022 |
18256 |
18112022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 07416/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 5.213,00 |
| 2022 |
18257 |
18112022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 07418/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 111.459,00 |
| 2022 |
18258 |
18112022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 07420/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 676,00 |
| 2022 |
18259 |
18112022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 13873/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 116.076,73 |
| 2022 |
18260 |
18112022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 10660/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 2.408,70 |
| 2022 |
18261 |
18112022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 10661/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 1.398,48 |
| 2022 |
18262 |
18112022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 07422/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 3.040,00 |
| 2022 |
18263 |
18112022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 12560/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 3.635,77 |
| 2022 |
18264 |
18112022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 07424/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 31.585,71 |
| 2022 |
18265 |
18112022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 10665/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 10.965,27 |
| 2022 |
18266 |
18112022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 07425/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 37,00 |
| 2022 |
18267 |
18112022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 07426/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 20.231,96 |
| 2022 |
18268 |
18112022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 07427/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 3.040,00 |
| 2022 |
18269 |
18112022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 10673/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 14.133,42 |
| 2022 |
18270 |
18112022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 17513/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 164.338,64 |
| 2022 |
18271 |
18112022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 07429/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 64.187,85 |
| 2022 |
18272 |
18112022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 07430/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 7.215,11 |
| 2022 |
18273 |
18112022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 07431/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 147,00 |
| 2022 |
18274 |
18112022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 10679/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 21.191,54 |
| 2022 |
18275 |
18112022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 07434/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 1.158,77 |
| 2022 |
18276 |
18112022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 07437/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 155.283,00 |
| 2022 |
18277 |
18112022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 07438/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 10.690,71 |
| 2022 |
18278 |
18112022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 10688/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 577,22 |
| 2022 |
18279 |
18112022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 07439/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 24.494,00 |
| 2022 |
18280 |
18112022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 07442/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 13.155,87 |
| 2022 |
18281 |
18112022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 10694/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 65.711,25 |
| 2022 |
18282 |
18112022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 07444/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 7.598,89 |
| 2022 |
18283 |
18112022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 07445/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 7.062,00 |
| 2022 |
18284 |
18112022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 07446/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 279,00 |
| 2022 |
18285 |
18112022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 10701/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 212.533,51 |
| 2022 |
18286 |
18112022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 01052/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 1.561,57 |
| 2022 |
18287 |
18112022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 10702/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 43.990,13 |
| 2022 |
18288 |
18112022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 10706/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 158.588,07 |
| 2022 |
18289 |
18112022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 07455/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 22.962,55 |
| 2022 |
18034 |
18112022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 07099/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 4.521,00 |
| 2022 |
18035 |
18112022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 00265/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 241,48 |
| 2022 |
18036 |
18112022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 07100/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 4,34 |
| 2022 |
18037 |
18112022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 10141/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 279,85 |
| 2022 |
18038 |
18112022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 07101/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 140,00 |
| 2022 |
18039 |
18112022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 06722/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 6.132,93 |
| 2022 |
18040 |
18112022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 10145/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 10.021,03 |
| 2022 |
18041 |
18112022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 00275/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 1.170,55 |
| 2022 |
18042 |
18112022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 10146/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 5.501,85 |
| 2022 |
18043 |
18112022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 08687/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 6.501,71 |
| 2022 |
18044 |
18112022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 17493/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 82.828,26 |
| 2022 |
18045 |
18112022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 07105/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 22.256,69 |
| 2022 |
18046 |
18112022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 07106/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 1.181,24 |
| 2022 |
18047 |
18112022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 07107/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 2.159,00 |
| 2022 |
18048 |
18112022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 10156/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 2.841,58 |
| 2022 |
18049 |
18112022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 07108/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 1.810,00 |
| 2022 |
18050 |
18112022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 13852/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 1.505.685,27 |
| 2022 |
18051 |
18112022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 10160/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 0,95 |
| 2022 |
18052 |
18112022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 13843/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 3.229,00 |
| 2022 |
18053 |
18112022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 13847/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 0,13 |
| 2022 |
18054 |
18112022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 07117/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 1,22 |
| 2022 |
18055 |
18112022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 13852/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 144.459,83 |
| 2022 |
18056 |
18112022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 07119/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 50.050,00 |
| 2022 |
18057 |
18112022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 07120/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 576,00 |
| 2022 |
18058 |
18112022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 00306/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 681,43 |
| 2022 |
18059 |
18112022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 07121/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 16.231,00 |
| 2022 |
18060 |
18112022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 07122/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 2.819,00 |
| 2022 |
18061 |
18112022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 07124/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 82.346,04 |
| 2022 |
18062 |
18112022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 07125/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 11.344,80 |
| 2022 |
18063 |
18112022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 07126/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 42.049,19 |
| 2022 |
18357 |
18112022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 111.304,93 |
| 2022 |
18358 |
18112022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 13.004,23 |
| 2022 |
18359 |
18112022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 194.730,84 |
| 2022 |
18360 |
18112022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 3.463,07 |
| 2022 |
18361 |
18112022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 1.372,33 |
| 2022 |
18362 |
18112022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 45.390,95 |
| 2022 |
18363 |
18112022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 14.267,81 |
| 2022 |
18364 |
18112022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 209.732,61 |
| 2022 |
18365 |
18112022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 11.344,80 |
| 2022 |
18366 |
18112022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 45.019,96 |
| 2022 |
18367 |
18112022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 23.705,66 |
| 2022 |
18368 |
18112022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 157.329,98 |
| 2022 |
18369 |
18112022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 1.602,34 |
| 2022 |
18370 |
18112022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 2.510,37 |
| 2022 |
18371 |
18112022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 32.138,64 |
| 2022 |
18372 |
18112022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 29.745,89 |
| 2022 |
18373 |
18112022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 155.935,43 |
| 2022 |
18374 |
18112022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 14.620,55 |
| 2022 |
18375 |
18112022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 3.025,75 |
| 2022 |
18376 |
18112022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 40.563,73 |
| 2022 |
18377 |
18112022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 27.716,69 |
| 2022 |
18378 |
18112022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 144.739,02 |
| 2022 |
18379 |
18112022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 2.696,76 |
| 2022 |
18380 |
18112022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 1.423,74 |
| 2022 |
18381 |
18112022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 39.668,30 |
| 2022 |
18382 |
18112022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 42.895,79 |
| 2022 |
18383 |
18112022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 293.511,09 |
| 2022 |
18384 |
18112022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 19.267,54 |
| 2022 |
18385 |
18112022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 12.624,17 |
| 2022 |
18386 |
18112022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 67.804,43 |
| 2022 |
18387 |
18112022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 38.941,82 |
| 2022 |
18388 |
18112022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 135.702,62 |
| 2022 |
18389 |
18112022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 9.357,63 |
| 2022 |
18064 |
18112022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 07127/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 5.536,00 |
| 2022 |
18065 |
18112022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 07129/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 120.067,29 |
| 2022 |
18066 |
18112022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 07130/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 1.602,34 |
| 2022 |
18067 |
18112022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 13857/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 2.510,37 |
| 2022 |
18068 |
18112022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 07132/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 24.857,13 |
| 2022 |
18069 |
18112022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 10187/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 15.587,43 |
| 2022 |
18070 |
18112022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 07134/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 8.704,83 |
| 2022 |
18071 |
18112022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 10190/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 14.620,55 |
| 2022 |
18072 |
18112022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 07135/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 2.972,49 |
| 2022 |
18073 |
18112022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 07136/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 40.563,73 |
| 2022 |
18074 |
18112022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 10193/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 27.716,69 |
| 2022 |
18075 |
18112022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 07139/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 139.833,64 |
| 2022 |
18076 |
18112022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 07140/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 2.696,76 |
| 2022 |
18077 |
18112022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 00346/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 1.423,74 |
| 2022 |
18078 |
18112022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 07141/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 4.261,00 |
| 2022 |
18079 |
18112022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 07142/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 7.648,93 |
| 2022 |
18080 |
18112022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 10195/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 20.000,00 |
| 2022 |
18081 |
18112022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 07144/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 28.403,00 |
| 2022 |
18082 |
18112022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 07145/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 16.674,14 |
| 2022 |
18083 |
18112022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 07146/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 8.070,00 |
| 2022 |
18084 |
18112022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 07147/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 12.770,00 |
| 2022 |
18085 |
18112022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 07148/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 38.941,82 |
| 2022 |
18086 |
18112022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 07150/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 37.048,02 |
| 2022 |
18087 |
18112022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 10211/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 2,60 |
| 2022 |
18088 |
18112022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 10212/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 4.613,27 |
| 2022 |
18089 |
18112022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 07151/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 25.251,02 |
| 2022 |
18090 |
18112022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 10214/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 1,73 |
| 2022 |
18091 |
18112022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 01894/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 114.273,17 |
| 2022 |
18092 |
18112022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 07153/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 98.762,72 |
| 2022 |
18093 |
18112022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 07154/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 10.208,02 |
| 2022 |
18449 |
18112022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 1.607,00 |
| 2022 |
18450 |
18112022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 3.777,00 |
| 2022 |
18451 |
18112022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - PRE-ESCOLA EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 737,00 |
| 2022 |
18452 |
18112022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - PRE-ESCOLA EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 13.130,00 |
| 2022 |
18453 |
18112022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - CRECHE EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 6.356,00 |
| 2022 |
18454 |
18112022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - CRECHE EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 179.695,00 |
| 2022 |
18455 |
18112022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 1.671.811,00 |
| 2022 |
18456 |
18112022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 35.605,00 |
| 2022 |
18457 |
18112022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 7.501,00 |
| 2022 |
18458 |
18112022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-TRANSPORTE EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 762,00 |
| 2022 |
18459 |
18112022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 5.235,00 |
| 2022 |
18460 |
18112022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 2.621,00 |
| 2022 |
18461 |
18112022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 199.032,00 |
| 2022 |
18462 |
18112022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 62.822,00 |
| 2022 |
18463 |
18112022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 10.919,00 |
| 2022 |
18464 |
18112022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 1.352,00 |
| 2022 |
18465 |
18112022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 127.294,00 |
| 2022 |
18466 |
18112022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 2.359,00 |
| 2022 |
18467 |
18112022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 38.580,15 |
| 2022 |
18468 |
18112022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 299,32 |
| 2022 |
18469 |
18112022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 1.139,79 |
| 2022 |
18470 |
18112022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 5.091,19 |
| 2022 |
18471 |
18112022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 17.907,36 |
| 2022 |
18472 |
18112022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 887,53 |
| 2022 |
18473 |
18112022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 7.196,00 |
| 2022 |
18474 |
18112022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 3.721,00 |
| 2022 |
18475 |
18112022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 65.422,88 |
| 2022 |
18476 |
18112022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 3.316,38 |
| 2022 |
18477 |
18112022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 119.631,03 |
| 2022 |
18478 |
18112022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 13.929,27 |
| 2022 |
18479 |
18112022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 89.219,18 |
| 2022 |
18480 |
18112022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 1.516,42 |
| 2022 |
18481 |
18112022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 17.907,36 |
| 2022 |
18094 |
18112022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 04253/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 427,33 |
| 2022 |
18095 |
18112022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 07155/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 44.808,77 |
| 2022 |
18096 |
18112022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 07156/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 8.358,00 |
| 2022 |
18097 |
18112022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 07163/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 46.213,00 |
| 2022 |
18098 |
18112022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 07164/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 5.237,16 |
| 2022 |
18099 |
18112022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 00401/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 777,25 |
| 2022 |
18100 |
18112022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 10232/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 41.737,93 |
| 2022 |
18101 |
18112022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 00407/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 11.827,20 |
| 2022 |
18102 |
18112022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 07168/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 35.637,00 |
| 2022 |
18103 |
18112022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 17514/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 222.040,57 |
| 2022 |
18104 |
18112022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 07171/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 24.688,00 |
| 2022 |
18105 |
18112022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 10239/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 3.868,71 |
| 2022 |
18106 |
18112022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 10240/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 12.609,11 |
| 2022 |
18107 |
18112022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 10241/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 59.192,71 |
| 2022 |
18108 |
18112022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 10245/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 35.807,57 |
| 2022 |
18109 |
18112022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 07176/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 98.723,00 |
| 2022 |
18110 |
18112022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 07178/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 4.128,77 |
| 2022 |
18111 |
18112022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 07180/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 6.505,00 |
| 2022 |
18112 |
18112022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 07182/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 17.976,00 |
| 2022 |
18113 |
18112022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 07185/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 64.858,25 |
| 2022 |
18114 |
18112022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 10248/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 251.341,53 |
| 2022 |
18115 |
18112022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 10257/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 129.886,27 |
| 2022 |
18116 |
18112022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 10258/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 3.113,28 |
| 2022 |
18117 |
18112022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 10259/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 1.303,85 |
| 2022 |
18118 |
18112022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 16533/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 209,05 |
| 2022 |
18119 |
18112022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 07188/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 20.262,00 |
| 2022 |
18120 |
18112022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 07189/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 20.205,88 |
| 2022 |
18121 |
18112022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 07191/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 39.827,44 |
| 2022 |
18122 |
18112022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 06724/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 1.017,56 |
| 2022 |
18123 |
18112022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 10269/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 3.108,06 |
| 2022 |
18290 |
18112022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 07456/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 16.399,10 |
| 2022 |
18291 |
18112022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 10710/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 5.094,06 |
| 2022 |
18292 |
18112022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 07457/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 37.313,00 |
| 2022 |
18293 |
18112022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 07458/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 4.643,00 |
| 2022 |
18294 |
18112022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 10708/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 340.080,97 |
| 2022 |
18295 |
18112022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 10714/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 253.417,80 |
| 2022 |
18296 |
18112022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 10715/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 5.457,17 |
| 2022 |
18297 |
18112022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 01072/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 793,23 |
| 2022 |
18298 |
18112022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 10717/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 18,20 |
| 2022 |
18299 |
18112022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 07460/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 24.096,00 |
| 2022 |
18300 |
18112022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 07463/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 4.349,09 |
| 2022 |
18301 |
18112022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 10714/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 22.553,57 |
| 2022 |
18302 |
18112022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 07466/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 290.209,08 |
| 2022 |
18303 |
18112022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 07468/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 14.807,00 |
| 2022 |
18304 |
18112022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 07470/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 5.010,00 |
| 2022 |
18305 |
18112022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 07472/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 1.908,00 |
| 2022 |
18306 |
18112022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 07474/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 59.363,00 |
| 2022 |
18307 |
18112022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 12562/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 3.227,04 |
| 2022 |
18308 |
18112022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 07478/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 20.037,00 |
| 2022 |
18309 |
18112022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 06731/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 2.766,58 |
| 2022 |
18310 |
18112022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 07480/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 5.059,93 |
| 2022 |
18311 |
18112022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 10740/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 1.149,02 |
| 2022 |
18312 |
18112022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 10986/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 124,60 |
| 2022 |
18313 |
18112022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 07481/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 34.238,09 |
| 2022 |
18314 |
18112022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 06732/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 92.556,24 |
| 2022 |
18315 |
18112022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 07483/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 31.788,57 |
| 2022 |
18316 |
18112022 |
PP |
SB |
039978/2021 |
000000000 |
ERICA FERNANDES DA COSTA |
32903617805 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 40/2022 EMITIDO EM 11/10/2022,ACAO/AUTOS 1000406-47.2021.5.02. 0467 - 7a. VARA DO TRABALHO, FILE 20916, AÇÃO: RECLAMACAO TRABALHISTA PPSB39978/2021 |
R$ 8.115,48 |
| 2022 |
18317 |
18112022 |
PP |
SB |
074501/2018 |
000000000 |
DOUGLAS DA SILVA MOIZES |
31354535880 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 139/2022 EMITIDO EM 26/10/2022,ACAO/AUTOS 0018780-13.2021.8.26. 0564 - 1a. VARA DA FAZENDA PUBLICA, FILE 17409, ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA PPSB74501/2018 |
R$ 12.448,38 |
| 2022 |
18318 |
18112022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 131.513,08 |
| 2022 |
18319 |
18112022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 1.487,95 |
| 2022 |
18320 |
18112022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 32.157,07 |
| 2022 |
18321 |
18112022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 67.818,82 |
| 2022 |
18322 |
18112022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 6.421,69 |
| 2022 |
18323 |
18112022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 17.907,36 |
| 2022 |
18124 |
18112022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 07192/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 13.241,00 |
| 2022 |
18125 |
18112022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 10273/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 17.338,80 |
| 2022 |
18126 |
18112022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 10276/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 136.749,76 |
| 2022 |
18127 |
18112022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 10277/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 25,66 |
| 2022 |
18128 |
18112022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 07195/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 2.763,56 |
| 2022 |
18129 |
18112022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 07196/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 741,00 |
| 2022 |
18130 |
18112022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 10283/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 6.155,64 |
| 2022 |
18131 |
18112022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 07199/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 18.703,00 |
| 2022 |
18132 |
18112022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 07200/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 127,00 |
| 2022 |
18133 |
18112022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 10288/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 1.851,55 |
| 2022 |
18134 |
18112022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 07201/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 4.936,00 |
| 2022 |
18135 |
18112022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 07202/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 1.629,00 |
| 2022 |
18136 |
18112022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 10286/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 46.361,72 |
| 2022 |
18137 |
18112022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 17504/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 200.000,00 |
| 2022 |
18138 |
18112022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 10314/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 1.000.000,00 |
| 2022 |
18139 |
18112022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 00559/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 474.266,00 |
| 2022 |
18140 |
18112022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 10480/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 33.564,86 |
| 2022 |
18141 |
18112022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 07305/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 48,00 |
| 2022 |
18142 |
18112022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 07306/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 954,00 |
| 2022 |
18143 |
18112022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 07307/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 3.495,00 |
| 2022 |
18144 |
18112022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 07308/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 3.040,00 |
| 2022 |
18145 |
18112022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 07309/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 211,00 |
| 2022 |
18146 |
18112022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 15166/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 22.592,48 |
| 2022 |
18147 |
18112022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 07312/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 580,94 |
| 2022 |
18148 |
18112022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 07313/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 1.287,00 |
| 2022 |
18149 |
18112022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 17509/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 66.871,32 |
| 2022 |
18150 |
18112022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 10491/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 119.631,03 |
| 2022 |
18151 |
18112022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 07315/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 3.107,00 |
| 2022 |
18152 |
18112022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 07317/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 24.796,00 |
| 2022 |
18153 |
18112022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 07318/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 887,00 |
| 2022 |
18154 |
18112022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 10500/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 11.208,93 |
| 2022 |
18155 |
18112022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 07319/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 1.764,00 |
| 2022 |
18156 |
18112022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 10503/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 104.179,41 |
| 2022 |
18157 |
18112022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 07321/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 2.356,55 |
| 2022 |
18158 |
18112022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 07323/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 74.702,78 |
| 2022 |
18159 |
18112022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 07324/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 659,99 |
| 2022 |
18160 |
18112022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 10514/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 50.823,41 |
| 2022 |
18161 |
18112022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 00796/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 1.465,26 |
| 2022 |
18162 |
18112022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 10518/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 19.598,80 |
| 2022 |
18163 |
18112022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 00802/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 153,73 |
| 2022 |
18164 |
18112022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 07328/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 366,62 |
| 2022 |
18165 |
18112022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 10521/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 19.071,76 |
| 2022 |
18166 |
18112022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 07330/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 274,00 |
| 2022 |
18167 |
18112022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 10524/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 18,07 |
| 2022 |
18168 |
18112022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 07332/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 1,98 |
| 2022 |
18169 |
18112022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 06727/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 3.904,89 |
| 2022 |
18170 |
18112022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 15928/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 88.931,62 |
| 2022 |
18171 |
18112022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 10529/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 25.950,30 |
| 2022 |
18172 |
18112022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 07335/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 79,00 |
| 2022 |
18173 |
18112022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 07336/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 1.220,00 |
| 2022 |
18174 |
18112022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 10533/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 1.876,27 |
| 2022 |
18175 |
18112022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 10534/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 1.408,36 |
| 2022 |
18176 |
18112022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 10536/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 41.397,27 |
| 2022 |
18177 |
18112022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 10537/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 30,04 |
| 2022 |
18178 |
18112022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 10538/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 4.231,68 |
| 2022 |
18179 |
18112022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 07338/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 539,00 |
| 2022 |
18180 |
18112022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 06729/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 82.392,31 |
| 2022 |
18181 |
18112022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 07340/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 5.446,00 |
| 2022 |
18182 |
18112022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 07341/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 3.857,00 |
| 2022 |
18183 |
18112022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 07342/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 7.830,00 |
| 2022 |
17851 |
10112022 |
PC |
|
002482/2021 |
202100610 |
SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA |
01107391001263 |
AQUISIÇÃO DE DIETA ENTERAL INFANTIL, PARA CICATRIZAÇÃO DAS ÚLCERAS E ALIMENTO NUTRICIONALMENTE COMPLETO PARA ALIMENTAÇÃO ORAL OU ENTERAL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 41/2022 PC2482/2021A003,AF:3763/2022 PROCESSO DIGITAL: 594/2022 |
R$ 13.553,52 |
| 2022 |
17852 |
10112022 |
PC |
|
001944/2018 |
201800036 |
SINERGIA PAULISTANA CONSTRUCOES E MONTAGENS LTDA |
08390028000194 |
SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, SEM FORNECIMENTO DE PECAS, PARA OS SISTEMAS DE AR CONDICIONADO DE ESPACOS CULTURAIS: TEATRO CACILDA BECKER, LAURO GOMES, PINACOTECA MUNICIPAL E BIBLIOTECA MALBA TAHAN, REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS, CONFORME PROPOSTA N.PO-079-2022-R2 EM FLS. 2295/2296 E APROVACAO/ HOOLOGAÇÃO EM FLS. 2305.PC DIGITAL: 117/2019. |
R$ 660,00 |
| 2022 |
17853 |
10112022 |
PC |
|
002482/2021 |
202100610 |
SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA |
01107391001263 |
AQUISIÇÃO DE ALIMENTO NUTRICIONALMENTE COMPLETO PARA ALIMENTAÇÃO ORAL OU ENTERAL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 41/2022 PC2482/2021A003,AF:3995/2022 PROCESSO DIGITAL: 594/2022 |
R$ 2.074,80 |
| 2022 |
17854 |
10112022 |
PP |
SB |
041172/2020 |
000000000 |
BANCO DO BRASIL S/A |
00000000042781 |
DESPESA REFERENTE A RECOMPOSIÇÃO DO FUNDO DE RESERVA - LEI COMPLEMENTAR 151/2015 A TITULO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA PPSB41172/2020 |
R$ 27.505.300,00 |
| 2022 |
17855 |
10112022 |
PC |
|
002443/2021 |
202100609 |
VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA |
64533797000175 |
AQUISICAO DE LUVA CIRURGICA, ESTERIL, DESCARTAVEL, NUMERO: 7,5. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 56/2022. PC2443/2021A001,AF:3977/2022 PROCESSO DIGITAL: 652/2022 |
R$ 5.395,00 |
| 2022 |
17856 |
10112022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO PARCIAL DA NE 17504/2022. PPSB127444/2021 |
-R$ 1.090.000,00 |
| 2022 |
17857 |
10112022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO PARCIAL DA NE 10314/2022. PPSB127444/2021 |
-R$ 2.000.000,00 |
| 2022 |
17858 |
10112022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO PARCIAL DA NE 17507/2022. PPSB127444/2021 |
-R$ 1.100.000,00 |
| 2022 |
17859 |
11112022 |
PC |
|
001850/2022 |
202200469 |
PREDIOLAR MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA |
57506495000142 |
AQUISICAO DE MANGUEIRA DE INCÊNDIO TIPO 2 DE 1.1/2 POL. (DIÂMETRO NOMINAL: 40MM). ATA DE REGISTRO DE PRECOS 538/2022 PC1850/2022A003,AF:3918/2022 PROCESSO DIGITAL: 2879/2022 |
R$ 10.010,02 |
| 2022 |
17860 |
11112022 |
PC |
|
000096/2022 |
202200110 |
MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA |
50247071000161 |
AQUISICAO DE CAT-GUT SIMPLES 3-0, AGULHA CILINDRICA DE 2,0CM. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 217/2022 PC96/2022A002,AF:3976/2022 PROCESSO DIGITAL: 1028/2022 |
R$ 1.296,00 |
| 2022 |
17861 |
11112022 |
PP |
SB |
083831/2022 |
000000000 |
ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA EMEB PEDRA DE |
47033666000100 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTAÇÃO PGM.5 N. 642/2022 (SB 71430/2021) EM PP. 431 A 436. MANIFESTAÇÃO PGM-5 N. 696/2022 (SB 71430/2021) EM PP. 437 A 438. TERMO DE ADITAMENTO N.194/2022 REFERENTE AREFORMULAÇÃO DE PLANO DE TRABALHO. |
R$ 322.139,01 |
| 2022 |
17862 |
11112022 |
PC |
|
000454/2022 |
202200170 |
JULIO CESAR GASPARINI JUNIOR - EIRELI |
08973569000145 |
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLAYGROUND DE MADEIRA PARA AS UNIDADES AFETAS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 279/2022 PROCESSO DIGITAL: 1377/2022 PC454/2022A001,AF:3953/2022 |
R$ 57.354,00 |
| 2022 |
17863 |
11112022 |
PC |
|
000454/2022 |
202200170 |
JULIO CESAR GASPARINI JUNIOR - EIRELI |
08973569000145 |
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLAYGROUND DE MADEIRA PARA AS UNIDADES AFETAS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 279/2022 PROCESSO DIGITAL: 1377/2022 PC454/2022A001,AF:3953/2022 |
R$ 7.260,00 |
| 2022 |
17864 |
11112022 |
PC |
|
000454/2022 |
202200170 |
JULIO CESAR GASPARINI JUNIOR - EIRELI |
08973569000145 |
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLAYGROUND DE MADEIRA PARA AS UNIDADES AFETAS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 279/2022 PROCESSO DIGITAL: 1377/2022 PC454/2022A001,AF:3953/2022 |
R$ 153.186,00 |
| 2022 |
17865 |
11112022 |
PC |
|
001320/2022 |
202200339 |
PORTAL LTDA |
05005873000100 |
AQUISIÇÃO DE DIPIRONA SÓDICA 500 MG POR ML DE SOLUÇÃO EM GOTAS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 445/2022 PC1320/2022A004,AF:3932/2022 PROCESSO DIGITAL: 2291/2022 |
R$ 116.100,00 |
| 2022 |
17866 |
11112022 |
PC |
|
000132/2022 |
202200081 |
MARCO ANTONIO SILVA NETO |
34850802000102 |
AQUISICAO DE LUVAS MULTIUSO EM LATEX DE BORRACHA NATURAL, NOS TAMANHOS P, M E G. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 462/2022 EM COMPLEMENTO A NE 17717/2022 PC132/2022A002,AF:3940/2022 PROCESSO DIGITAL: 2495/2022 |
R$ 0,40 |
| 2022 |
17867 |
11112022 |
PC |
|
001337/2018 |
201810006 |
CLD CONSTRUTORA LAÇOS DETETORES E ELETRONICA LTDA |
55996615000101 |
SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONTROLE DE TRANSITO, ATRAVES DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS PARA MONITORIZACAO, REGISTRO, DIAGNOSTICO DAS CONDICOES DE SEGURANCA DAS VIAS MUNICIPAIS E PROCESSAMENTO DE IMAGENS E DADOS, BEM COMO A ELABORACAO DOS ESTUDOS TECNICOS PARA INSTALACAO DE INSTRUMENTOS OU EQUIPAMENTOS MEDIDORES DE VELOCIDADEPREVISTOS PELA RESOLUCAO Nº396/2011 DO CONTRAN. |
R$ 2.270.000,00 |
| 2022 |
17868 |
11112022 |
PC |
|
000374/2022 |
202210011 |
CONSORCIO MALHA VIARIA SBC |
47096865000167 |
SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO CONTINUOS DO SISTEMA VIARIO NO MUNICIPIO, COMPOSTO PELAS EMPRESAS VERSATIL ENGENHARIA LTDA(CNPJ 08.231.662/ 0001-84 E CASAMAX COMERCIAL E SERVICOS LTDA (CNPJ 08.183.516/0001-20), EM SUBSTITUICAO PARCIAL DA NE. 12177/2022 EMITIDA EM 7/7/2022 PC374/2022,CONTRATO: 102/2022 |
R$ 836.989,28 |
| 2022 |
17869 |
11112022 |
PP |
SB |
075433/2021 |
000000000 |
ASSOCIACAO DE PROMOCAO HUMANA E RESGATE DA CIDADA- |
04422261000150 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA NA INSTITUIÇÃO, MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE ÀS RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES DO MUNICÍPIO. TERMO DE ADITAMENTO N. 18/2022 REFERENTE AREFORMULAÇÃO DE PLANO DE TRABALHO. |
R$ 126.861,10 |
| 2022 |
17870 |
11112022 |
PC |
|
001717/2018 |
201910023 |
BERNATRANS TRANSPORTES URBANOS S.A |
34051080000126 |
REPASSE PARA O REEQUILIBRIO ECONOMICO/FINANCEIRO CONFORME OFICIO BR7-03.05/22 COM AMPARO LEGAL NOS TERMOS DA CLAUSULA 9 DO CONTRATO, ITENS 9.5.2.2 E 9.6.2 - PC1717/2018,CONTRATO:44/2020 PROCESSO DIGITAL: SB128852/2022 |
R$ 10.233.416,51 |
| 2022 |
17871 |
11112022 |
PC |
|
002139/2021 |
202200001 |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
34028316003129 |
SERVICO DE FRANQUIA POSTAL. [EMPENHO COMPLEMENTAR] PC DIGITAL:62/2022. PC2139/2021,CONTRATO:144/2021. |
R$ 1.100,00 |
| 2022 |
17888 |
11112022 |
PC |
|
000304/2021 |
202110016 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
21941290000148 |
CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE OBRAS DE REFORMA EM UNIDADES ESCOLARES-EMEB GOFREDO TEIXEIRA DA SILVA TELLES,ALTERAÇÕES QUANTITATIVAS E QUALITATIVAS, MANIFESTACAO PGM-5 705/22 EM FLS.6769/6770, TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS.6778 PC304/2021, CONTRATO: 2/2022, TD.COJUL: 207/2022, PROCESSO DIGITAL: PC125/2022 |
R$ 540.528,41 |
| 2022 |
17889 |
11112022 |
PC |
|
000304/2021 |
202110016 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
21941290000148 |
CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE OBRAS DE REFORMA EM UNIDADES ESCOLARES- EMEB LOURENÇO FILHO, ALTERAÇÕES QUANTITATIVAS E QUALITATIVAS, MANIFESTACAO PGM-5 705/22 EM FLS.6769/6770, TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS.6778 PC304/2021, CONTRATO: 2/2022, TD.COJUL: 207/2022, PROCESSO DIGITAL: PC125/2022 |
R$ 606.245,27 |
| 2022 |
17890 |
11112022 |
PC |
|
003033/2022 |
202200214 |
WAGNER FELIPE SILVA |
31310300895 |
CONTRATAÇAO PARA REALIZAÇÃO DE EVENTO MUSICAL EM 13 DE NOVEMBRO, NA PRAÇA DO RIACHO GRANDE, DENTRO DA PROGRAMAÇAO CULTURAL DA CIDADE. PC3033/2022,TERMO DE APROVACAO:70220/2022 |
R$ 2.200,00 |
| 2022 |
17891 |
11112022 |
PC |
|
003033/2022 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 971/2009, POR WAGNER FELIPE SILVA. PC3033/2022 |
R$ 440,00 |
| 2022 |
17892 |
11112022 |
PC |
|
000304/2021 |
202110016 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
21941290000148 |
ESTORNO PARCIAL DA NE.1667/2022, PROCESSO DIGITAL: PC125/2022 PC304/2021,CONTRATO:2/2022 |
-R$ 12.523,89 |
| 2022 |
17893 |
11112022 |
PP |
SB |
023689/2022 |
000000000 |
COMERCIAL DE VEICULOS DE NIGRIS LTDA |
62262175000477 |
DESPESA REFERENTE A INDENIZAÇÃO PARA CONSERTO DA SPRINTER DE PLACAS FPW4G88 CONCEDIDA EM COMODATO A SECRETARIA DE SAUDE.MANIFESTAÇÃO PGM.4 N.332/2022 EM FLS.98/105. PPSB23689/2022 |
R$ 143.309,41 |
| 2022 |
17894 |
11112022 |
PC |
|
000450/2021 |
202110015 |
MEGA ENGENHARIA EIRELI |
24932478000118 |
ESTORNO DE SALDO DA NE 1817/2022. PROCESSO DIGITAL: PC1895/2021 PC450/2021,CONTRATO:94/2021 |
-R$ 447.654,72 |
| 2022 |
17895 |
11112022 |
PC |
|
000450/2021 |
202110015 |
MEGA ENGENHARIA EIRELI |
24932478000118 |
ESTORNO TOTAL DA NE 5079/2022. PROCESSO DIGITAL: PC1895/2021 PC450/2021,CONTRATO:94/2021 |
-R$ 1.838.460,93 |
| 2022 |
17896 |
11112022 |
PP |
SB |
002716/2022 |
000000000 |
DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL |
00394494011251 |
DESPESA REFERENTE AS MULTAS POR INFRAÇÃO A LEGISLAÇÃO DE TRANSITO, DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DA FROTA PPSB2716/2022 |
R$ 310,93 |
| 2022 |
17897 |
11112022 |
PP |
SB |
002716/2022 |
000000000 |
MUNICIPIO DE SAO PAULO |
46395000000139 |
DESPESA REFERENTE AS MULTAS POR INFRAÇÃO A LEGISLAÇÃO DE TRANSITO, DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DA FROTA PPSB2716/2022 |
R$ 516,02 |
| 2022 |
17898 |
11112022 |
PC |
|
001325/2022 |
202200318 |
MEDMIL PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES, FARMACEUTICO |
42930201000138 |
AQUISICAO DE LUVA DE PROCEDIMENTO EM LATEX NAO ESTERIL. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 380/2022 PC1325/2022A001,AF:3958/2022 PROCESSO DIGITAL: 1964/2022 |
R$ 10.504,70 |
| 2022 |
17899 |
11112022 |
PC |
|
001325/2022 |
202200318 |
MEDMIL PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES, FARMACEUTICO |
42930201000138 |
AQUISICAO DE LUVA DE PROCEDIMENTO EM LATEX NAO ESTERIL. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 380/2022 PC1325/2022A001,AF:3958/2022 PROCESSO DIGITAL: 1964/2022 |
R$ 3.885,30 |
| 2022 |
17900 |
11112022 |
PC |
|
002311/2021 |
202100563 |
LOTUS COMERCIO DE MERCADORIAS LTDA |
04901508000111 |
AQUISIÇÃO DE LENCO UMEDECIDO PARA HIGIENIZAÇÃO DE BEBÊ. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 638/2021 PC2311/2021A001,AF:3963/2022 PROCESSO DIGITAL: 2652/2021 |
R$ 15.330,00 |
| 2022 |
17901 |
11112022 |
PC |
|
001325/2022 |
202200318 |
MEDMIL PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES, FARMACEUTICO |
42930201000138 |
AQUISICAO DE LUVA DE PROCEDIMENTO EM LATEX NAO ESTERIL. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 380/2022 PC1325/2022A001,AF:3958/2022 PROCESSO DIGITAL: 1964/2022 |
R$ 100.730,00 |
| 2022 |
17902 |
11112022 |
PC |
|
002311/2021 |
202100563 |
LOTUS COMERCIO DE MERCADORIAS LTDA |
04901508000111 |
AQUISIÇÃO DE LENCO UMEDECIDO PARA HIGIENIZAÇÃO DE BEBÊ. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 638/2021 PC2311/2021A001,AF:3963/2022 PROCESSO DIGITAL: 2652/2021 |
R$ 5.670,00 |
| 2022 |
17903 |
11112022 |
PC |
|
001322/2022 |
202200314 |
CRISTAL BELLO COMERCIAL LTDA |
04540624000152 |
AQUISICAO DE TRAVESSEIRO, NA COR BRANCA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 422/2022. PC1322/2022A001,AF:3960/2022 PROCESSO DIGITAL: 2207/2022 |
R$ 13.995,00 |
| 2022 |
17904 |
11112022 |
PC |
|
001322/2022 |
202200314 |
CRISTAL BELLO COMERCIAL LTDA |
04540624000152 |
AQUISICAO DE TRAVESSEIRO, NA COR BRANCA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 422/2022. PC1322/2022A001,AF:3960/2022 PROCESSO DIGITAL: 2207/2022 |
R$ 13.995,00 |
| 2022 |
17905 |
11112022 |
PC |
|
002311/2021 |
202100563 |
LOTUS COMERCIO DE MERCADORIAS LTDA |
04901508000111 |
AQUISIÇÃO DE LENCO UMEDECIDO PARA HIGIENIZAÇÃO DE BEBÊ. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 638/2021 PC2311/2021A001,AF:3963/2022 PROCESSO DIGITAL: 2652/2021 |
R$ 84.000,00 |
| 2022 |
17906 |
16112022 |
PP |
SB |
059469/2014 |
000000000 |
AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA |
46523239000147 |
DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DO PACIENTE RAÍ TORRES VIANA MOREIRA, CONF. LEI MUNICIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014, A FAVOR DE IVAN VIANA MOREIRA. PPSB59469/2014 PROCESSO DIGITAL: SB98652/2020 |
R$ 65,00 |
| 2022 |
17907 |
16112022 |
PP |
SB |
070082/2020 |
000000000 |
MUNICIPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO |
46523239000147 |
RESSARCIMENTO DE CONTRAPARTIDA UTILIZADA A MAIOR PARA A CONTA DO TESOURO (TC 0352.785-28/2011 - CAPELINHA). PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO E FINANCEIRO - REFERENTE AS MEDIÇOES DO CONTRATO 37/2019. PPSB70082/2020 |
R$ 88,01 |
| 2022 |
17908 |
16112022 |
PC |
|
001612/2019 |
201900011 |
DESINTEC SERVICOS TECNICOS LTDA |
58408204000146 |
ESTORNO DE SALDO DA NE 1308/2022. PROCESSO DIGITAL: PC2474/2019 PC1612/2019,CONTRATO:106/2019 |
-R$ 4.232,84 |
| 2022 |
17909 |
16112022 |
PC |
|
001612/2019 |
201900011 |
DESINTEC SERVICOS TECNICOS LTDA |
58408204000146 |
ESTORNO DE SALDO DA NE 1309/2022. PROCESSO DIGITAL: PC2474/2019 PC1612/2019,CONTRATO:106/2019 |
-R$ 1.459,61 |
| 2022 |
17910 |
16112022 |
PC |
|
001612/2019 |
201900011 |
DESINTEC SERVICOS TECNICOS LTDA |
58408204000146 |
ESTORNO DE SALDO DA NE 1310/2022. PROCESSO DIGITAL: PC2474/2019 PC1612/2019,CONTRATO:106/2019 |
-R$ 1.605,56 |
| 2022 |
17911 |
16112022 |
PC |
|
001612/2019 |
201900011 |
DESINTEC SERVICOS TECNICOS LTDA |
58408204000146 |
ESTORNO DE SALDO DA NE 6040/2022. PROCESSO DIGITAL: PC2474/2019 PC1612/2019,CONTRATO:106/2019 |
-R$ 36,87 |
| 2022 |
17912 |
16112022 |
PC |
|
001612/2019 |
201900011 |
DESINTEC SERVICOS TECNICOS LTDA |
58408204000146 |
ESTORNO PARCIAL DA NE 6042/2022. PROCESSO DIGITAL: PC2474/2019 PC1612/2019,CONTRATO:106/2019 |
-R$ 12,58 |
| 2022 |
17913 |
16112022 |
PC |
|
001612/2019 |
201900011 |
DESINTEC SERVICOS TECNICOS LTDA |
58408204000146 |
ESTORNO DE SALDO DA NE 6045/2022. PROCESSO DIGITAL: PC2474/2019 PC1612/2019,CONTRATO:106/2019 |
-R$ 13,98 |
| 2022 |
17914 |
16112022 |
PC |
|
000634/2021 |
202100365 |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
32727217000194 |
ESTORNO DO SALDO DA NE 05508/2022. PC DIGITAL:1891/2021 PC634/2021,CONTRATO:86/2021 |
-R$ 519,33 |
| 2022 |
17915 |
16112022 |
PC |
|
000634/2021 |
202100365 |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
32727217000194 |
ESTORNO DO SALDO DA NE 05509/2022. PC DIGITAL:1891/2021. PC634/2021,CONTRATO:86/2021 |
-R$ 179,08 |
| 2022 |
17916 |
16112022 |
PC |
|
000634/2021 |
202100365 |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
32727217000194 |
ESTORNO DO SALDO DA NE 05510/2022. PC DIGITAL:1891/2021 PC634/2021,CONTRATO:86/2021 |
-R$ 196,99 |
| 2022 |
17917 |
16112022 |
PC |
|
001285/2018 |
201810030 |
CONSORCIO SAO BERNARDO AMBIENTAL |
33507785000142 |
ESTORNO PARCIAL DE SALDO DA N.E. 17204/2022. PROCESSO DIGITAL: 886/2019 PC1285/2018,CONTRATO:32/2019 |
-R$ 6.000.000,00 |
| 2022 |
17918 |
16112022 |
PC |
|
000425/2018 |
201810008 |
BRASILUZ ELETRIFICACAO E ELETRONICA LTDA |
18680121000197 |
ESTORNO DO SALDO DA NE 01293/2022 PC DIGITAL:979/2019 PC425/2018,CONTRATO:59/2018 |
-R$ 2.990,86 |
| 2022 |
17919 |
16112022 |
PC |
|
000425/2018 |
201810008 |
BRASILUZ ELETRIFICACAO E ELETRONICA LTDA |
18680121000197 |
ESTORNO DO SALDO DA NE 05033/2022. PC DIGITAL:979/2019 PC425/2018,CONTRATO:59/2018 |
-R$ 880,18 |
| 2022 |
17920 |
16112022 |
PC |
|
002249/2021 |
202110038 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
21941290000148 |
EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO EM PROPRIOS MUNICIPAIS E EM PREDIOS LOCADOS E/OU CONVENIADOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NO CREAS, CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO Nº34/2022 PELA SU-2 EM FLS.23ATA DE REGISTRO DE PRECOS 77/2022 |
R$ 228.522,77 |
| 2022 |
17921 |
16112022 |
PC |
|
002117/2022 |
202200483 |
GRANFOOD ALIMENTOS EIRELI |
07798373000107 |
AQUISIÇÃO DE AÇUCAR REFINADO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.560/2022. PC2117/2022A001,AF:4088/2022 PROCESSO DIGITAL: 2799/2022 |
R$ 10.920,00 |
| 2022 |
17922 |
16112022 |
PC |
|
000587/2022 |
202200182 |
AUBICON INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
09603174000113 |
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PISO EMBORRACHADO INTERTRAVADO PARA PLAYGROUNDS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 251/2022 PC587/2022A001,AF:3987/2022 PROCESSO DIGITAL: 1164/2022 |
R$ 268.205,50 |
| 2022 |
17923 |
16112022 |
PC |
|
000587/2022 |
202200182 |
AUBICON INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
09603174000113 |
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PISO EMBORRACHADO INTERTRAVADO PARA PLAYGROUNDS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 251/2022 PC587/2022A001,AF:3987/2022 PROCESSO DIGITAL: 1164/2022 |
R$ 44.440,00 |
| 2022 |
17924 |
16112022 |
PC |
|
000587/2022 |
202200182 |
AUBICON INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
09603174000113 |
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PISO EMBORRACHADO INTERTRAVADO PARA PLAYGROUNDS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 251/2022 PC587/2022A001,AF:3987/2022 PROCESSO DIGITAL: 1164/2022 |
R$ 129.330,50 |
| 2022 |
17925 |
16112022 |
PC |
|
001931/2021 |
202100495 |
LC COMERCIAL EIRELI |
27106398000100 |
AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.599/2021. PC1931/2021A001,AF:4090/2022 PROCESSO DIGITAL: 2550/2021 |
R$ 30.000,00 |
| 2022 |
17926 |
16112022 |
PC |
|
002207/2021 |
202100559 |
CIMED INDUSTRIA S.A. |
02814497000700 |
AQUISICAO DE ENALAPRIL MALEATO 10MG POR COMPRIMIDO ATA DE REGISTRO DE PRECOS 628/2021. PC2207/2021A001,AF:3986/2022 PROCESSO DIGITAL: 2663/2021 |
R$ 14.080,00 |
| 2022 |
17927 |
16112022 |
PC |
|
002249/2021 |
202110038 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
21941290000148 |
EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO EM PROPRIOS MUNICIPAIS E EM PREDIOS LOCADOS E/OU CONVENIADOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NA BASE DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL RIACHO GRANDE. CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO Nº13/2022 PELA SU-2 EM FLS.23ATA DE REGISTRO DE PRECOS 77/2022 |
R$ 50.500,68 |
| 2022 |
17928 |
16112022 |
PC |
|
002181/2021 |
202100536 |
SELECTA ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA |
09534317000182 |
ESTORNO TOTAL DA NE 17268/2022. PC2181/2021A001,AF:3780/2022 PROCESSO DIGITAL: 2605/2021 |
-R$ 6.600,00 |
| 2022 |
17929 |
16112022 |
PC |
|
002249/2021 |
202110038 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
21941290000148 |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, ADEQUAÇÃO, ADAPTAÇÃO E PEQUENOS REPAROS EM PRÓPRIOS MUNICIPAIS NO PREDIO DO CRAS IV. CONFORME CONCORDÂNCIA DO ORÇAMENTO N. 46/2022, PELA SU-2 EM FL. 24. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 77/2022 PC2249/2021 A114 - AF 4086/2022PROCESSO DIGITAL: 2975/2022 |
R$ 48.791,23 |
| 2022 |
17930 |
16112022 |
PC |
|
002181/2021 |
202100536 |
SELECTA ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA |
09534317000182 |
FORNECIMENTO DE BRUNCH (TIPO A) - GRUPO I ATA DE REGISTRO DE PRECOS 609/2021 RESOLUÇAO CMS N.37 DE 26/10/2021. PC2181/2021A001,AF:3780/2022 PROCESSO DIGITAL: 2605/2021 |
R$ 6.600,00 |
| 2022 |
17931 |
16112022 |
PC |
|
000708/2021 |
202110028 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
04597289000129 |
AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FISICA LOGICA, ELETRICA E OUTRAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ATENDE BEM TABOÃO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.001/2022, PROPOSTA N.5755/2022 EM FLS. 169/180. TERMO DE HOMOLOGAÇÃO EM FLS.138PC708/2021A100, AF: 4091/2022 |
R$ 2.925,00 |
| 2022 |
17932 |
16112022 |
PC |
|
000708/2021 |
202110028 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
04597289000129 |
AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FISICA LOGICA, ELETRICA E OUTRAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ATENDE BEM TABOÃO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.001/2022, PROPOSTA N.5755/2022 EM FLS. 169/180. TERMO DE HOMOLOGAÇÃO EM FLS.138PC708/2021A100, AF: 4091/2022 |
R$ 26.323,00 |
| 2022 |
17933 |
16112022 |
PC |
|
000236/2019 |
201900001 |
COMPANHIA ULTRAGAZ S/A |
61602199000384 |
FORNECIMENTO DE GÁS(GLP) ENVASADO, INCLUINDO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DE GÁS PARA AS UNIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. [EMPENHO COMPLEMENTAR] PC236/2019,CONTRATO:35/2019. PROCESSO DIGITAL: PC753/2022 |
R$ 100.000,00 |
| 2022 |
17934 |
16112022 |
PC |
|
000708/2021 |
202110028 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
04597289000129 |
SERVIÇO DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FISICA LOGICA, ELETRICA E OUTRAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ATENDE BEM TABOÃO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.001/2022, PROPOSTA N.5755/2022 EM FLS. 169/180. TERMO DE HOMOLOGAÇÃO EM FLS.138PC708/2021A100, AF: 4091/2022 |
R$ 1.833,00 |
| 2022 |
17935 |
16112022 |
PC |
|
000708/2021 |
202110028 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
04597289000129 |
SERVIÇO DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FISICA LOGICA, ELETRICA E OUTRAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ATENDE BEM TABOÃO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.001/2022, PROPOSTA N.5755/2022 EM FLS. 169/180. TERMO DE HOMOLOGAÇÃO EM FLS.138PC708/2021A100, AF: 4091/2022 |
R$ 17.000,00 |
| 2022 |
20132 |
07122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 14126/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 0,87 |
| 2022 |
20133 |
07122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 14127/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 4.640,00 |
| 2022 |
20134 |
07122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 19440/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 30.000,00 |
| 2022 |
20135 |
07122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 04410/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 27.389,29 |
| 2022 |
20136 |
07122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 19345/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 3.079,83 |
| 2022 |
20137 |
07122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 01901/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 155,67 |
| 2022 |
20138 |
07122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 01903/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 15.184,00 |
| 2022 |
20139 |
07122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 10507/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 2.801,00 |
| 2022 |
20140 |
07122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 10511/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 1.496,16 |
| 2022 |
20141 |
07122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 01906/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 3.023,34 |
| 2022 |
20142 |
07122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 05855/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 1.188,51 |
| 2022 |
20143 |
07122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 10512/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 10.418,00 |
| 2022 |
20144 |
07122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 10515/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 1.613,79 |
| 2022 |
20145 |
07122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 03768/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 958,68 |
| 2022 |
20146 |
07122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 10516/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 9.835,18 |
| 2022 |
20147 |
07122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 19346/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 1.229,73 |
| 2022 |
20148 |
07122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 03219/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 6.830,52 |
| 2022 |
20149 |
07122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 19347/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 295,72 |
| 2022 |
20150 |
07122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 10525/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 5.514,68 |
| 2022 |
20151 |
07122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 02031/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 354,10 |
| 2022 |
20152 |
07122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 11314/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 2.522,30 |
| 2022 |
20153 |
07122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 11313/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 2.312,39 |
| 2022 |
20154 |
07122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 03772/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 5.099,80 |
| 2022 |
20155 |
07122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 00828/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 1.091,00 |
| 2022 |
20156 |
07122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 00829/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 181,51 |
| 2022 |
20157 |
07122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 00837/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 344,00 |
| 2022 |
20158 |
07122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 04412/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 2.806,19 |
| 2022 |
20159 |
07122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 19348/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 16.931,33 |
| 2022 |
20160 |
07122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 11315/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 12.153,59 |
| 2022 |
20161 |
07122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 18995/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 2.439,89 |
| 2022 |
20162 |
07122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 12659/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 9.785,52 |
| 2022 |
20163 |
07122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 10561/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 3.732,28 |
| 2022 |
20164 |
07122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 03774/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 3.252,73 |
| 2022 |
20165 |
07122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 03776/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 9.965,56 |
| 2022 |
20166 |
07122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 10562/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 43.122,00 |
| 2022 |
20597 |
14122022 |
PP |
SB |
052482/2014 |
000000000 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
ESTORNO DO SALDO DA NE 13720/2022. PROCESSO DIGITAL: SB 039371/2020. PPSB52482/2014,CONTRATO:52482/2014 |
-R$ 41.597,70 |
| 2022 |
20598 |
14122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 00246/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 2.672,91 |
| 2022 |
20599 |
14122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 13852/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 1.830.032,51 |
| 2022 |
20600 |
14122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 14774/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 3.547,44 |
| 2022 |
20601 |
14122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 13845/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 16.422,59 |
| 2022 |
20602 |
14122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 13849/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 111.631,85 |
| 2022 |
20603 |
14122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 14777/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 13.004,23 |
| 2022 |
20604 |
14122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 13018/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 37.098,79 |
| 2022 |
20605 |
14122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 18988/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 5.591,64 |
| 2022 |
20606 |
14122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 10311/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 2.575,00 |
| 2022 |
20607 |
14122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 10342/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 40.000,00 |
| 2022 |
20608 |
14122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 10550/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 15.077,66 |
| 2022 |
20609 |
14122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 19669/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 388.970,00 |
| 2022 |
20610 |
14122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 00855/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 821,40 |
| 2022 |
20611 |
14122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 10551/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 2.389,29 |
| 2022 |
20612 |
14122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 10552/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 57.003,34 |
| 2022 |
20613 |
14122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 10555/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 2.901,36 |
| 2022 |
20614 |
14122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 10605/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 349.493,55 |
| 2022 |
20615 |
14122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 19686/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 2.037.000,00 |
| 2022 |
20616 |
14122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 10606/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 2.179,21 |
| 2022 |
20617 |
14122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 10607/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 5.589,13 |
| 2022 |
20618 |
14122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 10608/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 81.918,28 |
| 2022 |
20619 |
14122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 10609/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 251.809,10 |
| 2022 |
20620 |
14122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 19687/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 7.175,00 |
| 2022 |
20621 |
14122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 15929/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 11.053,32 |
| 2022 |
20622 |
14122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 19688/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 45.040,50 |
| 2022 |
20623 |
14122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 19709/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 539.715,88 |
| 2022 |
20624 |
14122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 10651/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 25.638,29 |
| 2022 |
20625 |
14122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 10652/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 19.962,11 |
| 2022 |
20626 |
14122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 10653/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 99.254,42 |
| 2022 |
20627 |
14122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 19710/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 19.496,00 |
| 2022 |
20628 |
14122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 10656/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 12.057,24 |
| 2022 |
20629 |
14122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 19711/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 54.474,00 |
| 2022 |
20630 |
14122022 |
PP |
SB |
053266/2020 |
000000000 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
ESTORNO DO SALDO DA NE 9139/2022. PROCESSO DIGITAL: SB 53266/2020. PPSB53266/2020,CONTRATO:53266/2020 |
-R$ 282,17 |
| 2022 |
20631 |
14122022 |
PP |
SB |
053266/2020 |
000000000 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
ESTORNO DO SALDO DA NE 13767/2022. PROCESSO DIGITAL: SB 53266/2020. PPSB53266/2020,CONTRATO:53266/2020 |
-R$ 8.616,66 |
| 2022 |
20170 |
07122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 07365/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 1.429,70 |
| 2022 |
20171 |
07122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 19350/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 241,07 |
| 2022 |
20172 |
07122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 04741/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 7.997,90 |
| 2022 |
20173 |
07122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 07366/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 2.878,98 |
| 2022 |
20174 |
07122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 15479/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 9.662,56 |
| 2022 |
20175 |
07122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 19351/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 2.648,31 |
| 2022 |
20176 |
07122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 06476/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 605,20 |
| 2022 |
20177 |
07122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 10589/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 241,00 |
| 2022 |
20178 |
07122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 09727/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 996,54 |
| 2022 |
20179 |
07122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 10590/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 24.468,00 |
| 2022 |
20180 |
07122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 19352/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 734,39 |
| 2022 |
20181 |
07122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 00909/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 211,00 |
| 2022 |
20182 |
07122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 12660/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 8.856,70 |
| 2022 |
20183 |
07122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 19353/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 120,81 |
| 2022 |
20184 |
07122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 07377/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 0,42 |
| 2022 |
20185 |
07122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 10601/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 912,74 |
| 2022 |
20186 |
07122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 15904/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 3.656,85 |
| 2022 |
20187 |
07122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 02911/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 9.400,18 |
| 2022 |
20188 |
07122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 19354/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 3.261,82 |
| 2022 |
20189 |
07122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 10611/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 10.698,97 |
| 2022 |
20190 |
07122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 16840/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 4.669,37 |
| 2022 |
20191 |
07122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 10612/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 4.735,05 |
| 2022 |
20192 |
07122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 16841/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 8.326,82 |
| 2022 |
20193 |
07122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 19355/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 1.179,53 |
| 2022 |
20194 |
07122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 18996/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 0,36 |
| 2022 |
20195 |
07122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 18997/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 0,92 |
| 2022 |
20196 |
07122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 13023/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 3.635,95 |
| 2022 |
20168 |
07122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 01908/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 18.799,43 |
| 2022 |
20169 |
07122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 10571/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 11.546,28 |
| 2022 |
20197 |
07122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 00949/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 974,43 |
| 2022 |
20198 |
07122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 13020/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 19.541,86 |
| 2022 |
20199 |
07122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 14130/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 0,74 |
| 2022 |
20200 |
07122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 13027/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 1.352,83 |
| 2022 |
20201 |
07122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 16846/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 57.819,42 |
| 2022 |
20202 |
07122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 12662/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 3.598,62 |
| 2022 |
20325 |
09122022 |
PC |
|
002190/2017 |
201700055 |
AQUALAV SERVICOS DE HIGIENIZACAO LTDA |
05654916000189 |
ESTORNO DO SALDO DA NE 4820/2022. PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO. PROCESSO DIGITAL 1018/2018 PC2190/2017,CONTRATO:21/2018 |
-R$ 8.038,55 |
| 2022 |
20326 |
09122022 |
PC |
|
002190/2017 |
201700055 |
AQUALAV SERVICOS DE HIGIENIZACAO LTDA |
05654916000189 |
ESTORNO PARCIAL DA NE 13793/2022. PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO. PROCESSO DIGITAL 1018/2018 PC2190/2017,CONTRATO:21/2018 |
-R$ 11.961,45 |
| 2022 |
20327 |
09122022 |
PC |
|
002190/2017 |
201700055 |
AQUALAV SERVICOS DE HIGIENIZACAO LTDA |
05654916000189 |
ESTORNO DO SALDO DA NE 4822/2022. PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO. PROCESSO DIGITAL 1018/2018 PC2190/2017,CONTRATO:21/2018 |
-R$ 20.264,04 |
| 2022 |
20328 |
09122022 |
PC |
|
002190/2017 |
201700055 |
AQUALAV SERVICOS DE HIGIENIZACAO LTDA |
05654916000189 |
ESTORNO DO SALDO DA NE 13795/2022. PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO. PROCESSO DIGITAL 1018/2018 PC2190/2017,CONTRATO:21/2018 |
-R$ 59.735,96 |
| 2022 |
20329 |
09122022 |
PP |
SB |
134221/2022 |
000000000 |
AJUDA DE CUSTO AOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA |
46523239000147 |
AJUDA DE CUSTO AOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA MÉDICOS PELO BRASIL, INSTITUÍDO PELO GOVERNO FEDERAL POR MEIO DA PORTARIA GM/MS N. 3193 DE 02/08/2022, NOS TERMOS DA RESOLUÇÃO GSS N. 15 DE 25/10/2022 E RESOLUÇÃO CMS N. 037 DE 26/10/2021. PPSB115118/2022, PROCESSO DIGITAL:SB 134221/2022 |
R$ 3.300,00 |
| 2022 |
20330 |
09122022 |
PC |
|
002190/2017 |
201700055 |
AQUALAV SERVICOS DE HIGIENIZACAO LTDA |
05654916000189 |
PRESTACAO DE SERVICOS DE LAVANDERIA HOSPITALAR EXTERNA,PROCESSAMENTO DE ROUPA NAS DEPENDENCIAS DA CONTRATADA,LOCACAO E RASTREABILIDADE DOS ENXOVAIS PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES E SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SBC. PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO. PC02190/2017,CONTRATO:21/2018.PROCESSO DIGITAL:PC1018/2018. |
R$ 20.000,00 |
| 2022 |
20331 |
09122022 |
PC |
|
002190/2017 |
201700055 |
AQUALAV SERVICOS DE HIGIENIZACAO LTDA |
05654916000189 |
PRESTACAO DE SERVICOS DE LAVANDERIA HOSPITALAR EXTERNA,PROCESSAMENTO DE ROUPA NAS DEPENDENCIAS DA CONTRATADA,LOCACAO E RASTREABILIDADE DOS ENXOVAIS PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES E SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SBC. PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO. PC02190/2017,CONTRATO:21/2018.PROCESSO DIGITAL:PC1018/2018. |
R$ 80.000,00 |
| 2022 |
20332 |
09122022 |
PP |
SB |
127454/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE ESTAGIARIOS EXERCICIO 2022 - PPSB 127454/2021 |
R$ 1.227,51 |
| 2022 |
20333 |
09122022 |
PP |
SB |
127454/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE ESTAGIARIOS EXERCICIO 2022 - PPSB 127454/2021 |
R$ 1.135,43 |
| 2022 |
20334 |
09122022 |
PP |
SB |
127454/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE ESTAGIARIOS EXERCICIO 2022 - PPSB 127454/2021 |
R$ 1.322,00 |
| 2022 |
20335 |
09122022 |
PC |
|
002810/2022 |
202200595 |
DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPOR |
03951140000133 |
AQUISIÇÃO DE EQUIPO SIMPLES, DE USO ÚNICO (DESCARTÁVEL), EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL. AT DE REGISTRO DE PREÇOS N. 635/2022 PC2810/2022A001,AF:4316/2022 PROCESSO DIGITAL: 3175/2022 |
R$ 16.800,00 |
| 2022 |
20336 |
09122022 |
PC |
|
002765/2019 |
202010002 |
CONSORCIO HABSOCIAL |
40735426000108 |
ESTORNO DO SALDO DA NE 1738/2022. PROCESSO DIGITAL: SB 18924/2021. PC2765/2019,CONTRATO:14/2021 |
-R$ 99.698,19 |
| 2022 |
20337 |
09122022 |
PC |
|
002765/2019 |
202010002 |
CONSORCIO HABSOCIAL |
40735426000108 |
ESTORNO DO SALDO DA NE 6428/2022. PROCESSO DIGITAL: SB 18924/2021. PC2765/2019,CONTRATO:14/2021 |
-R$ 100.000,00 |
| 2022 |
20338 |
09122022 |
PC |
|
001755/2020 |
202110014 |
CONSORCIO JARDIM DAS ORQUIDEAS - CJO |
46872619000197 |
ESTORNO TOTAL DA NE 13670/2022. PROCESSO DIGITAL: SB 81655/2022. PC1755/2020,CONTRATO:124/2022 |
-R$ 100.000,00 |
| 2022 |
20339 |
09122022 |
PC |
|
000307/2022 |
202200136 |
EMS S/A. |
57507378000365 |
AQUISIÇÃO DE ESPIRONOLACTONA 25 MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 168/2022 PC307/2022A001,AF:4340/2022 PROCESSO DIGITAL: 778/2022 |
R$ 64.800,00 |
| 2022 |
20340 |
12122022 |
PC |
|
003227/2022 |
202200558 |
TATU S COMERCIO DE FERRAGENS LTDA |
46208383000199 |
FORNECIMENTO E INSTALACAO DE FECHADURAS,MACANETAS, VARETAS PARA PORTA E ROSETAS PARA FECHADURA PARA O CASARAO DA CHACARA SILVESTRE, PC3227/2022,AF:4425/2022 |
R$ 16.511,60 |
| 2022 |
20341 |
12122022 |
PC |
|
000357/2021 |
202110005 |
EPT ENGENHARIA E PESQUISAS TECNOLOGICAS SA |
60730645000101 |
ESTORNO TOTAL DA NE 4129/2022. PROCESSO DIGITAL: SB 28381/2022 PC357/2021,CONTRATO:25/2022 |
-R$ 332.701,22 |
| 2022 |
20342 |
12122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 00245/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 9.639,00 |
| 2022 |
20343 |
12122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 00248/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 8.283,96 |
| 2022 |
20344 |
12122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 18986/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 6.789,87 |
| 2022 |
20345 |
12122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 19433/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 50.000,00 |
| 2022 |
20346 |
12122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 10240/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 2.016,28 |
| 2022 |
20347 |
12122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 19572/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 10.593,00 |
| 2022 |
20348 |
12122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 06723/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 3.903,43 |
| 2022 |
20349 |
12122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 10244/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 18.881,00 |
| 2022 |
20350 |
12122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 07215/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 6.071,63 |
| 2022 |
20351 |
12122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 10310/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 24.418,65 |
| 2022 |
20352 |
12122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 03763/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 3.677,40 |
| 2022 |
20479 |
12122022 |
PP |
SB |
098877/2020 |
000000000 |
MARLENE FERREIRA DE ALMEIDA |
15500515802 |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO N. 251/2022 EMITIDO EM 03/11/2022, 2a. VARA DA FAZENDA PÚBLICA, FILE 15578, AÇAO/AUTOS: 0017439-83.2020.8.26.0564 AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA REFERENTE A HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PPSB98877/2020 |
R$ 1.184,89 |
| 2022 |
20480 |
12122022 |
PP |
SB |
074436/2020 |
000000000 |
TIAGO JOSE MENDES CORREA |
07193348612 |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO N. 1826/2022 EMITIDO EM 03/11/2022, FILE 16423, AUTOS/AÇÃO: 0014038-76.2020.8.26.0564 - 2A. VARA DA FAZENDA PÚBLICA, REFERENTE A HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PPSB74436/2020 |
R$ 1.276,62 |
| 2022 |
20481 |
12122022 |
PC |
|
001572/2022 |
202200386 |
INTERLAB FARMACEUTICA LTDA |
43295831000140 |
AQUISIÇÃO DE INSULINA LISPRO 100UI/ML. POR DETERMINACAO JUDICIAL. ATA DE REGISTRO DE PREÇO:406/2022. PC1572/2022A003,AF:4333/2022 PROCESSO DIGITAL: 2137/2022 |
R$ 10.533,90 |
| 2022 |
20482 |
12122022 |
PP |
SB |
005052/2022 |
000000000 |
JANICE CAOVILA |
76298299734 |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO N. 30/2022 EMITIDO EM 03/01/2022, 2a. VARA DA FAZENDA PÚBLICA, FILE 9000, AÇAO/AUTOS: 0053049-98.2009.8.26.0564 AÇÃO: COBRANÇA DE DIFERENÇA DE PROVENTOS COM PED. DE TUT. ANTECIPADO. PPSB5052/2022 |
R$ 35.702,35 |
| 2022 |
20483 |
12122022 |
PP |
SB |
092271/2022 |
000000000 |
GOFFI SCARTEZZINI ADVOGADOS ASSOCIADOS |
04469184000194 |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO N. 723/2022 EMITIDO EM 03/11/2022, FILE 13934, AÇÃO: 0010943-04.2021.8.26.0564, AUTOS: 1519723-92.2017.8.26.0564 - 2A. VARA DA FAZENDA PÚBLICA, REFERENTE A HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PPSB92271/2022 |
R$ 5.798,12 |
| 2022 |
20484 |
12122022 |
PC |
|
000707/2022 |
202200237 |
POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPIT |
02881877000407 |
AQUISIÇÃO DE FRALDA DESCARTAVEL COM GEL INFANTIL, TAMANHO SUPER EXTRA GRANDE ATA DE REGISTRO DE PREÇO:336/2022 PC707/2022A002,AF:4319/2022 PROCESSO DIGITAL: 2287/2022 |
R$ 4.000,00 |
| 2022 |
20485 |
12122022 |
PP |
SB |
091668/2022 |
000000000 |
EDMILSON FREITAS ARAUJO |
12432110838 |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO N. 362/2022 EMITIDO EM 03/11/2022, 3a. VARA DA JUSTIÇA FEDERAL, FILE 11376, AÇAO/AUTOS: 0005232-08.2013.4.03.6114 AÇÃO: FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PPSB91668/2022 |
R$ 438,68 |
| 2022 |
20486 |
12122022 |
PP |
SB |
097839/2022 |
000000000 |
JULIANA PENTEADO PRANDINI BATISTA |
21838196854 |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO N. 380/2022 EMITIDO EM 16/11/2022, 3a. VARA DA JUSTIÇA FEDERAL, FILE 11009, AÇAO/AUTOS: 0001880-42.2013.4.03.6114 AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA PPSB97839/2022 |
R$ 1.760,84 |
| 2022 |
20487 |
12122022 |
PC |
|
002222/2021 |
202200220 |
AGILE MED IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA |
14769402000160 |
ESTORNO DO SALDO DA NE.15531/2022, PROCESSO DIGITAL: PC2972/2022, PC2222/2021,CONTRATO:165/2022 |
-R$ 0,01 |
| 2022 |
20488 |
12122022 |
PC |
|
002605/2022 |
202200562 |
ODONTOBAU - EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA. |
05325362000176 |
AQUISICAO DE AUTOCLAVES 23 LITROS, PC2605/2022,AF:4313/2022 |
R$ 48.380,00 |
| 2022 |
20489 |
12122022 |
PC |
|
000145/2022 |
202200077 |
MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
21681325000157 |
ESTORNO DO SALDO DA NE 12168/2022. PC145/2022A003,AF:2130/2022 PROCESSO DIGITAL: 868/2022 |
-R$ 3,10 |
| 2022 |
20490 |
12122022 |
PP |
SB |
146634/2022 |
000000000 |
REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL |
46523239000147 |
REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DA FUNCIONÁRIA RAQUEL PEREIRA DA SILVA, MATRÍCULA 44.533-4, EM FAVOR DE CELIA MARIA DE ABREU SILVA. CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB146634/2022 |
R$ 5.192,09 |
| 2022 |
20491 |
12122022 |
PC |
|
003193/2022 |
202200552 |
DROGARIA MUALI LTDA |
45185606000187 |
AQUISICAO DE PALIPERIDONA 100MG/ML, SUSPENSAO INJETAVEL, SERINGA COM 1,5ML, EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL, PC3193/2022,AF:4399/2022 |
R$ 15.540,00 |
| 2022 |
20492 |
12122022 |
PC |
|
003194/2022 |
202200551 |
DROGARIA MUALI LTDA |
45185606000187 |
AQUISICAO DE OMALIZUMABE 150MG, PÓ PARA SOLUCAO INJETAVEL, EMBALAGEM CONTENDO 1 FRASCO AMPOLA + 1 AMPOLA DILUENTE , EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL, PC3194/2022,AF:4398/2022 |
R$ 15.500,00 |
| 2022 |
20493 |
12122022 |
PP |
SB |
146653/2022 |
000000000 |
REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL |
46523239000147 |
REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO FUNCIONÁRIO APOSENTADO SILVIO ROBERTO PEREIRA DE SOUZA, MATRÍCULA 7.597-9, EM FAVOR DE RUBIA OLIVEIRA SOUZA. CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277.PPSB146653/2022 |
R$ 7.963,91 |
| 2022 |
20494 |
12122022 |
PC |
|
003091/2022 |
202200540 |
RENATA CRISTINA OLIVEIRA BARRICHELO CUNHA 12344546 |
30610605000165 |
CONTRATAÇÃO PARA ORIENTAÇÕES ESTRATEGICAS DO PLANO DE FORMACAO QUE ABORDE O TEMA: CURRICULO, ENSINO E APRENDIZAGEM: O QUE AS CRIANÇAS APRENDEM QUANDO APRENDEM? MINISTRADO POR RENATA CRISTINA OLIVEIRA BARRICHELO CUNHA, PC3091/2022,AF:4397/2022 |
R$ 9.860,00 |
| 2022 |
20495 |
12122022 |
PC |
|
003091/2022 |
202200540 |
RENATA CRISTINA OLIVEIRA BARRICHELO CUNHA 12344546 |
30610605000165 |
CONTRATAÇÃO PARA ORIENTAÇÕES ESTRATEGICAS DO PLANO DE FORMACAO QUE ABORDE O TEMA: CURRICULO, ENSINO E APRENDIZAGEM: O QUE AS CRIANÇAS APRENDEM QUANDO APRENDEM? MINISTRADO POR RENATA CRISTINA OLIVEIRA BARRICHELO CUNHA, PC3091/2022,AF:4397/2022 |
R$ 3.400,00 |
| 2022 |
20496 |
12122022 |
PC |
|
003091/2022 |
202200540 |
RENATA CRISTINA OLIVEIRA BARRICHELO CUNHA 12344546 |
30610605000165 |
CONTRATAÇÃO PARA ORIENTAÇÕES ESTRATEGICAS DO PLANO DE FORMACAO QUE ABORDE O TEMA: CURRICULO, ENSINO E APRENDIZAGEM: O QUE AS CRIANÇAS APRENDEM QUANDO APRENDEM? MINISTRADO POR RENATA CRISTINA OLIVEIRA BARRICHELO CUNHA, PC3091/2022,AF:4397/2022 |
R$ 3.740,00 |
| 2022 |
20497 |
12122022 |
PC |
|
002445/2022 |
202200527 |
AGL MEDICAL EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA |
38120269000184 |
AQUISICAO DE CARRO DE EMERGÊNCIA. PC2445/2022,AF:4302/2022 |
R$ 58.800,00 |
| 2022 |
20498 |
12122022 |
PC |
|
002445/2022 |
202200527 |
AGL MEDICAL EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA |
38120269000184 |
AQUISICAO DE CARRO DE EMERGÊNCIA. PC2445/2022,AF:4302/2022 |
R$ 9.800,00 |
| 2022 |
20499 |
12122022 |
PC |
|
002851/2022 |
202200628 |
SET COMERCIO DE MOVEIS LTDA |
41672755000110 |
AQUISICAO DE MESA RETANGULAR PARA O DEPARTAMENTO DE ATENDIMENTO AO CIDADAO, PC2851/2022,AF:4414/2022 |
R$ 1.540,00 |
| 2022 |
20500 |
12122022 |
PC |
|
000521/2022 |
202200201 |
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
05847630000110 |
AQUISIÇÃO DE CAPTOPRIL 25MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:282/2022 PC521/2022A003,AF:4352/2022 PROCESSO DIGITAL: 1556/2022 |
R$ 74.820,00 |
| 2022 |
20501 |
12122022 |
PC |
|
002851/2022 |
202200628 |
SET COMERCIO DE MOVEIS LTDA |
41672755000110 |
AQUISICAO DE MESA RETANGULAR PARA O DEPARTAMENTO DE ATENDIMENTO AO CIDADAO, PROJETO PNAFM 3a.FASE, PC2851/2022,AF:4414/2022 |
R$ 13.860,00 |
| 2022 |
20167 |
07122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 19349/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 2.441,72 |
| 2022 |
20632 |
14122022 |
PP |
SB |
015223/1999 |
000000000 |
BONIFICACAO AOS AGENTES DE CREDITO DO BANCO DO |
46523239000147 |
DESPESA REFERENTE A 26ºBONIFICACAO - BRP - BONUS POR PARTICIPACAO NOS RESULTADOS PARA OS AGENTES DO BANCO DO POVO PAULISTA DO MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO, DE ACORDO DISPOSICAO DA LEI ESTADUAL Nº14.922, DE 28/12/2012, DA RESOLUCAO COF Nº001, DE 12/04/2013, E EM CONFORMIDADE COM AS DISPOSICOES PREVISTAS NO CONVENIO 00224/2020 -SDECT, PPSB15223/1999, |
R$ 998,49 |
| 2022 |
20633 |
14122022 |
PP |
SB |
053266/2020 |
000000000 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
ESTORNO TOTAL DA NE 13768/2022. PROCESSO DIGITAL: SB 53266/2020. PPSB53266/2020,CONTRATO:53266/2020 |
-R$ 4.000,00 |
| 2022 |
20634 |
14122022 |
PC |
|
001911/2022 |
202200588 |
MEDICAL CHIZZOLINI LTDA |
25067657000105 |
FORNECIMENTO DE MEIO DE CULTURA OGAWA KUDOH, PARA A SECRETARIA DE SAUDE, MANIFESTACAO PGM-5 584/2022 EM FLS.354/360, TERMO DE ADJUDICACAO/ HOMOLOGACAO EM FLS.420/421, PC1911/2022,TD.COJUL:1911/2022 |
R$ 3.619,20 |
| 2022 |
20635 |
14122022 |
PC |
|
001927/2022 |
202200459 |
FARMACE - INDUSTRIA QUIMICO-FARMACEUTICA CEARENSE |
06628333000146 |
AQUISIÇÃO DE METOCLOPRAMIDA CLORIDRATO 10MG POR AMPOLA DE 2ML DE SOLUCAO INJETAVEL. ATA DE REGISTRO DE PREÇO:517/2022 PC1927/2022A001,AF:4366/2022 PROCESSO DIGITAL: 2693/2022 |
R$ 185.950,00 |
| 2022 |
20636 |
14122022 |
PC |
|
003188/2022 |
202200541 |
DROGARIA MUALI LTDA |
45185606000187 |
AQUISICAO DE L-GLUTAMINA EM PÓ, CONCENTRACAO 900G, ACONDICIONADO EM POTE COM 900 GRAMAS, EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL, PC3188/2022,AF:4363/2022 |
R$ 2.560,00 |
| 2022 |
20637 |
14122022 |
PC |
|
003188/2022 |
202200541 |
DROGARIA REMEDIO FACIL LTDA |
21581058000146 |
AQUISICAO DE SONDA GASTRO ENTERAL KANGAROO E MALHA TUBULAR ORTOPEDICA, EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL, PC3188/2022,AF:4362/2022 |
R$ 1.796,00 |
| 2022 |
20638 |
14122022 |
PC |
|
002216/2022 |
202200622 |
DNA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
13524344000141 |
FORNECIMENTO DE KIT LANCHE SECO PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA MUNICIPAL DE CONTROLE DA TUBERCULOSE PARA A SECRETARIA DE SAUDE, MANIFESTACAO PGM-5 633/2022 EM FLS.168/175, TERMO DE ADJUDICACAO/ HOMOLOGACAO EM FLS.245/246, PC2216/2022,TD.COJUL:2216/2022 |
R$ 7.900,05 |
| 2022 |
20639 |
14122022 |
PC |
|
000307/2022 |
202200136 |
PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA |
28123417000160 |
AQUISIÇÃO DE LEVOTIROXINA 100 MCG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 170/2022 PC307/2022A003,AF:4348/2022 PROCESSO DIGITAL: 780/2022 |
R$ 35.340,00 |
| 2022 |
20640 |
14122022 |
PC |
|
001777/2022 |
202200409 |
PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA |
28123417000160 |
AQUISIÇÃO DE GLICLAZIDA 60MG/COMPRIMIDO, LIBERACAO PROLONGADA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:474/2022 PC1777/2022A002,AF:4367/2022 PROCESSO DIGITAL: 2419/2022 |
R$ 210.006,00 |
| 2022 |
20641 |
14122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 2.672,91 |
| 2022 |
20642 |
14122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 1.830.032,51 |
| 2022 |
20643 |
14122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 6.959,38 |
| 2022 |
20644 |
14122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 16.422,59 |
| 2022 |
20645 |
14122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 111.631,85 |
| 2022 |
20646 |
14122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 13.004,23 |
| 2022 |
20647 |
14122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 13.004,23 |
| 2022 |
20648 |
14122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 240,00 |
| 2022 |
20649 |
14122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 37.098,79 |
| 2022 |
20650 |
14122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 5.591,64 |
| 2022 |
20651 |
14122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 2.460,24 |
| 2022 |
20652 |
14122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 2.575,00 |
| 2022 |
20653 |
14122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 706.360,57 |
| 2022 |
20654 |
14122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 242.592,89 |
| 2022 |
20655 |
14122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 7.868,90 |
| 2022 |
20656 |
14122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 29.841,65 |
| 2022 |
20657 |
14122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 1.879,23 |
| 2022 |
20658 |
14122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - PRE-ESCOLA EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 753,07 |
| 2022 |
20659 |
14122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - PRE-ESCOLA EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 343.287,33 |
| 2022 |
20203 |
07122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 13025/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 2.241,96 |
| 2022 |
20204 |
07122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 15481/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 4.188,64 |
| 2022 |
20205 |
07122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 09729/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 2.170,71 |
| 2022 |
20206 |
07122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 17347/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 1.678,78 |
| 2022 |
20207 |
07122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 10654/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 13.902,60 |
| 2022 |
20208 |
07122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 19357/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 11.768,31 |
| 2022 |
20209 |
07122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 01910/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 385,80 |
| 2022 |
20210 |
07122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 14664/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 839,67 |
| 2022 |
20211 |
07122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 01911/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 5.091,61 |
| 2022 |
20212 |
07122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 10669/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 1.045,77 |
| 2022 |
20213 |
07122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 19358/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 9.912,51 |
| 2022 |
20214 |
07122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 14134/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 1.878,10 |
| 2022 |
20215 |
07122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 19359/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 2.862,12 |
| 2022 |
20216 |
07122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 07440/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 3.004,26 |
| 2022 |
20217 |
07122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 10690/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 1.432,24 |
| 2022 |
20218 |
07122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 01035/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 3.098,10 |
| 2022 |
20219 |
07122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 07441/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 2.288,96 |
| 2022 |
20220 |
07122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 10691/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 3.280,01 |
| 2022 |
20221 |
07122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 10696/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 1.682,16 |
| 2022 |
20222 |
07122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 19360/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 762,64 |
| 2022 |
20223 |
07122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 03779/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 1.440,48 |
| 2022 |
20224 |
07122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 10697/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 9.923,11 |
| 2022 |
20225 |
07122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 19361/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 4.007,27 |
| 2022 |
20226 |
07122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 19001/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 14.589,77 |
| 2022 |
20227 |
07122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 10705/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 21.241,19 |
| 2022 |
20228 |
07122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 04745/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 1.009,78 |
| 2022 |
20229 |
07122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 19362/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 1.350,57 |
| 2022 |
20230 |
07122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 02912/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 4.768,94 |
| 2022 |
20231 |
07122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 14139/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 23.373,52 |
| 2022 |
20232 |
07122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 19363/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 436,69 |
| 2022 |
20233 |
07122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 10720/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 17.690,81 |
| 2022 |
20234 |
07122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 14141/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 11.938,68 |
| 2022 |
20235 |
07122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 19364/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 1.485,42 |
| 2022 |
20236 |
07122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 14142/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 0,71 |
| 2022 |
20237 |
07122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 14143/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 31.544,00 |
| 2022 |
20355 |
12122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 10312/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 5.000,00 |
| 2022 |
20356 |
12122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 13862/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 16.159,24 |
| 2022 |
20357 |
12122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 15928/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 5.000,00 |
| 2022 |
20358 |
12122022 |
PC |
|
000026/2022 |
202200035 |
C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA |
48791685000168 |
AQUISIÇÃO DE INSUMOS DIVERSOS PARA O TRATAMENTO DE DIABETES, EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 61/2022 PC26/2022A001,AF:4315/2022 PROCESSO DIGITAL: 566/2022 |
R$ 73.101,00 |
| 2022 |
20359 |
12122022 |
PC |
|
001850/2022 |
202200469 |
PREDIOLAR MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA |
57506495000142 |
AQUISIÇÃO DE MANGUEIRAS DE INCÊNDIO TIPO 2 DE 1.1/2 POLEGADA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 538/2022 RESOLUÇÃO DO CMS N. 37 DE 26/10/2021 PC1850/2022A002,AF:4284/2022 PROCESSO DIGITAL: 2875/2022 |
R$ 1.824,96 |
| 2022 |
20360 |
12122022 |
PC |
|
003087/2022 |
202200319 |
CIAMA REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA |
58180720000166 |
AQUISICAO DE ARMARIO EM COMPENSADO CURUPIXA. PC3087/2022,AF:4394/2022 |
R$ 13.000,00 |
| 2022 |
20361 |
12122022 |
PC |
|
002110/2021 |
202110039 |
TETO CONSTRUTORA S/A |
13034156000135 |
ESTORNO DO SALDO DA NE 6794/2022. PROCESSO DIGITAL: SB 55152/2022 PC2110/2021,CONTRATO:62/2022 |
-R$ 734.366,08 |
| 2022 |
20362 |
12122022 |
PC |
|
001367/2021 |
202110021 |
COMPEC GALASSO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA |
09033330000158 |
ESTORNO DO SALDO DA NE 6684/2022. PROCESSO DIGITAL: SB 54076/2022. PC1367/2021,CONTRATO:60/2022 |
-R$ 1.231.913,24 |
| 2022 |
20363 |
12122022 |
PC |
|
002859/2022 |
202200316 |
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA |
44734671000151 |
AQUISIÇÃO DE BIPERIDENO LACTATO 5 MG POR AMPOLA DE 1 ML, INJETÁVEL. PC2859/2022,AF:4311/2022 |
R$ 228,00 |
| 2022 |
20364 |
12122022 |
PC |
|
002902/2019 |
201910026 |
COMPEC GALASSO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA |
09033330000158 |
ESTORNO DO SALDO DA NE 4567/2022. PROCESSO DIGITAL: SB 74150/2020. PC2902/2019,CONTRATO:125/2020 |
-R$ 385.346,14 |
| 2022 |
20365 |
12122022 |
PP |
SB |
124700/2021 |
000000000 |
LACAZ MARTINS PEREIRA NETO GUREVICH E SCHOUERI |
67631077000130 |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO N. 503/2022 EMITIDO EM 03/11/2022, 2a. VARA DA FAZENDA PÚBLICA, FILE 14688, AÇAO/AUTOS: 0500503-09.2009.8.26.0564 AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA REFERENTE A HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PPSB124700/2021 |
R$ 818,99 |
| 2022 |
20366 |
12122022 |
PC |
|
002902/2019 |
201910026 |
COMPEC GALASSO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA |
09033330000158 |
ESTORNO PARCIAL DA NE 6424/2022. PROCESSO DIGITAL: SB 74150/2020. PC2902/2019,CONTRATO:125/2020 |
-R$ 600.000,00 |
| 2022 |
20367 |
12122022 |
PP |
SB |
135056/2022 |
000000000 |
FERREIRA E SANTOS ADVOGADOS ASSOCIADOS EPP |
59984963000209 |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO N. 546/2022 EMITIDO EM 03/11/2022, 2a. VARA DA FAZENDA PÚBLICA, FILE 17480, AÇAO: 0012708-73.2022.8.26.0564 AUTOS: 1011546-31.2019.8.26.0564 AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA REFERENTE A HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOSPPSB135056/2022 |
R$ 2.705,52 |
| 2022 |
20368 |
12122022 |
PC |
|
001819/2021 |
202110004 |
VR DEMOLIDORA LTDA |
01508422000135 |
ESTORNO PARCIAL DA NE 2200/2022. PROCESSO DIGITAL: SB 2151/2022 PC1819/2021,CONTRATO:133/2022 |
-R$ 903.035,30 |
| 2022 |
20369 |
12122022 |
PP |
SB |
054212/2018 |
000000000 |
KAROLINNE KAMILLA MODESTO BARBOSA |
32540413803 |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO N. 152/2022 EMITIDO EM 16/11/2022, 2a. VARA DA FAZENDA PÚBLICA, FILE 17126, AÇAO/AUTOS: 0008624-97.2020.8.26.0564 AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA REFERENTE A HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PPSB54212/2018 |
R$ 283,56 |
| 2022 |
20370 |
12122022 |
PC |
|
000522/2022 |
202200199 |
DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTAC |
04027894000750 |
AQUISIÇÃO DE CLORPROMAZINA CLORIDRATO 100 MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 254/2022. PC522/2022A003,AF:4339/2022 PROCESSO DIGITAL: 1271/2022 |
R$ 18.320,00 |
| 2022 |
20371 |
12122022 |
PC |
|
000965/2022 |
202200276 |
IS 8 INTERNATIONAL SUPPLIES IMPORTACAO E COMERCIO |
30597921000144 |
AQUISICAO DE INDICADOR BIOLOGICO PARA CONTROLE DE ESTERILIZACAO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 324/2022. PC965/2022A001,AF:4320/2022 PROCESSO DIGITAL: 1696/2022 |
R$ 25.650,00 |
| 2022 |
20372 |
12122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 313,87 |
| 2022 |
20373 |
12122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 13.203,19 |
| 2022 |
20374 |
12122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 660,00 |
| 2022 |
20375 |
12122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 557,11 |
| 2022 |
20376 |
12122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 33.875,55 |
| 2022 |
20353 |
12122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 07216/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 932,18 |
| 2022 |
20354 |
12122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 07217/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 11.255,00 |
| 2022 |
20377 |
12122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 630,26 |
| 2022 |
20378 |
12122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 2.149,26 |
| 2022 |
20379 |
12122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 3.933,35 |
| 2022 |
20380 |
12122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 172,72 |
| 2022 |
20381 |
12122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 80,00 |
| 2022 |
20502 |
12122022 |
PC |
|
002851/2022 |
202200628 |
CIAMA REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA |
58180720000166 |
AQUISICAO DE MOBILIARIO PARA O DEPARTAMENTO DE ATENDIMENTO AO CIDADAO, PC2851/2022,AF:4413/2022 |
R$ 9.745,50 |
| 2022 |
20503 |
12122022 |
PC |
|
002851/2022 |
202200628 |
CIAMA REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA |
58180720000166 |
AQUISICAO DE MOBILIARIO PARA O DEPARTAMENTO DE ATENDIMENTO AO CIDADAO, PROJETO PNAFM 3a.FASE, PC2851/2022,AF:4413/2022 |
R$ 87.709,50 |
| 2022 |
20504 |
12122022 |
PC |
|
002833/2018 |
201810014 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
DESPESAS PARA CONJUGACAO DE ESFORCOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE,NO AMBITO COMPLEXO HOSPITALAR DE SBC, RERRATIFICACAO AO TA.05/2022, MANIFESTACAO PGM-5 776/2022 EM FLS.334/335, TERMO APROVACAO/ HOMOLOGACAO/RATIFICACAO EM FLS.351/353, PC2833/2018, CONTRATO: 1/2018-SS, TD.COJUL:96/2022, PROCESSO DIGITAL: PC2600/2022 |
R$ 10.196.941,95 |
| 2022 |
20505 |
12122022 |
PC |
|
002833/2018 |
201810014 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
DESPESAS PARA CONJUGACAO DE ESFORCOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE,NO AMBITO COMPLEXO HOSPITALAR DE SBC, RERRATIFICACAO AO TA.05/2022, MANIFESTACAO PGM-5 776/2022 EM FLS.334/335, TERMO APROVACAO/ HOMOLOGACAO/RATIFICACAO EM FLS.351/353, PC2833/2018, CONTRATO: 1/2018-SS, TD.COJUL:96/2022, PROCESSO DIGITAL: PC2600/2022 |
R$ 7.328.707,33 |
| 2022 |
20506 |
12122022 |
PC |
|
002833/2018 |
201810014 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
DESPESAS PARA CONJUGACAO DE ESFORCOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE,NO AMBITO COMPLEXO HOSPITALAR DE SBC, RERRATIFICACAO AO TA.05/2022, MANIFESTACAO PGM-5 776/2022 EM FLS.334/335, TERMO APROVACAO/ HOMOLOGACAO/RATIFICACAO EM FLS.351/353, PC2833/2018, CONTRATO: 1/2018-SS, TD.COJUL:96/2022, PROCESSO DIGITAL: PC2600/2022 |
R$ 16.323.772,25 |
| 2022 |
20507 |
12122022 |
PC |
|
002833/2018 |
201810014 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
DESPESAS PARA CONJUGACAO DE ESFORCOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE,NO AMBITO COMPLEXO HOSPITALAR DE SBC, RERRATIFICACAO AO TA.05/2022, MANIFESTACAO PGM-5 776/2022 EM FLS.334/335, TERMO APROVACAO/ HOMOLOGACAO/RATIFICACAO EM FLS.351/353, PC2833/2018, CONTRATO: 1/2018-SS, TD.COJUL:96/2022, PROCESSO DIGITAL: PC2600/2022 |
R$ 17.391.578,47 |
| 2022 |
20508 |
12122022 |
PC |
|
002833/2018 |
201810014 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
DESPESAS PARA CONJUGACAO DE ESFORCOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE,NO AMBITO COMPLEXO HOSPITALAR DE SBC, RERRATIFICACAO AO TA.05/2022, MANIFESTACAO PGM-5 776/2022 EM FLS.334/335, TERMO APROVACAO/ HOMOLOGACAO/RATIFICACAO EM FLS.351/353, PC2833/2018, CONTRATO: 1/2018-SS, TD.COJUL:96/2022, PROCESSO DIGITAL: PC2600/2022 |
R$ 2.000.000,00 |
| 2022 |
20509 |
12122022 |
PC |
|
002549/2020 |
202110008 |
COBRAPE CIA BRASILEIRA DE PROJETOS E EMPREENDIMEN- |
58645219000128 |
ESTORNO DE SALDO DA NE 2051/2022. PC DIGITAL: 2142/2022 PC2549/2020,CONTRATO:11/2022 |
-R$ 40.790,49 |
| 2022 |
20510 |
12122022 |
PC |
|
002549/2020 |
202110008 |
COBRAPE CIA BRASILEIRA DE PROJETOS E EMPREENDIMEN- |
58645219000128 |
ESTORNO PARCIAL DA NE 4730/2022. PC DIGITAL: 2142/2022 PC2549/2020,CONTRATO:11/2022 |
-R$ 145.995,75 |
| 2022 |
20511 |
12122022 |
PC |
|
000226/2022 |
202200103 |
DROGAFONTE LTDA |
08778201000126 |
AQUISIÇÃO DE TERBUTALINA 0,5MG POR AMPOLA DE 1ML. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:132/2022 PC226/2022A002,AF:4312/2022 PROCESSO DIGITAL: 849/2022 |
R$ 3.440,00 |
| 2022 |
20512 |
12122022 |
PC |
|
002549/2020 |
202110008 |
COBRAPE CIA BRASILEIRA DE PROJETOS E EMPREENDIMEN- |
58645219000128 |
ESTORNO PARCIAL DA NE 6437/2022. PC DIGITAL: 2142/2022 PC2549/2020,CONTRATO:11/2022 |
-R$ 255.910,00 |
| 2022 |
20513 |
12122022 |
PC |
|
002549/2020 |
202110008 |
COBRAPE CIA BRASILEIRA DE PROJETOS E EMPREENDIMEN- |
58645219000128 |
ESTORNO PARCIAL DA NE 6438/2022 PC DIGITAL: 2142/2022 PC2549/2020,CONTRATO:11/2022 |
-R$ 404.090,00 |
| 2022 |
20514 |
12122022 |
PC |
|
000225/2022 |
202200093 |
QUALITY MEDICAL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICA |
07118264000193 |
AQUISIÇÃO DE LIDOCAÍNA 2% SEM VASOCONSTRITOR. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 130/2022 PC225/2022A005,AF:4390/2022 PROCESSO DIGITAL: 904/2022 |
R$ 3.249,84 |
| 2022 |
20515 |
12122022 |
PC |
|
002545/2021 |
202100624 |
GLAXOSMITHKLINE BRASIL LTDA.. |
33247743004450 |
AQUISIÇÃO DE DIPROPIONATO DE BECLOMETASONA, AQUOSO, INTRANASAL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 34/2022. PC2545/2021A003,AF:4345/2022 PROCESSO DIGITAL: 377/2022 |
R$ 73.750,00 |
| 2022 |
20516 |
12122022 |
PC |
|
000145/2022 |
202200077 |
GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E COMERCIO SA |
12047164000153 |
AQUISIÇÃO DE VARFARINA SODICA 5MG COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:115/2022 PC145/2022A002,AF:4365/2022 PROCESSO DIGITAL: 867/2022 |
R$ 6.900,00 |
| 2022 |
20517 |
12122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 10320, CONSTANTE NO DP 19410 - OP 20213, CONFORME GAM - 003356908 E ANULACAO 01842. |
-R$ 1.341,31 |
| 2022 |
20518 |
12122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 10708, CONSTANTE NO DP 19409 - OP 20212, CONFORME GAM - 003356906 E ANULACAO 01843. |
-R$ 1.443,98 |
| 2022 |
20519 |
12122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 18913, CONSTANTE NO DP 20680 - OP 21406, CONFORME GAM - 003356911 E ANULACAO 01844. |
-R$ 1.546,22 |
| 2022 |
20520 |
12122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 10725, CONSTANTE NO DP 19409 - OP 20212, CONFORME GAM - 003356902 E ANULACAO 01845. |
-R$ 575,29 |
| 2022 |
20521 |
12122022 |
PP |
SB |
082556/2022 |
000000000 |
VANILDA NUNES DA SILVA LINS |
13167435860 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 15522, CONSTANTE NO DP 16268 - OP 17132, CONFORME GAM - 003356897 E ANULACAO 01846. |
-R$ 2.913,70 |
| 2022 |
20522 |
12122022 |
PP |
SB |
082556/2022 |
000000000 |
VANILDA NUNES DA SILVA LINS |
13167435860 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 15521, CONSTANTE NO DP 16268 - OP 17132, CONFORME GAM - 003356898 E ANULACAO 01847. |
-R$ 193,80 |
| 2022 |
20523 |
12122022 |
PC |
|
002745/2019 |
202000153 |
MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A |
61074175000138 |
SERVIÇO DE SEGURO TOTAL PARA VEICULOS (AMBULANCIA E MOTOLANCIA) PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL, DESTINADOS AO SAMU. ACRESCIMO QUALITATIVO NA ORDEM DE 6,88% MANIFESTACAO PGM-5 589/2022 EM FLS. 844/845, APROVAÇAO/ HOMOLOGAÇAO EM FLS. 853 DO PROCESSO DIGITAL PC1154/2020, TD.COJUL 99992/2022.PC2745/2019,CONTRATO:70/2020 |
R$ 1.337,78 |
| 2022 |
20660 |
14122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - PRE-ESCOLA EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 36.422,84 |
| 2022 |
20661 |
14122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - CRECHE EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 134.886,53 |
| 2022 |
20662 |
14122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 66.784,02 |
| 2022 |
20663 |
14122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 22.261,35 |
| 2022 |
20664 |
14122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 2.600,00 |
| 2022 |
20665 |
14122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-TRANSPORTE - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 388,64 |
| 2022 |
20666 |
14122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 1.014,55 |
| 2022 |
20667 |
14122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 184,71 |
| 2022 |
20668 |
14122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 509,34 |
| 2022 |
20669 |
14122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 424.764,34 |
| 2022 |
20670 |
14122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 821,40 |
| 2022 |
20671 |
14122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 2.389,29 |
| 2022 |
20672 |
14122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 57.003,34 |
| 2022 |
20673 |
14122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 2.901,36 |
| 2022 |
20674 |
14122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 2.375.445,15 |
| 2022 |
20675 |
14122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 2.179,21 |
| 2022 |
20676 |
14122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 5.589,13 |
| 2022 |
20677 |
14122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 81.918,28 |
| 2022 |
20678 |
14122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 262.475,89 |
| 2022 |
20679 |
14122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 11.053,32 |
| 2022 |
20680 |
14122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 46.770,33 |
| 2022 |
20681 |
14122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 3.843,31 |
| 2022 |
20682 |
14122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 539.715,88 |
| 2022 |
20683 |
14122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 25.638,29 |
| 2022 |
20684 |
14122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 19.962,11 |
| 2022 |
20685 |
14122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 118.257,16 |
| 2022 |
20686 |
14122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 66.530,29 |
| 2022 |
20687 |
14122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 1.423,20 |
| 2022 |
20688 |
14122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 3.569,25 |
| 2022 |
20689 |
14122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 25.223,29 |
| 2022 |
20690 |
14122022 |
PC |
|
000521/2022 |
202200201 |
WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA |
04372020000144 |
AQUISIÇÃO DE PROPRANOLOL CLORIDRATO 40 MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 283/2022. PC521/2022A004,AF:4374/2022 PROCESSO DIGITAL: 1557/2022 |
R$ 9.360,00 |
| 2022 |
20239 |
07122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 15484/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 30.787,68 |
| 2022 |
20240 |
07122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 03785/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 2.216,32 |
| 2022 |
20241 |
07122022 |
PC |
|
000946/2022 |
202200139 |
COOPERATIVA AGROPECUARIA DOURADOS |
20475773000131 |
ESTORNO DO SALDO DA NE.6115/2022 PC946/2022,CONTRATO:55/2022 |
-R$ 16.240,65 |
| 2022 |
20242 |
07122022 |
PC |
|
000946/2022 |
202200139 |
COOPERATIVA AGROPECUARIA DOURADOS |
20475773000131 |
ESTORNO PARCIAL DA NE.13832/2022 PC946/2022,CONTRATO:55/2022 |
-R$ 4.759,35 |
| 2022 |
20243 |
07122022 |
PC |
|
000944/2022 |
202200143 |
COOPERATIVA MISTA DE AGRICULTORES, APICULTORES, |
08351283000128 |
ESTORNO DO SALDO DA NE.6120/2022 PC944/2022,CONTRATO:54/2022 |
-R$ 673,83 |
| 2022 |
20244 |
07122022 |
PC |
|
000944/2022 |
202200143 |
COOPERATIVA MISTA DE AGRICULTORES, APICULTORES, |
08351283000128 |
ESTORNO DO SALDO DA NE.13828/2022, PC944/2022,CONTRATO:54/2022 |
-R$ 84.890,13 |
| 2022 |
20245 |
07122022 |
PC |
|
000944/2022 |
202200143 |
COOPERATIVA MISTA DE AGRICULTORES, APICULTORES, |
08351283000128 |
ESTORNO PARCIAL DA NE.16235/2022, PC944/2022,CONTRATO:54/2022 |
-R$ 64.436,04 |
| 2022 |
20246 |
07122022 |
PC |
|
000947/2022 |
202200141 |
COOPERATIVA DE PRODUCAO INDUSTRIALIZACAO E COMERC. |
04455745000104 |
ESTORNO PARCIAL DA NE.6108/2022, PC947/2022,CONTRATO:53/2022 |
-R$ 14.000,00 |
| 2022 |
20247 |
07122022 |
PP |
SB |
142607/2022 |
000000000 |
REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL |
46523239000147 |
REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO FUNCIONÁRIO APOSENTADO ANTÔNIO APARECIDO FERREIRA DE BRITO, MATRÍCULA 2.417-2, EM FAVOR DE MARIA DE FATIMA DA SILVA, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB142607/2022 |
R$ 2.986,39 |
| 2022 |
20248 |
07122022 |
PC |
|
000019/2020 |
202000003 |
COOPERATIVA DOS PRODUTORES RURAIS E DA AGRICULTURA |
11402980000175 |
ESTORNO DO SALDO DA NE 5168/2022. PC19/2020,CONTRATO:11/2020 |
-R$ 120.000,00 |
| 2022 |
20249 |
07122022 |
PC |
|
000010/2020 |
202000009 |
COOPERATIVA DOS TRABALHADORES ASSENTADOS REGIAO |
01112137000109 |
ESTORNO DE SALDO DA NE 13816/2022. PC10/2020,CONTRATO:10/2020 |
-R$ 3.733,60 |
| 2022 |
20250 |
07122022 |
PC |
|
000010/2020 |
202000009 |
COOPERATIVA DOS TRABALHADORES ASSENTADOS REGIAO |
01112137000109 |
ESTORNO DE SALDO DA NE 15130/2022 PC10/2020,CONTRATO:10/2020 |
-R$ 13.409,00 |
| 2022 |
20251 |
07122022 |
PC |
|
000010/2020 |
202000009 |
COOPERATIVA DOS TRABALHADORES ASSENTADOS REGIAO |
01112137000109 |
ESTORNO PARCIAL DA NE 15132/2022 PC10/2020,CONTRATO:10/2020 |
-R$ 30.857,40 |
| 2022 |
20252 |
07122022 |
PP |
SB |
003023/2022 |
000000000 |
HELOISA MENDONCA DE CASTRO ASSIS |
28415333870 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 16597, CONSTANTE NO DP 18116 - OP 18974, CONFORME GAM - 003327598 E ANULACAO 01828. |
-R$ 275,81 |
| 2022 |
20253 |
07122022 |
PP |
SB |
019644/2022 |
000000000 |
VANESSA INFANTE |
19452058811 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 17444, CONSTANTE NO DP 19171 - OP 20139, CONFORME GAM - 003327601 E ANULACAO 01829. |
-R$ 749,18 |
| 2022 |
20254 |
07122022 |
PP |
SB |
019644/2022 |
000000000 |
VANESSA INFANTE |
19452058811 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 17445, CONSTANTE NO DP 19171 - OP 20139, CONFORME GAM - 003327601 E ANULACAO 01830. |
-R$ 200,00 |
| 2022 |
20255 |
07122022 |
PP |
SB |
019644/2022 |
000000000 |
VANESSA INFANTE |
19452058811 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 17446, CONSTANTE NO DP 19171 - OP 20139, CONFORME GAM - 003327601 E ANULACAO 01831. |
-R$ 610,00 |
| 2022 |
20256 |
07122022 |
PP |
SB |
014306/2022 |
000000000 |
JASMINE MAMEDE SALEM |
45540282833 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 17429, CONSTANTE NO DP 19185 - OP 20023, CONFORME GAM - 003327612 E ANULACAO 01832. |
-R$ 387,53 |
| 2022 |
20257 |
07122022 |
PP |
SB |
007594/2022 |
000000000 |
VIVIANE MARQUES DOS ANJOS |
14938223813 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 16156, CONSTANTE NO DP 17415 - OP 18291, CONFORME GAM - 003327618 E ANULACAO 01833. |
-R$ 400,00 |
| 2022 |
20258 |
07122022 |
PP |
SB |
007594/2022 |
000000000 |
VIVIANE MARQUES DOS ANJOS |
14938223813 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 16157, CONSTANTE NO DP 17415 - OP 18291, CONFORME GAM - 003327618 E ANULACAO 01834. |
-R$ 400,00 |
| 2022 |
20259 |
07122022 |
PP |
SB |
007594/2022 |
000000000 |
VIVIANE MARQUES DOS ANJOS |
14938223813 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 16159, CONSTANTE NO DP 17415 - OP 18291, CONFORME GAM - 003327618 E ANULACAO 01835. |
-R$ 1.411,22 |
| 2022 |
20260 |
07122022 |
PP |
SB |
000629/2022 |
000000000 |
MARINA MARTINS MAGNO |
25323762870 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 17013, CONSTANTE NO DP 18372 - OP 19425, CONFORME GAM - 003339174 E ANULACAO 01836. |
-R$ 38,40 |
| 2022 |
20261 |
07122022 |
PP |
SB |
000629/2022 |
000000000 |
MARINA MARTINS MAGNO |
25323762870 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 17014, CONSTANTE NO DP 18372 - OP 19425, CONFORME GAM - 003339174 E ANULACAO 01837. |
-R$ 437,87 |
| 2022 |
20262 |
07122022 |
PP |
SB |
050113/2022 |
000000000 |
THIAGO GONÇALVES BRANCO |
01362886696 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 14778, CONSTANTE NO DP 14962 - OP 15967, CONFORME GAM - 003320165 E ANULACAO 01838. |
-R$ 1.656,00 |
| 2022 |
20263 |
07122022 |
PP |
SB |
050113/2022 |
000000000 |
THIAGO GONÇALVES BRANCO |
01362886696 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 14779, CONSTANTE NO DP 14962 - OP 15967, CONFORME GAM - 003320165 E ANULACAO 01839. |
-R$ 1.545,00 |
| 2022 |
20264 |
07122022 |
PC |
|
000013/2020 |
202000006 |
COOPERATIVA DE PRODUTORES FAMILIARES DE SANTA ISAB |
24466458000107 |
ESTORNO DE SALDO DA NE 5181/2022. PC13/2020,CONTRATO:14/2020 |
-R$ 2.327,39 |
| 2022 |
20238 |
07122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 07476/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 5.646,31 |
| 2022 |
20265 |
07122022 |
PP |
SB |
000674/2022 |
000000000 |
AUGUSTO HENRIQUE STANGORLINI |
11971422827 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 14006, CONSTANTE NO DP 13843 - OP 14575, CONFORME GAM - 003339261 E ANULACAO 01840. |
-R$ 0,01 |
| 2022 |
20266 |
07122022 |
PP |
SB |
000674/2022 |
000000000 |
AUGUSTO HENRIQUE STANGORLINI |
11971422827 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 14007, CONSTANTE NO DP 13843 - OP 14575, CONFORME GAM - 003339261 E ANULACAO 01841. |
-R$ 40,00 |
| 2022 |
20267 |
07122022 |
PC |
|
000009/2020 |
202000005 |
ASSOCIACAO DOS BANANICULTORES DO MUNICIPIO DE MIRA |
44306157000115 |
ESTORNO DO SALDO DA NE 5186/2022. PC9/2020,CONTRATO:13/2020 |
-R$ 43.677,48 |
| 2022 |
20383 |
12122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 65,05 |
| 2022 |
20384 |
12122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 28.437,61 |
| 2022 |
20385 |
12122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 10.723,84 |
| 2022 |
20386 |
12122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 300,00 |
| 2022 |
20387 |
12122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 26.678,75 |
| 2022 |
20388 |
12122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 106,35 |
| 2022 |
20389 |
12122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 116.982,56 |
| 2022 |
20390 |
12122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 434,62 |
| 2022 |
20391 |
12122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 3.718,11 |
| 2022 |
20392 |
12122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 258,07 |
| 2022 |
20393 |
12122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 6.987,61 |
| 2022 |
20394 |
12122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 44.688,02 |
| 2022 |
20395 |
12122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 248,18 |
| 2022 |
20396 |
12122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 188.055,69 |
| 2022 |
20397 |
12122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 23.351,44 |
| 2022 |
20398 |
12122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 11.383,23 |
| 2022 |
20399 |
12122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 698,79 |
| 2022 |
20400 |
12122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 28.351,79 |
| 2022 |
20401 |
12122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 2.037,28 |
| 2022 |
20402 |
12122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 7.660,43 |
| 2022 |
20403 |
12122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 6.255,47 |
| 2022 |
20404 |
12122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 87.376,33 |
| 2022 |
20382 |
12122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 5.360,54 |
| 2022 |
20405 |
12122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 13.497,52 |
| 2022 |
20406 |
12122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 268,81 |
| 2022 |
20407 |
12122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 356.744,64 |
| 2022 |
20408 |
12122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - PRE-ESCOLA EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 1.094,86 |
| 2022 |
20409 |
12122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - CRECHE EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 30.782,64 |
| 2022 |
20410 |
12122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - CRECHE EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 16,09 |
| 2022 |
20411 |
12122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - CRECHE EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 695,07 |
| 2022 |
20412 |
12122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - CRECHE EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 218,93 |
| 2022 |
20413 |
12122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 71,14 |
| 2022 |
20524 |
12122022 |
PC |
|
002705/2021 |
202200038 |
WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA |
04372020000144 |
AQUISIÇÃO DE ISOSSORBIDA, MONONITRATO 40MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:86/2022 PC2705/2021A005,AF:4373/2022 PROCESSO DIGITAL: 878/2022 |
R$ 15.835,20 |
| 2022 |
20525 |
12122022 |
PC |
|
000918/2021 |
202100424 |
TRIUNFO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA |
11548931000145 |
AQUISICAO DE KIT UNIFORME ESCOLAR (FEMININO E MASCULINO).ATA DE REGISTRO DE PRECOS:579/2021 EM SUBSTITUICAO DA NE 13074/22, EMITIDA EM 03/08/22. PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO E FINANCEIRO, CONFORME MINUTA DE GAM: 1156/2022 PC918/2021A002,CONTRATO: 117/2022PROCESSO DIGITAL: 2298/2021 |
R$ 3.000.000,00 |
| 2022 |
20526 |
13122022 |
PC |
|
001976/2022 |
202200463 |
SKYLIMP IND E COM DE PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA |
54483581000199 |
AQUISIÇÃO DE SABONETE LIQUIDO PARA MAO, FRAGRANCIA - ERVA DOCE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:648/2022 PC1976/2022A003,AF:4453/2022 PROCESSO DIGITAL: 3236/2022 |
R$ 69.174,28 |
| 2022 |
20527 |
13122022 |
PC |
|
001976/2022 |
202200463 |
SKYLIMP IND E COM DE PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA |
54483581000199 |
AQUISIÇÃO DE SABONETE LIQUIDO PARA MAO, FRAGRANCIA - ERVA DOCE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:648/2022 PC1976/2022A003,AF:4453/2022 PROCESSO DIGITAL: 3236/2022 |
R$ 23.853,20 |
| 2022 |
20528 |
13122022 |
PP |
SB |
007819/2022 |
000000000 |
VANDERLENE RAMOS DIAS |
88456943649 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM SERVIÇOS DE REPAROS EM FECHADURAS, SUBSTITUIÇÃO DE VIDROS QUEBRADOS, TROCA DE BORRACHA DE CARIMBOS, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM RETENÇÃO DE ISS. PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO, CONFORME MINUTA DE GAM Nº 1146/2022 PPSB7819/2022 |
R$ 492,29 |
| 2022 |
20529 |
13122022 |
PC |
|
001976/2022 |
202200463 |
SKYLIMP IND E COM DE PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA |
54483581000199 |
AQUISIÇÃO DE SABONETE LIQUIDO PARA MAO, FRAGRANCIA - ERVA DOCE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:648/2022 PC1976/2022A003,AF:4453/2022 PROCESSO DIGITAL: 3236/2022 |
R$ 26.238,52 |
| 2022 |
20530 |
13122022 |
PP |
SB |
050139/2020 |
000000000 |
AJUDA DE CUSTO A ATLETAS CONVOCADOS |
46523239000147 |
CONCESSAO DE BOLSAS-AUXILIO A ATLETAS QUE COMPETEM REPRESENTANDO O MUNICIPIO, CONFORME ITEM A DA ATA N.333 DO FAE. PPSB5904/2018 PROCESSO DIGITAL: SB50139/2020 |
R$ 8.500,00 |
| 2022 |
20531 |
13122022 |
PP |
SB |
003334/2022 |
000000000 |
2 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS, TITULOS E DO- |
43297464000114 |
DESPESAS COM EMOLUMENTOS PPSB3334/2022 |
R$ 3.478,77 |
| 2022 |
20532 |
13122022 |
PC |
|
003222/2022 |
202200556 |
CPS COMERCIO DE PLACAS DE SINALIZACAO LTDA |
08889978000168 |
SERVICOS DE CONFECCAO E INSTALACAO DE FACHADAS EM LONA, COM IMPRESSAO DIGITAL NO CENTRO DE REFERENCIA DO IDOSO (CRI), PC3222/2022,AF:4428/2022 |
R$ 290,00 |
| 2022 |
20533 |
13122022 |
PC |
|
000288/2022 |
202200089 |
POTIQUIMICA INDUSTRIA E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS |
12997542000160 |
AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA, ALVEJANTE E DESINFETANTE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 150/2022 PC288/2022A001,AF:4448/2022 PROCESSO DIGITAL: 650/2022 |
R$ 7.168,80 |
| 2022 |
20534 |
13122022 |
PC |
|
000288/2022 |
202200089 |
POTIQUIMICA INDUSTRIA E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS |
12997542000160 |
AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA, ALVEJANTE E DESINFETANTE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 150/2022 PC288/2022A001,AF:4448/2022 PROCESSO DIGITAL: 650/2022 |
R$ 2.472,00 |
| 2022 |
20535 |
13122022 |
PC |
|
000288/2022 |
202200089 |
POTIQUIMICA INDUSTRIA E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS |
12997542000160 |
AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA, ALVEJANTE E DESINFETANTE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 150/2022 PC288/2022A001,AF:4448/2022 PROCESSO DIGITAL: 650/2022 |
R$ 2.719,20 |
| 2022 |
20536 |
13122022 |
PC |
|
002399/2021 |
202100606 |
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
05847630000110 |
AQUISICAO DE GLIBENCLAMIDA 5MG POR COMPRIMIDO, ATA DE REGISTRO DE PRECOS 8/2022. PC2399/2021A006,AF: 4388/2022 PROCESSO DIGITAL: 222/2022 |
R$ 7.500,00 |
| 2022 |
20537 |
13122022 |
PC |
|
001002/2022 |
202200289 |
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
05847630000110 |
AQUISICAO DE CARBAMAZEPINA 200MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 356/2022 PC1002/2022A005,AF:4385/2022 PROCESSO DIGITAL: 2066/2022 |
R$ 68.400,00 |
| 2022 |
20538 |
13122022 |
PC |
|
002704/2021 |
202200030 |
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
05847630000110 |
AQUISIÇÃO DE PENICILINA G.BENZATINA SUSPENSÃO INJETÁVEL, 1.200.000UI POR FRASCO-AMPOLA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 45/2022. PC2704/2021A003,AF: 4391/2022, PROCESSO DIGITAL: 390/2022 |
R$ 78.975,00 |
| 2022 |
20539 |
13122022 |
PP |
SB |
041083/2014 |
000000000 |
BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SO- |
33657248000189 |
ESTORNO DO SALDO DA NE.13485/2022, PROCESSO DIGITAL: SB39422/2020 PPSB41083/2014,CONTRATO:41083/2014 |
-R$ 1.566.431,92 |
| 2022 |
20540 |
13122022 |
PC |
|
000704/2022 |
202200241 |
AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
65817900000171 |
AQUISIÇÃO DE TEOFILINA (DE LIBERAÇÃO PROLONGADA), 200 MG POR CÁPSULA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 296/2022 PC704/2022A001,AF:4421/2022 PROCESSO DIGITAL: 1450/2022 |
R$ 4.800,00 |
| 2022 |
20541 |
13122022 |
PP |
SB |
059469/2014 |
000000000 |
AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA |
46523239000147 |
DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DO PACIENTE RAÍ TORRES VIANA MOREIRA, CONF. LEI MUNICIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014, A FAVOR DE IVAN VIANA MOREIRA. PPSB59469/2014 PROCESSO DIGITAL: SB98652/2020 |
R$ 65,00 |
| 2022 |
20542 |
13122022 |
PP |
SB |
041083/2014 |
000000000 |
BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SO- |
33657248000189 |
ESTORNO DO SALDO DA NE.5272/2022, PROCESSO DIGITAL: SB39422/2020, PPSB41083/2014,CONTRATO:41083/2014 |
-R$ 68.086,02 |
| 2022 |
20543 |
13122022 |
PP |
SB |
041083/2014 |
000000000 |
BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SO- |
33657248000189 |
ESTORNO TOTAL DA NE.13487/2022, PROCESSO DIGITAL: SB39422/2020, PPSB41083/2014,CONTRATO:41083/2014 |
-R$ 10.000,00 |
| 2022 |
20544 |
13122022 |
PC |
|
002708/2021 |
202200026 |
FARMACE - INDUSTRIA QUIMICO-FARMACEUTICA CEARENSE |
06628333000146 |
AQUISIÇÃO DE CLORETO DE SÓDIO 0,9%, FRASCO/BOLSA 100 ML. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 048/2022. PC2708/2021A001,AF:4422/2022 PROCESSO DIGITAL: 470/2022 |
R$ 71.640,00 |
| 2022 |
20545 |
13122022 |
PC |
|
000144/2022 |
202200073 |
AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
65817900000171 |
AQUISIÇÃO DE ACIDO VALPROICO 250MG. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:96/2022 PC144/2022A001,AF:4424/2022 PROCESSO DIGITAL: 842/2022 |
R$ 68.400,00 |
| 2022 |
20546 |
13122022 |
PC |
|
002834/2018 |
201800550 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
DESPESAS PARA CONJUGACAO DE ESFORCOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE,NO AMBITO COMPLEXO HOSPITALAR DE SBC. TERMO DE RERRATIFICAÇAO SS Nº004/2022 MANIFESTACAO PGM-5 787/2022 EM FLS 4040/4042, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO/RATIFICACAO EM FLS. 4085/4086.TD.COJUL:99993/2022 |
R$ 8.192.929,72 |
| 2022 |
20691 |
14122022 |
PP |
SB |
069791/2017 |
000000000 |
ELIANA CURY E OUTROS |
74702491849 |
IMISSAO PREVIA NA POSSE NA AREA DE TERRENO DECORRENTE DE DACAO EM PAGAMENTO PARA FINS DE EXTINCAO DE DEBITOS TRIBUTARIOS, CONFORME LEI MUNICIPAL 4.996/2001, NECESSARIO A INSTALACAO DE SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME TERMO ADMINISTRATIVO DE IMISSAO NA POSSE DE FLS. 11/12 E ESCRITURA DE DACAO EM PAGAMENTO DE FLS.13/22, DESAPROPRIADOS: ELIANA CURY; ESPOLIO DE |
R$ 1.422.064,37 |
| 2022 |
20692 |
14122022 |
PC |
|
000142/2022 |
202200072 |
TERRAO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
64088214000144 |
AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTÁVEIS PARA CAFÉ. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 211/2022 PC142/2022A003,AF:4224/2022 PROCESSO DIGITAL: 971/2022 |
R$ 4.772,66 |
| 2022 |
20693 |
14122022 |
PC |
|
000142/2022 |
202200072 |
TERRAO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
64088214000144 |
AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTÁVEIS PARA CAFÉ. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 211/2022 PC142/2022A003,AF:4224/2022 PROCESSO DIGITAL: 971/2022 |
R$ 307,34 |
| 2022 |
20694 |
14122022 |
PC |
|
001775/2022 |
202200429 |
QUALITY MEDICAL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICA |
07118264000193 |
AQUISIÇÃO DE LACTULOSE 667 MG/ML, FRASCO COM 120 ML. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 461/2022 PC1775/2022A001,AF:4389/2022 PROCESSO DIGITAL: 2394/2022 |
R$ 888,00 |
| 2022 |
20695 |
14122022 |
PC |
|
001925/2022 |
202200448 |
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA |
49228695000152 |
AQUISIÇÃO DE ELETRODO DESCARTAVEL,PARA MONITOR CARDIACO ADULTO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:533/2022 PC1925/2022A004,AF:4321/2022 PROCESSO DIGITAL: 2742/2022 |
R$ 19.800,00 |
| 2022 |
20696 |
14122022 |
PC |
|
002660/2021 |
202210002 |
PAULISTA OBRAS E PAVIMENTACAO LTDA |
62802012000197 |
EXECUÇÃO/IMPLANTAÇÃO DE OBRAS DE PREVENCÃO DE RISCOS: CONTENÇÃO DE ENCOSTAS NO MUNICÍPIO - FASE 2 (PAC -RISCO 2), TC 0421.269-40/2013 - LOTE 2 (BAIRRO FERRAZÓPOLIS). PARA FINS DE ACERTO DO CONTRATO INFORMADO. PROCESSO DIGITAL: SB 111989/2022 PC2660/2021,CONTRATO 100/2022 |
R$ 768.000,00 |
| 2022 |
20697 |
14122022 |
PC |
|
002660/2021 |
202210002 |
PAULISTA OBRAS E PAVIMENTACAO LTDA |
62802012000197 |
ESTORNO TOTAL DA NE 20696/2022. PARA FINS DE ACERTO DO CONTRATO INFORMADO. PC2660/2021,CONTRATO:100/2022 |
-R$ 768.000,00 |
| 2022 |
20698 |
14122022 |
PP |
SB |
016656/2010 |
000000000 |
PROGRAMA OPORTUNIDADES - TRANSFERENCIA SUPLEMENTAR |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE 13829/2022. PROCESSO DIGITAL: SB43496/2020. PPSB16656/2010 |
-R$ 10.099,00 |
| 2022 |
20699 |
14122022 |
PC |
|
001081/2021 |
202100447 |
G&P PROJETOS E SISTEMAS S.A. |
59057992000136 |
SERVICOS DE SUPORTE (SERVICE DESK) AOS USUARIOS DA SECRETARIA DA EDUCACAO DE SBC. 1a PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR 12 MESES. MANIFESTAÇAO PGM.5 745/2022, TERMO DE APROVACAO, HOMOLOGACAO E ADJUDICAÇAO EM FLS. 1228. PC1081/2021,CONTRATO:135/2021 |
R$ 20.312,89 |
| 2022 |
20700 |
14122022 |
PP |
SB |
061220/2012 |
000000000 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
ESTORNO DO SALDO DA NE 13838/2022. PROCESSO DIGITAL: SB 39364/2020 PPSB61220/2012,CONTRATO:61220/2012 |
-R$ 1.950,27 |
| 2022 |
20701 |
14122022 |
PC |
|
001081/2021 |
202100447 |
G&P PROJETOS E SISTEMAS S.A. |
59057992000136 |
SERVICOS DE SUPORTE (SERVICE DESK) AOS USUARIOS DA SECRETARIA DA EDUCACAO DE SBC. 1a PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR 12 MESES. MANIFESTAÇAO PGM.5 745/2022, TERMO DE APROVACAO, HOMOLOGACAO E ADJUDICAÇAO EM FLS. 1228. PC1081/2021,CONTRATO:135/2021 |
R$ 7.004,44 |
| 2022 |
20702 |
14122022 |
PC |
|
001081/2021 |
202100447 |
G&P PROJETOS E SISTEMAS S.A. |
59057992000136 |
SERVICOS DE SUPORTE (SERVICE DESK) AOS USUARIOS DA SECRETARIA DA EDUCACAO DE SBC. 1a PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR 12 MESES. MANIFESTAÇAO PGM.5 745/2022, TERMO DE APROVACAO, HOMOLOGACAO E ADJUDICAÇAO EM FLS. 1228. PC1081/2021,CONTRATO:135/2021 |
R$ 7.704,89 |
| 2022 |
20703 |
14122022 |
PP |
SB |
061220/2012 |
000000000 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
ESTORNO DO SALDO DA NE 13839/2022. PROCESSO DIGITAL: SB 39364/2020 PPSB61220/2012,CONTRATO:61220/2012 |
-R$ 3.443,20 |
| 2022 |
20704 |
14122022 |
PC |
|
000344/2020 |
202000001 |
DIASTUR TURISMO LTDA |
48424774000176 |
SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA EDUCACAO INFANTIL,FUNDAMENTAL,ESPECIAL E EJA MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA O TURNO REGULAR E JORNADA AMPLIADA EM ATIVIDADES EDUCACIONAIS SUPLEMENTARES, 2o.REAJUSTE DE PRECOS NA ORDEM DE 10,89%, MANIFESTACAO PGM-5 780/2022 EM FLS.2673,TERMO DE APROVACAO/ADJUDICACAO/HOMOLOGACAO EM |
R$ 598.161,40 |
| 2022 |
20705 |
14122022 |
PP |
SB |
061220/2012 |
000000000 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
ESTORNO DO SALDO DA NE 13840/2022. PROCESSO DIGITAL: SB 39364/2020 PPSB61220/2012,CONTRATO:61220/2012 |
-R$ 1.936,55 |
| 2022 |
20706 |
14122022 |
PC |
|
000344/2020 |
202000001 |
DIASTUR TURISMO LTDA |
48424774000176 |
SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA EDUCACAO INFANTIL,FUNDAMENTAL,ESPECIAL E EJA MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA O TURNO REGULAR E JORNADA AMPLIADA EM ATIVIDADES EDUCACIONAIS SUPLEMENTARES, 2o.REAJUSTE DE PRECOS NA ORDEM DE 10,89%, MANIFESTACAO PGM-5 780/2022 EM FLS.2673,TERMO DE APROVACAO/ADJUDICACAO/HOMOLOGACAO EM |
R$ 206.608,11 |
| 2022 |
20707 |
14122022 |
PC |
|
000344/2020 |
202000001 |
DIASTUR TURISMO LTDA |
48424774000176 |
SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA EDUCACAO INFANTIL,FUNDAMENTAL,ESPECIAL E EJA MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA O TURNO REGULAR E JORNADA AMPLIADA EM ATIVIDADES EDUCACIONAIS SUPLEMENTARES, 2o.REAJUSTE DE PRECOS NA ORDEM DE 10,89%, MANIFESTACAO PGM-5 780/2022 EM FLS.2673,TERMO DE APROVACAO/ADJUDICACAO/HOMOLOGACAO EM |
R$ 226.543,25 |
| 2022 |
20708 |
14122022 |
PC |
|
000344/2020 |
202000001 |
DIASTUR TURISMO LTDA |
48424774000176 |
SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA EDUCACAO INFANTIL,FUNDAMENTAL,ESPECIAL E EJA MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA O TURNO REGULAR E JORNADA AMPLIADA EM ATIVIDADES EDUCACIONAIS SUPLEMENTARES, 2o.REAJUSTE DE PRECOS NA ORDEM DE 10,89%, MANIFESTACAO PGM-5 780/2022 EM FLS.2673,TERMO DE APROVACAO/ADJUDICACAO/HOMOLOGACAO EM |
R$ 2.031.590,71 |
| 2022 |
20709 |
14122022 |
PC |
|
000344/2020 |
202000001 |
DIASTUR TURISMO LTDA |
48424774000176 |
SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA EDUCACAO INFANTIL,FUNDAMENTAL,ESPECIAL E EJA MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA O TURNO REGULAR E JORNADA AMPLIADA EM ATIVIDADES EDUCACIONAIS SUPLEMENTARES, 2o.REAJUSTE DE PRECOS NA ORDEM DE 10,89%, MANIFESTACAO PGM-5 780/2022 EM FLS.2673,TERMO DE APROVACAO/ADJUDICACAO/HOMOLOGACAO EM |
R$ 1.546.699,88 |
| 2022 |
20710 |
14122022 |
PP |
SB |
061200/2012 |
000000000 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
ESTORNO DO SALDO DA NE 13775/2022. PROCESSO DIGITAL: SB 39355/2020 PPSB61200/2012,CONTRATO:61200/2012 |
-R$ 3.366,40 |
| 2022 |
20711 |
14122022 |
PC |
|
003185/2022 |
202200538 |
DROGARIA REMEDIO FACIL LTDA |
21581058000146 |
AQUISICAO DE ANAGRELIDA 0,5MG E MIRTAZAPINA 45MG EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PC3185/2022,AF:4355/2022 |
R$ 15.778,80 |
| 2022 |
20268 |
07122022 |
PC |
|
000009/2020 |
202000005 |
ASSOCIACAO DOS BANANICULTORES DO MUNICIPIO DE MIRA |
44306157000115 |
ESTORNO DO SALDO DA NE 13812/2022. PC9/2020,CONTRATO:13/2020 |
-R$ 32.449,96 |
| 2022 |
20269 |
07122022 |
PC |
|
000009/2020 |
202000005 |
ASSOCIACAO DOS BANANICULTORES DO MUNICIPIO DE MIRA |
44306157000115 |
ESTORNO DO SALDO DA NE 15133/2022. PC9/2020,CONTRATO:13/2020 |
-R$ 19.130,12 |
| 2022 |
20270 |
07122022 |
PC |
|
000018/2020 |
202000004 |
COOPERATIVA REGIONAL AGROPECUARIA SERRANA |
83294215000190 |
ESTORNO DE SALDO DA NE 13822/2022. PC18/2020,CONTRATO:12/2020 |
-R$ 6.382,48 |
| 2022 |
20271 |
07122022 |
PC |
|
000018/2020 |
202000004 |
COOPERATIVA REGIONAL AGROPECUARIA SERRANA |
83294215000190 |
ESTORNO PARCIAL DA NE 15485/2022. PC18/2020,CONTRATO:12/2020 |
-R$ 17.617,52 |
| 2022 |
20272 |
07122022 |
PC |
|
000009/2020 |
202000005 |
ASSOCIACAO DOS BANANICULTORES DO MUNICIPIO DE MIRA |
44306157000115 |
ESTORNO PARCIAL DA NE 15135/2022. PC9/2020,CONTRATO:13/2020 |
-R$ 4.742,44 |
| 2022 |
20273 |
07122022 |
PP |
SB |
091214/2019 |
000000000 |
ESTADO DE SAO PAULO |
46379400000150 |
ESTORNO DO SALDO DA NE 13641/2022. PPSB91214/2019,CONTRATO:91214/2019 PROCESSO DIGITAL SB 40276/2020 |
-R$ 1.672,48 |
| 2022 |
20274 |
07122022 |
PP |
SB |
091214/2019 |
000000000 |
ESTADO DE SAO PAULO |
46379400000150 |
ESTORNO DO SALDO DA NE 13642/2022. PROCESSO DIGITAL: SB 40276/2020 PPSB91214/2019,CONTRATO:91214/2019 |
-R$ 2.526,06 |
| 2022 |
20275 |
07122022 |
PC |
|
000204/2022 |
202200066 |
POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPIT |
02881877000407 |
AQUISIÇÃO DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO TERMOSSELÁVEL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 109/2022 PC204/2022A001,AF:4201/2022 PROCESSO DIGITAL: 715/2022 |
R$ 15.695,00 |
| 2022 |
20276 |
07122022 |
PC |
|
001122/2022 |
202200306 |
BIOBASE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
05216859000156 |
AQUISIÇÃO DE SONDA URETRAL DESCARTÁVEL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 330/2022 PC1122/2022A001,AF:4250/2022 PROCESSO DIGITAL: 2241/2022 |
R$ 25.860,00 |
| 2022 |
20277 |
07122022 |
PC |
|
000068/2019 |
201900081 |
BELAMESA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERA |
19045330000121 |
ESTORNO DO SALDO DA NE 9209/2022. PROCESSO DIGITAL: PC 2380/2022 PC68/2019,CONTRATO:44/2019 |
-R$ 1.699.287,01 |
| 2022 |
20278 |
07122022 |
PC |
|
000068/2019 |
201900081 |
BELAMESA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERA |
19045330000121 |
ESTORNO PARCIAL DA NE 12941/2022. PROCESSO DIGITAL: PC 2380/2022 PC68/2019,CONTRATO:44/2019 |
-R$ 200.712,99 |
| 2022 |
20279 |
08122022 |
PP |
SB |
135060/2022 |
000000000 |
FABIO GASPAR DE SOUZA |
36315191843 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 517/2022 EMITIDO EM 3/11/2022, ACAO/AUTOS 0000264-08.2022.8.26. 0564 - 2a. VARA DA FAZENDA PUBLICA, FILE 17604, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PPSB135060/2022 |
R$ 1.262,12 |
| 2022 |
20280 |
08122022 |
PC |
|
002795/2018 |
201900003 |
MARTINUCI COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS AL |
18097272000117 |
ESTORNO DE SALDO DA N.E. 6266/2022. PC2795/2018,CONTRATO:25/2019 PROCESSO DIGITAL: 714/2019 |
-R$ 41.585,69 |
| 2022 |
20281 |
08122022 |
PC |
|
002795/2018 |
201900003 |
MARTINUCI COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS AL |
18097272000117 |
ESTORNO TOTAL DA N.E. 17103/2022. PC2795/2018,CONTRATO:25/2019 PROCESSO DIGITAL: 714/2019 |
-R$ 43.000,00 |
| 2022 |
20282 |
08122022 |
PC |
|
002598/2021 |
202200139 |
RF FOODS DERIVADOS DE CARNE LTDA |
20002779000191 |
ESTORNO DO SALDO DA NE.5890/2022 PC2598/2021,CONTRATO:49/2022 |
-R$ 637.129,00 |
| 2022 |
20283 |
08122022 |
PC |
|
002598/2021 |
202200139 |
RF FOODS DERIVADOS DE CARNE LTDA |
20002779000191 |
ESTORNO PARCIAL DA NE.14093/2022 PC2598/2021,CONTRATO:49/2022 |
-R$ 62.871,00 |
| 2022 |
20284 |
08122022 |
PC |
|
000437/2022 |
202200258 |
PERFIL COMPUTACIONAL LTDA |
02543216001109 |
AQUISICAO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA PARA A SECRETARIA DE SAUDE. PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO E FINANCEIRO,PARA APROPRIACAO DAS DESPESAS EXECUTADAS, CONFORME MINUTA DE GAM 1150/2022. PC437/2022 |
R$ 4.016.490,00 |
| 2022 |
20285 |
08122022 |
PC |
|
001545/2021 |
202100547 |
NEW QUALITY INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES E PRODU |
00327180000110 |
ESTORNO PARCIAL DA NE 5867/2022. PC DIGITAL: 188/2022 (pc1545/2021) PC1545/2021,CONTRATO:143/2021 |
-R$ 33.000,00 |
| 2022 |
20286 |
08122022 |
PC |
|
002489/2017 |
201700469 |
SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA |
09445502000109 |
ESTORNO DO SALDO DA NE 2507/2022. PROCESSO DIGITAL: PC 293/2018. PC2489/2017,CONTRATO:27/2018 |
-R$ 241.996,54 |
| 2022 |
20287 |
08122022 |
PC |
|
002489/2017 |
201700469 |
SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA |
09445502000109 |
ESTORNO DO SALDO DA NE 4095/2022. PROCESSO DIGITAL: PC 293/2018. PC2489/2017,CONTRATO:27/2018 |
-R$ 24.845,60 |
| 2022 |
20288 |
08122022 |
PC |
|
002489/2017 |
201700469 |
SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA |
09445502000109 |
ESTORNO DO SALDO DA NE 5201/2022. PROCESSO DIGITAL: PC 293/2018. PC2489/2017,CONTRATO:27/2018 |
-R$ 10.918,21 |
| 2022 |
20289 |
08122022 |
PC |
|
002489/2017 |
201700469 |
SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA |
09445502000109 |
ESTORNO PARCIAL DA NE 5202/2022. PROCESSO DIGITAL: PC 293/2018. PC2489/2017,CONTRATO:27/2018 |
-R$ 589.389,65 |
| 2022 |
20290 |
08122022 |
PC |
|
000139/2022 |
202200071 |
DROGAFONTE LTDA |
08778201000126 |
AQUISIÇÃO DE LEVOMEPROMAZINA 100 MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 135/2022 PC139/2022A002,AF:4304/2022 PROCESSO DIGITAL: 862/2022 |
R$ 24.800,00 |
| 2022 |
20291 |
08122022 |
PC |
|
002705/2021 |
202200038 |
DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTAC |
04027894000750 |
AQUISIÇÃO DE SINVASTATINA 20 MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 084/2022 PC2705/2021A003,AF:4288/2022 PROCESSO DIGITAL: 875/2022 |
R$ 166.008,30 |
| 2022 |
20292 |
08122022 |
PC |
|
001487/2022 |
202200388 |
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA |
44734671000151 |
AQUISICAO DE FENTANIL 0,05MG/ML, AMPOLA DE 10ML E LEVOFLOXACINO 5 MG/ML SOLUCAO INJETAVEL IV. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 416/2022. PC1487/2022A002,AF:4300/2022 PROCESSO DIGITAL: 2268/2022 |
R$ 5.573,00 |
| 2022 |
20293 |
08122022 |
PP |
SB |
040133/2022 |
000000000 |
CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIOS MUNICIPAIS DE |
33484825000188 |
DESPESA DE CONTRIBUIÇAO RECOLHIDA AO CONASEMS PELO SISTEMA DE COMPENSAÇAO, CONFORME COTA SS.63 EM FLS.81, PPSB40133/2022 |
R$ 6.900,00 |
| 2022 |
20294 |
08122022 |
PC |
|
003029/2022 |
202200512 |
DROGARIA REMEDIO FACIL LTDA |
21581058000146 |
AQUISICAO DE LOCAO HIDRATANTE CETAPHIL AD, SABONETE LIQUIDO CETAPHIL AD E OLEO MINERAL EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL, PC3029/2022,AF:4123/2022 |
R$ 1.706,80 |
| 2022 |
20295 |
08122022 |
PC |
|
000468/2022 |
202200229 |
COMERCIAL 3 ALBE LTDA |
74400052000191 |
AQUISICAO DE SERINGAS HIPODERMICAS DE 10ML E 20ML. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 337/2022. PC468/2022A001,AF:4273/2022 PROCESSO DIGITAL: 1963/2022 |
R$ 230.100,00 |
| 2022 |
20414 |
12122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 133,13 |
| 2022 |
20415 |
12122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 137.156,51 |
| 2022 |
20416 |
12122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 1.924,93 |
| 2022 |
20417 |
12122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 9.483,64 |
| 2022 |
20418 |
12122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 33.360,00 |
| 2022 |
20419 |
12122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 17.321,00 |
| 2022 |
20420 |
12122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-TRANSPORTE - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 3.042,56 |
| 2022 |
20421 |
12122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 76,87 |
| 2022 |
20422 |
12122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 409,58 |
| 2022 |
20423 |
12122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 187,64 |
| 2022 |
20424 |
12122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 143,12 |
| 2022 |
20425 |
12122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 3.209,49 |
| 2022 |
20426 |
12122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 10.239,01 |
| 2022 |
20427 |
12122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 180,00 |
| 2022 |
20428 |
12122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 3.253,60 |
| 2022 |
20429 |
12122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 11.172,58 |
| 2022 |
20430 |
12122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 180,00 |
| 2022 |
20431 |
12122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 15.499,21 |
| 2022 |
20432 |
12122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 15.959,66 |
| 2022 |
20433 |
12122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 97,49 |
| 2022 |
20434 |
12122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 340,00 |
| 2022 |
20435 |
12122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 968,85 |
| 2022 |
20436 |
12122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 415,67 |
| 2022 |
20437 |
12122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 220,00 |
| 2022 |
20438 |
12122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 2.779,98 |
| 2022 |
20439 |
12122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 6.499,07 |
| 2022 |
20440 |
12122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 2.552,94 |
| 2022 |
20441 |
12122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 25,98 |
| 2022 |
20442 |
12122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 5.999,36 |
| 2022 |
20443 |
12122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 1.207,16 |
| 2022 |
20444 |
12122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 6.126,45 |
| 2022 |
20445 |
12122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 4.961,59 |
| 2022 |
20446 |
12122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 8.011,98 |
| 2022 |
20547 |
13122022 |
PC |
|
002834/2018 |
201800550 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
DESPESAS PARA CONJUGACAO DE ESFORCOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE,NO AMBITO COMPLEXO HOSPITALAR DE SBC. TERMO DE RERRATIFICAÇAO SS Nº004/2022 MANIFESTACAO PGM-5 787/2022 EM FLS 4040/4042, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO/RATIFICACAO EM FLS. 4085/4086.TD.COJUL:99993/2022 |
R$ 2.622.445,66 |
| 2022 |
20548 |
13122022 |
PC |
|
002834/2018 |
201800550 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
DESPESAS PARA CONJUGACAO DE ESFORCOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE,NO AMBITO COMPLEXO HOSPITALAR DE SBC. TERMO DE RERRATIFICAÇAO SS Nº004/2022 MANIFESTACAO PGM-5 787/2022 EM FLS 4040/4042, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO/RATIFICACAO EM FLS. 4085/4086.TD.COJUL:99993/2022 |
R$ 7.904.915,37 |
| 2022 |
20549 |
13122022 |
PC |
|
002834/2018 |
201800550 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
DESPESAS PARA CONJUGACAO DE ESFORCOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE,NO AMBITO COMPLEXO HOSPITALAR DE SBC. TERMO DE RERRATIFICAÇAO SS Nº004/2022 MANIFESTACAO PGM-5 787/2022 EM FLS 4040/4042, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO/RATIFICACAO EM FLS. 4085/4086.TD.COJUL:99993/2022 |
R$ 337.074,27 |
| 2022 |
20550 |
13122022 |
PC |
|
002834/2018 |
201800550 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
DESPESAS PARA CONJUGACAO DE ESFORCOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE,NO AMBITO COMPLEXO HOSPITALAR DE SBC. TERMO DE RERRATIFICAÇAO SS Nº004/2022 MANIFESTACAO PGM-5 787/2022 EM FLS 4040/4042, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO/RATIFICACAO EM FLS. 4085/4086.TD.COJUL:99993/2022 |
R$ 23.961.634,98 |
| 2022 |
20551 |
13122022 |
PC |
|
000703/2022 |
202200253 |
PORTAL LTDA |
05005873000100 |
AQUISIÇÃO DE GLICAZIDA 30 MG/COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 315/2022 PC703/2022A005,AF:4369/2022 PROCESSO DIGITAL: 1766/2022 |
R$ 33.320,00 |
| 2022 |
20552 |
13122022 |
PP |
SB |
143921/2021 |
000000000 |
VANIA BATISTA DA SILVA |
28163359846 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 716/2022 EMITIDO EM 28/11/2022, FILE 8367. ACAO/AUTOS: Nº 0049716-75.2008.8.26.0564 - 2ª VARA DA FAZENDA PUBLICA. ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA. PPSB143921/2021 |
R$ 15.886,88 |
| 2022 |
20553 |
13122022 |
PC |
|
001300/2022 |
202200375 |
FRESENIUS KABI BRASIL LTDA. |
49324221001690 |
AQUISIÇÃO DE MANITOL 20%, FRASCO/BOLSA 250 ML. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 420/2022 PC1300/2022A004,AF:4346/2022 PROCESSO DIGITAL: 2265/2022 |
R$ 7.200,00 |
| 2022 |
20554 |
13122022 |
PC |
|
000363/2022 |
202200147 |
MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
21681325000157 |
AQUISIÇÃO DE NOREPINEFRINA, HEMITARTARATO 2MG/ML, EM AMPOLA COM 4ML. ATA DE REGISTRO DE PREÇO:224/2022 PC363/2022A002,AF:4353/2022 PROCESSO DIGITAL: 1016/2022 |
R$ 8.980,00 |
| 2022 |
20555 |
13122022 |
PC |
|
001300/2022 |
202200375 |
JC PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA |
11101919000198 |
AQUISIÇÃO DE OXCARBAZEPINA 300 MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 421/2022 PC1300/2022A005,AF:4354/2022 PROCESSO DIGITAL: 2266/2022 |
R$ 120.000,00 |
| 2022 |
20556 |
13122022 |
PC |
|
000520/2022 |
202200196 |
TECHPHARMA HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPOR |
35067853000125 |
DIPROPIONATO DE BECLOMETASONA SPRAY ORAL, 250MCG. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:241/2022 PC520/2022A004,AF:4371/2022 PROCESSO DIGITAL: 1187/2022 |
R$ 1.889,00 |
| 2022 |
20557 |
13122022 |
PC |
|
001717/2018 |
201910023 |
BERNATRANS TRANSPORTES URBANOS S.A |
34051080000126 |
REPASSE PARA O REEQUILIBRIO ECONOMICO/FINANCEIRO À CONCESSIONARIA. AMPARO LEGAL NOS TERMOS DA CLAUSULA 9 DO CONTRATO, ITENS 9.4 E 9.5. PC1717/2018,CONTRATO:44/2020 PROCESSO DIGITAL: SB 47372/2020 |
R$ 2.499.964,68 |
| 2022 |
20558 |
13122022 |
PC |
|
000704/2022 |
202200241 |
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA |
44734671000151 |
AQUISIÇÃO DE IMIPRAMINA CLORIDRATO 25MG POR DRAGEA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:297/2022 PC704/2022A002,AF:4423/2022 PROCESSO DIGITAL: 1451/2022 |
R$ 71.780,00 |
| 2022 |
20559 |
13122022 |
PC |
|
002708/2021 |
202200026 |
FRESENIUS KABI BRASIL LTDA. |
49324221001690 |
AQUISIÇÃO DE CLORETO DE SÓDIO E GLICOSE SOLUÇÃO ISOTÔNICA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 049/2022 PC2708/2021A002,AF:4347/2022 PROCESSO DIGITAL: 471/2022 |
R$ 125.874,00 |
| 2022 |
20560 |
13122022 |
PP |
SB |
030238/2022 |
000000000 |
MARIA DE LOURDES SOARES DA SILVA |
12469168864 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ARCAR COM DESPESAS DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DA SRA ANA LETICIA MATHEUS NUNES, DIRETORA DA SECAO SF-104, PARA ACOMPANHAR OS TRABALHOS DE CONFECCAO DOS CARNES DE IPTU/2023, QUE SERAO EMITIDOS NA GRAFICA SMARAPD EM RIBEIRAO PRETO-SP, NO PERIODO DE 14 A 17/12/22. PPSB30238/2022 |
R$ 1.200,00 |
| 2022 |
20561 |
13122022 |
PC |
|
002703/2021 |
202200032 |
QUIRON PHARMA LTDA |
29349061000140 |
AQUISIÇÃO DE ALBUMINA HUMANA 20%, EM FRASCO-AMPOLA COM 50 ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 64/2022 PC2703/2021A003,AF:4386/2022 PROCESSO DIGITAL: 482/2022 |
R$ 16.731,40 |
| 2022 |
20562 |
13122022 |
PP |
SB |
030238/2022 |
000000000 |
MARIA DE LOURDES SOARES DA SILVA |
12469168864 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ARCAR COM DESPESAS DE PEDAGIOS PARA VEICULO DA SRA ANA LETICIA MATHEUS NUNES, DIRETORA DE SECAO SF-104, PARA ACOMPANHAR OS TRABALHOS DE CONFECCAO DOS CARNES DE IPTU/2023 DO MUNICIPIO, QUE SERAO EMITIDOS PELA GRAFICA SMARAPD EM RIBEIRAO PRETO-SP, NO PERIODO DE 14 A 17/12/2022.PPSB30238/2022 |
R$ 600,00 |
| 2022 |
20563 |
13122022 |
PP |
SB |
030238/2022 |
000000000 |
MARIA DE LOURDES SOARES DA SILVA |
12469168864 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ARCAR COM DIARIAS A SEREM FORNECIDAS A SERVIDOR(ES)PARA COBERTURA DE DESPESAS COM ALIMENTACAO, POUSADA E LOCOMOCAO URBANA FORA DO MUNICIPIO. PPSB30238/2022 |
R$ 1.347,39 |
| 2022 |
20564 |
13122022 |
PC |
|
000304/2021 |
202110016 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
21941290000148 |
ESTORNO PARCIAL DA NE 6588/2022. PC DIGITAL: 125/2022 PC304/2021,CONTRATO:2/2022 |
-R$ 100.000,00 |
| 2022 |
20565 |
13122022 |
PC |
|
000304/2021 |
202110016 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
21941290000148 |
ESTORNO PARCIAL DA NE 14297/2022. PC DIGITAL: 125/2022 PC304/2021,CONTRATO:2/2022 |
-R$ 100.000,00 |
| 2022 |
20566 |
13122022 |
PC |
|
000304/2021 |
202110016 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
21941290000148 |
ESTORNO PARCIAL DA NE 17886/2022 PC304/2021,CONTRATO:2/2022 |
-R$ 195.000,00 |
| 2022 |
20567 |
13122022 |
PC |
|
000304/2021 |
202110016 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
21941290000148 |
ESTORNO PARCIAL DA NE 1666/2022 PC DIGITAL: 125/2022 PC304/2021,CONTRATO:2/2022 |
-R$ 40.000,00 |
| 2022 |
20568 |
13122022 |
PC |
|
000304/2021 |
202110016 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
21941290000148 |
ESTORNO PARCIAL DA NE 14299/2022 PC DIGITAL: 125/2022. PC304/2021,CONTRATO:2/2022 |
-R$ 48.000,00 |
| 2022 |
20713 |
14122022 |
PP |
SB |
061200/2012 |
000000000 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
ESTORNO DO SALDO DA NE 13777/2022. PROCESSO DIGITAL: SB 39355/2020 PPSB61200/2012,CONTRATO:61200/2012 |
-R$ 4.590,72 |
| 2022 |
20714 |
14122022 |
PC |
|
003189/2022 |
202200537 |
DROGARIA MUALI LTDA |
45185606000187 |
AQUISICAO DE OLANZAPINA 10MG. EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL. PC3189/2022,AF:4351/2022 |
R$ 9.072,00 |
| 2022 |
20715 |
14122022 |
PC |
|
000520/2022 |
202200196 |
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
05847630000110 |
AQUISIÇÃO DE ADRENALINA CLORIDRATO 1 MG, AMPOLA 1 ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 240/2022 PC520/2022A003,AF:4184/2022 PROCESSO DIGITAL: 1186/2022 |
R$ 2.080,00 |
| 2022 |
20716 |
14122022 |
PC |
|
003189/2022 |
202200537 |
DROGARIA REMEDIO FACIL LTDA |
21581058000146 |
AQUISICAO DE PROPAFENONA 300 MG, EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL. PC3189/2022,AF:4350/2022 |
R$ 1.104,00 |
| 2022 |
20717 |
14122022 |
PC |
|
003190/2022 |
202200536 |
DROGARIA REMEDIO FACIL LTDA |
21581058000146 |
AQUISICAO DE GOLIMUMABE 50MG, EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL. PC3190/2022,AF:4349/2022 |
R$ 13.520,00 |
| 2022 |
20718 |
14122022 |
PP |
SB |
061217/2012 |
000000000 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
ESTORNO DO SALDO DA NE 13712/2022. PROCESSO DIGITAL: SB 39359/2020 PPSB61217/2012,CONTRATO:61217/2012 |
-R$ 2.671,46 |
| 2022 |
20719 |
14122022 |
PC |
|
003199/2022 |
202200545 |
DROGARIA MUALI LTDA |
45185606000187 |
AQUISICAO DE L-CARNITINA 1,5G/5ML, EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL. PC3199/2022,AF:4377/2022 |
R$ 7.106,50 |
| 2022 |
20720 |
14122022 |
PP |
SB |
061217/2012 |
000000000 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
ESTORNO TOTAL DA NE 18979/2022. PROCESSO DIGITAL: SB 39359/2020 PPSB61217/2012,CONTRATO:61217/2012 |
-R$ 7.000,00 |
| 2022 |
20721 |
14122022 |
PP |
SB |
061217/2012 |
000000000 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
ESTORNO DO SALDO DA NE 18980/2022. PROCESSO DIGITAL: SB 39359/2020 PPSB61217/2012,CONTRATO:61217/2012 |
-R$ 3.718,13 |
| 2022 |
20722 |
14122022 |
PP |
SB |
061217/2012 |
000000000 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
ESTORNO DO SALDO DA NE 13714/2022. PROCESSO DIGITAL: SB 39359/2020 PPSB61217/2012,CONTRATO:61217/2012 |
-R$ 676,76 |
| 2022 |
20723 |
14122022 |
PP |
SB |
061217/2012 |
000000000 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
ESTORNO TOTAL DA NE 18982/2022. PROCESSO DIGITAL: SB 39359/2020 PPSB61217/2012,CONTRATO:61217/2012 |
-R$ 1.000,00 |
| 2022 |
20724 |
14122022 |
PC |
|
003201/2022 |
202200544 |
DROGARIA REMEDIO FACIL LTDA |
21581058000146 |
AQUISICAO DE ESPUMA PARA LIMPEZA DAS PALPEBRAS E CILIOS, EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL. PC3201/2022,AF:4375/2022 |
R$ 2.377,60 |
| 2022 |
20725 |
14122022 |
PC |
|
003201/2022 |
202200544 |
DROGARIA MUALI LTDA |
45185606000187 |
AQUISICAO DE PROTETOR SOLAR FPS-60, EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL. PC3201/2022,AF:4376/2022 |
R$ 640,00 |
| 2022 |
20726 |
14122022 |
PC |
|
002139/2021 |
202200001 |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
34028316003129 |
SERVICO DE FRANQUIA POSTAL DO DEPARTAMENTO DE LICITAÇOES E MATERIAIS. PROCESSO DIGITAL:PC60/2022, PC2139/2021,CONTRATO:144/2021 |
R$ 400,00 |
| 2022 |
20727 |
14122022 |
PC |
|
002299/2022 |
202200519 |
UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A |
60665981000975 |
AQUISIÇÃO DE OMEPRAZOL 40MG PO LIOFILIZADO EM FRASCO AMPOLA + SOLVENTE/DILUENTE, EM AMPOLA DE 10ML. ATA DE REGISTRO DE PREÇO:584/2022 PC2299/2022A001,AF:4372/2022 PROCESSO DIGITAL: 3024/2022 |
R$ 10.680,00 |
| 2022 |
20728 |
14122022 |
PC |
|
003203/2022 |
202200546 |
DROGARIA REMEDIO FACIL LTDA |
21581058000146 |
AQUISIÇÃO DE CIPROFLOXACINO + DEXAMETASONA, 3 MG + 1 MG/G, POMADA OFTÁLMICA, FLUTICASONA 250 MCG SPRAY AEROSOL E LAURILSULFATO DE SÓDIO 7,7 MG + SORBITOL 714 MG SOLUÇÃO RETAL, EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PC3203/2022,AF:4404/2022 |
R$ 7.639,20 |
| 2022 |
20729 |
14122022 |
PC |
|
003203/2022 |
202200546 |
DROGARIA MUALI LTDA |
45185606000187 |
AQUISIÇÃO DE HIALURONATO DE SÓDIO 0,15% (COLÍRIO), DEXPANTENOL 50 MG/G GEL OFTÁLMICO E MONTELUCASTE DE SÓDIO 4 MG GRANULADO, EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PC3203/2022,AF:4405/2022 |
R$ 1.792,00 |
| 2022 |
20730 |
14122022 |
PC |
|
002034/2022 |
202200456 |
CM HOSPITALAR S.A |
12420164000904 |
AQUISIÇÃO DE DUPILUMABE 300 MG SOLUÇÃO INJETÁVEL, EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 569/2022 PC2034/2022A001,AF:4295/2022 PROCESSO DIGITAL: 3153/2022 |
R$ 21.016,50 |
| 2022 |
20731 |
14122022 |
PP |
SB |
140400/2021 |
000000000 |
PASEP PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVI- |
00394460005887 |
CONTRIBUICAO AO PASEP PPSB140400/2021 |
R$ 392.000,00 |
| 2022 |
20732 |
14122022 |
PP |
SB |
140400/2021 |
000000000 |
PASEP PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVI- |
00394460005887 |
DESPESA REFERENTE A REGULARIZACAO DE APROPRIACOES DE RETENCOES DE 1% OCORRIDAS NAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO AO MUNICIPIO PPSB140400/2021 |
R$ 94.000,00 |
| 2022 |
20733 |
14122022 |
PP |
SB |
140400/2021 |
000000000 |
PASEP PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVI- |
00394460005887 |
DESPESA REFERENTE A REGULARIZACAO DE APROPRIACOES DE RETENCOES DE 1% OCORRIDAS NAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO AO MUNICIPIO PPSB140400/2021 |
R$ 14.000,00 |
| 2022 |
20734 |
14122022 |
PP |
SB |
110564/2022 |
000000000 |
AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA |
46523239000147 |
DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DA PACIENTE EMILLY VITORIA MENDES TAVARES. CONFORME LEI MUNICIPAL N.6326/2014 E DECRETO N.18791/14 A FAVOR DE KARINA MENDES DOS SANTOS, EMPENHO COMPLEMENTAR, PPSB110564/2022 |
R$ 65,00 |
| 2022 |
20735 |
14122022 |
PC |
|
003211/2022 |
202200549 |
DROGARIA REMEDIO FACIL LTDA |
21581058000146 |
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PC3211/2022,AF:4408/2022 |
R$ 8.448,00 |
| 2022 |
20712 |
14122022 |
PP |
SB |
061200/2012 |
000000000 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
ESTORNO DO SALDO DA NE 13776/2022. PROCESSO DIGITAL: SB 39355/2020 PPSB61200/2012,CONTRATO:61200/2012 |
-R$ 7.703,67 |
| 2022 |
20736 |
14122022 |
PC |
|
003211/2022 |
202200549 |
DROGARIA MUALI LTDA |
45185606000187 |
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PC3211/2022,AF:4409/2022 |
R$ 3.456,00 |
| 2022 |
20737 |
14122022 |
PP |
SB |
014306/2022 |
000000000 |
JASMINE MAMEDE SALEM |
45540282833 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA O SENHOR PREFEITO E AUTORIDADES DA CMSBC NA APRESENTAÇÃO DA SEDE PROVISORIA DO PODER EXECUTIVO LOCALIZADO NA CHACARA SILVESTRE. PPSB14306/2022 |
R$ 3.600,00 |
| 2022 |
20738 |
14122022 |
PP |
SB |
014306/2022 |
000000000 |
JASMINE MAMEDE SALEM |
45540282833 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 19384, CONSTANTE NO DP 21271 - OP 21937, CONFORME GAM - 003357184 E ANULACAO 01851. |
-R$ 1.809,01 |
| 2022 |
20297 |
08122022 |
PP |
SB |
071742/2013 |
000000000 |
AJUDA DE CUSTO AOS PROFISSIONAIS DO PROJETO MAIS |
46523239000147 |
AJUDA DE CUSTO PARA MORADIA E ALIMENTAÇÃO AOS PARTICIPANTES DO PROJETO MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, INSTITUÍDO PELO GOVERNO FEDERAL POR MEIO DA MEDIDA PROVISÓRIA N.6214/2013, PORTARIA INTERMINISTERIAL 1369/2013,NOS TERMOS DA RESOLUÇÃO GSS N. 17/2013, TERMO DE ADESÃO E COMPROMISSO ENTRE O MINISTÉRIO DA SAÚDE E O MUNICÍPIO EM FLS11/14 E RESOLUCAO CMS N.037 DE 26/10/2021 |
R$ 54.842,70 |
| 2022 |
20298 |
08122022 |
PC |
|
003031/2022 |
202200518 |
DROGARIA REMEDIO FACIL LTDA |
21581058000146 |
AQUISICAO DE NISTATINA + OXIDO DE ZINCO 100.000 UI/G + 200MG/G, POMADA, TUBO COM 60G, EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL, PC3031/2022,AF:4129/2022 |
R$ 478,80 |
| 2022 |
20299 |
08122022 |
PC |
|
000306/2022 |
202200131 |
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA. |
67729178000491 |
AQUISICAO DE PREDNISONA 20MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 174/2022 PC306/2022A001,AF:4281/2022 PROCESSO DIGITAL: 850/2022 |
R$ 26.670,00 |
| 2022 |
20300 |
08122022 |
PC |
|
003031/2022 |
202200518 |
DROGARIA MUALI LTDA |
45185606000187 |
AQUISICAO DE ANADOR 500MG/ML, SULFATO DE GLICOSAMINA 1,5G E ATROPINA 1% COLIRIO, EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL, PC3031/2022,AF:4131/2022 |
R$ 961,00 |
| 2022 |
20301 |
08122022 |
PC |
|
003046/2022 |
202200513 |
DROGARIA REMEDIO FACIL LTDA |
21581058000146 |
AQUISICAO DE FLUNITRAZEPAM 1MG, LISDEXANFETAMINA 50MG E VILDAGLIPTINA 50MG, EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL, PC3046/2022,AF:4135/2022 |
R$ 4.656,00 |
| 2022 |
20302 |
08122022 |
PC |
|
003046/2022 |
202200513 |
DROGARIA MUALI LTDA |
45185606000187 |
AQUISICAO DE METOPROLOL 25MG LIBERACAO PROLONGADA, EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL, PC3046/2022,AF:4137/2022 |
R$ 252,00 |
| 2022 |
20303 |
08122022 |
PC |
|
000522/2022 |
202200199 |
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA. |
67729178000491 |
AQUISIÇÃO DE FENITOINA 100 MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 252/2022 PC522/2022A001,AF:4283/2022 PROCESSO DIGITAL: 1269/2022 |
R$ 12.948,00 |
| 2022 |
20304 |
08122022 |
PC |
|
003225/2022 |
202200554 |
ELEVADORES SAO PAULO LTDA |
05209385000115 |
AQUISICAO DE SENSOR MAGNÉTICO TIPO CANETA 24V. PC3225/2022,AF:4415/2022 |
R$ 1.176,00 |
| 2022 |
20305 |
08122022 |
PC |
|
000522/2022 |
202200199 |
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA |
44734671000151 |
AQUISIÇÃO DE BIPERIDENO CLORIDRATO 2 MG POR COMPRIMIDO E PROMETAZINA CLORIDRATO 25 MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 253/2022 PC522/2022A002,AF:4293/2022 PROCESSO DIGITAL: 1270/2022 |
R$ 43.400,00 |
| 2022 |
20306 |
08122022 |
PC |
|
001003/2022 |
202200269 |
AGIL MEDICAMENTOS LTDA |
20590555000148 |
AQUISIÇÃO DE METOCLOPRAMIDA CLORIDRATO 10 MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 331/2022 PC1003/2022A001,AF:4289/2022 PROCESSO DIGITAL: 2053/2022 |
R$ 4.854,60 |
| 2022 |
20307 |
08122022 |
PP |
SB |
029527/2020 |
000000000 |
RENATA MARCELINO TEIXEIRA PONSONI FIUZA |
32661783865 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 658/2022 EMITIDO EM 3/11/2022, ACAO/AUTOS 0017853-47.2021.8.26.0564 - 2a. VARA DA FAZENDA PUBLICA, FILE 19398, REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, PPSB29527/2020 |
R$ 8.539,04 |
| 2022 |
20308 |
08122022 |
PC |
|
000702/2022 |
202200259 |
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA |
44734671000151 |
AQUISIÇÃO DE FENITOÍNA 250 MG POR AMPOLA DE 5 ML, INJETÁVEL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 347/2022 PC702/2022A002,AF:4292/2022 PROCESSO DIGITAL: 2071/2022 |
R$ 3.900,00 |
| 2022 |
20309 |
08122022 |
PC |
|
002795/2022 |
202200476 |
LIEGE B V ZAMPOL RESTAURACAO DE OBRA DE ARTE |
14816057000178 |
DESPESA REFERENTE A ADEQUACAO DO ORCAMENTO PARA A RESTAURACAO DE BUSTO, EM COMPLEMENTO A AF.3820/ 2022, PC2795/2022,AF:4314/2022 |
R$ 800,00 |
| 2022 |
20310 |
08122022 |
PC |
|
001308/2022 |
202200340 |
AUROBINDO PHARMA INDUSTRIA FARMACEUTICA LIMITADA |
04301884000175 |
AQUISIÇÃO DE FINASTERIDA 5 MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 397/2022 PC1308/2022A001,AF:4301/2022 PROCESSO DIGITAL: 2158/2022 |
R$ 40.008,00 |
| 2022 |
20311 |
08122022 |
PC |
|
001310/2022 |
202200376 |
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA |
44734671000151 |
AQUISIÇÃO DE HALOPERIDOL 5 MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 383/2022 PC1310/2022A002,AF:4291/2022 PROCESSO DIGITAL: 2167/2022 |
R$ 15.300,00 |
| 2022 |
20312 |
08122022 |
PC |
|
001300/2022 |
202200375 |
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA. |
67729178000491 |
AQUISIÇÃO DE TIAMINA CLORIDRATO 100 MG/ML, AMPOLA 1 ML. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 417/2022 PC1300/2022A001,AF:4280/2022 PROCESSO DIGITAL: 2262/2022 |
R$ 19.896,00 |
| 2022 |
20313 |
08122022 |
PC |
|
000145/2022 |
202200077 |
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA. |
67729178000491 |
AQUISICAO DE NIFEDIPINA 10MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:114/2022. PC145/2022A001,AF:4282/2022 PROCESSO DIGITAL: 866/2022 |
R$ 17.586,19 |
| 2022 |
20314 |
08122022 |
PP |
SB |
061669/2021 |
000000000 |
ASSOCIACAO RECREATIVA CULTURAL E DESPORTIVA SAO |
04366794000162 |
TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVO DE IMPLANTAR, DESENVOLVER E MANTER O PROJETO DO CENTRO DE EXCELENCIA ESPORTIVA DE JUDO MASCULINO/FEMININO, TERMO DE ADITAMENTO 02/2022, PPSB61669/2021,CONVENIO:1/2021-SESP |
R$ 54.250,00 |
| 2022 |
20315 |
08122022 |
PP |
SB |
061669/2021 |
000000000 |
ASSOCIACAO RECREATIVA CULTURAL E DESPORTIVA SAO |
04366794000162 |
TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVO DE IMPLANTAR, DESENVOLVER E MANTER O PROJETO DO CENTRO DE EXCELENCIA ESPORTIVA DE JUDO MASCULINO/FEMININO, TERMO DE ADITAMENTO 02/2022, PPSB61669/2021,CONVENIO:1/2021-SESP |
R$ 54.250,00 |
| 2022 |
20316 |
08122022 |
PC |
|
002660/2021 |
202210002 |
PAULISTA OBRAS E PAVIMENTACAO LTDA |
62802012000197 |
ESTORNO TOTAL DA NE 11904/2022. PARA FINS DE ACERTO DO CONTRATO INFORMADO. PROCESSO DIGITAL: SB 111989/22 PC2660/2021,CONTRATO:99/2022 |
-R$ 768.000,00 |
| 2022 |
20317 |
08122022 |
PC |
|
002705/2021 |
202200038 |
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA. |
67729178000491 |
AQUISICAO DE ACIDO ACETILSALICILICO 100MG E ANLODIPINA, 5MG. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 82/2022. PC2705/2021A001,AF:4275/2022 PROCESSO DIGITAL: 873/2022 |
R$ 83.000,00 |
| 2022 |
20318 |
08122022 |
PC |
|
000225/2022 |
202200093 |
FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES |
08231734000193 |
AQUISICAO DE ESPIRONOLACTONA 100MG ATA DE REGISTRO DE PRECOS:128/2022 PC225/2022A003,AF:4177/2022 PROCESSO DIGITAL: 902/2022 |
R$ 7.565,40 |
| 2022 |
20319 |
08122022 |
PC |
|
001003/2022 |
202200269 |
INDMED HOSPITALAR EIRELI |
24614797000185 |
AQUISIÇÃO DE SULFAMETOXAZOL 200MG + TRIMETOPRIMA 40MG POR 5ML, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 333/2022 PC1003/2022A003,AF:4364/2022 PROCESSO DIGITAL: 2055/2022 |
R$ 6.664,00 |
| 2022 |
20296 |
08122022 |
PC |
|
001320/2022 |
202200339 |
DROGAFONTE LTDA |
08778201000126 |
AQUISICAO DE OLEO MINERAL, FRASCO 100ML, PARA USO ORAL. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N. 443/2022 PC1320/2022A002,AF:4303/2022 PROCESSO DIGITAL: 2289/2022 |
R$ 30.144,00 |
| 2022 |
20448 |
12122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 33.965,96 |
| 2022 |
20449 |
12122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 1.820,65 |
| 2022 |
20450 |
12122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 2.659,77 |
| 2022 |
20451 |
12122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 293,51 |
| 2022 |
20452 |
12122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 460,00 |
| 2022 |
20453 |
12122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 798,30 |
| 2022 |
20454 |
12122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 42,65 |
| 2022 |
20455 |
12122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 160,00 |
| 2022 |
20456 |
12122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 1.988,23 |
| 2022 |
20457 |
12122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 117,83 |
| 2022 |
20458 |
12122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 365.423,00 |
| 2022 |
20459 |
12122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 439,11 |
| 2022 |
20460 |
12122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 940,00 |
| 2022 |
20461 |
12122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 203,46 |
| 2022 |
20462 |
12122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 39.601,17 |
| 2022 |
20463 |
12122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 661,81 |
| 2022 |
20464 |
12122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 8.747,70 |
| 2022 |
20465 |
12122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 460,00 |
| 2022 |
20447 |
12122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 480,00 |
| 2022 |
20466 |
12122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 8.349,00 |
| 2022 |
20467 |
12122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 174,42 |
| 2022 |
20468 |
12122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 64,70 |
| 2022 |
20469 |
12122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 135,91 |
| 2022 |
20470 |
12122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 1.513,81 |
| 2022 |
20471 |
12122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 637,72 |
| 2022 |
20472 |
12122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-TRANSPORTE EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 1.798,47 |
| 2022 |
20473 |
12122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 10.282,84 |
| 2022 |
20474 |
12122022 |
PC |
|
001003/2022 |
202200269 |
FRESENIUS KABI BRASIL LTDA |
49324221000104 |
AQUISIÇÃO DE BICARBONATO DE SODIO 8,4%. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:332/2022 PC1003/2022A002,AF:4341/2022 PROCESSO DIGITAL: 2054/2022 |
R$ 4.800,00 |
| 2022 |
20475 |
12122022 |
PP |
SB |
015823/2022 |
000000000 |
ARIANE MAYRA CUNHA |
35959128888 |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO N. 512/2022 EMITIDO EM 16/11/2022, FILE 19371, AÇÃO: 0017913-20.2021.8.26.0564, AUTOS: 1012512-57.2020.8.26.0564 - 2A. VARA DA FAZENDA PÚBLICA, REFERENTE A HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PPSB15823/2022 |
R$ 1.404,74 |
| 2022 |
20476 |
12122022 |
PC |
|
001572/2022 |
202200386 |
PORTAL LTDA |
05005873000100 |
AQUISIÇÃO DE INSULINA DEGLUDECA 100UI/ML + LIRAGLUTIDA 3,6MG/ML POR DETERMINACAO JUDICIAL. ATA DE REGISTRO DE PREÇO:407/2022 PC1572/2022A004,AF:4323/2022 PROCESSO DIGITAL: 2138/2022 |
R$ 670,64 |
| 2022 |
20477 |
12122022 |
PP |
SB |
043138/2020 |
000000000 |
AMARILDO BARELLI |
01449009808 |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO N. 237/2022 EMITIDO EM 18/11/2022, FILE 13413, AUTOS/AÇÃO: 0008237-82.2020.8.26.0564 - 2A. VARA DA FAZENDA PÚBLICA AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PPSB43138/2020 |
R$ 3.659,81 |
| 2022 |
20478 |
12122022 |
PC |
|
002405/2021 |
202100589 |
INOVAMED HOSPITALAR LTDA |
12889035000102 |
AQUISIÇÃO DE CETOCONAZOL 20MG/G CREME. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:650/2021 PC2405/2021A003,AF:4358/2022 PROCESSO DIGITAL: 46/2022 |
R$ 13.760,00 |
| 2022 |
20570 |
13122022 |
PC |
|
000703/2022 |
202200253 |
PORTAL LTDA |
05005873000100 |
ESTORNO TOTAL DA N.E. 20551/2022. PC703/2022A005,AF:4369/2022 PROCESSO DIGITAL: 1766/2022 |
-R$ 33.320,00 |
| 2022 |
20571 |
13122022 |
PC |
|
000703/2022 |
202200253 |
PORTAL LTDA |
05005873000100 |
AQUISIÇÃO DE GLICAZIDA 30 MG/COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 315/2022 PC703/2022A005,AF:4369/2022 PROCESSO DIGITAL: 1766/2022 |
R$ 33.320,00 |
| 2022 |
20572 |
13122022 |
PC |
|
003183/2022 |
202200543 |
GAJO PRESTACAO DE SERVICOS E COMERCIO LTDA |
26328632000172 |
AQUISIÇÃO DE GELADEIRA COMERCIAL 4 PORTAS DE INOX ESCOVADO COM RODAS. PC3183/2022,AF:4407/2022 |
R$ 9.042,52 |
| 2022 |
20573 |
13122022 |
PC |
|
000512/2022 |
202200181 |
PORTAL LTDA |
05005873000100 |
AQUISIÇÃO DE VITAMINA =C= 100MG/ML, 500MG POR AMPOLA DE 5ML, INJETAVEL, EV. ATA DE REGISTRO DE PREÇO:249/2022 PC512/2022A003,AF:4392/2022 PROCESSO DIGITAL: 1333/2022 |
R$ 4.049,60 |
| 2022 |
20574 |
13122022 |
PC |
|
002164/2022 |
202200627 |
GERAFORTE GRUPOS GERADORES LTDA |
10618016000116 |
FORNECIMENTO E INSTALACAO DE GRUPO GERADOR PARA EQUIPAR POLICLINICA CENTRO, PARA A SECRETARIA DE SAUDE. MANIFESTACAO PGM-5 643/2022 EM FLS. 125/131. TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇAO EM FLS. 208/ 209. PC2164/2022,TD.COJUL:2164/2022 |
R$ 204.000,00 |
| 2022 |
20575 |
13122022 |
PC |
|
001724/2018 |
201810008 |
LOWE COMERCIO E SERVICOS LTDA |
03838222000176 |
ESTORNO DO SALDO DA NE.4794/2022, PROCESSO DIGITAL: PC2236/2018, PC1724/2018,CONTRATO:130/2018 |
-R$ 18.040,94 |
| 2022 |
20576 |
13122022 |
PC |
|
001724/2018 |
201810008 |
LOWE COMERCIO E SERVICOS LTDA |
03838222000176 |
ESTORNO PARCIAL DA NE.14767/2022, PROCESSO DIGITAL : PC2236/2018, PC1724/2018,CONTRATO:130/2018 |
-R$ 116.959,06 |
| 2022 |
20577 |
13122022 |
PP |
SB |
112919/2021 |
000000000 |
DESENVOLVE SP - AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE |
10663610000129 |
ESTORNO DO SALDO DA NE 13432/2022. PPSB112919/2021,CONTRATO:12919/2021 |
-R$ 53.735,96 |
| 2022 |
20578 |
13122022 |
PP |
SB |
112919/2021 |
000000000 |
DESENVOLVE SP - AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE |
10663610000129 |
ESTORNO DO SALDO DA NE 13433/2022. PPSB112919/2021,CONTRATO:12919/2021 |
-R$ 94.947,12 |
| 2022 |
20579 |
13122022 |
PP |
SB |
059469/2014 |
000000000 |
AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA |
46523239000147 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 19865, CONSTANTE NO DP 21374 - OP 22294, CONFORME GAM - 003357350 E ANULACAO 01848. |
-R$ 58,00 |
| 2022 |
20580 |
13122022 |
PP |
SB |
076239/2019 |
000000000 |
AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA |
46523239000147 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 19196, CONSTANTE NO DP 20580 - OP 21720, CONFORME GAM - 003357355 E ANULACAO 01849. |
-R$ 15,20 |
| 2022 |
20581 |
13122022 |
PP |
SB |
124113/2021 |
000000000 |
AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA |
46523239000147 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 19183, CONSTANTE NO DP 21301 - OP 21732, CONFORME GAM - 003357359 E ANULACAO 01850. |
-R$ 1,04 |
| 2022 |
20582 |
13122022 |
PP |
SB |
073633/2022 |
000000000 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
ESTORNO DO SALDO DA NE 19018/2022. PPSB73633/2022,CONTRATO:73633/2022 |
-R$ 11.028,77 |
| 2022 |
20583 |
13122022 |
PP |
SB |
073633/2022 |
000000000 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
ESTORNO DO SALDO DA NE 19019/2022. PPSB73633/2022,CONTRATO:73633/2022 |
-R$ 8.383,15 |
| 2022 |
20584 |
13122022 |
PP |
SB |
086559/2014 |
000000000 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
ESTORNO DO SALDO DA NE 13841/2022. PPSB86559/2014,CONTRATO:86559/2014 PROCESSO DIGITAL: PPSB39383/2020 |
-R$ 373.283,35 |
| 2022 |
20585 |
13122022 |
PP |
SB |
086559/2014 |
000000000 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
ESTORNO DO SALDO DA NE 13842/2022. PPSB86559/2014,CONTRATO:86559/2014 PROCESSO DIGITAL:PPSB39383/2020 |
-R$ 84.720,69 |
| 2022 |
20586 |
14122022 |
PP |
SB |
029799/2016 |
000000000 |
AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA |
46523239000147 |
DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DO PACIENTE BELMIRO ROSALVO DE OLIVEIRA, CONF. LEI MUNICIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014, A FAVOR DE ANDRESSA CUNHA OLIVEIRA. PPSB29799/2016,PROCESSO DIGITAL SB48604/2020 |
R$ 65,00 |
| 2022 |
20587 |
14122022 |
PP |
SB |
004090/2017 |
000000000 |
GRATIFICACAO A SERVIDORES P/ USO DE VEICULOS SOPE2 |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE.1458/2022, PROCESSO DIGITAL: SB42042/2020, PPSB4090/2017 |
-R$ 7.044,22 |
| 2022 |
20588 |
14122022 |
PC |
|
003186/2022 |
202200539 |
DROGARIA REMEDIO FACIL LTDA |
21581058000146 |
AQUISICAO DE DESLORATADINA 0,5 MG/ML, EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL. PC3186/2022,AF:4356/2022 |
R$ 2.309,60 |
| 2022 |
20589 |
14122022 |
PC |
|
003186/2022 |
202200539 |
DROGARIA MUALI LTDA |
45185606000187 |
AQUISICAO DE ESCOPOLAMINA N-BUTIL BROMETO 10MG/ML, EM SOLUCAO GOTAS. EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PC3186/2022,AF:4357/2022 |
R$ 720,00 |
| 2022 |
20590 |
14122022 |
PC |
|
000854/2022 |
202200264 |
ESPACO 2 TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA |
09066243000105 |
AQUISIÇÃO DE UNIDADE DE ARMAZENAMENTO TIPO SSD. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 377/2022 PC854/2022A009,AF:4435/2022 PROCESSO DIGITAL: 3144/2022 |
R$ 2.552,00 |
| 2022 |
20591 |
14122022 |
PC |
|
003187/2022 |
202200542 |
DROGARIA REMEDIO FACIL LTDA |
21581058000146 |
AQUISICAO DE METFORMINA 500MG, SITAGLIPTINA 50 MG + METFORMINA 500 MG E TRIMETAZIDINA 35MG, EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PC3187/2022,AF:4359/2022 |
R$ 5.336,20 |
| 2022 |
20569 |
13122022 |
PC |
|
002405/2021 |
202100589 |
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
05847630000110 |
AQUISIÇÃO DE CIPROFLOXACINA 2MG/ML, INJETAVEL,SISTEMA FECHADO, FRASCO BOLSA PLASTICO 100ML. ATA DE REGISTRO DE PREÇO:651/2021 PC2405/2021A004,AF:4387/2022 PROCESSO DIGITAL: 47/2022 |
R$ 5.547,00 |
| 2022 |
20592 |
14122022 |
PC |
|
003187/2022 |
202200542 |
DROGARIA MUALI LTDA |
45185606000187 |
AQUISICAO DE LACOSAMIDA 100MG, VALSARTANA 320 MG E ESOMEPRAZOL 20MG, EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL. PC3187/2022,AF:4360/2022 |
R$ 10.032,00 |
| 2022 |
20593 |
14122022 |
PC |
|
000144/2022 |
202200073 |
PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA |
73856593000166 |
AQUISIÇÃO DE TIAMINA CLORIDRATO 300MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:100/2022 PC144/2022A005,AF:4393/2022 PROCESSO DIGITAL: 847/2022 |
R$ 22.800,00 |
| 2022 |
20594 |
14122022 |
PC |
|
001776/2022 |
202200431 |
INDMED HOSPITALAR EIRELI |
24614797000185 |
AQUISIÇÃO DE CLARITROMICINA 500MG POR COMPRIMIDO REVESTIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:468/2022 PC1776/2022A002,AF:4361/2022 PROCESSO DIGITAL: 2310/2022 |
R$ 14.880,00 |
| 2022 |
20595 |
14122022 |
PP |
SB |
052482/2014 |
000000000 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
ESTORNO DO SALDO DA NE 13717/2022. PROCESSO DIGITAL: SB039371/2020 PPSB52482/2014,CONTRATO:52482/2014 |
-R$ 82.602,57 |
| 2022 |
20596 |
14122022 |
PP |
SB |
052482/2014 |
000000000 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
ESTORNO DO SALDO DA NE 13718/2022. PROCESSO DIGITAL: SB 039371/2020. PPSB52482/2014,CONTRATO:52482/2014 |
-R$ 95.259,30 |
| 2022 |
20740 |
15122022 |
PC |
|
002860/2022 |
202200321 |
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA |
44734671000151 |
AQUISIÇÃO DE HIDRALAZINA 20 MG/ML, AMPOLAS DE 1 ML E ETOMIDATO 2 MG/ML POR AMPOLA DE 10 ML. PC2860/2022,AF:4344/2022 |
R$ 5.908,00 |
| 2022 |
20741 |
15122022 |
PC |
|
001753/2022 |
202200392 |
ERALDO GUOLO E TEREZINHA CAPASSI GUOLO |
01668889820 |
ESTORNO PARCIAL DA NE.14182/2022, PC1753/2022,CONTRATO:130/2022 |
-R$ 2.760,00 |
| 2022 |
20742 |
15122022 |
PC |
|
001026/2022 |
202200445 |
STAEFA CONTROL SYSTEM LTDA |
26241737000190 |
ESTORNO PARCIAL DA NE.15136/2022, PC1026/2022,CONTRATO:161/2022 |
-R$ 2.375,00 |
| 2022 |
20743 |
15122022 |
PC |
|
003212/2022 |
202200553 |
DROGARIA REMEDIO FACIL LTDA |
21581058000146 |
AQUISIÇÃO DE ROTIGOTINA, ADESIVO TRANSDÉRMICO DE 8 MG LIBERADOS A CADA 24 HORAS, EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PC3212/2022,AF:4410/2022 |
R$ 7.104,00 |
| 2022 |
20744 |
15122022 |
PC |
|
003212/2022 |
202200553 |
DROGARIA MUALI LTDA |
45185606000187 |
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PC3212/2022,AF:4411/2022 |
R$ 8.280,00 |
| 2022 |
20745 |
15122022 |
PP |
SB |
023958/2010 |
000000000 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
ESTORNO DE SALDO DA N.E. 13757/2022. PPSB23958/2010,CONTRATO:23958/2010 PROCESSO DIGITAL: SB 39340/2020 |
-R$ 43.003,94 |
| 2022 |
20746 |
15122022 |
PP |
SB |
023958/2010 |
000000000 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
ESTORNO DE SALDO DA N.E. 13760/2022. PPSB23958/2010,CONTRATO:23958/2010 PROCESSO DIGITAL: SB 39340/2020 |
-R$ 36.171,01 |
| 2022 |
20747 |
15122022 |
PP |
SB |
023958/2010 |
000000000 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
ESTORNO DE SALDO DA N.E. 13763/2022. PPSB23958/2010,CONTRATO:23958/2010 PROCESSO DIGITAL: SB 39340/2020 |
-R$ 14.545,95 |
| 2022 |
20748 |
15122022 |
PP |
SB |
007860/2009 |
000000000 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
ESTORNO DE SALDO DA N.E. 13772/2022. PROCESSO DIGITAL: SB 39327/2020 PPSB7860/2009,CONTRATO:7860/2009 |
-R$ 1.401,94 |
| 2022 |
20749 |
15122022 |
PP |
SB |
007860/2009 |
000000000 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
ESTORNO DE SALDO DA N.E. 13773/2022. PROCESSO DIGITAL: SB 39327/2020 PPSB7860/2009,CONTRATO:7860/2009 |
-R$ 1.214,26 |
| 2022 |
20750 |
15122022 |
PP |
SB |
007860/2009 |
000000000 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
ESTORNO DE SALDO DA N.E. 13774/2022. PROCESSO DIGITAL: SB 39327/2020 PPSB7860/2009,CONTRATO:7860/2009 |
-R$ 2.138,56 |
| 2022 |
20751 |
15122022 |
PP |
SB |
023960/2010 |
000000000 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
ESTORNO DO SALDO DA NE.13854/2022, PROCESSO DIGITAL: SB39345/2020, PPSB23960/2010,CONTRATO:23960/2010 |
-R$ 1.257,55 |
| 2022 |
20752 |
15122022 |
PP |
SB |
061199/2012 |
000000000 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
ESTORNO PARCIAL DA NE 13846/2022,PROCESSO DIGITAL SB 39351/2020. PPSB61199/2012,CONTRATO:61199/2012 |
-R$ 894,59 |
| 2022 |
20753 |
15122022 |
PP |
SB |
023960/2010 |
000000000 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
ESTORNO DO SALDO DA NE.13855/2022, PROCESSO DIGITAL: SB39345/2020, PPSB23960/2010,CONTRATO:23960/2010 |
-R$ 2.007,38 |
| 2022 |
20754 |
15122022 |
PP |
SB |
061199/2012 |
000000000 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
ESTORNO DO SALDO DA NE 13848/2022,PROCESSO DIGITAL SB 39351/2020. PPSB61199/2012,CONTRATO:61199/2012 |
-R$ 1.928,87 |
| 2022 |
20755 |
15122022 |
PP |
SB |
023960/2010 |
000000000 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
ESTORNO DO SALDO DA NE.13856/2022, PROCESSO DIGITAL: SB39345/2020, PPSB23960/2010,CONTRATO:23960/2010 |
-R$ 2.502,83 |
| 2022 |
20756 |
15122022 |
PP |
SB |
061199/2012 |
000000000 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
ESTORNO DO SALDO DA NE 13850/2022,PROCESSO DIGITAL SB 39351/2020 PPSB61199/2012,CONTRATO:61199/2012 |
-R$ 2.722,73 |
| 2022 |
20757 |
15122022 |
PP |
SB |
121921/2022 |
000000000 |
BB-PREVIDENCIA FUNDO DE PENSAO BANCO DO BRASIL |
00544659000109 |
CONTRIBUICAO PREVIDENCIA COMPLEMENTAR EXERCICIO 2022 PPSB121921/2022 |
R$ 200,00 |
| 2022 |
20758 |
15122022 |
PP |
SB |
023953/2010 |
000000000 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
ESTORNO DE SALDO DA N.E. 13762/2022. PROCESSO DIGITAL: SB 39336/2020 PPSB23953/2010,CONTRATO:23953/2010 |
-R$ 1.155,48 |
| 2022 |
20759 |
15122022 |
PP |
SB |
023953/2010 |
000000000 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
ESTORNO DE SALDO DA N.E. 13765/2022. PROCESSO DIGITAL: SB 39336/2020 PPSB23953/2010,CONTRATO:23953/2010 |
-R$ 1.292,51 |
| 2022 |
20760 |
15122022 |
PP |
SB |
023953/2010 |
000000000 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
ESTORNO DE SALDO DA N.E. 13766/2022. PROCESSO DIGITAL: SB 39336/2020 PPSB23953/2010,CONTRATO:23953/2010 |
-R$ 2.402,15 |
| 2022 |
20761 |
15122022 |
PC |
|
000425/2018 |
201810008 |
BRASILUZ ELETRIFICACAO E ELETRONICA LTDA |
18680121000197 |
ESTORNO PARCIAL DA NE.6147/2022, PROCESSO DIGITAL: PC808/2022 PC425/2018,CONTRATO:59/2018 |
-R$ 145.000,00 |
| 2022 |
20762 |
15122022 |
PP |
SB |
011384/2009 |
000000000 |
COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
43776517000180 |
ESTORNO PARCIAL DA NE.15460/2022, PROCESSO DIGITAL: SB38077/2020, PPSB11384/2009 |
-R$ 100.000,00 |
| 2022 |
20739 |
15122022 |
PC |
|
000615/2021 |
202100003 |
GUIMA CONSECO CONSTRUCAO SERVICOS E COMERCIO LT |
59519603000147 |
ESTORNO PARCIAL DA NE.17249/2022, PROCESSO DIGITAL: SB113905/2021, PC615/2021,CONTRATO:119/2021 |
-R$ 5.700,00 |
| 2022 |
20763 |
15122022 |
PP |
SB |
008914/2009 |
000000000 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
ESTORNO DE SALDO DA N.E. 13749/2022. PROCESSO DIGITAL: SB 39331/2020 PPSB8914/2009,CONTRATO:8914/2009 |
-R$ 764,58 |
| 2022 |
20764 |
15122022 |
PP |
SB |
008914/2009 |
000000000 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
ESTORNO DE SALDO DA N.E. 13750/2022. PROCESSO DIGITAL: SB 39331/2020 PPSB8914/2009,CONTRATO:8914/2009 |
-R$ 1.174,26 |
| 2022 |
20765 |
15122022 |
PP |
SB |
008914/2009 |
000000000 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
ESTORNO DE SALDO DA N.E. 13755/2022. PROCESSO DIGITAL: SB 39331/2020 PPSB8914/2009,CONTRATO:8914/2009 |
-R$ 2.650,13 |
| 2022 |
20766 |
15122022 |
PC |
|
003213/2022 |
202200555 |
DROGARIA REMEDIO FACIL LTDA |
21581058000146 |
AQUISICAO DE BUDESONIDA NASAL 50MCG, VANNAIR 6/200CG AEROSOL BUCAL E RANIBIZUMABE 10MG/ML, SUSPENSAO INJETAVEL. EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL. PC3213/2022,AF:4402/2022 |
R$ 8.113,28 |
| 2022 |
20767 |
15122022 |
PC |
|
003213/2022 |
202200555 |
DROGARIA MUALI LTDA |
45185606000187 |
AQUISICAO DE SULFATO DE GLICOSAMINA 1,5G + SULFATO DE CONDROITINA 1,2G EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL. PC3213/2022,AF:4403/2022 |
R$ 1.020,00 |
| 2022 |
20768 |
15122022 |
PP |
SB |
005628/2008 |
000000000 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
ESTORNO DO SALDO DA NE 13758/2022,PROCESSO DIGITAL SB 39320/2020. PPSB5628/2008,CONTRATO:5628/2008 |
-R$ 2.125,53 |
| 2022 |
20320 |
09122022 |
PP |
SB |
001096/1988 |
000000000 |
FUNDACAO DO ABC - FUABC |
57571275000100 |
TRANSFERENCIA A TITULO DE CONTRIBUICAO EM ATENDIMENTO AO DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL 1546/1967 ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL 2415/1980, CONFORME OFICIO PRE Nº 254/2022. PPSB1096/1988 PROCESSO DIGITAL: SB46186/2020 |
R$ 5.520.000,00 |
| 2022 |
20321 |
09122022 |
PC |
|
000512/2022 |
202200181 |
CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
03652030000170 |
AQUISICAO DE VITAMINAS DO COMPLEXO B. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 247/2022 PC512/2022A001,AF:4277/2022 PROCESSO DIGITAL: 1331/2022 |
R$ 14.800,00 |
| 2022 |
20322 |
09122022 |
PC |
|
000703/2022 |
202200253 |
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA. |
67729178000491 |
AQUISICAO DE DIAZEPAN 10MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 313/2022 PC703/2022A003,AF:4276/2022 PROCESSO DIGITAL: 1764/2022 |
R$ 8.881,77 |
| 2022 |
20323 |
09122022 |
PC |
|
002131/2022 |
202200496 |
DESTRA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA |
41511821000170 |
AQUISIÇÃO DE PARACETAMOL 500 MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 555/2022 PC2131/2022A001,AF:4299/2022 PROCESSO DIGITAL: 2797/2022 |
R$ 35.112,00 |
| 2022 |
20324 |
09122022 |
PC |
|
001532/2021 |
202100613 |
CLASSTAB NEGOCIOS LTDA |
22149857000100 |
AQUISICAO DE CHROMEBOOK EDUCACIONAL - ALUNOS - 32 GB; ATA DE REGISTRO DE PRECOS 166/2022. PC1532/2021A001,AF:4430/2022 PROCESSO DIGITAL: 635/2022 |
R$ 2.839.770,00 |
| 2022 |
13642 |
15082022 |
PP |
SB |
091214/2019 |
000000000 |
ESTADO DE SAO PAULO |
46379400000150 |
DESPESAS RELATIVAS AO TERMO DE RECONHECIMENTO E PARCELAMENTO DE DEBITO RESULTANTE DO DESCUMPRIMENTO DO CONVENIO Nº 1482/2013 DE 09/12/2013 [ENGARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL]. PPSB91214/2019,CONTRATO:91214/2019 PROCESSO DIGITAL:SB40276/2020 |
R$ 225.500,00 |
| 2022 |
13643 |
15082022 |
PP |
SB |
061672/2013 |
000000000 |
PASEP PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVI- |
00394460005887 |
PARCELAMENTO DE DEBITOS DECORRENTE DE ADESAO AOS TERMOS DA LEI N. 11941/2009 E DA PORTARIA CONJUNTA PGFN/RFB N. 6/2009 E LEI N.12810/2013 [JUROS]. PPSB61672/2013 - CONTRATO: 61672/2013 PROCESSO DIGITAL: SB42356/2020 |
R$ 392.500,00 |
| 2022 |
13644 |
15082022 |
PP |
SB |
061672/2013 |
000000000 |
PASEP PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVI- |
00394460005887 |
PARCELAMENTO DE DEBITOS DECORRENTE DE ADESAO AOS TERMOS DA LEI N. 11941/2009 E DA PORTARIA CONJUNTA PGFN/RFB N. 6/2009 E LEI N.12810/2013 [PRINCIPAL]. PPSB61672/2013 - CONTRATO: 61672/2013 PROCESSO DIGITAL: SB42356/2020 |
R$ 726.794,44 |
| 2022 |
13645 |
15082022 |
PP |
SB |
083337/2018 |
000000000 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO DE EMPRESTIMO N.0520.049-83,PROGRAMA NACIONAL DE APOIO A GESTAO ADMINISTRATIVA E FISCAL DOS MUNICIPIOS BRASILEIROS - PNAFM III. [JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO] PPSB83337/2018,CONTRATO:83337/2018 PROCESSO DIGITAL:PPSB43502/2020, |
R$ 579.000,00 |
| 2022 |
13646 |
15082022 |
PP |
SB |
083337/2018 |
000000000 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO DE EMPRESTIMO N.0520.049-83,PROGRAMA NACIONAL DE APOIO A GESTAO ADMINISTRATIVA E FISCAL DOS MUNICIPIOS BRASILEIROS - PNAFM III. [OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO]. PPSB83337/2018,CONTRATO:83337/2018 PROCESSO DIGITAL:PPSB43502/2020, |
R$ 128.000,00 |
| 2022 |
13647 |
15082022 |
PP |
SB |
071441/2020 |
000000000 |
CAF - CORPORACAO ANDINA DE FOMENTO |
05843088000127 |
DESPESAS DECORRENTES DO CONTRATO DE EMPRESTIMO - PROGRAMA DE RECUPERACAO E ORDENAMENTO SOCIO AMBIENTAL DE BAIRROS DE SAO BERNARDO DO CAMPO - PROSABS - CFA 11295. [JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO] PPSB71441/2020,CONTRATO:71441/2020 |
R$ 557.000,00 |
| 2022 |
13648 |
15082022 |
PP |
SB |
071441/2020 |
000000000 |
CAF - CORPORACAO ANDINA DE FOMENTO |
05843088000127 |
DESPESAS DECORRENTES DO CONTRATO DE EMPRESTIMO - PROGRAMA DE RECUPERACAO E ORDENAMENTO SOCIO AMBIENTAL DE BAIRROS DE SAO BERNARDO DO CAMPO - PROSABS - CFA 11295. [OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO]. PPSB71441/2020,CONTRATO:71441/2020 |
R$ 692.000,00 |
| 2022 |
13649 |
15082022 |
PP |
SB |
075893/2022 |
000000000 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
14337579000197 |
DESPESA REFERENTE AO TERMO DE ACORDO DE REPARCELAMENTO E CONFISSAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS Nº00107/2022 (REF. AOS ACORDOS NºS 30/2011 E 78/2012) - EM CONFORMIDADE COM A E.C. 113/2021, PORTARIA MTP Nº360/2022 E A L.M Nº7.062/2022. [PRINCIPAL] PPSB75893/2022 CONTRATO:75893/2022 |
R$ 4.194.000,00 |
| 2022 |
13650 |
15082022 |
PP |
SB |
075893/2022 |
000000000 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
14337579000197 |
DESPESA REFERENTE AO TERMO DE ACORDO DE REPARCELAMENTO E CONFISSAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS Nº00107/2022 (REF. AOS ACORDOS NºS 30/2011 E 78/2012) - EM CONFORMIDADE COM A E.C. 113/2021, PORTARIA MTP Nº360/2022 E A L.M Nº7.062/2022. [JUROS] PPSB75893/2022 CONTRATO:75893/2022 |
R$ 77.000,00 |
| 2022 |
13651 |
15082022 |
PP |
SB |
075893/2022 |
000000000 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
14337579000197 |
DESPESA REFERENTE AO TERMO DE ACORDO DE REPARCELAMENTO E CONFISSAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS Nº00107/2022 (REF. AOS ACORDOS NºS 30/2011 E 78/2012) - EM CONFORMIDADE COM A E.C. 113/2021, PORTARIA MTP Nº360/2022 E A L.M Nº7.062/2022. [OUTROS ENCARGOS] PPSB75893/2022 CONTRATO:75893/2022 |
R$ 105.000,00 |
| 2022 |
13652 |
15082022 |
PC |
|
002108/2022 |
202200163 |
MOACIR PEREIRA FRAILE |
06918041843 |
APRESENTACAO MUSICAL NO PARQUE DA JUVENTUDE CITTA DI MAROSTTICA, NO DIA 28 DE AGOSTO DE 2022, DENTRO DA PROGRAMAÇAO CULTURAL DA CIDADE. PC2108/2022,TERMO DE APROVACAO:70168/2022 |
R$ 3.500,00 |
| 2022 |
13714 |
16082022 |
PP |
SB |
061217/2012 |
000000000 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 347.525-71/2011 PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - CANALIZACAO DO CORREGO PINDORAMA. [ENCARGOS] PPSB61217/2012, CONTRATO 61217/2012 PROC DIGITAL SB39359/2020. |
R$ 188.000,00 |
| 2022 |
13715 |
16082022 |
PC |
|
002677/2021 |
202100034 |
DAVITA BRASIL PARTICIPACOES E SERVICOS DE NEFROLOG |
23097104000404 |
SERVICO DE ASSISTENCIA A SAUDE D ALTA COMPLEXIDADE EM NEFROLOGIA,C/ TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA-TRS, INCLUINDO HEMODIALISE,DEPENDENCIAS DA CREDENCIADA, C/ FORNEC.DE MATERIAIS,INSUMOS,MEDICAMENTOS,EQUIP. E FUNCIONARIOS DA CREDENCIADA,C/VALORES DA TABELA DE PROCEDIMENTOS,MEDICAMENTOS,ORTESE E PROTESES E MATERIAIS ESPECIAIS(OPM)DO SUS,P/ ATENDER ASNECESSIDADES DA SECRETARIA DO SAUDE DO MUNICÍPIO. |
R$ 1.045.000,00 |
| 2022 |
13716 |
16082022 |
PC |
|
002396/2020 |
202100012 |
ILHA SERVICE TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA |
85240869000166 |
SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO (TI), PARA ATUAR NOS PROCESSOS DE SUPORTE AOS USUARIOS DO MUN DE SBC DOS RECURSOS DE (SERVICE DESK),COM BASE NOS PRINCIPAIS MODELOS DE MELHORES PRATICAS DEFINIDAS PELA (ITIL - INFORMATION TECHNOLOGY INFRASTRUCTURE LIBRARY), CUJOS SERVICOS SERAO AVALIADOS ATRAVES DE ACORDO DE NIVEL DE SERVICO (SLAS), PARA O DEPTODE TI |
R$ 235.711,82 |
| 2022 |
13717 |
16082022 |
PP |
SB |
052482/2014 |
000000000 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESAS DECORRENTES DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO PROGRAMA PRO-TRANSPORTE - LIGACAO LESTE-OESTE - IMPLANTACAO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE SISTEMA DE TRANSPORTE PUBLICO COLETIVO - CONTRATO N. 0396.652.55/2014 [PRINCIPAL] PPSB52482/2014, CONTRATO:52482/2014 PC DIGITAL 39371/2020 |
R$ 1.939.000,00 |
| 2022 |
13718 |
16082022 |
PP |
SB |
052482/2014 |
000000000 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESAS DECORRENTES DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO PROGRAMA PRO-TRANSPORTE - LIGACAO LESTE-OESTE - IMPLANTACAO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE SISTEMA DE TRANSPORTE PUBLICO COLETIVO - CONTRATO N. 0396.652.55/2014 [JUROS] PPSB52482/2014, CONTRATO:52482/2014 PC DIGITAL 39371/2020 |
R$ 2.485.000,00 |
| 2022 |
13719 |
16082022 |
PC |
|
001285/2018 |
201810030 |
CONSORCIO SAO BERNARDO AMBIENTAL |
33507785000142 |
SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS COM DESTINACAO FINAL DO MUNICIPIO. PC1285/2018,CONTRATO:32/2019, PROCESSO DIGITAL:PC886/2019 |
R$ 6.125.195,44 |
| 2022 |
13720 |
16082022 |
PP |
SB |
052482/2014 |
000000000 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESAS DECORRENTES DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO PROGRAMA PRO-TRANSPORTE - LIGACAO LESTE-OESTE - IMPLANTACAO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE SISTEMA DE TRANSPORTE PUBLICO COLETIVO - CONTRATO N. 0396.652.55/2014 [ENCARGOS] PPSB52482/2014, CONTRATO:52482/2014 PC DIGITAL 39371/2020 |
R$ 1.035.000,00 |
| 2022 |
13721 |
16082022 |
PC |
|
000973/2022 |
202200223 |
MARIA REGINA MACHADO MATTOS |
24969332000147 |
FORNECIMENTO DE CARTAO SUPORTE DE FILME RADIOLOGICO E FICHA DE SERVICOS AUXILIARES DE DIAGNOSE E TERAPIA(SADT). PC973/2022,AF:2771/2022 |
R$ 1.750,00 |
| 2022 |
13722 |
16082022 |
PC |
|
001285/2018 |
201810030 |
CONSORCIO SAO BERNARDO AMBIENTAL |
33507785000142 |
SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS COM DESTINACAO FINAL DO MUNICIPIO. PC1285/2018,CONTRATO:32/2019, PROCESSO DIGITAL:PC886/2019 |
R$ 21.027.260,56 |
| 2022 |
13723 |
16082022 |
PC |
|
000146/2022 |
202200067 |
PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA |
73856593000166 |
AQUISIÇÃO DE CIPROFLOXACINA 500MG/COMPRIMIDO, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 90/2022 PC146/2022A002,AF:2733/2022 PROCESSO DIGITAL: 793/2022 |
R$ 16.650,00 |
| 2022 |
13724 |
16082022 |
PC |
|
001724/2021 |
202100476 |
PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA |
28123417000160 |
AQUISIÇÃO DE TRIMETAZIDINA 35 MG, MICOFENOLATO DE MOFETILA 500 MG E RISPERIDONA 3 MG, EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 556/2021. PC1724/2021A005,AF:2747/2022. PROCESSO DIGITAL: 2321/2021 |
R$ 3.817,40 |
| 2022 |
13725 |
16082022 |
PP |
SB |
030640/2022 |
000000000 |
RUY BATALHA DE CAMARGO |
39625818804 |
HONORARIOS PERICIAIS PROVISÓRIOS ARBITRADOS NA AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO PROPOSTA EM FACE DE FLOGO ADMINISTRAÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS LTDA, AUTOS 1012008-80.2022.8.26.0564 - 2a.VARA DA FAZENDA PÚBLICA - FILE 22216 PPSB30640/2022 |
R$ 5.000,00 |
| 2022 |
13726 |
16082022 |
PP |
SB |
000768/2022 |
000000000 |
ASSOCIACAO RECREATIVA CULTURAL E DESPORTIVA SAO |
04366794000162 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM OBJETIVO DE IMPLANTAR, DESENVOLVER E MANTER O PROJETO DO CENTRO DE EXCELÊNCIA ESPORTIVA DE JUDÔ. PPSB768/2022,CONVENIO:21/2022-SESP |
R$ 35.000,00 |
| 2022 |
13727 |
16082022 |
PP |
SB |
140694/2021 |
000000000 |
ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL - UNIDADE DE SAO BER- |
35797364001958 |
TERMO DE FOMENTO COM O OBJETIVO DE CUSTEAR DESPESAS EMERGENCIAIS EM FUNÇÃO DO ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA E ENFRENTAMENTO AO COVID-19. RESOLUÇÃO CMDCA Nº510 E 519/2021. PPSB140694/2021,CONVENIO:6/2022-SAS. |
R$ 80.000,00 |
| 2022 |
13728 |
16082022 |
PP |
SB |
005623/2008 |
000000000 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESAS RELATIVAS AO CONTRATO N. 217.056-54/2007 PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS. ALVARENGA [PRINCIPAL] PPSB5623/2008, CONTRATO:5623/2008 PROC DIGITAL SB39314/2020. |
R$ 292.000,00 |
| 2022 |
13729 |
16082022 |
PP |
SB |
005623/2008 |
000000000 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESAS RELATIVAS AO CONTRATO N. 217.056-54/2007 PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS. ALVARENGA [JUROS] PPSB5623/2008, CONTRATO:5623/2008 PROC DIGITAL SB39314/2020. |
R$ 98.000,00 |
| 2022 |
13730 |
16082022 |
PP |
SB |
005623/2008 |
000000000 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESAS RELATIVAS AO CONTRATO N. 217.056-54/2007 PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS. ALVARENGA [ENCARGOS] PPSB5623/2008, CONTRATO:5623/2008 PROC DIGITAL SB39314/2020. |
R$ 39.000,00 |
| 2022 |
13731 |
16082022 |
PC |
|
001282/2018 |
201810023 |
CONSORCIO SAO BERNARDO AMBIENTAL |
33507785000142 |
SERVICOS DE COLETA SELETIVA EM ECOPONTOS E PONTOS DE ENTREGA VOLUNTARIA E COLETA SELETIVA PORTA A PORTA, MANUTENCAO E OPERACAO DE ECOPONTOS, FORNECIMENTO DE MAQUINAS PARA OPERACAO DE CENTRAIS DE TRIAGENS DE RESIDUOS RECICLAVEIS, TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS COLETADOS, EDUCACAO AMBIENTAL.PC1282/2018,CONTRATO:29/2019,PC DIGITAL PC879/19 |
R$ 641.255,40 |
| 2022 |
13732 |
16082022 |
PC |
|
001824/2022 |
202200210 |
PREDIOLAR MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA |
57506495000142 |
AQUISICAO DE PURIFICADOR DE AGUA TIPO MESA/PAREDE. PC1824/2022,AF:2741/2022 |
R$ 2.970,00 |
| 2022 |
13733 |
16082022 |
PC |
|
001282/2018 |
201810023 |
CONSORCIO SAO BERNARDO AMBIENTAL |
33507785000142 |
SERVICOS DE COLETA SELETIVA EM ECOPONTOS E PONTOS DE ENTREGA VOLUNTARIA E COLETA SELETIVA PORTA A PORTA, MANUTENCAO E OPERACAO DE ECOPONTOS, FORNECIMENTO DE MAQUINAS PARA OPERACAO DE CENTRAIS DE TRIAGENS DE RESIDUOS RECICLAVEIS, TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS COLETADOS, EDUCACAO AMBIENTAL.PC1282/2018,CONTRATO:29/2019,PC DIGITAL PC879/19 |
R$ 1.364.625,60 |
| 2022 |
13734 |
16082022 |
PC |
|
001824/2022 |
202200210 |
PREDIOLAR MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA |
57506495000142 |
AQUISICAO DE PURIFICADOR DE AGUA TIPO MESA/PAREDE. PC1824/2022,AF:2741/2022 |
R$ 1.980,00 |
| 2022 |
13564 |
12082022 |
PC |
|
002834/2018 |
201800550 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
DESPESAS PARA CONJUGACAO DE ESFORCOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE,NO AMBITO COMPLEXO HOSPITALAR DE SBC. (VIGILANCIA A SAUDE) RESOLUÇÃO CMS N.37/2021 PC2834/2018,CONTRATO:2/2018-SS |
R$ 60.000,00 |
| 2022 |
13565 |
12082022 |
PC |
|
002834/2018 |
201800550 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
DESPESAS PARA CONJUGACAO DE ESFORCOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE,NO AMBITO COMPLEXO HOSPITALAR DE SBC. (VIGILANCIA A SAUDE) PC2834/2018,CONTRATO:2/2018-SS |
R$ 60.000,00 |
| 2022 |
13566 |
12082022 |
PC |
|
002834/2018 |
201800550 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
DESPESAS PARA CONJUGACAO DE ESFORCOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE,NO AMBITO COMPLEXO HOSPITALAR DE SBC. (VIGILANCIA A SAUDE) PC2834/2018,CONTRATO:2/2018-SS |
R$ 460.000,00 |
| 2022 |
13567 |
12082022 |
PC |
|
001599/2022 |
202200391 |
ESFERA MASTER COMERCIAL LTDA |
26527362000129 |
AQUISICAO DE BIOMBO MÓVEL, SANFONADO COM LÂMINAS DE PVC RÍGIDO NA COR BEGE. PC1599/2022,AF:2699/2022 |
R$ 21.266,00 |
| 2022 |
13568 |
12082022 |
PC |
|
002834/2018 |
201800550 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
DESPESAS PARA CONJUGACAO DE ESFORCOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE,NO AMBITO COMPLEXO HOSPITALAR DE SBC. (APOIO GERENCIAL). PC2834/2018,CONTRATO:2/2018-SS |
R$ 23.714.764,63 |
| 2022 |
13569 |
12082022 |
PC |
|
002834/2018 |
201800550 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
DESPESAS PARA CONJUGACAO DE ESFORCOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE,NO AMBITO COMPLEXO HOSPITALAR DE SBC. (APOIO GERENCIAL). PC2834/2018,CONTRATO:2/2018-SS |
R$ 2.000.000,00 |
| 2022 |
13570 |
12082022 |
PC |
|
002834/2018 |
201800550 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
DESPESAS PARA CONJUGACAO DE ESFORCOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE,NO AMBITO COMPLEXO HOSPITALAR DE SBC. (APOIO GERENCIAL). PC2834/2018,CONTRATO:2/2018-SS |
R$ 190.000,00 |
| 2022 |
13571 |
12082022 |
PC |
|
002834/2018 |
201800550 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
DESPESAS PARA CONJUGACAO DE ESFORCOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE,NO AMBITO COMPLEXO HOSPITALAR DE SBC. RESOLUÇÃO CMS N.37/2021 (APOIO GERENCIAL). PC2834/2018,CONTRATO:2/2018-SS |
R$ 355.791,61 |
| 2022 |
13572 |
12082022 |
PC |
|
002834/2018 |
201800550 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
DESPESAS PARA CONJUGACAO DE ESFORCOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE,NO AMBITO COMPLEXO HOSPITALAR DE SBC. RESOLUÇÃO CMS N.37/2021 (APOIO GERENCIAL). PC2834/2018,CONTRATO:2/2018-SS |
R$ 76.830,80 |
| 2022 |
13573 |
12082022 |
PC |
|
000361/2022 |
202200143 |
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA |
44734671000151 |
AQUISICAO DE MORFINA SULFATO 10MG/ML ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.203/2022 PC361/2022A001,AF:2725/2022 PROCESSO DIGITAL: 872/2022 |
R$ 5.250,00 |
| 2022 |
13574 |
12082022 |
PC |
|
002185/2018 |
201900005 |
RICOHLOR COMERCIO E SISTEMAS REPROGRAFICOS LTDA |
00783573000139 |
SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS REPROGRAFICOS DE GRANDE FORMATO,COM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA,INCLUINDO COMPONENTES,PARTES E PECAS E O FORNECIMENTO DE TODOS OS SUPRIMENTOS ORIGINAIS ( TONER,KIT DE IMAGEM OU COPIAS EXCETO PAPEL ) E SUPORTE TECNICO E ATUALIZACAO DO SOFTWARE PARA ATENDER DIVERSAS SECRETARIAS, 3a.PRORROGAÇÃO DEPRAZO POR 12 MESES,MANIF.PGM-5 241/22 EM FLS.655, |
R$ 16.636,90 |
| 2022 |
13575 |
12082022 |
PC |
|
002185/2018 |
201900005 |
RICOHLOR COMERCIO E SISTEMAS REPROGRAFICOS LTDA |
00783573000139 |
SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS REPROGRAFICOS DE GRANDE FORMATO,COM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA,INCLUINDO COMPONENTES,PARTES E PECAS E O FORNECIMENTO DE TODOS OS SUPRIMENTOS ORIGINAIS ( TONER,KIT DE IMAGEM OU COPIAS EXCETO PAPEL ) E SUPORTE TECNICO E ATUALIZACAO DO SOFTWARE PARA ATENDER DIVERSAS SECRETARIAS,3o.REAJUSTE DE PREÇOSCOM IMPACTO FINANCEIRO RETROATIVO DE 11,30% IPCA, |
R$ 1.414,02 |
| 2022 |
13576 |
15082022 |
PC |
|
000225/2022 |
202200093 |
CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
03652030000170 |
AQUISICAO DE SALBUTAMOL MICRONIZADO 100MCG, AEROSSOL. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 127/2022 PC225/2022A002,AF:2492/2022 PROCESSO DIGITAL: 901/2022 |
R$ 6.650,00 |
| 2022 |
13577 |
15082022 |
PC |
|
000102/2020 |
202000160 |
R SANTOS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERA |
11719071000165 |
FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS AO DESTACAMENTO DO CORPO DE BOMBEIROS DE SAO BERNARDO DO CAMPO. PC102/2020,CONTRATO:71/2020 |
R$ 75.786,20 |
| 2022 |
13578 |
15082022 |
PC |
|
001193/2022 |
202200326 |
MEGAPEL COMERCIAL LTDA |
67440461000156 |
AQUISICAO DE LIVRO-ATA, VERTICAL E CADERNO ESPIRAL, PC1193/2022,AF:2793/2022 |
R$ 4.105,00 |
| 2022 |
13579 |
15082022 |
PC |
|
001193/2022 |
202200326 |
DOMAGUIL ARTES GRAFICAS LTDA |
04603795000183 |
AQUISICAO DE ETIQUETA AUTOADESIVA PC1193/2022,AF:2794/2022 |
R$ 1.099,00 |
| 2022 |
13580 |
15082022 |
PC |
|
001990/2019 |
201900539 |
ULTRALICIT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI |
24504667000190 |
PRESTACAO DE SERVICOS DE CONFECCAO E FORNECIMENTO DE OCULOS CORRETIVOS,PARA ATENDIMENTO DE EDUCANDOS DE ESCOLAS MUNICIPAIS. PC1990/2019,CONTRATO:51/2020,NR.ADIT:59/2022 |
R$ 22.000,00 |
| 2022 |
13581 |
15082022 |
PC |
|
001193/2022 |
202200326 |
ON-X COMERCIO E SOLUCOES EDUCACIONAIS EIRELI |
18458496000107 |
AQUISICAO DE BOBINA DE PAPEL PARA COPIADORA XEROX E VISOR PARA PASTA-SUSPENSA PC1193/2022,AF:2795/2022 |
R$ 1.268,00 |
| 2022 |
13582 |
15082022 |
PC |
|
001193/2022 |
202200326 |
DAVILE CONFECCAO E MATERIAIS PARA ESCRITORIOS LTDA |
31983081000110 |
AQUISICAO DE PASTA ARQUIVO SUSPENSA EM KRAFT PC1193/2022,AF:2796/2022 |
R$ 4.470,00 |
| 2022 |
13583 |
15082022 |
PC |
|
002821/2019 |
202010002 |
CONSORCIO ASSIST/LBR |
39941991000142 |
PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA PARA O ASSESSORAMENTO E APOIO A GESTAO DO PROGRAMA DE RECUPERACAO E ORDENAMENTO SOCIO AMBIENTAL DE BAIRROS-PROSABS,BEM COMO O DESENVOLVI MENTO DAS AREAS DE MOBILIDADE URBANA,MEIO AMBIENTE E ACOES SOCIAIS (EMPENHO COMPLEMENTAR) PC2821/2019,CONTRATO:144/2020,PROCESSO DIGITAL:PC2640/2020 |
R$ 31.187,78 |
| 2022 |
13584 |
15082022 |
PC |
|
001958/2021 |
202100499 |
CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A |
01554285000175 |
FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (CERTIFICADO + TOKEN) ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.575/2021. PC1958/2021A005,AF:2809/2022. PROCESSO DIGITAL: 1/2022 |
R$ 75,00 |
| 2022 |
13653 |
15082022 |
PC |
|
002108/2022 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS EM RAZÃO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUÇÃO NORMATIVA No. 971/2009, POR MOACIR PEREIRA FRAILE. PC2108/2022 |
R$ 700,00 |
| 2022 |
13654 |
15082022 |
PC |
|
002115/2022 |
202200162 |
JULIO CESAR SIQUEIRA DA SILVA |
13431819842 |
APRESENTACAO MUSICAL NO PARQUE DA JUVENTUDE CITTA DI MAROSTTICA, NO DIA 28 DE AGOSTO DE 2022, DENTRO DA PROGRAMAÇAO CULTURAL DA CIDADE. PC2115/2022,TERMO DE APROVACAO:70167/2022 |
R$ 1.200,00 |
| 2022 |
13655 |
15082022 |
PC |
|
002115/2022 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS EM RAZÃO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUÇÃO NORMATIVA No. 971/2009, POR JULIO CESAR SIQUEIRA DA SILVA; PC2115/2022 |
R$ 240,00 |
| 2022 |
13656 |
15082022 |
PP |
SB |
018077/2013 |
000000000 |
BANCO INTERNACIONAL PARA RECONSTRUCAO E |
03641550000188 |
CONTRATO DE EMPRESTIMO N. 8149-BR, PROGRAMA MANANCIAIS DO ALTO TIETE - BIRD, PROJETO S.B.C. RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL N. 43/2012, OFICIO N. 185/2012-DEPEC/DICIN/SUREC - PRINCIPAL PPSB18077/2013,CONTRATO:18077/2013 SBDIGITAL 42576/2020 |
R$ 421.000,00 |
| 2022 |
13657 |
15082022 |
PP |
SB |
018077/2013 |
000000000 |
BANCO INTERNACIONAL PARA RECONSTRUCAO E |
03641550000188 |
CONTRATO DE EMPRESTIMO N. 8149-BR, PROGRAMA MANANCIAIS DO ALTO TIETE - BIRD, PROJETO S.B.C. RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL N. 43/2012, OFICIO N. 185/2012-DEPEC/DICIN/SUREC - [JUROS]. PPSB18077/2013,CONTRATO:18077/2013 SBDIGITAL 42576/2020 |
R$ 5.000,00 |
| 2022 |
13658 |
15082022 |
PC |
|
001384/2022 |
202200393 |
TECNOVENT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA |
07912362000106 |
AQUISICAO DE CARDIOCLIP E PERAS DE ELETRO PRECORDIAIS. PC1384/2022,AF:2752/2022 |
R$ 8.587,40 |
| 2022 |
13659 |
15082022 |
PC |
|
001384/2022 |
202200393 |
NEWCARE COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITA |
07707978000137 |
AQUISICAO DE MALHA TUBULAR, MEDINDO 10CM DE LARGURA POR 25CM DE COMPRIMENTO. PC1384/2022,AF:2753/2022 |
R$ 2.608,00 |
| 2022 |
13660 |
15082022 |
PC |
|
002181/2021 |
202100536 |
SELECTA ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA |
09534317000182 |
FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK TIPO A, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 609/2021 PC2181/2021A007,AF:2819/2022 PROCESSO DIGITAL: 229/2022 |
R$ 728,00 |
| 2022 |
13661 |
15082022 |
PC |
|
000138/2021 |
202110002 |
PLANSERVI ENGENHARIA LTDA |
65525404000144 |
SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA PARA APOIO AO GERENCIAMENTO DO PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA URBANA DO MUNICIPIO - PROINFRA/CAF-2a.FASE PC138/2021,CONTRATO:111/2021 PROCESSO DIGITAL: PC2368/2021 |
R$ 58.987,04 |
| 2022 |
13662 |
15082022 |
PC |
|
000138/2021 |
202110002 |
PLANSERVI ENGENHARIA LTDA |
65525404000144 |
SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA PARA APOIO AO GERENCIAMENTO DO PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA URBANA DO MUNICIPIO - PROINFRA/CAF-2a.FASE PC138/2021,CONTRATO:111/2021 PROCESSO DIGITAL: PC2368/2021 |
R$ 84.765,64 |
| 2022 |
13663 |
15082022 |
PC |
|
000138/2021 |
202110002 |
PLANSERVI ENGENHARIA LTDA |
65525404000144 |
SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA PARA APOIO AO GERENCIAMENTO DO PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA URBANA DO MUNICIPIO - PROINFRA/CAF-2a.FASE PC138/2021,CONTRATO:111/2021 PROCESSO DIGITAL: PC2368/2021 |
R$ 780.189,88 |
| 2022 |
13664 |
15082022 |
PC |
|
002823/2019 |
202010003 |
CONSORCIO BV-SYSTRA-PLANSERVI |
40391244000167 |
SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA PARA A SUPERVISAO TECNICA, AMBIENTAL E SOCIAL DAS OBRAS CONSTANTES DO PROGRAMA DE RECUPERACAO E ORDENAMENTO SOCIO AMBIENTAL DE BAIRROS DE SBC - PROSABS, BEM COMO O DESENVOLVIMENTO DAS AREAS DE MOBILIDADE URBANA E MEIO AMBIENTE E ACOES DE FORTALECIMENTO SOCIAL DE BAIRROS DE SBC.PC2823/2019,CONTRATO:06/2021, |
R$ 67.594,28 |
| 2022 |
13665 |
15082022 |
PC |
|
002823/2019 |
202010003 |
CONSORCIO BV-SYSTRA-PLANSERVI |
40391244000167 |
SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA PARA A SUPERVISAO TECNICA, AMBIENTAL E SOCIAL DAS OBRAS CONSTANTES DO PROGRAMA DE RECUPERACAO E ORDENAMENTO SOCIO AMBIENTAL DE BAIRROS DE SBC - PROSABS, BEM COMO O DESENVOLVIMENTO DAS AREAS DE MOBILIDADE URBANA E MEIO AMBIENTE E ACOES DE FORTALECIMENTO SOCIAL DE BAIRROS DE SBC.PC2823/2019,CONTRATO:06/2021, |
R$ 622.143,36 |
| 2022 |
13666 |
15082022 |
PC |
|
001755/2020 |
202110014 |
CONSORCIO JARDIM DAS ORQUIDEAS - CJO |
46872619000197 |
SERV.TECN.ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA,ASSESSORIA E EXECUÇÃO DO TRAB.TECN.SOCIAL(TTS)P/AS ACOES A SEREM DESENV.NAS AREAS QUE COMPOEM O JD.DAS ORQUIDEAS(APRM-B),CONSTITUIDO POR:PONEY CLUB, JD.LOS ANGELES,SITIO DOS MORROS,RIO ACIMA 1,SIMAO PORTELA E REPRESA BARALDI.TC0426.467-58/2013 CONSORCIO:(MMP CONSULTORIA E GERENC.DE EMPREEND.IMOB.EIRELI,DIAGONAL EMPREEND.E GESTAO DE NEGOCIOS |
R$ 185.000,00 |
| 2022 |
13667 |
15082022 |
PC |
|
002602/2020 |
202110001 |
VILA BOA CONSTRUCOES E SERVICOS LIMITADA |
02785261000190 |
SERVICOS DE SEPULTAMENTOS, EXUMACOES, REINUMACOES, PERMUTAS, MANUTENCAO GERAL DOS CEMITERIOS MUNICIPAIS E DEMAIS ATIVIDADES CORRELATAS. PC2602/2020,CONTRATO:35/2021 |
R$ 442.000,00 |
| 2022 |
13668 |
15082022 |
PC |
|
001755/2020 |
202110014 |
CONSORCIO JARDIM DAS ORQUIDEAS - CJO |
46872619000197 |
SERV.TECN.ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA,ASSESSORIA E EXECUÇÃO DO TRAB.TECN.SOCIAL(TTS)P/AS ACOES A SEREM DESENV.NAS AREAS QUE COMPOEM O JD.DAS ORQUIDEAS(APRM-B),CONSTITUIDO POR:PONEY CLUB, JD.LOS ANGELES,SITIO DOS MORROS,RIO ACIMA 1,SIMAO PORTELA E REPRESA BARALDI.TC0426.467-58/2013 CONSORCIO:(MMP CONSULTORIA E GERENC.DE EMPREEND.IMOB.EIRELI,DIAGONAL EMPREEND.E GESTAO DE NEGOCIOS |
R$ 569.000,00 |
| 2022 |
13669 |
15082022 |
PC |
|
002876/2019 |
202000143 |
BLS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
14619703000107 |
FORNECIMENTO DE CARNE,DESTINADA À ALIMENTAÇÃO DOS ANIMAIS DO ZOOLÓGICO DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. PC2876/2019,CONTRATO:61/2020,NR.ADIT:52/2022 |
R$ 39.417,16 |
| 2022 |
13670 |
15082022 |
PC |
|
001755/2020 |
202110014 |
CONSORCIO JARDIM DAS ORQUIDEAS - CJO |
46872619000197 |
SERV.TECN.ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA,ASSESSORIA E EXECUÇÃO DO TRAB.TECN.SOCIAL(TTS)P/AS ACOES A SEREM DESENV.NAS AREAS QUE COMPOEM O JD.DAS ORQUIDEAS(APRM-B),CONSTITUIDO POR:PONEY CLUB, JD.LOS ANGELES,SITIO DOS MORROS,RIO ACIMA 1,SIMAO PORTELA E REPRESA BARALDI.TC0426.467-58/2013 CONSORCIO:(MMP CONSULTORIA E GERENC.DE EMPREEND.IMOB.EIRELI,DIAGONAL EMPREEND.E GESTAO DE NEGOCIOS |
R$ 100.000,00 |
| 2022 |
13671 |
15082022 |
PC |
|
002436/2019 |
201900030 |
SOMED COMERCIO E INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS HOSPITA |
06013305000114 |
SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PECAS, EM CAMARAS DE CONSERVACAO DE VACINAS,ESTUFAS E CENTRIFUGAS DA MARCA FANEM, RESOLUCAO CMS N.037 DE 26/10/2021 PC2436/2019,CONTRATO: 8/2020 |
R$ 57.000,00 |
| 2022 |
13672 |
15082022 |
PP |
SB |
067586/2022 |
000000000 |
ASSOCIACAO BENEFICENTE SHEKINAH |
69253813000190 |
PREMIAÇÃO REFERENTE A GINCANA PROMOVIDA ACERCA DA CAMPANHA DO ECO ÓLEO, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N.6837 DE 24/11/2019, ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO FSS EM FLS.9/10, COMUNICADO N.23/2022 DO FSSSBC E PARECER GPGM S/N EM FLS.14 PPSB67586/2022 |
R$ 10.000,00 |
| 2022 |
13735 |
16082022 |
PP |
SB |
005557/2007 |
000000000 |
BID - BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO |
04389228000176 |
DESPESAS DECORRENTES DO CONTRATO DE EMPRESTIMO N. 1571/OC-BR (PTU [PROGRAMA DE TRANSPORTE URBANO]): [PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL] PPSB5557/2007.CONTRATO:5557/2007. SB DIGITAL 42565/2020 |
R$ 12.750.000,00 |
| 2022 |
13736 |
16082022 |
PP |
SB |
005557/2007 |
000000000 |
BID - BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO |
04389228000176 |
DESPESAS DECORRENTES DO CONTRATO DE EMPRESTIMO N. 1571/OC-BR (PTU [PROGRAMA DE TRANSPORTE URBANO]): [OUTROS ENCARGOS] PPSB5557/2007.CONTRATO:5557/2007. SB DIGITAL 42565/2020 |
R$ 1.494.000,00 |
| 2022 |
13737 |
16082022 |
PC |
|
001457/2021 |
202100378 |
MULTPAPER DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA |
26976381000132 |
AQUISIÇÃO DE PAPEL SULFITE DE PAPELARIA, GRAMATURA 75 G/M2 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 584/2021 PC1457/2021A001,AF:2740/2022 PROCESSO DIGITAL: 2455/2021 |
R$ 161.280,00 |
| 2022 |
13738 |
16082022 |
PP |
SB |
140688/2021 |
000000000 |
LAR ESCOLA JESUE FRANTZ |
55062111000114 |
TERMO DE FOMENTO COM O OBJETIVO DE CUSTEAR DESPESAS EMERGENCIAIS EM FUNÇÃO DO ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA E ENFRENTAMENTO AO COVID-19. RESOLUÇÃO CMDCA 510 E 519/2021. PPSB140688/2021,CONVENIO:4/2022-SAS |
R$ 72.000,00 |
| 2022 |
13739 |
16082022 |
PC |
|
001038/2021 |
202100482 |
GUIMA CONSECO CONSTRUCAO SERVICOS E COMERCIO LT |
59519603000147 |
SERVICOS DE HIGIENIZACAO,AMBIENTACAO E MANUTENCAO DOS RECINTOS, PREPARO E DISTRIBUICAO DOS ALIMENTOS, TRATO E MANEJO DE ANIMAIS SELVAGENS MANTIDOS NO ZOOLOGICO DO MUNICIPIO. PC1038/2021,CONTRATO: 124/2021 |
R$ 110.360,00 |
| 2022 |
13740 |
16082022 |
PC |
|
001086/2022 |
202200281 |
PONTUAL COMERCIAL LTDA |
01854654000145 |
AQUISICAO DE LARINGOSCOPIO ADULTO (02 PECAS) E INFANTIL (01 PECA) EM LED. {EMPENHO COMPLEMENTAR DA AF 2260/2022}. PC1086/2022,AF:2774/2022 |
R$ 3.133,63 |
| 2022 |
13741 |
16082022 |
PP |
SB |
140690/2021 |
000000000 |
CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN |
58157710000100 |
TERMO DE FOMENTO COM O OBJETIVO DE CUSTEAR DESPESAS EMERGENCIAIS EM FUNÇÃO DO ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA E ENFRENTAMENTO AO COVID-19. RESOLUÇÃO CMDCA 510 E 519/2021, PPSB140690/2021,CONVENIO:5/2022-SAS |
R$ 69.780,00 |
| 2022 |
13742 |
16082022 |
PC |
|
001086/2022 |
202200281 |
PONTUAL COMERCIAL LTDA |
01854654000145 |
AQUISICAO DE LARINGOSCOPIO ADULTO (02 PECAS) E INFANTIL (01 PECA) EM LED. {EMPENHO COMPLEMENTAR DA AF 2260/2022}. PC1086/2022,AF:2774/2022 |
R$ 5.952,83 |
| 2022 |
13743 |
16082022 |
PC |
|
000615/2021 |
202100003 |
GUIMA CONSECO CONSTRUCAO SERVICOS E COMERCIO LT |
59519603000147 |
SERV DE LIMPEZA, ASSEIO, CONSERVACAO PREDIAL, DESINFECCAO E JARDINAGEM,INCLUINDO AREAS EXTERNAS,AREA VERDE(COLETA DE DETRITOS)VIDROS (INTERNO/EXTERNO,SEM EXPOSICAO A RISCO)LIMP DE CAIXA D´AGUA,COM FORNEC DE MAO-DE-OBRA ESPECIAL ,DE SANEANTES E DOMISSANITARIOS,MATERIAIS DE CONSUMO,UTENSILIOS,MAQUINAS E EQUIPTO DE LIMP,INCLUINDO COLETA DE RESIDUOS DO PREDIO E DEMAIS |
R$ 66.899,83 |
| 2022 |
13744 |
16082022 |
PC |
|
001621/2020 |
202010014 |
CONSORCIO DESCONTAMINACAO JARDIM OLIVEIRAS, DIANA |
41608298000102 |
EXECUCAO DAS OBRAS DE DESCONTAMINACAO, PAVIMENTACAO, SISTEMA DE DRENAGEM E REDE COLETORA DE ESGOTO DOS BAIRROS: JARDIM DAS OLIVEIRAS I, II E III, JARDIM DIANA E JARDIM PATENTE, NESTE MUNICIPIO. PC1621/2020,CONTRATO:19/2021, PROCESSO DIGITAL:PC831/2021 |
R$ 2.600.000,00 |
| 2022 |
13745 |
16082022 |
PC |
|
000615/2021 |
202100003 |
GUIMA CONSECO CONSTRUCAO SERVICOS E COMERCIO LT |
59519603000147 |
SERV DE LIMP, ASSEIO, CONSERVACAO PREDIAL, DESINFECCAO E JARDINAGEM,INCLUINDO AREAS EXTERNAS,AREA VERDE(COLETA DE DETRITOS)VIDROS (INTERNO/EXTERNO,SEM EXPOSICAO A RISCO)LIMP DE CAIXA D´AGUA,COM FORNEC DE MAO-DE-OBRA ESPECIAL ,DE SANEANTES E DOMISSANITARIOS,MATERIAIS DE CONSUMO,UTENSILIOS,MAQUINAS E EQUIPTO DE LIMP,INCLUINDO COLETA DE RESIDUOS DO PREDIO E DEMAIS |
R$ 118.799,47 |
| 2022 |
13746 |
16082022 |
PC |
|
000357/2019 |
201900006 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
04597289000129 |
SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE LINKS,RADIO,SWITCHs,EQUIPAMENTOS DE REDE DE DADOS, DATA CENTER,REDE WIRELLESS E ANEL OPTICO NO MUNICIPIO. PC357/2019,CONTRATO:56/2019, PROCESSO DIGITAL: PC1461/2019 |
R$ 73.370,00 |
| 2022 |
13747 |
16082022 |
PC |
|
000615/2021 |
202100003 |
GUIMA CONSECO CONSTRUCAO SERVICOS E COMERCIO LT |
59519603000147 |
SERV DE LIMP, ASSEIO, CONSERVACAO PREDIAL, DESINFECCAO E JARDINAGEM,INCLUINDO AREAS EXTERNAS,AREA VERDE(COLETA DE DETRITOS)VIDROS (INTERNO/EXTERNO,SEM EXPOSICAO A RISCO)LIMP DE CAIXA D´AGUA,COM FORNEC DE MAO-DE-OBRA ESPECIAL ,DE SANEANTES E DOMISSANITARIOS,MATERIAIS DE CONSUMO,UTENSILIOS,MAQUINAS E EQUIPTO DE LIMP,INCLUINDO COLETA DE RESIDUOS DO PREDIO E DEMAIS |
R$ 731.653,01 |
| 2022 |
13748 |
16082022 |
PC |
|
000615/2021 |
202100003 |
GUIMA CONSECO CONSTRUCAO SERVICOS E COMERCIO LT |
59519603000147 |
SERV DE LIMP, ASSEIO, CONSERVACAO PREDIAL, DESINFECCAO E JARDINAGEM,INCLUINDO AREAS EXTERNAS,AREA VERDE(COLETA DE DETRITOS)VIDROS (INTERNO/EXTERNO,SEM EXPOSICAO A RISCO)LIMP DE CAIXA D´AGUA,COM FORNEC DE MAO-DE-OBRA ESPECIAL ,DE SANEANTES E DOMISSANITARIOS,MATERIAIS DE CONSUMO,UTENSILIOS,MAQUINAS E EQUIPTO DE LIMP,INCLUINDO COLETA DE RESIDUOS DO PREDIO E DEMAIS |
R$ 53.037,50 |
| 2022 |
13749 |
16082022 |
PP |
SB |
008914/2009 |
000000000 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 249.516-85/09 - PRO GRAMA SANEAMENTO PARA TODOS, RIBEIRAO DOS COUROS [PRINCIPAL].PROCESSO DIGITAL:PPSB39331/2020 PPSB8914/2009,CONTRATO:8914/2009 |
R$ 611.000,00 |
| 2022 |
13750 |
16082022 |
PP |
SB |
008914/2009 |
000000000 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 249.516-85/09 - PRO GRAMA SANEAMENTO PARA TODOS, RIBEIRAO DOS COUROS [JUROS].PROCESSO DIGITAL:PPSB39331/2020 PPSB8914/2009,CONTRATO:8914/2009 |
R$ 402.000,00 |
| 2022 |
13751 |
16082022 |
PC |
|
000615/2021 |
202100003 |
GUIMA CONSECO CONSTRUCAO SERVICOS E COMERCIO LT |
59519603000147 |
SERV DE LIMP, ASSEIO, CONSERVACAO PREDIAL, DESINFECCAO E JARDINAGEM,INCLUINDO AREAS EXTERNAS,AREA VERDE(COLETA DE DETRITOS)VIDROS (INTERNO/EXTERNO,SEM EXPOSICAO A RISCO)LIMP DE CAIXA D´AGUA,COM FORNEC DE MAO-DE-OBRA ESPECIAL ,DE SANEANTES E DOMISSANITARIOS,MATERIAIS DE CONSUMO,UTENSILIOS,MAQUINAS E EQUIPTO DE LIMP,INCLUINDO COLETA DE RESIDUOS DO PREDIO E DEMAIS |
R$ 319.464,27 |
| 2022 |
13752 |
16082022 |
PP |
SB |
010935/2007 |
000000000 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO N.0192.614-59/06 - PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - [PRINCIPAL] - PPSB10935/2007, CONTRATO:10935/2007 PROCESSO DIGITAL SB39308/20 |
R$ 178.000,00 |
| 2022 |
13753 |
16082022 |
PP |
SB |
010935/2007 |
000000000 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO N.0192.614-59/06 - PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - [JUROS] - PPSB10935/2007, CONTRATO:10935/2007 PROCESSO DIGITAL 39308/2020 |
R$ 135.000,00 |
| 2022 |
13754 |
16082022 |
PP |
SB |
010935/2007 |
000000000 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO N.0192.614-59/06 - PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - [ENCARGOS] - - [ENCARGOS] - PPSB10935/2007, CONTRATO:10935/2007 PROCESSO DIGITAL SB39308/20 |
R$ 59.000,00 |
| 2022 |
13585 |
15082022 |
PC |
|
001487/2018 |
201800050 |
MATRIX SISTEMAS E SERVICOS LTDA |
50277375000171 |
SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA, MANUTENCAO EVOLUTIVA E SUPORTE TECNICO REMOTO NOS SOFTWARES, DESTINADOS A GESTAO TECNICA,OPERACIONAL E ADMINISTRATIVA DO LABORATORIO DE SAUDE PUBLICA, DO MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO. PC1487/2018,CONTRATO:167/2018 |
R$ 23.554,58 |
| 2022 |
13586 |
15082022 |
PC |
|
002821/2019 |
202010002 |
CONSORCIO ASSIST/LBR |
39941991000142 |
PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA PARA O ASSESSORAMENTO E APOIO A GESTAO DO PROGRAMA DE RECUPERACAO E ORDENAMENTO SOCIO AMBIENTAL DE BAIRROS-PROSABS,BEM COMO O DESENVOLVI MENTO DAS AREAS DE MOBILIDADE URBANA,MEIO AMBIENTE E ACOES SOCIAIS. PC2821/2019,CONTRATO:144/2020,PROCESSO DIGITAL:PC2640/2020 |
R$ 46.282,14 |
| 2022 |
13587 |
15082022 |
PC |
|
002821/2019 |
202010002 |
CONSORCIO ASSIST/LBR |
39941991000142 |
PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA PARA O ASSESSORAMENTO E APOIO A GESTAO DO PROGRAMA DE RECUPERACAO E ORDENAMENTO SOCIO AMBIENTAL DE BAIRROS-PROSABS,BEM COMO O DESENVOLVIMENTO DAS AREAS DE MOBILIDADE URBANA, MEIO AMBIENTE E ACOES SOCIAIS. PC2821/2019,CONTRATO:144/2020,PROCESSO DIGITAL:PC2640/2020 |
R$ 361.203,20 |
| 2022 |
13588 |
15082022 |
PC |
|
002700/2021 |
202200033 |
SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
12927876000167 |
AQUISIÇÃO DE HIDROCORTISONA SUCCINATO SODICO 100MG E DEXAMETASONA 4MG/COMPRIMIDO, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 60/2022 PC2700/2021A003,AF:2734/2022 PROCESSO DIGITAL: 503/2022 |
R$ 27.600,00 |
| 2022 |
13589 |
15082022 |
PC |
|
001551/2022 |
202200184 |
DESCARTATA CONFECCOES LTDA |
26003887000165 |
AQUISIÇÃO DE PUNCH PARA BIOPSIA ÁREA DE CORTE 3MM, 4MM, 5MM E 6MM. PC1551/2022,AF:2701/2022 |
R$ 9.600,00 |
| 2022 |
13590 |
15082022 |
PC |
|
000306/2022 |
202200131 |
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA. |
67729178000491 |
AQUISIÇÃO DE PREDNISONA 20MG/COMPRIMIDO, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 174/2022 PC306/2022A001,AF:2684/2022 PROCESSO DIGITAL: 850/2022 |
R$ 33.337,50 |
| 2022 |
13591 |
15082022 |
PC |
|
001551/2022 |
202200184 |
DESCARTATA CONFECCOES LTDA |
26003887000165 |
AQUISICAO DE PUNCH PARA BIOPSIA ÁREA DE CORTE 3MM, 4MM, 5MM E 6MM. PC1551/2022,AF:2701/2022 |
R$ 400,00 |
| 2022 |
13592 |
15082022 |
PC |
|
001579/2021 |
202100411 |
COMERCIAL GETRIX LTDA |
03488409000197 |
AQUISICAO DE GARRAFA TÉRMICA 750ML. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 573/2021. PC1579/2021A001,AF:2784/2022 PROCESSO DIGITAL: 2336/2021 |
R$ 3.520,00 |
| 2022 |
13593 |
15082022 |
PC |
|
002144/2021 |
202200002 |
ELON MURILO CASTRO ALVES |
15487780000113 |
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE SUPORTE NA UTILIZAÇÃO DO SISTEMA DE INTEGRAÇÃO AMBIENTAL -SIA, MANUTENÇÃO CORRETIVA E EVOLUTIVA DO SOFTWARE E DESENVOLVIMENTO ESPECIFICO (CUSTOMIZAÇÕES) PARA A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTEÇÃO ANIMAL. PC2144/2021,CONTRATO:86/2022PROCESSO DIGITAL: SB69165/2022 |
R$ 74.088,00 |
| 2022 |
13594 |
15082022 |
PC |
|
002833/2018 |
201810014 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
DESPESAS PARA CONJUGACAO DE ESFORCOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE,NO AMBITO COMPLEXO HOSPITALAR DE SBC. PC2833/2018,CONTRATO:1/2018-SS,NR.ADIT:05/2022 |
R$ 6.590.762,23 |
| 2022 |
13595 |
15082022 |
PC |
|
002833/2018 |
201810014 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
DESPESAS PARA CONJUGACAO DE ESFORCOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE,NO AMBITO COMPLEXO HOSPITALAR DE SBC. PC2833/2018,CONTRATO:1/2018-SS,NR.ADIT:05/2022 |
R$ 3.815.588,19 |
| 2022 |
13596 |
15082022 |
PC |
|
002833/2018 |
201810014 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
DESPESAS PARA CONJUGACAO DE ESFORCOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE,NO AMBITO COMPLEXO HOSPITALAR DE SBC. PC2833/2018,CONTRATO:1/2018-SS,NR.ADIT:05/2022 |
R$ 10.282.337,92 |
| 2022 |
13597 |
15082022 |
PC |
|
002833/2018 |
201810014 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
DESPESAS PARA CONJUGACAO DE ESFORCOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE,NO AMBITO COMPLEXO HOSPITALAR DE SBC. PC2833/2018,CONTRATO:1/2018-SS,NR.ADIT:05/2022 |
R$ 4.002.748,64 |
| 2022 |
13598 |
15082022 |
PC |
|
002833/2018 |
201810014 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
DESPESAS PARA CONJUGACAO DE ESFORCOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE,NO AMBITO COMPLEXO HOSPITALAR DE SBC. PC2833/2018,CONTRATO:1/2018-SS,NR.ADIT:05/2022 |
R$ 36.800.000,00 |
| 2022 |
13599 |
15082022 |
PP |
SB |
048073/2021 |
000000000 |
APOIO - ASSOCIACAO DE AUXILIO MUTUO DA REGIAO |
74087081000145 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ABORDAGEM SOCIAL - SEAS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL 21.505/2021. PPSB48073/2021,CONVENIO:5/2021-SAS |
R$ 55.980,00 |
| 2022 |
13600 |
15082022 |
PC |
|
002833/2018 |
201810014 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
DESPESAS PARA CONJUGACAO DE ESFORCOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE,NO AMBITO COMPLEXO HOSPITALAR DE SBC. PC2833/2018,CONTRATO:1/2018-SS |
R$ 10.600.000,00 |
| 2022 |
13601 |
15082022 |
PC |
|
002833/2018 |
201810014 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
DESPESAS PARA CONJUGACAO DE ESFORCOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE,NO AMBITO COMPLEXO HOSPITALAR DE SBC. PC2833/2018,CONTRATO:1/2018-SS |
R$ 8.600.000,00 |
| 2022 |
13602 |
15082022 |
PC |
|
002833/2018 |
201810014 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
DESPESAS PARA CONJUGACAO DE ESFORCOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE,NO AMBITO COMPLEXO HOSPITALAR DE SBC. PC2833/2018,CONTRATO:1/2018-SS |
R$ 18.050.000,00 |
| 2022 |
13603 |
15082022 |
PP |
SB |
048073/2021 |
000000000 |
APOIO - ASSOCIACAO DE AUXILIO MUTUO DA REGIAO |
74087081000145 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ABORDAGEM SOCIAL - SEAS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL 21.505/2021. PPSB48073/2021,CONVENIO:5/2021-SAS |
R$ 136.602,24 |
| 2022 |
13604 |
15082022 |
PP |
SB |
048073/2021 |
000000000 |
APOIO - ASSOCIACAO DE AUXILIO MUTUO DA REGIAO |
74087081000145 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ABORDAGEM SOCIAL - SEAS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL 21.505/2021. PPSB48073/2021,CONVENIO:5/2021-SAS |
R$ 287.518,12 |
| 2022 |
13605 |
15082022 |
PC |
|
001921/2020 |
202000483 |
CHARLES VIEIRA CORTEZ |
00627276000102 |
ESTORNO DE SALDO DA N.E. 131/2022. PC1921/2020A002,AF:3666/2021 PROCESSO DIGITAL: 168/2021 |
-R$ 163.470,00 |
| 2022 |
13673 |
15082022 |
PP |
SB |
067586/2022 |
000000000 |
FRATERNO ASSOCIACAO ASSISTENCIAL |
55038905000142 |
PREMIAÇÃO REFERENTE A GINCANA PROMOVIDA ACERCA DA CAMPANHA DO ECO ÓLEO, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N.6837 DE 24/11/2019, ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO FSS EM FLS.9/10, COMUNICADO N.23/2022 DO FSSSBC E PARECER GPGM S/N EM FLS.14 PPSB67586/2022 |
R$ 3.000,00 |
| 2022 |
13674 |
15082022 |
PC |
|
002195/2017 |
201810003 |
DESINTEC SERVICOS TECNICOS LTDA |
58408204000146 |
SERVICOS DE LIMPEZA E DESINFECCAO QUIMICA DOS RESERVATORIOS E CAIXAS D'AGUA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA ESPECIALIZADA, MATERIAIS, PRODUTOS DE LIMPEZA, LAUDOS TECNICOS, ANALISE QUIMICOS-FISICOS E BACTERIOLOGICOS E OS EQUIPAMENTOS NECESSARIOS. PC2195/2017,CONTRATO:107/2018,PCDIGITAL:717/2021 |
R$ 120.000,00 |
| 2022 |
13675 |
15082022 |
PP |
SB |
067586/2022 |
000000000 |
SOCIEDADE FRATERNITAS DE SAO BERNARDO DO CAMPO |
05634011000147 |
PREMIAÇÃO REFERENTE A GINCANA PROMOVIDA ACERCA DA CAMPANHA DO ECO ÓLEO, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N.6837 DE 24/11/2019, ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO FSS EM FLS.9/10, COMUNICADO N.23/2022 DO FSSSBC E PARECER GPGM S/N EM FLS.14 PPSB67586/2022 |
R$ 3.000,00 |
| 2022 |
13676 |
15082022 |
PC |
|
000046/2019 |
201910003 |
AGUAMAR TRANSPORTES LTDA |
01067342000191 |
SERVICOS DE TRANSPORTE E DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL C/CARATER SANITARIO,VISANDO ABASTECIMENTO DA POPULACAO CARENTE, ISOLADA E NAO ATENDIDA PELO SISTEMA DE DISTRIBUICAO DA SABESP NAS AREAS DENOMINADAS PELA MESMA COMO NAO ATENDIVEIS OU ONDE AS REDES D AGUA NAO SAO SUFICIENTES PARA O ATENDIM ENTO DOS MUNICIPES.PC 46/2019,PROC. |
R$ 20.000,00 |
| 2022 |
13677 |
15082022 |
PC |
|
001144/2021 |
202100423 |
SPEEDY REFRIGERACAO LTDA |
06182957000182 |
PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, SEM FORNECIMENTO DE PEÇAS, DE TODOS OS EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO SPLIT E JANELA QUE COMPOEM O SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PC1144/2021,CONTRATO:108/2021 |
R$ 1.783,32 |
| 2022 |
13678 |
15082022 |
PC |
|
002008/2020 |
202110004 |
CONSORCIO RSS SAO BERNARDO DO CAMPO |
41774168000131 |
SERVICOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS DE SAUDE-RSS-DOS GRUPOS A,B,E E CARCACAS DE ANIMAIS(PEQUENO,MEDIO E GRANDE PORTE) COLETADOS NO MUNICIPIO. PC2008/2020,CONTRATO:29/2021. |
R$ 2.800.000,00 |
| 2022 |
13679 |
15082022 |
PC |
|
000046/2019 |
201910003 |
AGUAMAR TRANSPORTES LTDA |
01067342000191 |
SERVICOS DE TRANSPORTE E DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL C/CARATER SANITARIO,VISANDO ABASTECIMENTO DA POPULACAO CARENTE, ISOLADA E NAO ATENDIDA PELO SISTEMA DE DISTRIBUICAO DA SABESP NAS AREAS DENOMINADAS PELA MESMA COMO NAO ATENDIVEIS OU ONDE AS REDES D AGUA NAO SAO SUFICIENTES PARA O ATENDIMENTO DOS MUNICIPES.PC 46/2019 |
R$ 270.000,00 |
| 2022 |
13680 |
15082022 |
PC |
|
002249/2021 |
202110038 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
21941290000148 |
SERVICOS DE MANUTENCAO, ADEQUACAO, ADAPTACAO E PEQUENOS REPAROS EM PROPRIOS MUNICIPAIS NO DEPTO DE MANUTENCAO DE PROPRIOS MUNICIPAIS - CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO N.32/2022, PELA SU-2 EM FLS 26. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 77/2022 PC2249/2021A075 -PC DIGITAL PC1812/2022 -AF.2587/2022. |
R$ 328.177,52 |
| 2022 |
13681 |
15082022 |
PC |
|
002249/2021 |
202110038 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
21941290000148 |
SERVICOS DE MANUTENCAO, ADEQUACAO, ADAPTACAO E PEQUENOS REPAROS EM PROPRIOS MUNICIPAIS NO PARQUE ESTORIL VIRGILIO SIMIONATO - CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO N.18/2022, PELA SU-2 EM FLS 24. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 77/2022 PC2249/2021A074 -PC DIGITAL PC1811/2022 -AF.2572/2022. |
R$ 239.627,73 |
| 2022 |
13682 |
15082022 |
PC |
|
001747/2017 |
201700041 |
SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA |
82845322000104 |
SERVICOS TECNICOS DE INFORMATICA,ABRANGENDO O DIREITO DE USO MENSAL DE UM SISTEMA, P/DAR SUPORTE AS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO,GERENCIAMENTO E MONITORAMENTO DO PROGRAMACDE FORTALECIMENTO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE DO MUNICIPIO COM RECURSOS D DO BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO P/ A SECRETARIA DE SAUDE.PC1747/17, CONTRATO:105/17,PCDIGITAL:266/18 |
R$ 28.886,00 |
| 2022 |
13683 |
15082022 |
PC |
|
002181/2021 |
202100536 |
BF SERVICOS E ALIMENTACAO LTDA |
34849817000150 |
FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO TIPO MARMITEX (TIPO A), ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 608/2021 PC2181/2021A003,AF:2779/2022 PROCESSO DIGITAL: 2627/2021 |
R$ 5.517,00 |
| 2022 |
13684 |
15082022 |
PP |
SB |
025800/2011 |
000000000 |
CASA DE SAO VICENTE DE PAULO - JD. DOS |
44354710000195 |
SUBVENCAO PARA O CUSTEIO DE AGUA E GAS DE COZINHA PELO PERIODO DE 10 ANOS A PARTIR DA ASSINATURA DO INSTRUMENTO PARTICULAR DE CESSAO DE USO E COMPRO MISSO DE DOACAO, E OUTRAS AVENCAS, DE 26/04/2010. LEI MUNICIPAL N. 6.003, DE 17 DE DEZEMBRO DE 2009, ARTIGO 2, INCISO VII E DECRETO 21196 DE 3/7/2020, PPSB 25800/2011,PROCESSO DIGITAL:PPSB37565/2020 |
R$ 48.000,00 |
| 2022 |
13685 |
15082022 |
PC |
|
000634/2021 |
202100365 |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
32727217000194 |
ESTORNO DE SALDO DA NE 01359/2022. PROCESSO DIGITAL: PC 00634/2021. PC634/2021,CONTRATO:86/2021 |
-R$ 153,82 |
| 2022 |
13686 |
15082022 |
PC |
|
001283/2018 |
201810025 |
LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA |
57543001000108 |
PRESTACAO DE SERVICOS DE REMOCAO, SUBSTITUICAO, DESTOCA E REPAROS EM PASSEIOS DANIFICADOS PELA REMOCAO DE ARVORES. PC1283/2018,CONTRATO:30/2019, PROCESSO DIGITAL:PC880/2019 |
R$ 251.698,92 |
| 2022 |
13687 |
15082022 |
PC |
|
001283/2018 |
201810025 |
LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA |
57543001000108 |
PRESTACAO DE SERVICOS DE REMOCAO, SUBSTITUICAO, DESTOCA E REPAROS EM PASSEIOS DANIFICADOS PELA REMOCAO DE ARVORES. PC1283/2018,CONTRATO:30/2019, PROCESSO DIGITAL:PC880/2019 |
R$ 966.401,08 |
| 2022 |
13688 |
15082022 |
PC |
|
002114/2022 |
202200164 |
RODRIGO CEZAR PEREIRA BURILLI |
27329506885 |
APRESENTADOR DAS ATRACOES ARTISTICAS DA FEIRA DO VINIL DO PARQUE DA JUVENTUDE CITTA DI MAROSTTICA,NO DIA 28/08/22 DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE. PC2114/2022,TERMO DE APROVACAO:70169/2022 |
R$ 800,00 |
| 2022 |
13689 |
15082022 |
PC |
|
002114/2022 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 971/2009, POR RODRIGO CEZAR PEREIRA BURILLI PC2114/2022 |
R$ 160,00 |
| 2022 |
13524 |
12082022 |
PC |
|
002147/2022 |
202200160 |
LUIZ ROBERTO BRITTO GOMES |
11912079860 |
REALIZAÇÃO DE REGISTRO VIDEOGRAFICO E TRANSMISSÃO AO VIVO EM TEMPO REAL PELA INTERNET (STREAMING), DE EVENTOS DE FORMAÇÃO EM CONFERENCIA MUNICIPAL DE POLITICAS CULTURAIS QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 21 DE AGOSTO DE 2022, NO TEATRO ELIS REGINA, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO CULTURAL DA CIDADE.PC2147/2022,TERMO DE APROVACAO:70165/2022 |
R$ 2.000,00 |
| 2022 |
13525 |
12082022 |
PC |
|
002147/2022 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 971/2009, POR LUIZ ROBERTO BRITTO GOMES. PC2147/2022 |
R$ 400,00 |
| 2022 |
13526 |
12082022 |
PC |
|
002903/2019 |
202010004 |
CONSTRUTORA KAMILOS LTDA |
50557404000159 |
ELABORACAO DE PROJETOS EXECUTIVOS E EXECUCAO DAS OBRAS DE URBANIZACAO INTEGRADA DOS ASSENTAMENTOS PRECARIOS AREIAO,SABESP,VILA DOS ESTUDANTES E MONTE SIAO(FAVELA)ETAPA 2 - NESTE MUNICIPIO-LOTE 1 {PARA FINS DE READEQUACAO ORCAMENTARIA E FINANCEIRA}. PC2903/2019,CONTRATO:40/2021.PROCESSO DIGITAL:SB52047/2021. |
R$ 150.000,00 |
| 2022 |
13527 |
12082022 |
PC |
|
002903/2019 |
202010004 |
COMPEC GALASSO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA |
09033330000158 |
ELABORACAO DE PROJETOS EXECUTIVOS E EXECUCAO DAS OBRAS DE URBANIZACAO INTEGRADA DOS ASSENTAMENTOS PRECARIOS AREIAO,SABESP,VILA DOS ESTUDANTES E MONTE SIAO(FAVELA)ETAPA 2 - NESTE MUNICIPIO-LOTE 2 {PARA FINS DE READEQUACAO ORCAMENTARIA E FINANCEIRA}. PC2903/2019,CONTRATO:41/2021PROCESSO DIGITAL:SB52047/2021 |
R$ 293.791,24 |
| 2022 |
13528 |
12082022 |
PC |
|
002146/2022 |
202200158 |
GREGORY GUILHERME PENA 38362494808 |
40017760000126 |
APRESENTAÇÃO TEATRAL DO GRUPO PUVEITA NOS DIAS 28/08/2022 E 17/09/2022 NO TEATRO ELIS REGINA, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO CULTURAL DA CIDADE. PC2146/2022,TERMO DE APROVACAO:70163/2022 |
R$ 2.400,00 |
| 2022 |
13529 |
12082022 |
PC |
|
002372/2021 |
202200015 |
A5 GRAFICA E EDITORA EIRELI |
32699222000130 |
ESTORNO TOTAL DA NE 03291/2022. PC2372/2021,AF:353/2022 |
-R$ 6.525,00 |
| 2022 |
13530 |
12082022 |
PC |
|
001958/2021 |
202100499 |
CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A |
01554285000175 |
FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (SOMENTE CERTIFICADO) ATA DE REGISTRO DE PRECOS 575/2021 PC1958/2021A015,AF:2749/2022 PROCESSO DIGITAL: 534/2022 |
R$ 25,00 |
| 2022 |
13531 |
12082022 |
PC |
|
002145/2022 |
202200159 |
STEFANO MOLINER 17842768803 |
30971296000159 |
APRESENTACAO MUSICAL A SER REALIZADA NO PARQUE DA JUVENTUDE CITTA DI MAROSTICA, NO DIA 28/08/2022 DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE. PC2145/2022,TERMO DE APROVACAO:70164/2022 |
R$ 1.500,00 |
| 2022 |
13532 |
12082022 |
PC |
|
002100/2022 |
202200361 |
DANILO BORGES RAMALHO 30824402820 |
34279357000172 |
CONTRATAÇÃO DE ARTE EDUCADOR DE VIOLÃO E MUSICALIZAÇÃO INFANTIL, NO PERÍODO DE AGOSTO A DEZEMBRO/2022, NO CENTRO LIVRE DE MÚSICA, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO CULTURAL DA CIDADE. PC2100/2022,AF:2802/2022 |
R$ 10.800,00 |
| 2022 |
13533 |
12082022 |
PC |
|
000911/2020 |
202000257 |
ELEVADORES OTIS LTDA |
29739737000102 |
PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS E PLANTAO NO LOCAL, PARA ELEVADORES DA MARCA OTIS DO PREDIO DO PACO MUNICIPAL. 2ª PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES. MANIFESTACAO PGM.5 Nº 511/2022 EM FLS. 1027/1029. TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.1033. |
R$ 60.080,04 |
| 2022 |
13534 |
12082022 |
PC |
|
000521/2022 |
202200201 |
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA. |
67729178000491 |
AQUISICAO DE FUROSEMIDA 40MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 280/2022. PC521/2022A001,AF:2727/2022 PROCESSO DIGITAL: 1554/2022 |
R$ 25.200,00 |
| 2022 |
13535 |
12082022 |
PC |
|
000703/2022 |
202200253 |
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA. |
67729178000491 |
AQUISICAO DE DIAZEPAN 10MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 313/2022. PC703/2022A003,AF:2726/2022 PROCESSO DIGITAL: 1764/2022 |
R$ 8.881,77 |
| 2022 |
13536 |
12082022 |
PC |
|
002139/2021 |
202200001 |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
34028316003129 |
SERVIÇO DE FRANQUIA POSTAL. PC2139/2021,CONTRATO:144/2021 PROCESSO DIGITAL: 31/2022 |
R$ 200.000,00 |
| 2022 |
13537 |
12082022 |
PC |
|
002024/2022 |
202200052 |
DAVI KAORU AOSHIMA |
13159613852 |
CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA ATUAR COMO ASSISTENTE TECNICO NA AREA DE ENGENHARIA, NA AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO - AUTOS N.1027171-47.2015.8.26.0564 - 1ª VARA FAZENDA PUBLICA. FILE: 13497. PC2024/2022,AF:2778/2022 |
R$ 5.400,00 |
| 2022 |
13538 |
12082022 |
PC |
|
002024/2022 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No 8212/91, DECRETO MUNICIPAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 971/2009, POR DAVI KAORU AOSHIMA. PC2024/2022 |
R$ 1.080,00 |
| 2022 |
13539 |
12082022 |
PC |
|
002185/2018 |
201900005 |
RICOHLOR COMERCIO E SISTEMAS REPROGRAFICOS LTDA |
00783573000139 |
SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS REPROGRAFICOS DE GRANDE FORMATO,COM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA,INCLUINDO COMPONENTES,PARTES E PECAS E O FORNECIMENTO DE TODOS OS SUPRIMENTOS ORIGINAIS ( TONER,KIT DE IMAGEM OU COPIAS EXCETO PAPEL ) E SUPORTE TECNICO E ATUALIZACAO DO SOFTWARE PARA ATENDER DIVERSAS SECRETARIAS, 3a.PRORROGAÇÃO DEPRAZO POR 12 MESES,MANIF.PGM-5 241/22 EM FLS.655, |
R$ 21.390,30 |
| 2022 |
13540 |
12082022 |
PC |
|
002185/2018 |
201900005 |
RICOHLOR COMERCIO E SISTEMAS REPROGRAFICOS LTDA |
00783573000139 |
SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS REPROGRAFICOS DE GRANDE FORMATO,COM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA,INCLUINDO COMPONENTES,PARTES E PECAS E O FORNECIMENTO DE TODOS OS SUPRIMENTOS ORIGINAIS ( TONER,KIT DE IMAGEM OU COPIAS EXCETO PAPEL ) E SUPORTE TECNICO E ATUALIZACAO DO SOFTWARE PARA ATENDER DIVERSAS SECRETARIAS,3o.REAJUSTE DE PREÇOSCOM IMPACTO FINANCEIRO RETROATIVO DE 11,30% IPCA, |
R$ 1.414,02 |
| 2022 |
13541 |
12082022 |
PC |
|
000704/2022 |
202200241 |
AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
65817900000171 |
AQUISIÇÃO DE TEOFILINA (DE LIBERAQÇÃO PROLONGADA), 200 MG POR CÁPSULA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 296/2022 PC704/2022A001,AF:2728/2022 PROCESSO DIGITAL: 1450/2022 |
R$ 4.800,00 |
| 2022 |
13542 |
12082022 |
PC |
|
001318/2022 |
202200336 |
FUNARE MACHADO PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LT |
19517578000148 |
AQUISIÇÃO DE TIMOLOL MALEATO 0,5% COLÍRIO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 371/2022 PC1318/2022A001,AF:2724/2022 PROCESSO DIGITAL: 1966/2022 |
R$ 3.627,00 |
| 2022 |
13606 |
15082022 |
PC |
|
001380/2022 |
202200338 |
R.C - MOVEIS LTDA |
02377937000106 |
AQUISICAO DE DIVA ARMARIO/CLINICO E MESA DE CABECEIRA. PC1380/2022,AF:2720/2022 |
R$ 16.860,00 |
| 2022 |
13607 |
15082022 |
PC |
|
001380/2022 |
202200338 |
RECOMMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE SAUDE E HIGI |
14566826000127 |
AQUISICAO DE DIVA PARA EXAME E SUPORTE PARA BRACO. PC1380/2022,AF:2721/2022 |
R$ 10.448,00 |
| 2022 |
13608 |
15082022 |
PC |
|
002049/2022 |
202200363 |
NP TECNOLOGIA E GESTAO DE DADOS LTDA |
07797967000195 |
ASSINATURA PARA ACESSO AOS SERVIÇOS DO SISTEMA BANCO DE PREÇOS. PC2049/2022,AF:2805/2022 |
R$ 10.865,00 |
| 2022 |
13609 |
15082022 |
PC |
|
001380/2022 |
202200338 |
TOP CARE PRODUTO E SERVICOS HOSPITALARES EIRELLI |
27622068000169 |
AQUISICAO DE ESCADA AUXILIAR HOSPITALAR COM 02 (DOIS) DEGRAUS E MESA AUXILIAR EM AÇO MEDINDO: 0,40 X 0,40 X 0,80M. PC1380/2022,AF:2722/2022 |
R$ 6.362,00 |
| 2022 |
13610 |
15082022 |
PC |
|
002166/2021 |
202100329 |
BIANCA LIU YINGZU |
21961766809 |
LOCACAO DE IMOVEL PARA INSTALACAO E FUNCIONAMENTO DO CARTORIO DA 174ª ZONA ELEITORAL. PC2166/2021,CONTRATO: 129/2021 |
R$ 36.400,00 |
| 2022 |
13611 |
15082022 |
PC |
|
002622/2021 |
202100628 |
C.C.M - COMERCIAL CREME MARFIM LTDA |
01664908000162 |
AQUISIÇÃO DE SABONETE LÍQUIDO HIPOALÉRGICO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 030/2022 PC2622/2021A001,AF:2772/2022 PROCESSO DIGITAL: 343/2022 |
R$ 2.091,45 |
| 2022 |
13612 |
15082022 |
PC |
|
002622/2021 |
202100628 |
C.C.M - COMERCIAL CREME MARFIM LTDA |
01664908000162 |
AQUISIÇÃO DE SABONETE LÍQUIDO HIPOALÉRGICO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 030/2022 PC2622/2021A001,AF:2772/2022 PROCESSO DIGITAL: 343/2022 |
R$ 773,55 |
| 2022 |
13613 |
15082022 |
PC |
|
002622/2021 |
202100628 |
C.C.M - COMERCIAL CREME MARFIM LTDA |
01664908000162 |
AQUISIÇÃO DE SABONETE LÍQUIDO HIPOALÉRGICO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 030/2022 PC2622/2021A001,AF:2772/2022 PROCESSO DIGITAL: 343/2022 |
R$ 17.190,00 |
| 2022 |
13614 |
15082022 |
PC |
|
001227/2022 |
202200302 |
DOMAGUIL ARTES GRAFICAS LTDA |
04603795000183 |
FORNECIMENTO DE IMPRESSO PASTA PRONTUARIO ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.344/2022 PC1227/2022A002,AF:2758/2022 PROCESSO DIGITAL: 1909/2022 |
R$ 13.804,00 |
| 2022 |
13615 |
15082022 |
PC |
|
001227/2022 |
202200302 |
DOMAGUIL ARTES GRAFICAS LTDA |
04603795000183 |
FORNECIMENTO DE IMPRESSO PASTA PRONTUARIO ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.344/2022 PC1227/2022A002,AF:2758/2022 PROCESSO DIGITAL: 1909/2022 |
R$ 4.760,00 |
| 2022 |
13616 |
15082022 |
PC |
|
001227/2022 |
202200302 |
DOMAGUIL ARTES GRAFICAS LTDA |
04603795000183 |
FORNECIMENTO DE IMPRESSO PASTA PRONTUARIO ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.344/2022 PC1227/2022A002,AF:2758/2022 PROCESSO DIGITAL: 1909/2022 |
R$ 5.236,00 |
| 2022 |
13617 |
15082022 |
PC |
|
002505/2021 |
202200141 |
MGA TECNOLOGIA DA SEGURANCA EIRELI |
04874748000174 |
ESTORNO PARCIAL DE SALDO DA N.E. 6371/2022. PC2505/2021,CONTRATO:56/2022 PROCESSO DIGITAL: 1375/2022 |
-R$ 417,14 |
| 2022 |
13618 |
15082022 |
PC |
|
002505/2021 |
202200141 |
MGA TECNOLOGIA DA SEGURANCA EIRELI |
04874748000174 |
ESTORNO PARCIAL DE SALDO DA N.E. 6372/2022. PROCESSO DIGITAL: 1375/2022 PC2505/2021,CONTRATO:56/2022 |
-R$ 143,84 |
| 2022 |
13619 |
15082022 |
PC |
|
002505/2021 |
202200141 |
MGA TECNOLOGIA DA SEGURANCA EIRELI |
04874748000174 |
ESTORNO PARCIAL DE SALDO DA N.E. 6374/2022. PROCESSO DIGITAL: 1375/2022 PC2505/2021,CONTRATO:56/2022 |
-R$ 158,22 |
| 2022 |
13620 |
15082022 |
PP |
SB |
075901/2022 |
000000000 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
14337579000197 |
DESPESA REFERENTE AO TERMO DE ACORDO DE REPARCELAMENTO E CONFISSAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS Nº00108/2022 (REF. AOS ACORDOS NºS 56/2021, 57/2021 E 58/2021) - EM CONFORMIDADE COM A E.C. 113/2021, PORTARIA MTP Nº360/2022 E A L.M Nº7.062/2022. [PRINCIPAL]PPSB75901/2022 CONTRATO:75901/2022 |
R$ 6.977.000,00 |
| 2022 |
13621 |
15082022 |
PP |
SB |
075901/2022 |
000000000 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
14337579000197 |
DESPESA REFERENTE AO TERMO DE ACORDO DE REPARCELAMENTO E CONFISSAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS Nº00108/2022 (REF. AOS ACORDOS NºS 56/2021, 57/2021 E 58/2021) - EM CONFORMIDADE COM A E.C. 113/2021, PORTARIA MTP Nº360/2022 E A L.M Nº7.062/2022. [JUROS]PPSB75901/2022 CONTRATO:75901/2022 |
R$ 128.000,00 |
| 2022 |
13622 |
15082022 |
PP |
SB |
075901/2022 |
000000000 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
14337579000197 |
DESPESA REFERENTE AO TERMO DE ACORDO DE REPARCELAMENTO E CONFISSAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS Nº00108/2022 (REF. AOS ACORDOS NºS 56/2021, 57/2021 E 58/2021) - EM CONFORMIDADE COM A E.C. 113/2021, PORTARIA MTP Nº360/2022 E A L.M Nº7.062/2022. [OUTROS ENCARGOS]PPSB75901/2022 CONTRATO:75901/2022 |
R$ 175.000,00 |
| 2022 |
13623 |
15082022 |
PP |
SB |
011384/2009 |
000000000 |
COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
43776517000180 |
SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA E COLETA DE ESGOTO. PPSB11384/2009 PROCESSO DIGITAL: SB39892/2020 |
R$ 85.000,00 |
| 2022 |
13624 |
15082022 |
PP |
SB |
011384/2009 |
000000000 |
COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
43776517000180 |
SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA E COLETA DE ESGOTO. PPSB11384/2009 PROCESSO DIGITAL:SB39892/2020 |
R$ 51.500,00 |
| 2022 |
13625 |
15082022 |
PP |
SB |
001027/2009 |
000000000 |
COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
43776517000180 |
DESPESA REFERENTE AO TERMO DE CONFISSAO DE DIVIDA, ACORDO PARA PARCELAMENTO DE DEBITOS DE ENTIDADE PUBLICA E OUTRAS AVENCAS SEM NUMERO/2015 DE 15/12/2015 DE CONTAS DE AGUA VENCIDAS DOS IMOVEIS ELENCADOS NA RELACAO SABESP. [PRINCIPAL]. PROCESSO DIGITAL:PPSB39283/2020, PPSB1027/2009,CONTRATO:1027/2009 |
R$ 1.080.000,00 |
| 2022 |
13626 |
15082022 |
PP |
SB |
011384/2009 |
000000000 |
COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
43776517000180 |
SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA E COLETA DE ESGOTO. PPSB11384/2009 PROCESSO DIGITAL:SB39892/2020 |
R$ 515.000,00 |
| 2022 |
13627 |
15082022 |
PP |
SB |
001027/2009 |
000000000 |
COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
43776517000180 |
DESPESA REFERENTE AO TERMO DE CONFISSAO DE DIVIDA, ACORDO PARA PARCELAMENTO DE DEBITOS DE ENTIDADE PUBLICA E OUTRAS AVENCAS SEM NUMERO/2015 DE 15/12/2015 DE CONTAS DE AGUA VENCIDAS DOS IMOVEIS ELENCADOS NA RELACAO SABESP. [ENCARGOS]. PROCESSO DIGITAL:PPSB39283/2020, PPSB1027/2009,CONTRATO:1027/2009 |
R$ 509.000,00 |
| 2022 |
13628 |
15082022 |
PP |
SB |
019594/2010 |
000000000 |
FACULDADE DE DIREITO DE SAO BERNARDO DO CAMPO |
59108100000189 |
AMORTIZACAO DE DIVIDA, CONFORME COMPROMISSO DE PAGAMENTO, DESTINADO A CONSTRUCAO DA NOVA BIBLIOTECA PELA FACULDADE - CONSTANTE DA LEI 6151/2011 QUE AUTORIZOU A CELEBRACAO DO TERMO DE CONSOLIDACAO CONFISSAO DE DIVIDA E COMPROMISSO DE PAGAMENTO.[PRINCIPAL] PPSB19594/2010,CONTRATO:19594/2010,PROCESSO DIGITAL:PPSB38839/2020 |
R$ 339.000,00 |
| 2022 |
13629 |
15082022 |
PP |
SB |
019594/2010 |
000000000 |
FACULDADE DE DIREITO DE SAO BERNARDO DO CAMPO |
59108100000189 |
AMORTIZACAO DE DIVIDA, CONFORME COMPROMISSO DE PAGAMENTO, DESTINADO A CONSTRUCAO DA NOVA BIBLIOTECA PELA FACULDADE - CONSTANTE DA LEI 6151/2011 QUE AUTORIZOU A CELEBRACAO DO TERMO DE CONSOLIDACAO CONFISSAO DE DIVIDA E COMPROMISSO DE PAGAMENTO.[JUROS] PPSB19594/2010,CONTRATO:19594/2010,PROCESSO DIGITAL:PPSB38839/2020 |
R$ 358.000,00 |
| 2022 |
13630 |
15082022 |
PP |
SB |
011384/2009 |
000000000 |
COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
43776517000180 |
SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA E COLETA DE ESGOTO. PPSB11384/2009 PROCESSO DIGITAL:SB39892/2020 |
R$ 24.500,00 |
| 2022 |
13631 |
15082022 |
PP |
SB |
011384/2009 |
000000000 |
COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
43776517000180 |
SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA E COLETA DE ESGOTO. PPSB11384/2009 PROCESSO DIGITAL:SB39892/2020 |
R$ 3.750,00 |
| 2022 |
13632 |
15082022 |
PP |
SB |
017571/2010 |
000000000 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESAS RELATIVAS AOS CONTRATO DE SUBEMPRESTIMO - SEGUNDA FASE DO PNAFM - [ PRINCIPAL] PPSB17571/2010,CONTRATO:17571/2010 PROCESSO DIGITAL:39392/2020-SB |
R$ 2.408.000,00 |
| 2022 |
13633 |
15082022 |
PP |
SB |
017571/2010 |
000000000 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESAS RELATIVAS AOS CONTRATO DE SUBEMPRESTIMO - SEGUNDA FASE DO PNAFM - [ JUROS] PPSB17571/2010,CONTRATO:17571/2010 PROCESSO DIGITAL:39392/2020-SB |
R$ 720.000,00 |
| 2022 |
13634 |
15082022 |
PP |
SB |
017571/2010 |
000000000 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESAS RELATIVAS AOS CONTRATO DE SUBEMPRESTIMO - SEGUNDA FASE DO PNAFM - [ ENCARGOS] PPSB17571/2010,CONTRATO:17571/2010 PROCESSO DIGITAL:39392/2020-SB |
R$ 56.000,00 |
| 2022 |
13635 |
15082022 |
PC |
|
001797/2022 |
202200297 |
AEA MARGINAL TIETE DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELE |
30691476000187 |
ESTORNO TOTAL DA NE 12490/2022 PC1797/2022,AF:2392/2022 |
-R$ 1.230,00 |
| 2022 |
13636 |
15082022 |
PP |
SB |
055710/2012 |
000000000 |
BID - BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO |
04389228000176 |
DESPESAS DECORRENTES DO CONTRATO DE EMPRESTIMO N.2586/OC-BR (PROGRAMA DE MODENIZACAO E HUMANIZACAO DA SAUDE),EMPENHO COMPLEMENTAR - PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO - PPSB55710/2012 PROCESSO DIGITAL:40091/2020 |
R$ 2.484.000,00 |
| 2022 |
13637 |
15082022 |
PP |
SB |
055710/2012 |
000000000 |
BID - BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO |
04389228000176 |
DESPESAS DECORRENTES DO CONTRATO DE EMPRESTIMO N.2586/OC-BR (PROGRAMA DE MODENIZACAO E HUMANIZACAO DA SAUDE),EMPENHO COMPLEMENTAR - JUROS DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO - PPSB55710/2012 PROCESSO DIGITAL:40091/2020 |
R$ 1.202.000,00 |
| 2022 |
13638 |
15082022 |
PC |
|
000402/2021 |
202100096 |
B.N.P. COMERCIAL EIRELI |
04005280000181 |
AQUISICAO DE CANECA INFANTIL CILINDRICA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 00595/2021. PROCESSO DIGITAL 2428/2021. PC402/2021A001,AF:002761/2022. |
R$ 20.345,60 |
| 2022 |
13639 |
15082022 |
PC |
|
000402/2021 |
202100096 |
B.N.P. COMERCIAL EIRELI |
04005280000181 |
AQUISICAO DE CANECA INFANTIL CILINDRICA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 00595/2021. PROCESSO DIGITAL 2428/2021. PC402/2021A001,AF:002761/2022. |
R$ 52.069,40 |
| 2022 |
13640 |
15082022 |
PC |
|
080162/2013 |
201310014 |
CONSORCIO ENCALSO - CONVAP |
20137950000170 |
CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DE OBRAS E SERVICOS DE IMPLANTACAO DO CORREDOR URBANO LESTE- -OESTE, COMPOSTO DE SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO SOBRE PNEUS COM CORREDOR DE CIRCULACAO EXCLUSIVA DE ONIBUS A ESQUERDA, TERMINAL DE PASSAGEIROS E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS,LOTE 2. PC80162/2013,CONTRATO:61/2014,PROCESSO DIGITAL:PPSB41639/2020 |
R$ 3.755.338,47 |
| 2022 |
13641 |
15082022 |
PP |
SB |
091214/2019 |
000000000 |
ESTADO DE SAO PAULO |
46379400000150 |
DESPESAS RELATIVAS AO TERMO DE RECONHECIMENTO E PARCELAMENTO DE DEBITO RESULTANTE DO DESCUMPRIMENTO DO CONVENIO Nº 1482/2013 DE 09/12/2013 [PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO] PPSB91214/2019,CONTRATO:91214/2019 PROCESSO DIGITAL:SB40276/2020 |
R$ 446.500,00 |
| 2022 |
13690 |
15082022 |
PC |
|
000932/2022 |
202200263 |
ZOOM COMERCIAL EIRELI |
39518890000163 |
AQUISIÇÃO DE PANO PARA CHAO, DUPLO ( SACO ALVEJADO ). ATA DE REGISTRO DE PRECOS 338/2022. PC932/2022A001,AF:2817/2022 PROCESSO DIGITAL: 1839/2022 |
R$ 7.710,00 |
| 2022 |
13691 |
16082022 |
PC |
|
001284/2018 |
201810024 |
LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA |
57543001000108 |
SERVICOS DE COLETA,TRANSPORTE E SEGREGACAO DE ENTULHO,DESTINACAO FINAL DE ENTULHOS-RCC,LIMPEZA DE PISCINOES MUNICIPAIS,DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS PROVENIENTES DA LIMPEZA DOS PISCINOES MUNICIPAIS. PC1284/2018,CONTRATO:31/2019, PROCESSO DIGITAL:PC881/2019 |
R$ 435.623,84 |
| 2022 |
13692 |
16082022 |
PC |
|
001284/2018 |
201810024 |
LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA |
57543001000108 |
SERVICOS DE COLETA,TRANSPORTE E SEGREGACAO DE ENTULHO,DESTINACAO FINAL DE ENTULHOS-RCC,LIMPEZA DE PISCINOES MUNICIPAIS,DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS PROVENIENTES DA LIMPEZA DOS PISCINOES MUNICIPAIS. PC1284/2018,CONTRATO:31/2019, PROCESSO DIGITAL:PC881/2019 |
R$ 1.174.376,16 |
| 2022 |
13693 |
16082022 |
PC |
|
001432/2022 |
202200352 |
FORMED BR MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES - EIREL |
02955937000146 |
AQUISIÇÃO DE CURATIVOS DIVERSOS, EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 393/2022 PC1432/2022A001,AF:2757/2022 PROCESSO DIGITAL: 2068/2022 |
R$ 27.451,43 |
| 2022 |
13694 |
16082022 |
PC |
|
000144/2022 |
202200073 |
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA |
44734671000151 |
AQUISICAO DE HALOPERIDOL DECANOATO 50MG/ML POR AMPOLA DE 1ML. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.098/2022 PC144/2022A003,AF:2732/2022 PROCESSO DIGITAL: 845/2022 |
R$ 14.400,00 |
| 2022 |
13695 |
16082022 |
PC |
|
002206/2021 |
202100566 |
PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA |
73856593000166 |
AQUISIÇÃO DE FOSFATO SODICO DE PREDNISOLONA,SOLUCAO ORAL. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 634/2021. PC2206/2021A001,AF:2737/2022 PROCESSO DIGITAL: 2668/2021 |
R$ 52.800,00 |
| 2022 |
13696 |
16082022 |
PC |
|
000330/2022 |
202200125 |
COMERCIAL NUTRI PECUARIA DIAS LTDA |
57526881000104 |
AQUISIÇÃO DE FENO TIPO COAST-CROSS TIPO A. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 292/2022. PC330/2022A001,AF:2776/2022 PROCESSO DIGITAL: 1757/2022 |
R$ 804,00 |
| 2022 |
13697 |
16082022 |
PC |
|
000330/2022 |
202200125 |
COMERCIAL NUTRI PECUARIA DIAS LTDA |
57526881000104 |
AQUISIÇÃO DE GRANULADO SANITARIO HIGIENICO PARA GATOS. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 292/2022. PC330/2022A001,AF:2776/2022 PROCESSO DIGITAL: 1757/2022 |
R$ 1.750,00 |
| 2022 |
13698 |
16082022 |
PC |
|
002705/2021 |
202200038 |
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA. |
67729178000491 |
AQUISICAO DE ACIDO ACETILSALICILICO 100MG/ COMPRIMIDO E ANLODIPINA 5MG/COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 82/2022 PC2705/2021A001,AF:2739/2022 PROCESSO DIGITAL: 873/2022 |
R$ 83.000,00 |
| 2022 |
13699 |
16082022 |
PC |
|
001828/2022 |
202200358 |
SAO PAULO COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA |
36368065000131 |
LEITE EM PÓ INTEGRAL INSTANTÂNEO, ATENDENDO A DETERMINACAO JUDICIAL. PC1828/2022,AF:2770/2022 |
R$ 2.203,20 |
| 2022 |
13700 |
16082022 |
PC |
|
001879/2022 |
202200364 |
CPG COMERCIAL EIRELI |
14323283000117 |
AQUISIÇÃO DE TECIDO TNT, ARMACAO TEXTIL. PC1879/2022,AF:2820/2022 |
R$ 1.439,88 |
| 2022 |
13701 |
16082022 |
PP |
SB |
011875/2004 |
000000000 |
BERNATRANS TRANSPORTES URBANOS S.A |
34051080000126 |
DESPESA REFERENTE AO USO ESPECIAL DO SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO MUNICIPAL,SEM ONUS AO USUARIO, CONFORME CLAUSULA CONTRATUAL 8.4.1 E LEI MUNICIPAL 5289 DE 29/04/2004, PPSB11875/2004 - PROCESSO DIGITAL: SB39659/2020 |
R$ 5.600.000,00 |
| 2022 |
13702 |
16082022 |
PC |
|
000522/2022 |
202200199 |
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA. |
67729178000491 |
AQUISICAO DE FENITOINA 100MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.252/2022 PC522/2022A001,AF:2745/2022 PROCESSO DIGITAL: 1269/2022 |
R$ 12.948,00 |
| 2022 |
13703 |
16082022 |
PP |
SB |
127312/2021 |
000000000 |
ASSOCIACAO BENEFICENTE CANTINHO DA MEIMEI |
67187484000109 |
TERMO DE FOMENTO COM O OBJETIVO DE CUSTEAR DESPESAS EMERGENCIAIS EM FUNÇÃO DO ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA E ENFRENTAMENTO AO COVID-19. RESOLUÇÃO CMDCA N.º 510 E 519/2021. PPSB127312/2021,CONVENIO:01/2022-SAS |
R$ 80.000,00 |
| 2022 |
13704 |
16082022 |
PC |
|
001297/2022 |
202200317 |
ANBIOTON IMPORTADORA LTDA |
11260846000187 |
AQUISICAO DE FORMULA INFANTIL DE PARTIDA E FORMULA INFANTIL DE SEGMENTO, A BASE DE PROTEINAS LACTEAS. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 363/2022. PC1297/2022A001,AF:2703/2022 PROCESSO DIGITAL: 1940/2022 |
R$ 8.847,36 |
| 2022 |
13705 |
16082022 |
PP |
SB |
140678/2021 |
000000000 |
ASSOCIACAO SAO LUIZ |
45947942000110 |
TERMO DE FOMENTO COM O OBJETIVO DE CUSTEAR DESPESAS EMERGENCIAIS EM FUNÇÃO DO ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA E ENFRENTAMENTO AO COVID-19. RESOLUÇÃO CMDCA Nº510 E 519/2021. PPSB140678/2021,CONVENIO:2/2022-SAS |
R$ 80.000,00 |
| 2022 |
13706 |
16082022 |
PC |
|
000973/2022 |
202200223 |
MARIA REGINA MACHADO MATTOS |
24969332000147 |
FORNECIMENTO DE CARTAO SUPORTE DE FILME RADIOLOGICO E FICHA DE SERVICOS AUXILIARES DE DIAGNOSE E TERAPIA(SADT). PC973/2022,AF:2771/2022 |
R$ 2.038,00 |
| 2022 |
13707 |
16082022 |
PC |
|
001376/2022 |
202200342 |
CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA |
05782733000149 |
AQUISIÇÃO DE ALECTINIBE 150MG, ATENDENDO A DETERMINACAO JUDICIAL. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 367/2022. PC1376/2022A001,AF:2735/2022 PROCESSO DIGITAL: 1979/2022 |
R$ 74.753,28 |
| 2022 |
13708 |
16082022 |
PC |
|
000973/2022 |
202200223 |
MARIA REGINA MACHADO MATTOS |
24969332000147 |
FORNECIMENTO DE CARTAO SUPORTE DE FILME RADIOLOGICO E FICHA DE SERVICOS AUXILIARES DE DIAGNOSE E TERAPIA(SADT). PC973/2022,AF:2771/2022 |
R$ 700,00 |
| 2022 |
13709 |
16082022 |
PP |
SB |
140684/2021 |
000000000 |
LAR ESCOLA PEQUENO LEAO |
43330125000192 |
TERMO DE FOMENTO COM O OBJETIVO DE CUSTEAR DESPESAS EMERGENCIAIS EM FUNÇÃO DO ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA E ENFRENTAMENTO AO COVID-19. RESOLUÇÃO CMDCA 510 E 519/2021. PPSB140684/2021,CONVENIO:3/2022-SAS |
R$ 80.000,00 |
| 2022 |
13710 |
16082022 |
PC |
|
000615/2022 |
202200010 |
MEDTRONIC COMERCIAL LTDA. |
01772798000233 |
FORNECIMENTO DE MATERIAIS E INSUMOS ESTRATEGICOS E DE DISPENSACAO EXCEPCIONAL A SAUDE,PARA ATENDIMENTO A PACIENTES PROVENIENTES DE DETERMINACAO JUDICIAL,COM DIAGNOSTICO DE DIABETES MELLITUS. PC615/2022,CONTRATO:48/2022 |
R$ 550.000,00 |
| 2022 |
13711 |
16082022 |
PC |
|
001464/2019 |
201900420 |
BLS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
14619703000107 |
FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS AO DESTACAMENTO DO CORPO DE BOMBEIROS. PC1464/2019,CONTRATO:117/2019 |
R$ 28.130,51 |
| 2022 |
13712 |
16082022 |
PP |
SB |
061217/2012 |
000000000 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 347.525-71/2011 PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - CANALIZACAO DO CORREGO PINDORAMA. [PRINCIPAL] PPSB61217/2012, CONTRATO 61217/2012 PROC DIGITAL SB39359/2020. |
R$ 490.000,00 |
| 2022 |
13713 |
16082022 |
PP |
SB |
061217/2012 |
000000000 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 347.525-71/2011 PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - CANALIZACAO DO CORREGO PINDORAMA. [JUROS] PPSB61217/2012, CONTRATO 61217/2012 PROC DIGITAL SB39359/2020. |
R$ 486.000,00 |
| 2022 |
13543 |
12082022 |
PC |
|
002405/2021 |
202100589 |
INOVAMED HOSPITALAR LTDA |
12889035000102 |
AQUISICAO DE CETOCONAZOL 20MG/G CREME. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.650/2021 PC2405/2021A003,AF:2553/2022 PROCESSO DIGITAL: 46/2022 |
R$ 15.136,00 |
| 2022 |
13544 |
12082022 |
PC |
|
000139/2021 |
202110003 |
CONSORCIO INFRA SBC |
43772339000119 |
SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA PARA A SUPERVISAO TECNICA, AMBIENTAL E SOCIAL DAS OBRAS REMANESCENTES E COMPLEMENTARES DO MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO - PROINFRA/CAF - 2ª FASE. PC139/2021,CONTRATO:112/2021 PROCESSO DIGITAL: PC2369/2021 |
R$ 58.560,04 |
| 2022 |
13545 |
12082022 |
PC |
|
002708/2021 |
202200026 |
FRESENIUS KABI BRASIL LTDA. |
49324221001690 |
AQUISICAO DE CLORETO DE SODIO, GLICOSE SOLUCAO ISOTONICA A 05% ATA DE REGISTRO DE PRECOS N. 049/2022 PC2708/2021A002,AF:2746/2022 PROCESSO DIGITAL: 471/2022 |
R$ 112.416,50 |
| 2022 |
13546 |
12082022 |
PC |
|
000139/2021 |
202110003 |
CONSORCIO INFRA SBC |
43772339000119 |
SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA PARA A SUPERVISAO TECNICA, AMBIENTAL E SOCIAL DAS OBRAS REMANESCENTES E COMPLEMENTARES DO MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO - PROINFRA/CAF - 2ª FASE. PC139/2021,CONTRATO:112/2021 PROCESSO DIGITAL: PC2369/2021 |
R$ 93.550,96 |
| 2022 |
13547 |
12082022 |
PC |
|
000139/2021 |
202110003 |
CONSORCIO INFRA SBC |
43772339000119 |
SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA PARA A SUPERVISAO TECNICA, AMBIENTAL E SOCIAL DAS OBRAS REMANESCENTES E COMPLEMENTARES DO MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO - PROINFRA/CAF - 2ª FASE. PC139/2021,CONTRATO:112/2021, PROCESSO DIGITAL:PC2369/2021 |
R$ 864.266,77 |
| 2022 |
13548 |
12082022 |
PC |
|
002834/2018 |
201800550 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
DESPESAS PARA CONJUGACAO DE ESFORCOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE,NO AMBITO COMPLEXO HOSPITALAR DE SBC. (ATENCAO BASICA). PC2834/2018,CONTRATO:2/2018-SS |
R$ 7.847.105,06 |
| 2022 |
13549 |
12082022 |
PC |
|
002834/2018 |
201800550 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
DESPESAS PARA CONJUGACAO DE ESFORCOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE,NO AMBITO COMPLEXO HOSPITALAR DE SBC (ATENÇAO BASICA) PC2834/2018,CONTRATO:2/2018-SS |
R$ 849.874,00 |
| 2022 |
13550 |
12082022 |
PC |
|
002834/2018 |
201800550 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
DESPESAS PARA CONJUGACAO DE ESFORCOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE,NO AMBITO COMPLEXO HOSPITALAR DE SBC. (ATENCAO BASICA). PC2834/2018,CONTRATO:2/2018-SS |
R$ 14.600.000,00 |
| 2022 |
13551 |
12082022 |
PC |
|
000361/2022 |
202200143 |
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA |
44734671000151 |
AQUISICAO DE MORFINA SULFATO 10MG/ML ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.203/2022 PC361/2022A001,AF:2725/2022 PROCESSO DIGITAL: 872/2022 |
R$ 5.250,00 |
| 2022 |
13552 |
12082022 |
PC |
|
002834/2018 |
201800550 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
DESPESAS PARA CONJUGACAO DE ESFORCOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE,NO AMBITO COMPLEXO HOSPITALAR DE SBC. (ATENCAO ESPECIALIZADA). PC2834/2018,CONTRATO:2/2018-SS |
R$ 4.513.577,61 |
| 2022 |
13553 |
12082022 |
PC |
|
002834/2018 |
201800550 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
DESPESAS PARA CONJUGACAO DE ESFORCOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE,NO AMBITO COMPLEXO HOSPITALAR DE SBC. (ATENCAO ESPECIALIZADA). PC2834/2018,CONTRATO:2/2018-SS |
R$ 1.724.152,40 |
| 2022 |
13554 |
12082022 |
PC |
|
000139/2021 |
202110003 |
CONSORCIO INFRA SBC |
43772339000119 |
SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA PARA A SUPERVISAO TECNICA, AMBIENTAL E SOCIAL DAS OBRAS REMANESCENTES E COMPLEMENTARES DO MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO - PROINFRA/CAF - 2ª FASE. ALTERAÇÃO QUALITATIVA, NA ORDEM DE 10,80%, COM LASTRO QUANTITATIVO.MANIFESTACAO PGM.5 Nº498/2022 EM FLS.3829 A 3830. |
R$ 23.137,54 |
| 2022 |
13555 |
12082022 |
PC |
|
002834/2018 |
201800550 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
DESPESAS PARA CONJUGACAO DE ESFORCOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE,NO AMBITO COMPLEXO HOSPITALAR DE SBC. (ATENCAO ESPECIALIZADA). PC2834/2018,CONTRATO:2/2018-SS |
R$ 2.019.298,12 |
| 2022 |
13556 |
12082022 |
PC |
|
002834/2018 |
201800550 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
DESPESAS PARA CONJUGACAO DE ESFORCOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE,NO AMBITO COMPLEXO HOSPITALAR DE SBC. (ATENCAO ESPECIALIZADA). PC2834/2018,CONTRATO:2/2018-SS |
R$ 950.000,00 |
| 2022 |
13557 |
12082022 |
PC |
|
000139/2021 |
202110003 |
CONSORCIO INFRA SBC |
43772339000119 |
SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA PARA A SUPERVISAO TECNICA, AMBIENTAL E SOCIAL DAS OBRAS REMANESCENTES E COMPLEMENTARES DO MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO - PROINFRA/CAF - 2ª FASE. ALTERAÇÃO QUALITATIVA, NA ORDEM DE 10,80%, COM LASTRO QUANTITATIVO.MANIFESTACAO PGM.5 Nº498/2022 EM FLS.3829 A 3830. |
R$ 212.959,88 |
| 2022 |
13558 |
12082022 |
PC |
|
002834/2018 |
201800550 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
DESPESAS PARA CONJUGACAO DE ESFORCOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE,NO AMBITO COMPLEXO HOSPITALAR DE SBC. (URGENCIA E EMERGENCIA). PC2834/2018,CONTRATO:2/2018-SS |
R$ 3.478.601,79 |
| 2022 |
13559 |
12082022 |
PC |
|
002834/2018 |
201800550 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
DESPESAS PARA CONJUGACAO DE ESFORCOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE,NO AMBITO COMPLEXO HOSPITALAR DE SBC. (URGENCIA E EMERGENCIA). PC2834/2018,CONTRATO:2/2018-SS |
R$ 6.588.819,26 |
| 2022 |
13560 |
12082022 |
PC |
|
002834/2018 |
201800550 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
DESPESAS PARA CONJUGACAO DE ESFORCOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE,NO AMBITO COMPLEXO HOSPITALAR DE SBC. (URGENCIA E EMERGENCIA). PC2834/2018,CONTRATO:2/2018-SS |
R$ 4.880.000,00 |
| 2022 |
13561 |
12082022 |
PP |
SB |
100544/2021 |
000000000 |
ALEXANDRE ALVES DE MENDONCA |
47002638572 |
HONORÁRIOS PERICIAIS PROVISÓRIOS ARBITRADOS NA AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO PROPOSTA EM FACE DE NELSON GOMES DE LIMA - AUTOS N. 1012626-25.2022.8.26.0564 - 2A. VARA DA FAZENDA PÚBLICA - FILE 22234. PPSB100544/2021 |
R$ 4.000,00 |
| 2022 |
13562 |
12082022 |
PC |
|
002834/2018 |
201800550 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
DESPESAS PARA CONJUGACAO DE ESFORCOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE,NO AMBITO COMPLEXO HOSPITALAR DE SBC. (URGENCIA E EMERGENCIA). PC2834/2018,CONTRATO:2/2018-SS |
R$ 971.388,00 |
| 2022 |
13563 |
12082022 |
PC |
|
002834/2018 |
201800550 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
DESPESAS PARA CONJUGACAO DE ESFORCOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE,NO AMBITO COMPLEXO HOSPITALAR DE SBC. (VIGILANCIA A SAUDE) PC2834/2018,CONTRATO:2/2018-SS |
R$ 1.344.788,33 |
| 2022 |
18538 |
18112022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 13.618,79 |
| 2022 |
18539 |
18112022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 51.600,46 |
| 2022 |
18540 |
18112022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 4.885,47 |
| 2022 |
18541 |
18112022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 10.481,51 |
| 2022 |
18542 |
18112022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 10.264,41 |
| 2022 |
18543 |
18112022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 38.094,41 |
| 2022 |
18544 |
18112022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 572,28 |
| 2022 |
18545 |
18112022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 2.410,85 |
| 2022 |
18546 |
18112022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 3.558,75 |
| 2022 |
18547 |
18112022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 108.055,59 |
| 2022 |
18548 |
18112022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 1.312,68 |
| 2022 |
18549 |
18112022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 11.583,33 |
| 2022 |
18537 |
18112022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 29.885,58 |
| 2022 |
18550 |
18112022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 17.907,36 |
| 2022 |
18551 |
18112022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 8.823,24 |
| 2022 |
18552 |
18112022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 2.714.448,47 |
| 2022 |
18553 |
18112022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 2.179,21 |
| 2022 |
18554 |
18112022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 5.589,13 |
| 2022 |
18555 |
18112022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 92.135,86 |
| 2022 |
18508 |
18112022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 3.501,00 |
| 2022 |
18509 |
18112022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 275.685,30 |
| 2022 |
18510 |
18112022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 13.449,12 |
| 2022 |
18511 |
18112022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 5.603,18 |
| 2022 |
18512 |
18112022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 22.942,73 |
| 2022 |
18513 |
18112022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 17.907,36 |
| 2022 |
18514 |
18112022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 3.517,87 |
| 2022 |
18515 |
18112022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 5.885,00 |
| 2022 |
18516 |
18112022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 404.192,74 |
| 2022 |
18517 |
18112022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 821,40 |
| 2022 |
18518 |
18112022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 2.389,29 |
| 2022 |
18519 |
18112022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 57.020,89 |
| 2022 |
18520 |
18112022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 2.901,36 |
| 2022 |
18521 |
18112022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 8.919,00 |
| 2022 |
18522 |
18112022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 90.980,31 |
| 2022 |
18557 |
18112022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 11.053,32 |
| 2022 |
18558 |
18112022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 48.228,31 |
| 2022 |
18559 |
18112022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 502.336,14 |
| 2022 |
18560 |
18112022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 3.991,27 |
| 2022 |
18561 |
18112022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 38.398,68 |
| 2022 |
18562 |
18112022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 67.357,63 |
| 2022 |
18563 |
18112022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 727,84 |
| 2022 |
18564 |
18112022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 427,83 |
| 2022 |
18565 |
18112022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 17.907,36 |
| 2022 |
18566 |
18112022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 44.824,77 |
| 2022 |
18567 |
18112022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 3.766,03 |
| 2022 |
18568 |
18112022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 1.993,16 |
| 2022 |
18569 |
18112022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 76.899,59 |
| 2022 |
18556 |
18112022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 258.983,72 |
| 2022 |
18570 |
18112022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 8.005,25 |
| 2022 |
18571 |
18112022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 1.196,19 |
| 2022 |
18572 |
18112022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 19.774,69 |
| 2022 |
18573 |
18112022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 17.907,36 |
| 2022 |
18574 |
18112022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 18.132,06 |
| 2022 |
18524 |
18112022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 12.922,13 |
| 2022 |
18525 |
18112022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 2.936,32 |
| 2022 |
18526 |
18112022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 154.543,83 |
| 2022 |
18527 |
18112022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 12.724,98 |
| 2022 |
18528 |
18112022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 4.142,63 |
| 2022 |
18529 |
18112022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 38.591,28 |
| 2022 |
18530 |
18112022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 16.201,90 |
| 2022 |
18523 |
18112022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 806,39 |
| 2022 |
18531 |
18112022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 57.918,98 |
| 2022 |
18532 |
18112022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 6.402,00 |
| 2022 |
18533 |
18112022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 5.451,00 |
| 2022 |
18534 |
18112022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 286.258,41 |
| 2022 |
18535 |
18112022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 4.798,70 |
| 2022 |
18536 |
18112022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 1.217,58 |
| 2022 |
18576 |
18112022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 2.923,68 |
| 2022 |
18577 |
18112022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 4.269,94 |
| 2022 |
18578 |
18112022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 59.905,60 |
| 2022 |
18579 |
18112022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 74.114,92 |
| 2022 |
18580 |
18112022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 86.125,91 |
| 2022 |
18581 |
18112022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 431,44 |
| 2022 |
18582 |
18112022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 21.925,40 |
| 2022 |
18583 |
18112022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 3.483,98 |
| 2022 |
18584 |
18112022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 298,00 |
| 2022 |
18585 |
18112022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 545.088,59 |
| 2022 |
18586 |
18112022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 25.638,29 |
| 2022 |
18587 |
18112022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 19.962,11 |
| 2022 |
18588 |
18112022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 118.749,94 |
| 2022 |
18575 |
18112022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 238.490,50 |
| 2022 |
18589 |
18112022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 66.530,29 |
| 2022 |
18590 |
18112022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 3.049,00 |
| 2022 |
18591 |
18112022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 116.076,73 |
| 2022 |
18592 |
18112022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 2.408,70 |
| 2022 |
18593 |
18112022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 2.695,64 |
| 2022 |
18594 |
18112022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 |
R$ 17.907,36 |
| 2022 |
21663 |
22122022 |
PP |
SB |
017571/2010 |
000000000 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
ESTORNO DO SALDO DA NE 19093/2022. PROCESSO DIGITAL: SB 39392/2020 PPSB17571/2010,CONTRATO:17571/2010 |
-R$ 35.000,00 |
| 2022 |
21664 |
23122022 |
PP |
SB |
008350/2022 |
000000000 |
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO - SAO PAULO |
46384111000140 |
DESPESAS RELATIVAS A REEMBOLSO: DESPESA DE PESSOAL DO ESTADO COLOCADOS A DISPOSICAO DO MUNICIPIO - SIAFEM (QAE), PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTÁRIO, PPSB8350/2022 |
R$ 12.000,00 |
| 2022 |
21665 |
23122022 |
PP |
SB |
008350/2022 |
000000000 |
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO - SAO PAULO |
46384111000140 |
ESTORNO PARCIAL DA NE.4846/2022 PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTÁRIO, PPSB8350/2022 PPSB8350/2022 |
-R$ 200.000,00 |
| 2022 |
21666 |
23122022 |
PC |
|
000467/2022 |
202200206 |
INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA |
59309302000199 |
AQUISIÇÃO DE SERINGA DESCARTAVEL DE 100UI. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:273/2022. PC467/2022A001,AF:4476/2022 PROCESSO DIGITAL: 1495/2022 |
R$ 124.773,00 |
| 2022 |
21667 |
23122022 |
PP |
SB |
078483/2022 |
000000000 |
MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL |
00394460005887 |
ESTORNO TOTAL DA NE.11572/2022, PPSB78483/2022,CONTRATO:78483/2022 |
-R$ 13.000,00 |
| 2022 |
21668 |
23122022 |
PP |
SB |
078483/2022 |
000000000 |
MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL |
00394460005887 |
ESTORNO DO SALDO DA NE.11573/2022, PPSB78483/2022,CONTRATO:78483/2022 |
-R$ 740.673,13 |
| 2022 |
21669 |
23122022 |
PP |
SB |
003344/2022 |
000000000 |
OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E |
55059042000190 |
DESPESAS PARA PAGAMENTO DE EMOLUMENTOS. PPSB3344/2022 |
R$ 3.721,81 |
| 2022 |
21670 |
23122022 |
PC |
|
001126/2022 |
202200320 |
KTT COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA |
45388101000110 |
AQUISIÇÃO DE TOUCA CIRURGICA DESCARTÁVEL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:464/2022. PC1126/2022A001,AF:4482/2022 PROCESSO DIGITAL: 2328/2022 |
R$ 2.655,00 |
| 2022 |
21671 |
23122022 |
PC |
|
002660/2021 |
202210002 |
PAULISTA OBRAS E PAVIMENTACAO LTDA |
62802012000197 |
EXECUÇÃO/IMPLANTAÇÃO DE OBRAS DE PREVENCÃO DE RISCOS: CONTENÇÃO DE ENCOSTAS NO MUNICÍPIO - FASE 2 (PAC -RISCO 2), TC 0421.269-40/2013 - LOTE 2 (BAIRRO FERRAZÓPOLIS).(EMPENHO COMPLEMENTAR). ATA DE REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA N. 02/2022 DE 24/02/2022 EM FLS. 71/77 DO PROCESSO DIGITAL: SB111989/2022;PC2660/2021, CONTRATO: 100/2022 |
R$ 850.000,00 |
| 2022 |
21672 |
23122022 |
PC |
|
002249/2021 |
202110038 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
21941290000148 |
EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO EM PROPRIOS MUNICIPAIS E EM PREDIOS LOCADOS E/OU CONVENIADOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NO PREDIO RUA DO CRUZEIRO,374,VILA DUZZI, CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO 82/2022 PELA SU-2 EM FLS.27,ATA DE REGISTRO DE PRECOS 77/2022 |
R$ 191.375,34 |
| 2022 |
21673 |
23122022 |
PC |
|
002249/2021 |
202110038 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
21941290000148 |
EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO EM PROPRIOS MUNICIPAIS E EM PREDIOS LOCADOS E/OU CONVENIADOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NO PREDIO RUA DO CRUZEIRO,374,VILA DUZZI, CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO 82/2022 PELA SU-2 EM FLS.27,ATA DE REGISTRO DE PRECOS 77/2022 |
R$ 138.582,14 |
| 2022 |
21674 |
23122022 |
PP |
SB |
075893/2022 |
000000000 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
14337579000197 |
ESTORNO DO SALDO DA NE 13649/2022. PPSB75893/2022,CONTRATO:75893/2022 |
-R$ 22.056,42 |
| 2022 |
21675 |
23122022 |
PP |
SB |
075893/2022 |
000000000 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
14337579000197 |
ESTORNO DO SALDO DA NE 13650/2022. PPSB75893/2022,CONTRATO:75893/2022 |
-R$ 16.370,14 |
| 2022 |
21676 |
23122022 |
PC |
|
002249/2021 |
202110038 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
21941290000148 |
EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO EM PROPRIOS MUNICIPAIS E EM PREDIOS LOCADOS E/OU CONVENIADOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NO PREDIO RUA DO CRUZEIRO,350,VILA DUZZI, CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO 82/2022 PELA SU-2 EM FLS.24,ATA DE REGISTRO DE PRECOS 77/2022 |
R$ 191.372,47 |
| 2022 |
21677 |
23122022 |
PP |
SB |
075893/2022 |
000000000 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
14337579000197 |
ESTORNO TOTAL DA NE 13651/2022. PPSB75893/2022,CONTRATO:75893/2022 |
-R$ 105.000,00 |
| 2022 |
21678 |
23122022 |
PC |
|
002249/2021 |
202110038 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
21941290000148 |
EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO EM PROPRIOS MUNICIPAIS E EM PREDIOS LOCADOS E/OU CONVENIADOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NO PREDIO RUA DO CRUZEIRO,350,VILA DUZZI, CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO 82/2022 PELA SU-2 EM FLS.24,ATA DE REGISTRO DE PRECOS 77/2022 |
R$ 138.580,05 |
| 2022 |
21679 |
23122022 |
PP |
SB |
075893/2022 |
000000000 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
14337579000197 |
ESTORNO TOTAL DA NE 11474/2022 PPSB75893/2022,CONTRATO:75893/2022 |
-R$ 31.345,39 |
| 2022 |
21680 |
23122022 |
PC |
|
000454/2022 |
202200170 |
JULIO CESAR GASPARINI JUNIOR - EIRELI |
08973569000145 |
FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PLAYGROUND. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 279/2022. PC454/2022A002,AF:4142/2022 PROCESSO DIGITAL: 3068/2022 |
R$ 36.300,00 |
| 2022 |
21681 |
23122022 |
PP |
SB |
083337/2018 |
000000000 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
ESTORNO DO SALDO DA NE 13645/2022. PROCESSO DIGITAL: SB 43502/2020 PPSB83337/2018,CONTRATO:83337/2018 |
-R$ 153.551,14 |
| 2022 |
21682 |
23122022 |
PC |
|
002005/2022 |
202200477 |
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA. |
67729178000491 |
AQUISIÇÃO DE COLETOR DE MATERIAL PERFURO-CORTANTE CONTAMINADO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:578/2022. PC2005/2022A001,AF:4480/2022 PROCESSO DIGITAL: 3154/2022 |
R$ 22.240,00 |
| 2022 |
21683 |
23122022 |
PP |
SB |
083337/2018 |
000000000 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
ESTORNO DO SALDO DA NE 13646/2022. PROCESSO DIGITAL: SB 43502/2020 PPSB83337/2018,CONTRATO:83337/2018 |
-R$ 15.112,11 |
| 2022 |
21684 |
23122022 |
PP |
SB |
083337/2018 |
000000000 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
ESTORNO TOTAL DA NE 19091/2022. PROCESSO DIGITAL: SB 43502/2020 PPSB83337/2018,CONTRATO:83337/2018 |
-R$ 70.000,00 |
| 2022 |
21685 |
23122022 |
PP |
SB |
083337/2018 |
000000000 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
ESTORNO TOTAL DA NE 19092/2022. PROCESSO DIGITAL: SB 43502/2020 PPSB83337/2018,CONTRATO:83337/2018 |
-R$ 1.000,00 |
| 2022 |
21686 |
23122022 |
PC |
|
002999/2022 |
202200314 |
M & M LOPES COMERCIO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE |
05672109000199 |
AQUISIÇÃO DE MOCHILA PORTÁTIL PARA OXIGÊNIO. RESOLUCAO CMS N.37/21 EM FLS. 90 PC2999/2022,AF:4464/2022 |
R$ 10.360,00 |
| 2022 |
21687 |
23122022 |
PC |
|
001832/2018 |
201800531 |
NEW QUALITY INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES E PRODU |
00327180000110 |
ESTORNO DO SALDO DA NE 17148/2022. PROCESSO DIGITAL: PC 777/2022. PC1832/2018,CONTRATO:3/2019 |
-R$ 75.692,32 |
| 2022 |
21688 |
23122022 |
PC |
|
001832/2018 |
201800531 |
NEW QUALITY INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES E PRODU |
00327180000110 |
ESTORNO PARCIAL DA NE 17628/2022. PROCESSO DIGITAL: PC 777/2022. PC1832/2018,CONTRATO:3/2019 |
-R$ 352.027,47 |
| 2022 |
21689 |
23122022 |
PC |
|
001832/2018 |
201800531 |
NEW QUALITY INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES E PRODU |
00327180000110 |
ESTORNO TOTAL DA NE 17629/2022. PROCESSO DIGITAL: PC 777/2022. PC1832/2018,CONTRATO:3/2019 |
-R$ 150.000,00 |
| 2022 |
21690 |
23122022 |
PP |
SB |
019780/2012 |
000000000 |
FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA E EDUCACAO DE TRANSITO |
00394494007149 |
DESPESA PARA FINS DE CONCILIACAO BANCARIA DE VALORES DEBITADOS DA C/C NO MOMENTO DO LICENCIAMENTO ELETRONICO COM PAGAMENTO DE MULTA DE TRANSITO. REFERENTE AO PERIODO DE JULHO/2022 A OUTUBRO/2022. PPSB19780/2012PROCESSO DIGITAL:SB71171/2020 |
R$ 2.592,21 |
| 2022 |
21691 |
23122022 |
PP |
SB |
019780/2012 |
000000000 |
FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA E EDUCACAO DE TRANSITO |
00394494007149 |
DESPESA PARA FINS DE CONCILIACAO BANCARIA DE VALORES DEBITADOS DA C/C NO MOMENTO DO LICENCIAMENTO ELETRONICO COM PAGAMENTO DE MULTA DE TRANSITO. REFERENTE AO PERIODO DE JULHO/2022 A OUTUBRO/2022. PPSB19780/2012PROCESSO DIGITAL:SB71171/2020 |
R$ 103.556,22 |
| 2022 |
21692 |
23122022 |
PP |
SB |
019780/2012 |
000000000 |
FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA E EDUCACAO DE TRANSITO |
00394494007149 |
DESPESA PARA FINS DE CONCILIACAO BANCARIA DE VALORES DEBITADOS DA C/C NO MOMENTO DO LICENCIAMENTO ELETRONICO COM PAGAMENTO DE MULTA DE TRANSITO. REFERENTE AO PERIODO DE JULHO/2022 A OUTUBRO/2022. PPSB19780/2012PROCESSO DIGITAL:SB71171/2020 |
R$ 62.858,31 |
| 2022 |
21693 |
23122022 |
PP |
SB |
019780/2012 |
000000000 |
FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA E EDUCACAO DE TRANSITO |
00394494007149 |
DESPESA PARA FINS DE CONCILIACAO BANCARIA DE VALORES DEBITADOS DA C/C NO MOMENTO DO LICENCIAMENTO ELETRONICO COM PAGAMENTO DE MULTA DE TRANSITO. REFERENTE AO PERIODO DE JULHO/2022 A OUTUBRO/2022. PPSB19780/2012PROCESSO DIGITAL:SB71171/2020 |
R$ 80.159,10 |
| 2022 |
21694 |
23122022 |
PC |
|
003049/2022 |
202200559 |
ABC PRIME PRODUTOS E SISTEMAS LTDA |
10872310000150 |
AQUISIÇÃO DE IMPRESSORA TERMICA DE SENHA, PARA UNIDADE ATENDE BEM. PC3049/2022,AF:4474/2022 |
R$ 1.074,60 |
| 2022 |
21695 |
23122022 |
PP |
SB |
019780/2012 |
000000000 |
FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA E EDUCACAO DE TRANSITO |
00394494007149 |
DESPESA PARA FINS DE CONCILIACAO BANCARIA DE VALORES DEBITADOS DA C/C NO MOMENTO DO LICENCIAMENTO ELETRONICO COM PAGAMENTO DE MULTA DE TRANSITO. REFERENTE AO PERIODO DE JULHO/2022 A OUTUBRO/2022. PPSB19780/2012PROCESSO DIGITAL:SB71171/2020 |
R$ 38.271,45 |
| 2022 |
21696 |
23122022 |
PC |
|
003049/2022 |
202200559 |
ABC PRIME PRODUTOS E SISTEMAS LTDA |
10872310000150 |
AQUISIÇÃO DE IMPRESSORA TERMICA DE SENHA, PARA UNIDADE ATENDE BEM. PC3049/2022,AF:4474/2022 |
R$ 119,40 |
| 2022 |
21697 |
23122022 |
PC |
|
000709/2022 |
202200278 |
MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDI |
07752236000123 |
AQUISICAO DE LUVAS PARA PROCEDIMENTOS EM LATEX, TAMANHOS P, M E G. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 408/2022. PC709/2022A001,AF:4504/2022. PROCESSO DIGITAL: 2416/2022. |
R$ 217.500,00 |
| 2022 |
21698 |
23122022 |
PC |
|
002385/2022 |
202200544 |
CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A |
01554285000175 |
FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (SOMENTE CERTIFICADO). ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 607/2022 PC2385/2022A003,AF:4434/2022 PROCESSO DIGITAL: 3250/2022 |
R$ 59,76 |
| 2022 |
21699 |
23122022 |
PP |
SB |
127460/2021 |
000000000 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO |
00360305000104 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 01107/2022 PROCESSO - PP SB 127460/2021 |
-R$ 1.324,26 |
| 2022 |
21700 |
23122022 |
PP |
SB |
127460/2021 |
000000000 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO |
00360305000104 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 11052/2022 PROCESSO - PP SB 127460/2021 |
-R$ 28.195,11 |
| 2022 |
21701 |
23122022 |
PP |
SB |
127460/2021 |
000000000 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO |
00360305000104 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 11053/2022 PROCESSO - PP SB 127460/2021 |
-R$ 190,89 |
| 2022 |
21702 |
23122022 |
PP |
SB |
127460/2021 |
000000000 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO |
00360305000104 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 11054/2022 PROCESSO - PP SB 127460/2021 |
-R$ 91,16 |
| 2022 |
21703 |
23122022 |
PP |
SB |
127460/2021 |
000000000 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO |
00360305000104 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 19774/2022 PROCESSO - PP SB 127460/2021 |
-R$ 804,00 |
| 2022 |
21704 |
23122022 |
PP |
SB |
127460/2021 |
000000000 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO |
00360305000104 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 01110/2022 PROCESSO - PP SB 127460/2021 |
-R$ 1.814,00 |
| 2022 |
21705 |
23122022 |
PP |
SB |
127460/2021 |
000000000 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO |
00360305000104 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 11055/2022 PROCESSO - PP SB 127460/2021 |
-R$ 2.967,05 |
| 2022 |
21706 |
23122022 |
PP |
SB |
127460/2021 |
000000000 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO |
00360305000104 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 13875/2022 PROCESSO - PP SB 127460/2021 |
-R$ 1.823,00 |
| 2022 |
21707 |
23122022 |
PP |
SB |
127460/2021 |
000000000 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO |
00360305000104 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 11056/2022 PROCESSO - PP SB 127460/2021 |
-R$ 731,35 |
| 2022 |
21708 |
23122022 |
PP |
SB |
127460/2021 |
000000000 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO |
00360305000104 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 13876/2022 PROCESSO - PP SB 127460/2021 |
-R$ 8.012,81 |
| 2022 |
21709 |
23122022 |
PP |
SB |
127460/2021 |
000000000 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO |
00360305000104 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 11058/2022 PROCESSO - PP SB 127460/2021 |
-R$ 4.177,18 |
| 2022 |
21710 |
23122022 |
PP |
SB |
127460/2021 |
000000000 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO |
00360305000104 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 09735/2022 PROCESSO - PP SB 127460/2021 |
-R$ 369,17 |
| 2022 |
21711 |
23122022 |
PP |
SB |
127460/2021 |
000000000 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO |
00360305000104 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 11059/2022 PROCESSO - PP SB 127460/2021 |
-R$ 126,93 |
| 2022 |
21712 |
23122022 |
PP |
SB |
127460/2021 |
000000000 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO |
00360305000104 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 19778/2022 PROCESSO - PP SB 127460/2021 |
-R$ 1.137,00 |
| 2022 |
21713 |
23122022 |
PP |
SB |
127460/2021 |
000000000 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO |
00360305000104 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 13877/2022 PROCESSO - PP SB 127460/2021 |
-R$ 666,85 |
| 2022 |
21714 |
23122022 |
PP |
SB |
127460/2021 |
000000000 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO |
00360305000104 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 11061/2022 PROCESSO - PP SB 127460/2021 |
-R$ 963,15 |
| 2022 |
21715 |
23122022 |
PP |
SB |
127460/2021 |
000000000 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO |
00360305000104 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 11062/2022 PROCESSO - PP SB 127460/2021 |
-R$ 60.068,70 |
| 2022 |
21716 |
23122022 |
PP |
SB |
127460/2021 |
000000000 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO |
00360305000104 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 11063/2022 PROCESSO - PP SB 127460/2021 |
-R$ 11.767,24 |
| 2022 |
21717 |
23122022 |
PP |
SB |
127460/2021 |
000000000 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO |
00360305000104 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 11064/2022 PROCESSO - PP SB 127460/2021 |
-R$ 32.120,01 |
| 2022 |
21718 |
23122022 |
PP |
SB |
127460/2021 |
000000000 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO |
00360305000104 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 11065/2022 PROCESSO - PP SB 127460/2021 |
-R$ 6.168,06 |
| 2022 |
21719 |
23122022 |
PP |
SB |
127460/2021 |
000000000 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO |
00360305000104 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 13878/2022 PROCESSO - PP SB 127460/2021 |
-R$ 587,00 |
| 2022 |
21720 |
23122022 |
PP |
SB |
127460/2021 |
000000000 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO |
00360305000104 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 11066/2022 PROCESSO - PP SB 127460/2021 |
-R$ 2.366,68 |
| 2022 |
21721 |
23122022 |
PP |
SB |
127460/2021 |
000000000 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO |
00360305000104 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 13879/2022 PROCESSO - PP SB 127460/2021 |
-R$ 1.949,00 |
| 2022 |
21722 |
23122022 |
PP |
SB |
127460/2021 |
000000000 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO |
00360305000104 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 11067/2022 PROCESSO - PP SB 127460/2021 |
-R$ 34.676,52 |
| 2022 |
21723 |
23122022 |
PP |
SB |
127460/2021 |
000000000 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO |
00360305000104 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 19779/2022 PROCESSO - PP SB 127460/2021 |
-R$ 455,28 |
| 2022 |
21724 |
23122022 |
PP |
SB |
127460/2021 |
000000000 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO |
00360305000104 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 11069/2022 PROCESSO - PP SB 127460/2021 |
-R$ 33.672,56 |
| 2022 |
21725 |
23122022 |
PP |
SB |
127460/2021 |
000000000 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO |
00360305000104 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 11070/2022 PROCESSO - PP SB 127460/2021 |
-R$ 139,64 |
| 2022 |
21726 |
23122022 |
PP |
SB |
127460/2021 |
000000000 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO |
00360305000104 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 13880/2022 PROCESSO - PP SB 127460/2021 |
-R$ 94,00 |
| 2022 |
21727 |
23122022 |
PP |
SB |
127460/2021 |
000000000 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO |
00360305000104 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 19780/2022 PROCESSO - PP SB 127460/2021 |
-R$ 60,00 |
| 2022 |
21728 |
23122022 |
PP |
SB |
127460/2021 |
000000000 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO |
00360305000104 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 19781/2022 PROCESSO - PP SB 127460/2021 |
-R$ 57,82 |
| 2022 |
21729 |
23122022 |
PP |
SB |
127460/2021 |
000000000 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO |
00360305000104 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 11072/2022 PROCESSO - PP SB 127460/2021 |
-R$ 41,44 |
| 2022 |
21730 |
23122022 |
PP |
SB |
127460/2021 |
000000000 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO |
00360305000104 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 19782/2022 PROCESSO - PP SB 127460/2021 |
-R$ 402,00 |
| 2022 |
21731 |
23122022 |
PP |
SB |
127460/2021 |
000000000 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO |
00360305000104 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 11073/2022 PROCESSO - PP SB 127460/2021 |
-R$ 3.392,97 |
| 2022 |
21732 |
23122022 |
PP |
SB |
127460/2021 |
000000000 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO |
00360305000104 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 13881/2022 PROCESSO - PP SB 127460/2021 |
-R$ 246,79 |
| 2022 |
21733 |
23122022 |
PP |
SB |
127460/2021 |
000000000 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO |
00360305000104 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 11074/2022 PROCESSO - PP SB 127460/2021 |
-R$ 1.340,97 |
| 2022 |
21734 |
23122022 |
PP |
SB |
127460/2021 |
000000000 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO |
00360305000104 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 13882/2022 PROCESSO - PP SB 127460/2021 |
-R$ 2.428,00 |
| 2022 |
21735 |
23122022 |
PP |
SB |
127460/2021 |
000000000 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO |
00360305000104 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 19783/2022 PROCESSO - PP SB 127460/2021 |
-R$ 1.712,54 |
| 2022 |
21736 |
23122022 |
PP |
SB |
127460/2021 |
000000000 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO |
00360305000104 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 11076/2022 PROCESSO - PP SB 127460/2021 |
-R$ 197,07 |
| 2022 |
21737 |
23122022 |
PP |
SB |
127460/2021 |
000000000 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO |
00360305000104 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 11077/2022 PROCESSO - PP SB 127460/2021 |
-R$ 208,48 |
| 2022 |
21738 |
23122022 |
PP |
SB |
127460/2021 |
000000000 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO |
00360305000104 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 13884/2022 PROCESSO - PP SB 127460/2021 |
-R$ 705,00 |
| 2022 |
21739 |
23122022 |
PP |
SB |
127460/2021 |
000000000 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO |
00360305000104 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 01133/2022 PROCESSO - PP SB 127460/2021 |
-R$ 883,20 |
| 2022 |
21740 |
23122022 |
PP |
SB |
127460/2021 |
000000000 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO |
00360305000104 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 13885/2022 PROCESSO - PP SB 127460/2021 |
-R$ 2.277,00 |
| 2022 |
21741 |
23122022 |
PP |
SB |
127460/2021 |
000000000 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO |
00360305000104 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 13886/2022 PROCESSO - PP SB 127460/2021 |
-R$ 5.930,22 |
| 2022 |
21742 |
23122022 |
PP |
SB |
127460/2021 |
000000000 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO |
00360305000104 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 13887/2022 PROCESSO - PP SB 127460/2021 |
-R$ 13,41 |
| 2022 |
21743 |
23122022 |
PP |
SB |
127460/2021 |
000000000 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO |
00360305000104 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 19784/2022 PROCESSO - PP SB 127460/2021 |
-R$ 562,00 |
| 2022 |
21744 |
23122022 |
PP |
SB |
127460/2021 |
000000000 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO |
00360305000104 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 15914/2022 PROCESSO - PP SB 127460/2021 |
-R$ 1.456,95 |
| 2022 |
21745 |
23122022 |
PP |
SB |
127460/2021 |
000000000 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO |
00360305000104 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 11080/2022 PROCESSO - PP SB 127460/2021 |
-R$ 4.562,19 |
| 2022 |
21746 |
23122022 |
PP |
SB |
127460/2021 |
000000000 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO |
00360305000104 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 11081/2022 PROCESSO - PP SB 127460/2021 |
-R$ 5.261,38 |
| 2022 |
21747 |
23122022 |
PP |
SB |
127460/2021 |
000000000 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO |
00360305000104 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 19785/2022 PROCESSO - PP SB 127460/2021 |
-R$ 275,79 |
| 2022 |
21748 |
23122022 |
PP |
SB |
127460/2021 |
000000000 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO |
00360305000104 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 11797/2022 PROCESSO - PP SB 127460/2021 |
-R$ 1.370,93 |
| 2022 |
21749 |
23122022 |
PP |
SB |
127460/2021 |
000000000 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO |
00360305000104 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 11083/2022 PROCESSO - PP SB 127460/2021 |
-R$ 9.917,45 |
| 2022 |
21750 |
23122022 |
PP |
SB |
127460/2021 |
000000000 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO |
00360305000104 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 13888/2022 PROCESSO - PP SB 127460/2021 |
-R$ 2.029,00 |
| 2022 |
21751 |
23122022 |
PP |
SB |
127460/2021 |
000000000 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO |
00360305000104 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 13889/2022 PROCESSO - PP SB 127460/2021 |
-R$ 3.740,98 |
| 2022 |
21752 |
23122022 |
PP |
SB |
127460/2021 |
000000000 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO |
00360305000104 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 11085/2022 PROCESSO - PP SB 127460/2021 |
-R$ 312,01 |
| 2022 |
21753 |
23122022 |
PP |
SB |
127460/2021 |
000000000 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO |
00360305000104 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 19786/2022 PROCESSO - PP SB 127460/2021 |
-R$ 537,00 |
| 2022 |
21754 |
23122022 |
PP |
SB |
127460/2021 |
000000000 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO |
00360305000104 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 11086/2022 PROCESSO - PP SB 127460/2021 |
-R$ 927,25 |
| 2022 |
21755 |
23122022 |
PP |
SB |
127460/2021 |
000000000 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO |
00360305000104 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 13890/2022 PROCESSO - PP SB 127460/2021 |
-R$ 859,00 |
| 2022 |
21756 |
23122022 |
PP |
SB |
127460/2021 |
000000000 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO |
00360305000104 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 11087/2022 PROCESSO - PP SB 127460/2021 |
-R$ 3.782,35 |
| 2022 |
21757 |
23122022 |
PC |
|
002791/2022 |
202200590 |
NOVA ALAGOAS SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA |
24564257000134 |
AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR, FUNDAMENTAL 1, ATA DE REGISTRO DE PRECOS 726/2022 PC2791/2022A001,AF:4607/2022 PROCESSO DIGITAL: 3386/2022 |
R$ 2.656.170,00 |
| 2022 |
21758 |
26122022 |
PC |
|
002874/2022 |
202200003 |
SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA |
82845322000104 |
SERVICOS TECNICOS DE INFORMATICA ABRANGENDO A LOCACAO DE SOFTWARE COMO SERVICO PARA SUPORTE AS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO,GERENCIAMENTO E MONITORAMENTO DO PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE DO MUNICIPIO, COM RECURSOS DO BID, CONTRATO DE EMPRESTIMO 3400/OC-BR, MANIFESTACAO PGM-5 775/2022 EM FLS.274/275, TERMODE APROVACAO/HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FLS.369, |
R$ 266,36 |
| 2022 |
21759 |
26122022 |
PC |
|
000047/2021 |
202100083 |
CONFRUTY ALIMENTOS LTDA |
53726295000144 |
ESTORNO PARCIAL DA NE 16932/2022. PROCESSO DIGITAL:PC 1388/2021. PC47/2021,CONTRATO:45/2021 |
-R$ 277.750,00 |
| 2022 |
21760 |
26122022 |
PC |
|
001836/2017 |
201800001 |
ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S |
61366936000206 |
SERVICOS DE AUDITORIA FINANCEIRA DE PROPOSITO ESPECIAL DO PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE DO MUNICIPIO FINANCIADO PELO BID, ACRESCIMO QUANTITATIVO NA ORDEM DE 18,28%, MANIFESTACAO PGM-5 794/2022 EM FLS.1220/ 1223, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.1230, TD.COJUL: 229/2022,PC1836/2017, CONTRATO: 22/2019, PROCESSO DIGITAL: |
R$ 169.350,00 |
| 2022 |
21761 |
26122022 |
PC |
|
001376/2022 |
202200342 |
CM HOSPITALAR S.A |
12420164000904 |
AQUISIÇÃO DE NINTENDANIBE 150 MG E DUPILUMABE 200 MG, EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 368/2022 PC1376/2022A002,AF:4507/2022 PROCESSO DIGITAL: 1981/2022 |
R$ 77.901,40 |
| 2022 |
21762 |
26122022 |
PC |
|
002844/2022 |
202200290 |
DESCARTATA CONFECCOES LTDA |
26003887000165 |
AQUISIÇÃO DE ADIPÔMETRO CIENTÍFICO E AQUECEDOR DE SORO E CONTRASTE. PC2844/2022,AF:4452/2022 |
R$ 4.772,00 |
| 2022 |
21763 |
26122022 |
PC |
|
002018/2022 |
202200497 |
GEORGINI PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
10596721000160 |
AQUISIÇÃO DE SERINGA DESCARTÁVEL DE 20 ML. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 563/2022 PC2018/2022A001,AF:4433/2022 PROCESSO DIGITAL: 2888/2022 |
R$ 7.740,00 |
| 2022 |
21764 |
26122022 |
PC |
|
002056/2022 |
202200462 |
VERIS PRODUTOS PARA SAUDE LTDA |
41340009000129 |
AQUISIÇÃO DE CURATIVO PROXIMEL AG NON-BORDER. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:554/2022. PC2056/2022A001,AF:4439/2022 PROCESSO DIGITAL: 3177/2022 |
R$ 28.840,00 |
| 2022 |
21765 |
26122022 |
PC |
|
000518/2022 |
202200185 |
AZULPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA |
03634617000157 |
AQUISIÇÃO DE DEXAMETASONA 0,1% CREME. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 242/2022 PC518/2022A001,AF:4499/2022 PROCESSO DIGITAL: 1260/2022 |
R$ 19.798,20 |
| 2022 |
21766 |
26122022 |
PC |
|
000518/2022 |
202200185 |
PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA |
73856593000166 |
AQUISIÇÃO DE MICONAZOL 2%, CREME VAGINAL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 245/2022 PC518/2022A004,AF:4473/2022 PROCESSO DIGITAL: 1264/2022 |
R$ 14.950,00 |
| 2022 |
21767 |
26122022 |
PC |
|
000704/2022 |
202200241 |
PORTAL LTDA |
05005873000100 |
AQUISICAO DE CLONAZEPAN 2MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 299/2022 PC704/2022A004,AF:4490/2022 PROCESSO DIGITAL: 1455/2022 |
R$ 13.312,00 |
| 2022 |
21768 |
26122022 |
PC |
|
002093/2021 |
202100527 |
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA |
49228695000152 |
AQUISIÇÃO DE ESPECULO VAGINAL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:622/2021. PC2093/2021A002,AF:4497/2022 PROCESSO DIGITAL: 234/2022 |
R$ 1.920,00 |
| 2022 |
21769 |
26122022 |
PP |
SB |
036809/2019 |
000000000 |
FUNDACAO PARA O ESTUDO E TRATAMENTO DAS DEFORMIDA- |
50844794000229 |
ESTORNO DO SALDO DA NE.13452/2022, PROCESSO DIGITAL: SB37549/2020, PPSB36809/2019,CONVENIO:3/2019-SS |
-R$ 616.592,06 |
| 2022 |
21770 |
26122022 |
PP |
SB |
019780/2012 |
000000000 |
BANCO SANTANDER BRASIL S.A. |
90400888000142 |
DESPESA PARA FINS DE CONCILIACAO BANCARIA DE VALORES DEBITADOS DA C/C NO MOMENTO DO LICENCIAMENTO ELETRONICO COM PAGAMENTO DE MULTA DE TRANSITO, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DO PERIODO DE JULHO/2022 A OUTUBRO DE 2022. PPSB19780/2012 PROCESSO DIGITAL:SB71171/2020 |
R$ 294,81 |
| 2022 |
21771 |
26122022 |
PC |
|
000225/2022 |
202200093 |
PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LT |
81706251000198 |
AQUISIÇÃO DE LEVODOPA 100MG + BENSERAZIDA 25MG,DISPERSIVEL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:129/2022. PC225/2022A004,AF:4487/2022 PROCESSO DIGITAL: 903/2022 |
R$ 15.390,72 |
| 2022 |
21772 |
26122022 |
PP |
SB |
019780/2012 |
000000000 |
BANCO DO BRASIL S/A |
00000000042781 |
DESPESA PARA FINS DE CONCILIACAO BANCARIA DE VALORES DEBITADOS DA C/C NO MOMENTO DO LICENCIAMENTO ELETRONICO COM PAGAMENTO DE MULTA DE TRANSITO, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DO PERIODO DE JULHO/2022 A OUTUBRO DE 2022. PPSB19780/2012 PROCESSO DIGITAL:SB71171/2020 |
R$ 21.211,23 |
| 2022 |
21773 |
26122022 |
PP |
SB |
019780/2012 |
000000000 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESA PARA FINS DE CONCILIACAO BANCARIA DE VALORES DEBITADOS DA C/C NO MOMENTO DO LICENCIAMENTO ELETRONICO COM PAGAMENTO DE MULTA DE TRANSITO, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DO PERIODO DE JULHO/2022 A OUTUBRO DE 2022. PPSB19780/2012 PROCESSO DIGITAL:SB71171/2020 |
R$ 289.580,38 |
| 2022 |
21774 |
26122022 |
PP |
SB |
019780/2012 |
000000000 |
FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA E EDUCACAO DE TRANSITO |
00394494007149 |
DESPESA PARA FINS DE CONCILIACAO BANCARIA DE VALORES DEBITADOS DA C/C NO MOMENTO DO LICENCIAMENTO ELETRONICO COM PAGAMENTO DE MULTA DE TRANSITO. REFERENTE AO PERIODO DE JULHO/2022 A OUTUBRO/2022. PPSB19780/2012PROCESSO DIGITAL:SB71171/2020 |
R$ 1.608.316,22 |
| 2022 |
21775 |
26122022 |
PC |
|
002623/2021 |
202200003 |
LIBEMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
04514207000135 |
AQUISIÇÃO DE PAPEL ECG TERMO-SENSIVEL, NOS TAMANHOS 210MM X 30M,215MM X 30M E 216MM X 30M.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.070/2022. PC2623/2021A003,AF:4436/2022 PROCESSO DIGITAL: 488/2022 |
R$ 7.320,00 |
| 2022 |
21776 |
26122022 |
PC |
|
003332/2022 |
202200562 |
FUNDACAO DO ABC - FUABC |
57571275000100 |
DESPESAS PARA CONJUGACAO DE ESFORCOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE,NO AMBITO COMPLEXO DE SAUDE DE SBC - CSSBC. MANIFESTACAO PGM-5 595/2022(SB71245/22) EM FLS. 96/99; TERMO DE APROVACAO, ADJUDICACAO E HOMOLOGACAO FLS. 1460/1462.PC3332/2022,TD.COJUL:99991/2022 |
R$ 299.324,89 |
| 2022 |
21777 |
26122022 |
PC |
|
000703/2022 |
202200253 |
DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTAC |
04027894000750 |
AQUISIÇÃO DE CLORIDRATO DE CLINDAMICINA 300MG POR CAPSULA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:314/2022. PC703/2022A004,AF:4485/2022 PROCESSO DIGITAL: 1765/2022 |
R$ 119.600,00 |
| 2022 |
21778 |
26122022 |
PC |
|
001006/2022 |
202200296 |
FUNARE MACHADO PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LT |
19517578000148 |
AQUISICAO DE CLORIDRATO DE LIDOCAINA 2%. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 463/2022 PC1006/2022A001,AF:4475/2022 PROCESSO DIGITAL: 2293/2022 |
R$ 64.500,00 |
| 2022 |
21779 |
26122022 |
PC |
|
000905/2022 |
202200243 |
R.C - MOVEIS LTDA |
02377937000106 |
AQUISIÇÃO DE POLTRONA HOSPITALAR TOTALMENTE RECLINÁVEL. RESOLUCAO CMS N.37/21 EM FLS. 209 PC905/2022,AF:4506/2022 |
R$ 22.140,00 |
| 2022 |
21780 |
26122022 |
PC |
|
000708/2021 |
202110028 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
04597289000129 |
ESTORNO DO SALDO DA NE.12463/2022, PC708/2021A050,AF:2207/2022 PROCESSO DIGITAL: 1605/2022 |
-R$ 0,50 |
| 2022 |
21781 |
26122022 |
PC |
|
002429/2019 |
201900508 |
DELAMARIE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
03424737000120 |
ESTORNO DO SALDO DA NE.4265/2022, PROCESSO DIGITAL: PC335/2020, PC2429/2019,CONTRATO:23/2020 |
-R$ 89.972,98 |
| 2022 |
21782 |
26122022 |
PC |
|
002429/2019 |
201900508 |
DELAMARIE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
03424737000120 |
ESTORNO DO SALDO DA NE.6038/2022, PROCESSO DIGITAL: PC335/2020, PC2429/2019,CONTRATO:23/2020 |
-R$ 110.743,62 |
| 2022 |
21783 |
26122022 |
PC |
|
002429/2019 |
201900508 |
DELAMARIE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
03424737000120 |
ESTORNO DO SALDO DA NE.12074/2022, PROCESSO DIGITAL: PC335/2020, PC2429/2019,CONTRATO:23/2020 |
-R$ 11.711,74 |
| 2022 |
21784 |
26122022 |
PC |
|
002429/2019 |
201900508 |
DELAMARIE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
03424737000120 |
ESTORNO PARCIAL DA NE.12075/2022, PROCESSO DIGITAL: PC335/2020, PC2429/2019,CONTRATO:23/2020 |
-R$ 38.921,17 |
| 2022 |
21785 |
26122022 |
PC |
|
002429/2019 |
201900508 |
DELAMARIE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
03424737000120 |
ESTORNO DO SALDO DA NE.17156/2022, PROCESSO DIGITAL: PC335/2020, PC2429/2019,CONTRATO:23/2020 |
-R$ 316.650,49 |
| 2022 |
21786 |
26122022 |
PC |
|
002749/2022 |
202200592 |
MEDSUPPLIES EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA |
39422495000182 |
AQUISICAO DE CARDIOVERSOR COM MONITOR CARDIACO INCORPORADO, PC2749/2022,AF:4432/2022 |
R$ 55.472,00 |
| 2022 |
21787 |
26122022 |
PC |
|
002749/2022 |
202200592 |
MEDSUPPLIES EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA |
39422495000182 |
AQUISICAO DE CARDIOVERSOR COM MONITOR CARDIACO INCORPORADO, RESOLUCAO CMS N.037 DE 26/10/2021, PC2749/2022,AF:4432/2022 |
R$ 27.736,00 |
| 2022 |
21788 |
26122022 |
PP |
SB |
083525/2022 |
000000000 |
ASSOCIACAO NACIONAL DE CLINICOS VETERINARIOS DE |
45877305000114 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE FORMALIZAR PARCERIA PARA FINS DE DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA MEDICO-VETERINARIO A CAES E GATOS, SERVICO DENOMINADO HOSPITAL PUBLICO VETERINARIO, A FIM DE ATENDER GRATUITAMENTE, COM A REALIZACAO DE CONSULTAS,EXAMES,INTERNAÇÕES,TRATAMENTO AMBULATORIAL E CIRURGIAS,A DEMANDA DA POPULACAOQUE POSSUI ANIMAIS NO MSBC. |
R$ 343.953,32 |
| 2022 |
21789 |
26122022 |
PC |
|
000700/2021 |
202100316 |
FLEET CARDS GESTAO DE FROTAS LTDA |
01312680000141 |
ESTORNO DO SALDO DA NE 14719/2022. PC700/2021A003,AF:3144/2022 PROCESSO DIGITAL: 2406/2021 |
-R$ 0,01 |
| 2022 |
21790 |
26122022 |
PP |
SB |
115859/2021 |
000000000 |
DESENVOLVE SP - AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE |
10663610000129 |
DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE TARIFA REFERENTE A CLAUSULA TERCEIRA § QUINTO DO TERMO DE CONTRATO N.16676 - LINHA DE APOIO A INVESTIMENTOS MUNICIPAIS, FIRMADO COM ESSA EMPRESA E O MUNICIPIO DE SBC, CONFORME FLS. 79/91, PARA A IMPLANTACAO DO CENTRO DE EMPREENDEDORISMO E INOVAÇAO TECNOLOGICA - CEITEC.PPSB115859/2021 |
R$ 809,00 |
| 2022 |
21791 |
26122022 |
PC |
|
002582/2021 |
202200009 |
COMERCIAL 3 ALBE LTDA |
74400052000191 |
AQUISIÇÃO DE SERINGA HIPODÉRMICA DE 1ML/100UI. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:66/2022. PC2582/2021A001,AF:4270/2022 PROCESSO DIGITAL: 756/2022 |
R$ 25.700,00 |
| 2022 |
21792 |
26122022 |
PC |
|
001410/2021 |
202110003 |
CONSORCIO SBC SINALIZACAO E MOBILIDADE |
43461064000100 |
SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE TRAFEGO ENVOLVENDO AS ATIVIDADES E CONTROLES OPERACIONAIS, BEM COMO A CONSERVACAO E INSTALACAO DE SINALIZACAO VERTICAL, HORIZONTAL E SEMAFORICA DO SISTEMA VIÁRIO DESTE MUNICÍPIO. [EMPENHO COMPLEMENTAR] PC1410/2021, CONTRATO:99/2021PROCESSO DIGITAL: PC2080/2021 |
R$ 1.600.000,00 |
| 2022 |
21793 |
26122022 |
PC |
|
000224/2022 |
202200074 |
INTERLAB FARMACEUTICA LTDA |
43295831000140 |
AQUISIÇÃO DE INSULINA LISPRO 100UI/ML, FRASCO COM 10ML. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 172/222 POR DETERMINACAO JUDICIAL. PC224/2022A002,AF:4527/2022 PROCESSO DIGITAL: 782/2022 |
R$ 8.622,90 |
| 2022 |
21794 |
26122022 |
PC |
|
001337/2018 |
201810006 |
CLD CONSTRUTORA LAÇOS DETETORES E ELETRONICA LTDA |
55996615000101 |
SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONTROLE DE TRÂNSITO, ATRAVÉS DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS PARA MONITORIZAÇÃO, REGISTRO, DIAGNÓSTICO DAS CONDIÇÕES DE SEGURANÇA DAS VIAS MUNICIPAIS E PROCESSAMENTO DE IMAGENS E DADOS, BEM COMO A ELABORAÇÃO DOS ESTUDOS TÉCNICOS PARA INSTALAÇÃO DE INSTRUMENTOS OU EQUIPAMENTOS MEDIDORES DE VELOCIDADEPREVISTOS PELA RESOLUÇÃO Nº396/2011 DO CONTRAN. |
R$ 1.500.000,00 |
| 2022 |
21795 |
26122022 |
PC |
|
000304/2021 |
202110016 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
21941290000148 |
ESTORNO PARCIAL DA NE 6594/2022. PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO. PROCESSO DIGITAL 125/2022 PC304/2021,CONTRATO:2/2022 |
-R$ 110.000,00 |
| 2022 |
21796 |
26122022 |
PC |
|
000304/2021 |
202110016 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
21941290000148 |
ESTORNO PARCIAL DA NE 14298/2022. PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO. PROCESSO DIGITAL 125/2022 PC304/2021,CONTRATO:2/2022 |
-R$ 110.000,00 |
| 2022 |
21797 |
26122022 |
PC |
|
000304/2021 |
202110016 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
21941290000148 |
ESTORNO PARCIAL DA NE 17888/2022. PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO. PROCESSO DIGITAL 125/2022. PC304/2021,CONTRATO:2/2022 |
-R$ 110.000,00 |
| 2022 |
21798 |
26122022 |
PC |
|
000304/2021 |
202110016 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
21941290000148 |
CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE OBRAS DE REFORMA EM UNIDADES ESCOLARES - EMEB DR.VICENTE Z.MAMMANA, PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO. PC304/2021, CONTRATO: 2/2022, PROCESSO DIGITAL: PC125/2022 |
R$ 310.000,00 |
| 2022 |
21799 |
26122022 |
PC |
|
000304/2021 |
202110016 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
21941290000148 |
CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE OBRAS DE REFORMA EM UNIDADES ESCOLARES - EMEB PROFa MARIA JUSTINA DE CAMARGO. PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO. PC304/2021, CONTRATO: 2/2022, PROCESSO DIGITAL: PC125/2022 |
R$ 20.000,00 |
| 2022 |
21800 |
26122022 |
PC |
|
001037/2022 |
202200283 |
ASSOCIACAO AMIGOS METROVIARIOS DOS EXCEPCIONAIS - |
64917818000156 |
CONTRATAÇÃO DE INTÉRPRETE DE LIBRAS. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 0325/2022. PC1037/2022A001,AF:4557/2022 PROCESSO DIGITAL: 1845/2022 |
R$ 14.424,00 |
| 2022 |
21801 |
27122022 |
PC |
|
001925/2022 |
202200448 |
INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA |
59309302000199 |
AQUISIÇÃO DE CATETER VENOSO PERIFÉRICO DE SEGURANÇA, NUM. 20G. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 532/2022 PC1925/2022A003,AF:4416/2022 PROCESSO DIGITAL: 2741/2022 |
R$ 17.325,00 |
| 2022 |
21802 |
27122022 |
PC |
|
000224/2022 |
202200074 |
TECHPHARMA HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPOR |
35067853000125 |
AQUISIÇÃO DE INSULINA GLARGINA 100UI/ML 3ML. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 173/2022 POR DETERMINACAO JUDICIAL. PC224/2022A003,AF:4528/2022 PROCESSO DIGITAL: 783/2022 |
R$ 18.187,00 |
| 2022 |
21803 |
27122022 |
PC |
|
001572/2022 |
202200386 |
DAKFILM COMERCIAL LTDA |
61613881000100 |
AQUISIÇÃO DE INSULINA ASPART 100 UI/ML, FRASCO COM 10 ML, EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 404/2022 PC1572/2022A001,AF:4530/2022 PROCESSO DIGITAL: 2134/2022 |
R$ 6.784,00 |
| 2022 |
21804 |
27122022 |
PC |
|
001320/2022 |
202200339 |
PORTAL LTDA |
05005873000100 |
AQUISIÇÃO DE DIPIRONA SODICA 500MG POR ML DE SOLUCAO GOTAS. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 445/2022. PC1320/2022A004,AF:4368/2022 PROCESSO DIGITAL: 2291/2022 |
R$ 116.100,00 |
| 2022 |
21805 |
27122022 |
PC |
|
000211/2022 |
202200101 |
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE S |
62577929000135 |
ESTORNO DO SALDO DA NE 16565/2022. PC211/2022,CONTRATO:37/2022 |
-R$ 250.000,00 |
| 2022 |
21806 |
27122022 |
PC |
|
000113/2022 |
202200043 |
JUPITER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS H |
05793185000152 |
AQUISIÇÃO DE MEPILEX TRASFER 20 X 50 (CURATIVO PARA TRATAMENTO DE EPIDERMÓLISE BOLHOSA). ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 163/2022 POR DETERMINACAO JUDICIAL. PC113/2022A001,AF:4508/2022 PROCESSO DIGITAL: 787/2022 |
R$ 260.788,11 |
| 2022 |
21807 |
27122022 |
PC |
|
000052/2022 |
202210012 |
CRM CONSTRUTORA LTDA |
10546785000156 |
ESTORNO TOTAL DA NE 17065/2022. PROC DIGITAL:PPSB130987/2022 PC52/2022,CONTRATO:181/2022 |
-R$ 257.478,28 |
| 2022 |
21808 |
27122022 |
PC |
|
000315/2017 |
201710004 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
21941290000148 |
EXECUCAO DAS OBRAS CIVIS DE CONSTRUCAO DO CAPS SILVINA, PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTÁRIO, EM SUBSTITUIÇÃO A NE.4142/2021 EMITIDA EM 26/3/2021, PC315/2017,CONTRATO:69/2018,PROCESSO DIGITAL: PC1351/2018 |
R$ 54.715,11 |
| 2022 |
21809 |
27122022 |
PC |
|
001621/2020 |
202010014 |
CONSORCIO DESCONTAMINACAO JARDIM OLIVEIRAS, DIANA |
41608298000102 |
ESTORNO DO SALDO DA NE 3244/2022. PROCESSO DIGITAL: PC 831/2021 PC1621/2020,CONTRATO:19/2021 |
-R$ 6.000.000,00 |
| 2022 |
21810 |
27122022 |
PC |
|
002730/2021 |
202210003 |
CONSTRAN INTERNACIONAL CONSTRUCOES S.A. |
32239244000118 |
ESTORNO PARCIAL DA NE.16327/2022, PROCESSO DIGITAL: PC1720/2022, PC2730/2021,CONTRATO:90/2022 |
-R$ 5.600.000,00 |
| 2022 |
21811 |
27122022 |
PC |
|
000957/2021 |
202110025 |
CONSTRUTORA KAMILOS LTDA |
50557404000159 |
ESTORNO TOTAL DA NE 4198/2022. PROCESSO DIGITAL: PC 697/2022. PC957/2021,CONTRATO:27/2022 |
-R$ 732.899,12 |
| 2022 |
21812 |
27122022 |
PC |
|
000957/2021 |
202110025 |
CONSTRUTORA KAMILOS LTDA |
50557404000159 |
ESTORNO PARCIAL DA NE 4200/2022. PROCESSO DIGITAL: PC 697/2022. PC957/2021,CONTRATO:27/2022 |
-R$ 383.962,40 |
| 2022 |
21813 |
27122022 |
PC |
|
000957/2021 |
202110025 |
CONSTRUTORA KAMILOS LTDA |
50557404000159 |
ESTORNO PARCIAL DA NE 5830/2022. PROCESSO DIGITAL: PC 0697/2022. PC957/2021,CONTRATO:27/2022 |
-R$ 4.996.842,24 |
| 2022 |
21814 |
27122022 |
PC |
|
002139/2021 |
202200001 |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
34028316003129 |
ESTORNO PARCIAL DA NE.16496/2022, PC2139/2021,CONTRATO:144/2021 |
-R$ 110.000,00 |
| 2022 |
21815 |
27122022 |
PC |
|
000762/2021 |
202110018 |
CONSORCIO EE - RIBEIRAO DOS COUROS |
44586443000181 |
ESTORNO PARCIAL DA NE 2359/2022. PROCESSO DIGITAL: PC 04/2022. PC762/2021,CONTRATO:142/2021 |
-R$ 400.000,00 |
| 2022 |
21816 |
27122022 |
PC |
|
002095/2021 |
202110037 |
VERSATIL ENGENHARIA LTDA |
08231662000184 |
ESTORNO PARCIAL DA NE 9419/2022. PROCESSO DIGITAL: PC 1481/2022. PC2095/2021,CONTRATO:76/2022 |
-R$ 609.862,86 |
| 2022 |
21817 |
27122022 |
PC |
|
002095/2021 |
202110037 |
VERSATIL ENGENHARIA LTDA |
08231662000184 |
ESTORNO PARCIAL DA NE 9420/2022. PROCESSO DIGITAL: PC 1481/2022. PC2095/2021,CONTRATO:76/2022 |
-R$ 927.565,10 |
| 2022 |
21818 |
27122022 |
PC |
|
002822/2019 |
202010001 |
CONSORCIO CSPP |
39831162000107 |
ESTORNO DO SALDO DA NE.13521/2022, PROCESSO DIGITAL: PC2613/2020 PC2822/2019,CONTRATO:142/2020 |
-R$ 75.316,71 |
| 2022 |
21819 |
27122022 |
PC |
|
002730/2021 |
202210003 |
CONSTRAN INTERNACIONAL CONSTRUCOES S.A. |
32239244000118 |
CONTRATO PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DO VIADUTO ESTAIADO PIRAPORINHA E RECAPEAMENTO DA AV. ROBERT KENNEDY. PC2730/2021, CONTRATO:90/2022, PROCESSO DIGITAL: PC1720/2022 |
R$ 300.000,00 |
| 2022 |
21820 |
27122022 |
PC |
|
002730/2021 |
202210003 |
CONSTRAN INTERNACIONAL CONSTRUCOES S.A. |
32239244000118 |
CONTRATO PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DO VIADUTO ESTAIADO PIRAPORINHA E RECAPEAMENTO DA AV. ROBERT KENNEDY(COMPLEMENTAR), EM COMPLEMENTO A NE. 21819/2022, PC2730/2021, CONTRATO:90/2022, PROCESSO DIGITAL: PC1720/2022 |
R$ 490.000,00 |
| 2022 |
21821 |
27122022 |
PC |
|
001172/2022 |
202200416 |
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA |
07432517000107 |
ESTORNO DO SALDO DA NE 14412/2022. PC1172/2022,CONTRATO:123/2022 |
-R$ 69,97 |
| 2022 |
21822 |
27122022 |
PC |
|
001172/2022 |
202200416 |
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA |
07432517000107 |
ESTORNO DO SALDO DA NE 14467/2022. PC1172/2022,CONTRATO:123/2022 |
-R$ 39,96 |
| 2022 |
21823 |
27122022 |
PC |
|
001172/2022 |
202200416 |
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA |
07432517000107 |
ESTORNO DO SALDO DA NE 13450/2022. PC1172/2022,CONTRATO:123/2022 |
-R$ 12.000,00 |
| 2022 |
21824 |
27122022 |
PC |
|
001172/2022 |
202200416 |
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA |
07432517000107 |
ESTORNO PARCIAL DA NE 14390/2022. PC1172/2022,CONTRATO:123/2022 |
-R$ 3.679,93 |
| 2022 |
21825 |
27122022 |
PC |
|
080093/2015 |
201510027 |
EMPARSANCO ENGENHARIA S/A |
21617548000155 |
ESTORNO DO SALDO DA NE 1453/2022. PROCESSO DIGITAL:SB 40522/2020. PC80093/2015A002,CONTRATO:53/2016 |
-R$ 10.171,66 |
| 2022 |
21826 |
27122022 |
PC |
|
001172/2022 |
202200416 |
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA |
07432517000107 |
ESTORNO PARCIAL DA NE 14382/2022. PC1172/2022,CONTRATO:123/2022 |
-R$ 7.200,00 |
| 2022 |
21827 |
27122022 |
PC |
|
000703/2022 |
202200253 |
CIMED INDUSTRIA S.A. |
02814497000700 |
AQUISIÇÃO DE ENALAPRIL MALEATO 5MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 312/2022. PC703/2022A002,AF:4460/2022 PROCESSO DIGITAL: 1763/2022 |
R$ 7.560,00 |
| 2022 |
21828 |
27122022 |
PP |
SB |
121921/2022 |
000000000 |
BB-PREVIDENCIA FUNDO DE PENSAO BANCO DO BRASIL |
00544659000109 |
ESTORNO DO SALDO DA NE.20757/2022, PPSB121921/2022 |
-R$ 123,42 |
| 2022 |
21829 |
27122022 |
PP |
SB |
014306/2022 |
000000000 |
JASMINE MAMEDE SALEM |
45540282833 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 20737, CONSTANTE NO DP 21653 - OP 23023, CONFORME GAM - 003378202 E ANULACAO 01867. |
-R$ 600,00 |
| 2022 |
21830 |
27122022 |
PP |
SB |
030238/2022 |
000000000 |
MARIA DE LOURDES SOARES DA SILVA |
12469168864 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 20560, CONSTANTE NO DP 21650 - OP 22824, CONFORME GAM - 003378528 E ANULACAO 01868. |
-R$ 792,93 |
| 2022 |
21831 |
27122022 |
PP |
SB |
030238/2022 |
000000000 |
MARIA DE LOURDES SOARES DA SILVA |
12469168864 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 20562, CONSTANTE NO DP 21650 - OP 22824, CONFORME GAM - 003378528 E ANULACAO 01869. |
-R$ 521,90 |
| 2022 |
21832 |
27122022 |
PC |
|
002242/2021 |
202200016 |
SELT SERVICOS DE ESTRUTURAS E LOCACOES TEMPORARIAS |
18975503000148 |
SERVICOS DE LOCACAO DE GRADES DE PROTECAO PARA EVENTOS, INCLUIDO TRANSPORTE,MONTAGEM E DESMONTAGEM, ATA DE REGISTRO DE PRECOS 47/2022, PC2242/2021A001,AF:4568/2022 PROCESSO DIGITAL: 355/2022 |
R$ 5.425,00 |
| 2022 |
21833 |
27122022 |
PC |
|
003082/2022 |
202200663 |
EVANDRO MENEGUESSO UTILIDADES LTDA |
13517306000161 |
AQUISICAO DE REFRIGERADORES VERTICAIS PC3082/2022,AF:4604/2022 |
R$ 70.900,00 |
| 2022 |
21834 |
27122022 |
PC |
|
002254/2019 |
201900023 |
INSTITUTO PSICOTECNICO RUDGE RAMOS S/S LTDA |
58162611000116 |
ESTORNO PARCIAL DA NOTA DE EMPENHO 14424/2022. PROCESSO DIGITAL:PC79/2020. PC2254/2019,CONTRATO:5/2020 |
-R$ 12.000,00 |
| 2022 |
21835 |
27122022 |
PC |
|
003082/2022 |
202200663 |
ERINOX EQUIPAMENTOS PARA COZINHAS INDUSTRIAL LTDA |
31634238000100 |
AQUISICAO DE ESTUFAS AQUECIDAS VERTICAIS, PC3082/2022,AF:4605/2022 |
R$ 39.960,00 |
| 2022 |
21836 |
27122022 |
PC |
|
002276/2022 |
202200501 |
CIAMA REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA |
58180720000166 |
AQUISICAO DE ARMARIO BAIXO TIPO BALCAO,GAVETEIROS DE AÇO E MESAS RETANGULARES, PC2276/2022,AF:4609/2022 |
R$ 30.000,00 |
| 2022 |
21837 |
27122022 |
PC |
|
002276/2022 |
202200501 |
LICITALIMP COMERCIAL LTDA |
43825429000120 |
AQUISICAO DE CADEIRAS EXECUTIVAS GIRATORIAS, PC2276/2022,AF:4610/2022 |
R$ 5.980,00 |
| 2022 |
21838 |
27122022 |
PC |
|
002977/2022 |
202200641 |
ERINOX EQUIPAMENTOS PARA COZINHAS INDUSTRIAL LTDA |
31634238000100 |
AQUISICAO DE MESAS DE INOX, DIVERSAS. PC2977/2022,AF:4511/2022 |
R$ 48.700,00 |
| 2022 |
21839 |
27122022 |
PC |
|
001308/2022 |
202200340 |
DESTRA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA |
41511821000170 |
AQUISIÇÃO DE ACIDO FOLICO 5MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 398/2022. PC1308/2022A002,AF:4370/2022 PROCESSO DIGITAL: 2159/2022 |
R$ 8.580,00 |
| 2022 |
21840 |
27122022 |
PC |
|
002861/2022 |
202200666 |
INOVAMED HOSPITALAR LTDA |
12889035000102 |
AQUISICAO DE SIMETICONA 75MG/ML SUSPENSAO OU EMULSAO ORAL GOTAS EM FRASCO GOTEJADOR CONTENDO 15ML. PC2861/2022,AF:4571/2022 |
R$ 4.027,80 |
| 2022 |
21841 |
28122022 |
PC |
|
002139/2021 |
202200001 |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
34028316003129 |
ESTORNO DO SALDO DA NE.2095/2022, PC2139/2021,CONTRATO:144/2021 |
-R$ 71.677,09 |
| 2022 |
21842 |
28122022 |
PC |
|
002139/2021 |
202200001 |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
34028316003129 |
ESTORNO TOTAL DA NE.6394/2022, PC2139/2021,CONTRATO:144/2021 |
-R$ 20.000,00 |
| 2022 |
21843 |
28122022 |
PC |
|
002139/2021 |
202200001 |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
34028316003129 |
ESTORNO PARCIAL DA NE.18874/2022, PC2139/2021,CONTRATO:144/2021 |
-R$ 160.322,91 |
| 2022 |
21844 |
28122022 |
PC |
|
000054/2022 |
202200024 |
WR SOARES |
25037036000170 |
ESTORNO TOTAL DA N.E. 17480/2022. PC54/2022A006,AF:3927/2022 PROCESSO DIGITAL: 899/2022 |
-R$ 1.550,00 |
| 2022 |
21845 |
28122022 |
PC |
|
002598/2021 |
202200139 |
RF FOODS DERIVADOS DE CARNE LTDA |
20002779000191 |
ESTORNO PARCIAL DE SALDO DA N.E. 5891/2022. PC2598/2021,CONTRATO:49/2022 |
-R$ 28.301,75 |
| 2022 |
21846 |
28122022 |
PC |
|
002598/2021 |
202200139 |
RF FOODS DERIVADOS DE CARNE LTDA |
20002779000191 |
ESTORNO DE SALDO DA N.E. 14093/2022. PC2598/2021,CONTRATO:49/2022 |
-R$ 4.276,25 |
| 2022 |
21847 |
28122022 |
PC |
|
002598/2021 |
202200139 |
RF FOODS DERIVADOS DE CARNE LTDA |
20002779000191 |
ESTORNO DE SALDO DA N.E. 16272/2022. PC2598/2021,CONTRATO:49/2022 |
-R$ 177.422,00 |
| 2022 |
21848 |
28122022 |
PC |
|
002385/2022 |
202200544 |
CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A |
01554285000175 |
FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (CERTIFICADO + TOKEN). ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 607/2022 PC2385/2022A004,AF:4612/2022 PROCESSO DIGITAL: 3379/2022 |
R$ 276,00 |
| 2022 |
21849 |
28122022 |
PC |
|
002823/2019 |
202010003 |
CONSORCIO BV-SYSTRA-PLANSERVI |
40391244000167 |
SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA PARA A SUPERVISAO TECNICA, AMBIENTAL E SOCIAL DAS OBRAS CONSTANTES DO PROGRAMA DE RECUPERACAO E ORDENAMENTO SOCIO AMBIENTAL DE BAIRROS DE SBC - PROSABS, BEM COMO O DESENVOLVIMENTO DAS AREAS DE MOBILIDADE URBANA E MEIO AMBIENTE E ACOES DE FORTALECIMENTO SOCIAL DE BAIRROS DE SBC, 2o.REAJUSTE DE PRECOS NA ORDEM DE 11,8869%, |
R$ 24.859,12 |
| 2022 |
21850 |
28122022 |
PC |
|
002823/2019 |
202010003 |
CONSORCIO BV-SYSTRA-PLANSERVI |
40391244000167 |
SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA PARA A SUPERVISAO TECNICA, AMBIENTAL E SOCIAL DAS OBRAS CONSTANTES DO PROGRAMA DE RECUPERACAO E ORDENAMENTO SOCIO AMBIENTAL DE BAIRROS DE SBC - PROSABS, BEM COMO O DESENVOLVIMENTO DAS AREAS DE MOBILIDADE URBANA E MEIO AMBIENTE E ACOES DE FORTALECIMENTO SOCIAL DE BAIRROS DE SBC, 2o.REAJUSTE DE PRECOS NA ORDEM DE 11,8869%, |
R$ 228.805,38 |
| 2022 |
21851 |
28122022 |
PC |
|
003298/2022 |
202200561 |
CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA |
40175705000164 |
AQUISIÇÃO DE SONDA DE ALIMENTAÇÃO TRANSGASTRO JEJUNAL, EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PC3298/2022,AF:4526/2022 |
R$ 15.300,00 |
| 2022 |
21852 |
28122022 |
PC |
|
000097/2022 |
202200059 |
COMERCIAL 3 ALBE LTDA |
74400052000191 |
AQUISIÇÃO DE SERINGA HIPODÉRMICA 5 ML. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 80/2022 PC97/2022A001,AF:4531/2022 PROCESSO DIGITAL: 571/2022 |
R$ 148.000,00 |
| 2022 |
21853 |
28122022 |
PC |
|
002822/2019 |
202010001 |
CONSORCIO CSPP |
39831162000107 |
SERVICOS ESPECIALIZADOS PARA ELABORACAO DE ESTUDOS E PROJETOS DE ENGENHARIA NA REESTRUTURACAO REQUALIFICACAO, ORDENAMENTO DO SISTEMA VIARIO, BEM COMO O DESENVOLVIMENTO DAS AREAS DE MOBILIDADE URBANA E MEIO AMBIENTE E ACOES DE FORTALECIMENTO SOCIAL-PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA URBANA DE SAO BERNARDO DO CAMPO-PROSABS/CAF, 2o.REAJUSTE DEPRECOS NA ORDEM DE 10,20%, MANIFESTACAO PGM-5 |
R$ 767.685,77 |
| 2022 |
21854 |
28122022 |
PC |
|
003383/2022 |
202200563 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CR 1068833, CR 1067686, CR 1065443, CR 10664772. PC3383/2022,AF:4615/2022 |
R$ 6.800,00 |
| 2022 |
21855 |
28122022 |
PC |
|
001410/2021 |
202110003 |
CONSORCIO SBC SINALIZACAO E MOBILIDADE |
43461064000100 |
ESTORNO DO SALDO DA NE.14739/2022, PROCESSO DIGITAL: PC2080/2021, PC1410/2021,CONTRATO:99/2021 |
-R$ 4.985.855,60 |
| 2022 |
21856 |
28122022 |
PC |
|
001410/2021 |
202110003 |
CONSORCIO SBC SINALIZACAO E MOBILIDADE |
43461064000100 |
SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE TRAFEGO ENVOLVENDO AS ATIVIDADES E CONTROLES OPERACIONAIS,BEM COMO A CONSERVACAO E INSTALACAO DE SINALIZACAO VERTICAL, HORIZONTAL E SEMAFORICA DO SISTEMA VIÁRIO DESTE MUNICÍPIO EM SUBSTITUIÇÃO A NE. 14739/2022, PC1410/2021 - CONTRATO:99/2021, PROCESSO DIGITAL: PC2080/2021 |
R$ 4.985.855,60 |
| 2022 |
21857 |
28122022 |
PC |
|
002369/2022 |
202200419 |
SAO PAULO COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA |
36368065000131 |
ESTORNO TOTAL DA NE 15107/2022. PC2369/2022,AF:3276/2022 |
-R$ 5.722,50 |
| 2022 |
21858 |
28122022 |
PC |
|
002589/2022 |
202200662 |
DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPOR |
03951140000133 |
AQUISIÇÃO DE EQUIPO MICROGOTAS COM INJETOR LATERAL E EQUIPO MICROGOTAS COM CAMARA GRADUADA(BURETA). PC2589/2022,AF:4594/2022 |
R$ 20.889,60 |
| 2022 |
21859 |
28122022 |
PC |
|
002118/2022 |
202200480 |
ODONTOBAU - EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA. |
05325362000176 |
AQUISICAO DE CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO. PC2118/2022,AF:4569/2022 |
R$ 375.570,00 |
| 2022 |
21860 |
28122022 |
PP |
SB |
148281/2022 |
000000000 |
IRENE ARAUJO SALES DIVETTA |
09336324870 |
INDENIZACAO DEVIDA PELO MUNICIPIO EM CUMPRIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL EM FLS.02/46, CONFORME COTA PGM-3 EM FLS.62, FILE 17072. AUTOS 1000694-03.2018.5.02.0466 6a. VARA DO TRABALHO PPSB148281/2022 |
R$ 1.355,26 |
| 2022 |
21861 |
28122022 |
PC |
|
002555/2021 |
202100005 |
ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA |
21331404000138 |
ESTORNO DO SALDO DA NE 6519/2022. PC2555/2021A001,AF:1356/2022 PROCESSO DIGITAL: 268/2022 |
-R$ 9.648,38 |
| 2022 |
21862 |
28122022 |
PP |
SB |
154965/2022 |
000000000 |
HIROFUMI IKESAKI |
05438381887 |
DESAPROPRIACAO DE AREA, AUTOS 564.01.2006.002547.9 FILE 7174 - 7a.VARA CIVIL DE SBC, CONFORME TERMO DE ACORDO DE PAGAMENTO PARCELADO - PARTE REF.A QUITACAO DEBITOS VINCULADOS AS AREAS EXPROPRIADAS PPSB154965/2022 |
R$ 1.706.764,98 |
| 2022 |
21863 |
29122022 |
PC |
|
000512/2022 |
202200181 |
DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTAC |
04027894000750 |
AQUISIÇÃO DE CLORIDRATO DE TIORIDAZINA 100MG. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:248/2022. PC512/2022A002,AF:4494/2022 PROCESSO DIGITAL: 1332/2022 |
R$ 18.225,00 |
| 2022 |
21864 |
29122022 |
PC |
|
000296/2022 |
202200610 |
PERFIL COMPUTACIONAL LTDA |
02543216001109 |
AQUISICAO DE MICROCOMPUTADORES, MANIFESTACAO PGM-5 600/2022 EM FLS.37/44, TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS.19/20, ATA DE REGISTRO DE PRECOS 701/2022, PROCESSO DIGITAL: PC3370/2022, PC296/2022A001,TD.COJUL:296/2022 |
R$ 3.159.000,00 |
| 2022 |
21865 |
29122022 |
PP |
SB |
077855/2022 |
000000000 |
MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL |
00394460005887 |
ESTORNO DO SALDO DA NE 11570/2022. PPSB77855/2022,CONTRATO:77855/2022 |
-R$ 4.179,78 |
| 2022 |
21866 |
29122022 |
PP |
SB |
077855/2022 |
000000000 |
MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL |
00394460005887 |
ESTORNO DO SALDO DA NE 11571/2022. PPSB77855/2022,CONTRATO:77855/2022 |
-R$ 363.186,06 |
| 2022 |
21867 |
29122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 19348, CONSTANTE NO DP 21588 - OP 22344, CONFORME GAM - 003405971 E ANULACAO 01870. |
-R$ 3.896,41 |
| 2022 |
21868 |
29122022 |
PP |
SB |
099029/2021 |
000000000 |
FRATERNO ASSOCIACAO ASSISTENCIAL |
55038905000142 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. TERMO DE APOSTILAMENTO (SEGUNDO) N.224/2022-SE, EM FLS. 269/270,MANIFESTACAO DA GPGM,EM FLS.276/280(SB 38100/2020) |
R$ 394.006,35 |
| 2022 |
21869 |
29122022 |
PP |
SB |
075445/2021 |
000000000 |
FRATERNO ASSOCIACAO ASSISTENCIAL II |
55038905000223 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO,MANUTENCAO,AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO.TERMO DE ADITAMENTO(SEGUNDO) N.225/2022-SE EM FLS.294/295.MANIFESTACAO GPGM (SB38100/2020) EM |
R$ 214.011,39 |
| 2022 |
21870 |
29122022 |
PP |
SB |
065349/2020 |
000000000 |
FUNDO NACIONAL DA CULTURA |
37930861000189 |
DESPESA A TITULO DE CONCILIAÇAO BANCARIA, REFERENTE A DEVOLUCAO DE SALDO REMANESCENTE, RELATIVA A VERBA RECEBIDA ATRAVES DA LEI ALDIR BLANC(LEI FEDERAL N.14017/2020), PLANO DE ACAO CADASTRADO NA PLATAFORMA+BRASIL N. 07208420200002-000283 PPSB65349/2020 - CONVENIO: 65349/2020-SC |
R$ 28.647,77 |
| 2022 |
21871 |
29122022 |
PC |
|
002249/2021 |
202110038 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
21941290000148 |
SERVICOS DE MANUTENCAO, ADEQUACAO, ADAPTACAO E PEQUENOS REPAROS EM PROPRIOS MUNICIPAIS NO PREDIO VERGUEIRO ASSISTENCIA SOCIAL - RRAMOS CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO N.65/2022 PELA SU-2 EM FLS 28 ATA DE REGISTRO DE PRECOS 77/2022 PC2249/2021A120AF.4622/2022 |
R$ 327.165,49 |
| 2022 |
21872 |
29122022 |
PC |
|
002249/2021 |
202110038 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
21941290000148 |
SERVICOS DE MANUTENCAO, ADEQUACAO, ADAPTACAO E PEQUENOS REPAROS EM PROPRIOS MUNICIPAIS NO CENTRO DE REFERENCIA DO IDOSO (CRI), CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO N.67/2022 PELA SU-2 EM FLS 26. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 77/2022 PC2249/2021A121AF.4623/2022 |
R$ 197.775,02 |
| 2022 |
21873 |
30122022 |
PC |
|
002926/2022 |
202200322 |
ESPACO 2 TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA |
09066243000105 |
AQUISIÇÃO DE PLASTIFICADORA A3 / A4. RESOLUCAO CMS N.37/21 EM FLS.105 PC2926/2022,AF:4617/2022 |
R$ 1.175,00 |
| 2022 |
21874 |
30122022 |
PC |
|
000118/2022 |
202200049 |
VIACAO SANTO IGNACIO LTDA |
59126045000150 |
SERVICOS DE LOCACAO DE ONIBUS, ATA DE REGISTRO DE PRECOS 88/2022, PC118/2022A002,AF:4529/2022 PROCESSO DIGITAL: 624/2022 |
R$ 26.325,00 |
| 2022 |
21875 |
30122022 |
PP |
SB |
127460/2021 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
ESTORNO DO SALDO DA NE 13908/2022. PPSB127460/2021 |
-R$ 128.870,62 |
| 2022 |
21876 |
30122022 |
PP |
SB |
127460/2021 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
ESTORNO DO SALDO DA NE 13910/2022. PPSB127460/2021 |
-R$ 88.187,07 |
| 2022 |
21877 |
30122022 |
PP |
SB |
127460/2021 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
ESTORNO DO SALDO DA NE 13911/2022. PPSB127460/2021 |
-R$ 23.630,32 |
| 2022 |
21878 |
30122022 |
PP |
SB |
127460/2021 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
ESTORNO DO SALDO DA NE 19805/2022. PPSB127460/2021 |
-R$ 118.012,00 |
| 2022 |
21879 |
30122022 |
PP |
SB |
127460/2021 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
ESTORNO DO SALDO DA NE 19806/2022. PPSB127460/2021 |
-R$ 1.646,00 |
| 2022 |
21880 |
30122022 |
PC |
|
001850/2021 |
202210001 |
HARUS CONSTRUCOES LTDA |
06165485000150 |
ESTORNO PARCIAL DA NE 13040/2022. PROCESSO DIGITAL: SB 59154/2022 PC1850/2021,CONTRATO:66/2022 |
-R$ 1.100.000,00 |
| 2022 |
21881 |
30122022 |
PC |
|
000118/2022 |
202200049 |
BERNATUR SBC FRETAMENTO E LOCACOES LTDA |
28616667000132 |
LOCACAO DE VAN, ATA DE REGISTRO DE PRECOS 87/2022, PC118/2022A001,AF:4532/2022 PROCESSO DIGITAL: 623/2022 |
R$ 7.822,49 |
| 2022 |
21882 |
30122022 |
PC |
|
001435/2021 |
202100474 |
BK CONSULTORIA E SERVICOS LTDA |
03022122000177 |
ESTORNO PARCIAL DA NE 14509/2022. PC1435/2021,CONTRATO:114/2021 |
-R$ 3.736,19 |
| 2022 |
21577 |
22122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 10712/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 29.435,71 |
| 2022 |
21578 |
22122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 19729/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 460,00 |
| 2022 |
21579 |
22122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 10714/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 67.659,48 |
| 2022 |
21580 |
22122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 10715/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 1.223,04 |
| 2022 |
21581 |
22122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 10716/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 6.391,00 |
| 2022 |
21582 |
22122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 15175/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 9.740,68 |
| 2022 |
21583 |
22122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 10717/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 4,60 |
| 2022 |
21584 |
22122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 10718/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 11.842,83 |
| 2022 |
21585 |
22122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 07463/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 0,59 |
| 2022 |
21586 |
22122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 10722/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 0,12 |
| 2022 |
21587 |
22122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 10723/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 1.358,99 |
| 2022 |
21588 |
22122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 07464/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 11.059,00 |
| 2022 |
21589 |
22122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 10726/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 4.199,87 |
| 2022 |
21590 |
22122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 19731/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 0,32 |
| 2022 |
21591 |
22122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 10728/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 3.042,00 |
| 2022 |
21592 |
22122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 19733/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 0,76 |
| 2022 |
21593 |
22122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 19734/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 0,86 |
| 2022 |
21594 |
22122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 18642/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 206,40 |
| 2022 |
21595 |
22122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 10733/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 3,46 |
| 2022 |
21596 |
22122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 19744/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 166,00 |
| 2022 |
21597 |
22122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 19735/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 720,00 |
| 2022 |
21598 |
22122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 20472/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 1.772,08 |
| 2022 |
21599 |
22122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 10736/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 3.355,98 |
| 2022 |
21600 |
22122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 10737/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 85.840,72 |
| 2022 |
21601 |
22122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 19738/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 0,07 |
| 2022 |
21602 |
22122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 19739/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 1.524,77 |
| 2022 |
21603 |
22122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 16563/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 1.345,30 |
| 2022 |
21604 |
22122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 19740/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 2.928,07 |
| 2022 |
21605 |
22122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 03784/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 11.359,54 |
| 2022 |
21606 |
22122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 02913/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 4.004,04 |
| 2022 |
21607 |
22122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 19741/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 5.188,96 |
| 2022 |
21608 |
22122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 19742/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 5.743,17 |
| 2022 |
21609 |
22122022 |
PP |
SB |
127444/2021 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 19743/2022 PROCESSO - PP SB 127444/2021 |
-R$ 660,00 |
| 2022 |
21610 |
22122022 |
PP |
SB |
127461/2021 |
000000000 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
14337579000197 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 10085/2022 PROCESSO - PP SB 127461/2021 |
-R$ 8.242,41 |
| 2022 |
21611 |
22122022 |
PP |
SB |
127461/2021 |
000000000 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
14337579000197 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 13372/2022 PROCESSO - PP SB 127461/2021 |
-R$ 16.036,38 |
| 2022 |
21612 |
22122022 |
PP |
SB |
127461/2021 |
000000000 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
14337579000197 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 19845/2022 PROCESSO - PP SB 127461/2021 |
-R$ 57.567,00 |
| 2022 |
21613 |
22122022 |
PP |
SB |
127461/2021 |
000000000 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
14337579000197 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 19846/2022 PROCESSO - PP SB 127461/2021 |
-R$ 178.380,58 |
| 2022 |
21614 |
22122022 |
PP |
SB |
127461/2021 |
000000000 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
14337579000197 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 13374/2022 PROCESSO - PP SB 127461/2021 |
-R$ 53.059,98 |
| 2022 |
21615 |
22122022 |
PP |
SB |
127461/2021 |
000000000 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
14337579000197 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 19847/2022 PROCESSO - PP SB 127461/2021 |
-R$ 165.165,00 |
| 2022 |
21616 |
22122022 |
PP |
SB |
127461/2021 |
000000000 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
14337579000197 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 10089/2022 PROCESSO - PP SB 127461/2021 |
-R$ 4.907,50 |
| 2022 |
21617 |
22122022 |
PP |
SB |
127461/2021 |
000000000 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
14337579000197 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 13375/2022 PROCESSO - PP SB 127461/2021 |
-R$ 12.465,00 |
| 2022 |
21618 |
22122022 |
PP |
SB |
127461/2021 |
000000000 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
14337579000197 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 19849/2022 PROCESSO - PP SB 127461/2021 |
-R$ 129.762,95 |
| 2022 |
21619 |
22122022 |
PP |
SB |
127461/2021 |
000000000 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
14337579000197 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 13378/2022 PROCESSO - PP SB 127461/2021 |
-R$ 3.429,68 |
| 2022 |
21620 |
22122022 |
PP |
SB |
127461/2021 |
000000000 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
14337579000197 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 19850/2022 PROCESSO - PP SB 127461/2021 |
-R$ 191.727,49 |
| 2022 |
21621 |
22122022 |
PP |
SB |
127461/2021 |
000000000 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
14337579000197 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 19852/2022 PROCESSO - PP SB 127461/2021 |
-R$ 10.302,20 |
| 2022 |
21622 |
22122022 |
PP |
SB |
127461/2021 |
000000000 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
14337579000197 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 10095/2022 PROCESSO - PP SB 127461/2021 |
-R$ 29.325,79 |
| 2022 |
21623 |
22122022 |
PP |
SB |
127461/2021 |
000000000 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
14337579000197 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 10096/2022 PROCESSO - PP SB 127461/2021 |
-R$ 69.147,28 |
| 2022 |
21624 |
22122022 |
PP |
SB |
127461/2021 |
000000000 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
14337579000197 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 10097/2022 PROCESSO - PP SB 127461/2021 |
-R$ 24.608,23 |
| 2022 |
21625 |
22122022 |
PP |
SB |
127461/2021 |
000000000 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
14337579000197 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 10098/2022 PROCESSO - PP SB 127461/2021 |
-R$ 41.332,71 |
| 2022 |
21626 |
22122022 |
PP |
SB |
127461/2021 |
000000000 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
14337579000197 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 13382/2022 PROCESSO - PP SB 127461/2021 |
-R$ 20.183,64 |
| 2022 |
21627 |
22122022 |
PP |
SB |
127461/2021 |
000000000 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
14337579000197 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 10100/2022 PROCESSO - PP SB 127461/2021 |
-R$ 6.845,11 |
| 2022 |
21628 |
22122022 |
PP |
SB |
127461/2021 |
000000000 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
14337579000197 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 10101/2022 PROCESSO - PP SB 127461/2021 |
-R$ 31.149,44 |
| 2022 |
21629 |
22122022 |
PP |
SB |
127461/2021 |
000000000 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
14337579000197 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 10102/2022 PROCESSO - PP SB 127461/2021 |
-R$ 2.309,60 |
| 2022 |
21630 |
22122022 |
PP |
SB |
127461/2021 |
000000000 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
14337579000197 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 13383/2022 PROCESSO - PP SB 127461/2021 |
-R$ 21.587,96 |
| 2022 |
21631 |
22122022 |
PP |
SB |
127461/2021 |
000000000 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
14337579000197 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 10103/2022 PROCESSO - PP SB 127461/2021 |
-R$ 1.437.496,49 |
| 2022 |
21632 |
22122022 |
PC |
|
000708/2021 |
202110028 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
04597289000129 |
AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTOS PARA INFRAESTRUTURA DE REDES FISICA, LOGICA E ELETRICA NA EMEB PROFESSOR AUREO CRUZ, CONFORME PROPOSTA 5915/2022 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 001/2022. PC708/2021A102, PROCESSO DIGITAL: 3179/2022 |
R$ 55.685,00 |
| 2022 |
21633 |
22122022 |
PC |
|
000708/2021 |
202110028 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
04597289000129 |
AQUISIÇAO DE MATERIAIS PARA INFRAESTRUTURA DE REDES FISICA, LOGICA E ELETRICA NA EMEB PROFESSOR AUREO CRUZ, CONFORME PROPOSTA 5915/2022 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 001/2022. PC708/2021A102, PROCESSO DIGITAL: 3179/2022 |
R$ 29.801,25 |
| 2022 |
21634 |
22122022 |
PC |
|
000708/2021 |
202110028 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
04597289000129 |
SERVIÇOS PARA INFRAESTRUTURA DE REDES FISICA, LOGICA E ELETRICA NA EMEB PROFESSOR AUREO CRUZ, CONFORME PROPOSTA 5915/2022 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 001/2022. PC708/2021A102, PROCESSO DIGITAL: 3179/2022 |
R$ 36.928,50 |
| 2022 |
21635 |
22122022 |
PC |
|
001621/2020 |
202010014 |
CONSORCIO DESCONTAMINACAO JARDIM OLIVEIRAS, DIANA |
41608298000102 |
EXECUCAO DAS OBRAS DE DESCONTAMINACAO, PAVIMENTACAO, SISTEMA DE DRENAGEM E REDE COLETORA DE ESGOTO DOS BAIRROS: JARDIM DAS OLIVEIRAS I, II E III, JARDIM DIANA E JARDIM PATENTE, NESTE MUNICIPIO. PC1621/2020,CONTRATO:19/2021, PROCESSO DIGITAL:PC831/2021 |
R$ 400.000,00 |
| 2022 |
21636 |
22122022 |
PP |
SB |
008350/2022 |
000000000 |
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO - SAO PAULO |
46384111000140 |
ESTORNO PARCIAL DA NE.4846/2022 PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTÁRIO, PPSB8350/2022 |
-R$ 12.000,00 |
| 2022 |
21637 |
22122022 |
PC |
|
000060/2017 |
201700006 |
ERNESTO ANTONIO DA SILVA FILHO,LAERTE ANTONIO DA S |
07070594887 |
ESTORNO DO SALDO DA NE 1638/2022. PROCESSO DIGITAL:PC 60/2017 PC60/2017,CONTRATO:10/2017 |
-R$ 74,73 |
| 2022 |
21638 |
22122022 |
PC |
|
000708/2021 |
202110028 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
04597289000129 |
AQUISICAO DE EQUIPAMENTO PARA SERVICOS DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FISICA,LOGICA,ELETRICA E OUTRAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA EMEB PROFª MARIA JUSTINA DE CAMARGO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.001/2022. HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FLS.1954.PROPOSTA N.5920/2022 EM FLS.295/311. |
R$ 72.618,00 |
| 2022 |
21639 |
22122022 |
PC |
|
000708/2021 |
202110028 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
04597289000129 |
AQUISICAO DE MATERIAIS PARA INFRAESTRUTURA DE REDES FISICA,LOGICA,ELETRICA E OUTRAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA EMEB PROFª MARIA JUSTINA DE CAMARGO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.001/2022. HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FLS.1954.PROPOSTA N.5920/2022 EM 295/311. |
R$ 77.963,05 |
| 2022 |
21640 |
22122022 |
PC |
|
000708/2021 |
202110028 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
04597289000129 |
SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FISICA,LOGICA,ELETRICA E OUTRAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA EMEB PROFª MARIA JUSTINA DE CAMARGO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.001/2022. HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FLS.1954. PROPOSTA N.5920/2022 EM FLS.295/311.PC DIGITAL:1761/2022. |
R$ 67.267,50 |
| 2022 |
21641 |
22122022 |
PP |
SB |
058421/2016 |
000000000 |
PEDRO HENRIQUE GOMES DE FRANCA SOLER LOURENCO |
34049868814 |
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS:INTERFERON GAMMA, EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL, A FAVOR DE PEDRO HENRIQUE GOMES DE FRANCA SOLER LOURENCO, CONFORME DECISAO JUDICIAL EM FLS.518 (SB58421/16) PROCESSO N.1026107.65.2016.8.26.0564, 1ª VARA DA FAZENDA PUBLICA DA COMARCA DE SAO BERNARDO DO CAMPO.COTA GSS EM FLS.598/599(SB DIGITAL 37575/2020), |
R$ 47.912,00 |
| 2022 |
21642 |
22122022 |
PC |
|
000225/2022 |
202200093 |
CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
03652030000170 |
AQUISIÇÃO DE SALBUTAMOL MICRONIZADO 100MCG, AEROSSOL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:127/2022. PC225/2022A002,AF:4467/2022 PROCESSO DIGITAL: 901/2022 |
R$ 7.980,00 |
| 2022 |
21643 |
22122022 |
PC |
|
000109/2021 |
202110013 |
CONSORCIO DESENVOLVE SBC |
43808844000176 |
SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA GERENCIAMENTO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO MEDIANTE ABERTURA DE CREDITO Nº40/00002-8, CELEBRADO ENTRE O BANCO DO BRASIL S.A. E O MUNICIPIO DE SAO BERNARNDO DO CAMPO. 1ºREAJUSTE DE PRECOS NA ORDEM DE 10,88687%. MANIFESTACAO DA PGM.5 N. 754/2022 EM FLS.6253/V.TERMO DE HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FLS.6262 |
R$ 8.539,54 |
| 2022 |
21644 |
22122022 |
PC |
|
000109/2021 |
202110013 |
CONSORCIO DESENVOLVE SBC |
43808844000176 |
SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA GERENCIAMENTO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO MEDIANTE ABERTURA DE CREDITO Nº40/00002-8, CELEBRADO ENTRE O BANCO DO BRASIL S.A. E O MUNICIPIO DE SAO BERNARNDO DO CAMPO. 1ºREAJUSTE DE PRECOS NA ORDEM DE 10,88687%. MANIFESTACAO DA PGM.5 N. 754/2022 EM FLS.6253/V.TERMO DE HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FLS.6262 |
R$ 24.583,55 |
| 2022 |
21645 |
22122022 |
PC |
|
000109/2021 |
202110013 |
CONSORCIO DESENVOLVE SBC |
43808844000176 |
SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA GERENCIAMENTO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO MEDIANTE ABERTURA DE CREDITO Nº40/00002-8, CELEBRADO ENTRE O BANCO DO BRASIL S.A. E O MUNICIPIO DE SAO BERNARNDO DO CAMPO. 1ºREAJUSTE DE PRECOS NA ORDEM DE 10,88687%. MANIFESTACAO DA PGM.5 N. 754/2022 EM FLS.6253/V.TERMO DE HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FLS.6262 |
R$ 64.693,58 |
| 2022 |
21646 |
22122022 |
PC |
|
000139/2022 |
202200071 |
PORTAL LTDA |
05005873000100 |
AQUISIÇÃO DE SERTRALINA 50MG. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:137/2022. PC139/2022A004,AF:4484/2022 PROCESSO DIGITAL: 864/2022 |
R$ 197.955,00 |
| 2022 |
21647 |
22122022 |
PC |
|
000146/2022 |
202200067 |
PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA |
73856593000166 |
AQUISIÇÃO DE AZITROMICINA 40MG/ML,PO PARA SUSPENSAO ORAL, FRASCO DE 15 A 22,5ML + DILUENTE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:90/2022. PC146/2022A002,AF:4486/2022 PROCESSO DIGITAL: 793/2022 |
R$ 40.625,00 |
| 2022 |
21648 |
22122022 |
PC |
|
002903/2019 |
202010004 |
COMPEC GALASSO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA |
09033330000158 |
ELABORACAO DE PROJETOS EXECUTIVOS E EXECUCAO DAS OBRAS DE URBANIZACAO INTEGRADA DOS ASSENTAMENTOS PRECARIOS AREIAO,SABESP,VILA DOS ESTUDANTES E MONTE SIAO(FAVELA)ETAPA 2 - NESTE MUNICIPIO-LOTE 2 PC2903/2019,CONTRATO:41/2021 PROCESSO DIGITAL:SB127265/2022 |
R$ 250.000,00 |
| 2022 |
21649 |
22122022 |
PP |
SB |
075901/2022 |
000000000 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
14337579000197 |
ESTORNO DO SALDO DA NE 13620/2022. PPSB75901/2022,CONTRATO:75901/2022 |
-R$ 71.075,97 |
| 2022 |
21650 |
22122022 |
PP |
SB |
075901/2022 |
000000000 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
14337579000197 |
ESTORNO DO SALDO DA NE 13621/2022. PPSB75901/2022,CONTRATO:75901/2022 |
-R$ 27.170,83 |
| 2022 |
21651 |
22122022 |
PP |
SB |
075901/2022 |
000000000 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
14337579000197 |
ESTORNO TOTAL DA NE 13622/2022. PPSB75901/2022,CONTRATO:75901/2022 |
-R$ 175.000,00 |
| 2022 |
21652 |
22122022 |
PP |
SB |
075901/2022 |
000000000 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
14337579000197 |
ESTORNO DO SALDO DA NE 11478/2022. PPSB75901/2022,CONTRATO:75901/2022 |
-R$ 50.667,12 |
| 2022 |
21653 |
22122022 |
PC |
|
001302/2022 |
202200337 |
INTERLAB FARMACEUTICA LTDA |
43295831000140 |
AQUISIÇÃO DE VITAMINA A (ACETATO DE RETINOL) 50.000UI + VITAMINA D2 OU D3 10.000UI/ML. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:375/2022. PC1302/2022A002,AF:4492/2022 PROCESSO DIGITAL: 2105/2022 |
R$ 51.637,50 |
| 2022 |
21654 |
22122022 |
PC |
|
001308/2022 |
202200340 |
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA |
49228695000152 |
AQUISIÇÃO DE ENALAPRIL MALEATO 20MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:399/2022. PC1308/2022A003,AF:4496/2022 PROCESSO DIGITAL: 2160/2022 |
R$ 25.480,00 |
| 2022 |
21655 |
22122022 |
PC |
|
000703/2022 |
202200253 |
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
05847630000110 |
ESTORNO DO SALDO DA NE 15616/2022. PC703/2022A007,AF:3316/2022 PROCESSO DIGITAL: 1770/2022 |
-R$ 3,50 |
| 2022 |
21656 |
22122022 |
PC |
|
002399/2021 |
202100606 |
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA. |
67729178000491 |
AQUISIÇÃO DE LIDOCAINA CLORIDRATO 2% EM GELEIA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:004/2022. PC2399/2021A002,AF:4479/2022 PROCESSO DIGITAL: 218/2022 |
R$ 1.718,40 |
| 2022 |
21657 |
22122022 |
PP |
SB |
001027/2009 |
000000000 |
COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
43776517000180 |
ESTORNO DO SALDO DA NE 13625/2022. PPSB1027/2009,CONTRATO:1027/2009 PROCESSO DIGITAL SB 39283/2020 |
-R$ 689,04 |
| 2022 |
21658 |
22122022 |
PP |
SB |
001027/2009 |
000000000 |
COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
43776517000180 |
ESTORNO DO SALDO DA NE 13627/2022. PROCESSO DIGITAL: SB 39283/2020 PPSB1027/2009,CONTRATO:1027/2009 |
-R$ 56.193,19 |
| 2022 |
21659 |
22122022 |
PC |
|
002705/2021 |
202200038 |
GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E COMERCIO SA |
12047164000153 |
AQUISIÇÃO DE LEVODOPA 100MG + BENSERAZIDA 25MG POR CAPSULA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:085/2022. PC2705/2021A004,AF:4493/2022 PROCESSO DIGITAL: 876/2022 |
R$ 27.653,40 |
| 2022 |
21660 |
22122022 |
PP |
SB |
017571/2010 |
000000000 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
ESTORNO DO SALDO DA NE 13632/2022. PROCESSO DIGITAL: SB 39392/2020 PPSB17571/2010,CONTRATO:17571/2010 |
-R$ 74.113,46 |
| 2022 |
21661 |
22122022 |
PP |
SB |
017571/2010 |
000000000 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
ESTORNO DO SALDO DA NE 13633/2022. PROCESSO DIGITAL: SB 39392/2020 PPSB17571/2010,CONTRATO:17571/2010 |
-R$ 226.533,00 |
| 2022 |
21662 |
22122022 |
PP |
SB |
017571/2010 |
000000000 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
ESTORNO DO SALDO DA NE 13634/2022. PROCESSO DIGITAL: SB 39392/2020 PPSB17571/2010,CONTRATO:17571/2010 |
-R$ 2.767,72 |